title: Por Orden de Compra N° OC-289-2024 a favor de PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 kit de embrague 2 balineras de ruedas delanteras 4 llamadores de puertas Resumen de cotizaciones N° ADQ-289-2024 requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-479-2024 informe Reporte de Vehículo Copia de Revisión Acta de Recepción Evaluación de Ofertas  listado de compras por cotización Cotización de PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L DE C.V Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago a favor de partes de vehículo S de R.L de C.V (Parves) por la compra de 1 kit de embrague 2 balineras de ruedas delanteras 4 llamadores de puertas  Por Orden de Compra N° OC-289-2024 Resumen de cotizaciones N° ADQ-289-2024 requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-479-2024 informe Reporte de Vehículo Copia de Revisión Acta de Recepción Evaluación de Ofertas  listado de compras por cotización Cotización de PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L DE C.V Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00005855 recibo N° 0628 documento fiscal valido constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-311-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN NP300 con placa N° GHA-7574 asignado a la Unidad de Modernización Resumen de Cotizaciones N° ADQ-311-2024 requerimiento de compra N° TRNASPORTE-523-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas listado de compras por cotización Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Factura Del Vehículo N° 001-004-01-00026617 Contrato de Compra Venta 6 pág.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-311-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN NP300 asignado a la Unidad de Modernización Resumen de Cotizaciones N° ADQ-311-2024 requerimiento de compra N° TRNASPORTE-523-2024 factura Acta de Apertura Evaluación de Ofertas listado de compras por cotización Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Factura Del Vehículo N° 001-004-01-00026617 Contrato de Compra Venta 6 pág.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por la compra de 754.71 litros de Gasolina para ser asignado a la Oficina Regional de SERNA de Comayagua para la realización de Actividades en los meses de noviembre y diciembre del 2024 y el primer trimestre del año 2025 (enero febrero y marzo); según Orden de Compra No. 307-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. SGRM y SG-385-2024 Memorando No. ORC-084-2024 (solicitud de combustible) Acta de Compromiso Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Gasolinera Uno Comayagua Listado de Compras por Cotización copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por la compra de 754.71 litros de Gasolina para ser asignado a la Oficina Regional de SERNA de Comayagua para la realización de Actividades en los meses de noviembre y diciembre del 2024 y el primer trimestre del año 2025 (enero febrero y marzo); según Orden de Compra No. 307-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. SGRM y SG-385-2024 Memorando No. ORC-084-2024 (solicitud de combustible) Acta de Compromiso Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Gasolinera Uno Comayagua Listado de Compras por Cotización copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Factura No. 000-005-01-01189966 Recibo NO. 0034 Acta de Compromiso (Gasolinera Uno Comayagua) 1 página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra y copia Documento Fiscal Válido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por Orden de compra N° OC-299-2024 a favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L por 1 rectificar volante en taller industrial para vehículo con placa N° GHA-0382 asignado a la Unidad de Transporte Resumen de Cotización N° ADQ-299-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-444-2024 Informe Reporte de Vehículo Copia de Revisión Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Registro de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-299-2024 a favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L por 1 rectificar volante en taller industrial para vehículo con placa N° GHA-0382 asignado a la Unidad de Transporte Resumen de Cotización N° ADQ-299-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-444-2024 Informe Reporte de Vehículo Copia de Revisión Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Registro de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Factura No. 000-001-01-00002564 Documento Fiscal Válido Comprobante de entrega de Producto No. 1878 Recibo No. 5322 Acta de Recepción  y 1 pagina de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FÉ S.A DE C.V por el valor de Lps. 1042020.00 por el alquiler del Edificio Santa Fé correspondiente al mes de Noviembre del año 2024 ubicado en la Col. Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde se están ubicadas las nuevas instalaciones de las Oficinas Administrativas Departamentos y Direcciones de esta Secretaría de acuerdo a lo descrito en el Contrato suscrito N° GA-09-2024 del 3 de Septiembre del año 2024 solicitado según Memorando UCP-391-2024 y Doc 751 Recibo N° 046 a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00000792 Documento Fiscal Válido Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta y Contrato N° GA-09-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO ENTRE SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE(SERNA) Y LA SOCIEDAD INVERSIONES SANTA FÉ S.A DE C.V (8 Págs).

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: Por la elaboración e instalación de:  (1) Rotulación con luz de frase de 38 letras gris claro Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente con medidas de l4.2 m de largo por 0.35 m de alto utilizando material de encajuelado PVC 3  con caja de luz (1) Escudo Nacional de material de encajuelado PVC4 con caja de luz con medidas de 1.30m x 1.33m (1) Escudo Nacional Constitucional (Marca de Gobierno) blanco de material de encajuelado PVC 4  con caja de luz con medidas de 0.90 x 1.10 m (34) Vinilo Microperforado de 1.88m de alto x 0.82m para puertas de vidrio de Oficinas internas a full color tipo polarizado (Stiker) y (4)  Vinilo Microperforado 1.94 m de alto x .066 de ancho para puertas de vidrio de entrada y salida principal de Edificio (Sticker) que será instalado en el Edificio de las nuevas Oficinas de esta Secretaría;  según OC-281-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra:  No. UCI-103-2024 y UCI-105-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Inversiones Sauceda de Hard Systems y de Gálvez y Asociados S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-281-2024  a favor de MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDA por la elaboración e instalación de:  (1) Rotulación con luz de frase de 38 letras gris claro Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente con medidas de l4.2 m de largo por 0.35 m de alto utilizando material de encajuelado PVC 3  con caja de luz (1) Escudo Nacional de material de encajuelado PVC4 con caja de luz con medidas de 1.30m x 1.33m (1) Escudo Nacional Constitucional (Marca de Gobierno) blanco de material de encajuelado PVC 4  con caja de luz con medidas de 0.90 x 1.10 m (34) Vinilo Microperforado de 1.88m de alto x 0.82m para puertas de vidrio de Oficinas internas a full color tipo polarizado (Stiker) y (4)  Vinilo Microperforado 1.94 m de alto x .066 de ancho para puertas de vidrio de entrada y salida principal de Edificio (Sticker) que será instalado en el Edificio de las nuevas Oficinas de esta Secretaría;  según OC-281-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra:  No. UCI-103-2024 y UCI-105-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Inversiones Sauceda de Hard Systems y de Gálvez y Asociados S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal. Facturas N° 000-001-01-00002108 000-001-01-00002109 Recibo N° 0502 Documentos fiscal valido 2 pág. constancia de Solvencia Fiscal Acta de compromiso ONCAE||HonduCompras 2 pág.


title: Por el Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL tipo Pick Up Compacto y Microbús Placa GHA-7580 asignado a la Subsecretaría de Ambiente y (1) vehículo Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL pick-up Compacto y Microbús Placa GHA-7579 asignado a la Unidad de Hídricos; según Orden de Compra No. 312-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-524-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Factura Proforma de Taller Express REPUESTOS TEG (2 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V.(6 págs.).

rationale: Se realiza Reversión al F-01 No. 4733 a favor de Grupo Q Honduras S. A. de C. V. por el valor de L.17606.26 debido a que por error involuntario se trabajó en fuente 11(Tesoro Nacional) siendo lo correcto en Fuente 12 (Recursos Propios) en  el Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL tipo Pick Up Compacto y Microbús Placa GHA-7580 asignado a la Subsecretaría de Ambiente y (1) vehículo Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL pick-up Compacto y Microbús Placa GHA-7579 asignado a la Unidad de Hídricos; según Orden de Compra No. 312-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-524-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Factura Proforma de Taller Express REPUESTOS TEG (2 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V.(6 págs.).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-4733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-4733-1-0


description: Por el Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL tipo Pick Up Compacto y Microbús Placa GHA-7580 asignado a la Subsecretaría de Ambiente y (1) vehículo Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL pick-up Compacto y Microbús Placa GHA-7579 asignado a la Unidad de Hídricos; según Orden de Compra No. 312-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-524-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Factura Proforma de Taller Express REPUESTOS TEG (2 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V.(6 págs.).

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-312-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por  concepto de Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL tipo Pick Up Compacto y Microbús Placa GHA-7580 asignado a la Subsecretaría de Ambiente y (1) vehículo Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL pick-up Compacto y Microbús Placa GHA-7579 asignado a la Unidad de Hídricos Resumen de Cotizaciones N° ADQ-312-2024 requerimiento de compra N° TRNASPORTE-524-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas facturas 2 pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta 6 pág.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-4734-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-4734-1-0


title: Pago a favor de Ceyda Leticia Mendoza por reembolso por la compra de 10 plantas Ornamentales las cuales serán ubicadas en el área social de esta secretaria de estado por MEMORANDO N° AG-090-2024 Factura N° 000-001-01-00003589 Documento Fiscal Valido Cotización N° 046 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de identidad Acta de Recepción imágenes de las plantas.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: Por Orden de Compra N° OC-042-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA / FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 1 galón de masilla 30 lijas  1 galón de base automotriz color gris cinco medios galones de pinturas en colores rojo negro blanco amarillo azul ADQ-042-2024 MANTENIMIENTO-010-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. Cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-042-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA / FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 1 galón de masilla 30 lijas  1 galón de base automotriz color gris cinco medios galones de pinturas en colores rojo negro blanco amarillo azul ADQ-042-2024 MANTENIMIENTO-010-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. Cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización OONCAE Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-00000806 Recibo N° 0767 ONCAE Documento Fiscal valido.

type: ORDCOM


title: Por la compra de 5. Sellos Fechador para recibir Documentación 4. Sellos comunes para foliar Documentación 2. Sellos común asignación de Expedientes para ser utilizados para recibir documentación escritos presentados foliar y asignar expedientes en  Secretaría General; según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024 imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago a favor de Grupo Bymaz S de R.L Por la compra de 5. Sellos Fechador para recibir Documentación 4. Sellos comunes para foliar Documentación 2. Sellos común asignación de Expedientes para ser utilizados para recibir documentación escritos presentados foliar y asignar expedientes en  Secretaría General; según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024 imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura N° 000-001-01-00003583 Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República Constancia de HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Ford Ranger color blanco placa GHA-0386: 1.  Desmontaje y reparación de bomba de inyección y 1. Desmontaje de inyectores y cambio de boquillas con su calibración  vehículo asignado a la Unidad de Transporte; según Orden de compra No. 036-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No.  Memorando Transporte-069-2024 Informe mecánico Reporte estado del Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Tecnicentro DIDASA y de Autos V & R S. DE R.L. Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Ford Ranger color blanco placa GHA-0386: 1.  Desmontaje y reparación de bomba de inyección y 1. Desmontaje de inyectores y cambio de boquillas con su calibración vehículo asignado a la Unidad de Transporte; según Orden de compra No. 036-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No.  Memorando Transporte-069-2024 Informe mecánico Reporte estado del Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Tecnicentro DIDASA y de Autos V & R S. DE R.L. Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00004051 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 1. Sello que diga Copia y 6.  Paquetes Etiquetas Autoadhesivas  para ser utilizados  en la Unidad  de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG); según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024  copia imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello  copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

description: Pago a favor de Grupo Bymaz S de R.L Por la compra de 5. Sellos Fechador para recibir Documentación 4. Sellos comunes para foliar Documentación 2. Sellos común asignación de Expedientes para ser utilizados para recibir documentación escritos presentados foliar y asignar expedientes en  Secretaría General; según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024 imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura N° 000-001-01-00003583 Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República Constancia de HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de los siguientes Lubricantes: (4) Barril de aceite 15w40 (60) cuarto de aceite 5w30 (60) cuarto de aceite 10w30 (60) cuarto de aceite 20w50 (30) cuarto de aceite hidráulico (60) botes de carbocliner para limpieza (50) botes de penetrantes (60) bote de limpiador de freno en spray (10) galón de desengrasante en liquido para motores (10) galón de desengrasante para manos (24)Silicon mega grey y (30) botes de liquido de freno que serán utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado;  según Orden de Compra No. 293-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-485-2024 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Recar Automotriz S. de R.L. de Auto Servicios San Ignacio cotización No. 2024-0771 de Repuestos del Japón S. de R.L. cotización S/N de Partes de Vehículos y Cotización No. 00000204 de Auto Repuestos Blessing Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a favor de Recar Automotriz S de R.L  Por la compra de los siguientes Lubricantes: (4) Barril de aceite 15w40 (60) cuarto de aceite 5w30 (60) cuarto de aceite 10w30 (60) cuarto de aceite 20w50 (30) cuarto de aceite hidráulico (60) botes de carbocliner para limpieza (50) botes de penetrantes (60) bote de limpiador de freno en spray (10) galón de desengrasante en liquido para motores (10) galón de desengrasante para manos (24)Silicon mega grey y (30) botes de liquido de freno que serán utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado;  según Orden de Compra No. 293-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-485-2024 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Recar Automotriz S. de R.L. de Auto Servicios San Ignacio cotización No. 2024-0771 de Repuestos del Japón S. de R.L. cotización S/N de Partes de Vehículos y Cotización No. 00000204 de Auto Repuestos Blessing Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 001-002-01-00010880 documento fiscal valido recibo N° 022610 factura N° 001-002-01-00010831 documento fiscal valido recibo N° 022602  imagen del producto constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 1 kit de embrague para el Mazda BT 50 placa GHA-0382 1 balinera de propulsor de orquia para el Mazda BT 50 placa GHA-0382 1 balinera de transmisión Nissan placa GHA-0427 12 hules de resorte Nissan placa GHA-0427 1 radiador de agua Ford placa GHA-0417 1 fans closh de la ventiladora   Ford placa GHA-0417 juego de amortiguadores traseros y delanteros armados con espirales Dodge RAM placa GHA-0402 juego de balineras sling  Dodge RAM placa GHA-0402 discos de freno delantero  Dodge RAM placa GHA-0402 por requerimiento N° Transporte 443-2024 y transporte -484-2024 resumen de cotización N° ADQ-297-2024 informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión  informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión  informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización Auto Servicios San Ignacio cotización Repuestos del Japón cotización América´s Center/ Inversiones B&A constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-297-2024 a favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L por la compra de 1 kit de embrague para el Mazda BT 50 placa GHA-0382 1 balinera de propulsor de orquia para el Mazda BT 50 placa GHA-0382 1 balinera de transmisión Nissan placa GHA-0427 12 hules de resorte Nissan placa GHA-0427 1 radiador de agua Ford placa GHA-0417 1 fans closh de la ventiladora   Ford placa GHA-0417 juego de amortiguadores traseros y delanteros armados con espirales Dodge RAM placa GHA-0402 juego de balineras sling  Dodge RAM placa GHA-0402 discos de freno delantero  Dodge RAM placa GHA-0402 por requerimiento N° Transporte 443-2024 y transporte -484-2024 resumen de cotización N° ADQ-297-2024 informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión  informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión  informe técnico reporte del vehículo boleta de revisión listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización Auto Servicios San Ignacio cotización Repuestos del Japón cotización América´s Center/ Inversiones B&A constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00002517 Documento Fiscal Valido Recibo N° 010027 Factura N° 000-001-01-00002516 Documento Fiscal Valido Recibo N° 010026 ONCAE||HonduCompras Notificación de Entrega 2 Pág.


