title: PAGO POR COMPRA DE GATAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001807 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR COMPRA DE GATAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 EDIFICIO PRINCIPAL.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS PARA ATENDER UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MONICA MENDOZA JEFE DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 3164-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3164-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00089515 CAI: 36C800-E84B40-8245B1-AD228D-4360F6-4C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00089504 CAI: 36C800-E84B40-8245B1-AD228D-4360F6-4C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00089503 CAI: 36C800-E84B40-8245B1-AD228D-4360F6-4C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00091558 CAI: 36C800-E84B40-8245B1-AD228D-4360F6-4C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00093888 CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE JULIO.

description: PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00096227 CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024PAGO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00098605 CAI:A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-0009589 CAI:A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00101467 CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00103820 CAI:A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C  POR SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: PAGO REEMBOLSO DE PAGINA WEB DE LA CELAC DEBIDO A QUE EL PLAZO SE VENCIO Y SINO SE SUSPENDERIA EL SERVICIO.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3185-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.

description: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.


title: Solicitado por: Abog. Lilia Judith Calix Orellana Directora General de Protocolo y Ceremonial Diplomatico de Estado  Conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer Evento Catedra Morazanica Papel de la Mujer en la Refundacion de una Sociedad Democratica y Solidaria desde el Pensamiento Morazanico Segun Factura No 000-001-01-00003005 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Solicitado por: Embajador Antonio Garcia Subsecretario de Estado en Asuntos Consular Migratorio Compra de un Docena de Vasos de Vidrio 	Factura No 000-002-01-00001168 Cai-BDFCA7-572EFE-B44FBB-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO REEMBOLSO DE (160) CIENTO SESENTA  OBSEQUIOS POR EL MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MISMO QUE SE ENTREGARA A TODAS LAS MADRES DEL SERVICIO INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO


title: PAGO POR  REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENDER REUNIIONES Y EVENTOS DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000700 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR ANTHONY LAINEZ MONTALVAN EN RUTA: MADRID - COMAYAGUA AL 13 DE ABRIL DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (01) CUADRO PINTOR MAURI EL CUAL SERA REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA EL PRINCIPE ALBERT II DE MONACO.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ING KARLA DERAS DIRECTORA DE MODERNIZACION ABOG WILSON PAZ DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION  AL HONDUREÑO MIGRANTE EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑOSECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO  No  018-UDEM-2024474-DGPHM-2024180-SG-2024 FACTURA No 000-001-01-00002867 CAI-9B682D-05F664-7D4D97-8B91CA-AF64F9-C4


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA EL 16 AL 23 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-0001-01-00007152 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BBO-DD A FAVOR DE LUCY MARILIA MAYORGA.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002010 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN PLANIFICACIÓN I.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012354 CAI: DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN PLANIFICACIÓN I.


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN PLANIFICACIÓN I.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027997 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN PLANIFICACIÓN I.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001317 CAI: 2A6C09-789689-9A41A8-2CE38F-3E7450-63 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN PLANIFICACIÓN I.


KLAR S DE RL

streetAddress: BARRIO ESQUIPULAS VILLA DE SAN ANTONIO

legalName: KLAR S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000001 CAI: 12EC19-932CAC-E348A9-AA94DE-0336A7-1D POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN PLANIFICACIÓN I.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE´PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MONTERREY SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ  JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES FACTURA 026-008-01-00007979 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO CON  POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00008822 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00008460 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI FLORIDA USA. SOLICITADO POR LICENCIADO JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE MEXICO SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 121-SG-2024FACTURA No 026-008-01-00008248 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 135-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ

legalName: ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPACION DE HONDURAS EN GALA GASTRONOMICA

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027881 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D095-F9D82C-53  POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 3252-1-0 - PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3252-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007976 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007975 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008003 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008136 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6DAB9E-EF POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00008196 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00008295 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024.PAGO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR SR: MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008435 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGOCON FACTURA No.000-001-01-00008569 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. PAGO DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008658 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. PAGO DEL MES DE DICIEMBRESOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  I PLANIFICACION 2024 UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDO 012-UPI-2024  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00021005 CAI  282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005350 NO.CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE LINDA MUÑOZ LUIS SALINAS OBED PINEDA YADIRA PINEDA OLGA LOPEZ PATRICIA MATHEU EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA VIAJANDO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN UTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002641 C.A.I.D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3474-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013936 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MONACO-COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE KAREN MIRANDA SEGUN GACTURA No.000-001-01-00020805 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA WOLFGANG LAPPENBERG ELEAN CIS LILIA CALIX Y SADY MARTINEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013932 C.A.I. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 14 AL 19 ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000705 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DIA DE LA MUJER SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTYENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FACTURA No 001-001-01-00049171 CAI 159B1CADEE362E48BD6EB78C-7EB8F6-69


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA EL 13 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002635 C.A.I.D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2024. FACTURA NO. 047-001-01-30810153 REVERSION QUE SE HACE POR CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3348-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00042448 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN EN PUBLICO EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN EN PUBLICO EN SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00954443 CON CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C  SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00042585 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72-A3 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001737 CAI: 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001738 CAI: 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA PARA LENTES DE PROTECCION Y FAJAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010523 CON NUMERACION CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E. POR COMPRA PARA LENTES DE PROTECCION Y FAJAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR COMPRA DE LAVATRASTOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003043 CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C POR COMPRA DE LAVATRASTOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.


title: PAGO REEMBOLSO DE PAGIANA WEB DE LA CELAC DEBIDO A QUE EL PLAZO SE VENCIA Y SUSPENDERIAN EL SERVICIO YA QUE EL TRÁMITE TOMA MAS TIEMPO.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.


title: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

title: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS


title: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

rationale: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

title: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE :  CON PESO  CON    DESTINO :EMBAJADA DE  DE HONDURAS EN WASHINGTON  EMBAJADOR JAVIER EFRAIN BU SOTO   EMBAJADA DE HONDURAS    WASHINGTON DC 20036  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA     SEGUN  FACTURA No 000-001-01-00001701 CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL    DESTINO :EMBAJADA  DE HONDURAS EN MANAGUA NICARAGUA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 325 DGPCDE-UPEI-2024 FACTURA No 000-001-01-00001693  CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGDA DE LA SECRETARIA GENERAL.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006752 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGDA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE LOGOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000879 CON NUMERACION CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE LOGOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL.


title: ALQUILER DE AUDIO SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELÁSQUEZ PRESIDENTE SECCIONAL ANDEPH - SRECI

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE ESQUIPO DE AUIDIO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000832 CON CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B SOLICITADO POR CARLOS REBERTO VELÁSQUEZ PRESIDENTE DE LA SECCIONLA ADNEPH-SRECI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001533 CAI: 736361-7246DD-174490-F9AAB4-8A5CAB-26 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000702 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Valor que corresponde por pago de envio de Paqueteria    Solicitado por ing : Olga Lopez Encargada del Observatorio CONMIGHO según Memorando No 091 CONMIGHO -DGAC-2024

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA    SOLICITADO POR ING : OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO SEGÚN MEMORANDO NO 091 CONMIGHO -DGAC-2024 FACTURA No 000-001-01-00001719 CAI    A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACABB-4A


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE VALPARAISO CHILE  SOLICITADO POR LIC NANCY GEORGINA LARA SMART  DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No 000-001-0100001724 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SEGPUN FACTURA No. 000-001-01-00001721 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO

rationale: POAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001722 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO


title: PAGO POR COMPRA DE CONTROL REMOTO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000451 CAI:A38CA8-4FF8F3-2D4BBB-F0B2E7-A8AD6A-85 POR COMPRA DE CONTROL REMOTO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGRON-COMAYAGUA DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000710 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6. A FAVOR DE NATALIA BERRIOS GOMEZ GUSTAVO CACERES Y GRACIA MARIA TORRES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR COMPRA DE GUANTES Y COFIAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001181 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE GUANTES Y COFIAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006254 CON NUMERACION CAI: 5AA945-C4604A-4247A2-F1CC42-1301ED-DC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005579 NO DE CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE FAVOR DE MAYRA JUDITH FUENTES LIDIA SANCHEZ LEYLA COELLO JULIO SANTOS LICIDA SANDOVAL WOLFGANG LAPPENBERG OSCAR MARTINEZ CARLOS VELASQUEZ NOEL BARAHONA INGRIS ANDINO Y OCTAVIO MONTES  EN RUTA: SAN PEDRO SULA - TIJUANA MEXICO - SAN PEDRO SULA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 24850 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOEL CUAL EL 16 DE MAYO DE PRESENTE AÑO DE 7:00PM A 9:00 PM SE LLEVARÁ ACABO EL COCTEL QUE SE OFRECERÁ EN HONOR A LOS SOCIOS COOPERANTES EXTRARREGIONALES EN RECONOCIMIENTO A SU VALIOSA COLABORACIÓN CON LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA CELAC HONDURAS 2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000718 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: COMAYAGUA - MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR EL LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225553 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00028613 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53POR COMPRA DE CORONA FUNEBRESOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CON MEMORANDO No290-DGPCDE-2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028478 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE CORONA Y CRUZ FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 153-DGPCDE-2024.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028333 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE 4 CENTROS DE MESA NAVIDEÑA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN MEMORANDO 2000-DGPCDE-2023.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028479 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE DOS ARREGLO EN PEDESTAL PARA LA INAUGURACIÓN  DE LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIGRANTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 154-DGPCDE-2024.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028477 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE DOS ARREGLO DE FLORALES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 152-DGPCDE-2024.


title: COMPRA DE KIT TOMA TURNOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO Encargada de la Secretaría General

rationale: COMPRA DE KIT TOMA TURNOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001177 CON CAI: BDFCA7-57EFE-B4FB8-83FDF4-3CB0B1-07 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO Encargada de la Secretaría General


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00028337 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN MEMORANDO 2001-DGPCDE-2023.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796245 CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00028334 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE CORONA Y CRUZ FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN MEMORANDO 1999-DGPCDE-2023.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE SE ENCONTRABAN EN TURNO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMARCADO DE CUADROS DEL PINTOR MAURI OBSEQUISO QUE OTORGARA EL SEÑOR CANCILLER A HOMOLOGOS EN SU PROXIMO9 VIAJE DE TRABAJO.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (4) TINTAS SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA MEDIANTE MEMORANDO9 019-OAHCIJ-2024 Y MEMORANDO N0. 009 OAHCIJ-2024.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO DE LA PPT DEL SICA ELABORACION DE DISEÑOS E IMAGENES PARA LOGOTIPO DE LA CELAC FACTURA 000-001-04-00000455 000-001-04-00000454.

NORMAN ALLAN SAUCEDA CASTILLO

legalName: NORMAN ALLAN SAUCEDA CASTILLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-SURINAM-COMAYAGUA  A FAVOR DE CINNDY LARISSA RODRIGUEZ Y NANCY GEORGINA LARA DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005616 C.A.I.72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -WASHINGRON-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000696 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 13 AL 21 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000697 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00007213 NO CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE AIME MOURRA CATALINA FUENTES SAADI SALGADO KARLA BORJAS SEBASTIAN ARTICA DARIO JIMENEZ JOSE ACOSTA Y FREDY EUCEDA EN RUTA: SAN PEDRO SULA - VILLAHERMOSA MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA 16 AL 23 DE MARZO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON-MONACO-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000715 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ MEXICO A FAVOR DE MARIA LUISA VALLECILLO GOMEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000714 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000704 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG  EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 12 AL 16 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MONACO-COMAYAGUA DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005632 C.A.I. 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA CHICACO -COMAYAGUA A FAVOR DE ROY FELIPE BARAHONA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000699 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA LENCA Y TAPETES DE TELA LENCA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO 683-DGPCDE-2024.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001185CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA LENCA Y TAPETES DE TELA LENCA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO 683-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA MADRID-MONACO COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA no.000-001-01-00000712 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MONACO-COMAYAGUA A FAVOR DE MONSERRATH MARIA MORAZAN PADILLA Y AYGUSTO ROBERTO SANTOS GONZALEZ DEL 12 AL 20 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005633 C.A.I. 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.


title: PAGO POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO DE CAPACIDAD DE 34 GAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR HECTOR ALBERTO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. SEGUN MEMORANDO 025-UA-2024.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-00001187 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO DE CAPACIDAD DE 34 GAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR HECTOR ALBERTO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. SEGUN MEMORANDO 025-UA-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR INGENIERO TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE FACTURA No.  000-001-01-00014178 CON NUMERACION CAI: 60E0AE-CCB155-574EA5-DCBB2D-B2BFCB-FB POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR INGENIERO TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUBSECRETARIO DE ESTADO.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001688 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00020946-CAI-EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DBREUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE  LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL. POR IMPUESTO MAL APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3935-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3935-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3934-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3934-1-0

description: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO

description: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE UTILES DE OFICINA PARA LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL. REVERSION POR MAL APLIACION DEL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3936-1-0


title: PAGO REEMBOLSOPRODUCTOS DE CARTON DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL.EN SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO REEMBOLSOPRODUCTOS DE CARTON DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL.EN SAN PEDRO SULA REVERSION POR MAL APLICACION DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3938-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE UTILES DE OFICINA PARA LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION  INTERNACIONL EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 135-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ

legalName: ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO REEMBOLSO POR COMPRA DE PIEZA PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA OBSERVATORIO CONSULAR

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001691  CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013876 NO CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE LEON ROJAS ZAVALA EN RUTA: COMAYAGUA - DALLAS -COMAYAGUA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE REGALOS CON FACTURA No 000-001-01-00003034 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO  ESTADO POR OCASIÓN DE LA GALA GASTRONÓMICA  MUESTRA DE GASTRONOMIA HONDUREÑA SABORES ANCESTRALES.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013874 NO CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE DAVID ANDREE VELASQUEZ EN RUTA: COMAYAGUA - DALLAS -COMAYAGUA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2024.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA FORD EXPLORER; SIN PLACA MOTOR GGB90080; CHASIS 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2019  SOLICITADO POR MARIO CÁLIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA FORD EXPLORER; SIN PLACA MOTOR GGB90080; CHASIS 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2019  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001851 CON CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A SOLICITADO POR MARIO CÁLIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.

OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

legalName: OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO CON FACTURA No. 003-005-01-00055394 CAI:008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14  POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR ING. ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013837 CON CAI: 60E0AE-CCB155-574EA5-DCBB2D-B2BFCB-FB SOLICITADO POR ING. ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA


title: PAGO POR COMPRA DE SET DE CUBOS Y LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURÍA INTERNA. Y MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE SET DE CUBOS Y LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO CON FACTURA No. 000-002-01-00001350 CON CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURÍA INTERNA. Y MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006776 CAI: C1EAA6-E2A234-4243B4-C2E2CE-CBD965-00 POR ENMARCADOS DE PINTURAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA SER OBSEQUIADOS AL PRINCIPE ALBERT II DE MONACO POR EL SEÑOR CANCILLER.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.

rationale: PAGO CON FACTURA No. 003-005-01-00055394 CAI:008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018593 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN COMO EXPORTAR CAFÉ A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018477 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ EVENTOS EN DIFERENTES ESCUELAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.


title: SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018377 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ EVENTO CON LA MESA INTERGUBERNAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018597 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CONMEMORACIÓN 158 ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE HONDURAS Y CHILE.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00018315 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ DONACIÓN DE 40000 VITAMINAS PRENATALES QUE LA ORGANIZACIÓN DIRECT RELIEF HA DONADO A HONDURAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018487 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA.


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE SOLICITA REMODELACIÓN DEL LOBBY DEL EDICIFIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA PARA INSTALACIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSÉ MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO FACTURA No 000-002-01-00006394 CAI-2AE058-5DC9-7E-5349A3-C7DA22-1B07FB-D9


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00018491 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE LLEVARÁ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESONAL DE SEGURIDAD DE QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000676 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ DANILO JOSE PUERTO Y OCTAVIO ALFREDO MONTES EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2 DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR INSTRUCCIONES DE LA EMBAJADORA GABRIELA A MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE BODEGA LPS 106750.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS APARTIR DEL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. ALQUILER DE LA BODEGA DE 850 M2          122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                              6210.00 PAGO DE ENERGIA                                            1500.00 PAGO DE AGUA                                                    500.00


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A: EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON SOLICITADO POR  ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001668 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A: EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON SOLICITADO POR  ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON / SAN FRANCISCO A FAVOR DE LIVIO CESAR RAMIREZ KARINA DESSIRE  VARELA GIULLIANA DESSIRE RAMIREZ ALICIA VALENTINA RAMIREZ SALIENDO EL 03 DE ENERO DE 2024SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000666 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PASAJES AEREOS  EN RUTA: BOGOTA- COLOMBIA / ROMA-ITALIA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000667 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO  CON FACTURA 000-001-01-00005663 NO CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ Y MARTA IDALIA CASTELAR  A RUSIA CON FECHA DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2024

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / BOSTON A FAVOR DE KAREN LASTENIA INESTROZA SALANDIA SALIENDO EL 14 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002611 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PAGO  DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0000003 CON NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C A FAVOR DE IRIS RAMOS Y LICIDA SANDOVAL  A LOS ANGELES CON FECHA 15  AL 25 DE MAYO DEL 2024

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000723 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE WILSON PAZ EN RUTA: COMAYAGUA - NEW YORK - COMAYAGUA EN FECHA 20 AL 23 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

KENIA NIKTE BADOS OSORIO

legalName: KENIA NIKTE BADOS OSORIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE COMPLENTO DE REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 4297-1-0 - PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO  Y EMBAJADOR DE ISRAEL  SEGUN MEMORANDO No 074-SG-D-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4297-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002976 CAI: 2283E8-61A8B2-EC76E0-63BE03-0909E5-6C  POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO  Y EMBAJADOR DE ISRAEL  SEGUN MEMORANDO No 074-SG-D-2024


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002898 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZÓ BRINDAR UN DETALLE POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN EL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

legalName: ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ


title: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO. FACTURA No. 000-01-01-00151573 000-001-01-001152100 000-001-01-00152374.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003004 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN BILATERAL ESTADOS UNIDOS/HONDURAS EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002883 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN PREPARATORIA Y PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS..


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA II REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018177 CON CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-OF-098836-81 SOLICITADO POR ABOGADA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002882 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SE REALIZARA CELEBRACION DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018376 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGU FACTURA No 000-001-01-00018306 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BABAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA DONACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DE LA CRUZ ROJAHONDUREÑA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003055 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOPARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002884 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOCELEBRACIÓN DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SALON DE LOS VICECANCILLERES EL 15 DE MARZO 2024. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018496 CON CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018592 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN TECNICA DE TRABAJOCON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS DECORATIVAS

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002904 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMATICOS DE HONDURAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARAVISITA MÉDICA LABORATORIO ANALIZA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018514 CON CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-889EF-98 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002888 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO FORO SOBRE DESMANTELANDO EL ESQUEMA DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN HONDURAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA SECTRETARIA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018517 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA VISITA DEL SEÑOR LEUNG CHUN YIN VICEPRESIDENTE DEL COMITE DE LA CONFERENCIA CONSULTIVA POLITICA DEL PUEBLO CHINO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018495 CON CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018488 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 FORROS PARA COJINES.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARACAPACITACIÓN ESTUDIANTES UNAH SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017983 CON CAI: A821D9-6A0EDC-95498A-ABEB97-746537-69 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018296 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO RONDA MIGRATORIA CON LA DELAGACION DE LA CANCILLERIA CUBANA EL EMBAJADOR Y EL INSTITUTI DE MIGRACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO CENAS PARA LOS CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOGROS DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018107 CON CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-0988836-81 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE (CONAPROM SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018474 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR SANTIAGO VÉLEZ LEÓN REPRESENTANTE DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTIRA (IICA). SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025713 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018658 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONSULARES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018475 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CURSO DENOMINADO SOBRE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ALIMENTACION PARA LA POLICIA QUE ESCOLTA A LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN VISITA A CANTARRANAS  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018497 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL CONSULTOR ESPAÑOL  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018590 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON LA ASOCIACIÓN DE DOPLIMÁTICOS EN LA ANTESALA DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00271616 CON CAI: 56D3FF-8311D6-6D4F94-6B68A6-267A 7A-61 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00018298 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA VI RONDA DE CONVERSACIONES SOBRE TEMAS DE MIGRACION ENTRE HONDURAS Y CUBA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE HONDURAS -RUSIA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018654 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018591 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98. POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE LA CANCILLERIA EN TEMATICA DE GENERO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO PREPARATORIA DEL SEÑOR CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00025980 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00025781 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL DOCTOR FRANCISCO PASCUAL VIVES CONSULTOR ESPAÑOL.


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025932 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA SIMPOSIO DE ALTO NIVEL DE RELACIONES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER  SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025984 CAI E76516-D8BCTB-2C4087-ABD767-527824-51


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DEL SEÑOR CANCILLER CON LA COMISIÓN INTERSECTORIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025992 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No 000-004-01-00026048 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER.


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00008960 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR LIC. JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00025774 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON LOS COORDINADORES DE CELAC CHINA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2024 FACTURA NO. 047-001-01-30810153.


title: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO SOLICITADO POR INGENIERA KARLA YOLANY DERAS DURÓN DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN EL SEÑOR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.

MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000127 CAI: 1C8C4F-502A8E-4D4DBB-E973AD-F78C22-90 POR SERVICIO DE POLARIZADO SOLICITADO POR INGENIERA KARLA YOLANY DERAS DURÓN DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN EL SEÑOR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.


title: PAGO POR COMPRA DE UN LECTOR DE ACCESO BIOMETRICO SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00000600 CAI: EBFF98-D04CD3-B848A1-06CE9A-49A80E-F2 POR COMPRA DE UN LECTOR DE ACCESO BIOMETRICO SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO AEREO  POR MISION OFICIAL DE GUATEMALA A HONDURAS CON FECHA 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE 5 PERSONAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006607 CAI: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIAAO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIAAO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA REVERSION QUE SE HACE POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4396-1-0


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOMEMORANDO NO  224 SG 2024   Y NO 667  DGPCDE 2024  NO 224 SG 2024  FACTURA No 000-001-01-00001692 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024 FACTURA NO. 047-001-01-31022607 CODIGO CLIENTE 12262901.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 838-DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA NO 001-001-01-00052274  CAI-OEC005-37C74A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F


rationale: CORRESPON DE POR PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR INGENIERO OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO No 099-CONMIGHO -DGAC-2024 FACTURA No 000-001-01-00001706 CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y PRESUPUESTO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


rationale: CORRESPON DE POR PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE NEW YORK SOLICITADO POR INGENIERO OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO No 087-CONMIGHO -DGAC-2024 FACTURA No 000-001-01-00001694  CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA (3 TONER HPW2020X) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

legalName: MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028614 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA SER ENTREGADO POR EL SEÑOR CANCILLER EN REUNION DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMATICO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE OBSEQUIOS  DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIANO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TERMINAL BIOMETRICA IP SOLICITADA POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 279-SG-2024 FACTURA No 001-001-01-00002258 CAI- 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UN KIT DE CABEZABLES PARA PLOTER SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGUN MEMORANDO No 069-DGAC-OSC-2024 SEGUN FACTURA  006-012-01-00086472  CAI-324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES SOLICITSDO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002281 CON NUMERACION CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55. POR COMPRA DE ADAPTADORES SOLICITSDO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES UTP SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00001220 CON NUMERACION CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE CABLES UTP SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE BANDERAS DE CARICOM Y DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO.FACTURA 000-001-01-00005702 CAI-E0934E-272E74-F441BC-54AE4D-8C6B2E-A0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA DE HONDURAS EN LA MISION PERMANENTE ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y LA EMBAJADA DE REPUBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR LICENCIADA NANCY LARA SEGUN MEMORANDO No 244 SCPI-DGPI-2024 Y SEÑOR WALTER ALCANTARA DIRECTOR DE POLITICA MULTILATERAL SEGUN MEMORANDO No 360-dpm-DPM -SRECI-2024 FACTURA No 000-001-01-00001705 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00055460 CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIAS SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO SEGUN FACTURQA No. 003-005-01-00055460 CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIAS SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

rationale: SOLICITADO POR: LIC OSCAR R GODOY TORRES  DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA COMISION NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS ( CNSF)   MEMORANDO NO 029 DES/CNSF 2024 FACTURA No 000-001-01-00001720 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A  LA EMBAJADA DE HONDURAS EN VIENA AUSTRIA Y AL ESTADO DE KUWAI  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 724-725DGPCDE-2024 FACTURA 000-001-01-00001698  CAIA31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 4449-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4449-1-0


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO QUE REALIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MARCO DEL DESAROLLO DE VARIOS PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR BALTAZAR GARZON JURISTA ESCRITOR POLITICO ESPAÑOL A SU DELEGACION Y MINISTROS INVITADOS LIDERADA POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA  SECRETARIO DE ESTADO.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 4493-1-0 - PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4493-1-0

description: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00021811 000-003-01-00021812NOTA DE DEBITO No.000-003-07-00000073 1CFD78-907B2F-612AE0-63BE03-0909B0-DA PARCIAL POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

description: PAGO CON FACTURAS 000-003-01-00000723 000-003-01-00000724 NOTA DEBITO 000-003-07-00000029 CAI: 058DB1-027B0F-E44C90-A34345-9882C0-20 POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGOS QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

description: PAGO CON FACTURAS No 000-003-01-0000900 000-003-01-00000905 NOTA DEBITO No. 000-003-07-00000052 CAI: 058DB1-027B0F-E44C90-A34345-9882C0-20 POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

description: PAGO PARCIAL CON FACTURA 000-003-01-00021993 000-003-01-00021994000-003-01-00021995 CAI: 1CFD78-907B2F-612AE0-63BE03-0909B0-DA POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

description: PAGO PARCIAL CON FACTURA No.000-003-01-00022189 000-003-01-00022190 000-003-01-00022191 CAI: 1CFD78-907B2F-612AE0-63BE03-0909B0-DA POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

description: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00022373 000-003-01-00022374 NOTA DE DEBITO 000-003-07-00000109 CAI: 20F003-E0E040-EB65E0-63BE03-090952-90 PARCIAL POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

description: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00022551 000-003-01-00022552 NOTA DE DEBITO No.000-003-07-00000129 CAI: 20F003-E0E040-EB65E0-63BE03-090952-90 PARCIAL POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE. ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00051942 CAI:OEC005-37C744A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ENTREGA DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR CANCILLER EN LA GIRA QUE SE REALIZARA EN EL REINO DE ESPAÑA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLA DE LA GRAN CRUZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000253 CAI:D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CONDECORACION DEL EMBAJADOR ACREDITADO EN LONDRES.

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00225523 CAI: B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 FECHA DE EMISION 02/01/2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SOLICITADO POR EL LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DOS SELLOS DESTINADOS AL DESPACHO DE LA ASESORA MINISTERIAL MESA DE TRABAJO DE CHINA.

MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA

legalName: MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENTES COMPRAS DE INSUMO.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00042850 CON NUMERACION CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 AAUTORIZADO POR EL LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TINTAS  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 130 UPI -2024SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001243 CAI-5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE DICIEMBRE 2023 AL 12 ENERO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO A 12 DE MARZO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2024. SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FATURAS No. 21603 Y 21605 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 149-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2024

IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO

legalName: IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 149-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 149-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 149-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 149-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES CON IDENTIDAD 0801-1981-00869 EN OCASIÓN DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE DE REGRESO DE ROMA A TEGUCIGALPA  EL 20 DE DICIEMBRE  LLEGANDO A HONDURAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.

ELEAN MICHELL CIS ROSALES

legalName: ELEAN MICHELL CIS ROSALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (5) SELLOS PARA QUE ESTOS PUEDAN SER ENVIADOS A LOS CONSULADOS NUEVOS.

LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

legalName: LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN WASHINGTON SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001696 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES.

SAADI MARIANO SALGADO SALGADO

legalName: SAADI MARIANO SALGADO SALGADO


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001690 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO


title: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

title: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.


title: COMPRA DE CAMISETAS Y MANTAS SOLICITADAS POR CARLOS ROBERTO VELÁSQUEZ PRESIDENTE SECCIONAL ANDEPH - SRECI

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS Y MANTAS SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000745 CON CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B SOLICITADAS POR CARLOS ROBERTO VELÁSQUEZ PRESIDENTE SECCIONAL ANDEPH - SRECI


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001714 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN BOSTON SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001713 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA : COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGIA A FAVOR DE DANIEL BRICEÑO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000001 C.A.I.1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL