CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :144 GA :1 F-01: 639-1-0 - Para compra de tinta y tonners para uso de las impresoras de la institucióny para abastecre el almacen.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-639-1-0


title: Pago de la factura N°001-005-01-00141702 Recibo N°100544 O/C N°0138-2024 en concepto por servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N°3N6CD33B4ZK4458031 asignado a la oficina central Fredy Martinez segun documentacion adjunta.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Compra de tinta y Toner para almacen para ser utilizado en las impresoras de la institucion.

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00042207 O/C No. 144-1-1-0695-2024 en concepto de compra de Tintas y Toner para abastecimiento del Almacén de la Institución según documentación adjunta

type: FACT


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :144 GA :1 F-01: 640-1-0 - Contratacion de local y 50 almuerzos para celebracion del dia del padre.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-640-1-0


title: Pago por concepto de 5 vehiculos nuevos tipo Nissan Frontier Pick Up correspondiente a la poliza de seguro N TG-69-15977 adquiridos mediante compra conjunta con ONCAE segun documentacion adjunta.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: por pago de diplomados

description: por pago de diplomados

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por error en beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-829-1-0

description: por pago de diplomados

description: por pago de diplomados


title: Compra de Repuestos y Materiales para reparación de Mitsubishi L200 Placa GAH-1623 y Nissan Navara placa GHA-1316 según documentación adjunta

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004984 O/C N. 018-2024 por la compra de repuestos para el mantenimiento de los vehiculos Toyota Prado placa N. 12321 Mitsubishi placa N. GHA-1623 Nissan Navara placa N. GHA-1316 segun documentacion adjunta.


title: Para compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Toyota Runner placa GHA-1318 según documentación adjunta

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004983 O/C N. 019-2024 por la compra de repuestos para el vehiculo Toyota Runner placa GHA-1318 solicitado por el mecanico de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Suministro de Agua Purificada para uso de empleados y visitantes de la Institución según documentación adjunta

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00416792 O/C No. 020-2024 en concepto de compra de 350 botellones de agua electropura para consumo de los empleados y visitas de la Institución según documantación adjunta


title: Para compra de Utensilios de Cocina/Productos Desechables a ser utilizados en los diferente Departamentos de la Institución según documentación adjunta

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000155 y recibo S/N N. 0021-2024 por la compra de utensilios de cocina y articuloss desechables solicitado por el departamento de almacen segu documentacion adjunta.


title: Pago del Tercer Desembolso correspondiente al Contrato No. PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Beneficio Húmedo de Cafe Aldea El Paraíso Municipio de El Níspero Departamento de Santa Bárbara según documentación adjunta

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago de la Segunda Estimación correspondiente al Contrato de Obra No. PRONADERS-LPRI-GC-008-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Beneficio Húmedo de Café Aldea El Naranjo Municipio de Intibucá Departamento de Intibuca. Según documentación adjunta

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Pago de la Segunda Estimación correspondiente al Contrato de Obra No. PRONADERS-LPRI-GC-010-2023-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Planta Procesamiento de Café Aldea Las Huertas Municipio de Yarula Departamento de La Paz. Según documentación adjunta

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

streetAddress: HACIENDA EL JARAL, CASA #4, SANTA RITA, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL


title: Pago de la Factura No. 000-002-01-00015276 O/C No. 017-2024 por contratación de (65) almuerzos salón y montaje para evento en conmemoración al día del Padre en la Institución según documentación adjunta

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por el poralizado de vehiculos.

description: Pago por el poralizado de vehiculos.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00002465 recibo S/N O/C N. 022-2024 por el poralizado de 7 vehiculos Nissan NP-300-2024 pertenecientes a la institucion segun documentacion adjunta.

title: Pago por el poralizado de vehiculos.

description: Pago por el poralizado de vehiculos.


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS para ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe aldea Las Mercedes municipio de Las Flores departamento de Lempira segun documentacion adjunta.


title: Devolución de Garantía correspondiente al Convenio No. PRONADERS-036-2021 para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de La Paz según documentación adjunta

GRUPO LOGA S, DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA CASA#1830

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.


title: Liquidacion de viatico en gira Distrito Central-Marale-San Ignacio-El Porvenir-Distrito Central del 05 al 08 de marzo del 2024 entrega e induccion y uso adecuado de insumos agricolas a los beneficiarios segun documentacion adjunta.

GERARDO ANTONIO CASTILLO AVILA

legalName: GERARDO ANTONIO CASTILLO AVILA


title: Pago en concepto de abastecimiento de combustible a los vehiculos propiedad de PRONADERS segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al CEFAR de Santa Rosa de COpan segun documentacion adjunta.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

programa: 13 - CAJAS RURALES

actividadObra: 1 - CAJAS RURALES


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Gracias Lempira segun documentacion adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al CEFAR de Choluteca segun documentacion adjunta.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Comayagua segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


description: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Liquidación de Viáticos en gira Distrito Central-Comayagua-Distrito Central el 13 de marzo del 2024 dar seguimiento a las denuncias interpuestas por miembros de Cajas Rurales a Edson Leopoldo Zelaya Castro según documentación adjunta

KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA

legalName: KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA


title: Liquidacion de viaticos en Gira Gracias-Erandique-San Manuel Colohete-Santa Rosa de COpan-Gracias del 04 al 09 de marzo del 2024 a induccion de cajas Rurales Identificargrupos de productores chep entrega de equipo.

JOSE IVAN MOLINA PADILLA

legalName: JOSE IVAN MOLINA PADILLA


rationale: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el CEFAR de Santa Barbara segun documentacion adjunta.


title: Liguidación de Viáticos en gira Sta Bárbara-Atima-Chinda-San Luis-San Marcos-StaRosa de Copán-San Juan Intibucá-Sta Bárbara del 04 al 09 de marzo del 2024 reactivación de Huertos escolares y Famiiares capacitación técnica según documentación adjunta

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RAMIREZ

legalName: CESAR RUBEN RODRIGUEZ RAMIREZ


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra No PRONADERS LPRI-GC-009-2023-Obras para la ejecucion del proyecto de Construccion de Planta poscocecha Municipio de Comayagua Comayagua.


title: Liquidacion de viaticos en gira Santa Barbara-Atima-Chinda-Lago de Yojoa-Santa Rosa de COpan-Intibuca-Santa Barbara del 04 al 09 de marzo del 2024 reactivacion de huertos escolares y familiares taller sobre sensibilidad segun documentacion adjunta.

GERMAN QUINTANILLA VARGAS

legalName: GERMAN QUINTANILLA VARGAS


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Gracias-Distrito Central del 08 al 09 de marzo del 2024 reunin de los coordinadores Regionales y recorrido por la finca de cafe Santa Elena para conocer el proceso del cafe segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Gracias-Distrtio Central del 08 al 09 de marzo del 2024 cobertura de la agenda del Director Diego Umanzor y coordinadores Regionales en el recorrido por la finca de Cafe Santa Elena segun documentacion adjunta.

TANIA YOLANDA TURCIOS VARELA

legalName: TANIA YOLANDA TURCIOS VARELA


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira La Esperanza-Intibuca-Colomoncagua-Yamaranguila-Masaguara-Santa Rosa de Copan-La Esperanza del 04 al 09 de marzo del 2024 supervision de huertos pedagogicos y familiares segun documentacion adjunta.

MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ

legalName: MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ


title: Liquidacion de viaticos en Gira Santa Rosa de Copan- Ocotepeque-Trinidad-Lempira-Santa Rosa de Copan del 04 al 08 de marzo del 2024 socializacion de campo inspeccion de Escuelas para instalacion y supervision de reparacion segun documentacion adjunta.

CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

legalName: CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Gracias-Distrito Central del 08 al 09 de marzo del 2024 este proyecto se destaca en la instalacion de beneficios humedos de cafe segun documentacion adjunta.

RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic Katheryne Martinez asistente de Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2024 segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

rationale: Devolucion de fondos de caja chica asignada a la Lic. KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-929-1-0


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic Katheryne Martinez asistente de Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2024 segun documentacion adjunta

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic. Lilian Isabel Flores Alvarado encargada de Compras y Suministros correspondiente al periodo 2024 segun documentacion adjunta.

LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO

legalName: LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Santa Rosa de Copan-San Juan-Corquin-Cucuyagua-Sensenti-Santa Rosa de Copan del 9 al 15 de marzo del 2024 para empoderamiento tecnico en el rubro del cafe levantamiento diagnostico de huertos escolares segun documentacion adjunta.


description: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic. Lilian Isabel Flores Alvarado encargada de Compras y Suministros correspondiente al periodo 2024 segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Teguc del 5 al 9 de marzo del 2024 para formulacion y evaluacion de proyectos de cerdos segun documentacion adjunta.

OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ

legalName: OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ


title: por mantenimiento de equipo de impresion

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago de la factura N. 000-003-01-00013020 recibo S/N O/C N. 023-2024 por el servicio de mantenimiento preventivo e instalacion de tambores en impresoras Canon IR-ADV-C257 asignada a los departamentos de Infraestructura y Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 20 al 22 de marzo del 2024 para trasladar al Ing. Ramon Rivera y Johnis Barrientos segun documentacion adjunta.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ

legalName: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias-Comayagua-Teguc del 18 al 22 de marzo del 2024 para levantamiento de documentos legales en perforacion de pozos segun documentacion adjunta.

JORGE LEONEL MARCIA SUAZO

legalName: JORGE LEONEL MARCIA SUAZO


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-001-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe aldea La Albardia caserio Chaguitillo Sulaco Yoro segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00035566 recibo N. 028121 O/C N. 0114-2024 por la compra de dos botes residuales Canon FM-001-020 segun documentacion adjunta.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-12962872 CON FECHA 10/01/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHAS VARIAS CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-005-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA SENASA-009-2024. POR ELABORACION DE 330 TALONARIOS FORMATOS IHIMV-RT-01-A A REGISTRO DE RECEPCION DE MUESTRAS PARTE A . 200 TALONARIOS FORMARTOS IHIMV-RT-01-B REGISTRO DE RECEPCION DE MYETRAS PARTE B

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION POR DATO ERRONEO EN RESERVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-145-1-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-145-1-1198-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA LITHOGRAF POR ELABORACION DE 330 TALONARIOS FORMATOS IHIMV-RT-01-A A REGISTRO DE RECEPCION DE MUESTRAS PARTE A . 200 TALONARIOS FORMARTOS IHIMV-RT-01-B REGISTRO DE RECEPCION DE MYETRAS PARTE B; CON FACTURA N°000-001-01-00003567 CON FECHA 27/09/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N°0625 CON FECHA 27/09/2024; CON MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-044-2024.

description: REVERSION POR DATO ERRONEO EN RESERVA

description: REVERSION POR DATO ERRONEO EN RESERVA


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A EL LABORATORIO SAN JOSE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2024; SEGUN FACTURA 202405500676/202405500604 CON FECHA 31/05/2024Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/06/2024 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-039-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA SEÑORA KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA LC-30-25 CON VIGENCIA DESDE 25/07/2024 HASTA 25/07/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/06/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD RO-N° 39-2024.

KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA

legalName: KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA

type: REC


title: PAGO A LA SEÑOR FREDID FELIPE CRUZ OCAMPO  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA CON POLIZA LC-30-27 CON VIGENCIA DESDE 06/06/2024.  FECHA DE VENCIMIENTO  10/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/06/2024. SEGUN MEMORANDUM-JRSC-0038-2024.

FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO

legalName: FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO

rationale: reverision por error en la descripcion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-145-1-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-145-1-1227-1-0

description: reverision por error en la descripcion

description: reverision por error en la descripcion


title: PAGO Al  SEÑOR FREDID FELIPE CRUZ OCAMPO  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA CON POLIZA LC-30-27 CON VIGENCIA DESDE 10/06/2024.  FECHA DE VENCIMIENTO  10/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/06/2024. SEGUN MEMORANDUM-JRSC-0038-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007296 CON FECHA 03/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N007296 CON FECHA 03/06/2024 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-044-2024.  OBSERVACION: EL PAGO TIENE UNA DEDUCCION DE 1.873.33 POR MULTAS Y SANCIONES SEGUN DICTAMEN LEGAL-DL-N°027-2024.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/07/2024; CON ORDEN DE PAGO N°DSG-047-2024.


title: PAGO A AL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007351 CON FECHA 04/07/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007351 CON FECHA 04/07/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-051-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13612983 CON FECHA 05/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/06/2024; CON ORDEN DE PAGO OP-DSG-052-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13738528 CON FECHA 05/07/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/07/2024; CON ORDEN DE PAGO OP-DSG-053-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION POR PALABRA ERRONEA

description: PAGO TOTAL A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024; SEGUN FACTURA N°003-098-01-00043376 CON FECHA 30/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/11/2024; MEMORANDUM-DCS-055-2024.

description: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024; FACTURA N°003-098-01-00041694 CON FECHA 14/08/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/08/2024; MEMORANDUM-DCS-040-2024.

description: PAGO TOTAL A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024; DONDE SE ENTREGAN 120/153 PAQUETES SEGUN FACTURA N°003-098-01-00043376 CON FECHA 30/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/11/2024; MEMORANDUM-DCS-055

description: PAGO TOTAL A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024; LA PRIMERA ENTREGA DE 30 PAQUETES EN EL F01 1610 DENEGADO 01; SEGUNDA ENTREGA DE 123 PAQUETES SEGUN FACTURA N°003-098-01-00043376 CON FECHA 30/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/11/2024; MEMORANDUM-DCS-055

description: PAGO TOTAL A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ADQUISICION DE 153 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2024; LA PRIMERA ENTREGA DE 30 PAQUETES EN EL F01 1610 DEVENGADO 01; SEGUNDA ENTREGA DE 123 PAQUETES SEGUN FACTURA N°003-098-01-00043376 CON FECHA 30/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/11/2024; MEMORANDUM-DCS-055

description: REVERSION POR DESGLOSE

description: REVERSION POR DESGLOSE

type: OFICIO

description: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION

description: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION

description: REVERSION POR PALABRA ERRONEA

description: REVERSION POR PALABRA ERRONEA


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/08/2024; CON ORDEN DE PAGO N°DSG-060-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007393 CON FECHA 01/08/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007393 CON FECHA 01/08/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-057-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-13866225 CON FECHA 05/08/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/08/2024; CON ORDEN DE PAGO-DSG-62-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007451 CON FECHA 03/09/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N°007451 CON FECHA 03/09/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-67-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/08/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-069-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUA DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-13991137 CON FECHA 05/09/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/09/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-068-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/02/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-008-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) LICITACION PUBLICA LPN-SENASA-001-2024 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.

rationale: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007664 CON FECHA 13/12/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007664 CON FECHA 13/12/2024; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-094-2024.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024; CON FACTURA N°000-001-01-00007515 CON FECHA 07/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007515 CON FECHA 07/10/24; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-078-2024.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007565 CON FECHA 04/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007565 CON FECHA 04/11/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-081-2024.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007625 CON FECHA 02/12/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007625 CON FECHA 02/12/2024; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-087-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/10/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-075-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA LITHOGRAF POR ELABORACION DE 300 TALONARIOS FORMATOS IHIMV-RT-01-A A REGISTRO DE RECEPCION DE MUESTRAS PARTE A . 200 TALONARIOS FORMARTOS IHIMV-RT-01-B REGISTRO DE RECEPCION DE MYETRAS PARTE B;

rationale: PAGO A LA EMPRESA LITHOGRAF POR ELABORACION DE 300 TALONARIOS FORMATOS IHIMV-RT-01-A A REGISTRO DE RECEPCION DE MUESTRAS PARTE A . 200 TALONARIOS FORMARTOS IHIMV-RT-01-B REGISTRO DE RECEPCION DE MYETRAS PARTE B; CON FACTURA N°000-001-01-00003567 CON FECHA 27/09/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N°0625 CON FECHA 27/09/2024; CON MEMORANDUM DE PAGO N°DCS-044-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0245-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0245-2024; FACTURA N°000-001-01-00036549 CON FECHA 14/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°90830 CON FECHA 14/11/2024; MEMORANDUM-DCS-049-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA REDIPO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0246-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A LA EMPRESA REDIPO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0246-2024; FACTURA N°000-002-01-00003730 CON FECHA 13/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001370 CON FECHA 13/11/2024; MEMORANDUM-DCS-047-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0248-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0248-2024; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00028974 CON FECHA 30/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-11619 CON FECHA 30/11/2024; MEMORANDUM-DC-058-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA A.Z COMERCIAL S DE R.L POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0249-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A LA EMPRESA A.Z COMERCIAL S DE R.L POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0249-2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00013496 CON FECHA 14/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007556 CON FECHA 14/11/2024; MEMORANDUM-DCS-054-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0251-2024.

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0251-2024; FACTURA N°000-001-01-00028705 CON FECHA 13/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-11476 CON FECHA 13/11/2024; MEMORANDUM-DCS-051-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0250-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0250-2024; SEGUN FAFCTURA N°000-001-01-00245498 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°120106606 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-053-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISPROA S DE R.L POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0252-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISPROA S DE R.L POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0252-2024; FACTURA N°001-001-01-00797703 CON FECHA 15/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/11/2024; MEMORANDUM-DCS-050-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA  POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0253-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA  POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0253-2024; FACTURA N°000-001-01-00028710 CON FECHA 13/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-11477 CON FECHA 13/11/2024; MEMORANDUM-DCS-048-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0255-2024.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0255-2024; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00245497 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°120106607 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-057-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA A.Z COMERCIAL S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0256-2024.

rationale: PAGO A LA EMPRESA A.Z COMERCIAL S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0256-2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-000013515 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007562 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-059-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-14117902 CON FECHA 05/10/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/10/2024; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-074-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-14243950 CON FECHA 05/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/11/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-80-2024.


title: RESERVA A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0257-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0257-2024; FACTURA N°000-001-01-00011776 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1249 CON FECHA 19/11/2024; MEMORANDUM-DCS-052-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/11/2024; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-084-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO PRNCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/11/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-079-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024; SEGUN FACTURA N°000-002-01-14685098 CON FECHA 05/12/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/12/2024; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-092-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/11/2024; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-085-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) PPOR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001814 CON FECHA 28/02/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/02/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-90-2024.

name: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-13078117 CON FECHA 05/02/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHAS VARIAS CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-11-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) PPOR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001755 CON FECHA 30/01/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/01/2024; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-89-2024.

legalName: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR WILFREDO FONSECA MORAZAN  EN CONCEPTO DE FIANZA POLIZA N° 76450-2019 SEGUN RECIBO N° 1200067039-1200067038 CON FECHA 08/03/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/03/2024

WILFREDO FONSECA MORAZAN

legalName: WILFREDO FONSECA MORAZAN


title: PAGO A LA SEÑORA DENIA GERALDINA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA POLIZA N°44132 SEGUN RECIBO DE CAJA 2300166108 CON FECHA 26/02/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/02/2024; SEGUN NOTA:SRC/025/2024.

DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ

legalName: DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES MACME POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-001-2024; FACTURA N°000-001-01-00003487 CON FECHA 20/04/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/03/2024


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE  DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001687 CON FECHA 21/12/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/12/2023; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-01-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO DEL 2024; SEGUN FACTURA  00-002-01-13225282 CON FECHA 05/03/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/03/2024CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-017--2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.SEGUN FACTURA DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024.Y ORDEN DE PAGO DSG-021-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO DEL 2024 (TRECE DIAS ). FACTURA 000-001-01-00001837 CON FECHA 15/03/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N 13/03/2024.Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-020-2024


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS INTALACIONES DE LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE DEL MES DE MARZO 2024.  SEGUN FACTURA  DE PAGO N° 202403500604-500676CON FECHA 31/03/2024 MY RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/04/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-027-2024.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-002-2024POR LA ADQUISICION 60 IMPRESIONES DE EJEMPLAR MEMORIA INSTITUCIONAL SENASA LOGROS 2023. DE 26 PAGINAS EN TOTAL A FULL COLOR  TAMAÑO DE PAPEL CARTA SATINADO  MAS CARATULA Y CONTRAPORTADA EN CARTON SATINADO BOND 20 TAMAÑO  CARTA GRAPADO TIPO CABALLETE ( REVISTA )

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO A LA  ORDEN DE COMPRA N° SENASA-002-2024POR LA ADQUISICION 60 IMPRESIONES DE EJEMPLAR MEMORIA INSTITUCIONAL SENASA LOGROS 2023. DE 26 PAGINAS EN TOTAL A FULL COLOR  TAMAÑO DE PAPEL CARTA SATINADO  MAS CARATULA Y CONTRAPORTADA EN CARTON SATINADO BOND 20 TAMAÑO  CARTA GRAPADO TIPO CABALLETE ( REVISTA )

type: ORDCOM


title: PAGO A LA SEÑORA NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RENOVACION DE FIANZA CON VIGENCIA DESDE 25/04/2024 HASTA 25/04/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 25/04/2024  SEGUN MEMORANDUM-JRSA-032-2024

NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS

legalName: NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS


title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA 007-2024 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES  PARA SER DETRIBUIDOS EN UN PERIODO DE NUEVE MESES EN LOS SIGUENTES LUGARES EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA  LABORATORIO SAN JOSE EN EL PEDREGAL Y LABORATORIO IHIMV EN LA CIUDAD DE MATEO NUEVA ALDEA  LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGUN LA NECESIDAD

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LA ORDEN DE COMPRA SENASA 007-2024 POR LA ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES  PARA SER DETRIBUIDOS EN UN PERIODO DE NUEVE MESES EN LOS SIGUENTES LUGARES EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA  LABORATORIO SAN JOSE EN EL PEDREGAL Y LABORATORIO IHIMV EN LA CIUDAD DE MATEO NUEVA ALDEA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00427313 CON FECHA 31/05/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003165 CON FECHA 31/05/2024 CON MEMORANDUM-031-2024.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA SENASA-003-2024 POR LA ADQUISICION DE 173 ALMUERZOS COMPLETOS MAS GASEOSAS Y POSTRES . ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE EQUIDAD DE GENERO PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA EL DIA 10 DE MAYO 2024. Y OTRAS FECHAS

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SENASA-003-2024 POR LA ADQUISICION DE 173 ALMUERZOS COMPLETOS MAS GASEOSAS Y POSTRES . ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE EQUIDAD DE GENERO PROGRAMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA EL DIA 10 DE MAYO 2024. Y OTRAS FECHAS. SEGUN FACTURA 000-002-01-00015572 CON FECHA 22/05/2024. Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/05/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-026-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES ( E.S.P.I.E)POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00007261 CON FECHA 016/05/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 7261 16/05/2024 Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-032-2024


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 14  AL 31 DE MARZO DEL 2024  FACTURA 000-001-01-00007260CON FECHA 16/05/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 007260  16/05/2024 Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-031-2024


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13362673 CON FECHA 06/04/2024 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/04/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-0030-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-008-2024 POR LA ADQUISICION DE  130  ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 4X6  COLOR AZUL Z-PERFOMEN 2000 T FLOOATEDCOATED EN ROLLO DE MIL C/U PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA. ETIQUETAS PEQUEÑAS AUTOADHESIVAS 5.2CMX9.1 CM EN ROLLO COMPLEMENTARIAS CERTIFICA PEGAMENTO EXTRAFUERTE CONFORME A MUESTRA . SEGUN MEMORANDUM DCS-023-2024 DE FECHA 17 DE MAYO 2024.

name: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 24 CALLE 20 AVE. S.E. SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FTE ZIP SAN JOSE

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-008-2024 POR LA ADQUISICION DE  130  ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 4X6  COLOR AZUL Z-PERFOMEN 2000 T FLOOATEDCOATED EN ROLLO DE MIL C/U PEGAMENTO EXTRA FUERTE CONFORME A MUESTRA. ETIQUETAS PEQUEÑAS AUTOADHESIVAS 5.2CMX9.1 CM EN ROLLO COMPLEMENTARIAS CERTIFICA PEGAMENTO EXTRAFUERTE CONFORME A MUESTRA .CON NUMERO DE FACTURA 00-002-01-00034233 CON FECHA 20/05/2024. Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERLA DE LA REPUBLICA CON NUMERO 75909 FECHA 20/05/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-025-2024 ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 LLANTAS N° 750-16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN (TODO TERRENO) 16 LONAS  CONVENCIONAL INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 7 LLANTAS N° 750-16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN (TODO TERRENO) 16 LONAS  CONVENCIONAL INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR. SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00024578. CON FECHA 24/05/2024. Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLINA N° 114670 CON FECHA 24/05/2024. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DCS-028-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MODELOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL SENASA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0232-2024 ENVIADA POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MODELOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL SENASA  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0027019 CON FECHA 28/05/2024. Y RECIBO N° 000854 CON FECHA 28/05/2024. SEGUN SOLICITUD DCS-030-2024.


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A EL LABORATORIO SAN JOSE I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2024; SEGUN FACTURA 202404500676-20240450604  CON FECHA 30/04/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/05/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-033-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13488583 CON FECHA 05/05/2024Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/05/2024  CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-036-2024.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB  ALATA CALIDAD ZONA 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0233-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-018-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 3 - SANIDAD VEGETAL

rationale: PAGO A LA EMPRESA DIFORM´S LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB  ALATA CALIDAD ZONA 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0233-2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018481 CON FECHA 11/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/06/2024; CON MEMORANDUM-DCS-033-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 13 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNO DE 4 TERABYTE (ZONA 7) . SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0235-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-019-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 2 - SALUD ANIMAL

rationale: PAGO A LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES POR LA ADQUISICION DE 13 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNO DE 4 TERABYTE (ZONA 7) . SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0235-2024; CON FACTURA N° 000-001-01-00028919 CON FECHA 08/07/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004150 CON FECHA 08/07/2024; MEMORANDUM DE PAGO DCS-037-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA REGIONALES DEL SENASA  CHOLUTECA  DANLI  JUTICALPA Y COMAYAGUA  . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-004-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-020-2024.

rationale: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE LA TIGRA POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA REGIONALES DEL SENASA  CHOLUTECA  DANLI  JUTICALPA Y COMAYAGUA  . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-004-2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00427312 CON FECHA 31/05/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003166 CON FECHA 31/05/2024; CON MEMORANDUM-DCS-032-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOTTENOES DE AGUA PARA LA REGIONALES DE LA CEIBA  OLANCHITO Y TOCOA  PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFEREBTES REGIONALES DEL SENASA . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-005-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-021-2024.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO A LA EMPRESA COMERCIALIZACION DE HIELO LA COMPRA DE BOTTENOES DE AGUA PARA LA REGIONALES DE LA CEIBA  OLANCHITO Y TOCOA  PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFEREBTES REGIONALES DEL SENASA . SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-005-2024; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/05/2024; MEMORANDUM-DCS-034-2024.


title: Por la suscripción  del  Diario La Tribuna correspondiente del mes de  enero a  diciembre del presente año (entrega de 2 periódicos diarios de lunes a domingo)   asignados uno para el Despacho Ministerial y el otro a la Unidad de Comunicaciones (UCI); según orden de compra NO. 004-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-009-2024 Cotización de Periódicos y Revistas S A- de C. V. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Memorando No. UCI-014-2024  Constancia Electrónica de  Solvencia Fiscal.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la suscripción  del  Diario La Tribuna correspondiente del mes de  enero a  diciembre del presente año (entrega de 2 periódicos diarios de lunes a domingo)   asignados uno para el Despacho Ministerial y el otro a la Unidad de Comunicaciones (UCI); según orden de compra NO. 004-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-009-2024 Cotización de Periódicos y Revistas S A- de C. V. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Memorando No. UCI-014-2024  Constancia Electrónica de  Solvencia Fiscal Memorando No. UCI-014-2024 notificación por recibo de periódicos Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalla de la Compra ONCAE//HonduCompras Factura No. 000-012-01-00021086 Renovación de suscripción No. 112771 Recibo No. 0002055 y copia Documento Fiscal Válido.


title: RESERVA POR COMPRA DE  BOTELLONES DE AGUA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-006-2024 ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AQUICIONES  SEGUN MEMORANDUN DCS-022-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 350  BOTELLONES DE AGUA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-006-2024  POR FACTURA PROFORMA N° 251. CON FECHA 01/06/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/06/2024. SOLICITUD ENVIADA MEDIENATE MEMORANDU DCS-029-2024 ENVIADAD POR EL EPARTAMENTO DE COMPRAS


title: PAGO A LA SEÑORA LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA CON POLIZA N°ZC-FF-69467-2018 CON VIGENCIA DESDE 17/01/2024 HASTA 17/01/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/01/2024 SEGUN MEMORANDUM-JRSC-0038-2024.

LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO

legalName: LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1900-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 18 paquetes de 24 unidades de papel higiénico Requerimiento de Compra N° DGRH-091-2024 listado de compras por cotización Correo de Confirmación de producto imagen captura de pantalla Compras por Catalogo Electrónico Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1900-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 18 paquetes de 24 unidades de papel higiénico Requerimiento de Compra N° DGRH-091-2024 listado de compras por cotización Correo de Confirmación de producto imagen captura de pantalla Compras por Catalogo Electrónico Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00224146 Recibo N° 84750 Documento Fiscal Valido.


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan tipo Pick up color rojo Placa GHA-4351 modelo Frontier asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (D.G.A.) orden de compra No. 095-2024 (3 págs.)  Resumen de Cotizaciones (3 págs.) Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 067-2024 (3 págs.) Link de Publicación (Honducompras) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General (2  págs.)  Cotización S/N de Taller Automotriz Meme S Autocar (5 págs.) y Cotización No. 002301 002302 002303 002304 002305 002306 y 002307 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de TALLER AM MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL/EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO por el valor de Lps. 75040.95 por la Reparación del vehículo Nissan Tipo Pick Up Color Rojo Placa GHA-4351 Modelo Frontier en el cual se acredita que se a ejecutado casi en su totalidad la reparación solicitado según Memorando UCP-161-2024 y Doc 393 Factura N° 000-001-01-00004725 Factura N° 000-001-01-00004726 recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  F01-1002 (2 Págs) Memorando UCP-073-2024 F01 1002 OC-095-2024 (3 Págs) Resumen de Cotizaciones 83 Págs) Requerimiento de Compra N° Transporte-067-2024 (3 Págs) Link de Publicación Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización Taller De Mecanica y Pintura en General(2 Págs) Cotización Taller De Mecanica y Pintura en Genera (2 Pgas)  Cotización Memes S Autocar (5 Págs) Cotización Auto Servicios y Técnicas del Golfo (ASTEGOL) (7 Págs) Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Compromiso Informe Factura N° 000-001-01-00004700 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-00004701 Documento Fiscal Válido y recibo a Favor de la Tesorería General de la República. Pago por orden de compra N° 150-1-5-1914-2024 a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por la cantidad de Lps. 9154.46 por compra de 25 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio alta calidad Requerimiento de compra N° CESCCO-128-2024 Comprobante de Inscripción de Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00025677 Acta de Recepción y Acta de Recepción e Informe.

description: Pago parcial a favor de Taller ¿AM¿ Mecánica y Pintura en general Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan tipo Pick-up color rojo Placa GHA-4351 modelo Frontier asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (D.G.A.) orden de compra No. 095-2024 (3 págs.)  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-095-2024 (3págs.) Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 067-2024 (3págs.) Link de Publicación (HonduCompras) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General  (4págs.)  Cotización S/N de Taller Automotriz Meme S Autocar (5págs.) y Cotización No. 002301 002302 002303 002304 002305 002306 y 002307 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de compromiso informe de avances  Factura N° 000-001-01-00004700 Factura N°000-001-01-00004701 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Por compra de 200 paquetes de bolsas para basura biodegradable alta densidad de 18 x 24 paquete  para ser utilizados en las diferentes unidades de esta Secretaría en los meses de febrero a mayo del 2024;  según Orden de compra NO. 150-1-5-1864-2024 Registro de Beneficiarios Requerimiento de Compra No. AC-004-2024 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a favor de YIP supermercados S.A DE C.V por la compra de 200 paquetes de bolsa para basura biodegradables alta calidad 18x24 paquetes para ser utilizados en las diferentes unidades de esta secretaria en los meses de febrero a mayo del  2024 segun orden de compra N° 150-1-5-1864-2024 Requerimiento N° AC-004-2024 Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal 3pag Acta de recepción de  mercadaria recibida en almacén central Factura N° 000-002-01-00027491 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas documento fiscal valido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1870-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 200 rollos de bolsa para basura biodegradable de 38x58 Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ distribuciones valencia por Orden de Compra N° 150-1-5-1870-2024 Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 por la compra de 200 rollos de bolsas para basura biodegradables de 38x58 Registro de Beneficiario Registro Tributario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida  en Almacén  Central Factura N° 000-001-01-00023977 Documento Fiscal valido Recibo a nombre de la Tesorería General de la Repúblicaconstancia electrónico de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Permiso de operación de Negocio


title: Por Orden de compra N° OC-007-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de productos alimenticios como  ser café azúcar churros botes de tajadas botes de papas galletas de Chocolate Bebidas Carbonatadas entre otros Resumen de Cotización ADQ-007-2024 Requerimiento de compra N° AC-001-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág.Cotización de Supermercado Cantón Cotización N° 000-001-01-8393 Cotización de K-DIPROVA Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuentas.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-007-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de productos alimenticios como  ser café azúcar churros botes de tajadas botes de papas galletas de Chocolate Bebidas Carbonatadas entre otros Resumen de Cotización ADQ-007-2024 Requerimiento de compra N° AC-001-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág.Cotización de Supermercado Cantón Cotización N° 000-001-01-8393 Cotización de K-DIPROVA Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuentas R.T.N Oncae Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-01145400 Recibo Constancia electronica de estar sujeto a regimen de pagos a cuentas Constancia electronica de solvencia Fiscal Copia de Orden de Compra OC-007-2024 Copia de F01 N° 00106 Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a favor de Ferretería Shel S de R.L de C.V  Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadaria recibida almacén central Factura N° 000-001-01-00000715 Recibo N° 00067 a nombre de la Tesorería  General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


description: Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

description: Pago a favor de Ferretería Shel S de R.L de C.V  Por la compra de 3 candados de 135-50-MM laminados YALE los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria por requerimiento N° DGRH-093-2024 orden de compra OC-089-2024  resumen de cotización N° ADQ-089-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización ferretería Shel s de r.l de c.v listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadaria recibida almacén central Factura N° 000-001-01-00000715 Recibo N° 00067 a nombre de la Tesorería  General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1867-2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño oficio 250 resmas de papel bond tamaño carta 60 resmas de papel bond tamaño legal Requerimiento de compra N° AC-002-2024 copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. De R.L (DISPROA S. DE R.L) por Orden de Compra N° 150-1-5-1867-2024 Requerimiento N° AC-002-2024 por la compra de 100 resmas de papel tamaño oficio 250 resmas de papel bond tamaño carta 60 resmas de papel bond tamaño legal  copia de R.T.N Registro de beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura de crédito N° 001-001-01-00794432 recibo a nombre de la tesorería general de la república constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez  por Gastos de Mantenimiento y Repuestos del vehículo Mitsubishi L200 Pick-up color plateado metálico placa GHA-0439 asignado a la Subsecretaría de Ambiente el cual se envió a AutoExcel por motivo de Garantía; según Memorando No. GA-040-2024 Memorando No. SGRM y SG-034-2024 Informe mecánico Reporte Estado del Vehículo  Factura No. 004-002-01-00050937 copia Documento Fiscal Válido Recibo de ingreso a Caja (Excel) S/N  Detalle de Orden No. 00263903 de Excel Talleres Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Recibo S/N 2 paginas imagen del vehículo Acta de Recepción y  copia del DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1866-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS por la compra de 100 paquetes de 24 rollos de papel higiénico Requerimiento de compra N° AC-002-2024 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercados S.A de C.V por la compra de 100 paquetes de 24 rollo de papel higiénico por Orden de Compra N° 150-1-5-1866-2024 Requerimiento N°  AC-002-2024 Registro de Beneficiario Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción Recibida en Almacén Central Factura N° 000-002-01-00027465 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia electrónica de solvencia fiscal Documento fiscal valido.


title: Por la compra de 100 cajas de Cartón para archivo tamaño carta 100 cajas de cartón para archivo tamaño oficio 50 paquete sobres manila tamaño oficio y 150 paquetes de Notas adhesivas 3x3 pulgadas (paquete de 4 colores diferentes) para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1868-2024 Requerimiento de Compra No. AC-002-2024 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN  No. 413-4047382.

rationale: Pago por la compra de 100 cajas de Cartón para archivo tamaño carta 100 cajas de cartón para archivo tamaño oficio 50 paquete sobres manila tamaño oficio y 150 paquetes de Notas adhesivas 3x3 pulgadas (paquete de 4 colores diferentes) para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1868-2024 Requerimiento de Compra No. AC-002-2024 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN  No. 413-4047382 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00023984 Recibo No. 01-9503  Permiso de Operación de Negocio No. 259203 Alcaldía Municipal del Distrito Central  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 80 cuadernos único grandes plastificado de 400 páginas y 50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1869-2024 Requerimiento de Compra No. AC-002-2024 copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: Pago a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. por Orden de Compra N° 150-1-5-1869-2024 por el valor de Lps. 17011.20 Por la compra de 80 cuadernos único grandes plastificado de 400 páginas y 50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1869-2024 Requerimiento de Compra No. AC-002-2024 copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-004-01-00010672 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Válido.

description: Se realiza Reversión Total al F01 00113 por Lps. 17011.20 debido al calculo incorrecto por error involuntario en la Retención del Impuesto.


title: Por la compra de repuestos para diferentes vehículos de la secretaria barra de dirección brazo loco de dirección bandas de motor kit de empaques radiador de agua con sus tapones enfriador de aceite motor de arranque bomba de clutch madre bomba de clutch auxiliar motor de arranque kit de clutch por requerimiento Transporte-124-2024 orden de compra OC-099-2024 resumen de cotización N° ADQ-099-2024 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0418 informe de inspección del vehículo toyota tipo microbus placa GHA-0372 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0379 informe de inspección del vehículo Isuzu tipo camión placa GHA-0396 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0706 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0425 evaluación de ofertas acta de apertura link de publicación de proceso CM-GC-099-SERNA-2024 listado de compras por cotización formato de cotización Repuestos del Japón S. De R.L formato de cotización REFAVE Refacciones para vehículo constancia de registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de repuestos para diferentes vehículos de la Secretaria barra de dirección brazo loco de dirección bandas de motor kit de empaques radiador de agua con sus tapones enfriador de aceite motor de arranque bomba de clutch madre bomba de clutch auxiliar motor de arranque kit de clutch por requerimiento Transporte-124-2024 orden de compra OC-099-2024 resumen de cotización N° ADQ-099-2024 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0418 informe de inspección del vehículo Toyota tipo microbús placa GHA-0372 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0379 informe de inspección del vehículo Isuzu tipo camión placa GHA-0396 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0706 informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0425 Boletas de Revisión No. 3462867 No. 3462854  No. 3462856 No. 3462852 No. 3462870 No. 3462880 evaluación de ofertas acta de apertura link de publicación de proceso CM-GC-099-SERNA-2024 listado de compras por cotización formato de cotización Repuestos del Japón S. De R.L formato de cotización REFAVE Refacciones para vehículo constancia de registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00008953 Recibo No. 2024-00024 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal válido.


INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 1156-1-0 - Se realiza reserva por lavado general de flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente lavado general de 200 vehículos lavado de motor y chasis de 100 vehículos por requerimiento N° transporte-095-2024 orden de compra N° OC-083-2024 resumen de cotización N° ADQ-083-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización inversiones corporativas DP formato de cotización Tecnicentro didasa formato de cotización Tecnicentro universal listado de compras por cotización copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal 2pag.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1156-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1156-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1156-1-0


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1905-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L por la compra de 40 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana requerimiento de compra N° DECA-191-2024 requerimiento de compra N° DECA-192-2024 correo electrónico copia RTN registro de beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L por la compra de 40 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana por requerimiento N° DECA-191-2024 requerimiento de compra N° DECA-192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1905-2024 correo electrónico copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de mercadaria recibida en almacén central recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 000-002-01-00002964 documento fiscal valido.


title: Por  el Servicio de Suministro e Instalación de Polarizado completo para 44 vehículos dependientes de esta Secretaría de Estado;  según orden de Compra No. 091-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-114-2024 cuadro sobre Flota Vehicular para polarizado del Plantel Principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría SERNA (2 págs.) Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Tecnicentro DIDASA de REFRISAN y cotización de Autos V& R S. de R. L. copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Pago Pago por  el Servicio de Suministro e Instalación de Polarizado completo para 44 vehículos dependientes de esta Secretaría de Estado; según orden de Compra No. 091-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-114-2024 cuadro sobre Flota Vehicular para polarizado del Plantel Principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría SERNA (2 págs.)Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Tecnicentro DIDASA de REFRISAN y cotización de Autos V& R S. de R. L. copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00004173 Recibo S/N  a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de solvencia fiscal Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Inspección de servicio Flota vehicular para polarizado del Plantel Principal Direcciones y Regionales de esta Secretaria SERNA Imagen de vehículos 39 págs.


title: Por Orden de compra N° 10-1-5-1871-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 160 esponjas doble uso 100 mechas para trapeadores 140 desodorantes ambientales en spray 50 escobas tipo cepillo 180 desodorantes para inodoros en pastilla requerimiento de compra N° AC-005-2024 Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia de RTN

rationale: Pago por Orden de compra N° 10-1-5-1871-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 160 esponjas doble uso 100 mechas para trapeadores 140 desodorantes ambientales en spray 50 escobas tipo cepillo 180 desodorantes para inodoros en pastilla requerimiento de compra N° AC-005-2024 Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia de RTN acta de recepción ce mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00217721 Recibo N° 84640 Documento Fiscal Valido Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1903-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 40 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha Requerimiento de Compra N° DECA-191-2024 requerimiento de compra N° DECA-192-2024 correo electrónico comprobante de inscripción RTN registro de beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / distribuciones valencia por la compra de 40 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha por orden de compra N° 150-1-5-1903-2024 requerimiento N° DECA-191-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 correo electrónico de imagen de producto en catalogo electrónico comprobante de inscripción RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central recibo N° 01-10001 factura N° 000-001-01-00025099 documento fiscal valido.


title: Orden de Compra a Favor de Papeleria Honduras S. de R.L. por Concepto  de Compra de 10 Unidad Cuaderno Unico 20 Unidad Libreta taquigrafia 5 paquete Borrador para Lapiz  y 12 Unidad Pegamento de Barra  Orden de Compra 150-1-5-1904-2024  Solicitud de Suministros DECA-191-2024 Solicitud de Suministros DECA-192-2024 Correo visto bueno de compra Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  R.T.N. Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago a favor de Papelería Honduras S de R.L por la compra de de 10 cuadernos único grandes de 400 pag 20 libretas de taquigrafía de 60 hojas 5 paquetes de borradores para lápiz y 12 unidades de pegamento en barra requerimiento me compra N° DECA-191-2024/ DECA 192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1904-2024 correo electrónico constancia electrónica de solvencia fiscal copia RTN registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-004-01-00011546 recibo N° 89630 documento fiscal valido.


title: Por la compra de 7 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 6 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco por requerimiento de compra N° DECA-191-2024 orden de compra N° 150-1-5-1902-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 7 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 6 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco por requerimiento de compra N° DECA-191-2024 orden de compra N° 150-1-5-1902-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N Factura No. 001-001-01-00796066 y copia Documento Fiscal Valido.


description: Orden de Compra a Favor de Papeleria Honduras S. de R.L. por Concepto  de Compra de 10 Unidad Cuaderno Unico 20 Unidad Libreta taquigrafia 5 paquete Borrador para Lapiz  y 12 Unidad Pegamento de Barra  Orden de Compra 150-1-5-1904-2024  Solicitud de Suministros DECA-191-2024 Solicitud de Suministros DECA-192-2024 Correo visto bueno de compra Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  R.T.N. Registro de Beneficiarios.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Se realiza reversión total por error involuntario al cargar el beneficiario del F01-01164  a favor de Papelería Honduras S de R.L por la compra de de 10 cuadernos único grandes de 400 pag 20 libretas de taquigrafía de 60 hojas 5 paquetes de borradores para lápiz y 12 unidades de pegamento en barra requerimiento me compra N° DECA-191-2024/ DECA 192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1904-2024 correo electrónico constancia electrónica de solvencia fiscal copia RTN registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-004-01-00011546 recibo N° 89630 documento fiscal valido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1164-1-0

description: Pago a favor de Papelería Honduras S de R.L por la compra de de 10 cuadernos único grandes de 400 pag 20 libretas de taquigrafía de 60 hojas 5 paquetes de borradores para lápiz y 12 unidades de pegamento en barra requerimiento me compra N° DECA-191-2024/ DECA 192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1904-2024 correo electrónico constancia electrónica de solvencia fiscal copia RTN registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-004-01-00011546 recibo N° 89630 documento fiscal valido.


title: Por la compra de 1 ventana corrediza blanca con medidas 1.36.2 de largo y 1.02 metros de alto para la dirección de DECA  por requerimiento N° DECA-139-2024 orden de compra OC-097-2024 resumen de cotización N° ADQ-097-2023 hoja de dictamen DECA link de publicación de proceso CM-GC-097-SERNA-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Comercial DIECP listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal comprobante de inscripción.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 1 ventana corrediza blanca con medidas 1.36.2 de largo y 1.02 metros de alto para la dirección de DECA  por requerimiento N° DECA-139-2024 orden de compra OC-097-2024 resumen de cotización N° ADQ-097-2023 hoja de dictamen DECA link de publicación de proceso CM-GC-097-SERNA-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Comercial DIECP listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal comprobante de inscripción acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000202 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 45 meriendas ( sándwich de pechuga de pollo con papalinas) las cuales serán utilizadas en la capacitación impartida por la dirección general de biodiversidad en la represa Nacaome el día 19 de abril 2024 por requerimiento N° DIBIO-SERNA-066-2024 orden de compra N° OC-101-2024 resumen de cotización N° ADQ-101-2024 link de publicación de proceso CM-GC-101-SERNA listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización grupo servimarket s de r.l constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

rationale: Pago por la compra de 45 meriendas ( sándwich de pechuga de pollo con papalinas) más uso de  transporte  utilizadas en la capacitación impartida por la Dirección General de Biodiversidad  en la represa Nacaome el día 19 de abril 2024 Tema Biodiversidad y Género; solicitada mediante requerimiento N° DIBIO-SERNA-066-2024 orden de compra N° OC-101-2024 resumen de cotización N° ADQ-101-2024 link de publicación de proceso CM-GC-101-SERNA listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Grupo Servimarket s de R.L. constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Recibo S/N Factura No. 000-002-01-00005621 copia Documento fiscal Valido Memorando No. DIBIO-092-2024 (Remisión Informe y listado de Capacitación Represa Nacaome) Ayuda Memoria y fotografías (3 págs.) Lista de Asistencia (4 págs.) y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


description: Por la compra de 7 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 6 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco por requerimiento de compra N° DECA-191-2024 orden de compra N° 150-1-5-1902-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

description: Pago por la compra de 7 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 6 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco por requerimiento de compra N° DECA-191-2024 orden de compra N° 150-1-5-1902-2024 requerimiento N° DECA-192-2024 nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N Factura No. 001-001-01-00796066 y copia Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de Repuestos detallados en orden de compra No. 066-2024 que serán utilizados en la Reparación y Mantenimiento de  los siguientes vehículos: 1).  Marca Peugeot tipo camioneta blanco placa GHA-0424 asignado al Programa Nacaome 2). Ford Ranger Pick-up gris placa GHA-0444 asignado a Regional Santa Rosa de Copán 3). Ford Ranger gris pick up placa GHA-0568 asignado a Comayagua 4). Ford Ranger Gris pick-up placa 0442 asignado a Ocotepeque 5). Nissan Navarra gris pick up placa GHA-0423 asignado al Programa Nacaome 6). Nissan Frontier rojo pick-up placa GHA-421 asignado al Programa Nacaome 7). Ford Ranger gris pick-up placa GHA-0448 asignado a Comayagua 8). Mitsubishi L200 blanco Pick-up placa GHA-0404 asignado a Gerencia Administrativa de SERNA Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra NO. Memorando Transporte-063-2024 (2 págs.) 8 Informes Técnico Mecánico  de vehículo 8 Reportes de  Fallas de  Vehículo Boletas de Revisión de vehículos Nos. 0817737 No. 0817675 No. 0817683 No. 0817677 No. 0817735 No. 0817734 No. 0817685 No. 0817688 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Técnicentro DIDASA (2 págs.) de RECAR AUTOMOTRIZ y Cotización No. 2024-0111 de Repuestos del Japón S. de R. L. (3 págs.)  copia del RTN  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV Por la compra de Repuestos detallados en orden de compra No. 066-2024 que serán utilizados en la Reparación y Mantenimiento de  los siguientes vehículos: 1).  Marca Peugeot tipo camioneta blanco placa GHA-0424 asignado al Programa Nacaome 2). Ford Ranger Pick-up gris placa GHA-0444 asignado a Regional Santa Rosa de Copán 3). Ford Ranger gris pick up placa GHA-0568 asignado a Comayagua 4). Ford Ranger Gris pick-up placa 0442 asignado a Ocotepeque 5). Nissan Navarra gris pick up placa GHA-0423 asignado al Programa Nacaome 6). Nissan Frontier rojo pick-up placa GHA-421 asignado al Programa Nacaome 7). Ford Ranger gris pick-up placa GHA-0448 asignado a Comayagua 8). Mitsubishi L200 blanco Pick-up placa GHA-0404 asignado a Gerencia Administrativa de SERNA Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra NO. Memorando Transporte-063-2024 (2 págs.) 8 Informes Técnico Mecánico  de vehículo 8 Reportes de  Fallas de  Vehículo Boletas de Revisión de vehículos Nos. 0817737 No. 0817675 No. 0817683 No. 0817677 No. 0817735 No. 0817734 No. 0817685 No. 0817688 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Técnicentro DIDASA (2 págs.) de RECAR AUTOMOTRIZ y Cotización No. 2024-0111 de Repuestos del Japón S. de R. L. (3 págs.)  copia del RTN  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal factura N° 000-001-01-00004174  recibo a nombre de la Tesorería General de la República acta de compromiso constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de HonduCompras se adjuntan memorando N° UCP-172-2024 y memorando N° UCP-163-2024 por concepto de reversiones de disminución  realizadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1169-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1169-1-0


description: Por la compra de 45 meriendas ( sándwich de pechuga de pollo con papalinas) las cuales serán utilizadas en la capacitación impartida por la dirección general de biodiversidad en la represa Nacaome el día 19 de abril 2024 por requerimiento N° DIBIO-SERNA-066-2024 orden de compra N° OC-101-2024 resumen de cotización N° ADQ-101-2024 link de publicación de proceso CM-GC-101-SERNA listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización grupo servimarket s de r.l constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

description: Pago por la compra de 45 meriendas ( sándwich de pechuga de pollo con papalinas) más uso de  transporte  utilizadas en la capacitación impartida por la Dirección General de Biodiversidad  en la represa Nacaome el día 19 de abril 2024 Tema Biodiversidad y Género; solicitada mediante requerimiento N° DIBIO-SERNA-066-2024 orden de compra N° OC-101-2024 resumen de cotización N° ADQ-101-2024 link de publicación de proceso CM-GC-101-SERNA listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Grupo Servimarket s de R.L. constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Recibo S/N Factura No. 000-002-01-00005621 copia Documento fiscal Valido Memorando No. DIBIO-092-2024 (Remisión Informe y listado de Capacitación Represa Nacaome) Ayuda Memoria y fotografías (3 págs.) Lista de Asistencia (4 págs.) y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Por la compra de 20 Aire Comprimido Limpieza piezas Electrónicas 1 juego de llave de Rachs  1  llave hexagonales de desamblaje 100 Botoneras Switch Reparación zona encendido controles 2 pistolas de soplete 3 galones de thinners para limpieza 4 Liquido rojo para limpieza de cubiertas de plástico 12 Baterías Triple A para prueba de Equipo técnico 12 Baterías doble A  1 juego de cubos de desamblaje para equipos tecnológicos 10 limpia contactos para piezas electrónicas de alimentación de voltaje 1 pistola de silicón  y 1 juego de brocas de metal para modificaciones electrónicas con mayor detalle en OC-107-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DRET-12-2024 (2 págs.) UCI-16-2024 Imágenes de repuestos (2 págs.) Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES y de Representaciones Ponce sin formato de cotización copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a favor de Edwin Wilfredo Ramírez Avila Por la compra de 20 Aire Comprimido Limpieza piezas Electrónicas 1 juego de llave de Rachs  1  llave hexagonales de desamblaje 100 Botoneras Switch Reparación zona encendido controles 2 pistolas de soplete 3 galones de thinners para limpieza 4 Liquido rojo para limpieza de cubiertas de plástico 12 Baterías Triple A para prueba de Equipo técnico 12 Baterías doble A  1 juego de cubos de desamblaje para equipos tecnológicos 10 limpia contactos para piezas electrónicas de alimentación de voltaje 1 pistola de silicón  y 1 juego de brocas de metal para modificaciones electrónicas con mayor detalle en OC-107-2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-107-2024 Requerimiento de Compra No. DRET-12-2024 (2 págs.) UCI-16-2024 Imágenes de repuestos (2 págs.) Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES y de Representaciones Ponce sin formato de cotización copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios constancia de HonduCompras acta de resepcion de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000814 recibo N° 0771 constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: Por la compra de 84 Bolsas  Detergente en polvo con aroma (bolsa de 2 kg a 3 kg) 10 paquetes Toalla de microfibras para limpieza de l6 x l6 (paquete de 24 unidades) y 180 Jabón de lavar ropa de barra para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1873-2024 Requerimiento de Compra No. AC-005-2024 3 páginas - compra por Catálogo electrónico (HonduCompras) Registro de Beneficiarios  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL el valor de 16201.20 por la compra de 84 Bolsas  Detergente en polvo con aroma (bolsa de 2 kg a 3 kg) 10 paquetes Toalla de microfibras para limpieza de l6 x l6 (paquete de 24 unidades) y 180 Jabón de lavar ropa de barra para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1873-2024 Requerimiento de Compra No. AC-005-2024 3 páginas - compra por Catálogo electrónico (HonduCompras) Registro de Beneficiarios  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Factura N° 000-001-01-00029477 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta  y Documento Fiscal Válido.