rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie 2-Auricuares de vigilancia (kit de 2 unidades) 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) 4-Sirena de policía  Distribución de F01 F01-1283_____L 6000.00        FDP-057-2024 F01-1284_____L  37000.00     FDP-057-2024                                _________                                L 43000.00  Nota: especificaciones se detallan en memorando y en solicitud de compra adjuntos ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

initiationType: tender


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Se realiza disminución total a la FDP-067-2024 en vista que la sección de mantenimiento a través de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0056-2024 indica que no será necesaria la contratación del servicio de mantenimiento de red eléctrica en virtud que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Programa Nacional de Reducción de Perdidas brindaron apoyo a la institución con la reparación del sistema eléctrico. Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0056-2024/ADUANAS-GNAF-SA-188-2024                                 FDP-067-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasaje Nacional (FERRY) de la gira del 15 al 27 de abril al  2024 con el propósito de realizar gira de inspección y levantamiento de inventario de bienes de consumo así mismo se entregarán suministros de oficina aseo y limpieza requeridos por las diferentes aduanas del País. Según Memorando ADUANAS-IRM-007-2024 y ADUANAS-GNAF-130-2024.  Detalle de Gira -Nestor Fabricio Pineda Amador Gira del 15 al 19 de abril del 2024 Destino: Aduana La Fraternidad Guasaule El Amatillo y Henecán Asignación de 4.25 días de viáticos  Gira del 22 al 27 de abril del 2024 Destino: Aduana Trujillo La Ceiba Guardatura La Ceiba Roatán y Tela Asignación de 5.25 días de viáticos  Total de Asignación es de 9.50 días de viáticos en zona 1 debido a que según plan de gira no se realizará estadía en Nacaome.

NESTOR FABRICIO PINEDA AMADOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: NESTOR FABRICIO PINEDA AMADOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se realiza reversión parcial de F01 1338 Objeto de Gasto 26110 Pasajes Nacionales a beneficio de Nestor Fabricio Pineda Amador por un monto de L 230.00 debido a que el valor a pagar del ferry fué menor a lo asignado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1338-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la contratación de servicios de traducción simultánea de ingles a español y viceversa insitu o presencial por un tiempo determinado de 40 horas  por un valor de L 124487.50 la administración Aduanera de Honduras recibirá a través de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la  asistencia técnica sobre lucha contra la falsificación y la piratería auspiciado por el fondo de cooperación Aduanera de China la cual se brindara en el periodo comprendido del 22 al 26 de abril del año 2024 en memorando ADUANAS-DE-049-2024 detalla las especificaciones requeridas para la contratación del servicio de traducción simultánea.  Distribución  FDP-029-2024 ORIGINAL                        L 300000.00 FDP-029-2024 DISMUNUCION                 L 175512.50                                                                 ____________ DISPONIBLE                                             L 124487.50    Según memorando ADUANAS-DE-049-2024                                FDP-029-2024                                Invitación 24FL0031E                                ORDEN DE COMPRA 025-2024

TRALINGUAL S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL TRES CAMINOS

scheme: HN-RTN

legalName: TRALINGUAL S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la contratación del servicio de traducción (40 horas) traducción simultánea y consecutiva in situ o presencial. Las cuales se ejecutaron en el evento realizado en fechas del 20 al 22 de mayo del 2024 ¿V ronda de negociación en marco de las negociaciones del tratado de libre comercio entre República Popular de China y la Republica de Honduras¿. por un valor de L 124487.50. Factura                                Valor                       Impuesto        Total a pagar             000-001-01-00000359     L 108250.00       L 16237.50      L 124487.50  Distribución  FDP-029-2024 ORIGINAL_________L 300000.00 F01-598 (Reversión total por finanzas) FDP-029-2024 DISMUNUCION_____L 175512.50                                                                 ____________ DISPONIBLE                                            L 124487.50 (F01-1318)  Según memorando ADUANAS-DE-049-2024 Memorando ADUANAS-GNIA-077-2024 Memorando ADUANAS-DE-572-2023 Invitación 24FL0031E  FDP-029-2024  ORDEN DE COMPRA 025-2024 OFICIO N0. 157-DGANT/CHTLC-SDE-2024  Nota: cabe mencionar que inicialmente la adquisición de 40 horas según orden de compra 025-2024 fueron adquiridas para el evento que la administración Aduanera de Honduras recibiría a través de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la  asistencia técnica sobre lucha contra la falsificación y la piratería en fecha 22 al 26 de abril del año 2024 por medio de memorando ADUANAS-GNIA-077-2024 se notifico que no serian necesarios los servicios de traducción simultanea para dicho evento  y solicitando gestionar las acciones correspondientes en virtud de la modificación de ultima hora descrita en el sentido de que los servicios de traducción que fueron contratados pudieran utilizarse en otro evento durante el año la documentación soporte (memorandos oficio informe sobre la ejecución de la orden de compra 025-2024 detalle de trabajos realizados y correos electrónicos ) se encuentran adjuntos en orden de compra 025-2024.

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L378064.80 para la adquisición de llantas a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2024 por los vehículos propiedad de la administración aduanera de honduras (29 pick up y 3 microbuses):  *Llantas #195 R15 lisa Highway terrain HT (auto pista y carreteras pavimentadas) 8 lona RADIAL (ZONA 1)  con garantía de desperfecto de fábrica marca: FIRESTONE modelo: CV 5000 cantidad solicitada 12. *Llantas N0. 255/70R16 semitractora all terrain AT (todo terreno) 8 lonas RADIAL (ZONA 1) garantía de desperfecto de fábrica marca: COOPER-modelo: EVOLUTION ATT cantidad solicitada 116.  Solicitud inicial_________________L 445112.00 Disminución___________________L 67047.20                                                      ______________ Disponible____________________L 378064.80  Según memorando ADUANAS-GNSF-DSG-289-2024                                ADUANAS-IRM-SC-008-2024                                FDP-068-2024 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0164-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L378064.80 para la adquisición de llantas a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2024 por los vehículos propiedad de la administración aduanera de honduras (29 pick up y 3 microbuses):  *Llantas #195 R15 lisa Highway terrain HT (auto pista y carreteras pavimentadas) 8 lona RADIAL (ZONA 1)  con garantía de desperfecto de fábrica marca: FIRESTONE modelo: CV 5000 cantidad solicitada 12. *Llantas N0. 255/70R16 semitractora all terrain AT (todo terreno) 8 lonas RADIAL (ZONA 1) garantía de desperfecto de fábrica marca: COOPER-modelo: EVOLUTION ATT cantidad solicitada 116.  Factura                                Valor                   Impuesto         Total 006-001-01-00024431        L 328752.00       L 49312.80    L 378064.80  Solicitud inicial_________________L 445112.00 Disminución___________________L 67047.20                                                      ______________ Disponible____________________L 378064.80  Según memorando ADUANAS-GNSF-DSG-289-2024                                ADUANAS-IRM-SC-008-2024                                FDP-068-2024 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0164-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasaje Nacional (FERRY) de la gira del 22 al 26 de abril del 2024 con el propósito de acompañar al personal de Operaciones Aduaneras en seguimiento del Programa Aduanas Sin Papeles en Aduana de Roatán. Según Memorando ADUANAS-GNT-DI-036-2024 y ADUANAS-GNGA-DOA-202-2024.  Detalle de gira  Gira del 22 al 26 de abril del 2024 -Jose Fernando Valle Díaz Destino: Aduana Roatán asignación de viáticos de 4.25 en zona 1. -Jose Fernando Valle Díaz Destino: Aduana Roatán asignación de viáticos de 4.25 en zona 1 Dicha Gira se reprogramó del 13 al 17 de Mayo del 2024 según Memorando ADUANAS-GNT-DI-024-2024 y ADUANAS-GNGA-DOA-250-2024.

JOSE FERNANDO VALLE DIAZ

legalName: JOSE FERNANDO VALLE DIAZ

rationale: Se realiza reversión total del F01 1441 Objeto de Gasto 26110 Pasaje Nacional a beneficio de Jose Fernando Valle Díaz por un monto de L 1759.99 debido a que según Memorando ADUANAS-GNGA-337-2024 se hizo solicitud de compra de boletos aéreos para realizar traslado a Roatán del 13 al 17 de mayo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1441-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo de agua potable y saneamiento (UMAPS) de bodegas 21 de octubre  correspondiente al mes de febrero  del 2024 detallado a continuación: Factura                                                 Monto 202402500417_________________L4653.92  según memorando ADUANASGNAF-DSG-261-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 907.01 correspondiente a compra de almuerzo en virtud de la atención brindada al señor ministro y viceministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR) así como con personal del SAR por compromisos adquiridos con dicha institución.  Factura                              Valor                             Impuesto                          Total 000-002-01-0000041    L 493.05                      L 73.96                                L 567.01 000-004-01-00185474 L 295.70                      L 44.30                                L 340.00                                       __________             ________                             ___________                                        L 788.75                    L 118.26                              L 907.01   Según memorando ADUANAS-SDE-012-2024 FDP-053-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el pago por contratación del servicio de mantenimiento de fosas sépticas por un valor de L 92015.00.  *Tanque Rotoplas (incluye desinstalación de tanque dañado suministro e instalación de nuevo tanque)___________________________________L 55800.00 *Construcción de losa de concreto______________L 24300.00                                             ISV___________________ L 12015.00 TOTAL____________________________________L 92015.00  Según AMPLIACION AL CONTRATO N0.  ADUANAS-GNAF-006-2023 FDP-059-2024

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza l pago por contratación del servicio de mantenimiento de fosas sépticas a nivel nacional adenda al contrato  para darle mantenimiento a fosas sépticas de las instalaciones del archivo ubicado en la colonia 21 de octubre  Tegucigalpa  por un valor de L 92015.00.  Factura                                             Valor                                Impuesto             Total Factura 000-002-01-0001322             L 80013.4                     L 12001.96         L 92015.00  elaboración de losa de concreto e instalación y suministro de tanque fosa séptica de 5000 L.   Contrato______________________L 1133500.00 F01-4009-01 (2023)_____________L 559250.00 F01-4009-02 (2023)______________L 440750.00 F01-4895-01 (2023)______________L 133500.00  Adenda________________________L 92015.00  Total__________________________L  1225515  Según  ADUANAS-GNAF-SA-167-2024 AMPLIACION AL CONTRATO N0.  ADUANAS-GNAF-006-2023 FDP-059-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 29 de febrero del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 46809.40.   Distribución  Diesel____________L 45009.40 Gasolina__________L1800.00                                  ___________                                  L 46809.40  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-236-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de febrero del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L 13208.40.  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-285-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 29 de febrero del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L13378.30  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-286-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a gastos de alimentación debido al desarrollo de vacunación contra sarampión Rubeola y parotiditis realizada en las instalaciones del centro Cívico gubernamental durante las fechas 4 y 5 de marzo del 2024.  Factura                                 Cantidad        Precio unitario        Monto                 Impuesto       Total N0.126-002-01-00856384          3                   L 40.87          L 122.61             L 18.39             L 141.00 N0.126-002-01-00856864          4                   L 32.17          L 128.70             L 19.30             L 148.00                                                                                ________                                                                                L 289.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-CM-03-2024                                FDP-056-2024

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de servicio de sanamiento de la  aduana Puerto Cortes ubicado en barrio el cocal puerto cortés.correspondiente al mes de marzo del 2024 a la Aguas de Puerto Cortes por un valor de L 28941.67  Factura                                             Monto               Mes  N0. 000-003-01-00262310          L 28941.97         marzo                  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-310-2024                                ADUANAS-APC-141-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  Factura                                        Valor                       Impuesto           Total                                    000-001-01-00005629                L 56305.60              L 8445.84      L 64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 136583.20 detallado a continuación:               Descripción                                             Cantidad 1. Lente para cámara digital________________1 2.Kit de cámara digital sin espejo____________1  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2023 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                       FDP-024-2024                                      ORDEN DE COMPRA 019-2024  Distribución inicial F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios              FDP 024-2024 ORIGINAL F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación         FDP 024-2024 ORIGINAL                           ______________                            L 199000.00____ Valor inicial solicitado  Disminución solicitada F07-548_______L -46481.00 Equipo de comunicación   FDP 024-2024 DISMINUCION F07-549_______L-15935.00 Repuestos y Accesorios FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                           L -62416.80                             L 199000.00 FDP 024-2024 ORIGINAL                           L -62416.80   FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                          L 136583.20        DISPONIBLE FDP-024-2024 Nueva Distribución  F01-1467_____________L 38065.00 F01-1468 _____________L 98518.20                                          ____________ TOTAL                             L 136583.20            Nota: Se realiza nuevamente disponibilidad presupuestaria debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-548 y F01-549.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la compra de kit de cámara digital sin espejo y lente para cámara digital por un monto de L 136583.20 detallado a continuación:               Descripción                                             Cantidad 1. Lente para cámara digital________________1 2.Kit de cámara digital sin espejo____________1    Factura                                              Valor         Impuesto                 Total 000-003-01-00004185               L 118768      L 17815.20             L 136583.20  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2024 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                       FDP-024-2024                                      ORDEN DE COMPRA 019-2024  Distribución inicial F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios              FDP 024-2024 ORIGINAL F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación         FDP 024-2024 ORIGINAL                           ______________                            L 199000.00____ Valor inicial solicitado  Disminución solicitada F07-548_______L -46481.00 Equipo de comunicación   FDP 024-2024 DISMINUCION F07-549_______L-15935.00 Repuestos y Accesorios FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                           L -62416.80                             L 199000.00 FDP 024-2024 ORIGINAL                           L -62416.80   FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                          L 136583.20        DISPONIBLE FDP-024-2024	   Nueva Distribución F01 actuales debido a que finanzas reverso el F01 548 y 549 F01-1467_____________L 38065.00 F01-1468 _____________L 98518.20                                          ____________ TOTAL                             L 136583.20


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 136583.20 detallado a continuación:               Descripción                                             Cantidad 1. Lente para cámara digital________________1 2.Kit de cámara digital sin espejo____________1  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2023 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                       FDP-024-2024                                      ORDEN DE COMPRA 019-2024  Distribución inicial F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios              FDP 024-2024 ORIGINAL F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación         FDP 024-2024 ORIGINAL                           ______________                            L 199000.00____ Valor inicial solicitado  Disminución solicitada F07-548_______L -46481.00 Equipo de comunicación   FDP 024-2024 DISMINUCION F07-549_______L-15935.00 Repuestos y Accesorios FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                           L -62416.80                             L 199000.00 FDP 024-2024 ORIGINAL                           L -62416.80   FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                          L 136583.20        DISPONIBLE FDP-024-2024 Nueva Distribución  F01-1467_____________L 38065.00 F01-1468 _____________L 98518.20                                          ____________ TOTAL                             L 136583.20            Nota: Se realiza nuevamente disponibilidad presupuestaria debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-548 y F01-549.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la compra de kit de cámara digital sin espejo y lente para cámara digital por un monto de L 136583.20 detallado a continuación:               Descripción                                             Cantidad 1. Lente para cámara digital________________1 2.Kit de cámara digital sin espejo____________1    Factura                                              Valor         Impuesto                 Total 000-003-01-00004185               L 118768      L 17815.20             L 136583.20  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2024 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                       FDP-024-2024                                      ORDEN DE COMPRA 019-2024  Distribución inicial F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios              FDP 024-2024 ORIGINAL F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación         FDP 024-2024 ORIGINAL                           ______________                            L 199000.00____ Valor inicial solicitado  Disminución solicitada F07-548_______L -46481.00 Equipo de comunicación   FDP 024-2024 DISMINUCION F07-549_______L-15935.00 Repuestos y Accesorios FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                           L -62416.80                             L 199000.00 FDP 024-2024 ORIGINAL                           L -62416.80   FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                          L 136583.20        DISPONIBLE FDP-024-2024	   Nueva Distribución F01 actuales debido a que finanzas reverso el F01 548 y 549 F01-1467_____________L 38065.00 F01-1468 _____________L 98518.20                                          ____________ TOTAL                             L 136583.20


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a  compra de almuerzo en virtud dw la reunion de trabajo con la mesa tecnica SAR-SEFIN-SEN-ADUANAS celebra en fecha 08 de abril del 2024.  Factura                            Valor             Impuesto          Total  000-001-0100081571     L 613.92        L 92.09           L 706.91  Segun memorando ADUANAS-SDE-025-2024 FDP-071-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 50146.90 para la adquisición de material logístico para el  I Comité Aduanero Centro americano del 2024 el cual tendrá lugar en la ciudad de Tegucigalpa el 29 de febrero de 8:00 am a 5:00pm.  Detalle de lo solicitado:   1   Bandera SIECA 1   Bandera de la SICA 13 Banderas de escritorio de los países 10 personificadores de acrílicos 15.5 x 5.6 cm 20 Personificadores de acrílicos 9.5 x 27.9 cm 2   Banner comité Aduanero Aduanas Honduras  Distribucion  FDP-034-2024 ORIGINAL_________L 58656.82 FDP-034-2024 DISMINUCION_______L 8510.00 FDP-034-2024 AMPLIACION_______L 0.08 DISPONIBILIDAD_________________L  50146.90  Especificaciones descritas en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-005-2024  Según memorando ADUANAS-DERI-009-2024 ADUANAS-IRM-SC-005-2024 FDP-034-2024

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  por un valor de L 50146.90 para la adquisición de material logístico para el  I Comité Aduanero Centro americano del 2024 el cual se realizo en   la ciudad de Tegucigalpa el 29 de febrero de 8:00 am a 5:00pm.  Detalle de lo solicitado: 1   Bandera SIECA 1   Bandera de la SICA 13 Banderas de escritorio de los países 10 personificadores de acrílicos 15.5 x 5.6 cm 20 Personificadores de acrílicos 9.5 x 27.9 cm 2   Banner comité Aduanero Aduanas Honduras  Distribucion  FDP-034-2024 ORIGINAL_________L 58656.82 FDP-034-2024 DISMINUCION_______L 8510.00 FDP-034-2024 AMPLIACION_______L 0.08 DISPONIBILIDAD_________________L  50146.90  Especificaciones descritas en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-005-2024 y Factura 000-001-01-00000566  Factura                                 Valor                       Impuesto             Total 000-001-01-00000566        L 43606.00              L 6540.90           L 50146.90  Según memorando ADUANAS-DERI-009-2024 ADUANAS-IRM-SC-005-2024 FDP-034-2024 Orden de compra 005-2024


title: Servicio de catering para el día 01 de marzo del 2024 montaje debe ser en el auditorio Jesús Aguilar paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 8:00 am a 12 M a continuación se describen los servicios solicitados: 1.	estación de bebidas: refresco natural (150 gaseosas agua para 150 personas) 2.	Coffe Break de la mañana incluirá lo siguiente: ( 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces) para 150 personas debe servirse a las 10:00 am 3.	Mesero Vestidos de blanco y negro 4.	Equipo de audio ( 6 micrófonos inalámbricos) 5.	Sala lounge color blanco 6.	Mesa cocteleras manteles blancos con listón azul turquesa  Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitados. 7.	Alquiler de local para 20 personas para servir el almuerzo que debe incluir lo siguiente: *cárnicos *Guarniciones *ensaladas *refresco soda *postre Debe estar listo a las 12:00 M 8.	Transporte    FDP-037-2024 ORIGINAL__________L 150000.00 FDP-037-2024 DISMINUCION______L 26202.50                                                                  ____________ DISPONIBLE____________________L  123797.5 Según memorando ADUANAS-DERI-013-2024                                     FDP-037-2024                                     ORDEN DE COMPRA  007-2024  Nota: Se realiza nuevamente  F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-663.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por el servicio de catering para el día 01 de marzo del 2024 montaje debe ser en el auditorio Jesús Aguilar paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 8:00 am a 12 M a continuación se describen los servicios solicitados: 1.	estación de bebidas: refresco natural (150 gaseosas agua para 150 personas) 2.	Coffe Break de la mañana incluirá lo siguiente: ( 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces) para 150 personas debe servirse a las 10:00 am 3.	Mesero Vestidos de blanco y negro cantidad 2 4.	Equipo de audio ( 6 micrófonos inalámbricos) 5.	Sala lounge color blanco cantidad 2 6.	Mesa cocteleras manteles blancos con listón azul turquesa  cantidad 10 7.Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitados cantidad 1 8.	Alquiler de local para 20 personas para servir el almuerzo que debe incluir lo siguiente: *cárnicos *Guarniciones *ensaladas *refresco soda *postre Debe estar listo a las 12:00 M 9.	Transporte    Factura                                Monto                   Impuesto                Total 000-001-01-00001019          L 41250.00         L 6187.50            L 47437.50 000-001-01-00001017          L 66400.00         L 9960.00            L 76360.00                                             ___________       __________          __________                                             L 107650.00        L 16147.50          L 123797.50    FDP-037-2024 ORIGINAL__________L 150000.00 FDP-037-2024 DISMINUCION______L 26202.50                                                                  ____________ orden de compra 007___________L  123797.5  Según memorando ADUANAS-DERI-013-2024                                     FDP-037-2024                                     ORDEN DE COMPRA  007-2024                                    ADUANAS-DERI-028-2024 .


