title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00231289 O/P.06880-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-001-01-00046765 O/P.06933-2024.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00046768 OP. 07051-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A AGOSTO DE 2024 DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIA LEMPIRA UDEP # 13 SR WALTER YOVANY POLANCO ROSA ORDEN DE PAGO N° 05819-2024 FACTURA N° 000-003-01-00000789

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N°06623-2024

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00512158 O/P.-06834-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL DIA 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00512155 O/P.-06799-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00122919 OP.06810-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019557 OP.06804-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00512544 O/P.-06792-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00049693 OP.06791-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA.QUINCENA DE AGOSTO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00216466 O/P.06778-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00144578 O/P.06776-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MIVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARIRA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019288 OP.06789-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00046467 O/P.-6771-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES SDE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06837-2024 FACTURA nO.003-001-01-02452918.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00512546 O/P.-06774-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO No.06786-2024 FACTURA No.000-001-01-00274877.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00510985 O/P.-06788-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE AGOSTO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00250480 O/P.06782-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:06975-2024 FACTURA No:000-002-01-00250516.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINEERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00034377.O/P-07011-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONDAL DE VIALIDA D Y TRANSPORTE  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y RTEPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.06540-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00013222.O/P-07013-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 Y YUSCARAN EL PARAISO) GASOLIMNERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DEC.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00513841 OP.06929-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00267753 OP.06796-2024.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00046764 O/P.06891-2024.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000019POR EL SERVICIO DEE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS A LA DIPAMPCOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027614 ORDEN DE PAGO 06705-2024.

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: PAGO POR CM-GA-2024-DNSPF-165 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADO A LA DNSPF SEGUN SOLPED 10030369ORDEN DE PAGO 06608-2024ORDEN DE COMPRA 4500027421FACTURA N.002-001-01-00014787.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO DEL 2024DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(EL PROGRESO).FACT.#002-050-01-00001389.O/P-06895-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO CON ORDEN DE COMPRA SAP # 4500028122 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2526-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO CON ORDEN DE COMPRA SAP # 4500028122 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2526-2024FACTURA 000-002-01-00003842ORDEN DE PAGO 07743-2024.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION SANIDAS POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027755FACTURA 000-001-01-00002032 ORDEN DE PAGO 06503-2024.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS VARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIEFERENTES DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 450002015FACTURA No.000-002-01-00000295 ORDEN DE PAGO 06581-2024.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027892FACTURA 0003-001-01-00045806 ORDEN DE PAGO 06706-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS (RESERVA DE 25 UND)SEGUN SOLPED 10031218.ENTREGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027973 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-52492-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS (RESERVA DE 25 UND)SEGUN SOLPED 10031218.ENTREGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027973 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-52492-2024FACTURA 001-001-01-00797267ORDEN DE PAGO 07263-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE* FACTURA # 000-001-01-00045722 O/P.-07052-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA AL SEÑOR ALVARO ANTONIO ARDON ALTAMIRANO VISTO BUENO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. ORDEN DE PAGO No. 07095-2024.

ALVARO ANTONIO ARDON ALTAMIRANO

legalName: ALVARO ANTONIO ARDON ALTAMIRANO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.07062-2024 FACTURA No.000-001-01-00279028.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO//UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00144963 O/P.06966-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00345573 O/P.06977-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00111544 O/P-06964-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO//UDEP.#06.CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-002144584 O/P.06963-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SOLPED 10031266 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2489-2024 O/C 4500027956

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SOLPED 10031266 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2489-2024 O/C 4500027956 FACTURA N° 000-001-01-00131549 OP. 08622-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00791919 O/P-06961-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030590 PROCESO DE COMPRA CM-ADMON-088-264 ORDEN DE COMPRA 4500027875 PAGO CONTRA ENTREGA

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 100309921 10030870 PROCESO DE COMPRA CM-GA-ADMON-088-264 ORDEN DE COMPRA 4500027875 PAGO CONTRA ENTREGA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00039892 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027976 OP. 06446-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027744 FACTURA N° 000-002-01-000690090/ 00060091 OP. 06495-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE 25 LLAVEROS QUE FUERON OBSEQUIADOS A PERSONAL POLICIAL DE LA REPUBLICA DE GAUTEMALA REMITIDO CON OFICIO 276-OFICIO-SEDS-D-UTECI-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001193 POR F-01 CON ORDEN DE PAGO N° 06766-2024

HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

legalName: HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN SOLPED 10031296 ORDEN DE COMPRA 4500027920 FACTURA N° 000-002-01-00028477 OP. 06360-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04360-2024.A FAVOR DE JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04361-2024.A FAVOR DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO POR GASTOS EN REUNION CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOLIICTADO MEDIANTE OFICIO/SEDS/DCPCSS-340-2024 REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2024 EN EL CHALET DEL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-0100-00004852 Y CON ORDEN DE PAGO N° 06379-2024

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04362-2024.A FAVOR DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


description: PAGO POR GASTOS EN REUNION CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOLIICTADO MEDIANTE OFICIO/SEDS/DCPCSS-340-2024 REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2024 EN EL CHALET DEL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-0100-00004852 Y CON ORDEN DE PAGO N° 06379-2024

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CIVICO DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00012221 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06171-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS ADAPTADORES HUB USBM MICROFONOS ALAMBRICOS Y OTROS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL (CM-GA-2024-ADMON-046-166) SEGUN FACTURAS N° 000-004-01-00012286-12638 ORDEN DE COMPRA 4500027443 Y OP. 06367-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04363-2024.A FAVOR DE ASTRID MAYLID BAUSTISTA ALCANTARA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04365-2024.A FAVOR DE WUILLIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04367-2024.A FAVOR DE KAREN GISELA FLORES ANARIBIA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04366-2024.A FAVOR DE BLANCA JUNIBETH URREA PINTOCON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04368-2024.A FAVOR DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA (4) ESTIMACION (17 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2024) CONTRTATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DAM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000722 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027528 OP. 04492-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04371-2024.A FAVOR DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04372-2024.A FAVOR DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DICSPS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SOLPED 10030682 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2413-2024 O/C-4500027662

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DICSPS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SOLPED 10030682 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2413-2024 O/C-4500027662 FACTURA N° 000-001-01-00131546 OP. 08567-2024


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04374-2024.A FAVOR DE MIGUEL ERNEESTO GARCIA CALIX CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0905-2024.


title: SOLICITUD D ERESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE DICSPS SEGUN 10031019 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028021 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2507-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE DICSPS SEGUN 10031019 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028021 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2507-2024FACTURA 000-002-01-00003687 Y ORDEN DE PAGO 08609-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA (4) ESTIMACION (21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA Y ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000719 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027480 ORDEN DE PAGO 04295-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA (5) ESTIMACION (20 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMOLDELACION MANTENIMIENTOCONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DAMSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027607 ORDEN DE PAGO 04850-2024


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04805-2024.A FAVOR DE JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04803-2024.A FAVOR DE JUANA LISVETH MADRID CABRERACON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04797-2024.A FAVOR DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04802-2024.A FAVOR DE ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04795-2024.A FAVOR DE WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELCTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027712 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2438-2024 ORDEN DE PAGO N° 06541-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000130421


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04796-2024.A FAVOR DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04799-2024.A FAVOR DE BLANCA JUNIBETH URREA PINTO CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04801-2024.A FAVOR DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE VIAL EN EL PICACHO SEDS-LPR-GA-OBRAS-2023-003 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000460 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027802 OP. 05716-2024

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04804-2024.A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04798-2024.A FAVOR DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04800-2024.A FAVOR DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH 0978-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL SERVICIO PARA LA CONTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DE MANIOBRAS PARA PRUEBA DE MANEJO EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000864 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028100 ORDEN DE PAGO N° 06934-2024

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLPED 10031295 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01189982 ORDEN DE COMPRA 4500027922 OP. 06417-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06855-2024 FACTURA N° 000-001-01-00011739

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOSLO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE PÁGO N° 06846-2024 FACTURA N° 000-002-01-00001095

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06875-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001922

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N °06848-2024 FACTURA N° 000-002-01-00043186

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06873-2024 FACTURA N° 000-001-01-00005645

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N °06615-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00000472

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON PRDEN DE PAGO N° 06616-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00000473


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPRATAMENTAL N °6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N °06621-2024 FACTURA N° 000-001-04-00000084


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06624-2024 N° DE FACTURA N° 000-001-01-00000068

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027752 FACTURA N° 000-001-01-00003369 OP. 06287-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLPED 10030506 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LA DNVT PROGRAMADAS EN PACC-2024 DEL CNSV O/C 4500027407 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2390-2024 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION 0.36% MULTA POR  DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ORDEN DE PAGO N ° 0654-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027407 FACTURA N° 006-003-01-00050399

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DNVT N° 008-2024 DEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) ORDEN DE PAGO N° 6381-2024

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA B-| 000-001-01-00000940 000-001-01-00000941 000-001-01-00000942 000-001-01-00000943 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTYRACION CENTRAL SEGUN O/C 4500027453 OP. 04845-2024 SOLPED 1003050 10030497

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PULICIDAD DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00045829 45830 45831 45838 45866 45867 ORDEN DE COMPRA 4500027994 ORDEN DE PAGO N° 06531-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS (RECURSOS MATERIALES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA 4500027990 FACTURA N° 000-001-01-00433546 OP. 06523-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027883 FACTURA N° 000-001-01-00006650/ 6651/6652 ORDEN DE PAGO N° 06538-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N°000-001-01-00003088 3089 3090 ORDEN DE COMPRA 4500027703 ORDEN DE PAGO N° 06553-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CON ORDEN DE PAGO N° 06819-2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000124POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECADURENTE EL MES DE OCTUBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028189ORDEN DE PAGO 07212-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000118POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITRAN SAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024003ORDEN DE COMPRA 4500028175ORDEN DE PAGO 07218-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000123POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTIVIOSD COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE PAVANACHOLUTECADURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028188ORDEN DE PAGO 07211-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000116POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028177ORDEN DE PAGO 07213-2024.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CON ORDEN DE PAGO N° 06819-2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06873-2024 FACTURA N° 000-001-01-00005645

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA DEP-UNPH SEGUN SOLPED 10031394 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028067 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2515-2024 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA DEP-UNPH SEGUN SOLPED 10031394 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028067 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2515-2024 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FACTURA No.000-002-01-0003848ORDEN DE PAGO 08577-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027404 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06543-2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00129680

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 07068-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046769

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02. VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 07067-2024 FACTURA N° 000-001-01-01551536

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N|1-LA-CEIBA ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO N° 07080-2024 FACTURA N° 000-001-01-00791967

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 07078-2024 FACTURA N° 000-001-01-00279475

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGP DE FACTURA N° 000-001-01-00000121 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028185 ORDEN DE PAGO N° 07215-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO N° 07079-2024 FACTURA N° 000-001-01-01552176


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 06-002-01-00741466 O/P. 00785-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000117POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPADURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024ORDEN DE COMPRA 4500028176ORDEN DE PAGO-07221-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N °000-001-01-00000120 POR EL SUMINSITRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028180 ORDEN DE PAGO N °07214-2024

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000122 POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA FM DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500028187 OP. 07239-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-01545612 OP. 07050-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-003-01-01809718 OP. 06990-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000119 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTIS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500028186 ORDEN DE PAGO N °7220-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS ASPIRANTES A POLICIA ALLAN JOSUE ALVARADO SERRANO SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A DE C.V FACTURAS N° 000-001-04-00000136 # 000-001-01-00357536 # 000-001-04-00000137 # 000-001-04-00000705  #000-001-04-00001682 #000-001-01-00356665

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027784 ORDEN DE PAGO N° 06411-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00004419

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 15 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL MAYO JULIO Y AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00800-2024

DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA

legalName: DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 04 VEHICULOS PESADO TIPO GRUA Y PICK UP PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) SEGUN SOLPED; 10030792 10030794 10030795 EN BASE A FACTURAS 000-001-01-00004420 000-001-01-0000442 000-001-01-00004424 ORDEN DE COMPRA 4500027725 ORDEN DE PAGO N° 06410-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.07055-2024 FACTURA No.000-002-01-00253888.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-004-01-00737977 O/P.06983-2024.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2024 POR DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES YGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO N °07023-2024 FACTURA N° 000-002-01-00253894

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-004-01-00741785 O/P.06992-2024.

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N°11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO N °07057-2024 FACTURA N° 000-001-01-03091705

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 10.FACTURA # 000-001-01-00046777 O/P.07061-2024.


title: PAGO POR CM-GA-2024-DNEP-016-154 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 84 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIFERENTES AREAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO SEGUN SOLPED 10030394 ORDEN DE PAGO N °06617-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027441 FACTURA N° 000-001-01-00000430

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00744-2024

RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

legalName: RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:07076-2024.FACTURA No.000-001-01-00379791.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N°02) ORDEN DE PAGO N° 07075-2024 FACTURA N° 000-001-01-00379713


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE ´PAGO N° 07049-2024 FACTURA N° 004-011-01-00156156

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00161935 O/P.06987-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N°09) PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO N° 07048-2024 FACTURA N° 000-001-01-00014853

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-07099-2024-FACTURA000-001-01-4676600-001-01-00046740000-001-01-00046749000-001-01-00046741000-001-00046774000-001-01-00046772000-001-01-00046773000-001-01-00046770000-001-01-00046771000-001-01-00046750.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°01)  LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO N° 07047-2024 FACTURA N° 000-001-01-00790408


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-001-01-00278797 OP. 07059-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No. 00896-2024 FACTURA No. 004-011-01-00098110


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SPETIEMBRE DEL AÑO 2024 DE ÑA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 07063-2024 FACTURA N °001-009-01-00011203

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSOS BOLETOS MARITIMOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° (UDEP N°11) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL MAYO Y JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06896-2024

MARVIN EXEQUIEL VASQUEZ PINEDA

legalName: MARVIN EXEQUIEL VASQUEZ PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS DEPENDECIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO N° 06135-2024

ROSA AMALIA VALLEJO

legalName: ROSA AMALIA VALLEJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 05 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00775-2024

DENIS ALEXANDER ZELAYA GOMEZ

legalName: DENIS ALEXANDER ZELAYA GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 3 CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00791-2024

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRTA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00011549 OP. 07053-2024


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE BOLETOS MARITIMOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° (UDEP N°11) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07034-2024

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA


title: TRANSFERANCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 09 AL 15 SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00514698 OP.07077-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00026917 Y 000-002-01-00026916POR MCONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA L/C CAM 1KD2347345 Y TOYOTA LAND CRUISER CAM SSPDH PAW5871 ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500026978-O/P No.06625-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 GAOLINERA UNO SANTA ELENA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00191656 O/P. 00780-2024

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

legalName: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024CON ORDEN DE PAGO -07129-2024.

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDA DY TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027685 ORDEN DE PAGO N° 06485-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00015148

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01549734 OP.07024-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER APLICADOS A PERSONAL POLICIAL QUE PARTICIPE EN EL XXVI PROMOCION DE PRODIG SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN SOLPED 10030829 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027780 FACTURA N°000-002-01-00010884 Y ORDEN DE PAGO N° 06892-2024

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 09 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027606 FACTURA N° 002-001-01-00011479 ORDEN DE PAGO N° 06727-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 09 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027757 FACTURA N° 000-001-01-00000344 ORDEN DE PAGO N° 06736-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCiA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.07274-2024 FACTURA No.003-006-01-00113861.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAPONAS PARA SDER UTILIZADOS EN CEREMONIAS DE ASCENSOS DE LA POLICIA NACIONAL JUNTOS CON ASTAS Y BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADS DE ESTA POLICIA NACIONAL DE HONDURASCOMO LA DNPSE Y DAFPNCON NUMEROS DE FACTURA 000-002-01-00002645 Y 000-002-01-00002646CON ORDEN DE PAGO 07240-2024.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANBSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027790 FACTURA N° 000-002-01-000061010 ORDEN DE PAGO N° 06487-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006656 ORDEN DE PAGO N° 06557-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027799

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  MAYO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00769-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VARIOS INCURRIDOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL Y SUS DEPENDENCIASASI COMO OTROS GASTOS INCURIDOS POR DIEFRENTES DIRECCION DEL DIRECTORIO ESTRATEGICO DE LA POLICIA NACIONAL.CON ORDEN DE PAGO 07189-2024.

ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

legalName: ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) CON ORDEN DE PAGO N° 07202-2024

FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

legalName: FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) CON ORDEN DE PAGO N° 07202-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006692 ORDEN DE PAGO N° 06726-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027798

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0006690 ORDEN DE PAGO N° 06556-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027894


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE EN EL CONGRESO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027756 FACTURA N° 000-001-01-00000342 ORDEN DE PAGO N° 06737-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028006 ORDEN DE PAGO N° 06959-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003094

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA ENERO DEL ÑAO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  INVERSIONES EBA S DE RL. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00310332 OP. 00851-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10031145 FACTURA N° 000-001-01-00003082 ORDEN DE COMPRA 4500027941 ORDEN DE PAGO N° 06369-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06743-2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06743-2024

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06743-2024


actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


JESUS ALVARADO PEÑA

legalName: JESUS ALVARADO PEÑA

rationale: REVERSION POR ERRO EN EL NUMERO DE CUENTA BANCARIO. SOLICITUD D ETRNAFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES Y MATERIALES A TERCEROS EN ACCIDENTE VIAL CON VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDS RESOLUCION DGPN-109-2024 ORDEN DE PAGO N° 07241-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-7199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-7199-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO FUNEBRE POR EL FALELCIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA CASRILLO CUELLO GESTIONADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06938-2024

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00787-2024

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION ENMIENDAS Y ADENDUM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00166443 ORDEN DE COMPRA 4500027573 ORDEN DE PAGO N° 06355-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07184-2024 FACTURA N° 000-001-01-00129363

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL N° 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N°  7496-2024 FACTURA N° 000-002-01-00002692

SANDY SANCHEZ CARRASCO

legalName: SANDY SANCHEZ CARRASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07201-2024 FACTURA N° 003-001-01-00023228

FRANCISCO NAUM CANALES

legalName: FRANCISCO NAUM CANALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07201-2024 FACTURA N° 003-001-01-00023228

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA N °23 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07203-2024 FACTURA N°003-001-01-00022972


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN UNIDAD DEPARTAMETNAL N°6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07193-2024 FACTURA N° 001-001-01-02983335

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CM-GA-2024-DGPN-107-294 PARA LA ADQUISICION DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIOPN DEL DIA DEL NIÑO POLICIA NACIONAL SOLPED 10031212 ORDEN DE COMPRA 4500027924 ORDEN DE PAGO N° 06509-2024 FACTURA N° 000-002-01-00001352

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR CEONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 7160-2024 CON FACTURA N° 009-004-01-00023486

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE  AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00785-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00101773 OP. 07251-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00009279 O/P. 00783-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00787-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLESUTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-001-01-00456482 O/P.-07343-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-002-01-00254828 O/P.07311-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSRIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP #15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00248131.O/P-07258-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.07364-2024 FACTURA No.000-001-01-00046760.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERCIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00346319.O/P-06998-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS AÑO 2020 CON NUMERO DE REGISTRO 1003653 ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLPED N° 10030934 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06110-2024

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046751 O/P-7272-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00046775.O/P-073330-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN-N°03) COMAYAGUA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07280-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046781

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  MAYO  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00769-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.07277-2024.FACTURA No.000-001-01-00046763.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°03)  COMAYAGUA (DNPA-URAN N°3-COMAYAGUA) ORDEN DE PAGO N° 07289-2024 FACTURA N° 004-002-01-00111293

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FORTALECER EL FLUIDO ELECTRICO DE LA UMEP 20LA UNIONOLANCHOSOLICITUD DE PEDIDO 10030586ORDEN DE PAGO 064192024ORDEN DE COMPRA 4500027540FACTURA 013-003-01-00068543.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FORTALECER EL FLUIDO ELECTRICO DE LA UMEP 20LA UNIONOLANCHOSOLICITUD DE PEDIDO 10030586ORDEN DE PAGO 06419-2024ORDEN DE COMPRA 4500027540FACTURA 013-003-01-00068543.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06192-2024 A FAVOR DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDADORDEN DE COMPRA SAP 45000277715CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2441-2024. FACTURA N° 000-001-01-00131544 ORDEN DE PAGO N° 08558-2024


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06191-2024 A FAVOR DE WUILLIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06194-2024 A FAVOR DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06195-2024 A FAVOR DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06197-2024 A FAVOR DE BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06203-2024 A FAVOR DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06196-2024 A FAVOR DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06198-2024 A FAVOR DE ASTRD MAYLID BAUTISTA ALCANTARA.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06200-2024 A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06201-2024 A FAVOR DE JHOSELYN MARIEL ARAUJO FLORES.


title: PAGO POR BONIFACION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UTECI SEGUN ACUERDO 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.06199-2024 A FAVOR DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD MEROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA No.003-001-01-00269325 OP.07309-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMNBUSTIBLE UTILIZADO EL 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) ORDEN DE PAGO No.07363-2024 FACTURA No.000-002-01-00253914.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBL UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.07361-2024 FACTURA No.000-004-01-01196369.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00046486.O/P-07326-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00108456.O/P-07317-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA No.000-001-01-00046778.O/P-07327-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA UNIDAD METROPOLITANA No.19 TRUJILLO COLON (UMEP No.19 TRUJILLO COLON) GASOLINERA TEXACO TRUJILLO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00276867 OP.07319-2024.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01549591.O/P-7323-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00894-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2024 DE LA UNIFASD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07369-2024 FACTURA No.003-001-01-025000808.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.07 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00514692 OP.07296-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00144972 O/P.07373-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00636047 OP. 07325-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-003-01-00583638 OP. 07324-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA/ VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07283-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046758


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MeS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00049963 OP.07302-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N °04) COPAN (DNPA-URAN-N°4-COPAN)  ORDEN DE PAGO N° 07286-2024 FACTURA N° 000-001-01-00345812

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNODAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°06)  CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07284-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046782


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00867744 O/P-07339-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 243-002-01-00001217 OP. 07297-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DELA ÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07357-2024 FACTURA No.000-001-01-01549593.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07347-2024.FACTURA No.000-001-01-01550267.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06215-2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:07306-2024.FACTURA No.000-001-01-00380959.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE ÑA 2DA QUICNENA DE AGOSTO DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-002-01-00001130 OP. 07295-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.07354-2024 FACTURA No.000-001-01-01549531.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027753FACTURA 000-001-01-00003081 ORDEN DE PAGO 06519-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 08 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00894-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS AAPK/2 PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10030923 NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-086-236 FACTURA N° 001-001-01-00797229 Y ORDEN DE PAGO N° 06973-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL COMISIONADO DE POLICIA JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ ENLACE SEDS-SRECI CON ORDEN DE PAGO N° 07238-2024

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUICNENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-003-01-00002902 OP. 07255-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG FACTURA CON FECHA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-003-01-00002942 OP.07246-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00108720 OP. 07334-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00011293 OP. 07332-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00730716 OP. 07331-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-009-01-00010349 OP. 07333-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SPETIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 07313-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046744

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO N° 07304-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046755

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL MARTIN NUÑEZ MORALESDIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA DEL 10-08-2024 AL 10-08-2025FACTURA PROFORMA No.21815.OP-07430-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UMEO #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00108762 OP. 07305-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA. QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N° 000-002-01-00415121 OP. 07322-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 UMPE N°06 CHAMELECON; SPS ORDEN DE PAGO N° 07348-2024 FACTURA N° 000-001-01-01549539

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (2) ESTIMACION (16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGAR DE  EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00001923 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028194 ORDEN DE PAGO 07242-2024.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00073414 O/P. 00872-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02( UMEP N° 2) BELEN ORDEN DE PAGO N °06580-2024 FACTURA N° 003-006-01-00107046 OP. 07291-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEO #04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047071 OP. 07329-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00046776 OP. 07328-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°09 (UMEP N°09) LA LIMA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 07355-2024 FACTURA N° 000-001-01-01549599


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°1) LA CEIBA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO N °07271-2024 FACTURA N° 000-001-01-00791900

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DNVT TGU FACTURA N° 002-005-01-00108874 OP. 07314-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDADMETROPOLITANA  DE POLICIA 16 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00777-2024

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00034808 O/P-07390-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00064773.O/P-07391-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LAVANDERIA DE LA ANAPO ORDEN DE COMPRA 4500027432 ORDEN DE PAGO N° 06976-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000110

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001385 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADO POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028060 ORDEN DE PAGO N° 07115-2024

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA LA SRA.PRESIDENTA DE LA REPUBICA IRIS XIOMARA CASTRO DE ZELAYAPOR SU CUMPLEAÑOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024EL CUAL SE HIZO ENTREGA A TRAVES DEL SEÑOR DIRECTORJUAN MANUEL AGUILAR GODOY.CON ORDEN DE PAGO 07434-2024.

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO.CON FACTURA No.000-001-01-00345393.O/P-07285-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A PROVEDOR POR COMPRA 18 DE SELLOS AUTOMATICOSSOLICITADOS Y DESTINADOS A DIFERENTES UNIDADES POLICIALES (15 PARA LA UMEP No.152 PARA EL AREA DE SECRETARIA EJECUTIVA DE RRHH Y 1 PARA EL OFICIAL ENLACE SEDS-SRECI) GASTO INCURRIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024No.DE FACT.000-001-01-00001205.CON ORDEN DE PAGO 07435-2024.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 06 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VD-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00897-2024 FACTURA N°000-001-01-01280270


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00696413 OP. 07300-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00690920 OP. 07264-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE SEDSEL OCOTALF.M.PARA REPARACION UTIZADOS EN EL COMEDOR DE LA SEDSEL OCOTALF.M.PARA REPARACIONES VARIASDEPENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAFPN)GASTOS INCURRIDOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07406-2024.

ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

legalName: ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA ACTOS PROTOCOLORIOSQUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION EN LA REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD (SEDS) Y LA SCERETARIA DE ESTADO DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)EN EL DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024CON No.DE FACT.000-001-01-00019444 CON ORDEN DE PAGO 07433-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10031105 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006724 ORDEN DE COMPRA 4500027903 ORDEN DE PAGO N° 06899-2024 PROCESO CM-GA-2024-DNFE-003-266

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA No.000-001-01-01542937.O/P-07376-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046742 OP.07276-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM)  FACTURA N°000-002-01-00688420 OP. 07260-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00692567 OP. 07265-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00111521 OP.07266-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICIA 16 CORRESPONDINETE AL MES DE  JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00777-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00046469 OP. 07249-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00047063 OP. 07374-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00514688 O/P.-07318-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIILIZADOS EN LOS DIAS DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00513820 O/P.-07337-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 1829 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N°000-001-01-00506811 OP. 07338-2024

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00512541 OP. 07270-2024