Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Se reversa F01 N°00861-2024 por valor L. 154618.17 de Precompromiso 1 del año 2024 del año 2024 correspondiente a la Empresa Dicosa con objeto N° 39540. Esto debido al cierre del año fiscal el proveedor no entrego garantía ni puede dar entregas anticipadas por ende se reversa esos fondos. Se adjunta Oficio N°273.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-861-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00204871 POR  VALOR DE L.548 695.52 EN ABONO AL CONTRATO N°048-2024 POR UN VALOR DE L. 1 231197.83  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°048-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 048-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°048-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00212374 POR VALOR DE 527884.14 EN ABONO AL CONTRATO N°48-2024 POR UN VALOR DE L.  682502.31 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.     154618.17 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 151-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 048-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°048-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017539 POR  VALOR DE L.278 392.00 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0251-2024 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 015-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0251-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°092-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00016786 EN ABONO POR  VALOR DE L.440 786.72 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0251-2024 POR UN MONTO DE L. 719178.72 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 278392.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 001-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0251-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°092-2024.

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00010772 POR  VALOR DE L.30 791.25 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0252-2024 POR UN MONTO DE L. 30791.25 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 002-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0252-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PAQ 100 HOJAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°092-2024.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00025978 POR VALOR DE L.2909.50 EN TOTAL AL CONTRATO N°038-2024 POR UN VALOR DE L. 2909.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°031-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-010-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 038-2024 PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE NITROGENO CILINDRO DE 220 PIES CUBICOS PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 038-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00025756 POR VALOR DE L.5819.00 EN ABONO AL CONTRATO N°038-2024 POR UN VALOR DE L. 8728.50 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.2909.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°026-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-010-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 038-2024 PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE NITROGENO CILINDRO DE 220 PIES CUBICOS PARA EL  HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 038-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003508 SEGÚN  RESOLUCION N°572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003379 SEGÚN  RESOLUCION N°572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006240 6241 6242 POR SERVICIOS PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SPS SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6219 6220 6221 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6243 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006193 6194 6195 6196 6197 6198 6200 6201 6202 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6279 6280 6289 6309 6320 6329 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAHOME CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 596-2024-SS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°430-2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001356 POR VALOR DE 817680.00 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000822 POR  VALOR DE L.457 190.00 EN ABONO AL CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE L. 4 584216.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.4 127026.00  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°044-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000886 POR  VALOR DE L.413 275.50 EN ABONO AL  CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE L. 4 127026.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   3 713750.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°061-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000934 POR  VALOR DE L.98 349.50 EN ABONO AL CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE L. 3 713750.50 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   3 615401.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°069-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001010 POR  VALOR DE L.1 987611.00 EN ABONO AL CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE 3 615401.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.1 627790.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°093-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001149 POR  VALOR DE 582510.00 EN ABONO AL CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE 1 627790.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.        1 045280.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°119-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001244 POR VALOR DE L.227600.00 EN ABONO AL CONTRATO N°039-2024 POR UN VALOR DE L. 1045280.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 817680.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°145-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 039-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°015-003-01-00374286 POR  VALOR DE L.463 660.51 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0254-2024 POR UN MONTO DE L. 463660.51 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 003-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0254-2024 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA EPSON T544320 MAGENTA BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO TINTA EPSON T544120 NEGRO TINTA EPSON T544420 AMARILLO TINTA EPSON T544220 CYAN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°100-2024.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°017-011-01-00003386 POR  VALOR DE L.35 877.21 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0255-2024 POR UN MONTO DE L. 35877.21 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 010-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0255-2024 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER HP 35A (CB435A) NEGRO TONER HP 85A (CE285A) NEGRO  TONER HP 83A (CF283A) NEGRO TONER HP (CE278A) NEGRO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°100-2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0035-2024 POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS ES LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00011208 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0035-2024 POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON UTILIZADOS ES LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2306-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000511 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2306-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085081 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE REALIZA REVERSION PAGO DE FACTURA No.00085081 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-109-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00066460 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2024.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO:02-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPLPOR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO:02-2024-02 SEGUN FACTURA No.00010017 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPLPOR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO:03-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO:03-2024-3 SEGUN FACTURA No.00012685 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO 02-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO 02-2024-3 SEGUN FACTURA No.00063187 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO 03-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO  DE CONTRATO No.03-2024-02 SEGUN FACTURA No.00149509 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO: 03-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO: 03-2024-1 SEGUN FACTURA No.00063186 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATONUMERO 03-2024-4 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 03-2024-4 SEGUN FACTURA No.00000665  DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 02-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-1 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO NUMERO 02-2024-1 SEGUN FACTURA No.00000666 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-1 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 03-2024-5 DEL ORDEN DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 03-2024-5 SEGUN FACTURA No.00039444 DE LA ORDEN DE COMPRA CD-03-2024-HPL POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 02-2024-5 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPIPAL DURANTE EL AÑO 2024.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 02-2024-5 SEGUN FACTURA No.00017209 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ACONTRATO NUMERO 02-2024-4 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 02-2024-4 SEGUN FACTURA 00149438  DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 02-2024-4 SEGUN FACTURA No.00149430 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

type: CON

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO DE CONTRATO NUMERO 02-2024-4 SEGUN FACTURA No.00149430 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2024-HPL POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.POR COLOCAR NUMERO DE CONTRATO EN VEZ DE NUMERO DE FACTURA .


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0036-2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE  MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DURANTE EL AÑO 2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012406 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0036-2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE  MATERIAL PLASTICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00085095 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION  PAGO SEGUN FACTURA No.00085095 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-195-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ENERGIA SEGUN FACTURA No.00068370 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-23-24-0042-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCONSISTENCIA EN LA RTN DEL PROVEEDOR DEL ORDE DE COMPRA 0042 POR  SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-197-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-23-24-0037-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSION AL ORDEN DE COMPRA No.60-23-24-0037-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO HASTA LA FECHA Y NO HA DADO UNA RESPUESTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-198-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0038-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000003034 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0038-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0040-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00796495 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0040-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0042-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA  No. 00011631 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0042-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA N.00062647 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION  PAGO SEGUN FACTURA N.00062647 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-29-1-0


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00060610 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. EL CUAL QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00058768 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. EL CUAL QUEDO PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2310-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-346-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2312-HPL-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UITILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO INDEFINIDO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-345-1-0


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2310-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000529 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2310-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085070 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINSITRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE LA SECREATRIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085081 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2312-HPL-2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPOR INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00012937 DE ORDEN DE COMPRA No.CM-2312-HPL-2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPOR INDEFINIDO.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085095 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085104 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0044-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LA LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012587 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0044-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LA LIMPIEZA  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0043-2024 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00011413 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0043-2024 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2024.

INVERSIONES JAKAS S DE RL

streetAddress: LA CEIBA

legalName: INVERSIONES JAKAS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000159 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2315-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIMEPO INDEFINIDO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000160 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2315-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIMEPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2316-HPL-2024 POR SUMINISTRO MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000530 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2316-HPL-2024 POR SUMINISTRO MUEBLES VARIOS DE OFICINA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO NUMERO 04-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 04-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL SEGUN FACTURA No.00010416 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 04-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL SEGUN FACTURA No. 00064488 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO 04-2024-04 DEL PROCESO DE COMPRA CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.04-2024-04 DEL PROCESO DE COMPRA CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 04-2024-5 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL  CONTRATO NUMERO 04-2024-5 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.POR ERROR INVOLUNTARIO QUE UN VALOR NO ESTA SUMANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-418-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2319-HPL-2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIALES E INSUMOS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA Y ENVIO DE ENCOMIENDA NEVERAS Y VACIAS ENTRE OTROS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DURANTE EL AÑO DE 2024.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012302 DE LAORDEN DE COMPRA No.CM-2319-HPL-2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIALES E INSUMOS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA Y ENVIO DE ENCOMIENDA NEVERAS Y VACIAS ENTRE OTROS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DURANTE EL AÑO DE 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA CM-2317-2024 POR SUMINSITRO DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000531 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2317-2024 POR SUMINSITRO DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINSITRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No.002-2024-03 SEGUN FACTURA No.00012900 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINSITRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 SEGUN FACTURA No. 00013000 POR SUMINSITRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO DE CONTRATO No.002-2024-2 SEGUN FACTURA No.00004930 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-450-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 SEGUN FACTURA No.00004930 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2024-2 SEGUN FACTURA No.00004930 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA  REVERSION AL PAGO DE CONTRATO No.002-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPRI-HPL-002-2024 SEGUN FACTURA No.00004930 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.POR COLOCAR NUMERO DE CONTRATO EN DOCUMENTO Y NO EL NUMERO DE FACTURA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2309-HPL-2024 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREA QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No.00012303 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2309-HPL-2024 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO 2024.QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 61812.50 EL CUAL SE CANCELARA POSTERIORMENTE UNA VEZ QUE HAYA CUOTA.


title: SE REALZA EL CONTRATO No.04-2024-5 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALZA PAGO DE  EL CONTRATO No.04-2024-5 SEGUN FACTURA No.00032738  DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALZA PAGO DE EL CONTRATO No.04-2024-5 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL SEGUN FACTURA No.000327380 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

type: OFICIO

description: SE REALZA REVERSION AL PAGO DE EL CONTRATO No.04-2024-5 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-04-2024-HPL SEGUN FACTURA No.000327380 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL NUMERO DE FACTURA ERRONEO CON UN DIGITO.


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.09-2023 SEGUN FACTURAS No.00054913 Y 00054914 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.08-2023 SEGUN FACTURA No.00053124 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO 10-2023 SEGUN FACTURA No.00057027 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 30 DE SEPTIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DEL 2023 HACIENDO UN TOTAL DE 32 DIAS  DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001221 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00001214 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001221 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001224 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL  EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001229 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA REVERSION A  PAGO SEGUN FACTURA No.00001214 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO DE-561-2024-HPL  DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2314-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO:EG340 DE KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2024. EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL MES INCORRECTO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2318-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE GAS LPG QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00001213 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2318-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2320-HPL-2024 POR ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: FUNO MODELO:R 12000P-A COLOR: NEGR INV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE  EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No. 00001212 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2320-HPL-2024 POR ADQUISICION DE GASOLINA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: FUNO MODELO:R 12000P-A COLOR: NEGR INV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE  EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085118 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA CONTRATO No.01-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No.01-2024-01 SEGUN FACTURA No.00020585 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS UTILIZADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA REVERSION  PAGO DE CONTRATO No.01-2024-01 SEGUN FACTURA No.00020585 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.01-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.01-2024-02 SEGUN FACTURA No.00003151 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.01-2024-02 SEGUN FACTURA No.00003151 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.

description: SE REALIZA REVERSION  PAGO DE CONTRATO No.01-2024-02 SEGUN FACTURA No.00003151 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-01-2024-HPL POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE DIFERENTES SALAS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.05-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-05-2024-HPL POR LA ADQUISICION DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.05-2024-01 SEGUN FACTURA No.00015412 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-05-2024-HPL POR LA ADQUISICION DE OXIGENOS MEDICOS UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00085131 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.06-2024 SEGUN FACTURA No.00072007 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2024.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00085062 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES EN EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No. 07-2024 SEGUN FACTURA No.00074142 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085070 A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO DE FACTURA No.00085070 A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-56-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO No.003-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA CONTRATO No.003-2024-3 SEGUN FACTURA No. 00048839 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE LEÑAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

rationale: SE REALIZA  REVERSION AL PAGO DE FACTURA No. 000000504 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE LEÑAS UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-59-1-0

description: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No. 000000504 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE LEÑAS UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.003-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA  REVERSION DEL CONTRATO No.003-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-574-1-0


title: SE REALIZA PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No.00085144 POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE REALIZA CONTRATO No.003-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.003-2024-1 SEGUN FACTURA No.00024772 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2323-HPL-2024 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.

DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001857 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2323-HPL-2024 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2024.


title: SE  REALIZA ORDEN DE No.CM-2321-HPL-2024 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS Y MATERIAL DE COCINA QUE SERAN UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPRIA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE  REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00003153 DE LA ORDEN DE No.CM-2321-HPL-2024 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS Y MATERIAL DE COCINA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPRIA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2324-HPL-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS QUE ERAN UTILIZADO EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001902 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2324-HPL-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS  EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001858 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2324-HPL-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS  UTILIZADO EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA REVERSION A LA  FACTURA No.00001858 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2324-HPL-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS  UTILIZADO EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEND DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA No.00024823 DE LAORDEND DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO: GSJD2040DS MOTOR: JOHN DEERE: 6135HF475 SERIE MOTOR: RG6135GDE HOSPITAL PUERTOM LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES JAKAS S DE RL

streetAddress: LA CEIBA

legalName: INVERSIONES JAKAS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000156 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE FILTROS UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO: GSJD2040DS MOTOR: JOHN DEERE: 6135HF475 SERIE MOTOR: RG6135GDE HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2024 POR SUMINISTROS Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA  IMPRESORA EPSON L380 L120 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L3110 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE  EL AÑO 2024

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000000503 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2024 POR SUMINISTROS Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA  IMPRESORA EPSON L380 L120 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L3110 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE  EL AÑO 2024


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO 08-2024 SEFUN FACTURA No.00075990 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO DE CONTRATO 08-2024 SEFUN FACTURA No.00075990 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-615-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2304-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA PARA CORTINAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00039010 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2304-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE TELAS UTILIZADOS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA PARA CORTINAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.06-2024.01 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00005113 CON NUMERO DE CONTRATO No.06-2024.01 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.06-2024.02 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00013612 POR  EL CONTRATO No.06-2024.02 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.06-2024.03 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.06-2024.03 SEGUN FACTURA No. 00001169  DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.06-2024.04 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00034873 DEL CONTRATO No.06-2024.04 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.06-2024.05 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00154467 DEL CONTRATO No.06-2024.05 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.005-2024 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-005-2024 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

MEDICAM

streetAddress: TORRE ALIANZA, TORRE 2 8VO PISO

legalName: MEDICAM

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No.005-2024 SEGUN FACTIURA No.00007224 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-005-2024 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.06-2024-06 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE REALIZA rPAGO DE CONTRATO No.06-2024-06 SEGUN FACTURA No.00068135 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-06-2024-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087505 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SECREATRIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA. No.45

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-647-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA CONTRATO No.006-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-006-2024 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.006-2024-1 SEGUN FACTURA No.00154634 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-006-2024 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-HPL-2024 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000155 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-HPL-2024 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.003-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-662-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO No.007-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-007-2024 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00015848 DE CONTRATO No.007-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-007-2024 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA   REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO EN PROCESO DE COMPRA  DEL PAGO DE FACTURA No.00015848 DE CONTRATO No.007-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-007-2024 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No. 006-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-006-2024 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00005125 DEL CONTRATO No. 006-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-006-2024 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


description: SE REALIZA CONTRATO No.003-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION  PAGO DE CONTRATO No.003-2024-2  SEGUN FACTURA No.00068142 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-676-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.003-2024-2  SEGUN FACTURA No.00068142 DEL PROCESO DE COMPRA LPRI-HPL-003-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2325-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00154818 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2325-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2326-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00154824 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2326-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION A  PAGO DE FACTURA No.0002472 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.0002472 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00024972 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2303-HPL-2024 POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: JONH DEERE Y AL COMINSMODELO; EG340 DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDEIN4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00003283 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2303-HPL-2024 POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES  UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: JONH DEERE Y AL COMINSMODELO; EG340 DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDEIN4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2329-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00015892 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2329-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0045-2024 POR SUMINISTRO DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00797403 DEL ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0045-2024 POR SUMINISTRO DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :24 F-01: 682-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2328-HPL-2024 POR SERVICIO DE TRASPORTE AEREO QUE SERAN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIAL E INSUMOS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA Y ENVIOS DE ENCOMIENDA NEVERAS VACIAS ENTRE OTROS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-682-1-0


title: SE REALIZA PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 45 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA CONTRATO No.001-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-001-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.001-2024-2 SEGUN FACTURA No.00039676 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-001-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR UTILIZADOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No. 001-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-001-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS DE UNIFORME  EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE  PERMANENCIA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No. 001-2024-1 SEGUN FACTURA No.00056857 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-001-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  UTILIZADOS DE UNIFORME  EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE  PERMANENCIA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA DE CONTRATO 09-2024 SEGUN FACTURA No.00077933 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: SE REALIZA REVERSION AL CONTRATO 09-2024 SEGUN FACTURA No.00077933 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-752-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00064423 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2330-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KV A 90 AM COLOR VERDE IN: 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

legalName: MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001271 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2330-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KV A 90 AM COLOR VERDE IN: 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL  DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2330-HPL-2024 SEGUN FACTURA No.00001270 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KV A 90 AM COLOR VERDE IN: 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00062648 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2306-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO No.250-DE-HPL-2024 PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2306-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024.POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-79-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000501 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2306-HPL-2024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No. 09-2024 SEGUN FACTURA No.00075990 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA CONTRATO No.009-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-009-2024 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00069088 DEL CONTRATO No.009-2024-2 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-009-2024 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.09-2024 SEGUN FACTURA No.00077933 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMPRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.009-2024-1 DEL PROCESO DE COMPRA No. LPR-HPL-009-2024 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.009-2024-1 SEGUN FACTURA No.00017553  DEL PROCESO DE COMPRA No. LPR-HPL-009-2024 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO No.009-2024-3 DEL PROCESO DE COMPRA No. LPR-HPL-009-2024 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.009-2024-3 SEGUN FACTURA No. 00025125 DEL PROCESO DE COMPRA No. LPR-HPL-009-2024 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURAS No.00079152/ 00079956 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN  FACTURA No.00079963 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE NOVIEMBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087529 A LA CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ACUERDO NUMERO  45  FIRMADO ENTRE LA CRUZ ROJA Y LA SECRETARIA DE SALUD.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087540 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CIRCULAR No.5971-GA-2024

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-24-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-24-865-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA N.00062647 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO DEL 2024 AL 26 DE ENERO DEL 2024.


MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 005-001-01-00132546 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA Y AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010818 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO No. 6025-24-0193-2024 PRIMER TRIMESTRE 2024


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00033366 POR COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-028-2024 DEL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-029-2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA  SEGUN OFICIO NUMERO 24-074-2024-AHBSMO POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-138-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00068817 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-056-2024 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  005-001-01-00137685 POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  AMBULANCIAS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN No. 24-024-2024 DEL PRIMER TRIMESTRE 2024


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRPAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00002708 POR LA COMPRA  DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA USAR EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPAR DIRECTA DE MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA  PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00047644 POR LA COMPRA  DIRECTA DE MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA  PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA  DIRECTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

LABORATORIO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO

legalName: LABORATORIO AMERICANA S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE F01 No. 00148 POR ERROR EN EL NOMBRE DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE INGRESAR EL PROCESOS  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-148-1-0


DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00098593 POR LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL NUMERO DE FACTURA EN EL F01 0051


title: COMPAR DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010437 POR LA COMPRA  DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00217404 POR LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES  SALAS DEL HOPITAL  SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL AÑO 2024

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F01 No. 00156  POR ERROR EN NUMERO DE CONTRATO HOSPITAL  SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-156-1-0


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00084167 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: boulevard morazan avenida san martin de porres barrio morazan

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016581 POR COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-002-01-00016581 PORLA COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00159 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA AL MOMENTO DEL INGRESO SEGUN OFICIO 24-106-2024-AHBSMO


title: COMPRA DE REACTIVOS  PARA USAR EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: EDWIN EDUARDO TURCIOS ROQUE/QUALITY SISTEMAS

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Rreversion de F01 00160 por error involuntario en la cantidad en lempiras y el nombre de la empresa  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-160-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO  DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00062856 POR LA COMPRA DIRECTA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO 2024


GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00013444 POR COMPRA DIRECTA DE REQACTIVOS PARA SER UTILIZADOAS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00013444 POR LA COMPRA DIRECTA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOAS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00163 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00024197000-001-01-00024199000-001-01-00024200000-001-01-00024201 POR COMPRA DIRECTA DE REACTIVOS PARA USAR EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024197 POR LA COMPRA DIRECTA DE REACTIVOS PARA USAR EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024197 POR COMPRA DIRECTA DE REACTIVOS PARA USAR EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR EROR INVOLUNTARIO EN FECAH DE VENCIMIENTO DE FACTURA

description: REVERSION DE FO1 NUMERO 00162 POR ERROR EN EL INGRESO DE LOS NUMEROS DE FACTURA.


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00009870 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE PAGO PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00009870 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMEOR DE FACTURA

description: REVERSION DE F01 00169 POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA AL MOMENTO DE INGRESAR EL DOCUMENTO  SEGUN OFICIO 24-111-2024 AHBSMO.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00045180 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER USADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2024-HSMO  REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024 EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00013776 POR LA COMPRA DIRECTA No.13-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00147560 POR COMPRA DIRECTA 04-2024-HSMO SEGUN CONTRATO No. 15  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00147560 POR LA COMPRA DIRECTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL NUMEOR DE FACTURA


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000616 POR CONTRATO No.16-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS   COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000730 POR LA COMPRA DIRECTA No. 16-2024 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00034808 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN COMPRA DIRECTA  CONTRATO No.08-2024-HSMO ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00226779 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURAS NUMERO 002601002602260326042605260626072608002609 POR COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE USUARIOS Y PERSONAL DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DIRECTA NUMERO CD-01-2024-HSMO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS. CONTRATO NUMERO 17-2024- HSMO COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-HSMO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO TOTAL AFECTADO  EN EL F01 DE COMPROMISO Y PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-221-1-0


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00030270 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL HOPSITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00039086 PORLA COMMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE ROPA QUIRURGICA DE CAMA Y PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE TODAS  LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCSO DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO.  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

streetAddress: BO. LA VICTORIA VILLA NUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DEL FO1 00247  EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO DEBIDO A UN ERROPR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-247-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010614 POR LA COMPRA DIRECTA  CD-06-2024-HSMO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE LE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DIRECTA NUMERO CD-OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00149237 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA CD-06-2024-HSMO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2024


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013385 COMPRA DIRECTA NUMETRO CD-06-2024-HSMO POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESOROS Y MATERIAL MEDICO PARA  SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMEOR 000-002-01-00000730 POR LA COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO POR EL SUMINISTRO DE OTROI INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO SEN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2024


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00039306 POR LA COMPRA DE PIJAMAS Y BATAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 012-002-01-00165640 PORLA COMPRA DIRECTA  NUMERO CD-07-2024-HSMO PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO PARA USAR EN TODAS LAS SALAS QUE NECESITE EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-287-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063986 POR LA COMPRA DIRECTA NUMERO 20-2024-HSMO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO SEN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN TOPDAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COKMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRMESTRE DEL AÑO 2024.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-286-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007726 POR COMPRA DE PRODUCTSO DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00001660 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DLE AÑO 2024