description: Pago a GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (2 Cambio de Baterías) enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto según memorándum INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082-2024 Factura n° 000-005-01-00003925 Recibo n° 035104 y OP-1545-2024.


title: Pago a GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (32 BCSB 12V 5.1AMP referencia de batería n° W240019NVL53D) enmarcado en el mejoramiento y equipamiento de equipo informático en el Instituto según memorándum INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082-2024 Factura n° 000-005-01-00003925 Recibo n° 035104 y OP-1545-2024.

currency: HNL

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago por DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo para realizar traslado de personal tecnico a la Socialización de la politica Minera Nacional en varias regiones del pais donde existen derechos Mineros con el Objetivo de actualizar y fortalecer la Ley General de Mineria así como escuchar las distintas Opiniones de todo el sector involucrado. Del 28 al 30 de Octubre del 2024Departamento de Olancho. Según memorándum CEPMN-217-2024; solicitud n°1794 liquidación n°1643 Y OP-2678-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de REEMBOLSO a   LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por compra de Productos de Material Plástico (21 panel WPC A051 NOGAL 290X16cm); Elementos de Ferretería (38 clip de metal galvanizado WPC-Cerradura Yale-DOVER 1607) en concepto de reacondicionamiento de la Unidad Recursos Humanos según memorándum DE-423-2024 Factura n° 000-002-01-00081423 y Factura n° 003-002-01-00060064 de Polaris Internacional Factura n° 000-001-01-12115060 de Larach & Cía. y O/P-2644-2024.

LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

legalName: LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago  por  DIESEL  ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal tecnico a monitoreo ambiental en la mina Morelia. Del 28 de Octubre al 01 de noviembre del 2024 en el municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara. Según memorándum UAS-M-277-24 memorándum UAS-M-153-24; solicitud n°1803 yop-2673-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-3062 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago  por  DIESEL  ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal tecnico a monitoreo ambiental en la mina Morelia. Del 28 de Octubre al 01 de noviembre del 2024 en el municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara. Según memorándum UAS-M-277-24 memorándum UAS-M-153-24; solicitud n°1803 yop-2673-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3062-1-0

type: OFICIO


title: Pago de REEMBOLSO a   LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para tres (3) personas para realizar avances de trabajo el día miércoles 18 de septiembre de 2024) según memorándum RRHH-222-2024 Factura n° 000-001-01-00122261 de Restaurante La Nova Albahaca Reporte del reloj marcador y O/P-2645-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA F01-3053 ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR en pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para tres (3) personas para realizar avances de trabajo el día miércoles 18 de septiembre de 2024) según memorándum RRHH-222-2024 Factura n° 000-001-01-00122261 de Restaurante La Nova Albahaca Reporte del reloj marcador y O/P-2645-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3053-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024 según memorándum M-UTC-502-2024 memorándum M-UTC-483-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1805 liquidación n° 1688 y o/p-2681-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para tres (3) personas para realizar avances de trabajo el día miércoles 18 de septiembre de 2024) según memorándum RRHH-222-2024 Factura n° 000-001-01-00122261 de Restaurante La Nova Albahaca Reporte del reloj marcador y O/P-2645-2024.


title: Pago a BLUE PUBLICITY S DE RL por compra de Productos de Artes Gráficas (rotulo de vinil sobre coroplast tamaño 2 metros de alto y 30 cm de ancho con arte: chongo rosa con diseño del logo en el centro (no incluye la instalación) serán utilizados en el mes de octubre de 2024 como parte de la campaña de prevención del CÁNCER DE MAMA según memorándum UEG-151-2024 memorándum C-187-2024 OC-155-2024 memorándum UEG-185-2024 Factura n° 000-001-01-00009064 Recibo n° 0398 memorándum UEG*179-2024 Acta de recepción DAG-178-2024 y OP-2376-2024.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de REEMBOLSO a   BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de (8) almuerzos para realizar reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día sábado 19 de octubre de 2024) según memorándum DE-435-2024 Factura n° 001-001-0100048137 de Restaurante Aquí Sopas Factura n° 131-001-01-00468818 Reporte del reloj marcador lista de asistencia y O/P-2666-2024.

BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ

legalName: BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ


title: Pago de REEMBOLSO a   PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de (10) almuerzos para realizar reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día sábado 12 de octubre de 2024) según memorándum DE-434-2024 Factura n° 000-002-01-00151418 de Matambritas Reporte del reloj marcador lista de asistencia y O/P-2665-2024.

PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES

legalName: PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por DIESEL en gira de trabajo que realizó una inspección de campo para conocer ubicación del área y validación de las bentonitas cálcicas existentes colocando puntos GPS y recolectando muestras haciendo una descripción física del campo la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 19 de octubre de 2024 según liquidación n° 1682 memorándum UINVG-140-2024 Factura n° 000-001-01-00266988 de Gasolinera UNO Villanueva solicitud n° 1782 y o/p-2682-2024

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por PEAJE en gira de trabajo que realizó una inspección de campo para conocer ubicación del área y validación de las bentonitas cálcicas existentes colocando puntos GPS y recolectando muestras haciendo una descripción física del campo la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 19 de octubre de 2024 según liquidación n° 1682 memorándum UINVG-140-2024 solicitud n° 1782 y o/p-2682-2024

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 14 al 18 de octubre de 2024 según liquidación n° 1668 solicitud n° 1760 y o/p-2652-2024

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes y Santa Bárbara del 14 al 16 de octubre de 2024 según liquidación n° 1654 solicitud n° 1739 y o/p-2651-2024

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado del Sub director de minería del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN de Tegucigalpa hacia el Aeropuerto de Palmerola la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el 29 de septiembre de 2024 según liquidación n° 1657 memorándum USG-121-2024 solicitud n° 1763 y o/p-2623-2024

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado del Sub director de minería del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN del Aeropuerto de Palmerola a Tegucigalpa la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el 04 de octubre de 2024 según liquidación n° 1656 memorándum USG-121-2024 solicitud n° 1762 y o/p-2624-2024


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una jornada de capacitación sobre temas que conciernen a los permisos de solicitud MAPE la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 30 de octubre de 2024 según memorándum DE-70-2024 solicitud n° 1809 liquidación n° 1706 y o/p-2684-2024.

rationale: SE REVERSA F01-3089 POR CANCELACION DE GIRA en pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una jornada de capacitación sobre temas que conciernen a los permisos de solicitud MAPE la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 30 de octubre de 2024 según memorándum DE-70-2024 solicitud n° 1809 liquidación n° 1706 y o/p-2684-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3089-1-0


title: Pago a Maydi Yadira Martinez NúñezPor reembolso de Caja Chica por compra de: Elementos de Ferretería: Reembolso por la compra de un llavíninstalado en el portón principal del acceso el 4/04/2024(V # 073);4 lija p/metal C99-150C4 lijas p/metal A99-600A1 Arco Sierra 20206 Fijo Stanley2 Cinta Teflon  L-44075-3/4X520 PLG2 Cinta Teflon L-44072-1/2 X 520PLG;2 Broca P/concreto 613-252 ¾ x6x8 Punta Carburo;2 Manómetro 3820N 006;Disco A-85307 4.1/2X3/32X7/8 C.plano ;1 Válvula  090 ¾ PLG;1 Válvula 090 ½ PLG.Balin ideal;2 Sierra P/H Sandcut;8 Arandela lisa;8 tuerca SEG.829724 3/8 -16;Compra de insumos ferreteros para que se realice la pre instalación de estructura que permitirá la posterior instalación del destilador de agua en el laboratorio17/04/2024(V # 076);8 Taco Xpan.Met.5009231 Angulo  Hierro aprox. ¼ x1. 1/2 x 6 MTS1 Pegamento PVC2 Broca P/Hierro 3/8 ¿PLGCompra de insumos ferreteros para que se realice la pre instalación de estructura que permitirá la posterior instalación del destilador de agua en el laboratorio del 17/04/2024(V # 077);6 Angulo 302 90x90x2.2 Zincado; 8 Perno C/H1 Disco D-21135 4. ½ X 1.2 MMCompra de insumos ferreteros para que se realice la pre instalación de estructura que permitirá la posterior instalación del destilador de agua en el laboratorio17/04/2024(V# 078). Productos de Material Plástico:1 YEE PVC Sanit.Lisa 2-PLG3 Reductor PVC pot 3/4 x1/2 - PLG. Liso3 Adaptador PVC Macho 3/4  PLG3 Adaptador macho  1/2 PLG2 TEE PVC 1/2 -PGL compra  de insumos ferreteros para que se realice la posterior instalación del destilador de agua en el laboratorio el 17 de abril 2024(V #076).TintasPinturas y Colorantes; 4 pintura Spray Negro metalico Truper compra de insumos Ferreteros para que se realice la Pre instalación de estructura que permitirá la posterior instalación del destilador de agua en el laboratorio del 17/04/2024(V # 076)Respuestos y Accesorios:Reembolso por la compra de 1 Cabezal HP tricolorpara la impresora de almacén el 4/04/2024(V # 074).Según memorandum GA-274-2024Orden de Pago n°2726.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: Pago a Maydi Yadira Martinez NúñezPor reembolso de Caja Chica por compra de:Productos Alimenticios y Bebidas:Compra de 12 paquetes de botes de aguacon el propósito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva el 11 de abril del 2024(Vale #075. Según memorandum GA-274-2024Orden de pago n°2726.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección por denuncia en acompañamiento a solicitud del Comandante del Tercer Batallón de Protección Ambiental la cual se llevó a cabo Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 09 al 12 de octubre de 2024 según liquidación n° 1628 solicitud n° 1744 y o/p-2654-2024

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo para en acompañamiento a la FISCALIA ESPECIAL DEL MEDIO AMBIENTE / FEMA para la verificación de actividades y toma de muestras la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 28 al 31 de octubre de 2024 según memorándum M-UTC-504-2024 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva Oficio-FEMA-1308-2024 solicitud n° 1816 liquidación n° 1699 y o/p-2690-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 19 de octubre de 2024 según liquidación n° 1676 solicitud n° 1769 y o/p-2655-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo en cumplimiento al cuarto producto del Programa Institucional n° 13 Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de mujeres y jóvenes la cual se llevó a cabo en Siguatepeque en el Departamento de Comayagua del 21 al 22 de octubre de 2024 según liquidación n° 1689 solicitud n° 1783 y o/p-2657-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC titular del derecho minero El Mochito en el plantel de acopio de mineral la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 23 de octubre de 2024 según liquidación n° 1697 solicitud n° 1771 y o/p-2696-2024


title: SE RESERVA pago a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL por compra de Electrodomésticos (dos (2) percoladora Hamilton de 45 taza-HB40515) para uso de la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Capacitación según memorándum DE-385-2024 memorándum UC-054-2024 Oficio DNBE-DE-2297 OC-206-2024 y O/P-2734-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Por pago a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL por compra de Electrodomésticos (dos (2)  percoladora Hamilton de 45 taza-HB40515) para uso de la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Capacitación según memorándum DE-385-2024 memorándum UC-054-2024 Oficio DNBE-DE-2297 Según Factura N°000-001-01-00001526Recibo n° 20241027OC-206-2024 y O/P-2734-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 387 Factura n° 006-002-01-00629521 de Estación de Servicios Texaco Factura n° 000-005-01-00538214 de Servicentro Miraflores Nota aclaratoria memorándum LAB-2024-15 solicitud n° 662 y o/p-267-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo para atender denuncia la cual se llevó a cabo en el Municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 22 al 25 de octubre de 2024 según liquidación n° 1705 solicitud n° 1769 y o/p-2727-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo con el fin de impartir jornada de capacitación sobre temas que conciernen a los permisos de solicitud la cual se llevó a cabo en Tela en el Departamento de Atlántida del 23 al 26 de octubre de 2024 según liquidación n° 1714 memorándum UC-72-2024 solicitud n° 1759 y o/p-2728-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LAVADO DE VEHICUO en gira de trabajo donde realizó una inspección de campo para verificar pasivos ambientales la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 25 de octubre de 2024 según liquidación n° 1718 Factura n° 000-001-01-00198302 de Concesionaria Vial Honduras solicitud n° 1760 y o/p-2731-2024

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque por el mineral de carbón activado de la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 22 de octubre de 2024 según liquidación n° 1717 solicitud n° 1820 y o/p-2732-2024

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Se reserva por compra a INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V. lo siguiente: *10 Silla ejecutiva respaldo y asiento acolchonado forrado en cuerpo sinteticobase aluminiobrazos ajustables I -CT164-004-AXTE silla ejecutiva PU L157HPA base ALU.MEC.SYNCHRO. *6 Silla ejecutiva respaldo MESHasiento forrado en tela color negroaltura ajustablebrazos ajustablesSOF I-SZ163-006-PXTN silla ejecutiva OSLO-A-LP CH-267A-LP. Según memorandum C-244-2024memorandum BN-98-2024Orden compra N° 220Orden de Pago N°2737.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra de Muebles Varios de Oficina (*10 Silla ejecutiva respaldo y asiento acolchonado forrado en cuerpo sintético base de aluminio brazos ajustables I -CT164-004-AXTE silla ejecutiva PU L157HPA base ALU. MEC. SYNCHRO *6 Silla ejecutiva respaldo MESH asiento forrado en tela color negro altura ajustable brazos ajustables SOF I-SZ163-006-PXTN silla ejecutiva OSLO-A-LP CH-267A-LP) según memorándum C-244-2024 memorándum BN-98-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 Orden compra N° 220-2024 Factura n° 001-003-01-00065359 Recibo Garantía de productos código: MVL-01 Guía de remisión Constancia de condiciones del producto recibido código: ADR-08 Acta de recepción DAG-211-2024 y Orden de Pago N°2737-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 20 de octubre de 2024 según liquidación n° 1716 solicitud n° 1773 y o/p-2733-2024


title: Se reserva por compra a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. lo siguiente: Servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n°1 *Aplicación de Aspersion en todas las areas. *Colocación de trampasgomas y cebos para roedores . *Termonebulizado(Humo)para insectos voladores Visita n°2: Aplicación de Termonebulizado solamente. Visita n°3: Aplicación de Termonebulizado solamente. Según memorandum C-231-2024memorandum UFM-306-2024memorandum UDEM-368Orden de compra n°191Orden de Pago n°2739.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera Visita n°1: *Aplicación de Aspersión en todas las áreas. *Colocación de trampas gomas y cebos para roedores. *Termo nebulizado (Humo)para insectos voladores Visita n°2: Aplicación de Termo nebulizado solamente. Visita n°3: Aplicación de Termo nebulizado solamente) según memorándum C-231-2024 memorándum UFM-306-2024 memorándum UDEM-368 Orden de compra n°191-2024 Factura n° 000-002-01-00028882 Recibo n° 12758 y Orden de Pago n°2739-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (24 cartulina opalina para diplomas color blanco tamaño carta para tener un stock mínimo de abastecimiento en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-029-2024 OC-176-2024 y O/P-2741-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (24 cartulina opalina para diplomas color blanco tamaño carta para tener un stock mínimo de abastecimiento en el Almacén y así poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-029-2024 OC-176-2024 Factura n° 000-001-01-00036528 Comprobante de entrega Recibo n° 90812 Acta de recepción DAG-219-2024 y O/P-2741-2024.


AGENCIA ADUANERA AVILES S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: AGENCIA ADUANERA AVILES S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 3163-1-0 - Se reserva por compra a AGENCIA ADUANERA AVILES S DE RL DE CV lo siguiente: 1(una) Duca;1 (una)Transcripcion de datos;1(un)Flete DHL1(un)Honorarios. Según memorandum C-244-2024memorandum LAB-2024-166Orden de compra N°224Orden de Pago N° 2738.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3163-1-0

description: Pago a AGENCIA ADUANERA AVILES S DE RL DE CV por Otros Servicios Comerciales y Financieros (un (1) Duca un (1) Transcripción de datos un (1) Flete DHL un (1) Honorarios) según memorándum C-244-2024 memorándum LAB-2024-166 Orden de compra N°224-2024 Factura n° 000-001-01-00013238 Recibo Orden de Pago n° 2738-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-275-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 30 de septiembre de 2024 (27 facturas originales) y O/P-2736-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar líquido de frenos cambiar filtro de combustible inspección y limpieza de frenos); Repuestos y Accesorios (AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire filtro de comb/diésel liq. de frenos DOT3 350ML arandela de Carter moc limp. de frenos 10381) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-0127-2024 memorándum USG-099-2024 OC-141-3-2024 orden n° 612282617 Factura n° 001-005-01-00139842 Recibo n° 100235 y o/p-2735-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito la cual se llevó a cabo en las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 14 al 18 de octubre de 2024 según liquidación n° 1671 solicitud n° 1737 y o/p-2653-2024


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por la participación de la Unidad de Ambiente y Seguridad en la celebración de dos años cero accidentes en Minerales de Occidente S. A. / MINOSA en la Mina San Andrés la cual se llevará a cabo en el Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 30 de octubre al 01 noviembre de 2024 según memorándum DE-035-2024 memorándum UAS-M-293-2024 Hoja de ruta n° 020 de la Dirección Ejecutiva Invitación de parte de aura / MINOSA solicitud n° 1822 liquidación n° 1716 y o/p-2746-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-3173 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por la participación de la Unidad de Ambiente y Seguridad en la celebración de dos años cero accidentes en Minerales de Occidente S. A. / MINOSA en la Mina San Andrés la cual se llevará a cabo en el Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 30 de octubre al 01 noviembre de 2024 según memorándum DE-035-2024 memorándum UAS-M-293-2024 Hoja de ruta n° 020 de la Dirección Ejecutiva Invitación de parte de aura / MINOSA solicitud n° 1822 liquidación n° 1716 y o/p-2746-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3173-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una entrega de invitaciones a los que forman parte del rubro de la minería para que participen en la Socialización de la Política Minera que se tiene programada en la Ciudad de Santa Rosa de Copan el día 12 de noviembre de 2024 en el Colegio de Abogados la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan Copan Ocotepeque Ocotepeque Gracias Lempira del 04 al 13 de noviembre de 2024 según memorándum CEPM-248-2024 solicitud n° 1842 liquidación n° 1742 y o/p-2772-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Concesión minera denominada Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre de 2024 según memorándum UAS-M-295-2024 memorándum UAS-M-297-2024 memorándum UAS-M-153-2024 solicitud n° 1831 liquidación n° 1718 y o/p-2759-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 13 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 425 Factura n° 000-005-01-00409389 de Estación de Servicios La Reina Factura n° 000-001-01-00062272 de Estación de Servicios Tenampua  memorándum M-UTC-333-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 690 y o/p-270-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000 km/ acelera plus alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN FRONTIER NP300 D/C 2.5L 4X4 T/M DS motor YD25769799P placa GHA3734 año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0612140493 OC-015 y op-303-2024.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000 km/ acelera plus alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN FRONTIER NP300 D/C 2.5L 4X4 T/M DS motor YD25769799P placa GHA3734 año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0612140493 OC-015 Factura n° 001-005-01-00130209 Recibo n° 99577 y op-303-2024.


title: Se reserva por compra a F. A. DALTON S.A. DE C.V lo siguiente: 2 botes de Electrode Storage Solution OAK-TON. Según memorandum UAS-M-53-24Orden de Compra n°193Orden de Pago n°2764.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago  por compra a F. A. DALTON S.A. DE C.V lo siguiente: 2 botes de Electrode Storage Solution OAK-TON. Según memorandum UAS-M-53-24solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad para asegurar las condiciones del Electrodo presente en la sonda de PH (Utilizada en las actividades de Monitoreo Ambiental para la medición de parámetros fisico-quimicos)Orden de Compra n°193Factura proforma N° 000102Orden de Pago n°2764.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Morelia la cual se llevó a cabo en Morelia en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024 según liquidación n° 1742 solicitud n° 1802 y o/p-2773-2024


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (*-te de manzanilla miel y jengibre-18g 5 cajas *-te flor de manzanilla-20g 5 cajas *-infusion tosh frutos rojos -24 g 5 cajas *-café espresso americano tostado bolsa 340g 60 bolsas *-refresco en lata 355 ml /12 oz paq de 24 uds varios sabores 4 paquetes *-bebida energizante gatorade surtido 591 ml/20 oz uds	40 unidades *-jugo del valle naranja bote 260 ml (sin chile) 36 unidades *-jugo sula de naranja clasico carton 473 ml uds 30 unidades *-jugo great valuealue toronja coctail bote 1.89 litros uds 24 unidades *-azucar blanca el cañal bolsa 1800 gramos	5 bolsas *-jugo de sábila aloe vera oroginal bote de 500 uds 30 unidades *-nueces mixtas tostadas y saladas bote 907 g/32 oz 2 botes *-galleta nabisco avena y pasas ¿ 339g caja de 5 paquetes 10 unidades *-pozuelo galleta soda salada bs-220 gramos paq de 10 uds 4 paquetes *-galleta oreo original doble galleta de chocolate con crema sabor vainilla paq 12 uds 4 *-paquetes *-galleta integral club social-216 gr paq de 9 uds	4 paquetes *-jugo de naranja la granja con pulpa en caja 225 ml uds	 2 paquetes *-boquitas yummies ranchitas natural bolsa 300 gr	 5 bolsas *-salsa tostitos queso jalapeño tomate jalapeño crema de espinaca bote de 425.2 g y 439.4 g uds 4 botes *-churros zibas originales y zibas con queso ristra de 12 uds 2 ristras) para uso de la Dirección Ejecutiva según memorándum DE-344-2024 memorándum C-231-2024 OC-190-2024 y O/P-2783-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (*-te de manzanilla miel y jengibre-18g 5 cajas *-te flor de manzanilla-20g 5 cajas *-infusión tosh frutos rojos -24 g 5 cajas *-café espresso americano tostado bolsa 340g 60 bolsas *-refresco en lata 355 ml /12 oz paq de 24 uds varios sabores 4 paquetes *-bebida energizante gatorade surtido 591 ml/20 oz uds	40 unidades *-jugo del valle naranja bote 260 ml (sin chile) 36 unidades *-jugo sula de naranja clásico cartón 473 ml uds 30 unidades *-jugo great valuealue toronja coctail bote 1.89 litros uds 24 unidades *-azúcar blanca el cañal bolsa 1800 gramos	5 bolsas *-jugo de sábila aloe vera original bote de 500 uds 30 unidades *-nueces mixtas tostadas y saladas bote 907 g/32 oz 2 botes *-galleta nabisco avena y pasas 339g caja de 5 paquetes 10 unidades *-pozuelo galleta soda salada bs-220 gramos paq de 10 uds 4 paquetes *-galleta oreo original doble galleta de chocolate con crema sabor vainilla paq 12 uds 4 *-paquetes *-galleta integral club social-216 gr paq de 9 uds	4 paquetes *-jugo de naranja la granja con pulpa en caja 225 ml uds	 2 paquetes *-boquitas yummies ranchitas natural bolsa 300 gr	 5 bolsas *-salsa tostitos queso jalapeño tomate jalapeño crema de espinaca bote de 425.2 g y 439.4 g uds 4 botes *-churros zibas originales y zibas con queso ristra de 12 uds 2 ristras) para uso de la Dirección Ejecutiva según memorándum DE-344-2024 memorándum C-231-2024 OC-190-2024 Factura n° 000-002-01-00002482 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-228-2024 y O/P-2783-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN Shampoo limpiaparabrisas 200ml (6.7) MOC limp. De frenos y partes spray 13 onz a vehículo NISSAN FRONTIER NP300 D/C 2.5L 4X4 T/M DS motor YD25769799P placa GHA3734 año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0612140493 OC-015 y op-303-2024.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN Shampoo limpiaparabrisas 200ml (6.7) MOC limp. De frenos y partes spray 13 onz a vehículo NISSAN FRONTIER NP300 D/C 2.5L 4X4 T/M DS motor YD25769799P placa GHA3734 año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0612140493 OC-015 Factura n° 001-005-01-00130209 Recibo n° 99577 y op-303-2024.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos De Papel y Cartón (*-servilleta cuadra paq de 100 uds 2 paquetes); Utensilios de Cocina y Comedor (*-vaso termico #8 paq de 25 uds 20 paquetes *-cucharas desechables medianas paq de 25 uds 20 paquetes *-tenedores desechables blancos paq de 25 uds 20 paquetes *-platos plastico desechables #7 paq de 25 uds 2 paquetes) para uso de la Dirección Ejecutiva según memorándum DE-344-2024 memorándum C-231-2024 OC-190-2024 y O/P-2783-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos De Papel y Cartón (*-servilleta cuadra paq de 100 Uds. 2 paquetes); Utensilios de Cocina y Comedor (*-vaso térmico # 8 paq de 25 Uds. 20 paquetes *-cucharas desechables medianas paq de 25 Uds. 20 paquetes *-tenedores desechables blancos paq de 25 Uds. 20 paquetes *-platos plástico desechables # 7 paq de 25 Uds. 2 paquetes) para uso de la Dirección Ejecutiva según memorándum DE-344-2024 memorándum C-231-2024 OC-190-2024 Factura n° 000-002-01-00002482 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-228-2024 y O/P-2783-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por FOTOCOPIAS en gira de trabajo donde realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial S. A. de C. V. la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 23 al 31 de octubre de 2024 según liquidación n° 1750 Nota aclaratoria 069-2024 Factura n° 000-001-01-00003650 de Rafael Eduardo Lorca Hernández solicitud n° 1763 y o/p-2775-2024

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS


title: Pago de SALDO a FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque de exportación de mineral oxido de hierro grueso y fino en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial S. A. de C. V. misma fue exportada en el Buque M/V PAC DIBHE la cual se llevó a cabo en Puerto Castilla Trujillo en el Departamento de Colon del 23 al 31 de octubre de 2024 según liquidación n° 1761 Nota aclaratoria 069-2024 Factura n° 000-001-01-00196001 de Mr. Wash solicitud n° 1734 y o/p-2777-2024

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024 según liquidación n° 1757 solicitud n° 1804 y o/p-2779-2024

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 de octubre al 01 de noviembre de 2024 según liquidación n° 1746 solicitud n° 1800 y o/p-2778-2024

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo con el objetivo de cumplir con la meta de cadena de valor institucional del IV trimestre de 2024 (Programa 12/Producto 4) de la Unidad de Modernización la cual se llevará a cabo en Catacamas en el Departamento de Olancho y Tocoa en el Departamento de Colon del 10 al 15 de noviembre de 2024 según memorándum UDEM-399-2024 solicitud n° 1853 liquidación n° 1732 y o/p-2786-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTRE F01-3216 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo con el objetivo de cumplir con la meta de cadena de valor institucional del IV trimestre de 2024 (Programa 12/Producto 4) de la Unidad de Modernización la cual se llevará a cabo en Catacamas en el Departamento de Olancho y Tocoa en el Departamento de Colon del 10 al 15 de noviembre de 2024 según memorándum UDEM-399-2024 solicitud n° 1853 liquidación n° 1732 y o/p-2786-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3216-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por VIATICOS Y PASAJES NACIONALES en gira de trabajo donde realizó una inspección de embarque de oro y plata en carbón activado embalado a granel en sacos Big Bag (10 sacos) en la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. en la mina Clavo Rico la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 22 de octubre de 2024 según liquidación n° 1745 Factura n° 000-002-01-01913427 de Empresa de Transportes Cristina Nota aclaratoria 068-2024 solicitud n° 1844 y o/p-2780-2024

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés ubicado en el Municipio de La Unión la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de noviembre de 2024 según memorándum MUT-C-509-2024 memorándum M-UTC-483-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1855 liquidación n° 1714 y o/p-2793-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-3221 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés ubicado en el Municipio de La Unión la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de noviembre de 2024 según memorándum MUT-C-509-2024 memorándum M-UTC-483-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1855 liquidación n° 1714 y o/p-2793-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3221-1-0


title: Pago de DIESEL a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua y Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 11 al 15 de noviembre de 2024 según memorándum UMAPE-123-2024 solicitud n° 1857 liquidación n° 1746 y o/p-2795-2024.


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 3227-1-0 - Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental en la Mina San Andrés la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 11 al 16 de noviembre de 2024 según memorándum UAS-M-295-2024 memorándum UAS-M-153-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1862 liquidación n° 1770 y o/p-2799-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3227-1-0

description: Se reversa parcialmente F01 N° 3227 POR SOBRANTE DE  DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental en la Mina San Andrés la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 11 al 16 de noviembre de 2024 según memorándum UAS-M-295-2024 memorándum UAS-M-153-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1862 liquidación n° 1770 y o/p-2799-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 402 memorándum UFM-13-2024 memorándum UFM-012-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 596 y o/p-272-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de noviembre de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00216122 Recibo y op-2802-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Equipos para Computación (*-TP-LINK AXE5400 TRI-BAND WIFI 6E ROUTER (ARCHER AXE75)- ROUTER DE INTERNET INALÁMBRICO GIGABIT ENRUTADOR AX PARA JUEGOS ENRUTADOR VPN ONEMESH WPA3 1 UNIDAD *-TP-LINK SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 48 PUERTOS PLUG AND PLAY | METAL RESISTENTE CON PUERTOS BLINDADOS MONTAJE EN RACK TL-SG1048 2 UNIDADES); Muebles Varios de Oficina (GABINETES DE RED 6U ABATIBLE 600x550mm DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE ALTA CALIDAD PANEL REMOVIBLE. PUERTA TRASERA PUERTA FRONTAL DE VIDRIO	5 UNIDADES) para uso de diferentes Unidades de la Institución según Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum umape-014-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-054-2024 memorándum C-252-2024 OC-216-2024 y O/P-2804-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Equipos para Computación (*-TP-LINK AXE5400 TRI-BAND WIFI 6E ROUTER (ARCHER AXE75)- ROUTER DE INTERNET INALÁMBRICO GIGABIT ENRUTADOR AX PARA JUEGOS ENRUTADOR VPN ONEMESH WPA3 1 UNIDAD*-TP-LINK SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 48 PUERTOS PLUG AND PLAY | METAL RESISTENTE CON PUERTOS BLINDADOS MONTAJE EN RACK TL-SG1048 2 UNIDADES); Muebles Varios de Oficina (GABINETES DE RED 6U ABATIBLE 600x550mm DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE ALTA CALIDAD PANEL REMOVIBLE. PUERTA TRASERA PUERTA FRONTAL DE VIDRIO 5 UNIDADES) para uso de diferentes Unidades de la Institución según Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum umape-014-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-054-2024 memorándum C-252-2024 Factura Proforma N° SAL-ORD -2024-00441OC-216-2024 y O/P-2804-2024.


title: SE RESERVA pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (85 bocadillos empacados sándwich grande empanada de carne croissant de frutas tartaleta mediana de fruta 85 gaseosa en lata pajilla y servilleta (incluye hielera con hielo) con el propósito de celebrar el DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE se realizará taller dirigido al personal del género masculino el día martes 19 de noviembre de 2024 según memorándum UEG-164-2024 memorándum C-252-2024 OC-198-2024 y O/P-2805-2024.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (85 bocadillos empacados sándwich grande empanada de carne croissant de frutas tartaleta mediana de fruta 85 gaseosa en lata pajilla y servilleta (incluye hielera con hielo) con el propósito de celebrar el DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE se realizará taller dirigido al personal del género masculino el día martes 19 de noviembre de 2024 según memorándum UEG-164-2024 memorándum C-252-2024Según factura n° 000-001-01-00008084 Recibo n° 05930OC-198-2024 y O/P-2805-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Equipos para Computación (tres (3) escáner EPSON DS-730N rápidas velocidades de escaneo de un líder en tecnología de captura de imágenes hasta 40 PPM/80 IPM1; escaneo dúplex de 1 pasada interfaz de red incorporada para compartir fácilmente en grupos de trabajo envía escaneos a cualquier computadora en la red alimentador automático de documentos  (ADF) de 100 páginas y panel de pantalla LCD en color diseñado para ser confiable funciones mejoradas que incluyen protección del papel detección de suciedad y un ciclo máximo de trabajo diario de hasta 4500 hojas) para ser usado en el proyecto de escaneo de expedientes que está previsto realizar en el instituto según Oficio DNBE-DE-2817-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-087-2024 memorándum C-255-2024 OC-227-2024 y O/P-2806-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Equipos para Computación (tres (3) escáner EPSON DS-730N rápidas velocidades de escaneo de un líder en tecnología de captura de imágenes hasta 40 PPM/80 IPM1; escaneo dúplex de 1 pasada interfaz de red incorporada para compartir fácilmente en grupos de trabajo envía escaneos a cualquier computadora en la red alimentador automático de documentos  (ADF) de 100 páginas y panel de pantalla LCD en color diseñado para ser confiable funciones mejoradas que incluyen protección del papel detección de suciedad y un ciclo máximo de trabajo diario de hasta 4500 hojas) para ser usado en el proyecto de escaneo de expedientes que está previsto realizar en el instituto según Oficio DNBE-DE-2817-2024 memorándum INHGEOMIN-UI-087-2024 memorándum C-255-2024 OC-227-2024 Factura n° 000-001-01-00036529 Recibo n° 90813 Comprobante de entrega Certificado de garantía Acta de recepción DAG-218-2024 y O/P-2806-2024.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Muebles y Equipos Educacionales (*-pizarras de 40x20 pulgadas mitad fórmica y mitad corcho 2 unidades *-pizarras de 40x20 pulgadas de formica 4 unidades *-pizarras de 40x20 pulgadas de corcho 6 unidades) para uso de diferentes Unidades de la Institución según Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum C-255-2024 memorándum C-190-2024 memorándum PRESUPUESTO-028-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum SG-21-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum UAL-07-2024 memorándum UDS-10-2024 OC-231-2024 y O/P-2803-2024.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Muebles y Equipos Educacionales (*-pizarras de 40x20 pulgadas mitad fórmica y mitad corcho 2 unidades *-pizarras de 40x20 pulgadas de formica 4 unidades *-pizarras de 40x20 pulgadas de corcho 6 unidades) para uso de diferentes Unidades de la Institución según Oficio INHGEOMIN-GA-049-2024 Oficio DNBE-DE-2521-2024 memorándum C-255-2024 memorándum C-190-2024 memorándum PRESUPUESTO-028-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum SG-21-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum UAL-07-2024 memorándum UDS-10-2024 OC-231-2024 Factura n° 000-002-01-00002514 Recibo Acta de recepción DAG-240-2024 y O/P-2803-2024.


title: SE RESERVA pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (70 sillas plegables blancas transporte) con el propósito de celebrar el DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE se realizará taller dirigido al personal del género masculino el día martes 19 de noviembre de 2024 según memorándum UEG-164-2024 memorándum C-252-2024 OC-198-2024 y O/P-2805-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (70 sillas plegables blancas transporte) con el propósito de celebrar el DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE se realizará taller dirigido al personal del género masculino el día martes 19 de noviembre de 2024 según memorándum UEG-164-2024 memorándum C-252-2024Según factura n° 000-001-01-00008084 Recibo n°05930 OC-198-2024 y O/P-2805-2024.


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Herramientas Menores (dos (2) soplete manual de propano de 14oz con boquilla una (1) navaja pequeña de acero 5cms un (1) imán tipo lápiz un (1) lupa de geólogo 10x21 un (1) lupa de geólogo 20x21 un (1) cuchilla para abrir cajas) insumos necesarios para la reactivación del área de petrografía para optimizar los procesos de investigación del Laboratorio de INHGEOMIN según memorándum LAB-2024-160 memorándum C-254-2024 OC-222-2024 y OP-2822-2024.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Herramientas Menores (dos (2) soplete manual de propano de 14oz con boquilla una (1) navaja pequeña de acero 5cms un (1) imán tipo lápiz un (1) lupa de geólogo 10x21 un (1) lupa de geólogo 20x21 un (1) cuchilla para abrir cajas) insumos necesarios para la reactivación del área de petrografía para optimizar los procesos de investigación del Laboratorio de INHGEOMIN según memorándum LAB-2024-160 memorándum C-254-2024 OC-222-2024 Factura n° 000-001-01-00005570 Recibo Acta de recepción DAG-232-2024 y OP-2822-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (cuatro (4) sellos automáticos de recibido para las Unidades de Dirección Ejecutiva Gerencia Administrativa y Adquisiciones y Licitaciones) insumos necesarios para el recibo de documentación en cada Unidad de INHGEOMIN según memorándum DE-447-2024 memorándum GA-271-2024 memorándum C-253-2024 memorándum C-255-2024 OC-228-2024 y OP-2823-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (cuatro (4) sellos automáticos de recibido para las Unidades de Dirección Ejecutiva Gerencia Administrativa y Adquisiciones y Licitaciones) insumos necesarios para el recibo de documentación en cada Unidad de INHGEOMIN según memorándum DE-447-2024 memorándum GA-271-2024 memorándum C-253-2024 memorándum C-255-2024 OC-228-2024 factura No.000-003-01-00014690 recibo y OP-2823-2024.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de octubre de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202410500682 factura n° 202410500681 fecha de facturación 31 de octubre de 2024 fecha de vencimiento sujeto a corte recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de octubre de 2024 y o/p-2817-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO ANEXO INHGEOMIN) para fortalecer la imagen de la Institución como un ente comprometido con el bienestar y la comodidad de sus colaboradores y visitantes realizando los niveles 1 y 2 del edificio anexo: demoliciones rasante de paredes sellado de boquetes paredes nuevas cielo pisos acabados instalaciones sanitarias puertas y otros relativos a la limpieza general del edificio la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada en la fecha de inicio de la obra según el contrato suscrito y será por un monto equivalente al 15% del monto total del contrato estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra la obra tendrá una duración de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio señalada en la orden de inicio la entrega y recepción se hará en el sitio de las obras en las instalaciones del Instituto Hondureño de Geología y Minas ¿INHGEOMIN¿ las multas por incumplimiento en el plazo se aplicaran según las Disposiciones Generales del Presupuesto y su reglamento vigentes el pago de la obra se realizara mediante un anticipo y dos pagos de acuerdo a las estimaciones de obra mensual el pago final se realizara una vez que sea entregada a ¿INHGEOMIN¿ toda la información requerida y a satisfacción de la recepción de las obras según memorándum UDEM-382 memorándum C-217-2024 proceso n° INHGEOMIN-CM-GA-184-2024 CONTRATO DE OBRA 001-2024 y OP-2841-2024.

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

streetAddress: NARANJAL LA SIMBRA EN BARRIO AGUA DULCE VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL (último pago)por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO ANEXO INHGEOMIN) para fortalecer la imagen de la Institución como un ente comprometido con el bienestar y la comodidad de sus colaboradores y visitantes realizando los niveles 1 y 2 del edificio anexo: demoliciones rasante de paredes sellado de boquetes paredes nuevas cielo pisos acabados instalaciones sanitarias puertas y otros relativos a la limpieza general del edificio  la obra tenia una duración de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio señalada en la orden de inicio la entrega y recepción se hará en el sitio de las obras en las instalaciones del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) las multas por incumplimiento en el plazo se aplicaran según las Disposiciones Generales del Presupuesto y su reglamento vigentes el pago de la obra se realizó mediante un anticipo y dos pagos de acuerdo a las estimaciones de obra mensual el pago final se realizara una vez que sea entregada a (IHGEOMIN) toda la información requerida y a satisfacción de la recepción de las obras según memorándum UDEM-382 memorándum C-217-2024 proceso n° INHGEOMIN-CM-GA-184-2024 CONTRATO DE OBRA 001-2024 y OP-2841-2024.

description: Pago  del primer anticipo  a CONSTRUCTORA COBUS S. DE R.L. por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES (15% de anticipo por Contrato de obra N° 001-2024 por Rehabilitación - Reparación del Edificio Anexo INHGEOMIN)para garantizar que el Afianzadoinvertirá el monto del ANTICIPO del beneficiariode conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el afianzado y el beneficiario para ejecución del proyecto INHGEOMIN -CM-GA-184-2024 ubicado en Residencial Loma Linda Norteavenida la FAOBulevard Centroamérica Tegucigalpa M.D.C  con fecha de emisión  del 07 de Noviembre del 2024SEGURO DEL PAIS N° 58929con vigencia del 08 de Noviembre del 2024 al 08 de Febrero del 2025. Según Factura N° 000-001-01-00000051 Fianza de anticipo n° FA-610000304.

description: pago por estimación N° 1 por concepto de primer avance de Obra de trabajo a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO ANEXO INHGEOMIN) para fortalecer la imagen de la Institución como un ente comprometido con el bienestar y la comodidad de sus colaboradores y visitantes realizando los niveles 1 y 2 del edificio anexo: demoliciones rasante de paredes sellado de boquetes paredes nuevas cielo pisos acabados instalaciones sanitarias puertas y otros relativos a la limpieza general del edificio con amortización de anticipo  del 34.12% la obra dio inicio el 13 de Noviembre  del 2024 y finalizará el 11 de enero del 2025 ya que el contrato  tiene una duración de sesenta (60) días calendario. Ell pago final se realizara una vez que sea entregada a (INHGEOMIN) toda la información requerida y a satisfacción de la recepción de las obras según memorándum UDEM-382 memorándum C-217-2024 proceso n° INHGEOMIN-CM-GA-184-2024 Factura N° 000-001-01-00000104CONTRATO DE OBRA 001-2024 y OP-2841-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 339 memorándum M-UTC-294-2023 Factura n° 000-003-01-00629352 de Tecnicentro e Inversiones Roady S. de R. L. Factura n° 000-003-01-00037371 de Servicentro San Lorenzo Nota aclaratoria solicitud n° 611 y o/p-274-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-275-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de octubre de 2024 (20 facturas originales) y O/P-2832-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de REEMBOLSO a   PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de (7) almuerzos para realizar reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día sábado 02 de noviembre de 2024) según memorándum DE-457-2024 Factura n° 004-001-01-00027426 de Toro Bravo Reporte del reloj marcador lista de asistencia y O/P-2814-2024.

PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES

legalName: PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo en atención a invitación a celebración de seguridad en la Mina San Andrés la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 30 de octubre al 01 de noviembre de 2024 según liquidación n° 1769 solicitud n° 1821 y o/p-2818-2024

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SE RESERVA pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (un (1) estación de café y galletas 80 botes de agua 80 meriendas (incluye refresco) 80 almuerzos (incluye refresco) según memorándum CEPM-249-2024 memorándum C-258-2024 OC-242-2024 y OP-2847-2024.

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: Pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (un (1) estación de café y galletas 80 botes de agua 80 meriendas (incluye refresco) 80 almuerzos (incluye refresco) según memorándum CEPM-249-2024 memorándum C-258-2024 OC-242-2024 Factura n° 000-001-01-00042433 Recibo n° 00401 memorándum DE-474-2024 y OP-2847-2024.


title: SE RESERVA pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por servicio de Ceremonial y Protocolo (tres (3) meseros 17 alquiler de manteles un (1) servicio a domicilio: Colegio de Abogados) según memorándum CEPM-249-2024 memorándum C-258-2024 OC-242-2024 y OP-2847-2024.

rationale: Pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por servicio de Ceremonial y Protocolo (tres (3) meseros 17 alquiler de manteles un (1) servicio a domicilio: Colegio de Abogados) según memorándum CEPM-249-2024 memorándum C-258-2024 OC-242-2024 Factura n° 000-001-01-00042433 Recibo n° 00401 memorándum DE-474-2024 y OP-2847-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (rotulo símbolo de género masculino alusivo al día del hombre en stickers sobre coroplast redondo troquelado tamaño 1.80 ( 72 ) 1 figura elaboradas en coroplats troquelado mujer y hombre tamaño 1.80 mts x 45cmcm ( 72x17.71 ) con soporte para sostener 2 bolsa en papel de acabado natural de 100g/m2 con asas cortas reforzadas y fuertes resistencia hasta 7kg de peso papel reciclado 100g m2 tamaño 41x32x15 cm impresión de logo más una frase a color 91) según memorándum UEG-191-2024 memorándum C-260-2024 OC-245-2024 y OP-2848-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (rotulo símbolo de género masculino alusivo al día del hombre en stickers sobre coroplast redondo troquelado tamaño 1.80 ( 72 ) 1 figura elaboradas en coroplats troquelado mujer y hombre tamaño 1.80 mts x 45cmcm ( 72x17.71 ) con soporte para sostener 2 bolsa en papel de acabado natural de 100g/m2 con asas cortas reforzadas y fuertes resistencia hasta 7kg de peso papel reciclado 100g m2 tamaño 41x32x15 cm impresión de logo más una frase a color 91) según memorándum UEG-191-2024 memorándum C-260-2024 OC-245-2024 Factura n° 000-001-01-00021631 Recibo n° 0831 Acta de recepción DAG-220-2024 y OP-2848-2024.


title: SE RESERVA pago a SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL por compra de Herramientas menores (pala clásica redonda mango largo 22.00 cms de ancho x 5.00 cms de alto x 150 cms de largo 15 unidades piochas pico con mango de madera 49.60 cms de ancho x 11.00 cms de alto x 92.00 cms de largo 5 lbs 15 unidades); Artículos de caucho (mangueras de ½¨ x 25 m 5 unidades azadones 18.8 cms¨19.00 cms. 15 unidades) Prendas de vestir (guantes amarillos/ en pares 30 unidades); Productos de material plástico (bolsas plásticas (de 5 libras) en paquetes de 9x16 20 paquetes); Instrumental médico quirúrgico menor (cajas de mascarillas quirúrgicas 20 cajas) dichos materiales a favor de beneficiarios del programa N° 13: Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de Mujeres y Jóvenes para mujeres procedentes de Talanga según memorándum UEG-090-2024 memorándum UEG-189-2024 memorándum C-252-2024 OC-208-2024 y OP-2849-2024.

SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL

streetAddress: BO EL CENTRO EDIFICIO FIALLOS SOTO CUBICULO 202

legalName: SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a SOLUCIONES CORPORATIVAS S DE RL por compra de Herramientas menores (pala clásica redonda mango de 49 pulgadas largo 15 unidades piochas pico con mango de madera 5 libras truper 15 unidades); azadones con mango 130 cm tramontina 15 unidades) Prendas de vestir (guantes amarillos/ en pares 30 unidades); Productos de material plástico (bolsas plásticas (de 5 libras) en paquetes de 9x16 20 paquetes); Instrumental médico quirúrgico menor (cajas de mascarillas quirúrgicas 20 cajas) dichos materiales a favor de beneficiarios del programa N° 13: Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de Mujeres y Jóvenes para mujeres procedentes de Talanga según memorándum UEG-090-2024 memorándum UEG-189-2024 memorándum C-252-2024 OC-208-2024 acta de recepción DAG-216-2024 Factura 000-001-01-00000038 recibo No. 00000038;  OP-2849-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Material Plástico (30 bandejas (cajas) plásticas con tapadera con la capacidad de almacenaje de 45lts) para tener un stock mínimo de abastecimiento y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-029-2024 memorándum C-230-2024 OC-178-2024 y OP-2833-2024.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Material Plástico (30 bandejas (cajas) plásticas con tapadera con la capacidad de almacenaje de 45lts) para tener un stock mínimo de abastecimiento y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-029-2024 memorándum C-230-2024 OC-178-2024 factura No. 000-001-01-00036649 recibo No.90825 acta de recepción DAG-253-2024 y OP-2833-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (15 unidades de tinta HP M0H56A GT52 amarillo GT5810/GT5820 15 unidades de tinta HP M0H54A GT52 cyan GT5810/GT5820 15 unidades de tinta HP M0H55A GT52 magenta GT5810/GT5820) para tener un stock mínimo de abastecimiento y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-034-2024 OC-201-2024 y OP-2834-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (15 unidades de tinta HP M0H56A GT52 amarillo GT5810/GT5820 15 unidades de tinta HP M0H54A GT52 cyan GT5810/GT5820 15 unidades de tinta HP M0H55A GT52 magenta GT5810/GT5820) para tener un stock mínimo de abastecimiento y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-034-2024Según factura n° 001-001-01-00019116Recibo n° 005302 Acta de Recepción  DAG-230-2024OC-201-2024 y OP-2834-2024.


title: SE RESERVA pago a EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO por compra de Prendas de Vestir (164 chalecos elaborados en tela impermeable forrado con zipper estilo diente de cocodrilo confeccionado con cinta reflectiva blanca de buena resistencia con logo frontal bordado con orilla blanca y parte de atrás bordado con orilla blanca tamaño de 6 ½ x 6 ½ pulgadas consta de 4 bolsas al frente con 1 bolsa atrás grande según muestra 88 cascos impresos con logo color blanco con regulación para ajuste al tamaño de la cabeza capaces de absorción e impacto casco blanco impreso código fana-regulador con riel) insumos para misiones en campo del personal de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum SDM-029-2024 memorándum UAS-M-209-2024 memorándum C-244-2024 OC-202-2024 y OP-2835-2024.

EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

rationale: Pago a EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ Ediciones y Producciones EGA  por compra de Prendas de Vestir (164 chalecos 98 color naranja y 66 color azul elaborados en tela impermeable forrado con zipper estilo diente de cocodrilo confeccionado con cinta reflectora blanca de buena resistencia con logo frontal bordado con orilla blanca y parte de atrás bordado con orilla blanca tamaño de 6 ½ x 6 ½ pulgadas consta de 4 bolsas al frente con 1 bolsa atrás grande según muestra; 88 cascos impresos con logo color blanco con regulación para ajuste al tamaño de la cabeza capaces de absorción e impacto casco blanco impreso código fana-regulador con riel) insumos para misiones en campo del personal de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum SDM-029-2024 memorándum UAS-M-209-2024 memorándum C-244-2024 OC-202-2024 factura No. 000-001-01-00000633 recibo No.0529 factura No. 000-001-01-00000630 recibo No.0526 acta de recepción DAG-254-2024 acta de recepción DAG-242-2024 y OP-2835-2024.


title: Se reserva por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  lo siguiente: 200 cenas navideñas (ENTRADA PLATO FUERTE: 1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO  POSTRE)200 Bebidas no Alcoholicas(Refrescos y Descorche Ilimitado. para llevar a cabo la celebración de la  Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización  del Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH-242-2024Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Se reversa por error involuntario el F01 n° 3268 por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  lo siguiente: 200 cenas navideñas (ENTRADA PLATO FUERTE: 1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO  POSTRE)200 Bebidas no Alcoholicas(Refrescos y Descorche Ilimitado. para llevar a cabo la celebración de la  Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización  del Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH-242-2024Orden de Compra n°251Factura Proforma n° 228710Orden de Pago n° 2850.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3268-1-0

description: Pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  lo siguiente: 200 cenas navideñas (ENTRADA PLATO FUERTE: 1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO  POSTRE)200 Bebidas no Alcoholicas(Refrescos y Descorche Ilimitado. para llevar a cabo la celebración de la  Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización  del Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH-242-2024Orden de Compra n°251Factura Proforma n° 228710Orden de Pago n° 2850.

type: OFI


title: SE RESERVA pago a GASPRO HONDURAS SA por compra de Productos Químicos (10 unidades de recargas de gas argón ultra alta pureza (UAP) 99.999% 250 PC) para ser utilizado como insumo en ICP-OES en el Laboratorio de la Institución según memorándum LAB-2024-156 OC-204-2024 y OP-2836-2024.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a GASPRO HONDURAS SA por compra de Productos Químicos (10 unidades de recargas de gas argón ultra alta pureza (UAP) 99.999% 250 PC) para ser utilizado como insumo en ICP-OES en el Laboratorio de la Institución según memorándum LAB-2024-156 OC-204-2024 Factura n° 002-001-01-00016245 Recibo Contrato de comodato de cilindros y OP-2836-2024.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos de Material Plástico (tres (3) unidades de mesa plástica mediana cuadrada 13 unidades de sillas plásticas) en cumplimiento del Programa n: 13 Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con la Participación de Mujeres y Jóvenes grupo artesanal son 13 beneficiarios según memorándum UEG-049-2024 memorándum UEG-188-2024 memorándum C-252-2024 OC-209-2024 y OP-2837-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos de Material Plástico (tres (3) unidades de mesa plástica mediana cuadrada 13 unidades de sillas plásticas) en cumplimiento del Programa n: 13 Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con la Participación de Mujeres y Jóvenes grupo artesanal son 13 beneficiarios según memorándum UEG-049-2024 memorándum UEG-188-2024 memorándum C-252-2024 OC-209-2024 Factura n° 000-001-01-00002452 Recibo n° Recibo Acta de recepción DAG-217-2024 y OP-2837-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (150 unidades de porta carnet rígido transparente vertical); Productos de Artes Gráficas  (150 cordones color negro con impresión en serigrafía con la leyenda Política Minera Nacional en verde aqua 150 carnet en PVC full color con impresión a una cara); Productos de Artes Gráficas (130 carpetas impresas full color tamaño carta con una solapa interna sin impresión) para ser solicitados en la Socialización de la Política Minera Nacional que se está llevando a cabo por parte de la Institución según memorándum CEPMN-189-2024 memorándum CEPM-211-2024 memorándum C-244-2024 OC-219-2024 y OP-2839-2024.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (150 unidades de porta carnet rígido transparente vertical); Productos de Artes Gráficas  (150 cordones color negro con impresión en serigrafía con la leyenda Política Minera Nacional en verde aqua 150 carnet en PVC full color con impresión a una cara); Productos de Artes Gráficas (130 carpetas impresas full color tamaño carta con una solapa interna sin impresión) para ser solicitados en la Socialización de la Política Minera Nacional que se está llevando a cabo por parte de la Institución según memorándum CEPMN-189-2024 memorándum CEPM-211-2024 memorándum C-244-2024 OC-219-2024 Factura n° 000-001-01-00021626 Recibo n° 0828 Comprobante de entrega n° 20850 Acta de recepción DAG-225-2024 y OP-2839-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (servicio correctivo instalación de pantalla flex y botonera OD180 equipo horno marca thermo scientific incluye repuesto) para revisión del horno en el Laboratorio de la Institución según memorándum LAB-2024-72 OC-182-2024 y OP-3000-2024.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (servicio correctivo instalación de pantalla flex y botonera OD180 equipo horno marca thermo scientific incluye repuesto) para revisión del horno en el Laboratorio de la Institución según memorándum LAB-2024-72Solicitado por la Unidad de Laboratorio del INHGEOMIN  Factura Proforma #254OC-182-2024 y OP-3000-2024.


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (05 recargas de extintor de 10 lbs polvo químico 10 recarga de extintor de 20 lbs polvo químico) para evitar cualquier incidente que ocurra en las instalaciones durante o después de las horas laborables según memorándum USG-120-2024 memorándum C-254-2024 OC-223-2024 y OP-2840-2024.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: Pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (05 recargas de extintor de 10 lbs polvo químico MFZ AMEREX FIRECONTROL; 10 recarga de extintor de 20 lbs polvo químico FIRECONTROL GLORIA MFZ) para evitar cualquier incidente que ocurra en las instalaciones durante o después de las horas laborables según memorándum USG-120-2024 memorándum C-254-2024 OC-223-2024 factura No. 002-002-01-00021878 recibo No. 38249 orden de trabajo No.172791 y OP-2840-2024


title: Se reserva por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: *1 EQUIPO AUDIOVISUAL ADICIONAL: PISTA 5X5 BLANCA DISCOMOVILcomo cortesia del restaurante brinda 1 equipo 1 toldo 18x3020 mesas redondas20 manteles (pendiente color 200 silla tiffany o napoleon (pendiente color)200 plato base (pendiente estilo)200 copa para agua sencilla 12 onz200 cuberteria 3 piezas sencilla 200 servilletas de telamobiliario de cortesiasalas lounghmesas cocteleras para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo delINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH-242-2024Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.

rationale: Se reversa por error involuntario el F01=3275 por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: *1 EQUIPO AUDIOVISUAL ADICIONAL: PISTA 5X5 BLANCA DISCOMOVILcomo cortesia del restaurante brinda 1 equipo 1 toldo 18x3020 mesas redondas20 manteles (pendiente color 200 silla tiffany o napoleon (pendiente color)200 plato base (pendiente estilo)200 copa para agua sencilla 12 onz200 cuberteria 3 piezas sencilla 200 servilletas de telamobiliario de cortesiasalas lounghmesas cocteleras para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo delINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH-242-2024Factura Proforma n° 228710Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-3275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-3275-1-0

description: Pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. lo siguiente: *1 EQUIPO AUDIOVISUAL ADICIONAL: PISTA 5X5 BLANCA DISCOMOVILcomo cortesia del restaurante brinda 1 equipo 1 toldo 18x3020 mesas redondas20 manteles (pendiente color 200 silla tiffany o napoleon (pendiente color)200 plato base (pendiente estilo)200 copa para agua sencilla 12 onz200 cuberteria 3 piezas sencilla 200 servilletas de telamobiliario de cortesiasalas lounghmesas cocteleras para llevar a cabo la celebración de la Cena Navideña con los empleados de INHGEOMINla solicitud cuenta con la autotización del Director Ejecutivo delINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS.Según memorandum RRHH-235-2024 memorandum RRHH-242-2024Factura Proforma n° 228710Orden de Compra n°251Orden de Pago n° 2850.


title: Se reserva por compra a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. el  proceso de compra de aviso de publicación de licitación pública :1/4 pagina (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas)blanco y negropara el suministro e instalación de Equipo Técnico  Especializado para el laboratorio del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN ubicado en la Colonia Loma Linda NorteBulevar CentroaméricaAvenida la FAOTegucigalpa M.D.CSegún memorandum C-267-2024memorandum -285-2024Orden de Compra n°257Orden de Pago n°2851.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (aviso de publicación de LICITACIÓN PÚBLICA LPN-INHGEOMIN 1/4 pagina (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas) blanco y negro para el suministro e instalación de Equipo Técnico  Especializado para el laboratorio del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) ubicado en la Colonia Loma Linda Norte Boulevard Centroamérica Avenida la FAO Tegucigalpa M.D.C según memorándum C-267-2024 memorándum GA-285-2024 Orden de Compra n°257-2024 Orden de Pago n°2851.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del personal técnico  para asistir a la Socialización de la Política Minera Nacional en varias regiones del país donde existen derechos mineros misma que tiene como objetivo actualizar y fortalecer La Ley General de Minería la cual se llevara a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 11 al 13 de noviembre de 2024 según memorándum CEPMIN-217-2024 solicitud n° 1887 liquidación n° 1776 y o/p-2853-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 14 de enero de 2024 según liquidación n° 398 Factura n° 009-002-01-01599938 de Corporación Petrolera Montecristo Factura n° 000-007-01-00116933 de Estación de Servicios Colonial memorándum M-UTC-294-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 668 y o/p-280-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Se reserva por UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. mediante proceso  n° 214 lo siuiente:4 Refrigeradora marca WHIRPOOL WRW32CKTWW;1 Microondas Marca FRIGIDARE 1 1 P color gris;1 Dispensador marca FRIGIDARElos cuales seran utilizados para el espacio fisico de  las unidades de cooperacion  externaconflictos y genero capacitaciónfiscalización mineralaboratorio para uso exclusivo de los empleados del INHGEOMIN.Según memorandum C -254-2024memorandum UEG-146-2024memorandum UC-54-2024memorandum UFM-313-2024memorandum LAB-2024-151Orden de Compra n°214Orden de pago n°2887.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: Pago UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. por compra de Electrodomésticos (cuatro (4) Refrigeradora marca WHIRPOOL WRW32CKTWW un (1) Microondas Marca FRIGIDARE 1 1 P color gris un (1) Dispensador marca FRIGIDARE) los cuales serán utilizados para el espacio físico de  las unidades de Cooperación  Externa Conflictos Genero Capacitación Fiscalización Minera y Laboratorio para uso exclusivo de los empleados del INHGEOMIN según memorándum C -254-2024 memorándum UEG-146-2024 memorándum UC-54-2024 memorándum UFM-313-2024 memorándum LAB-2024-151 Orden de Compra n°214-2024 Factura n° 016-001-01-00143016 Recibo Orden de pago n°2887-2024.


title: Se reserva a AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L mediante proceso n°240 lo siguiente:10 poralizados 3m solicitado por la unidad de Servicios Generales del Instituto Hondureño de Geologia y Minas para atender la solicitud de compra de cambio de Polarizado de Flota Vehicular(8) Vehiculos que tienen vencido el polarizadotomando en consideración  que los vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de un 50% esto para tener una mejor visibilidad en la noche.Según memorandum C-258-2024memorandum USG-0114/2024Orden de compra n°240Orden de pago #2891.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: Pago a AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L por Otros Servicios Comerciales y Financieros (10 paralizados 3m solicitado por la unidad de Servicios Generales del Instituto Hondureño de Geología y Minas para atender la solicitud de compra de cambio de Polarizado de Flota Vehicular (8) Vehículos que tienen vencido el polarizado tomando en consideración  que los vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de un 50% esto para tener una mejor visibilidad en la noche según memorándum C-258-2024memorandum USG-0114-2024 Orden de compra n°240-2024 Factura n° 000-001-01-0002520 Recibo n° 010028 Comprobante de entrega de producto n° 1643 y Orden de pago # 2891-2024.


title: Se reserva por compra  a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL mediante proceso n°215 lo siguiente:2 Aire Acondicionado de 18000 BTU LG DUAL COOL INVERTER 1 con instalación + materialesel cual sera utilizado para las unidades  de Cooperación Externade Género y coordinación de conflictospara ser utilizado por empleados del INHGEOMINSegún memorandum- UCE-053-2024memorandum-UEG-099-2024Orden de Compra n° 215Orden de pago n° 2888.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Equipos Varios de Oficina (dos (2) Aire Acondicionado de 18000 BTU LG DUAL COOL INVERTER 1 con instalación + materiales incluye desinstalación de un (1) aireel cual será utilizado para las unidades  de Cooperación Externa Género y Coordinación de conflictos para ser utilizado por empleados del INHGEOMIN Según memorándum- UCE-053-2024 memorandum-UEG-099-2024 Orden de Compra n° 215 factura No. 000-002-01-00002559 recibo acta de recepción DAG-252-2024 Orden de pago n° 2888-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES aDOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo donde se traslado personal técnico a inspección por embarque en la compañía minera Cerros del Sur. Del 4 al 6 de Noviembre del 2024 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Liquidación n°1771 solicitud n°1829Orden de pago n°2884.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo donde se traslado personal técnico a gira de monitoreo ambiental. Del 4 al 8 de Noviembre del 2024 en el municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara. Liquidación n°1775 solicitud n°1830Orden de pago n° 2885.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo donde se traslado personal técnico a inspección de campo en respuesta a una denuncia recibida a través de SINEIA. Del 11 al 11 de Noviembre del 2024 en el municipio de Comayagua Departamento de Comayagua. Liquidación n° 1780 solicitud n°1851Orden de pago n°2886.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Se reserva por compra a JOSE LUIS IGLESIAS(Plaza Internacional Restaurante)mediante proceso n°242-1lo siguiente:15 Meriendas(Incluye Refresco);15 Botes con agua20 Almuerzos (Incluye Refresco) Por instrucciones del Director Ejecutivo del INHGEOMIN Carlos Mauricio Maradiaga Robles. para llevar a cabo la Socialización de la Politica Mineria Nacional en la ciudad de Santa Rosa de Copándebido al imprevisto de aumento del número de invitados a la mismaSegún memorandum GA-297-2024memorandum DE-473-2024Orden de Compra n° 242-1Orden de pago n° 2894.

rationale: Pago a JOSE LUIS IGLESIAS / Plaza Internacional Restaurante (15 Meriendas (Incluye Refresco) 15 Botes con agua 20 Almuerzos (Incluye Refresco) Por instrucciones del Director Ejecutivo del INHGEOMIN el Sr. Carlos Mauricio Maradiaga Robles para llevar a cabo la Socialización de la Política Minera Nacional en la ciudad de Santa Rosa de Copán debido al imprevisto de aumento del número de invitados a la misma según memorándum GA-297-2024 memorándum DE-473-2024 Orden de Compra n° 242-1-2024 Factura n° 000-001-01-00042434 Recibo n° 00402 memorándum DE-474-2024 Orden de pago n° 2894-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque y acarreo a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 08 al 10 de diciembre de 2023 según liquidación n° 448 memorándum UFM-396-2024 Nota aclaratoria 89-2023 solicitud n° 448 y o/p-282-2024.

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por REEMBOLSO a EYMEE DORIELLY MÉNDEZ ABREGOcon DNI 0503-1996-00154 por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASpor la compra de cena para 4 personas que trabajaron en funciones asignadas por las Máximas autoridades  el dia Sábado 6 de Noviembre del 2024Según memorandum RRHH-248-2024Factura n° 000-001-01-00453649 de RESTAURANTE FURIWA S DE R.LOrden de Pago n° 2893.

EYMEE DORIELLY MENDEZ ABREGO

legalName: EYMEE DORIELLY MENDEZ ABREGO


title: Pago de REEMBOLSO a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por gastos de apoyo en la Escuela Taller del Opalo de Erandique doce dias en jornada completa de reinstalación de 13 maquinas semi industriales con la supervisión del tecnico de INFOP.Según Decreto n° 15-2024 publicado en diario oficial la Gaceta n° 36484 el 13 de Marzo 2024convenio de entendimiento con la municipalidad de ErandiqueClausula 2numerales:2.2-2.3 y 6 Según memorandum SDIIM-047-2024 Memorandum DE-451-2024Orden de pago n°2890.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Se reserva por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA mediante el proceso n° 255 lo siguiente:130 paquete media jornadacoffe am(Mini sandwich de pollo con ajonjoliMini BROWNIERoll de canela)Almuerzo(medallon de pollo en salsa de naranjacazuela de judias con chalota moradapapas salteadaspanecillopostre:Tres leches.Para llevar a cabo la Socialización de la politica minera de honduras en  la ciudad de TegucigalpaSegún memorandum C-270-2024memorandum DE-468-2024Orden de Compra n° 255Orden de pago n° 2923.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA mediante el proceso n° 255 lo siguiente:130 paquete media jornadacoffe am(Mini sandwich de pollo con ajonjoliMini BROWNIERoll de canela)Almuerzo(medallon de pollo en salsa de naranjacazuela de judias con chalota moradapapas salteadaspanecillopostre:Tres leches.Para llevar a cabo la Socialización de la politica minera de honduras en  la ciudad de TegucigalpaSegún memorandum C-270-2024memorandum DE-468-2024Factura Pro Forma n° 228709Orden de Compra n° 255Orden de pago n° 2923.


title: Se reserva por compra a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. mediante proceso de compra  n° 260 los siguientes  materiales para la remodelación de Unidad de Ambiente y Seguridad : 1 Par de Bisagra;8 Bolsas de 100(Cien) Unidades tornillos para tabla yeso negro punta normal;3 Galones de Pintura mate blanco ultra lavable;3 Galones Pintura blanco sellador;1 Brocha cerda natural3 Cinta para tabla yeso1Bandeja para pintar combo1 Masilla para tabla yeso3 Cerradura19 Lamina tabla yeso2 Tornillo para tabla yeso negro punta normal28 Poste para tabla yeso9 Solera para tabla yeso2 Lija para maderaSegún memorandum UAS-M-291-24memorandum DE-445-2024Orden de Compra n° 260Orden de Pago n° 2902.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: pago por compra a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. mediante proceso de compra  n° 260 los siguientes  materiales para la remodelación de Unidad de Ambiente y Seguridad : 1 Par de Bisagra;8 Bolsas de 100(Cien) Unidades tornillos para tabla yeso negro punta normal;3 Galones de Pintura mate blanco ultra lavable;3 Galones Pintura blanco sellador;1 Brocha cerda natural3 Cinta para tabla yeso1Bandeja para pintar combo1 Masilla para tabla yeso3 Cerradura19 Lamina tabla yeso2 Tornillo para tabla yeso negro punta normal28 Poste para tabla yeso9 Solera para tabla yeso2 Lija para maderaSegún memorandum UAS-M-291-24memorandum DE-445-2024Factura proforma n° S02CO033862Orden de Compra n° 260Orden de Pago n° 2902.


title: Se reserva por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA mediante proceso de compra n° 255 lo siguiente:1 Equipo (Toldo 18x30);1 Toldo 15X30;10 Montaje social(Coctelera de Petate)6 Silla coctelera TIFFANYS doradas;2 salas LOUNGE ALVAREZ(Mesa redonda dorada);8 Mesas Cuadradas;8 Manteles;96 Sillas Napoleon;1 Equipo Audivisual Adicional(Pantalla LED 6X3;Sonido;3 Microfonos Inálambricos y 1 Diadema Tarima 7.50 X 2.50 X0.60(VINIL Blanco con logo).Para llevar a cabo el evento de la Socialización de la Politica Minera donde asistirán 130 personas Según memorandum C-270-2024memorandum DE-468-2024Orden de compra n° 255Orden de pago n° 2923.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA mediante proceso de compra n° 255 lo siguiente:1 Equipo (Toldo 18x30);1 Toldo 15X30;10 Montaje social(Coctelera de Petate)6 Silla coctelera TIFFANYS doradas;2 salas LOUNGE ALVAREZ(Mesa redonda dorada);8 Mesas Cuadradas;8 Manteles;96 Sillas Napoleon;1 Equipo Audivisual Adicional(Pantalla LED 6X3;Sonido;3 Microfonos Inálambricos y 1 Diadema Tarima 7.50 X 2.50 X0.60(VINIL Blanco con logo).Para llevar a cabo el evento de la Socialización de la Politica Minera donde asistirán 130 personas Según memorandum C-270-2024memorandum DE-468-2024Factura Pro Forma n° 228709Orden de compra n° 255Orden de pago n° 2923.


description: Se reserva por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA mediante el proceso n° 255 lo siguiente:130 paquete media jornadacoffe am(Mini sandwich de pollo con ajonjoliMini BROWNIERoll de canela)Almuerzo(medallon de pollo en salsa de naranjacazuela de judias con chalota moradapapas salteadaspanecillopostre:Tres leches.Para llevar a cabo la Socialización de la politica minera de honduras en  la ciudad de TegucigalpaSegún memorandum C-270-2024memorandum DE-468-2024Orden de Compra n° 255Orden de pago n° 2923.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por compra a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA mediante el proceso n° 255 lo siguiente:130 paquete media jornadacoffe am(Mini sandwich de pollo con ajonjoliMini BROWNIERoll de canela)Almuerzo(medallon de pollo en salsa de naranjacazuela de judias con chalota moradapapas salteadaspanecillopostre:Tres leches.Para llevar a cabo la Socialización de la politica minera de honduras en  la ciudad de TegucigalpaSegún memorandum C-270-2024memorandum DE-468-2024Según Factura Pro Forma n° 228709Orden de Compra n° 255Orden de pago n° 2923.