title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

legalName: EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000361 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-41-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-41-1-0

type: CONT

description: PAGO DE COMPLEMENTO DE DEPOSITO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DICHO INCREMENTO SE REALIZA PARA COMPLEMENTAR EL DEPOSITO EJECUTADO EN EL AÑO 2022 MEDIANTE TRANSFERENCIA REALIZADA POR SISTEMA SIAFI BAJO EL F01 58-01-01 POR UN MONTO DE L.32000.00

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000318 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000319 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000322 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000324 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000351 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000353 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000354 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000355 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000356 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000359 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000360 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000938 POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS TGU-RTB CON FECHA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2024 A NOMBRE DE GUSTAVO GONZALES Y OSCAR ANTONIO VELASQUEZ LOS CUALES REALIZARON LA RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE PARQUES INFANTILES EN UTILA Y ROATÁN.

currency: HNL

JM TOURS HONDURAS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

scheme: HN-RTN

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0301-2024 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/65R17 SEMISTRACTORAS ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA REVERSION PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0301-2024 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/65R17 SEMISTRACTORAS ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL (ZONA 1) YA QUE EL PROVEEDOR CONFIRMO QUE NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-411-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000947 POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS TGU-RTB-TGU DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE LESBIA BACA JOSE CRUZ Y KELLYN VALLADARES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO  INAUGURACIÓN DE PARQUES INFANTILES  EN UTILA Y EN ROATAN.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0274-2024 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00010638 POR LA COMPRA DE MIL (1000) SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO Y OCHENTA Y CUATRO (84) CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO PARA SER UTILIZADOS EN KIT ESCOLARES Y ENTREGADAS A NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0276-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00023934 POR LA COMPRA DE MIL (1000) LAPICES PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADO PARA SER UTILIZADOS EN KIT ESCOLARES Y ENTREGADAS A NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0277-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00016695 POR LA COMPRA DE MIL (1000) CAJAS DE COLORES DE DOCE (12) UNIDADES CADA CAJA PARA SER UTILIZADAS EN KIT ESCOLARES Y ENTREGADAS A NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0275-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002758 POR LA COMPRA DE SETENTA Y CINCO (75) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL OCHENTA Y CUATRO (84) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO Y CUATRO MIL (4000) CUADERNOS DE TAREAS PARA SER UTILIZADOS EN KIT ESCOLARES Y ENTREGADAS A NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002758 POR LA COMPRA DE SETENTA Y CINCO (75) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL OCHENTA Y CUATRO (84) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO Y CUATROCIENTOS (400) CUADERNOS DE TAREAS PARA SER UTILIZADOS EN KIT ESCOLARES Y ENTREGADAS A NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.

type: OFI

description: REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EN LA GLOSA MENCIONA 400 CUADERNILLOS Y SON 4000


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0278-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00794367 POR LA COMPRA DE MIL (1000) REGLAS TRANSPARENTES DE 30 CM DE LONGITUD PARA SER ENTREGADAS EN KIT ESCOLARES EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-011-2024 POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES SUPERFICIE AGLOMERADA DE COLOR MADERA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO 3 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00007263 POR LA COMPRA DE MIL (1000) REGLAS TRANSPARENTES DE 30 CM DE LONGITUD PARA SER ENTREGADAS EN KIT ESCOLARES EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202401500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0302-2024 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00040308  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0302-2024 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00032784 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER CLEAN CON TAPA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003637 POR LA COMPRA DE 300 CREMAS PARA MANOS DE MUJER DE 150 GRAMOS APROXIM Y 300 ESTUCHE DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 10X6 PULG PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000276 POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMATICA EN CISTERNA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000117 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ZANCUDOS Y CUCARACHAS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001244  POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE DESODORANTES ODORIT DE 50 GRAMOS VARIOS AROMAS DE LA UNIDAD DE EQUIDAD Y GENERO PARA SER  ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00135925 POR MANTENIMIENTO DE LOS (30000 KM) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCIÓN MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALESCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C ALINIAMIENTO RUEDAS DELANTERAS. REPUESTOS: WASHER DRAIN FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIA PARABRISAS Y LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318  DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000116 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE SPLOQUER Y CADENA ACEITE DE MOTOR DE 20W50 LIMPIEZA DE FRENOS LIMPIEZA DE CARBURADOR TAPIZADO DE ASIENTO ENGRASE DE CABLE Y CAMBIO DE BUJIAS PARA LA MOTOCICLETA KMF TIPO ZX-200L COLOR NEGRO CON PLACA No. GBA0393 AÑO 2018 LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE 167 PAQUETES DE GALLETAS LIDO VARIEDAD DE SABORES 312GR DE 12 UNIDADES CADA UNO Y 334 PAQUTES DEDE JUGO PETIT 200 ML DE 6 UNIDADES CADA UNO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-005-01-00012634 POR LA COMPRA DE 167 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA VARIEDAD DE SABORES 312GR DE 12 UNIDADES CADA UNO Y 334 PAQUETES DEDE JUGO PETIT 200 ML DE 6 UNIDADES CADA UNO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202406500215 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17264600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0307-2024 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES  Y RECREACION

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00030887 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0307-2024 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES  Y RECREACION


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0304-2024 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 (PAQUETE) ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00233363 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0304-2024 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSA PAPELERA NEGRA NORMAL  DE 18X19X1 FX80 40LB  PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0305-2024 POR LA COMPRA DE 50  ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (ROLLO) ALTA CALIDAD Y 50 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026624 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0305-2024 POR LA COMPRA DE 50  ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (ROLLO) ALTA CALIDAD Y 50 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006208 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-048-2024-1 POR LA COMPRA DE 300 BOTES PLASTICOS PARA AGUA DE 1 LITRO SUBLIMADO CON DOS LOGOS (COLOR ROJO Y NEGRO) (ANF006) Y 3OO ESPEJOS DE BOLSILLO (DAM 560) PARA USO DE  LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESORROLLAR.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17487078 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022928 POR LA COMPRA DE RENOVACION DE DOMINIO DPR.GOB.HN DEL 19/06/2024 AL 19/06/2025 RENOVACION DE BUSINESS CLOUD SSD PARA EL DOMINIO DPR.GOB.HN DEL 19/06/2024 AL 19/06/2025 RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMODO SSL PARA EL DOMINIO DPR.GOB.HN DEL 18/06/2024 AL 18/06/2025 Y INSTALACIÓN DE CERTIFICADO PARA EL DOMINIO DPR.GOB.HN CORRESPONDIENTE AL SITIO WEB  DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-019-2024 LOTE#13 DE LAS SIGUIENTES OBRAS CONTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR UN MONTO DE L. 1094096.38 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN VALOR DE L. 1201072.20 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.2295168.58.

name: INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS LUCIA KM 6 EL CHIMBO UNA CUADRA ATRAS DE LA FARMACIA SIMAN

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000152 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-019-2024 LOTE#13 DE LAS SIGUIENTES OBRAS CONTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR UN MONTO DE L. 1094096.38 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN VALOR DE L. 1201072.20 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.2295168.58.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISOY COMPROMISO SEGUN CONTARTO No. LPR-DPR-021-2024 LOTE#15 DE LAS SIGUIENTES OBRAS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA JICARO GORDO  MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR UN VALOR DE L.1148461.97 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LAS ANIMAS MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L. 1146011.60 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2294473.57.

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DEL RECIBO No.000-001-04-00000358 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-021-2024 LOTE#15 DE LAS SIGUIENTES OBRAS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA JICARO GORDO  MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR UN VALOR DE L.1148461.97 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LAS ANIMAS MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L. 1146011.60 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2294473.57.

type: REC


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-020-2024 LOTE#14 DE LAS SIGUIENTES OBRASCONTTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS HUERTAS MUNICIPIO DE YARULA  POR UN VALOR DE L.1148788.81 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE  MARCALA POR UN VALOR DE L.1147590.14 AMBOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO TOTAL DE L.2296378.95

name: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000255  SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-020-2024 LOTE#14 DE LAS SIGUIENTES OBRASCONTTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS HUERTAS MUNICIPIO DE YARULA  POR UN VALOR DE L.1148788.81 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE  MARCALA POR UN VALOR DE L.1147590.14 AMBOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO TOTAL DE L.2296378.95


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-DPR-053-2024-1 PARA REALIZAR LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-DPR-053-2024-1 PARA LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-548-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17488529 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00136414 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (15000KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 BLANCO AÑO 2025  QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-DPR-054-2024 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION. SERVILLETA NUBE BLANCA 10 PAQUETES DE 500U LA FESTA TENEDOR BLANCO #6 DE 25 UNIDADES LAFESTA CUCHARA BLANCO #6 25 UNIDADES.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012691 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-DPR-054-2024 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION: SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA 10 PAQUETES DE 500U LA FESTA TENEDOR BLANCO #6 DE 25 UNIDADES (100 BOLSAS) LA FESTA CUCHARA BLANCO #6 25 UNIDADES (100 BOLSAS).


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-023-2024 LOTE #17 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA POMPOA MUNICIPIO DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN MONTO DE L. 1153629.22 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DE COPAN POR L. 1140243.92  HACIENDO UN TOTAL DE L. 2293873.14.

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000553 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-023-2024 LOTE #17 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA POMPOA MUNICIPIO DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN MONTO DE L. 1153629.22 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DE COPAN POR L. 1140243.92  HACIENDO UN TOTAL DE L. 2293873.14.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-024-2024 LOTE #18 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS : PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA COATO MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L.1144872.20 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA HATO MUNICIPIO DE LIURE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR L. 1138626.34 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2283498.54.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001007 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-024-2024 LOTE #18 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS : PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA COATO MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L.1144872.20 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA HATO MUNICIPIO DE LIURE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR L. 1138626.34 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2283498.54.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00016665 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS RESALDO DE MAYA COLOR NEGRO LAS CUALES FUERON ASIGNADAS A PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :243 GA :1 F-01: 560-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-053-2024-2 POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA (2 LB 3.3 ONZ) 35 ONZAS FANZ PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-560-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0309-2024 POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACION  EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00012901 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0309-2024 POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS 1x10 DE BOLSAS NEGRAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACION  EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0311-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA CANON(GPR-53TM) (ZONA 1) 2 TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY( (ZONA 1) Y 2 TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002385 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0311-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA CANON(GPR-53TM) (ZONA 1) 19000 PAGS 2 TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY( (ZONA 1) 19000 PAGS Y 2 TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) 36000 PAGS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0312-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y 4 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012464 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0312-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y 4 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0315-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00026776 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0315-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0316-2024 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES 20 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES 125 HOJITAS Y 20 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00796989 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0316-2024 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE DIVISIONES (SEPARADORES) DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON CINCO PERFORACIONES 20 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES 125 HOJITAS Y 20 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA(6X1) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00016696 POR LA COMPRA DE QUINCE (15) ESTANTES DE 4 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS 1.80 X 0.91 X 0.40 COLOR NEGRO LOS CUALES SERAN UTILZIADOS EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE LA FACTURAS No.000-001-01-00011529 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO POR 3 DIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES POR PARTE DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO.

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE LA FACTURAS No.000-001-01-00011471 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO POR 3 DIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES POR PARTE DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029474 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE REFRESCO SODA DE 3 LITROS VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0323-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1 ) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002624 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0323-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1 ) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO No LPR-DPR-022-2024 LOTE #16 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA POR UN MONTO DE L. 1122670.65 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE POR L. 1161630.20 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L.2284300.85 AMBOS PROYECTOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001227 SEGUN CONTRATO No LPR-DPR-022-2024 LOTE #16 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA POR UN MONTO DE L. 1122670.65 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE POR L. 1161630.20 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L.2284300.85 AMBOS PROYECTOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012621 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18237804 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-018-2024 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53 Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012683 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012683 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53 Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

description: REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EN LA GLOSA MENCIONA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLO SE VAN A LOS TAMBORES QUE SE CAMBIARON


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202407500396 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0285-2024 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PASTAS DENTALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00027509 POR LA COMPRA DE CIEN (100) UNIDADES DE PASTA DENTAL DE ALTA CALIDAD  PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL POR LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DPR.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM DPR-017-2024 POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE UNIDADES DE LAPIZ TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00794442 POR LA COMPRA DE SETENTA Y CINCO (75) CAJAS DE DOCE (12) UNIDADES DE LAPICES TINTA COLOR ROJO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ARMAR KIT ESCOLARES Y ENTREGARLOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18389048 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00137535 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO DE LOS (20000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 BLANCO AÑO 2025 QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001300 POR LA COMPRA DE 40 PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑA) Y 40 PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑOS) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00011654 POR ALQUILER DE VEHICULO 1 DIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029473 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-055-2024 POR LA COMPRA DE DOS (2) TOLDOS PLASTICOS AZULES 18X24 PARA SER UTILZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001353 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-058-2024 POR LA COMPRA DE 50 CAMISETAS BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR ROJO TALLA S 50 CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR BLANCO TALLA M 25 CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR NEGRO TALLA L PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-026-2024 LOTE#19 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR UN MONTO DE L.1149332.610 Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.1.147719.455 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L.2297052.07

WALTERIO ROMERO VALLADARES

legalName: WALTERIO ROMERO VALLADARES

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000369 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-026-2024 LOTE#19 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR UN MONTO DE L.1149332.610 Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.1.147719.455 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L.2297052.07


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-010-2024 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (35000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

fuente: 14 - Donaciones Internas

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00137591 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-010-2024 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (35000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002335 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-050-2024 POR LA COMPRA DE 1000 JUGUETES PARA NIÑO CARRO BASICO Y 1000 JUGUETES PARA NIÑAS MUÑECA BASICA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0326-2024 MEMORANDUM UA-DPR-304-2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA COMPRA DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 2.8 AÑO 2024. POR UN MONTO DE L.425000.00. CABE MENCIONAR QUE EL PRIMER PAGO SE REALIZA MEDIANTE F01#705 DE LA FUENTE 11.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-004-01-00029353 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0326-2024 MEMORANDUM UA-DPR-304-2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA COMPRA DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 2.8 AÑO 2024 COLOR NEGRO METALICO DIESEL.MOTOR LWNF241061128CHASIS 93C148FK6RC435610  POR UN MONTO DE L.425000.00. CABE MENCIONAR QUE EL PRIMER PAGO SE REALIZA MEDIANTE F01#705 DE LA FUENTE 11.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0326-2024 POR PRIMER PAGO DE LA COMPRA DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA  MARCA CHEVROLET MODELO: COLORADO 2.8 AÑO 2024

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-004-01-00029353 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0326-2024 POR PRIMER PAGO DE LA COMPRA DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA  MARCA CHEVROLET MODELO: COLORADO 2.8 AÑO 2024 NEGRO METALICO DIESEL. MOTOR LWNF241061128CHASIS 93C148FK6RC435610.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0326-2024 MEMORANDUM UA-DPR-304-2024 CORRESPONDIENTE AL TERCERY ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 2.8 AÑO 2024. POR UN MONTO DE L.298000.00. CABE MENCIONAR QUE EL PRIMER PAGO SE REALIZA MEDIANTE F01#705 DE LA FUENTE 11 TESORO NACIONAL Y EL SEGUNDO PAGO MEDIANTE F01#708 DE LA FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-004-01-00029353 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0326-2024 MEMORANDUM UA-DPR-304-2024 CORRESPONDIENTE AL TERCERY ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 2.8 AÑO 2024 COLOR NEGRO METALICO DIESEL.MOTOR LWNF241061128CHASIS 93C148FK6RC435610 POR UN MONTO DE L.298000.00. CABE MENCIONAR QUE EL PRIMER PAGO SE REALIZA MEDIANTE F01#705 DE LA FUENTE 11 TESORO NACIONAL Y EL SEGUNDO PAGO MEDIANTE F01#708 DE LA FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00031316 POR LA COMPRA DE 2800 UNIDADES DE GALLETAS CREMA LIDO VARIOS SABORES Y 2800 UNIDADES DE JUGO EN CAJA DEL MONTE DE 200ML (MANZANAPERA Y MELOCOTON) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0327-2024 POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013626  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0327-2024 POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202408500396 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00138793 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-012-2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (40000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRISAÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18546863 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00138706 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-011-2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (25000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 BLANCO  AÑO 2025 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012437 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-053-2024-2 POR LA COMPRA DE 12 DE BOTES DE CREMORA (2 LB 3.3 ONZ) 35 ONZAS FANZ PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L FACTURA No. 001-001-01-00021648 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-034-2024-1 POR LA COMPRA DE 15 PASTELES PARA 50 PERSONAS SABOR VAINILLA CON RELLENO DE DULCE DE LECHE PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVOS ACTIVIDADES RECREATIVAS

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00012650 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-DPR-053-2024-1 POR LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS DE DIFERENTES SABORES INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00029475 POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA 44 GRAMOS DE 12 UNIDADES 10 CAJAS DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 48 UNIDADES 50 BOLSAS DE CAFE ESPRESSO AMERICANO Y 12 LATAS DE AC MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.34 KG 5.16 LB PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002393 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-069-2024 POR POLARIZADO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO PICK-UP AÑO 2024 4X4 DOBLE CABINA QUE PERTENECEA A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00026322 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-066-2024 POR LA COMPRA DE 280 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18718663 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202409500403 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000482 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-070-2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA LA MOTOCICLETA KMF TIPO ZX-200L COLOR NEGRO PLACA No. GBA0393 Y INSTALACION DE LLANTAS DICHA MOTOCICLETA PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000480 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-069-2024 POR PINTADO DE ROTULACIÓN DE DISTINTIVOS Y EMBLEMAS EN VEHICULO CHEVROLETCOLORADOPICK UP AÑO 2024 EN LAS PUERTAS LATERALES TRES FRANJAS HORIZONTALESCON COLORES AZUL TURQUEZABLANCO CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN LAS PARTES LATERALES TRASERAS LA SIGLA DPR Y LA NUMERACIÓN CORRELATIVA 01(DPR-01) VEHICULO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0284-2024 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PASTA DENTAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00027511 POR LA COMPRA DE MIL (200) UNIDADES DE PASTA DENTAL DE ALTA CALIDAD  PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DPR.


title: PAGO DEL RECIBO No. 2024-10-03525 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-068-2024-1 POR PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO PICK UP COLOR NEGRO METALICO DIESEL AÑO 2024 AUTO MOTOR QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL RECIBO No. 2024-10-04355 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-068-2024 POR POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA DE 10 DE OCTUBRE 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 PARA LOS VEHICULOS NISSAN NP 300 FRONTIER PICK UP AÑO 2024 COLOR GRIS. NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP AÑO 2025 COLOR BLANCO. MOTOCICLETA KMF MODELO :ZX-200L AÑO 2018 LOS CUALES PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00002074 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-028-2024 LOTE#20 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MAPULACA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR UN MONTO DE L.1148794.74 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR UN MONTO DE L. 1140156.21 HACIENDO UN TOTAL AMBOS PROYECTOS DE L. 2288950.95.

GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

legalName: GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES# 000-001-04-00000505 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-028-2024 LOTE#20 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MAPULACA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR UN MONTO DE L.1148794.74 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA TEJERA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR UN MONTO DE L. 1140156.21 HACIENDO UN TOTAL AMBOS PROYECTOS DE L. 2288950.95.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-029-2024 LOTE#21 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO DE L. 1266931.75 Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR UN MONTO DE L.1264056.53 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2530988.28.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS LUCIA KM 6 EL CHIMBO UNA CUADRA ATRAS DE LA FARMACIA SIMAN

legalName: INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL S DE R L

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000161 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-029-2024 LOTE#21 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO DE L. 1266931.75 Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR UN MONTO DE L.1264056.53 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2530988.28.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-030-2024 LOTE#22 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LA CUNTA MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN VALOR DE L. 1282643.71 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PROTECCIÓN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN VALOR DE L. 1280987.31 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2563631.02

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000866 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-030-2024 LOTE#22 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LA CUNTA MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN VALOR DE L. 1282643.71 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PROTECCIÓN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN VALOR DE L. 1280987.31 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2563631.02


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-031-2024 LOTE#23 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN POR UN VALOR DE L.1261363.41 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPÁN POR L. 1272668.19 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2534031.60

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000320 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-031-2024 LOTE#23 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LA CUMBRE MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN POR UN VALOR DE L.1261363.41 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPÁN POR L. 1272668.19 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2534031.60


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-032-2024 LOTE#24 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1149793.68 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JOSE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1296396.82 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2446190.50.

AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000160 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-032-2024 LOTE#24 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1149793.68 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JOSE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1296396.82 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2446190.50.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-033-2024 LOTE#25 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1061908.14 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1370640.11 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2432548.25

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000372 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-033-2024 LOTE#25 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1061908.14 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1370640.11 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2432548.25


GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-034-2024 LOTE #26 POR LA CONSTRUCIIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO MIRAMAR MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON POR L. 1174251.21 Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA TOCAMACHO MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE DE GRACIAS A DIOS POR L. 1331791.03 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2506042.24. SE HACE REVERSION  POR SOBRANTE EN EL CONTRATO LPR-DPR-034-2024 POR 0.04 CENTAVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-827-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE RECIBO# 000-001-04-00000403 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-034-2024 LOTE #26 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO MIRAMAR MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON POR L. 1174251.21 Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA TOCAMACHO MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE DE GRACIAS A DIOS POR L. 1331791.03 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2506042.24.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-036-2024 LOTE #28 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LOS ENCINOS MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L. 1148084.07 Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LOS PLACERES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 1105295.49 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2253379.56.

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000592 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-036-2024 LOTE #28 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LOS ENCINOS MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L. 1148084.07 Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LOS PLACERES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 1105295.49 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2253379.56.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-004-2024 LOTE #04 POR SUPERVICIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: PARQUE INFANTIL EN ALDEA CUNTA MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 152519.03 PARQUE INFANTIL ALDEA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PROTECCIÓN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 152519.03 PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 152519.03 CANCHA MULTIUSOS EN EL CASO URBANO MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 152519.03 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN L. 610076.12

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

legalName: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-002-01-00001306 SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-004-2024 LOTE #04 POR SUPERVICIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: PARQUE INFANTIL EN ALDEA CUNTA MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 152519.03 PARQUE INFANTIL ALDEA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PROTECCIÓN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 152519.03 PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 152519.03 CANCHA MULTIUSOS EN EL CASO URBANO MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 152519.03 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN L. 610076.12


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-006-2024 LOTE#06 POR LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: PARQUE INFANTIL EN ALDEA TOCAMACHO MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS POR L. 153600.00 PARQUE INFANTIL BARRIO MIRAMAR MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON POR L. 153600.00 PARQUE INFANTIL ALDEA LOS ENCINOS MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L. 153600.00 Y PARQUE INFANTIL EN SAN JOSE DEL POTRERO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 153600.00 HACIENDO UN TOTAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE L. 614400.00

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00001044 SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-006-2024 LOTE#06 POR LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: PARQUE INFANTIL EN ALDEA TOCAMACHO MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS POR L. 153600.00 PARQUE INFANTIL BARRIO MIRAMAR MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON POR L. 153600.00 PARQUE INFANTIL ALDEA LOS ENCINOS MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L. 153600.00 Y PARQUE INFANTIL EN SAN JOSE DEL POTRERO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 153600.00 HACIENDO UN TOTAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE L. 614400.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-005-2024 LOTE #05 POR SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS: CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN LA ALDEA HIPERICON MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 143600.00 CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN  POR L. 143600.00 PARQUE INFANTIL ALDEA LA CUMBRE MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN  POR L. 153600.00 CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 143600.00 PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA TEJERA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 153600.00 Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MAPULACA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 153600.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN POR L. 891600.00.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000559 SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-005-2024 LOTE #05 POR SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS: CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN LA ALDEA HIPERICON MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 143600.00 CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN  POR L. 143600.00 PARQUE INFANTIL ALDEA LA CUMBRE MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN  POR L. 153600.00 CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 143600.00 PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA TEJERA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 153600.00 Y PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MAPULACA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 153600.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN POR L. 891600.00.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-007-2024 LOTE #7 POR SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 126682.00 PARQUE INFANTIL ALDEA VILLA ALICIA MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 145200.00 PARQUE INFANTIL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 145240.00 PARQUE INFANTIL ALDEA EL RODEITO MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL PARAISO POR L. 146060.00 Y CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR L. 126682.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE L. 689864.00

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00001675 SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-007-2024 LOTE #7 POR SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 126682.00 PARQUE INFANTIL ALDEA VILLA ALICIA MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 145200.00 PARQUE INFANTIL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 145240.00 PARQUE INFANTIL ALDEA EL RODEITO MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL PARAISO POR L. 146060.00 Y CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR L. 126682.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE L. 689864.00


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001063 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO LAS CUALES SERÁN IMPARTIDAS EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003706 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-064-2024 POR LA COMPRA DE 125 REPELENTES CORPORAL CONTRA INSECTOS EN SPRAY PARA ADULTO 180 ML 125 LEGGINS PARA MUJER DE COLOR NEGRO (50 TALLA M 50 TALLA L 25 TALLA XL) Y 125 COBIJAS DE LONA PARA ADULTOS DE UN SOLO FONDO TAMAÑO MATRIMONIAL PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0331-2024 POR LA COMPRA DE 72 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031877 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0331-2024 POR LA COMPRA DE 72 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0328-2024 POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 20 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028592 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0328-2024 POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 20 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003537 POR LA ELABORACIÓN DE 60 CAMISAS SUBLIMADAS PARA MUJER  DISEÑO 1 65 CAMISAS SUBLIMADAS PARA MUJER DISEÑO 2 Y Y 60 CAMISAS SUBLIMADAS PARA MUJER DISEÑO 3 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0329-2024 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00244558 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0329-2024 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006359 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-071-2024 POR LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS SCRIPT/SH 1005 DESCRIPCIÓN: MECANISMO TWIST IMPRESO CON 1 LOGO SERIGRAFIADO PARA SER OBSEQUIAR EN ACTIVIDAD POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00011426 ALQUILER DE 5 DIAS ORDEN DE COMPRA CM-DPR-039-2024-1 No. 000-001-01-00011427 ALQUILER DE 4 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-039-2024-2 Y PAGO DE CARGOS POR DAÑOS Y OTROS GASTOS CM-DPR-039-2024-2.1. No. 000-001-01-00011428 ALQUILER DE 3 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-039-2024-3 No. 000-001-01-00011429 ALQUILER DE 1 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-039-2024-4 POR ALQUILER DE VEHICULO POR LA UNIDAD DE GENERO EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE  RECREACION PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y METAS ESTABLECIDAS.

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00030879 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-060-2024 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CONFITES PARTYMIX COLOMBINA DE 5KILOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00032235 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-073-2024 POR LA COMPRA DE 250 BOTES DE AGUA PURIFICADA GREAT VALUE DE 500 ML. 16.9 ONZ INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003729 OC#CM-DPR-074-2024-2 POR LA COMPRA DE 225 PROTECTORES SOLARES DE 120 ML APROXIMADA (90 SPF) PAEA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-035-2024 LOTE#27 POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 1148272.01 YCONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA HIPERICO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO DE L.1264111.48 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2412383.49.

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000262 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-035-2024 LOTE#27 POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L. 1148272.01 YCONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA HIPERICO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO DE L.1264111.48 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2412383.49.


title: PAGO DE LA FACTURA 001-005-01-00140081 SEGUN OC# MANT-DPR-013-2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REEMPLAZO DE BATERIA) DEL VEHICULO NISSAN  PICK UP NP 300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00140049 SEGUN ORDEN DE COMPRA # MANT-DPR-014-2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (30000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 BLANCO AÑO 2025 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN CONTRATO N. DPR-001-2024 CON VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

SEGURIDAD VIP DE CENTROAMERICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE TURCIOS CARIAS ANDINO EDIFICIO PALERMO LOCAL-12

legalName: SEGURIDAD VIP DE CENTROAMERICA S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000051 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2024. .

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2024. SEGUN CONTRATO N. DPR-011-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000021 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2024. SEGUN CONTRATO N. DPR-01-2024

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2024. SEGUN CONTRATO N. DPR-01-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000029 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000035 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2024. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTA EN EL F01-89 DEVENGADO 01.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000041 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2024. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-89 DEVENGADO 01.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000026 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2024. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTA EN EL F01-89 DEVENGADO 01.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000056 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000008 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2024. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTA EN EL F01-89 DEVENGADO 01.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000027 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2024. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTA EN EL F01-89 DEVENGADO 01.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006410 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-DPR-074-2024-1 POR LA COMPRA DE 225 GORRAS SANDWICH CON BROCHE DE VELCRO AJUSTABLE BOTON FORRADO OJILLOS BORDADOS COMODA E IDEAL PARA PROTEGERSE DEL SOL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202410500398 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00000217 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFRIGERADORA COLOR GRIS QUE PERTENESE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 792040 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-057-2023 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION. (PROCESO DE INCREMENTO ADICIONAL SEGUNDA ADENDA AL ACUERDO REGULADOR ELABORADO EL 07 DE JUNIO AÑO 2023)

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000957 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-065-2024 POR ADQUISICION DE DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUSICION PUBLICA 25TA PROMOCIÓN PARA DOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Y OFICIAL ADMINISTRATIVO III DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18880739 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-013-2024 LOTE #3 POR LA CONTRUCCION DE DOS OBRAS: CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO DE L.1127586.32  Y CONTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA YAMAGUARE MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO DE L. 1128586.45 HACIENDO UN  TOTAL DE LA OBRA DE L. 2256172.77 DADO AL INCUMPLIENTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SE APLICA LA MULTA SEGUN  REF ADENDA AL CONTRATO NO. LPR-DPR-013-2024 DE L. 338426.77  HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DEL CONTRATO DE DE L. 1917746.85.

name: SERVICIOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION PUERTO Y ASOCIADOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA, AVE.LOS ANGELES

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000302 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-013-2024 LOTE #3 POR LA CONTRUCCION DE DOS OBRAS: CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO DE L.1127586.32  Y CONTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA YAMAGUARE MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO DE L. 1128586.45 HACIENDO UN  TOTAL DE LA OBRA DE L. 2256172.77 DADO AL INCUMPLIENTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SE APLICA LA MULTA SEGUN  REF ADENDA AL CONTRATO NO. LPR-DPR-013-2024 DE L. 338426.77  HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DEL CONTRATO DE DE L. 1917746.85.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009387 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE TGU-RTG-TGU CON FECHA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2024 A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER ZUNIGA Y OSCAR ANTONIO VELASQUEZ LOS CUALES REALIZARON UNA SOCIALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS POYECTOS EN UTILA Y ROATÁN

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000339 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-081-2024 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS HP 24-CB1014LA ALL IN ONE PANTALLA DE 238 PROCESADOR INTEL I5-1235U MEMORIA RAM 16GB ALMACENAMIENTO 512GB W11HOME PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-077-2024 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1K HASTA 1.8 KG Y 42 BOLSAS DE CAFE MOLIDO EMPAQUE MURAL 340G (EXPRESSO AMERICANO) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00013261 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-077-2024 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1K HASTA 1.8 KG Y 42 BOLSAS DE CAFE MOLIDO EMPAQUE MURAL 340G (EXPRESSO AMERICANO) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202411500398 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202412500398 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003728 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-DPR-074-2024 POR LA COMPRA DE 225 CARTERAS SENCILLAS DE MANO PARA MUJER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-016-2024 POR CAMBIO DEL VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA GRIS PLACA GHA3736 AÑO 2024 SEGUN POLIZA DE SEGURO AU01-1093133 POR LA COBERTURA E ROTULAS DE CRISTALES VEHICULO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN. SE REALIZA REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO DIO RESPUESTA AL SERVICIO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-927-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 001-005-01-00141142 SEGUN ORDEN DE COMPRA # MANT-DPR-015-2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (5000) DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP AÑO 2024 4X4 DOBLE CABINA VEHICULO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA # 001-005-01-00141429 SEGUN ORDEN DE COMPRA # MANT-DPR-017-2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (45000) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP. NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 VEHICULO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014682 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-DPR-079-2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IRC3226 LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-19047622 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001544 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-080-2024 POR LA ADQUISICION DE APLICACIONES 7 MICROSOFT 365 FAMILY/SUSCRIPCION 1 AÑO/ESD/USO HASTA 6 PCS(6GQ-00088) 1 ESET HOME SECURITY ESSENTIAL 5 DEVICES 1 YEAR/ELECTRINIC LICENSE 3 ESET HOME SECURITY ESSENTIAL 10 DIVICES 1 YEAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE PERTENENCEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR  L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000551 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-28-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-038-2024 LOTE#29 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO MUNICIPIOD DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL PARAISO Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA# 000-001-01-00000635 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-038-2024 LOTE#29 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO MUNICIPIOD DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL PARAISO POR L.1051991.41 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL RODEITO MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR L.1149325.68 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2201317.09


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR L.264.00 A LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE FINALIZAR EL DESCARGO DE BIENES QUE EN EL SE ENCONTRABAN Y ENTREGA DE ISUMOS PARA EL MAI. REEMBOLSO QUE CORRESPONDE A PEAJES DE LAS GIRAS REALIZADAS EN LAS SIGUENTES FECHAS: -DEL 15 DE ENERO 2024                         6               L.22.00                  L.132.00 -DEL 29 AL 30 DE ENERO 2024              6               L.22.00                  L.132.00 TOTAL                             L.264.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-66-2024

LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA

legalName: LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.1818.88 A LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRASLADO DE IMPRESORA TERMICA PARA MAMOGRAFIAS REVISION DEL CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES DE USO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE USO RECIBIDOS EN CALIDAD DE DONACION REVISION DEL EQUIPO MEDICO REVISION FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO Y DE COMUNICACION REVISION DE ACTAS Y FICHAS DE ASIGNACION ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA:   22/02/2024 FECHA DE RETORNO: 23/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25  CATEGORIA: IV PEAJES: 1 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-67-2024

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.5100.00 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CAMION FUSO HAA0242. CANTIDAD           DESCRIPCION          PRECIO UNITARIO                TOTAL  12    ACEITE 15W40 BVL C14 PLUS             173.18                    2078.16 1      REVISION GENERAL                          1565.22                    1565.22 1     MANTENIMIENTO DE TRABAJO             217.39                       217.39 1    FILTRO DE ACEITE                                  269.66                       269.66 1    GRASA                                                   304.35                       304.35 SUBTOTAL          L. 4434.78 ISV                        L.665.22 TOTAL                  L.5100.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-888-2024

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S


title: SE REALIZA DECIMO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000464 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-176-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-132-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.4826.79 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-42-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-924-2024 SUBTOTAL L.4197.21 ISV L.629.58 TOTAL L.4826.79

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO POR L.7590.99 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 10000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-41-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-923-2024 SUBTOTAL L.6600.86 ISV L.990.13 TOTAL L.7590.99


title: SE REALIZA PAGO POR L.11884.22 A NOMBRE DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR ADQUISICION DE SELLOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-40-2024 ITEM                 PRODUCTO                      CANTIDAD        PRECIO UNITARIO          PRECIO TOTAL     1       SELLO AUTOMATICO REDONDO         21                  492.10                        10334.10 SUBTOTAL       L.10334.10 ISV                    L.1550.12 TOTAL              L.11884.22

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR L.12450.13 A NOMBRE DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR ADQUISICION DE SELLOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-40-2024 ITEM                 PRODUCTO                      CANTIDAD        PRECIO UNITARIO          PRECIO TOTAL     1       SELLO AUTOMATICO REDONDO         22                  492.10                        10826.20 SUBTOTAL       L.10826.20 ISV                    L.1623.93 TOTAL              L.12450.13


title: SE REALIZA PAGO POR L.4524.19 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: BLANCO  No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-43-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-933-2024 SUBTOTAL L.3934.08 ISV L.590.11 TOTAL L.4524.19

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.4645.31 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN RECLAMO LABORAL INTERPUESTO POR LA SEÑORA ANA CLAUDINA FUENTES. FECHA DE SALIDA: 24/10/2024 FECHA DE RETORNO: 25/10/2024 DIAS VIATICOS: 1 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-310-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.4832.81 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR RECURSO DE APELACION INTERPUESTA CONTRA EL AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2024 EN EL MARCO DEL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES INTERPUESTO POR LA ABOGADA KATIA ZULEMA MARTINEZ LOPEZ EN LA DEMANDA LABORAL REGISTRADA BAJO EL No. 0101-2022-000142. FECHA DE SALIDA: 21/10/2024 FECHA DE RETORNO: 01/11/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-311-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.22291.13 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-14236958 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 01/10/2024 AL 01/11/2024 MES FACTURADO: OCTUBRE 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-034-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.43 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/10 FACTURA No. 202410500433 TOTAL L.5654.43 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-064-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: SE REALIZA PAGO POR L.9328.31 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/10 FACTURA No. 202410500367 MEMORANDO No. DNPCM-GA-942-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR L.6233.81 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL PROGRAMA EN EL RECLAMO LABORAL INSTAURADO POR LA SEÑORA KATHERINE ALEXA BANEGAS CHACON LA AUDIENCIA SE LLEVÓ A CABO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 0101-2022-00261. FECHA DE SALIDA: 07/11/2024 FECHA DE RETORNO: 09/11/2024 DÍAS VIÁTICOS: 2.25 CATEGORÍA: IV MEMORÁNDUM No. DNPCM-SG-322-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LA PUBLICACION DE UN SOLO AVISO DE LPN PARA LA CONTRATACION DE PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO LPN No. PSDEEFEH-65-LPN-S-UAP-04-2023 DIARIO LA TRIBUNA PAGINA No. 23 FACTURA No. 000-008-01-00024886 RECIBO No. 783902 CONTRATO No. 783902 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-BID-024-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L.356236.93 A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. CONTRATACION DE 22 SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA No.DNPCM-LPR-06-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-44-2024 SUBTOTAL             L. 311554.29 TOTAL GRAVADO L.297884.29 ISV                          L.44682.64 EXENTO                  L.13670.00 TOTAL                    L.356236.93

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR L.132.00 A NOMBRE DE DONY NEPTALI RODAS OYUELA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. FECHA DE SALIDA: 12/11/2024 FECHA DE RETORNO: 12/11/2024 TOTAL PEAJES: 6 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-GA-987-2024

DONY NEPTALI RODAS OYUELA

legalName: DONY NEPTALI RODAS OYUELA


title: SE REALIZA PAGO POR L.4712.01 A NOMBRE DE LAURA ELENA NORIEGA BARDALES POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. FACTURAS NO. 021-001-01-00461782 Y 000-001-01-00082033 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-GI-44-2024

LAURA ELENA NORIEGA BARDALES

legalName: LAURA ELENA NORIEGA BARDALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR L.132.00 A NOMBRE DE DONY NEPTALI RODAS OYUELA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA A DIRECCION NACIONAL. FECHA DE SALIDA: 14/11/2024 FECHA DE RETORNO: 14/11/2024 TOTAL PEAJES: 6 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-GA-988-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.16100.00 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-07-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-46-2024 PRODUCTO                                   CANTIDAD             PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL PRUEBA DE EMBARAZO KIT           35                             400.00                      14000.00 SUBTOTAL    L.14000.00 ISV                 L.2100.00 TOTAL           L.16100.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SE REALIZA PAGO POR L.17204.00 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE CIUDAD MUJER MÓVIL. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-32-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-48-2024 ITEM No. 2 CAMION FUSO 2018 PRODUCTO                                           CANTIDAD                PRECIO UNITARIO          PRECIO TOTAL LLANTAS TIPO 2 TRASERAS         4 UNIDADES                           3740.00                    14960.00 SUBTOTAL                L.14960.00 ISV                            L.2244.00 TOTAL                     L.17204.00

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire