title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No:1484 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 22 AL 24 DE JULIO2024 INSPECCION DE CAMPO DE LA COMUNIDAD DE NUEVAS QUEBRADAS EN SANTA BARBARA MEMORANDO FOSODE-024-VII-2024

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4544 Y 46 CON DESTINO A EL CAJON EL DIA 04 JULIO-2024 POR CONCEPTO DE EXPLORACION Y MAPEO DEL SITIO PARA REALIZACION DE TALLER DE ENERGIA CON AUTORIDADES ENEE. OTROS GASTOS COMUSTIBLE LPS. 1000.00 NOTA: LAS INSTALCIONES DE CENTRO SUR SE ENCONTRABAN TOMADAS Y NO SE PUDO METER COMBUSTIBLE ESE DIA

currency: HNL

CARLOS ANDREE TORRES FERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ANDREE TORRES FERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: RESERVA PARA DRENADO LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO SCADA LA CAÑADA SEGUN MEMO GCT-95-VII-2024.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS JUTICALPA EN OLANCHO A INSPECCION DE CAMPO DE LAS COMUNIDADES DE BARIOS LAS SIERRA LEPAGUARE E ILUMINACION BULEVAR LOS POETAS EN JUTICALPA OLANCHO CON FECHA 17 AL 20/07/2024 SEGUN MEMO FOSODE-025-VII-2024.GASTO POR COMBUSTIBLE.

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE ALQUILER DE SIP TRUNK PARA CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO SOLICITADO POR ABOGADO ALEXANDER LAPPENBERG ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

QUANTICA S.A.

streetAddress: FLORENCIA NORTE FRENTE A ESTACIONAMIENDTO DE STOCK EDIFICIO BLANCO

scheme: HN-RTN

legalName: QUANTICA S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICIO  DE ALQUILER DE SIP TRUNK PARA CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000511 CON CAI: FE5FC5-E7E683-B546B3-B820DD-AF05E6-B2 SOLICITADO POR ABOGADO ALEXANDER LAPPENBERG ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 5 TRBUSB XTERNO SEGUN REQUISCION No-24 Y MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A ALVARO RAMIREZ


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM FOSODE-027-VII-2024


OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN  DEL 12-02-2024- AL 13-02-2024 A EL PROGRESO YORO TRASPORTANDO PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICAR OCUPACION DE SERVIDUMBRE POR 5 CASAS DE INTALACION DE TORRES  SEGUN MEMORANDUM DMA-072-II-2024 OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-208-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE No. 1353 AL EMPLEADO CON GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS OLANCHO A AMPLIACION DEL CONTRATO ENEE/CCOMEL 118/2023 EN LA SUPERVISION Y EJECUCION DEL TRAMO DE ILUMINACION DESVIO SAN PEDRO DE CATACAMAS CON FECHA 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMO FOSODE-014-II-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN  DEL 12-02-2024- AL 17-02-204 A EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE PROCESOS DE SOCIALIZACION    SEGUN MEMORANDUM DMA-070-II-2024 JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-211-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 489 POR VIAJE A YORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO2024 REUNION EN LA MUNICIPALIDAD DEL PROGRESOYOROREUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVA DE FEDERACION DE TRIBUS INDIGENAS PECH DE HONDURAS.DMA-65-II-2024

JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GSTOS POR CONCEPTO DE MANTENIEMINTO DE VEHICULO CHEVROLET ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL FUE REALIZADO POR GRUPO Q HONDURAS SEGUN MEMORANDO DMA-032-I-2024 DE FECHA 24- ENERO-2024 Y MEMORANDO DAPF-039-I-2024 ON NMERO DE GUIA N. 133 DE FECHA 24-01-24

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-ATLANTA A FAVOR DE NOMAR GERARDO HENRIQUEZ MONCADA SALIENDO EL 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005515 CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1356 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2023 EN INAGURACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL LA SABANA EN SAN MANUEL CORTES SEGUN MEMORANDUM FOSODE 021-II-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

type: REC


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 19 AL 23 DE FEBRERO2024 INSPECCION DE SISTEMAS REGIONALES Y SUB ESTACIONESINSPECCION DE EDIFICIOVEHICULOSEQUIPO DE TRABAJODE PROTECCION PERSONAL Y FUMIGACIONES.MEMORANDO GARC-038-II-2024

ISAIAS MALDONADO ORELLANA

legalName: ISAIAS MALDONADO ORELLANA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LASERJET  M651 SOLICITADO POR LIC MARIA SIOMARA MAJON DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL  SEGUN FACTURA No 006-012-01-00086191 CAI- 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BOGOTA / COLOMBIA A FAVOR DE FRANCIS ESTEFANY MORAZAN CABRERA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005524 CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001782 CON CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A FECHA DE EMISION: 22/02/2024 COMPRA DE BATERIA SOLICITADO POR EL LIC. MARIO CALIX. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER PLACA GHA-0456 REG-389 MEMORANDO UEPER-577-VII-2024


ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005525 DE FECHA 14- FEBRERO-2024 RECIBO DE PAGO N. 4641 DE FECHA 14- FEBRERO-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001839 DE FECHA 08-02-24 CONSTANCIA DE PAGOS CON FECHA VENCIMIENTO 30-04-24 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0001-2-2024 DE FECHA 21-02-24 Y ORDEN DE GUIA N. 417 DE FECHA 27-02-24. RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBALA CEIBA TEGUCIGALPA REQUISICION No. 80 MEMORANDO GOENEE-050-I-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION LPS. 200.00 SOLICITADA POR RLAGOSP EL DIA 08-02-24


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE INSUMOS QUE SE NECESITAN PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RENOVACIÓN DEL FIREWALL POR UN AÑO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018546 CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92 FECHA DE EMISION: 29/02/2024 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL FIREWALL SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.


rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA EN LAS UMA DE UNIFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMAS) CONSTRUCCION DE LINEA DE SUB TRANSMISION 35.5 KV ERANDIQUE-LA VIRTUD (Y TRANSPORTANDO A LOS MISMOS). EN GRACIAS LEMPIRA EN FECHAS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 481 482 Y 483. MEMORANDO DMA-083-II-2024.  .......OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE........ JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES.- DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE.....

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-243-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / MCALLEN A FAVOR DE DORIS MARLEN CACERES ARGUETA SALIENDO EL 14 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005523CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-479 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN VISITA A LA SUBESTACION DE CHOLOMA EN SUPERVISION AMBIENTAL Y PUNTOS DE TOMA DE MUSTRA PARA LINEA BASE DE ESTUDIO DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-082-II-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-479 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEVOLUCION DE PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-245-1-0

type: OFICIO


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 467468470 A LOS EMPLEADOS DE GIRA DE TRABAJO A MORAZAN YRO A REVISION DE 8KMS DE LINEA DE TRANSMISION DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR PARA ELABORACION DEL EIA CON FECHA 13 AL 17 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMO DMA-075-II-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE. CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-217-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS PARA LA DECORACION DEL DIA DE SAN VALENTIN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00225529 CON CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LIC. CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1224-1-0

description: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA

description: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  DIAGNOSTICO REVISION DE PLOTERS SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES  FACTURA No 000-001-01-00013689CAI- 60E0AE-CCB155-574EA5-DCBB2D-B2BFCB-FB


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN-COMAYAGUA A FAVOR DE DORIS MARLEN CACERES ARGUETA SALIENDO EL 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002613CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001155 CAI  12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR SUSCRIPCION DEL SERVICIO DIGITAL OCEAN Y ASANA MEMORANDO GG-ENEE-046-I-2024 DAPF-116-II-2024

SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

legalName: SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLOS DE LA COMPRA DE UNA CAJA DE MADERA FORRADA PARA LA CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL GRADO DE CRUZ DE PLATA QUE FUE OTORGADA A LA EXCMA. SEÑORA DORIS YOLANDA MELO JACOME EMBAJADORA DEL ECUADOR Y CEREMONIA PRESIDIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.

TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COBERTURA QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION POR TRES MESES A PARTIR DEL 08 DE JULIO AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN APROBACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE CELEBRADA EL DIA 06 DE JULIO DE 2023 COMO RESOLUCION No. 01-JD-EX-02-2023 CONTENIDA EN EL PUNTO 3 DEL ACTA No. JD-EX-02-2023 MEMORANDO FPS-ENEE-088-2024 GUIA 299

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: COLONIA TEPEYAC EDIFICIO LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA NO. 6

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002615 NO DE CAI D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ZOBEIDA SANCHEZ WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG Y WILSON REYNEL PAZ EN RUTA: COMAYAGUA - CARACAS VENEZUELA - COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2024.


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE UNIDAD DE TRASPARENCIA QUE VIAJAN DEL 22-02-2024 AL 25-02-2024 A OCOTEPEQUE A A VINCULACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL FESTIBAL DE LA CEBOLLA SEGUN MEMORANDUM UTLCC-095-II-2024 JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ  CLAVE 15911

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-313-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018173 CAI. A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-98836-81 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE CHINA POPULAR.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010507 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005509 NO DE CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE A FAVOR DE GABRIEL JOEL SALGADO FIGUEROA EN RUTA BARCELONA - SAN PEDRO SULA DEL 07 DE FEBRERO DE 2024.


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO AL COONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ ORDOÑEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO AL COONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001669 CON CAI:  A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ ORDOÑEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: RESERVA PORCAPACITACION REDUCCION DE COSTOS MEMORANDUM DSG-1457-X-1012 MEMORANDUM DSG-158-II-2023

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN REUNION CON AUTORIDADES DE LA EMBAJADA AMERICANA RNPINMSENAF EN EL SALON AUGUSTO C COELLO SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018253 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PAGO DE JORNADA DE TRABAJO No. 196 POR VIAJES A CHOLUTECA LOS DIAS 08 DE FEBRERO2024 AUDIENCIA FALLO INCIDENTAL AUTO INTRLOCUTORIO EXPEDIENTE 032-2023DEJAR PERSONAMIENTO DE EXPEDIENTE 097-2021 006-2021 MEMORANDO ODL-164-II-2024

EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO

legalName: EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO


title: VALOR QUE CORRESPONDE PARA ATENCIONES AL PERSONAL DE SALUD POR ACTIVIDAD DE CLINICA MEDICA  EN EL SALON AUGUSTO C COELLO SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00018236 CAI A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-0F-098836-81


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018252 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA A LA CERRAJERIA GUADALUPE POR LA INSTALCION DE 2 LLAVINES PAR PUERTAS UBICADAS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LAS PLAMAS TEGUCIGALPA. DICHO REEMBOLSO SERA PAGAO AL COLABORADOR MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE . SEGUN MEMORANDO GTIC-022-2024 Y MEMORANDO DAPF-138-II-2024 DE FECHA 20- FEBRRO 2024 ORDEN DE GUIA N. 326

MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE

legalName: MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1283-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018172 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-98836-81  POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO MESA TECNICA EN SEGUIMIENTO AL TEMA DE LOS CONSULADOS MOVILES CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE MIGRACIÓN Y REGISTRI NACIONAL DE LAS PERSONAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018167 CAI:A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-98836-81 SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE CHINA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN REUNION DE CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE AL SEÑOR EMBAJADOR ENRIQUE ANTONIO ESCOBEDO EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018250 CAI A7EAB9-057D91- 88498F-0D6A-0F-098836-81

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-137113731374 POR VIAJES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO RESPECTIVAMENTE EN LABORES DE INSPECCION DE CAMPO  Y SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS 07 AL 10 Y 14 Y 15 D FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-073-II-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005577 DE FECHA 18- MARZO-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO 4300001859 DE FECHA 11-03-24 RECIBO DE PAGO N. 4686 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 TODO SGUN MEMORANDO DSG-PP-0006-4-2024 DE FECHA 08-04-24 ORDEN DE GUIA . 729 DE FECHA 09-04-24. RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO A PANA SEGUN MEMORANDUM GTC-24-II-2024 DISMICION POR LPS. 659.20 SOLICITADA POR RLAGO EL DIA 11-03-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-435-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-435-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No. 774

XIOMARA YAMILET HERNANDEZ ESPINAL

legalName: XIOMARA YAMILET HERNANDEZ ESPINAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001786 000-001-01-00001787 000-001-01-00001788 CON NUMERACIÓN CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: PAGO DE (DIESEL)VITICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 19-02-24  AL 28-02-24   A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR LOS ESTUDIOS DE LOS BULEVARES DE ILUMINACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUN MEMORANUDM FOSODE--082-II-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 495 494 498 501 FECHA: DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 POR CIERRE TECNICO Y SOCIAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LUGARES AISLADOS BARRIO SAN JUAN (SUB-ESTACION PROGRESO) Y SUB-ESTACION VILLA SEGUN MEMORANDUM DMA-115-II-2024

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001797  000-001-01-00001798  000-001-01-00001799 Y  000-001-01-0000180. 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER PLACA: MIH-1954 AÑO 2008 SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE(DIESE) VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 06-03-2024 AL 09-03-2024 CHARLAS INFORMATIVAS DE OBRAS DE PROYECTO EN COSTRUCCION SEGUN MEMORANUDM DMA-143-II-2024

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION DENOMINADA GENERO Y ACCION HUMANITARIA EN EL CICLO DE PROYECTOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE FACTURA No 000-001-01-00018300CAI 	B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 06-03-2024 AL 07-03-2024  A SPS VISITA TECNICA DE SUPERVISION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDUM DMA-116-II-2024. DEVOLUCION POR NO REALIZAR LA GIRA EMPLEADO CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CON ID:1522-1980-00192.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-416-1-0


title: RESERVA POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la ¿Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III¿.	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024 OC 4300001849

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00164484 FECHA 06-02-2024 POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024 OORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4300001849 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0019-4-2024 HOJA GUIA 842  SE APLICA RETECION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 5 UBICADA EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CON LA EMPRESA CORPORACION TAU S DE RL CUENTA COMERCIAL 3087091213 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDO UAC-018-I-2024DAGD-079-II-2024 Y DSG-237-II-2024 GUIA 401

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y G/V # 515 SALIDA EL DIA 06/03/2024 Y REGRESO EL 08/03/2024 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRAS A REALIZAR TRANSPORTANDO PERSONAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADES Y VISITA TECNICA -SIENA CON CERNA SEGUN MEMORANDO-DMA-149-III-2024. (OTROS GASTOS PORA COMPRAR COMBUSTIBLE POR L. 1200.00)


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 5 UBICADA EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CON LA EMPRESA CORPORACION TAU S DE RL CUENTA COMERCIAL 3087091215 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 18 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDO UAC-018-I-2024DAGD-079-II-2024 Y DSG-236-II-2024 GUIA 401


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  POR ACTIVIDAD DEL TALLER DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 2024 SEN ENEE CREE MEMORANDUM GG-ENEE-222-II-2024 MEMORANDUM DAPF-187-II-2024

MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

legalName: MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 484 486488485 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL 27 FEBRERO AL 01 MARZO 2024 POR CONCEPTO DE VISITAS TECNICAS SUPERVISION EN LAS INSTALACIONES DE GENERADORAS TERMICAS EN ATENCION A EEMERGENCIA DE VERANO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500.00


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 37 POR VIAJE A DANLI DEL 05 AL 08 DE MARZO2024 INSPECCION EN INSTALACIONES DE LAS SUBESTACIONES DANLICHICHICASTEPLANTELES Y OFICINAS DE LA ENEE DANLIEL PARAISO Y TROJES MEMORANDO GAR-063-II-2024

ISAIAS MALDONADO ORELLANA

legalName: ISAIAS MALDONADO ORELLANA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-031-I-2024 GG-ENEE-1684-XII-2023 FACT-INV224711892 FECHA 25/10/2023 INV228842343 CON FECHA 25/11/2023.

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM FOSODE-016-III-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001869 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00005604 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001869 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.CON MEMORANDUM DSG-PP-0013-4-2024 Y HOJA DE RUTA 23-04-2024-830

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-570-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM GTIC-038-III-2024


rationale: POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESCRIPCION DE SERVICIOS OFERTADOS PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-0165473 11/03/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-00-174-2024 Y DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PARA LA COMPRA DE 3 BOLETOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CEIBA SEGUN MEMO GOENEE-112-1-2024 o/c 4300001862

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005587 DE FECHA 04-ABRIL-24 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA:TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RIKI NELSON DUBON TURCIOSNORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZSANTOS EDUARDO GUILARVIAJANDO DEL 07 AL 08 DE MARZODE 2024 AEROLINEA:AEROLINEAS SOSA O/C 4300001862 MEMORANDO DSG-PP-0010-4-2024 GUIA 816


MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

legalName: MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.839 FECHA: DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2024 POR VIAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL FOSODE UBICADAS EN EL CCG PARA INDUCCION SOBRE LOS PROCESOS DEL FOSODE SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-III-2024. GASTO POR GASOLINA (DEVOLUCION DEL LPS 958.17)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-574-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ¿ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE¿. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE¿. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL ¿EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA)¿. 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL ¿SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO¿. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-516517518 POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE INSTALACION DE LAS PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO 07 AL 08 DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA 148-II-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEo- SEGUN MEMORANDUM DMA 148-II-2024 DEVOLUCION JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-551-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA No.000-001-01-00003441 POR COMPRA DE DELTRAMITRINA TOSAVET MATA RATA  K-OTHRINE 2.5 CIPERMENTRINA DE 25 TRAMPA ADHESIVA  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA No.4200004483 MEMORANDUM DSG-PP-0062-2-2024 HOJA GUIA No: 26-02-2024-391

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003901 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.14211422 DEL 11 AL 24 DE MARZO 2024 A CATACAMAS OLANCHO POR TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO Y APOYO EN LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CATACAMAS SEGUN MEMO FOSODE-027-III -2024 PARA COMBUSTIBLE

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 520 CON DESTINO A SASNTA BARBRA LOS DIAS DEL 14 AL 15 MARZO  2024 POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE INVENTARIOS Y FOTOS DE TRANSFORMADORES DE PCBS


STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

legalName: STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107. L.49.599.96 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA EN F01-62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-62-1-0


title: RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.03-ENEE-UEPER-2023 COSTRUCCIONE DE LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DLI-439-III-2024

rationale: PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.03-ENEE-UEPER-2023 COSTRUCCIONE DE LINEA DE TRANSMISION SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00165509 O/C LOCAL 4300001860 CON FECHA 14 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM DLI-439-III-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0018-4-2024 HOJA GUIA 842


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 529 CON DESTINO A MORAZAN YORO LOS DIAS DEL 14 AL 16 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIO FORESTALO POR DONDE PASA LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 705.00

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO E VIATICOS Y G/V # 151154149 SALIDA EL 09/03/2024 Y REGRSO EL 22/03/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA DANLI JUTICALPA A REALIZAR INSPECION DE VEHICULOS CHATARRAS PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LAS AREAS CHOLUTECA AMAPALA SAN LOREANZO DANLI GUIAMACA JUTICALPA SALAMA MEMO-GARC-72-III-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL) SE REVERSA POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-606-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-606-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-606-1-0

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO E VIATICOS Y G/V # 151154149 SALIDA EL 09/03/2024 Y REGRSO EL 22/03/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA DANLI JUTICALPA A REALIZAR INSPECION DE VEHICULOS CHATARRAS PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LAS AREAS CHOLUTECA AMAPALA SAN LOREANZO DANLI GUIAMACA JUTICALPA SALAMA MEMO-GARC-72-III-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)    DEVOLUCION POR NO HACER USO TOTAL DE OTROS GASTOS LA DEVOLUCION HECHA POR FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE DISCOS DUROS PURPURA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No 001-001-01-00002173 CAI-6841CA-DEAFD4-6F418A-010824-A25EC1-55


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ARREGLOS GOURMETSOLICITADO POR LIC . EVA FERRUFINODIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS GOURMET SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001107 CON CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 SOLICITADO POR LIC . EVA FERRUFINODIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107.  DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA EN F01-62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-63-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-63-1-0


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CABLES HDMI SOLICITADO POR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENESSEGUN FACTURA 000-002-01-00001106 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO DE 1% DE DEVENGADO 1432 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0134-3-2024

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 CAI: D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PRTOCOLO PARA ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 27 DE ENERO CONMEMORATIVOS AL SEGUNDO ANIVERSARIO DE GOBIERNO.

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE MADERA SOLICITADO POR LA ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006727 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE ASTAS DE MADERA SOLICITADO POR LA ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006726 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ENEE   RECIBO No. 1108588 POR VALOR DE 2269740.00 DE 1991  EMPLEADOS PERMANENTES POR LA COBERTURA DE 12 MESES A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE 2023 AL 08 DE OCTUBRE 2024  SEGUN MEMORANDUM FPS-ENEE-199-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007098 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON- COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMILSON DURÓN ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-0001673 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  SOLICITADO POR EMILSON DURÓN ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 10 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS 10 TIMBRES 10 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 83 MEMORANDUM ODL-329-III-2024

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: LAND CRUISER AÑO: 2018 PLACA: CDH-0053 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURA No 000-001-01-00001729000-001-01-00001730 CAI-26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000242 CAI: C41F38-AECFC0-EC42A8-9F7D02-D4BB3E-D7 POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA CELEBRACIÓN DEL 11 DE ENERO DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 39 POR VIAJE A COPAN RUINASCOPAN DEL 20 AL 24 DE MARZO2024 VINCULACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN.MEMORANDO UTLCC-162-III-2024 REVERCION JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ 15911

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-706-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003902 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR(JORNADA) No. 5 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO2022 CONVOCATORIA DE TRABAJO CON EL ING.KEVIN OSORTO MEMORANDO DSA-CRLA-123-IV-2024 DAGD-562-IV-2024 R/P AD 1381 2024

LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

legalName: LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.517 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA (CORTE) DEL 25 AL 27 DE MARZO2024 SE VERIFICAARON LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA PLANTA (CECHSA) MEMORANDO DAGD-560-IV-2024

MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE RELAY ELECTRICO PARA SISTEMA DE PARABRISAS DE VEHICULO REGISTRO 554 MARACA INTERNATIONAL PLACA GHA1429 TIPO GRUA L.A. FACTURA SOPORTE No.000-001-01-00006828 MEMORANDO USG-CRLA-099-IV-2024 DAPF 397-IV-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A  SERVICIOS GENERALES L.A; VIAJE A INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA CAÑAVERAL EN CONVOCATORIA PARA CAPACITACION DE ENTRADA DE MERCADERIA A LOS ALMACENES  RECEPCION DE DOCUMENTOS EN CAÑAVERAL DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 4. MEMORANDO  USG-CRLA-080-III-2024. MEMORANDO DAGD 526-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) CON ORDEN DE COMPRA No-3500000702 A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS PETRHOSA (PUMAS ENERGY)PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00487221 DEL 04 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-513-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-04-16-780


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M Y 350 IGNITORES PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W LI551. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004470  03/07/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 PIE DE CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1/4. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004471  03/07/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3719-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 44500002389  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015 SE HACE CARGO POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA.  FACTURA N° 000-002-01-00020595 02/12/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0411-4-2024-PROV RETENCION 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA....

description: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3719-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 44500002389  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015 SE HACE CARGO POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA.  SE REVERSA POR CORRECCION EL CODIGO CORRECTO DE RETENCION ES 1190: RENTA PERSONAS JURIDICAS CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0411-4-2024-PROV.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003782

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003783

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00796483 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003783 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0110-6-2024 Y HOJA DE RUTA 25-06-2024-1402

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003119 DE FECHA 10-06-2024 RECIBO DE PAGO N. 001100 DE FECHA 10-06-24 ORDEN DE COMPRA 4400003784 DE FECHA 29-05-2024 ENTRDA MERCANCIA ALMACEN 5000022515 DE FECHA 10-06-2024 ACTA DE RECEPCIONM S/N DE FECHA 10- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01-07-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0111-6-2024 DE FECHA 24-06-24 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1402 DE FECHA 25-06-2024 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003784

description: PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00011895 FECHA 7/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0109-06-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785


title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 O/C 4000004428

title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 O/C 4000004429

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA DAGD-X-2023 O/C 4600002180

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000046 DE FECHA 03-05-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A FAVOR DE JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ  CON  O/C 4600002180  Y MEMORANDUM DSG-PP-0533-5-2024 Y HOJA DE RUTA 27-05-2024-1104 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL INICIO DE PROCESO DE LICITACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE. POR UN PERIODO DE 12 MESES (DEL 27 DE MAYO 2024 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2025). SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. DSA 02/04/2024. MEMORANDO DSA/A38-2023. MEMORANDO DAGD-640-IV-2024.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 97 CON DESTINO A TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 01 AL 06 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL EQUIPO POWEMETRIS . . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE . ( LPS. 2763.45) SEGUN REMISION DE PAGOAD-1406-2024 DE FECHA 19- ABRIL-24

EDGAR HUMBERTO MORENO REYES

legalName: EDGAR HUMBERTO MORENO REYES


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 2676 PROVISIONES2024 DE LA FACTURA 000-001-01-00002770 DE FECHA 03-04-24

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL


title: SE HACE REGISTRO YA QUE LA FACTURA No-000-002-01-0000023  EXISTE LA DIFERENCIA 0.69 CENTAVOS A LO PROVISIONADO Y ASI COMO TAMBIEN SE HACE LA RETENCION D EL 1 % POR NO CONTAR CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOA CUENTA Y TAMBIEN EL DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTA   SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0497-5-2024 PROV Y HOJA DE RUTA 14-05-2024-958     F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3095-2-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4500002131  PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0010 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851060 ASIGNADO A GESION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 43. ORDEN DE GRUPO Q N° 612187681 16/05//2024. VEHICULO 0002638040.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851060 ASIGNADO A GESION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 43. ORDEN DE GRUPO Q N° 612187681 16/05//2024. VEHICULO 0002638040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001924 21/05/2024. PROFORMA DE FECHA 16/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0048-5-2024. GUIA:1036.

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00499401 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  UBICADO EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000719 MEMORANDUM DSG-1094-VI-2024 HOJA GUIA No. 21-06-2024-1370

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA INTERNATIONAL CON PLACA:GHA0483 REG-564. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1740-0003. MEMORANDUM TDSRCS-10-IV-2024. FACTURA PROFORMA No. 001460TG 22/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0030-04-2024. GUIA:864.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00227967 DE FECHA 28/05/2024 POR LA COMPRA DE KC PAPEL HIG 30242371 PAPEL HIG SCOTT SBT O/C 4400003762 MEMORANDO DSG-PP-0076-6-2024  GUIA 1241


title: PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4500002361 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA-GHA0505 AÑO 2009 REG-563 CAMION TIPO CANASTA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1738-00028 MEMORANDO-DAGD-1752-IX-2023. OC 4500002361 SE RETIENE EL 1% POR NO CONTAR CON EL PAGO A CUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PARA HABILITACION DE EDIFICIO DE SUBZONA REGIONAL SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC 430001959

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL N.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO DSA/A39-2024 DAGD 732-IV-2024 R/P AD 1513 2024 GUIA 903

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PARA CONSTRUCCION DE PARED PARA RELOJ BIOMETRICO PLANTEL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001948 11/06/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE ROTULO DE VARIOS MATERIALES   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS SOLICITUD No. 01-IV-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE  DE VARIOS MATERIALES Y PINTURAS    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF232031014 SIN PLACA CON REG-1041-2023 VEHICULO: 0002638036. ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 7. ORDEN DE GRUPO Q N° 0612189961 20/05/2024..

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 O/C 440000003823

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DESECHABLES CUBIERTOS CUCHARAS BOLSAS SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA  CAFE  CREMORA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SOLICITUD No. 1735/002/04/2024


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURA EN WASHINGTON SOLICITADO POR LICENCIADA TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD No. DSA 03/04/2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO GRUA REG. 552-20029 SOLICITUD 1728-24-IV-2024-001 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001962 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-003-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS C/U PARA USO EN PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NMo. DSA-05-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003879 04/07/2024. 801-1-1-3319-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TOALLAS CLINEXHUMEDAS  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE OFICINA  SEGUN MEMO DAGD-822-V-2024

rationale: POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO PARA CORRESPONDECIA SEGUN MEMO DAGD-822-V-2024 FACT-000-004-01-00012151 FECHA 04/07/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0161-7-2024 GUIA # 17/17/2024-1573


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE SOLICITUD No. USG-006-04-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 o/c 4400003788

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL EMPLEADO JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ POR LA COMPRA  DE MARETIALES MANGUERAS Y MALLAS PARA LA REPARACION DE VEHICULO TIPO CANASTA  REGISTRO 562 SEGUN MEMORANUDM DAPF-524-V-2024 Y DAGD-810-V-2024

JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE 5000KM DENTRO DE LA GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO CON MOTOR LWNF232031014SIN PLACA CON REG. 1041-2023 VEHICULO 0002638036ASIGNADO A LA SUDGERENCIA DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 07 ORDEN DE GRUPO Q No.0612189961 CON FECHA 21/05/2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 5000KM DENTRO DE LA GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO CON MOTOR LWNF232031014 SIN PLACA CON REG. 1041-2023 VEHICULO 0002638036 ASIGNADO A LA SUDGERENCIA DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 07 ORDEN DE GRUPO Q No.0612189961 CON FECHA 21/05/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001923 21/05/2024. PROFORMA DE FECHA 20/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-99-0049-5-2024. GUIA:1036.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CERAMICA     SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003841 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003825 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003838 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-23-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH 1 ORQUIA DE VOYARIN 1 PRENSA DE CLUTCH 1 RETENEDOR DE ACEITE DE COLA DE CAJA  PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REGISTRO 724 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-005-05-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA GRUA INTERNACIONAL CON REGISTRO 511-2009 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1375-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO NUEVA QUEBRADA STA BARBARA  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO CANTARRANAS FM  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ESTACION DE CEBO PARA RATAS B-112 Y 15 RATONERA GALVANIZADA PEQUEÑA PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004544 27/06/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CUBETA DE CEBO PARA RATA  PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004546 27/06/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS LAS ESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE SEGUN MEMORANDUM DAGD-841-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BLV LOS POETAS JUTICALPA OLANCHO  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO SOLICITUD 1728/002/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITUD USG 010/05/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SOLICITUD 1728/001/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BARRIO LA SIERRA LEPAGUARE JUTICALPA OLANCHO DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERARO PARA EL USO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4600002175 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-78-III-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021428 DE FECHA  12/12/2023 POR LA COMPRA DE FRIGIBAR FRIGIDAIRE 4.5 T/ESTANTE DE VIDRIO/ACABADO O/C 4600002175 MEMORANDO DSG-PP-0541-5-2024-PROVGUIA 1125


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANUDM DAGD-252-II-2024

KHADY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: KHADY OMAR RIVERA PORTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BLV LA MORA CATACAMAS OLANCHO  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


title: RESERRVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE VEHICULO  PARA GIRAS DE TRABAJO SEGUN MEMORANUDM  DSG-785-III-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1636-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR  DEL PME DE LA SUB-GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION FACTURA No. 003-001-01-00109813 MEMORANDUM DAPF-539-V-2024

MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGU S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DSA-04-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO QUE CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LAS NUEVAS QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-013-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003835 25/06/2024. 801-1-1-3265-2024. 801-1-1-3249-2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003834 25/06/2024. 801-1-1-3251-2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003833 25/06/2024. 801-1-1-3266-2024. 801-1-1-3252-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.700 SOLICITUD UMNO-02-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003827 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003826 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851066 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 22. ORDEN DE GRUPO Q N° 600329857 28/05/2024. VEHICULO 0002638034.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA EL PROYECTO  DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSIOSTE EN LA ILUMINACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA PUMA GUANAPITO EN EL MUNICIPIO DE STA MARIA DEL  REAL HASTA LA GSOLINERA TEXACO PIEDRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN MEMO 002-III-2024

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0069 Y 2024-1702-0070 VENTANAS 1.97 1.00 058 1.241.75 PARA SER UTIIZADAS EN OFICNAS DE SUBZONAS CON ISTALACION INCLUIDA . ENTREGUESE A JOSE HERIBERTO LAZO TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-884-V-2024 DE FECHA 24- MAYO-24


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-01-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRAR MOBILIARIO SOLICITUD No. 2024-1736-0004


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITUD No. 2024-1736-00011


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SOLICITUD No. 2024-1739-0001


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORMANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELICTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION  ATRAMO BARRIO LA SIERRA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-V-2024


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES CENTRO Y LA PUERTA  DE N.O SEGUN MEMORANUDM DAGD-876-V-2024 HR 24-05-2024-1072

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-03-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ILUMINACION DEL  TRAMO CARRETERA SALIDA A CANTARRANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE-012-V-2024


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF232031013 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 23. ORDEN DE GRUPO Q N° 600329856 28/05/2024. VEHICULO 0002638047.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITUD No. 2024-1736-0002

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL TALLER ELECTROMECANICO.SOLICITUD DE COMPRA 2024-1738-0004 MEMORANDO UCODSC No.0249-V-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMINSTAN  CON PLACA No-GHA0977 Y REGISTRO 690 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/003/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE CRUZ SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0003 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS´PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-013-05-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR BARRIL SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0001 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 OC 420004600

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE 1% DEL DEBENGADO  2573 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0558-5-2024 HR 2024-05-31-1158

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-014-05-2024


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-004-01-00011205 DE FECHA 09 DE ABRIL 2024 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTALEITZ T/CARTACINTA ADHESIVAFOLDER CARTULINA O/C 4200004264 MEMORANDO DSG-PP-0540-5-2024-PROV- GUIA 1125 LIGADO AL DEVENGADO 2576

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLIDAS SEMITACTORAS LISA SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/005/04/2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GALONES DE ROUNDUP SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. AL-015-05-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA  CON PLACA No-GHA0972 Y REGISTRO 716 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES. 1.) 04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN 4x2 CON PLACA GHA3351. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0010 2.) 04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN 4x2 CON PLACA GHA3562.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0009 3.) 04 LLANTAS RADIALES  LT255-70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP CON PLACA GHA1441.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008.  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-230-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


rationale: RESERVA PARA REPARACION DE DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA CON PLACA No-GHA1226 Y REGISTRO 673 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/002/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO #551 PLACA GHA1434 AÑO 2008. REQUISICION No. 2024-1721-0001


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0006 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE OTROS SERVICIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 003/23-05-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTA SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0007 MEMORANDO DAGD-893-V-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0005 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0009 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0002 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA3562 REG-511 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0006. MEMORANDO DSA-CRLA-228-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-595 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/008/05/2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 009-05-2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CINTA AISLANTE DE PVC. REQUISICION No. 2024-1721-0002


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CUADROS DE CANVAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-RP 01/4/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS CON PLACA No-GHA4789 Y REGISTRO 679 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/006/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS CON PLACA No-GHA0985 Y REGISTRO 542 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/004/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN TD27 CON PLACA: GHA3551 REG-434 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0007. MEMORANDO DSA-CRLA-229-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TARJETAS KARDEX. REQUISICION No. 2024-1702-0049


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-653 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/009/05/2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CHELACK-PEGAMENTO. REQUISICION No. 2024-1702-0065


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. REQUISICION No. 2024-1702-0043


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA CON PLACA No-GHA0990 Y REGISTRO 724 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/012/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN BOLSAS PARA BASURA HACE MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No. 2024-1702-0044


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LINTERNA LED. REQUISICION No. 2024-1702-0048


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  CON PLACA No-GHA4788 Y REGISTRO 676 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/007/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS REG-552553560562 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/006/05/2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE 20W-50 15W-40 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 008/23-05-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HOJAS BLOCK. REQUISICION No. 2024-1721-0005


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA  No-USG-008-04-2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y UNA PERCOLADORA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0003


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD 991-V-2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE MEDCAMENTOS QUIRURGICOS  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: POR LA COMPRA DE SLINGA DE VARIAS CARACTERISTICAS   SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


title: PARA COMPRA DE REPUWESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REG533 AÑO 2007  SEGUN MEMO DSG-1001-III-2024

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGTO DE LA FACTUERA No-011-002-01-00105491DE FECHA 15 DE MAYO 2024PARA COMPRA DE REPUWESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REG533 AÑO 2007 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002352 Y MEMORANDUM DSG-PP-0591-6-2024-PROV Y HOJA DE RUTA No-26-06-2024-1367


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-00012


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1743-0001


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO SOLICITUD DE COMPRA No. UAC001/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CANDADO DE METAL SOLICITUD DE COMPRA No. UAC008/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


title: POR REMODEALCION DEL TALLER ELECTRICO MECANICO Y REPARACION DE PISO DE BAÑOS ALEDAÑOS SEGUN SOLICITUD N 2023-1702-0114 SEGUN MEMO DAGD-1803-IX-2023  SE REVERSA EL 1% NO  TIENECONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA RETENCION DEL 1% POR NO COINTAR CON PAGOS A CUENTA

ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONCICIONADOS MINI SPLIT UBICADOS EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO USG-CRLA-152-VI-2024 DAPF-663-VI-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA TIPO CAMION INTERNATIONAL CON PLACA: GHA0483 REG-564. ASIGANADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR; CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE MOTOR CAMBIO DE JUNTA DE TAPADERA CAMBIO DE BALINERA DE VOLANTE CAMBIO DE SELLOS DE LOS INYECTORES CAMBIO DE SELLO TRASERO DE SIGUEÑAL CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION  CAMBIO DE VALVULA DE SELENOIDE CAMBIO DE EMPAQUE CARTER CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N° 2024-1740-0005. MEMORANDO UAPCS-110-VI-2024. FACTURA PROFORMA No. 002001TG. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001972 09/07/2024.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-1-0


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE STRETCH FILM  SOLICITUD DE COMPRA No. UAC003/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO CERAMICA PEGAMIX PRODUCTO ´PARA FRAGUADO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE TALLER MECANICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-UTM 011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PLANTEL DE LA PUERTA Y CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN 1296379312956271129652511281842512181363912822064 FECHAS 11/12/20238/12/202309/12/202310/01/202408/01/202411/01/2024 SEGUN GUIA 30/01/2024 163 Y MEMOS DAGD-057DSA/A02-24


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGOS DE LA FACTURA 001-001-01-00264638 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PAGADA POR MARCIO PERDOMO  MEMO DAPF-676-VI-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAS OFICNAS DELÑ SISTEMA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN FACT 002509260025472400242256  FECHAS 11/01202412/12/2023 SEGUN GUIA 30/01/2024 163 Y AD AD050403-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A PANAMA VIA EMPRESA DHL MEMORANDO GD-654-07-2024 Y DAPF-743-VII-2024

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00014 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 APLICACION DEL COBRO DEL 1% DE FACTURA No. 000-001-01-00000623 DE FECHA 29/11/2023 POR NO TENER PAGOS A CTA. MEMORANDO DSG-PP-0603-6-2024 TRANSACION RELACIONADA CON DEVENGADO No. 2499

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE  SOLIICITUD N. USG-006-04-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-1070-VI-2024


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION DE LA CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIOS SEGUN MEMO DBS-PM-632-VI-2024 CON O/P 509.

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0015


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CABLE HDMI Y 13 DOCK STATION USB C MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1703-0003.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DPARTAMENTO DE INGNIERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1719-0001 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024


rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 718-13 SEGUN SOLICITUD 2024-1701-0007


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO S/C 2024-1703-0001 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 50 RESMA DE PAPEL BONS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1742-0012. MEMORANDO DCRCS-111-VI-2024. MEMORANDO DAGD-1024-VI-2024.


title: RESERVA POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CUIDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM CRCS-131-IV-2024 DSG-1127-VII-2024 SEGUN ADENDA No. 1 DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 31-2023

KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

legalName: KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 21 MESA PARA SALA DE CAPACITACIONES Y 42 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0076. MEMORANDUM DAGD-1136-VI-2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN REMISION DE PAGO R/P N° AD 1676 2024. FACTURAS; 1.)	000-002-01-13633909	24/11/2024	       215.25 2.)	000-002-01-13630542	24/11/2024	  25241.99 3.)	000-002-01-13641917	24/11/2024	    2799.25 			  TOTAL                                      28256.49 SEGUN MEMORANDO DSA/A50-2024 MEMORANDO DAGD 1155-VI-2024. GUIA: 1550.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1152-VI-2024 REQ-2024-1702-0085.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA DE 4 LLANTAS RADIAL 195/70R15  SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS AÑO DE FABRICACION NO MENOR DEL AÑO 2023 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No.710 MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2013 4*2 PICK COLOR NEGRO SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024.