title: Por Orden de Compra N° OC-362-2024  a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V  por la compra de 1 pulidora eléctrica mediana ordinales Resumen de Cotizaciones ADQ-362-2024 Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-129-2024 Listado de Compras por Cotizaciones Cotización de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N°-GA-0154-2024 Constancia 4 pág. Oficio N° DNBE-DE-3106-2024.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: Pago a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V  por la compra de 1 pulidora eléctrica mediana ordinales Resumen de Cotizaciones ADQ-362-2024 Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-129-2024  Orden de Compra N° OC-362-2024 Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N°-GA-0154-2024 Constancia 4 pág. Oficio N° DNBE-DE-3106-2024 acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00001062 documento fiscal valido recibo N° 00123  carta de garantía constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-341-2024 a favor de INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L por la compra de 18 mochilas para laptop 15 Resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° UCP-416-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de INVERSIONES GRAFICA cotización de GRUPO ALTITUD S. DE R.L 2 pág. listado de compras por Cotizaciones copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago a favor de INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L por la compra de 18 mochilas para laptop 15 Resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° UCP-416-2024  Orden de Compra N° OC-341-2024  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de INVERSIONES GRAFICA cotización de GRUPO ALTITUD S. DE R.L 2 pág. listado de compras por Cotizaciones copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal  factura N° 000-001-01-00000768 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de garantía constancia de HonduCompras.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por Orden de Compra N° OC-366-2024 a Favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L por la compra de Repuestos para utilizados en los vehículos con placa N° GHA-0406 GHA-4352 GHA-0386 GHA-0414 Resumen de cotizaciones N° ADQ-366-2024 requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-575-2024 informe Reporte de vehículo revisión  requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-576-2024 informe Reporte de vehículo revisión  requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-577-2024 informe Reporte de vehículo revisión  requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-578-2024 informe Reporte de vehículo revisión requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-575-2024 informe Reporte de vehículo revisión  listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de Ofertas Cotización de  AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L 2 pág. cotización de REPUESTOS DEL JAPON 2 pág. certificado de registro tributario nacional de persona jurídica constancia de registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-366-2024 a Favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L por la compra de Repuestos para utilizados en los vehículos con placa N° GHA-0406 GHA-4352 GHA-0386 GHA-0414 Resumen de cotizaciones N° ADQ-366-2024 requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-575-2024 informe Reporte de vehículo revisión  requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-576-2024 informe Reporte de vehículo revisión  requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-577-2024 informe Reporte de vehículo revisión  requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-578-2024 informe Reporte de vehículo revisión listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de Ofertas Cotización de  AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L 2 pág. cotización de REPUESTOS DEL JAPON 2 pág. Cotización de RENCAR AUTOMOTRIZ certificado de registro tributario nacional de persona jurídica constancia de registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Factura No. 000-001-01-00002603 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 5901 Acta de Entrega y una página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.

type: FACT


title: Por la compra de 2 computadoras de escritorio con las siguientes características procesador Intel Core i7 o superior / AMD RYZEN 5 o superior las cuales serán asignadas a las empleadas Sonia del Carmen Hernández y Clarisa Fabiola Bu en vista que las que tiene presentan fallas por requerimiento N° Unidad de Control Interno/archivo/GA-047-2024 orden de compra N° OC-378-2024 resumen de cotizaciones ADQ-378-2024 memorando SINIAC-143-2024 memorando SINIAC-142-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización JETSTEREO S.A. DE C.V  cotización  Distribuidora Universal S de R.L Listado de Compras por Cotización copia de RTN  registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal oficio N° GA-0154-2024  constancia de disponibilidad presupuestaria 4pag.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-378-2024 a favor de JESTEREO S.A DE C.V  por la compra de 2 computadoras de escritorio con las siguientes características procesador Intel Core i7 o superior / AMD RYZEN 5 o superior las cuales serán asignadas a las empleadas Sonia del Carmen Hernández y Clarisa Fabiola Bu en vista que las que tiene presentan fallas por requerimiento N° Unidad de Control Interno/archivo/GA-047-2024 orden de compra N° OC-378-2024 resumen de cotizaciones ADQ-378-2024 memorando SINIAC-143-2024 memorando SINIAC-142-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización JETSTEREO S.A. DE C.V  cotización  Distribuidora Universal S de R.L Listado de Compras por Cotización copia de RTN  registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal oficio N° GA-0154-2024  constancia de disponibilidad presupuestaria 4pag. acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 006-011-01-00012131 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Entrega/Certificado de Garantía Imágenes ONCAE||HonduCompras

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por la adquisición de mantenimiento para los 13 vehículos correspondientes a la nueva flota de vehículos de esta Secretaria de Estado la cual esta conformada por 10 Nissan Frontier NP300 2 Nissan Urban y 2 Chevrolet Captiva por requerimiento N° Transporte-584-2024 orden de compra N° OC-379-2024 resumen de cotización  ADQ-379-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización N° 650854395 cotización N° 650854433 cotización N° 650854505 cotización N° 650854398 cotización N° 650854492 cotización N° 650854360 cotización N° 650854491 cotización N° 650854358 cotización N° 650854467 cotización N° 650854463cotización N° 650854299 cotización N° 650854400 cotización N° 650854354 contrato de compra venta 6pag registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la adquisición de mantenimiento para los 13 vehículos correspondientes a la nueva flota de vehículos de esta Secretaria de Estado la cual está conformada por 10 Nissan Frontier NP300 2 Nissan Urban y 2 Chevrolet Captiva por requerimiento N° Transporte-584-2024 orden de compra N° OC-379-2024 resumen de cotización  ADQ-379-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización N° 650854395 cotización N° 650854433 cotización N° 650854505 cotización N° 650854398 cotización N° 650854492 cotización N° 650854360 cotización N° 650854491 cotización N° 650854358 cotización N° 650854467 cotización N° 650854463cotización N° 650854299 cotización N° 650854400 cotización N° 650854354 contrato de compra venta (6pag)  Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura y una página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de Compra N° OC-372-2024 a favor de CLADIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC por servicio de instalación de control de acceso 18 unidades y biométricos de 17 unidades los cuales serán instalados den las puertas del Despacho Ministerial Dirección Legal Secretaria General Recursos Humanos Almacén resumen de Cotizaciones N° ADQ-372-2024 Requerimiento de compra N° UCP-413-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de VENTEC Cotización de CERVICOM cotización de ISESM comprobante de inscripción RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago a favor de CLADIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC por servicio de instalación de control de acceso 18 unidades y biométricos de 17 unidades los cuales serán instalados den las puertas del Despacho Ministerial Dirección Legal Secretaria General Recursos Humanos Almacén resumen de Cotizaciones N° ADQ-372-2024 Requerimiento de compra N° UCP-413-2024  Orden de Compra N° OC-372-2024  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de VENTEC Cotización de CERVICOM cotización de ISESMI comprobante de inscripción RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal factura N° 000-001-01-00001593 documento fiscal valido Recibo a nombre de la Tesorería General de la República acta de recepción de obras memoria fotográfica.


description: Por la adquisición de mantenimiento para los 13 vehículos correspondientes a la nueva flota de vehículos de esta Secretaria de Estado la cual esta conformada por 10 Nissan Frontier NP300 2 Nissan Urban y 2 Chevrolet Captiva por requerimiento N° Transporte-584-2024 orden de compra N° OC-379-2024 resumen de cotización  ADQ-379-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización N° 650854395 cotización N° 650854433 cotización N° 650854505 cotización N° 650854398 cotización N° 650854492 cotización N° 650854360 cotización N° 650854491 cotización N° 650854358 cotización N° 650854467 cotización N° 650854463cotización N° 650854299 cotización N° 650854400 cotización N° 650854354 contrato de compra venta 6pag registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

description: Pago por la adquisición de mantenimiento para los 13 vehículos correspondientes a la nueva flota de vehículos de esta Secretaria de Estado la cual está conformada por 10 Nissan Frontier NP300 2 Nissan Urban y 2 Chevrolet Captiva por requerimiento N° Transporte-584-2024 orden de compra N° OC-379-2024 resumen de cotización  ADQ-379-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización N° 650854395 cotización N° 650854433 cotización N° 650854505 cotización N° 650854398 cotización N° 650854492 cotización N° 650854360 cotización N° 650854491 cotización N° 650854358 cotización N° 650854467 cotización N° 650854463cotización N° 650854299 cotización N° 650854400 cotización N° 650854354 contrato de compra venta (6pag)  Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura y una página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por la compra de Gluconato de clorhexidina Termómetros de mercurio cajas de tiras de glucometría cajas de lancetas para glucometría Cajas de Guantes de Nitrito Cajas de guantes de Nitrito Tubos de Esparadrapos de tela caja de Esparadrapo hipoalérgico Hilos de sutura Nylon Frascos de Lidocaína al 2% Suero de solución salina Vendas Elásticas de 2 y 5 pulga. Cajas de curitas Bolsas de torundas de algodón estériles Caja de Jeringas de 10 5  y 1  ml. y Papel milimetrado para EKG 210 mm x 150 mm con mayor detalle en ORDEN DE COMPRA No. 369-2024 (2 págs.) que serán utilizados para equipar la Unidad de la Clínica Médica así también para la Clínica que funciona en el Zoológico Rosy Walther;  Resumen de Cotizaciones (2 págs.) Requerimiento de Compra No. CM-032-2024 (2 págs.) Imágenes del producto (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por Orden de Compra Nª OC-369-2024 por el valor de Lps. 36811.50 a  favor de Angel Ostilio Cruz Martìnez7Comercial DIECP Por la compra de Gluconato de clorhexidina Termómetros de mercurio cajas de tiras de glucometria cajas de lancetas para glucometro Cajas de Guantes de Nitrito Cajas de guantes de Nitrito Tubos de Esparadrapos de tela caja de Esparadrapo hipoalérgico Hilos de sutura Nylon Frascos de Lidocaína al 2% Suero de solución salina Vendas Elásticas de 2 y 5 pulga. Cajas de curitas Bolsas de torundas de algodón estériles Caja de Jeringas de 10 5  y 1  ml. y Papel milimetrado para EKG 210 mm x 150 mm con mayor detalle en ORDEN DE COMPRA No. 369-2024 (2 págs.) que serán utilizados para equipar la Unidad de la Clínica Médica así también para la Clínica que funciona en el Zoológico Rosy Walther;  Resumen de Cotizaciones (2 págs.) Requerimiento de Compra No. CM-032-2024 (2 págs.) Imágenes del producto (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.Por la compra de Gluconato de clorhexidina Termómetros de mercurio cajas de tiras de glucometría cajas de lancetas para glucometría Cajas de Guantes de Nitrito Cajas de guantes de Nitrito Tubos de Esparadrapos de tela caja de Esparadrapo hipoalérgico Hilos de sutura Nylon Frascos de Lidocaína al 2% Suero de solución salina Vendas Elásticas de 2 y 5 pulga. Cajas de curitas Bolsas de torundas de algodón estériles Caja de Jeringas de 10 5  y 1  ml. y Papel milimetrado para EKG 210 mm x 150 mm con mayor detalle en ORDEN DE COMPRA No. 369-2024 (2 págs.) que serán utilizados para equipar la Unidad de la Clínica Médica así también para la Clínica que funciona en el Zoológico Rosy Walther;  Resumen de Cotizaciones (2 págs.) Requerimiento de Compra No. CM-032-2024 (2 págs.) Imágenes del producto (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta Factura Nª 000-001-01-00000289 Documento Fiscal Valido Factura Nª 000-001-01-00000288 Documento Fiscal Válido Acta y Captura de Pantalla Honducompras ONCAE.


description: Por la compra de Gluconato de clorhexidina Termómetros de mercurio cajas de tiras de glucometría cajas de lancetas para glucometría Cajas de Guantes de Nitrito Cajas de guantes de Nitrito Tubos de Esparadrapos de tela caja de Esparadrapo hipoalérgico Hilos de sutura Nylon Frascos de Lidocaína al 2% Suero de solución salina Vendas Elásticas de 2 y 5 pulga. Cajas de curitas Bolsas de torundas de algodón estériles Caja de Jeringas de 10 5  y 1  ml. y Papel milimetrado para EKG 210 mm x 150 mm con mayor detalle en ORDEN DE COMPRA No. 369-2024 (2 págs.) que serán utilizados para equipar la Unidad de la Clínica Médica así también para la Clínica que funciona en el Zoológico Rosy Walther;  Resumen de Cotizaciones (2 págs.) Requerimiento de Compra No. CM-032-2024 (2 págs.) Imágenes del producto (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

description: Pago por Orden de Compra Nª OC-369-2024 por el valor de Lps. 36811.50 a  favor de Angel Ostilio Cruz Martìnez7Comercial DIECP Por la compra de Gluconato de clorhexidina Termómetros de mercurio cajas de tiras de glucometria cajas de lancetas para glucometro Cajas de Guantes de Nitrito Cajas de guantes de Nitrito Tubos de Esparadrapos de tela caja de Esparadrapo hipoalérgico Hilos de sutura Nylon Frascos de Lidocaína al 2% Suero de solución salina Vendas Elásticas de 2 y 5 pulga. Cajas de curitas Bolsas de torundas de algodón estériles Caja de Jeringas de 10 5  y 1  ml. y Papel milimetrado para EKG 210 mm x 150 mm con mayor detalle en ORDEN DE COMPRA No. 369-2024 (2 págs.) que serán utilizados para equipar la Unidad de la Clínica Médica así también para la Clínica que funciona en el Zoológico Rosy Walther;  Resumen de Cotizaciones (2 págs.) Requerimiento de Compra No. CM-032-2024 (2 págs.) Imágenes del producto (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.Por la compra de Gluconato de clorhexidina Termómetros de mercurio cajas de tiras de glucometría cajas de lancetas para glucometría Cajas de Guantes de Nitrito Cajas de guantes de Nitrito Tubos de Esparadrapos de tela caja de Esparadrapo hipoalérgico Hilos de sutura Nylon Frascos de Lidocaína al 2% Suero de solución salina Vendas Elásticas de 2 y 5 pulga. Cajas de curitas Bolsas de torundas de algodón estériles Caja de Jeringas de 10 5  y 1  ml. y Papel milimetrado para EKG 210 mm x 150 mm con mayor detalle en ORDEN DE COMPRA No. 369-2024 (2 págs.) que serán utilizados para equipar la Unidad de la Clínica Médica así también para la Clínica que funciona en el Zoológico Rosy Walther;  Resumen de Cotizaciones (2 págs.) Requerimiento de Compra No. CM-032-2024 (2 págs.) Imágenes del producto (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta Factura Nª 000-001-01-00000289 Documento Fiscal Valido Factura Nª 000-001-01-00000288 Documento Fiscal Válido Acta y Captura de Pantalla Honducompras ONCAE.


title: Por la compra de 300 Resmas de papel Bond base 20 tamaño carta color blanco y 100 Resmas de papel Bond base 20 tamaño legal color blanco que serán utilizados par abastecer el Almacén y atender a las diferentes Unidades Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1977-2024 Requerimiento de Compra No. AC-076-2024 Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por la compra de 300 Resmas de papel Bond base 20 tamaño carta color blanco y 100 Resmas de papel Bond base 20 tamaño legal color blanco que serán utilizados para abastecer el Almacén y atender a las diferentes Unidades Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1977-2024 Requerimiento de Compra No. AC-076-2024 Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00029227 Recibo No. 01-11705 y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 100 Resmas de papel Bond base 20 tamaño Oficio color blanco que serán utilizados para abastecer el Almacén y atender a las diferentes Unidades Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1976-2024 Requerimiento de Compra No. AC-076-2024 Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de Orden de Compra N° 150-1-5-1976-2024 a favor de DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA S. DE R.L) por el valor de Lps. 10.913.50 Por la compra de 100 Resmas de papel Bond base 20 tamaño Oficio color blanco que serán utilizados para abastecer el Almacén y atender a las diferentes Unidades Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1976-2024 Requerimiento de Compra No. AC-076-2024 Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00797885  Recibo a favor de la Tesorería General de la República y Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en las nuevas instalaciones de esta secretaria de estado en el edificio santa fe correspondiente al mes de enero del 2025 listado de consumo de agua potable del mes de enero 2025 factura N° 202501500765 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202501500764 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: MEMORA


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en las nuevas instalaciones de esta secretaria de estado en el edificio santa fe correspondiente al mes de marzo del 2025 listado de consumo de agua potable del mes de marzo 2025 factura N° 202502500766 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202503500767 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en las nuevas instalaciones de esta secretaria de estado en el edificio santa fe correspondiente al mes de febrero del 2025 listado de consumo de agua potable del mes de febrero 2025 factura N° 202502500766 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202502500765 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en las nuevas instalaciones de esta secretaria de estado en el edificio santa fe correspondiente al mes de noviembre del 2024 listado de consumo de agua potable del mes de noviembre 2024 factura N° 202411500763 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202411500762 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en las nuevas instalaciones de esta secretaria de estado en el edificio santa fe correspondiente al mes de diciembre del 2024 listado de consumo de agua potable del mes de diciembre 2024 factura N° 202412500764 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202412500763 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Orden de Compra N° OC-392-2024  por el valor de Lps. 97401.55 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTÍNEZ/COMERCIAL DIECP  por la compra de materiales de ferretería para la remodelación de algunas paredes de auditoría compras y otras actividades de pintura en el Edificio Santa Fé Castaño Sur Resumen de Cotizaciones ADQUE-392-2024 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-137-2024 (2 Págs) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 Págs) Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y  Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTÍNEZ/COMERCIAL DIECP  por la compra de materiales de ferretería para la remodelación de algunas paredes de auditoría compras y otras actividades de pintura en el Edificio Santa Fé Castaño Sur Resumen de Cotizaciones ADQ-392-2024 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-137-2024 (2 Págs)  Orden de Compra N° OC-392-2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 Págs) Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y  Constancia de Solvencia Fiscal factura N° 000-001-01-00000277 documento fiscal valido  factura N° 000-001-01-00000278 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de comercial DIECP constancia de HonduCompra.


title: Por Orden de compra N° OC-395-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 8 sellos automáticos para recepción de diversos documentos y procesos de diferentes unidades resumen de cotizaciones N° OC-395-2024 requerimiento de compra N° UNIDAD DE CONTROL INTERNO/ ARCHIVO/GA-050-2024 2 pág.  requerimiento de compra N° AC-074-2024 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L copia RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-395-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 8 sellos automáticos para recepción de diversos documentos y procesos de diferentes unidades resumen de cotizaciones N° OC-395-2024 requerimiento de compra N° UNIDAD DE CONTROL INTERNO/ ARCHIVO/GA-050-2024 2 pág.  requerimiento de compra N° AC-074-2024 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L copia RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00036941 Documento Fiscal Valido Recibo N° 91015 Imagen ONCAE||HonduCompras.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 5897-1-0 - Orden de Compra N° OC-391-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L por el valor de Lps 3593.75 por la compra de 1 juego de luces led delanteras para el vehículo Mitsubishi L200 Placa GHA-0439 Asignado a la Gerencia Administrativa Resumen de Cotizaciones ADQ-391-2024 Requerimiento de Compra N° GA-439-2024 Imagen Listado de Compras por Cotización Formato de Cotización Repuestos del Japón S de R.L Formato de Cotización Autoservicios San Ignacio Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios y RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-5897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-5897-1-0


title: Por la compra de Tintas EPSON T664 L504 y Tinta EPSON 544 color negro azul rojo amarillo tóner LASER JET 78A 35A y 85ª con mayor detalle en orden de compra No. 394-2024 que serán utilizadas para abastecer el Almacén Central y apoyar a las distintas Direcciones Unidades y Regionales de esta Secretaría de Estado; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-073-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal de Compu Servicios & Mas S. A. de C. V. y Cotización de Hard Systems Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L Por la compra de Tintas EPSON T664 L504 y Tinta EPSON 544 color negro azul rojo amarillo tóner LASER JET 78A 35A y 85ª con mayor detalle en orden de compra No. 394-2024 que serán utilizadas para abastecer el Almacén Central y apoyar a las distintas Direcciones Unidades y Regionales de esta Secretaría de Estado; Resumen de Cotizaciones ADQ-394-2024 Requerimiento de Compra No. AC-073-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal de Compu Servicios & Mas S. A. de C. V. y Cotización de Hard Systems listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios  Constancia de pagos a cuenta Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN factura N° 000-002-01-00034144 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica constancia de distribuidora universal constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-386-2024  favor de EMBOTELLADORA DE SULA S. A por la compra e 75 botellones con agua para consumo del personal de la Regional SERNA Olancho Resumen de Cotizaciones N° ADQ-386-2024 Requerimiento de Compra N° RO-02-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de EMBOTELLADORA DE SULA S.A Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago Por Orden de compra N° OC-386-2024  a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S. A por el valor de Lps. 3300.00 por  la compra e 75 botellones con agua para consumo del personal de la Regional SERNA Olancho Resumen de Cotizaciones N° ADQ-386-2024 Requerimiento de Compra N° RO-02-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de EMBOTELLADORA DE SULA S.A Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Factura Recibo a favor de la Tesorería General de la República Acta Recibo y Captura de Pantalla ONCAE Honducompras.


title: Por la compra de 30 bolsas de cemento para construcción 10 metros cúbicos de arena 6 mallas ciclónicas 30 tobo redondo galvanizado 42 bota de hule dicho material será utilizado para reparación del recinto de coyotes ubicado en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther resumen de cotización ADQ-382-2024 requerimiento N° Z.R.W-514-2024 orden de compra N° oc-382-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Comercial DIECP cotización Inversiones Impro S de R.L cotización Fercotel Inversiones constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción  constancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-382-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 42 pares de bota de hule  30 bolsas de cemento para construcción 10 metros cúbicos de arena 6 mallas ciclónicas 30 tobo redondo galvanizado dicho material será utilizado para reparación del recinto de coyotes ubicado en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther resumen de cotización ADQ-382-2024 requerimiento N° Z.R.W-514-2024 orden de compra N° oc-382-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Comercial DIECP cotización Inversiones Impro S de R.L cotización Fercotel Inversiones constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción  constancia de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00000282 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta ONCAE||HonduCompras.


description: Por la compra de 30 bolsas de cemento para construcción 10 metros cúbicos de arena 6 mallas ciclónicas 30 tobo redondo galvanizado 42 bota de hule dicho material será utilizado para reparación del recinto de coyotes ubicado en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther resumen de cotización ADQ-382-2024 requerimiento N° Z.R.W-514-2024 orden de compra N° oc-382-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Comercial DIECP cotización Inversiones Impro S de R.L cotización Fercotel Inversiones constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción  constancia de solvencia fiscal.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

description: Pago por Orden de Compra N° OC-382-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 42 pares de bota de hule  30 bolsas de cemento para construcción 10 metros cúbicos de arena 6 mallas ciclónicas 30 tobo redondo galvanizado dicho material será utilizado para reparación del recinto de coyotes ubicado en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther resumen de cotización ADQ-382-2024 requerimiento N° Z.R.W-514-2024 orden de compra N° oc-382-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Comercial DIECP cotización Inversiones Impro S de R.L cotización Fercotel Inversiones constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción  constancia de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00000282 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta ONCAE||HonduCompras.


description: Por la compra de Tintas EPSON T664 L504 y Tinta EPSON 544 color negro azul rojo amarillo tóner LASER JET 78A 35A y 85ª con mayor detalle en orden de compra No. 394-2024 que serán utilizadas para abastecer el Almacén Central y apoyar a las distintas Direcciones Unidades y Regionales de esta Secretaría de Estado; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-073-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal de Compu Servicios & Mas S. A. de C. V. y Cotización de Hard Systems Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L Por la compra de Tintas EPSON T664 L504 y Tinta EPSON 544 color negro azul rojo amarillo tóner LASER JET 78A 35A y 85ª con mayor detalle en orden de compra No. 394-2024 que serán utilizadas para abastecer el Almacén Central y apoyar a las distintas Direcciones Unidades y Regionales de esta Secretaría de Estado; Resumen de Cotizaciones ADQ-394-2024 Requerimiento de Compra No. AC-073-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal de Compu Servicios & Mas S. A. de C. V. y Cotización de Hard Systems listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios  Constancia de pagos a cuenta Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN factura N° 000-002-01-00034144 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica constancia de distribuidora universal constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 1 frasco de solución estándar turbidez 0.1 1 frasco de solución estándar turbidez 20 1 frasco de solución estándar turbidez 100 1 frasco de solución estándar turbidez 800 1 frasco de caldo brilla requerimiento N° CESCCO-574-2024 orden de compra OC-317-2024 resumen de cotización ADQ-317-2024 acta de apertura  evaluación de ofertas cotización inversiones Macme descripción de los productos con imagen 10pag comprobante de inscripción constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal constancia de solvencia fiscal comprobante de inscripción  constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de estar sujetos al régimen de pagos a cuenta cotización de AGROBIOTEK LABORATORIO S DE R.L listado de compras por cotización.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-317-2024 a favor de INVERSIONES MACIAS/INVERSIONES MACME por la compra de 1 frasco de solución estándar turbidez 0.1 1 frasco de solución estándar turbidez 20 1 frasco de solución estándar turbidez 100 1 frasco de solución estándar turbidez 800 1 frasco de caldo brilla requerimiento N° CESCCO-574-2024 orden de compra OC-317-2024 resumen de cotización ADQ-317-2024 acta de apertura  evaluación de ofertas cotización inversiones Macme descripción de los productos con imagen 10pag comprobante de inscripción constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal constancia de solvencia fiscal comprobante de inscripción  constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de estar sujetos al régimen de pagos a cuenta cotización de AGROBIOTEK LABORATORIO S DE R.L listado de compras por cotización Factura N° 000-001-01-00003846 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a favor de Periódico y Revista S.A de C.V (La Tribuna) por publicación de Concurso  Publico de méritos para optar al cargo de Director de la unidad de Auditoria Interna de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ¨SERNA¨ por memorando N° GA-UCP-515-2024 factura N° 000-008-01-00027824 recibo N° 783921  recibo N° 0001631 constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal constancia de publicación documento fiscal valido.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por la compra de 40 gorras con el logo de  (SERNA) 30 de color negras y 10 de color rojas las cuales serán para uso de la unidad de seguridad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° SG1-47-2024 orden de compra N° OC-400-2024 resumen de cotización N° ADQ-400-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización Inversiones Graficas HN S. de R.L cotización de consultoría integral y venta de mercadería en general S. de R.L de C.V  copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Orden De Compra N° OC-400-2024 a favor de INVERSIONES GRAFICAS HN S DE R.L por el valor de Lps. 9384.00 por ña compra de 40 gorras con el logo de  (SERNA) 30 de color negras y 10 de color rojas las cuales serán para uso de la Unidad de Seguridad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Resumen de Cotizaciones N° ADQ-400-2024 Requerimiento de Compra N° SG1-47-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 Pags) Formato de Cotización Inversiones Graficas HN S. de R.L Formato de Cotización de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General S. de R.L de C.V RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Factura N° 000-001-01-00000772 Acta Recibo a favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Válido y Captura de Pantalla ONCAE Honducompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-401-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 2000 tornillos negros fhilix de 1 ¼ punta bruca 2000 tornillos negros fhilix de 1 ¼ para tabla yeso 16 hojas de tabla yeso 14 tubos metálicos galvanizados Resumen de Cotizaciones N° ADQ-401-2024 Requerimiento de Compra N°MANTENIMIENTO-139-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción de RTN Constancia de Solvencia Fiscal

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-401-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 2000 tornillos negros fhilix de 1 ¼ punta bruca 2000 tornillos negros fhilix de 1 ¼ para tabla yeso 16 hojas de tabla yeso 14 tubos metálicos galvanizados Resumen de Cotizaciones N° ADQ-401-2024 Requerimiento de Compra N°MANTENIMIENTO-139-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00000291 Documento Fiscal Valido Acta Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras.


title: Orden de Compra N° OC-396-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por el valor de Lps. 4503.14 por la compra de 1 Engrapadora de uso pesado aprox 210 hojas 2 Sacagrapas de uso pesado y 5 Cajas de Grapas para papel Nª 23/14 MM(1000/CAJA) Resumen de Cotizaciones N° ADQ-396-2024 Requerimiento de Compra N° Unidad de Control Interno/Archivo/GA-034-20024 Listado de Compras por Cotización Imágenes (2 Págs)  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Distribuidora Universal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal RTN Oficio-GA-0158-2024 Constancia Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Oficio GA-0158-2024 Ejecución de Presupuesto de Egresos y Oficio DBN-DE-3173-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por el valor de Lps. 4503.14 por la compra de 1 Engrapadora de uso pesado aprox 210 hojas 2 Sacagrapas de uso pesado y 5 Cajas de Grapas para papel Nª 23/14 MM(1000/CAJA) Resumen de Cotizaciones N° ADQ-396-2024 Requerimiento de Compra N° Unidad de Control Interno/Archivo/GA-034-20024  Orden de Compra N° OC-396-2024 Listado de Compras por Cotización Imágenes (2 Págs)  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Distribuidora Universal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia de  RTN Oficio-GA-0158-2024 Constancia Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Ejecución de Presupuesto de Egresos Oficio DBN-DE-3173-2024 Factura N° 000-002-01-00034206 documento fiscal valido constancia de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica 2pag constancia de HonduCompras.


description: Orden de Compra N° OC-396-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por el valor de Lps. 4503.14 por la compra de 1 Engrapadora de uso pesado aprox 210 hojas 2 Sacagrapas de uso pesado y 5 Cajas de Grapas para papel Nª 23/14 MM(1000/CAJA) Resumen de Cotizaciones N° ADQ-396-2024 Requerimiento de Compra N° Unidad de Control Interno/Archivo/GA-034-20024 Listado de Compras por Cotización Imágenes (2 Págs)  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Distribuidora Universal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal RTN Oficio-GA-0158-2024 Constancia Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Oficio GA-0158-2024 Ejecución de Presupuesto de Egresos y Oficio DBN-DE-3173-2024.

description: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por el valor de Lps. 4503.14 por la compra de 1 Engrapadora de uso pesado aprox 210 hojas 2 Sacagrapas de uso pesado y 5 Cajas de Grapas para papel Nª 23/14 MM(1000/CAJA) Resumen de Cotizaciones N° ADQ-396-2024 Requerimiento de Compra N° Unidad de Control Interno/Archivo/GA-034-20024  Orden de Compra N° OC-396-2024 Listado de Compras por Cotización Imágenes (2 Págs)  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Distribuidora Universal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia de  RTN Oficio-GA-0158-2024 Constancia Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Ejecución de Presupuesto de Egresos Oficio DBN-DE-3173-2024 Factura N° 000-002-01-00034206 documento fiscal valido constancia de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica 2pag constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-398-2024 a favor de GRUPO RIO S. DE R.L por servicio de mantenimiento de panta eléctrica CAT resumen de Cotizaciones N° ADQ-398-2024 Requerimiento de Compra N° DO-019-2024 Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de GRUPO RIO S. DE R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago a favor de GRUPO RIO S. DE R.L por servicio de mantenimiento de planta eléctrica CAT resumen de Cotizaciones N° ADQ-398-2024 Requerimiento de Compra N° DO-019-2024  Orden de Compra N° OC-398-2024 Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de GRUPO RIO S. DE R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal factura N° 000-001-01-00027549 documento fiscal valido recibo N° 026143 constancia de Grupo Rio constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA S.A por Orden de Compra N° LP-GA-003-SERNA-2024 por concepto de adenda de servicio de aseguramiento para 84 vehículos propiedad de esta Secretaria de Estado por proceso Administrativo de Licitación privada N° LP-GA-003-SERNA-2024 con vigencia de 3 meses iniciando a partir de las 12:00 M. horas del 31 de diciembre hasta las 12:00 M. horas del 31 de marzo del 2025   habiendo iniciado este proceso el 27 de mayo del presente año solicitado según memorando UCP-526-2024 Póliza de vehículo Empresarial Anexo Pagos Fraccionados aviso de cobro N° 1526644 Especificaciones para agregarse y/o formar parte integrante de la Póliza 6 pág. Endoso de Cero Deducible por Colisionase A Endoso de Cero Deducible por Colisionase C Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Adenda Contrato GA-007-2024 CONTRATO DE SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE 84 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 51 PAG.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de 3 escaleras 1 grande y 2 pequeñas para el uso de el personal en el nuevo edificio Santa Fe de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° AC-072-2024 OC-373-2024 resumen de cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Comercial DIECP imagen del producto listado de compras por cotización comprobante de inscripción constancia de registro de beneficiarios oficio N° GA-0158-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria 3pag circular D.N.B.E.005-2023.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-373-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps. 15962.00 por la compra de 1 Escalera tipo tijera fibra de vidrio con dimensiones 72.00 Ancho x 16.00 Alto x 337.00 Largo (Centímetros) y 2 Escaleras de 3 gradas fibra de vidrio con Dimensiones 49.00 Ancho x 141.00 Alto x 6.30 Largo (Centímetros)  para el uso de el personal en el nuevo edificio Santa Fe de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Resumen de Cotizaciones N° ADQ-373-2024  Requerimiento de Compra N° AC-072-202 Acta de Apertura( 2 Págs) Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial DIECP Imágenes Listado de Compras por Cotización RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio N° GA-0158-2024 Constancia Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Ejecución de Presupuesto de Egresos Circular D.N.B.E-005-2023 Constancia de Solvencia Fiscal  Factura N° 000-001-01-00000294 Documento Fiscal Válido  Acta Recibo a favor de la Tesorería General de la República y Captura de Pantalla ONCAE Honducompras.


title: Por la compra de 2 boletos de avión ida y vuelta del 20 al 22 de enero del 2025 paquete todo incluido para 2 personas por requerimiento de compra N° GA-0443-2024 orden de compra OC-399-2024 resumen de cotización ADQ-399-2024 memorando GA-0443-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización agencia de viajes águilas de oro S. de R.L listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-399-2024 a favor de  AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L por el valor de Lps. 30888.00 por la compra de de 2 boletos de avión ida y vuelta del 20 al 22 de enero del 2025 paquete todo incluido para 2 personas hacía la Regional de Roatán Islas de la Bahía para realizar inspección acondicionamiento y traslado del mobiliario y equipo de la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) al Instituto de Conservación Forestal (ICF) Resumen de cotización ADQ-399-2024 Memorando GA-0443-2024 Acta  Apertura Evaluación de Ofertas(2 Págs) Formato de Cotización Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal RTN Factura N° 000-001-01-00002731Recibo N° 0729 Acta Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de contratación de Programación de Sistemas Aplicativos S.A (PROSAP) por el valor de Lps. 60030.00 por el servicio de tres servidores virtuales privados  para el alojamiento del sistema de licenciamiento ambiental simplificado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) correspondiente al mes Enero Febrero y Marzo del año 2025 solicitado según Memorando UCP-517-2024 y Doc 926 Factura N° 000-002-01-00000232 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Acta de RecepciónFactura N° 000-002-01-00000233 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Acta de Recepción Factura N° 000-002-01-00000232 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Acta de RecepciónFactura N° 000-002-01-00000234 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Acta de Recepción Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar Sujeto de Pagos a Cuenta Adenda al Contrato ( 28 Pags).

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por la compra de 5 juegos de luces led delanteras las cuales serán utilizadas en los vehículos de esta Secretaria de Estado por requerimiento N° GA-450-2024 orden de compra N° 403-2024 resumen de cotización N° ADQ-403-2024 copia de boletas de revisión 5pag listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Repuesto del Japón S. de R.L copia de RTN constancia de registro de beneficiario constancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L por el Valor de Lps. 17968.75 por Orden de Compra N° OC-403-2024  por la compra de 5 juegos de luces led delanteras las cuales serán utilizadas en los vehículos de esta Secretaría de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-403-2024 Requerimiento de Compra N° GA-450-2024 Copia de Boletas de Revisión (5 Págs)  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Repuestos del Japón S. de R.L Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiario Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00009581 Documento Fiscal Válido Recibo N° 2024-0375 y Acta.


title: Por la compra de 50 Estantes Metal con 4 depósitos (121 CM x 45 CM x 182 CM (47.64 x 17.72 x 71.65) peso 35.5 kg (78.31 lb) para ser utilizados en Secretaría General del nuevo edificio; según orden de compra No. 402-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-801-2024 imagen de Estante Acta de Apertura Evaluación de Oferta Cotización de Distribuidora Universal S. de R.L. imagen estante Cotización de Business Suplly S. de R.L. y de Distribuidora CLIPS Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Oficio No. GA-0160-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes) Constancia cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reportes de SIAFI (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-3190-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y Circular D.N.B.E.005-2023.

rationale: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por Orden de Compra N° OC-402-2024 por la compra de 50 Estantes Metal con 4 depósitos (121 CM x 45 CM x 182 CM (47.64 x 17.72 x 71.65) peso 35.5 kg (78.31 lb) para ser utilizados en Secretaría General del nuevo edificio; según orden de compra No. 402-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-801-2024 imagen de Estante Acta de Apertura Evaluación de Oferta Cotización de Distribuidora Universal S. de R.L. imagen estante Cotización de Business Suplly S. de R.L. y de Distribuidora CLIPS Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Oficio No. GA-0160-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes) Constancia cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reportes de SIAFI (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-3190-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y Circular D.N.B.E.005-2023 Factura N° 000-002-01-00034372 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta Documento Fiscal Valido.


description: Por la compra de 50 Estantes Metal con 4 depósitos (121 CM x 45 CM x 182 CM (47.64 x 17.72 x 71.65) peso 35.5 kg (78.31 lb) para ser utilizados en Secretaría General del nuevo edificio; según orden de compra No. 402-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-801-2024 imagen de Estante Acta de Apertura Evaluación de Oferta Cotización de Distribuidora Universal S. de R.L. imagen estante Cotización de Business Suplly S. de R.L. y de Distribuidora CLIPS Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Oficio No. GA-0160-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes) Constancia cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reportes de SIAFI (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-3190-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y Circular D.N.B.E.005-2023.

description: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por Orden de Compra N° OC-402-2024 por la compra de 50 Estantes Metal con 4 depósitos (121 CM x 45 CM x 182 CM (47.64 x 17.72 x 71.65) peso 35.5 kg (78.31 lb) para ser utilizados en Secretaría General del nuevo edificio; según orden de compra No. 402-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-801-2024 imagen de Estante Acta de Apertura Evaluación de Oferta Cotización de Distribuidora Universal S. de R.L. imagen estante Cotización de Business Suplly S. de R.L. y de Distribuidora CLIPS Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Oficio No. GA-0160-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes) Constancia cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reportes de SIAFI (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-3190-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y Circular D.N.B.E.005-2023 Factura N° 000-002-01-00034372 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 1 caja de cable UTP CAT 6 para intemperie 1 caja de cable   UTP CAT 6 100% cobre 2 extender de señal HDMI 5 pares de valum 3 fuentes de poder 1 servicio de desinstalación e instalación del programa (zoológico y tercer piso del edificio nuevo castaños sur)  por requerimiento N° UCP-527-2024 orden de compra N° 405-2024 resumen de cotización N° ADQ-405-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización VENTEC/SISTEMAS DE SEGURIDAD listado de compras por cotización registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Pago a favor de CLAUDIA IVETH LAGOS/VECTEC por el valor de Lps. 27140.00 por Orden de Compra N° OC-405-2024 Por la compra de 1 caja de cable UTP CAT 6 para intemperie 1 caja de cable   UTP CAT 6 100% cobre servicio de extender señal HDMI 5 pares de VALUM 3 fuentes de poder 1 servicio de desinstalación e instalación del programa (Zoológico Rosy Walther y tercer piso de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-405-2024 Requerimiento de Compra N° UCP-527-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas( 2 Págs) Formato de Cotización de  VENTEC/SISTEMAS DE SEGURIDAD Listado de Compras por Cotización Registro Tributario Nacional Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00001597 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y  Acta.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1978-2024 a favor de FORMILAS QUIMICAS S. DE RL por la compra de 5 cajas de 12 unidades de cepillos plásticos para lavar inodoros Requerimiento de compra N° AC-001-2024 compra por catalogo electrónico Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1978-2024 a favor de FORMILAS QUIMICAS S. DE R L por la compra de 5 cajas de cepillos plásticos para lavar inodoros Requerimiento de compra N° AC-001-2024 compra por catálogo electrónico Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal acta de Recepción de mercadería recibida factura N°000-001-01-00032235 documento fiscal valido Recibo N° 38718 imágenes


title: Por Orden de Compra N° OC-404-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 40 paquetes de 6 rollo de papel toalla 100 paquetes de 100 unidades de servilletas Resumen de Cotizaciones N° ADQ-404-2024 Requerimiento de Compra N° AC-002-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Oferta Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L 2 pág. constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia d RTN.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 40 paquetes de 6 rollo de papel toalla 100 paquetes de 100 unidades de servilletas Resumen de Cotizaciones N° ADQ-404-2024 Requerimiento de Compra N° AC-002-2024  Orden de Compra N° OC-404-2024  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Oferta Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L 2 pág. imagen del producto constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN factura N° 000-002-01-00034373 documento fiscal valido  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica constancia de distribuidora universal.


title: Por Orden de Compra N° OC-406-2024 a favor de RESPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de carios repuestos para los vehículos con placa N° GHA-0425 GHA-0427 GHA-0390 GHA-0379 GHA-0425 con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de Cotizaciones N° ADQ-406-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-624-2024 2 pág. informe Reporte de vehículo Matricula vehicular informe Reporte de vehículo Matricula vehicular  informe Reporte de vehículo Matricula vehicular  informe Reporte de vehículo Matricula vehicular  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L 2 pág.  cotización N° 00000212 Cotización de RECAR Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-406-2024 a favor de RESPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de carios repuestos para los vehículos con placa N° GHA-0425 GHA-0427 GHA-0390 GHA-0379 GHA-0425 con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de Cotizaciones N° ADQ-406-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-624-2024 2 pág. informe Reporte de vehículo Matricula vehicular informe Reporte de vehículo Matricula vehicular  informe Reporte de vehículo Matricula vehicular  informe Reporte de vehículo Matricula vehicular  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L 2 pág.  cotización N° 00000212 Cotización de RECAR Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal  factura N° 000-001-01-00009582 Documento Fiscal Valido Facturas N° 000-001-01-00009583 Documento Fiscal Valido Recibo N° 2024-0376 Acta.


title: Por compra de 2 Banderas con el logo de Coalición de Bosques Tropicales fondo blanco (no brillante medida estándar impresión por un solo lado); según orden de compra No. 055-2024 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-096-2024 imagen de la bandera Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Grupo Bymaz s. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a favor de GRUPO BYMAZ S DE R.L por la compra de 2 banderas con el logo de coalición de bosques tropicales fondo blanco (no brillantes medidas estándar impresión por un solo lado) por requerimiento N° GA-096-2024 orden de compra N° OC-055-2024 resumen de cotización N° ADQ-055-2024 imagen del logo de la bandera listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización grupo Bymaz s de r.l constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N acta de resepcion de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00003591 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Orden de Compra a Favor de Tecnicentro Didasa S de R.L de C.V por Concepto  de Compra de Repuestos Tijeras Inferiores Completas y Tuercas para Ruedas Orden de CompraOC-048-2024(2)  Solicitud de Suministros DGRH-065-2024InformeReporte de VehiculoSolicitud de Suministros DGRH-065-2024 Informe de VehiculoReporte de Vehiculo Listado de Compras por CotizacionActa de Apertura(2)Formato de Cotizacion Tecnicentro DidasaFormato de Cotizacion Repuestos del Japon S de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal R.T.N.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por Concepto  de Compra de Repuestos Tijeras Inferiores Completas y Tuercas para Ruedas Orden de CompraOC-048-2024(2)  Solicitud de Suministros DGRH-065-2024InformeReporte de Vehículo Solicitud de Suministros DGRH-065-2024 Informe de Vehículo Reporte de Vehículo Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura(2)Formato de Cotización Tecnicentro Didasa Formato de Cotización Repuestos del Japón S de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal R.T.N. Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00003938 Recibo de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-035-2024 a favor de TECNICENTRO DIDASA S DE R.L por la compra de varios repuestos para los vehículos con placa N° GHA-0377 GHA-0406 GHA-0381 GHA-0383 GHA-0380 GHA-0376 GHA-0447 GHA-0386 resumen de cotización N° ADQ-035-2024 2 pág. Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-062-2024 2pág. informes 16 pág. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-57-2024 2 pág. informes 5 pág. Requerimiento de compra N° TRNASPORTE-068-2024 Informe 2pág Cotización de TECNICENTRO DIDASA 2 pág. cotización de TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL 2pág. cotización de REPUESTOS DEL JAPON 2 pág. cotización de RECAR AUTOMOTRIZ 2pág. Cotización de CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ 3pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 3 pág. Listado de compras por cotizaciones constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-035-2024 a favor de TECNICENTRO DIDASA S DE R.L por la compra de varios repuestos para los vehículos con placa N° GHA-0377 GHA-0406 GHA-0381 GHA-0383 GHA-0380 GHA-0376 GHA-0447 GHA-0386 resumen de cotización N° ADQ-035-2024 2 pág. Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-062-2024 2pág. informes 16 pág. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-57-2024 2 pág. informes 5 pág. Requerimiento de compra N° TRNASPORTE-068-2024 Informe 2pág Cotización de TECNICENTRO DIDASA 2 pág. cotización de TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL 2pág. cotización de REPUESTOS DEL JAPON 2 pág. cotización de RECAR AUTOMOTRIZ 2pág. Cotización de CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ 3pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 3 pág. Listado de compras por cotizaciones constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00003939 Recibo S/N  Acta de Compromiso (1 Transmisión 4x4 Nissan Frontier GHA-0377) Acta de compromiso (1 Retrovisor izquierdo y derecho placa GHA-0406 y 1 Motor de arranque Ford Ranger pick-up GHA-0386) y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1890-2024 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L por el valor de Lps. 16664.74 por la compra de 16 Tintas Epson L-575 664BK y 7 Tóner HP 85A Negro  para ser utilizados por el personal de la Dirección de Gestón Ambiental Requerimiento de Compra N° DGA-044-2024 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1890-2024 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L por el valor de Lps. 16664.74 por la compra de 16 Tintas Epson L-575 664BK y 7 Tóner HP 85A Negro para ser utilizados por el personal de la Dirección de Gestión Ambiental Requerimiento de Compra N° DGA-044-2024 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00042210 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 100 botellones de agua para el consumo del personal de regional litoral atlántico dicha cantidad es para el consumo aproximado de 6 meses por orden de compra N° OC-046-2024 requerimiento N° ORLA-01-2024 resumen de cotización N° ADQ-046-2024 acta de apertura evaluación de oferta 2pag formato de cotización hielo y agua purificada mimos formato de cotización inversiones de la costa formato de cotización purificadora de agua el progreso comprobante de inscripción de comerciante constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios listado de compras por cotización.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de 100 botellones de agua para el consumo del personal de regional litoral atlántico dicha cantidad es para el consumo aproximado de 6 meses por orden de compra N° OC-046-2024 requerimiento N° ORLA-01-2024 resumen de cotización N° ADQ-046-2024 acta de apertura evaluación de oferta 2pag formato de cotización Hielo y Agua Purificada Mimos formato de cotización inversiones de la Costa formato de cotización Purificadora de Agua El Progreso comprobante de inscripción de comerciante del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Factura No. 000-001-01-00025815 Recibo S/N Acta de Compromiso y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra a Favor de Repuestos del Japon por Concepto de 1 Kit de Embrague 1 Bote de liquido de Frenos Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024 O/C-002-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Informe Reporte de Vehiculo Formato de Cotización Repuestos del Japon Acta de Apertura(2) Constancia de registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia FiscalListado de Compras por Cotizacion.

rationale: Pago de orden de Compra a Favor de Repuestos del Japon por Concepto de 1 Kit de Embrague 1 Bote de liquido de Frenos Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024 O/C-002-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Informe Reporte de Vehiculo Formato de Cotización Repuestos del Japon Acta de Apertura(2) Constancia de registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia FiscalListado de Compras por Cotizacion Acta de Recepcion de Mercaderia RecibidaFactura 000-001-01-00008802 Documento fiscal valido Recibo N° 0016Oncae.


title: Pago por servicio de agua potable corespondiente al mes de marzo del presente año  Memorando SERNA-ORN-023-2024 Nota Factura de Marzo 2024 Recibo 1872.43 Lps. Factura 000-002-01-13225279 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia SM-2024-4212 Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Captura consulta tu salfo codigo de cliente 2058.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Orden de Compra a Favor de Repuestos del Japón por Concepto de 1 Kit de Embrague 1 Bote de líquido de Frenos Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024 O/C-002-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Informe Reporte de Vehículo Formato de Cotización Repuestos del Japón Acta de Apertura(2) Constancia de registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Pago de orden de Compra a Favor de Repuestos del Japon por Concepto de 1 Kit de Embrague 1 Bote de liquido de Frenos Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024 O/C-002-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Informe Reporte de Vehiculo Formato de Cotización Repuestos del Japon Acta de Apertura(2) Constancia de registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia FiscalListado de Compras por Cotizacion Acta de Recepcion de Mercaderia RecibidaFactura 000-001-01-00008802 Documento fiscal valido Recibo N° 0016Oncae.


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de Lps. 840 por concepto de reembolso que corresponden a distintos gastos realizados para la ejecución de las funciones asignadas en varios eventos solicitado según Memorando SERNA-DM-08-2024 y Doc 06 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00431144 Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia Imagen y Copia de DNI.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Por la compra de 27 almuerzos con refrescos enlatados para el personal de Servicio Civil que evaluó al personal de la secretaria que esta por la modalidad de contrato los dias lunes 18 martes 19 y miércoles 20 de marzo del 2024. Por orden de compra N° 062-2024 requerimiento N° Recursos Humanos-0186-2024 resumen de cotización N° ADQ-062-2024 acta de apertura  evaluación de ofertas 2 pag formato de cotización grupo servimarket s de r.l listado de compras por cotización copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: Pago a favor de Grupo Serví-Market Por la compra de 27 almuerzos con refrescos enlatados para el personal de Servicio Civil que evaluó al personal de la secretaria que esta por la modalidad de contrato los dias lunes 18 martes 19 y miércoles 20 de marzo del 2024. Por orden de compra N° 062-2024 requerimiento N° Recursos Humanos-0186-2024 resumen de cotización N° ADQ-062-2024 acta de apertura  evaluación de ofertas 2 pag formato de cotización grupo servimarket s de r.l listado de compras por cotización copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Factura N° 000-002-01-00005600 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido Control de Asistencia 2 pag.


title: Se realiza RESERVA: por el Servicio de Arrendamiento de once (11) Impresora Multifuncionales (Fotocopiadoras) por un período de 9 meses: del 01 de abril hasta el 31 de diciembre del 2024 El servicio debe poseer las siguientes características: (1) Las Impresoras deben de contar con funciones de Impresión copiado y escaneo (2) El servicio debe poseer  un servicio técnico de reparación suministro de tintas tóner y repuestos de las mismas (3) Se debe tener acceso a mantenimiento correctivo y preventivo de las impresoras;  LOCALIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS:  1 para Despacho Ministerial 1 para Gerencia Administrativa 1 para la Subgerencia de RRHH 1 para UPEG 1 para Legal 2 para DECA 1 para Recursos Materiales y Servicios Generales 1 para Control Interno y 2 para Secretaría General;  SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TONERS: para copiadoras de esta Secretaría marca canon modelo IF 400 por 9 meses UBICADAS en: 1. En Subgerencia de Presupuesto y 1 en el Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther ubicado en  el cerro El Picacho; según  orden de compra No. 037-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Siniac-019-2024 (2 págs.)  Memorando No. SINIAC-023-2024 (Solicitud de Arrendamiento y Mantenimiento de Impresoras) (2 págs.) Justificación y Especificaciones  Técnicas del Equipo propiedad de esta Secretaría de Estado y Garantía de Servicios de respaldo (5 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 1218-RC-2024-000316 (4 págs.) Cotización S/N de COMPUTAYP S. de R. de C.V. (8 págs.) y de JETSTEREO S. A. DE C.V. (2 págs.) Listado de Compras por Cotización 9 copias Correos por invitación a cotizar para proceso de compra menor No. CM-GC-037-SERNA-2024 (8 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a favor de CENTROMATIC S.A de C.V por el valor de Lps. 68558.40 correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo del año 2025 por el Arrendamiento de 12 Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras) para uso de las Unidades y Direcciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el mantenimiento y Suministro para 2 Impresoras Multifuncionales propiedad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por un valor mensual de Lps. 22852.80 solicitado según Memorando UCP-516-2024 y Doc 927Factura N° 000-003-01-00014742 Documento Fiscal VálidoRecibo a Favor de la Tesorería Generail de la República  Oficio N° GA-152-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Factura N° 000-003-01-00014745 Documento Fiscal VálidoRecibo a Favor de la Tesorería Generall de la República  Oficio N° GA-152-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Notificación  Factura N° 000-003-01-00014743 Documento Fiscal VálidoRecibo a Favor de la Tesorería General de la República  Oficio N° GA-152-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Factura N° 000-003-01-00014746 Documento Fiscal VálidoRecibo a Favor de la Tesorería General de la República  Oficio N° GA-152-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta NotificaciónFactura N° 000-003-01-00014744 Documento Fiscal VálidoRecibo a Favor de la Tesorería General de la República  Oficio N° GA-152-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a CuentaFactura N° 000-003-01-00014747 Documento Fiscal VálidoRecibo a Favor de la Tesorería General de la República  Oficio N° GA-152-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Notificación Contrato (13 Pags) F01-00844 OC-037-2024 Oficio N°  GA-152-2024 Captura de Pantalla de Correo NotificaciónMemorando GA-429-2024(2 Pags) Resolución N°152-202(8 Pags) Captura de Pantalla de Correo y Adenda(2 Pags).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-844-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-844-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-844-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-844-1-0

description: Pago parcial a la empresa Centromatic S.A de C.V por el arrendamiento de 11 impresoras multifuncinales para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  SERNA y el mantenimiento y suministro de 2 impresora multifuncinales propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente SERNA correspondiente al mes de abril del 2024  por memorando UCP-099-2024 orden de compra OC-037-2024 expediente N° CM-GA-037-SERNA-2024  factura N° 000-003-01-00013178 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013177 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013176 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013175 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013174 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013173 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013172 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013171 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013170 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013169 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013168 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013167 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

description: Pago a favor de Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V (CENTROMATIC) por el arrendamiento de 12 impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) y el mantenimiento y suministro para 2 impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Correspondiente al mes de julio Orden de compra N° 037-2024 Según memorando UCP-209-2024 Doc. 487 Factura N° 000-003-01-00013751 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Detalle del total de copias sacadas Reporte de Lectura de Contador de Fotocopiadora Con Códigos: CEN-508 CEN-655 CEN-649 CEN-664 CEN-667 CEN-660 CEN-663 CEN-662 CEN-661 CEN-665 CEN-668 CEN-675 Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-003-01-00013752 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Detalle del total de copias sacadas Reporte de Lectura de Contador de Fotocopiadora de CANON IR-ADV400 Serie QLA17078 Reporte de Lectura de Contador de Fotocopiadora de CANON IR-ADV400 Serie QLA16713 Constancia de Solvencia Fiscal Contrato GA-003-2024 (9 págs) Adenda al Contrato (3 págs) Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

description: Pago a  la Empresa CENTROMATIC S. A. DE C.V. por el Servicio de Arrendamiento de Doce  (12) Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras)  para uso de las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado  y el mantenimiento y suministro para dos impresoras multifuncionales propiedad de esta Secretaría de Recursos Naturales y ambiente (SERNA) correspondiente al mes de MAYO del presente año  según Memorando No. UCP-156-2024 Facturas No. 000-003-01-00013366  (L.17827.30) y No.  000-003-01-00013367 (L.4250.40)  2 cuadro por detalle de copias sacadas en total de las 12 Impresoras y de  dos impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) 14 Reportes de Lectura de Contador de Fotocopiadoras 2 Recibos S/N  Constancia Electrónica de Solvencia fiscal  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Adenda al Contrato de Arrendamiento de las 12  Impresoras Multifuncionales y el Mantenimiento y Suministro para dos Impresoras (fotocopiadora) propiedad de esta Secretaría (3 págs.).   F-01 No. 0844 y OC-037-2024.

description: Pago parcial a la empresa Centromatic S.A de C.V por el arrendamiento de 12 impresoras multifuncinales para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  ¿SERNA¿ y el mantenimiento y suministro de 2 impresora multifuncinales propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente ¿SERNA¿ correspondiente al mes de junio del 2024  por memorando UCP-164-2024 factura N° 000-003-01-00013577  recibo a nombre de la Tesorería General de la República listado de impresoras arrendadas 11 reportes de lectura de contador de impresoras reporte técnico N° 42220 de entrega y instalación de equipo reportes de lectura de contador de impresoras constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentaconstancia electrónica de solvencia fiscal factura N° 000-003-01-00013578 recibo a nombre de la Tesorería General de la República listado de impresoras a las que se les da mantenimiento 2 reportes de lecturas de contador de fotocopiadora constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal copia del F-01 N° 00844 copia de requerimiento N° SINIAC-019-2024 copia de contrato N° GA-003-2024.

description: Pago parcial a la empresa Centromatic S.A de C.V por el arrendamiento de 12 impresoras multifuncinales para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  ¿SERNA¿ y el mantenimiento y suministro de 2 impresora multifuncinales propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente ¿SERNA¿ correspondiente al mes de agosto del 2024  por memorando UCP-254-2024 factura N° 000-003-01-00013863 documento fiscal valido  recibo a nombre de la Tesorería General de la República  listado de impresoras a las que se les da mantenimiento 2 reportes de lecturas de contador de fotocopiadora constancia de pagos a cuenta constancia de pagos a cuentas factura N° 000-003-01-00013862 recibo a nombre de la Tesorería General de la República listado de impresoras arrendadas 12 reportes de lectura de contador de impresoras constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal. Contrato GA-003-2024 copia de RTN copia de ejecución de gastos copia del F-01 N° 00844 copia de requerimiento N° SINIAC-019-2024.

description: Pago a favor de Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V (CENTROMATIC) por el arrendamiento de 12 impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) y el mantenimiento y suministro para 2 impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Correspondiente al mes de septiembre del 2024 Orden de compra N° 037-2024 Según memorando UCP-321-2024 Doc. 624 Factura N° 000-003-01-00014170 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Detalle del total de copias sacadas Reporte de Lectura de Contador de Fotocopiadora de CANON IR-ADV400 Serie QLA17078 Reporte de Lectura de Contador de Fotocopiadora de CANON IR-ADV400 Serie QLA16713 Constancia de pagos a cuenta Constancia de Solvencia Fiscal Documento fiscal valido Factura N° 000-003-01-00014169 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Detalle del total de copias sacadas Reporte de Lectura de Contador de Fotocopiadora Con Códigos: CEN-508 CEN-655 CEN-649 CEN-664 CEN-667 CEN-660 CEN-663 CEN-662 CEN-661 CEN-665 CEN-668 CEN-675 Constancia de pagos a cuenta Constancia de Solvencia Fiscal Documento fiscal valido Contrato GA-003-2024 (9 págs.) Adenda al Contrato (3 págs.) Reserva realizada mediante F-01 00844.

description: Pago parcial a la empresa Centromatic S.A de C.V por el arrendamiento de 12 impresoras multifuncinales para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  ¿SERNA¿ y el mantenimiento y suministro de 2 impresora multifuncinales propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente ¿SERNA¿ correspondiente al mes de octubre del 2024  por memorando UCP-380-2024 factura N° 000-003-01-00014415 documento fiscal valido  recibo a nombre de la Tesorería General de la República listado de impresoras arrendadas 12 reportes de lectura de contador de impresoras  factura N° 000-003-01-00014416  recibo a nombre de la Tesorería General de la República  listado de impresoras a las que se les da mantenimiento documento fiscal valido 2 reportes de lecturas de contador de fotocopiadora constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal  copia de contrato N° GA-003-2024  copia del F-01 N° 00844  copia de requerimiento N° SINIAC-019-2024 registro de beneficiarios copia de RTN constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal.

description: Pago a la Empresa CENTROMATIC S. A. DE C.V. por el Servicio de Arrendamiento de doce (12) Impresora Multifuncionales (Fotocopiadoras) para uso de las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado y el mantenimiento y suministro para dos impresoras multifuncionales propiedad de esta Secretaría de Recursos Naturales y ambiente (SERNA) correspondiente al mes de noviembre del presente año por valor de L.22852.80 según Memorando No. UCP-436-2024 Facturas No. 000-003-01-00014646  (L.4250.40) y No.  000-003-01-00014645 (L.18602.40) 2 copias Documento Fiscal Valido  2 Recibos S/N  2 cuadro por detalle de copias sacadas en total de las 12 Impresoras y de  dos impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) 14 Reportes de Lectura de Contador de Fotocopiadoras Constancia Electrónica de Solvencia fiscal  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta  Contrato GA-003-2024 y ADENDA de Arrendamiento de las 11 Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras) para uso de las Unidades y Direcciones  de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Mantenimiento y Suministro para dos Impresoras Multifuncionales (fotocopiadora) propiedad de esta Secretaría de Estado (12 págs.) copia del RTN y Registro de Beneficiarios.   F-01 No. 0844 y OC-037-2024 (No. del Documento 818).

description: Pago por Orden de Compra N° OC-037-2024 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V por concepto de Servicio de arrendamiento de 12 impresoras multifuncionales para uso de las unidades y direcciones de la Esta secretaria y Mantenimiento de 2 impresoras multifuncionales propiedad de la misma correspondiente al mes de diciembre 2024 solicitado según Memorando UCP-465-2024 Factura N° 000-003-01-00014708 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica cuadro detalle Constancia de Solvencia Fiscal 2 constancia de pagos a cuenta factura N° 000-003-01-00014707  Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica cuadro detalle documento Fiscal valido acta copia de F-01 N° 00844 2 pág. copia de Orden de Compra Copia de Contrato 12 pág. Copia RTN Registro de Beneficiarios.