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el  pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  1-Kevin Gerardo Bueno Betancourth   0801-1999-11136      L 137145.00             Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el  pago consultor contratado mediante contrato de servicios profesionalesiniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino        0801-2000-20974      L 137145.00          Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00      Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana       1201-1996-00308           L 137145.00           Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionalesiniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Griselda Corea Portillo             0816-1992-00296           L 137145.00              Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00   Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa Garcia Euceda         1701-1992-00996      L 137145.00              Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares 0717-1996-00061     L 137145.00              Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00            Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamin Mejia Sanchez        0801-1994-00838          L 137145.00               Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00         Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS

RODRIGO ALEJANDRO VALLE ANDINO

legalName: RODRIGO ALEJANDRO VALLE ANDINO

KEVIN GERARDO BUENO BETANCOURTH

legalName: KEVIN GERARDO BUENO BETANCOURTH

MARIA ELIZABETH RAMIREZ VALLADARES

legalName: MARIA ELIZABETH RAMIREZ VALLADARES

LESLY BANESSA GARCIA EUCEDA

legalName: LESLY BANESSA GARCIA EUCEDA

CLONDY MELISSA MEDINA ORELLANA

legalName: CLONDY MELISSA MEDINA ORELLANA

CARLOS BENJAMIN MEJIA SANCHEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN MEJIA SANCHEZ

KAROL GRICELDA COREA PORTILLO

legalName: KAROL GRICELDA COREA PORTILLO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares     0717-19996-00061           L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Abril___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de Mayo___________L 45715.00 Tercer pago por producto entregado mes de junio______________L 45715.00  Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000053                                 L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-035-2024

type: CONT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Kevin Gerardo Bueno Betancourth   0801-1999-11136           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                    Retencion ISR            TOTAL 000-001-04-00000051                                  L 40000.62        L 5714.38              L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-245-2024/ADUANAS-GNT-DDS-005-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Kevin Gerardo Bueno Betancourth  0801-1999-11136_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00    Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000052                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-267-2024/GNT-DDS-007-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Kevin Gerardo Bueno Betancourth  0801-1999-11136_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00  Tercer pago por producto entregado mes de mayo 2024________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000054                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-336-2024/GNT-DDS-010-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino     0801-2000-20974          L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                   Retencion  ISR 12.5%           Total 000-001-04-00000001                                L 40000.62         L 5714.38                        L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según  memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024  memorando ADUANAS-GNT-238-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                                    Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino   0801-2000-20974___________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00    Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000002                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-268-2024/GNT-DDS-008-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                                    Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino   0801-2000-20974___________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00  Tercer pago por producto entregado mes de mayo_____________L 45715.00    Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000003                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-312-2024/GNT-DDS-009-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana       1201-1996-00308           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000001                                 L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-117-2024 ADUANAS-GNFA-083-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana     1201-1996-00308           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago mes de abril___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L  45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000002                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-161-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana     1201-1996-00308           L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo_______L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de abril_______L 45175.00 Tercer pago por producto entregado mes de mayo________L  45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000003                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-187-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza para el pago por honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionalesiniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Griselda Corea Portillo             0816-1992-00296           L 137145.00   Primer pago mes de Marzo___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000251                                  L 45715.00             Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00   Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-117-2024 ADUANAS-GNFA-083-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Gricelda Corea Portillo       0816-1992-00296           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago mes de abril___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L  45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000252                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-161-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Gricelda Corea Portillo       0816-1992-00296                   L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo_________L 45715.00 Disponible para pago_________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de abril__________L 45175.00 Disponible para pago_________________________________L 45715.00 Tercer pago por producto entregado mes de mayo_________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000253                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-187-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa García Euceda       1701-1992-00996_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000001                                  L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNAF-SA-179-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa García Euceda       1701-1992-00996_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado ____________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado _________________ L 45715.00 Disponible para pago________________________________ L 45715.00     Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000002                                  L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024                                     ADUANAS-GNAF-SA-179-2024                                     FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa García Euceda       1701-1992-00996_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado ____________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado _________________ L 45715.00 Disponible para pago________________________________ L 45715.00 Tercer pago por producto entregado____________________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000003                                  L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024                                     ADUANAS-GNAF-SA-258-2024                                     FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares     0717-19996-00061           L 137145.00          Primer pago mes de Abril________________________________L 45175.00 Disponible para pago____________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000051                                 L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-021-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares     0717-19996-00061           L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Abril____________L 45715.00 Disponible para pago___________________________________L 914300.00 Segundo pago por producto entregado mes de Mayo__________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 45715.00  Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000052                                 L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-026-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 deabril y finalizando el 30  de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Carlos Benjamin  Mejia Sanchez       0801-1994-00838_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de abril______________L 45175.00 Disponible para pago_____________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales                 Monto 000-001-04-00000055                                      L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-UCEP-035-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Carlos Benjamin  Mejia Sanchez       0801-1994-00838_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de abril______________L 45715.00 Disponible para pago_____________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de mayo____________L 45715.00 Disponible para pago______________________________________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales                 Monto 000-001-04-00000057                                      L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-UCEP-044-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Carlos Benjamin  Mejia Sanchez       0801-1994-00838_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de abril______________L 45715.00 Disponible para pago_____________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de mayo____________L 45715.00 Tercer pago por producto entregado mes de junio ______________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales                 Monto 000-001-04-00000059                                      L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-UCEP-054-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para el arrendamiento de10 (diez) equipos multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 298000.00.  Características solicitadas:  * 8 equipos multifuncionales blanco y negro que incluya 10000 operaciones mensuales *2 equipos multifuncionales a color que incluya 5000 operaciones *vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 *el contrato deberá incluir todos los consumibles suministros mano de obra por servicio y reparación de piezas o cambio de la operación normal del mismo *calidad ilimitada de visitas para servicio correctivo y preventivo *conexión a wifi *equipo que incluya 3 bandejas: tamaño cartaoficio y legal *alimentador de documentos de un solo paso de 50 hojas *copia escaneo en blanco y negro / a color  *conexión mínima de 50 usuarios por equipo *tiempo de respuesta por fallas del equipo: máximo 4 horas *cambio de equipo por fallas o cambio de repuesto máximo 24 horas.   FDP-074-2024 ORIGINAL___________L 300000.00 FDP-074-2024 DISMINUCION________L -2000.00 DISPONIBLE_____________________L 298000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-152-2024 FDP-074-2024 orden de compra 030-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza ultimo pago por el arrendamiento de 10 (diez) equipos multifuncional que cuenta con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 37250.00.   Factura                             Valor                        Mes              Fecha de emisión  000-003-01-00028387 L 37250.00______Diciembre _____05/12/2024 Recibo N0.1457  Características solicitadas:  * 8 equipos multifuncionales blanco y negro que incluya 10000 operaciones mensuales *2 equipos multifuncionales a color que incluya 5000 operaciones *vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 *el contrato deberá incluir todos los consumibles suministros mano de obra por servicio y reparación de piezas o cambio de la operación normal del mismo *calidad ilimitada de visitas para servicio correctivo y preventivo *conexión a wifi *equipo que incluya 3 bandejas: tamaño carta oficio y legal *alimentador de documentos de un solo paso de 50 hojas *copia escaneo en blanco y negro / a color  *conexión mínima de 50 usuarios por equipo *tiempo de respuesta por fallas del equipo: máximo 4 horas *cambio de equipo por fallas o cambio de repuesto máximo 24 horas.   FDP-074-2024 ORIGINAL___________L 300000.00 FDP-074-2024 DISMINUCION________L -2000.00 DISPONIBLE_____________________L 298000.00 Primer pago____________________L 149000.00 Disponible______________________L 149000.00 Segundo pago ___________________L 37250.00 Disponible_______________________L 111750.00 Tercer pago______________________L 37250.00 Disponible_______________________L 74500.00 Cuarto pago______________________L 37250.00 Disponible_______________________L 37250.00 Ultimo pago______________________L 3750.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-596-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-152-2024 FDP-074-2024 orden de compra 030-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2024

type: ORDCOM

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago por el arrendamiento de10 (diez) equipos multifuncional que cuenta con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 149000.00.   Factura                             Valor                        Mes              Fecha de emisión  000-004-01-00005567 L 37250.00______Mayo_____4/9/2024 000-004-01-00005568 L 37250.00_______Junio_____ 4/9/2024 000-004-01-00005569 L 37250.00_______Julio______4/9/2024 000-004-01-00005570   L 37250.00_______Agosto____4/9/2024  Recibo N0.1995 Recibo N0.1996 Recibo N0.1997 Recibo N0.1998  Características solicitadas:  * 8 equipos multifuncionales blanco y negro que incluya 10000 operaciones mensuales *2 equipos multifuncionales a color que incluya 5000 operaciones *vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 *el contrato deberá incluir todos los consumibles suministros mano de obra por servicio y reparación de piezas o cambio de la operación normal del mismo *calidad ilimitada de visitas para servicio correctivo y preventivo *conexión a wifi *equipo que incluya 3 bandejas: tamaño carta oficio y legal *alimentador de documentos de un solo paso de 50 hojas *copia escaneo en blanco y negro / a color  *conexión mínima de 50 usuarios por equipo *tiempo de respuesta por fallas del equipo: máximo 4 horas *cambio de equipo por fallas o cambio de repuesto máximo 24 horas.   FDP-074-2024 ORIGINAL___________L 300000.00 FDP-074-2024 DISMINUCION________L -2000.00 DISPONIBLE_____________________L 298000.00 Primer pago____________________L 149000.00 Disponible______________________L 149000.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-485-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-542-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-152-2024 FDP-074-2024 orden de compra 030-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago por el arrendamiento de10 (diez) equipos multifuncional que cuenta con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 37250.00.   Factura                             Valor                        Mes              Fecha de emisión  000-004-01-00027937 L 37250.00______Septiembre_____30/9/2024 Recibo N0.998  Características solicitadas:  * 8 equipos multifuncionales blanco y negro que incluya 10000 operaciones mensuales *2 equipos multifuncionales a color que incluya 5000 operaciones *vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 *el contrato deberá incluir todos los consumibles suministros mano de obra por servicio y reparación de piezas o cambio de la operación normal del mismo *calidad ilimitada de visitas para servicio correctivo y preventivo *conexión a wifi *equipo que incluya 3 bandejas: tamaño carta oficio y legal *alimentador de documentos de un solo paso de 50 hojas *copia escaneo en blanco y negro / a color  *conexión mínima de 50 usuarios por equipo *tiempo de respuesta por fallas del equipo: máximo 4 horas *cambio de equipo por fallas o cambio de repuesto máximo 24 horas.   FDP-074-2024 ORIGINAL___________L 300000.00 FDP-074-2024 DISMINUCION________L -2000.00 DISPONIBLE_____________________L 298000.00 Primer pago____________________L 149000.00 Disponible______________________L 149000.00 Segundo pago ___________________L 37250.00 Disponible_______________________L 111750.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-546-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-152-2024 FDP-074-2024 orden de compra 030-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza tercer pago por el arrendamiento de 10 (diez) equipos multifuncional que cuenta con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 37250.00.   Factura                             Valor                        Mes              Fecha de emisión  000-004-01-00005811 L 37250.00______octubre_____5/11/2024 Recibo N0.1907  Características solicitadas:  * 8 equipos multifuncionales blanco y negro que incluya 10000 operaciones mensuales *2 equipos multifuncionales a color que incluya 5000 operaciones *vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 *el contrato deberá incluir todos los consumibles suministros mano de obra por servicio y reparación de piezas o cambio de la operación normal del mismo *calidad ilimitada de visitas para servicio correctivo y preventivo *conexión a wifi *equipo que incluya 3 bandejas: tamaño carta oficio y legal *alimentador de documentos de un solo paso de 50 hojas *copia escaneo en blanco y negro / a color  *conexión mínima de 50 usuarios por equipo *tiempo de respuesta por fallas del equipo: máximo 4 horas *cambio de equipo por fallas o cambio de repuesto máximo 24 horas.   FDP-074-2024 ORIGINAL___________L 300000.00 FDP-074-2024 DISMINUCION________L -2000.00 DISPONIBLE_____________________L 298000.00 Primer pago____________________L 149000.00 Disponible______________________L 149000.00 Segundo pago ___________________L 37250.00 Disponible_______________________L 111750.00 Tercer pago______________________L 37250.00 Disponible_______________________L 74500.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-579-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-152-2024 FDP-074-2024 orden de compra 030-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza cuarto pago por el arrendamiento de 10 (diez) equipos multifuncional que cuenta con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 37250.00.   Factura                             Valor                        Mes              Fecha de emisión  000-003-01-00028273 L 37250.00______Noviembre_____25/11/2024 Recibo N0.1452  Características solicitadas:  * 8 equipos multifuncionales blanco y negro que incluya 10000 operaciones mensuales *2 equipos multifuncionales a color que incluya 5000 operaciones *vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 *el contrato deberá incluir todos los consumibles suministros mano de obra por servicio y reparación de piezas o cambio de la operación normal del mismo *calidad ilimitada de visitas para servicio correctivo y preventivo *conexión a wifi *equipo que incluya 3 bandejas: tamaño carta oficio y legal *alimentador de documentos de un solo paso de 50 hojas *copia escaneo en blanco y negro / a color  *conexión mínima de 50 usuarios por equipo *tiempo de respuesta por fallas del equipo: máximo 4 horas *cambio de equipo por fallas o cambio de repuesto máximo 24 horas.   FDP-074-2024 ORIGINAL___________L 300000.00 FDP-074-2024 DISMINUCION________L -2000.00 DISPONIBLE_____________________L 298000.00 Primer pago____________________L 149000.00 Disponible______________________L 149000.00 Segundo pago ___________________L 37250.00 Disponible_______________________L 111750.00 Tercer pago______________________L 37250.00 Disponible_______________________L 74500.00 Cuarto pago______________________L 37250.00 Disponible_______________________L 37250.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-580-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-152-2024 FDP-074-2024 orden de compra 030-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2024


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicio de seguridad de 33 guardias  por un valor de L 4000000.00con el objetivo de fortalecer la seguridad de las aduanas con mayor tránsito a nivel nacional como ser:  Guasaule________cantidad 10  Amatillo________cantidad 10 Corinto_________ cantidad  4  Puerto Cortes___cantidad 4  Tegucigalpa____cantidad 5                                          _____                                            33   Nota: los requisitos para la contratación del servicio se detallan en memorando de solicitud ADUANAS-DSG-045-2024.   Según memorando ADUANAS-DSG-045-2024 FDP-075-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicio de mudanza con el fin de trasladar bienes de uso asignados a personal que labora en las oficinas del centro corporativo centro américa cargando en el lugar  antes indicado y descargado en plaza la estancia el dia 25 de abril del 2024 por un valor de L 28750.00.  Nota: se adjunta en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-027-2024 Listado de bienes de uso a transportar.  Según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-027-2024 FDP-076-2024 COTIZACION # EST-01746 orden de compra 029-2024

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la contratación de servicio de mudanza con el fin de trasladar bienes de uso asignados a personal que labora en las oficinas del centro corporativo centro américa cargando en el lugar antes indicado y descargado en plaza la estancia el día 25 de abril del 2024 por un valor de L 28750.00.  Factura                                 Valor              Impuesto       Total 000-001-01-00001161     L 25000.00    L 3750.00      L 28750.00 Según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-027-2024 FDP-076-2024 orden de compra 029-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-006-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de cena para colaboradores de la administración aduanera de Honduras en virtud de reunión de trabajo en horario extendido en fecha 12 de marzo 2024.  Factura                                 Valor                 Impuesto                  Total 000-001-01-00669668       L 108.17         L 4.83                    L 113.00 002-001-01-00189163       L 873.90         L 131.10                L 1005.00                                                                                __________                                                                                L 1118.00  Según memorando ADUANAS-SDE-018-2024 FDP-069-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 5 boletos aéreos hacia Isla de Roatán Honduras con diferentes fechas agregar maleta de carga de 40-50 libras ida y venida para cada boleto.con el propósito de facilitar el comercio mediante un despacho aduanero más Expedito por un valor de L 31625.00  Colaboradores. Salida el 13 de mayo y retorno el 17 de mayo del 2024 *Hilda Elizabeth Flores Mendoza *Lemy Asidora Nolasco Domínguez *José Fernando Valle Diaz   salida el 27 de mayo y retorno el 31 de mayo *Ricardo Daniel Ortega Amador  *Eduardo José Estrada Saravia  Según memorando ADUANAS-GNGA-337-2024 FDP-078-2024 Orden de compra 034-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de 5 boletos aéreos hacia Isla de Roatán Honduras con diferentes fechas agregar maleta de carga de 40-50 libras ida y venida para cada boleto. Con el propósito de facilitar el comercio mediante un despacho aduanero más Expedito por un valor de L 31625.00  Colaboradores. Salida el 13 de mayo y retorno el 17 de mayo del 2024 *Hilda Elizabeth Flores Mendoza *Lemy Asidora Nolasco Domínguez *José Fernando Valle Diaz   salida el 27 de mayo y retorno el 31 de mayo *Ricardo Daniel Ortega Amador  *Eduardo José Estrada Saravia   Factura                                 Valor                   Impuesto       Total 000-001-01-00000033      L 27500.00        L 4125.00     L 31625.00  Según memorando ADUANAS-GNGA-337-2024 FDP-078-2024 Orden de compra 034-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 11 al 15 de marzo del 2024 con el propósito de verificar los siguientes aspectos: cumplimiento del pago del canon operacional cumplimiento de la presentación de garantía bancaria cumplimiento de cláusula quinta del contrato de servicios aduaneros ¿Instalaciones y Apoyo logístico cumplimiento de la asignación del personal establecida en el anexo de costo del contrato de servicios aduaneros actualización de información de contactos (Contador Gerente Representante Legal) y verificar la Suscripción del Nuevo Adendum de Costos en Roatán. Según Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-036-2024.  Nota: Cabe mencionar que el vehículo se rentó del 12 al 14 de marzo del 2024 debido a que en la Aduana de Roatán no se cuenta con vehículo de la Institución. Notificación realizada mediante correo electrónico.  Detalle de Gira 11 de marzo del 2023 estadía en la Ceiba  12 y 13 de marzo del 2024 estadía en Roatán 14 de marzo del 2024 estadía en Ceiba 15 de marzo del 2024 retorno a Tegucigalpa.

NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ

legalName: NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de cajas con productos comestibles y pasteles para la celebración del día de las madres por un monto de L 259050.38.  *Cajas sorpresa cantidad 420  deben contener caja de fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *botella pequeña de coctel de uvas 750 ml *tubo de galleta salada *galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *caja de chocolates *bolsa de nueces mixtos *bolsa de una mezcla de piezas de cereal que contenga (mini pretzel palitos de pan y galleta salada) *decoradas con papel celofán transparente y un chongo de rojo con una mini tarjeta de felicitaciones con el logo de aduanas.  *Pasteles cantidad 10 cuadrado tradicional para 30 personas con decoración alusiva al día de las madres y relleno de caramelo.  Según memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ADUANAS-GNGTH-876-2024/ADUANAS-GNGTH-798-2024 FDP-077-2024 orden de compra 032-2024 Proceso ADUAANAS-CM-GC-033-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de flores  150 flores naturales (hierba de varios colores) decorada con papel cinta y tarjeta  para el día de las madres.  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563_____________L21049.62        FDP-077-2024 F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00  según Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ ADUANAS-GNGTH-798-2024/FDP-077-2024 orden de compra 033-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza devengado por la compra de 150 flores decorada para el día de las madres por un valor de L 18975.00  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563-02_________L21049.62        FDP-077-2024 (ORIGINAL) F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00 F07-1563-02__________L -3450.00        FDP-077-2024 (DISMINUCION) Total disponible_______L 18975.00  Nota: Se realizo una disminución al FDP-077-2024 por un valor de L 3450.00 debido a que la empresa tulipanes realizo un descuento según Orden de cambio ADUANAS-033-2024.  según  Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024  Memorando ADUANAS-GNGTH-798-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-876-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-378-2024 FDP-077-2024 orden de compra 033-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-033-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de cajas con productos comestibles y pasteles para la celebración del día de las madres por un monto de L 259050.38.  *Cajas sorpresa cantidad 420  deben contener caja de fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *botella pequeña de coctel de uvas 750 ml *tubo de galleta salada *galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *caja de chocolates *bolsa de nueces mixtos *bolsa de una mezcla de piezas de cereal que contenga (mini pretzel palitos de pan y galleta salada) *decoradas con papel celofán transparente y un chongo de rojo con una mini tarjeta de felicitaciones con el logo de aduanas.  *Pasteles cantidad 10 cuadrado tradicional para 30 personas con decoración alusiva al día de las madres y relleno de caramelo.  Factura                          Valor                        Impuesto                 Total  000-002-00027903        L 225261.50           L 33789.18         L 259050.38  Según memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ADUANAS-GNGTH-876-2024/ADUANAS-GNGTH-798-2024 FDP-077-2024 orden de compra 032-2024 Proceso ADUAANAS-CM-GC-033-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1563-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1563-2-0


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de disco duro por un valor de L 1897.50.  descripción  *capacidad 512 GB *INTERFAZ Pcle 4.0 x 4 NVMe *Lectura Secuencial :3500 MB/s *Escritura Secuencial: 2100MB/s  Según MEMORANDO DE SOLICITUD ADUANAS-GNGTNA-075-2024 ADUANAS-GNT-282-2024 ADUANAS-GNAF-SA-203-2024 IRM-SC-014-2024 FDP-081-2024 DICTAMEN TECNICO GNT-39-2024 DICTAMEN TECNICO GNT-136-2024 ORDEN DE COMPRA 038-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de disco duro por un valor de L 1897.50.  descripción  *Unidad de estado solido KUNGSTONE 500GB M.2 2280 NVME 0.   Factura                           Valor          Impuesto    Total 000-001-01-00001349    L 1650.00 L 247.50    L 1897.50  Según MEMORANDO DE SOLICITUD ADUANAS-GNGTNA-075-2024 ADUANAS-GNT-282-2024 ADUANAS-GNAF-SA-203-2024 IRM-SC-014-2024 FDP-081-2024 DICTAMEN TECNICO GNT-39-2024 DICTAMEN TECNICO GNT-136-2024 ORDEN DE COMPRA 038-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el pago del proceso de renovación y adquisición de licencias informáticas durante la gestión 2023 esto debido a que presento docuemntacion de pago posterior al cierre del sistema en la gestion fiscal 2023 a beneficio de proveedor JESTEREO por un valor de L 917682.75.  Según contrato ADUANAS-GNAF-015-2023 FDP-080-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del contrato suscrito con la empresa JETSTEREO S.A de C.V en virtud de contrato N0. ADUANAS-GNAF-015-2023 ¿Renovación y Adquisición de Licencias Informáticas ¿correspondiente al proceso de licitación pública nacional LPN-ADUANAS-009-2023 por un valor de L 917682.75.  Factura                                            Valor                 Impuesto             Total 006-003-01-00050061         L 797985.00          L 119697.75     L 917682.75 Descripción LOTE 8 renovación de soporte de equipo analizador de amenazas LOTE 10 renovación software de virtualización de VMWARE  Según contrato ADUANAS-GNAF-015-2023 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-017-2023 FDP-080-2024


title: Objeto de Gasto      Items     Descripción                                      Cantidad     Precio Unitario    Total        39600                                1          Punto de Acceso Inalámbrico          6                 L7500           L45000 39600                                2           Conectores Modulares                   200              L10.00            L 2000 35100                               5         Espuma Limpiadora                          30                   L 216.00       L6480 32100                           6             Franelas                                               15                  L 50.00           L 750 39300                          11        Regleta                                                    10                  L 358               L 3580 33100                              12         Cinta Consumible                              12                 L 500               L 6000 36930                            13          Cinta Adhesiva                                    4                   L 133               L 532                                                                                Subtotal                        L 64342.00                                                                                Impuesto                     L  9651.30                                                                                Total                              L 73993.30  Nota: se detalla descripción completa por item  Items 1  Punto de Acceso inalámbrico los equipos deberán de ser compatible con la plataforma de Wireless Lan Controller Ubiquiti versión 7.3.76 de la Administración Aduanera de Honduras. Items 2 Conectores modulares RJ45 CAT6 todo el equipo y materiales incluido debe ser nuevo y encontrarse en perfectas condiciones 200 unidades ( en bolsas de 50 o 100 unidades) para instalaciones de redes Cat 6. Items 5 Espuma limpiadora Limpieza y desengrasado de superficies de : computadoras impresoras fotocopiadoras televisores y teléfonos Items 6 Franelas para limpieza de superficies Items 11 Regleta indicador de funcionamiento LED voltaje de operación 125V potencia máxima 1875W breaker de 15ª longitud de cables: 0.91 m (3 pies) enchufe: NEMA 5-15P Items 12 Cinta consumible para etiquetar modelo Aze 231 Items 13  Cinta adjesiva pega doble ancho de ½ in X900 in de largo peso de 5 libras.  FDP Valor solicitado inicialmente en PDP-033-2024_______________________L311900.00 Disponibilidad presupuestaria____________________________________L240900.00 Disminucion FDP-033-2024_____________________________________L    -2000.00 Ajuste FDP-033-2024__________________________________________L  71000.0 Total Disponible______________________________________________L 309900.00  Compromiso 01______________________________________________L   - 73993.30  Total Disponible_____________________________________________L  235906.70  Segun Copia memorando ADUANAS-GNT-049-2024 Copia solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2024 Copia memorando ADUANAS-GNAF-SA-099-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-320-2024 Copia Memorando ADUANAS-GNT-DI-034-2024 Copia memorando ADUANAS-GNAF-SA-113-2024 FDP-033-2024 Orden de compra 028-2024 Porceso ADUANAS-CM-GC-020-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de discos duros SSD memoria USB por un valor de L 62100.00 con la finalidad de mantenimiento al equipo informático instalado en las diferentes aduanas del país.  Ítems solicitados                         Cantidad 7-Discos duros solidos (SSD)    30 Sin piezas interiores mecánicas factor de forma 2.5 pulgadas almacenamiento > = 480GB INTERFAZ SATA 3 para equipos de escritorio se debe incluir un adaptador fr 2.5 a 3.5 pulgadas en cada unidad para un total del 50.  Ítems solicitados                         Cantidad 10-Memorias USB 3.2                  60 Memoria USB 3.2 su capacidad debe ser = > a 64GB.  FDP Valor solicitado inicialmente en FDP-033-2024_______L 311900.00 Disponibilidad presupuestaria_____________________L 240900.00 Disminución FDP-033-2024_______________________L  - 2000.00 Ajuste FDP-033-2024____________________________L 71000.00                                                                                ___________ Total disponible________________________________L 309900.00 compromiso 1_________________________________L -73993.30                                                                                _____________ Total disponible________________________________L 235906.70 Compromiso 2_________________________________L -62100.00                                                                                ___________ Disponinle____________________________________L 173806.70 Según  Copia de memorando ADUANAS-GNT-049-2024  Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2024                        Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-099-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-319-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-320-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-DI-034-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-113-2024   FDP-033-2024 Orden de compra 054-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-020-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1627-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de materiales y equipo para gira de trabajo con la finalidad de mantenimiento al equipo informático instalado en las diferentes aduanas del país.  Ítems solicitados: 1-Taladro Inalámbrico 2-Juego de Brocas para metal madera concreto. 3-Juego de destornilladores 4-Punto de acceso inalámbrico. 5-Escalera tipo A 6-Escalera despegable 32 7-Conectores Modulares RJ45 CAT6 8-Limpiacontactos 9-Aire acondicionado 10-Espuma limpiadora 11-Franelas 12-Discos duros solidos (SSD) 13-Bateria CR2032 14-Pasta térmica 15-Kit de brochas 16-Memorias USB 3.2 17-kit de herramientas combinadas 18-Regleta 19-Cinta consumible para etiquetadora 20-Desatornillador eléctrico de precisión 21-Cinta adhesiva pega doble 22-Velcro 23-Sillas plegables 24-Mesas plegables   Detalle de ítems descritos en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2024 y en memorando ADUANAS-GNT-049-2024.  Valor solicitado inicialmente en FDP-033-2024_______L 311900.00  Disponibilidad presupuestaria_____________________L 240900.00 Disminución___________________________________L  - 2000.00 Ajuste________________________________________L 71000.00                                                                                ___________ Total disponible________________________________L 309900.00  Distribución de F01 F01-1627 FDP-033-2024___________________L 228100.00 F01-1628   FDP-033-2024___________________L 10800.00 F01- 1227 FDP-033-2024 AJUSTE_____________L 63000.00 F01-1229 FDP-033-2024 AJUSTE______________L 8000.00                                                                                _____________ Total disponible                                                           L 309900.00  Nota:  *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01-683 por un valor de L 230100.00 y F01-684 por un valor de L 10800.00. *Se realizo disminución al objeto de gasto 39600 por un valor de L 2000.00.  Según memorando ADUANAS-GNT-049-2024                                ADUANAS-IRM-SC-004-2024                                FDP-033-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 73993.30 por la compra de los los productos detallados a continuación: Factura N0.000-002-01-00000216                Fecha de emisión: 10/10/2024  Objeto de Gasto      Items     Descripción                                      Cantidad     Precio Unitario    Total        39600                            1          Punto de Acceso Inalámbrico          6                 L7500           L45000 39600                            2           Conectores Modulares                   200              L10.00            L 2000 35100                            5         Espuma Limpiadora                          30                   L 216.00       L6480 32100                          6             Franelas                                               15                  L 50.00           L 750 39300                     11        Regleta                                                    10                  L 358               L 3580 33100                         12         Cinta Consumible                              12                 L 500               L 6000 36930                        13          Cinta Adhesiva                                    4                   L 133               L 532                                                                                Subtotal                        L 64342.00                                                                                Impuesto                     L  9651.30                                                                                Total                              L 73993.30  Nota: se detalla descripción completa por item  Items 1  Punto de Acceso inalámbrico los equipos deberán de ser compatible con la plataforma de Wireless Lan Controller Ubiquiti versión 7.3.76 de la Administración Aduanera de Honduras. Items 2 Conectores modulares RJ45 CAT6 todo el equipo y materiales incluido debe ser nuevo y encontrarse en perfectas condiciones 200 unidades ( en bolsas de 50 o 100 unidades) para instalaciones de redes Cat 6. Items 5 Espuma limpiadora Limpieza y desengrasado de superficies de : computadoras impresoras fotocopiadoras televisores y teléfonos Items 6 Franelas para limpieza de superficies Items 11 Regleta indicador de funcionamiento LED voltaje de operación 125V potencia máxima 1875W breaker de 15ª longitud de cables: 0.91 m (3 pies) enchufe: NEMA 5-15P Items 12 Cinta consumible para etiquetar modelo Aze 231 Items 13  Cinta adjesiva pega doble ancho de ½ in X900 in de largo peso de 5 libras.  FDP Valor solicitado inicialmente en PDP-033-2024_______________________L311900.00 Disponibilidad presupuestaria____________________________________L240900.00 Disminucion FDP-033-2024_____________________________________L    -2000.00 Ajuste FDP-033-2024__________________________________________L  71000.0 Total Disponible______________________________________________L 309900.00  Compromiso 01______________________________________________L   - 73993.30  Total Disponible_____________________________________________L  235906.70 Compromiso 02____________________________________________L -  62100.00 Disponible________________________________________________L 173806.70  Según Copia memorando ADUANAS-GNT-049-2024 Copia solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2024 Copia memorando ADUANAS-GNAF-SA-099-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-320-2024 Copia Memorando ADUANAS-GNT-DI-034-2024 Copia memorando ADUANAS-GNAF-SA-113-2024 FDP-033-2024 Orden de compra 028-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-020-2024