title: SE RELIZO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES BUS MARCA HYUNDAI Y NISSAN FRONTIER CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y REVISION DE FRICCIONES DELANTERAS CON  NUMERO DE MEMORANDUM 073-2024-DAF-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 150-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-107-2024-INJUVE

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE INSUMO PARA UNA SERIE DE ACTIVIDADES EN COORDINACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION PUBLICA Y CMJ DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2024 CON MEMORANDUM N.021-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.151-2024-INJUVEY CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-049-2024-INJUVE

currency: HNL

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

scheme: HN-RTN

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - 02 PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LAS JUVENTUDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL PARA LAS JUVENTUDES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 3 - FORMACIÓN INTEGRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO FUNEBRE. ORDEN DE COMPRA 013-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 021-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-010-2024-INJUVE.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - 01 INSTITUCIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: SE REALIZO LA COMPRA DE CAPAS PINTADAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DEL MOVIMIENTO ACCION FEMENINA Y EN EL MARCO DEL PRIMER ENCUENTRO PANAMERICANO DE DANZA DE AMAZONIA QUE SE REALIZARA EL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 042-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 140-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-054-2024-INJUVE

name: ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARTISTAS LENCAS CHALCHIGUAS

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA JORNADA MULTIDICIPLINARIA DE ACTIVIDADES EN DISTRITO CENTRALFRANCIS MORAZAN EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.052-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMRPA N.128-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-079-2024-INJUVE

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 3 - 03 EMPRENDIMIENTO JUVENIL PARA EL DESARROLLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - JÓVENES FORMADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD

actividadObra: 6 - EMPRENDIMIENTO VERDE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE DIPLOMAS DE MODELOS O PLANES DE NEGOCIOS A JOVENES DE ULTIMO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL 21 DE FEBRERO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 20 Y 22 DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 061-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 132-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-094-2024-INJUVE

actividadObra: 7 - JÓVENES CAPACITADOS PARA EL ACCESO AL CRÉDITO PRODUCTIVO


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADA MULTIDISCIPLINARIA DE ACTIVIDADES EN EL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EL 15 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.052-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.128-2024-INJUVEY CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-079--2024-INJUVE

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES EN EMPRENDIMIENTO Y PLANES DE NEGOCIOS A JOVENES DE OJOJONA Y SABANAGRANDE DE FRANCISCO MORAZAN. CON NUMERO DE MEMORANDUM 051-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA 130-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-071-2024-INJUVE

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: COMPRA DE ALMUERZOS CON SU BEBIDA  EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE JUVENTUD LIBRE DEL TERRITORIO 18 Y 19 PARA EL CONVERSATORIO JUNTAS RESISTIMOS SE QUE SE REALIZO EL 19 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N. 072-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.142-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-102-2024-INJUVE

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: COMPRA DE UN ROTULO CIRCULAR CON LOGO INJUVE  Y DE UN BANNER PORTATIL DE PRENSA PARA USO INTITUCIONAL CON MEMORANDUM N.004-2024-OPCS-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.152-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-099-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA LA EJECUCION DE TALLERES EN ORIENTACION Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO DIRIGIDO A JOVENES FORMADOS COMO FORMADORES CON NUMERO DE MEMORADUM 036-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA 134-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-056-2024-INJUVE

actividadObra: 9 - JUVENTUDES CON HABILIDADES LABORALES Y DE TRABAJO DESARROLLADAS


title: COMPRA DE UTENCILIOS DE PLASTICO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 13 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.122-2024-RRHH-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.117-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-085-2024-INJUVE

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE PASTEL Y REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 13 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.122-2024-RRHH-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.117-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-085-2024-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO DE CORONA FUNEBRE NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-000-33862.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA REALIZAR LOS MURALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LUIS BOGRAN Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN ANTONIO ORIENTE EN LAS FECHAS DE 08 Y 24 DE JUNIO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 038-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 155-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-110-2024-INJUVE

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A PROVEEDOR DE AGENDAS PASTA DURA Y DIPLOMAS TAMAÑO CARTAEN OPALINA ORDEN DE COMPRA N°108-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-077-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 059-2024-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE DIRECCION TECNICA ORDEN DE COMPRA N°156-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDCOMPRAS CM-108-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 033-2024-DT-INJUVE


title: PAGO POR POLIZA FIANZAZC-FF-90875-2022A DE LA MINISTRA SEGUN FACTURA N°21595.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE ORDEN DE COMPRA N°153-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-111-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 091-2024-SE-INJUVE.


title: SE REALIZO LA COMPRO DE JUGOSGRANOS Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES DE SALUD INTEGRAL DEL MES DE ABRIL EN DISTINTOS COLEGIOS A NIVEL NACIONAL EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 034-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 137-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-060-2024-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE TROFEOS DE 1ro 2do y 3er LUGAR PARA SOLICITUD RECIBIDA DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2023-2024 DE ARENALES GUALALA SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA 349-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-304-INJUVE-2023 MEMORANDUM DE REFERENCIA 257-2023-SE-INJUVE.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO DE RECARGO AL HOTEL POR SABANAS Y FUNDAS DAÑADAS EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA JORNADA DE FORMACION EN MODELOS Y PLANES DE NEGOCIOS A JOVENES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL PAIS DURANTE EL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.090-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.154-2024 Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-103-2024-INJUVE

INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R L

streetAddress: COMAYAGUA BARRIO ARRIBA CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA EL INVA

legalName: INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE RALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA LAS CAPACITACIONES DE SALUD INTEGRAL DEL MES DE ABRIL EN DIFERENTES COLEGIOS A NIVEL NACIONAL CON NUMERO DE MEMORANDUM 034-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 137-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-060-2024-INJUVE

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA EL DESARROLLO DE UN CONVERSATPORIO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE DESARROLLO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS. CON NUMERO DE MEMORANDUM 015-2024-UDHJ-INJUVECON ORDEN DE COMPRA 051-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-030-2024-INJUVE

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

actividadObra: 5 - PARTICIPACIÓN JUVENIL

rationale: REVERSIÓN DE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA EL DESARROLLO DE UN CONVERSATPORIO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE DESARROLLO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS. CON NUMERO DE MEMORANDUM 015-2024-UDHJ-INJUVECON ORDEN DE COMPRA 051-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-030-2024-INJUVE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-406-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE INSUMOS PARA LA JORNADA MULTIDICIPLINARIA EN EL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZON EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2024 CON MEMORANDUM N.052-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.148-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-079-2024-INJUVE


title: REINTEGRO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN LA ACTIVIDAD DE PINTADO DE MURAL CON LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.043-2024-UGC-INJUVE Y FACTURA # 121-002-01-00492272

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: PAGO A PROVEEDOR DE KITS DE TROFEOS DE 1 2 Y 3 LUGAR PARA FUTBOL SOLICITUD RECIBIDA DE LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD BELLA VISTA Y PERPETUO SOCORRO ORDEN DE COMPRA 009-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 014-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-004-2024-INJUVE.


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES LA FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 011-2024-ONDJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 122-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS NCM-086-2024-INJUVE

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

actividadObra: 4 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES JUVENILES. ORDEN DE COMPRA N°160-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-112-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 076-2024-UDHJ-INJUVE.


title: SE REALIZO EL PAGO  DE ISUMOS LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS PARA EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES LA FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 011-2024-ONDJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 122-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS NCM-086-2024-INJUVE


title: COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA ARTISTICAS EN COORDINACION CON AUTORIDADES DEL INSITUTO LUIS BOGRAN Y SAN ANTONIO DE ORIENTE REALIZADO EL 8 DE JUNIO Y 24 DE JUNIO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.038-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.149-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-110-2024-INJUVE

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SE REALIZO LA COMPRA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL CAFICULTOR 2024 Y BRINDAR INFORMACION A JOVENES EMPRENDEDORES SOBRE CREDITOS Y FINANCIAMIENTO PARA SUS EMPRENDIMIENTOS QUE SE DESARROLLO EN LA GRANJA DELIA SIGUATEPEQUE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 067-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 127-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-088-2024-INJUVE

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS EN CONCEPTO DE DONACION PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN AMAPALA VALLE CON NUMERO DE MEMORANDUM 034-2024-DT-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 159-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-114-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA PLAZA JOVEN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 071-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 141-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-100-2024-INJUVE

actividadObra: 8 - JUVENTUDES CON EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA REALIZAR LOS KITS DE HIGIENE PARA HOMBRES Y  MUJERES PARA LA JORNADA MULTIDICIPLINARIA EN HOYA GRANDE EL PARAISO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 036-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 145-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMRPAS CM-091-2024-INJUVE


title: COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA DE GRUPOS FOCALES PARTE DEL PROYECTO RECONSTRUYENDO MI SER A BENEFICIO DE MUJERES JOVENES Y MADRES JOVENES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE GENERO DE SEDESOL SE ENTREGARON EL DIA 5 DE JUNIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.039-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.158-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-106-2024-INJUVE


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: REVERSIÓN DE PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS Y BEBIDAS QUE FUERON DONADAS PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL CAFECULTOR MARCALA 2024 DEL 7 A 9 DE MARZO  CON MEMORANDUM N.022-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.021-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-012-2024-INJUVE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-421-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS ORDEN DE COMPRA N°161-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-113-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 077-2024-UDHJ-INJUVE.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN DIFERENTES ALDEAS DE LA RED SOLIDARIA UBICADAS EN ZONA OCCIDENTE (INTIBUCA GRACIAS Y COPAN) A PARTIR DEL DOMINGO 16 AL VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.076-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N. 162-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-112-2024-INJUVE


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE MODELOS O PLANES DE NEGOCIOA JOVENES DEL INSTITUTO 21 DE FEBRERO DEL DISTRITO CENTRAL LOS DIAS LUNES 20 Y MARTES 21 DE MAYO DE 2024 CON MEMORUANDUM N.061-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.163-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-094-2024-INJUVE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES RTN 08019016886260 MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ADAF-INJUVE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


description: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES RTN 08019016886260 MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ADAF-INJUVE.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES RTN 08019016886260 MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ADAF-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS Y BEBIDAS QUE FUERON DONADAS PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL CAFECULTOR MARCALA 2024 DEL 7 A 9 DE MARZO  CON MEMORANDUM N.022-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.021-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-012-2024-INJUVE; SE REALIZA NUEVAMENTE DEL F01 226 YA QUE LA CUENTA DE LA EMPRESA EURYCKO´S SE ENCUENTRA CANCELADA POR CONCIGUIENTE SE DEPOSITA A LA CUENTA DEL DUEÑO DE LA EMPRESA.


title: PAGO POR COMPRA DE KITS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-109-2024-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00003301.


title: PAGO POR COMPRA DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-109-2024-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00003301.


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL PERMANENTE PARA GIRA A COMAYAGUA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION POLITICA KIMBERLY FONSECA. NUMERO DE FACTURA 000-010-01-00029744.


title: PAGO A PROVEEDOR DE BANNER ARAÑA CON ESTRUCTURA PARA FORO DE JUVENTUDES DE INTEGRACION URGENTE ORDEN DE COMPRA N°174-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-126-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 120-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-00007583.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA ACTIVIDADES MULTIDICIPLINARIAS ORDEN DE COMPRA: 166-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-115-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 041-2024-UGC-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-002-01-00003313.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A PROVEEDOR DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA N° 169-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-116-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 018-2024-ONDJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-002-01-00001279.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO A PROVEEDOR DE CORDONES PARA GAFETAS COLOR NEGROS PARA GAFETES DE INCRIPCION DE EL FORO DE JUVENTUDES LA INTEGRACION URGENTE ORDEN DE COMPRA N°173-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-125-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 119-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00004318.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERIE DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIO EN LOS MUNICIPIOS DE PROGRESO YORO SAN MANUEL CORTES SANTA CRUZ DE YOJOA SU SALIDA SERA EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO Y RETORANARIAN EL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.056-2024-UGC-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE EQUIPAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LAS CMJ ORDEN DE COMPRA N°171-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-093-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFEREMNCIA 029-UPJ-2024-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001620.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: COMPRA DE INSUMOS EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA EN APOYO AL EVENTO DE SEGUNDO GUANCASCO INTERNACIONAL DE ESCULTORES QUE SE DESARROLLO EL DIA VIERNES 31 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CON MEMORANDUN N.083-2024-SE-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.164-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-098-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00001578


title: PAGO DE VIATICOS PARA EQUIPO TECNICO A DESARROLLAR JORNADA MULTIDISCIPLINARIA EN TEMAS DE SALUD NUTRICIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA EL PORVENIR Y SAN FRANCISCO DE ATLANTIDAD SALIENDO EL DIA DOMINGO 21 DE JULIO Y RETORNA EL DIA VERNES 26 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.087-2024-UDHJ-INJUVE

ESTEFANY FABIOLA GARCIA VARELA

legalName: ESTEFANY FABIOLA GARCIA VARELA

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REVERSION DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SAN LUIS SAN JOSE DEL POTRERO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.079-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.182-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-127-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00007584

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-555-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SAN LUIS SAN JOSE DEL POTRERO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA APARTIR DEL DIA LUNES 1 AL JUEVES 4 DE JULIO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.078-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.175-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-117-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00004313


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES MULTIDICIPLINARIOSEN LOS MINICIPIOS DE PROGRESO YORO SAN MANUEL CORTES Y SANTA CRUZ DE YOJOA. ORDEN DE COMPRA: N°213-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-132-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 0057-2024-UGC-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004952.


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.081-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.216-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-134-2024-INJUVE Y FACTURA N.000-001-01-00004957


title: PAGO A PROVEEDOR DE LIBRETAS Y LAPICES PARA DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIOS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTID. ORDEN DE COMPRA: 225-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-133-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 080-2024-UDHJ-INJUVE. NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00007612.


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA EL DESARROLLO DE CONFORMACIONES Y RENOVACIONES DE COMISIONES MUNICIPALES DE LA JUVENTUD DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024 EN MUNICIPIOS DE ATLANTIDA LA CEIBA LA MASICA ESPARTA Y TELA CON MEMORANDUM N.045-UPJ-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.218-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-135-2024-INJUVE FACTURA N.000--001-01-00004959


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.081-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.219-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-134-2024-INJUVE Y FACTURA N.000-001-01-00007610


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.081-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.226-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-134-2024-INJUVE Y FACTURA N.000-001-01-00007613


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LOS MINICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA ORDEN DE COMPRA N°223-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-134-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 081-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004962.


title: PAGO DE REINTEGRO POR COMPRA DE DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DE LA BIBLIOTECA EN EL MISTERIO AJUTERIQUE COMAYAGUA NUMERO DE FACTURA N°000-003-01-01707625.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE REINTEGRO POR COMPRA DE RUEDAS DEL TROCO PARA USO INSTITUCIONAL NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-11883816.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL NO PERMANENTE A SANTA BARBARA PARA REALIZAR TALLERES Y ENCUESTA PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES EN LOS MUNICIPIOS DE ARADA SAN NICOLAS SAN VICENTE CENTENARIO TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 28 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO AUTORIZADO CON MEMORANDUN N° 025-2024-ONDJ-INJUVE


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA APARTIR DEL LUNES 8 AL 12 DE JULIO DE 2024  CON MEMORANDUM N.081-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.220-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-134-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00004960

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTACION JOVEN EN LA COLONIA LOS PINOS DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.097-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.222-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-136-2024-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE COPAS DE METAL BALONES DE BALONCESTO Y VOLEIBOL PARA ACTIVIDADES MULTIDICIPLINARIAS ORDEN DE COMPRA 203.2024.INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-079-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 052-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001826.


title: COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE FORMACION KIMBERLY FONSECA CON MEMORANDUM N.054-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.206-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-128-2024-INJUVE FACTURA N.000-002-01-00003430


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA TALLER D EFORMACION KIMBERLY FONSECA ORDEN DE COMPRA N°234-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-139-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 051-2024-UGC-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001873.

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: COMPRA DE MERIENDA DONADOS A UN EVENTO QUE SERA DESARROLLADO POR ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACINAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DISTRITO CENTRAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.047-2024-DT-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.228-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-138-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00000202

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: COMPRA DE ALIMENTO EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE FORMACION KIMBERLY FONSECA CON MEMORANDUM N.054-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.206-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-128-2024-INJUVE FACTURA N.000-002-01-00003430


title: COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE UNA ESTACION JOVEN EN LA COLONIA LOS PINOS DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM 097-2024-UDHJ-INJUUVE ORDEN DE COMPRA N.221-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-136-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00000199


title: PAGOA PROVEEDOR DE BOLSAS CON AGUA PARA DONACION Y APOYO AL CONVERSATORIO EN LA CALLE CON LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA N°204-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-129-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 121-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00000191.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL RECICLATON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE CON MEMORANDUM N.034-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.202-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-089-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00007577


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACION ORDEN DE COMPRA N°205-2024-I NJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-123-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 048-2024-UGC-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000192.


title: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL CON MEMORANDUM N.084-2024-DAF-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.211-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-130-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00030518

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A PROVEEDOR DE AGENDAS Y LAPICES PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA: 231-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-143-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 024-2024-ONDJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008949.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MEDALLAS CON IMPRESION DOBLE CARA PARA DONACION A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE NUTRICCION DE LA UNAH Y COLEGIO DE NUTRICIONISTAS ORDEN DE COMPRA 244-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-146-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 109-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00001896.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE OFICINA SEGUN EXPEDINTE HONDUCOMPRAS CM-156-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA INTERNA 254-INJUVE-2024 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO 26-1-1-0054-2024 MEMORANDUM 007-2024-IT-INJUVE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA 5 TALLERES DE ORIENTACION Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ORDEN DE COMPRA N°251-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-045-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 037-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°001-001-01-00003442.

MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

legalName: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ


title: PAGO DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TIPO BUS NUMERO DE FACTURA N°008-001-01-00007107.

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONSULTA JOVEN Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES EN SANTA BARBARA SB SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-151-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA 252-2024-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00063687.

MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLETOS AEREOS PARA GIRA MULTIDICIPLINARIAS EN GRACIAS A DIOS ORDEN DE COMPRA: 233-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-145-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 049-2024-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00011113.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

rationale: REVERSION DE PAGO A PROVEEDOR DE LIBREROS AEREO DE ´PIDO ESCRITORIOS Y SILLAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA JUVENIL EN AJUTERIQUE. ORDEN DE COMPRA N°131-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-280-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 236-2023-SE-INJUVE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-663-1-0


title: PAGO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA N°253-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-154-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 093-2024-DAF-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00001949.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EVENTOS DE CONSULTA JOVEN ORDEN DE COMPRA N°255-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-150-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 054-2024-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00003662.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EVENTOS DE CONSULTA JOVEN ORDEN DE COMPRA N°256-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-150-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 054-2024-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-00001111.

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINANMIENTO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO. A VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO COLOR NEGRO ASIGNADO POR LA OABI A SUB SECRETARIO EJECUTIVO. ORDEN DE COMPRA N°014-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-011-2024-INJUVE NUMERO DE FACTAURA N°000-001-01-00001947

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO A PROVEEDOR DE COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA FAMILIAR DE COMPAÑERO DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA N°264-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-162-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 123-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00034800.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE DIRECCION TECNICA ORDEN DE COMPRA N°250-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-149-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 052-2024-DT-INJUVE FACTURA NUMERO N°000-001-01-00000388.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE COMPAÑERO DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA N°265-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-163-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 132-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00034864


title: PAGO DE INSUMOS PARA DONACION A LA CMPJ ORDEN DE COMPRA N°229-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA CM-137-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERNCIA 045-2024-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00001051.


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA CINE DE CALLE EN LA COLONIA BELLA ORIENTE ORDEN DE COMPRA N°260-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-158-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 062-2024-UGC-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00004969.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE LIBREROS AEREOS DE PISO ESCRITORIOS Y SILLAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA JUVENIL EN AJUSTERIQUE ORDEN DE COMPRA N°131-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-280-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 236-2023-SE-INJUVE. NUMERO DE FACTURA N° 001-003-01-00062863.


title: PAGO DE REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO TECNICO EN UNA GIRA DE JORNADAS MULTI DICIPLINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA NUMERO DE FACTURA N°000-002-01-00151431 Y 000-001-01-01714135.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO DE DOS SELLOS (RECIBIDIO Y ENTREGA) PARA EL COMITE DE GENERO ELABORADO POR EL EQUIPO DE COMUNICACIONES CONMEMORANDUM N.008-2024-CGE-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.262-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-104-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00042454

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES (REDONDO Y RECTANGULAR) PARA USO EN EL AREA DE COMPRAS CON MEMORANDUM N.083-2024-DAF-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.248-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-140-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00042453


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEDE DE LA GIRA: GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA FECHA DE SALIDA: 13/8/2024 FECHA DE REGRESO: 16/8/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: DESARROLLO DE JORNADA MULTIDICIPLINARIA.

DAVID ALFREDO ESPINAL AGUILAR

legalName: DAVID ALFREDO ESPINAL AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEDE DE LA GIRA: CATACAMAS OLANCHO FECHA DE SALIDA: 20/02/2024 FECHA DE REGRESO: 21/02/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE AGENDAS MUNICIPALES DE JUVENTUD.

EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO

legalName: EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE MESEROS PARA ALIMENTACION DEL PROCESO DE CONSULTA JOVEN Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES EN SANTA BARBARA SB SEGUN EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-151-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA 252 Y FACTURA #000-001-01-00063687.


title: PAGO POR SERVICIOS  DE ALIMENTACION DEL PROCESO DE CONSULTA JOVEN Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES EN SANTA BARBARA SB SEGUN EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-151-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA 252 Y FACTURA #000-001-01-00063687.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE IMPRESORAS INSTITUCIONALES SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-174-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-321-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 26-1-1-0058-2024 Y FACTURA #.000-001-01-00042813.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-719-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CCG POR VEHICULO INSTITUCIONAL Y MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA N. 000-004-01-00000948.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA JORNADAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DEMAS EN EL CDBG REPUBLICA DE CHINA ORDEN DE COMPRA 317-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-167-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 114-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00004990.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 ALTA CALIDAD. SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-159-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-261-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 26-1-1-0055-2024  MEMORANDUM 0003-2024-IT-INJUVE Y FACTURA #.000-001-01-00028965.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CCG POR VEHICULO INSTITUCIONAL Y MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.N.000-004-01-00000949.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR DE RENOVACION ANUAL DE LICENCIA PREMIUM DE WIX QUE FUE RENOVADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y TIENE FECHA DE VENCIMIENTO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: PAGOA PROVEEDOR DE TROFEOS PEQUEÑOS PARA DONACION A UN CENTRO EDUCATIVO QUE REALIZARA FERIA CIENTIFICA ORDEN DE COMPRA N°267-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-157-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 131-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00001912.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO  A PROVEEDOR DE TRIFOLIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE ORIENTACION Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO ORDEN DE COMPRA N°312-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-166-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 118-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008983.

BLUE PUBLICITY S DE RL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA TALLER DE ORATORIA EN EL INSTITUTO LUIS BOGRAN ORDEN E COMPRA 319-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-169-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 052-2024-UPJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00000209.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR DE REFRESCOS PARA VISITAS DEL DESPACHO ORDEN DE COMPRA N°325-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-092-2024-INJUVE MEMORANDUN DE REFERENCIA 034-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005003.


title: PAGO A PROVEEDOR DE TRIFOLIOS DE EMPRENDIMIENTO ORDEN DE COMPRA 313-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-166-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 118-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00008982.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA DE FORMACION KIMBERLY FONSECA ORDEN DE COMPRA N°323-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-153-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 066-2024-UGC-INJUVE. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001883.

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS SELLO BANNERS CON DISEÑO ORDEN DE COMPRA N°170-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-121-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 036-2024-UPJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001621.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR DE KITS ESCOLARES PARA DONACION A LA ESCUELA NORMAL MIXTA DE OLANCHO ORDEN DE COMPRA N°293-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-171-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 007-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000625.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE KITS DE HIGIENE PERSONAL 50 PARA VARONES Y 50 PARA MUJERES PARA DIFERENTES TALLERES MULTIDICIPLINARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL DE COLOHETE GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA NTIBUCA; AUTORIZADO CON ORDEN DE COMPRA N° 268-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS N° CM-147-2024-INJUVE Y CON FACTURA N°000-001-01-00001983

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL CCG  DE 1 VEHICULO Y UNA MOTOCICLETA INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00012277.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL CCG DE 1 VEHICULO Y UNA MOTOCICLETA INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00001217.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL CCG DE 1 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00012201.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION PARA LA PARTICIPACION EN ASAMBLEA REGIONAL ZONA CENTRO SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL PEDERNAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 89 Y 10 DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE COMPRA N°266-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-160-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 049-2024-UPJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00002125.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL NO PERMANENTE ACTIVIDAD TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES EN ORIENTACION Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO SEDE DE LA GIRA: SAN JUAN DE OPOA COPAN. FACTURA N.000-004-01-00052106.

ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO

legalName: ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS CON SUBLIMACION PARA DONACIÓN AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LEON ALVARADO DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA ORDEN DE COMPRA 318-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-168-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 055-2024-UPJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00007642.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD DE ESTACION JOVEN EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS ORDEN DE COMPRA N°322-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-177-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 123-2024-UDHJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00017357.

CENIA ALEMAN FLORES

legalName: CENIA ALEMAN FLORES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA DONACION A LA CREACION DE UNA NUEVA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DE COLOHETE SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-183-2024-INJUVE OC 26-1-1-0065-2024 Y 26-1-1-0066-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 331-2024-INJUVE Y 332-2024-INJUVE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-781-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR DE ESCARAPELAS ACADEMICAS PARA ICVC PARA DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA N°324-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-170-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA  065-2024-UGC-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00001954.


title: PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIO DE OFICINA PARA DONACION A LA CREACION DE UNA NUEVA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DE COLOHETE SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-183-2024-INJUVE OC 26-1-1-0065-2024 Y 26-1-1-0066-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 331-2024-INJUVE Y 332-2024-INJUVE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN FECHA DE SALIDA: 18/8/2024 FECHA DE REGRESO:25/08/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL PARA APLICACION DE LA ENCUESTA DE LA CONSULTA JOVEN DE RED SOLIDARIA.

DAVID ALFREDO ESPINAL AGUILAR

legalName: DAVID ALFREDO ESPINAL AGUILAR


title: PAGO A PROVEEDOR DE SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA LAS COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD ORDEN DE COMPRA N° 019-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 008-UPJ-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-017-2024-INJUVE.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS BLANCAS CUELLOS REDONDOS CON ARTE FRONTAL Y EN MANGAS BANNERS ROLL UP FULL COLORS ORDEN DE COMPRA 020-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 008-UPJ-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-017-2024-INJUVE.


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL SEDE DE LA GIRA: SANTA ROSA DE COPAN FECHA DE SALIDA: 21/08/2024 FECHA DE REGRESO: 25/08/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: DESARROLLO DE SERIE DE CONSULTA JUVEN.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO A PROVEEDOR DE COFFE BREAKS CON REFRESCO PARA JOVENES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE REFORESTACION REALIZADAS CON ENTIDADES VINCULADAS CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ORDEN DE COMPRA N° 028-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-020-2024-INJUVE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE LA GIRA DE GRACIAS A DIOS DURANTE LA CREACION DE COMISION NACIONAL DE JUVENTUD DE PUERTO LEMPIRA. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000052.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO A PROVEEDOR DE AFICHES CAMISETAS Y BANNERS PARA PROCESO DE CONSULTA JOVEN ORDEN DE COMPRA 334'2024'INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-175-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 069-2024-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007682.


title: PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A LA SECRETARIA EJECUTIVA CON NUMERO  DE FACTURA 000-003-01-01071309


title: COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE  PARA EL DESARROLLO DE UN CONVERSATORIO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE DESARROLLARA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS CON ORDEN DE COMPRA 051-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-030-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 015-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00000734


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON JUGO PARA FORMACION EN EMPREDIMIENTO VERDE BRINDADA A JOVENES PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION ORDEN DE COMPRA N° 016-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 023-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-014-2024-INJUVE.


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS  PARA EL DESARROLLO DE JORNADA MULTIDISCIPLINARIAS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES JUVENILESEN DIFERENTES ALDEAS DE LA RED SOLIDARIA EN LA ZONA OCCIDENTE DEL PAIS (INTIBUCA GRACIAS Y COPAN) ORDEN DE COMPRA 160-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-112-2024-INUVE MEMORANDUM 076-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-0000-4300

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PERSONAL PARA DONACIONES EN ACTIVIDADES EN SANTA CRUZ MARCALA LA PAZ. MEMORAMDUM DE REFERENCIA 0012-2024-ONDJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N. 146-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-095-2024-INJUVE FACTURA N° 000-002-01-00003125

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: COMPRA DE INSUMOS PARA KITS DE HIGIENE PARA 50 KITS PARA HOMBRES Y 50 KITS PARA MUJERES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO YORO SAN MANUEL CORTES Y SANTA CRUZ DE YOJOA CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-132-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA #212-2024-INJUVE MEMORANDUM 057-2024-UGC-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004951


title: COMPRA DE INSUMOSALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SAN LUIS SAN JOSE DEL POTRERO  COMAYAGUA CON ORDEN DE COMPRA N.179-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-127-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 0079-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004323


title: COMPRA DE INSUMOSPARA KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE LA UNIDAD DESARROLLO DE HABILIDADES JUVENILES EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELE Y ARIZONA DEL DEPTO DE ATLANTIDA. CON ORDEN DE COMPRA 217-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-133-2024-INJUVE MEMORANDUM 080-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004958


title: COMPRA DE CAMISAS BANNER SELLOS AUTOMATICOS PARA EQUIPAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LAS CMJ PARA LA ZONA OCCIDENTE DEL PAIS CON ORDEN DE COMPRA N. 171 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-093-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 029-UPJ-2024-INJUVE Y FACTURA N° 000-001-01-00001620


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS EN SAN MANUEL DE COLOHETE GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA CON ORDEN DE COMPRA N° 269-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-147-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 0061-2024-UGC-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004984


title: PAGO A PROVEEDOR DE GORRAS BORDADAS PARA CONMEMORACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA INDEPENDENCIA ORDEN DE COMPRA 340-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-190-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 158-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003702.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA EL DESARROLLO DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES JUVENILES EN LOS MUNICIPIOS EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA 215-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-133-2024-INJUVE MEMORANDUM REFERENCIA 080-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004956


title: PAGO A PROVEERDOR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO DE SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNO OC-315-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-172-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N°139-2024-SE-INJUVE FACTURA N° 001-001-01-00797105

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A PROVEEDOR DE MEDALLAS DE CAMPEONES Y SUB CAMPEANES DE TORNEO DE FUTBOL MASCULINO ORDEN DE COMPRA N° 038-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-024-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 006-2024-UDHJ-INJUVE.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES EN TEGUCIGALPA M.D.C CON ORDEN DE COMPRA 122-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-086-2024-INJUVE MEMORANDUM REFERENCIA 011-2024-ONDJ-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00006668

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE INSUMOS CEREMONIALES REQUERIDOS PARA EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LAS JUVENTUDES CON MEMORANDUM DE REFERENCIA 015-2024-ONDJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N. 147-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM -086-2024-INJUVE

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: PAGO A PROVEEDOR POR PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS EN LAS PUERTAS Y CORRELATIVOS EN VEHICULOS INSTITUCIONALES RANGER CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-192-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°346-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N° 015-2024-ULAB-INJUVE.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL LANZAMIENTO DEL OBERVATORIO DE LAS JUVENTUDES CON MEMORANDUM DE REFERENCIA 015-2024-ONDJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N. 147-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM -086-2024-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE KIT DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE JUVENTUD DE CANTARRANAS ORDEN DE COMPRA N° 039-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-025-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 005-2024-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CCG DE 3 VEHICULOS INSTITUCIONALES Y 1 MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00012394.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE PAGO A PORVEEDOR POR COMPRA DE ROTULO EN PVC PARA COLOCAR EN PODIUM EN EVENTOS POR PARTE DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA N°327-2024-INJUVE. EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM 099-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFRENCIA N°04-2024-OPCS-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00006179.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-917-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI H1 CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE FRICCIONES ORDEN DE COMPRA N°350-224-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-107-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N°073-2024-DAF-INJUVE FACTURA N° 000-002-01-000000032.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE BANNER DE PRENSA PARA EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA N°326-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-124-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N°037-2024-DT-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00007602

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ROTULO PVC PARA COLOCAR EN PODIUM EN EVENTOS POR PARTE DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA N°327-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-099-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N°04-2024-OPCS-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00006179.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALMUERZOS PARA CONSULTA JOVEN EN DANLI EL PARAISO ORDEN DE COMPRA N°351-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-195-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 086-2024-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00000231.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PAGO DE SUSCRIPCION NUEVA  FIANZA DE FIDELIDAD DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-927-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESAROLLO DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE LA UDHJ EL PORVERNIR SAN FRANCISCO TELA Y ARIZONA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA ORDEN DE COMPRA N°21-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-133-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N°080-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004956.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105


title: PAGO DE FIANZA O CUACION A LA DIRECTORA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES LEGALES ESTABLECIDAS.


ANA ISABEL CAMPOS LEVERON

legalName: ANA ISABEL CAMPOS LEVERON

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION DE PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS DE PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-938-1-0


PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

streetAddress: EDIFICIO HUMUYA No.6 BLOQUE-A AVE. SABANA FINAL DE LA CALLE POSEIDON

legalName: PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

rationale: REVERSION DE PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBRE DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-939-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO  DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUNDO PRODUCTO  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-941-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE APORTACION AL PARTIDO LIBRE  DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-942-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO  DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES TERCER PRODUCTO  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-944-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE LA UDHJ SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 224-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM 134-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA N°081-2024-UDHJ-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004963


rationale: REVERSION DE PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBRE DE PLANILLA DE PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-945-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL SEDE DE LA GIRA: LA PAZ LA ESPERANZA COPAN RUINAS COMAYAGUA ERANDIQUE LEMPIRA LAS VEGAS SANTA BARBARA MINAS DE ORO VALLE DE ANGELES SAN ESTEBAN  PROPOSITO DEL VIAJE: DESARROLLO DE TALLERES DE PARTICIPACION JUVENIL.

EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO

legalName: EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO


rationale: REVERSION DE PAGO DE PLANILLA DE SERVIOS PROFESIONALES CUARTO PRODUCTO  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-969-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBRE DE  PLANILLA DE SERVIOS PROFESIONALES CUARTO PRODUCTO  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-970-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE PLANILLA DE SERVIOS PROFESIONALES QUINTO  PRODUCTO  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-972-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIO LIBRE DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES  A CONSULTOR  EN DISEÑO Y MONITOREO DE METODOLOGIAS Y PROCESOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-974-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON REFRESCOS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CONMEMORATIVA AL 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA N° 054-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-031-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 007-2024-UGC-INJUVE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-99-1-0


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTATION UNO NORTE) PARA LA COMPRA DE 19897 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION (ICF) A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-001-2024 FACTURA PROFORMA# 035-2024 RECIBO # 035-2024 L. 500011.61 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE ENERO 2024  TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA NO. 202401500583 RECIBO NO. S/N SIAFI OFICIO GG-151-2022 VALOR TOTAL DE L. 24014.88 ORDEN DE PAGO NO. ICF-SGM-OP-031-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (AGUAZUL) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE (AGUA EXCENTA DE IMPUESTO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-002-2024 FACTURA PROFORMA # 002-000-0000001003 RECIBO S/N L. 22800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) PAGO POR 26 CAMBIOS DE ACEITE (ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-03-2024 FACTURA PROFORMA # 120 RECIBO # 52007 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Compromiso a Representaciones Químicas de Centroamérica S. DE R.L para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación.  Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón alta calidad (Zona 1) 30 unidad Jabon para lavar manos bote de 1 galon alta calidad (Zona1) 10 unidad Segun orden de compra NO. 28-1-8-0083-2024 por L2691.00

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Pago a Representaciones Químicas de Centroamérica S. DE R.L por la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación.  Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón alta calidad (Zona 1) 30 unidad Jabon para lavar manos bote de 1 galon alta calidad (Zona1) 10 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-004-2024 Factura 000-001-01-00011251 Recibo 1127 por L2691.00


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA SIN PLACA REG. 076 COLOR BLANCO CHASIS JTFD627000055849 MOTOR 3L5053602 DONACION NUNCA SE A TENIDO PAPELES DE ESTE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-04-2024 FACTURA # 000-001-01-00000283 RECIBO S/N L. 14720.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 SIN PLACA REG. 070 COLOR GRIS OSCURO CHASIS MMBJNKL30JH003584 MOTOR 4D56UAN4405 ASIGNADO AL JEFE REGIONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00000279 RECIBO S/N L. 21505.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / ORDEN DE COMPRA DE: 6 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATUTAS NECTAR PERA 330 ML 6 PAQUETE JUGOS NATURAS MELOCOTON 330 ML 1 PAQUETE JUGOS NATURAS NECTAR PIÑA 330 ML SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DIRECCION EJECTIVA ( DICHA COMPRA SERA PARCIAL  POR PRODUCTOS PERECEDEROS) REQUISICION ICF-DE-005-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-B L.6273.60  PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / PAGO POR COMPRA DE: 6 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATUTAS NECTAR PERA 330 ML 6 PAQUETE JUGOS NATURAS MELOCOTON 330 ML 1 PAQUETE JUGOS NATURAS NECTAR PIÑA 330 ML SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DIRECCION EJECTIVA ( DICHA COMPRA SERA PARCIAL  POR PRODUCTOS PERECEDEROS) REQUISICION ICF-DE-005-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-B L.6273.60  PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 FACTURA 000-001-01-01146491 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2024-B L.6273.60


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS PROTECTION)  PAGO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 '' CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINA REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 PM. CLAUSULA TERCERA MONTO DEL CONTRATO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 L.21864375.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; CADA CUOTA MENSUAL SERA POR UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 L.1457625.00. PROCESO ICF-GA-LPN-001-2023 CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CUOTA 3 / 15 PERIODO DEL 21 DE ENERO DEL 2024 A 20 DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00002179 RECIBO 2179 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-028-2024 L.1457625.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81 FACTURAS 000-002-01-00027645 000-002-01-00027645 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81 FACTURAS 000-002-01-00027645 000-002-01-00027645 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES (12 ROLLOS POR PAQUETE) DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA MARCA SCOTT PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # 28-1-15-0004-2024 L. 15044.30 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES (12 ROLLOS POR PAQUETE) DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA MARCA SCOTT PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # 28-1-15-0004-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-008-2024 FACTURA # 000-002-01-00027673 RECIBO S/N L. 15044.30 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS MECHA PARA TRAPEADOR #20 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR Y RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON PALO DE MADERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0008-2024 L. 35573.98 FUENTE 11 L.   5576.98 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DEV PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS MECHA PARA TRAPEADOR #20 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR Y RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON PALO DE MADERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-018-2024 FACTURA # 000-002-01-00027715 L. 35573.98 FUENTE 11 L.   5576.98 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS MECHA PARA TRAPEADOR #20 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR Y RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON PALO DE MADERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0008-2024 L. 35573.98 FUENTE 11 L.   5576.98 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DEV PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS MECHA PARA TRAPEADOR #20 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR Y RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON PALO DE MADERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-018-2024 FACTURA # 000-002-01-00027715 L. 35573.98 FUENTE 11 L.   5576.98 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION; EN GIRA DE TRABAJO OPERATIVO RIO GUAYAPE EN FECHA DE 03 MARZO 20224 EN CAMPAMENTO OLANCHO. FACTURAS 000-001-01-00007385 000-001-01-00007387 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-081-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-007-2024 L.2010.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA CON PALO JABON LIQUIDO PARA MANOS) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0009-2024 L. 5848.44 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA CON PALO JABON LIQUIDO PARA MANOS) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0009-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00221525 RECIBO S/N L. 5848.44 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: YOSSENIA IDALIA CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  18  AL 22  DE MARZO DEL 2024 TELA DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  REALIZAR EVALUACION  DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO  A  LAS ORGANIZACIONES  DEL  AREA  DE  LA  CUENCA  DEL  RIO  LEAN. ASI  MISMO   SE  SOCIALIZARA  LOS  CREDITOS  CON  FONDOS  DE  BANADESA  PARA  QUE  LAS  ORGANIZACIONES  PUEDAN  TENER  ACCESO  AL  MISMO.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-009-2024  VALOR  LPS 7437.50                           BUS                                                               800.00

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y VILLAS SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 100 BURRITAS (TORTILLA FRIJOLES MORTADELA HUEVO PLATANO CON REFRESCO DE 237 ML) Y 12 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA ATENDER PARTICIPANTES DE EVENTO PROGRAMADO PARA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LA CAMPAÑA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA EL DEPARTAMENTO DEV OLANCHO CON LA PROPUESTA EN MARCHA DE ESTA CAMPAÑA QUE CONTEMPLA UN PLAN REGIONAL DE LAS LABORES DE PREVENCION Y COMBATE A LOS INCENDIOS DE ESTA TEMPORADA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-006-2024 FACTURA 000-001-01-00025419 RECIBO S/N L. 10695.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  12  AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA DE'PARTAMENTO DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA Y  SIGUATEPEQUE  REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGO Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCO UBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-007-2024  VALOR  LPS.5687.50         AUTOBUS                                                                       720.00  TOAL  LPS.6407.50

rationale: YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO//    REVERSION  PARCIAL  MEDIANTE  EL  MEMORANDUM  DE  VIAJE  DDFC-007-2024 A  FAVOR  DE  YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS DEVOLUCION   DEL  VALOR  LPS. 530.00   YA  QUE  SOLAMENTE  SE  OBTUVO  FACTURA DE  UNA  EMPRESA  DE  TRANSPORTE  BOLETA  No.2539  F01. 01315 VIATICOS  DEL  12  AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA DE'PARTAMENTO DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA Y  SIGUATEPEQUE  REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGO Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCO UBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-007-2024  VALOR  LPS.5687.50         AUTOBUS                                                                       720.00  TOAL  LPS.6407.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1315-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1315-1-0


title: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  18  AL  22  DE  MARZO  2024  TELA  DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA   REALIZAR  EVALUACION   DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO  A  LA  ORGANIZACIONES  DEL  AREA  DE  CUENCAS  DEL  RIO LEAN.  ASI  MIUSMO  SE  SOCIALIZARA  LOS  CREDITOS  CON  FONDOS  BANADESA  PARA  QUE  LAS  ORGANIZACIONES  PUEDAN  TENER  ACCESO AL  MISMO    MEMO  DE  VIAJE  DDFC-010-2024 VALOR  LPS.7437.50      AUTO BUS                                                            800.00   TOTAL  8237.50

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES // REVERSION  PARCIAL EL  COSTO  DEL  PASAJE  ES  POR UN  VALOR  TOTAL  DE  L.720  POR  LO  CUAL SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  LPS.80.00 ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  18  AL  22  DE  MARZO  2024  TELA  DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA   REALIZAR  EVALUACION   DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO  A  LA  ORGANIZACIONES  DEL  AREA  DE  CUENCAS  DEL  RIO LEAN.  ASI  MIUSMO  SE  SOCIALIZARA  LOS  CREDITOS  CON  FONDOS  BANADESA  PARA  QUE  LAS  ORGANIZACIONES  PUEDAN  TENER  ACCESO AL  MISMO    MEMO  DE  VIAJE  DDFC-010-2024 VALOR  LPS.7437.50      AUTO BUS                                                            800.00   TOTAL  8237.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1316-1-0


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y VILLAS SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOQUITAS (SANDWICH DE POLLO TACO PASTELITO DE PIÑA CON REFRESCO DE 237 ML) Y 12 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA ATENDER PARTICIPANTES DE EVENTO PROGRAMADO PARA EL 06 DE MARZO DE 2024 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LA CAMPAÑA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA EL DEPARTAMENTO DEV OLANCHO CON LA PROPUESTA EN MARCHA DE ESTA CAMPAÑA QUE CONTEMPLA UN PLAN REGIONAL DE LAS LABORES DE PREVENCION Y COMBATE A LOS INCENDIOS DE ESTA TEMPORADA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-010-2024 FACTURA 000-001-01-00025469 RECIBO S/N L. 10120.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: ALEX HUMBERTO  MENDEZ  CACERES  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  12   AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA  DEPARTAMENTO  DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE    REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGOBRISAS  DEL  LAGO  Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCOUBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-008-2024   LPS  .5687.50             AUTO BUS                                                        720.00  TOTAL  LPS.6407.50

rationale: ALEX HUMBERTO  MENDEZ  CACERES// REVERSION TOTAL BOLETA # 2537 EL AUTO BUS  DONDE  SE  VIAJO NO BRINDA  COMPROBANTE  O BOLETO  DE  VIAJE ES  POR  ELLO  QUE  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO  PARA  PAGO  DE  PASAJE.  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  12   AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA  DEPARTAMENTO  DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE    REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGOBRISAS  DEL  LAGO  Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCOUBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-008-2024   LPS  .5687.50             AUTO BUS                                                        720.00  TOTAL  LPS.6407.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1318-1-0


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLIGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA REVISION DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL SERIE # 16TBVB2 COLOR NEGRO ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-019-2024 FACTURA # 000-001-01-00039912 RECIBO S/N L. 900.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12V 730CCA PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA NACIONAL N-9392 REG. 155 MOTOR 4M40MA8015 CHASIS MMBJNK7707F001717 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-014-2024 FACTURA # 000-002-01-00050199 RECIBO S/N L. 3500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13166578 RECIBO S/N SIAFI CONSTANCIA SM-2024-4212 SOLVENCIA FISCAL  PAGOS A CUENTA MEMORANDUM ARFNO-048/2024 VALOR TOTAL DE L. 13960.13 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-037-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA/ TALLER MECANICO HERNANDEZ PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA: NISSAN DOBLE CABINA TIPO: PICK UP AÑO 2014 PLACA: MI5304 REGISTRO: 106 COLOR: GRIS METALICO MOTOR: YD25603723P CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927474 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004012 000-001-01-00004013 DEL TALLER MECANICO HERNANDEZ/ CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA. VALOR TOTAL DE L23333.50 ORDEN DE PAGO NO. ORC-001-2024

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAOLA  JEANETH JARQUIN  GARCIA  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  19  AL  21  DE  MARZO  2024  GUALACO  Y  JUTICALPA DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO  ESTADIA ( JUTICALPA) PARTICIPAR  EN  LA  SOCIALIZACION  DEL  PROYECTO  DE  INCLUSION  ECONOMICA  Y  SOCIAL  DE  PEQUEÑOS  PRODUTORES  RURALES  EN  LA  REGION  DEL  NOR  ESTE  DE  HONDURAS (PROINORTE ) PROMOVIDO POR  LA  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  Y  GANADERIA  SEGUN  MEMO  DE VIAJE DDFC-014-2024  LPS.3937.50  AUTOBUS                                                              600.00  TOTAL. LPS.4537.50

PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

legalName: PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

rationale: PAOLA  JEANETH JARQUIN  GARCIA  ANTICIPO // REVERSION  PARCIAL SE  HACE  LA DEVOLUCION DE L.420.00 POR  EL  VALOR  DE PASAJE  DE  REGRESO (JUTICALPA-TEGUCIGALPA) YA  QUE  FUE TRASLADADA EN VEHICULO PARTICULAR  VIATICOS  DEL  19  AL  21  DE  MARZO  2024  GUALACO  Y  JUTICALPA DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO  ESTADIA ( JUTICALPA) PARTICIPAR  EN  LA  SOCIALIZACION  DEL  PROYECTO  DE  INCLUSION  ECONOMICA  Y  SOCIAL  DE  PEQUEÑOS  PRODUTORES  RURALES  EN  LA  REGION  DEL  NOR  ESTE  DE  HONDURAS (PROINORTE ) PROMOVIDO POR  LA  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  Y  GANADERIA  SEGUN  MEMO  DE VIAJE DDFC-014-2024  LPS.3937.50  AUTOBUS                                                              600.00  TOTAL. LPS.4537.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1360-1-0


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 4081.6330 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-02-2024 FACTURA # 000-003-01-001501019 RECIBO # 10290 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA GHA-3616 REG. 137MOTOR YD25688366P CHASIS 3N6CD3381ZK397379 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-01-2024 FACTURA # 000-001-01-00000775 RECIBO S/N L. 49829.50 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PETROLERA DEL NORTE S. DE R.L. PAGO DE 312 GALONES DE COMBUSTIBLE JET A-1 MISMOS QUE VAN A SER UTILIZADOS EN SOBREVUELOS DE DETECCION Y MONITOREO DE PLAGA DE GORGOJO DE PINO EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # DSSF-001-2024 FACTURA # 004-001-01-00001989 RECIBO S/N L. 30538.56 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR PAGO DE LA CONTRATACION DE UN AUTOBUS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS CONTRATADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA REGIONAL A LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR MEAMBAR COMAYAGUA QUE ASISITIO A LOS SERVICIOS FUNEBRES DEL ING. RONALD DAVID MIRALDA ULLOA (Q.D.D.G.) QUIEN ESTABA CONTRATADO COMO TECNICO DE APOYO EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-003-2024 FACTURA # 000-001-01-00000014 RECIBO S/N L. 14000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AZ COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 145 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE 4 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL Y OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0009-2024 L. 13576.79 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: AZ COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 145 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE 4 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL Y OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0009-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-006-2024 FACTURA # 000-002-01-00012129 RECIBO # 006148 L. 13576.79 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 4 BASUREROS  DE 7 GALONES 40 BASUREROS 4 GALONES Y 98 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0012-2024 L. 6991.54 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 4 BASUREROS  DE 7 GALONES 40 BASUREROS 4 GALONES Y 98 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0012-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-013-2024 FACTURA # 000-001-01-00221524 RECIBO S/N L. 6991.54 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PAPELERIA (PAPEL Y CARTON) 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 150 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES OFICNAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0010-2024 L. 25212.95 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA (PAPEL Y CARTON) 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 150 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES OFICNAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-007-2024 FACTURA # 000-004-01-00011098 RECIBO #89299 L. 25212.95 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: Compromiso a YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V para la compra de Productos de alimentos y bebidas que seran utilizados en la oficina central para las actividades de eventos reuniones y campañas de Reforestacion y en apoyo a las cuadrillas de proteccion forestal de ICF se detallan a continuacion:  CAFÉ WELCHEZ 12oz Santa Isabel. 800019 50 bolsa Azucar el cañal 1.8kg (3.96lbs). 700052 8 bolsa Paq 24uni GATORADE 591ml Varios sabores 20 paquete Cremora Fans 22oz. 01038 3 unidad Paq 24uni Nectar Naturas lata 330ml varios sabores 20 paquete CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr. 764395 10 paquete BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni). 267667 15 caja Paq 6uni zambos orig ond yummies 140g. 2 paquete LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (Polvo).7888 9 unidad Paq 6uni LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85g. 00540 5 paquete Galletas Campechana 228g. 80300 5 paquete Paq. 12uni Coca Cola S/AZ Lata 354ml. 889090 5 paquete Paq. 12uni Canadry GA Lata 350ml.307518 5 paquete Segun orden de compra ICF-PNR-OC-004-2024 por L34414.10

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V por la compra de Productos de alimentos y bebidas que seran utilizados en la oficina central para las actividades de eventos reuniones y campañas de Reforestacion y en apoyo a las cuadrillas de proteccion forestal de ICF se detallan a continuacion:  CAFÉ WELCHEZ 12oz Santa Isabel. 800019 50 bolsa Azucar el cañal 1.8kg (3.96lbs). 700052 8 bolsa Paq 24uni GATORADE 591ml Varios sabores 20 paquete Cremora Fans 22oz. 01038 3 unidad Paq 24uni Nectar Naturas lata 330ml varios sabores 20 paquete CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr. 764395 10 paquete BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni). 267667 15 caja Paq 6uni zambos orig ond yummies 140g. 2 paquete LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (Polvo).7888 9 unidad Paq 6uni LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85g. 00540 5 paquete Galletas Campechana 228g. 80300 5 paquete Paq. 12uni Coca Cola S/AZ Lata 354ml. 889090 5 paquete Paq. 12uni Canadry GA Lata 350ml.307518 5 paquete Segun orden de pago ICF-PNR-OP-011-2024 Factura: 000-002-01-00027930 Recibo: S/N por L34414.10


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 LLANTA # 4-10-18 4 LLANTAS 265/70R17 SEMI TRACTORA 10 LONAS Y 43 LLANTAS 265/75R16 SEMI TRACTORA 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0010-2024 L. 164076.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 LLANTA # 4-10-18 4 LLANTAS 265/70R17 SEMI TRACTORA 10 LONAS Y 43 LLANTAS 265/75R16 SEMI TRACTORA 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-007-2024 FACTURA # 000-001-01-00039210 RECIBO S/N L. 164076.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0011-2024 L. 49094.91 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-011-2024 FACTURA # 000-004-01-000011130 RECIBO #  890318 L. 49094.91 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO