IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman   Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-34-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 1 Informe de actividades aprobado mediante Memorando DMA-647-XII-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000718 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 2 Informe de actividades del 22 diciembre 2023 al 21 enero 2024 aprobado mediante Memorando DMA109-II-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000721 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 3 Informe de actividades del 22 enero al 21 febrero 2024 aprobado mediante Memorando DMA209-IV-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000801 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 4 Informe de actividades del 22 febrero al 21 marzo 2024 aprobado mediante Memorando DMA 300-IV-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000805 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 5 Informe de actividades del 22 marzo al 21abril 2024 aprobado mediante Memorando DMA 469-VIII-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000811 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 6 Informe de actividades del 22 abril al 21mayo 2024 aprobado mediante Memorando DMA 537-VIII-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000813 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 7 Informe de actividades del 22mayo al 21junio 2024 aprobado mediante Memorando DMA604-IX-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000814 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 7 Informe de actividades del 22mayo al 21junio 2024 aprobado mediante Memorando DMA-605-IX-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000815 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 9 Informe de actividades del 21 de julio al 21agosto 2024 aprobado mediante Memorando DMA-670-X-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000820 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 10 Informe de actividades del 21 de agosto al 21septiembre 2024 aprobado mediante Memorando DMA-699-X-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000821 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 11 Informe de actividades del 21 de septiembre  al 21 octubre 2024 aprobado mediante Memorando DMA-700-X-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000822 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 12 Informe aprobado por la DMA a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000823 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 340-0-0 - CARLOH-19-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE LINEAS      Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 341-0-0 - CARLOH-20-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE RED DE TIERRA. Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-23-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 EQUIPO DE PRUEBA PARA TRANSFORMDOR DE POTENCIA Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-21-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 EQUIPO DE PRUEBA DE REVELEDAROS DE PROTECCION DIGITAL. Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1450 EN FECHA: 01 - 29 DE ABRIL DE 2024 POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DONDE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ILUMINACION BULEVAR CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-036-V-2024. OTROS GASTOS COMPRA DE DIESEL

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

type: MEMORA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 343-0-0 - CARLOH-22-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELECTRICA. Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ pago correspondiente al reembolso de 4 recibos UG5 L 150.00 BCH por auditoria Financiera BID 4598/BL-HO 4599/SX-HO 5133/TC-HO y JICA HOP6  y revisión de impresora HP 500 Laser M551  Factura No.000-001-01-00001177 Art Electronic RTN: 08019023537910 CAI: 26BB13-9712EE-604BAF-02C3B4-5F31EE-91. Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPRA CPU SOLICITADO POR LA LIC. EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00003877 CAI:258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01 POR COMPRA CPU SOLICITADO POR LA LIC. EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-24-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 EQUIPO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007000 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ EN RUTA COMAYAGUA- NEW ORLEANS EL 03 DE FEBRERO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


VICTOR MANUEL MORALES RODAS

scheme: HND-RESCARD

legalName: VICTOR MANUEL MORALES RODAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 11  Informe final resultados de la implementacion del Plan y sus aportes segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000508CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-35-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 7.3  Informe 3: Enero 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000482 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-1925 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 7.3  Informe 3: Enero 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000483 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 5  Informe de resultados de las capacitaciones  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000487 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-41895 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 5  Informe de resultados de las capacitaciones  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000488 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-41895 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 7.4 Informe No. 4 sept 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000497 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Consultor con Constancia de Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 7.4 Informe No. 4 sept 2024 segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000498 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Consultor con Constancia de Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 9   Informe evaluacion final de mplementacion  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000501CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de gasto correspondientes al  producto 9   Informe evaluacion final de mplementacion  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000503CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 10  Informe Otras Actividades a peticon del contratante  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000505CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 10  Informe Otras Actividades a peticon del contratante  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000506CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 11  Informe final resultados de la implementacion del Plan y sus aportes segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000507CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 198-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-25-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 JUEGO REPUESTO PARA EQUIPO OMICRON Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 351-0-0 - CARLOH-26-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 LICENCIAS PARA PLANTILLAS DE EQUIPO DE PRUEBA OMICON CPC100  Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: Adquisición de 3 (tres) vehículos pick doble cabina 4X4 transmisión mecanica asignados al Proyecto de Fortalecimiento del Complejo HIdroelectrico Cañaveral y Rio Lindo. Afectando los fondos de recursos propios JICA HO P6.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V pago por la adquisición de Tres (3) vehículos solicitud según memorándum DSG-2143-XI-2024 del 12 de noviembre de 2024 contrato No. 107/2024 vehículos asignados a la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio Lindo para actividades exclusivas del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo detallando las facturas así: 1. Factura 001-004-01-00029467  2.  Factura 001-004-01-00029468 3.  Factura 001-004-01-00029469 Marca: NISSAN   Modelo: CVLNLEYD23FYP-JK Año: 2025 Tipo: Pick Up Capacidad: 1.5 toneladas  Combustible: Diesel Cilindraje: 2500 Color Exterior: ROJO CAFÉ E y BLANCO Chasis: 3N6CD33B6ZK471105 3N6CD33B6ZK471198 y 3N6CD33B9ZK471387  Constancia de solvencia fiscal CSV:2UQDH2VEEHKLPPAQ Pago afectando los recursos propios JICA HO-P6.


title: CORPORACION FLORES S.A. Proforma 1700508449 de fecha 12 de agosto de 2024 servicio de mantenimiento al vehículo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD502624652 Motor 1GD-4463537 modelo Hilux 4X4 tela placa GHA0520 Registro 742-2018 y Placa GHA0520 por revisión y mantenimiento de los 135000 KM Vehículo utilizado por la DMA.   Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 353-0-0 - Reserva presupuestaria según DAGE-1039-VIII-2024 y solicitudes de servicio para la adquisición de:  Calibración de cámara termografía según solicitud No. CARLOH-18-2024 Transductor de presión sumergible solicitud No. CARLOH-43-2024  Este pago se realiza con recursos propios préstamo HO-P6.


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 356-0-0 - CARLOH-27-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 HORNO PARA CALIBRACION DE RTD Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 355-0-0 - CARLOH-27-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 EQUIPO DE PRUEBA PARA MEDICION DE HUMEDAD EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA. Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 357-0-0 - CARLOH-29-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 REPUESTO PARA PROCESADORA DE ACEITE Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-42-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICA Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 359-0-0 - CARLOH-44-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 6 MALETAS CON HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA  Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

legalName: ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 12 del 9 de septiembre al 09 de octubre  2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-1360-X-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000067  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. El consultor esta sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-36-1-0

description: Generación de F01/F07 Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Electricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 4 del 9 de Enero 2024 al 08 de Febrero 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT.  Recibo No. 000-001-04-00000059 CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas.  Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 5 del 9 de febrero al 08 de marzo 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-330-III-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000060  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 6 del 9 de marzo al 08 de abril 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-458-IV-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000061  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 7 del 9 de abril al 08 de mayo 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-458-IV-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000062  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 8 del 9 de mayo al 08 de junio 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-719-VI-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000063  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas.  Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 9 del 9 de junio al 08 de julio 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-869-VII-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000064  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 10 del 9 de julio al 08 de agosto 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-1055-VIIII-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000065  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 11 del 9 de agosto al 08 de septiembre  2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-1219-IX-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000066  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. El consultor esta sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 360-0-0 - CARLOH-45-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 40 MANGERAS PARA ALTO VACIO  Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA NO. 000-001-01-00000501 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-46-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1600 CONDUCTORES DE COBRE   Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS A LOS MOTORISTAS QUE CUBRIERON LOS TURNOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUIENES TRASPORTAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA LABORANDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS FACTURAS 000-001-01-00000502 2 CAI:268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 362-0-0 - CARLOH-47-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 6 DISCO DURO PORTATIL   Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 363-0-0 - CARLOH-48-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 140 POLVORA Y CHISPERO PARA SOLDADURA EXOTERMICA   Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 364-0-0 - CARLOH-33-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 2 MONITOR PARA COMPUTADORA    Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 365-0-0 - CARLOH-35-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 3 KIT DE MICROMETROS     Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 366-0-0 - CARLOH-36-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 10 RELOJ COMPARADOR 10 BASE MAGNETICA Y 4 RELOJ COMPARADOR DIGIATLA      Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-37-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 2 MEDIDORES DE RUIDO  Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-39-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 CALIBRADOR PARA PRUEBAS HIDROSTATICA Y 1 BALANZA  HIDRAULICA Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005776 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR RONAL EDUARDO DERAS EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 369-0-0 - CARLOH-39-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. REPARACION DE TECHO SALA DE MAQUINAS CAÑAVERAL Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 Precompromiso :37 Compromiso :1 Devengado :3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 24 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVhasta el 30 de septiembrel 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-218-II-2024. Facturas 000-001-01-00000047 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-2388. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago parcial sobre la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS y SBVM construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024.  La UCP notifico al Contratista el monto y fuente de pago mediante Oficio UCP-682-VI-2024 en el marco del monto vigente (original) del contrato  39/202 quedando un saldo pendiente de US$ 119906.27 a cancelarse con  recursos del prestamo BID 4599/SX-HO $100000.00 y con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO $19906.27. Facturas 000-001-01-00000048 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-30646. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago parcial sobre la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS y SBVM construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024.  La UCP notifico al Contratista el monto y fuente de pago mediante Oficio UCP-682-VI-2024 en el marco del monto vigente (original) del contrato  39/202 quedando un saldo pendiente y monto del contrato original de US$ 100000.00 a cancelarse con  recursos del prestamo BID 4599/SX-HO. Pagos parciales a la estimacion No. 25 mediante F01 37-01-02; 219-01-0. Facturas 000-001-01-00000048 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-30646. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-371-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-371-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-371-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-371-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-371-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-371-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago en concepto de ESTIMACION No. 1 obra ejecutada y aprobada del  periodo del 10 de mayo 2023 al 15 de abril 2024 SE EL Sitio: Listado de equipo Electromecánico y en Ampliación SE El Progreso Banco de Capacitores: Listado de Equipo Electromecánico contra la entrega de documentos aceptados a conformidad mediante oficio DIT-1034-VIII-2024 Factura No.000-003-01-00000001 recibo No.2024001 RTN 05019995336840 constancia de Pago a Cuenta CSV: KXXV6PH3PN3SD6JQ Solvencia Fiscal CSV:HQBBTLATB8RXZXG2. El pago se financia con recursos externos del préstamo BID 4598/BL-HO

type: OFI

description: REVERSION NO RETENCIOPN 15 YA QUE TEIENE PAC Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago en concepto de ESTIMACION No. 1 obra ejecutada y aprobada del  periodo del 10 de mayo 2023 al 15 de abril 2024 SE EL Sitio: Listado de equipo Electromecanico y en Ampliacion SE El Progreso Banco de Capacitores: Listado de Equipo Electromecanico contra la entrega de documentos aceptados a conformidad mediante oficio DIT-1034-VIII-2024 Factura No.000-003-01-00000001 recibo No.2024001 RTN 05019995336840 constancia de Pago a Cuenta CSV: KXXV6PH3PN3SD6JQ Solvencia Fiscal CSV:HQBBTLATB8RXZXG2. El pago se financia con recuros externos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago en concepto de ESTIMACION No. 2 obra ejecutada y aprobada del  periodo del 16 de abril 2024 al 15 de septiembre2024 Equipo  Electromecánico y obra civil construccion subestacion El Sitio Ampliación SE San Pedro Sula Sur Santa Marta y  El Progreso;  Banco de Capacitores obra civil  SE Santa Marta y El Progreso contra la entrega de documentos aceptados a conformidad mediante oficio DIT-1405-X-2024 Factura No.000-003-01-00000004 RTN 05019995336840 constancia de Pago a Cuenta y Solvencia Fiscal vigentes. El pago se financia con recursos externos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago en concepto de Estimacion No. 3 obra ejecutada y aprobada del  periodo del 16 de septiembre al 31 de octubre 2024 por Equipo  Electromecánico y subestacion El Sitio Ampliación SE San Pedro Sula Sur Santa Marta y  El Progreso;  Banco de Capacitores obra civil  SE Santa Marta y El Progreso contra la entrega de documentos aceptados a conformidad por la DIT. Constancia de Pago a Cuenta y Solvencia Fiscal vigentes. El pago se financia con recursos externos del préstamo BID 4598/BL-HO


RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE

legalName: RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE

proyecto: 19 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL LOCAL DE LA PLANTA Y LAS UNIDADES OPERATIVAS EXISTENTES Y FUTURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-370-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-370-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Pago porcion de Honorairos Profesionales correspondiente al  producto No. 1 Plan de Trabajo aprobado a conformidad segun condiciones de contrato y terminos de referencia mediante Oficio PMCHFM-011-IX-2024 Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 19D4CD-DA35D4-EC47A5-DA00A5-38A53E-FB RTN 08011982004697. Constancia de pagos  cuenta vigente. El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Pago porcion de gastos correspondiente al  producto No. 1 Plan de Trabajo aprobado a conformidad segun condiciones de contrato y terminos de referencia mediante Oficio PMCHFM-011-IX-2024 Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 19D4CD-DA35D4-EC47A5-DA00A5-38A53E-FB RTN 080198204697.  El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondiente al  producto No. 2 Presentación de borrador de Informe de la Evaluación de la Condición geotécnica delterreno  y  estado  estructural  del  edificio Centro de Visitantes y de Convenciones aprobado a conformidad segun condiciones de contrato y terminos de referencia mediante Oficio PMCHFM-024-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 19D4CD-DA35D4-EC47A5-DA00A5-38A53E-FB RTN 08011982004697. Constancia de pagos  cuenta vigente. El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Pago porcion de gastos correspondiente al  producto No. 2 Presentación de borrador de Informe de la Evaluación de la Condición geotécnica delterreno  y  estado  estructural  del  edificio Centro de Visitantes y de Convenciones aprobado a conformidad segun condiciones de contrato y terminos de referencia mediante Oficio PMCHFM-024-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 19D4CD-DA35D4-EC47A5-DA00A5-38A53E-FB RTN 08011982004697.  El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondiente al  producto No. 3Informe final detallando la condición geotécnica del terreno y estado estructural del edificio; aprobado a conformidad segun condiciones de contrato y terminos de referencia mediante Oficio PMCHFM-025-X-2024 Recibo No. 000-001-04-000002631 CAI 19D4CD-DA35D4-EC47A5-DA00A5-38A53E-FB RTN 08011982004697. Constancia de pagos  cuenta vigente. El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2024 con resumen: Consultoría para la Evaluación Estructural del Edificio de Turismo Dictaminando la Factibilidad la Factibilidad de su Restauración entre la ENEE y Rubén Darío Hernández Andrade. Pago porcion de gastos correspondiente al  producto No. 3 Informe final detallando la condición geotécnica del terreno y estado estructural del edificio; aprobado a conformidad segun condiciones de contrato y terminos de referencia mediante Oficio PMCHFM-025-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 19D4CD-DA35D4-EC47A5-DA00A5-38A53E-FB RTN 08011982004697.  El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 5133/TC-HO


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA HONDURAS Y SUS LIMITESSEGÚN  MEMORANDO NO 1636-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00019462 CAI-1E8EF9-OB3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA -BAKU AZERBAIYAN-COMAYAGUA A FAVOR DE FRANKLIN MAURICIO RIVERA MARTINEZ Y DIXON NOHEL MORALES LOPEZ DEL 11 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005913.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) pago correspondiente a la compra de 40 resmas de papel bond T/Carta para ser utilizadas en la UCP; de acuerdo a ODC No.005/2024 así: Factura: No.028-001-01-00000604 de fecha 23/agosto/2024 RTN: 05019000040204 CAI: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR .ESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

title: AUTOPRIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN  AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086243 DE FECHA 24/07/2024 POR LA COMPRA DE BARRA TRUPER ACEROPALA M/CORTO CUADRADAPICO PIOCHA  O/C 4200004606  MEMORANDO DSG-PP-0385-8-2024 GUIA 1951

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001822  POR LA COMPRA DE CARRETA TRUPER DE 4 PIES  GUANTES TRUPER Y AZADON TRAMONTINA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024 CON OREN DE COMPRA LOCAL No.4200004607 CON FECHA 11/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0361-8-2024.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000377 FECHA 23-07-2024 POR LA COMPRA  DE HERRAMIENTAS VARIAS ESCABADORA  RASTRILLO  MACHETES  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0324-8-2024 HR 2024-PP-0324-8-2024


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V valor a pagar en concepto de servicio de mantenimiento y revisión de los 10000KM según orden: 0612251659 de fecha 4 de septiembre de 2024 así: Vehículo: 0002638026 Marca: Chevrolet  Modelo: Colorado LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL Motor: LWNF231851021 Chasis: 93C148FK0RC414459 Año: 2024 Este pago se realizará afectando los Recursos de Contraparte del Préstamo 4598/BL-HO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTSIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-18 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-20 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-21 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-23 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No. 6 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 01-15 noviembre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 06  y Autorizacion de Pagos No. 7 Memorando DIT-37-I-2024 Factura No. 000-001-01-00000026 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público segun Constancia Electronica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No.7 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 16-30 noviembre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 06  y Autorizacion de Pagos No. 8 Memorando DIT-193-II-2024 Factura No. 000-001-01-00000027 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público segun Constancia Electronica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontin 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.8 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-31 diciembre de 2023 en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 08 y Autorización de Pagos No. 9 Memorando DIT-407-III-2024 Factura No. 000-001-01-00000028 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% anticipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público según Constancia Electrónica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.9 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-31 enero 2024  en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 08 y Autorización de Pagos No. 10 Memorando DIT-509-IV-2024 Factura No. 000-001-01-00000029 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. n Constancia Electrónica 201-24-10500-33810. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.10 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-29 febrero 2024  en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 10 y Autorización de Pagos No. 11 Memorando DIT-510-IV-2024 Factura No. 000-001-01-00000030 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479.  Constancia Electrónica 201-24-10500-33810. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontin 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.11 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles equipo electromecánico y repuesto para línea de transmisión y Subestaciones ejecutadas del 1 de marzo al 30 de abril 2024 en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 11 y Autorización de Pagos No. 12 Memorando DIT-1062-VIII-2024 Factura No. 000-001-01-00000031 CAI 9413A7-ABD948-864EA1-B9B7CF-3CD6AB-10 RTN 05019022365479.  Constancia de Pago a Cuenta CVS: XNGJSC2NFGDJX94Z. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.12 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles equipo electromecánico y repuesto para línea de transmisión y Subestaciones ejecutadas del 1al 15 de mayo 2024 en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 12 y Autorización de Pagos No. 13 Memorando DIT-1117-VIII-2024 Factura No. 000-001-01-00000032 CAI 9413A7-ABD948-864EA1-B9B7CF-3CD6AB-10 RTN 05019022365479.  Constancia de Pago a Cuenta CVS: XNGJSC2NFGDJX94Z. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.12 correspondiente a trabajos realizados en L3A obras civiles SE Toncontin L3B equipo electromecánico SE Siguatepequ L3C Ampliacion subestacion Choloma y L4D repuesto para Subestaciones ejecutadas del 16 de mayo al 31 de agosto 2024 aprobado mediante Certificado de Pago No. 13 y Autorización de Pagos No. 14 Memorando DIT-1329-XI-2024 Factura No. 000-001-01-00000033 CAI 9413A7-ABD948-864EA1-B9B7CF-3CD6AB-10 RTN 05019022365479.  Constancia de Pago a Cuenta CVS: 6KVD97R8SQEF6NNA El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.14 correspondiente a trabajos realizados en obra civiles y equipo electromecanico en  L3A SE Toncontin L3B SE Siguatepeque L3C SE Choloma y L4D repuestos para Subestaciones ejecutadas del 01-15 de septiembre 2024 aprobado mediante Certificado de Pago No. 14 y Autorización de Pagos No. 15 Memorando DIT-1506-XI-2024 Factura No. 000-001-01-00000034 CAI 9413A7-ABD948-864EA1-B9B7CF-3CD6AB-10 RTN 05019022365479.  Constancia de Pago a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.15 correspondiente a trabajos realizados en obra civiles y equipo electromecanico en  L3A SE Toncontin L3B SE Siguatepeque L3C SE Choloma y L4D repuestos para Subestaciones ejecutadas del 15 de septiembre al 31 de diciembre 2024 aprobado mediante Certificado de Pago No. 15 y Autorización de Pagos No. 16 segun Memorando de la DIT. Constancia de Pago a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.16 correspondiente a suministro de equipo electromecanico en  L3A SE Toncontin L3B SE Siguatepeque L3C SE Choloma y L4D repuestos para Subestaciones ejecutadas del 01-15 de noviembre 2024 aprobado mediante Certificado de Pago No. 16 y Autorización de Pagos No. 17 segun Memorando de la DIT. Constancia de Pago a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 1035-2023 SEGUN MEMORANDUM DA-63-V-2024 OC 43000001925

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-S/N  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 1035-2023 ORDEN DE COMPRA No- 43000001925  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0051-5-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1036


title: CLARO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V pago correspondiente a la prestación de servicio de internet del periodo de mayo 2024 a agosto del año 2024 según contrato 066/2024 así: Factura: No.049-001-01-12817385 de fecha 09/septiembre/2024 RTN: 08019003250060 CAI: 512A77-C66080-524785-671793-C12DDD-74 Cuenta con OC2024159792 solvencia fiscal CSV: UYELUPQDEDYEBR3Z vence el 5 de noviembre de 2024. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE R.L. DE C.V. pago correspondiente a la prestación de servicio de alojamiento y alimentación a los 18 colaboradores de la UCP que participaron en el Taller de Planificación y cumplimiento de los indicadores año 2024-2025 los días 5 al 7 de septiembre 2024 así: Factura: No.000-005-01-00005238 de fecha 07/septiembre/2024 RTN: 05019001184186 CAI: 3AF9F0-F108D6-D44D9A-05E913-B704EB-E0 Orden de Compra Exenta OC2024164943 por L25600.00 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1384-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BLOETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA DEL 21 AL 26 DE MAYO 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N°83


title: DANIEL ALEXANDER PAVON MARADIAGA- TRANSPORTES NEGOCIOS Y SOLUCIONES ALFA TUR-HN  pago correspondiente a la prestación de servicio de trasporte de Tegucigalpa- Lago de Yojoa y viceversa a los 18 colaboradores de la UCP que participaron en el Taller de Planificación y cumplimiento de los indicadores año 2024-2025 los días 5 al 7 de septiembre 2024 así: Factura: No.000-001-01-00000581 de fecha 07/septiembre/2024 RTN: 08011981220999 CAI: 1C5AD6-FA7D03-A0FFE0-63BE03-09093B-C7 Este pago se realiza con recursos porpios del Préstamo HO-P6 JICA

DANIEL ALEXANDER PAVON MARADIAGA

legalName: DANIEL ALEXANDER PAVON MARADIAGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA de los locales 401 402 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Cláusula Quinta así: Factura: No.000-001-01-00006230 periodo 18/6 al 17/7 de 2024  Factura: No.000-001-01-00006231 periodo 18/7 al 17/8 de 2024 RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. pago correspondiente a la compra de materiales de oficina para ser utilizadas en la UCP ORDEN DE COMPRA No 010/2024 así: Factura: No.001-001-01-00797293 de fecha 12/septiembre/2024 RTN: 08019995290621 CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 ORDEN DE COMPRA EXCENTA: OC2024168591 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000673 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR KARLA MACOTO Y RONAL DERAS EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO- COMAYAGUA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB. PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE RESPALDO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 6-2024 MEMORANDUM GTIC-082-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-075-2024. O/ C  460002267

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00017694 DE FECHA 07-06-2024 POR LA COMPRA DE 13 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB. PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE RESPALDO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 6-2024 MEMORANDUM GTIC-082-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-075-2024. O/ C  460002267 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1033-11-2024 Y HOJA DE RUTA 20-11-2024-2741


title: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. pago correspondiente a la compra de materiales de oficina para ser utilizadas en la UCP ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS No 09/2024 así: Factura: No.000-004-01-00012851 de fecha 13/septiembre/2024 RTN: 08019998391040 CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B ORDEN DE COMPRA EXCENTA: OC2024168701 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR pago correspondiente a la compra de 20 almuerzos para atender reuniones de seguimiento de los contratos No. 1/2022 No. 2/2022 (ELECNOR S.A.U.) y No. 125/2022 No. 126/2022 (ELECNOR S.A.) del día 29 de agosto de 2024 realizadas en el salón de reuniones de la UCP-BID-JICA/ENEE así: Factura: No.000-001-01-00001795 de fecha 24/septiembre/2024 RTN: 07061961000124 CAI: 1E2926-1DE471-0955E0-63BE03-090957-D2 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 552 SALIDA EL 20/05/2024 Y REGRESO EL 24/05/2024 CON DESTINO A MINICIPIO DE SANTA BARBARA A REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES DE AFLUENCIA DIRECTA DE LA C.H. EL NISPERO EN LOS DPTO. DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA SERNA PARA LICENCIAMIENTO SEGUN MEMO-DMA-279-V-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2000.00)

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

type: REC


title: MILANO S DE R.L. DE C.V. pago por ¿Suministro e instalación de mobiliario para la UCP-BID-JICA-ENEE según orden de compra 001/2024 enmienda No.1 así: Factura: No. 001-005-01-00004548 de fecha 23/09/2024  RTN: 050119002062863 CAI: 1FE2EB-0B0624-FAAEE0-63BE03-0909A8-6ª OC2024171363 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: GLENDA SUYAPA HERNÁNDEZ CARBAJAL pago correspondiente al reembolso por atención de reuniones: servilletas cafe vasos y galletas los días 29 de agosto 02 11 y 25 septiembre para dar seguimiento de ejecución a contratos por construccion ampliación SE prestamos 4598/BL-HO. Facturas No.010-001-01-10285658 y No. 010-001-0110310887 Supermercados La Colonia RTN: 08019995224132 CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F5B56-39 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598

GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL

legalName: GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA PRESUÚESTARIA N. 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KMS POR GARANTIA  GRUPO Q DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH . TIPO PICK UP MODELO 12L43-B AÑO 2024 GERENCIA ADMIONISTRATVA OC 430001921

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGOD E LA FACTURA No S/N MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KMS POR GARANTIA  GRUPO Q DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH . TIPO PICK UP MODELO 12L43-B AÑO 2024 GERENCIA ADMIONISTRATVA OTRDEN DE COMPRA  430001921Y MEMORANDUM DSG-PP-0050-5-2024 Y GUIA 1036


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2024 con resumen: Contrato No. 062/2024 entre ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-396-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-396-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-396-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-396-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-396-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-396-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-396-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-396-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2024 con resumen: Contrato No. 062/2024 entre ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras. Pago de bienes contenidos en los items 7 8 9 15 19 recibidos y aceptados a conformidad de acuerdo con clausula GCC13.1 segun oficio DMPCS-10-IX-2024 Fcatura No. 000-001-01-00052127 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F OCE2024173221 RTN 08019995344765 Constancia de Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2024 con resumen: Contrato No. 062/2024 entre ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras. Pago de bienes contenidos en los items 45613142122 y 23 recibidos y aceptados a conformidad de acuerdo con clausula GCC13.1 segun oficio DMPCS-12-X-2024 Factura No. 000-001-01-00052130 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F OCE2024201047 Garantia Bancaria de Calidad No. 2998024 RTN 08019995344765 Constancia de Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2024 con resumen: Contrato No. 062/2024 entre ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras. Pago de bienes contenidos en el item 20  Procesador Multifuncional de Gas SF6 recibidos y aceptados a conformidad de acuerdo con clausula GCC13.1 segun oficio DMPCS-17-XI-2024 Factura No. 000-001-01-00052143 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F OCE2024219169 Garantia Bancaria de Calidad No. 2998024 RTN 08019995344765 Constancia de Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-398-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-398-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2024 con resumen: Contrato No. 064/2024 entre ENEE y Consorcio Tecki-InterSeg Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras.  Pago del 100% bienes y servicos conexos contenidos en los items 10.1 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 11.1 12.1 recibidos y aceptados a conformidad de acuerdo con clausula GCC13.1 segun oficio DOTCS-027-X-2024 Factura No. 000-003-01-00153436 CAI 216376-308FD9-DA15E0-63BE03-0909D4-1C OCE202413383 RTN 08019995303169  Constancia de Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2024 con resumen: Contrato No. 063/2024 entre ENEE y Suministros Eléctricos S.de R. L. de C.V. Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-397-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INFORMATICA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIONES INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA NO 000-001-01-00000520 Y NO DE CAI 2485F2-391D7E-EF0EE0-63BE03-0909FE-B6 A FAVOR DE GABRIELA LUCIA SIERRA  EN RUTA: COMAYAGUA - NEW JERSEY 10 DE NOVIEMBRE NEW JERSEY - BALTIMORE 19 DE NOVIEMBRE BALTIMORE - MEMPHIS 28 DE NOVIEMBRE MEMPHIS - COMAYAGUA 07 DE DICIEMBRE DE 2024

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00005905 Y NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14  A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: COMAYAGUA ¿ NEW JERSEY - AUSTIN - COMAYAGUA EN FECHA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0021677 Y NO DE CAI A2E38E-4475175-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE LICIDA SADOVAL WOLFGANG LAPPENBERG GABRIELA SIERRA SADY MARTINEZ MELVIN ARGEÑAL KAREN MIRANDA TESSA YADIRA ZELAYA EN RUTA: PALMEROLA-PHOENIX-PALMEROLA EN FECHA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1402-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS SEGUN MEMORANDOGOENEE-249-V-2024


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00005904 Y NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE WOLFGANG LAPPENBERG BU EN RUTA: COMAYAGUA ¿ NEW JERSEY ¿ KANSAS CITY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 05 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO pago correspondiente al reembolso por compra de 5 Impresiones de vinil sobre PVC y materiales a utilizar para instalar en la pared de la UCP-BID-JICA/ENEE ubicado en el 4to piso del Edificio Plaza Azul.  Click Hn: 5 Impresiones de Vinil  Facturas No.000-001-01-00000046 de fecha 09/10/2024 RTN: 08019020036351 CAI: 1C6095-3FD690-A478EO-63BE03-0909AA-E5  Industrial Ferretera: materiales para instalación  Facturas No.003-002-01-00559065 de fecha 23/09/2024 RTN: 080119002282606 CAI: 1C4783-655D64-3A23E0-63BE03-09090F-05 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


title: Merlín Yadira Moncada Varela Valor a pagar en concepto de reembolso de 9 nueve recibos pagados en concepto de TGR para gestionar dispensas y exoneración de ISV así: 1.	Solicitud UCP-1127-IX-2024 TGR No. 13220566 2.	Solicitud UCP-1160-IX-2024 TGR No. 13249830 3.	Solicitud UCP-1184-X-2024 TGR No. 13275081 4.	Solicitud UCP-1194-X-2024 TGR No. 13289128 5.	Solicitud UCP-1195-X-2024 TGR No. 13289132 No. 13289134 No. 13289139 6.	Solicitud UCP-1196-X-2024 TGR No. 13289145 y No. 13289148 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002712 Y NO DE CAI 2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23 A FAVOR DE WILMER JOSE DOMINGUEZ Y OLGA SUSANA LOPEZ EN RUTA: COMAYAGUA ¿ HOUSTON TEXAS - COMAYAGUA EN FECHA DEL 11 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO CASERIO EL SALADITO MINICIPIO DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-020-V-2024 REQ # 299 300 301.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086775 DE FECHA 20/08/2024 POR LA COMPRA DE ANCLA P/RETENIDABRAZO PARA LAMPARAPERNO GOLOSOPOSTE DE MADERA O/C 4000004473 MEMORANDO DSG-PP-0499-9-2024 GUIA 2115

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00179737 DE FECHA 10-07-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO CASERIO EL SALADITO MINICIPIO DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-020-V-2024 REQ # 299 300 301.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004472 CON MEMORANDUM DSG-PP-0221-2024 Y HOJA DE RUTA 29-07-2024-1705


title: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR pago correspondiente a la compra de 30 almuerzos para atender reuniones de seguimiento proyectos de transmisión de la Operación HO-L1186 Prestamo 4598/BL-HO realizado el día 25 de septiembre de 2024 en el salón de reuniones de la UCP-BID-JICA/ENEE así: Factura: No.000-001-01-00001833 de fecha 08/octubre/2024 RTN: 07061961000124 CAI: 1E2926-1DE471-0955E0-63BE03-090957-D2 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA N. 000-001-01-0 0021712 No DE CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FEI-C6 A FAVOR DE JOSE SIMON CRUZ EN RUTA: MADRID- SAN PEDRO SULA EN FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA N. 000-001-01-0 0021710 Y No DE CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE NANCY MIRIAM FLORES MOLINA EN RUTA: SAN JOSE-COSTA RICA-SAN PEDRO SULA EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM GTIC-038-III-2024

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-002-01-00002352 DE FECHA 07-04-2024POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600002265 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0662-9-2024 Y HOJA DE RUTA 24-10-2024-2468


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO BARRRIO ABAJO MINICIPIO DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-018-V-2024 REQ # 302303304 AUTORIZACION PRESUPUEATRIA SOLICTADA POR  EFRODRIGUEZ POR LPS. 13248.60

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO BARRRIO ABAJO MINICIPIO DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-018-V-2024 REQ # 302303304 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOICITADA  EFRODRIGUEZ POR LPS. 217210.11

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000088651 FECHA 02-12-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO BARRRIO ABAJO MINICIPIO DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-018-V-2024 REQ # 302303304 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOICITADA  EFRODRIGUEZ POR LPS. 217210.11 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1642-12-2024 HR 14-12-2024-3055

description: PAGO POR COMPRA DE; 48 ARANDELAS CUADRADA 3/16 x 5/8  237 METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 TW 41 PERNO DE MAQUINA DE 5/8 x 12 07 PROTECTOR DE PLASTICO PARA RETENIDA MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO BARRRIO ABAJO MINICIPIO DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN. REQUISICION N° 302 303 304. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004569 28/06/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002176 16/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0299-8-2024. GUIA: 1789.


title: CORPORACION FLORES S.A. Proforma 1700524242 de fecha 15 de octubre de 2024 servicio de mantenimiento al vehículo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD202622924 Motor 1GD-4444069 modelo Hilux 4X4 tela placa GHA0520 Registro 743-2018 y Placa GHA0493 por revisión y mantenimiento de los 80000 KM Vehículo utilizado por la UCP-BID-JICA/ENEE.  Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0021727 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE RICARDO DAVID MATAMOROS EN RUTA: BARCELONA ESPAÑA - COMAYAGUA EN FECHA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000510 Y NO DE CAI 2485F2-391D7E-EF0EE0-63BE03-0909FE-B6 A FAVOR DE LICIDA GUADALUPE SADOVAL EN RUTA: COMAYAGUA - NEW JERSEY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 10 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006287 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR SIR SALVADOR MONCADA EN RUTA BRUSELAS-MUNICH EL 17 DE JULIO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por la compra de alimentos según factura No.008-003-01-01014278 para atender reunión con el Sr. Hideo Takenaka/ Director y Gerente General de Negocios Internacionales de NEWJEC.- Ing. Morazán/ Gerente de Generación ENEE y Lic. César Posas/ Coord. UCP-BID-JICA/ENEE.  Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HOP6