rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-010-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO DE ALIMENTACION MOVILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER A 25 PERSONAS ESTE SERVICIO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS) 25 REFRESCOS REFILL SABORES VARIADOS 25 POSTRES FRIOS ESTACION DE CAFE Y 1 SERVICIO DE COFFE BREAK (TARDE)CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES PARA ATENDER CONCEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA  922-2024 EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DEL CONCEJO DIRECTIUVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.


title: MEMORANDO UADQ-134-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO INV.06-120239-6 MOTOR YD25769172P QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DEL GRUPO Q. EL PROCESO EN REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL PACC ENP 2024 GC-PC-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR ENP MARCA NISSAN Y CHEVROLET ADQUISICIÓN 2023-2024. ORDEN #612144630

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: MEMORANDO UDO-RH-131-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024. FACTURA #000-001-04-00000031

JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO UADQ-P-030-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LIC. LUCILA MIROSLAVA DEL CID CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE S.P.S - PANAMA - S.P.S. SALIENDO EL LUNES 04/03/24 RETORNANDO EL SABADO 09 DE MARZO DEL 2024. PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO PORTUARIO (LIFE) A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA. FACTURA #000-005-01-00000160.

ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. COLOMBIA AV. CIRCUNVALACION FTE A BANPAIS

legalName: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-P-055-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE MANUEL MENCIA ARITA. PARA USAR EN PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE DE LA ENP EN LA FERIA DE LINEAS DE CRUCEROS DE LA ASOCIACION DE FLORIDA Y EL CARIBE FCCA EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA. FACTURA #000-005-01-00000217


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-018-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-030-2024 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


title: MEMORANDO UADQ-P-050-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE ADENDUM N°1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULCION EN LA ZONA CENTRO SUR DEL PAIS. FACTURA # 000-008-01-00025570.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: UDO-RH-183-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 PRESTADOS EN LA GERENCIA DE LA ENP COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES. (CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2024).

ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA

legalName: ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA


title: UADQ-P-041-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE FEBRERO DEL 2024 SUMINISTRADO EN LA OFICINA DE ENLACE. FACTURA #000-003-01-00100707.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-P-032-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00000136. NOTA: SE REALIZA DISMINUCION LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL SR. MINISTRO ROBERTO CARLOS RAMIREZ NO REALIZO EL VIAJE. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-116-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 5 PASAJES AEREOS A FAVOR DE: 1. DR. CARLOS ARTURO BUESO 2. RODRIGO MEJIA CON EL SIGUIENTE INTINERARIO DE VIAJE: S.P.S ¿BARRANQUILLA COLOMBIA-S.P.S. SALIENDO EL VIERNES 01-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023. 3. ING. DAVID CHAVARRIA 4. ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ CON EL SIGUIENTE INTINERARIO DE VIAJE; S.P.S.-BARRANQUILLA COLOMBIA ¿S.P.S. SALIENDO EL DOMINGO 03 - 12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023. 5. ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA CON EL SIGUIENTE INTINERARIO DE VIAJE; PALMEROLA COMAYAGUA-BARRANQUILLA-COLOMBIA-PALMEROLA COMAYAGUA SALIENDO EL VIERNES 01-12-23 RETORNANDO EL JUEVES 07-12-23 A PARTICIPACION COMO REPRESENTANTES DE LA ENP EN LA CONVENCION DE PUERTOS DE LATINOAMERICA  EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-017-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024 SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS. PROCESO GESTIONADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE COMPRA: ENP-SM-026-2024


NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

rationale: MEMORANDO UDF-AF-108-2024 SOLICITUD DE BOLETA SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (NERY A. VASQUEZ) POR VALOR DE L.88.00). MEMORANDO UDO-RH-185-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO FICHA # 77048-7 EN CONCEPTO DE MOTORISTA DE PERSONAL  DE LA DIRECION DE UDO EN VIAJE A LA SUPERINTENDENCIA  DEL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-803-1-2564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-803-1-2564-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO UADQ-037-2024 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KMS DEL VEHICULO INV.06-1200239-6 MOTOR YD25769172P PROFORMA ORDEN 0612123420.


title: MEMORANDO UADQ-P-051-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.  FACTURA #000-008-01-00025569


title: MEMORANDO UADQ-P-053-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS ARTURO BUESO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY PARA USAR EN PARTICIPACION DE LA ENP EN MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION Y DISCUSION DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS. VIAJE A REALIZARSE DEL 4 AL 15 DE MAYO DE 2024 FACTURA #000-001-01-00030408

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: MEMORANDO UADQ-P-042-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ (SERVIMART) EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 40 PERSONAS EN REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE LA ENP Y REPRESENTANTES DE DELEGACIÓN AMÉRICA EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ENP. FACTURA #000-001-01-00001533

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UADQ-038-2024 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ FICHA # 3115-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO VEHÍVULO INV. 06-120240-4 MOTOR YD25769318P DE LA ENP FACTURA DE GRUPO Q NO. 006-004-01-00123841 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024. EN LA CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS ES OBLIGATORIO REALIZAR LAS REVISIONES MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-020-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO BUFFET QUE CONSTE DE MARISCOS VARIADOS Y 3 COMPLEMENTOS ESTACION DE BEBIDAS NATURALES Y REFRESCOS REFIL; MESA BUFFET CON REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS POSTRES FRIOS PARA 50 PERSONAS CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES CRISTALERIA CUBERTERIA Y MANTELERIA; CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES MONTAJE DESMONTAJE DE EVENTOS FLETE Y DEMAS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO PARA USAR EN ATENCION A REPRESENTANTES DE LA COMISION INTEROCEANICA Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE PUERTO CASTILLA Y POSTERIORMENTE ATENDER CONFERENCIA DE PRENSA CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL EN TRUJILLO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-029-2024 PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-024-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE REFRIGERIO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 220 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA.  NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-021-2024 PROVEEDOR: SERVIMART (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-029-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 470 PERSONAS QUE CONSISTE EN SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSTE DE DOS TIPOS DE CARNE Y 3 COMPLEMENTOS 700 REFRESCOS ENLATADOS POSTRES EMPACADOS PARA 470 PERSONAS CON MOBILIARIO; 4 CARPAS 30 MESAS REDONDAS 300 SILLAS BLANCAS REGALOS Y/O ARREGLOS DECORATIVOS ALUSIVOS AL DIA DEL PADRE 30 CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES MONTAJE  DESMONTAJE DE EVENTOS SERVICIO DE MESEROS FLETE Y DEMAS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO. PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP. PROVEEDOR MENGA INVERSIONES S. DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-P-064-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR EL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE CONCURSO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024.  FACTURA #000-008-01-00025770


title: MEMORANDO UDO-RH-182-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES  COMO ASESOR DEL  GERENTE GENERAL DE LA ENP  DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 01 DE FEBRERO  AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024. FACTURA #000-001-04-00001984.

LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

legalName: LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE


title: MEMORANDO UADQ-P-052-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS A NOMBRE DE DAVID RICARDO SUAZO LUCILA DELCID YOSSELIN BUESO OSCAR DELGADO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY PARA USAR EN PARTICIPACION DE LA ENP EN MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION Y DISCUSION DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS. VIAJE A REALIZARSE DEL 4 AL 15 DE MAYO DE 2024. FACTURA #000-001-01-00030405


title: MEMORANDO UADQ-037-2024 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KMS DEL VEHICULO INV.06-150028-2 MOTOR YD25120204B PROFORMA ORDEN 0612123415 Y COTIZACION 0612123420.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-030-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE CONCURSO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024. PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS SA.


title: MEMORANDO UADQ-P-045-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY MARTINEZ SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN: BOCADILLOS DULCES Y SALADOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y JUGOS NATURALES. MOBILIARIO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONFORME AL PERFIL ANEXO A LA SOLICITUD SOLICITADO POR ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN ATENCIÓN A MEDIOS CONVOCADOS POR CONFERENCIA DE PRENSA DE PARTE DE LA GERENCIA GENERAL. FACTURA #000-001-01-00001532


rationale: UADQ-DCS-OS-035-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL No.0506-824-2019 EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 1- DEBE PUBLICARSE DE MANERA INTEGRA CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARA EN UNA RADIO DIFUSORA; 2- PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL MEDIANDO UN ESPACIO DE TIEMPO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION DE 10 DIAS HABILES; 3- LA ULTIMA PUBLICACION DEBE SER REALIZADA CON 20 DIAS HABILES DE ANTICIPACION DE LA FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL (3 VECES) PARA CITAR A UN DEMANDADO EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTES EXPEDIENTE 0506-824-2019. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.


title: UADQ-P-062 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000280 POR  EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 470 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SABORES VARIOS CON ATENCION DE MESEROS Y/O PERSONAL DE SERVICIO 630 REGALOS ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO; CON FORME A ESPECIFICACIONES. PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP. PROVEEDOR MENGA INVERSIONES S. DE RL.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE ADENDUM NO.1 DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 REFERENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PROCESO GESTIONADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024 NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-032-2024 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MARZO DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (TEGUCIGALPA) FACTURA #000-003-01-00101660


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-034-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 7500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE 5 GLNS) PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-042-2024 PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.


title: UADQ-PLCS-049-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000287. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-030-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. CAJA CON TAPA CON PUERTO DOBLE PARA CABLEADO DE RED 05 CJA. CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 1000 PIES C/U PARA USO INTERNO 60 UDS. CANALETAS DE PVC DE 10 PIES PARA 2 CABLES 50 UDS. KEYSTONE JACK CAT 6 100 UDS. CONECTORES RJ45 CAT 6 01 UDS. PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 50 UDS. TAPADERAS CON UN PUERTO DE RED 50 UDS. PATCH CORD DE 3 PIES 50 UDS. PATCH CORD DE 15 PIES PARA USAR EN INSTALACION EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-040-2024 PROVEEDOR: MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-P-069-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO / SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001562. UADQ-DCS-OS-033-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION AREA PRIVADA CLIMATIZADA PARA ATENDER A 25 PERSONAS. PARA USAR EN ATENCION A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA ENP QUE PARTICIPARAN EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO No.923-2024. PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.


title: UADQ-P-061-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO / SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001530. UADQ-DCS-OS-010-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO DE ALIMENTACION MOVILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER A 25 PERSONAS ESTE SERVICIO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS) 25 REFRESCOS REFILL SABORES VARIADOS 25 POSTRES FRIOS ESTACION DE CAFE Y 1 SERVICIO DE COFFE BREAK (TARDE)CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES PARA ATENDER CONCEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA  922-2024 EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DEL CONCEJO DIRECTIUVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.


JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL.   UDO-RH-235-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO QUE PRESTO SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 SERVICIO DE ACTA NOTARIAL PARA CONSTATACION DE HECHOS (NAVES DE ZONA LIBRE) SEGUN RECIBO No.000-001-04-00001220.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-803-1-3323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-803-1-3323-1-0

type: OFI


rationale: UADQ-DCS-PD-008-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: UADQ-P-072-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. PARA QUE SE EMITA CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE DE AUDIO VIDEO SA.  DE CV. EN VISTA DE QUE EL PAGO ES DE CONTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033659. UADQ-DCS-OS-036-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL No.0506-824-2019 EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 1- DEBE PUBLICARSE DE MANERA INTEGRA CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARA EN UNA RADIO DIFUSORA; 2- PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL MEDIANDO UN ESPACIO DE TIEMPO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION DE 10 DIAS HABILES; 3- LA ULTIMA PUBLICACION DEBE SER REALIZADA CON 20 DIAS HABILES DE ANTICIPACION DE LA FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL PARA CITAR A UN DEMANDADO EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTES EXPEDIENTE 0506-824-2019. PROVEEDOR AUDIOVIDEO SA. (GRUPO AMERICA)

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: UDO- RH-259-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024. RECIBO No 000-001-04-00000032.


title: SE ELABORO UN NUEVO F01 DE PAGO 2985 YA QUE EL PRECOMPROMISO F01 546 LO ELIMINO EL SISTEMA. MEMORANDO UADQ-P-049-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA SEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN. FACTURA # 000-008-01-00025289.


title: MEMORANDO UADQ-345-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120241-2 MOTOR YD25769998P ASIGNADO AL MOTORISTA VIRGILIO ANTUNEZ QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERESE DE GRUPO Q. SEGUN CLAUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. ES OBLIGATORIO RELIZAR LAS REVISIONES MECANICAS DE LOS VEHICULOS RECIEN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILOMETROS.


title: UADQ-P-067-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00000348. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-037-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 PASAJE AEREO CON DESTINO SPS-GUATEMALA-SPS. SALIENDO EL DÍA 25 DE JUNIO Y RETORNANDO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024 A NOMBRE DE NANCY PONCE. PROCESO GESTIONADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-041-2024 PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.


title: UDO-RH-287-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024. RECIBO No 000-001-04-00000033.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-057-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV PARA LA COMPRA DE 65 CJAS. FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100 EN PAPEL QUIMICO 8X8 1/2. PARA USAR EN PUERTO CORTES CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO. FACTURA N° 000-001-01-00015041.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: UDO-RH-287-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO ASESORA DEL GERENTE GENERAL DE LA ENP DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024. RECIBO No 000-001-04-00001995.


title: MEMORANDO UDO-RH-383-2024 VALOR A FAVOR DE ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PRESTADOS A LA GERENCIA GENERAL COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES.


title: MEMORANDO UADQ-P-078-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL SEGÚN EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0506-439-2023 EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTER TÉRMINOS: 1-DEBE PUBLICARSE DE MANERA ÍNTEGRA CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARÁ EN UNA RADIO DIFUSORA; 2-PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL MEDIANDO EN ESPACIO DE TIEMPIO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN DE 10 DÍAS HÁBILES; 3- LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEBE SER REALIZADA CON 20 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN DE LA FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA USAR EN CITACIÓN A UN DEMANDADO EMITIDO POR EL JUZGADO CIVIL DE LETRAS EN PTO. CORTÉS.   FACTURA: 000-001-01-00033804  NOTA: SE SOLICITA EMITIR CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. DADO QUE EL PAGO SE REALIZARÁ AL CONTADO.


title: MEMORANDO UADQ-P-068-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTÍNEZ (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ SERVIMART) POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 25 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTEROCEÁNICA Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE PUERTO CASTILLA. FACTURA #000-001-01-00001556


title: MEMORANDO UDO-RH-335-2024 VALOR A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 COMO ASESOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN MEDIOS DIGITALES. RECIBO No.000-001-04-00000038.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: MEMORANDO UDO-RH-384-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL GERENTE GENERAL DE LA ENP DEL MES DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.  FACTURA #000-001-04-00002019


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-011-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024 REFERENTE AL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-040-2024 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-051-2024 VALOR A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. FACTURA No.000-036-01-00035196 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS. LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3 10 UDS. LICENCIAS OFFICE BUSINESS STANDARD 140 UDS. LICENCIAS OFFICE BUSINESS BASIC PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-039-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: FACT


title: MEMORANDO UADQ-P-071-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL  SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ABRIL DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (TEGUCIGALPA)

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UI-246-2024 VALOR A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA No.2766-4 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (BOLETO MARITIMO) POR VIAJE REALIZADO A URUGUAY DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2024 POR ACOMPAÑAMIENTO CON EL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR VISITA EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DE PUERTOS. USD.93.34X24.6896 DEL 28-5-24.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-041-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL SEGÚN EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0506- 439-2023 EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTER TÉRMINOS: 1-DEBE PUBLICARSE DE MANERA ÍNTEGRA CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARÁ EN UN DIARIO IMPRESO; 2-PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL MEDIANDO EN ESPACIO DE TIEMPIO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN DE 10 DÍAS HÁBILES; 3- LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEBE SER REALIZADA CON 20 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN DE LA FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA USAR EN CITACIÓN A UN DEMANDADO EMITIDO POR EL JUZGADO CIVIL DE LETRAS EN PTO. CORTÉS. PROCESO GESTIONADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-050-2024 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.


title: MEMORANDO UDO-RH-286-2024 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 PRESTADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES. (CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2024).


title: MEMORANDO UGR-DSL-282-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN BUESO CON FICHA #4269-7 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE (TICKET BUQUE BUS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY EN ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. VIAJE REALIZADO DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2024.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


rationale: UADQ-DCS-OS-046-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE AMPLACION  DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO CONFORME ARTE ADJUNTO SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.


title: UADQ-PLCS-056-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  DUKO LASER S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00016382. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-035-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 36 UDS. SELLOS TINTA NEGRA MEDIDA 30MM 16 UDS. SELLOS TINTA NEGRA MEDIDA 40MM PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-048-2024 PROVEEDOR: DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO GG-363-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ FICHA # 3115-3 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY EN ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR VISITA EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DE PUERTOS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2024. TOTAL VIATICO $.93.34 * TASA CAMBIO L. 24.6896 =L.2304.53.


title: MEMORANDO UADQ-P-065-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES (INVERSIONES VALLADARES) POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 25 PERSONAS POR 4 DÍAS CONSECUTIVOS PARA ATENDER DURANTE SU VISITA Y REUNIONES A REPRESENTANTES DE EMPRESA BRASILEÑA DTA ENGENHERIA Y EJECUTIVOS DE LA ENP. FACTURA #000-001-01-00000001

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA


title: MEMORANDO GG-362-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DAVID RICARDO SUAZO CON FICHA #4288-7 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE (TICKET BUQUE BUS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY EN ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. VIAJE REALIZADO DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2024.

DAVID RICARDO SUAZO CACERES

legalName: DAVID RICARDO SUAZO CACERES


title: MEMORANDO GG-361-2024 VALOR A FAVOR DE CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA FICHA No.4281-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (BOLETO MARITIMO) POR VIAJE REALIZADO A URUGUAY DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2024 POR VISITAR INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS.

CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA

legalName: CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA


title: MEMORANDO UADQ-P-076-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ESTACION DE BEBIDAS Y CAFE PARA ATENDER A 25 PERSONAS PARA USAR EN CONTINUIDAD DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO No.923-2024 A REALIZARSE EN OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA.  FACTURA #000-001-01-00000292


title: MEMORANDO UADQ-P-075-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A 200 PERSONAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.  FACTURA: 000-001-01-00000290


rationale: UADQ-DCS-OS-045-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE AMPLACION  DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO CONFORME ARTE ADJUNTO SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.


rationale: UADQ-DCS-OCAF-002-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. SWITCH ADMINISTRABLE FORTINET FS-124F 24 PUERTOS 10/100/1000 FULL DUPLEX BASE T (RJ45) 4 PUERTOS 10G 5FP+ SOPORTE DEL FABRICANTE POR 3 AÑOS CONFIGURACION BASE E INTEGRACION CON LOS FIREWALLS EXISTENTES PAR USAR EN INSTALACION EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE. PROVEEDOR INTEGRADORES DE REDES S. DE RL. (INTEGRANET).


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-053-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 40 CJA. FORMAS CONTINUAS DE 2P 14 7/8X11 PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGIALES. PARA USAR EN EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REPORTES QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A.DE C.V.  ENP-CM-067-2024.


rationale: UADQ-DCS-OS-052-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDDUM A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-048-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO CONFORME ARTE ADJUNTO SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.  PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-056-2024


title: MEMORANDO UADQ-053-2024 TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS  ES OBLIGATORIO REALIZAR LAS REVISIONES MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO NO. 06-1200239-6 MOTOR YD25769377P QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y ENTREGARÁN LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-049-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE TRES (3) PASAJES AEREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; SAN PEDRO SULA HONDURAS-REPUBLICA DE COREAL DEL SUR SALIENDO EL DIA SABADO 06-07-2024. REPUBLICA DE COREA DEL SUR-TOKIO REPUBLICA DE JAPON SALIENDO EL DIA SABADO 13-07-2024 RETORNANDO TOKIO REPUBLICA DE JAPON-SAN PEDRO SULA HONDURAS EL DIA JUEVES 18-07-2024 PARA USAR EN EJECUTIVOS DE LA ENP CON EL PROPOSITO DE CONOCER LAS DIFERENTES FACILIDADES PORTUARIAS E INTERCAMBIO DE LAS MEJORES PRACTICAS Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA CON LAS CORRESPONDIENTES AUTORIDADES PORTUARIAS Y VISITA A LOS PUERTOS DE TOKIO YOKOHAMA NAGOYA JAPON QUE TIENE COMO OBJETIVO IGUALMENTE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LOS PUERTOS DE REPUBLICA DE JAPON EN MOJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DRAGADOS EQUIPAMIENTO PORTUARIO Y TECNOLOGIA PORTUARIA QUE CONTRIBUYA A LA EFICIENCIA DEL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-058-2024 PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.


rationale: UADQ-DCS-OS-051-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDDUM A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


title: MEMORANDO UDO-RH-378-2024 VALOR A FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. RECIBO No.000-001-04-00000036.

JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON

legalName: JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON


title: MEMORANDO UDO-RH-431-2024 VALOR A FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL COMO ASESOR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. RECIBO No.000-001-04-00000035


title: MEMORANDO UDO-RH-481-2024 VALOR A FAVOR DE ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES. RECIBO No.000-001-04-00000334.

ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA

legalName: ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-055-224 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 20 UDS DE CINTAS PARA IMPRESORAS MATRIARCIALES EPSON FX2190II.  PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION IMPRIMIENDO LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP Y REPORTES DIARIOS. NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-076-2024  PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-P-080-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. FACTURA #000-003-01-00103715

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-047-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA  CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO CONFORME ARTE ADJUNTO SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-055-2024


title: UADQ-PLCS-066-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTEGRADORES DE REDES S DE RLEN CONCEPTO DE PAGO DFACTURA N° 000-002-01-00000263. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-042-2024 SOLICITU DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE LICENCIA PARA APLICATIVOS DEL FIREWALL POR 24 MESES FORTICARE SUPPORT FIRMWARE Y GENERAL UPDATES. INSTRUSIÓN PREVENTION ANTIVIRUS WEB FILTERING OUTBREAK PREVENTION SECURITY RATING.  PROVEEDOR: INTEGRADORES DE REDES S. DE R.L. (INTEGRANET) NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-050-2024

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: MEMORANDO UDO-RH-428-2024 VALOR A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO ASESOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN MEDIOS DIGITALES. RECIBO No.000-001-04-00000058.


title: MEMORANDO UDO-RH-235-2024 VALOR A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO QUE PRESTO SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 SERVICIO DE ACTA NOTARIAL PARA CONSTATACION DE HECHOS (NAVES DE ZONA LIBRE) SEGUN RECIBO No.000-001-04-00001220.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 250 LBS DE CAFE 50   LBS DE AZUCAR MORENA (EXENTO) 8     BTES DE CREMORA  1000 SOBRES DE AZUCAR DE DIETA  PARA USAR EN ATENCION A VISITAS CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.  FACTURA #000-002-01-00000005

name: SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA LA MICA, ILAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.


title: MEMORANDO UADQ-P-005-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ) PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO QUE CONSISTE EN 25 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS EN LATA PARA USAR EN REUNION PROGRAMADA POR LA GERENCIA GENERAL A REALIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES FACTURA #000-001-01-00001508.

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-071-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. FACTURA N° 000-001-01-00042667 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 UDS DE CINTAS PARA MATRICIALES EPSON FX2190ll. PARA USAR EN: IMPRESORA MATRICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UDO-RH-474-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL GERENTE GENERAL DE LA ENP DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024. FACTURA #000-001-04-00002033.

LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

legalName: LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE


title: UADQ-P-081-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00058407 POR SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA EMBOTELLADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME ORDEN OS21506.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: MEMORANDO UADQ-P-004-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVIMART) EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION CON REPRESENTANTES NAVIEROS Y EJECUTIVOS DE LA ENP. FACTURA #000-001-01-00001509


rationale: UADQ-DCS-OS-056-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA 40 PERSONAS QUE CONSISTE EN 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS SERVIDOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE POSTRE Y REFRESCOS REFILL SERVICIO DE 40 COFFE BREAK QUE INCLUYA BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS ESTACION DE BEBIDAS DURANTE TODA LA REUNION QUE CONSTE DE CAFE AGUA REFRESCOS NATURALES ATENCION DE MESEROS PREMANENTES. EL SERVICIO DEBERA INCLUIR INSTALACION DE 2 CARPAS GRANDES SILLAS ACOLCHADAS MESAS GRANDES CRISTALERIA CUBERTERIA Y MANTELERIA; SISTEMA DE AUDIO CENTROS DE MESA CON ARREGLOS FLORALES NATURALES MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO. PARA USAR EN ATENCION A REPRESENTANTES DE DELEGACION JAPONESA DURANTE SU VISITA Y REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.  PROVEEDOR MENGA INVERSIONES S. DE RL. DE CV. SOLICITUD ENP-SM-065-2024.


title: MEMORANDO DCG-ACP-216-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 FACTURADO EN EL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA #000-003-01-00098234.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-005-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-004-2024 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-068-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 UDS DE CINTAS PARA RELOJES AMANO PIX 300X 25 UDS DE CINTAS PARA RELOJES COMPUMATIC MP550  PARA USAR EN: RELOJES FECHADORES DE DEPTO. DE FACTURACIÓN Y RECUPERACIÓN EN LA NUMERACIÓN DE BOLETAS. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-077-2024 PROVEEDOR: A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINSTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYE: SERVICIO DE REFRIGERIO CON BOCADILLOS DULCES Y SALADOS ESTACION DE CAFE Y JUGOS NATURALES 40 ALMUERZOS ( 2 CARNES 3 COMPLEMENTOS POSTRE PANECILLOS) REFRESCOS SODAS AGUA SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE MONTAJE Y DSMONTAJE DEL EVENTO Y DEMAS CONFORME  PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO PARA USAR EN ATENCION A DELEGACION AMERICANA EN REUNION PROGRAMADA POR LA GERENCIA GENERAL EN SU VISITA  A LAS INSTALACIONES DE LA ENP. PROVEEDOR: SERVIMART. SOLICITUD DE COMPRA:ENP-SM-013-2024.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-054-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADENDUM NUMERO 1A CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE A LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINAS BLANCO Y NEGRO.   NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SN-067-2024 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-001-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-08-2023 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA DE RAYOS GAMMA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR LICITACIONES / UADQ PARA USAR EN PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACIÓN PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) SOLICITUD # ENP-SM-158-2023.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-063-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 80 BLOCK. REPORTE DE SERVICIOS A LOS MODULOS PARA SU FACTURACION PARA USAR EN FACTURACION DE BUQUES INTERNACIONALES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-078-2024 PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-055-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO:  SERVICIO REFRIGERIO QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 65 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA.  PARA USAR EN: ATENDER PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN DEFOLOP NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-061-2024. PROVEEDOR: SERVIMART.


title: MEMORANDO UADQ-P-002-2024 VALOR A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00030170 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE ING. OSWALDO VÁSQUEZ SIKAFFY CON DESTINO A LA CIUDAD DE S.P.S.-SANTANDER ESPAÑA-S.P.S.- SALIENDO EL 16-02-24 REGRESANDO EL 24-03-2024 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN UNIDAD DE INGENIERÍA (ASISTIR A LA XX EDICIÓN DEL CURSO IBEROAMÉRICANO DE INGENIERÍA DE OPERACIONES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE PUERTOS SOLICITUD # ENP-SM-009-2024.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: MEMORANDO DCG-ACP-224-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2024. FACTURA #000-003-01-00099685.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-053-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.1 A CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE A LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-066-2024 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N°234-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00013361 ( VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 31/05/2024	 CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR N° 151-24-10500-15262	 ACTAS DE RECEPCION DE LOS 10 DEPARTAMENTOS CON FECHA 07/06/2024	 CONTRATO N° DL-02-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-006-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PROVEEDOR PERIÓDICOS Y REVISTAS SOLICITUD # ENP-SM-005-2024.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA  POTABLE   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM SGFA- Nº 236-2024. CODIGO DE ABONADOS  18841 17348 3919.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: MEMORANDO DCG-ACP-572/2024 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024 CONFORME A FACTURAS No.00277998 00278000 00278001 Y 00277993.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA CON FECHA 15/05/2024 A NOMBRE DE EL HERALDO.	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 233-2024	 MEMORANDUM DLC -32-2024	 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 448752	 FACTURA  N° 000-002-01-00165999 (VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 20/05/2024	 ACTA DE RECEPCION S/N CON FECHA 12/06/2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3289-2024 DEPARTAMENTO EN BARRIOS EN DESARROLLO.  PINTURAS  BROCHAS  FELPAS  ESPATULAS  MASILLAS.


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3282-2024 ACTIVOS FIJOS  ACTIVOS  FIJOS   SANAA CENTRAL  CHALECOS  TALLA S M L XXL.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L POR CONCEPTO DE ENCOMIENDA ENVIADAS  A LAS DIFERENTES REGIONALES DELL SANAA  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM  SGFA/SANAA 267-2024 MEMORANDUM  Nº GG-611-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESO FRACASADOS SEGUN MEMORANDUM DCS/SANAA Nº 0596-2024 SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3280-2024 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA  REGION NOR ORIENTAL  OLANCHITO YORO. CHALECOS  BANNER RECTANGULAR  REDONDO  ESTAR TIPO ARAÑA.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURAS  Nº 000-009-01-00035552 000-006-01-00 Nº 021487 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA  Nº 1391-2024 A NOMBRE DE INDUFESA   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3241 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  SANAA CENTRAL  REMODELACION DE OFICINA.


rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº 3287-2024 DEPARTAMENTO DE  BARRIOS EN DESARROLLO  CHALECOS  TALLAS XS M L


rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3292-2024 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS BANDERAS NACIONALES  AZUL  TURQUESA  CON TELA DE GABARDINA TAMAÑO 150CM DE ANCHO X90CM DE ALTO  ESTRELLAS BORDADAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON CONTRATO N° DL-01-2024	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA-240-2024	 MEMORANDUM GRNO N° 024-2024	 FACTURA  N° 000-001-01-00000006 ( VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 31/05/2024	 ACTA DE RECEPCION N° 009-2024 CON FECHA10/06/2024	 CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR N° 151-24-10500-11325	 COPIA DEL CONTRATO ADJUNTO

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESOS FRACASADOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3278  SUB GERENCIA  DE RECURSOS  HUMANOS SANAA CENTRAL  BANDERAS NACIONALES.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESOS FRACASADOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3284-2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES  TOTALES  MARCA TOPCON SOKKIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1916-2024 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE..R.L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3283-2024 ALMACEN SANAA CENTRAL  COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE OFICINA.

title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1917-2024 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3283-2024 ALMACEN SANAA CENTRAL  COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE OFICINA.

title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1924-2024 A NOMBRE DE REDIPO( REPRESENTACIONES DIST. PONCE  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3283-2024 ALMACEN SANAA CENTRAL  COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE OFICINA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1919-2024 A NOMBRE DE DISPROA S.DE.R.L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3283-2024 ALMACEN SANAA CENTRAL  COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE OFICINA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3247-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD SANAA LOS LAURELES TERMOSTATO JUMBO.


FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 002961 O/P Nº 151-2024 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA Nº 1392-2024 A NOMBRE DE LEO REFGRIGUERACION ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3244/2024   REPUESTOS  PARA REPARAR EL AIRE CONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3290-2024 DIRECCION DE INGENIERIA   EVALUACION DE ESTACIONES TOTALES  TOPCON  EVALUACION  DE ESTACION  TOTAL MARCA SOKKIA.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3291-2024 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  SANAA CENTRAL PLACA ELECTRONICA AMIN BOARD DEL UPS


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO	 DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	 	 SEGUN: 	 MEMORANDUM SGFA N° 248-2024	 MEMORANDUM N° GRNO 025-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00103935  ( VALIDADA)	 ACTA DE RECEPCION N° 010-2024 CON FECHA 11 DE JUNIO 2024	 CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR N° 201-24-10500-26160

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3286-2024 TALLER MECANICO SANAA PLANTEL LOS LAURELES.


rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESOS FRACASADOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3279-2024 REGION NOR ORIENTAL  OLANCHITO YORO  PINTURAS Y COLORANTES .


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUNN SAC Nº 3251-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD   SANAA LOS LAURELES.


title: PAGO A FAVOR DE WENCESLAO ORELLANA  DIAZ LIQUIDACION  FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE GASTOS DE ELECTRIFICACION  EN LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE  (SIGUATEPEQUE ).

WENCESLAO ORELLANA DIAZ

legalName: WENCESLAO ORELLANA DIAZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 059-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 060-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DEL 15 AL 29 DE LA FLOTA VEHICULAR  SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM  SGFA- 108-2024.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 10MBPS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA Y POR UN TIEMPO ESTIMADO DE 24 MESES PARA SER INSTALADO EN LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SUR. SEGUN SAC N° 3263.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN MEMIORANDUM  SGFA- Nº 061-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS  MULTIFUNCIONALES  UBICADAS  EN NUEVE (9)   DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM SGFA- Nº 084-2024.


name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00016267 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 1400-2024 A NOMBRE DE MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA ; SOLICITUD DE COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARATAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC N° 3262-2024.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 1396-2024 A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS ASDRUBAL ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3254-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MOTOCICLETAS UNIDAD DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE FONDOS  SEGUN PROCESO FRACASADO MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3254-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MOTOCICLETAS UNIDAD DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-272-1-0


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL PRADO  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM  SGFA-118-2024.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. SEGUN OCA N° 1399. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3264-2024 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  TERMOSTATO JUMO SERIE EM 5.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE UN  TERMOSTATO JUMO SERIE EM 5. TN60002682 (15MIN-320MAX) MODELO 2.0/90100164.  SEGUN: MEMORANDUM N° CCA-010-2023	 MEMORANDUM / SANAA N° DPFP-40-2024	 FACTURA N° 000-001-01-00002938 (VALIDADA)	 RECIBO S/N CON FECHA 20/06/2024	 CERTIFICADO DE ALMACEN  N° 36-24	 CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR N° 151-24-10500-21432	 ORDEN DE COMPRA N° 1399	 SAC  N° 3264	 SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L POR CONCEPTO DE ENCOMIENDADAS ENVIADAS A LA REGIONAL DE OLANCHITO  YORO DEL SANAA  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL  AÑO 2024.


title: PAGO A EXPRECO S.DE.R.L POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS A LAS DIFERENTES REGIONALES  DEL SANAA  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 114-2024.


title: PAGO A EXPRECO S. DE R.L . POR CONCEPTO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DIFERENTES REGIONALES  DE SANAA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 113-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  SEGUN MEMORANDUM  SGFA- Nº 063-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO O REPARACION DE TRES ESTACIONES TOTALES QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SEGUN SAC-N° 3261-2024.


FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-002-01-000-95460 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA SEGUN OCA N° 1394-2024. MATERIALES PARA EL HOMENAJE DE LOS HEROES DE UPARE SEGUN SAC N° 3259 Y MEMORANDM GG-119-2024


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L POR CONCEPTO DE ENCOMIENDADAS ENVIADAS A LA REGIONAL DE OLANCHITO  YORO DEL SANAA  DURANTE EL MES DE ENERO  DEL  AÑO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARBIN SAUL ALONZO RODRIGUEZ  (HABLEMOS DE TODO CHTV )  SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE NOTICIAS EN HABLEMOS  DE TOSO CHTV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

MARBIN SAUL ALONZO RODRIGUEZ

legalName: MARBIN SAUL ALONZO RODRIGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION  DE OFICINA (CENTROMATIC S.A.DE.C.V. ) POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM SGFA- Nº 129-2024.  SEGUN FACTURA  Nº 000-003-01-00012792.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE TEXLA LETICIA GRANADOS  MASS (PRODUCCIONES GRANADOS ) PLATAFORMA  INFORMATIVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES  DE NOTICIAS EN MOMENTO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

legalName: TEXLA LETICIA GRANADOS MASS


title: PAGO A FAVOR BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA INVERSIONES  PUBLICITARIAS FEIZER POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: PAGO A FAVOR CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO  PERPECTIVA DE UNA NOTICIA  ( Q HUBO RADIO) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION  PESPECTIVA DE UNA NOTICIA  LOS DIAS SABADO A LAS 9:00 AM EN LA 106.9 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO

legalName: CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS ENVIADAS A LAS REGIONAL DE OLANCHITO YORO  DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM  SGFA-146-2024.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE JOSE RAMON  BARAHONA RODRIGUEZ  GASTOS  MENORES  DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DEL 01/FEBRERO/2024 AL 30/ABRIL /2024.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO A FAVOR DE NIDIA MERCEDES JUAREZ  TEJEDA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION NORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO Nº DL -01-2024.

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA


rationale: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3268-2024 UNIDAD TECNICA DE RECURSOS HUMANOS DISCO SSD SATA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  01 AL 15 ABRIL DEL 2024 DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 10 GALONES  DE  OOLANT Y 10 GALONES DE ACEITE  15W40 CORRESPONDIENTE A L APRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE ABRIL DEL 01 AL 15 ABRIL /2024. DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S.DE.R.L QUE CORRESPONDE AL CAMBIO DE ACEITE DE 2/4 TIPO 15W40 UTILIZADOS   EN DOS GENERADORES  ELECTRICOS  UBICADOS EN  SANAA CENTRAL DEL 15 AL 31 MARZO 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL 15 AL 31 DEL MES DE MARZO  SANAA CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM SGFA- 137-2024.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA Nº 1385-2024 A NOMBRE DE NIDIA  MERCEDEZ  JUAREZ   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº SAC Nº 3235-2024 SUB GERENCIA  FINACIERA  ADMINIISTRATIVA  ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS  DEL PERSONAL DE LA ZONA DEL AGUAN.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA ENVIADAS A LAS DIFERENTES REGIONALES  DEL SANAA DURANTE EL MES DE MARZO  DEL 2024 SEGUN FACT Nº 000-003-01-00101497.


title: PAGO A FAVOR DE FREDIS  ALEJANDRO GUZMAN MEJIA HABLEMOS DE DIA  HABLEMOS DE NOCHE  (RADIO GLOBO Y UNETV  SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE NIDIA MERCEDES JUAREZ  TEJEDA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION NORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO Nº DL -01-2024.


title: PAGO A FAVOR DE NIDIA MERCEDES JUAREZ  TEJEDA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION NORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO Nº DL -01-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3273-2024 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  PLACA ELECTRONICA BOARD DEL UPS.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA  Nº 1386-2024 A NOMBR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3234-2024 SUB GERENCIA  FIANCIERA ADMINISTRATIVA  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3266-2024 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  PINTURAS Y OTROS MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE NIDIA MERCEDES JUAREZ  TEJEDA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION NORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO Nº DL -01-2024.


title: PAGO A FAVOR DE CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS REVISTA INFORMATIVA DEL SUR STEREO SUPER K  SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SANAA CENTRAL)  SEGUN MEMORANDUM SGFA-184-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL 01 AL  15 DE MAYO  DEL 2024 (SANAA CENTRAL)  SEGUN MEMORANDUM SGFA-190-2024.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  SEGUN CODIGOS  DE ABONADOS 18841 3919 17348. SEGUN MEMORDUM SGFA-219-2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO A EXPRECO POR ENCOMIENDAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.  SEGUN MEMORANDUM SGFA-183-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEP. DE ADMINISTRACION. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO

ue: 12 - REGIONAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA  CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUM MEMORANDUM SGFA N°196-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00013230 ( VALIDADA)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.SANAA DIVISON DEL ATLANTICO.

JULIO CESAR ARROYO TENORIO

scheme: HND-RESCARD

legalName: JULIO CESAR ARROYO TENORIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC SOLICITADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTOSSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	 QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DE CONASA.	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA 229-2024	 FACTURA N° 000-002-0 100680972 (VALIDADA)	 FACTURA N° 000-002-0 100682125 (VALIDADA)	 RECIBO S/N 10/06/2024	 ACTA DE RECEPCION S/N CON FECHA 12/06/2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAVIA TERRESTRE DE LA CEIBA  A TEGUCIGALPA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  SEGUN CODIGOS  DE ABONADOS 18841 3919 17348. SEGUN MEMORDUM SGFA-219-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	 QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DE SANAA CENTRAL. 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA 228-2024	 VARIAS FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N 10/06/2024	 ACTA DE RECEPCION S/N CON FECHA 12/06/2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 7 CILINDROS DE CLOROGAS DE 2000 LIBRAS C/U DE SAN PEDRO SULA A LAS PLANTAS DE CIPIS Y AZCONA UBICADAS EN LA COL MELGAR LA CEIBA ATLANTIDASANAA DIVISION DEL ATLNTICO

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA


title: PAGO A EXPRECO POR CONCEPTO DE  ENCONMIENDAS ENVIADAS A LAS DIFERENTES 	 REGIONALES DEL SANAA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN  MEMORANDUM SGFA/SANAA  N° 186-2024	 FACTURA N° 000-003-01-001-02505 (VALIDADA)

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE BONBEOQUE SUMINISTRA AGUA AL BARRIO BELLA VISTACOL CARMEN ELENA Y PARTE DEL BARRIO LA MERCEDSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

LUIS ALONSO ORELLANA CARIAS

legalName: LUIS ALONSO ORELLANA CARIAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CILINDROS O TAMBORES DE CLOROGAS DE 2000 LIBRAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTA CEPISY PLANTA AZCONA UBICADA EN COLONIA MELGARSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS  EN LA ESTACION DE BONBEO UBICADA EN EL PLANTEL DE BARRIO DANTOSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL PANEL UBICADO EN EL POZO DE LA COLONIA IRIAS NAVAS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO .


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  SEGUN CODIGOS  DE ABONADOS 18841 3919 17348. SEGUN MEMORDUM SGFA-219-2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  DONDE ESTA INSTALADA LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SANAA 	  CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	  SEGUN MEMORANDUM SGFA N°197-2024	 FACTURA  N° 000-003-01-00013231 ( VALIDADA)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  SEGUN CODIGOS  DE ABONADOS 18841 3919 17348. SEGUN MEMORDUM SGFA-219-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO COMPLETO EN LA BONBA DE LA CISTERNA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LUGARES DONDE NO ESTA LLEGANDO EL SERVICIO POR  RED SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS PARA FUNCIONES DE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL DE DANTO PLANTA CEPISPLANTA AZCONA Y POZOSSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASPORTE DE ENCOMIENDAS VIA TERRESTRE  DE LA CEIBA A TEGUCIGALPACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LOS  DEP DE CONTABILIDADPLANILLAS Y SECRETARIA DE GERENCIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CARRO LARGO SANAA DIVION DEL ATLANTICO .

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOCON REGISTRO NA781PLACA GHA-0592 ASIGNADO AL EMPLEADO OSCAR ESCOBAR.SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EN BARRIO DANTOSANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE ELECTRODOS Y CARETAS PARA SOLDADURA SOLICITADOS PARA EXISTENCIA EN BODEGASANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIAS DESDE ELTRAMO QUE INICIA  EN LA ROTONDA DE LA COLONIA MUNICIPAL.SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

name: FERRETERIA, MADERAS, CONCRETOS, E INMOBILIARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RES.VALENCIA, LA CEIBA, ATLANTIDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN BODEGA DE DANTOSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DONDE ESTA UBICADO EL DEPARTAMENTO  DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBASANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE BODEGA ASIGANADA A LA EMPLEADA MARTHA MURILLOSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIAS DESDE ELTRAMO QUE INICIA  EN LA ROTONDA DE LA COLONIA MUNICIPAL.SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUENTE DE PODER  PARA SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICASANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BONBEO QUE SUMINISTRA AGUA A LA COL.ACACIAS Y TERCERA ETAPA DE LA COLONIA PIZZATISANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON REGISTRO N°292 PLACA-1422SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULO CON REGISTRO  N°781 PLACA GHA-0592 ASIGNADO AL EMPLEADO OSCAR ESCOBAR  Y COMPRA DE REPUESTOS  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDASVIA TERRESTRE DE CEIBA A TEGUCIGALPA M.D.C DEL  MES DE ENERO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

rationale: ANULACION DE LA F01 00026 A NOMBRE DE EXPRECO S DE R. L. POR ERROR NO SE APLICO EL IMPUESTO SOBRE VENTASSANAA DIVISION DEL ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-5-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-5-26-1-0


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE BONBA MADRE DE CLUTH PARA VEHICULO TOYOTA CON REGISTRO N°292 PLACA N°.GHA-1422SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR COCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTO 292 PLACA GHA--1422 ASIGNADO AL EMPLEADO ROSSEL MUNGUIASANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE ENCOMIENDAS VIA TERRESTRE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA DEL MES DE ABRIL DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS VIA TERRESTRE DE CEIBA A TEGUCIGALPA M.D.C DEL MES DE ENERO DEL 2024SANAA DIVISIONDEL ATLANTICO

rationale: ANULACION DE F 01-00028 A NOMBRE DE EXPRECO S.D.R.L POR ERROR EN RESUMEN DE LA OPERACION  SE ESCRIBIO MES DE ENERO DEL 2024 SIENDO LO CORRECTO MES DE DICIEMBRE 2023SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-5-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-5-28-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  CON REGISTRO N°540 PLACA GHA-0590SANAA DIVISION DEL ATLANTICO .


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA UTILIZARLO EN EL EQUIPO DE  PERFORACION PARA PERFORAR EL POZO UBICADO EN LA COLONIA KAWAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE CEIBA A TEGUCIGALPA M.D.C DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L-220ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE INSTALADO EN LA ESTACION DE BONBEO UBICADO EN BARRIO BELLA VISTASANAA DIVISION DEL ATLANTICO

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER REG. N.822 GHA-0591 TOYOTA PICK UP REG. 292 GHA-1422 REG. 292 GHA-1422 SANAA DIVISIÓN DEL ATLÁNTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGLETAS PARA LA OFICINA DE GERENCIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

legalName: LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DEL EQUIPO DE BOMBEO SITUADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA CEPIS UBICADO EN LA COLOIA MELGAR SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE NIPLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACOPLAR LA TUBERIA DE HIERRO SOBRE LA CAJA UBICADA EN LA COL IRIAS NAVASSANAA DIVISION DEL ATLANTICO

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE SE REALIZO EN LAS COLONIAS BRISAS DEL NORTE Y COLONIA RAMON ANTONIO LEVA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

ALLAN ALFREDO BUESO HERNANDEZ

legalName: ALLAN ALFREDO BUESO HERNANDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: ANULACION DE F-01 00339 POR CONCEPTO DE QUE EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO APARECE DADO DE BAJA EN SIREP SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-5-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-5-339-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON REGISTRO N°822 PLACA GHA-0591 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP AÑO 2004 REGISTRO NO.561 PLACA GHA-0236 ASIGNADO AL EMPLEADO RAFAEL ROSALES SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION DINA AÑO 2001 REGISTRO NO.408 PLACA GHA-1420 ASIGNADO AL EMPLEADO DARIO GOMEZ SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS VIA TERRESTRE EN LA CEIBA A TEGUCIGALPA DEL MES DE MAYO 2024 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL MES DE JUNIO 2024 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

JULIO CESAR ARROYO TENORIO

legalName: JULIO CESAR ARROYO TENORIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD  DE LA ESTACION DE BONBEO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REUBICACION DE CABLEADO ELECTRICO NECESARIO PARA EQUIPOS DE PERFORACION QUE SE REALIZARON EN LA COL KAWAS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL MES DE JULIO 2024 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2005 CON REGISTRO NO.582 PLACA NO.GHA-5823 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA EXISTENCIA EN BODEGA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA EXISTENCIA EN BODEGA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP CON REGISTRO NO.292 PLACA GHA-1422 ASIGNADO AL EMPLEADO ROSSEL MUNGUIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA CON REGISTRO NO.587 PLACA GHA-0215 ASIGNADO AL EMPLEADO JORGE ZELAYA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL Y ADMINISTRACION SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ´PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA REGIONAL SANAA DIVISION DEL TRABAJO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALENTADORES PARA  VEHICULO MAZDA B2500 AÑO 2004 CON NUMERO DE PLACA GHA-0215 CON NUMERO DE REGISTRO 587 ASIGNADO A CATASTROFECHA 30 DE ENERO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO MAZADA CON REG NO.587 PLACA GHA-0215 CARGADO AL EMPLEADO JORGE ZELAYA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBAS DE REPUESTO PARA CLUTCH PARA VEHICULO CAMION DINA AÑO 2001 CON REGISTRO NO.408 PLACA GHA-1420


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP CON REGISTRO NO.292 PLACA GHA-1422 ASIGNADO AL EMPLEADO ROSSEL MUNGUIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULOMITSUBISHI 4*4 DISEL CON PLACA GHA 0236 LA FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP REGISTRO NO.292 PLACA GHA-1422 ASIGNADO AL EMPLEADO ROSSEL MUNGUIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDASVIA TERRESTRE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS VIA TERRESTRE EN LA CEIBA A TEGUCIGALPA PARA EL MES DE JUNIO 2024 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES Y PERFORACIONES DE RECIBOS DEL MES DE ENERO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL COMPRESOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2024SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP CON REGISTRO NO.292 PLACA GHA-1422 ASIGNADO AL EMPLEADO ROSSEL MUNGUIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA PARA USO DE TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS COMO INSUMO DURANTE LA PERFORACION DE DOS POZOS NUEVOS A CONSTRUIR PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS COMO INSUMO DURANTE LA PERFORACION DE DOS POZOS NUEVOS A CONSTRUIR PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD DE LA CEIBASANAA DIVISION DEL ATLANTICO

name: OREGON CHEM GROUP HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE NIPLES TUERCAS Y EMPAQUES PARA USAR EN MEDIDIORES DE 1/2. SANAA PROGRESO

JEOVANA GABRIELA TORREZ TORRES

legalName: JEOVANA GABRIELA TORREZ TORRES

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL DEL NORTE

ue: 13 - REGIONAL NORTE

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRAL(POZO Y TANQUE) Y CASETA DE BOMBEO EN ESTACION DE BOMBEO COLONIA ESPERANZA DE JESUS. SANAA PROGRESO

MIGUEL ANTONIO MARADIAGA MORENO

legalName: MIGUEL ANTONIO MARADIAGA MORENO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS COMO INSUMO DURANTE LA PERFORACION DE DOS POZOS NUEVOS A CONSTRUIR PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD DE LA CEIBASANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: FERRETERIA, MADERAS, CONCRETOS, E INMOBILIARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SANAA PROGRESO

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ESPERANZA DE JEUSS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL TANQUE BENDECK. SANAA PROGRESO

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE YARDAS DE LOS PREDIOS DE POZOS TANQUES Y PLANTEL EN SISTEMA DE RED DE BARRIOS Y COLONIAS DE SANAA DN. SANAA PROGRESO

MARCEL ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: MARCEL ALBERTO VALLADARES ALVARADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE GALON DE PEGAMNETO PARA USO DE LAS CUADRILLAS EN OPERACION Y MANTENIMIENTO. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS COMO INSUMO DURANTE LA PERFORACION DE DOS POZOS NUEVOS A CONSTRUIR PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD DE LA CEIBASANAA DIVISION DEL ATLANTIDO.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTACION EN TODOS LOS DEPARTAMNETOS DE SANAA. SANAA PROGRESO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIVISION Y DESARROLLO E INSTALACION DE SANITARIOS EN OFICINAS PRINCIPALES. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS CUADRADOS DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE FACTURACION LECTORES Y REPARTIDORES. SANAA PROGRESO.

IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

streetAddress: BO.BUENOS AIRES,10 AVE.,2 CALLE,FRENTE AGUA ARROYO, EL PROGRESO

legalName: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USAR EN ERCO PERIMETRAL Y CASETA DE BOMBEO DE ESTACION ESPERANZA DE JESUS. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE NIPPLES TUERCAS Y EMPAQUEQUES PARA USAR EN MACROMEDIDORES DE 1/2. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR SISADO DE PAPEL PARA USAR EN IMPRESION DE RECIBOS DE CORTE EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE BRAKER TRIFASICO Y CABLE THHN #2 PARA USAR EN MANTENIMEINTO DE ESTACION ED BOMBEO COL PALERMO. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 05 DEL ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024. SANAA PROGRESO

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR TRIFASICO Y CABLE THHN PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE ESTACION D EBOMBEO DE COLONIA IMPREMA. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA REPARACION DE TOYOTA HILUX N-289 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA DN. SANAA PROGRESO

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE PANELIT PARA USAR EN MANTENIMIENTO EDIFICIO ACUEDUCTOS RURALES. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN PROTECCION DE BOMBEO LA CISTERNA BENDECK. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MOTOS DE SANAA DN Y OTROS. PERIODO DEL 30-11-2023 AL 2-12-2023. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE CARNET DE IDENTIFICACION CON SU RESPECTIVO CORDON  PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA DN. SANAA PROGRESO

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA PARA USAR EN REPARACION DE MOTO TORNADO 250. SANAA PROGRESO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN PROTECION DE ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USAR EN CONEXIONES DOMICILIARIAS  REPARACION TUBOS ROTOS. SANAA PROGRESO

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EL PROGRESO 2 Y 3 AVENIDA 6 CALLE

legalName: FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA USAR EN EXTENSION DE TUBERIA REPARACION DE TUBOS ROTOS REPARAR ACERA Y CANAL EN LA COLONIA ESPERANZA DE JESUS. SANAA PROGRESO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TALADRO ROTAMARTILLO INDUSTRIAL. SANAA PROGRESO

OSCAR JEOVANY ORELLANA CASTRO

legalName: OSCAR JEOVANY ORELLANA CASTRO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos