title: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE COMPRA POR: 1-2 SERVICIO DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 60000 BTU 1.45A 320W 3.8Pa 2300 m3/H ASI MISMO SE REQUIERE QUE EL SERVICIO DE ESTA MISMA ESTE CUBIERTO POR UNA GARANTIA COMPLETA DE SEIS (6) MESES ASEGURANDO QUE CUALQUIER INCOVENIENTE RELACIONADO CON ESTA INSTALACION SEA RESUELTO DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE ESTOS SERAN INSTALADOS EN EL SALON DE MULTIUSOS DE ICF OFICINA CENTRAL. 2-SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA INDEPENDIENTE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS SUMINISTRO DE 38 METROS DE CABLE NUMERO 8 ACOMETIDA PARA LA INSTALACION QUE SE REALIZA EN EL SALON DE MULTIUSOS DEL ICF OFICINA CENTRAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS L.2300.00 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-027-2024 L.25000.00 (NOTA DEL PROVEEDOR + COTIZACION 25-10-2024) MEMORANDUM ICF-SGM-689-2024 (AUMENTO DE PRESUPUESTO)  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-080-2024 L.25300.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO  POR : * 2 SERVICIO DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 60000 BTU 1.45A 320W 3.8Pa 2300 m3/H ASI MISMO SE REQUIERE QUE EL SERVICIO DE ESTA MISMA ESTE CUBIERTO POR UNA GARANTIA COMPLETA DE SEIS (6) MESES ASEGURANDO QUE CUALQUIER INCOVENIENTE RELACIONADO CON ESTA INSTALACION SEA RESUELTO DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE ESTOS SERAN INSTALADOS EN EL SALON DE MULTIUSOS DE ICF OFICINA CENTRAL. * 1SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA INDEPENDIENTE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS SUMINISTRO DE 38 METROS DE CABLE NUMERO 8 ACOMETIDA PARA LA INSTALACION QUE SE REALIZA EN EL SALON DE MULTIUSOS DEL ICF OFICINA CENTRAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS L.2300.00 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-027-2024 L.25000.00 (NOTA DEL PROVEEDOR + COTIZACION 25-10-2024) MEMORANDUM ICF-SGM-689-2024 (AUMENTO DE PRESUPUESTO)  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-080-2024 L.25300.00 FACTURAS: 000-001-01-00002618 000-001-01-00002620 RECIBOS : 000337 / 000342 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-080-2024 L.25300.00


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) / ORDEN DE COMPRA : 2 UNIDAD DE ESPACIO 1/4 DE LA PUBLICACION:: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES ICF-GA-LPN-001-2024.  SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION # ICF-SGM-RC-033-2024 POR UN VALOR DE 10350 LPS} ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-075-2024 L.10350.00

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) / PAGO POR LA COMPRA DE : 2 UNIDAD DE PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO (RLCE) Y 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO (LCE). ESTAS PUBLICACIONES SON NECESARIAS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2024 '' CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' CON ESPACIO 1 / 4 DE PAGINA EN CADA AVISO LAS FECHAS DE PUBLICACION FUERON EL 23 Y 24 DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO 787283 SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION # ICF-SGM-RC-033-2024 POR UN VALOR DE 10350 LPS} ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-075-2024 L.10350.00 FACTURA 000-008-01-00026648 RECIBO 0000851 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-075-2024 L.10350.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: REVERSION DE REQUISICION PARA LA COMPRA DE 300 CHALECOS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO O NARANJA CON TIRAS REFLECTIVAS TALLA L 70 PARES DE GUANTE DE CUERO Y 71 LAZOS DE 3/4 30 M DE LARGO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN REQUISICION # DSSF-014-2024 L. 97200.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1200 BROCHAS DE 3 PULGADAS 710 CINTA VINILICA AMARILLA DE 1 PULGADA DE ANCHO 710 CINTA VINILICA NARANJA DE 1 PULGADA DE ANCHO 150 GANCHOS PARA GIRAR TROZAS Y 5 UNIDADES DE CADENA DE MOTOSIERRA DE ESPADA DE 25 PULGADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-083-2024 L. 160172.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1200 BROCHAS DE 3 PULGADAS 710 CINTA VINILICA AMARILLA DE 1 PULGADA DE ANCHO 710 CINTA VINILICA NARANJA DE 1 PULGADA DE ANCHO 150 GANCHOS PARA GIRAR TROZAS Y 5 UNIDADES DE CADENA DE MOTOSIERRA DE ESPADA DE 25 PULGADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-083-2024 FACTURA # 000-001-01-00002550 RECIBO # 000266 L. 160172.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 40 HACHAS DE ACERO DE 50 CM. 97 DESCORTEZADOR MANUAL DE ACERO 130 LIMAS PARA AFILAR Y 80 MACHETES DE ACERO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-079-2024 L. 32628.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 40 HACHAS DE ACERO DE 50 CM. 97 DESCORTEZADOR MANUAL DE ACERO 130 LIMAS PARA AFILAR Y 80 MACHETES DE ACERO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-079-2024 FACTURA # 000-001-01-00010606 RECIBO # 00011 L. 32628.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 35 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-083-2024 L. 8050.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 35 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-083-2024 FACTURA # 000-001-01-00002550 RECIBO # 000266 L. 8050.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 40 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR NARANJA 45 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL Y 30 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-082-2024 L. 137655.06 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 40 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR NARANJA 45 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL Y 30 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-082-2024 FACTURA # 000-001-01-00000801 RECIBO # 0156 L. 137655.06 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 15 DE JUNIO DE 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNIÓN CON LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL (FTIA) EN GRACIAS / LEMPIRA EN E VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO.  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-033-2024 POR VALOR DE L 500.00   FACTURA 005-003-01-01193478

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE COMPRA: 3 BARRIL ACEITE 15W/40 DE MOTOR DIESEL FULL SINTETICO (BARRIL DE 55 GALONES) MARCA MOTUL TEKMA 33 CUARTOS ACEITE ORIGINAL DE CAJA AUTOMATICA (MAZDA BT-50 AÑO 2016-2018) 15 UNIDAD GRASA GRAFITADA NUMERO 2 10 UNIDAD PEGAMENTO MEGA GREY EN TUBO (85 GRAMOS) 10 UNIDAD PENETRANTE AEROSOL (12 ONZAS)  5 PINTA ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 15 UNIDAD GAS PARA AIRE ACONDICIONADO R134 A (LATA DE 12 ONZAS) 4 GALON DE ACEITE SINTETICO 10W/30 DE MOTOR GASOLINA (ACEITE DE BUENA CALIDAD ) GALON DE 5/4 DICHOS LUBRICANTES  GRASAS Y ACEITES SON PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL.  SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-008-2024 L.150300.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-084-2024 L.149151.55

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA: 3 BARRIL ACEITE 15W/40 DE MOTOR DIESEL FULL SINTETICO (BARRIL DE 55 GALONES) MARCA MOTUL TEKMA 33 CUARTOS ACEITE ORIGINAL DE CAJA AUTOMATICA (MAZDA BT-50 AÑO 2016-2018) 15 UNIDAD GRASA GRAFITADA NUMERO 2 10 UNIDAD PEGAMENTO MEGA GREY EN TUBO (85 GRAMOS) 10 UNIDAD PENETRANTE AEROSOL (12 ONZAS)  5 PINTA ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 15 UNIDAD GAS PARA AIRE ACONDICIONADO R134 A (LATA DE 12 ONZAS) 4 GALON DE ACEITE SINTETICO 10W/30 DE MOTOR GASOLINA (ACEITE DE BUENA CALIDAD ) GALON DE 5/4 DICHOS LUBRICANTES  GRASAS Y ACEITES SON PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL.  SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-008-2024 L.150300.00 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-084-2024 FACTURA # CM-ICF-SGM-084-2024 RECIBO # 000265 L.149151.55


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3737 REGISTRO 098 MOTOR 3L-4983895 SERIE LN166-0048014 AÑO 2000 EL CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL OLANCHO  SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-072-2024 FACTURA # 000-001-01-00005907 RECIBO # 000076 L. 4126.09 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ REEMBOLSO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ CON POLIZA # ZL-FF-92121-2022 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025 LABORANDO COMO JEFE REGIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-014-2024 RECIBO # 5862482024 L. 1630.36 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: ORLIN VELASQUEZ ULLOA (DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA) ORDEN PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS (5 SERVICIOS) PARA EVALUACION FISICA Y SALUD DE FAUNA SILVESTRE ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SUCITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE. CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A VISITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CMIICF-SGM-078-2024 L. 50000.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

ORLIN VELASQUEZ ULLOA

legalName: ORLIN VELASQUEZ ULLOA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: ORLIN VELASQUEZ ULLOA (DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA) ORDEN DE PAGO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS (5 SERVICIOS) SIENDO ESTA LA QUINTA Y ULTIMA VISITA PARA EVALUACION FISICA Y SALUD DE FAUNA SILVESTRE ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SUCITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE. CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A VISITAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CMIICF-SGM-078-2024-E FACTURA # 000-001-01-00003104 RECIBO # 000-001-04-00000005 L. 10000.00 TOTAL L. 50000.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA (DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA) ORDEN DE PAGO PARA LA PRIMERA VISITA PARA LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS (TOTAL 5 SERVICIOS) PARA EVALUACION FISICA Y SALUD DE FAUNA SILVESTRE ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SUCITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE. CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A VISITAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-078-2024 FACTURA # 000-001-01-00003099 RECIBO # 000-001-04-00000001 L. 10000.00 TOTAL PROCESO L. 50000.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA (DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA) SEGUNDA ORDEN DE PAGO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS (5 SERVICIOS) PARA EVALUACION FISICA Y SALUD DE FAUNA SILVESTRE ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SUCITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE (SEGUNDA VISITA). CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A VISITAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CMIICF-SGM-078-2024-A L. 10000.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA (DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA) ORDEN DE PAGO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS (5 SERVICIOS) SIENDO ESTA LA TERCERA VISITA PARA EVALUACION FISICA Y SALUD DE FAUNA SILVESTRE ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SUCITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE. CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A VISITAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CMIICF-SGM-078-2024 FACTURA # 000-001-01-00003102 RECIBO # 000-001-04-00000003 L. 10000.00 TOTAL L. 50000.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA (DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA) ORDEN DE PAGO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS (5 SERVICIOS) SIENDO ESTA LA CUARTA VISITA PARA EVALUACION FISICA Y SALUD DE FAUNA SILVESTRE ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SUCITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE. CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A VISITAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CMIICF-SGM-078-2024-D FACTURA # 000-001-01-00003103 RECIBO # 000-001-04-00000004 L. 10000.00 TOTAL L. 50000.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO// UNIDAD MUNICIPAL DE  AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO (UMPS) PAGO POR  CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA  POTABLE DE  ICF-OFICINA  CENTRAL  DEL  MES  DE  JUNIO2024 TRANSFERENCIA  A  LA  CUENTA # 200013433347  DE  BANCO FICOHSA. FACTURA 202406500400 RECIBO S/N VALOR  TOTAL 24606.50  CON DIFERENCIA F01.5107  VALOR  LPS.4606.50 F01.5106 VALOR L.20000.00 ORDEN  DE  PAGO ICF-SGM-OP-125-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO// UNIDAD MUNICIPAL DE  AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO(UMPS) PAGO POR  CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA  POTABLE DE  ICF-OFICINA  CENTRAL  DEL  MES  DE  JUNIO2024  TRANSFERENCIA  A LA  CUENTA # 200013433347 FACTURA  N0. 202406500400 RECIBO S/N VALOR  TOTAL 24606.50 F01.5106.L.20000.00 FO.5107  VALOR L.4606.50  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-125-2024

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: ANA MARIA FIALLOS  VARELA //  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  29 3031  DE  JULIO  AL  2  DE  AGOSTO 2024 YORO SAN  ISIDRO LA  SOLEDAD  Y  MONDRAGON  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  YORO  BRINDAR FORTALECIMIENTO  DE  CAPACIDADES  SOBRE  TEMAS  DE  COOPERATIVISMO  A  TRES  ORGANIZACIONES AGROFORESTALES  UBICADAS  EN  EL  AREA DE  INFLUENCIA  DE  LA  REGION  FORESTAL  DE  YORO.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-052-2024  VALOR  LPS.5361.25  VIATICOS    LPS.4781.25  AUTOBÚS   LPS     580.00

ANA MARIA FIALLOS VARELA

legalName: ANA MARIA FIALLOS VARELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ANA MARIA FIALLOS  VARELA // REVERSION TOTAL CON # DE BOLETA DE CAJA 2625 POR CONCEPTO DE GIRA NO REALIZADA A LA REGION FORESTAL DE YORO EN ATENCION A INSTRUCCIONES SUPERIORES ESTA GIRA NO FUE REPROGRAMDA POR LO QUE SE HACE LA DEVOLUCION TOTAL L 5361.25  //  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  29 3031  DE  JULIO  AL  2  DE  AGOSTO 2024 YORO SAN  ISIDRO LA  SOLEDAD  Y  MONDRAGON  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  YORO  BRINDAR FORTALECIMIENTO  DE  CAPACIDADES  SOBRE  TEMAS  DE  COOPERATIVISMO  A  TRES  ORGANIZACIONES AGROFORESTALES  UBICADAS  EN  EL  AREA DE  INFLUENCIA  DE  LA  REGION  FORESTAL  DE  YORO.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-052-2024  VALOR  LPS.5361.25  VIATICOS    LPS.4781.25  AUTOBÚS   LPS     580.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-5108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-5108-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES / ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU ANTICIPO DE PAGO POR E SUMINISTRO DE 1772.2641 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DEL LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE EL COMBUSTIBLE SERA LIQUIDADO SEGUN SEAN LAS NECESIDADES Y METAS POA QUE DEBA CUMPLIR LA OFICINA LA OFICINA LOCAL LAS LIQUIDACIONES SERAN ENVIADAS A SU DEBIDO TIEMPO JUNTO A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES COMO LO EXIGAN LAS NORMAS DE LA INSTITUCION.  SEGUN ORDEN DE PAGO No. ICF-ORFNO-061/2024 CON FACTURA #006-001-01-00015788 CON RECIBO S/N POR UN VALOR DE 40000.00 LPS   SOLICITADO POR RAGIONAL DE NOR OCCIDENTE

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ PAGO REEMBOLSO DE GASTOS ELAQBORACION DE CUADRO CON MARCO DE MADERA PINTADO Y VIDRIO E IMPRESION EN PAPAEL SATINADO CON MEDIADAS 12x18 PULGADAS CERTIFICADO DE LA DECLARACION DE MICROCUENCAS MONTE PLACENTERO SOLICITADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EL CUAL FUE ENTREGADO A ROATAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-GA-OP-022-2024 FACTURA # 000-005-01-00001393 RECIBO S/N L. 1800.00 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

legalName: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (45 FARDOS DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 40 GALONES CLORO LIQUIDO Y 30 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA) PARA USO EN OFICINA EN EL LAGO DE YOJOA OFICINA LOCAL SANTA BARBARA Y LA OFICINA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0025-2024 L. 9910.75 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (45 FARDOS DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 40 GALONES CLORO LIQUIDO Y 30 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA) PARA USO EN OFICINA EN EL LAGO DE YOJOA OFICINA LOCAL SANTA BARBARA Y LA OFICINA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0025-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-068-2024 FACTURA # 000-002-01-00012827 RECIBO # 6848 L. 9910.75 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Pago a INVERSIONES NAOMY/ JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA por la compra de 35 metros cubicos de tierra fertil misma que sera utilizada para produccion de plantas en el vivero que se encuentra en la oficina local de la Union. Segun orden de pago RFO-069-2024 Factura: 000-001-01-00000325 Recibo S/N por L35000.

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA ) / ORDEN DE COMPRA DE: 25 UNIDAD DE DESAYUNO TIPICO 1 PORCION HUEVOS RANCHEROS PORCION DE FRIJOLES FRITOS 1 PORCION DE PLATANO FRITO 1 PORCION DE QUESO FRESCO 1 PORCION DE MANTEQUILLA CREMA TORTILLAS DE MAIZ (3 UNIDADES) Y JUGO DE NARANJA Y CAFE TAMAÑO NORMAL EN EMPAQUE DE FOAM INCLUYE DESECHABLES Y SERVILLETA. PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 8:30 - 10:40 AM EN SESION ORDINARIA XLVII DE CONAPROFOR. SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL EN REQ DPF-012-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2024 L.7762.50

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA ) / PAGO POR LA COMPRA DE: 25 UNIDAD DE DESAYUNO TIPICO 1 PORCION HUEVOS RANCHEROS PORCION DE FRIJOLES FRITOS 1 PORCION DE PLATANO FRITO 1 PORCION DE QUESO FRESCO 1 PORCION DE MANTEQUILLA CREMA TORTILLAS DE MAIZ (3 UNIDADES) Y JUGO DE NARANJA Y CAFE TAMAÑO NORMAL EN EMPAQUE DE FOAM INCLUYE DESECHABLES Y SERVILLETA. PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 8:30 - 10:40 AM EN SESION ORDINARIA XLVII DE CONAPROFOR. SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL EN REQ DPF-012-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2024 L.7762.50 FACTURA 000-001-01-00000318 RECIBO AA153 AYUDA MEMORIA+ LISTADO DE PARTICIPANTES+MEMORANDUM ICF-DPF-402-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-077-2024 L.7762.50


title: ELVIN  ALEXANDER RIVERA GARCIA //  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  23  AL  26  DE  JULIO 2024 DANLI  Y  TROJES  DEPARTAMENTO  DE  EL  PARAISO   BRINDAR  FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES   A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  FRONTERAS  DE  ORIENTE  LIMITADA  SOBRE  EL  MANEJO  DE  LOS  LIBROS  CONTABLES  QUE  EXIGE  LA  LEY  DE  COOPERATIVAS   DE  HONDURAS   ASI  MISMO  REALIZARA  REVISION DE  LIBROS  CONTABLES BALANCE  COSTO  ADMINISTRATIVOS  COSTOS  DE  MANEJO  Y  APROVECHAMIENTO  FORESTAL  ENTRE OTROS  RELATIVO  A  LA  CONTABILIDAD  DE  DICHA  ORGANIZACION.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  VALOR  LPS.3842.25  VIATICOS LPS.    3656.25  AUTOBÚS              186.00       TOTAL    3842.25

ELVIN ALEXANDER RIVERA GARCIA

legalName: ELVIN ALEXANDER RIVERA GARCIA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2024 PRECIO INCLUYE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-004-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-066-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000099 000-001-01-00000100 000-001-01-00000101 000-001-01-00000102 000-001-01-00000103 RECIBO S/N L. 86250.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 CHASIS 8AJFR22G204516681 MOTOR 2KD7261033 PLACA GHA-3656 REG. 124 ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-065-2024 FACTURA # 000-002-01-01027377 RECIBO # 2910 L. 20881.70 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


rationale: REVERSION A REQUISICION PARA LA COMPRA DE 19703 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN REQUISICION # ICF-UT-152-2024 L. 469522.49 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ APERTURA FONDOS DE CAJA CHICA  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024 A CARGO DE HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ ABEXOS PAGARE RECIBO S/N OPINION LEGAL MEMORANDUN ICF-DC-01-2024 CON VISTO BUENO DEL MINISTRO F01-288                        L20000.00 F01-289                        L 4000.00 F01-551                        L 4000-00 F01-                               L 2000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-001-2024 GASTOS DE CAJA CHICA  L 30000.00

HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: compromiso a Wilman Danilo Morales Zelaya para la compra por medio de catalogo electronico de los insumos de repuestos en tintas y accesorios que seran utilizados para el personal que labora en la oficina central del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion: Presentador inalambrico con apuntador laser AC 3 unidad Segun orden de pago 28-1-8-0150-2024 por L1360.82

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales Zelaya por la compra por medio de catalogo electronico de los insumos de repuestos en tintas y accesorios que seran utilizados para el personal que labora en la oficina central del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion: Presentador inalambrico con apuntador laser AC 3 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-029-2024 Factura 000-001-01-00028169 Recibo 01-11365 por L1360.82


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PAGO POR COMPRA DE 12776.831 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO.  SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-036-2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00107415 CON RECIBO # 45038 POR VALOR DE 300000.00 LPS.  SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 216 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-055-2024 FACTURA # 000-002-01-00056727 RECIBO S/N L. 39960.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BOSH 55 DE 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO PICK UP MODELO FRONTIER SIN PLACA REG. 160 SERIE 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-056-2024 FACTURA # 000-002-01-00056717 RECIBO S/N L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR PERSONAL DE INFORMATICA PARA INSTALACION DE RED INALAMBRICA DE INTERNET (3 EXTENSIONES 3 REGLETAS 1 LLAVE Y 20 TORNILLOS) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-053-2024 FACTURAS # 007-001-01-04896602 007-001-01-04894518 007-001-01-04944023 003-003-01-01006228 RECIBO S/N L. 1117.65 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 88 ALMUERZOS (CHURRASCO DE RES ENSALADA DE LECHUGA PAPAS SALTEADAS TAJADAS DE PLATANO VERDE) 132 BOQUITAS (2 BOQUITAS SALADAS 1 BOQUITA DULCE MAS REFRESCO UN SALON CON EQUIPO AUDIO VISUAL DATA SHOW MALETERIA MESAS Y SILLAS POR 1.5 DIAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS REGIONES FORESTALES DE NORESTE DE OLANCHO BIOSFERA RIO PLATANO Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE DISCUTIR ANTE PROYECTO DE POA 2025 CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) PROGRAMADA PARA EL 23 Y 24 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00026940 RECIBO # 550 TOTAL EVENTO L. 45678.00 31110 L. 38203.00 22100 L.   7475.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 88 ALMUERZOS (CHURRASCO DE RES ENSALADA DE LECHUGA PAPAS SALTEADAS TAJADAS DE PLATANO VERDE) 132 BOQUITAS (2 BOQUITAS SALADAS 1 BOQUITA DULCE MAS REFRESCO UN SALON CON EQUIPO AUDIO VISUAL DATA SHOW MALETERIA MESAS Y SILLAS POR 1.5 DIAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS REGIONES FORESTALES DE NORESTE DE OLANCHO BIOSFERA RIO PLATANO Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE DISCUTIR ANTE PROYECTO DE POA 2025 CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) PROGRAMADA PARA EL 23 Y 24 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00026940 RECIBO # 550 TOTAL EVENTO L. 45678.00 31110 L.  38203.00 22100 L.    7475.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS (CARNE ASADA MIXTA FRIJOLES CHISMOL ARROZ TORTILLA) PARA REUNION INFORMATIVA SOBRE ACCIONES REALIZADAS Y EN PROCESO EN EL MARCO DE LA CERO DEFORESTACION PARA LO CUAL SE REUNIO A ALCALDES QUE TIENEN PARTE GEOGRAFICA DENTRO DE LAS AREAS PROTEGIDAS INTERVENIDAS ACTUALMENTE 1. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA 2. PARQUE NACIONAL PATUCA 3. PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL 05 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-078-2024 FACTURA # 000-001-01-00026749 RECIBO # 544 TOTAL 6325.00 FUENTE 11 L. 5402.00 FUENTE 12 L.    923.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


description: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS (CARNE ASADA MIXTA FRIJOLES CHISMOL ARROZ TORTILLA) PARA REUNION INFORMATIVA SOBRE ACCIONES REALIZADAS Y EN PROCESO EN EL MARCO DE LA CERO DEFORESTACION PARA LO CUAL SE REUNIO A ALCALDES QUE TIENEN PARTE GEOGRAFICA DENTRO DE LAS AREAS PROTEGIDAS INTERVENIDAS ACTUALMENTE 1. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA 2. PARQUE NACIONAL PATUCA 3. PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL 05 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-078-2024 FACTURA # 000-001-01-00026749 RECIBO # 544 TOTAL 6325.00 FUENTE 11 L. 5402.00 FUENTE 12 L.    923.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: ALAN JOSE MOLINA ESPINOZA REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A SISITEMAS COMPUTACIONALES (SISCOMP S. DE R.L.) POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP COLOR GRIS CON SERIE 5CG74266J5 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGION DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-057-2024 FACTURA # 000-001-01-00041022 RECIBO # 191122 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

ALAN JOSE MOLINA ESPINOZA

legalName: ALAN JOSE MOLINA ESPINOZA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 TIPO PICK UP CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 MOTOR: YD25603928P PLACA MI5303 COLOR AZUL OSCURO AÑO 2014 REG. 053 ASIGNADO A LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-021-2024 FACTURAS # 000-001-01-00005935 000-001-01-00005936 RECIBO # 000078 L. 70449.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. (ESTACION TEXACO SAN ESTEBAN) PAGO POR LA COMPRA DE 2004.0080 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO Y OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-020-2024 FACTURA 003-003-01-00002124 RECIBO # 2-0000047 L. 49999.99 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-064-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L.    500.00 27210 L. 2000.00 39600 L.    500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.    500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO DEVOLUCION DE L. 46.00 SOBRANTE CAJA CHICA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-064-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L.    500.00 27210 L. 2000.00 39600 L.    500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.    500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-5644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-5644-1-0

type: RES


description: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-064-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L.    500.00 27210 L. 2000.00 39600 L.    500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.    500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR LA COMPRA DE: 60 UNIDADES DE SANDWICH DE PAN DE MANTEQUILLA DE AJONJOLI RELLENO DE PASTA DE LECHUGA DE POLLO + REFRESCO DE LATA DE 330 ML VARIOS SABORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE REFORESTACION COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITE AMBIENTAL QUE SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN LA COMUNIDAD DE PLANITOS COFRADIA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-020-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-071-2024 FACTURA 000-001-01-00000317 RECIBO AA154 MEMORANDUM UTI-ICF-271-2024 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-071-2024 L.6210.00


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 25 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ADQUIRIDAS PARA EL ADECUADO ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA QUE ESTARA SIENDO HABILITADA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. (COMPRA REALIZADA EL 25-JULIO-2024) FACTURA 000-003-01-00021266 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-342-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-023-2024 L.2500.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ APERTURA FONDOS DE CAJA CHICA  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024 A CARGO DE HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ ABEXOS PAGARE RECIBO S/N OPINION LEGAL MEMORANDUN ICF-DC-01-2024 CON VISTO BUENO DEL MINISTRO F01-288                        L20000.00 F01-289                        L 4000.00 F01-551                        L 4000-00 F01- 569                       L 2000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-001-2024 GASTOS DE CAJA CHICA  L 30000.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB SAN ANDRES) PAGO POR LA ALIMENTACION (40 VASOS DE TUTI FRUTI 40 JUGO DE NARANJA EN CAJA 437 ML.) PARA REUNION DE TRABAJO CON COOPERATIVA PASO DE LA HOYA DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE CON EL PROPOSITO DE PREPARAR POA RENOVACION DE CONTRATO DE VENTA DE MADERA AREAS CON NO OBJECION ANULADOS MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-081-2024 FACTURA # 000-001-01-00026994 RECIBO # 553 L. 4370.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE 1 UNIDAD DE CORTINA VENEC PVCMB-14 47X64 COLOR BLANCO PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ESTA COMPRA FUE REALIZADA EL 26-JULIO-2024 MEMORANDUM ICF-GA-350-2024  RECIBO S/N FACTURA 0001-001-01-05177465 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-024-2024 L.1045.01

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT2500 AÑO 2000 REG. 127 PLACA GHA-3655 CHASIS MM7UNYOW100109253 MOTOR WLAT-114153 ASIGNADO A A REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-067-2024 FACTURA # 000-002-01-01028359 RECIBO # 002923 L. 11040.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA (15 ) COLCHONETAS PANTERA DE 03 PULGADAS PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO FORESTAL EN LA RESERVA BIOLOGICA MISOCO FCO MORAZAN; EN FECHA 18-05-2024 SE ADJUNTA CERTIFICACION Y COPIA DE LA FACTURA. FACTURA 000-001-01-00005056 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-198-2024 + CERTIFICACION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-024-2024 L.6750.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD TRAPEADOR FLAT MOP PLANO DE MICROFIBRA CON TUBO EXPRIMIDOR DIMENSIONES 23X22X39 CM. DEBE INCLUIR DE 2-4 MOP DE MICROFIBRA DE REPUESTO MOVILIDAD DE 360 CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE DE 122 CM. Y 2 DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL DE 99.9% SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-043-2024 FACTURA # 000-001-01-00000260 RECIBO # 106 L. 1334.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0023-2024 ORDEN DE PAGO # ARFY-19-2024 FACTURA # 000-004-01-00011996 RECIBO # 89915 L. 11612.82 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZA DE EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ CON ID # 1801-1985-01185 JEFE DE LA REGION FORESTAL YORO FIANZA # ZC-FF-92371-2022 CON VIGENCIA DEL 27/06/2024 AL 27/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-27-2024 FACTURA PROFORMA # 21714 RECIBO # 21714 L. 1648.08 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE FIRMA DE CONVENIOS DE COMANEJO EN EL PACIFICO EL DIA 11 DE JULIO DE 2024. MEMORANDUM ICF-DE-277-2024  FACTURA 000-001-01-00037406 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-038-2024 L.2950.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ENTREGA DE LA DECLARATORIA DE MICROCUENCA MONTE PLACENTERO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2024 EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. MEMORANDUM ICF-DE-270-2024 (NO PRESENTE LISTADO YA QUE INVITADOS SON EXTERNOS) FACTURA 000-003-01-00005913 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-035-2024 L.3183.79


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO : PAGO POR LA COMPRA DE BORDADOS: 46 UNIDAD LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA 46 UNIDAD LOGO INSTITUO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL 46 UNIDAD LOGO BANDERA 46 UNIDAD LOGO PROTECCION FORESTAL 46  UNIDAD LOGO BRIGADA FORESTAL (PARTE TRASERA) 46 UNIDAD LOGO ICF (PARTE TRASERA) ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES. SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL EN REQ DPF-014-2024 L.35420.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-088-2024 L.29888.50 FACTURA 000-001-01-00005824 RECIBO 0005357 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-088-2024 L.29888.50

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE. RL. DE C.V PRECOMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA:  EL  DEPARTAMENTO  DE  DESARROLLO  FORESTAL COMUNITARIO SOLICITA  LA  COMPRA  DE  4  BOLETOS AÉREOS   PARA  VIAJAR  A  LA  REGIÓN FORESTAL  DE  LA  MOSQUITIA  CON  LOS  OBJETIVOS SIGUIENTES :  GIRA 1 DOS  PERSONAS : 1.  REUNION  CON  LA  COORDINACIÓN  DE  MANEJO  FORESTAL  Y  JEFATURA REGIONAL  DE  LA  MOSQUITIA  PARA  PLANTEAR  LAS  ÁREAS A  INTERVENIR ( 10  PARCELAS  DE  POR  LO MENOS  MEDIA HECTÁREA   PARA  LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  DISTRIBUCIÓN) ; 2. DELIMITAR  Y  MARCAR  LAS  PARCELAS  DE  ACUERDO  A  LAS  NORMAS  TÉCNICAS  PARA LA RESINACIÓN  A  TRAVES  DEL  EQUIPO TÉCNICO . GIRA  REALIZARSE  DEL  23  AL  27  DE  SEPTIEMBRE DE 2024.  GIRA  2 DOS  PERSONAS  : CAPACITACIONES  EN  TEMAS  DE  FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO  A  CONSEJOS  TERRITORIALES  DE  LA  REGIÓN   DE  LA  MOSQUITIA  Y  SEGUIMIENTO  DE  LOS  PROYECTOS  DE  PANA-PANA; EN  FECHAS  DEL  21  AL 25  DE  OCTUBRE  2024.  IDA-BOLETO DE  AVIÓN : LUNES  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2024  TEGUCIGALPA  A  PUERTO LEMPIRA. REGRESO-  BOLETO  DE  AVIÓN : LUNES  21  DE  OCTUBRE  DE  2024  PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA . IDA-BOLETO  DE  AVIÓN : LUNES  21  DE  OCTUBRE  DE  2024  TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA  REGRESO-BOLETO  DE  AVIÓN : VIERNES  25  DE  OCTUBRE  DE  2024  PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA. VALOR  TOTAL LPS.45400.00 REQUISICION  DDFC-010-2024  SEGUN ORDEN O/C No.CM-ICF-SGM-092-2024  VALOR LPS. 45400.00

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE. RL. DE C.V // PAGO POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREO EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR FELIX  REYES PAOLA JARQUIN ALEX MENDEZ YOSENIA CASTELLANOS  DEL  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALIERON  ALEX MENDEZ   Y  FELIX  REYES  DESDE  TEGUCIGALPA  EL 23  DE  SEPTIEMBRE  2024 HACIA PUERTO  LEMPIRA FECHA  DE  REGRESO EL 27  DE  SEPTIEMBRE 2024  DE  PUERTO  LEMPIRA  TEGUCIGALPA Y PAOLA JARQUIN  Y YOSENIA  CASTELLANOS  SALDRAN  DESDE  TEGUCIGALPA  EL  21  DE  OCTUBRE  2024  HACIA  PUERTO  LEMPIRA FECHA DE  REGRESO  EL  25  DE  OCTUBRE DEL  2024 CON  LOS  SIGUIENTE OBJETIVOS . GIRA  1: ALEX  MENDEZ  Y FELIX  REYES REUNION  CON  LA COORDINACIÓN   DE  MENEJO   FORESTAL  Y  JEFATURA  REGIONAL  DE  LA  MOSQUITIA  PARA  PLANEAR  LAS  AEREAS  A  INTERVENIR  10  PARCELAS  DE  POR  LO  MENOS  MEDIA  HECTAREA PARA   LA  INVESTIGACION  Y  DISTRIBUCION  DELIMITAR Y MARCAR LAS PARCELAS DE ACUERDO  A  LAS  NORMAS  TECNICAS  PARA RESIGNACION  ATRAVEZ  DEL  EQUIPO  TECNICO . GIRA  2  PAOLA JARQUIN  Y  YOSENIA  CASTELLANOS : CAPACITACIONES  EN  TEMAS DE FORTALECIMIENTO  ORGANIZATIVO  A  CONSEJOS TERRITORIALES  DE  LA  REGION  DE  LA  MOSQUITIA  Y  SEGUIMIENTO DE  LOS  PROYECTOS  DE  PANA PAN  REQUISICION No.DDFC-010-2024 FACTUTA  000-001-01-00005834 RECIBO No 4929   PRECOMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA:  EL  DEPARTAMENTO  DE  DESARROLLO  FORESTAL COMUNITARIO SOLICITA  LA  COMPRA  DE  4  BOLETOS AÉREOS   PARA  VIAJAR  A  LA  REGIÓN FORESTAL  DE  LA  MOSQUITIA  CON  LOS  OBJETIVOS SIGUIENTES :  GIRA 1 DOS  PERSONAS : 1.  REUNION  CON  LA  COORDINACIÓN  DE  MANEJO  FORESTAL  Y  JEFATURA REGIONAL  DE  LA  MOSQUITIA  PARA  PLANTEAR  LAS  ÁREAS A  INTERVENIR ( 10  PARCELAS  DE  POR  LO MENOS  MEDIA HECTÁREA   PARA  LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  DISTRIBUCIÓN) ; 2. DELIMITAR  Y  MARCAR  LAS  PARCELAS  DE  ACUERDO  A  LAS  NORMAS  TÉCNICAS  PARA LA RESINACIÓN  A  TRAVES  DEL  EQUIPO TÉCNICO . GIRA  REALIZARSE  DEL  23  AL  27  DE  SEPTIEMBRE DE 2024.  GIRA  2 DOS  PERSONAS  : CAPACITACIONES  EN  TEMAS  DE  FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO  A  CONSEJOS  TERRITORIALES  DE  LA  REGIÓN   DE  LA  MOSQUITIA  Y  SEGUIMIENTO  DE  LOS  PROYECTOS  DE  PANA-PANA; EN  FECHAS  DEL  21  AL 25  DE  OCTUBRE  2024.  IDA-BOLETO DE  AVIÓN : LUNES  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2024  TEGUCIGALPA  A  PUERTO LEMPIRA. REGRESO-  BOLETO  DE  AVIÓN : LUNES  21  DE  OCTUBRE  DE  2024  PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA . IDA-BOLETO  DE  AVIÓN : LUNES  21  DE  OCTUBRE  DE  2024  TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA  REGRESO-BOLETO  DE  AVIÓN : VIERNES  25  DE  OCTUBRE  DE  2024  PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA. VALOR  TOTAL LPS.45400.00 REQUISICION  DDFC-010-2024  ORDEN  DE  PAGO No.CM-ICF-SGM-092-2024 VALOR TOTAL LPS. 45400.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 28 DE JULIO DEL 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNION EN COORDINACION DE LA CERO DEFORESTACION EN LA ESPERANZA INTIBUCA. EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO. FACTURA 000-007-01-00216393 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-284-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-039-2024 L.1000.00


title: INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-28-2024 FATURAS # 000-001-01-00125029 000-001-01-00125030 000-001-01-00125031 RECIBO S/N L. 19062.10 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 9 VENTILADORES DE PARED MATERIAL PLASTICO DE 3 ASPAS 3 VELOCIDADES 45 VOLTIOS CABEZAL DE 16 PULGADAS LOS CUALES SE INSTALARAN UNO EN LA COORDINACION DE PROTECCION UNO EN LA COORDINACION DE FORESTERIA COMUNITARIOS UNA EN CUENCAS UNA EN REFORESTACION UNA EN DESARROLLO FORESTAL DOS EN OFICINA PPAT UNA EN RECEPCION Y UNA EN ADMINISTRACION TODAS EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-27-2024 FACTURA # 000-001-01-00004036 RECIBO # 0110 L. 8994.15 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 09 DE JULIO DE 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNION CON LA ALCALDIA MUNICIPAL EN RELACION AL TEMA DEL MERENDON EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. EN EL VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA:  MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD225778786P COLOR BLANCO. FACTURA 000-005-01-00542852 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-276-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-037-2024 L.1000.00


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / ORDEN DE COMPRA: 17 UNIDAD LLANTA No. 245 / 75R16 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENI LODOSO) 10 LONAS RADIAL. 4 UNIDAD LLANTA NO 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN  AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL 6 UNIDAD LLANTA NO. 4.10-18 M/C 3 UNIDAD LLANTA NO 3.00-21 M/C 4 UNIDAD LLANTA NO 235/75R15 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL DICHA COMPRA SE UTLIZARAN EN LA FLOTA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO. SOLICITADO POR REGION BIOSFERA RIO PLATANO EN REQ ICF-RBRP-025-2024 L.100000.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0066-2024 L.99842.92

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / PAGO POR LA COMPRA: 17 UNIDAD LLANTA No. 245 / 75R16 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENI LODOSO) 10 LONAS RADIAL. 4 UNIDAD LLANTA NO 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN  AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL 6 UNIDAD LLANTA NO. 4.10-18 M/C 3 UNIDAD LLANTA NO 3.00-21 M/C 4 UNIDAD LLANTA NO 235/75R15 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL DICHA COMPRA SE UTLIZARAN EN LA FLOTA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO. SOLICITADO POR REGION BIOSFERA RIO PLATANO EN REQ ICF-RBRP-025-2024 L.100000.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0066-2024 L.99842.92 CE FACTURA 000-001-01-00040831 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RBRP-026-2024 L.99842.92


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO  POR  CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA POTABLE DE   ICF  OFIICINA  REGIONAL  DE  NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE  DEL  MES  DE  JULIO  DEL  AÑO  2024 MEDIDOR 40037793 FACTURA:  000-002-01-13841248 RECIBO S/N. VALOR TOTAL  LPS. 16854.57 ORDEN DE  PAGO  ICF-SGM-OP-136-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 5872-1-0 - REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  COMPROMISO POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (CON VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS  L.1363440.00) HACIENDO UN PAGO MENSUAL POR CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS L.113620.00. (2 TOMOS). (DICHO COMPROMISO SERA POR L.908960.00 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-5872-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-5872-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-5872-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-5872-1-0

description: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  MESES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 12 / 12 LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2024 (EN LA CUOTA 1 SE PAGARA UNICAMENTE EL VALOR DE L.102258.00 POR EL MOTIVO QUE LAS FECHAS DE CORTE DEL OFERENTE SON ULTIMOS DE CADA MES EN EL MES DE JUNIO SE PAGARA EL VALOR MENSUAL DE L.113620.00 Y UN TOTAL DE L.8625.00 POR EL TRASLADO DE OFICINAS LOCAL DE CATACAMAS BASANDONOS EN EL ARTICULO 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LLEGANDO A LA SUMA DE L.224503.00) (PENDIENTE 2 TOMOS ORIG. POR SUBSANAR RESOLUCIONMEMOS ADJUDICADO ONCAE ETC..) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024. FACTURAS 000-002-01-00012443 000-002-01-00012634 RECIBOS 79854 79853 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-130-2024 L.224503.00

description: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024.SE PAGARA MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CUOTA DE L.119226.25 SIENDO UN TOTAL DE L.476905.00 SEGUN ADENDA NO 1 AL CONTRATO ICF-SGM-011-2024. '' POR LA OFICINA DEL LAGO DE YOJOA SE HARAN PAGOS MENSUALES DE L.5605.25 (CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS) ASI MISMO EN EL MES DE OCTUBRE NO SE TOMARA EN CUENTA LAS 6 NUEVAS CONEXIONES DEBIDO QUE NO HAN SIDO CONECTADAS ASI MISMO SE HACE MENCION QUE NO SE VERAN REFLEJADAS EN LA FACTURA POR EL CUAL SU MONTO EN FACTURA DEL MES DE OCTUBRE ES DE L.119226.25. MESES A PAGAR DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024 FACTURAS: 000-002-01-0013160 000-002-01-00012758 000-002-01-0012911 000-002-01-00012983 RECIBOS 80306803058030480308 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1 + 3 TOMOS ORIGINALES + NOTA ACLATORIA  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-237-2024 L.476905.00

description: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024. CUOTA DE L.119226.25 SIENDO UN TOTAL DE L.238452.50  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA SE HARA PAGOS MENSUALES DE L.3850.00 POR LOS PUESTOS DE CONTROL DESVIO DE ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO A LOS JOBOS SE HARAN PAGOS MENSUALES POR SUMINISTRO DE INTERNET DE L.1625.00 Y POR EL SERVICO DE DATOS EN LOS PUESTOS SE HARAN PAGOS MENSUALES DE L.2250.00 ASI MISMO EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE TOMARA EN CUENTA LAS 6 NUEVAS CONEXIONES DEBIDO A QUE NO FUERON CONECTADAS ASI MISMO SE HACE MENCION QUE NO SE VEN REFLEJADAS EN LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL CUAL SU MONTO TOTAL DE FACTURA MES DE OCTUBRE ES DE L.119226.25  MESES A PAGAR: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 FACTURAS: 000-002-01-00013495 000-002-01-00013324000-002-01-00013325 RECIBOS 80317 8031680348 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1 + NOTA ACLATORIA  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-274-2024 L265103.75


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA (INVERSIONES NAOMY) PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNIIONES DE EVALUACION DE APROVECHAMIENTO AL POA Y A LA VEZ ORIENTACION PARA SU EJECUCION PARA LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES 20 DE DICIEMBRE 20 DE JUNIO LIMITADA DE LAS COMUNIDADES DEL ENCINO Y CARRIZAL AMBAS EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE ADEMAS SOCIALIZACION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL CHORON DE LA CAÑADA LIMITADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GALANA MUNICIPIO DE LA YOCON OLANCHO 45 ALMUERZOS PARA CADA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE JUNIO DE 2024 DICHAS REUNIONES SE REALIZARON CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO COORDINADOR DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO MAS EL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-073-2024 FACTURA # 000-001-01-00000326 RECIBO S/N L. 23287.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 445.73 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL INTIBUCA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-021-2024 FACTURA # 006-001-01-00003062 RECIBO S/N L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES (ESTACION DE SERVICIO LA PAZ)  PAGO POR COMPRA DE 5434.782 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA  REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-015-2024 FACTURA # 000-001-01-00109202 RECIBO S/N L. 129999.98 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA : PAGO POR PUBLICACIONES  2 UNIDAD PUBLICACION EN AVISO EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: ''CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) 1 / 2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) EL ARTE DEL AVISO SERA APROBADO POR EL CONTRATANTE ASI COMO LAS FECHAS DE PUBLICACION. (ESPACIO 1/2 PAGINA) INSTRUCCION GIRADA MEDIANTE ONADICI EN OFICIO STLCC-ONADICI-1411-06-2024. (PUBLICADOS EN FECHA 22 Y 27 DE AGOSTO DEL 2024) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQ ICF-RRHH-001-2024 L.22000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-091-2024 L.19435.00 FACTURAS 000-008-01-00026953 000-008-01-00026923  RECIBOS 0001046 0001063 CONTRATOS DE PUBLICIDAD NO. 788406 788410 + COPIA DE LAS PUBLICACIONES SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-091-2024 L.19435.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EXTINTORES CATRACHOS S DE RL / ORDEN DE COMPRA : 22 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS DE PQS 8 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS DE CO2 4 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LBS DE CO2 3 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS DE PQS 3 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LBS DE PQS 2 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 2 / 1 LBS DE PQS 1 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 25 LBS DE PQS DICHO SERVICIO SERA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-032-2024 L.19090.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-073-2024 L.15594.00

EXTINTORES CATRACHOS S DE RL

streetAddress: SABANA VERDE SAN JORGE FCO MORAZAN

legalName: EXTINTORES CATRACHOS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: EXTINTORES CATRACHOS S DE RL / PAGO POR LA COMPRA DE  : 22 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS DE PQS 8 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS DE CO2 4 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LBS DE CO2 3 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS DE PQS 3 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LBS DE PQS 2 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 2 / 1 LBS DE PQS 1 UNIDAD RECARGA DE EXTINTORES DE 25 LBS DE PQS DICHO SERVICIO SERA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-032-2024 L.19090.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-073-2024 L.15594.00 FACTURA 000-001-01-00001816 RECIBO 01704 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-073-2024 L.15594.00


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// DISTRIBUCIONES VALENCIA  ORDEN DE  COMPRA DE :  15  PAQUETE   NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADASCUBO  DE CINCO COLORES DE 500  PÁGINAS ALTA  CALIDAD ( ZONA 1)  100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ( ZONA 1 )  30 UNIDADES  CARPETA  ARCHIVADORA  DE  CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO  OFICIO  ALTA  CALIDAD (ZONA 1)  PARA SER USADOS POR  LOS  EMPLEADOS  PARA  ELABORAR LOS INFORMES LOS DICTAMENES  Y RESOLUCIONES ASIGNADAS A LAS  OFICINAS  REGIONAL  DE  FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y  EL  PORVENIR .  SOLICITADO POR  LA  REGIONAL  DE  FRANCISCO  MORAZAN REQUISICION  RFFM-019-2024 LPS. 14830.91 ORDEN  DE  COMPRA 28-1-8-0138-2024 VALOR  LPS. 11912.62

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// DISTRIBUCIONES VALENCIA  PAGO POR COMPRA: 15  PAQUETE   NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADASCUBO  DE CINCO COLORES DE 500  PÁGINAS ALTA  CALIDAD ( ZONA 1)  100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ( ZONA 1 )  30 UNIDADES  CARPETA  ARCHIVADORA  DE  CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO  OFICIO  ALTA  CALIDAD (ZONA 1)  PARA SER USADOS POR  LOS  EMPLEADOS  PARA  ELABORAR LOS INFORMES LOS DICTAMENES  Y RESOLUCIONES ASIGNADAS A LAS  OFICINAS  REGIONAL  DE  FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y  EL  PORVENIR .  SOLICITADO POR  LA  REGIONAL  DE  FRANCISCO  MORAZAN REQUISICION  RFFM-019-2024 LPS. 14830.91 ORDEN  DE  COMPRA 28-1-8-0138-2024 VALOR  LPS. 11912.62 FACTURA # 000-001-01-00027015 RECIBO No.10937 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-017-2024 LOS. 11912.62


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ ORDEN DE  COMPRA  DE : 7 PAQUETES  PAPEL   HIGIENÉNICO DOBLE HOJA ( PAQUETE DE  24 ROLLOS  ) ALTA CALIDAD ( ZONA )  PARA SER USADO POR  LOS  EMPLEADOS  PARA  ELABORAR LOS  INFORMES LOS DICTAMENES  Y  RESOLUCIONES ASIGNADAS A LAS  OFICINAS  REGIONAL DE  FRANCISCO  MORAZAN  Y  LOCALES  DE  GUAIMACA  Y  EL  PORVENIR .  SOLICITADO POR  LA  REGIONAL  DE  FRANCISCO  MORAZAN  REQUISICION  RFFM-019-2024 LPS. 14830.91 ORDEN  DE  COMPRA 28-1-8-0139-2024  VALOR  LPS.2918.29

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ PAGO POR COMPRA : 7 PAQUETES  PAPEL   HIGIENÉNICO DOBLE HOJA ( PAQUETE DE  24 ROLLOS  ) ALTA CALIDAD ( ZONA )  PARA SER USADO POR  LOS  EMPLEADOS  PARA  ELABORAR LOS  INFORMES LOS DICTAMENES  Y  RESOLUCIONES ASIGNADAS A LAS  OFICINAS  REGIONAL DE  FRANCISCO  MORAZAN  Y  LOCALES  DE  GUAIMACA  Y  EL  PORVENIR .  SOLICITADO POR  LA  REGIONAL  DE  FRANCISCO  MORAZAN  REQUISICION  RFFM-019-2024 LPS. 14830.91 ORDEN  DE  COMPRA 28-1-8-0139-2024  VALOR  LPS.2918.29 FACTURA # 000-002-01-00028386 RECIBO S/N SIAFI SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM RFFM-129-2024 MEMORANDUM  RFFM-165-2024 SOLICITUD DE  FONDOS  ORDEN  DE  PAGO  RFFM-016-2024 VALOR  TOTLA LPS.2918.29


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION TOTAL  POR  PROCESO  FRACASADO EL PROCESO  SE  CONSIDERA  FRACASADO DEBIDO  A QUE  EL  DEPARTAMENTO SOLICITANTE  NO  ESTABA DE  ACUERDO CON  LO  QUE  EL  PROVEEDOR  A  ENTREGAR  AL  MOMENTO  DE  LA  RECEPCION  DEL  PRODUCTO  SEGÚN EL  ARTICULO  57  NUMERAL 2) CUANDO  LAS  OFERTAS  NO  SE  JUSTEN  A LOS  REQUISITOS  ESENCIALES ESTABLECIDOS  EN  EL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  DEL  ESTADO SEGUN  REQUISICION  CM-ICF-SGM-095-2024  ORDEN  DE  COMPRA  CM-ICF-SGM-095-2024 VALOR  LPS. 73420.00  PRECOMPROMISO PARA LA  COMPRA  DE EJEMPLARES DE LEYES PARA  SER ENTREGADAS  AL  PERSONAL  TÉCNICO  QUE  LABORA  EN  COMPONENTE  DE  DESARROLLO  FORESTAL  COMUNITARIO  EN LA  OFICINA  CENTRAL REGIONES  FORESTALES OFICINAS  LOCALES  Y  ALGUNAS  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES.  LEY FORESTAL AREAS  PROTEGIDAS Y  VIDA  SILVESTRE  Y  SU  REGLAMENTO  100 UNIDADES LEY  DE  COOPERATIVAS  DE  HONDURAS Y  SU  REGLAMENTO  80  UNIDADES  SEGUN  REQUISICION PARA  COMPRA  No.DDFC-ICF-009-2024


title: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / PAGO POR LA COMPRA DE : 1 UNIDAD ( FT-WTO-2412-MC) MESA DE CONFERENCIA DE 2.40X1.20X0.745 MTS (FURTEC) DICHA MESA SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES REUNIONES QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF)-OFICINA CENTRAL REALIZA DE MANERA CONSTANTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-038-2024 L.25000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-094-2024 L.10810.00 FACTURA 000-001-01-00004738 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-094-2024 L.10810.00

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMERICA (SERICA) ORDEN  PARA LA COMPRA DE 50 CHALECOS COLOR VERDE OLIVO PARTE FRONTAL: LLEVARA 2 BOLSAS 3D CON TAPADERA ARRIBA LADO DERECHO 2 BOLSAS 3D CON TAPADERA PARTE FRONTAL ABAJO LLEVARA ENFRENTE EL TEXTO CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE  LOGO ICF #1 DE 7x7cm. EN EL PECTORAL IZQUIERDO CON ESCUDO NACIONAL (VER IMAGEN) PARTE TRASERA: LLEVARA UNA BOLSA GRANDE EN POSICION VERTICAL CON ZIPER LOGO GUBERNAMENTAL (LOGO 2) EN EL CENTRO CON ESCUDO NACIONAL GRIS (VER IMAGEN) TALLAS: M=3 MUJER L=42 XL=5 HOMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-093-2024 L. 47999.85 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMERICA (SERICA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 50 CHALECOS COLOR VERDE OLIVO PARTE FRONTAL: LLEVARA 2 BOLSAS 3D CON TAPADERA ARRIBA LADO DERECHO 2 BOLSAS 3D CON TAPADERA PARTE FRONTAL ABAJO LLEVARA ENFRENTE EL TEXTO CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE  LOGO ICF #1 DE 7x7cm. EN EL PECTORAL IZQUIERDO CON ESCUDO NACIONAL (VER IMAGEN) PARTE TRASERA: LLEVARA UNA BOLSA GRANDE EN POSICION VERTICAL CON ZIPER LOGO GUBERNAMENTAL (LOGO 2) EN EL CENTRO CON ESCUDO NACIONAL GRIS (VER IMAGEN) TALLAS: M=3 MUJER L=42 XL=5 HOMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-093-2024 FACTURA # 000-001-01-00000843 RECIBO # 0163 L. 47999.85 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VEINTIOCHO (28) ALMUERZOS + REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE EJECUCION DE LA SETENCIA DE LA CUENCA RIO DEL HOMBRE CONFORMADA POR EL ICF QUIEN PRESIDE ENEE SANAA SIT SERNA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL LEPATERIQUE VILLA SAN ANTONIO PGR Y FEMA QUIENES SOSTUVIERON UNA JORNADA DE TRABAJO EL DIA DE HOY LUNES 12 DE FEBRERO DEL 2024 EN EL SALON DE LA SUBDIRECCION DEL ICF A PARTIR DE LAS 09:00 AM HASTAS LAS 2:00 PM EN LA CUAL SE DETERMINO LA PLANIFICACION A SEGUIR CON EL FIN DE EVITAR QUE EL ICF TENGA DEMANDAS POR AUTORIZAR O NO ALGUN APROVECHAMIENTO EN LA ZONA. MEMORANDUM AL-DE-001-2024 + SOLICITUD DE ALMUERZOS + LISTADO DE PARTICIPANTES FACTURA 000-001-01-00000080 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-003-2024 L.3080.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-11626 MODELO L200 4x4 GRIS OSCURO MOTOR: 4D56UCFR5081 CHASIS: MMBJNKB40GD001207 AÑO 2016 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-37-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000777 000-001-01-00000779 RECIBO S/N L. 46673.53 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA # ZC-FF-106423-2024 DE DAS FRANCISCO RAGUEL ORDOÑEZ PEREZ JEFE REGIONAL REGION FORESTAL EL PARAISO CON VIGENCIA DEL 17/04/2024 AL 17/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-043-2024 FACTURA PROFORMA # 21808 RECIBO # 21808 L. 1592.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VEINTE (20) ALMUERZOS (PINCHOS)  + REFRESCOS (DOCE) 12 COCACOLAS PORTATILES Y SEIS (6) REFRESCOS 7UP DE LATA EN ATENCION A LOS JEFES REGIONALES Y OTROS MIEMBROS DEL ICF EN REUNION CONVOCADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO INGENIERO LUS EDGARDO SOLIZ LOBO  MISMA QUE SE REALIZO EL DIA DE HOY 14-02-2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. MEMORANDUM ICF-DE-045-2024 + LISTADO PARTICIPANTES RECIBO S/N FACTURAS 000-002-01-00459892 103-005-01-02732106 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-004-2024 L.5978.00


title: Pago a SEGUROS CREFISA S.A por Pago de servicio de primas y gastos de seguro para la ejercion de las actividades con los fondos ejecutados del departamento siendo esta la cobertura de poliza de fianza administrativa de fidelidad para la jefatura del Programa Nacional de Reforestación. Afianzamiento a: Marvin Javier Agidero Rivera ID: 0101-1988-05481 Coordinador Interino del PNR Vigencia de fianza: 03-enero-2024 al 03-enero-2025. Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-001-2024 Segun Factura Proforma N.21174 Recibo N.21174 por L5775.63.


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-3613 MODELO: NP300 FRONTIER REG. 082 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR: YD25692289P CHASIS: 3N6CD33BXZK400635 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-36-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000774 000-001-01-00000775 RECIBO S/N L. 31861.01 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: INGENIERIA Y DESARROLLO S. DE R.L. /ORDEN DE COMPRA  40 UNIDADES POSTES  DE  CONCRETO CILINDRICOS  DE  DOBLE DIAMETRO ALTURA DE 1 METRO ; CONCRETO REFORZADO CON HIERRO # 3. LA PRIMERA SECION SERA DE  DIAMETRO DE 0.25 METROS  Y 0.55  METROS  DE  ALTURA LA S EGUNDA  SECION SERA  DE  DIAMETRO  .15  METROS  Y  0.45  METROS DE  ALTURA INCLUIDA MANO  DE  OBRA PARA SER UTLIZADOS ;LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS VERTICES PRINCIPALES DEL AREA QUE PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES DE  CAMPO Y GABINETE SE HAN IDENTIFICADO COMO PROPIEDAD DEL ICF. SOLICITADO POR  REGIONAL FRANCISCO MORAZAN  EN  REQUISICION  No.RFFM-022-2024    SEGÚN  O/C.No RFFM-012-2024 VALOR LPS. 45540.00

INGENIERIA Y DESARROLLO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANDENGUITO LA CUADRILLA  DEL CENTRO ESPAÑOL DERECHO DOBLAR A LA DERECHA EN LA PRIMERA CUADRA CASA COLOR VERDE SANTA LUCIA

legalName: INGENIERIA Y DESARROLLO, S. DE R.L.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: INGENIERIA Y DESARROLLO S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA  40 UNIDADES POSTES  DE  CONCRETO CILINDRICOS  DE  DOBLE DIAMETRO ALTURA DE 1 METRO ; CONCRETO REFORZADO CON HIERRO # 3. LA PRIMERA SECION SERA DE  DIAMETRO DE 0.25 METROS  Y 0.55  METROS  DE  ALTURA LA S EGUNDA  SECION SERA  DE  DIAMETRO  .15  METROS  Y  0.45  METROS DE  ALTURA INCLUIDA MANO  DE  OBRA PARA SER UTLIZADOS ;LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS VERTICES PRINCIPALES DEL AREA QUE PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES DE  CAMPO Y GABINETE SE HAN IDENTIFICADO COMO PROPIEDAD DEL ICF. SOLICITADO POR  REGIONAL FRANCISCO MORAZAN  EN  REQUISICION  No.RFFM-022-2024    SEGÚN  O/C.No RFFM-012-2024 VALOR LPS. 45540.00 FACTURA  No. 000-001-01-00000063 SOLVENCIA  FISCAL MEMORANDUM  IFC -DE-282-2024MEMORANDUM RFFM-150-2024 MEMORAMDUM RFFM-203-2024 FACTURA VALIDADA ELABORACION DE OFERTAS DE OFERTAS Y ADJUDICADO ORDEN  DE PAGO -RFFM-021-2024 VALOR TOTAL LPS.45540.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MANO DE OBRA EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA : TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBO MOTOR: 1KD2423486 SERIE: JTEBH9FJ705079381 S/P COLOR GRIS METALICO MODELO KDJL-GKFEY AÑO 2014; CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES MANO DE OBRA DE PINTURA DE DOS BOMPER Y PARRILLA. REQUISICION ICF-DE-026-2024 ORDEN DE REPARACION ICF-DE-001-2024 FACTURA 000-001-01-00000607 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-287-2024 + REVISION DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-040-2024 L.11155.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO  PARA  LA  SOLICITUD  DE  COMPRA :  6  UNIDADES  ROTULOS  PARA  ESTAR  EXPUESTO  A  LA  INTERPERIE  SOBRE  LAMINA DE  METAL CON  LAS  DIMENSIONES  28  PULGADAS DE  ALTO   X 59  PULGADAS  DE  ANCHO  CON  ROTULO  DE  VINIL CON  EL  LEMA  PROPIEDAD  DEL  ESTADO ESTRUCTURA  METALICA CON REFUERZO  DE  TUBO INDUSTRIAL DE  1/2  PULGADA A  LA  ORILLA  CON  TUBO  SOPORTE  DE  HIERRO  GALVANIZADO  DE  2  PULGADAS Y  2  METROS  DE  LARGO PINTADOS  CON PINTURA ANTICORROSIVA INCLUIDA MANO DE OBRA REQUISICION  No RFFM-021-2024  VALOR  LPS. 40320.00


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 9131 REG. 069 COLOR BLANCO MOTOR: 2KD7269163 CHASIS: 8AJFR22G404517069 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-041-2024 FACTURA # 000-001-01-00000354 RECIBO S/N L. 67937.63 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACAS REG. 070 COLOR GRIS OSCURO CHASIS: MMBJNKL30JH003584 MOTOR: 4D56UAN4405 ASIGNADO A JEFE REGIONAL DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-042-2024 FACTURA # 000-001-01-00000355 RECIBO S/N L. 8395.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO (AUTO PITS ROMERO) PAGO POR COMPRA DE 36.231888 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-044-2024 FACTURA # 000-001-01-00007444 RECIBO # 001869 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

legalName: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA DIRECCION EJACUTIVA DE LA REQUISICION PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A NOMBRE DE GLENDA SUYAPA RAPALO UMAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 18 DE MARZO Y REGRESANDO EL 22 DE MARZO DEL 2024 PARA VIAJAR A MEXICO A PARTICIPAR EN UN TALLER SOBRE ESTADISTICAS FORESTALES PARA LOS PAISES MIEMBROS DE LA OIMT CONSIDERANDO QUE LA ORGANIZACION NO PROPORCIONA VUELO LOCAL Y EL CHEQUEO DE PRE ABORDAJE ES A LAS 9 AM. SEGUN REQUISICION # ICF-DMDF-005-2024 L. 6679.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON 12 664M 25 NEGRO 18 MAGNETO 13 664Y 25 664BK 18 CYAN 18 664C 18 AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0026-2024 L. 36345.75 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON 12 664M 25 NEGRO 18 MAGNETO 13 664Y 25 664BK 18 CYAN 18 664C 18 AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0026-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-38-2024 FACTURA # 000-002-01-00002765 RECIBO # 28497 L. 36345.75 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: INVERSIONES GLOMA S A ORDEN PARA LA  COMPRA  DE  80 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE  ASISTIRAN  A  CAPACITACIONES  QUE  SE  ESTARAN BRINDANDO A  DOS  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES UNA A  CA SARACARAN  LTDA  EL  VIERNES  16  DE  AGOSTO  ( 40  PERSONAS ) MISMA QUE  ESTARAN  UBICADAS  EN   EL  AREA  DE  INFLUENCIA  DE  LA  REGION  FORESTAL  FRANCISCO  MORAZAN  REQUISICION CM-ICF-RFFM-023-2024 LPS14000.00 SEGUN ORDEN DE  COMPRA CM-ICF-RFFM-010 -2024  LPS. 13800.00  SOLICITADO: REGIONAL  FRANCISCO  MORAZAN

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A PAGO POR  COMPRA: 80 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE  ASISTIRAN  A  CAPACITACIONES  QUE  SE  ESTARAN BRINDANDO A  DOS  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES UNA A  CA SARACARAN  LTDA  EL  VIERNES  16  DE  AGOSTO  ( 40  PERSONAS ) MISMA QUE  ESTARAN  UBICADAS  EN   EL  AREA  DE  INFLUENCIA  DE  LA  REGION  FORESTAL  FRANCISCO  MORAZAN  REQUISICION CM-ICF-RFFM-023-2024 LPS14000.00 SEGUN ORDEN DE  COMPRA CM-ICF-RFFM-010 -2024  LPS. 13800.00 FACTURA No.000-001-01-0003404 RECIBO No.0873 SIAFI SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM RFFM-156-2024 MEMORANDUM RFFM-174-2024 SOLICITUD DE  FONDOS   SOLICITADO: REGIONAL  FRANCISCO  MORAZAN  ORDEN DE PAGO RFFM-018-2024 VALOR TOTAL  LPS. 13800.00


title: COOPERATIVA AGRO-FORESTAL FRONTERAS DE ORIENTE LIMITADA PAGO POR COMPRA DE 85 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE EVALUACION DE CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO CON LAS COMUNIDADES CAÑITAS 1 Y CAÑITAS 2 EL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 A LAS 11 AM A 3 PM. (34 ALMUERZOS) COMUNIDADES LAS MESAS EL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 DE 11AM. A 3PM. (35 ALMUERZOS Y COMUNIDAD LOS MILAGROS EL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 DE 1 PM. A 5 PM. COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-040-2024 FACTURA # 000-001-01-00009977 RECIBO # S/N L. 15300.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

name: COOPERATIVA AGROFORESTAL FRONTERAS DE ORIENTE LIMITADA

streetAddress: TROJES, EL PARAISO, BO.LOS ROBLES, UNA CUADRA ABAJO DEL CENTRO PASTORAL CATOLICO


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. FACTURA 000-003-01-00119333 RECIBO S/N + GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-027-2024 L.21078.47

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 2191.06 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN LA ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-16-2024 FACTURA CON #000-003-01-154571 RECIBO # 10444 L.50000.00    SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE CV PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA (171.08 GALONES) PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA LANCHA Y MOTOCICLETA Y ASI MISMO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA CON ORDEN DE PAGON # ICF-ORFA/ROA-01-2024 CON FACTURA # 00000008 RECIBO #1821 L.19999.25. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

rationale: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE CV REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA (171.08 GALONES) PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA LANCHA Y MOTOCICLETA Y ASI MISMO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA CON ORDEN DE PAGON # ICF-ORFA/ROA-01-2024 CON FACTURA # 00000008 RECIBO #1821 L.19999.25. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-6208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-6208-1-0


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE CV PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (469.08 GALONES) PARA VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN CON ORDEN DE PAGON # ICF-ORFA/ROA-02-2024 CON FACTURA # 00000009 RECIBO #1817 L.49999.23. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.

rationale: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE CV REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (469.08 GALONES) POR FALTA DE SIAFI PARA VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN CON ORDEN DE PAGON # ICF-ORFA/ROA-02-2024 CON FACTURA # 00000009 RECIBO #1817 L.49999.23. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-6211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-6211-1-0


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / PAGO POR LA COMPRA DE: 25 PAQUETE REFR/COCA S/ AZUC LATA 24X12 OZ 40 PAQUETE REFR/COCA NORM / LATA 12 OZ. X 24UN 5 PAQUETE REFR/ CANADRY LATA 12 OZ24UN DICHO INSUMOS COMESTIBLES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLOAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHAS ENTREGAS SERAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-012-2024 L.55937.00 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-061-2024-B L.30240.00 FACTURA 000-001-01-01179418 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2024-A L.30240.00

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / PAGO POR LA COMPRA DE : 20 PAQUETES ROSQUILLA DE 20 UNIDADES 20 PAQUETES TUSTACAS DE 180 GR DE 10 UNIDADES 10 BOLSA FRIJOLES NATURAS ROJOS RANCHEROS 227 GRAMOS 10 BOLSA HARINA GOLD STAR DE TRIGO 454 GR 20 BOLSA HARINA DE MAIZ MASECA BOLSA DE 454 GR 5 BOLSA FRIJOL ECONOMICO ROJO DON PABLO 2270 GR 1 CAJA DOS PINOS LECHE SEMIDESCREMADA 12 UNIDADES /1/33.81 OZ 10 BOLSA AZUCAR EL CAÑAL BLANCA EN BOLSA 1800 GRAMOS 50 CAJA GALLETA NABISCO AVENA Y PASAS 339G 10 PAQUETE GALLETA MARINELA CANELITAS GALLETAS SABOR CANELA 240G 10 PAQUETE HOJALDRE VIE DE FRANCE MANTEQUILLA 240 GR 5 PAQUETE GALLETA POZUELO DULCE MANTEQUILLA 171 GR 10 PAQUETE GALLETA RITZ SALADA 240 GR 8 LATA 4C MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.34 KG / 5.16 LB 4 BOTE ACEITE VEGETAL CLOVER BRAND- 3000 ML 5 BOTE CREMA GREAT VALUE PARA CAFE ORIGINAL-1000GR 12 BOLSA QUAKER AVENA EN HOJUELAS MOSH-300 GR  4 CARTON HUEVO DE GALLINA DON CRISTOBAL BLANCO GRANDE-60 UNIDADES 3 BOLSA ARROZ MR. DIECK BLANCO 1.75 KG 3.8  LIBRAS 10 PAQUETE PLATO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES NO 9 10 PAQUETE PLATO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES NO 8 20 PAQUETE PLATO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES NO 7 5 PAQUETE VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES DE 12 ONZAS 10 PAQUETE VASO DESECHABLE NO 10 DE 50  UNIDADES  20 PAQUETE CUCHARA DESECHABLE MEDIANA DE 25 UNIDADES 10 PAQUETE TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES  5 ROLLO PAPEL ALUMINIO DE 200 PIES 1 ROLLO ENVOLTORIO PLASTICO ADHERENTE 30.4 CM X 609.6M / 12'' X 2000 8 BOLSA CAFE RUBIO MOLIDO CON PIMIENTA 300 GR 50 PAQUETE SERVILLETA COOL CLEAN DE 100 UNIDADES  19 PAQUETE NATURAS NECTAR SURTIDO DE 24 UNIDADES/330ML (JUEGOS DE DIFERENTES SABORES) DICHA ADQUISICION DE ALIMENTOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. (ASI MISMO ESTOS PRODUCTOS SE ENTREGARAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-012-2024 L.55937.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2024-A PROCESO CM-ICF-SGM-061-2024 FACTURA 000-002-01-00003436 RECIBO 001292 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2024-A L.43153.05 DIFERENCIA EN F01 6214 L.5960.45 Y F01 6213 L.37192.60

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / PAGO POR LA COMPRA DE : 20 PAQUETES ROSQUILLA DE 20 UNIDADES 20 PAQUETES TUSTACAS DE 180 GR DE 10 UNIDADES 10 BOLSA FRIJOLES NATURAS ROJOS RANCHEROS 227 GRAMOS 10 BOLSA HARINA GOLD STAR DE TRIGO 454 GR 20 BOLSA HARINA DE MAIZ MASECA BOLSA DE 454 GR 5 BOLSA FRIJOL ECONOMICO ROJO DON PABLO 2270 GR 1 CAJA DOS PINOS LECHE SEMIDESCREMADA 12 UNIDADES /1/33.81 OZ 10 BOLSA AZUCAR EL CAÑAL BLANCA EN BOLSA 1800 GRAMOS 50 CAJA GALLETA NABISCO AVENA Y PASAS 339G 10 PAQUETE GALLETA MARINELA CANELITAS GALLETAS SABOR CANELA 240G 10 PAQUETE HOJALDRE VIE DE FRANCE MANTEQUILLA 240 GR 5 PAQUETE GALLETA POZUELO DULCE MANTEQUILLA 171 GR 10 PAQUETE GALLETA RITZ SALADA 240 GR 8 LATA 4C MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.34 KG / 5.16 LB 4 BOTE ACEITE VEGETAL CLOVER BRAND- 3000 ML 5 BOTE CREMA GREAT VALUE PARA CAFE ORIGINAL-1000GR 12 BOLSA QUAKER AVENA EN HOJUELAS MOSH-300 GR  4 CARTON HUEVO DE GALLINA DON CRISTOBAL BLANCO GRANDE-60 UNIDADES 3 BOLSA ARROZ MR. DIECK BLANCO 1.75 KG 3.8  LIBRAS 10 PAQUETE PLATO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES NO 9 10 PAQUETE PLATO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES NO 8 20 PAQUETE PLATO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES NO 7 5 PAQUETE VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES DE 12 ONZAS 10 PAQUETE VASO DESECHABLE NO 10 DE 50  UNIDADES  20 PAQUETE CUCHARA DESECHABLE MEDIANA DE 25 UNIDADES 10 PAQUETE TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES  5 ROLLO PAPEL ALUMINIO DE 200 PIES 1 ROLLO ENVOLTORIO PLASTICO ADHERENTE 30.4 CM X 609.6M / 12'' X 2000 8 BOLSA CAFE RUBIO MOLIDO CON PIMIENTA 300 GR 50 PAQUETE SERVILLETA COOL CLEAN DE 100 UNIDADES  19 PAQUETE NATURAS NECTAR SURTIDO DE 24 UNIDADES/330ML (JUEGOS DE DIFERENTES SABORES) DICHA ADQUISICION DE ALIMENTOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. (ASI MISMO ESTOS PRODUCTOS SE ENTREGARAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-012-2024 L.55937.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2024-A PROCESO CM-ICF-SGM-061-2024 FACTURA 000-002-01-00003436 RECIBO 001292 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2024-A L.43153.05 DIFERENCIA EN F01 6214 L.5960.45 Y F01 6213 L.37192.60


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE ELABORADO CON POMPON 6 ROSAS ALTURA 20 PULGADAS PARA EXPRESAR NUESTRAS PROFUNDAS MUESTRAS DE CONDOLENCIA A LA FAMILIA DOLIENTE POR LA PERDIDA IRREPARABLE DE LA SRA. ALBA DOLORES CRUZ LOBO (Q.D.D.G.) HERMANA DEL INGENIERO RAMON ANTONIO CRUZ LOBO JEFE REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-085-2024 FACTURA # 000-001-01-00011286 RECIBO S/N L. 1100.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

legalName: PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAOLA  JEANETH  JARQUIN  GRACIA  ANTICIPO  DE VIATICOS  DEL  18  AL  24  DE  FEBRERO  2024 LA  CEIBA DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA PARTICIPAR  EN  DEL  TALLER II DE  FORMACION  CIF REFERENTE  A  LA  FORMACION  DE  SEGURIDAD  ALIMENTARIA. PROMOVIDO  POR   LA  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  Y  GANADERIA.  SEGUN   MEMO  DE  VIAJE  DFC-004-2024  VALOR  L.3337.50 (BOLETO DE BUS  LPS. 800.00)  VIATICOS LPS.2537.50 REVERSION  PARCIAL  EN VISTA  QUE  SOLAMENTE  UTLIZO BUS PARA  VIAJAR DE  TEGUCIGALPA  HACIA  LA  CEIBA  SE  HACE LA  DEVOLUCION  DE  LPS. 400.00 POR  EL  VALOR  DEL PASAJE  DE  REGRESO (LA  CEIBA-TEGUCIGALPA ) YA  QUE  FUE  TRASLADA  EN  VEHICULO   PARTICULAR  DE  UNO  DE  LOS  PARTICIPANTES  EN  EL  EVENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-624-1-0

type: OFICIO


title: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV / ORDEN DE COMPRA DE: 2 UNIDAD DE CELULARES MOVILES GALAXY A05 VELOCIDAD CPU: 2GHz 1.9GHz TIPO CPU: OCTA-CORE RESOLUCION: 720 X 1600 (HD+) CAMARA PRINCIPAL-RESOLUCION (MULTIPLE): 50.0 MP + 2.0 CAMARA FRONTAL-RESOLUCION: 8.0 MP ALMACENAMIENTO (GB): 64 SISTEMA OPERATIVO: ANDROID CAPACIDAD DE LA BATERIA (mAh TIPICA): 5000 GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA COBERTOR Y VIDRIO TEMPLADO.  SEGUN DICTAMEN TECNICO (ICF-INF-182-2024) Y (ICF-INF-DT-251-2024) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE LEGAL. ESTO PARA ESTAR EN COMUNICACION DIRECTA CON USUARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCION. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-041-2024 L.6400.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-097-2024 L.6399.98

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV / PAGO POR LA COMPRA DE: 2 UNIDAD DE CELULARES MOVILES GALAXY A05 VELOCIDAD CPU: 2GHz 1.9GHz TIPO CPU: OCTA-CORE RESOLUCION: 720 X 1600 (HD+) CAMARA PRINCIPAL-RESOLUCION (MULTIPLE): 50.0 MP + 2.0 CAMARA FRONTAL-RESOLUCION: 8.0 MP ALMACENAMIENTO (GB): 64 SISTEMA OPERATIVO: ANDROID CAPACIDAD DE LA BATERIA (mAh TIPICA): 5000 GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA COBERTOR Y VIDRIO TEMPLADO.  SEGUN DICTAMEN TECNICO (ICF-INF-182-2024) Y (ICF-INF-DT-251-2024) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE LEGAL. ESTO PARA ESTAR EN COMUNICACION DIRECTA CON USUARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCION. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-041-2024 L.6400.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-097-2024 L.6399.98 FACTURA 000-002-01-00007841 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-097-2024 L.6399.98


title: compromiso a SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL para la compra de los insumos de herramientas mayores que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central del Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. kit bombas hidroneomaticas de 100litros -120 v 45.72 ancho x111.76 alto x45.72 largo (centimetros) Con Manómetro de presión de agua de una capacidad de medición mínimo 250 psi. Garantia: 1 año Motores de 1 caballo de fuerzaTensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz. Dimensiones (Base x Altura x Fondo): 14 x 18 x 31 cm. Garantia: 1 año 4 unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-014-2024 por L44893.70

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago a SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL por la compra de los insumos de herramientas mayores que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central del Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. kit bombas hidroneomaticas de 100litros -120 v 45.72 ancho x111.76 alto x45.72 largo (centimetros) Con Manómetro de presión de agua de una capacidad de medición mínimo 250 psi. Garantia: 1 año Motores de 1 caballo de fuerzaTensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz. Dimensiones (Base x Altura x Fondo): 14 x 18 x 31 cm. Garantia: 1 año 4 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-025-2024 Factura 000-001-01-00000845 Recibo 0164 por L44893.70


title: STEFANIE PAOLA ARGUIJO RODRIGUEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE 8 ALMUERZOS MAS BEBIDA PARA REUNION PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA REDIFINICION DE LOS LIMITES DE LA ZONA DE RESERVA '' EL MERENDON'' (COMPRA REALIZADA EL 24 DE JULIO DEL 2024). FACTURA 000-001-01-00000120 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DAP-520-2024 + LISTADO DE PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DAP-001-2024 L.760.00

STEFANIE PAOLA ARGUIJO RODRIGUEZ

legalName: STEFANIE PAOLA ARGUIJO RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Compromiso a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL para la compra de equipo de comunicacion que se detallan a continuación de un Smart TV que sera utilizado para el mejor funcionamiento en las reuniones que se realizan en salón de reuniones de la oficina central del Programa Nacional de reforestación. SMART TV LG 70 UHD THING AI 4K/ 70-UR7800 1 Unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-013-2024 por L29440.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL por la compra de equipo de comunicacion que se detallan a continuación de un Smart TV que sera utilizado para el mejor funcionamiento en las reuniones que se realizan en salón de reuniones de la oficina central del Programa Nacional de reforestación. SMART TV LG 70 UHD THING AI 4K/ 70-UR7800 1 Unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-026-2024 Factura 001-001-01-00000326 Recibo 20240921 por L29440.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA REALIZAR 04 CAMBIOS DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGIONAL FORESTALCON ORDEN DE PAGO #RFO-075-2024FACTURA #000-001-01-00005963 RECIBO#000079 L.13210.00 . CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR PERSONAL DE INFORMATICA PARA INSTALACION DE RED INALAMBRICA DE INTERNET Y ES LO SIGUIENTE: 2 EXTENSIONES Y 2 REGLETAS ESTOS MATERIALES ELECTRICOS FUERON SOLICITADOS POE EL TERCER GRUPO DE TECNICOS DE INFORMATICA QUE VINO A TRABAJAR A ESTA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-072-2024 FACTURA # 003-003-01-00065341 RECIBO # S/N L. 632.50 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUCER) ORDEN PARA LA COMPRA DE 300 CHALECOS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO O NARANJA CON TIRAS REFLECTIVAS TALLA L 70 PARES DE GUANTE DE CUERO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-081-2024-A-2024 L. 37835.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUCER) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 300 CHALECOS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO O NARANJA CON TIRAS REFLECTIVAS TALLA L 70 PARES DE GUANTE DE CUERO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-081-2024-A FACTURA # 000-001-01-00001430 RECIBO # 20240804 L. 37835.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. RONAL ALEXI CASTILLO JEFE REGIONAL FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA # ZC-FF-92650-2022 CON VIGENCIA DEL 23/06/2024 AL 23/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-051-2024 FACTURA PROFORMA # 21845 RECIBO # 21845 L. 1592.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REQUISICION PARA LA COMPRA DE 65 LAZOS DE 3/4 30 M DE LARGO PARA DERRIBO DE ARBOLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-081-2024-C  L. 70679.12 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 65 LAZOS DE 3/4 30 M DE LARGO PARA DERRIBO DE ARBOLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DADO EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE BROTES DE ESTOS INSECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-081-2024-C  FACTURA # 000-001-01-00000823 RECIBO # 0159 L. 70679.12 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. NANCY MERCEDES BONES ROAGNA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA # ZC-FF-43831-2013 CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 AL 01/08/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-050-2024 FACTURA PROFORMA # 21844 RECIBO # 21844 L. 1592.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO