title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00500627 OP. 04590-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01532307 OP. 04589-2024

currency: HNL

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 GASLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045472 OP. 04595-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001930 000-001-01-00001928 000-001-01-00001929 Y 000-001-01-00001932 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027260 OP.03598-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE JUNIO DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA N° 234-003-01-00002283 OP. 04632-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042621 OP. 00526-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FOMNDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04674-2024 FACTURA No.000-001-01-00045452.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 16 AL 23 JUNIO 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00500630 O/P.-04630-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015694 DEL DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MOBILIARIO Y OTROS PARA CEREMONIAS DE ASCENSOS DE LAS DIFERENTES ESCALAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027511 OP. 04412-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.04604-2024.FACTURA No.003-006-01-0001869.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LOS DIAS 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00499610 O/P.-04621-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#03.FACTURA # 004-002-01-00104749 O/P-04549-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00073957 O/P-00504-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO POR ALQUILER DE 1000 SILLAS PLEGABLES PARA REUNION PROGRAMADA POR PARTE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD DOCTOR HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELAZQUES EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGPN EL 15-5-24 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000002834 CON ORDEN DE PAGO N° 004656-2024

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 JUNIO 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00497135 O/P.-04585-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA DE MAYO DEL 2024.POR LAUDEP.#06 CHOLUTECA.APOYO POR PUMA NACAOME FACTURA #.000-002-01-00389812 O/P.04580-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 31 MAYO 2024POR LA UDEP #  06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00496959 O/P.-04584-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO SECRETARIA GENERAL GASTO DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE LEPAGUARE DEPARTAMENTO DE OLANCHO DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 CON EL FIN DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS POR PROCESOS DISCIPLINARIOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN OP. 04337-2024

EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

legalName: EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CLAVES #107261 107262 10763 114463 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKET CAMPISA OP. 03926-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL EMSD E JUNIO 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00143132 O/P.04631-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLS UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 20 AL 26 MAYO 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00495961 O/P.-04582-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL- URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042359 OP. 00531-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 04665-2024 FACTURA N° 000-001-01-00039534

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE  MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 000-007-00146151 O/P.04628-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TTANJSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045468.O/P-04609-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP 16.FACTURA # 000-001-01-04248405 O/P.-04629-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00100588 OP. 04653-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N°002-005-01-00075131 OP. 04652-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00029407 OP. 04666-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA No.000-003-01-00066057O/P-04599-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE IVERSIONES RASM.FACTURA No.002-005-00074138.O/P-04660-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00213421 OP. 04651-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES ENERO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FATURA # 002-006-01-00070816 O/P.00525-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UMEP N° 05 Bo LEMPIRAC ENTRO SPS ORDEN DE PAGO N° 04668-2024 FACTURA N° 006-004-01-00127656

HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

legalName: HUGO NELSON ALVARADO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A FAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00073413.O/P-04658-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 (UMEP N°14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 04670-2024 FACTURA N° 000-002-01-00128885

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00210967 OP. 04624-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01308577 OP. 04647-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A FAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00076510.O/P-04664-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-004-01-00216616 OP. 04610-2024

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00209400 OP. 04623-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 POR DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00207504 OP. 04622-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042348 OP. 00541-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 04671-2024.FACTURA No.000-001-01-00001630.

LINCOLN GUSTAVO PACHECO MURILLO

legalName: LINCOLN GUSTAVO PACHECO MURILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO 2024POR UDEP # 16 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-00-00045167 OP. 04597-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00337528 OP. 04669-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JUNIO DEL 2024DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(EL PROGRESO).FACT.# 002-026-01-00006030.O/P-04662-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00065774 OP. 04598-2024


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDS SEGUN OFICIO SGRH-600-2024CM-GA-2024-ADMON-022-067 EL CUAL SERA ENTRGADO EN EL ALMACEN DE ADMINISTRACION CENTRALDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027049ORDEN DE PAGO 03592-2024 FACTURA No.001-003-01-00062334.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PRVENCION QUE REALIZA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN SOLPED 29713 O/C 4500027130 O/P 04212-2024 FACTURA 000-002-01-00015484 CUENTA DE PROVEEDOR 911538101.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE REEMBOLSO SECRETARIA GENERAL GASTO DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA UDEP 13 DIA 14 DE JUNIO 2024CON EL FIN REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS POR PROCESOS DISCIPLINARIOSSEGUN OFICIO SEDS SG 3121-2024 Y ORDEN DE PAGO No.04326-2024.

JAYRON SAUL VASQUEZ

legalName: JAYRON SAUL VASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO SECRETARIA GENERAL GASTO DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA UDEP 13 DIA 14 DE JUNIO 2024CON EL FIN REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS POR PROCESOS DISCIPLINARIOSSEGUN OFICIO SEDS SG 3121-2024 Y ORDEN DE PAGO No.04325-2024.

YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO SECRETARIA GENERAL GASTO DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE OLANCHO DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 CON EL FIN DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES SANCIONATORIOS POR PROCESOS DISCIPLINARIOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO  NO.04336-2024.

DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

legalName: DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE  TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No.00530-2024 FACTURA No.000-001-01-00042626.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO SECRETARIA GENERAL GASTO DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE E DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 CON EL FIN DE REALIZAR NOTIFICACION DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS POR PROCESOS DISCIPLINARIOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO No.04332-2024.

KELLYN NAZARETH VALLECILLO CASTILLO

legalName: KELLYN NAZARETH VALLECILLO CASTILLO


title: PAGO POR RREEMBOLSO SECRETARIA GENERALGASTO DE ALIMENTACION VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UDEP 05 DIA 12 DE JUNIO 2024 CON EL FIN DE REALIZAR NOTIFACION DE RESOLUCIONES SANCIATORIAS POR PROCESOS DISCCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE PAGO No.04330-2024.

FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ

legalName: FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA NMIÑOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO  SEÑALIZACION Y EDUCACION VIAL PARA NIÑOS SEGUN SOLPED 10029915.ORDEN DE COMPRA 4500027046ORDEN DE PAGO 04254-2024FACTURA No.000-001-01-00068470.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 03 FACTURA # 004-002-01-00105758 O/P-04733-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00043932 OP.04756-2024

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DPI/TGU FACTURA N° 000-001-01-00044838 OP. 04620-2024

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 02 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00498364 O/P.-04551-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-0005719 OP. 04764-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL). CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041596 O/P. 00427-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INSTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00045440 O/P-04763-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 GASOLINERA ROADY OROCUINA POR LA UMEP #21 SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00062637 OP. 04727-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO)  GASOLINERA UNO MOROCELI /CORPORACION TERRAVISTA A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00002466 OP. 04729-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N°000-005-01-01155057 OP. 04613-2024

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00045135 O/P-04762-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00045460 OP. 04614-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA PROFORMA N°234-002-01-00000642 OP. 04673-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.04659-2024 FACTURA No.000-001-01-00045436.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00045469 O/P.04747-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-003-01-00002335 OP. 04703-2024

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041597 OP. 00428-2024


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.19 TRUJILLOCOLON) GASOLINERA TEXACO TRUJILLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00265416.O/P-04743-2024.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE LA 1ERA. QUICNENA DE JUNIO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-003-01-00002119 OP. 04612-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01306049 O/P.-04618-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 05 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) OP. 02186-2024 FACTURA N°238-002-01-00000549


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00503263 OP.04700-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 17 AL 23 DE JUNIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTEMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE ENRGIA DE HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00500758 OP.04702-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UMEP N°22 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 04737-2024 FACTURA N° 000-001-01-00115385

CAMILO FLORES

legalName: CAMILO FLORES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 13 AL 16 DE JUNIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y  ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00500864 OP.04701-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JUNIO 2024DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(LEPATERIQUE).FACT.# 003-011-01-00000157 O/P-04634-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TERANFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00529-2024 FATURA No.000-001-01-00042364.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE COMPRA DE ACEITES FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.SPS) EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. CON OP. 04648-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS PARRA USO DE DIPOLSEGUN SOLPED 10030124PROCESO CM-GA-2024-DGPN-042-118ORDEN DE COMPRA 4500027241ORDEN DE PAGO 04310-2024SEGUN FACTURA No.000-004-01-00012051.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE DNSPFORDEN DE COMPRA 4500027191 FACTURA 000-001-01-00427336.ORDEN DE PAGO 04101-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDEIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027345FACTURA 000-001-01-00000310 ORDEN DE PAGO 04313-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEND E COMPRA 4500027296 OP. 04541-2024 NUMERO DE FACTURA N° 002-001-01-00000134 002-001-01-00000135  002-001-01-00000140 002-001-01-00000141

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHOICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10030428 FACTURA N° 000-001-01-000003033 ORDEN DE COMPRA 4500027402 OP. 04308-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N° 10030053 FACTURA N° 000-001-01-00004089 ORDEN DE COMPRA 4500027173 OP. 03328-2024

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS EN CARTON YUTE DE 600 GRAMOS TAMAÑO OFICIO DE 2 PERFORADORAS PARA USO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES INVESTIGATIVOS DE LA UNIDAD DE FEMICIDIOS DPI SEGUN SOLPED 10029625 ORDEN DE COMPRA 4500027008 ORDEN DE PAGO N° 04201-2024 FACTURA N°000-001-01-00003477

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00042360 O.P 00555-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO BUS TORINO SCANIA REGISTRO EP06-001 CON NUMERO DE EQUIPO 1002649 ASIGNADO AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN SOLPED N° 10030631 Y CON ORDEN DE PAGO N° 04573-2024

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LE PAGO DE LA ADQUISICION DE AUA PURIFICADA PARA LA COCINA DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500027425 FACTURA N° 000-001-01-00427345 ORDEN DE PAGO N° 04544-2024


title: SOLPED 10030040 MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ISUZO DMAXNUMERO DE PLACA DG01-008.UNIDAD AEROPOLICIAL FCT 000-001-01-00003010 O/P 04110-2024 CUENTA DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A 726591611.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL SEGUN SOLP N° 10029995 FCATURA N° 001-001-01-000000537 ORDEN DE COMPRA 4500027096 OP. 03735-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027288FACTURA 000-001-01-00000311/312 ORDEN DE PAGO 04563-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS VARIOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 04615-2024

SUANY MARIELI SIERRA GONZALEZ

legalName: SUANY MARIELI SIERRA GONZALEZ


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS VARIOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 04615-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.POR DPPOMC.DIRECCIONNDE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-001-01-00440831.O/P-04678-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-002-01-00623503.O/P-04679-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 NORTE VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo-2NORTE-SPS) ORDEN DE PAGO No.00637-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042637


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-002-01-00615354.O/P-04677-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-001-01-00446046.O/P-04680-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS VARIOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 04607-2024

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N° 000-002-01-00393224 OP. 04730-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: COLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBRI EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR DE TRANSFERENCIA ELECTRICA PARA DALPO LOTE No. 1 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-038 PAGO COMPLEMENTARIO A LA FACTURA 000-001-01-00052111 ORDEN DE COMPRA 4500027269 ORDEN DE PAGO 03551-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2024-021No.SEDS-LPN-GA-2024-027No.SEDS-LPN-GA-2024-2024-030ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACTURAS No.000-008-01-000261412622126329ORDEN DE PAGO 04507-2024ORDEN DE COMPRA 4500027524.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA N°  000-001-01-00044495 OP. 04735-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005966 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA RELIZACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION QUE REALIZA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027059 Y ORDEN DE PAGO 04339-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA GASOLINERA PUMA CARRIZAL /GRUPO AC S DE RL POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO (ANAPO) SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00411599 OP. 04734-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042610 OP. 00546-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA UDEO #17 FACTURA N° 000-002-01-00396505 OP. 04731-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00149247 OP. 04704-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00011845 POR ADQUISICION DE INTERRUPTORES PARA INSTALACION DE UPS EN LA SUG GERENCIA DE PREUSPUESTOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027032 Y ORDEN DE PAGO 04312-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N°000-001-01-00045451 OP. 04765-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN NO.1-LA CEIBA;ATLANTIDAD).ORDEN DE PAGO No.04655-2024 FACTURA No.000-001-01-00783027.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00044836 OP. 04626-2024


title: PAGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIONN DE ASUNTOS INTERINSTUCIONALES Y COMUNITARIOS SEGUN SOLPED 10029695 Y 1002698 SEGUN FACTURA 000-001-01-0000265 Y 000-001-01-0000268 OP 03488-2024 OC 4500026937.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04657-2024 FACTURA No.000-001-01-00045450.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042349 OP. 00549-2024


title: PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP# 07 SEGUN FACTURA N° 006-004-01-00125356 SEGUN OP. 01471-2024

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

legalName: JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE #4 (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500027589FACTURA NO.000-002-01-00000353 ORDEN DE PAGO 04728-2024.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE #6 (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500027591FACTURA NO.000-002-01-00000354 ORDEN DE PAGO 04759-2024.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP.# 01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00783398 O/P-04783-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMENM ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-002-01-00627339 O/P.-04782-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00044476 O/P-04776-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01530293 O/P.04751-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N°001-004-01-005600626

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MSE DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00044825 O/P-04761-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.00709-2024 FACTURA No.000-001-01-01274032.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE CNSV ORDEN DE COMPRA 4500027294 FACTURA N° 000-001-01-00427334 OP. 04230-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00045730 OP. 04832-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO  A VEHICULO ASIGNADIO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027320 FACTURA N° 000-001-01-00009432 OP. 04175-2024

LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA, 27 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, SAN PEDRO SULA

legalName: LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DICSPS SEGUN SOLPED 10030005 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002968 ORDEN DE COMPRA 4500027151 OP. 03901-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027189 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2348-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDA N° 2 LPN N° SEDS-LPN-2024-024 AVISO DE LICITACION N°SEDS-LPN-GA-2024-029 PUBLCACION DE ENMIENDA N° 01 LPN N° SEDS-LPN-2024-026 Y AVISO DE LICITACIO N° SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00026374 26328 26337 26375 ASIGNADO A RRHH OP. 04517-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027526


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00042622 O.P 00554-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE # 3 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500027596 FACTURA NO. 000-002-01-00000353 ORDEN DE PAGO 04894-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 04787-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045718


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N°02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRNo.2VS-SPS) OP. 04788-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045724


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LASEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCICGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042611 OP. 00559-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UMEP N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 04775-2024 FACTURA N° 002-002-01-00059810

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00209618 OP. 04785-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00104923 OP. 04784-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP #01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00785031 OP. 04778-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N°004-002-01-00106002 OP. 04841-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-003-01-01766758 OP. 04777-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). FACTURA # 001-001-01-00001-001-01-00447957 OP. 04846-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANBSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA UDEP #04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00042644.O/P.00509-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD  RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA EIC SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027354 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2379-2024 FACTURA PROFORMA S02294

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

rationale: SOLICITUD DE RESERVA PARA EL PAGO POR ADQUSIICON DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA EIC SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027354/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2379-2024 FACTURA N° 000-002-01-00002293 OP. 5054-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑÑO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04272268 O/P.-04781-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-001-01-00445838 OP. 04873-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04861-2024 FACTURA No.000-001-01-00212885.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°06 (UMEP N°6) CHAMELECON SPS OP. 04789-2024 FACTURA N° 000-001-01-01534144


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 04883-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045715

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01310416 O/P.04858-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION VIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN OP. 04859-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00000059 N° 000-001-01-00000062

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 09 AL 15 JUNIO 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00499614 O/P.-04808-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00503258 OP. 04853-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.2024-1188 Y 2024-1187POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR   ASIGNADA A ACTIVIDADES CENTRALESCORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 204SEGUN ORDEN DE PAGO No.04807-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042619 O/P. 00523-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE VIATICOS DEL 01-02 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y UDEP N° 04 SANTA ROSA DE COPAN A FIN DE RALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCION SANCIONATORIA POR PROCESOS DISCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA SEGUN OP. 01481-2024

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 21 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00501741 OP. 04851-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00109750 OP. 04899-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-007-01-00597194 OP. 04902-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00045146 O/P.-04627-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00009639.O/P-04839-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICAI (UMEP N°11) PROGRESO YORO OP. 04786-2024 FACTURA N° 000-001-01-03080492

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE ÑLA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N°05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 04879-2024 FACTURA N °000-001-01-01536825

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA UDEP #12 LA APZ FACTURA N° 005-001-01-01049222 OP. 04779-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ENERO 2024 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00193607.O/P-00676-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANDFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00053391.O/P-04827-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑK2024 POPR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00030098. OP-04847-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA Q|UINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00065845.O/P-04843-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002591.O/P-04852-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04862-2024 FACTURA No.000-001-01-00045702.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LOS DIAS 27 Y 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No. 00639-2024 FACTURA No. 000-003-01-00002939

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 16 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00500626 O/P.-04819-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.04863-2024 FACTURA No.000-001-01-00045699.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP #16 CON FACTURA No.001-005-01-00358631.O/P-04908-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA No.000-001-01-00045700.O/P-04829-2024.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)DEPTO.DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.08663-2024 FACTURA No.000-001-01-00000070.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.04672-2024 FACTURA No.000-001-01-00000064.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.04837-2024 FACTURA No.000-001-01-00000065.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.05704-2024 FACTURA No.000-001-01-00000066.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024A LA CASA  QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.06779-2024 FACTURA No.000-001-01-00000067.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.07642-2024 FACTURA No.000-001-01-00000068.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES D ENOVIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).DEPTO.DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.08654-2024 FACTURA No.000-001-01-00000069.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00045733 OP. 04838-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01( UMEP N°01) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO N° 04791-2024 FACTURA N° 000-001-01-00212833


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP #12 LA APZ FACTURA N° 005-004-01-00722485

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N °000-007-01-00149266 OP. 04780-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°14 (UMEP N°14) SABNA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 04860-2024 FACTURA N° 000-002-01-00129422

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.00544-2024.FACTURA No.000-001-01-00014522.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N°006-002-01-00822985 OP. 04864-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO 2024. POR LA UDEP #04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045731 OP. 04830-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18( TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04903-2024 FACTURA No.000-004-01-01189194.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLPED 10029751 SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PICK UP COLOR GRIS ISUZU D-MAX CHASIS MPATF86JLT001035 MOTOR TX7921 NUMERO DE EQUIPO 100003619 ASIGNADO AL JEFE DE LA UMEP N° 09 OP. 04643-2024 O/C 4500027098 FACT 000-002-01-00000639

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03082406 O/P.04905-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001938 000-001-01-001936 Y 000-001-01-001935 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027338 OP. 04772-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.5 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA  No.001-001-01-00047831 OP.04939-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.00640-2024 FACTURA No.000-001-01-00195847.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03075283 O/P.04936-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03077854 O/P.04937-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03072834 O/P.04935-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001934 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS SS09-001 ASIGNADO A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027258 OP. 03599-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION N° SEDS-LPN-GA-032 Y LPN-GA-033 EN PERIODICOS Y REVISTAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA N °000-008-01-00026412 Y 26426 OP. 04724-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027563

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI /ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018476 OP.04934-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1 ERA QUINCENA DEL AÑO 2024.PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-003-01-00002347 O/P-04809-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLPED 10030246 10030261003024 10030262 10030263 10030255 10030256 10030258 10030259 COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ADMINISTRACION CENTRAL O/C 4500027282 OP. 04378-2024 FACT. 006-001-01-00024744

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MES DE JUNIO 2024.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-049-01-00001393002-049-01-00014910002-049-01-00001589.O/P-04869-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001969 000-001-01-001944 000-001-01-001943 Y 000-001-01-001942 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMRA N° 4500027386 OP. 04311-2024 SOLPED 10030501 10030478 10030518 10030514


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MSE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00664535.O/P-00431-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UMEP N°19 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE OP. 04842-2024 FACTURA N° 009-004-01-00023121

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00630331 OP. 04836-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00039519 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027610 OP. 04824-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JULIO DEL 2024DE LA COCOIINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(EL PROGRESO) FACT.# 002-050-01-0000884 O/P-04857-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DDHH SEGUN SOLPED 10029716 ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500026901 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2321-2024 OP. 04376-2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00011534

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIIBLES UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023. Y PAGADO CON FONDOS 2024.POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00582856.O/P 04849-2024.


title: PAGO DEL SERVIICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00039183 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027466 ORDEN DE PAGO N° 4239-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.04880-2024.FACTURA No.003-006-01-00095927.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA N° 000-002-01-00026103 Y 000-002-01-00025572 OC 4500027327 OP.4215-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.00488-20224 FACTURA No.001-002-01-00589940.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003315 COMPRA 4500027193/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2343-2024 OP. 04569-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE CNSV ORDEN DE COMPRA 4500027247 FACTURA 000-001-01-00427339 OP. 04099-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLPED 10030308 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO  TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO Y AZUL DSP-011.PROVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINNCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.O/P 04219-2024 O/C 4500027268 FACT 003-001-01-00044431.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030770 ENTRGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTBLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027609 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2411-2024FACTURA 000-002-01-00002895ORDEN DE PAGO 06143-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS  PASGO DE FACTURA # 000-002-01-00001609SUMINISTRO DE INSTALACION PHOTOVOLTAIC MODULE MONOCRYSTALLINE 144 CELL 450WPARA REEMPALZAR EL MODULO DAÑADO DE LA DIRECCION POLLICIAL DE TELEANTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027061ORDEN DE PAGO 03954-2024.

name: SERVICIOS ENERGIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE HIBURAS RES. ESPAÑA CASA#3

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENICIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PAA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10030690 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027598 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2408-2024 FACTURA N° 000-004-01-00013007 OP. 07620-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.00489-2024 FACTURA No.001-004-01-00550817.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA PAPEL Y CARTON PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10029525 Y 10029491 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027567 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2407-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003644 OP. 07627-2024


rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10030690 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GRENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027600 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2410-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003645 ORDEN DE PAGO N° 08022-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE # 1 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500027605 FACTURA NO. 000-002-01-00000350 ORDEN DE PAGO 04892-2024

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DPI SPS FACTURA N° 000-001-01-01310422 OP. 04952-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENICA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODCUTO DE PAPEL CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DMAICE SEGUN 10029491 10030680 Y 10029525 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027560 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2404-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA RECOLECCION DE DESECHOS BIOLOGICOS Y PELIGROSOS DPI A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000423 ORDEN DE COMPRA 4500026998 OP. 04256-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027003 OP. 04389-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00000620

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.00552-2024. FACTURA No.000-001-01-012778238.


title: SOLPEND 10030060 MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN HARD BODY P-U RRHH TD27603961 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUENA DE BANCO OCCIDENTE S.A.21-407-036165-0 O/P 04718-2024 O/C 45000027166 FACTURA 000-001-01-00-00001939.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENICA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002704 ADQUISICION DE ENMARACADOS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DIPLOMATICO Y RECONOCIMIENTO EN MADERA PARA PERSONAL CONDECORADO SOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 450002176 OP. 04443-2024

DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

legalName: DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 100320205 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006663 ORDEN DE COMPRA 4500027210 OP. 03741-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUSION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10030326 30325 30292 30291 30056 30323 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006664/6665 ORDEN DE COMPRA 4500027316 OP. 04314-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032496 ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA ACADEMIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027333 ORDEN DE PAGO N° 04455-2024

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA) ORDEN DE PAGO No.04927-2024 FACTURA No.000-001-01-00045694.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10030414/ 30415/30416/30417/30418/30419/30420/30421/30422 FACTURA N° 000-001-01-00006476/ 6477 ORDEN DE COMPRA 4500027359 OP. 04119-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002990 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026987 OP. 03973-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLPED 10030570 CONTRATACION DE SERVICIOS E INSUMOS VARIOS PARA REALIZAR ACTOS PROTOCOLARIOS EN LA GRADUACION DE LA PROMOCION ITP-111-2023 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 CM-GA-2024-DNPE-024-0172 FACT. 000-001-01-00019059 OP. 04667-2024 O/C 4500027476

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DELA RWEA DE PREPRACION DE ALIMENTOS COCOINA TAMARA DEL DIA 17 MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.04870-2024 FACTURA No.234-003-01-00002466.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00532-2024 FACTURA No.000-001-01-00195766.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PAARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE POZO PARA LA DPI SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000104 ORDEN D COMPRA 4500026999 OP. 04255-2024

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL No.09.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027341FACTURA 002-001-01-00010281 ORDEN DE PAGO 04561-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01534140 OP. 04931-2024

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLPEND 10030232 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA CHEVVROLET COLORADO EQUIPO 10006207 ASIGNADO A LA REGIONAL No.09 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 O/P 04707-2024 O/C 4500027240 FCT.002-001-01-00010186.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00155685 OP. 04941-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA N° 000-001-01-00045154 OP. 04872-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLCITUD  DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION DEFENSORIA JURIDICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027344FACTURA 002-001-01-00010274 ORDEN DE PAGO 04533-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 04933-2024 FACTURA N° 000-002-01-00157789


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGANDA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION  CRIMINALSEGUN SOLP No.10030425 FACTURA 000-001-01-00003034ORDEN DE COMPRA 4500027401ODEN DE PAGO 04309-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 14 MES DE FEBRERO AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA (DAFPN) ORDEN DE PAGO No. 00638-2024 FACTURA No. 238-002-01-00000407


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SEGUN SOLP No.10030275/30158/30277/30159/30278/30279FACTURA 000-001-01-00006474/6475ORDEN DE COMPRA 4500027311ORDEN DE PAGO 04510-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIPMAPCO // UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00143415 OP. 04954-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #04 COPAN) FACTURA N°000-001-01-00336350 OP. 04906-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPA (COCINA IPT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOORDEN DE COMPRA 4500027537FACTURA No.000-001-01-00427347 ORDEN DE PAGO 04773-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MATERIALES PARA INSTALACION EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO SEGUN SOLPED 10030133 ORDEN DE COMPRA 4500027230 OP. 04253-2024 FACTURAS N° 000-001-01-00000767 000-001-01-00000765

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO D EESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALESSEGUN SOLP No.10030112 FACTURA 000-001-01-00003032ORDEN DE COMPRA 4500027138ORDEN DE PAGO 04307-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS(COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ORDEN DE COMPRA 4500027539FACTURA No.000-001-01-00427346 ORDEN DE PAGO 04771-2024.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA.

RAUL ENRIQUE CASTILLO MIRALDA

legalName: RAUL ENRIQUE CASTILLO MIRALDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA.ORDEN DE PAGO No.08436-2024 FACTURA No.000-001-01-00001307.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA.ORDEN DE PAGO No.04098-2024 FACTURAS No.000-001-01-00001265000-001-01-00001262000-001-01-00001266.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA.ORDEN DE PAGO No.04888-2024 FACTURA No.000-001-01-00001273.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA.ORDEN DE PAGO No.05693-2024 FACTURA No.000-001-01-00001279.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA. ORDEN DE PAGO N° 06956-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001287

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOCOLONIA EL SAUCE DE LA CEIBAATLANTIDA.SR.RAUL CASTILLO MIRALDA.ORDEN DE PAGO No.08156-2024 FACTURA No.000-001-01-00001306.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION NACIONAL ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA. SR.RAUL CASTILLO MIRALDA. ORDEN DE PAGO No. 08443-2024 FACTURA No. 000-001-01-00001315


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 00556-2024 FACTURA No. 000-001-01-01278203

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 24 AL 30 DE JUNIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00501759 OP.04951-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027375FACTURA 000-001-01-0000651 ORDEN DE PAGO 04642-2024.

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS


title: SOLCITUD DET RANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES DAPARTAMENTAL No.4.SEGUN ORDEN DE COMPRA 450002714FACTURA 000-002-01-00056549 ORDEN DE PAGO 04740-2024.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00157713 OP. 04956-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 04907-2024 FACTURA N°004-011-01-00141489

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA #000-001-01-00528978 O/P. 00480-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA CARRERA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN LA UDEP N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 04135-2024

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN LA UDEP N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 04135-2024


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN LA UDEP N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 04135-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00498366 OP. 04881-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00343678 OP. 04929-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00499612 OP. 04884-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N°000-001-01-00500628 OP. 04886-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00243980 OP. 04928-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SN PEDRO (DIPOL). SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042357 O/P-00520-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10029525 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027566 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2406-2024FACTURA 000-004-01-00012885ORDEN DE PAGO 07035-2024.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ADQUISICION DE PRODCUTO DE PAPEL Y CARTON PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10029491 ENTREGA EN EL ALMACEN  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027559 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2405-2024.FACTURA 000-001-01-00018726ORDEN DE PAGO 07032-2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10030690 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027599 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2409-2024 NUMERO DE FACTURA N° 001-001-01-00797391 OP. 07617-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF)- VEDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 00623-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042631