title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA IMPACTO SEMANAL DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000005

LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ

legalName: LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA NOTICIERO TRAS LA VERDAD DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000250

currency: HNL

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

Instituto Nacional de Migración

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA ESCENARIO TV DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000687

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA NOTICIAS  DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000738

MOISES EUTELIO ALVARADO

legalName: MOISES EUTELIO ALVARADO


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA  DE UNE TV  DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000154

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA VOZ DE LA IMAGEN DEL PUEBLO DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000695

MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


JOSE MANUEL ANDINO ROSALES

legalName: JOSE MANUEL ANDINO ROSALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIALCUBRIR LAS VACACIONES SOLICITADAS POR LA SEÑORITA ASHLY RIVERS Y A LA VEZ CAPACITAR A LA OFICIAL DE EXTRANJERIA IVIS GONZALEZ ENLA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD.GIRA DEL 12 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ORDEN 636-2024 JOSE MANUEL ANDINO ROSALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1088-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y METERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000504 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-017-INM-2024

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0042/0043/0044 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-017-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE AFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA PALMEROLA-LOS ANGELES-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000029 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-045-INM-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE DE ALIMENTACION PARA REALIZAR CAPACITACION EN LA DELEGACION TERRESTRE DE CONTROL INTERIOR DE TROJES Y EL AMATILLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-009-INM-2024

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS DEL INM CON N° DE PLACA GHA1702 N1186 N11817 GHA1704  GHA3662 GHA1923 PED8897 GHA1701 GHA1599 PED8895 GHA1757 GHA1703 PED8891 Y PED8893 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00009362/9363/9366/9367/9368/9370/9371/9372 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  N° CM-001-INM-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 02 MEMORIAS RAM  Y 01 DISCO DURO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000047 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-040-INM-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DE LA CASA DONDE HABITA EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE UTILA YA QUE EN ESTA DELEGACION SE TIENE QUE COMPRAR DICHO SUMINISTRO DE MANERA PREPAGADA LA COMPRA SE HACE TRIMESTRALMENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  MAYO Y JUNIO  DEL 2024

JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

legalName: JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (FIBER NET ) DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN MARITIMA. EL RESPECTIVO PAGO SE LE HARA  LA DELEGADA KEYLA ELWIN YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI DICHA FACTURAS CORRESPONDEN A LOS MESES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL  AÑO 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE A DIFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA N° 000-003-01-00102363 POR ENVIO DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A PROCESO N° CM-037-INM-2024 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.20086.16.

description: PAGO POR CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-037-INM-2024 COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN FACTURA FACTURA 000-003-01-00099336 CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE REALIZA PAGO TOTAL  DE IMPUESTO YA QUE LA DIFERENCIA FUE CANCELADA CON EL F01 DEVENGADO 0227 POR  UN VALOR DE L 4422.66

description: PAGO POR CORRESPONDENCA A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-037-INM-2024 PAGO TOTAL DE LA FACTURA 000-003-01-00101359 CORRESPOSDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00100345 DEL MES DE FEBRERO  POR CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL INM SEGUN PROCESO CM-037-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 17 TARJETAS DE ACCESO AL CCG AL INM SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00001089

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006910

DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA

legalName: DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE LAMPARAS PORTATILES DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA REALIZACION DE LA GIRA EN DANLI EL PARAISO PARA CONTROL MIGRATORIO SEGUN FACTURA N° 292-004-01-00000685

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE LA CAMPAÑA PREVENCION DE SEMANA SANTA 2024 SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00300370

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 30 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00027743 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-024-INM-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 ADATA HV300 08 USB Y 01 DISCO DURO SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050044 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-044-INM-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MESES OCTUBRES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2023YA QUE EN EL CONTRATO DEL AÑO 2023-2024 TUVO UN AUMENTO PERO EL AREA DE FACTURACION NO ESTABA ENTERADA DE DICHO AUMENTOELLOS FUERON NOTIFICADOS HASTA EL MES DE ABRIL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000327

JUAN FERNANDO GONZALEZ

legalName: JUAN FERNANDO GONZALEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO A   DEL PRESENTE AÑO. EL VALOR DEL COMPLEMENTO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL  YA QUE EN EL CONTRATO DEL AÑO 2023-2024 TUVO UN AUMENTO PERO EL AREA DE FACTURACION NO ESTABA ENTERADA DE DICHO AUMENTOELLOS FUERON NOTIFICADOS HASTA EL MES DE ABRIL 2024


title: PAGO POR COMPRA  DE UNA PERCOLADORA PARA SER  SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00027743 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-024-INM-2024

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 14 COFFE BRACK MAS BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006909 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CEFETERIA MONSSINI N° CM-036-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIOS DE LINPIEZA DE FOSA SEPTICA UBICADA EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000333 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-029-INM-2024

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000503 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-015-INM-2024

