title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SON:  4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS BASE CROMADA2 ARCHIVOS 3 GAVETAS METALICOS4 ESCRITORIOS DE OFICINA 70X120CM 1 ESCRITORIO ESCUADRA CON GAVETA1600X1400X750 1 ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM 4 LIBREROS ABIERTOS 5 NIVELES2 LIBREROS ALTOS PUERTA/ABIERTO FLETE LOS CUALES SON PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y PARA LAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2024/01 SEGUN PACC 2024 ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SON:  4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS BASE CROMADA2 ARCHIVOS 3 GAVETAS METALICOS4 ESCRITORIOS DE OFICINA 70X120CM 1 ESCRITORIO ESCUADRA CON GAVETA1600X1400X750 1 ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM 4 LIBREROS ABIERTOS 5 NIVELES2 LIBREROS ALTOS PUERTA/ABIERTO FLETE LOS CUALES SON PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y PARA LAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2024/01 SEGUN PACC 2024 ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx FACTURA 000-003-01-00108501 DE FEC HA 15-06-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 25 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS MEDIDAS 80X40 BORDADAS POR AMBOS LADOS COLOR TURQUESA PARA SER DONADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA  DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

currency: HNL

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 25 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS MEDIDAS 80X40 BORDADAS POR AMBOS LADOS COLOR TURQUESA PARA SER DONADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA  DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx SEGUN FACTURA 000-001-01-00000114.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003130 Y RECIBO TGR N°01216 AMBOS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE OFICIO N° 113-UG-SE-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL 234-USL-SG-2024  DE FECHA  23 DE ABRIL DEL 2024

type: OFI


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  L.70000.00 (776.1393 GALONES)  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-006-2024 SEGUN FACTURA N°000-004-01-00015148


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS COMO SER: 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCA 5 GALONES DE PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUESA 4 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR DORADO 3 GALONES DE PINTURA PARA MARCAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS 5 FELPAS PARA RODILLO 3 RODILLAS 3 ESPATULAS LAS CUALES SERAN USADOS  PARA PINTAR SALON OFICINAS Y EXTERIORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ASI COMO PARA SER DONADAS A CORDINACION DE EDUCACION FISICA PARA MARCAJE DE CANCHAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS COMO SER: 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCA 5 GALONES DE PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUESA 4 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR DORADO 3 GALONES DE PINTURA PARA MARCAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS 5 FELPAS PARA RODILLO 3 RODILLAS 3 ESPATULAS LAS CUALES SERAN USADOS  PARA PINTAR SALON OFICINAS Y EXTERIORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ASI COMO PARA SER DONADAS A CORDINACION DE EDUCACION FISICA PARA MARCAJE DE CANCHAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx FACTURA 028-001-01-00031346


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE COMO SER: CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CAMBIOS DE FILTRO DE DIESEL COMPRA Y PAGO DE MANO DE OBRA DE KIT DE EMBRAGUE PARA NISSAN NAVRA CAMBIO DE INYECTORES Y OTRAS REPARACIONES QUE SURGAN EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DDPE. SEGUN ORDEN DE CCOMPRA CM-DDEO-006-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADYAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-QUAOf72UaXE%3d

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE COMO SER: CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CAMBIOS DE FILTRO DE DIESEL COMPRA Y PAGO DE MANO DE OBRA DE KIT DE EMBRAGUE PARA NISSAN NAVRA CAMBIO DE INYECTORES Y OTRAS REPARACIONES QUE SURGAN EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DDPE. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-006-2024 FACTURA 000-001-01-00000394 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADYAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-QUAOf72UaXE%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AÑO 2024: 662 ALMUERZOS CON MERIENDAS 657 MERIENDAS CON REFRESCO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS: CAPACITACIONES DE CURRICULO Y EVALUACION: CAPACITACION A REDES MAESTROS DE MEDIA Y MAESTRAS DE PREBASICA CAPACITACION DE INFOTECNOLOGIA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO SER; ALMUERZOS POR CONGRESO INFANTIL RENDICION DE CUENTAS CAPACITACIONES Y REUNIONES CON MUNICIPALES Y PERSONAL DE LA DDE. OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA:CM-DDEO-002-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-MXVbA62daUc%3d

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AÑO 2024: 662 ALMUERZOS CON REFRESCO 657 MERIENDAS CON REFRESCO LAS CUALES HAN SIDO UTILIZADAS: CAPACITACIONES DE CURRICULO Y EVALUACION: CAPACITACION A REDES MAESTROS DE MEDIA Y MAESTRAS DE PREBASICA CAPACITACION DE INFOTECNOLOGIA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO SER; ALMUERZOS POR CONGRESO INFANTIL RENDICION DE CUENTAS CAPACITACIONES Y REUNIONES CON MUNICIPALES Y PERSONAL DE LA DDE. OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA:CM-DDEO-002-2024 FACTURA 000-001-01-0100108135 000-001-01-00110235   SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-MXVbA62daUc%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION COMO SER: 4 COMPUTADORAS PORTATILES HO DY5131WM CORE i3 4 UPS/REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500VA 250W PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE  SUD DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADgAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-RmSzqXzAt80%3d

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION COMO SER: 4 COMPUTADORAS PORTATILES HO DY5131WM CORE i3 4 UPS/REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500VA 250W PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE  SUD DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2024 FACTURA 016-001-01-00192397 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADgAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-RmSzqXzAt80%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON WIFI DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO Y PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DDE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2024/03  SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADgAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-RmSzqXzAt80%3d

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON WIFI DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO Y PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DDE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2024/03   SEGUN FACTURA 016-001-01-00192554 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADgAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-RmSzqXzAt80%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL INCLUYE: TRAZADO Y MARCADO 10.80 M2 DE ROTURA DE PISO 2M3 DE RELLENO Y COMPACTADO 4.54 M3 DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA LA COSNTRUCCION INCLUYE SOLERAS PARED REFORZADAPARED DE MELAMINA RELLENO Y PULIDO DE PAREDESSUMISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOPISO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 INCLUYE FRAGUADO COLOR GRIS MOLDURA DE PISO TERRAZO CERAMICA EN PAREDES DE BAÑO CIRCUITO DE ILUMINACIONI INSTALACION DE  FLUIDO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS URINARIOS LAVAMANOS TUBERIAS PUERTAS VENTANAS Y BALCONES.  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADkAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-wR45v6Svu5k%3d

ERICK JOSE ARITA AGUILAR

legalName: ERICK JOSE ARITA AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL INCLUYE: TRAZADO Y MARCADO 10.80 M2 DE ROTURA DE PISO 2M3 DE RELLENO Y COMPACTADO 4.54 M3 DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA LA COSNTRUCCION INCLUYE SOLERAS PARED REFORZADAPARED DE MELAMINA RELLENO Y PULIDO DE PAREDESSUMISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOPISO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 INCLUYE FRAGUADO COLOR GRIS MOLDURA DE PISO TERRAZO CERAMICA EN PAREDES DE BAÑO CIRCUITO DE ILUMINACIONI INSTALACION DE  FLUIDO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS URINARIOS LAVAMANOS TUBERIAS PUERTAS VENTANAS Y BALCONES.  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2024 SEGUN PACC 2024 RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00001202 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADkAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-wR45v6Svu5k%3d

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL INCLUYE: TRAZADO Y MARCADO 10.80 M2 DE ROTURA DE PISO 2M3 DE RELLENO Y COMPACTADO 4.54 M3 DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA LA COSNTRUCCION INCLUYE SOLERAS PARED REFORZADAPARED DE MELAMINA RELLENO Y PULIDO DE PAREDESSUMISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOPISO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 INCLUYE FRAGUADO COLOR GRIS MOLDURA DE PISO TERRAZO CERAMICA EN PAREDES DE BAÑO CIRCUITO DE ILUMINACIONI INSTALACION DE  FLUIDO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS URINARIOS LAVAMANOS TUBERIAS PUERTAS VENTANAS Y BALCONES.  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2024  RECIBO 000-001-04-00001141 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADkAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-wR45v6Svu5k%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: 1 JUEGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE i5 10 GENERACION CON TECLADO MAUSE Y PANTALLA2 JUEGOS DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE i3 10 GENERACION CON TECLADO MAUSE Y PANTALLA 1 PROYECTOR W118 3800 LUMENES INALAMBRICO CON CONTROL Y CABLE 9 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK AC 600 PARA SER USADAS EN LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DDE OCOTEPEQUE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2024/02 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADgAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-RmSzqXzAt80%3d

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: 1 JUEGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE i5 10 GENERACION CON TECLADO MAUSE Y PANTALLA2 JUEGOS DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE i3 10 GENERACION CON TECLADO MAUSE Y PANTALLA 1 PROYECTOR W118 3800 LUMENES INALAMBRICO CON CONTROL Y CABLE 9 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK AC 600 PARA SER USADAS EN LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DDE OCOTEPEQUE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2024/02 SEGUN PACC 2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00041284 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADgAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-RmSzqXzAt80%3d


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA GESTIÓN DEL 2024. SEGÚN OFICIO N° 748-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINRAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001771Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024   ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO RICARDO JOSE VALLADARES AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELAS NORMALES BILINGUES QUIEN HA SIDO DELEGADO POR EL PROFESOR DANIEL ESPONDA PARA PARTICIPAR EN EL FORO JUVENIL DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE NEW YORK EN FECHA DEL 15 AL 320 E ABRIL DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 318-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5330-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AZUCAR CAFE AGUA GALLETAS JUGOS TE REFRESCOS ENTRE OTROS ORDEN DE COMPRA N° CM-254-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°242-DGSE-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5330-1-0


title: RESERVA DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° LPN-004-SE-SSAAYF-DGA-2024 EN EL PERIODO PARA LA ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES (BANDERAS) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°262-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024. CM-244-SSAAYF-SDGP-SE-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00166175 DE FECHA 05/06/2024 Y RECIBO DE FECHA 24/06/2024 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° LPN-004-SE-SSAAYF-DGA-2024 EN EL PERIODO PARA LA ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES (BANDERAS) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°262-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024. CM-244-SSAAYF-SDGP-SE-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASOLINA REQUERIDA MEDIANTE OFICIO N°661-UPEG-SE-2023 PROCESO PERTENECIENTE A LA GESTIÓN DEL 2023 SE PAGARÁ SEGÚN DICTAMEN 238-USL-SG-24

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: COMPROMISO DE PAGO  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00069004 Y ORDEN DE COMPRA CM-169-UPEG SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 185-UPEG-SE-2024

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN DE PAGO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00069004 Y ORDEN DE COMPRA CM-169-UPEG SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 185-UPEG-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5342-1-0


rationale: REVERSIÓN COMPROMISO DE PAGO  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00069004 Y ORDEN DE COMPRA CM-169-UPEG SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 185-UPEG-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5343-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5345-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 ESCANER Y 24 COMPUTADORAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0369-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5345-1-0


title: PAGO DE COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-228-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0582-DGAF-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00003539 Y RECIBO N° 01335 AMBOS CON FECHA 24/06/2024. POR LA  COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-228-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0582-DGAF-2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5350-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3027-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°100-ADMON-DGDP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5350-1-0


title: PAGO DE COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-229-DGDP-SDGP-SE-2024  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°108-ADMON-DGDP-SE-2024.

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0003522 Y RECIBO N°01319 AMBOS CON FECHA 13/06/2024  POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-229-DGDP-SDGP-SE-2024  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°108-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  267 LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL  DE PREBASICA 1114  LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL  DE BASICA 312  LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL  DE MEDIA 100 TALONARIOS DE RECIBO SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-011-2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-Xnuq4BXP3oI%3d

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE  267 LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL  DE PREBASICA 1114  LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL  DE BASICA 312  LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL  DE MEDIA 100 TALONARIOS DE RECIBO SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-011-2024 FACTURA 000-001-01-00005039 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-Xnuq4BXP3oI%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO8  RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA 14 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NARANJA 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VIOLETA 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR  ROSADO 14 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 14 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 312  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 65  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 160 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE DISTRIBUIDAS EN LAS DIRECCION MUNICIPALES Y EN LOS CENTROS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDE COMPRA 50-15-36-0105-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=389895

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO8  RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA 14 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NARANJA 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VIOLETA 8 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR  ROSADO 14 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 14 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 312  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 65  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 160 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE DISTRIBUIDAS EN LAS DIRECCION MUNICIPALES Y EN LOS CENTROS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDE COMPRA 50-15-36-0105-2024 SEGUN PACC 2024 FACTURA 000-001-01-00027631 COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=389895


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 BOTES DE TINTA EPSON T544220 CYAN 4 TINTAS EPSON T942120 NEGRO30 UNIDADES DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 4 TONER HP 85A DUAL PACK 2 TONER  6 TINTA EPSON T664420 AMARILLO 30 UNIDADES DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO.   6 TINTA EPSON T664420 CYAN  6 TINTA EPSON T664320 MAGENTA 30 UNIDADES DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 4 TONER HP 80A COLOR NEGRO 12 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE DIRECCION MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0106-2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=388094

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE TINTA EPSON T544220 CYAN 4 TINTAS EPSON T942120 NEGRO30 UNIDADES DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 4 TONER HP 85A DUAL PACK 2 TONER  6 TINTA EPSON T664420 AMARILLO 30 UNIDADES DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO.   6 TINTA EPSON T664420 CYAN  6 TINTA EPSON T664320 MAGENTA 30 UNIDADES DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 4 TONER HP 80A COLOR NEGRO 12 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE DIRECCION MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0106-2024 FACTURA 000-002-01-00003461COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=388094


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 135 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADORES DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD 135 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20 PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0110-2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390485

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 135 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADORES DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD 135 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20 PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0110-2024 FACTURA 000-001-01-00031462 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390485


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 140 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO 85 UNIDADES DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500GR 50 UNIDADES DE JABON EN LIQUDIO DE MANO GALON PARA SER UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPQUE Y EN LAS DIRECCIONES MUNICIAPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0109-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390479

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 140 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO 85 UNIDADES DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500GR 50 UNIDADES DE JABON EN LIQUDIO DE MANO GALON PARA SER UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPQUE Y EN LAS DIRECCIONES MUNICIAPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0109-2024 SEGUN PACC 2024 FACTURA 000-001-01-00240381  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390479


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 245 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 864 DESIFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1/4 GALON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y LAS DIRECCION MUNICIPALES Y PARA SER ENTREGADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0108-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390477

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 245 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 864 DESIFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1/4 GALON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y LAS DIRECCION MUNICIPALES Y PARA SER ENTREGADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0108-2024 FACTURA 000-002-01-00028591  SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390477


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 504 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE DIRECCIONES MUNICIAPALES Y PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0107-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390476.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 504 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE DIRECCIONES MUNICIAPALES Y PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0107-2024  FACTURA 000-001-01-00209621 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=390476.


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5376-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN PROCESO CE-103-USAD-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACOMPAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO NO.040-USAD-SE-2024 CON FECHA DE 22/5/2024 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3031-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5376-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL INCLUYE: TRAZADO Y MARCADO 10.80 M2 DE ROTURA DE PISO 2M3 DE RELLENO Y COMPACTADO 4.54 M3 DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA LA COSNTRUCCION INCLUYE SOLERAS PARED REFORZADAPARED DE MELAMINA RELLENO Y PULIDO DE PAREDESSUMISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOPISO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 INCLUYE FRAGUADO COLOR GRIS MOLDURA DE PISO TERRAZO CERAMICA EN PAREDES DE BAÑO CIRCUITO DE ILUMINACIONI INSTALACION DE  FLUIDO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS URINARIOS LAVAMANOS TUBERIAS PUERTAS VENTANAS Y BALCONES.  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADkAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-wR45v6Svu5k%3d

ERICK JOSE ARITA AGUILAR

legalName: ERICK JOSE ARITA AGUILAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL TERCER PAGO POR  LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL INCLUYE: TRAZADO Y MARCADO 10.80 M2 DE ROTURA DE PISO 2M3 DE RELLENO Y COMPACTADO 4.54 M3 DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA LA COSNTRUCCION INCLUYE SOLERAS PARED REFORZADAPARED DE MELAMINA RELLENO Y PULIDO DE PAREDESSUMISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOPISO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 INCLUYE FRAGUADO COLOR GRIS MOLDURA DE PISO TERRAZO CERAMICA EN PAREDES DE BAÑO CIRCUITO DE ILUMINACIONI INSTALACION DE  FLUIDO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS URINARIOS LAVAMANOS TUBERIAS PUERTAS VENTANAS Y BALCONES.  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2024 SEGUN PACC 2024 FACTURA 000-001-04-00001206 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADkAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-wR45v6Svu5k%3d


title: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRASNPORTE TRACCION Y ELEVACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-211-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°80-ADMON-DGDP-SE-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-0003-01-00061566 Y RECIBO N°086523 AMBOS CON FECHA 03/06/2024. POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRASNPORTE TRACCION Y ELEVACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-211-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°80-ADMON-DGDP-SE-2024.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005955 Y RECIBO TGR  ADQUISICION DE LAPIZ DE ALUMINO COLOR NEGRO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE EL OFICIO N° 130-UG-SE-2023 DE FEDHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5382-1-0 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE  Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-DGAF-SDGP-SE-2024 DE REPARACION DE 4 VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0472-DGAF-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5382-1-0


MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE FAC NUMERO 000-002-01-00000182 Y REC XX AMBOS CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CE-302-DGTH -SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1078-DGTH-2024 DEL 19 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-SDGP-2024 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-93063-2022 A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA LINDA MARIA BARAHONA MONTALVAN DNI 1519-1981-00383 CON VIGENCIA DEL 28/01/2024 AL 28/01/2025 RECIBO Y FACTURA PROFORMA N° 21484 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00797200 CN FECHA DE 29/08/2024 Y NUMERO CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN PROCESO CE-103-USAD-SDGPSE-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACOMPAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO NO.040-USAD-SE-2024 CON FECHA DE 22/5/2024 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3033-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DE SOLICITUD DE VIATICOS POR GIRA HA REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO DE FECHA 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LAS IENG MEDIANTE OFICIO N° 112-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL2024

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000111 CON RECIBO N°0111 CON ORDEN DE COMPRA N°CM 831-SSSE-SDGP-SE-2023 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR DEL PROCESO CM-831-SSSE-SDGP-SE-2023 DE LA UNIDAD DE SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.0610-SSSE-2023. PAGO REALIZADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL NO 322-USL-SG-2024 DE LA FECHA 22/5/2024.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003094 Y RECIBO NUMERO 01215 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUICICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN PROCESO CM-598-SSSE-SDGP-SE-2023 DE LA UNIDAD DE SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0447-SSSE-SE-2023 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1073-SDGP-2023 DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN 069-SE-2024 DEL 06 DE MARZO DEL 2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO 0002648710 MARCA 001-NISSAN MODELO HAL-2399 TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS KILOMETRAJE 5692NUMERO MOTOR : YD25775403P NUMERO CHASIS : 3N6CD33B0ZK462786 AÑO 2024 FACTURA DE CREDITO 001-005-01-00135267 Y RECIBO # 99793 DE FECHA 12/06/2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR RENTA DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP POR 7 DIAS PAQUETE ESTANDAR ( SUPER CDW+SUPER LIS+PAIT&WRENTA DE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP POR 7 DIAS PAQUETE ESTANDAR ( SUPER CDW+SUPER LIS +PAI+T&W SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-218-DGCE-SDGP-SE-2024. RECIBO No. 086522 Y FACTURA No. 000-003-01-00061577 AMBOS DE FECHA 03/06/2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 01 SMART TV LG DE 43 PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-010-2024 SEGUN PACC 2024 FACTURA: 000-002-01-00033741 DE FECHA 30/11/2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER  20 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 15 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 15 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 15 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 40 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 40 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 20 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 32 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS 650 CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS 20 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA 25 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 91 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE 1300 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 60 ML 670 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 650 CUADERNO DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS 30 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 150 MASKING TAPE DE 3 CUARTOS PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 90 NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0113-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE : http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=398905

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER  20 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 15 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 15 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 15 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 40 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 40 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 20 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 32 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS 650 CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS 20 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA 25 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 91 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE 1300 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 60 ML 670 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 650 CUADERNO DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS 30 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 150 MASKING TAPE DE 3 CUARTOS PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 90 NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0113-2024 SEGUN PACC 2024 FACTURA :000-001-01-00036707 DE FECHA 28/11/2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE : http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=398905


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza COMO SER COMPRA DE 10 GRAPADORA MANUAL TIPO TIJERA 30 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 15 TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 650 REGLA DE PLASTICO 215 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 650 JUEGO DE 12 CRAYOLAS 650 PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES 650 LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES 375 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0112-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE :http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=398794

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza COMO SER COMPRA DE 10 GRAPADORA MANUAL TIPO TIJERA 30 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 15 TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 650 REGLA DE PLASTICO 215 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 650 JUEGO DE 12 CRAYOLAS 650 PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES 650 LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES 375 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0112-2024 FACTURA 000-001-01-00028959 DE FECHA 29/11/2024  SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE :http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=398794


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza COMO SER 7 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL 13 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO 7 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 7 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DDPE OCOTEPEQUE Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0111-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=398594

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza COMO SER 7 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL 13 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO 7 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 7 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DDPE OCOTEPEQUE Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0111-2024 SEGUN PACC 2024 SEGUN FACTURA : 000-002-01-00003747  DE FECHA 28/11/2024  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=398594


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO 0002648711 MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS KILOMETRAJE 10.384NUMERO MOTOR : YD25775452P NUMERO CHASIS : 3N6CD33B2ZK462823 AÑO 2024. FACTURA DE CREDITO 001-005-01-00135267 Y RECIBO # 99793 DE FECHA 12/06/2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003525 Y FACTURA N°01323  POR COMPRA  DE PINTURAS Y COLORANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-276-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°96-ADMON-DGDP-SE-2024 PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MEJORA  DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS MARCA COLA BLANCA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE Y SER ENREGADOS A LOS CENTROS DE PREBASICA Y BASICA DEL DEPTO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0119-2024 DE FECHA 19/11/2024

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS MARCA COLA BLANCA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE Y SER ENREGADOS A LOS CENTROS DE PREBASICA Y BASICA DEL DEPTO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=400844 SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0119-2024 DE FECHA 19/11/2024 FACTURA 000-001-01-00028938 DE FECHA 28/11/2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO ALTA CALIDAD MARCA TORK PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0120-2024 SEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO:

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO ALTA CALIDAD MARCA TORK PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0120-2024 SEGUN PACC 2024  segun factura: 000-002-01-00028889 FECHA 28/11/2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO:http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=400847


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION COMO SER 2 computadoras de escritorio DELL OPTIPLEX 3080 INTEL Core i3 DECIMA generación con pantalla teclado y mause MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 256 GB SSD 4 COMPUTADORAS PORTATILES DELL MODELO 3520 CORE i3 PANTALLA 15.6 FHD MEMORIA RAM 8GB512 GB WINDOWA 11 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE COMÑPRA SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2024. ENLACE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-u%2bE76g2irtw%3d

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION COMO SER 2 computadoras de escritorio DELL OPTIPLEX 3080 INTEL Core i3 DECIMA generación con pantalla teclado y mause MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 256 GB SSD 4 COMPUTADORAS PORTATILES DELL MODELO 3520 CORE i3 PANTALLA 15.6 FHD MEMORIA RAM 8GB512 GB WINDOWA 11 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE COMÑPRA SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2024. FACTURA 000-001-01-00042109 DE FECHA 25/11/2024  ENLACE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-u%2bE76g2irtw%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI ESCANER FLUJO CONTINUO 2 UPS REGULADOR DE VOLTAJE HIKVISION 1000VA 600W PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES  MUNICIPALES Y EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2024/02  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-u%2bE76g2irtw%3d

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PROVEEDOR CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI ESCANER FLUJO CONTINUO 2 UPS REGULADOR DE VOLTAJE HIKVISION 1000VA 600W PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES  MUNICIPALES Y EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2024/02  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-u%2bE76g2irtw%3d

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-15-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-15-509-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE Equipos para Electrificación (Medidores Transformadores y Postes) COMO SER  la adquisición de un Generador Eléctrico (Grupo electrogeno) de 17.6 KVA tipo encapsulado voltaje 240/120 voltios 60 HZ 4 Polos que incluya logística de transporte y descargo con instalación para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque COMPRA SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-012-2024 ENLACE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-cqXVuYuAemA%3d

MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 22 CALLE ,2 DA AVE SECTOR SUROESTE  DE ESTA CIUDAD

legalName: MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE Equipos para Electrificación (Medidores Transformadores y Postes) COMO SER  la adquisición de un Generador Eléctrico (Grupo electrogeno) de 17.6 KVA tipo encapsulado voltaje 240/120 voltios 60 HZ 4 Polos que incluya logística de transporte y descargo con instalación para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque COMPRA SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-012-2024 FACTURA 003-00201-00054440 FECHA 29/11/2024 ENLACE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-cqXVuYuAemA%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL #5 10 BALONES DE BALONESTO #7 10 BALON DE VOLEIBOL 24 SET DE 5 AROS DE AGILIUDAD70 CONO DEPORTIVO ALTO #12 8 MALLA DE VOLEIBOL 12 ESCALERA DE AGUILIDAD 6M 80 CHALECOS PARA ENTRENAMIENTO PARA SER DONADOS  A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2024/01 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-fyYJCi4Whwc%3d

ATHLETIC S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL HOGAR, PLAZA LA GOTA, SEGUNDO NIVEL

legalName: ATHLETIC S. DE R.L.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POT  LA COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL #5 10 BALONES DE BALONESTO #7 10 BALON DE VOLEIBOL 24 SET DE 5 AROS DE AGILIUDAD70 CONO DEPORTIVO ALTO #12 8 MALLA DE VOLEIBOL 12 ESCALERA DE AGUILIDAD 6M 80 CHALECOS PARA ENTRENAMIENTO PARA SER DONADOS  A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2024/01 FACTURA 000-001-0100001468 DE FECHA 29/11/2024 SEGUN PACC 2024 ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-fyYJCi4Whwc%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMO SER INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS:1 BOMBO. 1 TECLADO 1 TROMBON 1 LIRA DRAGON 1 TROMPETA COMPRA SEGUN PACC 2024 ORDEN COMPRA CM-DDEO-014-2024/02 ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-fyYJCi4Whwc%3d

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMO SER INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS:1 BOMBO. 1 TECLADO 1 TROMBON 1 LIRA DRAGON 1 TROMPETA COMPRA SEGUN PACC 2024 FACTURA 000-002-01-00002667  ORDEN COMPRA CM-DDEO-014-2024/02 ENLACE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-fyYJCi4Whwc%3d


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/M DS TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS  VEHICULO 0002648713 MOTOR YD25775399P CHASIS 3N6CD33B1ZK462845 AÑO 2024 ASIGNADO A EDGAR RODRIGUEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-003-01-00059236 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE UCIENG MEDIANTE OFICIO N° 262-UCIENG-SE-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL 287-USL-SG-2024 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI  CONTINUO 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI ESCANER FLUJO CONTINUO 2 UPS REGULADOR DE VOLTAJE HIKVISION 1000VA 600W PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2024/02 ENLACE DE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-u%2bE76g2irtw%3d

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI  CONTINUO 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI ESCANER FLUJO CONTINUO 2 UPS REGULADOR DE VOLTAJE HIKVISION 1000VA 600W PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2024/02 FACTURA 016-001-01-00196727 DE FECHA 29/11/2024  ENLACE DE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANAAAAA%3d%3d-u%2bE76g2irtw%3d


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VIATICOS  QUE SE REALIZARA A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA DE FECHA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL ONJETIVO DE KDAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LA UCIENG MEDIANTE OFICIO N° 120-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 6 DE JUNIO DEL 2024

CESAR ANIBAL RAMIREZ ENAMORADO

legalName: CESAR ANIBAL RAMIREZ ENAMORADO


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00.-CI-2024 SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/04/2024 -  HASTA EL 01/09/2024.

IMAGINA HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FLORENCIA NORTE-2340

legalName: IMAGINA HONDURAS S DE RL DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00.-CI-2024 SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/04/2024 -  HASTA EL 01/09/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003.-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SEGUN RECIBO No. 000-001-01-00000461 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003.-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SEGUN RECIBO No. 000-001-01-00000463 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003.-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000467 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00.-CI-2024 SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000503Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/08/2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA SIGUIENTE AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2024. EN LAS CIUDADES DE COPAN Y SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE AUDIENCIAS EN LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESOS N °207-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE FAC NUMERO 000-004-01-00012247 Y RECIBO NUMERO 90013 AMBOS CON FECHA 16 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  MEDIANTE CE-132-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 094-UAI-2024 DEL 19 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 538-SDGP-2024 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0374-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA DEUDA HISTÓRICA CONTRAÍDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION CON LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) DESDE EL AÑO 2012 HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMNETALES DE LOS MUNICIPIOS DE ROATAN Y JOSÉ SANTOS GUARDIOLA. SEGÚN OFICIOS: 354-DGA-2024 REMISIÓN N° 2477-ADSE-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00796855 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  MEDIANTE CE-132-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 094-UAI-2024 DEL 19 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 538-SDGP-2024 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0375-2024


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003397 Y RECIBO NUMERO 001343  AMBOS CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  MEDIANTE CE-132-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 094-UAI-2024 DEL 19 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 538-SDGP-2024 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0373-2024


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  MEDIANTE CE-132-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 094-UAI-2024 DEL 19 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 538-SDGP-2024 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0376-2024

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERCION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5547-1-0


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE LA DIRECTORA GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION DE VIGENCIA ANUAL POR EL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0000417 Y RECIBO N°00128 AMBOS CON FECHA 10/07/2024 DE COMPRA DE 250 CANASTAS PARA ENTREGA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO. CON ORDEN DE COMPRA N°CM-180-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°460-DGAF-2024.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016006 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMPACADOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO 0429-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL  POR GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIAS JUDICIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONTADOR N° 201105667. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00124172

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONTADOR N° 90802564. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00124173.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE CONTESTACION DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS EN LA DEMANDA CON ORDEN DE REGISTRO 895-22 J1.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL ORIGINAL N° 141-USL-SG-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: SE REVIERTE YA QUE EN EL RESUMEN SE HABIA COLOCADO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ES UNA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE S ELLEVO ACABO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023  EL EVENTO DE L BATALLA DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE  MEDUANTE EL OFICIO N° 374-ADNI-*DSE-2023 DE FECHA 3 DE NOVIEMNRE DEL 32023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5584-1-0


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FAC NUMERO 000-001-01-00000375 Y RECIBO XXX AMBOS CON FECHA 07 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MEDIANTE CE-279-UAI-SDGP-SE-2024 AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 076-UAI-2024 DEL 27 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 543-SDGP-2024 DEL 4 DE JULIO DEL 2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003549 Y RECIBO N°01342 AMBOS DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION DE 4 DISCOS DUROS INTERNOS SSD 2.5 ORDEN DE COMPRA CM-293-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°045-UDO-SE-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FONTIER NP 300 COLOR BLANCO SD/C2.25 L 4X4 T/MD/C SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 231-SDGSG DEL 04 DE JULIO DEL 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00015433 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DAR ATENCION AL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL IDIOMA ESPAÑOL QUE SE LLEVO ACABO EN EL CCG EN PLAZA LA DEMOCRACIA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 0389-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000167 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N°0194-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00036981 Y RECIBO NUMERO 004053 AMBOS CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE DISSSEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-31-SDGGTHD-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO   PARA EL USO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA DIRECCION  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFICIO NU8MERO 577-SDGP-2024 DEL 03 DE JUNIO DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMER 000-001-01-00036975 Y RECIBO NUMERO 4047 AMBOS CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024 COMPRA DE DISSSEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-30-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL TALENTO HUMANO PARA EL USO DE VEHICULO ASIGNADO PARA A ESTA DIRECCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 557-SDGP-2024 DEL 3 DE JULIO DEL 2024


INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000612 Y RECIBO NUMERO 00000612 AMBOS CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2024 ADQUICICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CM-242-UAI-SDGP-SE-2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 067-UAI-2024 DEL 15 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUICISIONES CON OFICIO NUMERO 368-SDGP-DGA-2024 DEL 30 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE  ADQUISICION  DE SERVICIOS  DE IMPRENTA  PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-343-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0778-DGAF-2024.  NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA DGAF POR ORDENES DEL SUB DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD EN FUNCIONES SE HIZO EL TRASLADO DEL PAGO A SG.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO  DE FACTURA N°000-002-01-00166336 CON FECHA 26/06/2024 Y RECIBO CON FECHA 25/06/2024  DE  ADQUISICION  DE SERVICIOS  DE IMPRENTA  PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-343-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0778-DGAF-2024.  NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA DGAF SE HIZO LA SOLICITUD DE PAGO POR MEDIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 01 DSE SEGUN OFICIO N° 0732-ADMI-DSE-2024 EN EL CUAL SE DESCRIBE LOS PROCESOS A PAGAR.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-314-DGAF-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0688-DGAF-2024.  NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO EN  LA DGAF POR ORDENES DEL SUB DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES SE HIZO EL TRASLADO DEL PAGO A SG.

rationale: PAGO  DE FACTURA N° 000-002-01-00166256 DE FECHA 14/06/2024  Y RECIBO   CON FECHA 19/06/2024.  POR LA ADQUISICION DE  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-314-DGAF-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0688-DGAF-2024.  NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO EN  LA DGAF SE HIZO LA SOLICITUD DE PAGO POR MEDIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 01 DSE SEGUN OFICIO N° 0732-ADMI-DSE-2024 EN EL CUAL SE DESCRIBE LOS PROCESOS A PAGAR.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMETICIOS  Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-317-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°98-ADMON-DGDP-SE-2024.

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003556 Y RECIBO N° 01347 DEL 16 DE JULIO DEL 2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMETICIOS  Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-317-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°98-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-289-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°106-ADMON-DGDP-SE-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003555 Y RECIBO N°01346  AMBOS DE FECHA DEL 15/07/2024. POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-289-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°106-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-01-05-30445-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°103-ADMON-DGDP-SE-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796815 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA DEL 15/08/2024. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-01-05-30445-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°103-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-01-05-3047-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°103-ADMON-DGDP-SE-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-01-05-3047-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°103-ADMON-DGDP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00232472 Y RECIBO No. 110129808 AMBOS DE FECHA 12/07/2024


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3046-2024 SOLICTADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°103-ADMON-DGDP-SE-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE FACTURA N° 000-004-01-00012209 Y RECIBO N° 90081 AMBOS CONFECHA DEL 11/07/2024.POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3046-2024 SOLICTADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°103-ADMON-DGDP-SE-2024.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003711 Y RECI 00070 DEL 27 DE SEP 2024 PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-310-DGAF-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0693-DGAF-2024.  POR ORDEN DEL SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD EN FUNCIONES SE HIZO ESTE PAGO POR LA UNIDAD 01 POR FALTA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE.


title: PAGO POR ADQUISICION DE  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-217-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0471-DGAF-2024.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-217-DGAF-SDGP-SE-2024  RECIBO No. 002282 Y FACTURAS No. 000-001-01-00001909000-001-01-00001910000-001-01-00001911000001-01-00001912000-001-01-00001913000-001-01-00001914


title: PAGO DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE OLANCHO E IRIONA COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PEDAGOGICO QUE FORTALECERA COMPETENCIAS CIENTIFICAS METODOLOGICAS Y ACTITUDINALES DE LOS DOCENTES   DE NIVEL DE  EDUCACION PREBASICA.

CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

legalName: CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: SE REALIZA REINTEGRO YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE PAGO DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE OLANCHO E IRIONA COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PEDAGOGICO.- CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5712-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024 A LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE (OLANCHO) E IRIONA (COLON) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: FORMACION A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y METODOLOGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE.

FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

legalName: FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

ERICK ARIEL PERDOMO REINA

legalName: ERICK ARIEL PERDOMO REINA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5716-1-0 - POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SE-OBRA-DIGECEBI-04-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-356-DGCE-SDGP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5716-1-0


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO POR GIRA A EL PROGRESO YORO Y OTROS MUNICIPIOS DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012213 Y RECBO N°90083 AMBOS CON FECHA DEL 11/07/2024 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0387-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0835-DGAF-2024


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO POR GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y OTROS MUNICIPIOS DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTO PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 130-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y PROCESO CE-135-SSATP-SDGP-SE-2024.. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0379-2024


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL  DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2024. EN LAS CIUDADES DE TRUJILLO (COLON) Y SANTA BARBARA. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD FORMACION A DOCENTES DE NIVEL  DE EDUCACION MEDIA  EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y METODOLOGIAS ACTIVAS  DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2024 COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL Y LA CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA CON UNA VIGENCIA DEL 01/04/2024 - 30/09/2024

JANITZA NOELI PALACIOS AYALA

legalName: JANITZA NOELI PALACIOS AYALA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2024 COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL Y LA CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA CON UNA VIGENCIA DEL 01/04/2024 - 30/09/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5735-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5735-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2024 COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL Y LA CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000255 .- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.

description: SE REALIZA REVERSIO POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2024 COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL Y LA CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000254 .- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: SE REALIZA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2024 COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL Y LA CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA . A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.3 RECIBO No.000-001-04-00000301 DE FECHA 25/07/2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA SIGUIENTE AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.

DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR

legalName: DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA EL EVENTO DE LA BATALLA DE LA TRINIDAD QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023  EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE MEDIANTE EL OFICIO N° 374-ADNI-DSE-2023 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012654 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA EL EVENTO DE LA BATALLA DE LA TRINIDAD QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023  EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE MEDIANTE EL OFICIO N° 374-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5754-1-0 - ADQUISICION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  MEDIANTE CE-290-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 048-SDGEPB-2024 DEL 14 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 545-SDGP-2024 DEL 07 DE JULIIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5754-1-0


MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013721 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-365-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 111-SDGEPB-2024 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 595-SDGP-2024 DEL 08 DE JULIO DEL 2024


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0018-2023 .- SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 302-SG-USL-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0018-2023 .- SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 302-SG-USL-2024 FACTURA No. 000-001-01-00003547 Y RECIBO No. 882 AMBOS DE FECHA 15/12/2023.


title: COMPRA DE TONER CANON (GPR-48 ) NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0385-2024 SOLICITADO POR DGCE

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE TONER CANON (GPR-48 ) NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0385-2024 SOLICITADO POR DGCE.- RECIBO No. 028493 Y FACTIURA 000-002-01-00002654 AMBOS DE FECHA 14/08/2024.


title: COMPRA DE TINTAS EPSON L-575 664CL-575 664BKL-575 664YL-575 664M TONER HP26A NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0358-2024 SOLICITADO POR LA DGCE.

rationale: PAGO DE TINTAS EPSON L-575 664CL-575 664BKL-575 664YL-575 664M TONER HP26A NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0358-2024 SOLICITADO POR LA DGCE. FACTURA 000-001-01-00042575 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/06/2024


title: PRECOMPROMISO POR SERVICIOS ADQUIRIDOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° CM-068-UPEG-SDGP-SE-2024

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO POR SERVICIOS ADQUIRIDOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° CM-068-UPEG-SDGP-SE-2024. SEGÚN FACTURA N°. 000-001-01-00004158


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00006947 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOD MEDIANTE OFICIO N° 1020-DSE-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5762-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 TANQUES DE TINTA MULTIFUNCIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0368-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5762-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024 Y EN PROCESO CE-42-SDGEM-SDGP-SE-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00050397 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024 ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0377-2024 Y EN PROCESO CE-42-SDGEM-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE GRACIAS LEMPIRA.


MARIO ROBERTO ESCOBAR CHAVEZ

legalName: MARIO ROBERTO ESCOBAR CHAVEZ

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: REVERSION DE RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES CON VIGENCIA DEL 01/04/2024 - 21/10/2024 YA QUE SE LE APLICARON UNAS MULTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5812-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE RECIBO No. 000-001-04-00000276 DE FECHA 11/07/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE RECIBO No. 000-001-04-00000277 DE FECHA 11/07/2024

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES. A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000278 DE FECHA 25/07/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 RECIBO No. 000-001-04-00000279 CAI: A7F36F-F59519-E949B5-A86691-E66633-D7 NOTA : SE LE APLICA MULTA APLICABLE DEL 0.36% SEGUN OFICIO DGITE-2024 DONDE INDICA QUE EL CONSULTOR SE TARDO 2 MESES EN PRESENTAR EL PRODUCTO POR EL VALOR DE L5400.00 SE LE EDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 5 RECIBO No. 000-001-04-00000280 CAI: A7F36F-F59519-E949B5-A86691-E66633-D7 NOTA : SE LE APLICA MULTA APLICABLE DEL 0.36% SEGUN OFICIO DGITE-2024 DONDE INDICA QUE EL CONSULTOR SE TARDO 2 MESES EN PRESENTAR EL PRODUCTO POR EL VALOR DE L3240.00 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES CON VIGENCIA DEL 01/04/2024 - 21/10/2024


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS POR GIRA A EL PARAISO Y OTROS MUNICIPIOS DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y MATRICULA GRATIS

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  HA REALIZAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR RN LA CAPACITACION DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENEROEN EL SISTEMA EDUCATIVO DE FECHA 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 144-UG-SE-2024 DEFECHA 08 DE JULIO DEL 2024

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO


title: COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-312-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°463-DGAF-2024.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-312-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°463-DGAF-2024. FACTURA No.000-001-01-00000605 Y RECIBO No.000159 AMBOS DE FECHA 19/08/2024.


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002657 Y RECIBO N°004553 AMBOS CON FECHA  DEL 01/08/2022.  POR LA ADQISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  (40 ALMUERZOS EMPACADOS)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-361-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°243-SSSE-2022. PAGO SOLICITADO MEDIANTE  DICTAMEN LEGAL N°367-USL-SG-2024 DE FECHA  17/06/2024


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-316-DGAF-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0475-DGAF-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-316-DGAF-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0475-DGAF-2024 FACTURA No.000-001-01-00000608 Y RECIBO No.000161 AMBOS DE FECHA 22/08/2024.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE JORNADA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE NIVEL DE EDUCACION MEDIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EN FECHA 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.

JOSE ALFREDO CARIAS OSORIO

legalName: JOSE ALFREDO CARIAS OSORIO


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001935 Y FACTURA N°02289 AMBOS DE FECHA DEL 26/07/2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0700-DGAF-2024.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS TECNICOS POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCÁ Y OTROS MUNICIPIOS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION Y MATRICULA GRATIS


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000 Y RECIBO N° 000184 AMBOS DE FECHA 19 DE AGOSTO 2024 POR  COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-320-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°104-ADMON-DGDP-SE-2024.