objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

Dirección General de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-35-2024 DEL 29-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-35-2024 DEL 29-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-35-2024 DEL 29-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REYTEL S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19790 DEL 05-07-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00012582 DEL 01-07-2024   SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  DE FIBRA OPTICA 120MB Y 30 IP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024 .Y N°.CO.243-2024 DEL 05-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 20240405500685 DEL 30-06-2024 PERIODO JUNIO -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PAGO POR LPS. 9309.00 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: FACT


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007921 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.240-2024 DEL 03-07-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: CONT


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:INVERSIONES GAMMA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19788 DEL 03-07-2024 POR LPS. 73370.00  FACTURA N° 000-001-01-00006769 DEL 03-07-2024   SUB TOTAL LPS. 63800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  9570.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 73370.00  POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING Y ALIMENTACION PARA SOSTENER REUNION EJECUTIVA POR LA AUDITORIA MARITIMA REALIZADA EL 19 DE MAYO-2023 SEGUN MEMORANDO AD/097-2023 DEL 21-02-2023 Y  CO.241-2024 DEL 03-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA POR FALTA DE COMPLEMENTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LA EMPRESASE REALIZA ESTE PAGO HASTA ESTA FECHA.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-31223382  DE FECHA  13-06-2024 PERIODO DEL 13-05-2024 AL 12-06-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-36-2024 DEL 09-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 100.00 X FACTOR LPS. 24.8199 = TOTAL L 2481.99

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GRUPO ACCESO SA DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19778 DEL 01-07-2024 POR LPS. 23880.00  FACTURA N° 000-001-01-00014000 DEL 28-06-2024   SUB TOTAL LPS. 23800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  0.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 23880.00  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAJAJES AEREOS A FAVOR DE PERSONAL QUE LABORA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD MARITIMAPARA ACTIVIDADES TECNICAS EN LA FECHA COMPRENDIDA  DEL 27-JUNIO-24 AL 02-07-24JAVIER ALBERTO BARDALESMARIO ROLANDO NUÑEZOSCAR JOSE FERRERADANIEL ALEJANDRO SOLORZANO SEGUN MEMORANDO SM-045-2024 DEL 27-06-2024 MEMORANDO SM-040-2024 DEL 11-06-2024 Y NOTA INTERNA :CO.230-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA-REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS LUNES 08 Y MARTES 09 DE JULIO-2024 POR DARLE SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION QUE SE REMITIRA A SERVICIO CIVIL. SOLICITADO SEGUNE MEMORANDO DRH-158-2024

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19780 DEL 01-07-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000043 DEL 08-07-2024 POR SUB TOTAL LPS. 259996.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 38999.40 = TOTAL A PAGAR LPS. 298995.40POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-012-2024 DEL 04-06-2024 Y CO.231  DEL 27-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-255-2024 DEL 10-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. - 006- EXPRECOS.DE R.L. - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No.000-003-01-00104271DE FECHA 29 DE JUNIO-2024  L  54546.91  MAS Impto S/Ventas 15% L8182.04. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-06-2024 AL 28-06-2024 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. GASOLINA L2987.40 Y DIESEL L 13793.30 TOTAL L 16780.70

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-82-2024

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-82-2024


rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-82-2024


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.009-CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE UTILA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-UT-034-2024

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS DEL MES DE JUNIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATOS AÑO -2024 EN SISTEMA SIAFI LOS DIAS MARTES 08-07-2024 10-07-2024 11-07-2024 Y 12-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-077-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008204 TOTAL A PAGAR L LPS. 800.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.009-CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE UTILA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-UT-034-2024


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19756 DEL 13-06-2024 POR  LPS. 6499.80  FACTURA # 000-001-01-00006262  DEL 08-07-2024  SUB TOTAL  LPS 5652.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  847.80  TOTAL A PAGAR LPS  6499.80 POR ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOSEGUN NOTA DEL 03-06-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y N°.CO.201-2024 DEL 07-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCNTE.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19794 DEL 08-07-2024 POR  LPS. 4117.00  FACTURA # 000-003-01-00011826 DEL 13-06-2024  SUB TOTAL  LPS 3580.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  537.00  TOTAL A PAGAR LPS  4117.00 POR EL CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y  N°.CO.251-2024 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V..PAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19791 DEL 08-07-2024 POR LPS. 3450.00 FACTURA N° 000-003-01-00013619 DEL 11-07-2024 POR SUB TOTAL LPS.  3000.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 450.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 3450.00 POR ADQUISICION DE 2 DOS SELLOS FOLIADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH SEGUN MEMORANDO DRH-151-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO REALIZADO EN HORAS INHABILES TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS DEL MES DE JUNIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATOS AÑO -2024 EN SISTEMA SIAFI LOS DIAS MARTES 08-07-2024 10-07-2024 11-07-2024 Y 12-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-077-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008204 TOTAL A PAGAR L LPS. 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19798 DEL 09-07-2024 POR LPS.  20125.00 FACTURA N° 000-002-01-00000545   SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES ESPACIOS NOTICIOSOS DE UNE TV SEGUN CONTRATO LG-ALA-013-2024 DEL 02-05-2024  Y N°. CO.254-2024 DEL 09-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19793 DEL 08-07-2024 POR LPS. 29822.72 FACTURA N° 000-002-01-00000193 DEL 03-07-2024  SUB TOTAL LPS. 25932.80 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3889.92 = TOTAL A PAGAR LPS. 29822.72 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDE AL MES DE JULIO-2024 Y EXEDENTE DEL MES DE JUNIO-2024 LPS. 2032.80  586 COLOR LPS. 1054.80 3912 BLANCO Y NEGRO LPS. 97800SEGUN CONTRATO LG.ALA.004-2024 DEL 29-02-2024 Y CONTRATO LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.247 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19795 DEL 08-07-2024 POR LPS. 17250.00 FACTURA N°000-002-01-00010907 DEL 04-07-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDE AL MES DE JUNIOL-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024 DEL 02-04-2024 Y CO.252 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 202406500502 DEL 30-06-2024 PERIODO JUNIO -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SUR  (PAGO DESOBSTRUCCION DE RAMAL) SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL LPS. 600.00  DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ARNULFO CORNEJO VALLEJOS-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN M EMORANDO 066-2024

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR COMPRAS REALIZADAS EN LA  EMCA-OMOASEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA- 083-2024  DEL 09-07-2024  PORL LPS. 503.88 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ARNULFO CORNEJO VALLEJOS-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN M EMORANDO 066-2024


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ARNULFO CORNEJO VALLEJOS-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN M EMORANDO 066-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ARNULFO CORNEJO VALLEJOS-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN M EMORANDO 066-2024


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-068-2024 DEL 22-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-31433437 DE FECHA 16-07-2024 EN ATENCION A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO # 62-2023 ARTICULO 227 PUBLICADO EN LA GACETA No.36437 DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO No.31 NUMERAL BIENES Y SERVICIOS LETRA C NUMERO 4 2  MEMORANDO DA-38-2024 DEL 17-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 100.00 X FACTOR LPS. 24..8727 = TOTAL L 2487.27


ALEX RAMON GARCIA ARIAS

legalName: ALEX RAMON GARCIA ARIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSADO POR PEDIR VALIDACION SIRE-2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEX RAMON GARCIA ARIASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19796 DEL 08-07-2024 CON VALOR LPS. 32000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000001 DEL 01-07-2024 TOTAL HONORARIOS LPS. 32000.00 -MENOS RETECION 12.5% I.S.R. LPS. 4000.00 = TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 28000.00 PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN LIBRO DENOMINADO HISTORIA DE LA NAVEGACION CORRESPONDE AL 20% DE LPS.160.000.00 MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO  LG-ALA-CON-001-2024 DEL 26-06-2024 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIBRO DE LA HISTORIA DE LA NAVEGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTESEGUN MEMORANDO AD-A 105-2024 DEL 20-03-2024 Y NOTA INTERNA :CO.250-2024 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  160000.00 X 20% = LPS. 32000.00 X 12.5% I.S.R. = LPS. 4000.00 TOTAL NETO A PAGAR LPS. 28000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3792-1-0

type: OFI


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98769167 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL FACTURA Nº 000-311-01-16604217 DEL 04/07/2024 PERIODO DEL 05/06/2024 AL 04/07/2024 EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO SG-035-2024 DEL 15-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO PAGO DE COMBUSTIBLE  A TELA  ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES PARTICIPARAN EN TALLER DE LUCHA PARA COMBATIR EL TRAFICO DE MADERA VIDA SILVESTRE PESCA ILEGAL Y DELITOS RELACIONADOS   SALIDA: 28-07-2024 REGRESO: 03-08-2024 SEGUN MEMORANDUM AD-261-2024 DEL 15-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 006: CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19800 DEL 11-07-2024 LPS. FACTURA N° 002-003-01-00002829 DEL 10-07-2024 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 3295.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 494.25 = TOTAL 3789.25 RECARGA DE EXTINTORES DE LA  EMCA OMOA  CORTES SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA N°.CO.256-2024 DEL 11-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-jJULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19801 DEL 11-07-2024 POR LPS. FACTURA N° 000-002-01-00000547 DEL 10/07/2024  SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 FACTURA N° 000-002-01-00000549 DEL 11/07/2024  SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES ESPACIOS NOTICIOSOS DE UNE TV SEGUN CONTRATO LG-ALA-013-2024 DEL 02-05-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA  N°. CO.257-2024 DEL 11-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S. DE R.L. DE C.V. - ORDEN DE COMPA No. 19808- PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTROS DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006787 DE FECHA 15-07-2024 POR L 3960.00 MAS Impto. S/Ventas L 594.00 TOTAL L 4554.00. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA CO.263

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR TRABAJO SAR REVISION Y CUADRE DE IMPUESTO MES DE JUNIO 2024 LOS DIAS  17-07-2024  Y 18-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-081-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008205 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRABAJO SAR REVISION Y CUADRE DE IMPUESTO MES DE JUNIO 2024 LOS DIAS  17-07-2024  Y 18-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-081-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008205 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS  VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2024. L 801.00

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2024 AL 12-07-2024 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. GASOLINA L5835.90  Y DIESEL L 8858.90 TOTAL L 14694.80


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS  VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2024. L 2508.50

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-31347682 DE FECHA 28 DE JUNIO-2024 PERIODO DEL 28 DE MAYO -2024 AL 27 DE JUNIO-2024 POR L 2001.57 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO EL 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND AD-329-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS  INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2024. L1300.00


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS  INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2024. L 625.00


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 006: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19806 DEL 15-07-2024 POR L. 23000.00 FACTURA N° 000-001-01-00000416 DEL 11-07-2024 SUB TOTAL L. 20000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. L 3000.00 = TOTAL A PAGAR L. 23000.00 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. CONTRATO LG-ALA-CS-014-2024.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA CO.261-2024.

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: TELEVENTURS.A.DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19807 DEL 15-07-2024 POR L. 6970.00 FACTURA Nº 000-001-01-00011074 DEL 13-07-2024 POR L. 6970.00 POR COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO CON DESTINO A LA ISLA DE ROATAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION RED OPERATIVA DE COOPERACION REGIONAL DE AUTORIDADES MARITIMAS DE LAS AMERICAS (ROCRAM)  SOLICITADO CON MEMORANDO AD 258-2024 DEL 11-07-2024 Y  AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA: CO.262-2024 DEL 15-07-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 006 ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES  PARTICIPARAN EN EL CURSO DOCUMENTOS FRAUDULENTOS E IDENTIFICACION DE IMPOSTORES IMPARTIDO POR LA EMBAJADA AMERICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CABE MENCIONAR QUE FUE SOMETIDO A PRUEBAS DE CONFIANZA (VETTING) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA -074-2024 SALIDA: 12 DE AGOSTO-2024 REGRESO: 16 DE AGOSTO-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL SEGUN MEMORANDO OIP-006-2024 DEL 22-07-2024  PAGO POR LOS DIAS 4 5 Y 18 DE JULIO 2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00017460  DEL 02-07-2024  POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024  Y Nº CO.239-2024 DEL 03-07-2024 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01471170 CON VALOR DE L 6370.58 NUMERO DE CUENTA R0004686 FECHA DE LECTURA 03-JUNIO-2024 AL 03-JULIO-2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-057-2024 DEL 17-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01472385   CON VALOR DE L. 3689.51 NUMERO DE CUENTA R0005175. FECHA DE LECTURA 03-JUNIO-2024 AL 03-JULIO-2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION N°1 CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-058-2024 DEL 17-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01472386 CON VALOR DE L. 602.33 NUMERO DE CUENTA R0005176. FECHA DE LECTURA 03-JUNIO-2024 AL 03-JULIO-2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION Nº2 CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-058-2024 DEL 17-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01472387 CON VALOR DE L43.32 NUMERO DE CUENTA R0005177. FECHA DE LECTURA 03-JUNIO-2024 AL 03-JULIO-2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA CASA DE HABITACION Nº 2 CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-058-2024 DEL 17-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-JOSE MARIA MINEROS - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CP-43-2024.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. - 006- EXPRECOS.DE R.L. - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No.000-003-01-00103271 DE FECHA 31 DE MAYO-2024  L  96784.78  MAS Impto S/Ventas 15% L 14517.72 TOTAL L 111302.50 . DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-JOSE MARIA MINEROS - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CP-43-2024.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SEGUROS CREFISAS.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19753 DEL 12-06-2024 POR LPS. 12000.00 FACTURA  21767 DEL 23/07/2024 PRIMA  LPS.10000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1500.00 GASTOS DE EMISION LPS. 500..00 = TOTA A PAGAR LPS. 12000.00 COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N° 21767 DEL 23/07/2024 POR LPS. 12000.00 POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-96221-2023 A FAVOR DE LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL VIG. DEL 25/05/2024 AL 25/05/2025 Y  CO.210-2024 DEL 12-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19783 DEL 01-07-2024 POR LPS. 4650.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00027158 DEL 02-07-2024 POR LPS. 4043.48 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 606.52 = TOTAL A PAGAR LPS. 4650.00 POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PICK UP NAVARA CON PLACA N° GHA-1666 ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN LORENZOSEGUN MEMORANDO CPSL-050-2024 DEL 21-04-2024 Y NOTA INTERNA :CO.234-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR EL VIAJE REALIZADO A SAN FRANCISCO DE YOJOA DUARANTE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2024 TRASLADO A LOS  INSTRUCTOR MARCIO ENAMORADO Y YENNY BRUHIER SOLICITADO   SEGUN MEMORANDO CO-098-2024  DEL 23-07-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: JM TOURS HONDURAS S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19764 DEL 20-JUNIO-2024 POR L. 75860.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000939 DEL 14-JUNIO-2024 POR L. 55060.00 POR COMPRA DE NUEVE (9) PASAJES AEREOS. 4 PASAJES CON DESTINOS TEGUCIGALPA-ROATAN A FAVOR DE WALTER AZZAD DANIEL SOLORZANO WELLINGTON ALVARADO Y ELENA ESPINOZA Y 5 PASAJES CON DESTINOS TEGUCIGALPA-GUANAJA A FAVOR DE JOSE SANCHEZ ESDRAS PEREIRA JACKELINE CANALES JOSE ZELAYA Y JOSUE GALO. Y FACTURA No. 000-001-01-00000940 DEL 14-JUNIO-2024 POR L 20800.00 POR COMPRA DE SEIS (6) PASAJES AEREOS  1 TEGUCIGALPA-GUANAJA A FAVOR DE HANSSEL ELVIR 1 GUANAJA-LA CEIBA A FAVOR DE HANSSEL ELVIR ROATAN ¿ TEGUCIGALPA A FAVOR DE HANSSEL ELVIR Y 3 PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA A FAVOR DE ROSA ELENA RAUDALES MIGUEL ANGEL REYES Y JEOVANNY OCHOA. SEGUN MEMORANDUM ACMA-52-2024 DE FECHA  28-MAYO-2024 MEMORANDO-053-2024 DE FECHA 28-MAYO-2024 Y NOTA INTERNA Nº.CO-219 DE FECHA -18-JUNIO-2024.  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO REPARACIONES MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA EN TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-091-2024 DE FECHA  18-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-092-2024 DE FECHA  24-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS PARA INDEPENDIZAR DOS (2) CIRCUITOS Y PARA LIMPIEZA DE BREAK EN LA SEGUNDA PLANTA EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-090-2024 DE FECHA  18-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR COMPRA DE CABEZAL PARA CHAPEADORA DE LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-084-2024 DE FECHA  12-JULIO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19786  DEL 02-07-2024 LPS. 10005.00 FACTURA N° 000-001-01-00001934 DEL 16-07-2024 POR LPS. 8700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1305.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 10005.00 CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE REFRIGERANTE A 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA EMCA-OMOA Y UN CONTROL REMOTO PARA UN AIRE EN EL MISMO LUGAR SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-011-2024 DEL 02-04-2024 Y N°.CO.237-2024 DEL 02-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19805  DEL 15-07-2024 LPS. 10235.00  FACTURA N° 000-001-01-00001942 DEL 24-07-2024 POR LPS. 8900.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1335.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 10235.00 CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION  (CAMBIO DE BLOWER) A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION DE EMCA-OMOA SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-011-2024 DEL 02-04-2024 Y N°.CO.260-2024 DEL 15-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19768 PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 UBICADA EN CECAMARH Y LA IMPRESORA HP LASER JET M-4555 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RRHH. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001944 POR L 4450.00.00 MAS Impto. S/Venta L 667.50.  TOTAL L 5117.50 SOLICITUD DE REPARACIONES MEDIANTE MEMO CO-088-2024 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 224-2024.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19815 DEL 22-07-2024 POR LPS. 9240.25 FACTURA N°000-002-01-00002176  DEL 24-07-2024 CON VALOR LPS. 8035.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1205.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 9240.25 POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0237-2024 DEL 22/07/2024 SEGUN MEMORANDO AL-016-2024  DEL 17-07-2024 Y CO.269 DEL 22-07-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19804 DEL 11-JULIO-2024 POR L. 7024.13   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00136343   DEL 12-JULIO-2024 POR L. 6107.94 MAS EL 15% I.S.V.  L. 916.19 = TOTAL L. 7024.13 PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN URVAN CORRELATIVO No.06 PICK ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-005-2024 DEL 19-04-2024 Y Nº.CO.158-2024   DEL 09-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19821 DEL 24-07-2024 POR LPS. 7084.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00018737 DEL 26-07-2024 POR LPS. 6160.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 924.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 7084.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE LA PAGINA MARINE TRAFFIC POR UN AÑO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR SEGUN MEMORANDO GM-058-2024 DEL 17-07-2024 Y  CO.275  DEL 24-07-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19816 DEL 22-JULIO-2024 POR L. 7546.27   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00136670   DEL 22-JULIO-2024 POR L6561.97 MAS EL 15% I.S.V.  L984.30 = TOTAL L. 7 546.POR CONTRATACION DES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PICK UP No.11 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ST-012-2024 T SOLICITUD DE AGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.268-2024.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19802 DEL 11-07-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-015-01-00733498 DEL 11-07-2024   SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  720.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5520.00   N° 000-015-01-00733499 DEL 11-07-2024   SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  555.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4255.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO   DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA EMCA-OMOA Y 20MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y  N°.CO.258-2024 DEL 11-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19812 DEL 18-07-2024 POR LPS. 4600.00 FACTURA N° 000-001-01-00001847 DEL 25-07-2024   SUB TOTAL LPS. 4000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  600.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4600.00   POR CONTRATACION  DE SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNER PARA REUNION DE LA RE OPERATIVA DE COOPERACION REGIONAL DE AUTORIDADES MARITIMAS DE LAS AMERICAS (ROCRAM) EN FECHA DEL 22 AL 26 DE JULIO-2024SEGUN MEMORANDO UM-03-2024 DEL 10-07-2024 Y CO.266 DEL 18-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CORPORACION GENESIS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19819 DEL 24-07-2024 POR LPS. 7495.77 FACTURA N° 000-001-01-00033072 DEL 25-07-2024   SUB TOTAL LPS. 6518.06 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  977.71 = TOTAL  A PAGAR LPS. 7495.77   POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERALSEGUN MEMORANDO AL-016-2024 DEL 17-07-2024 Y CO.273  DEL 24-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19700 DEL 14-05-2024 POR LPS. 3458.28 FACTURA N° 000-006-01-00032808 DEL 14-05-2024   SUB TOTAL LPS. 3007.20 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  451.08 = TOTAL  A PAGAR LPS. 3458.28   POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACA GBA 1930 PROPIEDAD DE LA DGMM MISMA ESTA ASIGNADA EN TEGUCIGALPASEGUN MEMORANDO CO-058-2024 DEL 17-04-2024 Y N°.CO.165-2024  DEL 14-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19600  DEL 18-03-2024 LPS. 23000.00  FACTURA N° 000-001-01-00001948 DEL 26-07-2024 POR LPS. 20000.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 3000.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 23000.00 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 9 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA EMCA-LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SE PROGRAMARON 2 VISITAS MARZO Y MAYO SEGUN NOTA INTERNA:CO.012-2024 DEL 01-02-2024 Y N°.CO.069-2024 DEL 18-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: PAGO A NOMBRE DE GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL POR ALQUILER DE CASA DONDE PERNTA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTES DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2024 SIENDO UN TOTAL DE 8 000.00 LPS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000280  PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-90-2024 SE LE PAGA AL CAPITAN YA QUE DOÑA MARIANA CANALES  MEJIA NO ESTA INSCRIPTA EN SIAFI DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000256 DEL 05-07-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-061-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°11:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO TELA ATLANTIDASEGUN MEMORANDO CP-TE-032-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°11:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO TELA ATLANTIDASEGUN MEMORANDO CP-TE-032-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°11:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO TELA ATLANTIDASEGUN MEMORANDO CP-TE-032-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 1:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-060-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 1:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-060-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 1:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-060-2024 DEL 23-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ-COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A TRUJILLO COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DGMM QUIENES  INSPECCIONARAN EL PLAN DE GESTION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA EMPRESA ALQUILERES EUCEDA	Y SERVICIOS MULTIPLES Y&M. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-112/2024 SALIDA: 07 AGOSTO 2024 Y REGRESO 9 DE AGOSTO 2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19817 DEL 22-07-2024 POR LPS. 1794.00 FACTURA N° 000-001-01-00011519 DEL 25-07-2024 POR SUB TOTAL LPS.  1560.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 234.00 = TOTAL  DE FACTURA LPS. 1794.00 POR COMPRA DE ACERA LIQUIDA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-016-2024 DEL 17-07-2024 CO.270 DEL 22-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A NELSON ORDOÑEZ QUIEN REALIZARA INSPECCION A UN EPISODIO REPORTADO DE DERRAME DE OXIDO DE HIERRO EN LA LAGUNA DE GUIAMORETO Y LA BAHIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP No 115/2024 SALIDA 24 DE JULIO 2024 Y REGRESO 25 DE JULIO 2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEX RAMON GARCIA ARIASREGISTRO DE COMPROMISO EN APEGO AL DECRETO No. 062-2023 Y ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO # 044 POR SERVICIO  CONTRATO  LG-ALA-CON-001-2024 DEL 26-06-2024 DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIBRO DE LA HISTORIA DE LA NAVEGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTESEGUN MEMORANDO DRH-170-2024 DEL 31-07-2024 Y MEMORANDO CO-102-2024 DEL 31-07-2024 VALOR DEL CONTRATO LPS. 160000.00  MENOS EL 12.5 % DE I.S.R LPS. 20000.00 = NETO A PAGAR LPS. 140000.00 CONFORME LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

ALEX RAMON GARCIA ARIAS

legalName: ALEX RAMON GARCIA ARIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEX RAMON GARCIA ARIASTERCER Y ULTIMO PAGO  DEL 50 % QUE ASCIENDE A LPS. 80000.00SEGUN PLANILLA  SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE-2024 -ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y MEMORANDUM DRH 313/2024 DEL 09-12-2024 SEGUN COMPROMISO EN APEGO AL DECRETO No. 062-2023 Y ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO # 044 POR SERVICIO  CONTRATO  LG-ALA-CON-001-2024 DEL 26-06-2024 DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIBRO DE LA HISTORIA DE LA NAVEGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTESEGUN MEMORANDO DRH-170-2024 DEL 31-07-2024 Y MEMORANDO CO-102-2024 DEL 31-07-2024 VALOR DEL CONTRATO LPS. 160000.00  MENOS EL 12.5 % DE I.S.R LPS. 20000.00 = NETO A PAGAR LPS. 140000.00 CONFORME LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000051 DEL 21-10-2024  TOTAL POR HONORARIOS LPS. 80000.00 MENOS RETENCION ISR 12.5 % LPS. 10000.00 = TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 70000.00

type: PLANILLA

description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEX RAMON GARCIA ARIASPRIMER PAGO DEL 20 % QUE ASCIENDE A LPS. 32000.00SEGUN PLANILLA DEL MES DEJULIO-2024 Y MEMORANDUM DRH-182/2024 DEL 13-08-2024-ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN COMPROMISO EN APEGO AL DECRETO No. 062-2023 Y ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO # 044 POR SERVICIO  CONTRATO  LG-ALA-CON-001-2024 DEL 26-06-2024 DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIBRO DE LA HISTORIA DE LA NAVEGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTESEGUN MEMORANDO DRH-170-2024 DEL 31-07-2024 Y MEMORANDO CO-102-2024 DEL 31-07-2024 VALOR DEL CONTRATO LPS. 160000.00  MENOS EL 12.5 % DE I.S.R LPS. 20000.00 = NETO A PAGAR LPS. 140000.00 CONFORME LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEX RAMON GARCIA ARIASSEGUNDO PAGO DEL 30 % QUE ASCIENDE A LPS. 48000.00SEGUN PLANILLA  SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO-2024 -ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y MEMORANDUM DRH-222/2024 DEL 20-09-2024 SEGUN COMPROMISO EN APEGO AL DECRETO No. 062-2023 Y ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO # 044 POR SERVICIO  CONTRATO  LG-ALA-CON-001-2024 DEL 26-06-2024 DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIBRO DE LA HISTORIA DE LA NAVEGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTESEGUN MEMORANDO DRH-170-2024 DEL 31-07-2024 Y MEMORANDO CO-102-2024 DEL 31-07-2024 VALOR DEL CONTRATO LPS. 160000.00  MENOS EL 12.5 % DE I.S.R LPS. 20000.00 = NETO A PAGAR LPS. 140000.00 CONFORME LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000002 DEL 20-09-2024  TOTAL POR HONORARIOS LPS. 48000.00 MENOS RETENCION ISR 12.5 % LPS. 6000.00 = TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 42000.00


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EFECTUADOS EN LA EMCA-OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-085-2024  DEL FECHA  09-07-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EDGAR SORIANO ORTIZ REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98332746 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL  FACTURA Nº 047-001-01-21559304 DEL 28-07-2024 PERIODO DEL 28-06-2024 AL 27-07-2024   EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-271-2024 DEL 01-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 80.49 X FACTOR LPS. 24.8607 = TOTAL LPS. 2001.04

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-AGOSTO-006 COMERCIAL SINAI /DELMI YOJANA LAINEZ ROSADO ORDEN DE COMPRA No 19833 DE FECHA 01/08/2024 FACTURA No 000-001-01-00023106 DE FECHA 05/08/2024 PAGO DE 150 BOLSAS DE AZUCAR EL CAÑAL 5 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS DE NUECES DE 2 LBS Y 10 GALLETAS EN LATAS DE MANTEQUILLAS DE 16 ONZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-016-2024 Y NOTA INTERNA CO.281-2024 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 12521.70 IMP LPS. 1878.26 TOTAL LPS. 14399.96 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.006-DENNIS SANTIAGO MARTELL-COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA ZONA SUR  DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A AL ING LEONEL ACOSTA QUIEN REALIZARA INSPECCION A LA CAPITANIA DE GUAPINOL. SALIDA:  02 DE AGOSTO 2024 REGRESO: 02 DE AGOSTO-2024. COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A GUAPINOL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL ING. LEONEL ACOSTA SALIDA 05 DE AGOSTO 2024 Y REGRESO 05-08-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DA No. 40-2024

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-AGOSTO-006 MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA/COMERCIAL ALCON ORDEN DE COMPRA No 19828 DE FECHA 01/08/2024 FACTURA No 000-001-01-00000170 DE 02-08-2024 PAGO DE 6 MOCHILAS SWISSGEAR 18.5 COLOR NEGRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-31-2024 Y NOTA INTERNA CO.282-2024 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 11250.00 IMP LPS. 1687.50 TOTAL LPS. 12937.50 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011: DIANA MARINA ELVIR RIVERA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19823 DEL 25-JULIO-2024 LPS. 27082.50 FACTURA N° 000-001-01-00001943 DEL 24-JULIO-2024 POR L 23550.00 MAS EL 15% I.S.V.  L 3532.50 = TOTAL A PAGAR L. 27082.50 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA EMCA-OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN NOTA INTERNA: CO.276-2024 Y BAJO CONTRATO CODIGO: LG-ALA-CS-011-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA  PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN/29/2024 CON BOLETA No 000-001-11-00008159 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA


title: 2024-AGOSTO-009-COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL ORDEN DE COMPRA No 19838 DE FECHA 01/8/2024 FACTURA No 000-001-01-00000387 DE FECHA 05/08/2024 PAGO DE TONER Y TINTA PARA ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-016-2024 Y NOTA INTERNA No 293-2024 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 68027.00 MAS IMP LPS. 10204.05 TOTAL LPS 78231.05 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19825. FACTURA No. 000-001-01-00001941 POR L 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  L 1755.00 = TOTAL L 13455.00. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 02 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 01 COPIADORA CANON IR-2525 Y COPIADORA CANON IR-ADV-C5250 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN NOTA INTERNA CO.278-2024 Y BAJO CONTRATO CODIGO: LG-ALA-CS-007-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: REVEERSION 2024-JUNIO- UNIDAD EJECUTORA 06:JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGÚN PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE DIRECCION GENERAL (SIFI-FUENTE 11 TESORO NACIONAL) EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3947-1-0

type: OFICIO


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19824 DEL 25-JULIO-2024 POR L. 4955.83   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00136827   DEL 25-JULIO-2024 POR L 4309.42 MAS EL 15% I.S.V.  L 646.41 = TOTAL L. 4955.83. POR CONTRATACION DES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO URVAN DX 2.5L T/M DSL COLOR AZUL CON NUMERO CORRELATIVO 06 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.277-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-AGOSTO-009-COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL ORDEN DE COMPRA No 19830 DE FECHA 01/8/2024 FACTURA No 000-001-01-00001094 DE FECHA 02/08/2024 PAGO DE 3 CAFETERAS 1 PERCOLADORA DE 12 TAZAS 4 MICROONDAS  Y 4 ENFRIADORES DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SSG-030-2024 Y NOTA INTERNA No 272-2024 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 29755.10 MAS IMP LPS. 4463.27 TOTAL LPS 34218.37 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: ARES SUN S.A. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19836 DEL 01-AGOSTO-2024 POR L. 4356.45 FACTURA Nº 000-001-01-00030734 DEL 29-JULIO-2024 CON VALOR DE L3788.22 MAS EL 15% DE I.S.V. L. 568.23 = TOTAL L. 4356.45 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO MONITOREO CON GPS A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGMM  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA CO.291-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19818 DEL 22-JULIO-2024 FACTURA Nº 000-004-01-00012347 DEL 24-JULIO-2024 PAGO AL PROVEEDOR POR L. 72851.25 MAS EL 15% I.S.V. L. 10927.69 = TOTAL L. 83778.94 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-016-2024 DE FECHA 17-JULIO-2024 Y CO.267 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19797 DEL 09-JULIO-2024 POR L.8738.03   FACTURA DE CREDITO Nº 009-004-01-00023614 DEL 29-JULIO-2024 POR L 7598.29 MAS EL 15% I.S.V.  L1139.74 = TOTAL L. 8738.03. POR CONTRATACION DES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE CHEVROLLET COLORADO CON NUMERO CORRELATIVO 09 PLACA No.GHB-0120 ASIGNADO A LA CAPITANIA DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-053-2024 Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.253-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA  PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN/35/2024 CON BOLETA No 000-001-11-00008160 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-agosto-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SEGUN MEMORANDUM-CT-39-2024 COMPRA DE REPUESTO FACTURA No 000-001-01-00042962 POR LPS. 8200.00 RECIBO No 000-001-04-00000366 POR MANO DE OBRA POR LPS. 4000.00 PAGO TOTAL LPS. 12200.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: FILIBERTO SOLER LARA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOA CORTES SEGUN MEMORANDUM-CP-OM-No 67/2024 DE FECHA 25/07/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: FILIBERTO SOLER LARA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOA CORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-No 67/2024 DE FECHA 25/07/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: FILIBERTO SOLER LARA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOA CORTES SEGUN MEMORANDUM-CP-OM-No 67/2024 DE FECHA 25/07/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-40-2024 DEL 01-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-40-2024 DEL 01-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-40-2024 DEL 01-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 16-07-2024 AL 31-07-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SEGUN MEMORANDUM CPAM-92-2024 DE FECHA 02/08/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 21410-Correo Postal


description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SEGUN MEMORANDUM CPAM-92-2024 DE FECHA 02/08/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SEGUN MEMORANDUM CPAM-92-2024 DE FECHA 02/08/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDUM GPN/036/2024 DE FECHA 26-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDUM GPN/036/2024 DE FECHA 26-07-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 006-EWIB YONANNI RAUDALES URQUIA COMBUSTIBLE: PARA TRASLADAR  EL EQUIPO AUDITOR A  LOS CENTROS DE FORMACION EMCA LA CEIBA Y EMCA OMOA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-085-2024 DE FECHA 02-08-2024 SALIDA 25-08-2024 REGRESO 30-08-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - EWIB YOVANI RAUDALES URQUIA - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE: POR  VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A WILSON RECONCO QUIEN  ENTREGO CERTIFICADOS DE CURSOS Y SE REUNIO CON ADMINISTRADORES DE LA FUNDACION AHLE SALIDA:01 DE AGOSTO-2024 REGRESO: 01 DE AGOSTO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-124-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19839  DEL 01-08-2024 POR LPS. 15227.73 FACTURA N° 000-001-01-00001083 DEL 01-08-2024 POR LPS. 13466.50 IMPORTE EXENTO LPS. 1725.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1761.23 = TOTAL A PAGAR LPS. 15227.73 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-016-2024 DEL 17-07-2024 Y CO.283 DEL 29-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 011:ALEJANDRA MALDONADO ROSALES   REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR LA OFICINA DE ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PSC-PC-024-2024 DE FECHA 26-JULIO-2024 L. 2771.00.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

legalName: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESPAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR LA OFICINA DE ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES L. 150.00CON FECHA DEL 26 DE JULIO-2024  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-024-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011- ALEJANDRA MALDONADO ROSALES -REEMBOLSO POR LOS  GASTOS INCURRIDOS POR LA OFICINA DE ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES L. 973.80 CON FECHA DEL 26 DEL MES DE JULIO-2024 SEGUN MEMORANDO PSC-PC-2024   DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.009-RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE GUANAJA A CEIBA IDA Y VUELTA EN APEGO A LA RESOLUCION No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GU-No.041-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO-2024 FACTURA No 000-001-01-00000969 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO DE REEMBOLDO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDO  078-2024 DEL 02-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-07-2024 AL 03-08-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-275-2024 DEL 06-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-AGOSTO UNIDAD EJECUTORA:009:EXPRECO S. DE R.L PAGO DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA CORTES CAPITANIA LA CEIBA CAPITANIA PUERTO CORTES CAPITANIA PUERTO LEMPIRAS LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEL MES DE JULIO-2024 FACTURA # 000-003-01-00119231 l MONTO A PAGAR AL PROVEEDOR L. 45644.27 MAS impuesto S/VENTA 15% L. 6846.27 TOTAL FACTURA L. 52490.91

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO DE REEMBOLDO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDO  078-2024 DEL 02-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO DE REEMBOLDO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDO  078-2024 DEL 02-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - DENNIS SANTIAGO MARTELL PAGO DE COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A MANUEL BADOS QUIEN DESARROLLARA EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTE DE RESCATE NO RAPIDO   SALIDA: 18-08-2024 REGRESO: 24-08-2024 SEGUN MEMORANDO SFGM-125-2024 DEL 06-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO DE REEMBOLDO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDO  078-2024 DEL 02-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO PAGO DE COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR  OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL INGENIERO LEONEL ACOSTA YA QUE SE DARA INICIO AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA EMCA OMOA   SALIDA: 13-08-2024 REGRESO: 14-08-2024 SEGUN SEGUN NOTA INTERNA CO 301-2024 DEL 12-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98769167 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL FACTURA Nº 000-311-01-17212608 DEL 04/08/2024 PERIODO DEL 05/07/2024 AL 04/08/2024 EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO SG-038-2024 DEL 08-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-063-2024 DEL 04-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-063-2024 DEL 04-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-063-2024 DEL 04-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19840 DEL 01-08-2024 POR LPS. 48576.00 FACTURA N° 000-001-01-00004866  DEL 26-07-2024 POR SUB TOTAL LPS. 42240.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 6336.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 48576.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA ATENDER CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA DICHO EVENTO SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH DEL 22 AL 26 DE JULIO-2024 SEGUN MEMORANDO UP-06-2024 DEL 04-07-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROSPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19834 DEL 01-08-2024 POR LPS. 7726.14 FACTURA N° 000-002-01-00000470 DEL 12-08-2024 POR VALOR  SUB-TOTAL LPS. 6718.38 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1007.76 = TOTAL  A PAGAR LPS. 7726.14 POR LA ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE PVC PARA LA BOMBA DE LUCHA CONTRA INCENDIO QUE ESTA NUEVA Y SE INSTALARA EN EL SIMULADOR DE COQUIMBO EN LA ESCUELA MARITIMA DE OMOA CORTES SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-082-2024 DEL 09-07-2024 Y CO.279-2024 DEL 01-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 006- ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LA REUNION QUE ESTA PROGRAMA ALIMENTACION A INSPECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y A REPRESENTANTE DE LA SECRTETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) EL DIA MARTES 02 DE JULIO -2024 SEGUN MEMORANDO DA-37-2024 L. 2036.01 SEGUN FACTUTA # 000-001-01-00253464 L. 1760.01 FACTURA # 000-001-01-00005152 L. 276.00 TOTAL L. 2036.01  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-063-2024 DEL 04-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-agosto-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS (2)  RODOS Y DE DOS (2)  LATAS DE PINTURA COLOR BLANCA PARA PINTAR EL AREA DE LA COCINA UBICADA EN EL AREA DE ALTA DIRECCION DE DGMM Y 10 TORNILLOS Y 2 AILADORES DE ESPUMA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO SSG-037-2024 L. 1277.00 CON FECHA 5 DE AGOSTO -2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL COMPRA DEL VITAL LIQUIDO CISTERNA DE AGUA FACTUTA NUMERO # 000-001-01-00003517/00003519/00003515/00003513/00003512/000003485/00003487 CON UN VALOR DE L. 9700.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDO CPSL-065-2024 DEL 02-08-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19843 DEL 05-08-2024 POR LPS. 31530.87 FACTURA N° 000-001-01-00001415  DEL 02-08-2024 POR SUB TOTAL LPS. 27418.15 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4112.72 = TOTAL A PAGAR LPS. 31530.87 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2024 Y EXCEDENTE DE IMPRESIONES FULL COLOR  1838 X LPS. 1.80 = LPS.  3308.40 MAS EL 15% I.S.V.   EXEDENTE DE IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO  839 X LPS.  0.25 = LPS. 209.75 MAS EL 15% DE I.S.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024CONTRATO  LG-ALA-004-2024 DEL 29-02-2024 Y LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.295 DEL 05-08-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECTORA No.006-ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA DGMM FACTURA # 002-002-01-00911514 L. 100.00 Y COMBUSTIBLE PRA VISITA TECNICA FACTURA # 000-020-01-00837694 L. 500.00 VALOR TOTAL L. 600.00 SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO SSG-036-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ANDREA KATERINA BECERA ANDINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPALSE SOLICITO LA COMRA DE UN (1) MARTILLO PLACA CIEGA MARFIL GRAPASCABLE ELECTRICOCABLE DE PIE DE CABLE ROMEX 2X10 COMRA DE ROSETA PLASTICAFOCO DE LEDTOMACORRIENTE DOBLE FACTURA # 003-001-01-00003831 L. 1109.75 FACTURA # 000-001-01-00059705 L. 1571.07 FACTURA # 000-001-01-00059704 L. 1163.98 TOLAL 3844.80 SOLICITADO SEGUN MEMORANDI AD-A-212-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA-009:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE GASTO EN OFICINA PRINCIPAL ALQUILER DE UN VEHICULO PARA SU MOVILIZACION EL ING LEONEL ACOSTA PARA SU MOVILIZACION EN LA CAPITANIA UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR REVICION EN DICHA CAPITANIA CON FACTURA # 000-001-01-00000584 L. 1000.00 SEGUN MEMORANDO AD-A-212-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DENIS ALEXANDER BERRIOS AGUILERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19841 DEL 01-08-2024 POR LPS. 40000.00 FACTURA N°000-001-01-00000251 DEL 29-07-2024 CON VALOR  LPS. 40000.00 POR LA ADQUISICION DE UNA OBRA PICTORICA ALUSIVA AL MEDIO MARITIMOCON EL FIN DE ENRIQUECER EL ACERVO CULTURAL DE LOS BIENES DEL ESTADO QUE CUSTODIA LA DGMM Y SEGUN MEMORANDO AD-214-2024 DEL 14-06-2024 Y CO.284-2024 DEL 01-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENIS ALEXANDER BERRIOS AGUILERA

legalName: DENIS ALEXANDER BERRIOS AGUILERA

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19845 DEL 08-08-2024 POR LPS. 4137.95 Y FACTURA N° 001-005-01-00137313 DEL 08-08-2024 POR LPS. 3598.22 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 539.73 = TOTAL A PAGAR LPS. 4137.95 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO  AL VEHICULO CHEVROLET  COLOR BLANCO PLACA GHB 0121 NUMERO CORRELATIVO # 13 SEGUN  MEMORANDO ST-013-2024 DEL 05-08-2024 Y  CO.297-2024  DEL 08-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CESAR DAVID ESPINOZA OCHOAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19777 DEL 01-07-2024 POR LPS. 13000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000152 DEL 03-06-2024  TOTAL POR  HONORARIOS LPS. 13000.00  MENOS RETENCION DEL 12.5%  I.S.R. LPS. 1625.00 = TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 11375.00 POR ADQUISICION DE UN (1) TITERE Y TRES(3)CAPSULAS INFORMATIVAS PARA LA DGMMSEGUN MEMORANDO AD-189-2024 DEL 28-05-2024 Y N°.CO.217-2024 DEL 18-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CESAR DAVID ESPINOZA OCHOA

legalName: CESAR DAVID ESPINOZA OCHOA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19835  DEL 31-07-2024  Nº FACTURA Nº000-001-01-00011136 POR LPS.63979.00POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LOS OFICIALES DEL CENTRO DE INFORMACION MARITIMA CIM WELLINGTON ALVARADO NAZAR Y JOSE HERIBERTO ZELAYA QUIENES  VIAJAN A LA CIUDAD DE MEXICO DF EN LA FECHA COMPRENDIDAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE-2024 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA QUINTA REUNION DEL GRUPO DE TAREAS DE BUSQUEDAS Y SALVAMIENTO (SAR) DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTE AMERICA CENTRO AMERICA Y CARIBE (NACC/WG/SAR/TF/5) Y UN (1) PASAJE AEREO A FAVOR DE ELOISA NUÑEZ PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DE INSPECCION AL PROYECTO CORAL BEACH VILLAGE EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO -2024 EN LAS ISLAS DE UTILA DEBIDO A TEMAS DE LOGISTICA LA SEÑORITA NUÑEZ VIAJO VIA ROATAN. CON UN VALOR DE 5569.00 CON FACTURA # 000-001-01-00011136 VALOR TOTAL DE FACTURA  L.63979.00   SOLICITADO CON MEMORANDUM ACMA-073-2024 GAMP-118-2024 NOTA INTERNA:CO.189-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19531 DEL 27-12-2023 POR LPS. 7009.25 FACTURA Nº 000-001-01-00001209 DEL 27-12-2023 POR LPS. 6095.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 914.25 = TOTAL LPS. 7009.25 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE PUNTOS DE RED EN LA OFICINA DE GENTE DE MARA CAJA DE CABLE UTP10 CAJAS DE SUPERFICIE 1 PUERTO 1 COLLARIN DE PLASTICO 15 CANALETAS PLASTICAS ADHESIVASSEGUN MEMORANDO IT-083-2023 DEL 20-12-2023 Y Nº.CO.524-2023 DEL 27-12-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-ROATAN ELECTRIC COMPANY PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN NUMERO DE CUENTA R0004686 FACTURA No 000-001-01-01324090 PERIODO 03-12-2023 A 04-01-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006- OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV - PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DGMM PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE-2023 SEGÚN FACTURAS Y ORDDENES DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19490 DEL 01-12-2023 POR LPS. 10580.00  FACTURA Nº 000-001-01-00034982 DEL 17-01-2024  POR LPS. 9200.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1380.00 = TOTAL LPS. 10580.00 POR LA COMPRA DE 10 TINTAS EPSON T544420 AMARILLO10 TINTAS EPSON T544120 NEGRO10 TINTAS EPSON T544220 CYAN10 TINTAS EPSON T544320 MAGENTAPARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-033-2023 DEL 28-11-2023 Y  CO.491 DEL  30-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006- OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV - PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DGMM PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 15 DE ENERO-2024 SEGÚN FACTURAS Y ORDDENES DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. - 006- EXPRECOS.DE R.L. - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No.000-003-01-00097520  DE FECHA 30 DE DICIEMBRE-223  L  18231.08  MAS Impto S/Ventas 156% L 2734.66. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOSPAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000092 DEL 09-12-2023 POR LPS.  7000.00 Y  CONTRATO LG-CA-003-2023 DEL 06-01-2023HABITACION DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19540  DEL 01-02-2024 POR LPS. 11960.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00004680 DEL 05-12-2023 POR LPS. 10400.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1560.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 11960.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING PARA RECIBIR VISITA DE REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL DERECHO COMERCIAL (DLDP) SEGUN MEMORANDO DMM-37-2023 DEL 04-12-2023 Y CO.009 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ PAGO GASTOS DE TRASLADO SEGÚN MEMORANDO CPAM. No.127/2023 DE FECHA 19/12/2023 TRASLADO DE LA CAPITANIA DE GUANAJA A LA CAPITANIA DE AMAPALA POR LPS. 4658.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZREEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO GM-022-2024 DEL 05-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ATENCIONES SEGUN MEMORANDO AD-025-2024 DEL 31-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JENNY ODETH BRUHIER MARTINEZREEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-004-2024 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JENNY ODETH BRUHIER MARTINEZ

legalName: JENNY ODETH BRUHIER MARTINEZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZREEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-005-2024 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM CP-103-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM CP-103-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01501243  CON VALOR DE LPS. 3406.86 NUMERO DE CUENTA R0001051 FECHA DE LECTURA 10/07/2024 AL 10/08/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION  DE HABITAN LOS CAPITANES DE LA  CAPITANIA DE IDE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPSG-02-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-04-2024 DEL 11-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM CP-103-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  20-08-2024 21-08-2024 Y 22-08-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-102-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008206 TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLA EN SIAFI Y COMPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 TOTAL. 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  20-08-2024 21-08-2024 Y 22-08-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-102-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008206 TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLA EN SIAFI Y COMPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 TOTAL. 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01501382  CON VALOR DE LPS. 2224.87 NUMERO DE CUENTA R0001187 FECHA DE LECTURA 10/07/2024 AL 10/08/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPSG-02-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-04-2024 DEL 11-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:MAFRE SEGUROS HONDURAS S A PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19770 DEL 24-06-2024   RECIBO No 2598290   DEL 08-08-2024  POR LPS. 1000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1500.00 CON  VIGENCIA 01-07-2024 AL 01-07-2025 RECIBO No 2598291 DE FECHA 08-08-2024 PORR LPS. 10 000.00 MAS 15% I.SV. LPS. 1500.00  MAS CON VIGENCIA 02-07-2024 AL 02-07-2025 MAS GASTOS DE EMISION LPS. 200.00 = TOTAL PAGAR  A PROVEEDOR  LPS. 20200.00 TOTAL FACTURA LPS. 23200.00 PAGO DE LAS FIANZA DE  FIDELIDAD A FAVOR DEL EMPLEADA KERIN SADIRA MARADIAGA Y DELFINA ANABEL PINEDA SEGUN MEMORANDO DRH 105-2024 DEL  06-05-2024 Y CO.226-2024 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19849 DEL 12-08-2024 POR LPS. 17250.00 FACTURA N°000-002-01-00010921 DEL 05-08-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024 DEL 02-04-2024 Y CO.302 DEL 12-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

legalName: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº9: YIP SUPERMERCADOS S A DE C V COMPRA DE 9 PAQUETES DE PASTE VERDE Y 150 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA ORDEN DE COMPRA 19856 DE FECHA 15-08-2024 Y FACTURA No 000-002-01-00028412 DE FECHA 22-08-2024 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 3549.33 MAS 15% IMP LPS. 532.40 TOTAL FACTURA LPS. 4081.73 DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 009 PAGO A REYTEL S DE R L DE C V POR EL SERVICIO DE REDUNDANCIA INTERNET PREMIUM DE 30 IP PUBLICAS PARA LA DGMM ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO: LG-CS-003-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 ORDEN DE COMPRA No 19847 DE FECHA 05-08-2024  Y FACTURA No 000-002-01-00012733 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 8500.00 IMP 1275.00 TOTAL LPS. 9775.00 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO.299-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.48-1/2024  DEL 25-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19848  DEL 21-08-2024 LPS.3220.00.00 FACTURA N° 000-001-01-00001959 DEL 21-08-2024 POR LPS.2800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.420.00 = TOTAL A PAGAR L.3220.00 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE COPIADORA CANON IR-ADV-C5250 UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM NOTA INTERNA No. CO.300-2024 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 21-08-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 009 PAGO A CABLE COLOR S A DE C V  POR EL SERVICIO DE INTERNET: REDUNDANCIA DE 50MB FO EN LA ESCUELA CENTRO AMERICANA DE MARINOS Y 20MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA No 19859 DE FECHA 19-08-2024   FACTURAS No 000-015-01-00767326 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 4800.00 IMP 720.00 TOTAL LPS. 5520.00 FACTURAS No 000-015-01-00767327 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 3700.00 IMP 555.00 TOTAL LPS. 4255.00  SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO.315-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19858 DEL 15-08-2024 POR LPS. 19780.00 FACTURA N° 000-003-01-00000050 DEL 15-08-2024 POR VALOR LPS. 17200.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2580.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  19780.00CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN TEGUGIGALPACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA 3/5 CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2024- CONTRATO LG-ALA.CS-008-2024 DEL 08-03-2024 Y N°.CO.311-2024 DEL 15-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19852 DEL 14-08-2024 POR  LPS.15266.25  FACTURA # 000-003-01-00012051 DEL 15-07-2024  SUB TOTAL  LPS 13275.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  1991.25TOTAL A PAGAR LPS 13275.00 MAS 15 % 1991.25 TOTAL A PAGAR L. 15266.25 POR EL CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES EN  LA OFICINA CENTRAL Y ESCUELAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEFACTURA # 000-003-01-00012051 L. 4697.75 RECARGA DE EXTINTORES 10 Lbs PQS-ABC 20 Lbs PQS-ABC 10 Lbs CO2-BC EMPAQUE PARA CABEZAL PQS (1) FACTURA No.002-003-01-00002914L.2564.50 PASADOR DE SEGURIDAD RECARGA DE EXTINTORES 10 Lbs CO2-BC  RECARGA DE EXTINTORES 20 Lbs PQS-ABC RECARGA DE EXTINTORES DE CABEZAL AMEREX 20LBPQS FACTURA # 000-003-01-00002915L.4519.50 RECARGA EXT. 10Lb PQS-ABC RECARGA EXT. 20 Lb PQS-ABC RECARGA EXT. 10 LbC02-BC FACTURA # 000-003-01-00012186 L.3484.50 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y  N°.CO.251-2024 DEL 08-07-2024 NOTA INTERNA No. CO-305-2024 CONTRATO LG-ALA-C5-010-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L.PRIMER PAGO PARCIAL  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19789 DEL 04-07-2024 POR LPS. 23287.50  FACTURA N° 000-001-01-00001039 DEL 12-07-2024 POR LPS. 20250.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3037.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 23287.50 POR COMPRA DE MODULO SELLO SECO SHINY MODELO -EM Y LAMINADORA CARTA /OFICIO GEKO PERFEX 4 RODILLOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO  AR-26-2024 DEL 25-06-2024 Y CO.242 DEL 04-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JM TOUR DE HONDURAS S DE R LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19826 DEL 25-07-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00000961  DEL 19-07-2024  POR LPS.158041.00 PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS DE PALMEROLA-RIO DE JANEIRO BRAZIL PARA LA ABOGADA ISIS ARRIAGA Y SINDY ELVIR DE FECHA 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 1 BOLETO PALMEROLA-CHILE A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ DE FECHA 04 AL 10 DE AGOSTO 2024 1 BOLETO AEREO PALMEROLA- SUIZA PARA NINOSKA ANDINO DE FECHA 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L.SEGUNDO PAGO PARCIAL DE  LA ORDEN DE COMPRA N° 19789 DEL 04-07-2024 POR LPS. 23287.50  FACTURA N° 000-001-01-00001039 DEL 12-07-2024 POR LPS. 20250.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3037.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 23287.50 POR COMPRA DE MODULO SELLO SECO SHINY MODELO -EM Y LAMINADORA CARTA /OFICIO GEKO PERFEX 4 RODILLOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO  AR-26-2024 DEL 25-06-2024 Y CO.242 DEL 04-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L..PAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19854 DEL 14-08-2024 POR LPS. 26531.65 FACTURA N° 000-004-01-00012649 DEL 21-08-2024 POR SUB TOTAL LPS.  23071.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 3460.65 = TOTAL A PAGAR LPS. 26531.65 POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-017-2024 DEL 08-08-2024  Y CO.308 DEL 14-08-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN