title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00156779 002-001-01-00096884 000-001-01-00157036 SEGUN OPR-00016018 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV

streetAddress: 10 CALLE, 8 AVE,  S.E B-MEDINA LOCAL -1

legalName: DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00070999 001-004-01-00005925 000-001-01-00071159 000-001-01-00071405 001-004-01-00006075 001-004-01-00006115 001-004-01-00006165 SEGUN OPR-00016020 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

currency: HNL

GRANJA AVICOLA ALVARENGA SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MODELO 9 CALE 14 AVENIDA N.E NO. 1332

scheme: HN-RTN

legalName: GRANJA AVICOLA ALVARENGA SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 2 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DE CONSUMO BÁSICO

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA EL PEDREGAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA 000-002-01-00012205

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SANTA BÁRBARA DURANTE LOS 26 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024. FACTURAS 001-001-01-00006704 001-001-01-00006705 001-001-01-00006706 001-001-01-00006707

CARLOS ALBERTO CASTELLON LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO CASTELLON LOPEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 001-001-01-00007923 000-001-01-00079001 000-001-01-00079002 SEGUN OPR-00016029 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: PRODUCTOS IMPORTADOS AMERICANOS SA DE CV

streetAddress: COL. SAN MIGUEL ENTRADA POR ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DE FERRETERIA FANASA BODEGA DE COLOR GRIS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00255116 000-001-01-00255152 000-001-01-00255531 000-001-01-00255625 000-001-01-00255624 000-001-01-00255633 000-001-01-00255985 000-001-01-00255122 SEGUN OPR-00016022 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN JUAN INTIBUCÁ DURANTE EL MES DE ENERO 2024. FACTURA 000-001-01-00000013

LETI ASUCENA FERRERA

legalName: LETI ASUCENA FERRERA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-009-01-00851018 000-009-01-00856413 000-009-01-00854520 SEGUN OPR-00016030 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

streetAddress: BARRIO EL RINCON 1 1/2 CUADRA AL NORTE DE MUNICIPALIDAD COL 21 DE OCTUBRE

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00015801 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

JORGE ARMANDO OCHOA ELVIR

legalName: JORGE ARMANDO OCHOA ELVIR


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00103695 000-001-01-00103937 000-001-01-00103936 SEGUN OPR-00016035 DOCUMENTOS ORIGINALES.

name: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA CONCEPCION,CALLE PRINCIPAL HACIA LA REPRESA CONCEPCION,5KM DE REDONDELDE ALTOS DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA,HONDURAS


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A LA ZONA NOR OCCIDENTE POR INTERVENCIÓN DE AUDITORIAS A CENTROS DE VENTA EN EL ÁREA DEL 11 AL 16 DE MARZO 2024

JOSE REYNALDO ROQUE

legalName: JOSE REYNALDO ROQUE

CARLA PATRICIA BRITO

legalName: CARLA PATRICIA BRITO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00019498 000-001-01-00019513 SEGUN OPR-00016036 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA OMNI SA

streetAddress: COLONIA CONTRY CLUB

legalName: DISTRIBUIDORA OMNI SA


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A LA ZONA NOR OCCIDENTE POR INTERVENCIÓN DE AUDITORIAS A CENTROS DE VENTA EN EL ÁREA DEL 11 AL 16 DE MARZO 2024

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A SANTA BARBARA TRINIDAD SAN LUIS Y COLINAS PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE VENTA DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024

OLIVIA MARYELA MURILLO HERNANDEZ

legalName: OLIVIA MARYELA MURILLO HERNANDEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-002-01-00003693 000-002-01-00003713 SEGUN OPR-00016038 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

AGRIMER S.A

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO. MORAZAN

legalName: AGRIMER S.A


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A SANTA BARBARA TRINIDAD SAN LUIS Y COLINAS PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE VENTA DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN #04038 VIAJE A SAN LUIS COMAYAGUA POR TRASLADO A PERSONAL LEGAL DE BANASUPRO AL CASO DE LA PROPIEDAD EN LA ZONA EL 13 DE FEBRERO 2024

MARIO NUÑEZ VALLADARES

legalName: MARIO NUÑEZ VALLADARES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00015803 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-002-01-00015116 000-002-01-00015117 000-002-01-00015118 000-002-01-00015119 000-002-01-00015120 000-002-01-00015121 SEGUN OPR-00016044 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO A LA PAR DE LA ALIANZA FRANCESA

legalName: INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00122098 000-001-01-00122101 SEGUN OPR-00016060 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: Km. -3 CARRETERA A PUERTO CORTES CHOLOMA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 001-004-01-00006051 001-004-01-00006147 001-004-01-00006118 001-004-01-00006166 SEGUN OPR-00016056 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION FACTURA 011-006-01-00058286 SEGUN OPR-00016063 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000630 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA NUEVA DEL IHMA

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN #001687 VIAJE A OROCUINA CHOLUTECA POR TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL 30 DE ENERO 2024

JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

legalName: JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000 10138 POR LA COMPRA DE PARLANTES PARA LOS CENTROS DE VENTAS.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00015804 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

COMERCIAL THAIS S DE RL

streetAddress: COMAYAGUELA FCO MORAZAN

legalName: COMERCIAL THAIS S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN EXONERADA NO. OC2024019147

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00024055. POR COMPRA REQUERIDA EN SOLICITUD DE COMPRAS DE FECHA 29/01/2024. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO  NO. 807-1-1-0690-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE BANASUPRO TEGUCIGALPA SEGUN DETALLA MEMO SG-034-2024 ORDEM EXONERADA OC2024019342

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00024063. POR COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS EN SOLICITUD DE COMPRAS DE FECHA 29/01/2024. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO NO.807-1-1-0689-2024.

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032638 POR LA COMPRA 5 CAJA CONTEDOR 50 LITROS.

DANNY DISTRIBUIDORA S DE RL

streetAddress: COL.FLORENCIA OESTE,ATRAS DE EDIFICIO DE DERECHOS HUMANOS, BOULEVARD SUYAPA

legalName: DANNY DISTRIBUIDORA S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN # 001324/001325/001326 VIAJE A EL 22/01/2024 A COMAYAGUA EL 23/01/2024 A CHOLUTECA Y EL 24/01/2024 A COMAYAGUA POR BUSQUEDA DE LOCALES PARA APERTURAS DE CENTROS DE VENTA.

CARLOS EDUARDO RAMOS MATAMOROS

legalName: CARLOS EDUARDO RAMOS MATAMOROS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-002-01-00007831 000-002-01-00007797 000-002-01-00007793 000-002-01-00007822 000-002-01-00007798 000-002-01-00007812 000-002-01-00007806 000-001-01-00046158 000-002-01-00007807 000-002-01-00007809 000-002-01-00007808 000-002-01-00007811 000-002-01-00007810 000-002-01-00007780 000-002-01-00007779 000-002-01-00007804 000-002-01-00007794 SEGUN OPR-00016067 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

ALIMENTOS ABC SA

streetAddress: KM 13 CARRETERA A PTO CORTES CURVA LA VICTORIA CHOLOMA, EDIFICIO INDUSTRIA MOLINERA S.A (IMSA)

legalName: ALIMENTOS ABC SA


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A EL PARAISO PARA INSPECCIONAR LOCALES EN LA ZONA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2024


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00015806 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA VIAJE POR BUSQUEDA DE LOCALES EN LA ZONA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2024

CARLOS ROBERTO ALVARADO MOTIÑO

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO MOTIÑO


title: ANTCIPO DE VIATICOS VIAJE A CHOLUTECA POR BUSQUEDA DE LOCALES POR APERTURA DE CENTROS DE VENTA NAMASIGÜE Y ZONAS ALEDAÑAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2024


title: REEMBOLSO A AGROSUPRO POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 Y PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

EDAS NEPTALY AVILA ZELAYA

legalName: EDAS NEPTALY AVILA ZELAYA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000085 CONSTRUCCION DE RAMPA GRADAS DE ACCESO Y OTRAS REPARACIONES REALIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL BANASUPRO SAN PEDRO SULA EGUN INDICA CONTRATO FIRMADO EL 25/09/2023

name: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES CORSA S.DE R.L.

streetAddress: BO.EL BOSQUE, ZONA EL MIRADOR

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA GRACIAS LEMPIRA POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN

DONELIA GARCIA VASQUEZ

legalName: DONELIA GARCIA VASQUEZ


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA LEPAERA LEMPIRA POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

SANDRA MERARY GARCIA VASQUEZ

legalName: SANDRA MERARY GARCIA VASQUEZ


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN #003058/003052 VIAJE A COLÓN ATLANTIDA YORO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2024 PARA ACOMPAÑAR AL LIC LUIS ZUNIGA Y A CHOLUTECA SAN LORENZO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO POR VISITA A HOSPITALES Y BODEGA

SANTOS OMAR IRAHETA DOLMO

legalName: SANTOS OMAR IRAHETA DOLMO


description: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN #003058/003052 VIAJE A COLÓN ATLANTIDA YORO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2024 PARA ACOMPAÑAR AL LIC LUIS ZUNIGA Y A CHOLUTECA SAN LORENZO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO POR VISITA A HOSPITALES Y BODEGA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CANCELACION SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000726 POR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN FABRICACION DE ARTES Y DISEÑOS GRAFICOS.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN  OPR-00016073:  020-002-01-01821208 020-002-01-01821206 020-002-01-01697608 020-002-01-01819567 020-002-01-01697604 020-002-01-01697609 020-002-01-01819566 020-002-01-01819565 020-002-01-01693686 020-002-01-01698035 020-002-01-01697934 020-002-01-01697016 020-002-01-01697014 020-002-01-01696731 020-002-01-01697528 020-002-01-01697079 020-002-01-01696527 020-002-01-01696136 020-002-01-01821263 020-002-01-01821258 020-002-01-01819767 020-002-01-01820774 020-002-01-01819706 020-002-01-01819233 020-002-01-01819193 020-002-01-01820708 020-002-01-01820731 020-002-01-01820202 020-002-01-01819291 020-002-01-01821317 020-002-01-01824381 020-002-01-01824373 020-002-01-01824369 020-002-01-01824361 020-002-01-01824343 020-002-01-01824311 020-002-01-01824309 020-002-01-01822783 020-002-01-01822765 020-002-01-01822746 020-002-01-01821768 020-002-01-01821265 020-002-01-01818687 020-002-01-01821696 020-002-01-01822234 020-002-01-01822227 020-002-01-01822202 020-002-01-01822199 020-002-01-01822196 020-002-01-01822180 020-002-01-01822170 020-002-01-01822158 020-002-01-01822148 020-002-01-01821773 020-002-01-01822784 020-002-01-01822270 020-002-01-01823282 020-002-01-01823246 020-002-01-01823244 020-002-01-01823265 020-002-01-01822215 020-002-01-01822214 020-002-01-01821235 020-002-01-01820812 020-002-01-01820179 020-002-01-01822146 020-002-01-01822230 020-002-01-01822156 020-002-01-01822151 020-002-01-01822254 020-002-01-01821754 020-002-01-01823858 020-002-01-01823822 020-002-01-01824383 020-002-01-01820836  DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

LECHE Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: LA CEIBA

legalName: LECHE Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA CON FECHA DE INICIO 12/02/2024 AL 18/02/2024 MEMO 110 OR SPS/2024 OFICINA REGIONAL BANASUPRO SAN PEDRO  SULA

name: DISTRIBUIDORA GUADALUPE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: 3-AVE. 19-CALLE FRENTE CERVECERIA HONDUREÑA S.P.S

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN #000783 VIAJE A SAN FRANCISCO ORICA PARA CUBRIR EVENTO SOLICITADO POR AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD CON LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EL 20 DE ENERO 2024

JULIO ALBERTO PINEDA DOMINGUEZ

legalName: JULIO ALBERTO PINEDA DOMINGUEZ


title: COMPRA DE PINTURA EN  GALON PARA UNSO EN LOS CENTROS DEL EL PARAISO Y YUSCARAN SEGUN REQUERIMIENTO DE FIN DE SEMANA POR PARTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO MEMO MT2-022-2024

YESSICA MARIA RAMIREZ ROSALES

legalName: YESSICA MARIA RAMIREZ ROSALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO POR PRESTAMO PARA  ENVIO DE ENCOMIENDAS A CENTROS DE VENTA FORANEOS DESDE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA SEGUN NOTA ACLARATORIA


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA COPAN RUINAS POR PAGO DE TRASLADO DE PRODUCTO

VILMA DEL CARMEN PEÑA MEZA

legalName: VILMA DEL CARMEN PEÑA MEZA


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA COPAN RUINAS VIAJE POR ENVÍO DE PAPELERIA A TEGUCIGALPA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00015807 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES ATRAS DE GRANITOS Y TERRAZOS

legalName: MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.


title: LUIS ZUNIGA: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR A LA LIC AIDA Y BRINDAR SUPERVISIÓN LOGISTICA A LA APERTURA Y SUPERVISAR LA BODEGA DEL HOSPITAL DE LA CEIBA DEL 23/02/2024 AL 03/03/2024  HENRY MEDINA: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR AL LIC LUIS ZUNIGA EN CALIDAD DE MOTORISTA DEL 29/02/2024 AL 03/03/2024

LUIS ALEJANDRO ZUNIGA REYES

legalName: LUIS ALEJANDRO ZUNIGA REYES

HENRY DANIEL MEDINA ANDINO

legalName: HENRY DANIEL MEDINA ANDINO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00016074 COM-00154146	003-014-01-00056755 COM-00156031	003-014-01-00057001 COM-00159452	011-021-01-00089489 COM-00160043	011-021-01-00089823 COM-00160679	011-021-01-00090187 COM-00160683	011-021-01-00090063 COM-00161765	011-025-01-00102073 COM-00161781	011-021-01-00090064 COM-00161790	011-037-01-00127616 COM-00161795	011-023-01-00105655 COM-00161799	011-026-01-00088834 COM-00161803	011-046-01-00099788 COM-00161804	011-025-01-00102309 COM-00161807	011-083-01-00112181 COM-00161811	011-041-01-00092248 COM-00161812	011-033-01-00111933 COM-00161815	011-041-01-00091898 COM-00161832	011-014-01-00091180 COM-00161833	011-022-01-00122754 COM-00161835	011-042-01-00098367 COM-00161836	011-024-01-00103147 COM-00161838	011-021-01-00089824 COM-00161839	011-047-01-00115007 COM-00161844	011-047-01-00115006 COM-00161846	011-047-01-00114867 COM-00161847	011-047-01-00115542 COM-00161848	011-047-01-00115545 COM-00161849	011-047-01-00115419 COM-00161850	011-047-01-00115275 COM-00161851	011-047-01-00115267 COM-00161852	011-058-01-00082140 COM-00161853	011-015-01-00104595 COM-00161854	011-028-01-00089030 COM-00161855	011-023-01-00105806 COM-00161856	011-012-01-00105849 COM-00161863	011-025-01-00102405 COM-00161864	011-033-01-00112317 COM-00161865	011-054-01-00095937 COM-00161894	011-064-01-00087087 COM-00161895	011-041-01-00092326 COM-00161896	011-014-01-00091603 COM-00161897	011-022-01-00123166 COM-00161898	011-047-01-00116059 COM-00161899	011-042-01-00098822 COM-00161900	011-024-01-00103560 COM-00161901	011-044-01-00119364 COM-00161902	011-021-01-00090186 COM-00161903	011-020-01-00105816 COM-00161907	011-022-01-00123101 COM-00161909	019-012-01-00052480 COM-00161911	019-012-01-00052467 COM-00161913	019-012-01-00052456 COM-00161914	019-012-01-00052455 COM-00161918	019-012-01-00052444 COM-00161920	015-011-01-00095202 COM-00161921	013-021-01-00050541 COM-00161923	013-018-01-00072267 COM-00161925	011-042-01-00098674 COM-00161928	011-044-01-00119188 COM-00161938	011-013-01-00094815 COM-00161941	011-025-01-00102244 COM-00161947	011-061-01-00081661 COM-00161948	011-020-01-00105595 COM-00161950	011-058-01-00081922 COM-00161953	011-034-01-00082256 COM-00161957	011-015-01-00104328 COM-00161964	011-037-01-00127503 COM-00161968	011-028-01-00088784 COM-00161970	011-026-01-00088702 COM-00161972	011-013-01-00094749 COM-00161973	011-013-01-00094750 COM-00161975	011-010-01-00095529 COM-00161977	011-013-01-00094751 COM-00161979	011-033-01-00112063 COM-00161981	011-009-01-00092864 COM-00161982	011-014-01-00091352 COM-00161985	011-021-01-00089881 COM-00161986	011-061-01-00081632 COM-00161987	011-024-01-00103287 COM-00161988	011-021-01-00089810 COM-00161990	011-023-01-00105417 COM-00161992	011-064-01-00089798 COM-00161993	011-026-01-00088583 COM-00161994	011-016-01-00094624 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA COLINAS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

OSCAR ADOLFO CARDONA RIVERA

legalName: OSCAR ADOLFO CARDONA RIVERA


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA TELA ATLANTIDA POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

JOEL ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOEL ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO A LA UNIDAD MOVIL #6 POR PAGO DE PEAJE

SONIA ISABEL ELVIR SALGADO

legalName: SONIA ISABEL ELVIR SALGADO


title: REEMBOLSO A LA UNIDAD #6 POR GASTO DE COMBUSTIBLE


title: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS # 001655 / 1659 / 1662 / 1672 / 1674 / 1675 / 04030 POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE BANASUPRO Y ENTREGA DE BUZONES

SERGIO MARTIN CANALES MARTINEZ

legalName: SERGIO MARTIN CANALES MARTINEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00015809 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO A LA PAR DE LA ALIANZA FRANCESA

legalName: INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.


title: CANCELACION FACTURA 003-074-01-00256650 SEGUN OPR-00016071 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 010-001-01-00722756 010-001-01-00722754 010-001-01-00722755 SEGUN OPR-00016072 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS APORTACION PARA EL PARTIDO LIBERTAD Y REFCUNDACION CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2024

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

streetAddress: EDIFICIO HUMUYA No.6 BLOQUE-A AVE. SABANA FINAL DE LA CALLE POSEIDON

legalName: PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: PLANILLA


title: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-002-01-00003737 000-002-01-00003719 000-002-01-00003718 000-002-01-00003649 000-002-01-00003731 000-002-01-00003730 000-002-01-00003729 SEGUN OPR-00016068 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

AGRIMER S.A

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO. MORAZAN

legalName: AGRIMER S.A


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-004-01-00010551 000-004-01-00010530 000-004-01-00010554 SEGUN OPR-00016069 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00008906 000-001-01-00008907 000-001-01-00008909 000-001-01-00008910 000-001-01-00008918 000-001-01-00008921 000-001-01-00008922 000-001-01-00008923 SEGUN OPR-00016070 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

CAFE IMPERIAL S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS BOULEVAR FRANCIA 7 CALLE NO. 2401 TEGUCIGALPA

legalName: CAFE IMPERIAL S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00000679 000-001-01-00000680 SEGUN OPR-00016076 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00029084 SEGUN OPR-00016585 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

name: ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CENTROAMERICA S.A DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA LECHUGA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 5 - FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 1 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ABASTECIMIENTO PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00003317/ 000-001-01-00003318/ 000-001-01-00003319/ 000-001-01-00003321. SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM SG-158-2024 DE FECHA 30/04/2024 Y MEMORANDUM N 1138-GAF-2024.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE BANASUPRO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00226447 000-001-01-00226386 000-001-01-00226445 SEGUN OPR-00016544 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM 1398-GAF-2024

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO DE SERVIIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMOS DE BODEGA DE PROYECTOS NO. JDP-447 Y 493-2024

NANCY LIZETH PAVON ROSALES

legalName: NANCY LIZETH PAVON ROSALES


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00028048 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MT2-080-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION. CANCELACION DE FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000954/0951/0953/0946/0947 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO N-1666-G.A.F-2024 MEMORANDO SG-225-2024.

TOMAS FERNANDO RAMIREZ PAZ

legalName: TOMAS FERNANDO RAMIREZ PAZ


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000944 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SG-222-2024 MEMORANDO N-1667-G.A.F-2024


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00003211. SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO DV-126-2024. DE FECHA 1 DE MARZO 2024

ASISTE S DE RL

streetAddress: COL.SAN CARLOS,FRENTE AL COSTADO NORTE DE METRO MEDIA,TEGUCIGALPA

legalName: ASISTE S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000850 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM RRPP-PP-038-2024

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE PAGO POR G2 POR FACTURA NUMERO 000-001-01-00003269 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO JDP-275-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000964/ 000-001-01-00000976/ 000-001-01-00000977/  000-001-01-00000965/ 000-001-01-00000969/ 000-001-01-00000970/000-001-01-00000972/ 000-001-01-00000973/ 000-001-01-00000974. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM SG-296-2024


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000962 Y 000-001-01-00000963. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM SG-244-2024.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION BCH. CANCELACION DE FACTURA NO. 006-003-01-00050449. SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. IT-BNP-043-2024 DE FECHA 27 DE JUNIO 2024. OC2024145833

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BANASUPRO


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 017-001-01-00006716/ 017-001-01-00006717/ 017-001-01-00006718/ 017-001-01-00006719/ 017-001-01-00006720/ 017-001-01-00006721/ 017-001-01-00006722/ 017-001-01-00006723. POR COMPRA DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS VIA CATALOGO ELECTRONICO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. GG-342-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00041134 SEGUN OPR-00016452 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

WILFREDO SOLANO SANDOVAL CAMACHO

legalName: WILFREDO SOLANO SANDOVAL CAMACHO

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00048332 SEGUN OPR-00016587 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO. ENMIENDA 1.

ALIMENTOS ABC SA

streetAddress: KM 13 CARRETERA A PTO CORTES CURVA LA VICTORIA CHOLOMA, EDIFICIO INDUSTRIA MOLINERA S.A (IMSA)

legalName: ALIMENTOS ABC SA


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00002580. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE PERIFONEO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO DV-285-2024. OC2024164577.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: FONDOS DE APOYO CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00031399. POR COMPRA DE PALLETS REQUERIDOS EN MEMORANDUM No. 072-BNB-2024. OC2024170149. LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SE PAGARÁ POR FONDOS DE GERENCIA 1.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH). CANCELACION DE FACTURA NO. 001-003-01-00064579. POR ADQUISICION DE MODULARES SOLICITADOS EN MEMORANDUM No. 026-BNB-2024. OC2024168117.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) COMPRA DE CAMIONES DERIVADO DE LA LICITACION LPN-BNP-005-2024 APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 03-2024.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE 3 TRES VEHICULOS PICK UPS SEGUN EL NUMERO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-004-01-00029149 001-004-01-00029148 001-004-01-00029147 DE ACUERDO AL CONTRATO NO BNP-005-2024 ENTRE BANASUPRO Y LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00041536 POR COMPRA DE LOTE DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE CAMIONES Y FLOTA PEQUEÑA DE VEHICULOS SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SG-245-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00131016 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. IT-BNP-043-2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00028963 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO GG-314-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO DE POLARIZADO PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COMPACTO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO SG-387-2024

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00225021 000-001-01-00224981 000-001-01-00224666 000-001-01-00224979 000-001-01-00225065 SEGUN OPR-00016462 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE GRADAS PARA NISSAN  FRONTIER TIPO PICK UP ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO SG-387-2024


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00084441 POR COMPRA DE LOTE DE LLANTA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE BANASUPRO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SG-245-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00042108 POR COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE BANASUPRO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SG-245-2024.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005035 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MT2-131-2024.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO A LA BODEGA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMION ISUZU BLANCO CON PLACA NO9057 S/MEMO GL-314-2024 Y SR C.C.-23-2024

FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ

legalName: FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) POR COMPRA DE 3 CAMIONES PARA USO DE BANASUPRO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-BNP-005-2024


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO EX-CA-24-0000105 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO RRPP-PP-212-2024

BANG MEDIA S. DE R.L.

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE FACTURAS NUMERO 000-001-01-00001000 FACTURA NUMERO 000-001-01-00001001 FACTURA NUMERO 000-001-01-00001002 FACTURA NUMERO 000-001-01-00001003 FACTURA NUMERO 000-001-01-00001004 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO N-2629-GAF-2024

TOMAS FERNANDO RAMIREZ PAZ

legalName: TOMAS FERNANDO RAMIREZ PAZ


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH) CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO EX-CA-24-0000113 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SG-245-2024

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSION (BCH). CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000403 POR COMPRA DE PRECIADORES PARA CENTROS DE VENTAS SOLICITADOS EN MEMORANDO DV-583-2024

INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO

legalName: INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO


title: CANCELACION FACT 000-003-01-00007832 SEGUN OPR-00016489 DOCUMENTOS ORIGINALES.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

COMERCIAL THAIS S DE RL

streetAddress: COMAYAGUELA FCO MORAZAN

legalName: COMERCIAL THAIS S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA 001-003-01-00065793. POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM No. 026-BNB-2024.


title: FONDOS DE APOYO PARA INVERSIÓN (BCH) CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000394. POR COMPRA DE RULETAS DE PVC SOLICITADAS EN MEMORANDUM RRPP-0239-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00000112. POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADA EN MEMORANDUM N-299-TES-2024.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00012424. POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA REQUERIDAS EN MEMORANDUM No. 026-BNB-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000958 POR COMPRA DE FORRADO DE BUZONES SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO RRPP-0263-2024

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000957 POR COMPRA DE TALONARIOS REQUERIDOS EN MEMORANDO RRPP-0263-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000956 POR COMPRA DE AFICHES REQUERIDOS EN MEMORANDO RRPP-0263-2024.


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00159950 SEGUN OPR-00016510 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV

streetAddress: 10 CALLE, 8 AVE,  S.E B-MEDINA LOCAL -1

legalName: DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA NO. POR COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES REQUERIDOS EN MEMORANDUM No. 026-BNB-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

type: ORDCOM


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No.000-002-01-00033619 POR COMPRA DE UNA TABLET SEGUN MEMORANDUM GG-486-2024 ORDEN DE COMPRA OC2024225492 CM-150-BNP-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001577 POR SOLICITUD DE TABLETS SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM No.890 GAF-2024. OC2024226206.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA EX-CA-24-0000137 POR REQUERIMIENTO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. IT-BNP-068-2024.

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM No.026-BNP-2024. CM-133-BNP-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00033466. POR COMPRA DE MAQUINA DE COSTURAR SACOS. SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM JDP-1090-2024.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO EX-CA-24-0000136 POR REQUERIMIENTO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. IT-BNP-067-2024


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA EX-CA-24-0000135 POR REQUERIMIENTO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO  UPEG-050-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA EX-CA-24-0000140 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO CA-02-2024.


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00259926 SEGUN OPR-00016522 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA EX-CA-24-0000141 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. IT-BNP-091-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 002-001-01-00013235/ 002-001-01-00013236/ 002-001-01-00013237. POR ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES DERIVADOS DE LA LPN-BNP-005-2024.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: ADJUDICACIÓN DE LOTE 1 PERIFERICOS DE ENTRADA/SALIDA (POS) DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

type: RES


title: ADJUDICACIÓN DE LOTE 3 SERVIDORES PARA VIRTUALIZACIÓN Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: ADJUDICACIÓN DE LOTE 6 SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


description: ADJUDICACIÓN DE LOTE 3 SERVIDORES PARA VIRTUALIZACIÓN Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.


title: ADJUDICACIÓN DE LOTE 5 APLICACIONES INFORMATICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ADJUDICACION DE LOS 4 LOTES CORRESPONDIENTES A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-BNP-006-2024. ADJUDICADOS EN SESION ORDINARIA No.06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NUMERO 4 DE LA RESOLUCION No.03.

CORPORACION DIEK SA DE CV

streetAddress: 5 CALLE 3 AVE #272, VILLANUEVA

legalName: CORPORACION DIEK SA DE CV


title: ADJUDICACIÓN DE LOTE 4 INFRAESTRUCTURA DE RED Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


description: ADJUDICACIÓN DE LOTE 4 INFRAESTRUCTURA DE RED Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-BNP-007-2024. ADJUDICADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 06-2024 EN SU PUNTO DE AGENDA NÚMERO 5 DE LA RESOLUCIÓN No. 4.


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00019929 SEGUN OPR-00016524 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

DISTRIBUIDORA OMNI SA

streetAddress: COLONIA CONTRY CLUB

legalName: DISTRIBUIDORA OMNI SA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS: 000-001-01-00000030 000-001-01-00000031 SEGUN OPR-00016600 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

JORGE ARMANDO OCHOA ELVIR

legalName: JORGE ARMANDO OCHOA ELVIR


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000031 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

name: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V

streetAddress: RES.REAL DEL PUENTE,CALLE PRINCIPAL,BL.H,CASA #13,VILLANUEVA

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ENERO 2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

type: AVC


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE DICIEMBRE 2023.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 SOLICITADA POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0056-2024. CATALOGO ELECTRONICO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2024. DESCARGO DE SALDOS PENDIENTES DE LOS AÑOS 2022-2023 DEL IHSS Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL FNH.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA ADQUISICION DE 59 PAQUTES DE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES POR PAQUETE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0058-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION). FACTURAS: 002-001-01-00004829 - SOLO SOPAS - LPS. 485.00 000-001-01-00020032- RESTAURANTE SIM KONG - LPS.1483.72                                                                                002-001-01-00005098 - SOLO SOPAS - LPS. 305.00 000-001-01-00617146 - BESCO S. DE R. L. - LPS. 681.00 000-000-00-00021188 - TACO SHOP - LPS. 645.00 000-001-01-00069408 -  SUBWAY GRAND PLAZA - LPS. 474.00  TOTAL: LPS. 4073.72

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SEPTIMO PAGO 7/10 DEL CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROBERTO JAVIER ORTIZ ORELLANA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA CONTRA EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 5 TA CALLE 11 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2024. REUNION EN LAS OFICINAS DEL IHT PARA LA FIRMA DE LA ADENDA AL CONVENIO N.01-IHT-2022.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION). FACTURAS: 060-001-01-02220102 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V. - LPS. 1264.00  TOTAL: LPS. 1264.00


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-002-01-02274498 - INVERSIONES Y EXPORTA JAMASTRAN S. DE R.L. (TEXACO LA CUESTA) -  LPS. 1661.03 TOTAL:            LPS. 1661.03


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-13120662 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1 DICIEMBRE 2023: LPS. 1110.72 TOTAL: LPS. 1110.72

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION). FACTURAS: 011-001-01-00708288 -TGI  FRIDAYS - LPS. 2056.00 000-001-01-000012408 - TACO BURGER S. DE R.L. DE C.V. - LPS. 596.00 001-001-01-00216541 - DE LA FINCA ANGUS S. DE R.L. - 2103.26 126-003-01-00528855 - INDUTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 708.00  TOTAL: LPS. 5463.26


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000219 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000220 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000276 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000275 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000094 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO 2024. REUNION CON LA UNIDAD TECNICA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PARA LA VALORACION HISTORICA DE LA LINEA FERREA (TRAMO RVSCS - LA UNION).


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION). FACTURAS: 000-001-01-00126800 DONG FANG    750.00 004-001-01-00013709 POLLO KING Y TOTOS PIZZA    608.00 013-001-01-00070596 INVERSIONES CORPORATIVAS MERENDON   464.00 141-003-01-00390093 INTUR   370.00 TOTAL: LPS.   2192.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000093 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2024 PARA SER UTILIZADO EN LAS FAENAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL FNH: - 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL - 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ALTANTIDA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2024. ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA FIRMA DE LA PROMESA DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA ENTREGA DE CONSTANCIA PARA DECLARACION DEL TSC / PERSONAL DE TELA LA UNION Y CEIBA /.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2024. REUNION DE TRABAJO PARA REHABILITACION DE TOUR CUERO Y SALADO FUCSA IHT MUNICIPALIDAD EL PORVENIR.


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 RELATIVO A LA ADQUISICION DE  CINCO 5 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA.  CATALOGO ELECTRONICO.  PARA CONSUMO DE TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2024.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 30338797 LPS. 6349.00 2. 30388584 LPS. 4328.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 RELATIVO A LA ADQUISICION DE 60 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION DEL FCN. PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0060-2024-- OBJETO DEL GASTO 39200.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000157 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000019 MES DE MARZO 2024.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.  FACTURA 000-001-01-00016274 INVERSIONES SAN JUAN   LPS. 1391.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 004-002-01-00256204 INVERSIONES SAN JUAN   LPS. 1391.00


title: CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.  FACTURA 026-001-01-00126066  EXPRECO  LPS. 105.00 FACTURA 026-001-01-00126670  EXPRECO  LPS. 105.00 FACTURA 025-001-01-00474749  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 026-001-01-00127054  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 026-001-01-00127249  EXPRECO  LPS. 112.00 TOTAL LPS. 546.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA USO EN LA IMRESORA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.  FACTURA 000-002-01-00010441 TECNOLOGIA E  INNOVACION LPS. 795.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00219759 LA ALBAHACA LPS.    856.52 FACTURA 001-001-01-00089862 LA PALAPA      LPS.  1057.43 TOTAL                                                                    LPS.   1913.95


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000158 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL FNH.  ¿	DIECISEIS 16  BOLSA TINTA EPSON T942120 COLOR NEGRO  ¿	CUATRO 4 BOTELLA TINTA EPSON  T664120 COLOR NEGRO  ¿	CUATRO 4 BOTELLA TINTA EPSON  T664220 COLOR CYAN   ¿	TRES 3 BOTELLA TINTA EPSON  T664320 COLOR MAGENTA  ¿	TRES 3 BOTELLA TINTA EPSON  T664420 COLOR AMARILLO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: COMPRA 2 BOLSAS  DE TINTA EPSON  (AMARILLO Y MAGENTA) PARA USO EN LA IMRESORA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.  FACTURA 000-002-01-00010680 TECNOLOGIA E  INNOVACION LPS. 3390.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE MARZO 2024.

GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

legalName: GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA DE BATERIA AUTORIZADA POR LA GERENCIA PARA CARRO TOYOTA PICK UP BEIGE PLACA HDV 6864.  :  24 TECNO CCA 350/N50  80 AMP {+/-}.  FACTURA # 001-002-01-00008562 - ACAVISA HONDURAS S.A  - LPS. 1600.00  NOTA : SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE FEBRERO 2024.


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE: AUDITORIA INTERNA ASESORIA  LEGAL ASISTENCIA FINANCIERA TRANSPARENCIA OIP Y ARCHIVO. REFIERE A:  CINCO 5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23 5 PULGADAS  PROCESADOR CPU INTEL CORE  5 12500 MAX TURBO FREQUENCY 4 60 GHZ WINDOWS 11 PRO 64 BITS 16 GB DDR4 3200 DIMM TECLADO ALAMBRICO MOUSE ALAMBRICO REALTEK ALC3877 CG  MONITOR Y CPU SEGUN FICHA TECNICA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024 PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EL CUAL REFIERE A: ¿	VEINTE (20) PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE. ¿	DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE. ¿	VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8 DE 50 UNIDADES EL PAQUETE. ¿	CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE. ¿	QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES EL PAQUETE. ¿	QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS DE 25 UNIDADES EL PAQUETE. ¿	TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-12834671 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023.  DETALLE DEL COBRO: 1 DICIEMBRE 2023: LPS. 1110.72 TOTAL: LPS. 1110.72


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-29367339 POR LA CANTIDAD DE LPS. 569.56 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-29578852 POR LA CANTIDAD DE LPS. 569.49 QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TRABAJOS DE ENTARIMADO DE VIA FERREA EN LA 11 CALLE 1 AVENIDA BARRIO LEMPIRA SAN PEDRO SULA.

name: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PASAJEROS


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-30559466 POR LA CANTIDAD DE LPS. 570.36 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-002-01-00630004 - INVERSIONES NANI (PATELERIA Y REPOSTERIA NANI) -  LPS.    669.00 FACTURA 013-001-01-00073382 - SUBWAY LA SALLE - LPS. 464.00 FACTURA 013-001-01-00074661 - SUBWAY LA SALLE - LPS. 410.00 FACTURA 002-001-01-00098365 - POLLO KING Y TOTOS PIZZA SRL. - LPS. 791.00 FACTURA 000-002-01-00000736 - LA VELA - LPS. 1608.70 FACTURA 002-001-01-00004975 - SOLO SOPAS - LPS. 305.00 FACTUTA 230-007-01-00320840 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. (INTUR) - LPS. 590.00 FACTURA 001-001-01-00237932 - POLLOS EL EXITO - LPS. 425.01 FACTURA 002-001-01-00005720 - SOLO SOPAS - LPS. 265.00 TOTAL                                                                    LPS.   5527.71


title: PROCESO DE COMPRA No. 808-1-4-0061-2024 CATALOGO ELECTRONICO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OFICINA ADMINISTRATIVA EN CUERO Y SALADO. REFERENTE A:   	Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50 	Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24 	Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: OCTAVO PAGO 8/10 DEL CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROBERTO JAVIER ORTIZ ORELLANA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA CONTRA EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-13264168 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.  DETALLE DEL COBRO: MES DE MARZO 2024: LPS. 1094.58 TOTAL: LPS. 1094.58


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00181917 -  MADERO -  LPS. 4592.07  TOTAL                                                                    LPS.   4592.07

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000333 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2024.

streetAddress: RES.REAL DEL PUENTE,CALLE PRINCIPAL,BL.H,CASA #13,VILLANUEVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000332 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000394 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000410 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 000003652121  POR VALOR DE LPS. 3884.23 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 30590799 LPS. 6349.00 2. 30639958 LPS. 4328.00


title: REPARACION VENTILADORA A UNIDAD TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU AUTORIZADA POR LA GERENCIA.  FACTURA # 000-001-01-00000282- REFRIAIRE BONILLA - LPS. 1500.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRES MATENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MINISPLIT AUTORIZADA POR LA GERENCIA.  FACTURA # 000-001-01-00000281- REFRIAIRE BONILLA - LPS. 2400.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 9 10 11 DE ABRIL 2024 . ACTUALIZACION DE PAGOS DEL IHSS  VISITA DIRECCION DE BIENES BANADESA  CAPACITACION DE FORMULACION DE PRESUPUESTO 2025

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 29881580 LPS. 4328.00 2. 29831452 LPS. 6349.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 10 11 12 DE ABRIL 2024. CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION  POA 2025 Y REUNION IHAH/DICTAMEN DE INTERVENCION EDIFICION PRINCIPAL.


description: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 10 11 12 DE ABRIL 2024. CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION  POA 2025 Y REUNION IHAH/DICTAMEN DE INTERVENCION EDIFICION PRINCIPAL.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 001-001-01-00206772 - LA CREPERIA -  LPS. 888.00 FACTURA 000-002-01-00348941 - GAS CLUB CAFE S. DE. R.L. (DUNKIN DONUTS SIGUATEPEQUE) - LPS. 290.00 FACTURA 000-001-01-00271139 - DE LA FINCA ANGUS - LPS. 2375.00 FACTURA 003-003-01-00052655 - INVERSIONES QSR S.A. - LPS. 639.00 TOTAL                                                                    LPS.   4192.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE ENERO 2024.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 045-001-01-02287513 - UNO TEPEYAC - LPS. 1000.00


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000021 MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CCONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PROGRAMADA  EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024. ORDEN DE COMPRA No. 2 REFERENTE A:  CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD POR UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO 2024 FINALIZANDO EL 28 DE ABRIL DE 2025. EL SERVICIO A PRESTAR SERÁ:  EN LAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CORTES ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE PRIMERA AVENIDA. EN LOS SIGUIENTES HORARIOS DE 6:00 P.M. A 6: A.M. DE LUNES A VIERNES Y 24 HORAS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS.

rationale: CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PROGRAMADA  EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024. ORDEN DE COMPRA No. 2 REFERENTE A:  CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD POR UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO 2024 FINALIZANDO EL 28 DE ABRIL DE 2025. EL SERVICIO A PRESTAR SERÁ:  EN LAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CORTES ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE PRIMERA AVENIDA. EN LOS SIGUIENTES HORARIOS DE 6:00 P.M. A 6: A.M. DE LUNES A VIERNES Y 24 HORAS LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS. NOTA: LO ANTERIIOR RELATIVO AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2024. ---- EL PAGO MES DE MAYO SEGUN F-01 NUM. 00430 MEDIANTE FACTURA  # 000-002-01-00000608 DE FECHA 07/05/2024.


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 03/2024 REFERENTE A:  ADQUISICION DE UNIFORMES EMPRESARIALES:  	VEINTISIETE (27) CAMISA TIPO POLO CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO. 	NUEVE (9) CAMISA OXFORD MANGA CORTA CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.	           NUEVE (9) CAMISA TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MANTENIMIENTO DE VIA FERREA EN LA 11-12 CALLE 1 AVENIDA BARRIO LEMPIRA SAN PEDRO SULA.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000545 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MARZO 2024.

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000544 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE REFERENCIA 000004887949 POR VALOR DE LPS. 3964.82 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 19 Y 20 DE  ABRIL 2024. REUNION DE TRABAJO CON EL INGENIERO JUAN CERRATO (CONSULTOR AMBIENTAL IHT) PARA REHABILITACION  DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA  LINEA FERRA CUERO Y SALADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MARZO 2024.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL MES DE MARZO 2024 Y ABRIL 2024.  FACTURA 025-001-01-00478649  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 025-001-01-00481175  EXPRECO  LPS. 224.00 FACTURA 025-001-01-00482242  EXPRECO  LPS. 112.00  TOTAL LPS. 448.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 006-001-01-00391250 - CHITOS BETTER FOOD -  LPS. 1891.00 FACTURA 000-001-01-00015126 - INVERSIONES GAMEZ CASTRO- LPS. 630.43  TOTAL                                                                    LPS.   2521.43


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 006-002-01-00346620 - ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V. (ESCA TEXACO GUANACASTE) - LPS. 1972.90


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-30771016 POR LA CANTIDAD DE LPS. 570.16 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 30856452 LPS. 6349.00 2. 30906645 LPS. 4328.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OCTAVO PAGO 9/10 DEL CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROBERTO JAVIER ORTIZ ORELLANA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA CONTRA EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

legalName: BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 002-001-01-00110151 - POLLO KING Y TOTOS PIZZA -  LPS. 1135.00 FACTURA 000-001-01-00128451 - RESTAURANTE DONG FANG - LPS. 335.00 FACTURA 000-005-01-00114846 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V. - LPS. 545.00 FACTURA 141-003-01-00396472 - INDUTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. (INTUR) - LPS. 391.00 FACTURA 002-001-01-00443827 - TACO POLLO - LPS. 564.01 FACTURA 0044450                       - FU LAM MAN - LPS. 1800.00 FACTURA 000-002-01-00119219 - PIZZERIA ITALIA - LPS. 777.00 FACTURA 000-001-01-00001536 - RESTAURANTE FRY LOVERS - LPS. 1330.00  TOTAL                                                                    LPS.   6877.01


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000022 MES DE MAYO 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ALTANTIDA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2024. REUNION DE AVANCE PROYECTO DE REHABILITACION IHT FUCSA FNH MEP

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 9 Y 10 DE  MAYO 2024. REUNION DE TRABAJO AVANCES PROYECTOS DE RECONSTRUCCION IHT FUCSA Y RSCS.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 060-001-01-03181913 - OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. -  LPS. 2380.00 FACTURA 000-003-01-00034432 - LA CANTERA - LPS. 905.00 FACTURA 000-001-01-00074936 - INVERSIONES CASCO ARRIAGA S. DE R.L. - LPS. 589.12 FACTURA 230-005-01-00284488 - INDUTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. (INTUR) - LPS. 638.00 FACTURA 000-002-01-00041989 - EL  COSTILLAL GRILL - LPS. 945.00 FACTURA 000-001-01-00000047 - RUSTICO 1607 S. DE R.L. DE C.V. - LPS. 470.00 FACTURA 013-001-01-00084636 - SUBWAY LA SALLE - LPS. 440.00 FACTURA 001-001-01-00149328 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 478.00 FACTURA 230-005-01-00283070 -  INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 957.00  TOTAL                                                                    LPS.   7802.12


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE MAYO 2024.


title: ELABORACION E IMPRESION DE UN TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION PAPEL QUIMICO TINTA NEGRA COPIA AMARILLA COPIA AZUL 5.5´´x 8.5´´ 51.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000569 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000570 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-30984180 POR LA CANTIDAD DE LPS. 570.86 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 003-001-01-00256374 - GRUPO PGR S.A. DE C.V. (EL PINCHE PASEO PROCERES) -  LPS. 1314.98  TOTAL                                                                    LPS.   1314.98


title: MANTENIMIENTO DE VIA FERREA EN LA 13 Y 14 CALLE 1 AVENIDA BARRIO LEMPIRA SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-007-01-01432990 - GRUPO AC S. DE R.L. - LPS. 1108.60


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-13527097 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL 2024 Y MAYO 2024.  DETALLE DEL COBRO: MES DE ABRIL 2024: LPS. 1094.58 MES DE MAYO 2024 : LPS. 1094.58 TOTAL: LPS. 2189.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONALA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000017 MES DE ENERO 2024.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ


title: VIAJE A EL PORVENIR ATLANTIDA LOS DIAS 24 Y 25 DE  MAYO 2024. VISITA DE CAMPO CON FUCSA LARECOTUR. 2DA ETAPA DE PROYECTO DE REACTIVACION.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 001-003-01-00079646 TEXACO YOJOA             725.30 FACTUTA 000-009-01-00009397 TEXACO EL TUCAN     1034.60 TOTAL                                                                                1759.90


title: MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FNH  EN LOS MESES DE  ABRIL Y MAYO 2024.  FACTURA # 000-001-01-00000289 - REFRIAIRE BONILLA - LPS. 4600.00 FACTURA # 000-001-01-00000290 - REFRIAIRE BONILLA - LPS. 3500.00 FACTURA # 000-001-01-00000298 - REFRIAIRE BONILLA - LPS . 3500.00  TOTAL : LPS. 11600.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 126-003-01-00549054 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. (INTUR) -  LPS. 447.00 FACTURA 000-001-01-00088065 - GRUPO ALIMEL S. DE R.L. - LPS. 847.83 FACTURA 000-005-01-00116722 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V. - LPS. 540.00 FACTURA 000-001-01-00106229 -  LA ESTANCIA - LPS. 2294.25  TOTAL                                                                    LPS.   4129.08


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024. TALLER DE CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI). COMPONENTE 500-00 SUPERVICION.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS PARA LOS NIVELES DE RECEPCION OFICINAS Y ARCHIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

FORMULA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL BARRIAL 3 Y 4 CALLE 9 AVE BLOQUE B CASA NO. 03

legalName: FORMULA S DE RL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00000115 PAPA WINGS HN    545.00 FACTURA 166-001-01-00381784 INTUR                      601.00 TOTAL                                                                         1146.00


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE REFERENCIA 000008128855 POR VALOR DE LPS. 3885.22 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 8505978 POR VALOR DE LPS. 3882.05 QUE CORRESPONDE AL  MES DE ENERO 2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 31114473 LPS. 6349.00 2. 31164322 LPS. 4328.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000023 MES DE JUNIO 2024.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-12975373 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1 DICIEMBRE 2023: LPS. 1110.72 TOTAL: LPS. 1110.72


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024


title: DOCE 12 UPS BASICO POTENCIA DE 400 A 650 WATTS CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA 120 V

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-31193301 POR LA CANTIDAD DE LPS. 570.86 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00129813 - RESTAURANTE DONG FANG -  LPS. 335.00 FACTURA 000-006-01-00199857 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V. - LPS. 1784.00 FACTURA 230-004-01-00281988 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 883.00 FACTURA 002-001-01-00113647 - POLLO KING Y TOTOS PIZA SRL.- LPS. 1040.00  TOTAL                                                                    LPS.   4042.00


title: VIAJE A TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 1819 20 Y 21 DE  JUNIO 2024. REUNIONES VARIAS: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DESARROLLO ECONOMICO BANADESA.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-001-01-00132777 - GRUPO DE INVERSIONES JIREH S. DE R.L. (PUMA - ZAMBRANO)- LPS. 1374.40


title: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-204 PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL nACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 04/2024 PROCESO CM-004-FNH-2024 REFERENTE A: ¿	TRES (3) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARED O MINISPLIT 12000 BTU 220/1/60 R410A ALTA EFICIENCIA ¿	DOS (2) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60000 BTU  (5 TONELADAS) 220/1/60 R410A ALTA EFICIENCIA.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-204 PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 04/2024 PROCESO CM-004-FNH-2024 REFERENTE A: -	TRES (3) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARED O MINISPLIT 12000 BTU 220/1/60  R410A ALTA EFICIENCIA -	DOS (2) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60000 BTU  (5 TONELADAS) 220/1/60 R410A ALTA EFICIENCIA.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-003-01-00134063 - GENNIE´S -  LPS. 528.00 FACTURA 291-002-01-00007357 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 1920.00 FACTURA 059-001-01-02099281 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V. - LPS. 738.00 FACTURA 229-005-01-00320774 - INDUSTRIAS TURISTUCAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 1431.00 FACTURA 000-001-01-00274691 - DE LA FINCA ANGUS - LPS. 1516.30 FACTURA # B0005896 - FRY LOVERS - 770.01 FACTURA 001-001-01-00153727 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 450.00  TOTAL                                                                    LPS.   7353.31

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: INSTALACION Y MATERIALES UTILIZADOS EN TUBERIA DE ABASTECIMIENTO A TANQUE  DE ALMACENAMIENTO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN COTIZACION # 7335 . DETALLE DEL COBRO:  1. POR INTSTALACION DE TUBERIA - LPS. 4925.57  2. POR MATERIALES UTILIZADOS  - LPS. 2874.43  TOTAL :      LPS . 7800.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: (1)	UN CONTRATO----CONTRATACIÓN DE SERVICIOS E INFORMATICA Y SISTEMAS HOSPEDAJE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB. DURACIÓN DEL CONTRATO: COMENZANDO EL DÍA VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024 Y FINALIZANDO EL 23 DE JUNIO DE 2025.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: REPARACION DE TUBO ROTO Y REINSTALACION DE SANITARIO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  TOTAL :      LPS. 2500.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: COMPRA DE UNA LAMINA PLAYWOOD PINO 1/8X4X8 PARA REPARACION DE CIELO FALSO DE LA SALA DE JUNTAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE REFERENCIA 000000462567 POR VALOR DE LPS. 3903.92 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE JUNIO 2024.

GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

legalName: GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00905920 - TACO POLLO -  LPS. 328.00 FACTURA B006143 - FRY LOVERS - LPS. 830.00 FACTURA 000-005-01-00118298 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE - LPS. 545.00  TOTAL LPS.   1703.00


title: VIAJE A TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 4 Y 5 DE  JULIO 2024. REUNION CON NMINISTRO OCTAVIO PINEDA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y CON VICEMINISTRRA CINTHYA ARTEAGA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: DECIMO PAGO 10/10 DEL CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROBERTO JAVIER ORTIZ ORELLANA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA CONTRA EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 5 TA CALLE 11 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-002-01-02414419 - INVERSIONES Y EXPORTA JAMASTRAN S. DE R.L. (TEXACO LA CUESTA) - LPS. 2352.38


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 001-001-01-00474068 - GRUPO PGR S.A DE C.V (EL PINCHE TEGUS) -  LPS. 1919.97 FACTURA 000-002-01-00004339 - EL TORITO STEAK HOUSE - LPS. 3295.00 FACTURA 011-001-01-00733720 - FRIDAYS MALL MULTIPLAZA BVLD. SAN JUAN BOSCO - LPS. 1629.00  TOTAL LPS. 6843.97


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 31370455 LPS. 6349.00 2. 31419818 LPS. 4328.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000608 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE MAYO 2024 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL MES DE JULIO 2024.  FACTURA 025-001-01-00495526  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 026-001-01-00132174  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 026-001-01-00132252  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 025-001-01-00491614  EXPRECO  LPS. 112.00  TOTAL LPS. 448.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000609 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MANTENIMIENTO DE VIA FERREA EN LA 15 Y 16 CALLE 1 AVENIDA BARRIO LEMPIRA SAN PEDRO SULA.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-006-01-00204092 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V. -  LPS. 891.65 FACTURA 013-001-01-00392007 - TGI FRIDAYS - LPS. 988.00 FACTURA 000-001-01-00186235 - CAOBA´S VIVERO Y CAFE - LPS. 479.00 FACTURA 000-002-01-00076327 - LA PIKALITA - LPS. 425.01 FACTURA 000-006-01-00205372 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V. - LPS. 1522.86  TOTAL LPS. 4306.52


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-002-01-02242316 TEXACO LA CUESTA       1009.76


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-31403348 POR LA CANTIDAD DE LPS. 572.07 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MAYO 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-13777506 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE A LOS MES DE JULIO 2024.  DETALLE DEL COBRO: MES DE JULIO 2024 - LPS. 1436.51 TOTAL: LPS. 1436.51

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: VIAJE A TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 24 Y 25 DE  JULIO 2024. REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA MINISTRO OCTAVIO PINEDA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y VICEMINISTRRA CINTHYA ARTEAGA DE DESARROLLO ECONOMICO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00000303 - RESTAURANTE LATERAL. -  LPS. 11199.04 FACTURA 000-001-02-00023774 - PORKY'S - LPS. 547.00 FACTURA 230-005-01-00288303 - INTUR - LPS. 1647.00 TOTAL LPS. 3393.04

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 001-001-01-00215785 DE LA FINCA ANGUS  1360.00 FACTURA 000-001-01-00247043 ALIANZA GOURMET   1;346.00 TOTAL                                                                                2706.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE REFERENCIA 000002812206 POR VALOR DE LPS. 3897.09 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUlIO 2024.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000051 MES DE JULIO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-002-01-05029229 - COMIDAS TIPICAS S.A DE C.V (POWER CHICKEN) -  LPS. 494.99 FACTURA 000-001-01-00276510 - DE LA FINCA ANGUS - LPS. 2004.57 FACTURA 000-001-01-00000900 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 529.00  TOTAL LPS. 3028.56


title: LIMPIEZA Y CHAPIA DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA. FACTURA No. 000-001-01-00000271.


title: VIAJE A EL PORVENIR ATLANTIDA LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2024. VISITA TALLER FERROVIARIO TELA ATLANTIDA. VISITA Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE REHABILITACION LA UNION - RVSCS.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000052 MES DE AGOSTO 2024.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-002-01-02434562 - INVERSIONES Y EXPORTA JAMASTRAN S. DE R.L. - LPS. 1164.58


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 31633007 LPS. 6349.00 2. 31683188 LPS. 4328.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: LIMPIEZA Y CHAPIA DEL TALLER FERROVIARIO DE PUERTO CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00000272.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 000-001-01-00126522 - GASOLINERA PUMA VENECIA - LPS. 1227.00


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 002-001-01-00008737 - SOLO SOPAS -  LPS. 1210.00 FACTURA 000-001-01-00001641 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 715.00  TOTAL LPS. 1925.00


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE JULIO 2024.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO 2024. REUNION SDE (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO) - VICEMINISTRA CINTHYA ARTEAGA.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2024. REUNION EN LAS OFICINAS DEL IHT PARA SEGUIMIENTO DE PERMISOS AMBIENTALES/ PROYECTO DE REHABILITACION DE LINEA FERREA LA UNION-RVSCS.


description: VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2024. REUNION EN LAS OFICINAS DEL IHT PARA SEGUIMIENTO DE PERMISOS AMBIENTALES/ PROYECTO DE REHABILITACION DE LINEA FERREA LA UNION-RVSCS.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-02-00025894 INVERSIONES RIVAY -  LPS. 41800 FACTURA 001-001-01-00027196 - GRUPO ALIMEL S. DE R.L.- LPS. 1303.00  TOTAL LPS. 1721.00


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-31614577 POR LA CANTIDAD DE LPS. 572.14 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00255857 - EL PORTAL DE LAS CARNES -  LPS. 2830.10 FACTURA 124-003-01-00656102 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 852.00  TOTAL LPS. 3.682.10


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JUNIO 2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JULIO 2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUIRAS MES DE AGOSTO 2024.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2024. REUNION EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PARA DICTAMEN TECNICO PARA LA INTERVENSION / MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2024. PARA ENTREGA DE OFICIO DE TECHOS PRESUPUESTARIOS 2025 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ENTREGA DE DICTAMEN TECNICO POA-MATRIZ 2025 EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA FUSIBLE Y MECHA DE 13.8 KV 10 AMP EN POSTE DE ENTRADA PRINCIPAL DE ALIMENTACION (EN CORTO).  NOTA: EMERGENCIA PRESENTADA EL 14 DE AGOSTO 2024.


title: LIMPIEZA Y CHAPIA DEL TALLER FERROVIARIO DE LA LIMA. FACTURA No. 000-001-01-00000273.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 010-001-01-00010556 - EL PARRILLAJE STEAKHOUSE -  LPS. 1815.00 FACTURA 000-003-01-00000116 - DE LA FINCA ANGUS. - LPS. 1380.00 FACTURA 005-012-01-01611997 - PRICESMART - LPS. 614.85  TOTAL LPS. 3.809.85


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE REFERENCIA 000005630010 POR VALOR DE LPS. 3888.79 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.  DETALLE DEL COBRO: 1. 31890452 LPS. 6349.00 2. 31940438 LPS. 4328.00


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000053 MES DE SEPTIEMBRE 2024.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2024. RECEPCION DE ADENDA DEL DICTAMEN DE MATRIZ POA 2025.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000737 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00110004 - LA ESTANCIA -  LPS. 1725.00 FACTURA 000-002-01-00656803 - INVERSIONES NANI - LPS. 515.00  TOTAL LPS. 2240.00


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA 047-001-01-31826544 POR LA CANTIDAD DE LPS. 572.80 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  FACTURA 020-001-01-02385534 - UNO CENTROAMERICA TEG. - LPS. 2123.76


title: MATENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FNH.  FACTURA # 000-001-01-00000315 - REFRIAIRE BONILLA - LPS. 900.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE UTILES  PARA ELABORACION DE MURAL CIVICO PARA LA ACTIVIDAD # 24 DEL CPE.  FACTURA # 004-002-01-01158503 - UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 519.83  TOTAL : LPS. 519.83  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.  FACTURA 025-001-01-00501805  EXPRECO  LPS. 112.00 FACTURA 026-001-01-00504413  EXPRECO  LPS. 112.00  TOTAL LPS. 224.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA


title: - ELABORACION E IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE FACTURAS PAPEL QUIMICO 5.5X8.5 TINTA NEGRA COPIA AMARILLA COPIA AZUL 7401. - ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE ORNENES DE COMPRA PAPEL QUIMICO TINTA NEGRA COPIA VERDE 251.  FACTURA # 000-001-01-00009006 - FACTURAS - LPS. 2070.00                                               FACTURA # 000-001-01-00009022 - ORDEN DE COMPRA - LPS. 1265.00  TOTAL : LPS. 3335.00                                                                                NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.


title: MANTENIMIENTO DE VIA FERREA KILOMETRO 56 UBICADO FRENTE AL IHSS HASTA PUENTE RIO BLANCO.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00132600 - DON FANG -  LPS. 345.00 FACTURA 000-001-01-00006826 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 677.00 FACTURA 000-001-01-00007249 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 569.00 FACTURA 013-001-01-00397865 - TGI FRIDAYS - LPS. 753.00  TOTAL LPS. 2344.00


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE REFERENCIA 000008213549 POR VALOR DE LPS. 3898.05 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.