title: RESERVA POR COMPRA DE SPRAY LUBRICANTE SPRAY LIMPIADOR ESPUMA AEROSOL REMOVEDOR DE OXIDO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP 19026-069 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO

title: RESERVA POR COMPRA DE SPRAY LUBRICANTE SPRAY LIMPIADOR ESPUMA AEROSOL REMOVEDOR DE OXIDO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP 19026-069. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO

title: RESERVA POR COMPRA DE SPRAY LUBRICANTE SPRAY LIMPIADOR ESPUMA AEROSOL REMOVEDOR DE OXIDO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP 19026-069 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000028 DE FECHA 03/09/2024 POR LA COMPRA DE GALON EVAPO-RUST ELIMINADOR DE OXIDO O/C 4000004629 MEMORANDO DSG-PP-0859-11-2024 GUIA 2596

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000057 DE FECHA 17/09/2024 POR LA COMPRA DE ESPUMA MAX FILL 12ONZ SELLADOR DE POLIURETANOGRASA (682-2050) 10-ONZ BLANCA LITIO LUBRICANTE AEROSOL O/C 4000004627 MEMORANDO DSG-PP-0636-9-2024 GUIA 2327 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS ACTA.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 SPRAY LUBRICANTE MULTIUSOS (PENETRANTE WD40 DE 12onz) Y 100 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTICOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-069. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004628 16/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003616 18/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0885-11-2024. GUIA:2599.


title: RESERVA POR COMPRA DE; 400 BOLSAS DE CEMENTO 100 SACOS DE CAL HIDRATADA 100 LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO COLOR AZUL Y 100 LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO COLOR VERDE. PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS BACHEO Y CONSTRUCCIONES NUEVAS  EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024116. ORDEN DE COMPRA LOCAL: GG-0382-2024 05/08/2024.

currency: HNL

title: RESERVA POR COMPRA DE; 400 LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO COLOR ROJO TEJA Y 100 LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO COLOR AMARILLO. PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS BACHEO Y CONSTRUCCIONES NUEVAS  EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024116. ORDEN DE COMPRA LCOAL: GG-0382-2024-A. 05/08/2024.

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

scheme: HN-RTN

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000212 POR COMPRA DE; 8 SUMINISTRO PARA PISO COLOR ROJO  Y 100 SUMINISTRO COLORANTE PARA PISO COLOR AMARILLO. PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS BACHEO Y CONSTRUCCIONES NUEVAS  EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024116. ORDEN DE COMPRA LCOAL: GG-0382-2024-A. 05/08/2024 ACTA DE RECEPCION No.207/2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA No.4000004593SEGUN MEMORANDUM No.DSG-PP-0781-10-2024 HOJA GUIA No.2024-28-10-2495

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE; 400 BOLSAS DE CEMENTO 100 SACOS DE CAL HIDRATADA 100 LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO COLOR AZUL Y 100 UNID DE COLORANTE FLUORESENTE VERDE. PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS BACHEO Y CONSTRUCCIONES NUEVAS  EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024116. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004590 14/08/2024. ACTA DE RECEPCION No. CHFM-222/2024 DE FECHA 17 OCTUBRE 2024.VFACTURA N° 003-001-01-00001641 03/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0796-10-2024. GUIA:2495.

type: ORDCOM

initiationType: tender


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN II PLANIFICACION SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA SEGUN MEMORANDO No 048UPI-2024 FACTURA No 001-001-01-00002411CAI-  6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA N  000-004-01-0000047  FECHA 06/08/2024 SEGUN MEMO DAGE-1088-VIII-2024 GUIA  1935 PARA LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL PRECIO DEL GALON LPS 85.34 (SAN FRANCISCO DE YOJOA) SEGUN MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024

title: PAGO DE FACTURA   000-004-01-0000062 POR  LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL PRECIO DEL GALON LPS 85.34 (SAN FRANCISCO DE YOJOA) SEGUN MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024 SEGUN MEMORANDUN  DAGHE-J-0285-X-2024 HR 2024-10-11-2341

title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-004-01-00000073 DE FECHA 21-10-2024 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-233/2024 DE FECHA 21- OCTUBRE-2024  ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023993 DE FECHA 22-10-2024 ORDEN DE COMPRA N. 3500000733 DE FECHA 08-07-2024 SOLVENCIA FISCAL CON VENICMIENTO 06-11-2024 . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEORANDO DAGE-1435-X-2024 DE FECHA 31- OCTUBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2555 DE FECHA 01-11-2024. RESERVA PARA LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL PRECIO DEL GALON LPS 85.34 (SAN FRANCISCO DE YOJOA) SEGUN MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024

title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00000089 DE FECHA 24/11/2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. DERIVADO DEL PROCESO ENEE-GG-DIESEL-1141-VI-2024 O/C 3500000733 MEMORANDO DAGE-1546-XII-2024 GUIA 2937

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1522-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL PRECIO DEL GALON LPS 85.34 (SAN FRANCISCO DE YOJOA) SEGUN MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024

type: MEMORA


actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO QUE SERAN UTILIZADOS EN GENERADORES DE ENERGIA DE EMERGENCIA SEGUN MEMORANDUM DAGE-791-VI-2024


title: PAGO SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN FECHA 22/05/2024 Y RECIBIDA EN LA SUB GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS EN FECHA 12-JUNIO-2024 A NOMBRE DE EL INGENIERO DONALDO TURCIOS OCAMPO CON ID:0505-1961-00373. CLAVE DE EMPLEADO No. 2472. EL MISMO SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASI COMO LIMPIEZA Y REPARACIONES DE LAS OBRAS CIVILES DE ESTA CENTRAL. SEGUN OFICIO GGE-212-V-2024 MEMORANDO/GGE-237-VI-2024.  OBSERVACIONES; F-01; 1524                                   L.    9312205.00 F-01; 1527                                               50000.00        TOTAL DE FONDO ASIGNADO   L. 9362205.00

DONALDO TURCIOS OCAMPO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DONALDO TURCIOS OCAMPO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 129-130 DE FECHA 01 DE ABRIL 2024 AL 12 DE JULIO 2024 TOMA DE INVENTARIO DE MENAJE DE LAS VIVIENDAS DE PATUCA III MEMORANDUM GARC-209-VI-2024

SARA ELISA SANCHEZ BUSTILLO

legalName: SARA ELISA SANCHEZ BUSTILLO

PAOLA NICOL MENDOZA ESPINAL

legalName: PAOLA NICOL MENDOZA ESPINAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA


description: PAGO SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN FECHA 22/05/2024 Y RECIBIDA EN LA SUB GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS EN FECHA 12-JUNIO-2024 A NOMBRE DE EL INGENIERO DONALDO TURCIOS OCAMPO CON ID:0505-1961-00373. CLAVE DE EMPLEADO No. 2472. EL MISMO SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASI COMO LIMPIEZA Y REPARACIONES DE LAS OBRAS CIVILES DE ESTA CENTRAL. SEGUN OFICIO GGE-212-V-2024 MEMORANDO/GGE-237-VI-2024.  OBSERVACIONES; F-01; 1524                                   L.    9312205.00 F-01; 1527                                               50000.00        TOTAL DE FONDO ASIGNADO   L. 9362205.00

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: POR LA COMPRA PINTURAS ANTICORROSIVA VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-970-IX-2023 REQ-9026-08283-2023.CON O/C 4200004327 SEGUN MEMO DSG-1899-12-2023. CON FACTURA N 001-001-01-00146753 FECHA 26/03/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-05974-6-2024

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 RATIFICADORA DE MATRICES Y 04 PULIDORA PARA DISCO DE 5 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RODETES Y EQUIPOS AUXILIARES DE TURBINA CENTRALES CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 006 2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002285.

legalName: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000040 DE FECHA 16/10/24 POR LA COMPRA DE AMOLADORA DE MATRIZ RECTA Y PULIDORA NITACHI O/C 4600002285 MEMORANDO DSG-PP-1009-11-2024 GUIA 2707


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS Y TUBOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION No-19026-22 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002286 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO  POR  LA COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS Y TUBOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION No-19026-22 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002286 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000046 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002286 CON FECHA 21/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0495-09/2024.


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FCTUIRA N. 000-001-01-00002283 DE FECHA 23-04-24 ORDEN DE COMPRA 4500002322 DE FECHA 12-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000022776 DE FECHA 03-078-24 ACTA DE RECPECION N. CHFM-067/2024 CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30- 09-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0607-7-2024-PROV DE FECHA 08-07-24 ORDEN DE GUIA 1505 DE FECHA 09-07-24.PARA LA REALIZACIUON DEL PAGO  A LLANTIJER EL CUAL NO QUEDO PROVISIONADO SEGUN MEMO DSG-1100-III-2024 CON OC 4500002322 REPUESTOS DE VEHICULO


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00307094 DE FECHA 29-04-24 RECIBO DE PAGO SIN NUMERO Y SIN FECHA CON FOLIO N. 0000111 ORDEN DE COMPRA 4000004178 DE FECHA 18-10-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000022775  ACTA DE RECEPCION N. CHFM-092-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TOPDO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0620-7-2024 PROV DE FECH 18-07-24 Y GUIA N. 1612 DE FECHA 1907-24.PARA LA REALIZACIUON DEL PAGO  A CYME EL CUAL NO QUEDO PROVISIONADO SEGUN MEMO DSG-1100-III-2024 CON OC 4000004178  MATERIALES ELCTRICOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SOLDADORA IMG SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-023-IV-2024 SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP-No 465 019-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002287 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO  POR  LA COMPRA DE SOLDADORA IMG SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-023-IV-2024 SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP-No 465 019-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002287 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000050 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002287 CON FECHA 21/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0494-09-2024 CON HOJA GUIA 2115.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00014040 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE LICIDA SANDOVAL FREDY FERNANDEZ  Y EVA RUTH FERRUFINO EN RUTA COMAYAGUA - TAMPA - COMAYAGUA EN FECHA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DECEMENTRO SEGUN MEMORNADO OFICIO CHCARL-SOC-30-IV-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001909 DE FECHA 04/07/2024 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS TIPO GU ARGOS CANT. 400 O/C 4000004437 MEMORANDO DSG-PP-0548-9-2024 GUIA 2221


title: PAGO  POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR JOSE MANUEL PALMA JEFE DE SEGURIDAD.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001444 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR JOSE MANUEL PALMA JEFE DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR JOSE MANUEL PALMA JEFE DE SEGURIDAD.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001444 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR JOSE MANUEL PALMA JEFE DE SEGURIDAD.


title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 400004941  POR LPS. 6800POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULO DE TURISMO SEGUN MEMO DAGE-784-VI-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00084849  DE FECHA 27-11-2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULO DE TURISMO SEGUN MEMO DAGE-784-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA 400004941SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1524-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3022

description: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULO DE TURISMO SEGUN MEMO DAGE-784-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3361-2024 MEMORANDO-DSG-PP-598-9-2024 GUIA # 2282 FACT-000-001-01-00041039 DE FECHA NO. 22/08/2024.


title: RESERVA POR SOLICITUD DE CONTRATACION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANUDM JDUPATIII-111-VI-202

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000910 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 POR 40 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANUDM JDUPATIII-111-VI-2024 ORDEN DE COMPRA No.4300001978 DE FECHA 16/07/2024 SEGUN MEMORANDUM No.DSG-PP-0748-10-2024 HOJA GUIA nO .2024-26-10-2462


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE L AORDEN DE COMPRA N. 4600002416 POR LPS. 230M115.00 RESERVA PARA LA COMPRA DE 23 CAMAS TAMAÑO QUEEN PARA SER UTILIZADA PARA LAS VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE CH PATUCA III SEGUN REQUISICION 19026-64-2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0149-VI-2024

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000066 DE FECHA 14-11-2024 POR LA COMPRA DE CAMAS TAMAÑO QUEEN DOBLE LADO DE TEJIDO DE PUNTO SISTEMA AIS-SENCEBASE ACOLCHONADA MODELO BOX-TOPMARCA OLIMPIAINCLUYE 2 ALMOHADAS POR CAMA O/C 4600002416 MEMORANDO DSG-PP-1392-12-2024 GUIA 2968


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADA EN LAS HABITACIONES DE LA CASA DE HUESPEDES (HOTEL) DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AREA CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-032-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004548 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADA EN LAS HABITACIONES DE LA CASA DE HUESPEDES (HOTEL) DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AREA CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-032-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024 CON ORDEN No-4200004548 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1596-1-0 -  RESERVA PARA LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADA EN LAS HABITACIONES DE LA CASA DE HUESPEDES (HOTEL) DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AREA CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-032-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1596-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE CONFECCIONES;  40 JUEGOS DE ROPA DE CAMA TAMAÑO MATRIMONIAL  40 JUEGOS DE ROPA DE CAMA TAMAÑO UNIPERSONAL Y  40 TOALLAS GRANDES PARA BAÑO (COLOR BALCO). PARA SER UTILIZADA EN LAS HABITACIONES DE LA CASA DE HUESPEDES (HOTEL) DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 465-032-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004547 24/06/2024. FACTURA 000-002-01-00000035 12/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0248-7-2024; RETENCION DEL 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. GUIA:1744.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO O/C 4600002290

INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO ELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 060 2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002290 28/06/2024. FACTURA N°003-001-01-00001623 11/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0640-9-2024. GUIA: 2327.


title: RESREVA POR LA COMPRA DE 105 EXTINGUIDORES PARA FUEGO PARA SER UTILIZADO EN LAS VIVIENDAS OFICINAS Y VEHICULOS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL  SEGUN SP-465-56-2024 OC-4600002438.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000033687 FECHA 03-12-2024POR LA COMPRA DE 105 EXTINGUIDORES PARA FUEGO PARA SER UTILIZADO EN LAS VIVIENDAS OFICINAS Y VEHICULOS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL  SEGUN SP-465-56-2024 OC-4600002438.  SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1504-12-2024 HR 12-12-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESREVA POR LA COMPRA DE 27 SILLAS   PARA SER UTILIZADO EN LAS VIVIENDAS OFICINAS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL  SEGUN SP-465-035-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE PLYWOOD DERECHO 10 PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE PLYWOOD IZQUIERDO Y 04 PIZARRA 121.9x243.8 cms KISA MARCO DE ALUMINIO Y FORMICA BLANCA. MOBILIARIO PARA ESCUELA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-016-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002291 28/06/2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: FACTURA No.000-001-01-00003715 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024 POR LA COMPRA DE  130 PUPITRE CON RESPALDO DE PLAYWOOD PARA ESCUELA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-016-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002291 28/06/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0701-10-2024 HOJA GUIA No-2024-16-10-2389


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO DE  CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-047-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004568 28/06/2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO DE  CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-047-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004568 28/06/2024. FACTURA N° 001-001-01-00150568 16/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0381-8-2024. GUIA: 1949.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA INDUSTRIAL  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-009

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-003-001-01-00001622 DE LA FECHA 09-07-2024 POR LA COMPRA DE ASPIRADORA INDUSTRIAL  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-009 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0312-8-2024 Y HOJA DE RUTA 08-08-2024-1808


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1607-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMOS SER CANDADOS CERRADURAS BISAGRAS TRONILLO CLAVOS ENTRE OTROS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LOS PINOS Y LA LAGUNA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCICITUD DE COMPRA No. SP 2024042. SP 2024013.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001914 DE FECHA 12-07-2024 RECIBO S/N DE FECHA 12 JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 400004448 DE FECHA 28-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023456 DE FECHA 06-09-2024 ACTA DE RECPECION N. CHFM-175/2024 DE FECHA 05-09-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 13-02-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0543-9-2024 DE FECHA 17-09-24 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2188 DE FECHA 18-09-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMOS SER CANDADOS CERRADURAS BISAGRAS TRONILLO CLAVOS ENTRE OTROS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LOS PINOS Y LA LAGUNA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCICITUD DE COMPRA No. SP 2024042. SP 2024013.  se hace de nuevoo en vista de qye se realizo Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1607-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1607-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1607-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1607-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1607-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1607-4-0

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00010458 DE FECHA 17-07-2024 RECIBO DE PAGO N. 10089 DE FECHA 17-07-24 ORDEN DE COMPRA 400004452 DE FECHA 28-06-24 ACTA DE RECEPCION S/ N DE FECHA 18-07-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0256-7-2024 DE FECHA 31-07-24 POR CCON HOJA DE GUIA N. 1749 DE FECHA 02-08-2024 RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMOS SER CANDADOS CERRADURAS BISAGRAS TRONILLO CLAVOS ENTRE OTROS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LOS PINOS Y LA LAGUNA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCICITUD DE COMPRA No. SP 2024042. SP 2024013.


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE RECTIFICADORAS NEUMATICAS DE VELOCIDAD VARIABLE SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-008-2024. (SE CARGO A ESTE UE POR NO HABER DISPONIBILDAD EN LA UE-465 CAÑAVERAL RIO LINDO CON ORDEN DE COMPRA No-400004454 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE AMOLADORA TROQUELADORA SPEEDAIRE SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-008-2024. (SE CARGO A ESTE UE POR NO HABER DISPONIBILDAD EN LA UE-465 CAÑAVERAL RIO LINDO CON ORDEN DE COMPRA No-400004454 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L MEMOARANDO-DSG-PP-587-9-2024 GUIA # 2248 FACT-000-002-01-00000198 DE FECHA 08/08/2024.


actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SUMINISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA DERIVADO DE LA REQUISICION No. 9026-001-2024 MEMORANDUM DAGE-055-II-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION DE LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 FACT 000-001-01-00000471 CAI 155D62-66E017-55419E-28E44F-DB687B-F7.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004574 PARA LA COMPRA DE LAVAMANOS DE REQUISICION MEMORANDO DAGE-397-IV-2024

rationale: PAGO DE LA FACTURA  N  000-001-01-00001912 FECHA 11/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP+0725-10-2024 GUIA 2420 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004574 PARA LA COMPRA DE LAVAMANOS DE REQUISICION MEMORANDO DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TECLE DE DISTINTAS TONELADAS PARA  TRABAJO DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PLANTAS TERMICAS SEGUN REQUISICION COM-9004-018-VI-2024.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA INSTALACION DE SUBESTACION PAQUETE CONSISTENTE DE (5) CELDAS ABB TIPO UNIGEAR ZS3.2 40.5 KV/TRIFASICAS/60HZ/1250A EMN LA UBICACION DE LA BARRA DE 34.5 KV DEL SERVICIO PROPIO EN EDIFICIO DE CONTRIL DE LA CHFM SEGUN SOLICITUD D E SERVICIO SS2024119 Y MEMORANDUM DAGE-J-0166-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA AUTOCONTENIDO DE ALTA PRESION PARA USO DE TRABAJO EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADOS EN LA CENTRAL DE CEIBA TERMICA SEGUN REQUISICION 9026-057-2024. ORDEN DE COMPRA No.4600002406

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA AUTOCONTENIDO DE ALTA PRESION PARA USO DE TRABAJO EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADOS EN LA CENTRAL DE CEIBA TERMICA SEGUN REQUISICION 9026-057-2024. ORDEN DE COMPRA No.4600002406 MEMORANDO-DSG-PP-1327-12-2024 GUIA # 2940 FACT-000-002-01-00000228 FECHA 25/11/2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO PARA REPOSICION DE AIRE ACONDICIONADOS DAÑADOS EN LOBORATORIOS DAÑADOS EN LABORATORIO ELECTRONICO GENERACION TERMICA N.O EN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE U1 Y U2 PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQUISICION COM-9004-014-VI-2024.


title: REVERVA POR LA COMPRA DE  EXTINTOR PORTATIL SEGUN MEMORANUDUM DAGE-J-0161-VII-2024 oc 46000002496

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00021955 FECHA 10/12/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1695-12-2024  POR LA COMPRA DE  EXTINTOR PORTATIL SEGUN MEMORANUDUM DAGE-J-0161-VII-2024 oc 46000002496


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9005-058-VI-2024 OC 4600002466

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003847 DE FECHA 29-11-2024 POR COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9005-058-VI-2024 OC 4600002466 DE FECHA 28-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1476-12-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REVERVA POR LA COMPRA DE  EXTINTOR PORTATIL SEGUN MEMORANUDUM DAGE-J-0161-VII-2024 9026-055-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 8 VENTILADORES INDUSTRIALES SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9026-054-2024


title: REVERVA POR LA COMPRA DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION  SEGUN MEMORANUDUM DAGE-J-0161-VII-2024 O/C 4600002423

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACURA 000-001-01-00001358 FECHA 28-11-2024  POR LA COMPRA DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION  SEGUN MEMORANUDUM DAGE-J-0161-VII-2024 O/C 4600002423 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1707-12-2024 HR 16-12-2024-3071


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 2 CARRO AUTONOMO PARA USO EN PROTECCION CONTRA INCENDIO DE PLANTAS LA PUERTA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9005-64-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REVERVA POR LA COMPRA DE  PISTOLA DE GRASA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0161-VII-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CPMPRESOR PORTATIL PARA  MANTENIMIENTO MECANICO PLANTA TERMICA LA PUERTA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9005-63-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002436 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1652-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 CPMPRESOR PORTATIL PARA  MANTENIMIENTO MECANICO PLANTA TERMICA LA PUERTA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9005-63-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1652-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1652-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 4 PULIDORA ANGULAR PARA USO EN MANTENIMIENTO MECANICO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-9005-43-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE ARMARIOS Y PEDESTAL DE 3 PISOS PARA SER USADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION SOLICITADO POR GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9004-013-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS PARA SER USADO EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.9026-028-2024 OC 4600002412

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR COMPRA DE CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS PARA SER USADO EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.9026-028-2024 OC 4600002412 MEMO-DSG-PP-1538-12-2024 GUIA # 3031 FACT-000-001-01-00003627 FECCHA 5/12/2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 ESCRITORIOS PARA SER USADO RN GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9006-005-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002444 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES  PARA SER USADO DEL PERSONAL DE GENERACION TERMICA CENTRO SUR SEGUN REQ. No. COM-9006-005-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-460000244 23/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001742 21/11/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1498-12-2024. GUIA: 3012.


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1657-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI -EJECUTIVAS PARA SER USADO RN GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9006-006-VI-2024

description: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N. 4600002458 DE FECHA 24-10-2024 ( KELIN REYES DEPTO DE COMPRAS ) RESERVA POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI -EJECUTIVAS PARA SER USADO RN GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9006-006-VI-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1273-12-2024 GUIA # 2918 FACT-000-001-01-00003836 FECHA 25/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EMPAQUETADURAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 o/c 4000004474

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001265 DE FECHA 14-08-2024  POR LA COMPRA DE EMPAQUETADURAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 o/c 4000004474 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0484-9-2024 Y HOJA DE RUTA 09-09-2024-2084


title: RESERVA ´POR MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL EN TUNELES DE DESFOGUES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES No. 3 Y No. 1 PRESA Y CAVERAN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SOLICITUD DE OBRA No. 2024079

name: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA I.D.C SA DE CV

streetAddress: COL. LA SOLEDAD, ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A SUPERMERCADO MAXI DESPENSA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CONTRATO No. 086-2024 ´POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL EN TUNELES DE DESFOGUES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES No. 3 Y No. 1 PRESA Y CAVERAN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SOLICITUD DE OBRA No. 2024079    EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052

type: CONT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1674-0-0 - RESERVA PARA EL PROYECTO DE INTERVENCION DEL AREA SOCIAL CON SUS RESPECTIVOS TERMINOS DE REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SERA INETRVENIDO EN EL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-125-VI-2024 Y MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ELSERVICIO DE ENVIO DE SENSORES DE NIVEL TIPO BURBUJEADORES PARA EVALUCION SEGUN MEMORANDO-DAGE-843-VII-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. SPS-UH-001-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1676-0-0 - RESERVA PARA EL PROYECTO DE ALEROS DE VIVIENDA  CON SUS RESPECTIVOS TERMINOS DE REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SERA INETRVENIDO EN EL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-124-VI-2024 Y MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1679-0-0 - RESERVA POR SERVICIO CAMBIO DE RINES (4) CONFORME A DIAGNOSTICO TORCIDO Y PICADOS POR 23 AÑOS DE USO. PARA EL VEHICULO MAZDA PICK-UP 4x4 DOBLE CABINA AÑO 2000 PLACA VTA-5669 REG-410. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLERES N° 027. MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024.


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS JORNADAS DEL PERSONAL DE GENERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DIGE-018-II-2024

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA RECARGAR 6 EXTINTORES O/T -9026-09-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002133 A FAVOR DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000333253 FECHA 11-11-2024  PARA RECARGAR 6 EXTINTORES O/T -9026-09-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002133 A FAVOR DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. SEGUN MEMORANDUN DSGF-PP-1552-12-2024 HR 13-12-2024-3038


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO FIJO TANQUE CON MATERIAL ESPUMA -FOAM 14GALONES  SEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024 OC-4300002105

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1681-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO FIJO TANQUE CON MATERIAL ESPUMA -FOAM 14GALONES  SEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1681-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE 1 EJE(REPARACION DE UN TURBOCARGADOR O/T -9026-02-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 OC-4300002028.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE 01 REPARADOR DE EJE PARA TURBOCARGADOR LADO B QUE SERA INSTALADO EN UNIDAD #3 COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE 24000 Hrs. SOLICITADO POR CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN ORDE DE TRABAJO PARA TALLERES OT-9026-02-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002028 19/08/2024. FACTURA N° 000-002-01-00020299 09/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0670-9-2024. GUIA: 2357.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20000 GALONES DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES SEGUN MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002038

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-000043398 DE FECHA 29-09-2024  POR LA COMPRA DE 4000 BOTELLONES  GALONES DE AGUA PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. SS-2024104 COMPRA No. 4300002038 DE FECHA 21-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1230-12-2024 HOJA GUIA No. 2024-05-12-2898


title: RESERVA PARA LA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS YA QUE COMINEZAN LAS LLUVIAS Y SON NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE PLAGAS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No-SS2024073 Y MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024 OC 4300002206

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1685-1-0 - RESERVA PARA LA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS YA QUE COMINEZAN LAS LLUVIAS Y SON NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE PLAGAS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No-SS2024073 Y MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1685-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE 6 CHALECOS (MANTENIMIENTO DE LA U#3) O/T -9026-05-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002053

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00021304 DE FECHA 27-11-2024 POR LA  REPARACION DE 6 CHALECOS (MANTENIMIENTO DE LA U#3) O/T -9026-05-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002053 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1523-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3022


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL PARA VARIOS VEHICULOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE 2 CUERPOS CARCASA (MANTENIMIENTO DE LA U#3) O/T -9026-06-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 OC-4300002029.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE 01 REPARACION DE TURBOCARGADOR CUERPOS ENTRADA DE GASES PARA MANTENIMIENTO DE 24000 Hrs DE LA UNIDAD GENERADORA #3 SOLICITADA POR CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES OT-9026-06-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002029 19/08/2024. FACTURA N° 000-002-01-00020298 09/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0669-9-2024. GUIA: 2357.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE 6 CAMISAS (MANTENIMIENTO DE LA U#3) O/T -9026-03-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 OC 4300002037

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021305 FEHCA 27-11-2024  PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE 6 CAMISAS (MANTENIMIENTO DE LA U#3) O/T -9026-03-2024 MEMORANDO DAGE-843-VII-2024 OC 4300002037 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1525-12-2024 HR 12-12-2024-3022


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM DBS-PM-926-10-2022

OSIRIS JANNETTE PAREDES LOBO

legalName: OSIRIS JANNETTE PAREDES LOBO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA Y REPARACION DE SUPRFICIE CON CHORRO DE ARENA EN CODO DEL TUBO DE DESFOGUE DE LA UNIDAD PRINCIPAL No-1 DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No-SS2024133 Y MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002076 06/09/2024.

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000575 DE FECHA 10/12/2024 POR LA LIMPIEZA Y REPARACION DE SUPRFICIE CON CHORRO DE ARENA EN CODO DEL TUBO DE DESFOGUE DE LA UNIDAD PRINCIPAL No-1 DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No-SS2024133 Y MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002076 06/09/2024. MEMORANDO DSG-PP-1568-12-2024 GUIA 3045


title: RESERVA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 03 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU INVENTARIO 75666 12000BTU INVENTARIO 948778 12000BTU INVENTARIO 94843. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN TRABAJO PARA TALLERES N° 018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002039 21/08/2024.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 03 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU INVENTARIO 75666 12000BTU INVENTARIO 948778 12000BTU INVENTARIO 94843. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN TRABAJO PARA TALLERES N° 018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002039 21/08/2024 MEMO-DSG-PP-1190-12-2024 GUIA # 2851 FACT-000-001-01-00001925 DE FECHA 09/09/2024.


title: RESERVA PORA LA REPARACION DE SALON  DE USOS MULTIPLES DEL CMAPAMENTO SEGUN MEMORANDO-JDUPATIII-121-VI-2024.

name: DESAROLLOS EN URBANISMO MONTECARLO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 4 CALLE

rationale: CONTRATO No. 125-2024 POR LA REPARACION DE SALON  DE USOS MULTIPLES DEL CAMPAMENTO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDO-JDUPATIII-121-VI-2024.  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052


title: RESERVA POR SERVICIO CAMBIO DE; 1.- BARRA CENTRAL DE LA DIRECCION (1) 2.- BRAZO LOCO DE LA DIRECCION (1) 3.- HULES DE LA HOJA DE RESORTE (12) 4.- TERMINALES DE LA DIRECCION (4) 5.- REPARACION DEL LLAVIN DEL ENCENDIDO (1)  6.- CAMBIO DE ASIENTOS INDIVIDUALES (2). PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA AÑO 2005 PLACA GHB0189 REG-476. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLERES N° 026. MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024. o/c gg-0442-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002020 DE FECHA 11-10-2024  POR SERVICIO CAMBIO DE; 1.- BARRA CENTRAL DE LA DIRECCION (1) 2.- BRAZO LOCO DE LA DIRECCION (1) 3.- HULES DE LA HOJA DE RESORTE (12) 4.- TERMINALES DE LA DIRECCION (4) 5.- REPARACION DEL LLAVIN DEL ENCENDIDO (1)  6.- CAMBIO DE ASIENTOS INDIVIDUALES (2). PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA AÑO 2005 PLACA GHB0189 REG-476. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLERES N° 026 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002001 CON MEMORANDUM DSG-PP-0820-10-2024 Y HOJA DE RUTA 29-10-2024-2516


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIQUIDOS DE TRES FOSAS SEPTICAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-843-VII-2024


title: RESERVA POR REPARACION DE MANGUERAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO AGUA-ESPUMA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024 OC-4300002207.

SALVAVIDAS HONDURAS FIRE PROTECTION SRL

streetAddress: COL. ORQUIDEA BLANCA, SAN PEDRO SULA

legalName: SALVAVIDAS HONDURAS FIRE PROTECTION SRL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1695-1-0 - RESERVA POR REPARACION DE MANGUERAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO AGUA-ESPUMA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1695-1-0


title: RESERVA PORA LA REPARACION DE SALON  DE USOS MULTIPLES DEL CMAPAMENTO SEGUN MEMORANDO-DAGE-843-VII-2024 SOLICITUD DE SERVICIOS SS2024-125.AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA DE AUMENTO POR LPS. 6298.25

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1696-1-0 - RESERVA PORA LA REPARACION DE SALON  DE USOS MULTIPLES DEL CMAPAMENTO SEGUN MEMORANDO-DAGE-843-VII-2024 SOLICITUD DE SERVICIOS SS2024-125.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1696-1-0

description: PAGO 50% DEL SERVICIO DE  LA REPARACION DE SALON  DE USOS MULTIPLES DEL CAMPAMENTO SEGUN MEMORANDO-DAGE-843-VII-2024 SOLICITUD DE SERVICIOS SS2024-125 OC-4300002035 MEMORANDO-DSG-PP-1588-12-2024 GUIA # 3051 FACT-000-001-01-00000576 DE FECHA 10/12/2024.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1697-0-0 - RESERVA EVALUCION MEJORAS Y CERTIFICACION DE PLANES DE EMERGENCIA SEGUN MEMRANDUM DAGE-843-VII--2024


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 81-84--93 DE FECHA 13 DE JULIO 2024 AL 19 DE JULIO 2024 APLICAR LOS METODOS GEOFISICOS MAGNETOTELURICO GREVIMETRIA Y GNSS MEGNETOMETRIA TDEM SEGUN CONTRATO No. 02-2024-ENE-GEOKERI PROYECTO GEOMETRICO NAMASIGUE Y EL TRIUNFO CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM DIGE-172-VII-2024

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL UBICADO EN LA CENTRAL CEIBA TERMICASEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024


title: RESERVA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL UBICADOS EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024. CON ORDEN DE COMPRA No-4300001992 A FAVOR DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA 53218 FECHA 04-09-2024  POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL UBICADOS EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMO DAGE-843-VII-2024. CON ORDEN DE COMPRA No-4300001992 A FAVOR DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.   SE COMPROMETE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE  ORIFINAL FACTURA  RECIBO Y ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA ALMACEN FRANCIS MARADIAGA ENCARGADA DE PAGOS SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0479-9-2024 HR 09-09-2024-2084


title: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO QUE PRESENTA PERDIDA DE PINTURA POR ANTIGUEDAD EN CAPO DE MOTOR TECHO GUARDAFANGOS Y SE OBSERVAN PUNTOS DE CORROSION ASI COMO ABOLLADURAS Y PAILA. VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x2 PLACA: GHA1952 REG-543-08 SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No. NI-SS /012/2024. MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002021 15/08/2024.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1702-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO QUE PRESENTA PERDIDA DE PINTURA POR ANTIGUEDAD EN CAPO DE MOTOR TECHO GUARDAFANGOS Y SE OBSERVAN PUNTOS DE CORROSION ASI COMO ABOLLADURAS Y PAILA. VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x2 PLACA: GHA1952 REG-543-08 SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No. NI-SS /012/2024. MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1702-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO QUE PRESENTA PERDIDA DE PINTURA POR ANTIGUEDAD EN CAPO DE MOTOR TECHO GUARDAFANGOS Y SE OBSERVAN PUNTOS DE CORROSION ASI COMO ABOLLADURAS EN TECHO Y PAILA. VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 REG-627-08 SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No. NI-SS /013/2024. MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4300002114

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1700-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO QUE PRESENTA PERDIDA DE PINTURA POR ANTIGUEDAD EN CAPO DE MOTOR TECHO GUARDAFANGOS Y SE OBSERVAN PUNTOS DE CORROSION ASI COMO ABOLLADURAS EN TECHO Y PAILA. VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 REG-627-08 SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No. NI-SS /013/2024. MEMORANDUM DAGE-843-VII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1700-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 05 CINTA TEFLON 3/4X50M 10 CINTA AISLANTE DE HULE 23 3/4X30 3M 10 CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33. PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN  REQUISICION N° 070 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004465/GG-0209-2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE; 05 CINTA TEFLON 3/4X50M 10 CINTA AISLANTE DE HULE 23 3/4X30 3M 10 CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33. PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN  REQUISICION N° 070 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004465 02/07/2024/GG-0209-2024. FACTURA N° 000-002-01-00000206 27/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0604-9-2024. GUIA:2282.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-71-2024 Y MEMORANDUM DAGE-842-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EN LOS GENERADORES DE EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS  DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-70-2024 Y MEMORANDUM DAGE-842-VIII-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL ESPEJO DESENBOCADURAS Y CANAL DEL EMBALSE YURE Y TOMA DE MUESTRA EN INDIQUE DE REGULACION CON FECHA 29/07/2024 AL 01/08/2024 SEGUN MEMO DST-155-VII-2024.GASTO POR COMBUSTIBLE.

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A TOMA DE MUESTRAS DEVOLUCION DE JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX CLAVE 10462

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1707-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 CASCOS O/C 4000004490

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00103447 DE FECHA 01/10/2024 POR LA COMPRA DE CASCO MSA P/ ATURAS H1 BLANCO Y AMARILLO O/C 4000004490 MEMORANDO DSG-PP-0829-10-2024 GUIA 2531


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 025 INSTALACION DE COMPRENSOR  025 PARA VEHICULO MARCA NISSAN  PICK UP  DOBLE CABINA AÑO 2005  PLACA N-GHBO189 REGISTRO 476-2005SEGUN MEMORANDO DAGE-843-VII-2024


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 30 CORDEL Y 33 YOYO O CABEZAL DE CORTE (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. SP-19026-006-2024 REVERION PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1709-1-0


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1717-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA ODT-9006-001-VI-2024 600 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE GENERACION  TERMICA SANTA FE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1717-1-0


actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ODC-9026-001-VI-2024 1250 BOTELLAS DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUO PERSONAL CENTRAL LA CEIBA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. ODT-9005-001-VI-2024 300 GALONES DE AGUA PARA USO EN ELÑ SISTEMA DE ENFRIAMENTO DE LA UNIDAD TERMICA OC 4300002024

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1718-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. ODT-9005-001-VI-2024 300 GALONES DE AGUA PARA USO EN ELÑ SISTEMA DE ENFRIAMENTO DE LA UNIDAD TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1718-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS DE HULE PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-008-VI-2024 O/C 4200004763

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033139 DE FECHA 12-11-2024 POR LA COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS DE HULE PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-008-VI-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004763 DE FECHA 08-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1306-12-2024 HOJA GUIA No. 2933


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM DBS-PM-58-11-2020 ORDEN DE PAGO No.126

FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA

legalName: FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA

type: OFI


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE OVERLORES PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-009-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-012-VI-2024 OC 40000004845

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007739 DE FECHA 05-12-20204  POR LA COMPRA DE 8 LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-012-VI-2024 ORDEN DE COMPRA No. 40000004845 DE FECHA 29-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1566-12-2024 HOJA GUIA No. 3045  SE APLICA RTETENCION DEL 1% POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMNEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 GUANTES PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-010-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004631

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000009656 DE FECHA 26-09-2024  POR LA COMPRA DE 60 GUANTES DE CUERO  PARA PROTECCION DE PERSONAL DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-010-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004631 DE FECHA  19-08-2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0986-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-13-11-2683


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 140 PORCELANATO  PARA CONSTRUCCION DE AREA DE TRABAJO DE UNIDAD UGTCS EN GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-013-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUMINIO PARA REPARACION DE UNIDADES SANTA FE  DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-014-VI-2024 OC-400004747.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1724-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUMINIO PARA REPARACION DE UNIDADES SANTA FE  DE GENERACION TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9006-014-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1724-1-0


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-0000048 DE FECHA 20-08-24 RECIBO DE PAGO S/ N DE FECHA 20- AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA 4600002306 DE FECHA 10-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000023245 DE FECHA 21-08-24 ACTA DE RECPCION S/N DE FECHA 21- AGOSTO-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0481-9-2024 DE FECHA 06-09-2024 Y GUI AN. 2084 DE FECHA 09-09-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE UN PURIFICADOR DE AIRE PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUM DAGE-338-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002306 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE MALLA CICLONICA CALIBRE 11 PARA CERCADO DE ARES DE SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. COM-9006-015-VI-2024 O/C 4000004583

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00001634 FEHCA 21-089-2024  POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE MALLA CICLONICA CALIBRE 11 PARA CERCADO DE ARES DE SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. COM-9006-015-VI-2024 O/C 4000004583 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0488-9-2024 HR 10-09-2024-2115


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SOLDADORA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-64 Y ORDEN DE COMPRA No-4600002300  A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030508 FECHA 01-08-2024 POR LA COMPRA DE SOLDADORA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-64 Y ORDEN DE COMPRA No-4600002300  A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0733-10-2024 HR 2024-10-22-2438


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE CORRESPONDENCIA NEGRO Y ROJO SEGUN REQUISICION No.5-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00012346 FECHA 24/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0307-8-2024 Y GUIA 1812 POR LA COMPRA DE SELLO DE CORRESPONDENCIA NEGRO Y ROJO SEGUN REQUISICION No.5-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ORDEN DE PAGO No.55

JOSE SALVADOR NAPKY OSORIO

legalName: JOSE SALVADOR NAPKY OSORIO


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS  PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-071-V-2024

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS  PARA VEHICULOS NISSAN DOBLE CABIAN COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA-GHA0526 SEGUN MEMORANDO DAGE-J-071-V-2024 DSG-PP-0310-8-2024 GUIA No. 1812 FACT-000-001-01-00001936 DE FECHA 29/07/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 UNID DE GUANTES DE CUERO PARA PROTECCION MODELO NA. PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-025-2024. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024. oc 4000004771

name: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3ERA.Y 4TA.CALLE, CASA #1004

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000005429 FECHA 29-10-2024  POR LA COMPRA DE 150 UNID DE GUANTES DE CUERO PARA PROTECCION MODELO NA. PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-025-2024. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024. oc 4000004771 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1175-11-2024 HR 02-12-2024-2851


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NUMEROS AT 235 75/15AT 265/70R16 SEGU RQUISICION No- PAT SP 19026-083 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024 O/C 4200004759

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00033161 FECHA 12-11-2024 POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024 O/C 4200004759 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1247-12-2024 HR 2024-12-05-2902


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAMINAS ACERO REQUISICION No. COM-9005-066-VI-2024 MEMORANDO DAGE-845-VII-2024 OC 4000004606

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1734-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAMINAS ACERO REQUISICION No. COM-9005-066-VI-2024 MEMORANDO DAGE-845-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1734-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004025 17/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3467-202024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004024 17/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3468-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1735-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1735-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0024479 FECHA 24-09-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004025 17/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3467-202024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1132-11-2024 HR 28-11-2024-2831

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00031798 FECHA 05-11-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004024 17/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3468-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-1133-2024 HR 28-11-2024-2831


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO REQUISICION No. COM-9005-068-VI-2024 MEMORANDO DAGE-845-VII-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DESGRASANTE LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE CHP III SEGU RQUISICION No- PAT SP 19026-082 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024

name: R C QUIMICA REPRESENTACIONES  S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA EL ROBLE 2 DA ENTRADA 17 Y 19 CALLE 1 ERA AVE LOCAL NO. 1710 SAN PEDRO SULA CORTES HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028075 FECHA 27/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0685-10-2024 GUIA 2366  PARA LA COMPRA DE DESGRASANTE LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE CHP III SEGU RQUISICION No- PAT SP 19026-082 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 240 TOMACORRIENTE DIVERSOS 30 ENCHUFLE 3P Y 250 BREAKER TERMOMAGNETICO DE ENCHUFAR PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-049. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE 240 TOMACORRIENTE DIVERSOS 30 ENCHUFLE 3P Y 250 BREAKER TERMOMAGNETICO DE ENCHUFAR PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-049. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024 DSG-PP-1124-11-2024 GUIA # 2827 FACT-000-002-01-00000220 DE FECHA 13/11/2024.

description: PAGO POR LA COMPRA DE  50 BREAKER TEROMAGNETICO 1P 20A 50 BREAKER TEROMAGNETICO 1P 15A 30 TOMACORRIENTES CON ABRAZADERA  3P 20A 30 TOMACORRIENTES PARA ESTUFA DE 50 AMP 100 TOMACORRIENTES DOBLES 50 TOMACORRIENTES SENCILLO 250V. PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-049. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004697 03/09/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 08 SEPTIEMBRE 2024 FACTURA N° 000-001-01-00003608 08/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0672-10-2024. GUIA: 2474.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TABLILLA PARED WPC SEGUN MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024 OC 400004632

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1739-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TABLILLA PARED WPC SEGUN MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1739-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM UBSRN-2201904033-2019 ORDEN DE PAGO No.413

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 56 TABLILLA PISO REQUISICION No. COM-9005-057-VI-2024 MEMORANDO DAGE-845-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004733 19/09/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1740-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TABLILLA PISO REQUISICION No. COM-9005-057-VI-2024 MEMORANDO DAGE-845-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1740-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 CAPOTES PARA PROTECCION DE LLUVIA SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO.9026-050-2024.o/c 4200004692

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00103133 DE FECHA 26/08/2024 POR LA COMPRA DE CAPOTE DE 2PZ AMARILLO T/BATA TALLA XL O/C 4200004692 MEMORANDO DSG-PP-0828-10-2024 GUIA 2531


title: RESRVA POR LA COMPRA DE TABLILLA DE PISO SPC SEGUN MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001645 DE FECHA 23/09/2024 POR LA COMPRA DE TABLILLAS PARA PISO SPC 1160-10 ROBLE NEGRO 3.1427 METROS CUADRADOS O/C 4000004700 MEMORANDO DSG-PP-0694-10-2024 GUIA 2389


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIAS VARIOS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  SEGUN RQUISICION No- PAT SP 19026-042 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRASA DE USUS MULTIPLES SEGUN MEMORANUDM DAGE-845-VIII-2024

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002354 FECHA 19-09-2024  POR LA COMPRA DE GRASA DE USUS MULTIPLES SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0674-9-2024 HR 11-10-2024-2347


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS  MARCA TOYOTA HILUX AÑO  2000 REG-312 Y 307 Y LAND CRIEISER AÑO 1994 REG-736 SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-018-VI-2024.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009363 FECHA 09-10-2024 PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS  MARCA TOYOTA HILUX AÑO  2000 REG-312 Y 307 Y LAND CRIEISER AÑO 1994 REG-736 SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-018-VI-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0995-11-2024 HR 18-11-2024-2698

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000716 DE FECHA 11/10/2024 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS  MARCA TOYOTA HILUX AÑO  2000 REG-312 Y 307 Y LAND CRIEISER AÑO 1994 REG-736 O/C 4500002515 MEMORANDO DSG-PP-0835-10-2024 2531

description: RESERVAPAGO DE FACTURAS 000-002-01-00021415 FECHA 24-08-2024  000-002-01-00021414 FECHA 24-08-2024  FACTURA 00.0-002-01-000021416 FEHCA 24-08-2024 2 REG-312 Y 307 Y LAND CRIEISER AÑO 1994 REG-736 SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-018-VI-2024. MEMORANDUM  DSG-PP-0841-11-2024 HR 06-11-2024-2596

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1745-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1745-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002009 DE FECHA 09/10/2024 POR LA COMPRA DE BRAZAO LOCOBUJE DE HOJA DE RESORTETERMINAL DE DIRECCION LARGOBRAZO PITMANFILTRO DE COMBUSTIBLEBUJES DE HOJA DE RESORTESOPORTE DE CAJA DE MOTORBOMBA AUXILIAR FRENO TRASERO FRICCION DELANTERAZAPATA PARA FRENOS TRASEROS O/C 4500002513 MEMORANDO DSG-PP-0747-10-2024 GUIA 2462

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1745-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1745-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES Y CAPOTES CON SUS ESPECIFICACIONES  SEGUN RQUISICION No- PAT SP 19026-017 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004751A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1747-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES Y CAPOTES CON SUS ESPECIFICACIONES  SEGUN RQUISICION No- PAT SP 19026-017 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1747-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000001706 FECHA 21-10-24  PARA LA COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES Y CAPOTES CON SUS ESPECIFICACIONES  SEGUN RQUISICION No- PAT SP 19026-017 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004751A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-11-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAMINA POLIURETANO COM-9005-065-VI-2024 DAGE 845-VII-2024 SE SOLICITO REVERSION Y UN NUEVO F01


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIO DE PVC DE DIFERENTE MEDIDAS PARA OBRAS CIVILES SEGUN REQUISICION SP-2024-108. ORDEN DE COMPRA No.4000004779

title: RERSERVA POR LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIO DE PVC DE DIFERENTE MEDIDAS PARA OBRAS CIVILES SEGUN REQUISICION SP-2024-108. ORDEN DE COMPRA No.4000004781

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1749-3-0 - RERSERVA POR LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIO DE PVC DE DIFERENTE MEDIDAS PARA OBRAS CIVILES SEGUN REQUISICION SP-2024-108.

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000222 DE FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1/2 X6MLLAVE BOLA PVC LISA 12MM Y 25MM (1/2) BL Y (1) BL O/C 4000004779 MEMORANDO DSG-PP-1225-12-2024 GUIA 2872 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00088665 DE FECHA 03-12-24 RECIBO S/N DE FECHA 09-12-2 ORDEN DE COMPRA N. 4000004780 DE FECHA 10-10-24 ENTRADA ALMACEN S/N DE FECHA 04-12-24 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-287/2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1596-12-24 DE FECHA 04-12-4 GUIA N. 3051 RERSERVA POR LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIO DE PVC DE DIFERENTE MEDIDAS PARA OBRAS CIVILES SEGUN REQUISICION SP-2024-108. ORDEN DE COMPRA No.4000004780

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1749-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1749-3-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM DBS-PM-003-01-2020 ORDEN DE PAGO No.98

MARIA HUGUET MOLINA GIRARD

legalName: MARIA HUGUET MOLINA GIRARD


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS 120AMP PARA EL VEHICULO REG-312307736 SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-019-VI-2024.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-002-002-01-00021156 DE FECHA 24-09-2024 POR  LA COMPRA DE BATERIAS 120AMP PARA EL VEHICULO REG-312307736 SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-019-VI-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002535 Y MEMORANDUM DSG-PP-0917-11-2024 Y HOJA DE RUTA 08-11-2024-2626


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 2835.54 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004744. RESERVA POR LA COMPRA; SERTAL PANADOL EXTRAFUERTE Y ANTIGRIPAL SAL ANDREWS ALKA SELTZER ALCOHOL CLINICO VISINA ESPADAGRAPO GUENTES QUIRUJICOS HOSPRO GASA ALGODON AGUA OXIGENADA VENDA ELASTICA. MEDICAMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N°  COM-9005-069-VI-2024.

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

rationale: PAGHO DE LA FACVTURA NM 000-001-01-00027221 FECHA 14/10/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1090-11-2024 GUIAZ 2806 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004744. RESERVA POR LA COMPRA; SERTAL PANADOL EXTRAFUERTE Y ANTIGRIPAL SAL ANDREWS ALKA SELTZER ALCOHOL CLINICO VISINA ESPADAGRAPO GUENTES QUIRUJICOS HOSPRO GASA ALGODON AGUA OXIGENADA VENDA ELASTICA. MEDICAMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N°  COM-9005-069-VI-2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES LONAJE SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-020-VI-2024 OC-4400003992.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1753-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES LONAJE SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-020-VI-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1753-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDATAPONES AUDITIVOSCASCOS DE ELECTRICISTA COM-9005-061-VI-2024 DAGE 845-VII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLERRES EN LAS OFICNAS DE GNERACION SANTA FE SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024 REQUISICION NO. COM-9006-021-VI-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE FILTRO DE REPUESTO BOGE 569.0048.01Y FILTRANTE DE ENTRADA DE AIRE 569-0048-01SERAN UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE AIRE DE LAS UNIDADES GENERADORAS 1 Y 2 DE LA CASA DE MAQUINA SEGUN RQUISICION No-  19026-050/2024 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GRASA DE USO MULTIPLE COM-9005-059-VI-2024 DAGE 845-VII-2024. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 18110.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004693 SOLICITADA POR RLAGOSP.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001639 DE FECHA 02/09/2024 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE GRASA DE USO MULTIPLE O/C 4200004693 MEMORANDO DSG-PP-0524-9-2024 GUIA 2164


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS ACIDO URICO Y AFECTACIONES CARDIOVASCULARES. PARA LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION SP-19026-013. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004727 11/09/2024.

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000040 DE FECHA 25-11-2024 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS ACIDO URICO Y AFECTACIONES CARDIOVASCULARES. PARA LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION SP-19026-013. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004727 11/09/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1390-12-2024 Y HOJA DE RUTA 10-12-2024-2968 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA )


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE FILTRO DE REPUESTO BOGE HAMM 234486 BOGE CON SUSU ESPECIFICACIONES ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE AIRE DE LAS UNIDADES GENERADORAS 1Y 2 DE LA CASA MAQUINA SEGUN RQUISICION No-  19026-052/2024 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS COM-9005-062-VI-2024 DAGE 845-VII-2024 OC-4000004808.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS COM-9005-062-VI-2024 DAGE 845-VII-2024 OC-4000004809.

legalName: R C QUIMICA REPRESENTACIONES  S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028655 DE FECHA 20-11-2024  PARA LA COMPRA DE  5 CONTAC CLEANER HAEROSOL 5 DIELTRON 4 AEROSOL 3 CLEAN BORNES AEROSOL 3 DEGREASER AQUA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQ.  COM-9005-062-VI-2004 ORDEN DE COMPRA No. 4000004808 DE FECHA 18-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 20-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1228-12-2024 HOJA GUIA NO. 2024-12-05-2898

description: POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS COM-9005-062-VI-2024 DAGE 845-VII-2024 OC-4000004809 MEMORANDO-DSG-PP-1233-12-2024 GUIA # 2898 FACT-000-002-01-00187623 FECHA 13/11/2024.


title: RERSERVA POR LA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-19026-010.O/C 4200004821

title: RERSERVA POR LA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-19026-010.O/C 4200004822

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1764-2-0 - RERSERVA POR LA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-19026-010.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000041 DE FECHA 25-11-2024 POR COMPRA DE 23 CAJA DE ESOMEPRAZOL CAPSULA 50 CAJA COSBA 9 CAJA DE SERTAL COMPUESTO 15 SIMETICONA TAB MASTICABLE DE 40 MG 500 METROCLORAMIDA POR LA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-19026-010.ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200004821 DE FECHA 05-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 27-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1307-12-2024 HOJA GUIA No. 2933  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1764-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1764-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 PULSADORES LUMINOSOS LUZ ROJA 16 PULSADORES LUMINOSOS LUZ VERDE 12 SELECTOR DE MANIJA. 20 LAMPARAS DE SEÑALIZACION LUZ ROJA Y 20 LAMPARAS DE SEÑALIZACION LUZ VERDE. PARA MANTENIMIENTO CENTRO CONTROL MOTORES U1 LA PUERTA. SOLICITADO POR DEPTO. GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-038-V-2024. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024.4000004686

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003724 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA COMPRA DE 16 PULSADORES LUMINOSOS LUZ ROJA 16 PULSADORES LUMINOSOS LUZ VERDE 12 SELECTOR DE DE 2 POCOSIONES MANIJA. 20 LUZ PILOTO VERDE Y 20 LUZ PILOTO ROJO. PARA MANTENIMIENTO CENTRO CONTROL MOTORES U1 LA PUERTA. SOLICITADO POR DEPTO. GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-038-V-2024. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No.4000004686  ACTA DE RECEPCION DE FEHCA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0745-10-2024 HOJA GUIA No.2024-24-10-2462


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE CAFETERA COMERCIAL DE 60TAZAS DE ACERO INOXIDABLE PLATEADO COLOR ACERO CON SUS ESPECIFICACIONES SEGUN REQUISICION No-19026-63-2024 Y MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1767-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8000 TERMINALES DE CABLES DISTINTAS 75 TERMINAL DE COBRE 75 TERMINAL TIPO SILLA 75 DISYUNTOR. PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS PLANTAS TERMICA LA PUERTA. SOLICITADO POR DEPTO. GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-037-V-2024. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000225 DE FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE TERMINAL T/ZAPATA ALUMINIO 6 O/C 4000004692 MEMORANDO DSG-PP-1186-11-2024 GUIA 2851

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1767-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1767-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003722 DE FECHA 25/09/24 POR LA COMPRA DE TERMINAL DE OJO BARRIL LARGO 2/0 AWG 150 AMP O/C 4000004694 MEMORANDO DSG-PP-0743-10-2024 GUIA 2462


title: RERSERVA POR LA DE FILTROS VARIOS DE AIRE PARA MOTOGUADAÑA FS460 MARCA STIHL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESBROZADORAS STLH EN CAMPAMENTO Y CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-084-2024. ORDEN DE COMPRA No. 400004676

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002357 DE FECHA  POR LA COMPRA DE  FILTROSDE AIRECARBURADORCABLE DE ACELERADOR PARA MOTOGUADAÑA FS460 MARCA STIHL  O/C 4000004676 MEMORANDO DSG-PP-0961-11-2024 GUIA 2633


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS AAA ALKALINAS 1.5 VARIAS PARA DIVERSOS EQUIPO DE PRUEBASELECTRICAS DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-071 OC-400004615

title: RERSERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS AAA ALKALINAS 1.5 VARIAS PARA DIVERSOS EQUIPO DE PRUEBASELECTRICAS DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-071OC-4000004616.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000060 DE FECHA 23-10-2024 POR LA COMPRA DE BATERIAS AAA ALKALINAS 1.5 VARIAS PARA DIVERSOS EQUIPO DE PRUEBASELECTRICAS DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-071 OC-400004615 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-11-2024 Y HOJA  DE RUTA 20-11-2024-2739

description: POR LA COMPRA DE BATERIAS AAA ALCALINAS 1.5 CR 2032 LR44 PARA DIVERSOS EQUIPO DE PRUEBASELECTRICAS DE LA CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-071OC-4000004616 MEMORANDO-DSG-PP-720-10-2024 GUIA # 2390 FACT-000-002-01-00003612 DE FECHA 25/09/2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 10640.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4000004675. RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LAMINAS DE ALUMINIO 4x10x1/16. PARA REPARACION DE UNIDAD 1 PLANTA LA PUERTA. SOLICITADO POR DEPTO. GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-067-VI-2024. MEMORANDUM DAGE-845-VII-2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003723 DE FECHA 25/09/24 POR LA COMPRA DE LAMINA DE ALUMINIO 4X10X1/16 CALIBRE 16 CANT.20 UNIDAD O/C 4000004675 MEMORANDO DSG-PP-0741-10-2024 GUIA 2462


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLEX ACOMITIDA DE VARIOS Y CABLE DE ALUMINIO DESNUDO Y CON FORRO PARA INSTALADORES ELECTRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-060.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004684 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00183552 FECHA 09/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0641-9-2024 GUIA 2327  POR LA COMPRA DE CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLEX ACOMITIDA DE VARIOS Y CABLE DE ALUMINIO DESNUDO Y CON FORRO PARA INSTALADORES ELECTRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD SP-19026-060.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004684 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA  POR DISMINUCION POR LPS. 3685.25  DE LA ORDEN DE COMPRA 400004588 SOLICITADA POR KENIA AYALA .RERSERVA POR LA COMPRA DE PORTAFUSIBLE PARA SECCIONADORA ESCRIBO TIPO ESCOPETACONECTOR PARA LINEA AISLADOR DE OJO DE OJO CON REFUERZO SEGUN SOLICITUD SP-19026-072.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE: 10 ESCRIBO TIPO ESCOPETA#4-4/0 10 GRAPA PARA LINEA VIVA 2-2/0 20 AISLADOR DE OJO CON REFUERZO. PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CAMPAMENTO ENEE Y LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-072. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004588 13/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001658 28/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0639-9-2024. GUIA:2327.


streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1776-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MAQUINA DE FILTRADO DE ACEITE  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-007 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002307 A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1776-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE ACEITE LUBRICANTE SUPER TD SAE 15w40 PARA EL GENERADOR DE CASA DE MAQUINAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 057/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002673 13/11/2024.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE 08 CUBETAS DE ACEITE LUBRICANTE  JOHN DEERE PLUS-50 II 15w40 PARA EL GENERADOR DE CASA DE MAQUINAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 057/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002673 13/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000922 10/12/2024. ACTA DE RECEPCION #077 MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1649-12-2024. GUIA:3055.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE FILTROS PARA MOTOR S/C NISP-SP-No.-056/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4500002505 A FAVOR DE JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00000907 DE FECHA 10-09-2024 PARA COMPRA DE FILTROS PARA MOTOR S/C NISP-SP-No.-056/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4500002505 A FAVOR DE JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0631-8-2024 Y HOJA DE RUTA 10-10-2024-2327


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE CABLE TSJ S/C NISP-SP-No.-058/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 016 017015 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 POR CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENBTOS DEL CAJON CAÑAVERAL Y NISPERO. OTROS GASTOS LPS. 3000 COMBUSTIBLE

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 016 017015 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 DEVOLUCION DE JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX CLAVE 10642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-178-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE VALVULA SOLENOIDE S/C NISP-SP-No.-055/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004698 03/09/2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000224 DE FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE KIT DE RECONSTRUCCION DE VALVULA ASCO VALVULA SOLENOIDE DE ALTA PRESION DE 1/2 NORMALMENTE CERRADA 120V O/C 4000004698 MEMORANDO DSG-PP-1350-12-2024 GUIA 2948 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS S/C UMC SP.-030/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024 PARA EL VEHICULO TOYOTA  LAND CRUISER AÑO 2013


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS S/C UMC SP.-029/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024 PARA EL VEHICULO TOYOTA  HILUX AÑO2019 OC-4500002543.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009337 DE FECHA 28/09/2024 POR LA COMPRA DE PRENSA PARA EMBRIAGUEDISCO DE EMBRIAGUEBALINERA PILOTO Y DE COLLARINAMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTEROS O/C 4500002543 MEMORANDODSG-PP-0782-10-2024 GUIA 2495


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS S/C UMC SP.-032/2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024 PARA MOTORES MARITIMOS MARCA YAMAHA