title: Se registra Proceso bajo el numero ARSA-CM-GC-2023-174 correspondiente a los meses comprendidos del 01 de marzo  al 31 de diciembre 2024 ( 10 meses) por concepto de Servicio de: - Alquiler de local area 425.68  mts2.  - Acceso a sanitarios (lavamanos y retretes) minimo 3 sanitarios - Un amplio estacionamiento para empleados y ciudadanos minimo para 20 vehiculos - Ubicacion de facil acceso y circulación de transporte publico agencias bancarias etc.  - Servicio de aire acondicionado central  - Servicios publicos energia electrica y/o planta electrica agua potable -  vigilancia - Espacio exclusivo para instalar datacenter -  paredes estructurales de concreto. - Plazo de doce meses.  Autorizado según Acta de Notificación No. ARSA-CM-GC-2023-174; Memorandum 140-GA-ARSA-2024

rationale: Se registra pago de los meses de Octubre y Noviembre del 2024 a favor de Acciones Internacionales S.A. de C.V. descrita a continuacion:  - 000-001-01-00023986 correspondiente al mes de Octubre 2024 con Monto de L. 159219.42 - 000-001-01-00024220 correspondiente al mes de Noviembre 2024  con Monto de L. 159219.42 - 000-001-01-00024438 correspondiente al mes de Diciembre 2024 con Monto de L. 159219.42  Por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-202

description: Se registra pago según factura No.000-001-01-00022442 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. correspondiente al mes de Marzo del 2024 por concepto de alquiler de local para  las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No.000-001-01-00022660 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. Correspondiente al mes Abril del 2024 por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No.000-001-01-00022815 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V.  Correspondiente al mes Mayol del 2024 por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No.000-001-01-00023037 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. Correspondiente al mes Junio del 2024 por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No.000-001-01-00023277 a favor de ACCIONES InTERNACIONALES S.A.DE C.V.  Correspondiente al mes Julio del 2024 por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-202

description: Se registra pago de los meses de Julio Agosto y Septiembre del 2024 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. decsrito  a continuacion:  - 000-001-01-00023277 correspondiente al mes de Julio 2024 con Monto de L. 159219.42  - 000-001-01-00023826 correspondiente al mes de Agosto 2024 con Monto de L. 159219.42  - 000-001-01-00023725 correspondiente al mes de Septiembre 2024 con Monto de L. 159219.42   por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-202

description: Se registra reversion de la factura No. 000-001-01-00023277 correspondiente al mes de Julio 2024 del proveedor ACCIONES InTERNACIONALES S.A.DE C.V.  Correspondiente al mes Julio del 2024 por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. En vista que al momento de ejecutar dicho documento se pudo constatar que al contribuyente tenia vencida la Constancia de Solvencia Fiscal tal como lo requiere el el Articulo 299 de las Disposiciones Generales del Ejercicio Fiscal 2024 el cual establece: ARTÍCULO 299.- Cuando una institución del Estado deba realizar algún pago a favor de terceros éstos deben presentar constancia de solvencia en el pago de impuestos y obligaciones tributarias. Dicha constancia debe ser extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR). En caso de que el obligado tributario no se encuentre solvente la Institución pública aplicará la retención correspondiente. al Solicitar el documento correspondiente el provvedor nos informó que por razones de presentar inconsistencia con al SAR esta institucion no le podia extender el documento exigido por la Por la Agencia de Regulacion SAnitaria ARSA por esta  esta razón no se puedo realizar el pago correspondiente.  Plazo: 12 meses del 01 de Marzo del 2024 al 28 de Febrero 2025 Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-202


title: Se registra proceso ARSA-CE-GC-2024-004 de la orden de compra No. 9058-1-1-0325-2024 por: - 100	Unidad	TECLADO INALAMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S  A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes lnformáticos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes lnformáticos realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.hor¡ducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.  Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: Se registra factura No. 001-001-01-00017317 del proceso ARSA-CE-GC-2024-004 de la orden de compra No. 9058-1-1-0325-2024 por: - 40	Unidad	TECLADO INALAMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S  A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes lnformáticos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes lnformáticos realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.hor¡ducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.  Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: Se registra factura No. 001-001-01-00017024 del proceso ARSA-CE-GC-2024-004 de la orden de compra No. 9058-1-1-0325-2024 por: - 60	Unidad	TECLADO INALAMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S  A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes lnformáticos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes lnformáticos realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.hor¡ducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.  Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.

initiationType: tender


title: Se registra el pago de las fianzas a favor de Seguros CREFISA S.A. a nombre de: - Dra. Dorian Salinas - Comisionada Presidenta de ARSA - Lic. Donaldo García - Gerente administrativo de ARSA  Para el período correspondiente al período del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024 de acuerdo con: - Facturas proforma No. 21185 y 21183 - Recibos No. 21185 y 21183.  Autorizado mediante memorandum 181-GA-ARSA-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-028 por: - 30	Unidad Envase botellón de 5 galones de agua.  Solicitado mediante memorandum 014-CSGM-ARSA-2024. Solicitado mediante memorandum 152-GA-ARSA-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Se registra factura No. 003-005-01-00167510 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-028 por: - 30	Unidad Envase botellón de 5 galones de agua.  Solicitado mediante memorandum 014-CSGM-ARSA-2024. Solicitado mediante memorandum 152-GA-ARSA-2024.


title: Se registra proceso ARSA-CE-GC-2024-005 de la orden de compra No. 9058-1-1-0326-2024 por: - 50	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US	 -	100	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ  A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes lnformáticos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes lnformáticos realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.honducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.  Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00042327 del proceso ARSA-CE-GC-2024-005 de la orden de compra No. 9058-1-1-0326-2024 por: - 12	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US	  A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes lnformáticos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes lnformáticos realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.honducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.  Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.

description: Se registra factura No. 000-001-01-00042229 del proceso ARSA-CE-GC-2024-005 de la orden de compra No. 9058-1-1-0326-2024 por: - 38	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US	 -	100	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ  A partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Bienes lnformáticos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes lnformáticos realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.honducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico.  Solicitado mediante memorandum 012-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 188-GA-ARSA-2024.


title: Del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-006 se registra la orden de compra No. 9058-1-1-0327-2024 por: - 50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086 - 50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086 - 100	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-7503  Solicitado mediante memorandum 044-ALMACEN-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se registra la factura No. 000-002-01-00002945 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-006 se registra la orden de compra No. 9058-1-1-0327-2024 por: - 50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086 - 50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086 - 100	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-7503  Solicitado mediante memorandum 044-ALMACEN-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024.


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-0029 a favor de Arcom Comunicaciones S.DE R.L. por:  CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEÑAL DE RADIO Y FRECUENCIA. Para cubrir señal de radio comunicación a esta institución por un periodo de doce (12) meses y debe contar con el servicio 24/7 respaldo técnico cobertura de señal en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y lugares aledaños en un rango de 25 kilómetros.  Nota: Mano de obra incluida en reparaciones y programaciones y revisiones. Comprende del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025  Solicitado según memorandum 012-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No.157-GA-ARSA-2024.

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00002015 a favor de ARCOM COMUNICACIONES S DE R L DE C.V. correspondiente al mes de Diciembre del 2024 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Solicitado según memorandum No. 012-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 157-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001982 Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-0029 a favor de Arcom Comunicaciones S.DE R.L. por:  Adquisicion de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe inluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Corresponde al mes de Abril del 2024 Solicitado según memorandum 012-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No.157-GA-ARSA-2024.

description: Se registra pago  a favor de ARCOM COMUNICACIONES S DE R L DE C.V. Según facturas que a continuación se detallan:  - 000-001-01-00001990 correspondiente al mes de Mayo 2024 con Monto de L. 9200.00 - 000-001-01-00001991 correspondiente al mes de Junio 2024 con Monto de L. 9200.00 - 000-001-01-00001992 correspondiente al mes de Julio 2024 con Monto de L. 9200.00   por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.   Solicitado según memorandum No. 012-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 157-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00002004 a favor de ARCOM COMUNICACIONES S DE R L DE C.V. correspondiente  al mes de agosto del 2024  por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Solicitado según memorandum No. 012-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 157-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00002008 a favor de ARCOM COMUNICACIONES S DE R L DE C.V. correspondiente al mes de Septiembre del 2024 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Solicitado según memorandum No. 012-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 157-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00002011 a favor de ARCOM COMUNICACIONES S DE R L DE C.V. correspondiente al mes de Octubre del 2024 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Solicitado según memorandum No. 012-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 157-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00002013 a favor de ARCOM COMUNICACIONES S DE R L DE C.V. correspondiente al mes de Noviembre del 2024 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Solicitado según memorandum No. 012-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 157-GA-ARSA-2024


title: Proceso No. ARSA-CE-GC-2024-008 de la orden de compra No. 9058-1-1-0330-2024 por: - 50	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK255 - 100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK268 - 100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK85P - 100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK86P - 100	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK198-C - 150	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180  Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum 205-GA-ARSA-2024 y 204-GA-ARSA-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se registra factura No. 001-001-01-00017025 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-008 de la orden de compra No. 9058-1-1-0330-2024 por: - 50	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK255 - 100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK268 - 100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK85P - 100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK86P - 100	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK198-C - 150	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180  Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum 205-GA-ARSA-2024 y 204-GA-ARSA-2024.


title: Proceso No. ARSA-CE-GC-2024-007 de la orden de compra No. 9058-1-1-0329-2024 por: - 200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 - 50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 - 100	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 - 100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662  Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024.  Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Proceso No. ARSA-CE-GC-2024-007 se registra la factura No. 000-004-01-00011022 de la orden de compra No. 9058-1-1-0329-2024 por: - 200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 - 50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 - 100	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 - 100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662  Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024.  Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.


title: Se registra la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-032 por: - 4500	Unidad	Aguazul en presentación de 12 onzas  Solicitado mediante memorandum 043-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 187-GA-ARSA-2024.

rationale: Se registra factura Proforma 238 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-032 por: - 4500	Unidad	Aguazul en presentación de 12 onzas  Solicitado mediante memorandum 043-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 187-GA-ARSA-2024.


title: Proceso No. ARSA-CE-GC-2024-009 se registra la orden de compra No. 9058-1-1-0332-2024 por: - 500	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 - 100	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034  - 500	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061  - 200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8  - 50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100  - 50	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12  - 50	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30  Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Se registra factura No. 001-001-01-00795904 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-009 se registra la orden de compra No. 9058-1-1-0332-2024 por: - 50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100   Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.

description: Factura No. 001-001-01-00795739 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-009 se registra la orden de compra No. 9058-1-1-0332-2024 por: - 500	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 - 100	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034  - 500	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061  - 200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8   - 50	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12  - 50	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30  Solicitado mediante memorandum 042-ALMACEN-ARSA-2024 y 044-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 204-GA-ARSA-2024 y 205-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-025 A FAVOR DE ABILIO AGUILAR BAQUEDANO ( IMPRESOS CREARTE ) POR COMPRA DE:  5 UNIDADES TALONARIOS de comprobamte de retencion.  SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.107-GA-ARSA-2024

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002335. DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-025. A FAVOR DE ABILIO AGUILAR BAQUEDANO ( IMPRESOS CREARTE ) POR COMPRA DE:  5 UNIDADES TALONARIOS de comprobamte de retencion.  SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.107-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-035 POR COMPRA DE:   adquisición de 2(dos) boletos aéreos internacionales para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)    Con la siguiente Ruta a Viena Austria   - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena Austria con arribo el 12/03/2024  -Regreso: 16/03/2024 de Viena Austria-Comayagua-Honduras  adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)    Con la siguiente Ruta a Viena Austria   - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena Austria con arribo el 12/03/2024  -Regreso: 23/03/2024 de Viena Austria-Comayagua-Honduras  adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)    Con la siguiente Ruta a Viena Austria   - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena Austria con arribo el 12/03/2024  adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participaciónen la 4ta ronda de negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio (TCL) entre la República popular de China y La Republica de Honduras   - salida: el 16/03/2024 Viena Austria con arribo el 17/03/2024 Bejing China    -Regreso: 22/03/2024 de Bejing China -Comayagua-Honduras

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00020684 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-035 POR COMPRA DE:   adquisición de 2(dos) boletos aéreos internacionales para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)    Con la siguiente Ruta a Viena Austria   - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena Austria con arribo el 12/03/2024  -Regreso: 16/03/2024 de Viena Austria-Comayagua-Honduras  adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)    Con la siguiente Ruta a Viena Austria   - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena Austria con arribo el 12/03/2024  -Regreso: 23/03/2024 de Viena Austria-Comayagua-Honduras  adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunión de la comisión de estupefacientes (CND)    Con la siguiente Ruta a Viena Austria   - salida: el 11/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Viena Austria con arribo el 12/03/2024  adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participaciónen la 4ta ronda de negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio (TCL) entre la República popular de China y La Republica de Honduras   - salida: el 16/03/2024 Viena Austria con arribo el 17/03/2024 Bejing China    -Regreso: 22/03/2024 de Bejing China -Comayagua-Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 032-M-ARSA-2024 / 035-M-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 202-GA-ARSA-2024


title: Se registra complemento de la Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2023-042 Por arrendamiento de local con los siguientes requerimientos:  1.- Local entre 15 a 20 metros cuadrados 2.- Con Servicio de energia electrica y agua potable 3.- lavamanos e inodoro 4.- En el punto fronterizo de la aduana la manos en la zona Nor-Oriente del pais en la Ciudad de Danli Departamento de el Paraiso.  contrato por 12 meses plazo Compromiso del 01 de enero al 31 de mayo del 2024  Solicitado según memorandum No. 008-UIE-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum No. 117-GA-ARSA-2023 140-GA-ARSA-2024

CORINA YADIRA SAUCEDA

legalName: CORINA YADIRA SAUCEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se registra pago a favor de CORINA YADIRA SAUCEDA  por concepto de alquiler de local para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en el punto fronterizo de la aduana la manos en la zona Nor-Oriente del pais en la Ciudad de Danli Departamento de el Paraiso. Según facturas::  - 000-001-01-00000162 Correspondiente al mes de enero del 2024 con Monto de L. 4000.00 - 000-001-01-00000163 Correspondiente al mes  Febrero del 2024 con Monto de L. 4000.00             - 000-001-01-00000164 Correspondiente al mes  Marzo del 2024 con Monto de L. 4000.00                - 000-001-01-00000165 Correspondiente al mes  Abril  del 2024 con Monto de   L. 4000.00 - 000-001-01-00000167 Correspondiente al mes  Mayo  del 2024 con Monto de  L. 4000.00  Contrato: comprende del 01 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024  contrato por 12 meses plazo  Solicitado según memorandum No. 008-UIE-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum No. 117-GA-ARSA-2023 140-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001977 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje radio comunicación de la institución por un periodo de 12 meses comprendido del 15 de abril 2023 al 15 de abril del 2024 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros. Corresponde al mes de Marzo del año 2024 ( Ultimo pago de este proceso) Autorizado mediante memorandum 148-GA-ARSA-2023; 140-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-040 POR adquisición de 1(un) boleto aéreo internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia - salida: el 31/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras- Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024 -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A Comayagua-Honduras

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000358. DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-040  A FAVOR DE COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.  Por adquisición de 1 (un) boleto aéreo internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia - salida: el 31/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras- Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024 -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A Comayagua-Honduras  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.073-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.193-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-016 POR adquisición de 5 cámaras de seguridad Instalación De Dispositivo EN El (SIT) con las siguientes características:  -	5 (cinco) Cámaras tipo bala turbo 5 Mpx lente fijo 2.8 mm IR de 20m 4 hibrida micrófono incorporado marca hikvisión  -	DVR 8 canales 4MP lite con turbo HD + 4 canales IP/ 1 bahía de Disco duro/ Audio por Coaxitron (acúsense evita falsas alarmas)  -	 Transformador de 12VDC 1A -	Reconocimiento de vehículos y rostro  -	Video balun pasivo turbo  -	Disco duro línea Skyhawk capacidad de 4.0 TB conexión SATA III 5900 RPM especial para uso continuo 24/7 marca Seagate  -	Gabinete para pared 6RU abatible  -	Cable UTP cat 5 para exterior caja 2x4 tapadera metálica tacos tornillos conectores de fuente tensores y mordazas.   Se incluyen los materiales de instalación y valor de mano de obra.    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 027-SGTH-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0066-GA-ARSA-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00007349 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-016 POR adquisición de 5 cámaras de seguridad Instalación De Dispositivo EN El (SIT) con las siguientes características:  -	5 (cinco) Cámaras tipo bala turbo 5 Mpx lente fijo 2.8 mm IR de 20m 4 hibrida micrófono incorporado marca hikvisión  -	DVR 8 canales 4MP lite con turbo HD + 4 canales IP/ 1 bahía de Disco duro/ Audio por Coaxitron (acúsense evita falsas alarmas)  -	 Transformador de 12VDC 1A -	Reconocimiento de vehículos y rostro  -	Video balun pasivo turbo  -	Disco duro línea Skyhawk capacidad de 4.0 TB conexión SATA III 5900 RPM especial para uso continuo 24/7 marca Seagate  -	Gabinete para pared 6RU abatible  -	Cable UTP cat 5 para exterior caja 2x4 tapadera metálica tacos tornillos conectores de fuente tensores y mordazas.   Se incluyen los materiales de instalación y valor de mano de obra.    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 027-SGTH-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0066-GA-ARSA-2024


title: Se registra reembolso a favor de Luis Guzman por: - Compra de 5 botellones de 5 galones de agua retornable para la instancia territorial en San Pedro Sula (SPS) de acuerdo con la factura No.002-015-01-00155445.  Solicitado mediante memorandúm 003-SPS-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 232-GA-ARSA-2024.

LUIS SEBASTIAN GUZMAN

legalName: LUIS SEBASTIAN GUZMAN


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-003 POR licencia Quickchart por un periodo de un año con las siguientes características: - Plan: profesional - Tipo de licencia: uso comercial completo - Características: todas las funciones de la comunidad - Limites: 1 millón de gráficos/ mes; 100000 URL cortas/ mes; sin limites de velocidad - Red: clúster de servidores dedicados de baja latencia - Apoyo prioritario - SLA: ninguno}  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 005-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0044-GA-ARSA-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDEIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00022034 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-003 POR licencia Quickchart por un periodo de un año con las siguientes características: - Plan: profesional - Tipo de licencia: uso comercial completo - Características: todas las funciones de la comunidad - Limites: 1 millón de gráficos/ mes; 100000 URL cortas/ mes; sin limites de velocidad - Red: clúster de servidores dedicados de baja latencia - Apoyo prioritario - SLA: ninguno}  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 005-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0044-GA-ARSA-2024


title: se regstra compra mediante catalago electronico con numero de proceso NO. ARSA-CE-GC-2024-010 /  orden de compra No. 9058-1-1-0335-2024 por compra de:   - 100 mechas para trapeador de algodon gruesa No. 20 alta calidad  - 100 desinfectante antibacterial en aerosol de 12.5 onz   solicitado segun memorandum No. 045-ALMACEN-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 225-GA-ARSA-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: se regstra pago mediante factura No. 000-001-01-00221599 por orden compra mediante catalago electronico con numero de proceso NO. ARSA-CE-GC-2024-010 /  orden de compra No. 9058-1-1-0335-2024 por compra de:   - 100 mechas para trapeador de algodon gruesa No. 20 alta calidad  - 100 desinfectante antibacterial en aerosol de 12.5 onz   solicitado segun memorandum No. 045-ALMACEN-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 225-GA-ARSA-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 471-1-0 - se registra orden de compra mediante catalogo electronico con numero de proceso No. ARSA-CE-GC-2024-011 y con orden de compra No. 9058-1-1-0338-2024  por compra de:  100 desinfectante liquido para piso de 1 Galon  200 Cloro liquido de uso domestico de 1 Galon  100 Toallas de microfibra para limpieza  100 Paste verde para lavar  740 rollos de papel higienico Jumbo roll   solicitado segun memorandum No. 045-ALMACEN ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 225-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-471-1-0

description: se registra  pago mediante factura No.  000-001-01-00221601 por orden de compra mediante catalogo electronico con numero de proceso No. ARSA-CE-GC-2024-011 y con orden de compra No. 9058-1-1-0340-2024  por compra de:  100 desinfectante liquido para piso de 1 Galon  200 Cloro liquido de uso domestico de 1 Galon  100 Toallas de microfibra para limpieza  100 Paste verde para lavar  740 rollos de papel higienico Jumbo roll   solicitado segun memorandum No. 045-ALMACEN ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 225-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-042 POR COMPRA DE:  80 Set de herramientas contiene desarmador como máximo de 16 puntas y 8 dados diferentes e intercambiables. Debe Incluir estuche individual.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 151-SGTH-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 244-GA-ARSA-2024

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS NO. 342 CALLE ECUADOR FRENTE A APARATAMENTOS SOHO

legalName: PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00001137 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-042 POR COMPRA DE:  80 Set de herramientas contiene desarmador como máximo de 16 puntas y 8 dados diferentes e intercambiables. Debe Incluir estuche individual.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 151-SGTH-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 244-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago a favor de Importadora de Vehiculos S.A. de C.V.. según factura No. 000-031-01-00007838 correspondiente al mes de febrero del 2024 por consumo de agua potable de las Oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Ampliación mediante Adenda No. 1  suscrita entre la Importadora de Vehiculos S.A.de C.V. y la agencia de Regulación Sanitaria ARSA comprendida del 01 de enero al 29 de febrero del 2024.  Autorizado según memorandum 140-GA-ARSA-2024

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-027 por: - Cincuenta (50) sillas semi ejecutivas con capacidad de 250 libras color negro con garantía de un año de fábrica.  Sillas de alta calidad.  Solicitado mediante memorandum 095-SGTH-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 154-GA-ARSA-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-0000100 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-027 por: - Cincuenta (50) sillas semi ejecutivas con capacidad de 250 libras color negro con garantía de un año de fábrica.  Sillas de alta calidad.  Solicitado mediante memorandum 095-SGTH-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 154-GA-ARSA-2024.


title: Se registra pago a favor de la empresa Importadora de Vehiculos S.A de C.V. según factura No. 000-031-01-00007837 correspondiente al mes de Febrero del 2024 por consumo de Energia Electrica de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Ampliación mediante adenda No. 1 suscrita entre la Importadora de Vehiculos S.A. de C.V. IMVESA y la Agencia de  Regulación Sanitaria ARSA comprendida del 01 de enero al 29 de febrero del 2024.   Autorizado mediante memorandum  140-GA-ARSA-2024

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Se registra pago correspondiente al mes de febrero del año 2024 según factura 202402500845 por consumo de agua potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela MDC  Autorizado mediante memorandum 140-GA-ARSA-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-043 POR COMPRA DE:  adquisición de dos (2) boletos aéreos internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia  - salida: el 31/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras- Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024  -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A -	Comayagua-Honduras   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 223-DNVFS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 260-GA-ARSA-2024

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00020767 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-043 POR COMPRA DE:  adquisición de dos (2) boletos aéreos internacional para participación en el Diplomado en Políticas de drogas en colaboración con la universidad EAFIT Con la siguiente Ruta a Medellín-Colombia  - salida: el 31/03/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras- Medellín-Colombia con arribo el 31/03/2024  -Regreso: 07/04/2024 de Medellín-Colombia A -	Comayagua-Honduras   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 223-DNVFS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 260-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-3 a favor de Centro de Servicios Tecnicos e Inversiones S.de R.L. de C.V. por adquisición de:  1.- 8 pares de guantes tejido poliamida palma nitrilo talla L  L. 1426.00 2.- 10 Pantalones Jeans:  talla 32 ( 4 Unidades) Talla 33 ( 2 unidades) Talla 34 ( 4 unidades) Total          9200.00  Solicitado según memorandum No. 008-CSGM-ARSA-2024 autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se registra Pago segun factura No. 000-001-01-00001160  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-3 a favor de Centro de Servicios Tecnicos e Inversiones S.de R.L. de C.V. por adquisición de:  1.- 8 pares de guantes tejido poliamida palma nitrilo talla L  L. 1426.00 2.- 10 Pantalones Jeans:  talla 32 ( 4 Unidades) Talla 33 ( 2 unidades) Talla 34 ( 4 unidades) Total          9200.00  Solicitado según memorandum No. 008-CSGM-ARSA-2024 autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-4 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez por adquisición de:  1.- 10 tapones de corcho anti ruido con monto de L. 322.00 2.- 10 overoles de trabajo con franjas reflectoras color negro o azul con Monto L. 13938.00 3.-  4 cascos de seguridad con monto de L. 690.00  Solicitado según memorandum No. 008-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001134 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-4 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez por adquisición de:  1.- 10 tapones de corcho anti ruido con monto de L. 322.00 2.- 10 overoles de trabajo con franjas reflectoras color negro o azul con Monto L. 13938.00 3.-  4 cascos de seguridad con monto de L. 690.00  Solicitado según memorandum No. 008-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024


title: Se registra la factura No.000-001-01-00001615 por: - Adquisición de 165 almuerzos que contengan: -	Pollo en salsa de hongo -	Puré de papa -	Ensalada verde -	Refresco -      Traslado del personal de servicio al evento  Solicitado mediante memorandúm 01-UG-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 0012-A-GA-ARSA-2024.

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR


title: Se registra factura No.002-011-01-00026916 a beneficio de Wendy Reconco por: - Compra de cajas de cartón utilizadas para el evento del día de la mujer hondureña que fue realizada en la Agencia de Regulación Sanitaria - ARSA en Tegucigalpa.  Solicitado mediante memoradúm 04-UG-ARSA-2024. Autorizado mediante memoradúm 172-GA-ARSA-2024.

WENDY JAMILETH RECONCO LOPEZ

legalName: WENDY JAMILETH RECONCO LOPEZ

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: Se registra la factura No.000-001-01-00000405 de la orden de compra ARSA-CM-GC-2024 por: - Contratación de servicio de: -	Alquiler de 300 sillas -	Alquiler de equipo audiovisual   Solicitado mediante memorandúm 02-UG-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 0012-A-GA-ARSA-2024.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: SE REGISTRA FACTURA NO.  000-002-01-00020310 A NOMBRE DE INVERSIONES AEROTOUR POR COMPRA DE:  TRES UNIDADES BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES  con la siguiente ruta: Nueva York Estados Unidos - salida: 28 de enero de 2024 Palmerola Comayagua-Honduras - regreso: 3 de febrero de 2024 de Nueva York Estados unidos a Comayagua Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.  008-M-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 019-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago de reembolso mediante factura No. 0000000099230000015130 para la colaboradora FATIMA SARAI ROMERO ALVAREZ sobre diplomado en Politicas de Drogas Seguridad y Derecho a la salud solicitado mediante MEMORANDUM 177-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado a pago mediante MEMORANDUM 222-GA-ARSA-2024.

FATIMA SARAI ROMERO ALVAREZ

legalName: FATIMA SARAI ROMERO ALVAREZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Se registra pago de reembolso mediante factura No. 0000000099230000015119 para la colaboradora GLADYS JOSELINE MOREL CARRANZA sobre diplomado en Politicas de Drogas Seguridad y Derecho a la salud solicitado mediante MEMORANDUM 079-DNPF-ARSA-2024 y autorizado a pago mediante MEMORANDUM 222-GA-ARSA-2024.

GLADYS JOSELINE MOREL CARRANZA

legalName: GLADYS JOSELINE MOREL CARRANZA


title: Se registra pago de reembolso mediante factura No.0000000099230000015127 para la colaboradora EVELYN KARINA OYUELA SIERRA sobre diplomado en Politicas de Drogas Seguridad y Derecho a la salud solicitado mediante MEMORANDUM 079-DNPF-ARSA-2024 y autorizado a pago mediante MEMORANDUM 222-GA-ARSA-2024.

EVELYN KARINA OYUELA SIERRA

legalName: EVELYN KARINA OYUELA SIERRA


title: Se registra adenda No.01 por prorroga de 5 meses al contrato de arrendamiento suscrito entre la Camara de Comercio e Industrias de Siguatepeque comprende del 09 de enero al 09 de junio del 2024.  Solicitado según memorandum No. 001-UCE-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum No. 039-ARSA-GA-2023

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SIGUATEPEQUE

streetAddress: SIGUATEPEQUE BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO INGESA 2 PLANTA BARRIO SAN MIGUEL

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00005889 Correspondiente al mes de mayo del 2024 a favor de la Camara de Comercio e Industrias de Siguatepeque mediante adenda No.01 por prorroga de 5 meses al contrato de arrendamiento suscrito entre la Camara de Comercio e Industrias de Siguatepeque y la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA comprende del 09 de enero al 09 de junio del 2024 ( Culminación de Contrato)  Solicitado según memorandum No. 001-UCE-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum No. 039-ARSA-GA-2023; 140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según facturas:  - 000-001-01-00005239 correspondiente al mes de enero 2024 con Monto de L. 12000.00 - 000-001-01-00005810 correspondiente al mes de Febrero 2024 con Monto de L. 12000.00 - 000-001-01-00005824 corrrespondiente al mes de Marzo 2024 con Monto de L. 12000.00 - 000-001-01-00005863 correspondiente al mes de Abril 2024 con Monto de L. 12000.00  mediante adenda No.01 por prorroga de 5 meses al contrato de arrendamiento suscrito entre la Camara de Comercio e Industrias de Siguatepeque y la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA comprende del 09 de enero al 09 de junio del 2024.  Solicitado según memorandum No. 001-UCE-ARSA-2023; Autorizado mediante memorandum No. 039-ARSA-GA-2023:140-GA-ARSA-2024.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 575-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-055 POR COMRA DE   6 Se solicita adquisición de seis (6) boletos aéreos nacionales para presentación de planes de acción en el municipio de Roatán y acercamientos con la alcaldía de Útila - salida: el 9/4/2024 aeropuerto tocotín-Honduras- a Roatán - regreso 13/4/2024  2 Se solicita adquisición de dos (2) boletos aéreos nacionales para presentación de planes de acción en el municipio de Roatán y acercamientos con la alcaldía de Útila - salida: el 11/4/2024 aeropuerto tocotín-Honduras- a Roatán - regreso 13/4/2024  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 047-M-ARSA-2024/ 046-M-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 296-GA-ARSA-2024 / 295-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-575-1-0

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00020909 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-055 POR COMRA DE   6 Se solicita adquisición de seis (6) boletos aéreos nacionales para presentación de planes de acción en el municipio de Roatán y acercamientos con la alcaldía de Útila - salida: el 9/4/2024 aeropuerto tocotín-Honduras- a Roatán - regreso 13/4/2024  2 Se solicita adquisición de dos (2) boletos aéreos nacionales para presentación de planes de acción en el municipio de Roatán y acercamientos con la alcaldía de Útila - salida: el 11/4/2024 aeropuerto tocotín-Honduras- a Roatán - regreso 13/4/2024  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 047-M-ARSA-2024/ 046-M-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 296-GA-ARSA-2024 / 295-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-054 por: - Compra de 2000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa en cercanías de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall. Para abastecer las plantas eléctricas de ARSA.  Mediante la solicitud del memorándum 030-CSGM-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 277-GA-ARSA-2024 la compra de 2000 litros de diesel. Para control este F01 es para la compra del combustible para las plantas eléctricas.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: Se registra factura No. 000409 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-054 por: - Compra de 2000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa en cercanías de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall. Para abastecer las plantas eléctricas de ARSA.  Mediante la solicitud del memorándum 030-CSGM-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 277-GA-ARSA-2024 la compra de 2000 litros de diesel. Para control este F01 es para la compra del combustible para las plantas eléctricas.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-049 por: - Compra de 1500 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Barrio el centro edificio fortaleza calle 8 frente al antiguo hospital Atlántida.  Solicitado mediante memorandúm 0003-ITLC-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 246-GA-ARSA-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: Se registra factura No. 000-003-01-00195827 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-049 por: - Compra de 1500 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Barrio el centro edificio fortaleza calle 8 frente al antiguo hospital Atlántida.  Solicitado mediante memorandúm 0003-ITLC-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 246-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-054 por:  - Compra de 20000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa en cercanías de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall. Para abastecer la flota vehicular de ARSA.  Mediante la solicitud del memorándum 030-CSGM-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 277-GA-ARSA-2024 la compra de 20000 litros de diesel. Para control este F01 es para la compra del combustible para la flota vehicular.

rationale: Se registra factura No. 000408 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-054 por:  - Compra de 20000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa en cercanías de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall. Para abastecer la flota vehicular de ARSA.  Mediante la solicitud del memorándum 030-CSGM-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 277-GA-ARSA-2024 la compra de 20000 litros de diesel. Para control este F01 es para la compra del combustible para la flota vehicular.


title: Se registra Orden de compra a Favor de la Empresa Importaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. ls cuales se detalla a continuacion:  - 2 rollos de Cable #6 ( 100 Metros c/u) de cobre 1 color negro 1 color blanco. - 50 metros de tubo EMt Conduit de 1 1/2 pulgadas - 20 uniones para tubo EMT Conduit de 1 1/2 pulgadas - 8 curvas para tubo EMT Conduit de 1 1/2 pulgadas - 1 Centro de carga de 12 espacios SQUARD D 20 circuitos Nema 1 - 3 Breakers de 30 amperios doble SQUARD D - 15 Abrazaderas para Tubo EMT de 1 1/2 pulgadas.  Solicitado Según memorandum No. 029-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 264-GA-ARSA-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se registra Pago según factura No. 000-002-01-00001135 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-046  a Favor de la Empresa Importaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. los cuales se detalla a continuacion:  - 2 rollos de Cable #6 ( 100 Metros c/u) de cobre 1 color negro 1 color blanco. L. 13487.89 - 1 Centro de carga de 12 espacios SQUARD D 20 circuitos Nema 1 L. 1469.70 - 3 Breakers de 30 amperios doble SQUARD D L. 1137.47  Solicitado Según memorandum No. 029-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 264-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-579-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-579-1-0


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE:  20 UNIDADES FORTIAP con las siguientes especificaciones: FAP-221E-A Marca: Fortinet Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2 2x2 MU-MIMO) internas antenas 1 x 10/100/1000 RJ45 port BT / BLE. Ceiling / wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code A  Incluye Licenciamiento y Soporte por 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.021-UTIC-ARSA-2024. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.206-GA-ARSA-2024.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006749  POR  ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-038 A FAVOR DE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS) POR COMPRA DE:  20 UNIDADES FORTIAP con las siguientes especificaciones: FAP-221E-A Marca: Fortinet Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2 2x2 MU-MIMO) internas antenas 1 x 10/100/1000 RJ45 port BT / BLE. Ceiling / wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code A  Incluye Licenciamiento y Soporte por 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.021-UTIC-ARSA-2024. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.206-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-060 POR   adquisición de 2(dos) boletos aéreos internacionales para visita al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (INVIMA)    Con la siguiente Ruta a Bogotá Colombia   - salida: el 15/04/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Bogotá-Colombia con arribo el 15/04/2024  -Regreso: 19/04/2024 de Bogotá-Colombia -Comayagua-Honduras   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 017-UPE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 302-GA-ARSA-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00013912 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-060 POR   adquisición de 2(dos) boletos aéreos internacionales para visita al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (INVIMA)    Con la siguiente Ruta a Bogotá Colombia   - salida: el 15/04/2024 Palmerola-Comayagua-Honduras-Bogotá-Colombia con arribo el 15/04/2024  -Regreso: 19/04/2024 de Bogotá-Colombia -Comayagua-Honduras   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 017-UPE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 302-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago correspondiente al mes de marzo del año 2024 según factura 202403500845 por consumo de agua potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela M.D.C.   Autorizado mediante memorándum 140-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. según facturas:  -000-001-01-00022481 medidor J16LA710336H con Monto de L. 1695.73  -000-001-01-00022482 medidor J16LA10339K con Monto de L. 324.19.   Por concepto de consumo de agua potable de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Mónica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Cobro por consumo del mes de febrero (tiempo utilizado para realizar las respectivas remodelaciones previo al inicio del arrendamiento en el nuevo local que ocupa la agencia)     Autorizado mediante memorándum No. 140-GA-ARSA-2024

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: Se registra pago según factura 000-001-01-00022533 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero del 2024  de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Mónica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Cobro por consumo de energia  del mes de febrero (tiempo utilizado para realizar las respectivas modificaciones de las instalaciones del nuevo local previo al inicio del arrendamiento de  la agencia)     Autorizado mediante memorándum No. 140-GA-ARSA-2024


title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-012 de la orden de compra No. 9058-1-1-0341-2024 por: - 100 Bolsa GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33 ALTA CALIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 - 5	Resma CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-38  Mediante la solicitud del memorándum 047-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 275-GAARSA-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se registra la factura No. 001-001-01-00795935 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-012 de la orden de compra No. 9058-1-1-0341-2024 por: - 100 Bolsa GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33 ALTA CALIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 - 5	Resma CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-38  Mediante la solicitud del memorándum 047-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 275-GAARSA-2024


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 597-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-061 POR ADQUISICIÓN DE:   de 1 (un) banner con las siguientes características:  -	Tipo Rull up full color  -	Lona matte de dimensiones: 85 cm x 200 cm  -	Soporte estructural  -	Plegable pies plegables base enrollable y perfil de aluminio.    150 unidades de afiches con las siguientes características: -       Tamaño de papel: formato media carta -       Resolución para tener una calidad de impresión optima -       Se recomienda una resolución de 300 ppi -       Papel brillante satinado opalina: proporcionar colores vivos -       Full color -       Nota. Para los afiches serán dos diseños divididos en la siguiente manera: 50 vigilancia post Mercado de dispositivos médicos 100 Centro Nacional de Tecnovigilancia    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 049-DM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 308-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-597-1-0


title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-013 de la orden de compra No. 9058-1-1-0342-2024 por: - 100 Unidad CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643  Mediante la solicitud del memorándum 047-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 275-GA-ARSA-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00024903 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-013 de la orden de compra No. 9058-1-1-0342-2024 por: - 100 Unidad CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643  Mediante la solicitud del memorándum 047-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 275-GA-ARSA-2024


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 602-1-0 - Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-01 por: - 15	Unidad Quince Espátula de acero inoxidable esterilizable con las siguientes especificaciones técnicas: - Cantidad: 15 unidades - Profundidad: 188mm - Volumen: 50 mm - Longitud: 300 mm - Número de artículo 5383-1000 N4 - Alta calidad - Pulida en alto brillo y totalmente soldada - Marca Burkle - 5	Unidad	Cinco Muestreadores colector de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: - Tubo de acero inoxidable - Longitud 80 centímetros  - Diámetro 40 mm - Aproximadamente 1 centímetro de diámetro. - Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404). - Geometría especial en la punta. - Marca Burkle - 60	Cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla ¿L¿ elásticos suaves y cómodos de buena calidad. - 60 cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla ¿M¿ elásticos suaves y cómodos de buena calidad.  Solicitado mediante memorandúm 216 y 218-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 263 y 261-GA-ARSA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-602-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-602-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-602-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-602-1-0

description: Se registra factura No. 000-001-01-00003570 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-01 por:  - 60	Cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla ¿L¿ elásticos suaves y cómodos de buena calidad. - 60 cajas de 100 unidades de guantes de vinilo de talla ¿M¿ elásticos suaves y cómodos de buena calidad.  Solicitado mediante memorandúm 216 y 218-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 263 y 261-GA-ARSA-2024.

description: Se registra factura No. 000-001-01-00003812 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-01 a favor de MELISSA ENITH MACIAS MEZA / INVERSIONES MACME por:  Un muestreador colector de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: - Tubo de acero inoxidable - Longitud 80 centímetros  - Diámetro 40 mm - Aproximadamente 1 centímetro de diámetro. - Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404). - Geometría especial en la punta. - Marca Burkle  10 Unidad Quince Espátula de acero inoxidable esterilizable con las siguientes especificaciones técnicas: - Cantidad: 15 unidades - Profundidad: 188mm - Volumen: 50 mm - Longitud: 300 mm - Número de artículo 5383-1000 N4 - Alta calidad - Pulida en alto brillo y totalmente soldada - Marca Burkle  Solicitado mediante memorandúm 216 y 218-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 263 y 261-GA-ARSA-2024.


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-1 a favor de FERROSERVI TOTAL SA. detallado a Continuacion.  - 1 par de Botas de Trab Anti tan Reisy´s 2023  talla 39 - 3 pares  de Botas de Trab Anti tan Reisy´s 2023  talla 41 - 1 par de Botas de Trab Anti tan Reisy´s 2023  talla 43 - 25 filtros de repuesto para mascarilla Pretul CF-PI-cinta refle  Solicitado Según Memorandun No.008-CSGM-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se registra PAgo según factura No. 000-002-01-00097896  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-1 a favor de FERROSERVI TOTAL SA. detallado a Continuacion.  - 1 par de Botas de Trab Anti tan Reisy´s 2023  talla 39 - 3 pares  de Botas de Trab Anti tan Reisy´s 2023  talla 41 - 1 par de Botas de Trab Anti tan Reisy´s 2023  talla 43 - 25 filtros de repuesto para mascarilla Pretul CF-PI-cinta refle  Solicitado Según Memorandun No.008-CSGM-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO NO. 9058-1-1-0343-2024 / ARSA-CE-GC-2024-014 POR COMPRA DE: DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-AG-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 168-GA-ARSA-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00028905 POR ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO NO. 9058-1-1-0343-2024 / ARSA-CE-GC-2024-014 POR COMPRA DE: DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-AG-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 168-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-2 a favor de INFERCON S. DE R.L. DE C.V. detallado a continuación:  - 4 Arnes de seguridad 13m x 1.5m - 4 Orejeras antiruido  - 4 Mascarillas Pretul 23390 con filtro - 8 guantes de algodon nitrilo de protección para realizar trabajos en tabla yeso talla L  Solicitado según memorandun No. 008-GSGM-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001802 Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-026-2 a favor de INFERCON S. DE R.L. DE C.V. detallado a continuación:  - 4 Arnes de seguridad 13m x 1.5m - 4 Orejeras antiruido  - 4 Mascarillas Pretul 23390 con filtro - 8 guantes de algodon nitrilo de protección para realizar trabajos en tabla yeso talla L  Solicitado según memorandun No. 008-GSGM-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum No. 0018-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-044 por: 500 new subscription ¿ Eset Protect complete 1 year/GOB/EDU/ONG.  Solicitado mediante memorandum 037-UTIC-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandum 259-GA-ARSA-2024.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00013659 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-044 por: 500 new subscription ¿ Eset Protect complete 1 year/GOB/EDU/ONG. Con vencimiento al 18 de abril de 2025.  Solicitado mediante memorandum 037-UTIC-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandum 259-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No.ARSA-CM-GC-2024-048 por: Adquisición de 126 botellones con agua purificada (de 5 galones cada botellón) para La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Barrio el centro edificio fortaleza calle 8 frente al antiguo hospital Atlántida.   Solicitado mediante memorándum 0004-ITLC-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 247-GA-ARSA-2024.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00026075 de la orden de compra No.ARSA-CM-GC-2024-048 por: Adquisición de 126 botellones con agua purificada (de 5 galones cada botellón) para La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Barrio el centro edificio fortaleza calle 8 frente al antiguo hospital Atlántida.   Solicitado mediante memorándum 0004-ITLC-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 247-GA-ARSA-2024.


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00022710 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. por concepto de consumo de energia eléctrica  correspondiente al mes de marzo de 2024 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en el Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 662-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-051 POR COMPRA DE:  UN (1) rótulo institucional de la agencia de regulación sanitaria con las siguientes especificaciones: -	Material acrílico sujeto a la pared con pernos de aluminio  -	Medidas de 38 pulgadas de alto por 53 pulgadas de largo  -	Color logo: CMYK C: 61 M: 7 Y: 16 K:0 -	Color letras: CMYK C: 61 M: 7 Y: 16 K:0 -	Color de fondo rótulo blanco   solicitado segun memorandum No. 025-CSGM-ARSA-2024 autorizado segn medmorandum No. 265-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-662-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 663-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-052  POR COMPRA DE:  12 talonarios para ordenes de combustible. Con su original y copia.   solicitado segun memorandum No. 021-CSGM-ARSA-2024 autorizado segun memorandum NO. 257-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-663-1-0


title: Se registra el proceso No. ARSA-CE-GC-2024-015 con la orden de compra No. 9058-1-1-0344-2024 por: - 10	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5¿ (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF  Solicitado mediante memorándum 018-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorándum 335-GA-ARSA-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Se registra factura No. 006-004-01-00016622 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-015 con la orden de compra No. 9058-1-1-0344-2024 por: - 10	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5¿ (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF  Solicitado mediante memorándum 018-BN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorándum 335-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-2 a favor de Germar Ferreteria se detalla a continuación.   ORDEN DE COMPRA INICIAL - 25 Láminas de tabla yeso de 4x8	L.  7750.00 - 15	Bolsas de Jamo L. 3150.00 -  7 Laminas lisas de zinc calibre 24 de 3x8   L. 2450.00 - 12	Tubo rectangular GHT 4x2 chapa 14  L. 12420.00 - 12 Discos  de corte para pulidora de 4 ½ para metal	L. 384.00 -   2 Lances de varilla corrugada de 3/8  L.   260.00 -   6	Laminas de Plywood de primera de 1 pulgada L. 12000.00 -  20	Lances de tubo PVC de ½  L. 1080.00 -  40	Camisas de PVC de ½ L. 140.00 -  15 Codos de PVC de ½  L. 75.00 -  15	Adaptadores  hembra de PVC de ½  L.  67.50 -  15 Adaptadores  macho de PVC de ½  L. 60.00 -   4 Lances de Tubo PVC de 2 pulgadas L. 540.00 -   4 Codos PVC de 2 pulgadas  L. 80.00 - 14 metros cuadrados de alfombra para piso L. 9800.00  ORDEN DE COMPRA ANEXADA se adjudica de la orden de compra  ARSA-CM-GC-2024-037-4 ( GI PEREZ Items destimados) - 13	laminas de tabla Durock de 4x8 L. 11700.00  Se adjudica de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-037-1 ( grupo Mibla S. de R.L. Items desestimados)  - 3  Puertas termoformada de madera de 32 pulgadas con contramarco mochetas y bisagras         incluido L. 4950.00 -  4 Tubos cuadrado GHT 2x2 chapa 14	  L. 2900.00   Solicitado según Memorandum No. 019- CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 206-GA-ARSA-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00010507 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-2 a favor de Germar Ferreteria se detalla a continuación.  - 25 Láminas de tabla yeso de 4x8	L.  8912.50 - 15	Bolsas de Jamo L. 3622.50 -  7 Laminas lisas de zinc calibre 24 de 3x8   L. 2817.50 - 12	Tubo rectangular GHT 4x2 chapa 14  L. 14283.00 - 12 Discos  de corte para pulidora de 4 ½ para metal	L. 441.60 -   2 Lances de varilla corrugada de 3/8  L.   299.00 -   6	Laminas de Plywood de primera de 1 pulgada L. 13800.00 -  20	Lances de tubo PVC de ½  L. 1242.00 -  40	Camisas de PVC de ½ L. 161.00 -  15 Codos de PVC de ½  L. 86.25 -  15	Adaptadores  hembra de PVC de ½  L.  77.63 -  15 Adaptadores  macho de PVC de ½  L. 69.00 -   4 Lances de Tubo PVC de 2 pulgadas L. 621.00 -   4 Codos PVC de 2 pulgadas  L. 92.00 - 14 metros cuadrados de alfombra para piso L. 11270.00  Solicitado según Memorandum No. 019- CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 206-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago segun factura No. 000-001-01-000010509 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-2 a favor de Germar Ferreteria se detalla a continuación.   - 13	laminas de tabla Durock de 4x8 L. 13455.00 - 3  Puertas termoformada de madera de 32 pulgadas con contramarco mochetas y bisagras         incluido L. 5692.50 -  4 Tubos cuadrado GHT 2x2 chapa 14	  L. 3335.00   Solicitado según Memorandum No. 019- CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 206-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de compra  No. ARSA-CM-GC-2024-037-4 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. detallado a continuación:  - 2	Escofinas para tabla yeso  L. 266.00 -  500 Clavos de acero de 1 pulgada (para usar en pistola de clavar) L.  491.50 - 5000 Tornillos para tabla yeso de 1 ¼ pulgada punta fina L. 1500.00 -  2 Ventanas de PVC con su respectiva malla antimosquitos con medida de 1.2 metros x 1.00      metros. L.   5080.60 - 8 Camisas de PVC de 2 pulgadas L. 185.60 - 4 Válvula de paso de 1/2  L.  217.43 - 1 Cuchilla de electricista	L.  209.33 - 1/8 de pegamento para PVC azul	L. 198.92 - 2 Galónes Pegamento amarillo L.1214.35  Solicitado Según memorandum No. 019-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandúm No. 206-GA-ARSA-2024

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001144 Orden de compra  No. ARSA-CM-GC-2024-037-4 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. detallado a continuación:  - 2	Escofinas para tabla yeso  L. 266.00 -  500 Clavos de acero de 1 pulgada (para usar en pistola de clavar) L.  491.50 - 5000 Tornillos para tabla yeso de 1 ¼ pulgada punta fina L. 1500.00 -  2 Ventanas de PVC con su respectiva malla antimosquitos con medida de 1.2 metros x 1.00      metros. L.   5080.60 - 8 Camisas de PVC de 2 pulgadas L. 185.60 - 4 Válvula de paso de 1/2  L.  217.43 - 1 Cuchilla de electricista	L.  209.33 - 1/8 de pegamento para PVC azul	L. 198.92 - 2 Galónes Pegamento amarillo L.1214.35  Solicitado Según memorandum No. 019-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandúm No. 206-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-3 A FAVOR DE iNFERCON S DE R.L. descrito a continuación:  5	Rollos de  cintas malla para tabla yeso	L. 650.00 1	Lavamanos completo (Accesorios incluidos) Bolognia L.  1120.00 5	Brocas de concreto de 3/8 de buena calidad L.  290.00  Solicitado según memorandun No. 019-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 206-GA-ARSA-2024

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001801 Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-3 A FAVOR DE iNFERCON S DE R.L. descrito a continuación:  5	Rollos de  cintas malla para tabla yeso	L. 747.50 1	Lavamanos completo (Accesorios incluidos) Bolognia L.  1288.00 5	Brocas de concreto de 3/8 de buena calidad L.  333.50  Solicitado según memorandun No. 019-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 206-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-046-2 a favor de Germar Ferreteria S. DE R.L. decrito a continuación:  - 50	Metros de tubo EMT  de 1 ½ 	  L   9487.50 - 20 uniones para tubo EMT  de 1 ½  L. 759.00 -  8 curvas para tubo EMT  de 1 ½ pulgadas 	 L.  745.20  - 15 Abrazaderas para tubo EMT de 1 ½  L. 112.13  Solicitado según Memorandum No. 029-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum no. 264-GA-ARSA-2024

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00010506  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-046-2 a favor de Germar Ferreteria S. DE R.L. decrito a continuación:  - 50	Metros de tubo EMT  de 1 ½ 	  L   9487.50 - 20 uniones para tubo EMT  de 1 ½  L. 759.00 -  8 curvas para tubo EMT  de 1 ½ pulgadas 	 L.  745.20  - 15 Abrazaderas para tubo EMT de 1 ½  L. 112.13  Solicitado según Memorandum No. 029-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum no. 264-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-5 a favor de Ferroservi Total S.A. descrito a Continuación:  3 Cintas Métricas de 10 Metros	L.  627.00 1/2  galón de pintura anticorrosiva color gris	L.    398.00  Solicitado según memorandún No. 019-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandúm No. 206-GA-ARSA-2024

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00097844 Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-037-5 a favor de Ferroservi Total S.A. descrito a Continuación:  3 Cintas Métricas de 10 Metros	L.  721.05 1/2  galón de pintura anticorrosiva color gris	L.    457.70  Solicitado según memorandún No. 019-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandúm No. 206-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA REEMBOLSO POR COMPRA DE:  1 CILINDRO DE GAS LPG DE 100 LB SEGUN FACTURA: 000-001-01-00047363 PARA LABORATORIO LABCA A FAVOR DE DEL COLABORADOR CARLOS EMANUEL LOPEZ VIDEZ  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM: 261-DNVFS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM: 351-GA-ARSA-2024

CARLOS EMANUEL LOPEZ VIDEZ

legalName: CARLOS EMANUEL LOPEZ VIDEZ

objeto: 35640-Gas LPG


title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-016 la orden de compra No. 9058-1-1-0345-2024 por: - 50 paquetes de toallas húmedas para la piel (paquete de 80 toallas) alta calidad (zona 1) garantía: desperfecto de fabrica marca: Souplesse - modelo: 103565931.  Solicitado mediante memorándum 050-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 313-GA-ARSA-2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00012566 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-016 la orden de compra No. 9058-1-1-0345-2024 por: - 50 paquetes de toallas húmedas para la piel (paquete de 80 toallas) alta calidad (zona 1) garantía: desperfecto de fabrica marca: Souplesse - modelo: 103565931.  Solicitado mediante memorándum 050-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 313-GA-ARSA-2024.


title: Se registra pago mediante factura No. 006-001-01-00093416 sobre el taller el debido proceso y los despidos laborales para 4 colaboradores solicitado mediante MEMORANDUM NO. 029-AL-ARSA-2024 y autorizado a pago mediante MEMORANDUM 306-GA-ARSA-2024.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-059 POR COMPRA DE:  2 memoria RAM de 16 gb DDR4 3200 Mhz sodimm para Laptop PC4  SOLIICTADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-AG-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 168-GA-ARSA-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: se pago mediante factura No. 000-002-01-00001152 registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-059 POR COMPRA DE:  2 memoria RAM de 16 gb DDR4 3200 Mhz sodimm para Laptop PC4  SOLIICTADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-AG-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 168-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No.ARSA-CM-GC-2024-065 por: 150 mousepad: 1.	Alfombría de ratón Gel 360 ARG-AC-1222. 2.	Soporte ergonómico par muñeca. 3.	Con respaldo de gel prop entorno de trabajo más cómodo. 4.	Almohadilla hecha de tela de lycra gel suave y material de vinilo PU antideslizante. 5.	Marca: Argom tech   Solicitada por memorándum 047-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado por memorándum 275-GA-ARSA-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Se  registra factura No. 000-002-01-00026191 de la orden de compra No.ARSA-CM-GC-2024-065 por: 150 mousepad: 1.	Alfombría de ratón Gel 360 ARG-AC-1222. 2.	Soporte ergonómico par muñeca. 3.	Con respaldo de gel prop entorno de trabajo más cómodo. 4.	Almohadilla hecha de tela de lycra gel suave y material de vinilo PU antideslizante. 5.	Marca: Argom tech   Solicitada por memorándum 047-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado por memorándum 275-GA-ARSA-2024.


title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-017 de la orden de compra de catalogo electrónico No. 9058-1-1-0346-2024 por:  - 4	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412  Solicitado mediante memorándum 006-CHOL-ARSA-2024  y autorizado mediante memorándum 377-GA-ARSA-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00027866 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-017 de la orden de compra de catalogo electrónico No. 9058-1-1-0346-2024 por:  - 4	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412  Solicitado mediante memorándum 006-CHOL-ARSA-2024  y autorizado mediante memorándum 377-GA-ARSA-2024.


title: se registra orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-018 / 9058-1-1-0347-2024 por compra de  3 (tres) DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD   solicitados segun memorandum No. 028-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEDMORANDUM 286-GA-ARSA-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: se  registra pago mediante factura No. 000-001-01-00226884 por orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-018 / 9058-1-1-0347-2024 por compra de  3 (tres) DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD   solicitados segun memorandum No. 028-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEDMORANDUM 286-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-030 por: - 4 unidades de mechero (lámpara de soplado de alcohol de laboratorio) es un instrumento para el calentamiento a alta temperatura de la llama es alta y estable hasta 1000°c esterilizado de asas bacteriológicas.   Solicitado mediante oficio LABCA No. 077-03-ARSA-2024 y memorándum 184-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante  memorándum 252-GA-ARSA-2024.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00018433 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-030 por: - 4 unidades de mechero (lámpara de soplado de alcohol de laboratorio) es un instrumento para el calentamiento a alta temperatura de la llama es alta y estable hasta 1000°c esterilizado de asas bacteriológicas.   Solicitado mediante oficio LABCA No. 077-03-ARSA-2024 y memorándum 184-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante  memorándum 252-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-056-02 por: - 40 pares de guantes de protección mecánica: 1.	Material de nylon 2.	Recubiertos de poliuretano 3.	Cobertura hasta las muñecas 4.	Alta sensibilidad 5.	Talla ¿M ¿ 6.	De excelente calidad. 7.	Marca: Truper - 40 pares de guantes de protección mecánica: 1.	Material de nylon 2.	Recubiertos de poliuretano 3.	Cobertura hasta las muñecas 4.	Alta sensibilidad 5.	Talla ¿L¿ 6.	De excelente calidad. 7.	Marca: Truper  Solicitó mediante memorándum 217-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 278-GA-ARSA-2024.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: Se registra la factura No. 000-001-01-00000731 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-056-02 por: - 40 pares de guantes de protección mecánica: 1.	Material de nylon 2.	Recubiertos de poliuretano 3.	Cobertura hasta las muñecas 4.	Alta sensibilidad 5.	Talla ¿M ¿ 6.	De excelente calidad. 7.	Marca: Truper - 40 pares de guantes de protección mecánica: 1.	Material de nylon 2.	Recubiertos de poliuretano 3.	Cobertura hasta las muñecas 4.	Alta sensibilidad 5.	Talla ¿L¿ 6.	De excelente calidad. 7.	Marca: Truper  Solicitó mediante memorándum 217-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 278-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-056-01 por: - 80 barbiquejos: 1.	Color: negro 2.	Peso: 0.03 libras (0.01 kg) 3.	Dimensiones: 8.00 ancho x 2.00 alto x 8.00 largo centímetros  4.	Hipoalergénico  5.	Compatible con cualquier tipo de casco con puntos de sujeción  6.	Cinta elástica cómoda y ligera 7.	Excelente calidad 8.	Marca: Truper  Solicitado mediante memorándum 217-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 278-GA-ARSA-2024.

rationale: Se registra la factura No. 000-002-01-00001162 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-056-01 por: - 80 barbiquejos: 1.	Color: negro 2.	Peso: 0.03 libras (0.01 kg) 3.	Dimensiones: 8.00 ancho x 2.00 alto x 8.00 largo centímetros  4.	Hipoalergénico  5.	Compatible con cualquier tipo de casco con puntos de sujeción  6.	Cinta elástica cómoda y ligera 7.	Excelente calidad 8.	Marca: Truper  Solicitado mediante memorándum 217-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 278-GA-ARSA-2024.


title: Se registra de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-069 por: - 20 cajas de mascarilla/respirador Makrite N95:  Destinadas a ser utilizadas para la protección contra sólidos como los de minerales carbón mineral de hierro harina y algunas otras sustancias son extremadamente duraderos tienen una superficie interior suave y cómoda una pieza nasal ajustable y correas para la cabeza segura para proporcionar un ajuste adecuado.  Solicitado mediante memorándum 238-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 341-GA-ARSA-2024.

rationale: Se registra la factura No. 000-002-01-00001163 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-069 por: - 20 cajas de mascarilla/respirador Makrite N95:  Destinadas a ser utilizadas para la protección contra sólidos como los de minerales carbón mineral de hierro harina y algunas otras sustancias son extremadamente duraderos tienen una superficie interior suave y cómoda una pieza nasal ajustable y correas para la cabeza segura para proporcionar un ajuste adecuado.  Solicitado mediante memorándum 238-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 341-GA-ARSA-2024.


title: Se registra pago a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. según facturas:  -000-001-01-00022782 medidor J16LA710336H con Monto de L. 779.14  -000-001-01-00022783  medidor J16LA10339K con Monto de L. 147.94 Por concepto de consumo de agua potable de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Mónica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Cobro por consumo del mes de marzo. Autorizado mediante memorándum No. 140-GA-ARSA-2024

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: Adjudicación de la Licitación LPN-01-ARSA-2024 Adquisición de Licencias de Plataforma de Correo Electrónico para la Agencia de Regulación Sanitaria a la empresa Servicios de Comunicación de Honduras S.A. conforme Resoluciuón R-ARSA-0424-0277 de fecha 17 de abril de 2024 Contrato No. 002-LPN-01-ARSA-2024 por valor de L 1783272.34  por Licencias por 1 año Google workspace business Starter 30GB cantidad 300; Licencia por 1 año de Google workspace Enterprise Estándar 2TB cantidad 100; Licencia de 1 año de Google workspace Enterprise Plus de 5TB cantidad 20; Licencia de 1 año de Google workspace Enterprise Starter de 5TB cantidad 200 y capacitaciones pactadas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Adjudicación de la Licitación LPN-01-ARSA-2024 Adquisición de Licencias de Plataforma de Correo Electrónico para la Agencia de Regulación Sanitaria a la empresa Servicios de Comunicación de Honduras S.A. conforme Resoluciuón R-ARSA-0424-0277 de fecha 17 de abril de 2024 Contrato No. 002-LPN-01-ARSA-2024 por valor de L 1783272.34  por Licencias DE CORREO ELECTRÓNICO por 1 año Google workspace business Starter 30GB cantidad 300; Licencia por 1 año de Google workspace Enterprise Estándar 2TB cantidad 100; Licencia de 1 año de Google workspace Enterprise Plus de 5TB cantidad 20; Licencia de 1 año de Google workspace Enterprise Starter de 5TB cantidad 200 y capacitaciones pactadas. Conforme factura No.049-001-01-12808242 de fecha 9 de mayo de 2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-067 A FAVOR DE: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR COMPRA DE:   1 UNIDAD CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige medidas 110 pulgadas de alto x 156 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout  1 UNIDAD CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige medidas 110 pulgadas de alto x 124 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout  1 UNIDAD CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige medidas 110 pulgadas de alto x 144 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 027-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.287-GA-ARSA-2024

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: SE REGISTRA  PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006389 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-067 A FAVOR DE: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR COMPRA DE:   1 UNIDAD CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige medidas 110 pulgadas de alto x 156 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout  1 UNIDAD CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige medidas 110 pulgadas de alto x 124 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout  1 UNIDAD CORTINAS TIPO ROLLER PARA OFICINA Color beige medidas 110 pulgadas de alto x 144 pulgadas de ancho Dividida en 3 Cortina enrollable blackout   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 027-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.287-GA-ARSA-2024