title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01288274.O/P-01508-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01285956.O/P-01507-2024.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO No. 01571-2024 FACTURA No. 000-001-01-01286104

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00078931 OP. 01499-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00427337 DEL 19/04/2024. SE ADJUNTAN OFICIO N°DFCM-0628-2023 DEL 05/04/2024 Y OFICIO N°DFCM-069-2024 DEL 01/07/2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. -2024-FACTURAS 000-001-0004290442879428874261742947 42912 42910 42640 42908 42888

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 22 DE FEBRERO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00483020 O/P.01419-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00484401.O/P-01506-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.001-001-01-00427032.O/P 01489-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS LPN NO. 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387078 FACTURA NO. 001-002-01-00628121 DEL 20/11/2023.    EL 27/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386763 FACTURA NO. 001-002-01-00628112 DEL 20/11/2023.     EL 27 Y 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386762 FACTURA NO. 001-002-01-00628116 DEL 20/11/2023.     EL 27 Y 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N° 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386759 FACTURA NO. 001-002-01-00628114 DEL 20/11/2023.    EL 19 Y 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN SOLICITUDES PRECALIFICACION NO. 01-2023-SEAPI-UNAH PRECALIFICACION N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387077 FACTURA NO. 001-002-01-00628122 DEL 20/11/2023.    EL 04/09/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 03-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387187 FACTURA NO. 001-002-01-00628126 DEL 20/11/2023.    EL 11/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS LPN N°. 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386753 FACTURA NO. 001-002-01-00628115 DEL 20/11/2024 Y SOLICITUD DE PAGO N° 38813.    SE ADJUNTAN OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DEL 15/05/2024 DIRCOM-OFICIO NO. 12 DEL 14/02/2024 CORREO DE FECHA 02/07/2024 Y NOTA DEL 14/05/2024 EN RELACION AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 1 ERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00042886 O/P-01548-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADEVIGENCIA DEL 07-01-24-AL 07-01-25COMO DIRECTOR POLICIAL DE INVESTIGACIONES.FACTURA PROFORMA No.21323.OP-01520-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043379 OP. 01504-2024

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE PATRULLA POLICIAL Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CXLII ANIVERSARIO DE LA POLICIA.CON ORDEN DE PAGO 01030-2024 Y No.000-001-01-00012898.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUICENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00123745 OP. 01674-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00043657 OP. 01542-2024

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZU D-MAX TIPO PICK-UP PLACA DG06-010 AÑO 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026737 FACTURA N° 000-001-01-00000229 OP. 01366-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS PARA ADECUACION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA QUE SERAN ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026646 FACTURA 000-001-01-00003014 OP. 01341-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00604050 OP. 01492-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01681-2024 FACTURA No.000-001-01-01287963.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01678-2024 FACTURA No.000-001-01-00043394.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01682-2024 FACTURA No.000-002-01-00135435.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01349362 OP. 01675-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE PATRULLA POLICIAL Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CXLII ANIVERSARIO DE LA POLICIA.CON ORDEN DE PAGO 01032-2024 Y No.000-001-01-00012897.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMRPA 4500026742 FACTURA 000-001-01-00000238 ORDEN DE PAGO 01443-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000029 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026911 OP 01619-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01684-2024 FACTURA No.001-002-01-00600019.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA  #000-005-01-00329398 OP. 01669-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01685-2024 FACTURA No.001-001-01-00430922.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE #18064 ORDEN DE PAGO 01113-2024 FAC# 000-001-01-01481382

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: SOLICITUD PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00126966 O/P.01731-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE PAGO PARCIAL  PARA EL  BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00483228 O/P.-01724-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01745-2024 FACTURA No.000-002-01-00138022.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00108885 O/P.01575-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P-00058-2024 FACTURA : 967-2023 966-2023 993-2023 992-2023 1007-2023 1006-2023 MEDIANTE PRECOMPROMISO 09244 SE HIZO LA TRANSFERENCIA DE L. 600000.00 DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01133720 OP. 01700-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 01679-2024 FACTURA N° 003-006-01-00069869


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1-LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 01570-2024 FACTURA N° 000-001-01-00770809

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00484400 O/P.-01734-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLCITIUID DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNDPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026731 FACTURA 001-001-001-00000461 OP. 01477-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01573-2024 FACTURA No.000-002-01-00135521.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESA) OP. 01677-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043392


title: SOLCIITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVRLET COLORADO COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA DDJP. OP 01367-2024 OC 4500026796 SEGUN SOLPED 10029565 FACTURA 002-001-01-00008649

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026782 FACTURA 000-000-001-01-00006348 OP 01475-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JR No.02 VS-SPS) OP. 01680-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043403

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026727 FACTURA 001-001-001-01-00000463 ORDEN DE PAGO 01486-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP I LA CEIBA GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00765475 OP.01569-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026728 FACTURA N°000-001-01-00009321 OP. 01445-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026792 FACTURA 000-000-001-01-00006347 OP. 01476-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000218 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026667 OP. 01190-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 17 AL 19 MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III - LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00772399 OP. 01737-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38603 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002433 DEL 19/01/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 184-2024 DEL 14/02/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026736 FACTURA 002-001-01-00008648 OP. 01446-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00666403 OP. 01704-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CERCO PERIMETAL UBICADO EN UYUCADEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00372-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00000030.

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

legalName: HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO COLOR BLANCO PLACA DG06-05 TIPO PICK-UP ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL CON OC 4500026741 OP 01513-2024 SOLPED 10029449 FACTURA N° 000-001-01-00000254


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026763 FACTURA 000-001-01-00000244 00000245 OP. 01449-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZU D-MAX TIPO PICK UP PLACA DE01-014 AÑO 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026764 FACTURA 000-001-01-00000234 OP. 01364-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026738 FACTURA N° 000-001-01-00000232 OP 01439-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO COLOR GRIS ASIGNADO A DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEGUN FACTURA 06350 SEDS CON OC 4500026725 OP. 01496-2024 SOLPED 10029457

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026762 FACTURA 000-001-01-00000243 OP. 01448-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIPONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026744 FACTURA 000-001-01-00006628/ 6629 OP. 01342-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CAFE AÑO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SOLPED 100029422 OC. 4500026739 OP. 01365-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 12/06/2023 BAJO EL TITULO: INVITACIÓN A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN NO. 01-2023-SEAPI-UNAH ¿CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES ¿SATELITE MORAZAN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 385524 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00626665 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38340 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 463 DEL 27/10/2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 01758-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043378

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026760 FACTURA 000-001-01-00000243 OP. 01450-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNAO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLP N° 29376 FACTURA 000-001-01-00009353 ORDEN DE COMPRA4500026717 OP. 01382-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026761 FACTURA 000-001-01-00000241 OP. 01447-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 )FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 01775-2024 FACATURA 000-001-01-00043659000-001-01-00043633000-001-01-00043642000-001-01-00043634000-001-01-00043667000-001-01-00043665000-001-01-00043666000-001-01-0004366300-001-01-00043664000-001-01-00063643


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000215 OP. 01195-2024 OC 450026700


title: PAGO POR CONCEPTO DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFIICNAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.0374-2024Y FACTURAS No.000-001-01-00063823.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043635 OP. 01785-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE NERO 2024DEL INMUEBLE EDIFICIO AMGOO DONDE FUNCIONO LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS DNPA EN TEGUCIGALPACTA # 168-004-0801. ORDEN DE PAGO No.01695-2024FACTURA No.202401500400.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO AUTOBUS MARCO POLO D4 8171750 SOLPED 10029666 ORDEN DE COMPRA 4500026840 OP. 01347-2024

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EM SERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026786 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004476 OP. 01564-2024

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 01760-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043637


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/11/2023 AL 08/12/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38358 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002413 DEL 05/12/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1655-2023 DEL 15/12/2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P- 00089-2024 FACTURA : 1017-2024 1016-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO  SEGUN SOLP N° 29474 FACTURA N° 002-001-01-00008645 ORDEN DE COMPRA 4500026776 ORDEN DE PAGO 01473-2024

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN TEGICIGALPA.CTA # 4200070801 ORDEN DE PAGO No.01696-20224 FACTURA No.202401500848.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043636 OP. 01813-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043387 OP. 01788-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DE MARO DEL 2024 POR (CENTRO DE COMTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FCATURA N° 000-001-01-0043376 OP. 01801-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE REGALOS  PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EN SERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026784 CON NUMEROS DE FACTURA 000-001-01-00007373 OP. 01566-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043646 OP. 01768-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P. 0061-2024 FACTURA 000-001-01-00041868 000-001-01-00042099


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LATRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0004337 OP. 01803-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN LA COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPACTA # 3110171301ORDEN DE PAGO No.01721-2024FACTURA No.202401500659.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MeS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01906-2024 FACTURANO.000-001-01-01292071.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043661 OP. 01879-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024DEL INMUENBLE QUE OCUPA LA DNPA EN COL.PALMIRA DE TEGUCIGALPA CLAVES # 1543306511546330151.ORDEN DE PAGO No.01385-2024FACTURAS No.2024251294020242512930.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 01605-2024

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA JEFATURA REGIONAL N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON OP. 01586-2024

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00066200/ 66201/ 66203/ POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 02128-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 01961-2024 FACTURA N° 001-002-01-00607671


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-CHOLUTECA;URAN No.6 VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01901-2024 FACTURA No.000-001-01-00043673.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA DNSPF EN PLAMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. FACTURAS 002-014-01-00005452/00005688/00005959.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTRIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.01903-2024 FACTURA 000-001-01-01290830.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01907-2024 FACTURA No.000-001-01-00043662.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DIA 31 DE MARZO 20254POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00486381 O/P.-01827-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2326 AL 29 DE FEBRERO 2024POR LA DNVT-TGU.FACURA # 000-001-01-00481778 O/P.-01766-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA. (DNPA-URAN No1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01904-2024 FACTURA No.000-001-01-00772376.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043641 O/P-01853-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 00106-2024 FACTURA 1026-2024 1025-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026829 FACTURA 000-001-01-00002944 ORDEN DE PAGO 01930-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA  (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01905-2024 FACTURA No.000-002-01-00138232.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026903 FACTURA 000-001-01-00000261 OP. 01910-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR VALORES ACUMULADOS DE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2023 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT. FACTURAS 002-014-01-00005471/00005649/00005898/00006811.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMINETO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00007278 7280 7281 OP. 01887-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026972 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026828 FACTURA 000-001-01-00002940 OP. 01929-2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0003800 PAGO DE SERVICIO DE SOSTEM¿NIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026883 OP. 01509-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRASNEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 31 DE MARZO 2024POR LA UDEP # 17 NACAOME VALLE.FACTURA # 000-001-01-0086383 O/P.-02067-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 02017-2024 FACTURA N° 003-005-01-00103872

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 2139-2024 FACTURAS 0001-001-01-00043944 000-001-01-00043914 000-001-01-00043922 000-001-01-00043915 000-001-01-00043954 000-001-01-00043952 000-001-01-00043953 000-001-01-00043950 000-001-01-00043951 000-001-01-00043923

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007301 PAGO CON FONDOS DE LÑA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02108-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027024


title: CONTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALISTICA PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO DE BALISTICA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) SEDS-LPN-GA-2023-39 FACTURA 000-002-01-00016943 PAGO UNICO CUENTA DE PROVEEDOR 01-599-000011-5 DEL BANCO DEL PAIS SA O/P 09109-2023

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIONDE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026732FACTURA 000-001-01-000000258/ 260 ORDEN DE PAGO 01933-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SECRETARIA DE SEGURIDAD /POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026974 OP. 01886-2024 FACTURA #000-001-01-00001002 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02012-2024 FACTURA No.000-001-01-00043653.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UMEP 4 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026895/ 70-1-5-2317-2024 FACTURA 000-001-01-00095017 ORDEN DE PAGO 01877-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026862 FACTURA 000-001-01-00000256 OP. 01689-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00059601 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026973 OP.01874-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024SEGUN MEMORANDO SRG-No.0427-2024 PAGO POR FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026975 OP. 01891-2024 FACTURAS No.00-003-01-00059603/ 59604/ 59606


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00043942.O/P.01988-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONMBUTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01957-2024 FACTURA No.000-002-01-001406885.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-02141-2024.FACTURA:1103-20241102-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AMRZO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043382 OP. 01878-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00486365 O/P.02001-2024.


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSOCORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURASSEGUN INSTRUTIVO DPPOMC-DNPSC N.002-2024 PAGOP POR SIAFI SEGUN ORDEN DE PAGO NO.01327-2024.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00118482 O/P.01867-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024-000067DEL VEHICULO BAJO DETALLADOMISMO ENCUENTRA BAJO POLIZA AU125-00001660 DE SEGUROS BANRURAL SEGUN ORDEN DE PAGO No.01870-2024.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENRSORIA JURIDICA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026854FACTURA 002-001-01-00009015 ORDEN DE PAGO 01690-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00066202 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027025 OP. 02110-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004816 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN OC 4500026798 OP. 01211-2024

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026824FACTURA 000-001-01-000029443 ORDEN DE PAGO 01914-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIUON CENTRAL DE SEDS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026787FACTURA 000-001-01-00000247/246/250/257 ORDEN DE PAGO 01687-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CLAVE #37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 01469-2024 FAC. 000-002-01-13255010

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 01460-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLÑE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CLAVES # 107261. 107262 10763 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN CILLA MACKEY CAMPISA ORDEN DE PAGO 01550-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES #52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01472-2024 FAC 000-002-01-13098822


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVE # 119398 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DPI EN COLONIA UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA OP. 01556-2024 FAC. 000-002-01-13112450


title: REGISTRO DE PAGO DEL COMPROBANTE No.21098 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS  PARA LOS HELICOPTEROS POLICIALES SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-027 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026957ORDEN DE PAGO 01954-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE #18064 OP 01467-2024 FAC-000-001-01-01499667

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEGUN FCATURA 6378 SEDS CON OC 4500026724 OP. 01495-2024 SOLPED 10029444

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026790 OP. 01713-2024 FACTURAS # 000-001-01-00006369 000-001-01-00006370


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP #11 CLIENTE No. 22292185721389379020650 OP. 01480-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE CINTAS PARA SUMADORA ELECTRICA PARA USO DE LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026793/ 70-1-5-2310-2024 FACTURA 001-001-01-00795877 OP. 01876-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 ORDEN DE PAGO 01545-2024 FACTURA No.000-001-01-00194489

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026918 FACTURA N° 002-001-01-00009205 OP. 01912-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 9 SEGUN SOLP N° 29533 FACTURA 002-001-01-00008646 ORDEN DE COMPRA 4500026778 OP. 01924-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026944FACTURA 000-001-01-00009356/09357 ORDEN DE PAGO 01984-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026880 FACTURA 000-001-01-00000263 OP. 01932-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006312 SEDS.CON OC 4500026707 OP 01494-2024 SOLPED 10029261.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE CINTAS DE CARRETE PARA USO DE LA DAFPN ORDEN DE COMPRA 4500026799 FACTURA 000-004-01-00011260 OP. 01875-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No.000-001-01-00200979.O/P-01989-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006269 000-001-01-00006270000-001-01-00006271000-001-01-00006272000-001-01-00006273000-001-01-00006274000-001-01-00006275 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA SEDS SEGUN O/C 4500026655 OP. 00270-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSSEGUN SOLP No.29391/29392/29394ASIGANDOS  A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION (DPI)SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006635/6636 ORDEN DE COMPRA 4500026815ORDEN D EPAGO 01793-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P 00141-2024 FACTURA 1045-2024 1044-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOSSEGUN SOLP No.29372FACTURA 000-001-01-00009309ORDEN DE COMPRA 4500026716ORDEN DE PAGO 01381-2024.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUSICIION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 29386 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006625 ORDEN DE COMPRA 4500026718 OP. 01384-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.ORDEN DE PAGO No.01551-2024 FACTURA No.000-001-01-00000004.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR (CCPCD) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043638 OP. 02072-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASAD E SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON FACTURA 000-001-01-00049576 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027042 Y OP. 02193-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DELANIVESARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FACURA REGIONAL No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02168-2024.

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULASR.HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

rationale: REVERSION DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO No.03835-2024 FACTURA No.000-001-01-00000226.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No.02822-2024 FACTURA No.000-001-01-00000224.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01834-2024 FACTURA No.000-001-01-00000216000-001-01-00000218000-001-01-0000221.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01836-2024 FACTURA No.000-001-01-00000222.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL MES DE MAYO DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACAEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-01382315 OP. 02088-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA MPRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-01778-2027-FACTURAS 000-001-01-00041842.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02130-2024

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00130647 OP. 02089-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: LAFISE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL PERIODO (19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONDICIONAMIENTO DEL DAM SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-002SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026948ORDEN DE PAGO 01782-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: CAMBIO DE FACTURA 000-001-01-00007359 (FACTURA CON ERRORES) POR 000-001-01-00007374 SOLICITUD DE TRANSFERENCIAD E FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS PARA GRADUACION ITP 109-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026454 ORDEN DE PAGO 09105-2023

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026855FACTURA 002-001-01-00009014 ORDEN DE PAGO 01693-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINITRATIVO Y FINNANCIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026821FACTURA 000-001-01-00000253 ORDEN DE PAGO 01691-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00043153 O/P.-02165-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-CHOLUTECA; URAN No.6 VEDDEPESSA) OP. 02174-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043448

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPA SRA. LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No. 01990-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002589 000-001-01-00002590 000-001-01-02595

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIOINES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.02324-2024 FACTURA No.000-001-01-01294308.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPS-TGU-VEDDEPESSA) OP. 02176-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043651


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29381 FACTURA 001-001-01-00000487 ORDEN DE COMPRA 4500026702 OP. 01983-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044088 OP. 02207-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.01-LA CEIBA;ATALNTIDA).ORDEN DE PAGO No.02325-2024 FACTURA No.000-001-01-007774079.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA ANAPO Y UNPH SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026933/ 70-1-5-2324-2024 FACTURA PROFORMA S00417

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00610125 OP. 02199-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024-000067 DEL VEHICULO ABAJO DETALLO MISMO ENCUENTRA BAJO LA POLIZA AU125-00001660 DE SEGUROS BANRURAL SEGUN OP. 01871-2024

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00081759 OP. 02194-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDNE D EPAGO No.03828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000637.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.01852-2024 FACTURA No.000-001-01-00000628000-001-01-00000629000-001-01-00000630.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.01855-2024FACTURA No.000-001-01-00000631.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR. ORDEN DE PAGO N° 03584-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000636


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL PERIODO (19 DE FERBERO AL 19 DE MARZO DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEDS-LPN-OBRAS-2023-007 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000680SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026943ORDEN DE PAGO 01773-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29563 FACTURA 001-001-01-00000485/486 ORDEN DE COMPRA 4500026867 OP. 01981-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00088168 OP. 02195-2024


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULASRA.JUANA MARIA BUSTILLO.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 03834-2024FACTURA No.000-001-01-00000407.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 01840-2024FACTURA No.000-001-01-00000367000-001-01-00000401000-001-01-00000402.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 01849-2024FACTURA No.000-001-01-00000403.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02823-2024FACTURA No.000-001-01-00000406.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.SR.FUAD CARLOS HANDAL HANDAL

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C OP. 03831-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000138

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.02824-2024 FACTURA No.000-001-01-00000137.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.01828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000132000-001-01-00000133000-001-01-00000135.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.01829-2024 FACTURA No.000-001-01-00000136.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU)ORDEN DE PAGO No.02320-2024 FACTURA No.000-001-01-00202592.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA (DNPA-CHOLUTECA; URAN No.06-VEDDEPESSA) OP. 02319-2024 FACTURA N° 000-01-01-00043960

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026830/ 70-1-5-2313-2024FACTURA PROFORMA S00284


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUNRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00486382.O/P-02204-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 14 AL 24 DE MARZO TRANSPORTE SAN PEDRO SULA  (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00485478.O/P-02202-2024.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICICITACION 0352-2024 SEGUN FACTURA 000-008-01-0002548525484 Y 25539 OP 01881-2024 OC 4500026960.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DNSPF SEGUN FACTURA 000-001-01-00000239ORDEN DE COMPRA 45000025794 ORDEN DE PAGO 10278-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023SOBREPASANDO EL MONTO DE LA FACTURA PROFORMA POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP III-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00762372 O/P.02226-2024.


title: PAGO POR MANTEMIENTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICROBUS MODELO HIACE COLOR BLANCO AÑO 2024 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026268OORDEN DE PAGO 10279-2023 Y CON FACTURA 001-001-01-00000261.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 07 DEA BRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00487699.O/P.02205-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSO/C 4500026713O/P 02096-2024FACTURAS # 000-001-01-00000112000-001-01-00000113000-001-01-00000114000-001-01-00000118000-001-01-00000117000-001-01-00000115000-001-01-00000119.

PATRICIA REGINA MARADIAGA MONCADA

legalName: PATRICIA REGINA MARADIAGA MONCADA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR AVISO DE LICITACIONES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026976FACTURA 000-008-01-00025666/25667/25672/25673/25674/25675/25692/25693/25694/25695/25697 ORDEN DE PAGO 01921-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01292597.O/P.02206-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP III-LA CEIBA) GASOLINERA COMERCZIALIZACIONES Q S DE RL. DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00775207 O/P.02240-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 25 AL 3 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.CV. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0486367.O/P-02203-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE FEMICIDIO DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026842/ 70-1-5-2314-2024 FACTURA PROFORMA S00358


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2024 POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00087964 O/P.02148-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026864FACTURA 000-001-01-00000264 ORDEN DE PAGO 01909-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SANIDAD POLICIALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 02344-2024.

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026866FACTURA 000-001-01-00006383 ORDEN DE PAGO 01911-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUACION POLICIAL (D.E.P) OP. 02434-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043931

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIAS POLICIAL (DIPOL).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026816FACTURA 000-001-01-00006377 ORDEN DE PAGO 02126-2024.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE SEDS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026857FACTURA 000-001-01-00000255 ORDEN DE PAGO 02091-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN EL CETEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02232-2024.

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

legalName: MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.SR.ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA ORDEN DE PAGO N° 02841-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001113

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.02145-2024 FACTURA No.000-001-01-00001101000-001-01-00001103000-001-01-00001102000-001-01-00001107.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL COMISIONADO DE POLICIA JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZENLACE SEDS-SRECI..CON ORDEN DE PAGO 02360-2024.

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027044/70-1-5-2333-2024 FACTURA PROFORMA S00682 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027044/70-1-5-2333-2024 FACTURA 000-002-01-00000739 ORDEN DE PAGO N° 03284-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS OARA USO DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027005/ 70-1-5-2332-2024 FACTURA PROFORMA # S00499 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027005/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2332-2024 FACTURA 000-002-01-00000741 OP. 02987


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 02607-2024 FACTURA N° 1119-2024 1118-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. SRA YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.03823-2024 FACTURA No.000-001-01-00000219.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.02154-2024 FACTURA No.000-001-01-00000214000-001-01-00000221000-001-01-00000216000-001-01-00000217.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.02869-2024 FACTURA No.000-001-01-00000218.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02502-2024 FACTURA No.000-001-01-00043936.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026863 FACTURA 000-001-01-00006389/6390 OP. 02178-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02230-2024.

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00049574 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027075  Y OP. 02522-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007279 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 02618-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027090

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPSC DIV EQUIDAD DE GENERO UDEP 123478101112131415161718 SEGUN SOLPED 10029722863718745689748468756750743692694753691717738739479 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026946 Y 70-1-5-2329-2024 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE PAGO 02986-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000751


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 DEL CCOPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02229-2024.

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026917 FACTURA 000-001-01-00004047 OP. 02510-2024

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000043 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027076 OP. 02523-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02234-2024.

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 15 AL 24 DE MARZO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00485922 OP. 02471-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN ELCCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02231-2024.

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026733 FACTURA 001-001-001-01-00000482 OP. 02116-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00243-2024 FACTURA No. 003-006-01-00061735

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026810 FACTURA 000-001-01-00006374 OP. 02127-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 450025486 OP. 0844-2023 FACTURA 000-001-01-00008445/8446 ORDEN DE COMPRA 4500025551 OP. 08444-2023 FACTURA 000-001-01-0008447/ 8448/8449

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027004 OP. 02386-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006643

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043946 OP. 02408-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N °29523 FACTURA 000-001-01-00004038/ 4039 ORDEN DE COMPRA 4500026814 OP. 02113-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMNERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00242-2024 FACTURA No. 003-007-01-00000532


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026809 FACTURA 000-001-01-0006375/06376 OP. 02175-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLIENRA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043916 OP.2539-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR DIPOL (DIPOL IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN CON FACTURA N° 000-002-01-00120106 OP.. 02549-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN DE PAGO 02582-2024.

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043928 OP. 02524-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).ORDEN DE PAGO No.02584-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043402 OP. 02547-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL EMS DE FERBERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00668514 OP. 02306-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD AEROPOLICIAL OIRDEN DE PAGO No. 00232-2024 FACTURA No. 004-001-01-00001967

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026811 FACTURA 000-001-01-00006371/6372 OP. 02177-2024


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CISTERNA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO (DALPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026735 OP. 1781-2024 PROFORMA 1700456398

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026827 FACTURA N° 000-001-01-00002941 OP. 01928-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP).ORDEN DE PAGO 02577-2024.

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO//UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00128363 O/P.02595-2024.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00775798 O/P.02648-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000422POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTA DE LA DPI EN TGU-SPSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026817 Y ORDEN DE PAGO 02501-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.02636-2024 FACTURA No.000-001-01-00043918.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCON POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTOS MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.02735-2024 FACTURA No.000-001-01-00044189.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00670694 O/P.02670-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LAM DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000-26826.FACTURA 000-001-01-00002942 ORDEN DE PAGO 01926-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNBIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPN III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044217 OP.02647-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044214 OP.02661-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00489052 OP. 02467-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00044200 O/P.02560-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA ´POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO .FACT No.000-002-01-00677189 O.P.02663-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA #000-001-01-00043401 OP. 02786-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ** ANAPO** FACTURA # 000-005-01-00351467 OP. 02655-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) ORDEN DE PAGO No. 02733-2024 FACTURA N° 000-001-01-00204229

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O.P 02728-2024 FACTURAS 000-001-01-00044201 000-001-01-00044186000-001-01-00044192000-001-01-00044187000-001-01-00044209000-001-01-00044207000-001-01-0004420800-001-01-00044205000-001-01-00044206000-001-01-00044193

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13-15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00490174.O/P-02764-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00487698 OP. 02453-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00044203 O/P.02669-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01294592.OP-02765-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE** PROGRESDO FACTURA # 000-001-01-03010923 O /P. 000195-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02673-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00133509 OP. 02654-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.