title: PAGO COMPLEMENTARIO  A NAVEGA S.A. POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUNTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024  (COMPARTE CON F- 3825 3826)

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A NAVEGA S.A.  POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES   FACTURA 000-036-01-00035628  RECIBO  SIN NUMERO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024  UC-GA-SEDESOL-123-2024  GA-SEDESOL-467-2024  UC-GA-SEDESOL-105  GA-SEDESOL-554-2024 USL-SEDESOL-726-2024  GA-SEDESOL-460-2024 M-2024  SG-SEDESOL-108-2024   GA-SEDESOL-418-2024 USL-SEDESOL-550-2024 GA-SEDESOL-390-2024  LPN-SEDESOL-001-2024  UC-GA-SEDESOL-098-2024    LICITACION PUBLICA  LPN-SEDESOL-001-2024  OFICIO SG-SEDESOL-026-2024  OFICIO SG-SEDESOL-029-2024  OFICIO SG-SEDESOL-028-2024  OFICIO SG-SEDESOL-027-2024  RESOLUCION  015-SEDESOL-2024   DICTAMEN LEGAL USL-SEDESOL-021-2024 ( COMPARTE CON F-3825/3826 )  (DEVENGADO 3 )

description: PAGOCOMPLEMENTARIO  A NAVEGA S.A.  POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES   FACTURA 000-036-01-00035628  RECIBO  SIN NUMERO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024  UC-GA-SEDESOL-123-2024  GA-SEDESOL-467-2024  UC-GA-SEDESOL-105  GA-SEDESOL-554-2024 USL-SEDESOL-726-2024  GA-SEDESOL-460-2024 M-2024  SG-SEDESOL-108-2024   GA-SEDESOL-418-2024 USL-SEDESOL-550-2024 GA-SEDESOL-390-2024  LPN-SEDESOL-001-2024  UC-GA-SEDESOL-098-2024    LICITACION PUBLICA  LPN-SEDESOL-001-2024  OFICIO SG-SEDESOL-026-2024  OFICIO SG-SEDESOL-029-2024  OFICIO SG-SEDESOL-028-2024  OFICIO SG-SEDESOL-027-2024  RESOLUCION  015-SEDESOL-2024   DICTAMEN LEGAL USL-SEDESOL-021-2024 ( COMPARTE CON F-3825/3826 ).


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-103-2024 ORDEN DE PAGO 101 FACTURA 000-002-01-00013690 RECIBO 04015

currency: HNL

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  TEMPORAL DE 8 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA ISNTITUCION  AL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-104-2024  ORDEN DE PAGO 102 FACTURA 000-001-01-00012287 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA    POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  Y SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  MISMOS FUERON SOLICITADOS POR  CHEPES  PARA TALLER DE EVALUACION   Y MONITOREO DE  INTERVENCIONES PUBLICAS  DE DESARROLLO  SOCIAL MISMO SE LLEVO A CABO  EN LA UNIVERSIDAS  JOSE CECILO DEL VALLE  LOS DIAS 18 19 20 DE SEPTIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-551-2024 CHEPES -SEDESOL-106-2024  GA-SEDESOL-362-2024  CHEPES -SEDESOL-117-2024   FACTURA  000-004-01-00027645  RECIBO 018467  SOLICITUD 172

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-108-2024 ORDEN DE PAGO 106 FACTURA 000-001-01-0000456  RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGATOSEN LA CORTE DE APELACIONES EN EXPEDIENTE 389-24. GIRA REALIZADA CON OP 1584¿ F01 3792.  FECHA DE INICIO 08/09/2024 Y REGRESO EL 09/09/20 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1609

SOTERO MEJIA PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-109-2024 ORDEN DE PAGO 107 FACTURA 000-001-01-00001387 RECIBO 2024-0079

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGATOSEN LA CORTE DE APELACIONES EN EXPEDIENTE 389-24. GIRA REALIZADA CON OP 1584¿ F01 3792  FECHA DE INICIO 08/09/2024 Y REGRESO EL 09/09/2024 SUGUN ORDEN DE PAGO NO.1609

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-111-2024 ORDEN DE PAGO 109 FACTURA 003-001-01-00165829 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-110-2024 ORDEN DE PAGO 108 FACTURA 000-001-01-0000457 RECIBO  SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  FREDY GAITAN GARCIA  POR LA COMPRA DE DOS SELLOS  AUTOMATICOS  CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  DIMENCIONES DE 8CMX2CM  QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS   EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO  LOGO DE ESCUDO DE HONDURAS  Y LEYENDA  HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA  PARTE SUPERIOR DERECHA  LOGO DE LA SEDESOL  Y LEYENDA  SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  GONIERNO DE LA REPUBLICA PARTE CENTRAL LEYENDA  FOLIO N° Y A SU LADO GUIONES CONTINUOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-115-2024 ADJUDICACION  CM SEDEOL-GC-123-2024 SOLICITUD 205 MEMNORANDUM SG-SEDESOL-130-2024

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE POLÍTICA SOCIAL

rationale: PAGO A  FREDY GAITAN GARCIA  POR LA COMPRA DE DOS SELLOS  AUTOMATICOS  CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  DIMENCIONES DE 8CMX2CM  QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS   EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO  LOGO DE ESCUDO DE HONDURAS  Y LEYENDA  HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA  PARTE SUPERIOR DERECHA  LOGO DE LA SEDESOL  Y LEYENDA  SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  GONIERNO DE LA REPUBLICA PARTE CENTRAL LEYENDA  FOLIO N° Y A SU LADO GUIONES CONTINUOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-115-2024 ADJUDICACION  CM SEDEOL-GC-123-2024 SOLICITUD 205 MEMNORANDUM SG-SEDESOL-130-2024 ORDEN DE PAGO  155 FACTURA 000-001-01-00000264 RECIBO  SIN NUMERO

type: ORDCOM


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-107-2024 ORDEN DE PAGO 105 FACTURA 000-001-01-00001388 RECIBO 2024-0078


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES E SEPTIEMBRE  2024 CORRESPPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SS-SEDESOL-640-2024  ORDEN DE PAGO   19  FACTURAS VARIAS

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 8 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-105-2024  ORDEN DE PAGO 103 FACTURA 000-001-01-00012405 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV SHELL SUYAPA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO   2024 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM   SSG-SEDESOL-396-2024  ORDEN DE PAGO 10 FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE DIESEL PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE JUNTA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON SEDE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7743 CON FECHA DE INICIO 16/10/2024 Y REGRESO EL 17/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7784 SEGUN OPRDEN DE PAGO NO.1640

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPADEPARTAMENTO DE OLANCHO  EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7749 CON FECHA DE INICIO 16/10/2024 Y REGRESO EL 18/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7789 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1641

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA DEPARTAMENTO DE ATLNTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT SPS EXP. 434-24 EL DÍA 28 /10/24 A LAS 2:30 P.M. POSTERIORMENTE EL DÍA 29 INTERPONER EL RECURSO QUE CORRESPONDA Y EL DÍA 31 DE OCTUBRE AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXP. 840-22 EN JUZGADO SECCIONAL TELA A LAS 9:00 UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA: 23/10/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7741 CON FECHA DE INICIO 28/10/2024 Y REGRESO EL 31/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7814 SEGUN ORDEN DE PAGO 1648

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   NOTIFICARME EN JUZGADO SECCIONAL MARCALA EXP. 22-2022 EL DÍA 15 DE OCTUBRE POSTERIORMENTE EL DÍA 17 DE OCTUBRE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT CEIBA EXP. 1657-2024 A LAS 11:00 A.M. Y EL DIA 18 DE OCTUBRE REVISIÓN DE EXP. EN JUZGADO SECCIONAL TELA. UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA: 23/10/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7738 CON FECHA DE INICIO 15/10/2024 Y REGRESO EL 18/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7813 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1647


title: PAGO POR REEMBOLSO A NAAMA SARAI LOPEZ AVILA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION   PARA REUNION EXTRAORDINARIA   PARA DISCUCION DE LA RUTA DE TRABAJO  SOBRE MIGRANTE RETORNADO  DICHA ACTIVIDAD  SE REALIZO EL DIA MIERCOLES  16 DE OCTUBRE  DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-587-2024 DICI-SEDESOL-252-2024. FACTURA 000-001-01-00000157  RECIBO SIN NUMERO

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   NOTIFICARME EN JUZGADO SECCIONAL MARCALA EXP. 22-2022 EL DÍA 15 DE OCTUBRE POSTERIORMENTE EL DÍA 17 DE OCTUBRE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT CEIBA EXP. 1657-2024 A LAS 11:00 A.M. Y EL DIA 18 DE OCTUBRE REVISIÓN DE EXP. EN JUZGADO SECCIONAL TELA. UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA: 23/10/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7738 CON FECHA DE INICIO 15/10/2024 Y REGRESO EL 18/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7813 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1647


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON  EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE LA CUARTA SESIÓN DE LA CIANCSI.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7731 CON FECHA DE INICIO 13/10/2024 Y REGRESO EL 15/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7773 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1639

NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA

legalName: NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA

actividadObra: 9 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA DEPARTAMENTO DE ATLNTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT SPS EXP. 434-24 EL DÍA 28 /10/24 A LAS 2:30 P.M. POSTERIORMENTE EL DÍA 29 INTERPONER EL RECURSO QUE CORRESPONDA Y EL DÍA 31 DE OCTUBRE AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXP. 840-22 EN JUZGADO SECCIONAL TELA A LAS 9:00 UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA: 23/10/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7741 CON FECHA DE INICIO 28/10/2024 Y REGRESO EL 31/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7814 SEGUN ORDEN DE PAGO 1648


title: PAGO POR REEMBOLSO A  NAAMA SARAI LOPEZ AVILA  POR LA COMPRA DE ALIMENTACION   PARA EL TALLER DE CERTIFICACION    DE FUNCIONARIOS DEL AREA  DE SALUD   SOBRE IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA  MATERNA  DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA 08 DE OCTUBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-586-2024 DICI-SEDESOL-253-2024 FACTURA 000-001-01-00000155 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: AVOCATS SANS FRONTIÉRES CANADA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7778 CON FECHA DE INICIO 23/10/2024 Y REGRESO EL 25/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7817 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1651

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: AVOCATS SANS FRONTIÉRES CANADA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.    EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7778 CON FECHA DE INICIO 23/10/2024 Y REGRESO EL 25/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7817 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1651


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR NULIDAD DEL EXPEDIENTE 0025-22-E6.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO N.1629F01 4050.  CON FECHA DE INICIO  11/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1680

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARA DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA¨ EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN. ACOMPAÑAMIENTO AL ODS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7797 CON FECHA DE INICIO 24/10/2024 Y REGRESO EL 30/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7828 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1655

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARA DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA¨ EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN. ACOMPAÑAMIENTO AL ODS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7797 CON FECHA DE INICIO 24/10/2024 Y REGRESO EL 30/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7828 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1655

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COPAN Y SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN ACOMPAÑAMIENTO AL ODS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7798 CON FECHA DE INICIO 24/10/2024 Y REGRESO EL 30/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7829 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1657


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 23-2022-B EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 11:00 AM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7742 CON FECHA DE INICIO 21/10/2024 Y REGRESO EL 23/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7782 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1662

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE SANTA BARBARA DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y  SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   REUNIÓN CON LOS ALCALDES EN SANTA BARBARA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO ASEGURANDO UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y CALIDAD EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS. . .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7774 CON FECHA DE INICIO 19/10/2024 Y REGRESO EL 23/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7812 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1670

WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS

legalName: WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR  GASTOS  SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACION I TRAMITE EXP. 52-3-22. GIRA PAGADA CON OP 1553 F01 3715.  CON FECHA DE INICIO  24/09/2024 Y REGRESO EL 25/09/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1673

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 4253 POR LA CANTIDAD DE L. 915.94 SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. QUE CORRESPONDE A LA SRA; PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE  COPAN CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN GOBERNACIÓN DE DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPÁN EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPÁN- VISITA AL CENTRO DE DIA EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPAN-VISITA AL CLUB COMUNITARIO SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN GOBERNACIÓN DE DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPÁN EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPÁN- VISITA AL CENTRO DE DIA EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPAN-VISITA AL CLUB COMUNITARIO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7776 CON FECHA DE INICIO 27/10/2024 Y REGRESO EL 1/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7816 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1682

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4253-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE FONDO DE ADMINISTRACION SOLIDARIA. GIRA PAGADA CON OP 1641 F01 4110-4111  CON FECHA DE INICIO  16/10/2024 Y REGRESO EL 18/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1672


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  TRUJILLO  DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA COMO SUBSECRETARIA DE LA SEDESOL EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL CIANCSI. VIAJO EN VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7719 CON FECHA DE INICIO 13/10/2024 Y REGRESO EL 15/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7766 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1684

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE  EN EL EXPEDIENTE 045-2022 Y A SU VEZ REALIZAR LA REVISION DE EXPEDIENTES.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO N.1536F01 3687.  CON FECHA DE INICIO  24/09/2024 Y REGRESO EL 25/09/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO.1681

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS  DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACIÓN PARA LIDERES Y LIDERESAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS TEJIENDO LIDERAZGOS Y SABERES PARA PUEBLO MAYA-CHORTÍ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7822 CON FECHA DE INICIO 12/11/2024 Y REGRESO EL 16/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7847 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1694

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN CAM R DE VILLEDA MORALES EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHIVULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7785 CON FECHA DE INICIO 24/10/2024 Y REGRESO EL 25/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7821 SEGUN ORDEN DE OAGO NO.1687

ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ

legalName: ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE LA FSU EN COMUNIDADES RURALES DE SAN FRANCISCO DE BECERRA Y JUTICALPA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7829 CON FECHA DE INICIO 28/10/2024 Y REGRESO EL 30/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7852 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1700

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN CAM R DE VILLEDA MORALES EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHIVULO ASIGNADO AL ODS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7820 CON FECHA DE INICIO 28/10/2024 Y REGRESO EL 29/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7873 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1696


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAM-R VILLEDA MORALES TRASLADO SE RALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7764 CON FECHA DE INICIO 14/10/2024 Y REGRESO EL 14/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7798 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1702

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAM-R VILLEDA MORALES TRASLADO SE RALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7764 CON FECHA DE INICIO 14/10/2024 Y REGRESO EL 14/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7798 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1702


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EN EL EXPEDIENTE 1657-2024 A LAS 11 DE LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7780 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 21/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7845 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1699


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRAMITE DEL EXP. 249-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7781 CON FECHA DE INICIO 24/11/2024 Y REGRESO EL 25/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7844 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1698


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EN EL EXPEDIENTE 1657-2024 A LAS 11 DE LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7780 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 21/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7845 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1699


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRAMITE DEL EXP. 249-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7781 CON FECHA DE INICIO 24/11/2024 Y REGRESO EL 25/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7844 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1698


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA LOS EXP: 2067-231900-22550-21-J2.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7765 CON FECHA DE INICIO 22/10/2024 Y REGRESO EL 23/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7803 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1703


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA LOS EXP: 2067-231900-22550-21-J2.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7765 CON FECHA DE INICIO 22/10/2024 Y REGRESO EL 23/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7803 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1703


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE JUNTA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7849 CON FECHA DE INICIO 6/11/2024 Y REGRESO EL 7/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7882 SEGUN ORDEN  DE PAGO NO. 1705

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA GRACIAS DEPARTAMENTOS DE COPAN CORTES INTIBUCA Y LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNTIZACION MESA MULTISECTORIAL DE DISCAPCIDAD INTIBUCA JORNADA DE CARNTIZACION CON GOBERNACIÓN GRACIAS JORNADA DE CARNTIZACION EN ESCUELA NIÑOS DE DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD SAN JUAN DE OPOA JORNADA DE CARNTIZACION EN QUIMISTÁN CON UMD TELETÓN SPS DIALISIS DE HONDURAS SPS DIALISIS EL PROGRESO Y UNIDAD MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SANTA CRUZ DE YOJOA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7818 CON FECHA DE INICIO 6/11/2024 Y REGRESO EL 15/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7869 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1718

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ


title: PAGO DE DIESEL AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACION DE INFORMACION JUNTA DE AGUA EN ALDEA CHORRERITAS SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y VISITA A ONG PARA VERIFICACION DE INFORMACION EN YORO VISITA A ONG PARA VERIFICACION DE INFORMACION EN CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7863 CON FECHA DE INICIO 5/11/2024 Y REGRESO EL 8/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7890 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1707


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL EXPEDIENTE 434-2024. CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA EL DÍA LUNES 07 DE OCTUBRE A LAS 9:00 A.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7676 CON FECHA DE INICIO 6/10/2024 Y REGRESO EL 7/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7751 SEGUN ORDENN DE PAGO NO. 1646

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE PEAJE  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACION DE INFORMACION JUNTA DE AGUA EN ALDEA CHORRERITAS SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y VISITA A ONG PARA VERIFICACION DE INFORMACION EN YORO VISITA A ONG PARA VERIFICACION DE INFORMACION EN CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7863 CON FECHA DE INICIO 5/11/2024 Y REGRESO EL 8/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7890 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1707


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL EXPEDIENTE 434-2024. CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA EL DÍA LUNES 07 DE OCTUBRE A LAS 9:00 A.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7676 CON FECHA DE INICIO 6/10/2024 Y REGRESO EL 7/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7751 SEGUN ORDENN DE PAGO NO. 1646


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO CON FUNDACIÓN OXFAM INTERMÓN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. SE DEJA COMO SEDE CHOLUTECA DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE LA COMUNIDAD A VISITAR EN EL MUNICIPIO DE LIURE EL PARAISO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7857 CON FECHA DE INICIO 6/11/2024 Y REGRESO EL 7/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7886 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1706


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE Y MANTENIMIENTO Y REPARACION   DE EQUIPOS Y MEDIOS  DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACION PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 23-2022-B Y REVISAR EXPEDIENTES. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1662-F01 4221-4222  LA GIRA SE REALIZO DEL 21-23 OCTUBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1715

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DE LA SEDESOL EN ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. SE VIAJARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7417 CON FECHA DE INICIO 7/8/2024 Y REGRESO EL 8/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7498 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1726

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO POR REEMBOSO A  MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ POR LA COMPRA DE FRICCIONES  DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  REVO PLACA  No. 102776 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS   DE LA SEDESOL SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-548-2024 SSG-SEDESOL-660-2024 UT-SSG-SEDESOL-168-2024  FACTURA 000-001-01-00218950 RECIBO  SIN NUMERO

MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ

legalName: MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS


JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO

legalName: JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 4490 POR LA CVANTIDAD DE L. 500 QUE CORRESPONDE AL SR;JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR CENSO DE HOGARES DE BENEFICIARIOS/AS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) EN LA COMUNIDAD TOLUPAN DE SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA SE TRASLADARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7703 CON FECHA DE INICIO 8/10/2024 Y REGRESO EL 13/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7761 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1725

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4490-1-0


title: PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE DE SALON   PARA EL DIA 31 DE JULIO 2024 CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EQUIPO DE AUDIO  VISUAL DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  SONIDO 5 MICROFONOS  INALAMBRICOS 3 EXTENCIONES  100 COFEE BREAK QUE CONTENGA DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES 50 ALMUERZOS  CON SUS BEBIDAS  MESEROS SEGUN  ORDEN DE COMPRA OC-GA-106-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-117-2024  MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-178-2024 DICI-SEDESOL-201-2024  SOLICITUD  195  ORDEN DE PAGO  141 FACTURA 000-001-01-00162868 RECIBO SIN NUMERO

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FMI EN EL CAM R DE VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7773 CON FECHA DE INICIO 21/10/2024 Y REGRESO EL 21/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7811 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1745

RUBEN DARIO MOYA MENOCAL

legalName: RUBEN DARIO MOYA MENOCAL


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FMI EN EL CAM R DE VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7773 CON FECHA DE INICIO 21/10/2024 Y REGRESO EL 21/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7811 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1745


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RECURSO DE REPOSICION Y SUBSIDIA DE APELACION EN EL EXPEDIENTE 0025-2022-E6 Y REVISION DE EXPEDIENTES 52-(3)-2022 43(3)-2022. GIRA PAGADA CON OP 1704-F01 4420  LA GIRA SE REALIZO DEL 14-15 OCTUBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1738

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RECURSO DE REPOSICION Y SUBSIDIA DE APELACION EN EL EXPEDIENTE 0025-2022-E6 Y REVISION DE EXPEDIENTES 52-(3)-2022 43(3)-2022. GIRA PAGADA CON OP 1704-F01 4420  LA GIRA SE REALIZO DEL 14-15 OCTUBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1738

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO  A DENNIS YAIR ORTEGA BARRIENTOS POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA LA OFICINA DE PRE-INTERVENCION   SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL120-2024 UPI-GA-SEDESOL-032-2024 FACTURA 012-001-01-03376327 RECIBO SIN NUMERO

DENNIS YAIR ORTEGA BARRIENTOS

legalName: DENNIS YAIR ORTEGA BARRIENTOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE JUNTAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPARTAMENTO CHOLUTECA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7888 CON FECHA DE INICIO 12/11/2024 Y REGRESO EL 15/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7919 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1741


title: PAGO DE VIATICOS POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO A LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CAMO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7868 CON FECHA DE INICIO 12/11/2024 Y REGRESO EL 14/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7896 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1742

IVON ELOISA MONCADA ESPINAL

legalName: IVON ELOISA MONCADA ESPINAL


title: PAGO PARCIAL A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS MISMOS FUERON SOLICITADOS POR LA GERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE  MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-533-2024 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DE SEDESOL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-652-2024 RRHH-SEDESOL-533-2024  FACTURA 000-004-01-00027650 RECIBO 018468

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO   A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  60 COFEE BREAK  QUE CONTENGA UNA BOQUITA DULCE Y DOS SALADAS  CON SU RESPECTIVO  JUGO  SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN  DE COMPRA OC-GA-116-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC 125-2024  MEMORANDUM  UCI-SEDESOL-212-2024 SOLICITUD 222

actividadObra: 5 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO   A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  60 COFEE BREAK  QUE CONTENGA UNA BOQUITA DULCE Y DOS SALADAS  CON SU RESPECTIVO  JUGO  SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN  DE COMPRA OC-GA-116-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC 125-2024  MEMORANDUM  UCI-SEDESOL-212-2024  UCI-SEDESOL-235-2024 SOLICITUD 222 ORDEN DE PAGO  159 FACTURA  000-004-01-00028082 RECIBO 018496


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS MISMOS FUERON SOLICITADOS POR LA GERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE  MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-533-2024 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DE SEDESOL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-652-2024 RRHH-SEDESOL-533-2024  FACTURA 000-004-01-00027650 RECIBO 018468 ( COMPARTE CON F-4562)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ETAPA DE PROCESO DE SANEAMIENTO INVESTIGACIÓN CATASTRAL Y GEORREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA MUNICIPIO DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7881 CON FECHA DE INICIO 9/11/2024 Y REGRESO EL 11/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7910 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1754

HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ

legalName: HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS   NUMERO 255/70R16 SEMITRACTORAS ALL TERRAIN  AT 8 LONAS    4 LLANTAS  265/70R16 SEMI TRACTORAS AL TERRIAN AT  8 LONAS   8 LLANTAS   265/70R17 SEMI TRACTORAS AL TERRIEN  6 LONAS   TODO TERRENO   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0080-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-654-2024 UC-GA-SEDESOL-127-2024 UT-SSG-SEDESOL-177-20204 SSG-SEDESOL-653-2024  UT-SSG-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 226

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS   NUMERO 255/70R16 SEMITRACTORAS ALL TERRAIN  AT 8 LONAS    4 LLANTAS  265/70R16 SEMI TRACTORAS AL TERRIAN AT  8 LONAS   8 LLANTAS   265/70R17 SEMI TRACTORAS AL TERRIEN  6 LONAS   TODO TERRENO   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0080-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-654-2024 UC-GA-SEDESOL-127-2024 UT-SSG-SEDESOL-177-20204 SSG-SEDESOL-653-2024  UT-SSG-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 226 ORDEN DE PAGO  163 FACTURA 000-001-01-00042352  RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.  POR LA COMPRA DE   4 LLANTAS  225/70R15  RADIAL 8 LONAS TODO TERRENO   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0080-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-654-2024 UC-GA-SEDESOL-127-2024 UT-SSG-SEDESOL-177-20204 SSG-SEDESOL-653-2024  UT-SSG-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 226

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A  LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.  POR LA COMPRA DE   4 LLANTAS  225/70R15  RADIAL 8 LONAS TODO TERRENO   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0082-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-654-2024 UC-GA-SEDESOL-127-2024 UT-SSG-SEDESOL-177-20204 SSG-SEDESOL-653-2024  UT-SSG-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 226 ORDEN DE PAGO  162 FACTURA 000-003-01-00016282 RECIBO SIN NMERO


JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 4585 A FAVOR DEL SR. JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA POR L 1000.00 POR NO UTILZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE CRISIS POR LLUVIAS ANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL SARA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7930 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7959 SEGUN ONDEN DE PAGO NO. 1775

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4585-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE CRISIS POR LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7934 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7960 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1776


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE CRISIS POR LLUVIAS ANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL SARA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7931 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7958 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1774

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7952 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7970 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1789

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE VIATICOSPOR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7952 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7970 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1789


DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 4606 QUE CORREPONDE AL SR; DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ POR MOTIVO QUE NO UTILIZARA EL DIESEL ASIGNADO EN LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7949 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7980 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1790

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4606-1-0

type: OFI


OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

legalName: OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 4622 A FAVOR DEL SR  OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID POR L 1299.98 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL-------   PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE TORMENTA SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7960 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7982 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1802

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4622-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE TORMENTA SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7960 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7982 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1802


JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO

legalName: JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 4627 A FAVOR DEL SR JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO POR L 619.97 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGANDO PARA EL -----PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE LA TORMENTA SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7959 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7981 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1801

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4627-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE LA TORMENTA SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7959 CON FECHA DE INICIO 15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7981 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1801


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TOCOA   DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN TOCOA COLÓN. TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA SEDESOL (6853 FRANKLIN VARELA)  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7980 CON FECHA DE INICIO 17/11/2024 Y REGRESO EL 27/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8004 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1814

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALZADA  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ONGD: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7892 CON FECHA DE INICIO 11/11/2024 Y REGRESO EL 12/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7922 SEGUN ORDEN DE PAGO N1770

IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

rationale: DEVOLUCION TOTAL DE F01 4635 CORRESPONDIENTE ASIGNACION DE DIESEL A FAVOR DE IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON EN VISTA QUE NO LO UTILIZO EN GIRA DE TRABAJO REALZADA  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ONGD: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7892 CON FECHA DE INICIO 11/11/2024 Y REGRESO EL 12/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7922 SEGUN ORDEN DE PAGO N1770

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4635-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN TOCOA COLÓN. TRASLADO EN VEHÍCULO DE SEDESOL (6854 CON DEIVIN REINA)  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7985 CON FECHA DE INICIO 17/11/2024 Y REGRESO EL 27/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8007 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1816

ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TOCOA   DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN TOCOA COLÓN. TRASLADO EN VEHÍCULO DE SEDESOL (6855 CON ALFREDO CONTRERAS).  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7981 CON FECHA DE INICIO 17/11/2024 Y REGRESO EL 27/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8005 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1815

MOISES ALEJANDRO LAGOS VALLADARES

legalName: MOISES ALEJANDRO LAGOS VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REVISION DEL EXPEDIENTE 2067-2023.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7903 CON FECHA DE INICIO 19/11/2024 Y REGRESO EL 20/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7942 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1824

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REVISION DEL EXPEDIENTE 2067-2023.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7903 CON FECHA DE INICIO 19/11/2024 Y REGRESO EL 20/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7942 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1824


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA A LA VICEMINISTRA DE LA SEDESOL AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA `¿CONSULTA JOVEN¿¿ QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7434 CON FECHA DE INICIO 11/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7499 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1772

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA A LA VICEMINISTRA DE LA SEDESOL AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA `¿CONSULTA JOVEN¿¿ QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7434 CON FECHA DE INICIO 11/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7499 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1772


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO  DE UNA BODEGA  DE 900 METROS  UBICADA EN EL PEDREGAL Y  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-012-2024 ORDEN DE PAGO 012  FACTURA 000-002-01-00012027 RECIBO   03519

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL  EN GIRA REALIZADA A LOS  MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y TELA DEPARTAMENTO DE  CORTES Y ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN  AUDIENCIA DE  JUZGAMIENTO EN LA CORTE DE APELACIONES DE SPS SOBRE  EXPEDIENTES 434-24POSTERIORMENTE INTERPONER RECURSO QUE CORRESPONDA Y COMPARECER EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE SOBRE EXPEDIENTE 840-22 EN EL JUZGADO DE LETRAS  SECCIONAL DE TELA . GIRA REALIZADA CON ORDEN DE PAGO 1648¿ F01 4157-4158-4160.  CON FECHA DE INICIO  28/10/2024 Y REGRESO EL 31/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1763

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO A TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR ALQUILER  DE  20 MESAS RECTANGULARES  SERVICIO DE MONTAJE SERVICIO DE TRANSPORTE  ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO  Y AUDIO  7 MICROFONOS INALAMBRICOS CON PEDESTAL 4 PARLANTES  DE 1000WTS 1 CONSOLA DE 8 CANALES 2 TRIPODES PARA  PARLANTES CON MECHAS Y CABLEADO PARA EL DESARROLLO DE FERIA  DE PREVENCION DE EMBARAZO  EN ADOLECENTES QUE SE LLEVO ACABO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-672-2024 UG-SEDESOL-205-2024 FACTURA 000-001-01-00002162 RECIBO 1569

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO  DE UNA BODEGA  DE 900 METROS  UBICADA EN EL PEDREGAL Y  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-013-2024 ORDEN DE PAGO 013  FACTURA 000-002-01-00012108 RECIBO   03536


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON F01-4857 POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  EXTENSIÓN DE GIRA PARA CUBRIR EMERGENCIA NACIONAL POR TORMENTA TROPICAL SARA. EL TRASLADO SE REALIZA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO COMO SUBSECRETARIA DE LA SEDESOL. EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7995 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 23/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8022 SEGUN ORDEN DE PAGO -1851


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   SE REALIZA EXTENSIÓN DE GIRA PARA CUBRIR EMERGENCIA NACIONAL POR TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO CON SOLICITUD #6842  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8009 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 22/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8034 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1874

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO A  DEIVIN ANTONIO REINA BLANDON  EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION   DE LLANTAS DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA No. 10625 CORRESPONDIENTE  A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA  SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-606-2024 SSG-SEDESOL-654-2024 UT-SSG-SEDESOL-151-2024  FACTURA 000-001-01-00008601

DEIVIN ANTONIO REINA BLANDON

legalName: DEIVIN ANTONIO REINA BLANDON


VICTOR MANUEL GUZMAN CACERES

legalName: VICTOR MANUEL GUZMAN CACERES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 494 POR LA CANTIDAD DE L. 44.00 QUE CORRESPONDE AL SR; VICTOR MANUEL GUZMAN CACERES POR MOTIVO NO PIDIO RECIBO DE PEAJE. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VISITA A LOS CAMR PARA DONACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA FIM. NO SE SOLICITA VEHÍCULO DEBIDO A QUE SE UTILIZARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.  FECHA DE INICIO 5/3/2024 Y REGRESO EL 8/3/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 187

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-484-1-0


title: PAGO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES   COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS  EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE  EN EL EVENTO  ACTO DE ENTREGA  DE MEDIDAS DE REPARACION   MATERIAL PARA FAMILIARES  DE LAS VICTIMAS DE  EJECUCION EXTRAJUDICIAL EN  LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE ALTO COMISIONADO DE  LAS NACIONES UNIDAS  PARA LOS DERECHOS HUMANOS  EN HONDURAS  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-666-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-205-2024  SEGUN FACTURA  000-001-01-00001011  RECIBO SIN NUMERO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON F01-4827 POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  EXTENSIÓN DE GIRA PARA CUBRIR EMERGENCIA NACIONAL POR TORMENTA TROPICAL SARA. EL TRASLADO SE REALIZA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO COMO SUBSECRETARIA DE LA SEDESOL. EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7995 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 23/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8022 SEGUN ORDEN DE PAGO -1851


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 485 POR LA CANTIDAD DE L. 999.99 QUE CORRESPONDE AL SR; VICTOR MANUEL GUZMAN CACERES POR MOTIVO DE QUE NO SE UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VISITA A LOS CAMR PARA DONACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA FIM. NO SE SOLICITA VEHÍCULO DEBIDO A QUE SE UTILIZARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.  FECHA DE INICIO 5/3/2024 Y REGRESO EL 8/3/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 187

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-485-1-0


title: PAGO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES   COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS  EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE  EN EL EVENTO  ACTO DE ENTREGA  DE MEDIDAS DE REPARACION   MATERIAL PARA FAMILIARES  DE LAS VICTIMAS DE  EJECUCION EXTRAJUDICIAL EN  LAS INATALACIONES DE LA OFICINA DE ALTO COMISIONADO DE  LAS NACIONES UNIDAS  PARA LOS DERECHOS HUMANOS  EN HONDURAS  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-666-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-205-2024  SEGUN FACTURA  000-001-01-00021225  RECIBO SIN NUMERO  (COMPARTE CON F-4838)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A  ASOCIACION JOVENES METAS  EN EL MARCO DEL CONVENIO   CORDINADO POR  LA CONFEDERACION   UNITARIA DE TRABAJADORES  DE HONDURAS  (CUTH) Y EJECUTADO POR  LA ASOCIACION   DE JOVENES  META (JM) EN LE MARCO DEL CONVENIO  TRIPARTITO  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO  DE   DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL ) Y LA ASOCIACION   JOVENES META (JM) Y LA CONFEDERANCION  UNITARIA  DE  TRABAJADORES  DE HONDURAS (CUTH) PARA EL  PROYECTO  TERCERA CONFERENCIA CONTINENTAL  DE  MUJERES  DE LA CONFEDERACION  SINDICAL  DE TRABAJADORES  DE LAS AMERICAS  Y EL SEGUNDO ENCUENTRO CONTINENTAL  DE LA JUVENTUD TRABAJADORA  DICTAMEN  DICI-001-DT-2024 DICTAMEN ADMINISTRATIVO 035-GA-2024   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-683-2024 DICI- SEDESOL-273-2024

ASOCIACION JOVENES METAS

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA 1 ANEXO

legalName: ASOCIACION JOVENES METAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO A ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ POR IMPRESION DE 1000 STIKERS EN VINIL TAMANO  16X20 CM MISMOS ESTAN SIENDO UTILIZADOS  EN LOS SACOS DE ALIMENTOS  PARA ATENCION A LA SONA  AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-677-2024 FACTURA 000-001-01-00001793 RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ POR IMPRESION DE 1000 STIKERS EN VINIL TAMANO  16X20 CM MISMOS ESTAN SIENDO UTILIZADOS  EN LOS SACOS DE ALIMENTOS  PARA ATENCION A LA SONA  AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-678-2024 FACTURA 000-001-01-00001791 RECIBO SIN NUMERO


DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 4869 QUE CORRESPONDE AÑ SR: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ SEGUN MEMORANDUM DE CANCELACION DM-SEDESOL-384-2024 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR  GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. SE VIAJARA EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8045 CON FECHA DE INICIO 21/11/2024 Y REGRESO EL 28/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8074 SEGUN ORDEN DE PAGO-1892

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4869-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A VARIOS MUNICIPIOS DE CORTÉS.  FECHA DE INICIO 29/2/2024 Y REGRESO EL 6/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 191

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO A   SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE ENERO 2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN  MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-075-2024 ORDEN DE PAGO 03 FACTURAS VARIAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A VARIOS MUNICIPIOS DE CORTÉS.  FECHA DE INICIO 29/2/2024 Y REGRESO EL 6/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 191


SAID ESNULFO FORTIN MIDENCE

legalName: SAID ESNULFO FORTIN MIDENCE

rationale: DEVOLUCION DE F-4890   POR COMBUSTIBLE PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TOCOA    CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN A LA EMERGENCIA EN TOCOA COLON.VIAJARAN EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO A ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS EN ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 21/11/2024 Y REGRESO EL 24/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1899

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4890-1-0


JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO

legalName: JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 4897 - A FAVOR DEL SR JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO POR L 89.71 POR NO UTILZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL ------ PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLES A UTILZIAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN LA COBERTURA DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 25/11/2024 Y REGRESO EL 1/12/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1905

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-4897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-4897-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTOS DE COLON Y GRACIAS A DIOS   CON EL PROPOSITO DE   DAR CONTINUIDAD A ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL EN GRACIAS A DIOS EN EL SOBRE EL CASO LEMONTH MORRIS Y OTROS VS HONDURAS SE SOLICITA VEHÍCULO PARA TRASLADO DE IDA A TRUJILLO SEGÚN MEMORÁNDUM ICU-SEDESOL-226-2024 SU RETORNO SERÁ VÍA AÉREA. .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8041 CON FECHA DE INICIO 26/11/2024 Y REGRESO EL 4/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8069 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1922

MARIO BRECKNER NORALES MENA

legalName: MARIO BRECKNER NORALES MENA


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTOS DE COLON Y GRACIAS A DIOS   CON EL PROPOSITO DE   DAR CONTINUIDAD A ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL EN GRACIAS A DIOS EN EL SOBRE EL CASO LEMONTH MORRIS Y OTROS VS HONDURAS SE SOLICITA VEHÍCULO PARA TRASLADO DE IDA A TRUJILLO SEGÚN MEMORÁNDUM ICU-SEDESOL-226-2024 SU RETORNO SERÁ VÍA AÉREA. .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8041 CON FECHA DE INICIO 26/11/2024 Y REGRESO EL 4/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8069 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1922

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTOS DE COLON Y GRACIAS A DIOS  CON EL PROPOSITO DE   DAR CONTINUIDAD A ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL EN GRACIAS A DIOS EN EL SOBRE EL CASO LEMONTH MORRIS Y OTROS VS HONDURAS SE SOLICITA VEHÍCULO PARA TRASLADO DE IDA A TRUJILLO SEGÚN MEMORÁNDUM ICU-SEDESOL-226-2024 SU RETORNO SERÁ VÍA AÉREA. .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8041 CON FECHA DE INICIO 26/11/2024 Y REGRESO EL 4/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8069 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1922


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN AL MÁS ALTO NIVEL DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO BELÉN EL OBJETIVO DE MEJORAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE SE BRINDAN A LOS NNA MIGRANTES RETORNADOS.  FECHA DE INICIO 21/2/2024 Y REGRESO EL 21/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 190

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO  PARCIAL A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-134-2024 ORDEN DE PAGO 132 FACTURA 000-001-01-00001411 RECIBO 2024-0080

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO PARCIAL  A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-137 -2024 ORDEN DE PAGO 135 FACTURA 000-001-01-00000458 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-129-2024 ORDEN DE PAGO 127 FACTURA 003-001-01-00166615  RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL   A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-136-2024 ORDEN DE PAGO 134 FACTURA 000-001-01-00001413 RECIBO 2024-0082


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-136-2024 ORDEN DE PAGO 134 FACTURA 00-001-01-00001413 RECIBO 2024-0082 (COMPARTE CON F- 4914)


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHEWS  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES 247- 042-0151 Y 247042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL3  DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-120-2024 ORDEN DE PAGO 118

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  GASTOS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO  DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (FIM)EN EL CAM-R VILLEDA MORALES. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1702 ¿ F01 4410-4411-4412.   FECHA DE INICIO  14/10/2024 Y REGRESO EL 14/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1716


title: PAGO DE PEAJE   POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN AL MÁS ALTO NIVEL DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO BELÉN EL OBJETIVO DE MEJORAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE SE BRINDAN A LOS NNA MIGRANTES RETORNADOS.  FECHA DE INICIO 21/2/2024 Y REGRESO EL 21/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 190


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN A LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8053 CON FECHA DE INICIO 23/11/2024 Y REGRESO EL 27/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8076 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1913

SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME

legalName: SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME


title: PAGO POR ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A VICEMINISTRA A LA ENTREGA DE AYUDAS POR EMERGENCIA POR LAS LLUVIAS. SE SOLICITA TRASLADO ÚNICAMENTE DE IDA VÍA MEMORÁNDUM UCI-SEDESOL-236-2024 SU RETORNO SERÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 24/11/2024 Y REGRESO EL 28/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1966

CARLOS DANIEL GARCIA ARGUETA

legalName: CARLOS DANIEL GARCIA ARGUETA


MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 5004 A FAVOR DE LA SRA MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES POR L 239.57 POR NO UTILZAR TODO LO ASIGANDO PARA ------- PAGO POR ASIGNACION DE COMBIUSTIBLES A UTILZAR EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   SE REALIZA EXTENSIÓN DE GIRA PARA CUBRIR EMERGENCIA NACIONAL POR TORMENTA TROPICAL SARA EL TRASLADO SE REALIZA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECTORIA DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCION SOCIAL.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 24/11/2024 Y REGRESO EL 29/11/2024    SEGUN ORDEN DE PAGO No 1974

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-5004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-5004-1-0


title: PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS POR EMERGENCIA OCASIONADAS POR LAS LLUVIAS.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 27/11/2024 Y REGRESO EL 1/12/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1976

PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

legalName: PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO


title: PAGO POR ASIGANCION DE PEAJE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS POR EMERGENCIA OCASIONADAS POR LAS LLUVIAS.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 27/11/2024 Y REGRESO EL 1/12/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1976


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA: MUJERES TRABAJADORAS CONSTRUYENDO EL FORTALECIMIENTO Y LA TRANSFORMACIÓN SINDICAL DESDE UNA MIRADA CON JUSTICIA DE GÉNERO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7924 CON FECHA DE INICIO 27/11/2024 Y REGRESO EL 30/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7956 SEGUN ORDEN DE PAGO. 1832

EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

legalName: EDA ALICIA MEZA JIMENEZ


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE DEL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAM-R VILLEDA MORALES.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 4/11/2024 Y REGRESO EL 5/11/2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1836

IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS

legalName: IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DEMOSTRATIVO PROMOVIDO POR SENAF Y UNICEF LEVANTAMIENTO DE FIM EN CAM-R VILLEDA MORALES.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 13/11/2024 Y REGRESO EL 15/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1839


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE DEL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAM-R VILLEDA MORALES. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7950 CON FECHA DE INICIO 11/11/2024 Y REGRESO EL 12/11/2024     Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7950  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1837


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA FICHA FIM EN EL CAM R VILLEDA MORALES SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7713 CON FECHA DE INICIO 7/10/2024 Y REGRESO EL 7/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7757 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1838


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA FICHA FIM EN EL CAM R VILLEDA MORALES SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7713 CON FECHA DE INICIO 7/10/2024 Y REGRESO EL 7/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7757 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1838


title: PAGO POR PEAJE A UTILZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DEMOSTRATIVO PROMOVIDO POR SENAF Y UNICEF LEVANTAMIENTO DE FIM EN CAM-R VILLEDA MORALES.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 13/11/2024 Y REGRESO EL 15/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1839


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULAA FIN DE REVISAR EL EXPEDIENTE;337-2022SOBRE EL PROCESO DE RECUSACION Y NULIDADA SU VEZ VERIFICAR EL SEÑALAMIENTO DE PROXIMA AUDIENCIA Y DEFINIR LA RESOLUCION. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1759 F01 ¿ 4673.   CON FECHA DE INICIO  10/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1848

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES EN EL JUZGADO DE SAN PEDRO SULA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1760 F01 ¿ 4674.   CON FECHA DE INICIO  07/11/2024 Y REGRESO EL 08/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1847


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 00086-2022 HORA 9:00AM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7760 CON FECHA DE INICIO 20/10/2024 Y REGRESO EL 22/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7804 SEGUN ORDEN NO. 1853

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE 00085-2022 HORA: 9:00AM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7761 CON FECHA DE INICIO 23/10/2024 Y REGRESO EL 25/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7805 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1854


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA 86-2022-J1 CONCILIACIÓN Y PRIMERA DE TRÁMITE  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7810 CON FECHA DE INICIO 30/10/2024 Y REGRESO EL 1/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7859 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1855


title: PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAM-R VILLEDA MORALES. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 18/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO 1886


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE LA CORTE EXPEDIENTE 045-2022. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1710 F01 ¿ 4464.   CON FECHA DE INICIO  11/11/2024 Y REGRESO EL 12/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1876

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO POR COMBUSTIBLE ASIGANDO A UTILIZAR EN GIRA REALIZADA AL  MUNICIPIO DE    GRACIAS SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 6/11/2024 Y REGRESO EL 8/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1960

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTES;52-3-2245-3-2243-3-22. GIRA PAGADA CON          OP 1830 F01-4693 .  CON FECHA DE INICIO  13/11/2024 Y REGRESO EL 14/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1948

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y LA CEIBA DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1806F01 4625.  CON FECHA DE INICIO  15/11/2024 Y REGRESO EL 19/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1916

EDWIN ENRIQUE CASTILLO COLINDRES

legalName: EDWIN ENRIQUE CASTILLO COLINDRES

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL EXPEDIENTE 113-2022A SU VEZ REVISAR LOS EXPEDIENTES QUE AUN ESTAN EN PENDIENTES DE SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1709 F01 ¿ 4403.   CON FECHA DE INICIO  14/11/2024 Y REGRESO EL 15/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1944


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS    CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 25-2022.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 4/11/2024 Y REGRESO EL 6/11/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1946


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA YORO EL PROGRESO OLANCHITO    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y ATLÁNTIDA.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 12/11/2024 Y REGRESO EL 17/11/2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1953


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA YORO EL PROGRESO OLANCHITO  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y ATLÁNTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7912 CON FECHA DE INICIO 12/11/2024 Y REGRESO EL 17/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7938 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1954

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7991 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 23/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1987

YELLIN BENITEZ NUÑEZ

legalName: YELLIN BENITEZ NUÑEZ


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHES  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES 247- 042-0151 Y 247042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL3  DE PROGRAMA DE BECAS   Y  CORRESPONDIENTE AL PERIODO   DE SEPTIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-119-2024 ORDEN DE PAGO 117


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 5125 A FAVOR DE LA SRA JUANA ROSA MENDOZA AMAYA POR L 350.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL----  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE OLANCHITO Y YORO EXPEDIENTES 473-22 25-E-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7918 CON FECHA DE INICIO 3/12/2024 Y REGRESO EL 5/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7953 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1990

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-5125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-5125-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y COLON    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE FONDO ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. MONITOREO DE FONDO ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8122 CON FECHA DE INICIO 28/11/2024 Y REGRESO EL 2/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8144 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1997


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACION PARA LIDERES Y LIDERESAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS ¿TEJIENDO LIDERAZGOS Y SABERES¿ PARA PUEBLO MAYA-CHORTI. GIRA PAGADA CON OP 1694 F01 4328-4329.  CON FECHA DE INICIO  12/11/2024 Y REGRESO EL 16/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1959

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7991 CON FECHA DE INICIO 20/11/2024 Y REGRESO EL 23/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1987


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE LA FSU EN COMUNIDADES RURALES DE SAN FRANCISCO DE BECERRA Y JUTICALPA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7833 CON FECHA DE INICIO 28/10/2024 Y REGRESO EL 30/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7874 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1986

WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS

legalName: WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  DIESEL  POR EXTENSION DE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARA Y NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE COPAN SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE CONFIRMAR Y VALIDAR REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LA BASE DE DATOS DE SIRBHO. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1619 F01 ¿ 3855 3868   FECHA DE INICIO  09/10/2024 Y REGRESO EL 24/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1882

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-122-2024 ORDEN DE PAGO 120

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHES  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES  247-042-0151 Y 247042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-121-2024 ORDEN DE PAGO 119


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-123-2024 ORDEN DE PAGO 121


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-124-2024 ORDEN DE PAGO 122


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE  2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-651-2024  ORDEN DE PAGO 20  FACTURAS VARIAS


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE  2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-661-2024  ORDEN DE PAGO 21  FACTURAS VARIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS CHAVEZ S.A. DE C.V. POR  LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS  CON SUS BEBIDAS 200 MERIENDAS CON SUS BEBIDAS  ALQUILER DE SALON  PARA EVENTO  CON SU RESPECTIVO MOVILIARIO SISTEMA DE AUDIO  ESTACION DE CAFE  Y GALLETAS PERMANENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-117-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-128-2024 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-178-2024 SOLICITUD 225.

name: INVERSIONES HOTELERAS CHAVEZ, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BRISAS DE RIO FRENTE A TERMINAL HEDMAN ALAS

rationale: PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS CHAVEZ S.A. DE C.V. POR  LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS  CON SUS BEBIDAS 200 MERIENDAS CON SUS BEBIDAS  ALQUILER DE SALON  PARA EVENTO  CON SU RESPECTIVO MOVILIARIO SISTEMA DE AUDIO  ESTACION DE CAFE  Y GALLETAS PERMANENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-117-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-128-2024 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-178-2024 SOLICITUD 225.  ORDEN DE PAGO  171 FACTURA  000-001-01-00025150RECIBO 001730


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES   LA GIRA SE REALIZO DEL 24 AL 25 NOVIEMBRE DEL 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2024

MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ

legalName: MARIA ROXANA CASTRO VASQUEZ


title: PAGO POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISAR LAS AYUDAS BRINDADAS EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.-EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN TRANSPORTE INTERURBANO Y EL RETORNO A TEGUCIGALPA EN SOLICITUD DE VEHÍCULO 6998  LA GIRA SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2023

MARIA DE LOS ANGELES SALGADO CALDERA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES SALGADO CALDERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PARCIAL  A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-127-2024 ORDEN DE PAGO  125 FACTURA 000-002-01-00013903 RECIBO 04072

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTARIO   A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-127-2024 ORDEN DE PAGO  125 FACTURA 000-002-01-00013903 RECIBO 04072  (COMÁRTE CON F-5215)


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 8 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE   SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-131-2024  ORDEN DE PAGO 129 FACTURA 000-001-01-00012480 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO PÁRCIAL  A  COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.   POR LA CONTRATACION DE AGENCIA ADUANERA QUE BRINDE LOS SERVICIOS  DE DESADUANAJE Y NACIONALIZACION LOGISTICA  Y OTROS TRAMITES  CORRESPONDIENTE A DOS CONTENEDORES  BRINDADOS POR LOS DIFERENTES ALIADOS  ESTRATEGICOS  ENTRE LOS SERVICIOS  A CONTRATAR SON  BOLETIN DE PAGO FORMAS ADUANERAS TRANSMISION ELECTRONICA PAPELERIA COMUNICACIONES  FOTOCOPIAS REGISTRO  ADUANERO SUPERVISION Y MANEJO DE SERVICIOS ADUANEROS  EL TRANSPORTE SERA GESTIONADO POR EL PROGRAMA  DE ACCION SOLIDARIA  (PROASOL)  DESDE ZONA LIBRE POLVORIN F2C7+3V4 21103 SAN PEDRO SULA  CORTES  Y R3HR+72 PUERTO CORTES   COLONIA LA ROCA  CARRETERA HACIA PIUERTO CORTES CONTIGUA A GASOLINERA PUMA  KILOMETRO 5  HASTA BODEGA DE PROASOL EN TEGUCIGALPA DC COLONIA LAS TORRES  3Q6F+88M FRENTE A CENTRO COMERCIAL VENTU SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-041-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-36-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-085-2024SOLIUCITUD 84 ORDEN DE PAGO  164 FACTURA 000-001-01-00026334  RECIBO  SIN NUMERO ( EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA  Y LA ORDEND DE PAGO   DE 2427.03 POR EL COBRO DE ALMACENAMIENTO  MISMO SE ADJUNTA  NOTA ACLARATORIA  Y CORREO POR UNION LATIN CARGOS  DE LA DIFERENCIA DEL MONTO A PAGAR Y LA ENTREGA TARDIA A DICHOS SERVICIOS ADUANEROS )  (COMPARTE CON F-1503)

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE   SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-133-2024  ORDEN DE PAGO 131 FACTURA 000-001-01-00012548 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-132-2024  ORDEN DE PAGO 130 FACTURA 000-001-01-00012522 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE  2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-661-2024  ORDEN DE PAGO 21  FACTURAS VARIAS


description: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE  2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-651-2024  ORDEN DE PAGO 20  FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE  REEMBOLSO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR GASTOS EFECTUADOS  POR MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS   QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRESTAMO  AL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO  SOCIAL  ODS   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-719-2024 ODS-SEDESOL-271-2024  FACTURAS    ORDEN 612296045 612304386 RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO A  ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE TEXTOS  PRODUCTOS ASOCIADOS A PRODUCCION   DE LA EDITORIAL  SEDESOL  DE ACUERDOS CON LO ESTIPULADO EN EL ADENDUM  No. 005-SEDESOL-IHER-2024  DEL CONVENIO DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL - INSTITUTO  HONDURENO  DE EDUCACION POR RADIO  PARA LA  PUBLICACION  DE TEXTOS  Y PRODUCTOS ASOCIADOS  A LA PRODUCCION   DE LA EDITORIAL  SEDESOL Y  DICTAMEN ADMINISTRATIVO  No. 040-GA-2024  CON MEMORANDUM GA-SEDESOL-758-2024 CHEPES -SEDESOL-134-2024 USL-SEDESOL-895-2024  GA-SEDESOL-693-2024  (COMPARTE CON F-296 DE LA UNIDAD EJECUTORA 15 )

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-137-2024 ORDEN DE PAGO 135 FACTURA 000-001-01-00000458 RECIBO  SIN NUMERO COMPARTE CON F-4913

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO POR REEMBOLSO  A  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA  POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADAR A PERSONAL  DE LA DIGAN  EN VEHICULO  DE SEDESOL  A LA  BRIGADA DE ATENCION   INTEGRAL  AL DEPARTAMENTO DE COPAN   SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-762-2024  DIGAM-SEDESOL-221-2024 FACTURA 000-004-01-00288260 031-00-01-02643779 RECIBO SIN NUMERO

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE CONCLUSIONES FINALES EXPEDIENTES 25-2022 Y EXPEDIENTE 85-2022.   LA GIRA SE REALIZO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2032

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO  A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES   POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  EL CUAL  FUE UTILIZADO  EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA  SUB SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-761-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-244-2024  FACTURA 003-001-01-00323371 RECIBO SIN NUMERO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO POR ASIGANCION DE DIESEL A UTILZAR EN GIRA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ONGD: FUNDACIÓN ESTATAL SALUD INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL   LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 4/12/2024 Y REGRESO EL 5/12/2024    SEGUN ORDEEN DE PAGO No 2046


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-135-2024 ORDEN DE PAGO 133 FACTURA 000-001-01-00001412 RECIBO 2024-0081

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE PEJES A  UTILZAR EN GIRA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ONGD: FUNDACIÓN ESTATAL SALUD INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL   LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 4/12/2024 Y REGRESO EL 5/12/2024    SEGUN ORDEEN DE PAGO No 2046


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-130-2024 ORDEN DE PAGO 128 FACTURA 003-001-01-00167345 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-128-2024 ORDEN DE PAGO 126 FACTURA 000-002-01-00013938 RECIBO 04081

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS   DE REGRESO A TEGUCIGALPA   SALIENDO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  EL DIA MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE  2024 MOTIVO DEL VIAJE RODAJE DE  DOCUMENTAL  SOBRE LOS BUZOS MOSQUITOS  EL CASO LEMONTH MORRIS  CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS   ANTE LA CIDH EN EL DOPTO DE GRACIAS A DIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-123-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-135-2024 UCI-SEDESOL-239-2024 SOLICITUD 239 ORDEN DE PAGO 169 FACTURA 000-001-01-00005941 RECIBO 5019

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA


title: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS HACIA LA LCIUDAD DE SAN PEDRO SULA  SALIENDO EL DIA 27 Y REGRESANDO EL  30 DE NOBIEMBRE  PARA ASISTIR A CONFERENCIA CONTINENTAL  DE MUJERES CSA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-122-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-133-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-208-2024 UG-SEDESOL-207-2024  SOLICITUD 234  ORDEN DE PAGO 168 FACTURA 000-001-01-00005931 RECIBO 5024


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  PARCIAL A  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  ZAPATAS TRACERAS   DISCOS DELANTEROS DE FRENO  PASTILLAS DELENTERAS DE FRENO ZAPATAS TRACERAS  PASTILLAS TRACERAS DE FRENO  BONBA DE DIRECCION   DISCO TRACERO DE FRENO  BALINERAS DE MUNON  FILTRO DE COMBUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-125-2024  UT-SSG-SEDESOL-226-2024SSG-SEDESOL-682-2024 SSG-SEDESOL-668-2024UT-SSG-SEDESOL-198-2024 SSG-SEDESOL-672-2024  SOLICITUD 240  FACTURTA 000-001-01-00009562 9563M 9564  RECIBO 00292

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)

rationale: PAGO  PARCIAL A  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  ZAPATAS TRACERAS   DISCOS DELANTEROS DE FRENO  PASTILLAS DELENTERAS DE FRENO ZAPATAS TRACERAS  PASTILLAS TRACERAS DE FRENO  BONBA DE DIRECCION   DISCO TRACERO DE FRENO  BALINERAS DE MUNON  FILTRO DE COMBUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-125-2024  UT-SSG-SEDESOL-226-2024SSG-SEDESOL-682-2024 SSG-SEDESOL-668-2024UT-SSG-SEDESOL-198-2024 SSG-SEDESOL-672-2024  SOLICITUD 240  FACTURTA 000-001-01-00009562 9563M 9564  RECIBO 00292 ORDEN DE PAGO 175 FACTURA 000-001-01-00009562 9563 9564 RECIBO 2024-00292


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  COMPLEMENTARIO A  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  ZAPATAS TRACERAS   DISCOS DELANTEROS DE FRENO  PASTILLAS DELENTERAS DE FRENO ZAPATAS TRACERAS  PASTILLAS TRACERAS DE FRENO  BONBA DE DIRECCION   DISCO TRACERO DE FRENO  BALINERAS DE MUNON  FILTRO DE COMBUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-125-2024  UT-SSG-SEDESOL-226-2024SSG-SEDESOL-682-2024 SSG-SEDESOL-668-2024UT-SSG-SEDESOL-198-2024 SSG-SEDESOL-672-2024  SOLICITUD 240  FACTURTA 000-001-01-00009562 9563M 9564  RECIBO 00292  ( COMPARTE CON F-5259)

rationale: PAGO  COMPLEMENTARIO A  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  ZAPATAS TRACERAS   DISCOS DELANTEROS DE FRENO  PASTILLAS DELENTERAS DE FRENO ZAPATAS TRACERAS  PASTILLAS TRACERAS DE FRENO  BONBA DE DIRECCION   DISCO TRACERO DE FRENO  BALINERAS DE MUNON  FILTRO DE COMBUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-125-2024  UT-SSG-SEDESOL-226-2024SSG-SEDESOL-682-2024 SSG-SEDESOL-668-2024UT-SSG-SEDESOL-198-2024 SSG-SEDESOL-672-2024  SOLICITUD 240  FACTURTA 000-001-01-00009562 9563M 9564  RECIBO 00292  ( COMPARTE CON F-5259) ORDEN DE PAGO 175 FACTURA 000-001-01-00009562 9563 9564 RECIBO 2024-00292 COMPARTE CON  5259


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS    FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-124-2024  UT-SSG-SEDESOL-226-2024SSG-SEDESOL-682-2024 SSG-SEDESOL-668-2024UT-SSG-SEDESOL-198-2024 SSG-SEDESOL-672-2024  SOLICITUD 240

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO A CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS    FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-124-2024  UT-SSG-SEDESOL-226-2024SSG-SEDESOL-682-2024 SSG-SEDESOL-668-2024UT-SSG-SEDESOL-198-2024 SSG-SEDESOL-672-2024  SOLICITUD 240 ORDEN DE PAGO  176 000-002-01-00116666 RECIBO  SIN NUMERO