title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (15 REMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 30 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO 15 PAQUETES SOBRE MANILA 15X19) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-5-0017-2024 L. 9696.40 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (15 REMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 30 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO 15 PAQUETES SOBRE MANILA 15X19) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-5-0017-2024 FACTURA # 001-004-01-00011674 RECIBO # 89717 L. 9696.40 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00000044 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

currency: HNL

NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PAR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO Y 15 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0018-2024 L. 3346.86 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO Y 15 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00025207 RECIBO # 01-10037 L. 3346.86 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-002-2024 FACTURA # 000-001-01-00000045 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA

legalName: GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARVIN ENRIQUE DIAZ CALIX PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-003-2024 FACTURA # 000-001-01-00000046 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

MARVIN ENRIQUE DIAZ CALIX

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ CALIX


title: FARAH EDITH MORADEL CERRATO PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00000043 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: FARAH EDITH MORADEL CERRATO


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA PAGO POR SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ESPECIFICOS VETERINARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-06-2024 RECIBO S/N TOTAL L. 5000.00 31200 ALIMENTO PARA ANIMALES   L. 2500.00 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS  L. 2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 31200-Alimentos para Animales

type: REC


title: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ (UNO GUAIMACA) PAGO POR LA COMPRA DE 5197.92 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00147736 RECIBO # 227 L. 130000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: Pago a SEGUROS CREFISA S.A por renovación de fianza para la ejercion de las actividades con los fondos ejecutados del departamento siendo esta la cobertura de poliza de fianza administrativa de fidelidad para la administración del Programa Nacional de Reforestación. Afianzamiento a: Alejandra Isabel Bejarano Martinez ID: 0801-1998-01153 Administradora Interina del PNR Segun factura proforma 21353 Recibo 21353 por L5775.63

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


description: ROSA LINA MARTINEZ AVILA PAGO POR SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ESPECIFICOS VETERINARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-06-2024 RECIBO S/N TOTAL L. 5000.00 31200 ALIMENTO PARA ANIMALES   L. 2500.00 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS  L. 2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOSLO DE GASTOS DE UN CAMBIO DE POLARIZADO DE VIDRIO CON MATERIAL DE TITANIUM AL VEHICULO: MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO EN FECHA 08 DE ABRIL. FACTURA 000-001-01-00001522 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-128-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-014-2024 L.1800.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13338893 VALOR TOTAL DE L. 14935.63 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-055-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA ALIMENTACION 15 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE COORDINACION CON PUEBLO PECH PARA TRATAR EL TEMA SOBRE ACCIONES A REALIZAR EN EL AREA PROTEGIDA EL CARBON SAN ESTEBAN MISMA QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALON DE REUNIONES EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA EL 10 DE ABRIL DE 2024 PARA 15 PERSONAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00025781 RECIBO S/N L. 3191.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) PAGO POPR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 120 AMP. LTH SERIE # 1-15050136 SERIE #2 2-16472796 PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACA SIN REG. COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P Y NISSAN PLACA MI5213 REG. 084 DOBLE CABINA COLOR BLANCO MOTOR YD25454219T ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-08-2024 FACTURA # 000-005-01-00007828 RECIBO S/N L. 9640.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA (UNO VENECIA) PAGO POR LA COMPRA DE 2119.542 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA LOCAL DE TELA REGIONAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-001-2024 FACTURA # 000-003-01-00022382 RECIBO # 002168 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CABINA SENCILLA COLOR GRIS CHASIS 3N6CD31B8ZK388035 MOTOR YD25677357P SIN PLACA REG. 138 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-07-2024 FACTURA # 000-001-01-00000781 RECIBO S/N L. 39042.50 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (DESINFECTANTE LIQUIDO ESCOBA TIPO CEPILLO JABON DE LAVAR BARRA JABON LIQUIDO LAVA PLATOS DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO GALON PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS DESODORANTE AMBIENTAL MECHAS DE TRAPEADOR PALO PARA TRAPEADOR Y FRANELAS EN YARDA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0061-2024 L. 24989.10 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (DESINFECTANTE LIQUIDO ESCOBA TIPO CEPILLO JABON DE LAVAR BARRA JABON LIQUIDO LAVA PLATOS DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO GALON PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS DESODORANTE AMBIENTAL MECHAS DE TRAPEADOR PALO PARA TRAPEADOR Y FRANELAS EN YARDA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0061-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-011-2024 FACTURA # 000-002-01-00027848 RECIBO S/N L. 24989.10 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA CHASIS MMBJNKB40GD002416 MOTOR# 4D56UCFTO192 PLACA N-11540 REG. 139 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-08-2024 FACTURA # 000-001-01-00000783 000-001-01-00000784 RECIBO S/N L. 63825.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V.POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(1961.5536 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-024-2024 FACTURA OOO-OOI-OI-00299859 RECIBO #00000632 POR 50000.00 LPS SOLICITADO POR REGIONAL DE OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: LITHOGRAF S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 13 BANNER DE 30 PLG. DE ANCHO X 70 PLG. DE ALTO ESTRUCTURA ARAÑA SEGUN DISEÑO ADJUNTO QUE INCLUYA PORTABANNER (30X70 PULG.) IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA Y OJETES CONVENIENTE FACIL DE TRANSPORTAR ARMAR Y ALMACENAR UNO POR DEPARTAMENTO Y UNO POR REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-045-2024 L. 14950.00 1. SALUD Y SANIDAD 2. YORO 3. EL PARAISO 4. OLANCHO 5. GUALACO 6. FRANCISCO MORAZAN 7. COMAYAGUA 8. LA MOSQUITIA 9. OCCIDENTE 10. BIOSFERA 11. ATLANTIDA 12. NOROCCIDENTE 13. PACIFICO SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: LITHOGRAF S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 13 BANNER DE 30 PLG. DE ANCHO X 70 PLG. DE ALTO ESTRUCTURA ARAÑA SEGUN DISEÑO ADJUNTO QUE INCLUYA PORTABANNER (30X70 PULG.) IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA Y OJETES CONVENIENTE FACIL DE TRANSPORTAR ARMAR Y ALMACENAR UNO POR DEPARTAMENTO Y UNO POR REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-045-2024 FACTURA 000-001-01-00003454 RECIBO # 0549 L. 14950.00 1. SALUD Y SANIDAD 2. YORO 3. EL PARAISO 4. OLANCHO 5. GUALACO 6. FRANCISCO MORAZAN 7. COMAYAGUA 8. LA MOSQUITIA 9. OCCIDENTE 10. BIOSFERA 11. ATLANTIDA 12. NOROCCIDENTE 13. PACIFICO SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: REVERSION REQUISICION PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA PRODUCCION DE 43 MANUALES TAMAÑO MEDIA CARTA (8.5x5.5) Y 5 MIL TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA REVEZN Y DERECHO DETALLADOS ASI: 43 MANUALES SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO 1000 TRIFOLIOS DETECTANDO ATAQUES DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO 1000 TRIFOLIOS DETECTANDO ATAQUES DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO LPS SPP 1000 TRIFOLIOS PROCESOS DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL 1000 TRIFOLIOS PREVENCION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 1000 TRIFOLIOS ALERTA TEMPRANA Y MONITOREO SEGUN REQUISICION # RC-DSSF-008-2024 L. 30320.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA REG. 059 PLACA GHA-3610 SERIE MM7UNYOW490828542 MOTOR WLTA140336 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-029-2024 FACTURA # 000-001-01-00000233 RECIBO S/N L. 55660.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA: 202403500583 RECIBO: S/N SIAFI VALOR TOTAL DE L. 24411.72 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-060-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA REG. 062 PLACA GHA-3607 SERIE LN1660043166 MOTOR 3L4932918 SEGUN ORDEN DE PAGOP # ICF-RFP-030-2024 FACTURA # 000-001-01-00000232 RECIBO S/N L. 14835.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA GHA-3760 REG. 093 MOTOR 2KD72778455 SERIE 8AJFR22G304517564 AÑO 2007 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00005810 RECIBO # 000065 L. 18227.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ORDEN DE PAGO NO.ICF-ORFNO-021/2024 A NOMBRE DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.ICF-ORFNO-018/2024 Y CON RECIBO#14452  PAGO DE 16 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE. NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA GHA3658 REGISTRO 129 COLOR GRIS METALICO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA MI5312 REGISTRO 130 COLOR GRIS METALICO TOYOTA HILUX AÑO 2007 PLACA GHA3654 REGISTRO 125 COLOR BLANCO MITSUBISHI L200 AÑO 2015 PLACA GHA3657 REGISTRO 136 COLOR GRIS MAZDA B2500 AÑO 2000 PLACA GHA3655 REGISTRO 127 COLOR BLANCO NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA GHA3658 REGISTRO 129 COLOR GRIS METALICO NISSAN NP300 AÑO 2014 PLACA MI5309 REGISTRO 135 COLOR GRIS METALICO  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE POR UN VALOR DE 42992.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-06548 REG. 099 MOTOR 3L-4677976 SERIE LN166-0021393 AÑO 1999 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00005803 RECIBO # 000059 L. 76107.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA GHA-3640 REG. 095 MOTOR YD25692257P SERIE 3N6CD33BXZK400618 AÑO 2019 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-034-2024 FACTURA # 000-001-01-00005807 RECIBO # 000063 L. 38525.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5306 REG. 101 MOTOR YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 AÑO 2014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00005804 RECIBO # 000060 L. 23851.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR PLATEADO CLARO PLACA GHA-3637 REG. S/N MOTOR YD25076423T SERIE MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-035-2024 FACTURA # 000-001-01-00005808 RECIBO # 000064 L. 48461.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA PAGO PARA LA ALIMENTACION DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO PRONORTE IMPULSADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE VQLOR INTEGRADO A LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO O INCLUSION SOCIAL Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION EL 20 DE MARZO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-023-2024 FACTURA # 000-001-01-00000307 RECIBO S/N L. 5175.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA GHA-3636 REG. 097 MOTOR ZD30216921K SERIE JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-029-2024 FACTURA # 000-001-01-00005801 000-001-01-00005802 RECIBO # 000058 L. 24472.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA PAGO POR LA ALIMENTACION DE 92 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA CAPACITACION SOBRE TEMAS ORGANIZATIVOS A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DETRALLADO ASI: MUNICIPIO DE GUATA EL 09 DE ABRIL CON 30 PARTICIPANTES DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL 6 DE SEPTIEMBRE LIMITADA MUNICIPIO DE JANO EL 10 DE ABRIL CON 36 PARTICIPANTES DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL 6 DE ENERO LIMITADA Y EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EL 11 DE ABRIL CON 26 PARTICIPANTES DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL LAS MESETAS LIMITADA TODOS SIENDO AREA DE INFLUENCIA DE LA OFICNA LOCAL DE LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00000308 RECIBO S/N L. 15870.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: JESICADOLRES MENOCAL RIVERA PAGO PARA LA ALIMENTACION DE 65 ALMUERZOS INCLUIDO REFRESCO PARA LA REUNION DE SOCIALIZACION DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA COMERCIALIZACION DE LA MADERA DEL BOSQUE DE PINO EN AREAS DE TENENCIA NACIONAL ASIGNADAS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS BENEFICIADAS DE LA FORESTERIA COMUNITARIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION EL 18 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-032-2024 FACTURA # 000-001-01-00000311 RECIBO S/N L. 11212.50  SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON VARIOS COLORES PARA USO DE LA OFICINAS DEL ICF REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-7-0024-2024 L. 11373.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA MARCA EPSON VARIOS COLORES PARA USO DE LA OFICINAS DEL ICF REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-7-0024-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-017-2024 FACTURA # 000-002-01-00000431 RECIBO # 028216 L. 11373.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0014-2024 L. 28750.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: BANCO ATLANTIDA ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL A CELEBRARSE EL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 EN LA COMUNIDAD DE DURZUNA CON 25 PARTICIPANTES LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-12-2024 RECIBO S/N L. 7500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA EVENTO USO DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO BIOLOGICO GPS BRUJULA Y HOJA CARTOGRAFICA LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2024 EN LA FUNDACION YUSCARAN EL PARAISO COORDINACION DE VIDA SILVESTRE DE 9 AM A 4 PM. SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-018-2024 FACTURA # 000-001-01-00034236 RECIBO S/N L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS PROTECTION)  PAGO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 '' CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINA REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 PM. CLAUSULA TERCERA MONTO DEL CONTRATO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 L.21864375.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; CADA CUOTA MENSUAL SERA POR UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 L.1457625.00. PROCESO ICF-GA-LPN-001-2023 CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CUOTA 5 / 15 PERIODO DEL 21 DE MARZO DEL 2024 A 20 DE ABRIL DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00002220 RECIBO 00002220 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-061-2024 L.1457625.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN EXTRACTOR DE HUMO PARA USO DE LA COCINA DE DIRECCION EJECUTIVA. MEMORANDUM ICF-DE-136-2024 RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-11641119 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-015-2024 L.3442.50

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 25 MERIENDAS POR 2 DIAS PARA JORNADA DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DEL SAT Y PERSONAL ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTAS COORDINADO POR EL TECNICO DE PNR DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2024 LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-13-2024 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA NACIONAL GHA-3651 REG. 161 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00002757 RECIBO # S/N L. 3220.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RADIOS BIDIRECCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 007-004-01-01588817 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-138-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-016-2024 L.2599.90

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 COLOR BLANCO CHASIS # 3N6PD23Y1ZK944134 SIN PLACA REG. 159 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00002758 RECIBO # S/N L. 1380.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 MOTOR # 1HZ0115360 CHASIS # 0019760 PLACA NACIONAL N-04469 REG. 148 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00002764 RECIBO # S/N L. 32085.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO MOTOR # 3L-4678862 CHASIS # LN166-0021461 PLACA NACIONAL GHA-3647 REG. 151 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00002759 RECIBO # S/N L. 4370.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV ORDEN DE REPARACION: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER MODELO NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO PLACA N12644 MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SE SOLICITA: 2 TAMBOR NP300/ NAVARA 1 ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300 2 UNIDADES DE DISCO DE FRENO KASHIMA 1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION 2 AMORTIGUADOR FRONTAL TOKIKO 1 BOTE DE RESERVA DE COOLANT 1 TIJERA INFERIOR NP300/ NAVARA 2 ESPARRAGO DE RUEDA 2 TUERCA DE RUEDA 2 BALANCEO DE LLANTA 1 ALINEAMIENTO DE DIRECCION 1 MANO DE OBRA VALOR TOTAL DE L. 36547.00 ORDEN DE REPARACION NO. RFFM-REP-003-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO PLACA N12644 MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. VALOR TOTAL DE L. 36547.00 ORDEN DE PAGO RFFM-014-2024


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2009 MOTOR # ZD30217220K CHASIS # JN1CNUD22Z0015530 PLACA NACIONAL N-10876 REG. 156 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-028-2024 FACTURA # 000-001-01-00002769 RECIBO # S/N L. 18630.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0004-2024 L. 4998.02 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0004-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-005-2024 FACTURA # 000-004-01-00011551 RECIBO # 89634 L. 4998.02 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV ORDEN DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER MODELO NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA HAA1779 MOTOR YD25680869P CHASIS 3N6CD33B6ZK391335. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. CON EL SERVICIO DE: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS TOKIKO 3 TRANSMISSION Y DIFERENTIAL (75W90) 4 TRANSMISSION SYNTHETIC BLEND (PARA CAJA) (75W80) 3 ACEITE 80W90 LIMITED SLIP (PARA DIFERENCIAL DELANTERO) 2 ACEITE ATF MOTUL VI (PARA TRANSFER) 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS 1 ALINEAMIENTO DE DIRECCION 4 BALANCEO DE LLANTAS 1 MANO DE OBRA VALOR TOTAL DE L. 18607.00 ORDEN DE REPARACION NO. RFFM-REP-001-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA HAA1779 MOTOR YD25680869P CHASIS 3N6CD33B6ZK391335. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO. 000-001-01-00046763 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 18607.00 ORDEN DE PAGO RFFM-012-2024


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA ORDEN PARA LA COMPRA DE6 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0005-2024 L. 17933.10 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 6 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0005-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-006-2024 FACTURA # 006-001-01-00024325 RECIBO # 114632 L. 17933.10 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0002-2024 L. 6696.11 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0002-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-003-2024 FACTURA #000-001-01-00225748 RECIBO # 110127525L. 6696.11 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (50 RESMAS) SOBRE MANILA 15x19 (10 PAQUETES) CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO LEGAL (10 RESMAS) MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0001-2024 L. 12105.48 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (50 RESMAS) SOBRE MANILA 15x19 (10 PAQUETES) CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO LEGAL (10 RESMAS) MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0001-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-003-2024 FACTURA # 000-004-01-00011357 RECIBO # 89499 L. 12105.48 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0003-2024 L. 4971.70 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00225749 RECIBO # 110127523 L. 4971.70 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (AGUA PURIFICADA GUALIQUEME) PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES 13 PAQUETES DE BOTELLA AGUA PURIFICADA DE 1/2 LITRO Y 13 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y VISITAS QUE LLEGAN A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-014-2024 FACTURA # 001-001-01-00053114 RECIBO S/N L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIOAL BIOSFERA

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGROAGUA) ORDEN PARA LA COMPRA DE LEYES CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CODIGO DE TRABAJO CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO EL PROCESO PENAL HONDUREÑO CODIGO TRIBUTARIO NUEVO CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2023 CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD FISICA PSICOLOGICA Y SEXUAL DE LAS PERSONAS DERECHO ADMINISTRATIVO HONDURAS EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EL PROCESO ABREVIADO Y SUS ESPECIALIDADES EN EL DERECHO HONDUREÑO EL PROCESO ORDINARIO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL EL MINISTERIO PUBLICO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL ETICA JURIDICA LA APELACION EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO DERECHO DEL AGUA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO LEY FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 2022 LOS PROCESOS DECLARATIVOS NOCIONES DE PRACTICA PROCESAL EN LA CORTE DE APELACIONES REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFECIONALES REGLAMENTO INTERNO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL TEORIA GENERAL DE LOS RECURSOS JURISPRUDENCIA LABORAL COMENTADA LOS ACTOS NO CONTENCIOSOS EN SEDE NOTARIAL EL ABC DE LOS PROCESOS CIVILES Y MANUAL DE DERCHO ADMINISTRATIVO (34 LEYES EN TOTAL) PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y UNIDAD DE PROCURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-046-2024 L. 17450.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGROAGUA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE LEYES CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CODIGO DE TRABAJO CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO EL PROCESO PENAL HONDUREÑO CODIGO TRIBUTARIO NUEVO CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2023 CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD FISICA PSICOLOGICA Y SEXUAL DE LAS PERSONAS DERECHO ADMINISTRATIVO HONDURAS EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EL PROCESO ABREVIADO Y SUS ESPECIALIDADES EN EL DERECHO HONDUREÑO EL PROCESO ORDINARIO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL EL MINISTERIO PUBLICO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL ETICA JURIDICA LA APELACION EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO DERECHO DEL AGUA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO LEY FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 2022 LOS PROCESOS DECLARATIVOS NOCIONES DE PRACTICA PROCESAL EN LA CORTE DE APELACIONES REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFECIONALES REGLAMENTO INTERNO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL TEORIA GENERAL DE LOS RECURSOS JURISPRUDENCIA LABORAL COMENTADA LOS ACTOS NO CONTENCIOSOS EN SEDE NOTARIAL EL ABC DE LOS PROCESOS CIVILES Y MANUAL DE DERCHO ADMINISTRATIVO (34 LEYES EN TOTAL) PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y UNIDAD DE PROCURACION SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-046-2024 FACTURA # 000-001-01-00000306 RECIBO # AA146 L. 17450.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI SIN PLACA REG. 060 SERIE # MMBJNKL30JH003599 MOTOR # 4D56UAN4841 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-032-2024 FACTURA # 000-001-01-00000234 RECIBO S/N L. 13340.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA DE: 150 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 250 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 300 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 72 UNIDAD SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 100 UNIDAD DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0107-2024 L.18680.08

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 150 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 250 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 300 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 72 UNIDAD SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 100 UNIDAD DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA CE 28-1-8-0107-2024 L.18680.08 FACTURA 000-004-01-00011600 RECIBO 89667 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-84-2024 L.18680.08


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE: 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS 1000 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0108-2024 L.60639.50

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO POR LA COMPRA DE: 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS 1000 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0108-2024 L.60639.50 FACTURA 001-001-01-00796170 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-83-2024 L.60639.50


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / ORDEN DE COMPRA DE : 150 UNIDAD MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0110-2024 L.17422.50

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / PAGO POR LA COMPRA DE : 150 UNIDAD MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0110-2024 L.17422.50 FACTURA 000-002-01-00003015 RECIBO 001025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-092-2024 L.17422.50


title: ORDEN DE PAGO NO. ICF-ORFNO-26/2024 JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION  SUMINISTRO DE 8485363 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USODE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE EL CUALSERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATIVIDADES DE POA 2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE POR VALOR DE 20000 LPS


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS) / ORDEN DE COMPRA DE : 150 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO. DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0111-2024 L.32668.05

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS) / PAGO POR LA COMPRA DE : 150 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO. DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0111-2024 L.32668.05 FACTURA 000-001-01-00018425 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-085-2024 L.34467.16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2549-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2549-1-0


title: LOURDES MARIA ALVARADO RODRIGUEZ REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE CM AIRLINES DE TEGUCIGALPA A ROATAN Y VICEVERSA COMPRADO DE EMERGENCIA POR DECOMISO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-01-2024 FACTURA # 412017283126 RECIBO S/N L. 4909.24 ($ 197..77)  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

LOURDES MARIA ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: LOURDES MARIA ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE CM AIRLINES DE TEGUCIGALPA A ROATAN Y VICEVERSA COMPRADO DE EMERGENCIA POR DECOMISO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-01-2024 FACTURA # 412017283126 RECIBO S/N L. 4909.24 ($ 197..77)  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO

legalName: JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO


title: Pago a Wilmer Yovany Romero Morales/ INVERSIONES CULMI por la compra de 27 barillas carrugadas de 1/2 3 cajas de electrodos 6 libras de clavos de 2 pulgadas 7 libras de clavos de 3 pulgadas 32 tubos galvanizados de 1 pulgada y 2 rollos de zaranda para ser utilizados en vivero de la oficina local de marañones de la Region Biosfera Río Platano. Segun Orden de Pago RBRP-ICF-015-2024 Factura 000-001-01-00015525 Recibo S/N por L23999.99

WILMER YOVANY ROMERO MORALES

legalName: WILMER YOVANY ROMERO MORALES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Precompromiso para la compra de Productos De aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación. COOLAND 20 galon ACEITE HIDRAULICO POWER STEERING FLUID 20 cuartos ACEITE 15W40 DE MOTOR DIESEL 1 barril ACEITE 10W30 para herramientas de viveros 5 cuartos ACEITE DE 2 TIEMPOS 5 cuartos LIQUIDO PARA FRENOS 10 litro ACEITE DE 4 TIEMPOS 5 cuartos ACEITE ATF 10 cuartos GRASA GRAFITADA EN TUBO 5 unidad GRASA N2 PARA ENGRASAR BALINERAS EN LATA DE 16ONZ 5 unidad ACEITE 85W140 10 cuartos ACEITE PARA CAJA 80W90 20 cuartos CARBOCLEANER EN LATA 5 unidad ELECTROCLEANER EN LATA 5 unidad SPRAY LUBRICANTE Y PENETRANTE 400ML EN LATA 5 unidad Segun requisicion CM-ICF-PNR-004-202


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 7752 REG. 074 COLOR BEIGE CHASIS # LN1060116318 MOTOR # 3L3852817 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00000307 RECIBO S/N L. 3864.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: LUIS ANTONIO VALLADARES FLORES (BUFFETEROS) COMPRA DE 30 EMPARADEDADOS 2 PISOS CON REFRESCO EN LATA 354 ML INCLUIDO PARA EVENTO ORGANIZACION DE CONSEJOS INTERCOMUNAL DE DESARROLLO EN EL OLINGO DANLI EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2024 COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO DE 1PM A 3:45PM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-019-2024 FACTURA # 000-001-01-00034266 RECIBO S/N L. 2242.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA REG. 070 COLOR GRIS OSCURO CHASIS # MMBJNL30JH003584 MOTOR # 4D56UAN4408 ASIGNADO AL JEFE REGIONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-021-2024 FACTURA # 000-001-01-00000315 RECIBO S/N L. 19688.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 SIN PLACA REG. 071 COLOR GRIS METALICO CHASIS # 3N6CD33B5ZK393531 MOTOR # YD25682120P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-022-2024 FACTURA # 000-001-01-00000312 RECIBO S/N L. 21850.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA GHA-3743 REG. 094 MOTOR # 2KD-7289653 SERIE # 8AJFR22G404518173 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-037-2024 FACTURA # 000-001-01-00005823 000-001-01-00005824 RECIBO # 000066 L. 34350.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA N-12736 REG. 100 MOTOR # YD25621092P SERIE # 3N6PD23Y5ZK942547 AÑO 2015 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-038-2024 FACTURA # 000-001-01-00005825 RECIBO # 000067 L. 6785.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGION FORESTAL OLANCHO FIANZA # ZC-FF-70155-2018 CON VIGENCIA DEL 19/03/2024 AL 19/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-040-2024 FACTURA PROFORMA # 21391 RECIBO # 21391 L. 1998.83 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-14-2024 FACTURAS # 000-001-01-00122679 000-001-01-000-001-01-00122680 000-001-01-00122681 RECIBO S/N L. 25762.65 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / PAGO POR LA COMPRA DE : 73 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX GRANDES. DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0125-2024 L.1875.44 FACTURA 000-001-01-00025785 RECIBO 01-10313 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-113-2024 L.1875.44

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REVISION DE NIVELES DE REFRIGERACION DE (9) AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL OLANCHO (1 EN SALON DE REUNIONES 1 OFICINA ADMINISTRATIVA 1 EN OFICINA DE JEFATURA 2 EN OFICINA LOCAL DE LA UNION 2 EN OFICINA LOCAL DE JUTICALPA 2 EN OFICINAS ASIGNADAS AL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-030-2024 FACTURA # 000-001-01-00000309 RECIBO S/N L. 14993.94 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO DE IDA Y REGRESO A GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN A CAPACITACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA TEMATICA DE MANEJO FORESTAL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 A TODOS LOS AUXILIARES LEGALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y LA UNIDAD DE PROCURACION CON EL FIN DE RETROALIMENTAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO RESPECTO AL TEMA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-005-2024 FACTURA # 000-001-01-00148071 RECIBO S/N L. 1200.00 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL

MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ

legalName: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ


title: LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GASO EFECTUADO EN TRASLADO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN A CAPACITACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA TEMATICA DE MANEJO FORESTAL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 A TODOS LOS AUXILIARES LEGALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y LA UNIDAD DE PROCURACION CON EL FIN DE RETROALIMENTAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO RESPECTO AL TEMA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-006-2024 FACTURA # 003-006-01-00077713 RECIBO S/N L. 1300.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS

legalName: LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 12 ABRIL DE 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA ZONA DE ZAMBRANO DE FCO MORAZAN; LOGISTICA COMBATE DE INCENDIO LAS MORAS EN EL VEHICULO ASIGNADO EN DIRECCION:  MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADOS CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURA 000-001-01-00128039 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-139-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-017-2024 L.500.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. CABE DESTACAR QUE EN LA COMPRA A REALIZAR QUEDARAN DOS BATERIAS DISPONIBLES PARA FUTUROS CAMBIOS. 14 BATERIAS L-27-700 (115 AMPERIOS) VALOR TOTAL DE L. 48139.08 ORDEN DE COMPRA NO. RFFM-005-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. CABE DESTACAR QUE EN LA COMPRA A REALIZAR QUEDARAN DOS BATERIAS DISPONIBLES PARA FUTUROS CAMBIOS. 14 BATERIAS L-27-700 (115 AMPERIOS) FACTURA NO. 011-004-01-00010447 VALOR TOTAL DE L. 48139.08 ORDEN DE PAGO RFFM-009-2024


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1500.00 27210 L.   500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.   500.00 39600 L. 1000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

rationale: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO DEVOLUCION A SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 TOTAL DEVOLUCION L. 71.00 23200 L. 1500.00 27210 L.   500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.   500.00 39600 L. 1000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2612-1-0

type: OFICIO


title: JOSE CARLOS PADILLA REYES PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GASO EFECTUADO EN TRASLADO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN A CAPACITACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA TEMATICA DE MANEJO FORESTAL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 A TODOS LOS AUXILIARES LEGALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y LA UNIDAD DE PROCURACION CON EL FIN DE RETROALIMENTAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO RESPECTO AL TEMA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-007-2024 FACTURA # 003-006-01-00077716 RECIBO S/N L. 1760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

JOSE CARLOS PADILLA REYES

legalName: JOSE CARLOS PADILLA REYES


description: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1500.00 27210 L.   500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.   500.00 39600 L. 1000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE CINTA VINILICA DE VARIOS COLORES (17 BLANCOS 20 AZUL 20 NARANJAS) PARA USO EXCLUSIVO EN TEMAS DE SALUD Y SANIDAD A NIVEL NACIONAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MARCACION DE BROTES DE PLAGAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-053-2024 L. 13437.75 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE CINTA VINILICA DE VARIOS COLORES (17 BLANCOS 20 AZUL 20 NARANJAS) PARA USO EXCLUSIVO EN TEMAS DE SALUD Y SANIDAD A NIVEL NACIONAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MARCACION DE BROTES DE PLAGAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-053-2024 FACTURA # 000-001-01-00002645 RECIBO # 0390 L. 13437.75 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1500.00 27210 L.   500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.   500.00 39600 L. 1000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF. FIANZA NO. ZC-FF-91436-2022 CON VIGENCIA DEL 01-04-2024 AL 01-04-2025. FACTURA PROFORMA-21397 RECIBO 21397 + MEMORADUM UAI-054/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-010-2024 L.12000.00

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compromiso a Semillas Tropicales S. de R.L para la compra de Productos Forestales que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de las regionales y oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación: Pinus caribaea (Pino caribea) 10 kilos Tectona grandis (Teca) 10 kilos Gliricidia sepium (Madreado) 12 kilos Cordia gerascanthus (Laurel negro) 5 kilos Segun orden de compra ICF-PNR-OC-009-2024 por L84440.00

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Pago a Semillas Tropicales S. de R.L por la compra de Productos Forestales que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de las regionales y oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación: Pinus caribaea (Pino caribea) 10 kilos Tectona grandis (Teca) 10 kilos Gliricidia sepium (Madreado) 12 kilos Cordia gerascanthus (Laurel negro) 5 kilos Segun orden de pago ICF-PNR-OP-017-2024 Factura 000-001-01-00003860 Recibo S/N por L84440.00


title: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA REMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO A SEGUROS CONTINENTAL S.A RENDIDA COMO ADMINISTRADOR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA POLIZA DE FIANZA 0101100153002063 CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2025. RECIBO NO. 207899 S/N DE RECIBO TGR VALOR TOTAL DE L. 3375.00 ORDEN DE PAGO RFFM-008-2024

JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA

legalName: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAWEN AMAROK DOBLE CABINA CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 MOTOR CNE013778 PLACA MI-3621 REG. 142 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-09-2024 FACTURA # 000-001-01-00000785 RECIBO S/N L. 29095.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L. (DIGLOBAL) ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (3 CAJAS ACETAMINOFEN 2 CAJAS PASTILLA ANTIACIDA 2 CAJAS ANTIDIARREICO 1 ROLLO ESPARADRAPO 1 PAQUETE GASA 2 CAJAS IBOPROFENO 1 CAJA LANZOPRAZOL 1 CAJA PASTILLA PARA DOLOR DE VIENTRE 1 CAJA PASTILLA ANTIGRIPAL 2 PAQUETES TOALLAS SANITARIAS 2 PAQUETES DE TAMPONES Y 1 CAJA PARACETAMOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-051-2024 L. 4684.07 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L. (DIGLOBAL) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (3 CAJAS ACETAMINOFEN 2 CAJAS PASTILLA ANTIACIDA 2 CAJAS ANTIDIARREICO 1 ROLLO ESPARADRAPO 1 PAQUETE GASA 2 CAJAS IBOPROFENO 1 CAJA LANZOPRAZOL 1 CAJA PASTILLA PARA DOLOR DE VIENTRE 1 CAJA PASTILLA ANTIGRIPAL 2 PAQUETES TOALLAS SANITARIAS 2 PAQUETES DE TAMPONES Y 1 CAJA PARACETAMOL) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-051-2024 FACTURA # 000-001-01-00002319 RECIBO # 0403 L. 4684.07 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / PAGO POR PUBLICACIONES DE 3 AVISOS EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LAS AREAS SIGUIENTES: 1- A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ''COOPERATIVA AGROFORESTAL CHINA DEL BOSQUE LIMITADA'' AREA FORESTAL DENOMINADA '' CHINA DEL BOSQUE'' UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPTO DEL EL PARAISO. 2- A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA COOPERSTIVA AGROFORESTAL PASO DE LA HOYA LIMITADA'' UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO DE OLANCHO. 3- A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ''COOPERATIVA AGROFORESTAL LA MURALLA LIMITADA'' AREA FORESTAL DENOMINADA ''CERRO LOS MAGUELITOS Y CERRO LA CRUZ'' UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO GUATA DEPTO DE OLANCHO. ESTAS PUBLICADAS EN FECHAS 17 19 Y 21 DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO POR EL DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN REQUISICION DDFC-03-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2024 FACTURA 000-008-01-00026387 RECIBO 0000698 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 787263 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-048-2024 L.15525.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH) por concepto de 24 unidades Diplomado de formación Superior en Adquisición Publica en la modalidad virtual que inicio en fecha 4 de junio del 2024 Las sesiones en vivo se llevan a cabo todos los martes y jueves de 5:00pm a 9:00pm. lo que equivale a ocho horas a la semana de clase en tiempo real. El diplomado tiene una duración de veinte semanas finaliza el 5 noviembre del 2024 durante las cuales se completarán un total de 160 horas de formación. Según requisiciones CM-ICF-PNR-008-2024 Y CM-ICF-SGM-RC-025-2024 las cuales describen que el objetivo del diplomado es para el fortalecimiento de capacidades del personal del instituto de conservación forestal ICF Y sus distintos programas y proyectos.  Orden de compra CM-ICF-SGM- 057-2024 Factura 000-001-01-00000836 Recibo: 000168326 orden de pago CM-ICF-SGM-057-2024 por L262800.00. Diferencia en F01 2682 por L54750.00 y F01 3197 por L208050.00

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-13464906 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 24902.69 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-067-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ/ TALLER DE MECANICA PINEDA PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL DIFERENCIALTRASERO Y DELANTERO REPARACION Y REVISION DE DIRECCION Y CAMBIO DE BRAZO PITMA CAMBIAR CANDADO DE LA DOBLE CAMBIAR PUNTA DE FLECHA AL VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK-UP) MODELO: HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS SIN PLACA Y REGISTRO 153 CON SERIE NO. JTFDE626-500110282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. FACTURA NO. 000-001-01-00002768 VALOR TOTAL DE L. 45195.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-030/2024

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV ORDEN DE REPARACION: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO PLACA N12338 MOTOR 4D56UAN4474 CHASIS MMBJNKL30JH003596 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS TOKICO 2 DISCO DE FRENO DELANTERO 1 PASTILLAS KASHIMA EVOLUTION 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS 2 COOLAND TECSERVICE 2 LIQUIDO PARABRISAS AKRON 1 KIT DE TIEMPO 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA VALOR TOTAL DE L. 38686.00 ORDEN DE REPARACION NO. RFFM-REP-002-2024 SOLICITADO PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO PLACA N12338 MOTOR 4D56UAN4474 CHASIS MMBJNKL30JH003596 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO. 000-001-01-00046735 RECIBO S/N  VALOR TOTAL DE L. 38686.00 ORDEN DE PAGO RFFM-010-2024


title: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE : 31 UD DE SILLA EJECUTIVA GPCT 4724 330 LBS 360° GIRATORIA REPOSACABEZAS AJUSTABLE. DICHA ADQUISICION SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR SGM SEGUN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2024 POR UN VALOR DE 199721.00 PROCESO CM-ICF-SGM-037-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-037-2024-B L.70301.80

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL / PAGO POR COMPRA DE : 31 UD DE SILLA EJECUTIVA GPCT 4724 330 LBS 360° GIRATORIA REPOSACABEZAS AJUSTABLE. DICHA ADQUISICION SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR SGM SEGUN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2024 POR UN VALOR DE 199721.00 PROCESO CM-ICF-SGM-037-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-037-2024-B L.70301.80 FACTURA 001-001-01-00002244 RECIBO 27052024-02 CERTIFICADO DE GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-037-2024-B L.70301.80


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / ORDEN DE COMPRA: 15 UNIDAD LAMPARA SOLAR TDAY 200W 500LM CON SENSOR DE MOVIMIENTO  NO INCLUYE BRAZO 5 UNIDAD LAMPARA TIPO COBRA LED 150W 85-400V 6000K CON FOTOCELDA 15000LM IP65 NO INCLUYE BRAZO 3 UNIDAD CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 3X8 100 MTS ROLLO NEGRO 30 UNIDAD PORTALAMPARA (ROSETA) 1175V MARFIL 30 UNIDAD BOMBILLO LED 50W 100-240V 6000K 3600LM 15 UNIDAD FOTOCELDA FISHER 120/240V 15 UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA CON BRAZO 15 UNIDAD SENSOR PIR 360° PARA MONTAJE EN TECHO 120/277V 250VA COBERTURA 50M2 DICHO MATERIAL ELECTRICO SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024 EN OFICINAS CENTRALES DE ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-013-2024 L.127825.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-028-2024 L.125734.10

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / PAGO POR COMPRA DE : 15 UNIDAD LAMPARA SOLAR TDAY 200W 500LM CON SENSOR DE MOVIMIENTO  NO INCLUYE BRAZO 5 UNIDAD LAMPARA TIPO COBRA LED 150W 85-400V 6000K CON FOTOCELDA 15000LM IP65 NO INCLUYE BRAZO 3 UNIDAD CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 3X8 100 MTS ROLLO NEGRO 30 UNIDAD PORTALAMPARA (ROSETA) 1175V MARFIL 30 UNIDAD BOMBILLO LED 50W 100-240V 6000K 3600LM 15 UNIDAD FOTOCELDA FISHER 120/240V 15 UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA CON BRAZO 15 UNIDAD SENSOR PIR 360° PARA MONTAJE EN TECHO 120/277V 250VA COBERTURA 50M2 DICHO MATERIAL ELECTRICO SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024 EN OFICINAS CENTRALES DE ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-013-2024 L.127825.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-028-2024 L.125734.10 FACTURA 001-001-01-00000258 RECIBO 20240509 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-028-2024 L.125734.10


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETO DE AVION : CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA FECHAS DE SALIDA: 17 DE MAYO DE 2024 FECHA DE REGRESO: 22 MAYO DE 2024 PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUTIA. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-023-2024 L.30000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-052-2024 CORREO (CAMBIO FECHA DE BOLETOS) ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-052-2024 L.21260.00

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. / PAGO POR LA COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETO DE AVION : CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA FECHAS DE SALIDA: 17 DE MAYO DE 2024 FECHA DE REGRESO: 22 MAYO DE 2024 PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUTIA. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-023-2024 L.30000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-052-2024 CORREO (CAMBIO FECHA DE BOLETOS) ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-052-2024 L.21260.00 FACTURA 000-001-01-00005642 RECIBO 4754 INTINERARIO DE VUELO + CORREO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-052-2024 L.21260.00


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR: YD25676879P CHASIS: 3N6CD3185ZK388011 AÑO 2018 SIN PLACA REG. 118 ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R06-2024 FACTURA # 000-001-01-00009754 RECIBO S/N L. 90965.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE GALLETA OREO GALLETAS MANTEQUILLA GALLETA CLUB SOCIAL JUGO NATURAS LATA REFRESCO DE 3 Y 2 LITROS AZUCAR 2 LIBRAS JUGOS FRISTY CAFE ROSQUILLAS Y JUGO LITRO CAJA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS REUNIONES DE COOPERATIVAS ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE ESCUELAS Y REUNIONES CON LIDERES COMUNITARIOS Y VISITAS QUE LLEGAN A LAS OFICINAS LOCALES DE REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-016-2024 FACTURAS # 000-001-01-00016313 000-001-01-00016314 RECIBO # 0012575 L. 25999.97 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA

legalName: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE: 179 PAQUETE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) MARCA SCOTT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICON ALM-02-2024 L.181788.57 ORDEN DE COMPRA : 28-1-8-0113-2024 L.34994.50

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 179 PAQUETE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) MARCA SCOTT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICON ALM-02-2024 L.181788.57 ORDEN DE COMPRA : 28-1-8-0113-2024 L.34994.50 FACTURA 000-001-01-00227697 RECIBO 110128041 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-086-2024 L.34994.50


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS (POLLO CON CREMA DE HONGOS PURE DE PAPAS ENSALADA DE LECHUGA MAS REFRESCO DE 237ML) ALIMENTACION PARA ATENDER EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO QUE PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EVALUAR EL POA DE LA REGIONAL MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-044-2024 FACTURA # 000-001-01-00026068 RECIBO S/N L. 5318.75 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA REVISION E INSTALACION DE PROGRAMAS A TRES COMPUTADORAS PORTATILES  MARCA DELL SERIE NO. ST-21D2S93 Y LENOVO SERIES NO. PF-OZUVS8 18/01 Y PF-OZUUBV 18/01 COLOR NEGRO ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00040115 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 2700.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-029/2024

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversion del Compromiso a Centro Tecnico Automotriz S. de R.L (CET-AUTO S.de R.L) para la compra de Productos de aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación ACEITE ATF MARCA ABRO 10 cuartos GRASA N2 PARA ENGRASAR BALINERAS EN LATA DE 16ONZ MARCA ROSHFRAMS 5 unidad ACEITE 85W140 MARCA ROSHFRAMS 10 cuartos ACEITE PARA CAJA 80W90 MARCA ROSHFRAMS 20 cuartos CARBOCLEANER EN LATA MARCA ABRO 5 unidad SPRAY LUBRICANTE Y PENETRANTE 400ML EN LATA MARCA ABRO 5 unidad GRASA GRAFITADA EN TUBO MARCA ROSHFRAMS 5 unidad Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-007-2024 por L14403.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2734-1-0


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA S.A. DE C.V.) ORDEN PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0015-2024 L. 13973.09 SOLICFITADO POR: REGIONAL YORO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA S.A. DE C.V.) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0015-2024 ORDEN DE PAGO # ARFY-10-2024 FACTURA # 015-003-01-00379858 L. 13973.09 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO SOLICFITADO POR: REGIONAL YORO


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGARDOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PUNTA FINA MARCA DELL ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. FACTURA NO. 000-001-01-00040162 RECIBO NO. S/N VALOR TOTAL DE L. 1436.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-032/2024

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


title: Compromiso a PROYECTO ALDEA GLOBAL/ LA NATURALEZA para la compra de servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en el Taller de evaluacion de desempeño y seguimiento de las actividades del Programa Nacional de reforestación dicho evento se realizara en el Habitación Sencilla (1 persona) 9 habitacion/noche Habitación Doble (2 personas) 2 camas queen 9 habitacion/noche Habitación Triple (3 personas) 3 camas queen 9 habitacion/noche 21 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Pechuga de pollo en salsa española acompañado de arroz vegetales ensalada mixta y panecillo 18 unidad 21 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad 21 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 22 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad  22 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pescado frito estilo Lago de Yojoa 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 22 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 23 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Costilla de cerdo BQ acompañadp de papa al horno vegetales y panecillo. 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 24 de mayo Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 24 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 24 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pollo al horno acompañado de arroz ensalada mixta y panecillo 18 unidad 21222324 de mayo Salon Joya de los Lagos. Incluye aire acondicionado WiFi Data Pantalla para proyectar servicio de mesero sillas mesas manteles agua refil y estación de café 4 unidad Segun Orden de Compra ICF-PNR-OC-008-2024 por total de L103561.29

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

rationale: Pago a PROYECTO ALDEA GLOBAL/ LA NATURALEZA para la compra de servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en el Taller de evaluacion de desempeño y seguimiento de las actividades del Programa Nacional de reforestación dicho evento se realizara en el lago de Yojoa pR 18 personas del 21 al 24 de mayo del año 2024. 21 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Pechuga de pollo en salsa española acompañado de arroz vegetales ensalada mixta y panecillo 18 unidad 21 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad 21 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 22 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad  22 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pescado frito estilo Lago de Yojoa 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 22 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 23 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Costilla de cerdo BQ acompañadp de papa al horno vegetales y panecillo. 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 24 de mayo Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 24 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 24 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pollo al horno acompañado de arroz ensalada mixta y panecillo 18 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-015-2024 Factura: 001-002-01-00000000 Recibo 13092024 por L48061.26


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA DE: 35 LAMINAS TABLA YESO DE 4X8 PIES 72 UNIDAD LAMINAS DE CIELO FALSO BLANCO 75 BOLSA DE CEMENTO  20 UNIDAD LAMINAS DUROCK DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTAS OBRAS QUE SE TIENEN PLANIFICADAS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICON ICF-SGM-RC-017-2024 L.136411.50 PROCESO CM-ICF-SGM-019-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2024-B L.61281.20

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / PAGO POR LA COMPRA DE: 35 LAMINAS TABLA YESO DE 4X8 PIES 72 UNIDAD LAMINAS DE CIELO FALSO BLANCO 75 BOLSA DE CEMENTO  20 UNIDAD LAMINAS DUROCK DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTAS OBRAS QUE SE TIENEN PLANIFICADAS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICON ICF-SGM-RC-017-2024 L.136411.50 PROCESO CM-ICF-SGM-019-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2024-B L.61281.20 FACTURA 000-001-01-00010600 RECIBO 00006 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-019-2024-B L.61281.20


title: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE: 500 UNIDAD BLOQUE DE CONCRETO #6 (14X39 5X20 CM PESO 31 LB GRIS) 1 UNIDAD LAVAMANOS COMPLETO BLANCO (45 C 52 CM) 1 UNIDAD SANITARIO COMPLETO (MEDIDA ESTANDAR) 220 MT2 CERAMICA DE 45X45 CM DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTAS OBRAS QUE SE TIENEN PLANIFICADAS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICON ICF-SGM-RC-017-2024 L.136411.50 PROCESO CM-ICF-SGM-019-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2024-A L.95317.75

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

rationale: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / PAGO POR LA COMPRA DE: 500 UNIDAD BLOQUE DE CONCRETO #6 (14X39 5X20 CM PESO 31 LB GRIS) 1 UNIDAD LAVAMANOS COMPLETO BLANCO (45 C 52 CM) 1 UNIDAD SANITARIO COMPLETO (MEDIDA ESTANDAR) 220 MT2 CERAMICA DE 45X45 CM DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTAS OBRAS QUE SE TIENEN PLANIFICADAS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICON ICF-SGM-RC-017-2024 L.136411.50 PROCESO CM-ICF-SGM-019-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2024-A L.95317.75 FACTURA 000-002-01-00063613 RECIBO 000260 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICG-SGM-019-2024-A L.95317.75


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REPUESTO QUE SON UNA BOMBA MADRE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA REPARACION QUE LA REALIZO DEPTO DE TRANSPORTE PARA EL VEHICULO : HYUNDAI TIPO BUS COLOR AZUL CELESTE  PLACA MI 1987 CHASIS 04DBD548923 ASIGNADO AL DICHO DEPTO DE TRANSPORTE DE ICF CENTRAL. FACTURA 000-001-01-00114922 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-237-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-071-2024 L.2147.63

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 04 MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. FACTURAS: 022-001-01-12657112 000-002-01-00040954 108-003-01-02833453 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-216-2024 ICF-SGM-225-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-067-2024 L.3309.20 DIFERENCIA EN F01 2777 L.280.80 Y F01 2778 L.3028.40

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 04 MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. FACTURAS: 022-001-01-12657112 000-002-01-00040954 108-003-01-02833453 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-216-2024 ICF-SGM-225-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-067-2024 L.3309.20 DIFERENCIA EN F01 2777 L.280.80 Y F01 2778 L.3028.40


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE VIDRIO DE PUERTA IZQUIERDA (RETROVISOR) PARA EL VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA 12354 AÑO 2018 CHASIS YD25672262P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ICF CENTRAL. FACTURA 001-001-01-00110910 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-233-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-068-2024 L.2149.70


title: TALLER MECANICO ACOSTA/MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA REALIZAR 09 CAMBIOS DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGANADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-43-2024 FACTURA 000-001-01-00005842 RECIBO #000069 POR  30000.00 LPS. SOLICITADO POR REGIONAL DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 SERIE NO. 6XD8QD2 COLOR NEGRO ASIGNADO A SECRETARIA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00040114 RECIBO NO. S/N VALOR TOTAL DE L. 1948.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-031/2024


name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: REVERSION AL F01 2782 POR L.47564.35 ( SE HA FRACASADO DICHO PROCESO POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS PROOVEEDORES Y AFECTA NEGATIVAMENTE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.) PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V (PRODESH S DE RL ) / ORDEN DE COMPRA DE: 1 UND PEGAMENTO AMARILLO 7 BOLSA DE FRAGUADO PARA CERAMICA 200 BOLSA  PEGAMENTO PARA CERAMICA 20KG 4 GALON MASILLA METALBOX 2 UND BOLSA DE MASILLA PERMABASE 2 METROS DE ARENA (VOLQUETA TRAE 5 METROS) 2 METROS DE GRAVA (VOLQUETA TRAE 5 METROS) DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DEPTO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-014-2024 L.230670.05 PROCESO CM-ICF-SGM-025-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-025-2024-A L.47564.35

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2782-1-0


rationale: REVERSION AL F01 2783 POR L.1437.50 ( SE HA FRACASADO DICHO PROCESO POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS PROOVEEDORES Y AFECTA NEGATIVAMENTE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.) FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 10 ROLLO DE CINTA P/ENMASILLAR DICHA COMPRA DE MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DEPTO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-014-2024 L.230670.05 PROCESO CM-ICF-SGM-025-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-025-2024-B L.1437.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2783-1-0


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR 175 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-030-2024 L.76158.75 AUMENTO DE 15 PLATOS EXTRAS DEPTO DE PROTECCION FORESTAL) APEGANDOSE A LOS ARTICULOS 122 Y 123 DE LA (LCE) REFERENCIA AL AUMENTO DEL 10% SIENDO ASI 175 PLATO POR COMPLETO SIENDO UN TOTAL DE L.82110.00 DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NOTA ACLARATORIA. FACTURA 000-001-01-00000301 RECIBO AA143 LISTADO PARTICIPANTE+NOTA ACLARATORIA+ AYUDA MEMORIA CON FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-030-2024 L.82110.00 DIFERENCIA EN F01 2784 L.74876.60 F01 2785 L.5850.00 Y F013227 L.1383.40 (PAGO REALIZADO EN 3 F01 POR CUOTA)

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR 175 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-030-2024 L.76158.75 AUMENTO DE 15 PLATOS EXTRAS DEPTO DE PROTECCION FORESTAL) APEGANDOSE A LOS ARTICULOS 122 Y 123 DE LA (LCE) REFERENCIA AL AUMENTO DEL 10% SIENDO ASI 175 PLATO POR COMPLETO SIENDO UN TOTAL DE L.82110.00 DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NOTA ACLARATORIA. FACTURA 000-001-01-00000301 RECIBO AA143 LISTADO PARTICIPANTE+NOTA ACLARATORIA+ AYUDA MEMORIA CON FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-030-2024 L.82110.00 DIFERENCIA EN F01 2784 L.76260.00 F01 2785 L.5850.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 125 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA 354 ML. 115 MERIENDAS CON JUGO LATA DE 354 ML. Y 50 HAMBURGUESAS CON CHURRO LAYS Y REFRESCO EN LATA 354 ML. PARA EVENTO DE SEGUIMIENTO A 5 COOPERATIVAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN LOS MUNICIPIOS DE DANLI TEUPACENTI Y YUSCARAN LOS DIAS 29 DE ABRIL DE 10:30 AM A 3:50 PM. 30 DE ABRIL DE 9:00 AM. A 3:50 PM. 1 DE MAYO DE 9:00 AM. A 3:00 PM. Y 2 DE MAYO DE 10:00 AM. A 11:30 M. DEL AÑO 2024 QUE SERA COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00034418 RECIBO S/N L. 37058.75 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV ORDEN DE REPARACION:: SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L-200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2015 COLOR BLANCO PLACA GHA3603 MOTOR 4D56UCFH4373 CHASIS MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS TOKIKO 2 KIT DE SELLO DE CALIPER 2 PISTONES DE CALIPER 2 KIT DE MORDAZA DE CALIPER (INCLUYE PINES Y SEGUROS) 1 VENTILADORA DE A/C 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS 1  LIQUIDO DE FRENOS DOT4 BOSCH 12 CUARTOS DE ACEITE 80W90 LIMITED SLIP (DIFERENCIAL CAJA Y TRANSFER) 1 MANO DE OBRA VALOR TOTAL DE L. 30544.00 ORDEN DE REPARACION NO. RFFM-REP-004-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L-200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2015 COLOR BLANCO PLACA GHA3603 MOTOR 4D56UCFH4373 CHASIS MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO. 000-001-01-00046852 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 30544.00 ORDEN DE PAGO RFFM-013-2024


title: Compromiso a REFRISAN S DE R.L DE C.V por la compra de aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación Cuartos de Aceite Hidraulico Power Steering Fluid 20 cuartos Aceite 15w40 de motor DIESEL marca Motul full sintetico Tekma 1 barril Aceite 10w30 para herramienta de viveros 5 cuartos Aceite de 2 tiempos 5 cuartos Aceite de 4 tiempos 5 cuartos Electrocleaner en lata 5 unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-006-2024 por L47667.50

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R.L DE C.V por la compra de aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación Cuartos de Aceite Hidraulico Power Steering Fluid 20 cuartos Aceite 15w40 de motor DIESEL marca Motul full sintetico Tekma 1 barril Aceite 10w30 para herramienta de viveros 5 cuartos Aceite de 2 tiempos 5 cuartos Aceite de 4 tiempos 5 cuartos Electrocleaner en lata 5 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-014-2024 Factura: 000-001-01-00002496 Recibo: 000211 por L47667.50


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS (PLATO TIPICO CARNE DE RES CERDO CHORIZO COMPLEMENTOS: ARROZ FRIJOLES AGUACATE QUESO REFRESCO INCLUIDO DE 600 ML) PARA EVENTO CELEBRACION DIA DEL BRIGADISTA REGION FORESTAL EL PARAISO DANLI EL PARAISO EL DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2024 DE 11:30 AM A 3:00 PM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00034414 RECIBO S/N L. 13455.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 14 DESAYUNOS CON JUGO EN LATA DE 354 ML. 28 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA DE 354 ML. 14 HAMBURGUESAS CON CHURRO LAYS Y REFRESCO EN LATA DE 354 ML. PARA EVENTO DE MONITOREO BIOLOGICO EN LA RESERVA BIOLOGICA YUSCARAN SECTOR EL OCOTAL EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 DE 10:00 AM A 10:00 PM. Y 3 DE MAYO DEL AÑO 2024 DE 5:00 AM. A 4:00 PM. COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00034388 RECIBO S/N L. 8372.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE KARLA YANELY FLORES SOSA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA # ZC-FF-97652-2023 CON VIGENCIA DEL 01/02/2024 AL 01/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-028-2024 FACTURA PROFORMA # 21433 RECIBO # 21433 L. 1592.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE PROCESO DE DECLARATORIA DE AREA PROTEGIDA EN JUTIAPA OLANCHITO REALIZADO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 EN EL MUNICIIPIO DE DE OLANCHITO YORO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: 1-MARCA MAZDA CHASIS MM7UR4DF8JW735776 MOTOR P5AT-247152 PLACA HAA5509 COLOR BLANCO TIPO PICK UP 4X4 HI D 3.20L AÑO 2018. 2-MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURAS : 000-001-01-00252007 000-001-01-00252009 001-003-01-00328708 RECIBO S/N + REVISIONES  MEMORANDUM ICF-DE-018-2024 (VBO DE GA DEBIDO A CIERRE FISCAL DEL AÑO 2023 NO SE PRESENTO A LA FECHA CORRESPONDIENTE.) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2024 CON VALOR DE L.4367.44

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

type: OFI


title: EXPRECOS.DE R.L. /  PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. FACTURA: 000-003-01-00098247 RECIBO S/N  NOTA DE CREDITO 000-001-06-00010781 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-01-2024 CON VALOR DE L.8050.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITES APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024 A CARGO DE HECTOR ORLANDO MURCIA BENITES ANEXOS PAGARE RECIBO OPINION LEGAL MEMORANDUN ICF-DC-01-2024 CON VISTO BUENO DE MINISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-001-2024  GASTO DE CAJA CHICA         L 30000.00 F01-00288                                       L 20000.00 F01-00289                                       L   4000.00 pendiente por disponibilidad por objeto del gasto 34400        L 3000.00                                                                               21410        L  2000.00                                                                                25500        L  1000.00

HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024 A CARGO DE HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ ANEXOS PAGARE RECIBO S/N  OPINION LEGAL MEMORANDUN ICF-DC-01-2024 CON VISTO BUENO DE MINISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-001-2024  GASTO DE CAJA CHICA         L 30000.00 F01-00288                                       L 20000.00 F01-00289                                       L   4000.00 pendiente por disponibilidad por objeto del gasto 34400        L 3000.00                                                                               21410        L  2000.00                                                                                25500        L  1000.00

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compromiso a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R.L (CET-AUTO) por la compra de aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación. COOLANT AL 33% MARCA PRESTONE 19 GALONES LIQUIDO PARA FRENOS MARCA ABRO 10 LITROS ACEITE ATF MARCA ABRO 10 CUARTOS GRASA N2 PARA ENGRASAR BALINERAS EN LATA DE 16ONZ MARCA ROSHFRAMS 5 UNIDAD ACEITE 85W140 MARCA ROSHFRAMS 10 CUARTOS ACEITE PARA CAJA 80W90 MARCA ROSHFRAMS 20 CUARTOS CARBOCLEANER EN LATA MARCA ABRO 5 UNIDAD SPRAY LUBRICANTE Y PENETRANTE 400ML EN LATA MARCA ABRO 5 UNIDAD GRASA GRAFITADA EN TUBO MARCA ROSHFRAMS 5 UNIDAD Segun Orden de pago ICF-PNR-OC-007-2024 por L27191.75

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R.L (CET-AUTO) por la compra de aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación. COOLANT AL 33% MARCA PRESTONE 19 GALONES LIQUIDO PARA FRENOS MARCA ABRO 10 LITROS ACEITE ATF MARCA ABRO 10 CUARTOS GRASA N2 PARA ENGRASAR BALINERAS EN LATA DE 16ONZ MARCA ROSHFRAMS 5 UNIDAD ACEITE 85W140 MARCA ROSHFRAMS 10 CUARTOS ACEITE PARA CAJA 80W90 MARCA ROSHFRAMS 20 CUARTOS CARBOCLEANER EN LATA MARCA ABRO 5 UNIDAD SPRAY LUBRICANTE Y PENETRANTE 400ML EN LATA MARCA ABRO 5 UNIDAD GRASA GRAFITADA EN TUBO MARCA ROSHFRAMS 5 UNIDAD Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-014-2024 Factura: 000-001-01-00001852 Recibo: 002255 por L27191.75