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE LAPICES BOTONES Y LLAVEROS (PROMOCIONES PARA LA FERIA INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA COLONIA LAS TORRES EL DOMINGO 7 DE ABRIL DEL 2024

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COPIA DE LLAVES DE ASCENSOR EJECUTIVO SEGUN FACTURA ADJUNTAS DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA REUNION DE GERENTEN EN DIRECCION EJECUTIVA

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES  EN DIRECCION EJECUTIVA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN DISCO ESTADO SOLIDO M.2 1TB 2280 NVME PCEI DE CARACTER URGENTE PARA UNA COMPUTADORA DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO QUE SE UTILIZA PARA EL TRABAJO DE ELABORACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR MAL ESTADO DEL DISCO ACTUAL

LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ

legalName: LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE TONER XEROX  VERSALIN  B7030 PARA EL USO DE LA GERNCIA DE SECRETARIA GENERAL

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MURALES PARA SER USADOS EN LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN DANL IFRANCISCO PAZ CORRESPONDIENTE AL PROCESO N| CM-039-INM-2024

DALIA NALLELY BALMACEDA GOMEZ

legalName: DALIA NALLELY BALMACEDA GOMEZ

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE MURALES PARA SER USADOS EN LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN DANLI FRANCISCO PAZ CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

type: REC


ISAAC ALEXANDER MEJIA BARRIENTOS

legalName: ISAAC ALEXANDER MEJIA BARRIENTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION PARCIIAL DE PASAJES POR PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR LA INSTALACION DE LA RED DE COMUNICACIONES ALAMBRICA E INALAMBRICA Y RED PARA VIDEOVIGILANCIA EN LAS NUAVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 22 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN 688-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1243-1-0


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR LA INSTALACION DE LA RED DE COMUNICACIONES ALAMBRICA E INALAMBRICA Y RED PARA VIDEOVIGILANCIA EN LAS NUAVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 22 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN 689-2024

JONATHAN ROBERTO CANALES AMADOR

legalName: JONATHAN ROBERTO CANALES AMADOR

rationale: DEVOLUCION  PARCIAL POR PAGO DE PASAJES POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR LA INSTALACION DE LA RED DE COMUNICACIONES ALAMBRICA E INALAMBRICA Y RED PARA VIDEOVIGILANCIA EN LAS NUAVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 22 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN 689-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1245-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA  CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-022-2024

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA  CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-022-2024 Y FACTURA 000-001-01-00003001


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES. EN MISION OFICIAL REALIZAR INSTALACIONCONFIGURACIONCAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL ACOS  EN EL CONSULADO GENERAL DE DICHA CIUDAD GIRA DEL DEL 15 AL 25 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN 741-2024

ELIS OSMAN SUAZO AGUILAR

legalName: ELIS OSMAN SUAZO AGUILAR


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE SEA UTILIZADO PARA LA GIRA DE LA PLANIFICACION DE VUELOS PARA LA REALIZACION DE UNA CABINA MOVIL PARA IMPRESION DE PASAPORTES EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDUN 474-2024/GCD-INM

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LA NUEVA ASIGNACION DE DICHA REGIONAL GIRA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2024. SEGUN ORDEN N°445-2024.

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

legalName: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA


title: PAGO DE VIATICO A REALIZARSE EN ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LA NUEVA ASGNACION DE DICHA REGIONAL GIRA DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2024. SEGUN ORDEN N°446-2024.

CINTIA CAROLINA MATAMOROS ZEPEDA

legalName: CINTIA CAROLINA MATAMOROS ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES DE LA FUNCIONARIA CAROLINA MATAMOROS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN FECHA DE14 AL 22 DE MARZO 2024. ORDEN DE VIATICOS 446-2024. CINTHIA CAROLINA MATAMOROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1357-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SE CARGA ESE MONTO YA QUE LIQUIDO Y NO GASTO EL TOTAL ASIGNADO  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA ENTREGA DE PASAPORTES DE LA CABINA MOVIL REALIZADA EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2024

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN EL AMATILO VALLE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE CAPTURA DE DATOS Y CABLEADO DE RED NECESARIOS PARA EL REFORZAMIENTO A SERVICIO MIGRATORIO EN LA DELEGACION FRONTERIZA EL AMATILLO GIRA DEL 04 AL 07 DE ENERO DE 2024

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE OFICIO N°168-DE/INM-2024.

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1474-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN.

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°166-2024.

WILFREDO SERRANO MUÑOZ

legalName: WILFREDO SERRANO MUÑOZ


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE OFICIO N°169-DE/INM-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1473-1-0


WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE OFICIO N°167-DE/INM-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1476-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO Y ABRIL DEL 2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


GABRIELA BETZABE PERAZA CASTILLO

legalName: GABRIELA BETZABE PERAZA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL  DE PASAJES POR  PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN GUANAJA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE DICHA DELEACION. GIRA DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEEGUN ORDEN DE PAGO NUMERO N°782-2024. GABRIELA PERAZA CASTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1506-1-0


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE ( SUMINISTRO DE TINTAS PURGAS Y CABEZALES PARA IMPRESORAS DILETTACORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° LPN-002-2023.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN GUANAJA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE DICHA DELEACION. GIRA DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEEGUN ORDEN DE PAGO NUMERO N°781-2024.

DARIELA MELISSA ORDOÑEZ AVILA

legalName: DARIELA MELISSA ORDOÑEZ AVILA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE DE PASAJES DE PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN GUANAJA EN MISION OFICIAL LLEVAR ACABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE DICHA DELEACION. GIRA DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEEGUN ORDEN DE PAGO NUMERO N°781-2024. DARIELA MELISSA ORDOÑEZ  AVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1507-1-0


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024LA FACTURA VIENE POR VALOR DE 147.58 PERO SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE 123.53 YA QUE EN LA PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SE PAGARON L24.05 DE MAS SALDO QUE QUEDO A FAVOR DEL INM Y SE APLICARA ESTA FECHA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOA Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QIE ESTARA EN MONITOREO DE CONSULADOS MOVILES EL DIA 04 DE MAYO DEL 2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE (SUMINISTRO DE TINTAS Y PURGAS Y CABEZALES PARA IMPRESORAS DILETTACORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICIACION N°LPN-002-2023.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATANISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR INSTALACION DE UN NUEVO ROUTER PARA CAMBIAR LA MODALIDAD DE CONEXION EN EL RECIEN INSTALADO SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL EN LA OFICIANA DE CONTROL INTERIOR DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2024

MARIO ARTURO MEJIA TERCERO

legalName: MARIO ARTURO MEJIA TERCERO

rationale: DEVOLUCION DE LO RESTANTE DE PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA EN ROATANISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZO INSTALACION DE UN NUEVO ROUTER PARA CAMBIAR LA MODALIDAD DE CONEXION EN EL RECIEN INSTALADO SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL EN LA OFICIANA DE CONTROL INTERIOR DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-154-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR PRODUCCCION Y ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD . GIRA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN 822-2024

RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

legalName: RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

rationale: DEVOLUCION  DE VIATICOS POR GIRA NO  REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR PRODUCCCION Y ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD . GIRA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN 822-2024 RICARDO URQUIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1550-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR PRODUCCCION Y ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD . GIRA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN 823-2024

EVERTH EDGARDO SUAZO GARCIA

legalName: EVERTH EDGARDO SUAZO GARCIA

rationale: DEVOLUCION  DE VIATICOS POR GIRA NO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR PRODUCCCION Y ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD . GIRA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN 823-2024 EVERTH SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1562-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL REALIZAR PRODUCCCION Y ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD . GIRA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN 821-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO GRACIAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CONTROL BIOMETRICO EN LA DELEGACIONES ANTES MENCIONADAS GIRA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2024SEGUN ORDEN 893-2024

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

rationale: REVERSION POR PAGO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR GIRA A REALIZARSE EN NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO GRACIAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CONTROL BIOMETRICO EN LA DELEGACIONES ANTES MENCIONADAS GIRA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2024SEGUN ORDEN 893-2024 CRISTIAN ACOSTA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1618-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO  DEL 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL Y MAYO  DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN PROCESO CM-053-INM-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000113 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN PROCESO CM-053-INM-2024


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA  PERCOLADORA 45 TAZAS  Y 18 SOPORTES DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KILP TAMAÑO 37-90

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001341 POR COMPRA DE UNA  PERCOLADORA 45 TAZAS  Y 18 SOPORTES DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KILP TAMAÑO 37-90


title: PRECOMPROMISO POR SERVICIO SE INTERNET POR 6 MESES A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024 PARA LAS CIUDADES DE PUERTO LEMPIRA TOCOA CATACAMASOLANCHITOTELA PUERTO CORTES SIGUATEPEQUENACAOME DANLI SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE SEGUN PROCESO CM-060-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO SE INTERNET POR 6 MESES A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024 PARA LAS CIUDADES DE PUERTO LEMPIRA TOCOA CATACAMASOLANCHITOTELA PUERTO CORTES SIGUATEPEQUENACAOME DANLI SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000038 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-060-INM-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN NUEVA OCOTEPEQUECOPNA RUINASGRACIAS LEMPIRAEL POYAGUA CALIENTEEL FLORIDOMAPULACAPASAMONOSSANTA ROSA DE COPANMISION OFICIALTRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE REGISTRO BIOMETRICOGIRA DEL 10 AL 22 DE JUNIO 2024SEGUN ORDEN 837-2024.

MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

legalName: MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ANTENAS STARLIK CON SU EQUIPO PARA USO DE CABINAS MOVILES SEGUN PROCESO CM-060-INM-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE ANTENAS STARLIK CON SU EQUIPO PARA USO DE CABINAS MOVILES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000038  SEGUN PROCESO CM-060-INM-2024


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE VOLETOS A FAVOR DEL ABOGADO ALLAN ALVARENGA ANARDA AGUILARCARMEN GRIFFITH.CON DESTINO A NUEVA YORK STADOS UNIDOS DEL 19 AL 23 DE MAYO

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE VOLETOS A FAVOR DEL ABOGADO ALLAN ALVARENGA ANARDA AGUILARCARMEN GRIFFITH.CON DESTINO A NUEVA YORK STADOS UNIDOS DEL 19 AL 23 DE MAYO


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES SEGUN PROCESO CCE-667-INM-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FAC 001-001-01-00796362  POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES SEGUN PROCESO CCE-667-INM-2024


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 1684-1-0 - PRECOMPROMISO POR PAGO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONALSEGUN PROCESO CM-048-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1684-1-0

description: PAGO POR  DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONALSEGUN PROCESO CM-048-INM-2024 SEGUN FACTURAS VARIAS

description: PAGO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS 000-001-01-00002126/ 000-001-01-00002127/ 000-001-01-00002128/ 000-001-01-00002130. CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°CM-048-INM-2024.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 1687-1-0 - PRECOMROMISO POR COMPRA DE TINTA POR SOLICITUD DE LAS DIFERENTES GERENCIAS SEGUN PROCESO CM-072-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1687-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1687-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1687-1-0


title: COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO CON DESTINO A LOS ANGELES CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS SALIENDO DE HONDURAS EL 19 DE MAYO DE 2024 Y REGRESANDO A HONDURAS EL 25 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ Y HOBED ANIBAL MONTOYA CARIAS CON DESTINO A LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS GIRA DEL 12 AL 25 DE MAYO  BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE ELIAS OSMAN SUAZO AGUILAR Y DAVID ANTONIO OSEGUERA TORRES CON DESTINO A LOS ANGELES SALIENDO EL 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL 25 DE MAYO


title: COMPA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE LIA MONTERROZA Y MARCOS PALACIOS CON DESTINO A BRASILIASALIENDO DE HONDURAS DEL 14 DE MAYO AL 18 DE ABRIL DEL 2024


title: SE EFECTUA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00015471 COFFEE BREAK CON BEBIDAS PARA SER BRINDADO EL JUEVES 2 DE MAYO MAÑANA Y TARDE A SERVIRSE EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE UPEG EN CAPACITACION PARA LA EVALUACION SOBRE LA EJECUCION DEL POA. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°CM-050-INM-2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIRECCION EJECUTIVA Y LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL INM. SEGUN NUMERO DE ORDEN N° CM-059-INM-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIRECCION EJECUTIVA Y LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL INM. SEGUN FACTURA 003-100-01-00025657 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-059-INM-2024.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025858 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA WC3655 PARA SER UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES GERNCIAS DEL INM

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: POR COMPRA DE 2121.3406 LITROS DE DIESEL PARA LA CIUDAD DE DANLI PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DEL INM

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUI MONTALVAN POR CONCEPTO DE 10 COFFE BREAK CON UN PRECIO NETO DE 2086.96 Y 10 BEBIDAS CON UN PRECIO NETO DE 300.00 SUMANDO UN TOTAL DE 2700.00 LEMPIRAS. LOS CUALES SE DESTINARON PARA LA ATENCION  DE LA DELEGACION DE FILIPINAS LA CUAL TUVO POR OBJETO TRATAR TEMAS REFERENTES A MIGRACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION ASI COMO BUENAS PRACTICAS.

JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NANCY LOPEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE INM RNP Y SRECI EN VISTA QUE REALIZARON LA CARGA DE INFORMACION DEL SISTEMA ACOS EL SABADO 04 DE ABRIL DE 2024 EN OFICINA PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROYECTOS.

NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

legalName: NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILZADO EN LA DELEGACION DE COMAYAGUA PARA TRASLADAR PERSONAL AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN DICHA CIUDAD

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: SE  REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN 100

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN DE COMPRA 100

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036965  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN 100


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WILFREDO ANTONIO ESCOTO POR LA CANTIDAD DE 1000 LEMPIRAS EN VIRTUD QUE PRESENTO FALLAS CON LA ENERGIA ELECTRICA A LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2024 POR LO QUE SE TRABAJO CON LA PLANTA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO VALLE A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  2024 EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE ABRIL ESTO SE DEBE A QUE LOS L.19.35 SON RECARGO DEL MES DE ABRIL DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE I IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0658-2024 Y FACTURA 000-001-01-00042370

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA EL FUCIONAMIENTO DEL INM (COMPRA DE TINTAS PARA GERENCIA DE PASAPORTES Y COMPRA DE MANGUERAS PARA EL AREA DE ALMANCEN.)

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION EN DIRECCION Y EL DIA DE LA SECRETARIA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2024

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003953 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 004-002-01-00054858.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003953 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 001-005-01-00134072.


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003953 A NOMBRE DE AUREMA HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 000-001-01-00265209.


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 30 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000507.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACUTURA POR ALIMENTACION SOLICIRTADO POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO PARA SER ENTREGADO EN LA CAPACITACION A PERSONAL DE DERECHOS HUMANOS INSPECTORES DEL CAMI TONCONTIN SEGUN PROCESO #CM-75-INM-2024

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA ABOGADA AMPARO ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL Y REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL CONSERJE. SEGUN NUMERO DE FACTURAS VARIAS 000-001-01-00000354 / 000-001-01-00021899.


title: PAGO DE FACTURA 000-01-01-01-00001679 POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEN NACIONAL

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: CANCELACION DE FACTURA QUINTA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PAAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION INM-LPI-001-2022

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA EN BOTECITOS PARA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN NUMERO DE FACTURA 019-001-01-00650400.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI DE ALTOS DE TONCONTIN DEL INM SEGUN FACTURA 202404500880.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO SEGUNDO ENTREGABLE DE LA INM-LPI-003-2023 CORRESPONDIENTE A PLATAFORMA TECNOLOGICA CENTRAL DEL SISTEMADE CONTROL MIGRATORIO CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS).

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS Y GRANDES AMBOS DE 400 PAGUINAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA I DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-082-INM-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS Y GRANDES AMBOS DE 400 PAGUINAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA I DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018497 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-082-INM-2024


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZRSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO JUTICALPA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE DICHAS DELEGACIONES EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. GIRA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°928-2024.

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

rationale: DEVOLICION PARCIAL DE PAGO DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZRSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO JUTICALPA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES . GIRA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°928-2024. CARLOS SEGURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1760-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR PERSONAL Y NOTIFICACIONES DE CESANTIA AL PERSONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ Y OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO

KARINA MARIELA SMITH PADILLA

legalName: KARINA MARIELA SMITH PADILLA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR PERSONAL Y NOTIFICACION DE AUDIENCIA DE DESCARGO NOTIFICACION DE PROCESOS DICIPLINARIOS Y NOTIFICACION DE CESANTIA AL PERSONAL DE AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ Y OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024

KATIA SOANNE PINTO GARCIA

legalName: KATIA SOANNE PINTO GARCIA

rationale: DEVOLUCION  DE VIATICOS DE LA SEÑORA KATYA PINTO  DEVIDO A QUE NO REALIZO DICHA QUE ESTABA PROGRAMADA EN ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR PERSONAL Y NOTIFICACION DE AUDIENCIA DE DESCARGO NOTIFICACION DE PROCESOS DICIPLINARIOS Y NOTIFICACION DE CESANTIA AL PERSONAL DE AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ Y OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-178-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR PERSONAL Y NOTIFICACION DE AUDIENCIA DE DESCARGO NOTIFICACION DE PROCESOS DICIPLINARIOS Y NOTIFICACION DE CESANTIA AL PERSONAL DE AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ Y OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DEL 20

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

legalName: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE MAUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0674-2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE MAUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042547 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0674-2024


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIAS (ZONA 1) UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0672-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIAS (ZONA 1) UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA 1) SEGUN FACTURA N°  006-003-01-00050319 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0672-2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN 169-2024 DE/INM-2024.

LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ

legalName: LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN  N°167-2024  DE/INM-2024.

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MCALLEN TEXAS EN MISION OFICIAL REVISAR JUNTO A CANCILLERIA EL LISTADO DE LOS CASOS PARA REUNIFICACION FAMILIAR FACILIDADES MIGRATORIAS Y REUNION CON EL CONSUL DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO. GIRA DEL 29 E ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN 168-2024

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 NOTA: SE APLICA UN VALOR $285.59 DE LA NOTA DE CREDITO NUMERO 047-001-06-11682860 AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 NOTA: SE APLICA UN VALOR $213.26 DE LA NOTA DE CREDITO NUMERO 047-001-06-11682860 AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE  EN CATACAMAS OLANCHO EN MISION OFICIAL REALIZAR ENTREGA DE PASAPORTE DE CABINA MOVIL REALIZADA EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 27AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1029-2024

RODOLFO ANTONIO ORDOÑEZ ORELLANA

legalName: RODOLFO ANTONIO ORDOÑEZ ORELLANA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EL LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIAEN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 26 AL 28  DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1013-2024

LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO

legalName: LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-092-INM-2024.

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0033 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-092-INM-2024.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EL LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIAEN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 26 AL 28  DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1014-2024

DARIELA MELISSA ORDOÑEZ AVILA

legalName: DARIELA MELISSA ORDOÑEZ AVILA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-096-INM-2024

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087405 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-096-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-102-INM-2024.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087454 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-102-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-090-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007065 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-090-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS PAPELERIA Y CARTON CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-094-INM-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PAPELERIA Y CARTON SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00012075 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-094-INM-2024.


streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 1993-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-094-INM-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1993-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA REUNION DEL OCAM CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-101-INM-2024

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA REUNION DEL OCAM SEGUN FACTURA PROFORMA N° 25062024 CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-101-INM-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 1997-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0684-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1997-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0683-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE SE MODIFICO LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1999-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA PARA LAS OFICINAS DEL INM SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-1-0679-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS OFICINAS DEL INM SEGUN FACTURA N°000-004-01-00012074 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 45-1-1-1-0679-2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE HABITA EL PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2024

JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

legalName: JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA PALMEROLA-VIENA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001331 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-089-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000 360 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-078-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PALMEROLA-VIENA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001330 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-088-INM-2024


title: PAGO DE VITICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DEL ¨MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR UNA ATENCION DIFERENCIADA A LAS PERSONAS MIGRANTES BAJO UN ENFOQUE DE GENERO¨ EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERCIDAD NACIONAL AUTONOMA (UNAH) TEC EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE ENERO DE 2024

WALTER ADOLFO MAIRENA MALDONADO

legalName: WALTER ADOLFO MAIRENA MALDONADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBGETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-203-1-0


title: PAGO POR COMPRO DE CONFECCIONES TEXTILES SEGUN FACTURA #000-001-01-00006195 CORRESPONDIENTE AL PROCESO #CM-079-MM-2024

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRA DE TITNAS PINTURAS Y COLORANTES Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FASTURA #000-002-01-00000171 CORRESPONDIENTE AL PROCESO #CM-077-INM-2024

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00110289  POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ EN  DANLI EL PARAISO CEGUN PROCESO CM-076-INM-2024

name: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00000026/27/28/29 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-021-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRSMITIDO EN EL PROGRAMA ACCION SOCIAL DE RADIO GLOBO DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRILSEGUN FACTURA 000-001-01-00000540

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00110294 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-077-INM-2024

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003303 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-078-INM-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y  MADERA CORCHO Y MANUFACTURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000051 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00000026/27/28/29 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-021-INM-2024

objeto: 42800-Herramientas Mayores

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087440 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-086-INM-2024

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001306 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-044-INM-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ELEMENTOS DE FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES Y  CONFECCIONES TEXTILES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0049 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-049-INM-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS QUIMICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0051 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-049-INM-2024

INVERSIONES MACRY S DE RL DE CV

streetAddress: VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES MACRY S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0051 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-049-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  06 COMPUTADORAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0655-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  POR COMPRA DE  06 MONITORES MARCA HPMODELO HSD -0152 W  TIPO LCD MEDIDAS 23 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0655-2024 Y FACTURA 000-001-01-00042369


title: PAGO POR COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000331 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-023-INM-2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  06 COMPUTADORAS PORTATIL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0656-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050124 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000009 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-023-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (500 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00011772 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0669-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REALIZAR EL PROCESO DE ASIGNACION DEL  CAMION CONTENEDOR CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN TRASLADO ASENCIAL DE MOBILIARIO DE LA BODEGA DEL PRADO TEGUCIGALPA AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR FRANCISCO PAZ

HECTOR RAMON LAZO MEJIA

legalName: HECTOR RAMON LAZO MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE  DEL 2024

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE  FUNCIONAN  LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) SEGUN FACTURA # 003-003-01-00001083 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-023-2024  DE EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE A AGOSTO   DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024  EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE DICIEMBRE  ESTO SE DEBE A QUE LOS L.10.04 SON RECARGO DEL MES DE JUNIO  DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.9731.00 )  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000141 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2024

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SOPORTE TECNCO QUE SE PRESENTO A TRABAJAR DIA DOMINGO 19 DE MAYO  DEBIDO A QUE URGE  CONFIGURACION DE ESTACIONES BIOMETRICAS PARA SER DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA  FAC 140-001-01-00400707 CERTIFICACION 379-2024

JONATHAN ROBERTO CANALES AMADOR

legalName: JONATHAN ROBERTO CANALES AMADOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE ESTUVO APOYANDO LABORES EN EL CAMI FRANCISCO PAZ DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2024

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00110293 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-078-INM-2024

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003962 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS  PAGO DE FACTURA 001-005-011-00135619

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003960 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS  PAGO DE FACTURA 000-012-01-00076119 000-012-01-00076120


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000036 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-110-INM-2024

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION SOLICITADA PARA EL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL EL MARTES 23 Y MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO  YA QUE REALIZARON LAS PREVALUACIONES AL PERSONAL EN MODALIDAD DE CONTRATO DEL INM SEGUN MEMO 553--2024-GTH-INM DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024

DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA

legalName: DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000145 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-108-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PALMEROLA-BOGOTA COLOMBIA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000036 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-114-INM-2024

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018715  POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EN INM SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-072-INM-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000145 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-108-INM-2024

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR OBJETO EQUIVOCADO REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TONER ESTANDAR PARA WC3325 PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTE SEGUN FACTURA 000-002-01-00026078

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2268-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA   PALMEROLA-CHILE-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000002CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-091-INM-2024

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000611 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-115-INM-2024

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION PARA PRUEBAS DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIAO SEGUN PROCESO CM 104-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: REEMBOLDO POR LA ADQUISICION DE TONER ESTANDAR PARA WC3325 PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTE SEGUN FACTURA 000-002-01-00026078

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DEL INM  EL CUAL FUE UTILIZADO EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS A INVITADOS EN REUNION DE LA OCAM EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 EN EL RESTAURANTE LA CUMBRE

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: ABONO AL PAGO DEL TERCER HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR COMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2283-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PIEDRA ARCILLA Y ARENA PRODUCTOS FORESTALES Y HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACTURA N° 001-01-00000032/33 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-051-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000180 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-106-INM-2024

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ELEMNETOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FORESTALES SEGUN FACTURA N° 001-01-00148432/5844

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA


title: ABONO  DEL CUARTO HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0691-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026314 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0691-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0690-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (02 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOLOGO TIPO 2 ZONA 10) PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y DE PASAPORTES SEGUN FACTURA N° 000-001-00042672 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN  DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0690-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR 07 ROTULOS DE PVC CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N°  CM-087-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELABORACION DE 07 ROTULOS DE PVC PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001107  CORRESPONDIENTE AL PROCESO  N°  CM-087-INM-2024


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0687-2024 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE BODEGA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE  3  COMPUTADORAS PORTATIL 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA A  GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0687-2024 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE BODEGA.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 VEHICULOS TIPO MICROBUS MARCA NISSSAN MODELO URVAN DX 2.5L T/M DSL CAPACIDAD 14 PASAJEROS SEGUN FACTURA N° 001-004-01-000274777/27479 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CINTAS ROTULADORAS MODELO TZE-231 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°  CM-085-INM-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE CINTAS ROTULADORAS MODELO TZE-231 SEGUN FACTURA N°001-001-01-00002321 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-085-INM-2024.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 2468-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-126-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2468-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO  POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-046-INM-2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA SOLICITADO  POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-046-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 07 MAUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0688-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 07 MAUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00018861 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0688-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0689-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0689-2024 SEGUN FACTURA #000-001-01-00029021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CCE-684-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 IMPRESORAS MILTIFUNCIONAL Y 01 ESCANER AVANZADO  SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0688-2024

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 02 IMPRESORAS MILTIFUNCIONAL Y 01 ESCANER AVANZADO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00018861  SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0688-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 2474-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0681-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2474-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA SEGUN  FACTURA 001-001-01-00797785 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0681-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELYA PALMEROLA-MEXICO-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001338 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-117-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN MISION OFICIAL  TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN PARA VERIFICAR INFORMACION SOBRE UN EXTRANJERO. GIRA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2024 SEGUN ORDEN N° 1299-2024

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO POR COMPRA DE (04 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-BARCELONA-PALMEROLA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001339 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-130-INM-2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 AL 28 DE DEL 2024 SEGUN ORDEN 777-2024

ORLE FERNANDO CHAVEZ VINDEL

legalName: ORLE FERNANDO CHAVEZ VINDEL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CESAR DAVID ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: CESAR DAVID ORDOÑEZ VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJES POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 773-2024 CESAR DAVID ORDOÑEZ VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2573-1-0


CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJE  POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIAL. TRASLADAR PERSONAL PARA TRASLADO Y ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 776-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2571-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 772-2024

CARLOS ELI MEJIA ZUNIGA

legalName: CARLOS ELI MEJIA ZUNIGA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 770-2024

ONIS ARIEL RODRIGUEZ PERDOMO

legalName: ONIS ARIEL RODRIGUEZ PERDOMO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 769-2024

DAX LEONARDO MEJIA GARCIA

legalName: DAX LEONARDO MEJIA GARCIA


MARVIN OMAR RUIZ BURGOS

legalName: MARVIN OMAR RUIZ BURGOS

rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 775-2024  MARVIN RUIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2577-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 774-2024

LEONCIO ENRIQUE GALVEZ

legalName: LEONCIO ENRIQUE GALVEZ


ISAAC ALDAHIR PAVON HERNANDEZ

legalName: ISAAC ALDAHIR PAVON HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 771-2024 MARLON ALEXIS ROVELO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2579-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2579-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CEIBAROATAN EN MISION OFICIALY ADECUACION DEL NUIEVO  LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN. GIRA DEL 25 AL 28 DE JULIO  DEL 2024 SEGUN ORDEN 778-2024

HACKZEL NAHUN DELCID FUGON

legalName: HACKZEL NAHUN DELCID FUGON


title: PAGA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN AEROPUERTO  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

legalName: KENIA JADIRA CRUZ CRUZ


KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN AEROPUERTO  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024 KENIA CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2607-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION A PESONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO. POR REFORZAMIENTO  A LA DELEGACION DURANTE EL DESAROLLO DE LA FERIA AGOSTINA. DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


title: PAGA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUSAULE  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

ALFREDO MARADIAGA

legalName: ALFREDO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL  POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUSAULE  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024  ALFREDO MARADIAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2610-1-0


title: PAGA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AMAPALA  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

DAVID MADAI LAINEZ VENTURA

legalName: DAVID MADAI LAINEZ VENTURA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-003-INM-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 35955  CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-003-INM-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-003-INM-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: SE EFECTUA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025757 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-003-INM-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

KAREN ADELA CORRALES POLANCO

legalName: KAREN ADELA CORRALES POLANCO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE PASAMONOS  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA

legalName: LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE EL AMATILLO  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN


rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO  POR EL REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024 LESVIA MORAN MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2635-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE EL POY POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE  DELEGACION DE EL POY POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE  DELEGACION DE  MAPULACA POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N°001-001-01-00017904 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO  ELECTRONICO N°45-1-1-0670-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUA  GRACIASSANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINASNUEVA OCOTEPEQUE PALMEROLA PASAMONO EL FLORIDO. MAPULACA EL POY AGUA CALIENTE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA GIRA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024. SEGUN ORDEN 1324-2024

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001103 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-107-INM-2024.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DEL 2024


title: PAGO POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N°000-002-01-00001292 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-097-INM-2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS 8CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS) CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-129-INM-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS) PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DIRECCION EJECUTIVA) SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00013824 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-129-INM-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000280 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-119-INM-2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE  EQUIPOS PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00000371 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-118-INM-2024.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION Y DISEÑO  DE  UN MURAL DE 30 METROS CUADRADOS CON LA IMAGEN APROBADA DE LA PRESIDENTE XIOMARA CASTRO Y QUE DEBERA SER REALIZADA EN EL CAMI FRANCISCO PAZ SEGUN FACTURA #000-001-01-00000054 DEL PROCESO CM-109-INM-2024

DALIA NALLELY BALMACEDA GOMEZ

legalName: DALIA NALLELY BALMACEDA GOMEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION N° INM-CPN-002-2023

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2672-1-0

description: PAGO POR  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL  N° 01 CONTRATO DE SUPERVISION INM-002-20232

description: PAGO  POR SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 01562 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL  N° 03 DEL PROCESO DE LICITACION N° INM-CPN-002-2023

description: PAGO  POR SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 01563 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL  N° 02 DEL PROCESO DE LICITACION N° INM-CPN-002-2023


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA # 001-001-01-00002315 SEGUN PROCESO CM-098-INM-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES  DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000854 DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 017-INM-2023CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NUMERO 02 AL CONTRATO CON FECHA 29 DE ENERO DEL 2024 POR AMPLIACION DE TIEMPO Y MONTO DEL CONTRATO

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A.

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA  FACTURA N° 000-001-01-00001343CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-139-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000040 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-105-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE LA LICITACION N°INM-LPN-001-2024 Y INM-LPN-002-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00165508/165749/165499/165682 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-035-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003967 A NOMBRE DE AUREMA HONDURAS  S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 000-001-01-00267883-00267884-00267885.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION  CONDUCTORE Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL QUIENES APOLLARON DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LVIIIREUNION ORDINARIA DE LA COMICION CENTROAMERICANA DE AUTORIDADES MIGRATORIS( OCAM)SEGUN FACTURAS #000-001-01-00053366 Y #000-002-01-00024178

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003968 A NOMBRE DE GRUPO Q  HONDURAS  S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 001-005-01-00136582 .


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL AMATILLO VALLE SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00 076570/076571/076360


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003966 A NOMBRE DE GRUPO Q  HONDURAS  S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 001-005-01-00136445


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00026254

AMARY SUSANA VILLALOBOS PINEDA

legalName: AMARY SUSANA VILLALOBOS PINEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000039/37

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICIANA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION ). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO ELABORACION DE UN GRABADO EN LA PLACA DE INAUGURACION DEL CAMI FRANCISCO PAZ SEGUN FACTURA #002-001-01-00001172


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER)SEGUN FACTURA #000-002-001-00026078

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2024 EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE JUNIO ESTO SE DEBE A QUE LOS L.9.86 SON RECARGO DEL MES DE JUNIO  DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURAS N° 006-001-05715640/07122

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE BANNER CON LOGO DEL CAMI STIKERS DESTINADOS PARA LA INAGURACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURAS N° 001-01-00001105/1104