title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos de Material Plástico (10 frascos de almacenamiento AMBAR HDPE cap. 500ml una (1) Hielera para realizar un muestreo geotérmico en la zona sur de Honduras (16 de julio del 2024 Vale # 131) 9 frascos de almacenamiento AMBAR HDPE cap. 500ml en la zona Sur de Honduras (29 de julio del 2024 Vale # 141); Prendas de Vestir (dos (2) capotes de poliéster impermeables que serán asignado a la unidad de comunicaciones y relaciones públicas (17 de Julio 2024 Vale # 133); Otros Servicios Comerciales y Financieros (lavado de vehículo de la Dirección Ejecutiva (17 de julio del 2024Vale # 134) un (1) arreglo floral para utilizar en Taller Desarrollo e Implementación de Programas Nacionales en la MAPE (29 de julio del 2024 Vale # 143) lavado de automóvil NISSAN con número  de placa VTA 0895 el cual se utiliza para realizar gestiones de las unidades de Administración y Compras (9 de Agosto del 2024 Vale # 149); Elementos de Ferretería (dos (2) llavines de seguridad para ser colocado en la unidad de Cartera y Cobranzas (18 de julio del 2024 Vale # 135) una (1) brocha DOS (2) lijas para metal G60 FANDELI para  la Unidad  Cartera y Cobranzas (20 de Agosto del 2024 Vale # 154); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (un (1) puntero inalámbrico LASER KLIP XTREME para  utilizar en Taller: Desarrollo e Implementación de Programas Nacionales (23 de Julio del 2024Vale # 138) un (1) sello redondo para la Gerencia Administrativa (5 de Agosto del 2024) un (1) sello  foliador rectangular automático para la Unidad de Registro Minero Catastral (5 de Agosto del 2024 Vale # 145 y 146); Productos De Papel y Cartón (una (1) cartulina opalina lino para elaborar diplomas que serán utilizadas en Taller: Desarrollo e Implementación de Programas Nacionales (23 de Julio del 2024 Vale # 138) Útiles y Materiales Eléctricos (tres (3) pares de baterías AA Alcalina para micrófonos que serán  utilizadas en Taller: Desarrollo e Implementación de Programas Nacionales (23 de Julio del 2024 Vale # 138) cuatro (4 unidades de batería de 9V cuatro (4) pares de batería Alcalina AA para realizar un muestreo geotérmico en la zona Sur de Honduras del 21 al 23 de Agosto del 2024 (19 de Agosto 2024 Vale # 152) un (1) interruptor tipo timbre con el fin de poder habilitar el portón de acceso al segundo piso (19 de Agosto del 2024 Vale # 153) una(1) extensión y un (1) adaptador  multiconector para hacer uso en la oficina Administrativa (21 de agosto del 2024 Vale # 156); Productos de Artes Gráficas (cuatro (4) talonarios  de comprobante de retención original y una copia que serán  utilizados en Gerencia Administrativa (12 de agosto del 2024 Vale # 151);  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de llavín del vehículo MITSUBISHI L-200 PICK-UP color blanco placa: GHA 0116 asignado al motorista Carlos Murillo (09 de agosto 2024 en gira de Trujillo Vale # 155); Repuestos y Accesorios (dos (2) KY BALINERAS se utilizara en la Escuela-Taller del Ópalo en Erandique (24 de Julio 2024Vale # 140) un (1) empaque sintético más lubricante se utilizara en la Escuela-Taller del ópalo en Erandique (31 de Julio 2024 Vale # 144)  repuesto CENTRIFUGO¿ para reparación de motor (6 de Agosto del 2024 Vale # 147) una (1) boquilla para conectar a compresor la bomba del laboratorio (9 Agosto  del 2024 Vale # 150) Productos Químicos (un (1) fijador de roscas que se utilizara en la Escuela-Taller del Ópalo en Erandique Lempira (29 de Julio del 2024 Vale # 142) un(1) tratamiento anti hongos un (1) impermeabilizante para  la Unidad de Cartera y Cobranzas (20 de agosto 2024 Vale # 154) Según memorándum GA-212-2024 Orden de Pago n° 2142-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (galletas para refrigerios de las personas que asistirán  al taller de socialización del portal único transparencia y transparencia institucional en hotel LQ (16 de julio del 2024 Vale # 130); compra de 12 jugos y 12 galletas para ser consumidos en el comité de compras (el 17 de julio del 2024Vale # 132); 10 galletas y 10 jugos de lata para  consumir en el comité de compras (22 de julio del 2024 Vale # 136); cuatro (4) paquetes de botes de agua 236ml con el propósito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva en julio-agosto 2024 (22 de julio del 2024 Vale # 137); 12 botellitas de agua para llevar a cabo reunión con estudiantes  de la UNAH para temas en áreas de investigación (24 de julio del 2024 Vale # 139); dos (2) paquetes de botes de agua 236 ml. con el propósito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva ( 8 de agosto del 2024 Vale # 148) Según memorándum GA-212-2024 Orden de Pago n°2142-2024.

currency: HNL

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV por Otros Servicios Comerciales y Financieros (pintado de carrocería de dos (2) vehículos marca y modelo NISSAN doble cabina actividades a realizar: banderillado institucional con la leyenda ¿PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¿ en ambas puertas delanteras lema de INHGEOMIN y numero correlativo de la flota; pintado de carrocería de cuatro (4) motocicletas marca y modelo HONDA TORNADO XR250 actividades a realizar: banderillado institucional con la leyenda ¿PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¿ en ambas puertas delanteras lema de INHGEOMIN y numero correlativo de la flota) Según memorándum USG-078-2024 OC-128-2024 y OP-2145-2024.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago a CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV por Otros Servicios Comerciales y Financieros (pintado de carrocería de dos (2) vehículos marca y modelo NISSAN doble cabina actividades a realizar: banderilleado institucional con la leyenda ¿PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¿ en ambas puertas delanteras lema de INHGEOMIN y numero correlativo de la flota; pintado de carrocería de cuatro (4) motocicletas marca y modelo HONDA TORNADO XR250 actividades a realizar: banderilleado institucional con la leyenda ¿PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¿ en ambas puertas delanteras lema de INHGEOMIN y numero correlativo de la flota) Según memorándum USG-078-2024 OC-128-2024 Factura n° 000-001-01-00001186 Recibo Acta final de entrega y recibido a satisfacción  y OP-2145-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación a la Municipalidades sobre temas relacionados con la minería artesanal y pequeña minería metálica y no metálica (MAPE) la cual se llevará a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 30 de agosto de 2024 según memorándum UC-60-2024 memorándum UC-61-2024 solicitud n° 1585 liquidación n° 1445 y o/p-2132-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos de Vidrio cuatro (4) celosías de 43 centímetros para evitar futuras filtraciones de agua para ser utilizadas en la Unidad de Cartera y Cobranzas (20 de agosto del 2024 Vale # 154) Según memorándum GA-212-2024 Orden de pago n° 2142-2024.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 37200-Productos de Vidrio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC titular del derecho minero El Mochito la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 23 de agosto de 2024 según liquidación n° 1443 solicitud n° 1558 y o/p-2138-2024

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 21 al 23 de agosto de 2024 según liquidación n° 1441 solicitud n° 1545 y o/p-2140-2024

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de campo por denuncia la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 15 al 17 de agosto de 2024 según liquidación n° 1409 solicitud n° 1532 y o/p-2139-2024

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 13 al 16 de agosto de 2024 según liquidación n° 1415 Factura n° 002-001-01-00012901 de Rapid Wash solicitud n° 1530 y o/p-2141-2024


title: Pago a JETSTEREO por compra Equipos para Computación (dos (2) Computadora portátil  intermedia marca DELL CORE17 según memorándum UMAPE-014-2024memorandum UFM-127-2024 memorándum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorándum RRHH-69-2024 memorándum GA-033-2024 memorandum RMC-103-2024 memorándum SG-29- 2024 memorándum UDS-11-2024 memorandum UPEG-13-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UAL-05-2024 ORDEN DE COMPRA # 35-1-2-0575-2024 Factura n° 006-011-01-00011425 REQ-90152595 Recibo Acta de entrega / Certificado de garantía y OP-761-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 de las concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 02 al 06 de septiembre de 2024 según memorándum M-UTC-466-2024 memorándum M-UTC-434-2024 solicitud n° 1596 liquidación n° 1402 y o/p-2147-2024

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-220-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de julio de 2024 (25 facturas originales) y O/P-2154-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de campo por jornadas de integración de cuatro (4) Gobiernos Municipales la cual se llevó a cabo en Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 19 al 21 de agosto de 2024 según liquidación n° 1471 solicitud n° 1550 y o/p-2152-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de campo por jornadas de integración de cuatro (4) Gobiernos Municipales la cual se llevó a cabo en Cucuyagua Santa Rosa de Copan (sede) en el Departamento de Copan del 22 al 24 de agosto de 2024 según liquidación n° 1473 Factura n° 002-001-01-00012961 de Rapid Wash solicitud n° 1552 y o/p-2153-2024


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por Servicio de Internet (Renovación de dominio ihngeomin.gob.hn 03-octubre-2024 al 03-octubre-2025 *- renovación de 250 cuentas de correo Business Email para el dominio ihngeomin.gob.hn 28-agosto-2024 al 28-agosto-2025 *-renovación de 250 bloques de almacenamiento extra 5GB para dominio ihngeomin.gob.hn 28-agosto-2024 al 28-agosto-2025 *-renovación de servidor dedicado DS1SSD para el dominio ihngeomin.gob.hn 26-agosto-2024 al 26-agosto-2025 *-renovación de licencia Cpanel para el dominio ihngeomin.gob.hn 26-agosto-2024 al 26-agosto-2025 *-renovación de licencia WHMCS 26-agosto-2024 al 26-agosto-2025 *-renovación de certificado Positive SSL Wldcard ihngeomin.gob.hn 25-septiembre-2024 al 26-septiembre-2025 *-instalación de certificado de seguridad *-soporte bajo demanda para para el dominio ihngeomin.gob.hn para un año) Según memorándumINHGEOMIN-UI-056-2024 memorándum C-131-2024 Factura n° 000-002-01-00023435 Recibo OC-116-2024 y OP-2161-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA pago a NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (estación de café *-70 coffe break *-jugo natural para acompañar el coffe break 70 menú buffet para almuerzo y postres 70 refrescos para almuerzos) Para realizar evento de Socialización de la Política Minera Nacional en la Ciudad de San Pedro Sula el día 26 de septiembre de 7:30 am a 1:00 pm Según memorándum DE-337-2024 OC-145-2024 y OP-2168-2024.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: Pago a NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (estación de café *-70 coffe break *-jugo natural para acompañar el coffe break *-70 menú buffet para almuerzo y postres *-70 refrescos para almuerzos) Para realizar evento de Socialización de la Política Minera Nacional en la Ciudad de San Pedro Sula el día 26 de septiembre de 7:30 am a 1:00 pm Según memorándum DE-337-2024 OC-145-2024 Factura PROFORMA N° E106737 Certificación y OP-2168-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 agendas pasta dura doble anillo metálico color dorado tamaño 7x9 200 paginas (100 hojas) impresas full color más 1 hoja en satinadi n° 80 calendario en el tiro y en el retiro misión y visión) Para la capacitación de la Unidad de Transparencia en fecha 20 de septiembre de 2024 Según memorándum UT-209-2024 OC-152-2024 y OP-2169-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 agendas pasta dura doble anillo metálico color dorado tamaño 7x9 200 paginas (100 hojas) impresas full color más 1 hoja en satinado n° 80 calendario en el tiro y en el retiro misión y visión) Para la capacitación de la Unidad de Transparencia en fecha 20 de septiembre de 2024 Según memorándum UT-209-2024 OC-152-2024 Factura n° 000-001-01-00021354 Recibo n° 794 Comprobante de entrega n° 20131 Acta de recepción DAG-176-2024 y OP-2169-2024.


title: SE RESERVA pago a NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V por servicio de Ceremonial y Protocolo (equipo audio visual pantalla gigante 7x10 C. G *-audio profesional 50 a 180 pax (1 micrófono 2 parlantes 1 cable de audio de laptop) CG micrófono de diadema C.G mesero hotel) Para realizar evento de Socialización de la Política Minera Nacional en la Ciudad de San Pedro Sula el día 26 de septiembre de 7:30 am a 1:00 pm Según memorándum DE-337-2024 OC-145-2024 y OP-2168-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V por servicio de Ceremonial y Protocolo (equipo audio visual pantalla gigante 7x10 C. G *-audio profesional 50 a 180 pax (1 micrófono 2 parlantes 1 cable de audio de laptop) CG micrófono de diadema C.G mesero hotel) Para realizar evento de Socialización de la Política Minera Nacional en la Ciudad de San Pedro Sula el día 26 de septiembre de 7:30 am a 1:00 pm Según memorándum DE-337-2024 OC-145-2024 Factura PROFORMA N° E106737 Certificación y OP-2168-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de campo por control seguimiento y evaluación de zonas a delimitar la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 27 al 30 de agosto de 2024 según liquidación n° 1476 solicitud n° 1573 y o/p-2158-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una capacitación sobre temas relacionados con la minería artesanal y pequeña minería metálica y no metálica la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 30 de agosto de 2024 según liquidación n° 1478 solicitud n° 1584 y o/p-2159-2024


title: SE RESERVA pago a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES y OP-2185-2024.

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DEL F01-2503 ERROR EN VALIDACION  EN SIREP LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITO EL CAMBIO en pago a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES y OP-2185-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2503-1-0

description: Pago (primer entregable de tres) a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES OC-077-2024 Factura n° 000-001-04-00000245 Recibo y OP-2185-2024.

description: Pago (segundo entregable de tres) a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES OC-077-2024 memorándum C-218-2024 Factura n° 000-001-04-00000262 Recibo y OP-2185-1-2024.

type: OFICIO

description: SE REVERSA F01-2503 ERROR EN VALIDACION  EN SIREP LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITO EL CAMBIO en pago (segundo entregable de tres) a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES OC-077-2024 memorándum C-218-2024 Factura n° 000-001-04-00000262 Recibo y OP-2185-1-2024.


title: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV. por compra de Pasajes al Exterior (un (1) boleto aéreo a Lima Perú salida de Honduras el 29 de septiembre de 2024 regresando el 04 de octubre de 2024) para participar en la Conferencia ¿El Futuro de la Tributación de los Recursos Naturales en América Latina y El Caribe¿ según memorándum DE-335-2024 memorándum UCE-072-2024 Invitación por parte de Intergovernmental Fórum / IGF OC-154-2024 Factura n° 003-002-01-00001730 Recibo y OP-2176-2024.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en la cual realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Danli en el Departamento de El Paraíso del 26 al 30 de agosto de 2024 según liquidación n° 1485 Factura n° 000-001-01-00195415 de Mr. Wash solicitud n° 1571 y o/p-2172-2024

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en la cual realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 al 30 de agosto de 2024 según liquidación n° 1487 solicitud n° 1582 y o/p-2173-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por DIESEL en gira de trabajo en la cual realizó una inspección de campo para verificar 8 puntos geotermales del inventario de los cuales 3 de ellos no se revisaron debido a condiciones del terreno la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 28 al 31 de agosto de 2024 según liquidación n° 1488 Factura n° 000-002-01-00445705 de Texaco Portosur solicitud n° 1588 y o/p-2175-2024

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por COMPRA DE HIELO en gira de trabajo en la cual realizó una inspección de campo para verificar 8 puntos geotermales del inventario de los cuales 3 de ellos no se revisaron debido a condiciones del terreno la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 28 al 31 de agosto de 2024 según liquidación n° 1488 Factura n° 000-002-01-00153685 de FRESSCO solicitud n° 1588 y o/p-2175-2024


title: SE RESERVA pago a REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV por compra de Muebles y Equipos Educacionales (PIZARRA (pantalla interactiva) con las siguientes especificaciones (C65-K) IFP MAXHUB SERIE CLASICA 65 OPS i5 WINDOWS 16GB de RAM y 256GB SSD) Según memorándum SDIIM-029-2024 memorándum C-157-2024 OC-129-2024 y OP-2188-2024.

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago a REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV por compra de Muebles y Equipos Educacionales (PIZARRA (pantalla interactiva) con las siguientes especificaciones (C65-K) IFP MAXHUB SERIE CLASICA 65 OPS i5 WINDOWS 16GB de RAM y 256GB SSD) Según memorándum SDIIM-029-2024 memorándum C-157-2024 OC-129-2024 Factura n° 000-001-01-00007600 Recibo n° 008551 Pedido n° S04467 Compromiso de servicio de garantía estándar MAXHUB Acta de recepción DAG-171-2024 y OP-2188-2024.


title: SE RESERVA pago a REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV por Otros Servicios Comerciales y Financieros (mano de obra especializada incluye instalación y configuración de PIZARRA (pantalla interactiva) con las siguientes especificaciones (C65-K) IFP MAXHUB SERIE CLASICA 65 OPS i5 WINDOWS 16GB de RAM y 256GB SSD) Según memorándum SDIIM-029-2024 memorándum C-157-2024 OC-129-2024 y OP-2188-2024.

rationale: Pago a REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV por Otros Servicios Comerciales y Financieros (mano de obra especializada incluye instalación y configuración de PIZARRA (pantalla interactiva) con las siguientes especificaciones (C65-K) IFP MAXHUB SERIE CLASICA 65 OPS i5 WINDOWS 16GB de RAM y 256GB SSD) Según memorándum SDIIM-029-2024 memorándum C-157-2024 OC-129-2024 Factura n° 000-001-01-00007600 Recibo n° 008551 Pedido n° S04467 Compromiso de servicio de garantía estándar MAXHUB Acta de recepción DAG-171-2024 y OP-2188-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 26 al 30 de agosto de 2024 según liquidación n° 1481 solicitud n° 1579 y o/p-2184-2024


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de Equipos para Computación (cinco (5) impresoras portátiles pantalla LED 1.44 pulgadas: comprueba fácilmente los niveles de tinta y personaliza la configuración con la brillante pantalla OLED monocromática de 144 pulgadas detalles de impresión vibrantes imprima documentos y fotos de hasta 8.5x11 pulgadas que muestren texto negro nítido y detalles vibrantes incluidas impresiones cuadradas y sin bordes conectividad WIFI  conéctese e imprima desde casi cualquier habitación del hogar u oficina con una conectividad WIFI perfecta bloqueo antirrobo crea un entorno de trabajo más seguro con la ranura de bloque antirrobo de la PIXMA TR150 compacta y portátil tanto si eres un viajero de negocios como si simplemente buscas ahorrar espacio la PIXMA TR150 ofrece una impresión de alta calidad en un paquete compacto y ligero que puede viajar fácilmente contigo) Según Oficio DNBE-DE-1273-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum C-070-2024 memorándum C-143-2024 OC-122-2024 y OP-2205-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de Equipos para Computación (cinco (5) impresoras portátiles pantalla LED 1.44 pulgadas: comprueba fácilmente los niveles de tinta y personaliza la configuración con la brillante pantalla OLED monocromática de 144 pulgadas detalles de impresión vibrantes imprima documentos y fotos de hasta 8.5x11 pulgadas que muestren texto negro nítido y detalles vibrantes incluidas impresiones cuadradas y sin bordes conectividad WIFI  conéctese e imprima desde casi cualquier habitación del hogar u oficina con una conectividad WIFI perfecta bloqueo antirrobo crea un entorno de trabajo más seguro con la ranura de bloque antirrobo de la PIXMA TR150 compacta y portátil tanto si eres un viajero de negocios como si simplemente buscas ahorrar espacio la PIXMA TR150 ofrece una impresión de alta calidad en un paquete compacto y ligero que puede viajar fácilmente contigo) Según Oficio DNBE-DE-1273-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum C-070-2024 memorándum C-143-2024 OC-122-2024 Factura n° 000-002-01-00003631 Recibo de caja n° 001571 Garantía de REDIPO Acta de recepción DAG-180-2024 y OP-2205-2024.


title: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes Nacionales (tres (3) boletos aéreos para colaboradores de la Institución al Municipio de Roatán salida el 21 de agosto y retornan el 23 de agosto del 2024 para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 de las Concesiones mineras ubicadas en el Departamento de Islas de la Bahía) Según memorándum M-UTC-434-2024 memorándum M-UTC-456-2024 OC-124-2024 Factura n° 003-002-01-00001711 Recibo y OP-2206-2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de agosto de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-224-2024 Factura n° 047-001-01-31655218 y o/p-2208-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INTECNA por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de 24 tuberías de PVC de 11/2¿ para acometida del primer nivel un armado de panel I-LINE 240v DE 400 AMP 5 circuitos almacenadores) Según memorándum DE-266-2024 memorándum C-160-2024 OC-149-2024 Factura n° 000-001-01-00000023 Recibo y OP-2207-2024

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SE RESERVA pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (150 coffe break (mini hamburguesa dedito de queso normal croquetas de jamón empanadita de manzana) refresco en lata 12 onza) según memorándum UT-122-2024 para la semana de la Transparencia en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública evento a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2024 OC-140-2024 OP-2211-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (150 coffe break (mini hamburguesa dedito de queso normal croquetas de jamón empanadita de manzana) refresco en lata 12 onza) según memorándum UT-122-2024 para la semana de la Transparencia en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública evento a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2024 OC-140-2024 Factura n° 000-002-01-00016284 Recibo Orden de entrega 2656-2 y OP-2211-2024.


title: SE RESERVA pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por servicio de Ceremonial y Protocolo (150 sillas pulman transporte general) según memorándum UT-122-2024 para la semana de la Transparencia en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Publica evento a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2024 OC-140-2024 OP-2211-2024.

rationale: Pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por servicio de Ceremonial y Protocolo (150 sillas pulman transporte general) según memorándum UT-122-2024 para la semana de la Transparencia en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública evento a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2024 OC-140-2024 Factura n° 000-002-01-00016284 Recibo Orden de entrega 2656-1 y OP-2211-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a varias plantas de beneficios con el objetivo de verificar aspectos ambientales y de seguridad toma de agua para verificación de metales preciosos la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 09 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum UAS-M-197-2024 memorándum UAS-M-239-2024 solicitud n° 1628 liquidación n° 1482 y o/p-2191-2024

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2541 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a varias plantas de beneficios con el objetivo de verificar aspectos ambientales y de seguridad toma de agua para verificación de metales preciosos la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 09 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum UAS-M-197-2024 memorándum UAS-M-239-2024 solicitud n° 1628 liquidación n° 1482 y o/p-2191-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2541-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por verificación de pasivos ambientales y evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 en las Concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua del 09 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum M-UTC-434-2024 memorándum M-UTC-470-2024 solicitud n° 1619 liquidación n° 1498 y o/p-2194-2024

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de REEMBOLSO a KAREN SUDITH RUBI PEREZ por compra de Utiles y Materiales Eléctricos (conector de 1 4 A 2740875 Radio Shack cable para distri Radio Shack extensión negra Radio Shack); Repuestos y Accesorios (RS AA 4 PK alkali 2302213 Radio Shack); Ceremonial y Protocolo (alquiler de cobertores para mesa) para llevar a acabo evento Socialización de la Política Nacional para una industria minera responsable del 05 al 07 de agosto de 2024 según memorándum CEPM-132-2024 memorándum Factura n° 101-001-01-00169809 y Factura n° 101-001-01-00169818 de Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V.  RADIO SHACK Factura n° 000-001-01-00003757 de Inversiones Hebekeana y o/p-1991-2024.

KAREN SUDITH RUBI PEREZ

legalName: KAREN SUDITH RUBI PEREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE RESERVA pago a TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  / DECORACIONES DIVERSION Y EVENTOS D' FANTASY por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (75 palomitas de maíz (incluye máquina 75 algodones de azúcar (incluye maquina) 75 refrescos en lata variedad de sabores un (1) pastel para 75 personas cuatro (4) bolsa de dulces mix arcor 48 paquetes de galletas mantequilla 75 churros cuatro (4) galletas arcoíris 75 botellitas con agua) para la CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO que se llevara a cabo el día viernes 13 de septiembre de 2024 de 10:00 am a 1:00 pm en el parque de la Institución según memorándum RRHH-183-2024 memorándum RRHH-159-2024 OC-162-2024 y OP-2245-2024.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: Pago a TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  / DECORACIONES DIVERSION Y EVENTOS D' FANTASY por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (75 palomitas de maíz (incluye máquina 75 algodones de azúcar (incluye maquina) 75 refrescos en lata variedad de sabores un (1) pastel para 75 personas cuatro (4) bolsa de dulces mix arcor 48 paquetes de galletas mantequilla 75 churros cuatro (4) galletas arcoíris 75 botellitas con agua) para la CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO que se llevara a cabo el día viernes 13 de septiembre de 2024 de 10:00 am a 1:00 pm en el parque de la Institución según memorándum RRHH-183-2024 memorándum RRHH-159-2024 OC-162-2024 Factura n° 000-001-01-00002154 Factura n° 000-001-01-00002155 Recibo n° 1551 y OP-2245-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de campo la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 24 de agosto de 2024 según liquidación n° 1484 solicitud n° 1602 y o/p-2204-2024


title: SE RESERVA pago a TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DECORACIONES DIVERSION Y EVENTOS D' FANTASY por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) alquiler de saltarín dos (2) piñatas con su palo dos (02) payasita por (03 horas) 6 juguetes de premios para juegos 75 juguetes sorpresas para bolsitas de confites dos (2) alquiler de carpas 6x6 30 alquiler de sillas un (1) alquiler de mobiliario de (4 mesas rectangulares 4 faldones negro y 4 rojos) un (1) servicio de transporte); Productos de Material Plástico (un (1) paquetes de 75 bolsitas para dulces dos (2 ) bolsas de globos de 100 unidades c/u color negro y rojo); PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (un (1) paquetes de 75 bolsitas para dulces dos (2) bolsas de globos de 100 unidades c/u color negro y rojo); Utensilios de Cocina y Comedor (cuatro (4) paquetes de platos desechables) Productos De Papel y Cartón (cuatro (4) paquetes de servilletas) para la ¿CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO¿ que se llevará a cabo el día viernes 13 de septiembre de 2024 de 10:00 am a 1:00 pm en el parque de la Institución según memorándum RRHH-183-2024 memorándum RRHH-159-2024 OC-162-2024 y OP-2245-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DECORACIONES DIVERSION Y EVENTOS D' FANTASY por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) alquiler de saltarín dos (2) piñatas con su palo dos (02) payasita por (03 horas) 6 juguetes de premios para juegos 75 juguetes sorpresas para bolsitas de confites dos (2) alquiler de carpas 6x6 30 alquiler de sillas un (1) alquiler de mobiliario de (4 mesas rectangulares 4 faldones negro y 4 rojos) un (1) servicio de transporte); Productos de Material Plástico (un (1) paquetes de 75 bolsitas para dulces dos (2 ) bolsas de globos de 100 unidades c/u color negro y rojo); PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (un (1) paquetes de 75 bolsitas para dulces dos (2) bolsas de globos de 100 unidades c/u color negro y rojo); Utensilios de Cocina y Comedor (cuatro (4) paquetes de platos desechables) Productos De Papel y Cartón (cuatro (4) paquetes de servilletas) para la ¿CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO¿ que se llevará a cabo el día viernes 13 de septiembre de 2024 de 10:00 am a 1:00 pm en el parque de la Institución según memorándum RRHH-183-2024 memorándum RRHH-159-2024 OC-162-2024 Factura n° 000-001-01-00002154 Factura n° 000-001-01-00002155 Recibo n° 1551 y OP-2245-2024 y OP-2245-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-227-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de agosto de 2024 (33 facturas originales) y O/P-2209-2024.


title: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (boletos aéreos a Ginebra Suiza salida de Honduras 16 de noviembre regreso 22 de noviembre de 2024) para asistir a la ¿20 Reunión General Anual del Foro Intergubernamental de Minería (IGF)¿ a realizarse en la Ciudad de Ginebra Suiza del 18 al 21 de noviembre de 2024 según memorándum APM-02-2024 Oficio INHGEOMIN-DE-214-2024 memorándum C-156-2024 OC-146-2024 Factura n° 003-002-01-00001731 Recibo y O/P-2244-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 02 al 06 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1505 Factura n° 002-001-01-00012999 de Rapid Wash solicitud n° 1595 y o/p-2216-2024


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de septiembre de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00213030 Recibo y op-2261-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) consta de 100 hojas (200 paginas) impresa a un color logo un color una hoja doble cara full color en satinado # 80) para evento de Socialización de la Política Nacional para una Industria Minera  Responsable y Justa del 05 al 07 de agosto de 2024 según memorándum UPMC-035-2024 OC-072-1-2024 Factura n° 000-001-01-00021266 Recibo n° 0781 Comprobante de entrega n° 19838 Comprobante de entrega n° 19945 Acta de recepción DAG-153-2024 y O/P-1336-2024.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 01 al 09 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1513 Factura n° 000-002-01-00165224 de Súper Clean solicitud n° 1613 Nota aclaratoria n° 059-2024 y o/p-2249-2024

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de agosto de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202408500678 factura n° 202408500677 fecha de facturación 31 de agosto de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de agosto de 2024 y o/p-2265-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico en la cual realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 06 al 09 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1511 solicitud n° 1603 y o/p-2250-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de hielo) en gira de trabajo en la cual realizo una inspección de campo para validar y georreferenciar el lugar conocido como La Trinidad un yacimiento de mármol del cual se tomó muestras físicas y la localización por coordenadas también se pudo reconocer muy cerca del lugar un par de manifestaciones geotérmicas llamadas La Bendición y El Indio como parte del inventario geotérmico la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 03 al 05 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1510 Factura n° 001-001-01-01506422 de PRONTO Cortes solicitud n° 1604 y o/p-2242-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevará a cabo en el Municipio de La Unión en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 09 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum M-UTC-433-2024 memorándum M-UTC-471-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1641 liquidación n° 1487 y o/p-2241-2024

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimientos de Minería Artesanal y Pequeña Minería en Rio Márchala y Sunsenti la cual se llevará a cabo en Ocotepeque en el Departamento de Cortes del 10 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum UMAPE-080-2024 solicitud n° 1639 liquidación n° 1507 y o/p-2239-2024

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

rationale: Se reversa el Fo1 n° 2602  por Sobrante de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimientos de Minería Artesanal y Pequeña Minería en Rio Márchala y Sunsenti la cual se llevará a cabo en Ocotepeque en el Departamento de Cortes del 10 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum UMAPE-080-2024 solicitud n° 1639 liquidación n° 1507 y o/p-2239-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2602-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en la cual realizo una inspección de campo para validar y georreferenciar el lugar conocido como La Trinidad un yacimiento de mármol del cual se tomó muestras físicas y la localización por coordenadas también se pudo reconocer muy cerca del lugar un par de manifestaciones geotérmicas llamadas La Bendición y El Indio como parte del inventario geotérmico la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 03 al 05 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1510 Factura n° 000-001-01-00195766 de Mr. Wash  solicitud n° 1604 y o/p-2242-2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite a vehículo marca NISSAN Pick Up placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor servicio 25000 kms/acelera plus) según memorándum USG-0105-2024 OC-141-2024 Factura n° 001-005-01-00137775 Recibo n° 100028 orden n° 612243951 y o/p-2262-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite a vehículo marca NISSAN Pick Up placa GHA3731 motor YD25769799P año 2024); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor a vehículo marca NISSAN Pick Up placa GHA3731 motor YD25769799P año 2024) según memorándum USG-0107-2024 OC-141-1-2024 Factura n° 001-005-01-00137868 Recibo n° 100042 orden n° 612244270 y o/p-2263-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire filtro de aire acond arandela de carter moc lip. De frenos 10381 kit balat fren/disco a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3734 motor YD25769504P año 2024); de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas diagnostico mecánico-ruidos rectificar disco de frenos del (AL) cambiar filtro de aire cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3734 motor YD25769504P año 2024) según memorándum USG-113-2024 OC-141-2-2024 Factura n° 001-005-01-00138290 Recibo n° 100086 orden n° 612247841 y o/p-2264-2024.


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Herramientas Menores (dos (2) pinza plegable con mandíbula giratoria 360) según memorándum UINVG-097-2024 memorándum C-177-2024 OC-136-2024 y OP-2271-2024.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Herramientas Menores (dos (2) pinza plegable con mandíbula giratoria 360) según memorándum UINVG-097-2024 memorándum C-177-2024 OC-136-2024 Factura n° 000-001-01-00005440 Recibo Acta de recepción DAG-204-2024 y OP-2271-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos de Material Plástico (100 unidades de botella plástica transparente boca ancha redonda HDPE 500ml 50 unidades de botella plástica transparente boca ancha redonda HOPE 125ml 50 unidades de botella plástica ámbar boca ancha redonda HOPE 500ml) para ser utilizados para contener muestras ambientales y soluciones químicas que se emplean rutinariamente en la realización de análisis volumétricos según memorándum LAB-2024-120 memorándum C-177-2024 OC-137-2024 y OP-2270-2024.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos de Material Plástico (100 unidades de botella plástica transparente boca ancha redonda HDPE 500ml 50 unidades de botella plástica transparente boca ancha redonda HOPE 125ml 50 unidades de botella plástica ámbar boca ancha redonda HOPE 500ml) para ser utilizados para contener muestras ambientales y soluciones químicas que se emplean rutinariamente en la realización de análisis volumétricos según memorándum LAB-2024-120 memorándum C-177-2024 OC-137-2024 factura No.000-001-01-00003866 recibo acta de compromiso y OP-2270-2024.


title: Se reserva por compra a XMEDIA S. DE R.L lo siguiente: 2 Roll ups lonas mas estructura 31.5 x81 Según memorandum C-182-2024memorandum UEG-132-2024Orden de Pago n°2281Orden de Compra n° 132.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (*-2 Roll ups lonas más estructura 31.5 x81) Según memorándum C-182-2024 memorándum UEG-132-2024 Orden de Compra n° 132 Factura n° 000-001-01-00021306 Recibo n° 786 Comprobante de entrega n° 20114 Acta de Recepción DAG-169-2024 y Orden de Pago n° 2281-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 15 al 24 de febrero de 2024 según memorándum UFM-048-2024 solicitud n° 673 liquidación n° 409 y o/p-196-2024.

rationale: SE REVERSA F01-262 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 15 al 24 de febrero de 2024 según memorándum UFM-048-2024 solicitud n° 673 liquidación n° 409 y o/p-196-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-262-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-262-1-0


title: Se reserva por compra a XMEDIA  S. DE R.L.  lo siguiente: 1 ROLLUPS tamaño 31x81  Según memorandum C-187-2024memorandum UT-200-2024Orden de pago n°2282Orden de Compra n°161.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (1 ROLL UPS tamaño 31x81) Según memorándum C-187-2024 memorándum UT-200-2024 Orden de Compra n°161-2024 Factura n° 000-001-01-00021355 Recibo n° 793 Acta de recepción DAG-175-2024 Orden de pago n°2282-2024.


title: Se reserva por compra a SEGUROS ATLANTIDA S.A  lo siguiente: *1 Prima Neta  *1 Gastos de Comisión  * 1 Seguro de Asiento Según memorandum BN-66-2024Orden de Compra N°159Orden de pago n°2283.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (renovación de póliza del ramo de Auto Empresarial según detalle: *-1 Prima Neta *-1 Gastos de Comisión *-1 Seguro de Asiento Poliza-TG-69-15830 para 12 vehículo un (1) microbús y una (1) motocicleta de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) Según memorándum BN-66-2024 Orden de Compra N°159-2024 Aviso de cobro n° 1495850 Póliza TG-69-15830 con fecha de inicio el 19/09/2024 y fecha de fin el 19/09/2025 N° de cliente 860177 Comprobante provisional para tramite de pago Orden de pago n° 2283-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico donde se realizó inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 13 de septiembre de 2024 según memorándum UFM-327-2024 memorándum UFM-328-2024 liquidación n° 1525 solicitud n° 1623 y o/p-2278-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico donde se realizó una inspección de embarque de exportación de oro y plata solicitada por la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 04 al 07 de septiembre de 2024 según memorándum UFM-319-2024 memorándum UFM-320-2024 memorándum UFM-318-2024 nota aclaratoria No. 060-2024 con visto bueno por cambio de fecha liquidación n° 1507  solicitud n° 1599 y o/p-2279-2024


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico donde se asistió a Taller Multisectorial para la Gestión Integral de Inundaciones del Valle de Sula en atención a invitación por parte de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) y GOAL HONDURAS la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 12 de septiembre de 2024 según memorándum UDS-163-2024 Invitación  liquidación n° 1521 solicitud n° 1635 y o/p-2280-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Se reserva por compra a COTTURA-COMERCIAL A&A S. DE R.L. 1  Alquiler de carpa grande de 6x18 metrosincluye montaje Según memorandum C-187-2024memorandum UT-122-2024Orden de compra n°157Orden de pago n°2285.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

rationale: Pago a COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / COTTURA-COMERCIAL A&A S. de R. L. por Otros Servicios Comerciales y Financieros (un (1) alquiler de carpa grande de 6x18 metros incluye montaje) Según memorándum C-187-2024 memorándum UT-122-2024 Orden de compra n°157-2024 Factura n° 000-001-01-00000499 Recibo Orden de pago n°2285-2024.


title: Se reserva por compra a ONCORP INFORMA TICS SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L. lo siguiente: 1 Licencia QGIS CLOUD PRO(Renovación Anual). Según memorandum INHGEOMIN UI-058-2024memorandum C-142-2024Orden de Pago n°2303Orden de Compra n°134.

name: ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: pago por compra a ONCORP INFORMA TICS SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L. lo siguiente:1 Licencia QGIS CLOUD PRO(Renovación Anual)para el uso del mapa catastral publicado en la pagina web institucional en concordancia con exigencia de la implementación de iniciativa EITI y demás convenios firmadosSegún memorandum INHGEOMIN UI-058-2024memorandum C-142-2024Según factura n° 000-001-01-00001211Orden de Pago n°2303Acta de Recepción 027-2024Orden de Compra n°134.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur y pre embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de febrero de 2024 según liquidación n° 411 Nota aclaratoria Factura n° 000-005-01-00512075 de D VALERIANO solicitud n° 595 y o/p-202-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago a INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. por compra de Confecciones Textiles (bandera de Honduras de 2x1 M); Madera Corcho y sus Manufacturas (banderas de escritorio banderines con su respectiva asta de madera) para evento que se realizar en las instalaciones en la Instituían el día 02 de septiembre de 2024 según memorándum RRHH-158-2024 OC-131-2024 Factura n° 000-001-01-00005771 Recibo n° 05733 y O/P-2284-2024.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA por Servicios de Capacitación (curso de POWER BI (BUSINESS INTELIGENCE) básico e intermedio es una herramienta de inteligencia empresarial y análisis de datos que servirá para generar informes y Dashboards que incluye: instructoria material didáctico diploma de participación) para el personal de la Unidad de Modernización según memorándum UDEN-321-2024 OC-167-2024 y OP-2370-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA por Servicios de Capacitación (curso de POWER BI (BUSINESS INTELIGENCE) básico e intermedio es una herramienta de inteligencia empresarial y análisis de datos que servirá para generar informes y Dashboards que incluye: instructoria material didáctico diploma de participación) para el personal de la Unidad de Modernización según memorándum UDEN-321-2024 OC-167-2024 Factura n° 011-001-01-00001971 Recibo n° 00285 y OP-2370-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (177 camisetas rosadas estilo polo con un logo pectoral bordado en el lado izquierdo de la camisa y un chongo rosado bordado en la manga derecha) como parte de la campaña de prevención del Cáncer de mama según memorándum UEG-148-2024 OC-156-2024 y OP-2371-2024.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (177 camisetas rosadas estilo polo con un logo pectoral bordado en el lado izquierdo de la camisa y un chongo rosado bordado en la manga derecha) como parte de la campaña de prevención del Cáncer de mama según memorándum UEG-148-2024 OC-156-2024 Factura n° 000-001-01-00000956 Recibo de pago n° 2023-04-00046 Acta de recepción DAG-196-2024 y OP-2371-2024.


title: SE RESERVA pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Productos de Artes Gráficas (80 stikers tamaño 4¿x2.5¿) para el evento ¿Socialización de la Política Nacional para una Industria Minera Responsable y Justa¿ en fecha 26 al 28 de septiembre de 2024 según memorándum UPMC-037-2024 OC-153-2024 y OP-2372-2024.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Productos de Artes Gráficas (80 stikers tamaño 4x2.5) para el evento Socialización de la Política Nacional para una Industria Minera Responsable y Justa en fecha 26 al 28 de septiembre de 2024 según memorándum UPMC-037-2024 OC-153-2024 Factura n° 000-001-01-00003563 Recibo n° 623 Acta de Recepción DAG-173-2024 y OP-2372-2024.


description: SE RESERVA pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (177 camisetas rosadas estilo polo con un logo pectoral bordado en el lado izquierdo de la camisa y un chongo rosado bordado en la manga derecha) como parte de la campaña de prevención del Cáncer de mama según memorándum UEG-148-2024 OC-156-2024 y OP-2371-2024.

description: Pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (177 camisetas rosadas estilo polo con un logo pectoral bordado en el lado izquierdo de la camisa y un chongo rosado bordado en la manga derecha) como parte de la campaña de prevención del Cáncer de mama según memorándum UEG-148-2024 OC-156-2024 Factura n° 000-001-01-00000956 Recibo de pago n° 2023-04-00046 Acta de recepción DAG-196-2024 y OP-2371-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 carpetas full color tamaño carta en c # 12 con 2 solapas internas sin impresión 170carpetas que incluyen block de raya tamaño A4 con 20 hojas espacio para bolígrafo y compartimiento para documentos con impresión de logo más nombre y apellido (data variable) la carpeta no incluye bolígrafo material curpiel tamaño 24x31.5cms (9.45x12.40¿) si es importada); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (170 lápices metálicos tinta negra touch color naranja con impresión de logo un color) para dar cumplimiento al quinto pilar del actual Plan de Gobierno para refundar Honduras del 2022-2026 ¿GENERO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS¿ serán compartidos con los funcionarios del Instituto personalizados con temática alusivas a la Prevención de violencia contra las mujeres según memorándum UEG-004-2024 memorándum C-194-2024 OC-164-2024 y OP-2373-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 carpetas full color tamaño carta en c # 12 con 2 solapas internas sin impresión 170 carpetas que incluyen block de raya tamaño A4 con 20 hojas espacio para bolígrafo y compartimiento para documentos con impresión de logo más nombre y apellido (data variable) la carpeta no incluye bolígrafo material curpiel tamaño 24x31.5cms (9.45x12.40¿) si es importada); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (170 lápices metálicos tinta negra touch color naranja con impresión de logo un color) para dar cumplimiento al quinto pilar del actual Plan de Gobierno para refundar Honduras del 2022-2026 ¿GENERO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS¿ serán compartidos con los funcionarios del Instituto personalizados con temática alusivas a la Prevención de violencia contra las mujeres según memorándum UEG-004-2024 memorándum C-194-2024 OC-164-2024 Factura n° 000-001-01-00021513 Recibo n° 0819 Acta de recepción DAG-207-2024 y OP-2373-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 carpetas full color tamaño carta en c # 12 con 2 solapas internas sin impresión 170 carpetas que incluyen block de raya tamaño A4 con 20 hojas espacio para bolígrafo y compartimiento para documentos con impresión de logo más nombre y apellido (data variable) la carpeta no incluye bolígrafo material curpiel tamaño 24x31.5cms (9.45x12.40) si es importada); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (170 lápices metálicos tinta negra touch color naranja con impresión de logo un color) para dar cumplimiento al quinto pilar del actual Plan de Gobierno para refundar Honduras del 2022-2026 GENERO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS serán compartidos con los funcionarios del Instituto personalizados con temática alusivas a la Prevención de violencia contra las mujeres según memorándum UEG-004-2024 memorándum C-194-2024 OC-164-1-2024 y OP-2373-2024.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (170 carpetas full color tamaño carta en c # 12 con 2 solapas internas sin impresión 170 carpetas que incluyen block de raya tamaño A4 con 20 hojas espacio para bolígrafo y compartimiento para documentos con impresión de logo más nombre y apellido (data variable) la carpeta no incluye bolígrafo material curpiel tamaño 24x31.5cms (9.45x12.40) si es importada); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (170 lápices metálicos tinta negra touch color naranja con impresión de logo un color) para dar cumplimiento al quinto pilar del actual Plan de Gobierno para refundar Honduras del 2022-2026 GENERO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS serán compartidos con los funcionarios del Instituto personalizados con temática alusivas a la Prevención de violencia contra las mujeres según memorándum UEG-004-2024 memorándum C-194-2024 OC-164-1-2024 Factura n° 000-001-01-00021514 Recibo n° 0318 Acta de recepción DAG-208-2024 y OP-2373-2024.


title: SE RESERVA pago a SUPER FARMACIA SIMAN S.A. por compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (AGUA OXIGENADA X 15 ONZASGV 2 FRASCOS ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV 2 FRASCOS HOSPRO ALGODON FS X 100 G CALIDAD BP 3 BOLSAS DNR GEL ANTIBACTERIAL *1 UNIDAD PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML) 4 FRASCOS SINAGRUR SABORES UVA Y FRESA 48 TABLETAS	1 CAJA PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA 20 CAJAS PANADOL MUJER X 48 TABLETAS 20 UNIDADES  PANADOL EXTRA FUERTE X 52 SOBRES	20 CAJAS SAL ANDREWS NARANJA X 50 SOBRES	20 UNIDADES ALKA SELTZER X 12 TAB EFERVECENTES%% 20 CAJAS ALKA SELTZER EXTREME BOOST X 10TABS 20 CAJAS ALKA AD ANTI-D 2MG X 12 TAB%% 20 CAJAS TEVIRIN SOL. OFTALMICA 5ML 3 FRASCOS VEXIN PLUS UNG. OFTALMICO 5 GR X 1	5 UNIDADES  TABCIN PODS GRIPE Y TOS X 12 CAPS 10 CAJAS COFAL FUERTE 120GR PARA DEPORTISTAS% 4 TARROS VENDITAS CUREBAND X 100 CURITAS 4 CAJAS MUSFLEX PLUS X 1 TAB	50 UNIDADES TERMOMETRO DE CINTA MEDITEMP *5 UNIDADES OTOLIT GOTAS OTICAS 15ML 3 FRASCOS  DICLOFENACO MK SODICO 50MG X 50 TAB 1 CAJA  REUMAPIRIN FORTE (DICLOFENACO) X 1 TAB 50 CAJAS BRONCOPULMIN ANTIGRIPAL X 12 CAPLETAS 5 CAJAS SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 25 SOBRES 5 CAJAS TUMS PLUS SABORES SURTIDOS X 48 TAB 4 UNIDADES ACETAMINOFEN CALMOL 500 MG X 1 TAB! 50 UNIDADES HISTADRIL ALERGIAS 50 MG X 100 TABLETAS 1 CAJA  ALERGIL SOL INY 10 ML	1 FRASCO LORATADINA FS 10 MG X 10 TABLETASGV 10 CAJAS  MIGRA-DORIXINA X 1 COMPRIMIDO © (Requiere receta médica) 300 UNIDADES OMEPRAZOL-FS 20MG X 30 CAP LIB RETARD GV 10 CAJA  SERTAL C NF X 1 GRAGEA 50 UNIDADES  GUANTES DES NO ESTERIL M X 100 *2 CAJAS JERINGA NIPRO 10CC 21X1 1/2 X100 UN 1 UNIDAD  ESPARADRAPO TRANSP CUREBAND 1 X 10 X 1 3 UNIDADES  DEXKETOPROFENO CALOX 25 MG SOL.X 50 (Similar a Enantyum) 2 UNIDADES  HOSPRO VENDA ELAST SHANGAI 10 CM X 4 M 3 UNIDADES  HOSPRO VENDA DE GASA SHANGAI 6 X 10YDS 26 UNIDADES  FERULA INMOVILIZADORA DEDO TALLA M (ND) *13 UNIDADES  HOSPRO ALGODON FS X 100 G CALIDAD BP 2 BOLSAS HISOPOS SUPERIOR 100UN *2 UNIDADES  APLICADORES CON ALGODON PEQ X 100PC (ND) 2 BOLSAS  TIJERA TRAUMA EMS 5.5 PULG *2 UNIDADES  PINZA HEMOSTATICA KELLY 1/2 16 CM 14214 2 UNIDADES GASAS CUREBAND SOBRE X 2 GASAS 50 SOBRES  VASELINA FS TARRO 375 GRS*GV *2 TARROS CALAMINA VITAMINADA LOCION 75CC	3 FRASCOS  SUERO IV SSN 0.9% X 500CC BOLSA 4 BOLSAS PARCHE DE OJO PARA ADULTO X 20 UND *4 CAJAS) para abastecer el Botiquín de primeros auxilios de la Institución según memorándum RRHH-119-2024 OC-135-2024 y o/p-2375-2024

SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

streetAddress: SPS 6TA AVE. 5TA CLL SUROESTE 32

legalName: SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago a SUPER FARMACIA SIMAN S.A. por compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (AGUA OXIGENADA X 15 ONZASGV 2 FRASCOS ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV 2 FRASCOS HOSPRO ALGODON FS X 100 G CALIDAD BP 3 BOLSAS DNR GEL ANTIBACTERIAL *1 UNIDAD PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML) 4 FRASCOS SINAGRUR SABORES UVA Y FRESA 48 TABLETAS	1 CAJA PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA 20 CAJAS PANADOL MUJER X 48 TABLETAS 20 UNIDADES  PANADOL EXTRA FUERTE X 52 SOBRES	20 CAJAS SAL ANDREWS NARANJA X 50 SOBRES	20 UNIDADES ALKA SELTZER X 12 TAB EFERVECENTES%% 20 CAJAS ALKA SELTZER EXTREME BOOST X 10TABS 20 CAJAS ALKA AD ANTI-D 2MG X 12 TAB%% 20 CAJAS TEVIRIN SOL. OFTALMICA 5ML 3 FRASCOS VEXIN PLUS UNG. OFTALMICO 5 GR X 1	5 UNIDADES  TABCIN PODS GRIPE Y TOS X 12 CAPS 10 CAJAS COFAL FUERTE 120GR PARA DEPORTISTAS% 4 TARROS VENDITAS CUREBAND X 100 CURITAS 4 CAJAS MUSFLEX PLUS X 1 TAB	50 UNIDADES TERMOMETRO DE CINTA MEDITEMP *5 UNIDADES OTOLIT GOTAS OTICAS 15ML 3 FRASCOS  DICLOFENACO MK SODICO 50MG X 50 TAB 1 CAJA  REUMAPIRIN FORTE (DICLOFENACO) X 1 TAB 50 CAJAS BRONCOPULMIN ANTIGRIPAL X 12 CAPLETAS 5 CAJAS SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 25 SOBRES 5 CAJAS TUMS PLUS SABORES SURTIDOS X 48 TAB 4 UNIDADES ACETAMINOFEN CALMOL 500 MG X 1 TAB! 50 UNIDADES HISTADRIL ALERGIAS 50 MG X 100 TABLETAS 1 CAJA  ALERGIL SOL INY 10 ML	1 FRASCO LORATADINA FS 10 MG X 10 TABLETASGV 10 CAJAS  MIGRA-DORIXINA X 1 COMPRIMIDO © (Requiere receta médica) 300 UNIDADES OMEPRAZOL-FS 20MG X 30 CAP LIB RETARD GV 10 CAJA  SERTAL C NF X 1 GRAGEA 50 UNIDADES  GUANTES DES NO ESTERIL M X 100 *2 CAJAS JERINGA NIPRO 10CC 21X1 1/2 X100 UN 1 UNIDAD  ESPARADRAPO TRANSP CUREBAND 1 X 10 X 1 3 UNIDADES  DEXKETOPROFENO CALOX 25 MG SOL.X 50 (Similar a Enantyum) 2 UNIDADES  HOSPRO VENDA ELAST SHANGAI 10 CM X 4 M 3 UNIDADES  HOSPRO VENDA DE GASA SHANGAI 6 X 10YDS 26 UNIDADES  FERULA INMOVILIZADORA DEDO TALLA M (ND) *13 UNIDADES  HOSPRO ALGODON FS X 100 G CALIDAD BP 2 BOLSAS HISOPOS SUPERIOR 100UN *2 UNIDADES  APLICADORES CON ALGODON PEQ X 100PC (ND) 2 BOLSAS  TIJERA TRAUMA EMS 5.5 PULG *2 UNIDADES  PINZA HEMOSTATICA KELLY 1/2 16 CM 14214 2 UNIDADES GASAS CUREBAND SOBRE X 2 GASAS 50 SOBRES  VASELINA FS TARRO 375 GRS*GV *2 TARROS CALAMINA VITAMINADA LOCION 75CC	3 FRASCOS  SUERO IV SSN 0.9% X 500CC BOLSA 4 BOLSAS PARCHE DE OJO PARA ADULTO X 20 UND *4 CAJAS) para abastecer el Botiquín de primeros auxilios de la Institución según memorándum RRHH-119-2024 OC-135-2024Factura PROFORMA N° 81024 y o/p-2375-2024


title: SE RESERVA pago a BLUE PUBLICITY S DE RL por compra de Prendas de Vestir (177 pines color rosado metálicos tamaño estándar 1¿) serán utilizados en el mes de octubre de 2024 como parte de la campaña de prevención del CÁNCER DE MAMA según memorándum UEG-151-2024 memorándum C-187-2024 OC-155-2024 y OP-2376-2024.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

rationale: Pago a BLUE PUBLICITY S DE RL por compra de Prendas de Vestir (177 pines color rosado metálicos tamaño estándar 1) serán utilizados en el mes de octubre de 2024 como parte de la campaña de prevención del CÁNCER DE MAMA según memorándum UEG-151-2024 memorándum C-187-2024 OC-155-2024 Factura n° 000-001-01-00009064 Recibo n° 0398 memorándum UEG*179-2024 Acta de recepción DAG-178-2024 y OP-2376-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 12 de febrero de 2024 según liquidación n° 415 Nota aclaratoria Factura n° 002-002-01-1519535 de Empresa de Transportes Cristina solicitud n° 594 y o/p-203-2024.

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE RESERVA pago a BLUE PUBLICITY S DE RL por compra de Productos de Artes Gráficas (rotulo de vinil sobre coroplast tamaño 2 metros de alto y 30 cm de ancho con arte: chongo rosa con diseño del logo en el centro (no incluye la instalación) serán utilizados en el mes de octubre de 2024 como parte de la campaña de prevención del CÁNCER DE MAMA según memorándum UEG-151-2024 memorándum C-187-2024 OC-155-2024 y OP-2376-2024.

rationale: Pago a BLUE PUBLICITY S DE RL por compra de Productos de Artes Gráficas (rotulo de vinil sobre coroplast tamaño 2 metros de alto y 30 cm de ancho con arte: chongo rosa con diseño del logo en el centro (no incluye la instalación) serán utilizados en el mes de octubre de 2024 como parte de la campaña de prevención del ¿CÁNCER DE MAMA¿ según memorándum UEG-151-2024 memorándum C-187-2024 OC-155-2024 Factura n° 000-001-01-00009064 Recibo n° 0398 memorándum UEG*179-2024 Acta de recepción DAG-178-2024 y OP-2376-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES Y LAVADO DE VEHICULO a JOSÉ RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo donde se traslado personal técnico a juzgado de letras de la sección judicial a revisar expediente numero 0501-2013-50 contentivo de la demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo. realizado del 09 al 10 de septiembre del 2024 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Segun factura 002-001-01-00013018 RAPID WASH liquidación n°1531solicitud n°1664.


title: SE RESERVA pago a SUPER FARMACIA SIMAN S.A. por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (TOALLAS FEM NOCTURNA SENSATION X 10 (ND) *20 PAQUETES TOALLAS FEMENINA DIA SENSATION X 10 *10 PAQUETES) para abastecer el Botiquín de primeros auxilios de la Institución según memorándum RRHH-119-2024 OC-135-2024 y o/p-2375-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a SUPER FARMACIA SIMAN S.A. por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (TOALLAS FEM NOCTURNA SENSATION X 10 (ND) *20 PAQUETES TOALLAS FEMENINA DIA SENSATION X 10 *10 PAQUETES) para abastecer el Botiquín de primeros auxilios de la Institución según memorándum RRHH-119-2024 OC-135-2024 Factura PROFORMA N° 81024 y o/p-2375-2024


title: Pago de SALDO A FAVOR  por LIMPIEZA DE VEHICULO Y PEAJES a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en la que se  traslado personal técnico a inspección de dos Pre-embarques en la compañia Minerales de Occidente titular del Derecho Minero San Andrés realizado del 09 al 13 de septiembre del 2024 en Santa Rosa de CopánDepartamento de Copán y San Pedro Sula Departamento de Cortes según factura 002-001-01-00013045 RAPID WASH liquidación n°1535solicitud n°1640.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO A FAVOR  por LIMPIEZA DE VEHICULO Y PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en la que se  traslado personal técnico a inspección de campo para verificar pasivos ambientales y declaración anual consolidada correspondiente al año 2023; para las concesiones mineras ubicadas en los departamentos de Comayagua y la Paz realizado del 09 al 13 de septiembre del 2024 en Comayagua departamento de Comayagua y La PazDepartamento de la Paz según factura 000-001-01-00196149 MR. WASH liquidación n°1528solicitud n°1618.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para trasladar personal técnico por monitoreo ambiental  a la Mina San Andrés ubicada en la unión Copán del 23 al 28 de Septiembre del 2024en el Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán Según memorandum UAS-M-197-2024memorandum  UAS-M-239-2024solicitud n°1674liquidación n°1540.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de REEMBOLSO a MAYDI YADIRA MARTINEZcon DNI 0801-2000-06050 por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de cenas para 4 personaspara realizar avances de trabajo el dia lunes 09 de septiembre del 2024 Según memorándum GA-229-2024 Factura n°021-001-01-01033348 de Comidas Especializadas S.de R.L de C.V Pizza Hut 22.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ


title: SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (multifuncional laser a color tipo-1 marca HO modelo HP color LaserJet Enterprise MFP M578dn) solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad para imprimir informes con alta calidad de presentación escanear y fotocopiar documentos de manera rápida según memorándum UAS-M-211-2024 Oficio INHGEOMIN GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 OC-35-1-2-0606-2024 y OP-2377-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: SE REVERSA F01-2713 EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN RESERVA de pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (multifuncional laser a color tipo-1 marca HO modelo HP color LaserJet Enterprise MFP M578dn) solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad para imprimir informes con alta calidad de presentación escanear y fotocopiar documentos de manera rápida según memorándum UAS-M-211-2024 Oficio INHGEOMIN GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 OC-35-1-2-0606-2024 y OP-2377-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2713-1-0


title: SE RESERVA pago a SUPER FARMACIA SIMAN S.A. por compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental (MONITOR DE PRESION BRAZO SURELIFE *1 UNIDAD  ) para abastecer el Botiquín de primeros auxilios de la Institución según memorándum RRHH-119-2024 OC-135-2024 y o/p-2375-2024

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago a SUPER FARMACIA SIMAN S.A. por compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental (MONITOR DE PRESION BRAZO SURELIFE *1 UNIDAD  ) para abastecer el Botiquín de primeros auxilios de la Institución según memorándum RRHH-119-2024 OC-135-2024 Factura PROFORMA N° 81024 y o/p-2375-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE CEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 al 31 de diciembre de 2023 según liquidación n° 382 Factura n° 000-001-01-00179592 de MR. WASH solicitud n° 659 y o/p-204-2024.


title: Pago por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE para realizar gira de Campo programadas para revisión de la Declaración Anual Consolidada (DAC) la cual se llevará a cabo en el departamento de Choluteca del 24 al 27 de septiembre 2024 según memorándum UMAPE-097-2024 solicitud n°1682 liquidación n°1536 y o/p-2363-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES Y LAVADO DE VEHICULO a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ por gira de trabajo donde se traslado personal técnico a control y seguimiento de minería Artesanal y Pequeña Mineria. realizado del 10 al 13 de septiembre del 2024 en el municipio de Ocotepeque en el Departamento de OcotepequeSegún factura 002-001-01-00013047 RAPID WASH liquidación n°1539solicitud n°1638.


title: Pago de REEMBOLSO a YOHANA DISIREE BENDAÑA SILVA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASpor la compra de 30 Coffe BreaK el 17 de  mayo del presente año para Reunión de Dirección Ejecutiva con personal de INHGEOMIN  Y otras Instituciones del Estado de HondurasSegún memorandum  UCRP 0034-2024Factura n° 000-001-01-00004252 de JM EVENTOS S.A.  DE C.V.

YOHANA DESIREE BENDAÑA SILVA

legalName: YOHANA DESIREE BENDAÑA SILVA


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Laboratorio; Minas y Geología para realizar inspección por pre-embarque a la Compañía Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) Titular del derecho Minero Mina San Andrés a realizarse en el municipio de Santa Rosa de Copán Departamento de Copán del 23 al 26 de septiembre 2024 según memorándum M-UTC-484-2024 memorándum M-UTC-433-2024 solicitud n°1679  y o/p-2365-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO por compra de Productos De Papel y Cartón (papel cartulina (opalina) para la impresión de invitaciones para la socialización de la Política Minera entre apoderados legales de concesiones mineras concesionarios jefes de la UMA de las Municipalidades del Departamento de Cortes entidades del gobierno etc.) en gira de trabajo la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1538 Factura n° 032-002-01-00885527 y Factura n° 014-002-01-01036278 ambas de Útiles de Honduras solicitud n° 1614 y o/p-2394-2024

ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO

legalName: ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES Y LAVADO DE VEHICULO a JOSÉ RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo donde se traslado personal técnico a jornada de socialización de la Politica Minera. realizado del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Segun factura 002-001-01-00013046 RAPID WASH liquidación n°1542solicitud n°1620 y o/p-2368-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de REEMBOLSO a KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES por la compra de 1 sulfadiazina10 capsula ulticlox de 500mg por quien sufrió un accidente laboral el 01 de Agosto del 2024 en su gira de trabajo en la realización del muestreo geotérmico en la zona Sur de Honduras que se realizó del 31 de Julio al 02 de Agosto del 2024 Según memorándum UINVG-094-2024Farmacity S. de R.L. de C.V.  Factura n° 085-001-01-00156064Punto FarmaFactura N°121-001-01-00117691.

KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN

legalName: KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 al 31 de diciembre de 2023 según liquidación n° 383 Factura n° 000-001-01-01667617 de Estación de Servicios Colonial S. de R. L. solicitud n° 660 y o/p-205-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 393 Factura n° 000-003-01-01373109 de Servicentro El Porvenir S. de R. L. Factura n° 000-005-01-00510267 de D VALERIANO solicitud n° 665 y o/p-206-2024.


title: Pago de  DIESEL  a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque a la compañia Minera Cerros del Sur S.A de C.V. del 23 al 25 de septiembre 2024; a realizarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes según memorándum UFM-348-2024memorándum UFM-353-2024memorándum UFM-346-2024 solicitud n°1694 liquidación n°1546 y o/p-2386-2024.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo donde se traslado personal técnico por inspección de embarque de concentrado de zinc a la compañia American Pacific S.A (AMPAC) buque MV Stantengracht. realizada del 14 al 18 de septiembre del 2024 en  Puerto Cortes Departamento de Cortes. Liquidación n°1551solicitud n°1621y o/p-2388-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago  por   DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por gira de trabajo para trasladar personal tecnico a evaluación de Declaración Anual Consolidada 2023 del 16 al 20 de septiembre del 2024  en Santa Barbara Departamento de Santa Barbara; según memorándum M-UTC-434-2024memorándum M-UTC-471-2024 solicitud n°1657 liquidación n°1511.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por compra de Hilados y Telas (dos (2) paquetes de cinta mantequilla); Productos De Papel y Cartón (38 bolsas kraft Minnie 44 bolsa kraft Mickey 6 silueta Mickey mouse); Productos de Material Plástico (57 mascara Minnie y Mickey para disfraz 4 paquetes de globos dorados un (1) paquete de 50 globos látex rojo un (1) paquete de 50 globos látex negro paquete de 100 bolsas celofán) para la CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO a los hijos de los colaboradores del INHGEOMIN el evento se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2024 en las instalaciones de la Institución según memorándum RRHH-206-2024 memorándum RRHH-201-2024  Factura n° 002-001-01-00024278 Factura n° 002-009-01-00143307 ambas de INMECRO Factura n° 001-001-01-00199862 de Mercelar S. de R. L. y O/P-2390-2024.

LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

legalName: LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (7 paquetes de galletas Sponch fresa 380g un (1) paquete de galletas pozuelo mantequilla 75 tender suave 75 VNP salsa agridulce 75 papas fritas regular 75 refrescos 500ml coca cola 75 boulettes) para la CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO a los hijos de los colaboradores del INHGEOMIN el evento se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2024 en las instalaciones de la Institución según memorándum RRHH-206-2024 memorándum RRHH-201-2024  Factura n° 129-002-01-00423446 de Popeyes / Grupo INTUR Factura n° 010-001-01-10008366 de Supermercados la Colonia y O/P-2390-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME / INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (*-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE PALADIO 1000 UG/ML 5% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE URANIO 1000 UG/ML 2% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE TORIO 1000 UG/ML 5% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE RUBIDIO 1000 UG/ML 0.1% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE LITIO 1000 UG/ML 0.1% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE SODIO 1000 UG/ML 0.1% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML) insumos necesarios para futuras investigaciones geológicas y mineralógicas según memorándum LAB-2024-73 OC-133-2024 y OP-2403-2024.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA /INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (*-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE PALADIO 1000 UG/ML 5% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE URANIO 1000 UG/ML 2% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE TORIO 1000 UG/ML 5% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE RUBIDIO 1000 UG/ML 0.1% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE LITIO 1000 UG/ML 0.1% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML *-SOLUCION PATRON DE CALIBRACION DE SODIO 1000 UG/ML 0.1% V/V NITRIC ACID 1 UNIDAD DE /125 ML) insumos necesarios para futuras investigaciones geológicas y mineralógicas según memorándum LAB-2024-73 OC-133-2024 Factura n° 000-001-01-00003820 Recibo Acta de recepción DAG-223-2024 y OP-2403-2024.


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R. L.  / SYMMAG por compra de Productos Químicos (*-NIOBIUM STANDARD FOR ICP TRACECERT® 1 G/L NB IN NITRIC ACID (NOMINAL CONCENTRATION) 100 ML 1 UNIDAD) insumos necesarios para futuras investigaciones geológicas y mineralógicas según memorándum LAB-2024-73 OC-133-1-2024 y OP-2404-2024.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R. L.  / SYMMAG por compra de Productos Químicos (*-NIOBIUM STANDARD FOR ICP TRACECERT® 1 G/L NB IN NITRIC ACID (NOMINAL CONCENTRATION) 100 ML 1 UNIDAD) insumos necesarios para futuras investigaciones geológicas y mineralógicas según memorándum LAB-2024-73 OC-133-1-2024 Factura n° 000-001-01-00016129 Recibo Acta de recepción DAG-241-2024 y OP-2404-2024.


title: Pago por REEMBOLSO a ABNER ISAI CARIAS MENDOZApor ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de 6 almuerzos y 6 Refrescos el dia Sábado 07 de Septiembre 2024el motivo de la misma es por reunión de trabajopersonal asignado para análisis de expedientes administrativosSegún memorándum DE-381-2024Factura 000-002-01-00086995 de Tapachula Inc.Honduras S. de R.l.

ABNER ISAI CARIAS MENDOZA

legalName: ABNER ISAI CARIAS MENDOZA


title: Pago de SALDO  A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLOpor PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo por traslado de personal técnico que realizo Inspección por Declaración Anual Consolidada año 2023 en el Departamento se Santa Bárbara del 16 al 20 de Septiembre 2024liquidación n°1560Solicitud n°1656Factura n° 000-001-01-00196506.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 392 solicitud n° 664 y o/p-207-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (dos (2) monitor de 23 marca HP modelo 189T0AA cinco (5) monitor de 25 marca HP modelo 189T3AA) según memorándum IHNGEOMIN-UI-012-2024 memorándum LAB-2024-25-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Ofico INHGEOMIN-GA-035-2024 OC-35-1-2-0608-2024 y OP-2410-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para  Computación (dos (2) monitor LED de 23.8 E24U WIDESCREEN HD marca HP modelo 189T0AA 1920x1080 DP HDMI USBC NEGRA; cinco (5) monitor LED de 27 E27U G5 WIDESCREEN 1680x1200 DISPLAY PORT HDMI NEGRO  marca HP modelo 189T3AA) según memorándum IHNGEOMIN-UI-012-2024 memorándum LAB-2024-25-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Ofico INHGEOMIN-GA-035-2024 OC-35-1-2-0608-2024 factura No. 001-001-01-00019179 recibo No. 0019179 certificado de garantia de 1 año acta de recepciòn DAG-246-2024 y OP-2410-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE (reunión con los socios de ABACTLAN (Asociación de Balastreros y Constructores de Atlántida) Gobierno Local (Municipalidad de la Ceiba y Municipalidad de El Porvenir) y el Diputado Ariel Montoya) la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 03 al 05 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1509 solicitud n° 1610 y o/p-2243-2024

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (un (1) impresora de planos (PLOTTER) tipo 5 marca HP modelo 1VD88A) según memorándum RMC-266-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 OC-35-1-2-0609-2024 y OP-2412-2024.

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (un (1) impresora de planos (PLOTTER) tipo 5 marca HP modelo 1VD88A) según memorándum RMC-266-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024Acta de Recepción DAG-227-024 Según factura n° 001-001-01-00019086Recibo n° 0019086OC-35-1-2-0609-2024 y OP-2412-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DOESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico a evaluación de Declaración Anual Consolidada / dac-2023 la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 16 al 20 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1561 Nota aclaratoria Factura n° 033-001-01-02213206 de UNO Factura n° 004-003-01-00707701 Factura n° 004-00101-00728141 ambas de Inversiones Ayala Alvarenga  solicitud n° 1657 y o/p-2393-2024


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (*-platos plásticos desechables no.9 paquete de 25 unidades 100 paquetes *-platos plásticos desechables no.7 paquete de 25 unidades 100 paquetes *-tenedores desechables carnaval paquete de 25 unidades 100 paquetes *-cucharas desechables medianas paquete de 25 unidades 100 paquetes *-vasos plásticos desechables no.10 paquete de 25 unidades 100 paquetes *-vasos térmicos no. 8 paquete de 25 unidades 100 paquetes) para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-004-2024 OC-168-2024 y OP-2415-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (*-platos plásticos desechables no.9 paquete de 25 unidades 100 paquetes *-platos plásticos desechables no.7 paquete de 25 unidades 100 paquetes *-tenedores desechables carnaval paquete de 25 unidades 100 paquetes *-cucharas desechables medianas paquete de 25 unidades 100 paquetes *-vasos plásticos desechables no.10 paquete de 25 unidades 100 paquetes *-vasos térmicos no. 8 paquete de 25 unidades 100 paquetes) para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-004-2024 OC-168-2024 Factura n° 000-002-01-0002343 Recibo Acta de recepción DAG-179-2024 y OP-2415-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-238-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de agosto de 2024 (26 facturas originales) y O/P-2413-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.