title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICIA HEBER JONAS RIOS BETANCOURTHIRMA MERCEDES ESPINOZA BONILLA SEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DEL HOSPITAL LA POLICLINICA S.A LAS FACTURAS # 000-001-01-00413490# 000-001-01-00413492.

LA POLICLINICA S A

streetAddress: 3 Y 4 AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLES BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA M.D.C

legalName: LA POLICLINICA S A


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICIA WILMER ROBERTO GAMEZ MALDONADORAMON ROSA LOPEZ MARADIAGACINTHIA MARLLALY MEJIA MOLINASEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LEY D ELA CARRERA POLICIALA FAVOR DEL CENTRO MEDICO LANCETILLA S.DE R.L DE C.V. LAS FACTURAS # 000-001-01-00236049# 000-001-01-00236047# 000-001-01-0023662# 000-001-01-00236265.

currency: HNL

name: CENTRO MEDICO LANCETILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TELA ILA CEIBA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL AGENTE DE POLICIA VICTOR GABRIEL ROBLES CASTRO FACTURA N° 000-001-04-00000642 000-001-04-0000256 000-001-04-000006032 000-001-04-00001810 000-001-01-00370000 SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A DE C.V

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICALES PEDRO CRUZ GOMEZ LUIS ERNESTO  VALERIO SEGUN ACUERDO # 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE S.A # 000-002-01-00171195 # 000-002-01-00171194

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: SOLIICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESMARIA REINA MARTINEZ MARTINEZELVIS EMILIO GUERRA PACHECOAXEL ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZJOEL EDILBERTO GONZALES GARCIASANDRA YAMILETH RAMIREZ LOZANOOSCAR LEONEL CORRALES MARTINEZJOSE JEREMIA AVILA ORDOÑEZSEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALLAS FACTURAS A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGES.A# 000-002-01-00169937# 000-002-01-00169894# 000-002-01-00169943 # 000-002-01-00163799# 000-002-01-00169941 # 000-002-01-00166037#000-002-01-00170051.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL WILSON FERNANDO ARMANDO MARTINEZ SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS A FAVOR DEL SERVICIO MEDICO F.S.A DE LR # 000-006-01-00054522 000-006-01-00054523 000-006-01-00054524

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL SUB INSPECTOR DE POLICIA JEAN CARLOS COLINDRES MENDEZ SEGUN ACUERDI 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL # 000-025-01-00004112

JEAN CARLOS COLINDRES MENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JEAN CARLOS COLINDRES MENDEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL ALLAN JOSUE ALVARADO SERANO SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANTA ROSA  S.A DE C.V # 000-001-04-00000148 000-001-01-000357960


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL URSULO VASQUEZ CRUZ SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS A FAVOR DEL SERVICIOS MEDICOS S DE LR # 000-006-01-00054169


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA AGENTE DE POLICIA TANIA MERCEDES ARIAS ERAZO # 000-001-01-00238207SEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FAVOR DEL CENTRO MEDICO LANCETILLA S.DE R.L DE C.V.

legalName: CENTRO MEDICO LANCETILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN SOLP N° 1003157931580 31411 3166 FACTURA N° 000-001-01-00006799 6844 36800 6969 6797 ORDEN DE COMPRA 4500028420 OP. 09156-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 1821 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00526204. O/P-10044-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN SOLPED 0031704 Y 10031702 ORDEN DE COMPRA 4500028256 FACTURA N° 000-001-01-00006971 OP. 09358-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN SOLPED 10031192 Y 10031190 ORDEN DE COMPRA 4500028036 FACTURA N° 000-001-01-00006972 OP. 09353-2024


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE 310 CAPONAS PARA SUB INSPECTOR AUXILIARQUE EGRESAN DE LA PROMOCION III DEL CURSO AUXILIARQUE EGRESAN DE LA PROMICION III DEL CURSOS ESPECIAL DE FORMACION DE OFICIALESQUE DESAROLLAN EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ORDEN DE COMPRA 4500028636ORDEN DE PAGO 09760-2024CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00002804.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN SOLPED 10031757 Y 10031755 ORDEN DE COMPRA 4500028279 FACTURA N°000-001-01-0006973 OP. 09354-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 09 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028508 FACTURA N° 002-001-01-00012328 OP. 09164-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE TIPO MICROBUS COLOR BLANCO AÑO 2014 REGISTRO PDL-7670- SEGUN SOLPED 10031587 ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500028252 FACTURA N° 000-001-01-00003200 OP. 09387-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VEHICULOTIPO CAMIONETAMARCA TOYOTACON NUMERO DE EQUIPO 10001715ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIALSEGUN SOLPEND 10031337ORDEN DE COMPRA 4500028276FACTURA No.0002-001-01-00012326ORDEN DE PAGO 09550-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028550 ORDEN DE PAGO 09795-2024 NUMERO DE AFCTURA 001-005-01-00141334.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION (16 DE OICTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000796 ORDEN DE COMPRA 4500028682 OP. 09862-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION (14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTIPLESSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000797 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028683 ORDEN DE PAGO 09863-2024.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIN DE DEFENSORIA JURIDICACON NUMERO DE SOLPED 10031893 Y 10031891.ORDEN DE COMPRA SAP 45000028404FACTURA 000-005-01-00140739 Y 140738ORDEN DE PAGO 09365-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD SEGUN SOLPED 10031971ORDEN DE COMPRA 4500028465 FACTURA No.003-001-01-00046576ORDEN DE PAGO 08983-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01567766 OP. 010096-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 009-004-01-00024286 ORDEN DE COMPRA 4500028428 OP. 09719-2024


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR LA DGPN (JR5).INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00266080. O/P-10095-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ANAPO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011795 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028567 OP. 09297-2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA #000-001-01-00042367 O/P. 00889-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO D ECAPACITACION PARA OFIICIALES DE POLICIASEGUN SOLP No.10032356FACTURA 000-001-01-00000432ORDEN DE COMPRA 4500028529 ORDEN DE PAGO 09563-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARIOS PRA CEREMONIA DE ASCENSO PROMOCION XL-III-ANAPO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028283 FACTURA N° 000-001-01-00018873 ORDEN DE PAGO N° 09280-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS GRAFICOS GESTIONADOS EN LA DIRECCIOPN NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  (DNPSE)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.09837-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALESSEGUN SOLP No.10031832/31831/31962/31951/31953/31949FACTURA 000-001-01-00003164/3165/3155/3129/3235/3127ORDEN DE COMPRA 4500028402ORDEN DE PAGO 008686-2024.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10031909/ 31914 FACTURA N° 000-001-01-00003190/3180 ORDEN DE COMPRA 4500028400 OP. 09177-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD ETRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CON REGISTRO D-MAX P-U DNFE UE01-010 COLOR BLANCO ISUZU DE MAX DOBLE CABINA PICK UP ASIGNADO A LA DNFESEGUN SOLP 10031844ORDEN DE COMPRA 4500028385FACTURAS 000-001-01-00001323ORDEN DE PAGO 08811-2024.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00048020 OP.10047-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GATOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL RONY HAMIL LUPI MORENO SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS A FAVOR DEL HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO S.A DE C.V # 000-002-01-00004781

CENTRO MEDICO HONDUREÑO S A DE C V

streetAddress: BO. LA GRANJA 3ERA. AVE. NO. 202 COMAYAGUELA

legalName: CENTRO MEDICO HONDUREÑO S A DE C V

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES MELVIN DIOPOLDO VENTURA GAMEZ ERICK JOSUE TALAVERA SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A DE C.V # 000-001-01-00491110 # 000-001-01-00491111

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCIN NACIONNAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00048037 O/P.-10068-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00077654 O/P.-10084-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO D EGASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESMELVIN GUADALUPE ZERON  BARAHONASEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 D ELA LEY DEL A CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS.# 000-001-01-00046306.

name: SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 A SAN PEDRO SULA GIRA PARA VALUAR LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR DICHAS SUB SECRETARIA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN OP. 010061-2024

MANUEL ANTONIO MATUTE LOBO

legalName: MANUEL ANTONIO MATUTE LOBO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 A SAN PEDRO SULA GIRA PARA VALUAR LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR DICHAS SUB SECRETARIA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN OP. 010059-2024

JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO

legalName: JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ROMMEL DAVID CASTELLANOS RODRIGUEZ FACTURA # 000-001-01-00539236JOSE NERY ACOSTA MARCIA FACTURA # 000-001-01-00540047PEDRO ADONAY MEZA AMAYA FACTURAS # 000-001-01-00541751 SEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048031 OP. 10045-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C.SEGUN FACTURA No.000-001-01-0048030 O/P-10043-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-002-01-00001468 OP. 10011-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00226161 OP. 010053-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO UDEP N° 2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMEINTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH) FACTURA N° 236-002-01-00001624


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOSMEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028569 ORDNE DE PAGO 09697-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003209000-001-01-00003195000-001-01-00003212000-001-01-00003196.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE LA POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-00520061 OP. 10025-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.10052-2024 FACTURA No.000-001-0048017.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES  ELVIN MANAEL PINEDA ROQUEM OSCAR LEONEL CORRALES MARTINEZ SUCELY LORENA GALLEGOS MATUTE MARIO ORLANDO AVILA COREA LUISA YOLIBETH JIMENEZ MENDEZ KEVIN ALEXIS BENTANCURTH PALMA MARTIN LEONEL LOVO CARIAS KEVIN ROBERTO SANCHEZ MONTOYA EDGAR ANAEL MENDOZA RODRIGUEZ DANIEL OMAR VARGAS MARADIAGA ABEL RENE OSORTO PEREZ KEVIN ALEXIS BETANCURTH PALMA  SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE LA BOLSA # 000-002-01-00169970 000-002-01-00169964 000-002-01-00169961 000-002-01-00169893 000-002-01-00169975 000-002-01-00169972 000-002-01-00169971 000-002-01-00169965 000-002-01-00169976 000-002-01-00169963 000-002-01-00169973 000-002-01-00169967 000-002-01-00169974

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-08 DICIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE TELAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA Y LA CEIBA GIRA PARA REUINION CON LOS CONCEJOS DEPARTAMENTALES DEL SIGADENAHOFICINA DE LA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.10031-2024.

WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

legalName: WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA


title: PAGO DE VIATICOS DEL 04-08 DICIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE TELAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA Y LA CEIBA GIRA PARA REUINION CON LOS CONCEJOS DEPARTAMENTALES DEL SIGADENAHOFICINA DE LA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.10032-2024.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES PARA AVISO DE LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023REQUERIMIENTOSEGUN OFICIO SGP-129-2024SEGUN FACTURA 001-002-01-0072510001020304050607080911121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253540072541800725110OREN DE PAGO 00296-2024ORDEN DE COMPRA 4500026668.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC**.FACTURA # 000-001-01-00042633 O/P.00836-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC**.FACTURA # 000-001-01-00042371 O/P.00838-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00048039 OP. 10035-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00256073 OP. 10018-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: ADQUSICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTOCOLARIO PARA EL EVENTO DE LA NOCHE CULTURAL NAVIDEÑA LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 04 DE DICIEMBRE POR LA DMAICE SEGUN SOLPED 10031938 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-126-391 ORDEN DE COMPRA 4500028432 OP. 09797-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003422

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 05 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIOANL DE VIALIDAD Y TRANSPPRTE (DNVT) SEGUN SOLPED 31378 31381 31383 31384 31385 ORDEN DE COMPRA 4500028290 FACTURA N° 000-001-01-00004540 Y 4541 OP. 08776-2024

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00524271 OP. 010039-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-0054510 O/P.00876-2024.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00525274 OP. 10041-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA´POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPO VARIO DE DIFERENTES DIRECCIONES (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500028574 FACTURA N° 000-002-01-00000448 OP. 09603-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARI A MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028560 OP. 09367-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00011210

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICIUTD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICUYLO ASOGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA (UMEP -14) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028664 FACTURA N° 002-001-01-00012403 ORDEN DE PAGO N° 09813-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHIUCLO MARCA CHEBROLETH TIPO PICK-UP AÑO 2024 MODELO COLORADO SEGUN SOLPED 10031733 ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION  Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028542 FACTURA N° 000-001-01-00003447 OP. 09392-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA CHEVROLETH TIPO PICK UP AÑO 2024 MODELO COLORADO SEGUN SOLPED 10031939 ASIGNADO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA ORDEN DE COMPRA 450002854 FACTURA N° 000-001-01-00011158 ORDEN DE PAGO N°


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028166FACTURA 003-001-01-00046830 ORDEN DE PAGO 09632-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028559 OP. 09368-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00011207


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO / UDEP.#06 CHOLUTECA FACTURA No.000-002-01-00140362 O/P.00903-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIADAD DE AVISOS DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00046466 46100 4612 46411 46410  46409 46408 46407 ORDEN DE COMPRA 4500028436 OP. 08933-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANIOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028667FACTURA 000-001-01-00002041/2042/2045 ORDEN DE PAGO 09821-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DE UN VEICULO ASIGNADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN UN VERHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD AEROPOLICIALSEGUN SOLPEND 10031966.ORDNE DE COMPRA 4500028468FACTURA 000-001-01-00003216ORDEN DE PAGO 09158-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE ENMIENDA N° 2 LPN N° SEDS-LPN SEDS LPN-GA-2025-006 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00027710 ORDEN DE COMPRA 4500028676 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00027710 OP. 09893-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028519FACTURA 000-001-01-00000411/420/422 ORDEN DE PAGO 09171-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028506 FACTURA 000-001-01-00000412/414/423/415 ORDEN DE PAGO 09165-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSACRAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-0004707 OP. 10014-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS NISSAN FRONTIER BLANCO AZULAÑO 2018CON PLACA SS08-004 ASIGNADO A LA DICSPSSEGUN SOLPED 10031998ORDEN DE COMPRA 4500028421FACTURAS 000-001-01-00001906ORDEN DE PAGO 08889-2024.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQQUISICION BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA UDEP 13 GRACIAS LEMPIRASEGUN SOLPEND 10031075.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITRACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVBA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500028103 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2525-2024FACTURAS 001-001-01-00797689OREN DE PAGO 09339-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00001934 OP. 10057-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEMANA 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS  S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00526218 OP. 10015-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10032154 10032153 10032151 10032115 10032117  10032095 ORDEN DE COMPRA 4500028459 FACTURA N° 000-001-01-00002009 2010 2011 2038 2036 2037 OP. 9014-2024


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 04 VEHICULOS ASIGNADOS A DERECHOS HUMANOSSEDSSEGUNN SOLPED 1003201331933201531994.ORDEN DE COMPRA 4500028426FACTURA 000-001-01-0000313331353134 Y 3136ORDEN DE PAGO 08931-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ORDEN DE COMPRA 4500028110 ORDEN DE PAGO 09043-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000169.

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006964 ORDEN DE PAGO N° 09669-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027818

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION Y ENMIENDA SEGUN FACTURAS No..000-008-01-0002755627579.ORDEN DE COMPRA 4500028565ORDNE DE PAGO 09478-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00422175 O/P.00909-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10032266/ 32267-32268-32269-32270-32271-32272-32274-32275-32276-32280-32283-32284-32287 ORDEN DE COMPRA4500028572 FACTURA N° 000-001-01-000068686869 6870 6871 6872 6873 6889 6875 6877 6878 6957 6956 6961 6962 OP. 09364-2024


title: SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTUEN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10030913 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-088-245 ORDEN DE COMPRA 4500027934 ORDEN DE PAGO 09940-2024 FACTURA 000-002-01-00000452.

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION (16 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION PARA LA REDEACUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NAVE 204 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL EN COMAYAGUA SEGUN FCTURA N° 000-001-01-0000791 ORDEN DE COMPRA 4500028681 OP. 09861-2024

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SEGUN SOLP N° 10032226/32224 FACTURA N° 000-001-01-00007001/7002 ORDEN DE COMPRA 4500028484 OP. 09605-2024

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISISICION DE DISCO PARA USO DE LA ANAPOORDEN DE COMPRA SAP 4500028086CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2523-2024 FACTURA 000-001-01-00029074ORDEN DE PAGO 09773-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN OFICIO DPI-D-N° 098-2024 SOLPED 10031319 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DPI-027-323 ORDEN DE COMPRA 4500028154 OP. 09406-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000003

name: SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

streetAddress: ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE CEDROS FCO MORAZAN

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA MANTENIMIENTO ONCOLOGICO PARA EL SUB COMISARIO DE POLICIA JORGE BUEZO MENCIA MIEBRO ACTIVO DE LA CARRERA POLICIAL.ORDEN DE PAGO  09516-2024.

JORGE BUEZO MENCIA

legalName: JORGE BUEZO MENCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ORDEN DE COMPRA 4500028486 OP. 09117-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000067

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10032210 FACTURA N° 003-001-01-00046695 ORDEN DE COMPRA 4500028526 OP. 09167-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028409 FACTURA N° 000-001-01-00000438 OP. 08830-2024

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: SOLCITU D ETRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINITRATIVA Y FINANCIERA.SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500028471FACTURA 000-001-01-00000433/395/388/392 ORDNE DE PAGO 09555-2024.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLLERA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10031215 PROCESO DE COMPRA 4500028152 OP. 09725-2024 FACTURA N° 000-001-01-00009590

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DES SERVICIO VARIOS PARA CAPACITACION POR MIEBROS DE LA ENBAJADA FRANCESA-CNSVORDEN DE COMPRA SAP 4500028568FACTURA 000-001-01-00005724ORDEN DE PAGO 09635-2024.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 01 DE DICIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00528444 OP.10137-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEMANA 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00528422 OP.10054-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00048054. O/P-10149-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.10089-2024 FACTURA No.000-003-01-00023107.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.10094-2024.FACTURA No.000-001-01-011567933.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 70-1-5-2435-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027709 FACTURA 000-001-01-00131389ORDEN DE PAGO 0918-2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No.10098-2024.FACTURA No.000-001-01-00015381.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 D ELA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA Nao.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.10087-2024 FACTURA No.000-001-01-01567647.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA USO DE TESORERIA ENTREGA EN EL ALMACEN SEDSORDEN DE COMPRA SAP 4500028133CATALAGO ELECTRONICO 70-1-2-3457-2024 FACTURA 000-001-01-00131548ORDEN DE PAGO 08986-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GAS0OLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00068685  O/P-10104-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN AFCTURA No.000-003-01-00068766.O/P-10107-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION  DE GUILLOTINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN SOLPED 10030870 ENTREGA EN EL ALMACEN SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO A LA MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500028128C/E 70-1-5-2527-2024FACTURA 000-002-01-00003686ORDEN DE PAGO 09015-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS EGUNDA QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN.SEGUN  FACTURA NAOA.003-002-01-00021515.O/P-10110-2024.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MSE DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UNIDADS METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICASSEGUN FACTURA No.000-001-01-00004228 O/P--10102-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS  Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN  ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-003-01-00195818 O/P.00774-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00354611. O/P-10118-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-122-379 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028316 ORDEN DE PAGO 09688-2024 FACTURA 000-001-01-00002656.

G&C INVERSIONES S DE RL

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE-I #11

legalName: G&C INVERSIONES S DE RL


title: SOLICITUD RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA USO DE LA UDEP 12 ENTREGA EN EL ALMACEN  DAFPNORDEN DE COMPRA SAP 4500028134 CATALAGO ELECTRONICO 70-1-2-3458-2024 FACTURA 000-001-01-00131547 ORDEN DE PAGO 08621-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00040913 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028566 ORDEN DE PAGO 09257-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01564405.O/P-09949-2024.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: ADQUISICION URGENTE DE VARIOS ARTICULOS QUE SERAN BRINDADOS A MIEMBROS POLICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN MISION EN DIFERENTES PARTES DEL PAISAPOYANDO EN LA EMERGENCIA NACIOANAL OCASIONADO POR LA TORMENTA TROPICAL SARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028500 ORDEN DE PAGO 09457-2024 FACTURA 000-002-01-00012265.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.10100-2024 FACTURA No.000-001-01-00800474.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOA PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 2224 AL 30 DE NOVUIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DEL LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00528408. O/P-10134-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10103-2024 FACTURA No.000-001-01-00048036.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO /DANLI FACTURA No.000-003-01-01666462 O/P.0922-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA -VEDDEPESSA.(NDPA-URAN No.3-COMAYAGUA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10101-2024 FACTURA No.000-001-01-00048059.

type: ND-BCH


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500028288 ORDEN DE PAGO 08817-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00015162.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524268 O/P-10133-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN-No.06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN D EPAGO No.10105-2024 FACTURA No.000-001-01-00048060.


title: PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO DEL 20% DE PROCESO CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTESEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028703 ORDEN DE PAGO 10058-2024.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN SOLP No.10032106FACTURA 000-001-01-0006855ORDEN DE COMPRA 4500028453ORDEN DE PAGO 09011-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027979 ORDEN DE PAGO 08883-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00015161.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00048039 O/P.-10072-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPEERACIONES ESEPCIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.10139-2024 FACTURA No.000-001-01-01568820.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.06) CHOLUTECA.(DNPA-URAN No.6 CHOLUTECA).ORDEN DE PAGO No.10146-2024 FACTURA No.000-002-01-00146614.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDADES REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA (DNPA-URAN No.3 COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.10144-2024 FACTURA No.004-002-01-00118625.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00091694 O/P.00776-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.4) COPAN (DNPA-URAN No.4-COPAN).ORDEN DE PAGO No.10141-2024 FACTURA No.000-001-01-00354407.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA EL TUCAN.CON FACTURA No.000-009-01-00058180.O/P-10155-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA N° 000-001-01-0001253 SEGUN OP. 09454-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 DEL MES DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE 2024.POR (FESITRANH)POR DAGAS.CON FACTURA No.002-049-01-00003719002-049-01-00003816.O/P-10163-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: ADQUSIICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIO EXTERNA SEGUN PACC-2024 YA DESARROLLA UNA NOCHE CULTURAL NAVIDEÑA EL DIA 04-12-24 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON 127-392 ORDEN DE COMPRA 4500028591 ORDEN DE PAGO N° 09798-2024 FACTURA N° 000-001-01-00071831

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOSSEGUN SELPED 1003176610031823100317671003182410032121ASIGNADOS A DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOORDEN DE COMPRA 4500028552FACTURAS NO.000-001-01-00000163/164/162/165/167ORDEN DE PAGO 09466-2024.

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARAION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO/ AZUL MODELO FRONTIER AÑÑO 2018 PLACA SS08-004 SEGUN SOLPED 10032036100320371003203810032002 ASIGNADO A DICSPS OFICIO SGRM-1308-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028580 FACTURAS N° 000-001-01-00001910/1911/1912/1907 OP. 9472-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD ENMIENDA N° 1 SEDS-LPN-G-2024-039 AVISO DE LICITACION PUBLICA N° SEDS-LPN-GA-2025-004 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0004652446525 ORDEN DE COMPRA 4500028563 OP. 09351-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPCAITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10032332 FACTURA N° 000-001-01-00000425 ORDEN DE COMPRA 4500028534 OP. 9573-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004547 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO TIPO CAMIONETA ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN O/C 4500026709- O/P. 00881-2024

TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10031848 FACTURA N °000-001-01-00000363 ORDEN DE COMPRA 4500028415 OP. 09479-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHIUCLAR ASIGNADA AL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN SOLP No.10032256/32255FACTURA 000-001-01-00003162/3197ORDEN DE COMPRA 4500028527ORDEN DE PAGO 09168-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONALES VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 450027978 ORDEN DE PAGO N° 08685-2024 NUMERO DE FACTURA N° 002-001-01-00000156

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00039155.O/P-10109-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 04 VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 1003133510031352100313511003137210031370 ORDEN DE COMPRA 4500028192 FCATURA N° 000-001-01-00000151152153154155 OP. 09356-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027700 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2425-2024 FACTURA N° 000-001-01-00131388 OP. 09017-2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOEME FACTURA # 000-001-01-00528434 O/P.-10168-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UDEP # 03 FACTURA N° 004-002-01-00118520 OP. 10169-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA UMEP # 03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N°002-005-01-00118261 OP. 10116-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UEMP # 07.SEGUN FACTURA  No.000-001-01-01567638.O/P-10097-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES ESPECIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA DPI A NICEL NACIONAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000008 ORDEN DE COMPRA 4500024902 ORDEN DE PAGO 06733-2023

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-002-01-00595546.O/P.-00915-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR (CCPSC) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048023 OP. 10106-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO ORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00124994.OP.010157-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00374255 OP.10151-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR DIRECCION NACIOANL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 010162-2024 FACTURA N° 000-002-01-00265964

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00052307 OP. 10166-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVCIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01567477 OP.10167-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024 POR INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00048046 OP. 10175-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.00476-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISP DE LICITACION Y ENMIENDA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00044659846607 ORDEN DE COMPRA 4500028602 OP. 09607-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA.DEL MES DE NOVIEMRE AÑO 2024 POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL.FACTURA # 000-005-01-01189440 O/P-10177-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA JEFATURA POLICIAL DE SAN JUAN PUEBLO ATALNTIDA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-025-085 ORDEN DE COMPRA 4500027246 OP. 08423-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000162/ 00000165

name: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L.

streetAddress: TRUJILLO, COLON

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024PARA USO DE LA COCINA DEL I.T.P.FACTURA # 234-002-01-00001466 O/P-10173-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD E TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE JEFATURA POLICIAL DE SATATUYE ATLANTIDA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-022-082 ORDEN DE COMPRA 4500027233 ORDEN DE PAGO 08421-2024 FACTURA 000-001-01-00000173/00000174.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00120174 O/P-10172-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALAP (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.10180-2024 FACTURA No.000-001-01-00290068.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2020 REGISTRO T-258SOLPED 10031991ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)ORDEN DE COMPRA 4500028477FACTURA No.000-001-01-00004639ORDEN DE PAGO 10099-2024.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500028480 ORDEN DE PAGO 09098-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003151000-001-01-00003145000-001-01-00003149000-001-01-00003142000-001-01-00003143000-001-01-00003174000-000-001-00003144000-001-01-00003153000-001-01-00003141000-001-01-00003146000-001-01-00003150000-001-01-00003140.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.00475-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028503SEGUN FACTURA 001-005-01-00141026 Y SEGUN ORDEN DE PAGO 09668-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE HERRAMIENRAS MAYORES PARA EL PROYECTO DE COSNTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRAINTELIGENCIA.SEGUN SOOLPED 10031500  PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-146-398 ORDEN DE COMPRA 4500028603 ORDEN DE PAGO 10140-2024 FACTURA 000-002-01-00109578.

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE TINTASPINTURAS Y COLORANTES PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA  ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRAINTELIGENCIA SEGUN SPLPED 10031054 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-147-399 ORDEN DE COMPRA 4500028601 ORDEN DE PAGO 10142-2024 FACTURA 000-002-01-00109585.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ADQUISICION URGENTE DE CUBETA DE CLORO EN TABLETA QUE SERAN BRINDADOS A MIEBROS POLICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN MISION EN DIFERENTES PARTES DEL PAISAPOYANDO EN LA EMERGENCIA NACIONAL OCASIONADO POR LA TORMENTA TROPICAL SARA SEGUN OFICIO DGPN (DAFPN) No.9325-2024 SOLPEND 10032353 ORDEN DE COMPRA 4500028501 ORDEN DE PAGO 09800-2024 FACTURA 000-002-01-00013504.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PASGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL.SEGUN FACTURA 000-001-01-00006963/6882/6883/6881/6862/6863ORDEN DE PAGO 09670-2024ORDEN DE COMPRA 4500028593.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 05 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN SOLPED 3127031271312723127331274ORDEN DE COMPRA 4500028107FACTURAS 000-001-01-0003166 Y 3167ORDEND E PAGO 08772-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE DE FACTURA 000-001-01-00003182ORDEN DE CPMPRA 4500028047 ORDEN DE PAGO 08990-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 18 AL 24 DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANEGELES;FRANCISCO MORZAN.ORDEN DE PAGO No.10179-2024 FACTURA No.000-001-01-00526221.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.10183-2024 FACTURA No.000-001-01-00800123.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS AL DEPARTMENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN OP. 09455-2024

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10031107 ADQUISICION DE EFECTIVO PARA SGRRHH SEGUN MEMORANDUM SGRH-169-2024 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2488-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027919 FACTURA N°000-001-01-00029073 OP. 09995-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00005006 Y No. 000-001-01-00005007 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HICE Y HYUNDAI PANEL ASIGNADOS A LA UNIDAD DE LICITACIONES /SEDS SEGUN O/C 4500026710-O/P00879-2024

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE TRES (3) VEHICULOS Y UNA (1) vMOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00012396 SEGUN OP.07664-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QWUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020651 OP.10182-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION D EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA  ADMINISTRATIVASOLPED 10031635.TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO  AL MISMOCONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASOO/C 70-1-2-3459-2024ORDEN DE COMPRA 4500028146FACTURA 006-011-01-00012088ORDEN DE PAGO 10069-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 (UMEP N° 06) CHAMELECON SPS OP. 10181-2024 FACTURA N° 000-001-01-01567487

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL SEGUN 10031804 ORDEN DE COMPRA 4500028296 FACTURA N° 000-001-01-0003225 OP. 09341-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE GERENCIA ADMISTRATIVASEGUN SOLPEND 10031635TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRUCLAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500028147 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3459-2024FACTURA No.006-011-01-00012087ORDEN DE PAGO 10071-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR AUDIENCIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09456-2024

ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

legalName: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION SEGUN OFICIO SEDS-DMAICE( SIG)  N° 1018-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON 125-390 SOLPED 10031920 ORDEN DE COMPRA 4500028401 OP. 09917-2024 FACTURA N° 000-001-01-00238054

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004815 Y 000-001-01-00004814 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER Y TOYOTA L/C CAMIONETA ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN O/C 4500026711 Y O/P. 00878-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINITRATIVASEGU SOLPED 10031635TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 PR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500028148 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3459-2024FACTURA No.006-011-01-00012089ORDEN DE PAGO 10070-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10032107 10032202 10032204 10032345 10032105 ORDEN DE COMPRA 4500028522 FACTURA N° 000-001-01-00000386/418-431-410 OP. 09157-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGUICA SEGUN SOLPED 10031927 Y 10031926 ORDEN DE COMPRA 4500028463 FACTURA N° 000-001-01-00003138 Y 3137 OP. 09355-2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006721 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027835 OP. 07468-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO NUMERO No.0867-2023 DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS COCINAS EL OCOTALDNFEFESITRANHANAPO DE ITP (OCOTAL) ORDEN DE COMPRA 45000286885FACTURA No.000-002-01-00009388 ORDEN DE PAGO 10008-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALS EGUN SOLPED 10031895 10031888 Y 10031885 ORDEN DE COMPRA 4500028470 FACTURA N° 000-001-01-000067606759 Y 6758 OP. 08981-2024


title: COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRAINTELIGENCIA SEGUN SOLPED 10031055 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-148-400 ORDEN DE COMPRA 4500028512 OP 10145-2024 FACTURA N° 000-001-01-00007783

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028333 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00140403 Y SEGUN OP. 08841-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE CHALECOSCALZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION DE LAS OFICINAD DE CONTRATA INTELIGENCIA.SEGUN SOLPED 10031058 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-145397.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00109589.ORDEN DE PAGO 10143-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028634.

FERROSERVI TOTAL SA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE DECRETOS EN PERIODICOS Y REVISTAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA 000-008-01-00025340 ORDEN DE PAGO 00868-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026719

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028170 FACTURA N° 000-001-01-00003229/3230 OP. 09611-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE POLICIA CRIMINALISTA SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500027642 ORDEN DE PAGO 09359-2024 FACTURA 000-001-01-00000354.

name: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COL. ALAMEDA CONTIGUO AL HOTEL CLARION

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSICION DE TELEFONOS CELULARES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES -DCE PROCESO CM-GA-2024-ADMONCENTRAL -110-352 SEGUN SOLPED 10031675 ORDEN DE COMPRA 4500028342 FACTURA N° 001-001-01-00019231 OP. 10150-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN SOLPED 10032296 Y 10032294 ORDEN DE COMPRA 4500028505 FACTURA N° 000-001-01-00003205 Y 3194 OP. 09173-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO CAMIONETA MITSUBIHI MONTERO SPORT COLOR BLANCO PLACA PD01-006 ASIGNADA A LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN SOLPED 10030499ORDEN DE COMPRA 4500027388FACTURA 000-001-01-00000409ORDEN DE PAGO 09009-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET PICK UP COLORADO P-U-DAIC DE05-005 CON NUMERO DE EQUIPO 10006236 DE LA DAIC ASIGNADO A LA UDEP 06 CHOLUTECASEGUN SOLPED 10032282ORDEN DE COMPRA 4500028474FACTURA No.013-003-0100013639ORDEN DE PAGO 09721-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS OARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO FRONTIER YD25-P-UDNVT- 109 VEHICULO PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Y ACTUALMENTE ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANPORTE  SOLPED 10031769 ORDEN DE COMPRA 4500028295 FACTURA N° 000-001-01-00004542 OP. 08777-2024

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CON RWEGISTRO D-MAX P-U DNFE UE-01-0081 ISUZU DMAX COLOR GRIS METALICO PICK UP DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DNFE SEGUN SOLPED 10031886 ORDEN DE COMPRA 4500028386 FACTURAS N° 000-001-01-00004539 OP 08769-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CON REGISTRO D-MAX P-U DNFE UE 01-008 COLOR GRIS VEHICULO CON REGISTRI FRONTIER YD25 P-U DNFE UE 03-014 COLOR MATE ASIGNADO A LA DNFE SEGUN SOLPED 31944 31945 ORDEN DE COMPRA 4500028387 FACTURAS N° 000-001-01-00004557 Y 4558 OP. 08768-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 04 VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DE EMPRESAS DE SEGURIDAD (DCSPS) SEGUN SOLPED 31921319233192931928 ORDEN DE COMPRA 4500028389 FACTURA N° 000-001-01-00006746 6749 6747 6748 OP. 08766-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00023863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDS SEGUN O/C 4500026693 O/P. 00899-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIO PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00001915 ORDEN DE COMPRA 4500027272 OP. 09528-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS 9EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00003160 3168 32033161 3192 ORDEN DE COMPRA 4500028595 OP. 09512-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA UMEP 14 SABANAGRANDE Y UMEP 23 SAN LORENZO SEGUN SOLPED 10031049 Y 10030907 NUMERO DE PROCESI CM-GA-2024-DNPSC-005-284 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028126 FACTURA N° 001-001-01-00019061 OP. 09269-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENBCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00003159 3170 ORDEN DE COMPRA 4500028585 OP. 09818-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 PLACA HAT 8518- TIPO PICK UP SEGUN SOLPED 10032124 ASIGNADO A DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO ORDEN DE COMPRA 4500028549 FACTURA N° 000-001-01-00000166 OP. 09371-2024

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIAMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N| 000-003-01-01887318 OP. 10170-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLUITANA DE POLICIA N° 20 ( LA UNION OLANCHO)  GASOLINERA PUMA ENERGI / ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020923 OP. 10184-2024

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP ° 05 ) PUERO CORTES OP. 10178-2024 FACTURA N° 003-001-01-2540366

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028264 FACTURA N° 002-001-01-00012340 OP. 09546-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA 1 ERA QNA.DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL.FACTURA # 000-005-01-01186656 O/P-10190-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00047809 O/P.-10191-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006291 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A SEDS SEGUN O/C 4500026657-OP 00733-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN SOLPED 10030870 ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE RETRASO C/E 70-1-5-2528-2024 O/C 4500028129 FACTURA N° 000-001-01-00029072 OP. 09891-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PARA 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER YD25-P-U-RRMM SS01-009 VEHICULO NISSAN PATROL JEEP RRMMSEDS SS09-017 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002040-002044 O/C 4500028620 OP. 09653-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD  (DICSPS)EN BASE A FACTURA 000-001-01-000031160000311400003115ORDEN DE COMPRA 4500027664450002808145000128074 ORDEN DE PAGO 07734-2024-07732-07730-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO TOYOA HILUX 3.0 P-U EEMM SEDS OABI PBZ2380 ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006854 O/C 4500028482 OP. 9629-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE 03 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006840-6839-6821 O/C 4500028483 OP. 9660-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA (D.N.F.E)EN BASE A FACTURA 000-001-01-000045904595ORDEN DE COMPRA 4500028473ORDEN DE PAGO 09517-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 05 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMON SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006864-6868-6869-6867-6866-6865 O/C 4500028696 OP. 9991-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA (D.N.F.E)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001320ORDEN DE FOMPRA 4500028213ORDEN DE PAGO 09514-2024.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 P-U RRMM SEDS OABI PBZ2380 ASIGNADO A COMPRA RRMM SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000438 OC 4500028645 OP. 9817-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028293FACTURA 000-001-01-00010798 ORDEN DE PAGO 09903-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE LOGISTICASEGUN SOLPED 1003162310031624100318091003162810031641 Y 10031627.ORDEN DE COMPRA 4500028666FACTURA 000-001-01-00000381380376038403770366 ORDEN DE PAGO 09819-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 16 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMON SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-00006743-6744-6745-6746-6748-6749 OC. 4500028581 OP 9462-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI BUS FUSO ROSA 2018 REGISTRO T-220VEHICULOS REGISRO T-97 MARCA:NISSAN MOTOR:YD25675167 EQUIPO:10003008ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTESOLPED 3099331471 ORDEN DE COMPRA 4500028108FACTURAS 000-001-01-000456145624563 Y 4564ORDEN DE PAGO 08771-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIANAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL CURSO DE PROTECCION DE DIGNATARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 9823-2024

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ OP. 10185-2024 FACTURA N° 000-001-01-01567507

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.(DGPN)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 10161-2024.

JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.(DGPN)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 10161-2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE ENMIENDAS No.1 SEDS-LPN-GA-2024-001 Y No.2 SEDS-LPN-GA-2026-006SEGUN FACTURAS No.0004676546766 ORDEN DE COMPRA 4500028690ORDEN DE PAGO 10017-2024.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICAI NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO TY SEPTIEMBRE CON OP. 10156-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:10187-2024.000-001-01-000387239.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZASDO EN LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN.ORDEN DE PAGO No.10197-2024 FACTURA No.003-006-01-00152786.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006954/6810/6952/6955/6953/6951/6900/7003/6897/6898/6899/7004 OP. 09881-2024 OC 4500028523

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02) OP. 10188-2024 FACTURA N° 000-001-01-00387627


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 Y DEL 24 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00528407 OP. 10189-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y REMODELACION D ELAS OFICINAS DE CONTRAINTELIGENCIA SEGUN SOLPED 10031059 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-144-396 ORDEN DE COMPRA 4500028632 ORDEN DE PAGO 10077-2024 FACTURAS 000-002-01-00000008.

streetAddress: ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE CEDROS FCO MORAZAN

legalName: SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028509FACTURA 000-001-01-00000407/439/437/434/435 ORDEN DE PAGO 09978-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURAS NUMERO 003421 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2024 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDURA EN EL CENTRO REGIONAL TOMALA DE LA UNAG

MEILYN JOHANNA GARCIA CASTILLO

legalName: MEILYN JOHANNA GARCIA CASTILLO

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO