title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA ENERO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 264400 (CONVENIO 45)

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA FEBRERO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 259900.00 (CONVENIO 45)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA MARZO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 223900.00 (CONVENIO 45)


title: F-01 SUMINISTRO DE GAS LPG PARA USO EN LA COCINA DEL HLMV. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 013-2024 CO VALOR LPS. 153450.00

HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: F-01 SUMINISTRO DE GAS LPG PARA USO EN LA COCINA DEL HLMV. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 013-2024 CON VALOR LPS. 153450.00 FACTURA NO.000-001-01-00011507 CON VALOR LPS. 153450.00


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: F-01 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO (MICROPIPETAS DE 10 A 100 MICROLITROS) PARA USO EN LABORATORIO DEL HLMV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 052-2024 CON VALOR LPS. 5980.00 FACTURA NO.000-001-01-00038837  CON VALOR LPS. 5980.00


TRANSPORTE SALINAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.ALTIPLANO, 19 Y 20 AVE., 24 CALLE A, SAN PEDRO SULA

legalName: TRANSPORTE SALINAS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: F-01 SERVICIO DE TRANSPORTE(BUS) PARA PERSONAL TURNO B DEL HLMV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 031-2024 CON VALOR LPS. 204000.00 FACURA NO.000-001-01-00000531 CON VALOR LPS. 204000.00


title: F-01 PAGO COMPLEMENTO A LA FACTURA DEL MES DE AGOSTO 2024 (003-001-01-00095785 LPS. 358.550.00) POR VALOR DE LPS.88550.00 CRUZ ROJA HONDUREÑA SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV  (CONVENIO 45) HABIENDO ABONADO  EN SEPTIEMBRE (F01-1184 POR VALOR DE LPS.270000.00)


title: F-0 PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 CRUZ ROJA HONDUREÑA.SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV (CONVENIO 45) CON VALOR LPS. 250850.00


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (ASAS EN PUNTA CEPILLOS LAVA TUBOS MICROPIPETAS TUBOS CURITAS REDONDAS) PARA USO EN LABORATORIO DEL HLMV. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 CON VALOR LPS. 13718.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1441-1-0

description: F-07 REVERSION DEL DEVENGADO F-01 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (ASAS EN PUNTA CEPILLOS LAVA TUBOS MICROPIPETAS TUBOS CURITAS REDONDAS) PARA USO EN LABORATORIO DEL HLMV. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 CON VALOR LPS. 13718.25 FACTURA NO.000-001-01-00057326 CON VALOR LPS. 13718.25


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: F-01 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (AGUJAS TOMAS MUESTRA FRASCOS PARA BASILOSCOPIA MICROTUBOS TAPON TUBON TAPON) PARA USO EN LABORATORIO DEL HLMV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 053-2024 CON VALOR LPS. 93016.25 FACTURA NO.000-001-01-00068343 VALOR LPS. 93016.25


SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS TORRE II LOCAL 20705

legalName: SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

rationale: F-01 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (EMPAQUE PARA MICROSENTRIFUGA 23L X 6.6 MM) PARA USO DEL HLMV. CON ORDEN DE COMPRA NO. 054-2024 CON VALOR LPS. 3600.05 FACTURA NO.001-001-01-00016198 CON VALOR LPS. 3600.05


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: F-01 COMPRA INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (CUBRE OBJETOS PLACAS BIPETRI TUBOS BROSILICATO) PARA USO DEL HLMV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 055-2024 PARA CON VALOR LPS. 5198.00 FACTURA NO.000-001-01-00017457 CON VALOR LPS. 5198.00


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: F-01 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0081-2024 CON VALOR LPS. 23129.49 FACURA NO.000-001-01-00041929 VALOR LPS. 23129.49


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F-01 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAPACITARES PARA AIRES ACONDICIONADO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL HLMV. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 056-2024 CON VALOR LPS. 13430.00 FACTUARA NO.002-001-01-00378293 VALOR LPS. 13430.00


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GAS REFRIGERANTE LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR) PARA MANTEMIENTO DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADO DE OFICINAS Y SALAS DEL HLMV. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 057-2024 CON VALOR LPS.56300.00 FACTURA NO.002-001-01-00378292 CON VALOR LPS.56300.00


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: F-07 REVERSION  DEL F-01 COMPRA OTRO ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (SONDAS FOLEY CANULAS NASALES) PARA USO EN LA UNIDAD DENGUE DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 047-2024 VALOR LPS.9018.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1480-1-0


JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: F-01 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS (BREAKERS CABLE TCJ INTERRUPTORES AMPERIIMETROS) PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENCTES OFICINAS Y SALAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.058-2024 VALOR LPS.275856.25 FACTURAS NO. (000-001-01-00001436  000-001-01-00001437  000-001-01-00001438) VALOR LPS.275856.25

description: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS (BREAKERS CABLE TCJ INTERRUPTORES AMPERIIMETROS) PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENCTES OFICINAS Y SALAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.058-2024 VALOR LPS.275856.25 FACTURAS NO. (000-001-01-00001427  000-001-01-00001430  000-001-01-00001431) VALOR LPS. 275856.25


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0082-2024 VALO LPS.872470.50 FACTURA NO.000-001-01-00242829 VALOR LPS.872470.50


rationale: F-01 COMPRA OTRO ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (SONDAS FOLEY CANULAS NASALES) PARA USO EN LA UNIDAD DENGUE DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 047-2024 VALOR LPS.9918.00 FACTURA NO.008-001-01-00138095 CON VALOR LPS.9918.00


FEYCO, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL MAYAC,1Y2 AVENIDA,TERCERA CALLE,BLOQUE#F,CASA#F,N#12

legalName: FEYCO, S.A. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: F-01 COMPRA DE BLOQUES DE CEMENTO Y DOROCK PARA REPARACION EN EL HLMV. ORDEN COMPRA 065-2024 VALOR LPS. 48623.44 FACTURA NO. 000-002-01-00074628 CON VALOR LPS. 48623.44


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: F-01 COMPRA DE LUBRICANTES ACEITES LIQUIDOS DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL HLMV. ORDEN COMPRA NO.066-2024 VALOR LPS.48909.81 FACTURA NO.000-006-01-01179873 CON VALOR LPS.48909.81


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: F-01 COMPRA DE BISTURIS PARA USO DE LAS SALAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA 061-2024 VALOR LPS. 34678.48N FACTURA NO.000-001-01-00091900 VALOR LPS. 34678.48


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: F-01 COMPRA ARENA GRAVA Y SELECTO PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 096-2024 VALOR LPS.31050.00 FACTURA NO.000-002-01-00074624 CON VALOR LPS.31050.00


objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: F-01 COMPRA DE CEMENTO Y PEGAMIX PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA 097-2024 VALOR LPS. 142571.25 FACTURA NO.000-002-01-00074621 CON VALOR LPS. 142571.25


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: F-01 COMPRA DE LAMINAS DE ALUCIN CANALETAS Y VARILLAS PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA 062-2024 VALOR  LPS.133349.17 FACTURA NO.000-002-01-00074627 CON VALOR  LPS.133349.17


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: F-01 COMPRA DE PINTURAS DE AGUA PARA USO EN EL HLMV. ORDEN DE COMPRA 064-2024 VALOR LPS.144497.50 FACTURA NO. 000-002-01-00074622 CON VALOR LPS.144497.50


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO MES SEPTIEMBRE 2024 CLIENTES Y FACTURAS (CLIENTE 13962 No.000-002-01-14022070 CLIENTE 107476 No.000-002-01-14023547 CLIENTE 104364 No.000-002-01-14022540 CLIENTE 104367 No.000-002-01-14022506 CLIENTE 104369 No.000-002-01-14022421 CLIENTE 131840 No.000-002-01-14022720 CLIENTE 131841 No.000-002-01-14022479) PARA UN MONTO DE LPS.269113.50

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO MES OCTUBRE 2024 CLIENTES Y FACTURAS (CLIENTE 13962 No.000-002-01-141448480 CLIENTE 107476 No.000-002-01-14145139 CLIENTE 104364 No.000-002-01-141449250 CLIENTE 104367 No.000-002-01-14144908 CLIENTE 104369 No.000-002-01-141414865 CLIENTE 131840 No.000-002-01-14144956 CLIENTE 131841 No.000-002-01-14144898) PARA UN MONTO DE LPS.259039.00


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: F-01 COMPRA DE ACETAMINOFEN DE 10MG ORDEN DE COMPRA NO. 098-2024 CON VALOR LPS.299970.00 FACTURA NO.000-002-01-00230142 CON VALOR LPS.299970.00


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: F-01 COMPRA DE ELMENTOS DE FERRETERIA (TORNILLOS LLAVES VALVULAS SANITARIOS ELECTRODOS) PARA REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL HLMV.  ORDEN DE COMPRA NO. 059-2024 CON VALOR LPS. 175829.83 FACTURAS NO. (000-002-01-00074626  000-002-01-00074625  000-002-01-00074623) CON VALOR LPS. 175829.83


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: F-01 COMPRA SERVICIO GARANTIA O FIANZA POR MANEJO DE FONDOS BIENES E INSUMOS DEL HLMV. (DIRECTORA ADMINISTRADOR JEFE ALMACEN) ORDEN DE COMPRA NO.060-2024 CON VALOR LPS. 36000.00 FACTURA NO.22099 CON VALOR LPS.36000.00 DIRECTORA: DRA. GLEDA ELISA GUTIERREZ BAIRES (VIGENTE DESDE EL 07/05/2024 HASTA 07/05/2025) ADMINISTRADOR: JUAN FRANCISCO PAZ (VIGENTE DESDE EL 01/04/2024 HASTA 01/04/2025) JEFE DE ALMACEN: INGRID MARISOL AMADOR VERDE (VIGENTE DESDE EL 25/05/2024 HASTA 25/05/2025)


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: F-01 COMPRA DE OXIGENO MEDICO (Co2 Y NITROGENO LIQUIDO) PARA USO EN HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 067-2024 CON VALOR LPS. 47226.22 FACTURA NO.010-002-01-00060871 CON VALOR LPS. 47226.22


T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: F-07 DE F-01 1549 CONTRATACION DE EMPRESA DE FUMIGACION PARA ATENCION DE DIFERENTES AREAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.016-2024 CON VALOR LPS.270.825.00 FACTURA NO.000-001-01-00114525 CON VALOR LPS.270.825.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1549-1-0

description: F-01 CONTRATACION DE EMPRESA DE FUMIGACION PARA ATENCION DE DIFERENTES AREAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.016-2024 CON VALOR LPS.270.825.00 FACTURA NO.000-001-01-00114525 CON VALOR LPS.270.825.00


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :7 F-01: 1551-1-0 - F-01 COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON (5GALONES) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 068-2024 CON VALOR LPS. 69000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1551-1-0

description: F-01 COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON (5GALONES) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 068-2024 CON VALOR LPS. 69000.00 FACTURA NO.002-021-01-00153241 VALOR LPS.27600.00


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: F-01 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 035-2024 CON VALOR LPS.402030.90 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-012-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000465 CON VALOR LPS.402030.90 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: F-01 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 031-2024 CON VALOR LPS.1744085.82 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-011-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000464 CON VALOR LPS.1744085.82


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: F-01 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 028-2024 CON VALOR LPS.542360.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-011-2024-HLMV FACTURA NO.000-002-01-00005173 CON VALOR LPS. 542360.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: F-01 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 039-2024 CON VALOR LPS.15219.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-013-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000466 CON VALOR LPS.15219.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: F-01 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 037-2024 CON VALOR LPS.38318.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-013-2024-HLMV SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00005172 CON VALOR LPS.38318.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: F-01 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 032-2024 CON VALOR LPS.458172.65 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-011-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00068864 CON VALOR  LPS.458172.65 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 CON VALOR LPS.357487.65 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-011-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00092077 CON VALOR LPS. 357487.65 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 038-2024 CON VALOR LPS.264430.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-013-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00092078 CON VALOR LPS. 264430.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: F-01 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL HLMV. CONTRATO NO. 042-2024 CON VALOR LPS. 468337.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-002-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00306873 CON VALOR LPS. 468337.50


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: F-01 ADQUISICION DE TELAS (HILADOS Y TELAS) PARA CONFECCION EN HLMV. CONTRATO NO. 043-2024 CON VALOR LPS.577593.25 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LP-003-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00306874 CON VALOR LPS.577593.25 CORRESPONDIENTE AL PROCESO D


CARLOS ALBERTO BACA ALVAREZ

legalName: CARLOS ALBERTO BACA ALVAREZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANDTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.069-2024 CON VALOR LPS.118680.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1573-1-0

type: RECIBO

description: F-07 REVERSION DEL DEVENGADO DEL F-01 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANDTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.069-2024 CON VALOR LPS.118680.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-002-04-00000010 CON VALOR DE LPS.118680.00


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: F-01 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL HLMV. CONTRATO NO. 041-2024 CON VALOR LPS.140346.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LP-002-2024-HLMV FACUTURA NO.000-001-01-00039707 CON VALOR LPS.140346.00


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 043-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CD-011-2024-HLMV CON VALOR LPS.32461.00 FACTURA NO.000-002-01-00001292 CON VALOR LPS.32461.00 CORREPONDIENTE AL PROCESO DE


DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: F-01 COMPTA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO DEL HLMV. MEDIANTE CONTRATO NO.044-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-004-2024-HNLV CON VALOR LPS.282859.70 FACTURA NO.000-001-01-00127449  CON VALOR LPS.282859.70 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 047-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CD-014-2024-HLMV CON VALOR LPS. 832718.45 FACTURAS NO.(001-001-01-00021795  001-001-01-00021796) CON VALOR LPS.832718.45 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-07 REVERSION DEL DEVENGADO 01 DEL F-01 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 047-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CD-014-2024-HLMV CON VALOR LPS. 832718.45 FACTURA NO.001-001-01-00021795 CON VALOR LPS. 832718.45 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: F-01- ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 036-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CD-012-2024-HLMV CON VALOR LPS.438535.50 FACTURA NO.000-004-01-00017519 CON VALOR LPS.438535.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: F-01 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN HLMV. SEGUN CONTRATO NO.048-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-014-2024-HLMV CON VALOR LPS.93682.47 FACTURA NO.000-001-01-00213359 CON VALOR LPS.93682.47


rationale: F-01 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO.033-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CD-011-2024 CON VALOR LPS. 426031.50 FACTURA NO.000-004-01-00017520 CON VALOR LPS. 426031.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: F-01 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y LABORATORIO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 045-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA LP-005-2024-HLMV CON VALOR LPS.351900.00 FACTURA NO.000-001-01-00005464  CON VALOR LPS.351900.00


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: F-01 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DEL HLMV SEGUN CONTRATO NO.040-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CD-015-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000467 CON VALOR LPS.93116.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: F-01 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN HLMV SEGUN CONTRATO NO.049-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCE DE CD-014-2024-HLMV CON VALOR LPS.98828.70

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN HLMV SEGUN CONTRATO NO.049-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-014-2024-HLMV CON VALOR LPS.98828.70 FACTURA NO.000-001-01-00025097 CON VALOR LPS.98828.70 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 034-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CD-012-2024-HLMV CON VALOR LPS.1199682.14 FACTURA NO.000-001-01-00213332  CON VALOR LPS.1199682.14 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA OCTUBRE 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS.255900.00 (CONVENIO 45)

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO.029-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCES DE CD-011-2024-HLMV CON VALOR LPS. 81101.21 FACTURA NO.000-001-01-00213339 CON VALOR LPS. 81101.21 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: F-01 ADQUISICION DE FOTOQUIMICOS PARA USO DEL HLMV. SEGUN CONTRATO NO. 046-2024 CORREPONDIENTE AL PROCESO DE LP-006-2024-HLMV. CON VALOR LPS. 248804.80 FACTURA NO.003-002-01-00021630  CON VALOR LPS. 248804.80 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: F-01 COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL HLMV. FACTURAS SEPTIEMBRE 2024 (000-007-01-02002408)  (000-007-01-02002999)  (000-007-01-02003860) (000-007-01-02003845)  (000-007-01-02004548)  (000-007-01-02005308)  (000-007-01-02005261)  (000-007-01-02006390)  (000-007-01-02006744)  (000-007-01-02008323)  (000-007-01-02008318)  (000-007-01-02008467)  (000-007-01-02009359)  (000-007-01-02010709)  (000-007-01-02010676)  (000-007-01-02010621)  (000-007-01-02011753)  (000-007-01-02011730) FACTURAS OCTUBRE 2024 (000-007-01-02012128)  (000-007-01-02012331)  (000-007-01-02014020)  (000-007-01-02013972)  (000-007-01-02014406)  (000-007-01-02014401)  (000-007-01-02016275)  (000-007-01-02016570)  (000-007-01-02017531)  (000-007-01-02018012)  (000-007-01-02017907)  (000-007-01-02018852)  (000-007-01-02020409)  (000-007-01-02021262)  (000-007-01-02021162)   Y FACTURA NO.000-002-01-00032877 VALOR TOTAL LPS. 170647.11

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: F-01 PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO MES NOVIEMBRE 2024 CLIENTES Y FACTURAS SEGUN DIRECTRICES GIRADAS POR LA GERENCIA ADMINSITRATIVA DE SESAL CON EL PROMEDIO QUE NOS DIO AGUAS DE SAN PEDRO VALOR LPS.296024.85

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: F-01 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (ASAS EN PUNTA CEPILLOS LAVA TUBOS MICROPIPETAS TUBOS CURITAS REDONDAS) PARA USO EN LABORATORIO DEL HLMV. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 CON VALOR LPS. 13718.25 FACTURA NO.000-001-01-00057326 CON VALOR LPS. 13718.25


title: F-01 PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO MES DICIEMBRE 2024 CLIENTES Y FACTURAS SEGUN DIRECTRICES GIRADAS POR LA GERENCIA ADMINSITRATIVA DE SESAL CON EL PROMEDIO QUE NOS DIO AGUAS DE SAN PEDRO VALOR LPS.284942.90


title: F-01 PAGO CRUZ ROJA HONDUREÑA PROYECCION DE CONSUMO DE LOS MESES (NOVIEMBRE 2024 Y DIECIEMBRE 2024) SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS.520000.00 (CONVENIO 45)


title: F-01 PAGO SOBRE EL REMANENTE PRESUPUESTARIO 2024 ( OFICIO 6685-GA-2024) PARA SANGRE Y HEMODERIVADOS CRUZ ROJA HONDUREÑA  (CONVENIO 45) CON VALOR LPS. 382625.00


rationale: F-07 REVERSION DE F-01 1806 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.069-2024 CON VALOR LPS.118680.00.  RECIBO POR HONORARIOS #000-002-004-00000014 CON VALOR EN LPS.116680.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-1806-1-0

description: F-01 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES DEL HLMV. ORDEN DE COMPRA NO.069-2024 CON VALOR LPS.118680.00.  RECIBO POR HONORARIOS #000-002-004-00000014 CON VALOR EN LPS.116680.00


title: COMPRA DE 59 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS INSTALADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR UN VALOR DE LPS. 14074.15 CONFOME A ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0025-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: F-07 REVERSION PAGO DE FACTURA NO. 015-003-01-00381685 CON VALOR DE COMPRA DE LPS. 14074.15 POR COMPRA DE 59 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS INSTALADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ CONFOME A ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0025-2024  POR UN VALOR DE LPS. 14074.15 SEGUN ACTA DE RECEPCION NO. 0025-2024 CORRESPONDIENTE A LA PROCESO DE


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO. 000-001-01-00011404 CON VALOR DE LPS. 70784.00 COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 0038-2024 PARA UN TOTAL DE LPS. 70784.00 SEGUN ACTA DE APERTURA 0038-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN ORDEN 0016-2024 CON UN VALOR DE LPS. 162715.80

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-00030448 POR VALOR DE LPS. 162715.80 EN TOTAL  A LA ORDEN DE  COMPRA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN ORDEN 0040-2024 CON UN VALOR DE LPS. 162715.80 SEGUN ACTA DE RECEPCION NO.0040-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: PARA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0039-2024 PARA UN TOTAL DE LPS. 92718.75

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00012494 CON MONTO DE LPS. 92718.75 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0039-2024 PARA UN TOTAL DE LPS. 92718.75 SEGUN ACTA DE RECEPCION 0039-2024 CORRESONDIENTE AL PROCESO DE


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00017652 CON VALOR DE LPS 53274.42 COMPRA DE RESALTADORES PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CON ORDEN NO. 0042-2024 CON UN VALOR DE LPS. 53274.42 SEGUN ACTA DE RECEPCION 0042-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE TONER TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS SALAS DE ESTE HOSPITAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 0044-2024 CON UN VALOR DE LPS. 17562.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-235-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

description: F-07 REVERSION CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00796389 CON VALOR DE LPS. 14878.33 POR COMPRA DE MASKING TAPE MARCADORES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 0041-2024 CON UN VALOR DE 14878.33 Y SEGUN ACTA DE RECEPCION 0041-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: PARA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORES CARPETA FOLDER MARCADOR ACRILICO PAPEL CARBON PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIOA CON ORDEN DE COMPRA NO. 0043-2024 CON UN VALOR DE LPS. 21418.82

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-004-01-00011754 CON VALOR DE LPS.  21418.82  POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORES CARPETA FOLDER MARCADOR ACRILICO PAPEL CARBON PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIOA CON ORDEN DE COMPRA NO. 0043-2024 CON UN VALOR DE LPS. 21418.82 SEGUN ACTA DE RECEPCION 0043-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

description: F-07 REVERSION CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00014495 CON VALOR DE LPS.119197.50POR COMPRA DE BOLSAS ROJAS Y NEGRAS PAR RECOLECCION DE DESECHOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CON ORDEN NO. 0035-2024 PARA UN TOTAL DE LPS. 119197.50 SEGUN ACTA DE RECEPCION 0035-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


description: F-07 REVERSION POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-00030447 CON VALOR DE  LPS. 40365.00 COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CON ORDEN DE COMPRA NO. 0037-2024 PARA UN TOTAL LPS. 40365.00 SEGUN ACTA DE RECEPCION 0037-20224 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00228065 CON VALOR DE  LPS. 22668.80 POR COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CON ORDEN DE COMPRA NO. 0036-2024 PARA UN TOTAL DE LPS. 22668.80 Y SEGUN ACTA DE RECEPCION 0036-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00066530 CON VALOR DE LPS. 9315.00  COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CON ORDEN DE COMPRA NO. 0045-2024 PARA UN TOTAL DE LPS. 9315.00 SEGUN ACTA DE RECEPCION 0045-2024 CORESPONDIENTE AL PROCESO DE


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS  Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO MES ABRIL 2024 FACTURAS (02-01-133-93321 02-01-133-93590 02-01-133-93251 02-01-133-93283 02-01-133-93224 02-01-133-93267 02-01-133-93237) PARA UN MONTO DE LPS. 306065.74


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO MES MAYO 2024 FACTURAS (02-01-135-16494 02-01-135-15719 02-01-135-16425 02-01-135-16444 02-01-135-16470 02-01-135-16528 02-01-135-16454) PARA UN MONTO DE LPS. 252017.43


title: F-01 PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 0046-2024 CON VALOR DE LPS. 247497.40 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00030589 CON VALOR DE LPS. 247497.40 CON  ORDEN DE COMPRA NO. 0046-2024 CON VALOR DE LPS. 247497.40 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L SEGUN ACTA DE RECEPCION 0046-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-07 REVERSION DEL PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA ABRIL 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 234300.00 (CONVENIO 45)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-388-1-0


title: PAGO F-01 COMPRA DIESEL ABRIL 2024 HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 001-2024 PARA UN MONTO DE LPS.22811.78

rationale: PAGO F-07  REVERSION DE COMPRA DIESEL ABRIL 2024 HLMV. ORDEN DE COMPRA NO. 001-2024 PARA UN MONTO DE LPS.22811.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-531-1-0


rationale: F-07 REVERSION DEL PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA MAYO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 201300.00 (CONVENIO 45)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-533-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: F-07 REVERSION PAGO F-01 COMPRA DE QUITAGRAPAS REGLAS ALUMIIO PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA CON UN VALOR DE LPS. 621.75 CON ORDEN DE COMPRA NO. 0051-2024 ACTA RECEPCION 0051-2024 FACTURA NO. 001-001-01-00796982 CON VALOR LPS. 621.75


rationale: COMPRA DE PERFORADORAS MOUSE CON CONEXION  PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA CON UN VALOR DE LPS.11134.23 CON ORDEN DE COMPRA NO. 0052-2024 FACTURA NO.  001-001-01-00018374 VALOR LPS. 11134.23


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO MES JUNIO 2024 CLIENTES Y FACTURAS (CLIENTE 13962 No.000-002-01-13643365 CLIENTE 107476 No. 000-002-01-13643230 CLIENTE 131840 No. 000-002-01-13643240 CLIENTE 104364 No. 000-002-01-13642924 CLIENTE 104367 No. 000-002-01-13642912 CLIENTE 131841 No. 000-002-01-13642900 CLIENTE 104369 No. 000-002-01-13642877) PARA UN MONTO DE LPS. 272403.83


rationale: F-07 REVERSION DEL PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA JUNIP 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 253000.00 (CONVENIO 45)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-764-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

description: F-07 REVERSION PAGO F-01 ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0054-2024 CON VALOR DE LPS. 12168.22 (UPS BSICO TIPO 2 ALTA CALIDAD) PARA SER USADO EN LA MAQUINA RAYOS X DEL HLMV SEGUN ACTA DE RECEPCION 0054-2024 FACTURA NO. 000-003-01-00013658 VALOR DE  LPS. 12168.22


description: F-07 REVERSION PAGO F-01 COMPRA (GRAPADORAS TIJERAS ALMOHADILLAS CALCULADORAS) PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA CON UN VALOR DE LPS. 7662.73 CON ORDEN DE COMPRA NO. 0053-2024 ACTA RECEPCION 0053.2024 FACTURA NO. 000-004-01-00012194 CON VALOR LPS. 7662.73


title: PAGO F-01 SERVICIO AGUAS Y ALCANTARILLADO (AGUAS DE SAN PEDRO) DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO MES JULIO 2024 CLIENTES Y FACTURAS (CLIENTE 13962 No.000-002-01-13767656 CLIENTE 107476 No. 000-002-01-13768230 CLIENTE 131840 No. 000-002-01-13768333 CLIENTE 104364 No. 000-002-01-13767704 CLIENTE 104367 No. 000-002-01-13767693 CLIENTE 131841 No. 000-002-01-13767684 CLIENTE 104369 No. 000-002-01-13767667) PARA UN MONTO DE LPS. 266898.74


LUBRIMAS S DE RL

streetAddress: ZONA INDUSTRIA, DOS CAMINOS VILLANUEVA

legalName: LUBRIMAS S DE RL

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: F-07 DE F-01 POR PAGO POR COMPRA DE GAS LPG PARA ABASTECER COCINA DEL HLMV POR UN VALOR DE LPS. 28260.00 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000374 000-002-01-00000682 0000-002-01-00001151 000-002-01-0001503 000-002-01-00001881 000-002-01-00002243 000-002-01-00002543 000-002-01-00002828 000-002-01-00003107

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-791-1-0


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: F-01 COMPRA DE MATERIAL MERDICO QUIRURGICO SEGUN CONTRATO NO. 013-2024 CON VALOR DE LPS 1047061.94 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00091416 COPN VALOR LPS.           645648.10 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA DE MATERIAL MERDICO QUIRURGICO SEGUN CONTRATO NO. 013-2024 CON VALOR DE LPS 1047061.94 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00088628 CON VALOR LPS. 401413.84 CORREPONDIENTE AL PROOCESO DE

description: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE MATERIAL MERDICO QUIRURGICO SEGUN CONTRATO NO. 013-2024 CON VALOR DE LPS 1047061.94 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00088628 CON VALOR DE  399282.34 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 001-2024 CON VALOR DE LPS 40504 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024 HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00031527 CON VALOR DE LPS. 40504.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 009-2024 CON VALOR DE LPS 1583039.34 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00091470 CON VALOR LPS.1143457.63 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 009-2024 CON VALOR DE LPS 1583039.34 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00089127 CON VALOR LPS.439581.71 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-07 DE F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 009-2024 CON VALOR DE LPS 1583039.34 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-0001-01-00089127 CON VALOR DE LPS.  439581.10 COOREAPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 009-2024 CON VALOR DE LPS 1583039.34 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00089127 CON VALOR DE LPS.  439581.10 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 003-2024 CON VALOR DE LPS 409365.98 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000391 CON VALOR LPS.245607.34 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 003-2024 CON VALOR DE LPS 409365.98 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA 003-001-01-00000157 CON VALOR DE LPS. 163758.64 CORERSPONDIENTE AL PROCESO DE


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 002-2024CON VALOR DE LPS 72681.67 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024 HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00209202 VALOR LPS.772.80

description: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 002-2024CON VALOR DE LPS 72681.67 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024 HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00207201 CON VALOR DE LPS. 71908.87 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 004-2024 CON VALOR DE LPS 862791.32 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTUTA NO. 000-002-01-00005010 CON VALOR DE LPS. 862791.32 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 005-2024 CON VALOR DE LPS 15999.75 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-002-01-00010741 CON VALOR DE LPS. 15999.75 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 006-2024 CON VALOR DE LPS 179481.45 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-002-01-00013220 CON VALOR DE LPS. 179481.45


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 007-2024 CON VALOR DE LPS 57562.50 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-002-01-00000959 CON VALOR DE LPS. 57562.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: F-07 DEL F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 008-2024 CON VALOR DE LPS 44664.18 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-840-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 010-2024 CON VALOR DE LPS 64946.90 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00011851 CON VALOR LPS. 36768.18 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 010-2024 CON VALOR DE LPS 64946.90 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00010902 CON VALOR DE LPS. 28178.72 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 011-2024 CON VALOR DE LPS 111496.40 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00069583 CON VALOR LPS.39916.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 011-2024 CON VALOR DE LPS 111496.40 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV PROCESO CD-001-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00066608 VALOR LPS. 715479.90 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-07 DE F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO NO. 012-2024 CON VALOR DE LPS 2450316.72 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-843-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-843-1-0


rationale: F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO NO. 014-2024 CON VALOR DE LPS 1564945.90 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000392 CON VALOR LPS.938916.15 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO NO. 014-2024 CON VALOR DE LPS 1564945.90 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURA NO. 003-001-01-00000169 CON VALOR DE LPS. 626029.75 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL  PROCESO DE


name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: F-01 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATO NO. 025-2024 CON VALOR DE LPS 173040.50 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00006219 VALOR LPS.173040.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATO NO. 027-2024 CON VALOR DE LPS 140344.73 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-2024-HLMV FACTURA NO.003-001-01-00000390 CON VALOR LPS.84250.30 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATO NO. 027-2024 CON VALOR DE LPS 140344.73 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-2024-HLMV FACTURA NO. 003-001-01-00000158 CON VALOR DE LPS. 56094.43 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: F-07 DEL F-01 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CONTRATO NO. 017-2024 CON VALOR DE LPS 920703.00 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-003-2024-HLMV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-849-1-0


FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.

rationale: F-01 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATO NO. 026-2024 CON VALOR DE LPS 31207.90 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00028371 CON VALOR DE LPS. 31207.90 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CONTRATO NO. 016-2024 CON VALOR DE LPS 40798.80 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-003-2024-HLMV FACTURA NO. 000-002-01-00005011 CON VALOR DE LPS. 40798.80 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 019-2024 CON VALOR DE LPS 236509.00 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV. FACTURA NO.000-001-01-00017454 CON VALOR LPS. 124671.50 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 019-2024 CON VALOR DE LPS 236509.00 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV FACTIURA NO.000-001-01-00017267 VALOR LPS. 111837.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 018-2024 CON VALOR DE LPS 2939459.80 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV FACTURAS NO. (001-001-01-00021659 001-001-01-00021661) CON VALOR LPS. 1112846.95 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 018-2024 CON VALOR DE LPS 2939459.80 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV FACTURAS NO.(001-001-01-00021524  001-001-01-00021525  001-001-01-00021526  001-001-01-00021527) CON VALOR LPS. 1826612.85 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-07 REVERSION DEL DEVENGADO 01 DEL F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 018-2024 CON VALOR DE LPS 2939459.80 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV FACTURAS (001-001-01-00021152 001-001-01-00021153 001-001-01-00021154 001-001-01-00021155) CON VALOR DE LPS. 1826612.85 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-07 REVERSION DEL DEVENGADO 02 DEL F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 018-2024 CON VALOR DE LPS 2939459.80 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV FACTURA NO.001-001-01-00121661 CON VALOR LPS.1112846.95 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CONTRATO NO. 020-2024 CON VALOR DE LPS 36604.50 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-004-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00066516 VALOR LPS.36604.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO CONTRATO NO. 023-2024 CON VALOR DE LPS. 8245.50 PARA SER UTILIZADO EN EL HLVM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00017209 VALOR LPS. 8245.50 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO CONTRATO NO. 022-2024 CON VALOR DE LPS. 381646.25 PARA SER UTILIZADO EN EL HLVM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00066609 VALOR LPS. 381646.25 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


rationale: F-01ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO CONTRATO NO. 024-2024 CON VALOR DE LPS. 9056.30 PARA SER UTILIZADO EN EL HLVM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-2024-HLMV FACTURA NO. 001-001-01-00021182 CON VALOR DE LPS. 9056.30 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: F-01 ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO CONTRATO NO. 021-2024 CON VALOR DE LPS. 899334.50 PARA SER UTILIZADO EN EL HLVM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-007-2024-HLMV FACTURA NO.010-002-01-00060631 CON VALOR DE LPS. 454267.25 COMPLEMENTO DE LA COMPRA TOTAL CORRESPONDIENTE AL PROCES DE

description: F-01 ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO CONTRATO NO. 021-2024 CON VALOR DE LPS. 899334.50 PARA SER UTILIZADO EN EL HLVM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-007-2024-HLMV FACTURA NO. 010-002-01-00053885 CON VALOR DE LPS. 445067.25 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: F-07 DEL F-01 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL TRANSPORTE Y LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL HLMV EN EL AÑO 2024 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA FM-001-2024 Y COTIZACION 021-2024 CON VALOR DE LPS. 254728.68

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-870-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO F-01 POR COMPRA DE JAVON LAVAPLATOS ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0055-2024 CON UN MONTO DE LPS. 7708.36 PARA SER UTILIZADO EN HLMV FACTURA NO. 000-002-01-00028385 VALOR LPS. 7708.36


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA ABRIL 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 234300.00 (CONVENIO 45)

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA MAYO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 201300.00 (CONVENIO 45)


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA JUNIO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 253000.00 (CONVENIO 45)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARCIAL POR EL VALOR DE L.26673029.64 QUEDANDO UN SALDO DE L.29282545.36  DE LA FACTURA 000-001-01-00000086 PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRANSICION Y CIERRE DE GESTION DEL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024   POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE FEBRERO DE 2024.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL II DESEMBOLSO PARCIAL POR EL VALOR DE L.29282545.36 DE LA FACTURA 000-001-01-00000086 PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRANSICION Y CIERRE DE GESTION DEL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024   POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE FEBRERO DE 2024.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: F-01 COMPRA DE UPS BASICO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS Y SALAS DEL HLMV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0058-2024 CON VALOR DE LPS. 14766.00 FACTURA NO. 000-003-01-00013972 VALOR LPS. 14766.00


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA JULIO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 256600.00 (CONVENIO 45)


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO F01 COMPRA DE TONER RICOH PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0059-2024 CON VALOR DE LPS. 29375..60 FACTURA NO. 001-001-01-00068418 VALOR LPS. 29375.60


DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

streetAddress: BO.EL BENQUE, 8 AVE., 4-5 CALLE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARAS BANDEJAS PLATOS TENERDORES) PARA USO EN COCINA HLMV FACTURA NO. 000-002-01-00093976 CON VALOR DE LPS. 29387.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-965-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :7 F-01: 958-1-0 - F01 COMPRA DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 60-7-6-0057-2024 CON VALOR DE LPS. 17911.53

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-958-1-0


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON (PLATOS VASOS SOPEROS)  PARA USO EN HLMV CON FACTURA NO. 000-001-01-00020364 CON VALOR DE LPS. 47444.45

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-964-1-0


T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-985-1-0

description: F-07 REVERSION DEL F-01 CONTRATACION DE EMPRESA PARA FUMIGACION HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 016-2024 VALOR LPS. 180550.00 FACTURA NO.000-001-01-00109525 VALOR LPS. 180550.00 DEL PROCESO DE COMPRA NO. 016-2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: F-01 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CONTRATO NO. 017-2024 CON VALORDE LPS771453.00 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-003-2024-HLMV FACTURA NO. 000-001-01-00089743 VALOR LPS. 771453.00


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: F-07 REVERSION DEL F-01 REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 030-2024 VALOR LPS. 31532.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-987-1-0


HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

legalName: HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

rationale: F-07 DEL F-01 COMPRA GAS LPS PARA USO EN COCINA DEL HLMV ORDEN DE COMPRA NO. 013-2024 VALOR DE LPS. 130200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-986-1-0


rationale: F-07 DEL F-01 COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER EL HLMV (EQUIPO DE TRANSPORTE PLANTAS GENEREADORAS ELECTRICAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. FN-001-2024 VALOR LPS. 269376.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-7-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-7-998-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO NO. 012-2024 CON VALOR DE LPS 2450316.82 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURA NO.000-001-01-00211347 CON VALOR LPS.90648.00 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO NO. 012-2024 CON VALOR DE LPS 2450316.82 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURAS (000-001-01-00209189 LPS.943066.37) (000-001-01-00209190 LPS.282218.49) PARA UN TOTAL EN LPS.1225284.86 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

description: F-01 COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO NO. 012-2024 CON VALOR DE LPS 2450316.82 PARA SER UTILIZADO EN EL HLMV CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-002-2024-HLMV FACTURAS NO.(000-001-01-00210820 000-001-01-00210821) CON VALOR LPS.1134383.96 SEGUNDO DEVENGADO DEL TOTAL DE LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00068401 POR COMPRA DE REACTIVOS PRA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO.08-2024-HSBI-2


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017372 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO CD-08-2024-HSBI-1


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00090184 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. LP-07-2024-1


title: COMPRA DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO.08-2024-HSBI-3

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00005722 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO.08-2024-HSBI-3


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00211000 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO.08-2024-HSBI-4


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00001079 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. LP-07-2024-1


DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

streetAddress: CORTES SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00006881 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO.LP-04-2024-HSBI-2


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00013523 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-04-2024-HSBI-1


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000463 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-05-2024-HSBI-1


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007221 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-05-2024-HSBI-1


MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001370 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-05-2024-HSBI-1


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017354 POR COMPRA DE INSTRUMNETAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-025-2024


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001371 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-024-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00005634 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-06-2024-HSBI-1


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00017243 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-06-2024-HSBI-4


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00090792 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-06-2024-HSBI-3


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-06-2024-HSBI-2

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00090789 POR  COMPRA DE OTRO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-08-2024-HSBI-1


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00154290 POR COMPRA DE OTRO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-08-2024-HSBI-3


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00029747 POR COMPRA DE BACTERICIDA Y GEL ANTIBACTERIAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO nO. 60-8-7-0215-2024


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011175 POR COMPRA CLORO Y PALOS PARA TRAPEADOR PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO  NO.60-8-7-0216-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007239 POR COMPRA DE OTRO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO LP-08-2024-HSBI-2


title: PAGO COMPLEMNTARIO A FACTURA 000-001-01-00415841DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DEL 2021 Y QUE COMPLEMNETA EL F01-929

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTIRA NO.000-002-01-00012080 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DEL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0217-2024


title: PAGO DE FACTURAS NO. 003-001-01-00095752 Y 003-001-01-00095751 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.008-2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00092226 Y 003-001-01-00092227 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-1157-1-0

name: DEVOLUCION EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: pago de factura no.000-001-01-00016849 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.004-2024


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095830 Y 003-001-01-00095821 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-2024


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00092227 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001-2024


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00095858 Y 003-001-01-00095859 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00029810 POR COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0214-2024


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00095906 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONNETES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y PAGADOS CON LA PROYECCION DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE ATENDIENDO OFICIO CIRCULAR NO.5703-GA-2024


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00095907  POR REMANENTE DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO ATENDIENDO OFICIO CIRCULAR NO.5703-GA-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00013631 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-10


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00083863 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-2


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00198189 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARAINTEGRADO  CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-6


rationale: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00012471 DEL 10/04/2024 Y FACTURA NO.000-002-01-00012380 DEL 25/03/2024 POR ENTREGAS PARCIALES RESPECTIVAMENTE DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-1

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS NO.000-002-01-00012380 Y 000-002-01-000012471 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-1


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00147363 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-3


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-000010301COMPRA DE EQUIPO PARA LANORATORIO DEL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-005-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017410 POR COMPRA DE UPS PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0220-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATLOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0219-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-196-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA NO.010-002-01-00060384 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-04-2024-HSBI

description: PAGO DE FACTURA NO 012-002-01-00163370 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-04-2024-HSBI

description: PAGO DE SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO A FACTURA NO. 015-001-01-00000722 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-04-2024-HSBI


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00009806 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRDO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTATO NO. CD-01-2024-HSBI-11


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

description: PAGO DE FACTURA NO.0000-001-01-00062299 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-7

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00065764 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-7 DEBIDO A QUE NO SE RETUVO MULTA


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO MDE FACTURA NO. 000-001-01-00007138 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-8


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2024-HSBI-1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-215-1-0


rationale: REVERSION DE COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO COORESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2024-HSBI-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-216-1-0


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001484 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-4


rationale: PAGO DE SEGUNDA ENTREGA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00016806 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2024-HSBI-1

description: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00016492 000-001-01-00016493 Y 000-001-01-00016494 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2024-HSBI-1


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000227 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-5


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: pago de factura no.000-002-01-00000628 por COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-01-2024-HSBI-9


title: cOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-01-2024-HSBI-1

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002662 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-01-2024-HSBI-1


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009908 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-03-2024-HSBI-3


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009881COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO CD-02-2024-HSBI-5


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00147848 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 02-2024-HSBI-6


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039199 POR COMPRA DE TELAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR 010-2024


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000430 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-02-2024-HSBI-1


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010521 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.LP-01-2024-HSBI

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00010521 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.LP-01-2024-HSBI


name: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.EL CENTRO, 2 CALLE, 1 Y 2 AVE., MORAZAN, YORO

rationale: PAGO DE FACTURAS NO000-001-01-00000466 000-001-01-00000467 000-001-01-00000468 000-001-01-00000469 000-001-01-00000471 000-001-01-00000472 Y 000-001-01-00000473 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO CD-006-2024-HSBI-1

description: REVERSION PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00000424 000-001-01-00000426 000-001-01-00000427 000-001-01-00000431 000-001-01-00000433 000-001-01-00000434 Y 000-001-01-00000441 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-06-2024-HSBI-1


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007139 POR COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-02-2024-HSBI-3


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004815 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO CD-02-2024-HSBI-4


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007695 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.LP-01-2024-HSBI-3


MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00001148 POR COMPRA DE PELICULAS PARA RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00063160 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-03-2024-HSBI-3


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00062410 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-02-2024-HSBI-2


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00216648 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-01-2024-HSBI-4


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-00201-00012515 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGIO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-06-2024-HSBI-2


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00017378 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0221-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00011454 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0222-2024


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGODE FACTURA NO.000-001-01-00007165 POR COMPRA DE VENDAJES Y FRACTURAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013-2024


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00107284 POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR 011-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00042469 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRóNICO NO.60-8-7-0219-2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00067857 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.015-2024


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00398449COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.012-2024


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015976 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-2


rationale: PAGP DE FACTURA NO. 000-002-01-00001239 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-1


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :8 F-01: 486-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-486-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00010300 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-3


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000461 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-4


legalName: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000511 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-5


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095308 Y 003-001-01-00095309 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE FACTURAS NO 003-001-01-00095167 Y 003-001-01-00095169 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA VEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095502 Y 003-001-01-00095503 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRE Y CONSUMO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024


INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA 12 CALLE 2 AVENIDA BO LAS ACACIAS

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

rationale: DISMINUCION POR ERROR EN EL F01 -729 DE COMPROMISO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.019-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-729-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-729-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00020592 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.019-2024


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE COMPRA DE TELAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL ASISTENCIA Y ADMINISTRATICO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-003-2024-HSBI-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-731-1-0


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: REVERSION DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-003-2024-HSBI-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-732-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTUR NO. 000-004-01-00073972 POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MNEOR 020-2024


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095643 Y 003-001-01-00095642 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURAS NO. 003-001-01-00095682 Y 003-001-01-01-00095681 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONNETES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


FELICIANO SABILLON LEIVA

legalName: FELICIANO SABILLON LEIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000 001 01 00002933 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA COCINA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001-2024


title: PAGO DE FACTURAS NO. 003-001-01-00095710 Y 003-001-01-00095713 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL JOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2024


legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-000517 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-003-2024-HSBI-2


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA PANDEMIA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINTE AL AÑO 2021 Y PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2024 SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS. EL VALOR DE LA DEUDA SEGUN ESTADO DE CUENTA SUMA LPS.1346442 MENOS (EL VALOR PAGADO EN ESTE F01 DE LPS.890498.50 ES POR QUE LA TGR SOLO APROBO ESA CUOTA) QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LPS.455943.50 QUE SE ESTARA PAGANDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00306696 POR COMPRA DE TELAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL ASISTECIAL Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-03-2024-HSBI-1


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-00007093 POR COMPRA DE VENDAJES Y FRACTURAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.002-2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA MO. 000-001-01-00031283 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOR PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.021-2024


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA ESCRITORIO) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 252-24 PRECOMPROMISO No. 00152 FACTURA No. 000-001-01-00018568 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 256-24 PRECOMPROMISO No. 00153 FACTURA No. 000-001-01-00029968 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: SE HACE REVERSION POR DESCIPCION ERRONEA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-161-1-0

description: GASOLINA CONSUMIDA EN LAS JORNADAS DE VACUNACION VIAJES ADMINISTRATIVOS Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 HASTA EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGUN DE ORDEN DE COMPRA No. 013-24 PRECOMPROMISO No. 00161 FACTURA No. 000-003-01-00263485 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00197 FACTURA No. 000-002-01-00012553 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00196 FACTURA No. 000-002-01-00000081 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00199 Y FACTURA No. 000-002-01-00021855 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00199 FACTURA No. 000-002-01-00021380 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024. QUEDA PENDIENTE INGRESAR FACTURA DE  PAGO POR L. 92668.82.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00198 FACTURA No. 000-002-01-00010265 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA PORTATIL) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 257-24 PRECOMPROMISO No. 00202 FACTURA No. 000-003-01-00013140 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: PAGO DE GASOLINA PARA JORNADAS DE VACUNACION VIAJES ADMINISTRATIVOS Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED PARA EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024. LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-24 PRECOMPROMISO No. 00233 FACTURA No. 000-003-01-00263485 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00256 FACTURA No. 000-001-01-00024252 000-001-01-00024253 Y 000-001-01-00024254 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.