DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3362-2024 CONTRATO NO. 187-IHT-2024 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Suministro Prendas de Vestir segun solicitud adjunta al proceso.


title: PAGO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL EVENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

currency: HNL

GRUPO THEO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL TEJAR MUNICIPIO LA ESPERANZA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO THEO S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL EVENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE NO SE REALIZO LA GIRA. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3242-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez a la Ciudad de Tela Atlantida para participar en en la identificacion de Terrenos IHT para dictamen ICF en las fechas correspondeiente del 16 al 17 diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8172-1-0

type: OFICIO


name: CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA REGION LEMPA

streetAddress: LA ESPERANZA, INTIBUCA, BARRIO LA GRUTA, 10 CALLE, AVENIDA LOS PROCERES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE LA MEMORIA ANIUAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA CON EMPLEADOS Y DIRECTORES Y ASISTENTES MUNICIPALES


streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3363-2024 CONTRATO NO. 185-IHT-2024 A FAVOR DE VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Suministro Prendas de Vestir segun solicitud adjunta al proceso


streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3365-2024 CONTRATO NO. 188-IHT-2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Suministro Prendas de Vestir segun solicitud adjunta al proceso


description: ORDEN DE PAGO NO. 3365-2024 CONTRATO NO. 188-IHT-2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Suministro Prendas de Vestir segun solicitud adjunta al proceso


ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 8188-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-593 Construccion y Mejoras de bienes en dominio publico Proyecto Readecuacion del Centro de Visitantes Garifunas Satuye segun especificaciones tecnicas


title: ORDEN DE PAGO NO.3260-2024 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDADS.DE R.L.ORDEN DE COMPRA NO.627-2024 Valor que corresponde a pago de servicios por la impresion y elboracion de 1 rotulo de exterior en material de aluminio galvanizadoacrilico y vinil impreso tomando en cuenta que los materiales son resietntes a cambios climaticos ya que estan ubicados a aire libre/Rotulacion Turistica de Dulce Nombre de Culmi

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE PAGO NO. 3274-2024 A FAVOR DE ORDEN DE DIPROCON S DE RL COMPRA NO. 116-2024 A FAVOR DE DIPROCON S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-78 Contratacion de empresa que proporcione alimentos y bebidas para atencion de las oficina de enlace ubicados en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a 10 meses apartir del mes de marzo a diciembre de 2024

DIPROCON S DE RL

streetAddress: EDIFICO DIPROCON, MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: DIPROCON S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036673


title: ORDEN DE PAGO NO. 3288-2024 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L Valor que corresponde al pago de penalidad y nivelacion de tarifa en boleto a favor de Yadira Gomez de gira del 13 de agosto al 13 de septiembre de 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE PAGO NO. 3265-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA en concepto de atenciones brindadas al adulto mayor de la asociacion de servicio de maestros jubilados de la UNAH y barrenderos de la alcaldia  en la compra de regalos como muestra de afecto del IHT siendo el primer piloto de la estrategia la cual consistio en un recorrido por comayagua  en fecha 18 de octubre de 2024

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


title: ORDEN DE PAGO NO. 3262-2024 REPUESTOS Y ACCESORIOS + MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C Vvalor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la Flota vehicular nueva del IHT

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE PAGO NO. 3262-2024 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C Vvalor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la Flota vehicular nueva del IHT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE PAGO NO. 3298-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. valor que corresponde a pago de penalidad y nivelacion de tarifa por cambio de fecha ruta y nombre en boleto a favor de Yadira Esther Gomez para el 10 de diciembre del 2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: ORDEN DE PAGO 3309-2024. ORDEN DE COMPRA N°612-2024 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES/ PRODUCCIONES SONTRAC SOLICITUD DE COMPRA N° IHT-CM-GC-2024-577 contratacion de una empresa que brinde el servicio de alquiler de audio. equipo de comunicacion donde el montaje sera el 5 de diciembre para la presentacion de paquetes turisticos al cuerpo diplomatico en valle de angeles.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-54 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) para adquisicion de accesorios complementarios para camara y equipo de produccion del Departamento Creativo y Gerencia de Promocion y Mercadeo


title: ORDEN DE PAGO NO. 3319-224 A FAVOR DE DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO/ MULTISERVICIOS VICTORIA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-590se solicita la adquisición de cajas organizadoras y bolsas de cartón es esencial para mantener un entorno seguro optimizar el uso del espacio y mejorar la eficiencia en la gestión de materiales. estos elementos contribuyen a mantener un lugar de trabajo organizado y funcional en todas las actividades relacionadas con el almacenamiento y organización. 80 cajas organizadoras de plastico transparente. 2000 bolsas de cartón color blanco.

DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO

legalName: DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ORDEN DE PAGO NO. 3263-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE + REPUESTOS Y ACCESORIOS+ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ZAVALA HERNANDEZ Pago por reembolso por pago de traslado de dos vehiculos en grua  propiedad del IHT del Archivo general  hacia el plantel de la antigua secretaria de educacion

CESAR AUGUSTO ZAVALA HERNANDEZ

legalName: CESAR AUGUSTO ZAVALA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1297-2024 ORDEN DE COMPRA No.49-2024 A FAVOR DE INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-53  se solicita para hacer una adquisición de un pódium para el equipo de comunicaciones del IHT con fines protocolarios durante las diferentes conferencias de prensa de la jefatura de prensa y relaciones públicas.


description: ORDEN DE PAGO NO. 3263-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE + REPUESTOS Y ACCESORIOS+ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ZAVALA HERNANDEZ Pago por reembolso por pago de traslado de dos vehiculos en grua  propiedad del IHT del Archivo general  hacia el plantel de la antigua secretaria de educacion


title: ORDEN DE PAGO 3350-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ORDEN DE PAGO N° 3370-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS VALOR QUE CORRESPONDE ACOMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FACOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ DE PALMEROLA- MIAMI - MADRID- ESPAÑA 19 DE ENERO DEL 2025- RETORNANDO 27 DE ENERO 2025

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ORDEN DE PAGO N° 3370-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS VALOR QUE CORRESPONDE ACOMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FACOR DE REIZEL JULISSA VIOLORIO MUCHNIK DE PALMEROLA- MIAMI - MADRID- ESPAÑA 19 DE ENERO DEL 2025- RETORNANDO 27 DE ENERO 2025


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.198-2024 SERVICIO DE TRANPORTE A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA se solicita para llevar vehículo placa GHA3709 a la ciudad de Roatán para ser entregado a la Lic. Juana Urbina según memorándum 035-PE-IHT-2024 y traer vehículo GHA2718 de Roatán a Tegucigalpa. del 21 al 23 de febrero de 2024.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


title: ORDEN DE PAGO N° 3374-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-411 se solicita la compra de 6 carpas de promoción turistica estilo stands impresas para ferias de turismo y promocion de identidad nacional.segun especificaciones tecnicas.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: ORDEN DE PAGO N° 3378-2024 A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FACTURA 000-001-01-00268481 EB LA FECHA 26/11/2024 A INVITADOS ESPECIALES DE ITM.


title: ORDEN DE PAGO N° 3375-2024 A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO POR EL VALOR DE LPS 13175.60 EN LA GIRA REALIZADA DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 A ISLAS DE LA BAHIA.

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: ORDEN DE PAGO NO. 3407-2024 SERVICIO DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION A FAVOR DE NOHELIA ISAURA CRUZ CASTILLO Contratacion de servicio de consultor para el fortalecimiento del Destino de la Paz a traves del modelo de organizacion de gestion de destino OGD.

NOHELIA ISAURA CRUZ CASTILLO

legalName: NOHELIA ISAURA CRUZ CASTILLO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: ORDEN DE PAGO N° 3379-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES  NACIONALES EN GIRA REALIZADA EN UTILA DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE 2024

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL


title: ORDEN DE PAGO N° 3379-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA EN UTILA DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE 2024


title: ORDEN DE PAGO NO.3405-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-011 A FAVOR DE HEIDY YARALY BUESO ERAZO contatacion de servicios de consultor para el fortalecimiento del destino de Santa Rosa de Copan modelo de organizacion de gestion de destino

HEIDY YARALY BUESO ERAZO

legalName: HEIDY YARALY BUESO ERAZO


title: ORDEN DE PAGO NO.3402-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-011 A FAVOR DE SUARMY ISABEL TORRES DE LA NUEZ contatacion de servicios de consultor para el fortalecimiento del destino de Siguatepeque  modelo de organizacion de gestion de destino

SUARMY ISABEL TORRES DE LA NUEZ

legalName: SUARMY ISABEL TORRES DE LA NUEZ


title: ORDEN DE PAGO 3385-2024 A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES EN VISTA QUE SE NECESITO VIAJAR DE LA CEIBA HACIA SAN PEDRO SULA PARA ABORDAR EL VUELO HACIA LAS VEGAS NEVADA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8289-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8289-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.3412-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-011 A FAVOR DEVILMA SUYAPA MACHADO MEJIA contatacion de servicios de consultor para el fortalecimiento del destino de Santa Rosa de Copan modelo de organizacion de gestion de destino

VILMA SUYAPA MACHADO MEJIA

legalName: VILMA SUYAPA MACHADO MEJIA


title: ORDEN DE PAGO NO.3413-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-011 A FAVOR DEDARLIN ONEYDA MEDINA HERNANDEZ contatacion de servicios de consultor para el fortalecimiento del destino de La Esperanza Intibuca modelo de organizacion de gestion de destino

DARLIN ONEYDA MEDINA HERNANDEZ

legalName: DARLIN ONEYDA MEDINA HERNANDEZ


title: ORDEN DE PAGO 3390-2024 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE GASOLINA EN TEGUCIGALPA A VEHIVULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: ORDEN DE PAGO NO. 3417-2024 A FAVOR DELA CASA DE LA MUSICA S.A. Valor que corresponde al pago de pantalla interactiva de 86 pulgadas  ORDEN DE COMPRA NO. 642-2024 A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ORDEN DE PAGO 3390-2024 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE DIESEL EN TEGUCIGALPA A VEHIVULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE


title: ORDEN DE PAGO 3382-2024 A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR ATENCIONES BRINDADAS A ALCALDE DE ISLAS DE LA BAHIA Y AUTORIDADES DE ROATAN Y EN COMPAÑIA DE LA DIRECTORA Y FUNCIONARIOS DE ZOLITUR EN FECHA 9 DE DICIEMBRE 2024

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORDEN DE PAGO NO-3420-2024 A FAVOR DE JIUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ Pago que corresponde al registro de la marca HONDURAS NATURALMENTE TUYA para conmtinuar con este proceso pago de derecho registral y la compra de timbres por cada etiqueta registrada en el Instituto de la Propiedad y las publicaciones realizadas en la Gaceta.

JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ

legalName: JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 598-2024  A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL  ORDEN DE COMPRA NO. 053-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RLSOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-55 se solicitan (1) Un Talonario con 50 facturas con un original y una copia ultimo número correlativo 000-001-00001050 según Fotocopia Adjunta .y ( 4) CuatroTalonarios de 50 Retención de Impuesto sobre Ventas con un original y dos copias último número 000-001-00002950 según Fotocopia Adjunta. Estos Talonarios seran utilizados en el area de Receptoria de Fondos en Contabilidad del IHT.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.3423-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS para transportar a la Sra. Ministra a la cuidad de Tela del 27 de diciembre del 2024 al 01 de Enero 2025

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 454-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 045-2024 A FAVOR DE HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-56 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se solicita la contratacion de servicio de hotel y alimentacion sera para periodistas y tecnicos del Foro La Entrevista de Canal 11 que realizaran cobertura en la zona del Lago de Yojoa del 23 al 25 de febrero del 2024 para 11 personas quienes realizaran notas turisticas y reportajes previo  a Semana Santa


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 202-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a Katherin Lanza al Lago de Yojoa para desarrollar agenda de la Gerencia de Finazas y Administracion en las fechas compreniddas del 22 al 24 de febrero de 2024.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.206-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ se solicita para transportar a personal de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta hacia las ciudades de Tela y La Ceiba Atlántida para brindar capacitaciones de proyecto Lancha Segura.  del 26 al 29 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-845-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 207-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a Jose Licona a la Ciudad de Lago de Yojoa para grabacion de foro promocional de Semana Santa Canal 11 en varios lugaes turisticos de la Zona en las fechas comprendidas del 23 al 25 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-848-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 216-2024 ombustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a Isabel Zelaya de la Gerencia de Mercadeo hacia las ciudades de La CeibaTela y San Pedro Sula para atender feria de turismo Centroamericana 2024 (CATM2024) Naturaleza y Aventura.del 25 al 29 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-872-1-0


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0143-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0143-2024 FACTURA 000-002-01-00025646 Y RECIBO S/N DE FECHAS 12/04/2024

type: OFI


title: COMPRA DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0115-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0115-2024 RECIBO No. 000982 DE FECHA 3/05/2024 Y FACTURA No. 000-002-01-00002969 DE FECHA 02/05/2024


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA 002-001-01-00005949 Y RECIBO NUMERO 0002742 AMBOS CON FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE OFICIO NUMERO 0263-ADMI-DSE-2024 DEL 07 DE MARZO DEL 2024 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA CEIBA


title: COMPRA DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0117-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0117-2024 FACTURA No. 000-004-01-00012207 Y RECIBO No. 90079 AMBOS DE FECHA 11/07/2024.


VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00107302 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024  PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE OFICIO NUMERO 0263-ADMI-DSE-2024 DEL 07 DE MARZO DEL 2024 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO Y PORTATIL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-091-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  N°14-UDO-2024 DE FECHA 04/03/2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO 1879 DE COMUNICACIONES GLOBALES SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PROOVEDURIA LIC KILVER CARRANZA EN VISTA QUE AL MOMENTO DE COORDINAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD DE LO REQUERIDO ANULACION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 265-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1879-1-0


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: SE REVERSA VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 222-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Para trasladar a la Ingeniera Kenia Mejia hacia la Ciudad de Choluteca del 27 al 29 febrero 2024 para participar en la celebracion del dia mundial de los Humedales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-878-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 223-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a personal de la Direccion de Fortalecimiento de Destinos hacia las ciudades de Santa Barbara Lago de Yojoa  Siguatepeque  Comayagua y La Paz en las fechas del 26 de febrero al 02 de marzo del 2024 con el objetivo de dar asistencia Tecnica / Fortalecimiento de los Destinos de las 11 OGD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-881-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 375-DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 556-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-02 Adquisicion de accesorios Complementarios (Mouse Inhalambrico Disco Duros Externos) del Equipo de Computo de Departamento Creativo y Gerencia de Promocion y Mercadeo

description: ORDEN DE PAGO NO. 429-2024 A FAVOR CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 050-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-02 Adquisicion de accesorios Complementarios (Mouse Inhalambrico Disco Duros Externos) del Equipo de Computo de Departamento Creativo y Gerencia de Promocion y Mercadeo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPARTAMNETO DE VALLE DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 451-DGGTH-SE-2024 DEL 08 DE MARZO DEL 2024

CELSO FLORES ALVAREZ

legalName: CELSO FLORES ALVAREZ

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 399-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L valor que corresponde a pago de (3) boletos aereos nacionales.  ORDEN DE COMPRA NO. 056-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-57 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de tres boletos aereos nacionales a nombre de IRMA  LORENA RUIZ GONZALES CON DNI 0801-1975-20256 por parte del IHT  MARIO LANDA ANDINO CON DNI 0801-1974-03130 y JIMMY EMERSON HERRERA GARCIA CON DNI 0801-1985-10837 periodistas y camarografo de TN5. Saliendo de Tegucigalpa hacia La Ceiba en el ultimo vuelo el dia jueves 29 de febrero y regresando el domingo 3 de marzo del 2024 en el primer vuelo que salga por la tarde hacia Tegucigalpa  para las grabaciones del programa RUTA TN5 y generando contenido para la promocion del destino en la ciudad de Utila con quien se hara conexion via ferry


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA  N 000-002-000000034 CON FECHA DE 3/4/2024 POR ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MEDIANTE CM-041-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 225-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 078-SDGP-DGA-2024 .


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO.690-2024 A FAVOR GRUPO BYMAZ S DE RL.valor que corresponde a pago de 6 sellos automaticos redondos con base de 4.5cms5 sellos automaticos rectangulares con base de 6.3cms de largo x 4.5 cms de ancho 4 sellos automaticos rectangulares con base de 6 cms de largo x 3.3 cms de ancho y 2 sellos automaticos rectangulares con base de 3 cms de ancho x 6.75 cms de largo. ORDEN DE COMPRA NO. 70-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-48 para compra de sellos para las diferentes Unidades y Gerencias del IHT la adquisición de estos es una necesidad critica para garantizar la autenticidad legalidad seguridad y eficiencia en las operaciones administrativas.


DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO

legalName: DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 395-2024 ORDEN DE COMPRA No.58-2024 A FAVOR DE DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-58 se solicita la contratación de servicio de hotel que incluya desayunoalmuerzo y cena en la ciudad de Cholutecadel 01 al 03 de marzo de 2024. para 10 personas (5 habitaciones dobles con aire acondicionado) del foro La Entrevista de canal 11 que realizarán notas turísticas y reportajes previo a Semana Santa . para el dia 01 de marzo solo almuerzo y cena el 02 de marzo alimentación completa y el 03 de marzo solo desayuno. cabe destacar que almuerzos y cenas deben ser menu a la carta.


title: ORDEN DE COMPRA NO.74-2024 A FAVOR DE MARIA TELMA DELCID AMAYA/ TELMAS COOKING BUSINESS. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-60 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere servicios de catering para ser proporcionado a personas que participaran en la entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica en la playa Half Moon Bay West End Roatan y Camp Bay Santos Guardiola  Islas de la Bahia que proporcione lo siguiente : 35 bebidas hidratantes con electrolitos 35 barritas energeticas 35 botellas de agua y 35 emparedados.Para ser entregados el dia jueves 7 de marzo del 2024 a las 2:00 pm

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 753-2024 ORDEN DE COMPRA NO.74-2024 A FAVOR DE MARIA TELMA DELCID AMAYA/ TELMAS COOKING BUSINESS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-60 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere servicios de catering para ser proporcionado a personas que participaran en la entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica en la playa Half Moon Bay West End Roatan y Camp Bay Santos Guardiola  Islas de la Bahia que proporcione lo siguiente : 35 bebidas hidratantes con electrolitos 35 barritas energeticas 35 botellas de agua y 35 emparedados.Para ser entregados el dia jueves 7 de marzo del 2024 a las 2:00 pm

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-902-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-902-2-0


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA ESPERANA SANTA ROSA DE COPAN LA CEIBA ROATAN SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA POR SOCIALIZACION Y CAPACITACION EN EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONL DE LOS RECURSOS PUBLICOS MARCI EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION EN LAS FECHAS DEL 14/4/2024 AL 27/4/2024.

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ORDEN DE COMPRA NO.74-2024 A FAVOR DE MARIA TELMA DELCID AMAYA/ TELMAS COOKING BUSINESS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-60 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere servicios de catering para ser proporcionado a personas que participaran en la entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica en la playa Half Moon Bay West End Roatan y Camp Bay Santos Guardiola  Islas de la Bahia que proporcione lo siguiente : 30 bebidas hidratantes con electrolitos 30 barritas energeticas 30 botellas de agua y 30 emparedados. Para ser entregados el dia jueves 7 de marzo del 2024 a las 10:00 am

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 753-2024ORDEN DE COMPRA NO.74-2024 A FAVOR DE MARIA TELMA DELCID AMAYA/ TELMAS COOKING BUSINESSSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-60 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere servicios de catering para ser proporcionado a personas que participaran en la entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica en la playa Half Moon Bay West End Roatan y Camp Bay Santos Guardiola  Islas de la Bahia que proporcione lo siguiente : 30 bebidas hidratantes con electrolitos 30 barritas energeticas 30 botellas de agua y 30 emparedados. Para ser entregados el dia jueves 7 de marzo del 2024 a las 10:00 am

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-903-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-903-2-0


title: COMPRA  DE  ALIMENTOS PARA SER  UTILIZADOS  EN LA ATENCION DE VISITAS  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-62-DGAF-SDGP-SE-2024

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA SER  UTILIZADOS  EN LA ATENCION DE VISITAS  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-62-DGAF-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000161Y RECIBO S/N DE FECHAS 12/04/2024


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.228-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Karen Lopez e Ingrid Matamoros de la Gerencia de planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta hacia la ciudad de Omoa  Puerto Cortes y El Lago de Yojoa para realizar acciones de Capacitacion  Lancha Segura del 27 de febrero del 2024 al 01 de marzo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-907-1-0


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 520-2024ORDEN DE COMPRA NO. 57-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de un boleto aereo a favor de de Lic. Juana Urbina.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-63 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de (1) boleto aereo nacional a favor de Lic. Juana Urbina para asistir a la vigesima edicion de los premios Copan 2024 con el proposito de representar la oficina de turismo de Islas de la Bahia  saliendo el dia 28 de febrero del 2024 de Roatan -Tegucigalpa en el primer vuelo por la mañana y regresando el 29 en el segundo vuelo por la mañana


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 800-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 58-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L del proceso de compra IHT-CM-GC-2024-64 se requirio este boleto para asisitir a la vigesima edicion de los premios Copan 2024 con el proposito de representar la oficina de Turismo de Islas de la Bahia asi como se hizo el cambio en la fecha de regreso del pasaje a favor de Viany Dixon solicitado mediante memorandum no.079-PE-2024. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-64 se solicita compra de 2 boletos aereo nacional a favor de la Lic. VIANY DIXON-/ coordinadora de promoción turística y OSMAN NAUN PINEDA/ oficial de turismo interno. con el siguiente intinerario saliendo el día 28 de febrero de 2024 de Roatán- Tegucigalpa en el primer vuelo por la mañana y regresando el día 29 de febrero 2024 en el segundo vuelo por la mañana. para asistir a la vigesima edición de los premios Copán 2024 con el proposito de representar la oficina de turismo de Islas de la Bahía.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-909-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REVIERTE PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO PORQUE LA SEDUC TIENE DEUDA CON ELLOS COMPRA DE LA ADQUISICION DE  DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0111-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1911-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.383-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA. ORDEN DE COMPRA NO. 60-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA para la contratacion de servicios de catering en la ciudad de Tegucigalpa en las instalaciones de la Universidad Pedagogica Nacional el 01 de marzo del 2024 SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-61 se solicita contratación de empresa con altos estándares de calidad que brinde servicio de catering para veinte (20) personas en Tegucigalpa en fecha 01 de marzo de 2024. a ser entregado en la Universidad Pedágogica Nacional Francisco Morazän (UPNFM) en Tegucigalpa; en el salón Gloria Marina Galo edificio 4 (CUED) tercer piso. contrataciónde empresa que brinde servicios de catering para sostener sesión del Comité Técnico de Certificación (CTC) del Sistema Integrado Centroamercano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) para reversión de expedientes.


rationale: SE REVIERTE PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO PORQUE LA SEDUC TIENE DEUDA CON ELLOS COMPRA DE LA ADQUISICION DE  DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0110-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1912-1-0


title: ORDEN DE PAGO No.67-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-66 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de catering el cual se requiere para 25 personas y debera constar de : estación permanente de café galletas y agua de 8:00 a 12:00 pm 25 bandejas diarias que incluya 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con su refresco soda para ser entregado a las 10:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en INFOP san felipe. estos alimentos se requieren en atención a los participantes del curso de Cultura Turística de 8:00 am a 12:00 md el cuál se impartira en Tegucigalpa del 11 al 15 de marzo del 2024.

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 482-2024 ORDEN DE COMPRA No.67-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-66 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de catering el cual se requiere para 25 personas y debera constar de : estación permanente de café galletas y agua de 8:00 a 12:00 pm 25 bandejas diarias que incluya 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con su refresco soda para ser entregado a las 10:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en INFOP san felipe. estos alimentos se requieren en atención a los participantes del curso de Cultura Turística de 8:00 am a 12:00 md el cuál se impartira en Tegucigalpa del 11 al 15 de marzo del 2024.


title: COMPRA DE LA ADQUISICION DE  DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0146-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0146-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024.- FACTURA N0.000-004-01- 11268 Y RECIBO NO. 89425 AMBOS DE FECHA 12/04/2024.


title: COMPRA DE LA ADQUISICION DE  DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0112-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0112-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00018313 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/04/2024.


BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 453-2024ORDEN DE COMPRA No.68-2024 A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO/ LINA´S GOURMET PLACE . SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-62 se solicita contratación de empresa con altos estándares de calidadque ofrezca servicios de catering para ser entregados en el municipio de Santa Lucía Francisco Morazán. para el desarrollo de 2 talleres de discusión y participación entre actores involucrados en el marco de la planificación de un proyecto de desarrollo turístico del 6 al 7 de marzo de 2024.


title: COMPRA DE LA ADQUISICION DE  DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0108-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0108-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024 FACTURA NO.001-001-01-00795931 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/05/2024.


title: COMPRA DE LA ADQUISICION DE  DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0113-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0113-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0253-DGAF-2024 FACTURA NO. 000-002-01-00003017 Y RECIBO NO. 001020 AMBOS DE FECHA 13/05/2024.


JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 289-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 036-2024 A FAVOR DE  JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-40 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  para contratacion de servicios de catering para atencion a participantes de OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas  estatus de consejos  defincion de lineas de accion en relacion con gobernanza  alianza estrategicas  autosostenibilidad  patrocinios  participantes de grupo vulnerables  este servicio se requiere en las instalaciones que ocupa La Universidad Metropolitana de Choluteca


title: COMPRA POR LA  ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0149-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0052-SDGEB-SE-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0149-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0052-SDGEB-SE-2024 FACTURA No.000-004-01-00012010 Y RECIBO No. 89929 AMBOS DE FECHA 19/06/2024.


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 238-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a cuadro de danz Ballet Folklorico Oro Lenca de la Esperanza Intibuca hacia Tegucigalpa y viceversa para presentacion en la gala tradicional Premios Copan en las fechas comprendidas del 27 al 29 de febrero del 2024 en la ciudad de La Esperanza  Intibuca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-920-1-0


name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-002-01-00000108 Y RECIBO NUMERO AMBOS CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-014-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 197-ADMI-DSE-2024 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 044-SDGP-DGA-2023 DEL 13 DE MARZO DEL 2024.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 1931-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  MEDIANTE CE-DM-SDGP-SE-2024 DE DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0140-2024  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0193-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 077-SDGP-DGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1931-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 1932-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  MEDIANTE CE-DM-SDGP-SE-2024 DE DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0141-2024  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0193-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 077-SDGP-DGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1932-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002988 Y RECIBO N° 000997 AMBOS DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  MEDIANTE CE-DM-SDGP-SE-2024 DE DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0139-2024  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0193-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 077-SDGP-DGA-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00796287Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  MEDIANTE CE-16-DM-SDGP-SE-2024 DE DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-2978-2024  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2024


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 23/10/2023 AL 24/10/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE DECLARACION DE ANALFABETISMO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN LA FECHA DE 10/12/2023 CON EL OBJETIVODE REALIZAR SUPERVISION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO JOSE MANUEL FLORES ARGUIJOPARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION DE CALIDAD Y CON CALIDAD DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL PAIS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 1946-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  MEDIANTE CE-16-DM-SDGP-SE-2024 DE DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-2977-2024  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1946-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 1950-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CM-16-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2023.ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2979-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1950-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002968 CON FECHA 2 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO TGR N° 000981 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CM-16-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 209-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-SDGP-DGA-2023.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 468-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 063-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-59 Compra de dos boletos aereos a Favor de JORGE LUIS COELLO VASQUEZ Oficial de Normalizacion IV y RAMON AGENOR ACUÑA Oficial de Ecoturismo y Agroturismo en Ruta: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA en las fechas comprendidas del 11 al 14 de marzo de 2024 debe incluir maleta e impuestos aeropuertarios


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 468-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 063-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-59 Se solicita compra de tres boletos aereos ida y vuelta en ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de DAN ELI MEJIA RAUDALES Oficila de Gestion Ambiental RAMON ACUÑA Oficial de Ecoturismo y Agroturismo e INGRID MATAMOROS Oficial de Desarrollo Sostenible y cambio Climatico en fechas correspondiente del 05 al 08 de marzo de 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.251-2024 COMBUSTIBLE (Diesel). A FAVOR GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para transportar a personal de dirección de proyectos del IHT hacia Santa María del real Olancho para hacer visita técnica para el seguimiento a la formulación de proyecto :paseo Santa María del Real el dia 01 de marzo de 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD LA CEIBA EN LA FECHA DEL 16/11/2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ADULTON EN EL PAIS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

legalName: GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.484-2024 A FAVOR DE GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA. ORDEN DE COMPRA NO. 062-2024 A FAVOR DE GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOASOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-67 para contratación de servicios de catering para atencion de 20 personas; debera constar de: estación permanente de café (leche cremora) pan dulce variado y agua en horario de 11:00 am a 3:00 pm ; almuerzo debidamente empacados para 20 personas el cuál debera constar de: 1 carne 3 complementos refresco de soda variado pan o tortilla servido a las 12:00 m. para atención a participantes  ¨OGD¨ en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de consejos definición de lineas de acción en relación con gobernanza alianzas estrategicas autosostenibilidad patrocinios participación de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional.en la instalaciones de la Casa de la Cultura en Catacamas Olancho.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN BENEFICIARIO . ORDEN DE COMPRA No.41-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-08 se solicita la compra de (15) quince astas de madera de calidad seca curada tamaño 2.2 metros con un anexo de madera en posición horizontal tamaño de 40x5 centímetros color caoba para banderas esto en función de mejorar la visibilidad de la bandera. se solicita la compra de (15) quince astas de madera de calidad seca tamaño 35 centimetros color caoba para banderas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-957-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-957-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-957-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 61-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-71(PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de (1) boleto aereo a favor de ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS/ Generador de Contenido Audio Visual IHT para realizar coberturas en varias actividades de la Presidenta Ejecutiva del IHT en reunion con Alcalde Santa Maria del Real Olancho en el evento del hotel Christopher Columbus Trujillo llegada del Crucero MARDI GRAS en Roatan en estudio de factibilidad de rutas aeropuerto de La Ceiba entrega de Galardon Bandera Azul en Roatan del 01al 08 de marzo del 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.431-2024 A FAVOR ORDEN DE GRUPO ACCESO SA DE CV. COMPRA NO. 61-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-71(PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de (1) boleto aereo a favor de ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS/ Generador de Contenido Audio Visual IHT para realizar coberturas en varias actividades de la Presidenta Ejecutiva del IHT en reunion con Alcalde Santa Maria del Real Olancho en el evento del hotel Christopher Columbus Trujillo llegada del Crucero MARDI GRAS en Roatan en estudio de factibilidad de rutas aeropuerto de La Ceiba entrega de Galardon Bandera Azul en Roatan del 01al 08 de marzo del 2024.


ORLEIS ISABEL RENEAND CUBAS

legalName: ORLEIS ISABEL RENEAND CUBAS

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 469-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 065-2024 A FAVOR DE ORLEIS ISABEL RENEAND CUBAS/ CABAÑAS HOTEL Y RESTAURANTE CAMPAMENTOSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-68Contratacion de servicio de catering para atender a 20 personas con Estacion Permanente de Cafe (leche cremora) y almuerzos debidamente empacados  con tres complementos y con refresco de sodas variados para atencion a participantes al taller de seguimiento de las actividades a realizar por las OGD.


ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.396-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 064-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. se requiere la adquisicion de (2) boletos aereos Nacionales a favor de ANA MARGARITA GARCIA Y DORA ELIZABETH ROQUE. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-72 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de ANA MARGARITA GARCIA Y DORA ELIZABETH ROQUE con ruta TEGUCIGALPA -LA CEIBA -TEGUCIGALPA saliendo el lunes 04 de marzo del 2024 en el ultimo vuelo de la tarde y retornando el miercoles 06 de marzo del 2024 en el ultimo vuelo de la tarde con la finalidad de realizar seguimientos de los proyectos Desarrollo Costero Malecon Guillermo Anderson II Etapa de la Ceiba Atlantida


SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1741-2024.ORDEN DE COMPRA No.42-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-08 se solicita la compra de (15) quince astas de madera de calidad seca curada tamaño 2.2 metros con un anexo de madera en posición horizontal tamaño de 40x5 centímetros color caoba para banderas esto en función de mejorar la visibilidad de la bandera. se solicita la compra de (15) quince astas de madera de calidad seca tamaño 35 centimetros color caoba para banderas.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 258-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para transportar a Jose Antonio Licona y medios de comunicacion hacia la ciudades de San Lorenzo y Choluteca del 01 al 03 de marzo del 2024 para grabar foro como promocion de destinos turisticos  asi como promocionar sus productos previos a Semana Santa del año presente

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


streetAddress: AVENIDA URUGUAY CALLE PEATONAL FRENTE AL MAR TELA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 689-2024 A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTOS Y SERVICIOS B Y B SOCIEDAD ANONIMA  ORDEN DE COMPRA NO. 69-2024 A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTOS Y SERVICIOS B Y B SOCIEDAD ANONIMA/ CESAR MARISCOS para la contratacion de empresa que brinde los servicios de catering.  SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-70 se solicita contratación de servicios para atención de 20 personas; debera constar de: estación permanente de café (lechecremora) pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am a 1:00 pm ; almuerzo debidamente empacados para 20 personas el cuál debera constar de: 1 carne 3 complementos refresco de soda variado pan ó tortilla servido en horario de 12:00 m; este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura en Tela Atlantida. para atención a participantes ¨OGD¨ en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de consejos definición de líneas de acción en relación con gobernanza alianza estratégicas autosostenibilidad patrocinios participación de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad y logros OGD a nivel nacional.


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN LAS FECHAS DEL 13/3/2024 AL 15/3/2024 CON EL OBJETIVO DE MONITOREO REUNION Y EVALUACION DE MATRICULA DEL AÑO LECTIVO 2024 Y ENTREGA DE INSUMOS EN LAS VENTANILLAS DE LAS CIUDADES VISITADAS.

GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ

legalName: GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.257-2024 COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a MYNOR COLINDRES de la Gerencia de Mercadeo hacia Ocotepeque Copan Ruinas y Puerto Cortés con el fin de levantamiento de medidas para creación de artes turísticos en puntos fronterizos y aduanas de Honduras etapa II. del 04 al 08 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-977-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.260-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JORGE LUIS COELLO VASQUEZ para capacitaciones a prestadores de servicios turísticos en el marco del programa Lancha Segura en la zona de Roatán y Utíla Islas de la Bahía. del 11 al 14 de marzo de 2024.

JORGE LUIS COELLO VASQUEZ

legalName: JORGE LUIS COELLO VASQUEZ

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.259-2024 COMBUSTIBLE (Diesel)  A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a José Licona y medios de comunicación hacia las ciudades de San Lorenzo y Choluteca para grabar foro como promoción de destinos turísticos asi como promocionar sus productos previos a Semana Santa del año presente. del 01 al 03 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-974-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 255-2024 VIATICOS NACIONALES+ FERRY A FAVOR DE RAMON AGENOR ACUÑA FLORES para dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica con entrega de galardon en Roatan y Santos Guardiola Islas de la Bahia e impartir capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en el marco del programa Lancha Segura en la zona de Roatan y Utila  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 05 al 14 de marzo del 2024.

RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

legalName: RAMON AGENOR ACUÑA FLORES


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE  No.260-2024 SERVICIO DE TRANPORTE  A FAVOR DE JORGE LUIS COELLO VASQUEZ para capacitaciones a prestadores de servicios turísticos en el marco del programa Lancha Segura en la zona de Roatán y Utíla Islas de la Bahía. del 11 al 14 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-980-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 255-2024 (TRANSPORTE INTERNO) A FAVOR DE RAMON AGENOR ACUÑA FLORES para dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica con entrega de galardon en Roatan y Santos Guardiola Islas de la Bahia e impartir capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en el marco del programa Lancha Segura en la zona de Roatan y Utila  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 05 al 14 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-985-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.262-2024 COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para tranportar a personal de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la oferta hacia las ciudades de Choluteca y San Lorenzopara capacitación del programa de Lancha Segura y seguimiento al PBAEH-ISLA el pacar.  del 04 al 07 de marzo de 2024.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 265-2024 A FAVOR DE MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA CON DNI 0801-1986-07343 (SERVICIOS DE TRANSPORTE) se solicita que se reembolso por reintegro de mas a favor del IHT en conxcepto de servicios de transporte durante la gira oficial realizada del 17 al 29 de enero del 2024.en la ciudad de Valencia Madrid el valor fue integrado por error involuntario en la suma de los valores de la liquidacion (70.60 euros).  Por consiguiente se solicita depositar a la cuenta en lempiras de MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA CON DNI 0801-1986-07343 la cantidad de L. 1883.75 EUROS 1.0813*70.60=76.33978*24.6758 DOLARES =1883.75 LEMPIRAS

MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA

legalName: MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL


DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

legalName: DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 263-2024 TRANSPORTE INTERNO A FAVOR DE DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: DESARROLLO DE COSTERO MALECON GUILLERMO ANDERSON II ETAPA La Ceiba Atlantida y Rehabilitacion del tren Turistico de la linea Ferrera de Cuero y Salado Etapa III en La Union El Porvenir . Lo anterior en las fechas comprendidas del 04 al 06 de marzo del 2024 en las ciudad de La Ceiba Atlantida

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-990-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITIUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 268-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ CON DNI 0801-1970-05198 para transportar a la Sr. Ministra Yadira Gomez secretaria de Estado en el Despacho de Turismo Presidenta del IHT hacia la ciudad de Catacamas -Olancho  Trujillo Colon y La Ceiba Atlantida para atender reuniones y eventos en las ciudades antes mencionadas en las fechas comprendidas del 01 al 06 de marzo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-996-1-0


ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

legalName: ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 267-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA Seguimiento a la formulacion del proyecto de rehabilitacion del tren turistico de la Linea Ferrea de cuero y salado etapa III Desarrollo Costero Malecon Guillermo Anderson II etapa la Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 04 al 06 de marzo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-995-1-0


SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

legalName: SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 564-2024ORDEN DE COMPRA NO. 075-2024 A FAVOR DE SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ/EVENTOS SAMS Y MAS para la contratacion de servicios de catering para 15 personas que seran entregados en Danli El Paraiso en las Instalaciones de la Alcaldia Municipal. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-65 se solicita para contratación de empresa que brinde los servicios de catering el cual se requiere para 15 personas diario y debera constar de : estación permanente de café galletas y agua de 8:00 am a 12:00 pm 15 bandejas diarias que incluya 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con su refresco soda para ser entregado a las 10:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en Danlí El Paraíso en las instalaciones del salón de la Alcaldía Municipal. estos alimentos se requieren en atención a los participantes del curso de comercialiozación turística de 8:00 am a 12:00 md el cuál se impartira en Danlí El Paraíso. del 11 al 15 de marzo de 2024.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 269-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ Trasladar a Abraham Canaca para dar seguimiento a las actividades de la Sra Ministra en las Ciudades de Catacamas Trujillo y La Ceiba en las fechas comprendidas del 01 al 04 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-998-1-0


title: PAGO POR RENOVACION  DE FIANZA JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALTA SUBSECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  Y FINANCIEROS CORREPONDIENTE A DOS PERIODOS FISCALES CON RECIBO N°21295 CON VIGENCIA  DEL 16/02/2023 AL16/02/2024 Y RECIBO 21296 CON VIGENCIA  DEL 16/02/2024 AL 16/02/2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADES DE JUTICALPA CHOLUTECA Y SANTA BARBARA EN LAS FECHA DEL 14/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE EVALUAR DE MANERA INTEGRAL LA IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD DE LAS METODOLOGIAS DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS UTILIZDAS EN LAS ESCUELAS NORMALES BILINGUES CON LA OBSERVACION Y MONITOREO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS NORMALES BILINGUES DEL PAIS

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00011330 Y RECIBO N°89471 AMBOS DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-40-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGIA EDUCATIVA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 071-DGITE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 089-SDGP-SE-2024


title: PAGO VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA Y TRUJILLO EN LA FECHA DEL 10/4/2024 AL 13/4/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y ADMINISTRATIVOS A LOS SECRETARIOS DEPARTAMENTALES ASESORES LEGALES ENLACES DE DENUNCIA DIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA.

MARIA LIZETH CRUZ SALGADO

legalName: MARIA LIZETH CRUZ SALGADO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002960 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 RECIBO N° 000985 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-40-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGIA EDUCATIVA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 071-DGITE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 089-SDGP-SE-2024


title: RESERVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 014-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH CORRESPONDIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-SE-USINIEH-DGA-2023 SE  ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 030-USL-SG-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 014-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH CORRESPONDIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-SE-USINIEH-DGA-2023 SE  ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 030-USL-SG-2024/ SEGÚN FACTURA N°001-01-00003550 Y RECIBO N°886 DE FECHAS 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

type: FACT


title: RESERVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 015-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH CORRESPONDIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-SE-USINIEH-DGA-2023 SE  ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 030-USL-SG-2024

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 015-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH CORRESPONDIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-SE-USINIEH-DGA-2023 SE  ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 030-USL-SG-2024/ SEGÚN FACTURA N° 003-01-00003804 Y RECIBO 9856 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023


title: PRECOMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH; SEGÚN OFICIO N° 098-SDGP-DGA-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003492 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-076-USINIEH-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH; SEGÚN OFICIO N° 059-USINIEH-SE-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003469 Y RECIBO N°01296 AMBOS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024. PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGÚN OFICIO N° 66-SDGP-DGA-2024


title: RESERVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 016-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH CORRESPONDIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-SE-USINIEH-DGA-2023 SE  ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 030-USL-SG-2024

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,BOULEVARD MORAZAN,TORRE 2,PISO 8,LOCAL 20808, TEGGUCIGALPA, MDC.

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 016-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH CORRESPONDIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-SE-USINIEH-DGA-2023 SE  ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 030-USL-SG-2024/ SEGÚN FACTURA N° 001-01-00001740 Y RECIBO N° 151 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001624 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO DE LA TGR DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR/ SEGÚN OFICIO N° 67-SDGP-DGA-2024


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-41-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGIA EDUCATIVA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 070-DGITE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 096-SDGP-SE-2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0148-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0148-2024 DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. A SOLIITUD DEL LIC KILVER CARRANZA SUBDIRECTOR GENERAL DE PROOVEDURIA EN VISTA QUE LA EMPRESA SE NEGÓ A HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO YA QUE SEDUC CUENTA CON FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2074-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795941 Y RECIBO DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-41-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGIA EDUCATIVA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 070-DGITE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 096-SDGP-SE-2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0147-2024


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000026 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024 POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES  MEDIANTE CE-66-DGSE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 103-DGSE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 097-SDGP-SE-2024


title: PRECOMPROMISO POR ADQUISICÓN DE PAPEL TOALLA PARA LA DGDP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0128-2024 Y OFICIO N° 088-SDGP-DGA-2024 DE DECHA 20 DE MARZO DEL 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICÓN DE PAPEL TOALLA PARA LA DGDP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0128-2024 Y OFICIO N° 215-SDGP-DGA-2024 DE DECHA 23 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA CON SEDES OCOTEPEQUECOPAN Y LEMPIRA DE FECHAS  DEL 16/04/2024 - 20/04/2024 TRASLADO AL PERSONAL A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: REINTEGRO DE FONDOS POR COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE GIRA CON SEDES OCOTEPEQUECOPAN Y LEMPIRA DE FECHAS  DEL 16/04/2024 - 20/04/2024 TRASLADO AL PERSONAL A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES. LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2105-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL Y USO DE GARANTÍAS SEGUÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0127-2024 Y OFICIO N° 88-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL Y USO DE GARANTÍAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0127-2024 Y OFICIO N° 215-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 481-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 406-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA EVENTO A REALIZAR EN LA CIUDAD DE LA LIMA SEGUN O/C  CM-604-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 111-USL-SG-2024

ELSA ARGENTINA ALFARO PEÑA

legalName: ELSA ARGENTINA ALFARO PEÑA

rationale: PAGO DE ALMUERZOS PARA EVENTO A REALIZAR EN LA CIUDAD DE LA LIMA SEGUN O/C  CM-604-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 111-USL-SG-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000502 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/09/2023


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 EN COMAYAGUA COMAYAGUA POR PRESENTACION DE LAS ESCUELAS DE TRANSPARENCIA Y CODIGO DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO A LAS 11 DDE.

MARY ODILIA SANTOS LOBO

legalName: MARY ODILIA SANTOS LOBO

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LOS TECNICOS DE LA SDGEM Y MOTORISTA POR JORNADA DE ELABORACION DE PROGRAMAS CURRICULARES DE DUODECIMO GRADO DE LOS BACHILLERATOS TECNICO PROFESONALES Y EVALUACION DE LOS BTP EN CARACTER EXPERIMENTAL EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 26 AL 31 DE MAYO DEL 2024.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de fatura por la Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90:  Bandera de Honduras serigrafída color azul turqueza medida 40x80: 1. Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La BAhia segun proceso de compra menor CM-002-DDEIB-2024


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Material de impresión: Talonarios De Ingresos de La Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel quimico enumerados original y tres Copias perforados forro tipo cartera segun proceso de compra menor CM-001-DDEIB-2024


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Repuestos y Accesorios para vehículos: Baterias para Vehículo de 115 amperios   Parabrisa para vehículos de 18 o 20 :  para los vehiculos asignados a la Direccion Departametnal segun proceso de compra menor CM-003-DDEIB-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HACIA SANTA ROSA DE COPAN QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 19 DE ABRIL CON EL PROPOSITO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DE LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO EN HONDURAS

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura porla Adquisición de Mobiliario para Oficina: Silla ejecutiva base ajustable capacidad 275/300 lbs para ser distribuidas en las distintas unidades de la direccion departamental de Islas de la Bahia segun proceso de compra CM-004-DDEIB-2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00025910  CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO NUMERO XX FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-74-UDO-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 021-UDO-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 128-SDGP-2024 DEL 10 DE ABRIL DEL 2024


legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000027 Y RECIBO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS DE TGU  ROATAN (DEL 11 AL 12 DE ABRIL) PARA EL LIC JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA DNI 1208-1965-00089 Y JOSE MIGUEL ROSTRANDIAZ DNI 0706-1984-00023 SUBSECRETARIO Y ASISTENTE DE LA SSAAYF SEGÚN CM: 114-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA SSAAYF MEDIANTE OFICIO 155-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024.


MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00006002 Y RECIBO DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (118) PARA DOS JORNADAS DE CAPACITACION EN FECHA 04 Y 05  16 Y 17 DE ABRIL SEGÚN CM: 085-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR DGITE MEDIANTE OFICIO064-DGITE-SE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036927 Y RECIBO N° 0003900 AMBOS DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2024. PAGO DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRASPORTE  DIARIO DE VEHICULOS ASIGNADOS. SOLICITADO CON OFICIO N°  398-SG-2024


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: SE REVESA F01 YA QUE EL MONTO CORRECTO ES L8038.50 ADQUISICION DE FRICCIONES FILTROS Y AMORTIGUADORES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2012 4*4  SEGÚN CM: 84-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 069-DGITE-SE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2124-1-0


actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000028 Y RECIBO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE PASAJES MACIONALES MEDIANTE CE-113-DGSE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO NUMERO 158-DGSE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 138-SDGP-2024


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS EN LAS FECHAS DEL 18/3/2024 AL 23/3/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EN VARIAS AUDIENCIAS JUDICIALES EN CADA UNO DE LOS JUZGADO. DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 CON N°1299.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE  LAS ESCUELAS DE TRANSPARENCIA MECANISMO QUE SE IMPLEMETA PARA CONTRIBUIR A LA CULTURA DE TRASPARENCIA.

CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00226662 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO TGR N°110127937 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024 COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°  50-1-146-0161-2024 PARA SER UTILIZADOS  EN LA UNIDAD  DE COORDINACION CON INSTITUCIONES  EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES  SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA CON N° 000-001-01-00036933 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO CON N°003946 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024  ADQUSICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD 155 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA  CC-020-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 152-SSAAYF-SE-2024 CON FECHA 05 DE ABRIL 2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE HACE REVERCION POR PROBLEMAS DE DEUDA AL PROVEEDOR  DE PARTE DE LA SECRETARIA  COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0163-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2139-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028621 Y RECIBO TGR DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2024  COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0162-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVRESION DE F01 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASEO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12-33-0028-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-12-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-12-139-1-0


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASEO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMORA 50-12-33-0027-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796297 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024  COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0164-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12-33-0029-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE INSUMOS POR QUE LA SE SECRETARIA DE EDUCACION ADEUDA COMPROMISOS MONETARIOS  COMPRA POR ADQUISICION DEELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0157-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°045-UCIENG-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2144-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Equipo de Computo: Computadora de escritorio Destop Dell optiplex 3090 SFF SPA Core I5 10505 Memoria 8GB Disco de 1TB Window 10 Pro Monitor Dell de 18.5 E1920H VGA VESA DP segun proceso de compra menor CM-008-DDEIB-2024


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILIZACION DE LOS  VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-24


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00225099 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO TGR N°HA 30 DE ABRIL DEL 2024  COMPRA POR ADQUISICION DEELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0155-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°045-UCIENG-SE-2024


VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ

legalName: VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Islas de La Bahía: a estos se les hará cambio de aceite engrase en general revisiones periódicas reparación cambio de repuestos dañados y cualquier tipo de mantenimiento necesario Vehículo Marca Toyota a hilux color blanco Placa GHA 08390 revisión general. Marca Toyota hilux color blanco GHA 1508 revisión general. Marca Toyota hilux color blanco hilux Placa GHA 1160 Revisión general. Marca Toyota color blanco hilux placa GHA 1523 revisión general segun proceso de compora menor CM-007-DDEIB-2024

description: Reversion de Devengado por la Cancelacion de factura por la Adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Islas de La Bahía: a estos se les hará cambio de aceite engrase en general revisiones periódicas reparación cambio de repuestos dañados y cualquier tipo de mantenimiento necesario Vehículo Marca Toyota a hilux color blanco Placa GHA 08390 revisión general. Marca Toyota hilux color blanco GHA 1508 revisión general. Marca Toyota hilux color blanco hilux Placa GHA 1160 Revisión general. Marca Toyota color blanco hilux placa GHA 1523 revisión general segun proceso de compora menor CM-007-DDEIB-2024


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011343 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBBO DE TGR N°1149  COMPRA POR ADQUISICION DEELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0160-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°045-UCIENG-SE-2024


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de facturapor la Adquisicion de Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia segun proceso de comora menor CM-006-DDEIB-2024


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por los  de  servicios de Mantenimiento y Reparación de: Revisión del sistema de fontanería reparación de cielo falso de oficinas reparacion de puertas y sus llavines de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educación de Islas de La Bahía. segun proceso de comora menor CM-005-DDEIB-2024

description: Pago parcial a la factura por servicios de Mantenimiento y Reparación de: Revisión del sistema de fontanería reparación de cielo falso de oficinas reparacion de puertas y sus llavines de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educación de Islas de La Bahía. segun proceso de comora menor CM-005-DDEIB-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 482-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE  DE DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ MINISTRO DE EDUCACION  CON RECIBO N°21309 VIGENCIA 27/01/24 AL 27/01/25.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO. SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ESCANER PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2152-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESORA Y PROYECTOR PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028921 Y RECIBO A LA TGR N° 003893 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 (CAI: F608FB-EE87CE-EC49EB-F04ACB-8SF312-81) POR ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESORA Y PROYECTOR PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0152-2024.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 011-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 101-USL-SG-2024. LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-SE-DGA-2023

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 011-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 101-USL-SG-2024. LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-SE-DGA-2023 FACTURA No. 000-001-01-00003537 Y RECIBO No. 876 DE FECHA 14/12/2023


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE ELSY DAYHANA GIRON CERRATO SUB DIRECTORA DE TESORERIA CON RECIBO N°21278 VIGENCIA 20-04-23 AL 20-04-24 CODIGO ZC-FF-95257-2023


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LA EL DEPARTAMENTO DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN  SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00015100 Y RECIBO N°001860 AMBOS CON FECHA 20 DE MARZO DEL 2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA OCOTEPEQUE  SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: TINTA 664 COLOR 3 DE C/COLOR (CYAN AMARILLO MAGENTA) ; TINTA T504 NEGRO Epson L4150) ; TINTA T504 COLOR Epson L4150) 3 DE CADA COLOR  TINTA 544 NEGRO Epson 3110; TINTA 544 color Epson 3110 3 DE CADA COLOR PARA USO EN LAS IMOPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIADES DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMORA 09-24.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036935 Y RECIBO N°003949 AMBOS CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2024. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UTILIZACION DE LA UNIDAD GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO  109-DGCE-SE-2024.