title: Por Orden de Compra Nª 150-1-5-1962-2024 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE R.L DE C.V por la compra de 20 llantas Nª 235/75R15 4 llantas Nº 255/65R17 80 llantas Nª 255/70R16 Requerimiento de compra TRANSPORTE-490-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia RTN.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Orden de Compra Nª 150-1-5-1962-2024 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE R.L DE C.V por la compra de 20 llantas Nª 235/75R15 4 llantas Nº 255/65R17 80 llantas Nª 255/70R16 Requerimiento de compra TRANSPORTE-490-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 006-001-01-00026854 Recibo No. 115192 y copia Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-246-2024 por revisión y carga de extintores de la siguiente especificación; 3 extintores de 20 libras PQS 2 extintores de 10 libras PQS 2 extintores de 15 libras PQS 1 extintores de 25 libras PQS 1 extintores de 20 libras CO2 resumen de cotizaciones N° ADQ-246-2024 Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-063-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Cotización de EXTINTORES DE HONDURAS Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago Por Orden de Compra N° OC-246-2024 por revisión y carga de extintores de la siguiente especificación; 3 extintores de 20 libras PQS 2 extintores de 10 libras PQS 2 extintores de 15 libras PQS 1 extintores de 25 libras PQS 1 extintores de 20 libras CO2 resumen de cotizaciones N° ADQ-246-2024 Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-063-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Cotización de EXTINTORES DE HONDURAS Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00014122 Documento Fiscal Válido  Recibo N° 6794 a favor de la Tesorería General de la Repúblicae Imágenes.


ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Se realiza reversion por error involuntaio en la fuente de financiamiento Por la compra de (12) azafates de cocina de buena calidad redondos (6) docenas tazas con su platillo color blanco (6) docenas de vasos de vidrio (6) platos grandes color blanco (6) docenas de tenedores (6) docenas de cuchillos de mesa (4) docenas de platos soperos blancos (6) docenas de cucharas soperas (6) docenas de cucharas para postre (6) cuchillos de cocina (6) Mantas de algodón para cocina y (5) jarras de vidrio  para agua capacidad 2.5 litros para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado en El Despacho Ministerial  Vice Ministros y Gerencia Administrativa dichos insumos serán utilizados en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa;  según Orden de Compra No. 305-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-356-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N e imágenes del producto de Ángel Ostilio Cruz Martínez (3 págs.) y cotización de Servicios Integrales de Centroamérica Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica. de Solvencia Fiscal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-5046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-5046-1-0


title: Por la compra de combustible Gasolina y Diesel el cual será asignado a la oficina regional de Choluteca para realizar las actividades de los meses de Noviembre Diciembre del 2024 y Enero del 2025  por Requerimiento N° SGRM Y SG-366-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-294-2024 memorando N° SRCH-083-2024 acta de compromiso acta de apertura evaluación de ofertas cotización de Servicentro Puma Choluteca copia de Registro Tributario Nacional registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

rationale: Pago por la compra de combustible Gasolina y Diesel el cual será asignado a la oficina regional de Choluteca para realizar las actividades de los meses de Noviembre Diciembre del 2024 y Enero del 2025  por Requerimiento N° SGRM Y SG-366-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-294-2024 memorando N° SRCH-083-2024 acta de compromiso acta de apertura evaluación de ofertas cotización de Servicentro Puma Choluteca copia de Registro Tributario Nacional registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización Factura No. 000-002-01-00146515 Recibo No. 017975 Acta de Compromiso 1 página de ONCAE/Honducompras por detalle de la compra y copia Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de Compra N° OC-246-2024 por revisión y carga de extintores de la siguiente especificación; 3 extintores de 20 libras PQS 2 extintores de 10 libras PQS 2 extintores de 15 libras PQS 1 extintores de 25 libras PQS 1 extintores de 20 libras CO2 resumen de cotizaciones N° ADQ-246-2024 Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-063-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Cotización de EXTINTORES DE HONDURAS Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

description: Pago Por Orden de Compra N° OC-246-2024 por revisión y carga de extintores de la siguiente especificación; 3 extintores de 20 libras PQS 2 extintores de 10 libras PQS 2 extintores de 15 libras PQS 1 extintores de 25 libras PQS 1 extintores de 20 libras CO2 resumen de cotizaciones N° ADQ-246-2024 Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-063-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Cotización de EXTINTORES DE HONDURAS Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00014122 Documento Fiscal Válido  Recibo N° 6794 a favor de la Tesorería General de la Repúblicae Imágenes.


title: Por el servicio de reparación de vehículo NISSAN FRONTIER color rojo placa N° GHA-4351 al cual se le cambiara soporte de caja  amortiguador delantero izquierdo sistema de varillaje de parabrisas tolva de llanta delantera izquierda por Requerimiento N° transporte 461-2024 resumen de cotización N° ADQ-285-2024 copia de boleta de revisión listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de TALLER ¿A-M¿ MECANICA Y PINTURA EN GENERAL constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por el servicio de reparación de vehículo NISSAN FRONTIER color rojo placa N° GHA-4351 asignado a Transporte al cual se le cambiara soporte de caja  amortiguador delantero izquierdo sistema de varillaje de parabrisas tolva de llanta delantera izquierda por Requerimiento N° transporte 461-2024 OC-285-2024 resumen de cotización N° ADQ-285-2024 copia de boleta de revisión listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de TALLER A-M´ MECANICA Y PINTURA EN GENERAL constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción (Área de Transporte) Factura No. 000-001-01-00004945 Recibo S/N y copia del Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N° OC-298-2024  a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de varios repuestos para los vehículos con placas N° GHA-0383 GHA-0419 GHA-0404 GHA-0410 con mayor detalle en orden de compra resumen d cotizaciones N° ADQ-298-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-176-2024 Reporte de vehículo informe Revisión vehicular requerimiento de compra N° TRANSPORTE-292-2024 informe reporte de vehículo informe técnico informe Revisión vehicular Reporte de vehículo informe Revisión vehicular Reporte de vehículo informe Revisión vehicular listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L constancia de Solvencia Fiscal Cotización de AUTOSERCIOS SAN IGNACIO constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-298-2024  a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de varios repuestos para los vehículos con placas N° GHA-0383 GHA-0419 GHA-0404 GHA-0410 con mayor detalle en orden de compra resumen d cotizaciones N° ADQ-298-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-176-2024 Reporte de vehículo informe Revisión vehicular requerimiento de compra N° TRANSPORTE-292-2024 informe reporte de vehículo informe técnico informe Revisión vehicular Reporte de vehículo informe Revisión vehicular Reporte de vehículo informe Revisión vehicular listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L constancia de Solvencia Fiscal Cotización de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de pagos a cuenta Factura No. 000-001-01-00009512 Recibo No. 2024-00266 documento Fiscal Válido Acta de Compromiso por entrega de Mercadería  y 1 hoja de ONCAE/HonduCompras  por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de diferentes materiales que se utilizará en la remodelación del Edificio Santa Fe para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de cotizaciones N° ADQ-308-2024 2 pág. Requerimiento de Compra N° MANTIENIMIENTO-109-2024 2 pág. listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP 2 pág. Cotización de INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L 2 pág. cotización de ISG CONSTRUCIONES cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de diferentes materiales que se utilizará en la remodelación del Edificio Santa Fe para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de cotizaciones N° ADQ-308-2024 2 pág. Requerimiento de Compra N° MANTIENIMIENTO-109-2024 2 pág. listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP 2 pág. Cotización de INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L 2 pág. cotización de ISG CONSTRUCIONES cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas Nos. 000-001-01-00000257 y No. 000-001-01-00000258 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal Válido imagen del producto y 1 hoja de ONCAE/HonduCompras  por detalle de la compra.


description: Por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de diferentes materiales que se utilizará en la remodelación del Edificio Santa Fe para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de cotizaciones N° ADQ-308-2024 2 pág. Requerimiento de Compra N° MANTIENIMIENTO-109-2024 2 pág. listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP 2 pág. Cotización de INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L 2 pág. cotización de ISG CONSTRUCIONES cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

description: Pago por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de diferentes materiales que se utilizará en la remodelación del Edificio Santa Fe para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de cotizaciones N° ADQ-308-2024 2 pág. Requerimiento de Compra N° MANTIENIMIENTO-109-2024 2 pág. listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP 2 pág. Cotización de INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L 2 pág. cotización de ISG CONSTRUCIONES cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas Nos. 000-001-01-00000257 y No. 000-001-01-00000258 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal Válido imagen del producto y 1 hoja de ONCAE/HonduCompras  por detalle de la compra.


title: Por la compra de Repuestos para ser utilizados en la flota vehícular de esta Secretaría de Estado así: (90) Juego de Fricciones Delanteras a los siguientes vehículos: Vehículo Ford ranger Diesel 4x4 año 2019 (5)  Nissan Navara 2010 4x4 Diesel (5) Isuzu 4x4disel 2016 (8) Dogde RAM 4x4 2011 gasolina (8) Mitsubishi L200 4x4 2016 (8) Jeep compas 2011 motor gasolina (5) Nissan QASHAI 2016 gasolina (5) Nissan Frontier 2009 4x4 diésel (10) Nissan NP 300 2024 (20) Toyota Vigo 2008 4x4 (5) Mazda BT 50 2011 4x4 (5) Mazda BT-50 2011 4x2 (5) Isuzu NPR 2003 (1) y (74) Juegos de Fricciones Traseras: Vehículo Ford Ranger diésel 4x4 2019 (5) Nissan Navara 2010 4x4 diésel (5) Isuzu diésel 2016 a 2019 (5) Dogge RAM 4x4 2011 gasolina (8) Mitsubishi L200 4x4 2016 (5) Jeep Compas 2011 gasolina (5) Nissan QASHAI 2016 gasolina (5) Nissan frontier 2009 4x4 diésel (10)  Nissan NP 300 2024 (10) Nissan URBAN 2024 (10) Toyota Vigo 2008 4x4 (5) Isuzu NPR 2003 (1);  según orden de compra No. 296-2024 (2 págs.) Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra Memorando  Transporte-487-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Cotizaciones S/N de Recar Automotriz S. de R. L. (2 págs.) Cotización No. 2024-0785 de Repuestos del Japón S. de R. L. (2 págs.) y de Auto Servicios San Ignacio (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago a favor de RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L Por la compra de Repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado así: (90) Juego de Fricciones Delanteras a los siguientes vehículos: Vehículo Ford ranger Diesel 4x4 año 2019 (5)  Nissan Navara 2010 4x4 Diesel (5) Isuzu 4x4disel 2016 (8) Dogde RAM 4x4 2011 gasolina (8) Mitsubishi L200 4x4 2016 (8) Jeep compas 2011 motor gasolina (5) Nissan QASHAI 2016 gasolina (5) Nissan Frontier 2009 4x4 diésel (10) Nissan NP 300 2024 (20) Toyota Vigo 2008 4x4 (5) Mazda BT 50 2011 4x4 (5) Mazda BT-50 2011 4x2 (5) Isuzu NPR 2003 (1) y (74) Juegos de Fricciones Traseras: Vehículo Ford Ranger diésel 4x4 2019 (5) Nissan Navara 2010 4x4 diésel (5) Isuzu diésel 2016 a 2019 (5) Dogge RAM 4x4 2011 gasolina (8) Mitsubishi L200 4x4 2016 (5) Jeep Compas 2011 gasolina (5) Nissan QASHAI 2016 gasolina (5) Nissan frontier 2009 4x4 diésel (10)  Nissan NP 300 2024 (10) Nissan URBAN 2024 (10) Toyota Vigo 2008 4x4 (5) Isuzu NPR 2003 (1);  según orden de compra No. 296-2024 (2 págs.) Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra Memorando  Transporte-487-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización acta de apertura evaluación de ofertas Cotizaciones S/N de Recar Automotriz S. de R. L. (2 págs.) Cotización No. 2024-0785 de Repuestos del Japón S. de R. L. (2 págs.) y de Auto Servicios San Ignacio (3 pág) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal. Acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 001-002-01-00010846 documento fiscal valido recibo N° 022609 factura N° 001-002-01-00010847  documento fiscal valido recibo N° 022608 factura N° 001-002-01-00010914 documento fiscal valido recibo N° 022613 imagen del producto constancia de HonduCompras.


title: Por la contratación de servicio de mantenimiento mecánico para la motocicleta (Honda Tornado GBA-0065) por Requerimiento N° Transporte-535-2024 resumen de cotización N° ADQ-319-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de DIDEMO constancia de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Se Realiza revesion por error en la fuente en el F-01 5131 por Orden de compra N° OC-319-2024 por la contratación de servicio de mantenimiento mecánico para la motocicleta (Honda Tornado GBA-0065) por Requerimiento N° Transporte-535-2024 resumen de cotización N° ADQ-319-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de DIDEMO constancia de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios Factura ONCAE||HonduCompras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-5131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-5131-1-0

description: Pago por Orden de compra N° OC-319-2024 por la contratación de servicio de mantenimiento mecánico para la motocicleta (Honda Tornado GBA-0065) por Requerimiento N° Transporte-535-2024 resumen de cotización N° ADQ-319-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de DIDEMO constancia de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios Factura ONCAE||HonduCompras.

type: OFICIO


title: Por la compra de (12) azafates de cocina de buena calidad redondos (6) docenas tazas con su platillo color blanco (6) docenas de vasos de vidrio (6) platos grandes color blanco (6) docenas de tenedores (6) docenas de cuchillos de mesa (4) docenas de platos soperos blancos (6) docenas de cucharas soperas (6) docenas de cucharas para postre (6) cuchillos de cocina (6) Mantas de algodón para cocina y (5) jarras de vidrio  para agua capacidad 2.5 litros para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado en El Despacho Ministerial  Vice Ministros y Gerencia Administrativa dichos insumos serán utilizados en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa;  según Orden de Compra No. 305-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-356-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N e imágenes del producto de Ángel Ostilio Cruz Martínez (3 págs.) y cotización de Servicios Integrales de Centroamérica Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica. de Solvencia Fiscal

rationale: Pago por la compra de (12) azafates de cocina de buena calidad redondos (6) docenas tazas con su platillo color blanco (6) docenas de vasos de vidrio (6) platos grandes color blanco (6) docenas de tenedores (6) docenas de cuchillos de mesa (4) docenas de platos soperos blancos (6) docenas de cucharas soperas (6) docenas de cucharas para postre (6) cuchillos de cocina (6) Mantas de algodón para cocina y (5) jarras de vidrio  para agua capacidad 2.5 litros para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado en El Despacho Ministerial  Vice Ministros y Gerencia Administrativa dichos insumos serán utilizados en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa;  según Orden de Compra No. 305-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-356-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N e imágenes del producto de Ángel Ostilio Cruz Martínez (3 págs.) y cotización de Servicios Integrales de Centroamérica Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica. de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000251 Recibo S/N Documento Fiscal Válido  y una pagina de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por la compra de 2 discos de freno delanteros para Isuzu MPTAF 2 bandas de motor Isuzu MPTAF 4 inyectores de Mitsubishi L200 y 1 válvula SCV de combustible para Mitsubishi L200  por Requerimiento N° Transporte-519-2024 y Transporte-520-2024 resumen de cotización N° ADQ-309-2024 informe técnico informe técnico del mecánico copia de boleta de revisión informe técnico  informe técnico del mecánico copia de boleta de revisión listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Repuestos del Japón S de R.L cotización de Autoservicios san Ignacio constancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-309-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. por la compra de 2 discos de freno delanteros para Isuzu MPTAF 2 bandas de motor Isuzu MPTAF 4 inyectores de Mitsubishi L200 y 1 válvula SCV de combustible para Mitsubishi L200  por Requerimiento N° Transporte-519-2024 y Transporte-520-2024 resumen de cotización N° ADQ-309-2024 informe técnico informe técnico del mecánico copia de boleta de revisión informe técnico  informe técnico del mecánico copia de boleta de revisión listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Repuestos del Japón S de R.L cotización de Autoservicios san Ignacio constancia de solvencia fiscal factura N° 000-001-01-00009513 Documento Fiscal valido Recibo N° 2024-00267 Acta de Recepción ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a favor de CESAR DANILO MURCIA por concepto de reembolso por gastos generados en pago de mano de obra de reparación de vehículo placa N° GHA-0414 asignado a la Oficina Regional de Ocotepeque Solicitado según Memorando RO-44-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00002144 Documento Fiscal Valido Imágenes Copia DNI Constancia de Registro de Beneficiario.

CESAR DANILO MURCIA MALDONADO

legalName: CESAR DANILO MURCIA MALDONADO


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1965-2024 a favor de WILMA DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta Requerimiento de Compra N° AC-065-2024 Comprobante de Inscripción RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1965-2024 a favor de WILMA DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta Requerimiento de Compra N° AC-065-2024 Comprobante de Inscripción RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00029048 Recibo N° 01-11634 documento fiscal valido imagen


title: Por la compra de 6 Chumpas Impermeables para el personal que ira a campo a los diferentes departamentos para atender los daños causados por la tormenta tropical Sara en nuestro País; según orden de compra No. 323-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. UCP-405-2024 imagen de Chumpa Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de apertura Cotización S/N de Inversiones Sauceda Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-323-2024 a favor MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 6 Chumpas Impermeables para el personal que ira a campo a los diferentes departamentos para atender los daños causados por la tormenta tropical Sara en nuestro País; según orden de compra No. 323-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. UCP-405-2024 imagen de Chumpa Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de apertura Cotización S/N de Inversiones Sauceda Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida factura N°000-001-01-00002111 Recibo N° 0504 Documento Fiscal Valido Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Por Orden de Compra N° OC-300-2024 a favor de MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V por la compra de 94 rotulo de impresión de PVC de 5 MM laminado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-300-2024 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-323-2024 listado de Copras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V Registro de Beneficiarios Copia de RTN

MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ENTRE 17 Y 18 CALLE AV SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA SAN PEDRO SULA

legalName: MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a favor de MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V por la compra de 94 rotulo de impresión de PVC de 5 MM laminado los cuales serán utilizados para señalizar el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-300-2024 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-323-2024  Orden de Compra N° OC-300-2024 listado de Copras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V Registro de Beneficiarios Copia de RTN constancia de solvencia fiscal factura N° 000-003-01-00027746 documento fiscal valido recibo N° 019489 constancia de marketing publicidad  constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1963-2024 a favor de A.Z COMERCIAL S. DE R.L por la compra de 5 cajas de  papel higiénico jumbo requerimiento de compra N° AC-065-2024 registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1963-2024 a favor de A.Z COMERCIAL S. DE R.L por la compra de 5 cajas de papel higiénico jumbo requerimiento de compra N° AC-065-2024 registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 007467 Factura No. 000-002-01-00013546 copia del Documento Fiscal Válido e imagen del producto.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1964-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V por la compra de 60 paquetes de 12 rollos de papel higiénico requerimiento de compra N° AC-065-2024 registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1964-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V por la compra de 60 paquetes de 12 rollos de papel higiénico requerimiento de compra N° AC-065-2024 registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00028901 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imagen.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1966-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 100 unidades de insecticida bote de 400ml 100 desinfectante ambiental en aerosol  requerimiento de compra N° AC-064-2024 Copia de RTN registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1966-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 100 unidades de insecticida bote de 400ml 100 desinfectante ambiental en aerosol requerimiento de compra N° AC-064-2024 Copia de RTN registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00246850 Documento Fiscal valido Recibo N° 110136010 imagen.


title: Por la compra de 7 Camisas color blanco con logo de SERNA así: (3) Camisas de mujer tipo polo talla M (1) Camisa de mujer tipo Columbia talla S (1) Camisa de hombre columbia talla S (1) Camisa de hombre tipo polo talla S y  (1) Camisa de Mujer tipo polo talla S  para uso de los empleados de esta Subsecretaría de Recursos Naturales; según orden de compra No. 314-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SSRRNN-087-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General S. de R. L. de C.V. y Cotización No. 10477 de Grupo Altitud S. de R. L. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-356-2024  a favor de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V por la compra de 7 Camisas color blanco con logo de SERNA así: (3) Camisas de mujer tipo polo talla M (1) Camisa de mujer tipo Columbia talla S (1) Camisa de hombre Columbia talla S (1) Camisa de hombre tipo polo talla S y  (1) Camisa de Mujer tipo polo talla S  para uso de los empleados de esta Subsecretaría de Recursos Naturales; según orden de compra No. 314-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SSRRNN-087-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General S. de R. L. de C.V. y Cotización No. 10477 de Grupo Altitud S. de R. L. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de pagos a cuentas factura N° 000-002-01-00000131 documento fiscal valido recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta ONCAE||HonduCompras


title: Por la compra de Filtros de Aire y de Motor con mayor detalle en orden de compra No. 292-2024 para uso en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-486-2024 (2 págs.) y Memorando Transporte-489-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Resumen de Compras por Cotización Cotizaciones S/N de: Auto Repuestos Blessing cotización No. 241245 de Autoservicios San Ignacio (3 pags.)  y de América´ S Center/Inversiones B&A Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-292-2024 a favor de MARLON ALEXANDER PAGOADA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING por  la compra de Filtros de Aire y de Motor con mayor detalle en orden de compra No. 292-2024 para uso en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-486-2024 (2 págs.) y Memorando Transporte-489-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Resumen de Compras por Cotización Cotizaciones S/N de: Auto Repuestos Blessing cotización No. 241245 de Autoservicios San Ignacio (3 pags.)  y de América´ S Center/Inversiones B&A Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 001-001-01-00000617 2 pág. Documento fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a favor de aguas de sampedro por consumo de agua potable correspondiente al mes de noviembre del 2024 por memorando N° SERNA-ORN-098-2024 constancia de factura del mes de noviembre del 2024 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura del mes de noviembre de 2024 de aguas de San Pedro S.A de C.V. constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta constancia SM-2024-7181.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la AGUAS DE CHOLUTECA EMPRESADE AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE C.V por consumo de agua potable alcantarillado y recolección de basura correspondiente a los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre solicitado según Memorando N° SRCH-089-2024 factura N° 000-001-01-01617292 copia factura Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica 2 pág. factura N° 000-001-01-01635641 copia factura Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica 2 pág. factura N° 000-001-01-01650935 copia factura Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica 2 pág. factura N° 000-001-01-01650936 copia factura Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 3 Baterías para los Relojes Marcadores que se instalaran en el nuevo Edificio de la SERNA según orden de compra No.310-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRH-940-2024 Listado de Compras por Cotización imagen y especificaciones de las baterías (2 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de HARD SYSTEMS imagen de batería Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Paga a favor de DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN/HARD SYSTEMS por Orden de Compra N° OC-310-2024 por la compra de 3 Baterías para los Relojes Marcadores que se instalaran en el nuevo Edificio de la SERNA según orden de compra No.310-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRH-940-2024 Listado de Compras por Cotización imagen y especificaciones de las baterías (2 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de HARD SYSTEMS imagen de batería Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN factura N° 000-001-01-00008628 Recibo N° 5287 acta de recepción ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-316-2024 a favor de  RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L por la compra de 1 bomba de embregue madre para vehículo Ford Everest camioneta año 2010 motor MNCL4D10AW300663 1 bomba auxiliar para vehículo Ford Everest camioneta año 2010 motor WLATR1101974 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-316-024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-493-2024 informe reporte de vehículo listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de  RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L cotización de Repuestos del Japón Cotización de Autoservicios San Ignacio Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de  RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L por la compra de 1 bomba de embregue madre para vehículo Ford Everest camioneta año 2010 motor MNCL4D10AW300663 1 bomba auxiliar para vehículo Ford Everest camioneta año 2010 motor WLATR1101974 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-316-024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-493-2024  Por Orden de Compra N° OC-316-2024  informe reporte de vehículo listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de  RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L cotización de Repuestos del Japón Cotización de Autoservicios San Ignacio Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 001-002-01-00010833 recibo N° 022604 documento fiscal valido imagen del producto constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-318-2024 a favor de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTAS DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L Y C.V  por la compra de 18 conos para señalización grandes Resumen de cotizaciones N° ADQ-318-2024 Requerimiento de compra N° SG1-44-2024 listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas cotización de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTAS DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L Y C.V 2 pág. registro de Beneficiarios Constancia de solvencia Fiscal Copia de RTN.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-318-2024 a favor de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTAS DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L Y C.V por la compra de 18 conos para señalización grandes Resumen de cotizaciones N° ADQ-318-2024 Requerimiento de compra N° SG1-44-2024 listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas cotización de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTAS DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L Y C.V 2 pág. registro de Beneficiarios Constancia de solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00000124  Recibo S/N documento Fiscal Válido imagen de conos y 1 hoja de ONCAE/HonduCompras  por detalle de la compra.


title: Por la compra de (1) Frasco 500g de Carbonato de calcio ACB reagent (1) Frasco 500g de Cloruro de potasio ACS reagent (1) Ampolla 1 ml Diesel Range Organics Mix SPEX CertiPrep TM en1000 ug/ml ampolla 1 ml en cloruro de metileno (1) Ampolla 1 ml Gasoline Range Organics Mix SPEX CertiPrep TM en 1000 ug/ml ampolla 1 ml en metanol (1) ampolla 1 ml Surrogate Standard 1000 ug/ml acetone 1x1ml Method: 8141B.1000 ug/ml acetone Mfr. No. ISM-570-1 (1) ampolla 1 ml Solución de 1 fluoronaftaleno 1000 ug/ml SPEX CertiPrep TM Mfr. No. IST-180-1 (1) Ampolla 1 ml Solución de -Fluorobifenilo 2000ug/ml en cloruro de metileno (1) frasco 500 ml de Solución Estándar para fluoruro 1000+- 6 mg/L (Unidad) Kit secundarios de turbidez HACH 246441-03 (1) Frasco 5 x 60ml  de Material referencia de conductividad de 12.9mS/cm (1) frasco 250g de Cloruro de hierro hexahidratado 1.03943.0250 1 frasco 1000g Yoduro de Potasio MERCK (1) frasco 500g Sulfato de Magnesio Heptahidratado (1) frasco 80g Dicromato de Potasio estándar primario Merck (1) frasco 2.5L acido clorhídrico concentrado (1) frasco 5 litros Extranr MA 02 liquido neutro concentrado libre de fosfatos (1) frasco 500g Nutrient Agar with MUG (1) frasco 500g Caldo Soya Tripticasa (1) frasco 500g calcio Tetrationato Merck (1) Frasco 500g Cetrimide Agar Thermo Fisher Scientific CM0579B con mayor detalle en orden de compra No.278-2024 para ser utilizados en los Laboratorios de CESCCO Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-493-2024 (3 Págs.) Nota Explicativa firmada por la Coordinadora de Laboratorios CESCCO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pags) Cotización No. 240930-6928 de Suministros Industriales Symmag S. de R.L. (5 págs.) No. 01-09-2024 cotización de Agrobiotek Laboratorios S. de R. L. (23 págs.) y cotización S/N de Inversiones MACME (2 Págs.) Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago a favor de Suministros Industriales Symmag S de R.L Por la compra de (1) Frasco 500g de Carbonato de calcio ACB reagent (1) Frasco 500g de Cloruro de potasio ACS reagent (1) Ampolla 1 ml Diesel Range Organics Mix SPEX CertiPrep TM en1000 ug/ml ampolla 1 ml en cloruro de metileno (1) Ampolla 1 ml Gasoline Range Organics Mix SPEX CertiPrep TM en 1000 ug/ml ampolla 1 ml en metanol (1) ampolla 1 ml Surrogate Standard 1000 ug/ml acetone 1x1ml Method: 8141B.1000 ug/ml acetone Mfr. No. ISM-570-1 (1) ampolla 1 ml Solución de 1 fluoronaftaleno 1000 ug/ml SPEX CertiPrep TM Mfr. No. IST-180-1 (1) Ampolla 1 ml Solución de -Fluorobifenilo 2000ug/ml en cloruro de metileno (1) frasco 500 ml de Solución Estándar para fluoruro 1000+- 6 mg/L (Unidad) Kit secundarios de turbidez HACH 246441-03 (1) Frasco 5 x 60ml  de Material referencia de conductividad de 12.9mS/cm (1) frasco 250g de Cloruro de hierro hexahidratado 1.03943.0250 1 frasco 1000g Yoduro de Potasio MERCK (1) frasco 500g Sulfato de Magnesio Heptahidratado (1) frasco 80g Dicromato de Potasio estándar primario Merck (1) frasco 2.5L acido clorhídrico concentrado (1) frasco 5 litros Extranr MA 02 liquido neutro concentrado libre de fosfatos (1) frasco 500g Nutrient Agar with MUG (1) frasco 500g Caldo Soya Tripticasa (1) frasco 500g calcio Tetrationato Merck (1) Frasco 500g Cetrimide Agar Thermo Fisher Scientific CM0579B con mayor detalle en orden de compra No.278-2024 para ser utilizados en los Laboratorios de CESCCO Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-493-2024 (3 Págs.) Nota Explicativa firmada por la Coordinadora de Laboratorios CESCCO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pags) Cotización No. 240930-6928 de Suministros Industriales Symmag S. de R.L. (5 págs.) No. 01-09-2024 cotización de Agrobiotek Laboratorios S. de R. L. (23 págs.) y cotización S/N de Inversiones MACME (2 Págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal imagen del producto 6pag factura N° 000-001-01-00016152 2pag documento valido fiscal factura N° 000-001-01-00016153 2pag documento valido fiscal constancia recibo a nombre de la Tesorería General de la República guía de permiso constancia de solvencia fiscal constancias de pagos a cuenta certificado de análisis 5pag constancia de HonduCompras.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina Principal dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de noviembre del presente año por L.48284.00; solicitado mediante Memorando No. UCP-420-2024 cuadro por control de medidor de agua Facturas No. 202411500357 No. 202411500361 No. 202411500358 y No. 202411500448 y 2 Recibos S/N de UMAPS uno por valor de L.26585.20 y el otro por L.21698.80.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO(UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina Principal Dependientes de Esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de Diciembre solicitado según memorando UCP-421-2024 cuadro resumen Facturas N° 202412500358 202412500361 202412500357 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 202412500448 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.


title: Por la compra de (1) Cabezal de Impresión para impresora HP SMART Tank 530 color negro y (1) Cabezal de Impresión para impresora HP SMART Tank 530 Tricolor que será utilizada en la Unidad de Compras y Pagos; según Orden de Compra No. 330-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-402-2024 Imagen del Producto Memorando No. UDRET-065-2024 (Dictamen Técnico) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V. e imagen de cabezales (3 págs.) y de Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V. copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por Orden de compra N° OC-330-2024  por la compra de (1) Cabezal de Impresión para impresora HP SMART Tank 530 color negro y (1) Cabezal de Impresión para impresora HP SMART Tank 530 Tricolor que será utilizada en la Unidad de Compras y Pagos; según Orden de Compra No. 330-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-402-2024 Imagen del Producto Memorando No. UDRET-065-2024 (Dictamen Técnico) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N de Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V. e imagen de cabezales (3 págs.) y de Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V. copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-003-01-00014662 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal valido imagen ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 100 pares de baterías doble A y 100 pares de baterías triple A las cuales serán utilizadas en los controles de los aires mismas que servirá para abastecer el almacén central  por requerimiento N° AC-063-2024 orden de compra N° 331-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-331-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de distribuidora universal imagen del producto cotización de fercotel inversiones copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-331-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVEERSAL S. DE R.L Por la compra de 100 pares de baterías doble A y 100 pares de baterías triple A las cuales serán utilizadas en los controles de los aires mismas que servirá para abastecer el almacén central  por requerimiento N° AC-063-2024 orden de compra N° 331-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-331-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL imagen del producto cotización de FERCOTEL INVERSIONES copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00033824 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imagen ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 20 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador) y 30 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador)  por requerimiento N° AC-067-2024 orden de compra N° 150-1-5-1967-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1967-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 20 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador) y 30 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador)  por requerimiento N° AC-067-2024 orden de compra N° 150-1-5-1967-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00246401 Recibo N° 110136004 documento Fiscal valido imágenes 2 pág.


title: Pago por Orden de compra N° OC-319-2024 por la contratación de servicio de mantenimiento mecánico para la motocicleta (Honda Tornado GBA-0065) por Requerimiento N° Transporte-535-2024 resumen de cotización N° ADQ-319-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de DIDEMO constancia de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios Factura ONCAE||HonduCompras.


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Urban color blanco tipo Micro Bus S/P  de esta Secretaría de Estado según orden de compra No. 345-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento No. Memorando Transporte-570-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Factura Proforma de Taller Express REPUESTOS TEG -GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V. (6 págs. Revés y derecho).

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-345-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Urban color blanco tipo Micro Bus S/P  de esta Secretaría de Estado según orden de compra No. 345-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento No. Memorando Transporte-570-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Factura Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V. (6 págs. Revés y derecho).


title: Por Orden de Compra N° OC-334-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 3 alfombras para vehículos NISSAN NP 300 Frontier Resumen de Cotizaciones N° ADQ-334-2024 Requerimiento de Compra N° GA-413-2024 Imagen Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Constancia de Solvencia Fiscal Constancia De Registro de Beneficiarios copia RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-334-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 3 alfombras para vehículos NISSAN NP 300 Frontier Resumen de Cotizaciones N° ADQ-334-2024 Requerimiento de Compra N° GA-413-2024 Imagen Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Constancia de Solvencia Fiscal Constancia De Registro de Beneficiarios copia RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00009505 Recibo No. 2024-00259  copia del Validador SAR QUEDAN No. 2024-0216 imagen de alfombras y 1 pagina de ONCAE// HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de Compra N° OC-353-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por concepto de Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Nissan NP300 Placa N° 7575 (1) vehículo Nissan NP300 Placa GHA-7583 (1) vehículo Nissan Urvan tipo microbús Placa GHA-7576 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-353-2024 requerimiento de compra N° TRNASPORTE-569-2024 listado de compras por cotizaciones   Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta 6 pág.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-353-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por concepto de Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Nissan NP300 Placa N° 7575 (1) vehículo Nissan NP300 Placa GHA-7583 (1) vehículo Nissan Urvan tipo microbús Placa GHA-7576 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-353-2024 requerimiento de compra N° TRNASPORTE-569-2024 listado de compras por cotizaciones   Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Contrato de Compra Venta 6 pág. Facturas (5 pags.).


title: Pago a favor de la empresa Aguas de Choluteca por  los servicios de agua potable alcantarillado y recolección de basura los cuales son utilizados en la oficina regional de SERNA sur correspondiente a los meses de enero febrero y marzo del 2025 por memorando N° SRCH-091-2024 recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica detalle de cobro de servicios básicos sector publico Registro de Beneficiarios Constancia de solvencia fiscal copia de RTN.


title: Por Orden de Compra N° OC-338-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 50 llavines para puerta de vidrio normal 20 llavines Redondos para puertas de madera 3 cubetas con pintura alto tráfico amarillo 2 cubetas de pintura alto trafico blanco Resumen de Cotizaciones N° ADQ-338-2024 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-110-2024 Evaluación de Ofertas acta de apertura Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP Cotización de SOLYDA S. DE R.L listado de Compras por cotizaciones Constancia de Registro de beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal hoja Dictamen.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 50 llavines para puerta de vidrio normal 20 llavines Redondos para puertas de madera 3 cubetas con pintura alto tráfico amarillo 2 cubetas de pintura alto tráfico blanco Resumen de Cotizaciones N° ADQ-338-2024 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-110-2024  Por Orden de Compra N° OC-338-2024 hoja de dictamen imagen del producto  listado de Compras por cotizaciones  Evaluación de Ofertas acta de apertura Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP Cotización de SOLYDA S. DE R.L Constancia de Registro de beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central  factura N° 000-001-01-00000252 constancia de solvencia fiscal recibo a nombre de la Tesorería General de la República imagen del producto constancia de HonduCompras.


title: Por compra de Combustible (761.905 de Gasolina) para ser asignado a la Oficina Regional de Danlí (El Paraíso) para el suministro en el vehículo asignado a esa regional para los meses de enero febrero y marzo del año 2025; según Orden de Compra No. 337-2024 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-402-2024 Memorando No. SERNA-64-RD-2024 Acta de Compromiso firmado por el Coordinador Regional SERNA El Paraíso Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Servicentro ESSO El Dorado Constancia de Solvencia Fiscal copia del DNI copia del RTN Constancia de Inscripción  Registro de Proveedores del Estado ONCAE Registro de Beneficiarios.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-337-2024 a favor de CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/SERVICENTRO ESSO DORADO por compra de Combustible (761.905 de Gasolina) para ser asignado a la Oficina Regional de Danlí (El Paraíso) para el suministro en el vehículo asignado a esa regional para los meses de enero febrero y marzo del año 2025; según Orden de Compra No. 337-2024 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-402-2024 Memorando No. SERNA-64-RD-2024 Acta de Compromiso firmado por el Coordinador Regional SERNA El Paraíso Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Servicentro ESSO El Dorado Constancia de Solvencia Fiscal copia del DNI copia del RTN Constancia de Inscripción  Registro de Proveedores del Estado ONCAE Registro de Beneficiarios Factura N° 000-001-01-00107684 recibo N° 46002 acta ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-335-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 38 cortinas de diferentes tamaños con mayor detalle en Orden de Compra mismas que serán instaladas en las ventanas de las nuevas instalaciones de Esta Secretaria de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-335-2024 3 pág. requerimiento de compra N° UCP-401-2024 3 pág. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág.  Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de IMPRO S. DE R.L 2 pág. cotización de Inversiones SOLYDA S. DE R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de solvencia Fiscal.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pag por Orden de Compra N° OC-335-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 38 cortinas de diferentes tamaños con mayor detalle en Orden de Compra mismas que serán instaladas en las ventanas de las nuevas instalaciones de Esta Secretaría de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-335-2024 3 pág. requerimiento de compra N° UCP-401-2024 3 pág. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág.  Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de IMPRO S. DE R.L 2 pág. cotización de Inversiones SOLYDA S. DE R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00000263 Documento Fiscal Válido  Factura N° 000-001-01-00000265 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-00000267 Documento Fiscal Válido  Recibo a favor de la Tesorería General de la República Acta de Recepción  y  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras (2 Págs).


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal:  Jabón en liquido de manos Desodorantes Ambiental en spray Jabón de lavar ropa de barra desinfectante líquido para piso con aroma Desodorante de inodoro en pastilla detergente en polvo industrial fardo de 5 libras botes de cloro liquido hipoclorito de sodio crema lavaplatos y mechas para trapeadores de algodón con mayor detalle en orden de compra No.150-1-5-1968-2024 para ser entregado a las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado para los meses de septiembre a noviembre del 2024 según Requerimiento de Compra No. AC-036-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1968-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal:  Jabón en liquido de manos Desodorantes Ambiental en spray Jabón de lavar ropa de barra desinfectante líquido para piso con aroma Desodorante de inodoro en pastilla detergente en polvo industrial fardo de 5 libras botes de cloro liquido hipoclorito de sodio crema lavaplatos y mechas para trapeadores de algodón con mayor detalle en orden de compra No.150-1-5-1968-2024 para ser entregado a las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado para los meses de septiembre a noviembre del 2024 según Requerimiento de Compra No. AC-036-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00247984 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesoreria General de la Republica.


title: Por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizados en uso y reparación de los laboratorios de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-577-2024 orden de compra N° 313-2024  resumen de cotización N° ADQ-313-2024 nota aclaratoria cotización de inversiones sauceda listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas copia de RTN constancia de solvencia fiscal constan de registro de beneficiarios.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizados en uso y reparación de los laboratorios de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-577-2024 orden de compra N° 313-2024  resumen de cotización N° ADQ-313-2024 nota aclaratoria cotización de inversiones sauceda listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas copia de RTN constancia de solvencia fiscal constan de registro de beneficiarios Facturas No. 000-001-01-00002120 No. 000-001-01-00002121 No. 000-001-01-00002122 y No. 000-001-01-00002123 4 copias Documento Fiscal Válido Acta de Recepción  AÑO 2024 de CESCCO y una página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por la compra de 12 paquetes Toalla de microfibras para limpieza y 15 paquetes Pastes verdes para lavar vajilla para ser entregado a las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado para los meses de septiembre a noviembre del 2024 según Orden de Compra No. 150-1-5-1969-2024 Requerimiento de Compra No. AC-036-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago a favor de Formulas Químicas Por la compra de 12 paquetes Toalla de microfibras para limpieza y 15 paquetes Pastes verdes para lavar vajilla para ser entregado a las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado para los meses de septiembre a noviembre del 2024 según Orden de Compra No. 150-1-5-1969-2024 Requerimiento de Compra No. AC-036-2024  Constancia de Solvencia Fiscal  copia del RTN Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00032105 documento fiscal valido recibo N° 38638 imagen del producto.


title: Por la compra de 50 escobas tipo cepillo de fibras de nylon las cuales serán utilizadas para abastecer almacén central por orden de compras 150-1-5-1970-2024  requerimiento AC-036-2024 constancia de solvencia fiscal registro tributario nacional registro de beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por Orden de Compra N° 150-1-5-1970-2024 por la compra de 50 escobas tipo cepillo de fibras de nylon las cuales serán utilizadas para abastecer almacén central por orden de compras 150-1-5-1970-2024 requerimiento AC-036-2024 constancia de solvencia fiscal registro tributario nacional registro de beneficiarios Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00029094 Recibo N° 01-11651 documento fiscal valido imagen.


title: Pago por el servicio de Agua Potable y alcantarillado sanitario a favor de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (CESCCO) de la oficina Regional de San Pedro sula del mes de diciembre del 2024 al primer trimestre del año 2025 (enero febrero y marzo) según Memorando No. SERNA-ORN-102-2024 Nota De Aguas de San Pedro (Protocolo entrada: 2024-1233 y protocolo salida: GCM/IL/kjc/2024-3234) Asunto: Proyección de diciembre 2024 a marzo del 2025  (No. Cliente 67032) Recibo S/N copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.


title: Por compra de 1 taladro inalámbrico de impacto 20 voltios retomartillos original y 1 pulidora eléctrica mediana original que serán utilizados en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 349-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. 120-2024 Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ferretería Shel S. de R.L. de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-349-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V por compra de 1 taladro inalámbrico de impacto 20 voltios retomartillos original y 1 pulidora eléctrica mediana original que serán utilizados en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 349-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. 120-2024 Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ferretería Shel S. de R.L. de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00001049 Documento Fiscal Valido Recibo N° 00114 Acta de Garantía 2 pág. imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Por orden de compra N° OC-343-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 40 dispensadores para jabón líquido de 500 ml resumen de Cotización N° ADQ-343-2024 requerimiento de Compra N° AC-069-2024 Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP 2 pág. cotización de PAPELERIA HONDURAS Cotización de FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. constancia de Registro de beneficiarios comprobante de inscripción de RTN constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-343-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 40 dispensadores para jabón líquido de 500 ml resumen de Cotización N° ADQ-343-2024 requerimiento de Compra N° AC-069-2024 Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP 2 pág. cotización de PAPELERIA HONDURAS Cotización de FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. constancia de Registro de beneficiarios comprobante de inscripción de RTN constancia de Solvencia Fiscal factura N° 000-001-01-00000268-2024 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta  ONCAE||HonduCompras


title: Por la compra  de los repuestos descritos en la lista los cuales serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por requerimiento N° transporte-356-2024  transporte-406-2024 y  transporte-443-2024 por orden de compra N° OC-301-2024 resumen de cotización N° ADQ-301-2024 informe técnico Mazda L200 color gris placa GHA-0382 reporte vehicular  boleta de revisión    informe técnico Nissan Frontier  placa GHA-0427 reporte vehicular  boleta de revisión   informe técnico Ford Ranger placa GHA-0417 reporte vehicular  boleta de revisión    informe técnico Ford Ranger placa GHA-0409 reporte vehicular  boleta de revisión    informe técnico Nissan Navarra placa GHA-0423 asignado a Nacaome reporte vehicular  boleta de revisión  informe técnico Ford Ranger placa GHA-0386 reporte vehicular  boleta de revisión   informe técnico Nissan Frontier placa GHA-0379 reporte vehicular  boleta de revisión   acta de apertura evaluación de ofertas cotización Repuestos del Japón S. de R.L  cotización de Auto Repuestos Blessing cotización de partes de vehículos listado de compras por cotización copia de RTN constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de requerimiento  informe técnico Mitsubishi L200 placa GHA-0378 reporte vehicular  boleta de revisión   informe técnico Ford Ranger placa GHA-0428 reporte vehicular  boleta de revisión.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-301-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra  de los repuestos descritos en la lista los cuales serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por requerimiento N° transporte-356-2024  transporte-406-2024 y  transporte-443-2024 por orden de compra N° OC-301-2024 resumen de cotización N° ADQ-301-2024 informe técnico Mazda L200 color gris placa GHA-0382 reporte vehicular  boleta de revisión    informe técnico Nissan Frontier  placa GHA-0427 reporte vehicular  boleta de revisión   informe técnico Ford Ranger placa GHA-0417 reporte vehicular  boleta de revisión    informe técnico Ford Ranger placa GHA-0409 reporte vehicular  boleta de revisión    informe técnico Nissan Navarra placa GHA-0423 asignado a Nacaome reporte vehicular  boleta de revisión  informe técnico Ford Ranger placa GHA-0386 reporte vehicular  boleta de revisión   informe técnico Nissan Frontier placa GHA-0379 reporte vehicular  boleta de revisión   acta de apertura evaluación de ofertas cotización Repuestos del Japón S. de R.L  cotización de Auto Repuestos Blessing cotización de partes de vehículos listado de compras por cotización copia de RTN constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de requerimiento  informe técnico Mitsubishi L200 placa GHA-0378 reporte vehicular  boleta de revisión   informe técnico Ford Ranger placa GHA-0428 reporte vehicular  boleta de revisión Factura N° 000-001-01-00009538 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00009539 Documento Fiscal Valido Recibo N°00283 Factura N° 000-001-01-00009540 Documento Fiscal Valido acta ONCAE||HonduCompras.


title: Por orden de Compra N° 150-1-5-1974-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 1000 caja de cartón para archivo tamaño oficio requerimiento de compra N° AC-071-2024 Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 1000 caja de cartón para archivo tamaño oficio requerimiento de compra N° AC-071-2024  orden de Compra N° 150-1-5-1974-2024  Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción RTN constancia de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00029159 documento fiscal valido recibo N° 01-11677 imagen del producto.