title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024

RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE

legalName: RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMADORA PARA LAS OFICINAS  ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO 167-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


FABIAN DURON HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 059-2024 A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ CON DNI # 0801-1976-13268 Combustible (Diesel) se solicita para transportar a personal de Gerencia de Estadisticas del IHT y del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) para realizar la supervición a investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante en el Aeropuerto de Palmerola frontera Corinto y Aeropuerto Ramón Villeda Morales del 02 al 09 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-322-1-0

type: OFICIO


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 061-2024 A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ CON DNI # 0816-1964-00321  Combustible (Diesel) se solicita para transportar a personal de Gerencia de Estadisticas del IHT y del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) para realizar la supervición a investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante en las fronteras las Manos Guasaule y la Fraternidad del 01 al 08 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-328-1-0


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE IMPRESPORAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO N° 169-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001029 DE FECHA 28/05/2024


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION POR ERROR EN INGRESO DE UNIDAD EJECUTORA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024

FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ

type: OFI


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION TOTAL DE ESTE PRECOMPROMISO YA QUE ESTE PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-20 (PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS)  para la contratacion de empresa que proporcione alimetos y bebidas para atenciones a la oficina de enlace ubicado en Roatan Islas de la Bahia correspondiente al año 2024


title: ORDEN DE PAGO No.063.-2024 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago en concepto supervisión de instalación de rótulos de acrilicos en recepción y sandblast en puertas de vidrio de dependencia incluye acarreo de rótulos de acrílico de proyecto ejecutivo habia bodega OCC.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

faxNumber: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 RECIBO No. 000-001-04-00000056 DE FECHA 03/11/2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 056-USL-2024

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024


ue: 8 - GERENCIA LEGAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-21 (LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS) contratacion para la suscripcion al DIARIO OFICIAL LA GACETA DIGITAL  por el periodico de un año del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 esto para mantenernos informados y actualizados conociendo las leyes  decretos y comunicados oficiales que competen al IHT


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION   SE ADJUNTA RESOLUCION No. 056-USL-2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 12  camisas de vestir manga larga tipo columbia/ tela Dry Fit color negro con logos bordados en la parte frontal en tallas mujeres 2 (XL ) 3( L) 2 (M) 2 (S) hombres 3 (M). y 12 camisetas polo color negro con logos bordados  de las mismas tallas antes mencionadas.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 060-2024 A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ CON DNI # 0801-1998-01612 Combustible (Diesel) se solicita para transportar a personal de Gerencia de Estadisticas del IHT y del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) para realizar la supervición a investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante en las fronteras El Poy Agua Caliente y El Florido del 02 al 09 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-323-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UPS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEUGN OFICIO 170-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 13 chalecos ejecutivos de algodon y poliester cierre de cremayera segun especificiaciones tecnicas como medio de identificacion en las diferentes giras realizara el personal de presupuesto


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ARMARIOS DE 2 PUERTAS METALICOS Y SILLAS TIPO EJECUTIVA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO N° 166-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001030 DE FECHA 28/05/2024


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de 42 prendas de vestir que se detallan acontinuacion: 28 camisas formales para damas segun especificaciones tecnicas 14 camisas tipo polo para mujer segun descripcion adjunta


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de camisas formales de boton manga larga color blanco tela de algodon tallas XSSMLXLy XXL con el Logo y Eslogan Institucional para los empleados de la institucion siendo portadores y embajadores de la Imagen IHT


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: pPAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 022 DE FECHA 28/05/2024 50-11-32-0143-2024 DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN OFICIO Nº180-DDE10-2024-DDE DE FECHA 30/05/2024 PARA LA SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES DD LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: ORDEN DE PAGO NO.1276-2024Combustible (GasolinaDiesel) A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMAS LOMASvalor que corresponde al pago de combuetible Diesel y Gasolina en Tegucigalpa a Vehículos y Motocicletas asignados al Instituto Hondureño de Turismo con fechas correspondientes a la segunda quincena del mes de abril 2024 y primera quincena del mes de mayo 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1282-2024 VCOMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de Gerencia de Estadistica de Turismo hacia la Ciudad de Copan Ruinas y Ocotepeque en las fechas comprendidas del 21 al 28 de junio de 2024 con el objetivo de supervisar a investigadores de campo contratados por el INE para aplicacion de la encuesta de caracterizacion  del visitante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3439-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN OFICIO Nº 181-DDE10-2024.DDE DE FECHA 30/05/2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0144-2024 DE FECHA 28/05/2024 PARA LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1556-2024 ORDEN DE COMPRA NO.303-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-261 Adquisicion de boleto aereo a favor de REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK con la siguiente ruta: San Pedro Sula (SAP)-Ciudad de Guatemala (GUA)-Belice (BZE)- Comayagua (xpl)  en las fechas comprendidas del 23 al 28 de junio de 2024 incluir maleta de mano y maleta de carga


title: contrato no. 143-IHT-2024 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-10 Contratacion de servicio audivisual para la segunda reunion tecnica durante la Presidencia Pro Tempore de CCT 2024 en la Ciudad de Tela Atlantida  en las fechas comprendidas del 10 al 11 de junio de 2024 estaran presentes las maximas autoridades del turismo.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1278-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a personal del IHT hacía las ciudades de CholutecaNacaome  y El Paraíso del 21 al 28 de junio para supervisar a los investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante para verificar que los investigadores de campo estén cumpliendo con la metodología y las instrucciones brindadas por el personal de la Gerencia de estadística de turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3433-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1287-2024COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Remmbolso de 1.25 dias de viaticos y 4 peajes por haber trasladado a Carlos Gomeza la Clausura de FENAPIN 2024 actividad que realizo en la Ciudad de siguatepeque Comayagua en fecha 27 al 28 de abril de 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1533-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 308-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-260se solicita adqusición de 1 boleto aéreo hacía Panamá con el objetivo de mantener reunión de trabajo con los ejecutivos de Copa Airlinespara nueva ruta aérea entre Roatán y Panamá y visita al Aeropuerto de Tocumen.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1296-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO Por reembolso por concepto de traslado de caja de Tegucigalpa a Roatan que contenia material turistico que seria llevado a Miami Florida mediante la Factura No. 000-001-00807343

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1281-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a la Ministra hacia la Ciudad de Comayagua con el objetivo de atender evento de ceremonia de entrega de galardones a empresas certificadas SICCS misma que se llevara acabo durante el desarrollo del taller del Comite regional de calidad y sostenibilidad Turistica (CCASTUR) en las fechas comprendidas del 20 al 21 de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3456-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1317-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Victoria Napky hacia el aeropuerto de Palmerola el día 26 de junio del 2024para su viaje oficial a Panamá.


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1313-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERApara visita a contribuyentes para la verificación sobre la retención y presentación de las declaraciones de Tasa Turística 4% así mismo actualización de datos de nuevos contribuyentes.del 01 al 05 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3493-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 330-2024 A FAVOR DE ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-264 Contratacion de empresa que brinde servicios de audivisuales para colaborar en el desarrollo de las actividades planificadas durante el XI Edicion del Festival Internacional Arte y Cultura Gracias Convoca que se llevara a cabo en Gracias Lempira en las fechas comprendidas del 4 al 06 de julio 2024.

ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

legalName: ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME


title: ORDEN DE COMPRA NO. 208-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-159 Contratacion de una empresa para la adquisicion de lote de 600 trompos y 600 yoyos segun las especificaciones adjuntas a esta solicitud.

RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1332-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ  para transportar a : la Sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho de turismo / presidente ejecutivo del IHT hacia las ciudades de Copán Ruinas y La Esperanza Intibucá para atender eventos Guacamaya Fest y Festival  del Choro Y el  Vino la gira se comprende en las fechas del 26 de junio al 01 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3553-1-0


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1333-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a Abraham Canaca a las ciudades de La Esperanza Intibucá y Copán Ruinas para dar seguimiento a agenda de la ministra Yadira Gómez en las fechas del 26 de junio al 01 de Julio .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3557-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1334-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar al abogado Mario Nuila hacia la ciudades de Santa Barbara y Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 27 al 30 de junio de 2024 para reuniones con el alcalde de Santa Barbara y Festival de Guacamaya Fest 2024 en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3554-1-0


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1331-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ para transportar a la lic. Leslie Zepeda Secretaria Privada de Presidencia Ejecutivahacia Copán Ruinas del 27 al 30 de junio del 2024con el objetivo de atender evento a Festival de Guacamaya Fest 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3550-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.316-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-268 Compra de boleto Aereo a Favor de EVELYN SARAHI MURILLO RIVAS Gerente Legal en ruta: Palmerola-Ciudad de Mexico-Palmerola en las fechas comprendidas del 14 al 20 de julio de 2024 se debe incluir maletas de 50 lbs y seguros de viaje.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: SE REALIZA REVERSION DE L 466724.80 EN VISTA QUE EL CONTRATO ES POR UN VALOR MENOR A COMPROMETIDO. CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3616-1-0


name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO DEL  IMPUESTO. ORDEN DE PAGO NO.1390-2024Servicios de Vigilancia A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de vigilancia del local del lote no.7bodega 5 sector Humuya correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3634-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.320-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-267se solicita la compra de boletos aéreos a favor de la licenciada Yadira Esther G´mez Chavarría / presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo. con el siguiente intinerario : saliendo el 04 de julio del presente año en el primer vuelo por la mañana de Tegucigalpa hacia La Ceiba en el ultimo vuelo por la tarde hacia Roatán (se utilizará el boleto en custodia de ruta Ceiba-Roatán). se solicita pedir descuento de la tercera edad.  segundo boleto : a favor de Lidia Suyapa Manzanares Nájera / asistente técnico de presidencia ejecutiva saliendo el 08 de julio 2024.en el primer vuelo por la tarde de Tegucigalpa hacia Roatánretornando el viernes 12 de julio en el ultimo vuelo por la tarde de Roatán hacia Tegucigalpa.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1336-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Trasladar a Jose Licona de la unidad de prensa y Relaciones Publicas y personal de medios hacia Copan Ruinas del 27 al 30 de junio de 2024 con el objetivo de dar cobertura al Festival Guacamaya Fest

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3558-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1375-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADApara transportara Carlos Morales de la gerencia de finanzas y administración hacia los departamentos de Valle y El Paraiso en las fechas comprendidas del 01 al 05 de julio del 2024con el objetivo de visita de hoteles dando seguimiento a la tasa turiística

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3614-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-282 Adquisicion de Pasaje Aereo a favor de MARIO ROBERTO NUILA en ruta TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA en fecha 05 de julio de 2024 retornando en ultimo vuelo de ese dia.


title: ORDEN DE PAGO NO.1133-2024Productos Farmacéuticos y Medicinales VariosA FAVOR DE HONDUMAS S DE RL. ORDEN DE COMPRA NO. 181-2024 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-155 (Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios) para compra de meedicamentos para botiquin del Instituto Hondureño de Turismo  para atender los malestares basicos de los empleados del IHT  ya que como recursos humanos nuetsro interes es velar por salud y el cuidado personal.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1360-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a Victoria Napky desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 28 de junio del 2024 que retorna de su viaje oficial de Panamá

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1382-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a: Lic. Tatiana Siercke y a la Lic. Erika Rodriguez al aeropuerto Palmerola  saliendo el 2 de julio del 2024 de Tegucigalpa a las 8:00 am.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: ORDEN DE PAGO NO.1390-2024ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no. 7 bodega no.5en la ciudad de comayaguela sector Humuya calle sur del cerro Juana Lainez col Quezada correspondiente al mes de junio de 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1397-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar  a periodistas de medios de comunicación de Guatemala hacia las ciudades de La Ceiba Tela  Pulhapanzak Copán Ruinas en las fechas del 09 al 13 de julio del 2024 y trasladarlos hacia la ciudad de Guatemala en las fechas del 14 al 15 de julio del 2024 quedando contemplada la gira del 09 al 15 del 2024. Tipo de Cambio $100.00 X $24.7464 = L.2474.64 + L.9000.00 = L.11474.64.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3653-1-0


title: SOLICITTUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2024 EN SAN PEDRO SULA CORTES Y EL PROGRESO YORO PARA JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA (MURALES DE TRANSPARENCIA Y COMITE ESTUDIANTIL DE TRANSPARENCIA Y ETICA.

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: ORDEN DE PAGO NO.1390-2024SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de vigilancia del local del lote no.7bodega 5 sector Humuya correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-282 Adquisicion de Pasaje Aereo a favor de ABRAHAM ISAAC CANACA para participar en el Fam Trip con diferentes medios de comunicacion en Guatemala en Honduras  en Ruta; Tegucigalpa -Roatan en fecha 07 de julio de 2024

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO. ORDEN DE PAGO NO.1390-2024Alquiler de Edificios Viviendas y Locales A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no. 7 bodega no.5en la ciudad de comayaguela sector Humuya calle sur del cerro Juana Lainez col Quezada correspondiente al mes de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3632-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1409-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZTrasladar a Abraham Canaca para atender a periodistas de medios de comunicacion de Guatemala para Fam Trip en la Ciudad de La Ceiba Tela Pulhapanzak Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 09 al 13 de julio de 2024 y trasladarlos a la Ciudad de Guatemala en las fechas comprendidas del 14 al 15 de julio .  TIPO DE CAMBIO =$ 50.00*24.7464= L 1237.321

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3667-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1401-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Lic.Carlos Gómez hacia la ciudad de Gracias Lempira  para asistir al festival internacional de Arte y Cultura Gracia Convoca.del 04 al 07 del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3656-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-282 Adquisicion de Pasaje Aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ en Ruta; Tegucigalpa -Roatan en fecha 08 de julio de 2024 Saliendo en ultimo vuelo de ese dia


title: ORDEN DE PAGO NO.1426-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso la cantidad de L.18343.13 por concepto de gastos por atenciones brindadas por IHT. en una reunión de trabajo del día 11 de junio 2024 con las facturas 000-004-01-00222321 la cantidad de L.1811.25 y factura no. 000-004-01-0022319 la cantidad de L.16531.88 atender reunión con el ministro de turismo de Guatemala sector Harris Whitbeck con el objetivo de conocer el modelo de sociedad mixta presente en el desarrollo hotelero INDURA en visita que el INGUAT está explorando ejecutar inis¿ciativas similares en su país y considerando que varios de los participantes no estuvieron en la sesión pasada .

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORDEN DE PAGO NO. 1472-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS Pago de reembolso por compra de arreglo floral solicitado por Presidencia Ejecutiva en fecha 03 de enero 2024 entregado en Roatan Islas de la Bahia en funeral de la Madre de Juana Urbina Coordinadora de Turismo en Roatan

ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

legalName: ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1452-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al viceministro Luis Chevez hacia la Ciudad de Marcovia Choluteca para firmas de convenios de camanejo de areas protegidas en la zona sur (SAPZSURH) Firma de convenio de cooperacion e inaguracion de construccion de muelle embarcadero el dia 11 de julio de 2024.

MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 073-2024 VIATICOS NACIONALES + COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ CON DNI 0801-1970-05198 para transportar a la ciudad de San Pedro Sula  el 05 de Febrero del 2024 para poder trasladar a la Ministra Yadira Gomez hacia la ciudad de Tegucigalpa que vuelve de gira Internacional en la gira comprendida del 05 al 06 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-379-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS) para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 Business Basic. Con las siguientes especificaciones : Hospedaje de buzon de 50 GB o superior  administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programa de reuniones  recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar mediante videoconferencias . Almacenamiento en la nube de 1TB  o superior y procesadores de texto  hoja de calculo y presentaciones por medio de acceso web.  Por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.076-2024 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO con DNi # 0801-1987-03399viaticos nacionales Combustible (Diesel) solicitud de gastos de viaje  para transportar al viceministro Luis Chevez subsecretario de estado en despacho de planificación gestion e inversión del IHT desde el aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia Tegucigalpa que retorna de un viaje oficial de la ciudadde Miami el dia 07 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-391-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.


title: ORDEN DE PAGO NO.1425-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso por la cantidad de L.920.00 por concepto de pasaje nacional esto en vista que no se contemplo compra de boleto previamente en vista que tenque tenía que no se comtempló compra de boleto previamente en vista que tenía una invitación para trasladarmen por vía ferry de Roatán hacia La Ceiba por lo cual generaría ningun gasto para el IHT por gira oficial del 10 al 13 en Tela.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimento y bebidas para atenciones en reuniones de presidencia ejecutiva correspondiente al 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1439-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIAPago de reembolso con factura 006-001-00089876 por concepto de atencion en un desayuno de trabajo con personal de ZOLITUR y la Alcaldias Municipales el dia 18 de marzo de 2024 en el Restaurante Dolphin plaza ubicado en Roatan Islas de la Bahia


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1460-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a el Abogado Nuila a la ciudad de Gracias Lempira y Copan Ruinas en las fecha 11 al 13 de julio de 2024 para reunion con los alcaldes y autoridades municipales.

PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1479Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a Abog.Evelyn Murillo desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa el día 20 de julio del 2024 que retorna de su viaje oficial a México .se adjunta itinerario de vuelo.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND Y 2 RESMAS DE FOLDERS SOLICITADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON OFICIO O34-UG-SE-2024 DE FECHA 22/02/2024  CON FACTURA N° 000-004-01-00011049 Y RECIBO N° 89264 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024


title: ORDEN DE PAGO NO.1428-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DEYADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso por la cantidad de $187.00 por concepto de gastos por atenciones brindadas por parte del IHT en reunión de trabajo del día 14 de mayo de 2024. en una cena con chefs y representantes mixólogos y barista con la asociación monegasca iberoamericana Ami. en gira de trabajo del 11 al 20 de mayo. en principado de Monaco e Italia.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-288se solicita la contratación de servicios de publicaciones de avisos de licitaciones publicas en un diario de mayor circulacion del pais en un 1/4 de pagina en blanco y negro para los meses de julio a diciembre (el numero de publicaciones se determinara en función al valor por aviso).


title: ORDEN DE COMPRA NO.337-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V..SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-289 Se solicita la compra de boleto aereo a Favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Presidente Ejecutivo IHT Con ruta Roatan-Tegucigalpa el dia 14 de julio de 2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1467-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal tecnico de la Gerencia de Mercadeo del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa el dia 12 de julio de 2024 quienes atendieron gira oficial fuera del pais

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3859-1-0


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 116-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. valor que corresponde al pago de adquisicion de 100 galletas decoradas que contiene la leyenda FELIZ DIA DE LA MUJER y empacadas de manera individual.  ORDEN DE COMPRA NO. 15-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. para adquisicion de galletas decoradas con la leyenda  FELIZ DIA DE LA MUJER de manera individual SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-26 se solicita la compra de galletas de maicena que seran entregadas a las mujeres de la institución en conmemoración al dia de la mujer hondureña ya que como unidad de Recursos Humanos nos encargamos de gestionar el reconocimiento y agradecimiento de la labor que llevan a cabo los empleados. Galletas decoradas con leyenda (FELIZ DIA DE LA MUJER) en empaque individual.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1465-2024COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar a la abogada Evelyn Murillo hacia el aeropuerto en palmerola para su viaje oficial a Mexico el dia 14 de julio de 2024.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1191-2024. ORDEN DE COMPRA No.11-2024 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ TERRA FLOWER. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-23 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) la adquisicion de arreglos florales para uso de la IHT en las actividades que sean necesarias arreglos florales con base tripode flores de diferentes estilos y colores follaje y cinta de leyenda. (IHT/SETUR)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGUN OFICIO N° 304-DGA-2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 82-2024 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-75 ( mantenimiento y reparación de equipo de traccion y elevación). se solicita la contratación de servicio de pintado con el emblema de la Bandera Nacional de Honduras en ambas puertas delanteras del vehículo utilizando pintura automotriz para 7 nuevos vehículos  para identificación  del IHT.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REVERESA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO QUEDANDO SIN ELABORAR 15 BANDERAS SEGUN ESPECIFICIACIONES TECNICAS DE LA SOLICITUD DE COMPRA. ORDEN DE PAGO No.48-2024 A FAVOR DE ALBA SAGRARIO TORRES VALLE. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-31se solicita la compra de 15 banderas de los siguientes forma: (1) Belice (1) Guatemala (1) El Salvador (1) Nicaragua (1) Costa Rica (1) Panamá (1) Estados Unidos (1) China (1) México (1) República Dominicana (1) Arabia Saudita (1) España (1) Canadá y (2) banderas de Honduras fabricadas con tela satinada con diseños bordados a doble cara tamaño 70x40 pulgadas incluye flequillo dorado con 3 ojetes o drizas.Se solicita la compra de 15 banderas de los siguientes paises distribuidas de la siguiente forma:  (1) Belice (1) Guatemala (1) El Salvador (1) Nicaragua (1) Costa Rica (1) Panamá (1) Estados Unidos (1) China (1) México (1) República Dominicana (1) Arabia Saudita (1) España (1) Canadá y (2) banderas de Honduras fabricadas con tela satinada con diseños bordados a doble cara tamaño 22x16 centimetros incluye un dobladillo para la asta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-407-1-0


title: ORDEN DE PAGO No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-31 Se solicita la elaboracion de una bandera nacional y una badera con el logo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) para uso en confeccion de prensa.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 102-2024 VIATICOS NACIONALES + COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ CON DNI 0801-1970-05198 para transportar a Sr. Ministra Yadira Esther  Presidenta del IHT  hacia la ciudad de San Pedro Sula para atender evento  festival de chocolate del 09 al 10 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-437-1-0


title: ORDEN DE COMPRA DE EMPASTADOS DURO COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS PARA LOS ACUERDOS DOCENTES DE TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DELA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACIN DE INTIBUCA SEGUN OFICIO 200-DDE10-2024-DDE

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 518-2024 ORDEN DE COMPRA No. 17-2024. A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-32 (PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de un boleto aereo a favor del Vice ministro Luis Guillermo Chevez Contreras con el siguiente itinerario saliendo el 08 de febrero del 2024 de Tegucigalpa en el primer vuelo por la tarde hacia La Ceiba Atlantida regresando en el primer vuelo por la tarde del dia 09 de febrero del 2024 para atender evento de LXXI Reunion Ordinaria del Consejo de Ministros de la Comision Centroamericana de Ambiente y Desarrollo


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795798 Y RECIBO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO SOLICITADO DE ACUERDO AL OFICIO 013-UDO-2024 DE FECHA 01/03/2024


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000155 DE FECHA 29/11/2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 054-USL-2024.

ENSEL ANTHONY GARCIA MEZA

legalName: ENSEL ANTHONY GARCIA MEZA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1550-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar al Licenciado Gomez hacia la ciudad de Choluteca con el objetivo de atender reunion con el Alcalde Municipal en fechas 16 al 17 de julio de 2024.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/09/2023 - 31/12/2023 RECIBO No. 000-001-04-00000156 DE FECHA 29/11/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 054-USL-2024


title: ORDEN DE PAGO No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-31 Se solicita la confeccion de 12 manteles con las siguientes especificaciones: 1. (9) manteles para mesa tipo faldon con paletones confecionados en tela kaltex strech o tropical en colores   (3) blancos (3) negros (3) beige con las medidas segun especificaciones tecnicas.  2. (3) manteles lisos color azul turqueza en tela kaltex strech four way o tropical con impresion en serigrafia a un solo color blanco con el logo del IHTcon las medidas segun las especificaciones tecnicas.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 103-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA Con el objetivo de visitar a la empres segun solicitud para dar de baja de retencion de la Tasa Turistica del 4% visitar contribuyentes para verificacion de retencion y presentacion de declaraciones de la tasa del 4% y actualizacion de datos de nuevos contribuyentes a Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 19 al 21 de febrero de 2024

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS/ SEGUN OFICIO N° 305-DGA-2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 440-2024ORDEN DE COMPRA NO. 018-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-33 se solicita la compra de un boleto aereo nacional para la Sra. Ministra YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva saliendo el dia 9 de febrero de 2024. En el primer vuelo por la tarde de Roatan-San pedro Sula.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000068 DE FECHA 07/12/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 053-USL-2024

RIKCY VIVIANA RIVERA GARCIA

legalName: RIKCY VIVIANA RIVERA GARCIA


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 EN LA CEIBA ATLANTIDA TRUJILLO COLON Y JUTICALPA OLANCHO POR JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ( MURALES DE TRANSPARENCIA Y COMITE ESTUDIANTIL DE TRANSPARENCIA Y ETICA).

CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ

legalName: CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 103-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA Con el objetivo de visitar a la empres segun solicitud para dar de baja de retencion de la Tasa Turistica del 4% visitar contribuyentes para verificacion de retencion y presentacion de declaraciones de la tasa del 4% y actualizacion de datos de nuevos contribuyentes a Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 19 al 21 de febrero de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-440-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1555-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYAvalor que corresponde a reembolso por viáticos peaje y combustible por gira realizada en las fechas comprendidas del 03 al 04 de mayo del 2024 con el objetivo de transportar al Lic. Carlos Gómez Romero / asesor técnico en municipalidades hacia la ciudad de Tela Atlántida  asistir a la clausura V Guancasco de Muralismo PICCMAH realizado en Tela.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-299 Contratacion de empresa que brinde servicio de Diplomado en modalidad virtual para personal de la Gerencia Legal para 6 abogados. Tema de Diplomado: DERECHO ADMINISTRATIVO


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CON VIGENCIA DEL 01/09/2023-30/12/2023 RECIBO No. 000-001-04-00000069 DE FECHA 07/12/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 053-USL-2024.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CON UNA VIGENCIA DEL 20/09/2023 - 20/12/2023.

JOSE MARIA ANDRADE LARA

legalName: JOSE MARIA ANDRADE LARA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTOSEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CON UNA VIGENCIA DEL 20/09/2023 - 20/12/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 154-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Para Trasladar a personal de la Direccion de Proyectos IHT hacia la ciudad de marcovia y choluteca para realizar visita tecnica de revision de Proyectos Campamento Playero en la Playa venado Choluteca a realizarse del 15 al 16 febrero de 2024.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 16/11/2023 - 30/12/2023.

MARIO FRANCISCO SOSA GONZALEZ

legalName: MARIO FRANCISCO SOSA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 16/11/2023 - 30/12/2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 14/12/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 052-USL-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 14/12/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 052-USL-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 15/12/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 052-USL-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0092-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0092-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024 CON FACTURA N° 00-004-01-00011045 Y RECIBO N° 89261 CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2024


title: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-45-SDGP-DGAF-SE-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00018261 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0094-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000843 Y RECIBO N°028242 AMBOS DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION TONER COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0121-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 017-UDO-SE-2024 DE FECHA 08/03/2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024

FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL MSc DAVID ADRIAN BLANCO GARCIA DNI N°0801-1982-12926 NUMERO DE POLIZA: ZC-FF-96022-2023 VIGENCIA:  DEL 01-02-2023 AL 01-02-2024 Y DEL 01-02-2024 AL 01-02-2025  DEL  POR UN MONTO DE L12000.00 CADA UNO PAR UN TOTAL DEL 24000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002818  ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0093-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00002818


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-002-DGAF-SE-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-002-DGAF-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00036919 Y RECIBO No. 003893 DE FECHAS 22/02/2024.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 144-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para el proposito de transportar a personal de la Direccion de Proyectos del IHT  hacia la ciudad de Marcovia y Choluteca para realizar visita de revision de Proyecto Campamento Playero en playa El Venado Choluteca en fecha comprendidas del 15 al 16 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-529-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 358-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 23-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. para adquisicion de un boleto aereo a favor de CARLOS ALFREDO MORALES  HERRERA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-37 Se solicita compra de boleto aereo ida y vuelta en ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de CARLOS ALFREDO MORALES saliendo el dia lunes 19 de febrero al miercoles 21 de febrero de 2024


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024


title: ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0095-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795903 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024   ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0095-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/24


title: ORDEN DE PAGO NO. 115-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. (PASAJES AL EXTERIOR) valor que corresponde al pago de penalidad por cambio de fecha saliendo el 17 de enero y regresando el 27 de enero del 2024 . En el pasaje al exterior Palmerola-Madrid -Palmerola a favor de REIZEL VILORIO  comprado segun solicitud de compra No. IHT-CM-GC-2023-469  con fecha de salida el 20 de Enero y regresando el 27 de Enero del 2024 anteriormente.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE BASUREROS PLASTICO SIN TAPADERA  DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2953-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE BASUREROS PLASTICO SIN TAPADERA  DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2953-2024. FACTURA No. 000-001-01-00221458 Y RECIBO No. 110124650 DE FECHAS 20/03/2024


title: ORDEN DE PAGO NO. 115-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. (PASAJES AL EXTERIOR) valor que corresponde al pago de penalidad por cambio de fecha saliendo el dia 17 de enero y regresando el 31 de enero del 2024  en el pasaje al exterior de Palmerola -Madrid -Palmerola a favor de YADIRA GOMEZ comprado segun solicitud de compra no. IHT-CM-GC-2023-469 con fecha de salida el 20 de enero y regresando el 31 de enero del 2024 anteriormente.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN SOLICITUD DE VIATICOS DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 18 AL 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A LOS LUGARES DE SANTA BARBARA LA PAZ Y COMAYAGUA.

MARY ODILIA SANTOS LOBO

legalName: MARY ODILIA SANTOS LOBO


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 18/2/2024 AL 20/2/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS SEÑALADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN ELJUZGADO DEL TRABAJO

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1218-2024ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1057-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO 627-2024A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA. ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042364 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE 25 MOUSES POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 057-SDGEM-2024.


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE EEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 056-SDGEM-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.  SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR SOLICITADO SEGUN OFICIO 213-SDGP-DGA-2024. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 056-SDGEM-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1589-1-0


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001272 Y RECIBO N° 20240407 DE FECHA DEL 08 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA DE AUDIFONOS GAMER Y ALMOHADILLAS PARA MOUSE PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 058-SDGEM-2024.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DE SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.159-2024 SEGUN MEMORANDO NO. 12-JPRP-2024.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE  No.159-2024 A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Combustible (Diesel) para transportar a personal de la unidad de prensa y relaciones públicas y con medios de comunicación hacia la ciudad de Santa Bárbara para generación de contenido en varios lugares turísticos de la región . del 16 al 18 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-653-1-0


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LA ESPERANZA Y GRACIAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MATRICULA GRATIS Y VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS EN LO MONICIPIOS DE: LA ESPERANZA SAN JUAN YAMARANGUILA GRACIAS Y BELEN

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE CAPACITACIONES Y/O INSPECCIONES A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DIRECCIONES MUNICIPALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO INTIBUCA COMAYAGUA Y LA PAZ EN FECHAS DEL 1/4/2024 AL 27/4/2024. LA GIRA DE CAPACITACION ES SOBRE EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. TEMAS ARCHIVISTICA DE ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRTIALES

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN VISTA QUE NO UTILIZO EL TOTAL DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE CAPACITACIONES Y/O INSPECCIONES A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DIRECCIONES MUNICIPALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO INTIBUCA COMAYAGUA Y LA PAZ EN FECHAS DEL 1/4/2024 AL 27/4/2024. LA GIRA DE CAPACITACION ES SOBRE EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. TEMAS ARCHIVISTICA DE ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRTIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1693-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE LA CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LICITACIÓN PRIVADA EN CONSOLIDACIÓN CON OTRAS UNIDADES EJECUTORAS .SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-07 se solicita la compra de 15 banderas de lo siguientes paises distribuidas de las siguientes forma: Belice Guatemala El salvador Nicaragua Costa Rica Panama Estados Unidos  China Mexico Republica Dominicana  Arabia Saudita  España  Canada y Banderas de Honduras fabricadas con tela satinada con diseños bordados a doble cara tamaño 70x40 pulgadas incluyendo flequillo dorado para ser utilizadas en eventos de pais o actividades de posicionamiento y promocion a nivel nacional e internaciona por el IHT.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO.477-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.ORDEN DE COMPRA NO. 35-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de boletos aereos nacionales a favor de  LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS /Sub Secretario de Estado en Despacho de Planificacion.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-46 (PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS /Sub Secretario de Estado en Despacho de Planificacion Gestion e Inversion en ruta : Tegucigalpa- La Ceiba en fechas comprendidas del 04 al 06 de marzo de 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA/ SEGÚN OFICIO N° 337-DGA-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028863 Y RECIBO N° 004107 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE 30 CAMARAS WEB POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 057-SDGEM-2024.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0074-SSSE-2024 CON FECHA 29 DE FEBRERO  POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A LA INAURACION DE LUNES CIVICO LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2024

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 155-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ Con el proposito de trasladar a la Sra Ministra Gomez hacia la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 19 al 22 de febrero de 2024 para atender inaguracion de Torneo de Golf en Tela y dar seguimiento a proyecto de Modernizacion en el Jardin Botanito Lancetilla.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-593-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 477-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 35-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de boletos aereos nacionales a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva del IHT.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-46 (PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva del IHT . Primer Boleto: Con la siguiente ruta : La Ceiba -Roatan saliendo el Domingo 03 de marzo del 2024 de La Ceiba hacia Roatan en el ultimo vuelo por la tarde.  Segundo Boleto: Ruta Roatan -Ceiba-Roatan  saliendo de Roatan el 05 de marzo del 2024 en el primer vuelo por la mañana hacia La Ceiba  retornando el mismo dia de La Ceiba hacia Roatan en el ultimo vuelo por la tarde.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036538 Y RECIBO N° 028176 DE FECHA 02 DEL ABRIL DEL 2024. COMPRA DE 20 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORAS CANON Y EPSON EN 4 COLORES POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 057-SDGEM-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024/ SEGÚN OFICIO N° 331-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Y CENTROS GUBERNAMENTALES DEL AÑO 2005 AL 2022/ SEGÚN OFICIO N°318-DGA-2024 Y DICTAMEN LEGAL 028-USL-SG-2024

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 168-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO se solicita para transportar a Lorena Ruiz de la Jefatura de Prensa y Relaciones Publicas hacia la ciudad de San Pedro Sula para atender gira de medios con la ruta TN5 en las fechas comprendidas del  15 al 17 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-723-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 327-DGA-2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002915 Y RECIBO N° 000966 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


title: COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENLACE DE INTERNET DE LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGÚN OFICIO N° 022-SDGP-DGA-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95257-2023 A NOMBRE DE ELSY DAYHANA GIRON CERRATO CON VIGENCIA DEL 20/04/2024 / 20/04/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: REC


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 178-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para poder transportar a Gabriel Alejandro  Jonny Alejandro y Angie Michelle con 3 tecnicos mas de Direccion de Proyectos a realizar visitas de seguimiento a proyecto : Modernizacion del Centroo de Visitantes del Jardin Botanico Lancetilla en la ciudad de Ceiba Atlantida del 19 al 21 de febrero 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-741-1-0


title: COMPRA DE 100 CAMISETAS TIPO POLO Y 100 CAMISETAS MANGA LARGA DE TELA PARA LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 031-UTRC-SE-2024 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SOLICITADO SEGUN OFICIO 212-SDGP-DGA-2024. SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1740-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR;BUSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N°019-SDGP-DGA-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR;BUSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N°019-SDGP-DGA-2024


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 176-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo y traslado de invitados extranjeros a la Edicion No. 81 Centroamericano de Golf en la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 19 al 24 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-745-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00011248 Y RECIBO N° 89408 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 160-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para poder transportar al personal de la Gerencia de Mercadeo del IHT e invitados extranjeros hacia la ciudad de Tela para participar en la Edicion No. 81 del Centroamericano del Golf en las fechas comprendidas del 19 al 24 de Febrero del 2024

EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: DISCOS DUROS EXTERNOS Y MEMORIA RAM PARA LA UNIDAD DE USINIEH. PROVEEDOR; BUSSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 02-SDGP-DGA-2024


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 179-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para poder transportar a Dilcia Sarahi Sanchez y Ricardo Soriano de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia las ciudades de Gracias Lempira y Copan Ruinas para revisar liquidaciones de convenios en la gira comprendida del 19 al 23 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-740-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 177-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Para trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo quienes brindan apoyo logistico al evento del Torneo de Golf en la Ciudad de Tela Atlantida en fecha 19 al 22 de febrero de 2024.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001821 Y 1849 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO TGR N° 002236 DE FECHA 10 DE MAYO 2024. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX PARA USINIEH EL SERVICIO LO PROVEE CET-AUTO/ SEGÚN OFICIO N° 023-SDGP-DGA-2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR; BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 020-SDGP-DGA-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR; BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 214-SDGP-DGA-2024


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS 50 UNIDADES DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEE BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 024-SDGP-DGA-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS 50 UNIDADES DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEE BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ 150 ALMUERZOS / SEGÚN OFICIO N° 117-SDGP-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795800 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION  GENERAL DE EDUCACION MEDIA  SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO  CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018312 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO AQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-54-UG-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE DE GENERO MEDIANTE OFICIO NUMERO 049-UG-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 075-SDGP-DGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1756-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.181-2024  cOMBUSTIBLE (dIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a personal de la unidad de prensa y relaciones publicas y con medios de comunicación en Santa Barbara del 16 al 18 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-765-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 202-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a Katherin Lanza al Lago de Yojoa para desarrollar agenda de la Gerencia de Finazas y Administracion en las fechas compreniddas del 22 al 24 de febrero de 2024.


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA 002-001-01-00005949 Y RECIBO NUMERO 0002742 AMBOS CON FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE OFICIO NUMERO 0263-ADMI-DSE-2024 DEL 07 DE MARZO DEL 2024 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA CEIBA


title: COMPRA DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0115-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0115-2024 RECIBO No. 000982 DE FECHA 3/05/2024 Y FACTURA No. 000-002-01-00002969 DE FECHA 02/05/2024


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 207-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a Jose Licona a la Ciudad de Lago de Yojoa para grabacion de foro promocional de Semana Santa Canal 11 en varios lugaes turisticos de la Zona en las fechas comprendidas del 23 al 25 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-848-1-0


title: COMPRA DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0117-2024


ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: SE REVERSA VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 216-2024 ombustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a Isabel Zelaya de la Gerencia de Mercadeo hacia las ciudades de La CeibaTela y San Pedro Sula para atender feria de turismo Centroamericana 2024 (CATM2024) Naturaleza y Aventura.del 25 al 29 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-872-1-0


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: ORDEN DE PAGO NO.424-2024 .ORDEN DE PAGO No.41-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-08 Se solicita la compra de (15) quince astas de madera de calidad seca curada tamaño 2.2 metros con un anexo de madera en posicion horizontal tamaño de 40 x 5 centimetros color caoba para banderas esto en funcion de mejorar la visibilidad de la bandera .


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA SEGÚN MEMORANDUM RECIBIDO EL 20 DE FEBRERO DE 2024 POR TENER UN COMPROMISO FAMILIAR .SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 190-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ para llevar vehículo placa GHA3709 a la ciudad de Roatán para ser entregado a la Lic. Juana Urbina según memorándum 035-PE-IHT-2024 y traer vehículo GHA2718 de Roatán a Tegucigalpa.salida el 21 de febrero regreso el 23 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-789-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.169-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Pago correspondiente a reembolso por atenciones brindadas al Ministro de Guatemala Asesor Estrategico Sub Directora del NGUAT en la participacion de la Feria Tierra Fertil que se desarrollo en la Ciudad de Valencia España  el 20 de enero con el objetivo de proporcionar los productos nostalgicos del Pais en la ZONA Asimismo representar al IHT en la Feria Internacional de Turismo 2024 FITUR en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero de 2024. TIPO DE CAMBIO: EURO 115.20*1.0775=$ 124.13

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA  N 000-002-000000034 CON FECHA DE 3/4/2024 POR ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MEDIANTE CM-041-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 225-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 078-SDGP-DGA-2024 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 375-DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN LAS FECHA DE 16/2/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS DE INAUGURACION DE VENTANILLA DE INPREMA

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE OFICIO NUMERO 0263-ADMI-DSE-2024 DEL 07 DE MARZO DEL 2024 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0143-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0143-2024 FACTURA 000-002-01-00025646 Y RECIBO S/N DE FECHAS 12/04/2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.198-2024 SERVICIO DE TRANPORTE A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA se solicita para llevar vehículo placa GHA3709 a la ciudad de Roatán para ser entregado a la Lic. Juana Urbina según memorándum 035-PE-IHT-2024 y traer vehículo GHA2718 de Roatán a Tegucigalpa. del 21 al 23 de febrero de 2024.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 188-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para poder transportar a el Abogado Mario Nuila a  Santa Barbara para participar en entrevista del Foro de distintos medios en la fecha del 16 al 18 de Febrero del 2024


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.374-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. valor que corresponde al pago  de Contratacion de servicios turisticos.  ORDEN DE COMPRA NO.046-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-52 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere la contratacion de una touroperadora que proporcione los servicios turisticos para cubrir un Fam Trip (Viaje de Familiarizacion) para 2 periodistas enviados por la Agencia de Promocion Turisticas Centroamericana (CATA) del 25 al 29 de Febrero para promocion y posicionamiento del producto turistico de Naturalez y Aventura.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-54 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) adquisicion de equipo con el fin de crerar material audiovisual y forograficos de alta calidad para publicaciones y divulgaciones de contenido del IHT de parte de la jefatura de Prensa y Relaciones Publicas


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.690-2024 A FAVOR GRUPO BYMAZ S DE RL.valor que corresponde a pago de 6 sellos automaticos redondos con base de 4.5cms5 sellos automaticos rectangulares con base de 6.3cms de largo x 4.5 cms de ancho 4 sellos automaticos rectangulares con base de 6 cms de largo x 3.3 cms de ancho y 2 sellos automaticos rectangulares con base de 3 cms de ancho x 6.75 cms de largo. ORDEN DE COMPRA NO. 70-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-48 para compra de sellos para las diferentes Unidades y Gerencias del IHT la adquisición de estos es una necesidad critica para garantizar la autenticidad legalidad seguridad y eficiencia en las operaciones administrativas.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CM-16-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2023.ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2979-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD LA CEIBA EN LA FECHA DEL 16/11/2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ADULTON EN EL PAIS


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 520-2024ORDEN DE COMPRA NO. 57-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de un boleto aereo a favor de de Lic. Juana Urbina.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-63 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de (1) boleto aereo nacional a favor de Lic. Juana Urbina para asistir a la vigesima edicion de los premios Copan 2024 con el proposito de representar la oficina de turismo de Islas de la Bahia  saliendo el dia 28 de febrero del 2024 de Roatan -Tegucigalpa en el primer vuelo por la mañana y regresando el 29 en el segundo vuelo por la mañana


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  MEDIANTE CE-16-DM-SDGP-SE-2024 DE DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-2977-2024  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CM-16-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2023.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 238-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a cuadro de danz Ballet Folklorico Oro Lenca de la Esperanza Intibuca hacia Tegucigalpa y viceversa para presentacion en la gala tradicional Premios Copan en las fechas comprendidas del 27 al 29 de febrero del 2024 en la ciudad de La Esperanza  Intibuca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-920-1-0