title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2141-2024.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS REALIZADAS LOS DIAS 512 Y 13 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SAR-DNAF-JDA-2121-2024 Y MEMORANDO SAR-DE-215-2024.

currency: HNL

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

Servicio de Administración de Rentas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TGU) A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2143-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02080.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE TGU POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-262-2024.  DOCUMENTACIÓN  RELACIONADA EN F01-00211.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2116-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02134.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2105-2024.  NOTA: SE PAGA L. 32136.90 OBJETO DE GASTO 35620 FUENTE 12 F01-02138 Y L. 1081.20 OBJETO DE GASTO 35610 F01-02139.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICNA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2149-2024.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-217-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00216.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2105-2024.  NOTA: SE PAGA L. 32371.00 OBJETO DE GASTO 35620 FUENTE 12 F01-02138 Y L. 1081.20 OBJETO DE GASTO 35610 F01- 02139.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) PARA LA EXPERTA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL 28 DE JULIO DEL 2024 Y RETORNANDO EL 17 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA  CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION FISCAL INTERNACIONAL  A CELEBRARSE DEL 29 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-233-2024.  BENEFICIARIO GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA 059-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-080-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 78111502.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) PARA LA EXPERTA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL 28 DE JULIO DEL 2024 Y RETORNANDO EL 17 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA  CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION FISCAL INTERNACIONAL  A CELEBRARSE DEL 29 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-233-2024 SAR-DNAF-JDA-02264-2024.  FACTURA 000-001-01-00014016 A FAVOR DE  GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA 059-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-080-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 78111502.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO (8) TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ACCESO OCHO (8) FUENTE DE ALIMENTACION CON RESPALDO DE ENERGIA Y OCHO (8) CERRADURAS MAGNETICA Y BOTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-216-2024   ORDEN DE COMPRA 055-2024 REQUERIMIENTO CM-047-SAR-2024. CODIGO CUBS: 43211714

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ACCESO OCHO (8) FUENTE DE ALIMENTACION CON RESPALDO DE ENERGIA Y OCHO (8) CERRADURAS MAGNETICA Y BOTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-216-2024. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2395-2024.  BENEFICIARIO MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V FACTURA: 000-001-01-00087236 ORDEN DE COMPRA 055-2024 REQUERIMIENTO CM-047-SAR-2024 Y  CODIGO CUBS: 43211714

type: FACT


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) DE IDA EL  22 DE JULIO  Y DE REGRESO EL  26 DE JULIO 2024 A LA SECRETARIA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR INDUCCION DE FUNCIONES DEL CARGO DE SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA OFICINA ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-DD-2024-110.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 02140 FUENTE 12

JESSICA MARISSOL VEGA NAVARRO

legalName: JESSICA MARISSOL VEGA NAVARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2141 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 60.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA COLABORADORA JESSICA MARISOL VEGA NAVARRO POR GIRA PROGRAMADA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA -ATLANTIDA Y DEBIDO QUE DICHO VALOR CORRESPONDE A DIFERENCIA EN EL TRANSPORTE DE BUS POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2141-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2163-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADO ELECTRICO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 15 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2150-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER YOVANY POLANCO ROSA QUIEN ES REPRESENTANTE DE INVERSIONES LEMPIRA PUMA CIRCUNVALACION.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-217-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00214.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-213-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00218.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-213-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00217.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2184-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN Y COMAYAGUA-COMAYAGUA POR HABER TRASLADADO DE REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION-CUENTA CORRIENTE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2124-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02148.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-FC-049-07-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2159-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02167.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2185-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 355 DESAYUNOS 420 ALMUERZOS 420 CENAS Y 300 COFFEE BREAK PARA CUBRIR EVENTOS TALLERES CAPACITACIONES Y REUNIONES SOLICITADO POR DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DE-275-2024.  BENEFICIARIO: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA: 062-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-082-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50190000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2185-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2185-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2185-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 355 DESAYUNOS 271 ALMUERZOS 35 CENAS Y 285 COFFEE BREAK PARA CUBRIR EVENTOS TALLERES CAPACITACIONES Y REUNIONES SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03648-2024.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 062-2024 PROCESO DE COMPRA CM-082-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50190000.  FACTURA N° 000-002-01-00002210 L.78717.50 FACTURA N° 000-002-01-00002228 L.5980.00 FACTURA N° 000-002-01-00002205 L.2530.00 FACTURA N° 000-002-01-00002198 L.57500.00 FACTURA N° 000-002-01-00002191 L.1955.00 FACTURA N° 000-002-01-00002185 L.2783.00 FACTURA N° 000-002-01-00002154 L.2150.50 FACTURA N° 000-002-01-00002153 L.2737.00 FACTURA N° 000-002-01-00002150 L.12650.00

description: PAGO POR COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA CUBRIR REUNIONES SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03679-2024.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 062-2024 PROCESO DE COMPRA CM-082-SAR-2024 CODIGO CUBS: 50190000 Y FACTURA N° 000-002-01-00002363.

description: PAGO POR COMPRA DE 210 ALMUERZOS Y 15 COFFEE BREAK PARA CUBRIR REUNIONES Y TALLERES SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03696-2024.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 062-2024 PROCESO DE COMPRA CM-082-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50190000.  FACTURA N° 000-002-01-00002242 POR L.27830.00 FACTURA N° 000-002-01-00002277 POR L.25300.00 FACTURA N° 000-002-01-00002275 POR L.2242.50

description: PAGO POR COMPRA DE 17 ALMUERZOS PARA CUBRIR REUNION INTERINSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03739-2024.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 062-2024 PROCESO DE COMPRA CM-082-SAR-2024 CODIGO CUBS 50190000 Y FACTURA N° 000-002-01-00002368.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS ENTREGADOS A LOS ASISTENTES DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS FISCALES QUE SE DESARROLLO LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LAS OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3832-2024.  BENEFICIARIO: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L FACTURA: 000-002-01-00002395 ORDEN DE COMPRA: 062-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-082-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50190000.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2139-2024.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L.416.20 EN EL F-01 02286 QUE CORRESPONDE A GASOLINA.


title: RESERVA POR RENOVACIÓN DE UN AÑO DE 2 LICENCIAS SUITE ADOBE Y 2 LICENCIAS POWTOON PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-104-2024.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 061-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-068-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43231512.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN DE UN AÑO DE 2 LICENCIAS SUITE ADOBE Y 2 LICENCIAS POWTOON PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-104-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2419-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 061-2024 PROCESO DE COMPRA CM-068-SAR-2024 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-003-01-00013801.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-211-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00221.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 14 Y 20 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2186-2024.  NOTA: PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1017 20 Y 24 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2185-2024.  NOTA: PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-211-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00220.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-278-SAR-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02210 Y LA ASIGNACION DE TRANSPORTE TAXI EN EL F-01 02214.

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

legalName: ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 06 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2182-2024.  BENEFICIARIO: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES REPRESENTANTE DE GASOLINERA SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-278-SAR-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02210 Y LA ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY I EN EL F-01 02212.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (CEIBA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2169-2024 Y LCB-AF-249-SAR-2024.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-D-209-2024.  BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN COMPRA DE 063-2024 Y PROCESO DE COMPRA: CM-076-SAR-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100  BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3828-2024.  FACTURA # 000-002-01-00009407  BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN COMPRA DE 063-2024 Y PROCESO DE COMPRA: CM-076-SAR-2024.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 40 / 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3171-2024 Y SAR-DDD-I-245-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00430644 BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN COMPRA DE 063-2024 Y PROCESO DE COMPRA: CM-076-SAR-2024.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO- DANLISOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3448-2024.  BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN COMPRA 063-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-076-SAR-2024 Y FACTURA 000-002-01-00000832.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3598-2024.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN COMPRA 063-2024 PROCESO DE COMPRA CM-076-SAR-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00005470.


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL MOTORISTA DE DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES E INSPECTORA SUPERVISORA DE LA DNBE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2172-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02223.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ


title: ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ORELLANA SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N°1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2167-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADOS GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE CONSUMIERON EN REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 EN DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2206-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2113-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02237.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2238-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2238-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2230-2024.  FACTURAS: 000-001-01-00010768 MES DE ENERO 000-001-01-00010835 MES DE FEBRERO 000-001-01-00010902 MES DE MARZO 000-001-01-00010936 MES DE ABRIL

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2246-2024.  PAGO DE FACTURA:  000-001-01-00011000 MES DE MAYO 000-001-01-00011068 MES DE JUNIO

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2294-2024.  FACTURA: 000-001-01-00011136.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2407-2024.  BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA FACTURA: 000-001-01-00011202.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3325-2024.  FACTURA # 000-001-01-00011273

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3355-2024.  FACTURA # 000-001-01-00011335

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3617-2024.  FACTURA # 000-001-01-00011398

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3775-2024.  FACTURA # 000-001-01-00011460


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2113-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02235.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2224-2024.  FACTURA # 000-002-01-13777390 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2102-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02240.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM No. 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2229-2024.  FACTURAS:  000-001-01-00010769 MES DE ENERO  000-001-01-00010836 MES DE FEBRERO 000-001-01-00010903 MES DE MARZO 000-001-01-00010939 MES DE ABRIL 000-001-01-00011004 MES DE MAYO 000-001-01-00011072 MES DE JUNIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2102-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02239.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE LA DNJ POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE BEIJING CHINA A PARTIR DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SEXTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA LA CUAL SE LLEVARÁ ACABO A PARTIR DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2219-2024 Y SAR-DE-265-2024.   BENEFICIARIO: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L. FACTURA: 000-002-01-00021889 ORDEN DE COMPRA: 060-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-081-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78111502.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE DE SAN PEDRO SULA CORTES PUERTO CORTES CHOLOMA PUNTO FRONTERIZO EL CORINTO Y EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 04 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2174-2024 SAR-DNAF-JDB-488-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02253.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2118-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02243.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ASPIRADORA PARA SUPERFICIE HUMEDA Y SECA Y 1 UNIDAD DE ASPIRADORA CON FILTRO DE HEPA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-048-2024 Y SAR-DNT-099-2024.  BENEFICIARIO COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 057-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-070-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 47121602.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ASPIRADORA PARA SUPERFICIE HUMEDA Y SECA Y 1 UNIDAD DE ASPIRADORA CON FILTRO DE HEPA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03138-2024.  PAGO DE FACTURAS: 000-002-01-00007749 Y 000-002-01-00007765.   BENEFICIARIO COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 057-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-070-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 47121602.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE:  EL MOTORISTA CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ VIAJÓ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASALADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS Y A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES.  EL MOTORISTA WILFREDO TORRES HERNANDEZ VIAJÓ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-387-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02255.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-123-2024.  BENEFICIARIO INGELMEC S DE R L DE C V ORDEN DE COMPRA 058-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101509.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-JDA-3315-2024.  BENEFICIARIO INGELMEC S DE R L DE C V ORDEN DE COMPRA 058-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2024 CODIGO CUBS 72101509 Y FACTURA N° 000-003-01-00000042.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE AL MES  DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3760-2024.  FACTURA 000-002-01-00013448.  SE REALIZA EL PAGO PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2237-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00011274 ENERO 000-002-01-00011438 FEBRERO 000-002-01-00011590 MARZO 000-002-01-00011753 ABRIL

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N°1 AL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3285-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00012348 MAYO 000-002-01-00012499 JUNIO 000-002-01-00012634 JULIO

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3301-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00012791

description: PAGO  EN CONCEPTO  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3331-2024.  FACTURA #  000-002-01-00012964

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3523-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00013101 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3589-2024.  FACTURA # 000-002-01-00013259 A NOMBRE DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE BIENES (TGU Y CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO EN LA REGIÓN NOR-ORIENTAL EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-512-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02257 Y 02259.

FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

legalName: FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

DENCILL ARIEL SANCHEZ CASTILLO

legalName: DENCILL ARIEL SANCHEZ CASTILLO

FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

legalName: FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001744  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 1033.44 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LOS COLABORADORES DENCILL ARIEL SANCHEZ CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 344.48 FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 344.48 FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA LA CANTIDAD DE L. 344.48 HACIENDO UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 5 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES LA CEIBA ¿ ATLANTIDA DE ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA Y TOCOA COLON Y DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES RECIBIERON DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2258-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ - LA PAZ EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FACTURACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2228-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02260.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE BIENES (TGU Y CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO EN LA REGIÓN NOR-ORIENTAL EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-512-2024. ASIMISMO SE REALIZA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) QUE TRASLADARA AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2200-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02257-02258.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2243-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02264.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUM No.1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2238-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00011503 L.666.38 MES DE ENERO 000-002-01-00011676 L. 1241.37 MES DE FEBRERO 000-002-01-00011835 L. 1763.05  MES DE MARZO 000-002-01-00012431 L. 738.77 MES DE ABRIL


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUM No.1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2240-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00011467 L. 3282.58 MES DE ENERO 000-002-01-00011614 L. 2752.57 MES DE FEBRERO 000-002-01-00011799 L. 2956.51 MES DE MARZO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2268-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO CONEXO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-115-2024.  BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA: 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101506.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2268-1-0

description: PAGO PARCIAL POR PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO CONEXO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3172-2024.  FACTURA: 000-001-01-00006453 BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA: 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101506.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO CONEXO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3268-2024.  FACTURA: 000-001-01-00006522 BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA: 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101506.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3446-2024.  BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA: 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 CODIGO CUBS: 72101506 Y FACTURA N° 000-001-01-00006571.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3783-2024.  FACTURA: 000-001-01-00006637.   BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA: 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101506.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO CONEXO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-3825-2024.  FACTURA # 000-001-01-00006682  BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA: 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101506.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-159-2024 SAR-DNAF-JDA-162-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2191-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02272.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-159-2024 SAR-DNAF-JDA-162-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2191-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02271.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD GT-31-78 PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL 2023 AL 10 DE ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2201-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LA NUEVA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-380-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02269.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR   COMPRA DE OCHENTA Y DOS (82) TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GEBERNAMENTAL CUERPO BAJO A SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-1528-2024 SAR-DNAF-JDA-2263-2024.  FACTURA # 000-004-01-00001276 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S. A. DE C.V.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACION DE  GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)   A LA COORDINADORA DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M A PARTIR DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EL PROCESO DE INDUCCION DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-412-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02278.

ELY ALEJANDRA HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: ELY ALEJANDRA HERNANDEZ MARADIAGA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2284-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02282.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2139-2024.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L.50478.70 EN EL F-01 02186 QUE CORRESPONDE A DIESEL.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2297-2024.  FACTURA: 000-001-01-01563279 MES DE JUNIO FACTURA: 000-001-01-01577664 MES DE JULIO

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2295-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00011133.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE INTERUNRBANO (BUS) A LA JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-270-SAR-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02325. Y EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EN EL F-01 02327.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-270-SAR-2024. SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02325. Y EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) EN EL F-01 02326.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2369-2024 SAR-DNJ-DP-490-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02354.


title: RESERVA POR RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON MUSEOGRAFICO Y JARDIN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLAN TURCIOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN JUTICALPA - OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-223-2024  BENEFICIARIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 067-2024 PROCESO DE COMPRA: 073-2024.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO BOULEVAR MORAZAN

legalName: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SURGIERON MODIFICACIONES A LA CONTRATACION DE LA ORDEN DE COMPRA INICIAL SEGUN LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03649-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2331-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 14 AL 16 D EJULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-269-SAR-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02356 Y EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EN EL F-01 02358.

FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

legalName: FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE (INTERURBANO) PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-424-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02352.

ORLANDO ALVAREZ MIGUEL

legalName: ORLANDO ALVAREZ MIGUEL


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 14 AL 16 D EJULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-269-SAR-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02356 Y  GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) EN EL F-01 02357


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCO MIL SEISCIENTOS (5600) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y TRES MIL (3000) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2024.  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: REVERSION PARCIAL POR CORRECCION DE DATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-236-1-0

description: PAGO PARCIAL POR  LA COMPRA DE SEISCIENTOS DIEZ  (610) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y SEISCIENTAS  (600) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0796-2024 SAR-DNAF-JDA-102-2024.  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00001067 POR L. 1955.00 000-002-01-00001054 POR L. 2955.00 000-002-01-00001038 POR L. 3334.00 000-002-01-00001029 POR L. 2955.00 000-002-01-00001018 POR L. 4319.00 000-002-01-00001071 POR L. 2364.00  MONTO GRAVADO ISV L. 5100.00  ISV L.765.00 VALOR EXENTO L. 12017.00  CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR COMPRA DE  360 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SON PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01131-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA N° 000-002-01-00001115 000-002-01-00001107 000-002-01-00001098 Y 000-002-01-00001080.  NOTA: VALOR GRAVADO L.850.00 ISV L.127.50 Y VALOR EXENTO L.7092.00.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 190 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1235-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001134 Y 000-002-01-00001125.  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 120 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01440-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-002-01-00001137.

description: PAGO POR COMPRA DE 240 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 200 / 3000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01526-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA 000-002-01-00001155 POR L.2364.00 000-002-01-00001177 POR L.2364.00 Y 000-002-01-00001143 POR L.1955.00.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 190  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2024 SAR-DNAF-JDA-01656-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001194 POR L. 2364.00 000-002-01-00001193 POR L. 3334.00  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO  POR  LA COMPRA DOSCIENTOS CUARENTA  (240 ) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1824-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001216 POR L. 2364.00 000-002-01-00001236 POR L. 2364.00  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 430  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01990-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001249 POR 2364.00 000-002-01-00001252 POR 4311.50 000-002-01-00001268 POR 2364.00 000-002-01-00001291 POR 2364.00  VALOR EXENTO 8471.00 VALOR GRAVADO 15% 2550.00. ISV L.382.50  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR LA COMPRA DE 320 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 200 / 3000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2468-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001367 000-002-01-00001377 000-002-01-00001387  VALOR GRAVADO: L. 1700.00 ISV: 255.00 VALOR EXENTO: L. 6304.00  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SEISCIENTOS SETENTA  (670) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y CIENTO VEINTE Y CINCO (125) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3000-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001314 POR L. 2364.00 000-002-01-00001332 POR L. 2364.00 000-002-01-00001333 POR L. 2600.88 000-002-01-00001357 POR L. 2364.00 000-002-01-00001395 POR L. 2364.00 000-002-01-00001399 POR L. 2364.00  VALOR GRAVADO 15% L. 1062.50  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 240 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3152-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001417 Y 000-002-01-00001410.  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2024 SAR-DNAF-JDA-03238-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001436 POR L. 2364.00 000-002-01-00001437 POR L. 4508.50  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301  VALOR GRAVADO 15% L. 2550.00 VALOR EXENTO 3940.00

description: PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03287-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001459 FACTURA N° 000-002-01-00001444 ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301

description: PAGO POR COMPRA DE 360 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03407-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS: 50202301 FACTURA N° 000-002-01-00001482 000-002-01-00001491 Y 000-002-01-00001474.

description: PAGO POR COMPRA DE 440 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03605-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS: 50202301 FACTURA N° 000-002-01-00001533 POR L.2364.00 FACTURA N° 000-002-01-00001499 POR L.2364.00  FACTURA N° 000-002-01-00001517 POR L.3531.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00001521 POR L.2364.00.  IMPORTO GRAVADO L.1700.00 ISV L.255.00 E IMPORTE EXONERADO L.8668.00.

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 200 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03642-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001552 Y 000-002-01-00001545 BENEFICIARIO:  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA - ATLANTIDA Y ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER AUTOS V&R PARA EL DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE TRES VEHÍCULOS EN SU CONDICIÓN DE TÉCNICO DESIGNADO POR LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2358-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02359 Y 02361.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-02360  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 87.37 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES LA CANTIDAD DE L. 87.37 POR LA GIRA REALIZADA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ¿ ATLANTIDA Y ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO A QUE EL COLABORADOR RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2360-1-0


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE Y TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA - ATLANTIDA Y ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER AUTOS V&R PARA EL DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE TRES VEHÍCULOS EN SU CONDICIÓN DE TÉCNICO DESIGNADO POR LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2358-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02359 Y 02360.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-02361  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 35.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES LA CANTIDAD DE L. 35.00 POR LA GIRA REALIZADA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ¿ ATLANTIDA Y ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO REALIZO EL PAGO DE LA TASA PORTUARIO Y FUE ASUMIDA POR EL TALLER V&R QUE ERAN A QUIENES SE DABA ACOMPAÑAIENTO EN LA GIRA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2361-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO EL ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2384-2023.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE GRACO SPS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02362.


title: ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ORELLANA SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N°1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2386-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2381-2024.  FACTURA: 202407500338.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2364-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-072-G-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02376.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LACNIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-2025 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 CLAUSULA QUINTA: SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2394-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00991606 BENEFICIARIO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO POR VENCIMIENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EL DIA 10 DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DR-391-2024 SAR-DNAF-JDA-2329-2024.

MARIA ISABEL MARADIAGA GONZALES

legalName: MARIA ISABEL MARADIAGA GONZALES

KENIA LIZETH MORENO GUSMAN

legalName: KENIA LIZETH MORENO GUSMAN

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

KEVIN ALEXANDER CANALES CASTRO

legalName: KEVIN ALEXANDER CANALES CASTRO

GABRIEL ENRIQUE ANTUNEZ MARTINEZ

legalName: GABRIEL ENRIQUE ANTUNEZ MARTINEZ

JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

legalName: JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y SANTA ANA - LA PAZ DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA AL MUNCIPIO DE SANTA ANA EL DIA 17 DE AGOSTO Y RETORNARLOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2403-2024.  NOTA: EL COLABORADOR PERNOCTARA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA TODOS LOS DIAS DE LA GIRA.   DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02387.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET PICKUP PLACA 3862 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-023-2023 CLAUSULA DECIMA QUINTA . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2398-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-004-2024 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION - ANTIVIRUS GESTION 2024 PERIODO DEL 10 DE JULIO DEL 2024 AL 10 DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-018-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2356-2024.  BENEFICIARIO: TECNASA HONDURAS SA - PAGO DE FACTURA: 001-002-01-00011024.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL EN LA CIUDA DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-006-2023 ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2411-2024.  FACTURA: 000-001-01-00011208.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR RENOVACION DE 250 LICENCIAS ANYCONNECT PARA HABILITACION DE USUARIOS POR CONEXION REMOTA VIA VPN A LOS SISTEMAS SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-063-2024.  BENEFICIARIO: DATASYS HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 066-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-079-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 43231512.

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR RENOVACION DE 250 LICENCIAS ANYCONNECT PARA HABILITACION DE USUARIOS POR CONEXION REMOTA VIA VPN A LOS SISTEMAS SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3558-2024.  BENEFICIARIO DATASYS HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 066-2024 PROCESO DE COMPRA CM-079-SAR-2024  CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-001-01-00000617.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2360-2024 Y SAR-DE-296-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02398.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2363-2024 Y SAR-DE-297-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02400.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2360-2024 Y SAR-DE-296-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02397.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2363-2024 Y SAR-DE-297-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02399.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2378-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02402.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2378-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02401.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2410-2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE FEBRERO Y DEL 26 AL 01 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE:  DINA XIOMARA GONZALES TURCIOS RECIBIRÁ INDUCCION EN EL CARGO DE SECRETARIA DEPARTAMENTAL Y DENIS ALEJANDRO MIRALDA RECIBIRÁ INDUCCION EN EL CARGO DE ANALISTA JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOR-DDC-DD-2024-011.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ) EN EL F-01 00239

DENIS ALEJANDRO MIRALDA

legalName: DENIS ALEJANDRO MIRALDA

DINA XIOMARA GONZALEZ TURCIOS

legalName: DINA XIOMARA GONZALEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 21 DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2285-2024.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2461-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02432.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR ADQUISICION DE 2 LICENCIAS MOBAXTERM Y 10 LICENCIAS REVO UNINSTALLER PRO PORTABLE POR UN AÑO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-080-2024 Y SAR-DNT-115-2024.  BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA: 064-2024 PROCESO DE COMPRA CM-064-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 43231512.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 LICENCIAS MOBAXTERM Y 10 LICENCIAS REVO UNINSTALLER PRO PORTABLE POR UN AÑO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03166-2024.  FACTURA: 000-002-01-00000272.   BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA: 064-2024 PROCESO DE COMPRA CM-064-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 43231512.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LEPAERA GRACIAS - LEMPIRA LA ESPERANZA - INTIBUCA Y LA PAZ - LA PAZ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2462-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02437.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE OPOSICION EN LOS EXPEDIENTES 1101-2022-072 Y 1101-2024-26 Y REVISION DE EXPENDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-287-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-338-H-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02447 Y 02451.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE OPOSICION EN LOS EXPEDIENTES 1101-2022-072 Y 1101-2024-26 Y REVISION DE EXPENDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-287-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-338-H-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02447 Y 02449.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (ROATAN) POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJA - ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO MESA DE AYUDA PARA OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-279-SAR-2024 Y SAR-OT-ROA-43-DAC-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02459.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2460 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 960.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TAXI A FAVOR DE LOS COLABORADORES: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ EMELY CASANDRA DUARTE SEREN Y EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO LPS. 320.00 CADA UNO POR GIRA PROGRAMADA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2024 A LA CIUDAD DE GUANAJA - ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO QUE AL FINAL NO SE PUDO REALIZAR PORQUE NO ACREDITARON EL TRANSPORTE EN FERRY YA QUE AUN NO HAY PRESUPUESTO PARA DICHO GASTO POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2460-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2457-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001646 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA LA JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA-CORTES EL PROGRESO-YORO LA CEIBA-ATLANTIDA ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA TOCOA-COLON Y JUTICALPA-OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE VISITA A OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA CONOCER EL ESTADO NECESIDADES Y ASPECTOS DE MEJORA POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2479-2024.  ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE  PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF QUE TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR A DICHO PERSONAL.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02461.

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

legalName: JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-02462  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 70.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LOS COLABORADORES JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA LA CANTIDAD DE L. 35.00 Y EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 35.00 POR GASTO DE TASA PORTUARIA POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA A REALIZARSE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA ¿ CORTES EL PROGRESO ¿ YORO LA CEIBA ¿ ATLÁNTIDA ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA TOCOA ¿ COLON JUTICALPA ¿ OLANCHO Y DEBIDO A QUE AL REALIZAR LA GIRA SE CAMBIARON ALGUNAS CIUDADES DE DESTINO INCLUYENDO LA CIUDAD DE ROATAN POR ELLO NO SE UTILIZO LA ASIGNACION DE TASA PORTUARIA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2462-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2462-1-0

description: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-02462  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ  LA CANTIDAD DE L. 44.00 POR LA GIRA REALIZADA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA ¿ CORTES EL PROGRESO ¿ YORO LA CEIBA ¿ ATLÁNTIDA ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA TOCOA ¿ COLON JUTICALPA ¿ OLANCHO Y DEBIDO A QUE AL REALIZAR LA GIRA SE CAMBIARON ALGUNAS CIUDADES DE DESTINO NO SE NECESITARON LA CANTIDAD TOTAL DE PEAJES ASIGNADOS POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02461.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA QUE REALIZO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN F01-01730 SE REALIZO LA ASIGNACION POR L. 66.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 PEAJES YA QUE SE TENIA CONTEMPLADO QUE EL COLABORADOR RETORNARIA A SAN PEDRO SULA TRASLADADO POR OTRO MOTORISTA DEL TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2473-2024.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA-CORTES EL PROGRESO-YORO LA CEIBA-ATLANTIDA ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA TOCOA-COLON Y JUTICALPA-OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE VISITA A OFICINAS A NIVEL NACIONAL PARA CONOCER EL ESTADO NECESIDADES Y ASPECTOS DE MEJORA POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-610-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02463.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-02464  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 70.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LOS COLABORADORES JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS LA CANTIDAD DE L. 35.00 Y JOSE GERARDO LANZA COLINDRES LA CANTIDAD DE L. 35.00 POR GASTO DE TASA PORTUARIA POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA A REALIZARSE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA ¿ CORTES EL PROGRESO ¿ YORO LA CEIBA ¿ ATLÁNTIDA ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA TOCOA ¿ COLON JUTICALPA ¿ OLANCHO Y DEBIDO A QUE AL REALIZAR LA GIRA SE CAMBIARON ALGUNAS CIUDADES DE DESTINO INCLUYENDO LA CIUDAD DE ROATAN POR ELLO NO SE UTILIZO LA ASIGNACION DE TASA PORTUARIA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2464-1-0


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 26 DE FEBRERO DEL 2024 (PEDRO BARRIENTOS) Y EL 02 DE MARZO DEL 2024 (JOSE FERNANDO PALACIOS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-293-2024.  NOTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00244.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-247 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 132.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJES A FAVOR DEL EXCOLABORADOR JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ POR VIAJE PROGRAMADO EL 2 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEBIDO QUE EL SEÑOR FERNANDO DEJO DE LABORAR PARA EL SAR POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-247-1-0


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 MISMA QUE SE LLEVÓ ACABO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION SUPERIOR CON LA PRESENCIA DE CONSULTORES DEL PNUD QUIENES SE ENCONTRABAN DE VISITA EN NUESTRA INSTITUCION (SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2198-2024 SAR-DE-219-2024.

ELMER JAVIER UMANZOR LOPEZ

legalName: ELMER JAVIER UMANZOR LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CEIBA - ATLANTIDA DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE ASITENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2128-2024.  NOTA: EL PROCESO SE HABIA TRAMITADO POR ASIGNACION SEGUN F01-01855 Y 01856 PERO POR CAMBIO DE DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO NO PUDO SER FIRMADO EN SISTEMA SIAFI. SEGUN MEMORANDO SAR-DE-246-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02483.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2475-2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-2023 ADENDUM N° 2.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-07-2023 ADENDUM N° 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3706-2024.  FACTURA: 000-001-01-00031759.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM N° 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2995-2024.  FACTURA # 000-001-01-00030201.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM N° 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3204-2024.  FACTURA # 000-001-01-00030571

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM N° 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3345-2024.  FACTURA # 000-001-01-00031092

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM N° 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3583-2024.  FACTURA 000-001-01-00031467. (AUTO REPUESTOS NELSON)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 05 15 16 Y 26 DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3007-2024.  BENEFICIARIO: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA - COLON Y LA CEIBA - ATLANTIDA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3012-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02523.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-02525 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 66.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY POR EL GASTO DE PEJAES POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA A REALIZARSE EL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y REPROGRAMADA DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y NO REALIZADA A LAS CIUDADES DE TOCOA ¿ COLON Y LA CEIBA - ATLANTIDA Y DEBIDO A QUE EL MOTORISTA ASIGNADO PRESENTO PROBLEMAS DE SALUD Y NO PUDO REALIZARLA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2525-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2525-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2400-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02531.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL INSPECTOR GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-484-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02526.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y COMAYAGUA - COMAYAGUA DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3011-2024.  NOTA: MARIO CABALLERO TRASLADARA AL COLABORADOR CARLOS CRUZ DE TEGUCIGALPA A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02528.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2400-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02530.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE - OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN - COPAN Y GRACIAS - LEMPIRA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3013-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02532.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3042-2024.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DE L. 4109.90 POR FUENTE 11 F-01 02537.

legalName: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3042-2024.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DE L. 2282.17 POR FUENTE 12 F-01 02538.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A PARTIR DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ORIENTACION TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-OT-018-E-2024 SAR-DNAF-JDA-3009-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02540.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FACTURACION DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SAR-DRCS-CF-416-H-2024 SAR-DNAF-JDA-3033-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02542.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3068-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02567.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-015-2023 ADENDUM N°1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3046-2024.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3083-2024.  FACTURA # 000-002-01-13902484 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA EX-COLABORADORA MARIA CRISTINA NUÑEZ QUIEN ESTABA ASIGNADA A DIRECCION SUPERIOR Y LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3076-2024 Y SAR-DE-277-2024.

MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE

legalName: MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA--3040-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 6382.55 POR FUENTE 12 F-01 02573.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL ACTO DE JURAMENTACION DE LA SUB DIRECTORA EJECUTIVA DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-291-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE ATENDER PROGRAMACION DE INDUCCION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOCC-029-B-2024.

RONMEL DONALDO SABILLON CABALLERO

legalName: RONMEL DONALDO SABILLON CABALLERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA--3040-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 3585.65  POR FUENTE 11 F-01 02572.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  AL EMPLEADO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y ALREDEDORES A PARTIR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO  PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL Y REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-293-SAR-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02606. Y ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 02614

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2613 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 370.98 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE FERRY A FAVOR DEL COLABORADOR JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO POR GIRA PROGRAMADA DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y LA CUAL SE REPROGRAMO PARA REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 Y DEBIDO QUE QUE HABIA REBAJA POR TEMPORADA SE LE APLICO DESCUENTO POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2613-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TASA PORTUARIA  AL EMPLEADO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y ALREDEDORES A PARTIR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL Y REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-293-SAR-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02606. Y ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 02613


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADICION DE 3 VEHICULOS EN LA POLIZA VEHICULAR NUMERO 0101-080002024006 SEGUN ORDEN DE CAMBIO N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-033-2023 CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES DEL SAR GESTION 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3097-2024.  FACTURA: 00001117.  NOTA: VALOR GRAVADO: 12506.77 VALOR EXENTO: 150.00 ISV: 1876.02.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE APLICACIONES DNT POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA DE TRIBUTOS INTERNOS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCADERÍAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR DE LA VIII RONDA TRINACIONAL A LLEVARSE ACABO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-042-2024.

ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA

legalName: ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA