rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-064-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-064-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: 109026 Ubicado en Guayape Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-133-1-0

description: PRPEES. Pago correspondiente a la estimacion  No.2  segun Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-064-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: 109026 Ubicado en Guayape Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.265757 CTTO No.72849 ESTIMACION No.148999

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente a la Estimación # 3 del Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-064-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: 109026 Reparación Escuela Unión y Fuerza ubicado en el Municipio de Guayape Departamento de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.267998 CTTO No.72849 ESTIMACION No.150002.

description: PRPEES. Pago No.4 a Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-064-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto:  Reparacion de la Escuela Union y Esfuerzo Codigo: 109026 Ubicado en Guayape Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.268593 CTTO No.72849 ESTIMACION No.150285


title: Fondos Ordinarios. Liquidación de gastos de Combustible No.34231 a favor del Ingniero Hernan Alberto Lopez Inspector de obras por gira realizada del 03 al 07 de junio del 2024 a varios municipios del departamento de Santa Barbara con el objetivo de realizar visitas de campo de los proyectos que se financian con el Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.264719 CTTO No.78407 ESTIMACION No.148502

currency: HNL

HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 25 - EDUCACIÓN MEDIA (MIFE)

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

scheme: HN-RTN

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERVICION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-065-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-065-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Coronel Hernán Acosta Mejía Código: 109014 Ubicado en Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-134-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-134-1-0

type: CONT

description: PRPEES. Pago de la Estimacion No.2 a  Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-065-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Coronel Hernán Acosta Mejía Código: 109014 Ubicado en Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.264191 CTTO No.72296 ESTIMACION No.148240

description: PRPEES. Pago de la estimacion No.3 segun Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-065-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: Reparacion CEB Coronel Hernán Acosta Mejía Código: 109014 Ubicado en Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.265257 CTTO No.72296 ESTIMACION No.148753

description: PRPEES. Pago No.4 a Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-065-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Coronel Hernán Acosta Mejía Código: 109014 Ubicado en Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.267430 CTTO No.72296 ESTIMACION No.149752


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31207 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN FORMULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YORO Y EL NEGRITO YORO DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2024.  OP: 264658   CTTO:  78380      REF: 148469

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 34544 COMBUSTIBLE PARA  BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C PROEYCTOS EN EJECUCIÓN CODIGOS 108394 109631 108721 108457 DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA OCOTEPEQUE Y LEMPIRA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024.  OP: 264659  CTTO: 78381  REF: 148471


legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-066-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-066-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociación S.A.DE C.V. para la supervisión de los Proyectos: 108585 y 108468 ubicados en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-135-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago No.2 a Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-066-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociación S.A.DE C.V. para la supervisión del Proyecto: Reparacion CEBG Esmeralda Quiroz de Madrid Codigo  108585 ubicado en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.265433 CTTO No.71700 ESTIMACION No.148854

description: Fondos Ordinarios. Pago de la estimación No.3  segun Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-066-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociación S.A.DE C.V. para la supervisión de los Proyecto:Reparacion CEBG Esmeralda Quiroz de Madrid  Codigo 108585 ubicados San Pedro Sula en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.266778 CTTO No.71700 ESTIMACION No.149441


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78400 A NOMBRE DE MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ VIATICO #29382 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A GRACIAS A DIOS PROMINE FASE V OP 264703.

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL CODIGO 108886 CTTO 78397 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #30911 GIRA DEL 12/06/2024 AL 14/06/2024 A COPAN CONVIVIR FASE II OP 264696.

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 14 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78399 A NOMBRE DE DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ VIATICO #30970 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A GRACIAS A DIOS PROMINE FASE V OP 264702.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ


title: Fondos Ordinarios. Pago de Mantenimiento  de 3 aires acondicionados y reubicacion de dos condensadores de los aires que son utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE- 2239-HO. ORDEN PAGO No.264952 CTTO No.78464 ESTIMACION No.148616

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: FACT


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-067-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-067-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Manuel de Jesús Valencia Codigo:108319 Ubicado en la Lima Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-136-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-136-1-0

description: Fondos Ordinarios. Segundo pago a  Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-067-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: Reparacion CEB Manuel de Jesús Valencia Codigo:108319 Ubicado en la Lima Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023 ORDEN PAGO No.265056 CTTO No.73184 ESTIMACION No.148658

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente a la estimación #3 factura #000-001-01-00002209 del Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-067-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Manuel de Jesús Valencia Codigo:108319 ubicado en el Municipio de la Lima Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023 ORDEN PAGO No.267453 CTTO No.73184 ESTIMACION No.149768


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78401 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ VIATICO    N.º 30973 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 OLANCHO LA ESPERANZA LA PAZ Y SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 264705.

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78402 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ VIATICO    N.º 29381 GIRA DEL 17/06/2024 AL 21/06/2024 SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PROMINE FASE V OP: 264706. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1360-1-0

type: OFICIO


CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

rationale: REVERSION DE OPERACION POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31208 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR EL AVANCE Y CALIDAD DE OBRA DE LOS PROYECTOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS: 108614 108578 108458 108290 108291 108295 EN LA LIMA CORTES DEL 10 AL 15 DE JULIO  DEL 2024. OP:264689     CTTO:78394       REF:148483

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1361-1-0


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-063-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión de los Proyectos:109024 y 108992. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-137-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-137-1-0

description: PRPEES. pago del 10% de antuipo a Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Proyecto 108992. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.260594 CTTO No.72844 ESTIMACION No.146479

description: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión de los Proyectos Reparacion Escuela Maria Auxiliadora codigo 109024 ubicado en el municipio de Manto Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023.  Orden de pago:264846 Ctto:72846 Estimacion:148536.

description: PRPEES. Segundo  a  Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Proyector:Reparacion CEB Presentacion Centeno Codigo 108992 ubicado en la Unión Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.265038 CTTO No.72844 ESTIMACION No.148521


ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78403 A ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO VIATICO    N.º 28359 GIRA DEL 17/06/2024 AL 20/06/2024 GRACIAS LEMPIRA PROMINE FASE V OP: 264707. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1362-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00024067 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-E-FHIS-2024.  OP: 264786  CTTO:78431   REF:148518

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00155518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 RECIBO #1543074 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 264803  CTTO:78434  REF:148524

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00003945 000-003-01-00003947 000-003-01-00003949 RECIBOS No. 00029078 00029080 00029082 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-G-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.  OP:264899  CTTO:78456  REF:148575

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00003943 000-003-01-00003944 000-003-01-00003946 000-003-01-00003948 RECIBOS No. 00029076 00029077 00029079 Y 00029081 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-G-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024.  OP:264895  CTTO:78455  REF:148572

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651  EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 000-004-01-00011185 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEP OFICINAS UBICADAS EN EL  PISO # 11  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 265054 ESTIMACION Nº : 148655 CTTO: 78480.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 29 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GRACIAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 17 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78414 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ VIATICO #30968 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A GRACIAS A DIOS PROMINE FASE V OP 264769.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651 EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 028-001-01-00000537 PARA USO DEL PESONAL DE LA UEP UBICADOS EN EL 11PISO DEL CCG EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 265263 ESTIMACION Nº : 148758 CTTO: 78539.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651 EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 001-001-01-00795811 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEPOFICINA UBICADA EN ELPISO 11 DEL CENTRO CIVICO GENERAL.  EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 265055 ESTIMACION Nº : 148657 CTTO: 78481.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651 EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 000-002-01-0001315 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEP OFICINAS UBICADAS EN EL PISO # 11 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261.  OP:265048  CTTO:78476  REF:148649 22

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: Fondos Ordinarios. Solicitud de anticipo de combustible No.30601 a favor del Ing. Hernán López Inspector de Obras para realizar giras de supervisión de avances de obras de los centros educativos que se ejecutan varias municipio del Departamento de Santa Barbara del 24 al 28 de junio 2024 financiados con fondos del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.264862 CTTO No.78442 ESTIMACION No.148545

HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO

legalName: HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO


title: Fondos Ordinarios. Pago por la publicacion de la Licitacion Publica Nacional LPN-FHIS-001-2024 para la adquisicion de 6 vehiculos para uso del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239/HO.factura No.000-002-01-00166214 a la fecha 12/06/2024 ORDEN PAGO No.264908 CTTO No.78459 ESTIMACION No.148580

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Fondos Ordinarios. Pago de liquidación de combustible No. 34244 a favor del Ing. Eduard Menjívar Coordinador General por gira técnica realizada con Personal del BCIE a dos proyectos en Quimistan Santa Barbara códigos (108572 y 109012) y tres proyectos en el Dpto de Cortes (108956 108957 y 10887) del 11 al 15 de junio 2024 que se ejecutan con financiamiento del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. ORDEN DE PAGO Nº : 265035 ESTIMACION Nº : 148642 CTTO: 78469.

EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA

legalName: EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA


title: Pago por Servicios Profesionales como motorista correspondiente al mes de junio (del 01 al 28) Programa PIOH USAID.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0086-2024 PROYECTO 108857 CTTO 78435 ORDEN DE PAGO 264810.


title: Pago por servicios profesionales como motorista correspondiente al mes de junio (01-28) programa PIOH USAID.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0087-2024 PROYECTO 108857 CTTO 78436 ORDEN DE PAGO 264812.


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como especialista en adquisiciones de programa PIOH-USAID.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como capacitador basico de programa PIOH-USAID.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - Supervisión de Proyectos


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0085-2024 PROYECTO 108857 CTTO 78437 ORDEN DE PAGO 264813

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como supervisor/ inspector de proyectos de programa PIOH-USAID.

OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como Oficial de diseño seguimiento y control de calidad de proyectos en programa PIOH-USAID

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-097-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023.

RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

legalName: RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-14-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesionales del mes de enero 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.261749 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147113

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesioaneles correspondinete al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.261961 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147203

description: Fondos Ordinarios. pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.262605 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147580

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorario correspondiente al mes de abril 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.263378 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147902

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 aContrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.264116 CTTO No.77669 ESTIMACION No.148218

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.264898 CTTO No.77669 ESTIMACION No.148574

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.265601 CTTO No.77669 ESTIMACION No.148889

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.266440 CTTO No.77669 ESTIMACION No.149296


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como capacitador basico de programa PIOH-USAID

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL. ORDEN DE PAGO Nº : 264922 ESTIMACION Nº : 148586 CTTO: 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


description: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como capacitador basico de programa PIOH-USAID

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ASISTENTE LEGAL. ORDEN DE PAGO Nº : 264920 ESTIMACION Nº : 148585 CTTO: 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. ORDEN DE PAGO Nº : 264917 ESTIMACION Nº : 148582 CTTO: 77606.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. ORDEN DE PAGO Nº : 264918 ESTIMACION Nº : 148583 CTTO: 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO. ORDEN DE PAGO Nº : 264919 ESTIMACION Nº : 148584 CTTO: 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ORDEN DE PAGO Nº : 264923 ESTIMACION Nº : 148587 CTTO: 77609.

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de servicios profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


title: Pago de servicios profesionales como superisor / inspector de Proyectos correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


title: Pago de servicios profesionales como Especialista Social correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: Pago de servicios profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyecto correspondiente al mes de junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: Pago de servicios profesionales como Contador General DIM-PIOH-SEDECOAS correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID.

name: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS


title: Pago de servicios profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-ICS.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78445 A MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES VIATICO    N.º 30460 GIRA DEL 24/06/2024 AL 27/06/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 264873.

MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78454 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE #35513 GIRA DEL 03/06/2024 AL 07/06/2024 A LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 264902.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78457 A NOMBRE DE ELIZABETH CASTILLO TAYLOR COMBUSTIBLE #30979 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 264903.

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR


title: Pago de segunda estimación de supervisión de obra del subproyecto 108285 Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Col. Dr. Alfonso Lacayo San Pedro Sula Cortés.  OP:264446   CTTO:72105   REF: 148393

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108285 Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Col. Dr. Alfonso Lacayo San Pedro Sula Cortés.  OP:264447  CTTO: 72105  REF:148394


title: A FAVOR DEL EMPLEADO GIRA DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024 DE TEGUCIGALPA ASANTA ROSA DE COPAN PROYECTO 108855 CTTO 77451 ORDEN DE PAGO 261358 VIATICO 33862  ENTREGA DE MUEBLES DE OFOCINA ALA MUNICIPALIDADES

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108305- Reparación CEB. Pedro Nufio El Portillo de Gonzales Morazán Yoro.  OP:264451  CTTO: 70966  REF:148398


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108429- Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2. San Pedro Sula Cortés.  OP:264445  CTTO:72089  REF:148392


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108374 - Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro Col. La Twana Quebrada Seca Choloma Cortés.  OP:264450  CTTO:70968  REF: 148397


title: Pago de terceran estimación de supervisión de obra del subproyecto 108417- Reparación CEPB Luis Sabillon Ortiz San José de Oriente Ilama Santa Bárbara.  OP:  264449     CTTO:70963    REF: 148396


title: Pago de terceran estimación de supervisión de obra del subproyecto 108335- Reparación Instituto Gubernamental Unidad y Cambio Aldea El Calán Villanueva Cortés.  OP:264453  CTTO:70967   REF:148400


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 264934

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 264935

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 264933

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ


title: Pago de cuarta estimación de inversión del subproyecto 108291- Reposición CEPB y CEB Gubernamental Nuevo San Juan Col Nuevo San Juan La Lima Cortés.  OP:264629 CTTO: 75183  REF:148420

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: GIRA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024 PROYECTO 108855 CTTO 77452 VIATICO 29544  ORDEN DE PAGO 261359 JUTICALPA LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN  VISITA DE INSPECCION SUPERVISION DE PROYECTOS Y SELECCION DE NUEVOS SUPERVISOR DOCENTE

KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR

legalName: KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 264932.

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77526 ORDEN DE PAGO 264930.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77570 ORDEN DE PAGO 264931

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 264929

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 108458- Reparación CEPB Gabriela Mistral Barrio Centro Norte La Lima Cortés.   OP:264630  CTTO:75441  REF:148433


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 264937. PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 264936. PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA CONTRAPARTE NACIONAL.

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: Pago segunda estimación de supervisión de obra del codigo 108340 - Reposición CEPB Mis Primeras Letras Aldea El Coabano Villanueva Cortés.  OP:264454  CTTO.70965  REF: 148401

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108578- Reposición CEB Oswaldo Lopéz Orellano Col Flores de Oriente La Lima Cortés.  OP:264622  CTTO:75451  REF:148448

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: Pago de la tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108359 - Reparación CEB José Trinidad Reyes Vista Hermosa Villanueva Cortés.  OP:264452  CTTO: 70964   REF: 148399


title: Pago septima estimación de supervisión de obra subproyecto 109688 -Supervisión de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en los departamentos de Yoro y Comayagua. Codigos 108702 108703 y 108705  OP:264631  CTTO:74349  REF:148464

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: Pago octava estimación de supervisión de obra subproyecto 109688 -Supervisión de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en los departamentos de Yoro y Comayagua. Codigos 108702 108703 y 108705  OP:264632  CTTO: 74349  REF:148465


title: Pago tercera estimación de supervisión de inversión del subbproyecto 108555- Reposición Jardín Niños Xiomara de Zelaya Buenos Aires Florida Copán.  OP:264448   CTTO:72085   REF:148395


title: Pago sexta estimación de supervisión de obra codigo 109689- supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452.  OP:264604  CTTO:74350  REF:148453

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: Pago estimación de inversión No. 1 del subproyecto 108253- Reparación Instituto Manuel Diaz Palma La Unión El Porvenir Atlántida.  OP:264599 CTTO.74711  REF:148249

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra segun subproyecto 108340-Reposición CEPB Mis Primeras Letras Aldea El Coabano Villanueva Cortés.   OP:264455  CTTO: 70965   REF:148402


title: Pago tercera estimación de supervisión del subproyecto 108519- Reparación CEB José Cecilio del Valle Santa Eduviges Villanueva Cortés.  OP:264443   CTTO: 70962  REF:148390


title: Pago tercera estimación de supervisión del subproyecto 108304- Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís Bo. El Jazmín Morazán Yoro.   OP:264596  CTTO:70969  REF: 148452


title: Pago segunda estimación de supervision del subproyecto 108430- Reparación CEBG República de Canadá Col. Gracias a Dios San Pedro Sula Cortés.  OP:264594  CTTO: 72093  REF:148450


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 108471  - Reposición CEB Republica de Perú El Caral Gracias Lempira.  OP:264610  CTTO:74233  REF: 148248

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago tercera estimación de supervision del subproyecto 108430- Reparación CEBG República de Canadá Col. Gracias a Dios San Pedro Sula Cortés.  OP:264595  CTTO:72093  REF148451

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Pago 20% en concepto de anticipo según contrato de inversión subproyecto 110030- Reposición CEB Ramón Montoya Tocoa Colón.  OP:265323  CTTO: 75957  REF: 148795

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago 20% en concepto de anticipo según contrato de inversión subproyecto 110028- Reposición CEPB Federico Froebel Tocoa Colón.  OP: 265322 CTTO: 76273  REF: 148794


title: PAGO DE LIQUIDACION POR COMBUSTIBLE #23861 POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR A LAS AUTORIDADES LOCALES EL ALCANCE DE LA CONSULTORIA DE SAMAN-ASP. ORDEN DE PAGO Nº : 265229 ESTIMACION Nº : 148742 CTTO: 78516.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78465 A DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ COMBUSTIBLE N.º 36025 GIRA DEL 11/06/2024 AL 14/06/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 264957 ESTM: 148619.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ


title: Pago de servicios profesionales como Motorista del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: Pago 20% en concepto de anticipo según contrato de inversión subproyecto 110031- Reposición Escuela Padre Reyes y CCEPREB Nilsa Anastacia Solano aldea la Planada Santa Rosa de Aguan Colón.  OP: 265324  CTTO:77296  REF: 148796


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 265261 ESTIMACION Nº : 148756 CTTO: 77608.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA


title: Pago de  estimación #8 de inversión del subproyecto 108313- Reposición Escuela Luis Alonzo Suazo San Luis Comayagua.  OP:265023  CTTO:73833  REF:148608


title: Pago septima estimación de inversión del suptoyecto 108449 - Reposición escuela Pompeyo Bonilla Aldea Las Quebradas Santiago Puringla  La Paz. ORDEN DE PAGO:265024 CTTO:73843 ESTIMACION:148591.


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 108295- Reposición Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés.  OP:265025  CTTO:75185  REF:148604


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable El Negrito Casco Urbano EL Negrito Yoro.  OP:265027  CTTO:76594  REF:148596

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651 EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 028-001-01-00000547 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEP OFICINA UBICADA EN ELPISO 11 DEL CENTRO CIVICO GENERAL. EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 265262 ESTIMACION Nº : 148757 CTTO: 78538.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-037-2024 ASISTENTE DE CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261445.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

actividadObra: 3 - APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110593 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-46-2024 ANALISTA LEGAL EN APOYO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA SEDECOAS-FHIS

MELISSA MARGARITA MILES FORTIN

legalName: MELISSA MARGARITA MILES FORTIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1481-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110591 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE.

RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

legalName: RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269416  CTTO: 78552  REF: 150690

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:265284  CTTO:78552  REF:148778

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  ORDEN DE PAGO:265741CTTO:78552 ESTIMACION:148986.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.   OP: 266508 CTTO: 78552  REF: 149333

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267268  CTTO: 78552   REF: 149654

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268031  CTTO: 78552  REF: 150028

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-44-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.268847 CTTO No.78552 ESTIMACION No.150391


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110592 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE.

FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

legalName: FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269426  CTTO: 78551  REF: 150699

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:265283  CTTO:7551  REF:148777

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-045-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  ORDEN DE PAGO:265743 CTTO:78551 ESTIMACION:148987.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266512  CTTO: 78551  REF: 149335

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267269  CTTO: 78551  REF: 149655

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268033  CTTO: 78551  REF: 150029

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-45-2024 ASISTENTE SECTORIAL Y FORMULADOR EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO- UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.268852 CTTO No.78551 ESTIMACION No.150393


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110594 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).

GLADIS YAMILETH VASQUEZ

legalName: GLADIS YAMILETH VASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269465  CTTO: 78548  REF: 150737 OP: 2

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:265279  CTTO: 78548  REF:148773

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265722 CTTO: 78548  REF: 148969

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266559  CTTO: 78548  REF: 149359

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 267289  CTTO: 78548  REF: 149678  OP: 267

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268066  CTTO: 78548  REF: 150052

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-04-2024 PERSONAL DE ASEO-CONSERJE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.268882 CTTO No.78548 ESTIMACION No.150419


title: Pago cuarta estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108359-Reparación CEB José Trinidad Reyes Vista Hermosa Villanueva Cortés.  OP:264747   CTTO:70964   REF:148510

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago tercera estimación de inversión del subrproyecto 108318 - Reposición CEB  Gubernamental Ramón Amaya Amador La Lima. orden de Pago:265036 Ctto:73825 Estimacion:148269.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: Pago cuarta estimación de supervisión de inverisión del subproyecto 108340- Reposición CEPB Mis Primeras Letras Aldea El Coabano Villanueva Cortés. ORDEN DE PAGO:264748 CTTO:70695 ESTIMACION:148511.


title: Pago cuarta estimación de supervisión de inversión del suproyecto 108304- Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís Bo. El Jazmín Yoro. ORDEN DE PAGO;264749 CTTO:70969 ESTIMACION:148512.


title: Pago de servicios profesionales como Motorista del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE


title: Pago cuarta estimación de supervisión del subproyecto 108374- Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro Col. La Twana Quebrada Seca Choloma Cortés.  ORDEN DE PAGO:264750 CTTO:70968 ESTIMACION:148513.


title: Pago segunda estimación de invesión del subproyecto 109249- Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecon Aldea Los Tangos Nueva Arcadia Copán. ORDEN DE PAGO:265045 ESRIMACION:148618 CTTO:75426.


title: Pago de estimación de supervisión No. 3 del subproyecto 108284- CEPBG  Mercedes Enderson Col. 6 de Mayo San Pedro Sula Cortés. ORDEN DE PAGO:264444 CTTO:72112 ESTIMACION: 148391.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS 001-005-01-00135576 001-005-01-00135577 001-005-01-00135578 y 001-005-01-00135575 RECIBOS No. 99826 99827 99828 y 99829 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO No. 159 156 157 y 160 PLACAS GHA4550 GHA4547 GHA4548 y GHA4546 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UE-PRE SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-079-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13375.  OP:265162  CTTO: 78509  REF:148719

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00135781 RECIBO No. 99845 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO No. 161 PLACA GHB0110 ASIGNADO A LA UNIDAD DIRECCION EJECUTIVA UEP-PRE SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-078-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13373. OP:265237  CTTO: 78528  REF:148746


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78497 A ABRIL CALIX NUÑEZ N.º 30455 COMBUSTIBLE DEL 26/06/2024 AL 28/06/2024 TRUJILLO COLON PROMINE FASE V OP: 265120 ESTM: 148698.

ABRIL CALIX NUÑEZ

legalName: ABRIL CALIX NUÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78498 A CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ N.º 36311 COMBUSTIBLE DEL 13/06/2024 AL 15/06/2024 OLANCHO JUTICALPA PROMINE FASE V OP: 265121 ESTM: 148699.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-101-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023.

NIDIA SOAD CHAIN FLORES

legalName: NIDIA SOAD CHAIN FLORES

actividadObra: 6 - PRE-INVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-101-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales corresponde al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.261513

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios del mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.261942 CTTO No.77543 ESTIMACION No.147189

description: kFondos Ordinarios. Pago  de honorarios profesionales del mes de marzo 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.262583 CTTO No.77543 ESTIMACION No.147559

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.263367 CTTO No.77543 ESTIMACION No.147892

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.264098 CTTO No.77543 ESTIMACION No.148200

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.264884 CTTO No.77543 ESTIMACION No.148560

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.265549 CTTO No.77543 ESTIMACION No.148869

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios Correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.266426 CTTO No.77543 ESTIMACION No.149286

description: Fondos Ordinarios.Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267192 ESTIMACION Nº : 149595 CTTO: 77543.


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78500 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ N.º 30487 COMBUSTIBLE DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 OLANCHO LA ESPERANZA INTIBUCA LA PAZ SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 265149 ESTM: 148717.

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title: Pago de servicios profesionales como Capacitador Basico del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: Fondos Ordinarios. Reembolso de Combustible No.34248 a favor del Ing. Luis Alonso Inspector de Obras por gira realizada del 25 al 29 de junio del 2024 para visitar los proyectos que se ejecutan en departamento de Cortes en el marco del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.265281 CTTO No.78549 ESTIMACION No.148774

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78526 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ N.º 36013 COMBUSTIBLE DEL 12/06/2024 AL 15/06/2024 OLANCHO LA PAZ PROMINE FASE V OP: 265218 ESTM: 148736.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-126-2024 con resumen: Fondos Odinarios. Contrato de Consultoria Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objecion ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Consultoria Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objecion ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.269424 CTTO No.78598 ESTIMACION No.150697

description: Fondos Odinarios. Pago de honorarios del mes de junio del 2024 a Contrato de Consultoria Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objecion ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.265406 CTTO No.78598 ESTIMACION No.148829

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Contrato de Consultoría Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.265604 CTTO No.78598 ESTIMACION No.148891

description: Fondos Odinarios.Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Consultoria Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objecion ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.266441 CTTO No.78598 ESTIMACION No.149297

description: Fondos Odinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Consultoria Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objecion ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267203 ESTIMACION Nº : 149604 CTTO: 78598.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Contrato de Consultoría Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267808 ESTIMACION Nº : 149937 CTTO : 78598.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Consultoria Individual MIFE-FHIS-126-2024 a favor de Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objecion ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268777 ESTIMACION Nº : 150356 CTTO : 78598.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35369 COMBUSTIBLE PARA VISITA A LOS PROYECTOS: 108614 108578 108458 108290 108291 108295 108500 Y 109916 EN LA LIMA CORTES Y MORAZAN YORO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.  OP:265217  CTTO:78525  REF:148735

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: CANCELACION DE FACTURAS # 000-003-01-00003950 y 000-003-01-00003951 RECIBOS No.00029130 y 00029131 POR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADORES NO. 90021962 Y 101886797 UBICADOS EN EL EDIFICIO SUYAPA 504 LOCALES # 4-01 4-02 OFICINAS UEP-PRE PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024.  OP:265223  CTTO:  78527  REF:148737

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35351 FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO A PROYECTOS DE AGUA EN FORMULACIÓN Y OBTENCIÓN DE DATOS CODIGOS 108919 Y 110509 EN YORO YORO EN COMPAÑÍA DE ING. AMBIENTAL Y ING. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UEP-PRE DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2024.   OP:265259  CTTO:78536  REF:148755

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


description: Pago de servicios profesionales como Capacitador Basico del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35375 FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA REALIZADA A LOS SUB PROYECTOS: 108457 LA LIMA CORTES 108417 ILAMA SANTA BARBARA 108628 LEJAMANI COIMAYAGUA DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2024  OP:265265  CTTO:78537   REF:148760

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: Fondos Ordinarios. Pago del consumo de energia electrica del mes de junio 2024 de las oficinas que ocupa el Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.265409 CTTO No.78599 ESTIMACION No.148830

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA


LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Pago de servicios profesionales como Capacitador Basico del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014257 PAGO AÑO TRES (3): 20% DE SALDO DEL CONTRATO PROCESO CP-FHIS-05-2022 AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL USO DE LAS CUENTAS DEL PROYECTO PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  OP:265277  CTTO:78546  REF:148770

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78542 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #30464 GIRA DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 A COPAN LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 265267.

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78553 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #34968 GIRA DEL 17/06/2024 AL 19/06/2024 A COPAN CONVIVIR FASE II OP 265286.


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108702- Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Obra Toma Casco Urbano Yoro. ORDEN DE PAGO Nº : 265214 ESTIMACION Nº : 148424 CTTO: 74356.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: Pago estimación de inversión No. 1 del subproyecto 108698- Reposición del Puente El Gritadero Aldea Espiritu Santo Florida Copán. ORDEN DE PAGO Nº : 265047 ESTIMACION Nº : 148609 CTTO: 76305.

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago estimación de inversión del subproyecto 108394 - Reposición CEB Ing Manuel Zelaya Rosales y Jardin de Niños Francisco Morazán QuesucaSan Manuel Colohete Lempiras.  OP:265046  CTTO:148610  REF: 148610


title: Pago de servicios profesionales como Especialista en Adquisiciones del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108295- Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés. ORDEN DE PAGO Nº : 265232 ESTIMACION Nº : 148729 CTTO: 75185.

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 321259 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN VARIAS COMUNIDADES EN CONCEPCIÓN DEL NORTE SAN NICOLAS SAN VICENTE Y CENTENARIO PROTECCIÓN Y EL NARANJO SANTA BARBARA LA UNION LA LEMPIRA SANTA RITA COPAN LA JIGUA SAN AGUSTIN DEL 15 AL 26/07/2024.  OP:265340  CTTO:78589  REF.148807

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-104-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023.

HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO

legalName: HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-154-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesionales corresponde al mes de enero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.261472 CTTO No.77511 ESTIMACION No.146947

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.261957 CTTO No.77511 ESTIMACION No.147198

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesionales del mes de marzo de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.262592 CTTO No.77511 ESTIMACION No.147567

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.263374 CTTO No.77511 ESTIMACION No.147898

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.264105 CTTO No.77511 ESTIMACION No.148207

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.264893 CTTO No.77511 ESTIMACION No.148569

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023. ORDEN PAGO No.265551 CTTO No.77511 ESTIMACION No.148871

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-104-2023 a favor del Ing. Hernán Alberto López Castro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-250-2023 a este pago se aplica la deducción de 5 días de su honorario mensual equivalente a L 6.985.19 según nota adjunta de fecha 20 de agosto presentada por el consultor con su informe por ausencia no justificada de los 5 días que él menciona y con instrucción de la Coordinación de MIFE a efectuar el pago de tal forma. ORDEN PAGO No.266718 CTTO No.77511 ESTIMACION No.149424


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31256 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA PARA VERIFICAR EL AVANCE Y CALIDAD DE OBRA CONTROL Y SEGUIMIENTO LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON LOS SIGUIENTES CODIGOS; 108614 108578 108458 108290 108291 108500 Y 109916 EN EL CASCO URBANO DE LA LIMA CORTES Y EN MORAZAN YORO DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2024.  OP: 265339 CTTO:78587  REF:148806


MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78565 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ N.º 29385 COMBUSTIBLE DEL 29/07/2024 AL 02/08/2024 SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PROMINE FASE V OP: 265316 ESTM: 148792. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1547-1-0


title: Pago de servicios profesionales como Especialista Social del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: Fondos Ordinarios. Anticipo de combustible No.30604 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vigil para realizar giras de supervisión de obra de los Centros Educativos que se ejecutan en varios municipios del Departamento de Olancho del 16 al 19 de julio del 2024 que se financian con fondos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.265391 CTTO No.78596 ESTIMACION No.148827

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00024638 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-F-FHIS-2023.  OP:265602  CTTO:  78616  REF: 148890

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-102-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023.

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.269402 CTTO No.77509 ESTIMACION No.150677

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-156-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-156-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios Profesionales corresponde al mes de enero de 2024 a  Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.261470 CTTO No.77509 ESTIMACION No.146945

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesioanles correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.261955 CTTO No.77509 ESTIMACION No.147196

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesionales del mes de marzo 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.262589 CTTO No.77509 ESTIMACION No.147565

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.263372 CTTO No.77509 ESTIMACION No.147896

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.264102 CTTO No.77509 ESTIMACION No.148204

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.264889 CTTO No.77509 ESTIMACION No.148565

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.265550 CTTO No.77509 ESTIMACION No.148870

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondientes al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.266431 CTTO No.77509 ESTIMACION No.149289

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267197 ESTIMACION Nº : 149599 CTTO: 77509.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.267803 CTTO No.77509 ESTIMACION No.149932

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-102-2023 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Aleman quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.268793 CTTO No.77509 ESTIMACION No.150370


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78600 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ N.º 36317 COMBUSTIBLE DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 LA PAZ OLANCHO OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP: 265410 ESTM: 148832.

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31262 COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO PARA VERIFICAR AVANCES Y CALIDAD DE OBRA ASI COMO ACTIVIDADES DE ORDEN DE CAMBIO EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOCIAL Y SEGURIDAD LABORAL NELSON PEÑA PROYECTOS; 108705 108702 108703 108918 108478 108318  108271 109249 Y 108698 EN COMAYAGUA YORO MORAZAN EL NEGRITO LA LIMA SAN  PEDRO SULA FLORIDA Y NUEVA ARCADIA DEL 17 AL 26 DE JULIO 2024.  OP: 265416  CTTO: 78604  REF: 148840

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35389 COMBUTIBLE PARA VEHICULO CON EL QUE SE REALIZO VISITA DE INSPECCION POR LAS INAGURACIONES DE LOS PROYECTOS DE CAJA PUENTE 109239 Y 109240 EN SAN NICOLAS SANTA BARBARA DEL 5 AL 7 DE JULIO DEL 2024.  OP: 265415  CTTO:78603  REF: 148838


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35393 COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAMPO A REALIZAR EVALUACION DEL PROYECTO REPOSICIÓN CEB MANUEL BONILLA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS MACUELIZO SANTA BARBARA DEL 3 AL 5 DE JULIO 2024.  OP: 265414  CTTO: 78602  REF: 148837

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - SUPERVISION

rationale: DEBITESE CUENTA ESPECIAL N0.11101200009546 el  Pago 1/2  de la segunda Estimación del Informe Carpeta Técnica de Diseño Final según la clausula 41.1 de las condiciones particulares del contrato Revisión Ajuste al Diseño y Supervisión del ¿Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira¿ contrato de préstamo No. BCIE ¿ 2261 conforme la revisión y aprobación del documento por parte del equipo técnico del proyecto dicho pago se realiza con dos fuentes de financiamiento Corea ORDEN PAGO No.265418 CTTO No.77289 ESTIMACION No.148845 REVERSION DE F01 POR ERROR EN PRIORIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1569-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-103-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023.

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Arquitecta Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.269396 CTTO No.77508 ESTIMACION No.150672

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-157-1-0

description: Fondos Ordinarios. pago de Hoorarios Profesionales corresponde al mes de enero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.261469 CTTO No.77508 ESTIMACION No.146944

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.261954 CTTO No.77508 ESTIMACION No.147195

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios Profesionales del mes de marzo de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Arq. Gracia María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.262588 CTTO No.77508 ESTIMACION No.147564

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes abril 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.263370 CTTO No.77508 ESTIMACION No.147895

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.264101 CTTO No.77508 ESTIMACION No.148203

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.264888 CTTO No.77508 ESTIMACION No.148564

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.265591 CTTO No.77508 ESTIMACION No.148882

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.266430 CTTO No.77508 ESTIMACION No.149288

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267196 ESTIMACION Nº : 149598 CTTO: 77508.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.267802 CTTO No.77508 ESTIMACION No.149931

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-103-2023 a favor de la Ing. Gracias María Sánchez quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-077-2023. ORDEN PAGO No.268792 CTTO No.77508 ESTIMACION No.150369


rationale: DEBITESE CUENTA ESPECIAL N0.11101200009561 FONDOS BCIE el Pago 2/2 de la segunda Estimación del Informe Carpeta Técnica de Diseño Final según la clausula 41.1 de las condiciones particulares del contrato Revisión Ajuste al Diseño y Supervisión del ¿Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira contrato de préstamo No. BCIE ¿ 2261 conforme la revisión y aprobación del documentopor parte del equipo técnico del proyecto. ORDEN PAGO No.265419 CTTO No.77289 ESTIMACION No.148846 Reversion de pago para corregir el campo de compra de divisas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1570-1-0


title: DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO 108859 CONTRATO 76743 CONVIVIR FASE II ORDEN DE PAGO 265421 ESTIMACION 148848.

name: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

streetAddress: COL.PRIMAVERA 6TA.AVE, ULTIMA CLLE.COMAYAGUELA

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00004241 000-003-01-00004242 000-003-01-00004244 000-003-01-00004246 RECIBOS No. 00029368 000029373 00029369 Y 00029371 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-H-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2024.  OP:265599  CTTO: 78615  REF: 148887

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110518 con resumen: Contrato N.o  SC-F-FHIS-01-2024 - Diseño Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales en 25 municipios.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002490 RECIBO S/# CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO ENMIENDA NO. 1 Y NO. 2 CONTRATO SC-F-FHIS-01-2024 PROCESO HN-SEDECOAS-342611-CS-QCBS DISEÑO REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CAMINOS RURALES EN 25 MUNICIPIOS. ENTREGABLES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS COMPLETOS DE FRANCISCO MORAZÁN PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.   OP:269110 CTTO:78303  REF:150501

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1577-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1577-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002491 RECIBO S/# PAGO CORRESPONDIENTE AL ENTREGABLE No. 3 (ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DE SUELOS PUENTE AGUAGUA & ESTUDIO TOPOGRÁFICO TATUMBLA) SEGÚN ADENDA No. 1 AL CONTRATO SC-F-FHIS-01-2024 PROCESO HN-SEDECOAS-342611-CS-QCBS DISEÑO REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CAMINOS RURALES EN 25 MUNICIPIOS. SEGÚN MEMORANDUM PRE- 1294-2024 PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267927  CTTO: 78303 REF: 149971


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00004243 000-003-01-00004245 000-003-01-00004247 RECIBOS No. 00029370 00029374 00029372 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-H-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.  OP: 265594  CTTO: 78614   REF:148884

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Valor que corresponde al segundo  desembolso del contrato de servicios de capacitación para desarrollo de un programa de Formación Integral en Arte Cultura Deporte y Medio Ambiente para Jóvenes  en el marco  de CONVIVIR  FASE II entre SEDECOAS/FHIS y FIPADEH proyecto 108859 contrato 76743 orden de pago 265422 estimacion 148849.

legalName: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-128-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024.

FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.269427 CTTO No.78650 ESTIMACION No.150700

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente a 21 días del mes de julio del 2024 por Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.265819 CTTO No.78650 ESTIMACION No.149010

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.266444 CTTO No.78650 ESTIMACION No.149298

description: Fondos Ordinarios.Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267205 ESTIMACION Nº : 149606 CTTO: 78650.

description: Fondos PRPEES. Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267810 ESTIMACION Nº : 149939 CTTO : 78650.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-128-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarado quien se desempeña como Motorista de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0027-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268779 ESTIMACION Nº : 150358 CTTO : 78650.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-129-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-129-2024 a favor de la Ingeniera Maria Auxiliadora Solis quien se desempeña como Asistente Administrativa de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0024-2024 de fecha 05 de mayo del 2024.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-129-2024 a favor de la Ingeniera Maria Auxiliadora Solis quien se desempeña como Asistente Administrativa de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0024-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.269425 CTTO No.78782 ESTIMACION No.150698

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1579-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1579-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente a 21 días del mes de julio del 2024 por Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-129-2024 a favor de la Ingeniera María Auxiliadora Sierra Solís quien se desempeña como Asistente Administrativa de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0024-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266088 ESTIMACION Nº : 149145 CTTO : 78782.

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-129-2024 a favor de la Ingeniera Maria Auxiliadora Solis quien se desempeña como Asistente Administrativa de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0024-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.266446 CTTO No.78782 ESTIMACION No.149300

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-129-2024 a favor de la Ingeniera Maria Auxiliadora Solis Sierra quien se desempeña como Asistente Administrativa de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0024-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267204 ESTIMACION Nº : 149605 CTTO: 78782.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Contrato de Consultoría Individual MIFE-FHIS-129-2024 a favor de María Auxiliadora Sierra Solís quien se desempeña como Asistente Administrativo de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE -2239 aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267809 ESTIMACION Nº : 149938 CTTO : 78782.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-129-2024 a favor de la Ingeniera Maria Auxiliadora Solis quien se desempeña como Asistente Administrativa de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0024-2024 de fecha 05 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268778 ESTIMACION Nº : 150357 CTTO : 78782.