title: PAGO DE CONTRATO 00041  DE FECHA 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2024  A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA POR L. 15000.00

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO DE CONTRATO 00040 DE FECHA 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2024 A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 15000.00

currency: HNL

ADOLFO SOSA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ADOLFO SOSA PALMA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 9765.80 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN REGIONAL OLANCHO INA  SEGUN REQUISICION NO. 353

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

scheme: HN-RTN

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE APARTIR DEL 13 DE MAYO DEL 2024 PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DP-278-2024 POR L.40000.00.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 10 - CEIBA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS DE 15 WATTS TOMA CORRIENTESTUBO LED DE 19 TUBOS DE DE 9 WATTS INTERRUCTORES SENCILLOSCAJA DE 2X4 SEGUN REQUISICION #-354/5/2024 L.10062.50.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE TIJERAS DELANTERAS ROTULAS INFERIORES BRASO LOCO TERMINALES DE DIRECCION BARRA DE DIRECCION PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-111 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION #-443 05/2024 L.13765.50

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15640.00 POR COMPRA DE 2 ROLLOS TSJ PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL OLANCHO INA PARA INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQUISICION NO. 353

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA LA CANTIDAD DE L. 2686.00 POR REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE Y OTROS AL VEHICULO REGISTRO NO. 150 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA INA

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

ue: 6 - CHOLUTECA

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 664.70 POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA GRAPAS PARA CABLE CAJAS DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE CONTRATO 0045-2024 DE FECHA 02-31 DE MAYO 2024 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA SEGUN FACTURA  000053 POR L. 15000.00

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2024

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ( EVENTOS CON SAZON )  POR PLATOS DE COMIDA SILLAS YTRANSPORTE DE MOBILIARIO POR UN VALOR DE 63480.00 CON REQ# 434. PARA CONVICIO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. LA CANTIDAD DE L. 12847.99 POR COMPRA DE SEGURO PARA EQUIPO INFORMATICO  DIVISION ADMINISTRATIVA  INA .

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE OLANCHO  POR L. 2100.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL ENRIQUE MATAMOROS LINARES LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SAMUEL ENRIQUE MATAMOROS LINARES

legalName: SAMUEL ENRIQUE MATAMOROS LINARES


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1069.50 POR GCOMPRA DE 4 TINTAS HP VARIAS PARA USO EN IMPRESORA REGIONAL COMAYAGUA INA  SEGUN REQUISICION NO. 377

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 28016.15 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOTON COLOR ROJO  ASIGNADO A LA INSTITUCION INA .

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


ANGEL ANTONIO GONZALEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GONZALEZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION EN BOLETA 313893 PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO GONZALEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024 A JUTICALPATOCOALA CEIBA Y PROGRESO SEGUN VALE #336 POR L.3000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2004-1-0

type: EXT


title: PAGO POR AL COMPRA A DISTRIBUCIONES M&KS DE R.L. POR 7  SWITCH DE 5 PUERTOS RJ-45 PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE L. 2012.50 CON REQ# 478.SEGUN FACTURA  00010622

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FVAOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 5404.66 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE OLLAS Y 1 VENTILADOR DE TECHO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 503

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE ANA MENESES DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE MAYO DEL 2025SEGUN REQ.#506 POR L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: ACUE


title: PAGO POR LA COMPRA DE GAFAS CON LENTES POLARIZADOS SEGUN REQUISICION #-461 05/2024 POR L.6123.75.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 17375.74 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA SEGUN REQUISICION NO. 66


title: PAGO A  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L.POR OASIS DE DOS TEMPERATURAS PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR UN VALOR DE L. 3220.00 CON REQ# 376 Y FACTURA  0027588

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ  PROGRAMA NOTICIAS AL DIA  LA CANTIDAD DE L. 1956.52 POR CONTRATO  SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2024 .  DEL PAGO DEL DEVENGADO 2210 .

CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 19355.26 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION  DE VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA SEGUN REQUISICION NO. 66

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 12880.00 POR COMPRA DE 4 ESCALERAS DE 6 PELDAÑOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO 39

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICUILO DE LA REGIONAL DE OLANCHO REGSITRO 150  SEGUN ORDEN 600313667

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL INA-SITRAINA A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L. 5295.99 SEGUN REQUISICION 507

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS  COMERCIAL REYES  LA CANTIDAD DE L. 4140.00 POR COMPRA DE 15 DOCENAS DE REPUESTOS LAPIZ  PILOT COLOR NEGRO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 462

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE  FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS CON VIGENCIA DEL 01/06/2024 AL 01/06/2025


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. SAIRA JAQUELINE PAZ  MENDEZ CON VIGENCIA DESDE EL 15/06/2024 AL 15/06/2025


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 00054060 A FAVOR ED AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 5650.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑAI POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DE MAYO DEL 2024  POR L.1200.00 SEGUN MEMORANDO DP-316-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR DEVOLUCION EN CAPACITACIONES EN LA REGIONAL DE SPS CHOLUTECA Y OFICINA CENTRAL A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN CACERES POR L. 1703.90

SUYAPA DEL CARMEN CACERES

legalName: SUYAPA DEL CARMEN CACERES


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑAI POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DE MAYO DEL 2024  POR L.755.00 SEGUN MEMORANDO DP-317-2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DEL 19 DE MARZOABRIL Y AL 21 DE MAYO POR L.20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-318-2024.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR LA COMPRA DE TONER HP-55A SEGUN REQUISICION #-084/02/2024 POR UN VALOR DE L.4707.79 SECTORIAL DE YORO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-314-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE NAVIS S.DE R.L. POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE EL PROGRESO YORO POR L.1377.00 SEGUN MEMORANDO DP-315-2024.

NAVIS S.DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: NAVIS S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL 27 DE MAYO A JUNIO DEL 2024 POR L.20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-319-2024.


title: PAGO POR COMPRA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING POR PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH Y BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2012 REGISTRO #48 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 6440.00 CON REQ# 524.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 313895 EN GASTOS DE TRNSPORTE EN VALE DE VIATICO 359 EN GIRA DE  1.5 DIAS DEL 30-31 DE MAYO 2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR L. . 500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2145-1-0


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE  20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIAS BASICA SEGUN FACTURA 0018685 A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR L. 46260.00 DEV-2237

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A OSCAR EDGARDO GUZMAN (POR DE TALLER DE MECANICA HERMANOS LEMUS) POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#07 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRAS POR L.2608.69.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR GIRA DE 18.5 DIAS DEL 19 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2024 A ALDEA DE SAN FRANCISCO DE ORICA POR L. 2000.00.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA ROSA DE COPANDEL MES DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI POR L.3478.26

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR REPARCION DE VEHICULO REGISTRO  043 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE PROGRESO SEGUN DP-320-2024 POR L. 2.925.00 AROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPO CON FECHA 03/06/2024 REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 20417.65 POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO DE IMORESORAS A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE DEL  21 DE MARO AL 24 ABRIL DEL 2024 .  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTA EPSON T664 Y 8 TINTAS EPSONT544 SEGUN REQUISICION #- 537/06/2024  Y FACTURA  00001227 A FAVOE DE EQUIPOS Y SISTEMAS L.3864.00 PARA SECRETARIA GENERAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5175.00 POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE ABOGADA RIXI MONCADA Y EL COMPAÑERO CARLOS ALBERTO MONCADA EMPLEADO INA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 3160.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON PERSONAL INA  DE PLATAFORMA Y COPA EL 29 DE MAYO DEL 2024 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2186-1-0


rationale: ANULACION POR PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 1673.01 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION CON COMISION NEGOCIADORA INA Y SITRAINA  EL 30 DE MAYO DEL 2024 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2188-1-0


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR COMPRAS VARIAS POR L.11615.57 SEGUN REQ.#530.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS  LA CANTIDAD DE L. 3160.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON PERSONAL INA DE PLATAFORMA Y COPA CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 8501.43 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 151 CHEVROLET COLORADO

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-026-2024 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL CENTRO DE CAPACITACION DAVID FUNES VILLATORO SECTORIAL DE EL PROGRESO YORO A FAVOR DE ROLANDO MINERO POR L. 1000.00.


title: PAGO PARCIAL DE  REQUISICION DE BIENES N.-519  Y FACTURA 00000382  FAVOR DE GECKO S DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACIONCDE LA INSTITUCION Y LOS DEPARTAMENTOD DE LAS ETNIAS Y SERVICIOS GENERALES TOTAL DEL SERVICIO L.12848.00

GRUPO GECKO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO GECKO S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO PARCIAL DE  REQUISICION DE BIENES N.-519 A FAVOR DE GECKO S DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION Y LOS DEPARTAMENTOD DE LAS ETNIAS Y SERVICIOS GENERALES TOTAL DEL SERVICIO L.5500.00ESTE F-01 ES COMPLEMENTO DEL 2200.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE  REQUISICION DE BIENES N.-519 A FAVOR DE GECKO S DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION Y LOS DEPARTAMENTOD DE LAS ETNIAS Y SERVICIOS GENERALES TOTAL DEL SERVICIO L.397.00 ESTE F-01 ES COMPLEMENTO DEL 2200 Y 2201.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO  - ABRIL 2024 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES A LA MOSKITIA POR L. 527.00

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-023-2024 A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS POR L. 7735.00.

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-328-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR L. 30000.000

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEH. REG. 147 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR L. 2530.00 SEGUN FACTURA 00027547

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-025-2024 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA OFICINA SECTORIAL DE EL PROGRESO YORO A FAVOR DE ROLANDO MINERO POR L.500.00.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2898.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2024

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-024-2024 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  POR COSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.30000.00.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR SOLICITUD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2000.00.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN ANDINO FLORES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 5-7 DE JUNIO DEL 2024 A EL PROGRESOYORO POR L.1500.00 SEGUN VALE #373.

QUINTIN ANDINO FLORES

legalName: QUINTIN ANDINO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN ANDINO FLORES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 5-7 DE JUNIO DEL 2024 A EL PROGRESOYORO POR L.5150.00 SEGUN VALE #373.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-027-2024 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024  DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR L. 25000.00.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE LA CANTIDAD DE L. 3170.04 POR GIRA DE 18.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA COMAYAGUA EL PROGRESO DEL 06 AL 24 DE MAYO DEL 2024

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE VICTOR MANUEL MURILLO LARA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 0.5 DIA EL 28 DE MAYO DEL 2024CONFIDENCIAL POR L.1937.10.

VICTOR MANUEL MURILLO LARA

legalName: VICTOR MANUEL MURILLO LARA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-333-2024 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOINERA UNO CENTRO ) POR L. 20.000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS POR RETENCION A BAYRON DANIEL LOPEZ GONZALEZ  POR LPS. 14925.00 DE COMPRA DE 5 MODULOS DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVO  DEL DEVENGADO NO. 2237

BAYRON DANIEL LOPEZ GONZALEZ

legalName: BAYRON DANIEL LOPEZ GONZALEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-335-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1620.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA A VEHICULO ASIGANDO A DANLI REGISTRO  04 SEGUN DP-336-2024  A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 6290.00


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 28016.15 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 146 FOTON  COLOR GRIS  ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV )  ACOSA S.A. DE C.V POR TINTAS T664 COLOR NEGRO  CYAN MAGENTA PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE L. 936.15 CON REQ# 557.Y FACTURA 000191071

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIAS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 POR L.18340.60 SEGUN REQ.#157.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS REEG. 1175254Y 72 A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-339-2024 POR L. 23900.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-549 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS EPSON T544SOLICITAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN .POR UN VALOR DE L.1932.00 SEGUN FACTURA 0001442

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 3790.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 148 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA  SEGUN REQUISICION NO. 566

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L.25596.19 SEGUN REQ.#389.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 3655.00 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 06 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA .


title: PAGO POR COMPRA DE RAUTER DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 750.00 SEGUN MEMORANDO DP-036-2024.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: ´PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBISTIBLE CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2024 REGIONAL DANLI INA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.2500.00.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  SERVICIO PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 7890.00 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 39 11642  ASIGNADOS REGIONAL DEL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 12113.04 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 113 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN INA

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION SEGUN REQUISICION #-510/2024  SERVICIOS GENERALES.A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L.26616.50

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2024 OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 567

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-33 SEGUN REQUISICION #-548 /2024 L.24736.30 DE LA SECTORIA DE SANTA BARBARA. A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V ( REASA )

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 4600.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 07 ASIGNADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA SEGUN REQUISICION NO. 570

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE ORLANY ESTANLIN PEÑA PERIODO 18-04-2024 AL 18-04-2024 POR L.2051.88 SEGUN REQ.#575.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-025 POR L.4548.25 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR L. 12920.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA POR GASTOS DE COMBUSTIEBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 27-31 DE MAYO DEL 2024 A MARALEF.M. POR L.300.00.

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN MEMORANDO DP-348-2024 POR L.9521.81.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2024 A FAVOR DE EXPRECO POR L. 19305.58

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   2024 A FAVOR DE LA UMAPS A FAVOR DE FICOHSA POR L.30241.50

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


MARIZELA MIDENCE VARELA

legalName: MARIZELA MIDENCE VARELA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 310727 EN PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIZELA MIDENCE VARELA  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 A DANLI EL PARAISO POR L.2000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-234-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-349-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR L. 2500.00

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SALDO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR GASTOS VARIOS POR L.3870.36 SEGUN MEMORANDO DP-351-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR LA COMPA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE ELECTRICOS BET-EL POR L. 1380.00 SEGUN FACTURA 00095608

ELECTRICOS BET-EL

streetAddress: BARRIO EL CONEJO STA BARBARA

legalName: ELECTRICOS BET-EL

rationale: REVERSION DE PAGO POR CUENTA ANULADA POR LA COMPA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE ELECTRICOS BET-EL POR L. 1380.00 SEGUN FACTURA 00095608

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2347-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO CON SALDO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUAQUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-351-2024 POR L.765.00.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-088 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 4 TONERS SOLICITADOS POR LA OFICINA SECTORIAL DE TELAPOR UN VALOR DE 15722.89.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CON SALDO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DP-351-2024 POR L.968.00.


title: PAGO POR TRABAJOS VARIOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-347-2024  SEGUN DP-347-2024 POR L. 4831.95 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 49611.00 POR COMPRA DE 1 PUERTA METALICA  3 VENTANAS CORREDIZAS  1 PUERTA DE VIDRIO COMPLETA PARA USO EN CASETA DE GUARDIA NO. 1 Y ENTRADA PRINCIPAL DE INFORMACION INA SEGUN REQUISICION NO. 573

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 15000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-545 POR L.463.45 Y FACTURA 0000263  A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S.DE R.L. POR COMPRA DE REGLETA REGULADORA DE VOLTAJE QUE SERA USADA EN AUDITORIA INTENA .

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS DEL PERIDO 26-06-2024 AL 26-06-2025 A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 7789.69


title: PAGO POR COMPRA DE TIERRAS DEPOSITADO A FICOHSA L.         21042864.93

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

rationale: REVERSION DE  PAGO POR COMPRA DE TIERRAS DEPOSITADO A FICOHSA L.      1633367.43

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2368-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2368-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2368-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2368-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2368-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION PARCIAL DEL PAGO POR COMPRA DE TIERRAS DEPOSITADO A FICOHSA L.         17015466.02

description: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TIERRAS DEPOSITADO A FICOHSA L.              -2394031.48


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 1932.00 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON PARA USO EN REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN REQUISICION NO. 583

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY POR RENOVACION DE ROTULO INA DEPTO DE DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE L. 14950.00 CON REQ# 558.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 5980.00 POR COMPRA DE 1 OASIS PARA USO EN DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 554

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. POR LA COMPRA DE 10 TINTAS PARA SER USADAS EN IMPRESORA EPSON ASIGNADA EN OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPANSEGUN FACTURA#00013709 POR L.6950.83.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-500  SEGUN FACTURA 0004908 POR L.560.63 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA BICOLOR PARA SUMADORA ELECTRICA  ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA LA CANTIDAD DE L. 12099.13 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO NO. 105153152  ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SWIYCH DE 5 PUERTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION #-035/2024 L.503.70


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV  POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONN089/2024 POR L. 16704.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 656.52 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2024 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR REPARACION DE MINI SPLIT DE 4 TONELADAS EN SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS  POR L. 11887.23 POR GASTOS DE ALIMENTACION  EL DIA 31/01/2024 REQUISICION 076

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS EN REUNION DE COPAPGRIPSEP EN LA DIRECCION EL 07 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ( EVENTOS CON SAZON) SEGUN FACTURA  000363 POR L. 4140.00

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3105.00 POR COMPRA DE 1 EXHIBIDOR DE REVISTA METALICO PARA ALMACENAMIENTO PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 64

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES POR COMPRA DE 4 PORTA FOLLETO ACRILICO DE 10 BOLSILLOS PARA TRIFOLIOS PARA EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS  POR UN VALOR DE 17480.00 SEGUN REQ# 063.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 17-22 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA POR L.2500.00.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 17-22 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA POR L.679.96 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314066 DE FECHA 11 DE JULIO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2474-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 405 EN GIRA DE  3.5 DIAS DEL 18-21 DE JUNIO 2024 A CHOLUTECA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ POR L.1000.00

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 405 EN GIRA DE  3.5 DIAS DEL 18-21 DE JUNIO 2024 A CHOLUTECA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ POR L.39.81 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314064 DE FECHA 11 DE JULIO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2487-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-368-2024 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L D POR L. 30000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR LA INSTALACION DE UN LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO POR L.2990.00 SEGUN REQ.#319.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 6894.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 7495.67 POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS REGISTRO NO. 09 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA .


title: PAGO A  FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 24688.07 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA  CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2024 REQUISICION NO. 565 NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOA A CUENTA SAR.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA ( SOLUCION LITOGRAFICAS) POR ELABORACION DE 6 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN COTIZACION 00695

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3770.56 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR AZUL OSCURO REGISTRO NO. 158 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA .

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OLANCHO A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.  SEGUN DP-371-2024 POR L. 25000.00

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR SERVICIO CELULAR DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2024 EL VALOR NETOS SE PAGA CON DEVENGADO 2617

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GASTOS DE  TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 415 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20-22 DE JUNIO 2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 1200.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE  TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 415 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20-22 DE JUNIO 2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 100.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314044 DE FECHA 04-07-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2518-1-0


title: PAGO POR LA COMPA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO (  ELECTRICOS BET-EL )  POR L. 1200.00 SEGUN FACTURA 00095608


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 15237.50 POR COMPRA DE ALMUERZOS DE AUTO EVALUACION DE COCOIN EL 11 Y 12 JUNIO DEL 2024

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MAYO AL 20 JUNIO DEL 2024

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO


title: PAGO POR LA COMPRA A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L DE  TINTA GT53 COLOR NEGRO GT52 COLOR CYAN MAGENTA Y AMARILLO POR UN VALOR DE L.1035.00 PARA EL DEPTO DE GESTION EMPRESARIAL CON REQ# 564.Y FACTURA  00012114

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 2X12 EL CUAL SE USARA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR L. 700.01 SEGUN REQ.#57.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL 22 DE MAYO  AL 20 DE JUNIO 2024 SEGUN REC-000080 A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 15000.00

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO DE CONTRATO DE 23 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS SEGUN RECIBO 00056  POR L. 15000.00

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE 4800.00 POR FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE LOCAL PARA EVENTO ORGANIZADO SUB-DIRECCION INA  QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 JUNIO DEL 2024 EN REGIONAL CEIBA INA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION EN EVENTO QUE SE REALIZARA EL 25 JUNIO DEL 2024 EN REGIONAL CEIBA INA

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L. 10367.60 DE FECHA  05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONTRATO 0045-2024  A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR L. 15000.00 SRGUN FACT 00054

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDA EN CAPACITACION DESARROLLADO EL 06-07 DE JUNIO 2024 ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR L. 5865.00 SEGUN FACTURA  000255


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR DE ARANQUE DE VEHICULO REG  504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-384-2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 5399.50

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR DE ARANQUE DE VEHICULO REG  504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-384-2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 899.90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314131

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2541-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR SERVICIOS DE REPARACION DE BANDEJA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO REGIONAL CHOLUTECA POR L. 2530.00 SEGUN MEMORANDO DP-039-2024.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE PLAN DE TRABAJO DEL 2024-2025 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP-383-2024


title: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS PROFESIONALES POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO GENERALPOR UN VALOR DE L.356.50.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S. DE R. L POR COMPRA DE UNA GUILLOTINA 24.5 X 24.5  POR UN VALOR DE L. 6670.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 564.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VELCRO DE 1 PULGADA GLOBOSESPEJOPAPEL DE REGALO PAPELILLO Y OTROS SEGUN REQUISICION #-538/2024 L.1403.00 PARA CAPACITACION Y EVALUACION A FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S DE R.L. SEGUN FACTURA  00001975


title: PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V  LA CANTIDAD DE L. 2760.00 POR COMPRA DE VENTILADORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE INA SEGUN REQUISICION NO. 563

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10519.05 POR COMPRA DE MATERIALES ROLLOS DE CABLE ELECTRICIDAD  TOMACORRIENTES  CAJAS DE TUVO PARA SER UTLIZADO EN OFICNA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 97

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO MINERO COMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS YA QUE EL PROVEEDOR (SELPRO) SEVICIOS ELECTRICOS PROGRESO NO CUENTA CON SIAFI POR L.1800.00 SEGUN MEMORANDO DP-376-2024.

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE RAUTER DE 5 PUERTOS SEGUN REQUISICION #-562/2024  Y FACTURA 0004914 A FAVOR DE SUPROS  POR L.387.55 PARA INFORMATICA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO MINERO POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS YA QUE EL PROVEEDOR (SELPRO) SEVICIOS ELECTRICOS PROGRESO NO CUENTA CON SIAFI POR L.1700.00 SEGUN MEMORANDO DP-377-2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN RECIBO 0000267 A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO POR L. 15000.00

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) SEGUN DP-385-2024 POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL DE COPÁN SEGUN RECIBO 0002 A FAVOR DE MAYNOR GEAN CARLOS RAMIREZ JULIAN POR L. 15000.00

MAYNOR GEAN CARLOS RAMIREZ JULIAN

legalName: MAYNOR GEAN CARLOS RAMIREZ JULIAN


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL  POR LA COMPRA DE SWITCH DE 5 PUERTOS RJ-45 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQ.#014 POR L.1511.10.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA EL VEHICULO CON REGISTRO#155 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.2093.04 SEGUN MEMNORANDO DP-389-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACION A REALIZAR EL 11 DE JULIO DEL 2024 EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.5000.00 SEGUN MEMORANDO DP-390-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE VIRGINIA CANACA POR GASTOS VARIOS DE DIRECCION POR L.15748.79.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA COMPRA DE ARO DE LUZ PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA MEJORAR LAS ENTREVISTAS SEGUN REQ.#018 POR L. 1035.00.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE  COMPUSER SEGUN FACTURA  000016905  POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. POR L. 5003.09

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ PARA QUE REALIZE PAGO POR FIANZA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICION DEL TORNEO DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS POR L.8000.00.

LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

legalName: LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ


title: PAGO DE IMPUESTO EN COMPRA DE ESCALERA A (SUPROS) CON DEV-226POR UN VALOR DE L.191.25.


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EN ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2024

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION  A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 2461.23

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA CANTIDAD DE L. 2813.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 150 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA .

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  INVERSIONES PETROLERAS OCCIDENTE PUMA   LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2024 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  INA  SEGUN OFICIO DP-392-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: TRANSFERENCIA AL SR. JEOVANY TORRES JEREZANO(TORRES AUTO SERVICIOS) PARA REPARACION DE LA PARTE FRONTAL DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADOCON REG.#155 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARAESTE FONDO SERA DEDUCIBLE L.4500.00 POR 6 MESES SEGUN NOTA DE AUTORIZACIONAPARTIR DEL MES DE JULIO POR L.27000.00 SEGUN REQ.#628.

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CONFUCIO MEJIA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO #149 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.4511.00 SEGUN MEMORANDO DP-395-2024.

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RAMON IDIAQUEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA PAZ DEL 12 AL 14 JUNIO DEL 2024

JOSE RAMON IDIAQUEZ

legalName: JOSE RAMON IDIAQUEZ


title: PAGO.DE IMPUESTO EN COMPRA A DISTRIBUIDORA M&M POR L.555.00 CON DEV-2261.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: REVERSION.DE IMPUESTO EN COMPRA A DISTRIBUIDORA M&K POR L.555.00 CON DEV-2261.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2610-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6400.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE EMPRESAS CAMPESINAS EL DIA 11 JUNIO DEL 2024

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLOES DE AGUA PURIFICADA SEGUN DP-399-2024 A  FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR L. 2200.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL EL PROGRESO APARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2024 POR L.20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-397-2024.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1965.00


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 14448.00

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1320.00


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 01-04 DE JULIO DEL 2024 A LA CEIBAATLANDIDA POR L.1000.00.


title: PAGO  POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1840.00

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 24 AL 26 JUNIO DEL 2024

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 465.00 POR COMPRA 2 VENTILADORES DE TORRE PARA SER UTILIZADOS EN RECURSOS HUMANOS INA DEL DEVENGADO NO. 2261

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE CALCULADORA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y RECONVERSION POR L.2512.17 SEGUN MEMORANDO DP-398-2024.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-611 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&M  S DE RL POR LA COMPRA DE 2 CAPOTES2 MOCHILAS IMPERMEABLES Y 2 PARES DE BOTAS DE HULE QUE SERAN USADAS POR LOS CONSERJES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES.ESTE POR UN VALOR DE L.3461.50 SEGUN FACTURA 000011093

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ELMER JOEL ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES INA CORRESPONDIENTE DEL 04 JUNIO AL 04 JULIO DEL 2024

ELMER JOEL ALVAREZ

legalName: ELMER JOEL ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE REFRISAN POR COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 2415.00 SEGUN  REQ # 619.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 10146.00 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE LUCIO JOSSUE LARA AVALOS  YONKER Y AUTOLOTE LUCIO  LA CANTIDAD DE L. 1657.75 POR REPARACIONES DEL VEHICULO REGISTRO NO. 110 12 10 ASIGNADO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA .

LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

legalName: LUCIO JOSSUE LARA AVALOS


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON SIAFI POR UN VALOR DE L.4200.00 SEGUN MEMORANDO DP-403-2024.

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRVINIA CANACA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA HERMANA DE LA COMPAÑERA CANDIDA ROSA ZAVALO POR L.1150.00.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS  A TOCOA COLON DEL 05 AL 07 JULIO DEL 2024

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE LUCIO JOSSUE LARA AVALOS  YONKER Y AUTOLOTE LUCIO  LA CANTIDAD DE L. 1085.00 POR COMPRA DE COOLAN Y ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO REGISTRO NO. 110 1210


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE STHR1232K PISTOLA DE CALOR HG150003 TALADRO BCD704C1-B3 SEGUN REQUISICION #-596/2024 POR L.5455.99 SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2405.28 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR AZUL GRANITO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION INA .

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: RETENCION DE IMPUESTO A DISTRIBUCIONES M&K POR COMPRA DE 2 VENTILADORES POR L.555.00.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR EL TAPIZADO DE ASIENTOS DE VEHICULO REG. 10 Y REPARACION DE 2 SILLAS SEGUN DP-409-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( TAPICERIA LEON) POR L. 8521.74


title: PAGO A DISTRIBUCIONES M & K S.DE R.L. POR CAFETERA GRANDE PARA LA DIVISION ADMIINISTRATIVA POR UN VALOR DE L.1000.50 CON REQ% 610. SEGUN FACTURA 000011009


title: PAGO POR RETENCION  IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE  BLUE PUBLICITY  LA CANTIDAD DE L. 7380.00 POR COMPRA DE 1 ROTULO PARA OFICINA CENTRAL INA . DEL DEV- 2637 AÑO 2024

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C  POR MANO DE OBRA Y COMNPRA DE MATERIALES  EN REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 151 DE LA OFICINA CENTRAL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A LA PAZ DEL 03 AL 06 JULIO DEL 2024

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR L.3478.26 SEGUN MEMORANDO DP-413-2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACIONA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.3000.00 SEGUN MEMORANDO DP-417-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE QUINTIN ANDINO POR GASTOS EN COMPRA DE ALIMENTOS  POR L.475.03.

QUINTIN ANDINO FLORES

legalName: QUINTIN ANDINO FLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE ENCOMIENDASQUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2024 POR L.28946.23.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO  FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA  TALLER REPUESTOS MARTINEZ  LA CANTIDAD DE L. 6946.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 41 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISITRO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE MES JULIO DEL 2024 OFICINA CENTRAL INA

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2.000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 09 AL 13 JULIO DEL 2024

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: REVERSION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 09 AL 13 JULIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2766-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2766-1-0

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#12 POR L.580.00.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2369.57 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 1011012 ASIGNADO REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.LA CANTIDAD DE L. 13840.30 POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 114 NISSAN ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 672

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO


title: PAGO A FAVOR DE MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V. LA CANTIDAD DE L. 19057.80 POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 33 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN REQUISICION #-651/2024 L.805.00 PARA LA JEFATURA DE PROVEDURIA. A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. D

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN REQUISICION #-652/2024 L.805.00 PARA LA JEFATURA DE ADMINISTRACION. A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA PLATAFORMA -PGR-IP-INA POR L.3700.03 SEGUN REQ.#666.

PIZZA COMPANY S DE RL

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA CENTRALQUE CORRESPONDE DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO#0057-2024 POR L.15000.00.

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA


title: PAGO A  FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 403.75 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO. 06 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1890.00 SEGUN DP-421-2024


title: PAGO POR LA REPARACION DEL TECHO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-422-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 22000.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 480  EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 09-13 DE JULIO 2024 CONFIDENCIAL POR L2000.00 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 480  EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 09-13 DE JULIO 2024 CONFIDENCIAL POR L 800.00 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO SEGUN ORDEN DE INGRESO 314094 DE FECHA 22-07-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2796-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 10-12 DE JULIO DEL 2024 A OLANCHO POR L.1000.00.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO  INVERSIONES CARIBEÑAS  LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN MESA DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN REGIONAL CEIBA INA.

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ROSA EMILIA CRUZ DEL PERIDODO 30-06-2024 30-06-2025 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L.11425.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5400.00 POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 642

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R..L. POR LA COMPRA DE 2 TONER HHP LASER JET 151A PARA EL DPTO DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE L. 7649.80 SEGUN FACTURA#00004941.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 0.5 DIA EL 24 DE JUNIO DEL 2024 A SANTA BARBARA POR L.300.00.

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. POR L. 521.20   DEV-2536

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V. LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 CIGUEÑAL  RECONSTRUCCION DE PUNTO DE RETENEDOR DEL VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA SEGUN REQUISICION NO. 677

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS ( COMERCIAL REYES )  POR 1 REPETIDOR DE WIFI PARA LA DIRECCION EJECUTIVAPR UN VALOR DE L. 1092.50 CON REQ # 631. Y FACTURA 0000364

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE  A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-426-2024 POR L. 30000.00 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA  )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MICROONDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RR-HH POR L.3565.00 SEGUN FACTURA#00012356.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L POR COMPRA DE 1 JUEGO DE OLLAS SET DE 11 PIEZAS POR UN VALOR DE L. 4620.70 ON REQ # 668.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VVALOR DE L. 7000.05 SEGUN FACTURA#00004943.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE 15 TECLADOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA LAS COMPUTADORAS PORTATILESSEGUN FACTURA#001-001-01-00018087 POR L.7273.81.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  A FAVOR DE MARSOF S. DE R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-671 POR LA COMPRA DE UNA OLLA SOPERA DE TEFLON QUE SERA UTILIZADA EN LA COCINA DE LA DIRECCION EJECUTIVAPOR UN VALOR DE L.2645.00 SEGUN FACTURA  0001978

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: PAGO  A FAVOR DE SUMNISTROS PROFESIONALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-669 SEGUN FATUAS  0004945  POR L.7000.05 POR LA COMPRA DE UNA SILLA EHJECUTIVA PARA USO EN JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR  LA COMPRA DE 6 LLAVINES PARA PURTAS DE METAL Y MADERA SEGUN REQUISICION #-637/2024 L.4799.99  Y FACTURA  0004942 SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS 23/15 SEGUN FACTURA #000-004-01-00012355 L.136.56.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BLANCA GALON DE PINTURA BEIGEMETROS DE CERAMICA PARA BAÑO METROS DE TELA METALICA Y PLIEGOS DE LIJA SEGUN REQUISICION #-653/2024 L.5452.50 PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA.  A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S FACTURA 00001286

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA UMAPS LA CANTIDAD DE L. 29804.70 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL INA   CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARCIAL DE DP-436-2024 DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2024 LINEAS 93495100 93246545 Y 98759688 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2617

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO PARCIAL DE DP-436-2024 DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L 2088.00


title: PAGO PARCIAL DE DP-436-2024 DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L 9708.26

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE INTERNET DEL MES  DE AGOSTO DEL 2024 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 3478.26

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LA  COMPRA A REENCAUCHE Y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS POR 4 LLANTAS N°235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO  8 LONAS RADIAL PARA SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE 9931.40 CON REQ#502.  Y FACTURA  0004873

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA SEGUN DP-439-2024 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L.8086.96

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE MONITOREO DE ALARMAS DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 2898.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR AL COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  A  LA REGIONA DE L OLANCHO POR L. 2100.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PARCIAL DE ENVIO DE DOCUMENTO DEL MES DE JUNIO  2024 A EXPRECO S.DE.R.L. POR L. 543.52

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR  EL ENVIO DE DOCUMENTO DEL MES DE JUNIO  2024 A EXPRECO S.DE.R.L. POR L. 17773.26 F01-2983


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO REG. 104 ASIGNADO A OLANCHO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA POR L. 6129.50

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO DE COMISION BANCARIA A FAVIOHSA POR L. 20.00  EN LIQUIDACION CON S/F DE VIATICO A FAVOR DE WALTHER ALBANY DE 1.5 DIAS DEL 19-20 DE JUNIO 2024

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 501 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 20-23 DE JULIO 2024  CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO POR L. 2000.00 CONFIDENCIAL

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 501 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 20-23 DE JULIO 2024  CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO POR L. 85989 CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 314133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2998-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE TONO FOCOS IZQUIERDO Y DERECHO PARA NISSAN 2012 Y KIT DE TIEMPO YD25 REGISTRO # 114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.32890.00 SEGUN FACTURA #00009202.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q  POR COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA NISSAN 2012 REGISTRO # 114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.3234.46 SEUN REQ.#513.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR L.2898.00 SEGUN REQ.#714.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE BOTES DE TINTA COLOR NEGRO AZULAMARILLO Y ROJO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELESS 415 SEGUN REQUISICION #-692/2024 L.2088.40 TESORERIA. A FAVOR E DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL FACTURA 00029728

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA A SUMINISTROS PROFESIONALES DE UN  BRAZO PARA PUERTA DE MADERA Y LLAMADOR PARA PUERTA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION. SEGUN FACTURA 0004953 POR L. 1742.25

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LA  COMPRA A DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L. POR 1 DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) PARA EL DEPTO DE RECONVERSION EMPRESARIAL POR UN VALOR DE L. 4519.50 CON REQ # 697. Y FACTURA  00011186

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO A FAVOR DE MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. DEV-2210

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2024   A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ DEV-2210

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR LA  COMPRA A IMPORTACIONS INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. POR ENGRAPADORA GRANDE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 769.81 CON REQ # 684. Y FACTURA  00001290

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PRECOMPROMISO PARA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE PERMISO DE SALIDA O ENTRADA E INASISTENCIA PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMECEN.


title: PAGO A INTEGRATED VALUES SOLUTIONS S.DE R.L POR (6) LATA DE BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO BROCHAS DE 2 PULG. Y LIJAS # 80 PARRA MADERA PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE L. 1162.65 CON REQ # 682. Y FACTURA  0000279

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR LA COMPRA DE TELEFONO PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA  0004956 POR L. 1699.99

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO PÓR LA COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE SEGUN REQUISICION #-702/2024 L.3737.50 PARA ALMACEN ENTRAL. A FAVOR DE VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO ( INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO )  SEGUN FATURA 0002994

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3047-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3047-1-0

description: REVERSION POR CUENTA ANULADA EN PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE SEGUN REQUISICION #-702/2024 Y FACTUIRA  00002994  L.3737.50 PARA ALMACEN ENTRAL. A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE ELMER JOEL ALVAREZ POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN CONTRATO #0055-2024 POR L.15000.00.

ELMER JOEL ALVAREZ

legalName: ELMER JOEL ALVAREZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERGIO FLORES POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL COMITE DE LICITACION (COMPRAS) SEGUN REQ.#722 POR L.990.00.

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN MEMORANDO DP-446-2024 POR L.25000.00.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO NISSAN CON REG.#115 ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.805.00.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE WALTHER SALGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO SEGUN MEMORANDO DP-451-2024 POR L.670.00.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ (COPIMAX) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR L.1215.93.

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL POR COMPRA DE IMPRESORA Y BOTES DE TINTA POR L.22965.00.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.2000.00.

EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

legalName: EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE PUBLICIDAD DEL 27 MAYO DEL 25 DE JUNIO  2024 A FAVOR DE MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV SEGUN FACTURA 0000781 POR L. 10000.00

MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE LLANTICENTROFERCO

legalName: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE LA COMISION DE SEGURIDAD AGRARIA SEGUN REQ.#719 POR L.8797.50.

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


VICTOR MANUEL MURILLO LARA

legalName: VICTOR MANUEL MURILLO LARA

rationale: REVERSIÓN PARA CARGARSELO A VIRGINIA CANACA SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE UN BOLETO AERO A FAVOR DE VICTOR MANUEL MURILLO LARA POR L.26315.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-307-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VIRGINIA CANACA POR COMPRA DE UN ARREGLO  FLORAL FUNEBRE SEGUN REQ.#107 POR L. 2000.00.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R LPOR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA#00002184 POR L.24782.50.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR MERIENDAS EN CAPACITACIONES SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES LOS DIAS DEL 10 12 Y 16 DE JULIO 2024 A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR L. 13455.00


title: PAGO POR 3 HORAS DE INTERPRETACIONE A PERSONAS SORDAS EN CAPACITACION A FAVOR DE KEVIN DANIEL LARA SOLORZANO POR L. 1050.00 SEGUN RECIBO  0000119

KEVIN DANIEL LARA SOLORZANO

legalName: KEVIN DANIEL LARA SOLORZANO


title: CAMBIO DE ACEITE A CHEVROLETH 147  ASIGNADO A LA CEIBA  A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR L. 2200.00

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO REG 151 A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 2405.29

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES PARA MUEBLE DE OFICINA QUE SERA USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIAPOR UN VALOR DE L.540.01 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.- 725.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SUYAPA CACERES PARA LA COMPRA DE 5 CAMISAS PARA LOS COMPAÑEROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICAPOR L.3133.75 SEGUN REQ.#211.

SUYAPA DEL CARMEN CACERES

legalName: SUYAPA DEL CARMEN CACERES

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE GRACIAS  SEGUN DP-464-2024 A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA POR L. 20000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SEGUN DP-412-2024 POR L. 20000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE RUBY SALGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO #0052-2024 POR L.15000.00.

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INA Y SITRAINA A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L. 4336.979

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO POR LA COMPRA DE 10 CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA LA REGIONAL DEL SUR POR UN VALOR DE L. 2012.50 SEGUN FACTURA #00003463.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#107 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBASEGUN FACTURA#000-001-01-00028407 POR L.2932.50.


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO POR LA COMPRA DE 108 CAJAS DE PINZAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL POR L.4347.00 SEGUN FACTURA #00002826.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN RECIBO#216864 POR L.6778.93 MEMORANDO DP-466-2024.

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZAQUE CORRESPONDE DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO #0057-2024 POR L.15000.00.

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE BRENDA MAYORGA POR L.11425.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EMELY(ERWIN ROSALES)POR IMPRESION DE PLANOS POR L.810.75 SEGUN FACTURA#00007950.

ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR

legalName: ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO a NOMBRE DE JOSE MANUEL MEDINA CASTRO LA CANTIDAD DE  L.  916659.47  COMO COMPLEMENTO DEL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN YORO EXP.111896 SEGUN RESOLUCION 045/2024.... EL RECIBO VIENE POR UN VALOR TOTAL L. 992092.79 Y SE LE DEDUCE EL PAGO QUE SE REALIZO A BANADESA F01-3164-02 SEGUN CONSTANCIA DE SALDOS ADJUNTO POR PRESTAMO PRENDARIO POR UN VALOR DE L. 75433.33 SEGUN NUMERO QUINTO DE LA RESOLUCION  045-2024 DEL 17 DE ABRIL 2024

title: PAGO A FAVOR DE CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ POR  OFERTA DE VENTA DE TIERRAS DEL EXPEDIENTE 111896 EN CONDICION DE APODERADA LEGAL DEL SEÑOR JOSE MANUEL MEDINA CASTRO EN UN TERRERO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YORO CON UNA AREA TOTAL DE 101.414 HAS 4567.39 VRS2  LA CUAL CONSTA DE RESOLUCION 045-2024  POR UN TOTAL DE  L.   5090880.87

JOSE MANUEL MEDINA CASTRO

legalName: JOSE MANUEL MEDINA CASTRO

CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ

legalName: CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3164-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3164-3-0

description: REVERSION DE  PAGO DEL  EXPEDIENTE 111896 A NOMBRE DE JOSE MANUEL MEDINA CASTRO COMO APODERADA LEGAL LA ABOGADA CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ  EN UN TERRERO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YORO CON UNA AREA TOTAL DE 101.414 HAS 4567.39 VRS2  LA CUAL CONSTA DE RESOLUCION 045-2024  POR UN TOTAL DE  L.   992092.79


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 1185.13 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEBIDO A CORTE REALIZADO EN LAS OFICINAS REGIONAL CEIBA INA

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES (REASA) POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET CON REG.#151 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #003-001-01-00049567 POR L.2405.29.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#04 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO DP-476-2024 POR L.2300.00. NOTA: EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS LA CANTIDAD DE L. 9891.61 POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 107  ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA .

JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS

legalName: JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DONDE FUNCIONA TERRENO UBICADO EN  GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES JULIO 2024

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE JETSTEREO LA CANTIDAD DE L. 3749.25 POR COMPRA DE 1 ESCANER PARA SER UTILIZADO EN DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA  DEL DEV- 2639

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2024 A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-478-2024 POR L. 30.000.00 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#04 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.4100.00 SEGUN MEMORANDO DP-474-2024 CON FACTURA #00000351.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO 04 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA SEGUN DP-475-2024 POR L. 2601.00


title: PSAGO DEL IMPTO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 04 ASIGANDO A DANLI SEGUN DP-475-2024 A CORPORACION FLORES POR L. 390.15 F01-3194

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO  2024 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR FONDOS PARA COMPRA DE BOQUITAS EN REUNION CON AMTH SEGUN DP-480-2024 A FAVOR DE SINDY BROOKS POR L. 2317.35

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CON REG.#156 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.739.13 SEGUN MEMORANDO DP-473-2024.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#157 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL AGUAN POR L.4060.00 SEGUN FACTURA#0374589.


title: PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024 A SANTA BARBARA POR L.1000.00 SEGUN VALE #528.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JOSE RAMON DIAZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 15-20 DE JULIO DEL 2024 A INTIBUCA POR L.1200.00.

JOSE RAMON DIAZ SANTOS

legalName: JOSE RAMON DIAZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ POR LA COMPRA DE LAMINAS DE FIBRANANTICORROSIVODISCOS DE METALBROCHAS POR L.9122.95 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA #00001284.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ANA MENESES PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACION (AGENDA ANTICORRPCION) POR L.7826.09 SEGUN REQ.#781. NOTA:EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI (INVERSIONES OSIRI).

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA (CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR L.483.00 SEGUN FACTURA #00003464.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA EPSON T504120 EPSON T504220 EPSON T504320 EPSON 504420 SEGUN REQUISICION #-556/2024 L.1012.00 CAPACITACION Y EVALUACION A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 4.5 DIAS DEL 05-09 DE AGOSTO DEL 2024 A MARALEF.M. POR L.1000.00 SEGUN VALE #538.

NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN PINTADO DEL EDIFICIO SEGUN REC. 000238  A FAVOR DE LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ POR L. 2000.00

LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ

legalName: LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA SEGUN RECIBO 000240  POR L. 2000.00

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL  28 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2024 A FAVOR DE  JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ SEGUN FACTURA  0000292

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A UNICOMER POR LA COMBRA DE UN JUEGO DE SALA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION POR L.1956.13 SEGUN REQ.#665. DEV-2639

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION INA - SITRAINA A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL  POR L. 3096.43

PIZZA COMPANY S DE RL

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO EN LA CAÑA Y PLATANARES JURISDICION DE ESQUIAS  COMAYAGUA A FAVOR DE GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISSON POR L. 8240682.16 EXPEDIEMTE  108869 Y RESOLUCION 031-2024 ACORDADAO EN ACATA DE COMPROMISO EL PRECIO DE L.  32500.00 LA MANZANA

GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISSON

legalName: GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISSON


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO MINERO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE EL PROGRESO QUE CORRESPONDE A 6 MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2024 POR L.3800.00 SEGUN MEMORANDO DP-489-2024.

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN HERNANDEZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICICIO INA (PINTADO) POR L.2000.00 SEGUN BOLETA DE COMPRA #00000239.

GERMAN HERNANDEZ WALTER

legalName: GERMAN HERNANDEZ WALTER


title: PAGO DEL IMPTO  POR L. 18249.00 POR LA COMPRA DE 22 MONITORES A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA DEV-2639

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS POR L.2858.69 SEGUN FACTURA #00010213.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JOSE LUIS GIRON POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26-28 DE JULIO DEL 2024 A EL PROGRESOYORO POR L.1800.00.

JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

legalName: JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS PARA LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.1890.00 SEGUN MEMORANDO DP-488-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN PARA LA COMPRA DE ROTULO DE PVC POR L.660.00 SEGUN MEMORANDO DP-492-2024.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2024 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-491-2024 A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ POR L. 755.00

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25700-Servicio de Internet