title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA DE: 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 3789066.70  FACTURA No. 002-002-01-00139505 00139726 00139731 00139745 00139746 00139772 00139818 00139820 00139832 00139889 00139909 00139926 00139944 00139946 00139957 00139959 00139962 00139980 00139990 00140002 00140080 00140216 00140221 00140222 Y 00140380    OFICIO DE AUTORIZACION No.3617-2024-GA DE FECHA 18/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00087068 A FAVOR DE MEGATEX TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.49680.00 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO EQUIPO Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO GUACERIQUE  TEGUCIGALPA  POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°35-2024-SS MOTIVO POR EL CUAL ERA URGENTE PARA QUE EL PERSONAL PUDIERA EMPEZAR A LABORAR EN EL MENOR TIEMPO Y ASI NO DETENER LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SECRETARIA DICHO SERVICIO INCLUYE 6 AYUDANTES PARA LA CARGA Y DESCARGA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3559-GA-2024

currency: HNL

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002825 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2497-2024 A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL CON UN VALOR DE L.1444.30 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024

type: FACT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE JUNIO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR II MONITOREO  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00095686 REIBO SIN NUMERO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL II MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 01-2021 No. 01-2022 Y No. 03-2022 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA.  CONTRATO No. 81-2023-SS DE FECHA 07/07/2023  ADENDA No. 1 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.03-2022 DE FECHA 20/02/2023 ADENDA No. 1 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2022 DE FECHA 29/05/2024  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000001900 POR $.261138.60 VIGENCIA: DE 07/07/2023 HASTA 15/03/2024  GARANTIA DE CALIDAD No.70000002465 POR $. 87046.20 VIGENCIA: DE 14/05/2024 HASTA 19/05/2025  TIPO DE CAMBIO: PRECIO DEL DÓLAR 29 DE JULIO DEL 2024 VENTA: LPS. 24.8596   CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001730 POR $.12768.00 SUEQUIVALENTE EN LEMPIRAS  VALOR EN LPS. 317407.37   OFICIO DE AUTORIZACION No. 3235-2024-GA DE FECHA 02/07/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3138-2024-GA DE FECHA 28/06/2024 OFICIO No. CAC-133-2024 DE FECHA 26/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-133-2024 DE FECHA  26 DE JUNIO DEL 2024 AL ITEM # 3 POR $5897.53 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.146610.23 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA OCTAVA Y CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018226  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2498-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.333.10  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3615-2024-GA DE FECHA 18/07/2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024    ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000896 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000897 POR L.323380.00 MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000898 POR L.33838.75 MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000899 POR L. 67677.50

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010906 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2499-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.183.75  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018227 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2501-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.1893.80 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024456 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2500-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA CON UN VALOR DE L.422.20  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 24-2024-HEP

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00011352 RECIBO SIN NUMERO CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 24-2024-HEP


title: Por concepto de equipo de transporte terreste para personas para ser utilizado por personal administrativo de hospital el progreso en el año 2024 segun contrato No. 60-17-16-0342-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE GENERA DEVENGADO POR CONCEPTO DE AQUISISION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA  PERSONAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA  GENERADA EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 006-003-01-00019830 RECIBO SIN NUMERO segun contrato No. 60-17-16-0342-2024 COMPRA QUE SE REALIZO MEDIANTE CATALOGO  SE ADJUNTAN OFICIOS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS NO. Oficio Presidecia No. 0982/TSC/2024 y DIRECCION NACIONAL BIENES DEL ESTADO OFICIO No. DNBE-DE-1110-2024


title: POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA CUBRIR EL PERIODO DEL AÑO 2024 EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN COMPRA INTERNA NO. 16-040-2024 Y NO. DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0344-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA CUBRIR EL PERIODO DEL AÑO 2024 EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00026753 Y RECIBO NO. 01-10774 ORDEN COMPRA INTERNA NO. 16-040-2024 Y NO. DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0344-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018849 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2847-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.21367.25 POR COMPRA DE 1 ESCANER AVANZADO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3106-204-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018228 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2506-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.47345.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE 250 CUADERNO  UNICO GRANDE DE 400 PAGNAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 05-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797018 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2848-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE     L.977.50 POR COMPRA DE 100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 671-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012501 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2849-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2716.88 POR COMPRA DE 50 NOTAS ADHESIVAS  NEON DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 671-UTGP-2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029062 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2850-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.179687.50 POR COMPRA DE 25 TABLETA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3295-2024-GA


title: POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-041-2024 Y CM-16-005-2024-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE ADQUISION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000113 Y RECIBO NO. 000-001-000178 QUE PERTENECE A ORDEN DE COMPRA NO. 16-041-2024 Y CM-16-005-2024-HEP


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE AUTO SERVICIOS LA PERLA JUAN FRANCISCO SANTOS GRACIA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SE ENCARGAN DE REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES  RECOGER MEDICAMENTOS AL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO Y DESPLAZAMIENTO A SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ADEMAS AGREGAR QUE DICHA EMPRESA LABORA 24/7 Y DEBIDO A LA LAS DIFERENTES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL HOSPITAL MUCHAS VECES ES NECESARIO LLENAR COMBUSTIBLE EN LA MADRUGADA COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES DE FORMA TRIMESTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-009-2024 Y COTIZACION 16-001-2024

JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

rationale: SE GENERA REVERSION DE F01 00091 YA QUE SE HABIA CONSIDERADO HACER UN PAGO PARCIAL POR LO QUE SE HARA UN PAGO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-91-1-0


title: SE GENERA DEVENGADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095704/ 003-001-01-00095705 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO NO. 45


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 32-2024-HEP QU PERTENECE A LA CD-16-007-2024-HEP

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 32-2024-HEP QUE PERTENECE A LA CD-16-007-2024-HEP SEGUN FACTURA NO. 010-002-01-00060097 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL AÑO 2024 EN EL SEGUNDO SEMESTRE MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 34-2024-HEP QUE PERTENECE A LA COMPRA DIRECTA CD-16-008-2024-HEP

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FOVOR DE DRODIME  S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 EN EL SEGUNDO SEMESTRE MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 34-2024-HEP QUE PERTENECE A LA COMPRA DIRECTA CD-16-008-2024-HEP SEGUN FACTURA 000-001-01-00002753 Y RECIBO SIN NUMERO.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024461 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2507-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA  CON UN VALOR DE L.12666.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE 150 CUADERNO  UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGNAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 05-2024


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 33-2024-HEP QUE PERTENECE A LA CD-16-008-2024- HEP

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010930 RECIBO NO. 4166 CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 33-2024-HEP QUE PERTENECE A LA CD-16-008-2024- HEP


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003335 EN CUMPLIMIENTO ALA RESOLUCION NO. 304-2024-SS CON FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 RESOLUCION COMPRENDE  LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00392241 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2853-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.28552.20 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 257-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018657 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2854-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE  L.11664.45  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 257-CNS-SSRISS-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003100  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2855-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.10637.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 257-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018410 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2856-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.2667.13  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 257-CNS-SSRISS-2024


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018467 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2857-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE    L.219793.74  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2667-2024-GA


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 130352 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2858-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.249550.00 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2667-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2859-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.22772.46  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3038-2024-GA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018400 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2859-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.22772.46  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3038-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 591/2024 POR L.60790.00 VIGENCIA: DE 27/05/2024 HASTA 30/05/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.26139249.40 FACTURA No. 000-004-01-00073848 L.1289600.00 FACTURA No. 000-004-01-00073891 L.22033696.00 FACTURA No. 000-004-01-00073844 L.112000.50 FACTURA No. 000-004-01-00073611 L.97528.50 FACTURA No. 000-004-01-00073845 L.1688070.00 FACTURA No. 000-004-01-00073576 L.75392.00 FACTURA No. 000-004-01-00073986 L.100192.00 FACTURA No. 000-004-01-00073842 L.58117.00 FACTURA No. 000-004-01-00073843 L.158743.20 FACTURA No. 000-004-01-00073841 L.97846.20 FACTURA No. 000-004-01-00073870 L.428064.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.3773-2024-GA DEL  25/07/2024 OFICIO No. 3561-2024-GA DE FECHA 24/07/2024 OFICIO No. CAC-147-2024 DE FECHA 23/07/2024 OFICIO No.3709-GA-2024 DE FECHA 23/07/2024 OFICIO No. 792-2024-ULMI DE FECHA 22/07/2024 OFICIO No. 1152-ANMI-2024 DE FECHA 19/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA  07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-147-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.639849.97  DE LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 4 POR L.546832.97   ITEM # 92 POR L.92957.41 ITEM # 317 POR L.59.59 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: MEDIANTE OFICIO No. CAC-152-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA AL ITEM # 4 POR LA CANTIDAD DE L.545767.37 DE LA ENTREGA DE 91107 UNIDADES DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 4G+HIDROXIDO DE MAGNESIO 4G.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797066 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2860-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL   CON UN VALOR DE  L.39370.25 POR LA COMPRA DE 410 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 284-2024-ADMON


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000751 POR LPS.20387500 POR EL SUMINISTRO DE LARVICIDA PARA LAS VEINTE REGIONES SANITARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA EL CONTROL VECTORIAL  AÑO 2023  MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 04-2023-SS    CONTRATO No.91-2023-SS  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023   RESOLUCION No. 575-2023-SS DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2732323 POR LPS. 6116250.00 VIGENCIA DEL: 12/OCTUBRE/2023  HASTA 30/JUNIO/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 70000002288 POR LPS. 1019375.00 VIGENCIA DEL: 19/MARZO/2024  HASTA  19/MARZO/2025  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-144-2024 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.3816540.00 DEL  ITEM # 1 POR LPS.3816540.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA CUARTA  Y  DECIMA NOVENA DEL CONTRATO SUSCRITO.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 3500-2024-GA DE FECHA 12/07/2024 OFICIO No. 3458-2024-GA DE FECHA 11/07/2024 OFICIO No. CAC-144-2024 DE FECHA 11/07/2024 OFICIO No.2636-SG-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 3061-2024-GA DE FECHA 25/06/2024 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA SOLINTSA DE FECHA 24/06/2024 OFICIO No. 2982-2024-GA DE FECHA 19/06/2024 OFICIO No. CAC-131-2024 DE FECHA 19/06/2024 NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 583-2024-SS DE FECHA 11/06/2024 OFICIO No. CAC-100-2024 DE FECHA 08/05/2024 OFICIO No. 1801-2023-GA DE FECHA 19/04/2024 SOLICITUD DE RECONSIDERACION DE MULTA EN OFICIO No. CAC-080-2024 DE FECHA 18/04/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS  DE FECHA 18/04/2024. OFICIO No. 1758-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No. CAC-080-2024 DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No. 1738-2023-GA DE 17/04/2024 OFICIO No. 1708-2024-GA DE FECHA 16/04/2024 DEVOLUCION No.CV-64D-2024 DE FECHA 16/04/2024 OFICIO No.451-SGP-2024 DE FECHA 08/04/2024 OFICIO No. 1529-2024-GA DE FECHA 04/04/2024

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 46-2023-SS DE FECHA 29/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.2669123 POR L.7305385.53 VIGENCIA DE: 05/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2744023 POR L.2435128.51 VIGENCIA DE: 25/10/2023 HASTA 27/06/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 3954154.50  FACTURA No. 000-002-01-00003620 POR L.683085.00 FACTURA No. 000-002-01-00003799 POR L.6402.00  FACTURA No. 000-002-01-00003618 POR L.3020377.50 FACTURA No. 000-002-01-00003619 POR L.244290.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.3818-2024-GA DE FECHA 26/07/2024 OFICIO No 3677-2024-GA DE FECHA 22/07/2024 OFICIO No. CAC-148-2024 DE FECHA 22/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-148-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.1127842.40  DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM # 150 POR L.266540.97 ITEM # 155 POR L.2880.90 ITEM # 164 POR L.750261.77 ITEM # 181 POR L.108158.76 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTERIOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMEROCD-05-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No.104-2023-SS DE FECHA 03/11/2023 RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B96 POR L.26508.19 VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 14/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.85B156 POR L.8836.06 VIGENCIA: 04/03/2024 HASTA 04/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004448 POR LPS.41022.54 COMPROBANTE DE ENTREGA LC1-AL-0099 DE FECHA 19/06/2024  OFICIO No. 3510-2024-GA DE FECHA 12/07/2024 OFICIO No. 3238-2024-GA DE FECHA  02/07/2024 OFICIO No.CAC-137-2024 DE FECHA 02/07/2024   SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-137-2024 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.20527.68  DEL ITEM 103 DE LA ENTREGA DEL 19/06/2023 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026999 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2861-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.10830.65 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 284-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027550 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2862-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.18506.27 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3186-2024-GA Y OFICIO N° 302-DGN-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012500 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2863-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.6632.42  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3186-2024-GA Y OFICIO N° 302-DGN-2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050635  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2865-2024 A FAVOR DE JETSTEREO CON UN VALOR DE  L.73485.00 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3376-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797014 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2864-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.1491.40  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3186-2024-GA Y OFICIO N° 302-DGN-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018450 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2866-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE  L.210833.30 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3260-2024-GA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043037  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2868-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.19688.00 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3260-2024-GA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014094  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2867-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE L.333879.50  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3260-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018727 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2874-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.9698.41 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3359-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050641 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2869-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE  L.432549.50  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3260-2024-GA


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.8104.05 DE LA FACTURA N° 003-047-01-00036659 POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML CON ORDEN DE COMPRA N°0263-2023 CON F-01#08864 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°653-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028371 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2880-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CON UN VALOR DE  L.21869.96  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3534-2024-GA Y OFICIO N° 314-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026927 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2879-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.53044.53  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3534-2024-GA Y OFICIO N° 314-CNS-SSRISS-2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00235030 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2881-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL  CON UN VALOR DE  L.11730.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3534-2024-GA Y OFICIO N° 314-CNS-SSRISS-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797020 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2882-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.10171.75  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3534-2024-GA Y OFICIO N° 314-CNS-SSRISS-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. ¿DROMEINTER¿ POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020 01-2021 Y 01-2022.  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $.281733.81 VIGENCIA DE: 16/12/2022 HASTA  29/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2817824 POR $.81635.00 VIGENCIA: DE 14/01/2024 HASTA 14/01/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS.24.8591 DE FECHA  28/MAYO/2024  CANCELACION DE LA FATURA No. 000-001-01-00295451 POR UN VALOR TOTAL DE $.64356.80 SIENDO EN LPS.1599852.13  OFICIO DE AUTORIZACION No.3957-2024-GA DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024 OFICIO No. 3348-2024-GA DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 OFICIO No.CAC-140-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-140-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 AL ITEM # 2 DE LA ENTREGA DE FECHA 14/02/2024 POR $.4865.37 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.120948.72  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA VIGESIMA TERCERA  DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. ¿DROMEINTER¿ POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020 01-2021 Y 01-2022.  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $.281733.81 VIGENCIA DE: 16/12/2022 HASTA  29/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2817824 POR $.81635.00 VIGENCIA: DE 14/01/2024 HASTA 14/01/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS.24.8591 DE FECHA  28/MAYO/2024  CANCELACION DE LA FATURA No. 000-001-01-00283985 POR UN VALOR TOTAL DE $.25.88 SIENDO EN LPS.643.35  OFICIO DE AUTORIZACION No.3957-2024-GA DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024 OFICIO No. 3348-2024-GA DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 OFICIO No.CAC-140-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024   SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-140-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 AL ITEM # 5 DE LA ENTREGA DE FECHA 25/05/2023 POR $.10.17 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.252.82 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE HELIFARMA S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 55-2023-SS DE FECHA 04/07/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN- 1001010079 POR L.1126101.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA 01/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN - 1010727 POR LPS. 2844.06 VIGENCIA DE: 11/04/2024 HASTA 17/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00004420 POR L.10849.35  OFICIO DE AUTORIZACION No.3857-2024-GA DE FECHA 30/07/2024 OFICIO No 3772-2024-GA DE FECHA 25/07/2024 OFICIO No. CAC-150-2024 DE FECHA 24/07/2024 OFICIO No. 00009-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 24/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-150-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.7420.95 DEL ITEM # 308 UNIDADES ENTREGADAS 453 ENFECHA  11/06/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.86304.00 DE LA FACTURAS N° 003-047-01-00036475/36493/36504/36515/36524/36535/36548/36563/36576/36584/36605/36625/36642/36652/36660/36666/36673/36692/36711/36719/36734  POR LA COMPRA DE 2697 UNIDADES AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CON ORDEN DE COMPRA N°0262-2023 CON F-01#08863  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°653-2024-GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE HELIFARMA S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 55-2023-SS DE FECHA 04/07/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN- 1001010079 POR L.1126101.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA 01/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN - 1010727 POR LPS. 2844.06 VIGENCIA DE: 11/04/2024 HASTA 17/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00004396 POR L.46031.90  OFICIO DE AUTORIZACION No.3857-2024-GA DE FECHA 30/07/2024 OFICIO No 3772-2024-GA DE FECHA 25/07/2024 OFICIO No. CAC-150-2024 DE FECHA 24/07/2024 OFICIO No. 00009-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 24/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-150-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.7420.95 DEL ITEM # 308 UNIDADES ENTREGADAS 1922 EN FECHA  10/04/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010807   NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010907  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2508-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON UN VALOR DE L.3675.00 POR COMPRA DE 300 LIBRETA  DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO N°05-2024


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 1008-0-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-02-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1008-1-0

type: OFICIO

description: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURAS NÚMEROS 000-002-01-00000582 (675776.80) Y 000-002-01-00000591 (2045160.00) POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-02-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA SISTEMAS E IMÁGENES MÉDICOS S. DE R.L.POR UN MONTO TOTAL DE  L.2720936.80

description: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA NÚMERO 000-002-01-00000626 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-02-2024-HGSF-SESAL A FAVOR DEL PROVEEDOR SISTEMAS E IMÁGENES MÉDICOS S. DE R.R. (SIMEDIC) POR UN TOTAL DE L.2045160.00


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO ATRAVES DE LA RSOLUCION No. 572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

type: RES


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000125 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO ATRAVES DE LA RSOLUCION No. 572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 1058-1-0 - ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-06-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1058-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000120 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO ATRAVES DE LA RESOLUCION No. 572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024


title: COMPRA POR CATALOGO NUMERO CE-12-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (600 PAQUETES DE PAPEL HIGIENIGO DOBLE HOJA PAQUETE DE 24 ROLLOS ALTA CALIDAD) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 MONTO A PAGAR L.117300.00

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO CE-12-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (600 PAQUETES DE PAPEL HIGIENIGO DOBLE HOJA PAQUETE DE 24 ROLLOS ALTA CALIDAD) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 MONTO A PAGAR L.117300.00 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00221811 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S.DE RL.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA POR CATALOGO NUMERO CE-09-2024 ADQUISICION DE DETERGENTE DEL OBJETO DE GASTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL   (BOLSA DE 5 LIBRAS ALTA CALIDAD) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y  LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 MONTO A PAGAR L.17056.80 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029671 A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 1386-1-0 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS PARA EL AÑO 2024 PROCESO QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA CD-08-HGSF-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1386-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1386-1-0

description: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001058 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS PARA EL AÑO 2024 PROCESO QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA CD-08-HGSF-2024. POR UN TOTAL DE L. 2281910.00


title: Adquisición de Material Médico Quirúrgico Menor Contratación Directa CD-01-2024-HGSF-SESAL para ser utilizado en las diferentes salas del Hospital General San Felipe y Asilo de Inválidos año 2024. Nota: se justifica que no se habia realizado ningun compromiso por el proceso de trinsición a las nuevas autoridades administrativas nombrados mediante OFICIO N.3898-SS-2024 por la Secretaria de Salud Dra. Carla Paredes.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00067827 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CONTRATACIÓN DIRECTA CD-01-2024-HGSF-SESAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024. CD-01-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATON POR UN MONTO TOTAL DE L.1215522.51

description: Pago de Factura 000-001-01-00066934 por la Adquisición de Material Médico Quirúrgico Menor Contratación Directa CD-01-2024-HGSF-SESAL para ser utilizado en las diferentes salas del Hospital General San Felipe y Asilo de Inválidos año 2024 por un momnto total de 1215522.50


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA NÚMERO 000-004-01-00012815 POR LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L POR UN MONTO TOTAL DE L.125189.00


HOUSE MEDICAL, S. DE R.L

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE  ECUADOR EDIFICIO SOHO LOFT TEGUCIGALPA M.DC

legalName: HOUSE MEDICAL, S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURAS NÚMEROS 000-001-01-00003847 POR UN MONTO TOTAL DE L.175147.84 Y FACTURA 000-01-01-00003886 POR UN MONTO TOTAL DE L.70578.95 POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CON TOTAL DE LA COMPRA DE L.245726.79


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 1436-1-0 - ADQUISICIÓN DE OXIGENO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024. CD-05-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1436-1-0

description: PAGO TOTAL DE FACTURAS N. 015-001-01-00005175 MON UN MONTO DE L.877637.45 Y FACTURA N. 015-001-01-00005176 POR UN MONTO DE L.2051.073.30  POR LA ADQUISICIÓN DE OXIGENO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024. CD-05-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE L.2928710.75


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS MEDICANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-04-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1438-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTE CÓDIGOS DE CLIENTES CON SUS RESPECTIVO MONTOS CÓDIGO 145-424-0101 (L.72397.62) 145-424-0831 (L.9075.23) 145-424-0821 (L.2181.27) 145-424-0201 (L.218937.45) Y 145-424-0001 (L.354318.01) POR UN MONTO TOTAL DE L.656909.58

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CLIENTE CON SUS RESPECTIVO MONTO CODIGO 145-424-0201 (L.216749.63) 145-424-0001 (L.350824.71) POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE L.950391.96.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTO CÓDIGOS 145-424-0101 (L.71557.44) 145-424-0831 (L.8968.14) 145-424-0821 (L.215.00) 145-424-0201 (L.216395.70) Y 145-424-0001 (L.35026.66) POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE L.649338.94


title: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE HILADOS Y TELAS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 LICITACIÓN PRIVADA N. LP-02-2024-HGSF-SESAL

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00039620 POR LA ADQUISICIÓN  DE HILADOS Y TELAS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 LICITACIÓN PRIVADA N. LP-02-2024-HGSF-SESAL. A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.392851.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1566-1-0


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA CD-01-2024-HGSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1610-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1610-1-0


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00011834 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS 2024. CM-SESAL-HGDF-018-2024 A DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA POR UN MONTO TOTAL DE L.102041.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1622-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 001-001-01-00016915 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO. A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV POR UN  MONTO TOTAL DE L.4066.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1659-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTO CÓDIGO 145-424-0101 (L.72059.49) CÓDIGO 145-424-0831 (L.9030.05) CÓDIGO 145-424-0821 (L.2170.92) CÓDIGO 145-424-0201 (217913.62) Y CÓDIGO 145-424-0001 (L.352689.58) HACIENDO UN MONTO TOTAL A PAGAR DE L.653863.66


title: ADQUISIICÓN DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELETRÓNICO CE-38-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 001-004-01-00029618 POR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELETRÓNICO CE-38-2024. A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.797500.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTO CÓDIGO 145-424-0101 (L.72561.55) CÓDIGO 145-424-0831 (L.9091.97) CÓDIGO 145-424-0821 (L.2185.83) CÓDIGO 145-424-0201 (L.219431.54) Y CÓDIGO 145-424-0001 (L.355117.50) HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L.658388.39

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE LAVANDERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. BENEFICIARIO: REPREQUIMICA PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00011273


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTO CÓDIGO 145-424-0101 (L.73063.60) CÓDIGO 145-424-0831 (L.9153.89) CÓDIGO 145-424-0821 (L.2200.74) CÓDIGO 145-424-0201 (L.220949.45) Y CÓDIGO 145-424-0001 (L.357545.41) HACIENDO UN MONTO TOAL DE L. 662913.09


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00306961 POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PRA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PRIVADA LP-01-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA IMPORTADORA AGUILAR S.A (IMASA) POR EL MONTO TOTAL DE L.978264.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1679-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL  PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00036240 POR LA ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS CM-SESAL-HGSF-017-2024 A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.72.001.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1680-1-0


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE  2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO  ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00001405 POR LA ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS CM-SESAL-HGSF-017-2024. A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) PAGO CARGADO AL DUEÑO DE LA EMPRESA EL SR. RONAL SAUL RAMOS POR UN MONTO TOTAL DE L.48875.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1681-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE  SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00243255 POR LA ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS CM-SESAL-HGSF-017-2024. A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. POR EL MONTO TOTAL DE L.21374.82

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1682-1-0


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICION DE 8 UNIDADES DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL MAZDA BT50 ASIGNADO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS PARA EL AREA DE TRANSPORTE AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00015448 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 001-003-01-00065540 POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-19-2024 A LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A (IPSA) POR UN MONTO TOTAL DE L.157420.07

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1698-1-0


title: SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-170-1-0


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA 000-001-01-00001533 POR LA ADQUISICIÓN DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO OPERATIVO Y REPARACIÓN DE PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024. CD-011-2024-HGSF-SESAL. ALA EMPRESA GRUPO TECNICO S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.2660193.34


DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00000320 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO OPERATIVO Y  REPARACIÓN  DE PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024. CD-011-2024-HGSF-SESAL. AL PROVEEDOR DISS HONDURAS S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.5544897.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1724-1-0


title: AQUISICIÓN DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CD-012-2024-HGSF-SESAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00212955 POR LA AQUISICIÓN DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-012-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CMERCIAL S.A (DICOSA) POR UN MONTO TOTAL DE L.995697.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1725-1-0


title: ADQUISICION DE PAÑALES DE RECIEN NACIDO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA 202312500411 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) YA QUE EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE GOZA DE AMNISTÍA REDUCIENDO INTERESES MORATORIOS MAS UN 20% DE DESCUENTO ADICIONAL DEUDA CONTRAIDA DESDE MARZO DEL 2021 HASTA DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE OFICIO GG NO. 1150-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE FORMULARIO EL TOTAL DE LA IMPUTACIÓN ASCIENDE A L.13768222.17

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE SE DETALLO EN LA GLOSA DEL F-01 LA CANTIDAD DE L.13768222.17 SIENDO LO CORRECTO L.11811581.69 QUE CORRESPONDÍA AL  PAGO DE FACTURA 202312500411 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) YA QUE EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE GOZA DE AMNISTÍA REDUCIENDO INTERESES MORATORIOS MAS UN 20% DE DESCUENTO ADICIONAL DEUDA CONTRAIDA DESDE MARZO DEL 2021 HASTA DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE OFICIO GG NO. 1150-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE FORMULARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1739-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURJICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012426 A FAVOR DE INEQ MEDICA S DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE TONER LASERJET 80A CF280A Y TONER LASERJET 85A CE285 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ASILO DE INVALIDOS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE SEGUN PEDIDO DE ALMACEN DE DICHO HOSPITAL PARA SER UTILIZADO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004793 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 177-1-0 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-177-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO DEL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-179-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-179-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS DE CLIENTES CON SUS RESPECTIVOS MONTOS: CODIGO 145-424-0101 LEMPIRAS 73269.46 CODIGO 145-424-0831 LEMPIRAS 9175.28 CODIGO 145-024-0821 LEMPIRAS 2188.92 CODIGO 145-424-0201 LEMPIRAS 221-585.20 CODIGO 145-424-0001 LEMPIRAS 354059.34 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LEMPIRAS 660278.20

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 178-1-0 - ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-178-1-0


title: PAGO DE FACTURA 202312500411 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) YA QUE EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE GOZA DE AMNISTÍA REDUCIENDO INTERESES MORATORIOS MAS UN 20% DE DESCUENTO ADICIONAL DEUDA CONTRAIDA DESDE MARZO DEL 2021 HASTA DICIEMBRE 2023 MEDIANTE OFICIO GG NO. 1150-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE FORMULARIO POR UN VALOR TOTAL DE L.11811581.69


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL.

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-002-01-00012247 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MÉDICA S.A DE C.V (STMEDIC) POR UN MONTO TOTAL DE L.1139440.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1859-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00001538 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSFSESAL. A LA EMPRESA GRUPO TÉCNICO S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.1275714.55


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00000929 (L.241500.00) Y FACTURA N. 000-001-01-00000930 (241500.00) POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSFSESAL. A LA EMPRESA INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.483000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1861-1-0


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSFSESAL.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00039585 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL. A LA EMPRESA SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L. (QUALITY) POR EL MONTO TOTAL DE L.90000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1862-1-0


DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-002-01-00004288 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL. A LA EMPRESA DISTRIBUIDORES MÉDICOS S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.96643.13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1897-1-0


description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSFSESAL.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00069234 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL. A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL MONTO TOTAL DE L.48300.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1898-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO A LA UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DECLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTO CÓDIGO 145-424-0101 (L.73565.65) CÓDIGO 145-424-0831 (L.9215.80) CÓDIGO 145-424-0821 (L.2.215.65) CÓDIGO 145-424-0201 (L.222467.37) Y CÓDIGO 145-419-0001 (L.359973.33) HACIENDO UN MONTO TOAL DE L. 667437.80


title: PAGO EN BASE A  CIRCULAR NO. 5971-GA-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024. VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO A LA UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DECLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTO CÓDIGO 145-424-0101 (L.74067.71) CÓDIGO 145-424-0831 (L.9277.72) CÓDIGO 145-424-0821 (L.2.230.57) CÓDIGO 145-424-0201 (L.223985.29) Y CÓDIGO 145-419-0001 (L.362401.25) HACIENDO UN MONTO TOAL DE L.671962.54.


title: PAGO EN BASE A CIRCULAR NO. 5971-GA-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024. VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO A LA UMAPS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CLIENTE CON SU RESPECTIVO MONTOCÓDIGO 145-424-0101 (L.74569.76) CÓDIGO 145-424-0831 (L.9339.64) CÓDIGO 145-424-082 (L.2245.48) CÓDIGO 145-424-0201 (L.225503.20) Y CÓDIGO 145-419-0001 (L.364829.16) HACIENDO UN MONTO TOAL DE L.676487.24


rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO POR TOTAL DE FACTURA N. 000-002-01-00014028 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL. A LA EMPRESA INEQ MÉDICA S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE L.211600.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1938-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 1942-0-0 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1942-1-0

description: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE  2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00022140 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL ALA EMPRESA DIMEX MÉDICA S.A DE C.V L.142958.33


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-002-01-00000669 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR UN MONTO TOTAL DE L.971999.67

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1941-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSIÓN  DEBIDO A QUE EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA ES INCORRECTO CM-17 SIENDO LO CORRECTO CM-21 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VENDAS PARA FRACTURAS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE COMPRA MENOR UE-17-CM-SESAL-HGSF-21-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-1943-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-1943-1-0


title: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00000932 POR LA ADQUISICIÓN DE VENDAS PARA FRACTURAS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE COMPRA MENOR UE-17-CM-SESAL-HGSF-21-2024. A LA EMPRESA INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.198725.00. NOTA: SE REALIZA F-01 EN LAS TRES ETAPADAS DEBIDO A QUE SE EFECTUO UN F-07 MEDIANTE OFICIO N. 374-SDGR-HGSFAI-2024 POR MOTIVO QUE EL CODIGO DE PROCESO DE COMPRA ERA INCORRECTO LO CUAL MEDIANTE ESTE FORMULARIO SE DESCRIBE EL NÚMERO DE COMPRA CORRECTO.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001078  POR LOS SERVICOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023 SE PROCEDE CON LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1190-2024-SS CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001082 POR LOS SERVICOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023 SE PROCEDE CON LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1191-2024-SS CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURACORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE DETERGENTE QUE SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE LAVANDERÍA Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO INVÁLIDOS SEGÚN NÚMERO DE PEDIDO DEL ALMACÉN DE MATERIALES UE85 - 2024 SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00012166 A FAVOR DE AZ COMERCIAL


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000163  POR LOS SERVICOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS SE PROCEDE CON LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1200-2024-SS CON FECHA 12  DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 PROCESO REALIZADO MENDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-10-2024-HGSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-2028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-2028-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 2027-1-0 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 PROCESO REALIZADO MENDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-10-2024-HGSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-2027-1-0


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE PRECESO MEDIANTE COMPRA MENOR UE-17-CM-SESAL-HGSF-23-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-2029-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 2038-1-0 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-14-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-2038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-2038-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000096 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 POR UN VALOR DE L. 2115000.00 AUTORIZADA POR LA RESOLUCION 308-2024


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000099 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 POR UN VALOR DE L 2115000.00 AUTORIZADA ATRAVEZ DE LA RESOLUCION 308-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000102 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 POR UN VALOR DE 2115000.00 AUTORIZADOS EN LA RESOLUCION 308-2024 NOTA: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MES CORRESPONDIENTE A PAGAR YA QUE EN EL F-01 NO. 209 EN LA LOZA SE COLOCA MES DE FEBRERO SIENDO LO CORRECTO MES DE MARZO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-209-1-0

type: CON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS.  (COD. 145-424-0821 L. 2203.83) (COD. 145-424-0831 L.9237.20) (COD. 145-424-0201 L.223103.02) ( COD. 145-424-0101 L.73771.51) (COD. 145-419-0001 L. 356487.26) PARA UN TOTAL DE L.664802.92


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000146 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.1276-2024-SS CON AUTOFECHA DE 03 DE DICIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010637 ORDEN  DE COMPRA N° 0271-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.18791.00 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 112-DSG-2024 SE COBRA MULTA POR EL PROVEEDOR INCURRIO EN DESFACE   EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENARAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES SEGUN OFICIO N° CAC-499-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003495 ORDEN  DE COMPRA N° 0273-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV( REDIPO) CON UN VALOR DE  L.4795.60 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 112-DSG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000857 ORDEN  DE COMPRA N° 0274-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE  L.4427.50 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 112-DSG-2024


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 8223-1-0 - ORDEN  DE COMPRA N° 0272-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE     L.8510.00 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 112-DSG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-8223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-8223-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010616  ORDEN DE COMPRA N° 0275-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.14984.50 POR COMPR DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 120-DSG-2024  SE APLICA MULTA DE L.161.83 POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-304-2024


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005070 ORDEN DE COMPRA N° 0276-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.44539.50 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 713-SGP-2024


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021382 ORDEN DE COMPRA N° 0277-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) CON UN VALOR DE L.1196.00 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) DE  SEGUN OFICIO N° 556-UPEG-2024


objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000858 ORDEN DE COMPRA N° 0278-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.35420.00 POR COMPRA  DE ARTICULOS DE CAUCHO SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3029-2024-SGRH-2024-SS Y OFICIO N° 1451-DC-2024


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001420 ORDEN DE COMPRA N° 0279-2024 A FAVOR DE REPACC S DE RL  CON UN VALOR DE L.74175.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3091-2024-GA Y OFICIO N° 1139-UVS-2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000872  ORDEN DE COMPRA N° 0282-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.54050.00 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 111-DSG-2024 SE APLICA LA MULTA EN BASE AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES  EJERCICIO FISCAL 2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00007678 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.52509.00 POR COMPRA DE 4 REFRIGERADORAS FRIGIDAIRE/TOP MOUNT COLOR GRIS ILUMINACION LED DISPENSADOR DE AGUA 9 PIES Y CON 2 PUERTAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3091-2024-GA Y OFICIO N° 621-2024-ULMI

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000299 ORDEN DE COMPRA N° 0281-2024 A FAVOR DE SOLUCIONES YSERVICIOS HN S DE RL CON UN VALOR DE L.11155.00 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3091-2024-GA Y OFICIO N° 621-2024-ULMI


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE RAIZ CAPITAL S. DE R.L. DE C.V. (EDIFICIO JIMENEZ CASTRO) POR EL ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR MENSUAL DE L.212971.59 MAS EL 15% DE ISV EQUIVALENTE A L.31945.74 HACIENDO UN TOTAL MENSUAL A PAGAR DE L.244917.33 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 34-2024-SS DE FECHA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y ACUERDO No. 2667-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2024. OFICIO DE AUTORIZACION No. 3943-2024-GA DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024  MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00019774 POR L.122458.67 ( DEL MES DE ABRIL SE ESTAN PAGANDO 14 DIAS) MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00019775 POR L.244917.33 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00019776 POR L. 244917.33

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE RAIZ CAPITAL S. DE R.L. DE C.V. (CASA QUINCHON) POR EL ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO FEBRERO  MARZO Y  ABRIL  DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR MENSUAL A PAGAR DEL L.42499.20 MAS EL 15% DE ISV EQUIVALENTE A L. 6374.88 HACIENDO UN TOTAL MENSUAL A PAGAR DE L.48874.08  SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 33-2024-SS DE FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y ACUERDO No. 2668-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2024. OFICIO DE AUTORIZACION No. 3943-2024-GA DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024  MES DE ENERO FACTURA No.000-001-01-00019770 - POR L.48874.08 MES DE FEBRERO FACTURA No.000-001-01-00019771 - POR L.48874.08 MES DE MARZO FACTURA No.000-001-01-00019772 - POR L.48874.08 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00019773 - POR L.24437.04 (DEL MES DE ABRIL SE ESTAN PAGANDO 15 DIAS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE UMAPS PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS DE CLIENTE CODIGO NO 145-424-0101 LEMPIRAS 74273.57 CODIGO NO. 145424-0831 LEMPIRAS 9299.12 CODIGO NO 145-424-0821 LEMPIRAS 2218.74 CODIGO 145-424-0201 LEMPIRAS 224621.03 CODIGO 145-424-0001 LEMPIRAS 358915.17 REALIZANDO UN TORAL A PAGAR POR UN VALOR DE L. 669327.63

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADO CON MONITOR DE 23.5 PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMACENES Y FARMACIAS PARA LLEVAR EL CONTROL DE INVENTARIO CON EL SISTEMA SALMI DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00017223 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE CV.


title: Adquisicion de causion o fianza segun Circular no. 1013-2024 GA para el Director Ejecutivo y el Sub Director de Gestion de Recursos del Hospital General San Felipe y Asilo de Invalidos del año 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000102 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 POR UN VALOR DE L.2115000.00 AUTORIZADOS EN LA RESOLUCION 308-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001933  FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.74750.00 POR ALQUILER (VIAJES) DE VOLQUETA DE 5 METROS CUBICOS PARA BOTADO DE TIERRA Y DESPERDICIOS DEL PREDIO DEL PAI FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE AL CREMATORIO CON AYUDANTES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3858-GA-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte