title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 29 de febrero de 2024 según memorándum UFM-056-2024 memorándum UFM-050-2024 solicitud n° 740 liquidación n° 497 y o/p-329-2024.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (105 coffee break con refresco en lata 27 almuerzos (una carne tres complementos y pan) con refresco en lata) para atención a giras de campo del Programa n° 13 ¿Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jóvenes¿ según memorándum UEG-056-2024 memorándum UEG-181-2024 memorándum UEG-087-2024 memorándum UEG-204-2024 OC-063-2024 y OP-3229-2024

currency: HNL

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (105 coffee break con refresco en lata 27 almuerzos (una carne tres complementos y pan) con refresco en lata) para atención a giras de campo del Programa n° 13 Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jóvenes según memorándum UEG-056-2024 memorándum UEG-181-2024 memorándum UEG-087-2024 memorándum UEG-204-2024 UEG-086-2024 UEG-083-2024 OC-063-2024 factura No. 000-001-01-00002308 recibo y OP-3229-2024.

type: FACT

initiationType: tender


title: Se reserva por compra  a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L mediante Proceso de compra de Instalación de la sala de conferencias del 1er nivel del INHGEOMIN lo siguiente:10 PLACA-HUB de alimentación para mesa de conferenciasconectividad multimedia con 1 HDMI +1 RJ45+ USB C DE 20W +2 USB A+2 salidas de CAcaja de mesa de metal resistenteincluye materiales (cables HDMItapaderas JACK RJ45canaletasSWITCHcable CAT 6conectorescables de energia ) y mano de obra para instalación y habilitación de las placas de mesaSegún memorandum C-278-2024memorandum DE-289-2024Orden de compra N° 250Orden de pago N° 3228.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

scheme: HN-RTN

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por compra  a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L mediante Proceso de compra de Instalación de la sala de conferencias del 1er nivel del INHGEOMIN lo siguiente:10 PLACA-HUB de alimentación para mesa de conferenciasconectividad multimedia con 1 HDMI +1 RJ45+ USB C DE 20W +2 USB A+2 salidas de CAcaja de mesa de metal resistenteincluye materiales (cables HDMItapaderas JACK RJ45canaletasSWITCHcable CAT 6conectorescables de energia ) y mano de obra para instalación y habilitación de las placas de mesaSegún memorandum C-278-2024memorandum DE-289-2024Factura Proforma N° SAL-ORD-2024-00437Orden de compra N° 250Orden de pago N° 3228.


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1    2.56*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 3.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.59*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.50*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 2.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.58*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.60*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 2.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.42*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.73*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.93*1.83m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza dos hojas Vent D (1.20x 0.81m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza dos hojas Vent D (1.33*0.71m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza dos hojas Vent D (0.90*0.97m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 2.00 *-ventanas vidrio fijo en tres secciones 3.80 *1.70 m Unidad 1.00 *-ventanas vidrio fijo en dos secciones 2.38*1.70 m Unidad 1.00 *-Puerta y Pared P-1N de Vidrio Fijo Laminado de 3/8 Color Natural Marco de Aluminio Anonizado de 4 tamaño 2.58*2.10m	Unidad 1.00 *-Puerta P-V de Vidrio Fijo Laminado de 3/8 Color Natural 1.20x2.10m Marco de Aluminio Anonizado de 4 Unidad 1.00) con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-136 Proceso INHGEOMIN-CM-GA-248-2024 Información técnica Documentación legal Documento de Licitación: Compra menor ¿Adquisición de suministro e instalación de ventanas-Laboratorio de INHGEOMIN¿ Especificaciones técnicas OC-248-2024 y OP-3230-2024.

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

streetAddress: NARANJAL LA SIMBRA EN BARRIO AGUA DULCE VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  (*-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.56*1.83) (estructura aluminio natural yvidrio claro de 3/8) Unidad 3.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.59*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.50*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 2.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.58*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.60*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 2.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.42*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.73*1.83) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza de 4 hojas Vent 1 2.93*1.83m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza dos hojas Vent D (1.20x 0.81m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza dos hojas Vent D (1.33*0.71m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 1.00 *-Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio corrediza dos hojas Vent D (0.90*0.97m) (estructura aluminio natural y vidrio claro de 3/8) Unidad 2.00 *-ventanas vidrio fijo en tres secciones 3.80 *1.70 m Unidad 1.00 *-ventanas vidrio fijo en dos secciones 2.38*1.70 m Unidad 1.00 *-Puerta y Pared P-1N de Vidrio Fijo Laminado de 3/8 Color Natural Marco de Aluminio Anonizado de 4 tamaño 2.58*2.10m Unidad 1.00 *-Puerta P-V de Vidrio Fijo Laminado de 3/8 Color Natural 1.20x2.10m Marco de Aluminio Anonizado de 4 Unidad 1.00) con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-136 Proceso INHGEOMIN-CM-GA-248-2024 Información técnica Documentación legal Documento de Licitación: Compra menor ¿Adquisición de suministro e instalación de ventanas- Laboratorio de INHGEOMIN Especificaciones técnicas OC-248-2024Factura Proforma N° 004-2024 y OP-3230-2024.


title: Pago por  DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  por gira de trabajo para Realizar traslado de personal técnico  a Monitoreo Ambiental a la Mina el Mochito  en las Vegas  en el Departamento de Santa Barbara  del 8 al13 de Diciembre del 2024Según memorandum UAS-M-317-2024RM# 195solicitud n°1968 liquidación n°1861Orden de pago N° 3216.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: RESERVA A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE: * 420 CUADERNO DE ESPIRAL A470 PÁGINAS RAYADASALTA CALIDAD (ZONA 10) *210 CAJA LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALESALTA CALIDAD (ZONA12) *210  SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICOALTA CALIDAD(ZONA 1) *210 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOSALTA CALIDAD(ZONA 4) *210 REGLA DE ALUMINIO GRISALTA CALIDAD(ZONA 1) *21 PAQUETE DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB ALTA CALIDAD(ZONA 11) *BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO  MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CMALTA CALIDAD(ZONA3).SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35-1-2-0571-2024O/P 340.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE: Productos De Papel Y Cartón (420 CUADERNO DE ESPIRAL A470 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 10); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (*210 CAJA LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD (ZONA12) *210 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) *210 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4) *210 REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) *21 PAQUETE DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB ALTA CALIDAD (ZONA 11) *BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM ALTA CALIDAD(ZONA3) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35-1-2-0571-2024 Factura n° 000-004-01-00010845 Recibo n° 89151 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-016-2024 y O/P 340-2024.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR /SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (Cuatro (4) servicio de envío de alimentos) para atención a giras de campo del Programa n° 13 ¿Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jóvenes¿ según memorándum UEG-056-2024 memorándum UEG-181-2024 memorándum UEG-087-2024 memorándum UEG-204-2024 OC-063-2024 y OP-3229-2024

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR /SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (Cuatro (4) servicio de envío de alimentos) para atención a giras de campo del Programa n° 13 Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jóvenes según memorándum UEG-056-2024 memorándum UEG-181-2024 memorándum UEG-087-2024 memorándum UEG-204-2024 UEG-086-2024 UEG-083-2024 OC-063-2024 factura No. 000-001-01-00002308 recibo y OP-3229-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES AIR EXPRESSDISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)SEGUN ORDEN DE COMPRA N°017O/P N°341.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Prendas de Vestir (210 MOCHILAS ESCOLARES AIR EXPRESS) para el proyecto asignado a la Unidad de Investigación denominado ¿Capacitando a Educandos en Temas de Geología y Minería¿ según memorándum UINVG-008-2024 OC-017 Factura n° 001-001-01-00795571 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-015-2024 y OP-341-2024.


title: Pago por  DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por gira de trabajo para Realizar traslado de personal técnico  a control y seguimiento con la Unidad de MAPE  en el Departamento de Ocotepeque y Copán   del 9 al12 de Diciembre del 2024Según memorandum UMAPE-123-2024solicitud n°1970 liquidación n°18583218.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago por  DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a monitoreo ambiental  en la Mina Clavo Rico   en  el Departamento de Choluteca   del 9 al 13 de Diciembre del 2024Según memorandum UAS-M-317-24solicitud n°1974 liquidación n°1853Orden de pago N°3223.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: RESERVA POR COMPRA DE PIZZA CON BEBIDAS O SODAS  A SERVI MECHESSEGUN ORDEN DE COMPRA N°016O/P N°342.

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 pizzas con bebidas y sodas) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería según memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-214-2024 OC-016-2024 Factura n° 000-001-01-00002297 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-4/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-380-1-0

description: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 pizza con bebidas o sodas) para Proyecto ¿Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la Escuela de Aplicación Republica de Paraguay el día 04 de marzo de 2024 según memorándum UINVG-019-2024 memorándum UINVG-017-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001-01-00002025 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2024.

description: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (9 pizza con bebidas o sodas) para Proyecto ¿Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la Escuela de Aplicación Republica de Nicaragua el día 17 de junio de 2024 según memorándum UINVG-072-2024 y a la Escuela El Japón el día 19 de junio de 2024 memorándum UINVG-073-2024 memorándum UINVG-019-2024 memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-121-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001-01-00002122 Recibo a nombre de la TGR Factura n° 000-001-01-00002117 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2024.

description: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (9 pizza con bebidas o sodas) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la  Centro Experimental UNAH¿ el día 03 de septiembre de 2024  según memorándum UINVG-128-2024 y Centro Educativo ¿José Raúl Casto el día 06 de septiembre de 2024 según memorándum UINVG-130-2024 memorándum C-192-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001- 01-00002264 Recibo a nombre de la TGR Factura n° 000-001-01-00002258 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2-2024.

description: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 pizzas con bebidas y sodas) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería según memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-214-2024 OC-016-2024 Factura n° 000-001-01-00002137 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-3/2024.

type: OFICIO

description: SE REVERSA DEVENGADO-380 ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO en pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 pizzas con bebidas y sodas) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería según memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-214-2024 OC-016-2024 Factura n° 000-001-01-00002137 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-3/2024.


title: Pago  de SALDO A FAVOR  por  PEAJES  a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a control y seguimiento con la Unidad de Mape  en  el Departamento de Comayagua y Santa Barbara   del 11 al 15 de Noviembre del 2024solicitud n°1856 liquidación n°1794Orden de pago N° 3225.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago  de SALDO A FAVOR  por  LAVADO DE VEHICULO Y PEAJES  a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA   por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a Ejecución de Asitencia de las Alcaldias Municipales y Acompañamiento a las actividades del programa 13 como parte de su cadena de valor   en  el Departamento de Santa Barbara   del 02 al 03 de Diciembre del 2024solicitud n°1955 liquidación n°1887Orden de pago N°3226.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de REEMBOLSO a JAIME MIGUEL MUÑOZ por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Analista en Factibilidad Técnica de la MAPE con N° de DNI 0801-2001-12878por la compra de 8 Almuerzos con Bebidael motivo es por Reunión de trabajo Personal asignado para análisis de expedientes Según memorándum DE-502-2024 Factura 000-002-01-00071409 MATAMBRITASOrden de pago N° 3227.

JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA

legalName: JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA


title: Se reserva por compra a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME mediante proceso de compra de Equipo Geológico lo Siguiente;2 KITS de prueba de Dureza MOSH para aplicaciones industriales;3 lupa GEOLOGICA 40x3 Pala portátil de plástico para detección de metales3 KITS picota GeológicaSolicitado por la Unidad de investigaciónSegún memorandum C-252-2024memorandum UINVG-006-2024Orden de pago N° 3263Orden de compra N° 213 .

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago  por compra a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME mediante proceso de compra de Equipo Geológico lo Siguiente;2 KITS de prueba de Dureza MOSH para aplicaciones industriales;3 lupa GEOLOGICA 40x3 Pala portátil de plástico para detección de metales3 KITS picota GeológicaSolicitado por la Unidad de investigaciónSegún memorandum C-252-2024memorandum UINVG-006-2024Factura Proforma  # 256Orden de pago N° 3263Orden de compra N° 213 .


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 07 de enero de 2024 según liquidación n° 481 Factura n° 002-001-01-00011979 de Rapid Wash Nota aclaratoria solicitud n° 734 y o/p-332-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a OIM EDITORIAL S A DE C V.  por compra de Libros Revistas y Periódicos (2 Código Comercio 4 Código De Trabajo 4 Código Procesal Civil 4 Código Penal Nuevo 2 Código Procesal Penal 9 Códigos Tributario 2024 4 Constitución De La Republica 2 Convenios Honduras OIT 4 Derecho Administrativo 2 Contratación Del Estado 4 Ley De Minería 2 Propiedad Ley Y Su Reglamento 2 Servicio Civil Ley 9 Sistema Financiero Ley 2 Justicia Constitucional Comentada 2 Manual Procesal Laboral 2 Manual Derecho Administrativo) Según memorándum UAL-136-2024 Memorándum PMCM-044-2024 Orden de compra n°270-2024 Factura 000-001-01-00275995  recibo a nombre de la tesoreria general de la republicaOrden de pago n° 3279-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 07 de enero de 2024 según liquidación n° 482 Factura n° 001-001-01-00006395 de Grupo Tanadorada  Nota aclaratoria solicitud n° 735 y o/p-333-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Alimentos y bebidas para personas (almuerzos que fueron utilizados en atención a la reunión de Dirección Ejecutiva y personal Técnico-Legal del INHGEOMIN referente al tema de revisión de los expedientes de ASP en fecha sábado 10 de febrero de 8:00am a 4:00pm) según memorándum DE-092-2024 lista de la asistencia a la reunión Factura n° 000-002-01-00009753 de Inversiones Retro y OP-338-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

type: MEMORA


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de diciembre de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00217689 Recibo y op-3321-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reserva por compra  a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV mediante proceso de Dos (2) cajas de tubo tipo LED N° 40 con la siguiente especificación:50 Tubo LED 18 W GLASS SYLVANIA P29385-36solicitado por la Unidad de Servicios Generales para la iluminación del 4to piso donde están las oficinas de la Dirección Ejecutiva y más del INHGEOMIN en vista que se encuentran en mal estado.Según memorandum C-312-2024memorandum USG -0134/2024Orden de Compra N° 281Orden de pago N° 3342.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra  a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV mediante proceso de Dos (2) cajas de tubo tipo LED N° 40 con la siguiente especificación:50 Tubo LED 18 W GLASS SYLVANIA P29385-36solicitado por la Unidad de Servicios Generales para la iluminación del 4to piso donde están las oficinas de la Dirección Ejecutiva y más del INHGEOMIN en vista que se encuentran en mal estado.Según memorandum C-312-2024memorandum USG -0134/2024Factura N° 000-001-01-00010655Orden de Compra N° 281Orden de pago N° 3342.


title: Pago por DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico a Inspección por pre-embarque en la compañia Minerales de Occidente MINOSA Titular del derecho Minero San Andres ubicada en la Unión Copán. Del 09 al 13 de Diciembre del 2024 en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán y el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés. Según Memorándum M-UTC-525-2024Memorándum DE-035-2024; Solicitud n°2004 liquidación n°1896. O/P 3287-2024

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Se reserva por compra a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L mediante proceso N° 256 lo siguiente: 4 computadora de escritorio DELL XPS 14TH GEN INTEL CORE i7 14700(33 MB CACHE 20 CORES28 THREADSUP TO 5.4 GHZ)WINDOWS  11 PROVIDEOCARDNVIDIAGEFORCE RTX 30506 GB GDDR6 RAM 32 GBDDR55600 MT/S DISCO 2 TBM.2PCIE NVMSSD+ 2 monitores de 24 Pulgadas1 año de garantiasolicitado por la Unidad de InformáticaSegún memorandum C-278-2024memorandum INHGEOMIN UI-084-2024memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum UDEM -299Orden de compra n° 256Orden de pago n° 3343.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Equipos para Computación (cuatro (4) computadora de escritorio DELL XPS 14TH GEN INTEL CORE i7 14700 (33 MB CACHE 20 CORES 28 THREADS UP TO 5.4 GHZ) WINDOWS  11 PRO VIDEOCARD NVIDIA GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6 RAM 32GB DDR5 5600 MT/S DISCO 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD + 2 monitores de 24 1 año de garantía) solicitado por la Unidad de Informática según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEM-299-2024 memorándum C-278-2024 memorándum INHGEOMIN UI-084-2024 memorándum INHGEOMIN UI-007-2024 Oficio DNBE-DE-2817-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024  Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Orden de compra n° 256-2024 Factura PROFORMA N° SAL-ORD-2024-00446 y Orden de pago n° 3343-2024.


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 3914-1-0 - Se reserva por compra a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente:12 Enlace de Internet dedicado por F.O.;Relación 1:1;Soporte técnico 24/7/365;SLA _98.889%;Bloque Público /29;Demarcador fortinet  FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP:Filtrado de contenido y URL.limitante de ancho de banda por aplicación y/o usuario.sistema de prevención de Instrucciones (IPS).ANTI-MALWARE PROTECTION;300 MBPS(ANCHO DE BANCHA)solicitado por la Unidad de Informáticamemorandum C-300-2024memorandum INHGEOMIN UI-089-2024memorandum INHGEOMIN UI -089-2024Orden de compra N° 275Orden de pago N° 3344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3914-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 3915-1-0 - Se reserva por compra a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. mediante proceso deinternet para el periodo 2025 lo siguiente:12 Enlace de Internet dedicado por F.O.;Relación 1:1;Soporte técnico24/7/365;SLA _98.889%;Bloque Público /29;Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP:Filtrado de contenido y URL.limitante de ancho de banda por aplicación y/o usuario.sistema de prevención de Instrucciones(IPS).ANTI-MALWARE PROTECTION;300 MBPS(ANCHO DE BANCHA)solicitado por la Unidad de Informáticamemorandum C-300-2024memorandum INHGEOMIN UI-089-2024memorandum INHGEOMIN UI -089-2024Orden de compra N° 275Orden de pago N° 3344.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3915-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura y Transportes (SIT) la cual se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 de febrero al 01 de marzo de 2024 según memorándum UDS-052-2024 solicitud n° 748 liquidación n° 501 y o/p-344-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-340-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de noviembre de 2024 (27 facturas originales) y O/P-3383-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-341-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 30 de noviembre de 2024 (16 facturas originales) y O/P-3384-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite washer drain) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHB0303 motor YD25782016P año 2024) según memorándum USG-130-2024 memorándum USG-128-2024 OC-244-2024 orden n° 612292549 Factura n° 001-005-01-00141052 Recibo n° 100437 EC-12893 y o/p-3397-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGAcon DNI 0803-1985-00429 por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASpor la compra de Almuerzo para 6 personas;para realizar avances de trabajo el dia sábado 7 de Diciembre del 2024Según memorándum GA-333-2024Factura N° 056-001-01-00891141de INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.VOrden de pago # 3322.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite arandela de Carter a vehículo marca 001-NISSAN placa GHB0304 motor YD25782488P año 2024) según memorándum USG-130-2024 memorándum USG-128-2024 OC-244-1-2024 orden n° 612300337 Factura n° 001-005-01-00141053 Recibo n° 100438 EC-12893 y o/p-3397-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 22 al 26 de enero de 2024 según liquidación n° 505 Factura n° 000-001-01-00063439 de Estación de Servicios Tenampua Factura n° 000-001-01-00316677 de Gasolinera UNO Nota aclaratoria solicitud n° 750 y o/p-350-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de REEMBOLSO a OSMAN ELY RODRIGUEZcon DNI 0801-1985-07817 por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASpor la compra de 6 Almuerzos con Bebida por reunión de trabajo;personal asignado para analisis de expedientes el dia Sábado 30 de Noviembre del 2024Según memorandum DE-503-2024Factura N° 000-002-01-00071952 de MATAMBRITAS INVERSIONES DIVERSAS R & F S DE R.L.Orden de pago N° 3302.

OSMAN ELY RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: OSMAN ELY RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite washer drain moc limp de frenos 10381) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3734 motor YD25769504P año 2024) según memorándum USG-130-2024 memorándum USG-126-2024 OC-233-1/2024 orden n° 612290944 Factura n° 001-005-01-00141146 Recibo n° 100457 EC-12705 y o/p-3398-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire washer drain moc limp de frenos 10381) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3731 motor YD25769799P año 2024) según memorándum USG-130-2024 memorándum USG-126-2024 OC-233-2024 orden n° 612292528 Factura n° 001-005-01-00141119 Recibo n° 100441 EC-12705 y o/p-3398-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas alineamiento ruedas delanteras AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite washer drain moc limp de frenos 10381) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024) según memorándum USG-137-2024 memorándum USG-126-2024 OC-233-3/2024 orden n° 612292538 Factura n° 001-005-01-00141604 Recibo n° 100534 EC-12933 y o/p-3400-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar escobillas (todas) cambiar pastillas/tacos del (AL) rectificar disco de frenos de (UL) cambiar  / D.Y.M disco de frenos del (UL) diagnostico electrónico 1H alineamiento de ruedas delanteras AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite washer drain dos (2) pluma limp parabrisa kit balat fren/disco rotor-disc brake front moc limp de frenos 10381 rotor-disc brake front) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-137-2024 memorándum USG-126-2024 OC-233-2/2024 orden n° 612292532 Factura n° 001-005-01-00141603 Recibo n° 100533 EC-12933 y o/p-3400-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLESpor compra de cinta GROSSpara decoraciónutilizada en la cena navideña INHGEOMIN.Según memorándum DE-491-2024Factura N° 000-001-01-02363693de ARTE ORIENTAL S. DE R.LOrden de pago N° 3301.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: Pago a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA por servicio de Ceremonial y Protocolo (equipo audiovisual silla crossback limewash) adicional por imprevistos en el evento de la cena navideña en el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum DE-504-2024 OC-251-1-2024 Factura n° 000-004-01-00028394 Recibo n° 018579 y OP-3229-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (aviso de publicación de aviso de PRECALIFICACION INHGEOMIN-GA-001-2024 1/4 pagina blanco y negro para la CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE VARIOS NIVELES EN LOS PREDIOS DEL INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN publicado durante dos días hábiles consecutivos o alternos el 29 de noviembre y el 02 de diciembre de 2024 según memorándum GA-317-2024 memorándum C-291-2024 Orden de Compra n°277-2024 Factura n° 000-008-01-00027772 Contrato de publicidad n° 790284 Recibo n° 0001595 y Orden de Pago n° 3406-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (aviso de publicación de aviso de CONCURSO PUBLICO INHGEOMIN-CP-GA-001-2024 1/4 página blanco y negro para la DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE SIMPLIFICACON Y CENTRALIZACION DE SEIS (6) PROCESOS INSTITUCIONALES MISIONALES Y DE APOYO QUE CONSTA DE SU PRIMERA ETAPA DE SEIS (6) MODULOS A DESARROLLAR EN UN ENTORNO WEB PARA USO EXCLUSIVO DEL INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Modernización  del INHGEOMIN publicado durante dos días hábiles consecutivos o alternos el 29 de noviembre y el 02 de diciembre de 2024 según memorándum GA-322-2024 memorándum C-291-2024 Orden de Compra n°278-2024 Factura n° 000-008-01-00027773 Contrato de publicidad n° 790285 Recibo n° 0001596 y Orden de Pago n° 3407-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por  PEAJE Y DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a las actividades del programa institucional N°13 como parte de su cadena de valor se realizo giras de capacitación en los departamentos de Santa Barbara Atlantida y Francisco Morazán. Del 5 al 7 de Diciembre  del 2024 en el municipio de Tela Departamento de Atlantida. Según Factura por combustible 058-001-01-00145314 UNO SIGUATEPEQUE SARAGOZA. Liquidación n°1896 solicitud n°1963. O/P 3404-2024


description: Pago de SALDO A FAVOR  por  PEAJE Y DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a las actividades del programa institucional N°13 como parte de su cadena de valor se realizo giras de capacitación en los departamentos de Santa Barbara Atlantida y Francisco Morazán. Del 5 al 7 de Diciembre  del 2024 en el municipio de Tela Departamento de Atlantida. Según Factura por combustible 058-001-01-00145314 UNO SIGUATEPEQUE SARAGOZA. Liquidación n°1896 solicitud n°1963. O/P 3404-2024


title: Pago de REEMBOLSO a JAIME MIGUEL MUÑOZ  con DNI 0801-2001-12878 por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de Almuerzo para 6 personas; para realizar Reunión de trabajo personal asignado para analisis de expedientes; el día sábado 7 de Diciembre del 2024 Según memorándum DE-512-2024 Factura n°000-001-01-00640420 de Comidas Supremas S.A. de C.V. O/P 3408-2024


title: Pago mediante   Resolución Interna Número de INHGEOMIN -SG-23-2024 de la Licitación Privada Nacional N° LPrN -INHGEOMIN -GA-005-2024 para adjudicar a la Empresa INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V que en el mes de Noviembre se emitieron los pliegos de condiciones para la adquisición de SUMINISTROS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MODULARES Y SILLAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMINmismo que contenia el V.B.respectivo de la aprobación del proceso y del pliego de condiciones de Asesoria Legal en fecha 11 de Noviembre del 2024Cinco (5) escritorios en L de 140X162.5 cms;Dieciséis (16) estaciones modulares de trabajo lineales de 140X60.9 cms con gavetas con paneles laterales;Una (1) isla de trabajo para 6 personas lineales pegadas a la pared de tabla yeso de 140X60.9 cm;Uno (1) isla de trabajo para 6 personas lineales pegadas a la pared de tabla yeso de 140X60.9 cms ubicadas en forma de T;Veinte y ocho (28) sillas ejecutivas respaldo mesh asiento forrado en tela color negro altura y brazos ajustables con soporte lumbar. Que tenga una capacidad de peso entre 220 ¿ 250 lbs;Cinco (5) sillas ejecutivas negras con respaldo y asiento acolchonado forrado en cuero sintético con base aluminio y brazos ajustables. Que tenga una capacidad de peso entre 220 ¿ 250 lbs;Una (1) Mesa de 101.6 cm de diámetro / 4 ;Dos (2) silla de espera negrasmemorandum UDEM -382Orden de pago N° 3414.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: RES


title: Pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 de febrero al 02 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-342-2024 memorándum M-UTC-337-2024 solicitud n° 761 liquidación n° 517 y o/p-358-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-402 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 de febrero al 02 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-342-2024 memorándum M-UTC-337-2024 solicitud n° 761 liquidación n° 517 y o/p-358-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-402-1-0


title: Adjudicación del Proceso de Licitación Privada Nacional N°. LPrN-INHGEOMIN-GA-002-2024 para la adquisición de ¿ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN¿. CONSIDERANDO: Que mediante Memorando UDEM-382 de fecha 11 de septiembre de 2024 las Unidades de Modernización Fiscalización Minera Transparencia y Cartera y Cobranza solicitaron el requerimiento para la adquisición de ¿ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN¿. Mismo que contenía el V.B. respectivo de la máxima Autoridad de la aprobación de la Adquisición en esa misma fecha. Adjudicar a la Empresa CONSTRUCTORA COBUS S. DE R.L; de la Licitación Privada Nacional N°. LPrN-INHGEOMIN-GA-002-2024; para la contratación del ¿ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN¿. con un valor total ofertado por NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 (L. 958094.45). SEGUN RESOLUCIÓN INTERNA NÚMERO INHGEOMIN-SG-22-2024.FIRMADA POR ING. CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES - DIRECTOR EJECUTIVO -ABG. KAREN RUBI ¿ SECRETARIARIA GENERAL INTERNA ¿ ACUERDO INHGEOMIN No. SG-91-2024/ 40 unidades Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorrientes 120  v  con  cable  1#12  negro (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutro) + 1#12 verde  (tierra)  THHN  en  tubería emt ¾¿¿ superficial con accesorios de compresión  y  accesorios  tubería PVC     Cedula   40     3/4 empotrado en concreto   caja   2x4x1-7/8 o caja 2x4 tipo TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado (pesado para instalación superficial.40 unidades Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado gama media       decorativo      polarizado empotrado  con  tapadera  120  v  15  amps NEMA 5-15.4 unidades Suministro e instalación de salida eléctrica para aire  acondicionado  de  60000  Btu  con  cable 2#8 azul  (líneas  vivas) + 1#10  verde  (tierra) THHN en tubería y accesorios emt 3/4accesorios de compresión    caja    2x4x1-7/8    metálica    aluminio galvanizado     (pesado)     con     todos     sus accesorios   herrajes   breakers   ramales   de 2x50A    y    Caja    para    conexión    final    de Condensadora en el área solicitada. 30 unidades Suministro e instalación de salida eléctrica de lámparas  120  v  con  cable  1#12  rojo  (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutro) + 1#12 verde (tierra)  THHN  en  tubería  y  accesorios  EMT de   3/4 accesorios de compresion   caja   octagonal   aluminio galvanizado (pesado) con tapadera de agujero conector  Romex  para  cable  TSJ  3x14  cable TSJ 3x14 desde caja octagonal hasta lámpara.  30 unidades Suministro  e  instalación  de   luminarias lineales LED   de   38W    Tipo  colgante en cielo  modelo OF4250BBNA. 2 unidades Suministro   e   instalación   de   lámparas   de emergencia. Multivoltaje 88-277v. Modelo: Vigia-lampara de emergencia LED para sobreponer acabado blanco 6500k-W10 unidades Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 azul (retorno) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT superficial ¾ accesorios de compresión    caja    octagonal    metálica   galvanizado  (pesado)  1.20  metros  de  altura sobre piso terminado. 10 unidades Suministro e instalación de interruptor sencilloempotrable  2  vías  15  amps  120  v  1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado (pesado para instalación superficial.2 unidades Suministro  e  instalación  de  interruptor  vaivén doble empotrable 3  vías 15  amps  120  v 1.20 metros de altura sobre piso terminado  incluye cableado y canalizado  requerido para su interconexión  y control a luminarias  según plano (ver aclaratorias).  ETC. VER DOCUMENTACION

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL


title: Adjudicación del Proceso de Licitación Privada Nacional N°. LPrN-INHGEOMIN-GA-004-2024 para la adquisición de ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN.CONSIDERANDO: Que mediante Memorando UDEM-382 de fecha 11 de septiembre de 2024 las Unidades de Modernización Fiscalización Minera Transparencia y Cartera y Cobranza solicitaron el requerimiento para la adquisición de ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN. Mismo que contenía el V.B. respectivo de la máxima Autoridad de la aprobación de la Adquisición en esa misma fecha.Adjudicar a la Empresa INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V; de la Licitación Privada Nacional N°. LPrN-INHGEOMIN-GA-004-2024; para la contratación del ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN con un valor total ofertado por SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 680398.62). SEGUN RESOLUCIÓN INTERNA NÚMERO INHGEOMIN-SG-21-2024 FIRMADA POR: ING. CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES - DIRECTOR EJECUTIVO - ABG. KAREN RUBI SECRETARIARIA GENERAL INTERNA  ACUERDO INHGEOMIN No. SG-91-2024/  220 M2 Piso de pvc sistema click color betulla grey.(considenrando 10%). 20 M2 Piso de Ceramica para gradas (styl silver 30.3*61.3) 300 ML Zocalo Vinilico Garantía: Mínima de 1 año Plazo de entrega: 60 días calendariosFicha de costos por cada Item del 1 al 3 Experiencia:comprobada mínima de 5 años en Proyectos similares Proyectos: 4 Proyectos comprobados similares al que se ejecutará. 206 m2 Piso de pvc sistema click color betulla grey.(considenrando 10 de desperdicio%). 160 metros lineales Zocalo Vinilico Garantía: Mínima de 1 año Plazo de entrega: 60 días calendarios Ficha de costos por cada Item del 1 al 3 Experiencia: comprobada mínima de 5 años en Proyectos similares Proyectos: 4 Proyectos comprobados similares al que se ejecutará.

name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301


title: Adjudicación del Proceso de Licitación Privada Nacional N°. LPrN-INHGEOMIN-GA-004-2024 para la adquisición de ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN.CONSIDERANDO: Que mediante Memorando UDEM-382 de fecha 11 de septiembre de 2024 las Unidades de Modernización Fiscalización Minera Transparencia y Cartera y Cobranza solicitaron el requerimiento para la adquisición de ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN. Mismo que contenía el V.B. respectivo de la máxima Autoridad de la aprobación de la Adquisición en esa misma fecha.Adjudicar a la Empresa INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V; de la Licitación Privada Nacional N°. LPrN-INHGEOMIN-GA-004-2024; para la contratación del ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN con un valor total ofertado por SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 680398.62). SEGUN RESOLUCIÓN INTERNA NÚMERO INHGEOMIN-SG-21-2024 FIRMADA POR: ING. CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES - DIRECTOR EJECUTIVO - ABG. KAREN RUBI SECRETARIARIA GENERAL INTERNA ¿ ACUERDO INHGEOMIN No. SG-91-2024/  220 M2 Piso de pvc sistema click color betulla grey.(considenrando 10%). 20 M2 Piso de Ceramica para gradas (styl silver 30.3*61.3) 300 ML Zocalo Vinilico Garantía: Mínima de 1 año Plazo de entrega: 60 días calendariosFicha de costos por cada Item del 1 al 3 Experiencia:comprobada mínima de 5 años en Proyectos similares Proyectos: 4 Proyectos comprobados similares al que se ejecutará. 206 m2 Piso de pvc sistema click color betulla grey.(considenrando 10 de desperdicio%). 160 metros lineales Zocalo Vinilico Garantía: Mínima de 1 año Plazo de entrega: 60 días calendarios Ficha de costos por cada Item del 1 al 3 Experiencia: comprobada mínima de 5 años en Proyectos similares Proyectos: 4 Proyectos comprobados similares al que se ejecutará.

legalName: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) correspondiente al mes de diciembre de 2024 según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00014736 Recibo y o/p-1439-5/2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por DIESEL a JOSÉ RAMON MEJIA MAYORGA  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a Embarque 2.25- capacitación 2.25- embarque MINOSA 3.25. Del 3 AL 31 de enero del 2025 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes y Departamento de Atlantida. Según Memorándum UC-98-2024 Memorandum UFM-427-2024. Solicitud n°2069 Liquidación n°1901. O/P 3419-2024

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por gira de trabajo para traslado de personal técnico a   embarque S.P.S 3.25 Embarque Jamar Trujillo 5.25 del 14 al 25 de enero del 2025 en San Pedro Sula Departamento de Cortes y Municipio de Trujillo Departamento de Colon Solicitud n°2074 liquidación n°1867.O/P 3421-2024

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago por DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA   por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico a control y seguimiento 2.25 en Comayagua- control y seguimiento 2.25 en Lempira. Del 15 al 31 de Diciembre del 2024 en el municipio de Comayagua Departamento de Comayagua y  Departamento de Lempira. Según Memorándum UMAPE-137-2024; Solicitud n°2076 liquidación n°1896. O/P 3423-2024


title: Pago por DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA   por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico Por SINEIA por 4.25 Embarque a Cerros del sur Del 20 al 31 de enero del 2025 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes y Departamento de Yoro. Según Memorándum M-UTC-528-2024 Memorándum M-UTC-527-2024 Memorándum UFM-427-2024; Solicitud n°2089 liquidación n°1896. O/P3435-2024


title: Pago por DIESEL a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico para llevar a cabo Control y Seguimiento 2.25  al Departamento de Choluteca del 18 al 20 de Diciembre del 2024Y Pre-embarque a MINOSA del 26 AL 30 de Diciembre  al municipio de Santa Rosa de Copán    en el Departamento de Copán Según memorándum  UMAPE -137-2024 memorándum M-UTC-528-2024memorandum M-UTC-527-2024 Solicitud N°2078Orden de pago N° 3437.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico por embarque S.P.S. 2.25 Denuncia 4.25 Carbon activado MINOSA 4.25. Del 6 al 24 de enero del 2025 en el municipio de San Pedro Suladepartamento de Cortes y departamento de Choluteca. Según Memorándum UFM-427-2024 MemorándumM-UTC-528-2024  MemorándumM-UTC-527-2024 Solicitud n°2096  O/P-3446-2024

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago por DIESEL a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico por Denuncia por definir 4.25 del 13 al 17 de Enero 2024;Pre-Embarque a la Mina Clavo Rico 2.25 al Departamento de Choluteca del 22 al 24 de Enero 2024Pre-Embarque    a la Compañía Minerales de Occidente 4.25 al Departamento de Copán  del 27 AL 31 de Enero del 2024Según memorándum  UDS -213-2024 memorándum M-UTC-528-2024memorandum M-UTC-527-2024 Solicitud N°2087Orden de pago N° 3439.


title: Pago por DIESEL a  ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico a SINEIA. Del 16 al 18 de diciembre del 2024. en el departamento de Santa Barbara Según Memorándum UAS-M-342-24 Solicitud n°2082 liquidación n°1858. O/P 3453-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago por DIESEL a  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal por capacitación. Del 22 al 24 de enero del 2024. en el municipio de Santa Rosa  departamento de Copán Según Memorándum UC-98-2024 Solicitud n°2091 liquidación n°1893 O/P 3450-2024

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: Se reversa parcialmente el F01= N° 4065 por error en la fecha por DIESEL a  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal por capacitación. Del 22 al 24 de enero del 2024. en el municipio de Santa Rosa  departamento de Copán Según Memorándum UC-98-2024 Solicitud n°2091 liquidación n°1893 O/P 3450-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-4065-1-0


title: Pago de Saldo a Favor a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  PEAJES  por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Inspección por Denuncia en acompañamiento de la PGR en la Zona del Rio Chamelecón en San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 09 al 12 de diciembre del 2024 Según memorándum M-UTC -526-2024 liquidación n°1922 copia de solicitud n°1994 memorándum UAS-M-344-2024 con visto bueno por la ampliación Orden de pago N° 3452-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 04 al 08 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-346-2024 solicitud n° 759 liquidación n° 515 y o/p-363-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Laboratorio Fiscalización Ambiente y Minas para realizar pre-embarque de 2.5 en el departamento de Choluteca del 8 al 10 de enero de 2025 embarque a la compañía Agregados del Caribe S. de R. L. de C.V. 4.25 días a Puerto Cortes en el departamento de Cortes del 20 al 24 de enero de 2025 Denuncia 3.25 al departamento de Olancho del 27 al 29 de enero de 2025 según memorándum M-UTC-528-2024 memorándum M-UTC-527-2024 memorándum UFM-427-2024 solicitud n° 2100 liquidación n° 1872 y o/p-3459-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico para llevar a cabo Monitoreo Ambiental de 4.25 al Municipio de Macuelizo  en el Departamento de Santa Bárbara del 13 al 17 de Enero 2024Según memorándum M-UTC-528-2024memorandum M-UTC-527-2024 Solicitud n°2093 O/P 3455-2024.

rationale: Se reversa parcialmente F01= N°4070 por error de fecha DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico para llevar a cabo Monitoreo Ambiental de 4.25 al Municipio de Macuelizo  en el Departamento de Santa Bárbara del 13 al 17 de Enero 2024Según memorándum M-UTC-528-2024memorandum M-UTC-527-2024 Solicitud n°2093 O/P 3455-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-4070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-4070-1-0


title: Pago por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo para realizar Traslado de personal de la unidad de Capacitación del 22 al 24 de enero del 2025 en el municipio de San Francisco del Valle departamento de Ocotepeque con sede en el departamento de Copán Según Memorándum UC-98-2024 Solicitud n°2091 liquidación n°1893. O/P 3450-2024.


title: Pago por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico para llevar a cabo Monitoreo Ambiental 5.25 a la Mina San Andres al Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán  del 16 AL 21 de Diciembre del 2024;Embarque a la Compañía Minerales de Occidente  S.A. de 3.25 a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 29 de Diciembre 2024 al 01 de enero del 2025; Según memorándum  UAS -M-317-2024 memorándum UFM-427-2024 Solicitud N°2098liquidación N°1872Orden de pago N° 3457.


title: Pago por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico de la unidad de Ambiente y Seguridad para llevar a cabo Monitoreo Ambiental de 4.25 días al Municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 13 al 17 de Enero 2025 Según memorándum M-UTC-528-2024.memorandum M-UTC-527-2024 Solicitud n°2093 O/P 3455-2024.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Minas Ambiente y seguridad para cubrir cualquier imprevisto por Denuncia y SINEIA solicitado por la institución por 4.25 días del 16 al 20 de diciembre de 2024 en el departamento de Cortes; Pre-embarque de 2.25 días del 26 al 28 de diciembre de 2024 a la  Mina Clavo Rico en el departamento de Choluteca según memorándum M-UTC-527-2024 memorándum M-UTC-528-2024 solicitud No. 2106 y o/p-3461-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Minas laboratorio y fiscalización Minera para realizar pre-embarque a la compañía MINOSA por 4.25 días en el departamento de Copan del 20 al 24 de enero de 2025; Embarque a la compañía AMPAC por 4.25 días del 27 al 31 de enero de 2025 al departamento de Cortes según memorándum M-UTC-527-2024 memorándum M-UTC-528-2024 memorándum UFM-427-2024 solicitud No. 2108 y o/p-3463-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Minas laboratorio y Desarrollo Social a cubrir cualquier imprevisto por Denuncia solicitado por la institución por 4.25 días del 23 al 27 de diciembre de 2024 pre-embarque a la compañía AMPAC por 2.25 días del 16 al 18 de diciembre de 2024 en San Pedro Sula  el departamento de Cortes; según memorándum M-UTC-527-2024 memorándum M-UTC-528-2024 memorándum UDS-213-2024 solicitud No. 2102 y o/p-3465-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de Saldo a Favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por LAVADO DE VEHICULO Y AGUA PARA BATERIA en gira de trabajo donde realizo traslado de personal técnico por inspección de pre-embarque en la compañía Cerros del Sur en la Mina Clavo Rico al departamento de Choluteca del 09 al 11 de diciembre de 2024 liquidación No. 1927 copia de solicitud No.1981 factura No. 000-001-01-00000961 factura No. 000-001-01-00212946 y O/P-3468-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: Se reversa parcialmente el F01= N°4086 por error en la fuente de financiamiento a Favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por LAVADO DE VEHICULO Y AGUA PARA BATERIA en gira de trabajo donde realizo traslado de personal técnico por inspección de pre-embarque en la compañía Cerros del Sur en la Mina Clavo Rico al departamento de Choluteca del 09 al 11 de diciembre de 2024 liquidación No. 1927 copia de solicitud No.1981 factura No. 000-001-01-00000961 factura No. 000-001-01-00212946 y O/P-3468-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-4086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-4086-1-0

type: OFI


title: Pago por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico para llevar a cabo Pre-Embarque  a la Compañía Minosa 4.25 al  Departamento de Copán  del 13 al 17 de  Enero  2025;Pre-Embarque a la Compañía AMPAC  DE 2.25 del  20 al 22  de enero del 2025; Según memorándum  M-UTC -527-2024 Solicitud N°2104Orden de pago N° 3467.


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo por traslado de personal técnico  a control y seguimiento con la Unidad de MAPE en el Departamento de Ocotepeque y copán del 9 al 12 de Diciembre del 2024liquidación N° 1928Solicitud N° 1969Factura N° 000-001-01-00201167.

rationale: Se reversa el F01=N°4088 por error involuntario  en el nombre del motorista de SALDO A FAVOR a MELVIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo por traslado de personal técnico  a control y seguimiento con la Unidad de MAPE en el Departamento de Ocotepeque y copán del 9 al 12 de Diciembre del 2024liquidación N° 1928Solicitud N° 1969Factura N° 000-001-01-00201167.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-4088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-4088-1-0


title: Pago de Saldo a Favor a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE en gira de trabajo donde realizo traslado de personal técnico por inspección de pre-embarque en la compañía minerales de Occidente MINOSA titular del derecho minero San Andrés al departamento de Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula del 09 al 13 de diciembre de 2024 liquidación No. 1925 copia de solicitud No.2003 y O/P-3469-2024.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


description: Pago de Saldo a Favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por LAVADO DE VEHICULO Y AGUA PARA BATERIA en gira de trabajo donde realizo traslado de personal técnico por inspección de pre-embarque en la compañía Cerros del Sur en la Mina Clavo Rico al departamento de Choluteca del 09 al 11 de diciembre de 2024 liquidación No. 1927 copia de solicitud No.1981 factura No. 000-001-01-00000961 factura No. 000-001-01-00212946 y O/P-3468-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENDE  por PEAJE  en gira de trabajo por traslado de personal técnico a control y seguimiento al  Departamento de Lempira  del 26 al 29 de Noviembre del 2024liquidación N° 1860Solicitud N° 1922Orden de pago N° 3472.


title: Pago de Saldo a Favor a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por LAVADO Y ASPIRADO GENERAL DE VEHICULO en gira de trabajo donde realizo traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en la Mina Monte Redondo ubicada en el Municipio de Talanga departamento de Francisco Morazán del 26 al 29 de diciembre de 2024 liquidación No. 1857 copia de solicitud No.1931 y O/P-3471-2024.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 70 sillas servicio de envió y retorno de mobiliario) por celebración del Día Internacional del Hombre en fecha 19 de noviembre de 2023 y charla orientada a la prevención de cáncer de próstata el 17 de noviembre de 2023 según memorándum UEG-186-2023 OC-141 Factura n° 000-001-01-00001952 Recibo y OP-368-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de ventanas en el edificio anexo del INHGEOMIN) Remodelación del Edificio Anexo del INHGEOMIN según memorándum SG-613-2024 Resolución Interna n° INHGEOMIN-SG-20-2024 RESUELVE: Adjudicar a la Empresa CONTRUCTORA COBUS S. de R. L; de la Licitación Pública Nacional N° LPrN-INHGEOMIN-GA-003-2024 para la contratación del ¿ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN¿ con un valor total ofertado por  (L.779704.31) Información técnica Documentación legal Información Económica y OP-3484-2024.


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (reparación de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN --Mazda BT-50 año2OL4 Placa GHA-0122. *-Kit de embrague (prensa disco y balinera) Exedy 1 *-Bomba principal de embrague marca Aisin 1  *-Bomba auxiliar de embrague marca Aisin 1 *-Brazo loco marca three five 1 *-Brazo picman marca three five 1 *-Term inales marca three five 4 *-Tornillos de barra esta balizadora 2 *-Puntas de flecha marca Japón 1 *-Soporte de caja original 2 *-Rectifica r discos delanteros 2 *-Juego de pastillas de freno marca Kashima 1 *-Focos de dos contactos marca Floser 2 *-Reparación de aire acondicionado 1 *-Alineamiento y bala nceo 1 --Nissan Frontier NP-300 año2Ol7 placa GHA-0117 *-Amortiguadores delanteros marca Tokico 2 *-Amortiguadores traseros marca Tokico MN 2 *-Barritas lin k traseras marca three five 2 *-Hules de barra estabilizadora traseras marca Japón 2 *-Kit de embrague marca exedy 1 --Mitsubishi L-200 año 2015 placa GHA-o118 *-20 Balineras de bufa delanteras marca Koyo 2 *-2t Disco de freno marca Kashima 1 *-Fricciones delanteras marca Kashima 1 *-Flecha de dirección lado izquierdo original 1  *-Muñón de d dirección original 1 *-Tolva inferior de motor original 1 *-Escobillas limpia parabrisas marca Bosch 2 *-Focos de dos contactos marca floser 2 *-Reparación de llave de encendido 1 --Mazda BT-50 año2OL4 Placa GHA-0120 *-Reparación de bomba de ¡inyectores 1 *-Calentadores NGK 4 *-Brazo loco marca three five 1 *-Brazo picman marca three five 1 *-Tornillos de barra estabilizadora 2 *-Polveras de flecha marca three five 4 *-Escobillas de limpia parabrisas marca Bosch 2 *-Foco H4 1 *-Controles del aire acondicionado 1  --Mitsubishi L-200 año 2015 Placa GHA-0123 *-Galones coolant Prestone 2 *-Termostato marca Japón 1 *-Cambo retenedor trasero de cigüeñal 1  *-Revisar sistema 4x4 (tuena al activarse) 1 *-Foco dos contactos marca floser 1  *-Escobillas limpia parabrisas marca Bosch 2  *-Polveras de flecha marca three five 4  *-Multibanda de motor marca Gate I  *-Banda de are acondicionado marca Gate 1  *-Cruces de cardan marca Koyo 5  *-Tijeras superiores marca three five 2  *-soporte de transfer originaI 1  *-Pastilla de freno marca Kashima 1  *-Reparación de fuga aceite en válvula EGR 1) según memorándum USG-0124-2024 OC-283-2024 Factura PROFORMA N° 000-027-2024 y OP-3483-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

type: PLANILLA


description: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de ventanas en el edificio anexo del INHGEOMIN) Remodelación del Edificio Anexo del INHGEOMIN según memorándum SG-613-2024 Resolución Interna n° INHGEOMIN-SG-20-2024 RESUELVE: Adjudicar a la Empresa CONTRUCTORA COBUS S. de R. L; de la Licitación Pública Nacional N° LPrN-INHGEOMIN-GA-003-2024 para la contratación del ¿ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN¿ con un valor total ofertado por  (L.779704.31) Información técnica Documentación legal Información Económica y OP-3484-2024.


rationale: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de ventanas en el edificio anexo del INHGEOMIN) Remodelación del Edificio Anexo del INHGEOMIN según memorándum SG-613-2024 Resolución Interna n° INHGEOMIN-SG-20-2024 RESUELVE: Adjudicar a la Empresa CONTRUCTORA COBUS S. de R. L; de la Licitación Pública Nacional N° LPrN-INHGEOMIN-GA-003-2024 para la contratación del ¿ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDIFICIO ANEXO DEL INHGEOMIN¿ con un valor total ofertado por  (L.779704.31) Información técnica Documentación legal Información Económica y OP-3484-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO por FOTOCOPIAS en gira de trabajo que realizó una inspección a solicitud de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente / FEMA por denuncia la cual se llevó a cabo en el Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 febrero al 01 de marzo de 2024 según liquidación n° 527 Factura n° 000-001-01-00000242 de Luis Diego Rodríguez Larios memorándum M-UTC-343-2024 memorándum DE-090-2024 memorándum UMG-1053-M-2024 solicitud n° 405 y o/p-353-2024.

OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO

legalName: OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO


title: Pago de SALDO A FAVOR por  DIESEL a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico para llevar cabo Inspección por embarque en la Compañia Minerales de Occidente S.A. (MINOSA)la cual se realizara en la ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés puma Según factura N° 000-001-01-00146220  solicitud n°1985 liquidación nº 1935Orden de pago N° 3485.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES  a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico para llevar cabo Inspección por embarque en la Compañia Minerales de Occidente S.A. (MINOSA)la cual se realizara en la ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortéssolicitud n°1985 liquidación nº 1935Orden de pago N° 3485.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche 20 sillas tifany tres (3) mesas rectangulares dos (2) faldones mesa rectangular 2 mesas redondas 3 mantel blanco y cualquier color 3 sobre mantel 2 azafatas meseros alquiler de audio y micrófono) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 y op-380-2024.

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

rationale: Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche 20 sillas tifany tres (3) mesas rectangulares dos (2) faldones mesa rectangular 2 mesas redondas 3 mantel blanco y cualquier color 3 sobre mantel 2 azafatas meseros alquiler de audio y micrófono) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 Factura n° 000-001-01-00000885 Recibo n° 000176 y op-380-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua 20 menú variado con una carne y dos guarniciones 45 refrescos (1) por persona 20 postres 4 boquitas ()3 por persona) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 y op-380-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua 20 menú variado con una carne y dos guarniciones 45 refrescos (1) por persona 20 postres 4 boquitas ()3 por persona) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 Factura n° 000-001-01-00000885 Recibo n° 000176 y op-380-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) meseros otro cargo renta de espacio) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 y op-381-2024.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) meseros otro cargo renta de espacio) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024 y op-381-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 bocas gourmet (5) tipos de bocas 10 estación de jugos naturales) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 y op-381-2024.

rationale: Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 bocas gourmet (5) tipos de bocas 10 estación de jugos naturales) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024 y op-381-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica impresa a full color alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color alusivas a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 y op-382-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica impresa a full color alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color alusivas a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 Factura n° 000-001-01-00005513 Recibo n° 0513 Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 y op-382-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 Factura n° 000-001-01-00005513 Recibo n° 0513 Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.


title: SE RESERVA pago a CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV / CONSULIN & WMG por compra de Prendas de vestir (85 mochilas ejecutivas con logo de INHGEOMIBN con características femeninas en colores idónea para portar laptop) en ocasión de celebrarse el ¿Día de la Mujer Hondureña¿ se considera un detalle por parte de INHGEOMIN para agradecer la labor de las funcionarias del Instituto en tan importante día según memorándum UEG-002-2024 OC-019-2024 y O/P-383-2024.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV / CONSULIN & WMG por compra de Prendas de vestir (85 mochilas ejecutivas con logo de INHGEOMIBN con características femeninas en colores idónea para portar laptop) en ocasión de celebrarse el ¿Día de la Mujer Hondureña¿ se considera un detalle por parte de INHGEOMIN para agradecer la labor de las funcionarias del Instituto en tan importante día según memorándum UEG-002-2024 OC-019-2024 Factura n° 000-001-01-00000363 Recibo Orden de entrega Acta de recepción DAG-024-2024 y O/P-383-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (6 personal de servicio un (1) equipo audio visual y otros alquileres forro para sillas (77 Data show (1) Pantalla de 120 pulgadas (1) Audio con cuatro pantallas (1) para realización de evento POSTURA PUBLICA DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES según memorándum UEG-001-2024 OC-018-2024 y O/P-384-2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (6 personal de servicio un (1) equipo audio visual y otros alquileres forro para sillas (77 Data show (1) Pantalla de 120 pulgadas (1) Audio con cuatro pantallas (1) para realización de evento POSTURA PUBLICA DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES según memorándum UEG-001-2024 OC-018-2024 Factura n° 000-001-01-00145982 Recibo memorándum UEG-048-2024 y O/P-384-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL por compra de Alimentos y bebidas (77 almuerzo servido que incluye: una (1) entrada un (1) carne dos (2) guarniciones y un (1) postre 77 gaseosas) para realización de evento POSTURA PUBLICA DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES según memorándum UEG-001-2024 OC-018-2024 y O/P-384-2024.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL por compra de Alimentos y bebidas (77 almuerzo servido que incluye: una (1) entrada un (1) carne dos (2) guarniciones y un (1) postre 77 gaseosas) para realización de evento POSTURA PUBLICA DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES según memorándum UEG-001-2024 OC-018-2024 Factura n° 000-001-01-00145982 Recibo memorándum UEG-048-2024 y O/P-384-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección por acarreo en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de febrero de 2024 según liquidación n° 469 memorándum UFM-034-2024 memorándum UFM-035-2024 solicitud n° 653 y o/p-377-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección por acarreo en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de febrero de 2024 según liquidación n° 470 Factura n° 000-001-01-00197223 y Factura n° 000-001-01-00197057 ambas de Estación El Centro memorándum UFM-034-2024 memorándum UFM-035-2024 solicitud n° 654 y o/p-378-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos de elaboración de términos de referencia y pliegos de condiciones el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-018-2024 OC-010-2024 y O/P-394-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos de elaboración de términos de referencia y pliegos de condiciones el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-018-2024 OC-010-2024 Factura n° 011-001-01-00001624 Recibo n° 00245 y O/P-394-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos en control interno de compras el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-019-2024 OC-012-2024 y O/P-395-2024.

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos en control interno de compras el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-019-2024 OC-012-2024 Factura n° 011-001-01-00001623 Recibo n° 00244 y O/P-395-2024.


title: SE RESERVA pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de Aplicaciones Informáticas (un (1) registro de 1 licencia ZOOM PRO por un año reuniones hasta 30 horas por reunión 100 asistentes por reunión WHITEBOARD Básico chat en equipo correo y calendario cliente) según memorándum INHGEOMIN-UI-005-2024 OC-003-2024 y O/P-396-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de Aplicaciones Informáticas (un (1) registro de 1 licencia ZOOM PRO por un año reuniones hasta 30 horas por reunión 100 asistentes por reunión WHITEBOARD Básico chat en equipo correo y calendario cliente) según memorándum INHGEOMIN-UI-005-2024 OC-003-2024 Factura n° 000-002-01-00021475 Recibo y O/P-396-2024.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por REEMBOLSO DE CAJA CHICA en compra de alimentos para mascota (alimento para mascota vale n° 036) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de llantas y cámaras de aire (llanta de repuesto 255/65 R17 para vehículo NISSAN gis placa GHA33734 vale n° 035); Elementos de Ferretería (válvula de 1/4¿ vale n° 051); Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros (11 bolsa de cemento ARGOS vale n° 040 150 adoquines vale n° 039); Piedra Arcilla Y Arena (un (1) metro de arena vale n° 039) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 12 al 16 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-351-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 777 liquidación n° 563 y o/p-388-2024

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-452 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 12 al 16 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-351-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 777 liquidación n° 563 y o/p-388-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-452-1-0


title: Pago de DIESEL a RORI ALFREDO PADILLA DURON por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por seguimiento  a la Fase n° 3 del Proyecto que se está ejecutando entre el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile / SERNAGEOMIN y el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN ¿Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis¿ la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 15 de marzo de 2024 según memorándum UEC-026-2024 solicitud n° 794 liquidación n° 581 y o/p-401-2024.

RORI ALFREDO PADILLA DURON

legalName: RORI ALFREDO PADILLA DURON


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de enero de 2024 según memorándum UI-005-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00137499 Recibo n° 1509719 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-40-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Verificación de Cierre de Técnico de Concesión Minera en Olanchoen el Departamento de Olancho del 14  al  15 de Marzo del 2024solicitud n°809liquidación n°591.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de REEMBOLSO a GINA FABIOLA TREJO ZUNIGA por FOTOCOPIAS y TASAS (pago de solicitud de tramite de Registro de Marca del nuevo logo de INHGEOMIN ante el instituto de la propiedad pagos que fueron realizados a nombre de la colaboradora ya que esta actuando en representacion de la institucion como apoderada legal mediante carta poder conferida a su favor); segun memorandum UAL-04-2024 recibo N°0003520712 recibo N° 0003520706 del Instituto de la Propiedad factura N°006-001-01-00013690 de suministros tecnicos S.A de C.V

GINA FABIOLA TREJO ZUNIGA

legalName: GINA FABIOLA TREJO ZUNIGA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Reunión en la Municipalidad de Iriona en Tocoa en el Departamento de Colón del 12 al  17 de Febrero del 2024INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. FACT# 000-009-01-01341285PUMA FACT# 000-017-01-01123469TEXACO FACT# 003-002-01-00072602ESTACION DE SERVICIOS BASCHA TOCOA FACT# 001-003-01-00174613solicitud n°602 Liquidación n°497.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Inspección por DAC en San Pedro Sulaen el Departamento de Cortés del 26 de Febrero al  1 de Marzo del 2024Según memorándum M-UTC-339-2024ESTACIÓN DE SERVICIOS TENAMPUA FACT# 000-001-01-00062601PUMA DEL SUR FACT# 002-002-01-00321274solicitud n°792 Liquidación n°580.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ALAIN  DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Control y Seguimiento en Cholutecaen el Departamento de Choluteca del 4  al  6 de Marzo del 2024Según memorándum UMAPE-016-2024TEXACO FACT# 000-003-01-01004467solicitud n°784 Liquidación n°566.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de enero de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202312500684 factura n° 202312500683 fecha de vencimiento 30 de febrero de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de enero de 2024 y o/p-41-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Capacitación en la municipalidad de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12  al  15 de Marzo del 2024 Según memorandum UC-12-2024solicitud n°801liquidación n°609.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-536 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Capacitación en la municipalidad de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12  al  15 de Marzo del 2024 Según memorandum UC-12-2024solicitud n°801liquidación n°609.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-536-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico por Denuncia en Santa Bárbaraen el Departamento de Santa Bárbara del 26 de Febrero al  1 de Marzo del 2024Según memorándum M-UTC-343-2024memorándum DE-090-2024 memorándum UAS-M-91-24TEXACO FACT# 006-002-01-00635564TEXACO FACT# 004-001-01-00697780solicitud n°757 Liquidación n°515.


title: Pago de SALDO A FAVOR por Compra y cambio de 2 FRICCIÓN a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADAREZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Inspección a la Compañia MINOSA a Cucuyagua  en el Departamento de Copán del12 al  15 de Diciembre del 2023 INVERSIONES ELVIN  FACT#000-001-01-00007029solicitud n°540 liquidación n°404.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (sonda HACH PHC10105 INTELLICAL PHC101 electrodo de PH resistente relleno de gel cable de 5 metros sonda BACH LD010105-sonda LDO resistente con cable de 5 metros sonda de conductividad resistente CDC40105 INTELLICAL CDC401 DE HACH cable de 5 metros) según memorándum UAC-M-54-2024 OC-014 y op-507-2024.

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: Pago a INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (sonda HACH PHC10105 INTELLICAL PHC101 electrodo de PHC-10105 resistente relleno de gel cable de 5 metros sonda BACH LD010105-sonda LDO resistente con cable de 5 metros sonda de conductividad resistente CDC40105 INTELLICAL CDC401 DE HACH cable de 5 metros) según memorándum UAC-M-54-2024 OC-014 Factura n° 000-001-01-00000017 Recibo Acta de recepción DAG-047-2024 Acta de entrega de equipo o servicio por garantía garantía estándar por 12 meses para productos por defectos de fábrica y op-507-2024.


title: SE RESERVA pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de vehículos: motocicleta modelo XR250 año 2022 cantidad (2) Chevrolet trailblaizer año 2024 memorándum DE-006-2024 OC-011 y o/p-508-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de vehículos: motocicleta modelo XR250 año 2022 cantidad (2) Chevrolet trailblaizer año 2024 memorándum DE-006-2024 OC-011 RC-16808-24 Aviso de cobro 1427820 Póliza TG-69-16894 vigencia de inicio 04/04/2024 vigencia fin 04/04/2025 Recibo 1427820 y o/p-774-2024.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 227 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de enero de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-029-2024 Factura n° 047-001-01-29622179 y o/p-184-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de SALDO A FAVOR por LAVADO  de VEHICULO a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Campaña de Estudio Geocientifico en  San Lorenzo  en el Departamento de Valle del 8 al  9 de Marzo del 2024 Según Memorandum UINVG-021-2024RAPID WASH FACT# 002-001-01-00012188solicitud n°799 liquidación n°605.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Inspección  por Pre -embarque en  San Cucuyagua  en el Departamento de Copán Y San Pedro Sula Departamento de Cortés  del 26 al  30 de Diciembre del 2023 Según Memorandum M-UTC-317-2023DAVID VALERIANO FACT# 000-005-01-00502663TEXACO FACT# 000-003-01-00439394solicitud n°820 liquidación n°614.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Evaluación de Solicitudes en Choluteca en el Departamento de Choluteca  del 13 al  15 de Diciembre del 2023 Según Memorandum UMAPE-075-2023 PUMA FACT#000-003-01-00626667solicitud n°818 liquidación n°197


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Inspección por Acarreo en la mina AGRECASA en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 3 al  8 de Marzo del 2024 Según Memorandum UFM-064-2024 Memorandum UFM-066-2024TEXACO FACT#002-001-01-00487835ESTACION EL CENTRO FACT# 000-001-01-00197841 solicitud n°822 liquidación n°616.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Denuncia a la Compañia MINOSA en Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán del 5 al  9 de Marzo del 2024 Según Memorandum UAS-M -86-2024 Memorandum DE-035-2024SERVICENTRO MIRAFLORES FACT#000-005-01-00540823solicitud n°803 liquidación n°609.


title: Pago a FANI NOEMI SANTOS PORTILLO  / RESTAURANTE DON CHEPE por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (dos (2) estación de café con pan y jugo de naranja) 60 meriendas 60 almuerzos) para realizar evento de capacitación en el tema de Otorgamiento de Permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a la Municipalidad del Departamento de Ocotepeque según memorándum UC-11-2024 OC-020 Factura n° 001-001-01-00016905 Recibo y op-520-2024.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de febrero de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202402500678 factura n° 202402500679 fecha de vencimiento 30 de marzo de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de marzo de 2024 y o/p-550-2024.

type: REC


title: Pago de SALDO A FAVOR por REPARACIÓN DE LLANTAS a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Inspección por Embarque en la Compañia Agrecasa en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 29  de Febrero al  5 de Marzo del 2024 Según Nota Aclaratoria 032-2024 VULCANIZADORA LA ROCA FACT# 000-001-01-00006101 solicitud n°739 liquidación n°571.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a FANI NOEMI SANTOS PORTILLO / RESTAURANTE DON CHEPE por servicio de Ceremonial y Protocolo (uso de salón) para realizar evento de capacitación en el tema de Otorgamiento de Permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a la Municipalidad del Departamento de Ocotepeque 60 meriendas 60 almuerzos) según memorándum UC-11-2024 OC-020 Factura n° 001-001-01-00016905 Recibo y op-520-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL  a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Inspección por Embarque en la Compañia Agrecasa en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 29  de Febrero al  5 de Marzo del 2024 Según Nota Aclaratoria 032-2024TEXACO FACT# 009-003-01-00026573TEXACO FACT# 000-002-01-00384485 solicitud n°740 liquidación n°573.


title: SE RESERVA pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL / LIBERTY NETWORKS por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (contratación anual de ROUTER maraca CISCO modelo C1111 necesaria para el enlace de internet de 120 MBPS que funciona en la Institución) según memorándum INHGEOMIN UI-015-2024 OC-004 y o/p-521-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL / LIBERTY NETWORKS por servicio de Alquiler de Equipo para Computación (contratación anual de ROUTER marca CISCO modelo C1111 necesaria para el enlace de internet de 120 MBPS que funciona en la Institución código del cliente 50052873) según memorándum INHGEOMIN UI-015-2024 OC-004 Factura n° 000-001-01-00215603 correspondiente al mes de octubre de 2024  fecha de emisión 08-10-2024 fecha de vencimiento 18-10-2024 Recibo de trámite de pago y o/p-521-2024.


title: Pago por VIATICOS  a OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ  por gira de trabajo para Realizar Asistencia Técnica y Asesoria en gestiones informáticas brindadas a municipalidades que les permite resolver sus gestiones de forma electrónica  en Talanga  en el Departamento de Francisco Morazán del 21 al  21 de Marzo del 2024 Según memorandum UDEM-292solicitud n°826 liquidación n°12701

OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se reversa por pago VIATICOS  a OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ  por gira de trabajo para Realizar Asistencia Técnica y Asesoria en gestiones informáticas brindadas a municipalidades que les permite resolver sus gestiones de forma electrónica  en Talanga  en el Departamento de Francisco Morazán del 21 al  21 de Marzo del 2024 Según memorandum UDEM-292solicitud n°826 liquidación n°12701

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-580-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 12 de enero de 2024 según liquidación n° 290 solicitud n° 590 Factura n° 006-002-01-00624788 de Estación de Servicio Texaco Choloma Factura n° 000-001-01-00212773 de Gasolinera San Esteban S. de R. L. y o/p-52-2024.