description: El presente contrato No.01-2024-RSDEP7 tiene por objeto el suministro por parte de EL PROVEEDOR de los productos; objeto de este suministro a favor de la REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO No.7; CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RSDEP7 ADQUISICION DE DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO No.7 mediante Decreto Ejecutivo aprobado en Consejo de Secretarios de Estado PCM Número 53-2023 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2023 publicado en el Diario Oficial ¿La Gaceta¿ No. 36419 del 27 de diciembre de 2023

rationale: Cancelacion de Factura # 000-001-01-00038611 y demas documentos adjuntos para pago del contrato No.01-2024-RSDEP7 tiene por objeto el suministro por parte de EL PROVEEDOR de los productos; objeto de este suministro a favor de la REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO No.7; CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RSDEP7 ADQUISICION DE DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO No.7 mediante Decreto Ejecutivo aprobado en Consejo de Secretarios de Estado PCM Número 53-2023 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2023 publicado en el Diario Oficial ¿La Gaceta¿ No. 36419 del 27 de diciembre de 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 25 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS DE LA ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 19/06/2024

currency: HNL

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

scheme: HN-RTN

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ´POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN CONVENIO SESAL-JICA A PARTIR DEL CUARTO TRIMSTRE DE 2024 SEGUN LAS SUPERVISIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00107602 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN CONVENIO SESAL-JICA A PARTIR DEL CUARTO TRIMSTRE DE 2024 SEGUN LAS SUPERVISIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00107601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES REGIONALES Y DEL AREA DE VIGILANCIA DE RIESGIS SANITARIOS EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL DENGUE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00028000 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-31-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0115-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-00797427 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-31-02-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0116-2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00242199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-32-1-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0117-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00013268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-32-2-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0118-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00-001-01-00027999 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-32-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0121-2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 006-001-01-00023945 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS TIPO PICK-UP Y MOTOCICLETAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0098-2024 Y PROCESO INTERNO ADMINISTRATIVO DE COMPRA NO 09-2024


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00011672 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-32-03-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0123-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 45 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS


title: DESEMBOLSO POR PROYECTO DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN ADENDA No.1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00068427 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-33-1-2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00025019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-33-2-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00068426 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA POBLACION PARA PRUEBAS ESPECIALES QUIMICAS SANGUINEAS HEMATOLOGIA EN ATENCION POR DENGUE ENTRE OTRAS DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-34-2-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00025018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA POBLACION PARA PRUEBAS ESPECIALES QUIMICAS SANGUINEAS HEMATOLOGIA EN ATENCION POR DENGUE ENTRE OTRAS DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 35-34-1-2024


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00039702 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SANITARIO AUXILIARES DE ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES AUXILIARES Y TECNICOS EN SALUD AMBIENTAL MICROBIOLOGOS Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-03-2024


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 92% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN RESUMEN DE LA OPERACION AL REALIZARSE CAMBIO DE NOTA OBTENIDA SEGUN REPARO Y OBSERVACION REALIZADA POR LA UGD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-36-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-36-1304-1-0

type: OFI


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 12 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS DE LA ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 19/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR 20 PARTOS PROYECTADOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 19/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL III MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 100% Y DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE INCENTIVO AL III MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 100% SEGUN CONVENIO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR 20 PARTOS PROYECTADOS PARA EL MES DE DICEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 19/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO SEGUN CONVENIO SUSCRITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 POR OBTENIDA DEL 95% Y DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO SEGUN CONVENIO SUSCRITO DEL 01DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR OBTENIDA DE 95% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 37 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE 45 PARTOS PROYECTADOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMEPEÑO DEL PERIODO DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 POR NOTA OBTENIDA DE 91% Y DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMEPEÑO DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2024 POR NOTA OBTENIDA DE 91% DE ACUERDO A LO DESCRITO EN CONVENIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ADENDA 1DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE 45 PARTOS PROYECTADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/06/2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00012548 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA USO EN DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-07-2024 / 1


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00339754 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA USO EN DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-07-2024/2


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00012547 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO  ODONTOLOGICO PARA USO EN DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-08-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 42 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00025018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA) PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-36-35-0099-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No.10-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN EL MES DE PAGO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01 # 00220 A FAVOR DEL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 38-2024-RSDEPNo.7 DE FECHA 10/04/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-36-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-36-220-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-00796209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-2-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0102-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00002973 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-3-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0103-2024


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0101-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO ORDEN DE COMPRA EN LA SECUENCIA DE LA ORDEN DETALLADA SEGUN OFICIO DE RESPALD 043-RSDEP-2024 DE FECHA 23/04/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-36-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-36-256-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-004-01-00011548 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-4-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0106-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00025113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-5-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0107-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 19 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2024 MENOS DEDUCCION DE 7 PARTOS POYECTADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 6 PARTOS PROYECTADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 7 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 11 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00024240 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-14-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00017375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-1-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0101-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 13 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 15-2024/1 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0108-2024


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER TRIMESTRE MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 95% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-00017405 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 15-2024/2 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0109-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024.


rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00107323 y demas documentos adjuntos; Por concepto de adquisicion de combustibles y lubricantes tipo Gasolina; para ser utilizado en la asignacion de gasolina para las motocicletas y los vehiculos tipo pick up para las actividades como traslado de insumos nebulizacion contra dengue traslado de personal para aplicación de larvicidas e insecticidas vacunacion canina y humana apoyo en la vacunacion infantil y las diferentes actividades del Área de Riesgos Sanitarios Ambientales a partir del primer trimestre del año 2024 segun proceso y Orden de Compra # 35-01-2024


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CONTRATO N° 10-INCP-2024 CD-006-INCP-2024 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR  DE LA FIRMA (14-06-2024)  LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALES  II PAGO Y ULTIMO PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012957

description: CONTRATO N° 10-INCP-2024 CD-006-INCP-2024 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR  DE LA FIRMA (14-06-2024)  LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALES  I PAGO PARCIAL SEGUN FACTURAS: 1) 000-002-01-00012617  2) 000-002-01-00012618 QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 1112189.74


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO AL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 100% DEL CONVENIO SUSCRITO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DE 2024

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CONTRATO  N° 28-INCP-2024 CD-008-INCP-2024 POR LA COMPRA DE VENOCLISIS PARA SUERO JERINGAS DE 10 CC JERINGAS DE 20 CC Y JERINGAS DE 5 C PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS DESPUES DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 25-06-2024)

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CONTRATO  N° 28-INCP-2024 CD-008-INCP-2024 POR LA COMPRA DE VENOCLISIS PARA SUERO JERINGAS DE 10 CC JERINGAS DE 20 CC Y JERINGAS DE 5 CC PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS DESPUES DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 25-06-2024) PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004945


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 9 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024. SEGUN O/C 331 PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00187176


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Cancelacion de factura # 001-001-01-00794593 y demas documentos adjuntos; Por concepto de Adquisicion y compra de Productos de Papel y Carton (Papel bond tamaño Carta) para ser utilizados en los diferentes establecimientos de salud y oficinas administrativas de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso No.7 A partir del primer trimetre de 2024 segun orden de compra de catalogo electronico # 60-36-35-0090-2024 y proceso de compra interno administrativo # 35-03-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024 SEGUN O/C 326 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042594


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PCancelacion de Factura # 000-001-01-00107333 y demas documentos adjuntos; Por concepto de adquisicion de Aceites y grasas lubricantes; para ser utilizado en las motocicletas y los vehiculos tipo pick up para las actividades como traslado de insumos nebulizacion contra dengue traslado de personal para aplicación de larvicidas e insecticidas vacunacion canina y humana apoyo en la vacunacion infantil y las diferentes actividades del Área de Riesgos Sanitarios Ambientales y diversos vehiculos pick up de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso a partir del primer trimestre del año 2024 segun proceso y Orden de Compra # 35-02-2024

description: Cancelacion de Factura # 000-001-01-0010733 y demas documentos adjuntos; Por concepto de adquisicion de Aceites y grasas lubricantes; para ser utilizado en las motocicletas y los vehiculos tipo pick up para las actividades como traslado de insumos nebulizacion contra dengue traslado de personal para aplicación de larvicidas e insecticidas vacunacion canina y humana apoyo en la vacunacion infantil y las diferentes actividades del Área de Riesgos Sanitarios Ambientales y diversos vehiculos pick up de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso a partir del primer trimestre del año 2024 segun proceso y Orden de Compra # 35-02-2024

description: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA DETALLADO EN EL F-01 DEVENGADO SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 30-2024-ARSDEP


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 40 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO


rationale: Cancelacion de factura # 001-001-01-00016795 y demas documentos adjuntos; Por concepto de Adquisicion y compra de Productos de Papel y Carton (Papel bond tamaño Oficio) para ser utilizados en los diferentes establecimientos de salud y oficinas administrativas de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso No.7 A partir del primer trimetre de 2024 segun orden de compra de catalogo electronico # 60-36-35-0091-2024 y proceso de compra interno administrativo # 35-03-2-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00026219 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN APOYO AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES SEGUN CONVENIO DE JICA Y SESAL PARA ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-17-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-36-35-0111-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00026225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN APOYO AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES SEGUN CONVENIO DE JICA Y SESAL PARA ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-18-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-36-35-0113-2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024 SEGUN O/C 60-3-2-329-2023  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00024323


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00024577 Y 000-001-01-00024578 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA POBLACION PARA PRUEBAS ESPECIALES QUIMICAS SANGUINEAS HEMATOLOGIA EN ATENCION POR DENGUE CHAGAS ENTRE OTRAS DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-01-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN CONTRATO No. 01-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTINLAB S. DE R.L. DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00036437 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA POBLACION PARA PRUEBAS ESPECIALES QUIMICAS SANGUINEAS HEMATOLOGIA EN ATENCION POR DENGUE CHAGAS ENTRE OTRAS DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-01-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN CONTRATO No. 02-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L. DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00065907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA POBLACION PARA PRUEBAS ESPECIALES QUIMICAS SANGUINEAS HEMATOLOGIA EN ATENCION POR DENGUE CHAGAS ENTRE OTRAS DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-01-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN CONTRATO No. 03-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 15 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 43 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00039430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES EN LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-16-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Cancelacion de factra # 000-002-01-00004984 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Vendaje para fracturas y otros (Gasa) para uso en los diferentes establecimientos de salud y clinicas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso No.7 a partir del tercer trimestre del año 2024 según Crden de Compra # 35-19-2024 y disponibilidad presupuestaria sobrante del primero proceso.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00012027 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0092-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/1


title: DESEMBOLSO VARIABLE POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO EN EL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA No. 1 AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024

AMIGOS DE LAS AMERICAS

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00011188 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0093-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/2


title: DESEMBOLSO VARIABLE POR AJUSTE A PROFESIONALES DE SALUD ODONTOLOGOS EN EL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA No. 1 AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0094-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/3

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN EL INGRESO DEL BENEFICIARIO CORRESPONDE A OTRO BENEFICIARIO ADJUDICADO EN PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO nO. 60-36-35-0094-2024 SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 25-2024-ARSDEPNo.7 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-36-77-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-36-77-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024297 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0097-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/5


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE TONER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024 SEGUN O/C 327 PAGO DE FACTURA N° 006-012-01-00086236


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00220580 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0094-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/3


title: PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-00000127 POR EL PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR A LA EMPRESA SELIMSA S DE R.L (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. NOTA: PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 575-2024-S.S CONTRATO N° 128-2023-S.S

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR- 06-2024 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE RESOLUCION EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-3-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-3-681-1-0

type: OFICIO


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 001-003-01-00060963 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-04-2024/1


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00029692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0095-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/4


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000729 Y DEMAS DOOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-04-2024/2


rationale: CACELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000803 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON EL PROYECTO JICA SESAL DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-20-2024


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Cancelacion de factura # 000-002-01-00004761 y demas documentos adjuntoa Por concepto de adquisicion de Vendaje para fracturas y otros (Gasa) para uso en los diferentes establecimientos de salud y clinicas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso No.7 a partir del primer trimestre del año 2024 según Crden de Compra # 35-05-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-00018278 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION  PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES OFICINAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD DEL PROYECTO JICA SESAL DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN PROCESO INTERNO COMPRA No. 35-22-2024  Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0114-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 16 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO AL SEGUNDO MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 100% DEL CONVENIO SUSCRITO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 33 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 18/03/2024

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO


DERIVADOS MEDICOS QUIRURGICOS SA DE CV

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES, COLONIA PARCALTAGUA COSTADO DE TALLER JETSTEREO

legalName: DERIVADOS MEDICOS QUIRURGICOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00003427 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2024 LOS CUALES SON DE GRAN UTILIDAD POR EL AUMENTO DE CONSUMO PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE DENGUE A NIVEL NACIONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-23-2024


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS MOTOCICLETAS Y EQUIPOS  DE LA RED DE FRIO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-24-2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000562 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS MOTOCICLETAS Y EQUIPOS  DE LA RED DE FRIO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-25-2024


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000561 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA USO EN LOS  EQUIPOS DE LA CADENA DE FRIO QUE ESTAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-26-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000806 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES DE ESTA SEDE REGIONAL  DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-27-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024 SEGUN O/C 0332  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795599


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00013803 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LOS DIFERENTES  ESTABLECIMIETOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-28-2024


title: Adquisicion de 35620 Diesel

description: Adquisicion de 35620 Diesel

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN REGISTRO DE BENEFICIARIO CONFORME AL RUBRO DEL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-36-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-36-903-1-0

description: Adquisicion de 35620 Diesel

description: Adquisicion de 35620 Diesel


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 7 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 10/04/2024

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


rationale: RESUMEN DE LA OPERACION  POR LA COMPRA DE CARTULINA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024 SEGUN O/C 0333  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024343


title: PLANILLA N° 06 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CONTRATO N° 023-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (FIRMADO EL 09-07-2024)  SEGUNDO Y ULTOMO PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00092906

description: CONTRATO N° 023-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (FIRMADO EL 09-07-2024) SE HARAN DOS (2) PAGOS PARCIALES  PRIMER PAGO PARCIAL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00089164 PENDIENTE DE PAGO LPS. 319600.00


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CONTRATO N° 027-INCP-2024 CD-008-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE  LA FIRMA DEL CONTRATO ( SE FIRMO EL 09-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00021539


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CONTRATO N° 040-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCION DE LOS PACIENTES. DURACION DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO 09-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00225792


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CONTRATO N° 025-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 09-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010796


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CONTRATO N° 018-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A APARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (09-07-2024)  SEGUNDO Y ULTIMO PAGO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00067782

description: CONTRATO N° 018-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A APARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (09-07-2024) MONTO TOTAL DE LA COMPRA ES DE LPS. 431600.00 SE HARAN DOS (2) PARCIALES  I PAGO PARCIAL  SEGUN PACTURA N° 000-001-01-00065796 (PENDIENTE DE PAGO LPS. 40672.10)


rationale: RESUMEN DE LA OPERACION  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION AÑO 2024 SEGUN O/C 0334  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00016858


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-004-01-00011067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA U.S. Y DEPTO DE LA REGION DEPTAL  DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DEL AÑO 2024O/C N0. 60-37-36-0219-2024CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-001-01-00026298 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAPARA TODAS LAS U.S. Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN  O/C N0.60-37-36-0237-2024 CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD  DEL PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD DE DESEMBOLSO  POR ATENCION  DE 19 PARTOS PRODUCIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO DEL 2024  CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


title: PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA  DE LAS OFICINAS DEL AL MACEN REGIONAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024PLANILLA N0.6-2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-1038-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-002-01-00002862 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  DE LA U.S DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DEL 2024 O/C N0.60-37-36-0221-2024. CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS GUANTE Y SUYATAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDE  AL DESEMBOLSO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024FIRMADO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD

rationale: SE REVERSA POR EROR EN EL RESUMEN DE  OPERACION DEL F-01 N0.1069.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-1069-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N0.001-001-01-00017035 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA  DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS LAS U.S. DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DEL AÑO 2024O/C N060-37-36-0222-2024.CATALOGO ELECTRONICO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N0.000-003-01-00013649 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  PARA LOS DEPARTAMENTOS DE U.S. DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.60-37-36-0234-2024. CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS  GUANTE  Y SUYATALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN ADENDA N0.1 DEL 01  DE JULIO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBAREN Y REITOCADEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO POR CANCELACION  DEL MONTO POR AJUSTE  AL SALARIO MINIMO SEGUN ADENDA N0.1 FIRMADA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIALES  Y SUMINISTRO  ODONTOLOGICOS PARA TODAS LA S CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 13-2024.

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00006348000-001-01-00006349 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE  MATERIALES Y SUMINISTROS   ODONTOLGICOS  PARA TODAS LAS CLINICAS  ODONTOLOGICAS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.13-2024.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE TODAS LAS U.S. DE DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZANI TRIMESTRE DEL AÑO 2024 O/C N0.60-37-36-0223-2024.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE TODAS LAS U.S. Y DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 O/C N0.60-37-36-0223-2024.


title: SE SOLICIA PAGO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO  POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2024 SEGUN ADENDA N0.1 DEL CONVENIO  DE GESTION DEL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  DEL MUNICIPIO DE CEDROS  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO  POR CANCELACION DEL MONTO FIJO   DE CHILDFUND CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN ADENDA N0.1 FIRMADA  DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO  2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO  DEL VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO MAS INCENTIVOCON NOTA OBTENIDO DE 94% SEGUN CONVENIO  DEL 1 DE ENERO  AL 30  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: SE SOLICITA PAGO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2024 SEGUN ADENDA N0.1 DEL CONVENIO  DE GESTION  DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTEMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN POR QUE NO DICE AJUSTE AL PROFESIONALES  DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-1151-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  POR ATENCION DE PARTOS EN EL MUNICIPIO DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON UN TOTAL DE 17 PARTOS PRODUCIDO  SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 1  JULIO AL 31  DICIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE Y DESEMBOLSO  POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL SEGUNDO MONITOREO CON NOTA OBTENIDA  DEL 95% SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: SERVICIOS DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS DE FORMATOS PARA CAPACITACION AL PERSONAL JICA  DE TODAS  LAS U.S. DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL  DE FCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.21-2024.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL F-01 N0.1367-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-1367-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00009295000-001-01-00009296 000-001-01-00009297000-001-01-00009298000-001-01-00009299000-001-01-00009300000-001-01-00009301000-001-01-00009302000-001-01-00009303000-001-01-00009304000-001-01-00009305000-001-01-00009306000-001-01-00009307 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.22-2024.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00000991 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSIMPRESION DE CUADERNILLOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LA 103 DE LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 23-2024.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00011783 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA  SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LA UNIDADES DE SALUD  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-2024.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CONTRATO N° 022-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (FRMADO EL 09-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007177


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y  ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO  PARA TODAS LA U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCICO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 19-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00010991 Y DEMAS RECIBO ADJUNTOSCOMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y  ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO  PARA TODAS LA U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 19-2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA  N0000-002-01-00003593 Y  DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA SER UITILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE REGIONAL SEGUN O/C N0. 16-2024PERIODO INDEFINIDO.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00024786 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES PARA LABORATORIO  PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.20-2024.EMERGENCIA DE DENGUE.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA  DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL  DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PLANILLA N0.7-2024REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ACARREO DE MEDCIAMENTOS A LA 103 UNIDAES  DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-37-36-0238-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-004-01-00012844 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ACARREO DE MEDICAMENTOS A LA 103 UNIDADES  DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-37-36-0238-2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CONTRATO N° 020-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 09-07-2024)  SEGUNDO Y ULTIMO PAGO  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001194

description: CONTRATO N° 020-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 09-07-2024) EL PAGO SE HARA EN DOS PARTES.  I PAGO PARCIAL  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000862 PENDIENTE DE PAGO L. 133940.50


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO POR AJUSTE A PROFESIONALES  DE LA SALUD DEL AÑO 2024 SEGUN ADENDA N0.1 DEL CONVENIO DE GESTION DEL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO 2024 DEL GESTOR DE LA FUNCACION LA CARIDAD DEL MUNICIPIO DE CEDROS DEEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: CONTRATO N° 021-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLOCITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LA ATENCION DE LOSPACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 09-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00001218


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :37 F-01: 1608-1-0 - SERVICIOS DE IMPRESION  DE FOTOCOPIAS  DE FORMATOS PARA CAPACITACION  AL PERSONAL JICA  DE TODAS LA U.S DE ESTA  REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.18-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-1608-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-1608-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.001-001-01-00000981 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSSERVICIOS DE FOTOCOPIA  DE IMPRESION  DE FOTOCOPIAS  DE FORMATOS  PARA CAPACITACION  AL PERSONAL  DE JICA DE TODAS LA U.S.  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.18-2024.


title: PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO DE CEDROS  FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO FIJO  DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL 2024SEGUN ADENDA N0.1 DEL 01 DE JULIO AL 31 D DICIEMBRE DEL 2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PRESTACION DE SERVICIO  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD  AL DESEMBOLSO  POR MONTO FIJO CORESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE  SEGUN ADENDA FIRMADA  DEL 1 DE JULIO AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2024.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-003-01-00028243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 21-2024.


title: DESEMBOLSO  POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO  POR ATENCION  15  DE PARTOS PRODUCIDO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN CONVENIO  FIRMADO  DEL 1 DE JULIO AL 31  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-002-01-00012137 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA INSUMOS DE MATERIAL LIMPIEZA PARA TODAS LAS U.S. Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN O/C N0.60-37-36-0224-2024. I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00221646 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA  DE MATERIAL DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN O/C N0.60-37-36-0227-2024CATALOGO ELECTRONICO I TREMESTRE DE AÑO 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN COMPRA N0.60-37-36-0239-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR YA QUE SE ESCRIBIO A OTRA CASA  COMERCIAL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-1745-1-0


title: PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS  MUNICIPIOS DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD AL DESEMBOLSO  POR CONCEPTO  DE PROYECTO  DE INFRAESTRUCUTURA  DE SERVICIO MATERNO INFANTIL EN EL CIS DE REITOCA Y COMPRA DE VEHICULO PARA REALIZAR ACTIVIADES DE SUPERVISION SEGUN ADENDA N0.1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPOS  DE CURAREN ALUBAREN  Y REITOCA  DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL DESEMBOLSO  POR ATENCION  DE 21 DE PARTOS PRODUCIDOS  CORRESPONDIENTES  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024  SEGUN CONVENIO  FIRMADO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAEMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD  AL DESEMBOLSO POR MONTO FIJO CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE SEGUN ADENDA FIRMADA DEL 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA TODOS LOS DEPTOS Y LAS U.S.DE  ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C NO.60-37-36-0239-2024.CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00027902 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA TODOS  LOS DEPTOS  Y LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0239-2024 CATALOGO ELECTRONICO.


title: PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO  FIJO  DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024 SEGUN ADENDA  N0.1  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO. 2024.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL  SEGUN FACTURA N0.002-002-01-00001539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DONDE ESTA UBICADO LA  OFICINA DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS  DURANTE EL PERIODO DEL 01  DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN  CONTRATO CONTRATO N0. 001-2023.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE INUMOS DE LIMPIEZA ´PARA TODAS LAS U.S. DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN  I TRIMESTRE DEL AÑO 2024O/C N0.60-37-36-0228-2024 CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-01-01-00011220 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ´PARA TODAS LAS U.S. DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN  I TRIMESTRE DEL AÑO 2024O/C N0.60-37-36-0228-2024 CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON COLABORADORES VOLUNTARIOS CON LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN O/C N0. CM-36-26-RSFM-2024 REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

name: SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00000251  Y DEMAS RECIBO ADJUNTOSCOMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS COLABORADORES VOLUNTARIOS CON LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.36-26-RSDFM-2024.REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN


rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0335.  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012031


title: PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS  DEPARTAMENAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO DEL VARIABLE  DEL TERCER MONITOREO MAS INENTIVOS CON NOTA OBTENIDA  DE 94% SEGUN ADENDA DEL 1 DE JULIO  AL 31  DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.

FUNDACION LA CARIDAD

legalName: FUNDACION LA CARIDAD

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL SEGUN PLANILLA N0.08-2024 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA N0.09-2024 REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO  DE   SERVICIOS  DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL SEGUN PLANILLA N0.12-2024.REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANOFICIO CIRCULAR NO.5971-GA-2024 TEGUCIGALPA 28 DE OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL SEGUN PLANILLA N0.11-2024.REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICIO CIRCULAR 5971-GA-2024 TEGUCIGALPA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL SEGUN PLANILLA N0.10-2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE  SERVICIOS DE AGUA   DE LAS OFICINA DE LA REGION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024SEGUN PLANILLA N0.11-2024OFICIO CIRCULAR N0.597-GA-2024TEGUCIGALPA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO  POR PROYECCION  DE PARTOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2024  CON UN TOTAL  DE 25 PARTOS PROYECTADOS SEGUN CONVENIO  FIRMADO  DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN  Y REITOCA.DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD AL DESEMBOLSO  POR ATENCION  DE PARTOS CORRESPONDIENTE  AL MES  DE OCTUBRE  DEL 2024 CON UN TOTAL DE 18 PARTOS  PRODUCIDOS  SEGUN CONVENIO FIRMADO  DEL 1 DE JULIO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA  DE LA OFICINA  DE LA REGION DEL MES DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN PLANILLA N0. 12-2024REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. OFICIO CIRCULAR N0. 5971-GA-2024 TEGUCIGALPA  28 DE OCTUBRE DEL 2024


title: POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCADEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL DESEMBOLSO  POR PAGO VARIABLE  Y DESEMBOLSO  POR INCENTIVO  AL TERCER MONITOREO  CON NOTA OBTENIDA DEL 97% SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL DESEMBOLSO  POR PROYECCION  DE 25 PARTOS CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON UN TOTAL DE 25 PARTOS PROYECTADOSSEGUN CONVENIO  FIRMADO DEL 1 DE JULIO AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPiO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO;INCENTIVO AL RESULTADO POR EVALUACION DEL DESEMPEÑO CON NOTA OBTENIDA  DE 100%  SEGUN CONVENIO  DEL 01  DE ENERO  AL 30  DE JUNIO Y SEGUN ADENDA DEL 1 DE JULIO AL 311 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  2024

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

rationale: SE REVERSA POR NOMBRE MAL ESCRITO FRANCISCO EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-2213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-2213-1-0


title: PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN  ALUBAREN Y REITOCADEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL  DESEMBOLSO  COMPLEMENTO DEL MONTO VARIABLE SEGUN CONVENIO FIRMADO  DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024


title: PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO  DE CEDROSDEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO:INCENTIVO  AL RESULTADO  POR EVALUACION  DEL DESEMPEÑO CON NOTA OBTENIDA  DE 100% SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE  ENERO AL 30 DE JUNIO Y SEGUN ADENDA DEL 1 DE JULIO AL 1 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.


rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE BACTERICIDA PARA ROPA MEDIDA EN GALONES CLORO LIQUIDO AL 12% USO HOSPITALARIO MEDIDA EN GALONES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0336.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011252


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROSDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO FIJO  DE LOS MESES  DEL 1 DE  ENERO Y 29 FEBRERO DEL 2024SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE ENERO AL  30 E JUNIO DEL AÑO 2024REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCICO MORAZAN.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO DEL BANCO CUSCATLAN FUE CANCELADA Y AL MOMENTO DE REALIZAR EL F-01. N0-300 FUE SELECIONADA  ESA CUENTA Y YA ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-300-1-0


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN EL  MUNICIPIO  DE CEDROS DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DEL 1 MARZO Y 30 ABRIL DEL 2024SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE REVERSA POR CUENTA CANCELADA  YA QUE LA FUNDACION LA CARIDAD CANCELO LA CUENTA  Y NO REALIZO LA NOTIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-301-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-301-1-0


title: CONTRATO N° 036-INCP-2024 CD-007-INCP-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PEDIDO SOLICITDO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 10-07-2024)

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-008-2024 EN VISTA QUE EL PROVEDOR NOTIFICO QUE NO SEGUIRA CON EL PROCESO 007 (39530) PORQUE YA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-3-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-3-731-1-0


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: CONTRATO N° 031-INCP-2024 CD-007-INCP-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (POR LA COMPRA DE GUANTES TALLA S Y TALLA L PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS DESPUES DE LA FIRMA (10-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00005439


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: CONTRATO N° 033-INCP-2024 CD-007-INCP-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PEDIDO SOLICTADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 10-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007182


rationale: CONTRATO N° 029-INCP-2024 CD-007-INCP-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 10-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001059


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CONTRATO N° 032-INCP-2024 CD-007-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS DESPUES DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 10-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004970


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CONTRATO N° 030-INCP-2024 CD-007-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PEDODO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL COTRATO 60 DIAS DESPUES DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 10-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00074081


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CONTRATO N° 034-INCP-2024 CD-007-INCP-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA ( SE FRIMO EL 10-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00089161


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-03-2024  SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SE INGRESO INCORRECTAMENTE LA FECHA DE RECEPCION EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO 10 DE JULIO SIENDO LO CORRECTO 12 DE JULIO 2024.  POR LO CUAL SE HARA LA CORRECCION CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-3-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-3-739-1-0

description: POR LA COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS JABON LIQUIDO PARA MANOS PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-352-2024 REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00232907


rationale: POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA M Y TALLA L  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGUN O/C 60-3-2-351-2024 REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004969


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBARENY REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD DE  DESEMBOLSO POR ATENCION  DE  9 PARTOS CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN COVENIO FIRMADO  DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLCITUD  AL DESEMBOLSO POR ATENCION 20   PARTO  PRODUCIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024SEGUN CONVENIO  FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024


title: PAGO POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS  SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD  DE DESEMBOLSO POR ATENCION DE 5 PARTOS  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO  DEL 1 DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024


title: PAGO POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER  NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN  ALUBAREN  Y  REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL  AL DESEMBOLSO  POR MONTO FIJO CORRESPONDIENTE  AL MES  DEl 01 ENERO AL  29 DE FEBRERO DEL  AÑO 2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  EN CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD  AL DESEMBOLSO POR MONTO FIJO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  DEL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00039257 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA  DE TODAS LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 01-2024 I TRIMESTRE DEL AÑO 2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0337.  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00027647


title: COMPRA DE VENDAJES DE FRACTURAS Y OTROS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN O/C N0. 02-2024 I TRIMESTRE DEL AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00010547 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE VENDAJE   DE FRACTURAS Y OTROS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN O/C N0. 02-2024 I TRIMESTRE DEL AÑO 2024


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CONTRATO N° 26-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCION DE PACIENTES. VIGENCIA DEL COTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 11-07-2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012810


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CONTRATO N° 019-INCP-2024 CD-008-INCP-2024  POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCION DE LOS PACIENTES. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 11-07-20249  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015405


title: COMPRA DE ACEITE  Y GRASAS  LUBRICANTES PARA TODOS LOS VEHICULOS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.03-2024

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CANTIDAD DEL F-01 Y ORDEN DE COMPRA  A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ  SAN FELIPE  S DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-454-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-454-1-0


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD  DE PRIMER  NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS EPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO  DE LOS MESES DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: SE REVERSA POR ERRO EN LA FECHA DEL F-01 N0.462-2024CON LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-462-1-0


title: PAGO POR PRESTACIONES  DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CEDROS  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.