title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO TANYA GUARDADO  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: ------------ CONTRA PARTE VALORES PATRIMONIALES ------------------------- REGISTRO DE GASTO DE PAGO DE PRESTACIONES A NOMBRE DE TONY ALONSO AYALA ORELLANA EMPLEADO QUIEN LABORO COMO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DE REDESCUBRIMIENTOLOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y YAMARANGUILA SE LE CANCELA EL TOTAL DE SUS PRESTACIONES LABORALES QUIEN LABORO DESDE EL 22/01/2024 AL 04/03/2024 POR LA CANTIDAD DE L5221.71 SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES OFICIO NO. 245-SG/RRHH TEGUCIGALPA M.D.C 20 AGOSTO DE 2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

currency: HNL

TONY ALONSO AYALA ORELLANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: TONY ALONSO AYALA ORELLANA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NELSON RENE CARRASCO POR COMPRA DE DIESEL PARA VIAJE A EL CORPUS SALIDA 28/08/2024 REGRESO 30/08/2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO

ue: 7 - PATRIMONIO Y PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAÍS


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE L&C GROUP POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP DELL MODELO LATITUDE 3540 CONFIGURACION i7/16GB/1TB SSD/15.6 2 LICENCIAS DE OFFICE 365 ESCRITORIO DE 3 GAVETAS IMPRESORAS LASERJET PRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54 Y OFICIO 22-SGPP-2024. Y OFICIO 37-SGPP-2024

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

scheme: HN-RTN

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGISTRO EN GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.2000 A FAVOR DE NELSON RENE CARRASCO CASCO. POR MOTIVO DE VIAJE A INTIBUCA SALIENDO EL 02/09/2024 Y REGRESANDO 06/09/2024  MOTIVO  PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE INTIBUCA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS MES DE AGOSTO DE FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO  DEL AÑO 2024   REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PRIMER PAGO A FAVOR DE ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) VALOR DE LA CONSULTORIA L180000 CON UN PAGO DE 18000 Y 3 PAGOS DE L54000 CONTRA ENTREGABLES DESCRITOS EN CONTRATO. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. DURACION CONTRATO DEL 12/08/2024A 12/11/2024. SEGUN OFICIO 35-SGPP-2024 Y CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DONDE SE SE DETALLA ANTICIPO POR L18000 CONTRA ENTREGA DE DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA

legalName: ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1057.25 SEGUN OFICIO NUMERO 117-SPCR-2024 SOLICITUD DE REEMBOLSO DE MATERILAES VARIOS DE INSTALACION VENUS DE CURRUSTE SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.


title: REGISTRO EN GASTOS DE ALIMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A. SERVIFIESTA POR EL VALOR DE L.2527.70 EN CONCEPTO DE PAGO POR REFRIGERIO PARA LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH QUE SE DESARROLLARA EL DIA 29/08/2024. SEGUSEGUN SPLICITUD ADJUNTA

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REGISTRO REVERSION DE F01-1380 EN GASTOS DE ALIMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A. SERVIFIESTA POR EL VALOR DE L.2527.70 EN CONCEPTO DE PAGO POR REFRIGERIO PARA LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH QUE SE DESARROLLARA EL DIA 29/08/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1380-1-0


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GUADALUPE ARMIJO POR COMPRA DE LIBROS EN LA LIBRERIA UNIVERSITARIA UNAH LIBRERIA GUAYMURAS LIBRERIA MUNDO LITERARIO Y LIBRERIA NAVARRO POR UN MONTO DE L 59756.00 SEGUN OFICIO 030-UB-2024 AUTORIZADO POR EL GERENTE DE IHAH DR. CANIZALES. COMPLEMENTO EN F01-1384.

GUADALUPE ARMIJO MONCADA

legalName: GUADALUPE ARMIJO MONCADA

objeto: 43100-Libros y Revistas

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE SEGUNDO PAGO A FAVOR D ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) VALOR DE LA CONSULTORIA L180000 CON UN PAGO DE 18000 Y 3 PAGOS DE L54000 CONTRA ENTREGABLES DESCRITOS EN LA CLAUSULA CUARTO EN CONTRATO. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. DURACION CONTRATO DEL 12/08/2024A 12/112024. SEGUN CLAUSULA CUARTA SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA 1. INFORME DE AVANCES  2. REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES 3. DIAGNOSTICO DEL IHAH CON ENFOQUE PEI.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN BIENES DE USO  COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION 7 UNIDADES DESKTOP DELL SFF PLUS7010 CORE I7/TBSSD/16GB Y 7 UNIDADES DE MONITOR DELL E2423H LED DE 23.8 PULGADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #92. MUSEO DE LA MEMORIA 27/08/2024  SEGUN  SOLICITUD ADJUNTA.

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE GUADALUPE ARMIJO POR COMPRA DE LIBROS EN LA LIBRERIA UNIVERSITARIA UNAH LIBRERIA GUAYMURAS LIBRERIA MUNDO LITERARIO Y LIBRERIA NAVARRO POR UN MONTO DE L 59756.00 SEGUN OFICIO 030-UB-2024 AUTORIZADO POR EL GERENTE DE IHAH DR. CANIZALES. VER F01-1383.


title: REGISTRO DE PAGO EN REEMBOLSO A FAVOR DE NORA LETICIA  BENITEZ POR LA CANTIDAD DE L. 406.20 DEBIDO A LA COMPRA DE CAFE JUGOS Y VASOS DE PLASTICOS QUE SE SIRVIERON EL LUNES 26/08/2024 EN EL MARCO DEL PRIMER TALLER SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON ENFOQUE DE RESULTADOS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS DEL IHAH. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE CUARTO PAGO A FAVOR DE ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) VALOR DE LA CONSULTORIA L180000 CON UN PAGO DE 18000 Y 3 PAGOS DE L54000 CONTRA ENTREGABLES DESCRITOS EN CONTRATO. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. DURACION CONTRATO DEL 12/08/2024A 12/112024. SEGUN CLAUSULA CUARTA DE CONTRATO CUARTO Y ULTIMO  PAGO CONTRA ENTREGA DE 1. INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 2. DOCUMENTO DE PEI SOCIALIZADO 3. TRAMITES REALIZADOS ANTE LA SEP PARA SOLICITUD DE DICTAMEN DE APROBACION 4. REGISTROS FOTOGRAFICOS.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL DE FECHA 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

legalName: JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

legalName: RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

legalName: SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

legalName: RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

YESSICA ROXANA MAIRENA VALERIANO

legalName: YESSICA ROXANA MAIRENA VALERIANO

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE TERCER PAGO A FAVOR DE ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) VALOR DE LA CONSULTORIA L180000 CON UN PAGO DE 18000 Y 3 PAGOS DE L54000 CONTRA ENTREGABLES DESCRITOS EN CONTRATO. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. DURACION CONTRATO DEL 12/08/2024A 12/112024. SEGUN CLAUSULA CUARTA DE CONTRATO TERCER PAGO CONTRA ENTREGA DE 1. INFORME DE AVANCES 2.REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTAS DE ASISTENCIA DE REUNIONES O ACTIVIDADES3. DOCUMENTOS CON AVANCES REALIZADAS DEL PEI.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE ULTIMO PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ POR CONTRATO DE DIGITALIZACION DESCRIPCION E INGRESO A BASE DE DATOS DEL FONDO DE DOCUMENTOS COLONIALES. CONTRATO MONTO L61250 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 Y UNO PROPORCIONAL DE 8750.00 VALIDO DEL 15/05/2024 AL 30/08/2024. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

legalName: CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

actividadObra: 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH


title: ------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ----------------------- REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 TOTAL L. 1368.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001924 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 TOTAL L. 1140.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001923 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PRIMER PAGO MES AGOSTO A FAVOR DE ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES POR CONTRATO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCION PARA IHAH Y PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO POR L140000 CON PAGOS MENSUALES DE L28000 VIGENCIA DE 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024. SE RETIENE ISR SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES

legalName: ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE SEGUNDO PAGO MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES POR CONTRATO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCION PARA IHAH Y PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO POR L140000 CON PAGOS MENSUALES DE L28000 VIGENCIA DE 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024. SE RETIENE ISR SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE TERCER PAGO MES OCTUBRE A FAVOR DE ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES POR CONTRATO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCION PARA IHAH Y PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO POR L140000 CON PAGOS MENSUALES DE L28000 VIGENCIA DE 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024. SE RETIENE ISR SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE CUARTO PAGO MES NOVIEMBRE A FAVOR DE ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES POR CONTRATO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCION PARA IHAH Y PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO POR L140000 CON PAGOS MENSUALES DE L28000 VIGENCIA DE 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024. SE RETIENE ISR SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: PERSONAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y PERSONAL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS ISTALACIONES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL  NORTE- LA LIMA. TOTAL A PAGAR L.16466.10 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE QUINTO Y ULTIMO PAGO MES DICIEMBRE A FAVOR DE ARELY ALEJANDRA ZAVALA RAUDALES POR CONTRATO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCION PARA IHAH Y PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO POR L140000 CON PAGOS MENSUALES DE L28000 VIGENCIA DE 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024. SE RETIENE ISR SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO GERENCIA MUSEO DE VIILLA ROY  DE FECHA 01 DE AGOSTO AL 30 AGOSTO DEL AÑO 2024  A NOMBRE DE ANA RAQUEL LOPEZ POR L. 10408.20 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ

legalName: ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO DE DIESEL A FAVOR DE ESTEPHANY MURILLO POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A TRUJILLO PARA REALIZAR INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL SALIDA 02/09/2024  REGRESO 06/09/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

rationale: -FORTALECIMIENTO IHAH- REVERSION F01-1402-2024 REGISTRO DE PAGO DE DIESEL A FAVOR DE ESTEPHANY MURILLO POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A TRUJILLO PARA REALIZAR INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL SALIDA 02/09/2024  REGRESO 06/09/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1402-1-0


title: ------------------- MUSEO DE LA MEMORIA --------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93 COMPRA DE 2 IMPRESORAS MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L. 4260 POR L. 14513.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 1893.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA  CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 96 SEGUN SOLICITUD  017-UPEG -2024 COMPRA DE DOS ARMARIOS POR L. 18000.00 RETENCION 15% ISV POR L. 2347.83 SOBRE ODEN DE COMPRA ADJUNTA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 95 SEGUN SOLICITUD  017-UPEG -2024 COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS  RETENCION 15% ISV POR L. 1042.50 SOBRE ODEN DE COMPRA ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: -------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------------------ REGISTRO DE GASTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA EDICION DE VIDEOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SITIOS PATRIMONIALES DEL IHAH VALOR DEL CONTRATO L. 105000.00 A NOMBRE DE KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO.  CLAUSULA SEGUNDA : MONTO Y FORMA DE PAGO LOS PAGOS DE REALIZARAN DE FORMA MENSUAL DE L. 35000.00 POE CADA MES CON TRA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERAN APROBADOS POR LA  SUB GERENCIA DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES. CALUSULA  TERCERA : PLAZO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.  CLAUSULA SEPTIMA: RETENER EL 12.5% ISR. SE HACE EL SEGUNDO  DESEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 35000.00 SUJETO A PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION  DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE MARTHA PATRICA CARDONA VIVAS SUB GERENTE DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES.

KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO

legalName: KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO

rationale: - MUSEO DE LA MEMORIA - REGISTRO DE -REVERSION- DE PAGO A FAVOR DE A NOMBRE DE KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO. POR CONTRATO DE CONSULTORIA EDICION DE VIDEOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SITIOS PATRIMONIALES DEL IHAH VALOR DEL CONTRATO L. 105000.00 DIVIDIDO CON 3 PAGOS DE L35000. MOTIVO EL SR. GARCIA ES EMPLEADO VIGENTE DE SEFIN Y SIREP NO PERMITE APERTURA DE FICHA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1411-1-0


title: -------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------------------ REGISTRO DE GASTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA EDICION DE VIDEOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SITIOS PATRIMONIALES DEL IHAH VALOR DEL CONTRATO L. 105000.00 A NOMBRE DE KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO.  CLAUSULA SEGUNDA : MONTO Y FORMA DE PAGO LOS PAGOS DE REALIZARAN DE FORMA MENSUAL DE L. 35000.00 POE CADA MES CON TRA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERAN APROBADOS POR LA  SUB GERENCIA DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES. CALUSULA  TERCERA : PLAZO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.  CLAUSULA SEPTIMA: RETENER EL 12.5% ISR. SE HACE EL PRIMER DESEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 35000.00 SUJETO A PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION  DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE MARTHA PATRICA CARDONA VIVAS SUB GERENTE DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1410-1-0

description: - MUSEO DE LA MEMORIA - REGISTRO DE -REVERSION- DE PAGO A FAVOR DE A NOMBRE DE KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO. POR CONTRATO DE CONSULTORIA EDICION DE VIDEOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SITIOS PATRIMONIALES DEL IHAH VALOR DEL CONTRATO L. 105000.00 DIVIDIDO CON 3 PAGOS DE L35000. MOTIVO EL SR. GARCIA ES EMPLEADO VIGENTE DE SEFIN Y SIREP NO PERMITE APERTURA DE FICHA.


title: ----------------------- MUSEO DE LA MEMORIA -------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 94 A NOMBRE DE COMPUSER POR L. 15938.98 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 2079.00 COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC DOS TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC DUO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: -------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------------------ REGISTRO DE GASTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA EDICION DE VIDEOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SITIOS PATRIMONIALES DEL IHAH VALOR DEL CONTRATO L. 105000.00 A NOMBRE DE KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO.  CLAUSULA SEGUNDA : MONTO Y FORMA DE PAGO LOS PAGOS DE REALIZARAN DE FORMA MENSUAL DE L. 35000.00 POE CADA MES CON TRA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERAN APROBADOS POR LA  SUB GERENCIA DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES. CALUSULA  TERCERA : PLAZO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.  CLAUSULA SEPTIMA: RETENER EL 12.5% ISR. SE HACE EL TERCER Y ULTIMO  DESEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 35000.00 SUJETO A PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION  DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE MARTHA PATRICA CARDONA VIVAS SUB GERENTE DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1412-1-0


title: ------------------ FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH -------------------------- REGISTRO DE GASTO SEGU ORDEN DE COMPRA NUMERO 98 A NOMBRE DE CEIN CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICAPOR LA CANTIDAD DE L. 41640.35 RETENCION DEL 15% POR L. 5431.35 COMPRA DE 1. DESKTOP DELL OPTIPLEX POR L. 22080.00 1. DESKTOP DELL MFF POR L. 14129.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE INVERSIONES GLOMA S.A. EN CONCEPTO DE REFRIGERIO PARA LA SECION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEÑ IHAH A CELEBRARSE EL DIA MIERCOLES 04/09/2024 TOTAL L. 2527.70 RETENCION DEL 15% POR L. 329.70 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA OFICIO NUMERO 556-G-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: --------------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH---------------------- COMPONENTE 002 RESTAURACION Y REHABILITACION DE MUSEOS SITIOS E INMUEBLES  NOMBRE DEL PROYECTO : RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0301-1982-00817 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORT  VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA CUARTA L. 999162.00.  CLAUSULA SEGUNDA: ANTES QUE SE AUTORICE LA OBRA DE INICIO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR : PLANOS PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS. CLAUSULA CUARTA: LA EJECUCION DEL PROYECTO ES POR L.999162.00 SEGUN LA OFERTA PRESENTADA LAS FORMAS DE PAGO SON DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA SIGUIENTES ; 1. PRIMER PAGO POR L. 249790.50  QUE REPRESENTA EL 25% DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TECHO 2. SEGUNDO PAGO. L.249790.50 DESMONTAJE. 3.TERCER PAGO POR L. 249.790.50 DESMONTAJE DE ESTRUCTUTA DE TECHO Y UN CUARTO Y ULTIMO PAGO POR L. 249790.50 POR INSTALACION DE CIELO FALSO.  CLAUSULA QUINTA:  EL INSTITUTO ENTREGARA AL CONTRATISTA L. 190000.00 EN CONCEPTO DE ANTICIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DE LA LEY ESTE ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO A PARTIR DEL PRIMER PAGO DE CADA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA Y SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS QUE SERA´POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO TENDRA VIGENCIA POR EL MISMO PLAZO DEL CONTRATO LA CUAL YA FUE ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE L. 200000.00 NUMERO DE CHEQUE 03189852 DE BANCO DE OCCIDENTE.  CLAUSULA SEXTA: TANTO PARA EL TRAMITE DE VANCE DE OBRA COMO PARA EL ANTICIPO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR 1. SOLICUTUD DEL PAGO 2. LAS ESTIMACIONES DEL PAGO. 3. EL INFORME TECNICO.  CLAUSULA OCTAVA: LA DURACION DEL CONTRATO SON 130 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO.  CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA FACILITARA AL INSTITUTO UNA GARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON EL FIN DE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA S EOBLIGA A PRESENTAR  1. GARANTIA DEL 100% ANTICIPO  2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  POR EL 15% POR EL VALOR DEL CONTRATO  VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .   SE PAGA CON NUMERO DE F01-1424 LA CANTIDAD DE L. 190000.00 SEGUN CLAUSULA QUINTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  Y SEGUN OFICIO NUMERO 006-PIFIHAH-UPIM-2024 FIRMADO POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMOINIO ING. NIDIA ALEJANDRA GAMEZ DONDE AUTORIZA EL ANTICIPO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

actividadObra: 2 - RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSEOS, SITIOS E INMUEBLES


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO POR CATALAGO 505-1-1-0277-2024 A NOMBRE DE GRUPO Q S.A. DE C.V. COMPRA DE DOS VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4*4  TRANSMISION MECANICA COLOR BLANCO GARANTIA DE 36 MESES TOTAL L. 1595000.00 RETENCION DEL 15% ISV POR LA CANTIDAD DE L. 208043.48 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: REGISTRO DE GASTO EN SEGUN ORDEN DE SERVICIO A NOMBRE DE SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR LA CANTIDAD DE L. 12190.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 1590.00MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL IHAH MARCA NISSAN PATROL PLACA GHA 3295 SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000038 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE AGOSTO 2024  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ   SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO A NOMBRE RAFEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 27000.00 COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE FECHA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024  SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: --------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH ---------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99 A NOMBRE DE CEIN POR LA CANTIDAD DE L. 23251.85 RETENCION DEL 15% ISV POPR L. 3032.85 COMPRA DE LAPTO INTEL CORE I7 SEGUN OFICIO NUMERO 62-UH-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ------------ FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH ------------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 100 A NOMBRE DE COMPUSER SEGUN OFICIO NUMERO N.62-UH-2024 COMPONENTE 4 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH COMPRA DE UN DISCO DURO POR L. 2070.37 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 270.05 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.


KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

rationale: REVERISION DE F01-1430 KAREN ANDRADE REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE DIESEL  DESDE TEGUCIGALPA- COPAN RUINAS - TEGUCIGALPA PARCTICAR AUDITORIA ESPECIAL AL RUBRO DE INGRESOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE  PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN RUINAS  SALIENDO 07/09/2024 REGRESANDO 15/09/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1430-1-0


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 102 A NOMBRE DE AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE CHALECOS SALVA VIDAS 55*47 5 CHALECOS SALVA VIDAS 38*44 TOTAL L. 9580.02 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: REGISTRO DE GASTO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA TIPO CAMION COLOR BLANCO  MARCA IZUSU PLACA GHA 3296 ASIGNADO AL SITIO MAYA DE COPAN  POR LA CANTIDAD L. 551723.25 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO 38-SGPP-2024 COMPRA DE BOCADILLOS QUE SERAN SERVIDOS DURANTE LAS REUNIONES DE LOS REGIONALES Y TALLERES DE CAPACITACION DEL IHAH CORRESPONDIENTE  AL DIA 03 SEPTIEMBRE 2024 SOBRE OFICIO ADJUNTO.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO 39-SGPP-2024 COMPRA DE BOCADILLOS QUE SERAN SERVIDOS DURANTE LAS REUNIONES DE LOS REGIONALES Y TALLERES DE CAPACITACION DEL IHAH CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024 SOBRE OFICIO ADJUNTO.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL MUSEO Y PARQUEO EN LA SUB REGIONAL DE OMOA CORTES LAS CAMARAS DAÑADAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON POR LA CANTIDAD L. 12875.65 SOBRE DOCUMENMTACION ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ------------- MUSEO DE LA MEMORIA -------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101 A NOMBRE DE COMPUSER POR LA CANTIDAD DE L. 1256978.05 SEGUN OFICIO NUMERO 048-SPCR-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ------------------- MUSEO DE LA MEMORIA ----------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101 A NOMBRE DE COMPUSER COMPRA DE DISCOR DURO POR L. 24711.78 SEGUN OFICIO NUMERO 048-SPCR SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: --------------- MUSEO DE LA MEMORIA ---------------------- REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO SEGUN OFICIO 117-SPCR-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 7063.81 EN CONCEPTO DE FACTURAS DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION ANUAL DE REGIONALES QUE INCLUYO LA VISITA AL MUSEO DE LA MEMORIA.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA

legalName: ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE F01-1447 REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO- DICIEMBRE 2024 DEL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVA DE TALGUA A NOMBRE DE ERIK ESAU QUIEN SUSTITUYE A LA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL TATYANA LOBO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1447-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MAYRA ARELI RAMIREZ RAMIREZ POR COMRA DE REFRIGERIO PARA EVALUACION DE VIGILANCIA CINTA ADHESIVA BANDERAS DE MESA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL USD367X24.8826.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE F01-1449 REGISTRO DE GASTO EN PRPGRAMACION DE JULIO - DICIEMBRE EN LA REGIONAL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA A NOMBRE DE ERIK ESAU OSEGUERA ULLOA QUIEN SUSTITUYE A LA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL TATYANA LOBO  SOBRE DOCUMENATCION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1449-1-0


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 TOTAL L. 1330.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001976 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 31 AGOSTO DEL 2024  (18 DIAS) PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROYSE REALIZO ELPAGO SEGUN F01-1457 POR L.36156.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGINDA QUINCENA DEL MES DE  AGOSTO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE KEVIN ACOSTA EN CONCEPTO DE ALMUERZOS DE FECHA 06/09/2024 REUNION DE REGIONALES POR LA CANTIDAD DE L. 2809.00SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

legalName: KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN


title: -COMBUSTIBLE- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ PARA COMBUSTIBLE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A COPAN RUINAS SALIDA 12/09/2024 REGRESO 14/09/2024 PARA TRATAR TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESA REGIONAL. ACOMPAÑANTES LIZETH RAUDALES KEVIN ACOSTA CONDUCTOR JUAN MIGUEL PONCE.

rationale: -COMBUSTIBLE- REGISTRO DE REEMBOLSO F01 1462 A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ PARA COMBUSTIBLE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A COPAN RUINAS SALIDA 12/09/2024 REGRESO 14/09/2024 PARA TRATAR TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESA REGIONAL. ACOMPAÑANTES LIZETH RAUDALES KEVIN ACOSTA CONDUCTOR JUAN MIGUEL PONCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1462-1-0


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE COMPRA DE 3 HUMUFICADOR DE MARCA HISENSE DE 70 PINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 104 Y OFICIO 017-UPEG-2024. PRECIO UNITARIO L8107.50. TOTAL COMPRA L24322.50

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN POR COMPARA DE MATERIALES QUE SE LLEVARON A TRUJILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RSCATE DEL ARHICO HISTORICO MUNICIPAL QUE DESARROLLA EL IHAH. OFICIO 75-UH-2024.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L38.00 SEGUN FACTURA 1955

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO  DE TELEFONIA A LA EMPRESA CABLE COLOR POR LA CANTIDAD DE L. 1690.30 SEGUN ADENDUM N. 12983 POR TELEFONIA PLAN PRIMARIO  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA (CEIN) POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DESKTOP MODELO DELL MODELO OPTIPLEZ 7010 CON i7-13700/16GB/512GB SSD Y MONITOR DELL DE 23.8 MODELO E2423H. SEGUN ORDEN DE COMPRA 103.

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: -COMBUSTIBLE- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE DANIEL NATALIO RODRIGUEZ POR COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE TEGUCIGALPA A TRUJILLO COLON SALIDA 18/09/2024 REGRESO 20/09/2024. VIAJE PARA INSPECION DEL CASO DE DAÑO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 11 DE AGOSTO  AL 10 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEXTO PAGO  ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS OBJETO 24200-3 VENCE 11 DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RECONS GOSEN POR LA COMPRA DE 15 BASES DE MADERA Y FORRADOS CON FIBRAN PREPARADOS CON PINTURA 5 BASES DE MADERA CON CUERPO DE FIBRAN PREPARADOS CON PINTURA EN COLOR BLANCO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 106. CON VALOR DE  L227728.75 Y OFICIO 123-SPCR.

ROCONS GOSEN S DE RL

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE, SECTOR 2, CASA #4307, CONTIGUO A INSTITUTO 21 DE OCTUBRE

legalName: ROCONS GOSEN S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS. SE TOMO L6714.99 DEL MUSEO DE LA MEMORIA Y 4926.37 DE GERENCIA CENTRAL POR NO TENER MAS PRESUPUESTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD (SEMEB) POR COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS L18321.55 MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L 3359.22 Y BOLSAS PLASTICAS L28119.23. SEGUN ORDEN DE COMPRA 105 Y OFICIO 682-SGP-2024.

name: SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD S DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 3 AVENIDA, ESQUINA DEL HOSPITAL CENTRO MEDICO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE SEGUNDO PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO

legalName: DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO

rationale: -MUSEO DE LA MEMORIA- *REVERSION* DE SEGUNDO PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1487-1-0


description: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD (SEMEB) POR COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS L18321.55 MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L 3359.22 Y BOLSAS PLASTICAS L28119.23. SEGUN ORDEN DE COMPRA 105 Y OFICIO 682-SGP-2024.

legalName: SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD S DE R.L

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE MATHA PATRICIA CARDONA POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS GENERADOS EN AL ADECUACION MUSEOGRAFICA DE LAS SALAS DE MUSEO DE LA MEMORIA. SEGUN OFICIO 126-SPCR-2024

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PRIMER PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PRIMER PAGO SEGUN F01-1486.

rationale: -MUSEO DE LA MEMORIA- *REVERSION* DE PRIMER PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PRIMER PAGO SEGUN F01-1486.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1486-1-0


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE CUARTO PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

rationale: -MUSEO DE LA MEMORIA- *REVERSION* DE CUARTO PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1489-1-0


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE QUINTO PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

rationale: -MUSEO DE LA MEMORIA- *REVERSION F01-1490* POR QUINTO PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1490-1-0


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE TERCER PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

rationale: -MUSEO DE LA MEMORIA- *REVERSION* DE TERCER PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1488-1-0


title: REGISTRO EN GASTO  ORDE DE COMPRA NUMERO 82POR LA COMPRA DE 600 TALONARIOS A PETICION DE LOS SIGUIENTES SITIOS PATRIMONIALES: MUSEO Y CUEVAS DE TALGUA PARQUE ECO ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS MUSEOY FORTALEZA SAN FERNANDO DE OMOA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE LA MEMORIA CON UN TOTAL DE GASTO DE L.20746.00 SEGUN FACTURAS ADJUTAS.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2024 POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROY SEGUN FACTURA 000-001-01-00007474 CONTRATO VALIDO POR 12 MESES DESDE 01/08/2024 AL 31/07/2025 POR UN MONTO DE L723000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTA  CONTRATO VALIDO POR 12 MESES DESDE 01/08/2024 AL 31/07/2025 POR UN MONTO DE L723000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTA CONTRATO VALIDO POR 12 MESES DESDE 01/08/2024 AL 31/07/2025 POR UN MONTO DE L723000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTACONTRATO VALIDO POR 12 MESES DESDE 01/08/2024 AL 31/07/2025 POR UN MONTO DE L723000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTACONTRATO VALIDO POR 12 MESES DESDE 01/08/2024 AL 31/07/2025 POR UN MONTO DE L723000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTA CONTRATO VALIDO POR 12 MESES DESDE 01/08/2024 AL 31/07/2025 POR UN MONTO DE L723000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE IRIS DAYANA LEAL POR IMPRIMIR 12 INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION TEMPORAL EN EL MUSEO DE COMAYAGUA Y LA REINAUGURACION DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA MAYA EN COPAN RUINAS.

IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

legalName: IRIS DAYANA LEAL PORTILLO


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR CAMBIO DE DOS BOMBAS DE CLOCH Y MANO DE OBRA AL VEHICULO IZUSU GHA 3294 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000045.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR BAQUETEADO DE RADIADOR APLICAR REFRIGERANTE Y MANO DE OBRA AL IZUSU PHA 3293. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000042.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR MANTENIMIENTO AL TOYOTA HILUX GHA3307  QUE CONSISTE EN CAMBIO DE MANGUERAA DE ALTA PRESION HIDRAULICA CHARNELAS CAMBIO DE ACEITE EN DIFERENCIALES CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR. SEGUN FACTURAS 000-001-01-000000044 Y 000-001-01-00000043.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR MANTENIMIENTO AL  NISSAN PATROL GHA3295  QUE CONSISTE  EN LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS Y EMERGENCIA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000046.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142439 DEL 05/07/2024 AL 04/08/2024.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142437 DEL 05/06/2024 AL 04/07/2024.


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE GASTO EN EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.107. REGISTRO DE COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA TCL 18000 BTU 13 SEER ON/OFFCON POR EL VALOR DE L. 10757.13 Y DE DOS AIRES ACONDICIONADOS  DE LA MARCA WHISPER-AIRE 24000BTU 13 SEER ON/OF POR UN TOTAL DE L.32500.00 SE REGISTRA EL GASTO DE LA INSTALACION DE DICHOS  AIRES POR LA CANTIDAD DE L.16800.00 SUMANDO UN TOTAL DE GASTO POR LA CANTIDAD DE L.69065.70.SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142442 DEL 17/06/2024 AL 16/07/2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142441 DEL 05/08/2024 AL 04/09/2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142443 DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024.


title: REGISTRO DE GASTO POR LA COMPRADE 7 CAMISAS POLO CON ORILLA DE CUELLO TURQUEZA EL MOTIVO ES POR LA INVITACION A PARTICIPAR A LA XII FERIA DE COMITES DE PROBIDAD Y ETICA 2024 QUE SE CELEBRARA EL 27 DE SEPTIEMBRE .SEGUN ORDEN DE COMPRA 108 Y OFICIO 013-2024-CPE-IHAH PRECIO UNITARIO DE LAS CAMISAS  L.400.00  TOTAL COMPRA L. 3220.00.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE COMPRA DE 1 QUEMADORA DVD+/-RW EXTERNA DELL SLIM VALOR L.152.40 1 DISCO DURO EXTERNO ADATA HB680 2TB VALOR L.2240.00 Y 1 DISCO DURO EXTERNO ADATA HB680 1TB VALOR L. 1825.00  SEGUN ORDEN DE COMPRA 109 TOTAL COMPRA L.6000.01

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS PARA LLEVAR FUNCIONES DE ASISTENTE DE MUSEOGRAFIA Y MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO POR L224000 CON PAGOS MENSUALES DE L28000 DURANTE 8 MESES VIGENCIA: DEL 16.04.2024 AL 16.12.2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

legalName: JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS


title: REGISTRO DE PRIMER PAGO A FAVOR DE LEONEL RODRIGO SALGADO POR SALARIO DEL 20.08.2024 AL 19.09.2024 CONTRATO DE MOTORISTA TEMPORAL POR 2 MESES DEL 20.08.2024 AL 19.10.2024 PAGO MENSUAL DE L14193.00 OBJETO A IMPUTAR 47320.

LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO

legalName: LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE CAJAS PLASTICAS DE CAPACIDAD DE 100 LT COLOR NEGRA  SOLICITADOS POR OMAR ALEXIS TALAVERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109 Y OFICIO 682-SGP-2024.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE PROGRAFIP POR IMPRESIONES DE CARTONCILLO LONA FULL COLOR RUTULOS EN STICKER SOBRE PVC MATERIALES SOLICITADOS POR RUTH VALLADARES PARA LA XII FERIA DE COMITES DE PROBIDAD Y ETICA 2027 QUE SE CELEBRARA EL 27.09.2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 110 Y OFICIO 013-2024-CPE-IHAH.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE  MES DE SEPTIEMBRE 2024  TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO EN GASTO A FAVOR DE NORA LETICIA BENITEZ SEGUN OFICIO NO. 44-SGPP 2024 POR LA CANTIDAD DE L.589.60 SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DINERO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE GALLETAS  CAFE Y OTROS PRODUCTOS QUE SE SIRVIERON EL MARTES 17 DE SEPTIEMBRE EN EL TALLER DE LA ELABORACION DELMPEI Y EL MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE EN EL TALLER DE COTRATACIONES CON EL ESTADO DIRIGIDAS A EMPLEADOS DELIHAH . SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DELOS SITIOS DEPATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINAREGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES :PERSONALPOR SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LAS ISTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y PERSONAL PORSERVICIO DE ASEO  EN LAS ISTALACIONES DE LAOFICINA DE LA REGIONAL NORTE -LA LIMA.TOTAL A PAGAR L.16266.10.SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS MES DE SEPTIEMBRE DE FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024   REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN OFICIO NO-08 A FAVOR DE TANYA GUARDADO .  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE TANNIA RAMIREZ POR REEMBOLSO POR COMPRA DE RATONES PARA COMPUTADORA PEGAMENTO UHU PAPEL BOND T/C Y SOBRES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE L1244.61 Y L426.65. Y OFICIO 46-SGPP-2024.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: - MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE *REEMBOLSO A FAVOR DE TANNIA RAMIREZ POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TALLER LEGAL SOBRE CONTRATACIONES CON EL ESTADO. SEGUN OFICIO 47-SGPP-2024  Y FACTURA ADJUNTA.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE APGO A FAVOR DE CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA (CEIN) POR LA COMPRA DE UN MONITOR MARCA DELL MODELO E2020H DE 19.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 111 Y OFICIO 682-SGP-2024. PARA EL COMPONENTE DE ANTROPOLOGIA.

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE SEGUNDO PAGO A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE POR ASERORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA PROCESOS COMPETITIVOS Y TRANSPARENCIA VALOR DEL CONTRATO L120000 CON UN PAGO DE L12000 Y 3 PAGOS DE L36000. SE RETINE EL 10% DE CADA PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA A SER DEVUELTO EN UN QUINTO PAGO POR EL VALOR DE L12000. CONTRA ENTREGA DE REPORTE DE ACTIVIDADES. REQUISITOS PRIMER PAGO: CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUNDO PAGO: ENTREGA DE INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES SEGUN CRONOGRAMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENTECIA DE REUNIONES. TERCER PAGO: INFORME DE AVENCES DE ACTIVIDADES REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES O ACTIVIDADES CUARTO PAGO: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION FINALIZADAS REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES.SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. PRIMER PAGO F01-1340 POR L10800.00.

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales

actividadObra: 1 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DEL TERRENO E INMUEBLE A INTERVENIR


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR COMPUSER POR COMPRA DE UN DISCO EXTERNO MARCA ADATA DE 1TB Y TAMAÑO DE 2.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 115 Y OFICIO 62-UH-2024.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN N. 114 Y OFICIO 682-SGP-2024. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PATRIMONIO.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A TRUJILLO Y TRASLADAR A JASMI BAUTISTA SOTO SALIDA 26/09/2024 REGRESO 29/09/2024. SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE HISTORIA.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA - 119 Y OFICIO NO. 49-SGPP 2024 COMPRA DE 100 LAPICES IMPRESOS EN SERIGRAFIA A UN COLOR  SEGUN DETALLE DE LA COTIZACION ADJUNTA A NOMBRE DE PROGRAFIC POR UN VALOR DE L.3450.00 PAGO EN APOYO A LA EXPOSICION DE ETICA QUE REALIZARA ELCOMITE DE ETICA DEL IHAH EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE EN ELCOLISEUM DE TEGUCIGALPA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA .

legalName: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE TERCER PAGO A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE POR ASERORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA PROCESOS COMPETITIVOS Y TRANSPARENCIA VALOR DEL CONTRATO L120000 CON UN PAGO DE L12000 Y 3 PAGOS DE L36000. SE RETINE EL 10% DE CADA PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA A SER DEVUELTO EN UN QUINTO PAGO POR EL VALOR DE L12000. CONTRA ENTREGA DE REPORTE DE ACTIVIDADES. REQUISITOS PRIMER PAGO: CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUNDO PAGO: ENTREGA DE INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES SEGUN CRONOGRAMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENTECIA DE REUNIONES. TERCER PAGO: INFORME DE AVENCES DE ACTIVIDADES REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES O ACTIVIDADES CUARTO PAGO: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION FINALIZADAS REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES.SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 31/12/2024. TERCER PAGO F01-1579 POR L32400.00


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE CUARTO PAGO A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE POR ASERORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA PROCESOS COMPETITIVOS Y TRANSPARENCIA VALOR DEL CONTRATO L120000 CON UN PAGO DE L12000 Y 3 PAGOS DE L36000. SE RETINE EL 10% DE CADA PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA A SER DEVUELTO EN UN QUINTO PAGO POR EL VALOR DE L12000. CONTRA ENTREGA DE REPORTE DE ACTIVIDADES. REQUISITOS PRIMER PAGO: CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUNDO PAGO: ENTREGA DE INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES SEGUN CRONOGRAMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENTECIA DE REUNIONES. TERCER PAGO: INFORME DE AVENCES DE ACTIVIDADES REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES O ACTIVIDADES CUARTO PAGO: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION FINALIZADAS REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES.SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. PRIMER PAGO F01-1340 POR L10800.00.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE QUINTO PAGO A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE POR DEVOLUCION DE VALORES RETENIDOS EN CONCEPTO DEL 10% POR GARANTIA. F01 1340=L1200 1565=L3600 1579=L3600 1580=L3600. CONTRATACION DE ASERORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA PROCESOS COMPETITIVOS Y TRANSPARENCIA VALOR DEL CONTRATO L120000 CON UN PAGO DE L12000 Y 3 PAGOS DE L36000. SE RETINE EL 10% DE CADA PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA A SER DEVUELTO EN UN QUINTO PAGO POR EL VALOR DE L12000. CONTRA ENTREGA DE REPORTE DE ACTIVIDADES. REQUISITOS PRIMER PAGO: CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUNDO PAGO: ENTREGA DE INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES SEGUN CRONOGRAMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENTECIA DE REUNIONES. TERCER PAGO: INFORME DE AVENCES DE ACTIVIDADES REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES O ACTIVIDADES CUARTO PAGO: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION FINALIZADAS REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES.SEGUN CONTRATO ADJUNTO. PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE SEPTIEMBRE 202461 DIAS DE TRABAJO  EN BASE SALARIO DIARIO 473.09TOTAL L. 28858.49 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL GERARDO JOHNSON  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DEGASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE SEPTIEMBRE DEL  2024 REPRESENTANTE DELSITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: --MUSEO DE LAMEMORIA-- REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 TOTAL L. 1130.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001983 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA POR COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y HERRAMIENTAS MENORES SEGUN OFICIO 682-SGP-2024 Y ORDEN DE COMPRA 112 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PATRIMONIO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REGISTRO DE GASTO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE ALEXIS GUZMAN POR LA CANTIDAD DE L.2665.00  POR GASTO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA GT A 3293 PROPIEDAD DEL IHAH DONDE SE LE HIZO MANTENIMIENTO CAMBIO DE FRICCIONES EN LAS RUEDAS DELANTERAS UNA MANGUERA DE FRENOS Y UN ORRINS CAMBIO DE LOS SEGUROS DE LAS PASTILLAS EMPAQUES DE LAS BOMBAS DE LOS FRENOS DE LAS 4 RUEDAS CON UN TOTAL DE GASTO DE L.2665.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS .

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL DE FECHA 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

legalName: RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

YESSICA ROXANA MAIRENA VALERIANO

legalName: YESSICA ROXANA MAIRENA VALERIANO

RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

legalName: RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

legalName: JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

legalName: SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ


title: --MUSEO DELAMEMORIA-- REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 50-SGPP 2024 POR REEMBOLSO A FAVOR DE TANNIA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.627.85  POR LA COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE SIRVIO DURANTE LA REALIZACION DEL TERCER TALLER PRESENCIAL PARA LA ELEBORACION DEL PLAN  ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVARA A CABO POR INSTRUCIIONES DE LA GERENCIA EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 .TOTAL A PAGAR L.627.85 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 51-SGPP 2024  POR REEMBOLSO A FAVOR DE TANNIA RAMIREZ POR LA COMPRA DE PEQUEÑOS PRESENTES Y PICADERO PARA COMPARTIR CON 100 EMPLEADOS E INVITADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS A LA CLAUSURA DEL AÑO 2024 ORGANIZADA POR LA GERENCIA DEL IHAH  A REALIZARSE LA TERCERA SEMANADEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  TOTAL DE GASTO L. 7669.80. SEGUN FACTUA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE WNET WIZZARD NETWORKING POR COMPRA DE DISCO DURO PARA EL DVR BATERIAS DE RESPALDO Y SERVICIO TECNICO PARA REPARAR CAMARAS DE VILLA ROY. SEGUN ORDEN DE COMPRA 118.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONSERVACION Y MEJORA DE BIENES CULTURALES A FAVOR DE ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO QUE DESEMPEÑA ELCARGO DE MORTORISTA PARA GIRAS A SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL MANEJADOS POR EL IHAH FECHA DE PAGO DEL 02 SEMPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 PRIMER PAGO . TOTAL A PAGAR L.14193.00 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 60MIL BTU DE MARCA WHISPER MODELO 13SEER R410 SEGUN ORDEN DE COMPRA 117.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE PLASTICO DE 38 COLOR AZUL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PATRIMONIO - ARQUEOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 122 Y OFICIO 682-SGP-2024.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN FACTURA 006-001-01-0594105. YA QUE NO SE CUENTA CON CAJA CHICA.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ POR COMPRA DE 6 LIMPIA PARABRIZAS DEBIDO A QUE LOS QUE TIENEN LOS VEHICULOS ESTAN DAÑADOS Y NECESITABAN SALIR DE VIAJE. SEGUN FACTURA 019-001-01-01169820.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 40 LIMPIADORES DE PARABRISAS DE 18 A UN PRECIO UNITARIO DE L73.93 SEGUN ORDEN DE COMPRA 123.


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ZOILA MARIA MADRID POR COMPRA DE 60 MERIENDAS A L220 TOTAL L13200. COMPRADOS A SERVITODO LUPITAS PARA LA INAUGURACION DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA MAYA EN COPAN RUINAS. SEGUNDO PAGO F01-1606. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

ZOILA MARIA MADRID WELCHEZ

legalName: ZOILA MARIA MADRID WELCHEZ


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ZOILA MARIA MADRID POR COMPRA DE 60 MERIENDAS A L220 TOTAL L13200. COMPRADOS A SERVITODO LUPITAS PARA LA INAUGURACION DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA MAYA EN COPAN RUINAS. PRIMER PAGO F01-1605. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROLANDO DE JESUS CANIZALES POR ALMUERZOS CON DHP. RUSSELL SHEPTAK Y ROSEMARY JOYCE DE LA UNIVERSIDAD DE BERKELY CALIFORNIA. Y LICENCIADA ADELA MENDEZ DE LA CASA DE CULTURA DE SANTIAGO. EL DIA 26.08.2024

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL


title: -FORTALECIMIENTO IHAH-REGISTOR DE PAGO A FAVOR DE CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA (CEIN) POR LA COMPRA DE: 2 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP MARCA DELL MODELO INSPIRON 3520 DE 15.6 PROCESADOR i7-1255U/16GB/512SSD 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSOP MODELO L3250 CON TANQUES DE TINTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 125 Y OFICIO 683-SGP-2024. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARQUEOLOGIA.

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L38.00 SEGUN FACTURA 2059

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE SALVADOR VARELA MARTINEZ POR PROGRAMACION DE GASTOS SEGUN OFICIO 135-ROCC-2024.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


description: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE SALVADOR VARELA MARTINEZ POR PROGRAMACION DE GASTOS SEGUN OFICIO 135-ROCC-2024.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE SALVADOR VARELA MARTINEZ POR PROGRAMACION DE GASTOS SEGUN OFICIO 135-ROCC-2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR RIVERA PAGUADA POR IMPRESION DE TALONARIOAS DE BOLETOS PARA EL PARQUE LOS NARANJOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 126.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR 15 DIAS DE TRABAJO TRABAJOS REALIZADOS MOVILIZACION DE VIDRIO PARA CAPELO Y POR RESANE DE PAREDES Y PINTADO DE LAS OFICINAS DE VILLA ROY A NOMBRE DE LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA POR LA CANTIDAD DE L.7096.50 SOBRE PLANILLA ADJUNTA

LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA

legalName: LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

legalName: MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

rationale: REVESION F01-1618 REGISTRO DE VIATICOS A FAVOR DE MARVIN JOSE SUAZO  POR VIAJE CON LEONEL OCTAVIO GONZALEZ JOSE RAMON NIETO JOSE ANTONIO VARELA A TRUJILLO PARA REGISTRO Y EMBALAJE DE BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL. CON ESTADIA DE 10 DIAS SALIDA 08.10.2024 REGRESO 17.10.2024.  SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1618-1-0


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROLANDO CANIZALES POR ALIMENTACION EN REUNION CON SR. TAKAHASCHI CHISATO Y PERSONAL DE OCCIDENTE. SEGUN FACTURAS 041362 POR L1305.00  Y 49095 POR L745.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: --------------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH---------------------- COMPONENTE 002 RESTAURACION Y REHABILITACION DE MUSEOS SITIOS E INMUEBLES  NOMBRE DEL PROYECTO : RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0301-1982-00817 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORT  VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA CUARTA L. 999162.00.  CLAUSULA SEGUNDA: ANTES QUE SE AUTORICE LA OBRA DE INICIO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR : PLANOS PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS. CLAUSULA CUARTA: LA EJECUCION DEL PROYECTO ES POR L.999162.00 SEGUN LA OFERTA PRESENTADA LAS FORMAS DE PAGO SON DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA SIGUIENTES ; 1. PRIMER PAGO POR L. 249790.50  QUE REPRESENTA EL 25% DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TECHO 2. SEGUNDO PAGO. L.249790.50 DESMONTAJE. 3.TERCER PAGO POR L. 249.790.50 DESMONTAJE DE ESTRUCTUTA DE TECHO Y UN CUARTO Y ULTIMO PAGO POR L. 249790.50 POR INSTALACION DE CIELO FALSO.  CLAUSULA QUINTA:  EL INSTITUTO ENTREGARA AL CONTRATISTA L. 190000.00 EN CONCEPTO DE ANTICIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DE LA LEY ESTE ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO A PARTIR DEL PRIMER PAGO DE CADA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA Y SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS QUE SERA´POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO TENDRA VIGENCIA POR EL MISMO PLAZO DEL CONTRATO LA CUAL YA FUE ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE L. 200000.00 NUMERO DE CHEQUE 03189852 DE BANCO DE OCCIDENTE.  CLAUSULA SEXTA: TANTO PARA EL TRAMITE DE VANCE DE OBRA COMO PARA EL ANTICIPO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR 1. SOLICUTUD DEL PAGO 2. LAS ESTIMACIONES DEL PAGO. 3. EL INFORME TECNICO.  CLAUSULA OCTAVA: LA DURACION DEL CONTRATO SON 130 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO.  CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA FACILITARA AL INSTITUTO UNA GARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON EL FIN DE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA S EOBLIGA A PRESENTAR  1. GARANTIA DEL 100% ANTICIPO  2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  POR EL 15% POR EL VALOR DEL CONTRATO  VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .   SE PAGA CON NUMERO DE F01-1424 LA CANTIDAD DE L. 190000.00 SEGUN CLAUSULA QUINTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  Y SEGUN OFICIO NUMERO 006-PIFIHAH-UPIM-2024 FIRMADO POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMOINIO ING. NIDIA ALEJANDRA GAMEZ DONDE AUTORIZA EL ANTICIPO.  SE CANCELA LA PRIMERA ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE L. 202290.50 ENTREGADNO LA DOCUMENTACION CORRESPOPNDIENTE SEGUN CLAUSULA SEXTA CON NUMERO DE F01-1627 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS. PAGO PARCIAL F01-1635 L315.57 F01-1636 L 3418.73 TOTAL 3734.30.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS. PAGO PARCIAL 04-21420 POR SALDO DE LINEA PRESUPUESTARIA.


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO A NOMBRE RAFEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 27000.00 COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024  SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: REGISTRO DE GASTO PARA EL RELLENO Y ESTABILIZACION DE 10 METROS DE TUNEL JUA A LA ESQUINA NOROESTE DEL BASAMENTO DE MARGARITA SEGUN OFICIO NUMERO 136-2024 ROC COPAN RUINAS COPAN FONDOS POR PARTE DEL IHAH SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE IRIS DAYANA LEAL POR PAGO DE CERTIFICACION EN LA TGR Y COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA CAPACITACION BRINDADA POR FRANQUICIA ADUANERA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

legalName: IRIS DAYANA LEAL PORTILLO


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO EN GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL  A FAVOR DE MARTA PATRICIA CARDONA VIVAS POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A TRUJILLO MOTIVO GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA ACCESO INCLUSIVO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO  Y VISITAS CON COTIZADORES PARA UBICACION DE LA LABOR A REALIZAR EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH SALIDA 9/10/2024 REGRESO 11/10/2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS EN CONCEPTO DE REUNION CON EL EMBAJADOR DE JICA GERENTE GENERAL DEL IHAH SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO EN GASTO POR CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE ISABEL PERDOMO FLORES POR LA CANTIDAD DE L. 15295.50 COMPRA DE CAMISAS  TIPO POLO  CAMISAS FORMALES  Y PANTALONES JEANS  PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE DE LA LIMA OMOA Y LOS NARANJOS

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: REVERSION DE F01-1654 LIDISIS  REGISTRODE GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE  LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ. MOTIVO DE VIAJE:  REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DE LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PCI CON LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1654-1-0


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA MARIBEL MIRALDA POR HONORARIOS COMO CONSULTORA DE INVESTIGACION Y REDACCION DEL GUION HISTORICO PARA LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA MEMORIA EN EL PERIODO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024.SEGUN SOLICITUD ADJUNTAY OFICIO 85UH-2024.

BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

legalName: BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE OFICINA REGIONAL COMAYAGUA VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.PRIMER CUARTO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE PAGA CON NUMERO DE F01-1659 EN CONCEPTO DE ANTICIPO  SEGUN CLAUSULA NUMERO QUINTA DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 160157.02 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.  CLAUSULA QUINTA. EÑL INSTITUTO DEBE ENTREGAR EN CONCEPTO DE ANT

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA LA ADMINISTRADORA DEL MUSEO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LA CANTIDAD DE L.22.500.00 POP LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE PARA REALIZAR LA RENOVACION DEL GUION MUSEOGRAFICO DEL MUSEO SOBRE FACTURA ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA ATENDER REUINIONES EN SIGUATEPEQUE CON EL LIC WALTER ULLOA Y GIRA EN SAN MANUEL CORTES SALIENDO 27/02/2024 Y REGRESANDO 28/02/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA  DE TEGUCIGALPA COMAYAGUA Y TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

legalName: JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

legalName: JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

legalName: SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

legalName: FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 7 A NOMBRE DE AGENCIA LA MUNDIAL POR LA CANTIDAD DE L. 991.00 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR REPARACION DE CIRCUITO DE LUCES DE PARQUEO CAMBIO DE RELAY Y MANO DE OBRA DE IZUSU GHA 3293.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE TANNIA MARINELA RAMIREZ POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A COMAYAGUA  EN GIRA DE SEGUIMIENTO CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE PROYECTOS (SEDESPA). SALIDA 15.10.2024 REGRESO 15.10.2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE  AL 10 DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEXTO PAGO  ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS OBJETO 24200-3 VENCE 11 DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTECA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 Y 4 LLANTAS 8.25-20 LISA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 127 Y COTIZACION ADJUNTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS ) POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS POR L 4591.40 Y L7049.20 HACIENDO UN TOTAL DE  L11640.60 SE IMPUTO 3522.96 DE FONDOS NACIONALES (F01-1747) Y  8117.64 DE FONDOS PROPIOS (F01-1748)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS ) POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS POR L 4591.40 Y L7049.20 HACIENDO UN TOTAL DE  L11640.60 SE IMPUTO 3522.96 DE FONDOS NACIONALES (F01-1747) Y  8117.64 DE FONDOS PROPIOS (F01-1748)


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE ROLANDO CANIZALES POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA IR AL EVENTO SOBRE EL PROYECTO DE MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE EXPOSICION EN LOS MUSEOS DE LAS RUINAS DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00189728 Y OFICIO 692-G-2024.

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOIMBRE DE GERARDO JOHNSON POR L.17087.12 POR REPRACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA-3301 ASIGNADO EN OMOA MANO DE OBRA L.6530.00 CAMBIO DE RESPUESTO L.10557.12. TOTAL DE GASTO    L.17.087.12 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: --MUSEO DE LA MEMORIA-- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L38.00 SEGUN FACTURA 2059

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LIC.MAYRA RAMIREZ SUBGERENTE DE ADMINISTRACION. POR GASTOS EN REPARACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE SE ENCUENTRA POR LOS VENTANALES DE RECURSOS HUMANOS. TOTAL A REEMBOLSAR L.1633.00. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REGISTRODE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL  A FAVOR DE  JUAN MIGUEL PONCE SALGADO POR TRASLADAR AL ARQUITECTO RAFAEL CARIAS PARA REALIZAR INSPECCION DE TRABAJOS DE EMPEDRADOS DE CALLE EN EL CENTRO HISTORICO DE SANTA ROSA DE COPAN. FECHA DE SALIDA 17/10/2024 REGRESO 18/10/2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO FORTALEZA DE SANTA BARBARA TRUJILLO POR L.5000.00 MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO.SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: REGISTRO DE GASTO  A FAVOR DE JORGE ALEXIS GUZMAN REYES. POR CONTRATO DE 10 DIAS QUE SE LE HIZO AL SEÑOR ERLIN  HERNANDEZ DEBIDO A LA DEMANDA TURISTICA PARA LA SEMANA MORAZANICA. PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ATENCION A LOS VISITANTESMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DEL PARQUE CHAPEAR LOS SENDEROS . SEGUN PLANILLA ADJUNTA

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: ----------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IAHH ---------------------- CONTRATO DE CONSULTORIA  NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION SOLUCION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO VILLA ROY.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE DORIAN RAUL ESPINOZA PALACIOS GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ILLIAN ENGINEERING POR LA CANTIDAD DE L. 250000.00 SEGUN CLAUSULA DE CONTRATO NUMERO DOS.  FORMAS DE PAGO 1. EQUIVALE AL 30% AL MOMENTO DE FIRMAR DE ESTE CONTRATO Y EL QUE EL CONSULTOR ENTREGUE EL PLAN DE TRABAJO.  SEGUNDO PAGO. EQUIVALE AL 40% SESENTA DIAS DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO. TECER PAGO 30% NOVENTA DIAS DESPUES FIRMADO EL CONTRATO . CLAUSULA TERCERA: 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO. CLAUSULA QUINTA: LA SUPERVISION UPIM CLAUSULA SEXTA : LA DURACION DE ESTE CONTRATO SERA 90 DIAS INICIANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMINETO  EQUIVALENTE AL 15% VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO PREVISTO PARA EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO.  CLAUSULA OCTAVA: RETENCION DEL 12.5% DEL MONTO DEL CONTRATO.   SE REALIZA UN PRIMER Y ULTIMO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 250000.0 SEGUN OFICIO NUMERO 017-VR-UPIM-2024  OFICIO N.696-G-G2024 QUE SE RECIBIO LOS DOCUMENTOS DE FORMA FISICA CON LOS PLANOS   DEBIDAMENTE  FIRMADOS TIMBRADOS Y SELLADOS POR LO QUE SE PUERDE A PRODECER CON EL PAGO.

DORIAN RAUL ESPINOZA PALACIOS

legalName: DORIAN RAUL ESPINOZA PALACIOS

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: --------------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH---------------------- COMPONENTE 002 RESTAURACION Y REHABILITACION DE MUSEOS SITIOS E INMUEBLES  NOMBRE DEL PROYECTO : RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0301-1982-00817 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORT  VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA CUARTA L. 999162.00.  CLAUSULA SEGUNDA: ANTES QUE SE AUTORICE LA OBRA DE INICIO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR : PLANOS PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS. CLAUSULA CUARTA: LA EJECUCION DEL PROYECTO ES POR L.999162.00 SEGUN LA OFERTA PRESENTADA LAS FORMAS DE PAGO SON DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA SIGUIENTES ; 1. PRIMER PAGO POR L. 249790.50  QUE REPRESENTA EL 25% DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TECHO 2. SEGUNDO PAGO. L.249790.50 DESMONTAJE. 3.TERCER PAGO POR L. 249.790.50 DESMONTAJE DE ESTRUCTUTA DE TECHO Y UN CUARTO Y ULTIMO PAGO POR L. 249790.50 POR INSTALACION DE CIELO FALSO.  CLAUSULA QUINTA:  EL INSTITUTO ENTREGARA AL CONTRATISTA L. 190000.00 EN CONCEPTO DE ANTICIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DE LA LEY ESTE ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO A PARTIR DEL PRIMER PAGO DE CADA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA Y SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS QUE SERA´POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO TENDRA VIGENCIA POR EL MISMO PLAZO DEL CONTRATO LA CUAL YA FUE ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE L. 200000.00 NUMERO DE CHEQUE 03189852 DE BANCO DE OCCIDENTE.  CLAUSULA SEXTA: TANTO PARA EL TRAMITE DE VANCE DE OBRA COMO PARA EL ANTICIPO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR 1. SOLICUTUD DEL PAGO 2. LAS ESTIMACIONES DEL PAGO. 3. EL INFORME TECNICO.  CLAUSULA OCTAVA: LA DURACION DEL CONTRATO SON 130 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO.  CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA FACILITARA AL INSTITUTO UNA GARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON EL FIN DE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA S EOBLIGA A PRESENTAR  1. GARANTIA DEL 100% ANTICIPO  2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  POR EL 15% POR EL VALOR DEL CONTRATO  VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .   SE PAGA CON NUMERO DE F01-1424 LA CANTIDAD DE L. 190000.00 SEGUN CLAUSULA QUINTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  Y SEGUN OFICIO NUMERO 006-PIFIHAH-UPIM-2024 FIRMADO POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMOINIO ING. NIDIA ALEJANDRA GAMEZ DONDE AUTORIZA EL ANTICIPO.  SE CANCELA LA SEGUNDA  ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE L. 202290.50 ENTREGADNO LA DOCUMENTACION CORRESPOPNDIENTE SEGUN CLAUSULA SEXTA CON NUMERO DE F01-1627 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN OFICIO NUMERO 15-UPIM-PIFIHAH-2024.

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO


title: --------------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH---------------------- COMPONENTE 002 RESTAURACION Y REHABILITACION DE MUSEOS SITIOS E INMUEBLES  NOMBRE DEL PROYECTO : RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0301-1982-00817 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORT  VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA CUARTA L. 999162.00.  CLAUSULA SEGUNDA: ANTES QUE SE AUTORICE LA OBRA DE INICIO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR : PLANOS PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS. CLAUSULA CUARTA: LA EJECUCION DEL PROYECTO ES POR L.999162.00 SEGUN LA OFERTA PRESENTADA LAS FORMAS DE PAGO SON DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA SIGUIENTES ; 1. PRIMER PAGO POR L. 249790.50  QUE REPRESENTA EL 25% DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TECHO 2. SEGUNDO PAGO. L.249790.50 DESMONTAJE. 3.TERCER PAGO POR L. 249.790.50 DESMONTAJE DE ESTRUCTUTA DE TECHO Y UN CUARTO Y ULTIMO PAGO POR L. 249790.50 POR INSTALACION DE CIELO FALSO.  CLAUSULA QUINTA:  EL INSTITUTO ENTREGARA AL CONTRATISTA L. 190000.00 EN CONCEPTO DE ANTICIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DE LA LEY ESTE ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO A PARTIR DEL PRIMER PAGO DE CADA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA Y SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS QUE SERA´POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO TENDRA VIGENCIA POR EL MISMO PLAZO DEL CONTRATO LA CUAL YA FUE ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE L. 200000.00 NUMERO DE CHEQUE 03189852 DE BANCO DE OCCIDENTE.  CLAUSULA SEXTA: TANTO PARA EL TRAMITE DE VANCE DE OBRA COMO PARA EL ANTICIPO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR 1. SOLICUTUD DEL PAGO 2. LAS ESTIMACIONES DEL PAGO. 3. EL INFORME TECNICO.  CLAUSULA OCTAVA: LA DURACION DEL CONTRATO SON 130 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO.  CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA FACILITARA AL INSTITUTO UNA GARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON EL FIN DE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA S EOBLIGA A PRESENTAR  1. GARANTIA DEL 100% ANTICIPO  2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  POR EL 15% POR EL VALOR DEL CONTRATO  VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .   SE PAGA CON NUMERO DE F01-1424 LA CANTIDAD DE L. 190000.00 SEGUN CLAUSULA QUINTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  Y SEGUN OFICIO NUMERO 006-PIFIHAH-UPIM-2024 FIRMADO POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMOINIO ING. NIDIA ALEJANDRA GAMEZ DONDE AUTORIZA EL ANTICIPO.  SE CANCELA LA TERCERA  ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE L. 202290.50 ENTREGADNO LA DOCUMENTACION CORRESPOPNDIENTE SEGUN CLAUSULA SEXTA CON NUMERO DE F01-1770 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN OFICIO NUMERO N. 15-UPIM-PIFIHAH-2024.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAYRA ARELI RAMIREZ( SUBGERENTE DE ADMINISTRACION) POR LA CANTIDAD DE L.1000 MOTIVO DE VIAJE: GIRA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DE RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO 2024 EN COMAYAGUA Y LOS NARANJOS LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES DEL PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS. FECHA DE SALIDA 21/10/2024REGRESO22/10/2024. SEGUN ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.


title: -FORTALECIMIENTO  INTEGRAL DEL IHAH  REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA POR COMPRA DE PORTAPLANO BOMBA FUMIGADORA LAZO TOLDO EXTENCIONES LIMAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 128 Y OFICIO 682-SGP-2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD (SEMEB) POR COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES FOCOS DE MANO Y COSTALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 129 Y OFICIO 682-SGP-2024.

legalName: SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD S DE R.L


title: REGISTRO DE SEGUNDO PAGO A FAVOR DE LEONEL RODRIGO SALGADO POR SALARIO DEL 20/09/2024 AL 19/10/2024 CONTRATO DE MOTORISTA TEMPORAL POR 2 MESES DEL 20.08.2024 AL 19.10.2024 PAGO MENSUAL DE L14193.00 OBJETO A IMPUTAR 47320.

LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO

legalName: LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA REGIONAL DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO 2024 A NOMBRE DE LEDA ZAPATA POR LA CANTIDAD DE L. 8775.01 FONDOS NACIONALES  DEL OBJETO 31500 MADERA CORCHOS Y MANUFACTURAS SOBRE FACTURA ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142621DEL 17/09/2024 AL 16/10/2024.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142620 DEL 17/08/2024 AL 16/09/2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142625 DEL 05/09/2024 AL 04/10/2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVRO DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO COMO SER CORTADORA DE CESPED SHIBDAWAS SOPLADORA DE AIRE TALADROS CEPILLO ELECTRICOS MOTOSIERRA COMPRESOR DE AIRE SOLDADORAS PULIDOREAS HIDROLAVADORA SIERRA CIRULAR Y CORTASESTOS PARA SER ASIGNADOSA EN LAS DIFERENTES  REGIONALES COPAN RUINAS LA ENTRADA LA LIMA COMAYAGUA TRUJILLO LOS NARANJOS OMOATALGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 132 Y SOLICITUDES ADJUNTAS.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE MES DE OCTUBRE 2024 TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales