KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR

legalName: KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EJECUTADOS DURANTE GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE LA TERCERA REMESA DE ALIMENTOS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1631

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1631-1-0


title: REEEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A JONATAN OTONIEL DURON BONILLA CON ID 0311-1972-00188 POR EJECUCION DE GASTOS MAYORES A LO PROGRAMADO EN GIRA DE ACUERDO A DETALLE DE LIQUIDACION DE MEMORANDUM CTPPP-PROASOL-402-2024. POR LA CANTIDAD DE LPS 500 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1638.

currency: HNL

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

Programa de Acción Solidaria

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Acción Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 417 - Programa de Acción Solidaria

actividadObra: 3 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO A EVA GERARDINA VARELA TEJEDA CON ID 0801-1966-00963 POR CONCEPTO DE GASTOS EJECUTADOS MAYOR QUE LO SOLICITADO EN MEMORANDUM PROASOL-SDEP-231-2024 SOLICITUD DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 400 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1639.

EVA GERARDINA VARELA TEJEDA

legalName: EVA GERARDINA VARELA TEJEDA

ue: 3 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA  DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR


title: REEMBOLSO A LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ CON ID 0801-1985-17910 POR CONCEPTO DE GASTOS EJECUTADOS MAYOR QUE LO SOLICITADO EN MEMORANDUM CTPPP-325-2024 SOLICITUD DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 1200.00 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1640.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA DESPLAZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES LA LIMA Y CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE FIRMA DE LOS CONVENIOS CON LA EMPRESA GILDAN AMERICAN INTERNACIONAL TRADING S.A. DE C.V EN LA FECHA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1651.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1651-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR REMBOLSO A  ALEXANDER SALINAS ARREAZA CON NUMERO DE DNI 1618-1974-00620 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR (TIGO) DE LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-311-01-16717287. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1654.

ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREAZA

legalName: ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREAZA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: COMPLEMENTO DE PAGO F-01 #16557 PAGO A SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLS DE S. DE R.L. CON RTN 08019022366830 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES TALLER PILOTO DE BISUTERIA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1658.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

streetAddress: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

ue: 2 - DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 11 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - OPORTUNIDADES Y AUTOGESTIÓN A GRUPOS VULNERABLES

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA CON RTN 08019995303386 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DESAROLLO DE TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DESTINADO A LA POBLACION MIGRANTE MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1656.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE CREDITO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE POR UN TOTAL DE (L. 97240.80) SIENDO (L. 1960.30) UN SALDO PENDIENTE DE SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-166.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - GESTIÓN DE COMPRAS DE LOS COMPONENTES DEL PNAE

rationale: REVERSION DE F-01 POR FONDOS INSUFICIENTE EN CUENTA PAGADORA. DESEMBOLSO A PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (lll REMESA) PARA PODER REALIZAR LA INVERSION SOCIAL Y REALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LAS METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS SEGUN CONVENIO SUBSIDIARIO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN HONDURAS. TRASNFERENCIA APROBADA SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1699 POR LA CANTIDAD DE (L. 353246435.25).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1699-1-0


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V CON RTN 05019999400238 POR CONCEPTO DE COMPRA Y ADQUISICION DE KITS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS DE DIFERENTES EQUIPOS TECNOLOGICOS DE PROASOL SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-59-PROASOL-2023. SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-17.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA MUNICIPIO DE LAMANI CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ER REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR 2024 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2024. SEGUN MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-170.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


title: PAGO A ALPHA PRINT CON RTN 08019016825110 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES MEDALLAS CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL CON LOS LOGOS DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1716.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA CON ID 0801-1959-07715 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1717.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SOCIAL A SECTORES Y GRUPOS EN VULNERABILIDAD


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A ANA MARIA HERNANDEZ CACERES CON DNI 1503-1966-00265 POR CONCEPTO DE EXTENSION DE ESTADIA EN GIRA PROGRAMADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A UN DIA EN LAS FECHAS DEL 1 AL 6 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1723.

ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A JUAN CARLOS CASTRO MOLINA CON DNI 1503-1978-01182 POR CONCEPTO DE EXTENSION DE ESTADIA EN GIRA PROGRAMADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A UN DIA EN LAS FECHAS DEL 1 AL 6 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1727.

JUAN CARLOS CASTRO MOLINA

legalName: JUAN CARLOS CASTRO MOLINA


DEANIRA JEANETH SILVA RAMOS

legalName: DEANIRA JEANETH SILVA RAMOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GIRA NO EJECUTADA SEGUN LO PROGRAMADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA TERCERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1734.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1734-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A DESPACHO DE DONACIONES DE PARQUE INDUSTRIALES DE LA ZONAS LIBRES DE AMERICAN INTERNACIONAL TRADING EN LAS FECHAS DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1738.

CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 24789.10) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 21024.40) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 45813.50) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1745.

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 560.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 272.10) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 832.10) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1746.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 4430.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 17945.00) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 22375.00) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1747.

actividadObra: 3 - GESTIÓN DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACIÓN SECA Y FRESCA)


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LA FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-175.

ALEJANDRA MARIA OLIVA ZEPEDA

legalName: ALEJANDRA MARIA OLIVA ZEPEDA


title: PAGO PARCIAL A TELEFONIA CELULAR (TIGO) CON RTN 05029000001320 POR CONCEPTO DE CONSUMO POR LINEA CELULAR DE LA DIRECCON EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL CREDITO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024. N° DE FACTURA 000-311-01-17829886 CON UN TOTAL A PAGAR L.3881.35  PAGANDO EL VALOR DE (L. 3400.30) . QUE DANDO PENDIENTE POR PAGAR (L. 481.05) MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1767.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA DESPLAZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y SAN ANDRES CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CAJA DE LA ESPERANZA A COMUNIDADES INDIGENAS LENCAS EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1795.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA


title: PAGO A INVERSIONES MALI CON RTN 08019023535668 POR CONCEPO DE ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE PROASOL CADA KIT CONTIENE (VASO TERMICO UNA LIBRETA). PROCESO DE COMPRA CM-058-PROASOL-2024 FACTURA 000-001-01-0000057. EN LA FECHA DEL 23 DE AGOSTO DE 2024  MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1797.

INVERSIONES MALI S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES MALI S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A A.G.M. DE R.L. CON RTN 08019001229044 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MARICONERAS SOLITADADAS POR LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-57-PROASOL-2023 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-18.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO A GRUPO ACCESO SA DE CV CON RTN 08019016828561 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE TRANSPARENCIA INTEGRIDAD Y ETICA. PROCESO DE COMPRA CM-063-PROASOL-2024 FACTURA 001-001-01-00022808 EN LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. MEMORANDUN PROASSIAFI-2024-1826

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 3 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1837.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y ENTREGAR UNIFORMES ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1838.

HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO

legalName: HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A ALMA LORENA DIAZ TORREZ CON DNI 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL PERSONAL DE BANADESA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1839.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS A CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA CON DNI 080-1986-20218 PORCONCEPTO DE ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS QUE MAQUILARON LAS LONCHERAS DE NIÑOS. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1884

CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA


title: PAGO POR REEMBOLSO A LICDA.XENIA MARIA PINEDA RIVAS CON DNI 0801-1959-00873 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE EMPAQUE LISA 20X30 PARA SEPARAR DONACIONES RECIBIDAS POR LA SUBDIRECCION. DICHO GASTO SE RESPALDA CON LA SIGUIENTE FACTURA # 000-001-01-00514938. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1897.

XENIA MARIA PINEDA RIVAS

legalName: XENIA MARIA PINEDA RIVAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE  BONO ORO BONO ESPERANZA Y DE MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1904

OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR LA CANTIDAD DE (L.298.574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1898.

name: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1903.


CHRISTIAN JOSUE CARDONA MEDINA

legalName: CHRISTIAN JOSUE CARDONA MEDINA

rationale: DEVOLUCION COMPLETA DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE FUE CANCELADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR. EN LAS FECHAS DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1912.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1912-1-0


title: PAGO A SERIBORTEX S DE RL CON RTN 08019014636363 POR CONCEPTO DE COMPRA Y ELABORACION DE GORRAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00002388 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-57-PROASOL-2023 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-19.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1907.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1907-1-0


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-1925.

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV


LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

legalName: LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES DE ALIMENTACION ESCOLAR DONACION AL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA Y CENTROS DE SALUD Y FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACION CAMO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1927.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1927-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN MUCNICIPIO DE TRINIDAD COPAN Y AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES DE ALIMENTACION ESCOLAR DONACION AL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA Y FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACON CAMO. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1931

SARA ELIZABETH MEJIA SAUCEDA

legalName: SARA ELIZABETH MEJIA SAUCEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA DESPLAZARSE EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DE COPAN Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACION DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1962

ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA

legalName: ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA DESPLAZARSE EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DE COPAN Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACION DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1962.

ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA DESPLAZARSE EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DE COPAN Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACION DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1973.

FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN

legalName: FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN


title: REEMBOLSO A LIC. XENIA MARIA PINEDA RIVAS CON ID: 0801-1959-00873 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA SUBDIRECCION EJECUTIVA PROASOL FACTURA:000-001-01-00001308 MEMORANUM PROASOSIAFI-2024-198.


title: PAGO A CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L. CON RTN 08019000503000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA LAS 4 OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE PROASOL MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-199.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE LA ESPERANZA BONO DE ORO Y BECAS EN LAS FECHAS DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2008.

STACY RACHEL CARRANZA

legalName: STACY RACHEL CARRANZA


title: PAGO A CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L. CON ID: 080190050300 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CORTINAS PARA LAS 5 OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROASOL MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-200.


STEPHANIA JEEN MEJIA BARAHONA

legalName: STEPHANIA JEEN MEJIA BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS / PASAJES NACIONALES POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA Y ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR ENTREGA DE LA CUARTA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-2010-1-0


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN  08019006024661 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA EQUIVALENTE A UN MES (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-201.


title: PAGO A INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. CON RTN 08019021321703 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL PROGAMA DE ACCION SOLIDARIA FACTURA: 000-001-01-00000285 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-203.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENCIA ASIGNADA DURANTE LA GIRA DADO QUE SE EXTENDIO EL GASTO ASIGNADO DURANTE LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2050.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y PROTOCOLOS DE ALIMENTACION PARA EL SEGUNDO LANZAMIENTO DEL BONO VALIENTE MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-202.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: REEMBOLSO A JENNIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO CON ID 0801-1985-01761 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAPOTE PARA USO DEL CONSERJE SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2058.

JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO

legalName: JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GASTOS EXTRAS EFECTUADOS DURANTE LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM AUTORIZADO PROASOL-SDEP-727-2024.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-2063.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO HACER COBERTURA FOTOGRAFICA Y APOYO A LA ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-206.

MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA

legalName: MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-2064.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE FIRMAS DE CONVENIO EMPRESA GILDAN COORDINAR DESPACHOS DE DONACIONES DE PARQUE INDUSTRIALES EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2070.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SIENDO 5 MEDIOS DIAS EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-210.

MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

legalName: MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES


title: REEMBOLSO A JUAN ANTONIO SALGADO DURON CON ID 0801-1978-15457 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO EN LAS FECHAS DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-209.

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR CONCEPTO DE CONSUMO POR LINEA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-213.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 18900.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 30852.70) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.49752.70) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2149.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


ANDRES CONRADO GOMEZ MARTINEZ

legalName: ANDRES CONRADO GOMEZ MARTINEZ

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRAPAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES KITS ESCOLARES Y CAJAS DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2155. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-2155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-2155-1-0


title: DESEMBOLSO A PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (4taREMESA) PARA PODER REALIZAR LA INVERSION SOCIAL Y REALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LAS METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS SEGUN CONVENIO SUBSIDIARIO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN HONDURAS. TRANSFERENCIA APROBADA SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2156 POR LA CANTIDAD DE (L. 228525.25).

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 51347.20) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 18113.40) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.69460.60) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2203.


title: PAGO DE VIATICOS DE GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES EN LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 VIATICOS AUTORIZADOS POR DIRECCION EJECUTIVA (SE ADJUNTA MEMORANDUM) PROCESO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2225.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ


title: REEMBOLSO A LIC. XENIA MARIA PINEDA CON DNI 0801-1959-00873 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSA LISAS 20X30 UTILIZADAS PARA SEPARAR LAS DONACIONES RECIBIDAS DE SUBDIRECCION MEMORANDUM AUTORIZADO PROASSIAFI-2024-2234.

XENIA MARIA PINEDA RIVAS

legalName: XENIA MARIA PINEDA RIVAS


title: PAGO A CARLOS ABEL MACIAS GALVES CON DNI 1515-1967-00202 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PROPORCIONADA A PROASOL MEDIANTE LA RADIO PROMESA RADIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023 ESTIPULADO EN FACTURA 000-001-01-00-000193 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2226.

CARLOS ABEL MACIAS GALVES

legalName: CARLOS ABEL MACIAS GALVES

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-224.

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00139089 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLOTA DE PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2246.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00139305 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLOTA DE PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2248.

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00139088 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLOTA DE PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2247.


title: REEMBOLSO A JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO CON DNI 0801-1985-01761 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE REALIZO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE GRUPO Q PERTENECIENTE A LA PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2264.


title: PAGO A OIM EDITORIAL S.A. DE C.V. CON RTN 08019004459710 POR CONCEPTO DE FACTURA DE COMPRA MENOR No. CM-060-PROASOL-2024 ADQUISICION DE LEYES Y REGLAMENTO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2250.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. CON RTN 05019003075248 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 001-001-01-00019028 POR LA ADQUISICION DE TONERS DE DIFERENTES MODELOS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE PROASOL EN SUS IMPRESIONES  PROCESO DE COMPRA: CM-57-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2269.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

rationale: REVERSION DE VIATICOS POR GASTO NO EFECTUADO DURANTE GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2275.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-2275-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2276.

JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE

legalName: JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2277.


OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2279.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-2279-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE RELIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ASISITR AL LANZAMIENTO DE LA ALIMENTACION ESCOLAR PARA EL ANO 2024 Y CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 6 AL 9 DE MARZO DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-228.

EVA GERARDINA VARELA TEJEDA

legalName: EVA GERARDINA VARELA TEJEDA


BESSY CAROLINA SAUCEDA QUIÑONEZ

legalName: BESSY CAROLINA SAUCEDA QUIÑONEZ

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2278.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-2278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-2278-1-0


ALEX FERNANDO ROJAS BANEGAS

legalName: ALEX FERNANDO ROJAS BANEGAS

rationale: REVERSION DE VIATICO POR GASTO NO EJECUTADO POR CAMBIO DE GIRA A OTRO DEPARTMAENTO. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGO DE BONO DE ORO BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2280.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-2280-1-0


title: REEMBOLSO A XENIA MARIA PINEDA RIVAS CON ID: 0801-1959-00873 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE LA CAPACITACION DE LA ARTICULACION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA FECHA DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-229.


title: REEMBOLSO A YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO CON ID: 1512-1981-00041 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE LLEVARON A CABO EL 27 DE ENERO DEL 2024 PARA JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE PROASOL SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-230.

YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO

legalName: YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 37756.40) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L.20276.70) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.58033.10) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2333.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A ALEXANDER SALINAS ARREAZA DNI 1618-1974-00620 POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SE ADJUNTA FACTURAS Y PAGOS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2339.

ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREAZA

legalName: ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREAZA

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A NIÑOS DEL CENTRO EDUCACION BASICA POLICARPO A LAS OLIMPIADAS MATEMATICAS DE SANTA ROSA DE COPAN EN LAS FECHAS DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2337.

LUIS FERNANDO COLINDRES NUÑEZ

legalName: LUIS FERNANDO COLINDRES NUÑEZ


title: REEMBOLSO A JENIFER IVETTE RODRIGUEZ CON DNI 0801-1985-01761 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A FLOTA DE PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2341.

JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO

legalName: JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO


title: REEMBOLSO A ALEXANDER SALINAS ARREAZA CON DNI 1618-1974-00620 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA TELEFONICA UTILIZADA POR DIRECCION EJECUTIVA SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2343.


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 08019995358678 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 000-003-01-00016258 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2345.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 30847.60) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 9669.10) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 40489.70) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2346.

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL


title: PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019008165911 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 006-001-01-000-01-00026837 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CARROS DE LA FLOTA DE PROASOL. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2361.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 ´POR CONCEPTO DE CREDITOS PENDIENTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN EXPEDIENTES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2373.


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALEZ ZELAYA CON ID 0801-1986-13865 POR CONCEPTO 125 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO QUE SE UTILIZARA PARA LA SUBDIRECCION DE PROASOL SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2375.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00148985 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2374.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CON RTN 08019998391040 SEGUN CREDITO PENDIENTE FACTURA 000-001-01-00036537 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE EMPLEADOS DE PROASOL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2378.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. CON RTN 08019021256483 SEGUN CREDITO PENDIENTE DE FACTURA 000-002-01-00000556 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TAPAS Y ENVOLTURAS DE PLASTICO SE ADJUNTAN FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2376.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE . R.L. CON RTN 08019995290621 POR CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 001-001-01-00797677 POR LA ADQUISICON DE UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE PROASOL SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2385.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. CON RTN 08019012466571 POR CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 000-002-01-00003733 POR ADQUISICION DE RESALTADORES Y UTILES DE OFICINA SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2386.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A X MEDIA S. DE R.L. CON RTN 08019004466458 POR CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00021638 POR ADQUISICION DE BANNER DE LONA SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2387.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE R.L. DE C.V. CON RTN 05019003075248 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2388.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA CON RTN 08019995303386 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE LIQUIDACION PARA EL PERSONA DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2389.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

actividadObra: 3 - DESARROLLO Y COMPETENCIAS A EDUCANDOS


title: REMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ TORREZ  CON DNI 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE DE KITS DE ROPA QUE FUERON ENVIADOS ANTE LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA SARA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2392.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ


title: PAGO A SEGUROS CONTINENTAL CON RTN 05019003078193 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROCESO DE COMPRA CM-061-PROAOSOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2390.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A ALPHA PRINT S. DE R.L. CON RTN 08019016825110 POR CONCEPTO COMPRA Y ADQUISICION DE ROTULOS DE TAMAÑO 30X8 PULGADAS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-57-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00039275 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-24.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA  AL LANZAMIENTO Y CONMEMORACION DEL DIA INTERANACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 4 AL 9 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-240.

MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA

legalName: MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES EN LAS FECHAS DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-243.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO  DE PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y BECAS SOLIDARIAS EN LAS FECHAS DEL 29 AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANUDM PROASSIAFI-2024-2488.

JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE

legalName: JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA A BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LAS FECHAS DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-250.

MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

legalName: MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO A COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. CON RTN 08019999406565 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL FORO DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS DE MOVIBILIDAD HUMANA SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-41-PROASOL-2023 FACTURA:000-002-01-00003535 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-25.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ROATAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES PAGO DE BONOS Y BECAS EN LAS FECHAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2524.

ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON DNI 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE FACTURA 000-001-01-00028892 POR LA ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2535.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CON RTN 08019998391040 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00036724 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIO PROCESO DE COMPRA CM-71-PROASOL-2024 SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2519.


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON DNI 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE FACTURA 000-001-01-00028892 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2537.


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ TORREZ CON DNI 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE SE LES PROPORCIONO POR HORAS DE TRABAJO EXTRA EL DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2570.


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON DNI 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE FACTURA 000-001-01-00028892 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 000-001-01-00028843 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2539.


title: PAGO A COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO CON RTN 08019014699056 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00026310. CON EL  OBJETIVO DE TRASLADAR UNA DONACION DE PRENDAS DE VESTIR DESDE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES HACIA TEGUCIGALPA DESTINO BODEGAS LAS TORRES COMAYAGUELA. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2538.

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON DNI 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE FACTURA 000-001-01-00028892 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2540.


title: PAGO A COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO CON RTN 08019014699056 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00026364. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR UNA DONACION DE PRENDAS DE VESTIR DESDE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES HACIA TEGUCIGALPA DESTINO BODEGAS LAS TORRES COMAYAGUELA. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2547.

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


title: REEMBOLOSO A FLAVIO JOAB LOBO PADILLA CON DNI 1503-1998-01575 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADO DURANTE LAS FECHAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2024 QUE LABORARON ESE FIN DE SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL CCG. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2572.

FLAVIO JOAB LOBO PADILLA

legalName: FLAVIO JOAB LOBO PADILLA


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ CON DNI 1511-1979-01479 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADO A EMPLEADOS QUE SE QUEDARON EN PLANIFICIACION Y LICITACIONES DEL PRESENTE AÑO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2571.


title: PAGO A MULTISERVICIOS O&M CON RTN 08019023514616 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMISAS DE BONO ORO Y BONO ESPERANZA DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-0000025. MEMOMORANDUM PROASSIAFI-2024-2576.

MULTISERVICIOS O&M SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL

legalName: MULTISERVICIOS O&M SA


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON DNI 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE FACTURA 000-001-01-00028843 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON CON EL PROPOSITO PARA SUMINISTRAR A LA INSTITUCION DE LOS INSUMOS PARA SU FUNCIONAMINETO. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2587.

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE CREDITOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN EXPEDIENTES POR MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2585.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A EDUARD RENE ESCOBER CRUZ CON RTN 0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA DESAROLLAR EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA EL AÑO 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-68-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00000087 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-26.

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y YORO CON CEDE EN GRACIAS Y PROGRESO PARA DAR COBERTURA FOTOGRAFICA ENTREGA DE PAGO DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DE 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2642.

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE HACER LANZAMIENTO DE PAGO DE BONOS Y BECAS EN LAS FECHAS DEL 12 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2647.

JOSE ANTONIO AMADOR ZAMORA

legalName: JOSE ANTONIO AMADOR ZAMORA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES COMO BONOS Y BECAS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE  Y DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2659.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ASISITIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA ALIMENTACION ESCOLAR PARA EL AÑO 2024 EN LAS FECHAS DE GIRA DEL 6 AL 9 DE MARZO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-265.

DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ


title: TRANSFERENCIA AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (lll) REMESA  PARA PODER REALIZAR LA INVERSION SOCIAL Y ASI REALIZAR LA ENTREGA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2713.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ASISITIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA ALIMENTACION ESCOLAR PARA EL AÑO 2024 EN LAS FECHAS DE GIRA DEL 6 AL 9 DE MARZO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-268.

JUAN RAMON JUAREZ VEGA

legalName: JUAN RAMON JUAREZ VEGA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE HACER LANZAMIENTO DE PAGO DE BONOS Y BECAS EN LAS FECHAS DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-2665.

DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LICONA

legalName: DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LICONA


title: PAGO A EDUARD RENE ESCOBER CRUZ CON RTN 0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN PROCESO DE COMPRA:CM-56-PROASOL-2023 FACTURA:000-001-01-0000082 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-27.


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA REALIZAR EL TALLER AUTOESTIMA MANEJO DE EMOCIONES RESOLUCION DE PROBLEMAS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-81-PROASOL-2023 FACTURA:000-001-01-00006073 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-28.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANNER INSTITUCIONAL LOMA VINILICA ARTES GRAFICAS PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-69-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00007364 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-30.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO A TELEVENTUR S.A DE C.V. CON RTN:08019009241855 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA 11 PERSONAS QUE ASISITIERON A LA ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES EN LA ISLA DE LA BAHIA PROCESO DE COMPRA CM-97-PROASOL-2023 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-301.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD DE S. DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DONACIONES BANNERS BACKDROP SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-76-PROASOL-2023  FACTURA:000-001-01-00007428 Y MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-29.


title: PAGO A INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. CON RTN 08019021321703 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1000 MORRALES TIPO MOCHILA PARA KIT DE HIGIENE PERSONAL EL BUEN SAMARITANO EN LAS FECHAS DEL 3 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-300.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. CON RTN 08019995320455 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA EN SUS DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS DE TONER SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-94-PROASOL-2023 FACTURA PROFORMA. SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-32.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANNER INSTITUCIONAL Y BANNERS PUBLICITARIOS SEGUN PROCESO DE COMPRA:CM-72-PROASOL-2023 FACTURA:000-001-01-00007401 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-31.


title: PAGO A SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V. CON RTN 05029995001355 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PROASOL 2 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-304.MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-304.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A CON CLASE Y EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION PSICOSOCIAL PROCESO DE COMPRA CM-96-PROASOL-2023 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-320.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - ATENCIÓN MÉDICA SOLIDARÍA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-327.

MARLEN DINORA BREVE SANCHEZ

legalName: MARLEN DINORA BREVE SANCHEZ


title: PAGO A JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO CON ID:0601-1962-01644 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULARES Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-73-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00002803/2802/2801/2800/2799 SEGUNB MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-33.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA PRESTADO POR SEDESOL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE PROASOL CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN TALLER DE ANALISIS DE CLASIFICACION INTERGRADA EN FASES EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024.MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-330.

JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA

legalName: JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA


JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

legalName: JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO EJECUTAR GASTOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-332.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-332-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS JOVENES Y ADOLESCENTES DEL PROYECTO YO CONSTRUYO MI FUTURO. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-358.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-366.

MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA

legalName: MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-363.

ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES DE KITS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-374.

ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES


title: 1ERA TRANSFERENCIA AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU CUYO OBJETIVO ES CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN CONVENIO DE ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULARAN LA COOPERACION ENTRE LAS PARTES EN LA IMPLEMENTACION A FIN DE LOGRAR DESAROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL PNAE Y ASI ATENDER A LA POBLACION ESTUDIANTIL EN LOS NIVELES PREBASICA Y BASICA. MEMORANDUM PROASOSIAFI-282.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-379.

ANGELINA MARIA ZELAYA EUCEDA

legalName: ANGELINA MARIA ZELAYA EUCEDA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y SUS MUNICIPIOS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 PAGO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-38.


title: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES (VIA TERRESTRE) POR MOTIVO DE TRASLADO A OTROS DEPARTAMENTOS PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE BASE DE BENEFICIARIOS EN LAS FECHAS DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PAGO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-39.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON YORO Y CORTES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE MI BECA PARA ESCALAR BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA  EN LAS FECHAS DEL 11 DE OCTUBRE Y FINALIZANDO EL 18 DEL MISMO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-40.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES NACIONALES (VIA TERRESTRE) POR MOTIVOS DE TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE BENEFICIARIOS EN LAS FECHAS DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PAGO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-41.

JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE

legalName: JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN LA GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE MI BECA PARA ESCALAR Y BONOS EN LAS FECHAS DEL 4 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 PAGO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-42.

CHRISTIAN JOSUE CARDONA MEDINA

legalName: CHRISTIAN JOSUE CARDONA MEDINA


title: PAGO A ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS CON ID: 0709-1980-00023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONCEPTO DE CONTRATACIONES PROCESO DE COMPRA CM-006-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-423

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE QUE SE EFECTUARON DURANTE LA GIRA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO  DE HACER ENTREGA KITS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 4 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-43.

ANDREW ESTHEVEN FLORES MENDEZ

legalName: ANDREW ESTHEVEN FLORES MENDEZ

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LA LINEA ADQUIRIDA POR LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A MARZO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-428.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-431.

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y SUS MUNICIPIOS  EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN CASO DE INVESTIGACION ACERCA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-44.


JUAN CARLOS AGUILAR

legalName: JUAN CARLOS AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-445.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-445-1-0


LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-447.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-447-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE PROASOL A TALLER DE ANALISIS DE CLASIFICACION INTEGRADA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-449.

JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA

legalName: JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER VISIBILIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-459.


title: REEMBOLSO DE GASTOS A MIGUEL ANTONIO GUTIEREEZ MARTINEZ CON ID 1503-1992-00189 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN FACTURA:003-001-01-00105001 Y FACTURA: 003-001-01-001050000 PAGO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-45.

MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A EDY RAUL MARADIAGA  VALERIO CON ID 0801-1977-03764 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-453.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO A ANA MARIA HERNANDEZ CACERES CON ID: 1503-1966-00265 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR EXTENSION DE HORAS DE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL PACC DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00074428 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-46.


title: REEMBOLSO A GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO CON ID: 0801-1991-04978 POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SE LLEVO A CABO EL 25 DE ENERO DEL 2024. FACTURAS: 008-002-01-01406841 Y 006-010-01-01566777 PAGO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-47.

GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO

legalName: GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO CON ID: 0801-1991-04978 POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE MISMO QUE FUE ENTREGADO A NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD ANTE SU PERDIDA FACTURA:000-001-01-0005877 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-48.


title: PAGO DE VIATICOS  DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO COPAN CON EL OBJETIVO RECOPILAR MATERIAL AUDIO-VISUAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN RUINAS EN LAS FECHAS DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-474.

STEPHANIA JEEN MEJIA BARAHONA

legalName: STEPHANIA JEEN MEJIA BARAHONA


title: PAGO A DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS CON RTN 08019016827575 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE INSTALACION DE CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE PROASOL MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-480.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-489.


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELABORACION DE RELOJ DE 3 MM CON STICKER ARTE PROPORCIONADO POR LA INSTITUCION SEGUN PROCESO DE COMPRA:CM-89-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00007435 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-49.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-491

MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO

legalName: MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-495.

LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

legalName: LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR BENEFICIOS SOCIALES EN LAS FECHAS DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-501.

ANDREA NICOLG EURAQUE FIGUEROA

legalName: ANDREA NICOLG EURAQUE FIGUEROA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-498.

FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN

legalName: FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN


title: PAGO A GRUPO BYMAZ S. DE R.L. CON RTN 08019012459980 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CAMISAS PARA BENEFICIARIOS DEL SEGUNDO LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO VALIENTE SEGUN PROCESO DE COMPRA:CM-85-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00003518 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-50.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO A INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE CREDITO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 SIENDO (L. 33838.70) Y LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SIENDO (L. 51025.40) MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-506.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PRIMERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-504

LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

legalName: LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO A FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. CON RTN 08019995304450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PROASOL 2 FACTURA:000-001-01-00-029008 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-52.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTN 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CEPILLO PLASTICOS PARA PROASOL 2 FACTURA:000-001-01-00023100 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-53.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. CON RTN 08019004002160 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA COMO DESODORANTE GUANTES MECHAS DE TRAPEADOR ENTRE OTRAS FACTURA: 000-001-01-00212336 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-54.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE HACER ACOMPAÑAMIENTO DE 20 TONELADAS DE ALIMENTOS DE EL PUERTO CASTILLA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-540.

CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA


title: PAGO A REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. CON RTN 08019002261399 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COMO SRE CLORO LIQUIDO SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-55.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR SE ADJUNTA FACTURAS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-551.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LLEVAR A CABO SEGUNDO LANZAMIENTO DE BONO ROSA FACTURA: 000-001-01-00007438 PROCESO DE COMPRA: CM-88-PROASOL-2023 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-56.


title: REEMBOLSO A JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO CON ID: 0801-1985-01761 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES EN LA EMPRESA GRUPO Q POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE INGRESARON CON PRONTITUD POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 5000.00 KM MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-562.

JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO

legalName: JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO


title: REEMBOLSO A EDY ROBERTO HERNANDEZ OCHOA CON ID: 0801-1986-13690 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOQUITAS Y REFRESCOS QUE SE ENTREGARON EN LA CAPACITACION DE MOTORISTAS POR PARTE DE DIRECCION DE VIABILIDAD Y TRASNPORTE SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-563.

EDY ROBERTO HERNANDEZ OCHOA

legalName: EDY ROBERTO HERNANDEZ OCHOA


title: REEMBOLSO A EDY ROBERTO HERNANDEZ OCHOA CON ID: 0801-1986-13690 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION AL EQUIPO ENCARGADO DE MOVILIZACION DE INVENTARIO DE BODEGA COPECO A BODEGA PROASOL ll SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-564.


title: REEMBOLSO A GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO CON ID 0801-1991-04978 POR CONCEPTO  DE COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE PROPORCIONO A LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-565.

GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO

legalName: GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO


title: PAGO A DSITRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L. CON RTN 08019015740090 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE (100) UNIDADES DE PARAGUAS CON LOGO SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-74-PROASOL-2023 FACTURA:000-001-01-00001656 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-57.

name: DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: REDONDEL LAS MINITAS, FRENTE A FARMACIA SIMAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO CON ID: 0801-1991-04978 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES COMO APOYO EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION Y FORMULACION PRESUPUESTO 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-566.


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILAS PLEGABLES MESAS PLEGABLES Y MANTELES PARA EVENTO DE TALLER DE BELLEZA FACTURA:000-001-01-00005758 PROCESO DE COMPRA: CM-45-PROASOL-2023. MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-58.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y ¿MI BECA PARA ESCALAR¿ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-588.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A SERIBORTEX S. DE R.L. CON RTN 08019014636363 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CAMISETAS COLOR ROJO MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO CULTIVANDO OPORTUNIDADES SEGUN PROCESO DE COMPRA:CM-72-PROASOL-2023 FACTURA:000-002-01-00002443 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-59.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-584.

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y ¿MI BECA PARA ESCALAR¿ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-590.

JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE

legalName: JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-609.

LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO A INVERSIONES EYM (EDUARD RENE ESCOBER CRUZ) CON ID: 0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LANZAMIENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS. BASTONES ADANDORES SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-66-PROASOL-2023 FACTURA: 000-001-01-00000081 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-61.

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-612.

ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN


GRESSIL MAYDE BERTRAND QUINTANILLA

legalName: GRESSIL MAYDE BERTRAND QUINTANILLA

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y ¿MI BECA PARA ESCALAR¿ EN LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-617.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-617-1-0


JUANA MARTIR VASQUEZ GUTIERREZ

legalName: JUANA MARTIR VASQUEZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSITBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y ¿MI BECA PARA ESCALAR¿ EN LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-620.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-620-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-622.

MERCEDES CRISTINA OLIVA ALVAREZ

legalName: MERCEDES CRISTINA OLIVA ALVAREZ


ENRIQUE ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: ENRIQUE ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-630.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-630-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LAS FECHAS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-63.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y YORO CON EL OBJETIVO DE  HACER VISITAS A ORGANIZACIONES DEL SECTOR DISCAPACIDAD CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR LA ATENCION A LOS BENEFICIARIOS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-633.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR DE S.A. CON RTN 05029000001320 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE DE LINEA TELEFONICA QUE UTILIZA DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-640.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO PARCIAL A DOCUS STORE S. DE R.L. CON RTN 08019021271494 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL PROGAMA ACCION SOLIDARIA PROCESO DE COMPRA CM-084-PROASOL-2023 LA DIFERENCIA SERA EJECUTADA UNA VEZ HECHA LA MODIFICACION PARA INCREMENTAR EL DINERO EN EL GRUPO 400 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-642.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA VAN HEUSEN PARA EVALUAR EL PRODUCTO TERMINADO DE LOTE DE UNIFORMES EN LAS FECHAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-652.

JOSE ANTONIO AMADOR ZAMORA

legalName: JOSE ANTONIO AMADOR ZAMORA


title: REEMBOLSO A KEVIN JOSUE CONTRERAS RODRIGUEZ CON ID 0801-1997-05433 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SOCIALIZACION Y FIRMA DE CONVENIO DE BANASUPRO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-653.

KEVIN JOSUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: KEVIN JOSUE CONTRERAS RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ TORREZ CON ID 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE EFECTUO EN REUNION DE JEFES DE UNIDADES MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-654.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ TORREZ CON IDENTIDAD 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL ENTREGADO EN EL FUNERAL DEL COMPAÑERO WALTER VALLE MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-655.


title: REEMBOLSO A CARLOS ARMANDO BACA LAGOS CON ID 0801-1972-05675 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAZOS Y TOLDO PARA LA ENTREGA DE DONACIONES EN LA GIRA REALIZADA EL 17 DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA FACTURAS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-656.

CARLOS ARMANDO BACA LAGOS

legalName: CARLOS ARMANDO BACA LAGOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS X 5 DIAS PARA LLEVAR A CABO LANZAMIENTO DE BONO DE ORO Y DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-659.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO A A. Z. COMERCIAL S. DE R.L. CON IDENTIDAD 08019001228290 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROASOL 2 SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-657.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES COMO BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSAIFI-2024-664.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-664-1-0


LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LAS FECHAS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-67.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-67-1-0


title: REEMBOLSO A LA LIC.OLGA LYDIA DIAZ MELENDEZ CON ID: 1503-1966-00160 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTACION PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS DE PROASOL POR ASISITIR A REVISION DE BASE DE DATOS EL DIA SABADO 6 DE ABRIL DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-660.

OLGA LYDIA DIAZ MELENDEZ

legalName: OLGA LYDIA DIAZ MELENDEZ


LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 5 AL 11 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-675.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-675-1-0


title: PAGO A CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L. CON RTN 08019000503000 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 CORTINAS EN LAS VENTANAS DE LA SUBDIRECCION EJECUTIVA MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-689.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32100-Hilados y Telas


LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

legalName: LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MUNICIPIO DE YUSCARAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN EN LA FECHA DEL 2 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-69.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-69-1-0


title: PAGO A ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS CON ID 0709-1980-00023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESAROLLO DE REVISION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-691.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA ACOMPAÑAMIENTO PSISOCIAL Y LEVANTAR LINEA DE BASE EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-722.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

legalName: JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE  HACER VISITAS A BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION POR SEGUNDA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-717.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-717-1-0


title: PAGO A INVERSIONES EYM / EDUARD RENE ESCOBER CRUZ CON RTN 0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCION DE INCENDIOS ORDEN DE COMPRA CM-004-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-728.

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ


title: PAGO A INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. CON RTN 08019021321703 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LLEVAR ACABO EL ENCUENTRO CON LAS MUJERES EN SITUACION EN VULNERABILIDAD ENCAMINADA HACIA LA IGUALDAD PROCESO DE COMPRA: CM-007-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-729.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L


title: PAGO A INVERSIONES EYM / EDUARD RENE ESCOBER CRUZ CON RTN 0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO CON LAS MUJERES EN SITUACION EN CONCEPTO DE VULNERABILIDAD PROCESO DE COMPRA: CM-8-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-730.


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION (ENSALADA DE FRUTAS) PARA LLEVAR ACABO CHARLAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA PARA NIÑOS CM-9-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-731.


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA CON RTN 08019995303386 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN HOTEL PARA LLEVAR A CABO EVENTO FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES PNAE SEGUN PROCESO DE COMPRA:CM-10-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-732.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO Y ENTREGA DEL BONO VALIENTE 25 DE ABRIL DEL 2024 PROCESO DE COMPRA: CM-15-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-734.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LAS BODEGAS MUNICIPALES POR LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE LOS TANQUES DE RESERVORIOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO.MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-739.


title: PAGO DE COMSBUTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE PUERTO CORTES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LA FECHAS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-74.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LAS BODEGAS MUNICIPALES POR LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE LOS TANQUES DE RESERVACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-747.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


KEYLY MABEL GONZALES ROMERO

legalName: KEYLY MABEL GONZALES ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LAS BODEGAS MUNICIPALES POR LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE LOS TANQUES DE RESERVACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-749.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-749-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LAS BODEGAS MUNICIPALES POR LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE LOS TANQUES DE RESERVACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-752.

DEANIRA JEANETH SILVA RAMOS

legalName: DEANIRA JEANETH SILVA RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BONO DE LA ESPERANZA Y BONO DE ORO EN LAS FECHAS DEL 9 AL 12 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-758.

ANGELINA MARIA ZELAYA EUCEDA

legalName: ANGELINA MARIA ZELAYA EUCEDA


title: PAGO A PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO CON ID: 0801-1985-09721 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA EVENTOS Y PAUTA DE TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023 LO CUALES SE TRANSMITIERON POR CHTV FACTURA: 001-001-01-00000029 MEMORANDUM PROASOL-SIAFI-2024-77.

PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO

legalName: PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A HOTEL PLAZA JUAN CARLOS / SOCRATES ALFREDO CASTILLO CON RTN 0201-1938-00090 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTEL PARA LLEVAR A CABO SOCIALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROASOL CON LOS PERIODISTAS NACIONALES EL DIA 23 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-776.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO A DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO CON ID: 0801-1965-03198  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN TELEVISION EN LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 FACTURA: 001-001-01-0000672 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-78.

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION DE LA SEGUNDA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-782.

ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN


JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA COMAYAGUA Y LA PAZ CON EL OBJETIVO DE HACER VISITAS A ORGANIZACIONES DEL SECTOR DISCAPACIDAD CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR EL INSITU LA ATENCION A LOS BENEFICIARIOS EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-785.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-785-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION DE LA SEGUNDA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR A LAS BODEGAS MUNICIPALES EN LAS FECHAS DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-789.

KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR

legalName: KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE PROASOL PARA SUPERVISION DE 2DA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2024.MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-794.

JUAN CARLOS AGUILAR

legalName: JUAN CARLOS AGUILAR


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. CON RTN 05029000001320 POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE DE LA LINEA TELEFONICA QUE UTILIZA LA DIRECCION EJECUTIVA DE PROASOL MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-796.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES DE NACO CORTES Y VISITA A DONANTES PARA ACERCAMIENTO SOBRE POSIBLES DONACIONES EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-807.

CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES COMO LO ES BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-814.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER LA INAUGURACION DEL TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS EN LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-802.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES COMO LO ES EL PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-812.

ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ


DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE ASISITR A REUNION CON DONANTES EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-82.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-82-1-0


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON RTN 08019002264083 POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LA LPN-002-2024 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION LPN-002-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-822.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-823.

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV


title: PAGO A FLORENCIA HOTEL CON RTN 08019999406565 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO TALLER POLITICAS PUBLICAS SOCIALES Y VULNERABILIDADES QUE SE LLEVO A CABO EN LAS FECHAS DEL 22 DE MAYO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-828.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULO DE PROASOL MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-833.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE INVERSIONES RASMS DE C.V. CON RTN 15010010156880 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA POR LA CANTIDAD DE (L. 45075.60) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-829.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.