INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

legalName: INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. ORDEN DE PAGO NO. 789-2024Viáticos al ExteriorA FAVOR DE INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZpara participar en la XVII reunion anual del grupo de accion regional de las americas (GARA) en relación a los avances en temas de prevención de la trata de personas y explotación sexual de niñasniños y adolecentes en el contexto de viajes y turismo a realizarse en costa rica.del 03 al 06 de mayo de 2024. tipo de cambio :$24.68. $50.00 x $24.68= L.1234.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2277-1-0


currency: HNL

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE COMPRA NO.1301-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 198-2024 A FAVOR DE BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-173 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  contratacion de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 13 al 17 de mayo del 2024 se requieren en atenciones a los participantes del curso de Cultura Turistica de 8:00 am a 12 md y Atencion Centrada al cliente de 1:00 pm a 5:00pm el cual se impartira en Juticalpa Olancho

initiationType: tender


title: ORDEN DE PAGO NO. 793-2024 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Pago por gasto de elaboracion de 26 tarjetas de identificacion para personal del IHT

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

scheme: HN-RTN

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.804-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURApara participar en el evento National Restaurant Association Show 2024teniendo como objetivo de contar con la representaciónde entidad gubernamental para la identificación de alianzas estratégicas para la planificación y desarrollo de los sistemas normativos SERVSAFE y Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad(SICCS)actividad que se estará realizando en la ciudad de ChicagoIllinois Estadoa Unidos de América .del 17 al 22 de mayo del 2024.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.804-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURADNI 0801-1994-00069 para participar en el evento National Restaurant Association Show 2024teniendo como objetivo de contar con la representaciónde entidad gubernamental para la identificación de alianzas estratégicas para la planificación y desarrollo de los sistemas normativos SERVSAFE y Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad(SICCS)actividad que se estará realizando en la ciudad de ChicagoIllinois Estadoa Unidos de América .del 17 al 22 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2293-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2293-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2293-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2293-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 210-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S S  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-172 (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) se solicita compra de reconocmiento para ser entregados en el Primer Congreso de Gestores de Destinos en la ciudad de Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 27 al 31 de mayo del 2024.

GRUPO CREO S S

streetAddress: METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 LOCAL 21907

legalName: GRUPO CREO S S

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1498-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 210-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S SA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-172 (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) se solicita compra de reconocmiento para ser entregados en el Primer Congreso de Gestores de Destinos en la ciudad de Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 27 al 31 de mayo del 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 802-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a Tecnicos de la Gerencia de Fortalecimiento de Destinos quienes brindaran capacitacion en conjunto con personal del INFOP en la Ciudad Omoa Cortes en las fechas comprendidas del 05 al 11 de mayo de 2024.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: ORDEN DE PAGO NO. 795-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE JOSE ANTONIO LICONA PONCEPago por reembolso por gastos de gira de medios realizada en acompañamiento al Secretario General en entrevista de canal 11 previo a la semana santa 2024 en fechas 16 al 18 de febrero 2024

JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 805-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ Participar en el Evento National Restaurant Association Show 2024 teniendo como objetivo de contar con la representacion de entidad gubernamental para la identificacion de alianzas estrategicas para la planificacion y desarrollo de los sistemas normativos SERVSAFE y Sistema Integrado Centroamenricano de Calidad y Sostenibilidad SCCS a nivel nacional en Chicago Illionois en las fechas comprendidas del 17 al 22 de mayo de 2024. TIPO DE CAMBIO= 24.6842

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2295-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 798-2024Combustible(Diesel)A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a personal que estara entregando carpas en diferentes Departamentos KAREN MATUTEBRYAN AGUILAR Y un empleado de auditoriaa los diferentes destinos:LA PAZCOMAYAGUASIGUATEPEQUELA ESPERANZAINTIBUCAGRACIASLEMPIRASANTA ROSA DE COPANCOPAN RUINASSANTA BARBARALAGO DE YOJOASAN PEDRO SULAOMOATELALA CEIBATRUJILLOdel 03 al 14 de mayo de 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

legalName: ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 803.2024 (Servicio de Transporte) A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA CON DNI 0801-1990-06803 para participar en el evento National Restaurant Association Show 2024  teniendo como objetivo de contar con la representacion de entidad gubernamental para la identificacion de alianzas estrategicas para la planificacion y desarrollo de los sistemas normativos SERVSAFE y Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) a nivel nacional en Chicago Ilinois en las fechas comprendidas del 17 al 22 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2296-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2296-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2296-1-0


name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1201-2024 ORDEN DE COMPRA NO.215-2024 A FAVOR DE HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V.. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-175 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere la contratacion de servicios de catering para ser proporcionados a personas que participaran en la entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica en Parque Nacional Cerro Azul Meambar (PANACAM) y Reserva Natural Privada Luna del Puente en el Lago de Yojoa


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1350-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 246-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-177 Contratacion de Hotel de alto standars de calidad que brinde salon con capacidad para 50 personas con mobiliario y servicios de alimentacion en fecha del 27 al 30 de mayo de 2024DISTRIBUIDAS ASI:  27 de mayo requiere cena para 23 personas en un horario de 7:00 pm 28 de mayo Salon para 50 personas con los montajes de las especificaciones tecnicas estacion de cafe permanente almuerzo y cenas para 23 personas 29 de mayo Salon para 50 personas con los montajes de las especificaciones tecnicas estacion de cafe permanente almuerzo y cenas para 23 personas 30 de mayo Salon para 50 personas con los montajes de las especificaciones tecnicas estacion de cafe permanente almuerzo para 40 personas  Clausura de Gala del Primer Congreso de Gestores con salon para 60 personas con mobiliario segun las especificaciones tecnicas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2303-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2303-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 810-2024 (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA para poder transportar al Vice Ministro Luis Chevez del Instituto Hondureño de Turismo hacia la ciudad de Comayagua el 03 de mayo del 2024 con el objetivo de atender la entrega de la restauracion del Retablo Mayor de la Catedral de Comayagua

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1258-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 217-2024 A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L./PROINTER SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-183 Se solicita una contratacion de una empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo audiovisual para el evento World Business Forum que se llevara acabo en las fechas comprendidas del 16 al 16 de mayo 2024 en la Ciudad de San Pedro Sula con el fin de facilitar la creacion de alianzas estrategicas e intercambio de conocimientos entre lideres empresariales expertos en turismo y representantes gubernamentales con el fin de impulsar el desarrollo sostenible del sector turistico de Honduras promoviendo la innovacion la inversion y la mejora de competitividad y la oferta turistica del pais.


streetAddress: COLONIA BENDECK 3 CALLE 5 AVENIDA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1167-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 197-2024 A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES MLM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-180para contratación de empresa que brinde los servicios de catering para atencion a 18 personas; en las fechas comprendidas 08 de mayo de 2024 el cual se requiere para 18 personas diario y deberá constar de: estación permanente de cafégalletas y agua de 1:00 pm a 5:00 pm 2 bandejas que incluya 2 boquitas saladas y 1 dulce con su refresco soda para ser entregado a las 2:30 pm. este servicio se requiere para ser entregado en San Pedro Sula en las instalaciones de la universidad tecnologica de hondurasaula 257.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 817-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a personal del IHT artistas y cuadro de danzas de las ciudades de San Nicolas Santa Barbara  san Pedro Sula y Santa Rosa de Copan hacia Quimistan para cubrir evento Festival del Cafe en la fecha comprendida del 03 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2313-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Reversión por valor no ejecutado.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.819-2024Combustible (Diesel)HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a personal del IHT y artistas y cuadro de danzas de las ciudades de San NicolasSanta BarbaraSan Pedro Sula y Santa rosa de Copan hacia Quimistan Santa Barbarapara cubrir evento Festival del café a realizarce en la zona. del 03 al 05 de mayo 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2317-1-0


name: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA Y DISEÑO S DE R L

streetAddress: PLAZA LAS FUENTES, FRENTE A GASOLINERA UNO VENECIA, CARRETERA CA-13, TELA

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1286-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 211-2024 A FAVOR DE MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA Y DISEÑO S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-178 (PRODUCTOS FORESTAL) se solicita la compra de 113 plantas ornamentales  60 maceteras requeridas para embellecimiento de Jardin Botanico Lancetila en Tela Atlantida


INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO BUENOS AIRES 2 CUADRAS ABAJO DEL CLUB DE LEONES

legalName: INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1399-2024. ORDEN DE COMPRA NO.196-2024A FAVOR DE INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO IHT-CM-GC-2024-179 se solicita la contratación de empresa que brindelos servicios de catering para atención a 18 personas debera constar de estación de café leche cremora botes con agua de 500ml galletas de reposteria variadas en horario de 9:00 am a 1:00 pm almuerzo para 18 personas los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarniciones pan o tortilla debidamente empacados refresco soda en lata (sabores variados) para ser entregados a las 12:00m .este servicio para ser entregado en sálon de la casa de la cultura La Esperanza.


EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ORDEN DE PAGO 3396-2024 A FAVOR DE SEGUROS EQUIDAD. ORDEN DE COMPRA NO.266-2024Primas y Gastos de SeguroEQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  A FAVOR DE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-176  1. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo; como Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año).  2.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Sub Secretario de Estado de Planificacion Gestion e Inversioncomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año). 3. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIKSub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año). 4. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado:MERCY JOSEFINA ORELLANA MORENO Sub Gerente Administrativocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/11/2024 hasta 01/11/2025 (Por un año). 5.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE Gerente de Finanzas y Administracioncomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 14/08/2024 hasta 14/08/2025 (Por un año). 6. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEJefe de Unidad de Compras y Administracioncomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/01/2024 hasta 01/01/2025 (Por un año). 7.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: MARIO ROBERTO NUILA COTO Secretario Generalcomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 05/04/2024 hasta 05/04/2025 (Por un año). 8.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ Jefe de Servicios Generalescomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 452287.39 desde 16/04/2024 hasta 16/04/2025 (Por un año).


ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LP-GC-2024-09como parte de las actividades a desarrollar para liderar la presidencia protempore del Consejo de Centroamericano de Turismo (CCT) Honduras sera anfitrion de la segunda reunion tecnica de manera presencial en la ciudad de TelaAtlantida en las fechas del 10 al 11 de junio de 2024. Se requiere contratar una empresa de serviciospara el alojamiento y el desarrollo de eventos para las autoridades de turismo y delegados SICA.


ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ

legalName: ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1324-2024. ORDEN DE COMPRA NO.207-2024 A FAVOR DE  ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-182 Contratacion de empresa de Catering para atencion de 18 personas debera contar de Estacion de cafe permanente almuerzo debidamente empacados servicio que debe ser entregado en el Salon de la Casa de la Cultura en comayagua para los participantes en el taller para la Construccion de Marcas Turisticas para Destinos: Comayagua.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.821-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a tecnico de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia Comayagua para promoción y divulgación de los programas Bandera Azul Ecologicas y sello de calidad sanitarias. del 07 al 08 de mayo del 2024.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


rationale: SE REALIZA REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-164 Contratacion de empresa que brinde los servicios de catering para 30 personas en las fechas comprendidas del 20 al 24 de mayo de 2024 segun las especificiacion tecnicas descritas en la solicitud el servicio se requiere ser entregado en Utila Islas de la Bahia en las Instalaciones del Salon Municipal.


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 823-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a Carlos Morales y Delmis Garcia de la Gerencia de Finanzas y Administracion a la Ciudad de Tocoa Colon Yoro El Progreso Morazan El Negrito Santa Rita con el objetivo de dar seguimiento a las actividades de recaudacion del 4% en la zona en las fechas comprendidas del 06 al 10 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2332-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 824-2024(combustible y lubricantes-Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a ministra Yadira Gomez desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 04 de mayode4l 2024 que retorna de su viaje oficial de la Habana Cuba en la fecha 04 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2336-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.826-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportara tres (3) técnicos del IHT de la gerencia de gestion hacia la ciudad de La Paz La Esperanza San Pedro Sula Santa Cruz de Yojoa y Comayagua para realizar taller de fortalecimiento turistico para construccion de marca turistica en las zonas. del 06 al 10 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2338-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1182-2024. ORDEN DE COMPRA NO.213-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-174se solicita compra de cuatro (4) boletos aéreos nacionales para dos(2) instructores de INFOP y dos(2)técnicos del IHT que realizaran capacitación de Cultura Turística t atención al cliente en Utila y GuanajaIslas de la Bahia.boletos en ruta : Tegucigalpa-Utila_Tegucigalpa a nombre de Erika Marleny Rodriguez- tecnico IHT Id-0703-1976-01856 y Debora Yael Velásquez Alonzo- instructora INFOP Id-0801-1990-14781saliendo el 19 de mayo y retornando el 25 de mayo de 2024.boletos aereos en ruta: Tegucigalpa-Guanaja_Tegucigalpa- a nombre de Cinthia Melissa Rosales Mejia-tecnico IHT Id-0801-1984-12299 y David Misael Sierra Chavez-instructora INFOP Id-0801-1985-08304 saliendo el 19 de mayo y retornando el 25 de mayo de 2024.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 988-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 202-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-184se solicita compra de un pasaje aereo al exterior para un representante del IHT: Abraha Isaac Canaca generador de contenido audiovisual; para brindar cobertura a las actividades del desarrollo del evento Gala Gastronomica Muestra de Gastronómia Hondureña en la siguiente ruta: salida 11 de mayo de 2024 : Palmerola-Monaco segun disponibilidad regreso 20 de mayo de 2024: Monaco-Palmerola segun disponibilidad.


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1216-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 218-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-185se solicita la contratación de servicio de catering en un salon de hotel (20) que conste de una carne y dos guarnicionesrefrescos sodas y naturales con refil acompañados de un postre para la cena de celebración del día del periodista para los diferentes medios de comunicación de la ciudad de La Ceiba. para las fechas del 24 al 26 de mayo del 2024 se solicita la contratación de hotel (12 personas) 6 habitaciones dobles con aire acondicionado y alimentación completa en la fecha del 24 cena 25 alimentación completa y 26 solo desayuno.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 837-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Traslado a personal del IHT a Dulce nombre de Copan con el objetivo de inaguracion del segundo Festival de Mupalismo en la Zona en las fechas comprendidas del 07 al 08 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2345-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.203-2024 A FAVOR DE  HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-181se solicita la contratación de empresa que brinde losservicios de catering para atención a 18 personas; debera constar de : estación de caféleche cremora botes de agua de 500ml galletas de reposteria variadasen horario de 10:00 am -2:00 pm.  almuerzo para 18 personas los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan o tortilla debidamente empacados refresco soda en lata (sabores variados) para ser entregados a las         12:00m .este servicio se requiere para ser entregado en salon virtual UNAHSanta Cruz de Yojoa.

legalName: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1195-2024 ORDEN DE COMPRA NO.203-2024 A FAVOR DE  HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-181se solicita la contratación de empresa que brinde losservicios de catering para atención a 18 personas; debera constar de : estación de caféleche cremora botes de agua de 500ml galletas de reposteria variadasen horario de 10:00 am -2:00 pm.  almuerzo para 18 personas los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan o tortilla debidamente empacados refresco soda en lata (sabores variados) para ser entregados a las         12:00m .este servicio se requiere para ser entregado en salon virtual UNAHSanta Cruz de Yojoa.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 838-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar del aeropuerto de palmerola a los abogados Mario Nuila y Victoria Napky hacia  Tegucigalpa que retornan de viaje oficial de Cayo Coco Cuba de evento FITCUBA el dia 07 de mayo de 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN OFICIO N° 245-DGA-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: ORDEN DE PAGO NO. 833-2024 Pago por cambio de fecha con ruta Acapulco el dia 12 de abril de 2024 por L 7825.00 + Cambio de ruta a Mexico- San Salvador-Comayagua para fecha 23 de agosto de 2024 por L 2250.00 ORDEN DE COMPRA NO. 96-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. para adquisicion de un coleto aereo internacional a favor de ADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-93 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT en ruta:SAN PEDRO SULA HONDURAS-ACAPULCO MEXICO-PALMEROLA HONDURAS en fechas comprendidas del 09 al 13 de abril en horario segun disponibilidad de vuelo se requiere incluir dos maletas de carga y una de mano solicitar descuento de la tercera edad.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2137-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 206-2024 A FAVOR DE M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE PAGO NO.IHT-CM-GC-2024-187se solicita la contratación de servicio de catering (desayuno) en la ciudad de Siguatepeque el 9 de mayo  para el 11 de mayo servicio de catering (cena) para 4 personas de programa Sábado Feliz quienes realizaran grabaciones del programa y reportajes en la ciudad de Santa Bárbara del 9 al 11 de mayo del 2024y para el 24 de mayo servicio de catering (desayuno) y para el 26 servicio de catering (almuerzo) para 12 personas (periodistas y técnicos) que darán cobertura al Carnaval Internacional de la Amistad en la ciudad de La Ceiba en las fechas 24 al 26 de mayo del 2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-188 se solicita la contratación de servicio de catering (almuerzos y canas) para periodistas y técnicos de Sábado Feliz de TVC (4 personas) para la ciudad de Santa Bárbara en las fechas del 9 al 11 de mayo almuerzo y cena y el 11 de mayo de 2024 solo almuerzo.


MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1267-2024. ORDEN DE COMPRA NO.205-2024 A FAVOR DE MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-186 Contratacion de servicio de hotel que incluya desayuno en la Ciudad de Santa Barbara Para 4 personas quienes realizaran grabaciones y reportajes del Programa Sabado Feliz en los dias comprendidos del 09 al 11 de mayo de 2024.


ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

legalName: ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.839-2024Pasajes NacionalesViáticos NacionalesA FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZpara coordinacion y logistica para el desarrollo del proceso de capacitacion de Cultura Turistica y Atención Centrada en el cliente en coordinacion con el INFOPen la ciudad de JuticalpaOlancho que se desarroyaran del 13 al 17 de mayo del 2024 y en UtilaIslas de la Bahía del 20 al 24 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2353-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.839-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZpara coordinacion y logistica para el desarrollo del proceso de capacitacion de Cultura Turistica y Atención Centrada en el cliente en coordinacion con el INFOPen la ciudad de JuticalpaOlancho que se desarroyaran del 13 al 17 de mayo del 2024 y en UtilaIslas de la Bahía del 20 al 24 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2354-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1107-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.ORDEN DE COMPRA NO. 216-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-190 Se solicita la compra de tres pasaje aereos al exterior ida y vuelta detallada asi: ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA Gerente de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ Jefe de Normalizacion DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA Oficial de Normalizacion en ruta Comayagua-Chicago-Comayagua en las fechas comprendidas del 17 al 22 de mayo de 2024 con el proposito de atender convocatoria recibida por parte la Asociacion Gastronomica de Honduras.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1389-2024 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-09 se solicita compra para entregar a los participantes (EscuelasColegiosVoluntarios) lideres comunitarios artistas y personalidades locales en la campaña Guardianes de Patrimonio importanci para la concervación del patrimonio cultural y natural.40 unidad cuaderno grande espiral de una materia40 unidad de lapiz grafito de buena calidad40 unidad sacapuntas 40 unidad borrador grafito 40 reglas de plastico transparente de 30 cm.  40 unidad papel china variedad de colores  3 unidad clasificador de archivos de escritoriomalla de 4 niveles soporte de documentos ensamblado.

description: ORDEN DE PAGO NO.1338-2024ORDEN DE COMPRA NO.229-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-09 se solicita compra para entregar a los participantes (EscuelasColegiosVoluntarios) lideres comunitarios artistas y personalidades locales en la campaña Guardianes de Patrimonio importanci para la concervación del patrimonio cultural y natural.40 unidad cuaderno grande espiral de una materia40 unidad de lapiz grafito de buena calidad40 unidad sacapuntas 40 unidad borrador grafito 40 reglas de plastico transparente de 30 cm.  40 unidad papel china variedad de colores  3 unidad clasificador de archivos de escritoriomalla de 4 niveles soporte de documentos ensamblado.

description: ORDEN DE PAGO NO.1377-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 230-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-09 se solicita compra para entregar a los participantes (EscuelasColegiosVoluntarios) lideres comunitarios artistas y personalidades locales en la campaña Guardianes de Patrimonio importanci para la concervación del patrimonio cultural y natural.40 unidad cuaderno grande espiral de una materia40 unidad de lapiz grafito de buena calidad40 unidad sacapuntas 40 unidad borrador grafito 40 reglas de plastico transparente de 30 cm.  40 unidad papel china variedad de colores  3 unidad clasificador de archivos de escritoriomalla de 4 niveles soporte de documentos ensamblado.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2641-2024 Pago a la adquisicion de 40 cintas y kit de 40 herramientas de jardineria. ORDEN DE COMPRA NO. 281-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-189 Adquisicion de 115 rastrillos jardinero de hojas pequeños para jardineria 40 cintas metalicas flexibles para medir y autoenrollable 40 kits de herrramientas para jardineria de 3 piezas para entregar a los participantes de estudiantes colegios universidades y voluntarios para la Campaña Guardianes de Patrimonio

description: ORDEN DE PAGO NO. 2317-2024 ORDEN DE COMPRA NO.280-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C VSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-189 Adquisicion de 115 rastrillos jardinero de hojas pequeños para jardineria 40 cintas metalicas flexibles para medir y autoenrollable 40 kits de herrramientas para jardineria de 3 piezas para entregar a los participantes de estudiantes colegios universidades y voluntarios para la Campaña Guardianes de Patrimonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2358-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2358-2-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1598-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 228-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-10 se solicita compra para entregar a los participantes (escuelascolegiosvoluntarios) lideres comunitariosartistas y personalidades locales en la campañaGuardianes de Patrimonio importancia para la conservación del patrimonio cultural y natural. 115 unidades cepillo de mano  115 escobas tipo cepillo115 unidades detergente antibacterialen polvo 115 unidades balde plastico mediano.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA LIBRETA.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 845-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a personal del IHT hacia el aeropuerto de Palmerola Comayagua para realizar viaje oficial a Monacoen fecha 11 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2362-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 846-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de Ofertas hacia Santa Cruz de Yojoa y Tela para dar seguimiento al Programa Bandera Ecologica en las fechas comprendidas del 13 al 17 de mayo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2365-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 847-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar al Licenciado Gomez hacia el Aeropuerto de Palmerola en la Ciudad de Comayagua en fecha 06 al .07 de mayo de 2024 quien realizara viaje oficial a Monaco.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.842-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a personal del IHT de la jefatura de prensa y relaciones publicas hacia Santa Bárbara con el objetivo de realizar grabación del programa Sábado Feliz TVC en la zona. del 09 al 11 de mayo del 2024.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 848-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personal de la Gerencia de Gestion de Destino y conjunto de capacitadores del INFOP hacia Juticalpa Olancho en las fechas comprendidas del 12 al 18 de mayo de 2024 con el objetivo de realizar capacitaciones en cultura turistica coordinacion logistica y atencion centrada al cliente

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2371-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.844-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a la Sra ministra YADIRA GÓMEZ hacia el aeropuerto de Palmerola  que estara atendiendo gira de trabajo a Monaco el traslado sera los dias 10 al 11 de mayo del 2024 ya que su vuelo es en la madrugada del sabado 11 de mayo. se pernoctara en la ciudad de Comayagua el dia 10 de mayo del 2024.


INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.850-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROSpara dar seguimiento y entrega de galardon del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de Lago de Yojoa en la fecha comprendida del 13 al 14 de mayo del 2024. seguimiento del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de TelaAtlántida en la fecha comprendida del 15 al 17 de mayo de 2024 y seguimiento del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de GraciasLempira en la fecha comprendida del 20 al 22 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2378-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.850-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROSpara dar seguimiento y entrega de galardon del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de Lago de Yojoa en la fecha comprendida del 13 al 14 de mayo del 2024. seguimiento del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de TelaAtlántida en la fecha comprendida del 15 al 17 de mayo de 2024 y seguimiento del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de GraciasLempira en la fecha comprendida del 20 al 22 de mayo de 2024.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1212-2024 ORDEN DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-192 A FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V. HOTEL HILTON PRINCESS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-192 Se solicita la contratacion de servicio de catering en hotel de alto estandar para celebrar el Dia del Periodista  para 30 personas en la Ciudad de San Pedro Sula decoracion en azul turquesa y blanco sistema de audio proyector y microfono.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 286-DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1325-2024 ORDEN DE COMPRA NO.239-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DEGRUPO ACCESO SA DE CV. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-191 Compra de Pasaje al exterior ida y vuelta a Favor de INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ en ruta Comayagua- Costa Rica -Comayagua en fechas comprendidas del 03 al 07 de junio de 2024 debe incluir tarifa de pago de maleta de mano y una maleta de carga asi como los impuestos aeropuertarios.


rationale: SE REVERSA TOTAL EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-194 Se solicita la contratacion de servicio de catering en hotel de alto estandar para celebrar el Dia del Periodista  para 70 personas en la Ciudad de Tegucigalpa decoracion en azul turquesa y blanco sistema de audio proyector y microfono para el dia 28 de mayo de 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 857-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a Ramón Acuña Omar Morales y Shary Zepeda hacia las ciudades de Santa Rosa de CopánCopán RuinasMárcala-La Paz y Comayagua con el objretivo de gira de avanzada ruta Lenca-Maya en las fechas comprendidas del 13 al 17 de mayo del 2024.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


title: ORDEN DE PAGO NO.860-2024Alquiler de Edificios Viviendas y Locales A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no.7 bodega no.5 en la ciudad de Comayaguela sector Humuya calle sur del Centro Juana Lainez col.Quezada correspondiente al mes de marzo 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA

legalName: RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA

rationale: ORDEN DE PAGO 3397-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 209-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-193 Se solicita la contratacion de servicio de catering (almuerzos y cenas) para tecnicos y periodistas de Sabado Feliz de TVC (4 personas) para la ciudad de Santa Barbara en las fechas comprendidas del 09 al 10 de mayo almuerzos y el 11 de mayo cenas  segun las especificaciones tecnicas.


title: ORDEN DE PAGO NO.860-2024Suministro De EnergíA EléCtricaA FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por energia electrica del local de lote 7bodega 5 sector Humuya corresponde al mes de marzo de 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023- SEGÚN OFICIO N° 3113-DGA-2023 Y 386-SDGC-SE-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE DE PREBASICA TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CODIGOS DE ETICA SEGUN OFICIO Nº 113-DDE10-2024-DDE DE FECHA 24/04/2024 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE DE PREBASICA TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CODIGOS DE ETICA SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00004913 OFICIO Nº 113-DDE10-2024-DDE DE FECHA 24/04/2024 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

type: ORDCOM


title: ORDEN DE PAGO NO.860-2024AguaSERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. valor que corresponde al pago por el suministro de agua potable del local del lote no.7  bodega 5 sector Humuya correspondiente al mes marzo del 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.796-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMEROpara formar parte de la elección de mesas directivas del consejode Ministros de los Comité Especiales de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) especificamente el Comité de Turismo Sostenible para el período 2024-2025 en las fechas del 07 al 10 de mayo de 2024 se llevará a la 29° Reunión de Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de los Estados del Caribe (AEC) la cual tendrá lugar en la ciudad de Paramaribo (Surinam) y de la participación para asistir a la gala gastronómica:Gastronomía y Turismo  Hondureña 2024en gira de trabajo hacia Mónaco con el objetivo de posicionar la gastronomía hondureña ante el mercado hondureño. dicha gira se llevará a cabo en las fechas de 11 al 22 de mayo del 2024. tipo de cambio 24.6955 USD.

CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO

legalName: CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO


LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

rationale: SE CORRIGE POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 866-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERASpara participar en gira de trabajo para atender ceremonia de entrega de Bandera Azul en PANACAMLago de Yojoa y asistir al World Business Forum en la ciudad de San Pedro Sula. del 14 al 16 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2397-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2397-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 868-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Pago por estacionamiento pensionado y temporal para flota vehicular del IHT en el Edificio Torre 2 del CCGCorrespondiente a los meses de enero y febrero 2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1568-2024 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-11 se solicita la compra de 6 computadoras y 1 impresora para el equipo de Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico para la realización de las tareas asignadas.6 computadoras portátil procesador(8-10 núcleos 8-12 hilosvelocidad base 4.0 GHZ) o superior corei5 memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior pantalla LED IPS y tecnología equivalente de 14 pulgadas (diagonal)  o superior resolución full HD. Video: gráficos dedicados 4GB o superior cámara y microfono integrada Disco duro 512 SSD 500MB/s en adelante  o superior Conectividad integrada WI-FI IEEE 802.11 Puertos 1 rj45 para red Ethernet 10/100/1000 baseT adaptador Tecnología inalámbrica Bluetooth 1 salida VGA o HDMI o DISPLAY PORT o USB-C. 2 USB o más (minimo1 de los puertos velocidad 3.0) Sistema Operativo Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia) o su equivalente en OS. contar con opción de restauración a configuración de fábrica del sistema completo.Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11. IMPRESORA: compra de (1) impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 2 conectividad 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n) vrelocidad de impresión impresora 30 ppm B/N y color resolución de escánear 1200x1200 DPI o superior Escáner ADF cama plana alimentador automático de originales multitarea requerido  completa  OS/compatibilidad Windows 10 o superior Mac OS y (Linux opcional). Interface USB 2.0 (debe incluir el cable) de al menos 6 pies acceso de red Wifi (802.11b/g/n) Alimentador de papel mínimo una bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14).

description: ORDEN DE PAGO NO.1367-2024ORDEN DE COMPRA NO. 223-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-11 se solicita la compra de 6 computadoras y 1 impresora para el equipo de Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico para la realización de las tareas asignadas.6 computadoras portátil procesador(8-10 núcleos 8-12 hilosvelocidad base 4.0 GHZ) o superior corei5 memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior pantalla LED IPS y tecnología equivalente de 14 pulgadas (diagonal)  o superior resolución full HD. Video: gráficos dedicados 4GB o superior cámara y microfono integrada Disco duro 512 SSD 500MB/s en adelante  o superior Conectividad integrada WI-FI IEEE 802.11 Puertos 1 rj45 para red Ethernet 10/100/1000 baseT adaptador Tecnología inalámbrica Bluetooth 1 salida VGA o HDMI o DISPLAY PORT o USB-C. 2 USB o más (minimo1 de los puertos velocidad 3.0) Sistema Operativo Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia) o su equivalente en OS. contar con opción de restauración a configuración de fábrica del sistema completo.Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11. IMPRESORA: compra de (1) impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 2 conectividad 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n) vrelocidad de impresión impresora 30 ppm B/N y color resolución de escánear 1200x1200 DPI o superior Escáner ADF cama plana alimentador automático de originales multitarea requerido  completa  OS/compatibilidad Windows 10 o superior Mac OS y (Linux opcional). Interface USB 2.0 (debe incluir el cable) de al menos 6 pies acceso de red Wifi (802.11b/g/n) Alimentador de papel mínimo una bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14).


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 277-DGA-2024

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1329-2024 ORDEN DE COMPRA NO.232-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-196 se solicita la compra de: 3 armarios de metal con persiana con estantes puerta corrediza y con llavín Medida de armario #1 alto 70-72 pulgadas ancho 40-45 pulgadasprofundidad 18-20 pulgadas color negro estantes 5. Medida de armario #2y #3 (2 armarios de iguales medidas y especificaciones) alto 40 pulgadas ancho 50 pulgadas profundidad 18-20 pulgadas color negro estantes 3


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE DEBE HACER EN MONEDA EUROS. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-195se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de pantalla led de 3x2 mtspara el evento Gala Gastronómica sabores Ancestrales que se llevará a cabo el 16 de mayo 2024.en el principado de Mónaco evento en el cual el Instituto Hondureño de Turismo participa de manera interinstitucional con la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para promover la riqueza culinaria y la diversidad gastronómica del país.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.872-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez Subsecretario de Estado en el Despacho de Planificación Gestión e Inversión del IHT hacia los destinos del Lago de Yojoa San Pedro Sula para atender ceremonia de entrega de Bandera Azul Ecológica y asistir al World Business Fórum del 14 al 16 de mayo  y en la ciudad de Danlí El Paraíso para asistir al Festival del Puro y el Café del 17 al 18 quedando la gira comprendida del 14 al 18 de mayo 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2405-1-0


JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ

legalName: JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.876-2024  PASAJES NACIONALES (Ferry y Ferry Transbordo del vehiculo) A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ para traslado de un (1) vehiculo Chevrolet con placa GHA3714 asignado a la Lic Viany Dixon Coordinadora de Promocion Turistica de la oficina del IHT en Roatan  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 16 al 18 de mayo del 2024 en las ciudades comprendidas de La Ceiba Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2409-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.876-2024  SERVICIO DE TRANSPORTE (Ferry para vehiculo) A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ para traslado de un (1) vehiculo Chevrolet con placa GHA3714 asignado a la Lic Viany Dixon Coordinadora de Promocion Turistica de la oficina del IHT en Roatan  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 16 al 18 de mayo del 2024 en las ciudades comprendidas de La Ceiba Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2410-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°3112-DGA-2023 Y OF N° 386-SDGC-SE-2023


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN TOTALSE REVERSA EN VISTA QUE NO SE RECIBIERON LAS OFERTAS REQUERIDAS EL PROCESO SE DIO POR FRACASADO.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-199se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de espacio para el evento SPORTBIZ LATAM tiene el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes al destino a través de congresos que capten más eventos an el país.se llavará a cabo los dás 29 y30 de mayo del 2024 en la ciudad de San Pedro Sula.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1215-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 237-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-201 se solicita la compra de repuestos para reparación de bus Toyota Coaster color blanco/beige Placa: GHA2568  Repuestos y accesorios; 4 Tambores 2 Juegos de Zapatas de Freno 8 Bombas de Frenos.


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2414-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-202 se solicita la compra de 10000 pulseras Tyvek impresas a medida de color rojo con numeración (foleada) tecto y logotipo personalizado en material de papel Tyvek ligero reciclable ecológico100% impermeable seguro y resistente a manipulaciones ajustables a la muñeca de cualquier tamaño con tira de pegamento para ajuste. tamaño: 0.748 pulgadas de ancho 9.843 pulgadas de longitud. se solicita muestra del material y tamaño.

description: ORDEN DE PAGO NO.1345-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 233-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-202 se solicita la compra de 10000 pulseras Tyvek impresas a medida de color rojo con numeración (foleada) tecto y logotipo personalizado en material de papel Tyvek ligero reciclable ecológico100% impermeable seguro y resistente a manipulaciones ajustables a la muñeca de cualquier tamaño con tira de pegamento para ajuste. tamaño: 0.748 pulgadas de ancho 9.843 pulgadas de longitud. se solicita muestra del material y tamaño.


VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 879-2024 (Pago de la gala) A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA CON DNI 0801-1960-02856 para asistir a la gala gastronomica Hondureña ante el mercado Hondureño en Monaco en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024.  Tasa de cambio : 1.0798 -250.00*1.0798= 269.95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2417-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2417-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2417-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 879-2024 (Pago de la gala) A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA CON DNI 0801-1960-02856 para asistir a la gala gastronomica Hondureña ante el mercado Hondureño en Monaco en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024.  Tasa de cambio : 1.0798 -250.00*1.0798= 269.95


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 879-2024 (Transporte interno-interurbano) A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA CON DNI 0801-1960-02856 para asistir a la gala gastronomica Hondureña ante el mercado Hondureño en Monaco en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2418-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2418-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023/ SEGUN OFICIO N° 3067-DGA-2023 Y OF N° 386-SDGC-SE-2023


JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN OFICIO  116- DDE-10-2024-DDE DE FECHA 22/04/2024  MARCA TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN CM-04-DDE-10-2024


streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 3 ERA AVE 4 Y 5 CALLE

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1314-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 251-2024 A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-198 Contratacion de una empresa que brinde servicios audivisuales y totems digitales para el desarrollo de Expo Horeca en la Ciudad de San Pedro Sula.


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1030-2024 A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 235-2024 A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V/HOTEL & CLUB COPANTL/ CONVENTION CENTER SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-200 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para contratacion de una empresa que brinde servicios de hospedaje para conferencistas de Expo Horeca en la ciudad de San Pedro Sula el 30 de mayo del 2024 se llevara a cabo la 2da Edicion de Expo Horeca.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2423-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2423-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2422-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2422-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.1214-2024ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1783-2024ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.1910-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2566-2024 ATENCION A REUNION DE CONSEJO EN FECHA 23/09/2024 ATENCION A PRESIDENCIA EJECUTIVA LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2907-2024ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.


streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE 8 CALLE CONTIGUO A LACT HOJA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2209-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 234-2024 A FAVOR  DE CR GROUPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-197 ( MUEBLES VARIOS DE OFICINA) se solicita la compra de 6 kioskos moviles de emprendimiento turistico en la zona norte del pais hacer entregados en el muelle cabotaje en La Ceiba estacion de Dreams Ferry.


CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA

legalName: CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 884-2024 (Transporte interno) A FAVOR DE CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA para asistir a reunion con el comite de turismo de Siguatepeque para conocer el plan de trabajo asi mismo el conocer el modelo distintivo de calidad implementado en La Esperanza en las fechas comprendidas del 16 al 17 de mayo del 2024  para coordinacion y logistica para el desarrollo del proceso de capacitacion de Cultura Turistica y Atencion Centrada en el municipio de Guanaja Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 20 al 25 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2433-1-0


AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago no 1092-2024AGUA DE VALLE S. DE R.L..ORDEN DE COMPRA NO. 109-2024 A FAVOR DE AGUA DE VALLE S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-100 Abastecimiento de agua durante tres semanas a partir de la fecha de inicio o hasta llegar a un consumo maximo de L 300000.00 para el llenado de 2 piscinas con capacidad de100 m3y 25 m3 y un tanque de ras de piso con capacidad de 63m3 siguiendo las especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 886-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE + CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Apoyo logistico cobertura de fotografias y videos para medios de comunicacion y plataformas digitales  en cobertura a las actividades del desarrollo de evento Gala Gastronomica Muestra de Gastronomia Hondureña el cual Honduras participara en el Principado de Monaco en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo de 2024.  TIPO DE CAMBIO= EUROS 250*1.0805= DOLARES 270.13*24.6967= LEMPIRAS 6671.20 TIPO DE CAMBIO= DOLARES 300*24.6967= LEMPIRAS 7409.01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2436-1-0


INVORST S DE RL DE CV

streetAddress: RES.FRANCSICO MORAZAN, BL.51, CASA #1

legalName: INVORST S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1138-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVORST S DE RL DE CV. ORDEN DE COMPRA NO. 225-2024  A FAVOR DE INVORST S DE RL DE CV  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-204 Se solicita la contratacion de un hotel por dos noches con 5 habitaciones dobles para 10 personas con desayuno almuerzo y cena incluida en la ciudad de Danli con el objetivo de levantamiento de contenido promocional y cobertura de los medios de comunicacion para IV Festival del Puro y El Cafe en las fechas comprendidas del 17 al 19 de mayo de 2024.


streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1381-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 265-2024 A FAVOR DE M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-CG-2024-206 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  para contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de salon mesa sillas y catering para los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de destinos en Siguatepeque el 13 de Junio del 2024


IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1379-2024ORDEN DE COMPRA NO. 264-2024 A FAVOR DE IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-205 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para la contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de salon mesa silla y catering para atencion de 18 personas en La Esperanza Intibuca para el 07 de Junio del 2024 para los participantes del taller de socializacion de asistencia tenica y fortalecimiento.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 899-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-GASOLINA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a la Lic Lourdes Bados Dilcia Melendez y Cinthia Rosales de la Gerencia de Gestion de Destinos hacia La Esperanza Intibuca del 16 al 17 de mayo del 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 900-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Transportar a Irma Lorena Ruiz hacia el aeropuerto de Palmerola Comayagua para reibimiento de invitados especiales y trasladarlos a Danli El Paraiso para el Evento de IV Festival del Puro y El Cafe en las fechas comprendidas del 13 al 15 de mayo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2466-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 898-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar tecnicos de normalizacion de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a la Ciudad de Comayagua y San Pedro Sula en las fechas comprendidas del 14 al 17 de mayo de 2024 para realizar actividades de recertificacion de empresa hoteleras de as zonas.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 897-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-DIESEL A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Hellen Montoya y Armanda Estrada hacia la ciudad de San Pedro Sula para dar apoyo logistico en evento World Busines Forum 2024en las fechas comprendidas del 15 al 17 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2473-1-0


YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

legalName: YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2423-2024 ORDEN DE COMPRA NO.256-2024Publicidad y Propaganda A FAVOR DE YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-216 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA) para contratacion de servicios de imprenta para señalizacion en el destino turisico de Utila Chepes Beach rotulo con estructura de columpios en la Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2474-1-0


EVER MIDENCE

legalName: EVER MIDENCE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJEUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 903-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EVER MIDENCE Trasladar a emprendedores que participaran representando la cultura Lenca en el evento World Business Forum que se llevara acabo del 15 al 17 de mayo en San Pedro Sula con el objetivo de facilitar la creacion de alianzas estrategicas y el intercambio de conocimiento entre lideres empresariales para mejorar la competividad y oferta turistica del pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2476-1-0


GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

legalName: GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1696-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 227-2024 A FAVOR DE GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-217 Contratacion de empresa que brinde los servicios de catering para 30 personas en las fechas comprendidas del 21 al 24 de mayo de 2024 segun las especificiacion tecnicas descritas en la solicitud el servicio se requiere ser entregado en Utila Islas de la Bahia en las Instalaciones del Auditorio del Centro de Educacion Media Gubernamental Republica de Honduras


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PRUEBAS DE CONCURSO DOCENTE QUE SE DESARROLLO EN EL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS No. 004-001-01-00001445 004-001-01-00001444 AMBAS DE FECHAS 15/12/2022 SE ADJUNTA ADENDA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 031-SG-2024

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


SUNYA MABEL FLORES ORTIZ

legalName: SUNYA MABEL FLORES ORTIZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1485-2024. ORDEN DE COMPRA NO.236-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE SUNYA MABEL FLORES ORTIZ/INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-215 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) en atenciones  de alimentos y bebidas  movilizacion y montaje que se requiere para participantes en la propuesta Los Garifunas mas vivos que nunca para buscar fortalecer la identidad cultural de la comunidad Garifuna del Atlantico a traves de su participacion en el desfile de las carrozas del carnaval de La Ceiba.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 1251-1-0 - COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-005-SSSE-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1251-1-0


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-004-DGGTH-SDGP-SE-2024.

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-004-DGGTH-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00036913 Y RECIBO No. 003895 DE FECHAS 22/02/2024


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-003-DGGTH-SDGP-SE-2024.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-003-DGGTH-SDGP-SE-2024. RECIBO No. 003894 Y FACTURA No. 000-001-01-00036912 DE FECHAS 22/02/2024


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-001-DGAF-SDGP-SE-2024.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-001-DGAF-SDGP-SE-2024. RECIBO No. 003892 Y FACTURA No. 000-001-01-00036910 DE FECHA 22/02/2024


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1395-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 250-2024 A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-212 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de salon mesa sillas y catering para 18 personas participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de destinos  Copan Ruinas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2571-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2571-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZARA ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO. ORDEN DE PAGO NO.248-2024Muebles Varios de OficinaINVERSIONES RELIGAME SDE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-171 Adquisicion de 2 archivos para uso en Gerencial Legal Secretaria General archivadores segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1653-2024 ORDEN DE PAGO NO.219-2024Muebles Varios de OficinaA FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-171 Adquisicion de 2 archivos para uso en Gerencial Legal Secretaria General archivadores segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2572-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2572-2-0


SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1601-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 270-2024 A FAVOR DE SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA/HOTEL FRISSMAN SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-211 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para contratacion de  empresa que brinde los servicios de alquiler de salon mesa sillas y catering para atencion de los participantes en taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de destinos en Marcala La Paz


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1378-2024. ORDEN DE COMPRA NO.274-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-209 Contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de salon mesas silla y catering para atencion a 18 personas segun las especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud requerido en Comayagua para el 14 de junio de 2024.


MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1403-2024. ORDEN DE COMPRA NO.275-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO / HOTEL FACEL.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-210 Contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de salon mesas silla y catering para atencion a 18 personas segun las especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud requerido en Santa Barbara para el 11 de junio de 2024.


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1669-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ ARTE LENCA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83se solicita la compra de (100) ponchos para adultos de diferentes colores elaborados en tela lenca (100) monederos con solapa elaborada con tejido lenca. contiene cierre con botón de metal en la solapa tamaño no mayor a 16 cm x 10 cm  (750) Pañuelos tradicionales lenca de diseños y colores de diferentes de  tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2580-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO 220-2024Repuestos y AccesoriosA FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. 1 lente artistica sigma 1 fotograma completo 3 mochilas para accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2580-1-0


ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2581-1-0 - ORDEN DE PAGO NO.220-2024Repuestos y Accesorios A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2581-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2582-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO.220-2024Repuestos y AccesoriosA FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. rePUESTOS Y ACCESORIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2582-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1669-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ ARTE LENCA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83se solicita la compra de (750) Pañuelos tradicionales lenca de diseños y colores de diferentes de  tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas.


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2584-1-0 - ORDEN DE PAGO NO.220-2024Repuestos y Accesorios A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. repuestos y accesorios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2584-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2092-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 152-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83 se solicita la compra de (100) muñecas de trapo de distintos tonos de piel y de pelo con vestimenta elaborada a base coloridas telas lenca tamaño: 12 pulgadas de alto.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1164-2024Pasajes Nacionales.ORDEN DE COMPRA NO.224-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-218 (PASAJES NACIONALES) para compra de boleto aereo a favor de Dora Elizabeth Roque y Gabriela Maria Suazo con ruta Tegucigalpa saliendo el viernes 17 de mayo del 2024 en el primer vuelo de la mañana y retornando el viernes 17 de mayo en el ultimo vuelo de la tarde  con la finalidad de realizar seguimiento al proyecto de Rehabilitacion del Tren Turistico de la linea Ferrera de Cuero y Slado en La Union  El Porvenir Atlantida.


CARLOS ALFREDO CHACON CRUZ

legalName: CARLOS ALFREDO CHACON CRUZ

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 923-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CHACON CRUZParticipar en el primer Congreso de Gestores de Destino de Honduras del 27 al 31 de mayo de 2024 el cual se llevara acabo en Tegucigalpa se concede 0.25 el dia 31 de mayo en concepto de alimentacion en retorno a su destino.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2591-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 924-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES VILLATORO CABALLEROParticipar en el primer Congreso de Gestores de Destino de Honduras del 27 al 31 de mayo de 2024 el cual se llevara acabo en Tegucigalpa se concede 0.25 el dia 31 de mayo en concepto de alimentacion en retorno a su destino.

CARLOS ANDRES VILLATORO CABALLERO

legalName: CARLOS ANDRES VILLATORO CABALLERO


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1164-2024Pasajes Nacionales. ORDEN DE COMPRA NO.224-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-218 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de un boleto aereo con maleta incluida detallado de la siguiente manera:saliendo el 25 de mayo del presente año en el vuelo de la mañana de la ciudad de La Ceiba con destino a Tegucigalpa para gira de trabajo para atender Ceremonia de la celebracion del dia del Periodista  en las ciudades de San Pedro Sula  Cortes y La Ceiba en las fechas comprendidas del 23 al 25 de mayo del 2024


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1164-2024Pasajes Nacionales. ORDEN DE COMPRA NO.224-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-218 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de un boleto aereo de Roatan-TGU en el primer vuelo por la mañana el dia sabado 18 de mayo del 2024 a nombre del abogado Jorge Alberto Cortez Jefe de la Unidad de Servicios Generales por haber trasladado de Tegucigalpa- Roatan un vehiculo marca Chevroleth modelo Captiva placa HGA3714 asignado a la Sr. Viana Dixon Coordinadora de Promocion Turistica de la Oficina del IHT en las fechas comprendidas del 16 al 18 de mayo del 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 938-2024  Pasajes Nacionales A FAVOR DE MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES  para participar en el primer Congreso de Gestores de Destinos de Honduras del 27 al 31 de mayo del 2024 el cual se llevara a cabo en la ciudad de Tegucigalpa se concede el 0.25 el dia 31 de mayo en concepto de alimentacion en retorno a su destino.

MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES

legalName: MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 943-2024 Combustible y lubricantes-Diesel  A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para transportar a las licenciadas Ana Garcia  Ingrid Suyapa y Daniela Patricia de la Gerencia de Planeamiento quienes estaran participando en National Restaurant Association Show 2024  para ser trasladadas al aeropuerto de Palmerola Comayagua

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2610-1-0


JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR DIFUSION ASSIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OF.Nº118-DDE-10-2024-DDE DE FECHA 22/04/2024 SEGUN CM-06-DDE-10-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE  COMPRA 50-11-32-0134-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUNN OF.Nº119-DDE10-2024-DDE PARA COMPRA DE TONER TINTAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


rationale: PAGO DE ORDEN DE  COMPRA POR DIFUSION  PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN OFICIO 0117-DDE-10-2024-DDE DE FECHA 22/04/2024 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA VEHICULO TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SEGUN CM-05-DDE-10-2024


DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

legalName: DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 949-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS Reunion con la Comunidad Cuero y Salado Fundacion Cuero y Salado FUCSA en Centro de Visitantes Salado Barra con el objetivo de conocer la situacion actual del avance del proceso de rehabilitacion de la linea Ferrea se llevara acabo en La Ceiba Atlantida el dia 17 de mayo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2735-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 972-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a medios de comunicacion que daran cobertura al IV Festival del Puro y El Cafe actividad que se realizara en Danli El Paraiso en las fechas comprendidas del 17 al 19 de mayo de 2024

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS


RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO

legalName: RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1497-2024. ORDEN DE COMPRA NO.272-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO/HOTEL SANTA FE .SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-207 Contratacion de empresa que brinde servicio de Catering servicio de alquiler de salon mesa sillas para 18 personas (Segun especificaciones tecnicas adjuntas) para atencion de los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de los destinos requerido en Santa Rosa de Copan para el 05 de junio de 2024.


title: ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0133-2024 SEGUN OF.Nº0120-DDE-10-2024-DDE DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0133-2024 SEGUN OF.Nº0120-DDE10-2024-DDE DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1470-2024 ORDEN DE COMPRA NO.260-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE FRONICA JOHANA MIEDEMA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-213 Contratacion de empresa que brinde servicio de Catering servicio de alquiler de salon mesa sillas para 18 personas (Segun especificaciones tecnicas adjuntas) para atencion de los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de los destinos requerido en Gracias Lempira para el 06 de junio de 2024.


rationale: SE SOLICITA REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO DESIERTO POR NO CONTAR CON PROVEEDORES EN LA ZONA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-214 Contratacion de empresa que brinde servicio de Catering servicio de alquiler de salon mesa sillas para 18 personas (Segun especificaciones tecnicas adjuntas) para atencion de los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de los destinos requerido en Jesus de Otoro Intibuca para el 10 de junio de 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0131-2024 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE SEGUN OF 121-DDE-10-2024-DDE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025204 DE FECHA 06/05/2024


title: ORDEN DE PAGO NO.244-2024Equipos para Computación A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-12 (EQUIPO DE COMPUTACION) proveer de nuevos equipos de computo a la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta  con el fin de desarrollar un trabajo mas eficiente y eficaz y por consiguiente mejorar el desempeño de los empleados de dicha gerencia.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1584-2024 ORDEN DE COMPRA NO.242-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-12 (EQUIPO DE COMPUTACION) proveer de nuevos equipos de computo a la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta  con el fin de desarrollar un trabajo mas eficiente y eficaz y por consiguiente mejorar el desempeño de los empleados de dicha gerencia.

description: ORDEN DE PAGO NO.1323-2024 ORDEN DE COMPRA NO.244-2024Equipos para Computación A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-12 (EQUIPO DE COMPUTACION) proveer de nuevos equipos de computo a la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta  con el fin de desarrollar un trabajo mas eficiente y eficaz y por consiguiente mejorar el desempeño de los empleados de dicha gerencia.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1581-2024 ORDEN DE COMPRA NO.243-2024Equipos para Computación A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-12 (EQUIPO DE COMPUTACION) proveer de nuevos equipos de computo a la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta  con el fin de desarrollar un trabajo mas eficiente y eficaz y por consiguiente mejorar el desempeño de los empleados de dicha gerencia.


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 979-2024 Combustible y Lubricantes-Gasolina A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ para transportar a Lic Ricardo Diaz de la Gerencia de Mercadeo y dos invitados extranjeros  hacia la ciudad de Danli El Paraiso del 17 al 19 de mayo del 2024 para asistir al Festival del Puro y Cafe.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2758-1-0


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1222-2024 ORDEN DE COMPRA NO.241-2024 A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A..SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-219 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se solicita la contratacion de servicios de catering en un hotel de alto estandar para la cena del Dia del Peridista en la ciudad de Tegucigalpa el martes 28 de mayo del 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0135-2024 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 123-DDE-10-DDE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0132-2024 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO 122-DDE-10-2024-DDE


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1643-2024 ORDEN DE COMPRA NO.269-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL./HOTEL CIUDAD BLANCA.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-220se solicita la contratación de servicio de hotel que incluya desayunoalmuerzo y cena en la ciudad de Copán Ruinaspara las fechas comprendidas del viernes 28 al domingo 30 de junio del 2024´para 12 personas que laboran en medios de comunicación quienes realizarán notas y reportajes turísticos referentes al Guacamaya Fest y la sdiversas actividades que se desarrollan en Copán Ruinas el viernes 28 almuerzo y cena ; sábado 29 los trea tiempos de comida (desayunoalmuerzo y cena); y desayuno para el 30 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2773-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2773-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 210-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S S SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-172 (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) se solicita compra de reconocmiento para ser entregados en el Primer Congreso de Gestores de Destinos en la ciudad de Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 27 al 31 de mayo del 2024.

GRUPO CREO S S

streetAddress: METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 LOCAL 21907

legalName: GRUPO CREO S S

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1498-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 210-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S A.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-172 (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) se solicita compra de reconocmiento para ser entregados en el Primer Congreso de Gestores de Destinos en la ciudad de Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 27 al 31 de mayo del 2024.


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2682-2024 Pago por suministros para adquisicion de productos alimenticios y bebidas CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimentos y bebidas para atenciones de periodistas durante las diferentes giras de medios y foros.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita productos alimenticios y bebidas  para los participantes en los talleres parcticos  capacitaciones asistencia tecnica  y certificaciones en la implementacion del distintivo de calidad turistica Honduras en los diferentes destinos del pais. Dicho productos se requieren en entregas parciales segun requisciones realizadas por la Unidad de Competitividad y calidad en marzo julio y octubre del 2024