title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  CHASIS: 3N6CD33B3ZK459252 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGUN ORDEN No. 612132591.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: REINA ISABEL ROMERO DIAZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000253

currency: HNL

REINA ISABEL ROMERO DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA ISABEL ROMERO DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - REGISTROS DE LA PROPIEDAD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS (REGISTRO VEHICULAR CATACAMAS Y REGISTRO VEHICULAR LOS CASTAÑOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÙN FACT. Nº 000-002-01-00011807

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

REYTEL S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: JOSE JESUS GIRON MEDINA REEMBOLSO POR PAGO DE CORRESPONDENCIA (ULTRA ENTREGAS S. DE R.L.)  POR REMISIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00087082 RECIBO N° 866171 (GUIAS N° 8563404-8563422)

JOSE JESUS GIRON MEDINA

legalName: JOSE JESUS GIRON MEDINA

objeto: 21410-Correo Postal


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: 3N6CD33B7ZK457813 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGUN ORDEN No. 612137387.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  CHASIS: 3N6CD33B1ZK457404 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 612132185.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO  CHASIS: 3N6CD33B4ZK457249 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 612138773.


title: JOSSER EMMANUEL CASCO MENDEZ Pago por Reembolso por concepto de alimentacion de la Jefatura de Recursos Humanos  FACTURA N. 140-001-01-00385127                        140-001-01-00385129                         140-001-01-00385128.

JOSSER EMMANUEL CASCO MENDEZ

legalName: JOSSER EMMANUEL CASCO MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÌCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÙN FACT. Nº 000-004-01-00000877 CON UN MONTO DE L48450.00  FACT. Nº 000-004-01-00000912 CON UN MONTO DE L48450.00

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2024  AL 31/01/2024 CONTRATO 019-203 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIUDAD TEGUCIGALPA.  NOTA: SALDO DEL 16 AL 31 DE ENERO ............LPS   138028.10 SE CUBRE CON F-01 N° 7352...............................LPS    35762.10 SALDO A PAGAR....................................................LPS   102266.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.  SEGÚN FACT. N° 003-001-01-00000287 CON UN MONTO DE  L9200.00 FACT. N° 003-001-01-00000288 CON UN MONTO DE L 9200.00

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000391 CON UN MONTO DE L 18975.00 FACT. N° 000-001-01-00000392 CON UN MONTO DE L 18975.00

LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS A LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) EDIFICIO EDUCRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÙN FACT. 000-002-01-00011805


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA Y SECRETARIA GENERAL POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y REUNIONES REALIZADAS LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2024.

NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0625 EL CUAL ALCANZÓ LOS 65000 KM SEGUN ORDENES No. 0612107498 Y 612111620.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO) PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ENERO 2023 AL 12 DE FEBRERO 2024 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS DIRECTORES). FACTURA No. 047-001-01-30393492

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00025737 CON UN MONTO DE L23000.00  FACT. N° 000-001-01-00025738 CON UN MONTO DE L23000.00

name: HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

ue: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR

programa: 17 - REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

actividadObra: 5 - CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


title: SANDRA IRIS CACERES CHACON  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 002-001-01-00001319 CON UN MONTO DE L 34500.00 FACT. N° 002-001-01-00001320 CON UN MONTO DE L 34500.00

SANDRA IRIS CACERES CHACON

legalName: SANDRA IRIS CACERES CHACON


title: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00095476 CON UN MONTO DE L 68712.50  FACT. N° 000-001-01-00095477 CON UN MONTO DE L 68712.50

LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ

legalName: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  CHASIS: 3N6CD33BXZK458373 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGUN ORDEN No. 612140728.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0632 EL CUAL ALCANZÓ LOS 55349 KM SEGUN ORDEN No. 612140232


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: 3N6CD33BXZK456199 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 0612140371.


title: INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024  AL 15/02/2024. ADENDA 01-2024 SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIUDAD TEGUCIGALPA.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0629 EL CUAL ALCANZÓ LOS 100000 KM SEGUN ORDEN No. 0612137390 Y 612144560.


title: NAVEGA S.A DE C.V PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PLATAFORMA TECNOLOGICA SINAP /IP DE 150MB UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EDIFICIO EDUCREDITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR CON LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROYECTO FORTALECIMIENTO CATASTRO NACIONAL DE LA DGCN.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

programa: 18 - CATASTRO NACIONAL

actividadObra: 2 - PROCESAMIENTO CATASTRAL

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  PAGO POR SOLICITUD DE 1 PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. PARA EL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NO. CPN-001-2024 AVISO QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EL 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA: 000-002-01-00164471. ORDEN DE COMPRA: 001-2024.  DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO  PLACA: GHA 0631 EL CUAL ALCANZÓ LOS 100000 KM SEGUN ORDEN No. 612143825.


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ-REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 0820-2024.

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  CHASIS: 3N6CD33BOZK457507 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612141884.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2024. SEGÙN FACT.Nº 000-002-01-00001304 CON UN MONTO DE L 50600.00  FACT.Nº 000-002-01-00001305 CON UN MONTO DE L 50600.00

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ-REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 0817-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: JN1TC2E26Z0097101 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 0612144133


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ-REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO POR ERROR ARITMÉTICO EN EL F-01 00817-2024.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR CAFÉ  CHASIS: 3N6CD33B6ZK454966 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612143819


title: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN EL PARAÍSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00001242

CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA


title: RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 001-001-01-00000220 CON UN MONTO DE L 23000.00 FACT. N° 001-001-01-00000221 CON UN MONTO DE L 23000.00

RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ

legalName: RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001687 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA KMF COLOR NEGRO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

type: FACT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA No.CMO-DPR-001-2024 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUESGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA FRANCISCO MORAZÁN POR UN MONTO DE L.549875.34 Y MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ POR UN MONTO DE L.149917.40 PARA UN TOTAL DE L.699792.74

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000201 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CMO-DPR-001-2024 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUESGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA FRANCISCO MORAZÁN POR UN MONTO DE L.549875.34 Y MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ POR UN MONTO DE L.149917.40 PARA UN TOTAL DE L.699792.74


title: PAGO DE LA FACTURA No.0000973 POR LA ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES JOSÉ CECILIO CRUZ GUEVARA VIGENCIA DE 11 DE MARZO 2024 A 11 DE MARZO 2025 MILAGRO STEPHANY SANCHEZ MUNGIA JUFE ADMINISYTRATIVO VIGENCIA DE 8 DE ENERO 2024 A 8 DE ENERO 2025 Y CARLOS ROBERTO AVILA CANALES AUXILIAR DE PROVEEDURIA Y BIENES VIGENCIA DE 1 DE FEBRERO 2024 A 1 DE FEBRERO 2025

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0286-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA CANON 2 TONER NEGRO CANON Y 2 TONER AMARILLO CANON PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00036364 POR LA COMPRA DE 2 TONER CANON COLOR NEGRO 2 TONER CANON COLOR MAGENTA Y 2 TONER CANON AMARILLO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00130267 POR SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANO DE OBRA DE LAS HALOJENAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-004-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SSIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE LEJAMANI A UN COSTO DE L.1139647.69 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE A UN COSTO DE L.1147572.17 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2287219.86

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000863 SEGÚN CONTRATO No. LPR-DPR-004-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE LEJAMANI A UN COSTO DE L.1139647.69 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE A UN COSTO DE L.1147572.17 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2287219.86


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00001010 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES 3 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES CADA UNO 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE 6 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES CADA UNO 28 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 DE 25 UNIDADES CADA UNO PARA ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO DE LA DPR.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

ue: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-006-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOSL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA ALDEA EL CERRÓN A UN COSTO DE L.1138673.00 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO ALDEA COFRADIA A UN COSTO DE L.1150008.01 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2288681.01

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000052 SEGUN LOTE #6 DEL  CONTRATO No. LPR-DPR-006-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOSL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA ALDEA EL CERRÓN A UN COSTO DE L.1138673.00 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO ALDEA COFRADIA A UN COSTO DE L.1150008.01 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2288681.01


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002855 POR LA COMPRA DE 10 TOMA CORRIENTES DOBLES Y 5 INTERRUPTORES DOBLES PARA SER UTILZIADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0290-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00011040 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0290-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0289-2024 POR LA COMPRA DE 10 GRAPADORAS 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 Y 20 PAQUETES DE BADERILLAS AUTOADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00024532 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y CXOMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0288-2024 POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS 10 COLOR TRANSPARENTE Y 10 COLOR CAFE PARA SER UTILZIADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00795769 POR LA ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE CINTA ADHESICA COLOR CAFE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS Y 10 UNIDADES DE CINTA ADHESICA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-012-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN COSTO DE L.1135627.37 Y PARQUE INFANTIL CORTES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ALDEA VILLA REAL A UN COSTO DE L.1141251.56 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2276878.93

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000357 SEGÚN CONTRATO No. LPR-DPR-012-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN COSTO DE L.1135627.37 Y PARQUE INFANTIL CORTES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ALDEA VILLA REAL A UN COSTO DE L.1141251.56 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2276878.93

type: REC


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0291-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00017081 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0291-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00130266 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-015-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUINI A UN COSTO DE L.1150816.03 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA CAMPA A UN COSTO DE L.1148995.59 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2299811.62

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000518 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-015-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN A UN COSTO DE L.1150816.03 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA CAMPA CON UN COSTO DE L.1148995.59 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2299811.62


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003584 POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBYA MANGA LARGA CON 4 LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADAS POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-014-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN UN COSTO DE L.1123150.49 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CURAREN ALDEA SAN MARCOS A UN COSTO DE L.1150364.32  PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2273514.81

WALTERIO ROMERO VALLADARES

legalName: WALTERIO ROMERO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000323 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-014-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN UN COSTO DE L.1123150.49 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CURAREN ALDEA SAN MARCOS A UN COSTO DE L.1150364.32  PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2273514.81


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001113 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOMATICOS DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS 1 AL COMITÉ DE PROVIDAD Y ETICA 1 A PROVEEDURIA Y 2 A LA UNIDAD TECNICA

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-007-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS ALDEA PACAYAL A UN COSTO DE L.1117483.96 Y PARQUE INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE LA UNION ALDEA GUALCIRAS A UN COSTO DE L.1176967.63 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2294.451.33

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000533 SEGÚN CONTRATO No. LPR-DPR-007-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS ALDEA PACAYAL A UN COSTO DE L.1117483.96 Y PARQUE INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE LA UNION ALDEA GUALCIRAS A UN COSTO DE L.1176967.63 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2294.451.33


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202402500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202403500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0293-2024 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00011281 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLOR EN LIQUIDO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-013-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CANCHA MULTIUSOS MUNICIPIO DE MARALE A UN COSTO DE L.1127586.32 Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA YAMAGUARE DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A UN COSTO DE L.1128586.45 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2256172.77

name: SERVICIOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION PUERTO Y ASOCIADOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA, AVE.LOS ANGELES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0294-2024 POR LA COMPRA DE 24 DESODORANTES EN SPRAY AMBIENTALES DE 400 ML PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00222890 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTADORES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0298-2024 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS 23/13 Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002919 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS 23/13 Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001261 POR LA COMPRA DE 4 EXTENCIONES ELECTRICAS DE 15 MTS DE LARGO COLOR AMARILLA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0297-2024 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA PARA USO LA DIRECIIÓN NACIONAL DE PARQUES

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00030023 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 10 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA VAJILLA 15 UNIDADES DE 2 KG DE DETERGENTE EN POLVO 24 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS DE RECIPIENTE Y 12 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-002-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE GUARITA A UN COSTO DE L.1136529.51 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON UN COSTO DE L.1143001.04 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2279530.55

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000813 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-002-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE GUARITA A UN COSTO DE L.1136529.51 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON UN COSTO DE L.1143001.04 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2279530.55


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0292-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR CYAN MARCA CANON PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00042357 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0292-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR CYAN MARCA CANON PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE CONTRATO No. CPS-DPR-001-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN LA ALDEA EL PACAYAL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA PARQUE INFANTIL UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA GUALCIRAS MINICIPIO DE LA UNION LEMPIRA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA PUNTA GORDA SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.614400.00

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA  FACTURA No. 000-001-01-00000967 SEGUN LOTE #3 DEL CONTRATO No. CPS-DPR-003-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN LA ALDEA EL PACAYAL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA PARQUE INFANTIL UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA GUALCIRAS MINICIPIO DE LA UNION LEMPIRA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA PUNTA GORDA SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.614400.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0295-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR HINODOROS Y 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA JARDIN CON MEDIDAS 36X58 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00024694 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0295-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR HINODOROS Y 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA JARDIN CON MEDIDAS 36X58 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE CONTRATO No. CPS-DPR-001-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO L.153000.00 MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 ALDEA DE GUACOCA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.612000.00

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No.000-001-01-00000205 SEGUN LOTE#1 DEL CONTRATO  No. CPS-DPR-001-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO L.153000.00 MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 ALDEA DE GUACOCA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.612000.00


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO SEGÚN RECIBO No.2024-4-02414 PARA VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B9ZK465427 SIN PLACA AÑO 2025 COLOR BLANCO MOTOR YD25778854P EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00031894 POR LA COMPRA 50 PAQUETES DE VASO No.10 DE PLASTICO 1X50 Y 50 PAQUETES DE VASO No.10 1X25 SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS QUE LLEGAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001111 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA EL CUAL FUE ENTREGADO A LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE RECIBO POR VENTA DE SEGURO No.2024-3-04934 POR LA COMPRA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA MARCA KMF COLOR NEGRO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-011-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA A UN COSTO DE L.1200004.41 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE UTILA CON UN COSTO DE L. 1195271.83 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2395276.24

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA No 000-001-01-00000841 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-011-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA A UN COSTO DE L.1200004.41 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE UTILA CON UN COSTO DE L. 1195271.83 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2395276.24


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001112 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA EL CUAL FUE ENTREGADO A LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-016-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ALDEA GUACOCA  A UN COSTO DE L.1149354.72 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN CON UN COSTO DE L.1147492.26 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2296846.98

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000256 SEGUN LOTE# 10 DEL CONTRATO No. LPR-DPR-016-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ALDEA GUACOCA  A UN COSTO DE L.1149354.72 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN CON UN COSTO DE L.1147492.26 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2296846.98


title: RESERVA DE CONTRATO No. CPS-DPR-002-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOS UN COSTO DE L.106360.43 MUNICIPIO DE GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CANCHA MULTIUSOS A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.558262.16

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001162 SEGUN CONTRATO No. CPS-DPR-002-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOS UN COSTO DE L.106360.43 MUNICIPIO DE GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CANCHA MULTIUSOS A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.558262.16


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001115 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (5 ARRANCADORES PARA LAMPARAS 3 CONTACTOS VOLTECK 10 CINTAS AISLANTES 5 TUBO LED TULIP LUZ BLANCA Y 5 CANALETAS BLANCAS) LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE LA DIRECIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00133462 POR EL MANTENIMIENTO CORRESONDIENTE A LOS 20000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000075 POR SERVICIO DE PINTURA DE BANDERAS Y POLARIZAD EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B9ZK465427 SIN PLACA AÑO 2025 COLOR BLANCO MOTOR YD25778854P EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001301 POR LA COMPRA DE 5 FARDOS DE SERVILLETAS DE 10 PAQUETES CADA UNO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-027-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO PICK UP DOBLRE CABINA 4X4TRANSMISIÓN MECANICA DICHA ADQUISICIÓN SE REALIZA MEDIANTE COMPRA CONJUNTA CON LA ONCAE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-004-01-00027617  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-027-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4TRANSMISIÓN MECANICA  MODELO CVLWLEYD23FYP-JK MOTOR YD25778854P CHASIS 3N6CD33B9ZK465427 COLO BLANCO AÑO 2025


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-042-2024 PÑOR LA COMPRA DE TONER DRUM UNITE GPR-S3 PARA IMPRESORA CANON IR C3226 QUE PERTENCE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-00007487 POR LA COMPRA DE KIT DE TAMBOR PARA IMPRESORA CANON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025620 POR LA COMPRA DE DOS MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL COLOR GRIS LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS PARA EL CALENTAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006149 POR LA COMPRA DE 32 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR ROJO CON TRES LOGOS BORDADOS PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00134391 POR EL MANTENIMIENTO CORRESONDIENTE A LOS 25000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-018-2024 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR SANTA BÁRBARA A UN COSTO DE L.1098844.58 Y PARQUE INFANTIL UNIÓN SUYAPA LAS VEGAS SANTA BÁRBARA UN COSTO DE L.1198517.31 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2297361.89

M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN N-3136

legalName: M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN  DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-018-2024 POR ORDEN DE CAMBIO POR UN MONTO DE L. 20855.98 A FAVOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  HACIENDO UN TOTAL DEL PAGO DEL  CONTRATO POR L.2276505.91.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-279-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-279-1-0

description: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 SEGÚN LOTE#12 DEL  CONTRATO No.LPR-DPR-018-2024 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR SANTA BÁRBARA A UN COSTO DE L.1098844.58 Y PARQUE INFANTIL UNIÓN SUYAPA LAS VEGAS SANTA BÁRBARA UN COSTO DE L.1177661.33 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2276505.91.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-035-2024 POR LA COMPRA DE 2 DIPLOMADOS EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE COMPRAS CONTRATACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA POR LA COMPRA DE 5749.67 LITROS DE DIESESL A UN PRECIO UNITARIO DE 22.61 POR LITRO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE TIENE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-017-2024 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCÁ A UN COSTO DE L.1151194.95 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA A UN COSTO DE L.1150242.37 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2301437.32

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000053 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-017-2024 LOTE#8 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCÁ A UN COSTO DE L.1151194.95 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA A UN COSTO DE L.1150242.37 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2301437.32


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00133998 POR EL MANTENIMIENTO CORRESONDIENTE A LOS 5000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2025 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.202404500397 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No 001-005-01-00135082 POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 10000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP NP 300 FRONTIER 4X4 BLANCO  AÑO 2025 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202405500398 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

legalName: EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000354 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000324 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000351 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.

type: CONT

description: PAGO DE COMPLEMENTO DE DEPOSITO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DICHO INCREMENTO SE REALIZA PARA COMPLEMENTAR EL DEPOSITO EJECUTADO EN EL AÑO 2022 MEDIANTE TRANSFERENCIA REALIZADA POR SISTEMA SIAFI BAJO EL F01 58-01-01 POR UN MONTO DE L.32000.00

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000318 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000319 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000322 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000353 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.


title: PRECOMROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-005-2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0307-2024 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES  Y RECREACION

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0305-2024 POR LA COMPRA DE 50  ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (ROLLO) ALTA CALIDAD Y 50 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0304-2024 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 (PAQUETE) ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-018-2024 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53 Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012683 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012683 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53 Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

type: OFI

description: REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EN LA GLOSA MENCIONA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLO SE VAN A LOS TAMBORES QUE SE CAMBIARON


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003537 POR LA ELABORACIÓN DE 60 CAMISAS SUBLIMADAS PARA MUJER  DISEÑO 1 65 CAMISAS SUBLIMADAS PARA MUJER DISEÑO 2 Y Y 60 CAMISAS SUBLIMADAS PARA MUJER DISEÑO 3 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202401500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO POR  L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000551 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-28-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202406500215 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000116 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE SPLOQUER Y CADENA ACEITE DE MOTOR DE 20W50 LIMPIEZA DE FRENOS LIMPIEZA DE CARBURADOR TAPIZADO DE ASIENTO ENGRASE DE CABLE Y CAMBIO DE BUJIAS PARA LA MOTOCICLETA KMF TIPO ZX-200L COLOR NEGRO CON PLACA No. GBA0393 AÑO 2018 LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR L.264.00 A LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE FINALIZAR EL DESCARGO DE BIENES QUE EN EL SE ENCONTRABAN Y ENTREGA DE ISUMOS PARA EL MAI. REEMBOLSO QUE CORRESPONDE A PEAJES DE LAS GIRAS REALIZADAS EN LAS SIGUENTES FECHAS: -DEL 15 DE ENERO 2024                         6               L.22.00                  L.132.00 -DEL 29 AL 30 DE ENERO 2024              6               L.22.00                  L.132.00 TOTAL                             L.264.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-66-2024

LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA

legalName: LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LA PUBLICACION DE UN SOLO AVISO DE LPN PARA LA CONTRATACION DE PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO LPN No. PSDEEFEH-65-LPN-S-UAP-04-2023 DIARIO LA TRIBUNA PAGINA No. 23 FACTURA No. 000-008-01-00024886 RECIBO No. 783902 CONTRATO No. 783902 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-BID-024-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000117 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ZANCUDOS Y CUCARACHAS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012621 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.1818.88 A LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRASLADO DE IMPRESORA TERMICA PARA MAMOGRAFIAS REVISION DEL CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES DE USO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE USO RECIBIDOS EN CALIDAD DE DONACION REVISION DEL EQUIPO MEDICO REVISION FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO Y DE COMUNICACION REVISION DE ACTAS Y FICHAS DE ASIGNACION ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA:   22/02/2024 FECHA DE RETORNO: 23/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25  CATEGORIA: IV PEAJES: 1 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-67-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.19435.00 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LA PUBLICACION DE UN SOLO AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE TRES (3) ESPECIALISTAS PARA PROYECTO SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL No. DNPCM-UEP-01-2024 SEGUN PROCESOS No.PSDEEFH-50-3CV-CI ESPECIALISTA EN FINANZAS Y CONTABILIDAD PSDEEFEH-51-3CV-CI ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMPUTACION Y PSDEEFEH-50-3CV-CI ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y GESTION DE MIPYME.  FACTURA No. 000-008-01-00025095 RECIBO No. 0002173 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-BID-025-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-002-2024 DIARIO LA TRIBUNA PAGINA No. 13


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0117-2024 CANTIDAD/DESCRIPCION 1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA: NISSAN MODELO: URVAN TECHO BAJO SUBTOTAL L.828260.87 I.S.V. L.124239.13 TOTAL L.952500.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00135925 POR MANTENIMIENTO DE LOS (30000 KM) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCIÓN MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALESCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C ALINIAMIENTO RUEDAS DELANTERAS. REPUESTOS: WASHER DRAIN FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIA PARABRISAS Y LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318  DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L. 2437.50 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL 6 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 3:00 PM EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA LESBY CAROLINA GOMEZ Y OTRAS QUE OBRA EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION DE LA CEIBA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 0801-2023-01599 Y EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA MISMA JURISDICCION BAJO EL NUMERO 0801-2022-00186. FECHA DE SALIDA: 06/02/2024 FECHA DE RETORNO: 07/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-025-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.98862.50 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-01-2024 PRODUCTO                                    PRECIO  FIANZA DE FIDELIDAD DELEGADA PRESIDENCIAL DNPCM                                         L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO                                                    L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                    L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD JEFATURA DE BIENES NACIONALES                                      L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD OFICIAL DE ALMACEN                                                             L.1000.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM TEGUCIGALPA                        L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM SAN PEDRO SULA                  L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM CHOLOMA                               L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM LA CEIBA                                 L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM JUTICALPA                               L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CM MOVIL                                         L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM CHOLUTECA                             L.7250.00 GASTOS DE EMISION                                                                                L.6000.00 SUBTOTAL                L.86750.00 TOTAL GRABADO    L.80750.00 ISV                            L.12112.50 TOTAL EXENTO        L.6000.00 TOTAL                      L.98862.50

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000452 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-08-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-032-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.1309.49 A TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CERAMICA POR LA INSTALACION DE LA TRAMPA DE GRASAS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. FACTURA No. 003-002-01-00000669 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-151-2024

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.3750.15 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION EL 22 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 3:00 P.M.  EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA LESBY CAROLINA GOMEZ Y OTRAS Y QUE OBRA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 0801-2023-01599 Y EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA MISMA JURISDICCION BAJO EL NUMERO 0801-2022-00186. FECHA DE SALIDA: 22/02/2024 FECHA DE RETORNO: 23/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM NO. DNPCM-SG-055-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000553 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-172-2024


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ATLANTIDA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR 300000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2046.88 A GLORIA EDITH COBOS MEJIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA REVISION RECOLECCION Y TRASLADO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR CIUDAD MUJER MOVIL ENTRE LOS AÑOS 2022 Y 2023. FECHA DE SALIDA: 29/01/2024 FECHA DE RETORNO: 30/01/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: IV MEMORANDUM No. DNPCM-GTS-006-2024

GLORIA EDITH COBOS MEJIA

legalName: GLORIA EDITH COBOS MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8280.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE LICITACION PUBLICA  DNPCM-LPN-02-2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADO DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.  FECHAS DE PUBLICACIONES:  PAGINA 35 DEL 29/06/2023                                      L.3600.00                                                   PAGINA 25 DEL 30/06/2023                                      L.3600.00  SUB TOTAL                    L.7200.00 MONTO BASE                 L.7128.00 PAGO A CUENTA 1%     L.72.00  ISV                                 L.1080.00 TOTAL                            L.8280.00 FACTURA No. 000-002-01-00161995 CONTRATO No. 445203 ORDEN SE PAGO No. OP-DNPCM-012-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L.4485.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: CONCURSO MERITOCRATICO DE AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2023 PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER: FACTURA No.000-002-01-00162502 CONTRATO No. 444554 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SEBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (07 DE AGOSTO DEL 2023)                                       3900.00                                    (11 DE AGOSTO DEL 2023)                                             SUBTOTAL                L.3900.00 MONTO BASE            L.3861.00 PAGO A CUENTA 1%L.39.00 ISV                             L.585.00 TOTAL                        L.4485.00 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-13-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-173-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR CONCEPTO DE   LA PUBLICACION DE:  AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL PROCESO No. DNPCM-LPN-01-2024  ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. 14 DE MARZO DEL 2024                       L.4225.00 15 DE MARZO DEL 2024                       L.4225.00 SUBTOTAL                                            L.8450.00 ISV                                                         L.1267.50 TOTAL                                                   L.9717.50 FACTURA No. 000-008-01-00025548 RECIBO No. 0000232 CONTRATO No. 783907 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-66-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA A DICRECCION NACIONAL CON EL OBJETIVO DE DEJAR EL VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL. FECHA DE SALIDA: 06/12/2023 FECHA DE RETORNO: 06/12/2023 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA V MEMORANDUM No. DNPCM-CCM-JUTI-29-2023

NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO

legalName: NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA A DICRECCION NACIONAL CON EL OBJETIVO DE TRAER VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL. FECHA DE SALIDA: 18/12/2023 FECHA DE RETORNO: 18/12/2023 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA V MEMORANDUM No. DNPCM-CCM-JUTI-30-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.21735.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: CONCURSO MERITOCRATICO DE AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2023 PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER: FACTURA No.000-002-01-00161697 CONTRATO No. 438805 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SEBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PAGINA 35 DEL 25 DE MAYO DEL 2023                                       3600.00                                     PAGINA 27 DEL 29 DE MAYO DEL 2023                                       3600.00 FACTURA No. 000-002-01-00162342 CONTRATO No. 444553 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SEBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PAGINA 23 DEL 17 DE JULIO DEL 2023                                      L.3900.00                                     PAGINA 30 DEL 24 DE JULIO DEL 2023                                      L.3900.00                                     PAGINA 57 DEL 31 DE JULIO DEL 2023                                      L.3900.00 SUBTOTAL                L.18900.00 MONTO BASE            L.18711.00 PAGO A CUENTA 1%L.189.00 ISV                             L.2835.00 TOTAL                        L.21735.00 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-14-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-174-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA A DICRECCION NACIONAL CON EL OBJETIVO DE TRAER VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA PARA RENOVACION DE PERMISO DE LA OABI. FECHA DE SALIDA: 10/01/2024 FECHA DE RETORNO: 10/01/2024 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA V MEMORANDUM No. DNPCM-CCM-JUTI-01-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.13282.50 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER : PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 1 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM TEGUCIGALPA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOxALTO) 7.14X16X3.2 M CAPACIDAD 38000 GALONES  SUB TOTAL                     L.11550.00 ISV                                  L.1732.50 TOTAL                             L.13282.50

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SUBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. 04 DE MARZO DEL 2024                  L.4225.00 11 DE MARZO DEL 2024                  L.4225.00 SUBTOTAL              L.8450.00 ISV                           L.1267.50 TOTAL                     L.9717.50 FACTURA No. 000-008-01-00025498 RECIBO No. 0000200 CONTRATO No. 783905 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-67-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.30095.50 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 4 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM LA CEIBA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.70X9.20X2.70 M CAPACIDAD 45400 GALONES  CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 5.5X6.0X2.35 M CAPACIDAD 18500 GALONES SUB TOTAL L.26170.00 ISV L.3925.50 TOTAL L.30095.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.25426.50 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 2 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLOMA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.16X10.88X2.98 M CAPACIDAD 55000 GALONES  CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 4.8X4.4X2.7 M CAPACIDAD 13500 GALONES SUB TOTAL L.22110.00 ISV L.3316.50 TOTAL L.25426.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.27191.75 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 6 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLUTECA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.50X8.50X2.8 M CAPACIDAD 42300 GALONES  CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 6.0X5.70X2.43 M CAPACIDAD 19850 GALONES SUB TOTAL          L. 23645.00 ISV                      L.3546.75 TOTAL                 L.27191.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.5698.52 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO FEBRERO 2024 FACTURA No. 202402500432 TOTAL L.5698.52 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-019-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.3255.50 A ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FACTURA No. 000-002-00036062 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-183-2024

ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA

legalName: ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA


title: SE REALIZA PAGO POR L.150.00 A FAVOR DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR REEMBOLSO DE UNA ENCOMIENDA ENVIADA DE URGENCIA EN FECHA 31/03/2024 PARA SER PRESENTADA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EL PRIMERO DE ABRIL REFERENTE A UN ESCRITO DE OPOSICION CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. SL 145-2022  FACTURA No. 000-004-01-00044647 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-87-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.10819.30 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL DE DEDUCIBLE SOLICITADO POR LA ASEGURADORA EN CONCEPTO DE ACCIDENTE VIAL SUCSITADO EL DIA 25 DE ENERO DE 2024 POR LA MOTORISTA WENDY PATRICIA GOOD CONTRERAS AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO: MARCA: HYUNDAI MODELO: MICROBUS AÑO: 2017 COLOR: BLANCO PLACA: GHA0730 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-228-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.11955.40 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS-ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 1) PROCESO DE COMPRA No.DNPCM-CE-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-10118-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA No. OC-DNPCM-07-2024 CANTIDAD: 4 UNIDADES PRECIO UNITARIO     L.2599.00 SUBTOTAL               L.10396.00 ISV                            L.1559.40 TOTAL DE OFERTA  L.11955.40

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO POR L. 26143.34 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER POR 22 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-003-2023 FACTURA # 000-001-01-00007367 RECIBO # 06290 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-203-2024

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.13800.00 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS          15         L.800.00             L.12000.00 SUBTOTAL L.12000.00 I.S.V. L.1800.00 TOTAL L.13800.00

ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

legalName: ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE FUE SOLICITANDO UN NUEVO F01 EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO LOS PAGOS SE HARÁN CON DEVENGADO DE MANERA PARCIAL SEGÚN EL SERVICIO DE RETIROS DE ACARREO DE BIOINFECCIOSO EN LOS DIFERENTES CENTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-198-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.63480.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO                                                   CANTIDAD    PRECIO              TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS   6         L.9200.00        L.55200.00 SUBTOTAL L.52200.00 I.S.V. L.8280.00 TOTAL L.63480.00

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-193-1-0

type: OFICIO

description: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE FUE SOLICITANDO UN NUEVO F01 EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO LOS PAGOS SE HARÁN CON DEVENGADO DE MANERA PARCIAL SEGÚN EL SERVICIO DE RETIROS DE ACARREO DE BIOINFECCIOSO EN LOS DIFERENTES CENTROS.


title: SE REALIZA PAGO POR L.17659.69 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                     CANTIDAD       PRECIO              TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS     15         L.1023.75         L.15356.25 SUBTOTAL L.15356.25 I.S.V. L.2303.44 TOTAL L.17659.69

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-194-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.5347.31 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: CONOCER LA SENTENCIA EMITIDA EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN VIRTUD DE RECURSO DE APELACION EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION DE LA JURISDICCION DE LA CEIBA ATLANTIDA QUE SE LLEVO A CABO EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR LESBY CAROLINA MEJIA GOMEZ Y OTRAS Y QUE OBRA EN LA CORTE DE APELACIONES BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 0101-2023-01599 Y JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EL No.0101-2022-000186. FECHA DE SALIDA: 04/04/2024 FECHA DE RETORNO 05/04/2024 DIAS VIATICOS: 1.00 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-093-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                       CANTIDAD        PRECIO                  TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6              L.1250.00            L.7500.00 SUBTOTAL L.7500.00 I.S.V. L.1125.00 TOTAL L.8625.00

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-195-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.264.00 A FAVOR DE DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL DIA 8 9 DE ABRIL Y 1112 DE ABRIL 2024 VISITANDO LOS CENTROS CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SON 12 BOLETOS DE PAGO MEMORANDUM No. DNPCM-SG-86-2024

DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ

legalName: DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2319.50 A POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A SAN PEDRO SULA CORTES CON FORME SE DETALLA A CONTINUACION: COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE EN EL JUZGADO UNIFICADO DE CHOLOMA EL 20 DE FEBRERO DE 2024 EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA ASALIA GACIELA APLICANO TORRES Y QUE OBRA BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 0502-2019-00058. FECHA DE SALIDA: 19/02/2024 FECHA DE RETORNO: 20/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-082-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.21562.50 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS        15             L.1250.00             L.18750.00 SUBTOTAL L.18750.00 I.S.V. L.2812.50 TOTAL L.21562.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-196-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.5657.48 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO  2024/3 FACTURA No. 202403500432 TOTAL L.5657.48 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-022-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: SE REALIZA PAGO POR L.776.53 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12899569 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 30/11/2023 AL 30/12/2023 MES FACTURADO: DICIEMBRE 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-004-2024 SALDO PROYECTADO:     L.53123.12 SALDO REAL:                   L.53899.65 SALDO PENDIENTE:          L.776.53

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.4006.88 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DIRECCION NACIONAL. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN NP300 FRONTIER MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3857 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-03-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-187-2024 SUBTOTAL        L.3484.24 ISV                    L.522.64 TOTAL              L.4006.88

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2569.50 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: MARTES 12 DE MARZO DE 2024 COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA SECRETARIA DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE CONCILIACION EN EL RECLAMO ADMINISTRATIVO INTERPUESTA POR LA SEÑORA HEIDY LOURDES FAJARDO BENITEZ PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES Y PAGO DE VACACIONES PENDIENTES. COMPARECER EN AUDIENCIA PARA EXHIBICION DE DOCUMENTOS EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2024 EN EL JUZGADO UNIFICADO DE CHOLOMA EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LA SEÑORA ASALIA GRACIELA APLICANO TORRES QUE OBRA BAJO EXPEDIENTE No. 00058-2019.  FECHA DE SALIDA: 12/03/2024 FECHA DE RETORNO: 13/03/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-091-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.17250.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 5 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLUTECA PRODUCTO                                                       CANTIDAD         PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6              L.2500.00            L.15000.00 SUBTOTAL L.15000.00 I.S.V. L.2250.00 TOTAL L.17250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-197-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2430.00 A RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LA COLOCACION DE LA CUBIERTA Y FINALIZACION DEL PROYECTO DE TECHADO DE JUEGOS INFANTILES. FECHA DE SALIDA: 17/04/2024 FECHA DE RETORNO: 19/04/2024 DIAS VIATICOS: 2.00 SE REALIZO ANTICIPO DE VIATICOS POR 1.25 DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No. DNPCM-GA-231-2024 CATEGORIA: V MEMORANDUM No. DNPCM-GA-275-2024

RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ

legalName: RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.3300.00 A LA DELEGADA PRESIDENCIAL TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR PAGO CORRESPONDIENTE AL BOLETO AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE GRADUACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-254-2024

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA TERCER PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000453 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-25-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-049-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA


title: SE REALIZA PAGO POR L.3383.36 A TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA Y UNA BOMBA DE ENGRASE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS ELECTRICAS DE AGUA POTABLE DE LOS SEIS CENTROS CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL.  FACTURA No. 000-001-01-00627389 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-293-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. FACTURA # 000-001-01-00007331 RECIBO # 06283 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-84-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.1845.20 A JERSSON GEOVANY RAMIREZ AMAYA POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE BACKDROP CON LOGOS EN EL MAE DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. FACTURA No.000-001-01-11725456 MEMORANDUM No. DNPCM-GCII-23-2024

JERSSON GEOVANY RAMIREZ AMAYA

legalName: JERSSON GEOVANY RAMIREZ AMAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000552 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-82-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LAS PUBLICACIONES DE FECHA 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024 QUE CONTIENE EL AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL PROCESO No. DNPCM-LPN-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD. 10 DE ABRIL DEL 2024    L.4225.00 11 DE ABRIL DEL 2024      L.4225.00 SUBTOTAL                      L.8450.00 ISV                                  L.1267.50 PAGO A CUENTA 1%     L.84.50 TOTAL                             L.8365.50 FACTURA No. 000-008-01-00025741 RECIBO No. 0000332 CONTRATO No. 783908 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-96-2024 ORDEN DE COMPRA No. OP-DNPCM-22-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA # 000-001-01-00007300 RECIBO # 06281 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-34-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA HDY0176 EL CUAL FUE LLEVADO AL TALLER SIAH PARA REALIZAR EVALUACION PARA CONSTANCIA DE OPTIMAS CONDICIONES DE LA OABI LA CUAL DETERMINO QUE SE REQUIERE LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES REPARACIONES: REPARACION DE CREMALLERA BANDA DE ACCESORIOS  HULES DE MEDIA LUNA ALINEAMIENTO FACTURA No. 000-001-01-00003094 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-370-2024

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA CUARTO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL  2024 RECIBO No. 000-001-04-00000454 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-26-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-050-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000557 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-326-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.207356.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000556 SUB TOTAL L.180310.00 ISV L.27046.50 TOTAL L.207356.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-325-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.312.00 A NOMBRE DE JONATHAN ISAAC VASQUEZ RAMOS POR EL COSTO DE MOVILIZACION YA QUE SE REALIZO EL TRASLADO DE DOS UNIDADES TIPO MICROBUS NISSAN URVAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CHOLUTECA; DICHAS UNIDADES SE DEJARON ASIGNADOS A CADA CENTRO RESPECTIVAMENTE. ESTE COBRO ANTES MENCIONADO NO FUE INCLUIDO EN LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS QUE SE PAGO MEDIANTE F01-1174-2023. FACTURA No. 003-001-01-01205461 EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY RECIBO No. 003257 BLANQUITA EXPRESS MEMORANDUM No. DNPCM-GA-320-2024

JONATHAN ISAAC VASQUEZ RAMOS

legalName: JONATHAN ISAAC VASQUEZ RAMOS


title: SE REALIZA PAGO POR L.4607.80 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-CCM CHOLOMA. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN  MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3858 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-08-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-382-2024 SUBTOTAL L.4006.78 ISV L.601.02 TOTAL L.4607.80

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE EL MEMORÁNDUM PRESENTABA UN ERROR INDICANDO QUE ES PARA CHOLOMA PERO ES PARA CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-358-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.200000.00 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024

ALEX EMILIO VALLEJO HAM

legalName: ALEX EMILIO VALLEJO HAM

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REALIZA TERCER PAGO POR L.66666.70 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-40-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-135-2024

description: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.66666.66 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-29-2024 MEMORANDUM No.DNPCM-SG-114-2024

description: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.66666.64 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-30-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-115-2024


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR L.5534.81 A FAVOR DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO POR ASISTENCIA A COMPARECENCIA A JUZGADO DE LA CEIBA EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LAS SEÑORAS LOURDES ARGENTINA MARADIAGA VIGIL Y OTRAS EXPEDIENTE No. 0101-2022-00142 A FIN DE DICTAR LEER Y NOTIFICAR EN ESTRADOS A LAS PARTES EL AUTO INTERLOCUTORIO QUE PLANTEA EL INCIDENTE DE NULIDAD POR LA PARTE DEMANDADA. FECHA DE SALIDA 07/05/2024 FECHA DE RETORNO 08/04/2024 DIAS VIATICOS 1.25 CATEGORIA III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-102-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.4500.00 A LAURA ELENA NORIEGA BARDALES POR  LA REVISION Y REPARACION A LA CISTERNA (SISTEMA DE BOMBEO) EL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 POR LA EMPRESA HYDRO SERVICES HONDURAS S.A.  FACTURA No.000-001-01-00000109 MEMORANDUM No. PPCM-CCM-SPS-GAD-004-2024

LAURA ELENA NORIEGA BARDALES

legalName: LAURA ELENA NORIEGA BARDALES


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.66666.64 A ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000099 PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-30-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-115-2024

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR EL MOTIVO QUE PARA PODER INGRESAR AL CONSULTOR ALEX EMILIO VALLEJO HAM EN EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPLEADOS PÚBLICOS SIREP ES NECESARIO QUE EL DOCUMENTO F01 REFLEJE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE EN NIVEL DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-318-1-0


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.66666.66 A ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000098 PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-29-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-114-2024

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE PARA PODER INGRESAR AL CONSULTOR ALEX EMILIO VALLEJO HAM EN EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPLEADOS PUBLICOS SIREP ES NECESARIO QUE EL DOCUMENTO F01 REFLEJE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE EN NIVEL DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-310-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.74 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/04 FACTURA No. 202404500432 TOTAL L.5656.74 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-029-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.28213.42 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 08 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007420 RECIBO # 06298 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-333-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-27-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.250.00 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE POR MOVILIZACION DEL AEROPUERTO GOLOZON HACIA EL HOTEL CIBELES EL 13 DE MAYO DE 2024 EN LA GIRA QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 08 DE MAYO SEGUN F01-291-2024  MEMORANDUM No. DNPCM-SG-127-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007433 RECIBO # 06304 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-410-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-41-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.37305.40 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13473490 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 31/03/2024 AL 30/04/2024 MES FACTURADO: ABRIL 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-015-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO POR L.609.37 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL PCM EN LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES QUE CORRESPONDE AL EXPEDIENTE 242-2024 LLEVADO A CABO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SPS. FECHA DE SALIDA: 29/05/2024 FECHA DE RETORNO: 29/05/2024 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA IV MEMORANDUM No. DNPCM-SG-129-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

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title: SE REALIZA PAGO POR L.63480.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    6       L.9200.00        L.55200.00 SUBTOTAL L.52200.00 I.S.V. L.8280.00 TOTAL L.63480.00

INVERSIONES MONSOL S.A

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