title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-163-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-163-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-163-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.68821.00 CORRESPONDIENTE A 22 DIA DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTULIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 94071.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 94187.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 94531.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 10985.25 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.10133.20 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DEL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRÍGUEZ POR L. 2500.00  PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO SUPERVISIÓN DE OBRAS DE PREINSTALACIÓN CON HOSPITEC EN LAS CIUDADES DE DANLÍ Y OCOTEPEQUE DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2024.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR L. 11040.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA EQUIPOS MÉDICOS DE HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-002-01-00165989 ORDEN DE COMPRA NO. OC-032-2024-PROSALH.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR L. 11040.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA TRES HOSPITALES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD: COMPRA DE DOS MESAS QUIRÚRGICAS DOS LÁMPARAS CIELITICAS Y 3 UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA. FACTURA NO. 000-002-01-00165962 ORDEN DE COMPRA NO. OC-033-2024-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARDÓN FLORES (ALL-CARGO) POR L. 58756.35 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE EQUIPO DE LAVANDERÍA Y ACCESORIOS.

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR L. 11040.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA SALA SITUACIONAL DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-002-01-00165988 ORDEN DE COMPRA NO. OC-031-2024-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 161303.30 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE MAQUINA SISTEMA DE RAYOS X.

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.3390.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR EUNIONES SOBRE LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS COVID Y RESHAPE DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR L.547.48 CORREPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ABRIL 2024 MEDIDOR 180801530 RUTA DE LECTURA 1675506001 Y NUMERO DE FACTURA 202404500398

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 1239.50 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A HOSPITALES DE TELA ANIBAL MURILLO YORO Y SALVADOR PAREDES COLON PARA CAPACITACIÓN SOBRE DESECHOS SÓLIDOS A LOS COMITÉS DE BIOSEGURIDAD DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 15000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PROYECTO IDA-6868 DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-027-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001121

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-001-2024-PROSALH con resumen: Publicación de Invitación a presentar Expresión de Interés: Contratación de Oficial de Monitoreo 2. Publicada el día Viernes 12 de enero de 2024. Publicación de Invitación a presentar Expresión de Interés: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II. Publicada el día Viernes 15 de enero de 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 28200.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UAP-PROSALH PARA GIRA DE SUPERVISIÓN DE PREINSTALACIONES DE LAS SALAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS HOSPITALES: ROBERTO SUAZO CÓRDOVA SANTA TERESA PUERTO CORTÉS TELA Y ANÍBAL MURILLO. DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-028-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001122


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 44500.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UAP-PROSALH Y PERSONAL DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA GIRAS EN CHOLUTECA DEL 20 AL 21 DE MAYO MONITOREO PROSALH Y DEL 20 AL 24 DE MAYO UGI/PAI.  ORDEN DE COMPRA NO. OC-034-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001123


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH EN EL MES DE MAYO.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRÍGUEZ GRANADOS POR L. 963.68 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE PREINSTALACIÓN EN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA EL TÓRAX SANTA TERESA CATARINO RIVAS PUERTO CORTÉS TELA ANÍBAL MURILLO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 641.79 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA COMISION EVALUADORA DE SALAS DE OPERACIONES PROCESO NUMERO HN-SESAL-426218-GO-RFB


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 1235.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SESAL QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE PRIMERA PRUEBA PILOTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI. EL 21 DE MAYO 2024.

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.800.20 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE SUPERVISION DE CALIDAD DE OBRAS DE PREINSTALACION DE RX.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 4093.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SESAL QUE PARTICIPÓ EN CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2024 Y REUNION DE REVISIÓN DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN PARA PLANIFICACIÓN DE RESHAPE EL 27 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 795.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA EQUIPO DE TRABAJO QUE PARTICIPÓ EN LA EVALUACIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIÓN NO. HN-SESAL-426218-GO-RFB. EL DÍA 28 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE UNION LATIN CARGO POR L. 62177.36 MENOS ISV POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE ESTUFAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. FACTURA NO. 000-001-01-00024886

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO A FAVOR DE UNION LATIN CARGO POR L. 172519.74 MENOS ISV POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE FREIDORAS A GAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. FACTURA NO. 000-001-01-00024887

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 1000.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  PILOTAJE DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA APLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 29 DE MAYO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 1850.04 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  SOCIALIZACION Y CAPACITACION DE PRUEBA PILOTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA APLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 21 Y 22 DE MAYO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 1150.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CAPACITACION Y SUPERVISION DE PROYECTO SISTEMAS DE INFORMACION EN LA REGION DE CHOLUTECA EL 23 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-002-01-00428984


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR  POR L. 23500.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SESAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00001125 ORDEN DE COMPRA NO. OC-035-2024-PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-002-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista Técnico PROSALH

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-2-1-0

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH DE ACUERDO AL CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DE FECHA DEL 16 DE ENERO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A  FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA TECNICO SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 94071.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 94187.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 94531.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 1635.00 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE COMPRA DE EQUIPOS PARA LA REGIÓN CENTRAL DE LA SESAL NO. HN-SESAL-415394-GO-RFB EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DEL 2024.

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 28200.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO SIN MOTORISTA TIPO CAMIONETA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00001128. ORDEN DE COMPRA NO. OC-036-2024-PROSALH.


TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADO EN LA GIRA. PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 1400.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO VISITA TÉCNICA Y DE MONITOREO EN LOS HOSPITALES DEL SUR Y SAN LORENZO DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-205-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-205-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 506.45 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROCESO DE ADQUISICIÓN NO. HN-SESAL-426218-GO-RFB PARA EVALUACIÓN ACLARATORIA DE PROCESO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA SESAL EL 10 DE JUNIO 2024.


MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

rationale: REVERSION DE  PAGO POR QUE NO SE RELIZARA LA GIRA. PAGO A FAVOR DE  MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.900.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A CHOLUTECA PARA VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL LLENADO SPT Y LOS DATOS A LA APLICACION CORRECTAMENTE PARA IDENTIFICAR LAS INCIDENCIAS.DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-209-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.1800.00 CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE INSPECCION DE OBRAS DE PREINSTALACION PARA LA INSTALACION DE LAVADORAS SECADORA  ESTUFA Y RAYOS X EN COMAYAGUA  SANTA ROSA GRACIA LEMPIRA E INTIBUCA DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 338.60 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-18130956

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.5000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SAN PEDRO SULA  PUERTO CORTES  PARA EL DESADUANAJE Y TRASLADO DE 5 CONTENEDORES CON LAVADORAS EN PUERTO CORTES A BODEGA DE BUFALO VILLANUEVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-21-1-0

type: OFICIO


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-415386-GO-RF con resumen: Adquisición de Craneótomos y Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL No. Ref. HN-SESAL-415386-GO-RFQ ( A la empresa Macc Medical solamente se le adjudico el Item 2 por el suministro de Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL y Servicios Conexos). Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-212-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-212-1-0

description: PAGO A FAVOR MACC MEDICAL S DE R.L. POR L. 1078699.70 MENOS ISV POR PAGO DEL 30% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-415386-GO-RFQ POR COMPRA DE MESAS DE TRACCIÓN PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-003-01-00003070.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-415386-GO-RF con resumen: Adquisición de Craneótomos y Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL No. Ref. HN-SESAL-415386-GO-RFQ ( A la empresa Macc Medical solamente se le adjudico el Item 2 por el suministro de Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL y Servicios Conexos).

description: PAGO A FAVOR MACC MEDICAL S DE R.L. POR L. 1438266.25 MENOS ISV POR PAGO DEL 40% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-415386-GO-RFQ POR COMPRA DE MESAS DE TRACCIÓN PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-003-01-00003175.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-415386-GO-RF con resumen: Adquisición de Craneótomos y Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL No. Ref. HN-SESAL-415386-GO-RFQ ( A la empresa Macc Medical solamente se le adjudico el Item 2 por el suministro de Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL y Servicios Conexos).

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MACC MEDICAL POR L.1078699.70 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE MESAS DE TRACCION PARA DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS SEGUN HNSESAL-415386-GO-RF con resumen: Adquisición de Craneótomos y Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL No. Ref. HN-SESAL-415386-GO-RFQ ( A la empresa Macc Medical solamente se le adjudico el Item 2 por el suministro de Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL y Servicios Conexos).


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) FINAL POR L.34393.62 MENOS ISV POR PAGO DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA UAP-PROSALH. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-010-2024-PROSALH. Factura No. 000-001-01-00067475.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 845.80 POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI PARA PILOTAJE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CHOLUTECA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 874-PAI-2024. FACTURA NO. 003-001-01-00015141


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11040.00 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA APLICACION DE LAS VACUNAS DE SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1340.09 POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROCESO DE ADQUISICIÓN NO. HN-SESAL-426218-GO-RFB PARA HACER EVALUACIÓN ACLARATORIA DE PROCESO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA SESAL. EL 11 Y 12 DE JUNIO 2024.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH SEGUN MEMORANDO No. 70 AF PROSALH 2024.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.  1246.60 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS SPT CON SHIFO Y PAI EL 07 DE JUNIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L.10880.90 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GOLD RENTACAR S DE R.L. POR L.14100.00 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2024 PARA LA GIRA DE MONITOREO PARA RECONOCIMIENTO Y DIAGNOSTICO A LA REGION DE OLANCHO A LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE CATACAMAS Y DULCE NOMBRE DE CULMIN DEL MIERCOLES 24 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024


title: PAGO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAEAMIENTO (UMAPS) POR L.551.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIDOR 180801530 RUTA DE LECTURA 1675506001 Y NUMERO DE FACTURA 20245500399.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 1500 POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DE PILOTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN CHOLUTECA DEL 17 DE 21 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 4000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PERSONAL TÉCNICO DE UAP PROSALH PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES EN LOS HOSPITALES GENERAL DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE. DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00001131 ORDEN DE COMPRA NO. OC-037-2024-PROSALH


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PERSONAL TÉCNICO DE UAP PROSALH PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES EN LOS HOSPITALES DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN Y HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO EN INTIBUCÁ. DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00001132 ORDEN DE COMPRA NO. OC-039-2024-PROSALH


IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE  NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 2500.00 PARA COMBUSTIBLE PARA  GIRA DE TRABAJO VISITA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE PREINSTALACIÓN DE LA SALA DE TOMOGRAFÍA REALIZADA POR LA EMPRESA HOSPITEC COMO PARTE DEL CONVENIO HN-SESAL-380612-NC-DIR Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE RAYOS EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y VERIFICACIÓN DE PREINSTALACIÓN PARA LAVADORAS EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ EN CORTES DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-227-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.738.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION DE LA REUNION SOSTENIDA CON EL BANCO MUNDIAL EL 22 DE ENERO DEL 2024.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


rationale: NO SE OCUPARA COMBUSTIBLE PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE POR L.1400.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN PARA SOLVENTAR QUEJAS PRESENTADAS CON LAS 2 LAVADORAS ENTREGADAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEL 20 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-230-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 100.04 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2024 PARA REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS RAYOS X Y ESTUFA EN LOS HOSPITALES EN LAS REGIONES DE COPAN LEMPIRA E INTIBUCA.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 6516437.97 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 40% DEL CONTRATO N. HN-SESAL-426769-DO-DIR CONTRA LA RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS ENTREGA DE MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE SERVICIOS TÉCNICOS CAPACITACIÓN A USUARIOS COMPROBANTE DE CAPACITACIÓN DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000875.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-234-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-234-1-0

description: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 1182346.28 MENOS ISV POR PAGO DEL 20% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-426769-GO-DIR POR COMPRA DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000870 Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-426769-GO-DI con resumen: Compra de Ocho (8) Maquinas de Anestesia para Hospitales de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 6516437.97 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 40% DE ENMIENDA AL CONTRATO N. HN-SESAL-426769-DO-DIR CPNTRA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE POR COMPRA DE 21 MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000874.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-426769-GO-DI con resumen: Compra de Ocho (8) Maquinas de Anestesia para Hospitales de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L.2364692.56 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PRECIO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE DE 8 MAQUINAS DE ANESTECIA SEGUN CONTRATO HN SESAL-426769-GO-DI con resumen: Compra de Ocho (8) Maquinas de Anestesia para Hospitales de la SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 3258218.99 MENOS ISV POR PAGO DE 20% DE ENMIENDA AL CONTRATO N. HN-SESAL-426769-DO-DIR POR COMPRA DE 21 MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000872.

description: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 2364692.56 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 40% DEL CONTRATO N. HN-SESAL-426769-DO-DIR CONTRA ENTREGA DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE OCHO MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000873. Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-426769-GO-DI con resumen: Compra de Ocho (8) Maquinas de Anestesia para Hospitales de la SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1510.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA UAP-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-18157887


BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ALAMOS

legalName: BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

rationale: PAGO A FAVOR DE BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS POR L. 689615.00 MENOS ISV POR COMPRA DE 71 BATERÍAS DE LI-ION GOLDWASY MARCA PHILIPS INSTALADAS EN 71 MONITORES DE SIGNOS VITALES DEL HOSPITAL ESCUELA. CONTRATO NO. HN-SESAL-376303-GO-DIR FACTURA NO. 000-002-01-00003569.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-376303-GO-DI con resumen: Compra de de 71 baterías para monitores de signos vitales para el Hospital Escuela


title: PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS POR L. 3008.40 MENOS ISV POR PAGO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ENTREGA DE LOS TOMÓGRAFOS ENTREGADOS POR LA UAP-PROSALH AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA E INSTITUTO CARDIOPULMONAR EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00007685

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74898.30 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO 4 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 OFICIO DE SOLICITUD NO. 5438-SS-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-237-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-237-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74246.40 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO UNO 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO NO. 3328-SS-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74249.70 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO DOS 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 OFICIO DE APROBACION  NO. 3838-SS-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74478.30 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO TRES 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 OFICIO DE SOLICITUD NO. 4764-SS-2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74478.30 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO CINCO 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 OFICIO DE SOLICITUD NO. 4764-SS-2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 30000.00 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE DOS LAVADORAS ASIGNADAS AL HOSPITAL OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00001136 ORDEN DE COMPRA NO. OC-040-2024-PROSALH.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRADOS POR L. 1070.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN JORNADAS DE TRABAJO DEL PAI Y UAP PARA REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PAI PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO. EL 27 DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00392467


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 500.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 03 DE JULIO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL INGRESO DE DATOS A LA APLICACIÓN DE REGISTRO DE VACUNACIÓN A LOS CENTROS DONDE SE DESARROLLÓ EL PILOTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE VACUNACIÓN DEL PAI.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500 CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA MOTICLETA DE LA OFICINA DE PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE GLOBAL DISTRIBUCION POR L. 55628.06 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE EQUIPO MEDICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-041-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00037455.

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

streetAddress: COLONIA ERA ZONA EL CARBON CONTIGUO A CONCREMIX

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 3000.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN MOTORISTA Y COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 3 AL 4 DE JULIO 2024 PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UGI PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN TÉCNICA CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN TELA ATLANTIDA. ORDEN DE COMPRA NO. OC-042-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001140.


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 3450.00 PARA PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SESAL QUE PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS REACTIVACIÓN DE LOS COMITÉS DE BIOSEGURIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PAGS EN EL HOSPITAL SAN LORENZO VALLE EL 12 DE JULIO 2024.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 1000.00 PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SEGUIMIENTO DE PGAS EN LOS HOSPITALES PRIORIZADOS Y CAPACITACIÓN SOBRE DESECHOS SÓLIDOS AL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE EL 12 DE JULIO 2024.

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR L. 1666.76 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA OFICINA DE LA UAP-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00077007.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


SANTOS MAURICIO GARMENDIA

legalName: SANTOS MAURICIO GARMENDIA

rationale: PAGO A FAVOR DE SANTOS MAURICIO GARMENDIA POR L. 26505.53 CORRESPONDIENTE AL PAGO PRODUCTO 4 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-005-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-005-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-249-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-249-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SANTOS MAURICIO GARMENDIA POR L. 17808.84 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 20% PRODUCTO 1 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-005-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-005-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos.

description: PAGO A FAVOR DE SANTOS MAURICIO GARMENDIA POR L. 22339.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 25% PRODUCTO 2 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-005-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-005-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos

description: PAGO A FAVOR DE SANTOS MAURICIO GARMENDIA POR L. 27527.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-005-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-005-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL VEHICULO DE LA UAP PROSALH.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA

legalName: LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FAVOR DE LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA POR L. 19070.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO PRODUCTO 4 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-004-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contrtación de Transcriptor de Datos.

description: PAGO A FAVOR DE LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA POR L. 17808.84 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 20% PRODUCTO 1 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-004-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contrtación de Transcriptor de Datos.

description: PAGO A FAVOR DE LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA POR L. 22339.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 25% PRODUCTO 2 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-004-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contrtación de Transcriptor de Datos

description: PAGO A FAVOR DE LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA POR L. 30061.68 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-004-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contrtación de Transcriptor de Datos


title: PAGO A FAVOR DE GISELLE PAREDES SIERRA POR L. 2815.40 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PILOTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN INFANTIL PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE CHOLUTECA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y PARA COLON DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2024.

GISELLE PAREDES SIERRA

legalName: GISELLE PAREDES SIERRA


ERNESTO GUEVARA VARELA

legalName: ERNESTO GUEVARA VARELA

rationale: PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUEVARA VARELA POR L. 26977.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO PRODUCTO 4 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-006-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-006-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-251-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-251-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUEVARA VARELA POR L. 17808.84 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 20% PRODUCTO 1 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-006-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-006-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos.

description: PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUEVARA VARELA POR L. 22339.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 25% PRODUCTO 2 DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-006-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-006-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos

description: PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUEVARA VARELA POR L. 41891.51 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE CONSULTORÍA TRANSCRIPTOR DE DATOS CONTRATO NO. SS-PROSALH-006-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-006-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 500.00 POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE DE TRABAJO TRASLADO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN COMAYAGUA PARA TRAER PERSONAL DE SHIFO EL 10 DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 44.00 POR PAGO DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE DE TRABAJO TRASLADO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN COMAYAGUA PARA TRAER PERSONAL DE SHIFO EL 10 DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 44.00 POR TRASLADO DE PERSONAL PARA GIRA DE TRABAJO SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PREINSTALACIÓN DE RAYOS X FIJO EN EL HOSPITAL ROBERT SUAZO CORDOVA EN LA PAZ EL 04 DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 2000.00 PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 2500.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIONES DE LAS LAVADORAS INDUSTRIALES INSTALADAS EN LOS HOSPITALES DE LA ESPERANZA LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-262-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 551.65 FACTURA NO. 202406500216 DEL MES DE JUNIO 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-264-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 9044.84 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 626.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VACUNACIÓN PAI EL 10 DE JULIO 2024. FACTURA NO. 001-002-01-01220068

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS SESAL ORDEN DE COMPRA NO. 043-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-002-01-00166424.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES POR L. 13562.13 MENOS ISV POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE SECADORA. FACTURA NO. 000-001-01-00007061

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 551.65 FACTURA NO. 202406500216 MES DE JUNIO 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.3000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ENTREGA DE RAYOS X A COMAYAGUA Y JUTICALPA.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 970.31 POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE JEFRY FERNANDO PANTOJA ARAMBU POR L. 1500.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE IMPLEMENTACIÓN DE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2024.

JEFRY FERNANDO PANTOJA ARAMBU

legalName: JEFRY FERNANDO PANTOJA ARAMBU


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 206.99 POR PAGO DE REEMBOLSO DE IMPRESIONES DE LOS FORMULARIOS SPT DEL APLICATIVO SHIFO QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LAS ACACIAS COLINAS Y EL PORVENIR.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 1023.00 POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS SHIFO REALIZADO EL 20 DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 30000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILER DE DOS VEHÍCULOS SIN MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VACUNACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEL 15 AL 19 DE JULIO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-044-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001141.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 52500.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILER DE DOS VEHÍCULOS UNO SIN MOTORISTA Y COMBUSTIBLE Y OTRO CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VACUNACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEL 21 AL 26 DE JULIO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-046-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001143.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 18000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILER DE UN VEHÍCULO SIN MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROSALH A PERSONAL DE LA EMPRESA MACC MEDICAL Y DE LA FABRICA IMESA QUE REALIZO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 15 AL 20 DE JULIO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-045-2024-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001142.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-003-2024-PROSALH con resumen: Vehiculo para Transporte de personal que participara en las actividades  del Proyecto Salud Materno Infantil y Adolescente RESHAPE como visita de reconocimiento y diagnostico a la region de Olancho Servicios Materno Infantil de Catacamas y Dulce Nombre de Culmi (Tegucigalpa - Olancho) los dias 24 25 y 26 de enero de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-28-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 307.99 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UNA MANGUERA Y PISTOLA DE JARDÍN PARA REALIZAR PRUEBA DE PRELIMPIEZA DE ROPA CONTAMINADA CON HECES COÁGULOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN.

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ POR L. 1453.10 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN TELA ATLÁNTIDA EL 03 DE JULIO 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 583-UGI-2024 FACTURA NO. 003-006-01-00095592.

PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ

legalName: PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 19730.00 POR REEMBOLSO DE PAGOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER PAI 2.0 CAPACITACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS SHIFO EL 22 Y 23 DE JULIO 2024 EN CHOLUTECA. FACTURA NO. 000-001-01-00000427

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 228.00 POR REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DIRECCIÓN EJECUTIVA Y JEFA DE LAVANDERÍA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE IMESA-ITALIA PARA AJUSTAR LOS COMPONENTES EN LAS LAVADORAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN.


title: ASIGNACION A CARLOS GATTORNO POR L. 500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN MOTOCICLETA DE LA UNIDAD ADMINISTRATDORA DE PROYECTOS PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 1129.20 POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PARA INGRESO DE DATOS DE VACUNACIÓN EL EN CHOLUTECA 15 DE JULIO DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 24750.00 POR REEMBOLSO DE PAGOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER PAI 2.0 CAPACITACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS SHIFO EL 18 Y 19 DE JULIO 2024 EN CHOLUTECA. FACTURA NO. 000-001-01-00000424


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-014-PROSALH-2024 con resumen: Contratación del Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-29-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PLAMA POR L.66597.66 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66840.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66922.74 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 67166.82 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON PALMA POR L. 2508.00 POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS EN CORTES EL PROGRESO YORO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-293-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-003-PROSALH-2024 con resumen: Contratación Especialista en Monitoreo y Evaluación de PROSALH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-3-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMANDAREZ CANALES POR L.93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L. 24.6378 DEL 16 DE ENERO 2024.

description: PAGO A MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION  SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 94071.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 94187.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 94531.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 200.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO LAVADO DE VEHÍCULO AMAROCK QUE UTILIZA LAS UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00016004

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 1000.00 POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS EN LA PAZ Y COMAYAGUA EL 02 DE AGOSTO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 900.00 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A COMAYAGUA PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA DE PERSONAL DE SHIFO EL 31 DE JULIO 2024 Y PERSONAL DE GENERAL ELECTRIC EL 01 DE AGOSTO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 44.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJES POR VIAJE A COMAYAGUA PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA DE PERSONAL DE SHIFO EL 31 DE JULIO 2024 Y PERSONAL DE GENERAL ELECTRIC EL 01 DE AGOSTO 2024.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 228919.00 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L. 24.8825 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024.   Generación de F01/F07 por Contrato: PROSALH 001/2024 con resumen: Contrato de Arrendamiento de local para las Oficinas que ocupa la Unidad Administradora de Proyectos UAP/PROSALH -2024 mas complemento de deposito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-30-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-30-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-30-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 24777.20 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEL DEPOSITO POR USD 1000.00 DE ACUERTO A LA CUARTA CLAUSULA DEL CONTRATO. TASA UTILIZADA L.24.7772 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR POR L.227950.24 MENOS ISR CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UAP PROSALH DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024 TASA UTILIZADA L.24.7772 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L.114066.20 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DEL MES DE MARZO DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS  SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L.24.7970 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L.114053.32 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DEL MES DE ABRIL DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L.24.7942 DEL 20 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 228086.40 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L. 24.7920 DEL 24 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 228739.60 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L. 24.8630 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: PROSALH 001/2024 con resumen: Contrato de Arrendamiento de local para las Oficinas que ocupa la Unidad Administradora de Proyectos UAP/PROSALH -2024 mas complemento de deposito.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1700.70 POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN DE RAYOS X EN DIFERENTES HOSPITALES ASIGNADOS CON PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA DE GE PRESENTACIÓN DE INFORME DE HALLAZGOS. EL 01 DE AGOSTO 2024 FACTURA NO. 000-002-01-00024885.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 600.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE GASTOS REALIZADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH A LA SRA. MIRIAM YANETH PADILLA CON DNI. 0801-1971-01874 QUIEN CUBRIÓ LABORES DE LA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD YA QUE SE ENCUENTRA CON INCAPACIDAD MÉDICA. EL 02 DE AGOSTO 2024.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1537.20 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTE ESPECIALISTA DE GE POR ACOMPAÑAMIENTO EN GIRA TÉCNICA CON EL PERSONAL TÉCNICO DE UAP-PROSALH PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE PREINSTALACIÓN DE LAS SALAS DE RAYOS X EN LOS HOSPITALES ROBERTO SUAZO CÓRDOVA EN LA PAZ SANTA TERESA EN COMAYAGUA PUERTO CORTES EN CORTES TELA INTEGRADO EN TELA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE GABRIELA ALVARADO EN DANLÍ DEL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ POR L. 3764.60 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN CHOLUTECA TOCOA Y TELA. DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 641-UGI-2024


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO POR L. 3105.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y COMPRA DE REPUESTO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00009176

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 4501.38 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE PREINSTALACIÓN EN LAS SALAS DE LOS HOSPITALES: ROBERTO SUAZO CÓRDOVA EN LA PAZ SANTA TERESA EN COMAYAGUA PUERTO CORTES EN CORTES TELA INTEGRADO EN TELA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE GABRIELA ALVARADO EN DANLÍ CON PERSONAL ESPECIALISTA DE GE FABRICANTE DE LOS EQUIPOS. DEL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO POR L.  1162.00 PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE REPARACIÓN DE CÁMARAS FRÍAS 5 Y 6 EN LA REGIÓN SANITARIA DE CORTES DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 1134-PAI-2024.

IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO

legalName: IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV. SEG. PRIVADA con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R-L.)

OSCAR ORLANDO CARCAMO SANCHEZ

legalName: OSCAR ORLANDO CARCAMO SANCHEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-31-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 75000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHÍCULOS CON MOTORISTAS Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN DE CHOLUTECA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 1092-PAI-2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-047-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001145.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 21000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO SIN MOTORISTAS Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DE IMPLEMENTACIÓN DE SALMI EN PUERTO CORTES Y DANLI DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 649-UGI-2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-049-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001149.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L 11040.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE ADQUISICIONES: COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA SALA SITUACIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD. ORDEN DE COMPRA NO. OC-050-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00166561.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 23500.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO SIN MOTORISTA PARA GIRA TÉCNICA DE LA UAP Y PERSONAL DE GENERAL ELECTRIC EN LA PAZ COMAYAGUA CORTES TELA Y YORO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-048-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001147.


title: PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL MOTORES SA POR L. 9067.82 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30000 KM DEL VEHÍCULO AMAROK MARCA VOLKSWAGEN TIPO PICKUP PLACA NO. GHA3761 UTILIZADO POR UAP PROSALH.

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 150000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO VEHÍCULOS CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN CHOLUTECA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO Y DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-051-2024-PROSALH.  FACTURAS: NO. 000-001-01-00001150    L. 75000.00 NO. 000-001-01-00001201    L. 75000.00                               TOTAL L. 150000.00


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS POR L.2225.25 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A REPARACION DE INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA UAP PROSALH.

name: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 526.00 FACTURA NO. 202407500397 MES DE JULIO 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 16407.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA AIDA VALENTINA PEREZ SINOE OTTONIEL RODRÍGUEZ ANA GABRIELA NÚÑEZ PARA GIRA DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES CAPACITACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL HOSPITAL DE ROATÁN. FACTURA NO. 000-001-01-00011205.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERSERL POR L. 37610.75 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL MES DE OCTUBRE PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH UBICADA EN LA COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502 TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-32-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-32-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-32-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-32-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-32-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRAS POR L.35650.00 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH EN EL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CSNC-VIGILANCIA-2024

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR L. 35650.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD dEL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSNC-VIGILANCIA-2024.

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 35650.00 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE MARZO 2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE ABRIL 2024. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007440. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007470.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007493.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007522.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)

description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L. 37610.75 MENOS ISV POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH EN COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO NO. 502. MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00007554. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-VIGILANCIA-2024 con resumen: Prestacion de Servicios de Seguridad Privada para las oficinas de PROSALH-2024 (Servicios de Seguridad Lempira S.de R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 5232.50 PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL HOSPITAL DE ROATÁN QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL DE ROATÁN EL 16 DE AGOSTO DE 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 184.00 POR PAGO DE LLAVES DE ACCESO A OFICINAS SOLICITADAS DE UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00010914.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 500.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION Y GESTIONES Y DILIGENCIAS DE LA OFICINA DE LA UAP PROSALH. FACTURAS NO. 004-003-01-00408560 NO. 000-002-01-02453665.


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS POR L. 10876.62 MENOS ISV POR COMPRA DE SUMINISTROS DE INSUMOS NECESARIO PARA LAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 21930.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA VIAJAR A GRACIAS A DIOS POR GIRA DE DIAGNÓSTICO DE CADENA DE FRÍO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE GRACIAS A DIOS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024. PARTICIPANTES: ¿ HENRY ISMAEL CATRILLO GOTAY - BIOMÉDICO.  ¿ JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA -COORDINADOR DE TÉCNICOS DE CADENA DE FRIO.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 10907.87 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 24150.00 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE USO DEL APLICATIVO PARA EL REGISTRO NOMINAL DE VACUNACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL PAI EN CHOLUTECA EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2024.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR L. 1586861.57 MENOS ISV POR PAGO DEL 50% DE CONTRATO NO. HN-SS-426218-GO-RFQ POR ADQUISICIÓN DE MESAS QUIRÚRGICAS LÁMPARAS CIELITICAS Y ELECTROCAUTERIOS PARA HOSPITALES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA NO. 000-002-01-00000681.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-426218-GO-RFQ con resumen: Adquisición de equipo médico para tres (3) hospitales de la red de servicios de salud: compra de dos (2) mesas quirúrgicas dos (2) lámparas cielíticas y tres (3) unidades de electrocirugía.

description: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR L. 1586861.57 MENOS ISV POR PAGO DEL 50% DE CONTRATO NO. HN-SS-426218-GO-RFQ POR ADQUISICIÓN DE MESAS QUIRÚRGICAS LÁMPARAS CIELITICAS Y ELECTROCAUTERIOS PARA 3 HOSPITALES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA NO. 000-002-01-00000616.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-426218-GO-RFQ con resumen: Adquisición de equipo médico para tres (3) hospitales de la red de servicios de salud: compra de dos (2) mesas quirúrgicas dos (2) lámparas cielíticas y tres (3) unidades de electrocirugía.


title: PAGO A FAVOR DE PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ POR L. 3313.80 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE CORTES DANLI DEL 06 AL 10 DE AGOSTO 2024. OFICIO DE SOLICITUD NO. 743-UGI-2024


title: PAGO POR L. 304.32 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPUESTO DE AEROPUERTO POR GIRA DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ROATÁN EL 16 DE AGOSTO DE 2024. PARTICIPANTES: 1.	AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON   L. 101.44 2.	ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA          L. 101.44 3.	SINOE OTTONIEL RODRIGUEZ MARADIAGA   L. 101.44                                         TOTAL L. 304.32

SINOE OTTONIEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: SINOE OTTONIEL RODRIGUEZ MARADIAGA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-443616-GO-DIR con resumen: Compra de Mesas Quirúrgicas  Lámparas cieliticas y Electrocauterio para Hospitales de la SESAL Mesas Quirurgicas 17 unidades Lámpara Cielítica 15 unidades Electrocauterios 11 unidades Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-335-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-335-1-0

description: PAGO A FAVOR SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE R.L. (SIMEDIC) L.5938281.13 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 30% POR  LA ENTREGA DE GARANTIA BANCARIO DE ACUERDO AL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE 15 LAMPARAS CIELITICAS 11 ELECTROCAUTERIOS Y 17 MESAS QUIRURGICA.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-443616-GO-DIR con resumen: Compra de Mesas Quirúrgicas  Lámparas cieliticas y Electrocauterio para Hospitales de la SESAL Mesas Quirurgicas 17 unidades Lámpara Cielítica 15 unidades Electrocauterios 11 unidades

description: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L. 9897135.32 MENOS ISV POR PAGO DEL 50% DE CONTRATO NO. HN-SS-443616-GO-DIR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MESAS QUIRÚRGICAS  LÁMPARAS CIELITICAS Y ELECTROCAUTERIO PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000639.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-443616-GO-DIR con resumen: Compra de Mesas Quirúrgicas  Lámparas cieliticas y Electrocauterio para Hospitales de la SESAL Mesas Quirurgicas 17 unidades Lámpara Cielítica 15 unidades Electrocauterios 11 unidades

description: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L. 3167083.30 MENOS ISV POR PAGO SEGUN CONTRATO NO. HN-SS-443616-GO-DIR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MESAS QUIRÚRGICAS LÁMPARAS CIELITICAS Y ELECTROCAUTERIO PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000683.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-443616-GO-DIR con resumen: Compra de Mesas Quirúrgicas  Lámparas cieliticas y Electrocauterio para Hospitales de la SESAL Mesas Quirurgicas 17 unidades Lámpara Cielítica 15 unidades Electrocauterios 11 unidades


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1533.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR REUNION SOSTENIDA EL 12 DE AGOSTO REFERENTE AL PROCESO HN-SESAL 443616 DIR.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.9000.00 POR ALQUILER DE UN VEHICULO POR TRES DIAS PARA GIRA A COMAYAGUA Y PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-053-2024-PROSALH.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.469.99 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL INSTITUTO CARDIOPULMONAR EL TORAX.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 200.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL AL AEROPUERTO Y DILIGENCIAS DE OFICINA PROSALH. FACTURA NO. 002-001-01-00068644.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.60000.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 2 VEHICULOS CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE  PARA QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO DE VACUNACION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) EN LA SEMANA 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 46.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COPIA DE LLAVE DE OFICINA DE ADQUISICIONES DE LAS OFICINAS PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00010943.


DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISS HONDURAS POR L. 690751.49 MENOS ISV SU VALOR EQUIVALENTE EN USD 27436.25 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 7 Segundo mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de RAYOS X Y ULTRASONIDOS EN HOSPITALES DE LA SESAL SEGUN CONTRATO NO. HN-SESAL-380611-NC-DIR. FACTURA NO. 000-001-01-0000277. TASA UTILIZADA 25.1766 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024.     Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-380611-NC-D con resumen: Servicios de reparacion y mantenimiento del equipo de RX y ultrasonidos Siemens (DISS HONDURAS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-347-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-347-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-347-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-347-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DISS POR L.1975042.65 MENOS ISV SU VALOR EQUIVALENTE EN USD 79771.34 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 CONTRA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ENMBARQUE DE LOS REPUESTOS EQUIPOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS SEGUN CONTRATO.   Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-380611-NC-D con resumen: Servicios de reparacion y mantenimiento del equipo de RX y ultrasonidos Siemens (DISS HONDURAS)

description: PAGO A FAVOR DE DISS POR L. 15671.68 MENOS ISV SU VALOR EQUIVALENTE EN USD 632.89 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X Y PAGO RESTANTE DE COMPRA DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO. TASA UTILIZADA 24.7620 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-380611-NC-D con resumen: Servicios de reparacion y mantenimiento del equipo de RX y ultrasonidos Siemens (DISS HONDURAS)

description: PAGO A FAVOR DE DISS POR L. 293784.54 MENOS ISV SU VALOR EQUIVALENTE EN USD 11864.33 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4 SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-0000226. TASA UTILIZADA 24.7620 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2024.    Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-380611-NC-D con resumen: Servicios de reparacion y mantenimiento del equipo de RX y ultrasonidos Siemens (DISS HONDURAS)

description: PAGO A FAVOR DE DISS HONDURAS POR L. 1338914.00 MENOS ISV SU VALOR EQUIVALENTE EN USD 53180.89 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6 INSTALACIÓN DE REPUESTOS EN EQUIPOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS EN HOSPITALES DE LA SESAL SEGUN CONTRATO NO. HN-SESAL-380611-NC-DIR. FACTURA NO. 000-001-01-0000276. TASA UTILIZADA 25.1766 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024.     Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-380611-NC-D con resumen: Servicios de reparacion y mantenimiento del equipo de RX y ultrasonidos Siemens (DISS HONDURAS)


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 2500.00 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 500.00 PARA REALIZAR PAGO DE ASIGNACIÓN DE FONDO PARA LA COMPRA COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L.3452.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION Y VISTIA A HOSPITALES  DEL 11 A 16 DE FEBRERO DEL 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-426082-NC-RFQ con resumen: Contratación de una Empresa para la Implementación de las Campañas de Comunicación para aplicación de las vacunas de la SESAL

ISIS PAOLA LOPEZ MARADIAGA

legalName: ISIS PAOLA LOPEZ MARADIAGA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-356-1-0


BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-410345-A con resumen: Adquisición de insumos y equipo para el manejo de residuos sólidos hospitalarios. (Troco para recolección de residuos) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-357-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-357-1-0

description: PAGO A FAVOR DE BIOMEDICA POR L. 661121.14 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. HN-SESAL-410345-GO-RFB ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00005087. Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-410345-A con resumen: Adquisición de insumos y equipo para el manejo de residuos sólidos hospitalarios. (Troco para recolección de residuos)


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE MONITOREO TECNICO DE UAP-PROSALH PARA VERIFICACION DE AVANCES DE PREINSTALACION EN HOSPITALES DE SANTA TERESA COMAYAGUA ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ PUERTO CORTES TELA ANIBAL MURILLO OLANCHITO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-055-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001213.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 60000.00 POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO REFERENCIA PROCESO HN-SESAL-446370-NC-DIR PARA GIRA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE LA VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN CHOLUTECA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-056-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001215.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L. 30000.00 POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO REFERENCIA PROCESO HN-SESAL-446370-NC-DIR PARA GIRA SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN CORTES CHOLOMA VILLANUEVA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-057-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001216.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 11086.40 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1880.71 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO AMAROK DE LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP FACTURA NO. 045-001-01-02368026.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE GLOBAL DISTRIBUCION POR L. 55230.49 POR SERVICIOS DE ALMACENAJE DE EQUIPO MÉDICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-058-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00037856.

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALMENDARES POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA EL ANALISIS DE SITUACION ACTUAL EN RELLACION CON EL DIAGNOSTICO PREVIO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL OLANCHO.

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1900.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE PREINSTALACIONES EN LAS SALAS DE RADIOLOGÍA Y QUIRÓFANOS DE LOS HOSPITALES DE LA PAZ INTIBUCÁ LA ESPERANZA PUERTO CORTÉS TELA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE ALMACEN PAJARO AZUL POR L. 45872.13 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ESTA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO PROSALH ORDEN DE COMPRA NO. OC-062-2024-PROSALH. FACTURA NO. 0001-001-01-00059046.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 1507.48 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS ORDEN DE COMPRA NO. OC-061-2024-PROSALH.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1547.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REALIZADA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00563978.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POR L. 23630.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS: ADQUISICIÓN DE OBRAS BIENES SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA. ORDEN DE COMPRA NO. OC-065-2024-PROSALH. FACTURA NO. 001-002-01-00727687.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 35 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

actividadObra: 6 - GAVI- GESTIÓN DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 1935.10  FACTURA NO. 202408500397 MES DE AGOSTO 2024 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 5200.00 POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE MESAS DE TRACCIÓN PARA QUIRÓFANOS EN LOS HOSPITALES DE SAN LORENZO SAN FRANCISCO SANTA TERESA MARIO CATARINO RIVAS MANUEL DE JESÚS SUBIRANA Y MAQUINAS DE ANESTESIA PARA LOS HOSPITALES JUAN MANUEL GALVEZ EN GRACIAS. DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 1004.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON LA UGI Y PROSALH SOBRE TEMA DE APLICATIVO DE SHIFO. EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA NO. 001-001-01-01255699.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.3000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ENTREGA DE ARCOS EN C EN SAN PEDRO SULA Y YORO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 78000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE: DOS VEHÍCULOS PARA GIRA PAI A CHOLUTECA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 Y UN VEHÍCULO PARA GIRA PAI A SANTA BÁRBARA Y LA PAZ DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024. OFICIOS DE SOLITUD NO. 1287-PAI-2024 Y NO. 1300-PAI-2024. REFERENCIA PROCESO HN-SESAL-446370-NC-DIR. ORDEN DE COMPRA NO. OC-059-2024-PROSALH. FACTURAS:     	NO. 000-001-01-00001220    L. 60000.00     	NO. 000-001-01-00001221    L. 18000.00                                      TOTAL  L. 78000.00

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ALMACEN PAJARO AZUL POR L. 2487.45 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE CONECTORES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL INSTALADO EN SALÓN DE REUNIONES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO PROSALH ORDEN DE COMPRA NO. OC-066-2024-PROSALH.


MARIA ESTHER ARTILES MILLA

legalName: MARIA ESTHER ARTILES MILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-390-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-390-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ESTHER ARTILES MILLA POR L. 29768.64 MENOS 12.5% ISR POR PAGO DE 30% PRODUCTO 1 DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REVISION Y EDICION DE LA PAGINA WEB DE LA UAP-PROSALH.  Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA/007-24 con resumen: Asistencia Tecnica para la revision y edicion de la pagina web de la UAP-PROSALH

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ESTHER ARTILES MILLA POR L. 29837.76 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISR POR PAGO DE 30% PRODUCTO 2 DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REVISION Y EDICION DE LA PAGINA WEB DE LA UAP-PROSALH.  Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA/007-24 con resumen: Asistencia Tecnica para la revision y edicion de la pagina web de la UAP-PROSALH.

description: PAGO A FAVOR DE MARIA ESTHER ARTILES MILLA POR L. 39910.40 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 40% PRODUCTO 3 DEL CONTRATO NO. SS/PROSALH/CSA/003-24 CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REVISION Y EDICION DE LA PAGINA WEB DE LA UAP-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 3250.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BATERÍAS AA RECARGABLES Y CARGADOR PARA BATERÍAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 067-2024-PROSALH.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 479.21 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES QUE PARTICIPA EN LA VALIDACIÓN Y ASIGNACIÓN DE INVENTARIO EN PROSALH EL 24 DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NO. 062-002-01-00332882 Y NO. 000-015-01-13963978.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-004-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones UAP-PROSALH

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-4-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 94071.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 94187.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 94531.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO POR L. 180.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES POR GIRA DE ENTREGA Y SUPERVISIÓN DE VACUNA SOSTENIDA Y JERINGAS EN LA REGIÓN DE ATLANTIDA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024. OFICIO DE LIQUIDACIÓN NO. 1311-PAI-2024.

IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO

legalName: IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.300.00 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PAGO DE CONSTANCIA UG5 ANTE EL BANCO CENTRAL PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS DE LA CUENTA ESPECIAL DE LOS PROYECTOS IDA 6626-HN E IDA 6868-HN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO POR L. 90.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES POR GIRA DE ENTREGA Y SUPERVISIÓN DE VACUNAS JERINGAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE BIOLÓGICOS ARB EN LA REGIÓN DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024. OFICIO DE LIQUIDACIÓN NO. 1326-PAI-2024.


title: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL. SUPLIMEDIC POR L.1949.25 CORRESPONDIENTE A UTILES MEDICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES CON EL EQUIPO DEL BANCO MUNDIAL.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 32310-Prendas de Vestir


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L. 332248.06 MENOS ISV POR PAGO DE ENTREGA DE LAVADORAS CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN HOSPITALES DE LA SESAL CORRESPONDIENTE AL 5% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-396643-GO-DIR FACTURA NO. 000-003-01-00003396.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-396643-A-GO con resumen: Compra de seis (6) Lavadoras Industriales Tipo 2 para Hospitales de la SESAL segun Contrato No.HN-SESAL-396643-GO-DIR y Enmienda No. 1 suscrita con la empresa Macc Medical S.de R.L.(Tercer Pago:Contra entrega total de lavadoras capacitacion e instalacion)

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MACC MEDICAL EQUIPMENT POR L. 996744.18 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 15 PORCIENTO DEL CONTRATO HNSESAL-396643-A-GO POR LA ENTREGA DE 6 LAVADORAS A DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS.  con resumen: Compra de seis (6) Lavadoras Industriales Tipo 2 para Hospitales de la SESAL segun Contrato No.HN-SESAL-396643-GO-DIR y Enmienda No. 1 suscrita con la empresa Macc Medical S.de R.L.(Tercer Pago:Contra entrega total de lavadoras capacitacion e instalacion)


title: PAGO A FAVOR DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO POR L. 88.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES POR GIRA DE SUPERVISIONES CAPACITANTES CON INCLUSIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI POR BAJAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN Y ALTA DENSIDAD DE POBLACIÓN OBJETIVO. DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024. OFICIO DE LIQUIDACIÓN NO. 1335-PAI-2024.

DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO

legalName: DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1862.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN SOBRE TEMAS DE PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA VISTA DE LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL EL 27 DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00566733.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 8200.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN REVISIÓN DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CON EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN EL MARCO DEL PROYECTO RESHAPE EL 08 DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00249425.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 607.41 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE GORROS QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA MISIÓN DEL BM Y PERSONAL DE UAP PARA GIRA DE VISITAS A HOSPITALES DEL PAÍS. FACTURA NO. 130-003-01-01130046.

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 248.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTO PARA ATENCION A REUNIÓN CON MISION DEL BANCO MUNDIAL   PERSONAL DE PAI Y UAP EN OFICINA DE PROSALH EL 8 DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00010340.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.  360.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A REUNIONES EN OFICINA DE UAP PROSALH. FACTURA NO. 003-001-01-01179005.


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 80501.58 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE MESAS DE TRACCIÓN Y SUS ACCESORIOS.  ¿ FACTURA CON ISV INCLUIDO NO. 000-002-01-00004757 POR L. 21495.04 ¿ NOTA DE DEBITO SIN ISV NO. 000-002-07-00004062 POR L. 59006.54                                                                           TOTAL   L. 80501.58

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV