rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO MÉXICO DF A FAVOR DE JUNIOR FRANCISCO CORTES MALDONADO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL VIII CONGRESO DEL FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL (FLADEM) CON EL TEMA NUEVAS PEDAGOGÍAS: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS TRANSVERSALES Y PROCESOS CREATIVOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL A DESARROLLARSE EN LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA Y LA ESCUELA DE MÚSICA DE LEÓN GUANAJUATO. EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCP-032-2024 UCP-027-2024 -AUTORIZACIÓN No. 009-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 232-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-059.


title: ADQUISICION DE : BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDU N°:GA-247-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-044 ORDEN DE COMPRA N°:040-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-044

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE  : BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROVEEDURIA FACTURA N:000-001-01-01150743 RECIBO :03 ABRIL DEL 2024 MEMORANDU N°:GA-247-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-044 ORDEN DE COMPRA N°:040-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-044

type: FACT

initiationType: tender


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 2272-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-2272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-2272-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-0001282 L.28750.00 SEPTIEMBRE 2024. RECIBO No.80267  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012286 L.28750.00 ABRIL 2024 RECIBO No. 79846 MEMORANDO No. UDEM-M-0230-2024 MEMORANDO No. GA-568-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00012445 L.28750.00 MAYO 2024. RECIBO No.79772 MEMORANDO UDEM-M-0296-2024. MEMORANDO GA-755-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00012592 L.28750.00 JUNIO 2024. RECIBO No.79787 MEMORANDO UDEM-M-0350-2024 MEMORANDO GA-908-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012761 L.28750.00 JULIO 2024. RECIBO No.79872 MEMORANDO UDEM-M-0412-2024 MEMORANDO GA-1089-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012910 L.28750.00 AGOSTO 2024. RECIBO No.79897 MEMORANDO UDEM-M-0468-2024 MEMORANDO GA-1224-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00013159 L.28750.00 OCTUBRE 2024. RECIBO No.80296  MEMORANDO UDEM-0598-2024 MEMORANDO GA-1508-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00013331 L.28750.00 NOVIEMBRE 2024 RECIBO No.80326  FACTURA No.000-002-01-00013332 L.28750.00 DICIEMBRE 2024 RECIBO No.80325 MEMORANDO UDEM-M-0649-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A REALIZAR INSPECCIÓN A LA COOPERATIVA CAFETALERA DE SIGUATEPEQUE.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-165-2024.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR FIRMAS DE EXPEDIENTES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERA Y  TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA PARA ASISTIR A LA DIRECTORA GENERAL EN LA FILTRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA FIRMA EN LA OFICINA REGIONAL   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-157-2024.

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO LAS IV JORNADAS STIC & CONGRESO DE ROOTEDCON CAPITULO DE PANAMÁ A FAVOR DE FANNY JUDITH SÁNCHEZ EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MARTES 9 AL SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-088-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-111-2024. -AUTORIZACIÓN No. 007-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 224-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-055. -DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL FO1-2197.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES:  A) JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE PUERTO CORTES (SEGUIMIENTO) PARA REVISAR EL EXPEDIENTE DE LA DEMANDA QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0506-2015-001156 INTERPUESTA POR LA SEÑORA BELKIS JACKELINE ARTIAGA NEAL Y OTROS CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS QUIEN SOLICITA PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO (BONO) OFRECIDA COMO CONDICIÓN PARA RENUNCIAR AL TRABAJO.  B) VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PARA EL SEGUIMIENTO DE CONSULTAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS DEMANDANTES ARRIBA EXPRESADAS.  C) REVISIÓN DE EXPEDIENTE NO. 388-2022 INCOADO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR LOS SEÑORES JOSÉ RUBÉN ORTIZ PAREDES Y ERICK EDUARDO DUBÓN PREVIO A LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES.  D) AUDIENCIA DE ALEGACIONES ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LOS DEMANDANTES JOSÉ RUBÉN ORTIZ PAREDES Y ERICK EDUARDO DUBÓN RIVERA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 388-2022.  E) RETIRO DE ACTA DE AUDIENCIA DE ALEGACIONES CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 388-2022.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. A.L.144-2024.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICION DE: (1) PERFORADORA METALICA DE 2 AGUJEROS CON CAPACIDAD DE 200 HOJAS  SOLICITADA POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 042-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-028 MEMORANDO DE SOLICITUD SFP-012-2024 CONSTANCIA DE ONCAE  ACTA DE APERTURA NO. 04-2024 COTIZACION CUADRO COMPARATIVO RTN REQUERIMIENTO PACC EJECUCION DE GASTO. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 002-001-01-07653736 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS-LEMPIRA DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA I EDICIÓN DE GRACIAS JAZZ FEST.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCP-051-2024.

CRISTHIAN EMMANUEL MALDONADO BACA

legalName: CRISTHIAN EMMANUEL MALDONADO BACA


title: COMPRA DE TONER VARIOS  SOLICITADOS POR LA SUBSCRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA: MEMORANDO NO.SFP-16-2024 ORDEN DE COMPRA 043-2024 ACTA DE APERTURA 007-2024 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-062 PACC 2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS  SOLICITADOS POR LA SUBSCRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042531 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO NO.SFP-16-2024 ORDEN DE COMPRA 043-2024 ACTA DE APERTURA 007-2024 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-062 PACC 2024


title: ADQUISICIÓN DE: (6) TONER LEXMARK MS-810 52D4H00 SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL  ORDEN DE COMPRA NO. 044-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-057 MEMORANDO GA-192-2024 ACTA DE APERTURA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (6) TONER LEXMARK MS-810 52D4H00 SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 023-001-01-00157025 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 044-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-057 MEMORANDO GA-192-2024 ACTA DE APERTURA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA  ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 ¿  ADJUDICACO A DATUM HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 1 Y 2

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024.  ADJUDICADO A DATUM HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTE ADJUDICADO: LOTE 1. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00003573 L.11266521.25 PAGO UNICO RECIBO No. 000505 MEMORANDO UDEM-M-232-2024 MEMORANDO GA-622-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISICIÓN DE: (1) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MODELO HP SCANJET ENTERPRICE FLOW N6600 FNW1 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0275-2024 MEMORANDO DGIP-ADM-060-2024 MEMORANDO UDEM-M-101-2024

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (1) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MODELO HP SCANJET ENTERPRICE FLOW N6600 FNW1 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042290 RECIBO CASH BUSINESS CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL FICHA DE BIENES ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0275-2024 MEMORANDO DGIP-ADM-060-2024 MEMORANDO UDEM-M-101-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y VALLE EL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: - PRESENTARSE A LA CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE A FIN DE APERSONARSE EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE L-49-2023 CONTENTIVO DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE DEL SEÑOR GERMAN ADALÍ LAGOS AMADOR Y OTROS CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-159-2024.

GERSON ONIEL AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: GERSON ONIEL AGUILERA RODRIGUEZ


title: ADQUISICIÓN DE: (1) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MODELO HP SCANJET ENTERPRICE FLOW N6600 FNW1 ESTE DOCUMENTO F01 ES COMPLEMENTO DE F01 02495 EN VISTA DE SOLICITUD DE ESCANER POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DONDE LA DIRECCION NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFIECIENTE SE REALIZA APOYO PARA CUBRIR NECESIDAD DE DGIP. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0275-2024 MEMORANDUM DGIP-ADM-060-2024 MEMORANDO  DGIP-ADM-0201-2024 MEMORANDO UDEM-M-101-2024

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (1) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MODELO HP SCANJET ENTERPRICE FLOW N6600 FNW1 ESTE DOCUMENTO F01 ES COMPLEMENTO DE F01 02495 EN VISTA DE SOLICITUD DE ESCANER POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DONDE LA DIRECCION NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFIECIENTE SE REALIZA APOYO PARA CUBRIR NECESIDAD DE DGIP. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042290 RECIBO CASH BUSINESS CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL FICHA DE BIENES ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0275-2024 MEMORANDUM DGIP-ADM-060-2024 MEMORANDO  DGIP-ADM-0201-2024 MEMORANDO UDEM-M-101-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A SEGA HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 4

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A SEGA HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 4 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00007079 L.6304527.39 UNICO PAGO RECIBO NOTIFICACION DE ENTREGA DE LICENCIAS MEMORANDO UDEM-M-404-2024 MEMORANDO GA-1044-2024 ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISICION DE: (30) JUEGOS DE 12 CRAYOLAS  SOLICITADO POR CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES-GRACIELA AMAYA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0271-2024 MEMORANDO CCI-002

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (30) JUEGOS DE 12 CRAYOLAS  SOLICITADO POR CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES-GRACIELA AMAYA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00002871 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0271-2024 MEMORANDO CCI-002


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No.GA-338-2024.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No.GA-338-2024. -FACTURAS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F01.2676.


title: ADQUISICION DE: (2) TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO (1) TÓNER HP 508X (CF360X) NEGRO (1) TÓNER HP 508X (CF361X) CYAN (1) TÓNER HP 508X (CF363X) MAGENTA (1) TÓNER HP 508X (CF362X) AMARILLO SOLICITADO POR DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0272-2024 MEMORANDO NO. ADGP-0026/2024

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (2) TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO (1) TÓNER HP 508X (CF360X) NEGRO (1) TÓNER HP 508X (CF361X) CYAN (1) TÓNER HP 508X (CF363X) MAGENTA (1) TÓNER HP 508X (CF362X) AMARILLO SOLICITADO POR DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042291 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0014-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0272-2024 MEMORANDO NO. ADGP-0026/2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (UMAPS) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE FEBRERO 2024. SE ADJUNTA: CUENTA                                   FACTURA                              VALOR LPS 2470470422                         202402500563                               1987.93 1140370102                         202402500211                               2354.96 1140360252                         202402500208                               3823.10 1040280401                         202402500200                               1144.46 1030750601                         202402500234                               2354.96 2161470711                         202402500511                               2354.96 1140370101                         202402500210                               3823.10 1040280651                         202402500202                               3823.10 1040280461                         202402500201                             33185.76 SUMA                                                                                LPS. 54399.00 NOTA:SE ADJUNTA F01-1883 DEL MES DE ENERO 2024 DONDE SE REFLEJA QUE SE PAGO EL MES.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: COMPRA SE SUMINISTRO: (120) REFRESCOS DE 3 LITROS  SOLICITADOS POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 047-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-072 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO PACCEJECUCION DEL GASTO DISPOSICIONES GENERALES 2024 ACTA DE APERTURA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-072 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-01150138 RECIBO DE PAGO ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS  SOLICITADO POR AUDITORIA ITERNA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM No UAI-042-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 046 SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-069 SEGUN ACTA DE APERTURA No 08 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00010100


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y VALLE EL 22 DE MARZO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE:  -TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA A PRESENTARSE A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE NO. L-49-2023 EN LA CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA VALLE CONTENTIVO DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE DEL SEÑOR GERMAN ADALÍ LAGOS AMADOR Y OTROS CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-197-2024.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2024 Y ADENDA No.001-2024 DERIVADO DE LALICITACION SEFIN-LP-GC-002-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO SEFIN (LLAVE EN MANO) ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G S. DE R.L. SE ADJUNTA FACTURA DE PAGO NO.000-001-01-00000507 SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO NO.20000015 SE ADJUNTA POLIZA DE GARANTIA DE SEGUROS CREFISA NO.ZC-FC-103394-2024 SE ADJUNTA SOLVENCIA ELECTRONICA ACTA DE RECEPCION


title: COMPRA DE: (290) OBSEQUIOS PARA HOMBRE (BILLETERAS) (290) BOLSAS DE EMPAQUE PARA REGALO  SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-071 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 08-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION POR COMPRA DE: (290) OBSEQUIOS PARA HOMBRE (BILLETERAS) (290) BOLSAS DE EMPAQUE PARA REGALO  DICHA REVERSION SE HACE EN VISTA QUE EL NUMERO DEL ACTA DE APERTURA ESTA ERRONEO EL CORRECTO ES EL NO. 009-2024 SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-071 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 08-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-2923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-2923-1-0


title: ADQICISION DE PINTURAS ACRILICAS PARA USO PROFESIONALSOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA(PICCPU) MEMORANDUM UPC-064-2024. PROCESO REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-PPICPU-2024-066 COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.050-2024   ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES NO.08-2024 ORDEN DE COMPRA NO.050-2024

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR ADQICISION DE PINTURAS ACRILICAS PARA USO PROFESIONALSOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA(PICCPU) MEMORANDUM UPC-064-2024. PROCESO REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-PPICPU-2024-066 COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.050-2024 SE ADJUNTA FACTURASOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y  RECIBO   ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES NO.08-2024 ORDEN DE COMPRA NO.050-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN LP-GC-002-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION  ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL  SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO EN LA SEFIN (LLAVE EN MANO) ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G. S DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CORREGIRAN LOS MONTOS DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-2922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-2922-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR Y RESGUARDAR EL TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA RIXI MONCADA GODOY QUIÉN ESTUVO PARTICIPANDO EN REUNIONES CON EL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-127-2023.  NOTA: SE CARGA EL PAGO EN LA GESTIÓN 2024 EN VISTA QUE SEGÚN MEMORANDO No. DM-127-2023 NO SE LIQUIDO EN TIEMPO Y FORMA POR EL CIERRE DEL AÑO FISCALY ADEMÁS POR ERROR INVOLUNTARIO SE HABIA EXTRAVIADO LAS FACTURAS MISMAS QUE FUERON REMITIDAS HASTA EL MES DE MARZO 2024.

RUFINO OCHOA ZELAYA

legalName: RUFINO OCHOA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE FIRMAR EXPEDIENTES EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA PARA CUBRIR LAS VACACIONES DEL COORDINADOR LEGAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-196-2024.

MARTHA DANIELA SABILLON CASTELLON

legalName: MARTHA DANIELA SABILLON CASTELLON


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA (OASIS) DE TRES SALIDAS CON PUETA EN LA PARTE DE ABAJO SOLICITADO POR LA PROVEDURIA INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGN MEMORANDUN GA-186-2024 Y OTRO SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS SEGUN MEMORANDO NO.UDT-009-2024 SE ADJUNTA FORMULARIO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-014 SE ADJUNTAN COTIZACIONES R.T.N. REGISTRO DE BENEFICIARIOS SOLVENCIA FISCAL DISPOCISIONES GENERALES ORDEN DE COMPRA NO.017-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-002-01-00001504 RECIBOY CONSTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CERTIFICADO DE GARANTIA FICHA DE BIENES


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (14) PASTELES GRANDES PARA 45 PERSONAS (11) PASTELES MEDIANOS PARA 35 PERSONAS (10) PASTELES PEQUEÑOS PARA 25 PERSONAS SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 052-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-070 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 09-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00006285 RECIBO NO. 23699 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES DE LA SEFIN


title: ADQUICISION DE LOS SIGUIENTES  MATERIALES: LAMINA TABLA YESO 10 UNIDADES TORNILLO PARA TABLA YESO 2000 UNDS POSTE PT PARAL PARA TABLA YESO 30 UNDS SOLICITADOS POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO S.G086-2024 SEGUN PROCESO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-2024-075 SE ADJUNTA COTIZACION ORIGINAL SELLADA SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO  ORDEN DE COMPRA NO.053-2024 SE ADJUNTA ACTA NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-075  POSTE PT PARAL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE LOS SIGUIENTES  MATERIALES: LAMINA TABLA YESO 10 UNIDADES TORNILLO PARA TABLA YESO 2000 UNDS POSTE PT PARAL PARA TABLA YESO 30 UNDS SOLICITADOS POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO S.G086-2024 SEGUN PROCESO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-2024-075 SE ADJUNTA COTIZACION ORIGINAL SELLADA SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO  ORDEN DE COMPRA NO.053-2024 SE ADJUNTA ACTA NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-075 SE ADJUNTA FACTURA NO.002-001-01-07669964ACTA DE RECEPCIONCOMPROBANTE DE ENTREGASOLVENCIA FISCALVIGENTE.


rationale: PAGO POR COMPRA DE: (290) OBSEQUIOS PARA HOMBRE (BILLETERAS) (290) BOLSAS DE EMPAQUE PARA REGALO  SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-071 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 09-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-01150777 RECIBO DE PAGO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PADRES DE LA SEFIN QUE RECIBIERON EL OBSEQUIO POR CELEBRACION DIA DEL PADRE


title: COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 18 UNIDADES (12 OZ)  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVERSIONES  PUBLICAS  SE ADJUNTA: MEMORANDO DGIP-ADM-0085-2024 ORDEN DE COMPRA 0073-2024 PRCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2024-067 ACTA DE APERTURA NO.8-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 18 UNIDADES (12 OZ)  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVERSIONES  PUBLICAS  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 003-047-01-00039406 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DGIP-ADM-0085-2024 ORDEN DE COMPRA 0073-2024 PRCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2024-067 ACTA DE APERTURA NO.8-2024


title: ADQUISICION DE: (3) TINTA EPSON T544120 NEGRO  (3) TINTA EPSON T544220 CYAN  (3) TINTA EPSON T544320 MAGENTA  (3) TINTA EPSON T544420 AMARILLO  SOLICITADO POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0274-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (3) TINTA EPSON T544120 NEGRO  (3) TINTA EPSON T544220 CYAN  (3) TINTA EPSON T544320 MAGENTA  (3) TINTA EPSON T544420 AMARILLO  SOLICITADO POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00000089 RECIBO NO. 028194 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0274-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024


title: ADQUISICION DE: (2) CARTUCHO DE TÓNER SP4500HA (407316) (1) TÓNER RICOH SP430A CYAN  (1) TÓNER RICOH SP430A AMARILLO  (1) TÓNER RICOH SP430A MAGENTA (2) TÓNER RICOH MP301/E NEGRO (1) TÓNER RICOH SP430A NEGRO SOLICITADO POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0273-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (2) CARTUCHO DE TÓNER SP4500HA (407316) (1) TÓNER RICOH SP430A CYAN  (1) TÓNER RICOH SP430A AMARILLO  (1) TÓNER RICOH SP430A MAGENTA (2) TÓNER RICOH MP301/E NEGRO (1) TÓNER RICOH SP430A NEGRO SOLICITADO POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00094926 RECIBO SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION NO. PG-0015-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0273-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024


title: SE REQUIERE DIAGNOSTICO DE TREINTA (30) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE   DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZASSEGUN MEMORANDUM DE SOLIICITUD NO.DGID 023/2024 UDEM-M-31-2024 Y MEMORANDO NO.ADGP-0043-24. SEGUN REQURIMIENTO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-064 SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION NO.8-2024DICTAMEN TECNICOCOTIZACIONORDEN DE COMPRANO.048-2024 Y CUADRO COMPARATIVO  NO.DGID 023/2024 UDEM-M-31-2024 Y MEMORANDO NO.ADGP-0043-24. SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIONDICTAMEN TECNICO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE TREINTA (30) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE   DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZASSEGUN MEMORANDUM DE SOLIICITUD NO.DGID 023/2024 UDEM-M-31-2024 Y MEMORANDO NO.ADGP-0043-24. SEGUN REQURIMIENTO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-064 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-003-01-00013034 RECIBO DE PAGOCONSTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA Y COPIA DEL DIAGNOSTICO REALIZADO A LAS DIFERENTES MAQUINAS DE LA SEFIN SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION NO.8-2024DICTAMEN TECNICOCOTIZACIONORDEN DE COMPRANO.048-2024 Y CUADRO COMPARATIVO  NO.DGID 023/2024 UDEM-M-31-2024 Y MEMORANDO NO.ADGP-0043-24. SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIONDICTAMEN TECNICO


title: ADQUSICION DE: (2) TÓNER HP 508X (CF360X) NEGRO (2) TÓNER HP 508X (CF361X) CYAN (2) TÓNER HP 508X (CF362X) AMARILLO  (2) TÓNER HP 508X (CF363X) MAGENTA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0276-2024 MEMORANDO DGIP-ADM-185-2023

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUSICION DE: TONERS PARA IMPRESORA HP  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042761 RECIBO CON FECHA 30 DE JULIO DE 2024 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION PG-0091-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0276-2024 MEMORANDO DGIP-ADM-185-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3136-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA(OASIS) SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN  MEMORANDUM DE SOLICITUD M-USL-011-2024 REQUERIMIENTOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-068 ACTA DE EVALUACION NO.08-2024CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.049-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-002-01-00010178COMPROBANTE DE ENTREGA NO.5328 CERTIFICADO DE GARANTIA NO.10178  SOLVENCIA  ELECTRONICA  FISCAL Y FICHA DE BIENES


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE ROSA ELIZABETH RIVERA HENRÍQUEZ.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.054-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.011-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-083.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.055-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.012-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 255-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-084.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE MARVIN ALEXANDER URBINA BARAHONA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.056-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.013-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 256-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-085.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA REUBICACION DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  SOLICITADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 057-2024 PROCESO NO.  SEFIN-CM-GC-CGR-2024-078 MEMORANDO CGR-AA-091-2024 MEMORANDO DICTAMEN UDEM-M-133-2024 ACTA DE APERTURA NO.  SEFIN-CM-GC-CGR-2024-078 REQUERIMIENTO RTN CUADRO COMPARATIVO PACC COTIZACION SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00012591 RECIBO DE PAGO  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO BRINDADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A REALIZAR FIRMAS DE EXPEDIENTES EN LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-215.2024.

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS DNI 0801-1978-10022 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-3285).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3285-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE:  1)SELLO PORTATIL EN SECO EXCELENTE MARCAJE EN RELIEVE CON GRAN NIVEL DE DETALLLE  CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA 	 2)SELLO DE ESCRITORIO EN SECO EXCELENTE MARCAJE EN RELIEVE CON GRAN NIVEL DE DETALLLE  CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL	 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 060-2024 PROCESO No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-081   CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONNRTN EMPRESA ADJUDICADABREQUERIMIENTO MEMORANDO No. DM-029-2024 ACTA DE APERTURA No. SEFINN-CM-GC-DCS-2024-081PAC FIRMADODISPOSICIONES GENERALES

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO SIENDO EL CORRECTO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3288-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3288-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JUAN ARGENTINA A FAVOR DE CRISTHIAN EMMANUEL MALDONADO BACA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE JAZZ EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL TEATRO DEL BICENTENARIO DE DICHA CIUDAD EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCP-066-2024 UCP-068-2024 -AUTORIZACIÓN No. 014-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-089.


title: COMPRA DE: (60) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) (500) PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0278-2024 MEMORANDO GA-362-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (60) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) (500) PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-004-01-00011335 RECIBO No. 89476 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0028-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0278-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: COMPRA DE: (350) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS (350) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0280-2024 MEMORANDO GA-362-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (350) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS (350) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00024926 RECIBO NO. 01-9935 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECPCION PG-0020-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0280-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: COMPRA DE: (30) CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (24)CAJAS DE  BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0279-2024 MEMORANDO GA-362-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (30) CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (24)CAJAS DE  BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00002957 RECIBO DE CAJA NO. 000893 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0279-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: COMPRA DE: (25) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO DOBLE HOJA (60) ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (300) DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR (200) DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG (30) RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA (150) MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 (300) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML (56) INSECTICIDA BOTE DE 400ML (150) BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23 X 32 (ROLLO) (75) BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34 X 50 (PAQUETE) SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0282-2024 MEMORANDO GA-362-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (25) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO DOBLE HOJA (60) ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (300) DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR (200) DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG (30) RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA (150) MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 (300) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML (56) INSECTICIDA BOTE DE 400ML (150) BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23 X 32 (ROLLO) (75) BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34 X 50 (PAQUETE) SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00224323 RECIBO NO. 110126799 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION F01 DE REVERSION (INSECTICIDAS ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTO) ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0282-2024 MEMORANDO GA-362-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3380-1-0


title: COMPRA DE: (1000) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (350) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (100) SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES (50) CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0285-2024 MEMORANDO GA-362-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1000) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (350) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (100) SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES (50) CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00795982 RECIBO DISPROA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0018-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0285-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: COMPRA DE: (200) CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN (450) BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA (30) DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (300) DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN (8) ACEITE PARA PULIR MUEBLES ROJO (30) JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0283-2024 MEMORANDO GA-362-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (200) CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN (450) BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA (30) DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (300) DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN (8) ACEITE PARA PULIR MUEBLES ROJO (30) JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00030106 RECIBO NO. 037013 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0022-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0283-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: COMPRA DE: (320) PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) (60) ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML (17) CAJAS (102) ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CAJA DE 6 ROLLOS SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0284-2024 MEMORANDO GA-362-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (320) PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) (60) ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML (17) CAJAS (102) ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CAJA DE 6 ROLLOS SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00012300 RECIBO NO. 006521 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION NO. PG-0019-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0284-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN LP-GC-002-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO EN LA SEFIN (LLAVE EN MANO) ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G S. DE R.L.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN LP-GC-002-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO EN LA SEFIN (LLAVE EN MANO) ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G S. DE R.L. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000510 LPS.1095755.00  RECIBO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA COPIA DE ADENDA COPIA DE CONTRATO


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-033-2024. -ORDEN DE COMPRA No.062-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.015-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-102.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 3509-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3509-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3509-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3509-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3509-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-036-01-00035074 L.62062.32 MARZO 2024 CUADRO CONSUMO TIGO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-036-01-00035191 L.62570.38 ABRIL 2024. CUADRO DE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-036-01-00035495 L.62257.01 JULIO 2024 CUADRO CONSUMO TIGO JULIO 2024 REPORTE CONSUMO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-036-01-00035287 L62700.76 MAYO 2024 FACTURA No.000-036-01-00035412 L.62077.40 JUNIO 2024 CUADRO CONSUMO TIGO MESES  MAYO Y JUNIO 2024 REPORTE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-036-01-00035565 L.62403.38 AGOSTO 2024 CUADRO CONSUMO TIGO AGOSTO 2024 REPORTE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-036-01-00035754 L.62895.78 SEPTIEMBRE 2024. CUADRO DE CONSUMO TIGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 REPORTE DE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.POR CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-036-01-00035837 L.63397.67 OCTUBRE 2024. CUADRO CONSUMO TIGO MES OCTUBRE 2024 REPORTE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. EN CONCEPTO CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024 SE ADJUNTA: FACTURA PROFORMA No.34257213 L.63478.00 NOVIEMBRE 2024. CUADRO DE CONSUMO TIGO MES DE NOVIEMBRE 2024 REPORTE DE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°14  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  FACTURA PROFORMA N°:3155949 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°14  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°07  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL FO1:3513

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  FACTURA PROFORMA N:3155949 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°07  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL FO1:3513


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES FACTURA PROFORMA N°:3155949 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:061-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE: COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  FACTURA PROFORMA N°3155950 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:061-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065


title: COMPRA DE: (4) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0286-2024 MEMORANDO GA-334-2024 MEMORANDO GA-339-2024 DICTAMEN UDEM-M-153-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (4) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042580 RECIBO S/N CON FECHA 24 DE JUNIO CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHAS DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0286-2024 MEMORANDO GA-334-2024 MEMORANDO GA-339-2024 DICTAMEN UDEM-M-153-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE YUSCARÁN DANLÍ Y JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR PERSONAL DE UDEM A REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-147-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-105-2024.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ GRACIAS SANTA ROSA DE COPÁN NUEVA OCOTEPEQUE Y SANTA BARBARA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UDEM A  REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-147-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-105-2024.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. DIMAS ROLANDO SALGADO DNI.0801-1970-08807 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO  (F013538).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3538-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDAD DE MORAZÁN YORO OLANCHITO Y TRUJILLO DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UDEM A REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-147-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-105-2024.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY DNI.0801-1967-01943 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTLIZADO (F01-3543).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3543-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA PAZ EL PROGRESO LA CEIBA Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UDEM A REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-147-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-105-2024.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA DNI.0801-1966-10084 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO (F01-3546).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3546-1-0


title: COMPRA DE: (3) TÓNER HP (CF210A) Negro (3) TÓNER HP (CF211A) CYAN (3) TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (3) TÓNER HP (CF213A) MAGENTA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0287-2024 MEMORANDO SFP-17-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (3) TÓNER HP (CF210A) Negro (3) TÓNER HP (CF211A) CYAN (3) TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (3) TÓNER HP (CF213A) MAGENTA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00000249 RECIBO NO. 028213 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0017-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0287-2024 MEMORANDO SFP-17-2024


INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CON AUDIOVISUALES (DATA SHOW PANTALLA) REGLETAS PARA CONEXIÓN DE COMPUTADORAS WIFI SONIDO MICROFONO Y QUE INCLUYA SERVICIO DE CATERING CON ALMUERZO EJECUTIVO Y COFFEE BREAK POR LA TARDE (PM) CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS DISPONIBILIDAD DE ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE MIENTRAS DURE EL EVENTO (2 DIAS).  FECHAS: 23 Y 24 DE ABRIL DE 2024   SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN PARA REALIZAR CAPACITACION DE EXCEL AVANZADO Y MACROS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 067-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-087 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-626 ACTA DE APERTURA NO. 011-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC DISPOSICIONES SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00-068117 RECIBO DE PAGO NO. 001238 MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS PARA PAGO SF-SGRH-735/2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION


title: COMPRA DE: (3) DISCOS DUROS ECTERNOS 5TB USB 3.0 SOLICITADO POR DIRECCION DE INSTITUCION COMUNICACIONAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0288-2024 MEMORANDO UCI-SF-033-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (3) DISCOS DUROS ECTERNOS 5TB USB 3.0 SOLICITADO POR DIRECCION DE INSTITUCION COMUNICACIONAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017287 RECIBO NO. 0017287 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION (ENTREGA) Y RECIBO FICHA DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0288-2024 MEMORANDO UCI-SF-033-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL A REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES:  a) JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE PUERTO CORTES (SEGUIMIENTO) PARA REVISAR EL EXPEDIENTE DE LA DEMANDA QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0506-2015-001156 INTERPUESTA POR LA SEÑORA BELKIS JACKELINE ARTIAGA NEAL Y OTROS CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS QUIEN SOLICITA PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO (BONO) OFRECIDA COMO CONDICIÓN PARA RENUNCIAR AL TRABAJO. b) VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PARA EL SEGUIMIENTO DE CONSULTAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS DEMANDANTES ARRIBA EXPRESADAS. c) AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LOS DEMANDANTES JOSÉ RUBÉN ORTIZ PAREDES Y ERICK EDUARDO DUBÓN RIVERA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 388-2022. d) RETIRAR ACTA DE SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO NÚMERO 388-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. e) INTERPONER ESCRITO DE RECURSO DE APELACIÓN AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA EMISIÓN DE SENTENCIA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-241-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000167 L.222795.25 DICIEMBRE 2024. RECIBO No.000070 ACTA DE RECEPCION  NOTA DE COMPROMISO SELIMSA POR DICIEMBRE 2024 INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000116 L.222795.25 MARZO Y ABRIL 2024 RECIBO No. 000035 ACTA DE RECEPCION INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000131 L.222795.25 JUNIO Y JULIO 2024. RECIBO No.000046 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000151 L.222795.25  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. RECIBO No.000060 INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECEPCION COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES TELA ATLÁNTIDA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE:  -TRANSPORTAR AL SEÑOR SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA QUIEN ESTUVO PARTICIPANDO EN LA ¿REINAUGURACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL JARDÍN BOTÁNICO EN LANCETILLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-108-2024.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A REALIZAR FIRMAS DE EXPEDIENTES EN LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-238-2024.

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A REALIZAR INSPECCIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS: LA COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRA LIMITADA Y A LA COOPERATIVA CAFETALERA SAN MIGUELITO LIMITADA CONSTATANDO QUE SEAN PRODUCTORES PARA PODER OTORGARLES EL BENEFICIO QUE SOLICITAN.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-229-2024.

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS D.N.I.0801-1978-10022 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-3674).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3674-1-0


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A FAVOR DE EDGARDO ALBERTO NÚÑEZ FLORES CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 065-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-105.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A FAVOR DE REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 066-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-105.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE OSCAR ALFREDO HERNANDEZ VALLECILLO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 068-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-106.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 069-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-106.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : UN SELLO  AUTOMATICO PARA FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL DE SEFIN  UN SELLO AUTOMATICO DE MEDIA FIRMA PARA EL SECRETARIO GENERAL DE SEFIN SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM No MSG-182-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 071  SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-103 SEGUN ACTA DE APERTURA No 11 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00008872  RECIBO NO.001812  ACTA DE RECEPCION NO.052 CONSTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL VIGENTE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO NO.DM-031-2024REQURIMIENTO NO.SEFIN-CM-DCS-2024-100. SE ADJUNTAN COTIZACIONESR.T.N.ACTA DE APERTURA NO.012-2024 CUADRO COMPRATIVOORDEN DE COMPRA DISPOCISIONES GENERALES Y CUADRO PACC 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-01157775RECIBO Y ACTA DE RECEPCION NO.PG-0035-2024 FIRMADA Y SELLADA. SOLVENCIA FISCAL.


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR EL NUMERO DE PARTICIPANTES SE HABIA COLOCADO 20 PERO LO CORRECTO ERAN 15 PARTICIPANTES CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION MICROSOFT EXCEL AVANZADO Y MACROS  CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DOCENTE UNIVERSITARIO Y CONOCIMIENTO EN MACROS NIVEL AVANZADO PREFERIBLE CON CONOCIMIENTO EN CIFRAS GUBERNAMENTAL. PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 23 Y 24 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (2 SESIONES) HORARIO: 9:00 AM A 4:00 PM (AMBOS DIAS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 072-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-108 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-626 ACTA DE APERTURA NO. 012-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3693-1-0


title: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITAOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 073-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-080 ACTA DE APERTURA 010-2024 MEMORANDO UCI-SF-027-2024 PACC 2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITAOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00008863 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA 073-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-080 ACTA DE APERTURA 010-2024 MEMORANDO UCI-SF-027-2024 PACC 2024


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1)CORTINAS DE TELA TERGAL PARA VENTANAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 61 PULGADAS DE ANCHO POR 72 PULGADAS DE ALTO 	 (2)CORTINAS DE TELA TERGAL PARA VENTANAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 64 1/2 PULGADAS DE ANCHO POR 72 PULGADAS DE ALTO 	 (3)CORTINAS DE TELA TERGAL PARA VENTANAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 109 PULGADAS DE ANCHO POR 85 PULGADAS DE ALTO 	 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 074-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-079 ACTA DE APERTURA No. 010-2024 MEMORANDO DGF-039/2024 PAC 2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00009230 RECIBO NO.24856ACTA DE RECEPCION NO.PG-0052-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUISICION DE : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  N° PROCESO: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 ORDEN DE COMPRA N°:076-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 MEMORANDO N°: SG-090-2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  FACTURA N°:002-001-01-07684495 N° PROCESO: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 ORDEN DE COMPRA N°:076-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 MEMORANDO N°: SG-090-2024


title: ADQUISICION DE: (1) RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA @RISK IND DESKTOP ANUAL SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES (UCF) ORDEN DE COMPRA NO. 075-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-063 CORREO DE SOLICITUD DE APOYO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO DICTAMEN UDEM-M-108-2024 MEMORANDO SOLICITUD UCF-044-2024 ACTA DE APERTURA

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA @RISK IND DESKTOP ANUAL SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES (UCF) SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00007618 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE SOFTWARE @RISK ORDEN DE COMPRA NO. 075-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-063 CORREO DE SOLICITUD DE APOYO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO DICTAMEN UDEM-M-108-2024 MEMORANDO SOLICITUD UCF-044-2024 ACTA DE APERTURA


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EXCEL BASICO-INTERMEDIO    CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 24 Y 25 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (2 SESIONES) HORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM (AMBOS DIAS)  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 077-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-091 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 011-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONES RTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-781/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134134 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES QUE PARTICIPO EN CAPACITACION


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA PLATOS TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLS. SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: MEMORANDUM GA-363-2024  ORDEN DE COMPRA  081-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PLATOS TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLS. SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO.000-002-01-00027858 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GA-363-2024  ORDEN DE COMPRA  081-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC.


title: ADQUISICION DE : 4 LAMPARAS LED 2X2 40W 6000K ILUKON 20 LAMPARAS LED LINE ECHO 4836W 765 ILUKON SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN MENO SG-089-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-078 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-095 SEGUNA ACTA DE APERTURA 095

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : 4 LAMPARAS LED 2X2 40W 6000K ILUKON 20 LAMPARAS LED LINE ECHO 4836W 765 ILUKON SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN MENO SG-089-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-078 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-095 SEGUN ACTA DE APERTURA 095 SEGUN FACTURA No 003-005-01-00055071


title: COMPRA DE CAFE MOLIDO AZUCAR MORENA AGUA EMBOTELLADA. SOLIICTADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: MEMORANDUM GA-363-2024 ORDEN DE COMPRA 081-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE MOLIDO AZUCAR MORENA AGUA EMBOTELLADA. SOLIICTADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00027858 MEMORANDUM GA-363-2024 ORDEN DE COMPRA 081-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC


title: COMPRA DE: (4) DISCO DURO SSD 2.5 960GB SATA SU630 A-DATA SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DGIP-2024-0125 MEMORANDO DGIP-ADM-247-2024 ACTA DE APERTURA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (4) DISCO DURO SSD 2.5 960GB SATA SU630 A-DATA SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE ADJUNTA:  FACTURA NO. 023-001-01-00159872 CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0026-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DGIP-2024-0125 MEMORANDO DGIP-ADM-247-2024 ACTA DE APERTURA


title: COMPRA DE TE LIPTON Y CREMORA SOLIICTADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: MEMORANDUM GA-363-2024 ORDEN DE COMPRA 082-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TE LIPTON Y CREMORA SOLIICTADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00010402 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GA-363-2024 ORDEN DE COMPRA 082-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC


title: COMPRA DE SERVILLETAS DESECHABLES CLORO GRANULADO Y DTERGENTE AJAX SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: MEMORANDUM GA-363-2024  ORDEN DE COMPRA  082-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS DESECHABLES CLORO GRANULADO Y DTERGENTE AJAX SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO.000-002-01-00010402 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL . MEMORANDUM GA-363-2024  ORDEN DE COMPRA  082-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC.


title: COMPRA DE SERVILLETAS DESECHABLES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: MEMORANDUM GA-363-2024  ORDEN DE COMPRA  083-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS DESECHABLES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO 000-001-01-01157607 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GA-363-2024  ORDEN DE COMPRA  083-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-117 ACTA DE APERTURA 013-2024 PACC.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE AUTOCONOCIMIENTO Y RELACIONES INTERPERSONALES CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIECIA COMO FACILITADOR LICENCIADO EN PSICOLOGIA RECURSOS HUMANOS O ADMINISTRACION DE EMPRESAS.PARTICIPANTES: 60 PERSONAS FECHAS: 26 Y 29 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (4 HORAS POR GRUPO)  GRUPO 1: VIERNES 26 DE ABRIL DE 1:00 PM A 5:00 PM   (20 PERSONAS)  GRUPO 2: LUNES 29 DE ABRIL DE 8:00 AM A 12:00 M      (20 PERSONAS)   GRUPO 3: LUNES 29 DE ABRIL DE 1:00 PM A 5:00 PM      (20 PERSONAS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 085-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-094 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 011-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONES RTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-781/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134230 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION


title: ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S SE ADJUNTA: MEMORANDUM TGR-ADM-029/2024 ORDEN DE COMPRA S084-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2024-110 ACTA DE APERTURA 012-2024 PACC

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  SE ADJUNTA: FACTURA NO.1252 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM TGR-ADM-029/2024 ORDEN DE COMPRA S084-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2024-110 ACTA DE APERTURA 012-2024 PACC


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE REDACCION EJECUTIVA Y MODERNA CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIECIA COMO FACILITADOR DOCENTE UNIVERSITARIO EN REDACCION Y ORTOGRAFIA. EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER PARTICIPANTES: 30 PERSONAS FECHAS: 30 DE ABRIL DE 202 DURACION: 7 HORAS HORARIO: 9:00 AM A 5:00 PM LUGAR DE CAPACITACION: LABORATORIO DE CÓMPUTO DE UTH CAMPUS TGU MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS MATERIAL DIGITAL CAPACITADORA CERTIFICADA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO Y CLAUSURA PRESENCIAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 088-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-109 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 013-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTACION SF-SGRH-838/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134663 RECIBO NO. 00030524-04 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION


title: ADQUISICON DE : MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO DE COMUNICACIONES (1)PARED DE VIDRIO 2.70 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO EN FORMA DE ESPIRAL. (1)PARED DE VIDRIO 5.90 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO CON SU PUERTA ABATIBLE CON SU LLAVIN Y SU BRAZO HIDRAULICO.  (1)PARED DE VIDRIO FIJO DE 2.30 DE ALTO X 3.25 DE ANCHO. SANDBLAST (4)VIDRIO FIJO PARA VENTANA DE 1.03 DE LARGO X 74 CM DE ANCHO. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093 ORDEN DE COMPRA N°: 135-2024 MEMORANDO N°:SG-088-2024 MEMORANDUN N°:USI-SF-023-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE : MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO DE COMUNICACIONES (1)PARED DE VIDRIO 2.70 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO EN FORMA DE ESPIRAL. (1)PARED DE VIDRIO 5.90 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO CON SU PUERTA ABATIBLE CON SU LLAVIN Y SU BRAZO HIDRAULICO.  (1)PARED DE VIDRIO FIJO DE 2.30 DE ALTO X 3.25 DE ANCHO. SANDBLAST (4)VIDRIO FIJO PARA VENTANA DE 1.03 DE LARGO X 74 CM DE ANCHO. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  FACTURA N°:000-001-01-00000301 RECIBO N°:10 MAYO DEL 2024 ACTA DE RECEPCION PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093 ORDEN DE COMPRA N°: 135-2024 MEMORANDO N°:SG-088-2024 MEMORANDUN N°:USI-SF-023-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4043-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.009-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4043-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.009-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023 SE ADJUNTA: FACTURA No.046-001-01-17261588 L.37036.08 ENERO 2024 FACTURA No.046-001-01-17486080 L.37041.91 FEBRERO 2024 MEMORANDO UDEM-M-0665-2024 MEMORANDO GA-1650-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE MODIFICACION No.001 COPIA DE CONTRATO No.009-2023


name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4044-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.010-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4044-1-0


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4045-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.011-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4045-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.011-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00011810 L.30858.19 ENERO 2024. RECIBO No. 79198  FACTURA No. 000-002-01-00011978 L.30858.21 FEBRERO 2024. RECIBO No. 80349 NOTA ACLARATORIA POR DIFERENCIA EN CENTAVOS MEMORANDO UDEM-M-0656-2024 MEMORANDO GA-1619-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE MODIFICACION No. 001 COPIA DE CONTRATO No.011-2023


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4046-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.012-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4046-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. EN CONCEPTO A LA MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.012-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023 SE ADJUNTA: FACTURA No. 056-005-01-00164246 L.155629.50 ENERO 2024. FACTURA No. 056-005-01-00164247 L. 155629.50 FEBRERO 2024. MEMORANDO UDEM-M-0467-2024  MEMORANDO GA-1197-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO


CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

streetAddress: COLONIA EL HOGAR CASA 311 A BLOQUE S16

legalName: CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE (2) AIRES TIPO CASSETE DE 60000 BTU (1) AIRE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU QUE INCLUIYA INSTALACION Y MATERIALES PARA INSTALACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO UCI-SF-023-2024 Y SG-091-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-092 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-092 ORDEN DE COMPRA 090-2024 ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES  FACTURA No.000-001-01-00000226


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4051-1-0 - ADQUISICION DE:CABLE HDMI MACHO 2MNEGRO HD104 UGREEN CABLE DHMI 8M   NEGRO HD104 UCREEN SWITH 8 PUERTOS 4K HDMI HB102BK UNNO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N086 SEGUN PROCESO No SEFIN-CM-GC-DCS-122 SEGUN ACTA DE APERTURA No 013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4051-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE:CABLE HDMI MACHO 2MNEGRO HD104 UGREEN CABLE DHMI 8M   NEGRO HD104 UCREEN SWITH 8 PUERTOS 4K HDMI HB102BK UNNO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N086 SEGUN PROCESO No SEFIN-CM-GC-DCS-122 SEGUN ACTA DE APERTURA No 013 SEGUN FACTURA No023-001-01-00161652


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.089-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.010-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-107.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4053-1-0 - RESERVA PREESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ PARA LOS LOTES 23 Y 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4053-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-010-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024. PARA LOS LOTES 2 3 Y 4. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012560 L.118985.90 FEBRERO 2024. FACTURA No. 000-002-01-00012561 L.118985.90 MARZO 2024. FACTURA No. 000-002-01-00012562 L.118985.90 ABRIL 2024. RECIBOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024 MEMORANDO UDEM-M-0237-2024 MEMORANDO GA-636-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ PARA LOS LOTES 23 Y 4. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012642 L. 118985.90 MAYO 2024. FACTURA No. 000-002-01-00012705 L. 118985.90 JUNIO 2024. FACTURA No. 000-002-01-00012762 L. 118985.90 JULIO 2024. FACTURA No. 000-003-01-00000017 L. 118985.90 AGOSTO 2024. REPORTE DE SERVICIOS TECNICOS MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024. MEMORANDO UDEM-M-0481-2024 MEMORANDO GA-1264-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO  AL CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ PARA LOS LOTES 23 Y 4. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00000086 L.118985.90 SEPTIEMBRE 2024 RECIBO REPORTE SERVICIO TECNICO MEMORANDO UDEM-M-0555-2024 MEMORANDO GA-1413-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ PARA LOS LOTES 23 Y 4. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00000157 L.118985.90 OCTUBRE 2024. RECIBO  SERVICIO TECNICO MEMORANDO UDEM-M-0621-2024 MEMORANDO GA-1546-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ PARA LOS LOTES 23 Y 4. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00000183 L.118985.90 NOVIEMBRE 2024. RECIBO SERVICIO TECNICO  FACTURA No.000-003-01-00000184 L.118985.90 DICIEMBRE 2024 RECIBO  NOTA COMPROMISO INGELMEC (DICIEMBRE 2024) MEMORANDO UDEM-M-0632-2024 MEMORANDO GA-1582-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DEL DIARIO ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  LA PRENSA   1) FACTURA  N° 001-002-01-00725729 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00  I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  2) FACTURA N° 001-002-01-00725667 IMPORTE GRVADO L. 8500.00 I.S.V. L. 1275.00 TOTAL L. 9775.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 1 MES (ENERO 2024) DE UN EQUIPO PARA 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN CAPACIDAD 6000 COPIAS MENSUALES CADA UNA EN BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) Y (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DE ALTO VOLUMEN 4000 COPIAS MENSUALES. SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO CTL-061-2024 SCIP-004-2024 ADGP-0049/2024. PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-096 ACTA DE APERTURA No.096-2024 ORDEN DE COMPRA No.91-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. EN CONCEPTO DE  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 1 MES (ENERO 2024) DE UN EQUIPO PARA 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN CAPACIDAD 6000 COPIAS MENSUALES CADA UNA EN BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) Y (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DE ALTO VOLUMEN 4000 COPIAS MENSUALES. SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO CTL-061-2024 SCIP-004-2024 ADGP-0049/2024. PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-096 ACTA DE APERTURA No.096-2024 ORDEN DE COMPRA No.91-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012845 L.29257.97 RECIBO ACTAS DE RECEPCION REPORTES DE LECTURAS DE CONTADOR DE FOTOCOPIADORAS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA:SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 006 DIRECCION DE PRESUPUESTO EN VISTA QUE LA GERENCIA CENTRAL NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.