rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004211 Y RECIBO NO 53 AMBOS DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2024. ORDEN DE COMPRA No. CM-313-DM-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DAR ATENCION A LA REUNION INTERSECTORIAL DE MINISTROS Y MINISTRAS DE EDUCACION Y MIEMBROS COOPERANTES DEL SISTEMA DE INTREGACION CENTROAMERICANA (SICA)


currency: HNL

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004212 Y RECIBO No 86 ORDEN DE COMPRA CM-389-DM-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DAR ATENCION AL EVENTO DE DECLATARIA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ LIBRE DE ANALFABETISMO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SDGEB EN OFICIO No. 382 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-554-SDGEB-SDGP-SE-2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SDGEB EN OFICIO No. 382 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-554-SDGEB-SDGP-SE-2024 RECIBO No. 00000103 Y FACTURA No. 000-001-01-00000415 AMBOS DE FECHA 23/10/2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8162-1-0 - COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0501-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8162-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA CORTES. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS SIGUIENTES AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONALES.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0499-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1220-DGAF-2024 Y PROCESO DE COMPRA N°CE-196-D6AF-S06P-SE-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0499-2024  FACTURA 000-001-01-00018833 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/11/2024.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8174-1-0 - ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRACCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-562-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 806-DGDP-SE-2024 DE FECHA 29/08/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8174-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00067615 (CAI 1D1036-C85CD8-4B82E03-63BE03-0909FA-4A) Y RECIBO N° 094127. ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRACCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-562-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 806-DGDP-SE-2024 DE FECHA 29/08/2024


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000056 Y RECIBO XX AMBOS CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  MEDIANTE CE-577-DGGTH-SE-2024 DIRECCION GESTION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1857-DGGTH-2024  DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1035-SDGP-DGA-2024 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01--00007966 Y RECIBO TGR CON N°012208 AMBOS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PANNTALON ESCOLAR Y MOCHILA ESCOLAR  QUE SERAN UTILIZADOS PO  EN LOS ALLERES SOBRE LA CATEDRA MORAZANICA QUE TENDRA LA UNIDAD DEL INSTITUTO MORAZANICOS DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMINIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0151-DHP-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8182-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-552-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1175-DGAF-2024 DE FECHA 28/08/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8182-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-552-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1175-DGAF-2024 DE FECHA 28/08/2024. FACTURA N° 003-096-01-00049203 FACTURA N° 003-096-01-00049291  FACTURA N° 003-096-01-00049387 FACTURA N° 003-096-01-00050008 FACTURA N° 003-096-01-00050101 FACTURA N° 003-096-01-00050190 FACTURA N° 003-096-01-00050402 FACTURA N° 003-096-01-00050485 FACTURA N° 003-096-01-00050574 FACTURA N° 003-096-01-00050671 FACTURA N° 003-096-01-00050871


title: Pago de material impreso; talonarios De ingreso De 50 Hojas Original Y Tres Copias Diplomas full color  para Educacion Pre básica Diplomas full color  para Educación Pre básica para CCEPREB   Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para Educación Básica 9no.grado   Libretas de Asistencia  para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina  según muestra   Libretas de Asistencia  el Nivel de Educación Básica según muestra   Libretas de Asistencia para el Nivel de Educación Media según muestra  para uso en la administracion y centros educativos del departamento de Colon.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de material impreso; talonarios De ingreso De 50 Hojas Original Y Tres Copias Diplomas full color  para Educacion Pre básica Diplomas full color  para Educación Pre básica para CCEPREB   Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para Educación Básica 9no.grado   Libretas de Asistencia  para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina  según muestra   Libretas de Asistencia  el Nivel de Educación Básica según muestra   Libretas de Asistencia para el Nivel de Educación Media según muestra  para uso en la administracion y centros educativos del departamento de Colon.

type: FACT


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00037006 Y RECIBO TGR CON N° 004098 AMBOS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA DIHIPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0178-DIHIPA-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURAPOR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0130-2024


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CC-182-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL GESTION DE TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1812-DGGTH-2024 CON FECHA 27-DE AGOSTO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1120-SDGP-SE-2024 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERCION EL PROVEEDOR NO ENTREGARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8180-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 POR ERRO ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO POR ADQUISICION DE CLORO PARA LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0131-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-18-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-18-193-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0133-2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0132-2024


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION DE F01 PORQUE NO PAGA EL IMPUESTO ESTE PRODUCTO ADQUISICION DE REPELENTES PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0134-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-18-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-18-195-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CLORO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE PARTARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0137-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  POR VISITA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN LEMPIRA INTIBUCA LOS DIAS 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBODE REGULARIZACION DE FONFOS PROPIOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1356-DGAF-2024 DEL 09/ DE OCTUBRE DEL 2024

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :18 F-01: 196-1-0 - ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0136-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-18-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-18-196-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VIAJE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR VISITA A DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBO GLOBAL VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 251-SDGEPB-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PREBASICA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBO GLOBAL VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 251-SDGEPB-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FANNY CELESTE CASCO

legalName: FANNY CELESTE CASCO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DECOMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PREBASICA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DEOLANCHO   DEL 21 AL 12  DE OCTUBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBO GLOBAL VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 251-SDGEPB-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PREBASICA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024  DE OCTUBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBO GLOBAL VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 251-SDGEPB-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL  DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE LA PAZ EL PROGRESO YORO Y LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y PERSONAL TECNICO.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL EN VISTA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE LA PAZ EL PROGRESO YORO Y LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y PERSONAL TECNICO. MELCHOR MANZANARES INESTROZA EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8227-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL  DE GIRA A REALIZAR LOS DIAS DE 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CON EL PROPOSITO DE DAR MANTENIMIENTO A VARIOS AIRES ACONDICIONADOS.

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA VALLE Y EL PARAISO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS EN LAS DEPARTAMENTALES DE DICHOS LUGARES.

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: COMPRA MENOR DE 1 CREDENZA O ARMARIO DE  METAL CON PERSIANA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 269-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-548-SSATP-SDGP-SE-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003631 (CAI: 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27) Y RECIBO A LA TGR N° 01402 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE 1 CREDENZA O ARMARIO DE  METAL CON PERSIANA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 269-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-548-SSATP-SDGP-SE-2024.


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90 en tela color azul turqueza:  Bandera de Honduras bordadas por ambos lados medida 40 x 80 en tela color azul turqueza segun proceso de compra CM-DDEV-002-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA PORLA COMPRA DE REPELENTES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0138-2024


title: Adquisición de Balon de Futboll N° 5 de material de cuero mc. Molten: ; Balon de Futboll N° 4 de material de cuero mc. Molten: para uso en los centros educativos del deprtamento de Valle segun proceso de compra CM-DDEV-003-2024

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Balon de Futboll N° 5 de material de cuero mc. Molten: ; Balon de Futboll N° 4 de material de cuero mc. Molten: para uso en los centros educativos del deprtamento de Valle segun proceso de compra CM-DDEV-003-2024


title: COMPRA DE 1600 CARPETAS FORLDERS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 264-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-549-SSATP-SDGP-SE-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003638 (CAI: 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27) Y RECIBO A LA TGR N° 01408 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE 1600 CARPETAS FORLDERS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 264-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-549-SSATP-SDGP-SE-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE LA GESTIÓN 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN 17 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCI EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

rationale: REINTEGRO DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN 17 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCI EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8264-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE PASAJES DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN 17 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCI EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

AH RAXA LAC MAYORGA GALINDO

legalName: AH RAXA LAC MAYORGA GALINDO

rationale: RREINTEGRO DE SOLICITUD DE PASAJES DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN 17 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCI EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8263-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA GIRA A REALIZAR A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 21/10/2024 AL 26/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y PERSONAL TECNICO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE COMAYGUA CORTES Y SANTA BARBARA Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS (REGULARIZACION).


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-22797488 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 55 CAJAS (550 RESMAS) DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 268-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-192-SSATP-SDGP-SE-2024 CON ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3071-2024 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AUDIENCIAS  JUDICIALES  EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO DEL F-01 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-617-DGAF-SDGP-SE-2024 SEGUN OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1221-DGAF-2024 DE FECHA 06/09/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8277-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR A LAS CIUDADES DE MARCALASAN PEDRO DE TUTULEY LA PAZ EN FECHAS DEL 20/10/2024 - 26/10/2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO QUE FORTALECEERA LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS Y METOLOGICAS EN LA ENSEÑANZA DE POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO DE VALORES CIVICOS ATRAVES DE LA CATEDRA MORAZANICA A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA QUE LABORAN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO  DE LA PAZ.

ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

legalName: ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Llantas para vehículos No. 225/70R15 SEMITRACTORA All Terrain AT (Todo Terreno) 8 Lonas RADIAL  Llanta para Motocicleta No. 400-8/6 con tubo ssegun proceso de compra CM-DDEV-004-2024


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR EDWIN EMILIO OLIVA ZC-FF-93901-2022 CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 - 01/02/2024 RECIBO No. 21705 Y DEL 01/02/2024 - 01/02/2025  RECIBO No. 21706 AMBOS DE FECHA 08/07/2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LAS CIUDADES DE TRUJILLO JUTICALPA Y TEGUCIGALPA EN LAS FECHAS DEL 21-10-2024 AL 26-10-2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y PERSONAL TECNICO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE FRANCISCO MORAZÁN COLÓN Y OLANCHO DANDO SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


title: COMPRA DE 130 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR ROJO  TELA DE ALGODON CON LOS BOLSILLOS DELATORES LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION AL LADO IZQUIERDO DEL PECHO. 55 CAMISAS POLO COLOR NEGRA Y ROJO CON DETALLE ROJO Y LANCO EN EL CUELLO LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y SEGUNDO LOGO BORDADO EN LA PARTE CENTRO SUPERIOR TRASERA CUELLO EN V MATERIAL POLIESTER Y ALGODON.- SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-780-SG-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 556-SG-USL-2024.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE 130 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR ROJO  TELA DE ALGODON CON LOS BOLSILLOS DELATORES LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION AL LADO IZQUIERDO DEL PECHO. 55 CAMISAS POLO COLOR NEGRA Y ROJO CON DETALLE ROJO Y LANCO EN EL CUELLO LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y SEGUNDO LOGO BORDADO EN LA PARTE CENTRO SUPERIOR TRASERA CUELLO EN V MATERIAL POLIESTER Y ALGODON.- SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-780-SG-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 556-SG-USL-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000130 Y RECIBO No. 0014 AMBOS DE FECHA 21/11/2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE VA REALIZAR GIRA A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 21/10/2024 AL 26/10/2024 CON EL  OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS  SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y PERSONAL TECNICO DE LAS DIRECCIONES  DEPARTAMENTALES DE COMAYGUA CORTES Y SANTA BARBARA Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION  PRESUPUESTARIA DE GASTOS (REGULARIZACION).

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-537-SSAAYF-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE 160 BOLSAS DE DULCES MIXTOS EN BOLSAS DE 10 LIBRAS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 397-SSAAYF-SE-2024.

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000067 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/09/2024 POR COMPRA N° CM-537-SSAAYF-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE 160 BOLSAS DE DULCES MIXTOS EN BOLSAS DE 10 LIBRAS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 397-SSAAYF-SE-2024.


title: COMPRA DE 250 MOCHILAS LITOGRAFIADAS CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-878-DM-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 557-SG-USL-2024

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE 250 MOCHILAS LITOGRAFIADAS CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-878-DM-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 557-SG-USL-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000147 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/12/2023


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y BOQUITAS CON REFRESCOS PARA ATENDER REUNIONES VISITAS Y EVENTOS PROGRAMADOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 266-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y PROCESO CM-544-SSATP-SDGP-SE-2024.

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DEFACTURA N° 000-002-01-00000443 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y RECIBO A LA TGR N° 00132 POR COMPRA DE 745 ALMUERZOS Y 740 BOQUITAS CON REFRESCOS PARA ATENDER REUNIONES VISITAS Y EVENTOS PROGRAMADOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 266-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y PROCESO CM-544-SSATP-SDGP-SE-2024.


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

rationale: PAGO DE FEACTURA N°000-002-01-00000122 Y RECIBO TGR CON N° 0120 AMBOS DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  COMPRA DE ANTORCHAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-469-DM-SDGP-SE-2024.


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi color beige doble cabina 4x4 Placa GHA1200 Marca Toyota doble cabina 4X4 Color Verde Placa GHA1400 Marca Toyota doble cabina 4x4 color blanco placas GA1197 GHA1198 GHA1524 Revisión general incluye cambio de filtros de combustible y filtros de aceite cambio de aceite engrase cambio de baterías Toyota doble cabina color blanco GHA1199 reparación de sistema de dirección que incluye cambio de brazo loco rotulas  amortiguadores.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION E FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 141-2024


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: cancelacion de factura por la Adquisición de MUEBLES DE OFICINA: Sillas semi ejecutivas respaldar de maya K1 capacidad para 340 libras: para uso en las distinas unidades de la direccion departamental segun proceso de compra CM-DDEV-006-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMORA 140-2024


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUE SE MOVILIZAN A LAS DISTINTAS ACITVIDADES SEGUN ORDEN DE COMORA 07-24


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMORA 143-2024


HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

rationale: REVERCION  NO SE CONSUMIO EL VALOR TOTAL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LA GUIA DE ELABORACION DEL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO EDUCATIVO Y SU INTEGRACION EN EL PEC Y PER DIRIGIDAS A LOS EQUIPOS TECNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE EDUCACION (SDDCE REDES EDUCATIVAS UNIDAD DE GENBERO Y MODALIDADES EDUCATIVAS) DE LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8456-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000007 Y RECIBO A LA TGR N° 003 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE 124 OBSEQUIOS ( MOCHILAS) PARA SER ENTREGADOS EN PRESENTACION DE LOGROS Y RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE LA SSATP SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 267-SSATP-SE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CM-566-SSATP-SDGP-SE-2024.

name: COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA 6 KILOMETROS SALIDA A DANLI ATRAS DE LA ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIAS JUDICIALES EN EL JUZGADO DE LETRAS CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO EN SPS EXPEDIENTE N° 97(98)-2022 Y JUZGADO DE TRABAJO EN NUEVA ARCADIA COPAN EXPEDIENTES N°04 Y 06-2023 DEMANDAS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVEZ DE SEDUC

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LEMPIRA INTIBUCÁ Y YORO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO  ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y EL USO DE CONECTIVIDAD SIGNIFICATIVA EN EL MARCO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONECTADOS CON INTERNET DE LA DIGER.

CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

legalName: CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

legalName: EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE APLICO LA CANTIDAD ASOGNADA GIRA A LEMPIRA INTIBUCÁ Y YORO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO  ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y EL USO DE CONECTIVIDAD SIGNIFICATIVA EN EL MARCO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONECTADOS CON INTERNET DE LA DIGER. CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS EMPLEADA SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8478-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIAS JUDICIALES EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTA ROSA Y OCOTEPEQUE EXPEDIENTES N° 70-2022 2-2023 13-A-2022 Y 03-2023 DEMANDAS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVEZ DE SEDUC

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE VA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO FECHAS DEL 28/10/2024 AL 1/11/2024 CON EL OBJETIVO DE VISITA EN SITU DE SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN LAS  FECHAS DEL 28/10/2024 AL 1/11/2024 CON EL OBJETIVO DE VISITA EN SITU DE SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA E´PERANZA INTIBUCA EN LAS FECHAS DEL 28/10/2024 AL 1/11/2024 CON EL OBJETIVO DE VISITA EN SITU DE SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA


title: COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA SIN ABERTURA EN LA PARTE DE ATRAS MANGA LARGA TELA MICROFIBRA PARA DAMA Y CABALLERO CON LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (SDGEB)  SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-553-SDGEB-SDGP-SE-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA SIN ABERTURA EN LA PARTE DE ATRAS MANGA LARGA TELA MICROFIBRA PARA DAMA Y CABALLERO CON LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (SDGEB)  SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-553-SDGEB-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00003716 Y RCIBO No. 00078 AMBOS DE FECHA 16/10/2024


JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: REVERCION POR NO CONSUMIR LA TOTALIDAD DE COMBUSTIBLE  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SPS DEL 20 AL 25 DE OCTIBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONJUNTO CON LOS EDAE POR MEDIO DE VISITAS INSITU A NIVEL NACIONAL CON TEMAS DE COMPENSACION SOCIAL QUE BENEFICIAN AL EDUCANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8499-1-0


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA MIEMBROS DE DELEGACIONES DE LOS PAISES DE CENTRO AMERICANA PANAMA Y EL CARIBE PERU Y COLOMBIA QUE PARTICIPAN EMN OLIMPIADA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-746-DM-SDGP-SE-2023.

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

rationale: PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA MIEMBROS DE DELEGACIONES DE LOS PAISES DE CENTRO AMERICANA PANAMA Y EL CARIBE PERU Y COLOMBIA QUE PARTICIPAN EMN OLIMPIADA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-746-DM-SDGP-SE-2023. FACTURA No. 000-001-01-00024980 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/11/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 574-SG-USL-2024


title: POR ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE DELEGACIONES DE LOS PAISES DE CENTRO AMERICANA PANAMA Y EL CARIBE PERU Y COLOMBIA QUE PARTICIPAN EMN OLIMPIADA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-746-DM-SDGP-SE-2023.

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE  ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE DELEGACIONES DE LOS PAISES DE CENTRO AMERICANA PANAMA Y EL CARIBE PERU Y COLOMBIA QUE PARTICIPAN EMN OLIMPIADA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-746-DM-SDGP-SE-2023. FACTURA No.000-001-01-00024976 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/11/2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LOS DEPARAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN EN LAS FECHAS DEL 28/10/2024 AL 1/11/2024 CON EL OBJETIVO DE VISITA EN SITU DE SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS  EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION A YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO DE COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3103-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8536-1-0


title: Pago por servicios de alimentación: 130 almuerzos incluyendo el refresco y 260 meriendas con su respectiva bebida para los 25 participantes a la jornada de Validación de los programas curriculares actualizados de segundo y tercer grado de educación prebasica a realizarse del 15 al 18 de julio y para 30 personas a realizarse el 26 de julio en Nacaome Valle.

MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA


title: COMPROMISO DE COMPRA ADQUISICION DE FOLDERS PAPEL BOND SOBRES CARTULINAS ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3105-2024 PROCESO N° CE-207-DGITE-SEDP-SE-2024-(A) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 317-DGITE-SE-2024 DE FECHA  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00013033 Y RECIBO N°90511 AMBOS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE FOLDERS PAPEL BOND SOBRES CARTULINAS ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3105-2024 PROCESO N° CE-207-DGITE-SEDP-SE-2024-(A) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 317-DGITE-SE-2024 DE FECHA  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8547-1-0 - COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER A COLOR TIPO-2 PARA SER UTILIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3094-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8547-1-0


title: COMPROMISO DE COMPRA ADQUISICION DE FOLDERS CARTULINA PAPEL CONSTRUCCION  ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3104-2024 PROCESO N° CE-207-DGITE-SEDP-SE-2024-(B) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 317-DGITE-SE-2024 DE FECHA  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00797581Y RECIBO TGR S/N DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION DE FOLDERS CARTULINA PAPEL CONSTRUCCION  ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3104-2024 PROCESO N° CE-207-DGITE-SEDP-SE-2024-(B) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 317-DGITE-SE-2024 DE FECHA  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003732 T RECIBO TGR CON N° 001372 AMBOS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024   COMPROMISO DE COMPRA ADQUISICION DE RESALTADORES  PEGAMENTOS Y BOLIGRAFOS ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3102-2024 PROCESO N° CE-206-DGITE-SEDG-SE-2024-(B) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 320-DGITE-SE-2024 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8555-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DDIRECCION GENERAL DE DESARROLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO 908-DGDP-SE-2024 EN LA FECHA DEL 23/9/2024 QUE SERA UTILIZADO EN LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8555-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018820 Y RECIBO DE LA TGR AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TERRA BYTE SOLICITADOSMEDIANTE OFICIO N° 1811-DGGTH-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-183-DGGTHSDGP-SE-2024.


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000242 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CAI:2129EE-D17A07-FA27E0-63BE03-0909CC-FD) POR ADQUISICION DE 18 GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 364-SDGEM-2024 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y OC/PROCESO N° CM-586-SDGEM-SDGP-SE-2024.


rationale: PAGO POR SERVICIO CATERING PARA 60 PERSONAS POR 3 DIAS  CENAS Y 2 COFFE BREAK DIARIOS POR PERSONA  6 MESAS60 SILLAS 6 MANTELES 1 SISTEMA DE AUDIO Y 1 SISTEMA DE VIDEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-341-DM-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000176 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALZARSE A LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 14/11/2024 AL 16/11/2024 CON EL OBJETIVO DE GENERAR Y DESARROLLAR COMPETENCIAS COMUNICATVIAS DE NIVEL BASICO EN FRANCES ENFOCADAS EN SITUACIONES COTIDIANAS Y PROFESIONALES Y FORMACION DE DOCENTES A NIVEL DE EDUCACION MEDIA.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIESA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0145-2024


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL  DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO  2024 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION A DOCENTES SOBRE LA  CATEDRA MORAZANICA EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPTO DE YORO.

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BOLIGRAFOS TINTA GEL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0146-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA ADQUISICION DE MTERIALES DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0147-2024


actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00013032 Y RECIBO NUMERO 90510 DE LA TGR AMBOS CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-203-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2036-DGGTH-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1133-SDGP-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003634 Y RECIBO DE LA TGR NUMERO 001573  AMBOS CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DEUTILES DE ESCRITORIO Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-203-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2035-DGGTH-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1135-SDGP-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00013001 Y RECIBO DE LA TGR ANBOS CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFI Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-205-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2035-DGGTH-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1134-SDGP-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-203-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2036-DGGTH-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1132-SDGP-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-A001-01-00797584 T RECIBO DE LA TGR AMBOS CON FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024  DQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-203-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2036-DGGTH-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1132-SDGP-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007730 Y RECIBO A LA TGR N° 6843DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y SERVICIOS  MEDIANTE CE-648-UTRC-SDGP-SE-2024 DEL 19- DE SEPTIEMBRE DEL 2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA   MEDIANTE OFICIO NUMERO 222-UTRC-SE-2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1136-SDGP-DGA-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00037014 Y RECIBO TGR 004107AMBOS DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE GASOLINA PARA CUBRIR TODAS LAS SOLICITUDES QUE SON ATENDIDAS POR LA SDGSG SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1410-DGAF-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006629 YRECIBO A LA TGR N° 23911 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-647-UTRC-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIO NUMERO 221-UTRC-SE-2024 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1085-SDGP-DGA-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024


legalName: COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000009 Y RECIBO 005 CON FECHAS17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES   MEDIANTE CE-564-SSATP-SDGP-SE-2024 SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 285-SSATP-2024 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1071-SDGP-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-000000008 Y RECIBO NUMERO 004 CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CE-565-SSATP-SDGP-SE-2024 SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 265-SSATP-2024 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1069-SDGP-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028744 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-646-UTRC-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 220-UTRC-2024 DEL 19 DE SEP 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1169-SDGP-DGA-2024


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DEL PROCESOP DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SE NIEGA A ENTREGAR PRODUCTO. COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3080-2024 CON PROCESO N°CE-179-SG-SDGP-SE-2024(B) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2923-SG-2024 DE FECHA N°23/08/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8606-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0495-2024 CON PROCESO DE COMPRA N°CE-180-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2939-SG-2024 CON FECHA 23/08/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00797673 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/11/2024. CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E10D33-E2AD20-63 ADQUISICION DE 20 RESMAS DE FOLDER MANILA (OFICIO/CARTA) 600 RESMAS DE PAPEL BOND (CARTA/OFICIO Y 50 PAQUETES DE PAPEL MANILA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0495-2024 CON PROCESO DE COMPRA N°CE-180-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°2939-SG-2024 CON FECHA 23/08/2024.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00100686 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/10/2024 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3082-2024 CON PROCESO DE COMPRA N°CE-179-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2923-SG-2024 DE FECHA 23/08/2024


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-043-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 CON FECHA 18/09/2024. DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-043-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 CON FECHA 18/09/2024. DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. FACTURA No. 002-001-01-00006413 Y RECIBO No. 003137 AMBOS DE FECHA 10/10/2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8613-1-0 - COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3081-2024 CON PROCESO DE COMPRA N°CE-179-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2923-SG-2024 DE FECHA 23/8/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8613-1-0


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-050-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1411-DGAF-2024 DE FECHA N°15/10/2024.

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-050-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1411-DGAF-2024 DE FECHA N°15/10/2024. FACTURA No. 000-001-01-00037012 Y RECIBO No. 004106 AMBOS DE FECHA 21/10/2024


rationale: REVERSION DEL PROCESOP DE COMPRA DEBIDO A  QUE EL PROVEEDOR SE NIEGA A ENTREGAR PRODUCTO. COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3091-2024 CON PROCESO DE COMPRA N° CE-199-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 3132-SG-2024 DE FECHA 18/09/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8616-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028806 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CE-180-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2939-SG-2024 DE FECHA 2329-SG-2024.


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-039-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 DE FECHA 18/09/2024.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-039-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 DE FECHA 18/09/2024. FACTURA No. 000330 Y RECIBO No. 00006256 AMBOS DE FECHA 08/10/2024


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00626503 Y RECIBO TGR CON N°037319 AMBOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE EL 2024   ADQUISICION DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 498-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON DICTAMEN LEGAL N° 429USL-SG-2024 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-529-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA Y LA DIRECCION GENERAL Y SMINISTRATIVA FINANSIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 510-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 167-SDGP-2023.MEDIANTE DICTAMEN 448-SE-2024 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00035304 Y RECIBO 002079 CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-529-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA Y LA DIRECCION GENERAL Y SMINISTRATIVA FINANSIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 510-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 167-SDGP-2023.MEDIANTE DICTAMEN 77--SE-2024 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00043237 CON CAI 7CC0C6-637C32-294798-08A4ES-F5C72F-A3Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR AMBOS CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-204-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 2034-DGGTH-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1131-SDGP-SE-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00142160 Y RECIBO DE LA TGR  CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-784-UTRC-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE TRANSPARENCIA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 246-UTRC-SE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 948-SDGP-2023 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN 567-SG-USL-2024


MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicios de alimentación para la Capacitación sobre rediseño curricular de 43 docentes llevado a cabo los días 27 y 28 de agosto de 2024 en el Instituto técnico Departamental Terencio Sierra de Nacaome Valle


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036419 Y RECIBO N°90717 AMBOS DE FECHA 04/11/2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA  MEDIANTE CE-206-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 320-DGITE-SE-2024 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO1129-SDGP-SE-2024 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Servicio de mantenimiento y Reparacion de edificio: Reparación del techo del edificio de la Direccion Departamental de Educacion de Valleincluye materiales y mano de obra.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  MEDIANTE OFI 419-SDGEM-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION MEDIA POR LA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024

ROGER ANIBAL RAMOS SOSA

legalName: ROGER ANIBAL RAMOS SOSA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRA  A CORTESATLANTIDASANTA BARBARA COPANCHOLUTECAVALLE Y EL PARAISO DE FECHA 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADAS DE ACTUALIZACION CURRICULAR CON DOCENTES ESPECIALISTAS PARA REVISAR E INCORPORAR AJUSTE EN LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ancelacion de factura por la Adquisicion de equipo de computo para las distintas unidades de la direccion Departamental de Educacion de Valle:  COMPUTADORAS DK CI5 DELL8GB512GB SSD3.5GHZWIN11PENGDVD ROMTECLMOU13500OPTIPLEX 7010 SFF DT 3Y ; IMPRESORA EPSON L1250 FLUJO CONTINUO WIFI 10PPM; MOUSE DELL USB NEGRO MS116 ;  ROUTER CUDY 867Mbps GIGABIT 5Ghz AC1200 DUAL BAND;  TECLADO TRUST PRIMO USB NEGRO ESPAÑOL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBO ENTREGAS DE ACUERDOS Y NOMBRAMIENTOS DEL CONCURSO ESPECIFICO SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL (SAT) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO2116-DGGTH-SE-2024

KERLIN OMAR FORTIN CRUZ

legalName: KERLIN OMAR FORTIN CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR VISITA A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD DEL 3 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OBJETIBO APLICACION DEL EXAMEN DEL CONCURSO ESPECIFICO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1630-DGGTH-SE-2024

RAMON ISRAEL CANALES PORTILLO

legalName: RAMON ISRAEL CANALES PORTILLO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN ROLL ON PARA SU EN LAS DISTINTAS UNIADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036420 CON FECHA 04/11/2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CE-189-DGCE-SDGP-2024 CON N° 50-1-5-3068-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0340-SSSE-2024 DE FECHA N°05/09/2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTA ROLL ON PARA SELLO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: REVERSION DEL PROCESO COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE PARTE  DE LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.  COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3109-2024CON PROCESO DE COMPRA N°CE-218-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°3263-SG-2024 DE FECHA 10/10/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8758-1-0


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000454 Y RECIBO NUMERO 112 DE LA TGR CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-632-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1269-DGAF-2024 DE FECHA 13/09/2024.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA SDGP SEGUN OFICIO 1792-SDGP-DGA-2024 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-619-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1259-DGAF-2024 DE FECHA 12/09/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8767-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00036298 Y RECIBO NUMERO 90619 DE LA TGR CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-211-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 263-SDGEPB-2024 DEL 10 DE OCTUBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1292-SDGP-2024 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA N000-001-01-00000437 Y RECIBO TGR N° 00000106 AMBOS DE FECHA 21 DE OVIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1052-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8780-1-0 - PAGO DE PUBLICACION POR AVISO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024PARA UNA INVITACION A UNA LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-007-SE-DGA-2024) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°166-DGA-2024 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8780-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN DOS REGIONES DEL PAIS REGION 1: COLONATLANTIDACORTESSANTA BARBARA Y COMAYAGUA REGION 2: OCOTEPEQUE COPAN LEMPIRA INTIBUCA Y LA PAZ. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO EDUCATIVO (PEC)

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007977 Y RECIBO TGR N° 012211 AMBOS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CAMISAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°1024-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FONTIER NP 300 COLOR BLANCO  DOBLE CABINA  SIN PLACA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1162-ADMI-DSE-2024 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00006150 CON FECHA 06/12/2024 CON NUMERO CAI C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5 POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-614-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1253-DGAF-2024 DE FECHA 11/09/2024.


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8809-1-0 - COMPRA DE BURRITAS PARA DESAYUNO SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN ORDEN CE COMPRA CM-607-DGCE-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8809-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.037-CI-2024 COMO CONSULTOR DEL ACTUARIO CERTIFICADO POR LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS CON DURACION DE UN MES  01/08/2024.

JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ

legalName: JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.037-CI-2024 COMO CONSULTOR DEL ACTUARIO CERTIFICADO POR LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS CON DURACION DE UN MES  01/08/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.037-CI-2024 COMO CONSULTOR DEL ACTUARIO CERTIFICADO POR LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS CON DURACION DE UN MES  01/08/2024. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 10/10/2024

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.037-CI-2024 COMO CONSULTOR DEL ACTUARIO CERTIFICADO POR LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS CON DURACION DE UN MES  01/08/2024. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 10/10/2024

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.037-CI-2024 COMO CONSULTOR DEL ACTUARIO CERTIFICADO POR LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS CON DURACION DE UN MES  01/08/2024. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000007 DE FECHA 10/10/2024.


title: RESERVA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 025-2024 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  (LPN) LPN-SE-OBRA-DIGECEBI-004-2024 DEL PROCESO MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ  UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

name: ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL COYOLAR SALIDA A JUTICALPA SAN ESTEBAN OLANCHO

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 129 - Francia

actividadObra: 16 - EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO

rationale: PAGO PARCIAL DE ESTIMACION No. 2 DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 025-2024 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  (LPN) LPN-SE-OBRA-DIGECEBI-004-2024 DEL PROCESO MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ  UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA POR L607654.20 / 2752316.10

description: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 025-2024 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) LPN-SE-OBRA-DIGECEBI-004-2024 DEL PROCESO MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ  UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  FIANZA DE ANTICIPO No. ZN-FC-108216-2024.

description: SE REVIERTE PORQUE LA LOBRETA ES ERRONEA DE PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 025-2024 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  (LPN) LPN-SE-OBRA-DIGECEBI-004-2024 DEL PROCESO MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ  UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  RECIBO # 12623 Y FACTURA 000-001-01-00004075 AMBOS DE FECHA 11/11/2024


title: ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS Y 70 MERIENDAS A COMERCIAL ALCON ORDEN DE COMPRA N°670-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°318-DGITE-SE-2024 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS Y 70 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°670-DGITE-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000203 Y RECIBO No. 00203AMBOS DE FECHA  08/11/2024.


rationale: REVERSION ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA SEDUC QUE BRINDAN ATENCION EN LOS MODULOS DE AUTONOMIA ECONOMICA Y ATENCION A LOS ADLOSCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N°0448-SSSE-2023 Y CON DICTAMENLEGAL  No. 259-USL-SG-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8820-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8819-1-0 - COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 50-1-146-0459-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8819-1-0


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00006314 Y RECIBO N°0399 AMBOS DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE 26 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA EN TELA DACRON ORDEN DE COMPRA CM 410-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 227-DGITE-SE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024.


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000531 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  MEDIANTE CE-533-DGGTH-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1684-DGGTH-2024 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1091-DGTH-2024 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2024 CONTADOR NO. 90802564

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONTADOR No. 201105667

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL OBJETIBO COMPADECER EN AUDIENCIAS LABORALES  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 3366-SG-2024 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024


title: ADQUISICION 17 CAMISAS TIPO POLO Y 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA VARIAS TALLAS CM 674-DGITE-SDGP-SE-2024 A REPRESENTACIONES KEOPS/ ALBA SAGRARIO TORRES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°323-DGITE-SE-2024 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 17 CAMISAS TIPO POLO Y 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA VARIAS TALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 674-DGITE-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000245 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL VICE MINISTRO A  LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN LA FECHA DEL 6/10/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACION DE LIDERAZGO DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 22 ALIMENTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-681-UPEG-SDGP-SE-2024.

name: KAMIERIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: PLAZA EL PUNTO, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 22 ALIMENTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-681-UPEG-SDGP-SE-2024.Y FACTURA 001-01-00010962


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 3N6CD33B2ZK46282 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°355-SDGSG-2024 DEL 30/10/2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS AGRICOLAS.

REYNALDO ALVARADO CASTILLO

legalName: REYNALDO ALVARADO CASTILLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS AGRICOLAS.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

rationale: REINTEGRO DE SALDO QUEDO DEL COMBUSTIBLE DE LA GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS AGRICOLAS. DEL EMPLEADO DE SEDUC REYNALDO ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8953-1-0


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- DICIEMBRE DEL AÑO 2024 UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C.

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. FACTURA No.000-001-01-00001912

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- OCTUBRE DEL AÑO 2024 UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. FACTURA 000-001-01-00001901 MES DE ENERO FACTURA 000-001-01-00001902 MES DE FEBRERO FACTURA 000-001-01-00001903 MES DE MARZO FACTURA 000-001-01-00001904 MES DE ABRIL FACTURA 000-001-01-00001905 MES DE MAYO FACTURA 000-001-01-00001906 MES DE JUNIO FACTURA 000-001-01-00001907 MES DE JULIO FACTURA 000-001-01-00001908 MES DE AGOSTO FACTURA 000-001-01-00001909 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 000-001-01-00001913 MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. FACTURA No.000-001-01-00001911


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003656 3657 3658 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR 01432 AMBOS CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-599-DGAF-SE-2024 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1224-DGAF-2024 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1-SDGP-DGA-2024 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00011534 Y RECIBO N° 2074 AMBOS DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  PAGO DE 18 KITS DE MALETAS PEDAGOGICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ENLACES DE GENERO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 169-UG-SE-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000452 Y RECIBO NUMERO 00000110 A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE DOS BANDAS DE 28 PIES DE ACUERDO A LA COMISION EVALUADORA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 910-DGDP-SE-2024 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


ANNYE MARISOL AYLLON MONCADA

legalName: ANNYE MARISOL AYLLON MONCADA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000411 Y RECIBO TGR CON N° 0004 AMBOS DE FECHA 7 E NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE  DE 2 TONERS DE ACUERDO AL COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 175-UCIENG-SE-2024 DE ECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043239 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1207-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


CORPORACION DIEK SA DE CV

streetAddress: 5 CALLE 3 AVE #272, VILLANUEVA

legalName: CORPORACION DIEK SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 8988-1-0 - COMPRA DE SUMINISTROS  DE BANDERAS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONTRATO N°010-2024 Y BORRADOR DE ADENDA N°1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8988-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-SE-SSAAYF-DGA-2024  SUMINISTRO DE BANDERAS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIONCONTRATO N°010-2024. FACTURA No. 000-001-01-00121735 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/11/2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL SUB DIRECCION DE PREBASICA POR VISITA A DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024  CON EL OBJETIBO VALIDACION DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 294-SDGEPB-2024 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

legalName: CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000152 (CAI:25096E-4D06AE-CFC7E0-63BE03-0909C5-CC ) Y RECIBO A LA TGR N° 0152 AMBOS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (180 AGENDAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-669-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°3180-SG-2024 CON FECHA DEL 25/09/2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL SUB DIRECCION DE PREBASICA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA LOS DIAS 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024   CON EL OBJETIBO VALIDACION DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 295-SDGEPB-2024 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 9600 DIPLOMAS DE PPREBASICA Y 6000 DIPLOMAS PARA BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 19-00-000-002-25300 Y 20-00-000-003-25300

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-1017-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-1017-1-0

description: SE SOLICITA REVERSION DE  ADQUISICION DE 9600 DIPLOMAS DE PPREBASICA Y 6000 DIPLOMAS PARA BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 19-00-000-002-25300 Y 20-00-000-003-25300 POR ERROR DE TOTALES EN LA COTIZACION


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 6000 DIPLOMAS PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DEL TERCER NIVUEL DE BASICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA 20-00-000-003-25300

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS : COMAYAGUA CORTESYOROATLANTIDACOLON Y YORO EN FECHAS DEL 25 - 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA VERIFICACION DEL INVENTARIO DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA PARA DICTAR AUTO INTERLOCUTORIO EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE TALONARIOS TGR PARA RECAURDAR FONDOS PROPIOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-25300 19-00-000-002-25300 20-00-000-002-25300 20-00-000-003-25300 21-00-000-002-25300

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE 250 TALONARIOS TGR PARA RECAURDAR FONDOS PROPIOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-25300 19-00-000-002-25300 20-00-000-002-25300 20-00-000-003-25300 21-00-000-002-25300


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICAL DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: RESERVA POR ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA SEGUN CONTRATO No. 014-2024 Y RESOLUCION No. 312-SE-2024 SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-006-SE-SDGEPB-DGA-SE-2024 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL FUNGIBLES PARA CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA SEGUN CONTRATO No. 014-2024 Y RESOLUCION No. 312-SE-2024 SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-006-SE-SDGEPB-DGA-SE-2024 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL FUNGIBLES PARA CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA. FACTURA No. 000-001-01-00029112 Y RECIBO No. 01-11665 AMBOS DE FECHA 06/12/2024.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-42110

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°038-DGAF-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 DE FECHA 18/09/2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°038-DGAF-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 DE FECHA 18/09/2024. FACTURA No. 000-004-01-00015194 Y RECIBO No. 002162 AMBOS DE FECHA 21/10/2024


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS INVITADAS ESPECIALES AL EVENTO DE SEGUNDA RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO. AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-31110

LESTER ADONIS CACERES SALGADO

legalName: LESTER ADONIS CACERES SALGADO


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE DIESEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-35620

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMPRA DE BOLETO AEREO PALMEROLA / MONTERREY SALIENDO EL 07/10/2024 Y REGRESANDO 11/10/2024 SOLICITADO POR LA DGCE.- SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-656-DGCE-SDGP-SE-2024.

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO PALMEROLA / MONTERREY SALIENDO EL 07/10/2024 Y REGRESANDO 11/10/2024 SOLICITADO POR LA DGCE.- SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-656-DGCE-SDGP-SE-2024.FACTURA No. 000-001-01-00000058 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/10/2024.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00532492 Y RECIBO N° 1031 AMBOS DE FECHA 08/10/2024 DE COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-040-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 DE FECHA 18/09/2024


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-35620


rationale: PAGO DE FACTURA N° 005-002-01-00096076 Y RECIBO N°0220 AMBOS DE FECHA 08/10/2024 DE COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-041-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1276-DGAF-2024 DE FECHA 18/09/2024


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9121-1-0 - COMPRA DE 200 PORTA CARNET SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1255-DGAF-2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC N° CM-615-DGAF-SDGP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9121-1-0


title: SE SOLICITA ADQUIISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE SOLCITA ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ESTUDIANTES DE EXCELENCIA ACADEMIA DE LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO SULACO VICTORIA YORO EL PROGRESO MORAZAN EL NEGRITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTES ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 20-00-000-002-25300.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: SE SOLCITA REVERSION DE ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ESTUDIANTES DE EXCELENCIA ACADEMIA DE LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO SULACO VICTORIA YORO EL PROGRESO MORAZAN EL NEGRITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTES ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 20-00-000-002-25300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-1386-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONOTOREO INSITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS CORRESPONDIENTE A LA UE 20 (DGSE-SDGPSBE) EL CUAL SE EJECUTA LA CARGA POR LA UE 3 YA QUE CUENTA CON DISPONIBILIDAD SEGUN OFICIO 1516-DGAF-2024 DE FECHA 04/11/24

LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA

legalName: LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ESTUDIANTES DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO SULACO VICTORIOA YORO EL PROGRESO. MORAZAN Y EL NEGRITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 20-00-000-002-25300 Y 20-00-000-003-25300


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VALIDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA LOS USUARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO QUE PERMITIRÁ SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EL MONITOREO Y EVALUACIÓN MEDIANTE UNA INTERFAZ DE USUARIO MODERNA E INTUITIVA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN LA FECHAS COMPRENDIDAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


description: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VALIDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA LOS USUARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO QUE PERMITIRÁ SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EL MONITOREO Y EVALUACIÓN MEDIANTE UNA INTERFAZ DE USUARIO MODERNA E INTUITIVA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN LA FECHAS COMPRENDIDAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LEMPIRA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONOTOREO INSITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS CORRESPONDIENTE A LA UE 20 (DGSE-SDGPSBE) EL CUAL SE EJECUTA LA CARGA POR LA UE 17 YA QUE CUENTA CON DISPONIBILIDAD SEGUN OFICIO 1516-DGAF-2024 DE FECHA 04/11/24

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 100 AGENDAS EDUCATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS 19-00-000-002- 25300 20-00-000-0003-25300 21-00-000-002-25300


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A YORO DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONOTOREO INSITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS CORRESPONDIENTE A LA UE 20 (DGSE-SDGPSBE) EL CUAL SE EJECUTA LA CARGA POR LA UE 17 YA QUE CUENTA CON DISPONIBILIDAD SEGUN OFICIO 1516-DGAF-2024 DE FECHA 04/11/24

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A YORO DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONOTOREO INSITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS CORRESPONDIENTE A LA UE 20 (DGSE-SDGPSBE) EL CUAL SE EJECUTA LA CARGA POR LA UE 17 YA QUE CUENTA CON DISPONIBILIDAD SEGUN OFICIO 1516-DGAF-2024 DE FECHA 04/11/24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9146-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 - 31/12/2024.

JANSY INDIRA ESCOBER MILLA

legalName: JANSY INDIRA ESCOBER MILLA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 - 31/12/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 30/08/2024. CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 - 20/12/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 30/09/2024. CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 - 20/12/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 30/08/2024. CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 - 20/12/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000004 CAI:2775AB-C126B6-AC84E0-63BE03-090961-C2

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 038-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 5 RECIBO No. 000-001-04-00000005 DE FECHA 06/12/2024. CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 - 20/12/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: RESERVA DE LPN 001-SE-USINIEH-DGA-SE-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y APLICACIONES INFORMATICAS  CON VIGENCIA DEL 04/11/2024 - 15/12/2024

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,BOULEVARD MORAZAN,TORRE 2,PISO 8,LOCAL 20808, TEGGUCIGALPA, MDC.

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE LPN 001-SE-USINIEH-DGA-SE-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y APLICACIONES INFORMATICAS  CON VIGENCIA DEL 04/11/2024 - 15/12/2024 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001896


title: RESERVA DE LPN 001-SE-USINIEH-DGA-SE-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y APLICACIONES INFORMATICAS  FUE ADJUDICADO EN LOTE 2 EQUIPO INFORMATICO. CON VIGENCIA DEL 04/11/2024 - 31/12/2024.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LPN 001-SE-USINIEH-DGA-SE-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y APLICACIONES INFORMATICAS  FUE ADJUDICADO EN LOTE 2 EQUIPO INFORMATICO. FACTURA No.000-001-01-00004068 Y RECIBO No. 1003 AMBOS DE FECHA 05/12/2024.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003115 Y RECIBO N° 01219; AMBOS CON FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE CM-584-USINIEH-SDGP-SE-2023. SEGÚN DICTAMEN LEGAL 579-SG-USL-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9157-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3085-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9157-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN Y REGISTRO DE DOMINIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-583-USNIEH-SDGP-SE-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN Y REGISTRO DE DOMINIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-583-USNIEH-SDGP-SE-2024 FACTURA # 000-002-01-00024235 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICÓN DE CAMARAS WEB MOUSE Y PUNTEROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-496-UPEG-SDGP-SE-2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICÓN DE CAMARAS WEB MOUSE Y PUNTEROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-496-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000453