PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012204 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2793-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.23592.70  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 074-ADGDRH-2024


currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024968 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2794-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE  L.10984.80  POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 245/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONESY PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 0235-CNS-SSRISS-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027216 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2795-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.65550.00  POR LA COMPRA DE 19  LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONESY PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 0235-CNS-SSRISS-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION BRINDADOS EN EL HOSPITAL MARIA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN FIRMADO EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.59-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) 18/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024 ENDOSO DE AMPLIACION DE VIGENCIA INCREMENTO  POR L.114720.00 VIGENCIA ACTUAL: DESDES 26/04/2023 HASTA 17/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 1-66729 POR L.3183564.61 VIGENCIA: DE  10/05/2024 HASTA 10/05/2025  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR DE L.7690475.50 FACTURA No.000-001-01-00037311 POR L.344500.00 FACTURA No. 000-001-01-00037308 POR L.1428084.00 FACTURA No. 000-001-01-00037309 POR L.477000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2899-2024-GA DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. 2044-2024-GA DE FECHA  06/05/2024 OFICIO No. CAC-043-2024 DE FECHA  20/03/2024 RESOLUCION No. 974-2023-SS DE FECHA 22/12/2023 OFICIO No.1251-2024-GA DE FECHA 15/03/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-043-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS.1203333.16 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM No.7 POR L.216298.94 ITEM No. 145 POR L.58606.61 ITEM No.154 POR L.837578.01 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY  S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.150390660.00.  CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA  08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024  HASTA  20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No. 201510021551 VIGENCIA: DE 08/04/2024 HASTA 08/04/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.2985-2024-GA DE FECHA 19/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 6181 A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A.  POR UN VALOR DE LPS.64343562.26 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-6181-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-6181-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-6181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-6181-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.150390660.00.  CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA  08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024 HASTA  20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No. 201510021551 VIGENCIA: DE 08/04/2024 HASTA 08/04/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.3926 -2024-GA DE FECHA  31/07/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL  LPS.992620.60 FACTURA No.002-002-01-00138463 00138469 00138599 00138653 00138799 00138870 00138910 00138947 00139035 00139170 00139185 00139189 00139248 00139250 00139252 00139311 00139373  00139386 00139390 00139414 00139442 00139450.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.150390660.00.  CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA  08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024 HASTA  20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No. 201510021551 VIGENCIA: DE 08/04/2024 HASTA 08/04/2025  ADENDUM NUMERO UNO (1) AL CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA 18/06/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.4074 -2024-GA DE FECHA  05/08/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.625792.70  FACTURA No.002-002-01-00138439 00139563 00139643 00139684 00139725 00139773 00139819 00139833 00139838 00139927 00139945 00139958 00139963 00139981 00139991 00140217.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.   OFICIO DE AUTORIZACION No.4799 -2024-GA DE FECHA 03/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.984816.80 FACTURA No.002-002-01-00139680 POR L. 12930.00 FACTURA No. 002-002-01-00139747 POR L.55719.60 FACTURA No. 002-002-01-00139821 POR L.112808.00 FACTURA No. 002-002-01-00140123 POR L.159036.00 FACTURA No. 002-002-01-00140126 POR L.119028.00 FACTURA No. 002-002-01-00140286 POR L.29232.00 FACTURA No. 002-002-01-00140288 POR L.9750.00 FACTURA No. 002-002-01-00140290 POR L.32256.00 FACTURA No. 002-002-01-00140437 POR L.26208.00 FACTURA No. 002-002-01-00140554 POR L.101013.60 FACTURA No. 002-002-01-00140620 POR L.81914.16 FACTURA No. 002-002-01-00140624 POR L.101916.00 FACTURA No. 002-002-01-00140667 POR L.3510.00 FACTURA No. 002-002-01-00140683 POR L.63031.44 FACTURA No. 002-002-01-00140690 POR L.26208.00 FACTURA No. 002-002-01-00140726 POR L.50256.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.   OFICIO DE AUTORIZACION No.4800 -2024-GA DE FECHA 03/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.484278.72  FACTURA No.002-002-01-00140552 POR L. 93219.84 FACTURA No. 002-002-01-00140647 POR L.93219.84 FACTURA No. 002-002-01-00140679 POR L.88824.00 FACTURA No. 002-002-01-00140872 POR L.168215.04 FACTURA No. 002-002-01-00140965 POR L.40800.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2207466.60 FACTURA No.002-002-01-00140196 POR L. 486873.60 FACTURA No. 002-002-01-00140889 POR L.530193.00 FACTURA No. 002-002-01-00140905 POR L.1190400.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.4801 -2024-GA DE FECHA 03/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.4685-2024-GA DE FECHA 29/08/2024 OFICIO No. CAC-171-2024 DE FECHA 29/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-171-2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 332 A LAS ENTREGAS DE FECHA  02/08/2024 POR LPS.228652.32 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.   OFICIO DE AUTORIZACION No.4900 -2024-GA DE FECHA 05/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.752122.32  FACTURA No.002-002-01-0000139744 POR L. 127326.00 FACTURA No. 002-002-01-00140488 POR L.13104.00 FACTURA No. 002-002-01-00141105 POR L.82656.00 FACTURA No. 002-002-01-00141110 POR L.7872.00 FACTURA No. 002-002-01-00141132 POR L.26208.00 FACTURA No. 002-002-01-00141134 POR L.117024.00 FACTURA No. 002-002-01-00141337 POR L.67011.84 FACTURA No. 002-002-01-00141379 POR L.61601.40 FACTURA No. 002-002-01-00141415 POR L.2760.00 FACTURA No. 002-002-01-00141417 POR L.45151.56 FACTURA No. 002-002-01-00141484 POR L.132218.40 FACTURA No. 002-002-01-00141486 POR L.69189.12


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10  VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  Y SU ENMIENDA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389373 POR L. 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.2707232.60 FACTURA No. 002-002-01-00139247 POR L.176691.00 FACTURA No. 002-002-01-00139249 POR L.205699.20 FACTURA No. 002-002-01-00139251 POR L.142934.40 FACTURA No. 002-002-01-00139310 POR L.173107.20 FACTURA No. 002-002-01-00139313 POR L.190579.20 FACTURA No. 002-002-01-00139318 POR L.190512.00 FACTURA No. 002-002-01-00139324 POR L.284468.00 FACTURA No. 002-002-01-00139385 POR L.206540.80 FACTURA No. 002-002-01-00139389 POR L.147368.40 FACTURA No. 002-002-01-00139413 POR L.304550.40 FACTURA No. 002-002-01-00139437 POR L.198912.00 FACTURA No. 002-002-01-00139441 POR L.165043.20 FACTURA No. 002-002-01-00139449 POR L.147571.20 FACTURA No. 002-002-01-00139546 POR L.60345.60 FACTURA No. 002-002-01-00139550 POR L.112640.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2901-2024-GA DE FECHA 18/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BENPHARMA S. DE R. L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y BENPHARMA S. DE R.L DE C.V EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.59-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 ADENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024 ¿ENTREGA DE ENDOSO¿ No. 233/2024 DE LA FIANZA CUMPLIMIENTO No. 1-66077 POR AMPLIACION DE VIGENCIA Y MONTO DEL PROCESO ¿ADQUISICION DE MEDICAMENTO VIGENCIA:DE 26/04/2024 HASTA 17/08/2024 GARNTIA DE CALIDAD No. 1-66729 POR 3183564.61 VIGENCIA: DE 10/05/2024 HASTA 10/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00041348 POR UN VALOR DE L.50350.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2666-2024-GA DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2630-2024-GA DE FECHA 04/06/2024 OFICIO No. CAC-119-2024 DE FECHA 03/06/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-119-2024 DE FECHA  03 DE JUNIO DEL 2024 AL ITEM No.145 POR UN VALOR TOTAL LPS.23201.28 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10  VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  Y SU ENMIENDA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389373 POR L. 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 3527637.30 FACTURA No. 002-002-01-00137445 POR L.241630.40 FACTURA No. 002-002-01-00138272 POR L.246146.40 FACTURA No. 002-002-01-00138697 POR L.205228.80 FACTURA No. 002-002-01-00138800 POR L.331772.00 FACTURA No. 002-002-01-00138804 POR L.242659.20 FACTURA No. 002-002-01-00138896 POR L.31440.00 FACTURA No. 002-002-01-00138898 POR L.211007.20 FACTURA No. 002-002-01-00138909 POR L.208826.40 FACTURA No. 002-002-01-00139169 POR L.125240.00 FACTURA No. 002-002-01-00139184 POR L.203170.80 FACTURA No. 002-002-01-00139187 POR L.264930.50 FACTURA No. 002-002-01-00139188 POR L.166642.80 FACTURA No. 002-002-01-00139231 POR L.245245.20 FACTURA No. 002-002-01-00139340 POR L.190512.00 FACTURA No. 002-002-01-00139341 POR L.239784.00 FACTURA No. 002-002-01-00139346 POR L.196884.00 FACTURA No. 002-002-01-00139347 POR L.5724.00 FACTURA No. 002-002-01-00139372 POR L.170793.60  OFICIO DE AUTORIZACION No.2829-2024-GA DE FECHA 13/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024


title: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-09-HGSI-2024 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000429

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADOEN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 52-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389389 POR L. 15011000.00 VIGENCIA: DE 30/06/2023 HASTA 01/07/2024 GRANTIA DE CALIDAD No. 300389947 POR L.197340.00 VIGENCIA: DE 29/04/2024 HASTA 29/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030974 POR L.3946800.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2652-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 2631-2024-GA DE FECHA 04/06/2024 OFICIO No. CAC-120-2024 DE FECHA 03/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-120-2024 DE FECHA  03 DE JUNIO DEL 2024 AL ITEM No.21 POR UN VALOR TOTAL LPS.610964.64 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: se hace orden de compra menor número CM-20-2024 de equipo de laboratorio medico para abastecer el hospital san isidro en el segundo trimestre del año 2024

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: se hace pago de orden de compra menor número CM-20-2024 de equipo de laboratorio medico para abastecer el hospital san isidro en el segundo trimestre del año 2024 con factura numero 000-002-01-00000076


title: se hace orden de compra menor número CM-16-2024 de instrumental medico odontologico para abastecer el hospital san isidro en el segundo trimestre del año 2024

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: se hace pago de orden de compra menor número CM-16-2024 de instrumental medico odontologico para abastecer el hospital san isidro en el segundo trimestre del año 2024 con factura numero 000-002-01-00000077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-274-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-274-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA NUMERO CM-18-2024 PARA USO DEL LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACEPAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA NUMERO CM-18-2024 PARA USO DEL LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000234


title: HACE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS NUMERO CM-17-2024 PARA USO DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS NUMERO CM-17-2024 PARA USO DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000075


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA MENOR NUMERO CM-10-2024 DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA POR ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-273-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA MENOR NUMERO CM-10-2024 DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000233

type: OFICIO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE MAPEL Y CARTON NUMERO CC-21-2024 PARA USO LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NUMERO CC-21-2024 PARA USO LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN  CON FACTURA NUMERO 000-004-01-00012105


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ NUMERO CM-15-2024 PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

PABLO JOSSUE CABRERA HERNANDEZ

legalName: PABLO JOSSUE CABRERA HERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ NUMERO CM-15-2024 PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000005


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION NUMERO CC-23-2024 PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION NUMERO CC-23-2024 PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00128805


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION NUMERO CC-26-2024 PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: SE HACE REVERSION DE LA COMPRA POR CATALOGO NO PODER TENER COMUNICACION CON EL PROVEEDOR SE HA INTENTADO CONTACTAR CON EL VIA TELEFONIFA SEGUN EL NUMERO DE TELEFO QUE MUESTRA LA PAGIA DE CATALOGO DE IGUALMANERA SE LE FUE A VISITAR A LAS INSTALACIONES SEGUN DIRECCION Y YA NO SE ENCUENTRAN AHI LAS OFICINAS EN VISTA DE NO PODER TENER CONTACTO CON EL PARA PODER ENTREGARLE LOS DOCUMENTOS PARA LA COMPRA SE TIENE QUE REALIZAR LA REVERSION POR QUE NUESTRA INSTITUCION NECESITA LOS INSUMOS DE EMERGENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-302-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2715723 POR L.26920.35 VIGENTE: DE 24/08/2023 HASTA 24/08/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00288299 POR LPS.444771.00  OFICIO No.2839-2024-GA DE FECHA 12/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2580-2024-GA DE FECHA 31/05/2024 OFICIO No. CAC-088-2024 DE FECHA 24/04/2024 RESOLUCION No. 427-2024-SS DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No.790-SGP-2024. DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-088-2024 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM# 23 POR UN VALOR DE LPS.17612.93 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ABOGADA ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA  POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESCRITURACION CON  LA  DONACION DE UNA DONACION DE TERRENO  INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA LAS AMERICAS SEGUNDA AVENIDA NOROESTE  MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE EQUIVALENTE  A 4.00 MANZANAS UBICADA EN PERIMETRO URBANO Y CON CLAVE CATASTRAL SEGUN SISTEMA SURE 1401-0508-00002. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 893-SGP-2024 DE FECHA 26/06/2024 OFICIO No. 3031-2024-GA DE FECHA 24/06/2024 OFICIO No. 2302-SG-2024 DE FECHA 19/06/2024 OFICIO No.5349-SS-2023 DE FECHA 12/12/2023

ANABELY SUYAPA MEDINA MONCADA

legalName: ANABELY SUYAPA MEDINA MONCADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.59-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) 18/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024 ENDOSO DE AMPLIACION DE VIGENCIA INCREMENTO POR L.114720.00 VIGENCIA ACTUAL: DESDES 26/04/2023 HASTA 17/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 1-66729 POR L.3183564.61 VIGENCIA: DE  10/05/2024 HASTA 10/05/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.5493343.50 FACTURA No.000-001-01-00035333 POR L.529637.50 FACTURA No. 000-001-01-00034484 POR L.4963706.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2979-2024-GA DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2897-2024-GA DE FECHA  17/06/2024 OFICIO No. CAC-128-2024 DE FECHA  14/06/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-128-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS.91489.36 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM No.151 POR L.64128.64 ITEM No. 145 POR L.27360.72 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE  COMPONENTES SANGUINEOS Y  LA PRETACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ HONDUREÑA NO.45 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085072

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRETACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ HONDUREÑA NO.45 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085083


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRETACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ HONDUREÑA NO.45 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085092


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-000-30648


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRETACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ HONDUREÑA NO.45 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085106


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00231104


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000842 ORDEN DE COMPRA N°0236-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ( INODOROS)  SOLICITADO POR EL INGENIERO KEVIN FLORES JEFE DEL DEPARAMANTO DE SERVICIOS GENERALES  OFICIO N°111-DSG-2024.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 000-001-01-00231820


title: ORDEN DE COMPRA N°0237-2024 A FAVOR DE INFECON S DE R.L DE C.V POR UN VALOR DE L.21965.00 POR LAS COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ( 20 LAVABOS) SOLICITADO POR EL INGENIERO KEVIN FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO SEGUN OFICIO N°111-DSG-2024

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°0237-2024 A FAVOR DE INFECON S DE R.L DE C.V POR UN VALOR DE L.21965.00 POR LAS COMPRA DE  20 LAVABOS CON PEDESTAL 1 AGUJERO CON ACCESORIOS SENCILLO  SOLICITADO POR EL INGENIERO KEVIN FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO SEGUN OFICIO N°111-DSG-2024 SE REVERSA Y SE PIDE ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR POR MEDIO DE NOTA ACLARATORIA  INFORMAN QUE NO PODRA HACER ENTREGA YA QUE POR ERROR DE SU PROVEEDOR NO SE CONSIDERO LOS PEDESTALES SEGUN OFICIO N° 129-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-6487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-6487-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ¿ CENTRO DE CANCER EMMA ROMERO DE CALLEJAS¿ CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00283938 POR TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA  Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.  NOTA:: LA DIFERENCIA NO PAGADA CORRESPONDE AL SALDO A FAVOR DE LA SESAL Y QUE FORMA PARTE DEL DESEMBOLSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE F-01 No. 00387 POR UN VALOR DE LPS. 15000000.00  SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA  AL 29/02/2024  L.3314370.76 S/OFI. 1752-2024 FACTURA No. 283938 POR L.1342673.28 S/OFI. 1752-2024 FACTURA No. 283939 POR L.2850898.97 QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR DEL MES DE MARZO LA CANTIDAD DE L.879201.49 Y EL QUE SE REALIZA MEDIANTE F-01 No. TRATAMIENTOS ESTABLECIDO SEGÚN CONVENIO.  OFICIO No.674-SGP-2024 DE FECHA 23/05/2024 OFICIO No. 2387-GA-2024 DE FECHA 22/05/2024 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 879201.49 OFICIO No. 572-SGP-2024 DE FECHA 06/05/2024 OFICIO No. 1752-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 NOTA ENVIADA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE FECHA 17/04/2024. CERTIFICACION RESOLUCION No. ISR-E2024000436 DE FECHA 20/03/2024 CONVENIO DE FECHA 05/02/2024

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00002701 ORDEN DE COPMPRA N°0241-2024 A FAVOR DE AGENCIA  DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L  POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO  IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-HABANA CUBA SALIENDO DIA DOMINGO 7 DE JULIO Y REGRESANDO DIA MIERCOLES  10 DE JULIO DEL 2024  PARA LA DOCTORA CARLA MARINA PAREDES CON IDENTIDAD N°0506-1966-01347 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 3064-GA Y 2981-2024-SS


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA NO. 45 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085120


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGP DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000448


title: SE HACE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-024-HGSI-2024 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-024-HGSI-2024 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000303


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-19-2024 DE ELECTROMESTICOS PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACRURA NUMERO 001-001-01-00000233

rationale: SE HACE REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA DENOMINACION NO ES ORDEN DE COMPRA ES FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-695-1-0

type: ORDCOM


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01178600 ORDEN DE COMPRA N° 0172-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL CON UN VALOR DE  L.12828.65  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 146-UGI-2024


title: SE HACE PAGO DE LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085133

rationale: SE HACE REVERSION DEL PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-696-1-0


title: SE REALIZA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-HGSI-2024 DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-HGSI-2024 DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 010-002-01-00053779


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002277 ORDEN DE COMPRA N° 0173-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE  L.1471.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 146-UGI-2024 Y DE CALCULA MULTA PORQUE EL PROVEEDOR INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOCISIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N°CAC-434-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0184-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M  CON UN VALOR DE            L.26428.73  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 387-UTGP-2024

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0184-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M  CON UN VALOR DE  L.26428.73 SE REVERSA YA QUE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO INFORMAN QUE NO SERA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL PRODUCTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL INVENTARIO SEGUN OFICIO N° 0390-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-6699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-6699-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007598 ORDEN DE COMPRA N° 0185-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE  L.27054.90  POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA   SEGUN OFICIO N° 0657-2024-UGD-SSRISS


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001809 ORDEN DE COMPRA N° 0190-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.4410.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S DE RL DE CV   SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 077-ADGDRH-2024


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000843 ORDEN DE COMPRA N° 0194-2024 A FAVOR DE EDWIN  WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.2990.00  POR COMPRA DE ARTICULO DE CAUCHO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 053-DSG-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018055 ORDEN DE COMPRA N° 0195-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.112700.00  POR COMPRA DE 35 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 137-DGN-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0196-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONESS DE RL  CON UN VALOR DE L.16100.00  POR COMPRA DE 14 OVEROLES PARA LOS MECANICOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1561GA-2024

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0196-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONESS DE RL  CON UN VALOR DE L.16100.00 SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-6749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-6749-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00040377 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2796-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON UN VALOR DE L.73000.11 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS N° 265/60R18 Y 14 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORAS SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 235-CNS-SSRISS-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026354 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2797-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.64122.16   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N°0545-2024-UGD-SSRISS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796828 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2798-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.1091.35  POR LA COMPRA DE 10 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N°0545-2024-UGD-SSRISS


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-35-HGSI-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN INCREMENTO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE DENGUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION.

DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-35-HGSI-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN INCREMENTO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE DENGUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000006

description: SE HACE PAGO DE  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-35-HGSI-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN INCREMENTO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE DENGUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000006

description: SE HACE REVERSION DEL PROCESO POR ERROR EN EL CORRELATIVO DE LA FACTURA


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-34-HGSI-2024 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN INCREMENTO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE DENGUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE EL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL DEVENGADO 01 EL CUAL ERA POR UN TOTAL DE  1287458.00 LEMPIRAS PERO POR FALTA DE CUOTA SOLO SE HIZO POR 1128944.00 LEMPIRAS AHORA SE ESTA PAGANDO EL COMPLEMENTO DE 158514.00 LEMPIRAS PARA PODER REALIZAR EL PAGO TOTAL DE 1287458.00 DE  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-34-HGSI-2024 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN INCREMENTO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE DENGUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000007

description: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-34-HGSI-2024 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN INCREMENTO DE DECLARACION DE EMERGENCIA DE DENGUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000007. SE REALIZA EL DEVENGADO POR L. 1128944 POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 158514.00 PARA HACER UN TOTAL DE L. 1287458.00


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA EN LAS AMBULAS Y EN LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA EN LAS AMBULAS Y EN LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00378752


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001896 ORDEN DE COMPRA N° 0197-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.12322.86  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 062-ADGDRH-2024


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADA EN LAS AMBULAS Y EN LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADA EN LAS AMBULAS Y EN LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00378753


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 87-2023-SS DE FECHA 06/09/2023 RESOLUCION No.435-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004390 POR L.1267.50  VIGENCIA DE: 10/08/2023 HASTA: 22/12/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004813 POR L.422.50 VIGENCIA DE: 30/10/2023 HASTA: 01/11/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00057472 POR L.8450.00  OFICIO No. 1844-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 6223-2023-GA DE FECHA 06/12/2023 OFICIO No. CAC-165-2023 DE FECHA 04/12/2023 OFICIO No. 6095-2023-GA DE FECHA 01/12/2023 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-165-2023 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL L. 1490.58 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM No.30 POR L.649.15 ITEM No.49 POR L.365.15 ITEM No. 56 POR L.476.28 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018736 ORDEN DE COMPRA N° 0199-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV  CON UN VALOR DE L.2990.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZ  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 644-SGP-2024  OFICIO N° 966-2024-GA Y OFICIO N° 674-SG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 591/2024 POR L.60790.00 VIGENCIA: DE 27/05/2024 HASTA 30/05/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00073123 POR UN VALOR DE L.1215786.30  OFICIO DE AUTORIZACION No.3025-2024-GA DEL  21/06/2024 OFICIO No. 2987-2024-GA DE FECHA 20/06/2024 OFICIO No. CAC-130-2024 DE FECHA 18/06/2024 OFICIO No. 2697-2024-GA DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. CAC-124-2024 DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 21/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-130-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.556462.27 DEL  ITEM: #332 DE LAS DIFERENTES FECHAS DE INGRESO Y DE LA CUAL SE DEDUJO MEDIANTE F-01 03373 EL VALOR DE L.434435.21  QUEDANDO PENDIENTE DE DEDUCIR LA CANTIDAD DE L.128438.08 MISMO QUE SE DEDUCE EN EL PRESENTE PAGO LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0201-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL  CON UN VALOR DE L.3236.10  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 154-2024-ULMI  SE APLICA MULTA DE L.104.85  POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-305-2024


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002678 ORDEN DE COMPRA N° 0200-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  CON UN VALOR DE L.208545.00  POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2719-GA-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 591/2024 POR L.60790.00 VIGENCIA: DE 27/05/2024 HASTA 30/05/2025   CANCELACION DE  FACTURAS POR UN VALOR DE L.3078905.20 FACTURA No. 000-004-01-00072495 L.439843.60 FACTURA No. 000-004-01-00072496 L.439843.60 FACTURA No. 000-004-01-00072497 L.439843.60 FACTURA No. 000-004-01-00072565 L.931000.00 FACTURA No. 000-004-01-00072511 L.828374.40  OFICIO DE AUTORIZACION No.3178-2024-GA DEL  28/06/2024 OFICIO No. 3155-2024-GA DE FECHA 27/06/2024 OFICIO No. CAC-135-2024 DE FECHA 27/06/2024 OFICIO No. 3037-2024-GA DE FECHA 24/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA  07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-135-2024 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.90253.90 DE LA ENTRGA DE FECHA 24/04/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001895 ORDEN DE COMPRA N° 0202-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.37777.50  POR LA COMPRA DE 15 CASCOS DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N°175-UTINH-SS-2024 SE ENCONTRO QUE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO Y NO SE ENCONTRO REGISTRO DE PRORROGA AUTORIZADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-342-2024


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-08-HGSI-2024 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DELHOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EL LA FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-77-1-0


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001879 ORDEN DE COMPRA N° 0203-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.52674.60  POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 079-ADGDRH-2024


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018076 ORDEN DE COMPRA N° 0204-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.210805.35  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 061-ADGDRH-2024


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS NUMERO CM-19-2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000233

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA


title: SE HACE PAGO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085143

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE HACE REVERSION DEL PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-774-1-0


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001403 ORDEN DE COMPRA N° 0205-2024 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL CON UN VALOR DE L.48438.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 061-ADGDRH-2024


actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018061 ORDEN DE COMPRA N° 0206-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL CON UN VALOR DE L.158700.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 219-CNS-SSRISS-2024


title: SE HACE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-13-HGSI-2024 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  PARA USO DE LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  DURANTE EL AÑO 2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-13-HGSI-2024 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  PARA USO DE LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  DURANTE EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000375


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001880 ORDEN DE COMPRA N° 0207-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS S DE RL CON UN VALOR DE L.47265.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 219-CNS-SSRISS-2024


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005970 ORDEN DE COMPRA N° 0211-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.16074.70  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 151-DGN-2024


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001918/1919/1920/19211922/1923 ORDEN DE COMPRA N° 0210-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL  CON UN VALOR DE L.111216.50 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 151-DGN-2024


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032924 ORDEN DE COMPRA N° 0223-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2838.20  POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0547-2024-UGD-SSRISS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018481ORDEN DE COMPRA N° 0225-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.46000.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2458-2024-GA SE ENCONTRO QUE LA EMPRESA COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)  INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO Y NO SE ENCONTRO REGISTRO DE PRORROGA AUTORIZADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-339-2024


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085133


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085143


title: PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN A TENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACRURA NUMERO 004-001-01-00085052 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL CUAL SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE 527050.00 QUEDANDO UNA DEUDA EN ESTE MES POR EL VALOR DE 64150.00 YA QUE SE HIZO EL PAGO EN BASE AL MES ANTERIOR SEGUN ACUERDO NUMERO 1763-2023 FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00087507


rationale: SE HACE REVERSION DEL PROCESO DE PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN A TENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACRURA NUMERO 004-001-01-00085064 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR ERROR EN EL MES DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-839-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2943-2024-GA DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000721 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000722 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000719 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000720 POR L.323380.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-48-HGSI-2024 DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-48-HGSI-2024 DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00021897


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 68-2023-SS DE FECHA 28/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.101510059650 POR L.4861800.00 VIGENCIA DE: 14/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 101510065114 POR L.1620595.99 VIGENCIA DE: 11/03/2024 HASTA 11/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.14367838.60  FACTURA No. 000-001-01-00284569 POR L.1100073.10 FACTURA No. 000-001-01-00284571 POR L.1457559.25  FACTURA No. 000-001-01-00287629 POR L.150107.65 FACTURA No. 000-001-01-00292988 POR L.1353870.00 FACTURA No. 000-001-01-00288599 POR L.537250.00 FACTURA No. 000-001-01-00294721 POR L.161175.00 FACTURA No. 000-001-01-00288929 POR L.17425.80 FACTURA No. 000-001-01-00292982 POR L.339598.00 FACTURA No. 000-001-01-00285547 POR L.2284730.00 FACTURA No. 000-001-01-00287615 POR L.1280160.00 FACTURA No. 000-001-01-00287618 POR L.1947799.00 FACTURA No. 000-001-01-00287626 POR L.743436.60 FACTURA No. 000-001-01-00292985 POR L.1377805.00 FACTURA No. 000-001-01-00288598 POR L.751094.40 FACTURA No. 000-001-01-00292990 POR L.775043.50 FACTURA No. 000-001-01-00287612 POR L.32446.65 FACTURA No. 000-001-01-00292986 POR L.32446.65 FACTURA No. 000-001-01-00285546 POR L.25818.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2840-2024-GA DE FECHA 09/07/2024 OFICIO No. 3358-2024-GA DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. CAC-141-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-141-2024 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.839775.87 DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM # 16 POR L.240402.05 ITEM # 41 POR L.38875.41 ITEM # 83 POR L.465817.42 ITEM # 214 POR L.88536.71 ITEM # 242 POR L.2172.81 ITEM # 339 POR L.3971.47 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN A TENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACRURA NUMERO 004-001-01-00085064 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 1765167.80  FACTURA No. 002-002-01-00138154 POR L.2625.00 FACTURA No. 002-002-01-00138387 POR L.251880.80 FACTURA No. 002-002-01-00138389 POR L.21504.00 FACTURA No. 002-002-01-00139531 POR L.220752.00 FACTURA No. 002-002-01-00139532 POR L.198912.00 FACTURA No. 002-002-01-00139562 POR L.130099.20 FACTURA No. 002-002-01-00139642 POR L.250191.60 FACTURA No. 002-002-01-00139659 POR L.77179.20 FACTURA No. 002-002-01-00139685 POR L.70075.20 FACTURA No. 002-002-01-00139700 POR L.445785.60 FACTURA No. 002-002-01-00139837 POR L.96163.20  OFICIO DE AUTORIZACION No.3272-2024-GA DE FECHA 03/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00087520


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NUMERO LP-45-HGSI-2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NUMERO LP-45-HGSI-2024 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000317


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-47-HGSI-2024 PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-47-HGSI-2024 PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000020


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-46-HGDI-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-46-HGDI-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000019


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-11-HGSI-2024 DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

rationale: SE HACE PAGO DE  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-11-HGSI-2024 DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00021745


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HC PHARMA S.DE E.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HC PHARMA S.DE E.L. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 57-2023-SS DE FECHA 10/07/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2682023 POR LPS.3717601.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 11/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2762623 POR L.700530.00 VIGENCIA DE: 06/11/2023 HASTA 20/01/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.22302591.50  FACTURA No. 000-002-01-00002208 L.1142517.74 FACTURA No. 000-002-01-00002230 L.1346067.70 FACTURA No. 000-002-01-00002244 L.1881495.96 FACTURA No. 000-002-01-00002293 L.1897247.72 FACTURA No. 000-002-01-00002294 L.2757523.78 FACTURA No. 000-002-01-00002296 L.34100.00 FACTURA No. 000-002-01-00002223 L.524678.00 FACTURA No. 000-002-01-00002228 L.1049356.00 FACTURA No. 000-002-01-00002171 L.1673199.50 FACTURA No. 000-002-01-00002225 L.1148521.50 FACTURA No. 000-002-01-00002227 L.2297043.00 FACTURA No. 000-002-01-00002196 L.548500.00 FACTURA No. 000-002-01-00002198 L.301756.00 FACTURA No. 000-002-01-00002199 L.1183848.00 FACTURA No. 000-002-01-00002256 L.652863.75 FACTURA No. 000-002-01-00002287 L.689700.00 FACTURA No. 000-002-01-00002288 L.652863.75 FACTURA No. 000-002-01-00002292 L.616027.50 FACTURA No. 000-002-01-00002176 L.410627.97 FACTURA No. 000-002-01-00002314 L.909134.13 FACTURA No. 000-002-01-00002195 L.322740.00 FACTURA No. 000-002-01-00002221 L.262779.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2828-2024-GA DE FECHA 13/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION DE MULTA No.2841-2024-GA DE FECHA 12/06/2024 OFICIO No. CAC-113-2024 DE FECHA 10/06/2024 OFICIO No. CAC-111-2024 DE FECHA 10/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No.683-2024-GA DE FECHA 14/02/2024 RESOLUCION No. 764-2023-SS DE FECHA 08/11/2023   SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-113-2024 Y OFICIO No.CAC-111-2024 AMBOS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.2223676.72 DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM# 39 POR L.1019056.08 ITEM# 86 POR L.4051.08 ITEM# 136 POR L.54776.36 ITEM# 163 POR L.78558.87 ITEM# 184 POR L.57263.40 ITEM# 187 POR L.8418.99 ITEM# 247 POR L.157688.55 ITEM# 262 POR L.608199.78 ITEM# 291 POR L.212395.61 ITEM# 305 POR L.23268.00  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN ALDEA GUALJOCO JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA EL CUAL FORMA PARTE DEL TERRENO TITULADO CONCEPCIÓN DE IZTACAPA CON UN ÁREA DE 2 MANZANAS EQUIVALENTE A 13950 MTS2 INSCRITO CON MATRICULA 11633294 ASIENTO 1 EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DENOMINADO EL ZARZAL. COMPRA REALIZADA SEGÚN OFICIO No. 065-SGP-2024 DE FECHA 26/01/2024; DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 49-2023 DE FECHA 23/11/2023; OFICIO 271-2024-GA DE FECHA 23/01/2024; OFICIO 1758-SGP-2023 DE FECHA 18/12/2023;; RECIBO POR L 1400000.00; EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023; OFICIO No. 6538-2023-GA DE FECHA 18/12/2023; COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA; COPIA DE PIN SIAFI DE FECHA 15/12/2023; CONSTANCIA DE SOLVENCIA MUNICIPAL PERIODO 2022-2023; CONSTANCIA CATASTRAL DE FECHA 14/12/2023.

MELVIN ARRIAGA GUZMAN

legalName: MELVIN ARRIAGA GUZMAN

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA DE REACTIVOS NUMERO CD-11-HGSI-2024 PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA DE REACTIVOS NUMERO CD-11-HGSI-2024 PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000381


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) REFERENTE AL PAGO DE ALQUILER DE 5 ESPACIOS DE PARQUEOS ASIGNADOS A LA UAFCE CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION  DEL PROYECTO ¿CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL¿ CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICA ¿ PRIVADA Y EL BANCO DE LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA. CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL L. 71550.00 MES DE ENERO - FACTURA No. 000-004-01-00001103 POR L. 6150.00 MES DE FEBRERO - FACTURA No. 000-004-01-00001104 POR L.6150.00 MES DE MARZO A DICIEMBRE ¿ FACTURA No.000-004-01-00001093 POR L. 59250.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 0536-SGRMYSG-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 566-2024-CG-UAFCE DE FECHA 03/07/2024 OFICIO No. 565-2024-CG-UAFCE DE FECHA 03/07/2024 OFICIO NO. 0484-SGRMYSG-2024. DE FECHA 17/06/2024 OFICIO No. 2585-2024-GA DE FECHA 11/06/2024 OFICIO No. 695-SGP-2024 DE FECHA 27/05/2024 OFICIO No. 649-SGP-2024 DE FECHA 20/05/2024 OFICIO No. 0377-SGRMYSG-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 2081-2024-GA DE FECHA 06/05/2024 OFICIO No. 355-2024-CG-UAFCE DE FECHA 02/05/2024 ORDEN No. UAFCE-2024-0012 MEMORANDUM 029-2024-CAF- UAFCE-SS DE FECHA 30/04/2024 DECRETO No. 307-2013 DE FECHA 12/05/2014  DETALLE DE LOS VEHICULOS:  JHONNY GABRIELA VALLADARES MORALES - NISSAN -PLACA N-10712 ¿ MOTOR YD25437061T OSCAR JAVIER VARGAS RAUDALES ¿ NISSAN -  PLACA S/N ¿ MOTOR YD25663253P JOSE GERONIMO HERNANDEZ AGUILAR ¿ MITSUBISHI ¿ PLACA S/N ¿ MOTOR 4D56UCCY8912 MOISES NUÑEZ ALVAREZ ¿ MITSUBISHI ¿ PLACA S/N ¿ MOTOR 4D56UCC26526 SAUL DAVID CHEVEZ SIERRA ¿ GENESIS ¿ PLACA S/N ¿ MOTOR LC166FMMTQ268781

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-.001-00001820 ORDEN DE COMPRA N° 0189-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.57960.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES   SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 072-ADGDRH-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) POR EL  SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE EBICADAS  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION  DEL PROYECTO ¿CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL¿ CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICA ¿ PRIVADA Y EL BANCO DE LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA.  CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No. 04-2024-05 POR L. 22240.54 NOTA FACTURA ORIGINAL SERA PRESENTADA UNA VES SE REALICE EL PAGO   SUMINISTRO E INSTALACION 3 CORTINAS ROLLER BLACKOUT 1.37 X 3.00 COLOR SNOW FLAKES P/U L.3220.00 1 CORTINAS ROLLER BLACKOUT 1.82 X 3.00 COLOR SNOW FLAKES P/U L.4636.80 1 CORTINAS ROLLER BLACKOUT 1.82 X 3.00 COLOR SNOW FLAKES P/U L.5042.80  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 3301-2024-GA DE FECHA 04/07/2024 OFICIO No. 3195-2024-GA DE FECHA 28/06/2024 OFICIO No.539-2024-CG-UAFCE DE FECHA 27/06/2024 ORDEN No. UAFCE-2024-0013 DECRETO No. 307-2013 DE FECHA 12/05/2014 CONTRATO DE FECHA 20/12/2013

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012763 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2837-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S DE RL CON UN VALOR DE L.20182.50 POR COMPRA DE 27 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000852 ORDEN DE COMPRA N° 0247-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.79120.00 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 133-DSG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2023 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y  PCM 04-2023.  CONTRATO No.015-2023-SS DE FECHA 20/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION No. 125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 (RECTIFICACION) GARANTIA No. DE CALIDAD No 2746023 POR L.554720.00 VIGENCIA DE: 17/10/2023 HASTA 24/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2598523 POR L.1664160.00 VIGENCIA DE: 14/02/2023 HASTA 31/07/2023  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001405 POR L.820.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2693-2024-GA DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION DE MULTA No. 2487-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No.CAC-114-2024 DE FECHA 23/05/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS CON OFICIO No. CAC-114-2024 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 AL ITEM # 91 ENTREGA DE FECHA 16/01/2024 POR UN VALOR DE L.696.67 EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00232734 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2838-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE   L.94875.00 POR COMPRA DE 50 CAJA PAPEL TOALLA  JUMBO ROLL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010583 ORDEN DE COMPRA N° 0248-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.33350.00 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 133-DSG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0249-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.8556.00 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 133-DSG-2024

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0249-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.8556.00 YA QUE SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR DICE QUE NO PUEDE MANTENER EL PRECIO  DE MAYORISTAS OFERTADO  Y NO PUEDEN CUMPLIR CON DICHA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 125-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-7024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-7024-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-005-01-00134874 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ( GRUPO Q HONDURAS) CON UN VALOR DE L. 4100.47 POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS # 91C148FK4RC412276  INCLUYE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR EMPAQUE DE TAPON DE CARTER Y MANO DE OBRA ESTE VEHICULO FUE COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN AÑO 2023. ESTOS VEHICULOS SE ENVIAN A TALLER DE GRUPO Q POR MANTENER LA GARANTIA. SEGUN OFICIO N° 3509-GA-2024  ORDEN DE COMPRA N° 0131-2024 Y CONTRATO N° 90-2023-SS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO FUMIGACION DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003356 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION NO. 304-2024-SS DE FECHA 27/02/2024 COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA/AUTO SERVICIOS LA PERLA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO LAS CUALES REALIZAN TRASLADO DE PACIENTES AL CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ IHSS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES TAMBIEN PARA GENERADOR ELECTRICO EL CUAL SUMINISTRA ENERGIA AL HOSPITAL CUANDO HAY CORTES ASI COMO EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A NIVEL CENTRAL SESAL ALMACEN CENTRAL A RECOGER MEDICAMENTOS DICHA EMPRESA DE COMBUSTIBLE TIENE UN SERVICIO DE 24/07 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-009-2024

JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA/AUTO SERVICIOS LA PERLA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO LAS CUALES REALIZAN TRASLADO DE PACIENTES AL CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ IHSS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES TAMBIEN PARA GENERADOR ELECTRICO EL CUAL SUMINISTRA ENERGIA AL HOSPITAL CUANDO HAY CORTES ASI COMO EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A NIVEL CENTRAL SESAL Y ALMACEN CENTRAL A RECOGER MEDICAMENTOS DICHA EMPRESA DE COMBUSTIBLE TIENE UN SERVICIO DE 24/07 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-009-2024 MEDIANTE FACTURA NO. 000-014-01-00000060 Y RECIBO NO. 000019.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-011-2024 Y COTIZACION NO. CM-16-003-2024-HEP

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V POR CONCEPTO  DE EQUIPO DE LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010530 Y RECIBO NO. 001463 QUE CORRESPONDE ORDEN DE COMPRA NO. 16-011-2024 Y COTIZACION NO. CM-16-003-2024-HEP


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095747 / 003-001-01-00095748 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERRO EN RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-1056-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 40-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-010-2024-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000118 Y RECIBO NO. 000-001-000183 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 40-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACINTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 43-2024-HEP QUE PERTENECE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO CD-16-010-2024-HEP

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACINTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00017399 Y RECIBO NO. 008604


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACINTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 44-2024-HEP QU PERTENECE AL PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-010-2024-HEP

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACINTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005108  RECIBO SIIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 37-2024-HEP QUE PERTENECE AL PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-009-2024-HEP

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO 000-004-01-00075279 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 37-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACINTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 39-2024-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-009-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-00000123 Y RECIBO NO. 000-001-000188 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 39-2024-HEP.


title: POR CEONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR   PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 35-2024-HEP QUE PERTENECE AL PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-009-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTREARAS ARITA S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00016734 QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 35-2024-HEP.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CAJA DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A VENTANILLA PARA SU RESPECTIVA APORTACION POR DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-010-2024 Y COTIZACION CM-16-002-2024-HEP

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: SE GENERA DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CAJA DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A VENTANILLA PARA SU RESPECTIVA APORTACION POR DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010355 RECIBO SIN NOMERO


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 36-2024-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-009-2024-HEP

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005114 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 36-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 42-2024-HEP QUE PERTENECE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-010-2024-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE GENERA REVERSION DANDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO NO. 6976-2024-GA CON FECHA 04-12-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-1081-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-1081-1-0

description: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00068723 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 41-2024-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-010-2024-HEP

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE MEDITEC S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00091425 Y RECIBO NO. 33663.


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095747 / 003-001-01-00095748 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 38-2024-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-009-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE MEDITEC S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00091424 Y RECIBO NO. 33664


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001408 ORDEN DE COMPRA N° 0246-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M REPACC CON UN VALOR DE L.6647.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2489-2024-GA Y OFICIO N° 122-DSG-2024


title: POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN COTIZACION CM-16-007-2024-HEP Y ORDEN DE COMPRA NO. 16-056-2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000121 Y RECIBO NO. 000-001-000186.


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ONDEN DE COMPRA NO. 16-057-2024

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000120  Y RECIBO NO. 000-001-000185.


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095819 / 003-001-01-00095820 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-055-2024

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017441 RECIBO SIN NUMERO.