title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR UN VALOR DE LPS.2468492.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4958000.00 CONTRATO No. 073-2024-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510067436 POR LPS.743700.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 01/04/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. CONTRATO No.073-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13270-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-00315818 POR L.1401560.00 ACTA DE RECEPCION No. 276-2024 DE FECHA 22/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1438.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6940-2024-GA DE FECHA 03/12/2024 OFICIO No.00219-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 03/12/2024 OFICIO No. CAC-425-2024 DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.00206-2024-GA DE FECHA 29/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-425-2024 DE FECHA  02 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LETERAGO CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 69 DEL PRODUCTO ISOSORBIDE (MONONITRATO DE 20mg ENTREGA DEL 21/10/2024.


currency: HNL

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

scheme: HN-RTN

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 13403-1-0 - SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA HC-PHARMA HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.97200.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA HC-PHARMA HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 324000.00 CONTRATO No. 070-2024-SS DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1015100651472 POR LPS.48600.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002687 VIGENCIA: DE 04/11/2024 HASTA 07/02/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13403-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13403-1-0

initiationType: tender


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004612 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2985-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.48070.00 POR LA COMPRA DE 20 TONER HP CE505A NEGRO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5790-2024-GA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00164494/165541/165539/165542/165540/165543/165544 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.28175.00 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5969-2024-GA Y OFICIOS N° 1138-2024-CG-UAFCE 1108-2024-CG-UAFCE

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

type: OFI


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 001-002-01-00725970/725967/725969/725966/725971/725968  A FAVOR DE . CON UN VALOR DE L.24840.00 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5969-2024-GA Y OFICIOS N° 1138-2024-CG-UAFCE 1108-2024-CG-UAFCE

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 2/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA: 03/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.690225.10  FACTURA No. 002-002-01-00142197 POR L. 34272.00 FACTURA No.002-002-01-00142411 POR L.190073.10 FACTURA No. 002-002-01-00142497 POR L.19000.00 FACTURA No. 002-002-01-00142505 POR L. 25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00142627 POR L.38304.00 FACTURA No. 002-002-01-00142632 POR L.51072.00 FACTURA No. 002-002-01-00142635 POR L. 76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142646 POR L. 51072.00 FACTURA No. 002-002-01-00142667 POR L. 25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00142698 POR L. 2553600 FACTURA No. 002-002-01-00142826 POR L. 76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142870 POR L. 76608.00  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA  NOTA: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA DONDE FUE ENTREGADO EL MEDICAMENTO.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6301-2024-GA DE FECHA 07/11/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

type: CONT


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00245473 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°. 60-1-53-2974-2024 POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL SOLICITADO POR LA LICENCIADA LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N°. 5761-2024-GA


IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001420  RESERVA DE PAGO PO ORDEN DE COMPRA N°. 0431-2024 SEGUN PROCESO N°. SESAL-CM-GC-0391-2024 POR LA COMPRA DE 100 CHALECOS DE DIFERENTES TALLAS A SOLICITUD DEL PHD. LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO 1887-UVS-2024 Y OFICIO 5568-GA-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008112 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0432-2024 DEL PROCESO SESAL-CM-GC-0393-2024 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 7020 SFF PLUS MARCA DELL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 Y DEMAS ESPESIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS SOLOCITADA POR LA DRA. XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACION SEFUN OFICIO 474-DGN-2024 Y 5370-GA-2024.


TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000620 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0434-2024 DEL PROCESO SESAL-CM-GC-0402-2024 POR LA COMPRA DE 40 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS HR1234WF2 PARA INSTALAR EN UPS CON 12 MESES DE GARANTIA SOLICITADO POR EL INGENIERO PAUL JOSUE ORTIZ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO 917-UGI-2024 Y OFICIO 5648-GA-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000905 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRFA N°. 0435-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0408-2024 PORLA COMPRA DE UNA BOMBA DE INYECCION ELECTRICA TIPO JET DE AGUA DE 1 HP MARCA TRUPER CON UN AÑO DE GARANTIA PARA USO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN ENFERMERIA CCIE SOLICITADO POR ABOGADA FERNANDA TOME DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°. 1215-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO N°. 5614-GA-2024.


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0436-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0411-2024 POR ELE SERVICO DE CATERING( ALQUILER DE SALON MESAS Y SILLAS SISTEMA AUDIO VISUAL ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS) PARA DESARROLLAR EL FORO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD SEGUN OFICIO 1393-DGRISS-2024 Y OFICIO 5584-2024-GA

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00001945/ 000-001-01-00001950 POR LA  ORDEN DE COMPRA N°. 0436-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0411-2024 POR ELE SERVICO DE CATERING( ALQUILER DE SALON MESAS Y SILLAS SISTEMA AUDIO VISUAL ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS) PARA DESARROLLAR EL FORO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD SEGUN OFICIO 1393-DGRISS-2024 Y OFICIO 5584-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA GUARDADO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA GUARDADO EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.70-2023-SS DE FECHA 29/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004001 POR LPS.581182.22 VIGENCIA: DE 30/05/2023 HASTA: 30/08/2023 (ENMIENDA POR FECHA DE VENCIMIENTO SE EXTENDIO HASTA EL 04/03/2024)  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00187839 PORL.17011.80 ACTA DE RECEPCIO No. 347-23 DE FECHA 10/08/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005625 POR 193727.41 VIGENCIA: DE 18/03/2024 HASTA 25/03/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.6162-2024-GA DE FECHA 01/11/2024 OFICIO No. CAC-293-2024 DE FECHA 31/10/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FEHA 07/06/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-293-2024 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA GUARDADO S. DE R. L. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTRGA DEL PRODUCTO MOXIFLOXACINA 0.5% (EQ 5 MG/ML) DEL ITEM# 342 FECHA DE ENTREGA 26/07/2023

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0440-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0410-2024 POR LA COMPRA DE 5 VENTILADORES DE PARED GIRATORIOS DE 16 PULGADAS MARCA DECAKILA CON 30 DIAS DE GARANTIA Y 2 VENTILADORES DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30 PULGADAS MARCA DECAKILA CON 30 DIAS DE GARANTIA SOLICITADOS POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE DE LA ULMI MEDIANTE OFICIO N°. 1210-2024-ULMI Y 5787-2024-GA.

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13559-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001202 POR LA ORDEN DE COMPRA 0440-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0410-2024 POR LA COMPRA DE 5 VENTILADORES DE PARED GIRATORIOS DE 16 PULGADAS MARCA DECAKILA CON 30 DIAS DE GARANTIA Y 2 VENTILADORES DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30 PULGADAS MARCA DECAKILA CON 30 DIAS DE GARANTIA SOLICITADOS POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE DE LA ULMI MEDIANTE OFICIO N°. 1210-2024-ULMI Y 5787-2024-GA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0439-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0407-2024 POR LA COMPRA DE 12 REGLA DE MADEWRA DE 1X8 PULGADAS X 24 PIES Y 6 REGLAS DE MADERA DE 1X 8 PULGADAS POR 8 PIES SOLICITADAS POR LA DRA. ANY MARIEL DONAIRE JEFE DE LA ULMI SEGUN OFICIO 1211-2024-ULMI Y 5616-2024-GA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000906 POR ORDEN DE COMPRA N°. 0439-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0407-2024 POR LA COMPRA DE 12 REGLA DE MADEWRA DE 1X8 PULGADAS X 24 PIES Y 6 REGLAS DE MADERA DE 1X 8 PULGADAS POR 8 PIES SOLICITADAS POR LA DRA. ANY MARIEL DONAIRE JEFE DE LA ULMI SEGUN OFICIO 1211-2024-ULMI Y 5616-2024-GA


