title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 017-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Tecnico en Monitoreo 2 para la UAP-PROSALH

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-42-1-0

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICO DE MONITREO SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO TECNICO DE MONITOREO DE LA UAP PROSAL SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66840.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66922.74 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 67166.82 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 500.00 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL USO DEL APLICATIVO DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN DE CHOLUTECA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. 045-001-01-02383251.

currency: HNL

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 500.00 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL USO DEL APLICATIVO DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN DE CHOLUTECA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-003-01-00104436.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.  1154.56 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURAS NO. 000-001-01-00026411 NO. 000-001-01-12098703 NO. 000-001-01-12076977.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)


LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

rationale: REVERSION POR FONDOS NO UTILIZADOS PARA COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA. PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 3700.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECCIÓN DE OBRA DE PREINSTALACIÓN DE LOS RAYOS X FIJOS RECOLECCIÓN DE ACTAS DE EQUIPOS INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA LA PAZ PUERTO CORTÉS TELA OCOTEPEQUE OLANCHITO YORO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-425-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 3500.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA CON LA MISIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19 EN HONDURAS Y PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE LA SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS. EN LAS REGIONES DE CHOLUTECA INTIBUCÁ Y LA PAZ DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2024.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-396652A-GO-D con resumen: Compra de una secadora industrial para Hospitales de la SESAL segun contrato HN-SESAL-396652A-GO-DIR SIMEDIC

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-428-1-0


rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L. 40241.56 MENOS ISV POR ENTREGA DE SECADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN HOSPITAL DE LA SESAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 5% DEL CONTRATO NO. HN-SESAL-396652-GO-DIR FACTURA NO. 000-002-01-00000657.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-429-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-429-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SIMEDIC POR L. 523140.30 MENOS ISV POR COMPRA DE UNA SECADORA INDUSTRIAL PARA HOSPITAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE SEGUNDO PAGO DE 65% DE CONTRATO HNSESAL-396652-GODIR. FACTURA NO. 000-002-01-00000627.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-396652-GODIR con resumen: Segundo pago del contrato Compra de una secadora industrial para el Hospital de Santa Teresa


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 018-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Consultor de Servicios Generales 2 para la UAP-PROSALH

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-43-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-43-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-43-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO SERVICIOS GENERALES SEGUN CONTRATO  CSC 018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES  DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66840.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66922.74 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 67166.82 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 578.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN REVISION DE PLANIFICACION PARA EXTENSIÓN DEL APLICATIVO DEL PAI EL 11 DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00569170.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 7500.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA TÉCNICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA COMAYAGUA LA PAZ Y CORTES DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR ORDEN DE COMPRA NO. OC-060-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001222.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 2500.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA DE SUPERVISIÓN DEL USO DEL APLICATIVO PAI EN CHOLUTECA. EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR ORDEN DE COMPRA NO. OC-070-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001225.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 22500.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO MICROBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH Y LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL PARA GIRAS DE SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO DE USO DE APLICATIVO DE VACUNACIÓN PAI /SHIFO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PREVISTOS PARA LA VISITA POR PARTE DE LA MISIÓN. DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR ORDEN DE COMPRA NO. OC-071-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001227.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 1560.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACION DE AVANCES DE OBRES DE PREINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO EN HOSPITALES DE LA SESAL EN LAS REGIONES DE LA PAZ COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2024.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 132.00 POR REEMBOLSO DE GATOS DE PEAJES POR GIRA DE VERIFICACION DE AVANCES DE OBRES DE PREINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO EN HOSPITALES DE LA SESAL EN LAS REGIONES DE LA PAZ COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL MOTORES SA POR L. 19515.85 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35000 KM DEL VEHÍCULO AMAROK MARCA VOLKSWAGEN TIPO PICKUP PLACA NO. GHA3761 UTILIZADO POR UAP PROSALH.

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-015-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Oficial de Monitoreo 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-44-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-44-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.34532.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO OFICIAL DE MONITOREO SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74017.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74002.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.74089.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL DE MONITOREO SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74110.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74245.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74266.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74358.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74629.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 27375.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA GIRA DEL PERSONAL DE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (UGI) PARA IMPLEMENTACIÓN DE SALMI EN LA REGIÓN SANITARIA DE ROATÁN POR INSTRUCCIÓN DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES PARA LEVANTAR NUEVAMENTE EL SISTEMA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2024 SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIO NO. 888-UGI-2024. PARTICIPANTES: CESAR RICARDO GONZALEZ   FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA  CARLOS ROBERTO CALIX  JONATHAN DANIEL VALLADARES ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00011465.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 44.00 POR REEMBOLSO DE GATOS DE PEAJES POR GIRA GIRA DE ENTREGA DE MESAS DE TRACCIÓN PARA QUIRÓFANOS EN LOS HOSPITALES DE SAN LORENZO SAN FRANCISCO SANTA TERESA MARIO CATARINO RIVAS MANUEL DE JESÚS SUBIRANA Y MAQUINAS DE ANESTESIA PARA LOS HOSPITALES JUAN MANUEL GALVEZ EN GRACIAS. DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 27000.00 POR ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTAR DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA TÉCNICA DE MONITOREO PARA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN DE RAYOS X FIJOS LAVADORAS SECADORAS Y FIRMA DE ACTAS DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS REALIZADA A LOS HOSPITALES DE LA PAZ COMAYAGUA OCOTEPEQUE CORTES TELA OLANCHITO JUTICALPA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-072-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001228.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 10030.79 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-016-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo II

CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-45-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-45-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016 PROSALH 2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66840.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66922.74 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 67166.82 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 1914.83 FACTURA NO. 202409500404 MES DE SEPTIEMBRE 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 4500.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE EQUIPO PARA QUIRÓFANO CORRESPONDIENTE A MAQUINAS DE ANESTESIA Y FIRMA DE ACTAS EN LAS REGIONES DE YORO ATLANTIDA OLANCHO Y COLON DEL 22 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024.

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO POR L. 66158.78 MENOS ISV POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE BISTURÍ ELÉCTRICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. FACTURA NO. 000-001-01-00026013.

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 3558.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE TDR DE APLICATIVO VACUNACIÓN PAI REALIZADA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURAS NO. 215-001-01-00431592 NO. 000-002-01-00051539 NO. 000-001-01-00403057 NO. 003-003-01-00120563.


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR L. 14910.15 MENOS ISV POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA UTILIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURA PROFORMA NO. 100511436. ORDEN DE COMPRA NO. OC-074-2024-PROSALH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO POR L. 9746.25 POR PAGO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE UN CONTROL DE ACCESO BT-9 PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE LA UNIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. OC-075-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00009253

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 10998.75 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE ACCESORIOS PARA MESAS DE TRACCIÓN BOTAS DE TRACCIÓN PLACAS DE PIES PARA MESAS DE TRACCIÓN COLGADOR DE BOTELLAS DE INFUSIÓN PARA MESAS DE TRACCIÓN.       ¿	FACTURA CON ISV INCLUIDO NO. 000-002-01-00004732 POR L. 6226.89      ¿	NOTA DE DEBITO SIN ISV NO. 000-002-07-00004038 POR L. 4771.86                                          TOTAL  10998.75

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L. 1898339.50 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO CONTRA ENTREGA DE LAS PRE-INSTALACIONES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO SEGÚN CONTRATO NO. HNSESAL-453152-NC-DIR. FACTURA NO. 000-003-01-00003399. Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-453152-NCDIR con resumen: Contrato: Pre instalación de ocho (8) lavadoras industriales para la SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-460-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-460-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L. 779917.78 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 14% ENTREGA DE INFORME DE AVANCES DE PREINSTALACIÓN DE LAVADORAS SEGÚN CONTRATO NO. HNSESAL-453152-NCDIR. FACTURA NO. 000-003-01-00003369.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-453152-NCDIR con resumen: Contrato: Pre instalación de ocho (8) lavadoras industriales para la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L. 2228336.51 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DE LAS PRE-INSTALACIONES DE LOS HOSPITALES SAN FELIPE Y SANTA TERESA SEGÚN CONTRATO NO. HNSESAL-453152-NCDIR. FACTURA NO. 000-003-01-00003397.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-453152-NCDIR con resumen: Contrato: Pre instalación de ocho (8) lavadoras industriales para la SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 44.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES PARA GIRA DE INSPECCIÓN DE OBRA DE PREINSTALACIÓN DE LOS RAYOS X FIJOS RECOLECCIÓN DE ACTAS DE EQUIPOS INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA LA PAZ PUERTO CORTÉS TELA OCOTEPEQUE OLANCHITO YORO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR L. 9012.79 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA. ORDEN E COMPRA NO. OC-073-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00078781.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1184.99 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE TDR APLICATIVO DE VACUNACIÓN PAI EL 25 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00403878.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 2500.00 POR ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTAR DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA DE SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MAQUINAS DE ANESTESIA EN EL HOSPITAL DE SAN LORENZO VALLE EL 23 DE OCTUBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-078-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001237.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 7500.00 POR ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTAR DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES EN LAS PREINSTALACIONES REALIZADAS EN HOSPITALES DE LA SESAL EN LAS REGIONES DE LA PAZ COMAYAGUA EL PROGRESO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-077-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001229.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTAR DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE PREINSTALACIÓN DE RAYOS X ESTACIONARIO EN HOSPITAL DE TELA ATLÁNTIDA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-083-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001238.


title: PAGO A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR L. 13958.53 MENOS ISV POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. ORDEN DE COMPRA NO. OC-081-2024-PROSALH. FACTURA NO. 011-003-01-00127200.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN GIRA REALIZADA POR L.1399.75. PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 3700.00 PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE PREINSTALACIÓN DE RAYOS X ESTACIONARIO EN HOSPITAL DE TELA ATLÁNTIDA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-470-1-0


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE. PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.4500.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE EQUIPO DE RAYOS X Y ARCO EN C A PUERTO CORTES Y TELA DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-47-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-47-1-0

description: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.4500.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE EQUIPO DE RAYOS X Y ARCO EN C A PUERTO CORTES Y TELA DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 18701.61 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE CARRO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA USO DE HOSPITAL DE SESAL.  ¿ FACTURA CON ISV INCLUIDO NO. 000-002-01-00004868 POR L. 2875.00 ¿ NOTA DE DEBITO SIN ISV NO. 000-002-07-00004167 POR L. 15826.61                                          TOTAL  18701.61


COMUNICATEHN S. DE R.L.

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS

legalName: COMUNICATEHN S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-426082-NC-RFQ con resumen: Contratación de una Empresa para la Implementación de las Campañas de Comunicación para aplicación de las vacunas de la SESAL. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-474-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-474-1-0

description: PAGO A FAVOR DE COMUNICATEH S DE R.L. POR L.1466250.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 1.50% DEL CONTRATO HN-SS-426082-NC-RFQ con resumen: Contratación de una Empresa para la Implementación de las Campañas de Comunicación para aplicación de las vacunas de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE COMUNICATEH S DE R.L. POR L. 1461362.50 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 DEL CONTRATO HN-SS-426082-NC-RFQ CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-001-01-00000114. Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-426082-NC-RFQ con resumen: Contratación de una Empresa para la Implementación de las Campañas de Comunicación para aplicación de las vacunas de la SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 525.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2024 AL HOSPITAL SAN LORENZO VALLE  PARA LA ENTREGA CAPACITACION E INSTALACION DE MAQUINAS DE ANESTENCIA.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 650.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN DE LOS RAYOS X FIJOS EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO EN DANLI EL PARAÍSO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUADRO AMADOR CASTRO POR L.696.73 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 AL HOSPITAL DEL SUR CHOLUTECA PARA LA VERIFICACION DE LAS PREINSTALACIONES Y CONDICIONES DEL QUIROFANO.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.1060.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DEL GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2024 PARA LA VERIFICACION DE EQUIPO MEDICO Y NO MEDICO DE LOS HOSPITALES DE LA SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.1673.50 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA Y PUERTO CORTES PARA LA VERIFICACION DE AVANCES DE PREINSTALACION EN SALAS DE RADIOLOGIA DE HOSPITALES DE LA SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.600.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA PAZ Y COMAYAGUA PARA LA VERIFICACION DE PREINSTALACIONES DE SALAS RADIOLOGI.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.2589.53  CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 27 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024 DE COMAYAGUA LA PAZ PUERTO CORTES TELA Y OLANCHITO VISITAS DE AVANCES DE PREINSTALACION DE SALAS RADIOLOGIA.


title: PAGO A FAVOR GOLD RENTACAR S DE R.L. POR L.37500.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 1 VEHICULO CON MOTORISTA PARA GIRA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024 TRASPORTE DE PERSONAL DE LA SESAL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1026.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE ELABORACIÓN DE TDR DE SHIFO REALIZADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURAS NO. 000-002-01-00052389.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE HUMANA POR L. 46575.00 MENOS ISV POR ALQUILER DE BODEGA PARA EQUIPO MÉDICO/ULTRASONIDOS SIEMENS (ALMACENAJE 45 MTS2) DURANTE EL PERIODO DE 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-001-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00004112.

HUMANA S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: HUMANA S DE RL

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

actividadObra: 4 - GAVI-ACTIVIDADES DE INMUNIZACIÓN PARA LOS NIÑOS PARCIALMENTE VACUNADOS Y NIÑOS CERO DOSIS


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 7500.00 POR ALQUILER DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES DE PREINSTALACIÓN DE HOSPITEC EN LOS HOSPITALES DE COMAYAGUA LA PAZ Y PUERTO CORTES. DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-084-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001239.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1421.36 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZDA A SANTA TERESA COMAYAGUA LA PAZ SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA VERIFICACION DE PREINSTALACIONES EN SALAS RADIOLOGIA.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.941.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2024 A LOS HOSPITALES ROBERTO SUAZO CORDOVA LA PAZ Y SANTA TERESA COMAYAGUA PARA VERIFICACION DE AVANCES DE PREINSTALACION EN SALAS RADIOLOGIA.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - GAVI- GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 230768.20 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L. 25.0835 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: PROSALH 001/2024 con resumen: Contrato de arrendamiento del edificio de la UAP-PROSALH por los meses de noviembre y diciembre del 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-005-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones de la UAP-PROSALH

INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

legalName: INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-5-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-5-1-0

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.78840.96 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.78925.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 78952.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 78936.32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN  POR L.79028.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS COMO OFICIAL DE ADQUISICION SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79050.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79195.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79217.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79315.84 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79605.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 5000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH PARA GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE PREINSTALACIÓN DE RAYOS X EN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI EL PARAÍSO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-085-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001240.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR S DE R.L. POR L.28200.00 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 PARA GIRA DE LA CIUDAD DE JUTICALPA COMAYAGUA PUERTO CORES Y TELA. PARA LA GIRA DE APLICACION CLINICA EQUIPOS DE RX MOVILES SIEMENS Y SUPERVISION DE OBRAS DE PREINSTALACION DE SALA DE RADIOGRAFIA PARA EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR L. 154261.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA SALA SITUACIONAL DE LA SESAL CONTRATO NO. HNSESAL-406083-GO-RFQ FACTURA NO. 006-011-01-00011773.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-406083-GORFQ con resumen: Compra de una computadora de Escritorio para la Sala Situacional de la SESAL


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 412.00 POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS ÚTILES PARA OFICINA DE LA UNUDAD ADMINSITRADORA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURAS NO. 012-001-01-03810549 NO. 000-001-01-00011407 NO. 000-001-01-00082500 NO. 000-002-01-03692808 NO. 000-001-01-00365938.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR L. 9929.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. ORDEN DE COMPRA NO. OC-079-2024-PROSALH. FCATURA NO. 000-001-01-00078862.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR L. 45961.48 MENOS ISV POR ADQUISICION DE CÁMARA PTZ CON SOPORTE BOLIN TECHNOLOGY (NEGRA) PTZ NDI HX3 FULL HD CON SOPORTE MONTAJE. ORDEN DE COMPRA NO. OC-063-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-003-01-00004563.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 641.66 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES DE PREINSTALACIONES EN SALAS DE RADIOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE LA SESAL EN LAS REGIONES DE LA PAZ COMAYAGUA Y PUERTO CORTÉS. DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LÓPEZ POR L. 1520.00 POR ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGÍSTICA EN LAS REGIONES DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA GRACIAS SANTA BARABARA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L.10851.32 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L. 1012450.00 POR SERVICIOS DE PREINSTALACIÓN DE SECADORAS INDUSTRIALES A LA SESAL SEGUNDO PAGO DE CONTRATO NO. HN-SS-453156-NC-DIR FACTURA NO. 000-002-01-00000653.     Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-453156-NC-DIR con resumen: Contratación de Servicios de Preinstalación de Seis (6) Secadoras Industriales.

description: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L. 393289.50 POR SERVICIOS DE PREINSTALACIÓN DE SECADORAS INDUSTRIALES A LA SESAL PRIMER PAGO DE CONTRATO NO. HN-SS-453156-NC-DIR FACTURA NO. 000-002-01-00000652.     Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-453156-NC-DIR con resumen: Contratación de Servicios de Preinstalación de Seis (6) Secadoras Industriales.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 2917.90 FACTURA NO. 202410500399 MES DE OCTUBRE 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND POR L. 1644.50 MENOS ISV POR PAGO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO PROSALH.HN (09/12/2024 - 09/12/2025) ORDEN DE COMPRA NO. OC-002-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-002-01-00024034.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

actividadObra: 5 - GAVI-CAPACIDAD DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECTORÍA DE LA SALUD PÚBLICA

rationale: REVERSION DE PAGO PARA PAGARLO POR COVID 19 PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO POR L. 99991.80 MENOS ISV POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO. FACTURA NO. 000-001-01-00026227.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-519-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 18630.00 MENOS ISV POR PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS ADQUISICIÓN DE OBRAS BIENES SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OC-003-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00166983.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE GLOBAL DISTRIBUCION S.A. DE CV GLODIS POR L.122238.46 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE BODEGA PARA EQUIPO COMPRADO POR LA UAP PROSALH POR EL PERIODO DE UN MES DE ALMACENAJE DEL 31 DE ENERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

streetAddress: COLONIA ERA ZONA EL CARBON CONTIGUO A CONCREMIX

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC002-PROSALH-2024 con resumen: Especialista Técnico de la UAP-PROSALH (Sindy Grasibel Munguía Gonzalez) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-521-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-521-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 99926.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 100753.49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-008-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH (Arely Avilez) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-520-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-520-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 75132.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC-008-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 75754.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN UGI PARA GIRA DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE SALMI EN INTIBUCA Y COPAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 OFICIO DE SOLITUD NO. 939-UGI-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-086-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001247.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-005-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la UAP-PROSALH (Ingrid Soto) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-524-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-524-1-0

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 95168.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 95955.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-014-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Oficial de Monitoreo II de la UAP-PROSALH (Mario Mendoza) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-523-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-523-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 78326.05 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 78974.07 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-015-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de la UAP-PROSALH. (Carin Rodríguez) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-525-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-525-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 70662.49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 71247.11 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-017-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Consultorade Servicios Generales de la UAP-PROSALH. (Lourdes Rodríguez) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-527-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-527-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 70662.49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 71247.11 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-003-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista en monitoreo y Evaluación. (Marlon Almendares) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-526-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-526-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 99926.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 100753.49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-010-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Contador de la UAP-PROSALH. (Enid Servellón) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-528-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-528-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 87655.05 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CSC-010-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 88380.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CSC-010-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA/001-24 con resumen: Contrato: Aseadora para la UAP-PROSALH (Yadira Evalicza Marínez Ordoñez) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-529-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-529-1-0

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 23666.86 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-24. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 23862.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-24. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

legalName: CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 007-PROSALH-2024 con resumen: Contrato: Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH (Claudia Lourdes Portillo Olivera) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-531-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-531-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 81131.01 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO TÉCNICO DE ADQUISICIONES II PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 81802.23 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO TÉCNICO DE ADQUISICIONES II PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L.117754.65 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A DESADUANAJE DE UN SISTEMA DE RAYOS X CON BRAZO Y MAQUINA SISTEMA DE RAYOS X  ADQUIRIDOS POR LA UAP PROSALH.

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-018-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones Despacho de Salud Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-530-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-530-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 80804.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES DESPACHO DE SALUD SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: REVERSION MONTO A PAGAR ES L.64113.41.PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 80141.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES DESPACHO DE SALUD SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-004-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones de la UAP-PROSALH. (Mansi Guardiola) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-532-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-532-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 99926.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 100753.49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 011-PROSALH-2024 con resumen: Contrato: Consultor Social de la UAP-PROSALH (Aída Valentina Pérez Sabillón) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-533-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-533-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 78701.71 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 79352.84 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 012-PROSALH-2024 con resumen: Contrato: Consultor Biomédico (Irvin Eduardo Amador Castro) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-534-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-534-1-0

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 65115.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 65653.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 013-PROSALH-2024 con resumen: Contrato: Especialista en Gestión Ambiental (Ana Gabriela Nuñez Palma) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-535-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-535-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 71000.59 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 013-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 71588.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 013-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

legalName: LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA/003-24 con resumen: Contrato: Servicios Técnicos  (Lidia Abedulia Orellana) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-537-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-537-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 31405.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/003-24. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 31665.38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/003-24. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-006-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP-PROSALH ( Sandra Perdomo) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-538-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 88380.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP-PROSALH DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO POR L.75967.88. PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 87655.05 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP-PROSALH DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA/002-24 con resumen: Contrato: Motorista de la UAP-PROSALH (Carlos Alberto Gattorno Andino) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-536-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-536-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 26296.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/002-24. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 26514.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/002-24. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-016-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo I de la UAP-PROSALH ( Tirza Andrade) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-539-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-539-1-0

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 75132.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC-016-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 75754.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC-016-PROSALH-2024. LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11040.00 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA APOYAR LA PLANIFICACION DEL RESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VACUNACION EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE HONDURAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-009-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Especialista Financiero de la UAP-PROSALH (Edgar Irias) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-540-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-540-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 99926.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-009-PROSALH-2024.  LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 100753.49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-009-PROSALH-2024.  LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 001-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de la Coordinadora General de UAP-PROSALH (Fanny Mejia) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-541-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-541-1-0

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 150265.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.0443 CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 151509.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 25.2515 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO POR L. 99991.80 MENOS ISV POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO. FACTURA NO. 000-001-01-00026227.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN GIRA POR L.1084.96. PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L.2800.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 12 AL14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA GIRA  GABRIELA ALVARADO DE DANLI LEONARDO MARTINEZ Y TELA INTEGRADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-544-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.10000.00 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LOS HOSPITALES DE PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA Y TELA INTEGRADO.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 879524.46 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO DE ULTRASONIDOS MÓVILES PARA USO MEDICO PARA VARIOS HOSPITALES DE LA SESAL.    ¿ FACTURA CON ISV INCLUIDO NO. 000-002-01-00004890 POR L. 254634.98   ¿ NOTA DE DEBITO SIN ISV NO. 000-002-07-00004187  POR L. 624889.48                                          TOTAL  L 879524.46


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 11090.66 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L1700.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGÍSTICA EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR L.22080.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PUBLIACION DE ANUNCIO DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE TECNICO EN MONITOREO Y SERVICIOS GENERALES .


title: PAGO A FAVOR DE GLODIS POR L. 55866.54 MENOS ISV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPO MEDICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-005-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00038281.

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 950.15 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA SESAL PARA LA REALIZACIÓN DE REGISTRO DE BIENES DE LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 002-001-01-00098126.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR L. 153343.75 MENOS ISV POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 3 REGULADOR DE VOLTAJE 1 CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP. ORDEN DE COMPRA NO. OC-076-2024-PROSALH. FACTURA NO. 006-003-01-00050639.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 2917.90 FACTURA NO. 202411500399 MES DE NOVIEMBRE 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 2917.90 FACTURA NO. 202412500399 MES DE DICIEMBRE 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L 11040.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERES: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN. REFERENCIA HN-SESAL-427022-CS-IND. ORDEN DE COMPRA NO. OC-006-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00167525.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L 11040.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERES: CONTRATACIÓN DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO RESHAPE REFERENCIA HN-SESAL-427029-CS-IND. ORDEN DE COMPRA NO. OC-007-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00167568.


title: Combustible para gira de trabajo para entrega de RX estacionario al Hospital Gabriela Alvarado y firma de actas del equipo en la Region El Paraíso del 22 al 24 de febrero del 2024.


MACC MEDICAL, S DE R.L.

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

rationale: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L. 2562586.99 MENOS ISV POR PAGO CONTRA ENTREGA DE PRE INSTALACIONES DE LOS HOSPITALES ROBERTO SUAZO CÓRDOVA EN LA PAZ Y HOSPITAL SAN FRANCISCO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL 34% DEL CONTRATO NO. HN-SESAL-453152-NC-DIR FACTURA NO. 000-003-01-00003398.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-453152-NC-D con resumen: Pre instalación de 8 lavadoras industriales de la SESAL (Tercer pago).


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1700.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGÍSTICA EN LAS REGIONES DE EL PARAÍSO VALLE Y CHOLUTECA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 1500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGÍSTICA EN LA REGION DE LA PAZ Y OLANCHO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA TÉCNICA  EN LAS REGIONES DE INTIBUCA Y COPAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-090-2024-PROSALH. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00001251.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 200.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTOCICLETA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURAS NO. 045-001-01-02397518 NO. 000-001-01-01873283.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L 11040.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIÓN CONTRATACIÓN DE INGENIERO CIVIL PARA OBRAS DEL RESHAPE ORDEN DE COMPRA NO. OC-008-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00167567.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS POR L. 71587.50 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIOS PARA TALLER SOBRE CAPACITACIÓN DE MAJEO TRANSPORTE Y DETECCIÓN DEL VIRUS DE DENGUE EL CUAL SE LLEVARA A CAPO EN EL HOTEL LQ DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-012-2024-PROSALH.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE DICIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007641. Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH-CSA-004-24 con resumen: Contrato suscrito con la empresa de seguridad SERSEL por los meses de noviembre y diciembre del 2024

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE NOVIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007609.  Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH-CSA-004-24 con resumen: Contrato suscrito con la empresa de seguridad SERSEL por los meses de noviembre y diciembre del 2024


MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L.37416.00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6 METODOLOGIA PARA TALLER DE MANEJO DE LAS HEMORRAGIAS OBSTETRICAS EN EL SMI EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN CONTRAT CSC 012-`PROSSALH 2024.  OGeneración de F01/F07 por Contrato: CSC-012-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-58-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 148467.00 POR PRIMERO PAGO 20% DE CONSULTORÍA SEGUN CONTRATO: CSC-012-PROSALH-2024. Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L.149664.00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE SMI SEGUN CONTRATO CSC-012-PROSALH-2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-012-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L.149664.00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA MEJORAR LA ATENCION EN SMI Y HOSPITALES SEGUN CONTRATO CSC 012 PROSALH 2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-012-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 149664.00 CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PRODUCTO 4 PROPUESTA PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION. SEGUN CONTRATO CSC 012 PROSALH 2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-012-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L.112248.00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 5 ACTUALIZACION DEL MANUAL OPERATIVO DE LA UAP PROSALH EN EL COMPONENTE MATERNO NEONATAL Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES SEGUN CONTRATO CSC 012 PROSALH 2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-012-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 17 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS. FACTURA NO. 000-001-04-00000322.

KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

legalName: KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 5000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE ACTAS EN LAS REGIONES DE OLANCHITO Y YORO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-088-2024-PROSALH. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00001250.


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES POR L. 13794.00 POR SERVICIO DE REPARACIÓN REALIZADOS DE PUERTA Y LAVAMANOS DE EDIFICIO. FACTURA NO. 000-001-04-00000323.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA TÉCNICA RECOLECCIÓN DE ACTAS EN LAS REGIONES DE DANLI Y CHOLUTECA  DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-089-2024-PROSALH. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00001249.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 14000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA TÉCNICA EN LAS REGIONES DE GRACIAS Y SANTA BARBARA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-087-2024-PROSALH. REFERENCIA NO. HN-SESAL-446370-NC-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00001246.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN LOS HOSPITALES DE DANLI EL PARAÍSO VALLE Y CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-009-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001263.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1500.00 POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGÍSTICA EN HOSPITALES DE LA SESAL EN LAS REGIONES DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ Y GRACIAS LEMPIRA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR ALL CARGO GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES POR L. 504715.16 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A DESADUANAJE DE EQUIPO DE LAVANDERIA Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LA FACTURA 000-001-01-00006811.

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 42000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO BUSITO INCLUYE MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERSONAL EN LA GIRA CONJUNTA UTGP-SESAL Y LA UAP-PROSALH PARA ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES PARA HOSPITALES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS REGIONES DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES YORO TELA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-010-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001262.


title: PAGO A FAVOR DE LORURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 879.00 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN NEUMATICO PARA MOTOCICLETA DE LA UAP-PROSALH Y UNA LLAVE DE LAVATRASTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH. FACTURAS: NO. 012-001-01-03894516  L. 592.00 NO. 000-001-01-00000148 L. 287.00


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 28000.00 POR ALQUILER DE UN VEHÍCULO BUSITO INCLUYE MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERSONAL EN LA GIRA TECNICA CONJUNTA UTGP-SESAL Y LA UAP-PROSALH PARA ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES PARA HOSPITALES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS REGIONES DE DANLI CHOLUTECA INTIBUCÁ GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-011-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001264.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L 11040.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECIFICO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES PREVIO Y DURANTE LOS OPERATIVOS DE VACUNACIÓN. REFERENCIA HN-SESAL-426990-GO-FRQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-013-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00167616.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.44.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE LOGISTICA REALIZADA A SAN FRANCISCO DE JUTICALPA Y ROBERTO SUAZO CORDOVA LA PAZ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO POR L. 12052.00 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA OFICIA DE LA COORDINACION UAP-PROSALH. ORDEN DE COMPRA NO. OC-082-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-0100009274.

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.132.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJE POR GIRA DE LOGISTICA REALIZADA EL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SAN PEDRO SULA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-006-PROSALH-2024 con resumen: Contratacón Técnico/Analista en Adquisiciones de la UAP-PROSALH

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-6-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.76377.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.76459.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76484.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76469.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.76559.15 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICA DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76580.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76720.35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.  24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76742.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.  24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76837.22 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.  24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 77117.46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.  24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE ALL CARGO GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES POR L.78791.85 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A DESADUANJE DE LAVANDERIAS Y ACCESORIOS A FAVOR DE LA AGENCIA ADUANERA ALL CARGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00006812.


title: PAGO A FAVOR IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO POR L. 270.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES POR GIRA DE ENTREGA DE VACUNAS Y JERINGAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE BIOLÓGICOS ARB EN LAS REGIONES DE COMAYAGUA LA PAZ Y SANTA BARBARA DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO DE LIQUIDACIÓN NO. 1754-PAI-2024.

IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO

legalName: IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 5582.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA PERSONAL DE LA SESAL DAMARIS SARAHI ORTEZ DE ROATAN A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN MANEJO TRANSPORTE Y DETECCIÓN DE VIRUS DE DENGUE QUE SE REALIZARÁ EN TEGUCIGALPA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024 OFICIO DE SOLICITUD NO. 2203-UVS-2024. FACTURA NO. 000-001-01-00011708.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 10757.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA PERSONAL DE LA SESAL NESTOR ISIDRO EVERETT DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN MANEJO TRANSPORTE Y DETECCIÓN DE VIRUS DE DENGUE QUE SE REALIZARÁ EN TEGUCIGALPA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024 OFICIO DE SOLICITUD NO. 2203-UVS-2024. FACTURA NO. 000-001-01-00011709.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 88.00 POR PAGO DE PEAJES POR GIRA LOGISTICA EN LAS REGIONES DE INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE ALL CARGO GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES POR L. 116710.40 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A DESADUANAJE DE RAYOS X ADQUIRIDOS POR LA UAP PROSALH A LA EMPRESA SIEMENS SEGUN FACTURA 000-001-01-00006815.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 320.00 POR GIRA LOGÍSTICA EN LA PAZ COMAYAGUA LA ESPERANZA GRACIAS SANTA BRABARA DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 530.00 POR COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURA NO. 006-001-01-06169514.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 200.00 POR PAGO DE LAVADO DE VEHICULO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00016482.


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 2200.00 POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AMBIENTA Y SOCIAL DE PROYECTO EN LAS REGIONES DE COMAYAGUA E INTIBUCA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2024.

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.200.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.10000.00 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA A LA PAZ INTIBUCA GRACIAS SANTA BARBARA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 1735.00 POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SEGUIMIENTO DE REVISON DE TDR APLICATIVO AL SISTEMA DIGITAL DE VACUNACIÓN EL 13 DE DICIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00580493.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L.10123.48 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LOS CONTRATOS 3342722 3044706 3344542 DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE PROSALH DEL MES DE DICIEMBRE 2024

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.14100.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE TEGUCIGALPA A DANLI PARA HACER ENTREGA DE RAYOS X ESTACIONARIO EN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  Y REVISAR EQUIPO DE CADENA DE FRIO.


title: PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL MOTORES SA ANTIGUO REASA POR L.6529.36 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A REVISION DE 25 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO AMAROK DE LA OFICINA DE LA UAP PROSALH SEGUN MEMORANDO 020-2024 AF PROSALH.

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


rationale: DEVOLUCION DE CMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI POR L.3000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES PARA ENTREGA DE EQUIPO RAYOS X FIJOS Y TOMOGRAFO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-65-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES (MULTI AKM) POR L.21500.00 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO GENREAL DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE EVAPORADOR.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.1437.50 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE STICKERS  DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA IDENTIFICACION DE EQUIPO ENTREGADO EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS SEGUN MEMORANDO 021-2024 AF-PROSALH.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.2975.32 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO PARA CUBRIR NECESIDADES EN TALLER DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANEJO DE COVID-19.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO) POR L. 80988.44  CORRESPONDIENTE A TRAMITES DE DESADUANAJE DE 16 BULTOS DE SECADORAS DE ROPA INDUSTRIAL. .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-007-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Técnico Analista en Adquisiciones UAP-PROSALH

CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

legalName: CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-7-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76469.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76377.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76459.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76484.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76559.15 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO  CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76580.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76720.35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76742.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76837.22 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 77117.46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.2915.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ESTRATEGIA DE SUPERVISION DE AVANCES EN EL MANEJO DE PANDEMIA COVID 19.


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE  DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L.4399.86.   PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L.8000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA SUPERVISION DE LA MISION DE LOS HOSPITALES DE SAN LORENZO Y EL SUR  PESPIRE MARCOVIA Y AMAPALA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-72-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RIMALC POR L.94300.00 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE 2000 EJEMPLARES PARA GUIA PARA LA VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MATERNA EN HONDURAS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.21000.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO DEL 26 AL 2 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR L.11040.00 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DEL PROCESO ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE GLOBAL DISTRIBUCION S.A DE C.V POR L.21751.24 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE BODEGA PARA LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA UAP PROSALH PARA EL MES DE MARZO DEL 2024.

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A JUTICALPA OLANCHO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PARTICIPATIVA EN EL MARCO DE PLANIFICACION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS PUEBLO NAHUA.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.2400.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN AL EVENTO DE PROCESO DE CONSULTA PARTICIPATIVA EN EL MARCO DE PLANIFICACION DE PUEBLOS INDIGINAS Y AFRO HONDUREÑOS PUEBLO NAHUA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-008-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Asistente Administrativo Financiero UAP/PROSALH 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-8-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66522.06 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIER DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ CSC-008-PROSALH-2024 POR L.66593.61 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66840.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66922.74 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 67166.82 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.