streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00013144 POR ADQUISICIÓN DE 600   COCA COLA EN LATA DE 355ml. (17.15 C/U Lps. 10290.00) 1000 BOTES DE AGUA PURIFICADA 355ml (5.80 C/U Lps. 5800.00) 100 BOLSAS DE CAFÉ 378g (115.62 C/U Lps. 11562.00) 6 BOLSAS DE AZÚCAR 1800g (49.25 C/U Lps. 295.50) PARA LA ATENCIÓN EN REUNIONES OFICIALES DE ESTA SECRETARIA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0023-2024  NOTA EL ÚNICO PRODUCTO QUE PAGA ISV ES EL AGUA PURIFICADA   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002390


currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043125  POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0025-2024 PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DE APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:   1 TÓNER HP 78A DUAL PACK (CE278AD)		                     1 TÓNER HP 05A (CE505AC) NEGRO                                       			   2 TÓNER HP (CF413A) MAGENTA				   2 TÓNER HP (CF411A) CYAN   1 TÓNER HP (Q5949A) NEGRO   2 TÓNER HP (CF412A) AMARILLO   2 TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO   2 TÓNER HP (CF410A) NEGRO   2 TÓNER HP 202A (CF500A) NEGRO  PROCESO No-130-1-12-0004-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011582  POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA EL CIUDADANO JORGE RAUL COCA ZELAYA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CON EL FIN DE ACOMPAÑAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:  LUNES 11 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA SRA. GINA RIAÑO. SECRETARIA GENERAL DE LA OISS CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO  MARTES 12 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA SRA. PILAR CANCELA RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES. ACUERDO RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE HONDURAS Y ESPAÑA. MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE Y JUEVES 14 DE NOVIEMBRE: EVENTO HACIA UNA INTERNACIONAL LABORALISTA. PANELISTA. VIERNES 15 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN A HUELVA ANDALUCÍA CON SUBDELEGADA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. SRA. MARIA JOSE RICO Y EMPRESARIOS AGRÍCOLAS DE HUELVA. EXPANSIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO PTTE.  DETALLE DEL BOLETO SALIDA DE HONDURAS HACIA MADRID ESPAÑA EL DÍA SÁBADO 9 RETORNO DE MADRID ESPAÑA A HONDURAS EL DÍA SÁBADO 16 AMBAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. INCLUYENDO EQUIPAJE DE MANO Y DE CARGA  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002414


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  16 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  25 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM  100 CAJAS GRAPAS DE 26/6 10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 30 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 12 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO 15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 100 CINTAS ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  5 PRESENTADOR INALÁMBRICO CON APUNTADOR LASER   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS ¿SG-TP -024-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028880 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  16 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  25 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM  100 CAJAS GRAPAS DE 26/6 10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 30 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 12 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO 15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 100 CINTAS ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  5 PRESENTADOR INALÁMBRICO CON APUNTADOR LASER   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS SGTP -024-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROCESO DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN 130-1-12-0007-2024  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002429


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-14028147 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 14290 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  ABONADO No: 4274.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS  1 PAQUETE LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA  30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS  50 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FECHA 5 COLORES 60 CUADERNOS ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS 130 PAQUETES SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETA ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES T/C 5 CAJAS MARCADO PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM-5MM 10 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO 3MM-5MM 100 CAJAS GRAPAS 23/13 3 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM- 5MM 60 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 40 QUITA GRAPAS METÁLICO 15 ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA 10 MÁS KING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  1 PAQUETE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET  20 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 250 PAQUETES LÁPIZ PARA DIBUJO HB 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 60 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO  60 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE 3MM-5MM 45 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM  10 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDES 3MMM-5MM   60 REGLA DE PLÁSTICO  3 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM  35 TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML  3 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES T/C  15 BOLSA GOMAS ELÁSTICAS O HULES N 33  30 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS  10 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS  115 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ  15 CAJA PINZA SUJETAPAPELES 41MM  15 CAJA PINZA SUJETAPAPELES 25MM  100 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS  10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO T/C 60 BORRADORES PARA PIZARRA ACRÍLICAS 30 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE T/C 30 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 30 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO 204 CERA PARA CONTAR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - SG ¿TP -0024-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036588 000-001-01-00036589 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS  1 PAQUETE LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA  30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS  50 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FECHA 5 COLORES 60 CUADERNOS ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS 130 PAQUETES SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETA ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES T/C 5 CAJAS MARCADO PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM-5MM 10 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO 3MM-5MM 100 CAJAS GRAPAS 23/13 3 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM- 5MM 60 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 40 QUITA GRAPAS METÁLICO 15 ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA 10 MÁS KING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  1 PAQUETE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET  20 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 250 PAQUETES LÁPIZ PARA DIBUJO HB 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 60 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO  60 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE 3MM-5MM 45 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM  10 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDES 3MMM-5MM   60 REGLA DE PLÁSTICO  3 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM  35 TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML  3 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES T/C  15 BOLSA GOMAS ELÁSTICAS O HULES N 33  30 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS  10 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS  115 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ  15 CAJA PINZA SUJETAPAPELES 41MM  15 CAJA PINZA SUJETAPAPELES 25MM  100 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS  10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO T/C 60 BORRADORES PARA PIZARRA ACRÍLICAS 30 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE T/C 30 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 30 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO 204 CERA PARA CONTAR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - SG -TP -0024-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   COMPROBANTE DE RETENCION No.000-001-05-00002420


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-14022241 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE  CON CÓDIGO DE CLIENTE No. 53444 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-14154192  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CON CODIGO No. CLIENTE 14290  CUENTA CATASTRAL No. 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-015-01-00807653POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. CONTRATO NO. 241863  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002394

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-14144590 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CON CÓDIGO DE CLIENTE No. 53444 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.


title: SUMINISTRO DE ADQUISICION DE 8  SELLOS DE BOLSILLO PARA INSPECTORES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CADA UNO DE ELLOS  DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA EL PERIODO 2022-2026 Y CON SU RESPECTIVO CODIGO ASIGNADO. SE PROPORCIONARA DISEÑO Y CODIGO DE CADA INSPECTOR AL PROVEEDOR ADJUDICADO. SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGIT-No.0719-2024 Y  MEMORANDO SETRASS-GA-707-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-0000-1566 POR ADQUISICIÓN DE 8 SELLOS DE BOLSILLO PARA INSPECTORES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CADA UNO DE ELLOS  DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA EL PERIODO 2022-2026 Y CON SU RESPECTIVO CODIGO ASIGNADO. SE PROPORCIONARA DISEÑO Y CODIGO DE CADA INSPECTOR AL PROVEEDOR ADJUDICADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGIT-No.0719-2024 Y MEMORANDO SETRASS-GA-707-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO SETRASS-CM-GC-2024-106.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002435


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001567 POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR PARA RUBRICAR FIRMAS O DE USO ADMINISTRATIVO CON MEDIDAS DE 40 MM Y 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS PARA FOLIAR DE 38X 14MM.  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-347-2024. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA- 758-2024   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002434


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                            MEDIDOR              VALOR 202410500603       CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052             2760.86 202410500472       CCI MODELO                     190202241                842.39 TOTAL                                                                                L.  3603.25

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028877 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:   10 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS. ALTA CALIDAD     2 CAJAS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD     3 GRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD 2 CAJAS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD    SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS - SGP-346-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-757-2024  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002430


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00797729  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  5 QUITA GRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD  10 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD      SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS - SGP-346-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-757-2024  DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-157-2024  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002416


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 CERA PARA CONTAR DE 14GR ALTA CALIDAD      SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS - SGP-346-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-757-2024  DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-157-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036606 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 CERA PARA CONTAR DE 14GR ALTA CALIDAD      SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS - SGP-346-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-757-2024  COMPROBANTE DE RETENCION  No. 000-001-05-00002419


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00024048 POR ADQUISICIÓN DE 150 PLATOS DE COMIDA EJECUTIVAS TIPO BUFET QUE INCLUYA UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES Y SU BEBIDA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR MENÚ DISPONIBLE CON EL FIN DE ATENDER DISTINTAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL LAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002423


title: COMPRA DE 210 COFFE BREAKS (BOQUITAS); (SIN REFRESCOS) PLATO EMPAQUETADO CONFORMADO POR 2 BOQUITAS DULCES Y 2 QUITAS SALADAS CADA INCLUYE 1 MINI HAMBURGUESITA DE RES 1 OJO DE SUEGRA 1 DEDITO DE QUESO NORMAL 1 MINI CHILENITA DE DULCE DE LECHE; PARA ENTREGAR SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DE PLAZA COLPROSUMAH EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 7 - COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016510 POR ADQUISICION  DE 210 COFFE BREAKS (BOQUITAS); (SIN REFRESCOS) PLATO EMPAQUETADO CONFORMADO POR 2 BOQUITAS DULCES Y 2 BOQUITAS SALADAS CADA PLATO  INCLUYE 1 MINI HAMBURGUESITA DE RES 1 OJO DE SUEGRA 1 DEDITO DE QUESO NORMAL 1 MINI CHILENITA DE DULCE DE LECHE; PARA ENTREGAR SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DE PLAZA COLPROSUMAH EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-845-2024   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-0001-05-00002426


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO  DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202410500728                2375.47     358-035-0421            202410500729                2352.48      TOTAL                                                          L. 4727.95


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 2810202468 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (5499.5419 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0021-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-711-2024.  SEGÚN EL ARTÍCULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO SE SUJETARÁ A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: SE ESTÁ REALIZADO LA REVERSIÓN DEL F-01 3831 YA QUE EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN SE HABÍA REGISTRADO UN NUMERO DE FACTURA Y EL PROVEEDOR CAMBIO DICHO EL NUMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-3831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-3831-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPOSICIÓN DE UNA LLAVE DE LA PUERTA DE LA OFICINA NÚMERO 18 DEL SÉPTIMO PISO DEL CUERPO BAJO B DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUE FUE EXTRAVIADA.

LAUREN PAOLA VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: LAUREN PAOLA VELASQUEZ RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE RENTA DE 3 VEHICULOS 4x4 PICK UP AUTOMATICOS  ESTE SERVICIO ES REQUERIDO DESDE EL DIA MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-859-2024.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA PROFORMA  No. FP2024-800 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE RENTA DE 3 VEHICULOS NISSAN FRONTIER AT TIPO 06 PICK -UP AT TRANSMOSION AUTOMATICA 4x4 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL COLOR GRIS  ESTE SERVICIO ES REQUERIDO DESDE EL DIA MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE  2024 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-859-2024 Y MEMORÁNDUM SETRASS-SGRM-1060-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012481 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DOIH) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002421

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y SHAMPUSEADO DE NUEVE (9) VEHÍCULOS QUE PRESENTAN UN ALTO NIVEL DE DETERIODO CAUSADO POR EL POLVO Y LA HUMEDAD PROVOCANDO LA APARICIÓN DE HONGOS EN LOS ASIENTOS Y LA TAPICERÍA LOS MISMOS A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS: MARCA               MODELO          PLACA                  COLOR                  AÑO   NISSAN               FRONTIER         GHB 0070             GRIS                     2017 NISSAN               URVAN               GHB 0071             BLANCO               2017 NISSAN               FRONTIER         GHB 0072             BLANCO               2017 NISSAN               FRONTIER         GHB 0073            GRIS                      2017 NISSAN               FRONTIER         GHB 0075             GRIS                     2016 NISSAN               FRONTIER         GHA 3490             GRIS                     2016 NISSAN               FRONTIER         GHA 3660             GRIS                     2018 TOYOTA              HIACE                GHB 3489             BLANCO               2015 MITSUBISHI        L200                    N 11579               PLATEADO           2016  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURIA EN MENORANDO SETRASS-SG-TP-0084-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-SGRM-1061-2024 ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZARA EL SERVICIO POR RAZONES CLIMATOLÓGICAS YA QUE ES NECESARIO UN CLIMA SOLEADO PARA GARANTIZAR EL 100% DEL SECADO Y EVITAR EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y BACTERIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-3928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-3928-1-0


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1911202468 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (5499.5419 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0021-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-711-2024.  SEGÚN EL ARTÍCULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO SE SUJETARÁ A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012503 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DOIH) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002422


title: ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS No. 205/ 60R15 LISA HIGHWAY TERRAIN. HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 4 LONAS RADIAL PARA EL VEHICULÓ VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP PLACA N. GHA 3964 Y 4 LLANTAS NO. 265/ 70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L 200 PICK UP PLACA N.11923  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURIA EN MENORANDO SETRASS-SG-TP-0113-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00027000 POR ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS NO. 205/ 60R15 LISA HIGHWAY TERRAIN. HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 4 LONAS RADIAL PARA EL VEHICULÓ VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP PLACA N. GHA 3964 Y 4 LLANTAS NO. 265/ 70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L 200 PICK UP PLACA N.11923  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0113-2024   COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002462


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00016340 POR ADQUISICIÓN DE 4 LLANTA No 225/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL. PARA VEHÍCULO MAZDA BT-50 PICK UP CON PLACA N° GHB 0031 Y 12 LLANTA NO 275/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL. PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N° GHA 3965 NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N° GHA 3967 NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N° GHA 3954.  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0113-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-879-2024.  COMPROBANTE DE RETENCION  No. 000-001-05-00002460


title: ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO PARA REGISTRO DE CINCO FIRMAS SUSCRIPCIÓN ANUAL DICHA SUSCRIPCIÓN ES NECESARIA PARA SER INCORPORADOS EN LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN DE TRAMITES ASOCIADOS A LA INICIATIVA DEL PORTAL DIGITAL DE INVERSIONES INICIATIVA A LA QUE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HA ADHERIDO CON LOS SIGUIENTES TRAMITES: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DIGITAL APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y CERTIFICACIÓN Y CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO.  SOLICITADO POR ASESOR DE ASUNTOS INFORMÁTICOS Y TÉCNICOS ENCARGADO DEL FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN SEGÚN MEMORANDO N- DI-STSS-220-224.  PROCESO N-SETRASS-CM-GC-2024-114

HONDUCERT SA

legalName: HONDUCERT SA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000090 POR ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO PARA REGISTRO DE CINCO FIRMAS SUSCRIPCIÓN ANUAL DICHA SUSCRIPCIÓN ES NECESARIA PARA SER INCORPORADOS EN LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN DE TRAMITES ASOCIADOS A LA INICIATIVA DEL PORTAL DIGITAL DE INVERSIONES INICIATIVA A LA QUE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HA ADHERIDO CON LOS SIGUIENTES TRAMITES: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DIGITAL APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y CERTIFICACIÓN Y CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO.  SOLICITADO POR ASESOR DE ASUNTOS INFORMÁTICOS Y TÉCNICOS ENCARGADO DEL FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN SEGÚN MEMORANDO N- DI-STSS-220-224.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002554


title: ADQUISICION DE BOLETO AEREO HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA  PARA EL CIUDADANO Msc. PERCY DURON  SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN:  * JUEVES 12 DE DICIEMBRE: Firma del acuerdo de colaboración entre CES de España Y el CES de Honduras.   * VIERNES 13 DE DICIEMBRE: Informe sobre competencias Profesionales y Empleabilidad.   Detalle del Boleto salida de Honduras hacia Madrid España el día martes 10 de Diciembre retorno de Madrid España a Honduras el día lunes 14 de diciembre. INCLUIR MALETA DE MANO Y MALETA DE CARGA

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00000101 POR ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA EL CIUDADANO MSC. PERCY DURON SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN:  * JUEVES 12 DE DICIEMBRE: FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE CES DE ESPAÑA Y EL CES DE HONDURAS.   * VIERNES 13 DE DICIEMBRE: INFORME SOBRE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y EMPLEABILIDAD.   DETALLE DEL BOLETO SALIDA DE HONDURAS HACIA MADRID ESPAÑA EL DÍA MARTES 10 DE DICIEMBRE RETORNO DE MADRID ESPAÑA A HONDURAS EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE. INCLUIR MALETA DE MANO Y MALETA DE CARGA  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002461


title: ADQUISICIÓN DE 130 PLATOS DE COMIDA UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS Y SU BEBIDAS Y 200 PLATOS DE BOQUITAS QUE CONTENGAN DOS SALADAS Y DOS DULCES SEGÚN SE DETALLA ESTÁN SERÁN SOLICITADAS EN BASE A NECESIDADES CONFORME AGENDA CADA UNA DE ELLAS DEBE DE SER ENTREGADA EN PAQUETES INDIVIDUALES FAVOR HACER LLEGAR EL MENÚ 200 PLATO DE BOQUITAS   SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-953-2024  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-117

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

actividadObra: 5 - NEGOCIACIÓN, FIJACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SALARIOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018763 POR ADQUISICIÓN DE 130 PLATOS DE COMIDA UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS Y SU BEBIDAS Y 200 PLATOS DE BOQUITAS QUE CONTENGAN DOS SALADAS Y DOS DULCES SEGÚN SE DETALLA ESTÁN SERÁN SOLICITADAS EN BASE A NECESIDADES CONFORME AGENDA CADA UNA DE ELLAS DEBE DE SER ENTREGADA EN PAQUETES INDIVIDUALES FAVOR HACER LLEGAR EL MENÚ 200 PLATO DE BOQUITAS   SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-953-2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002555


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-14280589  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CON CODIGO DE CLIENTE No.14290 CUENTA CATASTRAL No. 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001585 POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE ARMARIO CHAPA CUADRADA 0.89 LARGO X 0.36 FONDO X 1.91 ALTO METROS PUERTA QUE SE ABRE PARA AFUERA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-849-2024  PROCESO NO- SETRASS-CM-GC-2024-118  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002459


ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035134 POR ADQUISICIÓN DE UN (1) RAMO HORIZONTAL CON FLORES NATURALES VARIADAS DIVERSIDAD DE COLORES DE AL MENOS UN METRO DE LARGO MISMO QUE SIRVA PARA ADORNAR TARIMA EN EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE   INICIARA A PARTIR DE LAS 9.00 A.M. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-939-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO  DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202411500728                2371.90     358-035-0421            202411500729                2335.50      TOTAL                                                          L. 4707.40


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012595 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DOIH) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE diciembre DEL 2024.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002458


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:                FACTURA                                          CENTRO                            MEDIDOR              VALOR 202411500472202412500472       CCI MODELO                            190202241            3575.85 202411500603202412500603       CCI NO. 10 SAN FCO               210602052            3575.85 TOTAL                                                                                L.  7151.70


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01618128 Y 000-001-01-01632681  EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA ABONO 4274 CORRESPONDIENTE AL MES DE.     MES                                 VALOR SEPTIEMBRE                         L. 2121.90 OCTUBRE                             L. 2121.90 TOTAL                                 L.  4243.80

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-14269529 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CON CÓDIGO DE CLIENTE No. 53444 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE.     MES                           AÑO                 No. FACTURA                              VALOR SEPTIEMBRE                2024            000-001-01-00129173                       921.58 OCTUBRE                    2024             000-001-01-00129174                      577.94 NOVIEMBRE                2024             000-001-01-00129175                      531.08 DICIEMBRE                  2024             000-001-01-00129176                       499.84 TOTAL                                                                                L.  2530.44

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ADQUISICIÓN DE 20 IMPRESORAS EPSON L 3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM  5760X144ODPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V  NOTA: LAS COPIAS LA IMPRIME TAMAÑO CARTA ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA: 216MM X 297 MM COMPRA POR MEDIO DE DIFUCIÓN No. SETRASS.CM-GC-2024-121 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS SEGÚN MEMORANDO No. DI-STSS-227-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-941-2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001590 POR ADQUISICIÓN DE 20 IMPRESORAS EPSON L 3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X144ODPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V  NOTA: LA COPIA LA IMPRIME TAMAÑO CARTA ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA: 216MM X 297 MM COMPRA POR MEDIO DE DIFUSIÓN NO. SETRASS.CM-GC-2024-121 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS SEGÚN MEMORANDO NO. DI-STSS-227-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-941-2024.  ACTA DE RECEPCIÓN NO. 04-ULAB-SETRASS-2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002553


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL


title: COMPRA DE 125 FILTROS Y 1 BARRIL DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DETALLE:  1 BARRIL DE ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DIÉSEL GRADO 15W50 33 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 34 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE  33 UNIDADES DE FILTRO DE COMBUSTIBLE  25 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA  SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  PROCESO NÚMERO SETRASSCM-GC-2024-113.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PSOLICITUD DE LA REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 1430 CON PRE COMPROMISO 4129 POR UN ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO.    1 BARRIL DE ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DIÉSEL GRADO 15W40 33 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 34 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE  33 UNIDADES DE FILTRO DE COMBUSTIBLE  25 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA  SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002556 COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002557

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-4129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-4129-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002121 000-001-01-00002125 POR COMPRA DE 125 FILTROS Y 1 BARRIL DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DETALLE:  ACTA DE RECEPCIÓN N-095-UPG-2024  1 BARRIL DE ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DIÉSEL GRADO 15W40 33 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 34 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE  33 UNIDADES DE FILTRO DE COMBUSTIBLE  25 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA  SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002556 COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002557

type: OFICIO


title: PAGO DE COSTO DE DICTAMEN USL NO. 491-2024 REFERENTE AL RECLAMO ADMINISTRATIVO SG-RA-SETRASS-004-2024 DICTAMEN QUE DECLARA PROCEDENTE QUE SE CUMPLA CON EL PAGO DE COSTO PROFESIONALES DE DOS (2) AVALUACIONES (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SG-RA-SETRASS-004-2024) REALIZADOS A DOS INMUEBLES QUE CONSTAN EN EXPEDIENTE NO. DNBE-020-2023 Y DNBE-021-2023   EXPEDIENTE NO. DNBE-021-2023             000-001-04-00000179                   L. 50000.00 EXPEDIENTE NO. DNBE-020-2023             000-001-04-00000178                   L. 50000.00 TOTAL A PAGAR                                                                                L. 100000.00

GLADYS ARACELY AGUILERA CHAVARRIA

legalName: GLADYS ARACELY AGUILERA CHAVARRIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 18 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (2731.983 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0021-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-711-2024.  SEGÚN EL ARTÍCULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO SE SUJETARÁ A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.  NOTA: DOCS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA O/P 1289

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 3 MODELO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BO. LA CONCEPCIÓN COMAYAGÜELA D.C    INICIO DEL CONTRATO                  1 DE ENERO DEL 2024  FIN DE CONTRATO                       31 DE DICIEMBRE DEL 2024  MENSUALIDAD                           L. 20000.00      X   12 MESES     L. 240000.00                  15%                                   3000.00      X   12 MESES           36000.00  MENSUALIDAD INCLUYE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGURIDAD Y EL 15% DEL ISV  TOTAL                                                                                L. 276000.00

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000716 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002438

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000701 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000703 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000704 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000706 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000708 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000709 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000710 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000711 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000712 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000714 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002360

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000715 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002391


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2024 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                 L. 14000.00 X 12      L. 168000.00 ISV 15%                                 2100.00 X 12            25200.00 DEPOSITO DE GARANTIA                                                 0.00 TOTAL                                                               L. 193200.00 MENSUALIDAD INCLUYE : SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGURIDAD Y EL 15% DEL ISV

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000287 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE  DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002449

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000276  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000277  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000278  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000279  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000280  EN CONCEPTO DE PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000281 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000282 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000283 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000284 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000285 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE  DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002358

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000286 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE  DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002401


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.  INICIO DEL CONTRATO             01 DE ENERO DEL 2024 FIN DEL CONTRATO                 31 DE DICIEMBRE 2024  MENSUALIDAD                 L. 10000.00 X 12      L. 120000.00 ISV 15%                                  1500.00 X 12           18000.00 DEPOSITO DE GARANTIA                                                 0.00 TOTAL                                                                L. 138000.00 MENSUALIDAD INCLUYE : SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGURIDAD Y EL 15% DEL ISV

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001582  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002442

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001491 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001492  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001493  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001497  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001500  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001554 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001559 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001568  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001567  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001573  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002366

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001576  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002396


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN;  -100 REFRESCOS EN LATA 355 ML COCA COLA  LIGTH   -500 REFRESCOS EN  LATA 355ML COCA COLA NORMAL    -100 REFRESCOS EN  LATA 354ML  7UP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN EL MEMORANDO SETRASS-UP-006-2024

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012087 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN;  -100 REFRESCOS EN LATA  COCA COLA  LIGTH   -500 REFRESCOS EN  LATA COCA COLA NORMAL    -100 REFRESCOS EN  LATA  7UP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN EL MEMORANDO SETRASS-UP-006-2024


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                 L. 10250.00 X 12      L. 123000.00 ISV 15%                                 1537.50 X 12            18450.00 DEPOSITO DE GARANTIA                                                 0.00 TOTAL                                                                L. 141450.00 MENSUALIDAD INCLUYE : PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EL 15% DEL ISV.

RAMON ZALDIVAR PAREDES

legalName: RAMON ZALDIVAR PAREDES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000030  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002440

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000011  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000012  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000015  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000022 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000023 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000024 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000025 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002356

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000026 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002405

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000028  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002439


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01654979 Y No. 000-001-01-01669421   EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA ABONADO No.  4274 CORRESPONDIENTE A  LOS  MESES DE:      NOVIEMBRE    2024                      2121.90 DICIEMBRE      2024                       2121.90 TOTAL                                       L.  4243.80

rationale: REVERSIÓN  POR  EL No. DE LA ORDEN DE PAGO SE INGRESO CON EL No. 1425 SIENDO LO CORRECTO 1423  SEGUN  PRECOMPROMISO No. 4226

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-4226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-4226-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 180 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYA UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES Y SU BEBIDA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR MENÚ DISPONIBLE CON EL FIN DE ATENDER EN AGENDA DE REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL STIBYS Y LA CERVECERÍA HONDUREÑA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL LAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1019-2024  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-127

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIO DE CAPACITACION LABORAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00024678 POR ADQUISICIÓN DE 180 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYA UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES Y SU BEBIDA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR MENÚ DISPONIBLE CON EL FIN DE ATENDER EN AGENDA DE REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL STIBYS Y LA CERVECERÍA HONDUREÑA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL LAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1019-2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002558


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000447 POR ADQUISICION DE 11 CANASTAS GOURMET CON EL FIN DE SER ENTREGADAS A PERSONAS CONNOTADAS EN UN ACTO PROTOCOLARIO DE CIERRE DE AÑO 2024 DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002559


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-015-01-00832495 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. CONTRATO NO. 241863  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002464

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13107097 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-01654979 Y No. 000-001-01-01669421 EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  ABONADO No.  4274 CORRESPONDIENTE A  LOS  MESES DE :     MES                         AÑO                        VALOR NOVIEMBRE                2024                     L. 2121.90 DICIEMBRE                  2024                         2121.90 TOTAL                                                    L.  4243.80


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-13117738  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE  No. 14290 Y No. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (2014.32 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA DANLI DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0021-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-711-2024.  SEGÚN EL ARTÍCULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO SE SUJETARÁ A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA O/P 1289.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009835  POR ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGP-413-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-994-2024.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001 05-00002552

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.

streetAddress: 2DA.AVE., ENTRE 4TA.Y 5TA.CALLE, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 001-001-01-00024716 POR COMPRA DE 21 PLATOS DE COMIDA CON 21 REFRESCOS PARA CUBRIR LAS CENAS DE LOS DÍAS VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL STIBYS Y LA CERVECERÍA HONDUREÑA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ

legalName: JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ


title: ADQUISICIÓN DE 180 PLATOS DE COMIDA Y SU BEBIDA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR MENÚ DISPONIBLE CON EL FIN DE ATENDER EN AGENDA DE SEGUNDA JORNADA DE REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL STIBYS Y LA CERVECERÍA HONDUREÑA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. LAS QUE SERÁN ENTREGADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. SEGÚN SE DETALLA.  90 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA (1 CARNE 2 COMPLEMENTOS PANECILLO) 90 CENAS TIPICOS EMPACADOS CON BEBIDA    SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1047-2024  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-129

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001158 POR ADQUISICIÓN DE 180 PLATOS DE COMIDA Y SU BEBIDA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR MENÚ DISPONIBLE CON EL FIN DE ATENDER EN AGENDA DE SEGUNDA JORNADA DE REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL STIBYS Y LA CERVECERÍA HONDUREÑA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. LAS QUE SERÁN ENTREGADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. SEGÚN SE DETALLA.  90 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA (1 CARNE 2 COMPLEMENTOS PANECILLO) 90 CENAS TIPICOS EMPACADOS CON BEBIDA    SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1047-2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002560


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA N-11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (2116.65 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE REGIONAL DE EL PROGRESO YORO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0021-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-711-2024.  SEGÚN EL ARTÍCULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO SE SUJETARÁ A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA O/P 1289.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DIÉSEL GRADO 15W40 ELF/FRANCES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL   SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  PROCESO NÚMERO SETRASSCM-GC-2024-113.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002121 POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DIÉSEL GRADO 15W40 ELF/FRANCES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.   ACTA DE RECEPCIÓN N-095-UPG-2024  SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002556

description: SOLICITUD DE REVERSIÓN DEL ORDEN DE PAGO 1430 PRE COMPROMISO 4274 A NOMBRE DE CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ POR UN ERROR EN EL NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA 176 Y CUANDO TENDRÍA QUE SER 173.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE TRES TICKETS DE PEAJE PAGADOS REFIERE A LA GIRA DE TRABAJO DE VIATICOS (1.25 DIAS) CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL A REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN SE DETALLAN LOS TICKETS DE LA SIGUIENTA MANERA   TICKET DE PAGO S 205-5182347         L.22.00 TICKET DE PAGO S 302-42975             L.22.00 TICKET DE PAGO S 103-4761365         L.22.00  TOTAL                                                    L.66.00

CRISTHOFER SAMIR LAINEZ GONZALEZ

legalName: CRISTHOFER SAMIR LAINEZ GONZALEZ


NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

legalName: NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: EN ATENCION AL MEMORANDO SETRASS.TE 161-2024 SE ESTA REALIZANDO LA REVERSION POR LA CANTIDAD DE L. 28800.00 EN CONCEPTPO DE REINTEGRO DE 288 ALMUERZOS DEBIDO A QUE LA EMPRESA SERVICEIBA HA CESADO SUS OPERACIONES POR LO QUE NO SEGUIRA OFRECIENDO EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS (ALMUERZOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-498-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-498-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003626 POR ADQUISICIÓN DE 400 ALMUERZOS  CONFORMADOS POR 1 CARNE Y 2 COMPLEMENTOS (SIN REFRESCO )  PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO  EN MEMORANDO SETRASS-0176-2024


title: COMPRA DE 125 FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DETALLE:  33 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 34 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE  33 UNIDADES DE FILTRO DE COMBUSTIBLE  25 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA  SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  PROCESO NÚMERO SETRASSCM-GC-2024-113.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA 173

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002121 000-001-01-00002125 POR COMPRA DE 125 FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DETALLE:  ACTA DE RECEPCIÓN N-095-UPG-2024  33 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 34 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE  33 UNIDADES DE FILTRO DE COMBUSTIBLE  25 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA  SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIO GENERAL DE TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0110-2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002556 COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002557  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA 173 Y LA ORDEN DE PAGO 1430


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004854  POR L 345.00 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 UBICADO EN DANLI PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS DGPS-087-2024 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-010 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 UBICADO EN DANLI CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.   FACTURA No.                                                  VALOR 000-001-01-00000457                               L. 63849.25 000-001-01-00000458                                   46917.25 000-001-01-00000459                                   51080.80 000-001-01-00000460                                   25296.00  000-001-01-00000461                                   54105.50 000-001-01-00000462                                     7056.50 TOTAL                            L. 248305.30                                                             LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00795746 POR LA ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO A LA CALIDAD  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024566 POR ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO 100 TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO 200 PAQUETES DE SOBRE MANILA 100 TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO   SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATTIVA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011025 POR ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017045 POR ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.   ACTA DE RECEPCIÓN N-007-UPG-2024.  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01471990 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   ABONADO No: 4274.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGÜELA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS DGPS-079-2024 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-09 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000529 000-001-01-00000530 000-001-01-00000531 000-001-01-00000511 000-001-01-00000512 000-001-01-00000532 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO N.10 UBICADO EN COMAYAGÜELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 3 MODELO UBICADO EN COMAYAGÜELA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS DGPS-080-2024 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-008 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000515 000-001-01-00000526 000-001-01-00000518 000-001-01-00000528 000-001-01-00000527 000-001-01-00000524 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO NO.03 UBICADO EN COMAYAGÜELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     INICIO DEL CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 10462.20    X   12     L. 125546.40 IMPUESTO S/V 15%                          1569.33    X   12           18831.96                         TOTAL                                                                                L. 144378.36

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

rationale: REVERSIÓN REALIZADA POR ERROR EN EL TIPO DE DOCUMENTO SE INGRESÓ ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTA CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-513-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00144653 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.    INICIO DEL CONTRATO                          1  DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 12000.00   X 12     L. 144000.00 IMPUESTO S/V 15%                          1800.00   X 12         216000.00                         TOTAL                                                                                L. 165600.00

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

rationale: REVERSIÓN REALIZADA POR ERROR EN EL RESUMEN EN EL TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR DE 216000.00 Y SIENDO LO CORRECTO 21600.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-514-1-0


title: 1- SUMINISTRO  DE 130 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO                ALTA CALIDAD  2- 120  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO   COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0763-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00795766  POR COMPRA DE:  - 130 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO                ALTA CALIDAD -  120  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0763-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 10462.20    X   12     L. 125546.40 IMPUESTO S/V 15%                          1569.33    X   12           18831.96                         TOTAL                                                                                L. 144378.36

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007301 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002437

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00006974 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00006941 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007007 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007034 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007065 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007096 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007128 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007161 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007194 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002330

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007227 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002361

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007261 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002427


title: COMPRA DE SUMINISTROS: 1:  50 RESMAS DE CARPETA  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  COLOR           MANILA ALTA CALIDAD.  2- 550 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN  MEMORANDO SETRASS- DGS-MEMORANDO-0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA..

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00795817  POR COMPRA DE  50 RESMAS DE CARPETA  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA Y 550 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN  MEMORANDO SETRASS- DGS-MEMORANDO-0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017044 POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: COMPRA DE 250 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0773-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.

actividadObra: 2 - RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017043 POR COMPRA DE 250 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0773-2024 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 30  RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS- 0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002954 POR SUMINISTRO DE 30  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS- 0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA   COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0758-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL  DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA No. SETRASS-009-2024 CON  PRECOMPROMISO No. 00556 A FAVOR DE LA EMPRESA DIFORMS QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA. EN ATENCIÓN AL  MEMORANDO SETRASS-SGRM-0240-2024  DEBIDO A QUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIO PRESENTADO POR LA EMPRESA DIFORMS  ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INACTIVO  POR PROBLEMAS INTERNOS DE  LA EMPRESA Y SOLICITAN QUE ESTE TRÁMITE SE REALICE CON EL NUEVO REGISTRO DE BENEFICIARIO A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-556-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-556-1-0


title: COMPRA DE 60 RESMAS DE CARPETAS  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0759-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS-DGS-MENORANDO -0081-2024

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024639  POR COMPRA DE 60 RESMAS DE CARPETAS  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0759-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS-DGS-MENORANDO -0081-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01486461 Y 000-001-01-01486462 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA ABONADO No. 4274.     MES                                 VALOR FEBRERO                          L. 2121.90 MARZO                             L. 2121.90 TOTAL                              L.  4243.80

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


title: PAGO DE FACTURAS No. 202401500471 202401500601 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024  CCI   MODELO                                     NO. 203-034-0302                      914.81 CCI No. 10 SAN FRANCISCO             NO. 264-725-0401                      811.00 TOTAL A PAGAR                                                  L.     1725.81

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.  INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO 2024 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2024  MENSUALIDAD:          L. 15000.00 X12   L. 180000.00 IMPUESTO S/V 15%:         2250.00X12         27000.00 TOTAL:                                                                            L. 207000.00

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136199 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002436

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134453 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134454 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134455 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134456 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134457 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134458 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136194 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136195 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136196 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002336

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136197 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002362

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136198 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002402


description: COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA   COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0758-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL  DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018302  POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA OFFICEONE PAQ. 1X50 HOJAS COMPRADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0758-2024  SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL  DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN  INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2024 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2024  MENSUALIDAD          L. 13000X12       L. 156000.00 ISV 15%                    L.   1950X12       L.   23400.00  EN LA MENSUALIDAD INCLUYE: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y EL 15% DE ISV.

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000568  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002443

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000559 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000573  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000571 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000560  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-01-01-00000572 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000562  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  CIUDAD DE TOCOA COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000563 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000564 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000565 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000566 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002365

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000567 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002400