title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0019-2024 L. 1793.49 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0019-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-16-2024 FACTURA # 001-001-01-00017974 RECIBO S/N L. 1793.49 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0003-2024 L. 14016.11 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

currency: HNL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-12-2024 FACTURA # 000-002-01-0028260 RECIBO S/N L. 14016.11 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0021-2024 L. 2396.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0021-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-17-2024 FACTURA # 001-001-01-00796631 RECIBO S/N L. 2396.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE  (7068.5618 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE PAGO #RFO-060-2024 SEGUN FACTURA #000-001-01-00299872 RECIBO#698 POR UN VALOR DE 169080.00 LPS  SOLICITADO POR REGIONAL DE OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0022-2024 L. 4172.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0022-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00026139 RECIBO # 01-10532 L. 4172.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO ADMINISTRADOR DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO FIANZA # ZC-FF-95928-2023 CON VIGENCIA DEL 12/02/2024 AL 12/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-021-2024 FACTURA # 21504 RECIBO # 21504 L. 1638.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / ORDEN DE COMPRA DE: 2 UNIDAD DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA :  DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ''ADQUISICION DE AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ICF Y DEMAS ACTIVIDADES LABORALES'' ICF-GA-LPN-002-2024 (FECHAS A PUBLICAR 08-07-2024  Y 10-07-2024 SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-028-2024 L.11000.00 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-063-2024 L.10350.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE: 2 UNIDAD DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA :  DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ''ADQUISICION DE AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ICF Y DEMAS ACTIVIDADES LABORALES'' ICF-GA-LPN-002-2024 (FECHAS A PUBLICAR 08-07-2024  Y 10-07-2024 SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-028-2024 L.11000.00 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-063-2024 L.10350.00 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-063-2024 FACTURA # 000-008-01-00026552 RECIBO # 0000786 L. 10350.00


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  17  AL  21  DE  JUNIO  2024 LUGARES  QUE  VISITARA  POR  SU  ORDEN : REGION  FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE /SAN  PEDRO  SULA.  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-02-2024  LPS.8037.50  VIATICOS  NACIONALES LPS.7437.50 PASAJES                                    600.00

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ// REVERSION  PARCIAL BOLETA NO 2573   NO SE  UTILIZO  EL TRANSPORTE INTERURBANO   ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  17  AL  21  DE  JUNIO  2024 LUGARES  QUE  VISITARA  POR  SU  ORDEN : REGION  FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE /SAN  PEDRO  SULA.  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-02-2024  LPS.8037.50  VIATICOS  NACIONALES LPS.7437.50 PASAJES                                    600.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3494-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CHASIS MMBJNKL30JH003582 MOTOR 4D56UAN4299 SIN PLACA COLOR GRIS METALICO REG. 50 ASIGNADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-009-2024 FACTURA # 000-001-01-00005870 000-001-01-00005871 RECIBO # 000070 L. 51313.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CASH BUSINESS S. DE R.L./ PAGO POR LA COMPRA DE : 5 UNIDADES TONER HO508A (CF363A) MAGENTA 5 UNIDADES TONER HP508A (CF361A) CYAN 25 UNIDADES TONER HP 80A (CF280A) NEGRO 30 UNIDADES TONER HP 85A (CE285A) NEGRO 10 UNIDADES TONER PH508A (CF360A) NEGRO 5 UNIDADES TONER HP508A (CF362A) AMARILLO DICHOA COMPRA SERA PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS Y COPIADORAS DE OFICINA CENTRAL DEL ICF SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35 ORDEN DE COMPRA 28-18-0088-2024 L.236022.84 FACTURA 000-001-01-00042205 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-079-2024 L.236022.84

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE ACEITE 15w40 Y 9 PINTAS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000240 RECIBO S/N L. 9904.95 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0006-2024 L. 15191.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-042-2024 FACTURA # 000-001-01-00011490 RECIBO # 1187  L. 15191.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS CON REFRESCO LATA DE 237 ML. ALIMENTACION PARA REUNION PROGRAMADA POR LA COORDINACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTA REGION FORESTAL OLANCHO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR DEL INCENDIO CON MIEMBROS DE LA COOPERATIVA PORVENIR DEL INCENDIO LIMITADA EL 21 DE MAYO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-063-2024 FACTURA # 000-001-01-00026342 RECIBO # 000533 L. 8510.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0008-2024 L. 7658.08 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-044-2024 FACTURA # 000-002-01-00028141 RECIBO S/N L. 7658.08 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0011-2024 L. 14788.77 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-040-2024 FACTURA # 000-001-01-00026401 RECIBO # 01-10985 L. 14788.77 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: MARIA DEL SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOQUITAS (1 TAQUITO 1 GRIGA DE POLLO Y 1 TAMBOR MAS REFRESCO DE 237ML.) ALIMENTACION PARA REUNION DE COORDINACION FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL DE OLANCHO PARA INFORMAR A LAS INSTITUCIONES PRESENTES LA PROBLEMATICA QUE ESTAN REPRESENTANDO LAS AREAS PROTEGIDAS DE OLANCHO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE MAYO DE 2024 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA REGIONAL EN JUTICALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-062-2024 FACTURA # 000-001-01-00026341 RECIBO # 000532 L. 2185.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS 6 ROOLOS MALLA CICLON MEX. 6 PIES x 100 PULGADAS GALVANIZADO CALIBRE 13 5 ROLLOS MALLA PARA GALLINA 1.1/2x1.75 METROS CALIBRE 22.72 PULGADAS x 150 PIES 5 UNIDADES DE LAMINA DE ALUZINC 0.34 MM CALIBRE 26 x10 PIES Y 4 ROLLOS ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO CALIBRE 16 PARA SER UTILIZADO PARA REPARACIONES MINIMAS DE ALGUNOS RESINTOS EXISTENTES EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-064-2024 L. 42222.25 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS 6 ROOLOS MALLA CICLON MEX. 6 PIES x 100 PULGADAS GALVANIZADO CALIBRE 13 5 ROLLOS MALLA PARA GALLINA 1.1/2x1.75 METROS CALIBRE 22.72 PULGADAS x 150 PIES 5 UNIDADES DE LAMINA DE ALUZINC 0.34 MM CALIBRE 26 x10 PIES Y 4 ROLLOS ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO CALIBRE 16 PARA SER UTILIZADO PARA REPARACIONES MINIMAS DE ALGUNOS RESINTOS EXISTENTES EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-064-2024 FACTURA # 000-001-01-00010599 RECIBO # 00015 L. 42222.25 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00000251 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 84000.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-044/2024

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ALEX FUENTES CHINCHILLA/ INVERSIONES FUENTES EL SHADDAI ECOTURISMO FAMILIAR PAGO POR LA ALIMENTACION BRINDADA (60 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS) PARA EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL  DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE REALIZO EL DIA 04/05/2024. FACTURA NO. 000-002-01-00000488 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 17940.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-042/2024

ALEX FUENTES CHINCHILLA

legalName: ALEX FUENTES CHINCHILLA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTA) ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL 5 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL 8 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL 8 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL PARA SER USADAS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0012-2024 L. 88054.35 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL 5 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL 8 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL 8 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL PARA SER USADAS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0012-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-045-2024 FACTURA # 006-001-01-00024786 RECIBO # 114693 L. 88054.35 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 3604 REG. 075 COLOR ROJO CHASIS JN1CJUD22Z0744662 MOTOR QD32229623 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-035-2024 FACTURA # 000-001-01-00000329 RECIBO S/N L. 30705.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-036-2024 L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 PAGO DE LOS 4 MESES TOTAL L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ


title: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR (CATRACHOS 1508) PAGO POR LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION (ASEO GENERAL DEL PREDIO CORTAR GRAMA BOTAR BASURA FUMIGACION DE LAS OFICINAS) CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-010-2024 FACTURA # 000-001-01-00000280 RECIBO S/N L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR

legalName: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (50 ESCOBAS COMPLETA Y 109 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0013-2024 L. 27103.20 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (50 ESCOBAS COMPLETA Y 109 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0013-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-043-2024 FACTURA # 000-001-01-00230005 RECIBO 110129093 L. 27103.20 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA REVISION DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP SERIE NO. 5CD62453V8 COLOR NEGRO INVENTARIO NO. 10054 ASIGNADA A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00040634 VALOR TOTAL DE L. 900.00 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO NO. ARFO-043/2024

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (200 UNIDADES DE GALLETA DULCE CON RELLENO SABOR VAINILLA 25g. 200 UNIDADES DE BEBIDA SABOR NARANJA 300ml. Y 40 ALMUERZOS CON TORTAS DE CARNE Y DOS COMPLEMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO) MISMA QUE SE BRINDO EN REUNIONES PROGRAMADAS POR LA COORDINACION DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL A DIFERENTES COOPERATIVAS 21 DE MAYO PORVENIR DEL INCENDIO LIMITADA 22 DE MAYO PINARES DE MANGULILE 23 DE MAYO COOPERATIVA 06 DE SEPTIEMBRE LIMITADA Y COOPERATIVA CHORRON DE LA CAÑADA LIMITADA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-065-2024 FACTURA # 000-001-01-00000322 RECIBO S/N L. 12898.40 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.  / DIGLOBA : PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDAD DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS DE CON 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA '' SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL LOGO Y ESCUDO INSTITUCIONAL)  + 4 UNIDAD DE REEMPLAZO DE GOMA POR DISEÑO HACIENDO EL AUMENTO DE L.368.00 SEGUN NOTA ACLARATORIA DICHOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.  SOLICITADO POR SGM EN REQUISCION ICF-SGM-RC-019-2024 L.3000.00 ORDEN DE COMPRA : CM-ICF-SGM-040-2024 L.2208.00 NOTA ACLATORIA (VBO GA Y RRHH)  FACTURA 000-001-01-00002163 RECIBO 0360 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-040-2024 L.2576.00

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: Compromiso a Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4 alta calidad 10 unidad Tabla sujeta papel tamaño carta de fibracel alta calidad 30 unidad tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo alta calidad  25 unidad segun orden de compra 28-1-8-0093-2024 por L4299.39

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4 alta calidad 10 unidad Tabla sujeta papel tamaño carta de fibracel alta calidad 30 unidad tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo alta calidad  25 unidad segun orden de pago ICF-PNR-OP-009-2024 Factura: 000-001-01-0002490 Recibo: 01-9922 por L4299.39


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. / PAGO POR LA COMPRA DE: 3 UNIDAD DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 16 JULIO DEL 2024  FECHA DE REGRESO : 19 JULIO DEL 2024  EL OBJETIVO DE LA GIRA ES APOYAR A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE POA -PRESUPUESTO 2025 Y REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO POA 2024 (GIRA DE CAMPO) SOLICITADO POR UPEG EN REQ  ICF-UPEG-001-2024  SOLICITADO POR MANEJO FORESTAL EN REQ ICF-DMDF--006-2024 SOLICITADO POR SALUD Y SANIDAD EN REQ RC-DSSF-013-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-069-2024 L.31050.00 (NOTA PROVEEDOR AL CAMBIO DE FECHA DEL 16-19 JULIO 2024) + INTINERARIO DEL VUELO BOLETOS UTILIZADOS POR: DEPTO DE MANEJO FORESTAL / GLENDA SUYAPA RAPALO DEPTO DE UPEG / LILIANA ELIZA VASQUEZ DEPTO DE DSSF / CRISTEL LILIANA CASTRO FACTURA 000-001-01-00005764 RECIBO 4858 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-069-2024 L.31050.00

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA 000-003-01-00103372 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-015-2024 L.18539.27

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Compromiso a Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Separadores de cartulina para carpetas achivadoras de 8 divisiones tamaño carta con 3 perforaciones alta calidad 5 paquete Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo alta calidad 10 paquete Papel Bond base 20 tamaño legal color blanco alta calidad resma 5 resma Papel construccion tamaño 9x12 pulgadas resma 48 hojas alta calidad 5 resma Segun orden de compra 28-1-8-0093-2024 por L2057.93

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Separadores de cartulina para carpetas achivadoras de 8 divisiones tamaño carta con 3 perforaciones alta calidad 5 paquete Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo alta calidad 10 paquete Papel Bond base 20 tamaño legal color blanco alta calidad resma 5 resma Papel construccion tamaño 9x12 pulgadas resma 48 hojas alta calidad 5 resma Segun orden de pago ICF-PNR-OP-009-2024 Factura: 000-001-01-0002490 Recibo: 01-9922 por L2057.93


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR LA ELABORACION DE 1 ROTULO PARA MICROCUENCAS DE VINIL PARA ESTAR EXPUESTO A LA INTERPERIE SOBRE LAMINA DE METAL CON REFUERZO DE TUBO INDUSTRIAL CON LOGO INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ESCUDO Y LEYENDA HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA ACUERDO NUMERO DCHA-014-2028 MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO COMUNIDADES BENEFICIADAS: SAN PEDRO DE CATACAMAS CUECA FLUVIAL: RIO PATUCA AREA: 314.00 HECTAREAS DIMENSIONES DEL ROTULO 47 PULGADAS DE ALTO X 59 PULGADAS DE ANCHO 1 ROTULO PARA ESTAR EXPUESTO A LA INTERPERIE SOBRE LAMINA DE METAL CON REFUERZO DE TUBO INDUSTRIAL DIMENSIONES DE 28 PULGADAS DE ALTO X 19 PULGADAS DE ANCHO CON LOGO INSTITUCIONAL PROHIBIDO CORTAR ARBOLES ARTICULO 179 LFAPVS QUIEN TALE O ROTURE TERRENO FORESTAL SERA SANCIONADO CON PENA DE RECLUCION DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS LA MISMA PENA REDUCIDA EN UN TERCIO SE APLICARA A QUIEN EJECUTE ROZAS EN TIERRAS DE VOCACION FORESTAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION POR LA UNIDAD COMPETENTE DENUNCIA EL DELITO AMBIENTAL AL 911 DICHOS ROTULOS SON PARA LA VISIBILIDAD DE LA MICROCUENCA QUEBRADA DE SAN JOSE DE VALLECILLO LOCALIZADA  EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-068-2024 FACTURA # 000-001-01-00001184 RECIBO # S/N L. 6089.70  SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO SORZALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 PLACA GHA-3654 REG. 125 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-048-2024 FACTURA # 000-002-01-01015237 RECIBO # 2316 L. 14600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13588124 RECIBO S/N VALOR TOTAL L. 16971.45 F01 03771 L. 15081.45 CON DIFERENCIA F01 04273  L. 1890.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-095-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 112 VOLTIOS 115 AMPERIOS 7 GATOS HIDRAULICOS PARA LEVANTAR VEHICULOS 1 BARRA ESTABILIZADORA 7 YOYOS PARA CHAPIADORAS 7 JUEGOS DE ALFOMBRAS PARA VEHICULOS 7 LLAVES DE RUEDA DE CRUZ 3 CULUMPIOS PARA MOTOCICLETAS 10 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS 5 INFLADORES DE LLANTAS PARA CARRO 5 CAJAS DE CUERDAS Y 10 BUJIAS PARA CHAPIADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y CHAPEADORAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-022-2024 FACTURAS # 000-001-01-00009855 000-001-01-00009856 RECIBO S/N L. 71660.42

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 154 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO HUMANO LA CUAL ES PARA EL PERSONAL DE ICF EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA MISMA QUE SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON REGISTRO SIAFI SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-22-2024 FACTURA # 000-001-01-00000575 RECIBO S/N L. 5390.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA PARA: 50 UNIDAD DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP EAGLE 25 UNIDAD DE INTERRUPTORES SENCILLOS 3VIAS 10 AMP EAGLE 25 UNIDAD INTERRUPTORES DOBLES 3VIAS DE 15 AMP EAGLE 40 ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4X60 PIES NORMAL 3M 5 ROLLO CABLE ELECTRICO NO 12 ARGOS 5 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 12 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO. 14 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 14 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 BLANCO ARGOS 10 UNIDAD TUBO LED DE 18 WATT T8G MUNDILIGIGHT 50 UNIDAD TUBO LED DE 40 WATTS 96'' 20 PARES GUANTES DE ELECTRICISTA 20 PAR DE GUANTES DE LATEX DICHO MATERIAL SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE ICF CENTRAL REQUISICION ICF-SGM-RC-001-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-006-2024 L.70077.55

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / PAGO POR COMPRA DE: 50 UNIDAD DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP EAGLE 25 UNIDAD DE INTERRUPTORES SENCILLOS 3VIAS 10 AMP EAGLE 25 UNIDAD INTERRUPTORES DOBLES 3VIAS DE 15 AMP EAGLE 40 ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4X60 PIES NORMAL 3M 5 ROLLO CABLE ELECTRICO NO 12 ARGOS 5 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 12 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO. 14 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 14 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 BLANCO ARGOS 10 UNIDAD TUBO LED DE 18 WATT T8G MUNDILIGIGHT 50 UNIDAD TUBO LED DE 40 WATTS 96'' 20 PARES GUANTES DE ELECTRICISTA 20 PAR DE GUANTES DE LATEX DICHO MATERIAL SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE ICF CENTRAL REQUISICION ICF-SGM-RC-001-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-006-2024 L.70077.55 FACTURA 000-001-01-00010502 RECIBO 23853 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-006-2024 L.70077.55


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0024-2024 L. 11082.33 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0024-2024 SEGUN ORDFEN DE PAGO # ICF-ORFNO-055-2024 FACTURA # 000-001-01-00025971 RECIBO # 01-10463 L. 11082.33 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0022-2024 L. 2098.06 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0022-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-063-2024 FACTURA # 001-001-01-00018019 RECIBO # 18019 L. 2098.06 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (3) CANGURERAS EN FECHA 03 DE JUNIO 2024; PARA LA SEGURIDAD PERSONAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO. FACTURA 000-001-01-00000954 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-197-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-023-2024 L.2070.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (6 MOUSE CON CONEXION USB 3 TECLADOS INALAMBRICOS Y 30 MEMORIAS USB 32 GB) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0023-2024 L. 5743.25 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (6 MOUSE CON CONEXION USB 3 TECLADOS INALAMBRICOS Y 30 MEMORIAS USB 32 GB) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0023-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-062-2024 FACTURA # 001-001-01-00017968 RECIBO # 17968 L. 5743.25 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS) U.M.H. ORDEN PARA LA ADQUISICION DE UN DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA METODOLOGIA PRESENCIAL O VIRTUAL PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL PROCURACION Y DIRECCION EJECUTIVA (15 PARTICIPANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-067-2024 L. 97500.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL

rationale: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS) U.M.H. ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA METODOLOGIA PRESENCIAL O VIRTUAL PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL PROCURACION Y DIRECCION EJECUTIVA (15 PARTICIPANTES) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-067-2024 FACTURA # 000-001-01-00000923 RECIBO # 000168445 L. 97500.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 22 DE MAYO 2024 PARA EL TRASLADO GIRA A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION: MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO. FACTURA 006-002-01-00654447 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-184-2024 + REVISION VEHICULO. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-021-2024 L.1000.00


CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 35 UNIDADES DE MOTOSIERRA MS 660 (DATOS TECNICOS PESO 73 KG PENCIA 71 HP CAPA TANQUE COMBUSTIBLE 082 L CAP TANQUE ACEITE CADENA 036 L LONGITUD ESPADA 30'' CADENA 3/8 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 UNIDADES DE MOTOGUADAÑAS FS 450 (DATOS TECNICOS MOTOR 2 TIEMPOS POTENCIA 2.82 HP / 2.1 KW CILINDRADA 44.3 CM PESOS 8.0 KG HERRAMIENTA DE CORTE AUTOCUT 46-2 DIAMETRO DEL HILO 2.7 MM CUCHILLA DE CORTE MATORRALES 300-3) *PARA PODER DETERMINAR QUE NECESITA CADA EQUIPO LOS OFERENTES PODRAN ABOCARSE A LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRA PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS* DICHI SERVICIO DE ESTOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DE BIENES  ESTO CON EL FIN DE REANUDAR SU USO EN LAS CONDICIONES OPTIMAS Y SEGURAS PARA LOS USUARIOS QUE SE LES PODRIA ASIGNAR DICHOS EQUIPOS. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-031-2024 L.210000.00


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / PAGO POR COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 175 UNIDAD CAFE RUBIO CLASICO 450 GRAMOS BOLSA 100 UNIDAD AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG BOLSA  SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-RC-002-2024   L.26000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-002-2024 L.20675.00 PROCESO CM-ICF-SGM-002-2024 FACTURA 000-002-01-00001511 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-002-2024 L.20675.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 LAPTOS DONDE SE REALIZO TRABAJO DE 6 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVOS 6 SERVICIOS DE INSTALACION DE PAQUETES OFFICE 6 INSTALACIONES DE ANTIVIRUS Y 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNA LAPTOP HP MISMAS QUE ESTAN ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-20-2024 FACTURA # 000-001-01-00005862 RECIBO # 000280 L. 17997.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 13 PARES DE CORTINAS TIPO BLACKOUT PARA VENTANAS CON AROS DE METAL MEDIDAS 137 cm. DE ANCHO x 223 cm. DE LARGO COLOR BEIGE Y 7 PARES DE CORTINAS TIPO SEMI BLACKOUT PARA VENTANAS CON AROS DE METAL MEDIDAS 137 cm. DE ANCHO x 223cm. DE LARGO COLOR AQUA PARA SER UTILIZADAS EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-23-2024 FACTURAS # 000-001-01-00003689 000-001-01-00003690 RECIBO # 099 L. 14996.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA-1784 REG. 092 AÑO 2016 ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-071-2024 FACTURA # 000-001-01-00005890 RECIBO # 000072 L. 24955.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA (INVERSIONES NAHOMY) PAGO POR LA COMPRA DE 50 BATERIAS COMUNES DE ZINC-AA2 DIMENSIONES DEL PRODUCTO 6X5X4 VOLTAJE 1.5 ALCALINAS (BLISTER DE 2 UNIDADES) 40 BATERIAS COMUNES DE ZINC-AAA2 DIMENCIONES DEL PRODUCTO 6X5X4 VOLTAJE 1.5 ALCALINES (BLISTER DE 2 UNIDADES) MISMAS QUE SON NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GPS QUE UTILIZAN EL PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN SUS GIRAS DE CAMPO ADEMAS PARA LOS CONTROLES DE TV Y AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-067-2024 FACTURA # 000-001-01-00000323 RECIBO S/N L. 5999.90 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


description: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13588124 RECIBO S/N VALOR TOTAL L. 16971.45 F01 03771 L. 15081.45 CON DIFERENCIA F01 04273  L. 1890.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-095-2024


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUNICIONES DE ARMAS DE LA SEGURIDAD PERSONAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO COMPRA REALIZADA EL 06-06-2024 2 LIMPIADOR DE ARMA EN SPRAY 3 BOLSA EDG Y 100 MUNICIONES 9MM WINCHESTER 115 GR. FACTURA 049-001-01-00002913 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-200-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-025-2024 L.5918.84

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 MOTOCICLETAS MARCAS YAMAHA SUZUKI Y HONDA REPUESTOS MAS MANO DE OBRA POR LA REPARACION  LAS MISMAS (MOTOCICLETAS) QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA TANTO PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DEL PPAT. PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-19-2024 RECIBO S/N TOTAL L. 49990.50 FUENTE 11 L. 34609.50 FUENTE 12 L. 15381.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: REC


description: BANCO ATLANTIDA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 MOTOCICLETAS MARCAS YAMAHA SUZUKI Y HONDA REPUESTOS MAS MANO DE OBRA POR LA REPARACION  LAS MISMAS (MOTOCICLETAS) QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA TANTO PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DEL PPAT. PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-19-2024 RECIBO S/N TOTAL L. 49990.50 FUENTE 11 L. 34609.50 FUENTE 12 L. 15381.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 17 UNIDADES DE ROUTER AP PUNTO DE ACCESO DE MALLA PARA EXTERIORES CON 2.4 GHZ IP65 CON: 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET POE 300 MBPS A 2.4 GHz SUMAN VELOCIDADES DE WI FI DE 1200 MBPS TECNOLOGIA MESH ADMITE TECNOLOGIA DE ROAMING RAPIDO RESISTENTE A LA INTERPERIE ADMITE ADMINISTRACION WEB Y EN LA NUBE RESISTENTE AL AGUA POLVO Y LA UNIDAD MONTAJE EN POSTE O PARED BOTON DE REINICIO MODO OPERATIVO ENRUTADOR Y MODO AP. CONTENIDO SOPORTE 1 PIEZA SOSTENER EL ARO 1 PIEZA TORNILLOS 2 PIEZAS LLAVE EXAGONAL 1 PIEZA ADAPTADOR POE DE 48V 1 PIEZA GUIA DE INSTALACION RAPIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-068-2024 L. 113448.65 SOLICITADO POR: INFORMATICA

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 17 UNIDADES DE ROUTER AP PUNTO DE ACCESO DE MALLA PARA EXTERIORES CON 2.4 GHZ IP65 CON: 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET POE 300 MBPS A 2.4 GHz SUMAN VELOCIDADES DE WI FI DE 1200 MBPS TECNOLOGIA MESH ADMITE TECNOLOGIA DE ROAMING RAPIDO RESISTENTE A LA INTERPERIE ADMITE ADMINISTRACION WEB Y EN LA NUBE RESISTENTE AL AGUA POLVO Y LA UNIDAD MONTAJE EN POSTE O PARED BOTON DE REINICIO MODO OPERATIVO ENRUTADOR Y MODO AP. CONTENIDO SOPORTE 1 PIEZA SOSTENER EL ARO 1 PIEZA TORNILLOS 2 PIEZAS LLAVE EXAGONAL 1 PIEZA ADAPTADOR POE DE 48V 1 PIEZA GUIA DE INSTALACION RAPIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-068-2024 TOTAL L. 113448.65 SOLICITADO POR: INFORMATICA

description: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 17 UNIDADES DE ROUTER AP PUNTO DE ACCESO DE MALLA PARA EXTERIORES CON 2.4 GHZ IP65 CON: 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET POE 300 MBPS A 2.4 GHz SUMAN VELOCIDADES DE WI FI DE 1200 MBPS TECNOLOGIA MESH ADMITE TECNOLOGIA DE ROAMING RAPIDO RESISTENTE A LA INTERPERIE ADMITE ADMINISTRACION WEB Y EN LA NUBE RESISTENTE AL AGUA POLVO Y LA UNIDAD MONTAJE EN POSTE O PARED BOTON DE REINICIO MODO OPERATIVO ENRUTADOR Y MODO AP. CONTENIDO SOPORTE 1 PIEZA SOSTENER EL ARO 1 PIEZA TORNILLOS 2 PIEZAS LLAVE EXAGONAL 1 PIEZA ADAPTADOR POE DE 48V 1 PIEZA GUIA DE INSTALACION RAPIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-068-2024 FACTURA # 000-001-01-00002541 RECIBO # 000260 TOTAL L. 113448.65 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (FUNDAUNAH) / ORDEN DE COMPRA DE : 12 UNIDAD DIPLOMADO EN SISTEMAS AEREOS DE PILOTAJE REMOTO (DRPAS) QUINTA EDICION MODALIDAD VIRTUAL FECHA DE INICIO EN PROGRAMACION DURACION: DIEZ (10) SEMANAS 160 HORAS) HORARIO DE CLASES VIRTUALES EN LINEA: LUNES MARTES Y MIERCOLES DE 6:00 PM A 8:00 PM TALLERESLABORATORIOS Y CONFERENCIAS JUEVES 6:00 PM 12 UNIDAD CURSO DE VUELO EN SISTEMAS AEREOS DE PILOTAJE REMOTO (CVRPAS) MODALIDAD PRESENCIAL GESTION DE REGISTRO DE LICENCIA PARA PILOTO DE RPAS REQUISITO: SER EGRESADO DEL DRPAS O DE UN CENTRO DE INSTRUCCION AERONAUTICA CERTIFICADO. DURACION 28 HORAS: 25 HORAS PRACTICAS DE VUELO RPAS CON SIMULACIONES REALES 3 HORAS TEORICAS. DICHO DIPLOMADO ES PARA EL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL CIPF) Y LA UNIDAD DE INFORMATICA DANDO LA SEGURIDAD QUE EL CURSO TENDRA UN IMPACTO POSITIVO Y SIGNIFICATIVO EN LAS OPERACIONES Y CONTRIBUIRA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-002-2024 L.288000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-055-2024 L.280800.00

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (FUNDAUNAH) / PAGO POR EL SERVICIO DE : 12 UNIDAD DIPLOMADO EN SISTEMAS AEREOS DE PILOTAJE REMOTO (DRPAS) QUINTA EDICION MODALIDAD VIRTUAL FECHA DE INICIO EN PROGRAMACION DURACION: DIEZ (10) SEMANAS 160 HORAS) HORARIO DE CLASES VIRTUALES EN LINEA: LUNES MARTES Y MIERCOLES DE 6:00 PM A 8:00 PM TALLERESLABORATORIOS Y CONFERENCIAS JUEVES 6:00 PM 12 UNIDAD CURSO DE VUELO EN SISTEMAS AEREOS DE PILOTAJE REMOTO (CVRPAS) MODALIDAD PRESENCIAL GESTION DE REGISTRO DE LICENCIA PARA PILOTO DE RPAS REQUISITO: SER EGRESADO DEL DRPAS O DE UN CENTRO DE INSTRUCCION AERONAUTICA CERTIFICADO. DURACION 28 HORAS: 25 HORAS PRACTICAS DE VUELO RPAS CON SIMULACIONES REALES 3 HORAS TEORICAS. FINALIZANDO EL 15-08-2024 DICHO DIPLOMADO ES PARA EL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL CIPF) Y LA UNIDAD DE INFORMATICA DANDO LA SEGURIDAD QUE EL CURSO TENDRA UN IMPACTO POSITIVO Y SIGNIFICATIVO EN LAS OPERACIONES Y CONTRIBUIRA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-002-2024 L.288000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-055-2024 L.280800.00 FACTURA 000-001-01-00003882 (E) RECIBO S/N LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-055-2024 L.280800.00


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LITRO DE VENENO (K-OTRINE) PARA FUMIGACION REALIZADA POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA ALEMANIA LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. MEMORANDUM ICF-SGM-346-2024 VBO GA FACTURA 000-001-01-00184251 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-102-2024 L.1500.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) / PAGO POR LA COMPRA DE 18 UNIDAD DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) QUE INCLUYE GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: EPSON MODELO: C11CJ65301 +720 KIT DE TINTAS (REGALIA 40 KIT DE TINTA DE CADA IMPRESORA) DICHA ADQUISICION DE IMPRESORAS SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-022-2024 L. 389620.08 (DICTAMEN TECNICO ICF-INF-078-2024) ORDEN DE COMPRA; 28-1-8-0106-2024 (CE) L.389619.95 (DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-163-2024) FACTURA 001-001-01-00017505 RECIBO 0017505 CERTIFICADO DE GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-093-2024 L.389619.95

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPA DE CUARENTA (40) MERIENDAS MAS BEBIDAS DICHO EVENTO FUE CANCELADO POR EMERGENCIA DE LLUVIAS Y LAS MERIENDAS SE ENTREGARON EL LUNES 17 DE JUNIO 2024 EN EL ASILO DE ANCIANOS UBICADO EN LA COLONIA VILLA. MEMORANDUM ICF-DE-206-2024  FACTURA 000-001-01-00000116 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-016-2024 L.2400.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 COLOR GRIS MOTOR: YD25622925P AÑO 2015 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARABARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-052-2024 FACTURA # 000-001-01-00029389 RECIBO S/N L. 1330.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.//  PAGO POR COMPRA  1 MONITOR DE  29 O SUPERIOR (ZONA 1) Y 9 COMPUTADORA  PORTATIL AVANZADA ( ZONA 1 ) PARA  EL USO DEL  PERSONAL  TECNICO  DEL  DEPARTAMENTO  DE  DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. REQUISICION  No.DDFC-ICF-006-2024  FACTURA No.000-001-01-00042866 RECIBO S/N SIAFI MEMORANDUM ICF-INF-097-2024 ICF-DDFC-167-2024  ICF-DDFC-228-2024 CORREO  DE  CONFIRAMACION  HONDUCOMPRAS CORREO DE DESARROLLO FORESTAL MEMORANDUM ICF-IN-DT-203-2024. DICTAMEN INFORMÁTICA  SOLVENCIA  FISCAL  COPIA DE  CERTIFICADO  DE  GARANTIA ACTA  DE  ENTREGA DEL  PROVEEDOR   ORDEN DE PAGO No.CE-ICF-SGM-012-2024 VALOR  TOTAL LPS. 359380.75

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER SERIE 3N6CD31BXZK387985 MOTOR: YD25677235P AÑO 2018 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARABARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-051-2024 FACTURA # 000-001-01-00029387 RECIBO S/N L. 1330.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: MERCEDES MIRANDA REYES COMPROMISO PARA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES ORDEN DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-091-2024 FACTURA # 000-001-01-00000303 RECIBO S/N TOTAL 2 MESES L. 28000.00 SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 . SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000255 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO # ARFO-051/2024 POR UN VALOR DE 14000 LPS

description: MERCEDES MIRANDA REYES ORDEN PARA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-074-2024 FACTURA # 000-001-01-00000257 RECIBO S/N L. 14000.00 PAGO MENSUAL SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0170-2024 FACTURA # 000-001-01-00000301 RECIBO S/N L. 14000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES ORDEN DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000302 RECIBO S/N VALOR MENSUAL DE L. 14000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: INVERSIONES CARGOZ S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12 VOLTIOS Y 125 AMPERIOS Y 4 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS DE 12 VOLTIOS Y 10 AMPERIOS MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-24-2024 FACTURA # 000-001-01-00015150 RECIBO S/N L. 24600.02 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS 4 LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS Y 4 LLANTAS 265/65R18 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0025-2024 L. 68517.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS 4 LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS Y 4 LLANTAS 265/65R18 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0025-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-23-2024 FACTURA # 006-001-01-00024951 RECIBO # 114761 L. 68517.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO


title: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE: 15 HABITACIONES SENCILLAS 5 HABITACIONES DOBLE 1 HABITACION TRIPLE. PARA 18 PERSONAS REALIZADO EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EN FECHAS DEL DOMINGO 14 AL MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2024.  PROPOSITO: DESARROLLAR LA IV REUNION DE LA MESA TECNICA DEL SISTEMA DE CURRICULO Y CALIFICACIONES ESTANDARIZADO PARA LA GESTION DE FUEGO. FACTURA NO. 000-009-01-00006749 VALOR TOTAL DE L. 22525.38 ORDEN DE PAGO ORC-006-2024

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PAGO POR ADQUISICION DE 36 COFFE BREAK AM 36 ALMUERZOS 36 COFFE BREAK PM Y 28 CENAS PARA 18 PERSONAS. REALIZADO EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EN FECHAS DEL DOMINGO 14 DE ABRIL AL MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2024. PROPOSITO: DESARROLLAR LA IV  REUNION DE LA MESA TECNICA DEL SISTEMA DE CURRICULO Y CALIFICACIONES ESTANDARIZADO PARA LA GESTION DE FUEGO. FACTURA NO. 000-009-01-00006749 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 27604.60 ORDEN DE PAGO ORC-006-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR LWNF231361276 AÑO 2024 CHASIS 93C148FK1RC407780 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZO EN AGENCIA GRUPO Q DEBIDO A LA GARANTIA DEL VEHICULO (REVISION 10000 KM.) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-054-2024 FACTURA # 006-004-01-00128126 RECIBO S/N L. 6449.86 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA NO-8056 REG. 085 MODELO HILUXE TIPO PICK UP COLOR ROJO MOTOR 3L-4980696 CHASIS LN166-0047677 AÑO 2000 CIL 2800 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000758 000-001-01-00000759 000-001-01-00000762 000-001-01-00000764 RECIBO S/ N L. 82444.56 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-015-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2024 -GASTOS DE CAJA CHICA L.29512.99 DIFERENCIAS EN F01 4426 L.17412.99 F01 4427 L.9100.00 F01 4428 L.2500.00 F01 4429 L.500.00

HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 4427 POR L.7654.01 RECIBO DE CAJA NO. 2606  YA QUE QUIEN MANEJABA EL FONDO DE CAJA CHICA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA YA NO LABORA EN ICF SEGUN MEMORANDUM ICF-SGM-029-2024 HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-015-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2024 -GASTOS DE CAJA CHICA L.29512.99 DIFERENCIAS EN F01 4426 L.17412.99 F01 4427 L.9100.00 F01 4428 L.2500.00 F01 4429 L.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-4427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-4427-1-0


description: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-015-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2024 -GASTOS DE CAJA CHICA L.29512.99 DIFERENCIAS EN F01 4426 L.17412.99 F01 4427 L.9100.00 F01 4428 L.2500.00 F01 4429 L.500.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (U.M.H.) ORDEN PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE CAPACITACION DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA METODOLOGIA PRESENCIAL O VIRTUAL PARA SEGUIR CAPACITANDO A LOS ABOGADOS DE LA SECRETARIA GENERAL CON DURACION DE 80 HORAS EQUIVALENTE A 04 MESES MISMOS QUE SERAN PARA 6 PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-067-2024 L. 39000.00 SE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE REFORESTACION POR INSTRUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL

rationale: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (U.M.H.) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE CAPACITACION DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA METODOLOGIA PRESENCIAL O VIRTUAL PARA SEGUIR CAPACITANDO A LOS ABOGADOS DE LA SECRETARIA GENERAL CON DURACION DE 80 HORAS EQUIVALENTE A 04 MESES MISMOS QUE SERAN PARA 6 PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-067-2024 FACTURA # 000-001-01-00000923 RECIBO # 000168445 L. 39000.00 SE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE REFORESTACION POR INSTRUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-015-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2024 -GASTOS DE CAJA CHICA L.29512.99 DIFERENCIAS EN F01 4426 L.17412.99 F01 4427 L.9100.00 F01 4428 L.2500.00 F01 4429 L.500.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0020-2024 L. 13180.89 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0020-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-047-2024 FACTURA # 000-004-01-00011855 RECIBO # 89830 L. 13180.89 39200 L. 12982.17 33100 L.      198.72 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA NO. 202405500583 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 24762.50 F01 04496 L. 20000.00 CON DIFERENCIA F01 04501 L. 4762.50 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-104-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS ( CHULETA DE CERDO EN SALSA ROJA ARROZ Y ENSALADA DE VEGETALES MAS REFRESCO DE COLA DE 237 ML) ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE FUERZA DE TAREA INTERNACIONAL AMBIENTAL PARA COORDINAR ACCIONES DENTRO DEL REFUGIO VIDA SILVESTRE LA MURALLA Y CONTRARRESTAR EL DELITO AMBIENTAL EN ESTA ZONA EL 16 DE MAYO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-050-2024 FACTURA # 000-001-01-00026262 RECIBO S/N L. 3191.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS  (POLLO A LA PLANCHA PURE DE PAPAS Y ENSALADA DE VEGETALES MAS REFRESCO DE COLA DE 237 ML.) ALIMENTACION PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNION DE TRABAJO DEL 17 DE MAYO DE 2024 CON PROPIETARIOS DE BOSQUE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRIVADOS PARA COORDINAR ACCIONES PERTINENTES PARA RESTAURACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-051-2024 FACTURA # 000-001-01-00026264 RECIBO S/N L. 5106.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)M EN FECHA 12 DE JUNIO DE 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNION COMANEJADORES LIFE-WEB EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION:  MARCA TOYOTA MODELO: LAND CRUISER PRADO CHASIS: JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DSL CHASIS: 3N6CD33BXZK455520 MOTOR YD25778786P S/P COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. FACTURA 000-002-01-03411800 RECIBO S/N  MEMORANDUM ICF-DE-212-2024 + REVISIONES VEHICULOS  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-027-2024 L.1330.01

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


description: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA NO. 202405500583 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 24762.50 F01 04496 L. 20000.00 CON DIFERENCIA F01 04501 L. 4762.50 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-104-2024

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO ORDEN PARA COMPRA DE 12 BANNER DIVULGATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO Y LAS COORDINACIONES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE. 12 BANNER DE ESTRUCTURA DE ARAÑA MEDIDAS DE 30 PULGADAS DE ANCHO POR POR 70 PULGADAS DE ALTO MATERIAL DE ALUMINIO Y LONA CON EL ARTE IMPRESO SEGUN ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-070-2024 L.11316.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO ORDEN DE PAGO PARA COMPRA DE 12 BANNER DIVULGATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO Y LAS COORDINACIONES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE. 12 BANNER DE ESTRUCTURA DE ARAÑA MEDIDAS DE 30 PULGADAS DE ANCHO POR POR 70 PULGADAS DE ALTO MATERIAL DE ALUMINIO Y LONA CON EL ARTE IMPRESO SEGUN ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-070-2024 FACTURA # 000-004-01-00084823 RECIBO # 0008979 L.11316.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: JOSE  ALBERTO BARRIENTOS //  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  01 AL 05  DE  JULIO 2024  LUGARES QUE  VISITARA POR  SU  ORDEN: GUALACO.  PROPOSITO DEL VIAJE : REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS  EN EL  POA DE  LA  UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-02-2024  VALOR  LPS. 3453.13  AUTOBÚS                                                                            360.00      TOTAL 3813.13

JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: JOSE ALBERTO BARRIENTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS:  NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 TOYOTA HI LUXE  COLOR BLANCO PLACA GHA7546 REGISTRO 859 CHASIS 8AJFR22G404517198 MOTOR YD2KD7271471 TOYOTA HILUXE COLOR SILVER METALICO PLACA MIH0202 SIN REGISTRO CHASIS8AJFB3CDX01515603 MOTOR 2GD-4785431 TOYOTA HILUXE COLOR SILVER METALICO PLACA MIH0262 SIN REGISTRO CHASIS 8AJFB3CD801516443 MOTOR 2GD-4821708 TOYOTA HILUXE COLOR SILVER METALICO PLACA MIH0175 SIN REGISTRO CHASIS 8AJFB3CD501516111 MOTOR 2GD4813132 MAZDA B2500 COLOR BLANCO PLACA GHA7550 REGISTRO 839 CHASIS MM7UNYOW100109228 MOTOR WLAT-114111  SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-21-2024 FACTURAS # 000-001-01-00003719 000-001-01-00003720 000-001-01-00003721 RECIBO # 0102 L. 213388.25 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: Primer pago a REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V por la compra de los insumos de llantas que seran utilizados para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación en oficina central. Se detallan a continuacion:Llanta No. 265/70R16 Semitractora All Terrain AT (Todo Terreno) 8 lonas RADIAL 12 unidad Llanta No. 235/75R15 Semitractora All Terrain AT (todo terreno) 8 Lonas RADIAL 8 unidad Llanta No. 4.10-18 M/C 4 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-016-2024  factura: 006-001-01-00024777 Recibo 114696 por L54750.00

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-98427-2023 A NOMBRE DE JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON VIGENCIA DEL 25/01/2024 AL 25/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-014-2024 FACTURA PROFORMA # 21610 RECIBO # 21610 L. 1721.88 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-036-2024 L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 PAGO DE LOS 4 MESES TOTAL L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-061-2024 FACTURA # 000-001-01-00000011 L. 20000.00 RECIBO S/N L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

description: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-047-2024 L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 PAGO DE LOS 2 MESES TOTAL L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

description: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  ORDEN DE PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-060-2024 L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 PAGO DE LOS 4 MESES TOTAL L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: Segundo pago a REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V por la compra de los insumos de llantas que seran utilizados para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación en oficina central. Se detallan a continuacion:Llanta No. 265/70R16 Semitractora All Terrain AT (Todo Terreno) 8 lonas RADIAL 12 unidad Llanta No. 235/75R15 Semitractora All Terrain AT (todo terreno) 8 Lonas RADIAL 8 unidad Llanta No. 4.10-18 M/C 4 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-016-2024  factura: 006-001-01-00024777 Recibo 114696 por L5689.40


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 200 MERIENDAS (EMPAREDADOS GALLETAS Y JUGO EN LATA 354 ML.) PARA EVENTO DE CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACION DE MICROCUENCAS EN EL SITIO EL OBRAJE VALLE DE JAMASTRAN DANLI EL PARAISO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 DE 8 AM A 11 AM. COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-038-2024 FACTURA # 000-001-01-00034885 RECIBO S/N L. 9000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EVENTO ENTREGS DECLARATORIA MICROCUENCA SANTA BARBARA EN FECHA 21 DE JUNIO 2024. FACTURA 000-001-01-02547803  RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-229-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-030-2024 L.974.00


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE 18 PARES DE BOTASA DE HULE INDUSTRIAL DE DISTINTAS TALLAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO JARDINERIA TRASNPORTE CONSERJES Y SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF (COMPRA REALIZADA EL 21-06-2024) FACTURA 000-001-01-01106986 RECIBO S/N + LISTADO  MEMORADUM GA ICF-SGM-346-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-106-2024 L.3915.93

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-26-2024 FACTURAS # 000-001-01-00124240 000-001-01-00124243 000-001-01-00124244 RECIBO S/N L. 26409.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Compromiso a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por la compra de Repuestos y Accesorios que se detallan a continuacion para ser utilizados en la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestacion ICF/CENTRAL en el cumplimiento del POA-2024. REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 MOTOR YD25688362P FILTRO DE ACEITE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS marca NEW YORK 3 juegos REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR2523 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades hyb7nnnnnnnnnn FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades REPUESTOS PARA VEHICULO AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2013 MOTOR CNE 019179 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades REPUESTOS PARA VEHICULOAMAROK TIPO PICK UP AÑO 2011 MOTOR CDC027900 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades REPUESTOS PARA VEHICULOISUZU TIPO PICK UP AÑO 1998 MOTOR: 518477 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE ACEITE DE MOTOR RCK 3 unidades FRICCIONES DELANTERAS NEW YORK 2 juegos FRICCIONES TRASERAS marca NEW YORK 2 juegos DISCOS DE FRENO marca  INTERBRAND 1 juegos JUEGO DE PARABRISAS marca ABRO 2 juegos JUEGO DE TAMBOR marca  INTERBRAND 1 juegos  REPUESTOS PARA VEHICULOMERCEDES BENZ TIPO VOLQUETA AÑO 1985 MOTOR: 34499110808888 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 4 unidades Segun orden de compra CM-ICF-SGM-074-2024 por L45321.50

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por la compra de Repuestos y Accesorios que se detallan a continuacion para ser utilizados en la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestacion ICF/CENTRAL en el cumplimiento del POA-2024. REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 MOTOR YD25688362P FILTRO DE ACEITE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS marca NEW YORK 3 juegos REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR2523 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades hyb7nnnnnnnnnn FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades REPUESTOS PARA VEHICULO AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2013 MOTOR CNE 019179 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades REPUESTOS PARA VEHICULOAMAROK TIPO PICK UP AÑO 2011 MOTOR CDC027900 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE CABINA marca RCK 3 unidades REPUESTOS PARA VEHICULOISUZU TIPO PICK UP AÑO 1998 MOTOR: 518477 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 3 unidades FILTRO DE AIRE DE MOTOR marca RCK 3 unidades FILTRO DE ACEITE DE MOTOR RCK 3 unidades FRICCIONES DELANTERAS NEW YORK 2 juegos FRICCIONES TRASERAS marca NEW YORK 2 juegos DISCOS DE FRENO marca  INTERBRAND 1 juegos JUEGO DE PARABRISAS marca ABRO 2 juegos JUEGO DE TAMBOR marca  INTERBRAND 1 juegos  REPUESTOS PARA VEHICULOMERCEDES BENZ TIPO VOLQUETA AÑO 1985 MOTOR: 34499110808888 FILTRO DE COMBUSTIBLE marca RCK 4 unidades Segun orden de pago CM-ICF-SGM-074-2024 factura 000-001-01-00001974 000-001-01-00001975 000-001-01-00001976 Recibo 002310 por L45321.50


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES/ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA ALIMENTOS (ARROZ)  EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN REUNION COMISION CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGOS REALIZADA EL DIA 26 DE JUNIO 2024 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 000-001-01-00434107 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-282-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-018-2024 L.413.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES


title: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO   REEMBOLSO DE  PAGO DE  LA  FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO  A SEGUROS CONTINENTAL S.A RENDIDA JEFE  REGIONAL DE FRANCISCO  MORAZÁN  SEGÚN LA POLIZA DE  FIANZA 0101100153001951 CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO DE  2024 AL 06 DE JUNIO DE 2025 RECIBO  NO.213922 DE SEGUROS CONTINENTAL S.A Y SIN NUMERO DE LA  TESORERIA  GENERAL DE LA  REPUBLICA. MEMORANDUM RFFM-115-2024 SOLICITUD DE REEMBOLSO  RFFM-593-2024 FIANZA DE  FIDELIDAD MEMORANDÚM UAI -088-2024 CONSTANCIA S DE  AUDITORIA INTERNA Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION   SEGUN  ORDEN  DE  PAGO RFFM-015-2024 VALOR LPS.3375.00

MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

legalName: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO


title: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 09 PINZAS DE HACENDADO # 11 MANGO PVC LARGO (28 CM.) FABRICADO DE ACERO AL CROMO VANADIO Y RESISTENTE A LA CORROCION MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR ACCIONES CONTUNDENTES A TRAVES DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL (FTIA) EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO DEL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD BAJO EL TEMA CERO DEFORESTACION AL 2029 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-074-2024 FACTURA # 000-001-01-00016620 RECIBO # 0012591 L. 4999.88 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA

legalName: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 21-06-2024 PARA EL TRASLADO HACIA EL EVENTO ENTREGA DE DECLARATORIA MICROCUENCA SANTA BARBARA EN NUEVA ARCADIA COPAN. EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA TOYOTA MODELO: LAND CRUISER PRADO CHASIS: JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR  GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014 Y EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  CHASIS 3N6CD33BXZK455520 MOTOR YD25778786P S/P COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025 FACTURAS 004-003-01-00685415 004-003-01-00685414 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-228-2024 + REVISIONES VEH SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-029-2024 L.2000.00


title: Pago a Ferretería La fuente/ Dilma del Carmen Ávila Matute por  127 tablas de madera aserrada de 1x10x10 pies (1 de grosor*10 de ancho*10 de largo) para la construccion de una bodega con las siguientes medidas; 7x7 metros para el Programa Nacional de Reforestación correspondiente a la oficina Region Forestal Noreste de Olancho con el proposito de darle cumplimiento a las metas encargadas en el POA Regional. Segun Orden de pago ICF-PNR-ORFNEO-003-2024 Factura 000-001-01-00004095 Recibo S/N por L19862.80

DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE

legalName: DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-007-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-10-2024 FACTURAS # 000-001-01-00004368 000-001-01-00004366 000-001-01-00004367 RECIBOS S/N L. 34869.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0013-2024 L. 30736.69 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0013-2024ORDEN DE PAGO ARFO-052/2024 SEGUN FACTYRA#000-004-01-00012173 POR UN VALOR  L. 30736.69 RECIBO #90048 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL FOLDER TAMAÑO OFICIO LEGAL Y CARTA PAPEL CARBON Y CARPETA ARCHIVADORA) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0013-2024 L. 48047.23 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL FOLDER TAMAÑO OFICIO LEGAL Y CARTA PAPEL CARBON Y CARPETA ARCHIVADORA) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0013-2024 ORDEN DE PAGO ARFO-052/2024 SEGUN FACTURA #000-004-01-00012173 POR UN VALOR DE L. 48047.23 RECIBO #90048 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL (LA NATURALEZA) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 COFFE BREAK CON REFRESCO INCLUIDO 50 ALMUERZOS CON REFRESCO (PESCADO FRITO ESTILO LAGO DE YOJOA CON TAJADAS ENSALADA Y RICE Y BEANS REFRESCO CARBONATADO LATA 355 ML.) ESTACION DE AGUA Y CAFE REFILL DURANTE TODO EL EVENTO PARA PARTICIPANTES PARA EVENTO EN DECLARACION DE RESERVA DE BIOSFERA LAGO DE YOJOA EN TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-058-2024 FACTURA # 000-009-01-00003610 RECIBO # R-13092024-007 TOTAL L. 23999.65 31110 L. 21499.65 22100 L.   2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0014-2024 L. 6123.75 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0014-2024 ORDEN DE PAGO ARFO-053/2024 SEGUN FACTURA #000-002-01-00003368 POR UN VALOR  DE L. 6123.75 SEGUN RECIBO#1271 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN AÑO 2019 PICK UP 4x4 PLACA GHA3658 SERIE 3N6CD3381ZK400569 MOTOR YD25691195P REG. 129 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-057-2024 FACTURA # 000-002-01-01023075 RECIBO # 002792 L. 30885.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL (LA NATURALEZA) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 COFFE BREAK CON REFRESCO INCLUIDO 50 ALMUERZOS CON REFRESCO (PESCADO FRITO ESTILO LAGO DE YOJOA CON TAJADAS ENSALADA Y RICE Y BEANS REFRESCO CARBONATADO LATA 355 ML.) ESTACION DE AGUA Y CAFE REFILL DURANTE TODO EL EVENTO PARA PARTICIPANTES Y SALON DE REUNIONES CON MONTAJE PARA EVENTO EN DECLARACION DE RESERVA DE BIOSFERA LAGO DE YOJOA EN TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-058-2024 FACTURA # 000-009-01-00003610 RECIBO # R-13092024-007 TOTAL L. 23999.65 31110 L. 21499.65 22100 L.   2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZA (BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO MARACADOR PERMANENTE PUNTA FINA) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0014-2024 L. 3491.40 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZA (BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0014-2024 ORDEN DE PAGO # ARFO-053/2024 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003368 POR UN VALOR DE L. 3491.40 SEGUN RECIBO 1271 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL BASICA MARCA DELL-MODELO: LATITUDE 5430 Y 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA MARCA: HP-MODELO: HPPROBOOK 440 G9 MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES COMPONENTES CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0007-2024 L. 101878.50 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL BASICA MARCA DELL-MODELO: LATITUDE 5430 Y 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA MARCA: HP-MODELO: HPPROBOOK 440 G9 MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES COMPONENTES CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0007-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-016-2024 FACTURA # 000-001-01-00129233 RECIBO # 000129233 L. 101878.50 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL BASICA MARCA HP- MODELO: HP PROBOOK 440 G9/B MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES COMPONENTES CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0008-2024 L. 21620.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL BASICA MARCA HP- MODELO: HP PROBOOK 440 G9/B MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES COMPONENTES CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00042711 RECIBO S/N  L. 21620.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR  PAGO POR  CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE DE  ICF OFICINA  REGIONAL  DE  NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE  MES  DE  JUNIO  DEL  AÑO  2024 CLIENTE  N.57652  MEDIDOR  40037793. FACTURA 000-002-01-13718469 RECIBO S/N   VALOR  TOTAL  19388.99  ORDEN  DE  PAGO ICF-OP-SGM-121-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA EL 1 Y 2 DE JULIO DEL 2024 DE DOS SET DE TORNILLOS TUERCA MITSUBISHI 1 TORNILLO RUEDA MITSUBISHI PARA USO EN EL BUS HYUNDAI COLOR AZUL CELESTE CON PLACA MI1987 CON REGISTRO 004 CHASIS D4DBD548923 Y UNA BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y UNA SOLUCION DE FRENO PARA REPARACION DEL BUS COASTER COLOR BLANCO CON PLACA NO. GHA3623REGISTRO 023 CHASIS 1HZ03229934 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL. FACTURAS 016-001-01-00011223 000-001-01-00271171 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-382-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-119-2024 L.2147.69 DIFERENCIA EN F01 4758 L.2059.60 Y F01 4759 L.88.09

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. FACTURA 000-003-01-00104372 RECIBO S/N + GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-019-2024 L.17177.78

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE ALQUILER DE 22 FORROS PARA SILLAS 3 SERVICIOS DE MESEROS Y COMPRA DE ALIMENTACION Y EL 10% DE GRATIFICACION VOLUNTARIA; EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EN FECHA DE 18-JUNIO-2024. FACTURA 000-001-01-00161213 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-031-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2024 L.11229.50 DIFERENCIAS EN F01 4761 L.9350.00 F01 4762 L.379.50 F01 4764 L.1500.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA EL 1 Y 2 DE JULIO DEL 2024 DE DOS SET DE TORNILLOS TUERCA MITSUBISHI 1 TORNILLO RUEDA MITSUBISHI PARA USO EN EL BUS HYUNDAI COLOR AZUL CELESTE CON PLACA MI1987 CON REGISTRO 004 CHASIS D4DBD548923 Y UNA BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y UNA SOLUCION DE FRENO PARA REPARACION DEL BUS COASTER COLOR BLANCO CON PLACA NO. GHA3623REGISTRO 023 CHASIS 1HZ03229934 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL. FACTURAS 016-001-01-00011223 000-001-01-00271171 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-382-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-119-2024 L.2147.69 DIFERENCIA EN F01 4758 L.2059.60 Y F01 4759 L.88.09


description: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE ALQUILER DE 22 FORROS PARA SILLAS 3 SERVICIOS DE MESEROS Y COMPRA DE ALIMENTACION Y EL 10% DE GRATIFICACION VOLUNTARIA; EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EN FECHA DE 18-JUNIO-2024. FACTURA 000-001-01-00161213 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-031-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2024 L.11229.50 DIFERENCIAS EN F01 4761 L.9350.00 F01 4762 L.379.50 F01 4764 L.1500.00

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CINTHIA PAMELA QUIÑONEZ ORTIZ / PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE 32 VASOS ESTILO YETI ACERO INOXIDABLE DE 30 ONZAS CON LOGO A UN COLOR 32 VASOS VINEROS DE 12 ONZAS CON LOGO A UN COLOR DICHOS FUERON ENTREGADOS EN KIT A LOS PERIODISTAS EN EL MARCO DEL DIA DEL PERIODISTA (25-MAYO-2024) DICHA COMPRA SE REALIZO EL 13 JUNIO 2024)  (EL EVENTO SE REALIZO EL 13 JUNIO 2024 ENTREGANDO UNA PARTE Y LOS DEMAS SE REALIZO ENTREGA DEL 17 AL 28 JUNIO 2024). FACTURA 000-001-01-00000439 RECIBO S/N MEMORANDUM DCI-46-2024 + LISTADO DE PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO DCI-001-2024-A L.28851.20

CINTHIA PAMELA QUIÑONEZ ORTIZ

legalName: CINTHIA PAMELA QUIÑONEZ ORTIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE ALQUILER DE 22 FORROS PARA SILLAS 3 SERVICIOS DE MESEROS Y COMPRA DE ALIMENTACION Y EL 10% DE GRATIFICACION VOLUNTARIA; EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EN FECHA DE 18-JUNIO-2024. FACTURA 000-001-01-00161213 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-031-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2024 L.11229.50 DIFERENCIAS EN F01 4761 L.9350.00 F01 4762 L.379.50 F01 4764 L.1500.00


title: JOSE OMAR PEREZ COREA/ FAST NETWORK PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA  (CANDELARIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-002-2024 L. 10500.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 126000.00 FACTURA NO. 000-001-01-00001187 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-045/2024

JOSE OMAR PEREZ COREA

legalName: JOSE OMAR PEREZ COREA

rationale: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA  (CANDELARIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-002-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-095-2024 FACTURA # 000-001-01-00001610 RECIBO S/N L. 10500.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 126000.00  SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: JOSE OMAR PEREZ COREA/ FAST NETWORK PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA  (CANDELARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-002-2024 L. 10500.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 126000.00 FACTURA NO. 000-001-01-00001237 POR UN VALOR DE 10500.00 LPS RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-054/2024

description: JOSE OMAR PEREZ COREA/ FAST NETWORK PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA  (CANDELARIA) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-002-2024 L. 10500.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 126000.00 FACTURA NO. 000-001-01-00001362 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-068/2024 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: JOSE OMAR PEREZ COREA/ FAST NETWORK PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA  (CANDELARIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-002-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-092-2024 FACTURA # 000-001-01-00001602 RECIBO S/N L. 21000.00 MENSUAL L. 10500.00 TOTAL CONTRATO L. 126000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA (INVERSIONES NAOMY) PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNIIONES DE EVALUACION DE APROVECHAMIENTO AL POA Y A LA VEZ ORIENTACION PARA SU EJECUCION PARA LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES 20 DE DICIEMBRE 20 DE JUNIO LIMITADA DE LAS COMUNIDADES DEL ENCINO Y CARRIZAL AMBAS EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE ADEMAS SOCIALIZACION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL CHORON DE LA CAÑADA LIMITADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GALANA MUNICIPIO DE LA YOCON OLANCHO 45 ALMUERZOS PARA CADA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE JUNIO DE 2024 DICHAS REUNIONES SE REALIZARON CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO COORDINADOR DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO MAS EL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-073-2024 FACTURA # 000-001-01-00000327 RECIBO S/N L. 23287.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-4782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-4782-1-0


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 25 SANDWICH CUBANO CON TAJADAS Y REFRESCO LATA 354 ML. EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 DE 1:00 PM A 5:00 PM. 50 MERIENDAS CON GALLETA Y JUGO EN LATA 354 ML. Y 50 HAMBURGUESAS CON CHURRO LAYS  Y REFRESCO LATA 354 ML. EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL 2024 DE 10:00 AM A 12:00 PM. 35 MERIENDAS CON GALLETAS Y JUGO EN LATA 354 ML. Y 35 ALMUERZOS CON REFRESCO LATA 354 ML. EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 DE 1:00 PM. A 4:00 PM. COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO REUNIONES CON COOPERTAIVAS ESTUDIANTES TECNICOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-039-2024 FACTURA # 000-001-01-00034965 RECIBO S/N L. 22741.25 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO Y OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-017-2024 FACTURA # 002-001-01-00008912 RECIBO S/N L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX CHASIS 2KDS575582 MOTOR: MROFS8CB700520696 PLACA N11562 COLOR SILVER METALICO AÑO 2016 REG. 51 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-011-2024 FACTURAS # 000-001-01-00005921 000-001-01-00005922 RECIBO # 000077 L. 35213.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: EULA  EDUVIGES  DOMINGUEZ CASTELLANOS.// PAGO POR  REEMBOLSO  DE  COMPRA  DE  10  ALMUERZOS CON  BEBIDA  COMPRA  REALIZADA  20  DE  JUNIO  2024  PARA  PERSONAL  QUE  PARTICIPO  EN  LA  REUNION  REALIZADA  PARA  LA  EDUCACÍON   DE  LA  NORMATIVA  DE  EXTRACCÍON DE  RESINA  DE  PINO  EN  BOSQUES  NACIONAL FACTURA  NO.000-001-01-00000117  LISTADO DE  PARTICIPANTES MEMP-246-2024 AYUDA MEMORIA  DNI ODEN DE  PAGO  NO.DDFC-001-2024  VALOR  LPS.950.00

EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS

legalName: EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) IMPRESIONES DE MAPAS EL 21 DE MAYO DEL 2024 EN DICHA FECHA LA INSTITUCION NO DISPONIA CON LA TINTA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DICHOS MAPAS. FACTURA 000-001-01-00000572 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-213-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-028-2024 L.1280.00

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones