title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 Y EN LA OFICINA DE PPAT CONTADOR NUEVO DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-06-2024 FACTURAS # 000-001-01-00121539 000-001-01-00121544 000-001-01-00121545 000-001-01-00121546 000-001-01-00121547 000-001-01-00121548 RECIBO S/N L. 12164.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001255 POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA: PREPARACION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA DE HONDURAS ( ENCAH) ; AL SECTOR PRIVADO DE NUESTRO PAIS. QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-072-2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-082-2024 CON FECHA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024.

currency: HNL

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: DORA BLANCO RUIZ (GASOLINERA KATHIA) PAGO POR LA COMPRA DE 272.7273 GALONES DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LANCHAS PIPANTES Y MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y WAMPUSIRPI DE LA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00000228 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

DORA BLANCO RUIZ

legalName: DORA BLANCO RUIZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

scheme: HN-RTN

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00014021 POR COMPRA DE AGUA DESTILADA ULTRA PURA TIPO I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001991 POR LA COMPRA DE (2) CARPETAS FORRADAS EN PAPEL AZUL CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR EL CERTIFICADO DE ACREDITACION AL LABORATORIO BUESO ARIAS ACREDITADO BAJO LA NORMA ISO/IEC 15189 Y UN SEGUNDO LABORATORIO QUE ESTA EN PROCESO DE ACREDITACION. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SNC-007-ENE-2024. CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

legalName: JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-087-2024.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 539.3743 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-02-2024 FACTURA PROFORMA # 04 RECIBO # 001189 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009929 POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21121 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  A NOMBRE DE: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO  CON VIGENCIA: 27-12-23 AL 27-12-24 Y  MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ CON VIGENCIA: 15-01-24 AL15-01-25; SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-059-2023 CON FECHA DEL 29 DE ENERO DEL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: COMPRA DE PLATOS PLASTICOS 5 PAQUETES NO.6 PLATOS PLASTICOS NO8 4 PAQUETES VASOS 8 PAQUETES AXION LIMON LIQUIDO 10 UNIDADES JABON LIQUIDO OLIMPO 10 UNIDADES PAÑOS DE LIMPIEZA 24 UNIDADES GLADE 24 UNIDADES SEGUN OREDEN DE COMPRA ICF-LIFEWEB-071-2024

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LAPICES TINTA AZUL PARA FIRMAR DOCUMENTOS Y OFICIOS POR EL SEÑOR MINISTRO.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-057-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 020-002-01-00444615 POR COMPRA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN LA CUIDADES DEL PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA DE DEL ADULTO MAYOR LOS DÍAS 2930 Y 31 DE MAYO DEL 2024 EN CUAL PARTICIPARON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL (SAN PEDRO SULA)  Y LA DIRECCIÓN GENERAL ( TEGUCIGALPA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-082-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021025 POR LA COMPRA DE LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 2.3X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR; LONA VINILL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 4.6X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-065-2024 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORNA N° 21316 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-92888-2022A NOMBRE DE MELVIN ENRIQUE REDONDO CON VIGENCIA DEL 18-03-2024 AL 18-03-2025; SOLICITUD DE PAGO No. SP-SGRM-054-2024.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL SR. JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) PARA ABORDAR EL TEMA PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS EN MEXICO A HONDURAS Y LA VICECANCILLER CINDY RODRIGUEZ DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00584033 POR REUNIÓN-ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ABORDAR EL TEMA: REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO DEL PORTAL DIGITAL DE INVERSIONES CON PERSONAL DEL PNUD Y COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADA EN FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-071-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-015-01-00157677002-015-01-00158214 Y 002-015-01-00158593 POR COMPRA DE CINCUENTA Y UNO (51) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-059-2024 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024.    NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-108-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-0118394 EN LA ESTACION DE SERVICIOS UNO VENECIA CALLE PRINCIPAL CA 13 TELA  ATLANTIDA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0760 ASIGNADO PARA TRASLADAR A LA ABOGADA EMA AYLIN FLORES  E IRMA SUSANA POSADA DE SECTORES PRODUCTIVOS A  LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA EMPRESA ASIPALMA. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-086-2024 CON FECHA DEL 12 DE JUNIO DEL 2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  No. 002-015-01-00153606 002-015-01-00154564 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA No.DRNO-GA-003-2024  CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-004-2024.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-000001697 POR IMPRESION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIR Y SU REGLAMENTO IMPRESO EN LANCO Y NEGRO EL INTERIOR DE PAPEL BOND Y PASTA IMPRESA A FULL COLOR.   NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01727 Y 728 DEL AÑO 2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-014-2024 COMPRA DE BOLETOS A MIAMI PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR ANTONIO DÍAZ Y MARÍA EMELINDA LARA QUIENES VIAJARAN DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA INTERNA CI-SGRM-043-2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001305 COMPRA DE BOLETOS A MIAMI PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR ANTONIO DÍAZ Y MARÍA EMELINDA LARA QUIENES VIAJARAN DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA INTERNA CI-SGRM-043-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE ABU DHABI  EMIRATOS ARABES UNIDOS SALIENDO EL 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ABOG. FREDIS ALONZO CERRATO Y ABOG. SOCHI SUAZO. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001302  POR LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE ABU DHABI  EMIRATOS ARABES UNIDOS SALIENDO EL 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ABOG. FREDIS ALONZO CERRATO Y ABOG. SOCHI SUAZO. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETOS  A LA CIUDAD DE ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS. SALIENDO DE GINEBRA EL 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO A GINEBRA EL 02 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001303  POR LA COMPRA DE BOLETOS  A LA CIUDAD DE ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS. SALIENDO DE GINEBRA EL 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO A GINEBRA EL 02 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-019-2024 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-01140898 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-022-2024 COMPRA DE VASOS TÉRMICOS YETI SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-071-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000760 COMPRA DE VASOS TÉRMICOS YETI RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE RETIRA MEDIANTE CESANTÍA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-071-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-098-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30C4 55GLNS FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA CARTER SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-5-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023177/000-001-01-00023178/000-001-01-00023179 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-160-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-129-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-168-2024 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024.    SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-134-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001319 POR CARGO ADMINISTRATIVOS Y PENALIDAD POR ANULACION EN COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING - CHINA (TURQUIN AIR EN RUTA PANAMA/BEIGING/PANAMA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE KAREN SOSA WENDY RODRIGUEZ AQUILES YAMAL ANDINO Y JORGE SARMIENTO SEGUN ACUERDO No. 047-2024.  SEGUN OPINION LEGAL No. 059-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-015-2024 COMPRA DE BOLETOS A PANAMÁ PARA FUNCIONARIA KARLA NINOSKA PÉREZ QUIEN VIAJARA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.024-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001304 COMPRA DE BOLETOS A PANAMÁ PARA FUNCIONARIA KARLA NINOSKA PÉREZ QUIEN VIAJARA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.024-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA´POR LA COMPRA DE (6)  CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G  (10) CHOCOLATE HEREYS NUGGETS145U  Y (10) BOM BON COLOMBINA 24 S SURTIDO Y (15) GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 312G; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01140896 ´POR LA COMPRA DE (6)  CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G  (10) CHOCOLATE HEREYS NUGGETS145U  Y (10) BOM BON COLOMBINA 24 S SURTIDO Y (15) GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 312G; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.


title: COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0254-2024 (PARA EL TRASLADO DE LOS ARCHIVOS AL NUEVO LOCAL  DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-177-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (250) BOLSAS DE PAPEL CRAF /P DULCES ; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01140896  POR LA COMPRA DE (250) BOLSAS DE PAPEL CRAF /P DULCES ; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001832 POR ELABORACION DE 300 GUIAS DE INVERSIONISTAS IMPRESAS FULL COLOR CON PASTA GRUESA A FULL COLOR PLASTIFICADA PERFORADA Y TROQUELADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO BASE 100; 300 DIRECTORIOS DE EXPORTACION IMPRESA A FULL COLOR PORTADA EN CARTONCILLO CON BARNIZ UV INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR BASE 100. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-297-2023 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: EN VIRTUD QUE EN ESTA FECHA SE RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-233-2023 POR IMPRESIONES DE GUIA DEL INVERSIONISTA Y DIRECTORIO DE EXPORTACION Y EL ACTA DE RECEPCION DE LA MISMA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-297-2023 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-078-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-135-2024


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-001-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO A GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE ENERO 2024 PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001296 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE ENERO 2024 PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-015-2024.


description: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-019-2024 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-01140898 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-002-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO 2024 PARA LA ABOGADA SOCHI DEL CARMEN SUAZO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001298 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO 2024 PARA LA ABOGADA SOCHI DEL CARMEN SUAZO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-014-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006156 POR ELABORACION DE STICKER (1000 C/U) PARA RESTAURANTES HOTELES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS FUNERARIOS PASAJE DE TRANSPORTE CENTROS DE REGREACION (2000) PARA SALUD (1000 C/U) SERVICIOS TELEFONICOS TELEVISION POR CABLE INTERNET FARMACIAS Y DROGUERIAS PARA SERVICIOS Y (450) PARA INSUMOS MEDIOS. NOTA: LO DESCRITO EN LA COMUNICACION INTERNA No. SDE-SSDECI-190-2024 Y ACTA DE ADJUDICACION VRS. LO SOLICITADO (STIKER DE ARTES DIFERENTES CON MEDIDAS 4.5*11 PULGADAS EN PAPEL ADHESIVO EXTRAFUERTE FULL COLOR) NO COINCIDE CON LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-020-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- BANDEJA DE 6 BOQUITAS MIXTAS. 2- REFRESCOS.  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS CINCO (5) PERSONAS QUE SE RETIRAN MEDIANTE CESANTIA EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000550 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- BANDEJA DE 6 BOQUITAS MIXTAS. 2- REFRESCOS.  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS CINCO (5) PERSONAS QUE SE RETIRAN MEDIANTE CESANTIA EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-016-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0242-2024 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.001-001-01-00795598 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: ORDEN DE COMPRA MP. 290-1-3-0243-2024 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-002-01-000276030 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-003-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO QUIEN VIAJO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001297 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO QUIEN VIAJO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-007-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0238-2024 PARA LA COMPRA DE: TRES (3) RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00795597 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: TRES (3) RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0244-2024 POR LA COMPRA DE (50) CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) (60) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA1) (48) QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD (ZONA1) (144)UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00010868  POR LA COMPRA DE (50) CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) (60) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA1) (48) QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD (ZONA1) (144)UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0240-2024 PARA LA COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010867 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.


description: ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0242-2024 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00795598 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-032-2024 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO V. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001312 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO V. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-DE-034-2024 POR COMPRA DE UN MIL (1000) BOTES DE AGUA SPRING DE 8OZ.   NOTA: SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ADJUDICACION HACE REFERENCIA A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025248 POR COMPRA DE UN MIL (1000) BOTES DE AGUA SPRING DE 8OZ.   NOTA: SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ADJUDICACION HACE REFERENCIA A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.


title: PAGO DIRECTO DE LAS FACTURAS No. 002-015-01-00154973 Y 002-015-01-00155347 EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-026-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-030-2024 COMPRA DE SESENTA (60) REFRESCOS UNIDADES SABOR 7UP TAMAÑO MINI  SESENTA (60) REFERESCOS SABOR MIRINDA TAMAÑO MINI CIENTOVEINTE (120) REFRESCOS SABOR PEPSI TAMAÑO MINI CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE SERVILLETAS  DOCE (12) BOTES DE CREMORA Y CIEN (100) BOLSAS DE CAFE EL DORAO.

rationale: ´PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00027604 POR COMPRA DE SESENTA (60) REFRESCOS UNIDADES SABOR 7UP TAMAÑO MINI  SESENTA (60) REFERESCOS SABOR MIRINDA TAMAÑO MINI CIENTOVEINTE (120) REFRESCOS SABOR PEPSI TAMAÑO MINI CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE SERVILLETAS  DOCE (12) BOTES DE CREMORA Y CIEN (100) BOLSAS DE CAFE EL DORAO.


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2 12mm FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA.  NOTA: SE PASA EL PROCESO DE COMPRA CON LAS SIGIENTES OBSERVACIONES: - EL CONTROL DE DOCUMENTOS ESTA SIN FIRMA DE QUIEN LO ELABORO  - EN EL RESUMEN DEL ACTA DE ADJUDICACION EL VALOR EN EL PROVEEDOR LARACH NO ES IGUAL AL DESCRITO EN LA COTIZACION.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010957 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2 12mm FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-023-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00034139 EN LA CIUDAD DEL PORVENIR ATLANTIDA PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA  GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR A  PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR A GIRA DE TRABAJO. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-025-2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-031-2024 PARA LA COMPRA DE CAJA DE BOQUITAS DE 5 UNIDADES CADA UNA ( 3 SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000162 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJA DE BOQUITAS DE 5 UNIDADES CADA UNA ( 3 SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-031-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-024-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00236054 DE PAPELERIA MONICA POR LA COMPRA DE 34 PLIEGOS DE PAPEL LINO COLOR BLANCO CON CORTE TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNIUCACION INTERNA CI-SGRM-40-2024 CON FECHA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.  NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01146196 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.  NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-037-2024 SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009666 SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA CUIDA DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-007-2024 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 Y COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-013-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.  NOTA SE TIENE UN SALDO PENDIENTE DE 1206.66 DEL MES DE DICIEMBRE EL CUAL SE ESTÁ PAGANDO DICHO VALOR JUNTO A LO FACTURADO DEL MES DE ENERO DE 2024.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024 POR LA COMPRA DE  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FCTURA No. 000-002-01-0016649  POR LA COMPRA DE  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00627418 POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOLICITADO SEGÚN CONTRATO NO. 570996 PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRH-281-2023; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-044-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-055-2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00726108 POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 002-015-01-00155836  002-015-01-00156303 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.  CON ORDEN DE PAGO DE PAGO No. 010-2024;SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-032-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001314 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING - CHINA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE FRANCIA PADILLA GABRIELA SALINAS MONICA PADILLA ROLANDO ZUNIGA ETHEL NOLASCO TANIA ZAPATA ALISSON SARMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 047-2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-038-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- AZUCAR MORENA (CANTIDAD 8 D). 2- PAQUETE DE GALLETAS CAMPECHANAS (CANTIDAD 36 D). 3- PAQUETE DE GALLETAS MARIA (CANTIDAD 36 D). 4- PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA (CANTIDAD 48 D).

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00027754 POR CONCEPTO EN LA COMPRA DE: 1- AZUCAR MORENA (CANTIDAD 8 D). 2- PAQUETE DE GALLETAS CAMPECHANAS (CANTIDAD 36 D). 3- PAQUETE DE GALLETAS MARIA (CANTIDAD 36 D). 4- PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA (CANTIDAD 48 D). SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-057-2024.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001316 COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL SALIENDO EL 12 AL 15 DE FEBRERO PARA EL FUNCIONARIO SOCHI SUAZO SOLICITADO MEMORÁNDUM NO. DP-008-SDE-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIAN INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

rationale: REVERCION DEL F01-466 POR  UN ERROR INVOLUNTARIO YA  QUE EL PROCESO HA REALIZAR ERA UNA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024  POR LA PUBLICACION DE UN AVISO  DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIAN INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-466-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001310 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BEJING - CHINA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DEL LICENCIADO MELVIN REDONDO SEGUN ACUERDO No. 030-J-SEP-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-048-2024 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CONUMIDOR QUIEN VIAJARA AL EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIENDO LA PROTECCION AL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y EL FORO AVANCES Y DESAFIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS EN LAS AMERICAS ORGANIZADO POR LA RED DE CONSUMO SEGURIDAD Y SALUD (RCSS).

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007297 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CONUMIDOR QUIEN VIAJÓ A EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIENDO LA PROTECCION AL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y EL FORO AVANCES Y DESAFIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS EN LAS AMERICAS ORGANIZADO POR LA RED DE CONSUMO SEGURIDAD Y SALUD (RCSS).


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  No.002-015-01-00156744  002-015-01-00157275 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-051-2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-045-2024 CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-040-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- DIA 20 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA.   2- DIA 21 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA. COMPRA SOLICITADA PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006301 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1- DIA 20 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA.   2- DIA 21 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA. COMPRA SOLICITADA PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-056-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015106 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA00748: 1) CREMALLERA DE DIRECCIÓN. 2) ACEITE POWER STERING. 3) MANO DE OBRA; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015103 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO BT50 PLACA GHA0753: 1-REPARACION DE TOMA DE AIRE DEL INTERCOOLER. 2- ABRAZADERAS. 3- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 4- KIT DE BOTAS DE FLECHA. 5- RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS. 6- CRUCES DE CARDAN. 7- RECONSTRUIR BARRA DE TRANSMISIÓN TRASERA. 8- FILTRO DE AIRE. 9-FILTRO DE ACEITE. 10- FILTRO DE DIESEL. 11- ACEITE 05W40 CASTROL SINTETIC. 12- ACEITE 75W90 DIFERENCIAL. 13- MÚLTIPLE DE ESCAPE. 14- BUJES DE TIJERA INFERIOR. 15- MANO DE OBRA; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-026-2024 POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1)  RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES  CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECTION APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8:00 AM  A 5:00 PM.  SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995  POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1)  RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES  CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECTION APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8:00 AM  A 5:00 PM.  SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: SOLICICITUD DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA; CM-SDE-026-2024 POR EL MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECCION APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.  HORAS DE SOPORTE  TECNICO REMOTO FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8: 00 AM  A 5:00PM.  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON  FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995  POR EL MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECCION APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.  HORAS DE SOPORTE  TECNICO REMOTO FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8: 00 AM  A 5:00PM.  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON  FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-027-2024 PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO SDE.GOB.HN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022481 EN CONCEPTO DE LA RENOVACION DEL DOMINIO SDE.GOB.HN. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-039-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-048-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 21018 PARA EL PAGO DE FIANZA; DE MELVIN ENRIQUE REDONDO.  A  FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON VIGENCIA DEL 18 -03-2023  AL  18-03-2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-402-2023 CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE HACE EL PAGO EN OCASION DE DAR RESPUESTA A PAGOS DEVUELTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023. SEGUN COMUNICACIONES INTERNAS SGP-001-2024 Y GA-022-2024.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-089-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015106 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA-0755: 1) POR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2) ROTULAS INFERIORES. 3) ROTULAS SUPERIORES. 4)TERMINALES DE DIRECCIÓN. 5) BUJES DE TIJERAS. 6) MANO DE OBRA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-259-2023; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00019819 POR IMPRESION DE CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS. NO SE PAGO EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITO EN VARIAS OCACIONES Y  NO SE OBTUVO ASIGNACION POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-089-2024. NOTA: LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-3168-2023

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DEL 03 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141823 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-113-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141424 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141425 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141426 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.     NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00141619 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-090-2024.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869 POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


title: COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.


ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE PRESUPUESTO PARA INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022539/000-001-01-00022538/000-001-01-00022537 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PAQUETE DE 50 IMÁGENES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DIRECTORIO DE EXPORTADORES 2024. SEGUN FACTURA No. 8379236.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3

legalName: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L


description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869 POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-053-2024 POR LA COMPRA DE  (2) PAQUETE DE LAPICES 12 UNID. ZEBRA J  ROLLER. 7  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DP-238-SDE-2024; CON FECHA DEL 08  DE ABRIL DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: SE HACE REVERSION PARCIAL  POR NO CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD POR LO QUE SOLO SE REALIZA EL PAGO CON LA CANTIDAD  DE 5963.32 SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-0130-2024.DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-055-2024 POR LA COMPRA DE (48) ALMUERZOS Y SUS REFRESCOS  (48) COFFE BREAK; PARA UNA REUNION SOSTENIDA EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE EN ARAS DE FORTALECER LA COMUNICACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA  SUBSECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-264-2024 CON FECHA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024. Y SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-277-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-630-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001012  POR LA COMPRA DE (9) ALMUERZOS Y SUS REFRESCOS  (47) COFFE BREAK; PARA UNA REUNION SOSTENIDA EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE EN ARAS DE FORTALECER LA COMUNICACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA  SUBSECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-264-2024 CON FECHA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024. Y SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-277-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00342007 y 001-001-01-00251265 POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2024. EN LAS CIUDADES DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-DGTE-038-2024 CON FECHA DEL 22 DE ABRIL DEL 2024.

RONAL DAVID CUBAS GUEVARA

legalName: RONAL DAVID CUBAS GUEVARA


ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869  POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012645 POR CONTRATO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONNTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00023274 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-127-2024.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024. Y

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022007 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.  SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022232 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022450 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022659 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022812 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-078-2024. NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023034 POR CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-107-2024..


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022291/000-001-01-00022290/000-001-01-00022289 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-056-2024 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SDE-001-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 A PUBLICARSE DOS FECHAS 17 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00165782 Y No. 000-002-01-00165927 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SDE-001-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 A PUBLICARSE DOS FECHAS 17 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGU FACTURA No. 000-003-01-001411097 EN LA ALDEA BELLA VISTA CARRETERA PRINCIPAL DE GUAYMAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ´PLACA GHA-0760 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL ABOGADO BENJAMIN SEGURA PARA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-053-2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022716/000-001-01-00022715/000-001-01-00022714 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BATERIAS AA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-051-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- LIBRETAS CON LOGO. 2- LAPICES CON LOGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007548 POR LA COMPRA DE: 1- LIBRETAS CON LOGO. 2- LAPICES CON LOGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 000-004-01-00189552 Y 019-005-01-00083557 A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA EMELINDA LARA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No DGSP-065-2024

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-075-2024 POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS BISTEC A  LA PLANCHA CON SALSA MANTEQUILLA Y HONGOS ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE Y PAN;  (14) COFFE BREAK CUATRO BOQUITAS MIXTAS  (2) SALADAS Y (2) DULCES Y (28) REFRESCOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-046 MAYO-2024 CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2024.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000653  POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS BISTEC A  LA PLANCHA CON SALSA MANTEQUILLA Y HONGOS ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE Y PAN;  (14) COFFE BREAK CUATRO BOQUITAS MIXTAS  (2) SALADAS Y (2) DULCES Y (28) REFRESCOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-046 MAYO-2024 CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2024.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007435 POR RENOVACION DEL ANTIVIRUS ESET CLOUD 250 LICENCIAS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-067-2024 ACTA DE ADJUDICACION No. SDE-031-2024 PROCESO DE COMPRAS MENORES.


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AÑO 2024. (PRIMA ANUAL DEDUCIBLE COASEGURO SUMA ASEGURADA) PARA 22 VEHICULOS SEGUN SE DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-059-2024.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 008-001-01-00341338 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PIC-UP MODELO FRONTIER PLACA GHA-0760 EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA GIRA PROGRAMA A TOCOA COLON; SOLICITADO MEDIENTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-066-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN GIRA REALIZADA EL 02 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE  SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-328-2024; SOLICITADO SEGUN COMUNICACION  INTERNA DGPC-371-2024.

JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA

legalName: JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJO TIPO ALMUERZO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00190838 PARA ABORDAR EL TEMA: PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS CON EL SEÑOR JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE  DE  LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) EN MEXICO HONDURAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-200-2024. CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


title: COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-132-2024 Y SGRM-137-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DEL  04 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA GIRA REALIZADA EN SANTA BARBARA;  EL 02 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-328-2024 SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-376-2024.

DENY ADALID MEJIA MEZA

legalName: DENY ADALID MEJIA MEZA


title: REEMBOLSO DEL RECIBO NO. 93129346 POR PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOMINIO pgiceorg.wordpress.com Y pgice.org SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-131-SDE-2024.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

type: REC


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-120-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024   NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-070-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-082-2024 POR LA COMPRA DE (1)    BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR:  CESAR ANTONIO DIAZ  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024.  Y POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR : ROLANDO ZUNIGA  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM  No. 049-DGANT-SDE-2024 CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007534  POR LA COMPRA DE (1)    BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR:  CESAR ANTONIO DIAZ  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024.  Y POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR : ROLANDO ZUNIGA  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM  No. 049-DGANT-SDE-2024 CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2024.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONNTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DE SEIS (6) MESES.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000315 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000310 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000311 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000312 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000313 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 026-002-01-00010169 POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE EN BARRIO LAS VEGAS-LEMPIRA PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. GHA-0750 VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN INSPECCIONES QUE REALIZARON EN LA CIUDAD DE LA GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

legalName: ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE BATERIAS AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE VENTANILLA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-074-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024. 2- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO MELVIN REDONDO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007493 POR LA COMPRA DE: 1- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024. 2- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO MELVIN REDONDO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028879 POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CON 1 PARLANTE CONSOLA Y CABLEADO MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO MONTAJE Y DESMONTAJE PARA USO EN EL TALLER NACIONAL DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago por Reembolso referente a Alimentacion requerida para la Reunion del Consejo Nacional de Proteccion solicitada por Memorandum SEDH-PDH-026-2024 en fecha 20 de marzo de 2024 con base a solicitud de reemboolso según memorándum No.SEDH-PDH-028-2024 con factura No.000-004-01-00025656  a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

JERRY FERNANDO RIVERA GARCIA

legalName: JERRY FERNANDO RIVERA GARCIA

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00022937 000-001-01-00022938 Y 000-001-01-00022939 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-135-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-095-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: Pago por Compra de 4 Baterias para los vehiculos con Mazda BT-50 con Placa No.GHA-0616 y GHA-0618 FORD RANGER GHA0621 Y NISSAN NP300 placa GHA0610 asignados a la Secretaria de Derechos Humanos según facturas No.000-001-01-00003970 en base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UT-004-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-003.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-085-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE IDA PARA EL FUNCIONARIO ARIEL ALEJANDRO BRICEÑO CASTELLON A GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007541 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE IDA PARA EL FUNCIONARIO ARIEL ALEJANDRO BRICEÑO CASTELLON A GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO DE 2024.


title: Pago por compra en 4 tintas epson T544320 magenta 4 Tintas epson T544220 CYAN 4 Tintas epson T544120 Negro 4 Tintas epson T544420 Amarillo con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UAL-009-2024 según factura No.016-001-01-00189569 y orden de compra No.9070-1-1-0282-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-015-2024.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago por compra de Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 13 al 20 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRA.SANDRA GUERRERO PAZ según factura No.000-001-01-00013911 solicitud según memorándum No.SEDH-086-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-006 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-002-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: Pago por Servicio de catering por Compra de 25 almuerzos con refresco y 25 coffe break con refresco según factura No.000-001-01-00006315 en base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DICCI-031-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-004.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008541 POR LA COMPRA DE LLANTA DE SEGUNDA.  Y ARMADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR PARA REALIZAR INSPECCIONES  A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MONITOREO DE PRECIOS FECHAS DE VENCIMIENTO REGISTRO SANITARIO LIBROS DE QUEJAS Y MEDICIONES DE CALIDAD EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE (HIDROCARBUROS)  A  LAS CIUDADES DE GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA  LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-072-2024. CON FECHA DEL 21 DE MAYO DEL 2024.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: Pago por compra de 2 Pizarra mitad formica y mitad corcho 36x48 pulg con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-SGRMSG-006-2024 según factura No.000-001-01-00018365 y Orden de compra No.9070-1-1-0285-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-027-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00221600 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR PARA EL MOTORISTA ARISTIDES ARTURO PINEDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA Y LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE FECHA 17/05/2024.


title: Pago por 25 Almuerzos ejecutivos empacados 25 Refrescos en lata 25 Coffe Break empacados mas jugo natural 1 estacion de cafe permanente 1 transporte de alimentacion con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DICCI-045-2024 según factura No.000-002-01-00005615 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-014 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-001-2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Abril-2024 según factura No.000-001-01-00000170.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00080795 EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN  PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR A GIRA DE TRABAJO. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-316-2023. CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023. Y SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-052-2024 CON FECHA DEL 23 DE ENERO DEL 2024.


title: Pago por compra de Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 13 al 20 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRES.ANGELICA ALVAREZ MORALES Y ELIAS VILLALTA RODAS ssegún factura No.000-001-01-00013910 y por compra de Boleto aereo en la ruta MAD-GVA con fecha de viaje el 14 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRES.ELIAS VILLALTA RODAS Y ANGELICA ALVAREZ MORALES según factura No.000-001-01-00013915 por cambio de Itinerario memorándum No.001-I-2024-CEDM-SEDH solicitud según memorándum No.SEDH-078-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-005 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-003-2024. Modificacion por cambio de Itinerario según memorándum No.001-I-2024-CEDM-SEDH.


title: Pago por Reembolso de Factura No.000-001-01-00000093 por la cantidad de L.7805.62 en 50 Desayunos tipicos 50 Jugos de lata 5 mesas redondas manteles y cubre manteles para el evento de la Celebración del Dia del Padre según memorándum No.SEDH-068-2024 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

legalName: ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES


title: Pago por 1 Salon 1 Estacion de Cafe 70 Refrigerios con jugo natural y 35 Almuerzos con refresco y postre con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-48-2024 según factura No.000-004-01-00057001 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-012 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-004-2024.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Pago por 40 Coffe Break con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DCCJ-016-2024 según factura No.000-001-01-00006318 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-010 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-005-2024.


title: Pago por 35 Almuerzos 70 Meriendas y 1 Estacion de cafe en base a solicitud por la Direccion de Conflicitividad Social SEDH-DGPRVDHCS-50-2024 segun factura 00-001-01-00057641 y proceso de compra N.SEDH-CM-GA-2024-013.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: Pago por compra de 5 Cartuchos de tinta Canon PG-210 NEGRA con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UAL-009-2024 según factura No.000-001-01-00042366 y Orden de compra No.9070-1-1-0286-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-020-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por Alquiler de Salón en el que se realizó Conferencia de Prensa con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0028-2024 factura No.000-003-01-00053269 fecha de factura 31/01/2024.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

legalName: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Pago por compra en 75 Coffe break y 20 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DECP-031-2024 SEDH-DCCJ-034-2024 según factura No.000-002-01-00001739 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-022 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-011-2024.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: Pago por compra en 30 Meriendas solicitado de la Dirección de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-48-2024 80 Coffe Breaks solicitado de la Dirección de Politicas Publicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-028-2024 y No.SEDH-DPP-PNADH-029-2024 y 100 Coffe Breaks solicitado de la Dirección de Cultura de Paz según memorándum No.SEDH-DECP-027-2024 y SEDH-DECP-025-2024 según factura No.000-002-01-00001732 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-016 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-012-2024.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

actividadObra: 6 - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS


title: Pago por Reembolso de Combustible con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0030-2024 con factura No.038-001-01-02465019 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.


title: Pago por compra en 70 Coffe Breaks con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-053-2024 según factura No.000-001-01-00026057 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-015 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-033-2024.

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: Pago por Servicio Logistico con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DGPRVDHCS-72-2024 Dirección de Conflictividad Social a nombre de Comunicaciones Globales según factura No.000-001-01-0002881 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-040 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-031-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618


title: Pago por compra en Alquiler de Salón y Almuerzos y bebidas con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DPPPNADH-030-2024 según factura No.000-001-01-00064501 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-018 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-010-2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por compra compra de 2 Boletos aereos saliendo del Aeropuerto Palmerola el dia 22/05/2024 hacia la ciudad de Brasilia Brasil (BSB) regresando de la ciudad de Brasiilia Brasil a Palmerola el dia 25/05/2024 a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S.DE R.L solicitud según memorándum SEDH-140-2024 según factura No.000-001-01-00000001 con numero de proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-044 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-032-2024.

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL


title: Pago por Contratacion de 12 Fianzas de fidelidad para Funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) a nombre de SEGUROS CONTINENTAL S.A. a solicitud por SEDH-GA-00135-2024 con numero de Factura 00001062  de fecha 11 de junio 2024 con RTN: 05019003078193 y segun orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-039 adjunto OPINION LEGAL ORIGINAL NO.SEDH-DL-017-2024 CERTIFICACIONES Y CONTANCIAS  REMITIDO SEGUN MEMORANDO SEDH-SG-071-2024 REMISION DE EXPEDIENTE POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-054-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Precompromiso por 1 suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital por seis meses de Junio a Diciembre a nombre de ARTES GRAFICAS ENAG solicitud según memorándum SEDH-SG-056-2024 y orden de compra SEDH-CM-GA-2024-026.


title: Pago por compra en Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-PDH-045-2024 según factura No.000-002-01-00005625 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-023 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-013-2024.


title: Pago por compra en 6 Cintas evolys panel y 6 Cintas barniz holografico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGSP-63-2024 según factura No.000-001-01-00086656 y proceso de compra No.SEDH-CMGA2024-030 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-022-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona  la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Enero-2024 según factura No.000-001-01-00000161 e instruccion  según memorándum No.SEDH-GA-0012-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Mayo-2024 según factura No.000-001-01-00000177 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.


title: Pago por 90 Almuerzos a nombre de INVERSIONES KATHSANTOS S.DE R.L DE C.Vsolicitud según memorandum SEDH-DECP-37-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-042 según factura No.000-001-01-00000043 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-035-2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO


title: Pago por compra en 1 Cartulina iris tamaño 50 x 65 cm color negro 25 pliegos alta calidad (zona 1) 1 Cartulina iris tamaño 50 x 65 cm color fucsia 25 pliegos alta calidad (zona 1) 4 cinta adhesiva pega doble de 10 yardas alta calidad (zona 16) con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-129-2024 según factura No.000-001-01-00025321 y orden de compra No.9070-1-10290-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-030-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona  la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Febrero-2024 según factura No.000-001-01-00000162 e instruccion  según memorándum No.SEDH-GA-0013-2024.


title: Pago por compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Reversion de pago en compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-387-1-0


title: Pago en Servicio Logistico a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES A.DE R.L solicitud según memorandum SEDH-129-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-034 según factura No.000-002-01-00002025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-023-2024.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por compra de Productos de Artes Graficas a nombre de X MEDIA S.DE R. solicitud según memorandum SEDH-UIEGF-083-2024 SEDH-UIEGF-072-2024 SEDH-DPPPNADH-023-2024 SEDH-DICCI-034-2024 según factura No.000-001-01-00020953 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004466458 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-032 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-025-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Junio-2024 según factura No.000-001-01-00000181 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.


rationale: Precompromiso en Repuestos y Accesorios a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L solicitud según memorandum SEDH-UAL-009-2024 SEDH-DGSP-56-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-021.


title: Pago por compra en Alimentos y Bebidas a nombre de GRAN HOTEL SANABRIA según factura No.000-001-01-00058874 de fecha 27/06/2024 con RTN: 02099011425609 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-055 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-076-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-081-2024.


title: Pago por compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.


title: Pago Correspondiente por gastos de Combustible en Vehiculo Toyota Prado Placa HDV1717 según memorándum No.SEDH-0031-2024 y facturas No.004-001-01-00409154 y No.000-04-01-00472120.


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en Papeleria e impresiones por personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.000-001-01-00001790 No.000-001-01-00330052 No.000-001-01-00236745 No.002-001-01-00263128 No.002-001-01-00263123 No.000-001-01-00721693.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


rationale: Reversion para Precompromisos de Orden de Compras separadas 0291 y 0292 nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA solicitud segun memorandum SEDH-UAL-015-2024 con numeros de procesos de compras por Catalogo 9070-1-1-0291-2024 9070-1-1-0292-2024 memorandum de Disponibilidad Presupuestaria SEDH-SGPC-051-2024.


title: Pago por compra de 90 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DECP-45-2024 a nombre de LORENA SNACK según factura No.000-001-01-00001858 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011957003486 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-045 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-055-2024.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: Pago por compra de 70 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DECP-49-2024 a nombre de LORENA SNACK según factura No.000-001-01-0001857 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011957003486 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-043 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-056-2024.


title: Pago por compra de Servicio de Catering para 35 personas a nombre de COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. según factura  No.000-001-01-00028896 de fecha 12/06/2024 con RTN: 08019999400580 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-041 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-079-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-036-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago por Servicio de Líneas Telefonicas asignadas a la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) según memorándum No.SEDH-GA-0016-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en Combustible con personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.000-001-01-00110639 No.000-001-01-00110640 No.000-001-01-00110788 No.000-001-01-00110931 No.000-001-01-00110972 No.000-001-01-00111020.


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL según factura  No.000-002-01-00002056 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004002712 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-033 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DICCI-078-2024 SEDH-DECP-062-2024 SEDH-DECP-063-2024 SEDH-UIEGF-117-2024 SEDH-UIEGF-114-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-053-2024.


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL según factura  No.000-002-01-00002053 de fecha 07/06/2024 con RTN: 08019004002712 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-048 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DICCI-059-2024 SEDH-DCCJ-042-2024 SEDH-DECP-048-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-045-2024.