title: PAGO DE PUBLICACIÓN ENMIENDA 1 DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-001 NOTA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO PROFORCEPS DEL CAMPUS CATACAMAS UNAG.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA 001-01-00121441 POR PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER ENTREGAS EN CENA NAVIDEÑA ALOS EMPLEADOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  A DESARROLLARSE EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO GESTION 2023.

currency: HNL

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-010-2024 PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA EN ATENCION DE MESA PRINCIPAL E INVITADOS ESPECIALES EN LOS ACTOS DE INVESTIDURA PARA DOCENTE QUE FUERON SELECCIONADOS A OCUPAR LOS CARGOS DE VICERRECTORES Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

scheme: HN-RTN

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

faxNumber: ND


description: PAGO DE PUBLICACIÓN ENMIENDA 1 DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-001 NOTA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO PROFORCEPS DEL CAMPUS CATACAMAS UNAG.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-007-2024 NOTA: REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ETAPA I DEL CENTRO REGIONAL TOMALÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA  DE CINTA DE HULE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS 7HP 5HP 3HP 2HP DE 220 VOLTIOS TRIFASICO SEGUN NOTA GAF-UNAG-167-202 PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00049006 POR EL CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE Y CINTA DE ULE Y CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACCION DE AGUA ASEO DE LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES


title: PAGO DE PUBLICACIÓN ENMIENDA I DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-UNAG-GC-2024-002 NOTA: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA CENTROS REGIONALES Y CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


description: PAGO DE PUBLICACIÓN ENMIENDA I DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-UNAG-GC-2024-002 NOTA: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA CENTROS REGIONALES Y CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A EVENTOS INSTITUCIONALES DEL MES DE JUNIO 2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PRIVADA LPN-UNAG-GC-2024-001 NOTA: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00031747 POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION ESTOS FUERON UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES AL PERSONAL DE INSPECTORIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS

legalName: EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL CON LIQUIACION AL 100% PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DÍAS EN FECHAS DEL 15/07/2024 AL 16/07/2024 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA Y POSTERIORMENTE ENTREGAR DOCUMENTOS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

legalName: SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO


title: ASIGANCION DE FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LA GIRA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS 02 DIAS CON FECHA 15 AL 16/07/2024 CON EL  PROPOSITO DE A TRAER PATAS PARA MESAS DONADAS POR CEPUDO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ


title: COMPRA  DE BOMBAS 7HP 5HP 3HP 2HP DE 220 VOLTIOS TRIFASICO SEGUN NOTA GAF-UNAG-167-202 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-007-2024 NOTA: REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ETAPA I DEL CENTRO REGIONAL TOMALÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ACEITE 20W50 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 99 - Misma Institución


description: PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PRIVADA LPN-UNAG-GC-2024-001 NOTA: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE WILFREDO ROQUE VAQUEDANO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE EN EL MES DE JUNIO DE 2024.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000687CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADO EN LA OFOCINA DE LA VICERRECTOPRIA DE VIDA ESTUDIANTIL ACTOS DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00049006 POR EL CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE Y CINTA DE ULE Y CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACCION DE AGUA ASEO DE LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 72 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO LQA COORDINACION DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD.


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANTAS CON NUMERACION 265/75 R16 225/70 R15.10 PARA SEDR UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N-05508 Y CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA GH-3747 ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNAG.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIEESEL LIQUIDABLE AL 100% PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 16 AL 17/07/2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL CAMPO DEL PROYECTO REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA REMODELACION DE EDIFICIO LABOARATORIO DE POSTCOSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGAUA-UNAG-LPN-GC-008-2024.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DE CONTRATO No. 008-2023 DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR SPORT PUBLICITARIO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROYECTOS DE LA UNAG. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

JEOVANNY JAVIER MARADIAGA

legalName: JEOVANNY JAVIER MARADIAGA


title: COMPRA DE BATERÍA UPS ADAPTADOR PARA CPU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ENLACE DE TRANSPARENCIA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

legalName: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-129-2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS FUE UTILIZADO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL EVENTO SPELLING BEE DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

type: CONT


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 065-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSEMINACION DE CERDOS EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L

streetAddress: BARRIO SANTA ANITA 5 AVE 1-2 VALLE N.E

legalName: SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

actividadObra: 4 - CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA


title: PAGO DE COMPRA POR CONCEPTO DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS (BATERÍAS TRIPLE A) PARA SER UTILIZADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 082-2024 POR COCEPTO DE COMPRA DE ISUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA Y TIENDA UNIVERSITARIA DELA GPC DELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-202-2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS TÉCNICOS ¿ POLARIZADO). PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO PICK UP NISSAN FRONTIER CON PLACA  GHA - 1096 ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SEXTO MANTENIMENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA FUSO MODELO ROSAAÑO 2020 PLACA GHA-1260 ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA


DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ

legalName: DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ

actividadObra: 2 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN

rationale: REVERCION PARCIAL DE LA ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE DE COMBUSTIBLE DIESSELA NOMBRE DE DEYLO QUINTANA PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 12/02/2024 CON EL PROPOSITO DE GIRA DE TRANSLADO DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA A GIRA DE TRABAJO A LAS SEDES REGIONALES E LA UNAG EN TOMALA Y COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE  CAPACITYAR A LOS COORDINADORES ACADEMICOS Y PERSONAL SETIC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-496-1-0


title: COMPRA DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: COMPRA DE PAPEL PERFORADO PARA SER UTILIZADO EN EMISION DE DIFERENTES COMPROBANTES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE 300 ALMUERZOZ EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ALCALDE DE CATACAMAS PARA LA ASAMBLEA DE JUVENTUD A DESARROLLARSE EL 3 DE FEBRERO DE 2024.


title: COMPRA DE VALBULAS HG Y FLOTE DE 1 PULGADA PARA SER UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE CARTUCHO HP CZ 117 NEGRO HP CZ 118 CYAN HP CZ 119 MAGENTA HP CZ 120 YELLOW PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-04-00001220 CON FECHA 31/01/2024 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION GENERAL DE BOMBA DE AGUA DE 5HP 230 VOLTS PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE UBICADO EN EL POSO DE H-VIII DE LA UNAG

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 075-2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PIK UP NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2023 CON PLACA GHA4448 COLOR ROJO ASIGNADO A LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 066-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSEMINACION DE CERDOS EN EL CENTRO INTEGRALDE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 013-2024 CON CONTRATO CST-GAF-003-2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION HINO CON PLACA GHA 1264 Y CON INVENTARIO 2A-5125 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP NP300 PLACA GH-4371 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL SERVICIO DE POLARIZADO GENERAL EN EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CON REGISTRO 2A-5168 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE TOMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO

legalName: ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO


title: ORDEN DE COMPRA R-018-2024 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE DIRECCION CHEVROLET TRAIBLAZER CON PLACA GHA1252 VEHIULO ADQUIRIDÓ BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

ue: 7 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: ORDEN DE COMPRA VVE-006-2023 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER BLANCO PICK UP PLACA N GHA4414 ASIGNADO ALA SECRETARIA GENERAL DE LA UNAG. VEHIULO ADQUIRIDÓ BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2021-008 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: ORDEN DE COMPRA VVE-006-2023 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICK UP PLACA N GHA 1255(AMBULANCIA) VEHIULO ADQUIRIDÓ BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: ORDEN DE COMPRA CCACN-001-2023 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA GHA 4451 Y PLACA GHA 4417 PARA SER UTILIZADO POR LA COMISON DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNAG. SEGUN NOTA CCACN-021-2022


title: ORDEN DE COMPRA CCACN-001-2023 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CARRO FRONTIERTIPO PICK-UP CILINDRAJE 2500.PLACA N GHA 4426 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LPN-GC-007-2021-008 CUMPLIENDO CON GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: ORDEN DE COMPRA SEAPI-15-2024 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PARA SER USADOS EN VEHICULOS NISSAN NP30 PLACA GHA-4452 COLOR CAFE AÑO 2023 ASIGNADO ALA SECRETARIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA CCACN-001-2023 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CARRO FRONTIER PLACA N GHA 1254 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LP-007-UNG-2019 CUMPLIENDO CON GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA CUBRIR COSTO DE INSCRIPCIÓN EN CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ESTE FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

MARIA YESSENIA GARCIA LARA

legalName: MARIA YESSENIA GARCIA LARA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION ANTENA POWER BEAM PARA SER SOLICITADO PARA DAR MAYOR SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL CENTRO REGIONAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

INVERSIONES SOLIZ S. DE RL

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES SOLIZ S. DE RL

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: ORDEN DE COMPRA VVE-007-2024 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICK UP PLACA N GHA 4416 VEHIULO ADQUIRIDÓ BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: pago bajo orden e compra 091-2024 por concepto de compra de aceites y grasas para ser utilizados en los tractores y arados asignados a la seccion de mecanizacion de la Universidad Nacional de Agricultura.

actividadObra: 3 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ANIMAL


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 091-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRACTORES Y ARADOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE MECANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VEGETAL


title: ORDEN DE COMPRA VRA-102-2024 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICK UP PLACA GHA1270  VEHIULO ADQUIRIDÓ BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.


title: ORDEN DE COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL CANACA Y CARLOS JOEL NAVARRO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DEL PRE-FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTRO AMERICANO DE LA CULTURA Y ARTE (FICCUA) 2024 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS 21 Y 23 DE FEBRERO 2024.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 101-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO Y METALIFEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE PSICULTURA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE OXIGENO EN LOS ESTANTES DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCION DE ALEVINES DE LA UNAG.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 100-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA MERIENDA DE PERSONAL DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS LOS CUALES SISITIRAN A REUNIONES DE TRABAO CON EL GERENTE DEPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. NORMAN LEONEL MERCADAL POR PAGO DE MATERIALES PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A DIFERENTES FACULTADES DE LA UNAG EN APRENDER HACIENDO.

NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

legalName: NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

ue: 8 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE PANECILLOS PARA SER UTILLIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: COMPRA DE SELLO CIRCULAR SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: PARA SER UTLIZADO EN MODULO DE AGROINDUSTRIA III EN LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNAG.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: APOYO CON PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 93-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUADAÑADORA B450 PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE L HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA DOCENTE REBECA FIGUEROA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NUMERO 003-005-01-00083814 (INVERSIONES RASM SA DE CV) POR UN VALOR DE LPS. 250.00. EVENTO TERCERA EDICIÓN FERIA DEL LIBRO SAN PEDRO SULA 2023. UTILIZADA EN EL VEHÍCULO CON PLACA GHA-1096 PARA RETORNO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CATACAMAS.

REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA

legalName: REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA


title: ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICK UP NISSAN NP 300 FRONTIER AÑO 2023 CON NUMERO DE PLACA GHA4415 COLOR CAFE CUMPLIENDO CON EL MANTENIMIEN TO REQUIRIDO DE VEHICULO NISSAN 2A-5153 Y ASIGNADO ALA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE VINCULACION DE LA UNAG.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DRA. ELKY MARCELA BOCK POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-001-01-00009941 (FERRETERÍA LA ECONÓMICA L&M) POR UN VALOR DE LPS. 210.00.  NOTA: UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEBIDO A MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA MISMA.

ELKY MARCELA BOCK ARGUETA

legalName: ELKY MARCELA BOCK ARGUETA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS NUMERO 006392 Y 006449 POR COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS POR MEDICAMENTOS URGENTES PARA VACUNAR LAS AVES DEL CENTRO DE APRENDIZAJE AVÍCOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN

legalName: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN


title: ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO BAJO ORDE DE COMPRA 120-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UITLIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CAMIONES ASIGNADOS AL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REMBOLSO BAOJO OFICIO GPC-38-2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMSBUTIBLE POR PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

WILFREDO NATANAEL MEJIA MENDEZ

legalName: WILFREDO NATANAEL MEJIA MENDEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 118-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: ORDEN DE COMPRA No. 703-1-1-1530-2024 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL VICENTE ALEMAN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE REMBOLSO BAOJO OFICIO GPC-37-2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMSBUTIBLE POR PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.


title: PAGO DE REMBOLSO BAOJO OFICIO GPC-37-2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALIMENTO Y BEBUDA PARA PERSONAS  PARA  PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1262 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2021 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA N. GHA-1096 ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE ETIQUETA AUTOADHESIVA TAMAÑO CARTA COLOR NATURAL ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


rationale: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES EN LA OFICINA EN LA VICERRECTORIA ACADEMICAS DE LA UNAG.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL


title: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO DE ESTUDIANTES Y TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2024 EN LA UNAG.


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-01599104 POR GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE ALIMENTACION EN GIRA REALIZADA ALA CIUDAD DE COMYAGUA PARA ASISTIR A AUDIENCIA Y DPI POR PROBLEMAS DE INVASION EN PREDIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

JUAN CARLOS REYES BERVISKY

legalName: JUAN CARLOS REYES BERVISKY


title: PAG BAJO OFICIO GPC-40-2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MES DE ENERO 2024

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: COMPRA DE MEMORIA USB DE 64 GB PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00-005688 CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-135-2023 CON EL PROPOSITO DE PARA SER ENTREGA A LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA UNA EN CONMEMORACION ALA XIII PROMOCION DR. JUAN ALMENDARES BONILLA.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA POR PROVISIÓN DE MATERIAL SELECTO Y NIVELACIÓN DE TERRENO DONDE SE CONSTRUYE CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN UNAG-SENPRENDE.

name: CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCOATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ CATACAMAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE BATERIA 48/70 DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA-4371 ASIGNADO A L DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE PAPAEL PARA SER UTILIZADO EN OFICNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNAG NOTA: ESTA REVERSION SE REALIZA POR PROBLEMAS DE INVENTARIO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-927-1-0


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS ALA FUNDACION TELETON EN LA ACTIVIDAD  TODOS JUNTOS CON UN MISMO CORAZON TELETON 2023 DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL 09 DE DICIMEBRE DEL 2023

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 00-004-01-00010632 CON FECHA 19/12/2023 POR LA COMPRA DE POLLO ENTERO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA TOMA DE POSECION DE AUTORIDADES EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2024 EN LA UNAG.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA DOCENTE ELISA RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS. 2640.00 SEGÚN FACTURAS NÚMERO (000-001-01-00428225) (000-001-01-00127557)  EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL UTILIZADO EN EL VEHÍCULO GHA-1096 VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA Y COPAN FECHA DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DEL 2024. COMO PARTE DEL COMITÉ DE RECIBIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EXTRANJEROS AL SEMINARIO ECOLOGÍA POLÍTICA. EVENTO COORDINADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS LA VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNAG Y LA UNAH.

ELISA ISABEL RIVERA AMADOR

legalName: ELISA ISABEL RIVERA AMADOR


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-009-2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS INCLUYENDO REFRESCO. APOYO AL COMITÉ DE GÉNERO PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA 26/02/2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA 000-001-01-00006163 CON FECHA 6/02/2024 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO MICRO BUS URVAN PLACA GHA-1251 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNAG.

GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR

legalName: GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21


title: ORDEN DE COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE BATERIA  100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA-4417 ASIGNADO A LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.

JOSE MARCIO BULNES VALER

legalName: JOSE MARCIO BULNES VALER

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-4-1-0


title: PAGO DEL CONTRATO CST-008-2024 POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO BANDERAS INVENTARIO. TODO CUBIERTO CON BARNIZ TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACULRA NUMERO 00006394 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2024 POR COMPRA DE ECITE PARA MOTOR PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA GHA 4417 ASIGNADO A LA CCA DE LA UNAG.

JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE MOTO CARGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 226-2024 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

legalName: OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: SE REVIERTE PARA CREAR UN NUEVO F01- Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-76-2024 del 26 de enero de 2024. US$ 8500.00  equivalente en Lempiras a la tasa de cambio de 24.7 de L. 209950.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 65000 KM. placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER revisión 100000 KM. placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 100000 KM. compra de cuatro llantas y repuestos según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-003-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2796 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 85000 KM. compra de repuestos y materiales según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-004-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 70000 KM. compra de repuestos y materiales según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-005-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 105000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-006-2024-M.

type: OFICIO

description: SE ANULA PARA CORREGIR EL MODELO DEL VEHICULO. Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 40000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN MICROBUS URVAN placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 40000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2024-M.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.

LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.


description: ORDEN DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3000.00.

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS N0. 395788 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 395423 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR COMBUSTIBLE PARA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA GHA 1253 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

legalName: SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO


title: Reserva de fondos según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. $7500 a una tasa equivalente de 24.2916 en Lempiras 182187.60.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago del mes de mayo de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

description: Pago del mes de enero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de febrero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de marzo de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de abril de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS TECNICOS CST-CRC-001-2024 DE ENERO A DICIEMBRE POR SERVICIO DE INTERNET  PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARATAMENTOS EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95 eq

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95.  Pago por honorarios por los servicios de auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2023 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente al 80 por ciento del total del contrato 50 por ciento por la entrega del borrador de informe y el 30 por ciento por la entrega del informe final de auditoría de acuerdo con lo indicado en el contrato. Monto equivalente a US$11418.40 TC de compra 24.6924 del 07 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95.  Pago por honorarios por los servicios de auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2023 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente al 20 por ciento del total del contrato por la entrega del cronograma y plan de trabajo de auditoría de acuerdo con lo indicado en el contrato. Monto equivalente a US$2854.60 TC de compra 24.6756 L. 70438.97.


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-117-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO (CENTRIFUGA SORVALL ST8 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-27624. (ESPECTROFOTÓMETRO EVOLUTION 200 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-27576). PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-066-01-00043052.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-13510579. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: JUAN RAMÓN RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE DEL CONTADOR DE LA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN RESIDENCIAL LOS CEDROS DICHA VIVIENDA ESTA HABITADA POR PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000151.

JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33B4ZK434490. MOTORYD25733165P ASIGNADO A GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-00133263.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK) PARA ATENDER DELEGACIÓN DE DCAF CON MÁXIMAS AUTORIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00006332.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-008-01-00026006.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE PASES DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 12X15 CM ENUMERADOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 000-001-01-00002859.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: TECNICENTRO Y RPUETOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA11705 VIN EN6PD23Y3ZK926905. ASIGNADO A KARLO MUÑOZ DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00003993.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-76-2024 del 26 de enero de 2024. US$ 8500.00  equivalente en Lempiras a la tasa de cambio de 24.7 de L. 209950. (F01 21-01 L. 134442.57) (F01 81-01 L. 75557.43) TOTAL L. 210000.00.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 110000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-008-2024-M.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.

ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO. FACTURAS NO. 303 21470 68910 46894 21955 20918 21615 21669 29335 15365 21084 2853 35932 46328 46326 46329 96165 97797 96457 89432 26299 77349 386702 32082 21426 21535 34869.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1107-1-0


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO. FACTURA NO. 000-002-01-00165534.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DE AUDITOR INTERNO. PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-002-01-00165894.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00102261.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1) 000-008-01-00026254  L. 8000.00  2) 000-008-01-00026255  L. 4000.00


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO FACTURAS NO. 303 21470 68910 46894 21955 20918 21615 21669 29335 15365 21084 2853 35932 46328 46326 46329 96165 97797 96457 89432 26299 77349 386702 32082 21426 21535 34869.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 CENAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO EN ANAPO LA PAZ EL DIA JUEVES 23 DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-01677443.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL EN FECHA JUEVES 16 DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-00005723.

streetAddress: KLM 11 CARRETERA VALLE DE ANGELES DESVIO A SANTA LUCIA


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1168 VIN 3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00004072.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOFRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELEABORACI´N DE TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS TAMAÑO CARTA CON COPIA QUIMICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-001-01-00002855.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADOS MOUSE PARA EL PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-001-01-00017672.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 180 COFFEE BREAK DE CINCO BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADOS CON JUGO DE NARANJA PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN PRIMERA CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00006407.


title: TERMOAIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1168 VIN 3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ASIGNADO A FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00031661.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33B3ZK434285. MOTOR YD25733605P. ASIGNADO JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00134970.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00103270.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO GASTOS DE EMISIÓN POR RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO NO. 21575.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR OABI EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2024-DIDADPOL.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADOS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO (20 CADA DIA). EN LAS INSTALACIONES DEL CCG.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO NO. 21575.


title: HONDUMAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002841.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022  CHASIS 3N6CD33B4ZK434490. MOTOR YD25733165P. ASIGNADO A GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-01-00134969.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK434197 MOTOR YD2532889P. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00127465.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA ROJO S/P VIN MM7UUNYOW390696783. FACTURA NO. 000-002-01-00025400.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 7 TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

type: MEMORA


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 34 IMPRESORAS Y 5 SCANNER. FACTURA NO. 000-001-01-000138.39.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 19 DE MARZO AL 10 DE MAYO 2024. FACTURAS NO. 8511 3851 40327 357 1743 2241 6210 6208 8157 1156 1356 208 2804 60917 4874.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN LA SALA DE JUNTAS DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-235-2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PREMIUM & CONFORT SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A PERSONAL DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. EL DIA VIERNES 10 DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00017419.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


title: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (68) BURRITAS ACOMPAÑADAS DE JUGO EN LATA 38 PARA EL DIA JUEVES 23 DE MAYO Y (30) BURRITAS PARA EL DIA MARTES 28 DE MAYO ENTREGADAS EN EL CENTRO COMERCIAL CENTROAMÉRICA A LAS 4:30 AM PARA EL PERSONAL QUE SE APLICÓ LAS PRUEBAS DE CONFIANZA EN LA PAZ. FACTURA NO. 000-001-01-00004077.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS S/P. ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007534.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (60) TECLADOS LATINOAMERICANOS CON PUERTO USB COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA USO DEL PERSONAL. FACTURA NO. 000-002-01-00027731.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-13636881. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON PARA USO DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00020976.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR OABI EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2024-DIDADPOL. GASTOS DE EMISIÓN L. 500.00 Y BOMBEROS L. 1692.42.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 70000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD2573270P. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00135609.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (48) SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002883.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓNDE (3) MONEDAS PARA RECONOCIMIENTO DE DCAF EN COLOR DORADO CON BASE DE MADERA EN UN TAMAÑO 4X4 CM CON LOGOS DE DIDADPOL Y DCAF. FACTURA NO. 000-001-01-00013105.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFEE BREAK Y DECORACIÓN CON EL OBJETIVO DE ATENDER ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL CENTRO DE GINEBRA PRA LA GOBERNANZA DEL SECTOR DE SEGURIDAD DCAF-HONDURAS EN FECHA JUEVES 27 DE JUNIO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA NO. 082-2024-DIDADPOL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 074-2024-DIDADPOL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) BANDEJAS DE BOQUITAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO PARA SE ENTREGADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ORDEN NO. 084-2024-DIDADPOL.


title: TURING CONSULTORES S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE (1) CÁMARA DE SEGURIDAD REVISIÓN DE CALBE DE TIMBRE DE CONTROL DE ACCESO DE PANTALLA CONTROL DE ACCESO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2024-DIDADPOL.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS 50 UNIDADES ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUÍMICO DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES EN TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA NO. 078-2024-DIDADPOL.


title: AUTOS V&R S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT50 S/P COLOR ROJO VIN MM7UNY0W390696783. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024-DIDADPOL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


description: TURING CONSULTORES S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE (1) CÁMARA DE SEGURIDAD REVISIÓN DE CALBE DE TIMBRE DE CONTROL DE ACCESO DE PANTALLA CONTROL DE ACCESO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2024-DIDADPOL.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) BANDEJAS DE BOQUITAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO PARA SE ENTREGADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ORDEN DE COMPRA NO. 084-2024-DIDADPOL.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL).- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23Y7ZK931817 COLOR GRIS. ASIGNADO A DENIS MORALEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 070-2024-DIDADPOL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL).- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE QUE UN REPUESTO COTIZADO SENSOR DE ABS NO SE ENCONTRÓ EN EL MERCADO LOCAL POR LO QUE LO SOLICITARON AL EXTERIOR. NOTA DE ARCHIVO NO. DIDADPOL-UL-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1694-1-0


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 07 DE MAYO AL 21 DE JUNIO. FACTURA NO. 1545152 971420 1545151 190471 190470 18077102 3524790 4162 803675 602050 312294 24504 995040 140164 772891 20819 22142 11844543 42515 484436 42544 90866 147069.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (48) SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002883.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00104270.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA TG-3-612 POR INCLUSIÓN ALFONSO PEREZ.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DE ENERO A DICIEMBRE 2024. CONTRATO NO. 002-2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00006954.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00006460.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00006500.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00006542.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00006375.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO. FACTURA NO. 000-001-01-00006414.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL. PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1165 COLOR BLANCO VIN 3N6PD23y3zk933300. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 000-001-01-00003807.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 169-2023-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAG EN CONCEPTO DE CUOTA NO. 4/4 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. NO. 1392604.CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

type: AVC

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 3/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. CUOTA NO. 2/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. AVISO DE COBRO NO. 1392601 CUOTA NO. 1/4.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE FEBRERO 2024. FACTURAS NO. 353 36477 24528 14966 351 913 203 11586 62201 Y 22712.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 001-2024 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00001061.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00000977.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00000980.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00000994.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00001008.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00001023.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00001038.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS VIN MM7UNY0W39695694 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-002-01-00005301.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-002-01-13100377. NO. CLIENTE 97055.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. 5 RODILLOS AUTOMÁTICOS ADF PARA SCANER Y 12 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-G01 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON. FACTURA NO. 000-001-01-00014032 Y 000-001-01-00013901.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C.- REVERSIÓN PARA SEPARAR AMBAS FACTURAS EN VISTA QUE EN EL SAR SE DEBE REGISTRAR FACTURA POR FACTURA CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE F 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1943-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL. (GASOLINERA SAN FELIPE).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO.7425 0199 1318 9912 8915 1142 1835 1709 1696 2612 6615 7542 7515 8080 8046 9363 1002 1222 1825 1617.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00010790. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSA FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD3382ZK434052. MOTOR YD257327OP. FACTURA NO. 001-005-01-001259543.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OIM EDITORIAL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 007-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LEGAL.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. 5 RODILLOS AUTOMÁTICOS ADF PARA SCANER. FACTURA NO. 000-001-01-00014032.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 9000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD 33B6ZK434197 MOTOR YD2532889P COLOR GRIS SIN PLACA. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00128797.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE OMPRA DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00242616.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (12) CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO 4628C002AA.FACTURA NO.  000-001-01-00013901.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-13760612.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK43197 MOTOR YD2532889P. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 006-004-01-00124404.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33832K434285. MOTOR YD25733605P. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00129209.


title: INVERSIONES TAI SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23Y7ZK931817 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA DENIS MORALEZ DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00011376.

INVERSIONES TAI S.A.

streetAddress: BLVD LA HACIENDA EDIFICIO AUTOFRIO

legalName: INVERSIONES TAI S.A.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-003-01-00099235.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD2573165P. ASIGNADO AL MOTORISTA GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-01-00129860.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 165-2023-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 4/4. PRIMA EXENTA.

description: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 1/4. SEGURO DE ASIENTO (PRIMA EXENTA) Y GASTOS DE EMISIÓN.

description: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 2/4. PRIMA EXENTA.

description: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 3/4. PRIMA EXENTA.


title: INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACI´N PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE AL PERSONAL MASCULINO DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO. ORDEN NO. 24-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION ANUAL DE APLICACI´N ZOOM PLAN PRO PRA VIDEOCONFERENCIAS Y REUNIONES VIRTUALES. ORDEN DE COMPRA NO. 025-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (34) DESAYUNOS TIPICOS INCLUYE JUGO NATURAL Y CAFÉ. PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL FEMENINO DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00003062.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00002793.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA DORADO SIN PLACA VIN MM7UNY0W390686219. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007502.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO. FACTURA NO. 698261 62598 25832 252980 25839 15613 97 7450 355 356 354.


title: TERMO AIRE S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TRIMESTRAL. SOLICITADO POR LA JEFATURA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA MEMORANDUM DIDADPOL-ADMON SPS-004-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 17-2024.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DE A/C DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. EN PERIODOS CUATRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-000-31893.

description: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TRIMESTRAL. EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE I. FACTURA NO. 000-001-01-00031268.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-13243531.


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.


title: CENTRO DE AUTOMATIZAICON DE OFICINAS SA DE CV (CENTROMATIC).- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN WEB HOSTING QUE INCLUYA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD WEB RESPALDOS AUTOMATIZADOS Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. COMPRA DE HOSTING DE SERVIDOR DEDICADO PARA PORTAL DE DENUNCIAS 2.0 Y PLUGIN PARA DISEÑOS WEB. ORDEN DE COMPRA NO. 19-2024. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 001-001-01-00016907.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00100239.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE OMPRA DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00242616.