title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011765 recibida el 05 de julio de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 18222712.00 kWh en el período del 01 JUN. 2024 - 30 JUN. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 75860383.62. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 19 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000949 recibida el miércoles 07 de agosto de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 6159005.75 kWh en el período del 01.JUL.24 - 31.JUL.24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 19071399.16. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el miércoles 21 de agosto de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

currency: HNL

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 18 - Varios Particulares

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000308 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11835292.79.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000158 correspondiente al mes de JULIO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L2044345.02 por el suministro de 548171.50 kWh para el periodo del 01 JUL. 2024 al 01 AGO. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 22 de SEPTIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 CABLES OPTICOS PARA USO EN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA VERIFICACION DE EQUIPO DE MEDICION ALTA TENSION. SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA No. 2024-1739-0008. MEMORANDO DAGD-1558-VIII-2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA fFACTURA N 00001703 FECHA 11/10/2024 GUIA 2683 MEMO DSG-0979-11-2024  POR LA COMPRA DE 08 CABLES OPTICOS PARA USO EN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA VERIFICACION DE EQUIPO DE MEDICION ALTA TENSION. SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA No. 2024-1739-0008. MEMORANDO DAGD-1558-VIII-2024.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE REPARACION DEL PLANTEL DE LA PUERTA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO-GD-837-08-2024. .REVERCION POR CUMPLEMIENTO  CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DE CIERRE PRESUPÚESTARIO DEL AÑO  EN FUVION DE LOS ALINIAMIENTOS EMITIDOS POR SEFUN  REVERCION SEGÚN MEMORANDUM GD-1101-11-2024


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE REPARACION DEL PLANTEL DE LA PUERTA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO-GD-837-08-2024. REVERCION POR CUMPLEMIENTO  CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DE CIERRE PRESUPÚESTARIO DEL AÑO  EN FUVION DE LOS ALINIAMIENTOS EMITIDOS POR SEFUN  REVERCION SEGÚN MEMORANDUM GD-1101-11-2024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de JULIO 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L85885597.23 por el suministro de 21581077.50 kWh para el periodo del 01 JUL. 2024 al 01 AGO. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MARTES 20 de AGOSTO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE REPARACION DEL PLANTEL DE LA PUERTA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO-GD-837-08-2024.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE REPARACION DEL PLANTEL DE LA PUERTA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO-GD-837-08-2024  .REVERCION POR CUMPLEMIENTO  CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DE CIERRE PRESUPÚESTARIO DEL AÑO  EN FUVION DE LOS ALINIAMIENTOS EMITIDOS POR SEFUN  REVERCION SEGÚN MEMORANDUM GD-1101-11-2024


title: RSERVA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA 400004591 SOLICITADA POR HEBER RIVERA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DE LA ORDEN DE COMPRA 400004591 SOLICITADA POR HEBER RIVERA SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-1149-11-2024 GUIA # 2832 FACT-000-001-01-00002010 Y 00002011 DE FECHA 10/10/2024.

type: MEMORA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000332 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1613334.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 21 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001219 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8454307.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000118 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1622562.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000457 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 18527372.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000351 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4182194.66. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PARA LA CAPACITACION DE DIPLOMADO EN HIGIENE Y SEGHURIDAD INDUSTRIAL SEGUN MEMO DC-327-VIII-2024 OC 4300002159

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2790-1-0 - PARA LA CAPACITACION DE DIPLOMADO EN HIGIENE Y SEGHURIDAD INDUSTRIAL SEGUN MEMO DC-327-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2790-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000053 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 60666326.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 62108494.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2801-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  VARIAS CARACTERISTICAS   SEGUN SOLICITUD 1702-0099 SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 LA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANTIBIOTICOS GASTROINTESTINAL ANTHISTAMINICOS EMERGENCIA DIABETICOS HEMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EMERGENCIAS RESPIRATORIAS QUEMADURAS Y HERIDAS SEGUN SOLICITUD ´PARA COMPRA No. 2024-1736-0043-0044-0045-0047-0048-0049-0050 PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE EMPLEADOS DEL PALNTEL DE DISTRIBUCION C.S. OC 4200004800

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANTIBIOTICOS GASTROINTESTINAL ANTHISTAMINICOS EMERGENCIA DIABETICOS HEMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EMERGENCIAS RESPIRATORIAS QUEMADURAS Y HERIDAS SEGUN SOLICITUD ´PARA COMPRA No. 2024-1736-0043-0044-0045-0047-0048-0049-0050 PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE EMPLEADOS DEL PALNTEL DE DISTRIBUCION C.S. OC 4200004807

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANTIBIOTICOS GASTROINTESTINAL ANTHISTAMINICOS EMERGENCIA DIABETICOS HEMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EMERGENCIAS RESPIRATORIAS QUEMADURAS Y HERIDAS SEGUN SOLICITUD ´PARA COMPRA No. 2024-1736-0043-0044-0045-0047-0048-0049-0050 PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE EMPLEADOS DEL PALNTEL DE DISTRIBUCION C.S. OC 420004804

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2799-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANTIBIOTICOS GASTROINTESTINAL ANTHISTAMINICOS EMERGENCIA DIABETICOS HEMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EMERGENCIAS RESPIRATORIAS QUEMADURAS Y HERIDAS SEGUN SOLICITUD ´PARA COMPRA No. 2024-1736-0043-0044-0045-0047-0048-0049-0050 PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE EMPLEADOS DEL PALNTEL DE DISTRIBUCION C.S.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003605 DE FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANTIBIOTICOS GASTROINTESTINAL ANTHISTAMINICOS EMERGENCIA DIABETICOS HEMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EMERGENCIAS RESPIRATORIAS QUEMADURAS Y HERIDAS SEGUN O/C 4200004800 MEMORANDO DSG-PP-1121-11-2024 GUIA 2827

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2799-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2799-2-0

description: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANTIBIOTICOS GASTROINTESTINAL ANTHISTAMINICOS EMERGENCIA DIABETICOS HEMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EMERGENCIAS RESPIRATORIAS QUEMADURAS Y HERIDAS SEGUN SOLICITUD ´PARA COMPRA No. 2024-1736-0043-0044-0045-0047-0048-0049-0050 PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE EMPLEADOS DEL PALNTEL DE DISTRIBUCION C.S. OC 420004804 MEMORANDO-DSG-PP-1331-12-2024 GUIA # 2940 FACT-000-001-01-00001459 FECHA 20/11/2024.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCIIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 3030035.30 KWH A UN COSTO DE US$ 441614.52 Y SE PREESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (POT. FIRME) DE US$ 261995.20 POR 29.840 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N DE US$ 703609.72 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2322 US$/KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000873 DE FECHA 12-08-2024 .ES DE LPS. 17489908.25 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2024. L24.8574X1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-203-08-2024 DE FECHA 15- AGOSTO-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1887 DE FECHA 16-08-2024

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000174  DE FECHA 12/08/2024  CON VALOR DE US$ 806276.66 CON VALOR DE L.20041941.45 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X 1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V CIHESA  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-208-07-2024  HOJA DE RUTA No.1887

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-890-VIIII-2024 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA LA FACTURA No-000-001-01-00000950   EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 158369080.96 KWh A UN COSTO DE US$ 21154936.23 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 1909211.00 POR 217.450 MW; PARA UN VALOR DE US$ 23064147.23 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1456 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 573314733.35 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 (L 24.8574X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-204-08-2024 Y HOJA DE RUTA 16-08-2024-1887 SE HACE LA REVERSION SEGUN LO INDICADO EN MEMO DT-341-IX-2024 Y SGFC-01044-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2806-1-0

type: OFI


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 6995112.00KWh A UN COSTO DE US$ 1001806.76 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 682557.20 por 77.740 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000413 DE FECHA 12/08/2024 CON VALOR DE US$ 1684363.96 CON VALOR DE L. 41868908.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-213-08-2024  GUIA:1887

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000104 DE FECHA   12/08/24 CON VALOR DE $ 71031.55 CON VALOR DE L. 1765659.65  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE  2024 HOJA DE GUIA 1887  MEMORANDUM DAE-209-08-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00000245  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2024 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2024  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2261275.28KWh A UN COSTO DE US$ 298977.60 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 23003.60 POR2.620 MW; PARA UN VALOR DE US$ 321981.20 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1423 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 8003615.48 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 (L 24.8574X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO  2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-200-08-2024  Y HOJA DE RUTA 2024-08-16-1887

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1547447.247 KWh A UN COSTO DE US$ 205845.30 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 4390.00 POR 217.450 MW; PARA UN VALOR DE US$ 210235.30 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1358 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 5225902.95 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO 2024 (L 24.8574X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-207-08-2024 Y HOJA DE RUTA 16-08-2024-1887 FACT-000-001-01-0000558 COMGELSA S.A de C.V. (CECECAPA) (MERCADO DE OPORUNIDADES).

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000540 15/08/2024 CON VALOR DE $ 20449.90 CON VALOR DE L 508331.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2024 HOJA DE RUTA 1887  MEMORANDUM DAE-205-08-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1912796.00KWh A UN COSTO DE US$ 259977.28 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 45848.46 por 5.22192 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011805 DE FECHA 12/08/2024 CON VALOR DE US$ 305825.74 CON VALOR DE L. 7602032.69 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X 1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-213-08-2024  GUIA:1887

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 316178.93KWh A UN COSTO DE US$ 41858.91 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR DE US$ 42824.71 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1354 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 1064510.95 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO 2024 (L 24.8574X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-206-08-2024 Y HOJA DE RUTA 16-08-2024-1887 FACT-000-001-01-00000307 CENIT S.A de C.V. (ZACAPA) (MERCADO DE OPORUNIDADES).

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00000401  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2024 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2024  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4415301.33KWh A UN COSTO DE US$ 592936.76 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 95263.00 POR 10.850  MW; PARA UN VALOR DE US$ 688199.76 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1558 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 17106.856.72  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 (L 24.8574X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO  2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-201-08-2024  Y HOJA DE RUTA 16-08-2024-1887

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCIIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 963386.89  KWH A UN COSTO DE US$ 130877.05 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (POT. FIRME) DE US$ 4214.40  POR 0.48 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N DE US$ 135091.45 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1402  US$/KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000402 DE FECHA 12-08-2024 .ES DE LPS. 3358022.21  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2024. L24.8574X1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-202-08-2024 DE FECHA 15- AGOSTO-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1887 DE FECHA 16-08-2024

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014113  1/08/2024 CON VALOR DE $ 189560.24.- CON VALOR DE L.4711974.72 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 HOJA DE GUIA: 1887 MEMORANDUM DAE-212-08-2024. MEMORANDUM GG ENEE-0890-VIII-2024.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014112  12/08/2024 CON VALOR DE $ 300818.56.- CON VALOR DE L.7477567.28 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 HOJA DE GUIA: 1887 MEMORANDUM DAE-212-08-2024. MEMORANDUM GG ENEE-0890-VIII-2024.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000195 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5135613.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000195 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2962227.18 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000195 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5418163.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002672 POR LPS. 20044.50 SOLCIITADO POR ( FRLA DEPTO COMPRAS) RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESORBANDA DE COMPRESOR EVAPORADOR CONDENSADOR Y VALVULA DE EXPANCION PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON REG. 706 CON PLACA GHA1212 MARCA TOYOTA MODELO HILIX AÑO 2013 4*2 SERGUN MEMO DAGD-1573-VIII-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009523 DE FECHA 02-12-2024 POR COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE BANDA DE COMPRESOR EVAPORADOR CONDENSADOR Y VALVULA DE EXPANCION PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON REG. 706 CON PLACA GHA1212 MARCA TOYOTA MODELO HILIX AÑO 2013 4*2 SERGUN MEMO DAGD-1573-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002672 DE FECHA 12-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 103-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1477-12-2024 HOJA GUIA No. 3008


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22620 PIES DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024. REVERSION POR COMPLETAR VALOR DE LA COMPRA CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4000005015 02/12/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 PIES DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005016 02/12/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2380 PIES DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005017 02/12/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2840-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30000 PIES DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2840-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2840-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2840-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2840-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2840-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO CON REG. 502/07 PERTENECIENTE AL SISTEMA DE GRACIAS LEMPIRAS SEGUN SOLICITUD 1735-023-07-2024 SEGUN MEMO DAGD-1573-VIII-2024.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002345/2345 DE FECHA 19-11-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO CON REG. 502/07 PERTENECIENTE AL SISTEMA DE GRACIAS LEMPIRAS SEGUN SOLICITUD 1735-023-07-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500002563 Y MEMORANDUM DSG-PP-1199-11-2024 Y HOJA DE RUTA 03-12-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MADERA RUSTICA DE 10 PIES DE 1*6*12 Y 1*4*12 SEGUN SOLICITUD USG-024-07-2024  SEGUN MEMO DAGD-1573-VIII-2024. OC 4000004754

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003809 DE FECHA 08/11/24 POR LA COMPRA DE MADERA DE PINO RUSTICA O/C 4000004754 MEMORANDO DSG-PP-1110-11-2024 GUIA 2810


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2847-0-0 - RESERVA PARA REPARAR LOS MUEBLES DE LA SALA Y SILLAS SECRETARIALES DE COLOR NEGRO DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. DEBIDO QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS SEGUN REQUISICION 2024-1718-0039.


title: POR LA COMPRA DE CONECTORES DE ALUMINIO SEGUN SOLICITUD 2024-1721-0016 Y MEMO DAGD-1584-VIII-2024 oc 4000004836

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2848-1-0 - POR LA COMPRA DE CONECTORES DE ALUMINIO SEGUN SOLICITUD 2024-1721-0016 Y MEMO DAGD-1584-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2848-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOSPOR LA COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION PARA LA INSTALACION DE ROTULOS Y VALLAS.MEMORANDO DAPF-931-VIII-2024

JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

legalName: JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE RERMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ENEE 451-07 ASIGNADO A MEDICION C.S SEGUN MEMORANUDM DAPF-930-VIII-2024 HR 16-08-2024-1888

LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ

legalName: LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CARIAS OSORIO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUSTO PARA VEHICULO CAMION TIPO GRUA CON REGISTRO No-555 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGFUN FACTURA No-001-001-01-00293316 DE FECHA 31 DE JULIO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAPF 933-VIII-2024

WILFREDO CARIAS OSORIO

legalName: WILFREDO CARIAS OSORIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N. PLACA GHA0471 TIPO GRUA ASIGANADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO DE CENTRO SUR . SEGUN FACTURA DE COMPRA N. 000-001-01-00682790 DE FECHA 10-08-24 A FAVOR DE MARCIO PERDOMO VARELA CON CLAVE DE EMPLEADO N. 2609 TODO SEGUN MEMORANDO DAPF-932-VIII-2024 DE FECHA 19- AGSOTO-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V (HIDROYOJOA) presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L218778.12  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001451 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4148803.41.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L9428792.95  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001453 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2553104.62.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001452 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3217379.62.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001454 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10028956.80.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001455 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 20868416.28.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000224 PARA EL MES DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 457343.33.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE AL EMPLEADO CON GIRA DE TRABAJO A HIDROELECTRICA EL CAJON ASISTIENDO A LA II JORNADA DE INDUCCION PARA PERSONAL IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA HIDROELECTRICA EL CAJON CON FECHA 24 AL 26/07/2027 SEGUN MEMO DAGD-1501-VIII-2024.OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE.

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000259 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR  FOTOVOLTAICAS.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE JUNIO DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA RENOVABLE  EL MONTO A PAGAR ES DE L.5970759.74 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO  DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 24 DE AGOSTO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE  A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO  DE ADMINISTRACION  FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO  EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000662 correspondiente al mes de JUNIO 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L26911467.23 por el suministro de 7154111.50 kWh para el periodo del 01 JUN. 2024 al 01 JUL. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 24 de JULIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000306 correspondiente al mes de JUNIO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L25918752.44 por el suministro de 6893217.50 kWh para el periodo del 01 JUN. 2024 al 01 JUL. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 24 de AGOSTO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000120 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1229771.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 30 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000162 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1166479.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 24 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011766 recibida el 11 de julio de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2762248.00 kWh en el período del 01 JUN. 2024 - 30 JUN. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 9548718.05. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 25 de agosto de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5380122.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 29 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE SILLAS SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 1702-0122


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE DISCO DUROS  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 1702-0122


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024


title: PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00244527 DE FECHA 11/11/2024 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT CANT. 37 O/C 4400004031 MEMORANDO DSG-PP-1112-11-2024 GUIA 2810


rationale: PARA LA COMPRA DE DISCO DUROS  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 1702-0122


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO REG. 613-08 ASIGNADO AL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-024-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 3 VIDRIOS CLAROS PARA SER INSTALADOS EN VITRINAS UBICADAS EN PASILLOS DONDE SE EXIBEN LAS MAQUINAS ANTIGUAS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO USG-019-05-2024


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L6440974.94  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L103752.53  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa PORTABLE HYDRO POWER S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L727865.76  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000046 DE FECHA 12/08/2024 SEGUN ITC PUBLICACION POR CNA PARA EL MES JULIIO 2024 US$ 747265.27 A UN COSTO US$ 112032.80 PRESNTA UN COSTO US$ 21247.60 POR 2.42 MW CARGO GENERADO POR US$ 66705.80 PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 66574.60 LO QUE PRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0890 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.1654871.46 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO 2024 ( L 24.8574 X 1$). enEL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS  A PAGAR MES DE JULIO DE 2024 DE ESTA PLANTA. TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) MEMORANDO DAE-0218-08-2024  GUIA 1924.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000507 DE FECHA 13 DE AGOSTO -2024  CON VALOR DE $ 2615226.33  CON VALOR DE L. 65007726.98 CON TASA DE CAMBIO POR BACH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2024 DE L.  24.8574 X 1$ EL CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-217-08-2024 GUIA 1924 (ELCOSA)

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 604010.00 KWH CON UN CARGO DE US$ 82764.18 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 30817.80 POR 3.51 MW PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 113581.98 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1880 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS. 2823352.72 SEGÚN LA FACTURA N. 000-001-01-00014114 DE FECHA 12-08-2024 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2024 LPS.24.8574X1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND  TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-220-08-2024 DE FECHA 20- AGOSTO-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINACNIERA N. 1924 DE FECHA 21-08-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000119 FECHA  09/08/2024 CON VALOR DE US$ 68269.65  CON VALOR DE L.1697005.99 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574X 1$  A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO1) EN EL  PERIODO COMPRENDIDO MES DE JULIO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-219-08-2024  HOJA DE RUTA No.1924. MANGUNGO I

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2112251.95KWh A UN COSTO DE US$ 220578.16 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 14574.80 por 1.660 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000510 DE FECHA 14/08/2024 CON VALOR DE US$ 235152.96 CON VALOR DE L. 5816202.77 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7337X 1$ HIDROELECTRICA BABILONIA ENERGISA EL GENERADOR SOLICITA PAGO SEA EFECTUADO EN LA CUENTA No 200008877105 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-216-08-2024  GUIA:1924.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000165 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucción de la Subgerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024; se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 6073766.97 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PARA PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE PUERTO CORTES. SE SOLICITO REVERSION DEL SOBRANTE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2921-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2921-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2921-1-0

description: PARA PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 CON FACTURA N 00004107 SEGUN MEMO DSG-2366-XII-2024 Y GUIA 2953


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 104 CON DESTINO A TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 29 JULIO AL 03 DE AGOSTO-2024 POR CONCEPTO DE ATALLER DE HOMOLOGACION PROCESOS DE CBLE . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

EDGAR HUMBERTO MORENO REYES

legalName: EDGAR HUMBERTO MORENO REYES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000731 DE FECHA 12-08-2024 CON VALOR DE US$ 819615.27.00 CON VALOR DE L. 20373504.61CON TASA DE CAMBIO DE 24.8574 X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE JULIO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-215-08-2024  HOJA DE RUTA No.1924. CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. / CISA

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 12491893.249 KWH CON UN CARGO DE US$1692092.98 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$149699 POR 17.050 MW PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 1841791.98 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1474 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS. 45782156.95 SEGÚN LA FACTURA N. 000-001-01-00001373 DE FECHA 31-07-204 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2024 LPS.24.8574X1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND  TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-214-08-2024  HR 21-08-2024-1924

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 30343.66 KWH A UN COSTO DE USS 3927.74 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 3927.74 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1294 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L97633.40 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO2024 L 24.8574X1 S). DICTAMEN TÉCNICO PARA PAGO DE FACTURA NO 000-002-01- 00000360 JULIO 2024 INVERSIONES RENOVABLES S.A. DE C.V. (CHURUNE) MEMO DAE-221-08-2024 GUIA 1939

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE VEHICULO  PARA GIRAS DE TRABAJO SEGUN MEMORANUDM  DSG-785-III-2024 0589-6-2024 GUIA # 1355 AJUSTE A FACTURA # 000-002-01-00064892.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE CAPACITORES BMI AMERICANO 35 MFD X 370/440 V PARA SISTEMA DE TORRES DE ILUMINACION DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDO UAPCS-VIII-244-2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CAPACITOR BMI AMERICANO 35 MFD X 370/440 V PARA SISTEMA DE TORRES DE ILUMINACION DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDO UAPCS-VIII-244-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004663 23/08/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000203 21/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1639-12-2024. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). GUIA: 3053.


title: PARA LA COMPRA DE ACEITES DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES DE NO SEGUN MEMO DAGD-902-V-2024 SOLICITUD  COMPRAS 009-006-2024

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00113863 21-09-2024 DE ACEITES DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES DE NO SEGUN MEMO DAGD-902-V-2024 SOLICITUD  COMPRAS 009-006-2024 O/C 4000004580 Y MEMORANDUM DSG-PP-0617-9-2024 Y HOJA DE RUTA 08-10-2024-2303


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0124  135 AMPERIOS PARA USO DEN LA GRUA DEL ALMACEN N 554 SEGUN MEMORANDO DS-CRLA-545-2024 CTA 11530000 OC 4500002572

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-005-001-01-00007827 DE FECHA 06-11-2024  BATERIA 135 AMPERIOS PARA USO DEN LA GRUA DEL ALMACEN N 554 SEGUN MEMORANDO DS-CRLA-545-2024 CTA 11530000 OC 4500002572 CON MEMORANDUM DSG-PP-1140-11-2024 Y HOJA DE RUTA 28-11-2024-2831


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1726-0005 1 QALUMINIO DE COMPRENSION PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO . CTA 1373100000


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000613 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24299637.50 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de agosto 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA MPOR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-548-VIIII-2

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-548-VIIII-2SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM DAGD-2183-X-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2985-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2985-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2985-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2985-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO PARA SER INSTALADO EN COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADO AL EMPLEADO GERSON JAIR MALDONADO FLORES FACTURA No. 007-007-01-00118689 MEMORANDUM DAPF-090-II-2024

GERSON JAIR MALDONADO FLORES

legalName: GERSON JAIR MALDONADO FLORES


rationale: RESERVA POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1690-VIII-2024 SE REVERSO POR CAMBIO DE METODO DE PAGO A GRUPO Q

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2986-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ALECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1740-0005


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1710-0002 CULATA COMPLETA  KIT EMPAQUES DE MOTOR Y OTROS.. PARA EL VEHICULO CON REG. 703 PLACA GHA0515  CUENTA . 115300000


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 15/70/R15 SOLICITUD DE COMPRA 2024-1710-0005 SEGUN MEMORANDUN  DAGD-1598-VIII-2024 O/C 4400004067

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00016249 DE FECHA 12/11/2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 215/70R15 O/C 4400004067 MEMORANDO DSG-PP-1119-11-2024 GUIA 2827


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-438 MARCA NISSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP  SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE RESPUESTO NO. 2024-1740-0006/0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002632 06/11/2024.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-438 MARCA NISSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP  SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE RESPUESTO NO. 2024-1740-0006/0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002633 06/11/2024.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 00-002-01-000216780002167900021680 FECHA 07-12-2024 PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-438 MARCA NISSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP  SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE RESPUESTO NO. 2024-1740-0006/0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002632 06/11/2024. SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-1665-12-2024 HR 14-12-2024-3049

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA 00-002-01-000246780002167800024680 FECHA 07-12-2024 PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-438 MARCA NISSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP  SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE RESPUESTO NO. 2024-1740-0006/0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002632 06/11/2024. SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-1665-12-2024 HR 14-12-2024-3049 REVERSION POR CAMBIO DE NUMEROS DE FACTURA

description: PAGO DE LA FGACT N 00009536 FECHA 04/12/2024 SEGUN MEMO DSG-1444-12-2024 GUIA 3009  PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-438 MARCA NISSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP  SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE RESPUESTO NO. 2024-1740-0006/0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002633 06/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 215/70/R15 SOLICITUD DE COMPRA 2024-1710-0006 SEGUN MEMORANDUN  DAGD-1598-VIII-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00016263 DE FECHA 14/11/2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 215/70R O/C 4400004022 MEMORANDO DSG-PP-1120-11-2024 GUIA 2827


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2996-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1710-0002 PAPEL TOALLA  VASO PLASTICO  VASO TERMICO  PLATO DESECHABLE . PARA USO DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDECIAS ING. MILTON DARIO ESPONOCA . CUENTA 115100000


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1710-0003 INSECTICIDA AEROSOL 400 A 500 M  RATICIDA PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA Y DESPENDENCIAS ING. MILTON DARIO ESPINOC. CUENTA 115100000 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004778 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00032593 FEHCA 29-10-2024 INSECTICIDA AEROSOL 400 A 500 M  RATICIDA PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA Y DESPENDENCIAS ING. MILTON DARIO ESPINOC. CUENTA 115100000 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004778 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0954-11-2024 HR 2024-11-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA REAPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO AL VEHICULO MARACA NISSAN AÑO 1990 MODELO PATROL REG-218 P-GHA0482 SEGUN O/T-2024-1738-0005 MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000566 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre  2023. se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la  Gerencia de Finanzas corporativas mediante Correo Electrónico recibido el dia 16 de enero 2024 Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 27032012.99 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE DANZA ODECO ASIGNADOS A PARTICIPAR EN LA VIII CUMBRES DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A UTCD POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE ENERO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BARRIL DE ACITE 85W140 PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1710-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004896 05/12/2024.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3000-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACITE 85W140 SOLICITUD DE COMPRA 2024-1710-0007 SEGUN MEMORANDUN  DAGD-1598-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3000-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1710-0004 CAMBIENTE GLADE DETERGENTE BOLSA CLORO GALON JABON DE LAVAR MANOS . PARA USO DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E ING. Y SUS DEPENDENCIAS. CUENTA 115100000


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITO DEPTO.COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0020 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS AL VEHICULO MARACA NISSAN AÑO 1990 MODELO PATROL REG-218 P-GHA0482 SEGUN O/T-2024-1738-0006 MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002671 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACT N 00002057 FECHA03/12/2024 SEGUN MEMO DSG-1492-12-2024 GUIA 3012  POR LA COMPRA DE RESPUESTOS AL VEHICULO MARACA NISSAN AÑO 1990 MODELO PATROL REG-218 P-GHA0482 SEGUN O/T-2024-1738-0006 MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002671 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ACITE 15W140 SOLICITUD DE COMPRA 2024-1710-0008 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1598-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA DEPTO.COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0023  MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00019223 DE FECHA 04-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004009 DE FECHA 11-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACENN. 5000025005 DE FECHA 10-12-24 ACTA DE RECPECION S/N DE FECHA 10-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1718-12-2024 DE FECHA 13-12-24 Y GUI  N. 3071 DE FECHA 16-12-24. DE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0009 Y MEMORANDUM DAGD-1598-VIII-2024

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00018794 DE FECHA 18-10-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4400004007 Y MEMORANDUM DSG-PP-1001-11-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-0036229 FECHA 18-10-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0009 Y MEMORANDUM DSG-PP-0847-11-2024 HR 06-11-2024-2596

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003659 DE FECHA 18-10-2024 RECIBO DE CAJA N. 001528 DE FECHA 18-0OCTUBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400004008 DE FECHA 11-10-2024 ENTRADA DE MERANCIA ALMACEN N. 5000023970 DE FECHA 18-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 18- OCTUBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAQ CON VENCIMIENTO 30-04-2025. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0848-11-2024 DE FEHA 04-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2596 DE FECHA 06-11-2024.RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0009 Y MEMORANDUM DAGD-1598-VIII-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PANTALLA 4K.COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0021 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LA OFICINA FOLDER DIFERNTES TAMAÑOS MASKIN Y CORRECTORES  DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0010 Y MEMORANDUM DAGD-1598-VIII-2024 O/C 4400004065

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036518 FECHA 12-11-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LA OFICINA FOLDER DIFERNTES TAMAÑOS MASKIN Y CORRECTORES  DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0010 Y MEMORANDUM DAGD-1598-VIII-2024 O/C 4400004065 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1224-12-2024 HR 04-12-2024-2872


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SOPORTE PARA PANTALLA DEPTO.DE COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0022 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024 OC 4200004810

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001471 DE FECHA 11-11-2024 POR LA COMPRA DE 1 SOPORTE PARA TV SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1742-0022 ORDEN DE COMPRA No. 4200004810 DE FECHA 24-10-2024 ACTA DE RCEPCION DE FECHA 12-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1113-11-2024 HOJA GUIA No. 2819


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS PARA USO DEL PERSONALSEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0013 Y MEMORANDUM DAGD-1598-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003998 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  DE LA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS PARA USO DEL PERSONALSEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1710-0013 Y MEMORANDUM DAGD-1598-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003998 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3016-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3016-1-0


title: REGULETO RESPALDO JUN 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014079 recibida el 15 de julio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 1159880.00 kWh en el período del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.4881781.71. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 29 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: RESERVA POR ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE Y ELEVACION SOLICITADO DEGUN MEMORANDUM DG-858-08-2024.  SE REVERSO A SOLICITUD DE GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO GD-922-08-2024 Y SECREO UN NUEVO F-01 3081 POR LOS L. 200000.00


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3018-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE MANDOS DE CONTROL SUPERIORES REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE ESTABILIZADORES IZQUIERDOS Y REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN ELECTRO VALVULAS DE LAS PLANCHAS QUE BAJAN Y SUBEN LOS ESTABILIZADORES DEL LADO DERECHO. PARA LA GRUA INTERNATIONAL CON PLACA: GHA1209 REG-562.DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 1728-VIII-2024-004. MEMORANDO DAGD 1715-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3018-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DEPTO.DE COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0024 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024 OC-4400004001.

rationale: POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DEPTO.DE COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0024 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024 OC-4400004000 FACT-000-001-01-00018769 DE FECHA 14/10/2024 MEMORANDO-DSG-PP-895-11-2024 GUIA # 2610


streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: pago de la factura n. 002-002-01-00021956 de fecha 06-11-2024 RECIBO DE PAGO N. 0423 DE FECHA 08-011-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4500002573 DE FECHA 15-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024179 DE FECHA 07-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 07-011-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1028-11-2024 CON GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2741 DE FECHA 20-11-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP. PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2000 PLACA: GHA1781 REG-370. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00011. MEMORANDO DAGD-1722-VIII-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  02 BARRILES DE 55 GALONES ACEITE HIDRAULICO Aw68 ANTIDESGASTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PARA LOS VEHICULOS  FORD AÑO 1996 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0471 REG-51-96.  FORD AÑO 1993 TIPO CANASTA CON PLACA:S/N REG-328-93. INTERNATIONAL AÑO 2009 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0483 REG-564-09. INTERNATIONAL AÑO 2010 TIPO GRUA CON PLACA: GHA0464 REG-555-10 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1740-0009. MEMORANDO DAGD-1722-VIII-2024. OC 4200004806

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  02 BARRILES DE 55 GALONES ACEITE HIDRAULICO Aw68 ANTIDESGASTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PARA LOS VEHICULOS  FORD AÑO 1996 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0471 REG-51-96.  FORD AÑO 1993 TIPO CANASTA CON PLACA:S/N REG-328-93. INTERNATIONAL AÑO 2009 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0483 REG-564-09. INTERNATIONAL AÑO 2010 TIPO GRUA CON PLACA: GHA0464 REG-555-10 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1740-0009. MEMORANDO DAGD-1722-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004817 31/10/2024.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3025-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  02 BARRILES DE 55 GALONES ACEITE HIDRAULICO Aw68 ANTIDESGASTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PARA LOS VEHICULOS  FORD AÑO 1996 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0471 REG-51-96.  FORD AÑO 1993 TIPO CANASTA CON PLACA:S/N REG-328-93. INTERNATIONAL AÑO 2009 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0483 REG-564-09. INTERNATIONAL AÑO 2010 TIPO GRUA CON PLACA: GHA0464 REG-555-10 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1740-0009. MEMORANDO DAGD-1722-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3025-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3025-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3025-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 110 GALONES COOLANT ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE CON UNA PROTECCION CONTRA EL CONGELAMIENTO CAVITACION LA EROSION LA CORROSION DE ALDO RENDIMIENTO. PARA LOS VEHICULOS  FORD AÑO 1996 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0471 REG-51-96.  FORD AÑO 1993 TIPO CANASTA CON PLACA:S/N REG-328-93. INTERNATIONAL AÑO 2009 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0483 REG-564-09. INTERNATIONAL AÑO 2010 TIPO GRUA CON PLACA: GHA0464 REG-555-10 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1740-0010. MEMORANDO DAGD-1722-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No.4200004768

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTUTA No. 000-001-01-00003749 DE FECHA 24-10-2024  POR LA COMPRA DE 110 GALONES COOLANT CHEVRON DELO ELI PREMIXED INHIBIDOR CORROSION  PARA LOS VEHICULOS  FORD AÑO 1996 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0471 REG-51-96.  FORD AÑO 1993 TIPO CANASTA CON PLACA:S/N REG-328-93. INTERNATIONAL AÑO 2009 TIPO CANASTA CON PLACA: GHA0483 REG-564-09. INTERNATIONAL AÑO 2010 TIPO GRUA CON PLACA: GHA0464 REG-555-10 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1740-0010. MEMORANDO DAGD-1722-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No.4200004768 DE FECHA 11-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0940-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-11-2622


title: PARA CONTRATACION PRIVADA DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIC¿VO PARA PROCURADORES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DC-154-V-2024-MEMORANDUM DC-208-VI-2024 GARC-300-VIII-2024 DC-352-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA No.4300002160

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR  LPS. 117000 DE LA ORDEN DE CPMRA . 4300002160 SOLICTADO POR ONEYDA MARTINES ( DEPTO DE COMPRAS) RESERVA PARA CONTRATACION PRIVADA DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIC¿VO PARA PROCURADORES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DC-154-V-2024-MEMORANDUM DC-208-VI-2024 GARC-300-VIII-2024 DC-352-VIII-2024

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3024-2-0 - RESERVA PARA CONTRATACION PRIVADA DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIC¿VO PARA PROCURADORES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DC-154-V-2024-MEMORANDUM DC-208-VI-2024 GARC-300-VIII-2024 DC-352-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3024-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3024-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3024-2-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  01DE ACEITE SAE 20W50 SINTETICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR GASOLINA SIMILAR A CASTRO MOBIL O CHEVRON PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0008 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024. SOLICITA REVERSAR EN VIRTUD QUE ESTA PROXIMO A REVERSAR FRANKLYN LICONA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  02 DE ACEITE  15W40 SINTETICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR GASOLINA SIMILAR A CASTRO MOBIL O CHEVRON PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0007 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  02 DE ACEITE  15W40  DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR DIESAL CK4 A CASTRO MOBIL  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0006 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE ATF. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA: GHA0563 REG-608. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0004. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA0563 REG-608 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0001 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002581

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3031-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA0563 REG-608 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0001 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3031-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-R16. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA: GHA0563 REG-608. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0006. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA0514 REG-669 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0007/18 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024 o/c 4200004837

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3033-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA0514 REG-669 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0007/18 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3033-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3033-1-0