title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10030583 FACTURA N° 000-002-01-00060070 OC. 4500027465 OP. 4499-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PREPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10030585 FACTURA N° 000-002-01-00060069 ORDEN DE COMPRA 4500027464 OP. 04505-2024

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10030483 FACTURA N° 000-002-01-00060071 ORDEN DE COMPRA 4500027487 OP. 04504-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10030026/ 30044 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006679 OC. 04500027103 OP. 04497-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS VARIOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTOGACIONES (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO DEL AÑO 2023 CON OP. 05158-2024

SUANY MARIELI SIERRA GONZALEZ

legalName: SUANY MARIELI SIERRA GONZALEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00045453 OP. 05353-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM N° 0421-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001671 VARIAS OP. 3280-2024 OC. 4500026997

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: PAGO CORRESPONDIENTE A POLIZA DE SEGURO POR LA INCLUSION DE 16 MOTOCICLETAS MARCA HONDA N° DE POLIZA AU125-000011660 AVISO DE COBRO N° 0018826 SEGUN OP. 04345-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN OC 4500027587 FACTURA N° 000-001-01-00000320 OP. 05078-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: ADQUISICION DE BOTAS RODILLERAS Y CODERAS PARA PERSONAL DEL ESCUADRON MOTORIZADO MEDIANTE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-047-131 SOLICITUD DE PEDIDO 10030341 ORDEN DE COMPRA 4500027335 OP. 05081-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000254

name: INVERSIONES DIMARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA LOMAS UNIVERSITARIAS ATRAS DEL UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VRHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027366 FACTURA N° 000-000-001-01-00006480/ 6481/ 6482/6483 /6484/6485 OP. 04889-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLCIITUD DE RESERVA DE FONDOS POR ADQUISICION DE 2 FUENTES DE PODER PARA LA REPETIDORA SRL 8000 MPMN 4053 BS PARA HABILITAR EL SITIO DE REPETECION TACAN QUE CUBRE LAS COMUINICACIONES DE LA UDEP 12 DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN OP. 05181-2024 OC 4500028751 FACTURA N° 000-002-01-00000265

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS VARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL OC 4500027543 FACTURA N° 000-001-01-00003613 OP. 04538-2024

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES GYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 EJEMPLARES DE LAS HERRAMIENTAS DIDACTICAS PARA EL MODELO NACIONAL DE POLICIA  ESCOLARSEGUN FACTURAS 000-001-00001146000-001-00001147 Y 000-001-00001148A LOS 12 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024PARA LA DIVISION DE POLICIA ESCOLARCON NORDEN DE PAGO 04910-2024.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LAS COCINAS DEL ITP ANAPO Y DNFE SPS (RECURSOS MATERIALES) CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500027541 FACTURA N° 000-001-01-00411095 OP. 04536-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CON OP. 04663-2024 FACTURA N° 000-001-01-02228923

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 04736-2024 FACTURA N° 000-002-00071736

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001956 000-001-01-001958 Y 000-001-01-001963 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027382 OP. 04274-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO POR COENPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UMEP N° 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 4373-2024

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACIONES DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO SGRM-0892-2024 EN PERIODICOS Y REVISTAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 OC. 4500027406 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00026267 Y 26293 OP. 04958-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010703 POR ADQUISICION DE ROUTERS Y ADAPTADORES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN O´P 04338-2024 Y OC. 04500027048

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010703 POR ADQUISICION DE ROUTERS Y ADAPTADORES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN OP. 04338-2024 Y OC. 04500027048

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO EL CUAL SERA ASIGNADO EN EL ALMACEN E LA UNIDAD CONTROLADORA DE BIENES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN PROCESOS DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-044-160 MEMORANDO SGRM N° 0767-2024 ENTREGA EN EL ALMACEN DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0000002 SERVICIO DE DESINTALACION SUMINISTRO E INSTALACION Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA UDEP 03 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027056 OP. 03624-2024

name: INVERSIONES DE INGENIERIA AGUA Y AMBIENTE S DE RL

streetAddress: EL PEDREGAL ALDEA EL JICARITO SAN ANTONIO DE ORIENTE CALLE PRINCIPAL FM

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV) CON FACTURA N° 046-001-01-18065204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN OP. 04675-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLPED 10030064 COMPRA DE LLANTAS PROGRAMADAS EN PACC SE SOLICITA COMPRA DE 08 LLANTAS PARA VEHICULO ISUZU COLOR PLATEADO AÑO 2020 REGISTRO SS01-020 ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HODNURAS S.A 900193401 OP. 05041-2024 FACT. 000-001-01-00027225 OC. 4500027355

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N°000-001-01-01537702 OP. 05363-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 11 AL 16 DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YSCARAN EL PARAISO ) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00505347 OP. 05281-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEMANA 17 AL 27 DE JULIO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAÑ DE PREVENCION (UMEP N°21 YSUCARAN EL APRAISO) PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HODNURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00506359 OP. 05282-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE CONTRATACION DE TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE SEDS EL CUAL TIENE EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE SEDS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE CUATRO SEMANAS SEGUN MEMORANDO SGRH-110-2024 PROCESOS DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-049-175- OC. 04500027454 OP. 05127-2024 FACTURA N°006-001-01-00102613

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006689 6690 6691 POR CONEPTO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CAM DESPACHO SS03-005 VEHICULO TOYOTA L/C CAM DESPACHO 1KD2347345 VEHICULO CHEVROLET SUBURVN CAM DESPACHO SS05-001 OC. 4500027548 OP. 05056-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS) EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 05062-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS) EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 05062-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS) EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 05062-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ÁGP DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001946 000Y 001-001-00001949 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE (2) VEHICULOS ASOGNADOS LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN OC. 4500027381 OP. 04276-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00631687 OP. 05418-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 DE AGOSTO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00507626 OP. 05366-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 11 Y 13 DE JULIO # 000-001-01-00504358 OP. 05347-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP N° 22 DE PUMA QUIMISTAN. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00250837 OP. 05294-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N|7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01788183 OP. 05358-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00503260 OP. 05345-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 (UDEP N° 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00338555 OP. 05368-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00143424 OP.05351-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00350418 OP. 05289-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 13 AL 16 DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00505358 OP. 05375-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00249798 OP. 05293-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-01-00045977 OP. 05409-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024 POR LA UDEO #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00503259 OP. 05311-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 POR LA  DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 05361-2024 FACTURA N° 000-002-01-00160526

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP N° 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00143741 OP. 05308-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-000-01-0045978 OP. 05422-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEO #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045980 OP. 05237-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N°000-005-01-00121468 OP. 05286-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 12 Y DEL 14 AL 16 DE JULIO 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00505344 OP. 05380-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 17 AL 28 DE JULIO 2024 POR LA UDEO #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00506385 OP. 05411-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UMEP #22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00045471 OP. 05420-2024


JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) ORDEN DE PAGO N° 00628-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-563-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE 21 Y 24 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00501745 OP. 05313-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01535198 OP. 05407-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DICSPS SEGUN SOLPED 10030939 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027708 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2433-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DICSPS SEGUN SOLPED 10030939 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027708 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2433-2024FACTURA 001-001-01-00797393ORDEN DE PAGO 07267-2024.


title: SOLICITUD RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION FOLDER PLEDA FLEX PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN SOLPED 10030887 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION  INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO O.C SAP 4500000027675 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2415-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION FOLDER PLEDA FLEX PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN SOLPED 10030887 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION  INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO O.C SAP 4500000027675 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2415-2024 FACTURA N° 001-001-01-00797390 OP. 07602-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-01-00689588 OP. 05373-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN SOLPED 10030887 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINNISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027640 Y CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2412-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003646 OP. 07626-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00045953 OP. 05280-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045942 OP. 05264-2024


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.SRA.ARACELY PASCUA PAZ.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 09209-2024 FACTURA No.000-001-01-00000175.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 04877-2024 FACTURA No.000-001-01-00000152000-001-01-00000154000-001-01-00000155000-001-01-00000158000-001-01-00000159000-001-01-00000160000-001-01-00000162.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.SRA.ARACELY PASCUA PAZ. ORDEN DE PAGO N° 06074-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000163

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.SRA.ARACELY PASCUA PAZ. OP. 07765-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000172

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE COTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 07766-2024 FACTURA No.000-001-01-00000173.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.SRA.ARACELY PASCUA PAZ. OP. 09121-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000174


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA.ORDEN DE PAGO No.08672-2024FACTURA RANGO No.000-003-01-00001976.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA.ORDEN DE PAGO No.04856-2024FACTURA RANGO No.000-003-01-00001877 AL 000-003-01-00001883.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA.ORDEN DE PAGO No.05706-2024FACTURA RANGO No.000-003-01-00001891.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA. ORDEN DE PAGO N° 06723-2024 FACTURA RANGO N° 000-003-01-00001924

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA.OP. 07613-2024 FACTURA N° 000-003-01-00001944

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE EMPRESA DIVESA.ORDEN DE PAGO No.09738-2024FATURA RANGO No.000-003-01-00001998.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA  DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.04822-2024 FACTURA No.000-001-01-00002617.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 73 SELLOS AUTONOMOS DESTINADOS 65 DE ELLOS A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL PARA SER DISTRIBUIDOS A SUS DEPENDENCIAS UBICADAS EN TODO EL PAIS Y 8 SELLOS PARA LA JEFATURAS REGIONALES DE LA N° 1 A LA N° 8 PARA QUE SE UTILICEN EN SIS GESTIONES ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA N °000-002-01-00001293 A LOS 25 DIAS DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05379-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00045975 OP. 05419-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 21 24 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVIICOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N°000-001-01-005011746 OP. 05292-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00500629 OP. 05290-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVIICIOS PRIVADPOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVIICOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00503242 OP. 05291-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00504355 Y OP. 05239-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00507609 OP. 05316-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 1214 AL 17 DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00505341 Y OP. 05247-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE DOS (2) ASTAS DE MADERA LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA Y POLICIAL PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SEÑOR DIRECTOR DE DICHA DEPENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000690 CON FECHA DEL 25 DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05357-2024

MAS QUE IMPRESIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COMERCIAL TEXACO BATALLON LOCAL NO. 14 SEGUNDO NIVEL

legalName: MAS QUE IMPRESIONES S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA GESTION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA Y POLICIA (DDJP) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001291 EMITIDA EL 25 DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05356-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°6-CHOLUTECA) OP. 05632-2024 FACTURA N° 000-002-01-00143964

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNSPF SEGUN SOLPED 10030028 ENTREGA EB EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA 000-002-01-00001258 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027183 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2342-2024 OP. 03826-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 05633-2024 FACTURA N° 000-001-01-00214576


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CURBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE JULIO DELÑ AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 05631-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045981


title: SOLICTUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A INSPECTORIA GENERALSEGUN SOLPED 1003065710030659 Y 10030660.SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000649464956496 ORDEN DE COMPRA 4500027493ORDEN DE PAGO 04971-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01534205 OP. 05510-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIALSOLPED 10030617FACTURA No.000-001-01-00006611ORDEN DE COMPRA 4500027487ORDEN DE PAGO 05145-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) OP. 05624-2024 FACTURA N° 000-007-01-00153646

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027413 FACTURA N° 000-001-01-00006605 OP. 05093-2024


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-004-01-0002087 ADQUISICION DE ALIIMENTOS BEBIDAS E INSUMOS VARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS DIFERENTES RECREOVIASSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027281 Y ORDEN DE PAGO 04770-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGADO A LA UNIDAD AEROPOLICIALS EGUN SOLPED 10030629 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003057 ORDEN DE COMPRA 4500027490 OP. 05143-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00012087 ADQUISICION DE ALIMENTOSBEBIDAS E INSUMOS VARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS DIFERENTES RECREOVIASSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027281 Y ORDEN DE PAGO 04770-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027365 FACTURA N° 000-001-01-00003036 OP. 04379-2024


title: SOLICTUD DE TRAMNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027595 ORDEN DE PAGO 05146-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001--01-00006692.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOPS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-007-01-00601147.O/P-05410-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCAI DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTEE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027123 ORDEN DE PAGO 05150-2024 NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00000626.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA LA RECAUDACION DEL DEPARTAMENTO DE ARMERIA Y MUNICIONES (DAM) EN EL AREA DE DORMITORIOS DEL PERSONAL MASCULINO ASIGANDO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARMERIA Y MUNICIPIOS Y DALPO EN COMAYAGUA GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 05584-2024

MARCIO HENRY GUEVARA BAQUEDANO

legalName: MARCIO HENRY GUEVARA BAQUEDANO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.02-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.05618-20224 FACTURA No.000-001-01-00045969.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL HERMANO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS JOSE ENMMANUEL AGUILAR GODOY A LOS 02 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000--001-01-0007741 CON ORDEN DE PAGO 05447-2024

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORALES FUNEBRES PARA SER ENTREGADO A QUIEN EN VIDA FUERAN FAMILIARES DE FUNCIONARIOS POLICIALES GASTOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN NUMEROS DE FACTURA N° 000-001-01-00000646 00000648 00000652  00000754 00000765 CON OP. 05610-2024

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-001952000-001-01-001950000-001-01-001953000-001-01-001954 Y 000-001-01-001955POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINITRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027379ORDEN DE PAGO No.04275-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001961 Y000-001-01-000001962POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA L/C PRADO CAM SSPDH SS03-005EQUIPO No.10000358ASIGNADO A LA DMINITRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027377ORDEN DE PAGO No.04245-2024.


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 19-28 DE MARZO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00455-2024.

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUSIICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL LOTE # 3 (DNFE-SPS) ORDEN DE COMPRA 4500027697 FACTURA N° 000-001-01-00000085 OP. 05325-2024 NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-0000003

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 12 METROS DE CABLE ELECTRONICO EN ROLLO UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ELECTRICO GASTOS INCURRIDOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN FACTURA N° 006-001-01-08725494 EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 05587-2024

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

legalName: ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-001945000-001-01-001959000-001-01-001960000-001-01-001948 Y 000-001-01-001947POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINITRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.45000027385ORDEN DE PAGO No.04277-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001951POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UN (1) VEHICULO ASIGNADOS A LA ADMINITRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027383ORDEN DE PAGO No.04431-2024 SOLPED 10030481.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA JEFATURA No.000-001-01-00006667POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHITIPO BUS SSPDH SS03-008ORDE DE COMPRA No.4500027330ORDEN DE PAGO No.04216-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006681POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO ISUZO D-MAX P-UASIGNADO A SECRETARIA GENERAL MOTOR VA3542EQUIPO 10003841ORDEN DE COMPRA No.4500027457ORDEN DE PAGO No.04645-2024/SOLPED 10030503.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: REVERSION POR MONTOS INCORRECTOS SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMRPA SAP 4500027680 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2417-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-5696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-5696-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE JULIO DEL 2024 CLAVES # 88364 46424 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN BARRIO LOS ANDES 13 AV 4 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA OP. 04975-2024 FAC. 000-002-01-13765357/ 13765371

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION FULL COLORNOTA PERIODISTICA EL ESTADO HONDUREÑO FUE COOPTADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00045376.ORDEN DE COMPRA 4500027527ORDEN DE PAGO 04513-2024.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000286000-001-01-00000283000-001-01-00000284 Y 000-001-01-00000285POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SCERTARIA DE SEGURIDADSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500026856ORDEN DE PAGO No.04826-2024.SOLPED 1002950810029515 Y 10029519.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUSIICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTOS DE LA POLICIA NACIONAL/ DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-059-149 SOLPED 10030412 SEUN FACTURA N° 006-001-01-00012073 ORDEN DE COMPRA 4500027326 OP. 04885-2024

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FATURA N° 000-002-01-00060067 POR CEONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN VEHICULO ISUZU D-MAX P-USSAP VA 3185 EQUIPO 10003863 SEGUN OC. N° 4500027384 OP. 04715-2024 SOLPED 10030486

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS SEGUN SOLP N° 10030772/ 30774 FACTURA N° 000-001-01-00006610 ORDEN DE COMPRA 4500027612 OP. 05002-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE PRODCUTOS VARIOS PARA REPARACIONES DE LA FONTANERIA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000105 ORDEN DE COMPRA 4500027250 OP. 04920-2024

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024CLAVES # 107261107262107263114463101712CASA ASIGNADA A DIPOLEN VILLAS MACKEYCAMPISA.SPS ORDEN DE PAGO 04812-2024FACT.000-002-13660869/13660877/13660887/13660887/13685538/13682400.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU FACTURA N° 000-001-01-00160569 OP. 05550-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPLITANA DE POLICIA No.13 SOLP No.10029567FACTURA 000-001-01-000005403ORDEN DE COMPRA 45000026865ORDEN DE PAGO 04758-2024.

LENIN ADIN SANTOS

legalName: LENIN ADIN SANTOS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05-14 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO YORO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00467-2024.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N° 10030059 FACTURA N°000-001-01-00004123 ORDEN DE COMPRA 4500027209 OP. 04512-2024

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIRECCION ANCIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00209618 OP. 05524-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUICENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03083199 OP. 05534-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027558FACTURA 002-001-01-000010832 ORDEN DE PAGO 05000-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 05434-2024 FACTURA N° 000-002-01-00157978


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIAS (CCOP)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.05626-2024 FACTURA No.000-001-01-00045944.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN SOLPED 10030821 ENTREGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADIMINISTRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION  INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027694 YCATALOGO 70-1-5-2420-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN SOLPED 10030821 ENTREGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADIMINISTRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION  INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027694 YCATALOGO 70-1-5-2420-2024. FACTURA N° 000-002-01-00003748 ORDEN DE PAGO N° 07641-2024


title: TTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNBDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.05557-2024 FACTURA No.000-001-01-00214543.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.05575-2024 FACTURA No.001-003-01-00724448.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05623-2024 FACTURA No.000-001-01-00045960.


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05-14 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD  DE TELA Y CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00462-2024.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE IMPRESORAS PVC SERIE : Z9J235000018 Z9J241600003 Z9J241600001 (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500027669 FACTURA N° 000-001-01-00086878 OP. 05073-2024

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICAILES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027361 OP. 05148-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003055

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10030641/ 130650/ 30653/ 30652 FACTURA N° 000-001-01-00006500/ 6501 ORDEN DE COMPRA 4500027510 OP. 04564-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIM9IENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN SOLP N° 10030701/ 30721 FACTURA N° 000-001-01-00003059 ORDEN DE COMPRA 4500027633 OP. 05335-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD AEROPOLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027517 FACTURA N° 000-001-01-00003058 OP. 05133-2024


title: SOLPED 10029832 COMPRA DE LOS SERVICIOS PARA DESPACHOS DE ASCENSO CARPETAS DIPLOMAS DE CONDERACIONES PARA LA DIRECCION DE RR.HH COMPRA REALIZADA SEGUN DIFUSION # CM-GA-2024-DGPN-017-056 OC. 450027012 FACT. 002-001-01-00021172 OP. 04995-2024 CUENTA DE BANCO HSBC HONDURAS SA 2010860825

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN VEHICULO TIPO BUS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA CON SOLPED N° 4500027759 SEGUN OP. 05413-2024

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027458 FACTURA N° 000-001-01-00003056 OP. 05094-2024

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SOLPED 10030266 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN URVAN M/ BUS DA4 YD25076384B ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA FCT. 000-001-01-00009796 O/C 4500027249 OP. 04982-2024 CUENTA 1024018199 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLPED 10029982 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT. 000-001-01-00006472 OP. 04221-202 OC. 4500027112 PROVEEDOR CON NUMEOR DE CUENTA 200002856688 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: PAGO POR COCNCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 05692-2024.FACTURA No.000-0001-01-00003905.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL LOTE #02 (DNFE-TEG) ORDEN DE COMPRA 4500027695 FACTURA N°000-001-01-0000084 OP. 05302-2024 NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-0000002

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00786951 O/P-05415-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00450028 O/P.-05412-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2  DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00338236 O/P.05416-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE JULIO DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-001--01-00216348 O/P.-05700-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPFI-VEDDEPESSA) OP. 05625-2024 FACTURA N°000-001-01-0045963

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNPF-TGU) OP. 05620-2024 FACTURA N°003-007-01-0000826


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL 25 DE JULIO 2024 POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N°002-049-01-00001963 OP. 05691-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00073206 O/P.00528-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N|1 LA CEIBA; ATLANTIDA). OP. 05629-2024 FACTURA N° 000-001-01-00786734

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRNA. ADA NOELIA SANDOVAL

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRNA. ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 08468-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 05226-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRNA. ADA NOELIA SANDOVAL OP. 05763-2024

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRNA. ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 06709-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRNA. ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 07624-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRNA. ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 08467-2024.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001004 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 05735-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027778

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUICNENA DE AGOSTO DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-003-01-00001103 OP. 05705-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 05627-2024 FACTURA N° 000-001-01-01538456

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE JULIO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO // UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00143744 O/P.05414-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000033015 ADQUISICION DE MATERIAL DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027512 OP. 04825-0024

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00054481.O/P-05690-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01537837 O/P.05698-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.00-003-01-00063923.O/P-05688-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006511 ORDEN DE COMPRA 4500027564 OP. 05343-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION N° SEDS-LPN-GA-2024-034 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00045547 ORDEN DE COMPRA 4500027628 OP. 05048-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-05707-2024FACTURAS000-001-01-00045721000-001-01-00045695000-001-01-00045704000-001-01-00045696000-001-01-00045729000-001-01-00045727000-001-01-00045728000-001-01-00045725000-001-01-00045966000-001-01-00045940000-001-01-00045949000-001-01-00045941000-001-01-00045974000-001-01-00045972000-01-01-00045973000-001-01-000459700000-001-01-00045971000-0001-01-00045950.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°7 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027572 FACTURA N°000-002-01-00079405 OP. 05102-2024

JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA

legalName: JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°09 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027415 FACTURA N° 000-002-01-00000670 OP. 05079-2024

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027590 FACTURA N°000-001-01-00003325 OP. 05120-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00160544 OP. 05612-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEMANA 08 AL 14 DE JULIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGISA DE HONDURAS S.A.DE.C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00504378 OP.05432-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00507615 O/P.-05615-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS OP. 05541-2024 FACTURA N° 000-001-01-00014614

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°01) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 05523-2024 FACTURA N° 000-001-01-00786674

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANEFRENCIA DE FONDOS APRA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 08 AL 13 DE JULIO DEL 2024POR LA UDEP.#17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00504356 O/P.-05617-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°18 (UMEP N°18) TELA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO N° 05579-2024 FACTURA N°000-004-01-01189734

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO N° 05583-2024 FACTURA N°004-011-01-00144597

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00507613 O/P.-05619-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N°1) LOS DOLORES OP. 05574-2024 FACTURA N° 000-002-01-00160500

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 17 AL 28 DE JULIO DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00506382 O/P.-05622-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.15.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027519FACTURA 000-001-01-0009844 ORDEN DE PAGO 05092-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027578 ORDEN DE PAGO 05168-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00010578000-001-01-00010577.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°5 (UDEP N|05) PUERTO; CORTES OP. 05533-2024 FACTURA N°003-001-01-02445802

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNNA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°09 (UMEP N°9) LA LIMA CORTES OP. 05576-2024 FACTURA N° 000-001-01-01537795

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N|10 (UMEP N°10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 05578-2024 FACTURA N° 000-001-01-01537697


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICUILOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001808-1809ORDEN DE COMPRA 4500026951ORDEN DE PAGO 04709-2024.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA SEGUNDA REUNION DE LA SESION ORDINARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV).CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDEN DE PAGO 04904-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000070.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027608FACTURA 0002-001-01-000010831 ORDEN DE PAGO 05055-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DESDE EL 01 AL 12 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA ;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05616-2024 FACTURA No.000-004-01-01089047.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006506000-001-01-00006507 Y 000-001-01-00006508POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULO ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL;ORDEN DE COMPRA No.4500027545ORDEN DE PAGO No.04713-2024/SOLPED 100306851003071010030672.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00002664-00002665 ADQUISICION DE BANDERAS Y MANTELES PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027332 OP. 04558-2024

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGRUIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00077376 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO N° 05839-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027824

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006509POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO TOYOTA HIACE M/BUS RRMM SEDS OABI SS09-037EQUIPO 10002151;ORDEN DE COMPRA No.4500027456ORDEN DE PAGO No.04654-2024/SOLPED 10030491.


title: SOLICTUD DE COMPROMISIO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D EVEHICIULOSPARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNASEGUN FACTURA 000-002-01-000060072ORDEN DE COMPRA 4500027477ORDEN DE PAGO 04893-2024.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2024-034DECLARACIONES DEL SR.MINISTRO DE SGURIDAD EN PROGRAMA FERENTE A FERENTESEGUN FACTURAS No.000-008-01-0002635826498.ORDEN DE PAGO 05050-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027631.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAQUILER MES DE DICICEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DNPSEEN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.08629-2024 FACTURA No.000-001-01-00001914.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.06806-2024 FACTURA No.000-001-01-00001911.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO ORDEN DE PAGO N°  5219-2024 FACTURA RANGO N° 000-001-01-00001903 AL 000-001-01-00001909

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO OP. 05796-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001910

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.07618-2024 FACTURA No.000-001-01-00001912.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE  2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DNPSE EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO ORDEN DE PAGO N° 08590-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001913


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2024-031SEDS-PRECA-001-2023SEDS-LPN-GA-2024-035SEGUN FACTURAS No.000-008-01-0002655926555.ORDEN DE PAGO 05046-2024ORDEN DE COMPRA 4500027626.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA ENMIENDA #1 SEDS-LPN-GA-2024-033 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00045617 ORDEN DE COMPRA 4500027740 OP. 05344-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD AVISOS DE LICITACIONES N° SEDS-PRECA-001-2023 SEDS-LPN-GA-2024-031 SEDS-LPN-GA-2024-035 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00045580 45562 45579 ORDEN DE COMPRA 4500027627 OP. 05047-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD ENMIENDA N° 2 LPN N° SEDS-GA-2024-24 N° 1 2024-026 AVISO DE LICITACION LPN N° SEDS-LPS-GA-2024-030-029-031-032-033- SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00045546 45420 45417 45418 45415 45482 45481 Y ORDEN DE COMPRA 4500027585 OP. 04755-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00016090000-001-01-00016093 Y 000-001-01-00016092POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027547ORDEN DE PAGO No.04844-2024/SOLPED 100306751003067510030673 Y 10030691.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA JEFATURA No.000-002-01-00026264 Y 000-002-01-00026265POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRALORDEN DE COMPRA No.4500027469ORDEN DE PAGO No.04710-2024/SOLPED 10030484 Y 10030482.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR DEDUCIBLE DE VEHICULO POLICIAL REGISTRO DE 04-050 MARCA NISSAN COLOR GRIS SEGUN POLIZA N° 3002300053628 SEGUN OP. 05359-2024

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A UN VEHICULO SCANIA TIPO BUS ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL CON SOLPED N°10031147 SEGUN OP. 05892-2024

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS PARA EL MES DE JULIO 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-047-167 SOLPED 10029654 MEMORANDUM SUB SEDS N° 407-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027440 OP. 05675-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006120

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001321 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027651 OP. 5741-2024

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N°5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CON OP. 05758-2024 FACTURA N°002-002-01-00311807

ALLAN DELBER SAUCEDA RIVERA

legalName: ALLAN DELBER SAUCEDA RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DELAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE  POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00048706 OP.05825-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N°20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 05749-2024 FACTURA N°000-001-010000591

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024CONMORDEN DE PAGO 05760-2024.FACTURA No.002-001-01-00139418.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No. 19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No.05769-2024 FACTURA No.000-001-01-00272289.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027505 FACTURA N°000-001-01-00003332 33333 OP. 05152-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027553 FACTURA N° 000-001-01-00000325 OP. 05589-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03599656.O/P-05867-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 004-002-01-00108439 O/P-05776-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10030703/ 30704/ 30705/ 30706 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006685 ORDEN DE COMPRA 4500027583 OP. 04806-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027226 FACTURA N° 002-001-01-00000129/ 131/132/133/128 OP. 04202-2024

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS


title: COMPRA DE LOS SIGUIENTES INSUMOS PARA EL IIII SIMPOSIO QUE ESTA PROGRAMADO EN PACC-2024 DEL CNSV PARA EL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024 SEGUN OFICIO DNVT-(C.N.S.V)-No.221-2024 EN CUAL DE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE TELAALANTIDA.SEGUN SOLPED 10030883 ORDEN DE COMPRA 4500027751 ORDEN DE PAGO 05757-2024 FACTURA 000-001-01-00028387.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.05795-2024 FACTURA No.000-001-01-03085666.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 026-002-01-00010817 POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS 8 AMP PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027372 OP. 05321-2024

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHIICULOSSEGUN SOLP No.10030702ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 000-001-01-00006687 ORDEN DE COMPRA 4500027586ORDEN DE PAGO 04794-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-005-01-00434579 O/P.05827-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.05844-2024 FACTURA No.000-001-01-00045717.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN SOLP No.10030522/30523/30524/30525FACTURA 000-001-01-00006497/6498ORDEN DE COMPRA 4500027500ORDEN DE PAGO 04572-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-004-01-00002124 O/P-05840-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIASEGUN SOLP No.10030634 FACTURA 000-001-00003047ORDEN DE COMPRA 4500027579ORDEN DE PAGO 04840-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL ORDEN DE COMPRA 4500027349 OP. 05667-2024 CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00002629

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10030720/ 30722 FACTURA N° 000-001-01-00003062 ORDEN DE COMPRA 4500027577 OP. 05317-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP No 10030783/30786/30787/30805FACTURA 000-001-01-00006627/6628ORDEN DE COMPRA 4500027677ORDEN D EPAGO 05275-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027369 FACTURA N°000-001-01-00006622/ 6620 OP. 05586-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SOLP No.10030534/30535/30536/30537/30538/30539/30540FACTURA 000-001-01-00006503/6502ORDEN DE COMPRA 4500027428ORDEN DE PAGO 04567-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LÑA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 05830-2024 FACTURA N°000-001-01-00045946

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLPED 10030516 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES CCOPCOMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICOTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO ALA CIRCULAR DE HABILITACION.CASO CONTRARIO 0.36 DE MULTA POR DIA DE RETRASOO/C 4500027771.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES PARA USO DEL CCOP.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027771CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2452-2024 FACTURA 0006-003-01-00050667ORDEN DE PAGO 09333-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00155210 OP. 05841-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP-17.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027416FACTURA 000-001-01-000106825 ORDEN DE PAGO 05502-2024.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N°000-007-01-00152456 OP. 05766-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP. 05826-2024 FACTURA N° 000-002-01-00160491

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGOP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.18CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 05756-2024.FACTURA No.001-001-01-00000043.

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LAM UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00042645.O/P-00686-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP 05865-2024 FACTURA N° 1219-2024 1218-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


description: PAGOP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.18CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 05756-2024.FACTURA No.001-001-01-00000043.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 29 AL 31 DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00506809 OP. 05771-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP 16 FACTURA N° 000-001-01-04295292 OP. 05751-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00507612 OP. 05772-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00196560. OP.05845-2024.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CON FACTURA 000-001-01-00001005SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027839 Y ORDEN DE PAGO 05874-2024.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N°  000-001-01-00003044 ORDEN DE COMPRA 4500027271 OP. 04646-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNA DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01541587 OP. 05873-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE POYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-007-01-00602505.O/P-05852-2024.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00361632 O/P.00692-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00507611 OP. 05872-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 28 DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00506368 OP. 05871-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO GAS LPG FACTURA CON FECHA 19 DEL MES DE AGOSTO 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES. (DNFE-COBRAS)  FACTURA N °234-005-01-00003358 OP.05859-2024

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS. FACTURA # 001-003-01-00724279 O/P.-05889-2024.


title: SOLPED 10030088 SOLICTUD DE MANTENIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET COLORADO EQUIPO 10006224 ASIGNADO DDJP.O/C 4500027110 O/P 04619-2024 FCT.002-001-01-00010040 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00003201 OP. 05860-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010956ADQUISICION DE CORTINAS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027331ORDEN DE PAGO.04577-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLPED 10030472 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PACC-2024.COMPRA POR CATALOGO E 70-1-5-2388-2024ORDEN DE COMPRA SAP 4500027394TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION0.36% MULTA POR DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGAFACTURAS No.006-003-01-00050329/006-004-01-00016782 ORDEN DE PAGO 05216-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027450 FACTURA N° 000-001-01-00006609 OP. 05582-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-01318917 O/P.00713-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00022998 POR AQUIDICION DE LICENCIAS PARA DESARROLLADORES (DEVELOPER ENTERPRISE/ DESARROLLADOR GOOGLE) PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027208 Y OP. 04661-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027452FACTURA 000-001-01-00006606 ORDEN DE PAGO 05095-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.05843-2024 FACTURA No.000-001-01-00046175.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)