title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000173 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL EL CUAL SE REALIZO EN LA PLAZA LEMPIRA EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACT. #1. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-ECO-024-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS YANETH  (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR BRIGADA MÉDICA DIRIGIDAS A LAS MUJERES EN RESPUESTA A LA CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M.  A 2:00 P.M.  EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL  DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 PF#1 PI#2 ACCIÓN#9 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0038-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

currency: HNL

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS YANETH  (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ)  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001938 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA DESARROLLAR BRIGADA MÉDICA DIRIGIDAS A LAS MUJERES EN RESPUESTA A LA CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO  EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M.  A 2:00 P.M.  EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL  DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 PF#1 PI#2 ACCIÓN#9 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0038-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000560 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR CENTROS CIUDAD MUJER CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA MODULOS MEC Y MAPRODEM EN JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER GRUPOS DE AUTOAYUDA INTERCAMBIO DE EXPERENCIA Y PLANES DE VIDA JORNADAS CON ADOLESCENTES CON ESTRATEGIA HYM.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000363 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR CENTROS CIUDAD MUJER CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA MODULOS MEC Y MAPRODEM EN JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER GRUPOS DE AUTOAYUDA INTERCAMBIO DE EXPERENCIA Y PLANES DE VIDA JORNADAS CON ADOLESCENTES CON ESTRATEGIA HYM.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLOMA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000420 MEMO ENLACE-CM-0125-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-CH-016-2024/ MAPRODEM-CH-017-2024/ MAPRODEM-CH-018-2024 POR LA LIC. ANA CRISTINA DEL CID VARELA.  UE 002 ACT 003


title: F01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VARIEDADES SAAVEDRA (MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0134-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM Y POR LA LIC. THATIANA GERTRUDIS GUILLÉN MAYORGA (MEC-CHOLU-025-2024/MEC-CHOLU-026-2024/MEC-CHOLU-027-2024/MEC-CHOLU-027-2024/MEC-CHOLU-028-2024) SEGÚN FACTURA N°000-002-01-0000164  UE 002 ACT 003

MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

legalName: MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES


title: F01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0129-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM Y POR LA LIC. GRACIELA DE LOS ÁNGELES CABRERA JIMÉNEZ (MEC-TGU-024-2024/MEC-TGU-025-2024/MEC-TGU-026-2024/MEC-TGU-027-2024) FACTURA N°000-001-01-00000076   UE 002 ACT 003

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000077 MEMO ENLACE-CM-0127-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-JUTICALPA-019-2024/ MAPRODEM-JUTICALPA-020-2024/ MAPRODEM-JUTICALPA-021-2024 POR LA LIC. MARÍA CELESTE PAZ BANEGAS   UE 002 ACT 003


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES GAMMA (SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y AUDIO PARA LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA LEY PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA IMPARTIDO POR  LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00007136 MEMO PSP 049/2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  UE 003 ACT 005

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DEL COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS (DICON S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (100 ALMUERZOS CON REFRESCO) PARA SERVIR 50 ALMUERZOS DIARIOS EN LAS FECHAS DE 21 Y 22 DE MARZO DE 2024 A LAS 11:30 A.M. PARA DESARROLLAR FORMACION DEL FORMADORAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000556 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 17250.00. COORDINACCION DE LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL #1 PRODUCTO INTERMEDIO # 3 ACCION # 1.  UNIDAD EJECUTORIA UE3.

DICON,S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO.EL BENQUE, 7 AVE., 4 Y 5 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA

legalName: DICON,S.DE R.L. DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS (DICON S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (100 ALMUERZOS CON REFRESCO) PARA SERVIR 50 ALMUERZOS DIARIOS EN LAS FECHAS DE 21 Y 22 DE MARZO DE 2024 A LAS 11:30 A.M. PARA DESARROLLAR FORMACION DEL FORMADORAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000556 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 17250.00 Y SEGUN FACTURA Nº 001-001-01-00005792. COORDINACCION DE LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL #1 PRODUCTO INTERMEDIO # 3 ACCION # 1.  UNIDAD EJECUTORIA UE3.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN TEGUCIGALPA D.C. CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A JORNADA DE REVISIÓN POA 2025 SOLICITADO POR  LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORÁNDUM REGNOR-061-2024.  UE 001 OBRA 001 OBJETO 35620

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA ZONA NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN SAN PEDRO SULA FACTURA N° 000-002-01-142769945 POR UN VALOR DE 22.50 LEMPIRAS   UE-001                                                              A/O-001

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO AFAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO ) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0105-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000411


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A VIAJE A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA EN TRASLADO A PERSONAL DIPLOMATICO SALVADOREÑO .                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000566 POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 MERIENDAS CON BEBIDA Y 40 BOTELLITAS CON AGUA + SERVICIO DE MESEROS EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL III PIJGH 2023-2033 PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO DE HONDURAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA MORENO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#1 ACCION #1                                                                    UE 003 OBRA 005 OJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006471  POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 MERIENDAS CON BEBIDA Y 40 BOTELLITAS CON AGUA + SERVICIO DE MESEROS EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL III PIJGH 2023-2033 PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO DE HONDURAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA MORENO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#1 ACCION #1                                                                    UE 003 OBRA 005 OJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (20 MERIENDAS Y REFRESCOS Y 20 ALMUERZOS CON REFRESCO) PARA SERVIR A LAS 10:00 A.M. Y 11:30 A.M. DEL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL III PIJG-2023-2033 A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000558 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 6400.21 COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DEL SUB-DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 3 ACCION # 5  UNIDAD EJECUTORA UE3

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (20 MERIENDAS Y REFRESCOS Y 20 ALMUERZOS CON REFRESCO) PARA SERVIR A LAS 10:00 A.M. Y 11:30 A.M. DEL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL III PIJG-2023-2033 A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000558 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 6400.21Y SEGUN FACTURA Nº 000-011-01-00030716. COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DEL SUB-DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 3 ACCION # 5  UNIDAD EJECUTORA UE3


YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

legalName: YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

rationale: F-07 DE REVERSION PARCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN PARA INTEGRAR UNA REUNION DE CARACTER URGENTE Y OBLIGATORIO PARA LA REVISION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2025 LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-063-2024 EN F-01 N°02029.  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIENDO DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA JUEVES 21/11/2024 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 23/11/2024 (TOTAL DE 2.25 DIAS) INTEGRAR UNA REUNION DE CARACTER URGENTE Y OBLIGATORIO PARA LA REVISION DE PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2025 EN CONDICION DE COORDINADORA REGIONAL DE OCCIDENTE EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE UPEG DIRECCION TECNICA Y LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SEMUJER-CENTRAL A REALIZARSE EL DIA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. SOLICITADO POR LA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-063-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110 Y 26210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2029-1-0

type: OFICIO


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000173 POR CONCEPTO DE PAGO DE OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CARPA DE 6X6 M ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL CON 6-8 PARLANTES 1 CONSOLA DE 12 CANALES 3-4 MICROFONOS Y ALQUILER DE ESCENARIO PRINCIPAL DE 7X7 M) PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL EL CUAL SE REALIZO EN LA PLAZA LEMPIRA EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACT. #1. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-ECO-024-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002  OBJETO 22900

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 130  MASCARILLAS DE TELA COLOR NEGRO 130 PASTILLEROS  DE DIEZ COMPARTIMIENTOS 130 COSMETIQUERAS EN COLOR NEGRO CON COLGANTE 130 BOTES CON ALCOHOL 120 ML 115 BOTE DE JABÓN LÍQUIDO 120 ML 115 BOTES DE CREMA DE MANOS 120 ML ESTOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS EN UNA BRIGADA MÉDICA DIRIGIDAS A LAS MUJERES EN RESPUESTA A LA CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024  EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.  EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 PF#1 PI#2 ACCIÓN#9 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0038-2024.   UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO  DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000182 (130  MASCARILLAS DE TELA COLOR NEGRO 130 PASTILLEROS  DE DIEZ COMPARTIMIENTOS 130 COSMETIQUERAS EN COLOR NEGRO CON COLGANTE 130 BOTES CON ALCOHOL 120 ML 115 BOTE DE JABÓN LÍQUIDO 120 ML 115 BOTES DE CREMA DE MANOS 120 ML ESTOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS EN UNA BRIGADA MÉDICA DIRIGIDAS A LAS MUJERES EN RESPUESTA A LA CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024  EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.  EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 PF#1 PI#2 ACCIÓN#9 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0038-2024.   UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFA MÓDULO MAPRODEM LA CEIBA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA INTEGRARSE A LA JORNADA DE REVISIÓN DEL POA 2025 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MAPRODEM-LC-023-2024 (DL-030-2024-SEMUJER) POR EL ABOG. LEONARDO AGUILAR (COORDINADOR INTERINO CM)  UE 003 ACT 005

EMY LISBETH ANDRADE MATUTE

legalName: EMY LISBETH ANDRADE MATUTE


title: F01 A NIVEL DEVENGADO AFAVOR DE ALEX DANIEL URRUTIA CRIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 15-11-2024 DE LA TOYOTA FORTUNER PLACA GHA1334 QUE SE IBA A RECOGER A LA LICENCIADA ELIZA LAINEZ QUE REALIZABA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN ENFOQUE DE GENERO   SEGUN LAS FACTURAS : 018-002-01-00018938 Y 000-001-01-00007870 VALOR EN TOTAL DE LPS.13025.50  UE-001                                           A/O-001

ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS

legalName: ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEX DANIEL URRUTIA CRIVAS POR CONCEPTO DE PAGO  POR LIMPIEZA VEHICULAR DE UN AUTO QUE VENIA DE GIRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER ESE MONTO SOLICITADO ES EN BASE A LA FACTURA N° 000-001-01-00199604 POR EL VALOR DE LPS.300.00


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042362 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR UN PROCESO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A INSTITUCION DEL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE ENFOQUE DE GENERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EL DIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACT. #3. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-059-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 31110

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005920 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN  INTIBUCA EN TEMAS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACT. #4. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-060-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0140-2024 FACTURA N°000-001-01-00000429   UE 002 ACT 003

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001221 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO SOBRE INDICADORES CON PERSPECTIVA DE GENERO EL CUAL SE LLEVO A CABO EN TEGUCIGALPA LOS DIAS MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #6. SOLICITADO POR YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO ENCARGADA ESCUELA DE GENERO CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-EG-040-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 015 POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  UNA EXPO FERIA PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DENTRO DE LA RED DE EMPRENDEDORAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL CONO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CABE MENCIONAR QUE DICHA FERIA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA EL 25 DE OCTUBRE HA SIDO REPROGRAMADA PARA EL 22 DE NOVIEMBRE Y SE CELEBRARÁ EN EL FERROCARRIL NACIONAL DE SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#4 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-036-2024 Y MEMORANDO REGNOR 058-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID)  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000559 PARA DESARROLLAR  UNA EXPO FERIA PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DENTRO DE LA RED DE EMPRENDEDORAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL CONO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CABE MENCIONAR QUE DICHA FERIA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA EL 25 DE OCTUBRE HA SIDO REPROGRAMADA PARA EL 29 DE NOVIEMBRE Y SE CELEBRÓ EN EL FERROCARRIL NACIONAL DE SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#4 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-036-2024  MEMORANDO REGNOR 058-2024 Y MEMORANDO REGNOR 063-2024 UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008290 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO AMERICAN AIRLINES N°001-3049674240 (PASAJE AL EXTERIOR) ASIGNADO A ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CON FECHA DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE DIALOGO ESTRUCTURADO DE ALTO NIVEL SOBRE BUENAS PRACTICAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES INTERAMERICANOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE SE REALIZO CON LA PRESENCIA DE LOS PAISES DE LA REGION: BOLIVIA ECUADOR HONDURAS Y MEXICO EL DIA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. SOLICITADO POR LA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM 48-2024 POR INSTRUCCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26120

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006707 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REALIZAR CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVO PROMOVIENDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION (STLCC) A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE SEMUJER CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13. SOLICITADO POR LA ABG. SALLY AGUILAR MONCADA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM DTAIP-SEMUJER-101-2024.  UE 001  ACT.OBRA  001  OBJETO 29100

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION EN SU TOTALIDAD POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SOLICITADO PARA USO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL A SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   VALOR LPS. 84364.74  UE-003                                       A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2088-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2088-1-0


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA DÍA INTERNACIONAL A LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0142-2024 POR LA LIC. MARÍA FERNANDA HERRERA CASTILLO JEFA DEL MÓDULO CON FACTURA N°000-001-01-00016525  UE 002 ACT 003

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 MAS UN CAMBIO DE ACEITE A LA TOYOTA FORTUNER PLACA GHA -1334  SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   01-11-2024    AL     14-11-2024 FACTURAS  000-012-01-00748847 000-012-01-00752479 000-012-01-00758651 000-012-01-00759780 000-012-01-00760573 000-005-01-00132260  UE-001                                                       A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA REALIZADO LOS DÍAS MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO SEGÚN MEMO PSP 066/2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA CON FACTURA N°000-001-01-00016507   UE 003 ACT 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0138-2024 Y ORDEN DE COMPRA OC-019-SEMUJER-2024  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0138-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000554    UE 002 ACT 003


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITASY BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA Y DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0138-2024 POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFA DEL MÓDULO CON FACTURA N°000-001-01-00005507   UE 002 ACT 003

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL DEL PERSONAL DE SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00028842 POR EL VALOR DE LPS. 84364.74  UE-003                             A/O-005


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (CHURRASCOS) SEGUN FACTURA N°001-001-01-00024067 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ULTIMOS (3) MODULOS DEL PLAN DE CAPACITACION PROMOVIENDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION (STLCC) A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS VIERNES 25 DE OCTUBRE VIERNES 01 Y MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 11:30 A.M. EN LAS INSTALACIONES DE SEMUJER CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ENCARGADA ABG. SALLY VERONICA AGUILAR MONCADA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM DTAIP-SEMUJER-071-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA RELACIONADO CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA ESCUELA DE GÉNERO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2024. UE 002 OBRA 002 OBJETO 24710

HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR

legalName: HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA RELACIONADO CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA ESCUELA DE GÉNERO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2024.CORRESPONDIENTE AL 25% POR ENTREGA DEL INFORME FINAL  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.   UE 002 OBRA 002 OBJETO 24710

type: REC

description: F-01 A NIVEL DEVEVENGADO A FAVOR DE HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIO DE CONSULTORÍASEGUN RECIBO N° 000-001-04-00000385 (ENTREGA DEL 1 PRODUCTO DIAGNÓSTICO DE LA PÁGINA SEMUJER Y PROPUESTA DEL MEJORAMIENTO INCLUYENDO DISEÑO Y MAQUETADO)  RELACIONADO CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA ESCUELA DE GÉNERO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2024. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE. ESTA SOLICITUD HA SIDO REALIZADA POR LA SECCIÓN DE VIOLENCIA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE VIRGINIA GRISSEL REYES CHIRINOS CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-ONAG-019-2024 UE 002 OBRA 002 OBJETO 24710

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA RELACIONADO CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA ESCUELA DE GÉNERO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2024. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°2 SE RETIENE EL 10% POR GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.    UE 002 OBRA 002 OBJETO 24710

name: RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA RELACIONADO CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA ESCUELA DE GÉNERO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2024. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 15% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°3  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.   UE 002 OBRA 002 OBJETO 24710


title: F01 A NOVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO DIRCOM 05/2024 POR LA LIC. INGRID MERARI RODRÍGUEZ DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y FACTURA N°000-001-01-00000157  UE 001 ACT 001

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: F07 DE REVERSIÓN PO ERROR EN EL BOJETO DEL GASTO  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO DIRCOM 05/2024 POR LA LIC. INGRID MERARI RODRÍGUEZ DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y FACTURA N°000-001-01-00000157  UE 001 ACT 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2104-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 030 (COMPRA DE 800 SEPARADORES INFORMÁTICOS 500 AFICHES 200 DECÁLOGO 1300 TRIFOLIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 500 PENTAFOLIOS 1300 TRIFOLIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1250 TRIFOLIOS PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLECENTE 1250 VOLTÍMETROS DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO PARA ACOMPAÑAMIENTO CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE EL CÁNCER DE MAMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI#3 ACCIÓN #6 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO  SEMUJER-REGNOR-037-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003626 (PAGO DE 800 SEPARADORES INFORMÁTICOS 500 AFICHES 200 DECÁLOGO 1300 TRIFOLIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 500 PENTAFOLIOS 1300 TRIFOLIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1250 TRIFOLIOS PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLECENTE 1250 VOLTÍMETROS DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO PARA ACOMPAÑAMIENTO CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE EL CÁNCER DE MAMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI#3 ACCIÓN #6 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO  SEMUJER-REGNOR-037-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL A&A S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO JORNADA  DE PRESENTACIÓN DEL CICLO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL POA 20255 A REALIZARSE  EL VIERNES 22  DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE DIGER. SOLICITADO MEDIANTE MEMO UPEG- 021/2024 POR LA LIC. TERESA GARCÍA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA GESTIÓN.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES SEGUN FACTURA N°002-002-01-00001197 (PREMIA S.A.) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPREA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL SEÑOR JOSE MANUEL PEREZ REPRESENTANTE RESIDENTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) QUIEN TERMINA SUS LABORES EN NUESTRO PAIS Y DESDE LA SEMUJER SE LE AGRADECE TODO EL APOYO BRINDADO. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 123/2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°033 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PERTENECIENTE A LACIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 1:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-057-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 31110

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042618 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 1:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-057-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00005510 PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0139-2024 POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE .   UE 002 ACT 003

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A REDES DE MUJERES DE SC PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER HONDUREÑA Y LINEAMIENTOS DE POLITICA PRESUPUESTARIA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027325 Y MEMO PSP 054/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN POLITICA

name: INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN, CATACAMAS


title: F01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DED INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO PROCESO FORMATIVO A COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE DEL PAIS SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00008869 SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 057/2024 POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA.

INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R L

streetAddress: COMAYAGUA BARRIO ARRIBA CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA EL INVA

legalName: INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R L


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DEL OCCIDENTE DEL PAIS EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN   MES: DICEIMBRE 2024 VALOR : 14950.00  UE-001                          A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES (QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINA MUNICIPALES  DE LA MUJER DE LOS VEINTIOCHO MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA Y REDES DE MUJERES ORGANIZADAS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA) QUE ASISTIRÁN A LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN GESTIÓN PÚBLICA DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL DICHA ASESORÍA SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 4 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1PI#3 ACCIÓN#2 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-041-2024 . UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO  S DE R.L. C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER QUE LABORA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL   UE-001                                        A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL RECIBO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA DEL MES DE DICEMBRE 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DEL OCCIDENTE DEL PAIS EN EL BARRIO EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DE  SANTA ROSA DE COPAN   DICIEMBRE-2024 VALOR: 627.75  UE-001                                          A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN COMO APOLLO DE MOTORISTA A LA LICENCIADA LISBETH JIMENEZ DIAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE  DIAS: 2.25  UE-003                                            A/O-005

ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DULY RENE IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES AL DESAROLLO DE DILIGENCIA MINISTERIALES EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.1538.25  UE-001                                               A/O-001

DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA

legalName: DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DE LA LICENCIADA ELIZA LAINEZ A LA CIUDAD DE SAN NICOLAS DEPARATAMENTO DE SANTA BARBARA  EN FECHAS 02-12-2024 AL 03-12-2024 A LA FERIA DEL EMPRENDEDORES OVOP  DIAS 1.25  UE-003                                                 A/O-005

ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO POR VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR TRASLADO A LA CIUDADA DE SANTA ROSA COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A APOYO DE LA LICENCIADA YURI LISBETH JIMENEZ   DIAS 2.25 FECHA 03-12-2024                 AL  05-12-2024   UE-003                                             A/O-005


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REFRISAN . DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL Y EL OTRO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ALMECENAMIENTO DE DOCUMENTOS IMPORTANTES   VALOR 16100.00   UE-001                                                                A/O-001

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR ALEXA DANIEL URRUTIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LABADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER ESTE MONTO ES EN BASE A LA FACTURA N° 000-002-01-00169327 POR UN VALOR DE 240 LEMPIRAS   UE-001                                                    A/O-001

ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS

legalName: ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD Y DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SOLICITADO POR EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0136-2024 PAGO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001936.  UE 002 ACT 003

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIAS URBANAS)  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 70 MERIENDAS PARA JORNADA DE RECONOCIMEINTO ESPECIAL AL SEÑOR JOSE MANUEL PEREZ PRESIDENTE DEL FORO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS SEGUN LA FACTURAS N° 000-001-01-00000252 VALOR DE LPS.11270.00  UE-001                                              A/O-001

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: F01 NIVEL DEVENGADOS A FAVOR DE GRUPO ACCESOS S.A. DE C.V.( CHURRASCOS ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTACION PARA EL EVENTO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 REALIZADO EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR YISSEL EUNICES GONZALEZ GALEANO ENCARGADA DE LA ESCUELA DE GENERO SEGUN LA FACTURA N° 001-001-01-00024381 POR UN VALOR DE LPS. 11270.00   UE-003                                              A/O-005

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DESTINO HONDURAS S.A. (GRUPO EMPRESARIAL DH)  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000839 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO (COPA AIRLINES N°2302188371807) ASIGNADO A VALERIA SOFIA VELASQUEZ AMADOR CON FECHA DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE NOMBRADA DESAFIO DE GOBIERNO ABIERTO EN AMERICA ABIERTA QUE SERA DESARROLLADA EN BRASILIA D.F. BRASIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN ATENCION A LA DESIGNACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DORIS GARCIA PAREDES. SOLICITADO POR LA LIC. VALERIA SOFIA VELASQUEZ AMADOR OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DTPAIP-115-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 26120

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.POR CONCEPTO DE PAGO POR CONBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURAS  000-012-01-00765537 000-012-01-00769744 000-012-01-00769745 000-012-01-00776739 VALOR DE LPS.4242.40  UE-001                                     A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE HONDURAS  S. A. DE C. V.  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE 2024 DE LOS PARQUEOS QUE ESTAN EN USO POR PARTE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER DISTRIBUIDOS DE ESTA MANERA   VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES                          3 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES                            4 MOTOCILETAS PENSIONADAS PERMANENTES                     3  UE-001                                           A/O-001

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS  S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TARJETAS PARA EL ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR LA ABOGADA ALEXANDRA MENENDEZ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-00012592 POR UN VALOR LPS.17595.00  UE-001                                             A/O-001

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MÚLTIPLES S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0135-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000121   UE 002 ACT 003

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: RES.TERRASOL KM7


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA (SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PSG PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL I II Y III TRIMESTRE DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO DPP 08-2024 FACTURA N° 000-001-01-00007299  UE 002 ACT 003

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO  POR PINTADO DE EMBLEMA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER EN FLOTA VEHICULAR SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002651 POR UN VALOR DE LPS.28175  UE-001                                A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ (MULTISERVICIOS ASDRUBAL)  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y UNA CUENTA DE X  DE LA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE DAVID LANZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000186 POR UN VALOR DE LPS.151512.50   UE-001                                         A/O-001

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. (OTURSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000563 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON BEBIDA SERVIDAS EN CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA MODULOS MEC Y MAPRODEM EN JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y JORNADA EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA HYM PARA ADOLESCENTES.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. (OTURSA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015855  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON BEBIDA SERVIDAS EN CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA MODULOS MEC Y MAPRODEM EN JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y JORNADA EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA HYM PARA ADOLESCENTES.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA LICENCIADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES  SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00036792 POR UN VALOR DE LPS. 8813.72  UE-001                                              A/O-001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDRA ESTEFANÍA MENÉNDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO QUE REALIZO AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TELEFÓNIA CELULAR APROBADO PARA SECRETARIOS DE ESTADO SEGÚN ARTÍCULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO  MEDIANTE FACTURA N° 047-001-01-32260593 DE LA EMPRESA CLARO PERIODO FACTURADO 13/09/2024 AL 12/10/2024 CORRESPONDIENTE A LA SRA. MINISTRA.  UE 001 ACT 001

ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA

legalName: ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDRA ESTEFANÍA MENÉNDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO QUE REALIZO AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TELEFÓNIA CELULAR APROBADO PARA SECRETARIOS DE ESTADO SEGÚN ARTÍCULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO  MEDIANTE FACTURA N° 047-001-01-32047436 DE LA EMPRESA CLARO PERIODO FACTURADO 13/10/2024 AL 12/11/2024 CORRESPONDIENTE A LA SRA. MINISTRA.  UE 001 ACT 001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00072357 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA REALIZAR JORNADA DE EVALUACION Y LOGROS INSTITUCIONALES LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN UN HORARIO DE 5:00 P.M. A 8:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #1 Y ACCION #2 SOLICITADAS EN LOS MEMORANDO SEMUJER-ECO-026-2024 Y SEMUJER-ECO-027-2024. SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-ECO-032-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN  S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000737  CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIO DE CATERING ( HOSPEDAJE SERVICIO AUDIOVISUAL PERSONAL DE SERVICIO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) PARA DESARROLLAR UNA JORNADA DE FORMACION SOBRE LOS BENEFICIOS DE SEMPRENDE Y CONSOLIDACION DE MICROEMPRESAS DICHA JORNADA SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO SULA EL  DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN #4 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-036-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000511 POR CONCEPTO  PAGO DE SERVICIO DE CATERING  (ALQUILER DE SALÓN PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) PARA DESARROLLAR  JORNADA DE TRABAJO PARA REVISAR LA LEY  CONTRA EL BULLYING Y EL ACOSO ESCOLAR CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DOCENTES DICHA JORNADA SE IBA A LLEVAR A CABO EL DÍA MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 PERO SE REPROGRAMO PARA EL DÍA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN TEGUCIGALPA M.D.C EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#2 PI#1ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DE : LIC. FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-099-2024 Y MEMORANDO SEMUJER-EDUC-103-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005943 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACION DE UN FORO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 DE NOVIEMBRE EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-061-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000562 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA KENNEDY MODULOS MEC Y MAPRODEM JORNADAS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PLANES DE VIDA GRUPOS DE AUTOAYUDA Y JORNADAS CON ADOLESCENTES CON LA ESTRATEGIA HYM.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000152 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA KENNEDY MODULOS MEC Y MAPRODEM JORNADAS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PLANES DE VIDA GRUPOS DE AUTOAYUDA Y JORNADAS CON ADOLESCENTES CON LA ESTRATEGIA HYM.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006013 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 1:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-064-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 064 POR CONCEPTO DE COMPRA DE KITS DE DORMITORIO QUE INCLUYEN: 120 JUEGOS DE SÁBANAS DE ALGODÓN TAMAÑO MATRIMONIAL 120 JUEGOS DE SÁBANAS DE ALGODÓN TAMAÑO UNIPERSONAL 360 ALMOHADAS  120 PIJAMAS DE ALGODÓN PARA MUJER 120 JUEGOS DE PIJAMAS DE ALGODÓN UNISEX PARA NIÑAS Y NIÑOS Y 240 TOALLAS DE BAÑO. ESTOS KITS SERÁN DESTINADOS A LAS MUJERES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA CONFORME A LA SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN EL MEMORANDO SEMUJER 117/2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO DE CONFECCIONES TEXTILES 32200 OBJETO DE PRENDAS DE VESTIR 32310

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003759 POR CONCEPTO DE PAGO DE KITS DE DORMITORIO QUE INCLUYEN: 120 JUEGOS DE SÁBANAS DE ALGODÓN TAMAÑO MATRIMONIAL 120 JUEGOS DE SÁBANAS DE ALGODÓN TAMAÑO UNIPERSONAL 360 ALMOHADAS  120 PIJAMAS DE ALGODÓN PARA MUJER 120 JUEGOS DE PIJAMAS DE ALGODÓN UNISEX PARA NIÑAS Y NIÑOS Y 240 TOALLAS DE BAÑO. ESTOS KITS SERÁN DESTINADOS A LAS MUJERES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA CONFORME A LA SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN EL MEMORANDO SEMUJER 117/2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO DE CONFECCIONES TEXTILES 32200 OBJETO DE PRENDAS DE VESTIR 32310


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVIR DE UTRACAR POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2018 PLACA HDX-1001 COLOR GRIS SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00006146 POR UN VALOR DE LPS. 77544.50  UE-001                                                A/O-001

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DEL NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN SAN PEDRO SULA SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00830419 POR UN VALOR DE LPS.1214.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025   ENERO-2025   UE-001                                                          A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS MODULOS DE MEC Y MAPRODEM SOLICITADO POR LA ABOGADA GREGORI SIERRA CORDINADORA DE MODULOS DE CIUDAD MUJER SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00247308 POR UN VALOR DE LPS.4692.00  UE-001                                                     A/O-001

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000567 POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIA PARA PROGRAMA CANVA PRO SMALL PARA SER USADO DE 2 A 5 USUARIOS (DURACION 1 AÑO) SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ONAG ENCARGADA LICDA. VIRGINIA REYES.                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 45100

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000154 POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIA PARA PROGRAMA CANVA PRO SMALL PARA SER USADO DE 2 A 5 USUARIOS (DURACION 1 AÑO) SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ONAG ENCARGADA LICDA. VIRGINIA REYES.                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 45100


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 062 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 120 BOTIQUINES  DE PRIMEROS AUXILIOS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE: 120 CAJAS PLÁSTICAS 120 BOTES CON AGUA OXIGENADA 120 BOTES DE ALCOHOL 120 TIJERAS EN FORMA PUNTA REDONDA 120 PAQUETES DE GASAS 120 CINTA DE ESPARAGRAPOS  120 JABONES 120 PAQUETES DE GUANTES LÁTEX 120 PAQUETES DE CURITAS  EN TAMAÑOS VARIOS 120 VENDAS ELÁSTICAS 120 BOLSAS DE ALGODÓN 120 TERMÓMETROS DE CINTA 120 POMADAS PARA QUEMADURAS 120 POMADAS PARA PICADURAS 120 VICK VAPORUB EN TARRO 120  PAQUETES DE DIEZ MASCARILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0044-2024. UE 003 OBRA 003 OBJETO 39540.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003760 POR CONCEPTO  DE PAGO DE 120 BOTIQUINES  DE PRIMEROS AUXILIOS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE: 120 CAJAS PLÁSTICAS 120 BOTES CON AGUA OXIGENADA 120 BOTES DE ALCOHOL 120 TIJERAS EN FORMA PUNTA REDONDA 120 PAQUETES DE GASAS 120 CINTA DE ESPARAGRAPOS  120 JABONES 120 PAQUETES DE GUANTES LÁTEX 120 PAQUETES DE CURITAS  EN TAMAÑOS VARIOS 120 VENDAS ELÁSTICAS 120 BOLSAS DE ALGODÓN 120 TERMÓMETROS DE CINTA 120 POMADAS PARA QUEMADURAS 120 POMADAS PARA PICADURAS 120 VICK VAPORUB EN TARRO 120  PAQUETES DE DIEZ MASCARILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0044-2024. UE 003 OBRA 003 OBJETO 39540.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMNPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA LOS MODULOS MEC Y MAPRODEM SOLICITADO POR LA ABOGADA GREGORI SIERRA CORDINADORA DE MODULOS DE CIUDAD MUJER  SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00247320 POR UN VALOR DE LPS.10373.12  UE-001                                                   A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000533 POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA + 30 MERIENDAS CON BEBIDA Y 30 BOTELLITAS CON AGUA SERVIDAS EN INICE LOARQUE EL DIA 21/03/2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENCARGADO LICDO. SERVIO TULIO MENDOZA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#2 ACCION # 2 EN JORNADA DE INCIDENCIA COMO ASESORIA TECNICA PARA LA UPEG DE SEDUCA.                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000025  POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA + 30 MERIENDAS CON BEBIDA Y 30 BOTELLITAS CON AGUA SERVIDAS EN INICE LOARQUE EL DIA 21/03/2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENCARGADO LICDO. SERVIO TULIO MENDOZA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#2 ACCION # 2 EN JORNADA DE INCIDENCIA COMO ASESORIA TECNICA PARA LA UPEG DE SEDUCA.                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000568 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 I TRIMESTRE PF# 1 PI#3 ACCION # 1  EN FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES DE LA RED SOLIDARIA Y REPRESENTANTES DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LICDA. GABRIELA VALLADARES.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003423 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 I TRIMESTRE PF# 1 PI#3 ACCION # 1  EN FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES DE LA RED SOLIDARIA Y REPRESENTANTES DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LICDA. GABRIELA VALLADARES.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA ABOGADA ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA POR CONCEPTO DE REEMBOSLO POR COMPRA DE LUCES PARA EL ARBOL DE LA OFICINA PRICIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA N° 003-010-01-00485728 POR UN VALOR DE LPS.829.57  UE-001                                                       A/O-001

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA ABOGADA ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN ARBOL Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA N°   023-001-01-00750032 007-006-01-00439007 002-010-01-00575586  UE-001                                                    A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO) PPOR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER   SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LA CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0141-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000565  UE 002 ACT 003

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

rationale: F07 REVERSION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES   F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000569 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS 500 MANUALES DE DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS CON ENFOQUE DE GENERO 100 BOLSOS DE YUTE IMPRESOS CON LOGO PSG PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO Y 1 BANNERS DE PSG SOLIC ITADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 I TRIMESTRE PF# 2 PI#1 ACCION #1 REFORMAS PARA LA CORRECTA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y LA ARMONIZACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 25300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-225-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO) PPOR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER   SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LA CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0141-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000568  UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L.  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020259 POR EL CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING (QUE INCLUYE HOSPEDAJE ALQUILER DE SALÓN SERVICIO AUDIOVISUAL PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS). DICHO SERVICIO CORRESPONDE AL DESARROLLO DEL CUARTO ENCUENTRO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA CORTÉS A REALIZARSE LOS DÍAS 4 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2024 CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE LOS 28 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA PERSONAL TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA LA DIRECTORA REGIONAL NORTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Y EL GESTOR DE RED SOLIDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. EL OBJETIVO DE ESTE ENCUENTRO 	FUE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER Y SUS ORGANIZACIONES A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN #2 ESTA SOLICITUD HA SIDO REALIZADA POR LA OFICINA REGIONAL NORTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ABOGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-041-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F01 A NIVEL DE COMPOMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY POR CONCEPTO DE COMPRA DE STICKERS EN FORMA CIRCULAR Y RECTANGULAR CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA NUESTRO DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMO SEMUJER 117/2024 ORDEN DE COMPRA N°OC-068-SEMUJER-2024   UE 001 ACT 001

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY POR CONCEPTO DE PAGO DE STICKERS EN FORMA CIRCULAR Y RECTANGULAR CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA NUESTRO DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMO SEMUJER 117/2024 FACTURA N°000-001-01-00009199  UE 001 ACT 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INTEGRANET POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE 50 LICENCIAS OFFICE Y 50 LICENCIAS DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN LA FACTURA N°000-002-01-00000300 POR EL VALOR DE LPS.286637.50  UE-001                                                         A/O-001

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES (INV. SAAVEDRA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PARA   LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ENL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0141-2024 FACTURA N°000-002-01-00000194   UE 002 ACT 003

MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

legalName: MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR GRUPO BYMAZ S DE R.L  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 140 CORDONES DE 3/4 PARA PORTA CARNET 140 PORTA CARNET TRASPARENTES SOLICITADPO POR LA ABOGADA ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00003758 POR UN MONTOS DE . LPS. 24322.50  FACTURA SE PAGARA EN 2 F01 ESTE SE PAGARA POR .LPS.16100.00    UE-001                                              A/O-001


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 112 TONER (VARIOS COLORES) PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DE IT POR UN VALOR DE LPS.290292.20  UE-001                                        A/O-001

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 112 TONER (VARIOS COLORES) PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DE IT POR UN VALOR DE LPS.290292.20  UE-001                                        A/O-001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042708 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACION PARA SOCIALIZAR LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LA MUJER Y LA LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-065-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 31110

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ  S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 13 SELLOS DE RECIBIDO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR LA ABOGADA ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-00003758 POR EL VALOR DE 24322.50  FACTURA SE PAGO EN 2 F01  VALOR DE ESTE ES POR LPS.8222.50  UE-001               A/O-001


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIORA GLOBAL S. DE R.L  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000966 POR CONCEPTO PAGO DE  150 KITS ESCOLARES QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE: 150 MOCHILAS COLOR NEGRO SERIGRAFIADAS 300 BOLÍGRAFOS AZUL 150 BOLÍGRAFO NEGRO 150 BOLÍGRAFO ROJO 300 LÁPIZ GRAFITO 150 CAJAS DE COLORES 600 CUADERNOS ESPIRAL 150 SACAPUNTAS 150 BORRADORES 150 TIJERAS 150 JUEGOS GEOMÉTRICOS 150 MARCADOR ESCOLAR 150 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN 150 CUADERNOS DE DIBUJO 150 PEGAMENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-105-2024. UE 002 OBRA 002 OBJETO 39200

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: }F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES (INV. SAAVEDRA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD Y GRUPOS DE AUTOAYUDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLCAE-CM-0148-2024 FACTURA N°000-001-01-00000195


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DEL OCCIDENTE DEL PAIS EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00830420 POR UN VALOR DE LPS.1214.00  MES DE ENERO 2025  UE-001                                      A/O-001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES (INV. SAAVEDRA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLCAE-CM-0142 -2024 FACTURA N°000-001-01-00000193


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DEL INGENIERO JOSUE LANZA PARA LA INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS EN LAS OFICINAS DE SEMUJER EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DE LAS FECHA 16 AL 18 DE DICIEMBRE POR UN VALOR DE LPS.2665.25  UE-002                                A/O-002

ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GOBLAL S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CON PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0143-2024 CON FACTURA N°000-002-01-00000852   UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADO DEL INGENIERO JOSUE LANZA PARA INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS EN LAS OFICINAS DE SEMUJER EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA EN FECHA 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE LPS.3000.00  UE-001                                            A/O-001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0145-2024 CON FACTURA N°000-001-01-00000438   UE 002 ACT 003

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0146-2024 FACTURA N°000-001-01-00005513

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0145-2024 CON FACTURA N°000-001-01-00000437   UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000965 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 PINES METALICOS FULL COLOR EN RELIEVE DISEÑADOS CON EL LOGO DE SEMUJER EN TAMAÑO MAXIMO 3 CM NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO (ONAG). SOLICITADO POR LA LIC. LIZZIE KARINA ALVARADO RODRIGUEZ OFICIAL DE PREVENCION DE DESIGUALDADES - OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO (ONAG) CORRESPONDIENTE A MEMORANDO ONAG 26/2024.  UE 002  ACT.OBRA 002  OBJETO 36100

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: F-01 A NIVWL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL  S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 075 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 120 KITS DE EMERGENCIA  LOS CUALES CONTIENEN LO SIGUIENTE:  120 PARES DE ZAPATOS PARA MUJER 120 PIJAMA PARA MUJER 120 SANDALIAS DE BAÑO PARA MUJER 120 TOALLAS DE BAÑO PARA MUJER 120 COLCHAS 120 BOLSAS DE LONA ESTOS KITS SERÁN DESTINADOS A PARA LAS MUJERES EN VULNERABILIDAD SOLICITADO POR  GABRIELA COELLO GODOY JEFE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCÓN-064-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO DE COFECCIONES TEXTILES 32200 OBJETO DE PRENDAS DE VESTIR 32310 OBJETO DE CALZADOS 32400

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL  S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000085 POR CONCEPTO DE PAGO  DE 120 KITS DE EMERGENCIA  LOS CUALES CONTIENEN LO SIGUIENTE:  120 PARES DE ZAPATOS PARA MUJER 120 PIJAMA PARA MUJER 120 SANDALIAS DE BAÑO PARA MUJER 120 TOALLAS DE BAÑO PARA MUJER 120 COLCHAS 120 BOLSAS DE LONA ESTOS KITS SERÁN DESTINADOS A PARA LAS MUJERES EN VULNERABILIDAD SOLICITADO POR  GABRIELA COELLO GODOY JEFE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCÓN-064-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO DE COFECCIONES TEXTILES 32200 OBJETO DE PRENDAS DE VESTIR 32310 OBJETO DE CALZADOS 32400


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0147-2024 CON FACTURAS N°000-001-01-00000439   UE 002 ACT 003

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD. Y FACTURA N°000-001-01-00000440


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00021751 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (175 LIBRETAS TAPA DURA COLOR MORADAS CON LOGOS SEMUJER Y 115 DECALOGOS PARA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 6 HOJAS (12 PAGINAS) IMPRESAS FULL COLOR) MATERIAL DE IMPRENTA DE FECHAS EMBLEMATICAS 25 DE NOVIEMBRE DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-062-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 25300

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN PASTEL MAS REFRESCOS PARA 70 PERSONAS MAS ADICIONALES UTENCILIOS DESECHABLES  PARA ATENCION DEL SEÑOR  JOSE MANUEL PEREZ REPRESENTANTE RECIDENTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000189 POR UN VALOR DE 3601.80  UE-001                                           A/O-001

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006637 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (2 BANNERS DEL ONAG 1000 INFOGRAFIAS SOBRE LA SITUACION DE LAS MUJERES EN HONDURAS 1000 INFOGRAFIAS SOBRE LAS MUJERES SUFRAGISTAS EN HONDURAS 1000 TRIPTICOS SITUACION DE LAS MUJERES EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA 1000 TRIPTICOS DE ¿QUE ES EL ONAG? Y 1000 STICKERS CON EL QR ONAG) SERVICIOS DE IMPRENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO (ONAG). SOLICITADO POR LA LIC. LIZZIE KARINA ALVARADO RODRIGUEZ OFICIAL DE PREVENCION DE DESIGUALDADES - OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO (ONAG) CORRESPONDIENTE A MEMORANDO ONAG 26/2024.   UE 002  ACT.OBRA 002  OBJETO 25300

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLITIONS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 1 LAPTOP CON PANTALLA TACTIL SOLICITADO PARA EL DEPARTAMENTO DE UPEG POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DE IT SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-00000405 POR UN VALOR DE LPS.177469.15  UE-001                                      A/O-001

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PASTEL MAS REFRESCOS PARA 70 PERSONAS NAS ADICIONALES SE SOLICITO DESECHABLES PARA ATENCION DEL SEÑO JOSE MANUEL PEREZ REPRESENTANTE  RESIDENTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000189 POR UN VALOR DE LPS. 305.90  PAGO EN 2 F01 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000189  F01-2290 Y F01-2091  UE-001                                        A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA (COMERCIAL ALCON) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN LOS 6 CENTROS CIUDAD MUJER PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0143-2024 FACTURA N°000-001-01-00000214  UE 002 ACT 003

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL SR: YOVANNY NAZARIO GONZALEZ MONDRAGON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A VIATICOS NACIONALES A TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE SEMUJER DORIS YOLANY GARCIA PAREDES A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN MANUEL CORTEZ A REUNIONES PROGRAMADAS.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

YOVANNY NAZARIO GONZALEZ MONDRAGON

legalName: YOVANNY NAZARIO GONZALEZ MONDRAGON


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RÁPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECEPCIÓN DE PAQUETERÍA (ENCOMIENDA) REMITIDA POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE  SOLICITADO MEDIANTE MEMO ADMON-SEMUJER 1833/2024 Y FACTURAS N°000-001-01-02051781 - N°000-001-01-02051790 - N°000-001-01-02052872 - N°000-006-01-00067988 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA LOGISTICA AVANZADA Y SISTEMAS (LASSA/CARGO EXPRESSO)

MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

legalName: MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS AL EXTERIOR CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO CHILE SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 03/12/2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 06/12/2024 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR AL ESTADO DE HONDURAS EN LA 66a REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN UN PANEL ESTRUCTURADO A FIN DE ORGANIZAR EL EVENTO DE LA XVI REUNION DE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2024 EN SANTIAGO CHILE EN ATENCION A LA INSTRUCCION DE LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES. SOLICITADO POR LA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM 54/2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26120 Y 26220

ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ

legalName: ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS

legalName: MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS

rationale: F-07 POR CONCEPTO DE REVERSION TOTAL DEBIDO A UN ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA (VIATICOS AL EXTERIOR) CORRESPONDIENTE AL F-01 N°02306.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS AL EXTERIOR CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO CHILE SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 03/12/2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 06/12/2024 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR AL ESTADO DE HONDURAS EN LA 66a REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN UN PANEL ESTRUCTURADO A FIN DE ORGANIZAR EL EVENTO DE LA XVI REUNION DE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2024 EN SANTIAGO CHILE EN ATENCION AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) Y EL MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA PAZ VISITACION PADILLA. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER 131/2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 26120 Y 26220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2306-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INTEGRADORES DE REDES (INTEGRANET) POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN NAS CON EL OBJETO DE CENTRALIZAR  GESTIONAR Y ASEGURAR EL ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA SECREATARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DE IT SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-00000302 POR UN VALOR DE LPS.198461.26  UE-001                             A/O-001

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA DOLORE SMEDINA SEVILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0141-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000216


title: 01 A NOVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO DIRCOM 05/2024 POR LA LIC. INGRID MERARI RODRÍGUEZ DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y FACTURA N°000-001-01-00000157  UE 001 ACT 001

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  DEPARATAMENTO DE COPAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ELECTRODOMESTICOS A LA FECHA 19 Y 20 DE DIECIEMBRE 2024SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   UE-003                                                 A/O-005

ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ


title: F01 A NOVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO DIRCOM 05/2024 POR LA LIC. INGRID MERARI RODRÍGUEZ DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y FACTURA N°000-001-01-00000157  UE 001 ACT 001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2024  UE-001                                        A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVANGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO  S DE R.L. DE C.V. POR CONEPTO DE COMPRA DE 80 BOTELLONES Y 40 FARDOS DE 300 ML PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADP POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN LA FACTURA N°000-005-01-00027350 POR EL VALOR DE LPS.7168.00  UE-001                           A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES SEGUN FACTURA N°000-003-01-02280674 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SE UTILIZO EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 27/11/2024 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 28/11/2024 PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA CONFERENCIA CONTINENTAL DE MUJERES DE LA CSA MUJERES TRABAJADORAS CONSTRUYENDO EL FORTALECIMIENTO Y LA TRANSFORMACION SINDICAL DESDE UNA MIRADA CON JUSTICIA DE GENERO. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 128/2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIIONES DEL CENTRO  S DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA 36 BOTELLONES DE 5 GALONES Y 30 PAQUETES DE 300ML PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LAS FACTURAS N° 000-009-01-00025939 000-008-01-00026725 000-009-01-00026035 POR UN VALOR DE LPS. 4752.00   UE-001                              A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE WENDY ELIZABETH OVIEDO MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE POR PRODUCTO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE  CONSULTORIA DEL ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL DEL TERCER PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN HONDURAS 2023-2033  RECIBO N° 000-001-04-00000076   UE 001 ACT 001

WENDY ELIZABETH OVIEDO MARTINEZ

legalName: WENDY ELIZABETH OVIEDO MARTINEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL CURSO AUTOASISTIDO INTERACTIVO ABC DE GENERO CP-EG-SEMUJER-005-2024

HB CONSULTORIAS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA OFELIA ALDEA CERRO GRANDE CASA NO. 19 VALLE DE ANGELES HONDURAS

legalName: HB CONSULTORIAS S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL CURSO AUTOASISTIDO INTERACTIVO ABC DE GENERO CP-EG-SEMUJER-005-2024  CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO 10% DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°4 SE REALIZA LA RETENCION DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL CURSO AUTOASISTIDO INTERACTIVO ABC DE GENERO CP-EG-SEMUJER-005-2024  CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°1 SE REALIZA LA RETENCION DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL CURSO AUTOASISTIDO INTERACTIVO ABC DE GENERO CP-EG-SEMUJER-005-2024  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO 30% DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°2 SE REALIZA LA RETENCION DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL CURSO AUTOASISTIDO INTERACTIVO ABC DE GENERO CP-EG-SEMUJER-005-2024  CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 45% DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°3 SE REALIZA LA RETENCION DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL POR CONCEPTO DE PAGO POR EMISION DE TRES POLIZAS DE FIANZA A NOMBRE DE MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ SUB-SECRETARIA DE ESTADO MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO GERENTE ADMINISTRATIVO RICARDO EMILIO MARINEZ BANEGAS JEFE DE COMPRAS Y LICITACIONES  SEGUN LA FACTURA N° 0001263  POR UN VALOR DE 26625.00  UE-001                                 A/O-001

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro