title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRZNO02-VS-SPS) OP. 03002-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044204

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2024AL DEPARTAMENTO DE LAS ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCION SIN PREVIO AVISOSEGUN ORDEN DE PAGO No.01815-2024.

currency: HNL

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN SOLPED 10029984998599869987 SEGUN FACTURA 006-001-01-00024410 OP. 02709-2024 OC. 4500027066

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

scheme: HN-RTN

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP 10 CHOLOMA CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026871 FACTURA 000-002-01-00000581 OP. 02996-2024

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N°000-001-01-00043390 OP. 03013-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29981 FACTURA N° 003-001-01-00043911 ORDEN DE COMPRA 4500027063 OP. 02873-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESCUADRON METROPOLITANO NUMERO 1 DE TEGUCIGALPA SEGUN SEDS-LPN-GA-OBRAS-2024-008 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000457SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027133ORDEN DE PAGO 02915-2024.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 100029679 FACTURA N° 000-001-01-00009445 ORDEN DE COMPRA 4500026914 OP. 02729-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA NACIONAL (ANAPO) FACTURA N°234-005-01-00002524 OP. 03100-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSEFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREOCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03077-2024.

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIRR EL PAGO VARIOS ARREGLOS FUNEBRES Y ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. CON ORDEN DE PAGO N°02922-2024 Y FACTURA N°000-001-01-00006113 000-00-01-00006123000-001-01-00006221000-001-01-00006308000-01-01-00006413

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00044492 OP.03011-2024

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSEFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03010-2024.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSEFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREOCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03077-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 03008-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON OP. 03010-2024

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 03008-2024

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02797-2024

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02797-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSEFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03018-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.P.S) EN EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02867-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSEFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03018-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 03007-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.P.S) EN EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02867-2024

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 01 AL 05 DE MAYO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00492248 OP. 03110-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSEFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03007-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA #000-001-01-00328619 OP. 03118-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 03131-2024 FACTURA N° 000-001-01-00205907

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00135481 OP. 03016-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT-TRG).FACTURA No.000-003-01-00099438 OP.02906-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 03132-2024 FACTURA N° 001-003-01-00704921

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N°001-001-01-00045355 OP. 03001-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00136631 O.P-03014-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT-TEG).FACTURA No.000-003-01-00100450 OP.02906-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00138063 OP. 03017-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01733995 OP. 03098-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00213528 OP. 03095-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N°000-001-01-00042897 O.P 03106-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00329990 OP. 03096-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) GASOLINERA UNO / ROA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00118672 OP. 03097-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000038 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.A DURANTE EL MES DE MAYO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027062 ORDEN DE PAGO 03127-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.03134-2024 FACTURA No.000-001-01-00044472.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01294315.O/P--03041-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00046132 OP.03146-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGNIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-01737238 O.P 03136-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00060398 OP. 03103-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II -SPS) UNO ZORZALES. CON FACTURA N° 000-001-01-01302134 OP. 03161-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00187847 OP. 03142-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044481 OP. 03162-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044471 OP. 03159-2024


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No: 03144-2024.FACTURA No:000-002-01-00146971.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044479 OP. 03160-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00490999 O/P.03108-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DE LA  CONTRATACION PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NAVE 204 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE LOGISTICA POLICIAL UBICADO EN COMAYAGUA SEGUN SEDS-LPN-GA-OBRAS-2024-001 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000704 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027135 ORDEN DE PAGO 02907-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.POR LA UDEP # 16.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00043958.O/P-03037-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 03141-2024 FACTURA N° 003-006-01-00080367

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP# 16.GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA No.000-001-01-00044227.O/P.03038-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO.FACTURA # 000-007-01-00136629 O/P.03101-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTIPLES SEGUN SEDS-LPN-GA-OBRAS -2023-005 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000701 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027134 OP. 02924-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00407-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042375


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00103113 O/P-03012-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026823 FACTURA N° 000-001-01-00000280 OP. 02124-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027053 OP. 02993-2024 NUMERO DE FACTURA N° 002-001-01-00009484

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE BARIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18DE GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FAACTURA No.002-001-01-00024407.O/P.03040-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO  ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026902 FACTURA N° 002-001-01-00009206 OP. 02513-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES SDE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FATURA # 001-003-01-00704949 O/P.03115-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR ALA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA  ANAPO FACTURA # 000-005-01-00.364268 O/P.03102-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.03034-2024.FACTURA No.003-006-01-00079258.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MOTOCICLETA ASIGNADO A LA DIPOL SEGUN FACTURA N° 6352 SEDS CON OC 4500026767 OP. 01398-2024 SOLPED 10029385

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLP N° 29916 FACTURA 000-001-01-00006408 ORDEN DE COMPRA 4500027026 OP. 02874-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MES DE ENERO 2024. POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-002-01-00039025 002-002-01-00039125002-002-01-00039228002-002-01-00039328. O /P. 00395-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN SOLPED 10029703 FACTURA 000-001-0006392 OP. 02183-2024 OC 4500027010


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP.# 12 LA PAZ FACTURA # 005-001-01-010369924 O/P.03167-2024.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA MEDIANTE ORDEND E COMPRA 4500026697 OP. 02871-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009457

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LAS  DE LA SEDS.FACTUTRA # 001-002-01-0611403 O/P.03151-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026941 FACTURA N° 000-001-01-00009437/ 09438/ 09439/ OP. 02837-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024POR LA UDEP # 18DE GASOLINERA PUMA MONTE CRISTOSEGUN FACTURA No.002-001-01-00023329.O/P.03039-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00338026.O//P-03036-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).FACTURA No.00-001-01-01302374 OP.03143-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLP N° 29371 FACTURA N° 000-001-01-00009468 ORDEN DE COMPRA 4500026715 OP. 02876-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027015 ORDEN DE PAGO 02562-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002957

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PO R(FESITRRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-002-01-00038628002-002-01-00038734002-002-01-00038835002-002-01-00038935. O /P- 00299-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTUBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 16.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-0023361.O/P-03042-2024.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (2) ESTIMACION DEL PERIODO (20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-007 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000706 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027080 ORDEN DE PAGO 02626-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024DE LA UNIDAD DE PARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SRVICENTRO EL DORADO MISION.SEGUN FACTURA OP.03145-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 03099-2024 FACTURA N° 000-001-01-0004467

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE REEMBOLSO REFERENTE A LA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION ESA DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN OP. 00244-2024

DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES

legalName: DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADOS PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 02 MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) OP. 03073-2024 FACTURA N° 234-005-01-00002517

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE LOS VARONES QUE ESTAN UBICADOS EN LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02377-2024

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ


JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)

rationale: REVERSION POR MONTO INCORRECTO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP) ORDEN DE PAGO 03064-2024 QUEDANDO PEDIENTE INGRESAR UN F-01 POR 10000 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-3102-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00041340 O/P. 00330-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE ; FRANCISCO MORAZAN . ORDEN DE PAGO N° 03201-2024 FACTURA N° 000-002-01-00125649

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-01305980 OP. 03180-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QNA. DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01145228 OP. 03148-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QNA. DEL MES DE ABRIL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01139144 OP. 03150-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUICNENA DEL MES DE ABRIL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL  FACTURA N °000-005-01-01142178 OP. 03163-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA NACIONALS EGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027199/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2352-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027199/CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2352-2024 ORDEN DE PAGO 04387-2024 FACTURA 004-001-01-00039244 AL 004-001-01-000039259.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00044496 OP. 03149-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DPI / SPS FACTURA N° 000-001-01-00043937 OP. 03135-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00041592 O/P-00332-2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00076353 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 03183-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027139

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA # 000-001-01-04169002 OP. 03224-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA N° 004-002-01-00102416 OP. 03230-2024


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00091231 O/P-00401-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No. 03203-2024 FACTURA N° 004-011-01-00128061

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #01 LA CEIBA. FACTURA # 000-001-01-00777666 OP. 03223-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP No.01)  LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No. 03198-2024 FACTURA N° 000-001-01-00205899

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°01) LA CEIBA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO No. 03236-2024 FACTURA N° 000-001-01-00777634


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°002-005-01-00070511 OP. 03133-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA). ORDEN DE PAGO N° 03211-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044224


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE MAYO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00492245 OP. 03164-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP#13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03355450 O/P-00326-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO// UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00141895 OP. 03222-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 12 AL 15 DE ENERO DEL 2024. EN APOYO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL  QUE VIENEN A MISION Y RELEVOS EN EL BAJO AGUAN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL UDEP N° 2 **TOCOA COLON** ORDEN DE PAGO No. 00256-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00358192

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR LA DGPN FACTURA N° 001-0021-01-00615222 OP. 03152-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SOLPED 10030097 LA DNVT SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN PACC PARA EL MES DE MAYO O/C 4500027177 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2338-2024 OP. 04206 FACT. 006-001-01-00024598


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPAGNE SERIE JMBK226981399261 MOTOR Z666671 PLACA DG01-006EQUIPO 10000539 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 03189-2024

MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZ

legalName: MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEUNDA QUINCENA DEL MES ENERO DEL 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN D EPAGO No.00358-2024 FACTURA No.000-001-01-00359686.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLPED 10029891 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006406 OP.02785-2024 OC4500026986

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027029 ORDEN DE PAGO 02984-2024 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00005894 000-002-01-00005893

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026934 FACTURA N° 001-001-01-00000520/ 00000535 ORDEN DE PAGO N° 02836-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 03274-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044474

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE /JUAN GERARDO CON FACTURA N°000-001-01-00328824 OP. 03181-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00102901 OP. 03176-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001535ADQUISICION DE JARRAS DE COLORES VARIOS LOGOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026926ORDEN DE PAGO 02988-2024.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044470 OP. 03175-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG. M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044480 OP. 03261-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No. 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA ( JRNo. 2-VS-SPS) O.P 03259-2024 FACTURA N°000-001-01-00044497


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 20 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.00305-2024 FACTURTA No.004-01-01-00095726.

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS CENTRO DE CAPACIOTACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026983 FACTURA 000-001-01-00006103 OP. 02621-2024

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000103 ADQUISICION DE GUANTAS NITRILO PARA USO DE LA ESCENA DEL CRIMEN A NIVEL NACIONALSOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026970ORDEN DE PAGO 02990-2024.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 03281-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044486

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN NO.06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03283-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044509


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDORGAS DE TEGUCIGALPA VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPSSA) OP. 03276-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044221


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000425ADQUISICION DE PINCELES MAGNETICOS CON CERDAS DE FIBRA DE VIDRIOSOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026929ORDEN DE PAGO 02989-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1-LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO N° 03271-2024 FACTURA N°000-001-01-00777620

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 03277-2024 FACTURA N° 000-002-01-00146107

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE FEMICIDIO DPISEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026935/CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2325-2024.FACTURA PROFORMA 102056527.ORDEN DE PAGO 03173-2024.FACTURA 000-001-01-00096050.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 00240-2024 FACTURA No. 000-001-01-01278154

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-0067984 O.P 03186-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027051FACTURA 000-001-01-00002974 ORDEN DE PAGO 02998-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00777622 OP. 03187-2024


title: SOLPED 10029778 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA EVENTO PROGRAMADO (PROMOCION ITP 110-2023) LA QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL PROXIMO 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO O/C 4500026981 O/P 03128-2024 FACT.000-001-01-00004620-000-001-01-00004621.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00044482 O.P 03188-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03307-2024.FACTURA No.000-001-01-00044491.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CLAVES# 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO N° 02763-2024 FAC 000-002-01-13385259

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 02736-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00490998.O/P-03202-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00062907 O /P. 00319-2024

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CLAVES #107261 107262107263114463101712 CASA  ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA OP. 02739-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-000493632 O/P-03209-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/ DIPOL EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP 02744-2024 FAC 000-002-01-13383028


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 05 E MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00492246 O/P-03207-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA ( DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00492539.O/P-03206-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.POR LA UDEP # 16.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00207753 O/P-00388-2024.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 30 DE BARIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00491455.O/P-03205-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ENERO FEBRERO Y MARZO  DE 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTIN OP. 02773-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA OP. 02770-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO 02769-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-002-01-000145921 O/P.-03165-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA CTA #154-633-0651 OP. 02509-2024 FACTURA N° 202403583139

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.03258-2024 FACTURA No.000-001-01-012302148.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N°17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N°000-003-01-00063909 O/P. 00317-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SUILA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03273-2024 FACTURA No.000-001-01-01305615.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DUCACION POLICIAL (D.E.P.) ORDEN DE PAGO No.03265-2024 FACTURA No.000-001-01-00044483.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00057034 OP.00384-2024.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204 POR INSTITUTO POLICIAL DE ESTRUDIOS ESTRATEGICOS IPEE FACTURA # 000-001-01-01-00043945 O/P.-03242-2024.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.03266-2024 FACTURA No.000-001-01-0044490.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.03267-2024 FACTURA No.000-002-01-00146137.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03197-2024FACTURAS 000-001-01-00044494000-001-01-0004468-000-001-01-00044477000-001-01-0004469000-001-01-00044502000-001-01-00044500000-001-01-00044501000-001-01-0044998000-001-00044478000-001-1-00044499.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP) ORDEN DE PAGO 03064-2024

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03120-2024.FACTURA:1139-20241138-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: INCENTIVO ECONOMICO A QUINENTAS TREINTA DOS (532) MADRESQUE CONFORMAN EL COMPLEJO POLICIAL DE EL OCOTAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044226 O/P-03249-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO DE CEREMONIA POR VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO INTERRAMERICANO DE DEFENSAOFRECIDA POR EL SR.SECRETARIO DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE SEGURIDADCORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02767-2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MESD E MARZO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00336183 O/P-03244-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIUZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03590001.O/P-03247-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00043393 O/P.03240-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.03260-2024 FACTURA No.000-001-01-01302135.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MWS DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.03257-2024 FACTURA No.000-001-01-03069535.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MAYO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No8 TALANGA FRACISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00119216 OP.03268-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL CONSUMO DE GAS-LPG PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA **UDEP N°7 DANLI EL PARAISO DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 FACTURA N°003-005-01-00023376 OP. 03335-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.00364-2024 FACTURA No.000-001-00042350.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03269-2024 FACTURA No.000-004-01-01088724.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500027146 OP.03094-2024 FACTURAS# 000-001-01-00006432 Y 000-001-01-00006431

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00332681 OP.03272-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA RPIMERA QUINCENA MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00219884 OP.03270-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.03220-2024 FACTURA No.000-001-01-01302114.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006046 OP. 3246-2024

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE ( PUMAS SANTA FE) CON FACTURA N°000-001-01-0038701 OP. 03243-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.03218-2024.FACTURA No.000-001-01-01302142.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00784129 OP. 03239-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00043144 O/P.-03238-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPPOR LA UDEP # 04SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000322 O/P-00315-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N°000-002-01-00624358 OP. 03234-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00351093 OP. 03232-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZDOS EN LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #15GASOLIONERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA No.000-001-01-00098340.O/P-03250-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-004-01-00062030 OP. 03251-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00094675 OP. 03245-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMSDE MAYO  DEL 2024POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIAL (IMPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00021084.O/P-03231-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 03308-2024 FACTURA N°000-001-01-00044475

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DELL 2023 PARA EL USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA # 234-003-01-00001452 O/P-00318-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DIRECCION DE RECUSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00603825.O/P.03252-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00025762 OP.03237-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00433360 O/P-03253-2024.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICON DE MATERIAL DESECHABLE SOLICITADOS POR DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CON ORDEN DE COMPRA 4500026955 OP. 02567-2024 FACTURA N° 000-001-01-00032225

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLPED 100297751002977410029771 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO  BT50 P-U D3 WLA194404 CON NUMERO DE EQUIPO 10000752CVEHICULO URVAN M/BUS D3 YD25041922B CON NUMERO DE EQUIPO 10003331D-MAX P-U D3 UN3601 CON NUMERO DE EQUIPO 10003622 ASIGNADO A LA DIRECCION DPPOMC DE EQUIPO 10003622 ASIGNADO A LA DIRECCION DPPOMC O/P 02617-2024 O/C 4500026940 CUENTA 10920134961 BANCO ATLANTIDA S.A FCT.000-001-01-00000270/000-001-01-00000271.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ARIL 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-004-01-00556823.O/P 03254-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044473 OP. 03256-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044504 OP. 03225-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00044508 OP 03248-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPO) FACTURA# 234-005-01-00001778 O /P. 00373-2024


title: PAGO DE SDERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRE Y AEEOS PARA EL DESAROLLO DE MISIONES DE OFICIALES DE POLICIA NACIONAL AEREO (AVION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.#000-001-01-00001591-1592-1593 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027171 ORDEN DE PAGO 03139-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00371-2024 FACTURA No.000-001-01-00042366.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZSRAELVIA VICTORIA FLORES AYALA.

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZ.ORDEN D EPAGO No.08502-2024FACTURA No.000-001-01-00000156.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO  DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZ ORDEN DE PAGO N° 03171-2024 FACTURA N° 000-001-01-0000011300-001-01-00000114000-001-01-00000115000-001-01-00000116000-001-01-00000118

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZSRAELVIA VICTORIA FLORES AYALA.ORDEN DE PAGO No.03824-2024FACTURA No.000-001-01-00000117.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO Y AGOSTO DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZORDEN DE PAGO No.06468-2024FACTURA No.000-001-01-0000015100-001-01-00000152.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZ ORDEN DE PAGO N° 06754-2024 ORDEN DE PAGO N° 06754-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000153

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE  DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZSRAELVIA VICTORIA FLORES AYALA. OP. 07658-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000155

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZ.ORDEN DE PAGO No.08503-2024FACTURA No.000-001-01-00000157.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16.CON FACTURA No.000-001-01-00041622.O/P-00324-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA 234-004-01-00000959 O /P- 00329-2024


title: TRANSFERENCIA DE PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA 234-005-01-00001387 O /P-00325-2024


title: TRASNEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:00360-2024.FACTURA No:000-002-01-00127226.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA DEL MES DE DCIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00612110 FACTURA No.000-002-01-006122110 O/P 00298-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA QUINCENA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2024POR LA DIRECCIONA NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:00261-2024 FACTURA No.000-002-01-00126577.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA QUINCENA DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01272739 OP.00260-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01274079 OP.00336-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00008347.O/P.00425-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DEL ME DE DICIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUNN FACTURA No.005-001-01-00007419.O/P-00402-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00008771.O/P-00426-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.POR LA UDEP # 15 GASOLINERA LA UNION (GALUBRI)SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015067.O/P.00411-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.POR LA UDEP #15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-03093634.O/P-00410-2024.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00765325 O/P.0036-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01016-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01016-2024

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01016-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UMEP 23 SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No. 02821-2024

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA ( DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA). ORDEN DE PAGO No.00320-2024 FACTURA No. 000-001-01-00764546


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00076350 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO N° 03182-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027188

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°0072-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA NACIONAL ANTIDROGAS (DNPA) OP. 03026-2024

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°0072-2024 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL (DIPOL) OP. 03031-2024

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.22 CON ORDEN DE PAGO No.02977-2024.

CAMILO FLORES

legalName: CAMILO FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.21 CON ORDEN DE PAGO No.02976-2024.

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA LINEA 114 DE LA ´POLICIA NACIONAL  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°0072-2024  DE LA ORDEN DE PAGO N° 03043-2024

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO DALPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.03023-2024.

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°0072-2024 DE LA UMEP No.05 CON ORDEN DE PAGO N° 02961-2024

HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

legalName: HUGO NELSON ALVARADO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE SANIDAD POLICIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.03021-2024.

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°0072-2024 DE LA UMEP N°17 CON ORDEN DE PAGO N°02973-2024

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.03022-2024.

JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO

legalName: JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.15 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02953-2024.

SAUL MENDOZA ESPINO

legalName: SAUL MENDOZA ESPINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.14 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02952-2024.

GILBERTO ROJAS

legalName: GILBERTO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.13 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02951-2024.

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00061687.O/P-00414-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.12 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02950-2024.

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.10 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02948-2024.

MARTHA MARIA BU CRUZ

legalName: MARTHA MARIA BU CRUZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.11 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02949-2024.

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.09 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02947-2024.

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.8 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02946-2024.

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.07 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02945-2024.

LISANDRO GARCIA MUÑOZ

legalName: LISANDRO GARCIA MUÑOZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.6 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02944-2024.

YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

legalName: YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2024 DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS D.D.H.H/ SEDS. ORDEN DE PAGO N° 02588-2024

EDWIN EDAGARDO CRUZ MENDOZA

legalName: EDWIN EDAGARDO CRUZ MENDOZA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.05 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02943-2024.

EDUARDO ALONZO RIVERA THOMAS

legalName: EDUARDO ALONZO RIVERA THOMAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041587 OP. 00442-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.4 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02942-2024.

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.13 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02941-2024.

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.2 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02940-2024.

JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.1 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02939-2024.

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.18 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02956-2024.

RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

legalName: RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.17 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02955-2024.

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL EMS DE ENERO DEL 2024 POR DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00139639 O/P.00390-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.13 CON ORDEN DE PAGO No.02969-2024.

ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.04 CON OP. 02960-2024

JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

legalName: JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA UDEP No.16 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CON ORDEN DE PAGO No.02954-2024.

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.03  CON ORDEN DE PAGO N° 02959-2024

ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

legalName: ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.06 CON OP. 02962-2024

MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO

legalName: MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.12 CON ORDEN DE PAGO N°02968-2024

CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

legalName: CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0072-2024DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS D.D.H.H./SEDS.ORDEN DE PAGO No.03032-2024.

EDWIN EDAGARDO CRUZ MENDOZA

legalName: EDWIN EDAGARDO CRUZ MENDOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.11 CON OP. 02967-2024

EDIL ANTONIO TORRES VINDEL

legalName: EDIL ANTONIO TORRES VINDEL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.10 CON ORDEN DE PAGO N° 02966-2024

MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.03029-2024.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II. SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041595 O /P-00433-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.03030-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02933-2024

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024DE LA DIRECCION DE LA UMEP No.18.ORDEN DE PAGO No.02974-2024.

NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES

legalName: NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02934-2024

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024DE LA DIRECCION DE LA UMEP No.19.ORDEN DE PAGO No.02975-2024.

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02931-2024

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02932-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00765779 O/P.00398-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02930-2024

LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO

legalName: LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02936-2024

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02938-2024

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02935-2024

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N°073-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02937-2024

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.08 CON ORDEN DE PAGO N° 02964-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.09 CON ORDEN DE PAGO N° 02965-2024

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO / UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00139708 O/P.00391-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP N° 7 CON ORDEN DE PAGO N° 02963-2024

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

legalName: JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.02 CON ORDEN DE PAGO N° 02958-2024

GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) ORDEN DE PAGO N°03024-2024

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP N° 1 CON ORDEN DE PAGO N° 02957-2024

WILBER MAYES RIOS

legalName: WILBER MAYES RIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 11 AL 15 DEL EMS DE NERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.00486-2024 FACTURA No.001-003-01-00677580.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.20 CON ORDEN DE PAGO N° 03314-2024

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JR No.2-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00484-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042907

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN  ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00069245 O/P.000392-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR ( CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041586 O.P 00429-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00041598 O.P. 00420-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00007503 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001824/ 1820 ORDEN DE COMPRA 4500027297 ORDEN DE PAGO N°03542-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.