title: SE RESERVA pago a FABRICIO ORTIZ MORALES / CONSULTORÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (DISEÑO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y ÁREA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE VARIOS NIVELES EN LOS PREDIOS DEL INHGEOMIN) el cual incluirá el confirmar técnicamente LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MECÁNICA DE SUELOS (A PROVEERSE POR EL INHGEOMIN) la situación actual del terreno elaborar el diseño incluyendo los planos de la infraestructura cuantificar el trabajo a ejecutar con presupuesto y especificaciones técnicas necesarias El ¿INHGEOMIN¿ a través de la unidad de compras y la gerencia administrativa es la responsable de garantizar la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado ¿EL CONSULTOR¿ tendrá la tarea de desarrollar el diseño completo de la infraestructura incluyendo la organización minuciosa de las zonas que se desarrollara la construcción.  Además tendrá la responsabilidad de cuantificar el trabajo que se llevara a cabo con la preparación de un presupuesto exhaustivo que incluya todos los costos asociados y deberá ofrecer especificaciones técnicas de cada etapa del proyecto garantizando que se adecuen a las normas y estándares pertinentes El pago de la consultoría se realizará mediante dos (2) pagos; el primer pago corresponde al 30% del total de la consultoría y el segundo pago al 70% del total de la consultoría una vez que sea entregado al ¿INHGEOMIN¿ *Los imprevistos están destinado a cubrir el costo de topografía del terreno o estudio geotécnico en caso de que el ¿INHGEOMIN¿ no los tenga o que estén incompletos. Con ese valor de imprevistos se puede cubrir solamente uno de los estudios faltantes/incompletos pero no ambos. Y si el ¿INHGEOMIN¿ proporciona los estudios ese valor no será cobrado EL CONSULTOR¿ se compromete y obliga a entregar a satisfacción de ¿INHGEOMIN¿ la prestación de la consultoría la cual tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha del contrato u orden de compra del mismo Las multas por incumplimiento en el plazo se aplicarán según las Disposiciones Generales del Presupuesto y su Reglamento vigentes al momento de suscribir el Contrato dicha sanción será con una multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso en relación con el monto total del saldo del contrato) según memorándum USG-108-2024 memorándum UAL-218-2024 memorándum C-219-2024 proceso n° INHGEOMIN-CM-GA-183-2024 CONTRATO DE CONSULTORIA 004-2024 y OP-2927-2024.

FABRICIO ALEJANDRO ORTIZ MORALES

legalName: FABRICIO ALEJANDRO ORTIZ MORALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a FABRICIO ORTIZ MORALES / CONSULTORÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (DISEÑO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y ÁREA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE VARIOS NIVELES EN LOS PREDIOS DEL INHGEOMIN) el cual incluirá el confirmar técnicamente LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MECÁNICA DE SUELOS (A PROVEERSE POR EL INHGEOMIN) la situación actual del terreno elaborar el diseño incluyendo los planos de la infraestructura cuantificar el trabajo a ejecutar con presupuesto y especificaciones técnicas necesarias El ¿INHGEOMIN¿ a través de la unidad de compras y la gerencia administrativa es la responsable de garantizar la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado ¿EL CONSULTOR¿ tendrá la tarea de desarrollar el diseño completo de la infraestructura incluyendo la organización minuciosa de las zonas que se desarrollara la construcción.  Además tendrá la responsabilidad de cuantificar el trabajo que se llevara a cabo con la preparación de un presupuesto exhaustivo que incluya todos los costos asociados y deberá ofrecer especificaciones técnicas de cada etapa del proyecto garantizando que se adecuen a las normas y estándares pertinentes El pago de la consultoría se realizará mediante dos (2) pagos; el primer pago corresponde al 30% del total de la consultoría y el segundo pago al 70% del total de la consultoría una vez que sea entregado al ¿INHGEOMIN¿ *Los imprevistos están destinado a cubrir el costo de topografía del terreno o estudio geotécnico en caso de que el ¿INHGEOMIN¿ no los tenga o que estén incompletos. Con ese valor de imprevistos se puede cubrir solamente uno de los estudios faltantes/incompletos pero no ambos. Y si el ¿INHGEOMIN¿ proporciona los estudios ese valor no será cobrado EL CONSULTOR¿ se compromete y obliga a entregar a satisfacción de ¿INHGEOMIN¿ la prestación de la consultoría la cual tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha del contrato u orden de compra del mismo Las multas por incumplimiento en el plazo se aplicarán según las Disposiciones Generales del Presupuesto y su Reglamento vigentes al momento de suscribir el Contrato dicha sanción será con una multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso en relación con el monto total del saldo del contrato) según memorándum USG-108-2024 memorándum UAL-218-2024 memorándum C-219-2024 proceso n° INHGEOMIN-CM-GA-183-2024 CONTRATO DE CONSULTORIA 004-2024 Factura PROFORMA N° 000-001-01-000017X y OP-2927-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por PEAJE en Gira de trabajo.Gira de campo al Municipio de Puerto cortés en el Departamento de Cortés en fecha del 20 al 21 de Octubre del 2024;y a la Socialización  de la Politica Minera Nacional en el Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 11 al 13 de Noviembre del 2024Según memorándum  DE- 477-2024Orden de Pago n°2928.

currency: HNL

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

initiationType: tender


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por acarreo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 25 de febrero de 2024 según memorándum UFM-044-2024 memorándum UFM-046-2024 memorándum UFM-047-2024 solicitud n° 717 liquidación n° 459 y o/p-296-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (62 unidades de camisas tipo polo color anaranjado con dos logos bordados en el lado izquierdo y parte de la espalda varias tallas dos (2) unidades de camisas tipo polo color anaranjado con dos logos bordados en el lado izquierdo y parte de la espalda tallas especiales) para funcionarios de recién ingreso misma que será utilizada cada viernes del mes de noviembre de 2024 como parte de la campaña de prevención de violencia contra mujeres y niñas según memorándum UEG-162-2024 memorándum C-255-2024 OC-221-2024 y OP-2838-2024.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (62 unidades de camisas tipo polo color anaranjado con dos logos bordados en el lado izquierdo y parte de la espalda varias tallas dos (2) unidades de camisas tipo polo color anaranjado con dos logos bordados en el lado izquierdo y parte de la espalda tallas especiales) para funcionarios de recién ingreso misma que será utilizada cada viernes del mes de noviembre de 2024 como parte de la campaña de prevención de violencia contra mujeres y niñas según memorándum UEG-162-2024 memorándum C-255-2024 OC-221-2024 memorándum UEG-222-2024 Factura n° 000-001-01-00000989 Recibo N° 2023-011-1504 Acta de recepción DAG-224-2024 y OP-2838-2024.

type: FACT


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por DIESEL en concepto de compra de combustible Diésel utilizado para el automóvil asignado a la Dirección Ejecutiva en gira a la Socialización de la Politica Minera Nacional  en Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán del 11 al 13 de Noviembre  del 2024Según memorándum  DE- 476-2024Factura n° 001-001-01-00395564 de Estación de Servicios El Mirador en fecha 13 de Noviembre del 2024Orden de Pago n°2929.


title: SE RESERVA pago a GASPRO HONDURAS SA por compra de Productos Químicos (10 unidades de recargas de gas argón ultra alta pureza (UAP) 99.999% 250 PC) para ser utilizado como insumo en ICP-OES en el Laboratorio de la Institución según memorándum LAB-2024-156 OC-204-2024 y OP-2836-2024.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a GASPRO HONDURAS SA por compra de Productos Químicos (10 unidades de recargas de gas argón ultra alta pureza (UAP) 99.999% 250 PC) para ser utilizado como insumo en ICP-OES en el Laboratorio de la Institución según memorándum LAB-2024-156 OC-204-2024 Factura n° 002-001-01-00016245 Recibo Contrato de comodato de cilindros y OP-2836-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a OSMAN ELY RODRIGUEZ ESCOBAR por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASpor la compra de 9 almuerzos;El motivo de la misma es por la Reunión  DE trabajo ;Personal asignado para análisis  de expedientes en Fecha sábado 26 de Octubre del presente año  Según memorándum  DE- 446-2024Factura n° 012-004-01-00826760 de Comidas Tipicas S.A. de C.V.  POWER CHICKENFactura n° 000-002-01-00091163 de los CATRINES Pago n°2999.

OSMAN ELY RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: OSMAN ELY RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago  por  DIESEL a  MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a Declaración Anual Consolidada (DAC). Del 20 al 22 de noviembre del 2024 en el municipio de Juticalpa Departamento de Olancho y en el municipio de Yoro Departamento de Yoro. Según memorándum UMAPE-109-2024 solicitud n°1899 liquidación n°1791Orden de Pago n° 2997.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-3415 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago  por  DIESEL a  MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a Declaración Anual Consolidada (DAC). Del 20 al 22 de noviembre del 2024 en el municipio de Juticalpa Departamento de Olancho y en el municipio de Yoro Departamento de Yoro. Según memorándum UMAPE-109-2024 solicitud n°1899 liquidación n°1791Orden de Pago n° 2997.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3415-1-0

type: OFICIO


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 403 Factura n° 005-002-01-01743261 de Corporación Petrolera Montecristo Factura n° 000-001-01-01031936 de Grupo de Inversiones Forza memorándum UFM-012-2024 Nota aclaratoria 028-2024 solicitud n° 597 y o/p-299-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 459 memorándum UAS-M-58-2024 Factura n° 000-002-01-00304571 Factura n° 000-002-01-00305193 Factura n° 000-003-01-00275244 de Grupo Elbasha Factura n° 000-002-01-00288186 de Estación de Servicios Galo solicitud n° 715 y o/p-301-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en reparación de vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0115) que sufrió un percance en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 458 Factura n° 000-001-01-00025346 de Llantas Fajardo memorándum UAS-M-58-2024 solicitud n° 714 y o/p-302-2024.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLOpor gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico para cubrir un Conflicto del 18 al 20 de Noviembre del 2024 en la Zona del Departamento de CopánSegún memorandum CPMC-056-2024memorandum DE-480-2024Solicitud n° 1901liquidación n° 1788Orden de pago n° 3002.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de noviembre de 2024 categoría (gobierno) según factura n° 202411500681 factura n° 202411500682 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451Orden de pago n° 3003.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: Pago de DIESEL a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico para realizar Capacitación al Municipio de Macuelizo y Quimistandel 19 al 22 de noviembre en el Departamento de Santa Bárbara Según Memorando UC-81-2024  solicitud n° 1903 liquidación nº 1795Orden de pago n° 3007.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por Repuestos y Accesorios (compra de cremallera para reparación de vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0115) que sufrió un percance en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 458 Factura n° 000-001-01-00025346 de Llantas Fajardo memorándum UAS-M-58-2024 solicitud n° 714 y o/p-302-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de diciembre de 2024 categoría (gobierno) según factura n° 202412500681 factura n° 202412500682 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451Orden de pago n° 3004.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES  a MELBIN  ROBERTO CASTILLO ESPINOZApor gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a gira no programada y requerida por la Dirección de Control Ambiental (DECA/SERNA)mediante SINEIA n° 112/2024 para inspección de campo.Del 14 al 14 de Noviembre del 2024en el municipio de la libertadDepartamento de Comayagua.Según memorándum UAS -M-302- 24liquidación n° 1791solicitud n° 1896Orden de pago n° 3009.


title: SE RESERVA pago a SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL por compra de Artículos de caucho (mangueras de ½¨ x 25 m 5 unidades azadones 18.8 cms¨19.00 cms. 15 unidades) dichos materiales a favor de beneficiarios del programa N° 13: Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de Mujeres y Jóvenes para mujeres procedentes de Talanga según memorándum UEG-090-2024 memorándum UEG-189-2024 memorándum C-252-2024 OC-208-2024 y OP-2849-2024.

SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL

streetAddress: BO EL CENTRO EDIFICIO FIALLOS SOTO CUBICULO 202

legalName: SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Pago a SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL por compra de Artículos de caucho (mangueras reforzadas  de ½R¨ x 25 m 5 unidades truper dichos materiales a favor de beneficiarios del programa N° 13: Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de Mujeres y Jóvenes para mujeres procedentes de Talanga según memorándum UEG-090-2024 memorándum UEG-189-2024 memorándum C-252-2024 OC-208-2024 acta de recepción DAG-216-2024 Factura 000-001-01-00000038 recibo No. 00000038; y OP-2849-2024.


title: Se reserva por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: 200 cenas navideñas (ENTRADA PLATO FUERTE: 1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO POSTRE)200 Bebidas no Alcoholicas(Refrescos y Descorche Ilimitado. para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH- 242-2024Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: 200 cenas navideñas (ENTRADA PLATO FUERTE: 1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO POSTRE)200 Bebidas no Alcoholicas(Refrescos y Descorche Ilimitado. para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH- 242-2024Factura Pro Forma n° 228710Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.


title: Pago a INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. por compra de Prendas de Vestir (14 camisetas rosadas estilo polo con un logo pectoral bordado en el lado izquierdo de la camisa y un chongo rosado bordado en la manga derecha) como parte de la campaña de prevención del Cáncer de mama según memorándum UEG-169-2024 OC-156-1-2024 Factura n° 000-001-01-00000957 Recibo de pago n° 2023-04-00047 Acta de recepción DAG-197-2024 y OP-2371-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-304-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de octubre de 2024 (33 facturas originales) y O/P-3024-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Se reserva  por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: *1 EQUIPO AUDIOVISUAL ADICIONAL: PISTA 5X5 BLANCA DISCOMOVILcomo cortesia del restaurante brinda 1 equipo 1 toldo 18x3020 mesas redondas20 manteles (pendiente color 200 silla tiffany o napoleon (pendiente color)200 plato base (pendiente estilo)200 copa para agua sencilla 12 onz200 cuberteria 3 piezas sencilla 200 servilletas de telamobiliario de cortesiasalas lounghmesas cocteleras para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo delINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH- 242-2024Factura Proforma n° 228710Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: *1 EQUIPO AUDIOVISUAL ADICIONAL: PISTA 5X5 BLANCA DISCOMOVILcomo cortesia del restaurante brinda 1 equipo 1 toldo 18x3020 mesas redondas20 manteles (pendiente color 200 silla tiffany o napoleon (pendiente color)200 plato base (pendiente estilo)200 copa para agua sencilla 12 onz200 cuberteria 3 piezas sencilla 200 servilletas de telamobiliario de cortesiasalas lounghmesas cocteleras para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo delINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH- 242-2024Factura Proforma n° 228710Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.


title: Pago a INVERSIONES Y TECNOLOGIAS EN INFORMATICA Y ROBOTICA S.A DE C.V. por compra de Aplicaciones Informáticas (un (1) licencia (FIRE POWER 1120 THREAT DEFENSE: FPR_S_RV_LICENSE URL FILTERING THREAT DEFENSE THREAT PROTECTION MALWRE PROTECTION) según memorándum INHGEOMIN-UI-003-2024 memorándum C-230-2024 OC-194-2024 Factura n° 000-001-01-00000054 Recibo y OP-2669-2024.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA NO. 701

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (* UN (1) PLATA SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST AGNO3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L AG CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) ALUMINIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST AL(NO3)3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) CADMIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CD(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) COBALTO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CO(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CO CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) CROMO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CR(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CR CERTIPUR 100 ML	 OFRECEMOS: * UN (1) BROMATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.1000 MG/L BRO¿¿ IN H¿O	 * UN (1) HIERRO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST FE(NO3)3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L FE CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) MANGANESO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST MN(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR	 * UN (1) NIQUEL SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST NI(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L NI CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) CINC SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST ZN(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L ZN CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) SELENIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST SEO2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L SE CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) MERCURIO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST HG(NO3)2 EN HNO3 2 MOL/L 1000 MG/L HG CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) ARSENICO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST H3ASO4 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) BARIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST BA(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) BISMUTO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST BI(NO3)3 EN HNO¿ 05 MOL/L 1000 MG/L BI CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) GALIO PATRON ICP TRAZABLE A SRM DE NIST GA(NO3)3 EN HNO3 2-3 % 1000 MG/L GA CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) ESTRONCIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST SR(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L SR CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) CESIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CSNO3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CS CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) VANADIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST NH4VO3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L V CERTIPUR 100 ML	 OFRECEMOS: * UN (1) TITANIO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST (NH4)2TIF6 EN H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR 100 ML	 OFRECEMOS: * UN (1) ORO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST H(AUCL4) EN HCL 2  MOL/L 1000 MG/L AU CERTIPUR 100ML	 * UN (1) RODIO PATRON ICP TRAZABLE A SRM DE NIST RH(NO3)3 EN HNO3  2-3% 1000 MG/L RH CERTIPUR 100ML	 OFRECEMOS: * UN (1) PLATINO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST H2PTCL6 EN HCL 2 MOL/L 1000MG/L PT CERTIPUR 100ML	 * UN (1) CALCIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CA(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR 100ML	 * UN (1) MAGNESIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST MG(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L MG CERTIPUR 100ML	 * UN (1) ESTANO(II) CLORURO ANHIDRO PARA SINTESIS 500G	 * UN (1) SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR	 * UN (1) SOLUCION TAMPON PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR	 * UN (1) SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR) según memorándum LAB-2024-52 memorándum C-258-2024 OC-235-2024 y OP-3025-2024.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (* UN (1) PLATA SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST AGNO3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L AG CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) ALUMINIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST AL(NO3)3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) CADMIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CD(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) COBALTO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CO(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CO CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) CROMO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CR(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CR CERTIPUR 100 ML	 OFRECEMOS: * UN (1) BROMATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.1000 MG/L BRO¿¿ IN H¿O	 * UN (1) HIERRO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST FE(NO3)3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L FE CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) MANGANESO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST MN(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR	 * UN (1) NIQUEL SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST NI(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L NI CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) CINC SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST ZN(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L ZN CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) SELENIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST SEO2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L SE CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) MERCURIO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST HG(NO3)2 EN HNO3 2 MOL/L 1000 MG/L HG CERTIPUR 100 ml	 * UN (1) ARSENICO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST H3ASO4 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) BARIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST BA(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) BISMUTO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST BI(NO3)3 EN HNO¿ 05 MOL/L 1000 MG/L BI CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) GALIO PATRON ICP TRAZABLE A SRM DE NIST GA(NO3)3 EN HNO3 2-3 % 1000 MG/L GA CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) ESTRONCIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST SR(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L SR CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) CESIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CSNO3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CS CERTIPUR 100 ML	 * UN (1) VANADIO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST NH4VO3 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L V CERTIPUR 100 ML	 OFRECEMOS: * UN (1) TITANIO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST (NH4)2TIF6 EN H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR 100 ML	 OFRECEMOS: * UN (1) ORO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST H(AUCL4) EN HCL 2  MOL/L 1000 MG/L AU CERTIPUR 100ML	 * UN (1) RODIO PATRON ICP TRAZABLE A SRM DE NIST RH(NO3)3 EN HNO3  2-3% 1000 MG/L RH CERTIPUR 100ML	 OFRECEMOS: * UN (1) PLATINO - SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST H2PTCL6 EN HCL 2 MOL/L 1000MG/L PT CERTIPUR 100ML	 * UN (1) CALCIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST CA(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR 100ML	 * UN (1) MAGNESIO SOLUCION PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST MG(NO3)2 EN HNO3 05 MOL/L 1000 MG/L MG CERTIPUR 100ML	 * UN (1) ESTANO(II) CLORURO ANHIDRO PARA SINTESIS 500G	 * UN (1) SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR	 * UN (1) SOLUCION TAMPON PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR	 * UN (1) SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR)                                                        según memorándum LAB-2024-52 memorándum C-258-2024Según Factura Proforma N° 241202-7236 # F-005-OC OC-235-2024 y OP-3025-2024.


title: SE RESERVA pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (tres (3) cinta de color pointman 5 paneles) para la impresión de carnets de los empleados de la Institución en tarjetas plásticas ya que la actual cinta se dañó y no hay inventario disponible según memorándum INHGEOMIN-UI-070-2024 memorándum C-254-2024 OC-230-2024 y OP-3027-2024.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

rationale: Pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (tres (3) cinta de color pointman 5 paneles) para la impresión de carnets de los empleados de la Institución en tarjetas plásticas ya que la actual cinta se dañó y no hay inventario disponible según memorándum INHGEOMIN-UI-070-2024 memorándum C-254-2024 OC-230-2024 Factura n° 000-001-01-00003512 Recibo n° 000022 Guía de remisión n° 000-002-08-00000285 Acta de recepción DAG-234-2024 y OP-3027-2024.


title: SE RESERVA pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (35 (1VV22AL) botella de tinta HP GT53 negro) para tener un stock mínimo de abastecimiento en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-028-2024 memorándum C-258-2024 OC-243-2024 y OP-3026-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (35 (1VV22AL) botella de tinta HP GT53 negro) para tener un stock mínimo de abastecimiento en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-028-2024 memorándum C-258-2024 OC-243-2024 Factura n° 000-002-01-00004770 Recibo n° 028375 Comprobante de entrega 04903 Acta de recepción DAG-236-2024 y OP-3026-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Inspección pre- embarque en la empresa Minerales de Occidente titular del Derecho Minero San Andrés ubicada en la Unión Copán. Del 11 al 15 de noviembre del 2024 en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán y el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes; Según Liquidación n°1807solicitud n°1854. O/P 3022-2024

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. por Compra de Alimentos para Animales (6 sacos de concentrado de comida para perros de 50.55 lbs marca DOGUI) para las mascotas de la Institución dicha solicitud es Autorizada por el Director Ejecutivo de la InstituciónSegún memorandum C-258-2024memorandum USG-123-2024 Orden de Compra 236-2024; según factura n° 000-001-01-00002615 Recibo n° 000334 Acta de Recepcion DAG -221-2024Orden de pago n° 3028.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV mediante el proceso n° 210 lo siguiente:10 Reguladores de Voltaje FORZA 3000 VA1500 W4 salidas.Solicitado por la Unidad de Informática del INHGEOMINdicha solicitud es Autorizada por el Director Ejecutivo de la Instituto Hondureño de Geologia y MinasSegún memorandum C-271-2024memorandum C-260-2024memorandum INHGEOMIN UI-009-2024Orden de Compra n° 210Orden de pago n°3029.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago  por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV mediante el proceso n° 210 lo siguiente:10 Reguladores de Voltaje FORZA 3000 VA1500 W4 salidas.Solicitado por la Unidad de Informática del INHGEOMINdicha solicitud es Autorizada por el Director Ejecutivo de la Instituto Hondureño de Geologia y MinasSegún memorandum C-271-2024memorandum C-260-2024memorandum INHGEOMIN UI-009-2024Factura proforma N° 000000500Orden de Compra n° 210Orden de pago n°3029.


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 3537-1-0 - Se reserva por compra a EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA mediante proceso de compra de enmarcados de cuadros de los Reconocimientos de Transparencia por lo cual se solicita:15 Contramarcos estilo moldeado de madera con base de yeso  resistiblemontado en cartoncillo blanco con márgenes de 1 1/2 pulgadas por ambos ladoscubierto con vidrio tamaño 13x19 pulgadasdicho proceso es solicitado por el Director Ejecutivo del INHGEOMINSegún memorandum C-271-2024memorandum DE-333-2024memorandum UT-284-2024Orden de Compra n° 247Orden de pago n°3030.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3537-1-0

description: Pago por compra a EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA mediante proceso de compra de enmarcados de cuadros de los Reconocimientos de Transparencia por lo cual se solicita:15 Contramarcos estilo moldeado de madera con base de yeso  resistiblemontado en cartoncillo blanco con márgenes de 1 1/2 pulgadas por ambos ladoscubierto con vidrio tamaño 13x19 pulgadasdicho proceso es solicitado por el Director Ejecutivo del INHGEOMINSegún memorandum C-271-2024memorandum DE-333-2024memorandum UT-284-2024Factura N° 000-001-01-00000631Recibo N° 0522Orden de Compra n° 247Orden de pago n°3030.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES  a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a acompañamiento para verificación de actividades y toma de muestras. Del 10 al 14 de noviembre del 2024 en el municipio de Yoro Departamento de Yoro. Liquidación n°1785solicitud n°1873. O/P 3011-2024

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES  a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a entrega de invitaciones en los departamentos de Lempira Ocotepeque y Copán a los que forman parte del rubro de la Mineria (Sociedad CivilGobierno Local Municipalidades Empresas y demás interesados en la Socialización de la Politica Minera). Del 4 al 13 de noviembre del 2024 en los Departamentos de Lempira Ocotepeque y Copán. Según Liquidación n°1789solicitud n°1841. O/P 3012-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a socialización de la Politica Minera Nacional en varias regiones donde existen Derechos Mineros. Del 11 al 13 de noviembre del 2024 en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán. Liquidación n°1787solicitud n°1886. O/P 3010-2024


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ por gira de trabajo en traslado de personal tecnico de la unidad de Minas y Laboratorio  para realizar inspeccion y Analisis previo a exportacion del Lote 787 muestras de Doré en planta ADR  en las instalaciones de la empresa MINOSA ubicada en San Andres; Santa Rosa de Copan departamento de Copan posteriormente custodiar y trasladar muestras a Agencia aduanera en San Pedro sula Departamento de Cortes a realizarse del 25 al 29 de noviembre de 2024 según memorándum M-UTC-515-2024 memorándum M-UTC-483-2024 memorandum DE-035-2024 de cambio de zona solicitud n° 1927 liquidación n° 1815 y o/p-3041-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago  de  DIESEL  a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo por Traslado de personal técnico a capacitación en la municipalidad sobre conflicto Catastral  en Santa Rosa de Copán  en el Departamento de Copán del 21 al 23 de Noviembre del 2024según memorándum DE-035-2024memorandum UC-85-2024  RM # 170solicitud n°1915liquidación n°1785Orden de pago n°3032.


title: Pago  de  DIESEL  a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico a control y seguimiento   en el Departamento de Lempira del 26 al 29 de Noviembre del 2024según memorándum UMAPE-130-2024memorandum UMAPE-123-2024solicitud n°1923liquidación n°1784Orden de pago n°3044.


title: Pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por gira de trabajo para realizar traslado de personal tecnico de la unidad de Ambiente y Seguridad a inspección por Monitoreo Ambiental para verificar aspectos ambientales y de seguridad en la Mina Monte Redondo. Del 26 al 29 de noviembre del 2024 en el municipio de Talanga Departamento de Francisco Morazán. Según memorándum UAS-M-311-24 autorizacio de giras segun planificacion solicitud n°1932 liquidación n°1790.O/P 3050-2024.


title: Se reserva por compra a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de insumos para taller de campaña de prevención de violencia contra las mujeres lo siguiente:180 Coffe Break AM #1 mini hamburguesitas de res croquetas de polloempanaditas en masa normal -pollo tartaleta de melocóton;180 Refrescos de lata de 12 onzasdicha actividad se llevara a cabo el 29 de noviembre del 2024donde participarán personal de la Secretaria de Asuntos de la mujer (SEMUJER) y Unidad de Género del Poder JudicialSegún memorandum C-271-2024memorandum UEG -215-2024Orden de Compra n° 246Orden de Pago n°3057.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por Productos Alimenticios Y Bebidas mediante proceso de compra de insumos para taller de campaña de prevención de violencia contra las mujeres de los siguientes insumos (180 Coffee Break AM #1 mini hamburguesitas de res croquetas de pollo empanaditas en masa normal -pollo tartaleta de melocotón; 180 Refrescos de lata de 12 onzas dicha actividad se llevó a cabo el 29 de noviembre del 2024 donde participo  personal de la Secretaria de Asuntos de la mujer (SEMUJER) y Unidad de Género del Poder Judicial Según memorándum C-271-2024 memorándum UEG -215-2024 Orden de Compra n° 246 factura No.000-002-01-00018745 recibo memorándum UEG-233-2024 entrega de informe de liquidación Orden de Pago n°3057-2024


title: Se reserva por compra a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de insumospara taller de campaña de prevención de violencia contra las mujeres lo siguiente:2 Mesa rectangular;2 Faldon 30x72 vainilla STUARDO;20 silla TIFFANY blanca1 Transporte Generaldicha actividad se llevara a cabo el 29 de noviembre del 2024donde participarán personal de la Secretaria de Asuntos de la mujer (SEMUJER)  y Unidad de Género del Poder JudicialSegún memorandum C-271-2024memorandum UEG -215- 2024Orden de Compra n° 246Orden de Pago n°3057.

rationale: Pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por Ceremonial y Protocolo mediante proceso de compra de insumos para taller de campaña de prevención de violencia contra las mujeres ( dos (2) Mesa rectangular dos (2) Faldón 30x72 vainilla STUARDO veinte (20) silla TIFFANY blanca un (1) servicio de Transporte General) dicha actividad se llevó a cabo el 29 de noviembre del 2024 donde participó personal de la Secretaria de Asuntos de la mujer (SEMUJER)  y Unidad de Género del Poder Judicial Según memorándum C-271-2024 memorándum UEG -215-2024 Orden de Compra n° 246 factura No.000-002-01-00018745 recibo memorándum UEG-233-2024 entrega de informe de liquidación Orden de Pago n°3057-2024.


title: Se reserva por compra a DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V mediante proceso de compra lo Ssiguiente: 1 mesa pegable portable color blanca 6 FT 30 D X 30 W X 3.75 H Pulgadas de alta resistenciaSolicitada por la Unidad de Conflictos debido a la contratación de nuevo personaldicha solicitud es Autorizada por el Director Ejecutivo del INHGEOMIN.Según memorandum C-272-2024 memorandum PMCM-046-2024Orden de Compra n° 237Orden de pago n° 3058.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V por compra de Muebles Varios de Oficina (una (1) mesa pegable portable color blanca 6 FT 30 D X 30 W X 3.75 H Pulgadas de alta resistencia solicitada por la Unidad de Conflictos debido a la contratación de nuevo personal dicha solicitud es Autorizada por el Director Ejecutivo del INHGEOMIN. según memorándum PMCM-046-2024 memorándum C-272-2024 Orden de Compra n° 237-2024 Factura n° 000-001-01-00001574 Recibo n° 290 Acta de recepción DAG-239-2024 y Orden de pago n° 3058-2024.


title: SE RESERVA pago a WENDY MERCEDES FLORES DIAZ / INVERSIONES WM por compra de Prendas de Vestir (91 chumpas similares al producto TOTTO COLUMBIA THE NORTH FACE se solicita que contenga bolsas delanteras zíper frontal y gorro desmontable) en ocasión de celebrarse este próximo 19 de noviembre el día del Hombre oportunidad para resaltar el rol del hombre en la Sociedad Familia y trabajo considerado como un pilar fundamental en sus espacios de acción) según memorándum UEG-152-2024 OC-174-2024 y OP-3059-2024.

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

rationale: Pago a WENDY MERCEDES FLORES DIAZ / INVERSIONES WM por compra de Prendas de Vestir (91 chumpas similares al producto TOTTO COLUMBIA THE NORTH FACE se solicita que contenga bolsas delanteras zíper frontal y gorro desmontable) en ocasión de celebrarse este próximo 19 de noviembre el día del Hombre oportunidad para resaltar el rol del hombre en la Sociedad Familia y trabajo considerado como un pilar fundamental en sus espacios de acción) según memorándum UEG-152-2024 OC-174-2024 Factura n° 000-001-01-00000009 Acta de entrega Recibo memorándum UEG-223-2024 Acta de recepción DAG-222-2024 y OP-3059-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a BRAYAN JOSUÉ OSORTO  por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAScon DNI 0801-2000-14429 por la compra de 8 AlmuerzosRefresco y desechablespara llevar a cabo Reunión de trabajo para el análisis de expedientes.El sábado 09 de Noviembre del 2024.Según memorándum DE-485-2024 Factura n° 016- 003-01-01015237de PRONTO UNIVERSITARIAFactura n° 012-003-01-00811693 de COMIDAS TIPICAS S.A de C.V POWER CHICKEN MIRAFLORESorden de pago n° 3056.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY


title: Pago  de SALDO A FAVOR por DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a capacitación en la municipalidad de Santa Maria del Real y Catacamas en el  Departamento de Olanchodel 12 al 14 de Noviembre del 2024según memorándum DE-87-2024ESTACION TEXACO  Según Factura n° 000-003-01-00262847solicitud n°1925liquidación n°1815Orden de pago n°3051.


title: Pago a EMISORAS UNIDAS S.A por Servicio de Publicidad y Propaganda (Publicación de aviso de Licitación Publica Nacional LPN-INHGEOMIN-C-ES-001-2023 COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS La Prensa del Aire SPOTS 30 segundos) según memorándum DE-064-2023 memorándum DE-058-2023 Factura n° 000-001-01-00049157 Recibo y op-311-2024.

EMISORAS UNIDAS S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA / COMERCIAL ALCON por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (127 coffe break de 3 boquitas 127 almuerzos empacados (1 carne y 2 complementos) 254 refrescos) para dar cumplimiento al Plan de inducción al puesto como Servidor Publico para 38 colaboradores de nuevo ingreso y 113 capacitadores entre jefes de la Unidad de Capacitación Modernización personal de la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas los días 18 19 y 20 de noviembre de 2024 según memorándum RRHH-249-2024 memorándum RRHH-245-2024 OC-265-2024 Factura n° 000-001-01-00000208 Recibo n° 00208  O/P-3061-2024.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA


title: Pago de REEMBOLSO a BRAYAN JOSUÉ OSORTO  por Utensilios de Cocina y Comedor con DNI 0801-2000-14429 por la compra de 12 vasos # 12 DARNEL ROJO12 Tenedor POLIPAK Biodeg12 platos # 9 POLIPAK Biodeg para llevar a cabo Reunión de trabajo para el análisis de expedientes.El sábado 09 de Noviembre del 2024.Según memorándum DE-485-2024 Factura n° 016- 003-01-01015237de PRONTO UNIVERSITARIAOrden de Pago n° 3056.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago  de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULO a OSCAR ADONAY GONZALEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a capacitación en la municipalidad de Santa Maria del Real y Catacamas en el  Departamento de Olanchodel 12 al 14 de Noviembre del 2024según memorándum UDEM-399 memorandum DE-470-2024memorandum DE-87-2024Según factura 000-001-01-00000945(DE FÁBRICA)solicitud n°1924liquidación n°1814Orden de pago n° 3060.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (un envió de los alimentos) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería según memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-214-2024 OC-016-2024 Factura n° 000-001-01-00002137 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-3/2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en el Departamento de Olancho del 26 al 29 de noviembre de 2024 según memorándum UMAPE-130-2024 solicitud n° 1944 liquidación n° 1821 y o/p-3066-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (197 certificados de consumo de alimentos en canastas navideñas) para los colaboradores del Instituto Hondureño de Geología y minas / INHGEOMIN según memorándum RRHH-236-2024 memorándum RRHH-240-2024 memorándum C-278-2024 OC-268-2024 y O/P-3068-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (197 certificados de consumo de alimentos en canastas navideñas) para los colaboradores del Instituto Hondureño de Geología y minas / INHGEOMIN según memorándum RRHH-236-2024 memorándum RRHH-240-2024Factura N° 000-005-01-00013267Recibo N° 1104 memorándum C-278-2024 OC-268-2024 y O/P-3068-2024.


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (100 baterías AA recargables 100 baterías AAA recargables) para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén así poder abastecer a las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-037-2024 memorándum C-278-2024 OC-261-2024 y O/P-3069-2024.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (100 baterías AA recargables 100 baterías AAA recargables) para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén así poder abastecer a las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-037-2024 memorándum C-278-2024Factura proforma N° 000389 OC-261-2024 y O/P-3069-2024.


title: SE RESERVA pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Tintas Pinturas y Colorantes (*2 galones pintura mate blanco ultra lavable *1 galón pintura blanco sellador); Productos Abrasivos (*4 pliego lija para madera); Elementos de Ferretería (*5 pares de bisagras 1 par *3 unidades cerradura  *6 bolsas de cien unidades de tornillo para tabla yeso *3 bolsas de cien unidades tornillos para tabla yeso negro punta normal); Madera Corcho y sus Manufacturas (*3 juegos contramarco para puerta *3 unidades puerta colonial clásica) Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros (*13 unidades lamina tabla yeso *1 unidad masilla para tabla yeso) Productos De Papel y Cartón (*1 rollo cinta para tabla yeso); Productos Ferrosos (*29 unidades poste para tabla yeso *10 unidades solera para tabla yeso) según memorándum DE-445-2024 materiales para la remodelación de la Dirección Ejecutiva memorándum C-278-2024 OC-266-2024 OP-3070-2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Tintas Pinturas y Colorantes (*2 galones pintura mate blanco ultra lavable *1 galón pintura blanco sellador); Productos Abrasivos (*4 pliego lija para madera); Elementos de Ferretería (*5 pares de bisagras 1 par *3 unidades cerradura  *6 bolsas de cien unidades de tornillo para tabla yeso *3 bolsas de cien unidades tornillos para tabla yeso negro punta normal); Madera Corcho y sus Manufacturas (*3 juegos contramarco para puerta *3 unidades puerta colonial clásica) Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros (*13 unidades lamina tabla yeso *1 unidad masilla para tabla yeso) Productos De Papel y Cartón (*1 rollo cinta para tabla yeso); Productos Ferrosos (*29 unidades poste para tabla yeso *10 unidades solera para tabla yeso) según memorándum DE-445-2024 materiales para la remodelación de la Dirección Ejecutiva memorándum C-278-2024 OC-266-2024 Factura PROFORMA N° S02CO035015 y OP-3070-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (200 unidades de porta carnet rígido transparente); Productos de Artes Gráficas (200 cordones sublimados color azul turquesa con impresión de logo a un color) según memorándum INHGEOMIN-UI-079-2024 para la portabilidad de carnet de los empleados de la Institución memorándum C-271-2024 OC-254-2024 y OP-3071-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (200 unidades de porta carnet rígido transparente); Productos de Artes Gráficas (200 cordones sublimados color azul turquesa con impresión de logo a un color) según memorándum INHGEOMIN-UI-079-2024 para la portabilidad de carnet de los empleados de la Institución memorándum C-271-2024 OC-254-2024 factura No. 000-001-01-00021745 recibo No. 0843 y OP-3071-2024.


title: SE RESERVA pago a ORGOMA S.A. por compra de Equipo de Laboratorio no Médico (CÁMARA DE ENFRIAMIENTO DE USO GENERAL MARCA ATOSA con las siguientes especificaciones:  1. Acero inoxidable interior y exterior  2. Puerta con cierre automático  3. Ruedas con seguro pre instaladas  4. Rango de Temperatura: 1°C ¿ 8°C  5. Volumen Interior: 19.1 Pies Cúbicos  6. Cuatro rejillas de acero recubiertas con teflón  7. Voltaje: 115V 60Hz  8. Incluye Termo higrómetro Traceable  9. Incluye: Protector de voltaje ¿1560VA 10. Incluye Instalación y puesta en marcha 1) solicitado por la Unidad de Investigación según memorándum UINVG-134-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-055-2024 Oficio DNBE-DE-2817-2024 memorándum C-272-2024 OC-262-2024 OP-3073-2024.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: pago a ORGOMA S.A. por compra de Equipo de Laboratorio no Médico (CÁMARA DE ENFRIAMIENTO DE USO GENERAL MARCA ATOSA con las siguientes especificaciones:  1. Acero inoxidable interior y exterior  2. Puerta con cierre automático  3. Ruedas con seguro pre instaladas  4. Rango de Temperatura: 1°C ¿ 8°C  5. Volumen Interior: 19.1 Pies Cúbicos  6. Cuatro rejillas de acero recubiertas con teflón  7. Voltaje: 115V 60Hz  8. Incluye Termo higrómetro Traceable  9. Incluye: Protector de voltaje ¿1560VA 10. Incluye Instalación y puesta en marcha 1) solicitado por la Unidad de Investigación según memorándum UINVG-134-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-055-2024 Oficio DNBE-DE-2817-2024 memorándum C-272-2024 Factura Proforma N° 06-122024OC-262-2024 OP-3073-2024.


title: SE RESERVA pago a F. A. DALTON S.A. DE C.V. por compra de Productos Químicos (BUFFER PH4 500ML OAKTON 1 BUFFER PH7 500ML OAKTON 1 BUFFER PH10 500ML OAKTON 1) según memorándum UAS-M-49-2024 para calibración de sonda de PH memorándum C-272-2024 OC-259-2024 OP-3072-2024.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: pago a F. A. DALTON S.A. DE C.V. por compra de Productos Químicos (BUFFER PH4 500ML OAKTON 1 BUFFER PH7 500ML OAKTON 1 BUFFER PH10 500ML OAKTON 1) según memorándum UAS-M-49-2024 para calibración de sonda de PHSolicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad con el propósito para asegurar la confiabilidad en la medición del potencial de Hidrogeno(PH)presente  en el agua tomado en campo es la calibración de las sonda  de PH con soluciones certificado y vigente memorándum C-272-2024 OC-259-2024 Factura proforma N° 000101OP-3072-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por  LAVADO DE VEHICULO  a JOSÉ RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico  a Cumplir con la cadena de valor institucional del IV trimestre del 2024 (programa 12/ producto 4) de la unidad de modernización. Del 10 al 17 de noviembre del 2024 en el municipio de Catacamas Departamento de Olancho y Municipio de Tocoa departamento de Colon. Factura n° 002-001-01-00013316 de RAPID WASH Según memorándum DE-489-2024 Liquidación n°1830solicitud n°1852Orden de pago n° 3076.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES  a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnicoa Monitoreo Ambiental en la Mina de san Andrés. Del 11 al 16 de noviembre del 2024 en el Municipio de Santa Rosa Departamento de Copán. Según Liquidación n°1835solicitud n°1861Orden de pago N° 3078.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de REEMBOLSO a   CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por servicio de Ceremonial (alquiler de equipo de audio y logística para el evento de Socialización de la Política Minera Nacional) el evento tuvo lugar en las Instalaciones del Colegio de Abogados de Santa Rosa de Copan las cuales no contaban con equipo de audio adecuado para llevar a cabo la socialización de manera efectiva dado que la correcta ejecución de este evento dependía de un sistema de audio funcional se hizo necesario contratar los servicios de alquiler de equipo de audio y apoyo logístico según memorándum DE-478-2024 Factura n° 000-001-01-00001021 de Discomóvil Capital y O/P-3080-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES Y LAVADO DE VEHICULO  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a cubrir conflicto en Copán. Del 18 al 20 de noviembre del 2024 en el Departamento de Copán. Factura 000-001-01-00199790 de MR. WASH Según Liquidación n°1820solicitud n°1900Orden de pago n° 3074.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES  a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a capacitación en la Municipalidad sobre conflicto catastral. Del 21 al 23 de noviembre del 2024 en el Municipio de Santa Rosa Departamento de Copán. Según Liquidación n°1841solicitud n°1914Orden de pago n° 3082.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR/SERVIMECHESpor compra de Productos Alimenticios Bebidas(27 Almuerzos:Cordon Blue con crema bechamelpuré de papasvegetales a la vinagreta ensalada verde y pan75 Refrescos en lata)Según memorandum UPEG -52-2024memorandum UPEG-56-2024memorandum UPEG -57-2024Orden de Compra -114-2024Según factura n° 000-001-01-00002139 y recibo a nombre de la TGROrden de pago n° 3084.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES por servicio de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (soporte por hora revisión y configuración de firewall y switches) ya que en fecha 18 de junio se realizó un mantenimiento de emergencia y reparación en el data center de la Institución esto a que la red de datos se encontraba caída y el problema de configuración del firewall no se podía resolver con los recursos técnicos de la unidad por lo que se tomó la decisión de buscar ayuda de un técnico en redes informáticas según memorándum UI-059-2024 memorándum DE-291-2024 memorándum DE-339-2024 memorándum GA-251-2024 memorándum UI-066-2024 memorándum UI-097-2024 memorándum GA-252-2024 Factura n° 000-001-01-00000080 de DesignPro / Gustavo Adolfo Domínguez Pérez y O/P-3091-2024.

LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

legalName: LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 pizzas con bebidas y sodas) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería según memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-214-2024 OC-016-2024 Factura n° 000-001-01-00002297 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-4/2024.


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PEAJES a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCEpor gira de trabajo  donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por embarque a la compañía American Pacific.Del 10 al 13  de Noviembre del 2024en Puerto Cortes  en el Departamento de CortésSegún Solicitud n° 1858liquidación n° 1784Orden de pago n° 3089.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA SOAL por compra de Equipos para Computación (cuatro (4) DESKTOP DELL XPS 8960 dos (2) monitor DELL E2412H / 23.8¿ / VGA DP / 3Y) según Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2817-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-084-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-007-2024 memorándum UDEM-299-2024 memorándum C-278-2024 OC-256-2024 y OP-3092-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA F01-3611 EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON LA ENTREGA DEL EQUIPO EN LA FECHA CONVENIDA en la RESERVA  de pago a DISTRIBUIDORA SOAL por compra de Equipos para Computación (cuatro (4) DESKTOP DELL XPS 8960 dos (2) monitor DELL E2412H / 23.8¿ / VGA DP / 3Y) según Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2817-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-084-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-007-2024 memorándum UDEM-299-2024 memorándum C-278-2024 OC-256-2024 y OP-3092-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3611-1-0


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (servicio de envío de alimentos) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería según memorándum UINVG-017-2024 memorándum C-214-2024 OC-016-2024 Factura n° 000-001-01-00002297 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-4/2024.


title: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Muebles Varios de Oficina (un (1) botiquín para primeros auxilios 18 x 24 x 6) para la Unidad de Recursos Humanos según memorándum RRHH-119-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-057-2024 Oficio DNBE-DE-2881-2024 memorándum C-254-2024 OC-234-2024 Factura n° 000-001-01-00005571 Recibo Acta de recepción DAG-233-2024 y OP-3092-2024.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de REEMBOLSO a CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS por compra de Elementos de Ferretería adquisición de materiales de ferretería necesarios para la evaluación y prueba de los equipos del área de Petrografía estos materiales resultaron indispensables para agilizar las tareas de reactivación de estas áreas según memorándum LAB-2024-189 Factura n° 000-001-01-12178497 de Larach & Cía. Acta de recepción DAG-235-2024 y O/P-3091-2024.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: Pago de REEMBOLSO a CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS por compra de Artículos de Caucho adquisición de materiales de ferretería necesarios para la evaluación y prueba de los equipos del área de Petrografía estos materiales resultaron indispensables para agilizar las tareas de reactivación de estas áreas según memorándum LAB-2024-189 Factura n° 000-001-01-12178497 de Larach & Cía. Acta de recepción DAG-235-2024 y O/P-3091-2024.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera American Pacific Honduras titular del derecho minero El Mochito en el plantel de acopio de mineral la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 27 de noviembre de 2024 según liquidación n° 1853 solicitud n° 1939 y o/p-3100-2024

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una capacitación en Macuelizo y Quimistan la cual se llevó a cabo en Macuelizo y Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 19 al 22 de noviembre de 2024 según liquidación n° 1837 solicitud n° 1902 y o/p-3094-2024

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) unidad de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de enfriamiento de 12000 BTUH tipo pared utiliza refrigerante R410A ecológico 220voltios monofásico marca COMFORISTAR con control remoto programable instalado con 10 pies de tuberías de refrigeración) para ser instalado en la oficina de Gerencia Administrativa a razón que el aire acondicionado que se encuentra en dicha oficina está actualmente en mal estado según memorándum GA-254-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 memorándum C-272-2024 OC-229-2024 y OP-3116-2024.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA F01-3640 EL PROVEEDOR NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EN LA RESERVA pago a AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) unidad de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de enfriamiento de 12000 BTUH tipo pared utiliza refrigerante R410A ecológico 220voltios monofásico marca COMFORISTAR con control remoto programable instalado con 10 pies de tuberías de refrigeración) para ser instalado en la oficina de Gerencia Administrativa a razón que el aire acondicionado que se encuentra en dicha oficina está actualmente en mal estado según memorándum GA-254-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 memorándum C-272-2024 OC-229-2024 y OP-3116-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3640-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del Derecho Minero Sapadril la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 26 al 29 de febrero de 2024 según memorándum LAB-2024-28-2024 memorándum M-UTC-337-2024 solicitud n° 737 liquidación n° 483 y o/p-317-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024 según memorándum DE-035-2024 memorándum M-UTC-339-2024 solicitud n° 727 liquidación n° 468 y o/p-319-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZcon DNI 1301-1992-00454 por alquiler de 15 sillas blancas plegableslos dias martes 19miercoles 20  y jueves 21 de Noviembre del 2024en el evento de inducción para los colaboradores del INHGEOMIN.Según memorándum RRHH-266-2024Factura n° 000-001-01-00002758de SERVI ORIENTEorden de pago n° 3138.

LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

legalName: LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorrientes 120v con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutra) + 1#14 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios PVC. Cedula 40 3/4 caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado)  *-Suministro e instalación de tomacorriente doble gama media decorativo polarizado empotrado con tapadera 120 V 15 Amps NEMA 5-15 Unidad 22 *-Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 12000 BTU con cable 2#12 azul negra (líneas vivas) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT ¾¿¿ y accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramal de 2x20A y Caja para conexión final de equipo en el área solicitada Unidad	1 *-Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 60000 BTU con cables 2#8 azul negra azul (líneas vivas) + 1#10 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT 3/4¿ accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramales de 2x50A y Caja para conexión final de Condensadora en el área solicitada Unidad	2 *-Suministro e instalación de salida eléctrica de lámparas 120 v con cable 1#12 rojo (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutra) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT de 3/4 accesorios de compresión caja octagonal aluminio galvanizado (pesado) con tapadera de agujero conector Romex para cable TSJ 3x14 cable TSJ 3x14 desde caja octagonal hasta lámpara Unidad 28 *-Suministro e instalación de lámpara spot empotrable 12 pulgadas de diámetro 24 watts 85-277 voltios luz blanca frio 6500K Unidad	8 *-Suministro e instalación de luminarias lineales LED de 38W Tipo colgante en cielo modelo OF4250BBNA Unidad 20 *-Suministro e instalación de lámparas de emergencia. Multivoltaje 88-277v. Modelo 4EMLED2H20MV65B Unidad 2 *-Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 azul (retorno) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT superficial ¾ accesorios de compresión caja octagonal metálica galvanizado (pesado) 1.20 metros de altura sobre piso terminado Unidad 10 *-Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrable 2 vías 15 amps 120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado (pesado para instalación superficial Unidad	10 *-Suministro e instalación de interruptor vaivén doble empotrable 3 vías 15 amps120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye cableado y canalizado requerido para su interconexión y control a luminarias considerar 6 cables # 12 THHN para las líneas viajeras y líneas vivas más 1 cable # 12 THHN línea tierra en tubería EMT ¾¿¿. o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado para instalación superficial Unidad 2 *-Actualización verificación y certificación del Sistema eléctrico en edificio Anexo por parte de un Ingeniero Electricista.	Global 1) con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-74 memorándum LAB-2024-136 Proceso INHGEOMIN-CM-GA-239-2024 memorándum C-293-2024 Información técnica Documentación legal Propuesta técnica económica instalaciones eléctricas del Laboratorio de INHGEOMIN OC-239-2024 y OP-3178-2024.

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

streetAddress: NARANJAL LA SIMBRA EN BARRIO AGUA DULCE VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorrientes 120v con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutra) + 1#14 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios PVC. Cedula 40 3/4 caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado)  *-Suministro e instalación de tomacorriente doble gama media decorativo polarizado empotrado con tapadera 120 V 15 Amps NEMA 5-15 Unidad 22*-Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 12000 BTU con cable 2#12 azul negra (líneas vivas) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT ¾¿¿ y accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramal de 2x20A y Caja para conexión final de equipo en el área solicitada Unidad	1 *-Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 60000 BTU con cables 2#8 azul negra azul (líneas vivas) + 1#10 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT 3/4¿ accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramales de 2x50A y Caja para conexión final de Condensadora en el área solicitada Unidad	2 *-Suministro e instalación de salida eléctrica de lámparas 120 v con cable 1#12 rojo (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutra) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT de 3/4 accesorios de compresión caja octagonal aluminio galvanizado (pesado) con tapadera de agujero conector Romex para cable TSJ 3x14 cable TSJ 3x14 desde caja octagonal hasta lámpara Unidad 28*-Suministro e instalación de lámpara spot empotrable 12 pulgadas de diámetro 24 watts 85-277 voltios luz blanca frio 6500K Unidad	8*-Suministro e instalación de luminarias lineales LED de 38W Tipo colgante en cielo modelo OF4250BBNA Unidad 20*-Suministro e instalación de lámparas de emergencia. Multivoltaje 88-277v. Modelo 4EMLED2H20MV65B Unidad 2 *-Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 azul (retorno) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT superficial ¾ accesorios de compresión caja octagonal metálica galvanizado (pesado) 1.20 metros de altura sobre piso terminado Unidad 10*-Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrable 2 vías 15 amps 120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado (pesado para instalación superficial Unidad 10*-Suministro e instalación de interruptor vaivén doble empotrable 3 vías 15 amps120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye cableado y canalizado requerido para su interconexión y control a luminarias considerar 6 cables # 12 THHN para las líneas viajeras y líneas vivas más 1 cable # 12 THHN línea tierra en tubería EMT ¾¿¿. o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado para instalación superficial Unidad 2*-Actualización verificación y certificación del Sistema eléctrico en edificio Anexo por parte de un Ingeniero Electricista.	Global 1) con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-74 memorándum LAB-2024-136 Proceso INHGEOMIN-CM-GA-239-2024 memorándum C-293-2024 Información técnica Documentación legal Propuesta técnica económica instalaciones eléctricas del Laboratorio de INHGEOMINFactura proforma N° 003-2024 OC-239-2024 y OP-3178-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por acarreo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 03 de marzo de 2024 según memorándum UFM-061-2024 memorándum UFM-062-2024 memorándum UFM-060-2024 solicitud n° 733 liquidación n° 473 y o/p-321-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-368 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por acarreo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 03 de marzo de 2024 según memorándum UFM-061-2024 memorándum UFM-062-2024 memorándum UFM-060-2024 solicitud n° 733 liquidación n° 473 y o/p-321-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-368-1-0


title: Se reserva por compra a Wendy Mercedes Flores Diaz(INVERSIONES WM)mediante  1(un) proceso de llavindesinstalación -instalación del antiguo al nuevoa través de trabajo de soldadura dicho llavin es para la puerta de la entrada del peatón(portón principal)ya que se quebró la llave y no hay copiael cual es solicitado por la Unidad de Servicios GeneralesSegún memorandum C-292-2024memorandum USG-0129/2024Orden de compra N° 273Orden de pago N° 3187.

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

rationale: Pago a Wendy Mercedes Flores Díaz (INVERSIONES WM) por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (proceso de compra de un (1) llavín desinstalación - instalación del antiguo al nuevo a través de trabajo de soldadura dicho llavín es para la puerta de la entrada del peatón (portón principal) ya que se quebró la llave y no hay copia el cual es solicitado por la Unidad de Servicios Generales Según memorándum C-292-2024 memorándum USG-0129/2024Orden de compra N° 273 acta de recepción DAG-250-2024 factura No. 000-001-01-00000011 recibo Acta de entrega Orden de pago N° 3187-2024.


title: Se reserva por compra  a DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH  S. DE R.L. mediante proceso :4 Talonarios de comprobante de Retención;1 Talonario de Boleta de Comprapara ser emitidos a los proveedoressolicitados por Gerencia Administrativadicha solicitud es autorizada por el Director Ejecutivo del INHGEOMINSegún memorandum C-300-2024memorandum GA-327-2024Orden de compra N°282Orden de pago N°3188.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

rationale: Pago a DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (cuatro (4) Talonarios de comprobante de Retención; Un (1) Talonario de Boleta de Compra para ser emitidos a los proveedores solicitados por Gerencia Administrativa dicha solicitud es autorizada por el Director Ejecutivo del INHGEOMIN Según memorándum C-300-2024 memorándum GA-327-2024 Orden de compra N°282 factura No. 000-001-01-00007969 recibo No. 00253 Orden de pago N°3188-2024.


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 3714-1-0 - Pago de SALDO A FAVOR  por  PEAJE Y DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañía Minerales de Occidente (MINOSA). Del 27 al 30 de noviembre  del 2024 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Según Factura de combustible 000-003-01-02281712 Servicentro Don Tiki Texaco Comayagua Factura N° 057-001-01-00391174 Uno Bermejo Factura N°037-001-01-02651705 Uno Parque Empresarial. Liquidación n°1872solicitud n°1941. O/P 3182-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3714-1-0

type: OFI

description: Se reversa  El  F01 n° 3714 por Error INVOLUNTARIO del  SALDO A FAVOR  por  PEAJE Y DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañía Minerales de Occidente (MINOSA). Del 27 al 30 de noviembre  del 2024 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Según Factura de combustible 000-003-01-02281712 Servicentro Don Tiki Texaco Comayagua Factura N° 057-001-01-00391174 Uno Bermejo Factura N°037-001-01-02651705 Uno Parque Empresarial. Liquidación n°1872solicitud n°1941. O/P 3182-2024


title: Pago (tercer entregable de tres) a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES -INHGEOMIN-CM-GA-077-2024 memorándum C-218-2024 memorándum C-304-2024 Factura n° 000-001-04-00000267 Recibo y OP-2185-2/2024.

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

type: CONT


title: Pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00067906 Factura n° 000-003-01-00067910 Hoja de inspección del vehículo n° 168607 Acta de recepción de vehículo RE-VE-17 y O/P-1374-4/2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de REEMBOLSO a JENY JUDITH MARTINEZ COELLO por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (un (1) extensión eléctrica y dos multicontactos para conectar la impresora equipo asignado al área de Presupuesto y para el router ubicado en el segundo piso ya que no se cuenta con una instalación eléctrica para este fin) según memorándum PRESUPUESTO 004-2024 memorándum PRESUPUESTO-002-2024 Factura n° 000-001-01-11584979 de Larach y Cía. y op-326-2024.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (EL CONTRATISTA se compromete y obliga a realizar en el laboratorio: Demoliciones resane de paredes y sellado de boquetes paredes nuevas cielo pisos acabados instalaciones sanitarias puertas y otros relativos a limpieza general del laboratorio tal y como está enmarcado en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas y planos del proyecto Reacondicionamiento-Redistribución del Laboratorio INHGEOMIN. Es convenido y aceptado por las partes que el monto de la obra del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L 442996.58) el cual INHGEOMIN estará obligado a efectuar la retención del 12.5% y 1% en el caso de que EL CONTRATISTA El pago de la obra se realizará mediante un anticipo y dos pagos de acuerdo a las estimaciones de obra mensual el pago final se realizará una vez que sea entregado a INHGEOMIN toda la información requerida y a satisfacción de la recepción de las obras EL CONTRATISTA Presentará: a) Una Garantía de Cumplimiento de Contrato la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por EL CONTRATISTA a INHGEOMIN en la fecha del contrato suscrito y será por un monto de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 66449.49) equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del Contrato la garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. b) Garantía de Calidad de la obra EL CONTRATISTA al momento de la recepción definitiva de la obra por parte del INHGEOMIN sustituirá la garantía de cumplimiento de contrato por una garantía de calidad de la obra con vigencia de al menos un (1) año y será por un monto de VEINTE Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L 22149.83) equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato dando cobertura a los vicios o defectos ocultos. c) Garantía por Anticipo de Fondos será equivalente al cien por ciento (100%) del monto solicitado en concepto de anticipo EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la prestación de la obra tendrá una duración de SESENTA (60) días calendario contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por el INHGEOMIN2. Forman parte integra del presente contrato: 1) Pliegos de condiciones de obras reducido para el REACONDICIONAMIENTO-REDISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO INHGEOMIN proceso número INHGEOMIN-CM-GA-196-2024 2) Especificaciones Técnicos 3) La oferta original del Contratista 4) Garantías 5) Cualquier otro documento relacionado con la realización de la obra entre ellas las posibles modificaciones-adendum al presente contrato. EL CONTRATISTA será el único responsable de todo tipo de reclamo demandas querellas incidentes etc. como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes por cualquier operación llevada a cabo en cumplimiento de este contrato liberando de cualquier responsabilidad al INHGEOMIN.   EL CONTRATISTA está obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos relativos a protección ambiental vigentes en el país); remodelación del Laboratorio químico con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-136 Especificaciones técnicas para el reacondicionamiento-redistribución del Laboratorio de minas Compra menor Reacondicionamiento-Redistribución del Laboratorio INHGEOMIN-CM-GA-196-2024 Información técnica Documentación legal Documentos económicos-financieros CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 y OP-3189-2024.

rationale: pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (EL CONTRATISTA se compromete y obliga a realizar en el laboratorio: Demoliciones resane de paredes y sellado de boquetes paredes nuevas cielo pisos acabados instalaciones sanitarias puertas y otros relativos a limpieza general del laboratorio tal y como está enmarcado en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas y planos del proyecto Reacondicionamiento-Redistribución del Laboratorio INHGEOMIN. Es convenido y aceptado por las partes que el monto de la obra del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L 442996.58) el cual INHGEOMIN estará obligado a efectuar la retención del 12.5% y 1% en el caso de que EL CONTRATISTA El pago de la obra se realizará mediante un anticipo y dos pagos de acuerdo a las estimaciones de obra mensual el pago final se realizará una vez que sea entregado a INHGEOMIN toda la información requerida y a satisfacción de la recepción de las obras EL CONTRATISTA Presentará: a) Una Garantía de Cumplimiento de Contrato la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por EL CONTRATISTA a INHGEOMIN en la fecha del contrato suscrito y será por un monto de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 66449.49) equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del Contrato la garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. b) Garantía de Calidad de la obra EL CONTRATISTA al momento de la recepción definitiva de la obra por parte del INHGEOMIN sustituirá la garantía de cumplimiento de contrato por una garantía de calidad de la obra con vigencia de al menos un (1) año y será por un monto de VEINTE Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L 22149.83) equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato dando cobertura a los vicios o defectos ocultos. c) Garantía por Anticipo de Fondos será equivalente al cien por ciento (100%) del monto solicitado en concepto de anticipo EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la prestación de la obra tendrá una duración de SESENTA (60) días calendario contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por el INHGEOMIN2. Forman parte integra del presente contrato: 1) Pliegos de condiciones de obras reducido para el REACONDICIONAMIENTO-REDISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO INHGEOMIN proceso número INHGEOMIN-CM-GA-196-2024 2) Especificaciones Técnicos 3) La oferta original del Contratista 4) Garantías 5) Cualquier otro documento relacionado con la realización de la obra entre ellas las posibles modificaciones-adendum al presente contrato. EL CONTRATISTA será el único responsable de todo tipo de reclamo demandas querellas incidentes etc. como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes por cualquier operación llevada a cabo en cumplimiento de este contrato liberando de cualquier responsabilidad al INHGEOMIN.   EL CONTRATISTA está obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos relativos a protección ambiental vigentes en el país); remodelación del Laboratorio químico con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-136 Especificaciones técnicas para el reacondicionamiento-redistribución del Laboratorio de minas Compra menor Reacondicionamiento-Redistribución del Laboratorio INHGEOMIN-CM-GA-196-2024 Información técnica Documentación legal Documentos económicos-financieros Factura proforma N° 002-2024CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 y OP-3189-2024.

description: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S. DE R.L. por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES (15% de anticipo por Contrato de obra N° 002-2024 por Reacondicionamiento - Redistribución  del Laboratorio del INHGEOMIN ubicado en Residencial Loma Linda Norteavenida la FAO)  lo cual es necesario para: garantizar la seguridad del personalmejorar la calidad de los resultados analiticoscumplir con las normas Internacionalesaumentar la eficiencia del trabajo  con fecha de emisión  del 28 de Noviembre del 2024SEGURO DEL PAIS N° 59301con vigencia del 04 de Diciembre del 2024 al 04 de Marzo del 2025Según memorandum LAB-2024-136 Según Factura N° 000-001-01-00000101 Fianza de anticipo n° FA-610000349proceso N° 196Orden de pago 3189..


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque en lacompañía Minerales de Occidente (MINOSA). Del 27 al 30 de noviembre del 2024 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Según Factura de combustible 000-003-01-02281712 Servicentro Don Tiki TexacoComayagua Factura N° 057-001-01-00391174 Uno Bermejo Factura N°037-001-01-02651705 Uno ParqueEmpresarial. Liquidación n°1872solicitud n°1941. O/P 3182-2024.


title: Pago del SALDO A FAVOR por PEAJE Y  a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque en lacompañía Minerales de Occidente (MINOSA). Del 27 al 30 de noviembre del 2024 en el municipio de San Pedro SulaDepartamento de Cortes. Liquidación n°1872solicitud n°1941. O/P 3182-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES  a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por gira de trabajo donderealizó traslado de personal técnico con el propósito de cumplir la cadena de valor Institucional del IV Trimestre del2024 (programa 12 Producto 4) de la unidad de Modernización. Del 2 al 2 de Diciembre del 2024 en el municipio deComayagua Departamento de Comayagua. Liquidación n°1871solicitud n°1843. O/P 3183-2024.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE y LAVADO DE VEHICULO a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE  por gira de trabajo donde realizó traslado de personal técnico a inspección de Pre embarque en la compañía Minerales de Occidente (MINOSA) titular del Derecho Minero San Andrés ubicada en la Unión Copán. Del 25 al 30 de noviembre del 2024 en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán y el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Liquidación n°1883solicitud n°1926. O/P 3184-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de piso de PVC sistema click color betulla grey *-suministro e instalación de zócalo vinílico) con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-74 memorándum LAB-2024-136 Proceso INHGEOMIN-CM-GA-253-2024 Información técnica Documentación legal Especificaciones técnicas para la adquisición de suministros e instalación de pisos del Laboratorio de INHGEOMIN OC-253-2024 y OP-3190-2024.

rationale: pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*-Suministro e instalación de piso de PVC sistema click color betulla grey *-suministro e instalación de zócalo vinílico) con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro eficiente y que cumpla con las normas internacionales de calidad según memorándum LAB-2024-74 memorándum LAB-2024-136 Proceso INHGEOMIN-CM-GA-253-2024 Información técnica Documentación legal Especificaciones técnicas para la adquisición de suministros e instalación de pisos del Laboratorio de INHGEOMINFactura Proforma N° 005-2024OC-253-2024 y OP-3190-2024.


title: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (198 piernas cerdo C/H S/piel 12 lbs.) para los colaboradores del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum RRHH-237-2024 memorándum C-300-2024 OC-285-2024 y OP-3193-2024.

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (198 piernas cerdo C/H S/piel 12 lbs.) para los colaboradores del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum RRHH-237-2024 memorándum C-300-2024 OC-285-2024 factura No.000-005-01-00013325 recibo No. 1106 nota de entrega y OP-3193-2024.


title: Se reserva por compra a INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV mediante proceso de 8 discos duros de estado sólido;4 WESTERN DIGITAL WD RED SA500 NAS SATA SSD de 2TB con CARCASA de 25/ 7mm  WDS200T2R0A PARA SERVIDOR;4 WESTERN DIGITAL  WD RED SA500 NAS 3D NAND SSD INTERNO DE 1 TB-SATA III 6 GB/S 25/7MMHASTA 560 MB/S-WDS100T1R0A PARA SERVIDORsolicitado por la Unidad de InformáticaSegún memorandum C-255-2024memorandum INHGEOMIN UI-033-2024Orden de Compra n°225Orden de pago n°3191.

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: Pago a INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (8 discos duros de estado sólido cuatro (4) WESTERN DIGITAL WD RED SA500 NAS SATA SSD de 2TB con CARCASA de 25/ 7mm  WDS200T2R0A PARA SERVIDOR cuatro (4) WESTERN DIGITAL  WD RED SA500 NAS 3D NAND SSD INTERNO DE 1 TB-SATA III 6 GB/S 25/7MM HASTA 560 MB/S-WDS100T1R0A PARA SERVIDOR solicitado por la Unidad de Informática según memorándum C-255-2024 memorándum INHGEOMIN UI-033-2024 Orden de Compra n°225-2024 Factura PROFORMA N° M&F-12-2024-00001 del 09 de diciembre de 2024 y Orden de pago n° 3191-2024.


title: Se reserva por compra a WENDY MERCEDES FLORES DIAZ(INVERSIONES WM) mediante proceso  de licencias:2 WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER LICENCIA DIGITAL ORIGINAL PERPETUAsolicitado por la Unidad de Informática como parte de las necesidades de uso de licencias de los sistemas operativos del DATA CENTERsegún memorandum C-300-2024memorandum INHGEOMIN UI-065-2024Orden de pago N° 3194Orden de Compra N° 276.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA F01-3741 EL PROVEEDOR NO CUUENTA CON LICENCIAS POR LO QUE SE CANCELA LA OC DE LA RESERVA de pago por compra a WENDY MERCEDES FLORES DIAZ(INVERSIONES WM) mediante proceso  de licencias:2 WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER LICENCIA DIGITAL ORIGINAL PERPETUAsolicitado por la Unidad de Informática como parte de las necesidades de uso de licencias de los sistemas operativos del DATA CENTERsegún memorandum C-300-2024memorandum INHGEOMIN UI-065-2024Orden de pago N° 3194Orden de Compra N° 276.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3741-1-0


title: Se reserva por compra a  IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L. mediante proceso de   cuatrocientas (400)caratulas  impresas a una tintaen cartulina Opalinacolor foldertamaño legal de pieza separada para la Declaración Anual Consolidadasolicitado por Secretaria GeneralSegún memorandum C-300-2024memorandum SG-594-2024Orden de pago N° 3195 Orden de Compra  N° 280.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R. por servicio de Productos de Artes Gráficas (400 caratulas impresas a una tinta en cartulina Opalina color folder tamaño legal de pieza separada para la Declaración Anual Consolidada solicitado por la Unidad de Secretaria General según memorándum C-300-2024 memorándum SG-594-2024 Orden de Compra n° 280-2024 Factura n° 000-001-01-0003581 Recibo n° 0764 Orden de pago N° 3195-2024.


title: Se reserva por compra aCONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V mediante proceso de compra de mantenimiento y reparación de cámara de video del INHGEOMIN lo siguiente: *Materiales para reparación de tuveria de alimentación de camara (GLOBAL) *Mano de obra técnica por reinstalación de seis cámaras y reparación de tuberías de las demás cámaras. *Mantenimiento preventivo y correctivo de 10 cámaras regulación de cobertura y reubicación según la necesidad de cobertura.( global para todo el sistema )Según memorándum C-292-2024memorandum C -272-2024memorandumUSG-122-2024 Orden de pago N° 3205Orden de Compra N° 252.

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: pago por compra aCONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V mediante proceso de compra de mantenimiento y reparación de cámara de video del INHGEOMIN lo siguiente: *Materiales para reparación de tuveria de alimentación de camara (GLOBAL) *Mano de obra técnica por reinstalación de seis cámaras y reparación de tuberías de las demás cámaras. *Mantenimiento preventivo y correctivo de 10 cámaras regulación de cobertura y reubicación según la necesidad de cobertura.( global para todo el sistema )Según memorándum C-292-2024memorandum C -272-2024memorandumUSG-122-2024Factura proforma 0026-2024 Orden de pago N° 3205Orden de Compra N° 252.


title: Se reserva por compra a CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V mediante proceso de compra de mantenimiento y reparación de camaras de video del INHGEOMIN lo siguiente:1 DVR ACUSENSE de 16 canales con IA1080P1UH.265;Reducción de falsas alarmas Clasificación de objetivoshumanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo; Tecnología de compresión eficiente H.265pro+;5 Señales de entrada adaptivas ( HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP);Se pueden conectar hasta 10 cámara RED;1Disco duro de 6 terabytes especial par video grabación ;6 Camara VARIFOCAL 2.8-9mm MARCA HIKVISION DE 4 MEGAPIXEL COLORVU;1UPS DE 1000 VA DE 6 salidasSegún memorandum C-292-2024memorandum C -272-2024memorandum USG-122-2024Orden de pago N°3205Orden de Compra N°252.

legalName: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra a CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V mediante proceso de compra de mantenimiento y reparación de camaras de video del INHGEOMIN lo siguiente:1 DVR ACUSENSE de 16 canales con IA1080P1UH.265;Reducción de falsas alarmas Clasificación de objetivoshumanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo; Tecnología de compresión eficiente H.265pro+;5 Señales de entrada adaptivas ( HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP);Se pueden conectar hasta 10 cámara RED;1Disco duro de 6 terabytes especial par video grabación ;6 Camara VARIFOCAL 2.8-9mm MARCA HIKVISION DE 4 MEGAPIXEL COLORVU;1UPS DE 1000 VA DE 6 salidasSegún memorandum C-292-2024memorandum C -272-2024memorandum USG-122-2024Factura Proforma N° 0026-2024Orden de pago N°3205Orden de Compra N°252.