title: Generación de F01/F07 por Contrato:  423 NELSON MEJIA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/423-2023 Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471 Nivel Central SSRISS Francisco Morazán Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

NELSON MEJIA SANTOS

legalName: NELSON MEJIA SANTOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL JUUNIO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003514 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024

currency: HNL

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE MAYO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 011-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Consultor Social de la UAP/PROSALH 2024

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

scheme: HND-IDCARD

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

rationale: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74245.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

type: MEMORA

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.73992.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74017.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.74089.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO CONSULTOR SOCIAL SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74110.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.73913.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONSULTOR SOCIAL  DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74002.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/001-2024 con resumen: Contratacion de Aseadora de la UAP-PROSALH 2024

YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22273.65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22205.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YDIRA EVALICZA MARTINEZ POR L.22226.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22233.06 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L.22174.02 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO: SS/PROSALH/001-2024.TASA A UTILIZAR L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22200.84 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ RODRIGUEZ POR L.22197.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.10133.20 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DEL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE  FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR  L. 10933.10  POR  REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 10985.25 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

legalName: JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

rationale: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 129156.63 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN HONDURAS (2024-2025) DE LA SESAL PRODUCTO DOS 30% DE CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000004.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 42982.57 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN HONDURAS (2024-2025) DE LA SESAL PRODUCTO UNO 10% DE CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000003.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L.2657984.47 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (40%) POR LA ADQUISICION DE SEIS LAVADORA INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SESAL. CONTRATO NO. 002-HNSESAL396643-GO-DIR.  FACTURA NO. 000-003-01-00002933

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) POR L.42388.64 MENOS ISV CORRESPONDIENTE HA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UAP PROSALH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-002-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista Técnico PROSALH

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH DE ACUERDO AL CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DE FECHA DEL 16 DE ENERO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A  FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA TECNICO SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-021-PROSALH-2024 con resumen: Asistencia técnica para el mantenimiento y soporte técnico informático (IT) del Sistema de Quejas y Consultas y actuaización de la Página WEB de la UAP-PROSALH

DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO A FAVOR DE DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ POR L. 9898.56 POR PRIMER PAGO 10% segun CSC-021-PROSALH-2024 Asistencia técnica para el mantenimiento y soporte técnico informático (IT) del Sistema de Quejas y Consultas y actuaización de la Página WEB de la UAP-PROSALH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH

rationale: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.68821.00 CORRESPONDIENTE A 22 DIA DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTULIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/002-2024 con resumen: Contratacion de Motorista de la UAP/PROSALH 2024

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24748.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24637.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24664.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24672.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24667.6 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24696.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIO DEL MES DE MAYO COMO MOTORISTA SEGUN CONTRAT SS/PROSALH/002-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24703.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-013-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Consutor Biomédico para la UAP/PROSALH

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61871.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMANDOR CASTRO POR L.43162.53 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SE LE ESTA PAGANDO 21 DIAS DEL MES DE ENERO YA QUE EN EL MES DE ENERO SE PAGO EL MES COMPLETO SEGUN CONTRATO  CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61681.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61669.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.61741.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO BIOMEDICO SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61758.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L.61601.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2024 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6407 DEL 23 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UAP PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO A FAVOR DE DLOITTE & TOUCHE POR L.200055.79 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO DEL PROYECTO IDA 6868 HN. AUNDITORIA DEL 1 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE ACUERDO AL NUMERO DE CONTRATO  HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR L. 22861.83 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/003-2024 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de la UAP/PROSALH 2024

LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

legalName: LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29698.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29565.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO APOYO TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO 2024.

description: PAGO A FAVOR LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29597.16 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29607.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29601.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29635.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO APOYO TECNICO SEGUN CONTRATO  SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29644.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.3390.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR EUNIONES SOBRE LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS COVID Y RESHAPE DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.


rationale: PAGO A FAVOR MACC MEDICAL S DE R.L. POR L. 1078699.70 MENOS ISV POR PAGO DEL 30% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-415386-GO-RFQ POR COMPRA DE MESAS DE TRACCIÓN PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-003-01-00003070.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-415386-GO-RF con resumen: Adquisición de Craneótomos y Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL No. Ref. HN-SESAL-415386-GO-RFQ ( A la empresa Macc Medical solamente se le adjudico el Item 2 por el suministro de Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL y Servicios Conexos).


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH EN EL MES DE MAYO.


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.5000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SAN PEDRO SULA  PUERTO CORTES  PARA EL DESADUANAJE Y TRASLADO DE 5 CONTENEDORES CON LAVADORAS EN PUERTO CORTES A BODEGA DE BUFALO VILLANUEVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-21-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH SEGUN MEMORANDO No. 70 AF PROSALH 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1510.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA UAP-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-18157887

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-014-PROSALH-2024 con resumen: Contratación del Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

rationale: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PLAMA POR L.66597.66 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO CSC-014-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 228739.60 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L. 24.8630 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: PROSALH 001/2024 con resumen: Contrato de Arrendamiento de local para las Oficinas que ocupa la Unidad Administradora de Proyectos UAP/PROSALH -2024 mas complemento de deposito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-30-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 24777.20 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEL DEPOSITO POR USD 1000.00 DE ACUERTO A LA CUARTA CLAUSULA DEL CONTRATO. TASA UTILIZADA L.24.7772 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR POR L.227950.24 MENOS ISR CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UAP PROSALH DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024 TASA UTILIZADA L.24.7772 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 228086.40 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L. 24.7920 DEL 24 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L.114066.20 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DEL MES DE MARZO DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS  SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L.24.7970 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L.114053.32 MENO ISV CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UAP DEL MES DE ABRIL DEL 2024 UBICADAS EN LA COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO PROSALH 001/2024. TASA UTILIZADA L.24.7942 DEL 20 DE MARZO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contrtación de Transcriptor de Datos

LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA

legalName: LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-006-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos

ERNESTO GUEVARA VARELA

legalName: ERNESTO GUEVARA VARELA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-003-PROSALH-2024 con resumen: Contratación Especialista en Monitoreo y Evaluación de PROSALH

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

rationale: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMANDAREZ CANALES POR L.93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L. 24.6378 DEL 16 DE ENERO 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION  SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 9044.84 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.738.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION DE LA REUNION SOSTENIDA CON EL BANCO MUNDIAL EL 22 DE ENERO DEL 2024.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.3000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ENTREGA DE RAYOS X A COMAYAGUA Y JUTICALPA.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L.10880.90 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 1182346.28 MENOS ISV POR PAGO DEL 20% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-426769-GO-DIR POR COMPRA DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000870 Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-426769-GO-DI con resumen: Compra de Ocho (8) Maquinas de Anestesia para Hospitales de la SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L.3452.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION Y VISTIA A HOSPITALES  DEL 11 A 16 DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALMENDARES POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA EL ANALISIS DE SITUACION ACTUAL EN RELLACION CON EL DIAGNOSTICO PREVIO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL OLANCHO.


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74246.40 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO UNO 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO NO. 3328-SS-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.300.00 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PAGO DE CONSTANCIA UG5 ANTE EL BANCO CENTRAL PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS DE LA CUENTA ESPECIAL DE LOS PROYECTOS IDA 6626-HN E IDA 6868-HN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-004-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones UAP-PROSALH

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.3000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ENTREGA DE ARCOS EN C EN SAN PEDRO SULA Y YORO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL VEHICULO DE LA UAP PROSALH.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500 CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA MOTICLETA DE LA OFICINA DE PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-005-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos

SANTOS MAURICIO GARMENDIA

legalName: SANTOS MAURICIO GARMENDIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-012-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 148467.00 POR PRIMERO PAGO 20% DE CONSULTORÍA SEGUN CONTRATO: CSC-012-PROSALH-2024. Contratación de consultor para la consultoría Asistencia Técnica para la planificación del restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal y prevención de embarazo en adolescentes en unidades de salud de la SESAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 017-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Tecnico en Monitoreo 2 para la UAP-PROSALH

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

rationale: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO TECNICO DE MONITOREO DE LA UAP PROSAL SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICO DE MONITREO SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO TECNICO EN MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-015-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Oficial de Monitoreo 2

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74245.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.34532.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO OFICIAL DE MONITOREO SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74017.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74002.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 74110.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.74089.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL DE MONITOREO SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00052805 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-006.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 018-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Consultor de Servicios Generales 2 para la UAP-PROSALH

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

rationale: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO SERVICIOS GENERALES SEGUN CONTRATO  CSC 018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES  DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR DE SERVICIOS GENERALES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 009-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Especialista Financiero UAP/PROSALH 2024

rationale: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VELASQUEZ POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000435 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 (SUTURAS) SEGUN O/C 24-002


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016661 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-029.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L.10851.32 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-023

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-005-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones de la UAP-PROSALH

INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

legalName: INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

rationale: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79195.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.78840.96 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.78925.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 78952.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 78936.32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN  POR L.79028.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS COMO OFICIAL DE ADQUISICION SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 79050.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-007-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Técnico Analista en Adquisiciones UAP-PROSALH

CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

legalName: CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

rationale: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76720.35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76580.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76377.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76459.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76484.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76469.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76559.15 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO  CSC-007-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-008-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Asistente Administrativo Financiero UAP/PROSALH 2024

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66522.06 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIER DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ CSC-008-PROSALH-2024 POR L.66593.61 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00061654 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 (GUANTES DESCARTABLES ) SEGUN O/C 24-022.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00062082 POR PRIMER ENTREGA PARCIAL DE LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 24-030.


title: COMPRA DEREACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-021.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00061655 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024. SEGUN O/C 24-021.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00073465 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-026


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-006-PROSALH-2024 con resumen: Contratacón Técnico/Analista en Adquisiciones de la UAP-PROSALH

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76720.35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.  24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.76377.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.76459.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76484.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76469.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.76559.15 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICA DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 76580.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO TÉCNICO/ANALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-006-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-016-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo II

CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

rationale: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66820.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.31078.91 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016 PROSALH 2024. TASA UTILIZADA L.24.6658 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66615.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66602.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 66699.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.66680.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-016-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FATURA NO. 000-002-01-00012621 POR PRIMER PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-027


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145211 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No. 45.-

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0290-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-060

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00145366 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES MES DE MAYO 2024 HOSPITAL SANTA TERESA.


title: Compra de equipo de computación para uso en oficinas administrativas del HST según orden de compra interna No. 24-034. Tiempo de entrega de 30 a 45 días a partir de la notificación de orden de compra y f01 de compromiso aprobado. (CLAUSULA SANCIONATORIA: En observancia en lo dispuesto en el articulo 72 párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo).

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN AUTOMOVILES AUTORIZADOS (TRASLADOS DE PACIENTES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS) HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-057

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024SEGUN O/C 24-032

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00073634 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL CLINICO AL 70%) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-047 II SEMESTRE AÑO 2024.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00024593 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL QUE SERAN USADAS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERA 24-042 Y CATALAGO ELECTRONICO 60-6-5-0281-2024.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024. SEGUN O/C 24-036

DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145114 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No. 45.-

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(INSUMOS DE LIMPIEZA) PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024.  SEGUN ORRDEN DE COMPRA DE CATALOGO NO. 60-6-5-0286-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-053

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: Pago de factura no. 001-001-01-00017589 por la Compra de equipo de computación (impresora) para uso en oficinas administrativas del HST según orden de compra interna No. 24-035. Tiempo de entrega de 30 a 45 días a partir de la notificación de orden de compra y f01 de compromiso aprobado. (CLAUSULA SANCIONATORIA: En observancia en lo dispuesto en el articulo 72 párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo).


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELÑANZA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HST SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO. 60-6-5-0287-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-054.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00145033 POR EL CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No. 45.-


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-044.

name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN O/C 24-037


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALIZACION Y SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 24-004-HST

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(AGUA PURIFICADA) QUE SERA DISPENSADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2024. SEGUN O/C 24-052

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELÑANZA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HST SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO. 60-6-5-0288-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-055.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 FACTURA NO. 000-003-01-00130391.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017100 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0266-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-012


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00010921 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0269-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-011.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002800 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0267-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-013.


ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: PAGO DE FACTIRA NO.000-002-01-00012080 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DEL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0217-2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00083863 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-2


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00013631 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-10


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA ABRIL 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 234300.00 (CONVENIO 45)

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.0000-001-01-00062299 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-7


rationale: REVERSION DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATLOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0219-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-8-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-8-196-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024433 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO 60-6-5-0268-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-014


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012025 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ATENCION DEL  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRES 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-010.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FATURA NO. 000-001-01-00011260 Y  000-001-01-00011261 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO NO. 60-6-5-0270-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 24-016.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00198189 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARAINTEGRADO  CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-6


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00147363 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-3


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00012471 DEL 10/04/2024 Y FACTURA NO.000-002-01-00012380 DEL 25/03/2024 POR ENTREGAS PARCIALES RESPECTIVAMENTE DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-1

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS NO.000-002-01-00012380 Y 000-002-01-000012471 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-1


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00009806 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRDO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTATO NO. CD-01-2024-HSBI-11


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017410 POR COMPRA DE UPS PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0220-2024


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA MAYO 2024 SANGRE Y HEMODERIVADOS UTLIZADOS EN EL HLMV CON VALOR DE LPS. 201300.00 (CONVENIO 45)

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000227 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-5


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO MDE FACTURA NO. 000-001-01-00007138 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDINETE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-2024-HSBI-8


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001484 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-01-2024-HSBI-4


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039199 POR COMPRA DE TELAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR 010-2024


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00398449COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.012-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00011454 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0222-2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: pago de factura no.000-002-01-00000628 por COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-01-2024-HSBI-9


name: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.EL CENTRO, 2 CALLE, 1 Y 2 AVE., MORAZAN, YORO

rationale: PAGO DE FACTURAS NO000-001-01-00000466 000-001-01-00000467 000-001-01-00000468 000-001-01-00000469 000-001-01-00000471 000-001-01-00000472 Y 000-001-01-00000473 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO CD-006-2024-HSBI-1

description: REVERSION PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00000424 000-001-01-00000426 000-001-01-00000427 000-001-01-00000431 000-001-01-00000433 000-001-01-00000434 Y 000-001-01-00000441 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. CD-06-2024-HSBI-1


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00042469 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRóNICO NO.60-8-7-0219-2024


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-1

MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00147848 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 02-2024-HSBI-6


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-2

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004815 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO CD-02-2024-HSBI-4


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000430 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-02-2024-HSBI-1


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007139 POR COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-02-2024-HSBI-3


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-4


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-00201-00012515 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGIO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-06-2024-HSBI-2


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-3

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009881COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO CD-02-2024-HSBI-5


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009908 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO.CD-03-2024-HSBI-3


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00017378 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0221-2024


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CD-07-2024-HSBI-5

legalName: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURAS NO 003-001-01-00095167 Y 003-001-01-00095169 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA VEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00258 FACTURA No. 000-002-01-00004870  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE GASOLINA PARA JORNADAS DE VACUNACION VIAJES ADMINISTRATIVOS Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED PARA EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024. LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-24 PRECOMPROMISO No. 00233 FACTURA No. 000-003-01-00263485 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00196 FACTURA No. 000-002-01-00000081 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: SE HACE REVERSION POR DESCIPCION ERRONEA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-161-1-0

description: GASOLINA CONSUMIDA EN LAS JORNADAS DE VACUNACION VIAJES ADMINISTRATIVOS Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 HASTA EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGUN DE ORDEN DE COMPRA No. 013-24 PRECOMPROMISO No. 00161 FACTURA No. 000-003-01-00263485 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


FELICIANO SABILLON LEIVA

legalName: FELICIANO SABILLON LEIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000 001 01 00002933 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA COCINA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001-2024


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095502 Y 003-001-01-00095503 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRE Y CONSUMO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE TELAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL ASISTENCIA Y ADMINISTRATICO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-003-2024-HSBI-1

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00259 FACTURA No. 000-001-01-00085804 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00257 FACTURA No. 000-002-01-00012996 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN CONTRATO NO. LP-003-2024-HSBI-2

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA PORTATIL) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 257-24 PRECOMPROMISO No. 00202 FACTURA No. 000-003-01-00013140 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095643 Y 003-001-01-00095642 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00260 FACTURA No. 000-002-01-00000073 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00274 FACTURA No. 000-001-01-00035126 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00261 FACTURA No. 000-001-01-00149470 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA ESCRITORIO) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 252-24 PRECOMPROMISO No. 00152 FACTURA No. 000-001-01-00018568 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00197 FACTURA No. 000-002-01-00012553 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00095308 Y 003-001-01-00095309 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


description: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00262 FACTURA No. 001-001-01-00014731 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00347 FACTURA No. 000-002-01-00000766 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00342 FACTURA No. 000-001-01-00086495 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00440 FACTURA No. 000-001-01-00150367 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-004 PRECOMPROMISO No. 00439 FACTURA No. 000-002-01-00010394 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-439-1-0


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00340 FACTURA No. 000-002-01-00000083 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00338 FACTURA No. 000-001-01-00149929 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: DIESEL PARA AMBULANCIAS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024. LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019 PRECOMPROMISO No. 00345 FACTURA No. 000-003-01-00268037 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL II III Y IV TRIMESTRES DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 243-24 PRECOMPROMISO No. 00086 FACTURA No. 000-001-01-00036214 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 233-24 PRECOMPROMISO No. 00076 FACTURA No. 000-001-01-00029967 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00348 FACTURA No. 000-002-01-00000767 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: PRODUCTO DE LIMPIEZA  A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: GAS LPG QUE SERA CONSUMIDO EN LA PREPARCION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020 PRECOMPROMISO No. 00354 FACTURA No. 000-001-01-00000297 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 231-24 PRECOMPROMISO No. 00075 FACTURA No. 000-001-01-00038637 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-004 PRECOMPROMISO No. 00477 FACTURA No. 015-001-01-00001248 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: DIESEL CONSUMIDO EN AMBULANCIAS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 HASTA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 HASTA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00069 FACTURA No. 000-003-01-00260398 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00095665 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TECLADO Y UPS) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 237-24 PRECOMPROMISO No. 00087 FACTURA No. 001-001-01-00017097 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (IMPRESORAS) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 239-24 PRECOMPROMISO No. 00088 FACTURA No. 001-001-01-00017098 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 06 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-020-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN

type: PLANILLA


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE  ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00000996 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI DANLI Y EL PARAISO DEPARTAMENTO EL PARAISO LOS DIAS 12 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-019-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE LA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GUAIMACA JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO LOS DIAS 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-033-2024 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA PORTATIL) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION POR DESABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-89-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 22 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 01-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-123-2023 DE  FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 LOS CUALES QUEDARON PENDIENTES  POR FALTA DE APROBACION  CUOTA DE COMPROMISO PERIODO 2023.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE SAN MARCOS DE COLON Y CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECAY OLANCHO  LOS DIAS 16 AL 18 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-026-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-002-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE GUAIMACA JUTICALPA Y CATACAMAS  DEPARTAMENTOS  DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO  LOS DIAS 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-028-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 09-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 02-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 20 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 07-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 01 AL 06 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-022-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS AL CENTRO CIVICO GUBERANMENTAL DEL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00001052 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0103202465 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX