title: PAGO POR ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS MARCA CANON 4235 Y 4535 CON SISTEMAS  MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICA UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS DE TRABAJO DE INAMI SEGUN CONTRATO DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZO  DEL 2024  CON FACTURA #000-001-01-00141645 POR L.12937.50 ABRIL DEL 2024      CON FACTURA #000-001-01-00141646 POR L.12937.50

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS  EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00009468 L.3720.00 FACTURA #009-002-01-00009469  L.3720.00

currency: HNL

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00009857  L.3721.50 FACTURA #009-002-01-00009858   L.3721.50

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA AL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB PARA SER UTILIZADO COMO  ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000207 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (DEL 13 AL 30 DE ENERO 2024 UN TOTAL DE 18 DÍAS)

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000614 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA EN JORNADA DE FINES DE SEMANA EN CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS


title: PAGO´POR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2023 (DEJADO DE PROCESAR A TRAVEZ DE SIAFI)  ENERO Y FEBRERO DEL 2024   MES DE OCTUBRE 2023     FACTURA  #009-002-01-00007770 Y 009-002-01-00007769  L.7431.00 MES DE ENERO      2024    FACTURA  #009-002-01-00007872 Y  009-002-01-00007871  L.7431.00 MES DE FEBRERO  2024   FACTURA #009-002-01-00008284 Y 009-002-01-00008285    L.7431.00


title: PAGO´POR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  DE INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO DEL 2024   MES DE ENERO      2024      L.11396.32 Factura No. 000-001-01-00022353 MES DE FEBRERO  2024      L.11395.90 Factura No. 000-001-01-00022594

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002517 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ

legalName: ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA AL CPI VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SE REVERSA POR ERROR EN IMPUTACION SE SELECCIONÓ OBJETO DE GASTO 24130 SERVICIOS MEDICOS SIENDO LO CORRECTO 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION SE REALIZÓ UN NUEVO PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-865-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001152 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

legalName: LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ


title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO DE 12V Y 120 AMPERIOS PARA TRES VEHICULOS DE INAMI CENTRAL TOYOTA HIACE GHA1805 JEEP PATRIOT CAMIONETA GHA 1817 MAZDA PICK UP GHA 1813. SOLICITUD: MEMORANDUM SG 2024-92 JAIME ISAGUIRRE OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 06/05/2024  GESTION MEMORANDUM GS-163-2024 CAROL CASTELLANOS JEFE DE LOGISTICA DEL 06/05/2024AUTORIZACION : MEMORANDUM ADE-264-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 17/05/2024 SOLICITUD DE REVISION POR GERENCIA ADMINISTRATIVA: MEMORANDUM GA 129-2024 DE 04/06/2024 Y EVALUACION POR COMITE DE COMPRA MEMORANDUM Co.C-39-2024 DEL 05/06/2024.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB PARA SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO  DE  LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 19/01/2024


title: POR PAGO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA AL CPI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001151 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (DEL 09 AL 30 DE ENERO - 22 días)


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO Y JUNIO DEL 2024 FACTURA # 001-001-01-00000161 DEL 01/05/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA # 001-001-01-00000162 DEL 01/06/2024 POR VALOR DE L.8400.00

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN ADENDUM DEL 19/01/2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000111 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME

legalName: MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002519 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL VIATICO #190 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR GIRA DE 14.5 DIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 A TOCOACOLON  POR L.4000.00.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 12 - BAJO AGUAN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL VIATICO #190 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR GIRA DE 14.5 DIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 A TOCOACOLON  POR L.920.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312952 DE FECHA 17-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1219-1-0

type: MEMORA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 172 EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 08-14 DE ABRIL 2024 A DANLI A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 2000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

ue: 9 - DANLI

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 172 EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 08-14 DE ABRIL 2024 A DANLI A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L.1100.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 313851 DE FECHA 28-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1129-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUCIO ANGEL GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA ATLANTIDA DEL 15 AL 17 MARZO DEL 2024

LUCIO ANGEL GIRON AMAYA

legalName: LUCIO ANGEL GIRON AMAYA

ue: 10 - CEIBA


title: TRANSFERENCIA POR LPS. 800.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA REGIONAL DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN TRANSFERENCIA POR LPS. 104.35 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 313897 DE FECHA 12-06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1206-1-0

type: OFI


title: PAGO POR MANTENIMIENTO COMPRA REPUESTOS  Y REPARACION DE  VEHICULO CHEVROLET SEGUN DP-154-2024 POR L. 4701.94  A FAVOR DE CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA  LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 22 AL 26 ABRIL DEL 2024

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM POR SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 SEGUN FACTURA PROFORMA #04-2024 POR L.75000.00.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DFE COMAYAGUA SEGUN DP-198-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 2473.36

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOCICLETA REG. 182 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-144-2024 POR L. 1062.20

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA USO  EN REGIONAL DANLI CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2024

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  GASOLINERA PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 4110.00 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 157 113 ASIGNADO REGIONAL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REQUISICION 040/2024 MANO DE OBRA Y REPUESTOS  DE VEHICULO ASIGNADO A DANLIPOR L. 7144.74

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-152-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE  POR L. 25000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIAITICO 163 EN GIRA DE  14.5 DIAS DEL 09-23 DE ABRIL 2024 A TRUJILLO  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L. 4000.00

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIAITICO 163 EN GIRA DE  14.5 DIAS DEL 09-23 DE ABRIL 2024 A TRUJILLO  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L. 719.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312959 DE FECHA 22-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1135-1-0


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DFE COMAYAGUA SEGUN DP-198-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USON EN REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DP-162-2024 POR L. 30000.00.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX   LA CANTIDAD DE L. 4423.00 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2024

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE  1.5 DIAS DEL  10-11 DE ABRIL 2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 1200.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: COMPLEMNETO DEL PAGO DE GASTOS DE LA REGIONAL DFE COMAYAGUA SEGUN DP-198-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 858.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA OFICINA SECTORIAL DE BAJO A GUAN SEGUN MEMORANDO DP-227-2024 POR L.30000.00.


title: PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE 18 CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO COMPLEMENTO DEV-2659 POR L.1347.30

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-250-2024  POR L. 6000.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN DP-258-2024 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 3710.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAPICES SEGUN FACTURA  00336 A COMERCIAL REYES  ( RONY ALEJANDRO REYES CLAROS ) POR L. 360.00

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.4400.00 SEGUN DP-241-2024


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLOPARA LA COMPRA DE 10 BOTELLOS VACIOSPARA USO DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO SEGUN MEMORANDO DP-205-2024 POR L.1300.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 262 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 06-11 DE MAYO 2024 A FAVOR DE MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO EN GIRA A OLANCHO POR L. 2000.00

MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

legalName: MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 262 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 06-11 DE MAYO 2024 A FAVOR DE MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO EN GIRA A OLANCHO POR L. 800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314048 DE FECHA 04-07-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1610-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 1 BANDEJA METALICA DE 3 DEPOSITOS PARA EL DEPTO  INFORMATICA POR UN VALOR DE L. 310.50 CON REQ # 411.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 6-8 DE MAYO DEL 2024 A DANLIEL PARAISO POR L.500.00.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 4102.34 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 157 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS SEGUN DP-254-2024 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 9158.00

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISPROAPOR LA COMPRA DE 1220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR L.35000.00 COMPLEMENTO DEL F-01 N.15501551SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-410

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN DP-259-2024 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 850.00


title: PAGO SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-445 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESIN POR LA COMPRA DE PRENSA DE CLOUTCH  DISCO Y BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-107 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA POR DE L.8510.00.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 7600.00 SEGUN DP-219-2024

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

rationale: REVERSION POR PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR COMPRA DE 3  SELLOS PARA EL DEPTO DE PROCURADORIA AGRARIA   POR UN VALOR DE L. 920.00 CON REQ % 415.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1749-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-442 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSINGPOR LA COMPRA DE PRENSA DE CLOUTCH Y BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO INSTITUCIONAL REG-N-15 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.4715.00


MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION  EN ORDEN DE INGRESO 313872 EN PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 5200.00 SEGUN DP-234-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1643-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE DISPROAPOR LA COMPRA DE 1220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR L.1084.25 COMPLEMENTO DE F-01 N.- 15501551.552 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-410.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRAS A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 0011574 POR L. 2357.85 DEV-2656


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA  POR L.547826.09 SEGUN LICITACION   LPN-INA-001-2023 EN ADQUISICION DE SERVIDORES Y SWICHES A FAVOR DE MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV SEGUN FACTURA 000-001-01-00001784 POR UN TOTAL DE L. 4200000.00 EL VALOR NETO DE L. 3652173.91 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1342

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIVULO REG. 157 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-273-2024 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 2390.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-328-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR L. 30000.000


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1069.50 POR GCOMPRA DE 4 TINTAS HP VARIAS PARA USO EN IMPRESORA REGIONAL COMAYAGUA INA  SEGUN REQUISICION NO. 377

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI DEL MES DE MAYO DEL 2024  POR L.1440.00 SEGUN MEMORANDO DP-271-2024.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 298 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 20-25 DE MAYO 2024 A COMAYAGUA  SIGUATEPEQUEY SPS A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR L. 1000.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO PARCIAL DE  REQUISICION DE BIENES N.-519 A FAVOR DE GECKO S DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION Y LOS DEPARTAMENTOD DE LAS ETNIAS Y SERVICIOS GENERALES TOTAL DEL SERVICIO L.5500.00ESTE F-01 ES COMPLEMENTO DEL 2200.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO GECKO S DE RL

GRUPO GECKO S DE RL

telephone: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE. R.L. POR COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO BLOCK RAYADO CARTA ANILOS PLASTICOS Y PERFORADORES. PARA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L. 12251.90 CON REQ# 410.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 19355.26 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION  DE VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA SEGUN REQUISICION NO. 66

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  PUERTAS ARTESANALES A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-253-2024 POR L. 6940.00


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A  FAVOR DE COMERCIAL REYES LA CANTIDAD DE L. 2475.00 POR COMPRA DE LAPIZ TINTAS PARA EXIATENCIA ALMANCEN CENTRAL INA  DEL DEVENGADO NO.  2656 /2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE OLANCHO  POR L. 2100.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE APARTIR DEL 13 DE MAYO DEL 2024 PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DP-278-2024 POR L.40000.00.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15640.00 POR COMPRA DE 2 ROLLOS TSJ PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL OLANCHO INA PARA INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQUISICION NO. 353


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEH. REG. 147 ASIGANDO A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR L. 2530.00 SEGUN FACTURA 00027547

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 17375.74 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA SEGUN REQUISICION NO. 66


title: PAGO POR SOLICITUD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2000.00.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-314-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-335-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1620.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 6894.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ


rationale: ANULACION DE PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 6849.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2482-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) SEGUN DP-385-2024 POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CONFUCIO MEJIA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO #149 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.4511.00 SEGUN MEMORANDO DP-395-2024.

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2024 OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 567


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS REEG. 1175254Y 72 A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-339-2024 POR L. 23900.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: ´PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBISTIBLE CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2024 REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  SERVICIO PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 7890.00 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 39 11642  ASIGNADOS REGIONAL DEL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO CON SALDO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUAQUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-351-2024 POR L.765.00.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE SALDO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR GASTOS VARIOS POR L.3870.36 SEGUN MEMORANDO DP-351-2024.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RAMON IDIAQUEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA PAZ DEL 12 AL 14 JUNIO DEL 2024

JOSE RAMON IDIAQUEZ

legalName: JOSE RAMON IDIAQUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE PLAN DE TRABAJO DEL 2024-2025 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP-383-2024

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDA EN CAPACITACION DESARROLLADO EL 06-07 DE JUNIO 2024 ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR L. 5865.00 SEGUN FACTURA  000255

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL


title: PAGO CON SALDO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DP-351-2024 POR L.968.00.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION EN EVENTO QUE SE REALIZARA EL 25 JUNIO DEL 2024 EN REGIONAL CEIBA INA

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


title: PAGO POR TRABAJOS VARIOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-347-2024  SEGUN DP-347-2024 POR L. 4831.95 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ PARA QUE REALIZE PAGO POR FIANZA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICION DEL TORNEO DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS POR L.8000.00.

LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

legalName: LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 14448.00


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACION A REALIZAR EL 11 DE JULIO DEL 2024 EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.5000.00 SEGUN MEMORANDO DP-390-2024.


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6400.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE EMPRESAS CAMPESINAS EL DIA 11 JUNIO DEL 2024

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO PARCIAL DE DP-436-2024 DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00


title: PAGO  FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA  TALLER REPUESTOS MARTINEZ  LA CANTIDAD DE L. 6946.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 41 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN REQUISICION #-651/2024 L.805.00 PARA LA JEFATURA DE PROVEDURIA. A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. D

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO PARCIAL DE DP-436-2024 DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L 2088.00

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARA LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN REQUISICION #-652/2024 L.805.00 PARA LA JEFATURA DE ADMINISTRACION. A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1840.00


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1965.00


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISITRO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE MES JULIO DEL 2024 OFICINA CENTRAL INA

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5400.00 POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 642

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA PLATAFORMA -PGR-IP-INA POR L.3700.03 SEGUN REQ.#666.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO  INVERSIONES CARIBEÑAS  LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN MESA DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN REGIONAL CEIBA INA.


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 10-12 DE JULIO DEL 2024 A OLANCHO POR L.1000.00.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO POR LA REPARACION DEL TECHO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-422-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 22000.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE  A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-426-2024 POR L. 30000.00 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA  )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO PARCIAL DE DP-436-2024 DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L 9708.26


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACIONA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.3000.00 SEGUN MEMORANDO DP-417-2024.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-401-2024A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1320.00


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 10146.00 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR EL TAPIZADO DE ASIENTOS DE VEHICULO REG. 10 Y REPARACION DE 2 SILLAS SEGUN DP-409-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( TAPICERIA LEON) POR L. 8521.74

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1890.00 SEGUN DP-421-2024

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR AL COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  A  LA REGIONA DE L OLANCHO POR L. 2100.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA SEGUN DP-439-2024 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L.8086.96

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-119 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR UN VALOR DE L.6400.00.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 CHALECOS CON LOGO DE INA PARA PERSONAL DE GIRAS DE COBRO DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION #-137-2024 L.1457.01 COMPLEMENTO (DEV-2228 POR L.3694.99)

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR  LA COMPRA DE GANCHOS PARA COMPUERTA TRASERA Y FOCOS FRONTALES PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N° 103 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.9936.00 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA 000863

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZSERVICENTRO ESSO EL DORADO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024 REGIONAL DANLI INA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DP-088-2024 POR L. 30000.00.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 799.49 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO 157 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 2880.00 POR COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ENERO Y FEBRERO DEL 2024  REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#39 Y LAS MOTOCICLETAS CON REG.#64 Y 51 ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUIAN SEGUN MEMORANDO DP-082-2024 POR L. 5466.01.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22-24 DE FEBRERO 2024 A TELA A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR L. 130.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 42 Y 116 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDO DP-045-2024 POR L. 21300.00.


title: PAGO POR LPS. 800.00 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ GIRA A REALIZARSE EN TELA ATLANTIDA. DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2024 PARA COMBUSTIBLE


title: PAGO A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS BLESSING POR COMPRA DE CULATA DE MOTOR COMPLETO CON VALVULAS Y EMPAQUE DE CULATA PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN AÑO 2012 CON REGISTRO # 44  Y FACTURA  00064633 ASIGNADO A REGIONAL DE DANLI.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2024 POR L. 300.00 (COMPLEMENTO DEL DEV-2414 POR L.1200.00)

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR REEMBOLSO POR CAMBIO DE DE VALVULA DE SUBSION  DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN DP-105-2024 POR L. 1440.00 A FAOVR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA LORENA SEGURA ROMERO  POR SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No.0006-2024 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L. 15000.00.

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHERROLETH COLORADO AÑO 2023 CON REG.#147 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L. 2760.00.

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO CON REG. #113 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDO DP-114-2024 POR L. 3650.00.


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO (HIELOS MIMOS) POR COMPRA DE 100 BOTELLONES PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.2200.00.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL COMPLEMENTO  DEL MES DE  MARZO Y ABRIL A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 135 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21-23 DE MARZO 2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS CONFIDENCIAL POR L.1800.00

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 135 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21-23 DE MARZO 2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS CONFIDENCIAL POR L65.60 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312867 DE FECHA 07-04-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-929-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO (ESSO EL DORADO) POR CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L. 30000.00.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SERVICENTRO (PUMA TOCOA) POR CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA OFICINA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN POR L. 30000.00.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO REG. 115 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L . 27880.97


title: COMPLEMENTO A FAVOR DE INNOVA PROM POR LA COMPRA DE 200 PORTA CARNET CON CINTA DE COLOR CELESTE  COLGANTE MEMBRETADA CON LOGO DE LA  INSTITUCION  ESTE F-01 POR L.8962.00 COMPLEMENTO DEL F-01 N.978 DE UN GRAN TOTAL DE ESTE GASTO L.15410.00

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL


title: Pago de Pasaje y Viaticos por gira realizada a  a la Ciudad  de TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de CapacitacionCapacitacion Unidad Medida a Enlaces Departamentales Para los dias  27293031 Bajo Ofic. 015DGGTH-SE-2024.-Lenin

LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Se revierte por mala redaccion po la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental segun proceso de compra CM-06-DDGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-101-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2024 A FAVOR DE SANDRA LORENA SEGURA ROMERO SEGUN FACTURA 000056 POR L. 15000.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por  la Adquisicion de materiales varios de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a dios segun proceso de compra CM-09-DDGA-2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal. Para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-06-DDGA-2024


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua: Bomba periferia de 1/2 caballo 110 v con tanque horizontal de 24 litros para uso en las instalaciones de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-10-DDGA-2024


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos de bioseguridad: Caja de Mascarilla quirúrgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de las distintas unidades de La Direccion Departamenttl de Gracias a Dios segun proceso de compra menor CM-08-DDGA-2024


title: Pago de Pasaje y Viaticos por gira realizada a  a la Ciudad  de TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de CapacitacionCapacitacion Unidad Medida a Enlaces Departamentales Para los dias  27293031 Bajo Ofic. 015DGGTH-SE-2024-Fajardo

FAJARDO BLANDON MORALES

legalName: FAJARDO BLANDON MORALES


title: CANCELACION DE PSAJES POR GIRA DE TRABAJO  CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS MARCI

AH RAXA LAC MAYORGA GALINDO

legalName: AH RAXA LAC MAYORGA GALINDO


title: Pago de pasaje y viaticos por gira realizadapara asistir la  Invitación XIV Congreso SHELA 202 La Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA) la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) de Honduras organizan para este año 2023 el ¿XIV Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana¿ cuyo evento se llevará a cabo en el Campus Central de la UNAG Catacamas Olancho los días 22 23 y 24 de noviembre de 2023. Segun fecha de 10 Nov. 2023_DDE-GAD-RESOLUCION No.221-2024

JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS


title: Pago de vpasaje y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa para asistir a la Capacitacion  sobre el tema de Fondos Propios POA-Presupuesto con el proposito de Mejorar la Administracion y  fortalecer las capacidades a la transparencia y rendicion de cuentasLOS dias 1819202122 y 24 de Abril de 2023 OF-CIRCULAR NO CER-023.DGAD-23_DDE-GAD-RESOLUCION No.221-2024

YESENIA CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: YESENIA CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA DE TRABAJO SOBRE  LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE FONDOS PROPIOS Y POA PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


description: CANCELACION DE PSAJES POR GIRA DE TRABAJO  CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS MARCI

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: Pago de gira/ realizada TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de TrabajoCon el Ministro de Educacion Msc Daniel Sponda con la finalidad de Nuevos Lineamientos  2024 SE-Para los dias  10111213 15 De Enero de 2024. segun orden de viaje 02-24-Josefa


rationale: Cancelacion de factura´por la Adquisición de Equipo de computo: Laptop Dell Inspiron 3520 CI3 1215U 8 GB 256 GB SSD 15.6 ¿ FHD HOME; Impresora Epson L3560 (110V) Multifuncional-wif para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de Gracias a Dios segun orden de compra CM-04-DDGA-2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Pintura: Cubeta Pintura americana color blanco base de agua satinado:; Cubeta Pintura americana color turquesa base de agua satinado: ; Galón de pintura de agua: para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental segun proceso de compra menor CM-02-DDGA-2024


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 11-24-YESENIA


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA EN LA FECHA DEL 24/1/2024 AL 26/1/2024 CON EL FIN DE COMPARECER A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO Y JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEBA Y JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE VILLANUEVA CORTES A AUDIENCIAS LABORALES EN LOS EXPEDIENTES N° 1475 1515 Y 197-2022 06-2022.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN CALCULO POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 11-24YESENIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-187-1-0


title: Pago de pasaje y viaticpos por gira realizada a la Ciudad  de Tegucigalpa  para  participar en la   jornada de Capacitacion sobre Normativa leg  sobre el uso de  bienes del estado y registro en el Sistema Integrado de Administracion Financiera SIAFI Oficio Circular_04-SDGB-SE-2024. ssegun orden de viaje 001-24-maribel

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA PORLA  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A  DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-24


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 10-24-SALAZAR

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 10-24-SANTIAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-186-1-0


title: pago de Pasaje y Viatipor por gira realizada para participar en la Capacitacion del Fortalecimiento  de  Capacidades  en los temas de Investigacion de denuncias  y aplicación  correcto del proceso disciplinario se ha planificado una jornada de Capacitacion dirigido a Secretario Departamental Asesor Legal Enlaces de Denuncias Municipales y Distritalesmartes 09 al 11 de abril de 2024.en la Ciudad de Ceiba Oficio No. 020-UD-SG-24.


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Muebles y Equipos Educacionales: Pizarras acrílicas tamaño 4x8 pie para uso en los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-03-DDGA-2024


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de COMBUSTIBLE:  Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 14-24


rationale: Pago parcial a la factura por el servicio de REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:Reparación del cielo Razo con PVC medidas de; 3.85 mts x 6.84 mts cambio de vidrios de dos persianas de 15 celosillas de 60 cm pintado de en el salón de Reuniones de la Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-13-DDGA-2024


title: Pago de gira realizada a  TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de TrabajoCon el Ministro de Educacion Msc Daniel Sponda con la finalidad de Nuevos Lineamientos  2024 SE-Para los dias  10111213 15 De Enero de 2024. segun orde de viaje 03-24-Lenin

rationale: Pago Parcial al F01 085 por la gira realizada a  TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de TrabajoCon el Ministro de Educacion Msc Daniel Sponda con la finalidad de Nuevos Lineamientos  2024 SE-Para los dias  10111213 15 De Enero de 2024. segun orde de viaje 03-24-Lenin


rationale: REVERSION POR EROROR PUES YA SE HABIA INGRESADO EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 08-24-ENAMORADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-212-1-0


description: pago de Pasaje y Viatipor por gira realizada para participar en la Capacitacion del Fortalecimiento  de  Capacidades  en los temas de Investigacion de denuncias  y aplicación  correcto del proceso disciplinario se ha planificado una jornada de Capacitacion dirigido a Secretario Departamental Asesor Legal Enlaces de Denuncias Municipales y Distritalesmartes 09 al 11 de abril de 2024.en la Ciudad de Ceiba Oficio No. 020-UD-SG-24.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMORA 07-24


title: Pago de Pasaje y Viaticpos por gira realizada a Tegucigalpa para participar en la Clausura del Diplomado en Planificacion Estrategica e Introduccion a la Administracion Publica esta actividad se desarrolla a traves de UPEG. del 08 al 10 de junio de 2024.


rationale: REVERSION POR EROROR PUES YA SE HABIA INGRESADO EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 09-24-JOSEFA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-213-1-0


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN COPAN EN FECHAS DEL 5/2/2024 AL 7/2/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS´PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE TRABAJO EN AMBOS DEPARTAMENTOS


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 273-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar al viceministro a la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 03 al 06 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1007-1-0


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 828-2024 ORDEN DE COMPRA NO.73-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-73 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de (1) boleto aereo Nacional a favor de Orlando Jose Martinez Arrzola/ Director de Proyectos boletos comprendido en la gira de visita tecnica para conocimiento de propuesta de proyecto de circuito turistico Lanchero de ZOLITUR y Asociaciones el 08 de marzo del 2024.   Vuelo aereo saliendo de Tegucigalpa hacia Roatan el 08 de marzo del 2024 a las 7:00 am y regresandi 08 de marzo del 2024 a las 5:00 pm


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA TOTAL DEBIDO A FRACASO DE LA LICITACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-02 servicio de alquiler de tecnologico para fotocopiado Monocromatico que incluye cnco fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con techo mensual de 70000 copias e impresiones asi como una fotocopiadora a color con techo mensual de 4000 copias e impresiones . Este servicio se requiere durante un periodo de 11 meses iniciando el 01 de febrero de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre del mismo año.


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.305-2024 COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para trasladar a miembros de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copán hacia Guatemala por instrucciones de la Sra. Ministra Yadira Gómez y de regreso a Tegucigalpa el dia 6 de marzo y retornando el dia 11 de marzo del 2024. entre las fechas del 07 al 10 de marzo los gastos del conductor y combustible corren por cuenta de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copán.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1068-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-78 Contratacion de empresa que proporcione alimentos y bebidas para atencion de las oficina de enlace ubicados en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a 10 meses apartir del mes de marzo a diciembre de 2024


title: ORDEN DE PAGO No.296-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA para pago de reembolso por la gira de trabajo a La Ceiba Atlantida y Tela. se asistió a inauguración de torneo de golf reuniones de seguimiento de proyectos: modernización del centro de visitantes del Jardín Botánico Lancetilla socialización de proyecto ¨Campamento Playero¨en la playa municipal de Balfate Colón reconocimiento de instalaciones Museo Bananero en Tela.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 270-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo a Ojojona Francisco Morazan para generacion de contenido y acompañamiento a la Agencia Publicitaria Mullenlowe en la gira de produccion audiovisual para campaña de promocion turistica 2024 el dia 03 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1004-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 519-2024ORDEN DE PAGO No.66-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-74se solicita la compra de un boleto aereo  a favor de la Licenciada Yadira Esther Gomez Chavarria/ Presidenta Ejecutiva del Instituto de Turísmo. saliendo de la Ceiba el dia 5 de marzo con el siguiente itinerario : de la Ceiba- Roatán en el ultimo vuelo por la tarde.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE AL PROGRESO YORO Y VISEVERSA POR EL CONCURSO DOCENTE 2024 EL 21 AL 27 DE ENERO 2024 SEGUN OFICIO NUMERO 091-DGTH-2024 DEL 30 DE ENERO DEL 2024

JOSUE DANIEL PADILLA OSORIO

legalName: JOSUE DANIEL PADILLA OSORIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-75 ( mantenimiento y reparación de equipo de traccion y elevación). se solicita la contratación de servicio de pintado con el emblema de la Bandera Nacional de Honduras en ambas puertas delanteras del vehículo utilizando pintura automotriz para 7 nuevos vehículos  para identificación  del IHT


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.284-2024COMBUSTIBLE (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO para transportar a personal de la Gerencia de Mercadeo hacia la Villa de San Francisco Francisco Morazán para generación de contenido y acompañamiento a la agencia de publicidad Mullenlove en la gira de producción audiovsual para las campañas de promoción turística. el 05 de marzo del 2024.


ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83se solicita la compra de (100) ponchos para adultos de diferentes colores elaborados en tela lenca. se solicita la compra de (100) muñecas de trapo de distintos tonos de piel y de pelo con vestimenta elaborada a base coloridas telas lenca tamaño: 12 pulgadas de alto. se solicita la compra de (100) monederos con solapa elaborada con tejido lenca. contiene cierre con botón de metal en la solapa tamaño no mayor a 16 cm x 10 cm. se solicita la compra de (100)  carteras cruzadas de mujer estilo sobre con solapa elaborada con tela lenca. contiene cremallera y botón de cierre en la solapa. medidas: no mayor  de 10 pulgadas ancho x 8 pulgadas alto y con una correa que se pueda ajustar para medir 50-54 cm en longitud de caida. se solicita la compra de (750) telares lenca de diferentes colores. tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 622-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.. DICTAMEN LEGAL NO.013-GL-IHT-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-04 Contratacion de una empresa (Hotel) para el servicio de alojamiento y desarrollo de eventos para autoridades de turismo y delegados SICA.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 280-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo a La Tigr Valle de Angeles y Santa Lucia para generacion de contenido y acompañamiento a la Agencia Publicitaria Mullenlowe en la gira de produccion audiovisual para campaña de promocion turistica 2024 el dia 04 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1020-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 283-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo la Ciudades de Choluteca San Lorenzo Intibuca Copan Ruinas Marcala San Pedro Sula Omoa y la Ceiba para generacion de contenido y acompañamiento a la Agencia Publicitaria Mullenlowe en la gira de produccion audiovisual para campaña de promocion turistica 2024 en las fechas comprendidas del 06 al 08 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1032-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 307-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para poder trasladar a miembros de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copan hacia Antigua Guatemala por instrucciones de la Sra Ministra Yadira Gomez y de regreso a Tegucigalpa el dia 06 de marzo y retornando el dia 11 de marzo del 2024. Entre las fechas del 07 al 10 de marzo los gastos del conductor y combustible corren por cuenta de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copan

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1065-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 301-2024 A FAVOR JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO CON DNI 0801-1987-03399 (GASOLINA) por gira realizada del 05 al 07 de enero del 2024 en la ciudad de La Esperanza  Intibuca con el proposito de que se transporto al Lic. Carlos Gomez al festival del Frio quien realizo visitas y coberturas a los diferentes lugares turisticos de la zona.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 345-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Desiree Zunidga de la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024 para llevar a cabo reuniones de Consejo Centroamericano de Turismo en la ciudad de San Pedro Sula  y Tela Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1241-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 302-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Correspondiente a reembolso por gira realizada en fecha 20 al 21 de enero 2024 de traslado al Carlos Gomez a la Ciudad de la Paz a un evento de la Policia Nacional en representacion de la Ministra


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 343-2024 COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a personal de la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de Tela Atlántida. para reuniones de Consejo Centroamericano de Ministros y el Comité Ejecutivo de Mercadeo. del 12 al 17 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1244-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.351-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a Ministra YADIRA GÓMEZ en gira de trabajo a la ciudad de Tela y La Ceiba para asistir a evento ¨Consejo Centroamericano de Turismo¨del 13 al 16 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1256-1-0


title: OLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 376-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para poder transportar a personal tecnico de la Gerencia de Direccion de Proyectos del IHT quienes viajaran para conocer propuestas de Proyectos : Mejoramiento del Parque Turistico El Picacho y Mirador Turistico actividades que se estaran realizando en Trinidad y Las Vegas Santa Barbara en las fechas comprendidas del 14 al 15 de marzo del 2024

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 727-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 091-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-89 Se solicita compra de boleto aereo a Favor de MARIO ROBERTO NUILA COTO Secretario General del IHT en ruta ROATAN-TEGUCIGALPA en fecha 24 de marzo de 2024 debe de incluir maleta de mano.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 364-2024 PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA para realizar una visita de reconocimiento de la oferta turística de Útila e identificación de necesidades de creación de productos de desarrollo turístico. del 15 al 17 de marzo de 2024.

ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA

legalName: ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-04 Contratacion de una empresa (Hotel) para el servicio de alojamiento y desarrollo de eventos para autoridades de turismo y delegados SICA.


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 349-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK para atender y coordinar las actividades que se desarrollarán en el marco del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) evento que se llevara a cabo en la ciudad de TelaAtlántida. del 13 al 17 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1253-1-0


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LA FECHA DE 2/1/2024 CON LA FINALIDAD DE REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO PARA MEJORAR PROCESOS TECNICOS PEGAGOICOS Y ADMINISTRATIVOS.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 360-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ para transportar a Maria Celeste y equipo de Gerencia de Mercadeo para cubrir traslados a la ciudad de San Pedro Sula  y Tela Atlantida para actividades del Consejo Centroamericano de Turismo en las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-83 Se solicita compra de pañuelos tradicionales lencas elaborados de hilo en variedad de diseño y colores con medidas aproximadas de 21x21 pulgadas segun muestra adjunta a esta solicitud.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN LA FECHA DE 28/1/2024 CON LA FINALIDAD DE LA SUPERVISION DEL CONCURSO DOCENTE DE ESTE DEPARTAMENTO


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 369-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para transportar al Abogado Mario RobertO Nuila quien acompañara a la Presidenta Ejecutiva del IHT a firmar convenio entre el IHT y SDEDS actividad que se estara realizando en la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 13 al 14 de marzo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1289-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 346-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para poder transportar a Hellen Montoya hacia la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024 para reuniones del Consejo Centroamericano de Ministros y el Comite Ejecutivo de Mercadeo en las ciudades de San Pedro Sula y Tela Atlantida.

EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.406-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA PASAJES NACIONALES para representar la oficina de turísmo en reunión con la coorporación municipal de Utila y recorrido en lugares donde  se realizarán proyectos para resaltar el turismo en Utila se llevara a cabo del 15 al 17 de marzo del 2024.

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 736-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 88-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-86 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de (2) boletos aereos a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /PRESIDENTA EJECUTIVA DEL IHT con el siguiente iterinario  saliendo el dia 18 de marzo del 2024 de Roatan Islas de la Bahia  Honduras hacia Bogota Colombia  retornando el 21 de marzo del 2024 de Bogota Colombia hacia Roatan Islas de la Bahia.  El segundo boleto es a favor del Abogado MARIO ROBERTO NUILA COTO/ SECRETARIO GENERAL  saliendo el dia 18 de marzo del 2024 Palmerola Comayagua - Bogota Colombia  retornando el 21de marzo del 2024 de Bogota Colombia hacia Roatan Islas de la Bahia  descuento de la tercera edad.  Se solicita que el boleto incluya 2 maletas de carga y 1 de mano.


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 400-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a personal de Tasa Turistica de la Gerencia de Finanzas hacia catacamas juticalpa con el objetivo de dar seguimiento de programa de actividades de recaudacion del 4% en las fechas comprendidas del 18 al 23 de marzo 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1379-1-0


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.851-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RLPasajes Nacionales. ORDEN DE COMPRA NO. 86-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-85 (PASAJES NACIONALES)  se solicita la compra de (1) boleto aereo Nacional a favor de ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA /DIRECTOR DE PROYECTOS boleto comprendido en la gira del 15 al 17 de marzo del 2024 con el destino final a Utila  Islas de la Bahia.  Boleto aereo saliendo de Tegucigalpa hacia Roatan el dia 15 de marzo a las 10:05 am.  Boleto aereo saliendo de Roatan hacia Tegucigalpa  el dia 17 de marzo del 2024 a las 1:15 pm. Para realizar vista de reconocimiento de oferta turistica de Utila e identificacion de necesidades de creacion de productos de desarrollo turistico.


title: ORDEN DE COMPRA NO.87-2024 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. se solicita renovación del nombre del dominio Web IHT.HN con un periodo de 12 meses que comprende 12 meses a partir del 14 de marzo 2024 al 14 de marzo de 2025. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-88 (SERVICIO DE INTERNET)  se solicita la contratacion de renovacion anual del nombre del dominio web IHT.HN  con un periodo de 12 meses que comprende del 13 de marzo del 2024 al 13 de marzo del 2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 632-2024A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL  ORDEN DE COMPRA NO.87-2024 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-88 (SERVICIO DE INTERNET)  se solicita la contratacion de renovacion anual del nombre del dominio web IHT.HN  con un periodo de 12 meses que comprende del 13 de marzo del 2024 al 13 de marzo del 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1279-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA POR UN VALOR DE L 5113.25 EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR HELLEN MONTOYA DONDE INDICA QUE NO NECESITARA EL VEHICULO  URVAN DX NISSAN GRIS. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.344-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a Carmen Carolina y equipo de Gerencia de Mercadeo para cubrir trasladosa la ciudad de San Pedro Sula y TelaAtlántida. por actividades del Consejo Cenroamericano de Turismo .del 13 al 17 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1254-1-0


YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.404-2024 (Ferry) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA para atender Consejo Centroamericano de Turismo en Tela Atlantida reunion con la Corporacion Municipal de Utila y recorrido en lugares donde se realizaran proyectos en Utila en las fechas comprendidas del 13 al 17 de marzo del 2024 en las ciudades de Tela La Ceiba Utila y Roatan. Saliendo el 18 de marzo del 2024 de Roatan a Colombia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1393-1-0


rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-84 (PASAJES AL EXTERIOR)  se solicita la compra de (2) boletos aereos a favor de YADIRA ESTHER GOMES CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo  Abogado MARIO ROBERTO NUILA COTO/ Secretario General .  Con el siguiente itenirario saliendo el dia 17 de marzo del 2024  de Palmerola - Comayagua  Honduras en el vuelo de la 1:30 pm  directo hacia Bogota Colombia  retornando el dia 21 de marzo del 2024 en el vuelo directo de las 8:00 pm  de Bogota Colombia hacia Palmerola Comayagua Honduras . (solictar descuento de la tercera edad) Se solicita quue el boleto incluya 2 maletas de carga y 1 de mano.


ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASOS DE VIAJE NO. 930-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a integrantes y deportistas del evento de Parapente (solicitado por la Gerencia de Mercadeo)  actividad que se estara realizando en el Aeropuerto de Palmerola hacia la villa de San Francisco en la fecha comprendida del 19 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1459-1-0


BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES

legalName: BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1122-2024ORDEN DE COMPRA NO. 144-2024 A FAVOR DE BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-81 se solicita la compra de chocolate y café como obsequio de las maximas autoridades del IHT en diferentes eventos reuniones y ferias nacionales e internacionales.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 420-2024 (Atenciones) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS para participar en la feria de lineas de crucero de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril del 2024 en la ciudad de Miami Florida EEUU.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 420-2024 (Atenciones) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS CON DNI 0506-1986-01394 para participar en la feria de lineas de crucero de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril del 2024 en la ciudad de Miami Florida EEUU.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1447-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1447-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1447-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1447-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 417-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para poder transportar al Abogado Mario Nuila Secretario General en el despacho de Turismo hacia el Aeropuerto de Palmerola  Comayagua el dia 18 de marzo del 2024


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 436-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a la delegacion internacional progresiva visitara el Pais en respaldo a la Presidenta Catro tras el retiro de Honduras del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI del 20 al 22 de marzo de 2024 apoyo solicitado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional de Palmerola a Tegucigalpa en fecha 20 de marzo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1464-1-0


rationale: SE REVERSA TOTAL EN VISTA QUE NO SE REALIZARA DICHA COMPRA CON ESE NUMERO DE SOLICITUD DE COMPRA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-81 se solicita la compra de chocolate y café como obsequio de las maximas autoridades del IHT en diferentes eventos reuniones y ferias nacionales e internacionales.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 435-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a la delegacion internacional progresiva visitara el Pais en respaldo a la Presidenta Catro tras el retiro de Honduras del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI del 20 al 22 de marzo de 2024 apoyo solicitado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional de Palmerola a Tegucigalpa en fecha 20 de marzo de 2024


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 833-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 96-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. para adquisicion de un coleto aereo internacional a favor de ADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-93 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT en ruta:SAN PEDRO SULA HONDURAS-ACAPULCO MEXICO-PALMEROLA HONDURAS en fechas comprendidas del 09 al 13 de abril en horario segun disponibilidad de vuelo se requiere incluir dos maletas de carga y una de mano solicitar descuento de la tercera edad.


title: ORDEN DE PAGO NO. 413-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por excedentes  por el servicio de alquiler de 6 impresoras multifuncionales monocromaticas y equipo de impresion y fotocopiado a color  correspondiente a los meses de noviembre y diciembre  2023

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 613-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 105-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-04 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) se solicita la compra de 36 cartuchos de tinta hp 122XL color negro para varios modelos de impresora  HP y 36 cartuchos de tinta HP 122 XL tricolor para varios modelos de impresora HP.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.423-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a integrantes y deportistas del evento parapente . actividad que se estará realizando del aeropuerto Palmerola hacia la Villa de San Francisco. en la fecha de l 19 de marzo del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.427-2024Combustible(Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO para transportar al Lic. Carlos Gómez y a la Ingeniera Fiallos de la unidad de cooperación de municipalidades quienes atenderán feria patronal y semana santa 2024 y el festival del café en las ciudades de Copan Ruinas y Siguatepeque. del 19 al 24 de marzo 2024.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 433-2024 Combustible(Diesel) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a delegación internacional progresista visitara el pais en respaldo a la presidenta XIOMARA CASTROtras el retiro de Honduras del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI del 20 al 21 de marzo de 2024. transportar del aeropuerto  Ramon villeda Morales de San Pedro SulaCortes hacia Tegucigalpa al Hotel Honduras Maya y transportar al aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia Tegucigalpa al Hotel Honduras Maya el 21 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1461-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-90 (OTROS ALQUILERES) se solicita la contratacion de una empresa que brinde el servicio de alquiler de generador electrico para el evento Lanzamiento Verano Seguro que se llevara a cabo del 20 de marzo del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa con el fin de brindar las medidas correctas para el verano 2024 y exponer todos los sitios turisticos


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 434-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a delegacion Internacional Progresista visitara el pais en Respaldo a la Presidenta Iris Xiomara Castro  tras el retiro de Honduras del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI  del 20 al 22 de marzo del 2024 apoyo solicitado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional transportar al Aeropuerto de Palmerola  Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1462-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 612-2024 ORDEN DE COMPRA NO.99-2024A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-95 Se solicita compra de boleto aereo con maleta incluido a nombre de LUIS GUILLERMO CHEVEZ Secretario de Estado en el despacho de Planificacion y Gestion e Inversion en ruta: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA  en las fechas comprendidas del 22 al 25 de marzo de 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 94-2024  A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. para compra de impresoras mutifuncionales de tanque.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-05 (EQUIPO PARA COMPUTACION) adquisicion de (5) impresoras multifuncional de flujo continuo tipo (1) y cinco (5) impresoras multifuncionales esta solicitud de compra se realiza siguiendo las directrices de la Gerencia de Finanzas.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 832-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 94-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-05 (EQUIPO PARA COMPUTACION) adquisicion de (5) impresoras multifuncional de flujo continuo tipo (1) y cinco (5) impresoras multifuncionales esta solicitud de compra se realiza siguiendo las directrices de la Gerencia de Finanzas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1451-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1451-2-0

description: ORDEN DE PAGO NO.619-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.ORDEN DE COMPRA NO. 95-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. compra de impresoras multifuncionales de tanque de tinta a color tipo 1 marca HP.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-05 (EQUIPO PARA COMPUTACION) adquisicion de (5) impresoras multifuncional de flujo continuo tipo (1) y cinco (5) impresoras multifuncionales esta solicitud de compra se realiza siguiendo las directrices de la Gerencia de Finanzas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1451-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1451-3-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 409-2024 A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS (PASAJES NACIONALES) por concepto de reembolso de viaticos nacionales y gastos en gira realizada en Roatan  valor que corresponde a viaticos 1.25 dia dando un total de L. 1796.88 boleto aereo La Ceiba-Roatan L. 1000.00 y Ferry de Roatan -La Ceiba L. 858.00 con el objetivo de toma de fotografias  entrevistas y videos de con Drone durante la inauguracion de la segunda oficina regional de Roatan para continuar con las acciones de prevecion y erradicaccion de la trata de niños en viajes turisticos en las fechas comprendidas del 27 al 28 de diciembre del 2023

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 92-2024 A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-91 se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de mobiliario para el evento ¨Lanzamiento Verano Seguro¨ que se llevara a cabo el 20 de marzo en la ciudad de Tegucigalpa.con el fin de brindar las medidas correctas para el verano del 2024 y exponer todos los sitios turísticos del país que se podran visitar en estos dias.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 621-2024 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  ORDEN DE COMPRA NO. 92-2024 A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-91 se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de mobiliario para el evento ¨Lanzamiento Verano Seguro¨ que se llevara a cabo el 20 de marzo en la ciudad de Tegucigalpa.con el fin de brindar las medidas correctas para el verano del 2024 y exponer todos los sitios turísticos del país que se podran visitar en estos dias.


rationale: SE REVERSA POR VALOR EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 421-2024 (Ceremonial y protocolo) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para asistir a rueda de Negocios Routes America 2024 en Bogota Colombia en las fechas comprendidas del 18 al 22 de marzo del 2024 en las ciudades Bogota  Miami EUA y Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1426-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1426-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1426-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.498-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra.YADIRA GÓMEZ secretaria de estado en el despacho de turismo/ presidente ejecutivo del IHT hacia la ciudad de San Pedro Sula para trasladarla  al aeropuerto que viajara hacia AcapulcoMexico . del 05 al 06 de abril 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1585-1-0


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO.463-2024COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a integrantes y deportistas (solicitado por Gerencia de Mercadeo) actividad que se estara realizando desde la  Villa de San Francisco hacia el Aeropuerto de Palmerola. el 25 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1526-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 889-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 117-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-112 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un pasaje aereo al exterior para un representante del IHT TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ  gerente de Planificacion y Relaciones Internacionales para participar en TIANGUIS TURISTICOS 2024 en la siguiente ruta salida el 08 de abril del 2024 Palmerola Acapulco-Guerrero Mexico en vuelo de la mañana y regreso el 13 de abril del 2024 Acapulco-Guerrero Mexico-Palmerola en vuelo de la mañana- Favo Incluir maleta de mano y maleta de carga

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


rationale: ORDEN DE PAGO NO.831-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 114-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-110se solicita la compra de un boleto aéreo a favor de la Sra. Ministra YADIRA ESTHER GÓMEZ CHAVARRIA/ Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.con el siguiente itinerario retornando al país el 13 de abril del 2024 de la ciudad de México hacia la ciudad de San Pedro Sula Honduras en el primer vuelo por la mañana (vuelo directo) .


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.438-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA se solicita para transportar a integrantes y deportistas del evento de parapente (solicitado para la gerencia de mercadeo) actividad que se estara realizando del aeropuerto de Palmerola hacia la Villa de San Francisco. el 20 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1470-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 496-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L (PASAJES NACIONALES) valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fecha y ciudad de regreso al boleto aereo nacional a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA saliendo el dia14 de febrero desde la ciudad de Roatan a las 7:15 am a la ciudad Tegucigalpa  inicialmente llegaba el 09 de febrero a la ciudad de San Pedro Sula este boleto aereo fue utilizado hasta el dia 11 de marzo del año 2024 de la ciudad de marzo del 2024 de la ciudad de Roatan a la ciudad de Tegucigalpa.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 504-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA para transportar al viceministro LUIS CHËVEZ subsecretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida para atender diferentes actividades en la ciudad del 03 al 05 de abril del 2024.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL COLOR BLANCO PLACA GHA 1661 ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO No. 071-DDE10-2024 E FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE10-2024  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL COLOR BLANCO PLACA GHA 1661 ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO No. 071-DDE10-2024 E FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 707-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 106-2024 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.ASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-104se solicita la contratación de un servicio de catering para 20 personas con el proposito de atender delegación de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que visitarán la comunidad de Crawfish Rock Islas de la Bahía. se requiere en flowers bay Roatán Islas de la Bahía.


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 449-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Ministra Gomez a realizar actividades de Semana Santa en la Zona norte del pais en las fechas comprendidas del 24 al 31 de marzo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1481-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 450-2024 ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al alquiler de lote No.7 Bodega No.5 en el cual se encuentra el archivo general del IHT ubicado en comayaguela sector de Humuya calle sur del cerro Juana Lainez de los meses de enero y febrero 2024

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.487--2024 (Transporte interno) A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR CON DNI 0801-1985-06740 con motivo de representar al Instituto Hondureño de Turismo durante la participacion en Tianguis Turistico 2024 a realizarse en las fechas comprendidas del 07 al 13 de abril del 2024 mismo que esta orientado a comercializar paquetes turisticos de la ruta maya en el mercado mexicano en la ciudad de Acapulco Guerrero Mexico.  Favor depositar el valor de los viaticos en la cuenta SIAFI en Lempiras.  *300.00* 24.6671= 7400.13 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1563-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 476-2024 (Transporte y exceso de equipaje) A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO CON DNI 0101-1989-04806 para participar en la feria de cruceros de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 06 al 12 de abril del 2024 en Miami Florida EEUU.   TIPO CAMBIO DEL DOLAR 24.6671*600= L 14800.26  Se solicita que se deposite el valor de los viaticos en lempiras.

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.459-2024 COMBUSTIBLE (Gasolina)  A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a ABRAHAM CANACA hacia la ciudad de Trujillo Colón para atender delegación de la Sra. Ministra YADIRA GÓMEZ del lanzamiento oficial operativo CONAPREMM semana santa. del 22 al 23 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1556-1-0