MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

rationale: REVERSION DE F01 PAGO A FAVOR MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO HOTEL POSADA DEL CENTRO POR L. 9944.65 CORRESPONDIENTE A  LA CONSULTA Y  PARTICIPACION DEL PUEBLO NAHUA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-82-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-82-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-82-1-0

description: DEVOLUCION DE FONDOS PAGO A FAVOR MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO HOTEL POSADA DEL CENTRO POR L. 9944.65 CORRESPONDIENTE A  LA CONSULTA Y  PARTICIPACION DEL PUEBLO NAHUA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 27000.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE DOS VEHICULOS PARA GIRA CON LA MISION DEL BANCO MUNDIAL DEL 04 AL 08 DE MARZO Y EL 05 DE MARZO 2024 EN COMAYAGUA Y CHOLUTECA.

currency: HNL

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 144775.19 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO.

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 202292.52 MENOS ISV POR DESADUANAJE TOMOGRAFO PARA USO MEDICO.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 177243.86 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE MAQUINA-SISTEMA DE RAYOS X.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 10988.41 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE PROTECCION DE RAYOS X.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 009-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Especialista Financiero UAP/PROSALH 2024

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-9-1-0

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VELASQUEZ POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.


LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA GIRA DEBIDO A QUE NO ESTABA PREPARADA LAS INSTALCIONES PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X POR L. 2000.00. PAGO POR COMBUSTIBLE A LOURDES RODRIGUEZ POR GIRA PARA RECEPCION Y ENTREGA DE EQUIPO DE RX ESTACIONARIO AL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN OLANCHITO YORO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-89-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FANNY MEJIA POR GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE ESTRATEGIA DE SUPERVISION DE AVANCES EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 1000.00 POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL  HOSPITAL SAN LORENZO EN VALLE EL 26 DE ABRIL 2024.

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 78461.18  MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 13626.64  MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 83974.97 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE MAQUINA-SISTEMA DE RAYOS X.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 80646.27 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 26417.28 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE UPS UL RIELLO MHT 100KVA.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 18336.34 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 159891.28  MENOS ISV POR DESADUANAJE DE MAQUINA-SISTEMA DE RAYOS X.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001635 POR LA COMPRA DE  PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO (DESECHABLES PARA DISPENSAR ALIMENTOS PREPARADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II SEMESTRE AÑO 2024) SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-084..

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00031096 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001692 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-089.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-090.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PROVEEDOR NO CUMPLE CON ENTREGA DE EQUIPO INDICANDO CANCELACION DE CREDITO POR PAGO TARDIÓ DE COMPRAS ANTERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-6-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-6-1077-1-0


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00003315 POR LA COMPRA DE INSUMOS  (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO) PARA USO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-087.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00185300 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 24-093.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00072755 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA USO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-018.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017489 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-066.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039097 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-094.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00000471 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-095


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145575 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES (GLOBULOS ROJOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 HST

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145699 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES (GLOBULOS ROJOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 HST


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 015-001-01-00004425 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-086


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA (RAYOS X) DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-085.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE FO1 POR ERROR EN FECHA Y NUM DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-6-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-6-1230-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017490 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN CONTRATO 24-067 IV TRIMESTRE 2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00068693 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN CONTRATO 24-096 IV TRIMESTRE 2024.


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008259 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-092.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00068687 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-097.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005165 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-098


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00091899 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-099.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004204 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA (RAYOS X) DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-085.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-104

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00068968 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO  24-104


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-102

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00092374 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-102


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-105

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011954 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-105.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-106

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017675 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-106


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 (SUTURAS) SEGUN O/C 24-101

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000474 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 (SUTURAS) SEGUN CONTRATO 24-101.


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-001-01-00004982 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-107

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00092365 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-107


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-108

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO NO. 183-2024-SDGR-HST  POR ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-6-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-6-1416-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-108

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00075913 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO  24-108


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145856 POR EL SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINESO AL HOSPITAL SANTA TERESA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN OFICIO CIRUCULAR No. 5703-GA-2024.


DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

streetAddress: CORTES SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006955 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL ORTOPEDICOS) PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN CONTRATO 24-100.


name: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.EL CENTRO, 2 CALLE, 1 Y 2 AVE., MORAZAN, YORO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000542 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL ORTOPEDICOS) PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN CONTRATO 24-109.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016660 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-001


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00182590 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-019


title: COMPRA DEREACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-021.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00061655 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-021.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034758 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-020


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000435 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 (SUTURAS) SEGUN O/C 24-002


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00061654 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 (GUANTES DESCARTABLES ) SEGUN O/C 24-022.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-0002-01-00000904COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-023


legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00007376 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-003


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00064156 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-025 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00061822 POR PRIMER ENTREGA PARCIAL DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-025


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000903 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-024


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00073465 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-026


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-00013084 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-027 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL.

description: PAGO DE FATURA NO. 000-002-01-00012621 POR PRIMER PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-027


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00065422 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-028.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004798 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-005.


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00246697 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN AUTOMOVILES AUTORIZADOS (TRASLADOS DE PACIENTES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS) HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-031.


CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

legalName: CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

ga: 62 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GESALUD

ue: 111 - GESALUD (PREMIO)

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 11 - PREMIO TERCERA OPERACION DESEMPEÑO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 1-1-0 - Contrato/# GESALUD/PREMO/001-2024 Carolina Nicol Rodriguez Fonseca; Consultor: Arquitecto para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato: US$3260.00 L81500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-1-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/001-2024; Nombre del Consultor: Carolina Nicol RodrÍguez Fonseca; ID/#: 0801-1976-11056; Consultoría Nacional como: Arquitecto para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7464 Contrato/# GESALUD/PREMO/001-2024 Carolina Nicol Rodriguez Fonseca; Consultor: Arquitecto para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato: US$3260.00 L81500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/001-2024; Nombre del Consultor: Carolina Nicol RodrÍguez Fonseca; ID/#: 0801-1976-11056; Consultoría Nacional como: Arquitecto para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7485 Contrato/# GESALUD/PREMO/001-2024 Carolina Nicol Rodriguez Fonseca; Consultor: Arquitecto para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato: US$3260.00 L81500.00


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00052805 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-006.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00067742 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUNDA Y ULTIMA  PAGO DEL CONTRATO NO. 24-030.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00062082 POR PRIMER ENTREGA PARCIAL DE LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 24-030.


FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 3-1-0 - Contrato/# GESALUD/PREMO/002-2024 Fredy Antonio Ordóñez Ordóñez; Consultor: Ingeniero Civil para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-3-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/002-2024; Nombre del Consultor: Fredy Antonio Ordóñez Ordóñez; ID/#: 0801-1971-00536: Consultoría Nacional como: Ingeniero Civil para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7464  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/002-2024; Nombre del Consultor: Fredy Antonio Ordóñez Ordóñez; ID/#: 0801-1971-00536: Consultoría Nacional como: Ingeniero Civil para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7485 Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016661 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-029.


RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

legalName: RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 5-1-0 - Contrato/# GESALUD/PREMO/004-2024 Ricardo Ernesto Zepeda Sandoval; Consultor: Ingeniero en Energía para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-5-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/004-2024; Nombre del Consultor: Ricardo Ernesto Zepeda Sandoval;; ID/#: 0801-1997-23215; Consultoría Nacional como: Ingeniero en Energía para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7464  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/004-2024; Nombre del Consultor: Ricardo Ernesto Zepeda Sandoval;; ID/#: 0801-1997-23215; Consultoría Nacional como: Ingeniero en Energía para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7485  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00


OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ

legalName: OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 4-1-0 - Contrato/# GESALUD/PREMO/003-2024 Omar Salvador Gallardo Martínez; Consultor: Abogado para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2024; Nombre del Consultor: Omar Salvador Gallardo Martínez; ID/#: 0801-1984-00371; Consultoría Nacional como: Abogado para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7464  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2024; Nombre del Consultor: Omar Salvador Gallardo Martínez; ID/#: 0801-1984-00371; Consultoría Nacional como: Abogado para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7485  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 015-001-01-00002959 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALIZACION Y SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-004-HST


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000458 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024SEGUN O/C 24-032


FREDY RAMON CASAÑA MOREL

legalName: FREDY RAMON CASAÑA MOREL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 7-1-0 - Contrato/# GESALUD/PREMO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos por el Período de Julio a Diciembre de 2024. Monto del Contrato US$9780.00 L244500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-7-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio del 2024 Según Contrato/# GESALUD/PREMIO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. TC: 24.7485 Vigencia: por el Período de Julio a Diciembre de 2024.  Monto del Contrato US$9780.00 L244500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto del 2024 Según Contrato/# GESALUD/PREMIO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. TC: 24.7578 Vigencia: por el Período de Julio a Diciembre de 2024.  Monto del Contrato US$9780.00 L244500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre del 2024 Según Contrato/# GESALUD/PREMIO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. TC: 24.7920 Vigencia: por el Período de Julio a Diciembre de 2024.  Monto del Contrato US$9780.00 y L244500.00 mas Enmienda US$4480.00 L112000.00 Monto Total del Contrato US$14260.00 L356500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre del 2024 Según Contrato/# GESALUD/PREMIO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. TC: 24.8721 Vigencia: por el Período de Julio a Diciembre de 2024.  Monto del Contrato US$9780.00 y L244500.00 mas Enmienda US$4480.00 L112000.00 Monto Total del Contrato US$14260.00 L356500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre del 2024 Según Contrato/# GESALUD/PREMIO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. TC: 24.9150 Vigencia: por el Período de Julio a Diciembre de 2024.  Monto del Contrato US$9780.00 y L244500.00 mas Enmienda US$4480.00 L112000.00 Monto Total del Contrato US$14260.00 L356500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre del 2024 Según Contrato/# GESALUD/PREMIO/006-2024 Fredy Ramón Casaña Morel; Consultor: Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. TC: 25.1201 Vigencia: por el Período de Julio a Diciembre de 2024.  Monto del Contrato US$9780.00 y L244500.00 mas Enmienda US$4480.00 L112000.00 Monto Total del Contrato US$14260.00 L356500.00


TELMA SOFIA VELASQUEZ CRUZ

legalName: TELMA SOFIA VELASQUEZ CRUZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 6-1-0 - Contrato/# GESALUD/PREMO/005-2024 Telma Sofia Velásquez Cruzl; Consultor: Ingeniero Civil para la UTINH por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-6-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/005-2024; Nombre del Consultor: Telma Sofia Velásquez Cruz; ID/#: 0801-1994-21855; Consultoría Nacional como: Ingeniero Civil para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7464  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/005-2024; Nombre del Consultor: Telma Sofia Velásquez Cruz; ID/#: 0801-1994-21855; Consultoría Nacional como: Ingeniero Civil para la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 24.7485  Vigencia: por el Período de Junio a Julio de 2024. Monto del Contrato US$3260.00 L81500.00


MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

legalName: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :62 F-01: 8-1-0 - Generación Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía;  Analista de Presupuesto para GESALUD. Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-62-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-62-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 al 31 de Julio de 2024 Según Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía DNI: 1519-1957-00134;  Analista de Presupuesto para GESALUD. Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Agosto de 2024 Según Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía DNI: 1519-1957-00134;  Analista de Presupuesto para GESALUD. TC: 24.7578 Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Septiembre de 2024 Según Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía DNI: 1519-1957-00134;  Analista de Presupuesto para GESALUD. TC: 24.7862 Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Octubre de 2024 Según Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía DNI: 1519-1957-00134;  Analista de Presupuesto para GESALUD. TC: 24.8721 Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Noviembre de 2024 Según Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía DNI: 1519-1957-00134;  Analista de Presupuesto para GESALUD. TC: 24.9150 Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2024 Según Contrato GESALUD/PREMIO/007-2024; Nombre del Consultor: Marcial Antonio Munguía DNI: 1519-1957-00134;  Analista de Presupuesto para GESALUD. TC: 25.1201 Vigencia: por el Período del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. Monto del Contrato: US$15125.05 L378126.25 (tipo de cambio L25.00 x $1.00)


title: Compra de equipo de computación para uso en oficinas administrativas del HST según orden de compra interna No. 24-034. Tiempo de entrega de 30 a 45 días a partir de la notificación de orden de compra y f01 de compromiso aprobado. (CLAUSULA SANCIONATORIA: En observancia en lo dispuesto en el articulo 72 párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo).

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00042774 por la compra de equipo de computación para uso en oficinas administrativas del HST según orden de compra interna No. 24-034. (Se aplica multa por entrega tardía de 12 días administrativos:: En observancia en lo dispuesto en el articulo 72 párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso).

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00042774 POR ENTREGA PARCIAL  DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No. 0273-2024. Y ORDEN INTERNA 24-034. AÑO 2024. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN OFICINAS (MONTO PENDIENTE L.62445.00)

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00042885 POR PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 0273-2024 Y ORDEN INTERNA 24-034 AÑO 2024. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN OFICINAS.

description: SE REALIZA REVERSIÓN DE F01 DEVENGADO POR CORRECCIÓN DE MONTO A PAGAR YA QUE SE APLICARÁ MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039533 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-009.


IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

ga: 63 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) /PARH

ue: 112 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARH

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 34 - PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 1-1-0 - Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consutora Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-1-1-0

type: REC

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Julio 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Agosto 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Septiembre 2024.

description: Pago por Honorarios por servicios profesionales de Consutoria a Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Octubre  2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UP PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Noviembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al  Diciembre 2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de factura no. 001-001-01-00017589 por la Compra de equipo de computación (impresora) para uso en oficinas administrativas del HST según orden de compra interna No. 24-035. Tiempo de entrega de 30 a 45 días a partir de la notificación de orden de compra y f01 de compromiso aprobado. (CLAUSULA SANCIONATORIA: En observancia en lo dispuesto en el articulo 72 párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo).


CONSORCIO HOSPITAL TOCOA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CARRETERA A ARMETA CONTIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HOSPITAL TOCOA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital Básico de Tocoa

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 18-1-0 - Precompromiso para pago al Consorcio Hospital Tocoa segun contrato suscrito No. UEP-PARH-001-2024-SS el 11 de Octubre del 2024 con fondos del BCIE convenio de prestamo No. 2329

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-18-1-0

description: Pago al Consorcio Hospital Tocoa correspondiente al 15% anticipo No. 1 de la primera fase segun contrato suscrito No. UEP-PARH-001-2024-SS el 11 de Octubre del 2024 con fondos del BCIE convenio de prestamo No. 2329


CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 2-1-0 - Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-2-1-0

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Julio 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Agosto 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Septiembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Octubre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Noviembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de diciembre 2024.

type: RECIBO

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Diciembre 2024. SE REVERSA PORQUE EL MES NO ES CORRECTO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2024


title: Pago por anticipo correspondiente al 20% de la segunda fase segun contrato No. UEP-PARH-002-2024-SS suscrito el 07 de octubre del año en curso.

CHINA SFECO GROUP

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CHINA SFECO GROUP

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital General de Choluteca

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-24-1-0


title: Pago parcial 1/2 al Consorcio Hospital Tocoa correspondiente al 20 % anticipo segunda fase segun contrato suscrito No. UEP-PARH-001-2024-SS el 11 de Octubre del 2024 con fondos del BCIE convenio de prestamo No. 2329 Pago parcial 1/2 $.6000000.00 Pago parcial 2/2    2289302.47 Total anticipo     $. 8289302.47


title: Por la compra de segun Proceso No. CP-UE-PARH-BCIE-001-2024-SS. Micrófonos para reuniones	2	L2946.43	  5892.86 Memoria USB	                    6	L 1767.86	10607.16 Disco Duro Extern              2	L 4714.29	 9428.58 para uso de los consultores de la UE PARH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por compra de equipo de computo segun Proceso No. CP-UE-PARH-BCIE-001-2024-SS. Impresora Laser	1	L 342274.63	 Data show      	1	L 16121.88	 para uso de la  UE PARH.


title: Pago por 6 chalecos Institucionales para uso de la UE-PARH a la empresa REPRESENTACIONES KEOPS:08031963005392 a L.850.00 cada uno para un total de L. 5100.00 segun proceso de adquisicion No. CP-PARH-UEP-BCIE-002-2024-SS.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 4-1-0 - Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-4-1-0

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Julio  2024

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Agosto 2024

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Septiembre 2024

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista en Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Octubre 2024

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de noviembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista en Adquisiciones y Contratos de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de diciembre 2024.


ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 5-1-0 - Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a los meses de Julio a  Diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-5-1-0

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Julio 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Agosto 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Septiembre  2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Octubre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de noviembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de  diciembre 2024.


ALAN JOSUE NUÑEZ RAMOS

legalName: ALAN JOSUE NUÑEZ RAMOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 3-1-0 - Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a los meses de 15 de Julio al 31 de Diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-3-1-0

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a quince dias del mes e Julio  2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Agosto 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Septiembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de octubre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de noviembre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutor Especialista Tecnico Biomedico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UE PARH Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de diciembre 2024.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de Factura no. 000-001-01-00128786 por la Compra de EQUIPO DE OFICINA (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL) para uso en el área administrativa del HST según orden de compra interna 24-041 y catalago 0283-2024.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00024593 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL QUE SERAN USADAS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERA 24-042 Y CATALAGO ELECTRONICO 60-6-5-0281-2024.


ESTHER CAROLINA ZEPEDA HAM

legalName: ESTHER CAROLINA ZEPEDA HAM

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 6-1-0 - Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consutora Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al periodo del 01 Julio al  15 de Agosto 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-6-1-0

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde al mes de Julio 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consutora Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP Convenio de Prestamo BCIE 2329 Corresponde a quince dias del mes de Agosto 2024.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039394 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y HOSTELERIA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-039


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00001438 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-037


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00001426 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-036


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00306439 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y HOSTELERIA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-043


YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

legalName: YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 8-1-0 - Precompromiso para pago de Honorarios Profesionales a Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH convenio de Prestamo BCIE 2329 Para 29 dias del mes de Septiembre y de Octubre a Diciembe 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-8-1-0

description: Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH convenio de Prestamo BCIE 2329 corresponde a 29 dias del mes de Septiembre  2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora del Programa UE PARH convenio de Prestamo BCIE 2329 corresponde al mes de octubre 2024.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora del Programa UE PARH Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH convenio de Prestamo BCIE 2329 corresponde al mes de noviembre 2024.

description: Pago  de Honorarios Profesionales a Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora UE PARH convenio de Prestamo BCIE 2329 corresponde al mes de diciembe 2024.


name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 003-001-01-00029496 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-044.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :63 F-01: 9-1-0 - Precompromiso para pago de primera fase del contrato No. UEP-PARH-002-2024-SS suscrito el 07 de octubre del año en curso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-9-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-63-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-63-9-1-0

description: Pago por anticipo correspondiente al 15% de primera fase del contrato No. UEP-PARH-002-2024-SS suscrito el 07 de octubre del año en curso.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00027534 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-040


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 015-003-01-00382408 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-046


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145033 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No. 45.-

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145114 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No. 45.-


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145211 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No. 45.-


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de factura no. 000-001-01-00025818 por la Compra de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON que serán utilizados en las oficinas administrativas del HST según OC de catalogo electronico No.60-6-5-0284-2024 y orden de compra interna 24-049 AÑO 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00229132 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA) PARA USO EN LAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA según orden de compra por catalogo electronico No. 60-6-5-0285-2024 y compra interna 24-050. AÑO 2024.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00073634 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL CLINICO AL 70%) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-047 II SEMESTRE AÑO 2024.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001608 POR LA COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(AGUA PURIFICADA) QUE SERA DISPENSADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2024. SEGUN O/C 24-052


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00012687 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(INSUMOS DE LIMPIEZA) PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024.  SEGUN ORRDEN DE COMPRA DE CATALOGO NO. 60-6-5-0286-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-053


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00012095 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELÑANZA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HST SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO. 60-6-5-0288-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-055.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00145366 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES MES DE MAYO 2024 HOSPITAL SANTA TERESA.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 FACTURA NO. 000-003-01-00130391.


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: EL ZARZAL. LA GUADALUPE, DESVIO AGUA BLANCA

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000310 POR CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO PARA MONTAJE DEL CONTENEDOR PARA  DESECHOS HOSPITALARIOS HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-045


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018104 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0290-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-060


streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00246389 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN AUTOMOVILES AUTORIZADOS (TRASLADOS DE PACIENTES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS) HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-057


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026393 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELÑANZA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HST SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO. 60-6-5-0287-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-054.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017247 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0264-2024 Y ORDEN INTERNA NO. 24-008


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00010753 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0263-2024.  Y ORDEN INTERNA NO. 24-007.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00207770 Y 000-001-01-00210378 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-048 HST.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00013263 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 CONTRATO No. 24-062 HST.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 015-001-01-00002183 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-061 HST


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010907 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-063.


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014608 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-064.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00010921 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0269-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-011.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00016352 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 24-065.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017100 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0266-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-012


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024433 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0268-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-014


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002800 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0267-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-013.


INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000176 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-059


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007209 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-075


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00089373 Y 000-001-01-00090794 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-076


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00067781 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-078


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00013287 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-079


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010940 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-077


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00075798 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-080


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000464 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-058


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005035 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-082


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014607 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-081


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005037 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-069


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066318 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C  Y CONTRATO No. 24-070

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-6-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-6-956-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01--00066318 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-070

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVENGADO POR ERROR EN MONTO TOTAL DE IMPUTACION SEGUN OFICIO No. 210-2024-SDGR-HST.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010929 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-071


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00089380 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-072


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000177 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-073


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00036012 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS) PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERAN No. 24-017  Y ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO 60-6-5-0271-2024.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012026 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERAN No. 24-015 Y ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO 60-6-5-0272-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012025 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ATENCION DEL  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-010.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FATURA NO. 000-001-01-00011260 Y  000-001-01-00011261 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO NO. 60-6-5-0270-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-016.


TRANSPORTE SALINAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.ALTIPLANO, 19 Y 20 AVE., 24 CALLE A, SAN PEDRO SULA

legalName: TRANSPORTE SALINAS S DE RL DE CV

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: F-07 DEL F-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL TURNO B DEL HLMV PARA LOS 9 MESES RESTANTES DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. FN-031-2024 VALOR LPS. 133200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1000-1-0


name: INCINERADORES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

streetAddress: COL.TREJO, UNA CUADRA ANTES DE ESCUELA EPISCOPAL, SAN PEDRO SULA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: F-07 DEL F-01 CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA RECOLECCION E INCINERACION DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA LOS NUEVE MESES RESTANTES DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN-032-2024 VALOR LPS. 211500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1001-1-0


LUBRIMAS S DE RL

streetAddress: ZONA INDUSTRIA, DOS CAMINOS VILLANUEVA

legalName: LUBRIMAS S DE RL

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: F-07 DEL F-01 COMPRA DE GAS LPG. PARA USO EN COCINA DEL HLMV CON ORDEN DE COMPRA NO. FN-012-2024 VALOR DE 25120.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1002-1-0


rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE GAS LPS PARA USO EN COCINA DEL HLMV CON FACTURAS (000-002-01-00000374 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00000682 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00001151 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00001503 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00001881 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00002243 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00002543 - LPS.3140.00)  (000-002-01-00002828 - LPS.3140.00)  VALOR TOTAL DE LPS. 25120.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1005-1-0


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE Y PLANTAS GENERERADORAS DE ENERGIA DEL HLMV.  FACTURAS ABRIL (000-007-01-01950546 000-006-01-01177898 000-00-01-01177897 000-007-01-01951073 000-007-01-01952281 000-007-01-01952163 000-007-01-01953185 000-007-01-01956579 000-007-01-01956870 000-007-01-01957251 000-007-01-01958309 000-006-01-01178113 000-007-01-01959367)  FACTURAS MAYO (000-006-01-01178141 000-007-01-01960781 000-007-01-01961990 000-007-01-01962936 000-007-01-01963815 000-007-01-01965424 000-007-01-01966564 000-007-01-01966832 000-006-01-01178337 000-007-01-01968795 000-007-01-01969511 000-007-01-01970755)   FACTURAS JUNIO (000-007-01-01971037 000-007-01-01971974 000-007-01-01971955 000-007-01-01973245 000-007-01-01973222 000-007-01-01973087 000-007-01-01974208 000-007-01-01975732 000-007-01-01975647 000-007-01-01977482 000-007-01-01977662 000-007-01-01978023 000-007-01-01979828 000-007-01-01979736 000-007-01-01979914 000-007-01-01980557 000-007-01-01980535)   FACTURAS JULIO (000-007-01-01981186 000-006-01-01178720 000-007-01-01982470 000-007-01-01983373 000-007-01-01983841  000-007-01-01983783 000-007-01-01986266 000-007-01-01986107 000-006-01-01178863 000-007-01-01986642 000-007-01-01986500 000-007-01-01987957 000-007-01-01987881 000-007-01-01988324 000-006-01-01178941 000-007-01-01989297 000-006-01-01178951 000-007-01-0199746 000-007-01-01989530 000-006-01-01178971 000-007-01-01991034) VALOR TOTAL LPS.114629.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1006-1-0


rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE TURNO B DEL HLMV PARA LOS MESES DE (ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DE 2024) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000517 VALOR LPS. 74000.00 DEL PROCESO DE COMPRA 031-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1014-1-0


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO MES AGOSTO 2024 CLIENTES Y FACTURAS (CLIENTE 13962 No.000-002-01-13893544  CLIENTE 107476 No.000-002-01-13893871  CLIENTE 104364 No.000-002-01-13893615  CLIENTE 104367 No.000-002-01-13893596  CLIENTE 104369 No.000-002-01-13893563  CLIENTE 131840 No.000-002-01-13893658  CLIENTE 131841 No.000-002-01-13893584) PARA UN MONTO DE LPS. 277436.60

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: INCINERADORES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA RECOLECCION E INCINERACION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HLMV MESES DE (ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024) FACTURA NO. 000-001-01-00012070 VALOR LPS.117500.00 DEL PROCESO DE COMPRA NO. 032-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1031-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: F-01 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0061-2024 CON VALOR LPS. 18791.00 FACTURA NO. 000-002-01-00003056 VALOR LPS.18791.00


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

rationale: F-01 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AGUJAS HIPODERMICAS UNIFICADORES LAPICES COUTERIO. SEGUN CONTRATO NO. 008-2024 PROCESO CD-001-2024-HLMV CON VALOR DE LPS. 39187.30 PARA USO EN HLMV FACTURA NO. 000-004-01-00016336 VALOR LPS. 39187.30 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: F-01 COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0063-2024 CON VALOR DE LPS. 797500.00 PARA USO DEL  PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HLMV. FACTUA NO.006-003-01-00020283 CON VALOR LPS.797500.00 DESCRIPCION FACTURA VEHICULO: (MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2025 COLOR GRIS METALICO TIPO PICK UP 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CILINDRAJE 2500 CAPACIDAD 1.5 TON. MOTOR YD25793912P CHASIS 3N6D33BXZK475478)


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: F-07 REVERSION DEL PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA JULIO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 256600.00 (CONVENIO 45)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1131-1-0


HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

legalName: HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE GAS LPG PARA CONSUMO EN COCINA DEL HLMV FACTURAS (000-001-01-00010872-LPS.4650.00)   (000-001-01-00010842-LPS.4650.00) (000-001-01-00010966-LPS.4650.00)   (000-001-01-00011003-LPS.3100.00) (000-001-01-00011027-LPS.3100.00)   (000-001-01-00011112-LPS.4650.00) (000-001-01-00011142-LPS.4650.00)   (000-001-01-00011226-LPS.4650.00) (000-001-01-00011268-LPS.3100.00)   (000-001-01-00011290-LPS.3100.00)                             PARA UN TOTAL DE LAS FACTURAS DE LPS.40300.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1132-1-0


rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA RECOLECCION E INCINERACION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HLMV MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA NO. 000-001-01-00012197 VALOR LPS.23500.00 DEL PROCESO DE COMPRA NO. 032-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1133-1-0


legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: F-7 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE Y PLANTAS GENERERADORAS DE ENERGIA DEL HLMV.  FACTURAS ABRIL (000-007-01-01950546 000-006-01-01177898 000-007-01-01177897 000-007-01-01951073 000-007-01-01952281 000-007-01-01952163 000-007-01-01953185 000-007-01-01956579 000-007-01-01956870 000-007-01-01957251 000-007-01-01958309 000-006-01-01178113 000-007-01-01959367)  FACTURAS MAYO (000-006-01-01178141 000-007-01-01960781 000-007-01-01961990 000-007-01-01962936 000-007-01-01963815 000-007-01-01965424 000-007-01-01966564 000-007-01-01966832 000-006-01-01178337 000-007-01-01968795 000-007-01-01969511 000-007-01-01970755) FACTURAS JUNIO (000-007-01-01971037 000-007-01-01971974 000-007-01-01971955 000-007-01-01973245 000-007-01-01973222 000-007-01-01973087  000-007-01-01974208 000-007-01-01975732 000-007-01-01975647 000-007-01-01977482 000-007-01-01977662 000-007-01-01978023 000-007-01-01979828 000-007-01-01979736 000-007-01-01979914 000-007-01-01980557 000-007-01-01980535) FACTURAS JULIO (000-007-01-01981186 000-006-01-01178720 000-007-01-01982470 000-007-01-01983373 000-007-01-01983841 000-007-01-01983783 000-007-01-01986266 000-007-01-01986107 000-006-01-01178863 000-007-01-01986642 000-007-01-01986500 000-007-01-01987957 000-007-01-01987881 000-007-01-01988324 000-006-01-01178941 000-007-01-01989297 000-006-01-01178951 000-007-01-0199746 000-007-01-01989530 000-006-01-01178971 000-007-01-01991034) FACTURAS AGOSTO (000-007-01-01991892 000-007-01-01992881 000-006-01-01179125 000-007-01-01993165 000-007-01-999313 000-007-01-01999029 000-007-01-01999054 000-0007-01-01997643 000-007-01-01996878 000-007-01-01995168 000-007-01-01995158 000-007-01-01995294 000-007-01-01995293 000-007-01-02000047 000-007-01-02001602 000-007-01-02001315 000-007-01-02001366)  VALOR TOTAL LPS.143670.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1134-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: F-07 REVERSION DEL F-0 COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (B0ND 20 BOND 22  LEGAL Y CARTA. ETC)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1143-1-0


rationale: F-01 COMPRA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA (BOLIGRAFOS LAPICES MARCADORES TINTAS FASTENES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HLMV CON ORDEN DE COMPRA NO. 0078-2024 CON VALOR DE  LPS. 61565.69 FACTURA NO.000-001-01-00027560 CON VALOR LPS.61565.69


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION (SCANERS) PARA USO DEL HLMV (CONTABILIDAD TALENTO HUMANO) CON ORDEN DE COMPRA NO. 0067-2024 CON VALOR DE LPS. 47150.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1145-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: F-01 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (UPS) PARA USO EN HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0066-2024 CON VALOR LPS. 14766.00 FACTURA NO. 000-003-01-00014089 VALOR LPS.14766.00


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: F-01 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (DISCO DURO) PARA USO EN OFICINA CONTABILIDAD Y TALENTO HUMANO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0062-2024 CON VALOR LPS. 5377.40 FACTURA NO.001-001-01-00018585 CON VALOR  LPS. 5377.40


rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (CLORO PASTES JABONES DESODORANTES SANITARIO DETERGENTES) PARA USO DEL HLMV.  CON ORDEN DE COMPRA NO. 0073-2024 CON VALOR DE LPS. 439126.69

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1148-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (COREECTORES LIQUIDOS MASKIN TAPE CARPETAS ARCHIVADORAS NOTAS ADESIVAS) PARA USO DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 0065-2024 CON VALOR DE LPS. 26698.56 FACTURA NO. 000-004-01-00012930 CON VALOR LPS. 26698.56

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: F-01 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS FOLDERS OFICIO CARTA) PARA USO EN HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0064-2024 CON VALOR DE LPS. 29589.50 FACTURA NO.001-001-01-00797510 CON VALOR DE LPS. 29589.50


rationale: F-01 COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS P/BASURA NEGRAS Y ROJAS) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0077-2024 CON VALOR LPS. 342258.40 FACTURA NO. 000-002-01-00013146 VALOR LPS.342258.40


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (ESCOBAS TIPO CEPILLO) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0068-2024 CON VALOR LPS. DE LPS. 3339.60 FACTURA NO. 000-001-01-00239839 VALOR LPS. 3339.60


rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO JUMBO) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0074-2024 CON VALOR LPS. 168187.50 FACTURA NO. 000-002-01-00013145 VALOR LPS. 168187.50


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PALO Y MECHA PARA TRAPEADOR) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0076-2024 CON VALOR DE LPS. 15266.25 FACTURA NO.000-001-01-00011718 CON VALOR DE LPS. 15266.25

description: F-07 REVERSION DEL DEVENGADO 01 DEL F-01 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PALO Y MECHA PARA TRAPEADOR) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0076-2024 CON VALOR DE LPS. 15266.25 FACTURA NO. 000-001-01-00011718 CON VALOR DE LPS. 15266.25


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: F-07 REVRSION DEL F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0072-2024 CON VALOR DE LPS. 309570.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1155-1-0


rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON LIQUIDO BACTERICIDAS LAYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0071-2024 CON VALOR LPS. 392228.20 FACTURA NO. 000-001-01-00031463 CON VALOR LPS.392228.20


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO PASTES VERDES JABONES DESODORANTES SANITARIO DETERGENTES) PARA USO DEL HLMV. CON ORDEN DE COMPRA NO. 0073-2024 CON VALOR DE LPS. 439126.69 FACTURA NO.000-002-01-00013140 VALOR LPS.439126.69


rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (B0ND 20 BOND 22 LEGAL Y CARTA. ETC) ORDEN DE COMPRA NO. 0070-2024 VALOR LPS. 96327.11 PARA USO EN EL HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00027554 CON VALOR LPS. 96327.11


rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA PARA BASURA ROJA CON LOGO) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0079-2024 CON VALOR LPS. 122679.70 FACTURA NO. 000-001-01-00239844 VALOR LPS. 122679.70


title: F-0  ABONO DE LPS. 270000.00 CRUZ ROJA HONDUREÑA AGOSTO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.88550.00 PARA EL TOTAL DE LA FACTURA CON VALOR DE LPS.358550.00 (CONVENIO 45)

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


TECNO COMP  SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: TECNO COMP  SA DE CV

rationale: F-01 COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA USO EN OFICINAS DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO.037 CON VALOR LPS. 200825.90 FACTURA NO.000-001-01-00180531 CON VALOR LPS.200825.90


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: F-01 COMPRA DE RAUTER INALAMBRICO WIFFI 6 PARA USO EN HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 039-2024 CON VALOR LPS. 4937.57 CON FACTURA NO. 000-002-01-00015132 CON VALOR LPS. 4937.57


rationale: F-01- COMPRA DE DATA SHOW PROYECTOR EPSON 3400 LUMENES E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C5810 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 CON VALOR LPS. 28860.72 FACURA NO.001-001-01-00018672 CON VALOR LPS. 28860.72


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: F-01 ADQUISICION DE CASETTE DE GASES ARTERIALES KIT DE 25 TEST PARA USO EN EL AREA DE NEONATOS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 040-2024 CON VALOR LPS. 265880.00 FACTURA NO. 000-001-01-00184838 CON VALOR LPS. 265880.00


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: F-01 COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADO  (18000 BTU Y DE 5 TONELADAS) PARA USO EN EL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 035-2024 CON VALOR DE LPS. 118800.00 CON FACTURA NO.002-001-01-00377630 CON VALOR LPS.118800.00


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: F-01 ADQUISICION DE CINTAS DE GLUCOMETRIA Y LANCETAS DE GLUCOMETRIA PARA USO EN LA UNIDAD DE DENGUE DEL HLMV. CON ORDEN DE COMPRA NO. 041-2024 CON VALOR LPS. 28274.00 FACTURA NO.008-001-01-00137474 CON VALOR LPS.28274.00


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SONDAS TUBOS MASCARILLAS ESPARADRAPOS GERINGAS CANULAS) PARA USO EN EL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 046-2024 CON VALOR DE LPS. 91610.00 CON FACTURA NO.000-001-01-00091071 CON VALOR LPS.91610.00


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: F-01 COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (ESCRITORIOS ARCHIVOS LOCKERTS SILLAS) PARA USO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 036-2024 CON VALOR DE LPS. 51703.31 CON FACTURA NO.000-003-01-00112761 CON VALOR LPS.51703.31


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE MATERIL MEDICO QUIRURGICO (SONDAS FOLEY 14 Y 16 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CANULAS NASALES ADULTO) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 047-2024 CON VALOR DE LPS. 11005.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1344-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QURURGICO MENOR (CATETER MICROGOTEROS LLAVES ESPARADRAPOS GERINGAS) PARA USO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 048-2024 CON VALOR DE LPS. 166477.50 CON FACTURA NO.000-002-01-00005138 CON VALOR LPS.166477.50


title: F-01 COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE Y PLANTAS GENERERADORAS DE ENERGIA DEL HLMV.  FACTURAS ABRIL (000-007-01-01950546 000-007-01-01951073 000-007-01-01952281 000-007-01-01952163 000-007-01-01953185 000-007-01-01956579 000-007-01-01956870 000-007-01-01957251 000-007-01-01958309 000-007-01-01959367)  FACTURAS MAYO (000-007-01-01960781 000-007-01-01961990 000-007-01-01962936 000-007-01-01963815 000-007-01-01965424 000-007-01-01966564 000-007-01-01966832  000-007-01-01968795 000-007-01-01969511 000-007-01-01970755) FACTURAS JUNIO (000-007-01-01971037 000-007-01-01971974 000-007-01-01971955 000-007-01-01973245 000-007-01-01973222 000-007-01-01973087 000-007-01-01974208 000-007-01-01975732 000-007-01-01975647 000-007-01-01977482 000-007-01-01977662  000-007-01-01978023 000-007-01-01979828 000-007-01-01979736 000-007-01-01979914 000-007-01-01980557 000-007-01-01980535) FACTURAS JULIO (000-007-01-01981186 000-007-01-01982470 000-007-01-01983373 000-007-01-01983841 000-007-01-01983783 000-007-01-01986266 000-007-01-01986107  000-007-01-01986642 000-007-01-01986500 000-007-01-01987957 000-007-01-01987881 000-007-01-01988324 000-007-01-01989297 000-007-01-0199746 000-007-01-01989530  000-007-01-01991034) FACTURAS AGOSTO (000-007-01-01991892 000-007-01-01992881 000-007-01-01993165 000-007-01-01995294 000-007-01-01995293 000-007-01-01995168 000-007-01-01995158 000-007-01-01996878 000-0007-01-01997643 000-007-01-999313  000-007-01-01999054 000-007-01-01999029  000-007-01-02000047 000-007-01-02001602  000-007-01-02001315 000-007-01-02001366)  VALOR TOTAL LPS.130210.45

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: F-01 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN SALA DENGUE DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 0080-2024 CON VALOR LPS. 7238.45 FACTURA NO.016-001-01-00194759 CON VALOR LPS. 7238.45


DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

streetAddress: BO.EL BENQUE, 8 AVE., 4-5 CALLE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (PLATOS TENEDEORE BASOS) PARA USO DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 044-2024 CON VALOR DE LPS.67360.10 CON FACTURA NO. 000-002-01-00096847 CON VALOR LPS.67360.10


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (BASOS SOPEROS) PARA USO EN COCINA DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 045-2024 CON VALOR DE 72979.00 FACTURA NO.000-001-01-00021793 CON VALOR DE 72979.00


DIEGO EDUARDO JESUS GUIFARRO MARTINEZ

legalName: DIEGO EDUARDO JESUS GUIFARRO MARTINEZ

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARAS) PARA USO EN COCINA DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA 043-2024 CON VALOR LPS.7818.56 (PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR NOTIFICANDO MDIANTE NOTA AL HLMV)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1374-1-0


DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

rationale: F-01 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO (GERINGAS) PARA USO EN SALA DENGUE DEL HLMV ORDEN DE COMPRA 049-2024 CON VALOR LPS.14500.00 FACTURA NO.000-001-01-00040376 CON VALOR LPS.14500.00


PRODUCTOS MEDICOS S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 5TA AVE

legalName: PRODUCTOS MEDICOS S DE RL

rationale: F-01 COMPRA DE REACTIVOS ( PANOPTICO TIRAS DE ORINA PRUEBAS DENGUE DUO) PARA USO EN DISTITNTOS DEPARTAMENTOS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA 034-2024 CON VALOR DE LPS.105685.00 CON FACTURA NO.000-003-01-00046483 CON VALOR LPS.105685.00


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE REACTIVOS (COLESTEROL CREATININA GLUCOSA UREA TP) PARA USO DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 050.2024 CON VALOR  LPS.189079.55

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1377-1-0


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: F-01 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (IMPRESORAS) DE LAS OFICICINAS DEL HLMV. CON ORDEN DE COMPRA NO. 030-2024 CON VALOR LPSL.31532.23 FACTURAS NO. (001-001-01-00069592   001-001-01-00069593   001-001-01-00069629   001-001-01-00069794) VALOR LPS. .31532.23


LUBRIMAS S DE RL

streetAddress: ZONA INDUSTRIA, DOS CAMINOS VILLANUEVA

legalName: LUBRIMAS S DE RL

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE GAS LPS PARA USO EN COCINA DEL HLMV CON FACTURAS (000-002-01-00000374 - LPS.3140.00) (000-002-01-00000682 - LPS.3140.00) (000-002-01-00001151 - LPS.3140.00) (000-002-01-00001503 - LPS.3140.00) (000-002-01-00001881 - LPS.3140.00) (000-002-01-00002243 - LPS.3140.00) (000-002-01-00002543 - LPS.3140.00) (000-002-01-00002828 - LPS.3140.00) VALOR TOTAL DE LPS. 25120.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1407-1-0


rationale: F-01 COMPRA DE REACTIVOS (GLUCOSA COLESTEROL ELECTROLITO) PARA USO EN LABORATORIO DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 050-2024 CON VALOR LPS.192529.55 FACTURAS NO. (001-001-01-00021657)(001-001-01-00021658) CON VALOR LPS. 192529.55