title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE PREMIACION PACA NAVAS  14 MESAS CON MANTELES BLANCOS CENTRO DE MESA FLORAL 12 MESAS REDONDAS CON SUS MANTELES BLANCOS  Y CENTRO DE MESA 105 SILLAS CON SUS FORROS  COLOR BLANCO SERVICIO DE TRES MESEROS SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO CATERING PARA SERVIR ALIMENTOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO 100 ALMUERZOS UNA ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  50 SANDWICHES 300 GALLETAS PARA ACOMPAÑAR EL CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-017-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-010-2024 MEMORANDUM  DG-SEDESOL-022-2024 SOLICITUD 23

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL

rationale: PAGO  A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE PREMIACION PACA NAVAS  14 MESAS CON MANTELES BLANCOS CENTRO DE MESA FLORAL 12 MESAS REDONDAS CON SUS MANTELES BLANCOS  Y CENTRO DE MESA 105 SILLAS CON SUS FORROS  COLOR BLANCO SERVICIO DE TRES MESEROS SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO CATERING PARA SERVIR ALIMENTOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO 100 ALMUERZOS UNA ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  50 SANDWICHES 300 GALLETAS PARA ACOMPAÑAR EL CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-017-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-010-2024 MEMORANDUM  DG-SEDESOL-022-2024 SOLICITUD 23 ORDEN DE PAGO 22 FACTURA 000-004-01-000025533 RECIBO 18070

type: ORDCOM


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A LAS ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO EL 07 DE MARZO Y REGRESANDO EL 09 DE MARZO 2024 PARA  LA GERENTE ADMINISTRATIVA ROSY YANIRA MARTINEZ Y PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PARA REALIZAR REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA CONMEMORACION   DE LA LLEGADA ANCESTRAL  DE LOS PUEBLOS GARIFUNAS DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-015-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC -015-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-129-2024 UCI-SEDESOL-035-2024 SOLICITUD 34

currency: HNL

ASTRO TOUR, S DE R L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

scheme: HN-RTN

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: PAGO  A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A LAS ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO EL 07 DE MARZO Y REGRESANDO EL 09 DE MARZO 2024 PARA  LA GERENTE ADMINISTRATIVA ROSY YANIRA MARTINEZ Y PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PARA REALIZAR REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA CONMEMORACION   DE LA LLEGADA ANCESTRAL  DE LOS PUEBLOS GARIFUNAS DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-015-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC -015-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-129-2024 UCI-SEDESOL-035-2024 SOLICITUD 34 ORDEN DE PAGO NO.23 FACTURA 000-001-01-00030256 RECIBO NO.34756

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN EXPEDIENTES 660-2022 840-2022 Y 1602-2024. GIRA REALIZADA CON OP 342 ¿ F01 932 933.  FECHA DE INICIO  03/03/2024 Y REGRESO EL 05/03/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.404

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: MEMORA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    MAPULACA SANTA BARBARA  DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA.   FECHA DE INICIO 4/4/2024 Y REGRESO EL 7/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NUMERO 417

YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS

legalName: YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    MAPULACA SANTA BARBARA  DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA.   FECHA DE INICIO 4/4/2024 Y REGRESO EL 7/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NUMERO 417

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 55° PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. GIRA PAGADA CON OP 202 F01 454.  FECHA DE INICIO  04/03/2024 Y REGRESO EL 10/03/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.381

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 105 QUE CORRESPONDE A LA SRA; NAAMA SARAI LOPEZ AVILA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   CONOCER Y GUIAR CONOCIMIENTOS CON LA NIÑEZ RETOMADA QUE SE HAN UBICADO EN EL CAMPAMENTO BELÉN PARA MÁS DE 900 NIÑOS.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 15-17 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-105-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN EXPEDIENTES 660-2022 840-2022 Y 1602-2024. GIRA REALIZADA CON OP 342 ¿ F01 932 933.  FECHA DE INICIO  03/03/2024 Y REGRESO EL 05/03/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.404

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE FONDO DE ADMINISTRACION SOLIDARIA  FECHA DE INICIO 4/4/2024 Y REGRESO EL 7/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO 418

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR ESCRITO DE NULIDAD DEL EXPEDIENTE 337-22. GIRA REALIZADA CON OP 358 ¿ F01 960.  FECHA DE INICIO  15/03/2024 Y REGRESO EL 15/03/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 405

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y LA CEIBA DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN EXPEDIENTES 14-2023 150-2022 Y 136-2022. GIRA REALIZADA CON OP 337 ¿ F01 927930931.  FECHA DE INICIO  12/03/2024 Y REGRESO EL 15/03/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.413


title: PAGO DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE FONDO DE ADMINISTRACION SOLIDARIA  FECHA DE INICIO 4/4/2024 Y REGRESO EL 7/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO 418


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN EXPEDIENTE 660-2022. GIRA PAGADA CON OP 338 - F01 914.  FECHA DE INICIO 29/02/2024 Y REGRESO EL 29/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO 403


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPENDIENTE 136-2022 GIRA REALIZADA CON OP 360- F01 958-959  FECHA DE INICIO 21/03/2024 Y REGRESO EL 22/03/2024. SEGUN ORDEN DE PAGO 412


title: PAGO DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS COMO PARTE DE LA CONSULTA NACIONAL A ACTORES RELACIONADOS EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PERSONAS MAYORES. LUGARES A VISITAR LA CEIBA Y TELA   FECHA DE INICIO 14/4/2024 Y REGRESO EL 19/4/2024   SEGUN ORDEN DE TRABAJO 433

ELIAB JAIR OSEGUERA OYUELA

legalName: ELIAB JAIR OSEGUERA OYUELA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER Y PRESENTAR NULIDAD Y OPOSICION EN JUICIO DEL EXPEDIENTE 337-22. GIRA PAGADA CON OP 178 ¿ F01 368 369.  FECHA DE INICIO  16/02/2024 Y REGRESO EL 16/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 430


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS COMO PARTE DE LA CONSULTA NACIONAL A ACTORES RELACIONADOS EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PERSONAS MAYORES. LUGARES A VISITAR LA CEIBA Y TELA   FECHA DE INICIO 14/4/2024 Y REGRESO EL 19/4/2024   SEGUN ORDEN DE TRABAJO 433

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN EXPEDIENTES 0025-22-6E YORO Y 043-22 (3) 0052 (3) 22 PROGRESO.  FECHA DE INICIO 19/3/2024 Y REGRESO EL 21/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 441

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN EXPEDIENTES EN LA CIUDAD DE YORO Y PROGRESO 0025-22-6E 043-22 (3) 0052 (3) 22.  FECHA DE INICIO 3/4/2024 Y REGRESO EL 5/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 439


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS  DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE BECAS EN LA UNAG  FECHA DE INICIO 3/4/2024 Y REGRESO EL 4/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO 450

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   INTERPONER ESCRITO DE NULIDAD DE LOS EXPEDIENTES 25-22-J6 Y 0043-22-J3  REVISAR EXPEDIENTE 52-(3)-22 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO YORO. Y PRESENTAR NULIDAD DE DICHOS PROCESOS EN LA CORTE DE APELACIÓN DE SPS.  FECHA DE INICIO 15/3/2024 Y REGRESO EL 16/3/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 438


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   INTERPONER ESCRITO DE NULIDAD DE LOS EXPEDIENTES 25-22-J6 Y 0043-22-J3  REVISAR EXPEDIENTE 52-(3)-22 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO YORO. Y PRESENTAR NULIDAD DE DICHOS PROCESOS EN LA CORTE DE APELACIÓN DE SPS.  FECHA DE INICIO 15/3/2024 Y REGRESO EL 16/3/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 438


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO YORO    CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACIÓN AUDIENCIA I TRAMITE BAJO EL EXPEDIENTE 473-22 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES 043-22 0052-(3)-22 0025-22-6E EN EL PROGRESO Y YORO.  FECHA DE INICIO 23/4/2024 Y REGRESO EL 26/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO 440


title: PAGO DE DIESEL AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE SACOS DE DE AYUDA HUMANITARIA DONADOS POR LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.SE VIAJARA EN VEHICULO ASIGNADO AL MINISTRO.  FECHA DE INICIO 7/4/2024 Y REGRESO EL 9/4/2024    SEGUN ORDEN DE PAGO NO.451


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE EQUIPAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE WASHINGTON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SOLICITUD DE AUDIENCIA TEMATICA  DESALOJOS FORZOSOS DE COMNIDADES INDIGENAS NEGRAS Y CAMPESINASEN EL MARCO DEL 189 PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH Y A SU VEZ CASO 13.645 LEONELA ZELAYA. GIRA PAGADA CON OP 105 F01 224-225  LA GIRA SE REALIZO DEL 26 FEBRERO-2 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.431


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1091 QUE CORRESPONDE A LA SRA;JUANA ROSA MENDOZA AMAYA POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBOS DE PEAJES..  PAGO DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO YORO    CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACIÓN AUDIENCIA I TRAMITE BAJO EL EXPEDIENTE 473-22 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES 043-22 0052-(3)-22 0025-22-6E EN EL PROGRESO Y YORO.  FECHA DE INICIO 23/4/2024 Y REGRESO EL 26/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO 440

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1091-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EN EXPEDIENTE 402-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 014  LA GIRA SE REALIZO DEL 14-15 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 032

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD CLINTON HEALTH ACCESS INITIATIVE EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 22-26 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.462

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA LA PAZ    DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LA PAZ.CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LA PAZ. VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LA PAZ.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 15-17 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.463

FERNANDO MANUEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: FERNANDO MANUEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y MARCALA DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS JUDICIALES DE LOS EXPEDIENTES 725-2022 Y 22-2022. GIRADA PAGADA CON OP. 339-F01 934935  FECHA DE INICIO 18/03/2024 Y REGRESO EL 20/03/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.480


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA LA PAZ    DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LA PAZ.CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LA PAZ. VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LA PAZ.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 15-17 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.463


MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO

legalName: MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 113 POR LPS 100.00 A FAVOR DE LA SRA MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   CONOCER Y GUIAR CONOCIMIENTOS CON LA NIÑEZ RETORNADA QUE SE HAN UBICADO EN EL CAMPAMENTO BELEN EN SAN PEDRO SULA CON MAS DE 900 NIÑOS.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 15-17 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0033

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-113-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE REPARACION DE VEHICULO EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y MARCALA DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS JUDICIALES DE LOS EXPEDIENTES 725-2022 Y 22-2022. GIRADA PAGADA CON OP. 339-F01 934935  FECHA DE INICIO 18/03/2024 Y REGRESO EL 20/03/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.480

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A NOTIFICARME EN EL EXPEDIENTE 22-2022 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE LA CIUDAD DE MARCALA POSTERIORMENTE EL DÍA SIGUIENTE INTERPONER EL RECURSO RESPECTIVO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR ESE MISMO TRIBUNAL ARTICULO 744 C.T  LA GIRA SE REALIZO DEL 1-2 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0037


title: PAGO A INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE 900 METROS UBICADA EN EL PEDREGAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-032-2024 CON ORDEN DE PAGO NO.032 FACTURA 000-002-01-00012427 RECIBO 03585

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TEMPORALES DE OCHO MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN A CONSERJES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-035-2024 ORDEN DE PAGO 035 FACTURA 000-004-01-00000880 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TEMPORALES DE OCHO MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN A CONSERJES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-036-2024 ORDEN DE PAGO 036 FACTURA 000-004-01-00000956 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS   POR LA COMPRA DE UN BOLETO  AEREO PARA EL ESPECIALISTA EN GESTION   INSTITUCIONAL EL LIC. PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES  EL CUAL VIAJARA A ESPAÑA  EN EL MARCO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO  DE PROTECCION SOCIAL   PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS Y BIBLIOTECA COMUNITARIA  SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-209-2024 UCEMR-SEDESOL-092-2024  RECIBO SIN NUMERO NUMERO DE PEDIDO 1002-072-398 OFICIO DM-SEDESOL-433-2024

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS POR LA COMPRA DE 200 TARGETAS DE PRESENTACION  PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACION   DE CONTACTO AYUDANDO A ESTABLECER UNA  IMAGEN  PROFESIONAL Y A FOMENTAR  CONEXIONES SIGNIFICATIVAS  EN EL AMBITO DE COOPERACION INTERNACIONAL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-208-2024 UCEMR-SEDESOL-093-2024 RECIBO DE PAGO SIN NUMERO  FACTURA 000-001-01-00044200

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ENTREGAR COMPARECENCIA DEL EXPEDIENTE 660-2022 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  LA GIRA SE REALIZO EL 24 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0038


DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1248 POR LA CANTIDAD DE L. 1500.00 QUE CORRESPONDE AL SEÑOR DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ PORQUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   CONSULTAS PARTICIPATIVAS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA PARA LA REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE EN HONDURAS ¿LAS VOCES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN HONDURAS¿  FECHA DE INICIO 16/4/2024 Y REGRESO EL 19/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 484

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1248-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA ALEGACIONES EN CEIBA 8/4/24 8:30 AM /AUDIENCIA AUTO INTERLOCUTORIO EXP. 854-22 EN TELA 2:00 PM / EL 09 A LAS 9:00 AM AUDIENCIA TESTIFICAL EXP. 844-22 EN TELA/AUDIENCIA JUZGAMIENT EXP 725-22 3;00 PM ENSPS. 10/04/24 INTERPONE RECURSO SPS  LA GIRA SE REALIZO DEL 7-10 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.486

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA ALEGACIONES EN CEIBA 8/4/24 8:30 AM /AUDIENCIA AUTO INTERLOCUTORIO EXP. 854-22 EN TELA 2:00 PM / EL 09 A LAS 9:00 AM AUDIENCIA TESTIFICAL EXP. 844-22 EN TELA/AUDIENCIA JUZGAMIENT EXP 725-22 3;00 PM ENSPS. 10/04/24 INTERPONE RECURSO SPS   LA GIRA SE REALIZO DEL 7-10 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.486

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1249 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE AL SEÑOR DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ PORQUE NO UTILIZO UN PEAJE ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA.PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   CONSULTAS PARTICIPATIVAS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA PARA LA REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE EN HONDURAS ¿LAS VOCES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN HONDURAS¿  FECHA DE INICIO 16/4/2024 Y REGRESO EL 19/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 484

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1249-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA ROATAN  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE  JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN DIÁLISIS DE HONDURAS LA CEIBAPARTICIPACION A LA JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONALEN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDAISLAS DE LA BAHIA .SE SOLICITO VEHÍCULO MEDIANTE MEMORÁNDUM-DGD-SEDESOL-110-2024  LA GIRA SE REALIZARA DEL 19-23 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.497

JEYLEEN CHRISTEL MEJIA CACERES

legalName: JEYLEEN CHRISTEL MEJIA CACERES

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 25 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS  DULCES Y DOS SALADAS  CON SUS RESPECTIVOS JUGOS  ENTREGA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  EL DIA 05 DE ABRIL 2024 SEGUN  ORDEN DE COMPRA OC-GA-020-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-022-2024 MEMORANDUM DPR-SEDEOL-043-2024 SOLICITUD 50

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE POLÍTICA SOCIAL

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 25 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS  DULCES Y DOS SALADAS  CON SUS RESPECTIVOS JUGOS  ENTREGA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  EL DIA 05 DE ABRIL 2024 SEGUN  ORDEN DE COMPRA OC-GA-020-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-022-2024 MEMORANDUM DPR-SEDESOL-043-2024  DRP-SEDESOL-053-2024 SOLICITUD 50  ORDEN DE PAGO 30 FACTURA 000-001-01-00002099 RECIBO 1518


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A  MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V   POR LA COMPRA DE 15 CINTAS EVOLIS DE BARNIZ HOLOGRAFICO  DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO  ( RVA222NAA)  15 CINTAS EVOLIS  YMCKO COLOR RIBBON-200PRINTS/ROLL (R6F203A101) SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-025-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-024-2024 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-18-2024 SOLICITUD 53

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  A  MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V   POR LA COMPRA DE 15 CINTAS EVOLIS DE BARNIZ HOLOGRAFICO  DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO  ( RVA222NAA)  15 CINTAS EVOLIS  YMCKO COLOR RIBBON-200PRINTS/ROLL (R6F203A101) SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-025-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-024-2024 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-18-2024 SOLICITUD 53   ORDEN DE PAGO 31 FACTURA 000-001-01-00086440 RECIBO  8372


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  BUFFET HOUSE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 70 COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON BEBIDAS  JUGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA -027-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-027-2024 MEMORANDUM  DRP-SEDESOL-047-2024 SOLICITUD 56

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO A  BUFFET HOUSE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 70 COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON BEBIDAS  JUGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA -027-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-027-2024 MEMORANDUM  DRP-SEDESOL-047-2024 DRP-SEDEESOL-60-2024 SOLICITUD 56 ORDEN DE PAGO 28  FACTURA 000-002-01-0000390 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  GRUPO ACCESO SA DE CV  POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 21-03-2024 60 24-04-2024 50 Y 50 RESTANTES SE SOLICITARAN CON ANTICIPACION PARA FECHA PROGRAMADA  500 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FECHA 21-03-2024 60 11-04-2024 70 24-04-2024 70 29-05-2024 Y 30-05-2024 60  LAS 240 COFFEE BREAK  RESTANTES SE SOLICITARANEN ENTREGA PARCIALES SEGUN SE REQUIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-018-2024 ADJUDICACION CM-SEDSOLGC-017-2024 MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-111-2024 SOLÑICITUD 31

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A  GRUPO ACCESO SA DE CV  (CHURRASCO)  POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 21-03-2024 60 24-04-2024 50 Y 50 RESTANTES SE SOLICITARAN CON ANTICIPACION PARA FECHA PROGRAMADA  500 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FECHA 21-03-2024 60 11-04-2024 70 24-04-2024 70 29-05-2024 Y 30-05-2024 60  LAS 240 COFFEE BREAK  RESTANTES SE SOLICITARAN EN ENTREGA PARCIALES SEGUN SE REQUIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-018-2024 ADJUDICACION CM-SEDSOLGC-017-2024 MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-111-2024 RRHH-SEDESOL-349-2024 RRHH-SEDESOL-345-2024  RRHH-SEDESOL-330-2024 RRHH-SEDESOL-312-2024 RRHH-SEDESOL-305-2024  RRHH-SEDESOL-294-2024 RRHH-SEDESOL-283-2024 RRHH-SEDESOL-266-2024    RRHH-SEDESOL-422-2024   RRHH-SEDESOL-349-2024 RRHH-SEDESOL-330-2024 SOLICITUD 31 ORDEN DE PAGO 85 FACTURAS 001-001-01-0002142121304 21420 21148 21072 21422 20901 20745  RECIBO 0-00001133   1145 (DEVENGADO 3)

description: PAGO A  GRUPO ACCESO SA DE CV  POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 21-03-2024 60 24-04-2024 50 Y 50 RESTANTES SE SOLICITARAN CON ANTICIPACION PARA FECHA PROGRAMADA  500 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FECHA 21-03-2024 60 11-04-2024 70 24-04-2024 70 29-05-2024 Y 30-05-2024 60  LAS 240 COFFEE BREAK  RESTANTES SE SOLICITARANEN ENTREGA PARCIALES SEGUN SE REQUIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-018-2024 ADJUDICACION CM-SEDSOLGC-017-2024 MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-111-2024  RRHH SEDESOL-371-2024  SOLICITUD 31 ORDEN DE PAGO 37 FACTURA 001-001-01-00019977 RECIBO 0-00001140

description: PAGO PARCIAL A  GRUPO ACCESO SA DE CV  (CHURRASCO)  POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 21-03-2024 60 24-04-2024 50 Y 50 RESTANTES SE SOLICITARAN CON ANTICIPACION PARA FECHA PROGRAMADA  500 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FECHA 21-03-2024 60 11-04-2024 70 24-04-2024 70 29-05-2024 Y 30-05-2024 60  LAS 240 COFFEE BREAK  RESTANTES SE SOLICITARAN EN ENTREGA PARCIALES SEGUN SE REQUIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-018-2024 ADJUDICACION CM-SEDSOLGC-017-2024 MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-111-2024   RRHH-SEDESOL-422-2024  RRHH-SEDESOL-349-2024 RRHH-SEDESOL-330-2024  SOLICITUD 31 ORDEN DE PAGO 98 FACTURA 001-001-01-00021556 ( DEVENGADO 02)


title: SE RERSERVA COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD  POR UN MONTYO DE 500000.00 PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS  LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  DESPACHO  DE RECTORIA DE POLITICAS  PARA EL DESARROLLO DE  PROTECCION SOCIAL  DE LA SEDESOL A MIRTHA CLAUDINA  GUTIERREZ REYEZ GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACION  ROSY YANIRA MARTINEZ  GONZALEZ  JEFE DE BIENES NACIONALES  LUIS ALBERTO IRAHETA  GUZMAN  ENCARGADO DE ALMACEN   GIMMY  MAURICIO MEJIA  MISMAS  QUE TENDRAN  VALIDEZ POR PERIODO  DE UN AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-023-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-028-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-191-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-013-2024 ULAB-SEDESOL-062-2024 UA-SEDESOL-06-2024   SOLICITUD 59

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD  POR UN MONTYO DE 500000.00 PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS  LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  DESPACHO  DE RECTORIA DE POLITICAS  PARA EL DESARROLLO DE  PROTECCION SOCIAL  DE LA SEDESOL A MIRTHA CLAUDINA  GUTIERREZ REYEZ GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACION  ROSY YANIRA MARTINEZ  GONZALEZ  JEFE DE BIENES NACIONALES  LUIS ALBERTO IRAHETA  GUZMAN  ENCARGADO DE ALMACEN   GIMMY  MAURICIO MEJIA  MISMAS  QUE TENDRAN  VALIDEZ POR PERIODO  DE UN AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-023-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-028-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-191-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-013-2024 ULAB-SEDESOL-062-2024 UA-SEDESOL-06-2024   SOLICITUD 59 ORDEN DE PAGO 73 FACTURA 0001068 RECIBO 1170


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA ROATAN  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN DIÁLISIS DE HONDURAS LA CEIBAPARTICIPACION A LA JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONALEN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDAISLAS DE LA BAHIA .SE SOLICITO VEHÍCULO MEDIANTE MEMORÁNDUM-DGD-SEDESOL-110-2024  LA GIRA SE REALIZARA DEL 19-23 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.496

FRANCIS CAROLINA LARA MORALES

legalName: FRANCIS CAROLINA LARA MORALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA ROATAN  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN DIÁLISIS DE HONDURAS LA CEIBAPARTICIPACION A LA JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONALEN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDAISLAS DE LA BAHIA .SE SOLICITO VEHÍCULO MEDIANTE MEMORÁNDUM-DGD-SEDESOL-110-2024  LA GIRA SE REALIZARA DEL 19-23 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.496


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1268 POR LA CANTIDAD DE L. 44.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA;  FRANCIS CAROLINA LARA MORALES POR MOTIVO QUE REGRESARON 2 DIAS ANTES DE LA GIRA POR LA ALERTA EMITIDA POR COPECO. PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA ROATAN  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN DIÁLISIS DE HONDURAS LA CEIBAPARTICIPACION A LA JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONALEN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDAISLAS DE LA BAHIA .SE SOLICITO VEHÍCULO MEDIANTE MEMORÁNDUM-DGD-SEDESOL-110-2024  LA GIRA SE REALIZARA DEL 19-23 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.496

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1268-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    ROATAN   DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN GESTIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA JORNADA DE ATENCION INTERSECTORIAL EN EL MARCO DE LOS 227 AÑOS DE PRESENCIA DEL PUEBLO GARIFUNA EN HONDURAS.  FECHA DE INICIO 19/04/2024 Y REGRESO EL 21/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 532

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    ROATAN   DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN GESTIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA JORNADA DE ATENCION INTERSECTORIAL EN EL MARCO DE LOS 227 AÑOS DE PRESENCIA DEL PUEBLO GARIFUNA EN HONDURAS.  FECHA DE INICIO 19/04/2024 Y REGRESO EL 21/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 532


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 60 TONER HP  F453A MAGENTA 60 TONER HP F451A CYAN 55 TONER HP  F450A NEGRO  60 TONER HP F452A AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0060-2024 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-222-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024 UA-SEDESOL-20-2024 SOLICITUD 70

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 60 TONER HP  F453A MAGENTA 60 TONER HP F451A CYAN 55 TONER HP  F450A NEGRO  60 TONER HP F452A AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0060-2024 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-222-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024 UA-SEDESOL-20-2024 SOLICITUD 70 SEGUN ORDEN DE PAGO 147  FACTURA 000-001-01-00042918  RECIBO  SIN NUMERO   ( DEVENGADO 3)

description: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 60 TONER HP  F453A MAGENTA 60 TONER HP F451A CYAN 55 TONER HP  F450A NEGRO  60 TONER HP F452A AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0060-2024 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-222-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024 UA-SEDESOL-20-2024 SOLICITUD 70 ORDEN DE PAGO  96 FACTURA 000-001-01-00042635 RECIBO  SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO D PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GRACIAS A DIOS SALIENDO EL 03 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 05 DE ABRIL   A NOMBRE DE KERRIE HARLEY RIVERA POCHIE PARA PARTICIPAR EN LA GIRA DE TRABAJO TECNICA CON EL OBJETIVO  DE PRESENTAR NUEVO PUNTO  FOCAL TECNICO  Y EQUIPO  DE LA SEDESOL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-019-2024 ADJUDICACION  M-SEDESOL-GC-020-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-074-2024 SOLICITUD 47

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GRACIAS A DIOS SALIENDO EL 03 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 05 DE ABRIL   A NOMBRE DE KERRIE HARLEY RIVERA POCHIE PARA PARTICIPAR EN LA GIRA DE TRABAJO TECNICA CON EL OBJETIVO  DE PRESENTAR NUEVO PUNTO  FOCAL TECNICO  Y EQUIPO  DE LA SEDESOL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-019-2024 ADJUDICACION  M-SEDESOL-GC-020-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-074-2024 SOLICITUD 47 ORDEN DE COMPRA 29 FACTURA 000-001-01-00005586 RECIBO 4698


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN DE PRIMERA DE TRÁMITE DEL EXPEDIENTE 443-22-J2 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES.  FECHA DE INICIO 17/4/2024 Y REGRESO EL 18/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 536

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARCIAL  A  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE  200 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN   300 BOTELLAS EPSON (T664120)NEGRO  200 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA  200 BOTELLAS EPSON (T664320) AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0059-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-222-2024 UA-SEDESOL-20-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024 SOLICITUD 70

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO PARCIAL  A  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE  200 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN   300 BOTELLAS EPSON (T664120)NEGRO  200 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA  200 BOTELLAS EPSON (T664320) AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0059-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-222-2024 UA-SEDESOL-20-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024 SOLICITUD 70 ORDEN DE PAGO  44 FACTURA 015-003-01-00378936  RECIBO  015-003-01-00378936


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO  A  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE  200 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN   300 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO   200 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA  200 BOTELLAS EPSON (T664320) AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0059-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-222-2024 UA-SEDESOL-20-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024  SOLICITUD 70 COMPARTE CON F01-1332

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE  200 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN   300 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO   200 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA  200 BOTELLAS EPSON (T664320) AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0059-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-222-2024 UA-SEDESOL-20-2024  UC-GA-SEDESOL-58-2024  SOLICITUD 70    ORDEN DE PAGO  44 FACTURA 015-003-01-00378936  RECIBO  015-003-01-00378936  COMPARTE CON F01-1332


title: PAGO DE DIESEL POR GRIA DE TRABAJP AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR RECURSO DE CASACION EXPEDIENTE 726-2022.   FECHA DE INICIO 11/4/2024 Y REGRESO EL 11/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.535

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


rationale: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO SALIENDO EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 HACIA ISLAS DE LA BAHIA ROATAN RETORNANDO EL 22 DE ABRIL PARA LOS FUNCIONARIOS MADELEY JAQUELINE BUSTILLO DIAZ MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO JORGE LUIS GIMENEZ LETONA QUIENES ASISTIRAN A JORNADA DE TRABAJO DE AVANZADA PARA LA COORDINACION LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DE LOS 226 AÑOS DE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIGUNAS A HONDURAS Y LA JORNADA DE ATENCION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE SOCIAL Y DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-026-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-030-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-078-2024 SOLICITUD DE COMPRA 64  ORDEN DE PAGO 32 FACTURA 000-001-01-00005603 RECIBO 4710


PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

legalName: PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE RESVERSA POR CAMBIO EN LA GLOSA PAGO A  PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ  POR ELQUILER  DE 6 BAÑOS PORTATILES 3 INSTALACIONES (BAÑOS ) 3 CARPAS 6X12 METROS 3 CARPAS 6X6 METROS 2 CARPAS 4X6 METROS 500 SILLAS 45 MESAS 2000 BOLSAS DE AGUA 100 BOTES DE AGUA 100 BOLSAS DE HIELO 350 DESAYUNOS 350 ALMUERZOS SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-224-2024 CON FACTURA 000-001-01-00000567  PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ISLAS DE LA BAHIA PARA LA JORNADA DE ATENCION INTERCECTORIAL EN EL MARCO DE LOS 227 AÑOS DE PRESENCIA DEL PUEBLO GARIFONA  QUE SE REALIZA EL DIA 20 DE ABRIL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1350-1-0

type: OFI


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-040-2024 ORDEN DE PAGO 040 FACTURA 003-001-01-00160792 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023  SEGUN  ORDEN DE PAGO 24 RECIBO SIN NUMERO FACTURA 047-001-01-29407772  (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2024  SEGUN  ORDEN DE PAGO 25 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 047-01-01-29619412  (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO  2024  SEGUN  ORDEN DE PAGO 26 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 047-01-01-30391591 (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2024  SEGUN  ORDEN DE PAGO 27 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 047-01-01-30599633  (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  AL EXTERIOR IDA Y VUELTA A NEW YORK  ESTADOS UNIDOS  PARA LA  DIRECTORA CORDINACION NACIONAL  DE PUEBLOS  ORIGINARIOS  Y AFROHONDUREÑOS MARIA FELICITA LOPEZ  PARA PARTICIPAR EN EL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS 23er PERIODO DE SESIONES  A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE NEW YORK  SALIENDO EL 14 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 18 DE ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-021-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-021-2024 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-048-2024  SOLICITUD 49  OFICIO DM-SEDESOL-282-2024   ORDEN DE PAGO 33 FACTURA 000-001-01-00030382 RECIBO 34882


rationale: PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  AL EXTERIOR IDA Y VUELTA A NEW YORK  ESTADOS UNIDOS  PARA EL DIRECTOR DE DESPACHO MINISTERIAL RUBEN OMAR ZUNIGA  LOPEZ  PARA PARTICIPAR EN EL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS 23er PERIODO DE SESIONES  A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE NEW YORK  SALIENDO EL 14 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 18 DE ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-021-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-021-2024 MEMORANDUM    DM-SEDESOL-083-2024   SOLICITUD  52   OFICIO DM-SEDESOL-282-2024    ORDEN DE PAGO 33 FACTURA 000-001-01-00030382 RECIBO 34882


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.  FECHA DE INICIO 15/4/2024 Y REGRESO EL 18/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 560

NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ


rationale: PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE UN BOLETOS AEREO  AL EXTERIOR IDA Y VUELTA A NEW YORK  ESTADOS UNIDOS  PARA  DIRECTOR DE COPERACION EXTERNA  RIDER ABIMAEL CALIX  PARA PARTICIPAR EN EL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS 23er PERIODO DE SESIONES  A REALIZAR EN LA CIUDAD DE NEW YORK  SALIENDO EL 14 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 18 DE ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-021-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-021-2024 MEMORANDUM   UCEMR-SEDESOL-068-2024  SOLICITUD 46  OFICIO DM-SEDESOL-282-2024 ORDEN DE PAGO 33 FACTURA 000-001-01-00030382 RECIBO 34882


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.  FECHA DE INICIO 15/4/2024 Y REGRESO EL 18/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 560


title: PAGO POR REEMBOLSO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  POR GASTOS IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE   COALSA POR 47 PALLET DE JUGETES DETALLE DE FACTURA  BOLETIN DE PAGO FLETE LOCAL DE CALSA A COPECO GASTOS DE COALSA TRANSMISION ELECTRONICA FORMAS ADUANERAS PAPELERIA COMUNICACIONES FOTOCOPIAS REGISTRO ADUANERO SUPERVICION Y MANEJO SERVICIOS ADUANEROS  SEGUN MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-079-2024 GA-SEDESOL-194-2024 FACTURA 000-001-01-00024473   RECIBO DE PAGO SIN NUMERO CABE MENCIONAR QUE EL VALOR DE LA FACTURA  ES POR  47342.37 PERO AL REALIZAR EL PAGO ESTO GENERO UN COBRO  DE IMPORTE  EXTRA DEL 3%

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1399 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00 QUE CORRESPONDE AL SR; JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA POR MOTIVO QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO DE LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA PAZ  DEPARTAMENTO DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL PROYECTO HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LINDEROS MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  LA GIRA  INICIO 24/4/2024 Y REGRESO EL 25/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.549

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1399-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX  POR  CONCEPTO DE IMPRESION   DE DOS PASA CALLES  LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA JORNADA  INTERINSTITUCIONAL  DE ATENCION AL PUEBLO GARIFUNA  EN PUNTA GORDA  EN CONMEMORACION   DE LOS 227 AÑOS DE LA LLEGADA DEL PUEBLO GARIFUNA  EN HONDURAS  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-228-2024 DM-SEDESOL-120-2024 FACTURA 000-001-01-00001048 RECIBO SIN NUMERO

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBADEPARTAMENTO DE ATLANTIDA ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR ACCIONES ESTRATEGIAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. EL DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD PARA TENER UN ANÁLISIS BASADO EN DATOS CUANTITATIVOS QUE AYUDARÁ A DEFINIR IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LAS DEBILIDADES DEL MUNICIPIO; GENERANDO ASÍ UNA VISUALIZACIÓN MÁS AMPLIA EN TRES DIFERENTES DIMENSIONES.SE UTILIZARÁ TRANSPORTE MARINO ( FERRY) Y TERRESTRE ( AUTO BUS) PARA MOVILIZARME HACIA ROATAN Y AL REGRESO DE ROATAN A TEGUCIGALPA  FECHA DE INICIO 14/4/2024 Y REGRESO EL 22/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.559

LAUREN OSIRIS GUEVARA FUENTES

legalName: LAUREN OSIRIS GUEVARA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA.  LA GIRA  INICIO 25/4/2024 Y REGRESO EL 26/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.577

YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS

legalName: YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ  FECHA DE INICIO 22/4/2024 Y REGRESO EL 23/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.580

BLANCA MARIA PADILLA MARADIAGA

legalName: BLANCA MARIA PADILLA MARADIAGA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ  FECHA DE INICIO 22/4/2024 Y REGRESO EL 23/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.580


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LAS ENTREGAS DE BONOS DE ADULTO MAYOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BECAS DE PROASOL.  LA GIRA INICIO 23/4/2024 Y REGRESO EL 26/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.578

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER


LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 143 POR LA CANTIDAD DE L. 599.76 QUE CORRESPONDE AL SR: LUIS DAVID DEL CID COELLO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 14-16 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.056

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-143-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTO HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADOS EN LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSAS MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO.  LA GIRA INICIO 24/4/2024 Y REGRESO EL 25/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.579

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN COMO SEDESOL 2 ODS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2024 DE LA CLAVE 168-001-0101 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-043-2024 ORDEN DE PAGO 043 FACTURA 2024035003999 RECIBO SIN NUMERO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A  NAVEGA S.A. DE C.V.  POR LA RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS  FORTI WEB 1000D (FORTI WEB-1000-FV-1KD3A15800030 AMP & AV SERVICE FORTI WEB SECURITY SERVICE IP REPUTATION SERVICE 24X7 WEB SUPPORT 24X7 COMPRECHENSIVE SUPPORT 24X7 ADVENCED RETURN AND REPLACE OS UPDATES) PERIODO DE RENOVAR  ( 01-10-2024 AL 15-04-2025) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-024-2024 ADJUDICAION  CM-SEDESOL-GC-029-2024  MEMORANDUM UI-SEDESOL-021-2024 SOLICITUD 54

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A  NAVEGA S.A. DE C.V.  POR LA RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS  FORTI WEB 1000D (FORTI WEB-1000-FV-1KD3A15800030 AMP & AV SERVICE FORTI WEB SECURITY SERVICE IP REPUTATION SERVICE 24X7 WEB SUPPORT 24X7 COMPRECHENSIVE SUPPORT 24X7 ADVENCED RETURN AND REPLACE OS UPDATES) PERIODO DE RENOVAR  ( 01-10-2024 AL 15-04-2025) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-024-2024 ADJUDICAION  CM-SEDESOL-GC-029-2024  MEMORANDUM UI-SEDESOL-021-2024 SOLICITUD 54  ORDEN DE PAGO 154  FACTURA 000-036-01-00035744RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN COMO BODEGA Y TALLER  EN BARRIO LA BOLSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2024 DE LA CLAVE 247-042-0151Y 247042-0161  Y TAMBIEN LA CLAVE 330-003-0161 DE EDIFICIO SEDESOL 3 PROGRAMA DE BECAS  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-044-2024 ORDEN DE PAGO 044 FACTURA 202403500561  202403500562 202403500682  RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  AL DIRECTOR DE COOPERACION EXTERNA RIDER ABIMAEL  CALIX  SANTOS  UN BOLETO AEREO PARA PARTICIPAR EN GIRA DE TRABAJO  DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS  EN MADRID ESPAÑA  SALIENDO EL 21 DE ABRIL  UN BOLETO  SOLO DE IDA  PARA PARTICIPAR EL LA 57 PERIODO DE SESIONES DE LA CO}MISION DE POBLACION Y DESARROLLO  EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SOLIENDO EL 28 DE ABRIL 2024   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-038-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-035-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-091-2024 UCEMR-SEDESOL-101-2024 SOLICITUD 69  OFICIO DM-SEDESOL-283-2024 209-DPM-SRECI-2024 ACUERDO MINISTERIAL 035-SEDESOL-2024

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  AL DIRECTOR DE COOPERACION EXTERNA RIDER ABIMAEL  CALIX  SANTOS  UN BOLETO AEREO PARA PARTICIPAR EN GIRA DE TRABAJO  DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS  EN MADRID ESPAÑA  SALIENDO EL 21 DE ABRIL  UN BOLETO  SOLO DE IDA  PARA PARTICIPAR EL LA 57 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO  EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SOLIENDO EL 28 DE ABRIL 2024   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-038-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-035-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-091-2024 UCEMR-SEDESOL-101-2024 SOLICITUD 69  OFICIO DM-SEDESOL-283-2024 209-DPM-SRECI-2024 ACUERDO MINISTERIAL 035-SEDESOL-2024  ORDEN DE PAGO  38 FACTURA 000-001-01-11130443 RECIBO  34943


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EL PRIMERO DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2024 Y EL SEGUNDO DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 A NOMBRE DE ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ Y GERARDO RODRIGUEZ CRUZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-031-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-039-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-214-2024 SOLICITUD 88

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EL PRIMERO DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2024 Y EL SEGUNDO DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 A NOMBRE DE ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ Y GERARDO RODRIGUEZ CRUZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-031-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-039-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-214-2024 SOLICITUD 88 ORDEN DE PAGO 41  FACTURA  000-001-01-00030430 RECIBO 34930


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  A LA CIUDA DE MADRID ESPAÑA  Y NEW YORKAL ESTADOS UNIDOSPARA EL SIGUIENTE REFERIDO  JOSE CARLOS CARDONA ERAZO  SALIENDO EL DIA 21 DE ABRIL DE PALMEROLA A MADRID  ESPAÑA  Y DE ESPAÑA A NEW YORK EL 28 DE ABRIL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE PROTECCION   SOCIAL EN EL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS     SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-034-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-041-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-112-2024 SOLICITUD 86  OFICIO  209-DPM-SRECI-2024

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  A LA CIUDA DE MADRID ESPAÑA  Y NEW YORKAL ESTADOS UNIDOSPARA EL SIGUIENTE REFERIDO  JOSE CARLOS CARDONA ERAZO  SALIENDO EL DIA 21 DE ABRIL DE PALMEROLA A MADRID  ESPAÑA  Y DE ESPAÑA A NEW YORK EL 28 DE ABRIL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE PROTECCION   SOCIAL EN EL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS     SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-034-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-041-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-112-2024 SOLICITUD 86  OFICIO  209-DPM-SRECI-2024  ORDEN DE PAGO  34  FACTURA  000-001-01-00030442 RECIBO  34942


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE UN  BOLETO AEREOS  IDA Y REGRESO  CON DESTINO A ISLAS DE LA BAHIA  SALIENDO EL 19  Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL 2024 PARA NAUDY  SHADIRA LOBO  MARTINEZ QUIEN ESTARA EN APOYO  A LA CORDINACION   LOGISTICA  Y TECNICAS  DEL EVENTO  EN SU PRIMERA JORNADA  DE ATENCION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE SOCIAL  EN LA COMUNIDAD GARIFUNA QUE SE LLEVARA ACABO EN PUNTA GORDA  ISLAS DE LA BAHIA   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-035-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-043-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-218-2024 SOLICITUD 91

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.   POR LA COMPRA DE UN  BOLETO AEREOS  IDA Y REGRESO  CON DESTINO A ISLAS DE LA BAHIA  SALIENDO EL 19  Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL 2024 PARA NAUDY  SHADIRA LOBO  MARTINEZ QUIEN ESTARA EN APOYO  A LA CORDINACION   LOGISTICA  Y TECNICAS  DEL EVENTO  EN SU PRIMERA JORNADA  DE ATENCION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE SOCIAL  EN LA COMUNIDAD GARIFUNA QUE SE LLEVARA ACABO EN PUNTA GORDA  ISLAS DE LA BAHIA   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-035-2024 ADJUDICAION CM-SEDESOL-GC-043-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-218-2024 SOLICITUD 91 ORDEN DE PAGO 36 FACTURA 000-001-01-00030439 RECIBO 34939


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 15 TONER CANON 137 COLOR NEGRO 20 TONER HP 17A COLOR NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-029-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-023-2024 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-17-2024 SOLICITUD 55

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)

rationale: PAGO A  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 15 TONER CANON 137 COLOR NEGRO 20 TONER HP 17A COLOR NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-029-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-023-2024 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-17-2024 SOLICITUD 55   ORDEN DE  PAGO 40  FACTURA  000-003-01-00013158


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE 15  TONER HP LASER JET 206X ( W2110X) COLOR NEGRO  15  TONER HP LASER JET 206X ( W2111X) COLOR CYAN  15  TONER HP LASER JET 206X ( W2112X) COLOR AMARILLO 15  TONER HP LASER JET 206X ( W2113X) COLOR MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-028-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-023-2024 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-17-2024 SOLICITUD 55

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE 15  TONER HP LASER JET 206X ( W2110X) COLOR NEGRO  15  TONER HP LASER JET 206X ( W2111X) COLOR CYAN  15  TONER HP LASER JET 206X ( W2112X) COLOR AMARILLO 15  TONER HP LASER JET 206X ( W2113X) COLOR MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-028-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-023-2024 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-17-2024 SOLICITUD 55   ORDEN DE PAGO 115 FACTURA 002-001-01-00014620 RECIBO 004719


title: PAGO A  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  2023 DE LA FLOTA DE VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM SG-1111-2024 ORDEN DE PAGO 22 FACTURA VARIAS SEGUN OPINION  LEGAL DONDE ES PROCEDENTE  EFECTUAR EL PAGO PENDIENTE  USL-SEDESOL-008-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE GASOLINA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITODE COMPARECER A AUDIENCIA DDE JUZGAMIENTO Y PRESENTAR RECURSO DE APELACIONEN EXP.19000-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE SPS EL DIA 12 DE DICIEMBRE A LAS 8:00 AM POR LO QUE DEBERÁDE VIAJAR EL DIA 11 DE DICIEMBRE. SE VIAJARA EN VEHICULO PARTICULAR.  CON FECHA DE INICIO 11/12/2023 Y REGRESO EL 12/12/2023. SEGUN ORDEN DE PAGO NO.2201 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2024

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA


title: PAGO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA  DE ALIMENTACION   ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA  LLEVAR ACABO EL EVENTO  DE LA MESA INTERCEPTORIAL  DE ACCESO A LA LJUSTICIA  REALIZADA EL DIA 19 DE ABRIL   2024 EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA  ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-235-2024 SEGUN FACTURA 001-001-01-00003237 RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO DE GASOLINA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA II DE TRÁMITE EN EL EXP. 150-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE A LAS 8:30 AM POR LO QUE DEBERÁ DE VIAJAR EL DÍA 13 DE DICIEMBRE. SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO PARTICULAR.  FECHA DE INICIO 13/12/2023 Y REGRESO EL 14/12/2023   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2185 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CON OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2024

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FICHA DE VERIFICACION DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y OCOTEPEQUE.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 13-15 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.057


title: PAGO COMPLEMENTARIO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO  AVANZADA CON  MONITOR  DE 23.5  GARANTIA RESPECTO A LA FABRICA  MARCA HP  MODELO  4N242AV_280G9I516R256M2WF#TMP/64X66AA#ABA 10 TABLETAS ELECTRONICAS  AVANZADAS  GARANTIA DE DESPERFECTO  DE FABRICA  MODELO ZA750159MX SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-705-2023  158-UC-GA/ SEDESOL 2023  GA-SEDESOL-703-2023 FACTURA 00354365  ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0043-2023  RECIBO  004220  COMPARTE CON F01-5068/5071 SEGUN ORDEN DE PAGO 3   SEGUN OPINION LEGAL   USL-SEDESOL-008-2024 EN EL SENTIDO QUE ES PROCEDENTE EFECTUAR EL PAGO PENDIENTE.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   RECEPCIÓN Y ENTREGA DE KITS DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA DE HOGARES Y PARA LUGARES DE USO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  FECHA DE INICIO 19/12/2023 Y REGRESO EL 30/12/2023 CON ORDEN DE PAGO NO.2238 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2024

MARIO JOSUE MERLO DIAZ

legalName: MARIO JOSUE MERLO DIAZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE DOS SERVIDOR DELL POWEREDGE PARA APLICACIONES UNA  LICENCIA DE VIRTUALIZACION   VMWARE VSPHERE UNA   UNIDAD DE ALMACENAMIENTO  DELL-EMC  POWERVAULT SEGUN MEMORANDUM  147-UC-GA-SEDESOL-2023  UC-GA-SEDESOL-31-2024   ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA  LA SECRETARIA  DE  DESARROLLO SOCIAL   FACTURA 006-003-01-00050006 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  USL-SEDESOL-008-2024 EN EL SENTIDO QUE ES PROCEDENTE EFECTUAR EL  PAGO SEGUN  LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-006-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L. POR LA PUBLICACION EN 4 PAGINAS  EDICION PDF   LOGROS   SEGUN MEMORANDUM  GA-237 SEDESOL-2024 CON FACTURA 000-002-01-00010809

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE FSU-SIRBHO DE 72 COMUNIDADES EN ALDEAS FOCALIZADAS DE DULCE NOMBRE DE CULMI.GIRA CARGADA OP 1331 F 01 2584-2585.  FECHA DE INICIO  06/09/2023 Y REGRESO EL 19/09/2023 CON ORDEN DE PAGO NO.2205 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2024

WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS

legalName: WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS


title: PAGO A  MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX  POR LA COMPRA DE 7 BOLETOS  AEREOS PARA EL RETORNO DE  ROATAN  HACIA TEGUCIGALPA  PARA EL MINISTRO JOSE CARLOS CARDONA Y SU EQUIPO QUE LO ACOMPAÑO  A LA JORNADA DE ATENCION  INTERINSTITUCIONAL  EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA  EN CONMEMORACION   DE LOS 227 AÑOS  DEL PUEBLO GARIFUNA  EN HONDURAS EN EVENTO QUE SE REALIZO  DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM GA -SEDESOL-238-2024  DM-SEDESOL-122-2024 FACTURA VTAB-2024-17474 RECIBO SIN NUMERO

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: PAGO A  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE   A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-185-2024 ORDEN DE PAGO 6  FACTURAS VARIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A ISLAS DE LA BAHIA EL PRIMERO SALIENDO EL DIA 17 DE ABRIL 2024 Y RETORNADO EL 22 DE ABRIL  PARA LA FUNCIONARIA MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ EL SEGUNDO SALIENDO EL 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL 2024 PARA LA FUNCIONARIA NAAMA SARAI LOPEZ  AVILA QUIENES SON DELEGADAS PARA ASISTIR  A LA JORNADA DE TRABAJO  PARA LA COORDINACION   Y LOGISTICA PARA EL EVENTO  DE LOS 226 AÑOS DE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIFUNAS A HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA GA-SEDESOL-036-2024  ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-033-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-087-2024 SOLICITUD 72

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A ISLAS DE LA BAHIA EL PRIMERO SALIENDO EL DIA 17 DE ABRIL 2024 Y RETORNADO EL 22 DE ABRIL  PARA LA FUNCIONARIA MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ EL SEGUNDO SALIENDO EL 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL 2024 PARA LA FUNCIONARIA NAAMA SARAI LOPEZ  AVILA QUIENES SON DELEGADAS PARA ASISTIR  A LA JORNADA DE TRABAJO  PARA LA COORDINACION   Y LOGISTICA PARA EL EVENTO  DE LOS 226 AÑOS DE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIFUNAS A HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA GA-SEDESOL-036-2024  ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-033-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-087-2024 SOLICITUD 72 ORDEN DE PAGO 39 FACTURA 000-001-01-00030427 RECIBO 34927


title: PAGO DE DE REEMBOLSO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR A PERSONAL DE LA SENAF PARA ENTREGA DE CONTRATOS. GIRA PAGADA CON OP F01-1102  LA GIRA  INICIO 21/3/2024 Y REGRESO EL 22/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.479

MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ

legalName: MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPAR EN REINAUGURACION Y APERTURA DE CASA HOGAR EBN LA COMUNIDAD GARIFUNA EN LIMON. PAGADA CON ORDEN DE PAGO 548 F01-1379  LA GIRA  INICIO 21/3/2024 Y REGRESO EL 22/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.583

MAGDALENA DOLMO CASTILLO

legalName: MAGDALENA DOLMO CASTILLO


title: PAGO A  JORGE OFANI REYES DURON   POR LA COMPRA DE 72 CAMISAS  LAS CUALES FUERON SOLICITADA PARA LA JORNADA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCION A PUEBLOS GARIFUNAS  DE PUNTA GORDA EN CONMEMORACION A LOS 227 AÑOS DE DE PUEBLO GARIFUNA EN HONDURAS QUE SE REALIZO DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2024EN COMUNIDAD DE PUNTA GORDA SEGUN MEMORANDUM  DM-SEDESOL-121-2024 FACTURA  000-001-01-00001047

JORGE OFANI REYES DURON

legalName: JORGE OFANI REYES DURON

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO   DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y YORO.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 13-14 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.058

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EFECTUADO EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE CORTES Y  YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA VALIDACION DE INFORMACION EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACION DE IMPUESTOS DE UNA ONGD.  GIRA ORIGINALMENTE PAGADA CON ORDEN DE PAGO 560 F01- 1390 - 1391 - 1392.  FECHA DE INICIO  15/04/2024 Y REGRESO EL 18/04/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.586

NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ


title: PAGO A  CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES  DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS Y TALLER  DE LA SECRETARIA DE SEDESOL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-037-2024  ORDEN DE PAGO 037  FACTURA 003-001-01-00158029 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES  DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS Y TALLER  DE LA SECRETARIA DE SEDESOL  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-038-2024  ORDEN DE PAGO 038  FACTURA 003-001-01-00158997 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES  DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS Y TALLER  DE LA SECRETARIA DE SEDESOL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-039-2024  ORDEN DE PAGO 039  FACTURA 003-001-01-00159921 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A   CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS  POR ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DONDE FUNCIONA  EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL ODS SEDESOL 2  UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-045-2024  ORDEN DE PAGO 045  FACTURA 000-001-01-00000417 RECIBO SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA LA DIRECTORA DE CORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS AFROHONDUREÑOS  MARIA FELICITA LOPEZ CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR A CONAPOA  EN LA CONMEMORACION DE LOS 227 AÑOS DE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIFUNA A PUNTA GORDA SALIENDO EL 19 Y RETORNANDO EL 22 DE ABRIL 2024 DE TEGUCIGALA  A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-037-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-038-2024  MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-069-2024 SOLICITUD 82

rationale: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA LA DIRECTORA DE CORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS AFROHONDUREÑOS  MARIA FELICITA LOPEZ CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR A CONAPOA  EN LA CONMEMORACION DE LOS 227 AÑOS DE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIFUNA A PUNTA GORDA SALIENDO EL 19 Y RETORNANDO EL 22 DE ABRIL 2024 DE TEGUCIGALA  A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-037-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-038-2024  MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-069-2024 SOLICITUD 82 ORDEN DE PAGO 47 FACTURA 000-001-01-00005614 RECIBO 4724


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 1485-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA DE 50 LATAS DE TE SABOR LIMON 5000 BOTES CON AGUAPURIFICADA 50 PAQUETES DE GALLETA RELLENA DE QUESO 20 PAQUETES DE GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA 10 PAQUETES DE REFRESCO 7UP  30 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI  50 CAJAS DE GALLETA DE MAIZ HORNEADA 50 CAJAS DE GALLETA INTEGRAL DE ARROZ 10 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA ZERO EN LATA   100 UNIDADES DE CHURROS  VARIEDADES 100 CAJAS DE TE EN SABOR FRUTOS ROJO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-048-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1485-1-0

description: PAGO A  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA DE 50 LATAS DE TE SABOR LIMON 5000 BOTES CON AGUAPURIFICADA 50 PAQUETES DE GALLETA RELLENA DE QUESO 20 PAQUETES DE GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA 10 PAQUETES DE REFRESCO 7UP  30 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI  50 CAJAS DE GALLETA DE MAIZ HORNEADA 50 CAJAS DE GALLETA INTEGRAL DE ARROZ 10 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA ZERO EN LATA   100 UNIDADES DE CHURROS  VARIEDADES 100 CAJAS DE TE EN SABOR FRUTOS ROJO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-048-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73  ORDEN DE PAGO 56 FACTURA 000-005-01-00012347 RECIBO 1033 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE PAGO Y LA ORDEN DE COMPRAS


title: PAGO DE DIESEL AL MUNICIPIO DE    GRACIAS    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION QUE REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)  PARA CUMPLIR CON ESTA TAREAUTILIZARE EL VEHÍCULO ASIGNADO AMI DIRECCIÓN POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL MANEJARE YO MISMO.  FECHA DE INICIO 6/3/2024 Y REGRESO EL 10/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 595


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR LA COMPRA DE  50 PAQUETES DE GALLETA WAFLE RELLENA DE VAINILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-047-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR LA COMPRA DE  50 PAQUETES DE GALLETA WAFLE RELLENA DE VAINILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-047-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73  ORDEN DE PAGO 52 FACTURA 000-001-01-01158975 RECIBO SIN NUMERO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 1488-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   POR LA COMPRA DE  500UNIDADES DE AZUCAR MORENA BOLSA DE 1800 GRAMOS 5 PAQUETES DE REFERESCO COCA COLA  DE TRES LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-045-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1488-1-0

description: PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   POR LA COMPRA DE  500UNIDADES DE AZUCAR MORENA BOLSA DE 1800 GRAMOS 5 PAQUETES DE REFERESCO COCA COLA  DE TRES LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-045-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73 ORDEN DE PAGO 51 FACTURA 000-002-01-00027989 RECIBO SIN NUMERO EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE PAGO Y LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO QUE FUIMOS INFORMADOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE ALMACEN QUE NO SE RECIBIO  TODO EL PRODUCTO  REFRESCO CARBONATADO  DEBIDO  A QUE LA FECHA  DE VENCIMIENTO ESTABA MUY PROXIMA


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 1487-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CORPORACION GENESIS S DE RL   POR LA COMPRA DE  50 LATAS DE SEMILLAS MIXTAS COMESTIBLES 200 CAJAS DE AZUCAR DIETETICA 1000 UNIDADES DE CAFE DE PALO TOSTADO 100 UNBIDADES DE CREMORA EN BOTE 50 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 30 PAQUETES DE REFRESCO COCACOLA EN LATA 15 PAQUETES DE REFREESCO SPRITE EN LATA 100 CAJAS DE TE EN SOBRES DE MANZANILLA 5 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI 3 LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-046-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1487-1-0

description: PAGO A  CORPORACION GENESIS S DE RL   POR LA COMPRA DE  50 LATAS DE SEMILLAS MIXTAS COMESTIBLES 200 CAJAS DE AZUCAR DIETETICA 1000 UNIDADES DE CAFE DE PALO TOSTADO 100 UNBIDADES DE CREMORA EN BOTE 50 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 30 PAQUETES DE REFRESCO COCACOLA EN LATA 15 PAQUETES DE REFREESCO SPRITE EN LATA 100 CAJAS DE TE EN SOBRES DE MANZANILLA 5 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI 3 LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-046-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-031-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-08-2024 SOLICITUD 73 ORDEN DE PAGO 54 FACTURA 000-001-01-00032380 RECIBO 18010. EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA O/P Y LA O/C  DEBIDO A QUE FUIMOS INFORMADOS POR LA UNIDADES DE ALMACEN  QUE EL PROVEEDOR  LE MANIFESTO NO TENER  EN EXISTENCIA  PARA ENTREGAR


title: PAGO DE REEMBOLSO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LLEVAR  A CABO LA SOCIALIZACION  DE LOGROS DE EJECUCION  CORRESPONDIENTE  AL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2024 CON PERSONAL DE L GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 10 DE ABRIL  2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-245-2024 FACTURA 000-004-01-00025814  RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 1497-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 300ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 300 COFFEE BREAK QUE CONTENGA 2 COMPLEMENTOS DULCES Y 3 SALADOS OTROS ORDEN DE COMPRA OC-GA-049-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-045-2024 MEMORANDUM ODS-SEDESOL-064-2024 SOLICITUD 81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1497-1-0

description: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 300ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 300 COFFEE BREAK QUE CONTENGA 2 COMPLEMENTOS DULCES Y 3 SALADOS OTROS ORDEN DE COMPRA OC-GA-049-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-045-2024 MEMORANDUM ODS-SEDESOL-064-2024 ODS-SEDESOL-152-2024   SOLICITUD 81 SEGUN ORDEN DE PAGO 72 FACTURA 000-001-01-00002106 2112 2118 2123   RECIBO   1523 1526 1531 1538   EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE PAGO Y LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A LAS ENTREGAS PARCIALES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE 1 SALON  CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS MONTAJE TIPO AUDITORIO MESA PRINCIPAL PARA 5 PERSONAS ESTACION DE CAFE Y AGUA MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUEZA FORRO  DE SILLAS   ASTA DE BANDERA DE HONDURAS CENTRO DE MESA PRINCIPAL WIFI EQUIPO DE AUDIO  PANTALLA DATA SHOW 6 MICROFONOS INALAMBRICOS  100 COFFEE BREAK DOS BOQUITAS SALADAS Y TRES DULCES CON SU RESPECTIVO JUGO 100 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PERSONAL DE SERVICIO PARA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-040-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-42-2024 MEMORANDUM DIGAM-SEDESOL-053-2024 SOLICITUD 67

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE 1 SALON  CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS MONTAJE TIPO AUDITORIO MESA PRINCIPAL PARA 5 PERSONAS ESTACION DE CAFE Y AGUA MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUEZA FORRO  DE SILLAS   ASTA DE BANDERA DE HONDURAS CENTRO DE MESA PRINCIPAL WIFI EQUIPO DE AUDIO  PANTALLA DATA SHOW 6 MICROFONOS INALAMBRICOS  100 COFFEE BREAK DOS BOQUITAS SALADAS Y TRES DULCES CON SU RESPECTIVO JUGO 100 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PERSONAL DE SERVICIO PARA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-040-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-42-2024 MEMORANDUM DIGAM-SEDESOL-053-2024  DIGAM-SEDESOL-067-2024  SOLICITUD 67 ORDEN DE PAGO 35 FACTURA 000-001-01-00148021 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CORPORACION GENESIS S DE RL  POR LA COMPRA DE 1000 PAQUETES DE 25 UNIDADES   VASOS PLASTICOS DESECHABLES   1000 PAQUETES DE 25 UNIDADES  TENEDORES DESECHABLES  GRANDE 20 JUEGOS DE BAJILLA  DE CERAMICA  DE 16 PIEZAS  COLOR BLANCO QUE CONTENGA  4 TAZAS 4 PLATOS GRANDES 4 PLATOS REDONDOS 4 PLATOS PEQUEÑOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-043-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-034-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-21-2024 SOLICITUD 80

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A  CORPORACION GENESIS S DE RL  POR LA COMPRA DE 1000 PAQUETES DE 25 UNIDADES   VASOS PLASTICOS DESECHABLES   1000 PAQUETES DE 25 UNIDADES  TENEDORES DESECHABLES  GRANDE 20 JUEGOS DE BAJILLA  DE CERAMICA  DE 16 PIEZAS  COLOR BLANCO QUE CONTENGA  4 TAZAS 4 PLATOS GRANDES 4 PLATOS REDONDOS 4 PLATOS PEQUEÑOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-043-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-034-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-21-2024 SOLICITUD 80 ORDEN DE PAGO  55 FACTURA  000-001-01-00032359 RECIBO 18009


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR LA COMPRA DE 2000 PAQUETES  DE SERVILLETAS DESECHABLES  PAQUETES DE 100 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-044-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-034-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-21-2024 SOLICITUD 80

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A  SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR LA COMPRA DE 2000 PAQUETES  DE SERVILLETAS DESECHABLES  PAQUETES DE 100 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-044-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-034-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-21-2024 SOLICITUD 80 ORDEN DE PAGO 48 FACTURA 000-001-01-01158421  RECIBO  SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE  1000 PAQUETES 25 UNIDADES PLATOS TERMICOS FOAM LISO NOMERO 9    500 PAQUETES 25 UNIDADES  PLATOS TERMICOS FOAM LISO NOMERO 6  1000 PAQUETES 25 UNIDADES  VASOS TERMICOS NUMERO 10 1000 PAQUETES 25 UNIDADES  CUCHARAS GRANDES   50 GAJAS DE REMOVEDOR PLASTIC 20 JUEGOS DE VASOS DE VIDRIO  DE 460ML DE 6 PIEZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-042-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-034-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-21-2024 SOLICITUD 80

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE  1000 PAQUETES 25 UNIDADES PLATOS TERMICOS FOAM LISO NOMERO 9    500 PAQUETES 25 UNIDADES  PLATOS TERMICOS FOAM LISO NOMERO 6  1000 PAQUETES 25 UNIDADES  VASOS TERMICOS NUMERO 10 1000 PAQUETES 25 UNIDADES  CUCHARAS GRANDES   50 GAJAS DE REMOVEDOR PLASTIC 20 JUEGOS DE VASOS DE VIDRIO  DE 460ML DE 6 PIEZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-042-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-034-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-21-2024 SOLICITUD 80  ORDEN DE PAGO  58 FACTURA 000-001-01-00011641 RECIBO 89693


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.   POR LA COMNTRATACION DE AGENCIA ADUANERA QUE BRINDE LOS SERVICIOS  DE DESADUANAJE Y NACIONALIZACION LOGISTICA  Y OTROS TRAMITES  CORRESPONDIENTE A DOS CONTENEDORES  BRINDADOS POR LOS DIFERENTES ALIADOS  ESTRATEGICOS  ENTRE LOS SERVICIOS  A CONTRATAR SON  BOLETIN DE PAGO FORMAS ADUANERAS TRANSMISION ELECTRONICA PAPELERIA COMUNICACIONES  FOTOCOPIAS REGISTRO  ADUANERO SUPERVICION Y MANEJO DE SERVICIOS ADUANEROS  EL TRANSPORTE SERA GESTIONADO POR EL PROGRAMA  DE ACCION SOLIDARIA  (PROASOL)  DESDE ZONA LIBRE POLVORIN F2C7+3V4 21103 SAN PEDRO SULA  CORTES  Y R3HR+72 PUERTO CORTES   COLONIA LA ROCA  CARRETERA HACIA PIUERTO CORTES CONTIGUA A GASOLINERA PUMA  KILOMETRO 5  HASTA BODEGA DE PROASOL EN TEGUCIGALPA DC COLONIA LAS TORRES  3Q6F+88M FRENTE A CENTRO COMERCIAL VENTU SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-041-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-36-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-085-2024SOLIUCITUD 84

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

rationale: PAGO PÁRCIAL  A  COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.   POR LA CONTRATACION DE AGENCIA ADUANERA QUE BRINDE LOS SERVICIOS  DE DESADUANAJE Y NACIONALIZACION LOGISTICA  Y OTROS TRAMITES  CORRESPONDIENTE A DOS CONTENEDORES  BRINDADOS POR LOS DIFERENTES ALIADOS  ESTRATEGICOS  ENTRE LOS SERVICIOS  A CONTRATAR SON  BOLETIN DE PAGO FORMAS ADUANERAS TRANSMISION ELECTRONICA PAPELERIA COMUNICACIONES  FOTOCOPIAS REGISTRO  ADUANERO SUPERVISION Y MANEJO DE SERVICIOS ADUANEROS  EL TRANSPORTE SERA GESTIONADO POR EL PROGRAMA  DE ACCION SOLIDARIA  (PROASOL)  DESDE ZONA LIBRE POLVORIN F2C7+3V4 21103 SAN PEDRO SULA  CORTES  Y R3HR+72 PUERTO CORTES   COLONIA LA ROCA  CARRETERA HACIA PIUERTO CORTES CONTIGUA A GASOLINERA PUMA  KILOMETRO 5  HASTA BODEGA DE PROASOL EN TEGUCIGALPA DC COLONIA LAS TORRES  3Q6F+88M FRENTE A CENTRO COMERCIAL VENTU SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-041-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-36-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-085-2024SOLIUCITUD 84 ORDEN DE PAGO  164 FACTURA 000-001-01-00026334  RECIBO  SIN NUMERO ( EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA  Y LA ORDEND DE PAGO   DE 2427.03 POR EL COBRO DE ALMACENAMIENTO  MISMO SE ADJUNTA  NOTA ACLARATORIA  Y CORREO POR UNION LATIN CARGOS  DE LA DIFERENCIA DEL MONTO A PAGAR Y LA ENTREGA TARDIA A DICHOS SERVICIOS ADUANEROS )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN (DNPR) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ.  LA GIRA INICIO 6/5/2024 Y REGRESO EL 10/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.605

RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN (DNPR) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ.  LA GIRA INICIO 6/5/2024 Y REGRESO EL 10/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.605


title: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA  DE 600 ALMUERZOS  CON REFRESCO 110 BOLSAS DE AGUA ALQUILER DE UN TOLDO  GRANDE CON DIMENCIONES DE 6X12 SERVICIO DE TRANSPORTE ESTO CON INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA PRESIDENTA  DE LA REPUBLICA  PARA ATENDER A LAS COMUN IDADES  AFROHONDUREÑAS  QUE SE MOVILIZARON EL DIA 12 DE  ABRIL 2024 A PROTESTA CONTRA LA VIOLENCIA  DE SUS DERECHOS  HUMANOS  Y LA DEUDA HISTORICA  ACUMULADA POR EL GOBIERNO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-250-2024 DM-SEDESOL-116-2024 FACTURAS 000-001-01-00002102 000-001-01-00002103 RECIBOS 1513 1515


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.608

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.608


title: PAGO A  FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA  POR DESINSTALACION Y INSTALACION   DE AIRE  ACONDICIONADO PARA USO EN OFICINA DE SEDESOL ll SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-251-2024 UI-SEDESOL-026-2024   026-2024 RECIBO  000-00-04-00000075

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1517 POR LA CANTIDAD DE L. 44.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON POR MOTIVO DE QUE NO PASO UN PEAJE POR CAMBIO DE RUTA. PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREAR LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO N.609

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1517-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREAR LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO N.609


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  FECHA DE INICIO 7/5/2024 Y REGRESO EL 10/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.610

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZADEPARTAMENTO DE INTIBUCAMUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCÁ. MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCÁ.  FECHA DE INICIO 6/5/2024 Y REGRESO EL 10/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.612

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  FECHA DE INICIO 7/5/2024 Y REGRESO EL 10/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.610


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.   FECHA DE INICIO 20/5/2024 Y REGRESO EL 23/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.611


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE INTERPONER RECURSO DE CASACION EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EXP. 0318-2022. GIRA PAGADA CON OP 371¿ F01 988.  FECHA DE INICIO 22/03/2024 Y REGRESO EL 22/03/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 606

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES EL PROGRESO  DEPARATAMENTO DE CORTES YORO  CON EL PROPOSITO DE   REUNIÓN CON DONANTES SUPERVISIÓN DE REMANENTES DE MERCANCÍA DE DEPÓSITOS TEMPORALES BAJO JURISDICCIÓN DE ADUANAS Y GUARDATURA. REUNIÓN CON DONANTES SUPERVISIÓN DE REMANENTES DE MERCANCÍA DE DEPÓSITOS TEMPORALES BAJO JURISDICCIÓN DE ADUANAS Y GUARDATURA. REUNIÓN CON DONANTES SUPERVISIÓN DE REMANENTES DE MERCANCÍA DE DEPÓSITOS TEMPORALES BAJO JURISDICCIÓN DE ADUANAS Y GUARDATURA.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 13-17 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.063

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


title: PAGO DE ALQUILER DE SALON CON DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR 4 MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EL DIA 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS POR DIA.  140 ALMUERZOS 140 COFFEE BREAK (3 BOQUITAS SALADAS 2 BOQUITAS DULCES CON SUS RESPECTIVOS REFRESCO NATURAL) 70 COFFEE BREAK (3 BOQUITAS SALADAS 2 DULCES CON SU REFRESCO NATURAL PARA EL 10 DE MAYO 3:30 PM OTROS SERVICIOS DE MESEROS Y ESTACION DE AGUA Y CAFE.   CON ORDEN DE COMPRA NO. OC-GA-052-2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTES Y NOTIFICAR EN EXP. 29-2022. GIRA PAGADA CON OP 543 ¿ F01 1378.  FECHA DE INICIO 10/04/2024 Y REGRESO EL 10/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 615


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE INTERPONER RECURSO DE CASACION EN LA CORTE DE APELACIONES EN EXP. 726-2022. GIRA PAGADA CON OP 535 ¿ F01 1333 ¿ 1334.  FECHA DE INICIO 11/04/2024 Y REGRESO EL 11/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 614


title: PAGO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  EN CONCEPTO DE LA COMPRA PARA  UNA ASTA PARA UNA BANDERA NACIONAL  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-60-2024 UCEMR-SEDESOL-029-2024  FACTURA 000-001-01-00001018 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA   CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO A LA VICE- MINISTRA A LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL DESDE TEGUCIGALPA HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA  PARTICIPAR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN MINISTERIAL  FECHA DE INICIO 5/5/2024 Y REGRESO EL 5/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.617

ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA

legalName: ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y CHOLUTECA EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LA ESPERANZA Y COMPARECIO EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EXP. L. 069-2023 EN LA CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA. GIRA PAGADA CON OP 370 ¿ F01 982.  FECHA DE INICIO 01/04/2024 Y REGRESO EL 02/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 623


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA    CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE ATENCIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE SOCIAL EN LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA GORDA SE UTILIZARÁ TRANSPORTE MARINO ( FERRY) Y TERRESTRE ( AUTO BUS) PARA MOVILIZARME HACIA ROATÁN Y AL REGRESO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA.  FECHA DE INICIO 16/4/2024 Y REGRESO EL 22/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.613

JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

legalName: JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS AL DELEGADO DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA DELEGADA DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA SOBRE SELLO EN LA FIRMA DEL JEFE INMEDIATO.  FECHA DE INICIO 6/5/2024 Y REGRESO EL 7/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 630

ADAMS FABRISSIO PINEDA SILVA

legalName: ADAMS FABRISSIO PINEDA SILVA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL MUSEO FERROVIARIO DE EL PROGRESO YORO CON LA FINALIDAD DE VER EL ESPACIO PARA EL MONTAJE DEL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EL 25 DE MAYO EN ESTA CIUDAD EN CONMEMORACIÓN A LOS 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA.  FECHA DE INICIO 8/5/2024 Y REGRESO EL 8/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 626

HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ

legalName: HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ

actividadObra: 9 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS  DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA REALIZAR FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-136-2024.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 638

EDWIN ENRIQUE CASTILLO COLINDRES

legalName: EDWIN ENRIQUE CASTILLO COLINDRES


HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

legalName: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1556 POR LA CANTIDAD DE L. 1819.80 QUE CORRESPONDE AL SR; HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA POR MOTIVO DE CANCELACION DE GIRA EMITIDA POR COPECO POR LA CANTAMINACION AMBIENTAL. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON CORTES E INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA REALIZAR FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-136-2024. . . .  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 19/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 636

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1556-1-0


title: SE RESERVA COMPROPOMISO POR PAGO DE CONTRATACION DE AGENCIA ADUANERA QUE REALICE DESADUANAJE Y NACIONALIZACION DE DONACION BRINDADA POR LA FUNDACION FAITH AND BLUE HAPACOA CONTENIENDO APARATOS MEDICOS PUPITRES SILLAS DE RUEDAS BASTONES CAMAS QUIRURGICAS ENTRE OTROS.   SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-GA-051-2024

KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

legalName: KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: POR PAGO DE CONTRATACION DE AGENCIA ADUANERA QUE REALICE DESADUANAJE Y NACIONALIZACION DE DONACION BRINDADA POR LA FUNDACION FAITH AND BLUE HAPACOA CONTENIENDO APARATOS MEDICOS PUPITRES SILLAS DE RUEDAS BASTONES CAMAS QUIRURGICAS ENTRE OTROS.   SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-GA-051-2024 ORDEN DE PAGO  132 FACTURA 000-001-01-00001305  RECIBO 214


DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1557 POR LA CANTIDAD DE L. 2200.00 QUE CORRESPONDE AL SR; DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ POR MOTIVO DE CANCELACION DE GIRA POR LA ALERTA EMITIDA POR COPECO POR LA CONTAMINACION AMBIENTAL. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA LA PAZ DEPTO DE LA PAZ SANTA BARBARA DEPTO DE SANTA BARBARA EL PROGRESO DEPTO DE EL PROGRESO   CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICOA LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA REALIZAR FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-136-2024.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.637

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1557-1-0