rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00203678 POR  VALOR DE L.30 114.00 EN ABONO AL CONTRATO N°053-2024 POR UN VALOR DE 233020.80 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   202906.80  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°037-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 053-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 053-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003508 SEGÚN  RESOLUCION N°572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024.

currency: HNL

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: RES

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-011-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 033-2024 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 033-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

AMILCAR GOMEZ DELGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMILCAR GOMEZ DELGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000935 0936 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-011-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 033-2024 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 033-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

type: FACT


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-13514912 000-002-01-13514941 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SPS SEGÚN RESOLUCION N° 570-2024-SS DE FECHA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°531-2024.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 052-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 052-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6032 6033 6034 6036 6037 6038 6069 6040 6041 6114 6115 6125 6146 6158 6164 6168 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAHOME JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 570-2024-SS DE FECHA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°531-2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00095497 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE ABRIL-2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N°45-2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ABONO A  LA FACTURA N° 000-001-01-00000557 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L. 2959489.70 SEGÚN RESOLUCION N°463-2024-SS DE FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017539 POR  VALOR DE L.278 392.00 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0251-2024 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 015-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0251-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°092-2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00016786 EN ABONO POR  VALOR DE L.440 786.72 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0251-2024 POR UN MONTO DE L. 719178.72 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 278392.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 001-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0251-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°092-2024.


title: PAGO DE COMPLEMENTO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000555 SEGÚN RESOLUCION N°463-2024-SS DE FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00065134 POR  VALOR DE L.845 918.75 EN ABONO AL  CONTRATO N°020-2024 POR UN VALOR DE L. 1 049468.75 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   203550.00  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°052-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-008-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 020-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 020-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003379 SEGÚN  RESOLUCION N°572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024.


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-010-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 038-2024 PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE NITROGENO CILINDRO DE 220 PIES CUBICOS PARA EL  HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 038-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006240 6241 6242 POR SERVICIOS PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000822 POR  VALOR DE L.457 190.00 EN ABONO AL CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE L. 4 584216.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.4 127026.00  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°044-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0035-2024 POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS ES LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00011208 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0035-2024 POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON UTILIZADOS ES LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-23-24-0042-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCONSISTENCIA EN LA RTN DEL PROVEEDOR DEL ORDE DE COMPRA 0042 POR  SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-197-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO 03-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO  DE CONTRATO No.03-2024-02 SEGUN FACTURA No.00149509 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.

type: CONT


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SPS SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°017-011-01-00003386 POR  VALOR DE L.35 877.21 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0255-2024 POR UN MONTO DE L. 35877.21 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 010-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0255-2024 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER HP 35A (CB435A) NEGRO TONER HP 85A (CE285A) NEGRO  TONER HP 83A (CF283A) NEGRO TONER HP (CE278A) NEGRO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°100-2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00010772 POR  VALOR DE L.30 791.25 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0252-2024 POR UN MONTO DE L. 30791.25 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 002-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0252-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PAQ 100 HOJAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°092-2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00066460 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2024.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA PAGO DE ENERGIA SEGUN FACTURA No.00068370 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA CONTRATONUMERO 03-2024-4 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 03-2024-4 SEGUN FACTURA No.00000665  DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-23-24-0037-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL ORDEN DE COMPRA No.60-23-24-0037-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO HASTA LA FECHA Y NO HA DADO UNA RESPUESTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-198-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 03-2024-5 DEL ORDEN DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 03-2024-5 SEGUN FACTURA No.00039444 DE LA ORDEN DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006193 6194 6195 6196 6197 6198 6200 6201 6202 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6279 6280 6289 6309 6320 6329 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAHOME CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°015-003-01-00374286 POR  VALOR DE L.463 660.51 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0254-2024 POR UN MONTO DE L. 463660.51 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 003-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0254-2024 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA EPSON T544320 MAGENTA BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO TINTA EPSON T544120 NEGRO TINTA EPSON T544420 AMARILLO TINTA EPSON T544220 CYAN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°100-2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO: 03-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO: 03-2024-1 SEGUN FACTURA No.00063186 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6219 6220 6221 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6243 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0038-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000003034 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0038-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO:03-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO:03-2024-3 SEGUN FACTURA No.00012685 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0040-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00796495 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0040-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0042-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA  No. 00011631 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0042-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00058768 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. EL CUAL QUEDO PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00060610 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. EL CUAL QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0044-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LA LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012587 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0044-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LA LIMPIEZA  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2316-HPL-2024 POR SUMINISTRO MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000530 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2316-HPL-2024 POR SUMINISTRO MUEBLES VARIOS DE OFICINA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA N.00062647 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION  PAGO SEGUN FACTURA N.00062647 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-29-1-0

type: CON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2310-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-346-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2024.

INVERSIONES JAKAS S DE RL

streetAddress: LA CEIBA

legalName: INVERSIONES JAKAS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000159 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2024.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2310-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000529 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2310-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2315-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIMEPO INDEFINIDO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000160 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2315-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIMEPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA CONTRATO 04-2024-04 DEL PROCESO DE COMPRA CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.04-2024-04 DEL PROCESO DE COMPRA CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 04-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL SEGUN FACTURA No. 00064488 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO NUMERO 04-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 04-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL SEGUN FACTURA No.00010416 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 SEGUN FACTURA No.00004930 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2309-HPL-2024 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREA QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO 2024.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No.00012303 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2309-HPL-2024 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO 2024.QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 61812.50 EL CUAL SE CANCELARA POSTERIORMENTE UNA VEZ QUE HAYA CUOTA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA CM-2317-2024 POR SUMINSITRO DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000531 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2317-2024 POR SUMINSITRO DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.09-2023 SEGUN FACTURAS No.00054913 Y 00054914 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINSITRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 SEGUN FACTURA No. 00013000 POR SUMINSITRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.08-2023 SEGUN FACTURA No.00053124 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO: GSJD2040DS MOTOR: JOHN DEERE: 6135HF475 SERIE MOTOR: RG6135GDE HOSPITAL PUERTOM LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000156 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE FILTROS UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO: GSJD2040DS MOTOR: JOHN DEERE: 6135HF475 SERIE MOTOR: RG6135GDE HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2303-HPL-2024 POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: JONH DEERE Y AL COMINSMODELO; EG340 DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDEIN4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00003283 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2303-HPL-2024 POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES  UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: JONH DEERE Y AL COMINSMODELO; EG340 DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDEIN4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024


title: COMPAR DIRECTA DE MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA  PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00047644 POR LA COMPRA  DIRECTA DE MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA  PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00062648 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024.


title: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-029-2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA  SEGUN OFICIO NUMERO 24-074-2024-AHBSMO POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-138-1-0


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA N.00062647 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO DEL 2024 AL 26 DE ENERO DEL 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-HPL-2024 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000155 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-HPL-2024 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA  DIRECTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

LABORATORIO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO

legalName: LABORATORIO AMERICANA S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE F01 No. 00148 POR ERROR EN EL NOMBRE DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE INGRESAR EL PROCESOS  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-148-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE LEÑAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA  REVERSION AL PAGO DE FACTURA No. 000000504 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE LEÑAS UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-59-1-0

description: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No. 000000504 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE LEÑAS UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPAR DIRECTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F01 No. 00154 POR ERROR EN EL INGRESO DE NUMERO DE DOCUMENTO  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-154-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00064423 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

legalName: MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

rationale: SE REALIZA REVERSION A  PAGO SEGUN FACTURA No.00001214 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00001214 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

type: OFICIO

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00098593 POR LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL NUMERO DE FACTURA EN EL F01 0051


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00033366 POR COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-028-2024 DEL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO 10-2023 SEGUN FACTURA No.00057027 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 30 DE SEPTIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DEL 2023 HACIENDO UN TOTAL DE 32 DIAS  DEL AÑO 2023.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00217404 POR LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRPAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00002708 POR LA COMPRA  DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA USAR EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPAR DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010437 POR LA COMPRA  DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: REVERSION DE F01 152 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-152-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007700 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007700 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALS AN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: REVERSION DE F01 No. 00155 POR ERROR EN INGRESO DE NUMERO DE DOCUMENTO  HOSPITALS AN MARCOS DE OCOTEPEQUE  AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-155-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES  SALAS DEL HOPITAL  SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL AÑO 2024

INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: REVERSION DE F01 No. 00156  POR ERROR EN NUMERO DE CONTRATO HOSPITAL  SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-156-1-0


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PIJAMAS Y BATAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO DEL HOPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE F01 158 POR ERROR EN ENGRESO DEL TOTAL EN LEMPIRASEDICO DEL HOPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-158-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00147560 POR COMPRA DIRECTA 04-2024-HSMO SEGUN CONTRATO No. 15  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00147560 POR LA COMPRA DIRECTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL NUMEOR DE FACTURA


title: COMPRA DIRECTA NUMERO CD-OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00149237 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA CD-06-2024-HSMO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000616 POR CONTRATO No.16-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS   COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000730 POR LA COMPRA DIRECTA No. 16-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00013776 POR LA COMPRA DIRECTA No.13-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010614 POR LA COMPRA DIRECTA  CD-06-2024-HSMO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE LE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013385 COMPRA DIRECTA NUMETRO CD-06-2024-HSMO POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESOROS Y MATERIAL MEDICO PARA  SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00226779 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-287-1-0


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: boulevard morazan avenida san martin de porres barrio morazan

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016581 POR COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-002-01-00016581 PORLA COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

type: OFI

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00159 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA AL MOMENTO DEL INGRESO SEGUN OFICIO 24-106-2024-AHBSMO


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00039086 PORLA COMMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE ROPA QUIRURGICA DE CAMA Y PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE TODAS  LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCSO DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN TOPDAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COKMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRMESTRE DEL AÑO 2024.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-286-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007726 POR COMPRA DE PRODUCTSO DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO.  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

streetAddress: BO. LA VICTORIA VILLA NUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DEL FO1 00247  EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO DEBIDO A UN ERROPR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-247-1-0


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURAS NUMERO 002601002602260326042605260626072608002609 POR COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE USUARIOS Y PERSONAL DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DIRECTA NUMERO CD-01-2024-HSMO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00045180 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER USADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2024-HSMO  REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024 EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALMEDICO PARA UTILIZAR EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-259-1-0


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMEOR 000-002-01-00000730 POR LA COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO POR EL SUMINISTRO DE OTROI INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO SEN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063986 POR LA COMPRA DIRECTA NUMERO 20-2024-HSMO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO SEN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DLE AÑO 2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-00201-00012737 POR LA COMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN PROCESO NUMERO CD-06-2024-HSMO PARA UTILIZAR EN DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS. COMMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007791 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON DENGUE Y OTROS INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-038-2024 TERCER TRIMESTRE 2024


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00146208 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010401 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DIURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SUGUN ORDENES NUMERO 60-25-24-0181-2024 Y 60-25-24-0186-2024 MEDIANTE CATOLOGO ELECTRONICO POR PROBLEMAS DE SISTEMA SE HIZO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES POR ESO VAN DOS NUMERO DE ORDEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00027595 Y 000-002-01-00027596 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SUGUN ORDENES NUMERO 60-25-24-0181-2024 Y 60-25-24-0186-2024 COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRONICO POR PROBLEMAS DE SISTEMA SE HIZO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES POR ESO VAN DOS NUMERO DE ORDEN


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00219295 POA LA COMPRA DE MATERIALES  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS RN TODAS LAS ARESAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 ORDENES DE COMPRA NUMERO 60-25-0182-2024 Y 6025-24-185-2024 COMPRA POR CATALOGO  ELECTRONICO  POR PROBLEMAS DE SISTEMA SE COMPRO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES


title: COMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO PARA USAR EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005193 POR LA OMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO PARA USAR EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024282 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN TODAS LAS AREAS DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024282 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN TODAS LAS AREAS DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00066 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007800 POR COMPRA DE ACETAMINOFEN IV PARA USO EN PACIENTES CON DENGUE Y OTROS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-039-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029689 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION SE REALIZARA  EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 006-012-01-00086223 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SANMARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007700 POR LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2024-HSMO PARA ABASTECER LA FARMACIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010829 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: COMPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024281 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTUTRA NUMERO 000-001-01-00029688 POR  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURANo. 000-001-01-00002624 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00012674  POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 0008-001-01-00129544 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN AREAS DE COCINA LABORATORIO Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV


title: COMPRA DE MATERILAES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: PAGO POR CANCELACION  DE FACTURA No. 000-002-01-00027597 POR COMPRA DE MATERILAES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002623 POR COMPRA DE PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ODONTOLOGIA EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTRE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: pago por servicios brindados por la cruz roja del mes de marzo 2024 segun factura No. 000-003-01-00145120 acuerdo No. firmado entre SESAL-CRH recibo. albaranes No. 047923 con fecha 05 de marzo 048060 de fecha 15 marzo 048094 de 18 de marzo 048199 de 25 marzo ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital. con este pago se concilia el saldo a favor (Excedente) del hospital con el proveedor cruz roja hondureña del año 2023 por lo que se paga el diferencial de dicha conciliacion.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010405 COMPRA DE PRODUCTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCSO OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.001-001-01-00000219 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-002-2024-HR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2024


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPIITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063522 POR OMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPIITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00007340 000-001-01-00007341 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS CON EL FIN QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: pago por servicios brindados de la cruz roja del mes de mayo 2024 segun factura N0. 000-003-01-00145370 recibo albaranes No. 048720 048792 048867 y 049050 con fecha de recepcion 061116 y 29 de mayo respectivamente ademas de acta de recepcion solicitudes y contrato No.45 cruz roja y SESAL.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01341833 POR VALOR DE LPS.131773.75 000-001-01-01341835 POR VALOR DE LPS.33637.96

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Pago de servicios brindados de la cruz roja del mes de abril 2024 segun factura No 000-003-01-00145217 recibo albaranes No 048412 del 11 de abril 048484 del 16 de abril 048590 del 24 de abril 048662 del 30/04/2024 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital .


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010468 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MARZO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA 94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010415 POR LA COMPRA DE VENDAS PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADAS EN TODAS LAS SALAS PARA LA ATENCION A USUARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010673 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS ENEL LABORATORIO PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063372 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO´PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOPSITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063372 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO´PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOPSITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00096 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMEOR 000-004-01-00013406  POR LA COMPRA DE VENDAS PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS  PARA LA ATENCION   DE LOS  USUARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCSO DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-001-01-001-01-00145501 POR LA COMPRA DE VENDAS PARA FRACTURAS Y OTROS  SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE . COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000359 POR LA COMPRA MENOR DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO CLINICO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000979 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.304-2024-SSDE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.001-001-01-00000222 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-003-2024 SEGUN CONTRATO No.06-2024-HR POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: CANCELACION D EFACTURA NO.001-001-01-00000222 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA N0.LP-SESAL-HR-003-2024 SEGUN CONTRATO No.06-2024-HR POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 00163 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC S.A POR VALOR DE 355775.56 DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO 00-001-01-00000222. SIENDO LO CORRECTO 001-001-01-00000222


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01363085 POR VALOR DE LPS.40695.94 FACTURA NO.000-001-01-01363083 POR VALOR DE LPS.147541.55


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00039267 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS DEL HOSPITAL ROATAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PIJAMAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ROATAN EN EL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000053 POR LA COMPRA MENOR DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000067 POR LA CONTRATACION PRIVADA NO.LP-SESAL-HR-004-2024 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01366191 POR VALOR DE LPS.64526.92 FACTURA NO.000-001-01-01366189 POR VALOR DE LPS.179704.80


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002950 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.407-2024-SS DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale: CANCELACION D EFACTURA No.001-001-01-00000236 POR LA COMPRA MENOR DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001003 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000066 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-007-2024-HR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00000990 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00000235 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002935 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.407-2024-SS DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000326 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-004-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL NECESARIO PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000078 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00016440 000-001-01-00016441 000-001-01-00016442 000-001-01-00016443 000-001-01-00016444 000-001-01-00016445 Y 000-001-01-00016446 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-005-2024-HR ADQUISICION DE REACTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00011435 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00003111 POR LA COMPRA MENOR DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00224486 POR COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-28-27-0251-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001034 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.571.2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00179657 POR LA COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVIERTE F01 00054 A FAVOR DE RANDON INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO QUIZO HACER ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-54-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SOLICITO REVERSION DEL F01-00047 POR VALOR DE LPS.99998.25 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO CM-HR-001-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-47-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007340 000-001-01-00007341 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMADO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000232 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA COCINA EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CNACELACION DE FACTURA NO.001-001-01-00794495 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR VALOR DE LPS.37398.57 Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR VALOR DE LPS.20135.93 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001035 POR VALOR DE LPS.470925.00 A LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No. 571-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-004-01-00011993 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000107 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-006-2024 SEGUN CONTRATO No.15-2024-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00042700 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001049 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.571-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024


title: COMPRA DE AIRS ACONDICIONADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000232 POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000039 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000102 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-010-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIREFENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00000722 POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJE AEREO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-004-01-00010688 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR VALOR DE LPS.5382.00 Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR VALOR DE LPS.30260.53 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00179674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000057 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PAR AUSO EN CLINICA DE ODONTOLOGIA EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- LA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085073.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTLIZADO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CON FACTURA Nº 04-001-01-00085060 POR UN VALORDE 270600.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL CUAL SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE 149080.00 QUEDANDO UNA DEUDA EN ESTE MES POR EL VALOR DE 121520.00  YA QUE SE HIZO EL PAGO  EN BASE AL MES OCTUBRE Y NO HABIA MAS PRESUPUESTO.-SEGUN ACUERDO Nº 1763-2023 FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085084.-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 003-003-01-00015027 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 202.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085116.-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.- SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000045 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA USO EN PACIENTES DE DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO # 090-SDGR-HAME-2024 POR PRESENTAR ERROR EN LA CANTIDAD A PAGAR SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA LPS 379873.75.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-469-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EXAMENES MEDICOS DE PACIENTES DELHOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000358 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EXAMENES MEDICOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085108 POR UN VALOR TOTAL DE LPS 554400.00 PAGANDOSE SALDO PENDIENTE DE  LPS 160920.75 YA QUE EN CON F01 # 403 SE HIZO EL PAGO PROPORCIONAL DE LPS 393479.25.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.


title: PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTLIZADO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CON FACTURA Nº 004-001-01-00085048 POR UN VALORDE 481800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL CUAL SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE 303600.00 QUEDANDO UNA DEUDA EN ESTE MES POR EL VALOR DE 178200.00  YA QUE SE HIZO EL PAGO  EN BASE AL MES ANTERIOR.-SEGUN ACUERDO Nº 1763-2023 FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA


name: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  YA QUE SE HARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE II ETAPA DE OFICINA DE ARCHIVO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA ADQUISICION SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO SEGUN FACTURA #001-001-01-00000221 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000361 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


LUIS CARLOS SOLIS MEZA

legalName: LUIS CARLOS SOLIS MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 002-001-01-00005900 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA USO EN LAS AMBULANCIAS QUE TRASLADAN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR A OTROS CCENTROS HOSPITALARIOS.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085084 POR UN VALOR TOTAL DE LPS554400.00 PAGANDOSE UNA CANTIDAD PROPORCIONAL DE LPS 393479.25  Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  LPS 160920.75 .-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085084.-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EXXAMENES A PACIENTES  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000354 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EXAMENES A PACIENTES  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085116 POR UN VALOR TOTAL DE LPS 343200.00.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

rationale: REVERSION POR TENER MALO EL MES EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-472-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA #000-002-01-00000109 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS UTILIZADO EN ATENCION PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000301 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000047 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.ESTE EXPEDIENTE TIENE UN VALOR TOTAL DE 1653120.70 DEL CUAL SE PAGO CON F01-87 DEVENGADO 01 UN VALOR PROPORCIONAL DE 1150128.31 PAGANDOSE EL TOTAL DEL IMPUESTO 15% DE LA FACTURA Y  QUEDANDO PENDIENTE 502992.39 QUE ES POR LA CANTIDAD QUE SE HIZO ESTE F01-87 DEVENGADO 02.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000047 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.ESTE EXPEDIENTE TIENE UN PAGO POR UN VALOR TOTAL DE LPS =1653120.70 DEL CUAL SE ESTA PAGANDO DE FORMA PROPORCIONAL EL VALOR DE  LPS 1150128.31 YA QUE SOLO TENEMOS DISPONIBLE ESA CANTIDAD DE CUOTADENTRO DE  ESTE VALOR PORPORCIONAL (1150128.31) SE INCLUYE  EL PAGO TOTAL DEL 15% DE LA FACTURA POR UN VALOR DE  LPS 15183.00.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 931 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 30404.94 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO EN RELACION AL OFICO DEL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 1331 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 45267.31 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURAS COMENTAZANDO CON EL CORRELACTIVO 55763 55524 Y TERMINANDO 55178 DEL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 1597 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 54313.97 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 00057791 OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 996 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 33873.96 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA DEL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA CON EL CORRELATIVO 0056962 MEDIANTE EL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO DE CORRELATIVO 000003 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-001-2024-HSL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 SE COBRO MULTA POR 3 DIAS POR EL MONTO TOTAL DE FACTURA SE ADJUNTA CUADRO DETALLADO DE LA MULTA COMO TAMBIEN CUADRO DETALLADO DE LOS ITEMS QUE NO SE HA CUMPLIDO CON EL 40% DE ENTREGA SE COBRARA LA MULTA EN LA PROXIMA FACTURA


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR EL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL CONTRATO CON UN RETRASO DE 14 DIAS QUE HACIENDO EL CALCULO DEL 5.4% SERIAN 65116.36 LPS DE MULTA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS  USO EN PLANTA ELECTRICA Y EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA VIAJES A REALIZAR TRAMITES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COPRA SE RELIAZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00254345 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS  USO EN PLANTA ELECTRICA Y EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA VIAJES A REALIZAR TRAMITES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA SE RELIAZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR LA CONTRATACION DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-194-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA CON CORRELATIVO 005270 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR LA CONTRATACION DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 SE APLICA MULTA EN EL ITEM 100 POR 1440 UNIDADES QUE EQUIVALE AL 4O% COBRO POR RETRASO DE 17 DIAS DE ATRASO QUE SERIA 1938.82 LPS DE MULTA

description: PAGO PARCIAL CON FACTURA  0062118 DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 QUEDANDO RESTANTE LA CANTIDAD EN LEMPIRAS DE 178050 DEL CONTRATO


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0037-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024