title: RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO SIT-CE-040-2023 CONTRATO DELPROYECTO DE EMNERGENCIA PARA LA REPRESENTACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENMTADA EN LOS TRAMOS: ERANDIQUE - S116 EN EL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTPO DE LEMPIRA

name: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO S DE RL

streetAddress: COLONIA ENAMORADO MADRID, SALID A LA CAMPA FTE A LOS TANQUES DE AGUA

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO  28/12/2023 AL 16/01/2024 FACTURA N. 000-001-01-00000526 DE CREDITO AL CONTRATO SIT-CE-040-2023 CONTRATO DELPROYECTO DE EMNERGENCIA PARA LA REPRESENTACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENMTADA EN LOS TRAMOS: ERANDIQUE - S116 EN EL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTPO DE LEMPIRA


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-CO-100-2024 ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA QUEBRACHAL CASERIO PORTILLO BLANCO MUNICIPIO DE LA LIBERTAD  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

currency: HNL

name: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA BULEVAR SUYAPA EDIFICIO DE OFICINAS FLORENCIA LOCAL 2

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - UNIDAD DE GÉNERO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 18 - CONSTRUCCION DE OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL Y OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN TODO EL PAÍS

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL CONTRATO SIT-CO-100-2024 ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA QUEBRACHAL CASERIO PORTILLO BLANCO MUNICIPIO DE LA LIBERTAD  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO SIT-CO-493-2024 DEL PROYECTO REMODELACION DEL TERCER NIVEL DEEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL (OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO COCINH LAB- HONDURAS

name: INGENIEROS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. (ICCSA)

streetAddress: COL 21 DE OCTUBRE BLOQUE #5 SECTOR #5 CASA#4605

ue: 18 - UNIDAD DE EDIFICACIONES PÚBLICAS

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 19 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

proyecto: 4 - COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH LAB-HONDURAS)

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO DE ANTICIPO CORREPONDIENTE  DEL CONTRATO SIT-CO-493-2024 SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000436  DEL PROYECTO REMODELACION DEL TERCER NIVEL DEEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL (OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO COCINH LAB- HONDURAS


name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCION SOICO S.  DE  R.L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 5

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

ue: 19 - UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL VALLE DE SULA

programa: 22 - OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 8038-1-0 - RESERVA DE CONTRATO SIT-CO-2024-2024 PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN MARGEN DERECHA EN QUEBRADA EL CALAN ALDFEA LA ROCA SECTOR EL CALAN. MUICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-8038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-8038-1-0


title: RESERVA PARA CUBRIR FONDOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA SIT-CO-498-2024 PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION DE PASO DE CARRETERA A OCCIDENTE CA-4 COL. LEMPIRA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

OBANDO CONSTRUCTORES S DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE LA MIRAFLORES

legalName: OBANDO CONSTRUCTORES S DE R.L.

ue: 13 - UNIDAD DE RESPUESTA RÁPIDA A EMERGENCIAS

programa: 17 - ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

rationale: PAGO DE ANTICIPO  CONTRATO DE EMERGENCIA SIT-CO-498-2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000433 PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION DE PASO DE CARRETERA A OCCIDENTE CA-4 COL. LEMPIRA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES


title: RESERVA DE CONTRATO SIT-CO-469-2024 PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA76 MONJARAS PUNTA RATON MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A.DE C.V.

streetAddress: ALTOS DE TONCONTIN CALLE HACIA REPRESA LA CONCEPCION 100 MTS ARRIBA HACIA ESTACION DEL SANAA

legalName: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ANTICIPO EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÙN FACTURA Nº. 000-001-01-00000377 SIT-CO-469-2024 PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA76 MONJARAS PUNTA RATON MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-SU-089-2024 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: COPAN RUINAS - SESEMIL - AGUA CALIENTE AGUA CALIENTE - NUEVA ARMENIA DEPARTAMENTO DE COPAN LONG: 32.42 KM

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

ue: 15 - UNIDAD DE CONSERVACIÓN RED VIAL NO PAVIMENTADA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

actividadObra: 1 - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

rationale: PAGO No 1 INFORME PRELIMINAR SEGUN FACTURA No 000-003-01-00000271 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL CONTRATO SIT-SU-089-2024 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: COPAN RUINAS - SESEMIL - AGUA CALIENTE AGUA CALIENTE - NUEVA ARMENIA DEPARTAMENTO DE COPAN LONG: 32.42 KM


title: ESERVA DE PAGO DEL CONTRATO SIT-CE-058-2023  REPARACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS CERQUÍN -CEDROS -CAPUCAS CA11A - EL PINAL - EL PORTILLO - CA11A EN EL MUNICIPIO DE CORQUÍN SAN PEDRO DE COPÁN- YAUNERA -CAPUCAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE COPÁN EL EN DEPARTAMENTO DE COPÁN

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO S DE RL

rationale: PAGO STIMACION UNICA DEL PERIODO 28/12/2023 AL 26/01/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000523 DEL CONTRATO SIT-CE-058-2023  REPARACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS CERQUÍN -CEDROS -CAPUCAS CA11A - EL PINAL - EL PORTILLO - CA11A EN EL MUNICIPIO DE CORQUÍN SAN PEDRO DE COPÁN- YAUNERA -CAPUCAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE COPÁN EL EN DEPARTAMENTO DE COPÁN


title: RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE CONTRAT SIT-CO-496-2024  PROYECTOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION DE AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA EN LOS MUNICIPIOS DE BONITO ORIENTAL-IRIONA COLON

INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

streetAddress: EL CAMPO NO. 1 JUTICALPA DEPTO OLANCHO

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

rationale: PAGO DE ANTICIPO S/FACT.000-001-01-00000679 PARA PAGO DE CONTRAT SIT-CO-496-2024  PROYECTOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION DE AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA EN LOS MUNICIPIOS DE BONITO ORIENTAL-IRIONA COLON


title: RESERVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS : CHEPELARES - EL PORVENIR-POTRERILLOS- EN EL MINICIPIO DE FLORIDA CA-11 A- LOS POZOS SANTA ELENA - V267 SAN PABLO DEL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA DEPARTAMENTO DE COPAN

rationale: PAGO DE ESTIMACIN UNICA DEL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO SIT-CE-018-2023  DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS : CHEPELARES - EL PORVENIR-POTRERILLOS- EN EL MINICIPIO DE FLORIDA CA-11 A- LOS POZOS SANTA ELENA - V267 SAN PABLO DEL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA DEPARTAMENTO DE COPAN


EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 8045-1-0 - RESERVA DE CONTRATO SIT-CO-239-2024 PROYECTO FASE II SOBRELEVACION DE TRAMO DE BORDO EN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA SECTOR FINCA DEVONIA MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-8045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-8045-1-0


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-486-2024 PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN A AFECTACIONES CAUSADAS POR LA TORMENTA SARA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN

CONSULTORES CONSTRUC DEL CID SANTOS SRL

streetAddress: TOCOA, COLON

legalName: CONSULTORES CONSTRUC DEL CID SANTOS SRL

rationale: PAGO DE ANTICIPO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000941 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-486-2024 PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN A AFECTACIONES CAUSADAS POR LA TORMENTA SARA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR FONDOS DEL CONTRATO SIT-CO- 467-2024 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 48 SE DIAMETRO EN EL KILOMETRO 35 DEL TRAMO: RUTA 41  LA UNION - EL CARRIZAL  Y  REABILITACION DEL TRAMO RUTA 41 EL CARRIZAL SESVIO A ESQUIPULAS DEL NORTE.

INGEDEM CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR NO. 6 BLOQUE NO 86 CASA NO.9

legalName: INGEDEM CONSTRUCTORES S DE RL

rationale: PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO SIT-CO- 467-2024  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 48 SE DIAMETRO EN EL KILOMETRO 35 DEL TRAMO: RUTA 41  LA UNION - EL CARRIZAL  Y  REABILITACION DEL TRAMO RUTA 41 EL CARRIZAL SESVIO A ESQUIPULAS DEL NORTE.


title: ESERVA DE PAGO DEL CONTRATO SIT-CE-058-2023  MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAM:  RUTA 23 DESVÍO A YORITO - YORO EST 0+000 A 18+300 DEPARTAMENTO DE YORO LONGITUD: 18.30 KM

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO A RESIDENCIAL LOS ALPES

rationale: PAGO ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00003566 DEL CONTRATO SIT-CO-428-2024  MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAM:  RUTA 23 DESVÍO A YORITO - YORO EST 0+000 A 18+300 DEPARTAMENTO DE YORO LONGITUD: 18.30 KM


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-CO-481-2024 ATENCION DE EMERGENCIAS  CASCO URBANO DRAGADO Y CANALIZACION DE RIO EN PUENTE  HACIA EL HOSPITAL MUNICIPIO DE YORO  DEPARTAMENTO DE YORO

name: INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: YORO DEPTO YORO

rationale: PAGO DE ANTCIPO SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00042354  DEL CONTRATO SIT-CO-481-2024 ATENCION DE EMERGENCIAS  CASCO URBANO DRAGADO Y CANALIZACION DE RIO EN PUENTE  HACIA EL HOSPITAL MUNICIPIO DE YORO  DEPARTAMENTO DE YORO


title: RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE CONTRATO SIT-CO-450-2024 REHABILITACION DE PASO EN RUTA RN21 TRAMO ARENAS BLANCAS - EL PROGRESO MUNICIPIO DE EL PROGRESO RUTA RV-395 TRAMO ALDEA SAMAR-BATTAN MUNICIPIO EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE TORO Y DRAGADO PUENTE MEZAPAMUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

INGENIERIA PETRA S DE R L

streetAddress: COL SATELITE CASA #416 BL L 23 3era AVE ENTRE 1 Y 2 CALLE COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA PETRA S DE R L

rationale: PAGO DE ANTICIPO S/FACT.000-001-01-00000322 PARA PAGO DE CONTRATO SIT-CO-450-2024 REHABILITACION DE PASO EN RUTA RN21 TRAMO ARENAS BLANCAS - EL PROGRESO MUNICIPIO DE EL PROGRESO RUTA RV-395 TRAMO ALDEA SAMAR-BATTAN MUNICIPIO EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE TORO Y DRAGADO PUENTE MEZAPAMUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: RESERVA DE PAGO CONSTRUCCION DE PUENTE LA PACONA SOBRE QUEBRADA EL LIMON MUNICIPIO DEL TRIUNFO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CONTRATO NO. SIT-CO-367-2024

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES CALLE REAL FRENTE A COOPERATIVA ASENAUT

ue: 9 - UNIDAD DE PUENTES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

programa: 13 - CONSTRUCCION DE PUENTES

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

rationale: PAGO DE ANTICIPO COMPLEMENTARIO (C) SEGUN FACTURA NO.000-001-01-000005 CONSTRUCCION DE PUENTE LA PACONA SOBRE QUEBRADA EL LIMON MUNICIPIO DEL TRIUNFO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CONTRATO NO. SIT-CO-367-2024


CIMSA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA LAGUNITA CASCO URBANO SANTA ANA

legalName: CIMSA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 8053-1-0 - RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA SIT-CE-004-2023 CONTYRATO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÒN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS: EL PARAÌSO-LA UNIÒN - SAN ANTONIO EL PORTILLO - LA UNÒN LAS DIFICULTADES -COLOMBIA PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA PIEDRAS BLANCAS- EL PALO VERDE -SAN ANTONIO DE CONCHOCAGUA S123-RÌO ARRIBA SAN ANTONIO DE CONCHAGUA-LOS CORRALES -APALÌ DE LE MUNICIPIO DEL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-8053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-8053-1-0


title: RESERVA DE PAGO DEL CONTRATO SIT-CO-452-2024  MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  RUTA 25 TRAMO 1: SALIDA TEGUCIGALPA - DESVÍA A COL. EL SITIO EST.0+000 A EST.1+800; TRAMO 2: DESVÍO A SANTA LUCIA - ENTRADA A VALLE DE ÁNGELES EST.10+200 A EST.21+550 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, FRENTE A INSEP, CASA # 1617

legalName: SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

rationale: PAGO ANTICIPO 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000164  DEL CONTRATO SIT-CO-452-2024  MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  RUTA 25 TRAMO 1: SALIDA TEGUCIGALPA - DESVÍA A COL. EL SITIO EST.0+000 A EST.1+800; TRAMO 2: DESVÍO A SANTA LUCIA - ENTRADA A VALLE DE ÁNGELES EST.10+200 A EST.21+550 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PADO  DEL CONTRATO SIT-CO-125-2023 DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DEL TRAMO :RUTA 25 EL SITIO - ACCESO A SANTA LUCIA - VALLE DE ANGELES (ETAPA I) DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 14 - UNIDAD DE CONSERVACIÓN RED VIAL PAVIMENTADA

programa: 15 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA

actividadObra: 1 - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

rationale: ESTIMACION 7 PERIODO MAYO 2024 S/FACT/000-001-01-00000909  PARA  PAGO  DEL CONTRATO SIT-CO-125-2023 DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DEL TRAMO :RUTA 25 EL SITIO - ACCESO A SANTA LUCIA - VALLE DE ANGELES (ETAPA I) DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-479-2024 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SOBRE EL TRAMO CARRETERO V-580 COMUNIDAD DE EL OCOTAL EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO

CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA RITA ,BARRIO ECHEVERRY

legalName: CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV

rationale: PAGO ANTICIPO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00-000462 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-479-2024 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SOBRE EL TRAMO CARRETERO V-580 COMUNIDAD DE EL OCOTAL EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-CO-298-2024  MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  TRAMO : SAN JOSE DE RIO TINTO -EL PASTASTE  EST .25+500-27+000 DEPARTAMENTO DE OLANCHO

WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000256  DEL CONTRATO SIT-CO-298-2024  MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  TRAMO : SAN JOSE DE RIO TINTO -EL PASTASTE  EST .25+500-27+000 DEPARTAMENTO DE OLANCHO


legalName: INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S.DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 8058-1-0 - RESERVA DE FONDOS ARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-466-2024 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA ATENCION DE EMERGENCIAS RUTA RN23 FALLA COMUNIDAD DE CHANCAYA EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN FALLA COMUNIDAD DE LA LAJITAS EN EL MUNICIPIO DE YORITO DEPARTAMENTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-8058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-8058-1-0


CONSTRUCTORA BUENAVENTURA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.C CENTROAMERICA

legalName: CONSTRUCTORA BUENAVENTURA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 8061-1-0 - RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-082-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN EL TRAMO CARRETERO CA-7 DESVIO CALABAZA - TUTULE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-8061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-8061-1-0


legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 8062-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-CO-078-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN EL TRAMO CARRETERO LA ENTRADA - EL FLORIDO EST. 325+900 Y 33+800

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-8062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-8062-1-0


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO TOTAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE VEHICULOS DE SIT SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-GA-004-2024 FACTURA NO. 000-002-001-00005976.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-816-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-816-1-0

type: FACT

description: PAGO PARCIAL  DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 3 VEHICULOS DE SIT SEGUN EXP SIT-GA-004-2024 Y SEGÚN FACTURAS NÚMERO 000-002-0100005907 000-002-01-00005923 000-002-01-00005910 POR UN VALOR DE  L39376.00 QUEDANDO PENDIENTE  L105052.50

description: PAGO PARCIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS VEHICULOS DE SIT SEGUN EXPEDIENTE SIT-GA-004-2024 FACTURAS NO. 000-002-01-00005931 000-002-01-00005932 POR UN VALOR DE 32269.00 LEMPIRAS QUEDANDO PENDIENTE 72783.50.

description: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE VEHICULOS DE SIT SEGUN EXP SIT-GA-004-2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-001-00005976 000-002-01-00005957 POR UN VALOR DE 4963.30 LEMPIRAS QUEDANDO PEDIENTE UN SALDO DE 28317.70 LEMPIRAS.


INCONSUL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA UNIVERSITARIA BLOQUE -G CASA # 7

legalName: INCONSUL S DE R L

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 818-1-0 - RESERVA DE CREDITO SIT-SU-019-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SECTOR 44 TRAMOS : SAN MIGUEL - LOMA LARGA -LA ISLA EL PACAYALITO - V521 EL PATARRON - LA COMUNIDAD SAN LUIS PACAYAL - GUIJO LOS LINDEROS - CHOLOMA - SAN BARTOLO (LOS LIND.) - LDSB/LE; SECTOR 48 TRAMO EL CIRUELO -MACUELIZO LONGITUD APROXIMADA: 36.06 KM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-818-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-818-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-818-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-818-1-0

description: PAGO No.8 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE NO.8: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.7 PERIODO (DEL 01 AL 31/01/2024)  FACTURA No. 000-001-01-00000287 SIT-SU-019-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SECTOR 44 TRAMOS : SAN MIGUEL - LOMA LARGA -LA ISLA EL PACAYALITO - V521 EL PATARRON - LA COMUNIDAD SAN LUIS PACAYAL - GUIJO LOS LINDEROS - CHOLOMA - SAN BARTOLO (LOS LIND.) - LDSB/LE; SECTOR 48 TRAMO EL CIRUELO -MACUELIZO LONGITUD APROXIMADA: 36.06 KM.

description: PAGO No.9 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE No.9: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.8 PERIODO (DEL 01 AL 29/02/2024)  SIT-SU-019-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SECTOR 44 TRAMOS : SAN MIGUEL - LOMA LARGA -LA ISLA EL PACAYALITO - V521 EL PATARRON - LA COMUNIDAD SAN LUIS PACAYAL - GUIJO LOS LINDEROS - CHOLOMA - SAN BARTOLO (LOS LIND.) - LDSB/LE; SECTOR 48 TRAMO EL CIRUELO -MACUELIZO LONGITUD APROXIMADA: 36.06 KM. / MODIFICACION No. 1 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.


title: RESEVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-067-2023 DEL PROYECTO SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO CHOLUTECA SECTOR 14 TRAMOS EL JICARAL V268 COFRADIA LAS UVAS LA PICOTA AGUA CALIENTE DE LINACA TAPASI LA JAGUA  AGUA CALIENTE DE LINACA -EL QUIQUISTAL -V270 SALAZAR SAN RAMON ARRIBA LAS CHIBAS CERRO VERDE YANES LA GARITA EL ESQUILLAL AGUA CALIENTE DE LINACA EL PEDERNAL EL TRAPICHE LA PICOTA JOCOTE LIMON ; LONGITUD APROXIMADA 38.24KM

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO N.6  INFORME MENSUAL N5 DEL 1 AL 29/02/2024 FACVT 000-002-01-00000196 DEL CONTRATO SIT-SU-067-2023 DEL PROYECTO SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO CHOLUTECA SECTOR 14 TRAMOS EL JICARAL V268 COFRADIA LAS UVAS LA PICOTA AGUA CALIENTE DE LINACA TAPASI LA JAGUA  AGUA CALIENTE DE LINACA -EL QUIQUISTAL -V270 SALAZAR SAN RAMON ARRIBA LAS CHIBAS CERRO VERDE YANES LA GARITA EL ESQUILLAL AGUA CALIENTE DE LINACA EL PEDERNAL EL TRAPICHE LA PICOTA JOCOTE LIMON ; LONGITUD APROXIMADA 38.24KM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-820-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-820-1-0

description: PAGO No.5 A LA APROBACION DEL PRODUCTO No.5 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.4 PERIODO (DEL 01 AL 31/01/2024) FACTURA No.000-002-01-00000193  DEL CONTRATO SIT-SU-067-2023 DEL PROYECTO SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO CHOLUTECA SECTOR 14 TRAMOS EL JICARAL V268 COFRADIA LAS UVAS LA PICOTA AGUA CALIENTE DE LINACA TAPASI LA JAGUA  AGUA CALIENTE DE LINACA -EL QUIQUISTAL -V270 SALAZAR SAN RAMON ARRIBA LAS CHIBAS CERRO VERDE YANES LA GARITA EL ESQUILLAL AGUA CALIENTE DE LINACA EL PEDERNAL EL TRAPICHE LA PICOTA JOCOTE LIMON ; LONGITUD APROXIMADA 38.24KM


COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 821-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARCIAL AL  CONTRATO SIT-SU-079-2023 DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDDA SECTOR 1 TRAMOS EL COCO ZAPOTE MONJIMAN - LAS DELICIAS : SECTOR 2: RUTA CA-13 SANTA MARIA - EL COCO RUTA CA-13 PERU BELAIRE -PIEDRAS AMARILLAS RUTA CA-13 ZAPOTAL QUEBRADA GRANDE ; LONGITUD APROXIMADA : 40.56KM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-821-1-0

description: PAGO No.6 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE No.6 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.5  FACTURA No. 000-002-01-00000252  AL  CONTRATO SIT-SU-079-2023 DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDDA SECTOR 1 TRAMOS EL COCO ZAPOTE MONJIMAN - LAS DELICIAS : SECTOR 2: RUTA CA-13 SANTA MARIA - EL COCO RUTA CA-13 PERU BELAIRE -PIEDRAS AMARILLAS RUTA CA-13 ZAPOTAL QUEBRADA GRANDE ; LONGITUD APROXIMADA : 40.56KM.


title: RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CCE-0535-2022 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SECTOR 06: RELLENO DE AREA SOCAVADA Y CONSTRUCCION DE CAJA DE 3X3 MUNICIPIO  SA JOSE DE COMAYAGUA.

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

actividadObra: 1 - ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 25/10/2022 AL 28/03/2023) FACTURA No. 000-001-01-00000359 CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CCE-0535-2022 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SECTOR 06: RELLENO DE AREA SOCAVADA Y CONSTRUCCION DE CAJA DE 3X3 MUNICIPIO  SA JOSE DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO DEL MES DE MARZO 2024 SEGUN FACT. 000-001-01-00141436 Y EXPED. SIT-GA-RM-020-2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA DE CREDITO AL  CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-121-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DEL TRAMO;: RUTA 71 CHOLOMA  - TICAMAYA - ARENALES DEPARTAMENTO DE CORTES ORDEN DE CAMBIO No.1 DE CIERRE DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  ESTIMACION No.3 PERIODO (DEL 01/01/2024 AL 05/02/2024) FACTURA No. 000-001-01-00003337  AL  CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-121-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DEL TRAMO;: RUTA 71 CHOLOMA  - TICAMAYA - ARENALES DEPARTAMENTO DE CORTES ORDEN DE CAMBIO No.1 DE CIERRE DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024.


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

ue: 11 - UNIDAD TÉCNICA DE FONDOS NACIONALES

programa: 12 - REHABILITACION DE CARRETERAS

actividadObra: 2 - REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

rationale: REVERSION DE RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO DE SUPERVISION SIT-SU-095-2023 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE -  EL PORTILLO CON UNA LONGITUD (20 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-825-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-825-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-825-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-825-1-0

description: PAGO No.1 DEL INFORME INICIAL PERIODO (DEL 22/11/2023 AL 21/12/2023) FACTURA No. 000-001-01-00001956  AL CONTRATO DE SUPERVISION SIT-SU-095-2023 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE -  EL PORTILLO CON UNA LONGITUD (20 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO No 2 INFORME MENSUAL No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002124 CONTRATO DE SUPERVISION SIT-SU-095-2023 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE -  EL PORTILLO CON UNA LONGITUD (20 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO No 3 INFORME MENSUAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002103 CONTRATO DE SUPERVISION SIT-SU-095-2023 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE -  EL PORTILLO CON UNA LONGITUD (20 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO No 4 INFORME MENSUAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002143 CONTRATO DE SUPERVISION SIT-SU-095-2023 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE -  EL PORTILLO CON UNA LONGITUD (20 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO No 5 INFORME MENSUAL No 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002145 CONTRATO DE SUPERVISION SIT-SU-095-2023 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE -  EL PORTILLO CON UNA LONGITUD (20 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title: RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION  SIT-CCE-0521-2022 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA 15 GUIMACA - LIMITE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN / OLANCHO DEL SECTOR: 26 MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.  Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

streetAddress: COLONIA EL HOGAR CASA 311 A BLOQUE S16

legalName: CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 18/11/2022 AL 03/02/2023) FACTURA No. 000-001-01-00000201 AL CONTRATO DE CONSTRUCCION  SIT-CCE-0521-2022 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA 15 GUIMACA - LIMITE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN / OLANCHO DEL SECTOR: 26 MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.  Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023


title: RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-240-2023 REMOCION DE SEDIMENTO EN CAUCE DE RIO CHAMELECON SECTOR MANACALES

CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA A LA LIMA KM 7 SOBRE LA AUTOPISTA FTE A RICA SULA

legalName: CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 14/12/2023 AL 23/12/2023) FACTURA No. 000-001-01-00002018   AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-240-2023 REMOCION DE SEDIMENTO EN CAUCE DE RIO CHAMELECON SECTOR MANACALES.


MIAGROUP S. DE R.L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CALLEJON HOSPITAL SAN JORGE

legalName: MIAGROUP S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 830-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARCIAL AL CONTRATO SIT-SU-018-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE SECTOR 36 TRAMOS: S132 - LA GOCIA BELEN GUALCHO - GUALEN S132 -LENTAGO - EL TRIUNFO V387 - MAGUEYAL - EL CIPRES BELEN GUALCHO - CORRALITO - LD OCOT/LEMP -SAN SEBASTIAN; LONGITUD APROXIMADA: 36.93 KM MODIFICACION  No.1 DE FECHA 22 DE ENERO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-830-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-830-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-830-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-830-1-0

description: PAGO No.8 AL APROBABLE DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.7 PERIODO (DEL 01 AL 31/01/2024) FACTUTRA No. 000-001-01-00000332  AL CONTRATO SIT-SU-018-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE SECTOR 36 TRAMOS: S132 - LA GOCIA BELEN GUALCHO - GUALEN S132 -LENTAGO - EL TRIUNFO V387 - MAGUEYAL - EL CIPRES BELEN GUALCHO - CORRALITO - LD OCOT/LEMP -SAN SEBASTIAN; LONGITUD APROXIMADA: 36.93 KM MODIFICACION  No.1 DE FECHA 22 DE ENERO 2024.

description: PAGO N.9 AL APROBABLE DEL INFORME FINAL DE SUPERVISION PERIODO (DEL 01 AL 29/02/2024) S/ FACTURA N.000-001-01-00000333 AL CONTRATO SIT-SU-018-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE SECTOR 36 TRAMOS: S132 - LA GOCIA BELEN GUALCHO - GUALEN S132 -LENTAGO - EL TRIUNFO V387 - MAGUEYAL - EL CIPRES BELEN GUALCHO - CORRALITO - LD OCOT/LEMP -SAN SEBASTIAN; LONGITUD APROXIMADA: 36.93 KM MODIFICACION  No.1 DE FECHA 22 DE ENERO 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CON FECHA DESDE 02-04-2024 AL 12-04-2024 CON CONTRATO COPECO Nº CC-002-2024

name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA HAL 0120 ASIGNADO AL SEÑOR ROBERTO ALVARADO SEGUN FAC. 000-002-01-00001353 Y PROCESO DE COMPRA SIT-GA-208-2023 PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO FISCAL 2023 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 847-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARCIAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-061-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 LIBRAMIENTO CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLON RUTA CA-1 SAN MARCOS DE COLON - EL ESPINO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA HONDURAS C.A. MODIFICACION N.1  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MODIFICACION No.2 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-847-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-847-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.7 PERIODO (DEL 01 AL 29/02/2024) FACTURA No. 000-001-01-00000547 AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-061-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 LIBRAMIENTO CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLON RUTA CA-1 SAN MARCOS DE COLON - EL ESPINO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA HONDURAS C.A. MODIFICACION N.1  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MODIFICACION No.2 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO PARCIAL  ESTIMACION N.8 PERIODO (DEL 01 AL 27/03/2024) SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000569 AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-061-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 LIBRAMIENTO CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLON RUTA CA-1 SAN MARCOS DE COLON - EL ESPINO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA HONDURAS C.A. MODIFICACION N.1  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MODIFICACION No.2 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO COMPLEMENTARIO  DE ESTIMACION No 8 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000569 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2024 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-061-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 LIBRAMIENTO CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLON RUTA CA-1 SAN MARCOS DE COLON - EL ESPINO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA HONDURAS C.A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, 8 CALLE, PLANTA BAJA DE APARTAMENTOS VIZCAYA #2308, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V.

programa: 23 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

actividadObra: 1 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: PAGO DE ESTIMACION # 6 DEL PERIODO 01 AL 31/03/2024 SEGUN FACTURA 001-002-01-00004026  DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-848-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-848-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 08/09 AL 31/010/2023 SEGUN FACTURA 001-002-01-00003136 DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO #2 DEL PERIODO 01 AL 30/11/20223 SEGUN FACTURA 001-002-01-00003137 DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO DE ESTIMACUION #3 DEL PERIODO 01 AL 31/12/2023 DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO DE ESTIMACION #4 DEL PERIODO 01 AL 31/01/2024 SEGUN FACTURA 0001-002-01-00004023  DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO #5 DEL PERIODO 01 AL 29/02/2024 SEGUN FACTURA 001-002-01-00004029 DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


name: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

name: INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES Y MANOFACTURA S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA FCO MORAZAN

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 7 - GESTIÓN  EVALUACIÓN Y DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :41 GA :1 F-01: 1849-1-0 - adquisicion de 45 uniformes de proteccion contra incendios solicitados por Jose Cabreras jefe de la unidad de respuesta inmediata

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-1849-1-0

description: REVERSIÓN REALIZADA DEBIDO A QUE SE CARGO A LIBRETA PRINCIPAL FUENTE 11 Y DEBIA SER EN LA CUENTA DE DONACIÓN BCIE. adquisicion de 45 uniformes de proteccion contra incendios solicitados por Jose Cabreras jefe de la unidad de respuesta inmediata


name: DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: CASA QUINCHON 2DO NIVEL, OFICINA 1, Bo. EL CENTRO, AVENIDA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA, FRENTE A SEFIN

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :41 GA :1 F-01: 1850-1-0 - ADQUISICION DE LITROS DE INSECTICIDA AQUARESLIN SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIA SANITARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-1850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-1850-1-0

description: REVERSIÓN DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CUENTA/// ADQUISICION DE 35 LITROS DE INSECTICIDA AQUARESLIN SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIA SANITARIA.COPECO-GC-CM-037-2024


legalName: INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES Y MANOFACTURA S. DE R.L.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :41 GA :1 F-01: 1852-1-0 - COMPRA DE MOTOSIERRAS DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y CHINDAGUAS SOLICITADO POR JOSE CABRERA  JEFE DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-1852-1-0

description: REVERSIÓN DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CUENTA/// COMPRA DE MOTOSIERRAS DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y CHINDAGUAS SOLICITADO POR JOSE CABRERA  JEFE DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA


legalName: DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :41 GA :1 F-01: 1851-1-0 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FORESTAL SOLICITADO POR HERNAN RAMOS COORDINADOR USAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-1851-1-0

description: RE-ELABORACIÓN  DE F01 A SOLICITUD DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR CAMBIO EN EL NUMERO DE LIBRETA DE LA CUAL SE REALIZARA EL PAGO.  ///ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FORESTAL SOLICITADO POR HERNAN RAMOS COORDINADOR USAR

description: REVERSIÓN SOLICITADA POR DIRECCIÓN ADMINITRATIVA YA QUE EL F01 SE ELABORO DE LA LIBRETA PRINCIPAL DE COPECO Y LA CUENTA A UTILIZAR ESDE FONDOS EXTERNOS BCIE ////ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FORESTAL SOLICITADO POR HERNAN RAMOS COORDINADOR USAR PROCESO COPECO-GC-CM-036-2024

description: REVERSIÓN DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CUENTA///  ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FORESTAL SOLICITADO POR HERNAN RAMOS COORDINADOR USAR


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION QUE CONSISTIÓ EN 39 CENAS PARA LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCV GA Y CONTABILIDAD. SEGUN EXPED. SIT-GA-051-2024 FACT. 000-001-01-00000415


rationale: PAGO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON COMISION DE DIPUTADOS ALCALDES Y POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; SEGUN EXPED. SIT-GA-049-2024 FACT. 000-001-01-00000410


title: COMPRA DE 19 CENAS  PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. SEGUN EXPED. SIT-GA-054-2024

rationale: PAGO DE COMPRA DE 19 CENAS  PARA PERSONAL DE LA JEFATURA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABILIDAD QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. SEGUN EXPED. SIT-GA-054-2024 FACT. 000-001-01-00000414


rationale: PAGO DE COMPRA DE 17 CENAS PARA EL PERSONAL DE SIT QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO SEGUN EXPED. SIT-GA-047-2024 FAC. 000-001-01-00000411


rationale: PAGO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 6 ALMUERZOS DEL 20 AL 22 DE MARZO SEGUN EXPED. SIT-GA-041-2024 FACT. 000-001-01-00000413


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR DORIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN EXPED. SIT-GA-057-2024 FACT. 000-001-01-00224335


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-011-2023 DEL PROYECTO SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 49 Y 50 DEPARTAMENTO DE VALLE SECTOR 49 TRAMO S114 - LA BREA SECTOR 50: TRAMO LANGUE - PICACHO CANDELARIA - S.A. DE LAS GUARUMAS LANGUE CONCEPCION DE MARIA V366 EL RINCON DE MOROPOCAY LONGITUD APROXIMADA 47.91KM

CONSULTORES TECNICOS S DE R L DE C V

streetAddress: 1A.AVE.ENTRE 1A.Y 2A.CLLE.NO.115, 2DO.PISO ED.ZUNIGA COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES TECNICOS S DE R L DE C V

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO # 9 INFORME FINAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000189 DEL CONTRATO SIT-SU-011-2023 DEL PROYECTO SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 49 Y 50 DEPARTAMENTO DE VALLE SECTOR 49 TRAMO S114 - LA BREA SECTOR 50: TRAMO LANGUE - PICACHO CANDELARIA - S.A. DE LAS GUARUMAS LANGUE CONCEPCION DE MARIA V366 EL RINCON DE MOROPOCAY LONGITUD APROXIMADA 47.91KM


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN EXPED. SIT-GA-043-A-2024 POR CATALOGO ELECTRONICO FACT. 000-001-01-00030099


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE INODORO Y COLOCACION DE CERAMICA EN LAS GRADAS QUE CONDUCEN A LAS OFICINAS DEL DESPACHO. EXPED. SIT-GA-045-2024 SEGUN FACT. 000-001-01-00010516


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 06 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 05 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE SIT SEGUN EXPE. SIT-GA-050-2024 FACT. 000-001-01-00018726


rationale: PAGO COMPLETO DE COMPRA DE 1500 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA SIT EXPEDIENTE NO. SIT-GA-048-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00000441 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON UN TOTAL DE 26910.00 LEMPIRAS.

description: PAGO PARCIAL DE COMPRA DE 1500 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA SIT EXPED. SIT-GA-048-2024 MEDIANTE FACT. 000-001-01-00000423 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 33637.50 QUEDANTE PENDIENTE LPS.  190612.50

description: PAGO PARCIAL COMPRA DE 1500 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA SIT EXPED. SIT-GA-048-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00000426 000-001-01-00000433 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO CON UN TOTAL DE L.115115.00 QUEDANDO PENDIENTE L.75497.50

description: PAGO PARCIAL DE CCOMPRA DE 1500 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA SIT EXPED. SIT-GA-048-2024 FACTURA NO. 000-001-01-0000-0437 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON UN TOTAL 48587.50 LEMPIRAS QUEDANDO PEDIENDIENTE 26910.00 LEMPIRAS.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 50 TALONARIOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PLANTELES EXPED. SIT-GA-052-2024 FACT. 000-001-01-00006131


title: RESERVA DE CREDITO PARCIAL AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-016-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COLON SECTOR 4 TRAMOS: RUTA 113 DESVIO EL COCO -EMPALME RUTA CA-13 RUTA CA-13 - S113 LONGITUD APROXIMADA: 41.84 KM.

CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V

rationale: PAGO N. 9 CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000534  AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-016-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COLON SECTOR 4 TRAMOS: RUTA 113 DESVIO EL COCO -EMPALME RUTA CA-13 RUTA CA-13 - S113 LONGITUD APROXIMADA: 41.84 KM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-911-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-911-1-0

description: PAGO No.8 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N.7 FACTURA No.000-001-01-00000513 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-016-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COLON SECTOR 4 TRAMOS: RUTA 113 DESVIO EL COCO -EMPALME RUTA CA-13 RUTA CA-13 - S113 LONGITUD APROXIMADA: 41.84 KM.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024:  CLAVE 2470410151 MONTO L 7130.00  CLAVE 2470410201 MONTO L 5611.50  CLAVE 2620030101 MONTO L 15002.70  CLAVE 2470410101 MONTO L 20326.56  CLAVE 2470410251 MONTO L 16530.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-010-2023 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO CA-06 EL ZAMORANO (DESVIO ECO PARQUE) OJO DE AGUA (DESVIO SAN FRANCISCO) RUTA 93 CHUPADERRO -YUSCARAN

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ, 2DA PLANTA

legalName: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACION #7 DEL PERIODO 16/12/2023 AL 12/01/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00031485 DEL CONTRATO SIT-CO-010-2023 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO CA-06 EL ZAMORANO (DESVIO ECO PARQUE) OJO DE AGUA (DESVIO SAN FRANCISCO) RUTA 93 CHUPADERRO -YUSCARAN


title: PAGO AL UMPAS QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADA A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO 2024 CUENTA COMERCIAL : 2470410201 VALOR. LPS. 5611.50  2470410151 LPS. 7430.00  2470410251 LPS.16530.00 4200030101 LPS.15002.70  2470410101 LPS. 34620.80


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COPECO CENTRAL PERIODO DESDE 01-03-2024 AL15-03-2024 CON CONTRATO COPECO Nº CC-001-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DISEL CON FACTURAS No. 005-003-01-00383195 CON VALOR DE L.800.00 005-004-01-00365824 CON VALOR DE L.300.00 001-009-01-00442603 CON VALOR DE L.300.00 012-001-01-00386597 CON VALOR DE L.1236.70 007-001-01-005011276 CON VALOR DE L.800.00 012-002-01-00017117 CON VALOR DE L.900.00 UTILIZADA EN MOVILIZACION DE PERSONAL POR EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN SINIESTRO PRODUCTO DEL INCENDIO DEL HOSPITAL DE ROATAN.

SARA NOHEMI MEZA MATAMOROS

legalName: SARA NOHEMI MEZA MATAMOROS

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE PUBLICACION DE LPN-SIT-GA-001-2024 MEDIANTE FACTURA 000-008-01-00025263 Y PROCESO DE COMPRA SIT-GA-RM-007-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO CON FACTURA No. 00004142 CON VALOR DE L.2011.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN CAPACITADOR CARGA DE GAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

ELVIN RAUL GOMEZ CORTES

legalName: ELVIN RAUL GOMEZ CORTES

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00000531 CON VALOR DE L.2000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE AEROPUERTO PALMEROLA A SANTA LUCIA.

DANIELA SARAI BARDALES VILLALTA

legalName: DANIELA SARAI BARDALES VILLALTA

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO CON FACTURA No. 002-001-01-00031783 CON VALOR DE L.300.00 Y FACTURA No. 000-004-01-00350684 CON VALOR DE L.900.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE YORO POR AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO.

HERNAN ARIEL HERNANDEZ ACOSTA

legalName: HERNAN ARIEL HERNANDEZ ACOSTA


title: REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00001659 CON VALOR DE L.3450.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANIAS EMBLEMATICAS DE HONDURAS COMO OBSEQUIO A LAS AUTORIDADES DE CEPREDENAC EN LA II  REUNION ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DE REPRESENTANTES DE TODA LA REGION CENTROAMERICANA Y REPUBLICA DOMINICANA.


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-204-2023 1) CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y OBRAS DE PROTECCION CON GAVIONES SOBRE QUEBRADA LA RINCONADA ALDEA DE RIO BLANCO MUNICIPIOO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 2) CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA PRADO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 3) CONFORMACION DE TRAMO CARRETERO AZACUALPA - CAMALOTE MUNICIPIO DE SESENTIDEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 4) CONFORMACION DE TRAMOS CARRETEROS CONCORDIA - AGUA CALIENTE- PLAN DE MANZANO- ALDEA NUEVA- EL DORMITORIO MUNICIPIO DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

ue: 17 - UNIDAD DE OBRAS URBANAS

programa: 21 - ATENCION DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL PAÍS

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 07/12/2023 AL 05/01/2024) FACTURA No. 000-001-01-00000387  AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-204-2023 1) CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y OBRAS DE PROTECCION CON GAVIONES SOBRE QUEBRADA LA RINCONADA ALDEA DE RIO BLANCO MUNICIPIOO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 2) CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA PRADO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 3) CONFORMACION DE TRAMO CARRETERO AZACUALPA - CAMALOTE MUNICIPIO DE SESENTIDEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 4) CONFORMACION DE TRAMOS CARRETEROS CONCORDIA - AGUA CALIENTE- PLAN DE MANZANO- ALDEA NUEVA- EL DORMITORIO MUNICIPIO DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title: REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-004-01-02359767 CON VALOR DE L.1000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN GIRA DE INSTALACION DE RELOJ MARCADOR Y REGISTRO DE PERSONAL QUE SE REALIZO EN LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS LEMPIRA.

MELANY ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: MELANY ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: ADQUISICION DE 350 COLITAS DE SEDA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LA ING. ANA RIVERA DIRECTORA DE GENERO SEGUN EL PROCESO COPECO-CM-GC-029-2024

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 990-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARCIAL  AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-015-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: CA-6 DESVIO A TATUMBLA - EL ZAMORANO (DESVIO ECOPARQUE) MODIFICACION No.1 DE FECHA 01/11/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-990-1-0

description: PAGO No.7 PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERIODO (DEL 01 AL 31/12/2023) FACTURA No.000-001-01-00003769  AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-015-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: CA-6 DESVIO A TATUMBLA - EL ZAMORANO (DESVIO ECOPARQUE) MODIFICACION No.1 DE FECHA 01/11/2023.

type: CON

description: (REVERSION POR CORRECCION EN PERIODO DE PAGO) PAGO No.7  PRESENTACION DEL INFORME FINAL FACTURA No. 000-001-01-00003769  PERIODO (DEL 01 AL 31/12/2024)   AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-015-2023 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TRAMO: CA-6 DESVIO A TATUMBLA - EL ZAMORANO (DESVIO ECOPARQUE) MODIFICACION No.1 DE FECHA 01/11/2023.


LABORATORIO Y TOPOGRAFIA SA DE CV

streetAddress: COL.LA ESTANCIA,AVE.ENRIQUE TIERNO GALVAN,LOCAL #29,CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE

legalName: LABORATORIO Y TOPOGRAFIA SA DE CV

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :1 F-01: 991-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-028-2023 SUPERVISION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  TRAMO: RUTA 96 BUFALO - EL MARAÑON RUTA 100 DOS CAMINOS - EL MILAGRO - EL CRIQUE HONDURAS C.A. Y MODIFICACION No.1 SUSCRITA EL 22 DE NOVIEBRE DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-991-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-991-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-1-991-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-1-991-1-0

description: PAGO No.6 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE NO.6: INFORME MENSUAL No.5 PERIODO (DEL 01 AL 31/01/2024)  FACTURA No. 000-001-01-00000682 CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-028-2023 SUPERVISION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  TRAMO: RUTA 96 BUFALO - EL MARAÑON RUTA 100 DOS CAMINOS - EL MILAGRO - EL CRIQUE HONDURAS C.A. Y MODIFICACION No.1 SUSCRITA EL 22 DE NOVIEBRE DE 2023.

description: PAGO No.7 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE No.7: INFORME MENSUAL No.6 PERIODO (DEL 01 AL 29/02/2024) FACTURA No. 000-001-01-00000695  CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION SIT-SU-028-2023 SUPERVISION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA  TRAMO: RUTA 96 BUFALO - EL MARAÑON RUTA 100 DOS CAMINOS - EL MILAGRO - EL CRIQUE HONDURAS C.A. Y MODIFICACION No.1 SUSCRITA EL 22 DE NOVIEBRE DE 2023.y MODIFICACION N.2 DE FECHA 02/02/2024


title: COMPRA DE 180 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ING. ANA RIVERA DIRECTORA DE GENERO-COPECO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-028-2024

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

programa: 18 - EMERGENCIAS NACIONALES ATENDIDAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS


title: REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00001663 CON VALOR DE L.4312.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANIAS EMBLEMATICAS DE HONDURAS POR COMBIO DE EXPERIENCIAS  ENTRE HONDURAS - COLOMBIA.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO INTERNACIONAL IDA Y REGRESO CON FECHA DE SALIDA 14 DE MAYO DE 2024 Y RETORNANDO EL 16 DE MAYO DE 2024 SOLICITADO POR NELYI FERNANDO LARICE DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL COPECO-CM-GC-033-2024


title: COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA ENTREGAR A LOS FACILITADORES DEL PROCESO DE PREVENCION TOT EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO  EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ING. ANA RIVERA DIRECTORA DE GENERO-COPECO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-032-2024

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: REEMBOLSO CON FACTURA No.0000-001-01-00000117 CON VALOR DE L.50000.00 POR COMPRA DE BOLETO AEREOA  ATENAS GRECIA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ASISTIR A LA NOVENA CONFERENCIA NUESTRO ACEANO.

JOSE BENEDICTO SANTOS CASTRO

legalName: JOSE BENEDICTO SANTOS CASTRO


title: REEMBOLSO CON FACT. No.004-003-01-00675228 CON VALOR DE L.500.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO 170 YA QUE EL MISMO FUE UTILIZADO PARA REALIZAR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.

KAREN JOHANA MADRID LUNA

legalName: KAREN JOHANA MADRID LUNA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR DORIS TABORA ASISTENT ADMINISTRATIVO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO CON FACT. No.041-001-01-02955669 CON VALOR DE L.243.90 FACT. No.002-001-01-07695709 CON VALOR DE L.660.00 POR COMPRA REALIZADA DE UN TIMBRE Y BATERIAS PARA LA DIRECCION DE RR. HH.

LUZ RAQUEL MELGAR RIVERA

legalName: LUZ RAQUEL MELGAR RIVERA

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO CONFACT. No.000-002-01-00092908 CON VALOR DE L.890.33 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN GIRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS Y SISMICAS DE LA ZONA ORIENTE DEL PAIS PREVIO A LA PRIMERA TEMPORADA CICLONICA QUE SE REALIZO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE DANLI.

MARLON AMILCAR ARNERO MADRID

legalName: MARLON AMILCAR ARNERO MADRID


title: REEMBOLSO CON FACT. No.007-002-01-00284679 CON VALOR DE L.1300.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A CAMIONCITO KIA QUE FUE UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL DE LOGISTICA POR SINIESTRO PRODUCTO DEL INCENDIO DE HOSPITAL DE ISLAS DE LA BAHIA.

MANUEL ALEJANDRO MADRID GONZALEZ

legalName: MANUEL ALEJANDRO MADRID GONZALEZ


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-001-01-00300645 CON VALOR DE L.1288.00 FACT. No.146-001-01-00425638 CON VALOR DE L.459.00POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLANILLA DEL MES DE MAYO  POR PERSONAL DE RR. HH. DESPUES DE LAS 5:00 P.M.

KAREN MELISSA DAVID RODRIGUEZ

legalName: KAREN MELISSA DAVID RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-001-01-00332430 CON VALOR DE L.1100.00 FACT. No.004-001-01-00711009 CON VALOR DE L.600.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA  EN FECHAS DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024.

NESTOR RIGOBERTO CABRERA GIRON

legalName: NESTOR RIGOBERTO CABRERA GIRON


title: REEMBOLSOS CON FACT. No.000-001-01-00001203 CON VALOR DE L.47530.00 POR SERVICIO DE MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL  QUE ATENDERA A PERSONAS AFECTADAS  PRODUCTO DEL SINIESTRO DEL INCENDIO DEL HOSPITAL DE ROATAN.

DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA

legalName: DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA


title: COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS IDA Y RETORNO TEGUCIGALPA-LA CEIBA (SALIDA DE TEGUCIGALPA) PARA PRESENTARCE A AUDIENCIAS MEDIANTE PROCECSO COPECO-CM-GC-021-2024SOLICITADO POR ABG. ELISA MENDOZA DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES.


title: REEMBOLSO CON DEPOSITO BANCARIO No.2405035211919430 CON VALOR DE L.2400.00 POR PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA SANITARIA CLINICA MEDICA DE COPECO.

OSCAR ENMANUEL GONZALEZ MERCADO

legalName: OSCAR ENMANUEL GONZALEZ MERCADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: EXT


title: REEMBOLSO CON FACT. No.005-001-01-00530070 CON VALOR DE L.694.00POR COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS DEL AVION QUE APOYARON PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ROATAN POR INCENDIO DE HOSPITAL.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 FACTURA Nº 000-001-01-01431661

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO CON PAGO BANCARIO No.2310318458 CONVALOR DE L.200.00 No. DE TGR 12663519 PAGO BANCARIO No.2310318461 CON VALOR DE L.400.00 CON No. DE TGR 12663417 PAGO BANCARIO No.2310318460 CON VALOR DE L.400.00 CON No. DE TGR 12663455 PAGO BANCARIO No.2310318459 CON VALOR DE L.200.00 CON No. DE TGR 12663509 PAGOS POR DISPENSAS DE EXONERACIONES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DANIELA SARAI BARDALES VILLALTA

legalName: DANIELA SARAI BARDALES VILLALTA


title: REEMBOLSO CON FACT. No. 000-001-01-00004484 CON VALOR DE L.3216.00 POR COMPRA DE ARTESANIAS VARIAS.


title: COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES IMPRESORAS SOLICITADO POR EL AREA DE PROVEEDURIA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - TECNOLOGIAS  DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

actividadObra: 4 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LA PROPIEDAD QUE POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA SE REQUIERE PARA EL PROYECTO DENOMINADO: RECONSTRUCCIÓN  PUENTE EN CARRETERA NACIONAL NO.1 PUENTE GUACIROPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE CON DICTAMEN NO. 007-DL-DNBE-2023.LS  DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) DONDE EMITE DICTAMEN  FAVORABLE RESOLUCIÓN NO. DNBE-DE-271-2023. LS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DE ESTADO  (DNBE) Y ACUERDO EJECUTIVO NO. 034-2023 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 (GACETA) NO. DE EXPEDIENTE PGN-015-VT  ELVIA MARIA GARCIA CHAVEZ NO CON DNI 1701-1979-00864  ÁREA(M2) 490.21 M2 VALOR POR TERRENO (LPS) 318636.50  VALOR POR MEJORAS (LPS) 735211.90 VALOR A INDEMNIZAR (LPS) 1053848.40  NUMERO DE ANTECEDENTE 14 TOMO 309/MATRÍCULA 000-208406400000 ASIENTO NUMERO 1

ELVIA MARIA GARCIA CHAVEZ

legalName: ELVIA MARIA GARCIA CHAVEZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

ue: 10 - UNIDAD TÉCNICA DE FONDOS EXTERNOS

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - Reconstruccion del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente Guacirope, Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACIÓN DE REASENTAMIENTOS, PARA RECONSTRUCCIÓN PUENTE EN CARRETERA NACIONAL NO1 PUENTE GUACIROPE, MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE

type: ACUE


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-02-2024

RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

legalName: RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 8 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO

rationale: PAGO NO.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000055  PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-02-2024


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR LIC. OMAR HERNANDEZ ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGUN PRE ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1348-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE ES UTILIZADO EN ATENCIONES DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE SN PEDRO SULA

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 1 - ATENCIÓN PRE HOSPITALARIAS DE EMERGENCIAS NACIONALES


title: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO QUE ES UTILIZADO EN ATENCIONES DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE SAN PEDRO SULA CON FACTURAS No. 000-001-01-00023514 y 000-001-01-00023708


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN FACTURA DEL PERIODO DEL 13/03/2024 AL 12/04/2024 PLANES MOVILES COPECO PARA DIRECTORES VICE MINISTROS Y MINISTRO SEGUN CONTRATO CON CLARO HONDURAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-001-01-00179260 CON VALOR DE L.1000.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.


description: RESERVA DE CREDITO PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-02-2024

proyecto: 6 - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)

actividadObra: 8 - GESTIÓN Y ADMINISTARCIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO NO.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000057 PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-02-2024

description: PAGO NO.2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000056 PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-02-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN CON FECHA DESDE 30/04/2024 AL 15/05/2024 CON CONTRATO COPECO N° DSL-010-2023 SOLICITADO POR EL SUB-COMISIONADO ELVIN RAUL GOMEZ CORTES

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-004-01-00350308 CON VALOR DE L.1614.00 FACT. No.000-004-01-00350307 CON VALOR DE L.1695.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL DESPACHO.


title: REEMBOLSO CON FACT. No.006-002-01-00798372 CON VALOR DE L.1789.10 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL.


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-001-01-00206282 CON VALOR DE L.2106.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN REUNION CON COLABORADORES EN SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-001-01-00437349 CON VALOR DE L.1000.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN REUNION CON COLABORADORES EN SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE PAPALERIA Y UTILES PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR LIC. OMAR HERNANDEZ ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGUN PREORDEN DE COMPRA 41-1-1-1352-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES SOLICITADO POR LIC. OMAR HERNANDEZ ENCARGADO DE PROVEEDURIA DE COPECO CENTRAL SEGUN PRE ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1350-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES SOLICITADO POR LIC. OMAR HERNANDEZ ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGUN PRE ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1351-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FECHA DESDE 01/04/2024 AL 29/04/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-009-2024 SOLICITADO POR KATY YULIVETH BANEGAS ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V1

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: 1 BOLERO IDA Y REGRESO SALIDA DESDE TEGUCIGALPA  RETORNO DE ROATAN EL DIA 14 DE JUNIO 2024. SOLICITADO POR ABG. LUZ RAQUEL MELGAR DIRECTORA DE RR.HH. A NOMBRE DE FERNANDO SUKHDEV SINGH CASTILLO. MEDIANTE PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-050-2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-005-01-00437601 CON VALOR DE L.200.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZARSE HACIA EL PUNTO ECO SALIDA A OLANCHO A COPECO PARA PAGO DE LOS COLABORADORES DE LA SEMANA SANTA CONAPREMM.

CARLOS SAUL GARCIA MATUTE

legalName: CARLOS SAUL GARCIA MATUTE


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR EL AREA DE PROVEEDURIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS LEGALES


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO CON FACT. No.015-008-01-00009200 CON VALOR DE L.3980.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ACOMPAÑA AL MINISTRO EN APOYO AL SINIESTRO DEL INCENDIO EN HOSPITAL DE ROATAN.

DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA

legalName: DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO CON FACT. No.041-001-01-02984926 CON VALOR DE L.323.10 POR COMPRA DE REFRESCOS VASOS Y PLATOS PARA ATENCION A COLABORADORES EN REUNIONES EN SALA DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: REEMBOLSO CON RECIBO No.09 CON VALOR DE $20.00 (L.495.00) RECIBO No.10 CON VALOR DE $10.00 (L.247.50) RECIBO No.13 CON VALOR DE $45.00 (L.1113.75) RECIBO No.629643 CON VALOR DE $69.00 (L.1707.75) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASNPORTE PARA TRASLADO Y MOVILIZACION EN SERVICIO DE TAXI EN BARBADOS PARA ASISTIR A A LA FIRMA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO UE-ALC Y AL PRIMER DIALOGO DE ALTO NIVEL SOBRE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.

type: REC


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES SOLICITADO PORLIC. OMAR HERNANDEZ ENCARGADO DE PROVEEDURIA COPECO CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1353-2024


title: PAGO POR RELLENO DE 7 OXIGENO MEDICO E PARA CONSUMO HUMANO PUREZA 99.5% 1 OXIGENO MEDICO D PARA CONSUMO HUMANO PUREZA 99.5% PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA DORIS TABORA SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-010-2022 SALDO DISPONIBLE L. 100651.00


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL AREA DE PROVEEDURIA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL AREA DE PROVEEDURIA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-2143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-2143-1-0


title: REEMBOLSO CON FACT. No.004-005-01-00022549 CON VALOR DE L.1755.10 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL.


title: REEMBOLSO CON FACT. No.000-001-01-00131724 CON VALOR DE L.500.00 FACT. No.000-002-01-02385345 CON VALOR DE L.1770.02 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE CONTABA CON COMBUSTIBLE EN GASOLINERA ASIGNADA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO POR AL AREA DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO CON FACT. No.001-003-01-00715082 CON VALOR DE L.1000.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE CONTABA CON COMBUSTIBLE EN GASOLINERA ASIGNADA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CON FECHA 15/03/2024 AL 03/06/2024 CON COMTRATO COPECO N° CC-002-2024

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONSULTORA PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA FINANCIERO

PATRICIA SUAZO MOLINA

legalName: PATRICIA SUAZO MOLINA

rationale: PAGO NO.01 DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000001 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONSULTORA PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA FINANCIERO


description: RESERVA DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONSULTORA PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA FINANCIERO

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO NO.03 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE  SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000003 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONSULTORA PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO NO.02  DEL PERIODO DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000002 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONSULTORA PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA FINANCIERO


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SOLICITADO POR DORIS TABORA ASISTENTE ABMINISTRATIVA REGIONAL ll

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE TINTAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - GESTIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GESTIÓN DE RIESGOS


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LA EMPRESA EXPRECO S DE R.L CON NUMERO DE FRACTURA 000-003-01-00102246


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONL DE COMAYAGUA CON FECHA DESDE 06-12-2023 AL 5-02-2024 CON CONTRATO COPECO Nº DSL-011-2023 SOLICITADO POR DARIO RIVERA SUB-COMISIONADO REGIONAL lV

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

description: REVERSION  A SOLICITUD DE DIRECCION ADMINISTRATIVA POR FECHA DE DOCUMENTO/ PAGO POR COMPRA DE 330 AGENDAS PERSONALIZADAS SOLICITADA POR ING. ANA RIVERA DIRECTORA DE GENERO COPECO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-031-2024


title: COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADA POR DESPACHO MINISTERIAL ADMINISTRACION Y RR-HH

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-OBRA-003-2024 POR L. 1494122.20/ PROYECTO PARA OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNACIONES LIMPIEZA MODIFICACION DE SUELO PARA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA DE ADAN CASCO URBANO CIUDAD DE LA CEIBA.

name: INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANTOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO DE JESUS UNA CUADRA ARRIBA DE FERRETERIA GRISSMACO, ENTRE 6 Y 7 CALLE, 8 AVENIDA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DEL 20% POR CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR COPECO-CM-GC-OBRA 006-2024 OBRA POR L1482722.00 PROYECTO POR OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES LIMPIEZA Y CANALIZACION QUEBRADA LAS PAVAS Y QUEBRADA CRISPERO MUNICIPIO DE SABA DEPTO DE COLON

legalName: INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANTOS S.DE R.L.


FELUXA CONSTRUCTORA S. DE R.L.

streetAddress: CALLE GUATEMALA, FTE A LA ESCUELA MANUEL BONILLA

legalName: FELUXA CONSTRUCTORA S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN REALIZADA A SOLICITUD DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR IMPUTACIÓN A CUENTA INACTIVA/////PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-OBRA-005-2024 POR L. 1485852.40/ PROYECTO PARA OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNACIONES LIMPIEZA Y MODODIFICACION DE SUBSUELO PARA MEJORAR CAPACIDAD DE CAPTACION HIBRICA AGUAS ARRIBA DE LA REPRESA Y CANALIZACION DEL RIO MACHIGUA 200 MTS AGUAS AGUAS ARRIBA Y 2.8 KM DE AGUA DEBAJO DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE CRUZANDO LOS BARRIOS COLINAS LA CULTURA LA MORA GUANACASTE SUBIRANA BARRIO MONTECRISTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-2189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-2189-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-CON-CR-01-2024 con resumen: Manejar y administrar con efectividad y transparencia los recursos asignados a cada uno de los componentes de las operaciones financiadas con los Contratos de Préstamo No.2221No.2333 y No.2177 bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora del BCIE en la Secretaría en Infraestructura y Transporte (SIT) llevando a cabo los procedimientos corres-pondientes para un correcto manejo administrativo y financiero de los mismos. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-2-19-1-0


title: PAGO DEL 20% POR CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR COPECO-CM-GC-OBRA 007-2024 OBRA POR L1481439.50 PROYECTO POR OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES LIMPIEZA Y MODIFICACION DE SUELO Y CANALIZACION TRAMO RIO CANCIQUE Y TRAMO RIO CECECAPA SANTA BARBARA HONDURAS

CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

streetAddress: COLONIA EL HOGAR CASA 311 A BLOQUE S16

legalName: CONSTRUCTORA FAD  S DE RL


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-OBRA-004-2024 POR L. 1484360.40/ PROYECTO PARA OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNACIONES LIMPIEZA MODIFICACION DE SUELOPARA AMPLIACION AGUAS ABAJO Y CANALIZACION ALIVIO DEL RIO HUMUYA 4KM

name: SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO Y DESARROLLO INMOBILIARIO S A DE CV

streetAddress: RES. ALTOS DE MIRAMONTES AVE ALTIPLANO 5 CALLE C-2328


title: PAGO DEL 20% POR CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR COPECO-CM-GC-OBRA 009-2024 OBRA POR L1485013.50 PROYECTO POR OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS 0POR INUNDACIONES EN LA SUB CUENCA RIO GRANDE Y DEL RIO GUACIROPE MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-OBRA-002-2024 POR L. 1482797.81/ PROYECTO PARA OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES TRAMO 1 SECTOR SOROSCA COLONIA ELDER ROMERO BARRIO LOS ANGELES (DE MUEBLES ESCALANTE HACIA PTAR) LONGITUD CANALIZAR= 2.92 KM TRAMO 2 BARRIO LOS DOLORES SECTOR EL BAMBU BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC COLONIA DIVINA PROVIDENCIALONGITUD CANALIZAR=0.92KM TRAMO 3 BARRIO MIRAFLORES COLONIA VILLAS DEL SOROSCABARRIO LOS ANGELES (DESDE GRANJA PENAL HACIA MUEBLES ECALANTE) EL PEDREGAL 12 BATALON LOGITUD CANALIZAR= 1.14 K


title: PAGO DEL 20% POR CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR COPECO-CM-GC-OBRA 008-2024 OBRA POR L1484613.00 PROYECTO POR OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES EN LA SUB CUENCA RIO MONGA DE YORO HONDURAS


rationale: REERSIÓN REALIZADA A SOLICITUD DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA///PAGO DEL 20% POR CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR COPECO-CM-GC-OBRA 010-2024 OBRA POR L1485847.20 PROYECTO POR OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES LIMPIEZA MODIFICACION DE SUELO Y CANALIZACION QUEBRADA DE AGUA SECTOR DETRÁS DE VIDA ABUNDANTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-2194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-2194-1-0


RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

legalName: RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-CON-CR-02-2024 con resumen: Planificar y ejecutar las adquisiciones y contrataciones en el marco de las operaciones; garantizando el fiel cumplimiento de la política  y procedimientos que establece el  BCIE como organismo financiador así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación de bienes obras servicios y consultorías a ejecutarse con los fondos de los Contratos de Préstamo No.2221 No.2333 y No2177 suscri Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-2-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-2-20-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-OBRA-001-2024 POR L. 1484512.00/ PROYECTO PARA OBRAS DE MITIGACION DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES EN LA SUB CUENCA MARCALA AFLUENTE DEL RIO LEMPA NUEVA OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE HONDURAS.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCINA EL CENTRO REGIONAL DE TALANGA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. CA001-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 L 8000.00+15%= L. 9200.00 MENSUAL. PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024

LUCILA YAMILETH RIVERA SARMIENTO

legalName: LUCILA YAMILETH RIVERA SARMIENTO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO CON FACTURA No.007-005-01-01586975 CON VALOR DE L.1349.95 POR COMPRA DE CAMARA DE SEGURIDAD LA CUAL SE INSTALARA EN LA OFICINA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LLEVAR CONTROL DE FLUJO DEL PERSONAL VISITANTE A LA MISMA.

MARYORI PAMELA PAZ REYES

legalName: MARYORI PAMELA PAZ REYES

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER AUTORIDADES DE LA ORGANIZACION GSD DE LOS ESTADOS UNIDOS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL DANIELA BARDALES.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: PAGO POR ALQUILER MENSUAL DE BODEGA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE A 2 MESES DESDE ABRIL A MAYO 2024 SEGUN CONTRATO CON COSTO MENSUAL DE L. 25000.00 +15% ISVTOTAL MENSUAL DE L. 28750.00/ FACTURAS N. 000-001-01-00000006 Y 000-001-01-00000007

LENNIN RENE ORELLANA MENDOZA

legalName: LENNIN RENE ORELLANA MENDOZA

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-CON-CR-04-2024 con resumen: Contratar los Servicios de Consultoría Individual de un ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL para la Unidad Ejecutora de los Proyectos/Programa financiados con los Contratos de Préstamo No.2221 No.2333 y No.2177. El Consultor/a será responsable de desarrollar actividades de apoyo y asesoría a través de la oportuna evaluación gestión y mantenimiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas así como en los procesos d Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-2-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-2-22-1-0


GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-CON-CR-03-2024 con resumen: Brindar seguimiento a los aspectos técnicos de la operación incluyendo pero sin limitarse a las actividades de pre-ejecución de los proyectos así como seguimiento a la ejecución de los contratos de obra y de supervisión hasta el cierre de estosen conformidad  con las especificaciones técnicas y demás requerimientos administrativos de os documentos contractuales El coordinador técnico trabajará en apoyo a la coordinación ge Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-2-21-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LIC. OMAR HERNANDEZ ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1349-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMPECO CENTRAL PERIODO DESDE 16-03-2024 AL 31-03-2024 CON CONTRATO COPECO Nº CC-001-2024

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: ADQUISICION DE 180 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA TALLER Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION QUE SE BRINDARA SOBRE EL ROL DEL PADRE SOLICITADO POR ANA RIVERA DIRECTORA DE GENERO-COPECO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-030-2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CEIBA CON FECHA DESDE 16-01-2024 AL 31-01-2024  CON CONTRATO COPECO Nº DSL-008-2023 SOLICITADO POR EL ABG.MARIO RODRIGUEZ SUB-COMISIONADO DE LA REGIONAL 1

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA DE CREDITO DE CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA UN SUB COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE SEGUN CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-03-2024

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: REVERSION A LA RESERVA DE CREDITO POR HABER AFECTADO INCORRECTAMENTE LA MONEDA DE CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA UN SUB COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE SEGUN CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-2-4-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-2-4-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO NACIONAL IDA Y RETORNO (TEGUCIGALPA-CEIBA) SOLICITADO POR ABOGADO DARIO GARCIA SECRETARIO DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA COPECO-CM-GC-011-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

title: ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO NACIONAL TEGUCIGALPA - LA CEIBA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ABG ROSA M. MENDEZ SOLICITADO ABG ELISA MENDOZA DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES -COMAYAGUA -HOUSTON -COMAYAGUA SOLICITADO DANIELA BARDALES DIRECTOTA DE COOPERACION INTERNACIONAL

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE COMBUJSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO CON FECHA 02/04/2024 AL 19/05/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-004-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS 13 AL 16 MAYO SALIENDO DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA  RETORNO PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA SOLICITADO ABG LICDO GREBIL ANTONIO BERRIOS DIRECTORE DE AUDITORIA INERNA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

description: REVERSIÓN DE PROCESO A SOLICITUD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR FECHA DE DOCUMENTO/ COMPRA DE 4 LLANTAS SOLICITADAS POR EL ING ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE Y 4 LLANTAS SOLICITADAS POR JOSE ALBERTO CABRERA R.JEFE DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FECHA DESDE 02/05/2024 AL 13/05/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-2024 POR KATY YULIVETH BANEGAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO V1

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FECHA 15/05/2024 AL 30/05/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-012-2024 SOLICITADO POR KATY YULIVETH BANEGAS ASISTEMTE ADMINISTRATIVO V1


title: 1 BOLERO IDA Y REGRESO SALIDA DESDE TEGUCIGALPA  RETORNO DE LA CEIBA. SOLICITADO POR ABG. ELIZA MENDOZA DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES. BOLETO A NOMBRE DEL ABOGADO KEVIN ALEXANDER VARELA ESPINOZA. COMPRA MEDIANTE PROCESO N° COPECO-CM-GC-059-2024.


title: RESERVA DE CREDITO DE CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA UN SUBCOORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE SEGUN CONTRATO SIT-CONCR-BCIE-03-2024

rationale: REVERSION A LA RESERVA DE CREDITO POR HABER AFECTADO INCORRECTAMENTE LA MONEDA DE CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA UN SUBCOORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE SEGUN CONTRATO SIT-CONCR-BCIE-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-2-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-2-5-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DOS CHALECOS INSTITUCIONALES TALLA XL CON BORDADO Y QUE LLEVE EL APELLIDO FORTIN A. Y 2 GORRAS COLOR NEGRO MATERIAL DE LONA CON ESCUDO DE COPECO Y APELLIDO FORTIN BORDADOS EN DTF SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-061-2024 SOLICITADO POR VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN

name: INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES Y MANOFACTURA S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA FCO MORAZAN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE DOS GORRAS NEGRAS NO PROCEDE YA QUE POR ORDEN DEL VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN SECRETARIO DE ESTADO AUTORIZA LA CANCELACION DE DICHA COMPRA SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-061-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-2503-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-2503-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE DOS CHALECOS INSTITUCIONALES TALLA XL CON BORDADO Y QUE LLEVE EL APELLIDO FORTIN A. SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-061-2024 SOLICITADO POR VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN


title: PAGO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAMION KIA CON REGISTRO 167 ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON CON FACTURAS No. 000-001-01-00000937 DE FECHA 09/04/2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00000901 DE FECHA 20/03/2024

ANTONIO PACHECO BENITEZ

legalName: ANTONIO PACHECO BENITEZ

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICIÓN DE 2 CORTINAS BLACK OUT CON MEDIDAS DE 1.80 METROS X 1.70 DE ALTO SOLICITADO POR ABG. ELIZA MENDOZA DIRECTORA DE SERVCIOS LEGALES MEDIANTE PROCESO DE COMPRA N° COPECO-CM-GC-048-2024.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: ADQUISICIÓN DE 2 RELOJES BIOMETRICOS CON EQUIPO PARA RESPALDO SOLICITADP POR ABG. RAQUEL MELGAR DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA N° COPECO-CM-GC- 044-2024.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO ISO-VG150 SOLIITADO POR ULISES AGUILAR DIRECTOR PSICOSOCIAL

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: RE ELABORACIÓN DE F01 A SOLICITUD DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR FECHA DE DOCUMENTO/////COMPRA DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO ISO-VG46 Y CUBETA DE GRASA NLGI #2 A BASE DE LITIO

description: REVERSION  A SOLICITUD DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR FECHA DE DOUMENTO///COMPRA DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO ISO-VG46 Y CUBETA DE GRASA NLGI #2 A BASE DE LITIO


legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE RIESGOS E IMPACTOS

rationale: RE-ELABORACIÓN DE F01 A SOLICITUD DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR FECHA DE DOCUMETNO///COMPRA DE MANGUERAS DE 20 PIES DE LARGO POR 3 PULGADAS DE DIAMETRO SOLICITADO POR ULISES AGUILAR DIRECTOR PSICOSOCIAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: REVERSION A SOLICITUD DE DIRECION ADMINISTRATIVA POR FECHA DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS DE 20 PIES DE LARGO POR 3 PULGADAS DE DIAMETRO SOLICITADO POR ULISES AGUILAR DIRECTOR PSICOSOCIAL.


title: ADENDA PARA COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE PARA LA ORDEN DE COMPRA 052 SOLICITADO POR ULISES AGUILAR LA CUAL NO EXCEDE DEL 25% DE LA COMPRA TOTAL DEL PROCESO 052-2024 LO ANTERIOR AMPARADO EN EL ARTICULO 121 122 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FECHA DESDE 22/03/2024 AL 23/05/2024 CON COTRATO COPECO N° DSL-011-2023 SOLICITADO POR EL SUB-COMISIONADO DARIO RIVERA

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) CON FACTURA No. 000-001-01-00023867 A GASPRO HONDURAS DE FECHA 17/05/2024 POR VALOR DE L 1541.00

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA RFEGIONAL DE CEIBA CON FECHA 22/03/2024 AL 30/04/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-005-2024 SOLICITADO POR EL SUB- COMISIONADO MARIO RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 A LA EMPRESA EXPRECO S DE R.L CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00103255


title: REEMBOLSO CON FACT. No.001-003-01-00008866 CON UN VALOR DE L.3600.00 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DELANTERO Y SOPROTE DEAMORTIGUADOR PARA AMBULANCIA; FACT. No.008-001-01-00003281 CON VALOR DE L.240.00 POR LA COMPRA DE CABLE Y ACEITE PARA CHINDAGUA; FACT. No.000-001-01-00362865 CON VALOR DE L.380.00 POR LA COMPRA DE ACEITE Y CAMBIO DEL MISMO; FACT. No.000-001-01-00018155 CON VALOR DE L.195.50 POR LA COMPRA DE ACEITE.

ANA LUISA MUNGUIA ALVARADO

legalName: ANA LUISA MUNGUIA ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-2584-1-0


title: REEMBOLSO CON FACT. No.007-009-01-00080356 CON VALOR DE L.500.00 POR LA COMPRA DE DISEL YA QUE LA INSTITUCION NO CONTABA CON CREDITO EN LA ESTACION AUTORIZADA.

ELISA MARIA MENDOZA NUÑEZ

legalName: ELISA MARIA MENDOZA NUÑEZ


title: REEMBOLSO CON FACT. No.003-001-01-00493074 CON VALOR DE L.300.00 POR LA COMPRA DE DISEL YA QUE LA INSTITUCION NO CONTABA CON CREDITO EN LA ESTACION AUTORIZADA Y VEHICULO TENIA QUE MOVILIZARSE A EVALUACION.

KAREN JOHANA MADRID LUNA

legalName: KAREN JOHANA MADRID LUNA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CON FECHA 02/05/2024 AL 14/06/2024 CON CONTRATO N° CC-011-2024 SOLICITADO POR EL SUB- COMISIONADO MARIO RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FECHA 12/03/2024 AL 31/03/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-007-2024 SOLICITADO POR DORIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVA

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: RESERVA DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN SUB COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO NO.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE INFORME MENSUAL NO. 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN SUB COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN FACTURA DEL PERIODO DEL 13/04/2024 AL 12/05/2024 PLANES MOVILES COPECO PARA DIRECTORES VICE MINISTROS Y MINISTRO SEGUN CONTRATO CON CLARO HONDURAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN FACTURA DEL PERIODO DEL 13/05/2024 AL 12/06/2024 PLANES MOVILES COPECO PARA DIRECTORES VICE MINISTROS Y MINISTRO SEGUN CONTRATO CON CLARO HONDURAS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE COPECO CENTRAL CON FECHA 16/05/2024 AL 31/05/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-014

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV