title: Generación de F01/F07 por Contrato: 373 ENGELS CASTELLAN con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/373-2023  Nombre: Engels Yasser Castellanos Rodas ID #: 0801-1991-25137 Consultoria Individual: Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Asignado a: Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa. Monto Total Contrato: L.86646.34  Duracion del Contrato:23oct2023 al 31dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1097/2023 del 02Oct2023

ENGELS YASSER CASTELLANOS RODAS

legalName: ENGELS YASSER CASTELLANOS RODAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría en el mes de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/373-2023; Nombre: Engels Yasser Castellanos Rodas ID #: 0801-1991-25137; Consultoria Individual: Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Asignado a: Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa. Monto Total Contrato: L.86646.34  Duracion del Contrato:23oct2023 al 31dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1097/2023 del 02Oct2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 23 al 31de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/373-2023; Nombre: Engels Yasser Castellanos Rodas ID #: 0801-1991-25137; Consultoria Individual: Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Asignado a: Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa. Monto Total Contrato: L.86646.34  Duracion del Contrato:23oct2023 al 31dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1097/2023 del 02Oct2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría en el mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/373-2023; Nombre: Engels Yasser Castellanos Rodas ID #: 0801-1991-25137; Consultoria Individual: Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Asignado a: Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa. Monto Total Contrato: L.86646.34  Duracion del Contrato:23oct2023 al 31dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1097/2023 del 02Oct2023


title: Anticipo de Gastos de Combustible Gira a San Pedro Sula del 14 al 16 de Marzo de 2024 Realizar Reconocimiento a los Terreno Donde Será Construido el Hospital de San Pedro Sula.

currency: HNL

LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Devolución Parcial del Anticipo de Gastos de Combustible Gira a San Pedro Sula del 14 al 16 de Marzo de 2024 Gasto Realizado Según Factura/# 002-004-01-00571929

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-340-1-0

type: OFI

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISEÑO/033-2024/SPS/ con resumen: Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula Contrato No. GESALUD/4713/033-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57

CONSORCIO PLANHO - TASH

streetAddress: BULEVAR SAN PABLO EDIFICIO TORRE  TORRE ALIANZA TORRE1

scheme: HN-RTN

legalName: CONSORCIO PLANHO - TASH

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-344-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-344-1-0

type: CONT

description: Pago del 5% del Monto Contractual Presentación Segundo Informe Fase 2 Debidamente Aprobado:  Informe final del Estudio de Mecánica de Suelos con la Descripción de: * Trabajos de Campo;		 * Trabajos de Laboratorio; * Estratigrafía del Subsuelo; * Análisis de Riesgo y * Recomendación Sistema de Fundaciones más Apropiado Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/033-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula. Según Factura/# 000-001-01-00000005 Recibo/# 000-001-01-00000004 y Demás Documentos Establecidos.  Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula Contrato No. GESALUD/4713/033-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57 Resumen de la Transferencia: Monto Total                      US$165669.43 12.5% Impuesto                       20708.68 Amortización Anticipo 5%       14910.25 Garantía de Cumplimiento          5007.28 Monto Neto a Transferir  US$134983.39

description: Pago del 9% de Anticipo de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/033-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula. Según Factura/# 000-001-01-00000001 Recibo/#S/N y Demás Documentos Establecidos.  Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula Contrato No. GESALUD/4713/033-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57

description: Pago del 15% del Monto Contractual Presentación Primer Informe Fase 1 Debidamente Aprobado: Verificación Modelo Topográfico Estudio Geotécnico Elaboración Planos de Movimiento e Infraestructura Vial Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/033-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula. Según Factura/# 000-001-01-00000003 Recibo/#S/N y Demás Documentos Establecidos.  Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula Contrato No. GESALUD/4713/033-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57

description: Pago del 15% del Monto Contractual Presentación Tercer Informe Fase 3 Debidamente Aprobado el cual Contiene: a) Zonificación del Pproyecto. (incluye edificios y obras exteriores complementarias. Explicitación de criterios de diseños según especialidades. b) Anteproyecto arquitectónico del hospital (plantas elevaciones cortes y perspectivas) Incluyendo las esperas de crecimiento según la información reflejada en el Programa Médico Funcional y Arquitectónico de las instalaciones hidrosanitarias climatización gases medicinales contra incendios telecomunicaciones electricidad redes hidrosanitarias red de combustibles y otras especialidades mencionadas en la Tabla 1. c) Estudio de equipamiento médico (listado referencial de equipo clínico no clínico e industrial específico para el proyecto y propuesta de sistemas de control. d) Implantación definitiva de proyecto en plano de Topografía; Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/033-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula. Según Factura/# 000-001-01-00000007 Recibo/# 000-001-01-00000007 y Demás Documentos Establecidos.  Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula Contrato No. GESALUD/4713/033-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57 Resumen de la Transferencia: Monto Total                      US$497008.29 12.5% Impuesto                       62126.04 Amortización Anticipo 5%       44730.75 Garantía de Cumplimiento        15021.83 Monto Neto a Transferir  US$375129.67

description: Provisión de Pago del 20% del Monto Contractual se Deberá Presentar el Cuarto Informe Fase 4 Debidamente Aprobado por la UTINH el cual deberá Contenerel Avance en las Actividades de Diseño Establecidas Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/033-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula. Según Factura/# 000-001-01-0000000  Recibo/# 000-001-01-0000000  y Demás Documentos Establecidos.  Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de San Pedro Sula Contrato No. GESALUD/4713/033-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57 Resumen de la Transferencia: Monto Total                      US$  662677.71  12.5% Impuesto                         82834.71  Amortización Anticipo 5%         59640.99  Garantía de Cumplimiento          20029.10  Monto Neto a Transferir   US$ 500172.91

type: CON

description: Reversión Pago del 9% de Anticipo de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados Error en Valor Imputado.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 30/2024-ANYI CABRERA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/030-2024 Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629 Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L 77852.25  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

ANYI PAOLA CABRERA GARCIA

legalName: ANYI PAOLA CABRERA GARCIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García; ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-345-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-345-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-345-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-345-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L 77852.25  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L 77852.25  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L 77852.25  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de septiembre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/030-2024 Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629 Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 19 de Noviembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa Monto Total Contrato:  L275942.97 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 19/Nov/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02Mayl2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 20 al 30 de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/030-2024; Nombre del Consultor: Anyi Paola Cabrera García; ID #:0801199608629; Consultoria Individual:Licenciada(o) en Enfermería Hospital Escuela Tegucigalpa.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISEÑO/032-2024/TGU/ con resumen: Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Contrato No. GESALUD/4713/032-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Nombre de Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-346-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-346-1-0

description: Pago del 3% de Anticipo de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/032-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa. Según Factura/# 000-001-01-00000002 Recibo/#S/N y Demas Documentos Establecidos. Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Contrato No. GESALUD/4713/032-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Nombre de Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57

description: Pago del 15% del Monto Contractual Presentación Primer Informe Fase 1 Debidamente Aprobado: Verificación Modelo Topográfico Estudio Geotécnico Elaboración Planos de Movimiento e Infraestructura Vial Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/032-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa. Según Factura/# 000-001-01-00000004 Recibo/#S/N y Demas Documentos Establecidos. Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Contrato No. GESALUD/4713/032-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Nombre de Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57

description: Pago del 15% del Monto Contractual Presentación Segundo Informe Fase 2 Debidamente Aprobado:a) 3 (tres) Partidos Generales de Arquitectura del hospital técnicamente equivalentes Basado en el PMA y en el Respectivo Partido General Referencial Entregado por el UE (si lo hubiera) a un nivel tal que Permita Desarrollar Posteriormente el Anteproyecto de Arquitectura; b) Informe Final del Estudio de Mecánica de Suelos con Descripción de: * Trabajos de campo; * Trabajos de laboratorio; * Estratigrafía del Subsuelo; * Análisis de Riesgo y * Recomendación Sistema de Fundaciones más Apropiado Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/032-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Factura/# 000-001-01-00000006 Recibo/# 000-001-01-00000005 y Demas Documentos Establecidos. Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Contrato No. GESALUD/4713/032-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Nombre de Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57 Resumen de la Transferencia: Monto Total                      US$165669.43 12.5% Impuesto                       20708.68 Amortización Anticipo 5%         4970.08 Garantía de Cumplimiento          5007.28 Monto Neto a Transferir  US$134983.39

description: Pago del 15% del Monto Contractual Presentación Tercer Informe Fase 3 Debidamente Aprobado el cual Contiene: a) De la alternativa escogida por el Contratante se presentará Zonificación del proyecto. (incluye edificios y obras exteriores complementarias. Explicitación de criterios de diseños según especialidades. b) Anteproyecto arquitectónico del hospital (plantas elevaciones cortes y perspectivas) Incluyendo las esperas de crecimiento según la información reflejada en el Programa Médico Funcional y Arquitectónico de las instalaciones hidrosanitarias climatización gases medicinales contra incendios telecomunicaciones electricidad redes hidrosanitarias red de combustibles y otras especialidades. c) Estudio de equipamiento médico (listado referencial de equipo clínico no clínico e industrial específico para el proyecto y propuesta de sistemas de control. d) Implantación definitiva de proyecto en plano de Topografía; Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/032-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Factura/# 000-001-01-00000008 Recibo/# 000-001-01-00000008 y Demas Documentos Establecidos. Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Contrato No. GESALUD/4713/032-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Nombre de Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57 Resumen de la Transferencia: Monto Total                      US$497008.29  12.5% Impuesto                       62126.04 Amortización Anticipo 5%        14910.25 Garantía de Cumplimiento         15021.83 Monto Neto a Transferir  US$404950.17

description: Provisión de Pago del 20% del Monto Contractual Sujeto a la Presentación del Cuarto Informe Fase 4 Debidamente Aprobado por la UTINH el cual deberá Contener: las Actividades de Diseño Realizadas Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/032-2024 Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa. Según Factura/# 000-001-01-0000000  Recibo/# 000-001-01-0000000  y Demás Documentos Establecidos.  Contrato: DISEÑO/032-2024/TGU/ con resumen: Consultoría: Diseño de la Infraestructura Hospitalaria del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa Contrato No. GESALUD/4713/032-2024 O-CID-CHO-222-2024 de fecha 04Mar2024. Nombre de Consultor: CONSORCIO PLANHO CONSULTORES S.L.P. / TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS SLP (TASH) Duración del Contrato: 260 días a partir de la Orden de Inicio Monto: USD3313388.57 Resumen de la Transferencia: Monto Total                        US$662677.71 12.5% Impuesto                         82834.71 Amortización Anticipo 5%         19880.33 Garantía de Cumplimiento          20029.10 Monto Neto a Transferir    US$539933.57


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Febrero al 17 de Marzo 2024 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 2466; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 2467; UTINH: Contador: 76321927 Factura Proforma/# 2468 Local  403 y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 2469. Incremento del Factor de Energía Kw/h de 6.27 a 6.48

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: : PLAZA AZUL 2024 con resumen:  Contrato: PLAZA AZUL / INGELSA con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada UGD locales Segundo piso: 201 y 202 Tercer piso 301 y 302. Cuarto piso 403 404 y 405O-CID/CHO-115/2024 del 07Feb2024 TOTAL CONTRATO: $148032 US$12.00 el m2 = US$12336.00) TIPO DE CAMBIO 24.6395  FINANCIAMIENTO: Prestamos 5008/BL-HO 01ene2024 al 31dic-2023

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 28 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: Pago de Alquiler de Oficinas del Cuarto Trimestre 2024 de la Unidad de Gestión Descentralizada: Locales 201 y 202; Unidad Ejecutora de Proyectos: Locales 301 y 302; Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales: Locales 403 404 y 405: Según Contrato: PLAZA AZUL / INGELSA-2024 y Factura/# 000-001-01-00006253 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada UGD locales Segundo piso: 201 y 202 Tercer piso 301 y 302. Cuarto piso 403 404 y 405O-CID/CHO-115/2024 del 07Feb2024 TOTAL CONTRATO: $148032 US$12.00 el m2 = US$12336.00) TIPO DE CAMBIO 24.6395  FINANCIAMIENTO: Prestamos 5008/BL-HO 01ene2024 al 31dic-2023

description: Pago de Alquiler de Oficinas del Primer Trimestre 2024 de la Unidad de Gestión Descentralizada: Locales 201 y 202; Unidad Ejecutora de Proyectos: Locales 301 y 302; Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales: Locales 403 404 y 405: Según Contrato: PLAZA AZUL / INGELSA-2024 y Factura Proforma/# 2470 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada UGD locales Segundo piso: 201 y 202 Tercer piso 301 y 302. Cuarto piso 403 404 y 405O-CID/CHO-115/2024 del 07Feb2024 TOTAL CONTRATO: $148032 US$12.00 el m2 = US$12336.00) TIPO DE CAMBIO 24.6395  FINANCIAMIENTO: Prestamos 5008/BL-HO 01ene2024 al 31dic-2023

description: Pago de Alquiler de Oficinas del Segundo Trimestre 2024 de la Unidad de Gestión Descentralizada: Locales 201 y 202; Unidad Ejecutora de Proyectos: Locales 301 y 302; Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales: Locales 403 404 y 405: Según Contrato: PLAZA AZUL / INGELSA-2024 y Factura Proforma/# 2470 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada UGD locales Segundo piso: 201 y 202 Tercer piso 301 y 302. Cuarto piso 403 404 y 405O-CID/CHO-115/2024 del 07Feb2024 TOTAL CONTRATO: $148032 US$12.00 el m2 = US$12336.00) TIPO DE CAMBIO 24.6395  FINANCIAMIENTO: Prestamos 5008/BL-HO 01ene2024 al 31dic-2023

description: Pago de Alquiler de Oficinas del Tercer Trimestre 2024 de la Unidad de Gestión Descentralizada: Locales 201 y 202; Unidad Ejecutora de Proyectos: Locales 301 y 302; Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales: Locales 403 404 y 405: Según Contrato: PLAZA AZUL / INGELSA-2024 y Factura Proforma/# 2755 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada UGD locales Segundo piso: 201 y 202 Tercer piso 301 y 302. Cuarto piso 403 404 y 405O-CID/CHO-115/2024 del 07Feb2024 TOTAL CONTRATO: $148032 US$12.00 el m2 = US$12336.00) TIPO DE CAMBIO 24.6395  FINANCIAMIENTO: Prestamos 5008/BL-HO 01ene2024 al 31dic-2023

description: Reversión Pago de Alquiler de Oficinas del Primer Trimestre 2024 por error en el Trimestre y no haber incluido el impuesto


CARMEN MELIZA MENDES ORTIZ

legalName: CARMEN MELIZA MENDES ORTIZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz; ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-35-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-35-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Octubre 01 al 24 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 527 CARMEN MENDES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/527-2023 Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz ID #:1807-1985-03293 Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz; ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/527-2023; Nombre del Consultor: Carmen Meliza Mendes Ortiz; ID #:1807-1985-03293; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 por error en Impuesto.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Error en calculo de impuesto


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 383 23 DENNYS RODRIG con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/383-2023  Nombre: Dennys Marcial Rodriguez Reyes ID #: 1701-1984-05966 Consultoria Individual: Médico Especialista en Urologia Asignado a: Hospital del Sur. Monto Total Contrato: L.37672.34  Duracion del Contrato: 01Dic2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1324/2023 del 23Nov2023

DENNYS MARCIAL RODRIGUEZ REYES

legalName: DENNYS MARCIAL RODRIGUEZ REYES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/383-2023; Nombre: Dennys Marcial Rodriguez Reyes ID #: 1701-1984-05966; Consultoria Individual: Médico Especialista en Urologia; Asignado a: Hospital del Sur. Monto Total Contrato: L.37672.34  Duracion del Contrato: 01Dic2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1324/2023 del 23Nov2023


title: Anticipo de Gastos de Combustible Gira a San Pedro Sula del 15 al 16 de Abril de 2024 Realizar Acompañamiento de Estudio de Suelos para la Construcción del Hospital de Traumas de San Pedro Sula.

TELMA SOFIA VELASQUEZ CRUZ

legalName: TELMA SOFIA VELASQUEZ CRUZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 TAINA PINTO con resumen: Contrato No.: GESALUD/037-2024  Nombre: Taina Mercedes Pinto Lanza ID # 0801-1962-00390 Consultoria Individual: Jefe de Obras para la UTINH Asignado a: UTINH Monto Total Contrato: L.360000.00.  Duracion del Contrato: 01abril24 al 30sep2024 No Objecion: O-CID/CHO-293/20243 del 13mar2024

TAINA MERCEDES PINTO LANZA

legalName: TAINA MERCEDES PINTO LANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-356-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-356-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/037-2024; Nombre: Taina Mercedes Pinto Lanza ID # 0801-1962-00390; Consultoria Individual: Jefe de Obras para la UTINH; Asignado a: UTINH Monto Total Contrato: L.360000.00.  Duracion del Contrato: 01abril24 al 30sep2024 No Objecion: O-CID/CHO-293/20243 del 13mar2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/037-2024; Nombre: Taina Mercedes Pinto Lanza ID # 0801-1962-00390; Consultoria Individual: Jefe de Obras para la UTINH; Asignado a: UTINH Monto Total Contrato: L.360000.00.  Duracion del Contrato: 01abril24 al 30sep2024 No Objecion: O-CID/CHO-293/20243 del 13mar2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/037-2024; Nombre: Taina Mercedes Pinto Lanza ID # 0801-1962-00390; Consultoria Individual: Jefe de Obras para la UTINH.  Monto Total Contrato: L.360000.00.  Duracion del Contrato: 01abril24 al 30sep2024 No Objecion: O-CID/CHO-293/20243 del 13mar2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/037-2024; Nombre: Taina Mercedes Pinto Lanza ID # 0801-1962-00390; Consultoria Individual: Jefe de Obras para la UTINH.  Monto Total Contrato: L.360000.00.  Duracion del Contrato: 01abril24 al 30sep2024 No Objecion: O-CID/CHO-293/20243 del 13mar2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/037-2024; Nombre: Taina Mercedes Pinto Lanza ID # 0801-1962-00390; Consultoria Individual: Jefe de Obras para la UTINH.  Monto Total Contrato: L.360000.00.  Duracion del Contrato: 01abril24 al 30sep2024 No Objecion: O-CID/CHO-293/20243 del 13mar2024


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Marzo al 17 de Abril 2024 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 2569; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 2570; UTINH: Contador: 76321927 Factura Proforma/# 2571 Local  403 y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 2572. Incremento del Factor de Energía Kw/h de 6.48 a 6.52

type: MEMORA


title: Pago Complementario de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Diciembre de 2023; Según Contrato GESALUD-4713-362-2023; Correspondiente a 11396 copias adicionales en BN y 81 en Color Factura/# 000-003-01-00012859 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Generación de F01/F07 por Contrato: 362 CENTROMATIC con resumen: Contrato GESALUD-4713-362-2023; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. Total Arrendamiento Anual: L.57680.00 Duracion Contrato: 02May23 al 31Dic23 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 462 CINDY  MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023 Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353 Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

CINDY FABIOLA MARTINEZ ALMENDARES

legalName: CINDY FABIOLA MARTINEZ ALMENDARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-36-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-36-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-36-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-36-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-36-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del 1 al 24 Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/462-2023 Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares ID #:0809-1994-00353 Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmeinda 2 del Contrato: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares; ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmeinda 2 del Contrato: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares; ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmeinda 2 del Contrato: GESALUD/4713/462-2023; Nombre del Consultor: Cindy Fabiola Martínez Almendares; ID #:0809-1994-00353; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024. Error en Cálculo de Impuesto.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024. Error en Cálculo de Impuesto.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024. Error en Cálculo de Impuesto.


FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ

legalName: OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión Anticpo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 2 al 4 de mayo de 2024 en Acompañamiento a la Presidencia de la República al Proyecto Construcción Nuevo Hospital de Roatán. Cambio de Medio de Transporte.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-362-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 489CRISTOPHER ESCOBA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/489-2023 Nombre del Consultor: Cristopher Javier Escobar Mejía ID #:0506-1999-02575 Hospital Puerto Cortes Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

CRISTOPHER JAVIER ESCOBAR MEJIA

legalName: CRISTOPHER JAVIER ESCOBAR MEJIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/489-2023; Nombre del Consultor: Cristopher Javier Escobar Mejía ID #:0506-1999-02575; Hospital Puerto Cortes; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/489-2023; Nombre del Consultor: Cristopher Javier Escobar Mejía ID #:0506-1999-02575; Hospital Puerto Cortes; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/489-2023; Nombre del Consultor: Cristopher Javier Escobar Mejía ID #:0506-1999-02575; Hospital Puerto Cortes; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Anticipo de Gastos de Combustible Gira a San Pedro Sula dar Seguimiento al Proceso de Reubicación de Bienes Nacionales del Terreno Donde se Construirá Hospital de Traumas de San Pedro Sula.

ELVIN YOVANNY PONCE PONCE

legalName: ELVIN YOVANNY PONCE PONCE


title: La Tribuna Pago de Servicio de Publicación el día 20 de Febrero de 2024 Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital Roatán Proceso Contratación BID-5790-GESALUD-SDP-02-2024 Según Contrato 784049 Factura/# 000-008-01-00025325 y Recibo/# 0000098.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 40 GRUPO Q con resumen: Orden de Compra No. 60-1-108-0001-2024 de fecha 30-abril-2024 Proveedor: Qrupo Q S.A. de C.V. RTN: 08019004467912 Tel: 22904427 Decripcion: Camioneta tipo 2 Marca: Chevrolet; Modelo: Trailblazer; Año: 2024 Color: Negro Metalico Chasis No.: 93C156YKK7RC407829; Potencia minima de motor: 200 hp; Combustible: Turbo Diese Cilindraje del motor: 2800 cc;  Valor:      L.1239130.43 + Impuesto: L   185869.56 = TOTAL: L 1424999.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Compra de Vehículo Camioneta Marca Chevrolet Trailblazer 2.8L Turbo Premier 4x4 Color Negro Año2024 Motor LWN231451091 Según Contrato: GESALUD/040-2024 Orden de Compra No. 60-1-108-0001-2024 Proveedor: Qrupo Q S.A. de C.V.; RTN: 08019004467912 Factura/# 001-004-01-00028329 y Recibo S/N Decripcion: Camioneta tipo 2 Marca: Chevrolet; Modelo: Trailblazer; Año: 2024 Color: Negro Metalico Chasis No.: 93C156YKK7RC407829; Potencia minima de motor: 200 hp; Combustible: Turbo Diese Cilindraje del motor: 2800 cc;  Valor:      L.1239130.43 + Impuesto: L   185869.56 = TOTAL: L 1424999.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 34-2024 INEQ MEDICA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/034-2024 Titulo del Trabajo: Adquisición de Equipo Médico Hospitalario: Tres (3) Maquinas de Rayos X Portátiles Digital Proveedor: INEQ Medica S. de R.L. de C.V.; RTN No. 08019013553050 Representante: Pedro Antonio Núñez Cruz; ID 1709-1985-00928; RTN No. 17191985009282 Monto: L. 4864501.09 (USD197191.65); Tasa de cambio L.24.6689 No Objecion: O-CID/CHO-242/2024 del 01mar2024

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Compra de Tres Maquinas de Rayos X Portátiles Digital Marca DR GEM Modelo TOPAZ-400 Serie/# DRR22C0070A DRR22C0071A y DRR22C0072A Según los Términos del Contrato Suscrito: GESALUD/4713/034-2024 Factura/# 000-002-01-00012906 Recibo/# 03769 y Otros Documentos de Soporte. Titulo del Trabajo: Adquisición de Equipo Médico Hospitalario: Tres (3) Maquinas de Rayos X Portátiles Digital; Proveedor: INEQ Medica S. de R.L. de C.V.; RTN No. 08019013553050 Representante: Pedro Antonio Núñez Cruz; ID 1709-1985-00928; RTN No. 17191985009282 Monto: L. 4864501.09 (USD197191.65); Tasa de cambio L.24.6689 No Objecion: O-CID/CHO-242/2024 del 01mar2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 39-2024 CENTROMATIC con resumen: Contrato GESALUD-4713-039-2024 LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-374-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-374-1-0

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Febrero de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a 3333 Copias Adicionales en BN y 32 en Color Factura/# 000-003-01-00012764 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. : Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Enero de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a 99 Copias Adicionales en Color Factura/# 000-003-01-00012860 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. : Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Marzo de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a 491 Copias Adicionales en BN y 35 en Color Factura/# 000-003-01-00012894 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Abril de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a 8 Copias Adicionales en Color Factura/# 000-003-01-00013049 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Mayo de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias Según COntrato 1441 Copias Adicionales en Blanco y Negro y 8 en Color; Factura/# 000-003-01-00013318 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Junio de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias Según Contrato y 312 copias en Color; Factura/# 000-003-01-00013509 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Julio de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de Acuerdo al Contrato 1828 Copias Adicionales y 773 Copias en Color; Según Factura/# 000-003-01-00013726 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Agosto de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de Acuerdo al Contrato 3155 Copias Adicionales y 67 Copias en Color; Según Factura/# 000-003-01-00013905 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Septiembre de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de Acuerdo al Contrato 3543 Copias Adicionales y 176 Copias en Color; Según Factura/# 000-003-01-00014145 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Contrato GESALUD-4713-039-2024; LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual :L5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razon de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duracion Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de octubre de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo con el Contrato 488 Copias Adicionales y 227 Copias en Color; Según Factura/# 000-003-01-00014381 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresión Fotocopiado y Digitalización (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual: L5400.00 más 15% de I.S.V. más la previsión de gastos por copias a color a razón de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duración Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de noviembre de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo con el Contrato 69 Copias en Color; Según Factura/# 000-003-01-00014624 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresión Fotocopiado y Digitalización (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual: L5400.00 más 15% de I.S.V. más la previsión de gastos por copias a color a razón de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duración Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 35-2024 - IMLAB con resumen: Contrato No. GESALUD/4713/035-2024 Titulo del Trabajo: Adquisicion Equipo Medico Hospitalario: Una (1) torre de gastroenterología Proveedor: Implementos de Laboratorio S. de R.L. de C.V. (IMLAB); RTN No. 05019003081268 Representante: Marcos Arturo Rojas Valle; ID: 1401-1975-00654; RTN No. 14011975006548 Monto Contrato: L.8788270.70 (USD356266.32) Tasa de Cambio del 11abril2024: 24.6677 No Objecion: O-CID/CHO-199/2024 del 20

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-376-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-376-1-0

description: Compra de Torre de Gastroenterología para Realizar Procedimientos de Exploración y Tratamientos Endoscópicos del Tracto Digestivo Alto y Bajo para el Hospital Escuela. Contiene: 48 Pinzas de Agarre Desechable 12 Cesetas para Extracción de Piedras Carro de Transporte Unidad de Mantenimiento Probador de Fugas Bomba de Succión Brazo para Monitor Gravador de Video Pinza de Biopsia Desechable y Cubierta Distal; Según Contrato No. GESALUD/4713/035-2024 Factura/# 000-002-01-00012786 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. Titulo del Trabajo: Adquisicion Equipo Medico Hospitalario: Una (1) Torre de Gastroenterología Proveedor: Implementos de Laboratorio S. de R.L. de C.V. (IMLAB); RTN No. 05019003081268 Representante: Marcos Arturo Rojas Valle; ID: 1401-1975-00654; RTN No. 14011975006548 Monto Contrato: L8787914.44 (USD356266.32) Tasa de Cambio del 11abril2024: 24.6667 No Objecion: O-CID/CHO-199/2024 del 20


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 36-2024 IPSA con resumen: CONTRATO No.: GESALUD/4713/036-2024 TITULO DEL TRABAJO: Adquisicion de Mobiliario de Oficina PROVEEDOR: Industrias Panavisión S.A. de C.V. (IPSA); RTN: 05019995136860 REPRESENTANTE: Roberto Salvador Panayotti Marti; ID: 01011963013665; RTN: 01011963013665 MONTO DEL CONTRATO: L.440097.81 NO OBJECION: O-CID/CHO-225-2024 del 26feb2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-377-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-377-1-0


title: Anticipo de Gastos de Transporte (Compra de Boletos Aéreos) Gira a Roatán del 24 al 26 de Mayo de 2024 Divulgación del Inicio del Nuevo Hospital General de Roatán Como Parte de las Normas de Desempeño Ambiental y Social Politicas BID (MPAS).

CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

legalName: CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN

legalName: CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN

MARCO ANTONIO MORAN RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO MORAN RODRIGUEZ

rationale: Devolución Anticipo de Gastos de Transporte (Compra de Boletos Aéreos) Gira a Roatán del 24 al 26 de Mayo de 2024: Sandra Ramírez     L4700.00 Marco Morán            4700.00 Carlos Osorio          4700.00 Carolina Rodríguez  4700.00 Fredy Ordóñez        4700.00 Omar Gallardo         4700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-381-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 467 EBERT TORRES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/467-2023 Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096 Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

EBERT NAHUN TORRES

legalName: EBERT NAHUN TORRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres; ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 21/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-38-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres;  ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del 01 al 24 Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/467-2023 Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres ID #:0703-1985-05096 Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres; ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 21/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/467-2023; Nombre del Consultor: Ebert Nahum Torres; ID #:0703-1985-05096; Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 21/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Compra de 5 Llantas Radiales 235/70R16 6 Lonas Para uso de Vehículo Pickup Nissan Frontier Azul Asignado a GESALUD Según Proceso de CE/# RISP-HO-2-206-CXC-B-EDT Orden de Compra/# 60-1-108-0003-2024 Factura/# 000-001-01-00027057 y Recibo/# 000875

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: Anticipo de Gastos  de Transporte (Boleto Aéreo) Gira a Roatán del 29 al 31 de Mayo de 2024 Acompañar Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) a Realizar Levantamiento Catastral del Inmueble donde se Construirá el Hospital General de Roatán.

CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO

ALEX DAVID MARADIAGA ALONZO

legalName: ALEX DAVID MARADIAGA ALONZO


title: Anticipo de Gastos de Transporte (Boleto Aéreo) Gira a Roatán del 31 de Mayo al 2 de Junio de 2024 Divulgación del Inicio del Nuevo Hospital General de Roatán Como Parte de las Normas de Desempeño Ambiental y Social Politicas BID (MPAS) y Acompañar a Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) a Realizar Levantamiento Catastral del Inmueble donde se Construirá el Hospital General de Roatán.

FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Abril al 17 de Mayo 2024 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 2734; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 2735; UTINH: Contador: 76321927 Factura Proforma/# 2736 Local  403 y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 2737. Factor de Energía Kw/h cambia de 6.52 a 6.36

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 500 EDNA ROMERO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/500-2023 Nombre del Consultor: Edna Suyapa Romero Mejía ID #:0208-1991-00094 Hospital Tela Tela Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

EDNA SUYAPA ROMERO MEJIA

legalName: EDNA SUYAPA ROMERO MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-39-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-39-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/500-2023; Nombre del Consultor: Edna Suyapa Romero Mejía ID #:0208-1991-00094; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/500-2023; Nombre del Consultor: Edna Suyapa Romero Mejía ID #:0208-1991-00094; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/500-2023; Nombre del Consultor: Edna Suyapa Romero Mejía ID #:0208-1991-00094 Hospital Tela Tela Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/500-2023; Nombre del Consultor: Edna Suyapa Romero Mejía ID #:0208-1991-00094; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/500-2023; Nombre del Consultor: Edna Suyapa Romero Mejía ID #:0208-1991-00094; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IOSVANY GARRIDO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/378-2023  Nombre: Iosvany Tamayo Garrido ID #: 0890-2023-00438 Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.86646.34 Duracion del Contrato: 23oct23 al 31dic23 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023

IOSVANY TAMAYO GARRIDO

legalName: IOSVANY TAMAYO GARRIDO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/378-2023; Nombre: Iosvany Tamayo Garrido;  ID #: 0890-2023-00438; Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.86646.34 Duracion del Contrato: 23oct23 al 31dic23 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 23 al 31 de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/378-2023; Nombre: Iosvany Tamayo Garrido;  ID #: 0890-2023-00438; Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.86646.34 Duracion del Contrato: 23oct23 al 31dic23 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/378-2023; Nombre: Iosvany Tamayo Garrido;  ID #: 0890-2023-00438; Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.86646.34 Duracion del Contrato: 23oct23 al 31dic23 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43 ERICK RODRIGUEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/043-2024  Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores ID #: 0801-1976-13594 Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones Asignado a: GESALUD. Monto Total Contrato: L.490000.00/US$19800.00 (tasa de cambio 25.0)  Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

legalName: ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-393-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-393-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores; ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.7062 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores; ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.7485 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores; ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.7578 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores;  ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC: 24.7920 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores;  ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC:24.8766 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores;  ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC:25.0836 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/043-2024; Nombre: Erick Ivan Rodriguez Flores;  ID #: 0801-1976-13594; Consultoria Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones. TC:25.1201 Monto Total Contrato: US$19600.00 Duracion del Contrato: 03Jun2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-695/2024 del 03jun2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 378 IOSVANY GARRIDO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/021-2024  Nombre: Iosvany Tamayo Garrido ID #: 0890-2023-00438 Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.113017.02 Duracion del Contrato: 01ene24 al 31mar24 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/021-2024; Nombre: Iosvany Tamayo Garrido;  ID #: 0890-2023-00438; Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.113017.02 Duracion del Contrato: 01ene24 al 31mar24 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/021-2024; Nombre: Iosvany Tamayo Garrido;  ID #: 0890-2023-00438; Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.113017.02 Duracion del Contrato: 01ene24 al 31mar24 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/021-2024; Nombre: Iosvany Tamayo Garrido;  ID #: 0890-2023-00438; Consultoria Individual: Médico Especialista en Cirugia General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Monto Total Contrato: L.113017.02 Duracion del Contrato: 01ene24 al 31mar24 No Objecion: O-CID/CHO-1103/2023 del 02Oct2023


title: Complemento de Gastos  de Transporte Terrestre Gira a Roatán del 29 al 31 de Mayo de 2024 Acompañar Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) a Realizar Levantamiento Catastral del Inmueble donde se Construirá el Hospital General de Roatán. Según Recibo/# (6) S/N.

OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ

legalName: OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 CARMEN MEDRANO con resumen: Contrato No.: GESALUD/005-2024  Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341 Consultoria Individual:Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO) Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L. 750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 N

CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

legalName: CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-4-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341 Consultoria Individual:Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.6388 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L. 750000.00 Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341 Consultoria Individual:Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.6673 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L. 750000.00 Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341 Consultoria Individual:Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.6717 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L. 750000.00 Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual:Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.6676 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L. 750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.6958 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L. 750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.7062 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Ajuste del 10% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Enmienda 1 del Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses; ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.7470 Monto Total Contrato: US$33000.00 (L.825000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 5/Julio/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.7485 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.7578 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.7920 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 24.8766 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). Autorizados 5 días hábiles de Permiso sin Goce de Honorarios ver documento adjunto. TC: 25.0836 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre 2024 Según Contrato: GESALUD/005-2024; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID # 1709-1981-01341; Consultoria Individual: Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO). TC: 25.1201 Monto Total Contrato: USD. 31750.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024


title: Pago de Servicio de Alimentos Bebidas Alquiler Salón y Audiovisuales Brindados en Taller Desarrollo de Capacidades de Equipos Técnicos de Gestores de los Municipios Priorizados en Lineamientos para Uso de Micronutrientes  AIN-C Funcionamiento de ESFAM y Otras Estrategias Comunitarias Según Factura/# 000-002-01-00037232 y Recibo S/N.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 041- ADAN RODRIGUEZ con resumen: Consultoria Asesor Legal para Supervisión y Evaluación Técnico/ Legal de la Construcción de Nuevos Hospitales Nombre Consultor: Adán Flaubert Rodríguez Sierra  Asignado: UTINH O-CID/CHO-515/2024 30Abril2024 Monto: LPS 91666.75 Tiempo de ejecucion: 06May2024 al 30Jun2024

ADAN FLAUBERT RODRIGUEZ SIERRA

legalName: ADAN FLAUBERT RODRIGUEZ SIERRA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 6 al 31 de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/041- 2024 Adán Flaubert Rodríguez Sierra Consultoria Asesor Legal para Supervisión y Evaluación Técnico/ Legal de la Construcción de Nuevos Hospitales Nombre Consultor: Adán Flaubert Rodríguez Sierra  Asignado: UTINH. Monto: LPS 91666.75 Tiempo de ejecucion: 06May2024 al 30Jun2024 O-CID/CHO-515/2024 30Abril2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados  en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/041- 2024 Adán Flaubert Rodríguez Sierra Consultoria Asesor Legal para Supervisión y Evaluación Técnico/ Legal de la Construcción de Nuevos Hospitales Nombre Consultor: Adán Flaubert Rodríguez Sierra Asignado: UTINH. Monto: LPS 91666.75 Tiempo de ejecucion: 06May2024 al 30Jun2024 O-CID/CHO-515/2024 30Abril2024

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 6 al 31 de Mayo de 2024 por cambio de Cuenta Bancaria

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados  en el mes de Junio de 2024 Cambio en Cuenta del Bancaria


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 458 EDUARDO SANCHEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/458-2023 Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361 Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

EDUARDO CARLOS SANCHEZ REYES

legalName: EDUARDO CARLOS SANCHEZ REYES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes; ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-40-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-40-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del 1 al 24 Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/458-2023 Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes ID #:0809-1995-00361 Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes; ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/458-2023; Nombre del Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes; ID #:0809-1995-00361; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23