title: MEMORANDO DCG-ACP-706-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 EN LA BAHÍA DE CORTES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 383 FACTURA #000-001-01-00000407

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA


title: MEMORANDO DCG-ACP-704-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA BAHÍA DE OMOA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 11 FACTURA #000-001-01-00000404

currency: HNL

name: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: MEMORANDO DCG-ACP-705-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA BAHÍA DE TELA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 116 HORAS FACTURA #000-001-01-00000405

legalName: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS


title: MEMORANDO DCG-ACP-703-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EN LA BAHÍA DE CORTES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 364 FACTURA #000-001-01-00000403


title: DCG-ACP-707-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 10 MANIOBRAS X L.28585.00. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000408.


title: DCG-ACP-708-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA MANIOBRAS REALIZADAS 82 HRS.. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000409.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-110-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)  PARA LA COMPRA DE 20 UDS. FELPA 3/8 ANTIGOTEO 08 UDS. MANERAL DE ALUMINIO PARA PINTAR 1.5 METROS 08 UDS. BANDEJA COMPLETA PARA PINTAR 10 UDS. BROCHA DE 4 04 UDS. BROCHA DE 2 04 UDS. BROCHA DE 1 45 GLN. PINTURA LATEX TRADICIONAL BLANCO 10 RLL. MASKING TAPE 1 1/2 01 RLL. NYLON PLASTICO COLOR NEGRO 220 PIES CABLE TSJ 3X10 10 UDS. CAJA DE 2X4 PVC 03 RLL. CINTA AISLANTE PARA USAR EN MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP PUERTO CORTES. FACTURA N° 000-001-01-00001680.

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DCG-ACP-717-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR RM EOS EN SAN LORENZO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 02-2024 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000414.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO GG-530-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KELVIN BATREZ CON FICHA #77625-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO SEGURIDAD DEL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR AL 1ER CONGRESO DE PROTECCIÓN MARÍTIMA PORTUARIA.  VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2024.

KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA

legalName: KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: MEMORANDO UOP-270-2024 VALOR A FAVOR DE MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO FICHA No.4300-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (EXCESO DE ALOJAMIENTO COMBUSTIBLE RENTA DE VEHICULO) POR VIAJE REALIZADO A ROATAN DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024 POR REALIZAR INSPECCION AL PROYECTO DE CARENADO REPARACION DE MOTORES DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. MARCO AURELIO SOTO.

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-111-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERÍA OSORIO) POR LA COMPRA DE 02 UDS. BREAKER SQUAR DE 30 AMPERIOS SENCILLO PARA USAR EN MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP PUERTO CORTES. FACTURA #000-001-01-00001679


title: MEMORANDO UDO-RH-577-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDEIN GUIFARRO CON FICHA #77624-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN APOYO A LA DIRECTORA DE UDO. VIAJE REALIZADO EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2024.

EDEIN HUBERTY GUIFARRO BARDALES

legalName: EDEIN HUBERTY GUIFARRO BARDALES


title: UI-548-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA 3036-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DEL ING. OSCAR DELGADO Y THELMO RICARDO TORRES AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO LCS-059-2024 VALOR A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA No.1506-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2024 POR TRASLADAR A FRANCISCO SOLORZANO PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA EL REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS EN EL MODULO DE BIENES DE CONSUMO.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UDO-SBP-S-392-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No. 1 POLIZA No. SP-49-122 RESPONSABILIDAD CIVIL DENTRO CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DEL 2024 SEGUN AVISO DE COBRO No.1384292

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UOP-289-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO FICHA 4300-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUIGALPA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DEL 06 AL 07 07 DE AGOSTO DEL 2024. CONVOCATORIA DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.


title: UADQ-P-102-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00030892. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-067-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: TRES PASAJES AÉREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: SAN PEDRO SULA ROATAN-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DÍA LUNES 27-8-2024 RETORNANDO EL DÍA 29-8-2024.  PARA USAR EN: REALIZAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARENADO DEL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE EAGLE MARINE S.A. EN ROATAN. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-082-2024 PROVEEDOR: ASTROTOUR S. DE R.L.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: 0.MEMORANDO UADQ-P-103-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS POR 2 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 120 ALMUERZOS COMPLETOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO 120 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS (A DISTRIBUIRSE 60 DIARIOS POR 2 DIAS) PARA USAR EN ATENDER PERSONAL QUE PARTICIPARA EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO. FACTURA #000-001-01-00000317

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-643-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ENP INV. 06-120250-3 EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACIONES (MARCO DONAIRE). ORDEN DE SERVICIO #612246761  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-642-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN BERTÍN CANALES CON FICHA #4317-4 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ENP INV. 06-120245-3 ASIGNADO AL SUPERINTENDENTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO. FACTURA #001-005-01-00137797

EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ

legalName: EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ


title: MEMORANDO  GG-533-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO MIDENCE CON FICHA #4270-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTR A REUNIONES: PRG COMISIÓN NACIONAL DEL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO (CONFI) Y SAPP. VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2024.

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO GG-533-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO MIDENCE CON FICHA #4270-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO (CONFI) Y TALLER JURÍDICO CONFI -  DEPTO DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE LA EMBAJADA AMERICANA. VIAJE REALIZADO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2024.


title: MEMORANDO UDF-136-2024 VALOR A FAVOR DE HECTOR GAMEZ MIRANDA FICHA No.3648-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PEAJE Y ESTACIONAMIENTO) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA Y SAN LORENZO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2024 POR TRASLADAR AL EMPLEADO JORGE ERNESTO CARRASCO ORTIZ PARA ASISTIR A CAPACITACION A SEFIN Y SAR REFERENTE A DECLARACION DE IMPUESTOS E IR A SAN LORENZO PARA ATENDER ASUNTOS DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD EN DICHO PUERTO.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


title: MEMORANDO UGR-DSL-461-2024 VALOR A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA FICHA No.4215-0 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 21 DE AGOSTO DE 2024 POR RECOGER DOCUMENTACION EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :803 GA :1 F-01: 6552-0-0 - APSL-M-026-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. CINTA EPSON (S015335) NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA MATRICIAL UBICADA EN EL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE Y FACTURACION. PROVEEDOR ACOSA SA. DE CV. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CM-022ENP-2024.


title: MEMORANDO UDF-AF-007-2024 VALOR A FAVOR DE PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO FICHA No.4433-9 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 22 DE AGOSTO DE 2024 POR REALIZAR DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH).

PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO

legalName: PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO


title: MEMORANDO UADQ-PLCA-112-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUATRIALES (SINAG) POR LA COMPRA DE 200 UDS. CAMISETA BASICA SERIGRAFIADA PARA USAR EN EMPLEADOS PARTICIPANTES EN LA CAMINATA POR LA SALUD PORTUARIA 2024.  FACTURA #000-002-01-00000013

name: SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA LA MICA, ILAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MEMORANDO UF-BP-246-2024 VALOR A FAVOR DE GERMAN NOE PADILLA REYES INSPECTOR DE BIENES DEL ESTADO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (BOLETOS TERRESTRES) POR VIAJE REALIZADO DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 21 AL 30 DE JULIO DE 2024 POR REALIZAR DESCARGO VIA SIAFI DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO DE LA BODEGA DE CUSTODIA UBICADA EN ZONA LIBRE.

GERMAN NOE PADILLA REYES

legalName: GERMAN NOE PADILLA REYES


title: MEMORANDO UF-BP-246-2024 VALOR A FAVOR DE HELLBERTH RICARDO CRUZ ORTEZ INSPECTOR DE BIENES DEL ESTADO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (BOLETOS TERRESTRES) POR VIAJE REALIZADO DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 21 AL 30 DE JULIO DE 2024 POR REALIZAR DESCARGO VIA SIAFI DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO DE LA BODEGA DE CUSTODIA UBICADA EN ZONA LIBRE.

HELLBERTH RICARDO CRUZ ORTEZ

legalName: HELLBERTH RICARDO CRUZ ORTEZ


title: UGR-088-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA 4269-7 EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA CONTINUACION DE MESA DE TRABAJO DE LA COMISION TECNICA PARA EL PROYECTO DEL FERROCARRIL EN OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: UI-566-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUYAMEL S DE R L DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001384. PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO REHABILITACION DE TECHO DE OFICINAS DE UNIDAD DE ESTRATEGIAS Y COMUNICACION DE LA ENP PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO No.24/2023 ORDEN DE SERVICIO No.OS / UI-013-2023.

CONSTRUCTORA CUYAMEL S DE R L DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA SWAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA CUYAMEL S DE R L DE CV

ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: MEMORANDO UADQ-1001-2024 PROVISION PRESUPUESTARIA EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE EJERCICIO FISCAL 2024 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO No. 636-2024:  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE ADENDUM NO.4 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTEN A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO. ORDEN DE COMPRA: HC1-ENP-OP-2024-024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO OP-432-2024 VALOR A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS FICHA No.3963-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DE 2024 POR ATENDER MANIOBRAS DE ATRAQUE/ DESATRAQUE DEL BUQUE SEA LA BELLE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO UADQ-P-105-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.4 LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. FACTURA N°000-008-01-00027010.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: UADQ-DCS-PD-018-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.2 A LICITACION PBUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN AVIOS DE PUBLICACION. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). SEGUN SOLICITUD ENP-SM-071-2024.


title: MEMORANDO DP-UI-356-2024 VALOR A FAVOR DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY FICHA No.4426-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO DE ALOJAMIENTO COMBUSTIBLE Y RENTA DE VEHICULO POR VIAJE REALIZADO A ROATAN DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2024 POR CONTROL DEL CONTRATO No.15/2023 CARENADO REPARACION DE MOTORES Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.

OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

legalName: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY


title: MEMORANDO UGR-DSL-469-2024 TRANSFRENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA FICHA # 4215-0 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE EN VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 27 DE AGOSTO DEL 2024 A RECOGER DOCUMENTACION A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: UEC+RSE-205-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR FICHA 4436-2 EN CONCEPTO DE PAGO DE TAXI LOCAL EN LIQUIDACION DE VIAJE A WASHINGTON DC. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024 PARTICIPACION EN SEMINARIO DE COMUNICACION ESTRATEGICA. CALCULO $128.13 X L.24.7589 (TASA DE CAMBIO DEL 4/9/2024)= L. 3172.36

IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR

legalName: IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UOP-321-2024 VALOR A FAVOR DE MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO FICHA No.4300-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO DE ALOJAMIENTO Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2024 POR ASISTIR AL PRIMER CONGRESO DE PROTECCION MARITIMA PORTUARIA.

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


title: MEMORANDO UEC+RSE-208-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FREDY RAFAEL PAVON CON FICHA #4306-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE (TAXI LOCAL EN LA CIUDAD) POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. VIAJE REALIZADO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2024.

FREDY RAFAEL PAVON GALEAS

legalName: FREDY RAFAEL PAVON GALEAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-118-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1   CJA DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 BLINDADO DE 1000 PIES PARA EXTERIOR 50 UDS DE PATCH CORD ETHERNET CAT 6 DE 15 PIES 15 UDS DE ADAPTADORES DE RED USB A LAN GIGABIT ETHERNET 4   UDS DE  ENCLOSURE ADAPTER SSD  5   UDS DE VELCRO ADHESIVO DOBLE CARA 20M ANCHO Y 10M LARGO 1   UDS DE CINTA MÉTRICA DE 50 MTS.  PARA USAR EN ISNTALACIONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS. FACTURA N° 000-001-01-00000587.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: UADQ-PLCS-116-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO / SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No.000-001-01-00001596. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-091-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. MOTOR DE ARRANQUE DE 12 VOLTIOS PARA USAR EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MONTACARGA MARCA TCM MODELO FHD36Z-9 MOTOR 4JG2. PROVEEDOR: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ). COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-110-2024.

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-188-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CON 2 PUERTOS SFP  200 UDS DE CONECTOR MODULAR RJ45 CAT 6 SIN BLINDAJE PARA PLACA DE PARED  2 RLL DE ETIQUETAS DE GARANTÍA 8 UDS DE BATERÍAS PEQUEÑAS CR2032 DE 3V PARA PLACA MADRE PARA PC. PARA USAR EN: INSTALACIONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS. FACTURA N°000-001-01-00001132.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-128-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTEGRADORES DE REDES S DE RL  POR COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 CJA DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 1000 PIES 300 UDS DE CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 6. PARA USAR EN INSTALACIONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS. FACTURA N°000-002-01-00000281.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: MEMORANDO DC-M-101-2024 VALOR A FAVOR DE DISTRUBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V. FACTURA No.001-001-01-00000180 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTIBLE (FUEL PUMP 60096575) PARA USAR EN LA MAQUINA SANY REACH STACKER INV.05-184517-0 MOTOR AB VOLVO PENTA AÑO 2017 SOLICITUD DE COMPRA No.019/2024.

DISTRUBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.

streetAddress: AUTOPISTA A LA LIMA, BULEVAR DEL ESTE CONTIGUO A MADERERA NORIEGA SPS

legalName: DISTRUBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.

type: FACT


title: DC-M-SL-074-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00025253. MEMORANDO APSL-M-019-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 LLANTAS No.265/60R18 SEMITRACTORA RADIAL 8 LONAS PARA USAR EN VEHICULO CHEVROLET DOBLE CABINA COLOR BLANCO INV.06-120245-3 SOLICITUD DE COMPRA 016/2024 PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MEMORANDO DC-M-079-2024 VALOR A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) FACTURA No.000-001-01-00001836 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 ANGULO DE HIERRO NEGRO LEGITIMO DE 3PULGx3/8 GRUESO 10 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1 PULG LEGITIMA 5 LANCE DE TUBO HG DE 2 PULG 50 EXPANSORES METÁLICOS DE 3/4x8 PULG PARA USAR EN: ELABORACIÓN DE ESCALA Y DOLFIN DE MUELLE NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: CM-020-ENP-2024.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-072-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.5 A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE A PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-087-2024 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


title: MEMORANDO UADQ-P-106-2024  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.5 LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. FACTURA N°000-008-01-00027042.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-105-2024 VALOR A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA FACTURA No.006-001-01-00025295 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 UDS. LLANTAS 255/70R16 16 UDS. LLANTAS 265/60R18 PARA USAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER 2019 Y MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 2024 TIPO PICK UP S.A. DE C.V. ENP-CM-082-2024. NOTA: SE REALIZA NUEVO F01 PARA PAGO EN VISTA QUE EL PRECOMPROMISO F01-05265 FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: MEMORANDO UDO-RH-616-2024 VALOR A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024 POR DESEMPEÑARSE COMO ASESORA DEL GERENTE GENERAL DE ENP. RECIBO No.000-001-04-00002160.

LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

legalName: LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO UADQ-P-111-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V  PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS COMPLETOS (MARISCADAS PERSONALES) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO 40 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS. PARA USAR EN CONVIVIO DE RECONOCIMIENTO A PERSONAL DE LA ENP QUE PARTICIPO COMO COMITE ORGANIZADOR DEL 58 ANIVERSARIO Y EQUIPO DE TRABAJO DE GONDOLA 2024. FACTURA N°000-001-01-00000330.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-107-2024  VALOR A FAVOR DE SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FACTURA No.000-002-01-00000015 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES CADA PIÑATA DEBE INCLUIR DOS BOLSAS DE 2 LBS. DE DULCES (CONFITES BOMBONES Y PALETAS DE CALIDAD) EN VARIEDAD DE SABORES. PARA USAR EN CELBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SOLICITUD DE SERVICIO ENP-SM-090-2024.

legalName: SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


description: MEMORANDO UADQ-P-107-2024  VALOR A FAVOR DE SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FACTURA No.000-002-01-00000015 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES CADA PIÑATA DEBE INCLUIR DOS BOLSAS DE 2 LBS. DE DULCES (CONFITES BOMBONES Y PALETAS DE CALIDAD) EN VARIEDAD DE SABORES. PARA USAR EN CELBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SOLICITUD DE SERVICIO ENP-SM-090-2024.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-107-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 GLS DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USAR EN LANCHAS GENERADORES MOTOGUADAÑASFUMIGADORAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. ORDEN DE COMPRA CMB0003391.FACTURA N° 000-001-01-00508948.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: MEMORANDO UADQ-668-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS 42294 KM DEL VEHÍCULO INVENTARIO #06-120241-2 ASIGNADO AL MOTORISTA VIRGILIO ANTUNEZ. NÚMERO DE ORDEN: 612252742  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO DC-M-085-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 36 BOTES INSECTICIDAS DE 400ML 12 BOTES DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.2 ONZ 12 BOTES BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES. PARA USAR EN: LIMPIEZA DE PREDIOS Y OFICINAS DE LA ENP SAN LORENZO. FACTURA #000-001-01-00239474

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-108-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4000 GLS DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS  GENERADORES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP  EN PUERTO CORTES. ORDEN DE COMPRA CMB0003392. FACTURA N° 000-001-01-00508947.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: UDC-122-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TANIA MARIA MARTINEZ REYES FICHA 4448-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO AL PUERTO DE CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2024 PARA REALIZAR SUPERVISION Y REMEDICION DE PREDIOS ARRENDADOS EN PUERTO CASTILLA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.

TANIA MARIA MARTINEZ REYES

legalName: TANIA MARIA MARTINEZ REYES


title: MEMOPRANDO UMC-096-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILL NEPTALY RIVERA PERLA FICHA N°4401-6 LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA COMO MOTORISTA EN EL TRASLADO  DE LOS EMPLEADOS FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ Y JOSE ANTONIO MEJIA GARCIA CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTO DE ONADICI PARA LA ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCESOS  DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

WILL NEPTALY RIVERA PERLA

legalName: WILL NEPTALY RIVERA PERLA


title: UDC-130-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILL NEPTALY RIVERA PERLA FICHA 4401-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DE LA ABOGADA TANIA MARTINEZ Y EL ING. RICARDO ORO AL PUERTO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024.


title: MEMORANDO UI-592-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA N° 2766-4 EN CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE GENERAL A REUNION DE TRABAJOCON EL SECRETARIO DEL CONGRESO NACIONAL DOCTOR HUGO NOE PINO COMO MIEMBRO DE LA COMISION FINANCIERA REUNION LLEVADA ACABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO GG-561-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE CARDONA CHAPAS CON FICHA #3078-9-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIONES EN COMISIÓN NACIONAL DEL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO (CONFI). VIAJE REALIZADO DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO GG-561-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO MIDENCE CON FICHA #4270-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA  ASISTIR A REUNIONES EN COMISIÓN NACIONAL DEL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO (CONFI). VIAJE REALIZADO DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO GG-562-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJÍA CHAVARRÍA CON FICHA #4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR VISITA AL CONGRESO NACIONAL CON EL DIPUTADO HUGO NOE PINO REUNIÓN CON EL MINISTRO TOMÁS VAQUERO Y PGR. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: UADQ-PLCS-119-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE  R. L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00012929. UADQ-DCS-OC-098-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PAQ. SOBRE MANILLA TAMAÑO CARTA 113 PAQ. SOBRE MANILLA TAMAÑO OFICIO 100 PAQ. SOBRE MANILLA TAMAÑO 12 X 15 PULGADAS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S.  DE RL. SOLICITUD DE COMPRA ENP-CM-120-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UADQ-682-2024 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ENP CON INV.06-120243-8 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA AL MAYOR JORGE AGUILAR. PROFORMA No.612256811.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-PLCS-120-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L  PARA LA COMPRA DE 800 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 400 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OIFICIO150 RES. FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA TAMAÑO CARTA 80 RES. FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA TAMAÑO OFICIO 715 UDS. ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO 100 TABLERO SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA  100 TABLERO SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO 300 CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 150 CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 750 UDS. NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS DE VARIOS COLORES 150 UDS. CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS VARIEDAD DE COLORES 150 UDSLIBRETAS DE ANOTACIONES DE 60 HOJAS VARIEDAD DE COLORES  PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURA N° 000-004-01-00012928.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-120-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L PARA LA COMPRA DE 800 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 400 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OIFICIO150 RES. FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA TAMAÑO CARTA 80 RES. FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA TAMAÑO OFICIO 715 UDS. ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO 100 TABLERO SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA 100 TABLERO SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO 300 CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 150 CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 750 UDS. NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS DE VARIOS COLORES 150 UDS. CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS VARIEDAD DE COLORES 150 UDSLIBRETAS DE ANOTACIONES DE 60 HOJAS VARIEDAD DE COLORES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURA N° 000-004-01-00012928.


title: UADQ-678-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 44542 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120239-6 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 612251978.


title: MEMORANDO UADQ-693-2024 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ENP CON INV.06-120250-3 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL ING. MARCO DONAIRE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROFORMA No.612248278.


title: UGR-DSL-503-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA 4269-7 EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD MISMO QUE SE UTILIZARA PARA PRESENTAR DOCUMENTACION AUTENTICADA ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE BINES DEL ESTADO (DNBE) EN EL EXPEDIENTE PARA COMPRA DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UADQ-692-2024 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ENP CON INV.06-120238-8 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO NUÑEZ RAJO. PROFORMA No.0612252740.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO DC-M-087-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 LLANTAS 700R16 14 LONAS CON PROTECTOR Y NEUMÁTICO. PARA USAR EN BUS HYUNDAI AÑO 2014 IV #06-150026-0.  FACTURA N°000-003-01-00016096.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-702-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C. V EN CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 24616 KILOMETROS DEL VEHICULO MICROBUS INVENTARIO N°06-150028-2 MOTOR YD25120204B. ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. PRO-FORMA 0612260707.


title: UDO-DSBP-264-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. REEMBOLSO POR DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: UDO-DSBP-264-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. REEMBOLSO POR DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.


title: UDF-AF-011-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO FICHA 4433-9 EN CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA REALIZAR DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL.

PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO

legalName: PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: UDO-DSBP-264-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. REEMBOLSO POR DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.


title: UADQ-PLCS-133-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011722. UADQ-DCS-OC-100-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 GLN. GEL ANTIBACTERIAL 75 GLN. DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIEDAD DE AROMAS 75 UDS. ESCOBA TIPO CEPILLO VARIEDAD DE COLOTES (SOLO PALO) 75 UDS. MECHA PARA TRAPEADOR No.16. PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE RL. SOLICITUD DE COMPRA No. ENP-CM-122-2024.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-126-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AZ COMERCIAL POR LA COMPRA DE 540 RLL. PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. FACTURA #000-002-01-00013230

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-129-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 100 RLL. BOLSA PARA BASURA TIPO JARDIN TAMAÑO 36X58 100 RLL. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 23X30 150 PAQ. BOLSA DE BASURA TAMAÑO 24X32 100 PAQ. BOLSA DE BASURA TAMAÑO 34X50 50 UDS. DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 50 GLN. CLORO LIQUIDO 60 GLN. JABON LIQUIDO DE MANO 120 UDS. PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 25 UDS. RECOLECTOR DE BASURA 20 UDS. CEPILLO PARA LAVAR INODOROS 25 UDS. BOMBA DESTAPA CAÑO 80 UDS. PASTE VERDE PARA LAVAR TRASTES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. FACTURA N°000-002-01-00013224.


title: MEMORANDO DC-M-083-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 ACEITES AW68 PARA USAR EN FLOTA MARINA Y EQUIPO OPERATIVO. FACTURA N°008-002-01-00134232.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: SSL-M-V171-2024 SOLICITUD DE ANULACION DE F01 A FAVOR DE MOTORES HINO DE HONDURAS SA. EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO PODRA SUPLIR DE ESTE PRODUCTO QUE FUE RECHAZADA LA SOLICITUD DE CREDITO PARA NUESTRA INSTITUCION. MEMORANDO APSL-M-024-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 ACEITES 80W90 2 ACEITES 85W140  PARA USAR EN: FLOTA MARINA Y EQUIPO OPERATIVO NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: CM-017-ENP-2024 PROVEEDOR: MOTORES HINO DE HONDURAS S.A


title: MEMORANDO DC-M-090-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S DE R. L.  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 6 ACEITES PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS 3 GRASA #2 CUBETAS DE 35 LIBRAS. FACTURA N° 002-001-01-00000700.

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S DE R L

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LA GUARDIA AVE NUEVA ORLEANS ENTRE CALÑE 30-31

legalName: REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S DE R L


title: DCG-ACP-802-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 06 MANIOBRAS X L.28585.00. REMOLCADORES RM KRONOS ODIN Y BOREAS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000412.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DCG-ACP-803-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE  TELA A RAZON DE 108 HORAS  DE ATRAQUE Y DESATRAQUE. EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. FACTURA N° 000-001-01-00000413.


title: MEMORANDO DCG-ACP-801-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE  CORTES A RAZON DE 338 MANIOBRAS  DE ATRAQUE Y ZARPE X L28585.00= LPS. SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JULIO DEL 2024. FACTURA N° 000-001-01-00000411.


title: MEMORANDO UADQ-P-115-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE ADENDUM #06 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE ADENDUM #6 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024. NÚMERO DE PROCESO: ENP-SM-092-2024 FACTURA #000-008-01-00027195

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-075-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.6 A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE A PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. SOLICITUD No. ENP-SM-091-2024.


title: UADQ-707-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 33138 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120248-7 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q.  RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 0612266396.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO UOP-346/2024 VALOR A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS FACTURA No.000-001-01-00000418 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.2/2024.


title: UOP-350-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORIAS SA DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000054. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INSTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHICULOS CON TECNOLOGIA DE RAYOS GAMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CONFORME A CONTRATO No.03/2024 FIRMADO 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


title: MEMORANDO DSBP / S-464 / 2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A  EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS ATLANTIDA DERIVADOS DE LA POLIZA CVMH SP-8-43 DEL MES DE JUNIO DEL 2024. FACTURA N° 0140.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UADQ-P-113-2024 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00120866 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-P-113-2024 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00120869 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UADQ-P-113-2024 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00120868 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.


title: MEMORANDO UADQ-P-113-2024 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00120867 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.


title: MEMORANDO GG-589-2024 VALOR A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA No.4270-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (EXCESO DE ALOJAMIENTO COMBUSTIBLE Y PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR ASISTIR A REUNION EN COMISION NACIONAL DEL FERROCARRIL INTEROCEANICO (CONFI).

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UGR-DSL-517-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ FICHA 4341-4 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A AUDIENCIA ENTABLADA POR EL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO EN LA CORTE DE APELACIONES EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ

legalName: OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ


title: UGR-DSL-517-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ FICHA 4341-4 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A AUDIENCIA ENTABLADA POR EL SEÑOR WILSON YOVANY NUÑEZ AGUILERA Y OTROS  EN LA CORTE DE APELACIONES EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: MEMORANDO DCG-822-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONFORME A FACTURAS EMITIDAS N° 000-003-01-00285927 N°000-003-01-00285934 N°000-003-01-00285935 N°000-003-01-00285932.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-137-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 20 UDS. GRAPADORA TIPO INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD 100 HOJAS  20 UDS. GRAPADORA MANUAL DE ACERO 50 CJA. GRAPAS MEDIDA 23/13 20 RLL. CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE 50 RLL. CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 50 RLL. TAPE TRANSPARENTE  DE 2. PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.  FACTURA #000-001-01-00036369

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-102-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 RES. OPALINA GRAMAJE 240 TAMAÑO CARTA PARA USAR EN ELABORACION DE DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES O CURSOS. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-136-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :803 GA :1 F-01: 7480-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-104-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 CJA. CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 100 CJA. CLIP JUMBO 150 UDS. REGLA DE PLASTICO 80 UDS. QUITAGRAPAS METALICO 100 UDS. TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 150 CJA. PINZAS SUJETAPAPELES TAMAÑO 25MM 50 UDS. MEMORIA USB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-125-2024 PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-141-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILAM MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1320 UDS. BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO 468 UDS. MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 384 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO 30 CJA. PINZAS SUJETA PAPEL TAMAÑO 51MM PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.  FACTURA #000-001-01-00028519

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION TOTAL A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-780-2024.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-103-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. CINTAS MATRICIALES MARCA EPSON No.S015335 COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190 INV.07-040546-9 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-116-2024 PROVEEDOR: ACOSA S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UGR-DSL-524-2024 VALOR A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA No.3036-1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y BOLETO TERRESTRE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR TRASLADAR A LA ABOG. YOSSELIN BUESO A TEGUCIGALPA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-525-2024 VALOR A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA No.4342-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE MI AMBIENTE CONATEL Y LA CORTE DE APELACIONES.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: MEMORANDO DCG-ACP-834-2024 VALOR A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL HONDURAS FACTURA No.000-001-01-00000417 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA 87 HORAS POR L.11434.00 C/H PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.


title: MEMORANDO DCG-ACP-832-2024 VALOR A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA S.A.S SUCURSAL HONDURAS FACTURA No.000-001-01-00000415 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 350 MANIOBRAS X L.28585.00 SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO 2024.


title: DCG-ACP-833-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 10 MANIOBRAS X L.28585.00. REMOLCADORES RM VALKYRIA ODIN Y BOREAS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000416.


title: UDO-DSBP-278-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA SEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No.000-008-01-00049196 000-008-01-00047488 000-008-01-00048829 000-008-01-00048263 000-008-01-00047668 000-009-01-00024541 000-007-01-00047782 000-008-01-00048386 000-007-01-00048854 000-007-01-00048245 000-007-01-00048246 000-008-01-00047626 000-007-01-00047523 000-008-01-00048826 000-008-01-00048614 000-007-01-00048382 000-008-01-00048886 000-008-01-00048904 000-008-01-00048910 000-007-01-00048837 000-008-01-00049540 000-007-01-00048376 000-009-01-00024285 000-009-01-00024268 000-008-01-00049201.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SIENEGUITA CARRETERA A OMOA


title: MEMORANDO UDO-DSBP-276-2024 VALOR A FAVOR DE ROSMERI MEJIA AYALA FICHA No.3506-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA SEGUN ACCIDENTE DE TRABAJO 2023-02-27 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-04-00012547. NOTA: DICHO VALOR SERA POSTERIORMENTE RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.

ROSMERI MEJIA AYALA

legalName: ROSMERI MEJIA AYALA


title: MEMORANDO UDO-DSBP-283-2024 VALOR A FAVOR DE SANTOS ESTER ORDOÑEZ GALVEZ FICHA No.2314-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA SEGUN ACCIDENTE COMUN 2023-01-25 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-04-00032237. NOTA: DICHO VALOR SERA POSTERIORMENTE RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.

SANTOS ESTER ORDOÑEZ GALVEZ

legalName: SANTOS ESTER ORDOÑEZ GALVEZ


title: UADQ-733-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 12035 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120244-6 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 0612265564.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-P-108-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: TRES PASAJES ARÉREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: SAN PEDRO SULA ROATAN-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DÍA LUNES 29-7-2024 RETORNANDO EL DÍA MIERCOLES 31-7-2024 CONFORME ORDEN HC1-ENP-PA-2024-013. PARA REALIZAR  INSPECCIÓN DE REPARACIÓN DE REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO. FACTURA N°000-001-01-00050386.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-734-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA FICHA N°4186-3 EN CONCEPTO DE MOTORISTA EN TRASLADO DE EJECUTIVOS A REUNION DE CONCEJO DIRECTIVO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24  AL 25  DE SEPTIEMBRE 2024.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: MEMORANDO UADQ-734-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES FICHA N°4481-8 EN CONCEPTO DE MOTORISTA EN TRASLADO DE EJECUTIVOS A REUNION DE CONCEJO DIRECTIVO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024.

HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES

legalName: HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES


title: UDO-DSBP-285-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENPSITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. REEMBOLSO POR DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: UDO-DSBP-285-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENPSITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. REEMBOLSO POR DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.


rationale: UDO-DSBP-285-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENPSITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. REEMBOLSO POR DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.


title: UI-657-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA 1506-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR TRASLADO AL ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ Y MARCO GAVARRETE A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UDF-156-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE EDGARDO FUENTES HERNANDEZ FICHA 4273-9 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA No.924 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

JOSE EDGARDO FUENTES HERNANDEZ

legalName: JOSE EDGARDO FUENTES HERNANDEZ


title: GG-092-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DAVID RICARDO SUAZO CACERES FICHA 4288-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGO DE APLICACION ZOOM HERRAMIENTA TECONOLOGICA PARA UTILIZAR EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y OTRA REUNIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL INVOICE INV254326496 SUSCRIPCION POR 1 AÑO. CALCULO $149.90 X 24.8215 = L.3720.74

DAVID RICARDO SUAZO CACERES

legalName: DAVID RICARDO SUAZO CACERES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: GG-092-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DAVID RICARDO SUAZO CACERES FICHA 4288-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGO DE APLICACION TURBOSCRIBE HERRAMIENTA TECONOLOGICA PARA UTILIZAR EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO INVOICE EB2659A4-0001 SUSCRIPCION POR 1 AÑO. CALCULO $120.00 X 24.8215 = L.2978.58


title: GG-528-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OGENI YELILLE RIVERA LOPEZ FICHA 4445-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGO DE APLICACION TURBOSCRIBE HERRAMIENTA TECONOLOGICA PARA UTILIZAR EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y OTRA REUNIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL INVOICE 54EFCED7-001 54EFCED7-002 54EFCED7-003 SUSCRIPCION POR 3 MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024. CALCULO $60 X 24.8215 = L.1489.29

OGENI YELILLE RIVERA LOPEZ

legalName: OGENI YELILLE RIVERA LOPEZ


title: MEMORANDO DC-M-095-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SENSO MOTOR S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 6 UDS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (SF 10210) 6 UDS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (33721) 6 UDS DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (51660) 12 UDS DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (51791) 6 UDS DE FILTRO DEL SISTEMA HIDRAULICO 243622 12 UDS DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR (542312) 6 UDS DE FILTRO SECADOR DE AIRE 4324102227 6 UDS DE FILTRO DE ACEITE LFP3970 6 UDS DE FILTRO DE AIRE R53744 6 UDS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF7813  PARA USAR EN: MAQUINA REACH STACKER SANY AÑO 2017 MOTOR VOLVO PENTA CON INV #05-184517-0 Y CABEZAL TERBERG AÑO 2015 MOTOR CUMMINS MODELO QSV-6.7 INV #05-163095-2 05-163096-0 Y 05-163097.8 FACTURA #000-002-01-00009910

SENSOR MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, 9NA AVENIDA, 13 Y 14 CALLE CENTRO COMERCIAL LEMPIRA CUBICULO#17

legalName: SENSOR MOTOR S. DE R.L.


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-034-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 VENTILADORAS O ABANICO DE ENFRIAMIENTO DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO  PARA USAR EN: AUTOBUS MARCA HYUNDAI AÑO 2014 MOTOR B4D MODELO COUNTY CON INV #06-150026-0. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: CM-023-ENP-2024. PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.


title: MEMORANDO DC-M-094-2024 VALOR A FAVOR DE SENSOR MOTOR S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00009909 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 FILTROS DE ACEITE LFP805 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE BF1280 4 FILTROS DE AIRE RS5517 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE FP941F 4 FILTROS DE SEPARADOR DE AGUA Y DIESEL LFP5766 4 FILTROS DE ACEITE LFP5748 2 FILTROS DE PRERSIÓN DE ACEITE ZGAQ-02400 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE LFP491 PARA USAR EN: FLOTA MARINA Y EQUIPO OPERATIVO NÚMERO DE PROCESO: CM-025-ENP-2024.


title: DC-M-100-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEVCO S DE R L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000802. MEMORANDO APSL-M-035-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SIGUIENTE SERVICIO: MANTENIMIENTO DE 5 UDS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36000 BTU MANTENIMIENTO DE 5 UDS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU MANTENIMIENTO DE 3 UDS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU MANTENIMIENTO DE 5 UDS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU  PARA USAR EN: AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SAN LORENZO. INV #07-038185-0 07-033449-5 07-040472-8 07-040433-0 07-040470-2 07-040434-8 07-040471-0 07-033445-3 07-033450-3 07-039563-7 07-033444-6 07-081147-7 07-033369-6 07-051367-8. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:SS-024-ENP-2024 PROVEEDOR: SEVCO S. DE R.L.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MEMORANDO UIADQ-730-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ FICHA N°3115-3-3 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N°924-2024.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: MEMORANDO UADQ-750-2024 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA ENP INV.06-120240-4 PROFORMA No.612266960.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UDO-DBSP-277-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DELMY TERESA GARCIA RIVERA (FARMACIA PUERTO CORTES) CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES CON SEGUROS ATLANTIDA Y CONTINENTAL. FACTURAS #000-001-01-00001202 1394 1211 1213 1253 1216 1236 1220 1255 1286 1290 1241 1285 1266 1294 1287

DELMY TERESA GARCIA RIVERA

legalName: DELMY TERESA GARCIA RIVERA


title: MEMORANDO DC-M-097-2024 VALOR A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) FACTURA No.000-001-01-00001850 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILITRICAS DE 14 PIEZAS 1 JUEGO DE LLAVES MEDIANAS DE PULGADAS DE 14 PIEZAS 1 REDUCTOR DE IMPACTO CUADRANTE DE 1 PLG A 3/4 DE PLG. 1 CUBO DE IMPACTO DE 1-1/4 DE PLG CUADRANTE DE 3/4 DE PLG 1 TORQUE DE PRESIÓN CUADRANTE DE 1/2 PLG CON CAP DE 30 A 150 FT LIBRAS 1 CUBO DE IMPACTO DE 1-3/8 DE PLG CUADRANTE A 1 PLG. PARA USAR EN: TALLER DE MECÁNICA NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: CM-026-ENP-2024

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO GG-616-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA CON FICHA #4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 924-2024 EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VIAJE REALIZADO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: UDP-299-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NANCY YADIRA PONCE OLIVA FICHA 4074-1  EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO.

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA


title: MEMORANDO GG-616-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NERY VASQUEZ CON  FICHA #77048-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 924-2024 EN  LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VIAJE REALIZADO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: MEMORANDO UDO-DSBP-282-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA  DE  CV EN CONCEPTO DE FACTURAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO  Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALE. ESTOS VALORES SERAN RECLAMADOS Y REEMBOLSADOS POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES A TRAVEZ DE LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE DE SERV. Y BENEFICIOS DEL PERSONAL. FACTURAS N°000-007-01-00054017-00025002-00025244-00051295-00053938-00051168-00053998-00051436-00051720-00051767-00054254-00051670-000-51725-00054182-00025001-00051451-00025018-00051445-00054014-00054438.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-134-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FERRETERÍA OSORIO PO LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 15 UDS. RAQUETA DE 4 20 UDS. FELPA 3/8 ANTIGOTEO 20 UDS. BROCHA DE 4 16 UDS. BROCHAS DE 2 15 UDS. BROCHAS DE 1 6 RLL. CINTA DE PRECAUCION 2 UDS. MANGUERAS PARA JARDIN CON SU RESPECTIVA PISTOLA 3 CAJAS LIMAS PLANAS 50 PLI. LIJA DE METAL 15 UDS. MANERAL COMPLETO PARA PINTAR 12 UDS. CEPILLO DE ALAMBRE 8 GALONES DE DILUYENTE PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS EN REHABILITACION DEL BOTE CATAMARAN EN PUERTO CORTES.  FACTURA #000-001-01-00001776

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UDC-165-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ FICHA 4200-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA MDC. EL DIA LUNES 28 DE OCTUBRE (VIAJE DE MISMO DIA) PARA ATENDER REUNION INSTRUIDA POR LA GERENCIA GENERAL ENP CON LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN RELACION AL SISTEMA 130 DE LA STLCC.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-135-2024 VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. FACTURA No.000-001-01-00036370 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 100 UDS DE CORRECTOR EN LÍQUIDO TIPO LÁPIZ 1200 UDS DE LÁPIZ GRAFITO CON BORRADOR INCORPORADO (EXENTO) 150 PAQ DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS TIPO FLECHA DE COLORES 100 RLL MASKING TAPE DE 2 PULGADAS 100 RLL MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 50 FCO TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO 30 UDS DE ALMOHADILLA DE ENTINTAR  20 UDS DE BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS PARA USAR EN: DIFERENTES OFICINAS Y ÁREAS OPERATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-128-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: UADQ-PLCS-153-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00043195.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-109-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 FCO DE TINTA NEGRO 664 5 FCO DE TINTA COLOR AMARILLO 664 5 FCO DE TINTA COLOR MAGENTA 664 5 FCO DE TINTA CIAN 664  PARA USAR EN: IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES O CURSOS. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-140-2024 PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-139-2024  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 24 UDS. CINTAS MATRICIALES MARCA EPSON N. S015335 COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190 INV.#07-040546-9 UBICADA EN EL DEPTO DE NOMINAS.  FACTURA N°000-002-01-00004081.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-123-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. FACTURA #000-001-01-00516160

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UDO-RH-714-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASESOR EN LA GERENCIA DE LA ENP DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.  FACTURA #000-001-04-002173

LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

legalName: LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: UADQ-PLCS-124-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00516159. COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USAR VEHICULOS EN PUERTO CASTILLA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-124-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 GLS DE GASOLINA REGULAR  PARA USAR EN EQUIPO DE LA ENP EN PUERTO CORTES LANCHAS GENERADORES MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS.  ORDEN DE COMPRA CMB0003394. FACTURA N° 000-001-01-00515073.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-122-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4000 GLS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENP EN SAN LORENZO.  ORDEN DE COMPRA CMB0003393. FACTURA N° 000-001-01-00514323.


title: MEMORANDO UADQ-P-114-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 889 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA #000-001-01-00062572

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-109-2024 VALOR A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00060970 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 2895 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2024 CONFORME OS21506.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: UADQ-P-110-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061339 POR SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA EMBOTELLADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME ORDEN OS21506. PROCESO DE COMPRA MENOR No. ENP-SM-042-2024.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-294-2024 VALOR A FAVOR DE DELMY TERESA GARCIA RIVERA (FARMACIA PUERTO CORTES) EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES. NOTA: DICHO VALOR SERA POSTERIORMENTE RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS: 1297 1316 1347 1299 1303 1324 1304 1310 1306 1308 1343 1335 1311 1360 1315 1313 1339 1318 1334 1323 1341 1329 1325 1327 1349 1353.


title: MEMORANDO DC-M-080-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUA LA TIGRA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE BOTELLONES DE 5 GALONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO. FACTURA #000-001-01-00433537

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-166-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HOSPITAL CEMECO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES. FACTURAS #000-002-01-00056443 56438 55868 56444

HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO COPEM 5TA. AVENIDA 8 CALLE

legalName: HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.


title: GG-642-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO FICHA 77048-7 EN CONCEPTO DE GASTOS  DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024.


title: GG-638-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA 30789-2 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS  DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-132-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:1 UDS. BOBINA DE 24 VOLT. DEL GOBERNADOR DEL SISTEMA DE INYECCION PARA USAR EN REPARACION DEL GENERADOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE DE PUERTO MARCA CUMMINS TIPO GERADOR ELECTRICO MOTOR 30365752 MODELO NTA-855-G2-CLP 1383 INV.11-008226-0. FACTURA N°000-001-01-00001607.

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO GG-643-2024 VALOR A FAVOR DE KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA FICHA No.77625-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMO SEGURIDAD DEL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 924-2024.

KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA

legalName: KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA


title: MEMORANDO UDO-DSBP-164-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HOSPITAL CEMECO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES. FACTURAS #000-002-01-00058267 00059532 00058266 00060507 00058207 00057813 00058422 00058268 00058484 00058485 00058546 00060505 00050506 00058208 00059699 00060141 000605504 00059055 000596101 00058425 00059006 00059298 00058105 00058426 00059056 00059007 00059612


title: UADQ-PLCS-140-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DE 01 UDS. LICENCIA ANY DESK STANDARD POR UN AÑO PARA USAR EN LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. FACTURA N°000-001-01-00000606.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: MEMORANDO UADQ-P-131-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO  PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 384 REFRIGERIOS (BOCADILLOS Y REFRESCOS) Y 15 ALMUERZOS EMPACADOS DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS  CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL DEPTO. DE DEFOLOP. FACTURA N°000-001-01-00001757.

title: MEMORANDO UADQ-1031-2024 PROVISION PRESUPUESTARIA EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE EJERCICIO FISCAL 2024 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO No.636-2024:  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVIMART POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 500 PLATILLOS CON BOQUITAS VARIADAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y 35 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS PARA USAR EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL DEPTO. DE DEFOLOP.  ORDEN DE SERVICIO #21521


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-197-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ S.A. DE C.V POR LA COMPRA DE 30 UDS. ANTENA UHF PARA RADIO MOTOROLA DEP450 38 UDS. BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA DEP450 1 UDS. BATERIA PARA RADIO MOTOROLA DGP6150+  38 UDS. CARGADOR COMPLETO PARA RADIO MOTOROLA DEP450 24 UDS. PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO MOTOROLA DEP450 24 UDS. PERILLA DE CANAL PARA RADIO MOTOROLA DEP450 6 UDS. MICROFONO SOLAPA PARA RADIO BASE MOTOROLA DEM400 2 UDS. MICROFONO DE SOLAPA PARA RADIO BASE ICOM IC-208H MODELO HM-161 Y 24 UDS. CLIP PLASTICO PARA RADIO MOTOROLA DEP450. PARA USAR EN RADIOS BASES Y PORTATILES UBICADOS ENLOS DIFERENTES PUNTOS DE LA INSTALACION PORTUARIA PARA REEMPLAZAR PIEZAS POR DESGASTE DE USO. FACTURA #000-001-01-00000502

INVERSIONES BS CRUZ SA DE CV

streetAddress: SAN PDRO SULA

legalName: INVERSIONES BS CRUZ SA DE CV


title: MEMORANDO UGR-DSL-555-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ FICHA N°4341-4 EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL 16 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA ENTREGAR ESCRITOS EN EL SEGURO SOCIAL (IHSS) REGRESNADO EL MISMO DIA A LA 1:00 PM.

OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ

legalName: OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ


title: MEMORANDO OP-551-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA CON FICHA #3401-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA PARA ATENDER MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUE STENA INMORTAL CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA. VIAJE REALIZADO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2024.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: UGR-DSL-561-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA N° 4269-7 EN CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024 A REUNION CON LA COMISION NACIONAL DEL FERROCARRIL.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: UADQ-PLCS-197-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015260. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-116-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 16 CJA. PAPEL FORMAS CONTINUAS  DE 3P.14 7/8 X 11 RAYAS VERDES / BLANCAS. PARA USAR EN SECCION DE NOMINAS PARA REMISION DE INFORMACION CONTABLE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD. COTIZACION N° ENP-CM-118-2024. PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-023-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO: PUBLICACION DE ADENDUM N°4 A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION. COTIZACION N° ENP-SM-085-2024. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-138-2024 VALOR A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00004165 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 26 UDS DE CINTAS PARA IMPRESORAS MATRICIALES EPSON FX2190ll PARA USAR EN: DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y RECUPERACIÓN IMPRIMIENDO LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP Y REPORTES DIARIOS NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-156-2024.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-022-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.3 A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-080-2024 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: UADQ-DCS-P-117-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR EXPRECOS.DE R.L. DE PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA N°000-003-01-00121954 N°000-003-01-00121955 N°000-003-01-00121956 N°000-003-01-00121957.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-021-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE ADENDUM #1 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-064-2024 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)


title: MEMORANDO UADQ-765-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EILVIN OMAR FUGON CON FICHA #4403-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INV. 06-120247-9 PROPIEDAD DE LA ENP ASIGNADO A JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA SUPERINTENDENTE DE CASTILLA.  FACTURA #009-004-01-00024075

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


description: UADQ-DCS-P-117-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR EXPRECOS.DE R.L. DE PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA N°000-003-01-00121954 N°000-003-01-00121955 N°000-003-01-00121956 N°000-003-01-00121957.


rationale: UADQ-DCS-P-117-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR EXPRECOS.DE R.L. DE PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA N°000-003-01-00121954 N°000-003-01-00121955 N°000-003-01-00121956 N°000-003-01-00121957.


title: UADQ-P-126-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO / SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001614. UADQ-DCS-OS-077-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE 1 BOMBA DE INYECCION Y 4 INYECTORES DE VEHICULO FORD RANGER INV.06-120222-2 ASIGNADO A LA UPP. PROVEEDOR SERVIMART SOLICITUD DE SERVICIO ENP-SM-094-2024.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-299-2024 VALOR A FAVOR DE MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN FICHA No.4006-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA RECIBIDA SEGUN ACCIDENTE COMUN 2024-01-34. FACTURA No.000-001-04-00004132. NOTA: DICHO VALOR SERA POSTERIORMENTE RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.

MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN

legalName: MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN


title: MEMORANDO UOP-394/2024 VALOR A FAVOR DE CONSULTORIAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000055 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHICULOS CON TECNOLOGIA DE RAYOS GAMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME CONTRATO No.03/24 FIRMADO EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ENTRE LA ENP Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V.

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-524-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 AL 06 DE AGOSTO DE 2025 CON POLIZA #SP-31-15 SEGUN ENDOSO #6. AVISO DE COBRO #1489355

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-535-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO ABONO (20%) DE PRIMA DE SEGUROS DE ACTIVOS Y PERSONAL CON VIGENCIA DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JUNIO DE 2024. FACTURAS #00001150 00001151 00001154 00001152 00001155 00001156 00001157 000298 000299 000300

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: UADQ-P-123-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00001003. UADQ-DCS-OS-079-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO SUMINISTRO DE UN PASAJE AEREO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE SAN PEDRO SULA BUENOS AIRES ARGENTINA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA DOMINGO 10/11/24 RETORNANDO EL DIA VIERNES 15/11/24. PROVEEDOR ITZEL TRAVEL S. DE RL. DE CV. SEGUN SOLICITUD ENP-SM-097-2024.

ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. COLOMBIA AV. CIRCUNVALACION FTE A BANPAIS

legalName: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-156-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 JGO DE HULES ESTABILIZADORA 1 UDS DE RADIADOR 2 UDS DE PUNTA DE DIRECCIÓN CORTA 2 UDS DE PUNAT DE DIRECCIÓN LARGA PARA USAR EN: VEHÍCULO NISSAN MODELO CVPGLCFD22NWLPLFTC MOTOR TD272664. FACTURA N°000-001-01-00009470.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-123-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. RADIADOR 02 UDS. BALINERA DELANTERA PARA USAR EN VEHICULO MARCA MAZDA BT50 AÑO 2014 MOTOR WLAT1372931 CHASIS MM7UNYOW4E0930115 INV. 06-120226-3 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-151-2024 PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.


title: UADQ-PLCS-162-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002353. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-121-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE TIJERA INFERIOR R COMPLETA  1 UD DE TIJERA INFERIOR L COMPLETA 1 UD DE BATERIA 135 AMP 2 JGO DE PARABRISAS #18 8 UDS DE CALENTADOR 11.0V  PARA USAR EN: VEHÍCULO NISSAN MODELO CVPGLCFD22NWLPLFTC MOTOR TD272664 CHASIS JN1CHGD22Z0085303 INV #06-120201-6 NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-149-2024 PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL


title: UADQ-PLCS-173-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002496. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-122-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMRPA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE TIJERA SUPERIOR R COMPLETA 1 UD DE TIJERA SUPERIOR L COMPLETA   PARA USAR EN: VEHÍCULO NISSAN MODELO CVPGLCFD22NWLPLFTC MOTOR TD272664 CHASIS JN1CHGD22Z0085303 INV #06-120201-6 NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-149-2024 PROVEEDOR: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-174-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO POR LA COMPRA DE 01 UDS. EMPAQUE DE CULATA PARA USAR EN VEHICULO MARCA MAZDA BT50 AÑO 2014 MOTOR WLAT1372931 CHASIS MM7UNYOW4E0930115 INV. 06-120226-3. FACTURA #000-001-01-00002498


title: UADQ-PLCS-164-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002355. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-125-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGO. PARABRISAS No.18 08 UDS. CALENTADORES 11.0V PARA USAR EN VEHICULO MARCA MAZDA BT50 AÑO 2014 MOTOR WLAT1372931 CHASIS MM7UNYOW4E0930115 INV. 06-120226-3 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-151-2024 PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-142-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 25 UDS. CINTA PARA RELOJ FECHADOR MARCA COMPUMATIC MP550 PARA USAR EN RELOJES FECHADORES PARA LA ENUMERACION DE BOLETAS DE LOS CONTENEDORES INSPECCIONADOS POR RAYOS GAMMA EN CONDICION DE EXPORTACION.  FACTURA #000-001-01-00007861

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: MEMORANDO DCG-ACP-898-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 02-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURA N° 000-001-01-00000422.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-161-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 20 GLN. ACEITE 15 W 40 PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. FACTURA #000-001-01-00009477

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DC-M-099-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WULIAN CELIN GOMEZ PEREZ / WILLIAM´S REFRIGERACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003840. MEMORANDO APSL-M-036-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE CABINA DE MAQUINA RECAH STACKER (01) CAMBIO DE COMPRESOR Y LIMPIEZA TOTAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO DE MANGUERAS Y SELLOS CAMBIO DE BANDAS Y TENSOR. PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. #05-184517-0. PROVEEDOR: WILLIAM2S REFRIGERACION. PROCESO DE COMPRA SS-023-2024.

WULIAN CELIN GOMEZ PEREZ

legalName: WULIAN CELIN GOMEZ PEREZ


title: UADQ-PLCS-172-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002495. UADQ-DCS-OC-118-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. ACEITE HIDRAULICO # 10 (40 QTOS.) PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE RL. SOLCITUD DE COMPRA ENP-CM-147-2024.


title: MEMORANDO DC-M-098-2024 VALOR A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV FACTURA No.000-002-01-00004283 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 24 UDS DE CINTA EPSON (S015335) NEGRO PARA USAR EN: IMPRESORA MATRICIAL UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. NÚMERO DE PROCESO: CM-022-ENP-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: UADQ-799-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 23464 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120252-9 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 0612256798.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MEMORANDO SSL-M-V178-2024 SOLICITUD DE REVERSIÓN TOTAL MEMORANDO APSL-M-039-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 LLANTA 18.00-25 RADIAL TRACTORA 40 LONAS   PARA USAR EN: MAQUINA REACH STACKER  SANY INV #05-184517-0 NÚMERO DE PROCESO: CM-028-ENP-2024 PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.


title: MEMORANDO DC-M-117-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: LLANTAS 825-15 CONVENCIONAL SEMITRACTORA DE 14 LONAS NEUMATICO 1000-20 PROTECTOR 1000-20 NEUMATICO 8.25-15 PROTECTOR 8.25-15   PARA USAR EN: MAQUINA REACH STACKER SANY INV #05-184517-0 HYSTER DE 15000 LIBRAS Y PROTECTOR NEUMATICO  FACTURA #000-001-01-00002553


title: UGR-DSL-567-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA 4269-7 EN CONCEPTO DE PAGO KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA ASISTIR A REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES.


title: UGR-DSL-553-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA 4342-2 EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS KILOMETRAJE Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CHOLUTECA Y SAN LORENZO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA REALIZAR TRAMITES EN LOS JUZGADOS CORRESPONDIENTES.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: UGR-DSL-563-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ FICHA 4341-4 EN CONCEPTO DE PAGO KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION  TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CORTE DE APELACIONES EN DEMANDA PRESENTADA POR LOS SEÑORES WILSON NUÑEZ Y OTROS EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024.

OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ

legalName: OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ


title: MEMORANDO GG-653-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJÍA CHAVARRÍA CON FICHA #4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (EXCESO DE ALOJAMIENTO Y COMBUSTIBLE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SAR Y CASA PRESIDENCIAL. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: MEMORANDO GG-651-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KELVIN BATREZ CON FICHA #77625-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (PEAJE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO SEGURIDAD DEL GERENTE PARA ASISTIR A REUNIÓN EN SAR Y CASA PRESIDENCIAL. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024.

KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA

legalName: KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA


title: MEMORANDO GG-664-2024 VALOR A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA No.4270-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (EXCESO DE ALOJAMIENTO PEAJE Y COMBUSTIBLE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 POR ASISTIR A REUNION EN COMISION NACIONAL DEL FERROCARRIL INTEROCEANICO (CONFI).

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO GG-651-2024 VALOR A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO FICHA No.77048-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024 POR TRASLADAR A PERSONAL DE FINANZAS PARA ASISTIR A REUNION EN LA SAR.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: MEMORANDO DCG-ACP-910/2024 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME A FACTURAS No.00289920 00289922 00289923 Y 00289915.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-158-2024 VALOR A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00009472 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 JGO ANILLOS STD 1 JGO DE CASQUILLOS DE VIELA STD 1 JGO EMPAQUE DE MOTOR. PARA USAR VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 2008 CIL 2700 MOTOR TD27839276 CHASIS  JN1CHGD22Z0085189 INV. 06-120207-3. COTIZACION N° ENP-CM-158-2024.


title: MEMORANDO UADQ-782-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 21460 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INV #06-120249-5 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL (SR. RODRIGO MEJÍA). ORDEN #0612286166  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA Y HARÁ ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL.


title: UADQ-PLCS-166-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002351. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-132-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. PUNTAS LARGAS 4 UDS. CALENTADOR 110V 1 UDS. BATERIA 135 AMP. PARA USAR EN VEHICULO MARCA MAZDA B900 AÑO 2005 MOTOR W9AT144137 CHASIS MM7UNY0825031376 INV. 06-120193-5. COTIZACION N° ENP-CM-154-2024. PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-160-2024 VALOR A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00009474 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. BALINERA DE PROPULSOR 2 UDS. PUNTAS CORTAS 1UDS.VIDRIO PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO. PARA USAR EN VEHICULO MARCA MAZDA B900 AÑO 2005 MOTOR W9AT144137 CHASIS MM7UNY0825031376 INV. 06-120193-5. COTIZACION N° ENP-CM-154-2024.


title: UADQ-PLCS-163-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002354. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-127-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  1 UDS DE BATERÍA DE 135 AMP 1 JGO DE FRICCIONES DELANTEROS 2 JGO DE PARABRISAS #18 8 UDS DE CALENTADOR 11.0 V  PARA USAR EN: VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2008 CIL 2700 MOTOR TD27839276 CHASIS JN1CHGD22Z0085189 INV #06-120207-3 NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-150-2024 PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.