title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TERMOPLASTICA SISTEMA ULTRAPLY TIPO 10X100 DE 0.45 CALIDAD FIRESTONE CON SUS ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DIVERSAS DEL COMPLEJO ACARL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-050-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024 O/C 4000004380

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00050605 FECHA 31-07-2024 HR 31-07-2024  PARA LA COMPRA DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TERMOPLASTICA SISTEMA ULTRAPLY TIPO 10X100 DE 0.45 CALIDAD FIRESTONE CON SUS ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DIVERSAS DEL COMPLEJO ACARL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-050-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024 O/C 4000004380 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0112-6-2024 HR 2024-07-31-1728


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 50 LENTES OSCUROS DE PROTECCION  INDUSTRIAL Y 50 LENTES CLAROS DE PROTECCION INDUSTRIAL REQUISICION No. 19026-032 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004508 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V.

currency: HNL

CONSEIN S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

scheme: HN-RTN

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00009653 DE FECHA 26-09-2024 POR LA  COMPRA DE 50 LENTES OSCUROS DE PROTECCION  INDUSTRIAL Y 50 LENTES CLAROS DE PROTECCION INDUSTRIAL REQUISICION No. 19026-032 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004508 A FAVOR DE CONSEIN S.A SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0897-11-2024 Y HOJA DE RUTA 07-11-2024-2610 ( SE HACE ÑA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DEL REGIMEN  DE PAGO A CUENTA )

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES R16 AT 6 LONAS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y REQUISICION # 003.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA 006-01-01-00024529  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES R16 AT 6 LONAS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y REQUISICION # 003. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0068-6-2024 HR 2024-06-06-1203


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL SELLADOR DE JUNTAS CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA REPARACION EN TUBERIAS DE EQUIPOS AUXILIARES DE LAS TURBINAS DE CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-014-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004115 FECHA 06-08-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL SELLADOR DE JUNTAS CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA REPARACION EN TUBERIAS DE EQUIPOS AUXILIARES DE LAS TURBINAS DE CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-014-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024 DSG-PP-0505-09-2024 HR 13-09-2024-2156


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO SE SOLICITA MINIMO DE VENCIMINETO DE 2 A 3 AÑOS  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-42-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 BATERIAS AA Y 12 BATERIAS AAA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE CAMPO ASIGNADOS A LA UNIDAD REQUISICION No. 014 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 OC 400004363

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003593 DE FECHA 26/06/24 POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA O/C 4000004363 MEMORANDO DSG-PP-0147-7-2024 GUIA 1519

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 LANCE CANALETA ESTRUCTURAL TIPO C DE 2' X 4'. Y 10 LANCE CANELA ESTRUCTURAL TIPO C DE 2' X 6' PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 029 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.O/C 4000004358

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010369 DE FECHA 24/06/2024 POR LA COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA O/C 4000004358 MEMORANDO DSG-PP-0255-7-2024 GUIA 1749


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 UNI. DE LIJA PARA METAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDAD DE LA CENTRAL HIDRO. EL NISPERO SEGUN SOLICITUD NISP-SP 003/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002294 DE FECHA 01/07/2024 POR LA COMPRA DE LIJA PARA METAL O/C 4000004385 MEMORANDO DSG-PP-0396-8-2024 GUIA 1961


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA PARA LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO DE  CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-047-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CANTIDADES DE REVELADOR DE 8 PINES CONTACTOS DPDT-10A BOBINA 110VDC Y 6 DE BASE RIEL DIN PARA EL ITEN ANTERIOR  PARA CONTROL ELECTRICO DEL GOBERNADOR DE LA CENTRAL HIDRO. EL NISPERO SEGUN SOLICITUD NISP-SP 002/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00021481 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE CARLOS GARCIA CARRANZA EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA SUIZA-COMAYAGUA EN FECHA DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEGÚN DETALLE; A) 04  LLANTAS NUMERACION 195R15C PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA4783 REG-488. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 008|2024. B) 04  LLANTAS TODO TERRENO NUMERACION 235/70 R16 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09648 REG-627. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 005|2024. C) 04  LLANTAS NUMERACION 195R15C PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA4782 REG-554. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 006|2024. D) 04  LLANTAS RADIAL TODO TERRENO NUMERACION 265/60 R18 PARA EL VEHICULO CON REG-1029. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 004|2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024. CON ORDEN DE COMPRA No-4200004498 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 827-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SEGÚN DETALLE; A) 04  LLANTAS NUMERACION 195R15C PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA4783 REG-488. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 008|2024. B) 04  LLANTAS TODO TERRENO NUMERACION 235/70 R16 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09648 REG-627. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 005|2024. C) 04  LLANTAS NUMERACION 195R15C PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA4782 REG-554. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 006|2024. D) 04  LLANTAS RADIAL TODO TERRENO NUMERACION 265/60 R18 PARA EL VEHICULO CON REG-1029. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 004|2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.

description: PAGO DE FACTUA No. 006-001-01-00024728 DE FECHA 13/06/2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS CANT. 8 O/C 4200004498 MEMORANDO DSG-PP-0254-7-2024 GUIA 1749


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 826-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DIFERENTES ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR TRBAJOS VARIOS DE OFICINA ASIGNADOS A LA DIRECCION VARIAS IMPRESORAS EN UNIDADES Y DEPARTAMENTOS SEGUN REQUISICION No-016 Y MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 04 BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRO PARA IMPRESORA PARA REALIZAR TRBAJOS VARIOS DE OFICINA ASIGNADOS A LA DIRECCION VARIAS IMPRESORAS EN UNIDADES Y DEPARTAMENTOS SEGUN REQUISICION No-016. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3210-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003790 31/05/2024. FACTURA  N° 000-002-01-00001281 11/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSA-PP-0104-6-2024. GUIA: 1365.

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 03 CARTUCHOS TRICOLOR HP 05 TONER HP  410A CYAN 06 CARTUCHO HP 662 NEGRA 05 TONER HP  410A  YELLOW 05 TONER HP  410A  MAGENTA 05 TONER HP  410A  NEGRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA ASIGNADOS A VARIAS IMPRESORAS EN UNIDADES Y DEPARTAMENTOS SOLICITADO POR LA  DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. SEGUN REQUISICION N° 016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003792 31/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3207-2024. FACTURA N° 000-001-01-00042706 16/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSP-PP-0298-7-2024. GUIA: 1789.


title: RESERVA POR LA COMPRAS DE 3 CANTIDAD  DE KIT DE ARMADO PARA O-RINGS PARA SER UTILIZADO EN LA CALDERA DE LA HIDROLAVADORA  A VAPOR Y AGUA CALIENTE DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD NISP-SP 011/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000040 DE FECHA 12-07-2024 POR LA COMPRAS DE 3 CANTIDAD  DE KIT DE ARMADO PARA O-RINGS PARA SER UTILIZADO EN LA CALDERA DE LA HIDROLAVADORA  A VAPOR Y AGUA CALIENTE DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD NISP-SP 011/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004387 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0194-7-2024 Y HOJA DE RUTA 24-07-2024-1636


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLAVES INGLESAS PARA HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS DE LA UNIDAD PEQUEÑA CENTRALES  SEGUN REQUISICION No. 007 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO ARREGLO FOTOVOLTAICO DE LA UNIDAD SEGUN REQUISICION No. 013 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024. o/c 4000004392

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO ARREGLO FOTOVOLTAICO DE LA UNIDAD SEGUN REQUISICION No. 013 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004392 24/06/2024. FACTURA No. 000-001-01-00004662 24/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0124-7-2024. GUIA: 1461.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003135 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARAREUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION POPULAR DE CHINA EN EL SALON DEL DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDO No.1481-DGPCDE-2024

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA JPATIII-64-IV-2024 PROCESO DE SERVICIO DE TRANSPOSTE PAA EL PERSONAL TECNICO  INEGENIERIA PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL ENEE DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL A LA CENTRAL Y VICEVERSA DURANTE EL PERIODO QUE PERMITA DISPOCIONES GENRALES PRESUPESTO 2024 SEGUN MEMORANDO DAGE-J-034-IV-2024 DE FECHA 29 ABRIL-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001907

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000053 DE FECHA 21-06-2024 DE SERVICIO DE TRANSPOSTE PAA EL PERSONAL TECNICO  INEGENIERIA PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL ENEE DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL A LA CENTRAL Y VICEVERSA DURANTE EL PERIODO QUE PERMITA DISPOCIONES GENRALES PRESUPESTO 2024 SEGUN MEMORANDO DAGE-J-034-IV-2024 DE FECHA 29 ABRIL-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001907 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0151-7-2024 Y HOJA DE RUTA 15-07-2024-1568


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA ´POR MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL EN TUNELES DE DESFOGUES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES No. 3 Y No. 1 PRESA Y CAVERAN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SOLICITUD DE OBRA No. 2024079


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA MEMORANDUM DAGE-J-036-IV-2024 SOLICITUD DE COMPRA No. 19026-030.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009389 DE FECHA 12/06/2024 POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO PULIDO CORTO O/C 4000004382 MEMORANDO DSG-PP-0178-7-2024 GUIA 1597 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS ACTA.


title: ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-084-2023 POR REPARACIONES DE VIVIENDAS Y BARRACAS EN LOS CAMPAMENTOS DE LA LAGUNA Y LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANACISCO MORAZAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACINES MEDIATE OFICIO N°DLI-2630-2023. EL CONTRATO NO LLEVA IMPUESTO POR LO TANTO SE LE COMPLEMENTA CON DICHO MONTO DEL CONTRATO CON ESTE F01 836 Y  EL DEVENGADO 1635 DEL 2024 QUE SE CARGO EN EL 2023

name: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE

type: OFI


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 2 MESE Y 10 DIAS MEMORANDO DAGE-J-040-IV-2024

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000800 DE FECHA 01-08-2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 21 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2024 MEMORANDO DSG-PP-0429-8-2024 Y HOJA DE RUTA 29-08-2024-2005


title: RESERVA POR LA COMPRA BOLETOS AREOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS SAUL ARMANDO SANCHEZ MEMZA Y ORLANDO FIGUEROA MURILLO VIAJE A LA ISLA DE LA GUANAJA PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO Y ELAVORAR PLANES DE CONTINGENCIA EN LAS NUEVAS PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DOMINADO PROYECTO PERLA CON FECHA 20 AL 24/05/2024 SEGUN MEMO DIGE-107-IV-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4300001922 FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR LA COMPRA BOLETOS AREOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS SAUL ARMANDO SANCHEZ MEMZA Y ORLANDO FIGUEROA MURILLO VIAJE A LA ISLA DE LA GUANAJA PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO Y ELAVORAR PLANES DE CONTINGENCIA EN LAS NUEVAS PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DOMINADO PROYECTO PERLA CON FECHA 20 AL 24/05/2024 SEGUN MEMO DIGE-107-IV-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4300001922 FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. MEMORANDO-DSG-PP-0070-6-2024 GUIA # 1203 FACT-000-001-01-00005657 DE FECHA NO. 23/05/2024

type: REC


name: LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACION PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL.PIEDRAS BONITAS, CALLE HACIA EL VOLCAN, COMAYAGUA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ANALISIS DE AGUA POTABLE SEGUN SOLICITUD SS2024061 EN LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-J-042-2024


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003134 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARAREUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION POPULAR DE CHINA EN EL SALON DEL DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDO No.1481-DGPCDE-2024

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS ORGANISMOS INTERNACIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No.1373-DGPCDE-2024.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00006933 000-001-01-00006932 000-001-01-00006934000-001-01-00006934 CAI: 1FAF59-A3D5AC-640DE0-63BE03-090980-11 POR COMPRA DE BANDERAS ORGANISMOS INTERNACIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No.1373-DGPCDE-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-037-IV-2024 OC 40004366

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010334 DE FECHA 13-06-2024 POR COMPRA DE 6 BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16 INTERMEDIO PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURACION DE LAS ESTRUCTURAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN REQ. No. 465-058-2024 SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-037-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL  No. 4000004366 MEMORANDUM DSG-PP-0244-7-2024 HOJA GUIA No. 02-08-2024-1749


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LINPIEZA Y  REPACION  DE SUPERFICIE SEGUN SOLICITUD SS2024038 EN LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-J-042-2024


title: PAGO No.80 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 76 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA: PAGO No. 780 (INFORME No. 76 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023) POR EL VALOR L. 7630007.18 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 IGUAL A $ 3138.96  L. 7552193.00 SEGUN MEMORANDUM UEPER-295-IV-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001268 CON HOJA GUIA No.2024-05-07-0900

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR PAGO  AEVENTO SEGUN  SOLICITUD DE APOYO DE LA COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA  (CDPC) SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SEGUN MEMORANDO No 1234-DGPCDE-2024  FACTURA  000-002-01-00015941 CAI 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 857-1-0 - RESERVA POR EL MATENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO DOBLE CABINA REG-1024 AÑO 2024 ASIGNADO A AL DIRECCCION DE GENERACION TERMICA SEGUN MEMOANDO-DAGE-440-V-2024  ORDEN DE TRABAJO # 9005-014-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-857-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA DAR INICIO DE LICITACIÓN ¿PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000PSI L= 600 ML A=6.1 MTS Y E=20CM TRAMO #1 (POSTA MILITAR PRINCIPAL DE ACCESO HASTA BIFURCACIÓN) PLANTA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III SEGÚN MEMORANDO MOCPATIII-05-II-2024. MEMORANDO JDUPATIII-073-IV-2024. MEMORANDUM DAGE-441-V-2024.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 861-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR LICITACION PRIVADA No.100-087/2023 SUMINISTRO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE CONTACTOS(MICRO OHMERTRO) DIGITAL PARA LA CH FRANCISCO MORAZAN MEMORANDO DAGE-439-V-2024


title: SOLICITADO POR  ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  POR ATENCIONES EN CAPACITACION DE SEGUROS DE VEHICULOS SEGÚN MEMORANDO No 194-UC-2024 FACTURA No 000-001-01-00002991 CAI-6BD747-DBB848-604BA2-A04CB3-187D7E-51

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: SOLICITADO POR:LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  MEMORANDO NO 1527-DGPCDE-2024	FACTURA No 000-001-01-00029478							 CAI-579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00011545 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE PAQUETE QUE CONTIENE DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN SAN FRANCISCO. MEMORANDO No.165-CONMIGHO-DGAC-2024

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION; REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL CAMPAMENTO Y EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III. Y TRANSPORTANDO A LOS MISMOS. EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III. LOS DÍAS DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CUENTA DE VIÁTICOS N° 041 042 043. OFICIO DST-079-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE VEHICULO HILUX PLACA N° GHA0533 REG-746.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION; DEVOLUCION DE LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-870-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR 8000 GALONES DE DIESEL LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OPERACION DE LA CENTRAL TERMICA NOROCCIDENTE LA PUERTA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION MEDIANTE MEMORANDO DAGE-462-V-2024 OC-3500000723 PEDIDO-GT-9005-001-05-2024 MEMORANDO-DSG-806-V-2024 GUIA # 1084 FACTURA # 000-001-01-00044534 FECHA 16/05/2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

title: POR EL SUMINISTRO DE 72000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTAS SEGUN DE COMPRA N. 3500000723 DEL PEDIDO-GT-9005-001-05-2024 LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OPERACION DE LA CENTRAL TERMICA NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION MEDIANTE MEMORANDO DAGE-462-V-2024 DSG-931-VI-2024 GUIA # 1222 FACTURAS NO. 000-001-01-00044768 0004476700044785000447860004479300044787000447940004479500044796 DE FECHA 2829 Y30/05/2024.

title: POR SIMISNTRO DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL TERMICA LA PUERTASEGUN OC-3500000723 DEL PEDIDO NO. GT-9005-001-05-2024 QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OPERACION DE LA CENTRAL TERMICA NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION MEDIANTE MEMORANDO DAGE-462-V-2024 DSG-980-VI-2024 GUIA NO .1255 FACT-000-001-01-00044946 0004494800044947 DE FECHA 05/06/2024.

title: POR SIMISNTRO DE 64000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SEGUN OC-3500000723 DEL PEDIDO NO. GT-9005-001-05-2024 PAGO No-(4) SEGUN MEMORANDUM DSG-1041-VI-2024 HOJA DE RUTA 18-06-2024-1336 FACT-000-001-01-00044648 00044650000446490004469300044694000446910004469500044692 DE FECHA 24/05/2024.

title: POR EL SUMISITRO DE 40000 GALONES DE DIESEL LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OPERACION DE LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION MEDIANTE MEMORANDO DAGE-462-V-2024 OC-3500000723 PEDIDO NO. GT-9005-001-05-2024 MEMORANDO-DSG-1088-VI-2024 GUIA # 1407 DE FECHA 26/06/2024 FACTURAS No. 000-001-01-0004518000045181000451820004518800045189 DE FECHA 15/06/2024.

title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    DE COMPRA DE 556000 GALONES DE DIESEL LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OPERACION DE LA CENTRAL TERMICA NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION MEDIANTE MEMORANDO DAGE-462-V-2024  ORDEN DE COMPRA No. 3500000723 DE FECHA 15-05-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

title: PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCUYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000708 21/03/2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-003-02-2024. MEMORANDO DSG-2070-11-2024.                                                                                N°	FACTURA	                      FECHA          VALOR 	       GALONES                  	   01).	000-001-01-00013303	   07/11/2024. 	 L58520.00         8000

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 873-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 700000 GALONES DE DIESEL LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OPERACION DE LA CENTRAL TERMICA NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION MEDIANTE MEMORANDO DAGE-462-V-2024


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 044 SALIDA EL DIA 10/05/2024 Y REGRESO EL 11/05/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR REUNION CON ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE NAMASIGUE Y EL TRIUNFO CON ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE PGR PARA DICTAMEN LEGAL Y ACTA DE COMPROMISOS VINCULADAS A LA SENTENCIA EXP. No. 40-2021 a. SEGUN MEMO-DIGE-113-V-2024. (OTROS GASTOS PORA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 1000.00) (DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE L. 1000.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-872-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SACOS DE FERTILIZANTE UREA NITRATO DE AMONIO CANECAS FERTILIZANTE FOLIAR RECIPIENTES DE 5 GALONES SACOS DE CAL DOLONETICA PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS AREAS PROPIA DE LA ENEE Y EN EL VIVERO DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARLS-SP-465-125-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGE-1057-IX-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004209 DE 01-11-2023 MEMORANDUM DSG-665-III-2024

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SACOS DE FERTILIZANTE UREA NITRATO DE AMONIO CANECAS FERTILIZANTE FOLIAR RECIPIENTES DE 5 GALONES SACOS DE CAL DOLONETICA PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS AREAS PROPIA DE LA ENEE Y EN EL VIVERO DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARLS-SP-465-125-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGE-1057-IX-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004209 DE 01-11-2023 FACTURA No. 000-001-01-00003530 FECHA: 30/04/2024 MEMORANDUM DSG-665-III-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 9877-1-0 - COMPRA DE MALETINES PARA GUARDAR DOCUMENTOS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDUM No. 124-SG-D-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-9877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-9877-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 12V 120A PARA VEHICULOS  DISSEL PICK UP DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No. 039 SEGUN MEMO DAGE J-043-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004511A FAVOR DE GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000632 DE FECHA 05/06/2024 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMP. O/C 4200004511 MEMORANDO DSG-PP-0099-6-2024 GUIA 1365


title: RESERVA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO DS1-DS2

title: RESERVA (SOLICITUD DE GESTION PARA CONTRATO) POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO DS1-DS2 EN CAMPAMENTO LA LAGUNA SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE OFICIO CHFM-JEF-170-IV-2023. SOLICITUD DE OBRA MENOR No. SS2024074. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001976 12/07/2024.

JUAN MIGUEL CANALES ANDINO

legalName: JUAN MIGUEL CANALES ANDINO

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, FRENTE A INSEP, CASA # 1617

legalName: SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000133 DE FECHA 15-11-2024   POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO DS1-DS2 EN CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON)MEDIANTE OFICIO CHFM-JEF-170-IV-2023. SOLICITUD DE OBRA MENOR No. SS2024074. CONTRATO No.087/2024 FIRMADO EL  02-DE SEPTIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001976 12/07/2024. ACTA DE RECEPCION (INSPECCION RECEPCION Y PAGO DE OBRA) DE FECHA 09-11-2024 MEMORANDUM DSG-2192-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-19-11-2731

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-880-1-0


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE COMPRESOR GATO Y CARRETE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002359

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000115 DE FECHA 25-11-2024 PARA COMPRA DE COMPRESOR GATO Y CARRETE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002359 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1336-12-2024 Y HOJA DE RUTA 09-12-2024 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA )

description: PAGO POR COMPRA DE 03 CARRETE (MANGUERA DE COMPRESOR TRUPER DE 15M 3/8) PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE LA FLOTA VEHICULAR Y SER INSTALADO EN EL TALLER AUTOMOTRIZ SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 2024026 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002305 10/07/2024. FACTURA N° 000-001-01-00086368 30/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0379-8-2024 GUIA: 1949.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-0000055 DE FECHA 27-09-2024 PARA COMPRA DE COMPRESOR GATO Y CARRETE CON ORDEN DE COMPRA No-4600002304 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0722-10-2024 Y HOJA DE RUTA 16-10-2024-2390

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-882-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MAQUINA PARA RECTIFICAR DISCO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MAQUINA PARA RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DISCOS DE FRENO DE LA FLOTA VEHICULAR EL CUAL SERA INSTALADO EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. CHFM SP 2024-007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002283 21/06/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001289 18/10/2024. ACTA DE RECEPCION No. CHFM-232/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0890-11-2024. GUIA:2621.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MOTOSIERRAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 MOTOSIERRA STIHL MS 651.PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE OBRAS CIVILES EN LA LIMPIEZA Y PODAS DE ARBOLES Y MALEZA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024027. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002308 15/07/2024. FACTURA N° 003-001-01-00001624 29/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0562-9-2024. GUIA:2225.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTO LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP202412 Y MEMORANDUM DAGE-J-049-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004361 A FAVOR DE TECNO QUIMICAS.A. DE C.V

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 003-001-01-00001613 DE FECHA 10-06-2024 RECIBO S/N DE FECHA 10- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4000004362 DE FECHA 30-05-2024 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 50000022674 DE FECHA 20-06-2024 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-088/2024 DE FECHA 20- JUNIO-2024 CONSTNCIA SUJETA A PAGADOS  CUENTA CON VENCIMIENTO EL 30 DE ABRIL-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0129-7-2024 DE FECHA 01-07-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1462 DE FECHA 03-07-2024.RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTO LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP202412 Y MEMORANDUM DAGE-J-049-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004362 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000691 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTO LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP202412 Y MEMORANDUM DAGE-J-049-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004361 A FAVOR DE TECNO QUIMICAS.A. DE C.V Y MEMORANDUM DSG-PP-0115-6-2024 Y HOJA DE RUTA 02-07-2024-1459


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PLANTA O GENERADOR/SOLDADORA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICTADA POR KENIA AYALA POR LPS. 137875.00

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO POR  LA  COMPRA DE PLANTA O GENERADOR/SOLDADORA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICTADA POR KENIA AYALA POR LPS. 137875.00 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000195 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002294 CON FECHA 28/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0420-08-2024 CON GUIA 1988.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 10 Y 11 CON DESTINO A OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE MAYO -2024 POR CONCEPTO DE DESCARGA DE PERFILES EN MEDIDIORES Y MANTENIMIENTO A LA MEDICION COMERCIAL.OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2500.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-894-1-0


title: PAGO No.81 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 77 DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2023 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA: PAGO No. 81 (INFORME No. 77 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023) POR EL VALOR L. 7622712.60 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 IGUAL A $ 3138.96  L. 7544972.81 SEGUN MEMORANDUM UEPER-296-IV-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-000011302 CON HOJA GUIA No.2024-05-10-0936

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title: PAGO CON FACTURA 026-008-01-00011024 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO DE HONDURAS EN AURORA COLORADO SOLICITADO POR ING. OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48000 GALONES DE DIESEL PAREA USO EN GENERACION DE EMERGENCIA DE PLANTA SANTA FE. SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION N° 9006-001-2024. MEMORANDUM DAGE-471-V-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00010413 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR OSCAR R. GODOY TORRES DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA ENVIO DE CREDENCIAL  CON DESTINO A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS EN LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK. MEMORANDO No.043-DES-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00011635 CON NUMERACION CAI: 16EFAC-706528-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E. POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE WASHINGTON. SOLICITADO POR: INGENIERO OLGA LOPEZ-ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE LOTE DE REPUESTOS PARA TUBOS DE DESENFOQUE ADQUIRIDO MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR No. CHFM-2020290 POR LA EMPRESA TENNECO CON PROCEDENCIA DEL PAIS DE ALEMANIA EN CALIDAD DE DONACION LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE LOTE DE REPUESTOS PARA TUBOS DE DESENFOQUE ADQUIRIDO MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR No. CHFM-2020290 POR LA EMPRESA TENNECO CON PROCEDENCIA DEL PAIS DE ALEMANIA EN CALIDAD DE DONACION LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. FACTURA No.000-001-01-00007826 DE FECHA: 30/11/2023  O/C 4300001913 SEGUN MEMORANDUM DSG-748-V-2024 GUIA 1069


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00000258 CAI D8FBF9-011E5E-DE4A7-5031C6-AA7D25-F3 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 1094-DGPCDE-2024

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL)AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 20-05-2024 AL 24-05-2024 A HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE BRUS LAGUNA SEGUN MEMORANUDM DIGE-117-V-2024

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

rationale: PAGO DE VIATICOS (DIESEL)AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 20-05-2024 AL 24-05-2024 DEVOLUCION SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA CLAVE 15647

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-902-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011546 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE KIT DE ENROLAMIENTO CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN Mc ALLEN. MEMORANDO No.161-CONMIGHO-DGAC-2024


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL)DEL PERSONJAL DE GENERACION QUE VIAJA DEL 29-04-2024 AL 30-04-2024 A TEGUCIGALPA A TRANPORTANDO PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA Y VIAJA DEL 04-05-2024 AL 05-05-2024 VIAJA A CHOLUTECA TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA SEGUN MEMORANUDM DIGE-118-V-2024

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO REEMBOLSO PARA CONTINUAR COMPRANDO INSUMOS PARA HABILITAR EL ESPACIO DE LA GUARDERIA DE NIÑOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESADUANERO POR MANEJO DESCONSOLIDACION YBTRASLADO DE REPUESTOS SEGUN MEMO DSG-553-IV-2024

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007946 FECHA 21-03-2024  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESADUANERO POR MANEJO DESCONSOLIDACION YBTRASLADO DE REPUESTOS OC 4300001912  SEGUN MEMO DSG-553-IV-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG 1396-VIII-2024 HR 2024-08-05-1765

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-905-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-905-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-905-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-905-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007947 FECHA 21-03-2024 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESADUANERO POR MANEJO DESCONSOLIDACION YBTRASLADO DE REPUESTOS SEGUN MEMO DSG-553-IV-2024 SEGUN MEMORANUDM  DSG-746-V-2024 HR 2024-05-20-1018


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES CATERING EN ATENCIONES A EVENTO REUNION DE TRABAJO COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) FACTURA No 000-001-01-000019136 CAI-ODE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: COMPRA DEELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDUM No. 035-UPI-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002413 CON NUMERACION CAI:C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDUM No. 035-UPI-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011634 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE KIT DE ENROLAMIENTO CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN VALENCIA. MEMORANDO No.169-CONMIGHO-DGAC-2024

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  DONACION DE 2400 TM DATILES POR PARTE DE ARABIA SAUDITA AL GOBIERNO DE HONDURAS.FACTURA 000-001-01-00003124 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE FILTRACION Y RECIRCULACION PARA PISINA DE 1.5 HP DE 120/240V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIOIN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN CARL-SP- No.465-059-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ANILLO METALICO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD NISP-SP-No.043/2024 SEGUN MEMO DAGE-J-60-V-2024. 4400003854

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012184 DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PI DE CAPACIDAD O/C 4400003854 MEMORANDO DSG-PP-0276-8-2024 GUIA 1771


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FUNDA PARA GALAXY TAB ACTIVE4 PRO RESISTENTE A PRUEBA DE GOLPES CON SOPORTE DE 360 CORREA DE MANO Y CORREA DE HOMBRO PARA SER USADO EN LAS TABLETS ADQUIRIDAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024008 Y MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024 o/c 400004411

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 07 FUNDA PROTECTORA PARA TABLE (GALAXY). PARA SER USADO EN LAS TABLETS ADQUIRIDAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA. SOLICITADO POR LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024008 ORDEN DE COMPRA: 4000004411 13/06/2024. FACTURA No: 000-002-01-00000041 12/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0281-8-2024. GUIA:1771.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  CHALECOS DE SEGURIDAD PARA HOMBRE Y MUJER DAGE-J-064-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004598

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  CHALECOS DE SEGURIDAD PARA HOMBRE Y MUJER DAGE-J-064-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004598 SEGUN FACTURA 000-001-01-00030507 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004598 CON FECHA 10/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0426-08-2024 CON GUIA 1988.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICK BLANCO PERLA PLACA GHA 0530 REGISTRO No. 746 OC 420004509

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-915-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000631 DE FECHA 05/06/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS O/C 4200004509 MEMORANDO DSG-PP-0100-6-2024 GUIA-1365


LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 916-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS QUIMICOS

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00050606 FEHCA 04-07-2024 PARA LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS QUIMICOS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0218-7-2024 HR 29-07-2024-1705


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CEMENTO DAGE-J-064-V-2024 O/C  4000004394

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CEMENTO DAGE-J-064-V-2024 O/C  4000004394 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000799 POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO MARCA ARGOS CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004394 CON FECHA 10/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0398-8-2024 CON HOJA DE GUIA No.1961.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MADERA DE DISTINTAS CARACTERISTICAS oc 4000004416

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MADERA DE DISTINTAS CARACTERISTICAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. SP 2024015. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004417 18/06/2024.

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 918-5-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MADERA DE DISTINTAS CARACTERISTICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-918-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-918-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-918-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-918-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-918-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-918-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-918-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE LAMIAN PLYWOD PINO Y MADERA DE PINO CURADA DE DISTINTAS CARACTERISTICAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. SP 2024015. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004417 18/06/2024 MEMORANDO-DSG-PP-376-8-2024 GUIA # 1949 FACT-000-001-01-00086088 Y 00086359 DE FECHA 15/07/2024 Y 30/07/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  DAGE-J-064-V-2024OC-4000004458

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  DAGE-J-064-V-2024 OC-4000004457

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 919-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  DAGE-J-064-V-2024

description: PAGO DE LA CFACTURA N 000-001-01-00001916 FECHA 12/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0452-9-2024 GUIA 2066   POR LA COMPRA DE REPUESTOS  DAGE-J-064-V-2024OC-4000004458

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003427 DE FECHA 23-07-2024  POR LA COMPRA DE 1 GAS REFRIGERANTE 10 TARGETA ELECTRICA UNIVERSAL 12 CAPACITOR 45 UF 50 RESISTENCIA PEQUEÑA PA RA ESTUFA ELECTRICA PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN RQ. SP-2024019 MEMORANDUM   DAGE-J-064-V-2024 ORDEN DE COMPRA No. 400004457 MEMORANDUM DSG-PP-0406-8-2024 HOJA GUIA No. 27-08-2024-1983

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-919-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-919-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PORTA CARTUCHO HIT-CB 500 #2007057 COLOR NEGRO PARA APLICADOR ADHESIVO BATERIA HDE 500-A22 SER USADO  POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024009 Y MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE PORTACARTUCHO HIT-CB 500 #2007057 COLOR NEGRO PARA APLICADOR ADHESIVO BATERIA HDE 500-A22 SER USADO  POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024009 Y MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024 DSG-PP-1601-12-2024 GUIA # 3051 FACT-000-001-01-00051687 FECHA02/09/2024.


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 921-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DE CAMPAMENTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024016 Y MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DE CAMPAMENTO EL CAJON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004485 08/07/2024. FACTURA N° 000-002-01-00180918 30/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0752-10-2024. GUIA: 2474.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-921-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-921-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE DE 26 COLOR ROJO PARA USO EN CAMBIO DE TECHO DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD No.SP-2024014 SEGUN MEMO DAGE-J-64-V-2024. O/C 4000004379

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000215 DE FECHA 08- OCTUBRE-2024  RECIBOP DE PAGO 08-10-2024 ORDEN DE COMORA N. 400004445 DE FECHA 27-06-2024ENTRDADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023828 DE FECHA 10-10-2024ACTA DE RECEPCION N. CHFM-208/2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0692-10-2024 DE FECHA 14-10-2024 GUIA N. 2372 DE FECHA 15-10-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE DE 26 COLOR ROJO PARA USO EN CAMBIO DE TECHO DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD No.SP-2024014 SEGUN MEMO DAGE-J-64-V-2024. ORDEN DE COMPRA 4400000445 SEGUN AUTORIZACIO PRESUPUESTARIA SOLCITADA POR EFRODRIGUEZ

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00010407 DE FECHA 05-07-2024 POR LA COMPRA DE VARIAS LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE DE 26 COLOR ROJO PARA USO EN CAMBIO DE TECHO DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD No.SP-2024014 SEGUN MEMO DAGE-J-64-V-2024. O/C 4000004379 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0288-8-2024 Y HOJA DE RUTA 06-08-2024-1777


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 923-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS VARIAS CANALETASANGULO HIERO Y LIZOY TUBO GALV. PARA USO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS CENTRAL HIDROELECTRICA  F.M. SEGUN SOLICITUD No.SP-2024-043 SEGUN MEMO DAGE-J-64-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-923-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007660 DE FECHA 19/09/2024 POR LA COMPRA DE LAMINA DE HIERROANGULO DE HIERROVARRILLA CORRUGADA O/C 4000004401 MEMORANDO DSG-PP-0925-11-2024 GUIA 2622 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00086358 DE FECHA 30-07-24 RECIBO S/N DE FECHA 0- AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA 400004402 DE FECHA 13-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023095 DE FECHA 09-08-24 ACTA RECEPCION N. CHFM-136/2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO EL 30 -09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0389-8-2024 DE FECHA 06-09-24 Y ORDEN DE GUIA N. 1961 DE FECHA 26-08-24.RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS VARIAS CANALETASANGULO HIERO Y LIZOY TUBO GALV. PARA USO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS CENTRAL HIDROELECTRICA  F.M. SEGUN SOLICITUD No.SP-2024-043 SEGUN MEMO DAGE-J-64-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES TUBO PVC PEGAMENTOS 1/8 VALVULA PVC TABLILLAMOLDEDURA ADAPTADOR SIFON HOJA SIERRA PARA USO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION HIDRAULICAS DE CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.SEGUN SOLICITUD No. SP-2024-017 SEGUN MEMO DAGE-J-064-V-2024.O/C 4000004413

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES TUBO PVC PEGAMENTOS 1/8 VALVULA PVC TABLILLAMOLDEDURA ADAPTADOR SIFON HOJA SIERRA PARA USO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION HIDRAULICAS DE CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.SEGUN SOLICITUD No. SP-2024-017 SEGUN MEMO DAGE-J-064-V-2024.O/C 4000004414

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-925-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-925-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES TUBO PVC PEGAMENTOS 1/8 VALVULA PVC TABLILLAMOLDEDURA ADAPTADOR SIFON HOJA SIERRA PARA USO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION HIDRAULICAS DE CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.SEGUN SOLICITUD No. SP-2024-017 SEGUN MEMO DAGE-J-064-V-2024.O/C 4000004413 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000189 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000004413 CON FECHA 14/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0423-08-2024 CON HOJA GUIA 1988.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-925-2-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-925-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-925-2-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-925-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00086491 FECHA 06/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0510-9-2024 GUIA 2156   POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES TUBO PVC PEGAMENTOS 1/8 VALVULA PVC TABLILLAMOLDEDURA ADAPTADOR SIFON HOJA SIERRA PARA USO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION HIDRAULICAS DE CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.SEGUN SOLICITUD No. SP-2024-017 SEGUN MEMO DAGE-J-064-V-2024.O/C 4000004414


title: PAGO DE 8 FATURAS 003-001-01-0009652696531965359641496590966119673696738 POR LA COMPRA DE 308000 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DAGE-484-V-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-903-VI-2024 HR 05-06-2024-1183

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00096144961459615396179962639626596266963029630196377 CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 77000 GALONES DE BUNKERPARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA O/C 350000725  DEL PEDIDO No.9026-005-2024 PAGO No.1 MEMORANDO DSG-880-V-2024 GUIA 1157

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00096383 Y 00096384 FECHA 28-05-2024  POR LA COMPRA DE 308000 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DAGE-484-V-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-902-VI-2024 HR 2024-06-06-1204

title: PAGO POR LA COMPRA DE 23100 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000725 22/05/2024. FACTURAS; 003-001-01-00096749   476328.93  31/05/2024. 003-001-01-00096887   475359.50  31/05/2024. 003-001-01-00096925   475359.50  31/05/2024. MEMORANDO DSG-932-VI-2024. GUIA:1222.

title: PAGO DE 4 FACTURAS  POR LA COMPRA DE 308000 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DAGE-484-V-2024. SEGUN MEMORANUDM DSG-963-VI-2024 HR 2024-06-10-1246

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000972479728097288 CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 23100 000 GALONES DE BUNKERPARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA O/C 350000725  DEL PEDIDO No.9026-005-2024 PAGO No.1 MEMORANDODSG-1004-V-20244 GUIA 1307

title: POR LA COMPRA DE 23100 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DAGE-484-V-2024 SEGUN MEMORANDO-DSG-1050-VI-2024 OC-3500000725 GUIA NO. 1361 FACT-0003001-01-000975100009751100097513 DE FECHA 15/06/2024.

title: PAGO DE FACTURA 977919779297760  POR LA COMPRA DE 23100  GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DSG-1945-VI-2024

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00098265 DE FECHA 03 DE JULIO 2024   POR LA COMPRA DE 7700 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. ORDEN DE COMPRA No. 3500000725 MEMORANDUM DSG-1199-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-09-1523

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00098210 FECHA 02-07-2024  POR LA COMPRA DE 7700 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DAG-1190-VII-2024 HR 2024-07-09-1507

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-0009884798848 DE FECHA 13 DE JULIO 2024AMBAS  POR LA COMPRA DE 15400 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. ORDEN DE COMPRA No. 3500000725 MEMORANDUM DSG-1240-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-09-1578

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 927-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 308000 GALONES DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-005-2024. OFICIO CCT-027-V-2024. MEMORANDUM DAGE-484-V-2024.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00024696 DE FECHA 10- JUNIO-2024 RECIBO DE PAGO 114684 DE FECHA 10 JUNIO-2024  ORDEN DE COMPRA 4400003781 DE FECHA 28-05-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000022623 DE FECHA 14-06-2024 ACTA DE RECEPCION S/ N DE FECHA 14 JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 01-07-2024 TODO SEGUN MEMORANDO  DSG-PP-0113-6-2024 DE FECHA 24-06-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1406 DE FECHA 26-06-2024 .RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP  COLOR BLANCO PERLA CON PLACA GHA 0533 CON REGISTRO No 746 SEGUN REQUISICION No. 055 SEGUN MEMO DAGE-J-064-V-2024.SEGUN O/C 4400003781.


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 M³ GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION Y 70 M³ ARENA DE RIO LAVADA CON PARTICULAS MENOS DE 0.2 HASTA 5mm. PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS OFICINA DE CUENCA Y CENACAPT DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCICITUD DE COMPRA No. SP 2024013. O/C 4000004373 SEGUN SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0286-8-2024 Y HOJA DE RUTA 06-08-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000221 FECHA 14-06-24  POR LA COMPRA DE 120 M³ GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION Y 70 M³ ARENA DE RIO LAVADA CON PARTICULAS MENOS DE 0.2 HASTA 5mm. PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS OFICINA DE CUENCA Y CENACAPT DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCICITUD DE COMPRA No. SP 2024013. O/C 4000004373 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0137-7-2024 HR 09-07-2024-1519


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMOS SER CANDADOS CERRADURAS BISAGRAS TRONILLO CLAVOS ENTRE OTROS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LOS PINOS Y LA LAGUNA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCICITUD DE COMPRA No. SP 2024042. SP 2024013.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 175-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 MES DE JULIO DEL 2024

LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

legalName: LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 80 RESMA DE PAPEL BOND CARTA 8.5X11 PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS DEPTO. CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA Y UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQUISICION N° 051. MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024. OC 42000044969

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE 80 RESMA DE PAPEL BOND CARTA 8.5X11 PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS DEPTO. CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA Y UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQUISICION N° 051. MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024. OC 4200004499 MEMORANDO-DSG-PP-0075-6-2024 GUIA # 1241 FACT-001-001-01-00796345 DE FECHA 24/05/2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 175-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACIETE DE MOTOR GASOLINA 20/W50 Y 5 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024021 CON ODEN DE COMPRA No-4200004558 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACIETE DE MOTOR GASOLINA 20/W50 Y 5 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024021 OC 420004616

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 934-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACIETE DE MOTOR GASOLINA 20/W50 Y 5 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024021

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00031311 FECHA 16/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0219-9-2024 Y GUIA 2164  POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACIETE DE MOTOR GASOLINA 20/W50 Y 5 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024021 CON ODEN DE COMPRA No-4200004558 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00031767 CON FECHA 29-07-2024 POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACIETE DE MOTOR GASOLINA 20/W50 Y 5 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024021 OC 420004616 Y MEMORANDUM DSG-PP-0390-8-2024 Y HOJA DE RUTA 26-08-2024-1961


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018865 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA  CELEBRACION EN CONMEMORACION DEL DIA DEL PERIODISTA.  MEMORANDO N°1027-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR COMPRA DE 460 GALONES DE PINTURA 35 GALONES DE BARTIZ Y 60 DE TINER PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CASAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024018

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 460 GALONES DE PINTURA 35 GALONES DE BARTIZ Y 60 DE TINER PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CASAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024018 SEGUN FACTURA 046-001-01-00010160 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004537 CON FECHA 20/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0383-08-2024 CON HOJA GUIA 1949. SEGUN FACTURA No.046-001-01-00010160 15/07/2024.

description: POR COMPRA DE 60 GALONES DE PINTURA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CASAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024018 FACT-000-001-01-00011178 FECHA 10/7/2024 GUIA # 1636 MEMORANDO-DSG-PP-190-7-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00086086 FECHA 15/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0320-8-2024 GUIA 1835  POR COMPRA DE 460 GALONES DE PINTURA 35 GALONES DE BARTIZ Y 60 DE TINER PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CASAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024018


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000806 Y NO DE CAI FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: SAN PEDRO SULA - DENVER - COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 GALONES DE ACIDO ACETICO PARA LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004530 17/06/2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003618 DE FECHA 12-07-2024 POR COMPRA DE 20 GALONES DE ACIDO ACETICO PARA LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004530 17/06/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0239-7-2024 Y HOJAM DE RUTA 31-07-2024-1724

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-939-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-939-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-939-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-939-1-0


title: RESERVA POR COMPRA RESINA ACIDO-BONDING ACIDO GRAVADOR LONOMERO DE VIDRIO PASTA PARA PILIR RESINAS BARNIZ PARA SENSIBILIDAD GASAS DESECHABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004491 08/07/2024.

title: RESERVA POR COMPRA RESINA ACIDO-BONDING ACIDO GRAVADOR LONOMERO DE VIDRIO PASTA PARA PILIR RESINAS BARNIZ PARA SENSIBILIDAD GASAS DESECHABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004492 08/07/2024.

title: RESERVA POR COMPRA RESINA ACIDO-BONDING ACIDO GRAVADOR LONOMERO DE VIDRIO PASTA PARA PILIR RESINAS BARNIZ PARA SENSIBILIDAD GASAS DESECHABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020  OC 400004670

title: RESERVA POR COMPRA RESINA ACIDO-BONDING ACIDO GRAVADOR LONOMERO DE VIDRIO PASTA PARA PILIR RESINAS BARNIZ PARA SENSIBILIDAD GASAS DESECHABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020 O7C 4000004829

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

CARLOS ALEXANDER MARADIAGA VALERIO

legalName: CARLOS ALEXANDER MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 937-0-0 - RESERVA POR COMPRA RESINA ACIDO-BONDING ACIDO GRAVADOR LONOMERO DE VIDRIO PASTA PARA PILIR RESINAS BARNIZ PARA SENSIBILIDAD GASAS DESECHABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-937-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-937-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-937-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-937-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 07 ACIDO GRAVADOR 10 SUCCIONADORES BOLSASX100 05 RODETES DE ALGODON 03 ANESTESIA LICODAINA 2%X50 03 ANESTESIA LICODAINA 3%X50  PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004492 08/07/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002941 23/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0305-8-2024. GUIA: 1808.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-937-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-937-3-0

description: POR COMPRA RESINA ACIDO-BONDING ACIDO GRAVADOR LONOMERO DE VIDRIO PASTA PARA PILIR RESINAS BARNIZ PARA SENSIBILIDAD GASAS DESECHABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024020 O7C 4000004829 MEMORANDO-DSG-PP-1122-11-2024 GUIA # 2827 FACT-000-001-01-00000032 DE FECHA 07/11/2024.


title: PAGO PARA EL SERVICIO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430001927 DE FECHA 23.05-2024  FACTURA No-000-001-01-00093983 ABRIL     LPS  18664.51  FACTURA No-000-001-01-00088267 MARZO  LPS  18463.95  FACTURA No-000-001-01-00087510 ENERO    LPS  18971.99 SEGUN MEMRORANDUM DSG-704-V-2024 Y HOJA DE RUTA 14-05-2024-961   MEMORANDUM DSG-855-V-2024

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000805 Y NO DE CAI FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE WOLFGANG LAPPENBERG BU EN RUTA: COMAYAGUA - DENVER - COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00021517 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE KARLA GUZMAN Y LEYLA COELLO EN RUTA: COMAYAGUA - MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 03 TOMA CORRIENTES PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 10. MEMORANDUM DAGE-J-077-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004502 28/05/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE 03 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 METROS CALIBRE16 PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 10. MEMORANDUM DAGE-J-077-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004502 28/05/2024 MEMORANDO-DSG-PP-102-6-2024 GUIA NO. 1365 FACT-000-001-01-00003583 FECHA 10/06/2024.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS)  PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA: GHA0526. ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y SOLICITADO POR LOS MISMOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 2. MEMORANDUM DAGE-J-071-V-2024.


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REPARACION COMPLETA DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA: GHA0526. REG-579-08 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y SOLICITADO POR LOS MISMOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 1. MEMORANDUM DAGE-J-071-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4300001943 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REPARACION COMPLETA DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA: GHA0526. REG-579-08 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y SOLICITADO POR LOS MISMOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 1. MEMORANDUM DAGE-J-071-V-2024.O/C 4300001945

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000021263 FECHA 29-06-2024   POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REPARACION COMPLETA DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA: GHA0526. REG-579-08 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y SOLICITADO POR LOS MISMOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 1. MEMORANDUM DAGE-J-071-V-2024.O/C 4300001945 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0238-7-2024 HR 2024-07-31-1724

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-975-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS)  PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO HARD BODY CON PLACA: GHA0525. REG-178 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y SOLICITADO POR LOS MISMOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 3. MEMORANDUM DAGE-J-071-V-2024. O/C 4300001957

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001977 DE FECHA 28/08/2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO7/4 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40FILTRO DE MOTORFILTRO DE COMBUSTIBLEPRIMARIA Y SECUNDARIO Y FILTRO DE AIRE O/C 4300001957 MEMORANDO DSG-PP-0561-9-2024 GUIA 2225


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MODULO TME REPUESTO PARA ANALIZADOR LA ISÓTOPOS DEUTERIO Y OXIGENO 18 PARA USO EN EQUIPODE ANALISIS DE ISOTOPOS EN AGUAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS Y SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 049. MEMORANDUM DAGE-J-071-V-2024.


title: RESERVA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO DE ALMACEN EN CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-089-V-2024.

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, FRENTE A INSEP, CASA # 1617

legalName: SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: CONTRATO No. 124-2024   PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO DE ALMACEN EN CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-089-V-2024.  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 980-0-0 - RESERVA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE DE GRADAS DE ACCESO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-087-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 982-0-0 - RESERVA PARA PROYECTO REPARACIONES DE BARRACAS DEL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-090-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 981-0-0 - RESERVA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD EN MURO DERECHO DE PROTECCION AGUAS ABAJO DE SITIO DE PRESA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-088-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PROYECTO REPARACION DE PORTAL DE ACCESO DEL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-085-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PROYECTO SISTEMA DE COLORACION DEL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-084-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PIPETA GRADUADA DE VIDRIO BOROSILICILATO DE 2ml 03 PIPETA GRADUADA DE VIDRIO BOROSILICILATO DE 1ml 03 MATRAZ DE FONDO REDONDO DE VIDRIO 06 SOPORTE DE CORCHO PARA MATRACES 03 EMBUDOS DE SEPARACION CONICO DE VIDRIO 06 SOPORTE DE GOMA NATURAL 02 PARAFILM M. PARA ANALISIS E HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 040 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004535 20/09/2024.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 989-1-0 - RESERVA POR LA COPMRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-989-1-0

description: POR LA COMPRA DE 03 PIPETA GRADUADA DE VIDRIO BOROSILICILATO DE 2ml 03 PIPETA GRADUADA DE VIDRIO BOROSILICILATO DE 1ml 03 MATRAZ DE FONDO REDONDO DE VIDRIO 06 SOPORTE DE CORCHO PARA MATRACES 03 EMBUDOS DE SEPARACION CONICO DE VIDRIO 06 SOPORTE DE GOMA NATURAL 02 PARAFILM M. PARA ANALISIS E HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 040 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004535 20/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0573-9-2024 GUIA # 2234 FACT-000-001-01-00003669 DE FECHA 21/8/2024.


title: RESERVA PARA PROYECTO ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION EN EL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-086-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001969 03/07/2024.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 987-1-0 - RESERVA PARA PROYECTO ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION EN EL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLCIITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-086-V-2024.MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-987-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001451 DE FECHA 6-11-24 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION EN EL CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PRIMERA ETAPA MEMORANDO DSG-PP-1074-11-2024 GUIA 2792


title: RESERVA POR LA COPRA DE 15 TOALLAS DE MICROFIBRA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 4400003768

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00030517 FECHA 12/06/24 SEGUN MEMO DSG-PP-0105-6-20244  POR LA COMPRA DE 15 TOALLAS DE MICROFIBRA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 4400003768


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE UNIDAD 13800 V 3 FASES EN CASA DE MAQUINAS CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. SOLCITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No. NI-SS/005/2024. MEMORANDUM DAGE-J-072-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-076-V-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 3 TONER HP-85A Y 2 TONER HP (12A) PARA IMPRESORAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-076-V-2024 GUIA # 1899 MEMORANDO-DSG-PP-357-8-2024 FACT-006-012-01-00086332 DE FECHA 27/06/2024.

description: POR LA COMPRA DE 14 TONER HP COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-076-V-2024 GUIA # 1899 MEMORANDO-DSG-PP-358-8-2024 FACT-000-002-01-00001765 DE FECHA 03/07/2024.


title: RESERVA POR LA COPMRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 o/c 4000004517

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001268 DE FECHA 20-08-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 o/c 4000004517 SEGUN MEMORANDUM DSG-P-0483-9-2024 Y HOJA DE RUTA 09-09-2024-2084


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 255/70R16 SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 006-001-01-00024713 FECHA 12-06-2024  POR LA COMPRA DE LLANTAS 255/70R16 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0116-6-2024 HR 02-07-2024-1459


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00012623 DE FECHA 20-06-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400003814 DE FECHA 13-06-24 RECIBO N. 006720 DE FECHA 20- JUNIO-2024 ENTRADA ALMACEN N. 5000022679 DE FECHA 20-06-24 ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 20 JUNIO-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO EL 30 SEPTIEMBRE-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0158-7-2024 DE FECHA 16-07-24 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCERA N. 1573 DE FECHA 1707-24.RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSASBASUREROS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

description: PAGO DE LA DE LA FACTURA No-000-001-01-00230169 DE FECHA 19-06-2024 POR LA COMPRA DE BOLSASBASUREROS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003815 Y MEMORANDUM DSG-PP-0159-7-2024 Y HOJA DE RUTA 17-07-2024-1573


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PAQUETES DE BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML 24 UNIDADES. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION N° 11 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004514 31/05/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003581 10/6/24. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0103-6-2024. GUIA: 1365.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 440000003805

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 440000003804

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 998-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003322 DE FECHA 20-06-2024 RECIBO N. 001184 DE FECHA 20-06-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003806 DE FECHA 07-06-2024 ENTRADA ALMACEN N. 5000022675 DE FECHA 20-06-2024 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20- JUNIO-2024  CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01-07-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0133-7-2024 DE FECHA 01-07-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1484 DE FECHA 05-07-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 440000003806

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 01 PAQUETE DE SOBRES MANILA MEDIA CARTA DE 40 UNID. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION SEGÚN REQUISICION N° 3. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003805 10/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3229-2024. FACTURA N° 001-001-01-00796576 19/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0131-7-2024. GUIA:1484.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00012006 Y 12007 DE FECHA 19/06/2024 POR LA COMPRA DE SOBRE MANILAGRAPADORA ESTANDARCARPETA ARCHIVADORA DE CARTONPEGAMENTO EN BARRA O/C 4400003804 MEMORANDO DSG-PP-0132-7-2024 GUIA 1484


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DOBLE COBINA FRONTIER 2008 REG-579-2007 4X4 SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 DSG-PP-318-8-2024 GUIA # 1822 FACT-000-001-01-00009173 DE FECHA NO. 23/07/2024.


title: UDO-SBP-S-610-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO N°10 Y 12 DE COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO POR INCLUSION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO VIGENCIA AL 18 DE JUNIO DEL 2025. ENDOSO N° 12 POLIZA SP-060352004068 FACTURA No.362 ENDOSO N° 10 POLIZA SP-040081000701 FACTURA No.363.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: UDO-SBP-S-609-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO N°08 (2) 09 (2) COLECTIVO DE VIDA MEDICO HOSPITALARIO Y 11 DE POLIZA ACCIDENTES PERSONALES POR PRIMA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO VIGENCIA AL 18 DE JUNIO DEL 2025. ENDOSO N° 08 POLIZA SP-040081000701 FACTURA No.325 ENDOSO N° 09 POLIZA SP-040081000701 FACTURA No.357. ENDOSO N° 01 POLIZA SP-06015001979A FACTURA No.328. ENDOSO N° 09 POLIZA SP-060352004068 FACTURA No.356. ENDOSO N° 08 POLIZA SP-060352004068 FACTURA No.326.


title: UADQ-1001-2024 EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN AGUERDO 636/2024 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE SOLICITA PROVISION A FAVOR DE INVERSIONES BS CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No.BDT0011655. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-194-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 24 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 6 AMPERIOS TIPO K 24 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMPERIOS TIPO K 24 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 15 AMPERIOS TIPO K 12 UDS DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA EMPOTRADO 6 UDS DE INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRADO 2 CJA DE TUBO LED T8 18 WATS 100-240 VOLTIOS (30 UND) 6 UDS DE CAJA CORTA CIRCUITO CON ROMPEARCO 27 KV 100 AMPERIOS 6 UDS DE PARARAYOS DE POLIMERO 34.5K 12 UDS DE ESPIGA PARA CRUCETA ROSCA 1 3/8 ALTURA 7 PULGADAS PERNO BASE 5/8 6 UDS DE CRUCETA MADERA 4X4X96 PULGADAS  6 UDS DE CONECTOR DE LÍNEA VIVA 1/0 1 UD DE PROTECTOR DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 27KV  PARA USAR EN: TRABAJOS VARIOS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROCESO: ENP-CM-148-2024 PROVEEDOR: INVERSIONES CRUZ S.A. DE C.V.

INVERSIONES BS CRUZ SA DE CV

streetAddress: SAN PDRO SULA

legalName: INVERSIONES BS CRUZ SA DE CV

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA