title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 2/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA: 03/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.963642.00  FACTURA No. 002-002-01-00141686 POR L. 41850.00 FACTURA No.002-002-01-00141864 POR L.147369.60 FACTURA No. 002-002-01-00141910 POR L.25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00141953 POR L. 51072.00 FACTURA No. 002-002-01-00142080 POR L.103286.40 FACTURA No. 002-002-01-00142085 POR L.76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142100 POR L. 165950.40 FACTURA No. 002-002-01-00142112 POR L. 1824.00 FACTURA No. 002-002-01-00142143 POR L. 21470400 FACTURA No. 002-002-01-00142163 POR L. 13419840 FACTURA No. 002-002-01-00142260 POR L. 124320  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA  NOTA: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA DONDE FUE ENTREGADO EL MEDICAMENTO.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5566-2024-GA DE FECHA 11/10/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


currency: HNL

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000867/868 ORDEN DE COMPRA N° 0401-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.223100.00  POR COMPRA DE 3 AIRE ACONDICINADO DE 36000 BTU  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5182-2024-GA Y 1276-DGRISS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA DROGUERÍA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN CONTRATO No. 060-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023. SE ADJUNTAN FACTURAS SEGÚN DETALLE POR L2344025.00 FACTURA No.000-002-01-00000327 POR UN VALOR DE L129720.00 FACTURA No. 000-002-01-00000328 POR UN VALOR DE L222460.00 FACTURA No. 000-002-01-00000329 POR UN VALOR DE L77715.00 FACTURA No. 000-002-01-00000286 POR UN VALOR DE L435000.00 FACTURA No. 000-002-01-00000330 POR UN VALOR DE L1050960.00 FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR UN VALOR DE L210630.00 FACTURA No. 000-002-01-00000332 POR UN VALOR DE L217540.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-151-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA TOTAL POR L128262.66 A LOS SIGUIENTES ÍTEMS: ÍTEM # 203 POR L6070.90 ÍTEM #211 POR L9692.83 ÍTEM #215 POR L3637.06 ÍTEM #216 POR L88823.52 ÍTEM #218 POR L9857.48 ÍTEM #226 POR L10180.87 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  OFICIO No. 6583-2023-GA DE FECHA 20/12/2023 OFICIO No. 6523-2023-GA DE FECHA 18/12/2023 OFICIO No. CAC-189-2023 DE FECHA 13/12/2023 OFICIO No. 6210-2023-GA DE FECHA 06/12/2023 OFICIO No. CAC-151-2023 DE FECHA 29/11/2023 OFICIO No. 4170-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: OFI


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002708 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA SESAL-CM-GC-0346-2024 A FAVOR DE AGUILA DE ORO POR VIAJE OFICIAL DEL DOCTOR BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA SALIENDO EL LUNES 9 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN OFICIOS N°. 4614-2024-GA N°. 5026-2024-GA Y OFICIO N°. 1066-SESAL-SSR-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° N° 001-001-01-00018915 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°.0385-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0268-2024 A FAVOR DE COMPJUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPUSER POR LA COMPRA TOTAL DE 140 ENTRE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS PARA USO EN LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIOS N°. 3224-2024-GA Y 878-DGRISS-2024.


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA N° 0389-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0289-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONER PARA IMORESORA RICOH MULTIFUNCIONAL  Y 2 SOPORTE PLEGABLE PARA LAPTOP SOLICITADOS POR LA DRA. SUANI MOLTANVAN SUBSECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES MEDIANTE OFICIO N° 230-SSPI-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0389-2024  A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.40296.00 LA CUAL SE PROCEDE ANULAR YA QUE POR MEDIO DE NOTA ACLARATORIA INFORMAN QUE NO SERA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DE DICHOS PRODUCTOS DEBIDO A QUE DICHO PRODUCTO SE TERMINO EN EL INVENTARIO Y NO TIENEN FECHA PROBABLE DE INGRESO SEGUN OFICIO N° 0321-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12019-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019001 RESERVA POR ORDEN DE COMPRA N° 0388-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0289-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPUSER POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS UN (1) BRAZO SOPORTE DE PARED PARA TV 8 CABLES HDMI DE 5 METROS 8 CABLES USB  8 ADAPTADORES USB C A HDMI Y 8 ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI SOLICITADOS POR LA DRA. SUANI MOLTANVAN SUBSECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES MEDIANTE OFICIO N° 230-SSPI-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036447 RESERVA POR ORDEN DE COMPRA N° 0390-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0289-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE ADAPTADORES USB-C A HDMI HEMBRA X TECH XTC 540 Y 8 UNIDADES DE CABLE DE RED LAN CATEGORIA 6 DE 7 FT SOLICITADOS POR LA DRA. SUANI MOLTANVAN SUBSECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES MEDIANTE OFICIO N° 230-SSPI-2024


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA N° 0392-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0291-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA. POR LA COMPRA DE (2) LLANTAS 6-00.9; (2) LLANTAS 7-00.12 MARCA DUNLOP PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO MONTACARGA (2) LLANTAS 6-00.9; Y (2) LLANTAS 7-00.12 MARCA DUNLOP PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO MONTACARGA AMBOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ULMI SOLICITADOS POR LA DOCTORA ANNY MARIEL DONAIRE JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIOS N°. 3564-2024-GA Y OFICIO 728-2024-ULMI.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00042128; POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0392-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0291-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA. POR LA COMPRA DE (2) LLANTAS 6-00.9; (2) LLANTAS 7-00.12 MARCA DUNLOP PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO MONTACARGA (2) LLANTAS 6-00.9; Y (2) LLANTAS 7-00.12 MARCA DUNLOP PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO MONTACARGA AMBOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ULMI SOLICITADOS POR LA DOCTORA ANNY MARIEL DONAIRE JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIOS N°. 3564-2024-GA Y OFICIO 728-2024-ULMI.


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA 0402-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0359-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE CEV (CENTROMATIC) POR LA COMPRA DE UNA (1) TRITURADORA DE PAPEL (12 HOJAS AU1208XB) AMAZON BASICS CON GARANTIA DE 12 MESES SOLICITADA DR. BRAIN ERAZO  SUBSECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N°. 1037-SESAL-SSR-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: REVERSION  DE  LA ORDEN DE COMPRA 0402-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0359-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE CEV (CENTROMATIC) CON VALOR DE L.2757.70 SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12024-1-0


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001201  RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA N° 0403-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0356-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL. POR LA COMPRA DE 2 TROCO YY 600-2 CAPACIDAD DE 800 LBS (GARANTIA DE UN MES) UNA (1) ESCALERA DE TIJERA TIPO III DE 5 ESCALONES Y BANDEJA ( GARANTIA UN MES ) Y UNA (1) ESCALERA DE TIJERA TIPO LL DE 7 PELDAÑOS Y BANDEJA ( GARANTIA UN MES) SOLICITADAS POR LA DRA. VERA LUCIA DIAZ COORDINADORA DE LA UGD MEDIANTE OFICIO N° 1541-2024-UGD-SSRISS Y OFICIO N°. 4790-2024-GA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008048 RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N°0404-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0363-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR LA COMPRA DE 31 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO RESPANDO Y ASIENTO ACONCHONADO DE ESTRUTURA METALICA CAPACIDAD DE 200 LBS MARCA VISI AMBA ( GARANTIA DE 6 MESES) SOLICITADAS POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE FEJE DE LA ULMI SEGUN OFICIOS 4853-2024-GA Y OFICIO N°1006-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018943 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°0406-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0365-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( COMPUSER) POR LA COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS MARCA XTECH CALABRIA CON CAPACIDAD DE 25 LBS. GARANTIA UN (1) AÑO SOLICITADAS POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1214-DGRISS-2024 Y OFICIO 4950-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000873 RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N°0405-2024 Y SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0364-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA POR LA COMPRA DE 4 SOPORTES PARA TV DE 37-80 PULGADAS MARCA KLIP XTREME KTM  CON GARANTIA DE 6 MESES SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE DE LA UMLI SEGUN OFICIOS N°. 4853-2024-GA Y OFICIO N°1007-2024-ULMI


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018990 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°0407-2024 SDEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0374-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE UN (1) TV LED DE 43 PULGADAS UHD 4K MARCA SAMSUNG ( UN AÑO DE GARANTIA ) SOLICITADO POR LA DRA. NERZA GLORIA PAZ SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 4456-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 4967-2024-GA


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0409-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0368-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE UN (1) PROYECTOR EPSON POWERLITE W52+4000 LUMENES INALARBRICO UN (1) AÑO DE GARANTIA SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUBSECRETARIO DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N° 1015-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO  N° 4700-2024-GA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018951 RESEVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0409-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0368-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE UN (1) PROYECTOR EPSON POWERLITE W52+4000 LUMENES INALARBRICO UN (1) AÑO DE GARANTIA SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUBSECRETARIO DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N° 1015-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO  N° 4700-2024-GA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003678 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-1-53-2960-2024 (CATALOGO ELECTRONICO) A FAVOR DE REDIPO POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DENOTAS ADHESIVAS DE 3X3 ( POSTIC) SOLICITADO DR OSCAR ANDRES PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°. 1384-DGRISS-2024 Y OFICIO N°. 5565-2024-GA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028792 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-1-53-2961-2024 (CATALOGO ELECTRONICO) A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS Y 60 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS SOLICITADO DR OSCAR ANDRES PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°. 1392-DGRISS-2024 Y OFICIO N°. 5583-2024-GA.


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036626 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-1-53-2963-2024 (CATALOGO ELECTRONICO) A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE SOLICITADO MARLON MARQUEZ JEFE DE BODEGA DE SUMINISTROS MEDIANTE OFICIO N°. 14-BODEGA-2024 Y OFICIO N°. 5781-2024-GA.


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DARLE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.217-2017-SS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 EMITIDA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DONDE SE DECLARA CON LUGAR EL RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA A QUIEN DEBERA DE PAGARSELE LA CANTIDAD DE (LPS.862230.00) EN CONCEPTO DE HABER SUMINISTRADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR SEGÚN LAS ORDENES DE COMPRAS DETALLADAS A CONTINUACION:  -ORDEN DE COMPRA No. 1423 POR LPS.436200.00 (LICITACION PRIVADA No.462-12) -FACTURA No. 000706 DE FCHA 30/08/2012 POR LPS.436200.00 -RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 30/08/2024 ACTA DE ADJUDICACION DE FECHA 28/06/2012  ORDEN DE COMPRA No. 1424 POR LPS.303380.00 (LICITACION PRIVADA No.463-12)  ACTA DE RECEPCION No. 524-2012 DE FECHA 28/08/2012 -FACTURA No. 000707 DE FCHA 30/08/2012 POR LPS.303380.00  ORDEN DE COMPRA No. 1429 POR LPS.122650.00   ACTA DE RECEPCION No. 529-2012 DE FECHA 28/08/2012 -FACTURA No. 000705 DE FCHA 30/08/2012 POR LPS.122650.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO DE AUTORIZACION No. 5924-GA-2024 DE FECHA 25/10/2024 OFICIO No. 5791-GA-2024 DE FECHA 18/10/2024 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.862230.00 DE FEECHA 18/10/2024 DOCUMENTOS DEL BENEFICIARIO CERTIFICACION DE FECHA 27/06/2019 OFICIO No. 4066-SG-2024 DE FECHA 08/10/2024 OFICIO No. 5017-GA-2024 DE FECHA 11/09/2024 OFICIO No. 2580-SG-2024 DE FCHA 04/07/2024 OFICIO Mo. 369-2024-UAL-SS DE FECHA 11/03/2024 OFICIO No. 1276-2024-GA DE FECHA 01/04/2024 OFICIO No.939-SG-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 1181-SS-2024 DE FECHA 05/03/2024 C-028-21 (CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DE FECHA 01/02/2024 NOTA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 28/08/2023 (FIMADA Y SELLADA POR LA ABOGADA CAROL YESENIA RODRIGUEZ FUENTES SECRETARIA GENERAL) ACTA DE EMBARGO DE FECHA 28/08/2023 OFICIO No. 1508-SGP-2023 DE FECHA 03/11/2023 OFICIO No. 4923-2023-GA DE FECHA 18/10/2023 JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA (FOLIO FO-14649-121 EXPEDIENTE: 0601-2021-00297) DE FECHA  09/10/2023. OFICIO No.942-23 DE FECHA 09/10/2023 (EXP:0601-2021-00297) RESOLUCION No.217-2017-SS DE FECHA 28/12/2017

FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA

legalName: FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: RES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028434 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-1-53-2964-2024 (CATALOGO ELECTRONICO) A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE 4 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 24X36 PULGADAS Y 1150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑA CARTA  SOLICITADO MARLON MARQUEZ JEFE DE BODEGA DE SUMINISTRO MEDIANTE OFICIO N°. 14-BODEGA-2024 Y OFICIO N°. 5781-2024-GA.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00026800 RESERVA PARA PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-1-53-2962-2024 (CATALOGO ELECTRONICO) A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS N°. 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN DE 10 LONAS RADIAL SOLICITADO LICDO. NORMAN OMAR PAVON COORDINADOR PROGRAMA DE FORMACION TECNICA DE SALUD AMBIENTAL CENARH MEDIANTE OFICIO N°.088-TSA-CENARH -2024 Y OFICIO N°. 5116-2024-GA.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA RESOLUCION No. 1116-2024-SS DE FECHA 18/10/2024 POR UN VALOR DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIO DE SOPORTE: -OFICIO DE AUTORIZACION No. 5901-2024-GA DE FECHA 24/10/2024 -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FECHA 24/10/2024 -FACTURA No. 000-001-01-00001089 POR LPS.918850.00 -RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 24/10/2024 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS (NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑÍA MES DE FEBRERO AÑO 2024  -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFORME DE FECHA 14/03/2024 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. -OFICIO No.436-GA-2024 DE FECHA 01/02/2024 -CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (PIN SIAFI) -REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN) -CONSTANCIA BANCARIA -CONSTANCIA PGR -CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL -DNI -CERTIFICACION DE FECHA 18/10/2024 -RESOLUCION No. 433-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 -NOTA GIRADA POR EL SECRETARIO GENERAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA 15/03/2023. -ACUERDO No. 14424 DE FECHA 09/11/2022 -CONTRATO No.037-2022-SS DE FECHA24/09/2022 -RESOLUCION No.156-2022-SS DE FECHA13/07/2022

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA RESOLUCION No. 1117-2024-SS DE FECHA 18/10/2024 POR UN VALOR DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIO DE SOPORTE:  -OFICIO DE AUTORIZACION No. 5902-2024-GA DE FECHA 24/10/2024 -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FECHA 24/10/2024 -FACTURA No. 000-001-01-00001090 POR LPS.918850.00 -RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 24/10/2024 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS (NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑÍA MES DE MARZO AÑO 2024  -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFORME DE FECHA 04/04/2024 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. -OFICIO No.1356-GA-2024 DE FECHA 22/03/2024 -CONSTANCIA PGR -CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL -CONSTANCIA BANCARIA -DNI -CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (PIN SIAFI) -REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN) -CERTIFICACION DE FECHA 18/10/2024 -RESOLUCION No. 433-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 -NOTA GIRADA POR EL SECRETARIO GENERAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA 15/03/2023. -ACUERDO No. 14424 DE FECHA 09/11/2022 -CONTRATO No.037-2022-SS DE FECHA24/09/2022 -RESOLUCION No.156-2022-SS DE FECHA13/07/2022


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  07 AL  31 DE DICIEMBRE DEL  2023 SEGUN RESOLUCION No. 1107-2024-SS DE FECHA  14 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EXPEDIENTE No.526-2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.5995-2024-GA DE FECHA 28/10/2024 OFICIO No.415-UCEG-2024 DE FECHA 23/9/2024 OFICIO No.256-UCEG-2024 DE FECHA 31/05/2024 OFICIO No.210-UCEG-2024 DE FECHA 09/05/2024 OFICIO No.1888-2024-GA DE FECHA 24/04/2024    MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.27233888.00   CLINICA DE TEGUCIGALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006331 HASTA  000-002-01-00006339 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3826872.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005996 HASTA  000-002-01-00005999 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1619352.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00012221 HASTA 000-001-01-00012229 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4043088.00    CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00012232 HASTA  000-001-01-00012238 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3205440.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00012240 HASTA  000-001-01-00012256 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7785288.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00012258 HASTA 000-001-01-00012266 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3878280.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00012268 HASTA   000-                      001-01-00012270 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1170288.00  CLINICA DE TEGUCIGALPA (HOSPITAL ESCUELA) PERITONEAL  FACTURACION No. 000-001-01-00012272 POR LPS.324064.00 FACTURACION No. 000-002-01-00005921 POR LPS.106600.00        TOTAL TRATAMIENTOS PERITONIALES POR LPS.430664.00      CLINICA HOSPITAL ESCUELA FACT. # 000-002-01-00005919 ¿ LPS.260064.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00005947 - LPS.211680.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00005954- LPS.127008.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00005958 - LPS.143640.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00005965 - LPS.104328.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00005971 - LPS.81648.00 CLINICA DE TELA - FACT.# 000-002-01-00005975 - LPS.4536.00  CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00005982 - LPS.166320.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00005928 - LPS.10584.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00005988 - LPS.99792.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00005926 - LPS.1512.00 CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00005991 - LPS.63504.00                                  TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1274616.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.94624.00 POR LA ENTREGA DE 2957 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2023 Y F-01#13114 CON FACTURAS N°003-047-01-00036979/36991/36998/37010/37026/37040/37061/37077/37090/37096/37110/37116/37121/37125/37148/37155/37163/37175/37180/37190/37203/37212 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1063-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008993 A FAVOR DE SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOSCON UN VALOR DE L.22950.14 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTODEL SISTEMA DE INFORMACION TECNOLOGICA BIT SOLICITADO POR POR LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 0577-SGRMYSG-2024 Y 3670-GA-2024694-SGP-2024 651-SGP-2024 0378-SGRMYSG-2024 Y 354-2024-CG-UAFCE

name: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE III MONITOREO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIMÉDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No. CD-02-2023-SESAL. POR UN MONTO TOTAL DE L23026128.60 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No.000-001-01-00023451 POR UN VALOR DE L5387088.00 -FACTURA No. 000-001-01-00023458 POR UN VALOR DE L17639040.60  AUTORIZADO SEGÚN OFICIO No. 953-2024-GA DE FECHA 28/02/2024. MEDIANTE OFICIO No. CAC-02-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE MULTA TOTAL POR L2159866.34; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

type: CONT


title: POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO GRADO MEDICO OXIGENO GAS CILINDRO DE 300 PIES CUBICOS GRADO MEDICO OXIGENO GAS CILINDRO DE 220 PIES OXIGENO GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5 DE PUREZA LOS ANTERIORES GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS GRADO MEDICO NITROGENO GAS 220 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO OXIDO NITROSO DE 220 PC GRADO MEDICO; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-012-2024

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE F01 POR NO COINCIDIR CON FECHA DE PRESENTACIÓN DE GARANTIA DEL 15%; SEGUN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-227-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019779 A FAVOR DE RAIZ CAPITAL SA DE CV CON UN VALOR DE L.244917.33  POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024  PARA UBICAR OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL EDIFICIO JIMENEZ  SEGUN CONTRATO N° 34-2024-SS ACUERDO N°2667-2024 Y OFICIO N° 5805-GA-2024

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV  POR UN VALOR DE LPS.67347564.59 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS). LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V (DROGUERIA HONDUTEC) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.114211553.00 CONTRATO No. 009-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV CONTRATO No.009-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12296-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12296-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12296-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.3403260.00 FACTURA No.000-002-01-00000431 POR LPS.1701630.00 FACTURA No.000-002-01-00000432 POR LPS.1701630.00 ACTA DE RECEPCION No. 025-2024 DE FECHA 11/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1198.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5751-2024-GA DE FECHA 17/10/2024   MEDIANTE OFICIO No. 5751-2024-GA LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANC. DE LA FACTURA No.000-002-01-00000445 POR LPS.805628.00 ACTA DE RECEPCION No. 024-2024 DE FECHA 21/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0865.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 6401-2024-GA DE FECHA 12/11/2024 OFICIO No.CAC-324-2024 DE FECHA 11/11/2024 NOTA DE LA EMPRESA HONDUTEC S.A DE C.V. DE FECHA 07/11/2024 (DIRIGIDA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL) OFICIO No. 6125-2024-GA DE FECHA 31/10/2024 OFICIO No.CAC-292-2024 DE FECHA 30/10/2024 OFICIO No.000112-2024-EIMSEPCS DE FECHA 30/10/2024 NOTAS DE LA EMPRESA HONDUTEC S.A DE C.V. DE FECHA 03/09/2024 (DIRIGIDA AL ANMI-SESAL) CORREO DE HONDUTEC FECHA 14/06/2024 NOTAS DE LA EMPRESA HONDUTEC S.A DE C.V. DE FECHA  20/05/2024 (DIRIGIDA AL ANMI-SESAL)  MEDIANTE OFICIO No. CAC-324-2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTE OFICIO DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL MONTO ESTABLECIDO DE LA MULTA EN EL OFICIO No. CAC-292-2024 YA QUE SE CONFIRMO QUE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPA. 7501859.54  FACTURA No.000-002-01-00000462 POR LPS.5235766.86 ACTA DE RECEPCION No. 014-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0784.24  GARANTIA DE CALIDAD No. 2976824 POR LPS. 695013.30 (ITEM # 163) VIGENCIA: DE 12/09/2024 HASTA 12/09/2025  FACTURA No.000-002-01-00000449 POR LPS.40863.68 ACTA DE RECEPCION No. 033-2024 DE FECHA 25/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0840.24   FACTURA No.000-002-01-00000386 POR LPS.2225229.00 ACTA DE RECEPCION No. 040-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1144.24    OFICIO DE AUTORIZACION No. 6495-2024-GA DE FECHA 14/11/2024 NOTA DE LA EMPRESA HONDUTEC S.A DE C.V. DE FECHA 13/11/2024 (DIRIGIDA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL) OFICIO DE NOTIFICACION No.6360-2024-GA DE FECHA 11/11/2024 OFICIO No.CAC-263-2024 DE FECHA 08/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. CAC-324-2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) YA QUE NO CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #354 TIAMINA (CLORHIDRATO) SINONIMO VITAMINA B1 DE LA ENTRAGA DEL 22/07/2024 (FECHA PACTADA 27/05/2024 FECHA SOLICITADA 10/06/2024) LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE ANPHAR S.A.  DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.36487085.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA ANPHAR S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.63369500.00 CONTRATO No. 010-2024-SS DE FECHA  10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389861 POR LPS.9505425.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/12/2024  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS ANPHAR S.A.  DE C.V. CONTRATO No.010-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12297-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031679 POR L.558600.00 ACTA DE RECEPCION No. 042-2024 DE FECHA 30/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1315.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.6402-2024-GA DE FECHA 12/11/2024 OFICIO NO.00131-2024-EIMSEPCS DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No. CAC-323-2024 DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-323-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  ANPHAR S.A. DE C.V.  CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 13 ACIDO FOLICO 1MG ENTREGA  29/08/202417/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031598 POR L.1584000.00 ACTA DE RECEPCION No. 048-2024 DE FECHA 07/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1174.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6402-2024-GA DE FECHA 12/11/2024 OFICIO NO.00131-2024-EIMSEPCS DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No. CAC-323-2024 DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-323-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  ANPHAR S.A. DE C.V.  CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 131 DICLOXACILINA (SODICA) 500MG ENTREGA  29/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031637 POR L.407400.00 ACTA DE RECEPCION No. 043-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1152.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.6402-2024-GA DE FECHA 12/11/2024 OFICIO NO.00131-2024-EIMSEPCS DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No. CAC-323-2024 DE FECHA 11/11/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-323-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  ANPHAR S.A. DE C.V.  CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM #14 ACIDO FOLICO 5MG ENTREGA  04/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032058 POR L.3696000.00 ACTA DE RECEPCION No. 048-2024 DE FECHA 06/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1174.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7035-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO NO.00243-EIMSEPCS-2024 DE FECHA 05/12/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032057 POR L.4167000.00 ACTA DE RECEPCION No. 044-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1356.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7035-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO NO.00243-EIMSEPCS-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.6584-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-365-2024 DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.00147-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-365-2024 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 39 AMOXICILINA TRIHIDRATO 500mg  24/10/2024 POR LPS.225018.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031708 POR L.2816000.00 ACTA DE RECEPCION No. 041-2024 DE FECHA 21/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0028.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7035-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO NO.00243-EIMSEPCS-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.6584-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-365-2024 DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.00147-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-365-2024 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 4 ACETOMINOFEN 500mg  24/09/2024 POR LPS.152064.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.4473000.00  FACTURA No. 000-001-01-00031596 POR L.1917000.00 FACTURA No. 000-001-01-00031597 POR L.2556000.00 ACTA DE RECEPCION No. 044-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1356.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.7029-2024-GA DE FECHA 04/12/2024 OFICIO NO.00241-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.6622-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No. CAC-366-2024 DE FECHA 18/11/2024 NOTA ENVIA POR LA EMPRESA ANPHAR A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA 13/11/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.6362-2024-GA DE FECHA 11/11/2024 OFICIO No. CAC-314-2024 DE FECHA 08/11/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-314-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y OFICIO No.CAC-366-2024 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V.  CON UN VALOR TOTAL DE LPS.763732.80 POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA  DEL ITEM # 39 AMOXICILINA (TRIHIDRATO) 500mg FECHA PACTADA 11/04/2024 FECHA DE INGRESO   29/08/2024 (88) LPS.607305.60 Y FECHA PACTADA 09/07/2024 FECHA DE INGRESO   29/08/2024 (17) LPS.156427.20 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS POR UN VALOR DE LPS.15423900.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.31025900.00 CONTRATO No. 011-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005675 POR LPS.4660000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024 DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS CONTRATO No.11-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12298-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00092343 POR L.211500.00 ACTA DE RECEPCION No. 059-2024 DE FECHA 07/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1149.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6028-2024-GA DE FECHA 29/10/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.5695-2024-GA DE FECHA 15/10/2024 OFICIO No. CAC-251-2024 DE FECHA 15/10/2024 MEDIANTE OFICIO No.CAC-251-2024 DE FECHA 15/10/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 265 METRONIDAZOL 500MG TABLETAS FECHA DE ENTREGA 13/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00091638 POR L.211500.00 ACTA DE RECEPCION No. 059-2024 DE FECHA 07/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1149.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6028-2024-GA DE FECHA 29/10/2024 OFICIO NO.5831-2024-GA DE FECHA 22/10/2024 OFICIO No.CAC-265-2024 DE FECHA 18/10/2024 NOTAS EN VIADAS POR PARTE DE LA EMPRESA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS DE FECHA 17/10/2024 08/08/2024  CORREOS DE FECHAS 28/10/2024 17/10/2024 16/10/2024 (15 PAGINAS) EMPRESA SAIMED CORREOS DE LA SECRETARIA FECHAS  28/10/2024 (OFI.5831-2024-GA) Y 16/10/2024 (OFICIO No.5695-2024-GA) OFICIO DE NOTIFICACION No.5695-2024-GA DE FECHA 15/10/2024 OFICIO No. CAC-251-2024 DE FECHA 15/10/2024 MEDIANTE OFICIO No. CAC-265-2024 DE FECHA 18/10/2024 OFICIO No.CAC-251-2024 DE FECHA 15/10/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A  LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A YA QUE NO CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 265 METRONIDAZOL 500MG TABLETAS FECHA DE ENTREGA 26/08/2024 FECHA PACTADA 22/04/2024 FECHA SOLICITUD DE CITA 08/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00091636 POR L.975600.00 ACTA DE RECEPCION No. 061-2024 DE FECHA 07/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1173.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6028-2024-GA DE FECHA 29/10/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.5695-2024-GA DE FECHA 15/10/2024 OFICIO No. CAC-251-2024 DE FECHA 15/10/2024 MEDIANTE OFICIO No.CAC-251-2024 DE FECHA 15/10/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 376 WARFARINA (SODICA) FECHA DE ENTREGA 26/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00093367 POR LPS.3819600.00 ACTA DE RECEPCION No. 056-2024 DE FECHA 21/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0702.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6908-2024-GA DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.00211-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 02/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6551-2024-GA DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No. CAC-348-2024 DE FECHA 14/11/2024 OFICIO No.00135-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 12/11/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-348-2024 DE FECHA 14/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.13750.56 A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 171 FLUCONAZOL FECHA DE ENTREGA 11/10/2024.  LO ANTERIOR EN BASE AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR LPS.1667458.50 FACTURA No.000-001-01-00092972 POR L.33217.00 FACTURA No.000-001-01-00094303 POR L.1644241.50 ACTA DE RECEPCION No. 058-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1363.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6908-2024-GA DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.00211-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 02/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6636-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No. CAC-368-2024 DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.00146-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-368-2024 DE FECHA 19/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.11659.16 A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 226 KETOKONAZOL FECHA DE ENTREGA 27/09/2024 POR LPS.5739.89 Y 01/11/2024 POR LPS.5919.27 LO ANTERIOR EN BASE AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.74846358.20 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.168344964.00 CONTRATO No. 012-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 09/11/2024  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CONTRATO No. 012-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12299-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12299-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12299-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12299-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-    CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.16313688.40  FACTURA No. 000-002-01-00013028 POR L.9116793.60 ACTA DE RECEPCION No. 069-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0746.24  FACTURA No. 000-002-01-00013027 POR L.797717.20 ACTA DE RECEPCION No. 068-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0745.24  FACTURA No. 000-002-01-00013026 POR L.3501674.80 ACTA DE RECEPCION No. 071-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1009.24  FACTURA No. 000-002-01-00013025 POR L.2478102.80 ACTA DE RECEPCION No. 072-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1011.24  FACTURA No. 000-002-01-00013029 POR L.419400.00 ACTA DE RECEPCION No. 066-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0801.24 OFICIO DE AUTORIZACION No.6024 -2024-GA DE FECHA 29/10/2024 OFICIO No.CAC-283-2024 DE FECHA 29/10/2024  SEGÚN OFICIO No.CAC-283-2024  LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V.  CUMPLIO CON LOS  PLAZOS DE ENTREGA DE LOS  PRODUCTOS  RITUXIMAB 500MG/50ML ENTREGA DE FECHA  26/09/2024  RITUXIMAB 100MG/10ML ENTREGA DE FECHA  26/09/2024 TOCILIZUMAB 200MG/10ML ENTREGA 26/09/2024 TOCILIZUMAB 80 MG/4ML ENTREGA 26/09/2024 Y MICOFENOLATO 500MG ENTREGA 31/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.24309004.80  FACTURA No. 000-002-01-00012790 POR L.5336121.60 ACTA DE RECEPCION No. 073-2024 DE FECHA 27/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0747.24  FACTURA No. 000-002-01-00012791 POR L.18972883.20 ACTA DE RECEPCION No. 074-2024 DE FECHA 27/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0748.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5015-2024-GA DE FECHA 11/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. 5015-2024-GA ESTABLECE QUE LA EMPRESA  FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA  DEL PRODUCTO ITEM #215 ENTREGA 11/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2203772.00  FACTURA No. 000-002-01-00012650 POR L.881508.80 FACTURA No. 000-002-01-00012649 POR L.661131.60 FACTURA No. 000-002-01-00012365 POR L.661131.60 ACTA DE RECEPCION No. 070-2024 DE FECHA 30/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1311.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6364-2024-GA DE FECHA 11/11/2024 OFICIO No.CAC-313-2024 DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No.00123-2024-EIMSEPCS DE FECHA 07/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-313-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SOMATROPINA ITEM # 342 ENTREGAS  20/05/2024 Y 10/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.6454649.16  FACTURA No. 000-002-01-00013024 POR L.2538785.16 FACTURA No. 000-002-01-00013064 POR L.3915864.00 ACTA DE RECEPCION No. 063-2024 DE FECHA 09/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0905.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6557-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.00157-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-358-2024 DE FECHA 15/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-358-2024 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ERITROPOYETINA B(BETA RECOMBINANTE HUMANA) ITEM # 154 ENTREGAS  26/09/2024 Y 07/10/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013232 POR LPS.7518458.88 ACTA DE RECEPCION No. 063-2024 DE FECHA 19/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0905.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6911-2024-GA DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.00209-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.CAC-403-2024 DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No.00182-2023-EIMSEPCSS DE FECHA 26/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-403-2024 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ERITROPOYETINA B(BETA RECOMBINANTE HUMANA) ITEM # 154 ENTREGAS  15/11/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.635404.20 FACTURA No.000-002-01-00012684 POR LPS.40438.80 FACTURA No.000-002-01-00012685 POR LPS.53918.40 FACTURA No.000-002-01-00012668 POR LPS.40438.80 ACTA DE RECEPCION No. 064-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1502.24 FACTURA No.000-002-01-00012669 POR LPS.250304.10 FACTURA No.000-002-01-00012686 POR LPS.250304.10 ACTA DE RECEPCION No. 065-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1501.24  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1010892 POR LPS.141958.81 VIGENCIA: DE 10/07/2024 HASTA 15/08/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.7024-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00240-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.CAC-444-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00228-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.CAC-316-2024 DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No.00127-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 08/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-403-2024 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DEL ITEM # 185 DEL PRODUCTO GEMCITABINA CLORHIDRATO 228mg y  ITEM # 186 DEL PRODUCTO GEMCITABINA CLORHIDRATO 1.14g

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANC. FACTURA No.000-002-01-00013022 POR LPS.333738.80 ACTA DE RECEPCION No. 065-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1501.24 ACTA DE RECEPCION No. 065-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1501.24 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1010892 POR LPS.141958.81 VIGENCIA: DE 10/07/2024 HASTA 15/08/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.6955-2024-GA DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.00224-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.CAC-426-2024 DE FECHA 03/12/2024 OFICIO No.00189-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-426-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DEL ITEM # 186 DEL PRODUCTO GEMCITABINA CLORHIDRATO 1.14g

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.635404.20 FACTURA No.000-002-01-00012684 POR LPS.40438.80 FACTURA No.000-002-01-00012685 POR LPS.53918.40 FACTURA No.000-002-01-00012668 POR LPS.40438.80 ACTA DE RECEPCION No. 064-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1502.24 FACTURA No.000-002-01-00012669 POR LPS.250304.10 FACTURA No.000-002-01-00012686 POR LPS.250304.10 ACTA DE RECEPCION No. 065-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1501.24  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1010892 POR LPS.141958.81 VIGENCIA: DE 10/07/2024 HASTA 15/08/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.7024-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00240-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.CAC-444-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00228-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.CAC-316-2024 DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No.00127-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 08/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-444-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE Y OFICIO No.CAC-316-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DEL ITEM # 185 DEL PRODUCTO GEMCITABINA CLORHIDRATO 228mg y  ITEM # 186 DEL PRODUCTO GEMCITABINA CLORHIDRATO 1.14g

description: SE REVIERTE EL F-01# 12299 DEL DEVENGADO No.06 POR UN VALOR DE LPS.635404.20 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO  NUMERO DE OFICIO QUE NO VA ADJUNTO AL DOCUMENTO. OFICI No. 599-UCEG-2024 DE FECHA 09/12/2024


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.42111060.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARSIMAN S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.42111060.00 CONTRATO No. 014-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389858 POR LPS.6316659.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/12/2024  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS DROGUERIA FARSIMAN CONTRATO No.014-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12301-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.35850000.00  FACTURA No. 000-001-01-00680098 POR LPS.10755000.00 GARANTIA DE CALIDAD No. 300390214 POR LPS.537750.00 VIGENCIA: DE 02/07/2024 HASTA 02/07/2025  FACTURA No. 000-001-01-00680027 POR LPS.10755000.00 GARANTIA DE CALIDAD No. 300390215 POR LPS.537750.00 VIGENCIA: DE 03/05/2024 HASTA 05/05/2025  FACTURA No. 000-001-01-00680136 POR LPS.14340000.00 GARANTIA DE CALIDAD No. 300390213 POR LPS.717000.00 VIGENCIA: DE 06/08/2024 HASTA 06/08/2025  ACTA DE RECEPCION No. 100-2024 DE FECHA 23/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1055.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5773-2024-GA DE FECHA 18/10/2024  MEDIANTE OFICIO No. 5773-2024-GA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2024  LA EMPRESA DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. NO APLICA MULTA YA QUE  CUMPLIO CON LA ENTREGA  DEL PRODUCTOS  ITEM # 89 DE FECHA  03/05/2024 02/07/2024 Y 06/08/2024


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR UN VALOR DE LPS.35683972.66 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS). LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.77802700.00 CONTRATO No. 013-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005731 POR LPS.11670405.00 VIGENCIA: DE 02/04/2024 HASTA 02/04/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024.  CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA CONTRATO No. 013-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12300-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.013-2024-SS RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005731 POR 11670405.00  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.6196954.20  FACTURA No.000-004-01-00074201 POR LPS.420000.00 FACTURA No.000-004-01-00074210 POR LPS.420000.00 ACTA DE RECEPCION No. 097-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1102.24  FACTURA No.000-004-01-00074194 POR LPS.50269.50 FACTURA No.000-004-01-00074217 POR LPS.111730.50 ACTA DE RECEPCION No. 094-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1099.24   FACTURA No.000-004-01-00074189 POR LPS.234000.00 ACTA DE RECEPCION No. 099-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1103.24   FACTURA No.000-004-01-00074190 POR LPS.225600.00 ACTA DE RECEPCION No. 084-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1096.24  FACTURA No.000-004-01-00074177 POR LPS.429000.00 FACTURA No.000-004-01-00074207 POR LPS.369343.00 ACTA DE RECEPCION No. 083-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1097.24  FACTURA No.000-004-01-00074205 POR LPS.73500.00 FACTURA No.000-004-01-00074173 POR LPS.73500.50 ACTA DE RECEPCION No. 096-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1100.24  FACTURA No.000-004-01-00073993 POR LPS.229500.00 ACTA DE RECEPCION No. 098-2024 DE FECHA 19/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1040.24  FACTURA No.000-004-01-00074053 POR LPS.3058910.00 ACTA DE RECEPCION No. 091-2024 DE FECHA 19/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1042.24  FACTURA No.000-004-01-00074213 POR LPS.141600.00 ACTA DE RECEPCION No. 090-2024 DE FECHA 25/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1101.24  FACTURA No.000-004-01-00073991 POR LPS.360001.20 ACTA DE RECEPCION No. 092-2024 DE FECHA 12/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0906.24  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1258/2024 POR LPS.703396.71 VIGENCIA: DE 18/07/2024 HASTA 31/08/2024  ESTA GARANTIA DE CALIDAD CUBRE LOS VALORES REFLEJADOS EN CADA UNA DE LAS FACTURAS DETALLADAS.   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5720-2024-GA DE FECHA 15/10/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5619-2024-GA DE FECHA 14/10/2024 OFICIO No.CAC-244-2024 DE FECHA 11/10/2024  SE APLICA MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-244-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS POR UN VALOR DE LPS.237338.47 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 197 L.21409.92  ENTREGA 18/07/2024 ITEM # 222 L.77084.53  ENTREGA 10/07/2024 ITEM # 243 L.29808.10  ENTREGA 05/07/2024 ITEM # 258 L.20513.72  ENTREGA 18/07/2024 ITEM # 319 L.87696.00 ENTREGAS 18/07/2024 ITEM # 353 L.826.20 ENTREGA 05/07/2024 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.013-2024-SS RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005731 POR 11670405.00  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1258911.60  FACTURA No.000-004-01-00074172 POR LPS.424972.80 ACTA DE RECEPCION No. 080-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1094.24   FACTURA No.000-004-01-00074178 POR LPS.453600.00 FACTURA No.000-004-01-00074212 POR LPS.279358.80 ACTA DE RECEPCION No. 081-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1098.24   FACTURA No.000-004-01-00074202 POR LPS.50490.00 FACTURA No.000-004-01-00074174 POR LPS.50490.00 ACTA DE RECEPCION No. 077-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1145.24   GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1293/2024 POR L.57896.58 VIGENCIA: DE 18/07/2024 HASTA 31/08/2025 ESTA GARANTIA DE CALIDAD CUBRE LOS VALORES REFLEJADOS EN LAS FACTURAS  No.000-004-01-00074172 00074178 Y  00074212 GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1258/2024 POR 703396.71 VIGENCIA: DE 18/07/2024 HASTA 31/08/2024 ESTA GARANTIA DE CALIDAD CUBRE LOS VALORES REFLEJADOS EN LAS FACTURAS  No.000-004-01-00074174 Y 00074202.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5720-2024-GA DE FECHA 15/10/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5663-2024-GA DE FECHA 14/10/2024 OFICIO No.CAC-249-2024 DE FECHA 14/10/2024  SE APLICA MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-249-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 66 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1005.69 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 18/07/2024 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.9819850.00 FACTURA No.000-004-01-00074214 POR LPS.97750.00 FACTURA No.000-004-01-00074175 POR LPS.158100.00 ACTA DE RECEPCION No. 085-2024 DE FECHA 15/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1230.24   FACTURA No.000-004-01-00075323 POR LPS.1056000.00 FACTURA No.000-004-01-00075322 POR LPS.1056.000.00 ACTA DE RECEPCION No. 089-2024 DE FECHA 07/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0750.24   FACTURA No.000-004-01-00073018 POR LPS.3726000.00 FACTURA No.000-004-01-00074206 POR LPS.3726000.00 ACTA DE RECEPCION No. 088-2024 DE FECHA 15/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1225.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6764-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00192-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6076-2024-GA DE FECHA 30/10/2024 OFICIO No.CAC-278-2024 DE FECHA 25/10/2024  SE APLICA MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-278-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.394711.92 AL ITEM # 143 DOXICILINA (HICLATO) ENTREGA DEL 16/07/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1138.32 AL ITEM # 178 FLURURO DE SODIO ENTREGA DEL 22/05/2024 POR LPS.13413.60 Y ITEM # 187 GENTAMICINA (SULFATO) DE LAS ENTREGAS DEL 27/09/2024 POR LPS.380160.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.540000.00 FACTURA No.000-004-01-00074768 POR LPS.162000.00 FACTURA No.000-004-01-00074769 POR LPS.162000.00 FACTURA No.000-004-01-00075321 POR LPS.216000.00 ACTA DE RECEPCION No. 082-2024 DE FECHA 31/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1334.24    OFICIO DE AUTORIZACION No. 6764-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00192-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6553-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-357-2024 DE FECHA 13/11/2024  SE APLICA MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-357-2024 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.28965.60 AL ITEM # 82 CEFAZOLINA ENTREGA DEL 14/08/2024 POR L.1749.60 Y 27/09/2024 POR L.27216.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS.4945050.00 MEDIANTE  CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS). LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L. DE C.V. (DRODIME) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4945050.00 CONTRATO No. 016-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2846924 POR LPS. 741757.50 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 08/11/2024 LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES. CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN  CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA S. DE .R.L. DE C.V. (DRODIME) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002776 POR LPS.1060050.00 ACTA DE RECEPCIOM No.142-24 DE FECHA  21/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No. 1032.24 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-109049-2024 LPS.53002.50 VIGENCIA: DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2025   OFICIO DE AUTORIZACION No.6232-2024-GA DE FECHA  05/11/2024 OFICIO No.CAC-298-2024 DE FECHA 04/11/2024 OFICIO No.00117-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/11/2024  SEGÚN OFICIO No. CAC-298-2024 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. (DRODIME) CUMPLIO CON LOS  PLAZOS DE ENTREGA DEL  PRODUCTO CLOZAPINA 100 MG  ENTREGA DE FECHA  09/10/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA S. DE .R.L. DE C.V. (DRODIME) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002675 POR LPS.3885000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.142-24 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No. 1032.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.5736-2024-GA DE FECHA  16/10/2024 SEGÚN OFICIO No. 5736-2024-GA LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA S. DE .R.L. DE C.V. (DRODIME) CUMPLIO CON LOS  PLAZOS DE ENTREGA DEL  PRODUCTO CLOZAPINA 100 MG  ENTREGA DE FECHA  13/05/2024.


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.9722564.28 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R. L. (DROGUERIA COBAN) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.12986684.00 CONTRATO No. 017-2024-SS DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 10/03/2024 HASTA 10/12/2024  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE R.L. CONTRATO NO.017-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12304-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1465904.00  FACTURA No. 000-002-01-00000745 POR LPS.88200.00 ACTA DE RECEPCION No. 144-2024 DE FECHA 11/10/2024  FACTURA No. 000-002-01-00001341 POR LPS.88200.00 FACTURA No. 000-002-01-00001342 POR LPS.117600.00 ACTA DE RECEPCION No. 144-2024 DE FECHA 11/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1194.24   FACTURA No. 000-002-01-00001354 POR LPS.52500.00 ACTA DE RECEPCION No. 149-2024 DE FECHA 09/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0944.24   FACTURA No. 000-002-01-00001346 POR LPS.259614.00 ACTA DE RECEPCION No. 150-2024 DE FECHA 09/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0943.24   FACTURA No. 000-002-01-00001351 POR LPS.100800.00 ACTA DE RECEPCION No. 154-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1135.24   FACTURA No. 000-002-01-00000720 POR LPS.298200.00 FACTURA No. 000-002-01-00000863 POR LPS.298200.00 FACTURA No. 000-002-01-00001264 POR LPS.162590.00 ACTA DE RECEPCION No. 156-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1140.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6103-2024-GA DE FECHA 30/10/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5965-2024-GA DE FECHA 28/10/2024 OFICIO No.CAC-273-2024 DE FECHA 24/10/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-273-2024 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE R L (DROGUERIA COBAN) AL ITEM # 296 DEL PRODUCTO OXALIPLATINO DE LA ENTREGA DE FECHA 22/08/2024 POR LPS.6438.56 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  LOS ITEM # 67 BLOMICINA ITEM # 144 DOXORUBICINA (CLORHIDRATO) ITEM # 145 DOXORUBICINA (CLORHIDRATO) Y ITEM # 210 IFOSFAMIDA SE CUMPLIO CON LOS TIEMPOS PACTADOS.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.829104.80  FACTURA No. 000-002-01-00000737 POR LPS.41760.00 ACTA DE RECEPCION No. 151-2024 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1033.24   FACTURA No. 000-002-01-00000738 POR LPS.141750.00 ACTA DE RECEPCION No. 152-2024 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1034.24   FACTURA No. 000-002-01-00000747 POR LPS.52500.00 ACTA DE RECEPCION No. 149-2024 DE FECHA 09/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0944.24   FACTURA No. 000-002-01-00000748 POR LPS.398074.80 ACTA DE RECEPCION No. 150-2024 DE FECHA 09/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0943.24   FACTURA No. 000-002-01-00000864 POR LPS.155220.00 FACTURA No. 000-002-01-00000865 POR LPS.39800.00 ACTA DE RECEPCION No. 158-2024 DE FECHA 10/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0951.24    OFICIO DE AUTORIZACION No. 5978-2024-GA DE FECHA 28/10/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. DE FECHA 22/10/2024 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  OFICIO DE NOTIFICACION No. 5548-2024-GA DE FECHA 10/10/2024 OFICIO No.CAC-239-2024 DE FECHA 10/10/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. DE FECHA 09/10/2024 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL OFICIO DE NOTIFICACION No. 5293-2024-GA DE FECHA 23/09/2024 OFICIO No. CAC-222-2024 DE FECHA 23/09/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-239-2024 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y OFICIO No. CAC-222-2024 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE R L (DROGUERIA COBAN) AL ITEM # 301 DEL PRODUCTO PACLITAXEL DE LA ENTREGA DE FECHA 08/07/2024 POR LPS.25145.64 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  LOS ITEM # 144 DOXORUBICINA (CLORHIDRATO) ITEM # 145 DOXORUBICINA (CLORHIDRATO) Y ITEM # 160 ETOPOSIDO SINONIMO (S) VP-16 ITEM # 177 5-FLUOROURACILO SINONIMO (S) 5-FU 5 FLUORACILO CUMPLIO CON LOS TIEMPOS PACTADOS.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.142200.00  FACTURA No. 000-002-01-00000739 POR LPS.100800.00 ACTA DE RECEPCION No. 154-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1135.24   FACTURA No. 000-002-01-00000877 POR LPS.20700.00 FACTURA No. 000-002-01-00000740 POR LPS.20700.00 ACTA DE RECEPCION No. 157-2024 DE FECHA 27/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1134.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5978-2024-GA DE FECHA 28/10/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. DE FECHA 22/10/2024 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  OFICIO DE NOTIFICACION No. 5655-2024-GA DE FECHA 14/10/2024 OFICIO No.CAC-246-2024 DE FECHA 14/10/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-246-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE R L (DROGUERIA COBAN) AL ITEM # 297 DEL PRODUCTO OXALIPLATINO DE LA ENTREGA DE FECHA 10/07/2024 POR LPS.74.52 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  EL ITEM # 210 IFOSFAMIDA CUMPLIO CON LOS TIEMPOS PACTADOS


title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.3045544.86 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A DE C.V. (DRORISA) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9090366.00 CONTRATO No. 018-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2835924 POR LPS. 1370000.00 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 30/11/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024 LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024. DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/2024

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. CONTRATO NO.18-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12305-1-0