title: SE RESERVA pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (multifuncional laser a color marca XEROX modelo C315 según memorándum UAS-M-211-2024 Oficio INHGEMIN GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 OC-35-1-2-0610-2024 y OP-2416-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: SE REVERSA F01-2755 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETO DE GASTO en la RESERVA pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (multifuncional laser a color marca XEROX modelo C315 según memorándum UAS-M-211-2024 Oficio INHGEMIN GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 OC-35-1-2-0610-2024 y OP-2416-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2775-1-0


currency: HNL

description: SE RESERVA pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (multifuncional laser a color marca XEROX modelo C315 según memorándum UAS-M-211-2024 Oficio INHGEMIN GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 OC-35-1-2-0610-2024 y OP-2416-2024.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (multifuncional laser a color marca XEROX modelo C315 según memorándum UAS-M-211-2024 Oficio INHGEMIN GA-046-2024 Oficio DNBE-DE-2297-2024 OC-35-1-2-0610-2024 Factura n° 000-001-01-00018795 Recibo Acta de recepción DAG-182-2024 y OP-2416-2024.

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA pago a CONSULTORA EN INGENIERIA Y SISTEMAS ISIS por Mantenimiento de Sistemas Informáticos (compras/ inventarios/ reportes agregados para ajustar a la medida de las necesidades y enlace con contabilidad 10 instalación de sistema capacitación e implementación del sistema (10 horas: 4 horas presenciales y 6 horas por internet) módulo de control de inventarios que será implementado en el Almacén de la Institución además de hacer un acoplamiento con el sistema contable que actualmente funciona en la Institución según memorándum INHGEOMIN-UI-034-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-037-2024 OC-166-2024 y OP-2451-2024.

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: pago a CONSULTORA EN INGENIERIA Y SISTEMAS ISIS por Mantenimiento de Sistemas Informáticos (compras/ inventarios/ reportes agregados para ajustar a la medida de las necesidades y enlace con contabilidad 10 instalación de sistema capacitación e implementación del sistema (10 horas: 4 horas presenciales y 6 horas por internet) módulo de control de inventarios que será implementado en el Almacén de la Institución además de hacer un acoplamiento con el sistema contable que actualmente funciona en la Institución según memorándum INHGEOMIN-UI-034-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-037-2024 Factura n° 000-001-01-00000867OC-166-2024 y OP-2451-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de Trabajo para realizar traslado de personal Técnico a Inspección de Pre Embarque en la Empresa Minerales de Occidente (MINOSA) titular del derecho minero San Andres ubicada en la Unión;al Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 2024Según memorandum M-UTC-433-2024memorandum M-UTC-485-2024Solicitud n°1710liquidación n°1561.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2814 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de Trabajo para realizar traslado de personal Técnico a Inspección de Pre Embarque en la Empresa Minerales de Occidente (MINOSA) titular del derecho minero San Andres ubicada en la Unión;al Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 2024Según memorandum M-UTC-433-2024memorandum M-UTC-485-2024Solicitud n°1710liquidación n°1561.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2814-1-0

type: OFICIO


title: SE RESERVA pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (*-tóner HP (CF413A) magenta marca HP modelo CF413A *-tóner HP 508A (CF360A) negro marca HP modelo CF360A *-tóner HP 85A (CE285A) negro marca HP modelo CE285A  *-tinta EPSON L-575 664BK marca EPSON modelo L-575 664BK *- tóner HP (CF410A) negro marca HP modelo CE410A (305A) *-tóner HP (CF411A) cyan marca HP modelo CF411A *-tóner HP (CF412A) amarillo marca HP modelo CF412A *-tóner HP 508A (CF362A) amarillo marca HP modelo CF362A *-tóner HP 508A (CF363A) magenta marca HP modelo CF363A *-tóner HP 508A (CF3621A) cyan marca HP modelo CF361A) según memorándum DAG-028-2024 OC-35-1-2-0612-2024 y OP-2466-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (*-tóner HP (CF413A) magenta marca HP modelo CF413A *-tóner HP 508A (CF360A) negro marca HP modelo CF360A *-tóner HP 85A (CE285A) negro marca HP modelo CE285A  *-tinta EPSON L-575 664BK marca EPSON modelo L-575 664BK *- tóner HP (CF410A) negro marca HP modelo CE410A (305A) *-tóner HP (CF411A) cyan marca HP modelo CF411A *-tóner HP (CF412A) amarillo marca HP modelo CF412A *-tóner HP 508A (CF362A) amarillo marca HP modelo CF362A *-tóner HP 508A (CF363A) magenta marca HP modelo CF363A *-tóner HP 508A (CF3621A) cyan marca HP modelo CF361A) según memorándum DAG-028-2024 OC-35-1-2-0612-2024 Factura n° 000-002-01-00003679 Recibo n° 028304 Acta de recepción DAG-185-2024 y OP-2466-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del Derecho Minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en El Corpus en el Departamento de Choluteca del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2024 M-UTC-483-2024 memorándum M-UTC-487-2024 solicitud n° 1721 liquidación n° 1576 y o/p-2444-2024

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos servicios de envió de alimentos) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la  Centro Experimental UNAH¿ el día 03 de septiembre de 2024  según memorándum UINVG-128-2024 y Centro Educativo ¿José Raúl Casto el día 06 de septiembre de 2024 según memorándum UINVG-130-2024 memorándum C-192-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001- 01-00002264 Recibo a nombre de la TGR Factura n° 000-001-01-00002258 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de Trabajo para realizar traslado de personal Técnico  a Inspección por Declaración Anual Consolidada DAC correspondiente al año 2023 al Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho del 07 al 11 de Octubre 2024 Según memorándum  M-UTC-488-2024memorandum M-UTC-482-2024memorandum M-UTC-489-2024Solicitud n°1719liquidación n°1564.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2821 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de Trabajo para realizar traslado de personal Técnico  a Inspección por Declaración Anual Consolidada DAC correspondiente al año 2023 al Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho del 07 al 11 de Octubre 2024 Según memorándum  M-UTC-488-2024memorandum M-UTC-482-2024memorandum M-UTC-489-2024Solicitud n°1719liquidación n°1564.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2821-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024 abrazaderas/estabilizado hule de barra estabilizadora tijereta inferior de LH) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024); servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024 operaciones varias carrocerías I operaciones varias mecánicas operaciones varias bastidor alineamiento ruedas delanteras) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024según memorándum USG-117-2024 OC-141-3-2024 orden n° 612256545 Factura n° 001-005-01-00138571 Recibo n° 100124) según memorándum USG-117-2024 OC-141-3-2024 orden n° 612244276 Factura n° 001-005-01-00138570 Recibo n° 100123 y o/p-2265-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 2828-1-0 - SE RESERVA Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 y op-2468-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2828-1-0

description: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 Factura n° 000-001-01-00002366 periodo 09 de septiembre al 08 de octubre de 2024 Recibo n° 10-2024 y op-2468-2024

description: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 Factura n° 000-001-01-00002394 Recibo n° 10-2024 y op-2468-1/2024

description: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 pago correspondiente al periodo del 9 de noviembre de 2024 al 9 de diciembre de 2024 factura No. 000-001-01-00002421 recibo No. 12-2024 y op-2468-2024

description: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 correspondiente al mes de diciembre de 2024 Factura n° 000-001-01-00002442 Recibo n° 01-2025 y op-2468-2024

description: SE REVERSA F01-2828 CAMBIO DE FUENTE en pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 Factura n° 000-001-01-00002366 periodo 09 de septiembre al 08 de octubre de 2024 Recibo n° 10-2024 y op-2468-2024


title: SE RESERVA pago a SEGUROS DEL PAIS S A. por Primas y Gastos de Seguro (prima neta gastos de emisión (excepto) impuestos bomberos (excepto) seguro de daños contra incendios fenómeno etc. esto para asegurar los bienes del estado de honduras instalaciones e infraestructura y evitar tragedia dentro de las instalaciones edificio pertenencias mobiliario como el personal del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum USG-047-2024 memorándum ULAB-028-2024 n° de cliente 5732 n° de póliza 01-TD-1000570 Factura n° 60868 recibo n° 395629 R-395630 R-395631 R-395632 R-395 633 R-395634 R-395635 R-395636 R-395637 R-395638 Poliza-EMFR-028-V.1 oc-055-2024 y o/p-2467-2024.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS DEL PAIS S A. por Primas y Gastos de Seguro (prima neta gastos de emisión (excepto) impuestos bomberos (excepto) seguro de daños contra incendios fenómeno etc. esto para asegurar los bienes del Estado de Honduras instalaciones e infraestructura y evitar tragedia dentro de las instalaciones edificio pertenencias mobiliario como el personal del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum USG-047-2024 memorándum ULAB-028-2024 n° de cliente 5732 n° de póliza 01-TD-1000570 Factura n° 60868 recibo n° 395629 R-395630 R-395631 R-395632 R-395 633 R-395634 R-395635 R-395636 R-395637 R-395638 Poliza-EMFR-028-V.1 OC-055-2024 Factura n° 60868 n° póliza 01-TD-1000570 con vigencia del 24-07-2024 al 24-07-2025 n° de cliente 5732 Recibo n° 395629 Recibo n° 395630 Recibo n° 395631 Recibo n° 395632 Recibo n° 395633 Recibo n° 395634 Recibo n° 395635 Recibo n° 395636 Recibo n° 395637 Recibo n° 395638 y o/p-2467-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 2831-1-0 - SE RESERVA Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 y op-2468-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2831-1-0


title: Pago por DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de Trabajo para realizar traslado de personal Técnico  a recorrido a la Planta Geótermica ¿Plantares¿ como parte del conocimiento en el aprovechamiento del recurso minero geotérmicoprocesos y generación de energía al municipio  de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 09 al 11 de Octubre 2024 Según memorándum  DE-393-2024 Solicitud n°1727liquidación n°1581.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2833 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago por DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de Trabajo para realizar traslado de personal Técnico  a recorrido a la Planta Geótermica ¿Plantares¿ como parte del conocimiento en el aprovechamiento del recurso minero geotérmicoprocesos y generación de energía al municipio  de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 09 al 11 de Octubre 2024 Según memorándum  DE-393-2024 Solicitud n°1727liquidación n°1581.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2833-1-0


title: SE RESERVA pago PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (1/4 pagina (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas) blanco y negro) publicación de Licitación Publica Nacional N° LPN-INHGEOMIN-GA-001-2024 para las ¿ADQUISICION DE DRONES TECNICOS PROFESIONALES¿ solicitados por las Unidades técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN dicho anuncio debe ser por dos (2) días hábiles  consecutivos o alternos en uno o más diarios de circulación nacional) según memorándum GA-245-2024 OC-185-2024 y OP-2469-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (1/4 pagina (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas) blanco y negro) publicación de Licitación Pública Nacional N° LPN-INHGEOMIN-GA-001-2024 para las ¿ADQUISICION DE DRONES TECNICOS PROFESIONALES¿ solicitados por las Unidades técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN dicho anuncio debe ser por dos (2) días hábiles  consecutivos o alternos en uno o más diarios de circulación nacional) según memorándum GA-245-2024 OC-185-2024 Factura n° 000-008-01-00027261 Contrato de publicidad n° 789193 Recibo n° 0001252 y OP-2469-2024.


title: SE RESERVA pago A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de Productos de Papel y Cartón (papel toalla interdoblado para dispensador marca SANTISU modelo) para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución) según memorándum DAG-031-2024 OC-35-1-2-0615-2024 y OP-2470-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de Productos de Papel y Cartón (papel toalla interdoblado para dispensador marca SANTISU modelo) para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución) según memorándum DAG-031-2024 OC-35-1-2-0615-2024 Factura n° 000-002-01-00013278 Remisión n° 0000003790 Recibo n° 007276 Acta de recepción DAG-189-2024 y OP-2470-2024.


title: SE RESERVA pago COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (50 unidades de memorias USB de 32GB marca ADATA modelo AUV150-32G-RBK) para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución) según memorándum DAG-034-2024 OC-35-1-2-0616-2024 y OP-2471-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (50 unidades de memorias USB de 32GB marca ADATA modelo AUV150-32G-RBK) para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución) según memorándum DAG-034-2024 OC-35-1-2-0616-2024 Factura n° 001-001-01-00018713 Recibo de caja n° 0018713 Comprobante de entrega n° 20071033 Acta de recepción DAG-181-2024 y OP-2471-2024.


title: SE RESERVA pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (15 unidades de cabezales de impresión negro para impresora hp Smart tank 530 código x4e75al 15 unidades de cabezales de impresión color para impresora hp Smart tank 530 código m0h50aa) según memorándum IHNGEOMIN-UI-012-2024 OC-173-2024 y OP-2472-2024.

rationale: Pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (15 unidades de cabezales de impresión negro para impresora hp Smart tank 530 código x4e75al 15 unidades de cabezales de impresión color para impresora hp Smart tank 530 código m0h50aa) según memorándum IHNGEOMIN-UI-012-2024 OC-173-2024 Factura n° 000-003-01-00014258 Factura n° 000-003-01-00014551 Recibo Acta de recepción DAG-187-2024 Acta de recepción DAG-226-2024 y OP-2472-2024.


title: SE RESERVA pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (dos (2) SWITCH DE 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT PARA MONTAJE EN RACK NO ADMINISTRABLE MARCA TP-LINK TL-SG1024) según memorándum IHNGEOMIN-UI-012-2024 Oficio DNBE-DE-1876-2024 OC-173-2024 y OP-2472-2024.

rationale: Pago CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (dos (2) SWITCH DE 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT PARA MONTAJE EN RACK NO ADMINISTRABLE MARCA TP-LINK TL-SG1024) según memorándum IHNGEOMIN-UI-012-2024 Oficio DNBE-DE-1876-2024 OC-173-2024 Factura n° 000-003-01-00014258 Recibo Acta de recepción DAG-187-2024 y OP-2472-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por VIATICOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico a compartir capacitación sobre temas que conciernen a los permisos de solicitud de MAPE la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 17 al 20 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1564 solicitud n° 1667 y o/p-2426-2024

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cia. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 25 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1576 solicitud n° 1658 y o/p-2462-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una socialización de la Política Minera la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1581 solicitud n° 1680 y o/p-2463-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cia. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 23 al 26 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1582 solicitud n° 1678 y o/p-2464-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de octubre de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00215561 Recibo y op-2476-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de REEMBOLSO a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (refrescos coca cola y vasos) para personal que laboro en el análisis de expedientes el día 31 de agosto de 2024 según memorándum DE-371-2024 Factura n° 016-003-01-00978335 de Pronto Universitaria y O/P-2267-2024.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones empaque de tapón de Carter MOC limp. De frenos 10381 elemento filtro de aceite LKH); servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas inspección filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-CHEVROLET placa GHA6707 motor LWNF231071024 año 2024) según memorándum USG-110-2024 OC-165-2024 Factura n° 001-005-01-00138841 orden n° 612259381 Recibo n° 100153 y o/p-2479-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 8 almuerzos y dos (2) bebidas para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día 21 de septiembre de 2024) según memorándum DE-394-2024 Factura n° 001-001-01-0100046915 de Restaurante Aquí Sopas Factura n° 002-001-01-00496383 de Buffalo¿s Grill Sucursal lista de asistencia y O/P-2452-2024.

BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ

legalName: BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento de pequeña minería no metálica en la zona denominada Lepaera código de expediente administrativo 1285 la cual se llevará a cabo en Gracias en el Departamento de Lempira del 09 al 11 de octubre de 2024 según memorándum UMAPE-097-2024 solicitud n° 1736 liquidación n° 1570 y o/p-2484-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cia. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 24 al 27 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1591 solicitud n° 1683 y o/p-2489-2024

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de REEMBOLSO a YOHANA DESIREE BENDAÑA SILVA por compra de Equipo de Comunicación (grabadora de voz digital SONY) según memorándum UCRP-033-2024 Factura n° 006-001-01-00085652 de Jetstereo y O/P-2268-2024.

YOHANA DESIREE BENDAÑA SILVA

legalName: YOHANA DESIREE BENDAÑA SILVA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo para verificar activos pasivos ambientales y Declaración Anual Consolidada DAC-2023 la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 27 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1590 solicitud n° 1697 y o/p-2490-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 24 al 26 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1595 Factura n° 000-007-01-0015133 de Estación de Servicios Colonial Nota aclaratoria 063-2024 solicitud n° 1694 y o/p-2491-2024

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago LABOR CENTER HONDURAS S DE RL por Servicios de Capacitación (13 Diplomado Online en Derecho Administrativo Hondureño) según memorándum SG-425-2024 para el personal de Secretaria General memorándum DE-350-2024 para el personal de la Dirección Ejecutiva memorándum GA-211-2024 memorándum RRHH-176-2024 memorándum C-159-2024 OC-150 y OC-150-1-2024 Factura n° 000-001-01-000000095 Factura n° 000-001-01-00000097 Recibo y O/P-2481-2024.

LABOR CENTER HONDURAS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: LABOR CENTER HONDURAS S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de SALDO a FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 24 al 26 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1594 Nota aclaratoria 063-2024 solicitud n° 1693 y o/p-2492-2024


title: Pago LABOR CENTER HONDURAS S DE RL por compra de Libros Revistas y Periódicos (5 libros de Derecho Administrativo Hondureño) según memorándum CAL-44-2024 memorándum CAL-48-2024 memorándum C-159-2024 OC-147-2024 Factura n° 000-001-01-000000096 Recibo y O/P-2480-2024.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago LABOR CENTER HONDURAS S DE RL por compra de Libros Revistas y Periódicos (13 libros de Derecho Administrativo Hondureño) según memorándum SG-425-2024 para el personal de Secretaria General memorándum DE-350-2024 para el personal de la Dirección Ejecutiva memorándum GA-211-2024 memorándum RRHH-176-2024 memorándum C-159-2024 OC-150 y OC-150-1-2024 Factura n° 000-001-01-000000095 Factura n° 000-001-01-00000097 Recibo y O/P-2481-2024.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por atención a denuncia de parte del comandante del tercer batallón de protección ambiental por supuesta extracción mineral y uso de químicos sin control ambiental la cual se llevará a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 09 al 12 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-491-2024 Solicitud de parte del Comando de apoyo al manejo  de ecosistemas y ambiente tercer batallón de protección ambiental solicitud n° 1745 liquidación n° 1597 y o/p-2500-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embargo en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial por verificación y muestreo de óxido de hierro en el plantel de acopio de la Mina El Venado la cual se llevará a cabo en Puerto Castilla Trujillo en el Departamento de Colon del 10 al 12 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-492-2024 solicitud n° 1748 liquidación n° 1593 y o/p-2505-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago LABOR CENTER HONDURAS S DE RL por Servicios de Capacitación (Diplomado Online en Derecho Administrativo Hondureño) según memorándum CAL-44-2024 memorándum CAL-48-2024 memorándum C-159-2024 OC-147-2024 Factura n° 000-001-01-000000096 Recibo y O/P-2480-2024.


title: SE RESERVA pago PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra de Productos De Papel y Cartón(50 unidades de cuaderno único grande plastificado de 400 páginas marca Genial modelo 7427230018675 500 resmas de papel bond tamaño carta color blanco marca Icopy modelo 7501249809902 6 paquetes de sobre manila tamaño carta marca Su Papel modelo T-C-50 150 paquetes notas adhesivas neón de 3x3 pulgadas cubo de 5 colores de 500 páginas marca Beifa modelo AQ51014N 6 paquetes de sobre manila tamaño oficio marca Su Papel modelo T-0-50 6 paquetes de sobre manila tamaño extralegal 12x15.5 pulgadas marca Su Papel modelo T-EL-50 100 unidades de libreta de taquigrafía de 60 hojas marca Beexcelent modelo 741700601662 3 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color verde marca Ampo modelo 7441046959540 3 cajas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color roja marca Ampo modelo 7441046959533) según memorándum DAG-031-2024 para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución OC-35-1-2-613-2024 y O/P-2474-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra de Productos De Papel y Cartón(50 unidades de cuaderno único grande plastificado de 400 páginas marca Genial modelo 7427230018675 500 resmas de papel bond tamaño carta color blanco marca Icopy modelo 7501249809902 6 paquetes de sobre manila tamaño carta marca Su Papel modelo T-C-50 150 paquetes notas adhesivas neón de 3x3 pulgadas cubo de 5 colores de 500 páginas marca Beifa modelo AQ51014N 6 paquetes de sobre manila tamaño oficio marca Su Papel modelo T-0-50 6 paquetes de sobre manila tamaño extralegal 12x15.5 pulgadas marca Su Papel modelo T-EL-50 100 unidades de libreta de taquigrafía de 60 hojas marca Beexcelent modelo 741700601662 3 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color verde marca Ampo modelo 7441046959540 3 cajas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color roja marca Ampo modelo 7441046959533) según memorándum DAG-031-2024 para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución OC-35-1-2-613-2024 Factura n° 000-004-01-00013069 Recibo n° 90538 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-191-2024 y O/P-2474-2024.


title: SE RESERVA pago WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos De Papel y Cartón (200 unidades de carpeta archivadora de cartón olor negro tamaño carta marca DValencia modelo 8594015302010 200 unidades de carpeta archivadora de cartón olor negro tamaño oficio marca DValencia modelo 8594015309712 150 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400 mts) doble hoja caja de 6 rollos marca Cola Blanca modelo 80018) según memorándum DAG-031-2024 para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución OC-35-1-2-614-2024 y O/P-2475-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REVERSA F01-2886 DE LA RESERVA POR UNA MALA INTERPRETACION DE MEMORANDUM DE SOLICITUD en pago WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos De Papel y Cartón (200 unidades de carpeta archivadora de cartón olor negro tamaño carta marca DValencia modelo 8594015302010 200 unidades de carpeta archivadora de cartón olor negro tamaño oficio marca DValencia modelo 8594015309712 150 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400 mts) doble hoja caja de 6 rollos marca Cola Blanca modelo 80018) según memorándum DAG-031-2024 para tener stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución OC-35-1-2-614-2024 y O/P-2475-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2886-1-0


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (6 unidades de computadora portátil intermedia marca DELL cuatro (4) monitor de 27¿ marca DELL 11 computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5¿ maraca DELL modelo Optoplex 3000sff dos (2) unidades de escáner básico marca CANON) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAL-50-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum UDS-160-2024 memorándum UDEM-358-2024 memorándum RMC-244-2024 memorándum PMCM-043-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-618-2024 y O/P-2532-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (6 unidades de computadora portátil intermedia marca DELL cuatro (4) monitor de 27 marca DELL 11 computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 maraca DELL modelo Optoplex 3000sff dos (2) unidades de escáner básico marca CANON) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAL-50-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum UDS-160-2024 memorándum UDEM-358-2024 memorándum RMC-244-2024 memorándum PMCM-043-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-618-2024 Factura n° 006-003-01-00050624 REQ: 90158247 Recibo Acta de entrega/Certificado de garantía por 36 meses Acta de recepción DAG-210-2024 y O/P-2532-2024.


description: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (6 unidades de computadora portátil intermedia marca DELL cuatro (4) monitor de 27¿ marca DELL 11 computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5¿ maraca DELL modelo Optoplex 3000sff dos (2) unidades de escáner básico marca CANON) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAL-50-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum UDS-160-2024 memorándum UDEM-358-2024 memorándum RMC-244-2024 memorándum PMCM-043-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-618-2024 y O/P-2532-2024.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (6 unidades de computadora portátil intermedia marca DELL cuatro (4) monitor de 27¿ marca DELL 11 computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5¿ maraca DELL modelo Optoplex 3000sff dos (2) unidades de escáner básico marca CANON) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAL-50-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum UDS-160-2024 memorándum UDEM-358-2024 memorándum RMC-244-2024 memorándum PMCM-043-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-618-2024 Factura PROFORMA N° 16690400 Recibo REQ: 90158247 y O/P-2532-2024.

description: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (6 unidades de computadora portátil intermedia marca DELL cuatro (4) monitor de 27 marca DELL 11 computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 maraca DELL modelo Optoplex 3000sff dos (2) unidades de escáner básico marca CANON) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAL-50-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum UDS-160-2024 memorándum UDEM-358-2024 memorándum RMC-244-2024 memorándum PMCM-043-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-618-2024 Factura n° 006-003-01-00050624 REQ: 90158247 Recibo Acta de entrega/Certificado de garantía por 36 meses Acta de recepción DAG-210-2024 y O/P-2532-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (16 unidades de multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAS-M-212-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum RRHH-140-2024 memorándum UDEM-360-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum UDS-167-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-617-2024 y O/P-2533-2024.

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (16 unidades de multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAS-M-212-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum RRHH-140-2024 memorándum UDEM-360-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum UDS-167-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024OC-35-1-2-617-2024 001-001-01-00018852 Recibo de caja n° 0018852 Certificado de garantía por 3 años Comprobante de entrega n° 20071406 Comprobante de entrega n° 20071405 Acta de recepción DAG-199-2024 y O/P-2533-2024.


description: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (16 unidades de multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAS-M-212-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum RRHH-140-2024 memorándum UDEM-360-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum UDS-167-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-617-2024 y O/P-2533-2024.

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (16 unidades de multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum UAS-M-212-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UT-205-2024 memorándum UEG-171-2024 memorándum RRHH-140-2024 memorándum UDEM-360-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum UDS-167-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 OC-35-1-2-617-2024 001-001-01-00018852 Recibo de caja n° 0018852 Certificado de garantía por 3 años Comprobante de entrega n° 20071406 Comprobante de entrega n° 20071405 Acta de recepción DAG-199-2024 y O/P-2533-2024.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (12  unidades de escoba tipo cepillo de fibra de polipropileno (con palo) marca Kika modelo AS-101182 50 unidades de cera liquida antederrapante para pisos bote de 1 galón marca Gemela¿s modelo AS-101042 20 unidades de jabón liquido para manos bote de 1 galón marca Gemela¿s modelo AS-101127) según memorándum DAG-032-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-619-2024 y O/P-2534-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (12  unidades de escoba tipo cepillo de fibra de polipropileno (con palo) marca Kika modelo AS-101182 50 unidades de cera liquida antederrapante para pisos bote de 1 galón marca Gemela¿s modelo AS-101042 20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca Gemela¿s modelo AS-101127) según memorándum DAG-032-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-619-2024 Factura n° 000-001-01-00242918 Comprobante de entrega de factura n° 30838 Recibo n° 110134153 Acta de recepción DAG-201-2024 y O/P-2534-2024.


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (240 unidades de aceite de pino para pisos bote de 900ml a 1000ml marca Hyde Park modelo 7421001426201 200 unidades de jabón de lavar ropa en barra marca Zixx modelo 750894642717 60 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr marca Zagas modelo 7401001664094 60 unidades de detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras marca Xedex modelo 7411000372609 120 unidades de paste verde para lavar vajilla marca Scotch Brite modelo 7441002706843 300 unidades de desodorante de inodoro en pastilla  60gr marca Emer modelo 721310004440 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca Irex modelo 7415000521852 180 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca Glade modelo 0046500005602) según memorándum DAG-032-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-620-2024 y O/P-2535-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (240 unidades de aceite de pino para pisos bote de 900ml a 1000ml marca Hyde Park modelo 7421001426201 200 unidades de jabón de lavar ropa en barra marca Zixx modelo 750894642717 60 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr marca Zagas modelo 7401001664094 60 unidades de detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras marca Xedex modelo 7411000372609 120 unidades de paste verde para lavar vajilla marca Scotch Brite modelo 7441002706843 300 unidades de desodorante de inodoro en pastilla  60gr marca Emer modelo 721310004440 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca Irex modelo 7415000521852 180 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca Glade modelo 0046500005602) según memorándum DAG-032-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-620-2024 Factura n° 000-002-01-00028719 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-202-2024 y O/P-2535-2024.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (30 unidades de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar marca Sealpak modelo RED-0052 60 cajas de clip jumbo color plateado marca WEX modelo A-1017 50 caja bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro marca WEX modelo RED-3984BXS 9 cajas marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color negro marca WEX modelo RED-0086 10 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color azul marca WEX modelo RED-816BXS 5 cajas de marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM-5MM) marca Tiny Line modelo YY7512 5 cajas marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM) marca Tiny Line modelo YY7512 dos (2) cajas de marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM) marca Tiny Line modelo YY7512 un (1) quita grapas de uso industrial metálica marca Studmark modelo Heavy Duty 17 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde (3MM-5MM) marca WEX modelo WH702 9 cajas marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color rojo marca WEX. Modelo RED-0086 17 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3MM-5MM) marca WEX modelo WH702 25 calculadoras para escritorio de 10 dígitos solar marca CASIO modelo MW-SV-WE) según memorándum DAG-036-2024 memorándum BN-71-2024 memorándum DAG-033-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-621-2024 y O/P-2536-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (30 unidades de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar marca Sealpak modelo RED-0052 60 cajas de clip jumbo color plateado marca WEX modelo A-1017 50 caja bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro marca WEX modelo RED-3984BXS 9 cajas marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color negro marca WEX modelo RED-0086 10 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color azul marca WEX modelo RED-816BXS 5 cajas de marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM-5MM) marca Tiny Line modelo YY7512 5 cajas marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM) marca Tiny Line modelo YY7512 dos (2) cajas de marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM) marca Tiny Line modelo YY7512 un (1) quita grapas de uso industrial metálica marca Studmark modelo Heavy Duty 17 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde (3MM-5MM) marca WEX modelo WH702 9 cajas marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color rojo marca WEX. Modelo RED-0086 17 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3MM-5MM) marca WEX modelo WH702 25 calculadoras para escritorio de 10 dígitos solar marca CASIO modelo MW-SV-WE) según memorándum DAG-036-2024 memorándum BN-71-2024 memorándum DAG-033-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-621-2024 Factura n° 000-002-01-00003649 Recibo de caja n° 001584 Constancia de entrega de producto Acta de recepción DAG-188-2024 y O/P-2536-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 cajas de clip estándar pequeño color plateado marca Beifa modelo AL-YH1004 12 unidades de borradores para pizarra acrílicas marca Beifa modelo D9904 50 cajas de grapas estándar marca Kangaro modelo 8901057501569 100 unidades maskin tape de ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de largo marca Abro modelo 57834 50 cajas de fasteners metálico de 8 cms color plateado marca Beifa modelo GC-80 200 unidades de tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de largo marca Abro modelo 58041 60 unidades de tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas marca Beifa modelo 4Z718B un (1) carpeta plastificada tamaño oficio expandible de 7 a 13 espacios marca Studmark modelo ST-00433 un (1) unidad de grapadora industrial de acero reforzado hasta 100 hojas marca Kangaro modelo DS-23S13QL 120 unidades de pegamento en barra de 40 gramos marca Uthu Stick modelo 40267203 30 unidades de tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo marca Abro modelo 57991 6 paquetes de borrador para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas de 6x2x1cm marca Meta color-Beifa modelo AH-622.20A 24 unidades de perforadora de 2 orificios metálica capacidad de 51 hasta 100 hojas marca Kangaro modelo DP-800 150 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas marca Notes Pet-Beifa modelo COA-0026 24 unidades de cera para contar de 42grs marca Azor modelo 7501428709269) según memorándum DAG-033-2024 memorándum BN-71-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-620-2024 y O/P-2539-2024.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 cajas de clip estándar pequeño color plateado marca Beifa modelo AL-YH1004 12 unidades de borradores para pizarra acrílicas marca Beifa modelo D9904 50 cajas de grapas estándar marca Kangaro modelo 8901057501569 100 unidades maskin tape de ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de largo marca Abro modelo 57834 50 cajas de fasteners metálico de 8 cms color plateado marca Beifa modelo GC-80 200 unidades de tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de largo marca Abro modelo 58041 60 unidades de tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas marca Beifa modelo 4Z718B un (1) carpeta plastificada tamaño oficio expandible de 7 a 13 espacios marca Studmark modelo ST-00433 un (1) unidad de grapadora industrial de acero reforzado hasta 100 hojas marca Kangaro modelo DS-23S13QL 120 unidades de pegamento en barra de 40 gramos marca Uthu Stick modelo 40267203 30 unidades de tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo marca Abro modelo 57991 6 paquetes de borrador para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas de 6x2x1cm marca Meta color-Beifa modelo AH-622.20A 24 unidades de perforadora de 2 orificios metálica capacidad de 51 hasta 100 hojas marca Kangaro modelo DP-800 150 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas marca Notes Pet-Beifa modelo COA-0026 24 unidades de cera para contar de 42grs marca Azor modelo 7501428709269) según memorándum DAG-033-2024 memorándum BN-71-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución (INHGEOMIN) OC-35-1-2-620-2024 Factura n° 000-004-01-00013070 Recibo n° 90539 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-190-2024 y O/P-2539-2024.


title: SE RESERVA pago a SUPER FARMACIA SIMANS.A. por compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (*-CALMOL 500 MG CAJA X 96 TABLETAS 1 CAJA *-ESPASMO DOLOFOR X 200 TABLETAS 1 CAJA *-LOPERAMIDA-F5 2 MG CAJA X 10 TABLETASGV 1 CAJA *-TUMS PLUS SABORES SURTIDOS X 48 TAB UNIDAD *-NAPROX 550MG CAJA POR 12 TABLETAS 1 CAJA *-VENDITAS CUREBAND X 100 CURITAS	1 CAJA *-HOSPRO VENDA ELAST SHANGAI 10 CM X 4 M 3 UNIDADES *-HOSPRO ALGODÓN FS X 100 G CALIDAD BP 1 BOLSA *-ASEPTOSAN SOL TOPICA X 120 ML 2 FRASCOS *-HOSPRO GASA FS 4 X 4 ESTERIL X 1 SOBRE 30 BOLSAS *-ESPARADRAPO TRANSP CUREBAND 1/2X 2 UNIDADES *-IBUPOFRENO FS 600MG CAJA X 30 TABS GV 1 CAJA *-REUMAPIRIN FORTE (DICLOFENACO) X 100 TAB 1 CAJA *-GUANTES DES NO ESTERIL M X 100 2 CAJAS *-TERMOMETRO DE CINTA MEDITEMP 3 UNIDADES *-BRONCOPULMIN DIA CAJA X 36 GELCAPS 1 CAJA *-REUMAPIRIN (DICLOFENACO) CREMA X 20 GR 1 TUBO *-BOLSO BOTIQUIN VACIO MNSMED ROJO UNIDAD); Productos Químicos (*-ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV 2 FRASCOS) según memorándum UDEM-361-2024 para el personal de la Unidad de Modernización los cuales serán utilizados dentro de la Unidad y en misiones oficiales que se realicen fuera de la Institución en el marco del Programa n° 12 OC-168-2024 y O/P-2537-2024.

SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

streetAddress: SPS 6TA AVE. 5TA CLL SUROESTE 32

legalName: SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago a SUPER FARMACIA SIMANS.A. por compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (*-CALMOL 500 MG CAJA X 96 TABLETAS 1 CAJA *-ESPASMO DOLOFOR X 200 TABLETAS 1 CAJA *-LOPERAMIDA-F5 2 MG CAJA X 10 TABLETASGV 1 CAJA *-TUMS PLUS SABORES SURTIDOS X 48 TAB UNIDAD *-NAPROX 550MG CAJA POR 12 TABLETAS 1 CAJA *-VENDITAS CUREBAND X 100 CURITAS	1 CAJA *-HOSPRO VENDA ELAST SHANGAI 10 CM X 4 M 3 UNIDADES *-HOSPRO ALGODÓN FS X 100 G CALIDAD BP 1 BOLSA *-ASEPTOSAN SOL TOPICA X 120 ML 2 FRASCOS *-HOSPRO GASA FS 4 X 4 ESTERIL X 1 SOBRE 30 BOLSAS *-ESPARADRAPO TRANSP CUREBAND 1/2X 2 UNIDADES *-IBUPOFRENO FS 600MG CAJA X 30 TABS GV 1 CAJA *-REUMAPIRIN FORTE (DICLOFENACO) X 100 TAB 1 CAJA *-GUANTES DES NO ESTERIL M X 100 2 CAJAS *-TERMOMETRO DE CINTA MEDITEMP 3 UNIDADES *-BRONCOPULMIN DIA CAJA X 36 GELCAPS 1 CAJA *-REUMAPIRIN (DICLOFENACO) CREMA X 20 GR 1 TUBO *-BOLSO BOTIQUIN VACIO MNSMED ROJO UNIDAD); Productos Químicos (*-ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV 2 FRASCOS) según memorándum UDEM-361-2024 para el personal de la Unidad de Modernización los cuales serán utilizados dentro de la Unidad y en misiones oficiales que se realicen fuera de la Institución en el marco del Programa n° 12 OC-168-2024 Factura PROFORMA 361834 y O/P-2537-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (100 agendas Política Minera pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm consta de 100 hojas (200 paginas) impresa a un color con una hoja satinada doble cara full color 150 agendas Política Minera pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm consta de 100 hojas (200 paginas) impresas a un color con una hoja impresa una cara con calendario de octubre a diciembre 2024 y calendario completo 2025 en satinado n° 80 en una misma hoja el retiro sin impresión) según memorándum CEPMN-189-2024 memorándum C-211-2024 para ser utilizados en la Socialización de la Política Minera Nacional que se está llevando a cabo por parte de la Institución OC-195-2024 y O/P-2540-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (100 agendas Política Minera pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm consta de 100 hojas (200 paginas) impresa a un color con una hoja satinada doble cara full color 150 agendas Política Minera pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm consta de 100 hojas (200 paginas) impresas a un color con una hoja impresa una cara con calendario de octubre a diciembre 2024 y calendario completo 2025 en satinado n° 80 en una misma hoja el retiro sin impresión) según memorándum CEPMN-189-2024 memorándum C-211-2024 para ser utilizados en la Socialización de la Política Minera Nacional que se está llevando a cabo por parte de la Institución Según Factura n° 000-001-01-00021546Recibo n° 0824OC-195-2024 y O/P-2540-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevará a cabo en las La Unión en el Departamento de Copan del 14 al 18 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-483-2024 memorándum M-UTC-493-2024 solicitud n° 1761 liquidación n° 1611 y o/p-2522-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 14 al 18 de octubre de 2024 según memorándum UAS-M-153-2024 memorándum UAS-M-253-2024 solicitud n° 1768 liquidación n° 1591 y o/p-2524-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INTECNA por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de tubería HG de 1-1/4¿ y ¾¿ para conexiones hidráulicas en bomba de aguay tanque ; instalación y protección eléctrica guarda motor y breaker base de concreto de 4 techo y estructura de lámina de zinc para protección de equipo hidroneumático instalación de equipo hidroneumático para laboratorio) según memorándum LAB-1024-150 OC-189-2024 Factura n° 000-001-01-00000025 Recibo y O/P-2545-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-253-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de septiembre de 2024 (29 facturas originales) y O/P-2519-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (5 diplomado en compras y contrataciones del estado incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-016-2024 OC-007 y op-284-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (5 diplomado en compras y contrataciones del estado incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-016-2024 OC-007 Factura n° 011-001-01-00001261 Recibo n° 00195 y op-284-2024.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en El Corpus en el Departamento de Choluteca del 14 al 17 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-482-2024 memorándum M-UTC-494-2024 solicitud n° 1772 liquidación n° 1619 y o/p-2544-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Cortes San Pedro Sula y Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 14 al 16 de octubre de 2024 según memorándum UMAPE-097-2024 solicitud n° 1740 liquidación n° 1631 y o/p-2547-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2943SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Cortes San Pedro Sula y Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 14 al 16 de octubre de 2024 según memorándum UMAPE-097-2024 solicitud n° 1740 liquidación n° 1631 y o/p-2547-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2943-1-0


title: Pago de DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de mineral óxido de hierro solicitado por la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 16 al 22 de octubre de 2024 según memorándum UFM-367-2024 memorándum UFM-373-2024 solicitud n° 1735 liquidación n° 1626 y o/p-2552-2024.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2948 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de mineral óxido de hierro solicitado por la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 16 al 22 de octubre de 2024 según memorándum UFM-367-2024 memorándum UFM-373-2024 solicitud n° 1735 liquidación n° 1626 y o/p-2552-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2948-1-0


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de septiembre de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202409500684 factura n° 202409500685 fecha de facturación 30 de septiembre de 2024 fecha de vencimiento 30 de octubre de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de septiembre de 2024 y o/p-2265-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (tres cursos de análisis y elaboración de documentos legales en la Administración Publica) según memorándum GA-015-2024 OC-008 y op-285-2024.

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (tres cursos de análisis y elaboración de documentos legales en la Administración Publica) según memorándum GA-015-2024 OC-008 Factura n° 001-001-01-00001262 Recibo n° 000916 y op-285-2024.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico a Monitoreo Ambiental en la Compañía Minera EL Mochito ubicada en el Municipio de las Vegas Santa Bárbara del 14 al 18 de octubre de 2024 según memorándum UAS-M-153-2024 Memorándum UAS-M-253-2024 solicitud No. 1738 y liquidación No. 1629 y OP-2555-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo para realizar traslado de personal a entrega de Invitaciones de Socialización de la Política Minera Nacional que se llevara a cabo colaboradoras Karen Rubí y Dania Cruz en el Municipio de Juticalpa en el departamento de Olancho del 17 al 18 de octubre de 2024 según memorándum CEPM-216-2024 solicitud No. 1746 y liquidación No. 1632 y OP-2557-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

rationale: SE REVERSA F01-2955 NO SE REALIZO EL RRECORRIDO PLANIFICADO en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo para realizar traslado de personal a entrega de Invitaciones de Socialización de la Política Minera Nacional que se llevara a cabo colaboradoras Karen Rubí y Dania Cruz en el Municipio de Juticalpa en el departamento de Olancho del 17 al 18 de octubre de 2024 según memorándum CEPM-216-2024 solicitud No. 1746 y liquidación No. 1632 y OP-2557-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2955-1-0


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZpor gira de trabajo en traslado de personal Técnico para realizar Inspección de embarque a la compañía Minera Minerales de Occidente S.A. a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 29 de Febrero al 02 de Marzo 2024Memorandum UFM-052-2024 Memorandum UFM-051-2024solicitud n°699liquidación 430.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por Otros Servicios Comerciales y Financieros (Lavado de Vehículo de la Dirección Ejecutiva 21/8/2024 (Vale # 157) la ampliación del ASTA y pintado de tubo en negro mate INHGEOMIN 29 de Agosto del 2024 (Vale #158) Pago de acondicionamiento físico para  la feria de la Unidad Transparencia 11 de Octubre del 2024 (V # 178) pago por estacionamiento de vehículo para  la compra de 2 cartulina opalina  para imprimir invitaciones para la Socialización Política Minera en Catacamas 15 /10/ 2024 (V #180); Útiles y Materiales Eléctricos (4 regletas(125 v15 AMP) y 3 extensiones eléctricas (25 pies 16/3) para la conexión del equipo de cómputo nuevo para la unidad de Fiscalización 2 de septiembre del 2024 (V # 159) compra de 2 tapaderas para tomacorrientes para  la unidad de investigación 6 de septiembre del 2024 (V #162) compra de 1 lámpara (candela) tipo led de 48 pulgadas de largo 120 y 277 voltios 1800 lumens y luz blanca 6 de septiembre 2024 (v #163) por compra de un conector CEPO N° 500 1 tomacorriente cinta aislante negra 3M para la UNIDAD MAPE el 9/19/2024 (v #166) por compra  de 1 lámpara SUPERF L/BLANCO 2X32-MULTIV 25 tubo LED 18W2 cinta aislante 3M1 BONBILLO LED T/CONO 19/9/2024 (v #173); Elementos de Ferretería (2 escuadras 2 cajas de tornillos con taco para de la unidad de investigación 6 /9//2024 (vale # 162) por compra de grapas para  la Unidad MAPE el 9 /9/ 2024 (v #166) por compra de 1 ALDABA  BOXER  de 4.5 2  BISAGRAS NATIONAL de 3x3 1 candado de 40 mm con para la unidad de Laboratorio 11 /9/ 2024 (v #168) por compra de 10 perno sin tuerca 10 tuerca de 1/4 negra 1 clavo para clavadora 12 taco Fischer 12 tornillo phill 1 tornillo pibr-1/2 c 1 tornillo  para tabla yeso para elaboración de pared para dividir las Unidades de Informática y recursos humanos 11 de octubre del 2024 (v # 179) un disco que se utilizara en la elaboración de pared para dividir las Unidades de Informática y Recursos Humanos 11-oct-2024 vale n° 175); Productos de Material Plástico (10  frascos de almacenamiento ÁMBAR HDPE CAP.500 ML Para un MUESTREO GEOTÉRMICO 3 de septiembre del 2024 (v # 160) compra  de 200 tarjetas de PVC 0.76 mm no magnéticas para impresión de CARNETS EN IMPRESORA POINTMAN  NUVIA N20 para empleados del INHGEOMIN 7 /9/ 2024 (v # 164) compra de 1 paquete de abrazaderas plásticas de 100 unidades y 7 pulgadas de largo para  equipo informático 19 /9/ 2024 (v #171) por compra de 2 válvulas de control para nivel de agua automática 2 reductores de 1 pulgada a 1/2pulgada 19 /9/ 2024 (vale # 172) por compra de 1 mesa plástica para la unidad de asesoría legal 11 de octubre del 2024 (v # 176) por compra de 2 sillas plásticas para la Unidad de Género 11 10/2024 (v# 177) por compra de 5 lazo para dividir pared las Unidades de Informática y Recursos Humanos 11 de octubre del 2024 (v # 179); Repuestos y Accesorios (3 transistor MOSFET IRFP460  1 filtro capacitor de 400 v- 470 v uf(30 mm x 46 mm) para el Laboratorio INHGEOMIN 9 /9/ del 2024 (v # 165 ) 1 cinta de color POINTMAN nuvia n20 12 /9/del 2024 (v# 170); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (por compra de 2 sellos (1 sello redondo de 30 milímetros 1 sello rectangular de 54x31 mm) 10 /9/l2024 (v # 167); Herramientas Menores una llave ajustable de 24para la unidad de laboratorio 11 de septiembre del 2024 (v # 169); Útiles Deportivos Recreativos y de Rescate (reembolso por compra de juegos para actividades recreativas para la elección del comité de ética 27/9/ 2024 (v #174); Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (reparación del aire acondicionado de la unidad de ambiente 11 /10/2024 (v #175); Productos de Papel y Cartón (por compra de 2 cartulina opalina para imprimir invitaciones para llevar a cabo la socialización política minera en catacamas 15 /10/ 2024 (v #180) Según memorándum GA-261-2024 Orden de pago n° 2563-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: MEMORA


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo siguiente: *9 Cartuchos CANNON 35 PRIXMA TR150  PGI35BK *9 Cartuchos CANNON 36 PRIXMA TR150 CLI36 Según memorandum UFM-008-2024Orden de compra n°181Orden de pago n° 2600.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo siguiente: *9 Cartuchos CANNON 35 PRIXMA TR150  PGI35BK *9 Cartuchos CANNON 36 PRIXMA TR150 CLI36 Según memorandum UFM-008-2024Factura N° 001-001-01-00019196Recibo N°005308Orden de compra n°181Orden de pago n° 2600.


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo siguiente: *1 Cabezal de impresión HP 727/732  B3P06A Sera utilizado en la Unidad de Catastro minero para la impresión de mapas en el Instituto Hondureño de Minas y GeologiaSegún memorandum INHGEOMIN UI-032-2024Orden de compra n° 179Orden de pago N°2601.

rationale: Pago por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo siguiente: *1 Cabezal de impresión HP 727/732  B3P06A Sera utilizado en la Unidad de Catastro minero para la impresión de mapas en el Instituto Hondureño de Minas y GeologiaSegún memorandum INHGEOMIN UI-032-2024Acta de Recepción n° DAG-229-2024Según factura n°001-001-01-00019095Recibo n° 005301Orden de compra n° 179Orden de pago N°2601.


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo sIguiente: 1 Cartucho 727A  negro matte1 Cartucho 727A HP CYAN1Cartucho 727A HP MAGENTA1Cartucho 727A HP YELLOW1Cartucho 727A HP negro1Cartucho 727A HP gris. Según memorandum INHGEOMIN UI-027-2024Orden de Compra n° 186Orden de Pago n°2602

rationale: pago  por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo sIguiente: 1 Cartucho 727A  negro matte1 Cartucho 727A HP CYAN1Cartucho 727A HP MAGENTA1Cartucho 727A HP YELLOW1Cartucho 727A HP negro1Cartucho 727A HP gris. Según memorandum INHGEOMIN UI-027-2024Factura N° 001-001-01-00019195Recibo N° 005311Orden de Compra n° 186Orden de Pago n°2602


title: Pago de REEMBOLSO a   DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para tres (3) personas para realizar avances de trabajo el día sábado 7 de septiembre de 2024) según memorándum C-203-2024 Factura n° 000-001-01-00399415 de Restaurante Mongolia lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-2572-2024.

DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ


title: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN)seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) Certificado de autenticidad n° 7442000 Factura n° 000-001-01-00002366 periodo 09 de septiembre al 08 de octubre de 2024 Recibo n° 10-2024 y op-2468-2024

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de Declaración Anual Consolidado / DAC-2023 en las concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Tela en el Departamento de Atlántida y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 21 al 25 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-482-2024 memorándum M-UTC-500-2024 solicitud n° 1761 liquidación n° 1638 y o/p-2616-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2024 según liquidación n° 1592 solicitud n° 1709 y o/p-2514-2024

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 04 al 07 de octubre de 2024 según liquidación n° 1606 Nota aclaratoria 064-2024 solicitud n° 1729 y o/p-2515-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó un recorrido a la Planta Geotermica Plantanares como parte del conocimiento en el aprovechamiento del Recurso Geotérmico procesos y generación de energía la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 09 al 11 de octubre de 2024 según liquidación n° 1642 solicitud n° 1726 y o/p-2566-2024

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por monitoreo ambiental EN LA Mina San Andrés la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 23 al 28 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1596 Factura n° 002-001-01-00013113 de Rapid Wash solicitud n° 1673 y o/p-2516-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Gracias en el Departamento de Lempira del 09 al 11 de octubre de 2024 según liquidación n° 1621 solicitud n° 1736 y o/p-2567-2024

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Mina Clavo Rico la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 12 de octubre de 2024 según liquidación n° 1626 solicitud n° 1737 y o/p-2569-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 09 de octubre de 2024 según liquidación n° 1632 solicitud n° 1715 y o/p-2565-2024


title: Pago de REEMBOLSO a DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para cuatro (4) personas para realizar avances de trabajo el día sábado 12 de octubre de 2024) según memorándum GA-259-2024 Factura n° 157-002-01-00424461 de Industrias Turísticas de Honduras / INTUR lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-2622-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (30 unidades de disco estado sólido ADATA SU650SS 25GB 2.5¿ SATA ¿ garantía de un (1) año) según memorándum UI-013-2024 enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 OC-187-2024 y O/P-2610-2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (30 unidades de disco estado sólido ADATA SU650SS 25GB 2.5 SATA garantía de un (1) año) según memorándum UI-013-2024 enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 OC-187-2024 Factura n° 001-001-01-00018828 Recibo n° 004873 Comprobante de entrega n° 20071360 Acta de recepción DAG-194-2024 y O/P-2610-2024.


title: SE RESERVA pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos de papel y cartón (25 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400mts) doble hoja caja de 6 rollos marca Cola Blanca modelo 80018 250 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta marca Dvalencia modelo 8594015302010 200 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio marca Dvalencia modelo 8591015309712) según memorándum DAG-031-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución OC-35-1-2-0623-2024 y O/P-2631-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos de papel y cartón (25 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400mts) doble hoja caja de 6 rollos marca Cola Blanca modelo 80018 250 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta marca Dvalencia modelo 8594015302010 200 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio marca Dvalencia modelo 8591015309712) según memorándum DAG-031-2024 para tener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén General y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución OC-35-1-2-0623-2024 Factura n° 000-001-01-00028201 Acta de recepción Recibo n° 01-11368 Acta de recepción DAG-200-2024 y O/P-2631-2024.


title: SE RESERVA pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (*-galletas florentina cajeta 75 unidades *-emperador nocturno 91gr 75 unidades *-del valle n/manzana lata 330ml 50 unidades *-refresco coca cola 500ml 50 unidades *-semilla mixta 100g 75 unidades *-café 18 conejo 454gr 10 bolsas *-azúcar dona Matilde 1800gr 2 bolsas *-agua azul 120onz 50 unidades *-munchies snack mix 1.75oz 38 unidades *-veggie straws 1oz 37 unidades *-plato bodepa #9 foam liso 4 paquetes) según memorándum C-190-2024 insumos para hacer uso en las reuniones del Comité de Compras por jornadas extensas del mismo OC-180-2024 y O/P-2611-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (*-galletas florentina cajeta 75 unidades *-emperador nocturno 91gr 75 unidades *-del valle n/manzana lata 330ml 50 unidades *-refresco coca cola 500ml 50 unidades *-semilla mixta 100g 75 unidades *-café 18 conejo 454gr 10 bolsas *-azúcar dona Matilde 1800gr 2 bolsas *-agua azul 120onz 50 unidades *-munchies snack mix 1.75oz 38 unidades *-veggie straws 1oz 37 unidades *-plato bodepa #9 foam liso 4 paquetes) según memorándum C-190-2024 insumos para hacer uso en las reuniones del Comité de Compras por jornadas extensas del mismo OC-180-2024 Factura n° 000-005-01-00013140 Recibo n° 1094 Nota de entrega Acta de recepción DAG-209-2024 y O/P-2611-2024.


title: SE RESERVA pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (*-polycups vaso foam #8 4 paquetes *-cucharas para sopa empacadas 4 paquetes); Productos De Papel  Cartón ( *-servil Scott dia-dia cuad 100 4 paquetes) según memorándum C-190-2024 insumos para hacer uso en las reuniones del Comité de Compras por jornadas extensas del mismo OC-180-2024 y O/P-2611-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (*-polycups vaso foam # 8 4 paquetes *-cucharas para sopa empacadas 4 paquetes); Productos de Papel Cartón ( *-servil Scott dia-dia cuad 100 4 paquetes) según memorándum C-190-2024 insumos para hacer uso en las reuniones del Comité de Compras por jornadas extensas del mismo OC-180-2024 Factura n° 000-005-01-00013140 Recibo n° 1094 Nota de entrega Acta de recepción DAG-209-2024 y O/P-2611-2024.


title: SE RESERVA pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Jefe Administrativo con una suma afianzada de L500000.00 y el cargo de Encargado de Almacén con una suma afianzada de L200000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum BN-092-2024 OC-200-2024 y O/P-2646-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Jefe Administrativo con una suma afianzada de L500000.00 y el cargo de Encargado de Almacén con una suma afianzada de L200000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum BN-092-2024 OC-200-2024 Factura n° 1260 Recibo de pago n° 1243 y O/P-2646-2024.


title: Pago a GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (2 Cambio de Baterías) enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto según memorándum INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082-2024 Factura n° 000-005-01-00003925 Recibo n° 035104 y OP-1545-2024.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SE REVERSA F01-3029 POR DECLARACION DEL IMPUESTO AL SAR PARA QUE LA RETENCION SEA EN UN SOLO MES en pago a GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (2 Cambio de Baterías) enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto según memorándum INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082-2024 Factura n° 000-005-01-00003925 Recibo n° 035104 y OP-1545-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3029-1-0

type: OFI


title: Pago (segundo entregable de tres) a YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE por Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa y Financiera (Apoyar de manera directa a la Unidad de Compras en los procesos de adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) asegurando su conformidad con las características especiales de los proyectos a desarrollar así como las regulaciones nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación garantizando la correcta ejecución y el fiel cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones que establece la Ley de Contratación del Estado asegurándose de que estén acorde con la normativa para las adquisiciones de obras consultorías y suministros (bienes y servicios) que se desarrollen dentro del marco de los Programas Actividades Centrales Regulación de las Actividades Mineras Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero y Minería Artesanal y Pequeña Minería Sostenible con Equidad de Género) se realizaran tres (3) pagos de L.60000.00 cada mes Según CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003-2024 CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES -INHGEOMIN-CM-GA-077-2024 memorándum C-218-2024 Factura n° 000-001-04-00000262 Recibo y OP-2185-1/2024.

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: SE RESERVA pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por servicio Ceremonial y Protocolo (70 sillas pulman transporte general) según memorándum UEG-163-2024 Taller con colaboradores del instituto sobre la Campaña mundial de Prevención contra el cáncer el cual se llevará a cabo el día 31 de octubre en el salón de conferencias de la Institución OC-197-2024 y O/P-2667-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por servicio Ceremonial y Protocolo (70 sillas pulman transporte general) según memorándum UEG-163-2024 Taller con colaboradores del instituto sobre la Campaña mundial de Prevención contra el cáncer el cual se llevará a cabo el día 31 de octubre en el salón de conferencias de la Institución OC-197-2024 Factura n° 000-002-01-00016403 Recibo memorándum UEG-203-2024 y O/P-2667-2024.


title: SE RESERVA pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (70 coffe break am coquetas de pollo empanaditas de masa normal-res taquitos de pollo empanaditas de piña refrescos lata 12onz) según memorándum UEG-163-2024 Taller con colaboradores del instituto sobre la Campaña mundial de Prevención contra el cáncer el cual se llevará a cabo el día 31 de octubre en el salón de conferencias de la Institución OC-197-2024 y O/P-2667-2024.

rationale: Pago a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (70 coffe break am coquetas de pollo empanaditas de masa normal-res taquitos de pollo empanaditas de piña refrescos lata 12onz) según memorándum UEG-163-2024 Taller con colaboradores del instituto sobre la Campaña mundial de Prevención contra el cáncer el cual se llevará a cabo el día 31 de octubre en el salón de conferencias de la Institución OC-197-2024 Factura n° 000-002-01-00016403 Recibo memorándum UEG-203-2024 y O/P-2667-2024.


title: Pago a GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (32 BCSB 12V 5.1AMP referencia de batería n° W240019NVL53D) enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto según memorándum INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082-2024 Factura n° 000-005-01-00003925 Recibo n° 035104 y OP-1545-2024.

rationale: SE REVERSA F01-3030 POR DECLARACION DEL IMPUESTO AL SAR PARA QUE LA RETENCION SEA EN UN SOLO MES en pago a GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (32 BCSB 12V 5.1AMP referencia de batería n° W240019NVL53D) enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto según memorándum INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082-2024 Factura n° 000-005-01-00003925 Recibo n° 035104 y OP-1545-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3030-1-0


title: SE RESERVA pago a VARGAS S DE RL DE CV por servicio de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (200 unidades de ESET PROYECT ENTRY 1 YEAR/GOB/EDU/ONG ENLARGE SUBSCRIPTION-EPEntry-EN-GE01) con el propósito de ampliar la contratación de licencias antivirus en este momento se cuentan con 160 y se solicita agregar 100 licencias más según memorándum INHGEOMIN UI-043-2024 memorándum INHGEOMIN UI-068-2024 OC-192-2024 y O/P-2670-2024.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago a VARGAS S DE RL DE CV por servicio de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (200 unidades de ESET PROYECT ENTRY 1 YEAR/GOB/EDU/ONG ENLARGE SUBSCRIPTION-EPEntry-EN-GE01) con el propósito de ampliar la contratación de licencias antivirus en este momento se cuentan con 160 y se solicita agregar 100 licencias más según memorándum INHGEOMIN UI-043-2024 memorándum INHGEOMIN UI-068-2024 OC-192-2024 Factura n° 000-003-01-00000051 Recibo n° 0111 y O/P-2670-2024.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 21 al 24 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-483-2024 memorándum M-UTC-498-2024 solicitud n° 1778 liquidación n° 1678 y o/p-2637-2024.


title: SE RESERVA pago a VARGAS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (tres (3) unidades de sistema WIFI CUDY MESCH M1800 WIFI6 1 PACK) como parte de los requerimientos de accesorios electrónicos de la intranet como necesidad de varias unidades de la Institución según memorándum INHGEOMIN UI-054-2024 memorándum C-230-2024 Oficio DNBE-DE-1167-2024 Oficio GA-829-2024 Oficio DNBE-DE-1273-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-188-2024 y O/P-2668-2024.

rationale: Pago a VARGAS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (tres (3) unidades de sistema WIFI CUDY MESCH M1800 WIFI6 1 PACK) como parte de los requerimientos de accesorios electrónicos de la intranet como necesidad de varias unidades de la Institución según memorándum INHGEOMIN UI-054-2024 memorándum C-230-2024 Oficio DNBE-DE-1167-2024 Oficio GA-829-2024 Oficio DNBE-DE-1273-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-188-2024 Factura n° 000-003-01-00000050 Recibo n° 0112 Acta de recepción DAG-203-2024 y O/P-2668-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo en atención a denuncia para verificar actividades extractivas la cual se llevará a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 22 al 25 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-499-2024 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva Oficio PGR-DGA-123-2024 solicitud n° 1770 liquidación n° 1669 y o/p-2640-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

rationale: SE REVERSA F01-3045 NO LO UTILIZO EN LA GIRA en pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo en atención a denuncia para verificar actividades extractivas la cual se llevará a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 22 al 25 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-499-2024 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva Oficio PGR-DGA-123-2024 solicitud n° 1770 liquidación n° 1669 y o/p-2640-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3045-1-0


title: SE RESERVA pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (un (1) ABB VARIADOR DE VELOCIDAD 3F 3HP 200-240V ACS 150-03E-09ª8-2-1000 un (1) ABB POTENCIOMETRO 10KOHM MT-1108-1000) este equipo es de prioridad para la funcionalidad del Instituto según memorándum SDIIM-030-2024 memorándum DE-418-2024 memorándum C-230-2024 OC-212-2024 y O/P-2671-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (un (1) ABB VARIADOR DE VELOCIDAD 3F 3HP 200-240V ACS 150-03E-09ª8-2-1000 un (1) ABB POTENCIOMETRO 10KOHM MT-1108-1000) este equipo es de prioridad para la funcionalidad del Instituto según memorándum SDIIM-030-2024 memorándum DE-418-2024 memorándum C-230-2024 OC-212-2024 Factura PROFORMA N° 0070006786 y O/P-2671-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a   CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por servicio de Ceremonial y Protocolo (equipo de banquetes y personal banquetes en la Socialización de la Política Minera Nacional en la Ciudad de San Pedro Sula en fecha 23 al 25 de septiembre de 2024en vista que la jornada se extendió más allá del tiempo estipulado por la participación activa de los invitados a dicho evento) según memorándum DE-413-2024 Factura n° 000-002-01-00310911 DE Nueva Sociedad Hotelera S. A. de C. V. COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER y O/P-2643-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES