title: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL IHAH  REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  PARA ATENDER REUNION CON PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE DEBITAR DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 3 OBJETO DEL GASTO 26210 SALIENDO 04/06/2024 Y REGRESANDO 06/06/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

rationale: PROYECTO FO REVERSION DE F01-687 FORTALECIMIENTO DEL IHAH  REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  PARA ATENDER REUNION CON PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE DEBITAR DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 3 OBJETO DEL GASTO 26210 SALIENDO 04/06/2024 Y REGRESANDO 06/06/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-687-1-0


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL IHAH  REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PASAJE A NOMBRE DE VERENA SINAI MOLINA CERNA  PARA ATENDER REUNION CON PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE DEBITAR DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 3 OBJETO 26110 PASAJES  SALIENDO 04/06/2024 Y REGRESANDO 06/06/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

currency: HNL

VERENA SINAI MOLINA CERNA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - PATRIMONIO Y PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAÍS

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: REVERSION F01-71 REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE DANIEL NATALIO BENITEZ POR LA CANTIDAD DE L. 1400.00PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCION DE CASOS PARA LA ACTUALIZACION DE DICTAMENES EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO SALIENDO 01/02/2024 Y REGRESANDO 03/02/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-71-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.


title: CONTRA PARTE VALORES PATRIMONIALES  REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIAS CARGO COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIMIENTO VALORES PATRIMONIALES DE FECHA 01 AL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 009-2024  NOMBRE DE SALVADOR VARELA MARTINEZ POR L. 4400.00 MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN RUINAS MES DE JUNIO 2024 SOBRE OFICIO ADJUNTO.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO COMPRA DE MATERIALES Y COMPRA DE INSUMOS REALIZADOS EN ANTIGUA CASA PRESEIDENCIAL PRESUPUESTO DEL MUSEO DE LA MEMORIA  SOBRE SEGUN OFICIO 058-SPCR FACTURAS ADJUNTAS.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 31410-Productos Agrícolas

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO 060-SPCR A NOMBRE DE MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS POR L. 1901.49 COMPRAS EN LOS ITEM 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  POR L. 180.00 ITEM 35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES POR L. 1721.49 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 POR 15 DIAS DE TRABAJO POR RESANE DE PAREDES Y PINTADO DE LAS OFICINAS DE VILLA ROY A NOMBRE DE LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA POR LA CANTIDAD DE L. 7096.50 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA

legalName: LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47 A NOMBRE DE INVERSIONES CREATIVASMARK DAVID SCHMUKER HOCHSTETLERREPRESENTANTE O RAZON SOCIAL  SEGUN OFICIO NUMERO N. 057-SPCR POR LA CANTIDAD DE L. 74800.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 9756.52 COMPRA DE 1 KIOSKO 8*8 4 MESAS REDONDAS 1 INSTALACION SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARK DAVID SCHMUKER HOCHSTETLER

legalName: MARK DAVID SCHMUKER HOCHSTETLER

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN REEMBOLSO A NOMBRE DE SALVADOR VARELA MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE COPAN RUINAS  POR L. 13693.90SEGUN OBJETO 36930-3 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRABAJO DE LAS UNIDADES Y JEFATURAS DEL SITIO MAYA COPAN SEGUN OFICIO NUMERO 081-2024 ROCC SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 50 SILLAS TIFFANY PARA EL EVENTO A REALIZAR CON LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EL DIA 11 DE JUNIO EN EL SALON AZUL A NOMBRE DE SERVI MARKET POR L. 2127.50SEGUN OFICIO N. 063-SPCR RETENCION DEL 15% ISV SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 51 A NOMBRE DE CORTITELAS LK CO SA DE CV POR COMPRA DE 54 TERGAL 80 VISILLO LISO POR L. 8877.61 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL VALOR DE L.2000.00 PARA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS PARA ATENDER AL DIRECTOR DE PREVENCION DE DESASTRES DE JICA SALIENDO 02/02/2024 Y REGRESANDO 04/02/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50 A NOMBRE DE PACASA COMOA DE 1 PAPEL KRAFT DE 41  1 PAPEL KRAFT DE 30 SEGUN OFICIO N.061-SPCR POR L. 2636.00 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO DE FECHA 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CONTRATO POR CUATRO MESES  POR SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49 SEGUN OFICIO NUMERO N. 061-SPCR A NOMBRE DE LARACH Y CIA POR L. 14221.85COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO  DIGITALIZADOR DE FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOSDE FECHA 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO   DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO OBJETO 24200-4 SEGUNDO  PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO ORGANIZADOR DE FONDOS DOCUMENTALESDE 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO   DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO OBJETO 24200-4  SEGUNDO    PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ

legalName: MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO COORDINADORA DEL PROYECTO DE 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO OBJETO 24200-4 SEGUNDO    PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: PROYECTO FORTALECIMINETO IHAH  REGISTRO DE GASTO EN SEGUNDO  PAGO CON VIGENCIA DE 8 MESES CON QUINCE DIAS SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO  A NOMBRE DE  ROBIN CRUZ DEL CID POR LA CANTIDAD DE L. 20000.00 RETENCIOM DEL 12.5%ISR CONSULTOR PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA SE PAGA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

ROBIN CRUZ DEL CID

legalName: ROBIN CRUZ DEL CID


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 52 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES NC- NELSON ALBERTO CRUZ GODOY COMPRA DE 46 CAMISAS POLO CON BORDADO 1 CHALECO CON BORDADO TOTAL L. 22080.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN COMPRAS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 786.00 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA CABLE COLOR MES DE JUNIO  2024 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 1488.68 MUSEO VILLA ROY POR L. 4217.92 ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL L. 1711.98 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE HOSPEDAJE EN LA NUBE DEL PERIODO 2024 AL 2025 JUNIO CON NUMERO DE FACTURAS 000-001-01-00001062 POR L. 4600.00 DEL SISTEMA FINANCIERO PRISM SOBRE FACTURA ADJUNTA.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 3 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORA POR LA CANTIDAD DE L. 2385.92 RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS COMPRA DE TINTAS  SOBRE OEDEN DE COMPRA ADJUNTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 53 A NOMBRE DE PROGRAFIP COMPRA DE 22 ESTRUCTURA METALICA TIPO MOPI POR L. 218533.81 SEGUN OFICIO NUMERO 064-SPCR SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE LA LIMA DE FECHA 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024 A NOMBRE DE REPRESENTANTE REGIONAL ISABEL PERDOMO SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALALRIO A LOS EMPLEADOS DE VIGILANCIA DEL IHAH AÑO 2024  VILLA ROY ANTIGUA CASA PRESIDENCIALTRUJILLO COMAYAGUA SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

legalName: JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

legalName: SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

legalName: FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

legalName: JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001681 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N. 066-SPCR EN CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE ANDAMIOS POR LA CANTIDAD DE L. 4600.00 SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00004894 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 505-1-1-0269-2024 A NOMBRE DE PAPELERIA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L. 2669.56 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PROPYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS OBJETO 24200-3 TERCER  PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.064-SPCR SOLICITUD DE COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA EN EL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001680 POR L. 1140.00 SOBRE FACTURA ADJUNTA.


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 55 A NOMBRE DE COMPUSER SEGUN OFICIO 18-SGPP-2024 COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO COMPRA DE 1 MICROONDAS TOTAL L. 18949.93 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 55 A NOMBRE DE COMPUSER SEGUN OFICIO NUMERO 18-SGPP-2024 POR L. 2091.21 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.070-SPCR A NOMBRE DE LARACH Y CIA POR L. 28179.75 COMPRAS VARIAS SOBRE OFICIO ADJUNTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO N.089-SPCR-2024 COMPRAS VARIAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL POR L. 4199.93 SOBRE OFICIO ADJUNTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56 A NOMBRE DE SOLUCIONES INTELIGENTES POR L. 94283.71 SEGUN OFICIO NUMERO 067SPCR COMPRA DE LAMPARAS´PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV

streetAddress: ZONA TONCONTIN COLONIA LOS PERIODISTAS DETRAS DE METROCINEMAS, AMERICA BODEGA N-2

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 505-1-1-0270-2024 A NOMBRE DE DISPROSA S DE RLPOR LA CANTIDAD DE L. 3357.43 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 069-SPCR SOLICITUD DE REEMBOLSO COMPRA DE 10 BALAUSTRES PARA EL MUSEO DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIALA NOMBRE DE SALVADOR VARELA MARTINEZ POR L. 28750.00 SOBRE SOLICITUDA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL IHAH NISSAN PATROL COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE MANO DE OBRA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

HECTOR ENRIQUE LUNA FIALLOS

legalName: HECTOR ENRIQUE LUNA FIALLOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 58 A NOMBRE LARACH Y CIA  POR L.6471.00 SEGUN OFOCIO N. 071-SPCR-2024 COMPRA DE 2 PINTURAS BLANCO SATIN SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE VEHICULOS HISTORICOS UBICADOS EN EL MUSEO DE VILLA ROY YA QUE LA COCHERA ADONDE SE ENCONTRABAN LOS VEHICULOS HISTORICOS PRESENTO UN DETERIORO SIGNIFICATIVO EN LA MADERA DEL TECHO  POR LO QUE SE TUVIERON QUE REMOVER DE LUGAR SOBRE FACTURA ADJUNTA NUMERO 000-001-01-00041775.

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LA CANTIDAD DE L.1071.00 EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO  2024 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 505-1-1-0268-2024 A NOMBRE DE ACOSA S.A DE CV POR LA CANTIDAD DE L. 7489.17 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N. 070-SPCR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONTINUAR CON LABORES DE RESTAURACION DEL INMUEBLE ANTUGUA CASA PRESIDENCIAL  POR LA CANTIDAD DE L. 40108.39 RETENCION DEL 15% ISV SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE TRUJILLO FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPPNDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN MATERIALES POR LA ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO PARA LA INSTALACION DE QUIOSCO UBICADO EN EL SITIO CERRO PALENQUE POR L. 4848.63 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE TRUJILLO FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REGISTRO DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE TRUJILLO FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPPNDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO N.293-G-2024 A NOMBRE DE ROLANDO DE JESUS CANIZALES POR L. 1644.90 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL COPAN RUINAS MES DE JUNIO 2024SEGUN OFICIO NUMERO 011-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

rationale: REVERSION F01-81 REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ATENDER AL 7MO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE Y FIRMA DE CONVENIO CON EL MUSEO DE SPS SALIENDO 09/02/2024 Y REGRESANDO 11/02/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-81-1-0


title: REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE INVERSIONES ARF POR LA CANTIDAD DE L. 2500.01 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTASGASTO DE BOQUITAS PARA EL SECION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH CELEBRADA 30/01/2024 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

name: INVERSIONES ANDARA RAMIREZ FERRUFINO S DE RL DE CV

streetAddress: COL.EL ALAMO, BL.A, CASA #3444


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE  DESDE TEGUCIGALPA-SANTA ROSA DE COPAN-TEGUCIGALPA SALIENDO 20/06/2024 Y REGRESANDO 22/06/2024 REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO DE EMPEDRADOS DE CALLE EN EL CENTRO DE SANTA ROSA DE COPAN SE LE ASIGNA UN DIA MAS AL MOTORISTA RECOGER MATERIALES DEL MUSEO DE LA MEMORIA SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 58 A NOMBRE DE SUPER TECHOS SEGUN OFICIO NUMERO 021-URBCM-2024 COMPRA DE 1 IMPER PASA  TAMBO DE 5 GALONES DE SELLADOR SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO CONTIGUO A FACACH

legalName: SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 59 A NOMBRE DE INVERSIONES LM SEGUN OFICIO NUMERO 074-SPCR-2024 COMPRA DE CORTINAS DEL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN OFICIO NUMERO 075-SPCR-2024 PEDESTALES PARA COLOCACION DE CEDULAS ESPECIFICAS EN PASILLOS DEL MUSEO DE LA MEMORIA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60 CORTITELAS SOLICITUD A NOMBRE DE BRENDA RAUDALES COMPRA DE TELAS PARA SER USADAS DURANTE EL MONTAJE DEL MUSEO DE LA MEMORIA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LK. CO, S.A. DE C.V.

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: REGISTRIO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 011-2024 MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  MES DE JUNIO 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 62 A NOMBRE DE TECNOLOGIAS ATMSEGUN OFICIO NUMERO N. 012-2024-CPE-IHAH COMPRA DE 11 STIKERS MONTADOS EN PVC DE 3MM POR L. 3289.00 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN OFICIO N.011-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA NO. CM-003-DDEC-2024 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS DE LA UNESCO LOS DIAS 141516 17 Y 18 DE ABRIL 2024

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: PAGO TOTAL  DEL PROCESO DE COMPRA NO. CM-003-DDEC-2024 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS DE LA UNESCO LOS DIAS 141516 17 Y 18 DE ABRIL 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


description: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN OFICIO N.011-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO N. 001-UM-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 1652.17 COMPRA DE 20 FOCOS LED VINTAJE A NOMBRE DE BRENDA RAUDALES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN SOLICITUD NUMERO 080-SPCR  COMPRA DE PINTURAS PARA EL EDIFICIO ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL ESTA PINTURA CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PINTURA DE LA FACHADA VALOR DE LA COMPRA L. 49545.50 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 6462.46 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64 SEGUN OFICIO NUMERO 077-SPCR-2024 COMPRA DE 10 REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE LA MEMORIA  POR L. 3962.83 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBE VENTAS POR L. 516.89 SOBRE ORDEN DE COMPRA.

SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 073-SPCR-2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 66 A NOMBRE DE DIUNSA COMPRA DE 2 TELEVISORES LED DE 50 PLAGADAS 4 BARRAS DE SONIDO TOTAL L. 39790.00 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 5190.00 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA NO. CM-002 CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EVENTOS DE LA UNESCO LOS DIAS 14 15 16 17 Y 18 DE ABRIL 2024

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO TOTAL DEL PROCESO DE COMPRA NO. CM-002 CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EVENTOS DE LA UNESCO LOS DIAS 14 15 16 17 Y 18 DE ABRIL 2024


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO ORDEN DE COMPRA 65 INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO 20 CAMISAS MANGA LARGA 25 CAMISAS TIPO POLO SEGUN OFICIO 079-SPCR-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.081-SPCR-2024 COMPRA DE PROYECTORES MUSEO DE LA MEMORIA A NOMBRE DE COMPUSER POR L. 32752.58 RETENCION POR L. 4272.089 SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS CONSULTORA ASISTENTE DE MUSEOGRAFIA PARA EL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO. DE FECHA 16/05/2024 AL 16/06/2024 PAGO L28000 SUJETO A PAGOS A CUENTA.

JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

legalName: JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: MUSEO DE LA MEMORIA. REGISTRO DE GASTOS FELIX OCHOA VELASQUE ORDEN # 68 COMPRA DE 300 PLANTAS CON 6 VARIACIONES SEGUN OFICIO 084-SPCR-2024 DOCUMENTACION ADJUNTA.

FELIX ETIEM OCHOA VELASQUEZ

legalName: FELIX ETIEM OCHOA VELASQUEZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 086-SPCR-2024 A NOMBRE DE COMERCIAL LA GUARDIA S DE RL POR L. 21675.20 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 2827.20  INSTALACION DE PAPEL POLARIZADO TONALIDAD 30% SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

COMERCIAL LA GUARDIA S DE RL

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 20 CALLE Y AVE.NUEVA ORLEANS, SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL LA GUARDIA S DE RL

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 085-SPCR-2024 A NOMBRE DE SERVI MARKET SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70 ADQUISICION DE REFRIGERIOINCLUYENDO ALQUILERES DE SILLAS MESEROS CRISTALERIA MESAS COCTELERAS PARA LA INAUGURACION DE LA FASE II DEL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 45-UH-2024 A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ EN CONCEPTO DE ELABORACION DE INVESTIGACION HISTORICA DEL PARQUE CENTRAL DE TRUJILLO PRIMER PAGO DEL 15 DE MAYO A 15 DE JUNIO 2024 ADJUNTO DOCUMENTACION.

CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

legalName: CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE JUNIO 202460 DIAS DE TRABAJO  EN BASE SALARIO DIARIO 473.09TOTAL L. 28385.40  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL GERARDO JOHNSON  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE  MES DE JUNIO   2024  TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE  PARA INSPECCION DE CAMPO CON PERSONAL DE LA FISCALIA DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL CASO ULTRACEM EMPRESA CEMENTERA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO 12/02/2024 Y REGRESANDO 13/02/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO TANYA GUARDADO  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO    2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MES DE JUNIO 2024 REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DE LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA GERARDO ALBERTO JOHNSON MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 DE DIESEL POR L7385.00. SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


description: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MES DE JUNIO 2024 REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DE LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA GERARDO ALBERTO JOHNSON MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024  TOTAL DE LA PLANILLA L. 2466.40MAS EL DEVENGADO NUMERO 57 TOTAL A PAGAR L.15793.00   SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


rationale: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MES DE JUNIO 2024 REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DE LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA GERARDO ALBERTO JOHNSON MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 DE GASOLINA Y ACEITE POR L7125. SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE OMOA ALIMENTOS PARA PERSONAS  MANTENIMIENTO MES DE JUNIO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO N. 73 DE UNA GRABADORA SONY DIGITAL XU570 USB4GB MONTO L8982.63 COMPRADO A COMPUSER SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO  73SEGUN  OFICIO 43-UH-2024 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE JUNIO INSECTICIDAS POR L. 3675.00 REPRESENTANTE DE LA REGIONAL SALVADOR VARELA MARTINEZ SEGUN OFICIO NUMERO 013-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE COMPUTAY DE FECHA 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO  PRESENTE AÑO  POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00141913 POR L. 2000.00 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN MIGUEL PONCE SALGADO POR L. 350.00SEGUN VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO SALIENDO 19/05/2024 Y REGRESANDO 21/05/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2024 VILLA ROY ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL TRUJILLOCOMAYAGUA SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

legalName: SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

legalName: FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

legalName: JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

legalName: JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 69 A NOMBRE DE COMPUSER POR L. 29661.72 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 3868.92 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N. 090.-SPCR-2024 SOLICITUD POR COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES PARA LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  POR L. 48749.81 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 6358.67SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS MES DE JUNIO  DE FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024   REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE JUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO PROGRAMACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


description: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO PROGRAMACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MESES DE ENEROFEBREROMARZO 2024 EN LA REGIONAL DE FORTALEZA DE TRUJILLO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO PROGRAMACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N. 091-SPCR-2024 COMPRA DE CINCO PIEZAS DE ACRILICOS DE 10MM. POR L. 60375.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 7875.00 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 091-SPCR-2024 COMPRA DE LONAS IMPRESAS DOS IMPRESIONES FULL COLOR EN LONA VINILICA DOS IMPRESIONES A FULL COLOR POR L. 10005.00 RETENCION DEL 15% SOBRE VENTAS POR L. 1305.00 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO SEGUN SOLICITUD NUMERO 059-SPCR-2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 75  A NOMBRE DE ACOSA POR L. 13182.31 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 13182.31 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  DE MANTENIMIENTO VILLA ROY A NOMBRE DE ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ POR L. 3812.16 DE LOS MESES COMPLEMENTARIOS  DE ENERO A JUNIO 2024 DE SALARIO DIARIO ACTUAL L. 473.10SALARIO DIARIOS ANTERIOR L.444.22  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ

legalName: ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DE ISABEL PERDOMO NUÑEZ REPRESENTATE DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA DEDUCIRLO DEL PROYECTO COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS  HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS PROYECTO SITIOS CLAVES  COMPONENTE NUMERO 3 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001716  SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE WILLIANS ORDOÑEZ POR L. 586.61 EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR L.197.00COMPRA DE UNICO POR L. 189.80REPUESTO Y ACCESORIOS POR L. 199.81 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO    2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL DE FECHA 27 DE MAYO AL 27 JUNIO DEL AÑO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

legalName: RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

legalName: SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

REBECA ABIGAIL SALGADO MARTINEZ

legalName: REBECA ABIGAIL SALGADO MARTINEZ

DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

legalName: RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

legalName: JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

KERLYN SAMANTHA ORDOÑEZ MORENO

legalName: KERLYN SAMANTHA ORDOÑEZ MORENO

SAUL ANTONIO SALGADO FLORES

legalName: SAUL ANTONIO SALGADO FLORES

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA  A NOMBRE DE ISABEL PERDOMO NUÑEZ REPRESENTATE DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA DEDUCIRLO DEL PROYECTO INVESTIGAR EL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO PALENQUE -ALDEA SANTIAGO PIMIENTA CORTES COMPONENTE NUMERO 3PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN CONCEPTO DE PAGO DE EXCABADORES EN LOS TRABAJOS DE ENTERRAMINETO DE MATERIAL ARQUEOLOGICO YA ANALIZADO EN EL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO PALENQUE   SOBRE ORDEN DE PLANILLA  ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE JUNIO  2024  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ   SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO    2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JEAN CARLOS CERRATO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE ZANCUDOS EL DIA VIERNES 05/07/2024 EN LAS OFICNAS DE VILLA ROY ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL POR L. 862.50 FACTURA NUMERO 000-001-01-00001827 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO  DIGITALIZADOR DE FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOSDE FECHA 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO   DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO OBJETO 24200-4 SEGUNDO  PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: MUSEO DE LAS MEMORIA  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 78 A NOMBRE REPRESENTACIONES NC POR LA CANTIDAD DE L. 4140.00 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 540.00 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1 A NOMBRE DE RILMAC POR LA CANTIDAD DE L. 6599.28 RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO COORDINADORA DEL PROYECTO DE 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO OBJETO 24200-4 TERCER PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO COMO CONSULTOR PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA EN LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA DE 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 OBJETO 24200-3 TERCER PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROBIN CRUZ DEL CID

legalName: ROBIN CRUZ DEL CID


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO ORGANIZADOR DE FONDOS DOCUMENTALESDE 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO   DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO OBJETO 24200-4  TERCER  PAGO DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA SEXTA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ

legalName: MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO A NOMBRE DE RAFAEL CARIAS GARCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2024 CARGO COORDINADOR DEL PROYECTO DE FECHA DE PAGO 01/06/2024 AL 30/06/2024  SEGUN OFICIO N.573-SGP-2024 SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRI DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 023-SGPP-2024 A NOMBRE DE NORA BENITEZ POR LA CANTIDAD DE L. 5000.00 GRUPO MUSICAL QUE SE PRESENTO EN LA FASE II DEL MUSEO DE LA MEMORIA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO PATRONAL UBICADO EN COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA .


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 067-SPCRORDEN NUMERO 79 EN CONCEPTO DE  LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS A NOMBRE DE REQUIMICA POR L. 16617.50 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 2167.50 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001731 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.012-2024 MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.012-2024 MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FRONTIER PLACA GHA 3295 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000014 POR LA CANTIDAD DE L. 7877.50 SE REALIZO LAS SIGUIENTES MANTENIMIENTO: 1. CAMBIO DE PITOS. 2. CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE DIRRECION. 3. AJUSTE DE BALINERAS. 4. REPARAR LUCES DE PARQUEO MANOS DE OBRA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE  TEGUCIGALPA-EL PUENTE-COPAN RUINAS-TEGUCIGALPA SALIENDO 08/07/2024 REGRESANDO 12/07/2024 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA REALIZAR VIDEOS INSTITUCIONALES DE LOS SITIOS PATRIMONIALES ADMINISTRADOS POR EL IHAH SOBRE FACTURA ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO A NOMBRE DE LENER FERNANDO MONCADA POR L. 7333.05 TRABAJO 15.5 DIAS DE FECHA 01 AL 29 DE JUNIO 01/07/2024 AL 03/07/2024 TRABAJO DE MANTENIMIENTO VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA

legalName: LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE PAGO A BRENDA MIRANDA POR CONSULTORIA PARA LA REDACCION DE GUION HISTORICO DEL MUSEO DE LA MEMORIA IMPUTADO A LA UE 1. ACTIVIDAD 3. OBJ 24200. SEGUNDO PAGO DE 20 DE MAYO A 20 DE JUNIO 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

legalName: BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES  REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIAS POR L. 23000.00 PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALALRIO AÑO 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

rationale: REVERSION DE F01-925REGISTRO DE GASTO SOLICITUD DE MERIENDA SOLICITADA POR BRENDA RAUDALES PARA EL PROYECTO DE PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-925-1-0


title: REGISTRO DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SITIO ARQUEOLOGICO  EL PUENTE COMPRA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS POR LA CANTIDAD DE L. 13828.75 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE  DESDE COPAN RUINAS-OCOTEPEQUE-COPAN RUINAS TRAMITE DE INSPECCION Y REUNION CON EL COMITE DE LOS TEMPLOS CATOLICOS  SALIENDO 15/07/2024 Y REGRESANDO 16/07/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA CABLE COLOR MES DE FEBRERO  2024 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 1227.87 MUSEO VILLA ROY POR L. 3661.79 ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL L. 1.400.02 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: FORTALECIMIENTO DEL IHAH  REGISTRO DE GASTO DE DIESEL POR VIAJE DE MARVIN JOSE SUAZO DEL 09 JULIO A 12 DE JULIO A LA ALDEA DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA UNION COPAN SOBRE ORDEN DE VIATIVOS ADJUNTA.

MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

legalName: MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

rationale: FORTALECIMIENTO DEL IHAH  REGISTRO DE REEMBOLSO F01-930 POR DIESEL POR VIAJE DE MARVIN JOSE SUAZO DEL 09 JULIO A 12 DE JULIO A LA ALDEA DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA UNION COPAN SOBRE ORDEN DE VIATIVOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-930-1-0


rationale: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.012-2024 MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: REEGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 80 A NOMBRE DE LARACH Y CIA POR L. 5847.08 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SOLICITADO POR VICTOR VERLASQUEZ MANTENIMIENTO VILLA ROY SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: --MUSEO DE LA MEMORIA-- REGISTRO DE REEMBOLSO A MARTHA PATRICIA CARDONA POR COMPRA DE FLORES BROCAS RODILLOS Y BOMBILLOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLO DE  TUBERIAS QUE SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA OFICINAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA LLAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA SANEAMIENTO DE PARED Y PINTADO DE LA FACHADA DEL MUSEO DE COMAYAGUA A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO VALOR DE CONTRATO SEGUN CLAUSULA TERCERA L. 50000.00 QUE SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE FORMAS DE PAGO:  1.UN PRIMER PAGO DEL 20% COMPRA DE MATERIALES 2. UN SEGUNDO PAGO DEL 40% COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  3. UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% AL FINALIZAR EL CONTRATO  TRABAJO A REALIZAR SEGUN CLAUSULA SIGUIENTES:  1. LIMPIEZA DE CANAL RESANE EN CASO DE TENER FISURAS. 2. RESTITUCION DE REPELLO. 3. PINTADO DE FACHADA DEL MUSEO CALUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTARTO ES DE TRES SEMANAS CALENDARIO A APRTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 04/06/2024 TIENE LA FECHA LA ORDEN DE INICIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 15% ENTREGANDOSE AL MOMENTO DE FINALIZAR LA OBRA RECEPCION FINAL.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% ENTREGANDOSE DENTRO DE DOS MESES ENTREGANDO LA OBRA.  SE LE RETIENE LA CANTIDAD DE L. 7500.00 SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA; GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ENTREGANDOSE UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA LLAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA SANEAMIENTO DE PARED Y PINTADO DE LA FACHADA DEL MUSEO DE COMAYAGUA A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO VALOR DE CONTRATO SEGUN CLAUSULA TERCERA L. 50000.00 QUE SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE FORMAS DE PAGO:  1.UN PRIMER PAGO DEL 20% COMPRA DE MATERIALES 2. UN SEGUNDO PAGO DEL 40% COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  3. UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% AL FINALIZAR EL CONTRATO  TRABAJO A REALIZAR SEGUN CLAUSULA SIGUIENTES:  1. LIMPIEZA DE CANAL RESANE EN CASO DE TENER FISURAS. 2. RESTITUCION DE REPELLO. 3. PINTADO DE FACHADA DEL MUSEO CALUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTARTO ES DE TRES SEMANAS CALENDARIO A APRTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 04/06/2024 TIENE LA FECHA LA ORDEN DE INICIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 15% ENTREGANDOSE AL MOMENTO DE FINALIZAR LA OBRA RECEPCION FINAL.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% ENTREGANDOSE DENTRO DE DOS MESES ENTREGANDO LA OBRA.  SE LE RETIENE LA CANTIDAD DE L.2500.00 SEGUN CLAUSULA DECIMA SEGUNDA; GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA  ENTREGANDOSE A LOS DOS MESES FINALIZADA LA OBRA CON SU ORDEN DE RECEPCION FINAL   SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA LLAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA SANEAMIENTO DE PARED Y PINTADO DE LA FACHADA DEL MUSEO DE COMAYAGUA A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO VALOR DE CONTRATO SEGUN CLAUSULA TERCERA L. 50000.00 QUE SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE FORMAS DE PAGO:  1.UN PRIMER PAGO DEL 20% COMPRA DE MATERIALES 2. UN SEGUNDO PAGO DEL 40% COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  3. UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% AL FINALIZAR EL CONTRATO  TRABAJO A REALIZAR SEGUN CLAUSULA SIGUIENTES:  1. LIMPIEZA DE CANAL RESANE EN CASO DE TENER FISURAS. 2. RESTITUCION DE REPELLO. 3. PINTADO DE FACHADA DEL MUSEO CALUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTARTO ES DE TRES SEMANAS CALENDARIO A APRTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 04/06/2024 TIENE LA FECHA LA ORDEN DE INICIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 15% ENTREGANDOSE AL MOMENTO DE FINALIZAR LA OBRA RECEPCION FINAL.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% ENTREGANDOSE DENTRO DE DOS MESES ENTREGANDO LA OBRA.  SE LE CANCELA EL 20% LA CANTIDAD DE L. 8000.00 EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARA COMPRA DE MATERIALESSEGUN CLAUSULA TERCERA.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA LLAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA SANEAMIENTO DE PARED Y PINTADO DE LA FACHADA DEL MUSEO DE COMAYAGUA A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO VALOR DE CONTRATO SEGUN CLAUSULA TERCERA L. 50000.00 QUE SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE FORMAS DE PAGO:  1.UN PRIMER PAGO DEL 20% COMPRA DE MATERIALES 2. UN SEGUNDO PAGO DEL 40% COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  3. UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% AL FINALIZAR EL CONTRATO  TRABAJO A REALIZAR SEGUN CLAUSULA SIGUIENTES:  1. LIMPIEZA DE CANAL RESANE EN CASO DE TENER FISURAS. 2. RESTITUCION DE REPELLO. 3. PINTADO DE FACHADA DEL MUSEO CALUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTARTO ES DE TRES SEMANAS CALENDARIO A APRTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 04/06/2024 TIENE LA FECHA LA ORDEN DE INICIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 15% ENTREGANDOSE AL MOMENTO DE FINALIZAR LA OBRA RECEPCION FINAL.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% ENTREGANDOSE DENTRO DE DOS MESES ENTREGANDO LA OBRA.  SE LE CANCELA EL 40% LA CANTIDAD DE L. 16000.00EN CONCEPTO DEL SEGUNDO  PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGUN CLAUSULA TERCERA.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA LLAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA SANEAMIENTO DE PARED Y PINTADO DE LA FACHADA DEL MUSEO DE COMAYAGUA A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO VALOR DE CONTRATO SEGUN CLAUSULA TERCERA L. 50000.00 QUE SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE FORMAS DE PAGO:  1.UN PRIMER PAGO DEL 20% COMPRA DE MATERIALES 2. UN SEGUNDO PAGO DEL 40% COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  3. UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% AL FINALIZAR EL CONTRATO  TRABAJO A REALIZAR SEGUN CLAUSULA SIGUIENTES:  1. LIMPIEZA DE CANAL RESANE EN CASO DE TENER FISURAS. 2. RESTITUCION DE REPELLO. 3. PINTADO DE FACHADA DEL MUSEO CALUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTARTO ES DE TRES SEMANAS CALENDARIO A APRTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 04/06/2024 TIENE LA FECHA LA ORDEN DE INICIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 15% ENTREGANDOSE AL MOMENTO DE FINALIZAR LA OBRA RECEPCION FINAL.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% ENTREGANDOSE DENTRO DE DOS MESES ENTREGANDO LA OBRA.  SE LE CANCELA EL 40% LA CANTIDAD DE L. 16000.00 EN CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO AL FINALIZAR LA OBRA PREVIA EVALUACION POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO 025-SGPP-2024 A NOMBRE DE NORA BENITEZ POR L. 476.60 PAGO DE ALMUERZOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DEL MUSEO DE LA MEMORIA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL  IHAH  REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE  SEGUN ORDEN DE VIATICOS DESDE TEGUCIGALPA-COPAN-RUINAS SALIENDO 15/07/2024 REGRESANDO 18/07/2024 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS SOBRE ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE  NORMAN DANILO MARTINEZ DOMINGUEZ / ZC-FF-49996-2015.POR L. 12000.00 POLIZA NUMERO 49996 SALVADOR VARELA MARTINEZ  / ZC-FF-94573-2022. POR L. 12000.00POLIZA NUMERO 94573 SOBRE COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 21713. CON VIGENCIA 2024-2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE GASTO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A NOMBRE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALESEN LAS OFICINAS DE VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  POR L. 64400.00 RETENCION DEL 15% POR L. 8400.00 DE FECHA 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2024 SOBRE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007346.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE TALLER LUNA POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN PATROL INSDTALACION DE CANDADOS DE LA DOBLE TRACCION CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001021 POR L. 11500.00 SOBRE DOCUMETACION ADJUNTA.

HECTOR ENRIQUE LUNA FIALLOS

legalName: HECTOR ENRIQUE LUNA FIALLOS


title: REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE TALLER LUNA POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L. 200 NUMERO DE PLACA GHA 3304 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001020 POR L.29564.20 SOBRE DOCUMETACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE POR LA CANTIDAD DE L. 6433.19 REPARACION DE TRACTOR CORTA CESPED SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: --FORTALECIMIENTO-- REGISTRO COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 2.5 Y UPS DE 600VA PARA USO DE INVESTIGACIONES ARQUELOGICAS E HISTORIA. SEGUN OC. 81. OFICIO 54-UH-2024. DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LA CANTIDAD DE L.1713.60.00 EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO   2024 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 2 A NOMBRE DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO POR LA CANTIDAD DE L. 1649.67 RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS SOBRE FACTURA ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA CABLE COLOR MES DE JULIO    2024 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 1492.09 MUSEO VILLA ROY POR L.4227.59 ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL L.1715.91SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGFISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLICO DE COPAN RUINAS DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DIESEL ACEITES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE ANIVERSARIO NUMERO 72 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA IHAH REEMBOLSO EN ALIMENTACION EN LAS REGIONALES SIGUIENTES: 1. REGIONAL DE COPAN RUINAS POR L. 7600.00 2.REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE L. 2000.00 3.REGIONAL DE OMOA L. 2500.00 4.REGIONAL DE TRUJILLO L. 3500.00 5.REGIONAL DE LOS NARANJOS L. 3500.00 6. REGIONAL DE COMAYAGUA L. 2700.00 7.REGIONAL DE TALGUA L. 1975.00 8. REGIONAL DE LA LIMA L. 1300.00. TOTAL L. 25075.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2024 POR GASOLINA DIESEL  ACEITES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMINETO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DE LOS MESES DE JULIO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGO DE AGUA POTABLE L. 11825.00* 4 MESES TOTAL L. 47300.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: REVERSION DE F01-968 SALVADOR VARELA REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  BIENES Y SERVICIOS PROGRAMACION DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-968-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-968-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-968-1-0

description: REVERSION DE F01-968REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  BIENES Y SERVICIOS PROGRAMACION DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: REVERSION DE F01-965 SALVADOR VARELA MARTINEZ REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS  COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS L. 44500.00 ALIMENTOS PARA ANIMALES L. 48322.00  DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-965-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR L. 5000.00 PROGRAMACION DE LOS MESES DE JULIO- DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: --MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


rationale: REVERSION DE F01-97 REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA PAAGO DE AGUA MES DE ENERO 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-97-1-0


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 DE DIESEL POR  L9942.00. SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS PROGRAMACION MES DE JULIO - DICIEMBRE 2024 BIENES Y SERVICIOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 DE ACEITE POR  L200. SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DE GASTO POR REEMBOLSO A TANNIA RAMIREZ POR COMPRA DE CHOCOLATES Y BOLSITAS DE PAPEL BLANCO OARA OBSEQUIO DURANTE LA CELEBRACION DEL 72 ANIVERSARIO DE IHAH EL 19 DE JULIO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SOLICITUD DE COMPRA DE 38 BOTELLONES CON AGUA EN EL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001779 POR L. 1444.00 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA-- REGISTRO DE GASTO A SERVI-MARKET POR ORGANIZACION Y MONTAJE DEL AMUERZO POR EL 72 ANIVERSARIO DEL IHAH EL 19 DE JULIO CONSIDERANDO 130 PERSONAS INVITADAS SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- RESGISTRO DE GASTO A NOMBRE INVERSIONES GLOMA /  SERVIFIESTA POR PATROCINIO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDO PARA EL XVI CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA A REALIZARCE EL LUNES 22 DE JULIO EN LA UNAH SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: REGISTRO DE GASTO A ROLANDO CANIZALES POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION CON PROFESORES DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA DISCUTIR ALIANZAS Y ACTIVIDDADES CONJUNTAS. SE ADJUNTA FACTURA.

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL


title: FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 55-UH-2024 A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ EN CONCEPTO DE ELABORACION DE INVESTIGACION HISTORICA DEL PARQUE CENTRAL DE TRUJILLO PRIMER PAGO DEL 15 DE JUNIO A 15 DE JULIO 2024 ADJUNTO DOCUMENTACION.

CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

legalName: CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS OBJETO 24200-3 VENCE 11 DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ


LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: REVERSION DE F01-98 A NOMBRE DE LEDA ZAPATA REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024ALIMENTOS Y BEBIDAS SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-98-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  A NOMBRE DE IRIS DAYA LEAL POR BOQUITAS DE SECION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA 31/07/2024 SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00003367.

IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

legalName: IRIS DAYANA LEAL PORTILLO


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * PRIMER PAGO DE FECHA 11 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024 POR L. 11259.56. * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 DE JUNIO AAL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 PRIMER MES 12667.00 MESES SUCESIVOS L19000.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

CRISTHIAN JOSUE VARELA TURCIOS

legalName: CRISTHIAN JOSUE VARELA TURCIOS


title: -- MUSEO MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * SEGUNDO PAGO DE FECHA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024 POR L. 19000.00.  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA  MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERCIVIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * TERCER PAGO DE FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 POR L. 19000.00  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * CUARTO PAGO DE FECHA 01 AL 30 DE SEPTEIMBRE 2024 POR L. 19000.00.   * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * QUINTO PAGO DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024 POR L. 19000.00.  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * SEXTO PAGO DE FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 POR L. 19000.00.   * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 517.50 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001623 COMPRA DE SELLON AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE UPEG SOBRE FACTURA ADJUNTA.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * PRIMER PAGO DE FECHA 11 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024.   SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 PRIMER MES 12667.00 MESES SUCESIVOS L19000.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

RICARDO EMMANUEL RIVERA DIAZ

legalName: RICARDO EMMANUEL RIVERA DIAZ


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A CRISTHIAN JOSE VARELA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * SEPTIMO PAGO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR L. 19000.00.  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * SEGUNDO PAGO DE JULIO DE FECHA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024.   * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION DE F01-99 A NOMBRE DE LEDA ZAPATA  DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-99-1-0


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * TERCER PAGO DE AGOSTO * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%.  PAGO DE FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L. 19000.00 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * CUARTO PAGO DE SEPTIEMBRE DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 POR L. 19000.00.   * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * QUINTO PAGO  DE FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * SEXTO PAGO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 POR L. 19000.00  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * PRIMER PAGO DE JUNIO  POR L. 12667.00  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 DE JUNIO AAL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00PRIME PAGO POR L. 12667.00 MESES SUCESIVOS L19000.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

DANILO JAVIER AGUILAR BRICEÑO

legalName: DANILO JAVIER AGUILAR BRICEÑO


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A RICARDO EMMANUEL RIVERA POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA * SEPTIMO PAGO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR L. 19000.00  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA *TERCER PAGO DE AGOSTO POR L. 19000.00  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA *SEGUNDO PAGO DE JULIO POR L. 19000.00.   * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA *CUARTO PAGO DE SEPTIEMBRE POR L. 19000.00 * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA REGRESAR DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA POR VIAJE DE MODALIDADES EDUCATIVAS EN EL  EVENTO EN EL PICACHO

JAVIER GEOVANY AYALA ALVARADO

legalName: JAVIER GEOVANY AYALA ALVARADO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA REGRESAR DE LA ESPERANZA INTIBUCA A STA ROSA DE COPÀN POR VIAJE DE FORMULACION POA PRESUPUESTO 2025

FERNANDO ENRIQUE TORO CANTARERO

legalName: FERNANDO ENRIQUE TORO CANTARERO


title: PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA N.CM-DDEC-004-2024 COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET DESDE 01 JUNI0 2024 AL 31 MAYO 2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DPTAL DE COPAN

MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: DULCE NOMBRE DE COPAN

legalName: MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DEL PROCESO DE COMPRA N.CM-DDEC-004-2024  SERVICIO DE INTERNET DESDE 01 JUNI0 2024 AL 31 MAYO 2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DPTAL DE COPAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETORNAR A SANTA ROSA DE VIAJE DE TEGUCIGALPA EN LA REVISION DE INFORME DE FONDOS PROPIOS ENTREGA DE CARTONES Y RECOGER CARTONES

SANDRA MARIA HERNANDEZ GARCIA

legalName: SANDRA MARIA HERNANDEZ GARCIA


BLANCA AZUCENA HERNANDEZ FLORES

legalName: BLANCA AZUCENA HERNANDEZ FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :5 F-01: 266-1-0 - PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA N. CM-DDEC-06-2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACIÒN DE COPÀN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-5-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-5-266-1-0

description: PAGO DEL PROCESO DE COMPRA N. CM-DDEC-06-2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VARIOS EVENTOS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACIÒN DE COPÀN


title: PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA N. CCE-001-DDEC-2024 DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE COPAN CEPB Y BASICA DEL LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON KIT ESCOLARES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO DEL PROCESO DE COMPRA N. CCE-001-DDEC-2024 DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE COPAN CEPB Y BASICA DEL LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON KIT ESCOLARES


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA CM-DDEC-05-2024 PARA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO TOTAL DEL PROCESO  DE COMPRA CM-DDEC-05-2024 PARA  DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS DE BASICA Y JOVENES Y ADULTOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE COPÀN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN Y  PARA LOS CENTROS DE BASICA Y JOVENES Y ADULTOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE COPÀN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GRACIAS EN EL CAMPIONATO DEL MARCO DE JIEGOS ESTUDIANTELIES 2024 SE LE BRINDO COMBUSTIBLE AL COMPAÑERO JUAN JOSE  PORQUE LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL ESTABAN OCUPADOS

JUAN JOSE ECHEVERRIA ELVIR

legalName: JUAN JOSE ECHEVERRIA ELVIR


title: PAGO A MARIO ARDON POR REGRESAR A SANTA ROSA  FACTURA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR IR AL EVENTO DE DIALOGO MULTISECTRORIAL UNIDOS POR LA NUTRICION

MARIO WINGBERTO ARAGON RIOS

legalName: MARIO WINGBERTO ARAGON RIOS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES Y ESCRITORIO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL CCEPREB Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES Y ESCRITORIO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL CCEPREB Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS


title: PRECOMMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN CCEPREB Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN CCEPREB Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS


description: PRECOMMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN CCEPREB Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

description: PAGO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN CCEPREB Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS


title: PRECOMPORMISO Y COMPROMISO DE ALIMENTACIÒN PARA EL EVENTO DE JORNADA DE TRABAJO PARA LA VALIDACION CURRICULAR DE SEGUNGO Y TERCER GRADO DE EDUCACION PREBADICA DE COPAN

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: PAGO DE ALIMENTACIÒN PARA EL EVENTO DE JORNADA DE TRABAJO PARA LA VALIDACION CURRICULAR DE SEGUNGO Y TERCER GRADO DE EDUCACION PREBASICA DE COPAN FACTURA PROFORMA 00007


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO  DE LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  DE LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN CON FACTURA PROFORMA N.000104


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIDAD PARA EL DESARROLLO CURRICULAR DE BASICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVENGADO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIDAD PARA EL DESARROLLO CURRICULAR DE BASICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A STA ROSA DE COPAN EN I ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE  ALFABETIZACION JOSE MANUEL ARGUIJO CON METODOLOGIA YO SI PUEDO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA EMPRESA RANDOM POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DDEC-04

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: DEVENGADO  PARA LA EMPRESA RANDOM POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DDEC-04


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LAS DIFERENTES VEHICULOS DE ASIGNADOS A LA DDEC-04

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LAS DIFERENTES VEHICULOS DE ASIGNADOS A LA DDEC-04


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DEL PRECOMPORMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA LA DDEC-04 YA QUE SE TIENE PROBLEMAS ELECTRICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-5-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-5-429-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEC-04

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEC-04


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TEXTILES ELABORACION DE BANDERAS PARA LA DDEC-04 Y CENTROS EDUCATIVOS

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE TEXTILES ELABORACION DE BANDERAS PARA LA DDEC-04 Y CENTROS EDUCATIVOS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES DE LA DDEC-04

rationale: DEVENGADO DE LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES DE LA DDEC-04


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DDEC04

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DDEC04


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA DDEC-04

HEDMAN LEMUS GOMEZ

legalName: HEDMAN LEMUS GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVENGADO DE LA COMPRA PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA DDEC-04


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA DDEC 04

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DEVENGADO  PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA DDEC 04


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE MUEBLES Y EQUIPO PARA LA DDEC-04

rationale: DEVENGADO DE MUEBLES Y EQUIPO PARA LA DDEC-04


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR REGRESAR DE TEGUCIGALPA A STA ROSA EN LA CAPACITACION EN EDUCACION FISICA SEGUN OFICION 170-SDGFP-DGDP-SE-2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICION DE LA DDE04

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICION DE LA DDE04


title: PAGO DE COMBUSTIBIBLE POR IDA Y REGRESO A TEGUCIGALPA A LA CARGA DE POA PRESUPUESTO 2025 SEGUN OFICIO CIR 045-DGAF-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR  REGRESO  A COMAYAGUA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA EDUCACION INCLUSIVA

ERIKA RUD MALDONADO

legalName: ERIKA RUD MALDONADO

type: OFI


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA CAPACITACION DE BASICA SEGUN OFICIO N. 471-DGCE-SE-2024

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA CAPACITACION DE BASICA SEGUN OFICIO N. 471-DGCE-SE-2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA PARA ALIMENTACIÓN DE CAPACITACIONE DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

legalName: SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

rationale: DEVENGO DE LA COMPRA PARA ALIMENTACIÓN DE CAPACITACIONES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR REGRESAR DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA EN GIRA DE TRABAJO AUTORIZADA POR EL DIRECTOR

FERNANDO ENRIQUE TORO CANTARERO

legalName: FERNANDO ENRIQUE TORO CANTARERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FERNANDO TORO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DPTAL JOSE PAZ EN LA ENTREGA DE MOCHILAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FENANDO TORO POR VIAJE A TEGUCIGALPA AUTORIZADO POR DIRECTOR DEPARTAMENTAL JOSE PAZ EN SOLICITUD DEL MINISTRO DANIEL SPONDA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPTAL DE COPAN

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: DEVENGADO DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPTAL DE COPAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA PARA DIPLOMAS PARA LOS EDUCANDOS DE NIVEL DE PREBASICA Y BASICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DEVENGADO DE LA COMPRA PARA DIPLOMAS PARA LOS EDUCANDOS DE NIVEL DE PREBASICA Y BASICA DE LOS CENTROS EDUCADTIVOS DE COPÁN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO GHA 1010 EN GIRA A TEGUCIGALPA YA QUE SE FUE A REVICION DE INFORMES DE FONDOS PROPIOS

SANDRA MARIA HERNANDEZ GARCIA

legalName: SANDRA MARIA HERNANDEZ GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FERNANDO TORO POR REALIZAR GIRA A CHULUTECA EN LAS OLIMPIADAS DE QUIMICA VEHICULO GHA1010 NISSAN COLOR GRIS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DEVENGADO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A JAVIER AYAL PARA VEHICULO DE LA DEPARTAMENTAL EN VIAJE DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA POR IR A TRAER MOTO DONADA PARA LA UNIDAD DE MODALIDADES

JAVIER GEOVANY AYALA ALVARADO

legalName: JAVIER GEOVANY AYALA ALVARADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALEJANDRA CABALLERO TOYOTA PLACA HCD AUTORIZADO POR EL ABG MANUEL PAZ DONDE SE DARA A CONOCER EL INFORME TECNICO DE LAS EVIDENCIAS DEL PROCESO DE BAJA DOCUMENTAL

CARMEN ALEJANDRA CABALLERO

legalName: CARMEN ALEJANDRA CABALLERO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL PAGO DE MATERIALES EN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES EN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE ALIMENTACION DE EVENTO QUE SE DESARROLLO EL MINISTRO DE EDUCACION PFROF DANIEL ESPONDA EN EVENTO YO SI PUEDO  EN STA ROSA DE COPAN

INVERSIONES SHALOM, S. DE R.L.

streetAddress: MEDIA CUADRA DESPUES DEL DESVIO DE LA MAJADA CARRETERA A GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES SHALOM, S. DE R.L.

rationale: DEVENGADO DE ALIMENTACION DE EVENTO QUE SE DESARROLLO EL MINISTRO DE EDUCACION PFROF DANIEL ESPONDA EN EVENTO YO SI PUEDO  EN STA ROSA DE COPAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE TIENE EN LA DEPTAL POR QUE SE HA VISTO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL DPTO

JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR RESERVA DE FONDOS  DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE TIENE EN LA DEPTAL POR QUE SE HA VISTO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL DPTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-5-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-5-724-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DEPTAL DE COPÁN

rationale: DEVENGADO DE LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DEPTAL DE COPÁN SEGUN FACT 000-001-01-00012919 FECHA DE EMISION  04-07-2025 CAI:1C75FD-7A6CBC-3CBAE0-63BE03-09091F-43


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEPTAL DE COPAN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DEVENGADO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEPTAL DE COPAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE COMPRA DE ALIMENTNACIÓN PARA CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN

rationale: DEVENGADO DE COMPRA DE ALIMENTNACIÓN PARA CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR REGRESAR A SANTA ROSA EN GIRA EN SAN PREDRO SULA POR IR A TALLER DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DE SISTEMA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA FACT. 000001-01-00662077 FECHA EMISION 01-10-2025 CAI 236C84-F0EF91-0AC7E0-63BE03-090904-C6


CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

streetAddress: COL.MODELO, 8 CALLE, 12-13 AVE. #1339, SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

rationale: MATENIMIENTI Y REPARACION DE EDIFICIO POR DIFUCION  (SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA Y NIVELACION DE PISO SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS Y CABLEADO REPARACION DE LOZA DE CONCRETO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM -018-DDEC-SGA-SE-2024 MEDIANTE OF-078-DDE05-2024-SDA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES. DEVENGADO SEGUN OGICIO OF-081-DDE05-2024-SDA Y FACTURA # 000-001-01-00001038


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR RETORNAR DE COMAYAGUA  A SANTA ROSA POR PRESENTAR LOGROS Y DESAFIOS 2024 DE LA UNIDAD DE SUPERVICION FACT N. 000-005-01-00576599 CAI-217AC5-994CDB-CCACE0-63BE03-0909 FECHA EMISION 06-06-2025

MIRNA MARIA VILLEDA GONZALEZ

legalName: MIRNA MARIA VILLEDA GONZALEZ


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA POR DIFUSION DE BANNERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN OFICIO 079-DDE05-2024-SDA Y CON ORDEN DE COMPRA CM-079-DDEC-SGA-SE-2024 ENVIADOS VIA WHATSAPP Y S-OLICITUD DE DEVENGADO SEGUN OF-083-DDE05-2024SDA Y FACTURA 000-001-01-00001055


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURA 000-002-01-01018538 MAS ESTADO DE CUENTA SEGUN CONSUMO PARA CUBRIR GIRAS Y SUPERVISIONES

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES

legalName: SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADAS PARA LA ELABORACION DE 55 PROGRAMAS CURRICULARES DE 12MO SEGUN OF-078-DDE05-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-020-DDEC-SGA-SE-2024 COMPLEMENTO DE FACTURA 000-001-01-00000339 Y FACTURA 000-001-01-00000340 ANCELANDO ASI EL PRIMER EVENTO

description: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADAS PARA LA ELABORACION DE 55 PROGRAMAS CURRICULARES DE 12MO SEGUN OF-078-DDE05-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-020-DDEC-SGA-SE-2024 DEVENGADO SEGUN OFICIO 080-001-01-00-000337 080-001-01-00-000337 080-001-01-00-000338 Y ABONO A FACT. 080-001-01-00-000339 POR 6826.08


title: PAGO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR DIGITALIZACIÓN DE 32000 PÁGINAS DE DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO GENERAL DE CONSUCOOP SEGÚN MEMEORANDO G.A No.360/2024.

name: ALMACEN TEMPORAL ATLANTIDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A TEXACO NUEVO MUNDO Y PLANTEL COALSA

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

type: MEMORA


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO CON EL FIN DE RESGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) SEGÚN MEMORANDO G.A No.360/2024.

legalName: ALMACEN TEMPORAL ATLANTIDA, S.A. DE C.V.