title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V  (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000579 EN AUTORIZACION DE EVENTO: SOCIALIZACION POLITICA DE LA MUJER III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO AL POA PLAN OPERATIVO ANUAL  II TRIMESTRE 2024 SE LLEVO A CABO EL DIA  MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 EN EL SALON DE EVENTOS DEL APART HOTEL LAS BRISAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  ENCARGADA MICHEL UCLES.               PF#1 PI#2   ACCION# 33                                    UE 0002   OBRA 002   OBJETO 31110

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V  (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015930 EN AUTORIZACION DE EVENTO: SOCIALIZACION POLITICA DE LA MUJER III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO AL POA PLAN OPERATIVO ANUAL  II TRIMESTRE 2024 SE LLEVO A CABO EL DIA  MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 EN EL SALON DE EVENTOS DEL APART HOTEL LAS BRISAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES  ENCARGADA LIC. MITCHEL UCLES.               PF#1 PI#2   ACCION# 33                                               UE 0002   OBRA 002   OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SURS.A DE C.V (OTURSA)POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000580 PARA REALIZAR TALLERES SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD YJUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DE III PIGJ 2023-20233 CON REDES DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN CUMPLIMIENTO AL POA PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2024 SE LLEVO A CABO EL DIA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO  DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES.      PF#1   PI#3 ACCION#5                                                     UE 0005 OBRA 0003 OBJETO 31110

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V (OTURSA)POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00015912 PARA REALIZAR TALLERES SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD YJUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DE III PIGJ 2023-20233 CON REDES DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN CUMPLIMIENTO AL POA PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2024 SE LLEVO A CABO EL DIA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO  DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES.      PF#1   PI#3 ACCION#5                                                     UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ING. JOSUE DAVID LANZA CERRATO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-02706149 Y N° 004-001-01-00146599 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LA OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA.                                    UE 001 OBRA 001 OBJETO 39600

JOSUE DAVID LANZA CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE DAVID LANZA CERRATO

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION (30 MERIENDAS Y BEBIDA 30 ALMUERZOS Y BEBIDA Y 60 BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DE 2024 PARA DESARROLLAR LA FERIA DE SALUD EN LA PLAZA LOS DOLORES EN TEGUCIGALPA PARA BENEFICIAR A LAS MUJERES QUE VISITAN LA PLAZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000518 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 10350.00 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000110. PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN POA-2024. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  UNIDAD EJECUTORA UE1

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9119-1-3-0010-2024 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA SIN MONITOR (ZONA 1) GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA: HP - MODELO: HP  PRO SFF 280 G9; COMPRA  DE UNA COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1)  GARANTIA; DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA : HP-MODELO: HP PROBOOK 440 G9/I.  Y SEGUN ORDEN DE COMPRA SEMUJER N° 000599 EN CUMPLIMIENTO AL( POA) PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2024 SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE (ONAG) OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO ENCARGADA LICDA. VIRGINIA REYES                                          UE 002    OBRA 002  OBJETO 42600

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.   SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042390 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA SIN MONITOR (ZONA 1) GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA: HP - MODELO: HP  PRO SFF 280 G9; COMPRA  DE UNA COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1)  GARANTIA; DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA : HP-MODELO: HP PROBOOK 440 G9/I.  Y SEGUN ORDEN DE COMPRA SEMUJER N° 000599 EN CUMPLIMIENTO AL( POA) PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2024 SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE (ONAG) OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO ENCARGADA LICDA. VIRGINIA REYES                                          UE 002    OBRA 002  OBJETO 42600


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00419625 POR ENVIO DE ENCOMIENDA DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DIRIGIDA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE SEMUJER TORRE 2 PISO 13                                      UE 001  OBRA 001 OBJETO 25100

LIZZI GABRIELA  ALVARADO REYES

legalName: LIZZI GABRIELA  ALVARADO REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000607 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLO DE BRIGADA MEDICA DIRIGIDA A PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS) SERVIDAS EN TAMARA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #9 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ENCARGADA LIC. GABRIELA VALLADARES.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000163 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLO DE BRIGADA MEDICA DIRIGIDA A PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS) SERVIDAS EN TAMARA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #9 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ENCARGADA LIC. GABRIELA VALLADARES.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO  QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2024  DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA N° 047-001-01-30779398 EN BASE AL ARTICULO 227  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 PARA EL NUMERO DE CELULAR 2170-0707 ASIGNADO A LA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES.                     UE 001 OBRA 001 OBJETO 21430

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

legalName: XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DICCOMSER (DISTRIBUCIONES COMERCIALES  Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V) POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000608 EN REUNION DE COORDINACION CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL CON AMHON SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA  EN LA TOMA DE DECISIONES.             PF#1 PI#2 ACCION #1                                                                            UE 003      OBRA 005 OBJETO 31110

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICCOMSER (DISTRIBUCIONES COMERCIALES  Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V) POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001033 EN REUNION DE COORDINACION CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL CON AMHON SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA  EN LA TOMA DE DECISIONES.             PF#1 PI#2 ACCION #1                                                                            UE 003      OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE  COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9119-1-3-0014-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE (ONAG) OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO  ENCARGADA LICDA. VIRGINIA REYES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE.                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 42600

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE C.V   SEGUN FACTURA Nª 006-003-01-00050262 POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 MONITORES  DE 27 (ZONA 1) MARCA DELL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE (ONAG) OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO ENCARGADA LICDA. VIRGINIA  REYES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE.                    UE 002 OBRA 002 OBJETO 42600


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPA N° 000610  PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL REGIONAL NORTE LAS CUALAES  REQUIEREN UNA NUEVA BATERIA Y EL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO POR LO CUAL REQUIERE LA REPARACION DE ESTOS ELEMENTOS PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL VEHICULO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.                                        UE 001   OBRA 001     OBJETO 23200

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO  SEGUN FACTURA Nª 001-001-01-00002461  PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL REGIONAL NORTE LAS CUALAES  REQUIEREN UNA NUEVA BATERIA Y EL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO POR LO CUAL REQUIERE LA REPARACION DE ESTOS ELEMENTOS PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL VEHICULO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.                                        UE 001   OBRA 001     OBJETO 23200


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DICOMSER ( DISTRIBUCIONES COMERCIALESY SERVICIOS S DE R.L DE C.V) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 000606  EN  AUTORIZACION PARA REALIZAR LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO  A LA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR LA ABG. GRABRIELA COELLO ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER.                       PF# 1 PI# 4  ACCION #1                                                                                UE 003   OBRA 005   OBJETO 31110

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICOMSER ( DISTRIBUCIONES COMERCIALESY SERVICIOS S DE R.L DE C.V) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00001034  EN  AUTORIZACION PARA REALIZAR LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO  A LA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR LA ABG. GRABRIELA COELLO ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER.                       PF# 1 PI# 4  ACCION #1                                                                                UE 003   OBRA 005   OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. XIOMARA YAMILETH GODOY POR CONCEPTO DE REEBOLSO POR EL PAGO DE TAJRTA INTELIGENTE PARA EL INGRESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN MEMORANDO SEMUJER 040/2024                                                            UE 001  OBRA 001 OBJETO 29100

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DICOMSER (DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V´POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000611 EN EL PROCESO FORMATIVO AL PERSONAL DE SEMUJER SOBRE NUESTRA NORMATIVA Y ROL RECTOR EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.   SEGUN MEMORANDO                     DIRCOM 03/2024                                                                     UE 001   OBRA 001  OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICOMSER (DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V´POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001035 EN EL PROCESO FORMATIVO AL PERSONAL DE SEMUJER SOBRE NUESTRA NORMATIVA Y ROL RECTOR EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.   SEGUN MEMORANDO                     DIRCOM 03/2024                                                                     UE 001   OBRA 001  OBJETO 31110


ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA

legalName: ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: F07 EN DEVENGADO AF DE  LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERAPOR DEVOLUCION DE PASAJES SOBRANTE POR L3200.00   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES  COMO GASTO DE TRANSPORTE A 40 PERSONAS (PARTICIPANTES) 200 LPS POR PERSONA (PARTICIPANTES)  LOS CUALES SUMAS 8000 LEMPIRAS  SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA CHOLUTECA EL DIA  MARTES 14 DE MAYO  Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2024. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA.                          PF#2  PI#1 ACCION #1                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-415-1-0

type: OFICIO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA CORTESEL DIA 19/01/2024 EN TRASLADO DE PERSONAL SEMUJER HACIA LA OFICINA REGIONAL NORTE MIEMBROS DE LA MISION MERARI RODRIGUEZ Y VICTORIA ANTUNEZ.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY


title: F01  A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  EN LA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA Y REGIONAL OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN ENCARGADAS ABG. SUYAPA IZAGUIRRES  Y YURI LISBETHJIMENEZ                                                                                UE 001  OBRA 001 OBJETO  25700

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. XIOMARA YAMILETH GODOY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE TARJETA INTELIGENTE PARA INGRESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A NOMBRE DE LA SEÑORA VICE MINISTRA MARITZA GALLARDO LOPEZ SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO  SEMUJER 041/2024            UE   001 OBRA  001   OBJETO  29100


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000586 EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN PLAZA LOS DOLORES EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POE EL DESPACHO MINISTERIAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 42510

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000159 EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN PLAZA LOS DOLORES EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POE EL DESPACHO MINISTERIAL ENCARGADA LICDA. MERARI RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 42510


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000586 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO NECESARIOS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN PLAZA LOS DOLORES EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 25100 Y 29100

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000159  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO NECESARIOS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN PLAZA LOS DOLORES EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ENCARGADA LICDA. MERARI RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 25100 Y 29100


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN FACTURA N° 004-003-01-00673416 CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA PARA PARTICIPAR EN EL II CABILDO ABIERTO DE MUJERES DONDE TAMBIEN SE JURAMENTO LA MESA MUNICIPAL DE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO (MMPSG) DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y LA RED DE MUJERES DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EL DIA SABADO 4 DE MAYO DEL 2024.                  UE 001  OBRA 001  OBJETO 35620

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9119-1-3-0015-2024 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO LICDO. ALEX DANIEL URRUTIA MATERIALES NECESARIOS PARA USO DIARIO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SEMUJER.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 33100 Y 39200

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN FACTURA  N° 001-001-01-00796256 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO LICDO. ALEX DANIEL URRUTIA MATERIALES NECESARIOS PARA USO DIARIO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SEMUJER.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 33100 Y 39200


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL INGENIERO JOSUE DAVID LANZA CERRATO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ADAPTADORES DE RED USB INALAMBRICO  PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD QUE TIENEN EN LA REGIONAL NORTE EXPRESADO EN EL MEMORANDUM ADMON-SEMUJER 335/2024 LA CUAL LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO TIENEN CONEXION A INTERNET YA QUE SE CAMBIO DE PROVEEDOR Y NO SE CONTEMPLARON LA CONOXIONES DE LAS MISMAS SOLICITADO POR  INGENIERO JOSUE DAVID LANZA CERRATO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.                                         UE 001 OBRA 001 OBJETO 39600


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE MAYO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA  DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO REGIONAL OCCIDENTE  EN EL BARRRIO EL CALVARIO  EN SANTA ROSA DE COPAN.                    UE 001 OBRA 001 OBJETO 21200

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000182 POR CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL BARRRIO EL CALVARIO  EN SANTA ROSA DE COPAN ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ.        UE 001  OBRA 001 OBJETO 22100

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F01 A NIVEL  DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 20 PARTICIPANTES X LPS.300.00 C/U = LPS.6000.00 EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PLAN DE IGUALDAD DE GENERO 2023-2033 CON REDES DE MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DEN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA  LICDA. ELIZA LAINEZ.                                                                  UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA. S DE R.L (HOTEL VILLA VERDE) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMETICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000619 EN EVENTO: PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES LIDERESAS EN ACCIONES DE MITIGACION ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE DICHO EVENTO SE LLEVO ACABO EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ ENCARGADA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER                                                     PF#1  PI#3  ACTIVIDAD#3                                                             UE 003   OBRA 005   OBJETO 31110

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE INVERSIONES ESPA. S DE R.L (HOTEL VILLA VERDE) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMETICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00005305 EN EVENTO: PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES LIDERESAS EN ACCIONES DE MITIGACION ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE DICHO EVENTO SE LLEVO ACABO EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ ENCARGADA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER                                                     PF#1  PI#3  ACTIVIDAD#3                                                             UE 003   OBRA 005   OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y BEBIDA SEGUON ORDEN DE COMPRA N° 000620 RN REALIZAR TALLERES SOBRE EL PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA  DE GENERO EN EL MARCO DE IIIPIJG 2023-2033 CON REDES DE MUJERES EN EL DISTRITO CENTRAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR PARTICIPACION SOCIAL Y  POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO            PF#1      PI#3 ACCION#5                                                                                UE 003     OBRA 005  OBJETO 31110

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y BEBIDA SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00001022 EN REALIZAR TALLERES SOBRE EL PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA  DE GENERO EN EL MARCO DE III PIJG 2023-2033 CON REDES DE MUJERES EN EL DISTRITO CENTRAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR PARTICIPACION SOCIAL Y  POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO            PF#1  PI#3  ACCION#5                                                                                UE 003     OBRA 005  OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000614 EN AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE ASESORIA TECNICA AL HOSPITAL ESCUELA SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLE AL GENERO Y LINEAMIENTO PARA LA CREACION DE LA UNIDAD DE GENERO EN CUMPLIMENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA GABRIEA VALLADARES.                                        PF#1 PI# 2 ACCION #5 UE 0003   OBRA 005   OBJETO 31110

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00003029 EN AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE ASESORIA TECNICA AL HOSPITAL ESCUELA SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLE AL GENERO Y LINEAMIENTO PARA LA CREACION DE LA UNIDAD DE GENERO EN CUMPLIMENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LIC. GABRIEA VALLADARES.                                        PF#1 PI# 2 ACCION #5            UE 0003   OBRA 005   OBJETO 31110


SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

rationale: F07 DE REVERSION DE PASAJES NACIONALES  CON VALOR DE 2400.00 LPS  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGURRE HERNADEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES COMO GASTO DE TRANSPORTE  PARA SER ENTREGADO A LAS PARTICIPANTES DE TRES OMM DE LOS MUNICIPIOS MAS CERCANOS (SAN FRANCISCO DE YOJOA SAN ANTONIO DE CORTES Y SAN MANUEL) LA CANTIDAD DE 300 LPS Y SIETE OMM DE LOS MUNICIPIOS MAS LEJANOS (MORAZAN VICTORIA SUALACO OLANCHITO LA CEIBA LA MASICA Y TELA) LA CANTIDAD DE 600 LPS SOLICITADO POR ABG. SUYAPA IZAGUIRREZ ENCARGADA DE REGIONAL  NOROCCIDENTAL.                   PF#1 PI#3 ACCION#5                       UE 003  OBRA 005 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-457-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA  LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES COMO GASTO DE TRANSPORTE A 68 PERSONAS (PARTICIPANTES)  PARA BRINDAR PROCESOS FORMATIVOS  A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER  PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD  Y JUSTICIA DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y EL MINICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO  PF#1   PI#3 ACCION #1                                                                                UE 003  OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. MITCHELL YESENIA UCLES POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES COMO GASTO DE TRANSPORTE A 40 PERSONAS (PARTICIPANTES) 600 POR PERSONA (PARTICIPANTES) SIENDO UN TOTAL DE 24000.00 LPS PARA LA AUTORIZACION DE EVENTO: JORNADAS FORMATIVAS  PARA PROMOVER LA AGENDA ECONOMICA DE LAS MUJERES RURALES SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MARCALA LA PAZ EL DIA 21/05/2024 Y REGRESANDO EL DIA 23/05/2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS ECONOMICS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL UCLES      PF# 1 PI#4 ACCION # 18                       UE 002 OBRA 002 OBJETO 26110

MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

legalName: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR


HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

legalName: HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

rationale: F07 REVERSION TOTAL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES VALOR LPS.4287.50   F01 A NIVEL DEVENGADO POR VIATICOS Y PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE HASBY HIUSSEL ORELLANA VILLEDA OFICIAL JURIDICO REGIONAL OCCIDENTE PARA LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2024 (2.25 DIAS)POR PROCESO DE ENCUENTRO REGIONAL E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.  UE 003 ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-470-1-0


YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

legalName: YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

rationale: F07 NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS NACIONALES POR UN VALOR DE LPS.4287.50  F01 A NIVEL DEVENGADO POR VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CCORDINADORA REGION OCCIDENTE POR PROCESO DE ENCUENTRO REGIONAL E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO (2.25 DIAS)  REGION OCCIDENTE UE 003 ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-471-1-0


rationale: F07 A NIVEL DEVENGADO POR DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS NACIONALES   F01 A NIVEL DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES  AL IV ENCUENTRO REGIONAL DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA: 40 PARTICIPANTES X LPS.800.00 = LPS.32000.00 30 PARTICIPANTES  X LPS.500.00 = LPS. 15000.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 47000.00 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3 ACTIVIDAD 1 RESPONSABLE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA REGION OCCIDENTE.  UE 003 ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-469-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000618 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES COMO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS AL PERSONAL DE LA SEMUJER A REALIZARSE EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y VIOLENCIA ENCARGADA ABOG.GABRIELA COELLO SEGUN MEMORANDUM PREVENCION -016-2024                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO DEL GASTO 31110

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000168 POR CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES COMO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS AL PERSONAL DE LA SEMUJER SE REALIZÓ EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y VIOLENCIA ENCARGADA ABOG.GABRIELA COELLO SEGUN MEMORANDUM PREVENCION -016-2024                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO DEL GASTO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000612 EN ASESORIA PARA PROMOVER LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO PARA COMBATIR EL BULLYING Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE DICHA ASESORIA SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 14 15 16 DE MAYO DE 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA                                                         PF#2  PI#1 ACCION#1 UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00015986 EN ASESORIA PARA PROMOVER LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO PARA COMBATIR EL BULLYING Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE DICHA ASESORIA SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 14 15 16 DE MAYO DE 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA                                                         PF#2  PI#1 ACCION#1 UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: JOSE MARIO SERVELLON ROQUE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A VIATICOS NACIONALES DE VIAJE A LAGO DE YOJOA EL DIA 21/02/2024 EN TRASLADO A LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ A HOTEL NATURALEZA EN REUNION CON PERSONAL DE PROYECTO ALDEA GLOBAL.                                                                            UE 001 OBRA 001 OBJETO 26210 Y 26110

JOSE MARIO SERVELLON ROQUE

legalName: JOSE MARIO SERVELLON ROQUE


ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ

legalName: ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ

rationale: F07 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJES NACIONALES POR EL VALOR TOTAL DE L.62774.00.  F01 A NIVEL DEVENGADO POR PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO POR UN TOTAL DE LPS. 110000.00 EN CONCEPTO DE GASTO EN TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE  PARA 10 PARTICIPANTES ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: ALCALDESAS/ES MUNICIPALES COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DELA MUJER (OMM) TESORERAS/OS Y AUDITORAS/ES DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS PARA REALIZACION DE TALLERES JUNTAS TRAZANDO LA RUTA PARA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO PARA LA INSTALACION DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO. ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2024.  RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ABOG. ANDREA CRUZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO.  UE 003   ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-494-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ CONDUCTOR DE AUTOMOVILES II (SEMUJER) CORRESPONDIENTE A VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA SAN PEDRO SULA CORTES Y CHOLUTECA CHOLUTECA PARA LOS DIAS DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2024 EN TRASLADO DE PERSONAL SEMUJER EN ACTIVIDAD DESARROLLO DE TALLERES PARA MESAS MUNICIPALES SENSIBLES AL GENERO A CARGO DE LA ABOG. ANDREA CRUZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO  UE 003  ATIVIDAD OBRA 005

HENRY DAVID DIAZ DIAZ

legalName: HENRY DAVID DIAZ DIAZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (100 MERIENDAS FUERTES CON BEBIDA Y 30 BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR A LAS 8:30 A.M. DEL DIA MARTES 30 DE ENERO DE 2024 PARA DESARROLLAR EL LANZAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS QUIENES ATENDERAN EN DIFERENTES ZONAS DE LA CAPITAL EL QUE SE DESARROLLARA EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000519 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 11845.00 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000111. CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL POA-2024. COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES/EDUCACION.  UNIDAD EJECUTORA UE1

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


rationale: F07 REVERSION TOTAL POR CONCEPTO DE DIESEL VALOR 500.00 LPS   F 01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE  ABOGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA DESALLAR LA JORNADA DE TRABAJO  CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA  PARA LA CORRECTA APLICACION  DE LA JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO DE LOS MARCOS LEGALES NACIONALES EN MANERA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR REGINAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE.                    PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#7                                UE003    OBRA003       OBJETO35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-506-1-0


title: FO1 A NIVEL DEVENGADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA A REALIZARSE  DEL 26 AL 31 DE MAYO 2024 POR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA  POR DESARROLLO DE TALLERES DE NORMAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  PARA LA INSTALACION DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE DE GENERO. RESPONSABLE ANGLE YOBANY LOPEZ BLANCO. MOROTISTA.  UE 001 A/O 001

ANGEL YOBANY LOPEZ BLANCO

legalName: ANGEL YOBANY LOPEZ BLANCO


rationale: F07 REVERSIÓN O DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  VALOR DE 16000.00 LPS   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGURRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA  DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO: AUTORIZACION PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALEZADA PARA LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LOS PASAJES SERAN ENTREGADOS A: DIEZ COORDINADORAS  DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPTO DE COLON (TRUJILLO TOCOA SONAGUERA SABA SANTA FE SANTA ROSA DE AGUAN LIMON BALFATE BONITO ORIENTA IRIONA) LA CANTIDAD DE 1500.00LPS. Y DIEZ COORDINADORAS  DE LAS OFICINAS MUNICIPALES  DE LA MUJER DE LOS DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y GRACIAS A DIOS (ROATAN SANTOS GUARDIOLA GUANAJA UTILA PUERTO LEMPIRA WAMPUSIRPI BRUS LAGUNA AHUAS RAMON VILLEDA MORALES Y JUAN FRANCISCO BULNES) LA CANTIDAD DE 2000.00 LPS. SOLICITADO POR REGIONAL NOROCCIDENTAL ENCARGADA ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ .                      PF#1  PI#2 ACCION#4                UE 003 OBRA 005  OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-508-1-0


rationale: F07 REVERSION TOTAL POR CONCEPTO DE DIESEL VALOR 500.00 LPS   F01A  NIVEL  DEVENGADO A FAVOR DE ABOG.SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR LA AUTOEIZACION JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ACESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION Y REVICION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CON LA COORDINACION DE LAS OMM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABO. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE                PF#1 PI#2 ACCION #4  UE003 OBRA 005 OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-507-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE  TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9119-1-3-0016-2024 QUE SE NECESITAN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL CANON C3226i DESCRIPCION DE LOS COLORES: TONER NEGRO CANON 28 UNIDADES GPR-53 TONER CYAN CANON 28 UNIDADES GPR-53 TONER AMARILLO CANON 28 UNIDADES GPR-53 TONER MAGENTA CANON 28 UNIDADES GPR-53COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA                     UE 001 OBRA 001  OBJETO 39600

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO DE  TONERS SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00000994 QUE SE NECESITAN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL CANON C3226i DESCRIPCION DE LOS COLORES: TONER NEGRO CANON 28 UNIDADES GPR-53 TONER CYAN CANON 28 UNIDADES GPR-53 TONER AMARILLO CANON 28 UNIDADES GPR-53 TONER MAGENTA CANON 28 UNIDADES GPR-53COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA                     UE 001 OBRA 001  OBJETO 39600


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA CORTES EN SOCIALIZACION OFICIAL DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACT.#1  ENCARGADA DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE YURI JIMENEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110Y 26210


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR AUTORIZACION PARA DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALESEN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ                                         PF#1 PI#2   ACCION#1                                           UE 003 OBRA 005  OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L (SUITES LA AURORA APART HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000626 POR CLAUSURA DEL CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DIRIGIDO A 50 PERSONAS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE GENERO Y COORDINADORAS DE LOS MODULOS DE CUIDAD MUJER EN FECHA 24 DE MAYO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 2:00 PM. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#2 ACCION #5. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO.  UE 003  ACTIVIDAD OBRA 005

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L (SUITES LA AURORA APART HOTEL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006630 POR CLAUSURA DEL CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DIRIGIDO A 50 PERSONAS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE GENERO Y COORDINADORAS DE LOS MODULOS DE CUIDAD MUJER EN FECHA 24 DE MAYO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 2:00 PM. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#2 ACCION #5. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO.  UE 003  ACTIVIDAD OBRA 005


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE; ABOGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGURRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADOS A  53 PARTICIPANTES  FUERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA (RED DE MUJERES DE EL PROGRESO YORO Y COORDINADORAS OMM DE EL PROGRESO YORO) LA CANTIDAD DE 600 LPS Y  5 PARTICIPANTES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  (LIDERESAS DE LA RED DE MUJERES DEL SECTOR DE LOS CARMENES) LA CANTIDAD DE 300 LPS PARA REALIZAR LA AUTORIZACION PARA DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR RIGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRREZ HERNANDEZ                            PF#1 PI#2 ACCION#1        UE 003 OBRA 005  OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR DE S.A DE C.V(OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000621  PARA DESARROLLAR AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE ASESORIA TECNICA EN SENASA SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSVESALIZACION DE GENERO DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LIC.GABRIELA VALLADARES.    PF#1 PI#2 ACCION#5                                                                                UE 003  OBRA 005 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR DE S.A DE C.V(OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00015998  PARA DESARROLLAR AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE ASESORIA TECNICA EN SENASA SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSVESALIZACION DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTION PUBLICA DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024  II TRIMESTRE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LIC.GABRIELA VALLADARES.    PF#1 PI#2 ACCION#5                                                                                UE 003  OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR COCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000622 PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO  SOBRE LA ORGANIZACION DE MESAS DE PSG EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA JORNADA SE REALIZO EL DIA MARTES 21 DE MAYO  EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER SOLICITADO POR RIGION NOROCCIDENTAL ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE.     PF#1 PI#3 ACCION#5                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR COCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00000372 PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO  SOBRE LA ORGANIZACION DE MESAS DE PSG EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA JORNADA SE REALIZO EL DIA MARTES 21 DE MAYO  EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER SOLICITADO POR RIGION NOROCCIDENTAL ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE.     PF#1 PI#3 ACCION#5                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE R.POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000615 EN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS INTEGRANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SE REALIZO EL DIA  MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2024  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 SOLICITADO POR ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ  DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO.      PF#1 PI#2 ACCION#6                                               UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE R.POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00000133 EN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS INTEGRANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SE REALIZO EL DIA  MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2024  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 SOLICITADO POR ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ  DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO.      PF#1 PI#2 ACCION#6                                               UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 03/05/2024 AL 15/05/2024 SEGUN FACTURAS N° 000-012-01-00567458 N° 000-012-01-00567601 N° 000-012-01-00577936 N° 000-012-01-00577929 N° 000-012-01-00578989 N° 000-012-01-00579406.             UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001 OBJETO 35620

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000574 EN AUTORIZACION  JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA SOBRE PRESUPUESTO SENCIBLES A GENERO A TRAVÉS DE MESAS MUNICIPALES DE PSG EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES  DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  PF#1 PI#2 ACCION#3  SEGUN MEMORANDO SEMUJER -REGNOR-007-2024 AUTORIZACION JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS  ANUALES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA  26 DE ABRIL DEL 2024  EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PF#1 PI#2 ACCION#4 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-008-2024 AUTORIZACION PARA DESARROLLAR REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCLA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA  30 DE ABRIL DEL 2024 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER PF#1 PI#2 ACCION#6 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-009-2024 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ .                       UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA  N°000-001-01-00000371 EN AUTORIZACION  JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA SOBRE PRESUPUESTO SENCIBLES A GENERO A TRAVÉS DE MESAS MUNICIPALES DE PSG EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES  DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  PF#1 PI#2 ACCION#3  SEGUN MEMORANDO SEMUJER -REGNOR-007-2024 AUTORIZACION JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS  ANUALES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA  26 DE ABRIL DEL 2024  EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PF#1 PI#2 ACCION#4 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-008-2024 AUTORIZACION PARA DESARROLLAR REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCLA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA  30 DE ABRIL DEL 2024 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER PF#1 PI#2 ACCION#6 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-009-2024 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ .                       UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L POR CONCEPTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000609 COMPRA  DE KITS DE LIMPIEZA  PARA  USO DE LIMPIEZA GENERAL DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEMUJER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS.                                          UE 001 OBRA 001 OBJETO 23500

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: F01 A NIVEL DEVENGANDO  A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L POR CONCEPTO  DE PAGO SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00032461  DE KITS DE LIMPIEZA  PARA  USO DE LIMPIEZA GENERAL DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEMUJER SEGUN MEMORANDUM-022-SGSG-SEMUJER-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS.                                          UE 001 OBRA 001 OBJETO 23500


OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 543-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000637 DE UN DISPOSITIVO MOVIL CON SUS ACCESORIOS  QUE SIRVA  COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACION ENTRE LA PERSONA ENLACE DE ESCUELA DE GENERO Y LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS DIVERSOS PROCESOS FORMATIVOS QUE SE OFERTAN EN MODALIDAD VIRTUAL SOLICITADO POR  ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL GALEANO.               UE 001 OBRA 001 OBJETO 42510

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-543-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-543-1-0

type: OFI

description: F07 EN NIVEL DE REVENCION TOTAL POR CAMBIO DE UN DISPOCITIVO MOVIL MANTENIENDO EL MISMO PRECIO DE LA COMPRA.  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000056 DE UN DISPOSITIVO MOVIL CON SUS ACCESORIOS  QUE SIRVA  COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACION ENTRE LA PERSONA ENLACE DE ESCUELA DE GENERO Y LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS DIVERSOS PROCESOS FORMATIVOS QUE SE OFERTAN EN MODALIDAD VIRTUAL SOLICITADO POR  ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL GALEANO.               UE 001 OBRA 001 OBJETO 42510


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR  DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S DE R.L HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN AUTORIZACION JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS PARA LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CON LAS CORDINADORAS DE LAS OMM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA  30 DE MAYO  EN SAN PEDRO SULA EN EL HOTEL GRAN MEDITERRANEO SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG.SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE  PF#1 PI#2 ACCION#4     UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR  DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S DE R.L HOTEL GRAN MEDITERRANEO SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00019006 POR CONCEPTO DE PAGO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN AUTORIZACION JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS PARA LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CON LAS CORDINADORAS DE LAS OMM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA  30 DE MAYO  EN SAN PEDRO SULA EN EL HOTEL GRAN MEDITERRANEO SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG.SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE  PF#1 PI#2 ACCION#4     UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DICOMSER DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000635  EN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAS A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS INTEGRANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS  EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA REALIZAR FORMAL SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES  EMITIDAS POR EL COMITE SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER CEDAW EN  CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR ANDREA IRAZEMA CRUZ DIRECTORA CONTROL DE CONVECIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICOS.           PF#1 PI#2 ACCION#6                                              UE003 OBRA005 OBJETO 31110

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICOMSER DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00001040  EN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAS A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS INTEGRANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS  EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA REALIZAR FORMAL SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES  EMITIDAS POR EL COMITE SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER CEDAW SE DESARROLLO EN DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024 EN  LAS INSTALACIONES DEL COMITE PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO EN  CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR ANDREA IRAZEMA CRUZ DIRECTORA CONTROL DE CONVECIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICOS.           PF#1 PI#2 ACCION#6                                              UE003 OBRA005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.(SUITES LA AURORA APART HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000629 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADAS DE FORMACION A ENLACES DE GENERO UPEGs DIRECCIONES GENERALES DE COOPERACION EXTERNA O GESTORES DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO PARA TRANSVERSALIZAR GENERO EN EL SECTOR PUBLICO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 27 DE MAYO DE 2024. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA DIRECCION POLITICAS PUBLICAS ENCARGADA LICDA.RINA ELIZABETH MONTANO  UE 002  ACT. OBRA 002

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.(SUITES LA AURORA APART HOTEL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006638 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADAS DE FORMACION A ENLACES DE GENERO UPEGs DIRECCIONES GENERALES DE COOPERACION EXTERNA O GESTORES DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO PARA TRANSVERSALIZAR GENERO EN EL SECTOR PUBLICO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 27 DE MAYO DE 2024. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA DIRECCION POLITICAS PUBLICAS ENCARGADA LICDA.RINA ELIZABETH MONTANO  UE 002  ACT. OBRA 002


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PROCESOS FORMATIVOS A FUNCIONARIAS(OS) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  EN LA TEMATICA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER ENCARGADA ABOG.GABRIELA COELLO GODOY  UE 003  ACT. OBRA 005

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000135 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PROCESOS FORMATIVOS A FUNCIONARIAS(OS) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  EN LA TEMATICA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER ENCARGADA ABOG.GABRIELA MARIA COELLO GODOY  UE 003  ACT. OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000632 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDO A GOBIERNOS LOCALES DE COPAN LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.  UE 003  ACT. OBRA 005

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040567 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDO A GOBIERNOS LOCALES DE COPAN LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.  UE 003  ACT. OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL(JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000636 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDO A GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.  UE 003  ACT. OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL(JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040573 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDO A GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.  UE 003  ACT. OBRA 005


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. PAOLA VALERIA PINEDA GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA CORTES EN ACOMPAÑAMIENTO A SOCIALIZACION OFICIAL DE III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 I TRIMESTRE  PF# 1 PI#2 ACCION #1 ENCARGADA YURI JIMENEZ OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.                                                                           UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110 Y 26210

PAOLA VALERIA PINEDA GARCIA

legalName: PAOLA VALERIA PINEDA GARCIA


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.(DESATUR/ HOTEL TELAMAR RESORT) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000630 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS (DEL MUNICIPIO VILLEDA MORALES) EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 TRASLANDANDOSE EL DIA 26 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA LA REALIZACION DE TALLERES JUNTAS TRAZANDO LA RUTA PARA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO PARA LA INSTALACION DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO (PSG) LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #5. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO. RESPONSABLE ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ  UE 003  ACT. OBRA 005

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.(DESATUR/ HOTEL TELAMAR RESORT) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00104843 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS (DEL MUNICIPIO VILLEDA MORALES) EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 TRASLANDANDOSE EL DIA 26 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA LA REALIZACION DE TALLERES JUNTAS TRAZANDO LA RUTA PARA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO PARA LA INSTALACION DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO (PSG) LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #5. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO. RESPONSABLE ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ  UE 003  ACT. OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y HOSPEDAJE PARA LAS 65 PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO REGIONAL EVENTO: IV ENCUENTRO REGIONAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 22 23 Y 24 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.  UE 003  ACT. OBRA 005

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005330 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y HOSPEDAJE PARA 65 PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO REGIONAL EVENTO: IV ENCUENTRO REGIONAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 22 23 Y 24 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.  UE 003  ACT. OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000641 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ULTIMOS DOS MODULOS Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DIRIGIDO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 31 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #2. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENCARGADA ASHLEY NICOLLE VILLARS.  UE 002  ACT. OBRA 002

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001791 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ULTIMOS DOS MODULOS Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DIRIGIDO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 31 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #2. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENCARGADA ASHLEY NICOLLE VILLARS.  UE 002  ACT. OBRA 002


title: F01 A NIVEL DEVENGADO REEMBOLSO A FAVOR DE MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS TELEFONIA CELULAR EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 APROBADO PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES VICEMINISTRA SEGÚN FACTURA 047-001-01-30919154 CON FECHA DE PAGO 19/05/2024 CLARO POR UN VALOR DE LPS.2309.94  UE 001 A/O 001

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA CORTES DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2024 EN ACOMPAÑAMIENTO A SOCIALIZACION OFICIAL DE III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 I TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION #1 ENCARGADA YURI JIMENEZ DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110 Y 26210

HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

legalName: HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO REEMBOLSO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES POR CONCEPTO DE GASTOS TELEFONIA CELULAR EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 APROBADO PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES MINISTRA SEGÚN FACTURA 047-001-01-30992447 CON FECHA DE PAGO 03/06/2024 CLARO POR UN VALOR DE LPS.1797.73  UE 001 A/O 001

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

legalName: XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO A 3 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 1 VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000952.  UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION POR ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD REALIZADA EL 09 DE ABRIL DE 2024 ASIGNADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA FACTURA 000-001-00009280.  UE 001 Y A/O 001

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN


title: F01 A NIVEL DEVENGADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE PA FAVOR DE GABRIELA MARIA COELLO GODOY POR TRASLADO PARA ASISTIR A JORNADA DE REVISION Y REDACCION DE LOS ARTICULOS RESTANTES DEL REGLAMENTO EN ELABORACION DE LA PROPUESTA DE LEY PARA LA PREVENCION ATENCION PROTECCION DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE.  UE 001   A/O 001

GABRIELA MARIA COELLO GODOY

legalName: GABRIELA MARIA COELLO GODOY


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO A 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE Y 2 MOTOCICLETAS PENSIONADAS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000960.  UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO A 3 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 1 VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00001170.  UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO A 3 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 1 VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000953.  UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO A 3 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 1 VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00001066.  UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO A 2 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 1 VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL Y 3 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00001150.  UE 001  ACTIVIDAD OBRA 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA .ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 20 PARTICIPANTES A LPS.300.00 C/U = LPS.6000.00 PARA REALIZAR TALLER SOBRE EL PROCESO DE LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO (III PIJGH) DIRIGIDO A LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#5. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DESICION ENCARGADA LICDA.ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.  UE 003  ACTIVIDAD OBRA 005

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES; 25 PASAJES X L.150.00 = LPS.3750.00 (FORMACION DE FORMADORAS).  2O PASAJES X L 150.00 = L.3000.00 (PREVENCION DE FEMICIDIOS) HACIENDO UN TOTAL DE L.6750.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MODULOS MEC  DOS JORNADAS. RESPONSABLE: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA  UE 002  A/O  003

BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

legalName: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

rationale: F07 REVERSION POR DEVOLUCIUON  DE PASAJES NACIONALES  F001 A NIVEL DEVENGADO AF DE BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA  POR CONSEPTO DE PASAJES NACIONALES 25 PASAJES POR 150.00 LEMPIRAS= LPS 3750.00 ( FORMACION DE FORMADORAS )20 PASAJES POR LPS 150.00 = L.3000.00 ( PREVENCION DE FEMICIDIOS  ASIENDO UN TOTAL DE L.6750.00 CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO MODULOS MEC DOS JORNADAS RESPONSABLE BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA UNIDAD EJECUTO 002 ACT OBRA 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-572-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES MODULOS MEC LA CEIBA: 17 PASAJES X L.150.00 = L.2550.00.  13 PASAJES X L.150.00 =L.1950 HACIENDO UN TOTAL DE L 4500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  UE 002 A/O 003

JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL

legalName: JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL


title: F01 A NIVEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR HENRY DAVID DIAZ  DIAZ POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 14 AL 16 DE MAYO ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA PROMOCION DE LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO. TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO.DE LA UNIDAD DE EDUCACION.    UE 002  A/O 002

HENRY DAVID DIAZ DIAZ

legalName: HENRY DAVID DIAZ DIAZ


GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

legalName: GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F07 PARA REVERSAR F01 PASAJES NACIONALES GRACIELA CABRERA  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ MODULOS MEC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO:25 PASAJES X L. 150.00 = L. 3750.00 (FORMACION DE FORMADORAS). 20 PASAJES X L.150.00 = L. 3000.00 (PREVENCION DE FEMICIDIOS) HACIENDO UN TOTAL DE L.6750.00.  RESPONSABLE GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA  UE 002 A/O 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-574-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00588344 Y N° 000-001-01-00588354 PARA DELEGACION CONFORMADA POR DIPUTADAS GOBERNADORAS REGIDORAS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS.                                                                           UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

HUGO LEONEL CARIAS GIRON

legalName: HUGO LEONEL CARIAS GIRON


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES Y PEAJES A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA PARTICIPACION DE CABILDO ABIERTO EL DIA 4  DE MAYO 2024 (0.25 DIAS).= L.359.38 + L. 88.00  DE PEAJES = L. 447.38  UE 001   A/O 001

LEONIDAS RECONCO SERVELLON

legalName: LEONIDAS RECONCO SERVELLON


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE  PARK PLACE Y CENTRO DE CONVENCIONES (M & O CORPORATION  S. DE R.L)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000624 PARA BRINDAR PROCESOS FORMATIVOS  A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD  Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO AL AL POA 2024 II TRIMESTRE LOS PROCESOS FORMATIVOS SE REALIZO LOS DIAS 22 23 24 DE MAYO DEL 2024 EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.               PF#1 PI#3 ACCION#1                                                          UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE  PARK PLACE Y CENTRO DE CONVENCIONES (M & O CORPORATION  S. DE R.L)  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-009-01-00006801 PARA BRINDAR PROCESOS FORMATIVOS  A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD  Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO  AL POA 2024 II TRIMESTRE LOS PROCESOS FORMATIVOS SE REALIZO LOS DIAS 22 23 24 DE MAYO DEL 2024 EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.               PF#1 PI#3 ACCION#1                                                          UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000640 EN AUTORIZACION PARA DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA TRANSVERZALIZACION  DE GENERO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA AUTORIZACION SE DESARRROLLARA EL DIA 07  DE JUNIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGURRE HERNANDEZ.                       PF#1 PI#2 ACCION#1                        UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000382 EN AUTORIZACION PARA DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA TRANSVERZALIZACION  DE GENERO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE LA AUTORIZACION SE REALIZÓ EL DIA VIERNES 07  DE JUNIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG.SUYAPA DEL CARMEN IZAGURRE HERNANDEZ.                       PF#1 PI#2 ACCION#1                        UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR COCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000638 EN AUTORIZACION JORNADA DE TRABAJO CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA PARA LA CORRECTA APLICACION DE LA JUSTICIA EN CUMPLIMENTO DE LOS MARCOS LEGALES NACIONALES EN MANERA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  LA JORNADA SE REALIZARA EL DIA MARTES 04 DE JUNIO DEL 2024 EN  LOS JUZGADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CORTÉS SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ        PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#7                                          UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR COCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000379 EN AUTORIZACION JORNADA DE TRABAJO CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA PARA LA CORRECTA APLICACION DE LA JUSTICIA EN CUMPLIMENTO DE LOS MARCOS LEGALES NACIONALES EN MANERA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  LA JORNADA SE REALIZÓ EL DIA MARTES 04 DE JUNIO DEL 2024 EN  LOS JUZGADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CORTÉS SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ        PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#7                                          UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F-01 AN NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000605 SERVIDAS EN P.I #3JORNADAS DE AUTOAYUDA P.I # 5 ELABORACION DE PLANES DE VIDA EN FECHAS 060708091415202122232829 DE MAYO DEL 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.047-2024 Y P.I # 3 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM LOS DIAS 14151721232528 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.049-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC TEGUCIGALPA ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000168 SERVIDAS EN P.I #3JORNADAS DE AUTOAYUDA P.I # 5 ELABORACION DE PLANES DE VIDA EN FECHAS 060708091415202122232829 DE MAYO DEL 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.047-2024 Y P.I # 3 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM LOS DIAS 14151721232528 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.049-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC TEGUCIGALPA ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 9119-1-3-0017-2024 ( ORDEN DE COMPRA SEMUJER Nª 000645) QUE SE NECESITAN PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPO INFORMATICO DEL PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER YA QUE TIENEN PREVISTO LA ACTUALIZACION  E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA UN MEJOR CONTROL Y SEGURIDAD POR LO CUAL SE REQUIERE  EQUIPO MAS RECIENTE  Y ASI MISMO REMPLAZAR LAS COMPUTADORAS CON BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A SU ANTIGUEDAD SEGUN MEMORANDO IT-SEMUJER 20-2024  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.                                 UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE 12  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042588 QUE SE NECESITAN PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPO INFORMATICO DEL PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER YA QUE TIENEN PREVISTO LA ACTUALIZACION  E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA UN MEJOR CONTROL Y SEGURIDAD POR LO CUAL SE REQUIERE  EQUIPO MAS RECIENTE  Y ASI MISMO REMPLAZAR LAS COMPUTADORAS CON BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A SU ANTIGUEDAD SEGUN MEMORANDO IT-SEMUJER 20-2024  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.                                 UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUAS DE SPS) CON DIRECCION CA 32 AVE 10 COLONIA JARDINES DEL VALLE CASA 248 SAN PEDRO SULA CORTES EN OFICINAS DE REGIONAL NORTE MEDIDOR 501284 SEGUN CONTRATO DE COMODATO DE BIENES SEGUN CONVENIO MARCO PARA EL USO PROVISIONAL DE BIENES INCAUTADOS N° 006-2023 OABI                                                                                UE001 OBRA 001 OBJETO 21200


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000642 SERVIDAS EN P.I #3 ADOLESCENTES FORMADOS EN LA ESTRATEGIA HYM DEL DIA 17 DE MAYO 2024 P.I # 1 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 P.I # 2 EN JORNADAS FORMACION PARA FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 14 Y 28 DE MAYO 2024 P.I # 4 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIO LOS DIAS 15 Y 29 DE MAYO 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.050-2024.  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVIDOS P.I #3 GRUPOS DE AUTOAYUDA LOS DIAS 15172330 DE MAYO 2024  P.I # 4 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EL DIA 23 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.055-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC LA CEIBA A ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACRURA  NO.000-001-01-00005463 SERVIDAS EN P.I #3 ADOLESCENTES FORMADOS EN LA ESTRATEGIA HYM DEL DIA 17 DE MAYO 2024 P.I # 1 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 P.I # 2 EN JORNADAS FORMACION PARA FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 14 Y 28 DE MAYO 2024 P.I # 4 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIO LOS DIAS 15 Y 29 DE MAYO 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.050-2024.  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVIDOS P.I #3 GRUPOS DE AUTOAYUDA LOS DIAS 15172330 DE MAYO 2024  P.I # 4 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EL DIA 23 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.055-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC LA CEIBA A ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F-01 AN NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO)POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000643 SERVIDAS EN P.I #4 PREVENCION DE FEMICIDIOS LOS DIAS 16 Y 23 DE MAYO 2024 P.I # 2 FORMACION DE FORMADORAS EN FECHAS 15 Y 22 DE MAYO P.I #3 ESTRATEGIA HYM EL DIA 24 DE MAYO  P.I # 1 MADRES Y PADRES Y O TUTORES FORMADA EN GENERO EL DIA 17 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.052-2024 / P.I # 5 JORNADAS FORMATIVAS PLANES DE VIDAY SEGURIDAD EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.054-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC SAN PEDRO SULA  ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

rationale: F-01 AN NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO)POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000377 SERVIDAS EN P.I #4 PREVENCION DE FEMICIDIOS LOS DIAS 16 Y 23 DE MAYO 2024 P.I # 2 FORMACION DE FORMADORAS EN FECHAS 15 Y 22 DE MAYO P.I #3 ESTRATEGIA HYM EL DIA 24 DE MAYO  P.I # 1 MADRES Y PADRES Y O TUTORES FORMADA EN GENERO EL DIA 17 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.052-2024 / P.I # 5 JORNADAS FORMATIVAS PLANES DE VIDAY SEGURIDAD EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.054-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC SAN PEDRO SULA  ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL FRISSMAN (SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA) POR COCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 000623 EN AUTORIZACION EVENTO: JORNADA FORMATIVA PARA PROMOVER LA AGENDA  ECONOMICA DE LAS MUJERES RURALES  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL UCLÈS    PF 1 PI 4 ACCIÒN 18                                     UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL FRISSMAN (SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA) POR CONCEPTO DE PAGO  DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00004578 EN AUTORIZACION EVENTO: JORNADA FORMATIVA PARA PROMOVER LA AGENDA  ECONOMICA DE LAS MUJERES RURALES  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE EL EVENTO SE REALIZÓ EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2024 EN MARCALA LA PAZ. SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL UCLÈS    PF#1 PI#4 ACCIÒN# 18                                     UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA(BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ)POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000649 SERVIDAS EN P.I #3JORNADAS DE (AUTOAYUDA) EN FECHAS 10 Y 16 DE MAYO P.I # 5( ELABORACION DE PLANES DE VIDA) EN FECHA 17 DE MAYO P.I (INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS) EN FECHA 24 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.048-2024 Y P.I # 3 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO P.I #4 JORNADAS (PREVENCION DE FEMICIDIOS) EL DIA 17 DE MAYO P.I #1 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA( MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM) SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.053-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC JUTICALPA ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA(BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ)POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURAS NO 000-001-01-00001107-000-001-01-00008 SERVIDAS EN P.I #3JORNADAS DE (AUTOAYUDA) EN FECHAS 10 Y 16 DE MAYO P.I # 5( ELABORACION DE PLANES DE VIDA) EN FECHA 17 DE MAYO P.I (INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS) EN FECHA 24 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.048-2024 Y P.I # 3 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO P.I #4 JORNADAS (PREVENCION DE FEMICIDIOS) EL DIA 17 DE MAYO P.I #1 JORNADAS FORMATIVAS FORMADORAS PARA( MADRES PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM) SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.053-2024 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER MAPRODEM - MEC JUTICALPA ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F-01 AN NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO)POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000644 SERVIDAS EN P.I #3JORNADAS DE AUTOAYUDA LOS DIAS 17 Y 24 DE MAYO P.I # 4 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EL DIA 10 DE MAYO P.I #ELABORACION DE PLANES DE VIDA EL DIA 14 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.056-2024  SOLICITADO POR CIUDAD MUJER CHOLOMA ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

rationale: F-01 AN NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPCO (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO)POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000376 SERVIDAS EN P.I #3JORNADAS DE AUTOAYUDA LOS DIAS 17 Y 24 DE MAYO P.I # 4 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EL DIA 10 DE MAYO P.I #ELABORACION DE PLANES DE VIDA EL DIA 14 DE MAYO SEGUN MEMO ENLACE-CM NO.056-2024  SOLICITADO POR CIUDAD MUJER CHOLOMA ENLACE NICOLE HOUSE.    UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES  COMO PAGO DE TRANSPORTE (67 PARTICIPANTES) PARA BRINDAR PROCESOS FORMATIVOS  A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNCIPALES  DE LAS MUJERES PARA LA IMPLEMENTACION  DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  SE LLEVARÀ A CABO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE  SOLICITADO POR  SUBDIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.                                     PF#1 PI#3 ACCION#1    UE 003  OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LIC. HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CON DIRECCION JARDINES DEL VALLE 6 ETAPA 8 CALLE 2 3AV B13 C333                                                                        UE 001 OBRA 001 OBJETO 21110

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ROMU S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON BEBIDAS (ALIMENTACION) SERVIDAS EN DIFERENTES PUNTOS O LUGARES DE LA CAPITAL TEGUCIGALPA PARA LANZAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS SOLIDARIOS QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 07 Y 10 DE FEBRERO 2024 ENLACE CONVENIO SEMUJER - UTH SUSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2023 INCISO G DE LA CLAUSULA TERCERA ENCARGADO LIC. SERVIO TULIO MENDOZA.                                                                         UNIDAD EJECUTORA 001 OBRA 001 OBJETO 31110

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ROMU S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON BEBIDAS (ALIMENTACION) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000176 SERVIDAS EN DIFERENTES PUNTOS O LUGARES DE LA CAPITAL TEGUCIGALPA PARA LANZAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS SOLIDARIOS QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 07 Y 10 DE FEBRERO 2024 ENLACE CONVENIO SEMUJER - UTH SUSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2023 INCISO G DE LA CLAUSULA TERCERA ENCARGADO LIC. SERVIO TULIO MENDOZA.                                                                         UNIDAD EJECUTORA 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLOMA PARA DESARROLLAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) PARA EL SEGUIMIENTO DE AVANCES QUE GARANTIZAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER CHOLOMA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL NORTE RESPONSABLE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ.  UE 003   ACT.OBRA 005

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DEL 20/05/2024 AL 31/05/2024 SEGUN FACTURAS N°000-012-01-00584958 N°000-012-01-00585731 N°000-012-01-00585815 N°000-012-01-00585760 N°000-012-01-00588355 N°000-012-01-00588937 N°000-012-01-00592390 N°000-012-01-00592456 N°000-012-01-00595814.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000646 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO ASIGNADO A LA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ (PASAJE AL EXTERIOR) PARA  PARTICIPAR EN LA IX CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - CONVENCION DE BELEM DO PARA - (MESECVI) QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE CHILE. SALIENDO EL 09 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO DE 2024. POR INSTRUCCIONES DE LA MINISTRA DORIS GARCIA (DESPACHO MINISTERIAL). RESPONSABLE DEL VIAJE ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ (DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO).  UE 003  ACT. OBRA 005

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007609 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO ASIGNADO A LA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ (PASAJE AL EXTERIOR) PARA  PARTICIPAR EN LA IX CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - CONVENCION DE BELEM DO PARA - (MESECVI) QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE CHILE. SALIENDO EL 09 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO DE 2024. POR INSTRUCCIONES DE LA MINISTRA DORIS GARCIA (DESPACHO MINISTERIAL). RESPONSABLE DEL VIAJE ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ (DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO).  UE 003  ACT. OBRA 005