title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 41 NO. 55-2024 con resumen: SEVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PROYECTO PROINORTE.

BLANCA SORAIDA TORRES PARRALES

legalName: BLANCA SORAIDA TORRES PARRALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2782-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 01-2024 BAJO EL CARGO DE ASESORA LEGAL DEL PROGRAMA PDABR.

currency: HNL

PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 06-2024 BAJO EL CARGO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA LOCAL (UTL) EN YORO.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 4/CORR 1 No. 03-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL UTL EN YORO.

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

actividadObra: 4 - GESTION AMBIENTAL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 04-2024 BAJO EL CARGO DE RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 4 No. 05-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE INGENIERIA DE RIEGO.

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 2 No. 07-2024 BAJO EL CARGO DE ADMINISTRADORA FINANCIERA DEL PROGRAMA.

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES


title: REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE  VIAJE SOCIALIZACIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES DE SANTA FE (6/2/2024) SANTA ROSA DE AGUAN (7/2/2024) Y SABA Y SONAGUERA (8/2/2024). SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS V-PROI-2024-024

JORGE LUIS OYUELA OLIVERA

legalName: JORGE LUIS OYUELA OLIVERA

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTO


title: Pago en concepto de servicio  de publicidad de anuncio Invitación a presentar Expresiones de Interés del Proceso No. SCC-04-SH-6680-2024 Elaboración del Estudio de LInea Base del Proyecto de Seguridad Hídrica em el Corredor Seco de Honduras del contrato de Publicidad No. 788449 según factura No. 000-008-01-00027660

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 103 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

proyecto: 1 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO

type: FACT


title: Pago en concepto de reembolso por gasto efectuado en la compra de 3100 galones de agua potable para la cisterna de la oficina del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según factura No. 000-001-01-00004327

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID


title: Pago en concepto de reembolso por gasto efectuado en la compra de 3100 galones de agua potable para la cisterna de la oficina del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según factura No. 000-001-01-00004320

WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ


title: PAGO DE ADQUISICÍON DE UN (1) VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP MODELO 2024 TURBO DIESEL INTERCOOLER 4X4 DOBLE CABINA COLOR GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. B-BM-PSEHI-SAG-05-2024 Y FACTURAS No. 001-004-01-00029752 PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA IDA 6680-HN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS GIRAS DE CAMPO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

legalName: ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

ue: 100 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

proyecto: 14 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LAVADO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE TRABAJO OT-PROI-005-2024 AL OT-PROI-011-2024 Y OT-PROI-015-2024 Y OT-PROI-016-2024 QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS 000-001-01-00023502 000-001-01-00023503 000-001-01-00023504 000-001-01-00023505 000-001-01-00023506 000-001-01-00023507 000-001-01-00023508 000-001-01-00023509 Y #000-001-01-00023540.

CARLOS AGUSTIN MALAVERTH GONZALES

legalName: CARLOS AGUSTIN MALAVERTH GONZALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN FACTURA No. 003-098-01-00044377.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2024 CON EL OBJETIVO DE GIRA DE TRABAJO A CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO; CON EL PROPÓSITO DE RECEPCIONAR 8 SOLICITUDES DE APOYO: CRAC LA BENDICIÓN DE LA CEIBA 1506 Y CRAC YUPITE EN DESARROLLO (EL ROSARIO); ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE YOCÓN Y CRAC EL BUEN SAMARITANO (YOCÓN); APROGAU Y ESM EBENEZER (MANGULILE) Y EACP PLAN DE LOS ENCUENTROS CRAC NUEVOS HORIZONTES DEL DÍCTAMO (LA UNIÓN). AUTORIZADO POR EL ING. DARÍO ESPINAL. SEGÚN SOLICITUD DE VIÀTICO NO. V-PROI-2024-025.

CARLOS ALFREDO MELENDEZ ROMERO

legalName: CARLOS ALFREDO MELENDEZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE LOGROS DE LA UAP EN EL AÑO 2024 Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 2025 PARA LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LA UAP. SEGUN COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 36.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS GIRAS DE CAMPO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

NELSON FABRICIO GAMERO VELASQUEZ

legalName: NELSON FABRICIO GAMERO VELASQUEZ


title: Pago en concepto mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier Placa HAC0040 del Proyecto ACS-PROSASUR de la Donación GAFSP según factura proforma No. 612308700.

ue: 104 - PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION


title: Pago en concepto mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier Placa HAL0653 del Proyecto ACS-PROSASUR de la Donación GAFSP según factura proforma No. 612308702.


title: Pago en concepto mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier Placa HAA5418 del Proyecto ACS-PROSASUR de la Donación GAFSP según factura proforma No. 0612308695.


title: PAGO DEL 50% FINAL A CADERH POR EVALUACION DEL DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024 DEL EQUIPO CONSULTOR DE PROINORTE SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00006103 QUEDANDO UN VALOR DEL CONTRATO POR L144728.04 PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2025 Y 2026.

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: PAGO A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 07 No. 01-2024. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1257060 1257992 1258676 1258800 1258756 1259988 Y 1260698.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE EL PERSONAL DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE ABORDAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO QUE REALIZA EL PROYECTO EN CONJUNTO CON EL ERSAP´S ESTA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MARTES 22 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN UN HORARIOS DE 8;30 A.M A 3:30 P.M. EL REEMBOLSO A BELINDA ONDINA BORJAS COORDINADORA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON DNI 0801-1958-04245 ES POR LA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS (LPS34712.75).

BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

legalName: BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 106 - FORTALECIMIENTO DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA URBANA

proyecto: 2 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

actividadObra: 3 - GESTION, DEL PROYECTO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2024 CON EL OBJETIVO DE GIRA DE TRABAJO A 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO; CON EL PROPÓSITO DE LEVANTAR 8 DIAGNÓSTICOS Y 8 EVALUACIONES ORGANIZACIONALES: CRAC LA BENDICIÓN DE LA CEIBA 1506 Y CRAC YUPITE EN DESARROLLO (EL ROSARIO); ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE YOCÓN Y CRAC EL BUEN SAMARITANO (YOCÓN); APROGAU Y ESM EBENEZER (MANGULILE) Y EACP PLAN DE LOS ENCUENTROS CRAC NUEVOS HORIZONTES DEL DÍCTAMO (LA UNIÓN). AUTORIZADO POR EL ING. DARÍO ESPINAL. SEGÚN SOLICITUD DE VIÀTICO NO. V-PROI-2024-026.


title: PAGO A FAVOR DE ALAN CABALLERO ROMERO-PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPACIONES VARIAS EN LA OFICINA CENTRAL  PROYECTO COMRURAL - COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVAN 50MTS ARRIBA DE PLAZA MARTE BULEVAR MORAZÁN EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-026-2024.

ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO

legalName: ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO

ue: 102 - INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

proyecto:
15 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
 Tipo de proyecto: Inversión Pública

actividadObra: 3 - APOYO A GESTION DE PROYECTOS


title: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024

name: SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS., S. DE R.L.

streetAddress: CALLE ADOLFO ZUNIGA ENTRE LAS AVENIDA JEREZ Y COLON # 1227 BARRIO LA RONDA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINA PRINCIPAL DE LOS PROYECTOS IDA-6648-HN BID-4940 IDA-6680-HN IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-01-2024 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE  2024. Tasa de cambio: L25.2609 or $1.00 10/12/2024

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DE 11 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DE 11 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.


rationale: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DE 11 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024

legalName: SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS., S. DE R.L.


title: Solicitud de Pago por la compra de 8 computadoras portatil Marca Dell Precisión 3480 pantalla LCD de 14 según factura No. 000-001-01-00001156 del proceso No. SAG-GO-03-PROSASUR para el proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras  TF017904

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO GLOBAL S DE RL/ GRAN HOTEL PLAZA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE TALLER ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS OPERATIVOS Y ANUALES 2024 EN REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II EN FECHA DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.GO-BM-6448-SAG-008-COMRURAL-II-2024.

GRUPO GLOBAL S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: GRUPO GLOBAL S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING Y LOGISTICA PARA EL EVENTO TALLER DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERTIVO ANUAL 2025 Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL POA 2024 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS CREDITO IDA-6680-HN SEGÚN PROCESO  No. SDC-011-GOPSH-6680-2024 Y  FACTURA No. 000-002-01-00040415

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES (JICARAL) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE TALLER ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS OPERATIVOS Y ANUALES 2024 EN REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II EN FECHA DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.GO-BM-6448-SAG-006-COMRURAL-II-2024.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. PORTAL DEL BOSQUES


title: PAGO EN CONCEPTO DEL 10% DE ANTICIPO SEGÚN RECIBO PRESENTADO DEL PRECIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. B-BM-PSHHI-SAG-07-2024 DEL PROCESO No. SDC-06-SH-6680-2024 POR LA ADQUISICÍON DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS PORTATILES PARA MEDIR EL CUADAL DE AGUA CRUDA Y POTABLES DEL PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS IDA 6680-HN.

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN PROYECTO COMRURAL; LLEVADA A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DEL PROYECTO COMRURAL  EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-III-001-2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

ue: 101 - INTEGRANDO LA INNOVACION  PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)

proyecto: 16 - COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)

actividadObra: 7 - APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS DE PERFILES DE NEGOCIOS VENTA 2 Y 3 PROYECTO COMRURAL; LLEVADA A CABO EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-III-001-2024.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES  Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE SA DE CV POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO DEL PROYECTO COMRURAL III SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-III-003-2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN GHA-1347 ( 124218KM)  DEL PROYECTO COMRURAL  SEGÚN PROFORMA 612301526


title: Pago en concepto de la Factura No. 000-002-01-00010540 según Proceso No: SAG-08-PROSASUR-2024  ¿Adquisición de Alimentación para la Productores Asistidos por PROSASUR para Asistir en la FERISAG en la Ciudad de Choluteca¿ realizado el 07 de diciembre del 2024 Proyecto  Donación Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras GAFSP-TF017904.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LAVADO DE VEHICULO QUE ESTABA ASIGANADO A LA GISRA DE SAN MARCOS DE COLON REFERENCIADO EN EL MEMORANDO PAU-UGP-401-2024 Y F01. 02726-01-0001 02727-01-0001

OMAR FLORENTINO DEL CID ORDOÑEZ

legalName: OMAR FLORENTINO DEL CID ORDOÑEZ


title: SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL PROCESO SDO-NO-SAG-COMRURAL-II-SDO-12-2024 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL PROYECTO COMRURAL SE ADJUNTA GARANTÍA BANCARIA EMITIDA POR EL BANCO BAC CREDOMATIC GARANTÍA DE ANTICIPO NO. 300217414

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 1 - APOYO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,LA RESILENCIA Y LA INNOVACION DE LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE PUMA SANTA FE)  POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDO (CONTRA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL EN LA REGIONAL  SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN SEGUN CONTRATO NO. GO-COMRURAL-02-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago del Entregable Catorce (XIV) según factura No. 000-001-000012 que corresponde al  Segundo Informe Trimestral año 2024 de julio a septiembre según contrato No. SD-SAG-PROSASUR-005-2023  del proyecto de Seguridad Alimentaria del Corredor Seco Contrato de Consultoría para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras financiado con el remanente de la Donación original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 1

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 18 - 2506 -  FA/ACS/GAFSP-PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2860-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2860-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTA) DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA COPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL II Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-012-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CONTRA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS) PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL EN LA REGIONAL DE CENTRO-SUR-ORIENTE SEDE DANLÍ EL PARAISO SEGUN CONTRATO NO. GO-COMRURAL-03-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DINA DAMARYS CANALES MARTÍNEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-009-2024

DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ

legalName: DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL POR REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA PAZ Y MARCALA PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN ENTRE EL PROYECTO COMRURAL CAFESA-FUNDER-IHCAFE

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUE TROCHEZ OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN GIRA PARA RETIRAR VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4321

FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

legalName: FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

type: PLANILLA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II POR  CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS  EN LA REGIONAL DE DANLÍ DEL PERIODO DE 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (VARIAS FACTURAS)

NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA

legalName: NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II POR  CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS  EN LA REGIONAL DE DANLÍ DEL PERIODO DE 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (VARIAS FACTURAS)

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II POR  CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS  EN LA REGIONAL DE DANLÍ DEL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 28 NOVIEMBRE DE 2024 (VARIAS FACTURAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP3/CAT 4/CORR 04 No. 04-2024. SE ADJUNTA FACTURAS No 008-001-01-00400044 008-001-01-00400052 008-001-01-00400060 008-001-01-00400073

MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

type: CONT


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. / PUMA SERVIROL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SUB-SEDE OLANCHITO. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP3/CAT 4/CORR 05 NO. 05-2024. SE ADJUNTA FACTURAS NO. 000-001-01-00549246 Y 000-001-01-00549251.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO


description: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II POR  CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS  EN LA REGIONAL DE DANLÍ DEL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 28 NOVIEMBRE DE 2024 (VARIAS FACTURAS)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-002-2024.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS


title: PAGO FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-002-2024.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA RIVERA COORDINADORA REGIONAL EN OLANCHO PROYECTO COMRURAL III POR GIRA OFICIAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO DE LA REGIONAL DE OLANCHO PARA EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE DIAGNOSTCO EMPRESARIAL; EN EL PROGRESO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

legalName: NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA


title: SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO POR DEL PROCESO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL PROYECTO COMRURAL DEL PROCESO SDO-NO-SAG-COMRURAL-II-SDO-12-2024 POR ENTREGA DEL LOTE NO.2 EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL CONTRATO DE BIENES BM-SAG-066-2024 ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. OC2024238340

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


description: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA RIVERA COORDINADORA REGIONAL EN OLANCHO PROYECTO COMRURAL III POR GIRA OFICIAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO DE LA REGIONAL DE OLANCHO PARA EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE DIAGNOSTCO EMPRESARIAL; EN EL PROGRESO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA RIVERA COORDINADORA REGIONAL EN OLANCHO PROYECTO COMRURAL III POR GIRA OFICIAL A LA OFICINA CENTRAL PARA RECOGER VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO EN FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO POR EL MOTIVO DE ASISTIR A LA FERIA DE NEGOCIOS EN OFICINAS SAG OLANCHITO. SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS V-PROI-2023-144.

DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

legalName: DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UAP. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 07 No. 07-2024. SE ADJUNTA FACTURA No. 001-002-01-00061519 Y RECIBO No. 004516.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL II POR GIRA OFICIAL DE VISITA AL SITIO DE OBRAS EN RELACIÓN AL PROCESO NO. SDO-20-2024 A CHOLUTECA EN FECHA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2024.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: PAGO EN CONCEPTO ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO QUE SE AMPARAN EN LA ORDEN DE COMPRA NO SDC-BM-6696-SAG-39-2024 QUE DESGLOSA DE 6 PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL PROYECTO LA CANTIDAD POR EROGAR ES POR CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS (LPS139266.80) A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANÓNIMA CON RTN 08019009247142 A DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA NO 10150300079 DE BANCO LAFISE (HONDURAS) S.A.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LUIS ALBERTO CORDON GARCÍA  ESPECIALISTA FINANCIERO EN AGRONEGOCIOS POR REALIZAR GIRA OFICIAL CON EL PROPÓSITO DE REVISAR EN CAMPO EMPRESAS ANCLA INVERSIONES DOMINGUEZ S. DE R.L. PARA OBTENER MEJORES Y MAYORES INSUMOS PARA EL COMITE DE EVALUACIÓN; A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

LUIS ALBERTO CORDON GARCIA

legalName: LUIS ALBERTO CORDON GARCIA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE NAHUN VALLADARES COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE POR REALIZAR GIRA OFICIAL POR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE SELECCIÓN DE PSDE DE OPRs Y REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO SOCIAL-AMBIENTAL A OTRAS OPRS EN PROCEO DE PLICACIÓN A COMRURAL


title: Pago en concepto de  Factura No. 001-001-01-00019277 por la compra de Adquisición de Equipo para Reproducción  de Documentos y Proyectos Multimedia según Proceso No. SDC-03-SH-6680-2024 del proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco IDA 6680-HN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A FAVOR DE EDWARD PAVEL ARITA CONDUCTOR DEL PROYECTO COMRURAL POR REALIZAR GIRA OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL DEL PROYECTO COMRURAL A LA CIUDAD DE INTIBUCA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ULTIMAR DETALLES PARA INAUGURACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR COMRURAL

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA


title: Pago en concepto de reembolso por gasto efectuado en la compra de 2600 galones de agua potable para la cisterna de la oficina del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según factura No. 000-001-01-00000664.

WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA LOS PARTICIPANTES REUNIÓN POA 2025 DEL PROYECTO COMRURAL; LLEVADA A CABO EN LA OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-III-001-2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER HAA 7413 (103970 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612311607 Y  612299437

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


KEVIN YOEL MEZA ACOSTA

legalName: KEVIN YOEL MEZA ACOSTA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CON

description: REVERSION Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.43 NO.59-2024 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TÉCNICO E INFORMÁTICA PROYECTO PROINORTE segun recibo 000-001-04-00000001 POR INGRESO DE LIBRETA ERRONEA-.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 5 NO. 05 con resumen: Contrato de servicio de combustible para el Proyecto de Inclusión Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de HOnduras (PROINORTE) para la regional de Olanchito.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-293-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-293-1-0


title: TERCER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA ¿FORMULACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (PFO) CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CATEGORÍA 3 COMPONENTE 1 N. 40¿ CORRESPONDIENTE AL 22.5 % POR 18 DOCUMENTOS DE PFO EN VERSIÓN DIGITAL PREPARADOS DE ACUERDO CON LA GUÍA DE PFO DEL ANEXO 1 Y A LOS ALCANCES DE LOS TDR DEBIDAMENTE SOCIALIZADO CON LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA Y CON LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR RESPONSABLE ING. OTONIEL SANTOS EN MEMORÁNDUM DE ACEPTACIÓN DE SEGUNDO PRODUCTO MEMO-PROI-2024-229 CON FACT #000-001-01-00000211

name: EMP DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION

streetAddress: ALE CENTRO CALLE PRINCIPAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - ALIANZAS COMERCIALES,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACION.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 41 NO. 52 2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PAA LA FORMULACION DE PLANS DE NEGOCIO PARA EL PROYECTO PROINORTE.

DELIA PATRICIA MEDINA HERNANDEZ

legalName: DELIA PATRICIA MEDINA HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 246 - Opec Fund for International Development

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACIÓN S DE RL POR CONCEPTO DE CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONIDENTE AL 25% DE CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente 4/Corr. 8 No. 88-2021 POR UN MONTO DE ($ 19589.97) MENOS EL 10% POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ($ 1958.99). AL CUAL SE LE APLICA EXONERACIÓN DE ISV SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024238981.

legalName: EMP DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - ORGANIZACION Y DESARROLLO LOCAL


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACIÓN S DE RL CORRESPONDIENTE AL10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN EL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente 4/Corr. 8 No. 88-2021 POR UN MONTO DE ($ 7835.99). AL CUAL SE LE APLICA EXONERACIÓN DE ISV SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024238988.


title: Solicitud de reembolso de factura de combustible No. 002-003-01-00185109 utilizada en la gira de trabajo realizada  del 03 al 06 de diciembre del 2024 a los municipios de San Lorenzo y Nacaome departamento de Valle para realizar visita de campo en compañía del Especialista Electromecanico para recoger los insumos que será parte del Diagnostico de la Operación electromecanica de (2) plantas de Tratamiento de Agua Potable.

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 60 NO.-60-2023 con resumen: PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROYECTO PROINORTE EN LAS SEDES DE TOCOA Y OLANCHITO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-294-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-294-1-0

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/01/24 AL 31/01/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/24 AL 29/02/24.

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/24 AL 31/03/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/24 AL 30/04/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/05/24 AL 31/05/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2024 AL 30/06/2024.

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/24 AL 31/07/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/08/24 AL 31/08/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/24 AL 30/09/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/10/24 AL 31/10/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/11/24 AL 30/11/24

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINASPROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 60 No.-60-2023 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/24 AL 31/12/24


title: Solicitud de Reembolso de factura No. 002-001-01-00013402  en concepto de Lavado de vehiculo del Proyecto de Agua Urbana utilizado para gira del personal Proyecto de Seguridad Hidrica del 03 al 06 de diciembre del 2024.

ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ

legalName: ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ


title: GESTIÓN DE PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI MARKET S. DE R.L. POR SERVICIO DE ATENCIONES PARA PARTICIPANTES EN FERISAG NACIONAL  EN EL MARCO DEL PROYECTO COMRURAL III CONVENIO DE CRÉDITO  IDA-6917-HN EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE GLADIS ROSMERY ORDOÑEZ CAMPOS TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS DE LA REGIONAL CENTRO SUR-ORIENTE POR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DEL PROYECTO SE ADJUNTAN LAS FACTURAS ORIGINALES

GLADIS ROSMERY ORDOÑEZ CAMPOS

legalName: GLADIS ROSMERY ORDOÑEZ CAMPOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-27-2024 con resumen: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Hidrometeorologia; A favor de DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-27-2024 con resumen: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024  y Enmienda No. 1 firmada el 29 de marzo de 2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Hidrometeorologia; A favor de DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-295-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-295-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-295-1-0

description: Pago de honorarios profesionales del 01 al 30 de abril del 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 y Enmienda No. 1  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Hidrometeorologia del Proyecto de Seguridad Hidrica de Honduras IDA 6680-HN

description: Pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2024 del Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Hidrometeorologia

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidrometeorologia

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidro meteorología.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidro Meteorología.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidro meteorología

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidro meteorología

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidro meteorología

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Hidro meteorología

type: OFI

description: Reversion de Pago de honorarios profesionales del 011 al 31 de enero del 2024 del : Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-12-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Hidrometeorologia;


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL POR CONCEPTO DE ATENCIONES/SERVICIOS PARA PARTICIPANTES DEL ¿TALLER DE ANÁLISIS DE RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS 2024 Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL AÑO 2025 DEL PROYECTO COMRURAL EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NO. S-COMRURAL III-001-2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-6917-SAG-06-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID COORDINADOR REGIONAL YORO DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO NO. CI-BM- 6917-SAG-06-2024.

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

actividadObra: 1 - PRE-INVERSIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE SUBPROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2953-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2953-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2953-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2953-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID COORDINADOR REGIONAL YORO DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO NO. CI-BM- 6917-SAG-06-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINA PRINCIPAL DE LOS PROYECTOS COMRURAL II PRO-OCCIDENTE Y GAFSP SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-001-2024 Y FACTURA PRO-FORMA N° 01-2024.

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARCIAL POR GASTO DE ALIMENTACIÓN 400 BOQUITAS EVENTO SOCIALIZACION POLÍTICIAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS PESAH SEGUN FACTURA  3405

MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

legalName: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ


title: PAGO PARCIAL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA PAR EMPLEADOS PROINORTE PERIODO 3 DE ENERO 2024 AL 3 DE ENERO 2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS OBRAS MENORES DEL PROCESO N° SAG-AU-6696-SDO-01-2024 ¿SUB PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SEGÚN CONTRATO N° 388249

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS OBRAS MENORES DEL PROCESO N° SAG-AU-6696-SDO-01-2024 SUB PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SEGÚN CONTRATO N° 784046

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-46-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

legalName: RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-303-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-303-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024  POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024. EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR   SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-046-2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-048-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO

legalName: KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-305-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-305-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024. EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE KELVIN RAFAEL MARADIAGA COELLO TÉCNICO INFORMÁTIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-048-2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-47-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-304-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-304-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024. EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RODOLFO RENÉ LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-047-2024.


title: Pago en concepto de  adquisición de Software para el quipo de informatico (8 licencias Antivirus Norton) para el  Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según Proceso No. SBCC-12-SH-6680-2023; Orden de compra No. B-BM-PSEHI-SAG-03.2024 y factura No. 000-002-01-00725746.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversion de Pago del F.01 en concepto de  adquisición de Software para el quipo de informatico (8 licencias Antivirus Norton) para el  Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según Proceso No. SBCC-12-SH-6680-2023; Orden de compra No. B-BM-PSEHI-SAG-03.2024 y factura No. 000-002-01-00725746. ya que no fue aplicado el impuesto sobre ventas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-308-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAA-1188 (69079 Km) ASIGNADO AL PROYECTO PRO-OCCIDENTE

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago en concepto de  Publicación de Avisos de Expresión de Interés de los procesos de: Revisión y Actualización d de los Estudiso de evaluación de impactos y riesgos Ambientales y sociales (EsEIRAS) incluyendo planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y planes de los Subproyectos de sistemas integrales de agua segura (SIAS)  en Manazapa la Venta la Paz y Curaren  para el  Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según Proceso No. SBCC-02-SH-6680-2024 y factura No. 000-002-01-00725746.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 07 No. 01-2024. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1114722 Y 1114736.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago en concepto de  Publicación de Avisos de Expresión de Interés del proceso de Revisión y Actualización de los Estudios de evaluación de impactos y riesgos Ambientales y sociales (EsEIRAS) incluyendo planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y planes de los Subproyectos de sistemas integrales de agua segura (SIAS)  en Manazapa la Venta la Paz y Curaren y Actualización de Diseños existentes de los sistemas integrales de agua segura (SIAS) en Mamazapa La Venta La Paz y Curaren para el  Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según Proceso No. SBCC-01-SH-6680-2024 y proceso No. SBCC-02-SH-6680-2024 y factura No. 000-008-01-00025319


title: Pago por la adquisición de Materiales y Suministros de Oficina para el Proyecto de Seguridad Hídrica de Honduras IDA 6680-HN; según Orden de Compra No. SDC-04-GOPSH-6680-2024 y factura No. 000-004-01-00010863

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A CARLA JULIETA MELENDEZ MENDOZA PARA REALIZAR LA GIRA CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA SUPERVISION DE CAMPO/VERIFICACIÓN DE SITIOS DE INTERVENCIÓN DE LOS SUBPROYECTOS Y SU PLAN DE INVERSIONES DE REHABILITACIÓN DE RÁPIDO IMPACTO DE LOS PRESTADORES DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ Y SIGUATEPEQUE COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO DE LAS EIAS-PGAS ESTA GIRA ESTA PROGRAMADA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024

CARLA JULIETA MELENDEZ MENDOZA

legalName: CARLA JULIETA MELENDEZ MENDOZA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL AUTO ASIGNADO AL COMPONENTE 2 PICK UP FORD RANGER CON NUMERO 106; PLACA GHA1544 QUE CORRESPONDE LA FACTURA 000-002-01-00306154 POR L500.00.

JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

legalName: JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA EVALUACION APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO A ORGANIZACIONES DE LOS MUNICIPIOS DE BONITO ORIENTAL DEPARTAMENTO SAN ESTEBAN Y GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS V-PROI-2024-030.

ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ

legalName: ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ


CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GAFSP-SAG-010-2023 con resumen: Contrato de Consultoria para la Implementacion del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras fmananciado con el remanente de la Donacion original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 1a favor de CARE Honduras. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-319-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-319-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-319-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-319-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-319-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-319-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-319-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-319-1-0

description: Solicitud de Pago del Entregable IV  Plan Operativo Anual según contrato No. SD-SAG-PROSASUR-005-2023 Contrato de Consultoria para la Implementacion del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras fmananciado con el remanente de la Donacion original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 1a favor de CARE Honduras.

description: Solicitud de Pago del Entregable IX  Informe Año 2023 según contrato No. SD-SAG-PROSASUR-005-2023 Contrato de Consultoria para la Implementacion del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras fmananciado con el remanente de la Donacion original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 1a favor de CARE Honduras.

description: Pago del Entregable VI que corresponde al  (PLAN DE MERCADEO Y MARCA) según contrato No. SD-SAG-PROSASUR-005-2023 Contrato de Consultoria para la Implementacion del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras fmananciado con el remanente de la Donacion original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 1a favor de CARE Honduras.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-10-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ  COORDINADOR DE DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-320-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-320-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-320-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-320-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-10-2024 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2024


description: Pago en concepto de  adquisición de Software para el quipo de informatico (8 licencias Antivirus Norton) para el  Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según Proceso No. SBCC-12-SH-6680-2023; Orden de compra No. B-BM-PSEHI-SAG-03.2024 y factura No. 000-002-01-00725746.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NORMA LORENA CERRATO PALADA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.08 No. 08-2024 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

NORMA LORENA CERRATO PALADA

legalName: NORMA LORENA CERRATO PALADA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINA PRINCIPAL DE LOS PROYECTOS COMRURAL II PRO-OCCIDENTE Y GAFSP SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-001-2024 Y FACTURA PROFORMA N° 02-2024.

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR ISAAC AGÜERO VELASQUEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.03 No. 03-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP/SAG.

HECTOR ISAAC AGUERO VELASQUEZ

legalName: HECTOR ISAAC AGUERO VELASQUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CAT.5 CORR.07 No.07-2024 BAJO EL CARGO DE CONTADORA GENERAL DE LA UAP/SAG.

FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ

legalName: FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.02 No. 02-2024 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARLON JOEL CARDONA ERAZO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.04 No.04-2024 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

MARLON JOEL CARDONA ERAZO

legalName: MARLON JOEL CARDONA ERAZO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JEYMI CAROLINA OSORTO ESCORO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO No. 32-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP/SAG.

JEYMI CAROLINA OSORTO ESCOTO

legalName: JEYMI CAROLINA OSORTO ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2024

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO FINAL POR GASTO DE ALIMENTACIÓN 400 BOQUITAS EVENTO SOCIALIZACION POLÍTICIAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS PESAH SEGUN FACTURA  3405 (COMPLEMENTO EL F01 299).

MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

legalName: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE MONTO A PAGAR. PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAA-1189 (70074Km) ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-355-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2024.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINA PRINCIPAL DE LOS PROYECTOS COMRURAL II PRO-OCCIDENTE Y GAFSP SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-001-2024 Y FACTURA PROFORMA N° 03-2024.


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL FEDERIDO BREVE TRABIESO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO AL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL HONDURAS COMRURAL II ¿ IDA-6448 HN; SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVÁN UNA Y ½ CUADRA ARRIBA DE PLAZA MARTE EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (ENERO-MARZO) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-001-2024 TASA DE CAMBIO: L24.6750 POR $1.00 FECHA 06/03/2024

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-SAG-049-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

legalName: RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-358-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-358-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (14 DIAS) POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024. EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-049-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO (INTERIOR) DEL AVISO CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA A  PRESENTAR PERFILES DE NEGOCIOS DEL COMRURAL II EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA PARTICIPANTES EN NOTA DE PRENSA CONVOCATORIA ABIERTA PARA PRESENTAR PERFILES DE NEGOCIOS DEL PROYECTO COMRURAL II  REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO (INTERIOR) DEL AVISO CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA A  PRESENTAR PERFILES DE NEGOCIOS DEL COMRURAL II EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-005-2024.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-005-2024.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES DURANTE EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES  DEL PROYECTO COMRURAL II REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO EL DIA 24 DE ENERO DE 2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-004-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-004-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ EL PARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-003-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ EL PARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-003-2024.


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS SRL POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO Y HOSPEDAJE PLAN PROFESIONAL LINUX PARA COMRURAL.HN POR EL PERIODO DEL 06/01/2024 AL 06/01/2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-009-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL II EN COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-006-2024.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL II EN COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-006-2024.


title: PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL II EN COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-006-2024.


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES LJ GROUP S. de R.L. (iClean PRO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-013-2024.

INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS II ETAPA BLOQUE T LOTE 12

legalName: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES LJ GROUP S. de R.L. (iClean PRO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-013-2024.


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES LJ GROUP S. de R.L. (iClean PRO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-013-2024.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN NAVARA HAA-7415 (162351 KM) ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612099563

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA-4321 (16200 KM) ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612099565


title: PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAA-1189 (70074 Km) ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE


title: Pago por la adquisición de Insumos Varios ( Mteriales de Aseo  alimentos y bebidas) para el Proyecto de Seguridad Hídrica de Honduras IDA 6680-HN;   según Proceso No. SDC 006-GOPSEHI-6680-2024 y Orden de Compra No. SDC-06-GOPSH-6680-2024 y factura No. 000-001-01-00011868

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. 30512121. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 1288.50 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 9878.50

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: Pago por la adquisición de Insumos Varios ( Mteriales de Aseo  alimentos y bebidas) para el Proyecto de Seguridad Hídrica de Honduras IDA 6680-HN;   según Proceso No. SDC 006-GOPSEHI-6680-2024 y Orden de Compra No. SDC-06-GOPSH-6680-2024 y factura No. 000-001-01-00011868

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG). SEGÚN FACTURA No. 006-004-01-01577536.

NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN

legalName: NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A OLANCHITO YORO LOS DÍAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE LA UAP/SAG. SE ADJUNTA FACTURA DE HOTEL OLANCHITO No. 000-001-01-00028593 Y FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-001-01-00160893 SEGÚN ORDEN DE VIATICO No. V-UAP-019.

MARLON JOEL CARDONA ERAZO

legalName: MARLON JOEL CARDONA ERAZO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-COMRURAL-01-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE SERVICIOS COMERCIALES DE SEGUIRDAD DE HONDURAS S. DE R. L. (SERCOMSEGH) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024.

streetAddress: CALLE ADOLFO ZUNIGA ENTRE LAS AVENIDA JEREZ Y COLON # 1227 BARRIO LA RONDA

legalName: SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS., S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-398-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-UAP-SAG-005-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-005-2024.

ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO

legalName: ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024.

description: PAGO  A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-005-2024.

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-005-2024.

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN CENTRO SUR ORIENTE SEDE DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-005-2024.

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024

description: PAGO A FAVOR DE ELIAS DE JESUS ALVARENGA GALO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DANLÍ ELPARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL DE NOVIMEBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-005-2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-UAP-SAG-004-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-004-2024.

GLENDA YAMILETH DERAS ZERON

legalName: GLENDA YAMILETH DERAS ZERON

rationale: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP/SAG-004-2024.

description: PAGO A FAVOR DE GLENDA YAMILETH DERAS ZERON POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-004-2024.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No. 003-098-01-00037705.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-UAP-SAG-003-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPODIENTE DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

MARIA ELENA UMAÑA FULLER

legalName: MARIA ELENA UMAÑA FULLER

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-401-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-401-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA UMALA FULLER POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. CS-UAP-SAG-03-2024.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-COMRURAL-01-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE SERVICIOS COMERCIALES DE SEGUIRDAD DE HONDURAS S. DE R. L. (SERCOMSEGH) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-406-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-406-1-0

description: PAGO A  FAVOR DE SERVICIOS COMERCIALES DE SEGUIRDAD DE HONDURAS S. DE R. L. (SERCOMSEGH) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024.

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS COMERCIALES DE SEGUIRDAD DE HONDURAS S. DE R. L. (SERCOMSEGH) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024.

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS COMERCIALES DE SEGUIRDAD DE HONDURAS S. DE R. L. (SERCOMSEGH) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024.

description: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024

description: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024

description: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024

description: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024

description: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024


title: Pago en concepto de reembolso por la compra de Tintas para las impresoras del aerea Financiera del Proyecto de la Donación Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras GAFSP-TF017904 a favor de Gladys Maritza Díaz según facturas No. 004-002-01-00109843 y 004-002-01-00129103.

GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

legalName: GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE BALFATE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL LLENADO DE SOLICITUD DE APOYO A APROCASUB EL DÍA 28 DE FEBRERO 2024. SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS V-PROI-2024-043.

KEYSI ALEJANDRA TORRES URBINA

legalName: KEYSI ALEJANDRA TORRES URBINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-028 con resumen: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Adquisiones para el proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras; a  Favor de Karla Patricia Andrade Obando

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-410-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-410-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de honorarios profesionales del 01 al 31 de mayo de 2024 del  Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Adquisiones para el proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras

description: Pago de honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio 2024 del Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista en Adquisiones para el proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras; a  Favor de Karla Patricia Andrade Obando

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-11-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Se hace la reversion por mal aplicación en monto; del Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio 2024 según Contrato No.  IDA -6680-HN-BM-SAG-03-2024; por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación y Gestión del Conocimiento del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras.;