title: SOLICITUD DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE RING C-UAS SOLUCION PARA BLOQUEO Y MITIGACION DE AMENAZAS DE DRONES EN SUPLANTACION DE GPS 12 MESES DE ACTUALIZACIONES SOPORTE Y GARANTIA / EXTENSION DE SOPORTE ACTUALIZACION Y GARANTIA DE 24 MESES PARA EQUIPO TECNOLOGICO ESPECIAL MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO TACTICO PARA DIPAMPCO SEGUN RESOLUCION SEDS-1894-2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000-052

name: EYETECH SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C COLONIA 15 SEPIEMBRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00514691 OP. 07336-2024

currency: HNL

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00515704 OP. 07392-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00513823 OP. 07342-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA ( DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °000-001-01-00512542 OP. 07335-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00514695 OP. 07275-2024

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N°000-002-01-00411579 OP. 07320-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00512150 OP. 07346-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°14(UMEP N°14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 07358-2024 FACTURA N° 000-002-01-00133911

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N°10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO N °07356-2024 FACTURA N° 000-001-01-01549534

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024  POR LA UDEP #13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03601283 OP. 07321-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SOLICITUD DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE RING C-UAS SOLUCION PARA BLOQUEO Y MITIGACION DE AMENAZAS DE DRONES EN SUPLANTACION DE GPS 12 MESES DE ACTUALIZACIONES SOPORTE Y GARANTIA / EXTENSION DE SOPORTE ACTUALIZACION Y GARANTIA DE 24 MESES PARA EQUIPO TECNOLOGICO ESPECIAL MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO TACTICO PARA DIPAMPCO SEGUN RESOLUCION SEDS-1894-2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000-051

legalName: EYETECH SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SPETIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N °005-004-01-00745416 OP. 07345-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES)  OP. 7351-2024 FACTURA N°1271-2024 1270-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07312-2024 FACTURA N °000-001-01-00046747

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS. FACTURA N° 001-009-01-00010270 OP. 07365-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N °000-006-01-00064972 OP. 07380-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL BONO DE ALIMENTACION MES DE ENERO 2024 QUEDANDO PENDIENTE 30973351.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DGPN FACTURA N° 001-001-01-00457446 OP. 07101-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: COMPRA DE PARCHOS PARA CHALECOS DE DIPAMPCO CON LALEYENDA DE POLICIA NACIONALSEGUN SOLPED 100331184 OFICIO NO.DIPAMPCO (DL)-130-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027831 ORDEN DE PAGO 06955-2024 FACTURA 000-001-01-00000774.

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ´PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRA INTELIGENCIA DIPOL SEGUN SOLPED 10031068 OFICIO DGPN-DIPOL-N° 1781-2024 PROCESOS DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-102-289 ORDEN DE COMPRA 4500028153 PAGO CONTRA ENTREGA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00047040.O/P-07401-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00046197 OP. 07456-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACIOBES DPI DE TEGUCIGALPA  (DPI TEG) ORDEN DE PAGO 00839-2024-FACTURA 000-001-01-00195760

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ISUZU-D-MAX/ EP03-008 ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10031301 FACTURA N° 000-002-01-00060103 ORDEN DE COMPRA 4500028057 ORDEN DE PAGO N° 07154-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA PRIMERA QU9NCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01827580 O/P.07340-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00112834 O/P-07310-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00507614 OP. 07446-2024

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00508647 OP. 07447-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00145308 O/P.07307-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-001549553 O/P.07303-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCUON POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00793676 O/P-07372-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °20 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06838-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00005986 N° 000-001-01-00005987

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA N° 000-001-01-04377123 OP. 07455-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DDDDDDDEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No. 07381-2024 FACTURA No. 000-001-01-00046746

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS. SEGUN FACTURA N °000-001-01-00003232 OP. 07393-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00860166 OP. 07453-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCCIA DE FONDOS PRA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DPI/SPS  FACTURA # 000-001-01-00045716 O/P. -07577-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00737-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP #24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00014101 OP. 07394-2024

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00165034 OP. 07375-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS (COMPRA DE MATERIALES DE FERETERIA Y JUEGOS DE TINTA PARA IMPROSORAS EPSON T544120) INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA Y POLICIALEN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07497-2024.

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

legalName: YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL.   FACTURA # 000-005-01-01179139   O/P- 07600-2024.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL ITP  FACTURA # 243-002-01-00001254 O/P-07593-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA SUB INSPECTORA DE POLICIA JOSSELIN VILLALTAPOR GASTOS VARIOS (COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y MATERIALES DE FERRETERIA) INCURRIDOS POR LA INSPECTORIA GENERAL DE POLICIA NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07491-2024.

JOSSELIN LETICIA VILLALTA ESTRADA

legalName: JOSSELIN LETICIA VILLALTA ESTRADA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00252105 OP. 07691-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 002-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00877-2024

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOSMEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027720 ORDEN DE PAGO 07199-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002064.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DPI/SPS. FACTURA # 000-001-01-01549612    O/P- 07586-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR MANTENIIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027515FACTURA 000-001-01-000010141 ORDEN DE PAGO 07194-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00045961     O/P-07580-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE IDENTIFICACION POLICIALSEGUN SOLPED MEMORANDO SGRM N.0742-2024 Y SOLPED 10030382ORDEN DE COMPRA 4500027322FACTURA N.000-001-01-00087761ORDEN DE PAGO 07237-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGA (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024. CON ORDEN DE PAGO N° 06390-2024

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA  (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO No. 07546-2024    FACTURA No.  000-001-01-00046762


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027791FACTURA 000-001-01-00000340/341 ORDEN DE PAGO 07150-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FOINDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006658/ 6659/ 6660/6661 ORDEN DE PAGO N° 07192-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027792

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.ORDEN DE PAGO 07064-2024 FAC:002-014-01-00008184/00008433.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00737-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024  POR LA UMEP  #22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00264221 OP. 07452-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**.   FACTURA # 000-007-01-00165101   O/P. 07548-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**    FACTURA # 000-005-01-00470408         O/P 07378-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024CLAVES # 107261107262107263114463101712 CASA ASIGNADA A DIPOLEN VILLAS MACKEYCAMPISA.SPS ORDEN DE PAGO 07112-2024FAC.000-002-01-13914199/13914192/13914122/13946251/13943423.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00257043 OP. 07450-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC**   FACTURA # 000-007-01-00163287     O/P. 07500-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00510981.O/P-07562-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC**    FACTURA # 000-007-01-00165908        O/P. 07499-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-005177014.O/P-07587-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL25 AL31 DE AGOSTO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00512152.O/P-07563-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00047059 O/P.07252-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS A DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN IORDEN DE PAGO N° 07298- 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(EL PROGRESO-YORO).FACT.# 002-050-01-00001811 O/P-07591-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 07298-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 07299-2024

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA No.001-009-01-00036337. O/P No.07517-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047070.O/P-07518-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027518 FACTURA N° 000-002-01-00000733 ORDEN DE PAGO N° 07156-2024

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AREREOS PARA DESAROLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DES PETIEMBREORDEN DE COMPRA 4500028196FACTURA NO.000-001-01-00001599 ORDEN DE PAGO 07316-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECIONA NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01553321 OP. 07315-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC-008-2024 EN LA UMEP 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00887-2024

ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

legalName: ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES INSTITUCIONALES Y CAFE PARA RECIBIR A FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL DE ESPAÑA QUE ESTUVIERON EN CALIDAD DE PONENTES EXPERTOS EN EL CURSO DE INVESTIGACION CRIMINAL QUE SE LLEVO ACABO DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2023CON ORDEN DE PAGO 03922-2024.

LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA

legalName: LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00278474 OP. 07559-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE CV. SEGUN FACTURA N° 002-002-01-0003984  O/P. 07386-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00000051 OP. 07387-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00275334 OP. 07552-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA  DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-00-01-00515719   O/P. 07379-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UMPE N° 19 POR CONEPTO DE GASTOS VARIOS FACTURA N° 009-004-01-00022501

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-0027183 OP. 07585-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00363092.O/P-07377-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSE).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07501-2024.

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047075 OP. 07560-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSE).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07501-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03601990 OP. 07528-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA L DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00347512 OP. 07525-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSE).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07501-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00369221 OP. 07579-2024


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06390-2024

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEO #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00334576 OP. 07524-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02) ORDEN DE PAGO N° 07467-2024 FACTURA N° 000-001-01-00381035

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UMEP # 22GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00046215.O/P-07689-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UEMP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00047074.O/P-07690-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01553293.O/P-07257-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00515705 OP.07493-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00513824 OP. 07495-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CARTUCHOS CANON DE MANTENIMIENTO MC-G02 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06940-2024

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UEMP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN AFCTURA No.000-003-01-00068129.O/P-07561-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.POR LA UEMP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00057263.O/P-07526-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00047073.O/P-07558-2024.


title: PAGO DE DEUDAS PEDNEITES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 20212022 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.-07608-2024FACTURA No.000-001-01-00001636.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00361886 OP.07551-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01835510 OP.07504-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 002-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00883-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N °07674-2024 FACTURA N° 003-001-01-00140398

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA PAZ Y COMAYAGUA EN CONMEMORACION DEL DIA DEL POLICIA DEL 12-15 DE JUNIO DEL 2024 DEL PERSONAL DE LA DICSPSSEGUN ORDEN DE PAGO No.07564-2024.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07675-2024 FACTURA N° 000-001-01-00019933

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-007-01-00000494 O/P. 00870-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) ORDEN DE PAGO N° 07402-2024 FACTURA N° 000-002-01-00254099

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE # 25029 ORDEN DE PAGO N° 07445-2024 FACT # 000-001-01-01595439

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 004-002-01-00112742 O/P-07573-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CLAVES #88364 46424 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN BARRIO LOS ANDES 13 AV 4 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO N °07474-2024 FAC. 000-002-01-14019039/ 14019035

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE PAGO No.07463-2024.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE PAGO No.07463-2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE ´PAGO N° 07459-2024


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMETOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN SOLPED 10031297 ORDEN DE COMPRA 4500027921 FACTURA N° 000-002-01-00028487 ORDEN DE PAGO N° 06361-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI).CON ORDEN DE PAGO No.06818-2024.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LA OFRENDA FLORAL PARA EL CCIII ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA GESTIONADO POR (DPI).CON ORDEN DE PAGO No.06932-2024 MEDIANTE INSTRUCTIVO DPI-DPMC No.017-2024.CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00005608.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024DE LOFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CLIENTE NO.22292185721389379020650ORDEN DE PAGO 07523-2024 FAC.000-001-01-01501590/01501588/01501589/01501587/01501591.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GRUPO Q QUE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO No.07065-2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027868 FACTURA N° 000-001-01-00003403 ORDEN DE PAGO N° 07187-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


description: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMETOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN SOLPED 10031297 ORDEN DE COMPRA 4500027921 FACTURA N° 000-002-01-00028487 ORDEN DE PAGO N° 06361-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACIONASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERCION EXTERNA SEGUN FACTURA 000-001-01-00006693 ORDEN DE PAGO 06822-2024ORDEN DE COMPRA 4500027750.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO DE CHEQUES LIQUIDABLES PARA GASTOS EN ATENCIONES Y RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE SE SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO DE GOBERNANZA PARA EL SECTOR SEGURIDAD (DCAF)SEGUN ORDEN DE PAGO No.05369-2024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADIS A VARIAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N °06743-2024


description: PAGO DE CHEQUES LIQUIDABLES PARA GASTOS EN ATENCIONES Y RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE SE SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO DE GOBERNANZA PARA EL SECTOR SEGURIDAD (DCAF)SEGUN ORDEN DE PAGO No.05369-2024.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  JULIO  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00788-2024

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA (2) ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESCUADRON METROPOLITANO NUMERO 1 DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000000472 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028190 ORDEN DE PAGO N° 07200-2024

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA UMEP 17OLANCHITOYORO PROCESO CM-GA-2024-DNPSC-008-303SOLICITUD DE PEDIDO 10031216ORDEN DE COMPRA 4500028048FACTURA N.000-001-01-00001390ORDEN DE PAGO 07444-2024.

ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS

legalName: ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10031193 SERVICIO PARA ATENCION A CAPACITACION A MAESTROS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PROGRAMADO EN EL PACC-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027972 FACTURA N° 000-001-01-00000048 Y 000-001-01-00000045 ORDEN DE PAGO N° 06836-2024

GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

legalName: GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ATENCION A III REUNION DEL CNSV CON NUMERIO DE FACTURA N° 000-001-01-00004867 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027635 ORDEN DE PAGO N° 05506-2024

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: SOLICITUD DE TRANSFENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO OARA ATENCION A III REUNION DEL CNSV CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00004867 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027635 ORDEN DE PAGO N° 05506-2024

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00000502 OP.07739-2024.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO PARA GASTOS LIQUIDABLES DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO N° 07483-2024

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA LA VIISTA DE LA DELEGACION DE FUNCIONNARIOS DE CARABINEROS DE CHILE LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA SEGUN ORDEN DE PAGO 06962-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DICISION POLCIIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF). VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No. 00893-2024 FACTURA No. 000--001-01-00042901

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


description: PAGO PARA GASTOS LIQUIDABLES DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO N° 07483-2024


title: PAGO POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA LA VIISTA DE LA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE CHILE LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA SEGUN ORDEN DE PAGO 06962-2024


title: SOLICITUD DE TYRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL COMPERA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027412 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06542-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00129782

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA LA VIISTA DE LA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE CHILE LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA SEGUN ORDEN DE PAGO 06962-2024


title: SOLPED 10030626 SERVICIO PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES A MAESTROS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN FECHAS 17 AL 18 DE JULIO PROGRAMADA EN PACC-2024 CM-GA-2024-CNSV-004-0192 O/C 4500027580 OP. 06193-2024 FACT. 001-001-01-00000071/ 00000072

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: PAGO POR CM-GA-2024-ADMON-067-206 PARA LA ADQUISICION DE ROUTER PARA MEJORAR LA RED EN LA SUB GEREBCUA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030729 ORDEN DE COMPRA 4500027646 ORDEN DE PAGO N °06704-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018545

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC-008-2024 EN LA UDEP 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN PAGO 00888-2024.

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DMAICE SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027779 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2378-2024 CON NUMERO DE FACTURA N° 00-001-01-00041195 ORDEN DE PAGO N° 06549-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07751-2024 FCATURA N° 009-001-01-0022224

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN SOLPED 10031363 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPB ORDEN DE COMPRA SAP 4500028065 CATALOGO ELECTRO N° 70-1-5-2512-2024 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN SOLPED 10031363 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPB ORDEN DE COMPRA SAP 4500028065 CATALOGO ELECTRO N° 70-1-5-2512-2024 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-002-01-00004809 OP. 09693-2024


title: PAGO POR ADQUISICION DE TELEVISOR EL CUAL SERA INSTALADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO SGP-1672-2024 SOLPED 10030765 ORDEN DE COMPRA 4500027615 ORDEN D PAGO N°06492-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018493

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION (24 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000750 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027983 ORDEN DE PAGO N° 07162-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN SOLP N° 10030757/ 30759 FACTURA N° 000-001-01-00003084 ORDEN DE COMRPA 4500027862 OREDN DE PAGO N °06702-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON (10 CODIGOS 544 Y 10 CODIGOS 664) SOLICITADAS Y DISTRIBUIDAS ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DE LA INTITUCION GASTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00003635 CON ORDEN DE PAGO N° 07530-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00470-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSS EGUN SOLP N° 10031396 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N °000-001-01-00006728/ 6727 ORDEN DE COMPRA 4500028082 ORDEN DE PAGO 06957-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS  DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024CON No.DE FACTURAS 000-001-01-00000366367000-001-01-000011730002-009-01-0013987000-002-01-03544294CON ORDEN DE PAGO No.06230-2024.

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION POLICIAL (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07598-2024.

MARLOM ENRRIQUE LAGOS

legalName: MARLOM ENRRIQUE LAGOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006711 ORDEN DE PAGO N° 07389-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028039

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027865 FACTURA N° 000-001-01-00000346 ORDEN DE PAGO N° 07395-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No. 00895-2024 FACTURA No 000-001-01-00043148

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO AL OFICIAL DE NELACE SEDS-SRECICOMISIONADO DE POLICIA JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZPOR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP.COLOR BLANCOMARCA NISSANMODELO FRONTIERAÑO 2019 MOTOR YD5-6768GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 07756-2024.

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 02 LONA CON LOGOS INSTITUCIONALES COLOCADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07486-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027820 FACTURA N° 000-001-01-00001864 ORDNE DE PAGO N °07001-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE PAGO N° 07782-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006677

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006696 ORDEN DE PAGO N° 07188-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027869


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028044FACTURA 000-001-01-00003099 ORDEN DE PAGO 07197-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027754FACTURA 002-001-01-00011480 ORDEN DE PAGO 06728-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA CARPA ASIGNADA EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL CORRESPODNIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07553-2024

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DIRECCION RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONALSELLOS QUE SE UTILIZARON PARA HOJAS DE VIDA Y EN DIPLOMAS.GASTO INCURRIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 05970-2024.

SANTOS EDILCIO OCHOA ARIAS

legalName: SANTOS EDILCIO OCHOA ARIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA RELIZADA POR EL SR.DIRECTOR DE RECRUSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL DE UN BOTE DE TINTA No.544PARA IMPRESORA EPSON L.3150ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.GASTO INCURRIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 05966-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE ROTULOS DEL ESCUDO DE LA POLICIA NACIONAL Y DE LA DAFPN CON ORDEN DE PAGO N °07489-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00007945 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2019 CON NUMERO DE EQUIPO 1003349 ASIGNADO A LA DGPN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06840-2024

JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO MICROBUSMARCA NISSANMODELO URVANREGISTRADO DE 01-011COLOR GRISASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONALGASTO INCURRIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023CON ORDEN DE PAGO 05967-2024.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR ELABORACION DE DIFERENTES ESTATUILLAS GESTIONADAS POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA).MEDIANTE INSTRUCTIVO DNPA-DPPMC No.016-2024.CON ORDEN DE PAGO 07594-2024 CON FACTURA No.000-001-01-00013233.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR LA COMPRA DE 02 BANNER TIPO ACORDEON GESTIONADOS POR LA UNIDAD METROPOLITANA N° 04 (UMEP N°4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO 07487-2024 ORDEN DE PAGO N° 07487-2024 Y CON FACTURA N° 000-001-01-00002960

MUNDI ARTE S. DE RL.L.

streetAddress: barrio guadalupe 3ave 4 cll #1344 fte pulperia daysi casa dos plantas de arcos

legalName: MUNDI ARTE S. DE RL.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIOCULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006694 ORDEN DE PAGO N °06725-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027884


title: PAGO POR COONCEPTO DE SUMINISTRO DE TINTAS MARCAS EPSON GESTIONADO POR LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.07383-2024.CON FACTURA No.000-002-01-00003461.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC-008-2024 EN LA UDEP 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN PAGO 00890-2024.

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS TOXICOLOGICOS PARA PRUEBAS VARIAS DEL CCCP DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL PROCESO CM-GA-2024-013-047 SOLICITUD 10029752 ORDEN DE COMPRA 4500026927 FACTURA N° 000-003-01-00045992 ORDEN DE PAGO N° 07228-2024

PRODUCTOS MEDICOS S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 5TA AVE

legalName: PRODUCTOS MEDICOS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DIPAMPCO-JNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07492-2024.

WILMER OBDULIO LOPEZ IRIAS

legalName: WILMER OBDULIO LOPEZ IRIAS

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO RUSTICO MINIVAN PICK UP MARCA 013-CHEVROLET MODELO 12L433-D GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIOONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07529-2024

DORIS ESTELA CORTEZ PADILLA

legalName: DORIS ESTELA CORTEZ PADILLA


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.7494-2024.

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.7494-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA No.001-001-01-0015031.O/P-07687-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00470-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES COMBUSTIBLES Y ALIMENTACION PARA REALIZAR GIRAS DE VIATICOS NACIONALES DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06972-2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04401959 O/P.-07723-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES COMBUSTIBLES ALIMENTACION DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06972-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDENDE PAGO No.07755-2024 FACTURA No.004-008-01-00336267.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.07588-2024.FACTURA No.000-001-01-00015316.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPA).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01554051 ORDEN DE PAGO No.07742-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00060718 O/P. 00875-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05(UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES ORDEN DE PAGO N° 07583-2024 FACTURA N° 003-001-01-02514757

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-01-00047072 OP. 07722-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.07592-2024 FACTURA No.000-002-01-00254967.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00058150 OP. 07762-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP  #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 7449-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUICNENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES  SEGUN FACTURA N°000-001-01-01553494 OP. 07802-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACAEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-002-01-00001244 OP. 07728-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00036272 OP. 07749-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZLES SEGUN FACTURA N °000-001-01-01551081 OP. 07800-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00517017 OP. 07795-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00046465 OP. 07725-2024

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00519489 O/P.-07781-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-049-01-00002573 002-049-01-00002728 002-049-01-00002773 002-050-01-00002865 002-043-01-00001930 OP. 07769-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 29 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00510984 OP. 07791-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00047282 OP. 07787-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00110823 OP. 07808-2024

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA.RUTA # 3110171301ORDEN DE PAGO No.07454-2024 FACTURA No.202407500658202408500658.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL **UDEP N°7** DANLI EL PARAISO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 FACTURA N° 003-011-01-00001560 OP. 07736-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DEL 2024DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULA CORTESORDEN DE PAGO 07442-2024 FAC.000-002-001-13905423.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00109380 OP. 07807-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR (FESITRANH) POR GASOLINERA UNO ZORZALES FACTURA N° 000-001-01-01549984 OP. 07770-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00046752 OP. 07279-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00110736 OP. 07809-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00112737 OP. 07697-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/ JUAN GERARDO CON FACTURA N° 000-001-01-00347221 OP. 07694-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00112264 OP. 07810-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00509934.O/P-07792-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA N° 234-003-01-00003073 OP. 07596-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00512157.O/P-07677-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP # 04 COPANFACTURA N° 000-001-01-0347224 OP. 07788-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00512901.O/P-07678-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00023884 OP. 07740-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00513826.O/P-07682-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00067368 OP. 07785-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00514694.O/P-077793-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTUILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.07738-2024 FACTURA No.000-001-01-00047034.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00515707.O/P-07794-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA USO No.2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH).FACTURA No.236-002-01-000001508 O/P-07731-2024.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01833762 O/P.07786-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01-01553297 O/P.07789-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLIICAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-005647 O/P-07784-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE AÑO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDEZ ANABEL ORELLANA REYES.

MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES

legalName: MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DE AÑO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES. OP. 08389-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000066

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE AÑO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDEZ ANABEL ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 07858-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000064.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDEZ ANABEL ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 08387-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000065.


title: PAGO POR TASA DE DESAGUE Y CONSTRUCCION DE RAMAL DEL ESCUADRON No.01 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) ORDEN DE PAGO NO.07584-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.FACTURA No.000-001-01-00043943 O/P.010331-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00518164 O/P.-07806-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00515703 O/P.-07803-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 21 Y DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00517012 O/P.-07804-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00023780 O/P.-07846-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00112098 O/P.07844-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO. FACTURA # 000-002-00259698 O/P.-07815-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00474-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES

ROSA ALEYDA DORMES FLORES

legalName: ROSA ALEYDA DORMES FLORES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES.ORDEND  DE PAGO No.08371-2024 FACTURA No.000-001-01-0000006.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES.ORDEN DE PAGO No.07461-2024 FACTURA NO.000-001-01-00000003.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES OP. 07462-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000004

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES.ORDEN DE PAGO No.08383-2024 FACTURA NO.000-001-01-00000007.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00281631 OP. 07829-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-*001-01-00517519 OP. 07805-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00514693 O/P.-07729-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 31 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 06 OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00517525 O/P.-0775-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00253910 O/P.07733-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MSE DE OCTUBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITRANA UMEP No.17 GASOLOINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000347.O/P-07771-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047313.O/P-07688-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00046779.O/P-07783-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CONTRAPARTE EL F01 74.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00474-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00046759 O/P.-07737-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN.SEGUN FACTURA No.003-002-01-00019170.O/P-07752-20024.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.07578-2024 FACTURA No.000-001-01-00793556.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N°08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO N° 07827-2024 FACTURA N° 000-001-01-01553269

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00350127 OP. 07763-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 07350-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047061 000-001-01-00047035 000-001-0100047044 000-001-0100047036 000-001-01-00047069 000-001-01-00047067 000-001-01-00047068 000-001-01-00047065 000-001-01-00047066 000-001-01-00047045

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 5 (UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES ORDEN DE PAGO N° 07576-2024 FACTURA N° 003-001-01-02508209

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00368183 OP. 07813-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0047317 OP. 07686-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO. CON FACTURA N° 000-001-01-00102331 OP. 07777-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00471-2024.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA # 000-007-01-00171620 OP. 07799-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00123339 OP. 07498-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00068489 OP. 07776-2024

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASMS EGUN FACTURA N° 002-005-01-00110468 OP. 07582-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLIICA N° 14 (UMEP N°14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 07817-2024 FACTURA N° 000-002-01-00134180

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00471-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP N° 03 FACTURA # 004-002-01-00114213 OP. 07837-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 008-002-01-00882428 OP. 07764-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03602812 OP. 07685-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO ORDEN DE PAGO N° 07816-2024 FACTURA N° 000-001-01-03094855

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE SEPTUIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP  #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00145300 OP. 07721-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00023539 OP. 07883-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 07821-2024 FACTURA N° 000-001-01-00280388

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MeS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P.) ORDEN DE PAGO No.07901-2024 FACTURA No.000-001-01-00047050.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00046748 OP.07890-2024

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-001-00168143 O/P.07902-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) ORDEN DE PAGO N° 07880-2024 FACTURA N° 000-002-01-00256726


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTEGIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047047 O/P-07692-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACI0ONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEGU) ORDEN DE PAGO N °07904-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047057


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIULIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047048 OP.07720-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG 1 ERA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-005-01-00003676 O/P-7834-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA N**ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-0082599 OP. 07907-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DELA REA DE PRPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 26 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.07753-2024 FACTURA No.234-002-01-00001275.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA. (CETEP-VEDDEPESSA)  ORDEN DE PAGO N °07897-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047042

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 07819-2024 FACTURA N° 001-009-01-00025912