title: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD                PRECIO                 TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS        6                        L.1250.00            L.7500.00 SUBTOTAL L.7500.00 I.S.V. L.1125.00 TOTAL L.8625.00

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.1437.49 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-257-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD                PRECIO                 TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS                                L.1250.00            L.1437.49 SUBTOTAL L.1249.99 I.S.V. L.187.50 TOTAL L.1437.49

description: SE REALIZA PAGO POR L.718.75 A NOMBRE DE  DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-100-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD                PRECIO                 TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS        0.5                        L.1250.00            L.625.00 SUBTOTAL L.625.00 I.S.V. L.93.75 TOTAL L.718.75

description: SE REALIZA PAGO POR L.4096.88 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-132-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD                PRECIO                 TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      2.85                        L.1250.00            L.3562.50 SUBTOTAL L.3562.50 I.S.V. L.534.38 TOTAL L.4096.88

description: SE REALIZA PAGO POR L.2371.88 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-193-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD                PRECIO                 TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS        1.65                       L.1250.00            L.2062.50 SUBTOTAL L.2062.50 I.S.V. L.309.38 TOTAL L.2371.88


title: SE REALIZA PAGO POR L.13800.00 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                            CANTIDAD                 PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      15                         L.800.00            L.12000.00 SUBTOTAL L.12000.00 I.S.V. L.1800.00 TOTAL L.13800.00

currency: HNL

ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.863.44 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-250-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                            CANTIDAD                 PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      0.938525                  L.800.00            L.750.82 SUBTOTAL L.750.82 I.S.V. L.112.62 TOTAL L.863.44

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

description: SE REALIZA PAGO POR L.834.61 A NOMBRE DE ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                            CANTIDAD                 PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE CCM-TEGUCIGALPA                                                                                0.90718474                 L.800.00            L.725.75 SUBTOTAL L.725.75 I.S.V. L.108.86 TOTAL L.834.61 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-74-2024

description: SE REALIZA PAGO POR L.5007.66 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-127-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                            CANTIDAD                 PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      5.44                          L.800.00            L.4354.49 SUBTOTAL L.4354.49 I.S.V. L.653.17 TOTAL L.5007.66

description: SE REALIZA PAGO POR L.834.61 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-126-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                            CANTIDAD                 PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS     0.9072                      L.800.00            L.725.75 SUBTOTAL L.725.75 I.S.V. L.108.86 TOTAL L.834.61

description: SE REALIZA PAGO POR L.6259.68 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-146-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                            CANTIDAD                 PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      6.804                        L.800.00            L.5443.20 SUBTOTAL L.5443.20 I.S.V. L.816.48 TOTAL L.6259.68

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO POR L.609.37 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL PCM EN LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES QUE CORRESPONDE AL EXPEDIENTE 242-2024 LLEVADO A CABO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SPS. FECHA DE SALIDA: 29/05/2024 FECHA DE RETORNO: 29/05/2024 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA IV MEMORANDUM No. DNPCM-SG-129-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.2345.56 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/04 FACTURA # 202404500366 TOTAL L.2345.56 MEMORANDO # DNPCM-GA-357-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000559 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-375-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007433 RECIBO # 06304 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-410-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-41-2024

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.4607.80 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-CCM CHOLUTECA. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3858 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-08-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-382-2024 SUBTOTAL L.4006.78 ISV L.601.02 TOTAL L.4607.80

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR L.3300.00 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL PCM EN AUDIENCIA EN LA QUE DICTO Y LEYO AUTO INTERLOCUTORIO POR INCIDENTE DE NULIDAD QUE SE PRESENTO ANTE ACTUACIONES DEL JUZGADO ASI MISMO SE PRESENTO RECURSO DE APELACION Y SUBSIDIARIA APELACION DE MANERA ORAL POR SER NO A FAVOR DICHA RESOLUCION EN LA DEMANDA LABORAL QUE OBRA BAJO EXPEDIENTE No. 010192022-000142; AUDIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 A LAS 3:30 P.M. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA. FECHA DE SALIDA: 31/05/2024 FECHA DE RETORNO 01/06/2024 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-133-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.37305.40 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13473490 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 31/03/2024 AL 30/04/2024 MES FACTURADO: ABRIL 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-015-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 02 AL 31 DE ENERO 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000451 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-06-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.4887.50 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS OFICINAS DE COMUNICACIONES JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS BODEGA No. 1 BIENES NACIONALES Y BODEGA No. 2 MAS BOMBA CISTERNA DE DIRECCION NACIONAL. PRODUCTO                                             RECIO OFICINA DE COMUNICACIONES                                    L.1200.00 JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS                       L.875.00 BODEGA BIENES NACIONALES PUERTA DE VIDRIO   L.975.00 CISTERNA                                                                      L.1200.00 SUBTOTAL                                         L.4250.00 ISV                                                      L.637.50 TOTAL                                                L.4887.50        FACTURA No. 000-001-01-00025611                                ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-09-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-412-2024

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L.6030.87 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/05 FACTURA # 202405500367 MEMORANDO # DNPCM-GA-440-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9085.00 A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR ADQUISICION DE PLASTICO PARA DIRECCION NACIONAL Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2024. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0119-2024 DESCRIPCION             CANTIDAD       PRECIO UNITARIO        TOTAL BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (PAQUETE) ALTA CALIDAD                                        100                  22.00                        2200.00 BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (PAQUETE) ALTA CALIDAD                      150                38.00                         5700.00 SUBTOTAL       L.7900.00 ISV                    L.1185.00 TOTAL              L.9085.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L.4165.88 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR ADQUISICION DE PLASTICO PARA DIRECCION NACIONAL Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2024. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0120-2024 DESCRIPCION             CANTIDAD       PRECIO UNITARIO        TOTAL BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 32X40 (PAQUETE)(USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD                150                      24.15                   3622.50 SUBTOTAL     L.3622.50 ISV                 L.543.38 TOTAL           L.4165.88

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LA ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0120-2024 HA SIDO ANULADA EN EL CATÁLOGO DE COMPRA ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-407-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.7360.00 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR ADQUISICION DE PLASTICO PARA DIRECCION NACIONAL Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2024. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-01-1-121-2024 DESCRIPCION             CANTIDAD       PRECIO UNITARIO        TOTAL  BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD                                        100                          37.00                 3700.00 BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD             150                           18.00                 2700.00 SUBTOTAL      L.6400.00 ISV                   L.960.00 TOTAL             L.7360.00

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L.205823.99 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMs. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-014-2024 LOTE 1  ESTRUCTURA  PRODUCTO                                                               CANTIDAD     PRECIO UNITARIO    PRECIO TOTAL VARILLA DE HIERRO 1/2X30' (GRADO 60)	LANCE	565	                  L359.38 	 L203049.70  ALAMBRE DE AMARRE	                             LIBRA	         35	                  L21.56    	 L754.60  CINTA TAPAGOTERAS DE 4X10M SISTA O SIMILAR	ROLLO1		 L2019.69 	 L2019.69 SUB TOTAL      L.178977.38 ISV                    L.26846.61 TOTAL              L.205823.99

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A UN ERROR DETECTADO EN DONDE SE SOLICITO 9 VECES MAS LA CANTIDAD NECESARIA DE VARILLA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-482-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-410-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.37622.38 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-014-2024 LOTE 2 BASICOS DE CONSTRUCCION   PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	       CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL ARENA	                             M³	              8         	 L940.13                           	 L7521.04  CEMENTO GRIS	           BOLSA         	70	          L280.31 	                         L19621.70 	 GRAVA DE RIO                    M³	               10	          L921.44 	                         L9214.40 	 LIJA PARA MADERA #60  UNIDAD         	7	          L12.05  	                                 L84.35 	 LIJA PARA MADERA #80  UNIDAD	              24	           L12.36 	                                 L296.64 	 LIJA PARA MADERA #100 UNIDAD	       15            	 L8.63 	                                 L129.45 	 LIJA PARA MADERA #150 UNIDAD	        15	         L8.63 	                                 L129.45 	 LIJA PARA METAL #320	  UNIDAD	                15	         L12.94  	                                 L194.10 	 REPELLO Y PULIDO DE 40KG	BOLSA         	1	         L431.25 	                                 L431.25 SUB TOTAL      L.32715.11 ISV                    L.4907.27 TOTAL              L.37622.38

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: SE REALIZA PAGO POR L.64062.84 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-014-2024 LOTE 4 CIELOS FALSOS Y PAREDES  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL AISLANTE TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11	ROLLO	6	 L1933.25 	 L11599.50  ÁNGULO ESQUINERO METÁLICO PARA TABLA YESO 	UNIDAD	10	 L18.69 	 L186.90  POSTES PARA TABLA YESO DE 3 5/8 CAL. 26	UNIDAD	85	 L96.26 	 L8182.10  CANAL DE CARGA DE 1 1/2	UNIDAD	60	 L85.00 	 L5100.00  CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 1/16X76M	ROLLO	30	 L98.20 	 L2946.00  LÁMINA DE TABLA YESO RH DE 4'X8'	UNIDAD	15	 L511.75 	 L7676.25  LÁMINA DE TABLA YESO DE 4'X8'	UNIDAD	70	 L323.44 	 L22640.80  MASILLA PARA INTERIORES 	CUBETA	9	 L636.81 	 L5731.29 SUB TOTAL      L.55706.82 ISV                    L.8356.02 TOTAL              L.64062.84

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE ERROR ARIDMETICO EN EL MONTO TATAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-412-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.21461.76 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 3 CERRAJERIA PUERTAS Y VENTANAS PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL LLAVÍN TIPO PALANCA PARA PUERTA	UNIDAD	7	 L673.44 	 L4714.08  PUERTA TERMO FORMADA 2.10 X 0.80 INCLUIR CONTRAMARCO MOCHETA BISAGRAS TORNILLOS	UNIDAD	1	 L2083.80 	 L2083.80  PUERTA TERMO FORMADA 2.10 X 1.00 INCLUIR CONTRAMARCO Y MOCHETA BISAGRAS TORNILLOS	UNIDAD	6	 L2083.80 	 L12502.80  SPRAY WD-40 PARA ENGRASE DE PUERTAS Y VENTANAS 	UNIDAD	6	 L360.18 	 L2161.08 SUB TOTAL      L.18662.40 ISV                    L.2799.36 TOTAL              L.21461.76

ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

legalName: ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES


title: SE REALIZA PAGO POR L.39535.56 A NOMBRE DE BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-015-2024 LOTE 8 PINTURAS  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL PINTURA SUPERPAINT 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR	                                                                               GALÓN	16	 L1556.48 	 L24903.68  TINTE COLOR GUSTOC CON POLIURETANO PARA MADERA 	GALÓN	0.5	 L539.18 	 L269.59  APR SELLADOR DE POLIURETANO PARA MADERA 	GALÓN	1	 L1393.71 	 L1393.71  LACA SATINADA POLIURETANA PARA MADERA 	GALÓN	1	 L1946.15 	 L1946.15  BARNIZ ACRÍLICO BRILLANTE BASE AGUA	GALÓN	1	 L1841.32 	 L1841.32  BROCHA DE MADERA 2 1/2 DE CERDA NATURAL	UNIDAD	12	 L85.46 	 L1025.52  BROCHA DE MADERA 4DE CERDA NATURAL	UNIDAD	7	 L329.61 	 L2307.27  DILUYENTE 630 PROTECTO O SIMILAR	GALÓN	3	 L672.30 	 L2016.90  EXTENSIÓN PARA RODILLO 3M	UNIDAD	1	 L518.82 	 L518.82  FELPA (COBERTOR PARA RODILLO DE PINTAR)	UNIDAD	5	 L396.75 	 L1983.75  BANDEJA PARA PINTAR DE PLÁSTICO	UNIDAD	3	 L122.07 	 L366.21  ESPONJA MULTIUSOS 6X4 1/4 3M O SIMILAR	UNIDAD	2	 L177.01 	 L354.02  CINTA ADHESIVA AZUL PARA PINTURA DE 2X60 YARDA	ROLLO	2	 L304.31 	 L608.62 SUB TOTAL      L.34378.75 ISV                    L.5156.81 TOTAL              L.39535.56

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L.5733.19 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 5 DISCOS CLAVOS Y TORNILLOS  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL TORNILLO AUTORROSCANTE 1 1/4# 6 PARA TABLA YESO  (100 UNIDADES)	BOLSA 	6	 L82.80 	 L496.80  TORNILLO AUTORROSCANTE 7/16 PARA TABLA YESO  (100 UNIDADES)	BOLSA 	        6	 L69.00 	 L414.00  TORNILLOS ROSCA GRUESA 1 1/2#6 PARA TABLA YESO  (100 UNIDADES)	BOLSA 	4	 L96.60 	 L386.40  TORNILLOS PARA PARED DE 2 1/2 X 10MM (10 PIEZA)	BOLSA 	3	 L31.74 	 L95.22  CLAVOS CON CABEZA DE 2 (100 PIEZAS)	BOLSA 	1	 L69.00 	 L69.00  CLAVOS DE ACERO DE 1 (100 PIEZAS)	BOLSA 	3	 L69.00 	 L207.00  TACO FISHER EXPANSIVO CON TORNILLO S-8	UNIDAD	62	 L3.17 	 L196.54  BISAGRA CON TORNILLOS DE 3X 1.5MM	UNIDAD	25	 L19.32 	 L483.00  CORDEL PARA PESCAR 0.6MM X100M 	ROLLO 	1	 L40.02 	 L40.02  DISCO PARA CORTE EN METAL DE 4.5	UNIDAD	3	 L66.24 	 L198.72  DISCO PARA CORTE EN METAL DE 7	UNIDAD	1	 L117.30 	 L117.30  BROCA PARA MADERA DE 3/16	GLOBAL 	4	 L48.29 	 L193.16  JUEGO DE BROCAS PARA METAL QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8	JUEGO	1	 L2691.47 	 L2691.47  JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	JUEGO	1	 L90.74 	 L90.74  CEPILLO DE CERDAS DE METAL CON MANGO DE MADERA 	UNIDAD 	1	 L53.82 	 L53.82 SUB TOTAL      L.4985.38 ISV                    L.747.81 TOTAL              L.5733.19


title: SE REALIZA PAGO POR L.66079.37 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 6 MADERA  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X6X 12´	 PIE TABLAR	323	 L57.96 	 L18721.08  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 3X3X12´	 PIE TABLAR	108	 L57.96 	 L6259.68  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X4X12´	 PIE TABLAR	160	 L57.96 	 L9273.60  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X6X10´	 PIE TABLAR	40	 L57.96 	 L2318.40  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X3X10´	 PIE TABLAR	10	 L57.96 	 L579.60  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 2X2X14´	 PIE TABLAR	28	 L57.96 	 L1622.88  PLYWOOD DE PINO DE PRIMERA 4'X8'X1/2	LÁMINA	12	 L1131.60  L13579.20  PLYWOOD DE PINO DE PRIMERA 4'X8'X3/8	LÁMINA	5	 L1035.00  L5175.00  MELAMINA LISA DE 5/8 7'X9' COLOR NEGRO MATE 	PIEZA	1	 L2991.84  L2991.84  MELAMINA LISA DE 5/8 7'X9' COLOR BLANCO MATE 	PIEZA	1	 L2991.84  L2991.84  CINTA TAPA CANTOS DE 19MM TAPETA COLOR NEGRO MATE	M      15     L19.32  L289.80  CINTA TAPA CANTOS DE 19MM TAPETA COLOR BLANCO MATE 	M      15 L19.32 	 L289.80  DISCO DE CORTE DE MELAMINA DIÁMETRO INTERNO: 1 3/16 DIÁMETRO EXTERNO: 12	 UNIDAD	1	 L614.10 	 L614.10  PEGAMENTO AMARILLO O ROJO PARA PEGADO DE CONTACTO PARA MELAMINA O FÓRMICA DE RESISTOL 500 O 530 O SIMILAR	GALÓN	0.25	 L317.40 	 L79.35  PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA- RESISTOL 850 O SIMILAR	 GALÓN	1	 L1021.20 	 L1021.20  ESTOPEROLES O DESLIZADORES PLÁSTICOS PARA MUEBLES DE 1/2	 UNIDAD	50	 L5.44 	 L272.00 SUB TOTAL      L.57460.32 ISV                    L.8619.05 TOTAL              L.66079.37


title: SE REALIZA PAGO POR L.538921.38 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 7 FONTANERIA   PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	UNIDAD	100	 L8.28 	 L828.00  ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	UNIDAD	100	 L8.28 	 L828.00  ADAPTADOR HEMBRA PVC 1	UNIDAD	25	 L20.70 	 L517.50  ADAPTADOR MACHO PVC 1	UNIDAD	25	 L20.70 	 L517.50  ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 1/2	UNIDAD	25	 L27.60 	 L690.00  ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2	UNIDAD	25	 L27.60 	 L690.00  ADAPTADOR HEMBRA PVC 2	UNIDAD	25	 L41.40 	 L1035.00  ADAPTADOR MACHO PVC 2	UNIDAD	25	 L41.40 	 L1035.00  CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	100	 L8.28 	 L828.00  CAMISA LISA PVC DE 3/4	UNIDAD	100	 L13.81 	 L1381.00  CAMISA LISA PVC DE 1	UNIDAD	50	 L16.55 	 L827.50  CAMISA LISA PVC DE 1 1/2	UNIDAD	25	 L20.70 	 L517.50  CAMISA LISA PVC DE 2	UNIDAD	50	 L28.98 	 L1449.00  CAMISA LISA PVC DE 3	UNIDAD	20	 L97.98 	 L1959.60  CAMISA LISA PVC DE 4	UNIDAD	25	 L140.77 	 L3519.25  CODO LISO PVC 90° DE 1/2	UNIDAD	100	 L8.28 	 L828.00  CODO LISO PVC 90° DE 1	UNIDAD	25	 L19.32 	 L483.00  CODO LISO PVC 90° DE 1 1/2	UNIDAD	25	 L35.88 	 L897.00  CODO LISO PVC 90° DE 2	UNIDAD	25	 L51.06 	 L1276.50  CODO LISO PVC 90° DE 3	UNIDAD	20	 L173.89 	 L3477.80  CODO LISO PVC 90° DE 4	UNIDAD	25	 L269.11 	 L6727.75  CODO LISO PVC 45° DE 1/2	UNIDAD	50	 L11.04 	 L552.00  CODO LISO PVC 45° DE 1	UNIDAD	50	 L28.98 	 L1449.00  CODO LISO PVC 45° DE 1 1/2	UNIDAD	50	 L40.02 	 L2001.00  CODO LISO PVC 45° DE 2	UNIDAD	50	 L57.96 	 L2898.00  CODO LISO PVC 45° DE 3	UNIDAD	30	 L151.80 	 L4554.00  CODO LISO PVC 45° DE 4	UNIDAD	50	 L299.47 	 L14973.50  CODO SANITARIO PVC 90° DE 2	UNIDAD	25	 L27.60 	 L690.00  CODO SANITARIO PVC 90° DE 3	UNIDAD	20	 L66.24 	 L1324.80  CODO SANITARIO PVC 90° DE 4	UNIDAD	25	 L110.62 	 L2765.50  CODO SANITARIO PVC 45° DE 2	UNIDAD	25	 L20.70 	 L517.50  CODO SANITARIO PVC 45° DE 3	UNIDAD	20	 L56.58 	 L1131.60  CODO SANITARIO PVC 45° DE 4	UNIDAD	25	 L74.52 	 L1863.00  CODO PVC CON ROSCA 90° DE 1/2	UNIDAD	100	 L15.19 	 L1519.00  CODO PVC CON ROSCA 90° DE 1 1/2	UNIDAD	25	 L22.09 	 L552.25  CODO PVC CON ROSCA 90° DE 1	UNIDAD	25	 L27.60 	 L690.00  CODO PVC CON ROSCA 90° DE 2	UNIDAD	25	 L39.68 	 L992.00  PEGAMENTO PVC TANGIT O SIMILAR 	GALÓN	6	 L4398.06 	 L26388.36  REDUCTOR PVC 1X2	UNIDAD	50	 L34.50 	 L1725.00  REDUCTOR PVC 3X2	UNIDAD	50	 L57.96 	 L2898.00  REDUCTOR PVC 2X1 1/2	UNIDAD	50	 L28.98 	 L1449.00  REDUCTOR PVC 1X1/2	UNIDAD	50	 L11.06 	 L553.00  REDUCTOR PVC 3/4X1/2	UNIDAD	60	 L8.28 	 L496.80  REDUCTOR PVC 4X2	UNIDAD	25	 L48.29 	 L1207.25  VÁLVULA DE BOLA O BALÍN PVC 2	UNIDAD	20	 L237.37 	 L4747.40  VÁLVULA DE PIE DE BRONCE (BRONCE TOTAL NO PLÁSTICO) DE 2	 UNIDAD	5	 L1918.21 	 L9591.05  GRIFO DE 1/2 SENCILLA PARA LAVAMANOS CROMADA 	UNIDAD	96	 L364.33 	 L34975.68  TEE PVC LISA DE 1/2	UNIDAD	100	 L8.28 	 L828.00  TEE PVC LISA DE 1	UNIDAD	25	 L23.46 	 L586.50  TEE PVC LISA DE 2	UNIDAD	25	 L60.72 	 L1518.00  TEE PVC LISA DE 3	UNIDAD	20	 L1599.42 	 L31988.40  TEE PVC LISA DE 4	UNIDAD	25	 L425.04 	 L10626.00  TEE PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	100	 L23.46 	 L2346.00  TEE PVC CON ROSCA DE 1	UNIDAD	25	 L96.59 	 L2414.75  TEE PVC CON ROSCA DE 1 1/2	UNIDAD	25	 L130.13 	 L3253.25  TEE PVC SANITARIA DE 2	UNIDAD	25	 L44.16 	 L1104.00  TEE PVC SANITARIA DE 3	UNIDAD	25	 L104.88 	 L2622.00  TEE PVC SANITARIA DE 4	UNIDAD	25	 L136.62 	 L3415.50  TEFLÓN DE 1/2X10M	UNIDAD	50	 L13.81 	 L690.50  TEFLÓN DE 3/4X50M	UNIDAD	25	 L48.29 	 L1207.25  SUBTOTAL    L.468627.29 ISV                L.70294.09 TOTAL          L.538921.38


title: SE REALIZA PAGO POR L.1478.29 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 9 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL MARTILLO DE HULE CON MAGO DE MADERA 13 OZ	UNIDAD 	1	 L63.48 	 L63.48  ESTILETE O CUCHILLA MULTIUSOS RETRÁCTIL DE 18MM CON REPUESTOS                                                                                UNIDAD 	10	 L52.37 	 L523.70  CINCEL DE PUNTA 12	UNIDAD 	1	 L150.77 	 L150.77  PLANCHUELA CODAL PARA REPELLO 	UNIDAD 	1	 L95.22 	 L95.22  PLANCHUELA DENTADA DE 11	UNIDAD 	1	 L103.16 	 L103.16  ESPÁTULA PLANA DE 4 STANLEY O SIMILAR	UNIDAD 	1	 L88.87 	 L88.87  PLANCHUELA PARA TABLA YESO DE 11X5	UNIDAD 	1	 L120.61 	 L120.61  PLANCHUELA PARA ALBAÑIL CON MUESCAS CUADRADAS 3/8X1/4	                                                                            UNIDAD 	1	 L139.66 	 L139.66 SUBTOTAL    L.1285.47 ISV                L.192.82 TOTAL          L.1478.29

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE TENER MALO EL CALCULO DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-418-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.63100.50 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 4: PRODUCTO                                                               CANTIDAD        PRECIO UNITARIO           TOTAL LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS   2         27435.00     54870.00 SUB TOTAL   L.54870.00 ISV                 L.8230.50 TOTAL           L.63100.50

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR MOTIVO DE REALIZAR PAGOS PARCIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-419-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.46948.75 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 5: PRODUCTO                                     CANTIDAD      PRECIO UNITARIO         TOTAL ANTIVIRUS ESET ON PREMISE           115                   355.00                     40825.00 SUB TOTAL   L.40825.00 ISV                 L.6123.75 TOTAL           L.46948.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-420-1-0

description: SE REALIZA REVERSIÓN POR MOTIVO DE REALIZAR PAGOS PARCIALES.


title: SE REALIZA PAGO POR L.248785.25 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 6: PRODUCTO                                                CANTIDAD            PRECIO UNITARIO             TOTAL ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETE            245                883.00                        216335.00 SUB TOTAL   L.216335.00 ISV                 L.32450.25 TOTAL           L.248785.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-426-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L.170710.60 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 7: PRODUCTO                                       CANTIDAD               PRECIO UNITARIO            TOTAL  LICENCIAS FORTINET                              4                                 37111.00             148444.00 SUB TOTAL   L.148444.00 ISV                 L.22266.60 TOTAL           L.170710.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-427-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.451352.00 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-13-2024 ITEM 2: PRODUCTO                                            CANTIDAD               PRECIO UNITARIO            TOTAL  LICENCIAS OFFICE 365 E1                       160                              2453.00                    392480.00 SUB TOTAL   L.392480.00 ISV                 L.58872.00 TOTAL           L.451352.00

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-428-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.356919.75 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-13-2024 ITEM 3: PRODUCTO                                            CANTIDAD               PRECIO UNITARIO            TOTAL  LICENCIAS OFFICE 365 E3                         55                              5643.00                  310365.00 SUB TOTAL   L.310365.00 ISV                 L.46554.75 TOTAL           L.356919.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-429-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.200744.00 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0122-2024 PRODUCTO                                     CANTIDAD                      PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDADES) ALTA CALIDAD                                                             500                                         15                         7500.00 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) ALTA CALIDAD                                                              150                                         5.50                     825.00 ESCOBILLON QUITA TELARAÑA ALTA CALIDAD                                                              13                                           95.00                  1235.00 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD                                   600                                       275.00                165000.00 SUBTOTAL      L.175994.00 ISV                   L.26184.00 TOTAL             L.200744.00

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L.35448.75 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0123-2024 PRODUCTO                                     CANTIDAD                      PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No.20 ALTA CALIDAD                                                          350 UNIDADES                      45.00                           15750.00 GUANTES DE LATEX GRANDES ALTA CALIDAD                                                            150 PAQUETES                   25.00                            3750.00 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) ALTA CALIDAD                                                           250 UNIDADES                    45.30                            11325.00 SUBTOTAL      L.30825.00 ISV                  L.4623.75 TOTAL            L.35448.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.35 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/05 FACTURA No. 202405500432 TOTAL L.5656.35 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-037-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.6110.27 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR ADQUISICION DE PLASTICO PARA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS EN EL PERIODO 2024. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0124-2024 DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 32X40 (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD             112 PAQUETES                       47.44                      5313.28 SUBTOTAL L.5313.28 ISV L.796.99 TOTAL L.6110.27

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO POR L.1052559.37 A NOMBRE DE ERIGO INGENIERIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD.

ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ZUNLACAL, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO CITY MALL, 2do PISO LOCAL 202

legalName: ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE MEJORAR EL DETALLE DE LA COMPRA EN LA CLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-449-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.8280.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE EXPRESION DE INTERES DE LOS PROCESOS. EI-PSDEEFEH-52-SCC-CF-04-2023 CONTRATACION CONSULTERIA VERIFICACION Y MONITOREO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. EI-PSDEEFEH-53-SCC-03-2023 CONTRATACION DE CONSULTORIA SERVICIOS DE FORMACION Y CERTIFICACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO. PAGINAS: 9 Y 21 FACTURA No. 000-002-01-00162386 CONTRATO No. 444552 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-47-2023 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-45-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L.9200.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. LPN No. PSDEEFEH-61-LPN-S-UAP-03-2023 CONTRATACION DE PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO. PAGINA No. 43 FACTURA No. 000-002-01-00162383 CONTRATO No. 444558 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-46-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-48-2023

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.33362.55 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13599881 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 30/04/2024 AL 31/05/2024 MES FACTURADO: MAYO 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-018-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.13135.62 A KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOYOTA PRADO PLACA HDY0175: DETALLE DE FACTURA No.000-002-01-00000361 1 BOMBILLO                                                      L.325.00           L.3739.13 2  BUJES DE TIJERAS INFERIOR REDONDAS   L.831.60            L.1663.20 2 BUJES DE TIJERAS INFERIOR REDONDA      L.659.50            L.1319.00 1 BARRA LIN DELANTERA DERECHA              L.631.64            L.631.64 1 BARRA LIN DELANTERA IZQUIERDA            L.627.93            L.627.93 2 BARRAS TENSORAS TRASERAS                 L.1169.19         L.2338.38 2 ESPACIADORES                                             L.193.50            L.387.00 TORNILLO                                                          L.391.00            L.391.00 SUBTOTAL.      L.11422.28 ISV                    L.1713.34 TOTAL              L.13135.62 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-93-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.1727.83 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3857 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-19-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-450-2024 SUBTOTAL L.1502.46 ISV L.225.37 TOTAL L.1727.83

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS DE PARABRISAS SE REALIZARA EN EL PROXIMO MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-474-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000560 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-488-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.193592.84 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0132-2024 DESCRIPCION                                    CANTIDAD              PRECIO UNITARIO                PRECIO TOTAL TINTA EPSON T544420 AMARILLO         90 UNIDADES             208.03                    18722.70 TINTA EPSON T544120 NEGRO              90 UNIDADES              203.51                    18315.90 TINTA EPSON T544320 MAGENTA         90 UNIDADES              208.03                    18722.70 TONER HP26A (CF226A) NEGRO           40 UNIDADES             2346.44                  93857.60 TINTA EPSON T544220 CYAN                90 UNIDADES              208.03                    18722.70 SUBTOTAL    L.168341.60 ISV                L.25251.24 TOTAL          L.193592.84

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007463 RECIBO # 06310 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-483-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-53-2024


title: SE REALIZA QUINTO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000455 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-51-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-072-2024


title: SE REALIZA SEXTO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000456 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-52-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-073-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.452950.20 A NOMBRE DE ERIGO INGENIERIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD. PROCESO DE COMPRA: DNPCM-LPN-02-2024 ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-017-2024 PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU INVERTER 	                                                                              L15274.78 	 L52697.99  SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES 	                               L1681.38 	 L3867.17 SUMINISTRO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 25 KVA	       L344682.64 	 L396385.04 SUBTOTAL    L.393869.74 ISV                 L.59080.46 TOTAL           L.452950.20

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR 60000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR 30000.00 A NOMBRE DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024


title: SE REALIZA PAGO POR 60000.00 A NOMBRE DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR 60000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR 100000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MOVIL MAPRODEM CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.25026.99 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO No. DNPCM-CE-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0138-2024 DESCRIPCION                                 CANTIDAD                PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  TONER HP 83A (CF283A) NEGRO     15 UNIDADES           L.1450.84               L.21762.60 SUB TOTAL     L. 21762.60 ISV                   L.3264.39 TOTAL             L.25026.99

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.12521.43 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO No. DNPCM-CE-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0137-2024 DESCRIPCION                                 CANTIDAD                PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  TONER HP 58A (CF258A) NEGRO     5 UNIDADES           L.2177.64               L.10888.20 SUB TOTAL     L.10888.20 ISV                   L.1633.23 TOTAL             L.12521.43


title: SE REALIZA PAGO POR L.18961.20 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 9 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PRODUCTO                                      CANTIDAD    PRECIO UNITARIO               TOTAL CHAPEADORA DE MOTOR 2 TIEMPOS    2               L.8244.00               L.16488.00  SUBTOTAL L.16488.00 ISV L.2473.20 TOTAL L.18961.20

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SE REALIZA PAGO POR L.1093707.17 A NOMBRE DE ERIGO INGENIERIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD. PROCESO DE COMPRA: DNPCM-LPN-02-2024 ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-017-2024 PRODUCTO                CANTIDAD                PRECIO UNITARIO                              PRECIO TOTAL DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE PISO 	 L85.82 	 L1716.40  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE ESTRUCTURA DE PISO 	 L190.74 	 L3814.80  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE CIELO FALSO INCLUYE ESTRUCTURA	 L141.46 	 L2829.20  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE AISLANTE DE PAREDES Y TECHO 	 L2831.72 	 L2831.72  DESINSTALACIÓN DE LAVAMANOS INDUSTRIAL FIJO	 L292.84 	 L878.52  DESINSTALACIÓN DE LAVATRASTOS INDUSTRIAL 	 L292.84 	 L292.84  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE PUERTA INTERIOR	 L368.50 	 L737.00  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE MARCO DE PUERTA 	 L184.25 	 L368.50  DESINSTALACIÓN DE SANITARIO 	 L468.54 	 L468.54  DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETE	 L2543.09 	 L7629.27  DESINSTALACIÓN DE CAMILLA GINECOLÓGICA	 L292.84 	 L585.68  DEMOLICIÓN Y BOTADO DE PAREDES 	 L309.93 	 L21695.10  DESINSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y TANQUE SÉPTICO INCLUYE SISTEMA  HIDROSANITARIO TUBERÍAS 	 L3005.46 	 L6010.92  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE TUBERÍAS DE AIRES ACONDICIONADOS L2283.87 	 L2283.87  DESINSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO TOMACORRIENTES INTERRUPTORES LÁMPARAS CABLEADO Y CENTRO DE CARGA 	 L2543.09 	 L2543.09  DESINSTALACIÓN DE AFICHE PROMOCIONAL DE PARTE EXTERIOR DEL CAMIÓN  	 L146.42 	 L146.42  ABERTURA Y REFUERZO DE BOQUETE PARA PUERTA (3 PUERTAS)	 L2299.64 	 L6898.92  ABERTURA Y REFUERZO DE BOQUETE PARA VENTANA 	 L1231.61 	 L1231.61  DESINSTALACIÓN DE TOLDO EXTERIOR 	 L292.84 	 L292.84  DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGÍA INCLUYE GENERADOR + TANQUE DE GAS BATERÍAS Y OTROS ELEMENTOS 	 L2543.09 	 L2543.09  DESINSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE ALUZINC INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE 	 L644.25 	 L644.25  DESINSTALACIÓN DE LÁMINA DONDE SE ENCUENTRA COLOCADO EL GENERADOR POR OXIDACIÓN 	 L1078.88 	 L1078.88  DESINSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PAPEL TOALLA Y DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN BAÑO 	 L439.26 	 L439.26  DESINSTALACIÓN DE CASILLERO ANCLADO A PISO 	 L204.99 	 L204.99 MANTENIMIENTO DE CAMILLA GINECOLÓGICA 	 L808.46 	1753.531 INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CAMILLA GINECOLÓGICA 	 L1562.28 	3460.836 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AÉREO PARA CLÍNICAS 2.13X0.60X0.30M 	 L20129.26 	45933.173 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AÉREO PARA PRECLÍNICA TIPO L L11021.79 	12492.996 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PLEGABLE EMPOTRADA EN PARED L6562.63 	7508.4055 MANTENIMIENTO DE LAVATRASTOS INDUSTRIAL 	 L631.91 	700.2155 SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES 	 L1681.38 	 L3867.17  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AÉREO PARA BAÑO 	 L2539.93 	2860.2325 MANTENIMIENTO Y RE TAPIZADO DE TABURETES CON RESPALDAR 	 L3530.90 	7061.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADOS PARA CERRADO DE ESTRUCTURA                L606.00 	4801.062 SUBTOTAL    L.984022.84 ISV                 L.109684.33 TOTAL           L.1093707.17


title: SE REALIZA PAGO POR  L1285.47  A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 9 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.) TOTAL MARTILLO DE HULE CON MAGO DE MADERA 13 OZ UNIDAD 1 L63.48 L63.48 ESTILETE O CUCHILLA MULTIUSOS RETRÁCTIL DE 18MM CON REPUESTOS UNIDAD 10 L52.37 L523.70 CINCEL DE PUNTA 12 UNIDAD 1 L150.77 L150.77 PLANCHUELA CODAL PARA REPELLO UNIDAD 1 L95.22 L95.22 PLANCHUELA DENTADA DE 11 UNIDAD 1 L103.16 L103.16 ESPÁTULA PLANA DE 4 STANLEY O SIMILAR UNIDAD 1 L88.87 L88.87 PLANCHUELA PARA TABLA YESO DE 11X5 UNIDAD 1 L120.61 L120.61 PLANCHUELA PARA ALBAÑIL CON MUESCAS CUADRADAS 3/8X1/4 UNIDAD 1 L139.66 L139.66 SUBTOTAL  L1117.80  ISV L L167.67  TOTAL  L1285.47


title: SE REALIZA PAGO POR L.4023.02 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/06 FACTURA # 202406500184 MEMORANDO # DNPCM-GA-532-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.7237.10 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. VEHICULO:  0002632272 MARCA: NISSAN MODELO: HAL-2399 TIPO: PICK UP COMPAT Y MIGROBUS PLACA:GHA3857 AÑO: 2024 FACTURA No. 001-005-01-00135707 RECIBO No. 99839 PROCESO DE COMPRA: LNP-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-18-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L.87980.00 A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-20-2024 PRODUCTO                                                CANTIDAD           PRECIO UNITARIO           TOTAL CAFE ORGANICO (BOLSA DE 1LIBRA)       830                     L.106.00                        L.87980.00

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, Casa # 602

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA PAGO POR L.142052.99 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2024 PRODUCTO                                                                      CANTIDAD       PRECIO UNITARIO        TOTAL  GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 4 PAQUETES)      200                      L.335.95        L.67190.00 MALTEADA EN CAJITAS DIFERENTES SABORES (CAJA DE 24UND)                                                                                150                       L.258.78       L.38817.00 SEMILLAS MIXTAS (BOTE 750 GR)                                     29                        L.510.25       L.14797.25 TE FRIO LATA (SABOR LIMON) 2.49KG                             50                         L.229.68       L.11484.00 SUBTOTAL                L.132288.25 TOTAL EXENTO         L.67190.00 ISV                             L.9764.74 TOTAL                       L.142052.99

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVISIÓN POR EL MOTIVO QUE EL PROCESO FUE DISEÑADO PARA PAGOS PARCIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-548-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.53613.00 A NOMBRE DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-22-2024 PRODUCTO                                                              CANTIDAD           PRECIO UNITARIO           TOTAL ROSQUILLAS MIXTA FAMILIAR (570GR. APROX)(BOLSA)     180               L.259.00     L.46620.00 SUBTOTAL             L.46620.00 ISV                          L.6993.00 TOTAL                    L.53613.00

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: SE REALIZA PAGO POR L.4886.36 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM.  POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS No. DE CONTRATO  DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-27-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-544-2024 SUBTOTAL L.4249.01 ISV L.637.35 TOTAL L.4886.36

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SE REALIZA PAGO POR L.50365.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1120             27.00                  30240.00 AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 300 A 355ML      3500              5.00                   17500.00 SUB TOTAL    L.47740.00 ISV                  L.2625.00 TOTAL            L.50365.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.27918.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-228-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1034             27.00                  27918.00 SUB TOTAL    L.27918.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.20125.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-259-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 300 A 355ML      3500              5.00                   17500.00 SUB TOTAL    L.17500.00 ISV                  L.2625.00 TOTAL            L.20125.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2322.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-239-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        86             27.00                    2322.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.28620.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1060             27.00                  28620.00

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.1296.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. OREDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-253-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          48             27.00                  1296.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.27324.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-229-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1012             27.00                  27324.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.30000.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1000             30.00                  30000.00

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.13560.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-227-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          452             30.00                   13560.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2790.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-166-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        93             30.00                            2790.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2970.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-168-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        99             30.00                          2970.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2040.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-167-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          68             30.00                     2040.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2700.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-183-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          90             30.00                        2700.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.3090.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-187-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        103             30.00                     3090.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2850.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-255-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        95             30.00                  2850.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.24200.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1100             22.00                  24200.00

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: SE REALIZA PAGO POR L1628.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES       74             22.00                 1628.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.11088.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-117-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        504             22.00                  11088.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2156.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-133-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                              CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES                 98             22.00                  2156.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2266.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-143-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        103             22.00                        2266.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2024.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-194-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES             92             22.00                  2024.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.5038.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-253-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        229             22.00                   5038.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.29400.00 A NOMBRE DE AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-25-2024 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CHOLUTECA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1050             28.00                  29400.00

AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

streetAddress: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

legalName: AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.20692.00 A NOMBRE DE AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNCPM-245-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-25-2024 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CHOLUTECA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES         739             28.00                  20692.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.3696.00 A NOMBRE DE AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-149-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-25-2024 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CHOLUTECA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        132             28.00                     3696.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2464.00 A NOMBRE DE AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-200-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-25-2024 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CHOLUTECA PRODUCTO                                                              CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          88                    28.00                  2464.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2548.00 A NOMBRE DE AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-201-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-25-2024 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CHOLUTECA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES           91             28.00                     2548.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.24998.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        862             29.00                  24998.00

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.1247.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA No. OP-DNPCM-243-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        43             29.00                  1247.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.1972.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        68                         29.00                  1972.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.21779.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-247-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        751             29.00                  21779.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.24998.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        862             29.00                  24998.00

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.6641.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-243-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        229             29.00                        6641.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2610.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-180-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        90               29.00                          2610.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2610.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-179-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES         90                 29.00                      2610.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2610.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-181-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          90             29.00                      2610.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.1247.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No.OP-DNPCM-182-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES          43             29.00                         1247.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2610.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-214-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        90             29.00                  2610.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.4060.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        140                      29.00                  4060.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2610.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-240-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        90             29.00                  2610.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.23015.91 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13728029 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 31/05/2024 AL 01/07/2024 MES FACTURADO: JUNIO 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-022-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.5655.96 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/06 FACTURA No. 202406500249 TOTAL L.5655.96 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-045-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.63112.00 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-06-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0139-2024 DESCRIPCION                                              CANTIDAD              PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR)      98 CAJAS       L.560.00        L.54880.00 SUBTOTAL.        L.54880.00 ISV                      L.8232.00 TOTAL                L.63112.00

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L.29601.00 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-07-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0140-2024 DESCRIPCION     CANTIDAD        PRECIO UNITARIO          TOTAL LIMPIADOR DE AZULEJOS BOTE DE 900ML          10                35.00             350.00 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG                                                                                250              85.00            21250.00 JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA                    100               21.00            2100.00 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTES DE 425GR    120               17.00            2040.00 SUBTOTAL        L.25740.00  ISV                    L.3861.00 TOTAL               L.29601.00

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L.3040.00 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-07-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0141-2024 DESCRIPCION                           CANTIDAD         PRECIO UNITARIO      TOTAL  INSECTICIDA BOTE DE 400ML          40                   L.76.00                 L.3040.00

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.50180.00 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-07-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0142-2024 DESCRIPCIÓN                                                                  CANTIDAD         PRECIO UNITARIO      TOTAL  CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO)          60       L.39.00                 L.2340.00 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA BOTE DE 1 GALON                                                                                800      L.52.00               L.41600.00 SUBTOTAL             L. L43940.00  TOTAL EXENTO     L.2340.00 ISV                           L.6240.00 TOTAL                      L.50180.00

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: SE REALIZA PAGO POR L.615.25 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-07-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0143-2024 DESCRIPCIÓN                           CANTIDAD         PRECIO UNITARIO      TOTAL  DESTAPA TUBERIAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LIQUIDO       10                   L.53.50               L.535.00 SUBTOTAL    L.535.00 ISV                 L.80.25 TOTAL           L.615.25

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO PARA LA ENTREGA Y NO TIENE UNA FECHA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-603-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.3716.47 A NOMBRE DE LA DELEGADA TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FECHA DE SALIDA: 25/07/2024 FECHA DE RETORNO: 25/07/2024 DIAS VIATICOS: 0.25 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-083-2024

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA SEPTIMO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000457 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-81-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-084-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR L.5144.18 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL PROGRAMA EN EL PROCESO LABORAL QUE CORRE EN EXPEDIENTE No. 0101-2022-0026. FECHA DE SALIDA: 02/08/2024 FECHA DE RETORNO: 03/08/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: IV MEMORANDUM No. DNPCM-SG-173-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000561 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-579-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.3795.00 A NOMBRE DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMOGRAFO UBICADO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO Y DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE ATENCION ES DE CARACTER URGENTE REALIZAR LA REPARACION DE EMERGENCIA DE DICHO EQUIPO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. DESCRIPCION: REPARACION DE CONTROL DE MANDO (HANDSWITCH) PARA MAMOGRAFO SUBTOTAL         L.3300.00 ISV                      L.495.00 TOTAL                L.3795.00 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-029-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-612-2024

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA PAGO POR L.16618.20 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13852010 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 01/07/2024 AL 01/08/2024 MES FACTURADO: JULIO 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-024-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.142052.99 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2024 PRODUCTO                                                              CANTIDAD              PRECIO UNITARIO          TOTAL GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 4 PAQUETES)       200             L.335.95                L.67190.00 MALTEADA EN CAJITAS DIFERENTES SABORES (CAJA DE 24UND)                                                                                150            L.258.78                  L.38817.00 SEMILLAS MIXTAS (BOTE 750 GR)                                        29           L.510.25                  L.14797.25 TE FRIO LATA (SABOR LIMON) 2.49KG                                50           L.229.68                  L.11484.00 SUBTOTAL                     L.132288.25 TOTAL EXENTO             L.67190.00 ISV                                 L.9764.74 TOTAL                            L.142052.99

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.69559.53 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-101-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2024 PRODUCTO                                                              CANTIDAD              PRECIO UNITARIO          TOTAL GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 4 PAQUETES)       100             L.335.95                L.33595.00 MALTEADA EN CAJITAS DIFERENTES SABORES (CAJA DE 24UND)                                                                                75             L.258.78                  L.19408.50 SEMILLAS MIXTAS (BOTE 750 GR)                                     12              L.510.25                  L.6123.00 TE FRIO LATA (SABOR LIMON) 2.49KG                               25           L.229.68                    L.5742.00 SUBTOTAL                     L.64868.50 TOTAL EXENTO             L.33595.00 ISV                                 L.9764.74 TOTAL                            L.69559.53

description: SE REALIZA PAGO POR L.72493.46 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-92-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2024 PRODUCTO                                                              CANTIDAD              PRECIO UNITARIO          TOTAL GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 4 PAQUETES)       100             L.335.95                L.33595.00 MALTEADA EN CAJITAS DIFERENTES SABORES (CAJA DE 24UND)                                                                                75             L.258.78                  L.19408.50 SEMILLAS MIXTAS (BOTE 750 GR)                                       17            L.510.25                  L.8674.25 TE FRIO LATA (SABOR LIMON) 2.49KG                                25           L.229.68                   L.5742.00 SUBTOTAL                     L.67419.75 TOTAL EXENTO             L.33595.00 ISV                                 L.5073.71 TOTAL                            L.72493.46 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-600-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.600.00 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR REEMBOLSO DE LOS SIGUIENTES GASTOS: PAGO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE UBICACION DEL CCM KENEDY POR UN MONTO DE L.250.00 PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO EN LA GIRA A CEIBA EN FECHA 02 AL 03 DE AGOSTO 2024 POR UN MONTO DE L.350.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0004533

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.4046.30 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/07 FACTURA # 202407500364 MEMORANDO # DNPCM-GA-629-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.153.00 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR REEMBOLSO DE UNA ENCOMIENDA ENVIADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DIRECCION NACIONAL CONTENIENDO LA CERTIFICACION DE UNA CONSTANCIA EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD CON EL FIN DE PRESENTARLA ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EL PROCESO DE DONACION DEL TERRENO DE SANTA ROSA AL PROGRAMA CIUDAD MUJER DICHO ENVIO SE REALIZO POR CARGO EXPRESO FACTURA No. 000-001-01-02005513 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-199-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.33371.56 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-014-2024 LOTE 1 ESTRUCTURA PRODUCTO                                                      CANTIDAD        PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL VARILLA DE HIERRO 1/2X30' (GRADO 60) LANCE           58        L312.50                       L18125.00 ALAMBRE DE AMARRE LIBRA                                            19        L18.75                         L356.25 CINTA TAPAGOTERAS DE 4X10M SISTA O SIMILAR ROLLO                                                                                6         L1756.25                   L10537.50 SUB TOTAL L.29018.75 ISV L.4352.81 TOTAL L.33371.56

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA


title: SE REALIZA PAGO POR L.172453.26 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-014-2024 DESCRIPCION                  CANTIDAD                PRECIO UNITARIO                 TOTAL LIJA PARA MADERA #100	11	 L7.50 	 L82.50  LIJA PARA MADERA #150	18	 L7.50 	 L135.00  LIJA PARA METAL #320	11	 L11.25 	 L123.75  REPELLO Y PULIDO DE 40KG	6	 L375.00 	 L2250.00  AISLANTE TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11	4	 L1681.09 	 L6724.36  POSTES PARA TABLA YESO DE 3 5/8 CAL. 26	49	 L83.70 	 L4101.30  PERFIL TIPO TRACK (SOLERA) DE 3 5/8 X 10'	15	 L75.00 	 L1125.00  CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 1/16X76M	13	 L85.39 	 L1110.07  LÁMINA DE TABLA YESO DE 4'X8'	47	 L281.25 	 L13218.75  MASILLA PARA INTERIORES 	4	 L553.75 	 L2215.00  TACO EXPANSIVO FISCHER O SIMILAR S-10 DE 10 MM	500	 L3.05 	 L1525.00  TORNILLO AUTOROSCANTE DE 2 (100 UNIDADES)	5	 L136.00 	 L680.00  SELLADOR ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICON	2	 L1583.33 	 L3166.66  BROCA TARUGO DE 1/2	2	 L166.67 	 L333.34  TORNILLO PARA MADERA DE 1 1/4 (100 UNIDADES)	11	 L55.80 	 L613.80  TORNILLO DE PUNTA FINA FOSFATADO GRIS O NEGRO #6 7/16 (100 UNIDADES)	5	 L51.67 	 L258.35  CLAVOS DE ACERO DE 1 1/2 (100 PIEZAS)	12	 L141.67 	 L1700.04  PINTURA ULTRADRY 3 EN 1 PINTURAS SUR O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES	55	 L1552.50 	 L85387.50  MADETEC FAST DRY BARNIZ 3 EN 1 (TINTE SELLADOR Y ACABADO) PARA USO INTERIOR EXTERIOR O SIMILAR 	2	 L600.00 	 L1200.00  BROCHA DE MADERA DE 3	33	 L115.00 	 L3795.00  CLAVOS CON CABEZA DE 3 (100 PIEZAS)	4	 L22.03 	 L88.12  REGLA DE MADERA RÚSTICA DE 1X3X16´	28	 L60.00 	 L1680.00  BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM 	45	 L22.61 	 L1017.45  TAPAS PLÁSTICAS PARA PERFORACIONES EN MELAMINA CON PIN COLOR BLANCO MATE 	1	 L120.00 	 L120.00  TAPAS PLÁSTICAS PARA PERFORACIONES EN MELAMINA CON PIN COLOR NEGRO MATE	1	 L120.00 	 L120.00  BROCA PARA ATORNILLAR TIPO ESTRELLA #2	2	 L120.00 	 L240.00  VARILLA DE HIERRO 3/8X30' (GRADO 60)	30	 L160.00 	 L4800.00  TORNILLOS PARA MADERA DE 1A 24.5MM (100 UNIDADES)	2	 L66.67 	 L133.34  CINTA AISLANTE NEGRA 	2	 L28.61 	 L57.22  CAJA RECTANGULAR DE 2X4 METÁLICA	7	 L16.27 	 L113.89  TOMACORRIENTE DOBLE 	7	 L28.47 	 L199.29  CABLE ELÉCTRICO THHN 12 	17	 L5.24 	 L89.08  POLIDUCTO DE 1/2	15	 L1.17 	 L17.55  MASILLA PARA EXTERIORES	3	 L3681.16 	 L11043.48  SEGUETA 	4	 L33.63 	 L134.52  ZOCALO DE PVC DE 4X100	3	 L120.00 	 L360.00 SUBTOTAL      L.149959.36 ISV                   L.22493.90 TOTAL             L.172453.26

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO POR L.64062.00 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROGRAMA CUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-014-2024 LOTE 4 CIELOS FALSOS Y PAREDES PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.) TOTAL AISLANTE TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 ROLLO 6 L1933.25 L11599.50 ÁNGULO ESQUINERO METÁLICO PARA TABLA YESO UNIDAD 10 L18.69 L186.90 POSTES PARA TABLA YESO DE 3 5/8 CAL. 26 UNIDAD 85 L96.26 L8182.10 CANAL DE CARGA DE 1 1/2 UNIDAD 60 L85.00 L5100.00 CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 1/16X76M ROLLO 30 L98.20 L2946.00 LÁMINA DE TABLA YESO RH DE 4'X8' UNIDAD 15 L511.75 L7676.25 LÁMINA DE TABLA YESO DE 4'X8' UNIDAD 70 L323.44 L22640.80 MASILLA PARA INTERIORES CUBETA 9 L636.81 L5731.29 SUB TOTAL L.55706.09 ISV L.8355.91 TOTAL L.64062.00

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PAGO POR L.5655.57 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/07 FACTURA No. 202407500430 TOTAL L.5655.57 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-051-2024