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0441-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0416-2024 POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE LAPTOP MARCA DELL LATITUDE 3540 13 TH GENERATION INTEL CORE I5 Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADAS POR LA ABOGADA FERNANDA TOME DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO 1214-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO 5616-2024-GA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00008111; POR ORDEN DE COMPRA 0441-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0416-2024 POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE LAPTOP MARCA DELL LATITUDE 3540 13 TH GENERATION INTEL CORE I5 Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADAS POR LA ABOGADA FERNANDA TOME DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO 1214-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO 5616-2024-GA


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0442-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0416-2024 POR LA COMPRA DE 1 UNA IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO UN AÑO DE GARANTIA SOLICITADA POR LA ABOGADA FERNANDA TOME DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO 1214-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO 5616-2024-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 001-001-01-00019093 POR LA ORDEN DE COMPRA 0442-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0416-2024 POR LA COMPRA DE 1 UNA IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO UN AÑO DE GARANTIA SOLICITADA POR LA ABOGADA FERNANDA TOME DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO 1214-SESAL-SSR-2024 Y OFICIO 5616-2024-GA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PISA FARMACEÚTICA S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 15-2023-SS DE FECHA 20/02/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-13-2022. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PISA FARMACEÚTICA DE HONDURAS S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L29330.00 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-001-01-00006414 POR L5330.00 -FACTURA No. 000-002-01-00000613 POR L24000.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-012-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L24035.79; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

legalName: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000124  RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0443-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0417-2024 POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS PERPETUA SOLICITADAS POR LA DRA. SUANI MONTALVAN SUBSECRATARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIOS 631-SSPI-2024 Y 5877-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No. 46-2023-SS DE FECHA 29/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.2669123 POR L.7305385.53 VIGENCIA DE: 05/06/2023 HASTA 30/04/2024  GARANTIA DE CALIDAD No.3030024 POR L.118690.00 VIGENCIA DE: 16/10/2024 HASTA 16/10/2025   CANC. DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005105 POR L.460350.00 ACTA DE RECEPCION No. 251-23 DE FECHA 16/010/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.6304-2024-GA DE FECHA 07/11/2024 OFICIODE NOTIFICACION No 5964-2024-GA DE FECHA 28/10/2024 OFICIO No. CAC-275-2024 DE FECHA 24/10/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-275-2024 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.89492.04 DEL ITEM#256 PRODUCTO ATRACURIO (BESILATO)10MG/ML DE LA ENTREGA DEL 24/09/2024. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-012-01-00021262 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR LA RENOVACION DE (7) SUSCRIPCIONES EN FISICO DE DIARIO LA TRIBUNA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°112445 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°832-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 19-2023-SS DE FECHA 20/02/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-13-2022. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SAIMED DE HONDURAS S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L1395740.00 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-001-01-00081617.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-215-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L376849.20; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; DIPRODI POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA   LABORATORIO NACIONAL DE VIH. CONTRATACION DIRECTA No. CD-11-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIPRODI. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.94-2023-SS RESOLUCION No. 594-2023-SS DE FECHA 13/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-101347-2023 POR LPS. 357506.25 VIGENCIA DE:  28/09/2023 HASTA: 28/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-101611-2023 POR LPS.119168.75                   VIGENCIA DE: 08/12/2023 HASTA 08/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016033 POR LPS.2072500.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.493-2024-GA DE FECHA 18/03/2024 OFICIO No. 3627-SS-2023 DE FECHA  22/08/2023 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No.01365 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE APLICO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1365-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DATO PROMEDIO SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 5971-GA-2024 DE FECHA 28-10-2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DATO PROMEDIO SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 5971-GA-2024 DE FECHA 28-10-2024.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE #19 TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 MM TUBO ENDOTRAQUEAL4.5 MM TUBO ENDOTRAQUEAL 6 MM TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 MM TUBO ENDOTRAQUEAL #7MM TUBO ENDOTRAQUEAL #7.5 MM TUBO ENDOTRAQUEAL #8 MM; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 002-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-004-01-00073522


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: POR COMPRA DE BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 11X40( BOLSA DE 1000 UNIDADES) BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO 12X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES) BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 7.5X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES)HUMIFICADOR OX REUSABLE PLEUROBACK ( SISTEMA DE DRENAJE DE ALTA CAPACIDAD 2300 ML) SELLO PARA CATETER SONDA FOLEY #6 2 VIAS SONDA FOLEY #8 2 VIAS SONDA FOLEY #10 2 VIAS SONDA FOLEY #12 2 VIAS SONDA FOLEY #14 2 VIAS SONDA FOLEY #12 2 VIAS SONDA FOLEY #14- 2 VIAS SONDA #16- 2 VIAS SONDA #18- 2 VIAS SONDA FOLEY#18- 3 VIAS SONDA FOLEY #20- 2 VIAS SODA FOLEY #20- 3 VIAS SONDA FOLEY #22-3 VIAS; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 002-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00000761


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE #18 AGUJA DESCARTABLE #21 AGUJA DESCARTABLE #22 GORROS DESCARTABLES SIN CORDON HEMOVAC DE 100 PEDIATRICO HEMOVAC DE 500 ADULTO PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA EKG 80MM RODILLERAS LETRAS S-L-M SONDA DE SUCCION #14 SONDA PARA OXIGENO ADULTO SONDA PARA OXIGENO PEDIATRICO SUSPENSORES TOBILLERAS LETRA L-M-S; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 002-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-004-01-00015039


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA BOTAS DESCARTABLES EQUIPO DE INFUCIION (VENOCLISIS) ELECTRODOS GRAPAS DE LAPAROTOMIA LT 400 LLAVE 3 VIAS PAPEL PARA ULTRASONIDO; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 006-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00012841


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL (DROMEINTER S.A DE C.V.) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 03-2020 Y No.01-2021 ¿ NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.84-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2822824 POR $. 13367.25 VIGENCIA: DE 28/08/2023 HASTA 23/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2822624 POR $.4455.75 VIGENCIA: DE 14/02/2024 HASTA 14/02/2025 (ADENDUM DE GARANTIA POR EFECTIVIDAD FECHA DE VENCIMIENTO 17/06/2025)  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS.25.2166 DE FECHA  19/11/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL $.22278.75  SIENDO EN LEMPIRAS L.561794.33  FACTURA No.000-001-01-00300707 POR $.2328.75 SIENDO EN LEMPIRAS L.58723.16  FACTURA No.000-001-01-00300706 POR $.19950.00 SIENDO EN LEMPIRAS L.503071.17 ACTA DE RECEPCION No.461.23 DE FECHA 20/06/2024  OFICIO No. 6400-2024-GA DE FECHA 12/11/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5393-2024-GA DE FECHA 26/09/2024 OFICIO No. CAC-231-2024 DE FECHA 26/09/2024 OFICIO No.790-SGP-2024. DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-231-2024 DE FECHA 26/09/2024 A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (DROMEINTER) POR UN VALOR TOTAL DE $.4250.78 SIENDO EN LEMPIRAS L.107190.22  A LOS  ITEM# 1 HIDRALAZINA (CLORHIDRATO 20 MG/ML POR $.3806.46 SIENDO EN L.95985.98 ENTREGA DEL 17/06/2024 Y EL ITEM # 2 DIGOXINA 0.25 MG/ML  POR $.444.32 SIENDO EN LEMPIRAS L.11204.24 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020 01-2021 Y 01-2022.  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $.281733.81 VIGENCIA DE: 16/12/2022 HASTA  29/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2817824 POR $.81635.00 VIGENCIA: DE 14/01/2024 HASTA 14/01/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS.25.2166 DE FECHA  19/11/2024  CANCELACION DE LA FATURA No. 000-001-01-00284257 POR UN VALOR TOTAL DE $.174000.00 SIENDO EN LPS.4387688.40 ACTA DE RECEPCION No. 311-22 DE FECHA 05/06/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.5746-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No. 5653-2024-GA DE FECHA 14/10/2024 OFICIO No.CAC-248-2024 DE FECHA 14/10/2024 NOTA DE LA EMPRESA DROMEINTER DE FECHA 26/09/2024 NOTA DE DROMEINTER DE FECHA 30/05/2024 OFICIO No.5289-2024-GA DE FECHA 23/09/2024 OFICIO No.CAC-221-2024 DE FECHA  23/09/2024 OFICIO No. CAC-119-2023 DE FECHA 06/11/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-248-2024 DE FECHA 14/10/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. DROMEINTER AL  ITEM # 2 INSULINA ISOFANICA HUMANA NPH 100 UI/ML DE LA ENTREGA DE FECHA 01/06/2023 POR $.2133.20 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.53792.05 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLOCOMETRO NIPRO PREMIER ALPHA; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN CONTRATO 009-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00064279


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL NEONATAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN CONTRATO 007-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00021402


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE APLICADORES DE MADERA BOLSA PARA ALIMENTAR (ENTERAL 1000ML) BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN ADULTO BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN RECIEN NACIDO CABESTRILLOS LETRA S-L-M CUELLO ORTOPEDICO ( COLLARIN ) DRENOS DE 1 DRENOS DE 1/4 DRENOS DE 1/2 EQUIPO DE INFUCION ( VENOCLISIS CON REGULADOR)ESPARADRAPO HIPOALERGENICO 1X 10 TRANSPARENTE GANCHO UMBILICAL MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #1 PAPEL CREPADO PERILLAS DE SUCCION SONDA CIRCUITO CERRADO #8 SONDA EN T#12. SONDA EN T #14 SONDA EN T#16 SONDA FOLEY #24- 2VIAS SONDA FOLEY #24 -3VIAS SONDA LEVIN #6 (NASOG) SONDA LEVIN #12 (NASOG) SONDA LEVIN #14 (NASOG) SONDA LEVIN #16 (NASOG) SONDA LEVIN #18 (NASOG) TERMOMETROS DIGITAL TUBO CANULA DE MAYO (40MM) #10 TUBO CANULA DE MAYO(40MM) #11 TUBO ENDOTRAQUEAL #6.5 C/B; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 004-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00086696


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE CODERAS LETRAS S-L-M ESPARADRAPO DE 5 CORTES DE TELA GORROS DESCARTABLES CON CORDON; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 010-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00001970


title: POR COMPRA DE HIPODERMICA DESCARTABLE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE AGUJA EPIDURAL #16 BRAUN AGUJA EPIDURAL #18 BRAUN AGUJA DE PUNCION LUMBAR #18 GX3 1/2 DE LONGITUD DIAMETRO EXTERNO DE LA CANULA 0.50 EMPAQUE INDIVIDUAL AGUJA DE PUNCION LUMBAR #20 GX3 1/2 DE LONGITUD DIAMETRO EXTERNO DE LA CANULA 0.50 EMPAQUE INDIVUDUAL AGUJA DE PUNCIION LUMBAR #25 G13. 1/2 DE LONGITUD DIAMETRO EXTERNO DE LA CANULA 0.50 EMPAQUE INDIVIDUAL AGUJA DE PUNCION LUMBAR #26 GX3.1/2 DE LONGITUD DIAMETRO EXTERNO DE LA CANULA 0.50 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL AGUJA DE PUNCION LUMBAR #27 GX13. 1/2 DE LONGITUD DIAMETRO EXTERNO DE LA CANULA 0.50 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILAPOSITOS TRANPARENTE ESTERIL DE 10X12.5 CM MARCA BSN BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO CORTE PARA AJUSTE HASTA DE 70MM MARCA BRAUN BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICO CORTE PARA AJUSTE HASTA DE 70MM MARCA BRAUN BRAZALETE PARA MEDICION PRESION ARTERIAL NO INVASIVA DE ADULTO DE 27-35 CM MARCA EDAN BRAZALETE PARA MEDICION PRESION ARTERIAL NO INVASIVA DE ADULTO DE 16-21.5 CM MARCA EDAN CATETER PERIFERICO N.16 POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN  CATETER PERIFERICO N. 18 FABRICADO CON POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER PERIFERICO N. 20 FABRICADO POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER N. 22 FABRICADO CON POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER PERIFERICO N. 24 FABRICADO CON POLIURETANO CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER TORAXICO #28 FORTUNE MEDICAL CATETER TORAXICO N. 32 FORTUNE MEDICAL CATETER TORAXICO #36 FORTUNE MEDICAL CATETER VENOSO CENTRAL N. 18G 3 VIAS 5FR DE 8CM BRAUN CATETER VENOSO CENTRAL N. 5 DE 13CM BRAUN CINTA OBSTETRICA BSN MEDIDA EN PULGADAS Y EN CENTRIMETROS EQUIPO PERICRANEAL #23 AGMA EQUIPO PERICRANEAL #25 AGMA EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO SOUNDWAY EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #2 SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #3 SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #4 SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #5 SOUNDWAY PAPEL MONITOR FETAL F3 90MMX152MM EDAN SONDA DE SUCCION #6 AGMA SONDA DE SUCCION #8 AGMA SONDA SUCCION #12 AGMA SONDA SUCCION #16 AGMA SONDA SUCCION #18 AGMA SONDA FOLEY #22 DE 2 VIAS MARCA AGMA SONDA NASOGASTRICA #4 MARCA AGMA SONDA NASOGASTRICA #5 MARCA AGMASONDA NASOGASTRICA #6 AGMA SONDA NASOGASTRICA #8 AGMA SONDA NELATHON #10 AGMA SONDA NELATHON #12 AGMA SONDA NELATHON #14 AGMA SONDA NELATHON #16 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #5 SE OFRCECE 000 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #6 SE ORECE 50MM N0. 00 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #7 SE OFRECE DE 60MM N0. 0 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #8 SE OFRECE 70MM N0. 1 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #9 SE OFRECE 80MM N0.2 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #12 SE OFRECE 110MM N.5 AGMA TUBO ENDOTRAQUEAL #3.5 C/B AGMA TUBO ENDOTRAQUEAL #4 C/B AGMA; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN CONTRATO 003-2024-HO-SESAL

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN ERROR DE F01 387 CUYO VALOR SE ESTABLECIÓ ANTERIORMENTE PARA REALIZAR MODIFICACION DE PRESUPUESTO PARA COMPRA DE COMPUTADORAS EN LA ACTIVIDAD OBRA 002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-387-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR COMPRA DE CATETER PERCUTANEO PICC NEONATAL 2FR DE DOS LUMEN DE 30 CM DE LONGITUD DE MATERIAL POLIUTERANO CATETER UMBILICAL N0. 4.0frDE 2 LUMEN DE 20 O 40CMS DE LARGO MATERIAL POLIUTERANO CATETER UMBILICAL N0. 5.0FR DE 2 LUMEN DE 40CM DE LARGO MATERIAL POLIUTERANO KIT CATETER PARA HEMODIALISIS CRÓNICA DE TUNELIZACION RETROGRADA MEDIDA 15FRX28CM 2 LUMEN CON CONECTOR DESMONTABLECATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO N0.4FR DE 3 LUMEN DE 13CM CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO N0. 5 FR DE 3 LUMEN DE 13 CM CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO N0. 7FR DE 3 LUMEN DE 20 CM KIT CIRCUITO PARA VENTILADOR PEDIATRICO QUE CONSTA DE CIRCUITO RESPIRATORIO CON TUBO INSPIRATORICOKIT CIRCUITO PARA VENTILACION NEONATAL DE MATERIAL EVA FILTRO BACTERIOLOGICO Y HUMIFICADOR ADULTO FILTRO PARA VENTILADOR ADULTOKIT DE ROPA QUIRURGICA DESCARTABLE PARA LAPARATOMIA QUE INCLUYE 4 TOALLAS ABSORBENTES 4 BATAS QUIRURGICAS 1 FUNDA PARA MESA 1 BOLSA PARA SUTURAS 2 CAMPOS AUXILIARES DE 80X80CM 5 CAMPOS DE PIEL CON CINTA ADHESIVA 90X90CM 1 SABANA PLISADA 145X150CM 1 INDICADOR QUIMICO 1 SABANA CON REFUERZO ABSORBENTE CUBIERTA PARA MESA DE INSTRUMENTOS CON REFUERZO SONDA DE CIRCUITO CERRADO #6X31 CM DE LARGO PARA ASPIRACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL SONDA DE CIRCUITO CERRADA #10X54 CM DE LARGO PARA ASPIRACIION DE TUBO ENDOTRAQUEAL SONDA DE CIRCUITO CERRADA #12X 54 CM DE LARGO PARA ASPIRACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL SONDA DE CIRCUITO CERRADA #14X54 CM DE LARGO PARA ASPIRACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL SENSOR DE FLUJO SPIROLOG PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGUER KIT CIRCUITO CORRUGADO PARA ANESTESIA ADULTO QUE INCLUYE: DOS TUBOS CORRUGADOS INSPIRATORIO/ ESPIRATORIO DE 1.8 METROS DE LARGO CON PIEZA EN Y CODO DESMONTABLE UNA BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS CON GANCHO Y TUBO EXTENSOR DE 1.5 METROS DE LARGO LIBRE DE LATEX UN FILTRO BACTEREOLOGICO Y VIRAL CON MEMBRANA MECANICA UNA MASCARILLA PARA ANESTESIA N0. 5 CPM CON ANILLO DE ENGANCHE KIT CIRCUITO CORRUGADO PARA ANESTESIA PEDIATRICO QUE CONSTA DE: DOS TUBOS CORRUGADO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE 1.5 METROS DE LARGO CON PIEZA EN Y CODO DESMONTABLE UNA BOLSA DE RESORVORIO DE 1 LITRO CON GANCHO Y TUBO EXTENSOR FILTRO BACTERIOLOGICO Y VIRAL CON MEMBRANA ELECTROSTATICA UNA MASCARILLA PARA ANESTESIA N0. 4 CON ANILLO DE ENGANCHE DESECHABLE; PARA SER UTILIZDADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN CONTRATO 008-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00015804


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0452-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0422-2024 POR EL ALQUILER DE UN SALON PARA 33 PARTICIPANTES PARA DESARROLLAR EL TALLER PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL PRIMERA JORNADA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE Y LA SEGUNDA JORNADA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE INCLUYE SISTEMA AUDIO VISUAL MESAS Y SILLAS PARA PARTICIPANTES Y DEMAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR LA DRA. ARTILES MILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDIANTE OFICIO N°. 699-DSPNA-2024 Y OFICIO N°. 5526-GA-2024

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001949 POR LA ORDEN DE COMPRA 0452-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0422-2024 POR EL ALQUILER DE UN SALON PARA 33 PARTICIPANTES PARA DESARROLLAR EL TALLER PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL PRIMERA JORNADA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE Y LA SEGUNDA JORNADA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE INCLUYE SISTEMA AUDIO VISUAL MESAS Y SILLAS PARA PARTICIPANTES Y DEMAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR LA DRA. ARTILES MILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDIANTE OFICIO N°. 699-DSPNA-2024 Y OFICIO N°. 5526-GA-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; ANPHAR S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.52-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 MODIFICACION A LA RESOLUCION SEGÚN RESOLUCION No.340-2023-SS DE FECHA 08/06/2023 Y RESOLUCION No.344-2023-SS DE FECHA 12/06/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389389 POR LPS.15011000.00 VIGENCIA DE:  30/06/2023 HASTA: 01/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389766 POR LPS.120120.00                   VIGENCIA DE: 14/12/2023 HASTA 16/12/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300389767 4370.00 VIGENCIA DE: 14/12/2023 HASTA 16/12/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389746 POR LPS.61600.00 VIGENCIA DE:04/12/2023 HASTA 04/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.3721793.46 FACTURA No. 000-001-01-00030251 POR L.2042400.00 FACTURA No. 000-001-01-00030255 POR L.87393.46 FACTURA No. 000-001-01-00030249 POR L.1232000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.1012-2024-GA DE FECHA 01/03/2024 OFICIO No. 566-2024-GA DE FECHA  08/02/2024 OFICIO No. 053-2024-GA DE FECHA 08/01/2024 OFICIO No. CAC-01-2024 DE FECHA 03/01/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-01-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2024 AL ITEM No.149 POR UN VALOR DE L.943.86 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019780 A FAVOR DE RAIZ CAPITAL CON UN VALOR DE L.244917.33 POR ARRENDAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL EDIFICIO JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2024 SEGUN ACUERDO N° 2667-2024 Y CONTRATO N° 34-2024-SS

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003753 ORDEN DE COMPRA N° 0445-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.17940.00 POR LA COMPRA DE 20 CHALECOS DE COLOR NEGRO SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5870-2024-GA Y OFICIO N°1556-UTGP-2024


VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00000096 ORDEN DE COMPRA N° 0454-2024 A FAVOR DE VARGAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE   L.4528.13  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5582-2024-GA Y OFICIO N° 499-DGN-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008139 ORDEN DE COMPRA N° 0453-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.5830.50  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5582-2024-GA Y OFICIO N° 499-DGN-2024


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008140  ORDEN DE COMPRA N° 0446-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.8004.00  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD   SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5529-2024-GA Y OFICIO N° 1426-UTGP-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019168 ORDEN DE COMPRA N° 0448-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.121785.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5790-2024-GA Y OFICIO N° 16-2024


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002131/2132 ORDEN DE COMPRA N° 0450-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL ( CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.115000.00  POR SERVICIO DE TRANSPORTE   SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6090-2024-GA Y OFICIO N° 0764-SGRMYSG-2024 SE AUTORIZ EL PAGO POR ADELANTDO DEBIDO AL CIERRE FISCAL SEGUN OFICIO N°0857-SGRMYSG-2024 SUSCRITO POR LE LIC HDILBERTO SIERRA.


title: RESERVA DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 0449-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (SERICON) CON UN VALOR DE L.1182523.96  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES POR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UTGP DEL SALON ACTIVATE DEL TERCER NIVEL EDIFICIO ANEXO ANTIGUAS OFICINAS DE HONDUCOR SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y CUADRO DE ACTIVIDADES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5138-2024-GA Y OFICIO N° 1200-UTGP-2024

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR CIERRE PRESUPUESTARIO 2024 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE REVERSION DE PROCESOS A NO EJECUTAR DE ORDEN DE COMPRA N° 0449-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (SERICON) CON UN VALOR DE L.1182523.96  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES POR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UTGP DEL SALON ACTIVATE DEL TERCER NIVEL EDIFICIO ANEXO ANTIGUAS OFICINAS DE HONDUCOR SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y CUADRO DE ACTIVIDADES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5138-2024-GA Y OFICIO N° 1200-UTGP-2024. EN ESTE PROCESO NO SE FIRMO CONTRATO NO SE LE ENTREGO ORDEN DE COMPRA Y F01 DE COMPROMISO AL PROVEEDOR. SE AUTORISA LA REVERSION  MEDIANTE OFICIO N° 0474-COMPRAS-2024 SUSCRITO POR EL JEFE DE COMPRAS MARIO RIVELINO LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-14086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-14086-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00004891 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2987-2024  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.4945.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4001-2024-GA Y OFICIO N° 1333-2024-UGD-SSRISS


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00026942 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2988-2024  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.57500.00  POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE    SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6445-2024-GA Y OFICIO N° 5665-2024-SSRISS-2024


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000687ORDEN DE COMPRA N° 0447-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.181728.75   POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO   SOLICITADO POR GERENCIA ADMISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5625-2024-GA Y OFICIO N° 456-DGN-2024


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 14254-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0462-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.37487.00 POR COMPRA DE  4 PASAJES IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA -ROATAN   SALIENDO DEL 27/11/2024 AL 13/12/2024 Y 1 PASAJE  IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6416-2024-GA Y OFICIO N° 1738-UTGP-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-14254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-14254-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013273  A FAVOR DE ANED CONSULTORES S DE RL CON UN VALOR DE L.78487.50  POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS NIVEL CENTRAL  PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 6118-2024-GA  CONTRATO N° 048-2024-SS RESOLUCION 585-2024-SS

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO PARA LA HABILITACION DE LA SALA PARA ATENCION DE PACIENTES PEDIATRICOS CON DENGUE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS SEGUN CONVENIO  ADENDA 1 Y 2 SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA FIRMADOS EN FECHAS 22 DE ABRIL DE 2024 28 DE AGOSTO DE 2024 22 DE OCTUBRE DE 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 212-2020-SS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No.390-2018 PROMOVIDO POR LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. (INEQ MEDICA) EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS A LA SECRETARIA DE SALUD POR UN VALOR DE LPS. 228160.00 CABE MENCIONAR QUE SE REALIZO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA INCORPORACION DE FONDOS EN EL OBJETO DEL GASTO 39560 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.6694-GA-2024 DE FECHA 22/11/2024 CORREO DE FECHA 18/11/2024 (ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AFECTAR PARA EL PAGO DE LA RESOLUCION No.212-202-SS) NOTA ENVIADA POR PARTE DE LA EMPRESA INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. DE FECHA 07/11/2024 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL CERTIFICACION DE LA RESOLUCION No.212-2020-SS RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 07/11/2024 POR LPS.228160.00 DOCUMENTOS DE LA EMPRESA OTROS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DICHO PROCESO (COPIA F-01 No.09021 COMPROMISO RECIBO No.453 A FAVOR DE LA TGR COMPROBANTE DE RECIBO ORDEN DE COMPRA NO.0476 FACTURA NO.000-001-01-00001192)

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

type: RES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE III MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003755 RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0375-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0338-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE RL. POR LA COMPRA 60 CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA CON LOGO DE SESAL SERIGRAFIA DE LA UCI EN DIFERENTES TALLAS Y COLORES 60 CAMISAS MANGA CORTA TIPO COLUMBIA CON LOGO DE SESAL SERIGRAFIA DE LA UCI EN DIFERENTES TALLAS Y COLORES 12 GORAS COLOR NEGRO CON LOGO DE SESAL SERIGRAFIA DE LA UC Y 24 CHALECOS CON LOGO DE SESAL SERIGRAFIA DE LA UCI EN DIFERENTES TALLAS EN COLOR NEGRO SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO 136-UCI-2024 Y 4169-GA-2024.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00014126 POR ORDEN DE COMPRA N° 0418-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV CON UN VALOR DE L.137440.80 POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A ABU DABI EMIRATOS ARABES SALIENDO EL 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 08 DE NOVIEMBRE 2024 A NOMBRE DE LAVINIA MARIA ALMENDARES BAQUEDANO  CON IDENTIDAD # 0703-1989-04648 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5453-2024-GA Y OFICIO N° 4870-SS-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A POR EL SUMINISTRO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL EL CUAL FUE ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-25-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.    CONTRATO No.92-2024-SS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 RESOLUCION No. 1114-2024-SS DE FECHA 18/10/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002652 POR LPS.6036000.00 VIGENCIA: DE 25/10/2024 HASTA 25/02/2025  CANC. DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000764 POR LPS.40240000.00  GARANTIA DE CALIDAD No. 70000002669 POR LPS.2012000.00 ACTA DE ENTREGA DE FECHA 07/11/2024 EN LA BODEGA DEL GUANABANO VIGENCIA: DE 07/11/2024 HASTA 07/11/2025  REGISTRO SANITARIO NO. HN-P-0919-0001 CON VIGENCIA HASTA: 14/07/2029 RESOLUCION No. RF-ARSA-0824-0353 DE FECHA 15/08/2024 REGISTRO SANITARIO No. HN-P-0523-0001 CON FECHA DE VIGENCIA HASTA:24/05/2028 RESOLUCION No. RF-ARSA-0523-0716 DE FECHA 24/05/2023  OFICIO No. 6731-2024-GA DE FECHA 22/11/2024 OFICIO No. 00183-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 22/11/2024 OFICIO No. 6643-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No. 00169-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.CAC-373-2024 DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.00167-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 19/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-373-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. (SOLINTSA) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA.

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A POR EL SUMINISTRO DE RODENTICIDA PARA LA SECRETARIA DE SALUD INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ZOONOSIS PARA CONTROL DE RATAS Y RATONES EN CAMPO EL CUAL FUE ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PRIVADA NUMERO LPR-01-2024-SESAL MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. (SOLINTSA)    CONTRATO No.087-2024-SS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 RESOLUCION No. 938-2024-SS DE FECHA 19/09/2024 CHEQUE CERTIFICADO No.71010313 DE FECHA 10/10/2024 POR LPS.71400.00  CANC. DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000761 POR LPS.476000.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23/10/2024 ENTREGA EN BODEGA POOL DE VEHICULOS COMPROBANTE DE ENTREGA No.000750 DE FECHA 23/10/2024   GARANTIA DE CALIDAD No. 70000002645 POR LPS.23800.00 VIGENCIA: DE 23/10/2024 HASTA 23/10/2025  OFICIO No. 6784-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No. 00199-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No. 6540-2024-GA DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No. 00151-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No.CAC-354-2024 DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No.00141-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-354-2024 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. (SOLINTSA) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA.


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003766 ORDEN DE COMPRA N° 0456-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.247250.00 POR LA COMPRA DE 250 SILLA EDUCACIONALES TIPO PUPITRES DE MADERA CON BORDE DE METAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6332-2024-GA Y OFICIO N°233-AdDGDRH-2024

description: REVERSION SEGUN OFICIO No. COMPRAS-0486-2024 AUTORIZADO POR SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO POR AJUSTE DE PGM


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001207 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0464-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE L.7003.50 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5612-2024-GA Y OFICIO N° 1208-2024-ULMI


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000907 ORDEN DE COMPRA N° 0461-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.4025.00 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5612-2024-GA Y OFICIO N° 1208-2024-ULMI


CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

legalName: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001157 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0460-2024 A FAVOR DE CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR (DISTRIBUIDORA SOAL) CON UN VALOR DE L.9200.00 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5612-2024-GA Y OFICIO N° 1208-2024-ULMI


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001194  ORDEN DE COMPRA N° 0457-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE L.3220.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5612-2024-GA Y OFICIO N° 1208-2024-ULMI


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019188 ORDEN DE COMPRA N° 0458-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.283452.00  POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6247-2024-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000218 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MOLINA CON UN VALOR DE L.99820.00 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO RIVERA A LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 6648-2024-GA ACUERDO N° 1368-2024 Y CONTRATO N° 01-2024-SS

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 513-2024-SS DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No. 655-2022 PROMOVIDO POR LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA ¿PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. (PAT S.A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA BRINDADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022 POR UN VALOR DE LPS.189980.00.  DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO No.6717-GA-2024 DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.5989-GA-2024 DE FECHA 13/11/2024 COPIA DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000961 POR LPS.189980.00  CERTIFICACION DE LA RESOLUCION No.513-2024-SS

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. C.V POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS KIT ELISA NS1 Y KITS DE CAPTURA IGM ANTI DENGUE ADQUISICION REALIZADA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-09-2024-SESAL MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA S.DE.R.L. C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 081-2024-SS DE FECHA 03/09/2024 RESOLUCION No.847-2024-SS DE FECHA 20/08/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-107377-2024 POR LPS.284625.00 VIGENCIA: DE 23/08/2024 HASTA 23/02/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00044738 POR LPS.1897500.00 ACTA DE RECEPCION DE BIENES LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE FECHA 16/10/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-108833-2024 POR LPS.94875.00 VIGENCIA: DE10/10/2024 HASTA 10/10/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.6785-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO NO.00200-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No. 6259-2024-GA DE FECHA 05/11/2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCÓ FECHA 13/6/2024 CUANDO LO CORRECTO ERA ESTABLECER LA FECHA DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-490-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-490-1-0

description: POR COMPRA DE HIPODERMICA DESCARTABLE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE AGUJA EPIDURAL #16 BRAUN AGUJA EPIDURAL #18 BRAUN AGUJA DE PUNSION #18 GX3. 1/2 DE LONGITUD MARCA BRAUN AGUJA DE PUNCION LUMBAR #20 GX3.1/2 DE LONGITUD MARCA BRAUN AGUJA DE PUNSION LUMBAR #25 GX3.1/2 DE LONGITUD MARCA BRAUN AGUJA DE PUNCION LUMBAR #26 GX3.1/2 DE LONGITUD MARCA BRAUN AGUJA DE PUNCION LUMBAR #27 GX3.1/2 DE LONGITUD MARCA BRAUN APOSITOS TRANPARENTE DE 10X12.5CM MARCA BSN BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO MARCA BRAUN BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICO PARA AJUSTE HASTA 70MM  MARCA BRAUN BRAZALETE PARA MEDICION PRESION ARTERIAL NO INVASIVA DE ADULTO DE 27-35 CM MARCA EDAN BRAZALETE PARA MEDICION PRESION ARTERIAL NO INVASIVA DE ADULTO DE 16-21.5 CM MARCA EDAN CATETER PERIFERICO N. 16 FABRICADO CON POLIURETANO  CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUNCATETER PERIFERICO N. 18 FABRICADO CON POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER PERIFERICO N. 20 FABRICADO CON POLIURETANO CERTONCON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER PERIFERICO N. 22 FABRICADO CON POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION CATETER PERIFERICO N. 24 FABRICADO CON POLIURETANO CERTON CON ALAS DE SUJECION MARCA BRAUN CATETER TORAXICO #28 FORTUNE MEDICAL CATETER TORAXICO #32 FORTUNE MEDICAL CATETER TORAXICO #36 FORTUNE MEDICAL CATETER VENOSO CENTRAL #18G TRES VIAS 5FR DE 8CM BRAUN CATETER VENOSO CENTRAL #5 SE OFRECE DE 13CM BRAUNCINTA OBSTETRICA BSN MEDIDA EN PULGADAS Y EN CENTIMETROS EQUIPO PERICRANEAL #23 AGMA EQUIPO PERICRANEAL #25 AGMA EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO SOUNDWAY EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #2 SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #3 SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #4 SOUNDWAY MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #5 SOUNDWAY PAPEL MONITOR FETAL F3 90MM X152MM EDAN SONDA SUCCION #6 AGMA SONDA SUCCION #8 AGMA SONDA SUCCION #12 AGMA SONDA DE SUCCION #16 AGMA SONDA SUCCION #18 AGMA SONDA FOLEY #22 DE 2 VIAS  AGMA SONDA NASOGASTRICA #4  AGMA SONDA NASOGASTRICA #5  AGMA SONDA NASOGASTRICA #6 AGMA SONDA NASOGASTRICA #8 AGMA SONDA NELATHON #10 AGMA SONDA NELATTHON #12 AGMA SONDA NELATHON #14 AGMA SONDA NELATHON #16 AGMA TUBO CANULA DE MAYO #5 SE OFRECE N0. 000 AGMA TUBO CANULA MAYO #6 SE OFRECE DE 50MM N0. 00 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #7 SE OFRECE DE 60MM N0. 0 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM  #8 SE OFRECE DE 70MM N0. 1 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #9 SE OFRECE DE 80MM N0.2 AGMA TUBO CANULA DE MAYO 40MM #12 SE OFRECE DE 110MM N0. 5 AGMA TUBO ENDOTRAQUEAL #3.5 C/B AGMA TUBO ENDOTRAQUEAL #4 C/B; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO N0. 003-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00150073

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO  EN FECHA DE F01 EN ETAPA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO QUE SE ESTABLECIÓ FECHA POSTERIOR A LA FECHA DEL CONTRATO; DONDE LO CORRECTO ERA PONER FECHA DE CONTRATO


title: PAGO POR EL ALQUILER DE UN ( LOCAL ) ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR GRIS OSCURO SIN PLACAS ASIGNADO A LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DRA. SANDRA RAMIREZ ARCHBOLD COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES DICHO VEHICULO ES CONDUCIDO POR EL SEÑOR ANTONIO RIVAS CERNA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA POR UN VALOR L. 10500.02 SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00012343. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° SEGUN OFICIOS 227-UTINH-SS-2024; 2353-GA-2024; 239-UTINH-SS-2024; 410-SGRMYSG-2024; COTIZACIÓN FIRMADA POR LA SEÑORA MINISTRA N°. 2024-006 Y DEMAS DOCUMENTOACION ADJUNTA. CABE MENSIONAR QUE LA OFICNA DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DRA. RAMIREZ SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR TERCER MONITOREO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013232 A FAVOR DE ANED CONSULTORES S DE RL CON UN VALOR DE L.63221.25 POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS NIVEL CENTRAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4662-2024-GA Y OFICIO N° 4193-SS-2024 CONTRATO N° 048-2024-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000724  A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.147738.20 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA  EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE  DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 6181-2024-GA CONTRATO N° 049-2024-SS

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013272 A FAVOR DE ANED CONSULTORES S DE RL CON UN VALOR DE L.81333.75  POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS NIVEL CENTRAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6576-2024-GA Y OFICIO N° 5709-SS-2024 CONTRATO N° 048-2024-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013238 A FAVOR DE ANED CONSULTORES S DE RL CON UN VALOR DE L.81678.75 POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS NIVEL CENTRAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4974-2024-GA Y OFICIO N° 4503-SS-2024 CONTRATO N° 048-2024-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000725  A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.226665.00 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA  EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE  AL MES  DE JULIO DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 6182-2024-GA CONTRATO N° 049-2024-SS

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000532 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0455-2024 A FAVOR DE JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA) CON UN VALOR DE L.181506.23 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES( SERVICIO DE CABLEADO Y PUNTOS DE ACCESO) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 6229-GA-0777-SGRMYSG-2024


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA FARMACEÚTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 49-2023-SS DE FECHA 27/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEÚTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L3235746.00 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-002-01-00011169.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA PROMESA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 45-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA PROMESA S.A. DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L5362921.40 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-002-01-00051388 POR L3703314.60 -FACTURA No. 000-002-01-00051386 POR L1116.172.40 -FACTURA No. 000-002-01-00051387 POR L543434.40  MEDIANTE OFICIO No. CAC-07-2024 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L1097609.79; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000726  A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.304802.90 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA  EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE  AL MES  DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 6183-2024-GA CONTRATO N° 049-2024-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000727  A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.236334.20  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA  EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE  AL MES  DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 6186-2024-GA CONTRATO N° 049-2024-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002050 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR ALQUILER DE EDIFICIO GUACERIQUE A LA SECRETARIA DE SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 6714-2024-GA ACUERDO N° 2921-2024 Y CONTRATO N° 35-2024-SS

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS  A HOSPITAL DE OCCIDENTE COMPRENDIDO POR ANTICIPO REALIZADO DESDE AÑO 2023. COMPRENDE DESDE NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023 ENERO 2024 FEBRERO 2024 Y REMANENTE  DE LPS. 288103.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO; DE ACUERDO A FACTURAS 003-001-01-00091665 Y 003-001-01-00091677 POR UN VALOR DE TOTAL DE NOVIEMBRE DE LPS. 344000.00; DICIEMBRE FACTURAS 003-001-01-00091847 Y 003-001-01-00091870 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 249750.00; ENERO FACTURAS 003-001-01-00092224 Y 003-001-01-00092225 POR UN VALOR TOTAL 349000.00;  FEBRERO 003-001-01-00095180 POR UN VALOR TOTAL DE LPS 330000.00;MARZO 003-001-01-00095306 Y 003-001-01-00095307 POR UN VALOR TOTAL DE LPS 374750.00; A TRAVES DE CONVENIO N0. 45 FIRMADO CON FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE  C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-000054; QUE NO FUE CANCELADO EN SU DEBIDO MOMENTO Y QUE SE PROCEDE AL PAGO A TRAVES DE RESOLUCION N0. 310-2024-SS PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO FIRMADA POR ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA SECRETARIO GENERAL

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01 533 QUE SE COLOCÓ EN EL RESUMEN DE OPERACION INCORRECTAMENTE EL NUMERO DE FACTURA; PARA FINES CORRECTOS SE DEBE REVERSAR Y PONERLO ADECUADAMENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-533-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-533-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE SUMUNISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO  A CRUZ ROJA HONDUREÑA DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00095500 Y 003-001-01-00095501 Y CONTRATO N0.45 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005584 A  FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. QUE EN SU MOMENTO NO FUE CANCELADO Y QUE SE PROCEDE AL PAGO A TRAVES DE RESOLUCION N0. 294-2024-SS PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO FIRMADO POR EL ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA SECRETARIO GENERAL

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005468  QUE NO FUE CANCELADO EN SU MOMENTO Y QUE SE PROCEDE AL PAGO A TRAVES DE RESOLUCION N0.310-2024-SS PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO FIRMADA POR EL ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA SECRETARIO GENERAL


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA M  FARDO DE 20 UNIDADES PAÑALES PARA ADULTO TALLA L; PARA SER UTLIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0203-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00004921


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.  SEGUN FACTURA 000-001-01-00005560 QUE NO FUE CANCELADO EN SU DEBIDO MOMENTO Y QUE SE PROCEDE AL PAGO A TRAVES DE RESOLUCION N0. 294-2024-SS PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO FIRMADO POR EL ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA SECRETARIO GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA GUARDADO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 70-2023-SS DE FECHA 29/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA GUARDADO S. DE R.L. DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L1366443.40 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-002-01-00198305 POR L51035.40 -FACTURA No. 000-002-01-00198304 POR L580608.00 -FACTURA No. 000-002-01-00202579 POR L367400.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-06-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L64443.23; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: POR COMPRA DE PAÑALES ( TALLA PEQUEÑA) EN FARDO DE 20 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE NEONATOLOGÍA DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0204-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR COMETIDO EN VALOR MONETARIO EN COMPRA DE PAÑALES PARA RECIEN NACIDOS Y NIÑOS EN EDAD DE LACTANCIA SEGUN OFICIO OFDAHO-203-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-539-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 69-2023-SS DE FECHA 29/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA PROCONSUMO S.A. DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L1283940.96 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-001-01-00731523 POR L306900.00 -FACTURA No. 000-001-01-00731524 POR L472500.00 -FACTURA No. 000-001-01-00731535 POR L504540.96  MEDIANTE OFICIO No. CAC-09-2024 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L111.25; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE 27 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  5 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) 9 MEMORIAS USB DE 32 GB: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042652

description: POR COMPRA DE 27 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  5 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) 9 MEMORIAS USB DE 32 GB: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042591

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE DOCUMENTO SE COLOCÓ EL NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00042591; CUANDO LO CORRECTO ERA PONER EL NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00042652


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A LA EMPRESA DIMEDSOL CON UN VALOR DE L.14160.00 CON PROCESO SESAL-CM-GC-0219-2023 CON  ORDEN DE COMPRA N° 0274-2023 Y F-01#10266 POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX  EN SU MOMENTO QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CAMBIO DE PIN SIAFI 2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1269-2024-GA

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL


title: REGISTRO DE COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y 75 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SEGUN OFICIO NO. 1106-2024-CG-UAFCE ;OFIICIO NO. 5857-2024-GA; MEMORANDUM NO. 006-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-01-2024 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE DO  001-2024 Y OFICIO NO. 1351-2024-CG-UAFCE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y 75 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SEGUN OFICIO NO. 1106-2024-CG-UAFCE ;OFIICIO NO. 5857-2024-GA; MEMORANDUM NO. 006-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-01-2024 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE DO  001-2024; OFICIO NO. 1396-2024-CG-UAFCE Y FACTURA NO. 000-002-01-00028959


title: REGISTRO DE COMPROMISO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. POR COMPRA DE 237 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1105-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA  MEMORANDUM NO. 05-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0215-2024  PROCESO NO. UAFCE DO -002-2024 Y  Y OFICIO NO. 1351-2024-CG-UAFCE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. POR COMPRA DE 237 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1105-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA  MEMORANDUM NO. 05-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0215-2024  PROCESO NO. UAFCE DO -002-2024 ; FACTURA NO. 000-001-01-00029161Y OFICIO NO.1396-2024-CG-UAFCE


title: REGISTRO DE COMPROMISO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR COMPRA DE RESALTADORES DE VARIOS COLORES PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1107-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA MEMORANDUM NO. 005-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0213-2024 PROCESO NO. UAFCE DO -003-2024 Y  OFICIO NO. 1351-2024-CG-UAFCE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR COMPRA DE RESALTADORES DE VARIOS COLORES PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1107-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA MEMORANDUM NO. 005-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0213-2024 PROCESO NO. UAFCE DO -003-2024 ; FACTURA NO. 001-001-01-00019178 Y OFICIO NO.1396-2024-CG-UAFCE


title: REGISTRO DE COMPROMISO  A FACOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 62 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1107-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA  MEMORANDUM NO. 007-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0214-2024 PROCESO NO. UAFCE DO -003-A-2024 Y  1351-2024-CG-UAFCE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 62 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1107-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA  MEMORANDUM NO. 007-CG-UAFCE  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0214-2024 PROCESO NO. UAFCE DO -003-A-2024 ; FACTURA NO. 000-001-01-00036892 Y OFICIO NO.1396-2024-CG-UAFCE


title: REGISTRO DE COMPROMISO  A FAVOR DE  BERTECH S. DE R.L. DE C.V.. POR ADQUISICION DE DOS DESTRUCTORAS PARA PAPEL CAPACIDAD 5 GALONES PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1120-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE DO -004-A-2024  Y  1351-2024-CG-UAFCE

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  A FAVOR DE  BERTECH S. DE R.L. DE C.V.. POR ADQUISICION DE DOS DESTRUCTORAS PARA PAPEL CAPACIDAD 5 GALONES PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1120-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE DO -004-A-2024  ; FACTURA NO. 000-001-01-0006321 Y OFICIO NO.1396-2024-CG-UAFCE


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 15454-1-0 - REGISRO DE COMPROMISO  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR ADQUISICION DE DOS DESTRUCTORAS  PARA PAPEL 5 HOJAS PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1120-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA ORDEN DE COMPRA  NO. UAFCE-DO-04-B-2024 Y OFICIO No 1351-2024-CG-UAFCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-15454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-15454-1-0


title: REGISTRO DE COMPROMISO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL MARCA BEIFA MODELO AK48-40 PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1109-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0216   PROCESO NO. UAFCE-DO-04-B-2024 Y OFICIO No 1351-2024-CG-UAFCE

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL MARCA BEIFA MODELO AK48-40 PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1109-2024-CG-UAFCE; OFICIO No. 5857-2024-GA  ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0216   PROCESO NO. UAFCE-DO-04-B-2024 ; FACTURA NO. 000-001-01-00036913 Y OFICIO NO.1396-2024-CG-UAFCE


title: REGISTRO DE COMPROMISO  A FAVOR DE CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L. POR ADQUISICION DE  NUEVE  ( 9 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL SFF PLUS OPTIPLEX 7010 CORE I7  13va Gen  PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1204-CG-UAFCE-SS OFICIO No. 5857-2024-GA  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-06-2024. PROCESO NO. UAFCE-DO-06-2024 Y OFICIO No 1351-2024-CG-UAFCE

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

rationale: PAGO  A FAVOR DE CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L. POR ADQUISICION DE  NUEVE  ( 9 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL SFF PLUS OPTIPLEX 7010 CORE I7  13va Gen  PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON OFICIO NO. 1204-CG-UAFCE-SS OFICIO No. 5857-2024-GA  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-06-2024. PROCESO NO. UAFCE-DO-06-2024 ; FACTURA NO. 000-001-01-0003057 Y OFICIO NO.1396-2024-CG-UAFCE


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR COMPRA DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) NORADRENALINA(NOREPINEFRINA) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MISOPROSTOL 200 MCG OCTREOTIDO 0.05 MG/ML AMIKACINA (SULFATO) 50MG/ML; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 004-2024-HO-SESAL Y FACTURA 000-001-01-00002722


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR COMPRA DE METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO) 40 MG POLVO ESTERIL PARA RECONSTRUIR A SOLUCION INYECTABLE METRONIDAZOL 0.0075 GEL VAGINAL; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 001-2024-HO-SESAL Y FACTURA 000-002-01-00000830


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00019781 A FAVOR DE RAIZ CAPITAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.244917.33 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO JIMENEZ A LA SECRETARIA DE SALUD  CORRSPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 SEGUN OFICIO N° 6840-2024-GA ACUERDO N° 2667-2024 Y CONTRATO N°34-2024-SS

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: POR COMPRA DE ALOPURINOL 100 MG SULFADIAZINA 500 MG NAFAZOLINA ATROPINA 1% CALAMINA + OXIDO DE ZINC DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCION INYECTABLE FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCIION INYECTABLE METILCELULOS A 0.5% SOLUCION OFTALMICA OXITETRACICLINA UNGUENTO OFTALMICO PENICILINA G PROCAINICA POLVO ESTERIL PARA RECONSTRUIR PERMETRINA 0.01 SHAMPOO PERMETRINA 0.05 CREMA TÓPICA SALICILATO DE METILO 0.05 UNGUENTO LEVODOPA+ CARBIDOPA 250 MG + 25MG VALPROATO SODICO 100 MG/ML; PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00007733


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00002051 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN  CON UN VALOR DE L.506311.63  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GUACERIQUE  A LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  SEGUN OFICIO N° 6715-2024-GA ACUERDO N° 2921-2024 Y CONTRATO N°35-2024-SS

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS SOLUCION ORAL BETAMETASONA VALERATO O DEXAMETASONA FLOCONAZOL 10 MG/ML POLVO PARA RECONSTRUIR A SUSPENSIION ORAL GENTAMICINA SULFATO 0.3% EQ 3 MG/ML SOLUCION OFTALMICA DOBESILATO DE CALCIO; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-004-01-00073880


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR COMPRA DE ALFACALCIDOL CLINDAMICINA ( FOSFATO) 150 MG/ML  PARA SER UTLIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00007778


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 15581-1-0 - RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0477-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0436-2024 A FAVOR DE AGUILA DE ORO POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 12 DE DICIEMBRE REGRESANDO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DANIEL ALEXANDER BRIZUELA RIVERA LEOPOLDO ENRIQUE PALMA  DIXON JASSER ROMERO Y JOSE CARLOS NUÑEZ TODOS DE LA UTGP SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 6739-2024-GA 1864-UTGP-2024 Y OFICIO N°. 0461-COMPRAS-2024 MEDIANTE EL CUAL GERENCIA ADMINISTIVA AUTORIZA AFECTAR LA ESTRUCTURA UE:103 EN VISTA QUE EN LA UE: 49 NO EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-15581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-15581-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036902 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0465-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0425-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS Y TONER XEROX Y CANNON SOLICITADOS POR LA DRA. VERA LUCIA DIAZ COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO 1333-UDG-2024-SSRISS Y OFICIO 4001-GA-2024

description: CANCELACION DE FACTURA N°. 000-001-01-00036902 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0465-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0425-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS Y TONER XEROX Y CANNON SOLICITADOS POR LA DRA. VERA LUCIA DIAZ COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO 1333-UDG-2024-SSRISS Y OFICIO 4001-GA-2024


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001007 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0466-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0425-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TAMBOR 2 TONNER 4 CD-RW LX-4X REGRABABLE 200 Y DVD+RW 4.7 GB REGRABABLE 200 SOLICITADA POR LA DRA. VERA LUCIA DIAZ DE LA UGD MEDIANTE OFICIO N°.1333-UGD-2024-SSRISS Y 4001-GA-2024


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000668 RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0471-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0414-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE PLASTICO SOLICITADOS DRA. ANNY MARIEL DONAIRA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO 1208-2024-ULMI Y OFICIO N°. 5612-2024-GA.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA RESOLUCION No. 1243-2024-SS DE FECHA 25/11/2024 POR UN VALOR DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIO DE SOPORTE: ¿	-OFICIO DE AUTORIZACION No. 7032-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 ¿	-COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FECHA 04/12/2024 ¿	-FACTURA No. 000-001-01-00001104 POR LPS.918850.00 ¿	-RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 04/12/2024 ¿	-INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS (NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑÍA MES DE AGOSTO AÑO 2024  ¿	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFORME DE FECHA 05/09/2024 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. ¿	CERTIFICACION DE FECHA 25/11/2024 ¿	RESOLUCION No. 433-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 ¿	NOTA GIRADA POR EL SECRETARIO GENERAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA 15/03/2023. ¿	ACUERDO No. 14424 DE FECHA 09/11/2022 ¿	CONTRATO No.037-2022-SS DE FECHA 24/09/2022 ¿	RESOLUCION No.156-2022-SS DE FECHA13/07/2022

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0474-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0431-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL. POR LA COMPRA DE 4 TONER Y 4 TAMBOR CILINDRO SOLICITADOS POR LESLY PRADY GARCIA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO MEDIANTE OFICIO No. 003-2024-SS

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00036899  SEGUN ORDEN DE COMPRA 0474-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0431-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL. POR LA COMPRA DE 4 TONER Y 4 TAMBOR CILINDRO SOLICITADOS POR LESLY PRADY GARCIA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO MEDIANTE OFICIO No. 003-2024-SS