title: ORDEN DE COMPRA NO. 112-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-107 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera Asistente Tecnico Presidencia Ejecitiva. Con el objetivo de participar en el evento Tianguis Turistico 2024. Con el siguiente itinerario saliendo el dia 08 de abril del 2024 de Palmerola Comayagua Honduras - Acapulco -Mexico segun disponibilidad vuelo de retorno al pais el dia 13 de abril Palmerola Comayagua Honduras.  Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.771-2024 ORDEN DE COMPRA NO.112-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-107 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera Asistente Tecnico Presidencia Ejecitiva. Con el objetivo de participar en el evento Tianguis Turistico 2024. Con el siguiente itinerario saliendo el dia 08 de abril del 2024 de Palmerola Comayagua Honduras - Acapulco -Mexico segun disponibilidad vuelo de retorno al pais el dia 13 de abril Palmerola Comayagua Honduras.  Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


currency: HNL

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 448-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar al Viceministro Chevez a la Ciudad de Comayagua a la inaguracion de la renovacion museograficas del museo de comayagua el dia 21 de marzo 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1483-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

scheme: HN-RTN

ASTRO TOUR, S DE R L.

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 889-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 117-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-112 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de boletos aereos a favor de  Lic Carlos Gomez Asesor tecnico de Cooperacion y Patrocinios  saliendo de Palmerola hacia Acapulco Mexico el dia 07 de abril del 2024 y retornando a Palmerola desde la ciudad de Acapulco Mexico el dia 13  de abril de 2024 incluir dos maletas de 50 lb.


title: ORDEN DE PAGO NO. 728-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 111-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. para adquisicion de (1) boleto aereo nacional a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS saliendo de Tegucigalpa a la ciudad de la Ceiba el dia lunes 03 de abril del 2024 en el vuelo de la tarde a las 3:00pm luego saliendo de la ciudad de La Ceiba hacia Roatan a las 6:30 am el dia 05 de abril y retornando a Roatan a la ciudad de Tegucigalpa el dia 06 de abril del 2024 en el vuelo de la 1:15 pm SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-108 se solicita compra de un boleto aéreo para gira de trabajo por visita del representante  de pais del banco de Desarrollo en América Latina y el Caribe (CAF).se llevara a cabo del 3 al 6 de abril del 2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: SE SOLICITA AUMENTO PARA PAGO DE PENALIDAD SURGIDA POR CAMBIO DE FECHA JUSTIFICADA. ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-94 Compra de boleto aereo a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta Palmerola Comayagua-Miami Florida-Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril 2024 se debe incluir dos maletas de mano de carga y una de mano.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1486-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1486-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 861-2024 ORDEN DE PAGO NO.119-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-113 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de JUANA URBINA ARRIOLA Coordinadora de Turismo de Islas de la Bahia con el objetivo de participar en el evento TIANGUIS TURISTICO 2024 saliendo el dia 08 de abril de Roatan Islas de la Bahia -Acapulco Mexico segun disponibilidad de vuelo retornando al pais el dia 13 de abril de Acapulco -Mexico hacia Roatan Islas de la Bahia . Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 047-2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS)  para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 bussines basic. Con las siguientes especificaciones: Hospedaje de buzon de 50 GB o superior administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programar reuniones recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar  almacenamiento en la nube de 1 TB o superior y procesador de texto en hojas de calculo (word excel y power point) por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-119 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita compra de 2 boletos aereos a favor de VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DESARROLLO ESTRATEGICO -SETUR Y MARIO ROBERTO NUILA COTO/ SECRETARIO GENERAL IHT en ruta Palmerola-Cayo Coco Provincia de Ciego de Avila  Cuba y Viceversa saliendo de Palmerola el dia 29 de abril del 2024 por la tarde hacia Cayo Coco Provincia de Ciego de Avila Cuba y retornando a Palmerola el 07 de mayo del 2024 incluir 2 maletas de 50 lbs a cada uno. Cabe mencionar los dos viajeros son tercera edad para respectivo descuento.  Con el objetivo de asistir como delegados del IHT en la Feria FITCUBA 2024 a realizarce en la ciudad de Cayo Coco  Providencia de Ciego de Avila Cuba en las fechas comprendidas del 29 de abril al 07 de mayo del 2024 con el obejtivo de generar relaciones con prestadores de servicios turisticos para la venta del destino Honduras.


ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1094-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 127-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-120 Compra de dos boletos aereos a Favor de: ALEJANDRA DESIREE ZUNIGA Coordinador de Promocion Regional y STEPHANY FLORICEL MENA Gerente de Promocion y Mercadeo en ruta PALMEROLA HONDURAS- EL SALVADOR-PALMEROLA en las fechas comprendidas del 09 y 10 de abril de 2024. respectivamente la Lic. Mena no requiere boleto de retorno


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.772-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 120-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-115 Compra de Pasaje Aereo al Exterior para un representante del IHT ABRAHAM ISAAC CANACA Generador de contenido audivisual para participar en el Tianguis Turistico 2024 en Ruta: PALMEROLA HONDURAS-ACAPULCO MEXICO-PALMEROLA en las fechas comprendidas del 08 al 12 de abril 2024


title: ORDEN DE COMPRA NO. 135-2024 INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-125 se solicita para visita oficial de el Sr. LI QUN viceministro de cultura y turismo de la Embajada de la República Popular China miembros del cuerpo diplomatico y autoridades del gobierno de Honduras. en Copán Ruinas. el 14 de abril 2024.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 787-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 135-2024 A FAVOR DE  INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ HOTEL MARINA COPAN. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-125 se solicita para visita oficial de el Sr. LI QUN viceministro de cultura y turismo de la Embajada de la República Popular China miembros del cuerpo diplomatico y autoridades del gobierno de Honduras. en Copán Ruinas. el 14 de abril 2024.


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA POR ERROR DEL AÑO EN EL RESUMEN. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0888=217.76 DOLARES* 24.6401= 5365.63 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-174-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 12  camisas de vestir manga larga tipo columbia/ tela Dry Fit color negro con logos bordados en la parte frontal en tallas mujeres 2 (XL ) 3( L) 2 (M) 2 (S) hombres 3 (M). y 12 camisetas polo color negro con logos bordados  de las mismas tallas antes mencionadas.


title: ORDEN DE PAGO NO.591-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA (PASAJES NACIONALES)  pago que corresponde a reembolso en concepto de viaticos nacionales ferry en gira realizada Guanaja en las fechas comprendidas del 17 al 18 de febrero del 2024 con el proposito de representar a la oficina de Turismo de Islas de la Bahia en el 6to Festival del Amor y La Amistad.

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA


STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.566-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILARpara asistir a degustación del menú para el evento de clausura de CATM el cual está programado para el 18 de abril 2024además realizar la inspección y verificación de los avances realizados hasta la fecha para garantizar el éxito del evento.de actividad que se estara realizando en la ciudad de San Salvador El Salvador en la fecha comprendida el 09 de abril 2024. tipo de cambio 24.6653

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1702-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 546-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez desde el aeropuerto de Palmerola hacia tegucigalpa el dia 12 de abril de 2024 que regresa de su gira oficial a Miami Florida.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.544-2024 A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZCombustible (Diesel) para transportar a Lic TATIANA SIERCKE gerente de relaciones internacionales LIDIA MANZANARES y ABRAHAM CANACA de presidencia ejecutiva hacia Aeropuerto de Palmerola Comayagua para realizar gira oficial Acapulco México. del 07 al 08 de abril del 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 576-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a Stephany Mena y Desiree Zuniga desde el Aeropuerto Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 10 de abril del 2024 que retornan de un viaje oficial de San Salvador  El Salvador.


rationale: SE SOLICITA REVERSION TOTAL SE DIO POR FRACASADO DEBIDO A QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS NO CUMPLIERON CON LA PARTE TECNICA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-126 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de (2) boletos aereos a favor de VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DE DESARROLLO ESTRATEGICO -SETUR Y MARIO ROBERTO NUILA COTO/SECRETARIO GENERAL IHT  en ruta Palmerola -Santa Clara  Cuba y Santa Clara  Cuba-Palmerola  saliendo el lunes 29 de abril del 2024 y retornando el martes 07 de mayo del 2024.  Incluir dos maletas de 50 lbs a cada uno .Los viajeros cuentan con visa americana  los dos viajeros son de la tercera edad para el descuento


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 569-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ para transportar a la Sr. Ministra Yadira Gomez secretaria de Estado en el Despacio de Turismo/Presidente Ejecutivo del IHT de la ciudad de San Pedro Sula hacia Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 13 al 15 de abril del 2024 para atender visita del viceministro de Cultura y Turismo de China

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1712-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 570-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a la Lic Tatiana Siercke y Lidia Manzanares desde el Aeropuerto Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 13 de abril del 2024 que retornan de su viaje a Acapulco Mexico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1708-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de camisas formales de boton manga larga color blanco tela de algodon tallas XSSMLXLy XXL con el Logo y Eslogan Institucional para los empleados de la institucion siendo portadores y embajadores de la Imagen IHT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 13 chalecos ejecutivos de algodon y poliester cierre de cremayera segun especificiaciones tecnicas como medio de identificacion en las diferentes giras realizara el personal de presupuesto


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 813-2024ORDEN DE COMPRA NO. 118-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-114 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de un boleto aereo nacional  favor de JUANA URBINA ARRIOLA coordinador de oficina de Turismo de Islas de la Bahia en diferente ruta de Roatan-Tegucigalpa y viceversa en las fechas comprendidas del 05 de abril del 2024 saliendo en el primer vuelo de la mañana y regresando en el ultimo vuelo de la tarde.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 545-2024 A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINACombustible (Diesel)para transportar al viceministro LUIS CHEVEZ sub secretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia el Aeropuerto Palmerola Comayagua. para su viaje oficial hacia la ciudad de Miami Florida. el dia 07 de abril de 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 604-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO para transportar a Victoria Napky hacia la ciudad de Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 12 al 15 de abril del 2024 para brindar acompañamiento del viceministro de Cultura y Turismo de China Sr. Lin Qun.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-05 se solicita para contratación de servicios de publicación de avisos de licitaciónconcursosprecalificaión y acuerdos de delegación en el DIARIO OFICIAL LA GACETA.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 597-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Abraham Canaca desde el aeropuerto PalmerolaComayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 12 de abril del 2024 que retorna de su viaje oficial a Acapulco México.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1748-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 625-2024 (Combustible y Lubricantes-lempiras) A FAVOR FABIAN DURON HERNANDEZ para poder transportar a Ricardo Diaz de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericano CATM 2024 en San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.624-2024 (combustible y lubricantes-dolares) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Ludil Isabel Zelaya de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 e abril del 2024. Tipo de cambio 24.6676 -150.00*24.6676= 3700.14


rationale: REVERSION POR ERROR EN TASA DE CAMBIO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0906=218.12 DOLARES* 24.6388= 5374.22 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-187-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.651-2024Viáticos al Exterior A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a ARMANDO SANTOS  de la gerencia de mercadeo para dar apoyo logístico en la feria de turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador del 17 al 19 de abril de 2024.$150.00 al tipo de cambio $24.6676. $150.00 x $24.6676= L3700.14.+ L.900.00= 4600.14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1880-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 149-2024 A FRAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-141 se solicita compra de 2 boletos aéreos a favor de VICTORIA MARÍA NAPKY TALAVERA/asesora desarrollo estrategico-Setur y MARIO ROBERTO NUILA COTO/secretario general IHTen ruta : Palmerola- Santa Clara Cuba y Santa ClaraCuba-Palmerola. saliendo de Palmerola el dia lunes 29 de abril 2024 por la tarde hacia Santa Clara Cubay retornando a Palmerola martes 07 de mayo 2024.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1004-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 149-2024 A FRAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-141 se solicita compra de 2 boletos aéreos a favor de VICTORIA MARÍA NAPKY TALAVERA/asesora desarrollo estrategico-Setur y MARIO ROBERTO NUILA COTO/secretario general IHTen ruta : Palmerola- Santa Clara Cuba y Santa ClaraCuba-Palmerola. saliendo de Palmerola el dia lunes 29 de abril 2024 por la tarde hacia Santa Clara Cubay retornando a Palmerola martes 07 de mayo 2024.


rationale: SE SOLICITA AUMENTO EN VISTA QUE EL VALOR A ADJUDICAR ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-141se solicita la compra de 5200 tarjetas de presentación (en español e ingles) con tamaño 9cm de largo y 5cm de ancho colo de la bandera para autoridades del IHT. se adjunta diseño de lastarjetas que serán distribuidas.


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.650-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DEJOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a Alejandra Desirée Zuniga de la gerencia de mercadeo para dar apoyo logístico en la feria de turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador del 15 al 19 de abril de 2024.$200.00 x el tipo de cambio $24.6676= L.4933.52 + L.900.00 =5833.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1874-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.809-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 132-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-128 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de (1)boleto aereo a favor de Lic Yadira Esther Gomez Chavarria Presidenta Ejecutiva del IHT con el siguiente iterinerario saliendo el dia 15 de abril del 2024 de San Pedro Sula hacia Roatan en el primer vuelo por la mañana . Se solicita pedir descuento de la tercera edad


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 871-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 145-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRANO.IHT-CM-GC-2024-138se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Sra. ministra Yadira Esther Gómez Chavarría de San Salvador hacia San Pedro Sula


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 616-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a Carlos Morales de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia los departamentos de Comayagua y Santa Cruz de Yojoa para hacer visita en diversos hoteles en ambos departamentos en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1767-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.624-2024 (combustible y lubricantes-lempiras) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Ludil Isabel Zelaya de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 e abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1779-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 625-2024 (Combustible y Lubricantes-dolares) A FAVOR FABIAN DURON HERNANDEZ para poder transportar a Ricardo Diaz de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericano CATM 2024 en San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024.  Tipo de cambio 24.6676  -200.00*24.6676= 4933.52 lempiras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1774-1-0


rationale: SE REALIZA RECLASIFICACION SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL 29 DE ABRIL DE 2024 DONDE INDICA QUE EL VEHICULO UTILIZADO ES LA CAPTIVA COLOR GRIS CON PLACA NO. LJ018PB1020069 QUE UTILIZA GASOLINA. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 652-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar al abogado Nuila a la Ciudad de Copan Ruinas y San Pedro Sula para asistir a Conferencia de Prensa en las Zonas en las fechas comprendidas del 13 al 16 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1877-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1877-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1877-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 652-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar al abogado Nuila a la Ciudad de Copan Ruinas y San Pedro Sula para asistir a Conferencia de Prensa en las Zonas en las fechas comprendidas del 13 al 16 de abril de 2024.


YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SERA PAGADO EN LA ORDEN DE PAGO NO. 169-2024. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 030-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + EQUIPAJE A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para participar en la feria Honduras Tierra Fértil que se desarrollara en la ciudad de Valencia España el 20 de enero del 2024 con el objetivo de proporcionar los productos nostálgicos del país en la zona así mismo representar al IHT en la feria internacional de Turismo 2024 el cual tiene como objetivo de explorar y promover nuevas formas de desarrollo de destinos turísticos inclusivos y sostenibles para Honduras  en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-197-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202-141se  solicita la compra de tarjetas de presentaciónpara contar con tarjetas de presentación de las autoridades de la gerencia de promoción y mercadeo y de los jefes de las unidades ejecutoras que la constituyen y de esta manera disponer de una herramienta para transmitir una imagen profesional  lo que facilita el intercambio de información de contactos en eventosreunionesconferencia y ferias.


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-14 (SERVICIO DE TRANSPORTE) solicitud de contratacion de servicios de transporte internacional de documentos para gestion de firmas ante instituciones y organizaciones establecidas en el extranjero.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0906=218.12 DOLARES* 24.6412= 5374.74 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-196-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-196-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-196-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR  CON DNI 0801-1985-06740 Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0906=218.12 DOLARES* 24.6412= 5374.74 LEMPIRAS


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1220-2024 ORDEN DE COMPRA No.02-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-03 SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIÓN CONCURSOS Y PRECALIFICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO ( EL NUMERO DE PUBLICACIONES SE DETERMINA EN FUNCION AL VALOR DEL AVISO).

description: ORDEN DE PAGO NO. 428-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA No.02-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-03 SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIÓN CONCURSOS Y PRECALIFICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO ( EL NUMERO DE PUBLICACIONES SE DETERMINA EN FUNCION AL VALOR DEL AVISO).


title: ORDEN DE PAGO NO. 729-2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO.  047-2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS) para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 Business Basic. Con las siguientes especificaciones : Hospedaje de buzon de 50 GB o superior  administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programa de reuniones  recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar mediante videoconferencias . Almacenamiento en la nube de 1TB  o superior y procesadores de texto  hoja de calculo y presentaciones por medio de acceso web.  Por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FUENTE. ORDEN DE PAGO NO.1133-2024Productos Farmacéuticos y Medicinales VariosA FAVOR DE HONDUMAS S DE RL. ORDEN DE COMPRA NO. 181-2024 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-155 (Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios) para compra de meedicamentos para botiquin del Instituto Hondureño de Turismo  para atender los malestares basicos de los empleados del IHT  ya que como recursos humanos nuetsro interes es velar por salud y el cuidado personal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2111-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 863-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 156-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-149 se solicita la compra de boleto aereo a favor de la Licda. REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIKcon las siguientes especificaciones: saliendo del pais el día sábado 11 de mayo del 2024 en horas de la mañana con la siguiente ruta: ComayaguaHonduras-Miami-Madrid-NizaCosta Azul. retornando el día lunes 20 de mayo del 2024 según disponibilidad con el siguiente intinerario; NizaCosta Azul-Madrid-Miami-ComayaguaHonduras.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.701-2024COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro LUIS CHEVEZ subsecretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia la ciudad de La CeibaAtlantida para atender conmemoración del día de la tierra y dar seguimiento a proyectos de fomento turístico en la ciudad. del 18 al 20 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2082-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 747-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a EDWIN ESPINOZA hacia las ciudades de Nacaome  Choluteca y El Paraiso en las fechas comprendidas del 23 al 30 de abril del 2024 con el objetivo de verificar los investigadores de campo que esten cumpliendo con la metdologia y las instrucciones brindadas por la Gerencia de Estadistica de Turismo en la ciudad de Nacaome Choluteca  Valle y El Paraiso


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 745-2024 (Combustible y lubricantes-Diesel) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ para transportar al Vice Ministro Luis Chevez hacia la ciudad de Tela Atlantida del 22al 23 de abril del 2024 con el objetivo de asistir Guancasco de Muralismo organizado por la SECAPPH a traves de su proyecto potenciacion de Industrias Culturales y Creativas

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: ORDEN DE COMPRA NO. 155-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-154 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de 1 boleto aereo para VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DEARROLLO ESTRATEGICO  en el primer vuelo de la mañana hacia La Ceiba Atlantida saliendo el viernes 19 de abril del 2024 y regresando el sabado 20 de abril del 2024 en el primer vuelo de la mañana.  Cabe mencionar que  VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA es de la tercera edad para el respectivo descuento.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 875-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 155-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-154 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de 1 boleto aereo para VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DEARROLLO ESTRATEGICO  en el primer vuelo de la mañana hacia La Ceiba Atlantida saliendo el viernes 19 de abril del 2024 y regresando el sabado 20 de abril del 2024 en el primer vuelo de la mañana.  Cabe mencionar que  VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA es de la tercera edad para el respectivo descuento.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1090-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 161-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-152(PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Sra. Ministra Yadira Esther Gomez Presidenta Ejecutiva del IHT con el siguiente itinerario saliendo el dia 27 de abril de Palmerola  Comayagua -Miami-Habana Cuba retornando al pais el dia 04 de mayo del 2024  de Habana-Cuba -Miami -Palmerola  Comayagua .  Se solicita pedir el descuento de la tercera edad. Se requiere qu el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1023-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 159-2024A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-150 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Ministra Yadira Esther Gomez  Presidenta del Instituto Hondureño de Turismo  con el siguiente itinerario saliendo el dia 11 de mayo del 2024 de Palmerola Comayagua  Honduras-San Salvador -Bogota Madrid España Niza Francia.  Retornando al pais el dia 25 de mayo del 2024 Niza Francia -Madrid -España -Bogota -Palmerola  Comayagua  Honduras .  Se solicita pedir descuento de la tercera edad. Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

legalName: CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 705-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA Brindar apoyo logistico y cobertura periodistica al Fam Trip con periodistas internacionales quienes visitan Roatan Islas de la Bahia levantando contenido digital y trabajando material periodista en las fechas comprendidas del 19 al 22 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2086-1-0


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1005-2024ORDEN DE COMPRA NO. 182-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ ARTE LENCA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-139 Se solicita la compra de 170 velas aromaticas entre 150-250g en frasco de artesania y patrones lencas segun imagen de referencia segun las especificaciones tecnicas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1067-2024 A FAVOR DETURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 154-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-143 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA en ruta ROATAN-TEGUCIGALPA en fecha 22 de abril de 2024


title: ORDEN DE PAGO NO. 760-2024 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.A (otros alquileres) Alquiler de mesa rectangular para montaje de banquete este servicios se requirio para el 13 de septiembre del 2022 en VILLA PRISTINE BAY

ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1003-2024 ORDEN DE COMPRA NO.170-2024 Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-158 Compra de boleto aereo a Favor de VICTORIA MARIA NAPKY/Asesor de Desarrollo en Ruta: Palmerola Comayagua- NIZA en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo de 2024 incluir dos maletas de 50 lbs c/u.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.761-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a José Licona y los diferentes medios de comunicación hacia la ciudad de santa rosa de copán para atender evento expo Copán. del 25 al 28 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2183-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 742-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) (Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a Darwin Andrade hacia las ciudades de Copan Ruinas y Ocotepeque en las fecha comprendidas del 23 al 30 de abril del 2024 con el objetivo de verificar que los investigadores de campo esten cumpliendo con la metodologia y las instrucciones brindada por la Gerencia de Estadistica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2137-1-0


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-159 (MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS) se solicita contar con un inventario de productos de madera alusivos a juegos tradicionales de Honduras necesarios para hacer utilizados en actividades de posicionamiento y promocion por el Instituto Hondureño de Turismo tanto a nivel internacional como regional y nacional con el fin de promocionar al pais mediante objetos relevantes en referencia a la cultura Maya.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 702-2024 (Ceremonial y Protocolo) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para atender el Evento Central Americano Travel Market 2024en el San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 de abril del 2024


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD  GASTOS DE VIAJE NO. 695-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA trasladar a Abel Maldonado quien apoyara a a personal de medios de moderacion de logistica para la conferencia de Prensa Expocopan en San Pedro Sula  en las fechas comprendidas del 16 al 17 de abril de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2068-1-0


MARIO ROBERTO NUILA COTO

legalName: MARIO ROBERTO NUILA COTO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 756-2024 (PAGO CREDENCIAL) A MARIO ROBERTO NUILA COTO CON DNI 1601-1955-00258 delegados del IHT en la Feria FITCUBA 2024 a realizarse en las ciudad de Cayo Coco Providencia de Ciego de Ávila  Cuba en las fechas comprendidas del 29 de abril al 07 de mayo del 2024. Con el objetivo de generar relaciones con prestadores de servicios turisticos para la venta de destinos HONDURAS. TC 24.6711 -60.00*24.6711= 1480.27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2186-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.764-2024ombustible(Diesel)A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho de turismo/ presidente ejecutivo del IHThacia el Aeropuerto de Palmerola para su gira oficial en la Habanam el dia 27 de abril 2024.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.769-2024Gasolina A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA para transportar al abogado Mario Nuila y la abogada Victoria Napky hacia el aeropuerto de PalmerolaComayaguaestaran haciendo un viaje oficial a Cayo CocoCuba en evento de feria FITCUBA. el dia 29 de abril 2024 .

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REALIZA LA REVERSION TOTAL DEL PROCESO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR JOSÉ ALBERTO IZAGUIRRE QUIEN POR MOTIVOS DE DUELO (FALLECIMIENTO DE LA MADRE) NO PODRÁ COLABORAR EN LLEVAR A CABO EL COMPROMISO DE TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A COLON YORO AL PERSONAL DE PRESUPUESTO SEGUN CORREO ELECTRONICO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 816-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a Carlos Morales y Delmis Garcia de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia Tocoa  Colon -Yoro  El Progreso Francisco Morazan El Negrito  Santa Rita del 06 al 10 de mayo del 2024 con el objetivo de dar seguimiento al Programa de Actividad y Recaudacion por servicios de Tasa Turistica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2314-1-0


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO DEL 27 DE ABRIL DE 2024 DONDE INDICA QUE CELESTE LAGUARDIA SE TRASLADO POR SUS MEDIOS. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.773-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a la lic. tatiana Sierckegerente de planificacióny relaciones internacionales hacia el aeropuerto de palmerolaComayagua para realizar gira de trabajo al exterior del pais.el 27 de abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2207-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.790-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApara  atenciones brindadas a invitado especial en una cena en el restaurante Inversiones Nia Nola con factura No.000-001-01-00008253 la cantidadde L.20040.95.se atendio al viceministro de cultura y turismo administrador de la administración del patrimonio cultural nacional de china señor LIN QUN quien nos visito en fechas del 13 al 15 de abril 2020. en Copán Ruinas.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.765-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBIRCANTES) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Lic Carlos Gomez quien atendera reuniones de alcades y recorrido por lugares turisticos en el municipio de Manto  Olancho. en las fechas comprendidas del 23 al 26 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2192-1-0


DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL

legalName: DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE VIAJE NO. 768-2024 (TRANSPORTE) A FAVOR DE DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL para gira de trabajo con el proposito de realizar revision de la documentacion de la liquidacion y el cumplimiento de los aspectos administrativos y financieros  que enmarca el convenio  019-2023 entre  IHT -CTG L´ALIANXA TRAVEL GROUPLLC en las ciudades de Miami Florida Estado Unidos de Norteamerica en las fechas comprendidas del 28 de abril del 2024 al 01 de mayo del 2024.  TC= 24.6739 -200.00*24.6739= 4934.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2201-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 767-2024 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS  reembolso a favor del Viceministro Luis Chevez por atenciones brindadas para el representante del Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe Dr. Maximiliano Alonso Anael Mendezdiputado del departamento de Atlantida Elizatbeth Sequeria  empresario de la ciudad de La Ceiba en gira de trabajo en La Ceiba en las fecha comprendidas del 03 al 06 de abril del 2024

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 793-2024 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Pago por gasto de elaboracion de 26 tarjetas de identificacion para personal del IHT

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.821-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a tecnico de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia Comayagua para promoción y divulgación de los programas Bandera Azul Ecologicas y sello de calidad sanitarias. del 07 al 08 de mayo del 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1441-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 187-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-170 Se solicita compra de boleto aereo a favor de CARLOS GOMEZ-Asesor Tecnico de Cooperacion y Patrocinios en ruta: Palmerola Comayagua-Paramaribo Surinam -Monaco-Palmaerola Comayagua en las fechas comprendidas del 11 al 22 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2211-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2211-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1091-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.  ORDEN DE COMPRA NO. 180-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-168 se solicita la compra de un boleto aéreo al exterior a nombre de la licenciada María Celeste Laguardia Corrales jefe de relaciones internacionales y proyectos especiales con la siguiente ruta: salida 27 de abril 2024: PalmerolaComayagua-La HabanaCuba Regreso 1 de mayo 2024: en el primer vuelo por la mañana de La HabanaCuba-Ciudad de Guatemala Guatemala.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 774-2024 (transporte) A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR para asistir a reunion con el personal de Puncana con el fin de revisar y validar el proceso administrativo correspondiente al convenio no. 019-IHT-2023 en la ciudad de Miami Estados Unidos de America en las fechas comprendidas del 28 de abril del 2024 al 01 de mayo del 2024. TC 24.6739 -300.00*24.6739= 7402.17

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 779-2024 (Ceremonial y Protocolo) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979  Evento de gala gastronomica Muestra de Gastronomia Hondureña Sabores Ancestrales de igual forma se estara partcipando en presentacion de pais clase Magistral de Gastronomia Honduras misma que se realizara en San Remo Italia en Principado de Monaco  Monaco Italia en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024. TC= 24.6769

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2219-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2219-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 810-2024 (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA para poder transportar al Vice Ministro Luis Chevez del Instituto Hondureño de Turismo hacia la ciudad de Comayagua el 03 de mayo del 2024 con el objetivo de atender la entrega de la restauracion del Retablo Mayor de la Catedral de Comayagua


title: ORDEN DE PAGO NO. 788-2024 A FAVOR DE EDWIN JAVIER LICONA VELASQUEZ (PASAJES NACIONALES) reembolso correspondiente al pago de viaticos nacionales pasajes nacionales (ferry) y tasas correspondiente a la gira de trabajo que se realizo con el objetivo de trasladar y entregar el vehiculo institucional Nissan Frontier placa GHA3709  a la oficina de IHT en la Isla de Roatan y su vez recibir y transportar el vehiculo Institucional GHA27178 en devolucion y traslado a las oficinas centrales del IHT en Tegucigalpa  la gira se realizo en las fechas comprendidas del 21 al 23 de febrero del 2024.

EDWIN JAVIER LICONA VELASQUEZ

legalName: EDWIN JAVIER LICONA VELASQUEZ


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 823-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a Carlos Morales y Delmis Garcia de la Gerencia de Finanzas y Administracion a la Ciudad de Tocoa Colon Yoro El Progreso Morazan El Negrito Santa Rita con el objetivo de dar seguimiento a las actividades de recaudacion del 4% en la zona en las fechas comprendidas del 06 al 10 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2332-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 837-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Traslado a personal del IHT a Dulce nombre de Copan con el objetivo de inaguracion del segundo Festival de Mupalismo en la Zona en las fechas comprendidas del 07 al 08 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2345-1-0


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-10 Contratacion de servicio audivisual para la segunda reunion tecnica durante la Presidencia Pro Tempore de CCT 2024 en la Ciudad de Tela Atlantida  en las fechas comprendidas del 10 al 11 de junio de 2024 estaran presentes las maximas autoridades del turismo.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 824-2024(combustible y lubricantes-Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a ministra Yadira Gomez desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 04 de mayode4l 2024 que retorna de su viaje oficial de la Habana Cuba en la fecha 04 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2336-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°3112-DGA-2023 Y OF N° 386-SDGC-SE-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023/ SEGUN OFICIO N° 3067-DGA-2023 Y OF N° 386-SDGC-SE-2023


title: ORDEN DE PAGO NO. 833-2024 Pago por cambio de fecha con ruta Acapulco el dia 12 de abril de 2024 por L 7825.00 + Cambio de ruta a Mexico- San Salvador-Comayagua para fecha 23 de agosto de 2024 por L 2250.00 ORDEN DE COMPRA NO. 96-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. para adquisicion de un coleto aereo internacional a favor de ADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-93 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT en ruta:SAN PEDRO SULA HONDURAS-ACAPULCO MEXICO-PALMEROLA HONDURAS en fechas comprendidas del 09 al 13 de abril en horario segun disponibilidad de vuelo se requiere incluir dos maletas de carga y una de mano solicitar descuento de la tercera edad.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1215-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 237-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-201 se solicita la compra de repuestos para reparación de bus Toyota Coaster color blanco/beige Placa: GHA2568  Repuestos y accesorios; 4 Tambores 2 Juegos de Zapatas de Freno 8 Bombas de Frenos.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.872-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez Subsecretario de Estado en el Despacho de Planificación Gestión e Inversión del IHT hacia los destinos del Lago de Yojoa San Pedro Sula para atender ceremonia de entrega de Bandera Azul Ecológica y asistir al World Business Fórum del 14 al 16 de mayo  y en la ciudad de Danlí El Paraíso para asistir al Festival del Puro y el Café del 17 al 18 quedando la gira comprendida del 14 al 18 de mayo 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2405-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.844-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a la Sra ministra YADIRA GÓMEZ hacia el aeropuerto de Palmerola  que estara atendiendo gira de trabajo a Monaco el traslado sera los dias 10 al 11 de mayo del 2024 ya que su vuelo es en la madrugada del sabado 11 de mayo. se pernoctara en la ciudad de Comayagua el dia 10 de mayo del 2024.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN OFICIO N° 245-DGA-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ

legalName: JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.876-2024  SERVICIO DE TRANSPORTE (Ferry para vehiculo) A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ para traslado de un (1) vehiculo Chevrolet con placa GHA3714 asignado a la Lic Viany Dixon Coordinadora de Promocion Turistica de la oficina del IHT en Roatan  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 16 al 18 de mayo del 2024 en las ciudades comprendidas de La Ceiba Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2410-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.860-2024Alquiler de Edificios Viviendas y Locales A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no.7 bodega no.5 en la ciudad de Comayaguela sector Humuya calle sur del Centro Juana Lainez col.Quezada correspondiente al mes de marzo 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.850-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROSpara dar seguimiento y entrega de galardon del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de Lago de Yojoa en la fecha comprendida del 13 al 14 de mayo del 2024. seguimiento del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de TelaAtlántida en la fecha comprendida del 15 al 17 de mayo de 2024 y seguimiento del Programa Bandera Azul Ecologica en la zona de GraciasLempira en la fecha comprendida del 20 al 22 de mayo de 2024.

INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 286-DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 879-2024 (Pago de la gala) A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA CON DNI 0801-1960-02856 para asistir a la gala gastronomica Hondureña ante el mercado Hondureño en Monaco en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024.  Tasa de cambio : 1.0798 -250.00*1.0798= 269.95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2417-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2417-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2417-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 879-2024 (Pago de la gala) A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA CON DNI 0801-1960-02856 para asistir a la gala gastronomica Hondureña ante el mercado Hondureño en Monaco en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024.  Tasa de cambio : 1.0798 -250.00*1.0798= 269.95


rationale: SE CORRIGE POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 866-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERASpara participar en gira de trabajo para atender ceremonia de entrega de Bandera Azul en PANACAMLago de Yojoa y asistir al World Business Forum en la ciudad de San Pedro Sula. del 14 al 16 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2397-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2397-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 277-DGA-2024


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 847-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar al Licenciado Gomez hacia el Aeropuerto de Palmerola en la Ciudad de Comayagua en fecha 06 al .07 de mayo de 2024 quien realizara viaje oficial a Monaco.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


title: ORDEN DE PAGO NO.860-2024Suministro De EnergíA EléCtricaA FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por energia electrica del local de lote 7bodega 5 sector Humuya corresponde al mes de marzo de 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE PAGO NO. 868-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Pago por estacionamiento pensionado y temporal para flota vehicular del IHT en el Edificio Torre 2 del CCGCorrespondiente a los meses de enero y febrero 2024.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 838-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar del aeropuerto de palmerola a los abogados Mario Nuila y Victoria Napky hacia  Tegucigalpa que retornan de viaje oficial de Cayo Coco Cuba de evento FITCUBA el dia 07 de mayo de 2024.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023- SEGÚN OFICIO N° 3113-DGA-2023 Y 386-SDGC-SE-2023


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.876-2024  PASAJES NACIONALES (Ferry y Ferry Transbordo del vehiculo) A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ para traslado de un (1) vehiculo Chevrolet con placa GHA3714 asignado a la Lic Viany Dixon Coordinadora de Promocion Turistica de la oficina del IHT en Roatan  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 16 al 18 de mayo del 2024 en las ciudades comprendidas de La Ceiba Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2409-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1214-2024ORDEN DE COMPRA NO. 071-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-004-DGGTH-SDGP-SE-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-004-DGGTH-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00036913 Y RECIBO No. 003895 DE FECHAS 22/02/2024


JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN OFICIO  116- DDE-10-2024-DDE DE FECHA 22/04/2024  MARCA TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN CM-04-DDE-10-2024

type: ORDCOM


title: ORDEN DE PAGO NO.219-2024Muebles Varios de OficinaA FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-171 Adquisicion de 2 archivos para uso en Gerencial Legal Secretaria General archivadores segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.

title: ORDEN DE PAGO NO.248-2024Muebles Varios de OficinaINVERSIONES RELIGAME SDE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-171 Adquisicion de 2 archivos para uso en Gerencial Legal Secretaria General archivadores segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PRUEBAS DE CONCURSO DOCENTE QUE SE DESARROLLO EN EL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS No. 004-001-01-00001445 004-001-01-00001444 AMBAS DE FECHAS 15/12/2022 SE ADJUNTA ADENDA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 031-SG-2024

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-005-SSSE-SDGP-SE-2024

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-001-DGAF-SDGP-SE-2024.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-001-DGAF-SDGP-SE-2024. RECIBO No. 003892 Y FACTURA No. 000-001-01-00036910 DE FECHA 22/02/2024


title: ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ ARTE LENCA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83se solicita la compra de (750) Pañuelos tradicionales lenca de diseños y colores de diferentes de  tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas.

MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-003-DGGTH-SDGP-SE-2024.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-003-DGGTH-SDGP-SE-2024. RECIBO No. 003894 Y FACTURA No. 000-001-01-00036912 DE FECHAS 22/02/2024


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 898-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar tecnicos de normalizacion de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a la Ciudad de Comayagua y San Pedro Sula en las fechas comprendidas del 14 al 17 de mayo de 2024 para realizar actividades de recertificacion de empresa hoteleras de as zonas.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ ARTE LENCA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83se solicita la compra de (100) ponchos para adultos de diferentes colores elaborados en tela lenca (100) monederos con solapa elaborada con tejido lenca. contiene cierre con botón de metal en la solapa tamaño no mayor a 16 cm x 10 cm  (750) Pañuelos tradicionales lenca de diseños y colores de diferentes de  tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas.


title: ORDEN DE COMPRA NO.220-2024Repuestos y AccesoriosA FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. rePUESTOS Y ACCESORIOS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 897-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-DIESEL A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Hellen Montoya y Armanda Estrada hacia la ciudad de San Pedro Sula para dar apoyo logistico en evento World Busines Forum 2024en las fechas comprendidas del 15 al 17 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2473-1-0


EVER MIDENCE

legalName: EVER MIDENCE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJEUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 903-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EVER MIDENCE Trasladar a emprendedores que participaran representando la cultura Lenca en el evento World Business Forum que se llevara acabo del 15 al 17 de mayo en San Pedro Sula con el objetivo de facilitar la creacion de alianzas estrategicas y el intercambio de conocimiento entre lideres empresariales para mejorar la competividad y oferta turistica del pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2476-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO 220-2024Repuestos y AccesoriosA FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. 1 lente artistica sigma 1 fotograma completo 3 mochilas para accesorios


title: ORDEN DE PAGO NO.220-2024Repuestos y Accesorios A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. repuestos y accesorios.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-002-DGAF-SDGP-SE-2024.

rationale: SE REVIERTE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-002-DGAF-SDGP-SE-2024 YA QUE SE COMPRARA GASOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1255-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 152-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83 se solicita la compra de (100) muñecas de trapo de distintos tonos de piel y de pelo con vestimenta elaborada a base coloridas telas lenca tamaño: 12 pulgadas de alto.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1164-2024Pasajes Nacionales. ORDEN DE COMPRA NO.224-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-218 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de un boleto aereo con maleta incluida detallado de la siguiente manera:saliendo el 25 de mayo del presente año en el vuelo de la mañana de la ciudad de La Ceiba con destino a Tegucigalpa para gira de trabajo para atender Ceremonia de la celebracion del dia del Periodista  en las ciudades de San Pedro Sula  Cortes y La Ceiba en las fechas comprendidas del 23 al 25 de mayo del 2024


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1164-2024Pasajes Nacionales. ORDEN DE COMPRA NO.224-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-218 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de un boleto aereo de Roatan-TGU en el primer vuelo por la mañana el dia sabado 18 de mayo del 2024 a nombre del abogado Jorge Alberto Cortez Jefe de la Unidad de Servicios Generales por haber trasladado de Tegucigalpa- Roatan un vehiculo marca Chevroleth modelo Captiva placa HGA3714 asignado a la Sr. Viana Dixon Coordinadora de Promocion Turistica de la Oficina del IHT en las fechas comprendidas del 16 al 18 de mayo del 2024


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE SEGUN CORREO ELECTRONICO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 945-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK Representaral Instituto Hondureño de Turismo en la Inaguracion y durante las fechas del evento en el cual se esta brindando apoyo como patrocinadores del evento de la industria deportiva latinoamericana SportbizLatam en el cual Honduras sera anfitrion en la Ciudad de San Pedro Sula donde se tendra plataforma de promocion del Pais y una red de Networking deportivo para la creacion de oportunidades de negocio para el sector MICE en las fechas comprendidas del 29 al 31 de mayo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2609-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 972-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a medios de comunicacion que daran cobertura al IV Festival del Puro y El Cafe actividad que se realizara en Danli El Paraiso en las fechas comprendidas del 17 al 19 de mayo de 2024

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE  COMPRA 50-11-32-0134-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUNN OF.Nº119-DDE10-2024-DDE PARA COMPRA DE TONER TINTAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR DIFUSION ASSIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OF.Nº118-DDE-10-2024-DDE DE FECHA 22/04/2024 SEGUN CM-06-DDE-10-2024


rationale: PAGO DE ORDEN DE  COMPRA POR DIFUSION  PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN OFICIO 0117-DDE-10-2024-DDE DE FECHA 22/04/2024 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA VEHICULO TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SEGUN CM-05-DDE-10-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 50-11-32-0136-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 124-DDE-10-DDE PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0135-2024 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 123-DDE-10-DDE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 992-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADATrasladar a la Abogada Victoria y Stephany del aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 21 de mayo del 2024 que retornan de su viaje oficial de Monaco.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimento y bebidas para atenciones en reuniones de presidencia ejecutiva correspondiente al 2024.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ERROR EN REGISTRO DE UNIDAD EJECUTORA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-208 Contratacion de empresa que brinde servicio de Catering servicio de alquiler de salon mesa sillas para 18 personas (Segun especificaciones tecnicas adjuntas) para atencion de los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de los destinos requerido en Santa Cruz de Yojoa para el 12 de junio de 2024.


title: ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0133-2024 SEGUN OF.Nº0120-DDE-10-2024-DDE DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0133-2024 SEGUN OF.Nº0120-DDE10-2024-DDE DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1166-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 238-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-221 Pasajes al Exterior se solicita la compra de (1) pasaje aereoa favor de L.Saily Gissela Caballero Coordinacion de despacho de IHT saliendo del pais el 26 de mayo del 2024 Palmerola-Bogota-Santa Marta Colombia retornando al pais el 02 de junio del 2024 de Santa Marta -Bogota  Colombia -Guatemala  Comayagua  para asistir a la primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe (LAC) de Turismo Sostenible.


title: ORDEN DE PAGO NO. 998-2024 GASOLINA A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMASValor que corresponde al pago de gasolina en Tegucigalpa a vehiculos y motocicletas asignados al IHT con fecha correspondientes a los meses de Febrero Marzo y primera quincena de abril de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: ORDEN DE PAGO NO. 998-2024 DIESEL A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMASValor que corresponde al pago de Diesel en Tegucigalpa a vehiculos y motocicletas asignados al IHT con fecha correspondientes a los meses de Febrero Marzo y primera quincena de abril de 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1007-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al viceministro hacia el aeropuerto de Palmerola Comayagua el dia 26 mayo de 2024 para realizar viaje oficial a colombia.

MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 993-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Trasladar a Abraham Canaca del Aeropuerto de Palmerola a Tegucigalpa el dia 20 de mayo de 2024 quien retorna de gira oficial de trabajo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2799-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1001-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE OSMAN NAUN PINEDA RAMOS pago que corresponde a reembolso en concepto de viatico nacional y ferry en gira realizada a Guanaja en las fechas comprendidas del 17 al 18 de febrero del 2024 con el propositode apoyo logistico en el 6to del festival del amor y la amistad.

OSMAN NAUN PINEDA RAMOS

legalName: OSMAN NAUN PINEDA RAMOS


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1008-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al viceministro desde el aeropuerto de Palmerola Comayagua a Tegucigalpa  el dia 02 de junio de 2024 para regreso de su viaje oficial de colombia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2831-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.290-2024Alquiler de Equipos de Comunicación A FAVOR DE WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-233 (ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION) contratacion de una empresa de servicios audiovisuales para colaborar en el desarrollo de las actividades planificadas durante el GUACAMAYA FEST 2024 que se llevara a cabo del 28 al 30 de junio del 2024 en Copan Ruinas

WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1025-2024 Combustibles-Diesel A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR para transportar al Vice Ministro Luis Chavez Subsecretario de Estado en Despacho de Planificacion hacia la ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba Atlantida del 23 al 25 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2863-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Alquiler de Edificios Viviendas y Locales A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no.5en la cidad de Comayaguasector Humuyacalle sur del Cerro Juana LainezCol. Quezada correspondiente al mes de abril 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1380-2024 ORDEN DE COMPRA NO.255-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-231 Se solicita compra de Boleto aereo a Favor de Ministra YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Presidente Ejecutivo del IHT con ruta: Palmerola Comayagua- Miami Dolha Hamad-Saudi Arabia-Palmerola Comayagua en fechas comprendidas del 30 de mayo al 07 de junio de 2024 se solicita incluir maleta de mano maleta de carga y solicitar descuento de la tercera edad.


title: ORDEN DE COMPRA NO.295-2024Utiles de Escritorio Oficina y EnseñanzaA FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-14 se solicita la adquisición de carpetas para documentos la cantidad de 100 unidades : lapices tinta 3 cajas color azul clasificador de archivo de escritorio de malla de 4 niveles 25 unidades organizador de 3 compartimientos de malla de metal para leitz tamaño oficio 50 unidades.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1041-2024  Combustible-Diesel A FAVOR DE  MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ para transportar a Carlos Morales y Delmis Garcia de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia Copan Ruinas Ocotepeque y Santa Rosa de Copan del 03 al 07 de junio del 2024 con el objetivo de dar seguimiento al Programa de Actividad y Recaudacion por Servicios de Tasa Turistica en las zonas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2910-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 293-2024 A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-229 (ceremonial y protocolo) contratacion de servicios de catering que conste de 80 almuerzos para celebracion del Dia de las Madres del IHT/SETUR en un restaurante de la ciudad de Tegucigalpa para el dia 07 de julio del 2024 a las 12:00 meridiano

ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL


title: ORDEN DE PAGO NO. 1038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no. 7 bodega no. 5 en a ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur del Cerro Juana Lainez Col Quezada correspondiente al mes de Mayo del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Suministro De EnergíA EléCtrica A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por energia electrica del local del lote 7bodega 5 sector Humuyacorrespondiente al mes de abril del 2024.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD E LA CEIBA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 14/2/2024 AL 16/2/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA AUDIENCIA EN CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN LA CEIBA E INVESTIGACION EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ORDEN DE COMPRA NO. 298-2024 A FAVOR DE CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-232 Contratacion de servicio audiovisual para la realizacion del Rotan Electronic Experience Festival el dia 22 de junio de 2024 en Big French Key Roatan

CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Servicios de Vigilancia A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de vigilancia del local del lote no.7bodega 5 sector Humuya correspondiente a los meses de enerofebreromarzo y abril del 2024.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1018-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a Sarahi Sanchez y Ricardo Soariano a la ciudad de San Pedro Sula y La Ceiba en las fechas comprendidas del 23 al 25 de mayo de 2024 con el objetivo de brindar capacitacion sobre liquidacion de Convenio suscrito con el Buro de Convenciones en SPS y la Camara de Turismo en Ceiba


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1009-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a la Ministra desde el aeropuerto de Palmerola Comayagua a Tegucigalpa  el dia 25 de mayo de 2024 quien regresa de su Gira de Monaco.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1010-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE para transportar a los abogados MARIO NUILA y VICTORIA NAPKY hacia la ciudad de Puerto Cortés para hacer acto de presencia a la recepción oficial del Buque Escuela SIMON BOLIVAR. del 25 al 26 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2834-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1394-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 262-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-237 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de Lic. Ricardo Alfredo  Martinez/ Secretario Ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional  (SAN) con el siguiente iterinario  saliendo el dia 30 de mayo del 2024 de Palmerola Comayagua -Miami -Doha -Hamad - Saudi Arabia retornando al pais el 07 de junio del 2024 Saudi Arabi -Doha Hamad -Dallas/ Fort  Worth -Palmerola Comayagua. Se solicita pedir el descuento de la tercera edad.  Se solicita que incluya la maleta de mano y 1 maleta de carga.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1022-2024 Combustible- Diesel A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a personal del IHT de la Gerencia de Mercadeo hacia San Pedro Sula del 29 al 31 del 2024 con el objetivo de dar apoyo logistico en evnto SPORTBIZ LATAM.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1074-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a Irma Lorena Ruiz a la ciudad de Tela Atlántida del 31 de mayo al 02 de junio del 2024para dar cobertura completa de Evento Beach Glen up/Cipotes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2983-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1060-2024Combustible (Diesel)HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra. ministra YADIRA GÓMEZ secretaria de estado en el despacho de turismo/presidente ejecutivo del IHThacia el aeropuerto de Palmerola el dia 30 de mayo del 2024 para su viaje oficial hacia Arabia Saudita.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2943-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1021-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a HELLEN LICONA de la Gerencia de Mercadeo desde la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa ya que la reretorna de reunión en asistencia al viceministro LUIS CHÉVEZ. el dia 24 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2858-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.312-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE VALESKA YAMILETH MEJIA/ DE CACAO CHOCOLATES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-254 Se solicita la compra de 150 barras de chocolate arsenal y 50 bolsas de cafe molido. Chocolate Artesanal Barras de chocolate artesanal hondureño de entre 75g y 100g se requiere variedad de sabores segun especificaciones tecnicas descritas en la solicitud adjunta.

VALESKA YAMILETH MEJIA

legalName: VALESKA YAMILETH MEJIA


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1109-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales  hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1146-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 08 al 14 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1144-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 08 al 14 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3069-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1127-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho de turismo/ presidente ejecutivo del IHT hacia la ciudad de TelaAtlántida del 10 al 13 de junio con el motivo de atender la CXXIX REUNIÓN ORDINARIA-CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO Y EL III FORO DE TURISMO SOCIALSOLIDARIO Y SOSTENIBLE.del 10 al 13 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3051-1-0


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO 159-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 0158-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DFEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1117-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3038-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO 0157-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1128-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK El IHT en su labor de promocion a traves de la Gerencia de Mercadeo participara en la Feria Internacional de Turismo de America Latina (FIEXPO) reconocido como el evento mas importante en la industria del turismo de los eventos MICE a nivel Internacional. en la Ciudad de Panama en las fechas comprendidas del 10 al 13 de junuio de 2024. TIPO DE CAMBIO 24.6886*100= L 2468.86

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3052-1-0


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.055-2024 a Favor de EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ con dni #0813-1994-00163 Combustible(diesel)  se solicita para transportarel día 03 de febrero 2024  a un grupo folclórico que participaráen Expoverano 2024 de Gracias Lempira a Tegucigalpa y retorno de Tegucigalpa a Gracias Lempira el mismo día. viajara desde el 02 de febrero ya que tiene que salir a primera hora de la mañana hacia Tegucigalpa y dormira también el día 03 de febrero en Gracias ya que llegara tarde de Tegucigalpa dicho dia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-320-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1221-2024Viáticos Nacionalesse solicita reembolso a razón de 1.25 x L.1125.00 y dos (2) recibos de Peaje por el valor de L.44.00 a nombre del señor GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS conductor IIpor haber trasladado al Lic.Carlos Orlando Gómezasesor técnico de cooperación y patrocinios de la unidad de cooperacion a municipalidades al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua para atender evento Tianguis turistico 2024. del 06 al 07 de abril del 2024.


rationale: REVERSION  POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1135-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a : Abogada Victoria Napky hacia la ciudad de TelaAtlántida para participar en III FORO DE TURISMO SOCIAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE 2024. del 10 al 14 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3063-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1198-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar al Abogado Mario Roberto Nuila secretario general del IHT hacia la ciudad de San Pedro Sula el día 13 de junio del 2024 para participar en conferencia de prensa en Guacamaya Fest.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3132-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.309-2024Equipos para Computación A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-16se solicita la adquisición de: *computadoras de escritorio  básicas para sustituir equipo con mal funcionamiento el cual ya fue revisado por el personal de la unidad de informática y se requiere cambio en la unidad 101 (IHT). 1 escaner basico tipo 2 (zona 1) para ser utilizado por el personal de presidencia ejecutiva.

title: ORDEN DE COMPRA NO.310-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-16se solicita la adquisición de: *computadoras de escritorio  básicas para sustituir equipo con mal funcionamiento el cual ya fue revisado por el personal de la unidad de informática y se requiere cambio en la unidad 101 (IHT). 1 escaner basico tipo 2 (zona 1) para ser utilizado por el personal de presidencia ejecutiva.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1116-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3036-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA SEGUN OFICIO 160-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1145-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 08 al 14 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-250se solicita la contratación de una empreasa que brinde el espacio fisico y que realice el montaje y desmontaje de stand para la realización del B2C en el 06 de julio del 2024.se hace mencion que dichos eventos se requiere realizarlos en la ciudad de San Salvador; El Salvador.