title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA RESOLUCION No. 1253-2024-SS DE FECHA 29/11/2024 POR UN VALOR DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIO DE SOPORTE: ¿	-OFICIO DE AUTORIZACION No. 7033-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 ¿	-COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FECHA 04/12/2024 ¿	-FACTURA No. 000-001-01-00001105 POR LPS.918850.00 ¿	-RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 04/12/2024 ¿	-INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS (NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑÍA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024  ¿	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFORME DE FECHA 10/10/2024 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. ¿	CERTIFICACION DE FECHA 29/11/2024 ¿	RESOLUCION No. 433-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 ¿	NOTA GIRADA POR EL SECRETARIO GENERAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA 15/03/2023. ¿	ACUERDO No. 14424 DE FECHA 09/11/2022 ¿	CONTRATO No.037-2022-SS DE FECHA 24/09/2022 RESOLUCION No.156-2022-SS DE FECHA13/07/2022

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: POR PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA 003-001-01-00095648

currency: HNL

CRUZ ROJA HONDUREÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR COMPRA DE PAÑALES PARA NIÑO PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0204-2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00204564


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS SOBRE DE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ ALTA CALIDAD BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CLIP JUMBO COLOR PLATEADO GRAPAS ESTÁNDAR CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO QUITAGRAPAS METALICO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0207-2024SEGUN FACTURA 000-004-01-00012094


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR COMPRA DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR GRUESA COLOR AZUL PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0206-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00003349


title: PAGO SEGUN FACTURA N°. 001-005-01-00141606 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER MOTOR NUMERO YD25785996P; CHASIS N°. 3N6CD33B5ZK470317  SERVICIO ACELERA PLUS CAMBIO DE ACEITE E MOTOR FILTROS E INSPECCION DE MULTIPUNTO. SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 1822-UTGP-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO SEGUN FACTURA N°. 001-005-01-00140974 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER MOTOR N°. YD25775865P; MOTOR N° 3N6CD33BXZK463184 SERVICIO ACELERA PLUS CAMBIO DE ACEITE E MOTOR FILTROS E INSPECCION DE MULTIPUNTO. SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 1938-2024-UGD-SSRISS

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA N°. 001-005-01-00141879 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 10000 KM DEL VEHCULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR N°. LWNF232131044 CHASIS 93C148FK0RC417992 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTROS DE MOTOR ROTACION ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS Y MANO DE OBRA SOLICITADO SEGUN OFICIO N°. 468-CNS-SSRISS-2024 Y 6230-2024-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019782 A FAVOR DE RAIZ CAPITAL CON UN VALOR DE L.244917.33 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO JIMENEZ DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 ACUERDO N° 2667-2024 Y CONTRATO N°34-2024-SS

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE GUATA DE 3X2.7 METROS DE LARGO YESO 2 PLG YESO 3PLG YESO 4PLG YESO 6PLG YESO 8PLG; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00151128


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE VENDA ELASTICA 2PLG X 5 YDS VENDA ELASTICA DE 4PLGX5YDS VENDA ELASTICA DE 6PLG X 5YDS GASA QUIRURGICA 36X100 TIPO TABLOIDE 20X12 ROLLO; PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00087712


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR COMPRA DE GUATA DE 4X10 PLG GUATA 6X10PLG; PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00004961

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE TUVO QUE UTILIZAR LA CUENTA 101101005256 DE BANCO LAFISE Y NO EL NUMERO DE CUENTA PLASMADO EN F01 00612


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000219 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.99820.00 POR ALQUILER DEL EDIFICIO RIVERA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 7118-2024-GA ACUERDO N°1368-2024 Y CONTRATO N° 01-2024

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000221 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.99820.00 POR ALQUILER DEL EDIFICIO RIVERA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 7118-2024-GA ACUERDO N°1368-2024 Y CONTRATO N° 01-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020 y 01-2021.  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 84-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2822824 POR $.13367.25                                                                                VIGENCIA DE: 28/08/2023 HASTA 23/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2822624 POR $.4455.75 VIGENCIA: DE 14/02/2024 HASTA 14/02/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.3965 DE FECHA  11/12/2024  CANCELACION DE FATURAS POR UN VALOR TOTAL DE $.44557.50  SIENDO EN LPS.1131604.55  FACTURA No. 000-001-01-00291778 $.39900.00 SIENDO EN LEMPIRAS L.1013320.35 ACTA DE RECEPCION No.461.23 DE FECHA 06/12/2023  FACTURA No. 000-001-01-00291779 $.4667.50 SIENDO EN LEMPIRAS L.118538.16 ACTA DE RECEPCION No.462.23 DE FECHA 06/12/2023  OFICIO DE AUTORIZACION No.7017-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00237-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.1565-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 980-2024-GA DE FECHA 29/02/2024 OFICIO No.CAC-026-2024 DE FECHA 16/02/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-026-2024 DE FECHA 16/02/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR UN MONTO TOTAL DE $25384.00 EQUIVALENTE A L627864.71. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 72-2023-SS DE FECHA 03/07/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE HONDURAS ATRAVÉS DEL EVENTO DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS No. 03/2019 01/2021 Y 01/2022 ¿BYS NEGOCIACIÓN CONJUNTA SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.  EL MONTO A PAGAR DE $25384.00 SE DETALLA EN DOS RECIBOS.  1. EL PRIMERO POR UN MONTO DE $17960.00 QUE CORRESPONDE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-001-01-00006592 POR $12000.00 A UNA TASA DE CAMBIO DEL 24/08/2023 (SEGÚN FACTURA) POR L24.7233 PARA UN TOTAL DE L296679.60 -FACTURA No. 000-001-01-00007169 POR $5960.00 A UNA TASA DE CAMBIO DEL 07/12/2023 (SEGÚN FACTURA) POR L24.7717 PARA UN TOTAL DE L147639.33  MEDIANTE OFICIO No. CAC-183-2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR $302.40 (SE UTILIZA LA TASA DE CAMBIO DE LA FACTURA 000-001-01-00006592 DE L24.7233 PARA UN MONTO DE L7476.33); EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA OCTAVA Y VIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  2. EL SEGUNDO POR UN MONTO DE $7424.00 QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-001-01-00006593 A UNA TASA DE CAMBIO POR L24.7233 (SEGÚN FACTURA) PARA UN TOTAL DE L183545.78

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020 y 01-2021.  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 84-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2822824 POR $.13367.25                                                                                VIGENCIA DE: 28/08/2023 HASTA 23/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2822624 POR $.4455.75 VIGENCIA: DE 14/02/2024 HASTA 14/02/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.3965 DE FECHA  11/12/2024  CANCELACION DE FATURAS POR UN VALOR TOTAL DE $.22278.75  SIENDO EN LPS.565802.27 FACTURA No. 000-001-01-00295452 $.19950.00 SIENDO EN LEMPIRAS L.506660.18 ACTA DE RECEPCION No.461.23 DE FECHA 22/02/2024 FACTURA No. 000-001-01-00295453 $.2328.75 SIENDO EN LEMPIRAS L.59143.00 ACTA DE RECEPCION No.462.23 DE FECHA 22/02/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.7017-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00237-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. 1565-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.1288-2024-GA DE FECHA 18/03/2024 OFICIO No.CAC-039-2024 DE FECHA 18/03/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-039-2024 DE FECHA 18/03/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. DROMEINTER POR UN VALOR TOTAL DE $.1604.00 SIENDO EN LEMPIRAS LPS. 40735.98 A LOS ITEM # 1 HIDRALAZINA (CLORHIDRATO) 20mg/ml POR $.1436.40 SIENDO EN LEMPIRAS L.36479.53 Y ITEM # 5 DIGOXINA 0.25 MG/ML POR $.167.60 SIENDO EN LEMPIRAS L.4256.45  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO (1) AL CONTRATO DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No.331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 RECTIFICACION RESOLUCION No.340-2023-SS RESOLUCION No. 344-2023-SS.  GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: 02/05/2024 HASTA 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA 03/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.408026.40  FACTURA No. 002-002-01-00142182 POR L.76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142829 POR L.76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142848 POR L.25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00142860 POR L.83126.40 FACTURA No. 002-002-01-00142869 POR L.25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00142898 POR L.76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142991 POR L.38304.00 FACTURA No. 002-002-01-00143096 POR L.5700.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6611-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO NO. 00165-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 19/11/2024 OFICIO NO. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.53-2024-SS EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2023 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2022 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2021  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2963024 POR $.406506.00 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 03/03/2026  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.4055 DE FECHA  12/12/2024  CANCELACION DE FATURAS POR UN VALOR TOTAL DE $.778813.72  SIENDO EN LPS.19786151.96  FACTURA No. 000-001-01-00303077 $.251285.00 SIENDO EN LEMPIRAS L.6384021.07 FACTURA No. 000-001-01-00304199 $.251285.00 SIENDO EN LEMPIRAS L. 6384021.07 FACTURA No. 000-001-01-00305598 $.251285.00 SIENDO EN LEMPIRAS L. 6384021.07 ACTA DE RECEPCION No.246.24 DE FECHA 12/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1387.24  FACTURA No. 000-001-01-00303076 $.24958.72 SIENDO EN LEMPIRAS L.634088.76 ACTA DE RECEPCION No.245.24 DE FECHA 08/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1335.24  OFICIO No.6684-2024-GA DE FECHA 21/11/2024 OFICIO No.00179-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 21/11/2024 OFICIO No.CAC-375-2024 DE FECHA 20/11/2024 OFICIO No.00164-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 19/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-375-2024 DE FECHA 20/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. DROMEINTER CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LOS ITEM # 4 INSULINA CRISTALINA 100 UI/ML ITEM # 5 INSULINIA ISOFANICA HUMANA NPH 100 UI/ML


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.38-2024-SS EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2021 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2022 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.02/2022  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2937224 POR $.21663.15 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 05/02/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.4055 DE FECHA  12/12/2024  CANCELACION DE LA FATURA No.000-001-01-00009067 POR $.13340.00  SIENDO EN LPS.338909.37 ACTA DE RECEPCION No.238-2024 DEL 31/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1337.24  OFICIO No. 6974-GA-2024 DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.6766-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00193-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.CAC-395-2024 DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00184-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 22/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-395-2024 DE FECHA 25/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA DE HONDURAS S.A. CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTO DEL ITEM # 1 CISPLATINO 50MG


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-17-2023-SESAL. CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA)  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.110-2023-SS DE FECHA 13/10/2023 RESOLUCION No.713-2023-SS DE FECHA 20/10/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2751923 POR LPS. 1730000.00 VIGENCIA: DE 20/10/2023 HASTA 31/08/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2804624 POR LPS.572000.00 VIGENCIA: DE 29/11/2023 HASTA 31/07/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2992424 POR LPS.572000.00 VIGENCIA: DE 14/10/2024 HASTA 01/12/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.5467211.50  FACTURA No.000-002-01-00082642 POR L.2981900.00 FACTURA No.000-002-01-00086815 POR L.2400429.50 ACTA DE RECEPCION No. 463.23 DE FECHA 14/10/2024  FACTURA No.000-002-01-00078380 POR L.84882.00 ACTA DE RECEPCION No.464-2023 DE FECHA 06/12/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6469-2024-GA DE FECHA 13/11/2024 OFICIO No.6437-2024-GA DE FECHA 12/11/2024 OFICIO No.CAC-329-2024 DE FECHA 12/11/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD 05/11/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.6046-2024-GA DE FECHA 30/10/2024 OFICIO No.CAC-288-2024 DE FECHA 29/10/2024 OFICIO No. 107-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 29/10/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-329-2024 DE FECHA 12/11/2024 Y OFICIO No. CAC-288-2024 DE FECHA 29/10/2024 EMITIDO POR LA COMISION DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) POR EL VALOR TOTAL DE LPS.53674.20 AL ITEM# 1 INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250 UI ENTREGA DEL 24/05/2024. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.38-2024-SS EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2021 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2022 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.02/2022  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2937224 POR $.21663.15 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 05/02/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.4055 DE FECHA  12/12/2024  CANCELACION DE LA FATURA No.000-001-01-00008976 POR $.5060.00  SIENDO EN LPS.128551.83 ACTA DE RECEPCION No.239-2024 DEL 15/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1231.24  OFICIO No. 6974-GA-2024 DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.6766-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00193-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.CAC-395-2024 DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00184-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 22/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-395-2024 DE FECHA 25/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA DE HONDURAS S.A. CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTO DEL ITEM # 2 ALFUZOSINA (CLORHIDRATO) 10MG


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.38-2024-SS EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2021 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2022 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.02/2022  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2937224 POR $.21663.15 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 05/02/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.4055 DE FECHA  12/12/2024  CANCELACION DE LA FATURA No.000-001-01-00009069 POR $.91616.00  SIENDO EN LPS.2327550.29 ACTA DE RECEPCION No.241-2024 DEL 31/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1338.24  OFICIO No. 6974-GA-2024 DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.6766-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00193-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.CAC-395-2024 DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00184-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 22/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-395-2024 DE FECHA 25/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA DE HONDURAS S.A. CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTO DEL ITEM # 4 CAPECITABINA 500 mg.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIMEDICA S.DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-01-2023-SESAL POR LA ADQUISICION DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 04-2023  CONTRATO No.041-2023-SS DE FECHA 27/03/2023 RESOLUCION No.193-2023-SS DE FECHA 07/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200003861 POR LPS.11.139000.00 VIGENCIA: DE 29/03/2023 HASTA 29/10/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-110070 POR LPS.2970400.00 VIGENCIA: DE 27/07/2023 HASTA 25/10/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.59408000.00 FACTURA No.000-001-01-00023247 POR LPS.46530000.00 FACTURA No.000-001-01-00022839 POR LPS.940000.00 FACTURA No.000-001-01-00023126 POR LPS.282000.00 ACTA DE RECEPCION No.154-2023 DE FECHA 09/11/2023  LA FACTURA No.000-001-01-00023159 POR LPS.11656000.00 ACTA DE RECEPCION No.154-2023 DE FECHA 13/10/2024  OFICIO No.6772-2024 DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No.00191-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 22/11/2024 OFICIO No.00144-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No.6461-2024-GA DE FECHA 13/11/2024 OFICIO NO.569-2024-UAL-SS DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No.1353-2024-ULMI DE FECHA 07/11/2024 OFICIO No.6032-2024-GA DE FECHA 30/10/2024 OFICIO No.3557-2024-GA DE FECHA 30/09/2024 OFICIO No.1305-2024-ULMI DE FECHA 28/10/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. A LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMI) DE LA SESAL DE FECHA 22/10/2024 OFICIO NO. 278-2024-GA DE FECHA 24/01/2024 OFICIO No6329-2023-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.CAC-173-2023 DE FECHA 07/12/2024 OFICIO No.6117-2023-GA DE FECHA 01/12/2024 NOTA DE LA EMPRESA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. DIRIGIDA AL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No.5963-2023-GA DE FECHA 24/11/2024 OFICIO No.CAC-149-2023 DE FECHA 24/11/2024 OFICIO NO. 5454-2023-GA DE FECHA 06/11/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-149-2023 DE FECHA 24/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECIO MULTA A LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.19730750.40 AL ITEM # 1 INMUNOGLOBULINA HUMAN HIPERINMUNE 5G/100 ML MISMA QUE FUE RATIFICADA MEDIANTE OFICIO No.CAC-173-2023 DE FECHA 07/12/2023 Y OFICIO No.569-2024-UAL-SS DE FECHA 15/04/2024. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013287 A FAVOR DE ASESORES NACIONALES  ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES) CON UN VALOR DE L.88923.75 POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS A NIVEL CENTRAL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N°048-2024-SS Y OFICIO N° 7195-2024-GA Y OFICIO N°6247-SS-2024

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R. L. (SERMUSA) EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION A LAS OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DES SALUD POR UN VALOR TOTAL DE LPS.875687.63 LOS QUE SERAN PAGADOS CON LOS SIGUIENTES RESPALDOS: EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 MEDIANTE RESOLUCION No. 169-2020-SS DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR UN VALOR DE LPS.422745.75 EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN CONTRATO No. 10-2019-SS DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1743-SGP-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. 7144-GA-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.276-UCEG-2024 DE FECHA 12/06/2024 OFICIO No. 2467-2024-GA DE FECHA 27/05/2024 NOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE FECHA 09/12/2024 CONSTANCIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA SESAL DE FECHA 07/09/2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL  (MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019) ACUERDO No.4140-2019 DE FECHA 03/12/2019 CONTRATO No.10-2019-SS DE FECHA 19/11/2019 RESOLUCION No. 169-2020-SS DE FECHA 30/09/2020

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017560ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2557-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.255179.68 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 107-UTGP-2024 Y OFICIO N° 620-2024-GA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA HC PHARMA HONDURAS S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L1798950.00 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 057-2023-SS DE FECHA 10/07/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA HC PHARMA HONDURAS S. DE R.L. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  EL MONTO A PAGAR DE L1798950.00 SE DETALLA EN DOS RECIBOS.  1.	EL PRIMERO POR UN MONTO DE L153450.00 QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-002-01-00002224.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-192-2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL DE L3544.70; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  2.	EL SEGUNDO POR UN MONTO DE L1645500.00 QUE CORRESPONDE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-002-01-00002226 POR L1097000.00 -FACTURA No. 000-002-01-00002229 POR L548500.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-214-2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L63187.20; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1257/2024 POR LPS.70530.11 VIGENCIA: DE  16/07/2024 HASTA 31/08/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.TGU1038/2024 POR LPS.930262.00 VIGENCIA: DE 16/07/2024 HASTA 31/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.18605236.05 FACTURA No. 000-004-01-00074170 POR LPS.406051.80 ACTA DE RECEPCION No.169-23 DE FECHA 02/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074187 POR LPS.96.266.25 ACTA DE RECEPCION No.185-23 DE FECHA 02/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074171 POR LPS.11708256.00 ACTA DE RECEPCIO No.189-23 DE FECHA 02/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074186 POR LPS.381700.00 ACTA DE RECEPCIO No.193-23 DE FECHA 02/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074164 POR LPS.935828.00 ACTA DE RECEPCIO No.195-23 DE FECHA 05/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074167 POR LPS.11760.00 ACTA DE RECEPCIO No.198-23 DE FECHA 05/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074168 POR LPS.549853.60 FACTURA No.000-004-01-00074224 POR LPS.18.40 ACTA DE RECEPCIO No.159-23 DE FECHA 02/08/2024 FACTURA No.000-004-01-00074072 POR LPS.4515520.00 ACTA DE RECEPCIO No.160-23 DE FECHA 01/08/2024  OFICIO No.7073-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.258-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00256-2024- EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.7041-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.5561-2024-GA DE FECHA 11/10/2024 OFICIO No.5502-2024-GA DE FECHA 09/10/2024 OFICIO No. 1113-2024-ULMI DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No.5150-2024-GA DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No.CAC-206-2024 DE FECHA 13/09/2024  NOTA: MEDIANTE OFICIO No. 00256-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No.CAC-236-2024 DE FECHA 08/10/2024.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-206-2024 DE FECHA 13/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.637299.00 Y LA CUAL FUE RATIFICADA MEDIANTE OFICIO No.00256-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 22 LPS.17.28 ITEM # 24 LPS.211410.00 ITEM # 93 LPS.1731.87 ITEM # 284 LPS.415757.32 Y ITEM # 319 LPS.8382.53 LO ANTERIOR EN APLICACION AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  31 DE AGOSTO DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.1329-2024-SS DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EXPEDIENTE No.1285-2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.7218-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.299-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024 CERTIFICACION DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.533-UCEG-2024 DE FECHA 12/11/2024   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.28777896.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007274 HASTA  000-002-01-00007284 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5104512.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007307 HASTA  000-002-01-00007327 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9431856.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007287 HASTA  000-002-01-00007291 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2236248.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007292 HASTA  000-                      002-01-00007295 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1540728.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007297 HASTA 000-001-01-00007305 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4171608.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007329 HASTA 000-002-01-00007339 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4982040.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00007218 LPS.243432.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00007226 - LPS.139104.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00007238 - LPS.87696.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00007247- LPS.210168.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00007259 - LPS.201096.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00007266- LPS.178416.00 CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00007269 - LPS.81648.00                      TOTAL CLINICAS VARIAS  LPS.1310904.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1257/2024 POR LPS.70530.11 VIGENCIA: DE  16/07/2024 HASTA 31/08/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.TGU1038/2024 POR LPS.930262.00 VIGENCIA: DE 16/07/2024 HASTA 31/08/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-004-01-00074188 POR LPS.944475.00 ACTA DE RECEPCION No. 183-23 DE FECHA 02/08/2024  OFICIO No.7073-2024-GA DE FECHA 06122024 OFICIO No.258-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. 5227-2024-GA DE FECHA 19/09/2024 OFICIO No. CAC-216-2024 DE FECHA 19/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-216-2024 DE FECHA 19/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.23800.77 AL ITEM # 171 AZITROMICINA (DIHIDRATO) 200MG/5ML LO ANTERIOR EN APLICACION AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 011-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005675 POR LPS.4660000.00  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00093366 POR LPS.2142000.00 ACTA DE RECEPCION No. 057-2024 DE FECHA 04/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1551.24  GARANTIA DE CALIDAD No.2200006873 POR LPS.1600000.00 VIGENCIA: DE 11/10/2024 HASTA 13/10/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7171-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00291-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7127-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. CAC-468-2024 DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.00266-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-468-2024 DE FECHA 09/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 189 GLIBRNCLAMIDA FECHA DE ENTREGA 11/10/2024.  LO ANTERIOR EN BASE AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA RISCHBIETH S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.801876.18  FACTURA No. 000-002-01-00086591 POR LPS.244104.18 FACTURA No. 000-002-01-00086590 POR LPS.557772.00 ACTA DE RECEPCION No. 0163-2024 DE FECHA 11/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0756.24  OFICIO DE AUTORIZACION No7075-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00259-2024-EIMSEPCSS DE FECHA06/12/2024 OFICIO No.7026-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.CAC-433-2024 DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.6641-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.CAC-372-2024 DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.00158-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 18/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-372-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y OFICIO No. CAC-433-2024 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. NO CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #137 DIMENHIDRINATO ENTREGA  08/10/2024 POR UN VALOR DE LPS.202455.26. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DCONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028871 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2558-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL CON UN VALOR DE L.13972.50  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 107-UTGP-2024 Y OFICIO N° 620-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. DIPRODI POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-2024 SEGÚN CANTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. DIPRODI. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 084-SS-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESOLUCION No.939-2024-SS DE FECHA 19/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-108156-2024 POR LPS.205214.63 VIGENCIA: DE 20/09/2024 HASTA 20/03/2025   CANCELACION DE LA FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.711332.50   FACTURA No.000-001-01-00017605 FACTURA No.000-001-01-00017606 FACTURA No.000-001-01-00017607 COMPROBANTE DE ENTREGA No.09780 DE FECHA 22/11/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.09781 DE FECHA 22/11/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.09782 DE FECHA 22/11/2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 22/11/2024  OFICIO No.7141-2024-GA DE FECHA 10/12/2024  OFICIO No.CAC-474-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00267-2024 DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-474-2024 DE FECHA 10/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-2024 SEGÚN CANTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED). EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 085-SS-2024 DE FECHA 22/10/2024 RESOLUCION No.939-2024-SS DE FECHA19/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B304 POR LPS.3375.00 VIGENCIA: DE 21/10/2024 HASTA 21/04/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005032 POR LPS.75900.00 COMPROBANTE DE ENTREGA LC1-AL-00307 DE FECHA 09/12/2024  ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 09/12/2024  OFICIO No.7151-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00286-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-477-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00285-2024 DE FECHA 10/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-477-2024 DE FECHA 10/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. DIPRODI POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS KIT ELISA NS1 Y KITS DE CAPTURA IgM ANTI DENGUE PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-09-2024 SEGÚN CANTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. DIPRODI EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 082-2024-SS DE FECHA 18/09/2024 RESOLUCION No.847-2024-SS DE FECHA 20/08/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-107704-2024 POR LPS.158355.00 VIGENCIA: DE 29/08/2024 HASTA 03/03/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00017535 POR LPS.1055700.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.9654 DE FECHA 21/10/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.9719 DE FECHA 07/11/2024 ACTA DE RECEPCION DE BIENES LAB. NAC. DE VIG.S/N DE FECHA 08/11/2024  OFICIO No.7010-2024-GA DE FECHA 05/12/2024  OFICIO No.CAC-441-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.221-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 04/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-441-2024 DE FECHA 05/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.11899500.00   FACTURA No. 000-001-01-00032189 POR L.705600.00 ACTA DE RECEPCION No. 049-2024 DE FECHA 21/11/2024 FACTURA No. 000-001-01-00031667 POR L.302400.00 ACTA DE RECEPCION No. 049-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1359.24  FACTURA No. 000-001-01-00032011 POR L.1593000.00 ACTA DE RECEPCION No. 047-2024 DE FECHA 22/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1038.24  FACTURA No. 000-001-01-00032188 POR L.598500.00 ACTA DE RECEPCION No. 052-2024 DE FECHA 21/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1197.24  FACTURA No. 000-001-01-00031582 POR L.6090000.00 FACTURA No. 000-001-01-00031535 POR L.2610000.00 ACTA DE RECEPCION No. 046-2024 DE FECHA 11/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1196.24  GARANTIA DE CALIDAD No.70000002735 POR LPS.3168475.00 VIGENCIA: DE 04/12/2024 HASTA 04/12/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.7109-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO NO.00273-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No7060-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. CAC-449-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00242-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-449-2024 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y OFICIO No.CAC-366-2024 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.735490.80 POR NO CUMPLIR CON LOS  PLAZOS  DE ENTREGA PACTADOS DE LOS ITEM # 87 CEFTRIAXONA (SODICA) 1G  FECHA DE INGRESO 13/08/2024 LPS.234900.00 FECHA DE INGRESO 27/08/2024 LPS.43848.00 ITEM # 115 DEXKETOPROFENO (TROMETANOL) 25MG/ML FECHA DE INGRESO 09/10/2024 LPS.418640.40 ITEM# 184 FUROSEMIDA 40MG FECHA DE INGRESO 15/11/2024 POR LPS.38102.40  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.7326000.00   FACTURA No. 000-001-01-00032201 POR L.4140000.00 ACTA DE RECEPCION No. 044-2024 DE FECHA 21/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1356.24   FACTURA No. 000-001-01-00032127 POR L.3186000.00  ACTA DE RECEPCION No. 047-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1038.24  GARANTIA DE CALIDAD No.70000002735 POR LPS.3168475.00 VIGENCIA: DE 04/12/2024 HASTA 04/12/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.7109-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO NO.00273-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No7008-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. CAC-438-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00220-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 03/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-438-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.716752.80 POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA PACTADOS DE LOS ITEM # 39 AMOXICILINA (TRIHIDRATO)500MG.  FECHA DE INGRESO 18/11/2024 LPS.223560.00 ITEM # 115 DEXKETOPROFENO (TROMETANOL) 25MG/ML FECHA DE INGRESO 06/11/2024 LPS.493192.80  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.882100.00   FACTURA No. 000-002-01-00001347 POR L.41760.00 FACTURA No. 000-002-01-00001348 POR L.55680.00 ACTA DE RECEPCION No. 151-2024 DE FECHA 08/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1033.24  FACTURA No. 000-002-01-00001349 POR L.141750.00 FACTURA No. 000-002-01-00001350 POR L.189000.00 ACTA DE RECEPCION No. 152-2024 DE FECHA 08/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1034.24  FACTURA No. 000-002-01-00001426 POR L.115420.00 FACTURA No. 000-002-01-00001427 POR L.103480.00 ACTA DE RECEPCION No. 158-2024 DE FECHA 08/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.951.24  FACTURA No. 000-002-01-00001445 POR L.235010.00 ACTA DE RECEPCION No. 156-2024 DE FECHA 08/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1140.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7056-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO NO.00252-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No7027-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. CAC-439-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.6642-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.CAC-374-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.00149-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-374-2024 DE FECHA 19/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. Y SE RATIFICA MEDIANTE OFICIO No.CAC-439-2024 DE FECHA 05/12/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.131795.90 POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA PACTADOS DE LOS ITEM # 296 OXALIPLATINO FECHA DE INGRESO 29/10/2024 LPS.61760.63 ITEM # 301 PACLITAXEL FECHA DE INGRESO 22/10/2024 LPS.70035.27  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 2/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA: 03/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.671194.70  FACTURA No. 002-002-01-00142989 POR L. 304508.80 FACTURA No.002-002-01-00143156 POR L. 28635.90 FACTURA No. 002-002-01-00143175 POR L.76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00143188 POR L. 101184.00 FACTURA No. 002-002-01-00143250 POR L. 2382.80 FACTURA No. 002-002-01-00143383 POR L. 96163.20 FACTURA No. 002-002-01-00143470 POR L. 61712.00  NOTA: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA DONDE FUE ENTREGADO EL MEDICAMENTO.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7057-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00253-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EL HOSPITAL DE CEMESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL HOSPITAL CEMESA ROATAN PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 11-2024) ANTE EL INCENDIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL HOSPITAL BASICO DE ROATAN. ADENDUM No1 DE FECHA 12/08/2024 ADENDUM No.2 DE FECHA 28/10/2024 COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 CON UN VALOR DE LPS.2542905.36 SEGÚN DETALLE MEDIANTE FACTURAS NUMERO:  MES DE ABRIL CON FACTURA No.000-001-01-00085171 POR LPS.185403.78 MES DE MAYO CON FACTURA No.000-001-01-00085170 POR LPS.1024952.80 MES DE JUNIO CON FACTURA No.000-001-01-00085244 POR LPS.1242240.78 ATENCION A PACIENTES Y SERVICIOS DE IMAGEONLOGIA MES DE JUNIO CON FACTURA No.000-001-01-00085245 POR LPS.90308.00 ATENCION A PACIENTES  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO SE REALIZA MDIANTE NOTA PRESENTADA POR EL DR. JOSE SAMARA DONDE EXPLICA EL MOTIVO DEL POR CUAL NO SE INCLUYERON LOS GASTOS EN LA FACTURACION DEL PAGO ANTERIOR  SE REALIZA EL PAGO MENSUAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN FACTURA ADJUNTA:  MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00085180 POR LPS.4173996.72  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 2383-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 12/12/2024 OFICIO No.5768-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No. 1503-SGP-2024 DE FECHA 16/10/2024 OFICIO-HCR-ROA-002-NOV-2024 DE FECHA 22/11/2024 OFICIO-HCR-ROA-00-NOV-2024 DE FECHA 22/11/2024 OFICIO No.012-DEHR-2024 DE FECHA 25/11/2024 ESCRITURA PUBLICA No.194 DE FECHA 05/12/2024 ¿INFORME DE PRODUCCION MENSUAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE II NIVEL DE ATENCION CON GESTION DESCENTRALIZADA¿ MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2024

HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV

streetAddress: 2 PISO MALL MEGAPLAZA FRENCH HARBOUR ROATAN  ISLA DE LA BAHIA

legalName: HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EL HOSPITAL DE CEMESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL HOSPITAL CEMESA ROATAN PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 11-2024) ANTE EL INCENDIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL HOSPITAL BASICO DE ROATAN. ADENDUM No1 DE FECHA 12/08/2024 ADENDUM No.2 DE FECHA 28/10/2024  SE REALIZA EL PAGO MENSUAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.6807695.84 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS:  MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00085246 POR LPS.3266978.93 MES DE SEPTIEMBRE  FACTURA No. 000-001-01-00085247  POR LPS.3540716.91   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 2385-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 12/12/2024 OFICIO-HCR-ROA-005-NOV-2024 DE FECHA 28/11/2024 OFICIO No.014-DEHR-2024 DE FECHA 28/11/2024 OFICIO No.5768-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No. 1503-SGP-2024 DE FECHA 16/10/2024 ESCRITURA PUBLICA No.194 DE FECHA 05/12/2024 INFORME DE PRODUCCION MENSUAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE II NIVEL DE ATENCION CON GESTION DESCENTRALIZADA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 DETALLE DE DOCUMENTACION INCLUIDA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EL HOSPITAL DE CEMESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL HOSPITAL CEMESA ROATAN PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 11-2024) ANTE EL INCENDIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL HOSPITAL BASICO DE ROATAN. ADENDUM No1 DE FECHA 12/08/2024 ADENDUM No.2 DE FECHA 28/10/2024  SE REALIZA EL PAGO MENSUAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE ADJUNTA FACTURA.  MES DE OCTUBRE FACTURA No. 000-001-01-00085208 POR LPS.3957146.62  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.7245-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. 2387-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 12/12/2024 OFICIO No.5768-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No. 1503-SGP-2024 DE FECHA 16/10/2024 OFICIO No.016-DHR-2024 DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.017-DHR-2024 DE FECHA 04/12/2024 OFICIO-HCR-ROA-009-DIC-2024 DE FECHA 02/12/2024 ESCRITURA PUBLICA No.194 DE FECHA 05/12/2024 ¿INFORME DE PRODUCCION MENSUAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE II NIVEL DE ATENCION CON GESTION DESCENTRALIZADA¿ MESES DE OCTUBRE DEL 2024 DETALLE DE DOCUMENTACION INCLUIDA


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018299 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2549-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.1893.80  POR LA COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 76-UCEMR-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA RESOLUCION No. 1293-2024-SS DE FECHA 05/12/2024 POR UN VALOR DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.  SE ADJUNTA DOCUMENTACIO DE SOPORTE:  -OFICIO DE AUTORIZACION No. 7213-2024-GA DE FECHA 12/12/2024 -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FECHA 11/12/2024 -FACTURA No. 000-001-01-00001103 DE FECHA 31/07/2024 -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.918850.00 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS (NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑÍA MES DE JULIO AÑO 2024  CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFORME DE FECHA 08/08/2024 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. NOTIFICACION DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.3325-GA-2024 DE FECHA 04/07/2024 RESOLUCION No. 433-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 NOTA GIRADA POR EL SECRETARIO GENERAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA 15/03/2023. ACUERDO No. 14424 DE FECHA 09/11/2022 CONTRATO No.037-2022-SS DE FECHA 24/09/2022 RESOLUCION No.156-2022-SS DE FECHA13/07/2022

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EL HOSPITAL DE CEMESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL HOSPITAL CEMESA ROATAN PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 11-2024) ANTE EL INCENDIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL HOSPITAL BASICO DE ROATAN. ADENDUM No1 DE FECHA 12/08/2024 ADENDUM No.2 DE FECHA 28/10/2024  SE REALIZA EL PAGO MENSUAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA FACTURA.  MES DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00085273 POR LPS.3349222.45  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.7246-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. 2390-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.5768-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No. 1503-SGP-2024 DE FECHA 16/10/2024 OFICIO No.020-DHR-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.021-DHR-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIO-HCR-ROA-006-DIC-2024 DE FECHA 02/12/2024 ESCRITURA PUBLICA No.194 DE FECHA 05/12/2024 ¿INFORME DE PRODUCCION MENSUAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE II NIVEL DE ATENCION CON GESTION DESCENTRALIZADA¿ MESES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DETALLE DE DOCUMENTACION INCLUIDA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.5556500.00  FACTURA No. 000-001-01-00031579 POR L.315000.00 FACTURA No. 000-001-01-00031580 POR L.135000.00 ACTA DE RECEPCION No. 045-2024 DE FECHA 30/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1313.24   FACTURA No. 000-001-01-00031533 POR L.66500.00 FACTURA No. 000-001-01-00031534 POR L.285000.00  ACTA DE RECEPCION No. 052-2024 DE FECHA 11/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1197.24  FACTURA No. 000-001-01-00031496 POR L.531000.00  ACTA DE RECEPCION No. 047-2024 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1038.24  FACTURA No. 000-001-01-00031344 POR L.2112000.00 FACTURA No. 000-001-01-00031378 POR L.2112000.00  ACTA DE RECEPCION No. 041-2024 DE FECHA 08/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0028.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7066-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO NO.00257-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6738-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No. CAC-376-2024 DE FECHA 20/11/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA ANPHAR S.A. DE C.V. A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL. OFICIO No.6278-2024-GA DE FECHA 06/11/2024 OFICIO No.CAC-303-2024 DE FECHA 06/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-303-2024 DE FECHA 06/11/2024  Y OFICIO No.CAC-376-2024 DE FECHA 20/11/2024  EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.273029.40 POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA PACTADOS DE LOS ITEM # 84 CEFOTAXINA FECHA DE INGRESO 27/08/2024 LPS.13608.00  ITEM # 115 DEXKETOPROFENO (TROMETANOL) 25MG/ML FECHA DE INGRESO 02/08/2024 LPS.210276.80 ITEM# 322 PROPRANALOL 40MG FECHA DE ENTREGA 13/08/2024 LPS.49145.40  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS ANDIFAR S.A. DE.C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.3624000.00  FACTURA No. 000-001-01-00014499 POR L.1674000.00 ACTA DE RECEPCION No. 165-2024 DE FECHA 14/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1143.24  FACTURA No. 000-001-01-00014500 POR L.827450.00 ACTA DE RECEPCION No. 166-2024 DE FECHA 07/11/2024 FACTURA No. 000-001-01-00014513 POR L.1122550.00 ACTA DE RECEPCION No. 166-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1141.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7111-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No. 00275-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7063-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. CAC-453-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00228-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-453-2024 DE FECHA 06/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA LABORATORIOS ANDIFAR S.A. DE C.V. POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL  ITEM # 108  CLOTRIMAZOL  FECHA DE INGRESO 25/11/2024. POR LPS.40411.80 LO ANTERIO EN BASE AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 056-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No.2200004058 POR LPS.7316429.85 VIGENCIA DE: 22/06/2023 HASTA: 22/05/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00043213 POR L.400137.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1316-2024-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS ANDIFAR S.A. DE.C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-  CONTRATO No.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014506 POR L.528000.00 ACTA DE RECEPCION No. 168-2024 DE FECHA 22/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1039.24  GARANTIA DE CALIDAD No. 2024 61599004485 POR LPS.132000.00 VIGENCIA: DE 24/06/2024 HASTA 16/10/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7111-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No. 00275-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7063-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. CAC-453-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00228-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-453-2024 DE FECHA 06/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA LABORATORIOS ANDIFAR S.A. DE C.V.  CUMPLIO CON EL  PLAZO DE ENTREGA DEL  ITEM # 333  SALICILATO DE METILO  FECHA DE INGRESO 16/10/2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024769 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2550-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.844.40  POR LA COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 76-UCEMR-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011190 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2556-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.612.50  POR LA COMPRA DE 50 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 76-UCEMR-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795868 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2559-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.24905.55  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 143-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024770 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2564-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.836.65  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 143-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2563-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE  L.2601.30  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 143-UPEG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL  CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049089 L.2973600.00 ACTA DE RECEPCION No. 259-2024 DE FECHA 12/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1388.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7240-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.309-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.CAC-491-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. 00305-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-491-2024 DE FECHA  13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 17 AZITROMICINA (DIHIDRATO) ENTREGA 12/12/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.2254000.00  FACTURA No. 000-001-01-00032331 POR L.950600.00 ACTA DE RECEPCION No. 043-2024 DE FECHA 06/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1152.24  FACTURA No. 000-001-01-00032330 POR L.1303400.00 ACTA DE RECEPCION No. 042-2024 DE FECHA 06/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1315.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.7172-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO NO.00290-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7139-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. CAC-472-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00279-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-472-2024 DE FECHA 10/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.51332.40 POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE  ITEM # 14 ACIDO FOLICO 5mg FECHA DE INGRESO 05/12/2024  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-00007432/7433 ORDEN DE COMPRA N° 0007-2024 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS (COPIAS E IMPRESIONES NORMA) CON UN VALOR DE L.10631.75 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR REGULACION  LICITACIONES Y SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°914-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.023-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2781390.00 FACTURA No. 000-001-01-00318828 POR LPS.2186748.00 FACTURA No. 000-001-01-00318827 POR LPS.594642.00 ACTA DE RECEPCION No. 210-2024 DE FECHA 04/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0990.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7178-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00293-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIODE NOTIFICACION No.7135-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. CAC-470-2024 DE FECHA  09/12/2024 OFICIO No.269-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-470-2024 DE FECHA 09/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1248638.11 A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTOS DEL ITEM #329 SACCHAROMYCES BOULARDII DE FECHA 02/12/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.305361.00    FACTURA No.000-002-01-00001520 POR LPS.134400.00  ACTA DE RECEPCION No. 154-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1135.24  FACTURA No.000-002-01-00001519 POR LPS.100961.00  ACTA DE RECEPCION No. 150-2024 DE FECHA 02/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0943.24  FACTURA No.000-002-01-00001518 POR LPS.70000.00  ACTA DE RECEPCION No. 149-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0944.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7180-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO NO.00294-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No7149-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. CAC-476-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00281-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-476-2024 DE FECHA 10/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A. DE C.V. SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.91879.58 A LOS ITEM # 144 DOXORUBICINA (CLORHIDRATO) 10MG. POR LPS.18396.00 ENTREGA 27/11/2024 ITEM#145 DOXORUBICINA (CLORHIDRATO) 50MG POR LPS.38163.26 ENTREGA  27/11/2024 ITEM#210 IFOSFAMIDA 1G POR LPS.35320.32 ENTREGA 27/11/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CANCELACION DE FACTURA LA FACTURA No.000-002-01-00005945 POR LPS.252472.50 ACTA DE RECEPCION No.188-2024 DE FECHA 06/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1262.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7219-2024-GA DE FECHA  13/12/2024 OFICIO No.00300-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7126-2024-GA DE FECHA  10/12/2024 OFICIO No. CAC-469-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00271-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-469-2024 DE FECHA 10/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.90890.10 ITEM # 369 VANCOMICINA ENTREGA 05/12/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL RECLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL  CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049091 L.460000.00 ACTA DE RECEPCION No. 264-2024 DE FECHA 12/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1282.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7252-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.00314-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.CAC-494-2024 DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No. 00310-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-494-2024 DE FECHA  14 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 55 HIDRALAZINA ENTREGA 11/12/2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL  CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049134 L.672000.00 ACTA DE RECEPCION No. 262-2024 DE FECHA 13/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1361.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7252-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.00314-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.CAC-494-2024 DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No. 00310-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-494-2024 DE FECHA  14 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 46 QUINASA ENTREGA 13/12/2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.15559.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N°095-UTGP-2024 Y OFICIO N° 526-2024-GA

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1691-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001383/1384 ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.15559.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 095- UTGP-2024 Y OFICIO N° 526-2024-GA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL  CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049111 L.1080000.00 ACTA DE RECEPCION No. 266-2024 DE FECHA 13/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1340.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7252-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.00314-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.CAC-494-2024 DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No. 00310-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-494-2024 DE FECHA  14 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 72 LIDOCAINA ENTREGA 12/12/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA 08/07/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/06/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE 1578922.00  FACTURA No.002-002-01-00142382 POR L.52416.00 FACTURA No.002-002-01-00143524 POR L.216961.92 FACTURA No.002-002-01-00143550 POR L.188227.20 FACTURA No.002-002-01-00143576 POR L.497965.44 FACTURA No.002-002-01-00143607 POR L.264448.80 FACTURA No.002-002-01-00143614 POR L.262642.24 FACTURA No.002-002-01-00143629 POR L.77869.20 FACTURA No.002-002-01-00143697 POR L.18391.20  RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No. 0997.24 1389.24 0998.24 1191.24 0020.24 0023.24 1535.24 0018.24 Y 0021.24 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7251-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.311-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009810 ACTA DE RECEPCION No. 217-2024 DE FECHA 04/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1153.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7170-2024-GA DE FECHA  11/12/2024 OFICIO No. 00289-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7128-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. CAC-467-2024 DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No. 00264-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-467-2024 DE FECHA 09/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE APLICA MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. DEL ITEM # 58 DEL PRODUCTO BECLOMETASONA POR UN VALOR DE LPS.2168098.10 DE LA ENTREGA 29/11/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL RECLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA 08/07/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/06/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE 24018236.98  FACTURA No.002-002-01-00143015 POR L.9144.00 FACTURA No.002-002-01-00143187 POR L.14400.00 FACTURA No.002-002-01-00143329 POR L.69350.40 FACTURA No.002-002-01-00143330 POR L.155184.00 FACTURA No.002-002-01-00143385 POR L.144950.40  FACTURA No.002-002-01-00143452 POR L.17505280.00 ACTA DE RECEPCION No.227-24 DE FECHA 02/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1041.24  FACTURA No.002-002-01-00143458 POR L.136039.68 FACTURA No.002-002-01-00143471 POR L.21240.00  FACTURA No. 002-002-01-00143515 POR L.3407318.50 FACTURA No.002-002-01-00143525. POR L.2555330.00 ACTA DE RECEPCION No.235-24 DE FECHA 04/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0881.24  RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No. 0020.24 0019.24 1389.24 0998.24 1191.24 Y 0997.24 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7095-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.00268-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.CAC-461-2024 DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.00249-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-461-2024 DE FECHA 09/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA LABORATORIO FINLAY S.A CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.53-2024-SS EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2023 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2021 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2022  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2963024 POR $.406506.00 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 03/03/2026  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS. 25.4374 DE FECHA  DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024  CANCELACION DE FATURA No.000-001-01-00307008 POR $.162286.90  SIENDO EN LPS.4128156.79 ACTA DE RECEPCION No.246.24 DE FECHA 02/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1387.24  OFICIO No.7223-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.00301-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.CAC-487-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.00295-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 12/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-4875-2024 DE FECHA 13/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. DROMEINTER CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL ITEM # 5 INSULINIA ISOFANICA HUMANA NPH 100 UI/ML

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.002-2024-SS DE FECHA 20/03/2024 EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.02-2021  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2826524 POR $.2493.00 VIGENCIA: DE 05/03/2024 HASTA 01/10/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2826524 POR AMPLIACION EN EL PLAZO DE LA VIGENCIA (01/10/2024 AL 01/01/2025)  PAGO QUE SERA EALIZADO A UNA TASA DE CAMBIO VENTA $25.4374 DE FECHA DEL 14 16 DE DICIEMBRE DEL 2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE $.16618.92 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.422742.11 FACTURA No. 000-001-01-00007783 POR $.10850.76 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.276015.12 FACTURA No.000-001-01-00009494 POR $.5768.16 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.146726.99 ACTA DE RECEPCION No.001-2024 DE FECHA 30/10/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO IFORME No. 1312.24  OFICIO No.7087-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.00261-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7034-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.CAC-445-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. 226-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-445-2024 DE FECHA 05/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA  HONDURAS S.A. POR NO CUMPLIR CON PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 2 CLOPIDROGEL (BISULFATO) 75mg. POR UN VALOR DE $.1972.71 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.50180.61. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. DIPRODI POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-11-2024-SESAL SEGÚN CANTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. DIPRODI EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 089-2024-SS DE FECHA 28/10/2024 RESOLUCION No.1100-2024-SS DE FECHA 11/10/2024 RESOLUCION No.1112-2024-SS DE FECHA 16/10/2024  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-108592-2024 POR LPS.108675.00 VIGENCIA: DE 11/10/2024 HASTA 11/04/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00017604 POR LPS.724500.00   COMPROBANTE DE ENTREGA No.09832 DE FECHA 06/12/2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 06/12/2024  OFICIO No.7261-2024-GA DE FECHA 14/12/2024  OFICIO No.CAC-495-2024 DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.00313-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-495-2024 DE FECHA 14/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V. CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANC. FACTURA No.000-002-01-00013452 POR LPS.6984015.96 ACTA DE RECEPCION No. 063-2024 DE FECHA 02/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0905.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7064-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00254-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.CAC-447-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00244-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/15/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-447-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DEL ITEM #154 ERITROPOYETINA B (BETA RECOMBINANTE HUMANA)

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00095543 POR LPS.1644241.50 ACTA DE RECEPCION No. 058-2024 DE FECHA 09/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1363.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7263-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.316-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7253-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No. CAC-492-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.307-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-492-2024 DE FECHA 13/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 226 KETOCOZANOL FECHA DE ENTREGA 02/12/2024 POR LPS.5919.27  LO ANTERIOR EN BASE AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 056-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No.2200004058 POR LPS.7316429.85 VIGENCIA DE: 22/06/2023 HASTA: 22/05/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.517927.50  FACTURA No. 000-002-01-00042626 POR L. 117250.00 FACTURA No. 000-002-01-00042627 POR L. 400137.50 FACTURA No. 000-002-01-00042476 POR L. 540.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1344-2024-GA DEL 21/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1321-2024-GA DEL 19/03/2024 OFICICIO No. CAC-24-2024 DEL 15/02/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-24-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024  POR UN VALOR DE L.2974.30 A LOS ITEM # 12 POR L.2880.99 Y ITEM # 261 POR L.93.31  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: CANCELACION DE L FACTURA N° 006-001-01-000745 A FAVOR DE PROCESDORA  Y DISTRIBUIDA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.252617.50 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 7285-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA RESOLUCION No. 1280-2024-SS DE FECHA 02/12/2024 POR UN VALOR DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIO DE SOPORTE: OFICIO DE AUTORIZACION No. 7214-2024-GA DE FECHA 12/12/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FECHA 11/12/2024 FACTURA No. 000-001-01-00001108 POR LPS.7918850.00 RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 11/12/2024 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS (NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑÍA MES DE MAYO AÑO 2024  CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFORME DE FECHA 10/06/2024 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. RESOLUCION No. 433-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 NOTA GIRADA POR EL SECRETARIO GENERAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA 15/03/2023. ACUERDO No. 14424 DE FECHA 09/11/2022 CONTRATO No.037-2022-SS DE FECHA 24/09/2022 RESOLUCION No.156-2022-SS DE FECHA13/07/2022


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 006-001-01-00000740 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES DE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 006-001-01-00000741 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES DE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 006-001-01-00000743 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES DE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: CANCELACION DE L FACTURA N° 006-001-01-000746 A FAVOR DE PROCESDORA  Y DISTRIBUIDA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.200702.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 7286-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No. 027-2024-SS DE FECHA 08/07/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM NUMERO UNO (2) DE FECHA 05/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE 2867000.00  FACTURA No.002-002-01-00140888 POR L.768600.00 FACTURA No.002-002-01-00140897 POR L.143350.00 FACTURA No.002-002-01-00142255 POR L.349530.00 FACTURA No.002-002-01-00142256 POR L.630740.00 FACTURA No.002-002-01-00142257 POR L.630740.00 FACTURA No.002-002-01-00142285 POR L.344040.00 ACTA DE RECEPCION No.233-24 DE FECHA 04/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1549.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7235-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.00304-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024  OFICIO NO.6299-2024-GA DE FECHA 07/11/2024 OFICIO No.6302-2024-GA DE FECHA 07/11/2024 OFICIO No.CAC-206-2023 DE FECHA 19/12/2023 OFICIO No.CAC-210-2023 DE FECHA 20/12/2023  OFICIO No.7175-2024-GA DE FECHA 11/12/2024  OFICIO No.CAC-480-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.7074-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.CAC-455-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00236-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-480-2024 DE FECHA 11/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULATA A LA EMPRESA DENOMINADA LABORATORIO FINLAY S.A DEL ITEM # 276 POR UN VALOR DE LPS.30199.44 MISMOS QUE NO SERAN DEDUCIDOS DEL PRESENTE PAGO EN BASE OFICIOS ADJUNTOS (SE REALIZO UN COBRO DE MAS EN PAGOS ANTERIORES. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.023-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.863806.00 FACTURA No. 000-001-01-00318858 POR LPS.283000.00 ACTA DE RECEPCION No. 203-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0946.24  FACTURA No. 000-001-01-00318825 POR LPS.580806.00 ACTA DE RECEPCION No. 206-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0904.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7122-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00277-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIODE NOTIFICACION No.7061-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. CAC-452-2024 DE FECHA  06/12/2024 OFICIO No.247-2024-GA DE FECHA 06/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-452-2024 DE FECHA 06/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.113874.18 A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTOS DEL ITEM #34 AMIODARONA ENTREGA 02/12/2024 POR LPS. 3056.40 ITEM #65 BISOPROLOL POR LPS.110817.78 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: CANCELACION DE L FACTURA N° 006-001-01-000747 A FAVOR DE PROCESDORA  Y DISTRIBUIDA DE ALIMENTOS S DE RL (PRODAL) CON UN VALOR DE L.185691.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024  SEGUN OFICIO N° 7287-GA-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.023-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.4737005.00 FACTURA No. 000-001-01-00306803 POR LPS.3330000.00  ACTA DE RECEPCION No. 208-2024 DE FECHA 22/11/2024 FACTURA No. 000-001-01-00308367 POR LPS.1096310.00 ACTA DE RECEPCION No. 208-2024 DE FECHA 22/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1436.24  FACTURA No. 000-001-01-00305658 POR LPS.93208.50 FACTURA No. 000-001-01-00305657 POR LPS.93208.50 ACTA DE RECEPCION No. 211-2024 DE FECHA 22/11/2024 FACTURA No. 000-001-01-00316748 POR LPS.124278.00 ACTA DE RECEPCION No. 211-2024 DE FECHA 22/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1435.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7122-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00277-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIODE NOTIFICACION No.6886-2024-GA DE FECHA 29/11/2024 OFICIO No. CAC-404-2024 DE FECHA  27/11/2024 OFICIO No.00175-2024-GA DE FECHA 21/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-404-2024 DE FECHA 27/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.140642.72  A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTOS DEL ITEM #148 ENALAPRIL 20MG ENTREGA 03/09/2024 POR LPS.130241.63 ITEM #356 TIMOLOL (MALEATO) +DORZOLAMIDA (HIDROCLORURO)  ENTREGA 30/07/2024 Y 01/11/2024 POR LPS.10401.09 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.