title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS HORNOS MICROONDAS DE MEJOR OH IGUAL A LA MARCA FRIGIDAIRE SEGUN SOLICITUD NISP-SP-033-2024 PARA SER UTILIZADO EN ALOJAMIENTO DE PERSONAL CENTRAL H. EL NISPERO SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024. OC 46000002322

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000909 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA COMPRA DE 4 HORNOS MICROONDAS DE LA MARCA FRIGIDAIRE 4 CAFETERAS MARCA MASTERTECH SEGUN SOLICITUD NISP-SP-033-2024 PARA SER UTILIZADO EN ALOJAMIENTO DE PERSONAL CENTRAL H. EL NISPERO SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002322 DE 9 DE AGOSTO 2024 ACTA DE RECEPCION No.56 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM No.DSG-PP-0699-10-2024 HOJA GUIA No.2024-16-10-2389


CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1109-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VAGILLA DE 1224 PIEZAS  VASOS DE VIDRIO JUEGOS DE CUBRIERTO Y CUCHARAS Y CUCHILLOS SEGUN SOLICITUD NISP-SP-015-2024 PARA SER UTILIZADO EN CASA DE LA GERENCIA Y CASA DE HUESPEDES SEGUN MEMO  DAGE-J-086-V-2024.

initiationType: tender


ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REMARCHADORA PARA CONECTORES EN TERMINALES DE CABLES ELECTRICOS HERRAMIENTAS DE CRINPADO HIDRAULICO INALAMBRICA GERENCIA DE GENERACION IZAR REEMPLAZO DE TERMINALES EN CABLES DE POTENCIA DE DIFERENTES EQUIPOS DE LA CENTRAL CHGFM SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-2024-094.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR LAVAPLATOS AROMATIZANTE DE AMBIENTE LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSARIO MEDICO ESCUELA CASA DE HUESPEDES CASA DE LA GERENCIA CASA DE MAQUINA SEGUN SOLICITUD NISP-SP-014-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003840 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR LAVAPLATOS AROMATIZANTE DE AMBIENTE LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSARIO MEDICO ESCUELA CASA DE HUESPEDES CASA DE LA GERENCIA CASA DE MAQUINA SEGUN SOLICITUD NISP-SP-014-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003839 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00231101 DE FECHA 28-06-2024  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR LAVAPLATOS AROMATIZANTE DE AMBIENTE LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSARIO MEDICO ESCUELA CASA DE HUESPEDES CASA DE LA GERENCIA CASA DE MAQUINA SEGUN SOLICITUD NISP-SP-014-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003840 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0264-8-2024 Y HOJA DE RUTA 02-08-2024-1757

type: FACT

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00030702 FECHA 02/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0265-8-2024 GUIA 1771  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR LAVAPLATOS AROMATIZANTE DE AMBIENTE LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSARIO MEDICO ESCUELA CASA DE HUESPEDES CASA DE LA GERENCIA CASA DE MAQUINA SEGUN SOLICITUD NISP-SP-014-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003839 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION SEGUN SP-2024-037 MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031768 DE FECHA 29/07/2024 POR LA COMPRA DE CHV REGAL R&O ISO 46 (55/208DR) BARRIL CANT.8 (ACEITE HIDRAULICO) O/C 4000004534 MEMORANDO DSG-PP-0359-8-2024 GUIA 1899

type: MEMORA


CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1114-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PIE DE LAMINA NEOPRENO  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE EMPAQUETADURAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024-034 MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001271 FECHA27/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0785-10-2024 GUIA 2495  POR LA COMPRA DE 100 PIE DE LAMINA NEOPRENO  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE EMPAQUETADURAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024-034 MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE CIPERMITRINA 12 LITROS DE DELTAMITRINA 12 MIREX 20 GALONES DE COMEJENOL 6 GALONES DE GRAMOSONE 6 LITROS DE HERBICIDA  PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024-059 MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 OC 420004616

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

MARVIN DONALDO MORA PADILLA

legalName: MARVIN DONALDO MORA PADILLA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-0100011658 DE FECHA 19-08-2024 POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE CIPERMITRINA 12 LITROS DE DELTAMITRINA 12 MIREX 20 GALONES DE COMEJENOL 6 GALONES DE GRAMOSONE 6 LITROS DE HERBICIDA  PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024-059 MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 OC 420004616 Y MEMORANDUM DSG-PP-0515-9-2024 Y HOJA DE RUTA 13-09-2024-2156

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003563 DE FECHA 02- AGOSTO-2024 RECIBO DE PAGO N. 01351 DE FECHA 02- AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA N 4200004616 DE FECHA 16-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023147 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-138/2024 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0371-8-2024 DE FECHA 20-08-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCOARA N. 1921 DE FECHA 20-08-2024.ESERVA POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE CIPERMITRINA 12 LITROS DE DELTAMITRINA 12 MIREX 20 GALONES DE COMEJENOL 6 GALONES DE GRAMOSONE 6 LITROS DE HERBICIDA  PARA SER UTILIZADO EN EL JARDIN DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024-059 MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 OC 420004616


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE METAL DE DIFERENTES DIMENCIONES BROCAS CEPILLOS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024056 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 O/C 4000004501

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE METAL DE DIFERENTES DIMENCIONES BROCAS CEPILLOS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024056 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004501

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000049 DE FECHA 20-08-24 PARA LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE METAL DE DIFERENTES DIMENCIONES BROCAS CEPILLOS PARA USO EN DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACIONES EN VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024056 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004501SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0491-9-2024 Y HOJA DE RUTA 10-09-2024-2115 ( SE HACE LA TENCION DEL 1 % POR NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1115-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE kit DE RELOJ PALPADOR DE ALTA RESOLUCION HORIZONTAL CON CARATULA INCLINADA A 20 GRADOS CON SUS ESPECIOFICACIONES Y BASE MAGNETICA UNIVERSAL ARTICULADA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024032 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 oc 4000004508

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000211 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE POR LA COMPRA DE 1 MITUTOYO 513-445-10T DIAL TEST INDICATOR  FULL SET TILTED 0.4MM  1 BASE MAGNETICA UNIVERSAL MITUTOYO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024032 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 ORDEN DE COMPRA No.4000004508 DE FECHA 11 DE JULIO 2024 ACTA DE RECEPCION No.184 SEGUN MEMORANDUM No.DSG-PP-0700-10-2024 HOJA GUIA No.2024-16-10-2389


title: RESERVA  POR SOLICITUD  DE SERVICIO CROMATOGRAFO DE LABORATORIO ENEE SEGUN MEMORANUDM DSG-786-III-2024

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001360 FECHA 13-01-24   POR SOLICITUD  DE SERVICIO CROMATOGRAFO DE LABORATORIO ENEE SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0572-6-2024 HR 12-06-2024-1275


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MANDRIL PARA TORNO CON SUS ESPECIFICACIONES VARIAS PARA EL MAQUINADO DE DIFERENTES PIEZAS EN MANTENIMIENTO MECANICO PARA USO DE TORNO EN TALLER INDUSTRIAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024031 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 o/c 4500002465

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE MANDRIL PARA TORNO CON SUS ESPECIFICACIONES VARIAS PARA EL MAQUINADO DE DIFERENTES PIEZAS EN MANTENIMIENTO MECANICO PARA USO DE TORNO EN TALLER INDUSTRIAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024031 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2024 o/c 4500002465 MEMORANDO-DSG-PP-1235-12-2024 GUIA # 2898 FACT-000-001-01-00001295 FECHA21/11/2024.


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPTIMIZACION Y CALIBRACION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ADSORCION ATOMICA. PARA ANALISIS DE CATIONES Y METALES EN AGUAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 009. MEMORANDUM DAGE-J-0104-V-2024. SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM DAGE-1030-VIII-2024 EMITIDO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE GENERACION Y SE CREA UNO SIMULTANEO SEGUN INDICAN GA:09 UE:72 F-01 2096.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. CHFM-SP-2024022 25 LLANTAS 225-75/R15 SIMILAR A KUMHO TIRE 100T PARA VEH 548550 609621 567 DE ALMACEN EL CAJON EL CUAL SERA PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE ESA CENTAL . O/C 4400003794

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00024697 DE FECHA 10/6/2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS O/C 4400003794 MEMORANDO DSG-PP-0177-7-2024 GUIA 1597


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1121-0-0 - RESERVA POR LE SERVICIO DE TV POR CABLE SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO-SS2024058.


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE 1 BARRIL SOLVENTE LIMPIADOR DIELECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NISP-044/2024.. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004579 05/07/2024.

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO  PORA LA COMPRA DE 1 BARRIL SOLVENTE LIMPIADOR DIELECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NISP-044/2024.. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004579 05/07/2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00030505 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004579 SEGUN FECHA 02/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0427-08-2024 CON GUIA 1988.


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE CUERDA CON CAIDA ABSORVENTE CON MOSQUETONES SOLVENTE LIMPIADOR DIELECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA CHFM-2024050 OC-4000004546.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001364 DE FECHA 06-12-2024 POR  LA COMPRA DE 5 AMES CABO LINEA DE VIDA-ARCO ELECTRICO PIERNA CENCILLA   3  AMES CABO LINEA DE VIDA-ARCO ELECTRICO PIERNA DOBLE  3 AMES CABO LINEA DE VIDA-ARCO ELECTRICO PIERNA DOBLE   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024050 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004546 DE FECHA 23-07-2024 ACTA DE RECEPCION  No. 301-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1581-12-2024 HOJA GUIA No.3054


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN HARD-BODY CON PLACA: GHA0525 REG-178-1993. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 17. MEMORANDUM DAGE-J-0104-V-2024. OC 4500002439

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 002-002-01-00019401 DE FECHA 26-06-2024 RECIBO N. 0329 DE FECHA 27- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4500002441 DE FECHA -20-06-2024 ENTRDA MERCANCIA ALMACEN N. 500002272 DE FECHA 27-06-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 26- JUNIO-2024 . CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO EL 30-09-2024 .TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0168-7-2024 DE FECHA 16-07-2024 ORDEN DE GUIA N. 1597 DE FECHA 18-07-24.RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN HARD-BODY CON PLACA: GHA0525 REG-178-1993. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 17. MEMORANDUM DAGE-J-0104-V-2024.O/C 4500002441

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1124-1-0


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE 1 RELEVADOR DE POTENCIA INVERSA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NISP-042/2024 OC-4000004545.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1126-1-0 - RESERVA PORA LA COMPRA DE 1 RELEVADOR DE POTENCIA INVERSA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NISP-042/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1126-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS; 265 LAMPARAS DE SEÑALIZACION 30 PULSADOR LUMINOSO 2050 INTERRUPTOR TERMOGRAFICO. PARA UTILIZAR EN SISTEMAS DE CONTROL EN TABLEROS AEG DE UNIDADES PRINCIPALES AUXILIARES Y DRENAJE DE CAVERNA. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024068.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004477 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS; 265 LAMPARAS DE SEÑALIZACION 30 PULSADOR LUMINOSO 2050 INTERRUPTOR TERMOGRAFICO. PARA UTILIZAR EN SISTEMAS DE CONTROL EN TABLEROS AEG DE UNIDADES PRINCIPALES AUXILIARES Y DRENAJE DE CAVERNA. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024068. CON ORDEN DE COMPRA No-4000004478 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000223 DE FECHA 13-11-2024 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS; 265 LAMPARAS DE SEÑALIZACION 30 PULSADOR LUMINOSO 2050 INTERRUPTOR TERMOGRAFICO. PARA UTILIZAR EN SISTEMAS DE CONTROL EN TABLEROS AEG DE UNIDADES PRINCIPALES AUXILIARES Y DRENAJE DE CAVERNA. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024068. CON ORDEN DE COMPRA No-4000004478 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1137-11-2024 Y HOJA DE RUTA 28-11-2024-2831 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)

description: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS; 15 PULSADOR ILU 1NA DIVEROS TIPOS Y 50 INTERRUPTORES DE DIVERSOS TIPOS. PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS DE CONTROL EN TABLEROS AEG UNIDADES PRINCIPALES AUXILIARES Y DRENAJE DE CAVERNA. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024068.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004477 03/07/2024. FACTURA No. 000-002-01-00180023 16/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0354-8-2024. GUIA:1894.


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE LAMINAS PLYWOOD 1/4X/X/8 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NISP-045/2024..

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE LA FACTURAN N 000-001-01-00000386 FECHA 1/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0343-8-*2024 GUIA 1894  PORA LA COMPRA DE LAMINAS PLYWOOD 1/4X/X/8 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NISP-045/2024..


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1128-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 LUMANIRIA DE ALTA DENSIDAD PARA ILUMINACION DE TUNEL DE ACCESO Y SALA DE MAQUINAS. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024067.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 130 CASCOS DE SEGURIDAD ESTILO GORRA 10 CASCOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA. LOS CUALES SERAN USADOS POR PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO DE LA CENTRAL. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024049. MEMORANDUM DAGE-542-V-2024. oc 40000004542

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1129-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 CASCOS DE SEGURIDAD ESTILO GORRA 10 CASCOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA. LOS CUALES SERAN USADOS POR PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO DE LA CENTRAL. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024049. MEMORANDUM DAGE-542-V-2024.

description: POR LA COMPRA DE 130 CASCOS DE SEGURIDAD ESTILO GORRA 10 CASCOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA. LOS CUALES SERAN USADOS POR PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO DE LA CENTRAL. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024049. MEMORANDUM DAGE-542-V-2024. oc 40000004542 MEMORANDO-DSG-PP-1234-12-2024 GUIA # 2898 FACT-000-001-01-00001297 DE FECHA 22/11/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1129-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1129-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 MOCHILAS PARA LAPTOP DE 16 PARA TRASLADO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS. PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024003. MEMORANDUM DAGE-542-V-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000047 DE FECHA 20-08-2024 POR LA COMPRA DE 05 MOCHILAS PARA LAPTOP DE 16 PARA TRASLADO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS. PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHMA SP 2024003. MEMORANDUM DAGE-542-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004582 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0462-9-2024 Y HOJA DE RUTA 05-09-2024-2065 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA )


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. NISP-SP-N.-026-2024 CAJAS DE ESPIRAL DE METAL PARA ENCUADERNAR ENTREGAR ALMACEN EL NISPERO PARA USO EN OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACRURA N 001-001-01-00796878 FECHA 22/07/2024 SEGUN MEMO DSP-PP-0236-7-2024 GUIA 1714  PRESUPUESTARIA N. NISP-SP-N.-026-2024 CAJAS DE ESPIRAL DE METAL PARA ENCUADERNAR ENTREGAR ALMACEN EL NISPERO PARA USO EN OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. UMC-SP-007-2024 LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS N. 225-75R15 ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA CUESTION DE DICTAMEN TECNICO

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002306 DE FECHA 21-08-2024 RECIBO N. 10294 DE FECHA 21-08-2024 ORDEN DE COMPRA N. 400004549 DE FECHA 24-07-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023338 DE FECHA 28-08-2024 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-158/2024 DE FECHA 27- 08-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0683-10-2024 DE FECHA 14-10-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 2366 DE FECHA 15-10-2024.ESERVA PRESUPUESTARIA N. UMC-SP-007-2024 LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS N. 225-75R15 ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA CUESTION DE DICTAMEN TECNICO

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00024969 DE FECHA 11/07/2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS COOPER Y FIRESTONE O/C 4400003880 MEMORANDO DSG-PP-0283-8-2024 GUIA 1777


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. UMC--SP-N.-004-2024 FILTRO DE ACEITE PARA CUATRIMOTOS N. GH-13440-61 ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA USO EN EL  MANITTO DE CUATRIMOTOS DE UNIDAD DE CUENCAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002456 09/07/2024.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 FILTROS DE ACEITE DE CAUTRIMOTO; MARCA YAMAHA 4x4 MODELO YFM-350 FWA MOTOR H315E122059 REGS.01-1402-1403-1404-1405-1406-14 Y 07-14. PAR USO EN LE MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRAS No. UMC SP 0047-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002456  09/07/2024. FACTURA N° 000-001-01-00021331 23/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0355-8-2024. GUIA: 1894.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. UMC--SP-N.-021-2024  (3) BATERIA DE 18 AMPRIOS  12C 12AH CTX14L-BS  ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA SER UTILIZADO MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS DE LA UMC

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003617 FECHA 27-08-2024  PRESUPUESTARIA N. UMC--SP-N.-021-2024  (3) BATERIA DE 18 AMPRIOS  12C 12AH CTX14L-BS  ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA SER UTILIZADO MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS DE LA UMC SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1526-12-2024 HR 12-12-2024-3022

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002298 FECHA 22-07-202 PRESUPUESTARIA N. UMC-SP-N.-021-2024  (3) BATERIA DE 18 AMPRIOS  12C 12AH CTX14L-BS  ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA SER UTILIZADO MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS DE LA UMC  SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0368-8-2024 HR 20-08-2024-1921


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES JUEGOS DE MARTILLO TALADRO DE 1/2 120V Y DOS TALADROS PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SEGUN REQUISICION No. 9026-096-2023 MEMO DAGE-J-314-VIII-2024 O/C 4600002111 13/11/2023 SEGUN  MEMORANDUM DSG-800-III-2024

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029167 FECHA 18-01-2024  POR LA COMPRA DE TRES JUEGOS DE MARTILLO TALADRO DE 1/2 120V Y DOS TALADROS PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SEGUN REQUISICION No. 9026-096-2023 MEMO DAGE-J-314-VIII-2024 O/C 4600002111 13/11/2023 SEGUN  MEMORANDUM DSG-800-III-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0569-6-2024  HR 07-06-2024-1240


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.66 POR VIAJE A SULACOYOROSIGUATEPEQUECOMAYAGUA DEL 03 AL 14 DE JUNIO2024 GIRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LA CUENCA DEL CAJOS MEMORANDO DIGE-127-V-2024

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.66 POR VIAJE A SULACOYOROSIGUATEPEQUECOMAYAGUA DEL 03 AL 14 DE JUNIO2024 SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1157-1-0

type: OFICIO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A CORTES EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EDGAR EDUARDO CERRATO ZEPEDA

legalName: EDGAR EDUARDO CERRATO ZEPEDA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS ASIGNADOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-9115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-9115-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE100 BOLSAS DE PRODUCTOS CEMENTICIOS MORTEROS ESTRUCTURALES (SIKA MONOTOP412SG) PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA EN LAS REPARACIONES ESTRUCTURALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024004. MEMORANDUM DAGE-545-V-2024.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE100 BOLSAS DE PRODUCTOS CEMENTICIOS MORTEROS ESTRUCTURALES (SIKA MONOTOP412SG) PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA EN LAS REPARACIONES ESTRUCTURALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024004. MEMORANDUM DAGE-545-V-2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003645 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000004535 CON FECHA 18/07/2024 CON GUIA 1988. SEGUN MEMO DSG-PP-0416-08-2024.


title: RESERVA POR SERVICO DE TRANSPORTE CONTRATACION DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA QUE SERA UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III CON RUTA DEL CAMPAMENTO A LA CENTRAL Y VISEVERSA  SEGUN  SOLICITUD-JDUPATIII-97-V-2024 MEMORANDO-DAGE-566-V-2024.

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO POR SERVICO DE TRANSPORTE CONTRATACION DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA QUE SERA UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III CON RUTA DEL CAMPAMENTO A LA CENTRAL Y VISEVERSA  SEGUN  SOLICITUD-JDUPATIII-97-V-2024 MEMORANDO-DAGE-566-V-2024 DSG-PP-428-8-2024 GUIA #2005 FACT-000-001-01-00000057 DE FECHA 13/8/2024


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.47505152.54 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 05 DE JULIO2024 APLICAR LOS METODOS GEOFISICOS MAGNETOTELURICOGRAVIMETRIA Y GNSSMAGNETOMETRIATDEMSEGUN CONTRATO No. 02/2024 ENEE-GEOKERI MEMORANDO DIGE-132-V-2024

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUERDAS DE NYLOPOLIPROPILENOMULTIFILAMENTO SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP-465-063-2024 SE CARGA AHI SEGUN MEMORANDO DAGE-J-0106-V-2024 OC-4000004525.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1164-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUERDAS DE NYLOPOLIPROPILENOMULTIFILAMENTO SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP-465-063-2024 SE CARGA AHI SEGUN MEMORANDO DAGE-J-0106-V-2024

description: PAGO POR  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUERDAS DE NYLOPOLIPROPILENOMULTIFILAMENTO SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP-465-063-2024 SE CARGA AHI SEGUN MEMORANDO DAGE-J-0106-V-2024 OC-4000004525. SEGUN FACTURA 000-002-01-00180554CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000004525 CON FECHA 15/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0419-08-2024 CON HOJA GUIA 1988


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DIRECTA DE POLIMERO CERAMICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-029-2023 MEMORANDUM DAGE-547-V-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1166-0-0 - RESREVA POR COMPRA DE 20 GALON DE BELZONA 5811 COLOR BEIGE PRESENTACION EN LATAS DE 4.0 LITROS PARA LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA LOTE 1 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S.P. 2024001  MEMORANDUM DAGE-546-V-2024


title: FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD POR LA GERENCIA GENRAL DE LA EMPRESA EN FECHA 23-04-24 Y RECIBIRA EN LA SUB GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS EN FECHA 23- ABRIL-24 HACER EL PROCESO DE PAGO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA SIGANCION DE FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO CON IDENTIDAD N. 0801-1968-03154 CLAVE EMPLEADO 1164 POR EL MONTO DE LPS. 500000 MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESPECIALES DE REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN CHCR  OFICIO GGE-158-IV-2024  MEMORANDO /GG/163-IV-2024 Y TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DAPF/561/V-2024 DE FECHA 27- MAYO -2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 829 DE FECHA 23-04-2024

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores


MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: FONDO LIQUIDAESPECIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA A LIC. MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON CEDULA N. 1702-183-00200 DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE  CON CLAVE EMPLEADA 15785 POR UN VALOR DE LPS. 60000 EL CUAL SERA PARA JORNADAS DE SOCIALIZACION PARA EL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA DE NISPERO . MEMORANDO /GGE-131-2024 MEMORANDO DMA-262-V-2024 MEMORANDO DMA-271-V-2024 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DAPF/560/V/2024 DE FECAH 24- MAYO-2024 ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 949 DE FECAH 13-05-2024 . NOTA : SE VOLVIO HACER EL PROCESO YA QUE  EL PRECOMPROMISO F01  514 FUE EILIMINADO POR EL SISTEMA .  REVERSION POR SOBRANTE CON RELACION  A LA CANCELACION DE FONDO ESPECIAL; SOCIALIZACION PARA EL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA DE NISPERO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1170-1-0


title: F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2294-2-1 - CANCELACION DE CONTRATO No.038-2023; CLÁUSULA QUINTA; VALOR INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.  POR LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITACION PRIVADA NO. 100-029-2022 READECUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL EL NISPERO PROYECTO LLAVE EN MANO MEMORANDUM DAGE-043-II- 2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES DLI-2630-2023. FACTURA N° 000-001-01-00000424 21/02/2024. MEMORANDO DSG-822-V-2024. GUIA:1075. SE REALIZA LA PRESENTE F-01 DEBIDO A QUE SE APROVISIONO SIN INLUIR EL IMPUESTO SOBRE MOTIVO POR EL CUAL SE ELABORA EL MISMO.  VENTAS. Y LA PRESENTE

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO, EDIFICIO LOS ANGELES, 3ER.NIVEL, LOCAL #2, APDO.POSTAL #4457


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ;BASUROS CARPETRAS ORGANIZADORAS TAMAÑO CARTAACORDEON PLASTICO ATOMIZADORRECOJEDOR DE BASURAVASOS DESECHABLES PLATOS  CUCHARAS TENEDORES Y BOLSAS BLANCA PARA PAPELERA SEGUN SOLICITUD NISP-SP-013-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-0110-V-2024.


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 2 BINOCULARES DE IGUAL O MEJOR CALIDAD QUE LA NIKON MONARCH M7 SIMILAR O MEJOR QUE EL NIKON MONARCH PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA EN LAS INSPECCIONES VISUALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024006 O/C GG-0346-2024

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: POR LA COMPRA DE 2 BINOCULARES NIKON MONARCH M7 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD QUE LA NIKON MONARCH M7 SIMILAR O MEJOR QUE EL NIKON MONARCH PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA EN LAS INSPECCIONES VISUALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024006 O/C GG-0346-2024 OC-400004569 MEMORANDO-DSG-PP-904-11-2024 GUIA # 2639 FACT-000-001-01-00000032 DE FECHA 16/09/2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1175-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.10-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-0110-V-2024.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PORTATIL SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 DAGE-J-0111-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. 2024096. oc 4300002127

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00021985 DE FECHA 11-12-2024 POR EL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PORTATIL SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO  MORAZAN SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0104-V-2024 DAGE-J-0111-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. 2024096. ORDEN DE COMPRA No. 4300002127 DE FECHA 09-10-2024 ACTA DE COMPROMISO DE FECHA 11-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1558-12-2024 HOJA GUIA No. 3046


title: PAGO DE(diesel) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 03-06-2024 AL 08-06-2024 A JUTICALPA A REALIZAR LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO DE SUBESTACION JUTICALPA SEGUN MEMORANUDM DIGE-135-V-2024

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

RAIMUNDO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: RAIMUNDO MORAZAN GUTIERREZ

rationale: PAGO DE(diesel) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 03-06-2024 AL 08-06-2024 A JUTICALPA A REALIZAR LEVANTAMIENTO  DEVOLUCION DE JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ CLAVE 15003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1185-1-0


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1180-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CORATDORAS DE CESPED 2 CORTACETOS O PODADORAS 2 HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESION 1 KIT DE TALADRO PERCUTOR 1 KIT DE ESMERILADORA ANGULAR 1 PULIDORA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE REÁRACIONES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024078

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1180-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1180-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1180-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1180-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CORATAGRAMA 6HP 22-PL-PLG GASOLINA TRUPER PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE REÁRACIONES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024078. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002361 29/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00088668 03/12/2024. ACTA DE RECEPCION No. CHFM-288/2024 MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1591-12-2024. GUIA: 3051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1180-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1180-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001687 DE FECHA 23-09-2024 POR LA COMPRA DE 2  HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 1 PULIDORA 1 ROTAMARTILLO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE REÁRACIONES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024078 ORDEN DE COMPRA No. 4600002364 DE FECHA 29-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24-09-2024 MEMORANDUM DSG-1049-11-2024 HOJA GUIA No.2024-21-11-2756

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 02 CORTACETOS O PODADORA GASOLINA (CORTADORA DE CESPED). 01 KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 01 KIT DE ESMERILADORA ANGULAR PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE REÁRACIONES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. SP 2024078 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002362 29/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000318 23/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0689-10-2024. GUIA: 2372.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1195-0-0 - RESERVA POR ESTUDIOS DE AGUA RESIDUALES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-015-V-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA ATLANTIDA A TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FISICO-QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL CON FECHA 10 AL 14/06/2024 SEGUN MEMO DST-101-V-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: POR LACOMPRA  DE EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN MEMO DAGE-J-119-V-2024 OC-4600002358.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00002575 FECHA 05/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0578-9-2024  GUIA  2234  POR LACOMPRA  DE EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN MEMO DAGE-J-119-V-2024 OC-4600002356

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003720 FECHA 24-09-2024 POR LACOMPRA  DE EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN MEMO DAGE-J-119-V-2024 OC-4600002357  SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-0712-10-2024 HR 16-10-2024-2390

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000905 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA COMPRA  DE 2 TAROLA DE PCS PARA BANDA DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DAGE-J-119-V-2024 ORDEN DE COMPRA-4600002358. MEMORANDUM DSG-PP-0579-9-2024 HOJA GUIA No. 24-09-2024-2234 reversion para correccion de impuesto sobre ventas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1204-0-0 - POR LACOMPRA  DE EQUIPOS DE ACLIMATIZACION SEGUN MEMO DAGE-J-119-V-2024


title: POR LACOMPRA  DE 1 CONSOLA 1 JUEGO DE MICROFONOS 3 MICROFONO INALAMBRICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-002 MEMO DAGE-J-119-V-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002537 DE FECHA 30-08-2024 POR LACOMPRA  DE 1 CONSOLA 12 CANALES 1 JUEGO DE MICROFONOS INALABRICOS 3 MICROFONO INALAMBRICO PARA INSTRUMENTO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-002 MEMO DAGE-J-119-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600002331 DE FECHA 13-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 10-09-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0838-10-2024 HOJA GUIA No. 2024-30-10-2531


title: PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE UNA BOMBA DISPENSADORA DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO-CHFM-DA-140-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-0585-6-2024 GUIA NO. 1324 FACT-000-001-01-00000158 DE FECHA 20/03/2024 OC-4600002110.

JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

legalName: JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000376 DE FECHA 21/02/2024 DISEÑO Y FABRICACION Y MONTAJE DE UN TANQUE METALICO ELEVADO CAPACIDAD 8000 GALONES O/C 4700000502 MEMORANDO DSG-860-V-2024 GUIA 1120 ESTE PAGO ESTA LIGADO AL DEVENGADO 01309 DEL CONTRATO 040/2023 CORRIGIENDO EL DETALLE DELA PROVICION

legalName: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.


ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LA UNIDAD No. 3 MANTENIMIENTO MENOR EN LA UNIDAD No.2 Y EQUIPOS AUXILIARES MEMORANDO CCT-022-IV-2024 GGE-176/178-IV-2024 DAPF/589-VI-2024 (DEVOLUCION DE LPS 1572.96 DEL ING. ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ DEL FONDO ASIGNADO A SU PERSONA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1222-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE ADITIVOSELLADOR SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024083 MEMORANDO DAGE-J-0127-V-2024

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ADMIX F3 (GALON) ADICEM PLUZ GALON ADMIX MS 25 Y PISTOLA PARA SALCHICHA 15 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024083 MEMORANDO DAGE-J-0127-V-2024 DSG-PP-1602-12-2024 GUIA # 3051 FACT-000-001-01-00051686 FECHA 02/09/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024090 MEMORANDO DAGE-J-0127-V-2024

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP2024090 MEMORANDO DAGE-J-0127-V-2024 SEGUN FACTURA 001-001-01-00150710 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000004476 CON FECHA 03/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0382-08-2024 CON HOJA DE GUIA 1949.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE MANQUERAS CONTRA INCEDIO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE CUCHILLA DESBROZADORA  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR COMPRA DE CUCHILLA DESBROZADORA  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00030509 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004585 CON FECHA 04/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0409-08-2024 CON HOJA GUIA 1988.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE CANALETALAMINA  SOLICITUD DE COMPRA No. NISP-SP No:051/2024 MEMORANDO DAGE-J-0127-V-2024 OC-4000004527.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1225-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE CANALETALAMINA  SOLICITUD DE COMPRA No. NISP-SP No:051/2024 MEMORANDO DAGE-J-0127-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1225-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA METAL  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE DEWALT-DISCO DE CORTE PARA METAL HP-4.51000  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 DSG-PP-0245-8-2024-A GUIA NO. 1822 FACT-000-002-01-00180079 DE FECHA NO. 16/07/2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 OC-4200004603.

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C-4200004602

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

streetAddress: COL. LAS COLINAS

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 CAJA DE DAPAGLIFOZINA7METFORMINA 06 CAJA DE GABAPENTINA 300MG 13 CAJA DE INSULINA ACCION RAPIDA PARA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004604 10/07/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003703 12/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0624-9-2024. GUIA: 2306.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002956 DE FECHA 01-08-2024 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 OC-4200004603.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0463-9-2024 Y HOJA DE RUTA 05-09-2024-2065

description: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C-4200004602 MEMORANDO-DSG-PP-464-9-2024 GUIA No. 2065 FACT-001-001-01-00452360 DE FECHA 25/07/2024


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1230-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-0127-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1230-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITE Y DESANGRASANTES PARA LA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CABLES SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-046/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C 4000004553

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITE Y DESANGRASANTES PARA LA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CABLES SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-046/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C 4000004554

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1231-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITE Y DESANGRASANTES PARA LA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CABLES SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-046/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1231-1-0

description: POR LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITE Y DESANGRASANTES PARA LA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CABLES SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-046/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C 4000004554 MEMORANDO-DSG-PP-682-9-2024 GUIA # 2347 FACT-000-001-01-00004127 DE FECHA 18/09/2024.


title: COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-001-01-00010936 DE FECHA 11/04/2024 POR LA COMPRA DE FITTIN O/C 4000004261 SE LE QPLICO MAS IMPUESTO EN LA PROVICION MEMORANDO DSG-PP-0551-5-2024 PROV GUIA 1141

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRAPOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO VARIOS EN CHNI SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-049/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003581 DE FECHA 26-08-2024 PARA LA COMPRA DE TRAPOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO VARIOS EN CHNI SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-049/2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004633 Y MEMORANDUM DSG-PP-0585-9-2024 Y HOJA DE RUTA 25-09-2024-2248


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1234-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y ALIVIADERO SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-048/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS CON SUSU ESPECIFICACIONES PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO ENEE 2023-1015 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE LA HIDROELECTRICA SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024003 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS DUNLOP 265/60R18 PARA USO DEL VEHICULO CHEVROLETH SIN PLACA REGISTRO ENEE 2023-1015 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE LA HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024003 ORDEN DE COMPRA: 4400003861 01/07/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3314-2024. FACTURA 000-001-01-00040320 08/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0277-8-2024. GUIA: 1771.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 ORDEN DE COMPRA GG-0301-2024-C

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 ORDEN DE COMPRA GG-0301-2024-A

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 ORDEN DE COMPRA GG-0301-2024-B

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C 4200004702

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 O/C 4200004702 MEMO-DSG-PP-1156-11-2024 GUIA }32847 FACT-000-001-01-00000033 DE FECHA 12/11/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1239-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004678 15/08/2024. FACTURA 000-001-01-00002970 13/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0479-2024.

description: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00453096 DE FECHA 08-08-2024 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024041 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 ORDEN DE COMPRA No-4200004679 Y MEMORANDUM DSG-PP-0430-8-2024 Y HOJA DE RUTA 02-09-2024-2025

type: REC


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024003 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004506 A FAVOR DE SEL STORE SA DE CV

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024003 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004507 A FAVOR DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00114092 DE FECHA 30-07-2024- POR LA COMPRA DE 6560 TGHN-04- NEGRO PARA USO DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024003 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004506 MEMORANDUM DSG-PP-0400-08-2024 HOJA GUIA No. 27-08-2024-1983

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086356 DE FECHA 30-07-2024 POR COMPRA DE 975 PIES  DE CABLE PATA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-DGH-SP-2024003 Y MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004507 MEMORANDUM DSG-PP-0401-8-2024 HOJA GUIA NO. 27-08-2024-1983


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 LUMINARIAS DE ALTA INTENSIDAD PARA INSTALACION DE TUNEL DE ACCESO Y SALA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024067

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000194 DE FECHA 04/11/2024 POR LA COMPRA DE LUZ DE INUNDACION LED 200 W O/C 4000004481 MEMORANDO DSG-PP-1189-11-2024 GUIA 2851 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1243-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 32 BARRAS ROSCADAS Y 120 TUERCAS  Y VARIAS ARANDELAS SOLICITADO CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024101


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029  O/C  801-1-1-3369-2024

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029  O/C  801-1-1-3368-2024

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029  O/C  801-1-1-3370-2024

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029 OC 4000004796

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1242-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00031230 DE FECHA 27-08-2024POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029  O/C 4400003938 Y SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0556-9-2024 Y HOJA DE RUTA 2309-2024-2223

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA)  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029  O/C  801-1-1-3368-2024 GUIA # 2303 MEMORANDO-DSG-PP-620-9-2024 FACT-000-002-01-00013006 FECHA 23/08/2024.

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029  O/C  801-1-1-3370-2024 MEMORANDO-DSG-PP-619-9-2024 GUIA # 2303 FACT-000-002-01-00028512 DE FECHA 10/09/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000062 DE FECHA 29-10-2024 POR  LA COMPRA DE 2000 LIBTRAS DE TRAPOS DE TELA MAMISETA ABSORVENTE   PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029 ORDEN DE COMPRA 4000004796 DE FECHA 15-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0992-11-2024 HOJA GUIA No. 13-11-2024-2683


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10LINEA DE VIDAD CON POSICIONAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024062 ORDEN GG-0332-2024

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE 10LINEA DE VIDAD CON POSICIONAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024062 ORDEN GG-0332-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1636-12-2024 GUIA # 3053 FACT-000-001-01-00003678 FECHA 27/8/2024.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20240102


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA SOLCITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024063

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.046-001-01-00010681 DE FECHA 22-08-2024 POR 6 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO DE 5 GALONES 8 KIT DE PINTURA ANTICORROSIVA 2 GALONES DE ESMALTE POLIURETANO   SOLCITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024063 ORDEN DE COMPRA No. 4000004543 DE FECHA 22-07-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0737-10-2024 HOJA GUIA No. 2024-22-10-2438

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003662 DE FECHA 13/08/2024 POR LA COMPRA DE SACO DE ARENA SILICASAND 20-3050 LIBRAS O/C 4000004544 MEMORANDO DSG-PP-0442-9-2024 GUIA 2041


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE FAJILLAS SEGUN MEMORANDO DAGE-578-V-2024. AUTORIZACION PRESUPUESATARIA POR AUMENTO DE LPS. 284 SOLICITADA POR RLAGOSP SEGUN FACTURA 000-001-01-00003630 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004601 CON FECHA 10/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0412-08-2024 CON GUIA 1988.


title: RESERVA PARA DAR INICIO DEL PROCESO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TECNICO INGENIERA Y OPERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-J-0133-VI-2024

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000056 FECHA 13-08-2024  PARA DAR INICIO DEL PROCESO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TECNICO INGENIERA Y OPERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-J-0133-VI-2024 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0507-9-2024 HR 13-09-2024-2156


title: ELABORACION DE RESERVA PARA DAR CONTINUIDAD CON EL PROCESO DE CONTRATACION DE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 30 A 55 PERSONAS Y VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA QUE SERA UTILIZADO COMO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CON RUTA A CAMPAMENTO A LA CENTRAL Y VICEVERSA. SEGUN MEMORANDUM DAGE-036-I-2024. SOLICITU DE SERVICIOS No. NI-SS 001-0I-2024.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000797 A FAVOR DE JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ PARA ELSERVICIO DE TRANSPORTE (BUS CON CAPACIDAD PARA 30 A 55 PERSONAS Y VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA QUE SERA UTILIZADO COMO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CON RUTA A CAMPAMENTO A LA CENTRAL Y VICEVERSA.DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM ORDEN DE COMPRA No-4300001836 Y MEMORANDUM DSG-PP-0062-5-2024 Y HOJA DE RUTA 30-05-2024-1142  SOLICITU DE SERVICIOS No. NI-SS 001-0I-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N. 4600002468 DE FECHA 29-10-2024 ( ONEYDA MARTINEZ DEPTO DE COMPRAS ) .RESERVA POR LA COMPRA DE 6 REGULADORES DE VOLTAJE  (UPS) SIMILAR O MEJOR QUE EL BR1500G  PARA SER UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE COMPUTO EN LAS OBRAS CIVILES SEGUN SP-2024081 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGULADORES DE VOLTAJE  (UPS) SIMILAR O MEJOR QUE EL BR1500G  PARA SER UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE COMPUTO EN LAS OBRAS CIVILES SEGUN SP-2024081 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002530 21/11/2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: POR LA COMPRA DE 06 REGULADORES DE VOLTAJE  (UPS) SIMILAR O MEJOR QUE EL BR1500G  PARA SER UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE COMPUTO EN LAS OBRAS CIVILES SEGUN SP-2024081 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002530 21/11/2024 MEMO-DSG-PP-1539-12-2024 GUIA # 3031 FACT-000-001-01-00004724 FECHA 06/12/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1254-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1254-2-0


title: ESERVA PARA LA COMPRA DEARRANCADOR SUAVE CON SUS ESPECIFICACIONES FASE 3CON VOLTAJE DE CONTROL 110 CON SUSRESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE MOTORES DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026-082-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-2023 AUTORIZACION

rationale: PARA LA COMPRA DEARRANCADOR SUAVE CON SUS ESPECIFICACIONES FASE 3CON VOLTAJE DE CONTROL 110 CON SUSRESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE MOTORES DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026-082-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-2023 AUTORIZACION OC-4000004228 MEMORANDO-DSG-PP-0090-2-2024-PROV-2 FACT-000-001-01-00001229 FECHA 11/01/2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS COMO SER SOLICITUDES DE SERVICIO SOLICITUD DE PEDIDOS ORDENES DE PAGO LIQUIDACION PARCIAL  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-002-2024


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 80 METROS DE ARENA 13 DE GRAVA PARA USO EN CASA DE MAQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-050-2024


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2000 ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 017 oc 43000001975

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002035 FEHCHA 05-11-2024 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2000 ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 017 oc 43000001975 SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-1176-11-2024 HR 02-12-2024-2851


title: PAGO No.82 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 78 DEL MES DE ENERO 2024 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA: PAGO No. 82 (INFORME No. 78 DEL MES DE ENERO DE 2024) POR EL VALOR L. 7626129.05 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 IGUAL A $ 3138.96  L. 7548354.42 SEGUN MEMORANDUM UEPER-298-IV-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001324 CON HOJA GUIA No.2024-06-05-1182

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1259-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1259-1-0


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION DE UN FONDO LIQUIDABLE A : ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA CON ID-0605-1964-00471 CLAVE NO. 2814; POR MONTO DE L. 216000.00 EL MISMO SE RQUIERE PARA ANTENDER ASPECTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD EN LA CENTRAL HIDROLECTRICA ENEE (INCLUYENDO PATUCA) SEGUN MEMOARANDO-DAPF/607-VI-2024 GGE-221-V-2024 OFICIO-GGE-213-V-2024 GUIA NO. 1112. L.3586.91 DE DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01 1260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1260-1-0


title: SE HACE EL PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00490410 A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. YA QUE SE HIZO UN REVERSION DE MAS POR LPS 0.60 POR LO QUE SE HACE LA DEVOLUCION RESPECTIVA AL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDUM DAGE-601-V-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: POR LA COMPRA DE EPOXICO SEGUN MEMO DAGE--J-0134-VI-2024 DE CHFM CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000004824 A FAVOR DE AXALTA HONDURAS SA

AXALTA HONDURAS SA

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL COMPLEJO DE BODEGAS CAPRISA BODEGA NO. 19 COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: AXALTA HONDURAS SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1264-1-0 - POR LA COMPRA DE EPOXICO SEGUN MEMO DAGE--J-0134-VI-2024 DE CHFM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1264-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00510132 FECHA 20/08/2024 SEGUN MEMO DAGE-1214-IX-2024 GUIA 2114  O/C 3500000730  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR PATUCA III SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-079. MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1273-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR PATUCA III SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-079. MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024.


INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1276-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO (120-180m) SEGUN ESPEFICACIONES TECNICAS INCLUYEN INSTALACION DE BOMBA ADECUADA AL CAUDAL ENCONTRADO PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. NI-SS/009/2024 MEMORANDO-DAGE-VI-2024.

type: CONT

description: CONTRATO No. 115-2024 POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO (120-180m) 500 PIES SEGUN ESPEFICACIONES TECNICAS INCLUYEN INSTALACION DE BOMBA ADECUADA AL CAUDAL ENCONTRADO PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. NI-SS/009/2024 MEMORANDO-DAGE-VI-2024.  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CILINDRO (GAS) PARA CALIBRAR DISPOSITIVO ALTAIR 5X (02 H2S CO2 HC4) PARA OBRAS CIVILES SEGUN REQ. No. SP2024045 MEMORANDUM DAGE-J-0135-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0427-2024 A FAVOR DE V Y M DE HONDURAS SA DE CV

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00106553  DE FECHA 05-12-2024 POR COMPRA DE 2 CILINDROS 34L L.1.45%  2 CILINDROS GAS MSA CH4 CO2 HC4) PARA OBRAS CIVILES SEGUN REQ. No. SP2024045 MEMORANDUM DAGE-J-0135-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002332 DE FECHA 13-08-2024 ACTA DE RECEPCION No. 303-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1557-12-2024 HOJA GUIA No. 3046


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 RECIPIENTES DE 45KG CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL CAMPAMENTO. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-003-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004393 10/06/2024.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00001615  FECHA 14/06/24  SEGUN MEMO DSG-PP-0106-6-2024  POR LA COMPRA DE 03 RECIPIENTES DE 45KG CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL CAMPAMENTO. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-003-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004393 10/06/2024.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N. (PROFORMA ) DE FECHA 18- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4000004388 DE FECHA 10-06-24 NOTA DE COMPROMISO DEL PRPVEDDOR LARAH Y COMP. ENTREGA DE PRODUCTO SEGUN PROFORMA N. S02C0021682  NOTA DE COMPROMISO DE ENTRAGA DE DOCUMENTACION PENDIIENTE ( FACTURA RECIBO DE PAGO  ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA ALMACEN LA ENCARGADA FRANCIS MARADIAGA ( ANALISTA DE COMPRAS ENEE) VISTO BUENO POR JEFA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ABO. ORESTILA MUÑEZ CONSTANCIA SUJHETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01-07-2024 TODO SEGUN MENORANDO DSG-PP-0097-6-2024 DE FECHA 18-06-24 Y ORDEN DE GUIA N. 1365 DE FECHA 21-06-24RESERVA POR VLA COMPRA DE  LIMAS PARA AFILAR  CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024 O/C 4000004388

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1280-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1280-1-0


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-13 A FAVOR DE HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE POR LA COMPRA DE JUMPER SANTUL SEGUN FACTURA No-000-001-01-00684110 Y FACTURA No-000-001-01-00001519 POR CHEQUEO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO SEGUN MEMORANDUM SUPGC-065-VI-2024

HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

legalName: HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE


title: RESERVA POR COMPRA DE GRASA PARA UTILIZARSE EN LOS RODAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MOTORES DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LAS CASAS DE MAQUINAS EN LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SP-1902-077 ORDEN DE COMPRA No. 400004299

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003380 DE FECHA 07/12/2023  POR COMPRA DE GRASA PARA UTILIZARSE EN LOS RODAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MOTORES DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LAS CASAS DE MAQUINAS EN LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SP-1902-077 ORDEN DE COMPRA No. 400004299 Y MEMORANDUM DSG-PP-0568-6-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 07-06-2024-1240


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00100847003-001-01-00100858 FECHA 04/08/2024 SEGUN MEMO DSG-1631-IX-2024 GUIA 2109 PAGO POR SUMINISTRO DE 15400 GALONES DE BUNKER CON O/C N 3500000729 DEL PERIODO 90265-008-2024  PREUSPUESTARIA PARA SUMINISTRO DE 3850000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA; DERIVADO DE LA REQUISION No. 9026-007-2024 MEMORANDO-DAGE-637-VI-2024 OFICIO-CTC-035-VI-2024 GA-09UE-69 A/O-13.

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00101096 003-001-01-00101098 ´POR LA COMPRA DE 15400 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000729 DEL PEDIDO No. 9026-008-2024; DERIVADO DE LA REQUISION No. 9026-007-2024 MEMORANDUM DSG-1706-IX-2024 HOJA GUIA No. 18-09-2024-2183

title: PAGO DE FACTURA N. 0003-001-01-00101608 DE FECHA 20-09-2024  FACTURA N. 003-001-01-00101609 DE FECHA 20-09-2024 FACTURA N. 003-001-01-00101879 DE FECHA 26-09-2024  FACTURA N. 003-001-01-00101880 DE FECHA 26-09-2024 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN NO VISIBLE CON ORDEN DE COMPRA N. 3500000729 DEL PEDIDO 9026-008-2024 CON TOTAL DE 30 800 GALONES DE BUNKER PARA GENRACION EN LA CENTRAL TERMICA CEIBA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 ( NOTA EL LIC. JOSE LUIS JUANES INDICA ASI PROCEDE CON ESA FECHA VENCIDA TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-*1028-X-2024 DE FECHA 08- OCTUBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2310 DE FECHA 09-10-2024. RESERVA PREUSPUESTARIA PARA SUMINISTRO DE 3850000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA; DERIVADO DE LA REQUISION No. 9026-007-2024 MEMORANDO-DAGE-637-VI-2024 OFICIO-CTC-035-VI-2024 GA-09UE-69 A/O-13.

title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  POR SUMINISTRO DE 3080000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA; DERIVADO DE LA REQUISION No. 9026-007-2024 MEMORANDO-DAGE-637-VI-2024 OFICIO-CTC-035-VI-2024 GA-09UE-69 A/O-13.  ORDEN DE COMPRA No. 3500000729 DE FECHA 20-06-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1283-0-0 - RESERVA PREUSPUESTARIA PARA SUMINISTRO DE 3850000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA; DERIVADO DE LA REQUISION No. 9026-007-2024 MEMORANDO-DAGE-637-VI-2024 OFICIO-CTC-035-VI-2024 GA-09UE-69 A/O-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1283-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE 15400 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SEGUN REQUISION No. 9026-008-2024 MEMORANDO-DAGE-637-VI-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL:3500000729 20/06/2024. DETALLE 	           	FACTURA	          FECHA     GALONES		 VALOR  01		003-001-01-00099035	16/7/2024	    7700		 493096.45  02		003-001-01-00099046	16/7/2024	    7700		 493096.45                          TOTAL                                      986192.90  MEMORANDO DGS-1292-VII-2024. GUIA: 1651. REVESION POR DUPLICIDAD DE PAGO EN EL DEVENGADO 1549 DE EL 10 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DT-314-VIII-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESOREIA Y CORREO ELECTRONICO  DE SAYRA LIDENIA PINEDA MATAMORSO DE FECHA 21-08-2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE SOLDADORA  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001671 DE FECHA 07-09-2024 RECIBO N. 1591 DE FECHA 07- SEPTIEMBRE-24 ORDEN DE COMPRA N. 4600002332 DEÑ 13 AGOSTO-2024 ENTRADA MERCANCIA LAMAEN N. 5000023703 DE FECHA 07-10-24  ACTA DE RECEPCION S/F CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICIMIENTO 30-09-2024 ( NOTA ) EL LIC JOSE LUIS JUANES (PRESUPUESTO) INDICA PROPCEDE AUNQUE ESTE VENCIDA  TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0630-9-2024 DE FECHA 27-09-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2327 DE FECHA 10-10-24 .POR LA COMPRA DE 3 SOPLADORA DE MOCHILA  PARSER UTILIZADAS PARA SOPLETEO DE AREAS EN CAMPAMENTO ENEE Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-10-2024 MEMO DAGE-J-0138-VI-2024 ORDEN DE COMPRA GG-0421-2024


title: POR LA COMPRA DE FUMIGADORA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024 o/c 4600002326

rationale: POR LA COMPRA DE FUMIGADORA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024 OC- 4600002326 MEMORANDO-DSG-PP-634-9-2024 GUIA # 2327 FACT-000-001-01-0003704 FECHA 12/09/2024.


title: POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0139-VI-2024. SOLICITADO POR LA CENTRAL PATUCA III SEGUN REQUISICION N°19026-034-2024. ORDEN DE COMPRA: 4600002337 14/08/2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No-003-001-01-00001646 DE FECHA 23-09-2024POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0139-VI-2024. SOLICITADO POR LA CENTRAL PATUCA III SEGUN REQUISICION N°19026-034-2024. ORDEN DE COMPRA: 4600002337 14/08/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0810-10-2024 Y HOJA DE RUTA 28-10-2024-2503


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO VARILLAS LAMINASANGULOS TUBOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024080 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 O/C GG-0319-2024

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO VARILLAS LAMINASANGULOS TUBOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024080 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 OC GG-0319-2024-A

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1292-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO VARILLAS LAMINASANGULOS TUBOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024080 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1292-1-0

description: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO VARILLAS ANGULOS TUBOS GALVONIZADO Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024080 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 OC GG-0319-2024-A MEMO-DSG-PP-1518-12-2024 GUIA # 3022 FACT-003-001-01-00001640 FECHA 02/09/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GILLOTINAS PARA PAPEL 18X15 METAL 12 HOJAS Y SACA PUNTAS ELECTRICOS SEGUN REQUISICION No 19026-037-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 O/C 801-11-1+-3359-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 GILLOTINAS CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION No 19026-037-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003947 20/08/2024 ONCAE No.801-11-1-3359-2024. FACTURA N° 000-002-01-00003524 26/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0749-10-2024. GUIA:2474.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SACAPUNTAS ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION No 19026-037-2024. ORDENDE COMPRA LOCAL: 4400003948 20/08/2024 ONCAE No. 01-11-1-3360-2024. FACTURA N° 001-001-01-00797161 23/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0750-10-2024. GUIA:2474.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO POSTES CON SUS DIMENSIONES BASE 2.1/4 PARA REJA DE ACEROABRAZADERA METALICA Y REJA DE ACERO 2 MTS DE ALTO X2.5 MTS DE ANCHO   PARA EL USO EN CERCO PERIMETRAL DE LA PISCINA UBICADA EN EL CAMPAMENTO DE LA LAGUNA  SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024077 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086355 DE FECHA 30/07/2024 POR LA COMPRA DE ABRAZADERA MET. 46033 P/REJABASE P/POSTE 40484POSTE MET.40488 VERDE  2 MTS O/C 4000004523 MEMORANDO DSG-PP-0380-8-2024 GUIA 1949

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001632 DE FECHA 25-07-2024 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO POSTES CON SUS DIMENSIONES BASE 2.1/4 PARA REJA DE ACEROABRAZADERA METALICA Y REJA DE ACERO 2 MTS DE ALTO X2.5 MTS DE ANCHO   PARA EL USO EN CERCO PERIMETRAL DE LA PISCINA UBICADA EN EL CAMPAMENTO DE LA LAGUNA  SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024077 Y CON ORDEN DE COMPRA No-4000004524 MEMORANDUM DSG-PP-0363-8-2024 Y HOJA DE RUTA 20-08-2024-1915


title: RESERVA PARA LA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No 19026-041-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024. ORDEN DE COMPRA: GG-392/2024. (PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA).

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO  POR  JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No 19026-041-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024. ORDEN DE COMPRA: GG-392/2024. (PROVEEDOR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA). SEGUN FACTURA 000-001-01-00031244 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002339 CON FECHA 14/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0425-08-2024 CON GUIA 1988.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-103 A FAVOR DE LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ POR VIAJE A LA CUIDAD DE JUTICALPA DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2024 TRANSPORTANDO AL PRSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION PARA REALIZAR LEVANTANMIENTO TOPOGRAFICO DE CURVAS DE NIVEL EN SUBESTACIONES DE JUTICALPA Y CATACAMAS PARA ISNTALAR PANELES SOLARES SEGUN MEMORANDUM DIGE-151-VI-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA No-000-017-01-01145665)

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 14 POR VIAJE A YORO Y SIGUATEPEQUE DEL 12 AL 23 DE FEBRERO2024 ESTACIONES DE LA CUENCA EL CAJON Y LAGO DE YOKOATALANGAEL PORVENIRSALITRESAN IGNACIOYORITOJICAROCEIBITAMARALEESQUIASJOYA GRANDEGUACAMAYASAN JERONIMOCIELITOBLANCOEL JARALPALMITALPUEBLO NUEVOHORCONCITOSPEDERNALES LAJAS MEMORANDO DIGE-010-II-2024 HENRY VALERIANO CONTRERAS 6786

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-130-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE KIT CARGADOR (CARGA RAPIDA ) CON 2 BATERIAS 18V5AH MILWAUKEE Y KIT D ECARGADOR DEBERA INCLUIR BOLSA D TRANSPORTE   PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No 19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 OC-4600002353.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE KIT CARGADOR (CARGA RAPIDA ) CON 2 BATERIAS 18V5AH MILWAUKEE Y KIT D ECARGADOR DEBERA INCLUIR BOLSA D TRANSPORTE   PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No 19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 OC-4600002352.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000151 DE FECHA 18/11/2024 POR LA COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA PARA TALADRO O/C 4600002352 MEMORANDO DSG-PP-1244-12-2024 GUIA 2900

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001282 DE FECHA 10-10-2024 POR COMPRA DE 5 KIT CARGADOR (CARGA RAPIDA ) CON 2 BATERIA PARA TALADRO 3   PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No 19026-040-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. -4600002353 DE FECHA 22-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 10-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0799-10-2024 HOJA GUIA No.2024-28-10-2503


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA EL PERSONAL TECNICO CONVOCADO A LABORAR FINES DE SEMANA Y DE NOCHE DE LA C.H.FRANCISCO MORAZAN. SOLICITUD DE SERVICIO SS2024005 MEMORANDO DAGE-J-0141-VI-2024 OC 4300001977

JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000380 FECHA 28-11-2024  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000378 FECHA 04-11-2024  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000379 FECHA 22-11-2024  PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA EL PERSONAL TECNICO CONVOCADO A LABORAR FINES DE SEMANA Y DE NOCHE DE LA C.H.FRANCISCO MORAZAN. SOLICITUD DE SERVICIO SS2024005 MEMORANDO DAGE-J-0141-VI-2024 OC 4300001977 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1174-11-2024 HR 2024-12-01-2851

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000354 DE FECHA 22-08-2024  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 22 DE JULIO 2024 AL 21 DE AGOSTO 2024 SOLICITUD DE SERVICIO SS2024005 MEMORANDO DAGE-J-0141-VI-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300001977 DE FECHA 16-07-2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0989-11-2024 HOJA GUIA No. 13-11-2024-2683


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CALIBRADOR DE PROCESOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0142-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRANO .9026-006-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4600004354 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CALIBRADOR DE PROCESOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0142-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRANO .9026-006-2024 OC-240901315

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000230 DE FECHA 25-11-2024  POR LA COMPRA DE 1 FLUKE CALIBRADOR DE PROCESOS MUKTIFUNCIONAL SOLICITADO POR CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0142-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. .9026-006-2024 ORDEN DE COMPRA No.-4600002384 DE FECHA 18-09-2024 ACTA DE RECPCION DE FECHA 29-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1412-12-2024 HOJA GUIA No. 2987  RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1315-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1328-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 CONTACTOR AUXILIAR SEGUN SOLICITUD DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1328-1-0


title: POR LA COMPRA DE TRAJES DESECHABLES BLANCOS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003544 DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE TRAJES DESECHABLES PARA QUIMICOS Y PATOGENOS O/C 4000004400 MEMORANDO DSG-PP-0228-7-2024 GUIA 1708:


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CARRETA DE MANO BARRAS LISAS RASTRILLOS ESCOBAS SEGUN REQUISICION DE COMPRA 465 061 2024 MEMORANDUM DAGE-0325-IV-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001619 DE FECHA 04/07/2024 POR LA COMPRA DE CERRETA DE MANO TRUPERBARRA LISA DE 2.0 METROS DE LARGOCINTA DIAMETRICA O/C 4000004404 MEMORANDO DSG-PP-0525-9-2024 GUIA 2164

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003411 DE FECHA 19 DE JULIO 2024 POR LA COMPRA DE 6 RASTRILLOS TIPO TRINCHE 10 ESCOBAS PLASTICAS 10 PUJAGUANTE TIPO MACANA 1 CLINOMETRO 1 CINTA METRICA 5 PALAS CABO LARGO PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN AREAS O TERRENOS DE LA CENTRAL HIDROEECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN REQUISICION DE COMPRA 465 061 2024 MEMORANDUM DAGE-0325-IV-2024  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400004403 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0384-08-2024 HOJA GUIA No. 23-08-2024-1949


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL USO EN LA JARDINERIA DE CAMPAMNETOS DE LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024054 Y MEMORANDUM DAGE-625-VI-2024 O/C 4200004715

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1329-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL USO EN LA JARDINERIA DE CAMPAMNETOS DE LA LAGUNA Y LOS PINOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-SP 2024054 Y MEMORANDUM DAGE-625-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1329-1-0


title: MEMORANDO DSG-1032-VI2024; VALOR POR COMPLEMENTO COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION DE ENRGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA. PAGO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDAS EN EL MEMORANDO DSG-843-V-2024; 006-002-01-00031539  03/05/2024  L. 647401.60 004-001-01-00224914  03/05/2024  L. 647401.60 006-002-01-00031531  03/05/2024  L. 647401.60 004-001-01-00224801  03/05/2024  L. 647401.60 004-001-01-00224805  03/05/2024  L. 647401.60                TOTAL                           3237008.00 Y MEMORANDUM EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MEMORANDUM DT-226-VI-2024; DEVENGADO N° 1232 NO CUENTA CON LA CANTIDAD A PAGAR SE REALZO F01-1332-1-1. EN LA GESTION 2024 PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACION.  SE PROVISIONO PERO NO AJUSTO LO RESERVADO (VARIACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE). ESTO CON RELACION AL F-01-1385 DE LA GESTION 2023 EL CUAL PASO AL DEVENGADO 1232 DEL AÑO 2024.  SE DETALLA; F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 69 F-01: 1385-14-1 - APROVISIONAMIENTO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 350000652-3500000694 MERANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913 ESTOS COMBUSTIBLES PROYECTADOS PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO FEBRERO 2024


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1333-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE IZAJE DED VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMORANDUM  DAGE-346-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1333-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTA MATERIALES DE ASEO O/C 4400003812

title: RESERVA PRESUPUESTA MATERIALES DE ASEO O/C 4400003813

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00231098 DE FECHA 28/06/2024 POR LA COMPRA DE AMBIENTAL GLADEESCOBA CEPILLODESINFECTANTEDETERGENTECLOROMECHASUAVISANTAPASTILLA P/SANITARIO O/C 4400003812 MEMORANDO DSG-PP-0246-7-2024 GUIA 1744

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012642 DE FECHA 24/06/2024 POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DE MANOSDETERGENTE EN POLVOLIMPIADOR DE VIDRIOSPALO TRAPEADOR MADERAPASTE VERDE O/C 4400003813 MEMORANDO DSG-PP-0247-7-2024 GUIA 1744


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 13 BARRILES PARA TURVINAS CHEVRON O/C 4000004412

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00031344 FECHA 11-07-2024  PARA LA COMPRA DE 12 BARRILES PARA TURVINAS CHEVRON O/C 4000004412 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0360-89-2024 HR 2024-08-20-1915


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 KIT JUEGO DE CUBOS PARA MECANICA. PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. SEGUN REQUISICION N° 005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002273 14/06/2024.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 02 KIT JUEGO DE CUBOS PARA MECANICA 108 PIEZAS. PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. SEGUN REQUISICION N° 005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002273 14/06/2024. SEGUN FACTURA 000-002-01-00000041 08/08/2024 SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0414-08-2024 COM GUIA 1988. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CARRETA (6 PIES CUBICOS: PESO 39.20LB) Y 07 CARRETA (4 PIES CUBICOS LLANTAS SOLIDAS) PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRA PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-001-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002270 13/06/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003543 DE FECHA 09-07-2024 POR LA COMPRA DE 05 CARRETA (6 PIES CUBICOS: PESO 39.20LB) Y 07 CARRETA (4 PIES CUBICOS LLANTAS SOLIDAS) PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRA PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-001-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002270 13/06/2024.Y MEMORANDUM DSG-PP-0229-7-2024 Y HOJA DE RUTA 30-07-2024-1708


title: VALOR DE  PROVICIONAMIENTO POR CIERRE MEMORANDO DSG-1841-12-2023 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA ESTACIONES DE SOLDADURA ESTANDAR Y MICRO SOLDADURA DE LABORATORIO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHGFM SP 20231361. MEMORANDUM DAGE-921-VIII-2023.CON ORDEN DE CMPRA LOCAL No-4000004326 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   según Acuerdo DEI 2017-2010  MEMORANDUM DSG-PP-576-6-2024-PROV. HOJA GUIA No. 14-06-2024-1300


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR