title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #018 06/03/2024 A FAVOR DE YESSICA LIZETH PINEDA TESORERA DE UNACIFOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REPORTE DE CAJA CHICA # 018 06/03/2024 A FAVOR DE YESSICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

currency: HNL

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

initiationType: tender


description: REPORTE DE CAJA CHICA # 018 06/03/2024 A FAVOR DE YESSICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: REPORTE DE CAJA CHICA # 018 06/03/2024 A FAVOR DE YESSICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR


ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ALIMENTACION A PERSONAL DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS QUIENES APOYAN EN PATRULLAYE EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO 13/2 SEGUN ORDEN DE PAGO DPC#5 A FAVOR DE CAFETERIA LOS CIPRESES.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: 2 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA 6 PUNTEROS LASES USB PARA SER UTILIZADOS EN TOMA DE FOTOGRAFIAS Y PARA LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#27 A FAVOR DE COMPUCEL.

JORGE VICTOR GABRIE RIOS

legalName: JORGE VICTOR GABRIE RIOS

ue: 1 - RECTORIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: I COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA ASIGNADA A LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#563 A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPLEMENTO AL F01-537 POR 4 MOUSE INALAMBRICO PARA LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#563 A FAVOR DE CASH BUSINESS.


title: SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO P-GHA3792 ASIGNADO A FLOTA V. SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER AZUL OSCURO P-GHA2590 ASIGNADO A FLOTA V. SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER GRIS  P-GHA2597 ASIGNADO A FLOTA VEHICULAR SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN URVAN GRIS METALICO P-GHA2594 ASIGNADO A FLOTA V. SERVICIO MANTENIMIENTO FUSO ROSA BLANCO  P-GHA2772 ASIGNADO A FLOTA VEHICULAR. SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN CIVILIAN BLANCO AZUL  P-GHA2774 ASIGNADO A FLOTA V. SEGUN ORDENES DE REPARACION# 1 AL 06 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE ALO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RECEP 10/2024 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPLEMENTO AL F01-417 POR 10 CAJAS DE MASCARILLAS PARA BOCA DE 50 UNIDADES LA CAJA  PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO DE MICROPROPAGACION DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA #568 A FAVOR DE INEQ MEDICAS

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO DE VIAJE ECF#76 TELA EDGARDO MAGIN MORALES REYES 19-20/3 TRASLADAR A ESTUDIANTES DE III DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES PANAMEÑOS A MODULO DE GENETICA FORESTAL PARA COLECCION DE CONSERVACION.(COMBUSTIBLE)

EDGARDO MAGIN MORALES REYES

legalName: EDGARDO MAGIN MORALES REYES


title: 80 OBSSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MUJER A COLABORADORAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#24 A FAVOR DE STEFANY CREACIONES S DE R.L. SE LE TRANSFIERE A MERCEDES MARTINEZ POR REEMBOLSO  SEGUN MEMORANDO COMPRAS 09/2024.

MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: ALQUILER DE REPETIDOR EXCLUSIVO EN RELACION A 5 RADIOS PARA USO DE DOCENTES CON LA BRIGADA DE ESTUDIANTES DE DASONOMIA E INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#ECF-10 A FAVOR DE EQUIPOS DE COMUNICACION SIGUATEPEQUE.

KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

legalName: KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS


title: 3 TAPACARGA PLASTICA PARA PROTEGER EQUIPO DE PROTOCOLO Y COMUNICACION PARA SUS DIFERENTES TRASLADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#61 A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA.

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL SEGUNDA CALLE

legalName: HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 12 AFICHES PARA MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES Y ESCUELA CON PROPOSITO DE CONCIENTIZAR SOBRE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#63 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL

legalName: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL


title: 200 IMPRESIONES DE AFICHES EN CARTONCILLO FULL COLOR PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS CON EL PROPOSITO DE CONCIENTIZAR SOBRE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#64 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: 25 BOTES DE PEGAMIX  2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 3 BOLSAS FRAGUADO 20 BLOQUES DE 5 PARA USO EN LABORATORIO DE FISICA Y  QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#66 A FAVOR D FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE HUELLAS DE LA CARRETERA AL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#67 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES EXTERNOS Y DOCENTES DE LA BRIGADA DE TURNO SABADO 18/2 EN ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO VICER-ACAD-002 A FAVOR DE PRODAL.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: 5000 BRAZALETTE VERDE HOJA ENTRADA LANCETILLA 5000 BRAZALETTE VERDE NEON ENTRADA LANCETILLA 3000 BRAZALETTE NARANJA ENTRADA LANCETILLA PARA IDENTIFICACION DE VISITANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#69 A FAVOR DE ELITE CORPORACION.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 10 LAMPARAS 220 CON BRAZO 5 LAMPARA 110 CON BRAZO 60 FUSIBLES. PARA REPOSICION EN TENDIDO ELECTRICO DEBIDO A MULTIPLES FALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#71 A FAVOR DE SUMYSELF.

SUMYSELF S. DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SUMYSELF S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 10 REGLETAS 2 EXTENSIONES 1 DELANTAL PARA HERRAMIENTAS 20 PROTECTOR DE VOLTAJE MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#72 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO


title: 3 PARES DE HANWAR PARA MOTOCICLETA 1 BOMBA DE FRENO DELANTERO PARA SER UTILIZADO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#75 A FAVOR DE MULTIREPUESTOS FERNANDEZ.

OSCAR JOAQUIN FERNANDEZ MEZA

legalName: OSCAR JOAQUIN FERNANDEZ MEZA


title: 1 ESCALERA 8 1 MARTILLO 400 CONECTORES 2 DESARMADORES MAGNETICOS 2 TENAZAS UNIVERSALES 2 LLAVES AJUSTABLEZ 1 TALADRO PARA USO EN INSTALACIONES DE RAUTER Y CONEXIONES DE RED Y OTRAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#73-74 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 2 TIRAS FLEXIBLES PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINACION INFERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMRPRA#76 A FAVOR DE COMPUCEL


title: 30 ESCOBILLAS PLASTICAS PARA LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS AREAS DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#77 A DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.

CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: BANDA DE ACCESORIOS JUEGO DE CALENTADORES BOMBA ACEITEHULES PINES BALINERAS FILTROSRETROVISORLIQUIDO DE FRENOS ACCESOSORIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#78798081 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: COMPLEMENTO AL F01-565 POR 1 ASPIRADORA SECO HUMEDO HIDROLAVADORA PARA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#78798081 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 5 LLAVINES PARA PUERTA DEL EDIFICIO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#84 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 10 QUINTODE PINTURA DE ACEITE DE COLOR BLANCO HUESO 5 COLOR VERDE PARA PINTADO DE BANDERAS Y PAREDES INTERNAS DE HOSPEDAJE  SEGUN ORDEN DE COMPRA#82 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 7 CAJAS DE CLAVOS GALVANIZADOS PARA USO EN ELABORACION DE BASUREROS Y BANCAS DE MADERA PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDNE DE COMPRA#83 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 5 TROFEOS PARA EL TORNEO DE FOTBOLITO EN CELEBRACION DEL DIA DE PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#90 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: 5 CAJAS DE PASTILLAS SERTAL COMPUESTO 3 BOTES DE ALCOHOL CLINICO 3 BOTES DE PEPTO 2 ROLLOS ESPARADRAPO 3 BOTES AGUA OXIGENADA  MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS  A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALE SEGUN ORDEN DE COMPRA#91 A FAVOR DE DIMEDSOL.

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO


title: MANGUERAS REGADERAS MARIPOSAS PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES EN EL PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#96 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.


title: 300 CURITAS 5 BOTES DE NEOBOL EN SPRAY 40 PASTILLAS DE MEVALGIN 3 VENDAS C/U. 1 PAQUETE DE ALKA ZETSER 3 CAJAS DE ALERGIL 5 CAJAS DE ACETAMINOFEN PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#92  A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS S. DE .R.L. 8 INVERMED)

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V


title: 1 SELLO AUTOMATICO JEFATURA DE ADMINISTRACION JBL 1 SELLO AUTOMATICO PARA ADMINISTRACION JBL 2 SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO CON FECHA PARA JBL 1 SELLO AUTOMATICO DE PAGADO 1 SELLO AUTOMATICO DE ANULADO PARA USO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#107 A FAVOR DE ELITE CORPORACION.


title: 1 TESTER DE CORRIENTE 1 CAUTIN 1 ROLLO DE ESTAÑO PARA REALIZAR INSTALACION DE RAUTER Y CONEXIONES VARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#97 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 20 GALONES DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR CERCA DE MADERA JARDINERAS CON PROPOSITO DE ORNAMENTAL LAS AREAS  DEL PARQUE SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#95 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.


title: 5 GALONES DE BARNIZ TRASPARENTE 5 GALONES DE SELLEDOR PARA MADERA 2 GALONES DE RESISTOL AMARILLO 3 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA FABRICACION DE BASUREROS Y BANCAS DE MADERA EN JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#94 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.


title: 4 LLAVINES PARA COLOCARLOS EN LAS PUERTAS QUE SE VAN A INSTALAR EN LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#99 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 1 SET DE CUCHILLOS DE COCINA PARA DIRECCION DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA#106 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 30 ROLLOS CINTA MANTEQUILLA VERDE BLANCO AZUL PARA LOS DETALLES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#104 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: COMPLEMENTO AL F01-593 POR 6 PLANCHAS DE VAPOR VERTICAL CON GANCHO 1 REFRIGERADORA MEDIANA PARA DIRECCION Y PROTOCOLO.


title: 200 OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#103 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: CORTINAS PAPEL FOTOGRAFICOLETRAS CARTONCILLOGLOBOSPALILLOS FOOMY MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN DECORACIONES DE EVENTOS VARIOS A COLABORADORES  DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#113 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: 1000 BOLSAS DE CARTON CON MEMBRETE DE UNACIFOR PARA OBSEQUIOS EN EVENTOS VARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-#100 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPLEMENTO AL F01-598 POR 1000 BOLSAS DE CARTON CON MEMBRETE DE UNACIFOR PARA OBSEQUIOS EN EVENTOS VARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-#100 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: 27 TUBOS PARA CORTINAS DE BAÑO PARA REPOSICION DE HABITACIONES DEL HOSPEDAJE COLECTIVO DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#108 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY .


title: 65 TOALLAS PARA BAÑO BLANCO PARA REPOSICION EN HABITACIONES COLECTIVAS DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#109 A FAVOR DE BUSINESS SUPPY.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ETIQUETADORA PORTATIL PARA LA IDENTIFICACION DE LOS BIENES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#110 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 12 SACOS DE CEMENTO BLANCO PARA LA CAPILLA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#114 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 5 MTS DE ARENA 5 GRAVA 10 DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE PISO Y DRENAJE DE EXTERIOR FRENTE AL PARQUEO DE VIVIENDA 30 EN LA COLONIA DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#116 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA


title: 60 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PISO Y DRENAJE DE EXTERIOR FRENTE A PARQUEO DE VIVIENDA 30 EN LA COLONIA DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#117 A FAVOR DE CONSTRUMUNDO.


title: 1 PERCOLADORA DE 40 TAZAS 2 PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS 1 PERCOLADORA 8 TAZAS 2 MICROONDAS 4 DISPENSADORES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#102 A FAVOR DE DIUNSA.


title: 1 PERCOLADORA DE 40 TAZAS 2 PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS COMPLEMENTO AL F01-606 1 PERCOLADORA 8 TAZAS 2 MICROONDAS 4 DISPENSADORES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#102 A FAVOR DE DIUNSA.


title: COMPLEMENTO AL F01-606615 1 PERCOLADORA DE 40 TAZAS 2 PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS 1 PERCOLADORA 8 TAZAS 2 MICROONDAS 4 DISPENSADORES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#102 A FAVOR DE DIUNSA.


title: 5 BOTIQUINES DE TELA PORTATIL 1 PEACHIMETRO DE LABORATORIO 1 JUEGO EMBUDO PLASTICO 6 FRASCOS CON ATOMIZADOR PLASTICOS PARA USO EN LABORATORIO Y ACTIVIDADES EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO AL F01-617 5 BOTIQUINES DE TELA PORTATIL 1 PEACHIMETRO DE LABORATORIO 1 JUEGO EMBUDO PLASTICO 6 FRASCOS CON ATOMIZADOR PLASTICOS PARA USO EN LABORATORIO Y ACTIVIDADES EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPLEMENTO AL F01-617618 5 BOTIQUINES DE TELA PORTATIL 1 PEACHIMETRO DE LABORATORIO 1 JUEGO EMBUDO PLASTICO 6 FRASCOS CON ATOMIZADOR PLASTICOS PARA USO EN LABORATORIO Y ACTIVIDADES EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.


title: 3 CJAS DE JABON INDIVIDUAL 5 GALONES DE ACEITE ROJO PARA LIMPIEZA DE MUEBLES DE MADERA PARA USO EN CENTRO DE CAPACITACION DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#124 A FAVOR DE INDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SEGUN ORDEN DE COMPRA#580 A FAVOR DE COMPUSER.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 1 COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA# 577 A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1 DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#575 A FAVOR DE COMPUSER.


title: 5 CARTUCHO DE RESIDUO PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA ASISTENTE DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#123 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS.


title: 1 COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA PARA LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SEGUN ORDEN DE COMPRA# 581 A FAVOR DE CENTROMATIC. S.A.DE C.V.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ

OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ

legalName: OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION F-01 # 00630 POR MEMO DE VIAJE#ECF095 OSNIEL NOLASCO  2-3/4 TELA TRASPORTAR A ELDA FAJARDO Y FRANCY CASTAÑEDA A  MODULO CON ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES EN LA ASIGNATURA DE FISIOLOGIA VEGETAL VIVERO FORESTAL(COMBUSTIBLE) MEMO DE VIAJE#ECF096 LEONEL LOPEZ 2-3/4 TELA TRASPORTAR A ELDA FAJARDO Y FRANCY CASTAÑEDA A  MODULO CON ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES EN LA ASIGNATURA DE FISIOLOGIA VEGETAL VIVERO FORESTAL (COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-511-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-511-1-630-1-0


title: MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ALOJAMIENTO CENTRO DE VISITANTES SANITARIOS PUBLICOS Y OTROS  EN JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN MEMORANDUM VIP-16 SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE EVA RAMOS ADMINISTRADORA DE JBL.

EVA TERESA RAMOS ZELAYA

legalName: EVA TERESA RAMOS ZELAYA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ENCUADERNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO#02 Y ORDEN DE PAGO RECEP#12 A FAVOR DE INVERSIONES AY GS DE R.L.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS AMERICAS INSTALACIONES UNACIFOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ENCUADERNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO#02 Y ORDEN DE PAGO RECEP#12 A FAVOR DE INVERSIONES AY GS DE R.L.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ENCUADERNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO#02 Y ORDEN DE PAGO RECEP#12 A FAVOR DE INVERSIONES AY GS DE R.L.SE LE REALIZA RETENCION DE ALQUILER ENERGIA DEL MES DE FEBRERO SE LE TRANSFIERE A LA CAJERA GENERAL QUIEN REALIZARA EL REGISTRO CONTABLE.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CAMPUS DE LA UNACIFOR DEL 6-28/ DE FEBREROSEGUN ORDEN DE PAGO RECEP-11/2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: POLARIZADODE VEHICULO ASIGNADOS A FLOTA VEHICULAR VEHICULOS P-GHA2591259725982774 Y GHA3792 SEGUN ORDEN DE PAGO#7 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO SEGUN CONTRATO SG-12/2023 Y ORDEN DE PAGO FV-08/2024 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI S DE R.L. DE C.V.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO SEGUN CONTRATO SG-12/2023 Y ORDEN DE PAGO FV-08/2024 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO SEGUN CONTRATO SG-12/2023 Y ORDEN DE PAGO FV-08/2024 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI S DE R.L. DE C.V.


streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: REVERSION PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007244 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-51-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-51-1-164-1-0

type: FACT


title: ALIMENTACION A PERSONAL QUE ELABORA EL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNACIFOR MERIENDAS EN LA MAÑANA Y TARDE SEGUN ORDEN DE PAGO#6 A FAVOR DE PRODAL S. DE R.L.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA NISSAN P-GH2778 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ALMUERZOS A PERSONAL QUE ELABORA EL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNACIFOR VIERNES 1/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE CAFETERIA LOS CIPRESES.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: 25 MERIENDAS EN REUNION DE TRABAJO CON CATEDRATICOS QUE IMPARTEN CLASES EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS 1ER TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO#DEN 002 A FAVOR DE PRODAL.


title: 43 MERIENDAS PARA ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA TECNICO EN TURISMO SOSTENIBLE Y DOCENTES EN REUNION PLANIFICADA PARA FORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO TALLERES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES SEGUN ORDEN DE PAGO DEN#001 A FAVOR DE CAFETERIA LOS CIPRESES.


title: POLARIZADO DE VEHICULO ASIGNADO A VIGILANCIA P-GHA2644 TOYOTA SEGUN ORDEN DE PAGO VIG-2024 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.


HEYDI MARGOTH PEREIRA PAZ

legalName: HEYDI MARGOTH PEREIRA PAZ

rationale: LIQUIDACION F-01 # 00648 POR 20 SACOS DE GRAVIN DECORATIVO GRANO PEQUEÑO PARA SER UTILIZADO EN LA CAPILLA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#121 A FAVOR DE MAMOLES DE HONDURAS SE REALIZA TRANSFERENCIA A HEYDI PEREIRA QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-511-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-511-1-648-1-0


title: 20 RESMAS PAPEL BOND CARTA 4 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 1 CAJA RESALTADORES 60 BORRADORES PARA PIZARRA MATERIAL PARA ESCUELA DE NEGOCIOSAUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA#582 A FAVOR DE COMPUSER.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AZUCAR CAFE CREMORA VASOS TERMICOS PARA ATENCION EN LA OFICINA DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#122 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO AL F01-412 POR 30 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES VALOR DEL ISV TIENEN PAGOS A CUENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#583 A FAVOR DE REDIPO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO SEGUN CONTRATO No. 796148 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00151632

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: INTERNET Y CABLE INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR SERVICIO DECABLE INSTALADO EN LA RECTORIA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO WILLY BRANDT Y EN LA CASA RECTORAL EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO# RECTORIA 11 A FAVOR DE CABLE COLOR.


title: 6 MERIENDAS CON REFRESCO 5 ALMUERZOS CON REFRESCOS SERVIDAS A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS Y COMISION MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN INSPECCION AL CAMPUS PARA DETERMINAR SITUACION DE RIESGO SEGUN ORDEN DE PAGO# DDC-04/2024 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ.


title: 110 ALMUERZOS 180 BOQUITAS Y BOTES DE AGUA EN ATENCION EN REUNION DE SESION ORDINARIA 382 DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 1/3 SEGUN ORDEN DE PAGO# RECTORIA009 A FAVOR DE PRODAL.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR A PICK UP GRIS METALICO ASIGNADO A LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE REPARACION#GHA3793 ASIGNADO A GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 30 ALMUERZOS 60 BOQUITAS Y 48 BOTES CON AGUA PARA REUNION 74 DELCONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO 22/2 SEGUN ORDEN DE PAGO RECTORIA#6 A FAVOR DE PRODAL.


title: POLARIZADO GENERAL DEL VEHICULO PICK-UP GRIS METALICO GHA-3793 ASIGNADO A LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE REPARACION RECTORIA#10 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE INGENIERIA FORESTAL TRABAJOS VOLUNTARIOS EN JBL 8-12/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#7 A FAVOR DE INVERSIONES BUSTAMANTE SE LE TRANSFIERE A EVA RAMOS ADMINISTRADORA DE JBL.


title: ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE UNACIFOR EN REUNION PLAN ESTRATEGICO EN REUNION 8/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#7 A FAVOR DE PRODAL.


title: REPETIDOR DE 10 RADIOS PORTATILES USO DE MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO DPC-8 A FAVOR DE ECOS.

KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

legalName: KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PALANCA DE LUCES GALON DE ACEITEFILTROS JUEGO DE FRICCIONESBOMBA DEL CLUTH LIQUIDO DE FRENOS RADIADOR COOLANT AMORTIGUADORES HULES JUEGO DE BALANCINES HULESKIT DE TORNILLO DESENGRASANTE Y ACEITE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#85 AL 89 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: 500 BOLIGRADOS EJECUTIVOS PARA PROMOCION DE OFERTA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#70 A FAVOR DE DISTINTIVOS Y ACCESORIOS SE REALIZA EL  TRAMITE A FAVOR DE JOHAN BRUH YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

JOHANN MICHAEL BRUHL URRUTIA

legalName: JOHANN MICHAEL BRUHL URRUTIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 022-2024 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR UN VALOR DE L. 115.00

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

type: ORDCOM


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 023-2024 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL  A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV. POR UN VALOR DE L. 1704.00

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 51-1-1-0123-2024 RELIZADO POR CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE F-01 00170 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DE ENSEÑANZA   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 51-1-1-0124-2024 RELIZADO POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: PAGO PARCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 51-1-1-0124-2024 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DE ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPRA RELIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 026-2024 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO AL SITRAUESNACIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

type: PLANILLA


title: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS EN SERVICOS DE SEGURIDAD. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.

JORGE OMAR DOMINGUEZ MARTINEZ

legalName: JORGE OMAR DOMINGUEZ MARTINEZ

ARNOLD UVENCE TORO BAUTISTA

legalName: ARNOLD UVENCE TORO BAUTISTA

WILIAM ADALID ROMERO REYES

legalName: WILIAM ADALID ROMERO REYES

CRISTOFER DAMIAN URBINA BUSTAMANTE

legalName: CRISTOFER DAMIAN URBINA BUSTAMANTE

JUSTO IRONIAS CRUZ VELASQUEZ

legalName: JUSTO IRONIAS CRUZ VELASQUEZ

EDWIN JOSE DOMINGUEZ INESTROZA

legalName: EDWIN JOSE DOMINGUEZ INESTROZA

WALTER DAMIAN GONZALEZ MENDOZA

legalName: WALTER DAMIAN GONZALEZ MENDOZA

JOSE DANIEL CASTILLO SANCHEZ

legalName: JOSE DANIEL CASTILLO SANCHEZ

RONIS ALBERTO GAMEZ RAMOS

legalName: RONIS ALBERTO GAMEZ RAMOS

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

JOSE LUIS SANCHEZ

legalName: JOSE LUIS SANCHEZ

JOEL ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ

legalName: JOEL ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS Y SUPERVISOR QUE SE ENCUENTRA EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE DEL 1-29/2. 3663 DESAYUNOS A 69.00 C/U. 3677 ALMUERZOS A 97.75 C/U. 3403 CENAS A 86.25 C/U CON IMPUESTO INCLUIDO. RENTA COMEDOR ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO SE LE TRANSFIERE A YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO# DBE 07 A FAVOR DE PRODAL.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ MEMORANDO DE VIAJE#ECF-92 TRASLADAR A ESTUDIANTES DE DASIII DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES A ESTUDIANTES PANAMEÑOS EN MODULO DE LA ASIGNATURA DENDROLOGIA EN EL PARQUE DE LA TIGRA.( COMBUSTIBLE)

GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ

legalName: GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN CONTRATO#SG/12 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI S. DE R.L. DE C.V.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN CONTRATO#SG/12 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI S. DE R.L. DE C.V.


title: ALQUILER DE UNA GRUA POR 2.5 HORAS PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMACIFOR DAÑADO EN EL ASERRADERO 22/3 SE LE REALIZA ANTICIPO A MELVIN ESCOBAR QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

MELVIN ALEXANDER ESCOBAR EUSEDA

legalName: MELVIN ALEXANDER ESCOBAR EUSEDA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN CONTRATO#SG/12 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI S. DE R.L. DE C.V.


name: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ

rationale: LIQUIDACION F-01#00781 POR MEMORANDO DE VIAJE # EAD 38 GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO 9-10/4 TELA CONDUCIR BUS PARA TRASPORTAR ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA MENSURA FORESTAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ENERGIA RENOVABLE CON EL ING CESAR ALVARADO .( COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-511-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-511-1-781-1-0


title: PRUEBAS DE TRATAMIENTO DE AGUA SOBRE INVESTIGACION QUE SE REALIZAN EN LOS PREDIOS DE LA COLONIA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#OC-006 A FAVOR DE LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO S.A. DEC.V. SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE DAVID SANDOVAL QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

DAVID SANDOVAL BAQUEDANO

legalName: DAVID SANDOVAL BAQUEDANO


title: 4 UPS BASICO PARA USO EN EL CENTRO DE COMPUTO E INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#576 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: MEMORANDO DE VIAJE # EAD 46 OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ NACAOME 10/4 NACAOME  CONDUCIR BUS PARA TRASPORTAR ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA MENSURA FORESTAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ENERGIA RENOVABLE A PRACTIVA MODULAR EN LA EMPRESA COHESA/SOPOSA CON EL ING MARIO UMANZOR .(NACAOME)

OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ

legalName: OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR. ESTUFA ELECTRICA PARA ESTACION LA SOLEDAD.


title: 1 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#584 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: 1 TECLADO INALAMBRICO ALTA CALIDAD PARA SUSTITUIR EL DE LA OFICINA ADMIISTRATIVA DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#586 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE 43 METROS CUADRADOS EN SERNDEROS DE ARBORETO DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRAJBL#150 Y SE LE TRANSFIERE A EVA RAMOS ADMINISTRADORADORA DE JBL SEGUN MEMORANDO JBL#020/2024.

EVA TERESA RAMOS ZELAYA

legalName: EVA TERESA RAMOS ZELAYA


title: 68 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DEL FONDO MUNDIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#133 A FAVOR DE INTEGRA DE ALIMENTOS SE REALIZA REEMBOLSO A CINDY TORRES SEGUN MEMORADO CAPACITACION#CAP-50.

CINDY AMARILIS TORRES SUAZO

legalName: CINDY AMARILIS TORRES SUAZO


title: 12 TABLAS SUGETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL PARA USO EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#587 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 106 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#588 A FAVOR DE COMPUSER S DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 1 UPS BASICO PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#588 A FAVOR DE COMPUSER.


title: I COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA JEFATURA DE VICERRECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#593 A FAVOR DE CASH BUSINESS. S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 1 COMPUTADORA PORTATIL SERA ASIGNADA AL INGENIERO JAIRON CASTELLANOS DOCENTE Y ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#591 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES EXTERNOS Y DOCENTES EN ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL  DE LA BRIGADA DE TURNO SABADO 2 Y DOMINGO 3/3 ( 24 DESAYUNOS 20 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN DE PAGO VICER-ACAD 004/2024 A FAVOR DE PRODAL.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: 140 ALMUERZOS Y BOTES DE AGUA 22 MANTELERIA EN ATENCION A PADRES DE FAMILIA COLABORADORES DE LA UNACIFOR EN CELEBRACION DE SU DIA VIERNES 22/4 SEGUN ORDEN DE PAGO#RH-13 A FAVOR DE PRODAL


title: ALQUILER 3 HORAS EN CANCHA DEPORTIVA 22/3 PARA FUTBOLITO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RH#11 A FAVOR DE CARLOS LUIS BAIRES SE REALIZA REEMBOLSO A VILMA RODRIGUEZ.

VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: 2 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA CARTA 50 PEGAMENTO EN BARRA 10 TABLA SUJETAPAPEL CARTA 3 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA 1 CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA  6 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA PARA USO EN LA ESCUELA DE AMBIENTERECURSOS HUMANOS Y ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#590 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.


title: 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE OBRAS CIVILES SEGUN ORDNE DE COMPRA#589 A FAVOR DE AZ COMERCIAL S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 10 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#594 A FAVOR DE REDIPO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PRORROGA  POR SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNACIFOR SEGUN POLIZA AU-1234722-99650 DEL 30/12/2023 AL 01/03/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO FV-01/2024 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPARACIONES DE PARILLA DE BUS FUSO ROSA BLANCO P-GHA2772 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIAFV-05/2024 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE UNACIFOR EN ELABORACION DEL PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REALIZADO EL VIERNES 15/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#9 A FAVOR DE PRODAL.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO RESTAURACION DEL BOSQUE UNACIFOR 7/3 SEGUN ORDEN DE PAGO DPC-7 A FAVOR DE PRODAL.


title: 3 CAMARAS WED PARA COMPUTADORAS DE AUDITORIA LAS QUE ACTUALMENTE TIENEN NO CUENTAN CON CAMARA WED SEGUN ORDEN DE COMPRA#585 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA GIRA AL BOSQUE UNIVERSITARIO EN EVENTO DEL FONDO MUNDIAL Y SERVICIO FORESTAL 8/4/2024 SEGUN MEMORANDO CAP-49 SE LE TRANSFIERE A CINDY TORRES QUIEN LIQUIDARA.


title: ALIMENTACION EN EVENTO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA VIDA SILVESTRE Y EL SERVICIO FORESTAL EN CENTRO DE CAPACITACION DE LA UNACIFOR EL 24/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO# CAP-006/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO CP#006 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALIMENTACION EN EVENTO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA VIDA SILVESTRE Y EL SERVICIO FORESTAL EN CENTRO DE CAPACITACION DE LA UNACIFOR DEL 1-8/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO# CAP-007/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO CP#007 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALQUILER DE REPETIDOR EXCLUSIVO EN RELACION A 5 RADIOS PARA USO DE LOS DOCENTES CON LA BRIGADA DE ESTUDIANTES DE DASONOMIA E INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO# ECF-015 A FVOR DE EQUIPOS DE COMUNICACION SIGUATEPEQUE.

KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

legalName: KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#31 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: MERIENDAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN PRESENTACION DE MANEJO FORESTAL EN EL BANCO DE SEMILLAS 13/3 SEGUN ORDEN DE PAGO BASE#001 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE LA UNACIFOR DEL PERIODO DEL AÑO 2024 SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE MERCEDEZ MARTINEZ QUIEN REALIZARA EL TRAMITE SEGUN ORDEN DE PAGO# CONTABILIDAD 015/2024 A FAVOR DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ


title: ALIMENTACION PROPORCIONADA A ESTUDIANTES EXTERNOS Y DOCENTES DE LA BRIGADA DE TURNO EL SABADO Y DOMINGO 2425/2 EN ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL (22 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN DE PAGO# VICER-ACAD/003 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DE LA ASOCIACION MEDICA DE SIGUATEPEQUE 16/3 EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#CAP-009/2024 A FAVOR DE PRODAL.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO# RECEP-17 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SUMINISTROS DE AGUA PARA EL CAMPUS DE LA UNACIFOR SEGUN PERIODO 4-20 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO RECEP-18 A FAVOR DE EMBOTELLADORA LA SULA S.A

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ENCUADERNADO PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO RECEP-N20 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.

streetAddress: BARRIO LAS AMERICAS INSTALACIONES UNACIFOR

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ENCUADERNADO  PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO RECEP N-20  A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ENCUADERNADO  PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y RETENCION DE ALQUILER DEL LOCAL Y ENERGIA ELECTRICA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO RECEP N-20  A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


title: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE MAESTRIA PRIMER SEMESTRE EN FECHAS 231617 DE MARZO  EN FINES DE SEMANA EN EL MODULO DE PLANIFICACION DE SISTEMAS HIDROELECTRICOS SEGUN ORDEN DE PAGO# RH-15  A FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE MAESTRIA PRIMER SEMESTRE EN FECHAS 341718 DE FEBRERO EN FINES DE SEMANA EN EL MODULO DE PLANIFICACION DE SISTEMAS ENERGETICOS SEGUN ORDEN DE PAGO# RH-14 A FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS.


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DIPLOMADO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL 20-22/3 EN CICAFOR (PRIMERA VISITA) SEGUN ORDEN DE PAGO CAP-15/2024 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO ASONOG EL 23/3  SEGUN ORDEN DE PAGO CAP-16/2024 A FAVOR DE PRODAL.


title: 300 KIT DE ARGOLLAS CADENITAS Y TRIANGULOS10 PAQUETES DE BOLSITAS CELOFAN TRANSPARENTES AUTOADHESIVAS PARA ELABORACION DE LLAVEROS QUE SE DARAN COMO OBSEQUIO PARA INVITADOS QUE VISITAN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#174 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 51-1-1-0130-2024 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ALIMENTACION DE LA IRA JORNADA DE TRABAJO CON LOSREPRESENTANTES E LA RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUSTENTABILIDAD Y EL AMBIENTE QUE SE REALIZO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA 20/3.


title: PAGO DE COASEGURO PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER P-GHA2577 SEGUN POLIZA# AU-1234722-9965-50 Y LICITACION PRIVADA UNACIFOR LPGCUE02-UE2023-02 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-12/2024 A FAVOR SE SEGUROS LAFISE.


title: REPARACION DE CEHICULO REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO VEHICULO NISSAN AZUL P-GHA2648 VEHICULO ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE REPARACION FV-8 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.


title: 34 PROTECTORES PLASTICOS ANARANJADOS PARA LINEAS DE MEDIAS TENCION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 A FAVOR DE SUMYSELF.

SUMYSELF S. DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SUMYSELF S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: BREAKE DOBLE CAJA DE CABLE TOMA CORRIENTES LANCES DE TUBOCURVAS CINTA AISLANTEABRAZADERAS METALICAS TORNILLOS MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA GERMINACION Y VIABILIDAD DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#166 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1 PISTOLA DE CALOR CON ADAPTADORES 1 PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR HERRAMIENTAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#173 A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R.L.

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL SEGUNDA CALLE

legalName: HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MERIENDAS EN REUNION DE LA COMISON DE LICITACIION DE UNIFORMES A COLABORADORES SEGUN CONTRATO COLECTIVO  REALIZADA 13/4 SEGUN ORDEN DE PAGO#VADM-13 A FAVOR DE PRODAL.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: 1 ROLLO DE NYLON PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR AREAS DE TRABAJO PISOS Y PAREDES CUANDO SON TRABAJOS DE PINTURA Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#197 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S DE R.L.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 4 VENTILADORA PARA CUARTO FRIO PARA REEMPLAZO PORQUE LOS QUE ACTUALMENTE ESTAN YA DIERON SU VIDA UTIL DEL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#170 A FAVOR DE INVERSIONES GT.

JUAN EVANGELISTA GONZALEZ TABORA

legalName: JUAN EVANGELISTA GONZALEZ TABORA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: TUBOS DE PVC CODOS DE MEDIA T DE UNA VALVULA ADAPTADORES REDUCTORES MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#156  A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO

CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV


title: 50 YARDAS DE ZARANDA20 ROLLOS DE CABUYA SE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD DEL COLADO DE LA TIERRA Y LA CABULLA PARA EL TRAZADO DE LOS BANCALES TEMPORALES EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL F-01 00186 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 51-1-1-0130-2024 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: 15 AEROSOL AMBIENTAL PARA DISPENSADORES PARA USO DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#198 A FAVOR DE INDEL/MACDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2 ROLLOS DE NYLON PLASTICO NEGRO PARA BANDALES TEMPORALES EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#196 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.


title: 1 MUEBLE ORGANIZADOR PARA BAÑO DE LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#184 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: 1 MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA PARA USO EN LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#199 A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS.( MUEBLE YA NO HABIA EN EXISTENCIA EN LA TIENDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-511-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-511-1-873-1-0

type: OFICIO


title: 14 DESAYUNOS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO DE COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RH#14 A FAVOR DE PRODAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REPARACION DE VEHICULO CALIBRACION DE VALVULAS CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS REVISION DE FRENOS ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE BANDAS DE VEHICULO FUSO ROSA BALANCO P-GHA2772 ASIGNADO A FLOTA VEHICULAR.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ALIMENTACION PARTICIPANTESEN TALLER DISEÑO Y CONSTRUCCION SENDEROS SOSTENIBLES LOS DIAS 2223Y24 DE MARZO EN UNACIFOR Y ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE PAGO DEN#3 A FAVOR DE PRODAL.


title: 3 LAMINAS DE TABLA YESO 21 LAMINAS DE CIELO FALSO 1 CUBETA DE MASILLA CINTA Y TORNILLAOS PARA TABLA YESO REPARACIO DEL CIELO FALSO DEL EDIFICIO DE 50 ANIVERSARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#145 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TABLA YESO SOLERAS POSTES ESQUINEROS TORNILLOS MASILLAS CONTRAMARCO MOCHETAS LLAVIN MUEBLE PARA LAVATRASTES TRAMPA LLAVE DOBLE SIFON VALVULA TUBO DE ABASTO DOBLE MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO E INSTALAR LAVATRASTOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEEDIFICIO FLORES RODAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#144 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 40 MOUSE USB PARA USO EN EL CENTRO DE INFORMACION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#168 A FAVOR DE COMPUL

JORGE VICTOR GABRIE RIOS

legalName: JORGE VICTOR GABRIE RIOS


title: TORNILLOS PARA TABLA PERNOS GUACHAS PINTURA DE ACEITE CORROSTYL BLANCO DILUYENTE PARA REPARACION DE TABLEROS DE LA CANCHA DE BASKETT BOLL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#141 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 51-1-1-0129-2024 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GENERADOR  PARA CARGA DE BATERIA Y GENERACION DE ELECTRICIDAD PARA USO EN EL LABORATORIO DE DENDROENERGIA APLICADA SE REQUIERE PARA LAS CARGAS DE LAS BATERIAS DE LAS MOTOSIERRAS ELECTRICAS EN ZONAS DONDE NO HAY ENENRGIA 220 VOLTIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#195 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: ANGULOS TS ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CLAVOS DE ACERO MATERIAL PARA REPARAR EL TEJADO Y TECHO DEL AREA DEL INTERNADO DE LA CLINICA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#150 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 40 METROS DE CERAMICA PARA PARED COLOR GRIS 4 BOLSAS DE SEPARADORES PARA CERAMICA DEL BAÑO DE LABORATORIO DE FISICA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#139 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 12 DESAYUNOS Y 12 ALMUERZOS SERVIDOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES EXTERNOS QUE APOYAN EN LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DURANTE EL FIN DE SEMAN SABADO 23/3 SEGUN ORDEN DE PAGO VICER-ACAD-010 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALIMENTACION PROPORCIONADA A ESTUDIANTES EXTERNOS Y DOCENTES DE LA BRIGADA DE TURNO EL SABADO 910/3 EN ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL (26 DESAYUNOS 26 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN DE PAGO VICER-ACAD-006/2024 A FAVOR DE PRODAL.


title: 13 MERIENDAS Y 13 ALMUERZOS SERVIDOS EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN LA SESION DEL CONSEJO ACADEMICO SEGUN ORDEN DE PAGO#VICER-ACAD 009 A FAVOR DE PRODAL.


title: 165 MTS DE ADOQUIN PARA CONDICIONAMIENTO DE PARQUEOS EN COMEDOR ESTUDIANTIL DEL CAMPUS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#171 A FAVOR DE INVERSIONES GT.


title: 12 JUEGOIS CASCOS PROTECTORES CON REPUESTOS 12 JUEGOS DE GUANTES 6 DELANTALES 3 HILOS DE CORTE 6 CABEZAL PORTA HILO 6 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS 10 CAJAS DE LIMAS PLANAS PARA USO EN PRACTICAS MODULARES CON LAS MOTOGUADAÑAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#161 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: 30 LIMAS PARA AFILAR CADENAS STHIL PARA AFILAR LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS QUE SE USAN EN PRACTICA MODULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA#157 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.


title: 250 BOTES PLASTICOS SENCILLOS CON IMPRESION PARA PROMOCION DE LA UNACIFOR EN OFERTAS ACADEMICAS EN DIFERENTES ZONAS DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#163 A FAVOR DE GRUPO ALTITUD.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: 16 TUBOS PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO COBRA PARA OFICIO DE 3 PARA SER UTILIZADO EN FAROLES DE LA CANCHA Y CLUB ESTUDIANTIL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#136 A FAVOR DE SUMYSELF.


title: 2 OASIS DISPENSADORES DE AGUA PARA COLOCARL EN PASILLOS DE EDIFICIO CINCUENTA ANIVERSARIO Y EN OFICINA DE DIRECCION DE DOCENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS.


title: 120 TERMINALES PARA LAMPARA 50 CABLE 4 TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS 4 TAPA 4 ENCHUFLES PARA REPARACION DE LAS LAMPARAS DEL EDIFICIO DE AULAS DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#176 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS.

SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.


title: 1LUXOMETRO PARA USO EN LA CLASE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN NEGOCIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#177 A FAVOR DE ECOTEL.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: LIQUIDACION  DE ANTICIPO POR ALQUILER DE UNA GRUA POR 2.5 HORAS Y CAMBIO DE CONFECCION INTERNA  PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL ASERRADERO 22/3 SEGUN ORDEN DE PAGO DPC N-11 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES SL DE R.L.

MELVIN ALEXANDER ESCOBAR EUSEDA

legalName: MELVIN ALEXANDER ESCOBAR EUSEDA


title: 1000 LAPIZ TINTA CON IMPRESION 200 BOTES CON IMPRESION 200 GORRAS CON IMPRESION  PARA PROMOCION DE DE ACADEMICA EN VISITAS DIFERENTES ZONAS EN HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#204 A FAVOR DE GRUPO ALTITUD.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: 2 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA DE TECHOS DEL EDIFICIO 50 ANIVERSARIO REPARAR TODAS LAS GRIETAS Y GOTERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#596 A AZ COMERCIAL S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: 6 CEPILLOS TIPO ESCOBA PARA LIMPIEZA DE TECHO DEL EDIFICIO 50 ANIVERSARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#595 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: 5 RESMAS DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#597 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. S DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1 SONOMETRO PARA USO EN LA CLASE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#178 A FAVOR DE MULTISERVICIOS

GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

legalName: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES


title: 30 CAJAS DE CURITAS LARGAS100 CJAS DE VENDAS ELASTICAS PARA ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#169 A FAVOR DE DROGUERIA DIPROFARMA S. DE R.L.

DROGUERIA DIPROFARMA S DE R L

streetAddress: 6TA AVENIDA 10 Y 11 CALLE, N.O, 86, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DROGUERIA DIPROFARMA S DE R L

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: 200 TABLETAS ESPASMO 25 FRASCOS ALISOL JARABE. 200 SOBRES DE DALIVIO 10 TUBOS DE ACICLOVIR 200 TABLETAS ORFENABLEX 200 TABLETAS PREDIN 6 FRASCOS  NEOCORTAND. 50 FRASCOS DE NAFAZOLINA PARA ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#188-169 A FAVOR DE DROGUERIA DIPROFARMA S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: 30 TABLETAS DE DICASEN 200 TABLETAS DE BRETAM SEGUN ORDEN DE COMPRA#193 A FAVOR DE DIPHARMA

name: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BLOQUE-45 CASA#20 BOULEVARD LAS TORRES


ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

legalName: ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: LIQUIDACION F-01#00907 POR COMPRA DE SOUVENIR QUE SERAN UTILIZADO EN GIRAS DEL RECTOR PARA PROMOCION SEGUN MEMORADNO DRPROTCOMM 22/2024 SE TRASLADA A ESTEFANY BONILLA QUIEN REALIZARA LA LIQUIDACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-511-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-511-1-907-1-0


title: 10 BIGOTERAS NASALES PARA OXIGENO 20 SOLUCIONES SALINAS 20 TACOS ANTIDESLIZANTES PARA MULETAS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#193 A FAVOR DE DIPHARMA.

legalName: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.


title: 21 ESPEJO CON MARCO PARA BAÑO 29 CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS 15 GANCHOS PLASTICOS PARA ROPA 6 JUEGOS DE TASAS CON PLATOS 10 CUCHARAS PEQUEÑAS  1 SET DE 6 VASOS DE CRISTAL CON SOPORTE PARA REPOSICION DE 21 HABITACIONES DEL JBL Y PARA CLINICA ESTUDIANTIL  NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#186 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY S  DE R.L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 1 MOTOSIERRA MS780 2 MOTOGUADAÑA ES 460 PARA USO EN LAS AREAS VERDES Y ARBOLES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#  160 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


description: 21 ESPEJO CON MARCO PARA BAÑO 29 CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS 15 GANCHOS PLASTICOS PARA ROPA 6 JUEGOS DE TASAS CON PLATOS 10 CUCHARAS PEQUEÑAS  1 SET DE 6 VASOS DE CRISTAL CON SOPORTE PARA REPOSICION DE 21 HABITACIONES DEL JBL Y PARA CLINICA ESTUDIANTIL  NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#186 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY S  DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2 TALONARIOS DE FACTURACION PARA CICAFOR PARA FACTURAR DE LAS DIFERENTES SERVICIOS PERSONALES POR CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#167 A FAVOR CJ INVERSIONES.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 8 ROTULOS DE LAMINA CON ESTRUCTURA  PARA COLCAR CON CADENAS EN PARQUEOS DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 154 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL

legalName: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL


title: 12 LLVES PARA LAVADO SENCILLA 6 LLAVE PARA LAVADO DOBLE REPOSICION EN CENTRO DE ALOJAMIENTO DE EDIFICIOS DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#149 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DEL JBL ENCAJUELADAS CON LUZ LED DE REBOTE ESTE SE INSTALARA EN LA PAREDES DE EDIFICIOS DE JBL.SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DEL UNACIFOR CAJUELDAS CON LUZ LED DE REBOTE ESTE SE INTALARA EN PAREDES DE EDIFICIO DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#153 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: RESTAURACION Y CAMBIO DE LAMINA PARA ROTULO DE ENTRADA VINIL LAMINADO Y PINTURA  EN JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#153 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: 2 ROTULOS DE TOTEN PUBLICIARIOS VERTICALES DE ENTRADA Y SALIDA DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLO PARA SER INSTALADOS EN LA ENTRADA  PRINCIPAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA#151 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.


title: 3 ROLLOS DE CORTE PARA MOTOGUADAÑAS  PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#155 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.

CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

legalName: CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV


title: 4 VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ PARA SER INSTLADOS  EN EL COMEDOR DE CAFETERIA DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#169 A FAVOR DE INVERSIONE GT.

JUAN EVANGELISTA GONZALEZ TABORA

legalName: JUAN EVANGELISTA GONZALEZ TABORA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS  PARA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO SEGUN CONTRATO SG-012/2023 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-09 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS  PARA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO SEGUN CONTRATO SG-012/2023 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-09 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS  PARA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO SEGUN CONTRATO SG-012/2023 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-09 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS  PARA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN CONTRATO SG-012/2023 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-10 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS  PARA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN CONTRATO SG-012/2023 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-10 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS  PARA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN CONTRATO SG-012/2023 Y SEGUN ORDEN DE PAGO FV-10 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: LLAVES Y GRIFOS PARA SUSTITUIR POR MAL ESTADO EN LAS PILAS DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-2024 POR TINTAS PINTURAS Y COLORANTES A FAVOR DE JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ / LA CASA DEL COLOR. POR UN VALOR DE L. 3853.65

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: BOLETO AEREO ECONOMICO CON MALETA DE MANO Y SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA DE ELDA FAJARDO DEL SABADO 20/4 AL MIERCOLES 24/4 EN PARTICIPACION EN REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE POSTGRADO REGIONAL CENTROAMERICANO. SEGUN ORDEN DE COMPRA#203 A FAVOR DE IBERIO VIAJES HONDURAS S. DE R.L.

IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL

streetAddress: BO.GUAMILITO, 3 AVE., 5 CALLE, PLAZA CITY LIGHT, LOCAL #7

legalName: IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 041-2024 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV. POR UN VALOR DE L. 2130.01.

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: 300 CAJAS DE CARTON MEDIANA 300 CAJAS PEQUEÑAS Y 300 CAJAS GRANDES PARA EMBALAJE PARA ENVIO DE SEMILLAS VARIAS DEL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACIFOR A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#185 A FAVOR DE ELITE CORPORACION.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 518 ALCITRONES PARA ATENCION A LOS ASISTENTES A SESION DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO REALIZADO EL 1/3. SEGUN ORDEN DE COMPRA#179 A FAVOR DE FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ ( REEMBOLSO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI)

NEIDA AVILIA MARTINEZ SANTOS

legalName: NEIDA AVILIA MARTINEZ SANTOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPLEMENTO AL F01-951 POR COMPRA DE 300 CAJAS DE CARTON MEDIANA 300 CAJAS PEQUEÑAS Y 300 CAJAS GRANDES PARA EMBALAJE PARA ENVIO DE SEMILLAS VARIAS DEL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACIFOR A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#185 A FAVOR DE ELITE CORPORACION.


title: ENLACE DE INTERNET DE UNACIFOR 105MBP $586 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO  RECEP-24/2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A TIGO BUSINESS TFC60 A MINUTOS UTILIZADOS EN PAQUETE DEL MES DE ABRIL NUMERO 27580630 NUMERO INSTALADO EN LA PLANTA TELEFONICA DE LA UNACIFOR  SEGUN ORDEN DE PAGO RECEP-19 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S. A. DE C.V.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: CAMBIO DE ACEITE  FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANAS Y OTROS  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P-GHA2780 ASIGNADO A VICERRECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE REPARACION VICER-ACAD001/2024 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FIANZA A FAVOR DE UNACIFOR DE CLEDIA ESTELA ALVARADO DISCUA ASISTENTE DE ESTACION SAN JUAN CORRESPONDIENTE 1/1/2024-1/1/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RH#16 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA. FIANZA A FAVOR DE UNACIFOR DE LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ ASISTENTE DE ESTACION LA SOLEDAD CORRESPONDIENTE 1/1/2024-1/1/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RH#17 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA. FIANZA A FAVOR DE UNACIFOR DE EMILO ESBEIH RECTOR UNACIFOR CORRESPONDIENTE 6/2/2024-6/2/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RH#20 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA. FIANZA A FAVOR DE UNACIFOR DE JORGE ROLANDO MEZA PALMA COMO JEFE DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE 1/1/2024-1/1/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RH#18 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA. FIANZA A FAVOR DE UNACIFOR DE RENE ISAI ALBERTO JEFE DE MANEJO FORESTAL DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE 2/2/2024-2/2/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RH#21 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 454 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2024 POR UN VALOR DE L 5000.00.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 042-2024 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR UN VALOR DE L. 55200

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS EN SERVICOS DE SEGURIDAD. PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024.

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

WILIAM ADALID ROMERO REYES

legalName: WILIAM ADALID ROMERO REYES

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

legalName: JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

RONIS ALBERTO GAMEZ RAMOS

legalName: RONIS ALBERTO GAMEZ RAMOS

CRISTOFER DAMIAN URBINA BUSTAMANTE

legalName: CRISTOFER DAMIAN URBINA BUSTAMANTE

JOEL ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ

legalName: JOEL ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ

ARNOLD UVENCE TORO BAUTISTA

legalName: ARNOLD UVENCE TORO BAUTISTA

ARNOLD JOSUE ANARIBA ULLOA

legalName: ARNOLD JOSUE ANARIBA ULLOA

JORGE OMAR DOMINGUEZ MARTINEZ

legalName: JORGE OMAR DOMINGUEZ MARTINEZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00139494

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE DOMINIO POR UN VALOR DE L 1369.50 Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL POR UN VALOR DE L 4458.59 (www.cenet.gob.hn) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2024 (DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024) SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00021379 Y ORDEN DE COMPRA No. 01-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PODUCTOS DE CEMENTO ADBESTO YESO OTROS Y UTIES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040-2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 039-2024.

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01-00211 A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040-2024


title: Pago por Servicio de Seguridad Privada correspondiente al mes de junio de 2024 segun Factura No.000-001-01-00007299.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de junio de 2024 según Factura No.056-005-01-00155351.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01-00196 POR LA COMPRA DE 454 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2024 POR UN VALOR DE L 4988.00.


title: PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL CONFORME A ORDEN DE COMPRA 043-2024 POR EL VALOR DE L. 15334.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 068-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 046-2024.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE F01-00234 POR LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES A FAVOR DE GSQ HONDURAS S.A. (PINTURAS SUR DE HONDURAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-2024.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES A FAVOR DE GSQ HONDURAS S.A. (PINTURAS SUR DE HONDURAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-2024.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE F01-00234 POR LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES A FAVOR DE GSQ HONDURAS S.A. (PINTURAS SUR DE HONDURAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A FAVOR DE STAR SECURITY S DE R.L. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000183. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.  CONFORME A ADENDA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 003-0051-2023-CENET.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AZ COMERCIAL S DE RL. POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SA CENET 119-2024 Y MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 070-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

type: MEMORA


streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSIO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FAT-85-2024 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NO. 51-1-1-0132-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-51-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-51-1-245-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FAT-85-2024 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NO. 51-1-1-0131-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS) POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FAT-85-2024 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NO. 51-1-1-0132-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO DE LA OFERTA FORMATIVA EMPRENDEDOR EMPRESARIAL JUNIOR  A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020-2024.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago parcial por compra de toners para impresora HP LaserJet Enterprise M653DN segun Orden de Compra Electronica No.51-1-1-0114-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE IMPRESION OFFSET  O DIGITAL DE CUADERNOS DE TRABAJO DE LA OFERTA FORMATIVA  EMPRESARIA  INNOVA DIGITAL  A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020-2024.


title: Pago complemento por compra de toners para impresora HP LaserJet Enterprise M653DN segun Orden de Compra Electronica No.51-1-1-0114-2024.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. SEGUN COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 046-2024 Y F01-00233

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.


title: PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. A NOMBRE DE AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA PERIODO 17 DE SEPTIEMPRE 2024 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2025 ARCADIO FLORES MALDONADO 07 DE OCTUBRE 2024 AL 07 DE OCTUBRE 2025 Y ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO 07 DE AGOSTO 2024 AL 07 DE OCTUBRE 2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN  CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO#RRHH107 A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.

KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA

legalName: KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

ga: 4 - INVERSION (BCH).

ue: 14 - FONDOS DE APOYO PARA INVERSIÓN (BCH).

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 1 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN


title: CONTRATO UNACIFOR  N0.15-2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL UNACIFOR LPN-GP4-UE14-GA1-UE9-2024-1 REMODELACION EDIFICIO DEL BANCO DE SEMILLAS DE LA UNACIFOR PERIODO 2024 SEGUN MEMORANDO VADM-602 A FAVOR DE SERPIP.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007396 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LOS  MESES ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RRHH244251  A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.


title: COMPLEMENTO DE ESTIMACION#1 DE ORDEN DE CAMBIO1 (CIERRE) EN LICITACION PUBLICA NACIONAL UNACIFOR LPN GPA REMODELACION DE OCHO EDIFICIOS DE LA UNACIFOR PARTIDA REMODELACION EDIFICIO CABAÑA 23 N- SG-04/2023 SEGUN ORDEN DE PA PC.N-14 A FAVOR DE PROINCA.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.


title: COMPLEMENTO DE ESTIMACION#1 DE ORDEN DE CAMBIO2 (CIERRE) EN LICITACION PUBLICA NACIONAL UNACIFOR LPN GPA REMODELACION DE OCHO EDIFICIOS DE LA UNACIFOR REMODELACION EDIFICIO EDIFICIO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL SG-013/2023 SEGUN ORDEN DE PA PC.N-11 A FAVOR DE PROINCA.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN CONTRATO No. 796148 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00765524

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RRHH61 A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.


title: PAGO SEGUN CONTRATO No. 796148 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00737972


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RRHH-74 A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007454 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RRHH-84 A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN  CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RRHH-92 A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.


title: SUPERVISION DE CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN  CONTRATO 2-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO RRHH-98 A FAVOR DE KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA A RAZON DE 25000.00 MENSUAL.


title: PAGO SEGUN CONTRATO No. 796148 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00164168


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007518 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO SEGUN CONTRATO No. 796148 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00792123


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00141471.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A FAVOR DE STAR SECURITY S DE R.L. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000189 POR UN VALOR DE L 31050.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 003-0051-2024-CENET A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007570 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDUN 146-2024 POR L 3775.60  A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO SEGUN CONTRATO No. 796148 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN (CENET) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00809737


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDUN 149-2024 POR L 5429.60  A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SE CONTABILIZA PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO A NOMBRE DE JULIO CESAR ARIAS POR CONSUMO DE DIESEL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: PAGO FACURA 000-015-01-00830253 A FAVOR DE CABLE COLOR POR SEVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO POR ADQUSICION DE RESPUESTOS Y ACCESOSRIOS (TONER HP 80A NEGRO POR UN VALOR DE L 12415.00 TONER HP CE505A NEGRO POR UN VALOR DE L 10725.00 Y TONER HP CF450A NEGRO POR UN VALOR DE L 4938.00) SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.51-1-1-0115-2024.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00007622 A FAVOR DE EMPRESA DE SERGURIDAD PRIVADA E INTALACIONES ESPECIALES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


streetAddress: LA PAZ LA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 454 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2024 POR UN VALOR DE L 5000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-51-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-51-1-59-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE 454 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2024 POR UN VALOR DE L 4988.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-51-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-51-1-60-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 56 BOLSAS DE AZUCAR DE 1.8 KILOGRAMOS Y 95 BOLSAS DE CAFE DE 1 LIBRA A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-2024 POR UN VALOR DE L 9850.26

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS (AIRES ACONDICINADOS) A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

rationale: RESERVA DE RESERVA DE CREDITO SEGÚN CONTRATO NÚMERO 002-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL CENET A FAVOR DE VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-51-1-64-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-51-1-64-1-0

description: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUN 023-2024 SEGUN CONTRATO 002-0051-2024-CENET POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL CENET A MOTOCICLETA GENESIS COLOR NEGRA PLACA GBA-1402. CONFORME A FACTURA No. # 000-001-01-0000-2654

description: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUN 024-2024 SEGUN CONTRATO 002-0051-2024-CENET POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL CENET A MOTOCICLETA HONDA COLOR BLANCA PLACA GBA-1413. CONFORME A FACTURA No. # 000-001-01-0000-2656

description: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUN 041-2024 SEGUN CONTRATO 002-0051-2024-CENET POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL CENET A MOTOCICLETA GENESIS COLOR NEGRA PLACA GBA-1403. CONFORME A FACTURA No. # 000-001-01-00002659

description: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUN 086-2024 SEGUN CONTRATO 002-0051-2024-CENET POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL CENET A MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJA PLACA GBA-1415. CONFORME A FACTURA No. # 000-001-01-00002671 POR UN VALOR  L 2484.00  No. # 000-001-01-00002673 POR UN VALOR L 3220.00

description: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUN 148-2024 SEGUN CONTRATO 002-0051-2024-CENET POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL CENET A MOTOCICLETA HONDA COLOR BLANCA PLACA GBA-1414. CONFORME A FACTURA No. # 000-001-01-00002704.


title: RESERVA PARCIAL DE CREDITO SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENET A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE RESERVA DE CREDITO SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENET A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA CONFORME A FACTURAS No. 000-001-01-00002088 POR UN VALOR DE L 1345.00 Y No. 000-001-01-00002089 POR UN VALOR DE L 3150.00

description: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 036-2024 SEGÚN CONTRATO No. 001-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENET NISSAN COLOR VERDE PLACA GHA-0035 A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00002049

description: PAGO PARCIAL DE RESERVA DE CREDITO AUTORIZADO POR MEMORANDUM 053-2024 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENET A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA CONFORME A FACTURAS No. 000-001-01-00002051 No. 000-001-01-00002053 No. 000-001-01-00002054.


title: RESERVA  DE CREDITO COMPLEMENTARIA DEL F-0065 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENET A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

rationale: PAGO PARCIAL RESERVA  DE CREDITO SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-0051-2024-CENET POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENET A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA CONFORME A FACTURAS No. 000-001-01-00002088 POR UN VALOR DE 5905.00 Y No. 000-001-01-00002089 POR UN VALOR DE L 472.50.

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL MEMORANDUM 053-2024  POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN COLOR VERDE PLACA GHA-0035 AÑO 2001 DEL CENET A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

description: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO PLACA GHA-0034 AÑO 2020 DEL CENET SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 060-2024 A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

description: PAGO DE RESERVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN COLOR COLOR VERDE PLACA GHA-0035 AÑO 2001 DEL CENET SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 103-2024 A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

description: PAGO PARCIL DE RESERVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN COLOR COLOR VERDE PLACA GHA-0035 AÑO 2001 DEL CENET SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 112-2024 A FAVOR DE ARNALDO VELASQUEZ PADILLA


title: Reserva para pago de consultoria Servicios Profecionales para elaborar informe final del proyecto de Estadisticas de Poblacion Desplazada en Honduras.

ENYEL BLADIMIR LOPEZ SANCHEZ

legalName: ENYEL BLADIMIR LOPEZ SANCHEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 1, PISOS 1,2 Y 4 BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 15 - CONVENIO ACNUR

rationale: ENYEL LOPEZ. Pago final 40% del pago de honorarios profesionales para elaborar informe final del proyecto Estadisticas de Población Desplazada en Honduras

description: ENYEL LOPEZ. Primer 30% del pago de honorarios profesionales para elaborar informe final del proyecto Estadisticas de Población Desplazada en Honduras

description: ENYEL BLADIMIR LOPEZ. Pago del 2do. del 30% de honorarios profesionales para elaborar informe final del proyecto Estadisticas de Población Desplalzada en Honduras.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A FAVOR DE STAR SECURITY S DE R.L. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000203 POR UN VALOR DE L 7245.00 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN ADENDA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 003-0051-2023-CENET

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.


title: SERCOM Pago por el servicio de telefonia celular asignado a la gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) Correspondiente al periodo del 13 de agosto al 12 de septiembre del 2024 ($100.00x24.9044=2490.44).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Asignación de Fondos para compra de combustible a Motoristas que trasladaran  a Personal de Hechos Vitales que Trabajaran en la entrega y recolección de Constacias Estadísticas Vitales a los Centros Hospitalarios Públicos y Privados y Registros Civiles de los Departamento de Ocotepeque y Copán del 23 al 27 de Septiembre del 2024.

JULIO CESAR MONCADA FIALLOS

legalName: JULIO CESAR MONCADA FIALLOS

SET ELIBARDO BUSTILLO VASQUEZ

legalName: SET ELIBARDO BUSTILLO VASQUEZ

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS  ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, HECHOS VITALES, DIRECTORIOS ESTADÍSTICOS Y OTROS, ACTUALIZADOS.


title: SEPROC. Pago de factura No. 000-001-01-00011255 por servicio de monitoreo de noticias con el objetivo de contar con el seguimiento diario de información noticias y demas correspondiente al mes de agosto del 2024.

name: SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda