ELMAN ADALY DIAZ VELASQUEZ

legalName: ELMAN ADALY DIAZ VELASQUEZ

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO FAVOR DE ELMAN ADALY DIAZ VELASQUEZ / INGENIERIA HONDURAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION DEL DATA CENTER. REQUERIMIENTO DE COMPRA 015 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-044-2024. SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DEL ING. JERMAIN ZERON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-759-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 2 BANDEJAS PANTALLA REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGP-09-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0054-2024.

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - 02-UNIDADES TÉCNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 2 BANDEJAS PANTALLA REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGP-09-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0054-2024. FACTURA 000-001-01-00042716.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EVENTO PREVENTIVO ACERCA DE LA MOVILIDAD HUMANA REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-05-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-041-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 3 - ATENCIÓN A NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR SUB DIRECCION DE MOVILIDAD HUMANA EN MEMORANDUM SENAF-SDMH-095-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EVENTO PREVENTIVO ACERCA DE LA MOVILIDAD HUMANA REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-05-2024.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EVENTO PREVENTIVO ACERCA DE LA MOVILIDAD HUMANA REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-05-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-041-2024. FACTURA 000-001-021-00003317.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. ESTAS SON ULTIMAS FACTURAS QUE NO LLEGARON A CUBRIRSE CON LA FACTURA PROFORMA. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-050-2024 FACTURAS 001-001-01-01511963 001-001-01-015111966001-001-01-01514666001-001-01-01516469.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

programa: 13 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADLOSCENCIA DE MANERA INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JESUS EDGARDO RIOS RIVERA POR COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3452 ASIGNADO A LA OFIICNA REGIONAL DE OCCIDENTE. MEMORANDUM SENAF-DGPT-323-2024.

JESUS EDGARDO RIOS RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESUS EDGARDO RIOS RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V;PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION NECESARIO PARA LA ATENCION DE CASOS Y DILIGENCIAS VINCULADAS A LA PROTECCION DE NNA REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-09-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0052-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 795-2-0 - PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE MOVILIDAD HUMANA EN MEMORANDUM SENAF-SDMH-099-2024; PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION NECESARIO PARA LA ATENCION DE CASOS Y DILIGENCIAS VINCULADAS A LA PROTECCION DE NNA REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-09-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-795-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-795-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-795-2-0


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL (ACREPACE/PREPACE) POR 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 02

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE

objeto: 24140-Servicios  sociales

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEG. ORFANATO EMMANUEL 155 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR N° E2024000972. ACTA 3 - ITEM 3.2

name: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA ALEMANIA GUAYMACA FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEG. ORFANATO EMMANUEL 155 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR N° E2024000972. ACTA 3 - ITEM 3.1

legalName: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEG. ORFANATO EMMANUEL - 155 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR N° E2024000972. ACTA 3 - ITEM 3.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGA DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAISO Y HOGARES PEDRO ATALA 62 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 5.2

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGA DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAISO Y HOGARES PEDRO ATALA 62 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 5.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CASA DEL GRAN ARBOL 05 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 6 - ITEM 06

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CENTRO DESCANZO TEMPORAL MIGRANTES - EL PARAISO  50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 07


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO GUAYABILLAS YUSCARAN - EL PARAISO  45 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA  ACTA 3 - ITEM 08


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE IRCA 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 17

streetAddress: TEGUCIGALPA M D C APARTADO POSTA L No 5097


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 23.1

name: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 23.2

legalName: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 30.1

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 30.2

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 30.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 30.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 31.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 31.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 31.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 31.3


streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 7MA AVENIDA, COMAYAGUELA

rationale: DEVOLUCION POR FONDOS NO EJECUTADOS DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-830-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-830-1-0

type: OFI


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 34

ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI

streetAddress: BARRIO CONCEPCION ENTRE 10 Y 11 CALLE CASA 1043 COMAYAGUELA

legalName: ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 3 - ITEM 36

ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA

streetAddress: KM.6.5 CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA / SUITES LA AURORA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO PERIODISTAS COMPROMETIDOS CON LA PROTECCION DE LA NIÑEZ REUQERIMIENTO DE COMPRA DGPT-003-2024 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-035-2024.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA / SUITES LA AURORA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO PERIODISTAS COMPROMETIDOS CON LA PROTECCION DE LA NIÑEZ REUQERIMIENTO DE COMPRA DGPT-003-2024 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-035-2024. FACTURA 000-001-01-00006683.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-846-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES REQUERIMIENTO DE COMPRA 016. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-050-2024.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - 01-ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES REQUERIMIENTO DE COMPRA 010. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-050-2024. FACTURA 000-001-01-00007007.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS REQUERIMIENTO DE COMPRA N° PPE-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-031-2024.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS REQUERIMIENTO DE COMPRA N° PPE-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-031-2024. FACTURA 000-001-01-00000052.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / EURYCKO´S PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CAMPAÑA SON MAS QUE DATOS Y PROTECCION DE NIÑEZ 360. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-038-2024.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / EURYCKO´S PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CAMPAÑA SON MAS QUE DATOS Y PROTECCION DE NIÑEZ 360. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-038-2024. FACTURA 000-001-01-00002064.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-105-2024.

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-OFICINA REGIONAL SUR-076-06-2024.

WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AERERO DE TEGUCIGALPA A ROATAN ROATAN A LA CEIBA PARA EL DIRECTOR DE GEESTION TERRITORIAL.DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-043-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / TRAVEL TODAY PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AERERO DE TEGUCIGALPA A ROATAN ROATAN A LA CEIBA PARA EL DIRECTOR DE GEESTION TERRITORIAL.DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-043-2024. FACTURA 000-001-01-00013993.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 24003.42 FACTURA 202405500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4554.70 FACTURA 202405500449 3. CASITAS KENNEDY L. 5657.08 FACTURA 202405500431.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMPRESA ULTRA ENTREGAS DEL MES DE MAYO DE 2024 FACTURA 001-001-01-00093980. SOLICITADO EN MEMO RMYSG-186-2024. COFORME A PRESUPUESTO DISPONIBLE.

JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

legalName: JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-107-06-2024.

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ANGEL DAVID PADILLA ROMERO / MULTISERVICIOS PILAR PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-038-2024.

ANGEL DAVID PADILLA ROMERO

legalName: ANGEL DAVID PADILLA ROMERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN PARA EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS

rationale: PAGO A FAVOR DE ANGEL DAVID PADILLA ROMERO / MULTISERVICIOS PILAR PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-040-2024. FACTURA 000-001-01-00000670.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO DE ACRILICO Y FIBRAN FACTURA 000-001-01-00041663..


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LAS SESIONES DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-046-2024.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

actividadObra: 4 - ADOPCIONES

rationale: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LAS SESIONES DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-046-2024. FACTURA 000-001-01-00002174.

description: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LAS SESIONES DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-046-2024. FACTURA 000-001-01-00002138.

description: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LAS SESIONES DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-046-2024. FACTURA 000-001-01-00002148.

description: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LAS SESIONES DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-046-2024. FACTURA 000-001-01-00002152.

description: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LAS SESIONES DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-046-2024. FACTURA 000-001-01-00002175.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA JOSELIN CACERES CASTRO POR PAGO DE REVISION Y DIGANOSTICO Y POSTEIOR CAMBIO DE BALINERA JAPONESA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA HCH 3312 YA QUE DURANTE EL TRASLADO POR CARRETERA ESCUCHARON UN RUIDO EXTRAÑO Y SE PROCEDIO A DETENERSE EN UN TALLER MECANICO FACTURA 000-001-01-00002781.

ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A FACTURA DE FECHA 17 DE ABRIL  EL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-DGPT-224-2024. FACTURA 001-001-01-01510728.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-JEFATURA-ORN-050-2024. FACTURAS:001-001-01-01514132;001-001-01-01514070;001-001-01-01515448;000-003-01-02682223;001-001-01-01517536.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-074-2024. FACTURAS:001-001-01-01519140;001-001-01-01519695;000-003-01-02686277;001-001-01-01522260;001-001-01-01523455;000-003-01-02692782.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO  DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-088-2024. FACTURAS:001-001-01-01528222;001-001-01-01529780;000-003-01-02699103;001-001-01-01532736;001-001-01-01534176.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-074-2024 FACTURAS 001-001-01-01519479 001-001-01-01524642;001-001-01-01526710.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-074-2024 FACTURAS 001-001-01-01527134 001-001-01-01527288;001-001-01-01527779;001-001-01-01528250;001-001-01-01529020;001-001-01-01529610;001-001-01-01530694;001-001-01-01530837;000-003-01-02699593;001-001-01-01531387;001-001-01-01533751;000-003-01-02702395;001-001-01-01534700;001-001-01-01534941.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA REQUERIMIENTO DGGD-12-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-042-2024.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (REPARACION DE IMPRESORAS) REQUERIMIENTO DGGD-12-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-042-2024. FACTURA 000-001-01-00099244.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. MEMORANDUM SENAF-DGPT-360-2024.

EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

legalName: EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-DGPT-360-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE BANNERS ROLL UP. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-03 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-045-2024.

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE MOVILIDAD HUMANA EN MEMORANDUM SDMH-122-2024 PARA LA ACONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE BENNERS ROLL. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-03.

description: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE BANNERS ROLL UP. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-03 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-045-2024. FACTURA 000-001-01-00008732.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CASA HOGAR BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 1.2

name: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, BLO. 41, CONTIGUO A IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CASA HOGAR BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 1.1

legalName: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL (ACREPACE/PREPACE) POR 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 02

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL(HOGAR CORDERITOS DE DIOS) 20 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E20240000424. ACTA 04 - ITEM 4.1

ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

streetAddress: EDIFICIO VENTU LIFE CALLE LOS ALCALDES 200 METROS DEL DIARIO LATRIBUNA

legalName: ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL(HOGAR CORDERITOS DE DIOS) 20 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E20240000424. ACTA 04 - ITEM 4.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL(HOGAR CORDERITOS DE DIOS) 20 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E20240000424. ACTA 04 - ITEM 4.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL(HOGAR CORDERITOS DE DIOS) 20 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E20240000424. ACTA 04 - ITEM 4.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL(HOGAR CORDERITOS DE DIOS) 20 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E20240000424. ACTA 04 - ITEM 4.5


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGA DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAISO Y HOGARES PEDRO ATALA 62 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 05

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CENTRO DESCANZO TEMPORAL MIGRANTES - EL PARAISO  50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 07

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CASA DEL GRAN ARBOL 05 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 06


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO GUAYABILLAS YUSCARAN - EL PARAISO  45 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA  ACTA 4 - ITEM 08


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 10.2

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 80 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 9.2

name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 80 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 9.1

legalName: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 10.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 10.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 11


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 10.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178. ACTA 4 - ITEM 12

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178. ACTA 4 - ITEM 13

legalName: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 4 - ITEM 14

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES IRCA 21 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 15

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE POR 1 NNA); SE RETIENE ISR. ACTA 4 - ITEM 16


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CORAZON DE GRACIA - IRCA POR 25 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 4 - ITEM 18

FUNDACION CORAZON DE GRACIA

streetAddress: BARRIO EL PROGRESO, CALLE ROSA MUÑOZ, FTE AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

legalName: FUNDACION CORAZON DE GRACIA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); NO SE RETIENE EL ISR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 35740264804. ACTA 4 - ITEM 20.1

FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: RES.MARIA AUXILIADORA CASA 16

legalName: FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); NO SE RETIENE EL ISR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 35740264804. ACTA 4 - ITEM 20.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); NO SE RETIENE EL ISR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 35740264804. ACTA 4 - ITEM 20.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (COPAN) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 21

name: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB CASA No.3101 CALLE UA XAC


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 22

legalName: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 23

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA

legalName: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT II) 30 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 4 - ITEM 24.1

FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT II) 30 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 4 - ITEM 24.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 4 - ITEM 25.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 4 - ITEM 25.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 31

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 30

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 34.1

ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI

streetAddress: BARRIO CONCEPCION ENTRE 10 Y 11 CALLE CASA 1043 COMAYAGUELA

legalName: ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 34


streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 7MA AVENIDA, COMAYAGUELA

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-976-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-976-1-0


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 36.2

ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA

streetAddress: KM.6.5 CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 4 - ITEM 36.1


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.COREESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-079-2024 FACTURAS:000-005-01-01141997;000-005-01-01142193;000-005-01-01142970;000-005-01-01143489;000-005-01-01144000;000-005-01-01144640;000-005-01-01144713.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.COREESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-108-06-2024 FACTURAS:000-005-01-01148191;000-005-01-01148229;000-005-01-01149878;000-005-01-01148834;000-005-01-01149320;000-005-01-01149388;000-005-01-01149691;000-005-01-011150144;000-005-01-01150542;000-005-01-01150707;000-005-01-01151854;000-005-01-01151236;000-005-01-01151459.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-095-05-2024 FACTURAS:000-005-01-01145222;000-005-01-01145403;000-005-01-01145423;000-005-01-01145597;000-005-01-01145912;000-005-01-01146357;000-005-01-01146624;000-005-01-01146846;000-005-01-01147546;000-005-01-01147745.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION PARA LA ATENCION DE NNA EN SITUACION DE VULNERACION. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-049-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL EN MEMORANDUM SENAF-DGPE-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION PARA LA ATENCION DE NNA EN SITUACION DE VULNERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-987-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-987-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION PARA LA ATENCION DE NNA EN SITUACION DE VULNERACION. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-07-2024 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-049-2024. FACTURA 000-001-01-00001059.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-45-2024 FACTURAS 000-002-0100674267;000-002-0100674388;000-002-0100674327;000-002-0100674493;000-002-0100674675;000-002-0100674631;000-002-0100675016;000-002-0100675273;000-002-0100675174;000-002-0100675248;000-002-0100675153 ;000-002-0100675309;000-002-0100675524;000-002-0100675734;000-002-0100675747;000-002-010067563;000-002-0100675703;000-002-0100675829;000-002-0100675830;000-002-0100675872;000-002-0100675986;000-002-0100676229;000-002-0100676137;000-002-0100676315;000-002-0100676279.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA ADQUISICION DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ATENCION DE LOS NNA A LOS QUE SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-050-2024.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 1 - MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO SOLICITADO POR AL DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL PARA LA ADQUISICION DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ATENCION DE LOS NNA A LOS QUE SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL.

description: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA ADQUISICION DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ATENCION DE LOS NNA A LOS QUE SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-050-2024. FACTURA 000-001-01-00007007.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-1147-06-2024.

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 099-2024.

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

legalName: ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

legalName: ALVA NORA MOREIRA VILLEDA


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-45-2024 FACTURAS 000-002-0100674480;000-002-0100674679;000-002-0100675530;000-002-0100676236.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-46-2024 FACTURAS 000-002-0100676611;000-002-0100676717;000-002-0100676708;000-002-0100676735;000-002-0100676848;000-002-0100676985;000-002-0100677143;000-002-0100677216;000-002-0100677239;000-002-0100677495;000-002-0100677606 ;000-002-0100677626;000-002-0100677703;000-002-0100677958;000-002-0100678051;000-002-0100678080.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 111-2024.

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-46-2024 FACTURAS 000-002-0100676344;000-002-0100677116;000-002-0100678346.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-50-2024 FACTURAS 000-002-0100678470;000-002-0100678547;000-002-0100678533;000-002-01006758510;000-002-0100678498;000-002-0100678661;000-002-0100679010;000-002-0100678987;000-002-0100678960;000-002-0100679247;000-002-0100679210 ;000-002-0100679199;000-002-0100679187;000-002-0100679376;000-002-0100679516;000-002-0100679504;000-002-0100679732;000-002-0100679848;000-002-0100679978;000-002-0100680267;000-002-0100680297.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-50-2024 FACTURAS 000-002-0100679014;000-002-0100677116.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 110-2024.

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA COMO COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024.


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2024 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024 DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO  DE 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.

type: FACT


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESELY GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS DE LA ESTACION CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS DE LA ESTACION CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACION CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 DE UNIDADES QUE ATIENDEN EMERGENCIAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 DE UNIDADES QUE ATIENDEN EMERGENCIAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  2024 DE UNIDADES QUE ATIENDEN EMERGENCIAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2024 DE UNIDADES QUE ATIENDEN EMERGENCIAS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DE LA ESTACION CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA ESTACION CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE SAN LORENZO.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE LA PAZ.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE LA NACAOME.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE VALLE DE ANGELES.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE CAMPAMENTO.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE CATACAMAS.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE JUTICALPA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE JUTIAPA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DEL PORVENIR.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE CANTARRANAS.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE TRUJILLO.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE OCOTEPEQUE.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA ESTACION DE TALANGA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA ESTACION CENTRAL.


title: PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN CONTRATO No. HBCBH/14-2024 SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. GC-LPNTEG-RRHH-ADQUSICION DE SEGURO DE VIDA -008-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: CONT


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL  2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL


METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES SA

streetAddress: COLONIA MODERNA

legalName: METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES SA

ga: 2 - GERENCIA LOGÍSTICA

ue: 2 - DIRECCIÓN SECTORIAL DE OPERACIONES

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

proyecto: 480 - EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 2 - DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS

rationale: PAGO ADQUISICION DE 42 MANGUERAS SEGUN CONTRATO No. HBCBH/010-2024 SEGUN LPN No. GC-LPN-HBCBH-TEG-OPERACIONES-ADQUISICION DE MANGUERAS Y PITONES PARA LA ATENCION DE EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 006-2024.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 RADIO PORTATIL 50 BATERIAS PARA RADIO Y 50 MANOS LIBRES PARA RADIO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE PACC No.412 ORDEN DE COMPRA 13066 OCE 2024211847 RESUMEN DE COTIZACIÓN COTIZACIÓN DE SISTELCOM SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA PAGOS  A CUENTA.


CARROS MOTOS Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR

legalName: CARROS MOTOS Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

actividadObra: 1 - DOTACIÓN DE EQUIPO LOGÍSTICO Y DE RESCATE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TRES (3) REMOLQUES DE (4400 LBS) DE DOS EJES SEGUN PROCESO DE LICITACION No. GC-LPN-HBCBH-OPERACIONES-OO5-2024.


description: PAGO DE ADQUISICION DE TRES (3) REMOLQUES DE (4400 LBS) DE DOS EJES SEGUN PROCESO DE LICITACION No. GC-LPN-HBCBH-OPERACIONES-OO5-2024.


AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1ANALIZADOR DE ANTENA 2 SIRENAS 4 BOCINAS PARA SER UTILIZADO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS BRIGADAS DE BOMBEROS FORESTALES EN LA IMPLEMENTACION DE GRUPOS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL BOMBERO EN CADA MISION.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CINCO (5) MOTORES FUERA DE BORDA SEGUN PROCESO DE LICITACION GC-LPN-HBCBH-TEG-OPERACIONES -005-2024


KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DOS (2) SILLONES DENTAL COMPLETO PARA USO EN CLINICAS ODONTOLOGICAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS SEGUN SOLICITUD 240 ORDEN DE COMPRA 292 OC2024224159 COTIZACION DE MEDIKA SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


rationale: PAGO DE ADQUISICISION DE EQUIPO MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE LA ESTACION CENTRAL.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE (159) MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE 1 1/2 X 5 PIES 40 MANGUERAS DE 2 1/2 X 50 PIES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N. GC-LPN-HBCBH-OPERACIONES-ADQUISICION DE MANGUERAS Y PITONES PARA LA ATENCION DE EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 006-2024.


title: ADQUISICION DE 50 PITONES DE 1 1/2 Y 20 PITONES 2 1/2 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N. GC-LPN-HBCBH-OPERACIONES -ADQUISICION DE MANGUERAS Y PITONES PARA LA ATENCION DE EXTINSION DE INCENDIOS PARA EL HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 006-2024.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 50 PITONES DE 1 1/2 Y 20 PITONES 2 1/2 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N. GC-LPN-HBCBH-OPERACIONES -ADQUISICION DE MANGUERAS Y PITONES PARA LA ATENCION DE EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 006-2024.


title: Cheque N°22531 enero  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. Compra de 10 bobinas de anillo metalico de 7/8 color negro Compra de 10 bobinas de anillo metalico de 7/8 color dorado Orden de compra N°.159-2023 Impuesto exonerado

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: ORDCOM


title: CHEQUE N°22554 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 10000 pliegos de papel manila tamaño 22x34 Orden de compra N.164-2023 Factura N.000-002-01-00027801 impuesto exonerado

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CHEQUE N°22555 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 60000 pliegos de papel quimico  Orden N.000-002-01-00027268 impuesto exonerado


title: CHEQUE N°22485 ENERO  HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA Liquidacion de fondos  para revision de vehiculo con cheque N° 22485

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Cheque n°22807 corresponde mes de mayo con monto de 32500.00 Cheque n°22734 corresponde mes de abril con monto de 32500.00  Pago planilla Jaime Idalbeto Vasquez Delarca correspondiente; a los meses de abril y mayo

JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

legalName: JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: CHEQUE N°22557 ENERO Emmanuel De  Jesus Valladares Gradiz Liquidacion de fondom para mantenimiento de micro bus urban cheque 22557

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ


title: Cheque N°22676 Mes Abril  Monto pagado por el matenimiento de tre maquinas y diagnostico para b505 con orden de compra #033-2023.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Cheque N°22726 ABRIL LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA N°22634 DEL MES DE MARZO  1-25100=Lps.391.00 2-25900=Lps.600.00 3-33100=Lps.306.05 4-36930=Lps 1538.14 5-39100=Lps 145.50 6-39200= Lps 2787.76 7-39600=Lps 8520.95 8-39300= Lps 965.29 9-39400= Lps 400.00

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CHEQUE N° 22692 ABRIL  Compra de 385 resmas de papel straza tamaño 20X28  orden de compra  N.001-2024 Factura N.000-002-01-00028046

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: CHEQUE N° 22667 ABRIL  Compra de 15000 pliegos de papel autoadhesivo Orden de Compra N.135-2023 Factuea N.028-001-01-00000187 abono realizado por  F01-303 ______________L.48978.19 Compemento realizado con cheque__________L.15658.81 Total Factura____________________________L64638.00

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CHEQUE N°22700   ABRIL Compra de 35000 pliegos de papel seguridad  Orden de Compra N°.004-2024 Factura N.000-002-01-00028106

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: CHEQUE N°22728  ABRIL  Compra de 30 resmas de carton base 80 tamaño 30X40  Orden de Compra N.014-2024 Factura N. 000-002-01-0028201


title: Cheque N° 22729 ABRIL  Compra de 100 resmas de cartulina  Orden de Compra N.047-2024 Factura N.000-002-01-00028339


title: CHEQUE N° 22689 ABRIL  Compra de 07  cartuchos de tinta color magenta 10 cartuchos de tinta color negro 07 color cyan 07 cartuchos yellow. Orden de compra N. 180-2023 Factura N. 000-001-01-00091399

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CHEQUE N° 22744 ABRIL  Compra de 2 latas de tinta de seguridad color amarillo para maquina offset s/ orden de compra  #176-2023 con factura #00012444.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: CHEQUE N°22731 ABRIL Compra  de 507 planchas para maquina CTP  Orden de compra N. 172-2023 Factura N. 001-001-01-00113790

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: Cheque N° 22732 ABRIL  Compra de 30 tambos de regenerador 06 tambos de revelador 03 tambos de goma Orden de compra N.036-2024 Factura N.001-001-01-00117792


title: CHEQUE N°22691  ABRIL Compra de 01 kits 400k proc72xx 01 kit 900k proc72xx 01 kit 200k proc72xx compra de 01 stripper plate pro c7210sx. Orden de compra N.146-2023 Factura N.000-001-01-00090467


title: CHEQUE N°22690 ABRIL 4 UNIDADES DE KIT 400 01 UNIDAD DE PM KIT drum 01 ubidad kit pm kit pro 01 transfer 01 brush roller 01 brush roller trasnfer  orden de compra N.127-2023 Factura N. 000-001-01-00090475


title: CHEQUE N° 22736 ABRIL  Compra de 15 bobinas de anillo metalico 7/8 Orden de compra N.057-2024

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Cheque N°22745 ABRIL Compra de 01 repuesto L backplane  pra maquina CTP heidelberg supraselter  A106. s/orden de compra #169-2023 Factura #00012455


title: CHEQUE N°22766 MAYO  Adquisicion de 687.00 kilos de tinta Orden de compra N.114-2023 N.000-002-0-00011465 Licitacion publica  nacional LPN-ENAG-001-2022


title: Cheque N° 22743 ABRIL Compra de 20 tambos de replenisher segun orden de compra #013-2024 con factura #00012577.


title: Cheque N°22768  MAYO  Compra de 24 cajas de maracadores 10 cajas de pinzas sujeta papeles 100 reglas de plastico 100 masking tape  Orden de Compra N.032-2024 Factura N.001-001-01-00795673

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CHEQUE N°22772   MAYO  Compra de 380 resmas de papel atraza tamaño 20X28 52grm segun orde de compra #034-2024 con fact# 00028338


title: Cheque N°22774 MAYO Compra de 200 kilos de tinta negra para maquina offset 200 kilos de tinta magenta para maquina offset 200 kit de cyan y 200 kl de amarillo para maquina offet con erden de compra # 018-2024 y fac# 00012597.


title: CHEQUE N°22775 MAYO  Contratacion de servicios de publicacion de un aviso de licitacion publica nacional LPN-ENAG-001-2024 a publicacion el dia 17 de abril y 2 de mayo 2024 segun orden de compra #074-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Cheque N°  22776 mayo  Contratacion de servicios de oublicacion de  un aviso de concurso para el puesto de jefe de auditoria de la ENAG a publicarse el dia 22 de marzo 2024 segun orden de compra #52-2024.


title: CHEQUE N° 22782 MAYO  Adquisicion de 60 tintas para impresora epson 664. Orden de compra #009-2024 Factura# N.015-003-01-00372160

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: RENDILLANTAS cheque 22787 mayo Compra de 04 llantas 265-70R17 orden de compra 181-2023

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CHEQUE N° 22785 MAYO  Compra de 20 latas de cera en pasta para carros  Orden de Compra N.064-2024 Factura N.000-002-01-00002936

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Cheque N° 22784 MAYO  Pago por compra de materiales de limpieza utilizadas en los diferentes departamentos de la institucion  orden de compra N.008-2024 Factura N.000-001-01-00218073

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Inversiones y suministros internacionales Cheque 22789 mayo Compra de materiales para la fabricacion de la construccion del edificio de la ENAG.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: Artes Graficas cheque 22797 mayo Compra de 100 rollos de alambre redondo para engradadora orden de compra 162-2023


title: Artes Graficas EYL cheque 22790 mayo Compra de un barril de solucion para la fuente orden de compra 016-2024


title: Artes Graficas EYL cheque 22791 mayo Compra de 100 unidades de esponjas comprimidas orden de compra 043-2024


title: PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV cheque 22798  Anticipo del 70% por contratacion de 10000 unidades de impresion de vinil sticker full color orden de compra 087-2024

PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA CALLE PRINCIPAL ATRAS DEL GYM BLESSING

legalName: PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CHEQUE N°22780 MAYO Compra de 8 impresoras multifuncionales tanque de tinta a color segun orden de compra #011-2024 con Fac #00016685

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CHEQUE N°22794 MAYO Compra de 300 botellones de agua purificada de 05 galonbes c/u segun orden de compra N021-2024 FACT. N.000-001-01-00423848

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CHEQUE N° 22737 MAYO  Compra de 300 botellones de agua purificada de 05 galones  Orden de Compra N.021-2024 Factura N.000-001-01-00417897

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: Cheque N°22726 ABRL  Liquidacion del cheque 22634


title: Cheque N° 22674 ABRIL  Pago de servicios publicos correspondiente al mes de enero 2024 del local que ocupa la empresa nacional de artes graficas en san pedro sula local #3020.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Cheque N° 22673 ABRIL Pago de alquiler por local de San Pedro Sula correspondiente al mes de marzo 2024 loca #302 con factura #00001402

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CHEQUE N °22777 MAYO Pago alquiler de local de  San Pedro Sula correspondiente al mes de abril de 2024 local #302 con Fac#00001443


title: CHEQUE N° 22778 MAYO  21200 Pago de servicio publico correpondiente al mes de febrero 2024 del local que ocupa la ENAG en SAn Pedro Sula =Lps.140.00 21110 Pago de servicio publico correspondiente al mes de febrero de 2024 local que ocupa la ENAG en San Pedro Sula= Lps. 2280.51


title: CHEQUE N° 22786 MAYO  Compra de 02 cubetas de aceite hidrahulico aw32  Orden de coompra N.068-2028

name: CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MA NGUERAS S.DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 12 Y 13 CALLE COMAYAGUELA COSTADO ESTE DE BANCXO CENTRAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Cheque N° 22726 Abril  Liquidacion de cheque N° 22634


title: mes JUNIO  Cheque #22826 Compra de tres rollos de papel oro mate para estampadora digital  según orden de comrpra #044-2024 con factura #00012706.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Mes Junio  Cheque#22825 Compra de dos barriles wash 562 4 rodillos dador de mojado #71 según orden de compra #161-2023 y factura #00012708. EXONERADO


title: Mes JUNIO  Cheque #22827 Compra  de tres cajas de folios  protectores para tinteros segun orden de compra #051-2024 y factura # 00012715 15% de impuestos s/31500.00.


title: MES JUNIO Cheque #22828 Compra de 70 resmas  de papel de seguridad vilasaca base 24 libras 90 gramos con fibras visibles tamalo 241/2X341/12 segun orden de compra #054-2024 y factura #00028370. EXONERADO

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: MES JUNIO CHEQUE # 22829 Pago por servicios de quemado y revelado de plancha segun orden de compra #128-2023 con fcatura # 0001-001-01-00110889 siendo este el ultimo pago que esta pendiente .


title: MES JUNIO  CHEQUE # 22834 Cancelacion total de factura  N. 000-001-01-00000671  contratacion de 10000 unidades de impresion de vinil stikers full color  Oeden de Compra 087-2024


title: MES:  JUNIO  CHEQUE #22838 Compra de 400 resmas de papel straza tamaño 20X28  Orden de compra 079-2024 Factura N.000-002-01-00028645 orden de pago 296-2024


title: MES JUNIO  CHEQUE # 22849 Elaboracion de 05 banners  Orden de compra 100-2024 orden de pago 349-2024


title: MES JUNIO CHEQUE #22840 Pago por servicios de  quemado y revelado de plancha orden de compra N.128-2023 Orden de de pago N.628-2023  Factura N.001-001-01-0010889 Pago por F01 N.021 L.114412.30 Cheque N# 22829       109 988.90 Retencion ISV              39070.80 Cheque N.22840          39070.80 14/96/2024 Total Factura                299642.80


title: MES JUNIO CHEQUE # 22850 LIQUIDACION DE FONDOS DEL CHEQUE 22850 22310 Mant y Rep.Equipo L.172.50 22320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación L.400 23500 Limpieza Aseo y Fumigación  L.384 25100  Servicio de Transporte L.902 25900  Otros Servicios Comerciales y Financieros  L.1185.00 32100  Hilados y Telas L. 25.00 33100  Productos De Papel Y Cartón  L510.58 36920  Productos Fotoquímicos L. 1313.15 39100  Elementos de Limpieza y Aseo Personal L.721.85

BRENDA LIZETH HERNANDEZ ALMENDARES

legalName: BRENDA LIZETH HERNANDEZ ALMENDARES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: MES JULIO  CHEQUE #22909 Compra  de 25 tijeras de acero inoxidable 15 brochas  1 pulg 30 cuchillas truper 60 pinceles planos  45 brochas 2 pulg. Orden de compra 130-2024 Orden de pago 439-2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: MES JULIO  CHEQUE #22873 Contratacion de seguros para vehiculos  cedidos por OABI   toyota pick-up año 2019 toyota pick-up año 2017 camioneta toyota land cruiser año 2010y pick-up nissan frontier año  2016 segun orden de compra #113-2024. VER TRAMITE

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MES JULIO  CHEQUE N# 22907 PAGO DE PASJE

description: MES JULIO  CHEQUE N# 22907 PAGO DE PASJE

ALEJANDRO JOSE VALLEJO

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLEJO

rationale: MES JULIO  CHEQUE N# 22907 PAGO DE PASJE


title: MES JULIO  TRANSFERENCIA 47 LICITACION PUBLICA NACIONAL N°.LPN-ENAG-001-2024 ADQUISICION POR LOTES DE PAPEL Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIÓN CONTRATO N°1 PN-ENAG-001-2024 OFICIO N117-2024 GG-ENAG. LOTE N°1-COMPRA DE 100000 LIBRAS DE PAPEL STRAZA EN BOBINAS CON UN ANCHO DE 20.25 CON UN GRAMAJE DE 48.8 CON UN PESO NO MENOR A 557 LIBRAS CADA BOBIN CON UN DIAMETRO DE ALTURA 101.6 CENTIMETRO LOTE:1 LOTE N°2 COMPRA DE 1000 RESMAS PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28CON GRAMAJE DE 48.8 GRAMOS GARANTIA BANCARIA N°202406015547 BANCO DAVIVIENDA S.A ¿ SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 116-2024 PROCESO:LPN-ENAG-001-2024 FACTURA N°:000-002-01-00028923 CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86 R.T.N. 080190003248140 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA. TIPO DE CUENTA: CHEQUES BANCO DAVIVIENDA S.A CUENTA N°:101-0152180 IMPUESTO EXONERADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA. No. 1110201000070


title: MES JUNIO  CHEQUE #22850 LIQUIDACION DEL CHEQUE 22850 .39300 Utiles y Materiales Eléctricos L.          217.40 39400 Utensilios de Cocina y Comedor L.      301.50 39600 Repuestos y Accesorios  L.             4913.75

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MES JUNIO  CHEQUE #22857  Compra de 200 rollos de fleje para embalar  Factura N.000-002-01-00025825 O/C 070-2024 O/P 239-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MES JUNIO  CHEQUE N#22858 Compra de 100 metro de  moleton  O/C 038-2024 O/P 231-2024 FACTURA 000-002-01-00012760

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title: MES JUNIO  CHEQUE #22860 Compra de 08 cajas de pegamento caliente  orden de compra 040-2024 orden de pago 182-2024 factura 000-002-01-00012699


title: MES JUNIO  CHEQUE #22861 Compra de 20 galones de engomador  O/C N.067-2024 O/P N.250-2024 O/P N. 250-2024


title: MES JUNIO  CHEQUE #22862 COMPRA DE 20 GALONES DE ENGOMADOR  O/C 067-2024 O/P  250-2024 FAC 000-002-01-00012772


title: MES JUNIO  CHEQUE #22863 Compra  de 5 botes de antisecante Orden de Compra N.076-2024 Orde de pago N. 249-2024 Factura N. 000-002-01-000012770

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MES JUNIO CHEQUE # 22864 Compra de 04  rollos de adhesivo para pegar folios  O/C N.077-2024 O/P N. 251-2024 FACTURA N.000-002-01-00012776


title: MES JUNIO  CHEQUE N#22865 Compra de 20 listones para guillotina polar O/C N. 061-2024 O/P N. 246-2024 FACT N. 000-002-01-00012777


title: MES JUNIO  CHEQUE #22866 Contratacion de servicio de  revision mantenimiento y reparacion maquina CTP y reparacion de Speedmaster. O/C N.080-2024 O/P N.291-2024 FACTURA N.000-002-01-00012812

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: MES JUNIO  CHEQUE # 22850 LIAQUIDACION DE CHEQUE N 22850. EQUIPOS DE OFICINA VARIOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MES JUNIIO CHEQUE 22850 LIQUIDACION DE FONDOS DE CHEQUE N 22726

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MES JUNIO  CHEQUE N# 22851 21200 AGUA Pago  de servicios públicos correspondientes al mes de marzo de 2024 del local que ocupa la Empresa  Nacional De Artes Grafícas en San Pedro Sula. 21110 ENERGIA ELECTRICA Pago de servicios publicos correspondientes al mes de marzo de 2024 local que ocupa la Empresa Nacional De Artes Graficas en San Pedro Sula Local # 302.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MES JUNIO  CHEQUE # 22850 LIQUIDACION DE FONDOS DEL CHEQUE N. 22726

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MES JUNIO  CHEQUE #22852 Pago alquiler de local  de San  Pedro Suila correspondiente  al mes de mayo de 2024 Local #302 con  Factura #00001478.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MES JUNIO  CHEQUE #22856 Compra de un barril de aceite 15W40 Factura N.004-002-01-00025257 O/P 197-2024 O/C 197-2024

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: MES JULIO  CHEQUE N#22900 21200 AGUA  Pago se servicios públicos correpsondientes al mes de abril 2024 del local que ocupa la Empresa Nacional De Artes Gaficas en SPS. 21110 ENERGIA ELECTRICA  Pago se servicios públicos correpsondientes al mes de abril 2024 del local que ocupa la Empresa Nacional De Artes Gaficas en SPS.


title: MES JULIO  CHEQUE N# 22901 Pago se alquiler del local de SPS correspondiente al mes de junio de 2024 local comercial 302 con Factua #00001517 se pagara unica vez el monto de L.496.360 que corresponde a un med de parqueo.


title: MES JULIO  CHEQUE #22894 Gastos por compra de combustible mes de enero 2024 se liquida con factura de estacion de servicios GASOLINETA UNO HUMUYA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: MES JULIO  CHEQUE # 22889 Compra de 02 cubetas de aceite hidrahulico 85w140 O/P 354-2024 O/C 103-2024

legalName: CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MA NGUERAS S.DE RL


title: MES JULIO  CHEQUE #22895 Gastos por compra de combustible mes de febrero se liquida con facturas de estacion de servicios GASOLINERA PUMA HUMUYA O/P 420-2024


title: MES JULIO CHEQUE 22896 Gastos por compra de combustible mes de marzo se liquida ocn facturas de estacion de servicio GASOLINERA PUMA HUMUYA  O/P 421-2024


title: MES JULIO  CHEQUE# 22897 Gastos por  compra de combustible mes de abril 2024 se liquida con factura de estacion de servicios GASOLINERA PUMA HUMUYA  O/P 422-2024


title: MES JULIO  CHEQUE N#22898 Gasto por compra de combustible mes de mayo 2024 se liquida con  factura de estacion de servicios GASOLINERA PUMA HUMUYA O/P 425-2024 NOTA: Se regularizo la cantidad de 19408.76 quedando un saldo pendiente de regulaizar de 31444.07 del objeto 35620 correspondiente al diesel.


title: MES JULIO  CHEQUE N#22889 Compra de 02 cubetas de aceite hidrahulico 85w140  O/P 354-2024 O/C 103-2024


title: ChequeN°22535 enero  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Pago por renovacion para el dominio LAGACETA.HN del 12/01/2024 al 12/01/2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CHEQUE 22854 JUNIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024 JAIME IDALBERTO DELARCA

JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

legalName: JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CHEQUE N°22920 FECHA :1/8/2024 pago de gasto de representacion segun art #97 #5 de decreto 62-2023 de las Disposiciones generales del presupuesto de la republica para el ejercicio fiscal del año 2024 correspondiente al mes de JULIO  2024.


title: CHEQUE N°22996 FECHA AGOSTO 2024 pago de gasto de representacion segun art #97 #5 de decreto 62-2023 de las Disposiciones generales del presupuesto de la republica para el ejercicio fiscal del año 2024 correspondiente al mes de agosto 2024.


title: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024

description: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024

title: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024

description: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024

description: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024

description: CHEQUE N°22934 FECHA AGOSTO 2024


title: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12

description: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12

title: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12

description: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12

description: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12

description: CHEQUE N°22956 FECHA AGOSTO  12


title: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12

description: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12

rationale: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12

title: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12

description: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12

description: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12

description: CHEQUE N°22955 FECHA AGOSTO 12


title: CHEQUE N° 22957 FECHA AGOSTO 12 DE 2024 Compra de 05 barriles de thiner laca  O/P N.377-2024 O/C N.108-2024 FACTURA N# 000-02-01-00001239

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: CHEQUE N°22958 12 AGOSTO DE 2024 COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 110 AMPERIOS  O/C N.073-2024 O/P N.292-2024 FACTURA N#.000-00000001794

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: CHEQUE N°22963 FECHA 20 AGOSTO 2024 COMPRA DE 50 BOTES  LIMPIADOR PARA PLANCHA RC95  COMPRA DE 7 GALONES  DE CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS  SEGUN ORDEN DE PAGO #290-2024 FACT#000-002-01-00012815 IMPUESTO EXENTO

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: LIQUIDACION DE CHEQUE N°22850 CHEQUE N°22962 25100---830 25900----200 29100---650 33100---1000 36930----3685.54 39100----563 15 39300---2123.92 39400----133.30 39600---2716 36

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CHEQUE N°22965 FECHA 20/08/2024 COMPRA DE 10 UNIDADES DE MANTILLAS PARA MAQUINA  SORD  10 UNIDADES PRA MAQUINA  CD-102 10 TAMBOS DE REVELADOR  DEVELOPER 10 TAMBOS DE SOLUCION FUENTE AR PURE Y 50 KILOS DE POLO ANTIRREPINTER. FACT#002-01-00012456  O/P379-23024

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CHQUE N°22966 FECHA 20/8/2024 COMPRA DE 30000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT TAMAÑO  26x34 BASE 24 CON FACT# 0028646 Y ORDEN DE PAGO 297-2024.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: CHEQUE N°22967 FECHA 20/8/24 COMPRA DE 15000 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE  ENGOMADO TAMAÑO 17X2L2 60 LIBRAS  SATINADO UNA CARA CON FAC#00028655 O/P 302-2024 IPMUESTO EXONERAD


title: CHEQUE N°22968 FECHA 20//8/2024 COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 CON FACT#00028856 O/P 358-2024.


title: CHEQUE N°22970 FECHA 20/8/2024 COMPRA DE 100 ROLLOS DE PLASTICO FLEJE. PARA EMBALAR TRANSPARENTE DE 18X1000 FACT#00012296 O/P 458-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CHEQUE N°22971 FECHA 20/08/2024 COMPRA DE 17  CUBETAS DE PEGAMENTO BLANCO PARA ENCUADERNAR 525 CON FACT# 000240336 O/P 281-2024

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: CHEQUE N° 22972 FECHA 20/8/2024 COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL LINO BANCO TAMAÑO 22X34 DE 250 PLIEGOS C/U SEGUN O/P 205-2024 Y FACT#00240089.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: CHEQUE N° 22975 FECHA 20/08/2024 COMPRA DE 100 RESMAS DE 100 PLIEGOS DE PAPEL ADHESIVO S/B CON SISA TAMAÑO 17X24 SEGUN ORDEN DE PAGO 204-2024 Y FACT# 000000535.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CHEQUE N° 22974 FECHA 20/8/2024 COMPRA DE 400 PLANCHAS CTP SORD GRANDE HUAGUANG COMPRA DE 2100 PLANCHAS SMT-102 HUAGUANG CON FACT#00117791 Y O/P 174-2024.

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title: CHEQUE N° 22976 FECHA 20/08/2024 COMPRA DE 20 LATAS REDUCTOR DE TINTA CON FACTURAS #00118935 Y O/P 235-2024.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CHEQUE N°22984 FECHA 27/08/2024 PAGO DE SEGURO DE FIANZA SEGUN RECIBO N.6003405  DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A A SRA. ASTRID GERALDINA MEMBREÑO GABARRETE QUIEN RINDE FIANZA CON FECHA VIGENTE A PARTIR DE 03/0/2024 AL 03/06/2024.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CHEQUE N° 22985 FECHA 27/08/2024 PAGO POR DIFERENCIA EN LA POLIZA DE VEHICULO EN VISTA QUE SE HIZO UNA EXCLUSION  EN LA POLIZA  AU125-00001538 CON VIGENCIA DE 01/11/2024 EXCLUYENDO EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA HCU0633 AÑO 2013 COLOR GRIS OSCURO POR EL CUAL SE PAGO UNA PRIMA DE L.11016.39 SE REAIZO CAMBIO EN DICHO DOCUMENTO POR EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PDY7787 AÑO 2017.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


title: CHEQUE N°22989 FECHA 27/8/2024 COMPRA DE 50 REMAS DE PAPEL SEGURIDAD VILASECA  ORDEN DE COMPRA N.104-2024  O/P N.364-2024


title: CHEQUE N° 22990 FECHA 27/8/2024 COMPRA DE 39000 PLIEGOS  DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO  COMPRA DE 18000 PLIEGOS  DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO COMPRA DE 27000 PLIEGOS  DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO ORDEN DE COMPRA N.-04 O/P N.402-2024 FACTURA N.000-002-0100028900


title: CHEQUE N° 22991 FECHA 27/8/2024 COMPRA DE 50 RESMAS DE CARTONCILLO  COMPRA DE 50 RESMAS DE CARTONCILLO ORDEN DE COMPRA: 132-2024 ORDEN DE PAGO:447-2024 FSCTURA N.000-002-01-00029049


title: CHEQUE N° 22994 FECHA 28/8/2024 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODCCION  REPARACION DE 02 PLASTIFICADORAS   ORDEN DE COMPRA N.149-2024 O/P N.518-2024 FACTURA N.000-002-01-002011-2358

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: CHEQUE N° 22992 FECHA 27/8/2024 COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL SATINADO BRILLANTE  2 CARAS B60 25X38  ORDEN DE COMPRA:122-2024 ORDEN DE PAGO:448-2024 FACTURA: N.000-002-01-00029048

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: CHEQUE N° 22993 FECHA 27/0/2024 COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL EMPASTE BASE 80 TAMAÑO 30X40 ORDEN DE COMPRAS: 135-2024 ORDEN DE PAGO: 449-2024 FACTURA: N.000-002-01-00020053


title: CHEQUE N°22997 FECHA 30/08/2024 COMPRA DE 01 CONTADOR 01 GUARDAMOTOR  ORDEN DE COMPRA N.161-2024 ORDEN DE PAGO N.536-2024

COMERCIAL ELECTRICA SRL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA  4TA AVENIDA

legalName: COMERCIAL ELECTRICA SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CHEQUE N° 22952  FECHA:12/08/2024 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA N.000-002-000001558 O/P N.430-2024

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: CHEQUE N°22962 FECHA:15/08/2024 LIQUIDACION DE FONDOS DE CHEQUE 22850

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CHEQUE N°22959 FECHA:12/08/2024 COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES  ORDEN DE COMPRA N.021-2024 O/P N.355-2024 FACTURA N.000-001-000431067

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: CHEQUE N°22953 FECHA:12/8/2024 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL LOCALL QUE OCUPA LA ENAG EN S.P.S


title: CHEQUE N°22953 FECHA:12/08/2024 PAGO DE SERVICIO PUBLICOS DEL LOCA QUE OCUPA LA ENAG EN S.PS. CORRESPONDIENTE A MAYO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CHEQUE N°22962 FECHA: 15/08/2024 LIQUIDACION DE CHEQUE N°22850

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CHEQUE N°23024 FECHA:26/9/2024PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

legalName: JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CHEQUE N°23004 FECHA:03/09/2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION DE FRESADO EN POLEA REGULABLE Y MONTAJE EN EL EJE DE MAQUINA HELDELBERG. ORDEN DE COMPRA:145-2024 O/P: N.512-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007883

IMPRESIONES POSTALES

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE PASEO EL COUNTRY No. 1702 COMAYAGUELA

legalName: IMPRESIONES POSTALES


title: CHEQUE N°23016 FECHA:12/09/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESMONTADO Y TRASLADO DE ROTULO CON LA LEYENDA ENAG.  ORDEN DE PAGO:374-2024 FACTURA:N. 000-001-01-00000302

name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CHEQUE N°23020 FRCHA: LIQUIDACION DE FONDOS DE CHEQUE 22962

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CHEQUE N.230222 FECHA :9/9/2024  COMPRA DE 02 DRUM VERSALINK ORDEN DE PAGO N.000-001-01-00013781

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: CHEQUE 22880 FECHA 09/JULIO/2024 CREACION DE FONDO POR CONCEPTO DE PAGO DE REVSION DE 85000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA 4311 Y LA REVISION DE LOS 65000 KM DE VEHICULO MICROBUS URVAN PLACA GHA 4312

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: CHEQUE N° 23020 FECHA:23/09/2024 LIQUIDACION DE CHEQUE 22962

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CHEQUE N° 23020 FECHA: 23/09/2024 .´LIQUIDACION DE CHEQUE 22962


title: CHEQUE N°23020 FECHA: 23/09/2024 LIQUIDACION DE CHEQUE 22962


title: RECIBOS 36.41.48.35.38.48.35 FECHA:30/8/2024 PAGOS DE COMISIONES DE TRASNFERENCIAS BANCARIAS TODAS POR UN VALOR DE L.60 C/U

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: FECHA:30/09/2024 PAGO DE COMISION POR TRASNFERENCIAS BANCARIAS RECIBOS DE REFERENCIA N.3836424457 TODOS POR UN VALOR DE 60 LEMPIRAS


title: RECIBOS. 41.45 PAGO DE COMISIONES POR TRASNFERENCIAS BANCARIAS REALIDAS CON VALOR DE 120 C/U


title: CHEQUE N°22537 ENERO COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 25000 pliegos de papel kraft 98 t/22 1/2 Compra de 25000 pliegos de papel kraft 98 t/24 1/4 Orden de Compra N.112-2023 Factura 000-002-01-00027240 Impuesto exonerado

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Liquidacion del fondo cena navideña 2023 Cheque No. 22502 en Colegio Medico de Honduras

ISBELA INEDINA FORTIN VALLECILLO

legalName: ISBELA INEDINA FORTIN VALLECILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RECIBO N.20 FECHA:30/8/2024 pago por trasnferencia bancaria.


title: Cheque 22649 marzo Pago de servicios profesionales mes de marzo 2024.


title: Liquidacion del fondo para revision de vehiculo cheque  N. 22590


title: FECHA:1/2/2024 CHEQUE N°22561 Pago se asesoria y representacion legal correspondiente al  mes de enero del 2024.


title: Liquidacion del fondo para revision de vehiculo cheque no. 22688

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ


title: Cheque 22727 abril COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 40000 pliegos de papel quimico segun orden de compra 020-2024 FACT. 000-002-01-00028155


title: CHEQUE N° 22771 FECHA: 10/05/2024 COMPRA DE 60 PALOS PARA TRAPEADOR 50 RECOGEDORES DE BASURA 150 GALONES DE CLORO 10 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #005-2024 CON FAC# 00011109

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: CHEQUE N°22677 FECHA:10/01/2024 COMPRA DE UN ADAPTADOR ARGOM USB TIPO C MACHO A USB 3.0 HDMI/MICRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA:042-2024 COMPRA DE CONTADO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV