title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO COLOR BLANCO TIPO MICRO BUS CON PLACA ASIGNADO A DSNPF SEGUN SOLPED 1000294591 OC 4500026730 OP. 1484-2024 FCT. 000-001-01-0000460

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO AUTOBUS MARCO POLO D4 8171750 SOLPED 10029666 ORDEN DE COMPRA 4500026840 OP. 01347-2024

currency: HNL

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (COMPRA DE KIT DE REACTIVOS ) SEGUN FACTURA N° 000002-01-00015190 SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500026789 OP. 01109-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN TEGICIGALPA.CTA # 4200070801 ORDEN DE PAGO No.01696-20224 FACTURA No.202401500848.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO  SEGUN SOLP N° 29474 FACTURA N° 002-001-01-00008645 ORDEN DE COMPRA 4500026776 ORDEN DE PAGO 01473-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024DEL INMUENBLE QUE OCUPA LA DNPA EN COL.PALMIRA DE TEGUCIGALPA CLAVES # 1543306511546330151.ORDEN DE PAGO No.01385-2024FACTURAS No.2024251294020242512930.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE NERO 2024DEL INMUEBLE EDIFICIO AMGOO DONDE FUNCIONO LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS DNPA EN TEGUCIGALPACTA # 168-004-0801. ORDEN DE PAGO No.01695-2024FACTURA No.202401500400.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN LA COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPACTA # 3110171301ORDEN DE PAGO No.01721-2024FACTURA No.202401500659.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS INVESTIGACIÓN Y REHABILITACIÓN (CDIBIR) DE LA UNAH CON VIGENCIA DEL 01/05/2024 AL 30/04/2028 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39938 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00004083 DEL 29/08/2024. CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 1 CUOTA (2/4).

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS MOTOSIERRAS Y MOTOPODADORAS EN EL CURLA GERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO E-1 GENERADOR PORTATIL Y MEZCLADORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40359 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ODU NO. 35-2024 DEL 20/08/2024 NRO. 359-2024 IUDPAS DEL 28/08/2024 FC-1516-29-08-2024 GGCS NO. 187-2024 DEL 30/08/2024 SEAPI-UNAH NO. 1696-2024 DEL 30/08/2024 DA-J-1708-2024 DEL 02/09/2024 1256-DEGT/DE-2024 DEL 03/09/2024 DEL 03/09/2024 ARU-066-2024 DEL 06/09/2024 ADMON. 23-2024 DEL 09/09/2024 SEAPI-UNAH NO. 1812-2024 DEL 09/09/2024 ODU NO. 36-2024 DEL 10/09/2024 1295-DEGT/DE-2024 DEL 12/09/2024 DC-685-2024 DEL 03/09/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/37/2024 DEL 10/09/2024 ITS TELA NO. 163-2024 DEL 24/09/2024 548-DPTO-T-UNAH DEL 07/10/2024 556-DPTO-T-UNAH DEL 10/10/2024 NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DEL 07/10/2024 Y 24/09/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL 19/09/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40341 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-01017452 DEL 09/10/2024.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL 2024.POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00762185.O/P.019995-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSATIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLIOTANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA:CORTES.ORDEN DE PAGO No.01963-2024.FACTURA No.000-001-01-01290620.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSD EN LA SEGUNDA QUINCENA MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00118003 OP.01866-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑA Y TRACTOR EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LOS EDIFICIOS ALMA MATER 1847 C1 Y C3  GENERADOR ELECTRICO EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD GENERADOR ELECTRICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENETICAS ADSCRITO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40391 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: IIM-132-2024 DEL 06/09/2024 NRO. 385-2024 IUDPAS DEL 10/09/2024 ODU NO. 37-2024 DEL 10/09/2024 ADMON. 24-2024 DEL 18/09/2024 DA-J-1878-2024 DEL 19/09/2024 SEAPI-UNAH NO. 1964-2024 DEL 19/09/2024 ITS TELA NO. 160-2024 DEL 19/09/2024 SEAPI-UNAH NO. 1787-2024 DEL 20/09/2024 DC-727-2024 DEL 20/09/2024 NRO. 404-2024 IUDPAS DEL 24/09/2024 ARU-069-2024 DEL 24/09/2024   U.T-S.G/UNAH-VS/38/2024 DEL 27/09/2024 Y DEPTO-T-UNAH DEL 16/10/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 15/10/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 05/09/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS CINTAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39841 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015946 DEL 08/08/2024. SE ADJUNTA OFICIO 1074-DEGT/DE-2024 DEL 01/08/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00324418 OP.01846-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#03.FACTURA # 004-002-01-00098031 O/P.01882-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑA Y TRACTOR EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LOS EDIFICIOS ALMA MATER 1847 C1 Y C3  GENERADOR ELECTRICO EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD GENERADOR ELECTRICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENETICAS ADSCRITO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40391 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: IIM-132-2024 DEL 06/09/2024 NRO. 385-2024 IUDPAS DEL 10/09/2024 ODU NO. 37-2024 DEL 10/09/2024 ADMON. 24-2024 DEL 18/09/2024 DA-J-1878-2024 DEL 19/09/2024 SEAPI-UNAH NO. 1964-2024 DEL 19/09/2024 ITS TELA NO. 160-2024 DEL 19/09/2024 SEAPI-UNAH NO. 1787-2024 DEL 20/09/2024 DC-727-2024 DEL 20/09/2024 NRO. 404-2024 IUDPAS DEL 24/09/2024 ARU-069-2024 DEL 24/09/2024   U.T-S.G/UNAH-VS/38/2024 DEL 27/09/2024 Y DEPTO-T-UNAH DEL 16/10/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 15/10/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 05/09/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/09/2024 AL 15/10/2024 FACTURA NO. 000-002-01-14140763 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40435 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:01854-2024.FACTURA No.000-001-01-00364838.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/05/2024 AL 08/06/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/05/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 21/06/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/05/2024 AL 08/08/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40357 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002495 DEL 17/06/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 1688-2024 DEL 29/08/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE  MARZO 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA # 000-002-01-00369902 O/P.01883-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024  DE LA UNIDAD NMETROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No.01965-2024 FACTURA No.000-001-00-01-2903388.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/06/2024 AL 08/07/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 21/06/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/05/2024 AL 08/08/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40358 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002510 DEL 12/07/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 1687-2024 DEL 29/08/2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE REQUIERE PARA GASTOS MENORES E INERTIZACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR EMERGENCIA DE DERRAME EN EDITORIAL UNIVERSITARIA

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE REQUIERE PARA GASTOS MENORES E INERTIZACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR EMERGENCIA DE DERRAME EN EDITORIAL UNIVERSITARIA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 16 Y 17 DE MARZO 2024.POR LAUDEP.#17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00485072 O/P.01857-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDE No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00117133 OP.01862-2024.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA  DE EQUIPOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZASDOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO)GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.FACTURA No.000-011-01-00015500 O/P-01970-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL EMS DE MARO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04091488 O/P.-01880-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/11/2023 AL 08/12/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38358 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002413 DEL 05/12/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1655-2023 DEL 15/12/2023.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DELL MES DE ABRIL DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN FACTURA No.000-006-01-00044600 O/P.01971-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR COMPRAS MENORES DE ESTA DIRECCION EJECUTIVA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 35100-Productos Químicos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZACIÓN DE COMPRAS MENORES DE INSUMOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043661 OP. 01879-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MeS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01906-2024 FACTURANO.000-001-01-01292071.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No.1899-2024 FACTURA No.004-011-01-00108580.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01291276 OP.01863-2024.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMERNTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DEPAGO No:.1856-2024.FACTURA No.000-001-01-00364283.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00334364 O/P.01975-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2326 AL 29 DE FEBRERO 2024POR LA DNVT-TGU.FACURA # 000-001-01-00481778 O/P.-01766-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA  (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01905-2024 FACTURA No.000-002-01-00138232.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD MEROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016356 OP.01858-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00117606.OP.01864-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEFEBRERO DEL AÑO 2024 DELAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD  METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO ELTRIANGULO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015817 OP.01860-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA RPIMERA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL 2024.POR LA UMEP # 13.GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00767831.O/P-01997-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA:GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.01898-2024.FACTURA No.000-001-01-00014570.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO No:01851-2024.FACTURA No:000-002-001-00138075.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR UDEP #15.TEXACO EL TTRIANGULO CON FACTURA 000-003-01-00200678.O/P.01978-2024.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.001-005-01-00334735 O/P-01973-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01907-2024 FACTURA No.000-001-01-00043662.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-CHOLUTECA;URAN No.6 VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01901-2024 FACTURA No.000-001-01-00043673.


title: SOLCITUD DE PAGO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA GA-2023-2023 ADQUISICION DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA PATRULLAS POLICIALES SEGUN RESOLUCION SEDS 1813-2023 CON NUMERO DE FACTURAS 8712 8717

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA DE ESTADOI EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD SEDS Y LA POLICIA NACIONAL PAGO POR F-01 SEGUN OP-01466-2024

WILIAM ORLANDO MONCADA TORRES

legalName: WILIAM ORLANDO MONCADA TORRES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 00106-2024 FACTURA 1026-2024 1025-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0003800 PAGO DE SERVICIO DE SOSTEM¿NIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026883 OP. 01509-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043641 O/P-01853-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DIA 31 DE MARZO 20254POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00486381 O/P.-01827-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTRIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.01903-2024 FACTURA 000-001-01-01290830.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA. (DNPA-URAN No1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01904-2024 FACTURA No.000-001-01-00772376.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000406 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO INFORMATICO PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DEL DEPARTAMENTO DE ANTECEDENTES POLICIALES LA CAÑADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026339 Y OP. 09123-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UMEP N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 01372-2024

DENIS ALEXANDER ZELAYA GOMEZ

legalName: DENIS ALEXANDER ZELAYA GOMEZ

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 01605-2024

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 01605-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE L A UNIDAD DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 011375-2024

LINCOLN GUSTAVO PACHECO MURILLO

legalName: LINCOLN GUSTAVO PACHECO MURILLO


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UDEP N° 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00678-2024

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANBSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 EN LA UMEP No.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 01088-2024

JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

legalName: JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 EN LA UMEP No.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 01088-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2034-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA JEFATURA REGIONAL N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON OP. 01586-2024

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA


title: SOLICITUD DE PAGO DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA DGPN CON NUMERO DE FACTURA No.000-001-01-00000411.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026829 FACTURA 000-001-01-00002944 ORDEN DE PAGO 01930-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026903 FACTURA 000-001-01-00000261 OP. 01910-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026828 FACTURA 000-001-01-00002940 OP. 01929-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01290526 OP. 02025-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICAI No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES OP. 01962-2024 FACTURA N° 000-002-01-00138048

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00063512 OP. 02044-2024

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 01961-2024 FACTURA N° 001-002-01-00607671


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES OP. 01966-2024 FACTURA N° 000-001-01-01290502


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON; SPS OP. 01964-2024 FACTURA N° 000-001-01-01290405


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP #24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00004241 OP. 02013-2024

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00066200/ 66201/ 66203/ POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 02128-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMINETO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00007278 7280 7281 OP. 01887-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026972 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UMEP# 03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00085756 OP. 01972-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00010581 OP. 02043-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-002-01-00014880 OP-01974-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR VALORES ACUMULADOS DE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2023 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT. FACTURAS 002-014-01-00005471/00005649/00005898/00006811.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 16DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00230620 OP. 02032-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-003-01-00550187 OP.02029-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFENRECIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00619687.O/P-02030-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA 000-001-01-00519255 OP. 02076-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 01967-2024 FACTURA N° 000-002-01-00122654

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 02022-2024 FACTURA No. 000-001-01-00772359

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UMEP #07SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01286201 OP. 02021-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UMEP #03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00082122.O/P-02040-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001599 OP. 02035-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUIENNA DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00001015 OP. 02075-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No02) BELEN OP. 02039-2024 FACTURA N° 003-006-01-00068470

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00043411.O/P-02071-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA DNSPF EN PLAMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. FACTURAS 002-014-01-00005452/00005688/00005959.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP # 16.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00043412.O/P-01976-2024.


title: TRASNEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 31 DE MARZO 2024POR LA UDEP # 17 NACAOME VALLE.FACTURA # 000-001-01-0086383 O/P.-02067-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02012-2024 FACTURA No.000-001-01-00043653.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 18 Y 24 DE MARZO 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00485481 OP. 02038-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONMBUTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01957-2024 FACTURA No.000-002-01-001406885.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 25 Y 30 DE MARZO 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00486368 OP. 02062-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UNIDAD MEROPOLITANANA UMEP No.17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001727.O/P-02070-2024.

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE MARZO 2024.POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00096573.O/P-02048-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ED PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA RODY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00059824 OP. 02066-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024POR LA UMEP #16 FACTURA #000-001-01-04118996 OP. 02078-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: CONTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALISTICA PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO DE BALISTICA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) SEDS-LPN-GA-2023-39 FACTURA 000-002-01-00016943 PAGO UNICO CUENTA DE PROVEEDOR 01-599-000011-5 DEL BANCO DEL PAIS SA O/P 09109-2023

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA #005-004-01-00708196 OP. 02099-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00130240 OP. 02100-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024 POR LA UDEP #16 CON FACTURA No.001-005-01-00330494.O/P.-02060-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 2139-2024 FACTURAS 0001-001-01-00043944 000-001-01-00043914 000-001-01-00043922 000-001-01-00043915 000-001-01-00043954 000-001-01-00043952 000-001-01-00043953 000-001-01-00043950 000-001-01-00043951 000-001-01-00043923

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00064123.O/P-02034-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AMRZO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043382 OP. 01878-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 02017-2024 FACTURA N° 003-005-01-00103872

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.01968-2024 FACTURA No.000-001-01-03061485.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE ENERO 2024 PARA SER UTILIZADO EN GENERADOR ELECTRICO EN LA UDEP #06 FACT# 020-001-01-00010616 OP. 02105-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUICNENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-004-01-00001340OP. 01986-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00325724.O/P.02033-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II /SPS.FACTURA No.000-001-01-01290519 O/P.001873-2024.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (LEPATERIQUE) FACT. # 011-002-01-00020430 OP. 02093-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00099581 O/P-01872-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00059601 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026973 OP.01874-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00118482 O/P.01867-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SECRETARIA DE SEGURIDAD /POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026974 OP. 01886-2024 FACTURA #000-001-01-00001002 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00774675 O/P-02036-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024SEGUN MEMORANDO SRG-No.0427-2024 PAGO POR FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026975 OP. 01891-2024 FACTURAS No.00-003-01-00059603/ 59604/ 59606

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EMN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00433454 O/P.-02068-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENAS DEL MES DE MARZO 2024 POR LA DIRECION POLICIAL ANTIAMRAS Y PANDILLAS CONTA CRIMEN CRIEMN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01701750 O/P.01992-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SOLICITUD DE PAGO DEL PROCESO DE LICITACION SEDS-LPN-GA-DGPN-2023-008 ( CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS AEREOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001548 Y NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-00000015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01955-2024

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 2 DA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO//UDEP.#06 CHOLUTECA FACTURA No.000-002-01-00140964 O/P.02037-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UMEP 4 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026895/ 70-1-5-2317-2024 FACTURA 000-001-01-00095017 ORDEN DE PAGO 01877-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-02141-2024.FACTURA:1103-20241102-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026862 FACTURA 000-001-01-00000256 OP. 01689-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00486365 O/P.02001-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP. #04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00119005.O/P.01996-2024.


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSOCORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURASSEGUN INSTRUTIVO DPPOMC-DNPSC N.002-2024 PAGOP POR SIAFI SEGUN ORDEN DE PAGO NO.01327-2024.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00043942.O/P.01988-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02031-2024.FACTURA No.000-001-01-00043656.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024-000067DEL VEHICULO BAJO DETALLADOMISMO ENCUENTRA BAJO POLIZA AU125-00001660 DE SEGUROS BANRURAL SEGUN ORDEN DE PAGO No.01870-2024.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000418 POR EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES DE COMPRESOR Y CONTADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRCCCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (DGPN).SEGU ORDEN DE COMPRA 4500026801 ORDEN DE PAGO No.01707-2024.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIONDE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026732FACTURA 000-001-01-000000258/ 260 ORDEN DE PAGO 01933-2024.


title: SLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR LA COMPRA DE 363 BONOS DE CONSUMOUTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-00000578 PAGO CON FONDOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 01183-2024ORDEN DE COMPRA 4500026779.

name: INVERSIONES MEGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007301 PAGO CON FONDOS DE LÑA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02108-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENRSORIA JURIDICA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026854FACTURA 002-001-01-00009015 ORDEN DE PAGO 01690-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00066202 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027025 OP. 02110-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026824FACTURA 000-001-01-000029443 ORDEN DE PAGO 01914-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026790 OP. 01713-2024 FACTURAS # 000-001-01-00006369 000-001-01-00006370

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004816 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN OC 4500026798 OP. 01211-2024

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEGUN FCATURA 6378 SEDS CON OC 4500026724 OP. 01495-2024 SOLPED 10029444

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033367 POR ADQUISICION DE TELA E HILOPARA LA CONFECCION DE UNIFORES DE LOS ASPIRANTES A POLICIASSEGUN SOLPED 10029574ORDEN DE COMPRA 45000026774  Y ORDEN DE PAGO 01512-2024.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000053/ 00000052/ 00000054 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026844 Y OP. 02074-2024

CONSTRUYENDO EL FUTURO S DE RL

streetAddress: CENTRO AMERICA CASA NO. 3 BLOQUE A

legalName: CONSTRUYENDO EL FUTURO S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES #52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01472-2024 FAC 000-002-01-13098822

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLÑE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CLAVES # 107261. 107262 10763 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN CILLA MACKEY CAMPISA ORDEN DE PAGO 01550-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV)FACTURA No.049-001-01-1724487917463528 Y 17601783 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.01527-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE PAGO DEL COMPROBANTE No.21098 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS  PARA LOS HELICOPTEROS POLICIALES SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-027 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026957ORDEN DE PAGO 01954-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVE # 119398 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DPI EN COLONIA UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA OP. 01556-2024 FAC. 000-002-01-13112450


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CLAVE #37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 01469-2024 FAC. 000-002-01-13255010


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 01460-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIUON CENTRAL DE SEDS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026787FACTURA 000-001-01-00000247/246/250/257 ORDEN DE PAGO 01687-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTOREPARACION YA CONDICIONAMIENTO DEL PARQUE VIAL EL PICACHO SEGUN SEDS-LPR-GA-OBRAS-2023-003 CON FACTURA No.000-001-01-00000454 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026932ORDEN DE PAGO 01718-2024.

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

legalName: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE #18064 OP 01467-2024 FAC-000-001-01-01499667

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 ORDEN DE PAGO 01545-2024 FACTURA No.000-001-01-00194489

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP #11 CLIENTE No. 22292185721389379020650 OP. 01480-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026918 FACTURA N° 002-001-01-00009205 OP. 01912-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026944FACTURA 000-001-01-00009356/09357 ORDEN DE PAGO 01984-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE CINTAS PARA SUMADORA ELECTRICA PARA USO DE LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026793/ 70-1-5-2310-2024 FACTURA 001-001-01-00795877 OP. 01876-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 9 SEGUN SOLP N° 29533 FACTURA 002-001-01-00008646 ORDEN DE COMPRA 4500026778 OP. 01924-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026880 FACTURA 000-001-01-00000263 OP. 01932-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006312 SEDS.CON OC 4500026707 OP 01494-2024 SOLPED 10029261.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR ENLACE DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026665 FACTURA 006-001-01-00023831 OP. 01919-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043669.O/P-01987-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE CINTAS DE CARRETE PARA USO DE LA DAFPN ORDEN DE COMPRA 4500026799 FACTURA 000-004-01-00011260 OP. 01875-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO PIOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026853FACTURA 002-001-01-00009013 ORDEN DE PAGO 01692-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUSICIION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 29386 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006625 ORDEN DE COMPRA 4500026718 OP. 01384-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No.000-001-01-00200979.O/P-01989-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006269 000-001-01-00006270000-001-01-00006271000-001-01-00006272000-001-01-00006273000-001-01-00006274000-001-01-00006275 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA SEDS SEGUN O/C 4500026655 OP. 00270-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P 00141-2024 FACTURA 1045-2024 1044-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINITRATIVO Y FINNANCIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026821FACTURA 000-001-01-00000253 ORDEN DE PAGO 01691-2024.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026855FACTURA 002-001-01-00009014 ORDEN DE PAGO 01693-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOSSEGUN SOLP No.29372FACTURA 000-001-01-00009309ORDEN DE COMPRA 4500026716ORDEN DE PAGO 01381-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA PLATAFORMA MORAZANICA PALANTIR DE DIPAMPCOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREFACTURA No.000-057-01-00137725DICIEMBRE 00-057-01-01-00141664ENERO 000-057-01-00141664 CON ORDEN DE COMPRA 4500024506 SEGUN ORDEN DE PAGO 00806-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RECIBOS # 000/001/04/00000065/00000066 POR CONTRATACION PARA CLUSTER DE SERVIDORES DE RENOVACION DE LICENCIAS EN LINEA PARA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MES DE ENERO Y FEBRERO 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026879 Y ORDEN DE PAGO 01498-2024.

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02130-2024

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00130647 OP. 02089-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: COMPRA URGENTE DE BOTONES PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ASPIRANTES POLICIA QUE REALIZARAN SU PRACTICA PROFESIONAL DURANTE LA SEMANA SANTASEGUN INSTERUCCIONES DE LAS MAXIMAS AAUTORIDADES DE LA POLICIA NACIONALSOLPED 10029574 MEMORANDO 0227-2024 ODEN DE COMPRA 4500026773 ORDEN DE PAGO 01438-2024 FACTURA 000-001-01-00000952.

EVA JULISSA ROSALES CAMBAR

legalName: EVA JULISSA ROSALES CAMBAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACAEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-01382315 OP. 02088-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-003-01-00101505 OP. 02046-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (D.E.P) FACTURA N° 000-001-01-00043648

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DELANIVESARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FACURA REGIONAL No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02168-2024.

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE TGU** FACTURA N° 000-001-01-00043142 OP. 02102-2024

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR (CCPCD) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043638 OP. 02072-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


AXEL MOISES FLORES ANTUNEZ

legalName: AXEL MOISES FLORES ANTUNEZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: REVERSIONOFICINA DICSPS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VIAJE LOS DIAS 18-28 DEL MARZO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y ALREDEDORES GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD Y VEHICULOS BLINDADOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.01650-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2191-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00043391 OP. 02103-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00042895 OP. 02101-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 02008-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043640

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA MPRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-01778-2027-FACTURAS 000-001-01-00041842.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QWUINCENA DEL MES D EMARZO DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01286306 O/P.-02087-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE PAGO PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE 60 VEHICULOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIALPROGRAMADO EN EL PAC 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025813.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 19 VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONALCOMPRA PROGRAMADA SEGUN PAC 2023FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500025873.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COOCINA DEL COMEDOR DE ALA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-002-01-00000924.O/P-02085-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 00117-2024 FACTURA No. 000-001-01-0001459

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSSEGUN SOLP No.29391/29392/29394ASIGANDOS  A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION (DPI)SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006635/6636 ORDEN DE COMPRA 4500026815ORDEN D EPAGO 01793-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIALFACTURA 000-001-01-00006330/6331/6332/6333/6334/6335ORDEN DE COMPRA 4500026818ORDEN DEPAGO 01884-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-000002007 MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE ENERGIA UBICADO EN ALA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026729ORDEN DE PAGO 01823-2024.

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR QUE PETERNECEN A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026753 Y ORDEN DE PAGO 01790-2024.FACTURA # 000-001-01-00002935.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.ORDEN DE PAGO No.01551-2024 FACTURA No.000-001-01-00000004.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASAD E SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON FACTURA 000-001-01-00049576 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027042 Y OP. 02193-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: CAMBIO DE FACTURA 000-001-01-00007359 (FACTURA CON ERRORES) POR 000-001-01-00007374 SOLICITUD DE TRANSFERENCIAD E FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS PARA GRADUACION ITP 109-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026454 ORDEN DE PAGO 09105-2023

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULASR.HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO No.08427-2024 FACTURA No.000-001-01-00000238.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01834-2024 FACTURA No.000-001-01-00000216000-001-01-00000218000-001-01-0000221.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01836-2024 FACTURA No.000-001-01-00000222.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No.02822-2024 FACTURA No.000-001-01-00000224.

description: REVERSION DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO No.03835-2024 FACTURA No.000-001-01-00000226.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04732-2024 FACTURA No.000-001-01-00000229.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN D EPAGO No.05686-2024 FACTURA No.000-001-01-00000231.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.06733-2024 FACTURA No.000-001-01-00000233.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)Bo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.07556-2024 FACTURA No.000-001-01-000000234.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.08424-2024 FACTURA No.000-001-01-00000236.


title: LAFISE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL PERIODO (19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONDICIONAMIENTO DEL DAM SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-002SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026948ORDEN DE PAGO 01782-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACATURA N° 006-002-01-00733553 O/P. 00136-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL MES DE MAYO DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO POR EL ESCUADRON MOTORIZADO (COMPLEMENTO) FACTURA # 001-001-01-00430875 OP. 02164-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) OP. 02179-2024 FACTURA N° 000-007-01-00127706

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO POR ESCUADRON  MOTORIZADO FACTURA #001-001-01-00430875 OP. 02163-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA # 001-001-01-00202652 OP. 02192-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIPAMPCO // UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00141240 OP 02158-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FEURZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03061498 OP. 2155-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N°000-001-01-00042625 OP. 02151-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00718496 O /P. 00135-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ABRIL 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION SEGUN FACTURA N° 000-003-01-0170282 OP. 02283-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N 000-002-01-00376261 OP. 02173-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA EL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00097619 OP. 02188-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO # 02181-2024 FACTURA N° 000-001-01-01290455

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL PERIODO (19 DE FERBERO AL 19 DE MARZO DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEDS-LPN-OBRAS-2023-007 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000680SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026943ORDEN DE PAGO 01773-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 02185-2024 FACTURA N° 000-001-01-00014603

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DE MARZO DE 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00485073 OP. 02157-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00097177 OP. 02167-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03593287 OP. 02187-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00141228 OP. 02156-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-CHOLUTECA; URAN No.6 VEDDEPESSA) OP. 02174-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043448

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALS (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-000135709.O/P.-02190-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALS (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00138433.O/P.-02191-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPS-TGU-VEDDEPESSA) OP. 02176-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043651


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00043153 O/P.-02165-2024.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.SR.FUAD CARLOS HANDAL HANDAL

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZO LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTARA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.08449-2024 FACTURA No.000-001-01-00000156.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C OP. 03831-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000138

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.01828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000132000-001-01-00000133000-001-01-00000135.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.01829-2024 FACTURA No.000-001-01-00000136.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.02824-2024 FACTURA No.000-001-01-00000137.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.04890-2024 FACTURA No.000-001-01-00000151

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.05382-2024 FACTURA No.000-001-01-00000153.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.06739-2024 FACTURA No.000-001-01-00000154.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.07565-2024 FACTURA No.000--001-01-00000155.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLES QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO AEROPUERTO DE COMAYAGUELA ORDEN DE PAGO No. 08450-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000157


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UDEP# 17 FACTURA #000-002-01-00354761 O /P. 00116-2024


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULASRA.JUANA MARIA BUSTILLO.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO 08433-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000417

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 01840-2024FACTURA No.000-001-01-00000367000-001-01-00000401000-001-01-00000402.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 01849-2024FACTURA No.000-001-01-00000403.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02823-2024FACTURA No.000-001-01-00000406.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 03834-2024FACTURA No.000-001-01-00000407.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 04813-2024FACTURA No.000-001-01-00000409.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULASRA.JUANA MARIA BUSTILLO. OP. 05687-2024 FACTURA N°000-001-01-00000412

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 06748-2024FACTURA No.000-001-01-00000414.

description: RETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 07571-2024FACTURA No.000-001-01-00000415.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 08432-2024FACTURA No.000-001-01-00000416.