title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02 DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100-079/2024 REPARACIÓN DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACIÓN SUYAPA. SEGUN MEMORANDO DLI-2545-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002225

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02 DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100-079/2024 REPARACIÓN DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACIÓN SUYAPA. SEGUN MEMORANDO DLI-2545-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002223.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02 DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100-079/2024 REPARACIÓN DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACIÓN SUYAPA. SEGUN MEMORANDO DLI-2545-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002226

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02 DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100-079/2024 REPARACIÓN DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACIÓN SUYAPA. SEGUN MEMORANDO DLI-2545-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002228

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION  LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 100-027/2024 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS ABCPROTECCION TANQUES DE COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCION DE OFICINA DEL ALMACEN III DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDO DLI-2548-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002227 29/11/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02 DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100-079/2024 REPARACIÓN DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACIÓN SUYAPA. SEGUN MEMORANDO DLI-2545-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002224 29/11/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION.  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI Nº100-084/2024 SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMORANDO DLI-2557-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002229 29/11/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 01 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. LPN N. º100-068/2024SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA DE MAQUINAS CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN MEMORANDO DLI-2551-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002235 02/12/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 01 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.º100-059/2024PLAN DE ACCION A CORTO PLAZO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE POTENCIA EN LAS  SUBESTACIONES. SEGUN MEMORANDO DLI-2549-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002234 02/12/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 01 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. LICITACION  DE PRECALIFICACION Nº100-089/2024 PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS COMPETENTES PARA LA CONSTRUCCION  DE OBRAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DLI-2552-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002236 02/12/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 01 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº 100-046/2024 SELECCION DE TECNOLOGIA Y ELABORACION DE PLANTA PROYECTO GEOTERMICO NAMASIGUE.SEGUN MEMORANDO DLI-2553-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002237 02/12/2024.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 01 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 02  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N. º100-081/2024ADQUISICION DE VIRTUALIZACION Y  LICENCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ENEE. SEGUN MEMORANDO DLI-2550-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002233 02/12/2024.

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streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

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PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3419-13-0 - PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION  LPN-SP-N°100-088/2024 ¿PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS COMPETENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) LPN N°100-059/2024 ¿PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE POTENCIA EN LAS SUBESTACIONES LPN N°100-090/2024 ¿CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA¿ LPN N°100-089/2024 ¿CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL EN SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ¿ LPN N°100-087/2024 ¿ILUMINACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE COLONIA EL SITIO HASTA DESVÍO SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZÁN LPI N°100-091/2024 ¿ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAMIENTO SAP S/4 HANA¿ LPN N°100-081/2024 ¿ADQUISICIÓN DE VIRTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENEE¿ LPN N°100-027/2024 ¿MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS A B Y C PROTECCIÓN TANQUES DE COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL ALMACÉN III DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN N°100-046/2024  ¿SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE PLANTA PROYECTO GEOTÉRMICO NAMASIGÜE¿ LPN N°100-079/2024 ¿REPARACIÓN DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACIÓN SUYAPA¿ LPN N°100-068/2024 ¿SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA DE MÁQUINAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO¿ LPI N°100-084/2024 ¿SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL   SEGUN MEMORANDUMJ DLI-2448-XI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-8-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-2-0

description: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI Nº100-046/2024 SELECCION DE TECNOLIGIA Y ELABORACION DE PLANTA PROYECTO GEOTERMICO NAMASIGUE. SEGUN MEMORANDO DLI-2554-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002217 28/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00014046 11/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1500-12-2024. GUIA: 3012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-11-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-12-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3419-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3419-13-0


currency: HNL

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region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3421-2-0 - PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION  LPI N°100-091/2024 ¿ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAMIENTO SAP S/4 HANA¿ N°100-046/2024  ¿SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE PLANTA PROYECTO GEOTÉRMICO NAMASIGÜE¿ LPI N°100-084/2024 ¿SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL

type: FACT

description: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION  PUBLICA INTERNACIONAL LPI N°100-084/2024 SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL. MEMORANDO DLI-2558-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002218 28/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00014045 11/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1511-12-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3421-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3421-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3421-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3421-2-0

description: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2  DIAS HABILES CONSECUTIOVS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  LPI N°100-091/2024. ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAMIENTO SAP S/4 HANA.SEGUN MEMORANDO DLI-2556-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002216 28/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00014047 11/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1499-12-2024. GUIA: 3012.

initiationType: tender


ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE LOS PAGOS RELACIONADOS CON LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS REALIZADOS POR LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS SEGUN MEMORANDUM GARC-378-XI-2024-MEMORANDUM DAPF-1238-XI-2024 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3422-1-0

type: AVD

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 SELLOS. SOLICITUD POR ELABORACION DE TRES SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LA COORDINACION GENERAL TECNICA SEGUN REQUISICION N° 56. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004883 03/12/2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036925 DE FECHA 12-12-2024 POR LA COMPRA DE SELLO DE BOLSILLO DE 3.5 Y SELLO AUTOMATICO SHINY O/C 4200004883 MEMORANDO DSG-PP-1715-12-2024 GUIA 3069

type: MEMORA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3423-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TOLDO DE LONA POLIMA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENEE. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION N° 178.


title: PAGO REEMBOLSO  DE ALIMENTOS  DE LA FINCA ANGUS TRABAJO REALIZADO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024. PAGO DE FACTURANO. 000-001-01-00268878.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLOS DE LA COMPRA DE UNA CAJA DE MADERA FORRADA PARA LA CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL GRADO DE CRUZ DE PLATA QUE FUE OTORGADA A LA EXCMA. SEÑORA DORIS YOLANDA MELO JACOME EMBAJADORA DEL ECUADOR Y CEREMONIA PRESIDIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.

TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS POR UN PERIODO DE 06 MESES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-1758-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002191 12/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00088645 02/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1641-12-2024. GUIA: 3053.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No. 774

XIOMARA YAMILET HERNANDEZ ESPINAL

legalName: XIOMARA YAMILET HERNANDEZ ESPINAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFI


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3444-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULA TURBO 2.2 DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP PLACA N-12310 REGISTRO 736-2016 SEGUN MEMORANDUM UMI-145-11-2024


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE PINTADO DE REGISTRO Y SIMBOLOS DE CINCUENTA (50) VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN MEMORANDO-DSG-2173-XI-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-11-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002247 04/12/2024.

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE REGISTRO Y SIMBOLOS DE CINCUENTA (50) VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN MEMORANDO-DSG-2173-XI-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-11-XI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002247 04/12/2024 MEMORANDO-DSG-PP-1447-12-2024 GUIA # 3009 FACT-000-001-01-00000070 DE FECHA 10/12/2024.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATIVCOS Y GASTOS DE VIAJE No-16721673 POR VIAJE A JUTICALPA OLANCHO EN SUPERVISION DE CORTE Y PODA  DE ARBOLES EN PROYECTO DE ILUMINACION DEL TRAMO PUENTE JUTICALPA HASTA GASOLINERA PUMA TRAPICHE DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-070-XI-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

type: REC


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE # 10 MEMORAMDO-DSG-2172-XI-2024 GUIA # 2714.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: PAGO DE ENVIO DE  DE E CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE # 10 MEMORAMDO-DSG-2172-XI-2024 GUIA # 2714. SEGUN MEMORANDUNDSG-2303-XI-2024 HR29-11-2024-2839


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1565 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE ILUMINACION CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA LIMONESLUMINACION CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO LAS MINITASCASERIO EL PALOCESERIO EL ZARZALILUMINACION EL BOULEVARD LOS POETAS Y ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVILO DE LOS ARCOS JUTICALPA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-075-XI-2024 (OTROS GATOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


CARMEN MAGDALENA VARELA GIRON

legalName: CARMEN MAGDALENA VARELA GIRON

rationale: PAGO DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA UEPER-882-X1-  2024 EN FECHA 08/11/2024 LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÅS ATENTA; HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA TRANSFERENCIA COMO ASIGNACIÓN DE FONDO POR ANTICIPO A: CARMEN MAGDALENA VARELA GIRON  CON ILDENTIDAD NO.0801-1970-02472CLAVE DE EMPLEADA 6032 POR EL MONTO DE CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.4000000) EL MISMO SE REQUIERE PARA REALIZAR CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA XIOMARA CASTRO DE ZELAYA; UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS PATUCA EN EL CAMPAMENTO ENEE C.H.P.ILL. SEGÚN MEMO DAPF/1251-XI-2024 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3469-1-0


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.380 POR VIAJE A DANLI DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE2024 LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT EL SITIO-TERRERO BLANCO MEMORANDO G.P.259-XI-2024

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 PORTA CARNET TRANSPARENTE. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No.17 MEMORANDO DDH-547-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004841 15/11/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 CORDONES  LANYARD SUBLIMINADOS CON LOGO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No.17 MEMORANDO DDH-547-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004842 15/11/2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3455 Compromiso :1 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000806 DE FECHA 25/11/2024 POR LA COMPRA DE PORTA CARNET O/C 4200004841 MEMORANDO DSG-PP-1412-12-2024 GUIA 2989

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007774  DE FECHA 29-11-2024 POR LA COMPRA DE 1000 CORDONES  LANYARD SUBLIMINADOS CON LOGO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No.17 MEMORANDO DDH-547-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004842 15/11/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 2911-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1417-12-2024 HOJA GUIA No. 2987


title: PROPOSITO DEL VIAJE: (DETALLE BREVEMENTE EL TRABAJO A REALIZAR EN CADA CIUDAD): VISITA TECNICA S.E.ESTACION LA ENTRADA Y ENTREA DE NUEVA LICENCIA AMBIENTAL 2024-2029  ALCALDIA SAN NICOLAS /COPAN UMA SEGÚN MEMO DMA731-XI-2024 DEL25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2024 TRASLADO DE PERSONAL

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PROCESO LCITACIDN PBICA NACIONAL LPN NO.100-021/2024 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD DE CONFORMIDAD A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-021-2024 Y MEMORANDO DL-2857-XII-2024.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ESTANTES PARA UTILIZARSE EN EL ALMACEN LA CEIBA SOLICITADO POR DEPTO. ALMACEN SEGUN REQUISICION N° 46. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002380 12/09/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3511-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ESTANTES PARA UTILIZARSE EN EL ALMACEN LA CEIBA SOLICITADO POR DEPTO. ALMACEN SEGUN REQUISICION N° 46.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3511-1-0


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3513-0-0 -  RESERVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAS EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES HOSPITALES Y MANCOMUNIDADES A NIVEL NACIONAL  SEGUN MEMORANDUM FOSODE-082-XI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER; 01 ORGANIZADOR GAVINETE 22 PIEZAS 01 KIT MANOMETRO COMPLETO 01 EXTRACTOR DE POLEA 3 BRAZOS 01 DESARMADORES 1000VSURT 6PZ PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. MEMORANDO UMI-093-08-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002527 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER; 01 JUEGO DE MANOMETROS CON SUS ADAPTADORES 01 KIT DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. MEMORANDO UMI-093-08-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002528 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER; 01 KIT MANOMETRO COMPLETO. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. MEMORANDO UMI-093-08-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002529 21/11/2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3518-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER; 01 CUCHILLA P/CABLE INSULADA 01 ORGANIZADOR GAVINETE 01 KIT MANOMETRO COMPLETO 01 JUEGO DE MANOMETROS CON SUS ADAPTADORES 01 INYECTOR DE ACEITE 01 KIT DE HERRAMIENTAS MECANICAS 01 EXTRACTOR DE POLEA 3 BRAZOS 01 DESARMADORES 1000VSURT 6PZ 02 PULVERIZADOR 16ONZ. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. MEMORANDO UMI-093-08-2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001562 DE FECHA 02-12-2024 POR LA COMPRA DE DESARMADORSACA POLEASORGANIZADOR PLASTICO O/C 4600002527 MEMORANDO DSG-PP-1426-12-2024 GUIA 2989

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3518-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3518-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3518-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3518-3-0


title: PAGO DE FONDO POR ANTICIPO AUSTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL AL EMPLEADO  JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR ID 0801-1980-03217 SE REQUISERE PARA CUBRIR GATOS DE EVENTOS Y REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL A CELEBRARCE EL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM DAPF/1259-XI-2024 GG-ENEE-1321-XI-2024

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR


title: PAGTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 484 486488485 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL 27 FEBRERO AL 01 MARZO 2024 POR CONCEPTO DE VISITAS TECNICAS SUPERVISION EN LAS INSTALACIONES DE GENERADORAS TERMICAS EN ATENCION A EEMERGENCIA DE VERANO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500.00

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 806-807 DE FECHA 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2024 TRASLADO DE JOVENES PRODUCTORES A VARIAS COMUNIDADES COMO EL NISPERO LA UNION Y SAN RAFAEL LEMPIRA SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM DMA-734-XI-2024


title: PAGO OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1678 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2024 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024 SUPERVISION DEL CORTE Y PODA (SEGUNDA FASE) DEL PROYECTO DE ILUMINACION DEL TRAMO PUENTE JUTICALPA HASTA GASOLINERA PUMA TRAPICHE EN JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-081-XI-2024

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 53 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024 INSPECCION DE INSTALACIONES HERRAMIENTAS EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL VEHICULOS FUMIGACION Y CAPACITACION EN SISTEMA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO Y TROJES SEGUN MEMORANDUM GARC-382-XI-2024

CARLOS EDUARDO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EDUARDO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO  OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 179-180 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024 VERIFICACION DE FORMATOS DE DESCARGO SEGUN CONVENIO ENEE-DNBE- (2 DIAS EN SAN PEDRO SULA Y 2.5 EN CEIBA SEGUN MEMORANDUM GARC-386-XI-2024

FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

HILDA LOURDES MEDINA ALONZO

legalName: HILDA LOURDES MEDINA ALONZO


title: PAGO  OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-180 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024 VERIFICACION DE FORMATOS DE DESCARGO SEGUN CONVENIO ENEE-DNBE- (2 DIAS EN SAN PEDRO SULA Y 2.5 EN CEIBA SEGUN MEMORANDUM GARC-386-XI-2024


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-1568 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2024 AL 01 DE DICIEMBRE 2024 SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LIMONCILLO TOCOA LAGUNITAS GUARUMA EL PEDREGAL EL CARACOL EN SAN LUIS DISEÑO DEL PERICO EN EL NARANJITO VISTA TECNICA A LA COMUNIDAD DE LAS HAMACAS EN MACUELIZO  E ILUMINACION GUALIOQUITO EN GUALALA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-085-XI-2024

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVROLET DE LA ENEE CON REGISTRO ENEE-2023-1064 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION N° 88. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004115 22/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3600-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00009721 FECHA 22-11-24  POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVROLET DE LA ENEE CON REGISTRO ENEE-2023-1064 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION N° 88. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004115 22/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3600-2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1368-12-2024 HR 10-12-2024-2958


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 656-DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA POR PARTE DEL BID A SUBESTACIONES DE CHOLOMA CALPULES LA VICTORIA EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DMA-740-XI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 14 16. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004110 20/112024. ONCAE No. 801-1-1-3583-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 14 16. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004111 20/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3584-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3543-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 14 16. MEMORANDUM GG-773-VII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3543-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036765 FECHA 3-12-2024  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 14 16. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004111 20/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3584-2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1663-12-2024 HR 14-12-20241-3049


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CASCOS DE SEGURIDAD DE ALA ANCHA (HDPE) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 74 Y 75 OC-4200004851.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3544-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CASCOS DE SEGURIDAD DE ALA ANCHA (HDPE) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 74 Y 75.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3544-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS A COLORES  WI-FI DE DOBLE BANDA Y BTLE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No. 38  MEMORANDUM GTIC-190-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002531 21/11/2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000043214 FECHA 28-11-2024  POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS A COLORES  WI-FI DE DOBLE BANDA Y BTLE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No. 38  MEMORANDUM GTIC-190-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002531 21/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1311-2024 HR 09-12-2024-2933


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001111 DE FECHA 15/11/2024 EN CONCEPTO DE CAPACITACION PARA LIDERES COMINITARIOS DEL SECTOR DE SAN RAFAEL LEMPIRA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO EN FINCA LA FORTALEZA MARCALA LA PAZ MEMORANDO DMA-736-XI-2024 GUIA 2759

name: SOLUCIONES PROGRESIVAS Y SOSTENIBLES DE DESECHOS S.A. DE C.V

streetAddress: SIGAMANE MARCALA LA PAZ

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: PAGO DE TARJETA DE CREDITO No.4009-5410-5727-0494 ASIGNADA A LA UTCD POR UN MONTO DE $35709.97 CORRESPONDIENTE A LOS SERIVICIOS RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE DE LIVECONNET (RECARGAS WHATSAPP BUSSINESS API) ADOBE Y TOAD FOR ORACLE ESTADO DE CUENTAS PERIOSDO DEL 18 DE OCTUBRE 2024 AL 18 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS No.DBE241018-2666-731308 29112151232911220689 12FBJDX7 G063179241G0633797451SPLZPJC 37-202129637-20212962920643082 524567507394 G063619318 GO65224877G065382996 101624708 2921905134G066529174 G066257958 37-2021296 2928855494G067048727 OFICIO ENEEUTCD-GG-2024-01-6589 GG-ENEE-1434-XI-2024 HOJA GUIA No.2787 LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3568-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3568-1-0


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION DENOMINADA GENERO Y ACCION HUMANITARIA EN EL CICLO DE PROYECTOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE FACTURA No 000-001-01-00018300CAI 	B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA PRESUPUESTO POR LA COMPRA DE RELOJ FECHADOR DIGITAL Y TRITURADORA DE PAPEL GERENCIA OPERATIVASECRETARIA GENERAL REQUISICION No. 1-2024 MEMORANDO SG-338-VIII-2024 OC-4600002510.A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3570-2-0 - RESERVA PRESUPUESTO POR LA COMPRA DE RELOJ FECHADOR DIGITAL Y TRITURADORA DE PAPEL GERENCIA OPERATIVASECRETARIA GENERAL REQUISICION No. 1-2024 MEMORANDO SG-338-VIII-2024 OC-4600002510.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3570-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3570-2-0


title: CANCELACION DE SULEDOS DE EMPLEADOS PERMANENTES SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE 2024. SE CAMBIO CODIGO DE RETENCION

type: PLANILLA


title: RESERVA POR DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUN DC-398-IX-2024 O/C 4300002209

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3584-1-0 - RESERVA POR DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUN DC-398-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3584-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  350 BOTES PLASTICOS. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL; 4200004858 26/11/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA  450 LLAVEROS FORMA DE CASCO. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004859 26/11/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 CAMSIAS SUBLINADAS 150 PIN EN BRONCE HONDURAS 150 PIN DE BRONCE ENEE. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004860 26/11/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 GORRAS CON EL LOGO ENEE BORDADO. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004861 26/11/2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3587-4-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 CAMSIAS SUBLINADAS250 GORRAS CON EL LOGO450 LLAVEROS FORMA DE CASCO350 BOTES PLASTICOS150 PIN EN BRONCE HONDURAS150 PIN DE BRONCE ENEE SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024

description: PAGO PARA LA COMPRA DE  350 BOTES PLASTICOS DE 850ML EN TRANSPARENCIA SUBLIMINADOS. COMO MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL; 4200004858 26/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001146 09/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1592-12-2024. GUIA: 3051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3587-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3587-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3587-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3587-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3587-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3587-4-0


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SECRETARIA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) IMPARTIDO POR (ONCAE) SEGUN FACTURA 000-001-01-00018302 CAI-B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 495 494 498 501 FECHA: DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 POR CIERRE TECNICO Y SOCIAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LUGARES AISLADOS BARRIO SAN JUAN (SUB-ESTACION PROGRESO) Y SUB-ESTACION VILLA SEGUN MEMORANDUM DMA-115-II-2024

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACION ESTRATEGICA. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CAPACITACIONES. SEGUN MEMORANDO-DC-351-VIII-2024 DC-398-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002220 28/11/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3615-1-0 - RESERVA PARA EL PROCESO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO-DC-351-VIII-2024 DC-398-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3615-1-0


title: PAGOOTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1571-  DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024 AL 08 DE DICIEMBRE 2024 INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y JANO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO LAMPARAS ADQUIRIDAS DE LA LICITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDUM FOSODE-113-XI-*20204

HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA

legalName: HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 74 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SEGUN MEMORANDUM DBS-1484-XI-2024 DBS-TS-1326-XI-2024 Y PAGARE MMEORANDUM DAPF-1298-XI-2024

FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA

legalName: FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 917 AGENDAS  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISCION N° 176. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005066 10/12/2024.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3635-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 AGENDAS  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISCION N° 176.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3635-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3634-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESPATULAS VARA ALUMINIO 90 LIJA AGUA 90 LIJA AGUA 15 MASILLA P/GRIETAS 15 MASKING TAPE 30 BROCHA DE 2.5 30 BANDEJAS PLASTICAS 30 MANERAL GRANDE 30 FELPAS ALGODON 15 MANERAL PEQUEÑO. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISCION N° 176.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 BOTES SIMILAR YETI. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 174. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005064 10/12/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3637-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 500 BOTES SIMILAR YETI. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 174.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3637-1-0


ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3639-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 175.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3642-0-0 - RESERVA PARA PROYECTO DE ILUMINACION EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALONA EN JUTICALPA OLANCHO  FONDOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE FOSODE SEGUN MEMORANDUM FOSOFE-114-XI-2004 Y UEPER-958-XI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GUANTES DE NITRILO REFORZADO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 76 Y 77. MEMORANDUM DGR-463-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004874 29/11/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3653-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GUANTES DE NITRILO REFORZADO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 76 Y 77. MEMORANDUM DGR-463-X-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3653-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3643-0-0 - RESERVA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CASERIO EL ZAPOTE EN JUTIAPA ATLANTIDA  FONDOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE FOSODE SEGUN MEMORANDUM FOSOFE-114-XI-2004 Y UEPER-959-XI-2024


title: PAGO SOLICITUD DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SALUD INTERNACIONAL LLEVADA ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 MEMORANDUM DAPF-1299-XI-2024 DBS-1460-XI-2024 CON FACTURAS No.000-001-01-00000457 022-001-01-13176461  OFICIO No.DG-356-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE RECIBO No.240300007456551  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE 02 DICIEMBRE 2024 AL 331-DE DECIEMBRE 2024 MEMORANDUM DAPF-1304-XII-2024

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO ´POR ENDOSO A  REF.1170310 DOC.5980412024 DE DECHA 08 DE OCTUBRE 2024 AL 08-01-2025 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-004-2023 ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA  ZC-CV-31481-2023  E/A-46986-2024  COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE Y SEGUROS DE VIDA COLECTIVOS PARA EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE OFICIO No. GG-ENEE-1174-IX-2024 MEMORANDUM FPS-ENEE-945-2024 HOJA GUIA No. 2024-02-12-2849

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

legalName: LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE FONDO SEGUN MEMO DAPF-1307-XII-2024  PARA EL MONTAJE DE LA CAPACITACIÓN DENOMINADA CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL IMPARTID¿  POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES A LLEVARSE A CABO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO DC-460-XI- 2024 A NOMBRE DE LA COLABORADORA LIGIA SARAHI VILLELA NAVAS CON CLAVE DE EMPLEADA: 15722 POR UN MONTO DE L.100 000.00 (CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS) POR GASTO MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3658-1-0


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1576- DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE DICIEMBRE 2024 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SULACO ENE EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-012-XII-2024


title: PAGO DE ANTICIPO D VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 665666667668 CO  DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 15 AL 17 DICIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN REUNION MUNICIPAL PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE ARRENDAMIENTO DE PLATA GENERADORA.otros gastos combustible  lps. 1600.00

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: POR ESTE MEDIO SE LE SOLICITA HACER EL RESPECTIVO PAGO DE UN ANTICIPO PARA MANEJO DE ANTICIPO DE FONDO ASIGNADO LA COLABORADORA YADAMIRA DURAN CRUZ CON CLAVE DE EMPLEADA: 10747 Y DNI NO. 1809-1981-00544 POR UN MONTO DE L.12150 00 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) EL MISMO SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR GAZTOS DE PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO EMPRESARIAL FEMENINO 2024 FUTECA SEGÚN MEMO DAPF-1311-XII-2024

YADAMIRA DURAN CRUZ

legalName: YADAMIRA DURAN CRUZ


title: PAGO DE ANTICIPO D VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 658 Y 659  CON   DESTINO A SAN PEDRO SULA  LOS DIAS DEL 12 AL 13 DICIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISION AMBIENTAL S E SAN PEDRO SULA MAS REUNION CON CONTRATISTAS . OTROS GASTOS COMBUSTINLE LPS. 900.00


title: PAGO DE ANTICIPO D VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 660 662 663664 COn   DESTINO A JUTICALPA OS DIAS DEL 09 AL 10 DICIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE VISITA TECNICA XH SANTA MARIA DEL REAL REUNION CON LA ALCALDIA. OTROS GASTOA COMBUSTIBLE LPS. 500.00

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3671-1-0 - RESERVA POR COMPLEMENTOS DE LOS 76 DE  LA COMPRA DE VEHICULOS PICK UP 4X4  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SRVICIOS GENERALES SEGUN CONTRATO 113/. ONCAE No. 801-1-1-3447-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3671-1-0


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VIAJANDO A OLANCHO DEL 29 DE OCTUBRE 2024 AL 27 NOVIEMBRE 2024 SE REALIZO VISITA TECNICA E INICIO LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL DE: ILUMINACION TRAMO CARRETERO JUTICALPA  TALANQUERA TULIN JUTIQUILE EL 3OQUERON Y EL HORMIGUERO  OTROS GASTOS COMBUSTIBLE DIESEL  SEGUN MEMO FOSODE-109-XI-2024

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: PAGO OTORS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -1716 DE FECHA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2024 ENTREGA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ILUMINACION TRAMO EL PUENTE Y SE REALIZO EL CORTE Y PODA EN EL BARRIO TALANQUERA EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-XII-2024

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3679-0-0 - RESERVA POR PRIMAS DE SEGUROS SEGUN MEMORANUDM DGR-180-V-2024


title: CANCELACION DE PRIMA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN CONTRATO N°054/2024 SEGUN MEMORANDO DRO-582-XII-2024

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3680-0-0 - RESERVA PARA DAR INICIO DE PROCESO DE LICITACION DE LA POLIZA DEL RAMON AUTOMOTOR  SEGUN MEMO DRO-203-V-2024.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-179184185187188  POR GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO A LA UEPER/ENEE Y EMPRESA LOMBARDI CON EL FIN DE OBSERVAR EL PROCESO DE CAPACITACION Y VALIDACION DE INSTRUMENTO Y EN ENCUESTAS SOSIECONIMICAS PROYECTO EL TABLON Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION TERRENO BLANCO LABORES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 (VER FECHAS EN LIQUIDACIONES) SEGUN MEMORANDUM UEPER-987-XII-2024 OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACIONES MECANICAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0455 REG-583. ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 167. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002255 09/12/2024 DETALLE FACTURA N° 000-001-01-00003175 05/11/2024  L. 60720.00   000-001-01-00003176 05/11/2024      12765.00 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1398-12-2024 (RETENCION 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 108 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  CONCERNIENTE  A LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION EN 1 DIARIO EXTRANJERO DE AMPLIA CIRCULACION DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SIGUIENTE:  LPN No.100-069-2024  LPN No.100-086-2024 LPN No.100-060-2024 LPN No.100-073-2024 LPN No.100-018 2024 LPN No.100-054-2024 LPN No.100-057-2024LPN No.100-071-2024 LPN No.100-078-2024 LPN No.100-074-2024 CPI-No. 002-ENEE-UEPER 2024 MEMORANDIM DLI-2748-XII-2024


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE 11 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002256 09/12/2024.  FACTURA N° 000-001-01-00099090 3011/2024. MEMORANDUM DSG-2394-XII-2024.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001797  000-001-01-00001798  000-001-01-00001799 Y  000-001-01-0000180. 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER PLACA: MIH-1954 AÑO 2008 SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA COPAN. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORÁNDUM GG-ENEE-1403-XII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004908 11/12/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 3754-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA COPAN. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORÁNDUM GG-ENEE-1403-XII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-3754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-3754-1-0


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001786 000-001-01-00001787 000-001-01-00001788 CON NUMERACIÓN CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00012865 CON CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C FECHA DE EMISION: 20/03/2024 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA ABOG. LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE RETENCION DEL 10% SOBRE MONTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDADA A CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 6 DEL CONTRATO No.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CUENTA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III CON EL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT  CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2017 A DICIEMBRE 2017 ENERO  2018 A DICIEMBRE 2018 ENERO  2019 A DICIEMBRE 2019 ENERO  2020 A DICIEMBRE 2020 ENERO  2021 A DICIEMBRE 2021 ENERO  2022 A DICIEMBRE 2022 ENERO  2023A DICIEMBRE 2023 ENERO  2024 A JUNIO 2024    DE LOS INFORMES No. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-4041-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74*75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86 Y 87 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO ORIGILAN ADENDA No. 1 ADENDA No. 2 ADENDA No-.3 ADENDA No. 4 ADENDA No.5 Y ADENDA No. 6 MEMORANDUM UEPER 1002-XII-2024 HOJA GUIA No. 2996  ( $359647.17 X 25.2791 X1) VALOR DEL DOLAR  AL DIA 12-12-2024

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LOS PISOS 5 5 Y 7 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN MEMEORANDO DGR-381-VIII-2024.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


title: CANCELACION DE SUPERVISION DE INSTALACION  DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LOS PISOS 5 5 Y 7 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN MEMEORANDO DGR-381-VIII-2024.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE (15) QUINCE COFFEBREAKE CON REFRESCO. PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO-EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SE ADJUNTA COPIA DEL CONVENIO). SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO DSG-1739-XII-2024. FACTURA N° 000-001-01-00003945 10/07/2024.  GUIA:3063. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004054 DE FECHA 10-12-2024 POR ALQUILER DE 8 HIELERAS GRANDES Y 57 BOLSAS DE HIELO PARA ACTIVIDADES MARTES DE ENERGIA POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL MEMORANDUM DSG-2463-XII-2024 HOJA GUIA No. 3042   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  AUTORIAZO POR LA GENERENCIA  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CEREMONIA Y PROTOCOLO  COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANDUN DAPF-1340-XII-2024  GG-ENEE-1396-XII-2024 HR 2024-12-06-2926

MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

legalName: MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  AUTORIAZO POR LA GENERENCIA  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CEREMONIA Y PROTOCOLO  COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANDUN DAPF-1340-XII-2024  GG-ENEE-1396-XII-2024 HR 2024-12-06-2926


title: PROYECTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM GO-ENEE-366-VII-2024 SEGUN MEMORANDO DL-2857-XII-2024

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: REEMBOLSO DE MONTO UTILIZADO EN COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO DAPF-1389-XII-2024

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES


title: REEMBOLSO DE MONTO UTILIZADO EN COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO DAPF-1390-XII-2024


title: CONTRATO No. 184-2024 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE HACIA EL HOSPITAL HERMANO PEDRO CATACAMAS OLANCHO

KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

type: CONT


title: CONTRATO 070/2023 DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS ELECTRICOS DE A LICITACION LPN-100-026-2022 SEGUN MEMORANDO FOSODE-021-XI-2024.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PARA RETENER EL 1% EN RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0061-2-2024-PROV.  FACTURA N° 000-001-01-00085712 23/01/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004436 27/11/2023. HOJA DE RUTA N° 391. CON RELACION AL F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 59 F-01: 4855-1-1 - POR LA COMPRA DE CINTA Y CARD DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 1 PARA USO DEL DEPTO DE CONTRATACION. APROVISIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 SOLICITAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO DSG-1841-12-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004436 27/11/2023.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: SOLICITUD DE COMPRA DE VEHICULOS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MISMO QUE SE REALIZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDSG-1721-IX-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 06-03-2024 AL 07-03-2024  A SPS VISITA TECNICA DE SUPERVISION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDUM DMA-116-II-2024. DEVOLUCION POR NO REALIZAR LA GIRA EMPLEADO CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CON ID:1522-1980-00192.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-416-1-0


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 5 UBICADA EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CON LA EMPRESA CORPORACION TAU S DE RL CUENTA COMERCIAL 3087091215 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 18 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDO UAC-018-I-2024DAGD-079-II-2024 Y DSG-236-II-2024 GUIA 401

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la ¿Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III¿.	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024 OC 4300001849

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 429-0-0 - RESERVA POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la ¿Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III¿.	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00164484 FECHA 06-02-2024 POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024 OORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4300001849 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0019-4-2024 HOJA GUIA 842  SE APLICA RETECION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 5 UBICADA EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CON LA EMPRESA CORPORACION TAU S DE RL CUENTA COMERCIAL 3087091213 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDO UAC-018-I-2024DAGD-079-II-2024 Y DSG-237-II-2024 GUIA 401


title: 62PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE ENERO DE 2024 AL 12 DE FEBRERO DE 2024 CODIGO DE CLIENTE 12262901 FACTURA 047-001-01-30391093.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-137113731374 POR VIAJES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO RESPECTIVAMENTE EN LABORES DE INSPECCION DE CAMPO  Y SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS 07 AL 10 Y 14 Y 15 D FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-073-II-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ


name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005577 DE FECHA 18- MARZO-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO 4300001859 DE FECHA 11-03-24 RECIBO DE PAGO N. 4686 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 TODO SGUN MEMORANDO DSG-PP-0006-4-2024 DE FECHA 08-04-24 ORDEN DE GUIA . 729 DE FECHA 09-04-24. RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO A PANA SEGUN MEMORANDUM GTC-24-II-2024 DISMICION POR LPS. 659.20 SOLICITADA POR RLAGO EL DIA 11-03-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-435-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-435-1-0


ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

rationale: PAGO DE GASTOS DE PARA LA CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA Y PAGOS A PROVEEDORES  ENTRADA DE MERCANCIA A LOS ALMACENES Y RECEPCION DE DOCUMENTOS MEMORANDUM DSG-210-II-2024  Y DSG-269-II-2024 HOJA GUIA No. 28-02-2024-430 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-440-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS QUE SE ENCUENTRAN DE TURNO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000458.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  POR ACTIVIDAD DEL TALLER DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 2024 SEN ENEE CREE MEMORANDUM GG-ENEE-222-II-2024 MEMORANDUM DAPF-187-II-2024


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 37 POR VIAJE A DANLI DEL 05 AL 08 DE MARZO2024 INSPECCION EN INSTALACIONES DE LAS SUBESTACIONES DANLICHICHICASTEPLANTELES Y OFICINAS DE LA ENEE DANLIEL PARAISO Y TROJES MEMORANDO GAR-063-II-2024

ISAIAS MALDONADO ORELLANA

legalName: ISAIAS MALDONADO ORELLANA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 60 F-01: 5211-1-1 - PROVICION POR CIERRE  PARA LA COMPRA DE UN GPS DE ALTO RENDIMIENTO PRESICION SUBMETRICA SIMIILAR MARCA TRIMBLE TDC 650 EXACTITUD GNSS 1-100CM PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE ACTIVOS SEGUN REQUISICION No-87 Y ORDEN DE COMPRA No-4600002057 A FAVOR DE INVERSIONES CALA S DE R L POR LA APLICACION DE L COBRO DEL 1% PAGOS A CTA DSG-PP-80-2-2024

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ATENCIONES EN ALMUERZO DE TRABAJO DEL CANCILLER CON LA DELEGACION DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOLICITADO POR ABOG.LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002902 CAID8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE(DIESE) VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 06-03-2024 AL 09-03-2024 CHARLAS INFORMATIVAS DE OBRAS DE PROYECTO EN COSTRUCCION SEGUN MEMORANUDM DMA-143-II-2024

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: F-01-CIERRE - GESTION: 2023 INST:801 GA:1 UE:59 F-01: 5305-3-1 - POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS BT Y NISSAN SEGUN RE QN 114 4500002422. SE RETIENE EL 1% DE IMPUESTO POR NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0069-2-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE (DIESEL)VITICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 19-02-24  AL 28-02-24   A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR LOS ESTUDIOS DE LOS BULEVARES DE ILUMINACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUN MEMORANUDM FOSODE--082-II-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y G/V # 515 SALIDA EL DIA 06/03/2024 Y REGRESO EL 08/03/2024 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRAS A REALIZAR TRANSPORTANDO PERSONAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADES Y VISITA TECNICA -SIENA CON CERNA SEGUN MEMORANDO-DMA-149-III-2024. (OTROS GASTOS PORA COMPRAR COMBUSTIBLE POR L. 1200.00)


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM FOSODE-016-III-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001869 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00005604 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001869 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.CON MEMORANDUM DSG-PP-0013-4-2024 Y HOJA DE RUTA 23-04-2024-830

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-570-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS  A FAVOR DE CESAR FERNANDO SILVA MENCIA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE CINTA AISLANTE ) PARA SER USO EN EL MANTENIMINTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS OLANCHO SEGUN FACTURA No-002-002-01-00207207 Y MEMORANDUM DAPF 199-III-2024 Y HOJA DE RUTA 04-03-2024-457

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-516517518 POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE INSTALACION DE LAS PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO 07 AL 08 DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA 148-II-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEo- SEGUN MEMORANDUM DMA 148-II-2024 DEVOLUCION JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-551-1-0


MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

legalName: MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.839 FECHA: DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2024 POR VIAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL FOSODE UBICADAS EN EL CCG PARA INDUCCION SOBRE LOS PROCESOS DEL FOSODE SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-III-2024. GASTO POR GASOLINA (DEVOLUCION DEL LPS 958.17)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-574-1-0


title: PARA LA COMPRA DE 3 BOLETOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CEIBA SEGUN MEMO GOENEE-112-1-2024 o/c 4300001862

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005587 DE FECHA 04-ABRIL-24 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA:TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RIKI NELSON DUBON TURCIOSNORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZSANTOS EDUARDO GUILARVIAJANDO DEL 07 AL 08 DE MARZODE 2024 AEROLINEA:AEROLINEAS SOSA O/C 4300001862 MEMORANDO DSG-PP-0010-4-2024 GUIA 816


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA No.000-001-01-00003441 POR COMPRA DE DELTRAMITRINA TOSAVET MATA RATA  K-OTHRINE 2.5 CIPERMENTRINA DE 25 TRAMPA ADHESIVA  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA No.4200004483 MEMORANDUM DSG-PP-0062-2-2024 HOJA GUIA No: 26-02-2024-391

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESCRIPCION DE SERVICIOS OFERTADOS PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-0165473 11/03/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-00-174-2024 Y DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-031-I-2024 GG-ENEE-1684-XII-2023 FACT-INV224711892 FECHA 25/10/2023 INV228842343 CON FECHA 25/11/2023.

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ¿ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE¿. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE¿. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL ¿EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA)¿. 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL ¿SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO¿. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 529 CON DESTINO A MORAZAN YORO LOS DIAS DEL 14 AL 16 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIO FORESTALO POR DONDE PASA LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 705.00

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.14211422 DEL 11 AL 24 DE MARZO 2024 A CATACAMAS OLANCHO POR TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO Y APOYO EN LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CATACAMAS SEGUN MEMO FOSODE-027-III -2024 PARA COMBUSTIBLE

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003901 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 520 CON DESTINO A SASNTA BARBRA LOS DIAS DEL 14 AL 15 MARZO  2024 POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE INVENTARIOS Y FOTOS DE TRANSFORMADORES DE PCBS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.03-ENEE-UEPER-2023 COSTRUCCIONE DE LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DLI-439-III-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.03-ENEE-UEPER-2023 COSTRUCCIONE DE LINEA DE TRANSMISION SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00165509 O/C LOCAL 4300001860 CON FECHA 14 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM DLI-439-III-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0018-4-2024 HOJA GUIA 842


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN TEXAS A FAVOR DE SHARON ALEJANDRA ARGUETA NUÑEZ SALIENDO EL 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002617 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

legalName: STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107. L.49.599.96 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA EN F01-62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-62-1-0


MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO E VIATICOS Y G/V # 151154149 SALIDA EL 09/03/2024 Y REGRSO EL 22/03/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA DANLI JUTICALPA A REALIZAR INSPECION DE VEHICULOS CHATARRAS PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LAS AREAS CHOLUTECA AMAPALA SAN LOREANZO DANLI GUIAMACA JUTICALPA SALAMA MEMO-GARC-72-III-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL) SE REVERSA POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-606-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-606-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-606-1-0

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO E VIATICOS Y G/V # 151154149 SALIDA EL 09/03/2024 Y REGRSO EL 22/03/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA DANLI JUTICALPA A REALIZAR INSPECION DE VEHICULOS CHATARRAS PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LAS AREAS CHOLUTECA AMAPALA SAN LOREANZO DANLI GUIAMACA JUTICALPA SALAMA MEMO-GARC-72-III-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)    DEVOLUCION POR NO HACER USO TOTAL DE OTROS GASTOS LA DEVOLUCION HECHA POR FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER; 200 POST-IT 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS 100 QUITA GRAPAS 50 HULES GRUESOS N° 33 60 CINTA ADHESIVA 50 GRAPAS ESTANDAR 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO 25 CORRECTOR DE LAPIZ 50 MASKING TAPE DE 2 PULG 50 MASKING TAPE DE 1 PULG 15 CALCULADORAS 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5. O/C 4400003744

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER; 200 POST-IT 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS 100 QUITA GRAPAS 50 HULES GRUESOS N° 33 60 CINTA ADHESIVA 50 GRAPAS ESTANDAR 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO 25 CORRECTOR DE LAPIZ 50 MASKING TAPE DE 2 PULG 50 MASKING TAPE DE 1 PULG 15 CALCULADORAS 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5. O/C 4400003743

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER; 200 POST-IT 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS 100 QUITA GRAPAS 50 HULES GRUESOS N° 33 60 CINTA ADHESIVA 50 GRAPAS ESTANDAR 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO 25 CORRECTOR DE LAPIZ 50 MASKING TAPE DE 2 PULG 50 MASKING TAPE DE 1 PULG 15 CALCULADORAS 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5.O/C 4400003742

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER; 200 POST-IT 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS 100 QUITA GRAPAS 50 HULES GRUESOS N° 33 60 CINTA ADHESIVA 50 GRAPAS ESTANDAR 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO 25 CORRECTOR DE LAPIZ 50 MASKING TAPE DE 2 PULG 50 MASKING TAPE DE 1 PULG 15 CALCULADORAS 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5. O/C 4400005741

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 620-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER; 200 POST-IT 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS 100 QUITA GRAPAS 50 HULES GRUESOS N° 33 60 CINTA ADHESIVA 50 GRAPAS ESTANDAR 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO 25 CORRECTOR DE LAPIZ 50 MASKING TAPE DE 2 PULG 50 MASKING TAPE DE 1 PULG 15 CALCULADORAS 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5.

description: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00795803 DE FECHA 02 DE ABRIL2024 POR LA COMPR DE CINTA AVANA 2X100 ABRO HULE # 33 TINYGH33 O/C 4400003744 MEMORANDO DSG-PP-32-4-2024  GUIA 896

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017258 DE FECHA 204-04-2024 POR LA COMPRA DE  60 CLIPS DE METAL JUMBO  50 GRAPAS  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5. ORDEN DE COMPRA No. 4400003743 MEMORANDUM DSG-PP-0053-5-2024 HOJA GUIA No. 23-05-2024-1063

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-000111009 DE FECHA 02 DE ABRIL2024 POR LA COMPRA DE TAPE TRANSPARENTEGRAPADORAMASKING TAPEQUITA GRAPASNOTAS ADHESIVASCUADERNO UNICO O/C 4400003742 MEMORANDO DSG-PP-0009-4-2024 GUIA 816

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002868 DE FECHA 3/04/2024 POR LA COMPRA DE CALCULADORA PARA ESCRITORIOMASKING TAPE DE 2 PULGADASCLIP ESTANDAR O/C 4400003741 DSG-PP-0029-4-2024 GUIA 855


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107. LIQUIDACION DE FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-63-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-63-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-63-1-0

description: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107.  DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA EN F01-62


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ARREGLOS GOURMETSOLICITADO POR LIC . EVA FERRUFINODIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS GOURMET SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001107 CON CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 SOLICITADO POR LIC . EVA FERRUFINODIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CABLES HDMI SOLICITADO POR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENESSEGUN FACTURA 000-002-01-00001106 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE DISCOS DUROS PURPURA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No 001-001-01-00002173 CAI-6841CA-DEAFD4-6F418A-010824-A25EC1-55


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006726 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE 1% DEL DEBENGADO 1399 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0141-3-2024

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00028388 CAI: 384AD5-FFFD0C-D44094-571AB5-1B35E6-3A POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA CERRO GRANDE ZONA No.2 MUNICIPIO DEL DISTRICIO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE 030-III-2024


title: PAGO POR COMPRA DE ESTANDARTE SATINADOS BANDERINES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006727 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE ESTANDARTE SATINADOS BANDERINES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE MADERA SOLICITADO POR LA ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006727 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE ASTAS DE MADERA SOLICITADO POR LA ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-327-III-2023

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00017270 FECHA 22-004-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-327-III-2023 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0085-6-2024 HR 12-06-2024-1274

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION No-136 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003745 02/04/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-60-0646-2024. FACTURA N° 000-001-01-00018316 12/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0044-5-2024. GUIA:1014.

description: PAGO DE LA FACTURA No- 000-004-01-00011233 DE FECHA 10 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0042-5-2024 Y HOJA DE RUTA 20-05-2024-1014 (PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO)

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00002918 DE FECHA 19/04/2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0043-5-2024 Y HOJA DE RUTA 20-05-2024-1014


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 CAI: D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PRTOCOLO PARA ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 27 DE ENERO CONMEMORATIVOS AL SEGUNDO ANIVERSARIO DE GOBIERNO.

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000242 CAI: C41F38-AECFC0-EC42A8-9F7D02-D4BB3E-D7 POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA CELEBRACIÓN DEL 11 DE ENERO DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMILSON DURÓN ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-0001673 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  SOLICITADO POR EMILSON DURÓN ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007098 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON- COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009413 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR CHRISTIAN TALAVERA MARIO GIRON Y MARIO LICONA EN RUTA SAN PEDRO SULA-MEXICO-SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 24 DE MARZO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007092 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE ALISON CHAVEZ TIFFANY CACHO IDALIA PEREZ LESTER MARTINEZ DIXON MIRANDA Y WALTER CASILDO EN RUTA COMAYAGUA-KINGSTOWN SAN VICENTE Y GRANADINAS- COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007095 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-PHOENIX-DENVER-PITTSBURGH-COMAYAGUA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2024 A FAVOR DE MELVIN ALEXIS ARGEÑAL Y EMILSON DANIEL GIRON CRUZ.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009411 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ EN RUTA COMAYAGUA-BOGOTA COLOMBIA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA- COMAYAGUA DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009410 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR NAHOMY JOHANA BENITEZ EN RUTA COMAYAGUA -SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA- COMAYAGUA DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005555 CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE A FAVOR HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS EN RUTA COMAYAGUA-SANTIAGO CHILE-COMAYAGUA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2024

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS QUE SE QUEDARON LABORNADO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLCIITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-ORLANDO  FLORIDA EL 16 DE ENERO DE 2024.

GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO

legalName: GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1682-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1682-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO DE LA FACTURAS 000-001-01-00001101-00002186000-003-01-00328336.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GASTOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX

legalName: CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: LAND CRUISER AÑO: 2018 PLACA: CDH-0053 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURA No 000-001-01-00001729000-001-01-00001730 CAI-26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 1389 DE LA GESTION 2023 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0133-3-2024-PROV-2

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ENEE   RECIBO No. 1108588 POR VALOR DE 2269740.00 DE 1991  EMPLEADOS PERMANENTES POR LA COBERTURA DE 12 MESES A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE 2023 AL 08 DE OCTUBRE 2024  SEGUN MEMORANDUM FPS-ENEE-199-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALON DIPLOMATICO.


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 39 POR VIAJE A COPAN RUINASCOPAN DEL 20 AL 24 DE MARZO2024 VINCULACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN.MEMORANDO UTLCC-162-III-2024 REVERCION JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ 15911

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-706-1-0