title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y AVRIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 9869-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


currency: HNL

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y AVRIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 9869-2024

LISDENIA MARIA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LISDENIA MARIA FLORES

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 9965-2024

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPOPRTE URBANO /DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00042370 O/P. 0841-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 9965-2024


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUIISICION DE MATERIALES PARA EMIISON DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION AL LOTE # 1 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500028669FACTURA NO.000-002-01-00000524 ORDNE DE PAGO 10065-2024.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

rationale: REVERSIONSOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUIISICION DE MATERIALES PARA EMIISON DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION AL LOTE # 1 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500028669FACTURA NO.000-002-01-00000524 ORDNE DE PAGO 10065-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-10093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-10093-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMINEOT A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028562 OP. 09467-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003471 000-001-01-00003485 000-001-01-00003508 000-001-01-00003472 000-001-01-00003480 000-001-01-00003484 000-001-01-00003490 000-001-01-00003498 000-001-01-00003475 000-001-01-00003474 000-001-01-00003473 000-001-01-00003482 000-001-01-00003492 000-001-01-00003481 000-001-01-00003491

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10032225 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006841 ORDEN DE COMPRA 4500028532 OP. 09666-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES  DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00104645SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028707ORDEN DE PAGO 10108-2024.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUSIICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10032100/ 32113 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006823/ 6830/ 6831 ORDEN DE COMPRA 4500028504 OP. 9654-2024


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CVUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURA 000-001-01-00006407/6408/6374/6406/6404/6405/6402/6403/6366/6370ORDEN DE COMPRA 4500028460 ORDEN DE PAGO 09276-2024.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICIONDE MEMORIAS USB PARA USO EN EL LABORATORIO DE POLICIA CRIMINALISTICA Y CIENTIFICA SEGUN SOLPED 10030737 ORDEN DE COMPRA 4500027861 0/C 70-1-5-2450-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018819 OP. 08626-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCI0N NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ORDEN DE COMPRA 4500028548 ORDEN DE PAGO 09374-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000052000-001-01-00000069000-001-01-00000057000-001-01-00000061000-001-01-00000054.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA CONTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALISTICA PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO DE BALISTICA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) SEDS-LPN-GA-2023-39 FACTURA 000-002-01-00016943 PAGO UNICO CUENTA DE PROVEEDOR 01-599-000011-5 DEL BANCO DEL PAIS SA O/P 09109-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-101-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00042632 O/P-0746-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN SOLP N° 10032040/ 32046/ 32048 ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006828/ 6827-6826-6829-6825 ORDEN DE COMPRA 4500028447 OP. 09279-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN SOLP No. 10032252/32249/32253/32260/32262/32264/32265/32350/32351FACTURA 000-001-01-00006879/6891/6892/6890/6893/6889/6894//6967/6966ORDEN DE COMPRA 4500028546ORDENDE PAGO 09363-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10031958/ 31959-31960-3961 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION  SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006795-6797-6796-6794 INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006795-6797-6796-6794 ORDEN DE COMPRA 4500028398 OP. 9278-2054


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU UX9536 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN SOLP N° 10032354 ORDEN DE COMPRA 4500028577 FACTURAS N° 000-001-01-000066968 OP. 09361-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10031407/ 31408/ 31408/ 31410/31412 FACTURA N °000-001-01-00006763 ORDEN DE COMPRA 4500028266 OP. 08041-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00356387 O/P.10203-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL FACTURA N° 001-001-01-00002148-2149-2146-2147-2141-2143 OC. 4500028598 OP. 09504-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONALM II / SPS FACTURA N° 000-001-01-01567656 OP. 10247-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA # 000-001-01-00293067 O/P.-10250-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.10275-204 FACTURA No.000-002-01-00268346.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN OP. 10307-2024 FACTURA N° 000-002-01-00138931

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA N° 18 (UMEP N° 18) TELA; ATLANTIDA OP. 10282-2024 FACTURA N° 000-003-01-00023360

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTUA N° 001-005-01-00375441 OP. 10311-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) ORDEN DE PAGO No.10339-2024 FACTURA No.000-001-01-00048198.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICAI N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00052922 OP. 10335-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEO # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00377099 OP. 10328-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 29 AL 30 DE NOV. Y DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00048195 OP. 10280-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DELAÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.10290-2024.FACTURA No.000-001-01-0015396.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DCIIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA UDEP 18DE LA ESTACION DE SRVICIO UNO OLOMAN.FACTURA No.003-002-01-00022184.O/P-10233-2024.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR LA COMPRA DE 285 BONOS DE CONSUMOS DE LPS. 500 CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER ASIGNADAS A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y LA POLICIA NACIONAL LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 26-01-2024 SEGUN MEMORANDUM SEDS-No. 0283-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026722 ORDEN DE PAGO 00857-2024 FACTURA No. 000-001-01-00090577

name: INVERSIONES MEGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA EL APGO DE TINTAS MOUSES TECLADO USB Y REPUESTOS PARA VEHICULOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) SEGUN OP. 9139-2024 FACTURA N° 000-001-0003605 Y 3607

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECION POLICIAL DE INVESTIGACION DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG)  OP. 10365-2024 FACTURA N° 000-001-01-00292882

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 Y DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00528403 O/P.-10325-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE NVOIEMNRE DEL 2024 POR LA  DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE** PROGRESO FACTURA N° 000-001-01-03106422 OP. 10304-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DE DIEIMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:10359-2024 FACTURA No.000-001-01-00388310.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP N° 5) PUERTO CORTES; CORTES OP. 10278-2024 FACTURA N° 003-001-01-02545451

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTANETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01887521 OP.10361-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 004-002-01-00120129 OP. 10378-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DCIIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01571464 O/P.1024-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE CIEIMBRE 2024.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00062139.O/P-10251-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS DESDE EL SEGUNDO AL SEXTO AVANCE POR CONTRATO DE DISEÑO Y MANEJO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ENFOCADA EN LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE SEGURIDAD VIAL FACTURA N° 000-001-01-00001752-00001754-00001755-00001756 Y 00001757 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028670 OP. 10329-2024 VALOR DE LAS FACTURAS N° 10224806.40 MENOS RETENCION DE 10% SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL DIA 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00091512 OP. 10244-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00259195 OP. 10263-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000209 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL CONGRESO NACIONAL SEGUN O/C 4500026656 O/P. 00796-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00437734 O/P.10327-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 06 DICIEMBRE DE 2024 POR LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PO0LICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02 )  OP. 10363-2024 FACTURA N° 000-001-01-00388322


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP  #10 FACTURA N° 000-001-01-00048213 OP. 10352-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 10270-2024 FACTURA N° 004-011-01-00178095

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03605790 OP. 10303-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10266-2024 FACTURA No.000-001-01-00048038.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICEIMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UINIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES OP. 10305-2024 FACTURA N° 000-001-01-01570932

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00040116 OPP. 10271-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRASNFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.10299-2024.FACTURA No.000-001-01-01570922.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEP  #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048214 OP. 10310-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL01 AL 06 DE DEICIEMBRE DEL AÑO 2024 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 9 TRUJILLO COLON) OP. 10309-2024 FACTURA N° 000-001-01-00288204

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACDEMIOA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*FACTURA # 000-007-01-01628219 O/P.10268-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 000007-01-00259190 OP. 10316-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 10267-2024 FACTURA N° 000-002-01-00268232

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.FACTURA No.000-006-01-00073566.O/P-10324-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00096156 O/P.-10349-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIOANL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00293042 OP. 10252-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 13) VILLANUEVA; CORTES ORDEN DE PAGO N °10288-2024 FACTURA N ° 000-001-01-01570982


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.10273-2024 FACTURA No.001-009-01-00093495.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 05 DE CIIEMBRE DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00907609. O/P-10279-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEK AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIENDO SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 10355-2024 FACTURA N° 000-001-01-00292884

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00528432 OP. 10237-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00048216.O/P-10240-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01548629 OP. 10208-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DCIIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.10291-2024 FACTURA No.000-001-01-03109211.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG DE LA 1ERA QUICNENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00004145 OP. 10368-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS AL DIA 30 DE NOVIEMBRE Y LOS DIAS 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048210 OP. 10367-2024


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00016814.O/P-10300-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.10289-2024 FACTURA No.000-001-01-01570969.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO  DE TEGUCIGALPA OP. 10269-2024 FACTURA N° 000-001-01-00290016


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLEES UTILIZADOS EN DIAS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE* FACTURA # 000-001-01-00048203 O/P.-10331-2024.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.10334-2024FACTURA No.003-006-01-00156892.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DE LA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.10301-2024.FACTURA No.000-001-01-01571618.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DCIEIMBRE 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEFUN FACTURA No.000-001-01-00048212.O/P-10333-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.PO LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00120526 O/P.10353-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 05 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNPF) ORDEN DE PAGO N° 10292-2024 FACTURA N° 234-004-01-00002798


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLESUTILIZADOS DEL DIA 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.POR LA DGPN (JR5).INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00268248. O/P-10369-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEIMBRE 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A FAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00120368.O/P-10315-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE GAS LPG DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LAS COCINA DE LA DIRECCION NACIOANL FUERZAS ESPECIALES (EL PROGRESO YORO) FACT # 002-050-01-00002619 OP. 10326-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 06 D DICEIMBRE DEL 2024.POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00048200 O/P.10298-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTOS DE GAS LPG UTILZIADOS PARA EL GENERADOR ELECTRONICO ASIGNADO EN LA CLINICA MEDICA-ODONTOLOGICA POLICIAL DEL DIA 30 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAEMTNAL DE POLICAI (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 10357-2024 FACTURA N° 236-002-01-00001718


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00048184 O/P-10302-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00118679 OP. 10281-2024

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE  ADQUSICION DE ACCESORIOS POLICAILES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANPSORTE A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-001051 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028711 OP. 10253-2024

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIIEMBE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-009-01-00091624.O/P-10332-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DCIEIMBRE 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-009-01-00092569.O/P-10314-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD FULL COLOR REPORTAJE INFORMATICO + LLAMADO DE PORTADA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00046736 ORDEN DE COMPRA 4500028695 OP. 10136-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007904 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCIION DE ACCESORIOS POLICIALES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028712 OP. 10219-2024

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESEPCIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00290523 O/P.10313-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA  (UMEP 21)  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028579 FACTURA N° 002-01-01-000141402/ 141398/ 141397/141396/ 141395 OP. 9787-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500028250 ORDEN DE PAGO 09713-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004634000-001-01-0004633.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZU TIPO AÑO 2022 MODELO D-MAC SOLPED 10031732 ASIGNADO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028464 FACTURA N° 000-001-01-000-10982 OP. 09153-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POICIA N° 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OP. 10308-2024

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE EMERGENCIA EN LA TORMENTAL TROPICAL SARA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OP. 10265-2024

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE ADQUISICION DE RADIOS PARA PATRULLAS POLICIALES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000341 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028710ORDEN DE PAGO 10148-2024.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ORDEN DE COMPRA 4500028485 OP. 09115-2024 NUMERO DE FATURA N° 000-001-01-00006815 000-001-01-00006814 000-001-01-00006813 000-001-01-00006840 000-001-01-00006838 000-001-01-00006839

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)EN BASE A FACTURA 000-001-01-000045444545454645474549ORDEN DE  COMPRA 4500028419ORDEN DE PAGO 09515-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ORDEN DE COMPRA 4500028570 OP. 10225-2024 FACTURA N° 000-001-01-00004711


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DCIIEMBRE DELAÑO 2024.POR LA UMEP # 22.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00313893.O/P-10286-2024.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011786CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACCESORIOS POLICIALES PARA EL PERSINAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028714 ORDEN DE PAGO 10254-2024.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00041034 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028697 OP. 010000-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTESEGUN SOLPED 100318061003180710031808ORDEN DE COMPRA 4500028379FACTURAS 000-001-01-000067966795 Y 6842 ORDEN DE PAGO 08770-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) EN BASE A LA FACTURA N° 000-001-01-00004609 ORDEN DE COMPRA 4500028594 OP. 09481-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LA UPEG ORDEN DE COMPRA SAP 4500028009 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2499-2024 FACTURA N° 006-003-01-00050664 OP. 09272-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004574457545764577ORDEN DE COMPRA 4500028109ORDEN DE PAGO 08813-2024.


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION AL LOTE # 02 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500028700 FACTURA N °000-002-01-00000525 OP. 10066-2024

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO INSTITUCIONAL Y CERTIFICADO SSIL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 4500027037 ORDEN DE PAGO 10080-2024 FACTURA 000-002-01-00024257.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGANDOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00003191 ORDEN DE COMPRA 4500028555 ORDEN DE PAGO N° 09630-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR VEHICULO ARRENDADO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA 6868/6963/6953/6954/6955/6956/6957/6958/6961/6962 PAGO POR FONDOS DE TASAD E SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026633 ORDEN DE PAGO 00046-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL APGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA ITP CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 4500028679 FACTURA N° 000-002-01-00008541 OP. 10257-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006265 000-001-01-00006266000-001-01-00006267 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO SEGUN O/C 4500026706- O/P 00882-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOSSOLPED 1003211010032111VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESORDEN DE COMPRA 4500028488FACTURAS No.001-005-01-00141335/141336 ORDEN DE PAGO 09749-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOSSOLPED 1003211910032120ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESORDEN DE COMPRA 4500028489 FACTURAS N.001-005-01-00141332/0014133ORDEN DE PAGO 09751-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN M/ BUS SSAP SS04-006 CON DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA N° 000-001-01-00000960 OC. 4500028440 OP. 8960-2024

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA ITP ORDEN DE COMPRA 4500028721 FACTURA N° 000-002-01-00008594 OP. 10258-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 001-005-01-00140949/140948ORDEN DE COMPRA 4500028425ORDEN DE PAGO 09907-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-00018981 ADQUISICION DE REGALOS PAR PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS PROMOCIONES ITP 113 Y CTCP-002-2024 CON ORDEN DE COMPRA 4500028606 OP. 1015-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA MODIFICACION DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028722FACTURA NO.000-002-01-00008602 ORDEN DE PAGO 10259-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA MPOR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA ANAPO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION TOTAL DE LA LICITACION ORDEN DE COMPRA 4500028678 FACTURA N° 000-002-01-00008527 OP. 10256-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE DICPSSEGUN 10031019.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CRICULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MMISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027900 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2497-2024FACTURA 000-001-01-00036313ORDEN DE PAGO 08509-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00004702 ORDEN DE COMPRA 4500028112 OP. 10153-2024

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00001916 ORDEN DE COMPRA 4500028610 OP. 09572-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVCIOS PRIVADOS DE SEGUIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA 000-003-01-00012563ORDEN DE C OMPRA 4500028612ORDEN DE PAGO 10152-2024.

LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

legalName: LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMNETACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT-TRG).FACTURA No.000-003-01-00122538 OP.10036-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE LA ESTACION POLICIAL DE JUTIAPA EL PARAISO SEGUN PROCESO CM GA-2024-DGPN-076-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028689 OP. 10210-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000113

WALTER ERNESTOR SAN MARTIN CHICAS

legalName: WALTER ERNESTOR SAN MARTIN CHICAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE A LA MODIFICICACION DEL LOTE N° 3 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500028701 FACTURA N° 000-002-01-00000526 OP. 10067-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA  M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00048180 OP.10272-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO 29 Y 30 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P.) ORDEN DE PAGO No.10342-2024 FACTURA No.000-001-01-00048191.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01571010.O/P-10401-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DELAÑO 204 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA No.003-001-01-00277622 OP.010260-2024.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-003-01-00002405 OP.10262-2024.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00644046.O/P-10406-2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00529895.O/P-10404-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRAINTELIGENCIASEGUN SOLPED 10031068 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-143-395 SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500028633 ORDEN DE PAGO 10078-2024 FACTURA 000-002-01-00000007.

name: SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

streetAddress: ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE CEDROS FCO MORAZAN

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005234ADQUISICION DE SERVICIO DE ALUMENTACION PARA REALIZAR ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS PROMOCIIONES ITP-113 Y CTCP-2024EVENTO A RELIZARSE EL 06 DE DCIEIMBRE DEL 2024ORDNE DE COMPRA 4500028590ORDEN DE PAGO 10158-2024.

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESSEGUN FACTURA # 000-001-01-00000056ORDEN DE COMPRA 4500028248ORDEN DE PAGO 10343-2024.

MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

legalName: MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008814SEGUN ORDNE DE COMPRA 45000028709ORDNE DE PAGO 10195-2024.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00067874SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028631ORDEN DE PAGO 09597-2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE TESORERIASEGUN SOLPED 10030922 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028132CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3456-2024FACTURA 006-003-01-00050714ORDNE DE PAGO 10312-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUIISICION DE MATERIALES PARA EMIISON DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION AL LOTE # 1 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500028669FACTURA NO.000-002-01-00000524 ORDEN DE PAGO 10065-2024.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00067874SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028631ORDEN DE PAGO 09597-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00005564 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA ORACLESERVIDORES ODA DE ORACLE Y EXTENSION DE GARANTIA DELL PARA LA DIRECCION DE TELAMTICA 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028724ORDEND DE PAGO 10370-2024.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00104469/00104471SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028708ORDEN DE PAGO 10112-2024.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DEL AREA DE RECEPCION DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-116-324 ORDEN DE COMPRA 4500028291 FACTURA 000-001-01-00000599 ORDEN DE PAGO  10243-2024.

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE LA ESTACION DEPARTAMENTAL DE TALANGAFRANCISCO MORAZAN SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-078-226 ORDEN DE COMPRA 4500028138FACTURA 000-001-01-00000107 ORDEN DE PAGO 10246-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DES SERVICIO PARA LA REMODELACION Y MEJORAS DE LA ESTACION POLICIAL UBICADO EN GUAMACORREDOR LAGO DE YOJOA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-CNSV-010-246 ORDEN DE COMPRA 4500028607 ORDEN DE PAGO 10221-2024 FACTURA 000-001-01-00000155.

ISSYTEX S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS BRISAS, CALLE PRINCIPAL, CIUDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

legalName: ISSYTEX S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA REMODELACION Y MEJORAS DE LA ESTACION POLCIAL UBICADA EN GUAYMITASYORO SEGUN PROCESO CM-GA-2024-CNSV-009-243 ORDEN DE COMPRA 4500028608 ORDEN DE PAGO 10224-2024 FACTURA 000-001-01-00000154.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-002999957 OP.10164-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION Y MEJORAS DE LA ESTACION POLICIAL UBICADA EN EL TIZATILLO FRANCISCO MORAZAN SEGUN PROCESO CM-GA-2024-CNSV-008-24 ORDEN DE COMPRA 4500028654 OP. 10245-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000186

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00058465 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SEDS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028715ORDEN DE PAGO 10341-2024.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION Y MEJORAS DE LA ESTACION POLICIAL UBICADA EN AMARATECA FRANCISCO MORAZAN SEGUN PROCESO CM-GA-2024-CNSV-006-237 ORDEN DE COMPRA 4500028656 OP. 10229-2024 FACTURA N° 000-001-01-0000187


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00058465 DEL SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SEDS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028715ORDEN DE PAGO 10341-2024.


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO INCLUSO DE SEGURO DE VIDA Y NOTAS DE CREDITOS POR EXCLUSION DE ASEGURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AVISOS DE COBRO 21338 21278 2194 Y APLICANDO NOTA DE CREDITO 706 7 680 SEGUN OP. 10220-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00058465 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SEDS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028715ORDEN DE PAGO 10341-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE LA ESTACION POLICIAL DE BARRIO LOS DOLORESCOPAN SEGUN PROCESO CM-GA-224-DGPN-074-220 ORDEN DE COMPRA 4500028365 ORDEN DE PAGO 10238-2024 FACTURA 000-001-01-00000159.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE LA ESTACION POLICIAL DE CAMASCA INTIBUCA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-121-335 ORDEN DE COMPRA 4500028687 ORDEN DE PAGO 10211-2024 FACTURA 000-001-01-00000158.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION Y MEJORAS DE LA ESTACION POLICIAL UBICADA EN LAS MERCEDESCOMAYAGUA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-CNSV-007-238 ORDEN DE COMPRA 4500028655 ORDEN DE PAGO 10223-2024 FACTURA 000-001-01-00000188.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTARTACION DE SERVICIO PARA LA REMODLACION DE LA ESTACION POLICIAL DE SAN MANUEL CORTES SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-073-219 ORDEN DE COMPRA 4500028718 ORDEN DE PAGO 10209-2024 FACTURA 000-001-01-00000201.

name: TECNICA DE DISEÑO DE INGENIERIA S. DE RL DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 5 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA CASA NO. 718


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN´PROCESO CM-GA-2024-ADMON-120-371 ORDEN DE COMPRA 4500028728 OP. 10274-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000344

ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

legalName: ARLINTON NOEL VARELA FUENTES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000476CONTRATACION URGENTE PARA LA DESINSTALACIONSUMINISTRO E INSTALACION Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE LA UDEP 03 COMAYAUASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028314ORDEN DE PAGO 09899-2024.

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE LA ESTACION POLICIAL DE SANTA ELENA CHOLUTECA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-083-232 ORDEN DE COMPRA 4500028136 OP. 10239-2024 FACTUA N° 000-002-01-00000336


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DEL  MES DE DICIEMBRE POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA # 001-009-01-00091473 O/P.-10437-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA READECUACION DE ESPACIO FISICO Y OFICINA EN INPOL SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-095-278 ORDEN DE COMPRA 4500028137 FACTURA N° 000-002-01-00000337 OP. 10241-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 Y 0 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 10377-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048176

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE  2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004321 OP. 10439-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00528406 OP.10376-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01571226 OP. 10388-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00279195 OP. 10444-2024

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) OP. 10457-2024 FACTURA N° 000-001-01-01571687


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARATEMANTEAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA ORDEN DE PAGO No.10465-2024 FACTURA No.000-001-01-00801505.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG FACTURA CON FECHA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIOANL FUERZAS ESPECIALE (DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-005-01-00004128 OP. 10450-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028663 FACTURA N° 000-001-01-00003193/ 3220/3224 OP. 09888-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-004-01-00105442.O/P-10436-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL COMISIONADO IGLER RUBEN OSORIO PAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 REMITIDO CON OFICIO DGPN-DAFPN N° 10247-2024 Y CON POLIZA N° ZC-FF-99068-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N °10222-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 04 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00120499 OP.10375-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10456-2024 FACTURA No.000-001-01-00048199.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS 01 AL 06 DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP I CEIBA).SGUN FACTURA No.000-001-01-00801532 OP.10277-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 06 DICIEMBRE  2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FAC No.000-002-01-00706653 O.P.10287-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00265935 OP. 10460-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP  # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00105058 OP. 10402-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 10415-2024 FACTURA N° 000-001-01-00292868

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.10412-2024 FACTURA No.000-001-01-00048205.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS FRL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP  #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00105316 OP. 10433-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 Y 30 AL 06 DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00048189 OP.10379-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE 2024POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00069714.O/P-10462-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00063150 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026627 ORDEN DE PAGO 0033-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DLAÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPCIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00528435.O/P-10432-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PAA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA No. # 000-002-01-00002623 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028732 ORDEN DE PAGO 10358-2024.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA No. # 000-002-01-00002621 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028730 ORDEN DE PAGO 10351-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA No. # 000-002-01-00002622 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028731 ORDEN DE PAGO 10356-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUSIICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA N °000-002-01-00002626 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028735 OP. 10364-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUSIICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA N °000-002-01-00002625 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028734 OP. 10362-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUSIICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA N °000-002-01-00002624 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028733 OP. 10360-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUSIICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-019 FACTURA N °000-002-01-00002620 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028671 OP. 10347-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR VERDEREGISTRO SS01-017 Y PARA VEHICULO COLOR GRIS PLATEADOSS01-020ASIGNADOS A DERECHOS HUMANOS SEDSSEGUN SOLPED 1003169710031695ORDEN DE COMPRA 4500028255FACTURAS N.000-001-01-00003184/3185ORDEN DE PAGO 09520-2024.01


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.006-001-01-00023870 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDSSEGUN O/C 45000026690-O/P 00900-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DCIIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10413-2024 FACTURA No.000-001-01-01-00048183.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICILAES DE POLICIA (CCOP)-VEDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.10414-2024 FACTURA No.000-001-01-00048231.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00047293 Y 00047548 OP. 10447-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 Y 30 NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 10381-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048182

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00047797 Y 00048034 OP. 10449-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006290 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCOASIGNADO AL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHOP DE SEGURIDAD Y PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN O/C 4500026658-O/P 00866-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-004-01-00002784 O/P-10261-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTAS SA DE CV SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00007005 OP. 10468-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 22 Y DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00528409 Y 00528436 O/P.-10469-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y LOS DIAS 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048215 OP. 10487-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S.DE.RL.SEGUN AFCTURA No.001-001-01-00377032 OP.10471-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PPARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00528433 OP. 10470-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 10461-2024 FACTURA N °000-001-01-00048196

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE Y LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSACON FACTURA No.000-001-01-00048181.O/P-10429-20240

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00048035 O/P.10441-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE´POLICIA NACIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICTUDE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00026758 POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDSSEGUN O/C 4500026691-O/P 00901-2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE´POLICIA NACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIPL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)  GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE / JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA N° 000-001-01-00356898 OP. 10467-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS 29 Y 30 DE NOVIEMBREAL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVSTIGACION CRIMINAL *EIC* FACTURA # 000-001-01-00048201 O/P-10472-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA (D.N.F.E) EN BASE A FACTUA N° 000-001-01-00004597 ORDEN DE COMPRA 4500028514 OP. 09624-2024

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 Y 30 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048179 OP. 10466-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 Y 30 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00048190 O.P.10464-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00019765 ADQUISICION DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS PROMOCIONES ITP-113 Y CTP-002-2024 CON ORDEN DE COMPRA 4500028589 OP. 10194-2024

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C SEGUN FACTURA No.000-001-01-00048188.O/P-10512-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA # 000-001-01-04020299 O/P- 00874-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD DE PEDIDO 10031911 ENTREGA EN EL ALMACEN DE SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION DE INCUMPLIMENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500028422 CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2540-2024 OP. 09661-2024 Y FACTURA N° 006-001-01-00026834

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 01 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGNECIA(DIPOL  URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01571627 ORDEN DE PAGO No.10493-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018794 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MOBILIARIO Y OTROS PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE LAS DIFERENTES ESCLAS EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028727 OP. 10474-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-10392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-10392-1-0


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 29 Y 30 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 06 DICIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00048197 O/P.-10507-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD)  SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00069530 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028738 OP. 10454-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006980 ORDEN DE PAGO N° 09878-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028179

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE MENORES (UEIMM).FACTURA No.00-002-01-00707662 O/P.10491-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE VALOR ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) EN COL. MIRAMONTES DE TEGUCIGALPA CODIGO COMERCIAL # 3690190051 OP. 10458-2024 FACTURA N° 202411554021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN DIAS DEL 29 Y 30 DE DICIEMBRE Y DEL 01 AL 06 DE DCIIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01571377 O/P.-10503-2024.


title: PAGO POR RRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00064571 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 000-26-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026615

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDUILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMCPO) EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN COMYAGUELA D.C OP. 10428-2024 FACTURA N° 202412500852


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2.DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POPR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00704796 O/P.10485-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II /SPS FACTURA N° 000-001-01-01278402 O/P- 00919-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00146750 OP. 10501-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00125379 OP. 10509-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DELL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00305177 OP. 10510-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE Y LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DELL AÑO 2024 POR **ITP** NACAOME VALLE GASOLINERA VEDDEPESSA CON FCTURA N° 000-001-01-00048204 OP. 10518-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO POR LA DGPN FACTURA #001-003-01-00678461 O/P- 01087-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018794 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MOBILIARIO Y OTROS PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE LAS DIFERENTES ESCLAS EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028727 OP. 10474-2024

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-004-01-00002788 OP. 10524-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01192098 OP. 10521-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRI RCOMBUSTIBLES UTILIZADOS CORRESPONDIENTE DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N °000-001-01-00048187 OP. 10526-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-00013331ADQISICION DE PRODUCTOS DE LIBROS Y REVISTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA LINEA 1-1-4 MUJER VIVIR SIN MIEDOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028242ORDNE DE PAGO 10160-2024.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 03 MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA N° 234-003-01-00003487 OP10527-2024

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE FACTURA N °000-002-01-00018794 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MOBILIARIO Y OTROS PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE LA DIFERENTES ESCALAS POLICIALES A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIMEBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028743 OP. 10478-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA 02 AL 08 DICIEMBRE  2024 DE LA UNIDAD DEPARTANTELA DE PREVENCION (UEMP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00529907 OP.10522-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-08-01-00057680 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALQUILER DE EQUPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) PARA DIFERENTES OFICINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 ( SECRETARIA DE SEGURIDAD) SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023 01-SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028674 OP. 9849-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 10 MES DE DCIIEMBRE 2024.POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01572958 O/P-10538-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS(RECURSOS MATERIALES) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION NAL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 4500028680FACTURA No.000-002-01-00008575 ORNDEN DE PAGO 010455-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO NUMERO 0867-2023 DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PREPARACION DE ALIMETOS DE (CNSV) ORDEN DE COMPRA 4500028740 FACTURA N° 000-002-01-00009691 OP. 10463-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-08-01-00057680 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALQUILER DE EQUPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) PARA DIFERENTES OFICINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 ( SECRETARIA DE SEGURIDAD) SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023 10-SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028674 OP. 9849-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 {(CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00042985 OP. 00898-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS).CON ORDEN DE PAGO No.10425-2024.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBSUTIBLE PRIMERA QUNCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 10488-2024 FACTURA N° 1355-2024 1354-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UDEP #06 FACTURA # 000-001-01-00042648 OP. 00885-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00120170. O/P-10511-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #17 CON FACTURA N° 000-001-01-00529979 OP. 10534-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE  DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00293259 O/P.10536-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MES DICIEMBRE 2024 POR LA UDEP .#12 LA PAZ FACTURA # 005-001-01-01096057 O/P.10508-2024.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTARTACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA JEFATURA POLICIAL DE YARUCA ATLANTIDA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-023-083 ORDNE DE COMPRA 4500027232 ORDEN DE PAGO 10242-2024 FACTURA 000-001-01-00000181/00000179.

name: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L.

streetAddress: TRUJILLO, COLON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.10416-2024 AFCTURA No.000-001-01-01571019.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 29 NOVIEMBRE AL 06 DE DCIIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00048193 O/P.10533-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 08 DE DCIIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00529980 O/P.-10531-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD)/ORDEN DE CAMBIO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012001/00011914 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028737 ORDEN DE PAGO 010475-2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD)/ORDEN DE CAMBIO SEGUN FACTURA # 000-004-01-00076246/00076298 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028741 ORDEN DE PAGO 010486-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DAFPN Y DGPN ORDEN DE COMPRA 4500028720 FACTURA NO. 000-002-01-00000607/00000608 ORDEN DE PAGO 10420-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD)/ORDEN DE CAMBIO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069710 00068862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028739 ORDEN DE PAGO 010481-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 25 (UMEP No. 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 10537-2024 FACTURA No. 000-001-01-00528447


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN). ORDEN DE PAGO No. 10535-2024 FACTURA No. 238-002-01-00001097


title: PAGO PARCIAL SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA TRIMESTRE DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SÓPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028600 FACTURA N° 000-002-01-00000315 OP. 9672-2024

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00187030 OP. 00978-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPODNEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 ON ORDEN DE PAGO N° 01020-2024

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA HABILITAR UNIDAD MOVIL DE TRANSMISION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PROCESO CM-GA-2024-DGPN-139-380 ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBA LA ORDEN DE COMPRA 4500028694 OP. 10459-2024 FACTURA N° 000-003-01-00004708

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE FACT. N° 000-002-01-00000332 (TERCER TRIMESTRE)  000-002-01-00000333 (CUARTO TRIMESTRE) CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGU SEDS-LPN-GA-2024-009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028672 OP. 09851-2024

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE FACT. N° 000-002-01-00000332 (TERCER TRIMESTRE)  000-002-01-00000333 (CUARTO TRIMESTRE) CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGU SEDS-LPN-GA-2024-009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028672 OP. 09851-2024

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DELAÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10529-2024 FACTURA  No.000-001-01-00048194.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS