title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN CHOLOMA A NOMBRE DE INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE R.L. DE C.V. SEGUN FACT N.000-002-01-00436420 CON FECHA DEL 16/03/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-603-2024 CON FECHA DEL 12 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN CHOLOMA A NOMBRE DE INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE R.L. DE C.V. SEGUN FACT N.000-002-01-00438308 CON FECHA DEL 03/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-604-2024 CON FECHA DEL 12 DE ABRIL DEL 2024.

currency: HNL

INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CHOLOMA COLONIA LOPEZ ARELLANO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

ue: 87 - PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 15 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


title: DEPOSITO EN GARANTIA DEL AÑO 2024 DE LA SUB SEDE SAN LORENZO DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA Y VALLE A NOMBRE DE CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ SEGUN RECIBO S/N  CON FECHA DEL 1/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-590-2024 CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024.

CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ

type: MEMORA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA SUB SEDE SAN LORENZO DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA Y VALLE A NOMBRE DE CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ. SEGUN FACT N. 000-002-01-00003011 CON FECHA DEL 10-02-2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-593-2024 CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA SUB SEDE SAN LORENZO DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA Y VALLE A NOMBRE DE CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ. SEGUN FACT N. 000-002-01-00003010 CON FECHA DEL 10-01-2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-592-2024 CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGION 9 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE GLADIS ONDINA ESPINOZA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000228 CON FECHA 31/01/2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-620-2024 CON FECAH DEL 16/04/2024.

GLADIS ONDINA ESPINOZA HERNANDEZ

legalName: GLADIS ONDINA ESPINOZA HERNANDEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005204  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-610-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.

name: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 12 CALLE 12 AVE. SANTA ANITA


title: DEPOSITO EN GARANTIA DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM) CON RECIBO N. 011578 CON FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-609-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.

legalName: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV


title: aPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGION 1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE INVERSIONES SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CON CODIGO DEL CLIENTE 1174762. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP*DA-621-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005206  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-611-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005208  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-612-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005211  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-613-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: DEPOSITO EN GARANTIA DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM) CON RECIBO N. 011579 CON FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-619-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005205  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-618-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005210  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-615-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005207  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-617-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 6 UBICADA EN PUERTO CORTES A NOMBRE DE LA PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (PROSEM). CON FACTURA N. 000-001-01-00005209  FECHA DEL 05/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-616-2024 CON FECHA DEL 15/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001786 CON FECHA DEL 08/02/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-630-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.

INDUSTRIA CIELO FLEX S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN BLAS COMAYAGUA

legalName: INDUSTRIA CIELO FLEX S DE RL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001787 CON FECHA DEL 08/02/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-629-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001822 CON FECHA DEL 02/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-628-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001808 CON FECHA DEL 25/03/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-625-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001804 CON FECHA DEL 01/03/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-627-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001807 CON FECHA DEL 22/03/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-624-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA A FAVOR DEL SEÑOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001227 CON FECHA DEL 01/01/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-643-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.

WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ

legalName: WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA A FAVOR DEL SEÑOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001229 CON FECHA DEL 01/03/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-645-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA A FAVOR DEL SEÑOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001228 CON FECHA DEL 01/02/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-644-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON FACTURA N. 000-001-01-00001826 CON FECHA DEL 02/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO -PNRP-DA-623-2024 CON FECHA DEL 16/04/2024.


title: DEPOSITO EN GARANTIA DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 3 UBICADA EN CHOLUTECA A FAVOR DEL SEÑOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ SEGUN RECIBO S/N CON FECHA DEL 01/01/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-642-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023. REGION 5 (SUBSEDE SANTA CRUZ DE YOJOA) A FAVOR DE TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV S. DE R.L.PAGADO EN GESTION 2024. APLICADO EL 15% FACTURA N° 000-002-01-00347870 CON FECHA DEL 06/11/2023 SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DEL MEMORADUM-PNRP-DA-594-2024 CON FECHA DEL 10/04/2024.

name: TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, S. DE R.L.

streetAddress: BO.EL CENTRO, MEDIA CUADRA ABAJO DE HONDUTEL, SANTA CRUZ DE YOJOA

rationale: REVERSION DEL PAGO DEL IMPUESTO DEBIDO A QUE SE CARGO AL CODIGO EQUIVOCADO (CODIGO 1140 RETENCIÓN EN LA FUENTE) SIENDO IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-20-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-20-824-1-0

type: OFI


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGION 5 SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES  S.A DE C.V.  CONTRATO N. PNRP-039-2024. N. DE RECIBO 000004 CON FECHA DEL 10/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-605-2024. CON FECHA DEL 12/04/2024.

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL INSEP, CASA # 248

legalName: LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES SA DE CV

actividadObra: 2 - COORDINACION OPERATIVA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 8 UBICADA EN PROGRESO A NOMBRE DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS SEGUN FACT N. 000-001-01-00019728 CON FECHA DEL 12/04/2024.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-651-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.

JOSE ADAN UMANZOR DIAS

legalName: JOSE ADAN UMANZOR DIAS


title: DEPOSITO EN GARANTIA DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 8 UBICADA EN PROGRESO A NOMBRE DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS SEGUN RECIBO 009501 CON FECHA DEL 12/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-653-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023. REGION 5 (SUBSEDE SANTA CRUZ DE YOJOA) A FAVOR DE TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV S. DE R.L.PAGADO EN GESTION 2024. APLICADO EL 15% FACTURA: 000-002-01-00354801 CON FECHA DEL 7/12/2023.  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DEL MEMORADUM-PNRP-DA-595-2024 CON FECHA 10/04/2024.

legalName: TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, S. DE R.L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2024. REGION 3 (SUBSEDE SAN LORENZO) A FAVOR DE CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ APLICADO EL 15% Y 1% FACTURA: 000-002-01-00003012  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DEL MEMORADUM-PNRP-DA-673-2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024. REGION 1(TEGUCIGALPA) A FAVOR DE INVERSIONES SANTA FE. APLICADO EL 15% FACTURA: 000-001-01-00000766 CON FECHA DEL 01/04/2024  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DEL MEMORADUM-PNRP-DA-672-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2024. REGION 10 (LA CEIBA) A FAVOR DE  CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA CODIGO CLIENTE:5188461   SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DEL MEMORADUM-PNRP-DA-525-2024  04 DE ABRIL DEL 2024

CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA

legalName: CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA DE LA REGION 1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE INVERSIONES SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  CON CODIGO COMERCIAL 165-591-1472 Y FACTURA N. 202403500377 CON FECHA DEL 31/03/2024.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDO-PNRP-DA-654-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 5 UBICADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGUESA) SEGUN FACT. N. 000-002-01-00059540 CON FECHA DEL 04/03/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-646-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2023. REGION # 2 PAGADO EN GESTION 2024. A FAVOR DE CIMA PROPERTIES S.A. DE C.V.   SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DE MEMORADUM-SDA-1520-2023. CON FECHA 26/04/2024.

CIMA PROPERTIES, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS, PISO 24, TORRES 2, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CIMA PROPERTIES, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA REGION 1 UBICADO EN TEGUCIGALPA EN COLONIA TEPEYAC FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE S.A DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000755 CON FECHA DE FACTURA DE 01/02/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMO PNRP-SDA-157-2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 22 FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO EL 15%  FACTURA N° 000-003-01-00059697 CON FECHA 01/03/2024  SEGUN DOCUMENTO  ADJUNTO MEMORANDO-SD-524-2024 04/04/2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 12 ENERO  AL 24 FEBRERO 2024  A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO EL 15% FACTURA N° 000-003-01-00059671 29/02/2024   000-003-01-00059670 29/02/2024  000-003-01-00059669 29/02/2024 000-003-01-00059672 29/02/2024 000-003-01-00059801 25//03/2024  000-003-01-00060174 25/03/2024   000-003-01-00060176.  25/03/2024  SEGUN DOCUMENTO  ADJUNTO MEMORANDO-DA-557-2024 08/04/2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 12 ENERO  AL 24 FEBRERO 2024.  A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO EL 15%  FACTURA N° 000-003-01-00058727 13/01/2024   000-003-01-00058728 13/01/2024  000-003-01-00058730 13/01/2024 000-003-01-00058731 13/01/2024 000-003-01-00058810 13/01/2024  SEGUN DOCUMENTO  ADJUNTO MEMORANDO-DA-558-2024 CON FECHA 08/04/2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 122431 MARZO 2024) .  A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV FACTURA N° 000-003-01-00059956 14/03/2024   000-003-01-00059959 14/03/2024   000-003-01-00059957 14/03/2024  000-003-01-00059955 14/03/2024  000-003-01-00059958 14/03/2024  000-003-01-00060177 25/03/2024  000-003-01-00060178 25/03/2024  000-003-01-00060275  31/03/2024  000-003-01-00060274 31/03/2024  SEGUN DOCUMENTO  ADJUNTO MEMORANDO-SD-556-2024 CON FECHA 08/04/2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 12  AL 31 MARZO 2024  A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO EL 15%   FACTURA N° 000-003-01-000604091 07/04/2024   000-003-01-00060493 07/04/2024   000-003-01-00060494 07/04/2024  000-003-01-00060495  07/04/2024   SEGUN DOCUMENTO  ADJUNTO MEMORANDO-DA-596-2024 CON FECHA  11/04/2024


title: DEPOSITO EN GARANTIA DEL 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 2 UBICADA EN COMAYAGUA A NOMBRE DE INDUSTRIAS CIELO FLEX S. DE R.L. CON RECIBO N. 000104 CON FECHA DEL 31/01/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-691-2024 CON FECHA DEL 22/04/2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 10 UBICADA EN CEIBA ATLANTIDA SEGUN CODIGO DE CLIENTE N. 5188461 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-703-2024 CON FECHA DEL 23/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024 SUBSEDE SAN LORENZO REGION # 3 A FAVOR  DE CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ.  FACTURA N° 000-002-01-00003013 FECHA DEL 09/04/2024  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO MEMORADO-PNRP-DA-682-2024 19/04/204


title: ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN CHOLUTECA REGION 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A FAVOR DE  RUT LAINEZ MENENDEZ SEGÚN DOCUMENTACION RECIBIDA EN MEMORANDUM PNRP-DA-690-2024 DE FECHA 22/04/2024.   SE RETIENE 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS Y EL 1% DE RETENCION EN LA FUENTE YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.  Factura # 000-001-01-00000052 de fecha 01 de abril 2024.

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 1 UBICADO EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE INVERSIONES BLUE GUACAMAYA S.A. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN FACTURA N.000-002-01-00000022 CON FECHA 01/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-671-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.

INVERSIONES BLUE GUACAMAYA S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO TORRE MAYAB, LOCAL 202

legalName: INVERSIONES BLUE GUACAMAYA S.A


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DELALMACEN CENTRAL REGION 2 UBICADO EN COMAYAGUA. A FAVOR DE CIMA PROPERTIES S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00000017 CON FECHA DEL 03/04/2024.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORADO-PNRP-DA-704-2024 CON FECHA DEL 23 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 8 UBICADA EN PROGRESO A NOMBRE DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS SEGUN FACT N. 000-001-01-00019727 CON FECHA DEL 12/04/2024.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-652-2024 CON FECHA DEL 18/04/2024.


title: PAGO DE ISV DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE SUB SEDE SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV S DE R.L. PAGADA EN GESTION 2024 APLICANDO EL 15%. FACT N. 000-002-01-00347870 DEL 06/11/2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-594-2024 DEL 10/04/2024. VINCULADO AL F01 824.


title: ULTIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 009-2023 PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PRIVADA NO. LP-007-2022-PNRP PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.  SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00171371 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024Y DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REINTEGRO POR COBRO DE MULTA APLICADA POR DEMORA EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL CONTRATO NO. 009-2023 PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PRIVADA NO. LP-007-2022-PNRP PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.  SEGUN MEMORANDUM PNRP-DA-2168-2024 Y DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-20-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-20-917-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA REGION 3 CHOLUTECA SEGUN N. DE CLIENTE 5219158 A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMO PNRP-154-2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE DAÑOS DE AVERIAS DE VEHICULOS A FAVOR  INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO 15%  N° FACTURAS : 1	000-001-01-00057402 con fecha 09/09/2023 2	000-001-01-00058577 con fecha 10/11/2023 3	000-001-01-00058576 con fecha 10/11/2023 4	000-003-01-00056439 con fecha 22/09/2023 5	000-003-01-00057136 con fecha 25/10/2023 6	000-003-01-00057014 con fecha 18/10/2023 7	000-003-01-00055724 con fecha 14/08/2023 8	000-003-01-00058377 con fecha 21/12/2023 9	000-003-01-00056916 con fecha 13/10/2023 10	000-003-01-00055678 con fecha 12/08/2023 11	000-003-01-00057407 con fecha 09/09/2023 12	000-001-01-00057650 con fecha 22/09/2023 13	000-001-01-00057577 con fecha 19/09/2023 14	000-001-01-00058008 con fecha 12/10/2023 15	000-001-01-00057404 con fecha 09/09/2023 16	000-001-01-00058237 con fecha 24/10/2023 17	000-003-01-00056274 con fecha 09/09/2023 18	000-003-01-00056919 con fecha 13/10/2023 19	000-003-01-00055675 con fecha 12/08/2023 20	000-001-01-00059365 con fecha 20/12/2023 21	000-001-01-00056991 con fecha 22/08/2023 22	000-001-01-00056861 con fecha 16/08/2023 23	000-001-01-00058007 con fecha 12/10/2023 24	000-001-01-00057578 con fecha 19/09/2023 25	000-003-01-00057408 con fecha 09/09/2023 26	000-003-01-00055674 con fecha 12/08/2023 27	000-003-01-00055782 con fecha 18/08/2023 28	000-003-01-00057135 con fecha 26/10/2023 29	000-001-01-00058571 con fecha 10/11/2023 30	000-001-01-00059502 con fecha 28/12/2023.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORADO-DA-543-2024 CON FECHA 11/04/2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023. A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO EL 15% ISV.  N° FACTURA  1. 000-003-01-00055760 CON FECHA 16/08/2023 2. 000-003-01-00055761 CON FECHA 16/08/2023 3. 000-003-01-00055762 CON FECHA 16/08/2023 4.000-003-01-00055763  CON FECHA 16/08/2023 5 000-003-01-00055884 CON FECHA 23/08/2023  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO MEMORANDO DA-670-2024 CON FECHA 18/04/2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA REGION 2 COMAYAGUA A CIMA PROPERTIES S.A. DE C.V. CON FACTURA N. 000-002-01-00000018 CON FECHA DEL 03/04/2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-728-2024 CON FECHA DEL 29/04/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2024 EN LA OFICINA DE LA REGION 5 SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. CON FACT. N. 000-002-01-00001235 CON  FECHA DEL 23/01/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-729-2024 CON FECHA DEL 29/04/2024.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA REGION 2 COMAYAGUA A NOMBRE DE CIMA PROPERTIES S.A. DEC.V. CON FACTURA N. 000-002-00000009 CON FECHA DEL 29/12/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-725-2024 CON FECHA DEL 29/04/2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA REGION 2 COMAYAGUA A NOMBRE DE CIMA PROPERTIES S.A. DE C.V. CON FACTURA N. 000-002-01-00000011 CON FECHA DEL 30/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-726-2024 CON FECHA DEL 29/04/2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA REGION 2 COMAYAGUA A NOMBRE DE CIMA PROPERTIES S.A. DE C.V. CON FACTURA N. 000-002-01-00000016 CON FECHA DEL 01/03/2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-727-2024 CON FECHA DEL 29/04/2024.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA A FAVOR DE EL SEÑOR ADOLFO OTERO CERNA CON FACT. 000-001-01-00005946 CON FECHA DEL 01-04-2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-730-2024 CON FECHA DEL 29/04/2024.

ADOLFO OTERO CERNA

legalName: ADOLFO OTERO CERNA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2024 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION # 5 SAN PEDRO SULA. A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. SEGUN CODIGO DE CLIENTE 673394 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORADO-PNRP-DA-547-2024 CON FECHA 05/04/2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA BODEGA DE LA REGION 10 EN LA CEIBA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA SEGUN FACT N. 000-002-01-00000051 CON FECHA DEL 01/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-740-2024 CON FECHA DEL 02/05/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS  A FAVOR  INVERSIONES GLOBALES SA DE CV APLICADO 15%  N° FACTURAS :  1. 000-003-01-00060492 CON FECHA 07-04-2024 2. 000-003-01-00060497 CON FECHA 07-04-2024  3. 000-003-01-00060498 CON FECHA 07-04-2024 4. 000-003-01-00060499 CON FECHA 07-04-2024 5. 000-003-01-00060500 CON FECHA 07-04-2024 6. 000-003-01-00060504 CON FECHA 08-04-2024 7. 000-003-01-00060505 CON FECHA 08-04-2024  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDO-DA-741-2024 CON FECHA 02/05/2024.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGION 7 VILLANUEVA CORTES AL PROVEEDOR CORPORACION ROD S.A. CON RECIBO N. 43505 CON FECHA DEL 08/03/2024. EL CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-SDA-365-2024 CON FECHA DEL 13/03/2024.

CORPORACION ROD, S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, KM.#5, ZONA DEL CACAO, FRENTE A CIA.HONDUCAFE, SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ROD, S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA A FAVOR DEL SEÑOR PATRICK JAMES BENNETT CONNOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACT N.002-001-01-00000072 CON FECHA DEL 31/01/2024. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-771-2024 CON FECHA DEL 06/05/2024.

PATRICK JAMES BENNETT CONNOR

legalName: PATRICK JAMES BENNETT CONNOR


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA A FAVOR DEL SEÑOR PATRICK JAMES BENNETT CONNOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACT N.002-001-01-00000073 CON FECHA DEL 28/02/2024. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-772-2024 CON FECHA DEL 06/05/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA A FAVOR DEL SEÑOR PATRICK JAMES BENNETT CONNOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACT N.002-001-01-00000075 CON FECHA DEL 01/03/2024. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-773-2024 CON FECHA DEL 06/05/2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA A FAVOR DEL SEÑOR PATRICK JAMES BENNETT CONNOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN FACT N.002-001-01-00000076 CON FECHA DEL 24/04/2024. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-774-2024 CON FECHA DEL 06/05/2024.


title: DEPOSITO EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA A FAVOR DEL SEÑOR PATRICK JAMES BENNETT CONNOR SEGUN RECIBO CON FECHA DEL 28/01/2024. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-770-2024 CON FECHA DEL 06/05/2024.


title: COMPRA MENOR SERVICIO DE CAPACITACION FUNDAMENTOS DE ANIMACION DE PERSONAJES EN ADOBE PARA EL PERSONAL DE COMUNICACIONES. ADJUDICADO LEVEL 7 STUDIOS S DE RL. FACTURA N° 000-001-01-00000602. CON FECHA 02/05/2024.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO-PNRP-DA-742-2024 CON FECHA 14/05/2024

LEVEL 7 STUDIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA SABANA GRANDE

legalName: LEVEL 7 STUDIOS S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 19 PERSONAS 3 DIAS 2 NOCHES Y ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006474 CAI: CA61C0-E82536-A14FB5-3F4FE0-0F9D7C-9B POR ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 19 PERSONAS 3 DIAS 2 NOCHES Y ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO POR COMPRA DE CAFÉ SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001167 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE CAFÉ SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE  BOLSAS MEDIANAS PARA REGALO SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001167 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE  BOLSAS MEDIANAS PARA REGALO SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026789 CON CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8 FECHA DE EMISION: 20/03/2024 POR COMPRA DE UN LOTE DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS SOLICITADOS POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001966 CAI: 1CD2C2-CA4EEB-BF65E0-63BE03-09098E-9B POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX SIN PLACA AÑO: 2013 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 2146-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DELA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2146-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN MEMORANDUM 001-DGPE  2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE  POLITICA MULTILATERAL   MEMORANDO -018-DDMF-2024SOLICITADO POR DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00036535 CAI-28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A CHARLOTTE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007379 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E CON DESTINO A CHARLOTTE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN LORENZO SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2024

OSCAR GONZALO ZELAYA AGUILERA

legalName: OSCAR GONZALO ZELAYA AGUILERA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007015 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE ELEAN CIS EN RUTA EL COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2024

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ONCE ALMUERZOS BUFFET EJECUTIVOS YA QUE LA SUBSECRETRIA DE ESTADO SOSTUBO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION DE LA UNION EUROPEA EN HONDURAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).

CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE PASJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BEIJING-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005563 C.A.I.72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGODE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-SAN VICENTE-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO TORRES SEGUN FACTRUA No.000-001-01-00000681 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA GEORGETOWN-COMAYAGUA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013880 C.A.I.493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F. A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR BALTAZAR GARZON JURISTA ESCRITOR POLITICO ESPAÑOL A SU DELEGACION Y MINISTROS INVITADOS LIDERADA POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA  SECRETARIO DE ESTADO.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-219-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SAN VICENTE-COMAYAGUA A FAVOR DE RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000682 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA LEYES SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO  ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00249590 CAI-91260A-7E11DA-7340AD-2E9014-C0C15A-26


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL QUE BRINDO UNA CHARLA MOTIVACIONAL EN LA PRESENTACIÓN DE LOGROS DE ESTA SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 006-002-01-00228147.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: PAGO POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 LIBRAS SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00011696 (2023) CON CAI No. DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8 SOLICITADO POR OSCAR RIGAMONTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: POR ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL CON DESTINO EMBAJADA DE HONDURAS EN CHILE SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMNBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL CON DESTINO EMBAJADA DE HONDURAS EN CHILE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001681 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMNBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENMIENTO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: pde.

description: pde.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: pde.

title: pde.

description: pde.

description: pde.

description: pde.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ELCUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: ANTICIPO DE LA CONTRUCCION DE LA LINEA 230Kv EL NEGRITO - YORO - COYOLES ENTRALES DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL DE ENEE SEGUN LA LICITA PUBLICA INTERNACIONAL LPI N°100-01-2024 Y MEMORANDO DL-2857-XII-2024.

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, FINAL DE CALLE LOS PINOS, FTE A EX EMBAJADA DE ITALIA, CONDOMINIOS ÑAS ,AROAS, CASA#9

legalName: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTOS BCH

ue: 91 - FONDOS DE APAYO BCH PARA TRANSMISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 27 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA REGIÓN CENTRO SUR (OLANCHO, EL PARAÍSO Y FCO MORAZÁN)-SECCIONAMIENTO LT L612/L613-ZAMORANO II-DANLI II-TERRERO BLANCO EN 230KV, CONSTRUCCION DE SE Y EXPANSION DE LT

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ZAMORANO

proyecto: 27 - Construcción de Línea de Transmisión de 69kV Telica-San Francisco de la Paz  y Obras Conexas.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE TELICA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ 69/34.5KV

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE LAS SUBESTACIONES TERRERO BLANCO (TRB) Y DANLÍ DOS (DND)

actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN 230KV TERRERO BLANCO-DANLÍ DOS Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 69 KV ZAMORANO DOS-OJO DE AGUA


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: LA HABANA-CUBA/COMAYAGUA/GUATEMALA A FAVOR DE PILAR LOPEZ AYES SALIENDO EL 08 DE ABRIL DE LA HABANA CUBA A COMAYAGUA Y EL 12 DE ABRIL DE COMAYAGUA A GUATEMALA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013884 CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 FACTURA NO. 20242500646.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 2249-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2249-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA No 000-035-01-22355142 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F DE SERVICIO DE CABLE PERIODO FACTURA DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

description: PAGO CON FACTURA 000-035-01-22541579 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO DE FACTURA  01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: PAGO CON FACTURA 000-035-01-22737353 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO DE FACTURA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: PAGO CON FACTURA No.000-035-01-22922600 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-673485-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO DE FACTURA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: PAGO CON FACTURA No. 000-035-01-23113557 CAI:2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MES DE JULIO.

description: PAGO CON FACTURA No.000-035-01-23275175 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.000-035-01-23426425 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.000-035-01-23673645 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024PAGO DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGOCON FACTURA 000-035-01-23854167 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-673485-3F POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.000-035-01-23969458 CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-673485-3F  POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE.


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO FACTURAS 000-003-01-00224160002-001-01-00616077157-002-01-00395253.

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: POR POR FACTURA No. 000-001-01-00004166CON NUMERACION CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA:NISSAN MODELO: PATHFINDER PLACA: MIH-1955 COLOR: GRIS AÑO:2008 SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMYAGUA-LA HABANA-CUBA A FAVOR DE DANIEL ERNESTO BARAHONA MARIELA ELIZABETH URBINA SALIENDO EL 18 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002629 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00001971/972/973 CAI:1CD2C2-CA4EEB-BF65E0-63BE03-09098E-9B POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: PRADO MOTOR: 1KD AÑO: 2019 PLACA: CDH-0082 ASIGNADO A LA VICE CINDY RODRIGUEZ SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMIDAS DE TRABAJO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 000-001-01-00408691000-001-01-00150869002-001-01-00119523000-001-01-00409514229-005-01-00304119.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: POR COMPRA DE 50 HEADSET O BINCHAS SOLICITADAS POR LA ABG. GRACIA MARIA TORRES FLORES COORDINADORA DEL CENTRO DE LLAMADAS Y SERVICIOS CONSULARES.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001117 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 COMPRA DE 50 HEADSET O BINCHAS SOLICITADAS POR LA ABG. GRACIA MARIA TORRES FLORES COORDINADORA DEL CENTRO DE LLAMADAS Y SERVICIOS CONSULARES.


rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER NP300 PLACA: CDH-0069 COLOR: GRIS AÑO:2019 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA No 000-001-01-000001835Y No 000-001-01-00001839  CAI-OFOEFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF943-0A


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A CHICAGO IL. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICASOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A CHICAGO IL. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICASEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007765 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON FACTURA No.026-008-01-00007766 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00225529 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 POR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LIC.CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE GOMAS O HULES I PLANIFICACION SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM 012 -UPI-2024SEGUN FACTURA No 001-001-01-00795886 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MIAMI FL. USA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIACON DESTINO A MIAMI FL. USA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007767 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002623 NO CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE FATIMA YOLESMY NAVARRO MARTINEZ CARLOS RANSES CERRATO NAVARRO HANIEL DAVID CERRATO NAVARRO Y ROSE ISABEL CERRATO NAVARRO  EN RUTA: MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA AL  06 DE MARZO DE 2024.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

rationale: PAGO CON FACTURA No.007-001-01-00107650 CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR JOSÚE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007769 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSÚE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA SOLICITADO POR JOSÚES RODRÍGUEZ JEFE DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007770 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSÚES RODRÍGUEZ JEFE DE ASUNTOS CONSULARES.


title: PAGO REEMBOLSO COMPRA DE (5) CUADROS PINTOR MAURI FLORES GOMEZ LOS CUALES SERAN REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA LA CUMBRE DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA).

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: PAGO POR ALOJAMIENTO PARA 1 PERSONA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2024 (4 NOCHES) 5 CENAS DE TRABAJO  EL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (5) CUADRO DEL PINTOR MAURI FLORES GOMEZ LOS CUALES SERAN REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA LA VIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO YEL GOBIERNO DE LA CELAC.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  I PLANIFICACION 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00031925  CAI -A975BE-526C74-7A488C-280D43-1A467E-1A


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS QUE NOS QUEDAMOS TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


title: SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGÚN MEMORANDO No. 023-DGAC-OSC-2024

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00007768 CON CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 2374-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2374-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PLOTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042449 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE PLOTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIEN ESTAMPILLAS QUE FUERON ENVIADAS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA POPULAR CHINA QUE LAS SOLICITO PARA SER USADAS EN COMUNICACIONMES DIPLOMATICAS EN OCASIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE AMBOS PAISES.

TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA I PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIAFACTURA No 00018317 CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC352-06A567-68


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA


title: ALOJAMIENTO HABITACIÓN SENCILLA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES  DE OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA   I PLANIFICACION 2024 SEGUN  FACTURA No 000-001-01-00024811 CAI-8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

title: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS


title: POR COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA SOLICITADO ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-005-01-0001215 CAI:DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8 COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA SOLICITADO ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005564 C.A.I.72D191-6B4646-344AA3-6D5FBCc-0D92A0-CE POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA-BEIJING-COMAYAGUA A FAVOR DE NANCY LARA SMART DEL 15 AL 24 DE MARZO DE 2024.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LIVIO CESAR RAMIREZ ALFARO SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2392-1-0


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA APARTIR DEL 05 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024 (7 NOCHES) CON DESAYUNO INCLUIDO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE COMPRA DE LAMINADORA SOLICITADA POR NATALIA BERRÍOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001159 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE LAMINADORA SOLICITADA POR NATALIA BERRÍOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZELAYA SANABRIA SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE CUNPLIMIENTO DE REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2393-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID A FAVOR DE LEVI JOEL VALLADARES HERNANDEZ JOSE ADALBERTO SARMIENTO JOEL HUMBERTO DOMINGUEZ GENRY NAHUM CARTAGENA RICARDO NOE PONCE NELSON ANTONIO GONZALES JOHNNIE ARIEL RIOS YANEZ SALIENDO EL  20 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000692 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE CONUSLTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 001-001-01-00051611 CAI-OEC005-37C74A-044DAD-10ED23-0D2FE6-0


title: REEMBOLSO PARA GESTIONAR EL PAGO POR LA ELABORACION DE PINTURA ARTISTICA PARA SELLO POSTAL REFERENTE A CONMEMORACION DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE HONDURAS Y CHINA.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No000-001-01-00000688 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MIAMI-COMAYAGUA  A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO DEL 20 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024 SEGU FACTURA No.000-001-01-00013870 C.A.I.493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000693 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 POR PAGO BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO SALINAS PEREZ DEL 13 AL 23 DE MARZO DE 2024. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002626 C.A.I. D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE BOLETO AEREO ENRUTA COMAYAGUA-WASHINGRON-VIENA-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARAC DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00020648 C.A.I.AZE38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000694 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAG DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CHILE -COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000690 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: WASHINGTON-VIENA-WASHINGTON A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE RENA GARCIA DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020647 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LIC NANCY GEORGINA LARA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL KENIA BADOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FONDO DE SOLIDARIDAD CON EL MIGRANTE HONDUREÑO FOSMIT FACTURA No 001-001-01-00480779 CAI-92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-AAA129-38


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES Y STEPHANY ISABEL BUESO VELASQUEZ DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007241 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA SIOMARA MAJÓN DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00007404 CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14 SOLICITADO POR LA LICENCIADA SIOMARA MAJÓN DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025374 CAI: 285F5A-762709-50418F-BF3F78-AFC16C-B4 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LA MISION PLANIFICADA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES CON EL OBJETIVO DE LA APLICACION DE ENCUESTAS PILOTO E IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE REPORTERIA ASI MISMO LA REVISION DE PROCESOS PARA LA GENERACION DE DATOS.

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE TINTAS Y TONER POR NECESIDAD EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETE SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON DURON  ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00002158 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETE SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON DURON  ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS POR HABERSE QUEDADO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: REEMBOLSO POR COMIDAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000/6905 INVERSIONES GASTRONÓMICAS DE HONDURAS Y FACTURA NO. 001-001-01-00128754.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA ALMUERZO EN EL RESTAURANTE ROJO REUNION DE TRABAJO CON EL CONSULTOR INTERNACIONAL FRACISCO PASCUAL VIVES.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR SERVICIOS DE ABASTECINMIENTO  DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO  SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225551-CAI B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTESANIAS HONDUREÑAS PARA OBSEQUIOS QUE LLEVARA EL SEÑOR CANCILLER EN LAS GIRAS OFICIALES QUE REALIZARA EN EL MES DE ABRIL.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022309 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10 POR RENOVACION DE DOMINIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00003601 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83 POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES CON IDENTIDAD 0801-1981-00869 EN OCASIÓN DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE DE REGRESO DE ROMA A TEGUCIGALPA  EL 20 DE DICIEMBRE  LLEGANDO A HONDURAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.

ELEAN MICHELL CIS ROSALES

legalName: ELEAN MICHELL CIS ROSALES

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-287-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

description: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020544 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO JOSE TORRES ZELAYA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2024.


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE UNIFORMES Y CHALECOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CÁLIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y POR LA EMBAJADORA SINDY LARISSA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000959 CAI-21B579-931E21-8793E0-63BE03-0909F0-58

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2874-1-0


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION BILATERAL ESTADOS UNIDOS/ HONDURAS  CARECEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00003003 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002203 CAI. 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO SEÑOR CANCILLER CON EXPOSITOR BALTASAR GARZON JURISTA  ESCRITOR POLITICO. FACTURA No 000-001-01-00018169 CAI-A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-0F-098836-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE LA 1 PLANIFACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000160 CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12 POR COMPRA DE TINTAS DE LA 1 PLANIFACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA ) FACTURA No 000-001-01-00018493 CAI-B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA 00-001-01-00042284 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE LAVADORA A PRESION SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001142 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE LAVADORA A PRESION SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005602 C.A.I. 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE POR CONCETO DE PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA -WASHINGTON-NEW YORK-COMAYAGUA DEL 15 AL 26 DE ABRIL DE 2024. A FAVOR DE:PATRICIA LIZETH MATHEU HERNANDEZ.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ASPIRADORA SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001595 CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29  POR COMPRA DE ASPIRADORA SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005601.C.A.I. 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO A EREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-NEW YORK-PENSACOLA-COMAYAGUA DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2024. A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ.


title: PAGO POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00042285 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005592 C.A.I.72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS EN RUTA COMAYAGUA SAN VICENTE COMAYAGUA DEL 25 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2024 A FAVOR DE: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA-EVELYN YESSENIA HERNANDEZ SALGADO-RONAL EDUARDO DERAS MONTES-FRANBKLIN MAURICIO RIVERA MARTINEZ.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EVENTO CATEDRA MORAZANICA PAPEL DE LA MUJER EN LA REFUNDACION DE UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y SOLIDARIA DESDE EL PENSAMIENTO MORAZANICO SEGUN FACTURA No000-001-01-00003005 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025033 CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON FACTURA 000-001-01-00224353 CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC-E8-DFA486-81 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON FACTURA 000-001-01-00224838 CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC-E8-DFA486-81 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO CON FACTURA N° 000-002-01-00027820 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00012306 CAI: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018162 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-00030097 CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL POLIPEL SOLICITADO POR ING OLGA LOPEZ  ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO HONDURAS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00031986 CAI-337794-3010ED-BB48A0-897B1C-52534B-8E


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN UTA: COMAYAGUA BILBAO MADRID/COMAYAGUA A FAVOR DE HERMES ESTRADA DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2024.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013904 C.A.I. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2024FACTURA No 000-001-01-000025232 CAI- 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-OF673F-F1


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018176 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMINETO DE CENTROS EDUCATIVOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018213 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA SALA DE JUNTAS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCAENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIASEGUN FACTURA No 001-001-01-00796009 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO CON FACTURA No.007-001-01-00107650 CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR RENTA DE UN LOCAL EN UN HOTEL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GEENRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES ANTE LA SEÑORA IRIS XIOMARA CASTRO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006377 CAI: 8AFE16-C83757-8D4783-BACB61-9C7CD2-0D POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000570 CAI-AD5420-0F3DB3-0849AD-7690F1-D3DFEA-23

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000570 CAI AD5420-0F3DB3-0849AD-7690F1-D3DFEA-23


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3083-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024781 CAI: 20430C-3EE638-344EBC-4AE3D3-8404EC-FA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001164 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065281 CAI: 882CCD-C3E3F1-574DA7-E6975F-022D22-71 POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINNER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001165  CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE TINNER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00119644 CAI: 7A2C20-4E0EC4-664E94-518C42-6C83DE-9B POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL NORDICO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006176 CAI: 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82 POR COMPRA DE PAPEL NORDICO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004046 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001836 000-001-01-00001837 000-001-01-00001838 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA GRAFICA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001329 CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA POR COMPRA DE TARJETA GRAFICA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002887 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CONVERSATORIO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE PLASTICO PARA BANDERINES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001154 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ASTAS DE PLASTICO PARA BANDERINES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002887 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CONVERSATORIO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALÓN AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013902 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA I PLANIFICACION 2024  FACTURA No 001-002-01-00000350 CAI-5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL VICEMINISTRO DE SALUD Y LA COMITIVA AVANZADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025693 CAI-E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5-27824-51

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  UNAH FACTURA No 000-004-01-00024340CAI-E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO OBSEQUIO DEL SEÑOR CANCILLER EN CIERRE SOBRE CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO COP28   FACTURA No 000-002-01-00000873 CAI-46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS DE INTERNET POR MEDIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA NO. 047-001-30599135.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

GLADYS MARITZA LOPEZ

legalName: GLADYS MARITZA LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CHILE-COMAYAGUA A FAVOR MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000703 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJEA AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BELGICA A FAVOR DE JOSE RUELAS GARCIA SALIENDO EL 10 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013901 CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MONTREAL COMAYAGUA A FAVOR DE WALTER DAVID FAJARDO SALIENDO EL 11 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000698 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: NEW ORLEANS- PITTSBURGH A FAVOR GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ REINA SALIENDO EL 13 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000701 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO NO. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO POR ENMARCADOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006773 CAI: C1EAA6-E2A234-4243B4-C2E2CE-CBD965-00 POR SERVICIO DE ENMARCADOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.