title: SE REALIZA PAGO POR L.4507.14 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 15000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3857 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-30-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-666-2024 SUBTOTAL L.3919.25 ISV L.587.89 TOTAL L.4507.14

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR L.7954.00 A MAUREEN EDITH VELASQUEZ MURILLO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BATERIAS MARCA LTH PARA EL GENERADOR DE 500KV DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FACTURA No. 000-002-01-00006161 MEMORANDUM No. PPCM-CCM-LCB-12-2024

currency: HNL

MAUREEN EDITH VELASQUEZ MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAUREEN EDITH VELASQUEZ MURILLO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.3494.81 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN DONDE SE EVACUO AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE ESTA CIUDAD. FECHA DE SALIDA: 13/08/2024 FECHA DE RETORNO: 13/08/2024 DIAS VIATICOS: 0.25 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-213-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000563 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-683-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA OCTAVO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000459 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-112-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-097-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.4625.05 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-31-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-698-2024 SUBTOTAL L.4021.78 ISV L.603.27 TOTAL L.4625.05

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO POR L.5057.11 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-32-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-699-2024 SUBTOTAL L.4397.49 ISV L.659.62 TOTAL L.5057.11


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO AEREO POR L.1299.00 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO CON DESTINO A LA CEIBA PARA CUBRIR LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ANTE LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION POR RECLAMO LABORAL INSTAURADA POR LA SEÑORA MARIA TERESA RIVERA GONZALES Y MARIA ISABEL PALACIO MARTINEZ QUIENES LABORABAN EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA LA AUDIENCIA SE LLEVO A CABO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. MEMORANDUM No. DNPCM-SG-230-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.5347.31 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE EVACUAR AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION. FECHA DE SALIDA: 22/08/2024 FECHA DE RETORNO: 23/08/2024 DIAS VIATICOS: 1 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-214-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.194683.50 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-035-2024 ITEM 3: PRODUCTO                            CANTIDAD                            PRECIO UNITARIO              TOTAL LICENCIAS OFFICE 365 E3            30                                       5643.00                         169290.00 SUB TOTAL L.169290.00 ISV L.25393.50 TOTAL L.194683.50

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S


title: SE REALIZA PAGO POR L.451352.00 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-034-2024 ITEM 2: PRODUCTO                            CANTIDAD                       PRECIO UNITARIO                  TOTAL LICENCIAS OFFICE 365 E1          160                                    2453.00                          392480.00 SUB TOTAL L.392480.00 ISV L.58872.00 TOTAL L.451352.00

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.451352.00 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-158-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-034-2024 ITEM 2: PRODUCTO                            CANTIDAD                       PRECIO UNITARIO                  TOTAL LICENCIAS OFFICE 365 E1          160                                    2453.00                          392480.00 SUB TOTAL L.392480.00 ISV L.58872.00 TOTAL L.451352.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.356919.75 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-034-2024 ITEM 3: PRODUCTO                         CANTIDAD                      PRECIO UNITARIO                  TOTAL LICENCIAS OFFICE 365 E3           55                            5643.00                                310365.00 SUB TOTAL           L.310365.00 ISV                         L.46554.75 TOTAL                    L.356919.75

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.272556.90 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-218-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-034-2024 ITEM 3: PRODUCTO                         CANTIDAD                      PRECIO UNITARIO                  TOTAL LICENCIAS OFFICE 365 E3           42                            5643.00                                237006.00 SUB TOTAL           L.237006.00 ISV                         L.35550.90 TOTAL                    L.272556.90

description: SE REALIZA PAGO POR L.84362.85 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-158-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-034-2024 ITEM 3: PRODUCTO                         CANTIDAD                      PRECIO UNITARIO                  TOTAL LICENCIAS OFFICE 365 E3           13                            5643.00                                73359.00 SUB TOTAL           L.73359.00 ISV                         L.11003.85 TOTAL                    L.84362.85


title: SE REALIZA PAGO POR L.170710.60 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 7: PRODUCTO                                       CANTIDAD                          PRECIO UNITARIO             TOTAL LICENCIAS FORTINET                          4                                               37111.00             148444.00 SUB TOTAL            L.148444.00 ISV                          L.22266.60 TOTAL                    L.170710.60

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.128032.95 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-230-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 7: PRODUCTO                                       CANTIDAD                          PRECIO UNITARIO             TOTAL LICENCIAS FORTINET                          3                                              37111.00             111333.00 SUB TOTAL            L.111333.00 ISV                          L.16699.95 TOTAL                    L.128032.95

description: SE REALIZA PAGO POR L.42677.65 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-114-2024 ITEM 7: PRODUCTO                                                       CANTIDAD                          PRECIO UNITARIO              LICENCIAS FORTINET CHOLUTECA                        1                                               37111.00              SUB TOTAL            L.37111.00 ISV                          L.5566.65 TOTAL                    L.42677.65


title: SE REALIZA PAGO POR L.248785.25 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 6: PRODUCTO                                                  CANTIDAD                       PRECIO UNITARIO         TOTAL ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETE            245                                  883.00                 216335.00 SUB TOTAL           L.216335.00 ISV                         L.32450.25 TOTAL                    L.248785.25

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.248785.25 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-230-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 6: PRODUCTO                                                  CANTIDAD                       PRECIO UNITARIO         TOTAL ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETE            245                                  883.00                 216335.00 SUB TOTAL           L.216335.00 ISV                         L.32450.25 TOTAL                    L.248785.25


title: SE REALIZA PAGO POR L.46948.75 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 5: PRODUCTO                                   CANTIDAD                     PRECIO UNITARIO                  TOTAL ANTIVIRUS ESET ON PREMISE         115                                  355.00                              40825.00 SUB TOTAL              L.40825.00 ISV                            L.6123.75 TOTAL                       L.46948.75

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.46948.75 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-230-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 5: PRODUCTO                                   CANTIDAD                     PRECIO UNITARIO                  TOTAL ANTIVIRUS ESET ON PREMISE         115                                  355.00                              40825.00 SUB TOTAL              L.40825.00 ISV                            L.6123.75 TOTAL                       L.46948.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.63100.50 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 4: PRODUCTO                                                          CANTIDAD                  PRECIO UNITARIO         TOTAL LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS                                                                                2                               27435.00              54870.00 SUB TOTAL             L.54870.00 ISV                           L.8230.50 TOTAL                     L.63100.50

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.63100.50 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-230-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-33-2024 ITEM 4: PRODUCTO                                                          CANTIDAD                  PRECIO UNITARIO         TOTAL LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS                                                                                2                               27435.00              54870.00 SUB TOTAL             L.54870.00 ISV                           L.8230.50 TOTAL                     L.63100.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.9503.62 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/08 FACTURA # 202408500365 MEMORANDO # DNPCM-GA-737-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.9480.79 A NOMBRE DE BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO HDY0175 NISSAN FRONTIER GHA0729 TOYOTA HILUX HDY0176 Y MOTO SUZUKI GBA0195. DESCRIPCION VEHICULO                    PRODUCTO                      TOTAL PRADO HDY0175        JUEGO DE LIMPAPARABRISAS                               105.99                                      BATERIA LTH                                                         4300.00                                      FILTRO DE ACEITE                                                      102.00 HILUX HDY0176          FILTRO DE ACEITE                                                      102.00 MOTO SUZUKI            BATERIA CARBUCLINER Y MEGAGREY                   860.00                                    BUJIAS                                                                         200.00 FRONTIER GHA0729  FRICCIONES DELANTERAS TRASERAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO                                                                                3810.80 TOTAL...                                                                                9480.79 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-708-2024

BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ

legalName: BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.5655.19 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/08 FACTURA No. 202408500430 TOTAL L.5655.19 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-055-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.79637.50 A NOMBRE DE INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. EN REFERENCIA AL ADENDUM No. 2 DEL CONTRATO No. DNPCM-001-2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  FACTURA No. 000-001-01-00000565 SUBTOTAL L.69250.00 ISV              L.10387.50 TOTAL        L.79637.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-754-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.39818.75 A NOMBRE DE INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. EN REFERENCIA AL ADENDUM No. 2 DEL CONTRATO No. DNPCM-001-2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024  FACTURA No. 000-001-01-00000568 SUBTOTAL L.34625.00 ISV              L.5193.75 TOTAL        L.39818.75 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-753-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.71271.11 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO PARA REEMBOLSO POR EL PAGO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR EL SERVICIO ANUAL DESCRITO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO A TERMINO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS Y VALIDACION DE IDENTIDAD SUSCRITO ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER HONDURAS. FACTURA No. 342 DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR L.64144.39 FACTOR DE CAMBIO 24.7901 FACTURA No. 325 DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR L.7126.72 FACTOR DE CAMBIO 24.7886 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-784-2024

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE SIREP SOLICITA REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-870-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L.80000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-778-2024

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR L.40300.00 A NOMBRE DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-778-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR L.48500.00 A NOMBRE DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-778-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE REALIZA PAGO POR L.31200.00 A NOMBRE DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ATLANTIDA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-778-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000567 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-794-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.26392.50 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-37-2024 ITEM	PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL 2	TINTA EPSON T504 NEGRA	        	25	 L258.00 	 L6450.00  3	TINTA EPSON T504  MAGENTA		25	 L220.00 	 L5500.00  4	TINTA EPSON T504  YELLOW	        	25	 L220.00 	 L5500.00  5	TINTA EPSON T504  CYAN	        	25	 L220.00 	 L5500.00  SUBTOTAL              	 L22950.00  TOTAL GRAVADO   	 L22950.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L3442.50  TOTAL                     	 L26392.50

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L.188865.91 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-38-2024 ITEM	PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL 6	TINTA CANON AMARILLO C190 YELLOW	                        	15	 L210.29 	 L3154.35  7	TINTA CANON AZUL C190 CYAN	                                        	15	 L210.29 	 L3154.35  8	TINTA CANON MAGENTA C190 MAGENTA	                        	15	 L210.29 	 L3154.35  9	TINTA CANON NEGRA C190 NEGRA	                                 	15	 L210.29 	 L3154.35  10	TINTA HP GT53 NEGRA	                                                        	10	 L188.94 	 L1889.40  11	TINTA HP GT53 CYAN	                                                        	10	 L188.94 	 L1889.40  12	TINTA HP GT53 MAGENTA	                                                	10	 L188.94 	 L1889.40  13	TINTA HP GT53 YELOW	                                                        	10	 L188.94 	 L1889.40  14	TINTA NEGRA EPSON R04L ALTA CAPACIDAD            	3	 L1261.76 	 L3785.28  15	TINTA CYAN EPSON R04L ALTA CAPACIDAD	        	3	 L1164.71 	 L3494.13  16	TINTA MAGENTA EPSON R04L ALTA CAPACIDAD        	3	 L1164.71 	 L3494.13  17	TINTA AMARILLA EPSON R04L ALTA CAPACIDAD      	3	 L1164.71 	 L3494.13  18	TONER CANON 057H ALTA CAPACIDAD	                	5	 L5661.76 	 L28308.80  19	TINTA EPSON NEGRO T524120-AL	                        	7	 L388.24  	 L2717.68  20	TINTA EPSON CYAN T524220-AL	                                	7	 L312.21 	         L2185.47  21	TINTA EPSON MAGENTA T524320-AL	                        	7	 L312.21   	 L2185.47  22	TINTA EPSON YELLOW T524420-AL                              	7	 L312.21 	         L2185.47  23	TINTA EPSON NEGRO T11A120-AL	                        	19	 L776.47 	         L14752.93  24	TINTA EPSON CYAN T11A220-AL	                                	19	 L1358.82 	 L25817.58  25	TINTA EPSON CYAN T11A320-AL	                                	19	 L1358.82 	 L25817.58  26	TINTA EPSON YELLOW T11A420-AL                             	19	 L1358.82 	 L25817.58  SUBTOTAL              	 L164231.23  TOTAL GRAVADO	         L164231.23  TOTAL I.S.V. (15%)	 L24634.68   TOTAL	                         L188865.91

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.129076.00 A NOMBRE DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-36-2024 ITEM	PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL 1	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3345/3335		25	 L3990.00 	 L99750.00  27	TÓNER KYOCERA TK-3122	                                	5     L2498.00 	 L12490.00  SUBTOTAL              	 L112240.00  TOTAL GRAVADO	         L112240.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L16836.00  TOTAL                     	 L129076.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SE REALIZA RESERVA PRESUPUESTARIA Y DE CUOTA POR L.110400.00 A NOMBRE DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-801-2024

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007653 RECIBO # 06346 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1118-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-234-2024

description: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007651 RECIBO # 06317 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1116-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-232-2024

description: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007652 RECIBO # 06323 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1117-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-233-2024


title: SE REALIZA RESERVA PRESUPUESTARIA Y DE CUOTA POR L.70000.00  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 MEMORANDUN No. DNPCM-DN-112-2024

rationale: SE REALIZA NOVENO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000463 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-172-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-131-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.249550.00 A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0154-2024 CANTIDAD     DESCRIPCION PRECIO UNITARIO    PRECIO TOTAL 10  COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA       L.21700.00        L.217000.00 SUB TOTAL     L.217000.00 ISV                   L.32550.00 TOTAL             L.249550.00

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L.714201.36 A NOMBRE DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0152-2024 CANTIDAD     DESCRIPCION PRECIO UNITARIO    PRECIO TOTAL 122  UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD                                                L.5090.53       L.621044.66 SUB TOTAL        L. 621044.66 ISV                      L.93156.70 TOTAL                L.714201.36

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.385250.00 A NOMBRE DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0152-2024 CANTIDAD     DESCRIPCION PRECIO UNITARIO    PRECIO TOTAL 5     MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2   L.6700.00      L.335000.00 SUB TOTAL        L. 335000.00 ISV                      L.50250.00 TOTAL                L.385250.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.68908.00 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0151-2024 CANTIDAD     DESCRIPCION PRECIO UNITARIO    PRECIO TOTAL 14  DISCO DURO EXTERNO DE 5TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD                                                                                L.4280.00             L.59920.00 SUB TOTAL        L. 59920.00 ISV                      L.8988.00 TOTAL                L.68908.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.259101.90 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0151-2024 CANTIDAD     DESCRIPCION PRECIO UNITARIO    PRECIO TOTAL 22  MONITOR DE 23                                                                 L.5198.00              L.114356.00 1   WORKSTATION B                                                               L.110950.00          L.110950.00 SUB TOTAL        L. 225306.00 ISV                      L.33795.9 TOTAL                L.259101.90

rationale: SE REALIZA REVERSION POR LA NECESIDAD DE SEPARAR EL REGISTRO EN DOS F01 - UN F01 QUE INCLUYA LAS 22 UNIDADES DE MONITORES DE 23 RECIBIDAS EN FECHA.  - OTRO F01 POR 1 UNIDAD DE WORKSTATION B (ZONA 1) CUYA RECEPCIÓN SERÁ EN FECHA POSTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-890-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.13723.85 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-14107085 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 31/08/2024 AL 01/10/2024 MES FACTURADO: SEPTIEMBRE 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-029-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.8030.48 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-CCM CHOLUTECA. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 10000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3858 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-39-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-813-2024 SUBTOTAL L.6983.03 ISV L.1047.45 TOTAL L.8030.48

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L.135.00 A NOMBRE DE IVETH ALEXANDRA AYALA ROMERO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR MOTIVO DE ASISTIR A AUDIENCIA I DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE 0801-2022-3493 EN REPRESENTACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER MEMORANDUM No. DNPCM-SG-278-2024

IVETH ALEXANDRA AYALA ROMERO

legalName: IVETH ALEXANDRA AYALA ROMERO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L. 4832.81 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DELEGADA PRESIDENCIAL EN REUNION SOSTENIDA CON EL PERSONAL REINTEGRADO POR LA JUEZ 2 DEL JUZGADO DE TRABAJO EL LA CIUDAD DE LA CEIBA EN LE MARCO DE LA DEMANDA LABORAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE 142-22 LA REUNION TUVO COMO OBJETIVO EL OFRECIMIENTO DEL PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LAS DEMANDANTES. FECHA DE SALIDA: 10/10/2024 FECHA DE RETORNO: 11/10/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-371-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.14997.36 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13978326 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 01/08/2024 AL 31/08/2024 MES FACTURADO: AGOSTO 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-031-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9330.42 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/09 FACTURA # 202409500372 MEMORANDO # DNPCM-GA-846-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L. 5668.19 A NOMBRE DE TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REUNION CON EL PERSONAL REINTEGRADO POR LA JUEZA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEIBA. FECHA DE SALIDA: 10/10/2024 FECHA DE RETORNO: 11/10/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-120-2024

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.81 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/09 FACTURA No. 202409500437 TOTAL L.5654.81 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-060-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.6427.99 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: TOYOTA HILUX HDY0176         BATERIA LTH                                                    L.4300.00  CAMION FUSO HAA0242         BANDAS GRASA Y MANO DE OBRA             L.2127.99 TOTAL                                                                                L.6427.99 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-862-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.21792.50 A NOMBRE DE LA DELEGADA PRESIDENCIAL TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO HDY0175 Y TOYOTA HILUX HDY0176. TOYOTA PRADO HDY0175: 1 SELLAR FUGA POR TAPON DE MOTOR                                            1600.00                       1600.00 1 MANO DE OBRA GENERAL                                                                1300.00                       1300.00 2 RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS TRASEROS                                      400.00                          800.00 1 FRICCIONES TRASERAS                                                                   1800.00                        1800.00 1 FOCO DE HALOGENO AL LADO IZQUIERDO                                       600.00                           600.00 1 FILTRO DE ACEITE                                                                                250.00                           250.00 1 FILTRO DE AIRE                                                                                500.00                           500.00 1 FILTRO DE CABINA                                                                               500.00                           500.00 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                                     400.00                          400.00 8 ACEITE DE MOTOR                                                                               200.00                        1600.00 2 DISCOS DE FRENOS TRASEROS                                                       3200.00                       6400.00 TOYOTA HILUX HDY0176: 2 MAMO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES                                  250.00                         500.00 2 TAMBORES                                                                                450.00                        900.00 1 FRICCIONES DELANTERAS                                                               1800.00                     1800.00 SUBTOTAL        L.18950.00 ISV                     L.2842.50 TOTAL              L.21792.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-866-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.14260.00 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CE-11-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0155-2024 DESCRIPCION        CANTIDAD           PRECIO UNITARIO              TOTAL LLANTA No. 195R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL           8                         1550.00                        12400.00 SUBTOTAL          L.12400.00 ISV                      L.1860.00 TOTAL                L.14260.00

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO POR L.9177.00 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CE-11-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0155-2024 DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL LLANTA No. 255/70R16 SEMI TRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS                                            4 UNIDADES                  1995.00                                   7980.00 SUBTOTAL L.7980.00 ISV L.1197.00 TOTAL L.9177.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.11017.00 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CE-11-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0155-2024 DESCRIPCION               CANTIDAD                     PRECIO UNITARIO                              TOTAL LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL                                        4 UNIDADES                   2395.00                                 9580.00 SUBTOTAL L.9580.00 ISV L.1437.00 TOTAL L.11017.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.11017.00 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CE-11-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0155-2024 DESCRIPCION                              CANTIDAD                  PRECIO             UNITARIO TOTAL LLANTA No. 275/55R20 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL                                               4 UNIDADES                        2395.00                 9580.00 SUBTOTAL L.9580.00 ISV L.1437.00 TOTAL L.11017.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.131509.40 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0151-2024 CANTIDAD        DESCRIPCION                                       PRECIO UNITARIO                     PRECIO TOTAL 22      MONITOR DE 23                                                   L.5198.00                                    L.114356.00 SUB TOTAL L. 114356.00 ISV L.17153.40 TOTAL L.131509.40


title: SE REALIZA PAGO POR L.127592.50 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0151-2024 CANTIDAD     DESCRIPCION                                          PRECIO UNITARIO                     PRECIO TOTAL 1    WORKSTATION B                                                    L.110950.00                            L.110950.00 SUB TOTAL L. 110950.00 ISV L.16642.50 TOTAL L.127592.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.19435.00 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR  CONCEPTO DE CUATRO PUBLICACIONES DE: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SUBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER 4 PUBLICACIONES POR L.4225.00         SUBTOTAL                    L.16900.00 ISV                                 L.2535.00 TOTAL                           L.19435.00 FACTURA No. 000-008-01-00025363 RECIBO No. 0000126 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 783904  MEMORANDUM No. DNPCM-SG-47-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000569 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-909-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: Reembolso de combustible al consultor Edison Cadenas Ayala Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial quien viajó a la ciudad de Juticalpa con el propósito de Socialización del proceso de institucionalización  de los resultados del proyecto de las funcionarias del MAE donde se tomaron acuerdos para las siguientes acciones en el marco de la actualización del protocolo MAE del PCM y el proyecto financiado con recursos de la Cooperación técnica No. ATN/WE-17867-HO

EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

legalName: EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 4 - PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - MODELO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFASIS EN LAS TECNOLOGIAS DIGITALES


CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ

legalName: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


title: ANTICPO DE COMBUSTIBLE A LA CONSULTORA JENMY FISHER ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACION  DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO INNOVA. FECHA DE SALIDA 28/11/2024 FECHA DE REGRESO 29/11/2024

JENMY CATHERENE FISHER CACERES

legalName: JENMY CATHERENE FISHER CACERES


title: Anticipo por combustible a la Especilista en Legalización y Formalización Empresarial Anggie Marcela Iscoa quien viaja de la ciudad de Juticalpa a Tegucigalpa con el proposito de asistir a capacitación y presentación de Resultados  de Verificación y Monitoreo asi mismo asistir a la entrega de Diplomas y clausura de la Certificación  Servicios de Proveedores de Desarrollo Empresarial con Enfoque de Genero.

ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ

legalName: ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ


title: sOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE para realizar viaje a la ciudad de San Pedro Sula con el proposito de acompañar en la ceremonia de graduación de la Certificación de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial con Enfoque de Género en calidad de participante de la cohorte de SPS y como observador de dicho evento saliendo en fecha 17 de diciembre y regresando el 18 de diciembre de 2024.


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

actividadObra: 2 - GESTION DE PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-70-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-70-2023 a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores EspecialistaFinanciera del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 09 de septiembre de 2023 al 24 de junio de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante No. O-CID.CHO-1054/2023 Código PRISM HO25551. Se realiza pago de honorarios profecionales según los productos presentados en el  mes de febrero 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-70-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-70-2023 a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores EspecialistaFinanciera del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 09 de septiembre de 2023 al 24 de junio de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante No. O-CID.CHO-1054/2023 Código PRISM HO25551. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al tercer producto presentados en el mes de abril del 2024.

description: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-70-2023 a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores EspecialistaFinanciera del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 09 de septiembre de 2023 al 24 de junio de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante No. O-CID.CHO-1054/2023 Pago del ultimo producto de acuerdo a contrato.


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-77-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Lic.Eddie Maribel Diaz como Especialista en Adquisiciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 01 de enero 2024 al 29 de febreo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/869/2021 de fecha 01 de julio de 2021. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-77-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Lic.Eddie Maribel Diaz como Especialista en Adquisiciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 01 de enero 2024 al 29 de febreo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/869/2021 de fecha 01 de julio de 2021 y registro PRISM HO25600. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.


MARLON ENRIQUE ROMERO DURON

legalName: MARLON ENRIQUE ROMERO DURON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-812023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-81-2023 a favor de Lic.Marlon Enrique Romero como Especialista en en Producción de Audio y Video del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 11 de diciembre 2023 al 31de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID-CHO-1376/2023 del 6 de diciembre del 2023. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-812023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-81-2023 a favor de Lic.Marlon Enrique Romero como Especialista en en Producción de Audio y Video del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 11 de diciembre 2023 al 31de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID-CHO-1376/2023 de fecha 6 de diciembre del 2023 y registro PRISM HO25606. Se realiza pago de honorarios profecionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-812023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-81-2023 a favor de Lic.Marlon Enrique Romero como Especialista en en Producción de Audio y Video del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 11 de diciembre 2023 al 31de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID-CHO-1376/2023 del 6 de diciembre del 2023. Registro de codigo PRISM HO25606.Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-812023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-81-2023 a favor de Lic.Marlon Enrique Romero como Especialista en en Producción de Audio y Video del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 11 de diciembre 2023 al 31de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID-CHO-1376/2023 del 6 de diciembre del 2023 y registro PRISM HO25606. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-812023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-81-2023 a favor de Lic.Marlon Enrique Romero como Especialista en en Producción de Audio y Video del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 11 de diciembre 2023 al 31de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID-CHO-1376/2023 del 6 de diciembre del 2023. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-812023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-81-2023 a favor de Lic.Marlon Enrique Romero como Especialista en en Producción de Audio y Video del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 11 de diciembre 2023 al 31de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID-CHO-1376/2023 del 6 de diciembre del 2024. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


ANA MARIA ZELAYA RAMOS

legalName: ANA MARIA ZELAYA RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-004-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPPCM-CI-004-2023 a favor de la Ing. Ana María Zelaya Ramos como especialista en Producción Industrial y Gestión de MIPYME ctto del 12 de abril de 2023 al 11 de abril de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335-2023 del 21/04/2023 y registro PRISM HO25135. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-004-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPPCM-CI-004-2023 a favor de la Ing. Ana María Zelaya Ramos como especialista en Producción Industrial y Gestión de MIPYME ctto del 12 de abril de 2023 al 11 de abril de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335-2023 del 21/04/2023 y registro PRISM HO25135. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-004-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPPCM-CI-004-2023 a favor de la Ing. Ana María Zelaya Ramos como especialista en Producción Industrial y Gestión de MIPYME ctto del 12 de abril de 2023 al 11 de abril de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335-2023 del 21/04/2023 y registro PRISM HO25135. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-004-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPPCM-CI-004-2023 a favor de la Ing. Ana María Zelaya Ramos como especialista en Producción Industrial y Gestión de MIPYME ctto del 12 de abril de 2023 al 11 de abril de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335-2023 del 21/04/2023 y registro PRISM HO25135. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-004-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPPCM-CI-004-2023 a favor de la Ing. Ana María Zelaya Ramos como especialista en Producción Industrial y Gestión de MIPYME ctto del 12 de abril de 2023 al 11 de abril de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335-2023 del 21/04/2023 y registro PRISM HO25135. Se realiza pago de honorarios correspondiente a 11 días del mes de abril del 2024.


TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

legalName: TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID me Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 de fecha  1 de septiembre del 2023 y con registro PRISM HO25532. Se realiza el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 de fecha 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25532. Se realiza pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25532. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID en CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2024. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

legalName: JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID me Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/95672023 de fecha 1 de septiembre del 2023  y registro PRISM HO25534. Se realiza el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25534. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO956/2023 del 1 de septiembre del 2023 y registro codigo PRISM HO25534. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID en CID/CHO/956/2023 de fecha 1 de septiembre del 2023. Se registra pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


CYNTHIA GABRIELA MARIN VELASQUEZ

legalName: CYNTHIA GABRIELA MARIN VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25533. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se registra pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

legalName: LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID medi Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/95672023 de fecha 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25535. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septembre del 2023 y registro PRISM HO25535. Se realiza pago de honorrarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se realza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/956/2023 y codigo PRISM HO25535. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se registra pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


RICARDO ADOLFO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: RICARDO ADOLFO MARTINEZ SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-75-2023 con resumen: Contrato DNPCM-CI-75-2023 Suscrito con el consultor individual Ricardo Adolfo Martinez Sánches con numero de DNI 0801.1988-19525 como Especialista en Mercadeo del proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras fondos externos con  No Objeción No.. O-CID-CHO-1373-2023 y Registro PRISM HO25599 durante el periodo del 08 de diciembre de 2023 al 7 de marzo de 2024. Se realiza pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-75-2023 con resumen: Contrato DNPCM-CI-75-2023 Suscrito con el consultor individual Ricardo Adolfo Martinez Sánches con numero de DNI 0801.1988-19525 como Especialista en Mercadeo del proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras fondos externos con  No Objeción No.. O-CID-CHO-1373-2023 y Registro PRISM HO25599 durante el periodo del 08 de diciembre de 2023 al 7 de marzo de 2024. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-75-2023 con resumen: Contrato DNPCM-CI-75-2023 Suscrito con el consultor individual Ricardo Adolfo Martinez Sánches con numero de DNI 0801.1988-19525 como Especialista en Mercadeo del proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras fondos externos con  No Objeción No.. O-CID-CHO-1373-2023 y Registro PRISM HO25599 durante el periodo del 08 de diciembre de 2023 al 7 de marzo de 2024. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.


ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-20-1-0

type: FACT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-73-2023 con resumen: Contrato No.DNPPCM-73-2023 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO  EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO suscrito entre ANED CONSULTORES y el programa de Ciudad Mujer a traves de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/WE-17867-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras No Objeción No.O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM No.HO25623. Pago correspondiente al 45%del monto del contrato y 50% de Diagnosticos Empreariales y 50% de Planes de Acción y servicios prestados a la fecha del presente informe.

description: Contrato No.DNPPCM-73-2023 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO  EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO suscrito entre ANED CONSULTORES y el programa de Ciudad Mujer a traves de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/WE-17867-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras No Objeción No.O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM No.HO25623. Pago del 35% correspondiente al monto total del contrato contra la presentación y aprobación del segundo informe de avance de acuerdo a TDR del contrato arriba indicado.

description: Contrato No.DNPPCM-73-2023 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO  EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO suscrito entre ANED CONSULTORES y el programa de Ciudad Mujer a traves de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/WE-17867-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras No Objeción No.O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM No.HO25623. Pago correspondiente al 10% contra la presentación y aprobación del informe final con el 100% de asesorias realizadas..


CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

streetAddress: B-EL TAMARINDO, PLAZA MARLEJOS CALLE VICENTE WILLIAMS

legalName: CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-001-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-001-2024 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO ZONA SUR suscrito entre CDM-MIPYME Golfo de Fonseca y el Programa de Ciudad Mujer a través de la Cooperación Técnica ATN/WE-17687-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras; No Objeción No. O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM HO25624. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-001-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-001-2024 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO ZONA SUR suscrito entre CDM-MIPYME Golfo de Fonseca y el Programa de Ciudad Mujer a través de la Cooperación Técnica ATN/WE-17687-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras; No Objeción No. O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM HO25624.Pago del 45% del monto del contrato por la presentación y aprobación del primer informe de avance con 50% de diagnosticos empresariales y 50% de planes de acción y servicios prestados a la fecha.

description: Contrato No.DNPCM-001-2024 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO ZONA SUR suscrito entre CDM-MIPYME Golfo de Fonseca y el Programa de Ciudad Mujer a través de la Cooperación Técnica ATN/WE-17687-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras; No Objeción No. O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM HO25624.Pago correspondiente al 35% del valor total del contrato contra presentación y aprobación del segundo informe de avance.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-001-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-001-2024 PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO ZONA SUR suscrito entre CDM-MIPYME Golfo de Fonseca y el Programa de Ciudad Mujer a través de la Cooperación Técnica ATN/WE-17687-HO Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras; No Objeción No. O-CID-CHO-1302/2023 y Registro PRISM HO25624.Pago correspondiente al 10% del valor total del contrato (ultimo pago) contra la presentación y aceptación del informe final.


TANIA MARCELA ERAZO RAMOS

legalName: TANIA MARCELA ERAZO RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-82-2023 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-82-2023 suscrito entre la consultora Taania Marcela Erazo Ramos y el Programa Ciudad Mujer a traves de la ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras No Objeción No.CID/CHO-1377/2023 de fecha 06/12/2023 y PRISM No.HO25605. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-82-2023 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-82-2023 suscrito entre la consultora Taania Marcela Erazo Ramos y el Programa Ciudad Mujer a traves de la ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras No Objeción No.CID/CHO-1377/2023 de fecha 06/12/2023 y PRISM No.HO25605. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-82-2023 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-82-2023 suscrito entre la consultora Taania Marcela Erazo Ramos y el Programa Ciudad Mujer a traves de la ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras No Objeción No.CID/CHO-1377/2023 de fecha 06/12/2023 y PRISM No.HO25605. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-82-2023 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-82-2023 suscrito entre la consultora Taania Marcela Erazo Ramos y el Programa Ciudad Mujer a traves de la ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras No Objeción No.CID/CHO-1377/2023 de fecha 06/12/2023 y PRISM No.HO25605. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-82-2023 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-82-2023 suscrito entre la consultora Taania Marcela Erazo Ramos y el Programa Ciudad Mujer a traves de la ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras No Objeción No.CID/CHO-1377/2023 de fecha 06/12/2023 y PRISM No.HO25605. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-82-2023 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-82-2023 suscrito entre la consultora Tania Marcela Erazo Ramos y el Programa Ciudad Mujer a traves de la ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras No Objeción No.CID/CHO-1377/2023 de fecha 06/12/2023 y PRISM No.HO25605. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


title: Se realiza pago de anticipo de combustible para el Especialista en SDE para trasladarse a La Ceiba al Centro Ciudad Mujer La Ceiba para realizar inducción técnica al equipo de asesores de ANED Consultores en el marco del Proyecto SDE.

EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

legalName: EDISON ESTIPT CADENAS AYALA


VIRGINIA PAOLA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: VIRGINIA PAOLA MONCADA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-23-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023 del 18 de diciembre y registro PRISM HO25622. Se realiza pago correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023 del 18 de diciembre del 2023 registro PRISM HO25622. Se Realiza pago de honorarios correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023 del 18 de diciembre del 2023 y registro PRISM HO25622. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023 del 18 de diciembre del 2023. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023 del 18 de diciembre del 2023 codigo PRISM HO25622. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024.

type: RECIBO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-02-2024 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Virginia Paola Moncada como Especialista en Animación Digital y Diseño Interactivo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 08 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos de la ooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/1486/2023 del 18 de diciembre y registro PRISM HO25622. Se anula F-01 por error en calculo de tasa cambiaria.


title: Pago del primer producto a la firma ANED Consultores S de R.L correspondiente al Plan de Trabajo con cronograma de trabajo de acuerdo al contrato DNPPCM-CI-073-2023 según Licitación LPN No. PSDEEFEH-61-LPN-S-UAP-03-2023.


title: Se realiza el primer pago a la firma CDE MIPYME Golfo de Fonseca que corresponde al Plan de trabajo con cronograma que indica el calendario de como prestaran los SDE según contrato DNPPCM-CI-001-2024 a travez de a LPN No. PSDEEFEH-61-LPN-S-UAP-03-2023.


title: Se realiza pago de anticipo de combustible para gira a Choluteca del 29 de febrero al 2 de marzo del 2024 para inducción técnica recorrido  y socialización al Centro Ciudad Mujer Choluteca con la Especialista en Legalización  y Formalización de MIPYMES en la constitución de una empresa asociativa en el marco de los SDE.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente del mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136. Se realiza el pago de honorarios profesionales corresponidente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136.Se realiza pago de hororarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente a un día del mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136. Se realiza pago de honorarios profesionales por un dia del mes de mayo del 2024.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-13-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual N° DNPCM-CI-13-2023 a favor del Lic. Edison Estipt Cadenas Ayala como especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial ctto del 02 de mayo de 2023 al 01 de mayo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-335/2023 de fecha 21/04/2023 y registro PRISM HO25136. Se realiza Reversión  de F01 No. 03-05-01 por error en el calculo.


title: Liquidación de combustible a Especialista en SDE por gira realizada  a  la Ciudad de La Ceiba del 18 al 21 de febrero del 2024 con el proposito de impartir inducción técnica al equipo de asesores y dar seguimiento y monitoreo a los servicios prestados por ANED Consultores en el marco del proyecto SDE.


title: Se realiza anticipo de combustible a las ciudades de San Pedro Sula y Choloma por gira del 10 al 13 de marzo del 2024 con el objetivo de realizar revisión de cartera a los proveedores que se les asignaron los lotes 1 y 2 y visita de monitoreo a empresarias que estan por finalizar su Plan de Acción del Proyecto SDE.


JOSE ANDRES SUAZO CHAVEZ

legalName: JOSE ANDRES SUAZO CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-007-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-007-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y el consultor individual José Andres Suazo Chávez Especialista Junior en Programación y Desarrollo Web financiado con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No.O-CID/CHO-249-2024 Registro PRISM No. HO25890. Se realiza pago de honorarios profesionales por 25 días del mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-007-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-007-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y el consultor individual José Andres Suazo Chávez Especialista Junior en Programación y Desarrollo Web financiado con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No.O-CID/CHO-249-2024 Registro PRISM No. HO25890. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-007-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-007-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y el consultor individual José Andres Suazo Chávez Especialista Junior en Programación y Desarrollo Web financiado con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No.O-CID/CHO-249-2024 Registro PRISM No. HO25890. Se realiza complemento de pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024 dado que se calculo en base a US$ 1300.00 y no a US$ 1500.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-007-2024 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-007-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y el consultor individual José Andres Suazo Chávez Especialista Junior en Programación y Desarrollo Web financiado con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No.O-CID/CHO-249-2024 Registro PRISM No. HO25890. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-006-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-006-2024 entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Individual Eddie Maribel Diaz Especialista en Adquisiciones de la UCP-BID financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867.HO Servicios de Desarroollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No. O-CID/CHO-250-2024 y Registro PRISM No.HO25889. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-006-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-006-2024 entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Individual Eddie Maribel Diaz Especialista en Adquisiciones de la UCP-BID financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867.HO Servicios de Desarroollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No. O-CID/CHO-250-2024 y Registro PRISM No.HO25889. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-006-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-006-2024 entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Individual Eddie Maribel Diaz Especialista en Adquisiciones de la UCP-BID financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867.HO Servicios de Desarroollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No. O-CID/CHO-250-2024 y Registro PRISM No.HO25889. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.


title: Reembolso de combustible por gira realizada el 21 de marzo del 2024 a Lejamani y Comayagua para acompañmiento de capacitación  Inicial en el marco del Proyecto SDE.

GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

legalName: GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA