title: por la compra de llantas N. 265/75R16

description: por la compra de llantas N. 265/75R16

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la Factura No. 006-001-01-00023893 O/C No. 144-1-1-0694-2024-2024 en concepto de compra de llantas que serán utiizadas en la flota vehicular de PRONADERS según documentación adjunta

title: por la compra de llantas N. 265/75R16

description: por la compra de llantas N. 265/75R16


title: Reembolso por el pago de limpieza de carburadores cambio de bujia y filtro de aire a la motocicleta de la institucion Honda Tornado placa N. GBA-1584 color roja segun documentacion adjunta.

currency: HNL

OSMAN GABRIEL LEVERON SANDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN GABRIEL LEVERON SANDRES

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Por la compra de 33 camisas color azul bandera 23 camisas blancas 14 camisas negras 4 chaquetas impermeable 5 gorras negras y 1 gorra roja con el logo de la institucion.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL GUAYABITO, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES FRALE S DE R L

INVERSIONES FRALE S DE R L

faxNumber: ND

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00000252 Recibo No. 076 O/C No. 011-2024 en concepto de compra de articulos promocionales solicitado por el Departamento de Gerencia Técnica según documentación adjunta Nota: Se relaciona con el F01 569 de la UE 014


title: Por la compra de dos juegos de tambores GPR-58

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N. 000-003-01-00012955 recibo S/N O/C N. 016-2024 por la compra de 8 tambores canon tipo GPR-58 para uso en las impresoras asignadas a los departamentos de Infraestructura y Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-005-01-00130177 00130175 00130176 00130172 00130173 y 00130174 O/C N. 006-2024 por cambio de aceite y mantenimiento para seis vehiculos Nissan Frontier pertenecientes a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: por la compra de de aceites y grasas lubricantes

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de la Factura No. 110236139 O/C No. 015-2024 e concepto de compra de (3) cubetas de aceite 15W40 aceite 80W90 para realizar pruebas de encendido de la maquinaria de perforación de Pozos según documentación adjunta


title: mantenimiento de vehiculos

description: mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de las facturas N. 000-005-01-00130443 y 00130442 recibo N. 99587 y 99586 O/C N. 009-2024 por el mantemimiento de los vehiculos tipo Nissan Pick Up placa GHA-3725 y vehiculo motor N. YD2577310QP segun documentacion adjunta.

title: mantenimiento de vehiculos

description: mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la factura N. 000-004-01-00000944 00000942 y 00000943 recibo N. S/N por 5 estacionamientos en el Centro Civico Gubernamental de los vehiculos nuevos pertenecientes a la institucion tipo Nissan Frontier año 2024 color blanco segun documentacion adjunta.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por la compra de llanta N. 700R16

description: Por la compra de llanta N. 700R16

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de la factura No. 000-002-01-00011873 con O/C No. 144-1-1-0693-2024 en concepto por compra de 2 llantas 245/70R16 para uso del autobus Coaster perteneciente a la institucion segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de llanta N. 700R16

description: Por la compra de llanta N. 700R16


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias-Teguc del 8 al 9 de marzo del 2024 para trasladar al Director Ejecutivo segun documentacion adjunta.

DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA

legalName: DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: Por la compra de 29 tarjetas de acceso del nuevo personal segun documentacion adjunta.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al CEFAR de Santa Rosa de COpan segun documentacion adjunta.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

programa: 13 - CAJAS RURALES

actividadObra: 1 - CAJAS RURALES


title: Pago del Tercer Desembolso correspondiente al Contrato No. PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Beneficio Húmedo de Cafe Aldea El Paraíso Municipio de El Níspero Departamento de Santa Bárbara según documentación adjunta

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Para compra de tinta y tonners para uso de las impresoras de la institucióny para abastecre el almacen.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Suministro de Agua Purificada para uso de empleados y visitantes de la Institución según documentación adjunta

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00416792 O/C No. 020-2024 en concepto de compra de 350 botellones de agua electropura para consumo de los empleados y visitas de la Institución según documantación adjunta


title: Pago por el poralizado de vehiculos.

description: Pago por el poralizado de vehiculos.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00002465 recibo S/N O/C N. 022-2024 por el poralizado de 7 vehiculos Nissan NP-300-2024 pertenecientes a la institucion segun documentacion adjunta.

title: Pago por el poralizado de vehiculos.

description: Pago por el poralizado de vehiculos.


title: Compra de Repuestos y Materiales para reparación de Mitsubishi L200 Placa GAH-1623 y Nissan Navara placa GHA-1316 según documentación adjunta

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004984 O/C N. 018-2024 por la compra de repuestos para el mantenimiento de los vehiculos Toyota Prado placa N. 12321 Mitsubishi placa N. GHA-1623 Nissan Navara placa N. GHA-1316 segun documentacion adjunta.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: Pago de la Segunda Estimación correspondiente al Contrato de Obra No. PRONADERS-LPRI-GC-008-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Beneficio Húmedo de Café Aldea El Naranjo Municipio de Intibucá Departamento de Intibuca. Según documentación adjunta

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Devolución de Garantía correspondiente al Convenio No. PRONADERS-036-2021 para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de La Paz según documentación adjunta

GRUPO LOGA S, DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA CASA#1830

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.


title: Para compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Toyota Runner placa GHA-1318 según documentación adjunta

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004983 O/C N. 019-2024 por la compra de repuestos para el vehiculo Toyota Runner placa GHA-1318 solicitado por el mecanico de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Compra de tinta y Toner para almacen para ser utilizado en las impresoras de la institucion.

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00042207 O/C No. 144-1-1-0695-2024 en concepto de compra de Tintas y Toner para abastecimiento del Almacén de la Institución según documentación adjunta


title: Para compra de Utensilios de Cocina/Productos Desechables a ser utilizados en los diferente Departamentos de la Institución según documentación adjunta

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000155 y recibo S/N N. 0021-2024 por la compra de utensilios de cocina y articuloss desechables solicitado por el departamento de almacen segu documentacion adjunta.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al CEFAR de Choluteca segun documentacion adjunta.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


description: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Liquidación de Viáticos en gira Distrito Central-Comayagua-Distrito Central el 13 de marzo del 2024 dar seguimiento a las denuncias interpuestas por miembros de Cajas Rurales a Edson Leopoldo Zelaya Castro según documentación adjunta

KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA

legalName: KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA


title: Pago en concepto de abastecimiento de combustible a los vehiculos propiedad de PRONADERS segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago de la Segunda Estimación correspondiente al Contrato de Obra No. PRONADERS-LPRI-GC-010-2023-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Planta Procesamiento de Café Aldea Las Huertas Municipio de Yarula Departamento de La Paz. Según documentación adjunta

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

streetAddress: HACIENDA EL JARAL, CASA #4, SANTA RITA, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS para ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe aldea Las Mercedes municipio de Las Flores departamento de Lempira segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en Gira Gracias-Erandique-San Manuel Colohete-Santa Rosa de COpan-Gracias del 04 al 09 de marzo del 2024 a induccion de cajas Rurales Identificargrupos de productores chep entrega de equipo.

JOSE IVAN MOLINA PADILLA

legalName: JOSE IVAN MOLINA PADILLA


title: Liguidación de Viáticos en gira Sta Bárbara-Atima-Chinda-San Luis-San Marcos-StaRosa de Copán-San Juan Intibucá-Sta Bárbara del 04 al 09 de marzo del 2024 reactivación de Huertos escolares y Famiiares capacitación técnica según documentación adjunta

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RAMIREZ

legalName: CESAR RUBEN RODRIGUEZ RAMIREZ


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira La Esperanza-Intibuca-Colomoncagua-Yamaranguila-Masaguara-Santa Rosa de Copan-La Esperanza del 04 al 09 de marzo del 2024 supervision de huertos pedagogicos y familiares segun documentacion adjunta.

MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ

legalName: MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Gracias-Distrito Central del 08 al 09 de marzo del 2024 reunin de los coordinadores Regionales y recorrido por la finca de cafe Santa Elena para conocer el proceso del cafe segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA


title: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic. Lilian Isabel Flores Alvarado encargada de Compras y Suministros correspondiente al periodo 2024 segun documentacion adjunta.

LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO

legalName: LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-12962872 CON FECHA 10/01/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHAS VARIAS CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-005-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Liquidacion de viaticos en gira Santa Barbara-Atima-Chinda-Lago de Yojoa-Santa Rosa de COpan-Intibuca-Santa Barbara del 04 al 09 de marzo del 2024 reactivacion de huertos escolares y familiares taller sobre sensibilidad segun documentacion adjunta.

GERMAN QUINTANILLA VARGAS

legalName: GERMAN QUINTANILLA VARGAS


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A AL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007351 CON FECHA 04/07/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007351 CON FECHA 04/07/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-051-2024.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra No PRONADERS LPRI-GC-009-2023-Obras para la ejecucion del proyecto de Construccion de Planta poscocecha Municipio de Comayagua Comayagua.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007296 CON FECHA 03/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N007296 CON FECHA 03/06/2024 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-044-2024.  OBSERVACION: EL PAGO TIENE UNA DEDUCCION DE 1.873.33 POR MULTAS Y SANCIONES SEGUN DICTAMEN LEGAL-DL-N°027-2024.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 20 al 22 de marzo del 2024 para trasladar al Ing. Ramon Rivera y Johnis Barrientos segun documentacion adjunta.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ

legalName: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA SENASA-009-2024. POR ELABORACION DE 330 TALONARIOS FORMATOS IHIMV-RT-01-A A REGISTRO DE RECEPCION DE MUESTRAS PARTE A . 200 TALONARIOS FORMARTOS IHIMV-RT-01-B REGISTRO DE RECEPCION DE MYETRAS PARTE B

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Gracias-Distrito Central del 08 al 09 de marzo del 2024 este proyecto se destaca en la instalacion de beneficios humedos de cafe segun documentacion adjunta.

RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Santa Rosa de Copan-San Juan-Corquin-Cucuyagua-Sensenti-Santa Rosa de Copan del 9 al 15 de marzo del 2024 para empoderamiento tecnico en el rubro del cafe levantamiento diagnostico de huertos escolares segun documentacion adjunta.

CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

legalName: CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Gracias-Distrtio Central del 08 al 09 de marzo del 2024 cobertura de la agenda del Director Diego Umanzor y coordinadores Regionales en el recorrido por la finca de Cafe Santa Elena segun documentacion adjunta.

TANIA YOLANDA TURCIOS VARELA

legalName: TANIA YOLANDA TURCIOS VARELA


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/07/2024; CON ORDEN DE PAGO N°DSG-047-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A EL LABORATORIO SAN JOSE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2024; SEGUN FACTURA 202405500676/202405500604 CON FECHA 31/05/2024Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/06/2024 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-039-2024


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00035566 recibo N. 028121 O/C N. 0114-2024 por la compra de dos botes residuales Canon FM-001-020 segun documentacion adjunta.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-001-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe aldea La Albardia caserio Chaguitillo Sulaco Yoro segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic Katheryne Martinez asistente de Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2024 segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/02/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-008-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO DEL 2024; SEGUN FACTURA  00-002-01-13225282 CON FECHA 05/03/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/03/2024CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-017--2024.


title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA 007-2024 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES  PARA SER DETRIBUIDOS EN UN PERIODO DE NUEVE MESES EN LOS SIGUENTES LUGARES EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA  LABORATORIO SAN JOSE EN EL PEDREGAL Y LABORATORIO IHIMV EN LA CIUDAD DE MATEO NUEVA ALDEA  LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGUN LA NECESIDAD

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LA ORDEN DE COMPRA SENASA 007-2024 POR LA ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES  PARA SER DETRIBUIDOS EN UN PERIODO DE NUEVE MESES EN LOS SIGUENTES LUGARES EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA  LABORATORIO SAN JOSE EN EL PEDREGAL Y LABORATORIO IHIMV EN LA CIUDAD DE MATEO NUEVA ALDEA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00427313 CON FECHA 31/05/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003165 CON FECHA 31/05/2024 CON MEMORANDUM-031-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS INTALACIONES DE LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE DEL MES DE MARZO 2024.  SEGUN FACTURA  DE PAGO N° 202403500604-500676CON FECHA 31/03/2024 MY RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/04/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-027-2024.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA SENASA-003-2024 POR LA ADQUISICION DE 173 ALMUERZOS COMPLETOS MAS GASEOSAS Y POSTRES . ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE EQUIDAD DE GENERO PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA EL DIA 10 DE MAYO 2024. Y OTRAS FECHAS

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SENASA-003-2024 POR LA ADQUISICION DE 173 ALMUERZOS COMPLETOS MAS GASEOSAS Y POSTRES . ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE EQUIDAD DE GENERO PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA EL DIA 10 DE MAYO 2024. Y OTRAS FECHAS. SEGUN FACTURA 000-002-01-00015572 CON FECHA 22/05/2024. Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/05/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-026-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. FACTURA 000-001-01-00001837 CON FECHA 15/03/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N 13/03/2024.Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-020-2024

name: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18

rationale: reversion por fecha incorrecta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-145-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-145-1-471-1-0

description: reversion por fecha incorrecta

description: reversion por fecha incorrecta


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO DEL 2024 (TRECE DIAS ). FACTURA 000-001-01-00001837 CON FECHA 15/03/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N 13/03/2024.Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-020-2024

legalName: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 LLANTAS N° 750-16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN (TODO TERRENO) 16 LONAS  CONVENCIONAL INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 7 LLANTAS N° 750-16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN (TODO TERRENO) 16 LONAS  CONVENCIONAL INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR. SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00024578. CON FECHA 24/05/2024. Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLINA N° 114670 CON FECHA 24/05/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-028-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.SEGUN FACTURA DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024.Y ORDEN DE PAGO DSG-021-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) PPOR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001814 CON FECHA 28/02/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/02/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-90-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 14  AL 31 DE MARZO DEL 2024  FACTURA 000-001-01-00007260CON FECHA 16/05/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 007260  16/05/2024 Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-031-2024


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-008-2024 POR LA ADQUISICION DE  130  ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 4X6  COLOR AZUL Z-PERFOMEN 2000 T FLOOATEDCOATED EN ROLLO DE MIL C/U PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA. ETIQUETAS PEQUEÑAS AUTOADHESIVAS 5.2CMX9.1 CM EN ROLLO COMPLEMENTARIAS CERTIFICA PEGAMENTO EXTRAFUERTE CONFORME A MUESTRA . SEGUN MEMORANDUM DCS-023-2024 DE FECHA 17 DE MAYO 2024.

name: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 24 CALLE 20 AVE. S.E. SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FTE ZIP SAN JOSE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-008-2024 POR LA ADQUISICION DE  130  ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 4X6  COLOR AZUL Z-PERFOMEN 2000 T FLOOATEDCOATED EN ROLLO DE MIL C/U PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA. ETIQUETAS PEQUEÑAS AUTOADHESIVAS 5.2CMX9.1 CM EN ROLLO COMPLEMENTARIAS CERTIFICA PEGAMENTO EXTRAFUERTE CONFORME A MUESTRA .CON NUMERO DE FACTURA 00-002-01-00034233 CON FECHA 20/05/2024. Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERLA DE LA REPUBLICA CON NUMERO 75909 FECHA 20/05/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-025-2024 ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) PPOR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001755 CON FECHA 30/01/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/01/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-89-2024.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-002-2024POR LA ADQUISICION 60 IMPRESIONES DE EJEMPLAR MEMORIA INSTITUCIONAL SENASA LOGROS 2023. DE 26 PAGINAS EN TOTAL A FULL COLOR  TAMAÑO DE PAPEL CARTA SATINADO  MAS CARATULA Y CONTRAPORTADA EN CARTON SATINADO BOND 20 TAMAÑO  CARTA GRAPADO TIPO CABALLETE ( REVISTA )

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO A LA  ORDEN DE COMPRA N° SENASA-002-2024POR LA ADQUISICION 60 IMPRESIONES DE EJEMPLAR MEMORIA INSTITUCIONAL SENASA LOGROS 2023. DE 26 PAGINAS EN TOTAL A FULL COLOR  TAMAÑO DE PAPEL CARTA SATINADO  MAS CARATULA Y CONTRAPORTADA EN CARTON SATINADO BOND 20 TAMAÑO  CARTA GRAPADO TIPO CABALLETE ( REVISTA )

type: ORDCOM


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES ( E.S.P.I.E)POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00007261 CON FECHA 016/05/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 7261 16/05/2024 Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-032-2024


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-13078117 CON FECHA 05/02/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHAS VARIAS CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-11-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE  DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001687 CON FECHA 21/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/12/2023; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-01-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13362673 CON FECHA 06/04/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/04/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-0030-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MODELOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL SENASA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0232-2024 ENVIADA POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MODELOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL SENASA  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0027019 CON FECHA 28/05/2024. Y RECIBO N° 000854 CON FECHA 28/05/2024. SEGUN SOLICITUD DCS-030-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES MACME POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-001-2024; FACTURA N°000-001-01-00003487 CON FECHA 20/04/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/03/2024


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A EL LABORATORIO SAN JOSE I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2024; SEGUN FACTURA 202404500676-20240450604  CON FECHA 30/04/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/05/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-033-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13488583 CON FECHA 05/05/2024Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/05/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-036-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB  ALATA CALIDAD ZONA 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0233-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-018-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 3 - SANIDAD VEGETAL


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por orden de compra N° 150-1-5-1905-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L por la compra de 40 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana requerimiento de compra N° DECA-191-2024 requerimiento de compra N° DECA-192-2024 correo electrónico copia RTN registro de beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L por la compra de 40 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana por requerimiento N° DECA-191-2024 requerimiento de compra N° DECA-192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1905-2024 correo electrónico copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de mercadaria recibida en almacén central recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 000-002-01-00002964 documento fiscal valido.


title: Por la suscripción  del  Diario La Tribuna correspondiente del mes de  enero a  diciembre del presente año (entrega de 2 periódicos diarios de lunes a domingo)   asignados uno para el Despacho Ministerial y el otro a la Unidad de Comunicaciones (UCI); según orden de compra NO. 004-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-009-2024 Cotización de Periódicos y Revistas S A- de C. V. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Memorando No. UCI-014-2024  Constancia Electrónica de  Solvencia Fiscal.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la suscripción  del  Diario La Tribuna correspondiente del mes de  enero a  diciembre del presente año (entrega de 2 periódicos diarios de lunes a domingo)   asignados uno para el Despacho Ministerial y el otro a la Unidad de Comunicaciones (UCI); según orden de compra NO. 004-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-009-2024 Cotización de Periódicos y Revistas S A- de C. V. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Memorando No. UCI-014-2024  Constancia Electrónica de  Solvencia Fiscal Memorando No. UCI-014-2024 notificación por recibo de periódicos Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalla de la Compra ONCAE//HonduCompras Factura No. 000-012-01-00021086 Renovación de suscripción No. 112771 Recibo No. 0002055 y copia Documento Fiscal Válido.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOTTENOES DE AGUA PARA LA REGIONALES DE LA CEIBA  OLANCHITO Y TOCOA  PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFEREBTES REGIONALES DEL SENASA . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-005-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-021-2024.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: PAGO A LA EMPRESA COMERCIALIZACION DE HIELO LA COMPRA DE BOTTENOES DE AGUA PARA LA REGIONALES DE LA CEIBA  OLANCHITO Y TOCOA  PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFEREBTES REGIONALES DEL SENASA . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-005-2024; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/05/2024; MEMORANDUM-DCS-034-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 13 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNO DE 4 TERABYTE (ZONA 7) . SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0235-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-019-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 2 - SALUD ANIMAL


title: RESERVA POR COMPRA DE  BOTELLONES DE AGUA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-006-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-022-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 350  BOTELLONES DE AGUA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-006-2024  POR FACTURA PROFORMA N° 251. CON FECHA 01/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/06/2024. SOLICITUD ENVIADA MEDIENATE MEMORANDU DCS-029-2024 ENVIADAD POR EL EPARTAMENTO DE COMPRAS


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan tipo Pick up color rojo Placa GHA-4351 modelo Frontier asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (D.G.A.) orden de compra No. 095-2024 (3 págs.)  Resumen de Cotizaciones (3 págs.) Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 067-2024 (3 págs.) Link de Publicación (Honducompras) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General (2  págs.)  Cotización S/N de Taller Automotriz Meme S Autocar (5 págs.) y Cotización No. 002301 002302 002303 002304 002305 002306 y 002307 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago a favor de TALLER AM MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL/EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO por el valor de Lps. 75040.95 por la Reparación del vehículo Nissan Tipo Pick Up Color Rojo Placa GHA-4351 Modelo Frontier en el cual se acredita que se a ejecutado casi en su totalidad la reparación solicitado según Memorando UCP-161-2024 y Doc 393 Factura N° 000-001-01-00004725 Factura N° 000-001-01-00004726 recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  F01-1002 (2 Págs) Memorando UCP-073-2024 F01 1002 OC-095-2024 (3 Págs) Resumen de Cotizaciones 83 Págs) Requerimiento de Compra N° Transporte-067-2024 (3 Págs) Link de Publicación Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización Taller De Mecanica y Pintura en General(2 Págs) Cotización Taller De Mecanica y Pintura en Genera (2 Pgas)  Cotización Memes S Autocar (5 Págs) Cotización Auto Servicios y Técnicas del Golfo (ASTEGOL) (7 Págs) Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Compromiso Informe Factura N° 000-001-01-00004700 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-00004701 Documento Fiscal Válido y recibo a Favor de la Tesorería General de la República. Pago por orden de compra N° 150-1-5-1914-2024 a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por la cantidad de Lps. 9154.46 por compra de 25 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio alta calidad Requerimiento de compra N° CESCCO-128-2024 Comprobante de Inscripción de Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00025677 Acta de Recepción y Acta de Recepción e Informe.

description: Pago parcial a favor de Taller ¿AM¿ Mecánica y Pintura en general Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan tipo Pick-up color rojo Placa GHA-4351 modelo Frontier asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (D.G.A.) orden de compra No. 095-2024 (3 págs.)  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-095-2024 (3págs.) Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 067-2024 (3págs.) Link de Publicación (HonduCompras) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General  (4págs.)  Cotización S/N de Taller Automotriz Meme S Autocar (5págs.) y Cotización No. 002301 002302 002303 002304 002305 002306 y 002307 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de compromiso informe de avances  Factura N° 000-001-01-00004700 Factura N°000-001-01-00004701 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1870-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 200 rollos de bolsa para basura biodegradable de 38x58 Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ distribuciones valencia por Orden de Compra N° 150-1-5-1870-2024 Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 por la compra de 200 rollos de bolsas para basura biodegradables de 38x58 Registro de Beneficiario Registro Tributario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida  en Almacén  Central Factura N° 000-001-01-00023977 Documento Fiscal valido Recibo a nombre de la Tesorería General de la Repúblicaconstancia electrónico de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Permiso de operación de Negocio


title: Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago a favor de Ferretería Shel S de R.L de C.V  Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadaria recibida almacén central Factura N° 000-001-01-00000715 Recibo N° 00067 a nombre de la Tesorería  General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA REGIONALES DEL SENASA  CHOLUTECA  DANLI  JUTICALPA Y COMAYAGUA  . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-004-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-020-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE LA TIGRA POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA REGIONALES DEL SENASA  CHOLUTECA  DANLI  JUTICALPA Y COMAYAGUA  . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-004-2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00427312 CON FECHA 31/05/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003166 CON FECHA 31/05/2024; CON MEMORANDUM-DCS-032-2024.


title: Por la compra de 45 meriendas ( sándwich de pechuga de pollo con papalinas) las cuales serán utilizadas en la capacitación impartida por la dirección general de biodiversidad en la represa Nacaome el día 19 de abril 2024 por requerimiento N° DIBIO-SERNA-066-2024 orden de compra N° OC-101-2024 resumen de cotización N° ADQ-101-2024 link de publicación de proceso CM-GC-101-SERNA listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización grupo servimarket s de r.l constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de 45 meriendas ( sándwich de pechuga de pollo con papalinas) más uso de  transporte  utilizadas en la capacitación impartida por la Dirección General de Biodiversidad  en la represa Nacaome el día 19 de abril 2024 Tema Biodiversidad y Género; solicitada mediante requerimiento N° DIBIO-SERNA-066-2024 orden de compra N° OC-101-2024 resumen de cotización N° ADQ-101-2024 link de publicación de proceso CM-GC-101-SERNA listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Grupo Servimarket s de R.L. constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Recibo S/N Factura No. 000-002-01-00005621 copia Documento fiscal Valido Memorando No. DIBIO-092-2024 (Remisión Informe y listado de Capacitación Represa Nacaome) Ayuda Memoria y fotografías (3 págs.) Lista de Asistencia (4 págs.) y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Orden de Compra a Favor de Papeleria Honduras S. de R.L. por Concepto  de Compra de 10 Unidad Cuaderno Unico 20 Unidad Libreta taquigrafia 5 paquete Borrador para Lapiz  y 12 Unidad Pegamento de Barra  Orden de Compra 150-1-5-1904-2024  Solicitud de Suministros DECA-191-2024 Solicitud de Suministros DECA-192-2024 Correo visto bueno de compra Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  R.T.N. Registro de Beneficiarios.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago a favor de Papelería Honduras S de R.L por la compra de de 10 cuadernos único grandes de 400 pag 20 libretas de taquigrafía de 60 hojas 5 paquetes de borradores para lápiz y 12 unidades de pegamento en barra requerimiento me compra N° DECA-191-2024/ DECA 192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1904-2024 correo electrónico constancia electrónica de solvencia fiscal copia RTN registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-004-01-00011546 recibo N° 89630 documento fiscal valido.


title: Por compra de 200 paquetes de bolsas para basura biodegradable alta densidad de 18 x 24 paquete  para ser utilizados en las diferentes unidades de esta Secretaría en los meses de febrero a mayo del 2024;  según Orden de compra NO. 150-1-5-1864-2024 Registro de Beneficiarios Requerimiento de Compra No. AC-004-2024 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de YIP supermercados S.A DE C.V por la compra de 200 paquetes de bolsa para basura biodegradables alta calidad 18x24 paquetes para ser utilizados en las diferentes unidades de esta secretaria en los meses de febrero a mayo del  2024 segun orden de compra N° 150-1-5-1864-2024 Requerimiento N° AC-004-2024 Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal 3pag Acta de recepción de  mercadaria recibida en almacén central Factura N° 000-002-01-00027491 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas documento fiscal valido.


title: Se realiza reserva por lavado general de flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente lavado general de 200 vehículos lavado de motor y chasis de 100 vehículos por requerimiento N° transporte-095-2024 orden de compra N° OC-083-2024 resumen de cotización N° ADQ-083-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización inversiones corporativas DP formato de cotización Tecnicentro didasa formato de cotización Tecnicentro universal listado de compras por cotización copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal 2pag.

INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L


title: Por la compra de 1 ventana corrediza blanca con medidas 1.36.2 de largo y 1.02 metros de alto para la dirección de DECA  por requerimiento N° DECA-139-2024 orden de compra OC-097-2024 resumen de cotización N° ADQ-097-2023 hoja de dictamen DECA link de publicación de proceso CM-GC-097-SERNA-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Comercial DIECP listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal comprobante de inscripción.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 1 ventana corrediza blanca con medidas 1.36.2 de largo y 1.02 metros de alto para la dirección de DECA  por requerimiento N° DECA-139-2024 orden de compra OC-097-2024 resumen de cotización N° ADQ-097-2023 hoja de dictamen DECA link de publicación de proceso CM-GC-097-SERNA-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Comercial DIECP listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal comprobante de inscripción acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000202 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 7 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 6 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco por requerimiento de compra N° DECA-191-2024 orden de compra N° 150-1-5-1902-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por la compra de 7 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 6 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco por requerimiento de compra N° DECA-191-2024 orden de compra N° 150-1-5-1902-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N Factura No. 001-001-01-00796066 y copia Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1903-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 40 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha Requerimiento de Compra N° DECA-191-2024 requerimiento de compra N° DECA-192-2024 correo electrónico comprobante de inscripción RTN registro de beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / distribuciones valencia por la compra de 40 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha por orden de compra N° 150-1-5-1903-2024 requerimiento N° DECA-191-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 correo electrónico de imagen de producto en catalogo electrónico comprobante de inscripción RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central recibo N° 01-10001 factura N° 000-001-01-00025099 documento fiscal valido.


title: Por  el Servicio de Suministro e Instalación de Polarizado completo para 44 vehículos dependientes de esta Secretaría de Estado;  según orden de Compra No. 091-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-114-2024 cuadro sobre Flota Vehicular para polarizado del Plantel Principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría SERNA (2 págs.) Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Tecnicentro DIDASA de REFRISAN y cotización de Autos V& R S. de R. L. copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Pago Pago por  el Servicio de Suministro e Instalación de Polarizado completo para 44 vehículos dependientes de esta Secretaría de Estado; según orden de Compra No. 091-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-114-2024 cuadro sobre Flota Vehicular para polarizado del Plantel Principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría SERNA (2 págs.)Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Tecnicentro DIDASA de REFRISAN y cotización de Autos V& R S. de R. L. copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00004173 Recibo S/N  a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de solvencia fiscal Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Inspección de servicio Flota vehicular para polarizado del Plantel Principal Direcciones y Regionales de esta Secretaria SERNA Imagen de vehículos 39 págs.


description: Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

description: Pago a favor de Ferretería Shel S de R.L de C.V  Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadaria recibida almacén central Factura N° 000-001-01-00000715 Recibo N° 00067 a nombre de la Tesorería  General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Se realiza reserva por la cantidad de Lps. 4598819.25 según Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L por la compra de suministro de carnes concentrados frutas y verduras solicitadas para el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2024 según contrato N° GA-001-2024 se realizaran pagos mensuales según actas de recepción de los productos solicitado según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-434-2023 Propuesta Técnica Económica 191 pág. Oficio N° GA-038-2024 Memorando DL-118-2024 11 pág. Contrato N° GA-001-2024 4 PÁG. Memorando UCP-034-2024 Memorando N° UCP-033-2024 Oficio N° 108-04-1/2024 Garantía Bancaria Irrevocable N° 2200005554 Correo Electrónico seguimiento del Proceso 3 pág. ONCAE||HonduCompras Resolución N° 28-2024 8 pág. EXP. LPN-GA-007-SERNA-2023 Dictamen N° 016-2024 6 pág. Memorando Comisión Evaluadora de Ofertas LN-GA-007-2024-SERNA-2023-003-2024 Acta de Recomendación Final 13 pág. Cuadro de evaluaciones de subsanaciones 2 pág. subsanaciones 18 pág. Formatos de Evaluaciones 6 pág. Oferta 195 pág. Acta de apertura 4 pág. Oficio N° GA-181-2024 Memorando N° UCP-422-2023 Memorando N° UCP-423-2023 Memorando N° UCP-420-2023 Nombramiento de Comisión Evaluadora 9 pág. Invitaciones 12 pág. avisos 9 pág. Publicación HONDUCOMPRA 69 pág. opinión legal pliegos de condiciones 75 pág. resolución de inicio 5 pág. estructura Presupuestaria 3 pág. Requerimiento de compra 16 pág.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago a favor de la Sociedad Mercantil Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. de R.L (ANED Consultores)por el valor de Lps. 302 797.75) por el suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  correspondiente al mes de mayo del año 2024 solicitado según Memorando UCP-152-2024 y Doc 355Memorando CNCRERW-256-2024 Actas de Recepción de Suministro de Frutas y Verduras (9 Págs) Cuadro Global Frutas Verduras Maíz Correspondiente al mes de mayo  Memorando CNCRERW-225-2024 Cuadro Global Carnes Concentrados Heno Correspondiente al mes de mayo(2 Págs.) Actas de Recepción Suministro de Carnes Concentrados Cereal Salsa Miel Heno y Leche Suplemento (10 Págs.) Oficio N° 241/04-03/2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-004-01-00013201Factura N° 000-004-01-00013203 Factura N° 000-004-01-00013205 Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN F01-1180 Orden de Compra N° OC-LPN-GA-SERNA-2023 (2 Págs) Copia de Contrato GA-001-2024 Contrato de Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. de R.L (ANED Consultores).

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES) correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de abril solicitado según memorando N° UCP-114-2024 Memorando N° CNCRERW-212-2024 11 pág. Memorando N° CNRERW-211-2024 15 pág. Oficio N° 205/04-02/2024 Recibo N°02025 Factura N° 000-004-01-0013176 Facturas N° 000-004-01-00013177 documento fiscal valido 2pág. Facturas N° 000-004-01-00013178 Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios Copia de RTN F-01 01180 copia Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Contrato GA-001-2024 8 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Primer pago correspondiente al periodo del 16 de febrero al 31 de marzo por Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L por la compra de suministro de carnes concentrados frutas y verduras solicitadas para el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2024 según contrato N° GA-001-2024 se realizaran pagos mensuales según actas de recepción de los productos solicitado según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-434-2023 según reserva solicitado según memorando N° UCP-067-2024 Memorando N°CNCRERW.151-2024 14 pág. Factura N°000-004-01-0013162 Documento Fiscal Valido Recibo N° 02014 Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

description: Pago por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rossy  Walther   a favor de Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) por el valor de L. 306461.00 correspondiente al periodo del 16 de febrero al 31 de marzo del 2024 según orden de compra: Licitación Pública Nacional   No. LP-GA-007-SERNA-2023 Memorando No. UCP-074-2024 Memorando No. CNCRERW-152-2024 Cuadro Global de Frutas Verduras Maíz correspondiente del 16 de febrero al 31 de marzo del 2024 Actas de Recepción distribuido así: primera entrega por valor de L.23319.00 Segunda entrega por valor de L.21621.00 Tercera entrega por valor de L. 25887.00 Cuarta entrega por valor de L. 21650.00 Quinta entrega por valor de L. 24314.00 Sexta entrega por valor de L.26575.00 Séptima entrega por valor de L. 25669.00  Octava entrega por valor de L. 22716.00 Novena entrega por valor de L.24260.00 Décima entrega por valor de L.16263.00 11va entrega por valor de L.29752.00 y 12va entrega por valor de L.44435.00 Facturas  No. 000-004-01-00013167 y No. 000-004-01-00013169  2 copias Documento Fiscal Válido Recibo No. 02017 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del F-01 No. 01180 Reserva Orden de Compra No. LPN-GA-007-SERNA-2023 y copia Contrato GA-001-2024 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y  Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo s. de R. L. (ANED CONSULTORES) de fecha 20 de febrero del 2024 (8 págs.).-   No. del Documento 209.

description: Pago a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES S DE R.L.) por el valor de Lps. 294107.75 Correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de abril solicitado según memorando N° UCP-114-2024 Memorando N° CNCRERW-212-2024 11 pág. Memorando N° CNRERW-211-2024 15 pág. Oficio N° 205/04-02/2024 Recibo N°02025 Factura N° 000-004-01-0013176 Facturas N° 000-004-01-00013177 documento fiscal valido 2pág. Facturas N° 000-004-01-00013178 Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios Copia de RTN F-01 01180 copia Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Contrato GA-001-2024 8 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

type: OFICIO

description: Se realiza Reversión Total al Dev 03 del F01-1180  por el valor de Lps. 294107.75 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES) correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de abril debido a que por error involuntario no se realizó la retención del Impuesto Sobre Ventas.


title: Por la compra de 1) Asentado de válvulas y puesta de sellos de válvulas y 1) Calibración de Válvulas para el vehículo Nissan Navara Placa GHA-0422 asignado a la Regional de Nacaome; según OC-098-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-125-2024 Informe sobre Inspección del vehículo Informe técnico mecánico Boleta de Revisión NO. 3462882  correo electrónico - Link de Publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de compras por cotización  Cotización S/N de AUTOS V & R Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1) Asentado de válvulas y puesta de sellos de válvulas y 1) Calibración de Válvulas para el vehículo Nissan Navara Placa GHA-0422 asignado a la Regional de Nacaome; según OC-098-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-125-2024 Informe sobre Inspección del vehículo Informe técnico mecánico Boleta de Revisión NO. 3462882  correo electrónico - Link de Publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de compras por cotización  Cotización S/N de AUTOS V & R Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00000086 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por Concepto de 120 Unidad de Tape Transparente de 2 Pulgadas de Anchox 30 Yardas de Largo Alta Calidad 80 Unidad Corrector en liquido color Blanco Tipo Brocha Alta Calidad Solicitado SegúnOrden de Compra # 150-1-5-1876-2024  Solicitud de Suministros AC-006-2024  R.T.N Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por Concepto de 120 Unidad de Tape Transparente de 2 Pulgadas de Anchox 30 Yardas de Largo Alta Calidad 80 Unidad Corrector en liquido color Blanco Tipo Brocha Alta Calidad Solicitado SegúnOrden de Compra # 150-1-5-1876-2024  Solicitud de Suministros AC-006-2024  R.T.N Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00023981 Documento fiscal valido Recibo N° 01-9505 Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Permiso de Operación de Negocio


title: Por la compra de 1 aire acondicionado de 12000 BTU 2 aires acondicionados 24000 BTU R-410 y sus accesorios para su instalación los cuales serán instalados en la unidad de obras y en la unidad contable de la secretaria por requerimiento N° GA-144-2024-UCC-018-2024 orden de compra N° 119-2024 resumen de cotización N° ADQ-119-2024 hoja de dictamen oficio N° DNBE-DE-0794-2024 acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización formato de cotización equipos y repuesto wolozny 2pag formato de cotización aire frio de Honduras copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se Realiza Reversión Total al F01 1289  por el Valor de Lps. 20504.50  por la compra de 1 aire acondicionado de 12000 BTU 2 aires acondicionados 24000 BTU R-410 y sus accesorios para su instalación los cuales serán instalados en la unidad de obras y en la unidad contable de la secretaria debido a que al momento de enviar la Orden de Compra y F01  al proveedor para realizar la entrega del Equipo la Empresa mediante correo electrónico notificó que no contaba con el producto solicitado según Memorando UCP-118-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1289-1-0


title: Pago a favor de Jacob Isai Espino Romero por concepto de reembolso por elaboración de autentica de documentos (formulario de tradición de dominio) del vehículo camioneta ford everest color oro por memorando DGRH N° 139-2024  formulario de tradición de dominio certificado de autentica recibo N° 000-001-04-00000812 documento fiscal valido copia de identidad recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

JACOB ISAI ESPINO ROMERO

legalName: JACOB ISAI ESPINO ROMERO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se realiza reserva por la compra de combustible la cantidad de (21621.6216 lts de Gasolina Superior) y (46895.9357 lts de Diésel) el cual sera utilizado para abastecer la flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente en el periodo del 15 de mayo del 2024 al 31 de diciembre del 2024  por requerimiento N° SGRMY SG-131-2024 orden de compra OC-117-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-117-2024  disposiciones generales para la adquisición de combustible 6pag acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización inversiones Rasm S.A de C.V formato de cotización estación texaco obelisco formato de cotización puma Humuya listado de compras por cotización copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por la Compra de 5 cajas Lápiz Tinta color negro  V5 5 cajas V7 y 5 cajas  V10  que serán utilizados para firma del Ministro Viceministros y Secretario General; según orden de compra No. 103-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-0137-2024 imagen y especificaciones del producto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Glenda Siomara López Romero/DISTRIBUIDORA DILOPS Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.-

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago a favor de Glenda Siomara Lopez Romero por la compra de 5 cajas de lápiz tinta negra V5 5 cajas V7 y 5 cajas V10 que serán utilizados para firma del Ministro Viceministro y Secretario General por requerimiento N° GA-0137-2024 orden de compra N° OC-103-2024 resumen de cotización N° ADQ-103-2024 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Distribuidora Dilops constancia electrónica de solvencia fiscal 2pag copia de RTN constancia de registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00002353 recibo N° 0946 documento fiscal valido constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de Jorge Emilio Henriquez por reembolso por concepto de combustible utilizado en en el regreso a la ciudad de Tegucigalpa en gira realizada en la ciudad de la Ceiba para atender celebración del día de la Tierra Factura N° 000-001-01-00120945 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de identidad bitácora de vehículo Documento Fiscal Valido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Pago de Reembolso a favor de JAIME JOSIEL HERNANDEZ por el valor de Lps. 1380.00 por gastos por elaboración de llave del llavín del encendido de Nissan Frontier Pick Up Color Rojo Placa GHA-0421 asignado a la Unidad de Transporte solicitado según memorando GA-156-2024 y Doc 205  Factura N° 000-001-01-00000305 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Reporte de Vehículo e  Imágenes( 2 Págs.).

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por la compra de 1 placa de reconocimiento  la cual sera utilizada para un proyecto que culmina operaciones en Honduras por requerimiento N° SS-RRNN-01 orden de compra N° oc-113-2024 resumen de cotización N° ADQ-113-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de  ofertas formato de cotización Xmedia S de R.L listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN imagen del producto.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por la compra de 1 placa de reconocimiento  la cual sera utilizada para un proyecto que culmina operaciones en Honduras por requerimiento N° SS-RRNN-01 orden de compra N° oc-113-2024 resumen de cotización N° ADQ-113-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de  ofertas formato de cotización Xmedia S de R.L listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN imagen del producto Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Recibo 06040 Factura 000-001-01-00020772 Oncae Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS ATLANTIDA S.A por la inclusión de 15 vehículos propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente a la Póliza de seguros para vehículos N° TG-69-15372-2 vigente según prorroga de 2 meses del 31 de marzo al 31 de mayo del 2024 de contrato autorizada mediante resolución N°051-2024 solicitado según memorando UCP-079-2024 Memorando Transporte-105-2024 2 pág. anexión de 15 vehículos a la póliza de Seguros para Vehículos N°TG-69-15372-2 solitud de incorporación de vehículos a póliza de seguros Oficio N° GA-033-2024 183 pág. Nota de Remisión Inclusión de vehículo empresarial Anexo de Pagos Fraccionados especificación para agregarse y formar parte integrarse de la Póliza Emitida por Seguros Atlántida S.A 2 pág.  Aviso de Cobro N° 1425059 Recibo N° RC-16795-24 Resolución N° 051-2024 4 pág. Contrato de Servicio da Aseguramiento para 62 vehículos propiedad de La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente( SERNA)8 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Orden de Compra OC-121-2024 a Favor de Supermercado Canton  por Concepto  de Compra de 100 Meriendas 100 Bolsa de Papel Kraft tamaño Mediano Resumen de Corizaciones ADQ-121-2024  Solicitud de Suministros DGA-143-2024 Listado de Compras por CotizacionLink de Proceso  Acta de Apertura (2) Formato de Cotizacion Supermercado Canton Presupuesto N° 000-001-01-8647 Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago a favor de Supermercado Cantón S de RL por la compra de 100 meriendas en bolsas de papel kraft tamaño mediano las cuales fueron utilizadas los dias 14 y 16 de mayo del 2024 en la campaña  Recicla por requerimiento N° DGA-143-2024 resumen de cotización N° ADQ-121-2024 listado de compras por cotización link de publicación acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización supermercado cantón 2 pag registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-01162802 recibo a nombre de la Secretaria General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones romu s. De r.l acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

rationale: Pago por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas Orden de compra No. 106-2024  por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones Romu s. De R. acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN Memorando DIBIO-094-2024 Ayuda Memoria (Reunión UICN-DIBIO-CEM el 17-04-2024) y fotografía (4 págs.) Lista de Asistencia 2 páginas Factura No. 001-001-01-00000022 Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido Ayuda Memoria de DGA No. 043 Evento: Campaña RECICLA+ Distrito educativo No. 7 más fotografías (3 páginas) Lista de Asistencia (DGA) 5 páginas y Detalle de la Compra ONCAE/HonduCompras.


description: Por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones romu s. De r.l acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

description: Pago por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas Orden de compra No. 106-2024  por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones Romu s. De R. acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN Memorando DIBIO-094-2024 Ayuda Memoria (Reunión UICN-DIBIO-CEM el 17-04-2024) y fotografía (4 págs.) Lista de Asistencia 2 páginas Factura No. 001-001-01-00000022 Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido Ayuda Memoria de DGA No. 043 Evento: Campaña RECICLA+ Distrito educativo No. 7 más fotografías (3 páginas) Lista de Asistencia (DGA) 5 páginas y Detalle de la Compra ONCAE/HonduCompras.


title: Pago a favor de la Sociedad Mercantil Seguros Atlantida S.A por el servicio de Aseguramiento para Vehículos Propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y  Ambiente ¿SERNA¿  el pago correspondiente al servicio de Póliza de seguros para vehículos N° TG-69-15372-2 prorroga de contrato autorizada mediante resolución N° 051-2024 de fecha 22 de abril de 2024 desde las 12:00 m. Del 31 de marzo del año 2024 hasta las 12:00 m. Hasta las 12:00 m del 31 de mayo del año 2024 por memorando N° UCP-078-2024 memorando TRANSPORTE-104-2024 solicitud de continuación de prestación de servicios de seguro vehicular oficio N°-GA-031-2024 nota de remisión recibo a nombre de la Tesorería General de la República 2pag prorroga de vigencia vehicular empresarial anexo pagos fraccionados aviso de cobro N° 1423924 lista de vehículos N° TG-69-15372 3pga evaluación de ofertas contrato de servicio de aseguramiento para 62 vehículos propiedad de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ¿SERNA¿ resolución N° 267-2023 memorando GA-134-2024 resolución N° 051-2024 notificación de resoucion de continidad de contrato registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de 10 cámaras tipo domo 1080p 2 DVR turbo de 08 CH full HD 1080p 31 video valum turbo 18 fuente de poder 12v/02ah2 cajas de cable UTP para interparie CAT61 disco duro de 2 TB 1 disco duro de 1 TB1 tv de 32 pulgadas kit de materiales de caja de registo  de 2x4 4x4 instalación y  programación del sistema instalación y reparación del cableado del monitoreo de cámaras del zoológico por requerimiento N° SG1-09-2024 Deca-166-2024  Z.R.W-176-2024 orden de compra N° 096-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-096-2024 listado de comprar por cotización  formato de cotización VENTEC/sistemas de seguridad acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Cervicon oficio  N° DNBE-DE-0555-2024  oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N°-GA-029-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuestos de regreso registro de beneficiarios  registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por la compra de 10 cámaras tipo domo 1080p 2 DVR turbo de 08 CH full HD 1080p 31 video valum turbo 18 fuente de poder 12v/02ah2 cajas de cable UTP para interparie CAT61 disco duro de 2 TB 1 disco duro de 1 TB1 tv de 32 pulgadas kit de materiales de caja de registro  de 2x4 4x4 instalación y  programación del sistema instalación y reparación del cableado del monitoreo de cámaras del zoológico por requerimiento N° SG1-09-2024 Deca-166-2024  Z.R.W-176-2024 orden de compra N° 096-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-096-2024 listado de comprar por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas   formato de cotización VENTEC/Sistemas de Seguridad formato de cotización No. 001048 de  CERVICON oficio  N° DNBE-DE-0555-2024  oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N°-GA-029-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuestos de Egresos Oficio No. GA-035-2024  Registro de Beneficiarios  Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No.000-001-01-00001537 y No. 000-001-01-00001538 2 copias  Documento fiscal Válido Recibo S/N 2 Constancias por Garantía y 5 copias imágenes de cámaras.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Julio Briceño/ DIFORMS por Concepto de 100 Unidad de Tijera de Acero Inoxidable de 7 Pulgadas Alta Calidad Solicitado Según Orden de Compra # 150-1-5-1879-2024 Solicitud de Suministros AC-006-2024 R.T.N Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Acta de recepción de mercadería Recibida Factura Nª 000-001-01-00018161 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica comprobante de inscripción RTN Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra OC-115-2024 a Favor de Edwin Wilfredo Ramirez/ FERCOTEL Inversiones  por Concepto  de Compra de 100 Baterias dobe A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad 100 Baterias Triple A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad  Resumen de Corizaciones ADQ-115-2024  Solicitud de Suministros AC-011-2024Formato de Cotizacion FercotelFormato de Cotizacion Germar FerreteriaFormato de Cotizacion Ferreteria SHEL S de R. L Acta de Apertura (3) Listado de Compras por CotizacionConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios  R.T.N.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por Orden de Compra OC-115-2024 a Favor de Edwin Wilfredo Ramírez/ FERCOTEL Inversiones  por Concepto  de Compra de 100 Baterías doble A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad 100 Baterías Triple A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad  Resumen de Cotizaciones ADQ-115-2024  Solicitud de Suministros AC-011-2024 Formato de Cotización Fercotel Formato de Cotización Germar Ferretería Formato de Cotización Ferretería SHEL S de R. L Acta de Apertura (3) Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios  R.T.N. Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000821 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 0774 y copia Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras.


title: Por Orden de N° OC-112-2024 a favor de RAMON ALONZO MARADIAGA RIVERA/CORPORACIÓN TECNICA ALAMEDA por cambio de vidrio en puerta de marco de aluminio con cambio de brazo hidráulico Resumen de Cotizaciones N° ADQ-112-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-136-2024 hoja dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ramón Alonzo Maradiaga Rivera/Corporación Técnica Alameda Registro de Beneficiarios Copia de RTN listado de compras por cotizaciones.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: Pago por Orden de N° OC-112-2024 a favor de RAMON ALONZO MARADIAGA RIVERA/CORPORACIÓN TECNICA ALAMEDA por cambio de vidrio en puerta de marco de aluminio con cambio de brazo hidráulico Resumen de Cotizaciones N° ADQ-112-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-136-2024 hoja dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ramón Alonzo Maradiaga Rivera/Corporación Técnica Alameda Registro de Beneficiarios Copia de RTN listado de compras por cotizaciones Factura N° 000-001-01-00000478 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de obras Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra a Favor de Gecko Pre Press S de R.L de C.V por Concepto  de Compra de 200 Posters 12*18 Impresion Laser Full Color 500  Stikers 4*4 Full Color Para Exteriores Resumen de Corizaciones   Solicitud de Suministros Z.R.W-162-2024 Imagen a imprimirListado de Compras por Cotizacion Acta de Apertura (3)Formato de Cotizacion  R.T.N.Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

GECKO PRE PRESS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. CASA 462 CONTIGUO EDIFICIO HIMO

legalName: GECKO PRE PRESS S DE RL DE CV

rationale: Pago a favor de Gecko Pre Press S de RL de CV por la compra de 200 posters 12 x 18 impresión láser full color 500 Stickers 4 x 4 full color para extintores por requerimiento N° Z.R.W 162-2024 orden de compra N° 111-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-111-2024 imagen del producto listado de comprar por cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotizaciones Gecko Pre Press S de RL de CV copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en Zoológico Rosy Walther factura N° 000-001-01-00007184 recibo N° 007701 acta de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 4 pares de guantes de cuero los cuales serán utilizados por el personal de campo para el mantenimiento a la red de estaciones Telemetricas por requerimiento N° DGRH-090-2024 orden de compra N° OC-104-2024 resumen de cotización N° ADQ-104-2024 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag nota aclaratoria formato de cotización Fercotel inversiones imagen del producto   formato de cotización ferretería Shel imagen del producto copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Pago a favor de EDWIN WILFREDO RAMÍREZ ÁVILA/FERCOTEL INVERSIONES según OC-105-2024 por la compra de 4 pares de guantes de cuero los cuales serán utilizados por el personal de campo para el mantenimiento a la red de Estaciones Telemétricas solicitado según  N° DGRH-090-2024 Resumen de CotizacionesImagen  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Nota Aclaratoria Formato de Cotización Fercotel InversionesImagen   Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.l de C.V Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE HonducomprasActa de Recepción de Mercadería RecibidaFactura N° 000-001-01-00000815 Recibo a favor de la Tesorería General de la República y  Documento Fiscal Válido.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV Por la compra de 1 escritorio secretarial/ estación de trabajo de 2 puestos con retorno medidas de ancho 140CM X 240MC de largo X 105CM de alto el cual  sera utilizado en el área de obras en vista que se instalara en la oficina pequeña de obras el mueble es para 2 personas por requerimiento N° GA-143-2024 orden de compra N° OC-118-2024 resumen de cotización N° ADQ-118/-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización industrias panavision imagen del producto listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia del RTN constancia electrónica de solvencia fiscal oficio N° DNBE-DE-0794-2024 acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 001-003-01-00062068 recibo a nombre de la Tesorería General de la República garantía de productos constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: Pago a favor de Jorge Emilio Salaverri por reembolso de una factura por concepto de combustible por un valor de 500 lempiras utilizado en el vehículo Mitsubishi L200 placa N° GHA-0406 asignado para la gira realizada en la ciudad de la Ceiba  para la ( Jornada de Trabajo del Comité Técnico Nacional de Tortugas Marinas) del 21 al 23 de mayo del 2024 por memorando N° SS-RRNN-0048-2024  recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 004-005-01-00142893 copia de identidad documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1924-2024 a favor de DISPROA S. DE R.L por la compra de 60 unidades de cinta adhesiva café de 2 pulgadas 30 cajas de marcadores permanentes color negro 30 cajas de marcadores permanentes color rojo 25 cajas de clip jumbo 25 cajas de clip estándar pequeño 125 unidades de masking tape de 2 pulgadas Requerimiento de compra N° AC-016-2024 Copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1924-2024 a favor de DISPROA S. DE R.L por la compra de 60 unidades de cinta adhesiva café de 2 pulgadas 30 cajas de marcadores permanentes color negro 30 cajas de marcadores permanentes color rojo 25 cajas de clip jumbo 25 cajas de clip estándar pequeño 125 unidades de masking tape de 2 pulgadas Requerimiento de compra N° AC-016-2024 Copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios Acta de Recepción de mercadería recibida Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 001-001-01-00796398 Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° OC-114-2024 a favor de Distribuidora Textil S.A. de C.V./DITEX por la cantidad de Lps. 9009.10 por compra de 4 chalecos de cargo color negro 3 logos bordados y 8 bolsas frontales 4 camisas manga larga color blanca con 3 logos frontales bordados 4 camisetas color morado lila con 3 logos frontales bordados Requerimiento N° OIP/UTGPC-158-2024 Listado y talla  del personal de la unidad de transparencia y género y participación ciudadana (4 págs.) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Distribuidora Textil S.A de C.V. DITEX Cotización N° SAL-QTN-2024-00516-1 (2 págs.) Formato de cotización Grupón Altitud S. de R.L Listado de compras por cotización Copia de RTN Registro de beneficiarios y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y GÉNERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 13 - INCORPORACIÓN INSTITUCIONAL DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

rationale: Pago a favor de Distribuidora Textil S.A. de C.V./DITEX por la cantidad de Lps. 9009.10 por compra de 4 chalecos de cargo color negro 3 logos bordados y 8 bolsas frontales 4 camisas manga larga color blanca con 3 logos frontales bordados 4 camisetas color morado lila con 3 logos frontales bordados Requerimiento N° OIP/UTGPC-158-2024 orden de compra N° OC-114-2024 resumen de cotización N° ADQ-114-2024 Listado y talla  del personal de la unidad de transparencia y género y participación ciudadana (4 págs.) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Distribuidora Textil S.A de C.V. DITEX Cotización N° SAL-QTN-2024-00516-1 (2 págs.) Formato de cotización Grupón Altitud S. de R.L Listado de compras por cotización Copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de HonduCompras acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00039278 recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de orden de compra copia de F-01.


title: Solicitud de Reembolso de  mediante  Memorando GA-184-2024 a Nombre de Jaime Josiel Henandez por 750.00 gastos por Bufa de Rueda Izquierda del Vehiculo Mazda BT-50 Pick Up Placa GHA-0382 assignado a DECA Factura N° 001-001-01-00012359 Documento Fiscal Valido Cotizacion N° 036355 Recibo por 750.00 DNI  Informe de Reparacion del Vehiculo. Fotografia adjunta (2).


title: Por la compra de 6 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional y 2 carpetas tamaño carta color verde tradicional los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1925-2024 copia de registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 6 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional y 2 carpetas tamaño carta color verde tradicional los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1925-2024 copia de registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 01-10321 Factura No. 000-001-01-00025827 y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 120 rollos de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 120 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño Oficio capacidad 360 hojas 100 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 120 rollos de masking tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo 120 carpetas archivadoras de cartón  color negro tamaño carta capacidad 360 hojas por orden de compra N° 150-1-5-1875-2024 Requerimiento de Compra N° AC-006-2024 imagen de la cinta adhesiva café de 2 pulgadas Copia de R.T.N Registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 120 rollos de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 120 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño Oficio capacidad 360 hojas 100 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 120 rollos de masking tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo 120 carpetas archivadoras de cartón  color negro tamaño carta capacidad 360 hojas por orden de compra N° 150-1-5-1875-2024 Requerimiento de Compra N° AC-006-2024 imagen de la cinta adhesiva café de 2 pulgadas Copia de R.T.N Registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida factura N° 001-01-00794447 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido


title: Por la compra de especulos descartables los cuales serán utilizados durante la jornada de salud femenina que se lleva a cabo el día 17 de mayo del 2024 por requerimiento N° CM-009-2024 orden de compra N° 132-2024 resumen de cotización N° ADQ-132-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización registro tributario nacional constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por orden de compra N° OC-132-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de espéculos descartables los cuales serán utilizados durante la jornada de salud femenina que se lleva a cabo el día 17 de mayo del 2024 por requerimiento N° CM-009-2024 orden de compra N° 132-2024 resumen de cotización N° ADQ-132-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización registro tributario nacional constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000203 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento fiscal valido.


title: Por la compra de 5 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de  CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1916-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Por la compra de 5 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de  CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1916-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central factura N° 001-001-01-0017878 recibo N° 0017878.