description: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-02-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-02-2024-RDO15


title: ESTA AGUA ES NECESARIA Y SERA UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CAPACITACIONES REUNION CON EQUIPO TECNICO PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LABORATORIO EN LOS DIFERENTES CIS Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

initiationType: tender


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00072417 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011132 VAN Y VIENEN 000-001-01-00011133 POR COMPRA DE  ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00047606 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.008-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00007408 POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2836-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


description: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010518 POR COMPRA DE ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00009792 POR ADQUISICION DE UN ULTRASONIDO PORTATIL PARA EL SMI DE TRINIDAD SANTA BÁRBARA SEGUN NUMERO DE LICITACION PRIVADA LP-002-2024RDSB16 Y CONTRATO NUMERO No.005-2024-RDS-N.16 PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION DE SALUD ATRAVES DE LOS DIAGNOSTICOS DE ESTE EQUIPO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00047588 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 044-CD-002-2024 CONTRATO NUMERO 002-2024-RDS-N.16 YCONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2024RDSB16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BÁRBARA N°.16 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO SEGUN  FACTURA NUMERO 000-002-01-00000536 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 044-CD-002-2024 CONTRATO NUMERO 004-2024-RDS-N.16 YCONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2024RDSB16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BÁRBARA N°.16 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


rationale: PAGHO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000535 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.010-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: ESTAS LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS  QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038386 POR COMPRA DE ESTAS LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS  QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS Y DEPENDEN ESTA REGION DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO No.15

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00061991 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.009-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


description: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00012070 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001404 POR COMPRA DE ACIETES DE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICOS PARA USO DE LAS DIFERENETES UNIDADES DE TRANSPORTE PERTENECIENTES AL HOSPITAL QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2837-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 014-2024 PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ORDEN DE COMPRA DIESEL-001-2024 PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00148726 PARA COMPRA  DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00072612 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2024RDSB16 Y CONTRATO No. 12-2024-RDS-N.16 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00010528 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2024RDSB16 Y CONTRATO No. 11-2024-RDS-N.16 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTABLESIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CONTRATO 001 DEL PROCESO DE COMPRA LP 001-2024 DE LA EMPRESA MEDITEK S.A DE C.V. POR ADQUICISION DE MATERIALES Y SUMNISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00089781 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM-003-2024-01 DE MEDITEKSA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00087850 DE MEDITEKSA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00006309No.000-001-01-00006310No.000-001-01-00006311 No.000-001-01-00006312 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2838-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000521 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS Y OTROS DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA INFORMACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CD-005-2024RDSB16 Y SOLICITUD DE PEDIDO No 044-CM-003-2024 DE LA UNIDAD SOLICITANTE PARA EL ABASTECIMIENTO EN LOS DEFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0051-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00011218 PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00005930 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA CM-003-2024-02 DE MEDITEKSA PHARMA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00010388 DE MEDITEKSA PHARMA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0052-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00219950 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0078-2024 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL Y FOLDERS Y CARPETAS ARCHIVADORAS PAPEL CARBON PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 006-003-01-00050077 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE ORDEN 60-45-44-0014-2024 PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRABARA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE ORDEN 60-45-44-0015-2024 PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SDANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00016841 POR DQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE ORDEN 60-45-44-0015-2024 PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SDANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0053-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00012067 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00020386 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO  (ESPECTOFOTOMETRO ) PARA USO EN LOS ANALISIS DE EXAMENES DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2839-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0054-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00029627 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00011480 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUIN NUMERO DE COMPRA CM-006-2024RDSB16 ADQUICISION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATISAR  ESPACIOS DE SALAS DE VACUNA LABORATORIO REGIONAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0058-2024 PARA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00018569 POR COMPRA DE COMPUTADORAS  PARA LAS OFICINA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.


title: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00081730 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 001-001-01-0004593 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0065-2024 PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00039197 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003377 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0064-2024 PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00024256 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0070-2024 PARA ADQUISICION DE TONER DE USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00026600 PARA COMPRA DE TONER DE USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-004-01-00070279 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00058600 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO DE LA FACT  No.000-001-01-00003505 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZAASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURA FUMIGACIONLIMPIADORES DE VIDRIOLAMPRAS JARDIENES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00197766 POR LA CANTIDA DE 129648.00 Y UN TERCER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00201502 POR LA CANTIDAD DE 10360.00REFLEJANDO UN PAGO TOTAL DE 140008.00 DE PAGO DE DEUDA POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00008570 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: PRIMER PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00057995 PARA PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUICISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0050-2024 DE RESMA DE PAPEL Y RESMA DE FOLDERS LEITZ PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-004-01-00010717 PARA COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y RESMA DE FOLDERS LEITZ PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PRIMER PAGO DE DEUDA Y PAGO TOTAL SEGUN  NUMERO DE FACTURA 000-001-001-00016026 POR LA COMPRA DE REATIVOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00008575 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-002-01-00015160 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00004592 POR PAGO DE DEUDA PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: CONTRATO NUMERO 02 006-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007249 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 001 DE LA COMPRA DIRECTA 002-2024 AL PROVEEDOR INVERSIONES COBAN PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000733 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 01 006-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTUR NUMERO 000-001-01-00016763 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 002 DE LA COMPRA DIRECTA 002-2024 AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL  PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00063862 POR COMPRA DE  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 010-2024E PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 013-002-01-00023221 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 005-2024 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00027308 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 011-2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA REGION SANITRIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 013-002-01-00023222 POR COMPRA  DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA REGION SANITRIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 003 DE LA COMPRA DIRECTA 002-2024 AL PROVEEDOR INEQ MEDICA PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00012749 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 002 DEL PROCESO DE COMPRA LP 001-2024 DE LA EMPRESA MEDITEKSA PHARMA PARA AQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANIRARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00010696 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANIRARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 004 DE LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION  PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00063919 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO DIESEL 002-2024 PARA ADQUISICION DE DIESEL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUEMRO 000-001-01-00148823 POR COMPRA DE DIESEL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM 010-2024 PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00312912 POR LA COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 001 DE LA EMPRESA INVERSIONES COBAN PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000762 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 002 DE LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00004886 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 003 DE LA EMPRESA INVERSIONES MARSOF S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001966 POR COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-00262091 DE LA  ORDEN DIESEL-01 -24 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE VACUNACION EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 012-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 013-002-01-00023223 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. MONTEVIDEO 8 CALLE 7 AVE FRENTE AKFC EL PROGRESO YORO

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00148952 DE LA ORDEN DIESEL-02-24 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO EL NEGRITO SANTA RITA Y REGION YORO PARA LOS DIFERENTE OPERATIVOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE  EL 2024


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003334 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°  000-002-01-00025090 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0154-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS YOREÑO S. DE R.L.

streetAddress: BO.MONTECRISTO, YORO, YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000001 DE LA ORDEN RDSY-SESAL-10-2024 POR LA COMPRA DE GUANTES PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


title: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00003517 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEODESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000226 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-04-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010708 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-07-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010710 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-08-2024 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO DURANTEL EL 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023891 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0152-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00027528 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0225-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00218611 PARA OREDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0226-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: PLANILLA NO. 3-2024 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO AÑO 2024 A RUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029510 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0224-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005401 PARA ORDEN DE COMPRA NO. CM-001-2024-RSMDC INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018183 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0216-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00016922 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0217-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-RSMDC-002-2024 PRODUCTOS QUIMICOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS YOREÑO S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000002 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-11-24 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DURANTE LA EMERGENCIA DE DENGUE PRECENTADA EN JUNIO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011136 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0227-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENETES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: PLANILLA NO. 1-2024 POR CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO AÑO 2024 A RUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PLANILLA NO. 2-2024 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO AÑO 2024 QUE CORRESPONDE A LAS DIFERENTES RUTAS DE LECTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-000269369 DE LA ORDEN N°  03-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO Y LA REGION DE SALUD DE YORO PARA LAS ACTIVIDADES DE DENGUE Y VACUNACION DURANTE EL 2024


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS EMFERMERAS PROFESIONALES Y ENFERMERAS  AUXILARES DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024086 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0228-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010571 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0223-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00011429 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0280-2024POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-01178490 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2024POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00015229 DEL CONTRATO#004-2024-RMSPSPOR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00017401 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0286-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00148885 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2024POR COMPRA DE ESPECULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00002938 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0285-2024POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00043218 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2-2024 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00796298 DE LA ORDEN DECOMPRA#60-49-48-0284-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00039284 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0282-2024 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00017403 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0281-2024POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00031946 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2024POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA REALIZANDO LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACIONCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#21437 Y #21438 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2024POR COMPRA DEL SERVICIO DE FIANZA PARA LA DIRECTORA DRA. JENNYFER ISABEL ENAMORADO SABILLON Y EL ADMINISTRADOR LIC. YASSER ISRAEL CALIX SARMIENTO DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA(SECRETARIA DE SALUD)CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 02 DE ENERO DEL 2024 AL 02 DE ENERO DEL 2025 CON LA SUMA MAXIMA EN ASEGURAR DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS(L.500000.00)POR CADA CARGOY SOLICITADO SEGUN OFICIO CIRCULAR No.1013-2024-GA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024 POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SESAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00028094 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2024POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00054088 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-006-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00025229 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0287-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00016720 DEL CONTRATO#006-2024-RMSPSPOR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003331

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE ESTA COMPRANDO CONFECCIONES TEXTILES PARA UNIFORMES DE LICENCIADOS DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE COMPRA MENOR AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE ESTA PAGANDO CONFECCIONES TEXTILES PARA UNIFORMES DE LICENCIADOS DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE COMPRA MENOR AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00039198


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012351


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMSETRE DEL AÑO 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001939


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000825 DEL CONTRATO#010-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMSETRE DEL AÑO 2024.


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000575 (SE ESTA REVERSADO POR ERROR EN EL CODIGO DE SOBRE VENTAS (1160) SIENDO LO CORRECTO 2140

description: SE ESTA PAGANDO  MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000575


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000708(SE ESTA REVERSANDO POR EQUIVOCACION CON EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-134-1-0


description: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012646


streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001482

description: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001482 (SE ESTA REVERSANDO POR FECHA ERRONEA)


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 (SE ESTA REVERSANDO POR CONFUSION EN LAS F-01 DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-148-1-0


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00083694


rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00197985


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000576


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE ESTA PAGANDO  MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007125


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#001-001-01-00020790;#001-001-01-00020791;#001-001-01-00020792 DEL CONTRATO#011-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003352

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE ESTA PAGADO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061544


title: SE ESTA CONTRATANDO UN MICROBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS

SILDER OMAR VALERIO VALERIO

legalName: SILDER OMAR VALERIO VALERIO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE ESTA PAGANDO LA CONTRATACION DE UN MICROBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001


rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00198062

description: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00198062 (SE ESTA REVERSANDO POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION)


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000708(SE ESTA REVERSANDO POR ERROR EN EL NOMBRE DE EL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-406-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003363


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: SE ESTA COMPRANDO LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DE ESTE HOSPITAL (SE REVERSO POR QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL NUMERO DE LLANTA QUE SE ESTA SOLICITANDO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-454-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE ESTA PAGANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007659


title: SE ESTA COMPRANDO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE ESTA PAGANDO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00096166


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN OBJETO 39520 PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE ESTA PAGANDO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN OBJETO 39520 PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024144

description: SE ESTA PAGANDO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN OBJETO 39520 PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00024144 (SE ESTA REVERSANDO POR QUE SE COMETIO UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL CODIGO 1160 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIENDO EL CORRECTO 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS)


title: EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO TIENE UN SALDO A FAVOR DE L. 255607.00 PARA EL MES DE ENERO 2024 DEBIENDO PAGAR SOLO L.230243.00 ENTRE SANGRE Y SEROLOGIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE LA CRUZ ROJA Y FACTURAS No 000-003-01-00131194000-003-01-00131195SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000708


description: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE ESTA PAGANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010466


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE ESTA PAGANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMPRA DE JABON LIQUIDO BOLSAS PARA BASURA Y DESINFECTANTE BACTERICIDA y cloro PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDION DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011309

description: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMPRA DE JABON LIQUIDO BOLSAS PARA BASURA Y DESINFECTANTE BACTERICIDA y cloro PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDION DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL AÑO 2024(SE ESTA REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA RETENCION)


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00062780


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER DURANTE EL AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001483


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003374 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE FEBRERO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE ABRIL SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA COMPRANDO 2000 TALONARIOS DE LA NUMERACION 537351 AL 637350 SERIE A PARA LA RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MESMAYO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003512 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE ESTA COMPRANDO UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE ESTA PAGANDO UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010682


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 562 DIANA MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/562-2023 Nombre del Consultor: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ ID #:1806-1990-01102 Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/562-2023; Nombre del Consultor: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ; ID #:1806-1990-01102; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-110-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/562-2023; Nombre del Consultor: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ; ID #:1806-1990-01102; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/562-2023; Nombre del Consultor: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ; ID #:1806-1990-01102; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/562-2023; Nombre del Consultor: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ; ID #:1806-1990-01102; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/562-2023; Nombre del Consultor: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ; ID #:1806-1990-01102; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 419 BERTILIO MANCIA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/419-2023 Nombre del Consultor: Bertilio Otoniel Mancía Gonzales ID #:1601-1986-00383 Hospital de Santa Barbara Santa Barbara  Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:   116246.04  Duración del Contrato: 13-12-23 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-1402/2023 del 07/12/2023

BERTILIO OTONIEL MANCIA GONZALES

legalName: BERTILIO OTONIEL MANCIA GONZALES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/419-2023; Nombre del Consultor: Bertilio Otoniel Mancía Gonzales ID #:1601-1986-00383; Hospital de Santa Barbara Santa Barbara  Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: 374570.68  Duración del Contrato: 13-12-23 al 30/Noviembre/2024 No Objeción: O-CID/CHO-1402/2023 del 07/12/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-101-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/419-2023; Nombre del Consultor: Bertilio Otoniel Mancía Gonzales ID #:1601-1986-00383; Hospital de Santa Barbara Santa Barbara; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:   116246.04  Duración del Contrato: 13-12-23 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-1402/2023 del 07/12/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/419-2023; Nombre del Consultor: Bertilio Otoniel Mancía Gonzales ID #:1601-1986-00383; Hospital de Santa Barbara Santa Barbara; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:   116246.04  Duración del Contrato: 13-12-23 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-1402/2023 del 07/12/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/419-2023; Nombre del Consultor: Bertilio Otoniel Mancía Gonzales ID #:1601-1986-00383; Hospital de Santa Barbara Santa Barbara  Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:   116246.04  Duración del Contrato: 13-12-23 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-1402/2023 del 07/12/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según  Contrato: GESALUD/4713/419-2023; Nombre del Consultor: Bertilio Otoniel Mancía Gonzales ID #:1601-1986-00383; Hospital de Santa Barbara Santa Barbara; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:   116246.04  Duración del Contrato: 13-12-23 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-1402/2023 del 07/12/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 CARLOS GUERRA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/571-2023 Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON  ID #:0801-1988-07662 Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON

legalName: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/571-2023; Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON;  ID #:0801-1988-07662; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-104-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/571-2023; Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON; ID #:0801-1988-07662; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/571-2023; Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON; ID #:0801-1988-07662; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/571-2023; Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON;  ID #:0801-1988-07662; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/571-2023; Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON;  ID #:0801-1988-07662; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/571-2023; Nombre del Consultor: CARLOS FERNANDO GUERRA SABILLON;  ID #:0801-1988-07662; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 538DANILO SAN MARTIN con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/538-2023 Nombre del Consultor: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA ID #:0301-1988-02284 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA

legalName: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/538-2023; Nombre del Consultor: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA; ID #:0301-1988-02284; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240021.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-108-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/538-2023; Nombre del Consultor: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA ID #:0301-1988-02284 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/538-2023; Nombre del Consultor: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA ID #:0301-1988-02284 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/538-2023; Nombre del Consultor: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA; ID #:0301-1988-02284; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/538-2023; Nombre del Consultor: DANILO ALFREDO SAN MARTIN CARRANZA; ID #:0301-1988-02284; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240021.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 561 ASTRID ZUNIGA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/561-2023 Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841 Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO

legalName: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/561-2023; Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-100-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/561-2023; Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/561-2023; Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/561-2023; Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/561-2023; Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/561-2023; Nombre del Consultor: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO ID #:0801-1992-11841; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 563CARLOS RIVADENEIR con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/563-2023 Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937 Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA

legalName: CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/563-2023; Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: 240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-105-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/563-2023; Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/563-2023; Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/563-2023; Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/563-2023; Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: 240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/563-2023; Nombre del Consultor:CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA ID #:0801-1989-21937; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: 240026.61  Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Agosto/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 CARMEN RODRIGUEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/573-2023 Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO ID #:1301-1992-00621 Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/573-2023; Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO; ID #:1301-1992-00621; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-106-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/573-2023; Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO; ID #:1301-1992-00621; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/573-2023; Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO; ID #:1301-1992-00621; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/573-2023; Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO; ID #:1301-1992-00621; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/573-2023; Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO; ID #:1301-1992-00621; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/573-2023; Nombre del Consultor: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO; ID #:1301-1992-00621; Hospital Juan Manuel Galvez Gracias Lempira; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 539 GABRIELA CHAVEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/539-2023 Nombre del Consultor: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA ID #:0301199301470 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA

legalName: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/539-2023; Nombre del Consultor: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA; ID #:0301199301470; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-116-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/539-2023; Nombre del Consultor: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA ID #:0301199301470 Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/539-2023; Nombre del Consultor: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA ID #:0301199301470 Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/539-2023; Nombre del Consultor: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA; ID #:0301199301470; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/539-2023; Nombre del Consultor: GABRIELA DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA; ID #:0301199301470; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 541DENISSA OWEN con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/541-2023 Nombre del Consultor: DENISSA OWEN SIERRA ID #:0301-1990-02274 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

DENISSA OWEN SIERRA

legalName: DENISSA OWEN SIERRA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/541-2023; Nombre del Consultor: DENISSA OWEN SIERRA ID #:0301-1990-02274; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-109-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/541-2023; Nombre del Consultor: DENISSA OWEN SIERRA ID #:0301-1990-02274 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/541-2023; Nombre del Consultor: DENISSA OWEN SIERRA ID #:0301-1990-02274 Hospital Santa Teresa Comayagua Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/541-2023; Nombre del Consultor: DENISSA OWEN SIERRA ID #:0301-1990-02274; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/541-2023; Nombre del Consultor: DENISSA OWEN SIERRA ID #:0301-1990-02274; Hospital Santa Teresa Comayagua; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato: L240026.61 Duración del Contrato: 1-1-24 al 13/Ago/2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23