title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024 DE SANAA CENTRAL.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 299-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA 	 REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA-240-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 024-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000006 ( VALIDADA)

currency: HNL

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: REVERSION DE FONDOS  SEGUN MEMORANDUM DCS/SANAA Nº 075-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3294-2024 PLANTEL SANAA CENTRAL COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ( PROYECTILES LINTERNAS DE MANO DETECTORES DE METALES FUNDAS Y BATERIAS PARA DETECTORES DE METALES)


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00002247 COMPRA DE ARENA METRO  ARENILLA BOLSA;   COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1412-2024 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M & M  S. DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3295-2024 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO SANAA CENTRAL MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

type: FACT

description: PAGO DEVENGADO  SEGUN FACTURA  Nº 000-002-01-00002248 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1410 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3295-2024 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO SANAA CENTRAL MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00018325 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3296-2024 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS CON UNA CAPACIDAD DE 4 A 5TB CONEXION USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS. SEGUN: MEMORANDUM GG- N° 700-2024	 MEMORANDUM/SANAA N° DPFP-097-2024 	 FACTURA N° 001-001-01-00018325 (VALIDADA)	 RECIBO N° 0018325 CON FECHA 21/08/2024	 CERTIFICADO DE ALMACEN N° 45-24	 CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR N° 151-24-10500-21018	 ORDEN ODE COMPRA N° 805-1-25-1924-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA 	 CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N°320-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00013779 ( VALIDADA)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES 	 REGIONALES DEL SANAA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 322-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00119477 ( VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	 QUINCENA 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024 DE SANAA CENTRAL.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA-316-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 323-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 039-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00119904 ( VALIDADA)


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversion de fondos  segun memorandum  dcs/sanaa nº 092-2024  proceso fracasado SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3297-2024  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y LAS DISTINTAS REGIONALES. MEMORADUM DTI-N°-059-2024 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	 QUINCENA 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024 DE CONASA.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA-317-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE	 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 339-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841 L. 110 / 17348 L. 244.64 / 3919 L. 2215.84 TOTAL MES DE MAYO L. 2570.48

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 339-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841 L. 110 / 17348 L. 244.64 / 3919 L. 2215.84	 TOTAL MES DE JUNIO  L. 2570.48


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE CONASA.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 337-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 339-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841 L. 110 / 17348 L. 244.64 / 3919 L. 2215.84 TOTAL MES DE JULIO  L. 2570.48


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE SANAA CENTRAL.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 336-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  ( PRODUCCIONES GRANADOS) PLATAFORMA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000419 ( VALIDADA)

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

legalName: TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PLATAFORMA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000419 ( VALIDADA)

ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA	 IMÁGENES Y COMUNICACIÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000057 ( VALIDADA)

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  PUBLINOTICIAS 	 DE NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ PLATAFORMA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00001297 ( VALIDADA)

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA	  / HABLEMOS DE NOCHE (RADIO GLOBO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000775 ( VALIDADA)

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA INVERSIONES PUBLICITARIAS FEIZER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º 000-001-01-00000123 ( VALIDADA)

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA ECO NOTICIAS CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000142 ( VALIDADA)

ASUNCION HUETE HUETE

legalName: ASUNCION HUETE HUETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTICIAS DEL MEDIO DIA	PROMESA RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000212 ( VALIDADA)

CARLOS ABEL MACIAS GALVES

legalName: CARLOS ABEL MACIAS GALVES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA LR NOTICIAS LR COMUNICACIONES	 RADIO LA KALLECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000057 ( VALIDADA)

JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

legalName: JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  TV REVISTA INFORMATIVA  PLATAFORMA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000726 ( VALIDADA)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  NOTICIERO TAS LA VERDAD	 RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000287 ( VALIDADA)

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTI NOVEDADES AHORA Y AQUI  CADENA RADIAL SAMARITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00001748 ( VALIDADA)

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HONDURAS AGROPECUARIA Y EL REPORTERO CANAL 51 RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-805-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00001379 ( VALIDADA)

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 346-2024	 MEMORANDUM N° GRNO 032-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00104936 ( VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES 	 REGIONALES DEL SANAA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-345-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00120518 ( VALIDADA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA 	 CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFASANAA N°344-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00013952 ( VALIDADA)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	 QUINCENA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 DE SANAA CENTRAL.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA-343-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1413-2024 A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS ; SOLICITUD DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3299-2024 DEPARTAMENTO SE INFORMATICA CERTIFICADO POSOTIVE SSL WILDCAR POR 1 AÑO  QUE SERVIRA PARA LA SEGURIDAD Y CIFRASDO DEL SITIO WEB (SANAA.HN.)

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1629-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3299-2024 DEPARTAMENTO SE INFORMATICA CERTIFICADO POSOTIVE SSL WILDCAR POR 1 AÑO  QUE SERVIRA PARA LA SEGURIDAD Y CIFRASDO DEL SITIO WEB (SANAA.HN.)

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1413-2024 A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS ; SOLICITUD DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3299-2024 DEPARTAMENTO SE INFORMATICA CERTIFICADO POSOTIVE SSL WILDCAR POR 1 AÑO  QUE SERVIRA PARA LA SEGURIDAD Y CIFRASDO DEL SITIO WEB (SANAA.HN.)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1630-0-0 - SOLICITUD DE CUOTA DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3300-2024 DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO CHALECOS  TALLAS XS M L.XXL.S. QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1414-2024 A NOMBRE DE LA CASA DEL INGENIERO;  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3301-2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE SANAA CENTRAL  MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TOTAL MARCA TOPCON MARCA SOKKIA.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1638-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3301-2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE SANAA CENTRAL  MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TOTAL MARCA TOPCON MARCA SOKKIA.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE  LA CASA DEL INGENIERO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1414-2024 A NOMBRE DE LA CASA DEL INGENIERO;  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3301-2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE SANAA CENTRAL  MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TOTAL MARCA TOPCON MARCA SOKKIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 805-1-25-1925-2024 A NOMBRE DE COMPUSER S.DE.R.L. DE.C.V  AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3302-2024 CENTRO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL DISCO DURO EXTERNO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1739-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3302-2024 CENTRO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL DISCO DURO EXTERNO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4 A 5 TB CONEXIÓN USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE SANAA CENTRAL.	 SEGUN:	 F01-1739	 MEMORANDUM DTI- N°-063-2024	 FACTURA N° 001-001-01-00018663 (VALIDADA)	 RECIBO N° 0018663 CON FECHA 27/09/2024	 CERTIFICADO DE ALMACEN N° 48-24	 CONSTANCIA DE SOLVENCIA SARVIGENTE HASTA EL 15/10/2024	 ORDEN ODE COMPRA N° 805-1-25-1925-2024	 SAC N° 3302


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE SANAA CENTRAL.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 358-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 23/09/2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE CONASA.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 359-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 23/09/2024


title: COMPROMISO SEGUN ORDE DE COMPRA N° 805-1-25-1931-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC N° 3305-2024 PARA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRA Y REGIONALES.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE CV. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00018737 ORDE DE COMPRA N° 805-1-25-1931-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC N° 3305-2024 PARA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRA Y REGIONALES.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE FONDOS;  COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 805-1-25-1929-2024 A FAVOR DE JETSTERO S.A DE C.V CON SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC N° 3305-2024 PARA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-1770-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004024; COMPROMISO SEGUN ORDE DE COMPRA N° 805-1-25-1930-2024 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA CON SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC N° 3305-2024 PARA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRA Y REGIONALES.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA N° 356-2024	 MEMORANDUM N° GRNO N° 043-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00120882  ( VALIDADA)


rationale: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050660; COMPROMISO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1932-2024 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN SAC Nº 3317-2024 EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1830-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3306-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM SGFA N° 365-2024 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE DESARROLLO.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1416-2024 A NOMBRE DE CENTROMATIC  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1418-2024 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORAS  MYM S.DE.R.L SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 2022 NO. 1417 A NOMBRE DE ISIS TECH (ROBIN LEZAMA); SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1828-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA  (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1416-2024 A NOMBRE DE CENTROMATIC  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-1828-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-1828-2-0

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE  INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO DE TECNOLOGÍA ¿ ISI-TECH¿ / ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 2022 NO. 1417 A NOMBRE DE ISIS TECH (ROBIN LEZAMA); SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA FACTURA N° 000-002-01-00002442; COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº OCA 1418-2024 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA MYM S.DE.R.L ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.


RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1831-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3308-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUM SGFA N° 363-2024 Y MEMORANDUM N° 079-2024 PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y GENERADORES DE ENERGIA EN SANAA CENTRAL.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURAS Nª 001-002-01-00010704 Nª 001-002-01-00010701 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 2024 NO 1421 A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3308-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUM SGFA N° 363-2024 Y MEMORANDUM N° 079-2024 PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y GENERADORES DE ENERGIA EN SANAA CENTRAL.


name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1833-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3310-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM DCD- N° 106-2024 PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018419; COMPROMISO DE FONDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 2024 NO. 1415 A NOMBRE DE INDUSTRIA LITOGRAFICA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3310-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM DCD- N° 106-2024 PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1832-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3309-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN MEMORANDUM SGFA N° 362-2024 MEMORANDUM DDC-N° 184-2024 Y MEMORANDUM DM-N° 29-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00002494COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN 1420 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA MYM ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3309-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN MEMORANDUM SGFA N° 362-2024 MEMORANDUM DDC-N° 184-2024 Y MEMORANDUM DM-N° 29-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.


title: COMPROMISO DE FONDO SEGUN DE COMPRA OCA 2024 NO. 1419 A NOMBRE DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3311-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM DTI- N°-071-2024 PARA LA COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA CARNET DE PVC. QUE SERA UTILIZADA EN SANAA CENTRAL.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1834-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3311-2024 SOLIOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM DTI- N°-071-2024 PARA LA COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA CARNET DE PVC. QUE SERA UTILIZADA EN SANAA CENTRAL.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE MAGATK TECNOLOGIA AVANZADAS S. DE R.L. DE C.V. SEGUN DE COMPRA OCA 2024 NO. 1419 A NOMBRE DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3311-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM DTI- N°-071-2024 PARA LA COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA CARNET DE PVC. QUE SERA UTILIZADA EN SANAA CENTRAL.


title: PAGO A NOMBRE DE GERARDO GUEVARA  POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS  AL EXTERIOR EN LA CIUDAD DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024 OFICIO GG-251-2024. INFORME DI-153-2024.

GERARDO GUEVARA

legalName: GERARDO GUEVARA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS MANUEL HERRERA   POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS  AL EXTERIOR Nº DI-154-2024  EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024 OFICIO GG-251-2024. INFORME DI-154-2024.

CARLOS MANUEL HERRERA AMADOR

legalName: CARLOS MANUEL HERRERA AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA  REEBOLSABLE  A NOMBRE DE JANKEL MANUEL TORRES MARADIAGA SEGUN CHEQUE Nº 2416 DEL 12/09/2024 PARA CUBRIR GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FIANCIERA.

JANKEL MANUEL TORRES MARADIAGA

legalName: JANKEL MANUEL TORRES MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA 	 REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-374-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 044-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000011 ( VALIDADA)

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA 	 REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-393-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 041-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000009 ( VALIDADA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE A NOMBRE DE ELVIA AIDA VELASQUEZ  MALDONADO   PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA SUB-GERENCIA GENERAL SEGU N CHEQUE Nº 00002414 DEL 22/08/2024

ELVIA AIDA VELASQUEZ MALDONADO

legalName: ELVIA AIDA VELASQUEZ MALDONADO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1966-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN MEOMORANDUM N° CCA-053-2024 Y SAC N° 3314-2024. DONDE SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SANAA LAURELES . SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036771; COMPROMISO DE FONDOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° OCA 1437-2024 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS   SAC N° 3314-2024. DONDE SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SANAA LAURELES . SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1967-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN MEMORANDUM N° CCA-054-2024 Y SAC N° 3315-2024 SE SOLICITA LA COMPRA DE GAS ARGON PARA USAR EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS EN AGUAS. QUE SERA UTILIZADO EN SANAA LAURELES A SOLICITUD DE CONTROL  DE CALIDAD.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 015-001-01-00005588 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.; COMPROMISOS DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN  OCA-Nº 054-2024 A NOMBRE DE INFRA DE HONDURAS ; SAC N° 3315-2024 SE SOLICITA LA COMPRA DE GAS ARGON PARA USAR EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS EN AGUAS. QUE SERA UTILIZADO EN SANAA LAURELES A SOLICITUD DE CONTROL  DE CALIDAD.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 1988-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN MEMORANDUM DCD-N° 113-2024 Y SAC N° 3319-2024 SE SOLICITA LA COMPRA DE SEIS TINTAS PARA IMPRESORAS CANON MODELO PIXMA E-402 PARA USO DE COMUNIDADES EN DESARROLLO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES EN DESARROLLO.

description: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00019270 (VALIDADA)  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1435-2024; PRECOMPROMISO SEGUN MEMORANDUM DCD-N° 113-2024 Y SAC N° 3319-2024 SE SOLICITA LA COMPRA DE SEIS TINTAS PARA IMPRESORAS CANON MODELO PIXMA E-402 PARA USO DE COMUNIDADES EN DESARROLLO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES EN DESARROLLO.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004096; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA Nº 1425-2024 A NOMBRE DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R.L (ITR DE HONDURAS);PRECOMPROMISO SEGUN MEMORANDUM GG-970-2024 Y SAC N° 3318-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS-CINTAS PARA TRES RELOJES MARCADORES MODELO COMPUMATE MP-550 KINS POWER SP-550 PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PLATAFORMA INFORMATIVA RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000077 ( VALIDADA)	 RECIBO N° CON FECHA 31/10/2024

ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DE FONDO NO REEMBOLSABLE PARA PROYECTOS  DE INSTALACION DEL AREA DE BAÑOS EN LA OFICINA DE INGRNIERIA A NOMBRE DE ING. JORGE  IVAN ROJAS.

JORGE IVAN ROJAS HERNANDEZ

legalName: JORGE IVAN ROJAS HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  ( PRODUCCIONES GRANADOS)PLATAFORMA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000426 ( VALIDADA)	 RECIBO N° CON FECHA 31/10/2024

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

legalName: TEXLA LETICIA GRANADOS MASS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA INVERSIONES PUBLICITARIAS FEIZER MISION HONDURAS LA PANTERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º 000-001-01-00000129 ( VALIDADA)	 RECIBO N° CON FECHA 07/10/2024

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA D.D. PRODUCCIONES´S RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000160 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 000-001-04-00000222

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA/ HABLEMOS DE NOCHE 	(RADIO GLOBO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000817 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 000483

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTICIAS DEL MEDIO DIA PROMESA RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000222 ( VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 30/10/2024

CARLOS ABEL MACIAS GALVES

legalName: CARLOS ABEL MACIAS GALVES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMATV REVISTA INFORMATIVA PLATAFORMA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-004-01-00000008 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 00190

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTI NOVEDADES AHORA Y AQUI  CADENA RADIAL SAMARITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º 000-001-01-00001759 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 00293

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  NOTICIERO TAS LA VERDAD	 RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000315 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 000104

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HONDURAS AGROPECUARIA Y EL REPORTERO CANAL 51 RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00001401 ( VALIDADA)	 RECIBO CON FECHA 31/07/2024

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMÁGENES Y COMUNICACIÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000058 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 000004

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA ECO NOTICIAS CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000177 ( VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 31/10/2024

ASUNCION HUETE HUETE

legalName: ASUNCION HUETE HUETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA LR NOTICIAS LR COMUNICACIONES	RADIO LA KALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º 000-001-01-00000060 ( VALIDADA)	 RECIBO CON FECHA 30/10/2024

JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

legalName: JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  PUBLINOTICIAS PLATAFORMA DIGITAL NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1011-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00001321 ( VALIDADA)	 RECIBO N° CON FECHA 31/10/2024

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS A DIFERENTES REGIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 385-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00121550 ( VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM DCS N° 125-2024; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3312-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD .


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.		 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA N°372-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00014201 ( VALIDADA)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2059-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRASEGUN SAC 2024 NO.3307 DEPARTAMENTO TALLER MECANICO PARA UTILIZAR EN PLANTEL LOS LAURELES.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002533 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE RL; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1431-2024;SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRASEGUN SAC 2024 NO.3307 DEPARTAMENTO TALLER MECANICO PARA UTILIZAR EN PLANTEL LOS LAURELES.


rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM DCS N° 126; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC  2024 NO.3313 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO SANAA LOS LAURELES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE (SANAA CENTRAL.)	 	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 403-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 06/11/2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA SUYAPA PINEDA VALERIAO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE   POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION  DE LAS INSTALACIONES  DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  SEGUN CHEQUE  Nº 2387 DEL 05/06/2024.

DIGNA SUYAPA PINEDA VALERIO

legalName: DIGNA SUYAPA PINEDA VALERIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE (CONASA)	 	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 404-2024	 FACTURA N° 000-002-0100697836	 RECIBO S/N 06/11/2024


title: COMPROMISOS DE FONDOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN OCA Nª 14123-2024 A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 2024 NO. 3321 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL KIT DE EMBRAGUE BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH BOMBA MADRE DE CLOUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA-0191 REGISTRO NO. 766.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2066-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 2024 NO. 3321 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL KIT DE EMBRAGUE BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH BOMBA MADRE DE CLOUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA-0191 REGISTRO NO. 766.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00010769; COMPROMISOS DE FONDOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN OCA Nª 14123-2024 A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ (REPUESTOS Y ACEESORIOS PARA VEHICULOS) ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 2024 NO. 3321 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL KIT DE EMBRAGUE BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH BOMBA MADRE DE CLOUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA-0191 REGISTRO NO. 766.


HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2068-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SAC 2024 NO. 3320 DEPARTAMENTO DIVISION TECNICA SANAA CENTRAL DETECTOR DE AGUA SUBTERRANEA PARA LA LOCALIZACION DE PERFORACION DE POZOS.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE FACTURA N° 000-001-01-00000596;COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1427-2024 A NOMRE DE HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS (SEISMO); SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SAC 2024 NO. 3320 DEPARTAMENTO DIVISION TECNICA SANAA CENTRAL DETECTOR DE AGUA SUBTERRANEA PARA LA LOCALIZACION DE PERFORACION DE POZOS.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 384-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 047-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00121970 ( VALIDADA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOMINIO HN DE LA PAGINA WEB DE CONASA QUE ESTARA VIGENTE DESDE 26/10/2024 HASTA EL 26/10/2025	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-398-2024	 MEMORANDUM CSE-035-2024	 SEGÚN COTIZACION SO6479 FACTURACION VIA CORREO ELECTRONICO

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE OMAR ALEXIS NAVAS ZEPEDA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION  DEL TECHO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  SEGUN Nº CHEQUE 2389 DEL 5/6/2024.

OMAR ALEXIS NAVAS ZEPEDA

legalName: OMAR ALEXIS NAVAS ZEPEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 DE (SANAA CENTRAL.)	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA 394-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 06/11/2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 DE (SANAA CENTRAL.)	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA 414-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 11/11/2024


AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversion de fondos por error en resumen de codigo de abonado (3921) siendo el correcto 3919  PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 391-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841         L. 110.00	 CODIGO ABONADO N° 17348         L. 244.64	 CODIGO ABONADO N° 3921           L. 2215.84	 TOTAL MES DE AGOSTO                L. 2570.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2187-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES	DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 391-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841       L. 110.00	 CODIGO ABONADO N° 17348       L. 244.64	 CODIGO ABONADO N° 3921         L. 2215.84	 TOTAL MES DE SEPTIEMBRE    L. 2570.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2191-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2191-1-0

description: Reversion de fondos por error en resumen de codigo de abonado (3921) siendo el correcto 3919  PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 391-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841         L. 110.00	 CODIGO ABONADO N° 17348         L. 244.64	 CODIGO ABONADO N° 3921           L. 2215.84	 TOTAL MES DE AGOSTO                L. 2570.48


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 DE CONASA.	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA 417-2024	 FACTURA (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 11/11/2024	 ACTA DE RECEPCION S/N CON FECHA 07/11/2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2195-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO. 3324- 2024PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE  SANAA CENTRAL SANAA LAS VEGAS SANAA LAURELES COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA .

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00036618; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO. 3324- 2024PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE  SANAA CENTRAL SANAA LAS VEGAS SANAA LAURELES COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA .

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) SEGUN FACTURA 000-001-01-00028878 (VALIDADA) COMPROMISOS DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1936-2024 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE  SANAA CENTRAL SANAA LAS VEGAS SANAA LAURELES COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA .


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA N° 1821-2024 MEMORANDUM SGFA N° 410-2024; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA Nº 1424-2024 A NOMBRE DE ISI-TECH (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ); SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO. 3323- 2024 DEPARTAMENTO DE DIVISION DE DESARROLLO SANAA CENTRAL PANTALLA DE 173 PULGADAS BATERIA ORIGINAL HP Y DISCO DURO SATA SSD.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE FONDOS  POR PROCESO FRACASADO SEGUN MEMORANDUM DCS/SANAA Nº 127-2024; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO. 3322- 2024 DEPARTAMENTOS DE  MANTENIMIENTO SANAA CENTRAL COMPRAS DE  AIRE CONDICIONADO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES	DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 391-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841         L. 110.00	 CODIGO ABONADO N° 17348         L. 244.64	 CODIGO ABONADO N° 3919           L. 2215.84	 TOTAL MES DE AGOSTO                L. 2570.48


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES	DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 391-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841       L. 110.00	 CODIGO ABONADO N° 17348       L. 244.64	 CODIGO ABONADO N° 3919         L. 2215.84	 TOTAL MES DE SEPTIEMBRE    L. 2570.48


FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2212-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC Nº3327-2024 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  MATERIALES PARA INSTALACION DE BAÑO EN LA SUB GERENCIA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 000-002-01-00109575 A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1430-2024; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC Nº3327-2024 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  MATERIALES PARA INSTALACION DE BAÑO EN LA SUB GERENCIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2214-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN ORDEN Nº OCA 3329-2024 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MATERIALES EN LA INSTALACION DE INODORO EN EL AREA FINANCIERA.


legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2213-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº 3330-2024 DEPARTAMENTO SE SUB GERENCIA GENERAL  AGENDAS PERSONALIZADAS.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA N° 16259 MEMORANDUM SGFA N° 416; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1436-2024;SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº 3330-2024 DEPARTAMENTO SE SUB GERENCIA GENERAL  AGENDAS PERSONALIZADAS.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE FONDOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 139-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SAC Nº 3328-2024 TALLER MECANICO  REPUESTOS  QUE CORESPONDEN AL MISMO VEHICULO PICK -UP MITSUBISHI L-200 Nº 557.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1453-2024 A FAVOR DE SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3326-2024 DEPARTAMENTOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO.

SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: BARRIO LOURDES ROBERTO ROMERO LARIOS A LA PAR BANCO AZTECA COMAYAGUA COMAYAGUA

legalName: SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2216-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3326-2024 DEPARTAMENTOS DE CUENCAS HIDORGRAFICAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000011; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1452-2024 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3326-2024 DEPARTAMENTOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE COMPROMISO DE SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000012 (VALIDADA) FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1453-2024 A FAVOR DE SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3326-2024 DEPARTAMENTOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES 	 REGIONALES DEL SANAA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.		 SEGUN: MEMORANDUM SGFA/SANAA  N° 430-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00122574 ( VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE  LA REGIONAL DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 428-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 056-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00122987 ( VALIDADA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.		 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N°426-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00014441 ( VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 31/10/2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2234-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA SEGUN SAC 2024 NO. 3343 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUB GERENCIA FINANCIERA POR CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN PREFACTURA P-00000268 MEMORANDUM SGFA N° 423-2024;COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1426 -2024 A NOMBRE DE HOTEL HONDURAS MAYA; SOLICITUD DE COMPRA SEGUN SAC 2024 NO. 3343 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUB GERENCIA FINANCIERA POR CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA-429-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 055-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000051 ( VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 11/11/2024

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE  A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO ERAZO QUINTANILLA SEGUN CHEQUE Nº 2383 05/06/2024. POR VALOR DE L.50000.00 COMPRA DE MATERIALES  QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA CONSTRUCCION  DE UNA BODEGA  EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE OLANCHO.

FRANCISCO ARMANDO ERAZO QUINTANILLA

legalName: FRANCISCO ARMANDO ERAZO QUINTANILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE  BORJAS SEGUN CHEQUE  Nº 2375 DEL 11/04/2024 PARA GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

LUIS ENRIQUE BORJAS RODRIGUEZ

legalName: LUIS ENRIQUE BORJAS RODRIGUEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE A NOMBRE DE HECTOR  ENRIQUE  AGUILAR  BODDEN  SEGUN CHEQUE Nº 2360 DEL 23/02/2024 DIFERENTES GASTOS  DE MANTENIMIENTO .

HECTOR ENRIQUE AGUILAR BODDEN

legalName: HECTOR ENRIQUE AGUILAR BODDEN


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 227-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3246-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  SANAA LOS LAURELES COMPRA DE MASKING  TAPE   TONER PARA IMPRESORA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00042096 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1900-2024 A NOMBRE DE CASH BUSINEES S. DE R.L ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3246-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  SANAA LOS LAURELES COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  FONDO ESPECIAL  DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE  SEGUN CHEQUE Nº 2353 DEL 31/01/2024 GASTOS EFECTUADOS  EN LA GERENCIA GENERAL.

EZY JOSETH CUBAS MATAMOROS

legalName: EZY JOSETH CUBAS MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUNN SAC Nº 3251-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD   SANAA LOS LAURELES.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2331-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3333 DEPARTAMENTO DE PRESUESTO Y CONTABILIDAD MATERIALES PARA LA INSTALACION DE COCINETA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001539; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1449-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3333 DEPARTAMENTO DE PRESUESTO Y CONTABILIDAD MATERIALES PARA LA INSTALACION DE COCINETA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 000-002-01-00002566 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1450-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3333 DEPARTAMENTO DE PRESUESTO Y CONTABILIDAD MATERIALES PARA LA INSTALACION DE COCINETA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001570; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1451-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3333 DEPARTAMENTO DE PRESUESTO Y CONTABILIDAD MATERIALES PARA LA INSTALACION DE COCINETA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE CONASA.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 435-2024	 FACTURA (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 19/11/2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE (SANAA CENTRAL.)	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 434-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 19/11/2024


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2334-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3334 DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.

description: PAGO DEVANGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001569; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDE DE COMPRA OCA N° 1433-2024; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3334 DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 230-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3252-2024 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA COMPRA DE TONER.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  000-001-01-0042392 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA  805-1-25-1901-2024 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S.DE.R.L ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3252-2024 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA COMPRA DE TONER.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00019291 (VALIDADA) COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1429; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3252-2024 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA COMPRA DE TONER.


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2335-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3335 RESPUESTOS PARA COMPUTADORA LAPTOP ASIGNADA EN EL  DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00004227 A FAVOR DE ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH); COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1428-2024; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3335 RESPUESTOS PARA COMPUTADORA LAPTOP ASIGNADA EN EL  DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2336-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3336 LA COMPRA DE CINCO DE BATERIAS UPS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

description: ´PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00004228 A FAVOR DE ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1432-2024; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3336 LA COMPRA DE CINCO DE BATERIAS UPS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1439 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE CV; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES MISMAS QUE SON  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

FERROSERVI TOTAL SA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2337-2-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES MISMAS QUE SON  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2337-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2337-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2337-2-0

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00001575  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1441-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES MISMAS QUE SON  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010971; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1438-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES MISMAS QUE SON  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00109637; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1440-2024 A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES MISMAS QUE SON  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001545 (VALIDADA) COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1439 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES MISMAS QUE SON  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2338-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00011855 (VALIDADA) COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 805-1-25-1939-2024 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032093; COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1938-2024 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00247311; COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1937-2024 A NOMBRE DE LEPLAST  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

description: PAGO DEVENGADO DE FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013587; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1941-2024 A NOMBRE DE  A.Z. COMERCIAL S.DE.R.L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

description: REVERSION DE FONDOS; PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013587; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1941-2024 A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S.DE.R.L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

description: PAGO DEVANGADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029214; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 805-1-25-1940-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341 LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.


RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-002-01-00010909 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1446-2024A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3342/2024DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE 120 AMPERIOS CADA UNA Y UN CARGADOR PARA BATERIAS DE 110 VOLTIOS PARA EL GENERADOR PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA SANAA.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2340-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3338-2024 LA COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS QUE SERVIRAN PARA ORGANIZAR Y CONTROLAR LA ASISTENCIA ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS DE SANAA CENTRAL Y REGIONALES

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018849; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1463-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC); SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3338-2024 LA COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS QUE SERVIRAN PARA ORGANIZAR Y CONTROLAR LA ASISTENCIA ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS DE SANAA CENTRAL Y REGIONALES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2341-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3339-2024 LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DATOS

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018866 (VALIDADA) COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1443-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3339-2024 LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DATOS


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2343-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3337-2024DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LA COMPRA DE 3 PANTALLAS SMART TV PARA MONITOREO DEL SISTEMA DE SGURIDAD Y LA VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE SANAA CENTRAL

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00008196; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1461-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3337-2024DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LA COMPRA DE 3 PANTALLAS SMART TV PARA MONITOREO DEL SISTEMA DE SGURIDAD Y LA VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE SANAA CENTRAL


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2342-2-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3340-2024DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LA COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE SANAA CENTRAL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2342-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2342-2-0

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008195 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1462-2024 A NOMBRE DE COMPUSERVICIOS  Y MAS   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3340-2024DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LA COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE SANAA CENTRAL .


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1442-2024 A NOMBRE DE FREDIS SOLIZ  PACHECO /LE REFRIGUERACION  PRECOMPROMISO DE SOLICITU DE COMPRA SEGUN SAC N° 3322-2024 COMPRA DE 24 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA INSTITUCION (SANAA).

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2360-0-0 - PRECOMPROMISO DE SOLICITU DE COMPRA SEGUN SAC N° 3322-2024 COMPRA DE 24 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA INSTITUCION (SANAA).

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00007603; COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 1442-2024 A NOMBRE DE FREDIS SOLIZ PACHECHO/LEO REFRIGUERACION  PRECOMPROMISO DE SOLICITU DE COMPRA SEGUN SAC N° 3322-2024 COMPRA DE 24 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA INSTITUCION (SANAA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2370-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA DINAMIZAR Y FORTALECER EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3345-2024

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008197; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1464-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS; SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA DINAMIZAR Y FORTALECER EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3345-2024


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2371-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR SEGUN SAC N° 3346-2024

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-036-01-00035975; COMPROMISO DE FONDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1447- 2024 A NAVEGA S.A DE C.V; SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR SEGUN SAC N° 3346-2024


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1460-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC); SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2022 STANDAR PERPETUO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL SANAA SEGUN SAC N° 3347-2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2374-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2022 STANDAR PERPETUO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL SANAA SEGUN SAC N° 3347-2024.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE COMPROMISO DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SEGUN FONDOS SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00018847 (VALIDADA) ORDEN DE COMPRA OCA N° 1460-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC); SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2022 STANDAR PERPETUO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL SANAA SEGUN SAC N° 3347-2024.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2375-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 100 CUENTAS ANTIVIRUS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD INFORMATICA EN EQUIPOS SEGUN SAC N° 3348-2024

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00014819 (VALIDADA) COMPROMISO DE FONDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1448 2024 A NOMBRE DE SISTEMAS CYC S.A DE C.V; SOLICITUD DE COMPRA DE 100 CUENTAS ANTIVIRUS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD INFORMATICA EN EQUIPOS SEGUN SAC N° 3348-2024


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. (LABHOSPY S DE R.L) SEGUN OCA N° 1398-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3245-2024  COMPRAS DE MENBRANAS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  LOS LAURELES.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 240-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3245-2024  COMPRAS DE MENBRANAS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  LOS LAURELES.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002941 (VALIDADA). COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. SEGUN OCA-N° 1397-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3245-2024  COMPRAS DE MENBRANAS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  LOS LAURELES.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 000-0020-01-00018312   OMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. (LABHOSPY S DE R.L) SEGUN OCA N° 1398-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3245-2024  COMPRAS DE MENBRANAS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  LOS LAURELES.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2401-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3251-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  DE AGUA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002569; ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE SOLICITUD DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3251-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  DE AGUA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2462-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3350-2024 TALLER MECANICO RESPUESTO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA 	 REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-448-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 058-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000052 ( VALIDADA)

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2461-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3351-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00073329; ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) OCA N° 1454-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3351-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO PARA LA COMPRA DE CRISTALERIA MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019822 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. (LABHOSPY) OCA 1455-2024SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3351-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO PARA LA COMPRA DE CRSITALERIA MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA N° 00008272; ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3351-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO PARA LA COMPRA DE CRISTALERIA MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

description: PAGO DEVANGADO SEGUN FACTURA PROFORMA N° S03034; ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. OCA N° 1457-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3351-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO PARA LA COMPRA DE CRISTALERIA MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA 	 REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-449-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 059-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000053 ( VALIDADA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA 	 REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES 	 DE DICIEMBRE 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-450-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 060-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000054 ( VALIDADA)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2464-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3349-2024 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CAJA DE PAPEL CONTINUO.


FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2463-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3344-2024 TALLER MECANICO LOS LAURELES COMPRA DE HERRAMIENTAS

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00109973; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1468-2024 A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3344-2024 TALLER MECANICO LOS LAURELES COMPRA DE HERRAMIENTAS


legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2465-3-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3352-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA 00008410 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1465-2024 A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3352-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA PRO-FORMA # S03039 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1466-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V.; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3352-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2465-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2465-3-0

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019823; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1467-2024 A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 3352-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA A UTILIZARSE SANAA LAURELES LABORATORIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE (SANAA CENTRAL.)	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 455-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADA)	 RECIBO S/N 05/12/2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE (CONASA).	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA 454-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADA)	 RECIBO S/N 05/12/2024	 ACTA DE RECEPCION S/N CON FECHA 04/12/2024


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N°  1473 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL; SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTOS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3353-2024

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2542-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTOS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3353-2024

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  PROFORMA 1854 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1475-2024 A FAVOR DE ISI-TECH (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ; SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTOS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3353-2024

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  000-002-01-00002588 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1474-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL; SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTOS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3353-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-2542-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-2542-3-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	 	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA N° 465-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00014675 ( VALIDADA)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2544-0-0 - SOLICITUD DE FONDOS SEGUN SAC N° 3356-2024 COMPRA DE DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

description: PAGO DEVANGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002582; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1470-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.; SOLICITUD DE FONDOS SEGUN SAC N° 3356-2024 COMPRA DE DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

description: PAGO DEVENGADO SEGUN  FACTURA N° 001-001-01-00019320 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1469-2024 A FAVOR DE COMPUSER; SOLICITUD DE FONDOS SEGUN SAC N° 3356-2024 COMPRA DE DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2549-0-0 - SOLICTUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 2024 Nº 3557  DEPARTAMENTO DE INFORMATICA;  ROTULADORES ELECTRONICOS PARA EQUIPOS O CABLEADO UTP

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA N° 1852; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1472-2024 A FAVOR DE ISI-TECH ( ROBINSON LEZAMA  RODRIGUEZ; SOLICTUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 2024 Nº 3557  DEPARTAMENTO DE INFORMATICA;  ROTULADORES ELECTRONICOS PARA EQUIPOS O CABLEADO UTP


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES 	 REGIONALES DEL SANAA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA/SANAA  N° 468-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00123596  ( VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 469-2024	 MEMORANDUM N° GRNO 063-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00124012 ( VALIDADA)


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1471-2024 A FAVOR DE TALLER MULTISERVICIOS URIVY; SOLICITUD DE COMPRA N° 3358-2024 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES Y COMPRA DE RETENEDORES Y BANDAS PARA EL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI L-200

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE COMPROMISO DE TALLER MULTISERVICIOS URIVY (URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO) SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000811 (VALIDADA) FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1471-2024 A FAVOR DE TALLER MULTISERVICIOS URIVY; SOLICITUD DE COMPRA N° 3358-2024 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES Y COMPRA DE RETENEDORES Y BANDAS PARA EL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI L-200


streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :805 GA :1 F-01: 2568-0-0 - SOLICITU DE COMPRA N° 3355 COMPRA DE CAMISAS PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS TANTO DE SANAA CENTRAL COMO LOS REGIONALES.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA N° 16758; COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1476-2024 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA; SOLICITU DE COMPRA N° 3355 COMPRA DE CAMISAS PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS TANTO DE SANAA CENTRAL COMO LOS REGIONALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -470-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841 / 17348 / 3919	 TOTAL MES OCTUBRE                 L. 2570.48

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -470-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841 / 17348 / 3919	 	 TOTAL MES DE NOVIEMBRE      L. 2570.48

type: PLANILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTI NOVEDADES AHORA Y AQUI CADENA RADIAL SAMARITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00001773 ( VALIDADA)	 RECIBO N° 00404

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  ( PRODUCCIONES GRANADOS) PLATAFORMA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000456 ( VALIDADA)

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

legalName: TEXLA LETICIA GRANADOS MASS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -470-2024	 VARIAS FACTURAS VALIDADAS 	 CODIGO ABONADO N° 18841 / 17348 / 3919	    	 TOTAL MES DICIEMBRE              L. 2233.88


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA D.D. PRODUCCIONES´S RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000167 ( VALIDADA)

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PLATAFORMA INFORMATIVA  RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000102 ( VALIDADA)

ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA/ HABLEMOS DE NOCHE 	(RADIO GLOBO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000843  ( VALIDADA)

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA INVERSIONES PUBLICITARIAS FEIZER	MISION HONDURAS LA PANTERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º 000-001-01-00000131 ( VALIDADA)

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  PUBLINOTICIAS PLATAFORMA DIGITAL 	NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00001344 ( VALIDADA)

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTICIAS DEL MEDIO DIA PROMESA RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º   000-001-01-00000275 ( VALIDADA)

CARLOS ABEL MACIAS GALVES

legalName: CARLOS ABEL MACIAS GALVES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA LR NOTICIAS LR COMUNICACIONES	RADIO LA KALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º 000-001-01-00000064 ( VALIDADA)

JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

legalName: JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  NOTICIERO TAS LA VERDAD	 RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000347 ( VALIDADA)

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  TV REVISTA INFORMATIVA  PLATAFORMA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN: MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º  000-004-01-000000016 ( VALIDADA)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HONDURAS AGROPECUARIA Y EL REPORTERO CANAL 51 RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00001413 ( VALIDADA)

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA ECO NOTICIAS CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:		 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000180 ( VALIDADA)

ASUNCION HUETE HUETE

legalName: ASUNCION HUETE HUETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE  NOTICIAS EN LAS REDES SOCIALES X Y  FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N.º  000-001-01-00000012 ( VALIDADA)

ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS

legalName: ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA A NOMBRE DE EZY JOSETH CUBAS SEGUN CHEQUE Nº 00002353 GASTOS EFECTUADOS A LA GERENCIA. SEWGUN MEMORANDUM  SGFA-480-2024.

EZY JOSETH CUBAS MATAMOROS

legalName: EZY JOSETH CUBAS MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMÁGENES Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	 SEGUN:	 MEMORANDUM GG-1194-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N CON FECHA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000061 ( VALIDADA)

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE ENRIQUE C.ZELAYA COBAN FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE REPARACIONES EN DIFERENTES OFICINAS  SEGUN CHEQUE Nº 2380 SEGUN MEMORANDUM  SGFA-482-2024.

ENRIQUE CLENSON ZELAYA COBAN

legalName: ENRIQUE CLENSON ZELAYA COBAN

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN ROLANDO FLORES  SIERRA   LIQUIDACION DE CAJA CHICA  CHEQUE Nº00012573-2024 GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE   SEGUN MEMORANDUM SGFA-483-2024

EDWIN ROLANDO FLORES SIERRA

legalName: EDWIN ROLANDO FLORES SIERRA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JUDITH HERNANDEZ  MARQUEZ  LIQUIDACION DE CAJA CHICA CHEQUE Nº 2417-2024 GASTOS EFECTUADOS EN SUB GERENCIA FINANCIERA   SEGUN MEMORANDUM SGFA-481-2024

DINA JUDITH HERNANDEZ MARQUEZ

legalName: DINA JUDITH HERNANDEZ MARQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JAIME DE JESUS CORNELIO VALLEJO  LIQUIDACION DE CAJA CHICA  CHEQUE Nº 2384-2024 GASTOS EFECTUADOS EN DIVISION DE CENTRO ORIENTE SUR  EL PARAISO    SEGUN MEMORANDUM SGFA-463-2024

JAIME DE JESUS CORNEJO VALLEJO

legalName: JAIME DE JESUS CORNEJO VALLEJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 060-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 059-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN MEMIORANDUM  SGFA- Nº 061-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 063-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 063-2024.


title: LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  A NOMBRE DE RAMON PONCE MURILLO  SEGUN CHEQUE Nº 2390  REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN MEMORA SGFA-486-2024.

RAMON PONCE MURILLO

legalName: RAMON PONCE MURILLO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO OSEGUERA  LIQUIDACION  DE CAJA CHICA  REEMBOLSABLE  CON CHEQUE Nº 2361-2024

JORGE ARTURO OSEGUERA

legalName: JORGE ARTURO OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE KATIA MELISSA RAMIREZ  RUIZ POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  DE CAJKA CHICA REEMBOLSABLE  GASTOS EN LA GERENCIA GENERAL.

KATIA MELISSA RAMIREZ RUIZ

legalName: KATIA MELISSA RAMIREZ RUIZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ENERO DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN MEMORANDUM SGFA- Nº 062-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ  GARCIA LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ GARCIA

legalName: ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ GARCIA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3253-2024 MATERIALES DE CONSTRUCCION  PARA LA UNIDAD DE TALLER  MECANICO.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS RICO DURON   LIQUIDACION DE CAJA ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .

JOSE LUIS RICO DURON

legalName: JOSE LUIS RICO DURON


title: PAGO A FAVOR DE IRMA ALEJANDRA ANDINO  POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA  AUTORIZADO POR EL SUB GERENTE FINANCIERO.

IRMA ALEJANDRA ANDINO BUSTILLO

legalName: IRMA ALEJANDRA ANDINO BUSTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO  SERVICIOS  Y SUMINISTROS  ASIGNADOS A LA FLOTA VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL  DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA  Nº 000-003-01-00014862.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 001-001-01-00024572 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES (FLORISTERIA VINOS Y ROSAS) SEGUN OCA N° 1393-2024. SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3256-2024 GERENCIA GENERAL ARREGLOS FLORALES.


FERROSERVI TOTAL SA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-002-01-000-95460 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA SEGUN OCA N° 1394-2024. MATERIALES PARA EL HOMENAJE DE LOS HEROES DE UPARE SEGUN SAC N° 3259 Y MEMORANDM GG-119-2024