title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 200 MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0074-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 200 MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0074-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 COMPARTE CON F- 2449 ORDEN DE PAGO  158  FACTURA   001-001-0-00018829 RECIBO 0018829


title: PAGO POR REEMBOLSO A  JOSSELIN BRISSETH FUNEZ CRUZ  POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS  EN LA COMPRA DE  TRES VENTILADORES  PARA LAS OFICINAS ASIGNADAS  AL PERSONAL DE ARCHIVO EN EL EDIFICIO SEDESOL 3  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-348-2024  SEDESOL 18-UA-2024  FACTURA 012-001-01-03571887 RECIBO  SIN NUMERO

currency: HNL

JOSSELIN BRISSETH FUNEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSSELIN BRISSETH FUNEZ CRUZ

Secretaría de Desarrollo Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS PARA EL 22 DE JUNIO  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO MANTELES BLANCOS  Y UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETAS ALAS 8:30 AM A 2:30 PM  30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO  DE DOS PARLANTES  CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA DE PROYECCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-081-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-089-2024  MEMORANDUM UG-SEDESOL-117-2024 SOLICITUD 151

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS PARA EL 22 DE JUNIO  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO MANTELES BLANCOS  Y UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETAS ALAS 8:30 AM A 2:30 PM  30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO  DE DOS PARLANTES  CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA DE PROYECCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-081-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-089-2024  MEMORANDUM UG-SEDESOL-117-2024 UG-SEDESOL-150-2024  SOLICITUD 151 ORDEN DE PAGO 90 FACTURA 000-001-01-00006732  RECIBO SIN NUMERO

type: ORDCOM


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.DE R.L.  POR ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS PARA EL 30 DE JUNIO  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO MANTELES BLANCOS  Y UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETAS A LAS 8;30 AM A 2:30 PM  30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO  DE DOS PARLANTES  CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA DE PROYECCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-082-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-090-2024  MEMORANDUM UG-SEDESOL-113-2024 SOLICITUD 150

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.DE R.L.  POR ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS PARA EL 30 DE JUNIO  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO MANTELES BLANCOS  Y UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETAS A LAS 8;30 AM A 2:30 PM  30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO  DE DOS PARLANTES  CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA DE PROYECCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-082-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-090-2024  MEMORANDUM UG-SEDESOL-113-2024 UG-SEDESOL-154-2024 SOLICITUD 150 ORDEN DE PAGO 103 FACTURA 000-001-01-00019188 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR ALQUILER DE UN SALON ORDENADO DE MANERA  AUDITORIO MANTELES  ESTACION DE CAFE PERMANENTE 40  ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COFFEE BREAK CON LAS SIGUIENTES BOQUITAS 3 SALADAS Y 2 DULCES  SISTEMA DE AUDIO  DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS    PANTALLA DE PROYECCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-087-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-083-2024  MEMORANDUM ODS-SEDESOL-090-2024 SOLICITUD 133

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)

rationale: PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR ALQUILER DE UN SALON ORDENADO DE MANERA  AUDITORIO MANTELES  ESTACION DE CAFE PERMANENTE 40  ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COFFEE BREAK CON LAS SIGUIENTES BOQUITAS 3 SALADAS Y 2 DULCES  SISTEMA DE AUDIO  DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS    PANTALLA DE PROYECCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-087-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-083-2024  MEMORANDUM ODS-SEDESOL-090-2024 ODS-SEDESOL-118-2024  SOLICITUD 133 ORDEN DE PAGO 95  FACTURA  000-001-01-00370267 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.    POR ALQUILER  DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL  PANTALLA PARA PROYECTAR  DATASHOW   TRES MICROFONOS INALAMBRICOS  EQUIPO DE SONIDO CON SU RESPECTIVO PARLANTE REGLETA ALQUILER DE SALON  QUE INCLUYA WIFI MOBILIARIO MANTELES  ESTACION DE CAFE PERMANENTE  40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 40  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES SERVICIO DE MESERO ORDEN DE COMPRA  OC-GA-086-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-084-2024 MEMORANDUM ODS-SEDESOL-091-2024  SOLICITUD 134

rationale: PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.    POR ALQUILER  DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL  PANTALLA PARA PROYECTAR  DATASHOW   TRES MICROFONOS INALAMBRICOS  EQUIPO DE SONIDO CON SU RESPECTIVO PARLANTE REGLETA ALQUILER DE SALON  QUE INCLUYA WIFI MOBILIARIO MANTELES  ESTACION DE CAFE PERMANENTE  40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 40  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES SERVICIO DE MESERO ORDEN DE COMPRA  OC-GA-086-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-084-2024 MEMORANDUM ODS-SEDESOL-091-2024 ODS-SEDESOL-118-2024   SOLICITUD 134 ORDEN DE PAGO 93 FACTURA  000-001-01-00370456 RECIBO SIN NUMERO


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REVERSA F-2464 POR CAMBIO DE IMPUTACION  SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A INVERSIONES GAMMA     POR ALQUILER   DE SALON  PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA  EL DIA 13 DE JUNIO 2024 PODIUM  ACCESO A INTERNET MESA RECTANGULAR  CON MANTELES BLACOS Y SOBRE MANTEL AZUL  TURQUESA SILLAS CON FORRO DE TELA  COLOR BLANCO PARA ATENDER A 120 PERSONAS DESAYUNOS  TIPO BUFFET CON CAFE Y JUGO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-079-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-85-2024 MEMORANDUM UCI-SEDESOL-123-2024  UCI-SEDESOL-114-2024 SOLICITUD 132

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2464-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2464-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A TABATA PATRICIA DURON PORTILLO.    POR ALQUILER  DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL  PANTALLA PARA PROYECTAR  DATASHOW   TRES MICROFONOS INALAMBRICOS   ALQUILER DE SALON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS  QUE INCLUYA WIFI MOBILIARIO MANTELES BLANCOS ESTACION DE CAFE PERMANENTE  70 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 70  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES SERVICIO DE MESERO SERVICIO DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA  OC-GA-088-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-092-2024 MEMORANDUM CHEPES -SEDESOL-068-2024  SOLICITUD 152

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)

rationale: PAGO A TABATA PATRICIA DURON PORTILLO.    POR ALQUILER  DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL  PANTALLA PARA PROYECTAR  DATASHOW   TRES MICROFONOS INALAMBRICOS   ALQUILER DE SALON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS  QUE INCLUYA WIFI MOBILIARIO MANTELES BLANCOS ESTACION DE CAFE PERMANENTE  70 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 70  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES SERVICIO DE MESERO SERVICIO DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA  OC-GA-088-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-092-2024 MEMORANDUM CHEPES -SEDESOL-068-2024  SOLICITUD 152 ORDEN DE PAGO 92 FACTURA 000-001-01-00002132 RECIBO 1546


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REPRESENTACIÓN DE LA SEDESOL EN EL EVENTO CONMEMORATIVO A LA HUELGA DE 1954 EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA A 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA EN HONDURAS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6941 CON FECHA DE INICIO 24/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7009 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1104

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACION DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO EXPEDIENTES: 0025-220043-22 0052-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7051 CON FECHA DE INICIO 26/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7129 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1112

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO EN EL EDIFICIO   CASA COMERCIAL MATHEW  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA  Y TALLER EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES 247-042-0151 Y 247-042-0161 TAMBIEN LAs CLAVES 330-003-0161 EDIFICIO SEDESOL 3 PROGRAMA DE BECAS Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO  DEL 2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-062-2024 ORDEN DE PAGO 062 RECIBO SIN NUMERO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2477 A FAVOR DEL SR CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TELA DEPARTAMENTO DEATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXP 835-2022 J 2 EL DÍA JUEVES 6 DE JUNIO A LAS 03:00 P.M. Y EL DÍA VIERNES 07 DE JUNIO INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN EN EL MISMO EXPEDIENTE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6985 CON FECHA DE INICIO 6/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7060 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1111

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2477-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   REVISION DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO EXPEDIENTES: 0025-22 0043-220052-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7053 CON FECHA DE INICIO 19/6/2024 Y REGRESO EL 21/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7130 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1113


title: PAGO DE REEMBOLSO  CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR  PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE  SAN PEDRO SULA Y MARCALA DEPARTAMENTOS DE  CORTES Y DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIAS  DE LOS EXPEDIENTES 236-2024  Y 22-22. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1013 ¿ F01 2208- 2211-2210.  FECHA DE INICIO  10/06/2024 Y REGRESO EL 12/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1118

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE  SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COPAN CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR PROGRAMAS DE SENAF. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1008 ¿ F01 2217- 2218.  FECHA DE INICIO  16/06/2024 Y REGRESO EL 21/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1128

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


ELISA DANIELA RIVERA GARCIA

legalName: ELISA DANIELA RIVERA GARCIA

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2495 POR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; ELISA DANIELA RIVERA GARCIA POR MOTIVO DE QUE NO UTILO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CONSULTA SOBRE LOS CUIDADOS TRABAJO DOMÉSTICO: REMUNERADO Y NO REMUNERADO EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CUIDADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7199 CON FECHA DE INICIO 29/6/2024 Y REGRESO EL 1/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7257 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2495-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN SEGUNDA DE TRÁMITE EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS OLANCHO EL DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 9:00 AM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7156 CON FECHA DE INICIO 26/6/2024 Y REGRESO EL 27/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7221 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1117

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXP.402-2022-R1  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7180 CON FECHA DE INICIO 27/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7268 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1125

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN JUZGADO DE LETRAS Y CORTE DE APELACIONES. PAGADA CON ORDEN DE PAGO 923 ¿ F01 2075 20276.   FECHA DE INICIO  03/06/2024 Y REGRESO EL 04/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1133

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXP.402-2022-R1  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7180 CON FECHA DE INICIO 27/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7268 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1125


KEYDI MELISSA TORRES MERAZ

legalName: KEYDI MELISSA TORRES MERAZ

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2511 POR LA CANTIDAD DE L. 283.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA: KEYDI MELISSA TORRES MERAZ POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE CONSULTA A LA RED DE TRABAJADORES DOMÉSTICA DEL SINDICADO DE TRABAJADORA DEL HOGAR EN SAN PEDRO SULA.  FECHA DE INICIO 29/6/2024 Y REGRESO EL 1/7/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2511-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD AYUDA EN ACCIÓN Y ONGD ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA ATLÁNTIDA.  FECHA DE INICIO 2/7/2024 Y REGRESO EL 5/7/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1129

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN COMO MÁXIMA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONTRATOS DE BECAS A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 14/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1105

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD AYUDA EN ACCIÓN Y ONGD ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA ATLÁNTIDA.  FECHA DE INICIO 2/7/2024 Y REGRESO EL 5/7/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1129


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LA CIUDAD DE YORO Y PROGRESO EN EL EXP: 0025-22 0052-22 0043-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6925 CON FECHA DE INICIO 27/5/2024 Y REGRESO EL 29/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6995 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1155


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULADEPARTAMENTOS DE INTIBUCACOPAN Y CORTES CON EL PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO AL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS PARA LA FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL. GIRA CARGADA CON OP 657 ¿ F01 1565.  FECHA DE INICIO 13/05/2024 Y REGRESO EL 16/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1160

TANIA GABRIELA RIVERA CASTELLANOS

legalName: TANIA GABRIELA RIVERA CASTELLANOS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REPRESENTACIÓN DE LA SEDESOL EN EL EVENTO CONMEMORATIVO A LA HUELGA DE 1954 EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA A 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA EN HONDURAS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6941 CON FECHA DE INICIO 24/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7009 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1104


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN  GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONAPOA A REUNION DE SEGUIMIENTO CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION Y ABORDAJE DE CONFLICTO.  FECHA DE INICIO  25/06/2024 Y REGRESO EL 28/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1159

JOSE ROBERTOO HERNANDEZ CORRALES

legalName: JOSE ROBERTOO HERNANDEZ CORRALES


title: PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR LA COMPREA DE 80 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   80 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS ALQUILER DE SALON PARA 80 PERSONAS  QUE CONTENGA PARQUEO CON CAPACIDAD DE 45 VEHICULOS  CON MONTAJE  TIPO CABARET  CON MESAS REDONDAS Y SILLAS  PARA JORNADA DE TRABAJO  CON MANTELES COLO BLANCO Y AZUL TURQUESA  CON MESA DE ENTRADA DE INSCRIPCION  DATA SHOW PANTALLA PARAA PROYECTAR  SONIDO DE ALTA CALIDAD Y CINCO MICROFONOS  INALAMBRICOS  OTROS  ( PERSONAL DE PERSONAL )  PARA EL DIA 11 DE JULIO   SEGUN OPRDEN DE COMPRA OC-GA-094-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-099-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-154-2024  SOLICITUD 163

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-065-2024 ORDEN DE PAGO 64 FACTURA 000-002-01-00012964 RECIBO 03776

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-066-2024 ORDEN DE PAGO 065 FACTURA 003-001-01-00163310 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-064-2024 ORDEN DE PAGO 63 FACTURA 000-001-01-00000419 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L POR LA COMPRA DE DOS CAMARAS  WED  (ZINA 1)  GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0077-2024   MEMORANDUM  GA-SEDESOL364-2024 UC-GA-SEDESOL-096-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A  COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L POR LA COMPRA DE DOS CAMARAS  WED  (ZINA 1)  GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0077-2024   MEMORANDUM  GA-SEDESOL364-2024 UC-GA-SEDESOL-096-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024  ORDEN DE PAGO 99  FACTURA 000-001-01-00028928 RECIBO 004163


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CON PUEBLOS ORIGINARIOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7238 CON FECHA DE INICIO 4/7/2024 Y REGRESO EL 6/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7298 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1167

YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

legalName: YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL  EFECTUADO EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL(FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS.GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1065 F01- 2371-2372.  FECHA DE INICIO  18/06/2024 Y REGRESO EL 29/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1166

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: PAGO POR REEMBOLSO A  SARAI GUARDIOLA ARDON  POR LA COMPRA DE  LICENCIA  WEB   DICHA LICENCIA ES UNA HERRAMIENTA  DEL BOTON DE ACCESIBILIDAD  PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  VISUAL QUE VISITAN LA PAGINA WEB  DE SEDESOL   EL PERIODO DE VIGENCIA ES DEL 19 JUNIO 2024 AL 19 DE JUNIO 2024  SEGUN MEMORANDUM  UCI-SEDSESOL-138-2024 GA-SEDESOL-363-2024  RECIBO  SIN NUMERO

SARAI GUARDIOLA ARDON

legalName: SARAI GUARDIOLA ARDON

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES  DE ESCANER BASICO TIPO 2  (ZONA 1)  GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0078-2024          MEMORANDUM GA-SEDESOL-364-2024 UC-GA-SEDESOL-096-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE POLÍTICA SOCIAL

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES  DE ESCANER BASICO TIPO 2  (ZONA 1)  GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0078-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-364-2024 UC-GA-SEDESOL-096-2024 ORDEN DE PAGO 135 FACTURA 006-001-01-00086408 RECIBO SIN NUMERO  (F-2579 DEVENGADO 2)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  EFECTUADO EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER.GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1006 F01- 2212-2213-2214.  FECHA DE INICIO  26/06/2024 Y REGRESO EL 30/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1169

NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CON PUEBLOS ORIGINARIOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7238 CON FECHA DE INICIO 4/7/2024 Y REGRESO EL 6/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7298 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1167


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE VERIFICACIÓN A JUNTA DE AGUA EN VILLANUEVA CORTES. SE TOMA COMO SEDE SPS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7237 CON FECHA DE INICIO 9/7/2024 Y REGRESO EL 11/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7296 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1171

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE VERIFICACIÓN A JUNTA DE AGUA EN VILLANUEVA CORTES. SE TOMA COMO SEDE SPS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7237 CON FECHA DE INICIO 9/7/2024 Y REGRESO EL 11/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7296 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1171


JOHN MILOR PEREZ ZELAYA

legalName: JOHN MILOR PEREZ ZELAYA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2593 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00 QUE CORRESPONDE AL SR; JOHN MILOR PEREZ ZELAYA POR MOTIVO DE QUE REGREO 3 DIAS ANTES POR CANCELACION DE TALLER EN TELA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA   DEPARTAMENTO DE ATLANTIDACON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA DGC: TALLERES DE EXPLORACION ACTORAL EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TELA ATLANTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7242 CON FECHA DE INICIO 17/7/2024 Y REGRESO EL 24/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7301 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1173

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2593-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA   DEPARTAMENTO DE ATLANTIDACON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA DGC: TALLERES DE EXPLORACION ACTORAL EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TELA ATLANTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7242 CON FECHA DE INICIO 17/7/2024 Y REGRESO EL 24/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7301 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1173


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 00025-2022 HORA 9:00AM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7164 CON FECHA DE INICIO 21/7/2024 Y REGRESO EL 23/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7241 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1182

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTE Y TABLAS Y PRESENTAR ESCRITO DE COMPARECENSIA EXPEDIENTE 02196-2022-J7 Y EXPEDIENTE 29-2022-J2.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7115 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 26/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7189 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1184


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR ESCRITO DE NULIDAD Y DE RECUSACIÓN EXP.337-22  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7147 CON FECHA DE INICIO 20/6/2024 Y REGRESO EL 21/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7235 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1179

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGATOS EXPEDIENTE 90-2022 10 AM EL 18/06/2024 ASÍ MISMO REVISAR TABLAS EXPEDIENTES 38-2022 Y EXPEDIENTE 25-2022 JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE GRACIAS LEMPIRA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7102 CON FECHA DE INICIO 17/6/2024 Y REGRESO EL 19/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7166 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1181

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL  POR LA COMPRA DE  50 CAJAS DE LAPIZ TINTA ROJA  PUNTA FINA   DE METAL CILINDRO TRANSPARENTE  CAJA DE 12 UNIDADES  400 UNIDADES DE LAPICERAS  MALLA  DE METAL  PORTALAPICES  CILINDRICA  20 SELLOS FOLIADOR   METALICOS DE 6 DIJITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-089-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-097-2024  MEMORANDUM  UA-SEDESOL-35-2024  GA-SEDESOL-158-2024  UA-SEDESOL-10-2024  SOLICITUD  156 DICTAMEN TECNICO SEDESOL-UA-001-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A  TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL  POR LA COMPRA DE  50 CAJAS DE LAPIZ TINTA ROJA  PUNTA FINA   DE METAL CILINDRO TRANSPARENTE  CAJA DE 12 UNIDADES  400 UNIDADES DE LAPICERAS  MALLA  DE METAL  PORTALAPICES  CILINDRICA  20 SELLOS FOLIADOR   METALICOS DE 6 DIJITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-089-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-097-2024  MEMORANDUM  UA-SEDESOL-35-2024  GA-SEDESOL-158-2024  UA-SEDESOL-10-2024  SOLICITUD  156 DICTAMEN TECNICO SEDESOL-UA-001-2024 ORDEN DE  PAGO 106  FACTURA 001-001-01-00002303  RECIBO 10072024-01


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  MARCOS ANTONIO VASQUEZ  POR ALQUILER DE DE SALON  PARA 50 PERSONAS  EN EL PROGRESO YORO  PARA EL DIA 5 DE JULIO 2024  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS   UNA MESA  EXTERNA  PARA INSCRIPCION  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETA  A LAS 10:30 AM Y 2:30 PM 50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO DE DOS PARLANTES  DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS   DATASHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-090-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-091-2024  MEMORANDUM UG-SEDESOL-139-2024 UG-SEDESOL-132-2024 UG-SEDESOL-107-2024 SOLICITUD 149

MARCOS ANTONIO VASQUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO VASQUEZ

rationale: PAGO A  MARCOS ANTONIO VASQUEZ  POR ALQUILER DE DE SALON  PARA 50 PERSONAS  EN EL PROGRESO YORO  PARA EL DIA 5 DE JULIO 2024  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS   UNA MESA  EXTERNA  PARA INSCRIPCION  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETA  A LAS 10:30 AM Y 2:30 PM 50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO DE DOS PARLANTES  DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS   DATASHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-090-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-091-2024  MEMORANDUM UG-SEDESOL-139-2024 UG-SEDESOL-132-2024 UG-SEDESOL-107-2024  UG-SEDESOL-146-2024   SOLICITUD 149   ORDEN DE PAGO  122  FACTURA 000-001-01-00031114 RECIBO  SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR ALQUILER DE  MOBILIARIO   COMO SER LA RENTA DE 94 SILLAS Y 94 CUBRE SILLAS  BLANCOS 12 MESAS RECTANGULARES TOLDO CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS  PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO  VISITACION PADILLA   SERVICIO DE RENTA DE DOS BAÑOS PORTATILES  SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE C OMPRA OC-GA -091-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-098-2024   MEMORANDUM  UG-SEDESOL-127-2024 SOLICITUID 162

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR ALQUILER DE  MOBILIARIO   COMO SER LA RENTA DE 94 SILLAS Y 94 CUBRE SILLAS  BLANCOS 12 MESAS RECTANGULARES TOLDO CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS  PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO  VISITACION PADILLA   SERVICIO DE RENTA DE DOS BAÑOS PORTATILES  SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE C OMPRA OC-GA -091-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-098-2024   MEMORANDUM  UG-SEDESOL-127-2024  UG-SEDESOL-162-2024  SOLICITUID 162 ORDEN DE PAGO 108 FACTURA 000-001-010-00002133 RECIBO 1574


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE POR EXTENSION DE GIRA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMASTRUJILLOSAN PEDRO SULASANTA BARBARA Y EL PROGRESO  CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA EN LOS EVENTOS DE FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS. GIRA REALIZADA CON OP 952 ¿ F01 2111.  FECHA DE INICIO  21/05/2024 Y REGRESO EL 26/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1170

CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA

legalName: CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL  POR EXTENSION DE GIRA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMASTRUJILLOSAN PEDRO SULASANTA BARBARA Y EL PROGRESO  CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA EN LOS EVENTOS DE FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS. GIRA REALIZADA CON OP 952 ¿ F01 2111.  FECHA DE INICIO  21/05/2024 Y REGRESO EL 26/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1170


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR CAMBIO DE ZONA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GUANAJAROATAN Y UTILA DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 938¿ F01 2096.  FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 28/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1190

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO A  INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L  POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 45 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD DE 45 PERSONAS  PARA EL DIA 19 DE JULIO  2024  EN HORARIO DE 7:00 AM A 5:00 PM  QUE CUENTE CON ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS  PARA JORNADA DE TRABAJO QUE ESTEN FORMADAS EN FORMA DE U  CON SUS RESPECTIVA MANTELERIA  UNA MESA PARA INSCRIPCION  DE PARTICIPANTES ACCESO A WIFI DATA SHOW  PANTALLA  PARA PROYECTAR   DOS MICROFONOS INALAMBRICOS AUDIO SONIDO  DE ALTA CALIDAD   OTROS (SERVICIO DE MESERO )

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PREINTERVENCION A REALIZAR PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS ASISTENTES A EVENTO DE CONAPOA DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACION DE LIDERESAS DEL PUEBLO TOLUPAN. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1158 ¿ F01 2564.   FECHA DE INICIO  05/07/2024 Y REGRESO EL 05/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1199

ALFREDO CONTRERAS BACA

legalName: ALFREDO CONTRERAS BACA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (FIM). GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1084 ¿ F01 2405.   FECHA DE INICIO  16/06/2024 Y REGRESO EL 29/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1192

IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS

legalName: IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FMI) EN LOS CAMR-BELÉN Y CAMR-SPS  LA GIRA SE REALIZO DEL 3-13 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.130


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL  EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL(FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS.GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1048 F01- 2335-2336.  FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 29/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1202

IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL(FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS.GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1048 F01- 2335-2336.  FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 29/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1202


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7262 CON FECHA DE INICIO 15/7/2024 Y REGRESO EL 24/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7317 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1206

RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE COMBUSTIBLE POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD A NOMBRE DEL SEÑOR RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS;  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7262 CON FECHA DE INICIO 15/7/2024 Y REGRESO EL 24/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7317 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1206

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2663-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON EL PROPOSITO DE REPRESENTACION DE LA SEDESOL  EN LA DECIMOSEPTIMA SESION DE LA CONFERENCIA  DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADEN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS.  FECHA DE INICIO  09/06/2024 Y REGRESO EL 15/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1205

WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ

legalName: WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FMI) EN LOS CAMR-BELÉN Y CAMR-SPS  LA GIRA SE REALIZO DEL 3-13 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.130


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA GRACIAS   DEPARTAMENTO DE COPAN INTIBUCA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN  INTIBUCA Y LEMPIRA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7264 CON FECHA DE INICIO 22/7/2024 Y REGRESO EL 31/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7316 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1217


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR CAMBIO DE ZONA EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GUANAJAROATAN Y UTILA DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 994¿ F01 2107.   FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 28/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1208

ROBERTO ZELAYA SAGASTUME

legalName: ROBERTO ZELAYA SAGASTUME


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR CAMBIO DE ZONA EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GUANAJAROATAN Y UTILA DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 882¿ F01 2015.   FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 28/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1207

MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ

legalName: MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   ACUDIR A AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE 844-22 PARA EL MARTES 13 DE FEBRERO A LAS 9:00 AM EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA Y POSTERIORMENTE ENTREGAR COMPARECENCIA A LA CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE 1605-2023 PM DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA A LAS 2:00 PM  FECHA DE INICIO 12/2/2024 Y REGRESO EL 14/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 0053

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD MESA DE ORGANIZACIONES COMANEJADORAS DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (MOCAPH) EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7282 CON FECHA DE INICIO 23/7/2024 Y REGRESO EL 24/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7335 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1218

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   ACUDIR A AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE 844-22 PARA EL MARTES 13 DE FEBRERO A LAS 9:00 AM EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA Y POSTERIORMENTE ENTREGAR COMPARECENCIA A LA CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE 1605-2023 PM DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA A LAS 2:00 PM  FECHA DE INICIO 12/2/2024 Y REGRESO EL 14/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 0053


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES   DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA EN PRIMERA INSTANCIA; ESCUCHAR SENTENCIA DE ALEGACIONES YA PLASMADAS DEL EXPEDIENTE 1848-2021 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE PUERTO CORTES A LAS 2:00PM .  FECHA DE INICIO 13/2/2024 Y REGRESO EL 14/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 136

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y TOCOA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIRMA DE CONTRATO DE BECAS SOLIDARIAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 2213 GESTION 2023 ¿ F01 5046. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 10/12/2023 Y REGRESO EL 13/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 119 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

WENDY VANESSA NOCHEZ REYES

legalName: WENDY VANESSA NOCHEZ REYES

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y TOCOA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE FIRMA DE CONTRATO DE BECAS SOLIDARIAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 2112 GESTION 2023 ¿ F01 4755. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 10/12/2023 Y REGRESO EL 13/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 121 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

SAID ESNULFO FORTIN MIDENCE

legalName: SAID ESNULFO FORTIN MIDENCE


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR BRIGADAS DE SUPERVISION A DISTINTOS COMERCIOS DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE APLICAR UN INSTRUMENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7089 CON FECHA DE INICIO 17/6/2024 Y REGRESO EL 21/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7240 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1221

JOEL ARMANDO MEJIA ALVAREZ

legalName: JOEL ARMANDO MEJIA ALVAREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA LA ESPERANZA Y GRACIAS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y GRACIAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES PARA DAR COBERTURA AUDIOVISUAL EN ENTREGA DE BECAS SOLIDARIAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 2154 GESTION 2023 ¿ F01 4810. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 08/12/2023 Y REGRESO EL 11/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 122 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ

legalName: MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI). SUB SECRETARÍA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7293 CON FECHA DE INICIO 19/7/2024 Y REGRESO EL 23/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7344 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1222

HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ

legalName: HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2850 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE AL SR; HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBOS. PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI). SUB SECRETARÍA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7293 CON FECHA DE INICIO 19/7/2024 Y REGRESO EL 23/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7344 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2850-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2850-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL  POR LA COMPRA DE  25 UNIDADES ESTADO SOLIDO  KINGSTON  1000 GB M2 2280 NV2 NVME PCIE 4.0 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-093-2024  ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-101-2024  MEMORANDUM  UA -SEDESOL-38-2024 UA-SEDESOL-29-2024  SOLICITUD 121.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL  POR LA COMPRA DE  25 UNIDADES ESTADO SOLIDO  KINGSTON  1000 GB M2 2280 NV2 NVME PCIE 4.0 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-093-2024  ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-101-2024  MEMORANDUM  UA -SEDESOL-38-2024 UA-SEDESOL-29-2024  SOLICITUD 121. ORDEN DE PAGO 106 FACTURA 000-001-01-00001391 RECIBO 2024-0707


title: PAGO A  LIDICE ISABEL ORTEGA REYES  POR REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE ALIMENTACION   PARA LAS MUJERES LENCAS  MIEMBROS DE LA SAG Y OTRAS  MUJERES  DE LA ZONA LAS CUALES ASISTIERON  A REUNION   EN EL DEPARTAMENTO DE  INTIBUCA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-389-2024 UG-SEDESOL-98-2024 FACTURA  000-001-01-00033210 RECIBO SIN NUMERO

LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR EXTENSION DE GIRA  REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO LA PAZ CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACION PARA LIDERES Y LIDERESAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS ¿TEJIENDO LIDERAZGOS Y SABERES CON EL LEMA; HILOS DE SABIDURIA TELARES DE EMPRENDIMIENTO. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1035 ¿ F01 2271.   FECHA DE INICIO  26/06/2024 Y REGRESO EL 01/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1210

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CONSULTAS DE CAMPO PARA REALIZACIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN ZACATE GRANDE. SE VISITARÁ PUERTO GRANDE GUATALES OJOCHAL Y COYOLITO. SE SOLICITA EL TRASLADO SEA EN BUSITO POR LA CANTIDAD DEL PERSONAL A VIAJAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7274 CON FECHA DE INICIO 15/7/2024 Y REGRESO EL 19/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7324 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1227

SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME

legalName: SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-155-2024 SOLICITUD 164

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: PAGO PARCIAL A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-155-2024 SOLICITUD 164 ORDEN DE PAGO 161 FACTURA 000-001-01-00002179   2354  2359  RECIBO 1580 1584 1587

description: PAGO  A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-225-2024 SOLICITUD 164 ORDEN DE PAGO 145 FACTURAS 000-001-01-00002159  2146 RECIBO 1566 1562  (DEVENGADO 02)   (PAGO PARCIAL A ORDEN OC-GA-096-2024)

description: PAGO PARCIAL A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM    DICI-SEDESOL-264-2024  DICI-SEDESOL-263-2024  DICI-SEDESOL-227-2024  SOLICITUD 164 ORDEN DE PAGO 153 FACTURA 000-001-01-00002164 2173 2166  RECIBO 1570 1579 1572  ( DEVENGADO 03 DE  F- 2873)

description: PAGO PARCIAL A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-155-2024 DICI-SEDESOL-202-2024  DICI-SEDESOL-223-2024  DICI-SEDESOL-225-2024  SOLICITUD 164 ORDEN DE PAGO  121 FACTURAS 000-001-01-00002137 2142  RECIBO 1553 1558.


title: PAGO A  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION   MISMO QUE SE BRINDO EN LA ACTIVIDAD  DE SOCIALIZACION   DE LA LEY  DE PROTECCION   AL ADULTO MAYOR  Y JUBILADOS DE LA TERCERA Y CUARTA EDAD  EN EL DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-386-2024 DIGAN -SEDESOL-126-2024 FACTURA  000-001-01-00000405  RECIBO  SIN NUMERO

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 2875-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO  A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-155-2024 SOLICITUD 164 ( COMPARTE CON  F-2873)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2875-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO  A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE   500 MERIENDAS TIPO BURRITAS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS JUGO DE BOTE PEQUEÑO  538 COFFEE BREAK   QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADO DE SU RESPECTIVA BEBIDA  EN LATA 738 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-096-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-100-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-155-2024 SOLICITUD 164 ( COMPARTE CON  F-2873) ORDEN DE PAGO 161 FACTURA 000-001-01-00002179 2354  2359 RECIBO 1580 1584 1587


title: PAGO POR REMBOLSO  A  LIDICE ISABEL ORTEGA REYES  POR ALQUILER DE GENERADOR  DE ENERGIA Y SERVICIO  DE TRANSPORTE  MISMO FUE UTILIZADO  EN LA FERIA DE SALUD  Y CUIDADO DE LA MUJER  DESAROLLADAS EL 28 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-393-2024 UG-SEDESOL-139-2024 FACTURA 000-001-01-00002126  RECIBO 1541


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  POR  DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA MESA INSTERINSTITUCIONAL DE PREVENSION Y ABORDAJE DE CONFLICTO. GIRA PAGADA CON PRDEN DE PAGO 1037 F01-2080  LA GIRA SE REALIZO DEL 25-28 JUNIO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1234

JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

legalName: JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS   DEPARTAMENTO DE COPANCON EL PROPOSITO DE   MONITOREO A SECAPPH : III TALLER NACIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑAS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7297 CON FECHA DE INICIO 30/7/2024 Y REGRESO EL 3/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7352 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1235

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 2885 A FAVOR DE LA SRA INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ POR L 500.00 POR EXTRAVIO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A --------  PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO SOCIAL A SECAPPH / CASAS DE LA CULTURA .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7296 CON FECHA DE INICIO 23/7/2024 Y REGRESO EL 25/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7351 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2885-1-0


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO  A  SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA  POR LA COMPRA  100 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 100 DESAYUNOS TIPICOS 100 MERIENDAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS AL QUILER DE SALON PARA 50 PERSONAS CON SU RESPECTIVO MOBILIARIO  EN UN HORARIO  DE 8:00 A 4:PM  DOS DIAS EN MARCALA  LA PAZ ESTACION DE AGUIA Y CAFE GALLETAS  PERMANENTE  INCLUYE DE SISTEMA AUDIOVISUAL AUDIO Y SONIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-092-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-094-2024  MEMORANDUM CONAPOA -SEDESOL-111-2024CONAPOA-SEDESOL-101-2024  SOLICITUD 147.

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

rationale: PAGO  A  SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA  POR LA COMPRA  100 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 100 DESAYUNOS TIPICOS 100 MERIENDAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS AL QUILER DE SALON PARA 50 PERSONAS CON SU RESPECTIVO MOBILIARIO  EN UN HORARIO  DE 8:00 A 4:PM  DOS DIAS EN MARCALA  LA PAZ ESTACION DE AGUIA Y CAFE GALLETAS  PERMANENTE  INCLUYE DE SISTEMA AUDIOVISUAL AUDIO Y SONIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-092-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-094-2024  MEMORANDUM CONAPOA -SEDESOL-111-2024CONAPOA-SEDESOL-101-2024  CONAPOA-SEDESOL-140-2024  SOLICITUD 147.  ORDEN DE PAGO  120 FACTURA 000-001-01-00002408  RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO  A  MARCOS ANTONIO VASQUEZ  POR LA COMPRA  50 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 50 MERIENDAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS AL QUILER DE SALON PARA 50 PERSONAS CON SU RESPECTIVO MOBILIARIO ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  EN UN HORARIO  DE 8:30 A 4:PM  INCLUYE DE SISTEMA DE  AUDIO Y SONIDO  DOS´PARLANTES  DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-095-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-102-2024 MEMORANDUM  CONAPOA -SEDESOL-126-2024  SOLICITUD 167.

MARCOS ANTONIO VASQUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO VASQUEZ

rationale: PAGO  A  MARCOS ANTONIO VASQUEZ  POR LA COMPRA  50 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 50 MERIENDAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS AL QUILER DE SALON PARA 50 PERSONAS CON SU RESPECTIVO MOBILIARIO ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  EN UN HORARIO  DE 8:30 A 4:PM  INCLUYE DE SISTEMA DE  AUDIO Y SONIDO  DOS´PARLANTES  DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-095-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-102-2024 MEMORANDUM  CONAPOA -SEDESOL-126-2024 CONAPOA-SEDESOL-139-2024   SOLICITUD 167. ORDEN DE PAGO 1127 FACTURA 000-001-01-00030758 RECIBO SIN NUMERO


ROBERTO ZELAYA SAGASTUME

legalName: ROBERTO ZELAYA SAGASTUME

rationale: SE REALIZA LA REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 2894 A FAVOR DEL SR ROBERTO ZELAYA SAGASTUME POR DEVOLUCIÓN DE L342.00 DEL SALDO ASIGNADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZACIÓN DE LA ¿LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS¿. -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ¿LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS¿ EN HOGAR DE ANCIANOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DELOS ADULTOS MAYORES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7246 CON FECHA DE INICIO 8/7/2024 Y REGRESO EL 10/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7305 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1241

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2894-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTO HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADOS EN LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSAS MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7304 CON FECHA DE INICIO 17/7/2024 Y REGRESO EL 18/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7364 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1244

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHES  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES  042-0151 Y 247042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-070-2024 ORDEN DE PAGO 69

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE  SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS DEPARTAMENTO DE COPAN Y LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTE EN LA CORTE DE APELACIONES EXPEDIENTE 90-2022 Y EXPEDIENTE 38-2022. COMPARECER A AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 25-2022 09:00 AM JUZGADO DE LETRAS DE LEMPIRA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7275 CON FECHA DE INICIO 29/7/2024 Y REGRESO EL 2/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7331 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1248

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO    POR EL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  EN EL EDIFICIO  CARE   DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO  SEDESOL 2  ODS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A LA CLAVE 168-001-01-0101 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-069-2024 ORDEN DE PAGO 68


title: SE REVERVA A NIVEL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA NO. OC-GA-101-2024 AL PROVEEDOR MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV 10 UNIDADES DE EVOLIS CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA) ; 116.00 UNIDADES DE EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL-R6F203A101. SOLICITADO POR LA  DIRECCION DE DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDUM DGD-SEDESOL-161-2024

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A  PROVEEDOR MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV 10 UNIDADES DE EVOLIS CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA) ; 116.00 UNIDADES DE EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL-R6F203A101. SOLICITADO POR LA  DIRECCION DE DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDUM DGD-SEDESOL-161-2024  ORDEN DE PAGO 113 FACTURA 000-001-01-00087142 RECIBO 8141

description: PAGO PARCIAL A  PROVEEDOR MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV 10 UNIDADES DE EVOLIS CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA) ; 116.00 UNIDADES DE EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL-R6F203A101. SOLICITADO POR LA  DIRECCION DE DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDUM DGD-SEDESOL-161-2024  ORDEN DE PAGO 113 FACTURA 000-001-01-00087142 RECIBO 8141


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.    CON EL PROPOSITO DE   VISITA A COMUNIDADES DEL PUEBLO LENCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y LA PAZ PARA RECIBIR EQUIPO OBRAS Y MATERIALES DE LAS PARTICIPANTES DEL PUEBLO LENCA EN APOYO AL PROYECTO CORAZÓN DE AMÉRICA DE CASA PRESIDENCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7307 CON FECHA DE INICIO 16/7/2024 Y REGRESO EL 17/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7365 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1263


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE APLICAR INSTRUMENTO DE CONSULTA NACIONAL A LOS ACTORES RELACIONADOS CON LA MERINDA ESCOLAR EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLITICA DE ALIMENTACION ESCOLAR SUSTENTABLE. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1364 GESTION 2023 ¿ F01 2900-2901. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 25/09/2023 Y REGRESO EL 27/09/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 118 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ELIAB JAIR OSEGUERA OYUELA

legalName: ELIAB JAIR OSEGUERA OYUELA


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2951 A FAVOR DEL SR ROBERTO ZELAYA SAGASTUME POR LPS 1299.97 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL -----PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR BRIGADA DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A 200 ADULTOS MAYORES  VISITA AL CENTRO DE DÍA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES DEL HOGAR DE ANCIANOS EL BUEN SAMARITANO  DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7310 CON FECHA DE INICIO 25/7/2024 Y REGRESO EL 28/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7374 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2951-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAM R DE VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7277 CON FECHA DE INICIO 14/7/2024 Y REGRESO EL 27/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7327 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1220

ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ

legalName: ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FMI EN LOS CAM-R VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7196 CON FECHA DE INICIO 30/6/2024 Y REGRESO EL 13/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7254 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1140

SUYAPA ELIZETH MANZANAREZ CARDENAS

legalName: SUYAPA ELIZETH MANZANAREZ CARDENAS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.    CON EL PROPOSITO DE   VISITA A COMUNIDADES DEL PUEBLO LENCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y LA PAZ PARA RECIBIR EQUIPO OBRAS Y MATERIALES DE LAS PARTICIPANTES DEL PUEBLO LENCA EN APOYO AL PROYECTO CORAZÓN DE AMÉRICA DE CASA PRESIDENCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7307 CON FECHA DE INICIO 16/7/2024 Y REGRESO EL 17/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7365 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1263


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VCOMBUSTIBLE POR EXTENSION   EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE  SANTA BARBARA Y COPAN  CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DEENTREGA  DE BECAS SOLIDARIAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 2270 GESTION 2023 . PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 15/12/2023 Y REGRESO EL 17/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 131 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO

legalName: KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FMI EN LOS CAM-R VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7196 CON FECHA DE INICIO 30/6/2024 Y REGRESO EL 13/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7254 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1140


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR GIRA EN EL DEPARATAMENTO DE OLANCHO DONDE SE VISITARÁ LAS ALCALDIAS DE CATACAMAS SANTA MARIA DEL REAL Y ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7255 CON FECHA DE INICIO 11/7/2024 Y REGRESO EL 12/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7359 SEGUNORDEN DE PAGO N.1276

JOEL ARMANDO MEJIA ALVAREZ

legalName: JOEL ARMANDO MEJIA ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LOS PROYECTOS HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADOS EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7326 CON FECHA DE INICIO 23/7/2024 Y REGRESO EL 25/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7388 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1277

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


rationale: DEVOLUCION DE F-2968  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LOS PROYECTOS HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADOS EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7326 CON FECHA DE INICIO 23/7/2024 Y REGRESO EL 25/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7388 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1277

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2968-1-0


title: PAGO A  SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR ALQUILER DE SALON   CON CAPACIDAD PARA 120 PERSONAS  CON RESPECTIVO  MOBILIARIO  EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 2:00 PM. 120 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 120 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS DULCES Y DOS  SALADAS  SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-104-2024 CONTRATO DE EVENTO 25374  ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-116-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-169-2024  SOLICITUD 192

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE COPAN Y OCOTEPEQUE   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LA ENTREGA DE BONO PARA LA TERCERA EDAD ¿BONO DE ORO¿ BONO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿BONO DE LA ESPERANZA¿ Y BECAS  POR PARTE DE LA PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7306 CON FECHA DE INICIO 4/8/2024 Y REGRESO EL 9/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7369 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1282

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE COPAN Y OCOTEPEQUE   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LA ENTREGA DE BONO PARA LA TERCERA EDAD ¿BONO DE ORO¿ BONO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿BONO DE LA ESPERANZA¿ Y BECAS  POR PARTE DE LA PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7306 CON FECHA DE INICIO 4/8/2024 Y REGRESO EL 9/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7369 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1282


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GASTOS DE PEAJE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE CORTESCON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 726-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA. GIRA PAGADA CON OP-17-F01 90.  LA GIRA SE REALIZO EL 12 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.135


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EXTENSION DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA  A LOS MUNICIPIOS  DE   LA CEIBA Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN CORTE DE APELACIONES PARA CELEBRAR AUDIENCIAS DE PROCESOS LABORALES EN EXPEDIENTES 249-2022 Y 1657-2024 Y REVISION DEL EXPEDIENTE 14-2023 EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA. GIRA REALIZADA CON OP 1115-F01 2485 LA GIRA SE REALIZO DEL 17-21 JUNIO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1261

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR EXTENSION DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA  A LOS MUNICIPIOS  DE   LA CEIBA Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN CORTE DE APELACIONES PARA CELEBRAR AUDIENCIAS DE PROCESOS LABORALES EN EXPEDIENTES 249-2022 Y 1657-2024 Y REVISION DEL EXPEDIENTE 14-2023 EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA. GIRA REALIZADA CON OP 1115-F01 2485 LA GIRA SE REALIZO DEL 17-21 JUNIO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1261


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS   SALIENDO EL  10 DE JULIO  Y REGRESANDO EL 12 DE JULIO  PARA BLANCA  MARIA PADILLA Y RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI  EL MOTIVO DE  LA VISITA ES PARA VALIDACION DE DATOS  PARA EXONERACION   DE IMPUESTO DE UNA ONG  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-097-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-103-2024 MEMORANDUM  DMP-SEDESOL-146-2024  SOLICITUD 168

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS   SALIENDO EL  10 DE JULIO  Y REGRESANDO EL 12 DE JULIO  PARA BLANCA  MARIA PADILLA Y RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI  EL MOTIVO DE  LA VISITA ES PARA VALIDACION DE DATOS  PARA EXONERACION   DE IMPUESTO DE UNA ONG  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-097-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-103-2024 MEMORANDUM  DMP-SEDESOL-146-2024  SOLICITUD 168  ORDEN DE PAGO  119  FACTURA 000-001-01-00007744  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MIGRANTES  RETORNADOS  MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) CAM-R BELENCAM-SPS. GIRA CARGADA CON OP 857 F01 1964-1965.  FECHA DE INICIO  02/06/2024 Y REGRESO EL 15/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1294

ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 2989-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  500 COFFE BREAK  QUE  CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON  REFRESCO   SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGAS PARCIALES   ESTO DEBIDO  A LA AGENDA DE ACTIVIDADES  REALIZADA POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-098-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-105-2024  MEMORANDUM   GA-SEDESOL-362-2024  SOLICITUD  172

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2989-1-0

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  500 COFFE BREAK  QUE  CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON  REFRESCO   SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGAS PARCIALES   ESTO DEBIDO  A LA AGENDA DE ACTIVIDADES  REALIZADA POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-098-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-105-2024  MEMORANDUM   GA-SEDESOL-362-2024  SOLICITUD  172 ORDEN DE PAGO  131 FACTURA  000-004-01-00027005 RECIBO 018422

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  500 COFFE BREAK  QUE  CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON  REFRESCO   SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGAS PARCIALES   ESTO DEBIDO  A LA AGENDA DE ACTIVIDADES  REALIZADA POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-098-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-105-2024  MEMORANDUM   GA-SEDESOL-362-2024  CHEPES-SEDESOL-106-2024 CHEPES-SEDESOL-117-2024 SOLICITUD  172 ORDEN DE PAGO 149  FACTURA 000-004-01-00027643 RECIBO 018466

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  500 COFFE BREAK  QUE  CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON  REFRESCO   SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGAS PARCIALES   ESTO DEBIDO  A LA AGENDA DE ACTIVIDADES  REALIZADA POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-098-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-105-2024  MEMORANDUM   GA-SEDESOL-362-2024 UG-SEDESOL-170-2024   UG-SEDESOL-206-2024   SOLICITUD  172 ORDEN DE PAGO 138 FACTURA  000-004-01-00027027 27026  RECIBO 018427 018429


title: PAGO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR GASTOS INCURRIDOS  EN ALQUILER DE SONIDO PEDESTALES   MICROFONOS INALAMBRICOS  E INSTALACION ELECTRICA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO  LECTURA POPULAR DEDICADA A VISITACION PADILLA  CONMEMORANDO LOS 142 AÑOS  DE SU NATALICIO   REALIZADA EL 02 DE JULIO 2024 EN EL REDONDEL DE LOS ARTESANOS SEGUN  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-406-2024  FACTURA  000-001-01-00000028  RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CORTE DE APELACIONES PARA REVISION DE EXPEDIENTE 20-2022. GIRA CARGADA CON OP 1183 F01 2600.  FECHA DE INICIO  24/05/2024 Y REGRESO EL 24/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1289


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES CONSIGNADAS EXPEDIENTE 0052-(3)-2022. GIRA PAGADA CON OP 1154 F01 2561.  FECHA DE INICIO  05/06/2024 Y REGRESO EL 07/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1291

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGATOS EXPEDIENTE 92-2022 Y REVISION DE EXPEDIENTE 38-2022 Y 25-20222. GIRA CARGADA CON OP 1181 F01 2601-2602.  FECHA DE INICIO  17/06/2024 Y REGRESO EL 19/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1290


MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3002 POR LA CANTIDAD DE L. 254.00 QUE CORRESPONDE AL SRA; MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES POR MOTIVO DE QUE N O UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO EN LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PARAISO  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN EL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR PARTE DEL ESTADO DE HONDURAS EN EL CASO DE PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR. ME TRASLADARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7292 CON FECHA DE INICIO 25/7/2024 Y REGRESO EL 25/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7348 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1298

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3002-1-0


KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 3000 A FAVOR DE LA SRA KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA POR LPS 44.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGANDO PARA EL PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANSI). VIAJO EN VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7291 CON FECHA DE INICIO 20/7/2024 Y REGRESO EL 23/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7349 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3000-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3004 POR LA CANTIDAD DE L. 352.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA..PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANSI). VIAJO EN VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7291 CON FECHA DE INICIO 20/7/2024 Y REGRESO EL 23/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7345 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1299

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3004-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PAGO DE ESTIPENDIO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI).  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7314 CON FECHA DE INICIO 20/7/2024 Y REGRESO EL 21/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7372 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297

NESTOR JOSE GUTIERREZ FLORES

legalName: NESTOR JOSE GUTIERREZ FLORES


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PAGO DE ESTIPENDIO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI).  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7314 CON FECHA DE INICIO 20/7/2024 Y REGRESO EL 21/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7372 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A ENTREGA DE BECAS SOLIDARIAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 0084 GESTION 2024 ¿ F01 195. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 15/12/2023 Y REGRESO EL 17/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 120 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

MARIO GERARDO GOMEZ CASTRO

legalName: MARIO GERARDO GOMEZ CASTRO


title: PAGO  A  SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES  POR  ALQUILER DE UN SALON   PARA EL DIA MERTES 30 DE JULIO  DE 9.30 AM A 1:00 PM  CON CAPACIDAD PARA 110 PERSONAS  CON ACONDICIONAMIENTO DE MESAS RECTANGULARES  CON FALDONES BLANCOS SOBRE MANTELES  COLOR AZUL TURQUESA  SILLAS ACOLCHONADAS CON  FUNDA BLANCA  Y LISTON AZUL TURQUESA  EN FORMA DE U  UNO PARA LA PARTE PRINCIPAL DE 36 PERSONAS  Y LA PARTE POSTERIOR  PARA LAS PERSONAS RESTANTES  CON MESA DE ENTRADA PARA INSCRIPCION   CON WIFI  INCLUIDO 110 ALMUERZOS  CON SUS BEBIDAS 110 COFFE BREAK  QUE CONTENGA  UNA BOQUITA DULCE Y DOS  SALADA EQUIPO AUDIOVISUAL  DATA SHOW PANTALLA PARA  PROYECTAR 10 MICROFONOS INALAMBRICOS   AUDIO SONIDO  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-102-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-110-2024 MEMORANDUM  DM-SEDESOL-245-2024 DM-SEDESOL-250-2024 SOLICITUD 169


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA     POR ALQUILER   DE SALON  PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA  EL DIA 13 DE JUNIO 2024 PODIUM  ACCESO A INTERNET MESA RECTANGULAR  CON MANTELES BLACOS Y SOBRE MANTEL AZUL  TURQUESA SILLAS CON FORRO DE TELA  COLOR BLANCO PARA ATENDER A 120 PERSONAS DESAYUNOS  TIPO BUFFET CON CAFE Y JUGO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-079-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-85-2024 MEMORANDUM UCI-SEDESOL-123-2024  UCI-SEDESOL-114-2024 UCI-SEDESOL-150-2024 SOLICITUD 132 ORDEN DE PAGO  84 FACTURA 000-001-01-00006725  RECIBO  SIN NUMERO

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD MESA DE ORGANIZACIONES COMANEJADORES DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (MOCAPH). GIRA REALIZADA CON OP 1218-F01 2682 Y 2684  LA GIRA SE REALIZO DEL 23-24 JULIO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO 1305

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO POR REEMBOLSO A  KATHERINE ALEJANDRA BUSTAMANTE VENEGAS  POR LA COMPRA DE   LICENCIA  DE CONSTRUCCION DE PAGINA WED PARA USO EN LAS PAGINAS DE LA SECRETARIA  DE  (SEDESOL)  Y SUS BRAZOS EJECUTORES Y GABINETE SOCIAL  CON DURACION DE 12 MESES  UN PLUGIN  QUE PERMITE  CONSTRUIR Y DICEÑAR PAGINAS WEB ATRAVES DE  WORDPRESS   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-417-2024  UCI-SEDESOL-149-2024  INVOICE  NUMBER 2285039 RECIBO SIN NUMERO

KATHERINE ALEJANDRA BUSTAMANTE VENEGAS

legalName: KATHERINE ALEJANDRA BUSTAMANTE VENEGAS


title: PAGO POR REEMBOLSO A  KATHERINE ALEJANDRA BUSTAMANTE VENEGAS  POR LA COMPRA DE   LICENCIA  DE CONSTRUCCION DE PAGINA WED PARA USO EN LAS PAGINAS DE LA SECRETARIA  DE  (SEDESOL)  Y SUS BRAZOS EJECUTORES Y GABINETE SOCIAL  CON DURACION DE 12 MESES  UN PLUGIN  QUE PERMITE  CONSTRUIR Y DISEÑAR PAGINAS WEB     ATRAVES DE  WORDPRESS   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-417-2024  UCI-SEDESOL-149-2024  INVOICE  NUMBER 2285039 RECIBO SIN NUMERO ( COMPARTE CON F-3017)


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO 0025-22 0043-22 0052-22 .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7119 CON FECHA DE INICIO 24/7/2024 Y REGRESO EL 26/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7360 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1307


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO  DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS BAJO EL EXPEDIENTE 473-22 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES 25-22 E6 43-3-22 52-3-22 45-3-22 EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7305 CON FECHA DE INICIO 21/8/2024 Y REGRESO EL 24/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7383 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1310


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO 0025-22 0043-22 0052-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7122 CON FECHA DE INICIO 31/7/2024 Y REGRESO EL 2/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7361 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1309


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA I TRAMITE DEL EXP. 0052-(3)-22 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO EXP: 0025-22 0043-(3)-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7265 CON FECHA DE INICIO 26/8/2024 Y REGRESO EL 28/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7362 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1308


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL ORGULLO LGTIBQ+ 2024: FORO NACIONAL LGBTIQ+ ACCESO A LA JUSTICIA NOCHE CULTURAL LGBTIQ+ Y MARCHA DE CONMEMORACIÓN DEL ORGULLO LGBTIQ+ 2024.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7359 CON FECHA DE INICIO 1/8/2024 Y REGRESO EL 4/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7415 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1313

JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS

legalName: JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL ORGULLO LGTIBQ+ 2024: FORO NACIONAL LGBTIQ+ ACCESO A LA JUSTICIA NOCHE CULTURAL LGBTIQ+ Y MARCHA DE CONMEMORACIÓN DEL ORGULLO LGBTIQ+ 2024.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7359 CON FECHA DE INICIO 1/8/2024 Y REGRESO EL 4/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7415 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1313


title: PAGO DE DIESEL MPOR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LAS ENTREGAS DE BONOS DE ADULTO MAYOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BECAS DE PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7374 CON FECHA DE INICIO 5/8/2024 Y REGRESO EL 11/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7429 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1324

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER


title: PAGO A JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ   (PRODUCTION S AUDIOVISUAL) I POR EL ALQUILER  DE 25 MANTELES  PARA MESAS  25 MESAS RECTANGULARES  4 PARLANTES  JBL Y UN   BAJO UNA CONSOLA  DE AUDIO DIGITAL  4 MICROFONOS INALAMBRICOS  1 COMPUTADORA  PARA MUSICA CABLEADO  UN SOBRE MANTEL TRANSPARENTE  PARA LLEVAR A CABO  LA GIRA DE BECAS SOLIDARIAS EN LAS INSTALACIONES  DEL PALACIO  DE LOS DEPORTES  DE LA UNAH  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-385-2024  DM-SEDESOL-169-2024  FACTURA 000-001-01-00000109

JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ

legalName: JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 2:00 P.M. EN EL EXPEDIENTE 1605-2023.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7259 CON FECHA DE INICIO 24/7/2024 Y REGRESO EL 26/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7379 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1325

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS  UBICADA EN EL PEDREGAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA -SEDESOL-073-2024  ORDEN DE PAGO 72 FACTURA 000-002-01-00013204 RECIBO  03827

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2024  SEGUN  ORDEN DE PAGO 116 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 047-001-01-30810636  (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2024  SEGUN  ORDEN DE PAGO 117 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 047-001-01-31023072  (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA


title: PAGO A  SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR  CANCELACION DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  2024  SEGUN  ORDEN DE PAGO 118 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 047-001-01-31231976  (DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 64 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO 114  SEGUN FACTURA 047-001-01-28576139 RECIBO SIN NUMERO)


GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 309 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRMADA.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   -REALIZAR REUNIONES CON JUECES E INSPECTORES MUNICIPALES ENTRE OTROS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO -VERIFICAR DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL ASILO PARA LICENCIA -INSPECCIONES DE COMERCIOS CON LA FISCALÍA DEL ADULTO MAYOR -ENTREGA DE TRIFOLIOS Y LEYES  FECHA DE INICIO 25/2/2024 Y REGRESO EL 1/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-309-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUECOPAN Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES FOCALIZADOS DE LA RED SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL. GIRA PAGADA CON OP 1083 F01 2396-2398.  FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 08/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.1335

GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA

legalName: GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA


title: PAGO DE DIESEL POR FIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   CAPACITACIÓN PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES PARA EL USO DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO SIAMIR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7360 CON FECHA DE INICIO 1/8/2024 Y REGRESO EL 3/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7417 SEGUN ORDEN DE PAGO No.1331

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE PEAJE  POR FIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   CAPACITACIÓN PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES PARA EL USO DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO SIAMIR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7360 CON FECHA DE INICIO 1/8/2024 Y REGRESO EL 3/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7417 SEGUN ORDEN DE PAGO No.1331


CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA

legalName: CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DE F- 3120  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA DEL SIAMIR QUE SE ESTA TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA UNICEF Y AL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS) EN ACOMPAÑAMIENTO A LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7379 CON FECHA DE INICIO 1/8/2024 Y REGRESO EL 3/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7438 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1336

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3120-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES SOBRE EXPEDIENTE 1605-2023 Y OTROS EXPEDIENTES CONSIGNADOS. GIRA PAGADA CON OP 1325 F01 3052-3053.  FECHA DE INICIO  24/07/2024 Y REGRESO EL 26/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1346


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO FIM. GIRA REALIZADA CON  OP 1079 ¿ F01 2408.  FECHA DE INICIO  16/06/2024 Y REGRESO EL 29/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1327

HELLEN YADIRA ELVIR HERNANDEZ

legalName: HELLEN YADIRA ELVIR HERNANDEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 90-2022 EN EL JUZGADO DE LA SECCION JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA GIRA PAGADA CON O/P 018-- F01 91-92  FECHA DE INICIO 08/01/2024 Y REGRESO EL 09/01/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 129

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA    CON EL PROPOSITO DE   REVISAR TABLAS Y EXPEDIENTE EN EL JUZGADO PRIMERO DEPARTAMENTAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA EXPEDIENTE 29-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7327 CON FECHA DE INICIO 5/8/2024 Y REGRESO EL 7/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7405 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1340

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA INTIBUCA Y COMYAGUA CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SESAL. GIRA PAGADA CON OP 1217 F01 2676-2678.  FECHA DE INICIO  22/07/2024 Y REGRESO EL 31/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1349

IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON


title: EN CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y EXTENSION DE GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS LA CEIBA SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO ATLANTIDA CORTES Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA DIRECCION DE BECAS SOLIDARIAS PARA FIRMA DE CONTRATO DE BECASA NIVEL NACIONAL. GIRA PAGADA CON OP 786 F01 1808-1810.  FECHA DE INICIO  21/05/2024 Y REGRESO EL 26/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1347

LICIS FABIOLA FLORES GARAY

legalName: LICIS FABIOLA FLORES GARAY


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA EN CONJUNTO CON CONVIVIENDA Y LA RED SOLIDARIA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7395 CON FECHA DE INICIO 6/8/2024 Y REGRESO EL 9/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7447 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1339


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA INTIBUCA Y COMYAGUA CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SESAL. GIRA PAGADA CON OP 1217 F01 2676-2678.  FECHA DE INICIO  22/07/2024 Y REGRESO EL 31/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1349


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON  PARA EL 26 DE JULIO 2024  CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS CON PARQUEO  MONTAJE  TIPO ESCUELA  ACONDICIONADO DE MESAS Y SILLAS  CON MANTELERIA AMARILLA  CON ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  Y REFRESCO NATURAL  MESA DE ENTRADA PARA INSCRIPCION   DE PARTICIPANTES  4 ASTAS PARA BANDERA Y PODIUM   70 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   90 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  PARA SERVIR A LAS 9:30 A.M.  EQUIPO AUDIOVISUAL COMPLETO  QUE CUENTE CON DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR   SONIDO DE ALTA CALIDAD  CON EXTENCIONES Y 4 MICROFONOS  INALAMBRICOS  ESPACIO PARA CONFERENCIA DE PRENSA CON SU RESPECTIVO EQUIPO AUDIO QUE CUENTE CON DOS PARLANTES Y CUATRO MICROFONOS INALAMBRICOS SERVICIO DE MESERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-103-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-112-2024 MEMORANDUM  DGC-SEDESOL-184-2024 SOLICITUD 173

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON  PARA EL 26 DE JULIO 2024  CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS CON PARQUEO  MONTAJE  TIPO ESCUELA  ACONDICIONADO DE MESAS Y SILLAS  CON MANTELERIA AMARILLA  CON ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  Y REFRESCO NATURAL  MESA DE ENTRADA PARA INSCRIPCION   DE PARTICIPANTES  4 ASTAS PARA BANDERA Y PODIUM   70 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   90 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  PARA SERVIR A LAS 9:30 A.M.  EQUIPO AUDIOVISUAL COMPLETO  QUE CUENTE CON DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR   SONIDO DE ALTA CALIDAD  CON EXTENCIONES Y 4 MICROFONOS  INALAMBRICOS  ESPACIO PARA CONFERENCIA DE PRENSA CON SU RESPECTIVO EQUIPO AUDIO QUE CUENTE CON DOS PARLANTES Y CUATRO MICROFONOS INALAMBRICOS SERVICIO DE MESERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-103-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-112-2024 MEMORANDUM  DGC-SEDESOL-184-2024  DGD-SEDESOL-268-2024 SOLICITUD 173 ORDEN DE PAGO 142 FACTURA 000-001-01-00006878


TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 3147-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO   POR LA  COMPRA DE   140 COFFE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS  SALADAS Y DOS BOQUITAS DULCES  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS DISTRIBUIDAS DE MANERA PARCIAL  EN LAS DISTINTAS FECHAS   20  EL 27-07-2024  20 EL 09-08-2024 20 EL 20-08-2024 20 EL 12-09-2024 30 EL 23-09-2024 30 EL 10-11-2024 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-118-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-201-2024 SOLICITUD 196 ORDEN DE COMPRA OC-GA-107-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3147-1-0

description: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO   POR LA  COMPRA DE   140 COFFE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS  SALADAS Y DOS BOQUITAS DULCES  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS DISTRIBUIDAS DE MANERA PARCIAL  EN LAS DISTINTAS FECHAS   20  EL 27-07-2024  20 EL 09-08-2024 20 EL 20-08-2024 20 EL 12-09-2024 30 EL 23-09-2024 30 EL 10-11-2024 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-118-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-267-2024 DGD-SEDESOL-264A-2024 DGD-SEDESOL-257-2024 DGD-SEDESOL-247-2024 DGD-SEDESOL-210-2024  SOLICITUD 196 ORDEN DE COMPRA OC-GA-107-2024 ORDEN DE PAGO  156 FACTURA 000-001-01-00002172 2165 2147  RECIBO 1578 1571 1563( EL PAGO CORRESPONDE A LA ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA  Y CORRESPONDE A 140 COFEE BREAK   ENTREGADOS DE FORMA PARCIAL  LA ORDEN DE COMPRA SERA LIQUIDADA CON FORME A LA SOLICITADO)