MARVIN FERNANDO ARIAS SUAZO

legalName: MARVIN FERNANDO ARIAS SUAZO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :59 F-01: 299-1-0 - SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR  LPS.225000.00  ( DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE MARVIN FERNANDO ARIAS SUAZO POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA REFORMA SECTORIAL EN SEGURODAD ALIMENTARIAY NUTRICIONAL ( SAN )  DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. SS-UAFCE-EUROSAN-DEL-02-2024 OFICIO NO. 1029-2024-CG-UAFCESS Y MEMORANDUM NO. 017-UAFCE-RRHH-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-59-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-59-299-1-0


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOMARCA CHEVROLET 4X4 CON CHASIS No. 93C148FK7RC412289  AÑO 2024 Y SOLICITADO POR LA UGI CON  OFICIO NO. 0440-UGI-2024 ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN -018-2024 No y SOLICITUD DE PAGO No.362

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 13 - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO  A MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO CONTRATACION DE FIRMA AUDITORA PROYECTO EUROSAN DEL SEGUN  FACTURA NO. 000-002-01-00046160 OC-UAFCE-EUROSAN-011-B-2024-SESAL Y SOLICITUD PAGO NO 629

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO TOTAL A DISTRIBUCIONES M&K S DE RL. POR LA ADQUISICION UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -05-2024  FACTURA PROFORMA NO. 9581 OFICIO NO. 0625-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 623 ( VER FORMULARIO NO. 224 )

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA EL F01-302  CON OBJETO ERRONEO 42110 SE CORRIGIO LA ORDEN DE PAGO  ( PAGO TOTAL A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.L. POR COMPRA DE TRES SOPORTES PARA TV RADIO SCHACK FULL MOTION  SEGUN  SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -09C OFICIO NO. 0633-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 631 ( se reemplaza con formulario no. 305 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-59-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-59-302-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR  COMPRA DE ( 10 ) DIEZ VEHICULOS MARCA NISSAN DOBLE CABINA 4X4  NP-300  SEGUN FACTURAS NO. 001-004-01-00029266 001-004-01-00029267 001-004-01-00029268 001-004-01-00029269 001-004-01-00029270 001-004-01-00029271 001-004-01-00029272 Y  001-004-01-00029273 OFICIO NO.787-2024-CG-UAFCE-SS  ACTA DE RECEPCION DE VEHICULOS MEMORANDUM NO. 226-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 632

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO TOTAL A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.L. POR COMPRA DE TRES SOPORTES PARA TV RADIO SCHACK FULL MOTION  SEGUN  SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -09C OFICIO NO. 0633-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 631

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000056802 MEMORANDUM  NO.049-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 698

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -070-G-2024 MEMORANDUM 237-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 699

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L..) POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -070-F-2024 MEMORANDUM 237-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 700

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L..) POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -070-E-2024 MEMORANDUM 237-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 701


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -2024 MEMORANDUM 237-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 702

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A BERTECH S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE EQUIPO BIOMETRICO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN -24-2024 OFICIO NO. 454-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 703

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32GB SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -070-C-2024 FACTURA NO. 001-001-01-00797492 MEMORANDUM 237-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 705


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -070-D-2024 MEMORANDUM 237-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 704


title: PAGO A CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L. POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  MARCA DELL OPTIPLEX 7010 CORE I7 DE 13ava GEN  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN DEL -07-D-2024 OFICIO NO. 0654-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 707

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A BERTECH S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE SOPORTE PARA EL EQUIPO BIOMETRICO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN-71 -24-2024 MEMORANDUM UAFCE-012-ADMIN-EURO-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 706


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR COMPRA DE SOPORTE PARA EL EQUIPO BIOMETRICO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.EUROSAN-DEL-70-2024 OFICIO NO. 1346-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 709

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES POR CONCEPTO DE SWERVICIO DE ALIMENTACION PARA 63 PERSONAS Y ALQUILER DE SALON PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLO DE ATENCION DEL MENOR DE 5 AÑOS EN LA CIUDAD DE SIGUETEPEQUE  LOS DIAS  28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN OFICIO No. 1346-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 710

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000057349 MEMORANDUM  NO.053-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 713


title: PAGO A INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL POR COMPRA DE 2 PROYECTORES MULTIMEDIA FUDONI HD STABLE 5G + WIFI CONNECTION & 5.1 BLUETOOTH ORDEN DE COMPRA: OC-UAFCE-EUROSAN-07E-2024 MEMORANDUM 249-CA/UAFCE-CI-2024 OFICIO NO. 0654-DGRISS-2024 SOLICITUD #714

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR COMPRA DE 10 KIT DE  10 CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO NO. 453.-UGI-2024  OC- EUROSAN DEL-20-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 721

GAMERO INVESTMENTS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GAMERO INVESTMENTS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR COMPRA DE 10 KIT DE  10 CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO NO. 453.-UGI-2024  OC- EUROSAN DEL-20-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 721

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM 017-2024-IT-UAFCE  OC- UAFCE-EUROSAN DEL-058-1-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 730

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO NO. 453.-UGI-2024  OC- EUROSAN DEL-20-1-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 729


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE MATERAL DIDACTICO PARA TALLER SOBRE NORMAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL SEGUN OFICIO NO.782-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 373


title: PAGAR A: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL PAGO POR COMPRA DE TONER HP LASER-JET 107W; TINTAS PARA IMPRESORA CD. AURICULARES UJSB PARA COMPUTADORA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-29A-2024 OFICIO NO. 891-DGRP Y SOLICITUD -731

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGAR A: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS  PARA  COMPUTADORA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-29A-2024 OFICIO NO. 1411-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -732

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGAR A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA L PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75A-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -733

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGAR A: FORMULAS QUIMICAS S DE RL PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75B-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -734

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGAR A: LEOPLAST S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75C-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -735

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGAR A: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75D-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -736

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGAR A: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.. PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75D-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -737

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGAR A: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV.. PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75F-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -739

COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV


title: PAGAR A: INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.. PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75F-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -738

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGAR A: CHOROTEGA S DE RL DE CV.. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBICHI AZUL  L200 AÑO 2013  SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-078-2024 MEMORANDUM 054-2024-CAF-UAFCE-SS Y SOLICITUD -741

CHOROTEGA S DE RL DE CV

streetAddress: EL PEDRGALITO BLVD DEL NORTE CASA 2461 COMAYAGUELA

legalName: CHOROTEGA S DE RL DE CV


title: PAGAR A: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V.. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-75F-2024 OFICIO NO. 1424-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -740

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: PAGAR A: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-020-2024 OFICIO NO. 453-UGI-2024 Y SOLICITUD -745


title: PAGAR A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.. PAGO POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS CON CAPACIDAD DE PESO DE 250 LIBRAS SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-76-2024 OFICIO NO. 1371-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -752

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGAR A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR CAMBIO DE VIDRIO  FRONTAL VEHICULO CHEVROLETH PICK UP AÑO 2024  COLOR CAFE  SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-74-2024 OFICIO NO. 894-UGI-2024 Y SOLICITUD -783

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000054316 MEMORANDUM  NO.034-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 372

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGAR A CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L. POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA 49 DISPOSITIVOS DE UAFCE SEGUN MEMORANDUM NO. 024-2024-IT-UAFCE; OC-UAFCE-EUROSAN-88-2024 Y SOLICITUD -784

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGAR AGRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA E INTALACION DE PUERTA DE ACCESO PARA EL  DATA CENTER SESAL SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-022-2024 OFICIO NO. 449-UGI-2024 Y SOLICITUD -785

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGAR A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO. POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA TECNICA IVAA SEGUN OFICIO NO. 1525-DGRISS-2024; OC-UAFCE-EUROSAN-092-2024 Y SOLICITUD -792

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO


title: PAGAR A ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. POR ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR ( REFRIGOBAR DE 4.5  )  PARA OFICINAS UAFCE SEGUN MEMORANDUM NO. 050-SG-UAFCE-2024; OC-UAFCE-EUROSAN-81-2024 Y SOLICITUD -801

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGAR A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RLO. POR IMPRESION DE MATERIAL PARA CAPACITACION TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA TECNICA IVAA SEGUN OFICIO NO. 1525-DGRISS-2024; OC-UAFCE-EUROSAN-092-2024 Y SOLICITUD -793

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL


title: PAGAR A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OF Y ASEO S DE R L POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA TECNICA IVAA SEGUN OFICIO NO. 1525-DGRISS-2024; OC-UAFCE-EUROSAN-092C-2024 Y SOLICITUD -794

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGAR A JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR MARCA FRIGIDAIRE DE DOS PUERTAS  PARA OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN  OFICIO NO. 2194-DGRP-2024 ; 1421-DGRISS-2024; OC-UAFCE-EUROSAN-82-2024 Y SOLICITUD -795


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE CINCUENTA  (50 ) CDs MARCA BERBATIN  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN DEL- 023-2024 MEMORANDUM No. 50-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD -379

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES POR COMPRA DE SEIS ( 6 ) MEMORIAS USB 128GB DE ALTA CALIDAD MARCA KINGSTON SEGUN ORDEN DE COMPRTA No. UAFCE-EUROSAN DEL- 023-2024 MEMORANDUM No. 108-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD -378

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGAR A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-093-2024 OFICIO NO. 1542-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -871


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. POR COMPRA  DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL DE CAPACIDAD ALTA MARCA WEX SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-06A-2024  OFICIO NO. 0637-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 381

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A AGUA LA TIGRA S. DE R.L.S POR COMPRA DE SEIS ( 6 ) MEMORIAS USB 128GB DE ALTA CALIDAD MARCA KINGSTON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00427342 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN DEL- 028-2024 MEMORANDUM No. 109-CA-UAFCE-CI-2024 Y SOLICITUD -380

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO A BERTECH S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA  DE DOS DESTRUCTORAS ROYAL MARCA HP-CC-16 CON CAPACIDAD DE 5 GALONES SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-06-2024  OFICIO NO. 0637-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 382

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR COMPRA  DE  10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR  MARCA EPSON MODELO C11CJ653017 WEX SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-07B-2024  OFICIO NO.0654-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 385

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA  DE CINCO FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA  SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-27B-2024  OFICIO NO. 450-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 383


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA  DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y CINCO ( 5 ) RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIOSEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-27A-2024  OFICIO NO. 450-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 384


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OC. EUROSAN DEL -093-2024   OFICIO NO. 1542-DGRIS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 869


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OC. EUROSAN DEL -093-2024   OFICIO NO. 1542-DGRIS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 870

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OC. EUROSAN DEL -093-2024 OFICIO NO. 1542-DGRIS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 872


title: PAGO A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES POR ALIMENTACION EN TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN OC. EUROSAN DEL-093-2024 OFICIO NO. 1542-DGRIS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 873

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR  IMPRESION DE MATERIALES PARA TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN OC. EUROSAN DEL-093-A-2024 OFICIO NO. 1542-DGRIS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 874


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0230-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 57-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 876

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DEUTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0225-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 58-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 877


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0224-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 58-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 879


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR COMPRA  DE  MOUSE DE CONEXION USB DE ALTA CALIDAD ERGONOMICO INALAMBRICO SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-29B-2024  OFICIO NO.0636-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 386


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0226-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 58-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 880


title: PAGO A REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0233-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 56-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 881

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0223-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 58-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 878


title: PAGO A FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0232-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 56-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 882

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -85D-2024  MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 56-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 884

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0231-2024 MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 56-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 883

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO ADISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0235-2024 OFICIO NO. 1029-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 885


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0236-2024 OFICIO 1029-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 886


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0238-2024 OFICIO 1030-UGI-20244 Y SOLICITUD DE PAGO No. 887


title: PAGO AWILMAN DANILO ALFARO ALEMAN POR COMPRA DEUTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0237-2024 OFICIO 1030-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 888


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA  DE TONERS DE 80A Y 83A SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-29A-2024  OFICIO NO.0636-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 387

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.60-50-59-0239-2024 OFICIO 1030-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 889


title: PAGO A JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ POR SERVICIOS DE REPEACION DE DOS IMPRESORAS HP LASER JET P2055  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002364 Y ORDEN DE  COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -83-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 890

JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

legalName: JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L.. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -91-2024  MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 59-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 891

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. POR MANTENIMIENTO Y REPARCION DE VEHICULO MARCA CHEVROLETH PICK UP COLOR CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN-074-2024 OFICIO 894-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 893

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A GRUPO MEY - KO S.A.  L.. POR COMPRAS SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -088-2024  OFICIO 1503-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 875

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.. POR COMPRA  DE  12 UPS MARCA FORZA SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-07A-2024  OFICIO NO.0654-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 388

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -97B-2024  MEMORADUM SG-062-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 906


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -97-2024  MEMORADUM SG-062-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 904

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -97A-2024  MEMORADUM SG-062-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 905

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -96A-2024  MEMORADUM SG-062-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 907


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -96A-2024  MEMORADUM SG-062-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 907

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES.. POR COMPRA  DE  12 UPS MARCA FORZA SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-29C-2024  OFICIO NO.0636-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 389


title: PAGO A JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS HP LASER SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -95-2024  MEMORADUM  026-2024-IT-UAFCE Y SOLICITUD DE PAGO NO. 909


title: PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.. POR  PUBLICACION DE ANUNCIOS SEGUN  CONTRATO NO. 394757  FACTURA NO. 001-002-01-000727699ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL 010-B-2024-SESAL Y SOLICITUD DE PAGO NO. 911

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR  PUBLICACION DE ANUNCIOS SEGUN  CONTRATO NO. 450696  FACTURA NO. 000-002-01-00166963ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL 010-A-2024-SESAL Y SOLICITUD DE PAGO NO. 910

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO  A CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L. POR ADQUISICION DE  CINCO ( 5 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX CORE 7 13va Gen ;  DOS ( 2 ) LAP TOP DELL LATITUD CORE7 13 G  Y TRES ( 3 ) IMPRESORAS  HP LASER PRO MFP 3103  PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SEGUN MEMORANDUM 013-2024-IT-UAFCE ; ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DEUROSAN DEL -25-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 912

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -102-2024  MEMORADUM 025-2024 -IT-UAFCE Y SOLICITUD DE PAGO NO. 916

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV.. POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE DE LLAVINES PARA ARCHIVOS  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -94-2024  MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 064-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No.917

COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.. POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE DE LLAVINES PARA ARCHIVOS  SEGUN OFICIO NO. 1565-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -99B-2024  MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 064-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No.918

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L. POR COMPRA  DE  4 DISCOS DURO EXTERNOS USB 3.0/ IT DE 2.5 PULGADAS MARACA ADATA  SEGUN   ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-29D-2024  OFICIO NO.0636-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 390

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).. PORADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SEGUN OFICIO NO. 1565-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -99A-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.920


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).. PORADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SEGUN OFICIO NO. 1565-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -99A-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.919


title: PAGO ADISTRIBUCIONES M&K S DE RL.. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM NO. 022-2024-IT-UAFCE ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -80-3-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.922

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO A COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV.. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM NO. 019-2024-IT-UAFCE ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -80-1-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.921


title: PAGO A LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM NO. 019-2024-IT-UAFCE ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -80-2-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.923

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L... POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM NO. 027-2024-IT-UAFCE ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -101-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.924

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM NO. 060-SG-UAFCE-2024 ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -100-1-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.925


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R LL. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM NO. 060-SG-UAFCE-2024 ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -100-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.926

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.. PORADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SEGUN OFICIO NO. 1636-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -103-A-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No.927

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA POR PRESENTACION DE CIERRE FISCAL DEL AÑO 2024 Y PROGRAMACION FINANCIERA AÑO 2025 SEGUN MEMORANDUM 039-UAFCE-RRHH -2024; OFCIO NO. 1337-2024-CG-UAFCE-SS SOLICITUD NO. 928

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV. POR COMPRA  DE  4 UNIDADES DE TINTA MARCA EPSON  T544 SEGUN   ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-29E-2024  OFICIO NO.0636-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 391

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A... POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -104-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 929


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A... POR AVISO DE PUBLICACION DE ENMIENDA DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -105-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 930


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -107-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 932


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -109-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 933


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A... POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -106-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 931


title: PAGO AORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.. POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -110-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 935


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -108-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 934


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA  DE  UNA CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO SEGUN   ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-30C-2024  OFICIO NO.0782-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 392


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V... POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -112-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 937

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V... POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN -111-2024 OFCIO NO. 624-DGRISS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO No. 936


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR ADQUISICION DE 10 SEGUROS PARA 10 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA  MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -063-2024 MEMORANDUM NO. UAFCE-011-ADMIN-EURO-2024 Y SOLICITUD DE POAGO NO. 942

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L POR IMPRESION DE MATERIAL PARA DISEÑO E IMPRESION DE NORMAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -98-2024 OFICIO NO. 1571-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 943

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO A AUTOS V & R. S. DE R. L. POR PINTADO DE BANDERAS PARA 10 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA  MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -069-2024 OFICIO NO. 1126-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE POAGO NO. 944

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO ADISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.UAFCE-EUROSAN 84B-2024  MEMORANDUM No. SERVICIOS GENERALES 57-SG-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO No. 945

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000058359 MES DE NOVIEMBRE DE 2024 MEMORANDUM  NO.067-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 946

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000058588 MES DE DICIEMBRE DE 2024 MEMORANDUM  NO.068-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 947

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-30C-2024  OFICIO NO. 782-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 393

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFOTECNOLOGIA Y COMIUNICACION SEGUN LICITACION NO. LPN-UAFCE-EUROSAN-002-2024 DICTAMEN NO. 1051-2024-UAL-S.S RESOLUCION nO. 794-2024-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO. 950

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A DISS HONDURAS S DE RL POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA LAS REGIONES DEL PAIS SEGUN LPN -UAFCE-EUROSAN-001-2024 SEGUN MEMORANSDUM NO. 341-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 953

DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL


title: PAGO A NIPRO MEDICAL CORPORATIONL POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA LAS REGIONES DEL PAIS SEGUN LPN -UAFCE-EUROSAN-001-2024 SEGUN MEMORANSDUM NO. 341-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 954

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA LAS REGIONES DEL PAIS SEGUN LPN -UAFCE-EUROSAN-002-2024 SEGUN MEMORANSDUM NO. 341-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 951

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN LPN -UAFCE-EUROSAN-008-2024 SEGUN MEMORANSDUM NO. 343-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 956

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A ALBA SAGRARIO TORRES VALLE POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE EMBARAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -117-2024  OFICIO NO. 0623-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 958

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE EMBARAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -118-2024  MEMORANSDUM NO. 343-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 957

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO A INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN LPN -UAFCE-EUROSAN-006-2024 SEGUN MEMORANSDUM NO. 342-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 955

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA  DE  24 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUALES METALICOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-30C-3-2024  OFICIO NO. 782-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 394

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR COMPRA  DE  24 UNIDADES DE MEMORIAS USB ADATA UV150 DE 32gb SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-30C-1-2024  OFICIO NO. 782-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 395

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA  DE  15 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON 3X3 PULGADAS SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-26B-2024  OFICIO NO. 452-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 396


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA  DE  TRES CAJAS DE GRAPAS 23/10 Y CUATRO CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO SEGUN   ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-26C-2024  OFICIO NO.452-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 397

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA  DE 20 LIBRETAS DE 60 HOJAS Y UNA GRAPADORA DE ACERO Y 10 TAPE TRANSPARENTE DE DOS PULGADAS SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-26A-2024  OFICIO NO. 452-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 398

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE ( 3 ) TRES RESMAS DE PAPEL CARTULINA IRIS TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-DEL-2024 OFICIO NO.635-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 399

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE CIEN ( 100 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  SEGUN OFICIO NO. 635-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 010B-2024 FACTURA NO. 001-001-01-00796506 Y SOLICITUD -400


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE  VEINTICUIATRO ( 24) CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR Y UNA RESMA DE PAPEL CARTULINA LINO COLOR5 BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-DEL-010D-2024 OFICIO NO.635-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 401


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE CUATRO ( 4 ) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR SEGUN  OFICIO NO. 635-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 010-2024 FACTURAPROFORMA Y SOLICITUD -402

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE CUATRO ( 4 ) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR SEGUN  OFICIO NO. 634-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 012A-2024 FACTURA 000-002-01-00003127  Y SOLICITUD -402


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIOS PRODUCTOSSEGUN  OFICIO NO. 634-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 012B-2024 FACTURA PROFORMA  Y SOLICITUD -404


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRAS DE PASAJES AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA 4 PARTCIPANTES Y DE WANPUSIRPI A PUERTO LEMPIRA 3 PARTICPANTESSEGUN  OFICIO NO. 782-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 030A-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00002661Y SOLICITUD -405

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO. POR COMPRA DE 144 COFFEBREAK Y 51 ALMUERZO CON REFRESCO SEGUN  OFICIO NO. 782-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 030C-2024 FACTURA NO.000-001-01-00003857 Y SOLICITUD -406

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE CINCO (5 )  MOUSE INALAMBRICO SEGUN  OFICIO NO. 453-UGI-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 020A-2024 Y SOLICITUD -409


title: PAGO A JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES POR COMPRA DE DIEZ (10 )  MEMORIAS SEGUN  OFICIO NO. 453-UGI-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 020B-2024 Y SOLICITUD -410

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO A SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR COMPRA DE HORNO DE MESA CON FREIDORA DE AIRE Y MICROHONDA DIGITAL MARCA SAMSUNG SEGUN  OFICIO NO.629-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 04-2024 Y SOLICITUD -411

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA 24 GAFETES PLASTICOS CON BROCHE ACME Y 24 PORTAGAFETES TIPO YOYO SEGUN FACTURA NO. 001-01-000796722 OFICIO NO.782-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-30C-2024 Y SOLICITUD -412

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR IMPRESION SOLICITADAS MEDIANTE OFCIO NO..782-DGRISS-2024  FACTURA NO. 001-01-0003586 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-30B-2024 Y SOLICITUD -414

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-DEL-030 C -5-2024 OFICIO NO.782-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 413

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN  OFICIO NO. 0870-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 030C-2024 Y SOLICITUD -422


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN  OFICIO NO. 0870-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 030C-1-2024 Y SOLICITUD -423


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER SEGUN  OFICIO NO. 0870-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 030C-2-2024 Y SOLICITUD -424


title: PAGO A JETSTEREO SA DE CV POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UAFCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 MEDIANTE FACTURA N. 006-008-01-00050449 Y 006-008-01-00051275 ORDEN N. EURO-2024-0001 MEMORANDUM 003-SG-UAFCE-2024 Y 007-SG-UAFCE-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOV SRL POR COMPRA DE 4 GALONES DE COOLANT AMALIE 50/50 SOLICITADO PARA VEHICULOS UAFCE MEDIANTE MEMORANDUM N° 025-SG-UAFCE-2024/REF. FACT PRO-FORMA N° 1-5 Y SOLICITUD N° 426.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A JETSTEREO SA DE CV POR ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA1) SOLICITADA MEDIANTE OFIC N° 0654-DGRISS-2024/REF ORDEN DE COMPRA N° 60-50-59-0170-2024 Y SOLICITUD 427.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y ASEO S DE RL POR COMPRA DE 24 GAFETES PLASTICOS Y 24 CLIPS PORTA GAFETES TIPO YOYO. REF. OFICIO N° 0870-DGRISS-2024 FACTURA DE CREDITO N° 001-001-01-00796775 Y SOLICITUD 428.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  SOLICTADOS POR MEDIANTE MEMORANDUM  SERVICIOS GENERALES # 033-SG-UAFCE-2024  ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSAN DEL -32-2024 Y SOLICITUD DE PAGO -425


title: SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR  LPS.275000.00  ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ELCTRICIDAD No. 2. PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. SS-UAFCE-EUROSAN-0014-2024  SEGUN  MEMORANDUM NO.040-2024-CAF-UAFCE-SS

JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS

legalName: JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: CUARTO PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  LPS.68750.00 -  SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25% COMO ESTECIALISTA EN ELECTRICIDAD 2 SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN -001-2024  PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL OFICIO NO. 954-UGI-2024 RECIBO NO. 000-001-04-000005 Y SOLICITUD NO. 717  (  SE APLICA LA DEDUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  LPS.68750.00 -  SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  ( VALOR QUE INCLUYE DEDUCCION RETENCION EN LA FUENTE )  POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25% COMO ESTECIALISTA EN ELECTRICIDAD 2 SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN -001-2024  PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL RECIBO NO. 000-001-04-000002 Y SOLICITUD NO. 508

description: SEGUNDO PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  LPS.68750.00 -  SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25% COMO ESTECIALISTA EN ELECTRICIDAD 2 SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN -001-2024  PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL OFICIO NO. 953-UGI-2024 RECIBO NO. 000-001-04-000003 Y SOLICITUD NO. 711  (  SE APLICA LA DEDUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: TERCER PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  LPS.68750.00 -  SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25% COMO ESTECIALISTA EN ELECTRICIDAD 2 SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN -001-2024  PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL OFICIO NO. 954-UGI-2024 RECIBO NO. 000-001-04-000004 Y SOLICITUD NO. 712  (  SE APLICA LA DEDUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: DEVENGADO F01-97-01-02 SE REVERSA NO SE APLICO LA DEDUCION DEL ISR ( SEGUNDO PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  LPS.68750.00 -  SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  ( VALOR QUE INCLUYE DEDUCCION RETENCION EN LA FUENTE )  POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25% COMO ESTECIALISTA EN ELECTRICIDAD 2 SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN -001-2024  PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL OFICIO NO. 953-UGI-2024 RECIBO NO. 000-001-04-000003 Y SOLICITUD NO. 711)

description: DEVENGADO F01-97-01-03  SE REVERSA NO SE APLICO LA DEDUCION DEL ISR ( TERCER PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ RECINOS POR  LPS.68750.00 -  SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  ( VALOR QUE INCLUYE DEDUCCION RETENCION EN LA FUENTE )  POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25% COMO ESTECIALISTA EN ELECTRICIDAD 2 SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN -001-2024  PARA EL PRGRAMA EUROSAN DEL OFICIO NO. 953-UGI-2024 RECIBO NO. 000-001-04-000004 Y SOLICITUD NO. 712)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-001-PROSALH-2024 con resumen: Contratación Coordinador General PROSALH

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-1-1-0

type: MEMORA

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148005.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

type: CONT

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.147826.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6378 CON FECHA DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.147985.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148035.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.148179.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148220.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148491.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148533.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148717.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 149259.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-010-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Contador de la UAP/PROSALH 2024

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-10-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78840.96 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78925.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 78952.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 78936.32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.79028.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO  CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79050.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79195.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79217.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79315.84 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79605.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: ASIGNACION A CARLOS GATTORNO POR L. 500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN MOTOCICLETA DE LA UNIDAD ADMINISTRATDORA DE PROYECTOS PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 239349.50 MENOS ISV POR PAGO DE FLETE INTERNO DE EQUIPO MEDICO.

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A GOLD RENT A CAR POR L. 6000.00 POR ALQUILER DE VEHICULO SIN MOTORISTA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SES-380614-GO-DIR con resumen: Adquisición de Fotocoagulador de Escaneo Láser Verde GYC-50 Vix. SEGUNDO  PAGO A SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV  ST-MEDIC ( 50%) POR L. 850000.00 MENOS EL ISV. FACTURA NO. 000-002-01-00010485

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SES-380614-GO-DIR con resumen: Adquisición de Fotocoagulador de Escaneo Láser Verde GYC-50 Vix PRIMERO PAGO A SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV  ST-MEDIC ( 50%) POR L. 850000.00 MENOS EL ISV. FACTURA NO. 000-002-01-00010483


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 10930.85 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO 2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) POR L.34393.62 MENOS ISV POR PAGO DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA UAP-PROSALH. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-010-2024-PROSALH.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO -HOTEL POSADA DEL CENTRO POR L. 9944.65 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONSULTA Y PARTICIPACION DEL PUEBLO NAHUA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. ORDEN DE COMPRA NO. 014-2024-PROSALH.

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO


description: PAGO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO -HOTEL POSADA DEL CENTRO POR L. 9944.65 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONSULTA Y PARTICIPACION DEL PUEBLO NAHUA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. ORDEN DE COMPRA NO. 014-2024-PROSALH.


HOSPITEC, S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, COSO 2121 ATRÁS DE LLANTICENTRO FERCO

legalName: HOSPITEC, S.A DE C.V

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO A FAVOR DE HOSPITEC POR L. 2199580.67 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO 4 POR LA PREINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA INSTALADOS EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA E INSTITUTO CARDIOPULMONAR EN TEGUCIGALPA. SEGUN CONTRATO  HN-SESAL-380612-NC-D CON RESUMEN: SERVICIOS DE PREINSTALACION DE RAYOS X ESTACIONARIOS TOMOGRAFOS ARCOS EN C (CARDIOLOGIA Y ORTOPEDIA) PARA DIFERENTES HOSPITALES DE LA SESAL.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-380612-NC-D con resumen: Servicios de Preinstalacion de Rayos X estacionarios Tomografos Arcos en C (Cardiologia y Ortopedia) para diferentes Hospitales de la SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-110-1-0

description: PAGO A FAVOR DE HOSPITEC POR L. 1099790.33 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO 5 CON LA PREINSTALACION DE LOS EQUIPOS ARCOS EN C ORTOPIEDIA Y CARDIOLOGIA SEGUN CONTRATO  HN-SESAL-380612-NC-D con resumen: Servicios de Preinstalacion de Rayos X estacionarios Tomografos Arcos en C (Cardiologia y Ortopedia) para diferentes Hospitales de la SESAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 011-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Consultor Social de la UAP/PROSALH 2024

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-11-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.73913.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONSULTOR SOCIAL  DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.73992.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74017.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74002.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.74089.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO CONSULTOR SOCIAL SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74110.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74245.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74266.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74358.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74629.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 39258.12 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE UPS UL RIELLO MHT 100KVA.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 412123.63 MENOS ISV POR DESADUANAJE DE TOMOGRAFO PARA USO MEDICO.


title: PAGO A GOLD RENT A CAR POR L. 30000.00 POR ALQUILER DE VEHICULO CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ESTADISTICA DE LA SALUD (AES) PARA GIRA DE MONITOREO DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2024.  FACTURA NO. 000-001-01-00001101


description: ASIGNACION A CARLOS GATTORNO POR L. 500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN MOTOCICLETA DE LA UNIDAD ADMINISTRATDORA DE PROYECTOS PROSALH.


title: PAGO A JM CHIRINOS POR L. 73840.64 MENOS ISV POR FLETE DE MAQUINA SISTEMA DE RAYOS X FACTURA NO. 000-002-01-00004262.


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS POR L. 15511.20 MENOS ISV POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PICKUP AMAROK DE LA UAP-PROSALH Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO. FACTURA NO. 0006-001-01-00023892

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/001-2024 con resumen: Contratacion de Aseadora de la UAP-PROSALH 2024

YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-12-1-0

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L.22174.02 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO: SS/PROSALH/001-2024.TASA A UTILIZAR L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ RODRIGUEZ POR L.22197.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22205.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22200.84 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YDIRA EVALICZA MARTINEZ POR L.22226.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22233.06 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22273.65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22280.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22307.58 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22388.94 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A GLOBAL DISTRIBUCION-GLODIS POR L. 21740.76 POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPO MEDICO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. ORDEN DE COMPRA NO. OC-19-2024-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00036024

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

streetAddress: COLONIA ERA ZONA EL CARBON CONTIGUO A CONCREMIX

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A FAVOR DE ULTRAMOTOR POR L. 1645.12 MENOS ISV POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA UAP-PROSALH.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UMAPS POR L. 3628.51 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH DEL MES DE DICIEMBRE A MARZO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :60 F-01: 124-1-0 - PAGO A LOURDES RODRIGUEZ POR L. 3220.00 PARA REALIZAR PAGO A SOLUCIONES MULTIPLES AMBIENTALES POR SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH LOS DIAS 19 DE ABRIL Y 3 MAYO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-124-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACION DE ACTIVIDAD OBRA 4. IMPUTACION CORRESPONDE  PARA ACTIVIDAD OBRA 3 PAGO A LOURDES RODRIGUEZ POR L. 3220.00 PARA REALIZAR PAGO A SOLUCIONES MULTIPLES AMBIENTALES POR SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH LOS DIAS 19 DE ABRIL Y 3 MAYO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR L. 44160.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE: 1.CRANEOTROMOS Y MESAS PARA HOSPITALES DE LA SESAL. REF.HN-SESAL-415386-GO-RFQ 2.PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LA REGION CENTRAL DE LA SESAL. REF.HN-SESAL-415394-GO-RFB 3.PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LOS HOSPITALES DE LA REGION OCCIDENTAL DE LA SESAL. REF.HN-SESAL-415398-GO-RFB 4.PARA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO PARA LOS HOSPITALES DE LA REGION NORTE DE LA SESAL. REF.HN-SESAL-415395-GO-RFB. FACTURAS: NO. 0006-002-01-00066050 NO. 000-002-01-00165560 NO. 000-002-01-00165592 NO. 0006-002-01-00066054.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L.2657984.47 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (40%) POR LA ADQUISICION DE SEIS LAVADORA INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SESAL. CONTRATO NO. 002-HNSESAL396643-GO-DIR.  FACTURA NO. 000-003-01-00002933

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO A LOURDES RODRIGUEZ POR L. 3220.00 PARA REALIZAR PAGO A SOLUCIONES MULTIPLES AMBIENTALES POR SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH LOS DIAS 19 DE ABRIL Y 3 MAYO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE  FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR  L. 10933.10  POR  REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/003-2024 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de la UAP/PROSALH 2024

LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

legalName: LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-13-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29565.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO APOYO TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO 2024.

description: PAGO A FAVOR LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29597.16 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29607.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29601.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29635.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO APOYO TECNICO SEGUN CONTRATO  SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29644.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29698.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29706.72 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29743.44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29851.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1855.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIONES HN-SESAL-415386-60 EL 23 DE ABRIL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR L. 22861.83 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR L. 11040.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO IT DEL SISTEMA DE QUEJAS Y CONSULTAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA UAP-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00165561


title: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES POR L. 7475.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO FULL COLOR. ORDEN DE COMPRA NO. OC-025-2024-PROSALH.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UAP PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR L. 9289.65 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TELEVISOR MARCA LG UDH AL THINQ DE 70 PULGADAS EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. 256-UPEG-2024 DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA SESAL.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 385.00 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIONES HN-SESAL-415386-60 EL 29 DE ABRIL 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

rationale: PAGO A FAVOR DE IMLAB POR L. 1846063.38 MENOS ISV POR PAGO DE 20% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-375468-GO-DIR CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO Y DIAGNOSTICO CON SISTEMA DE ECOGRAFÍA ENDOBRONQUIAL DE ALTA RESOLUCIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00012714.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-375468-GO-D con resumen: Compra de Equipo Médico (Videobroncoscopio Teropéutico y Diagnostico con sislema de Ecografía Endobronquial de alta resolución) para el Institulo Nacional Cardiopulmonor (INCP).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-142-1-0

description: PAGO A FAVOR DE IMLAB POR L. 3691513.8 MENOS ISV POR COMPRA DE EQUIPO MÉDICO (VIDEO BRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO Y DIAGNOSTICO CON SISTEMA DE ECOGRAFÍA ENDOBRONQUIAL DE ALTA RESOLUCIÓN) PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (INCP). PAGO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%). CONTRATO NO. HN-SESAL-375468-GO-DIR. FACTURA NO. 000-002-01-00012701.     Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-375468-GO-D con resumen: Compra de Equipo Médico (Videobroncoscopio Teropéutico y Diagnostico con sislema de Ecografía Endobronquial de alta resolución) para el Institulo Nacional Cardiopulmonor (INCP).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/002-2024 con resumen: Contratacion de Motorista de la UAP/PROSALH 2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-14-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24637.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24664.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24672.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24667.6 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24696.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIO DEL MES DE MAYO COMO MOTORISTA SEGUN CONTRAT SS/PROSALH/002-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24703.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24748.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24755.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24786.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24876.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1567.90 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE AUTOCLAVES LOS DÍAS 06 Y 07 DE MAYO 2024.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR L. 9002487.73 MENOS ISV POR COMPRA DE 200 COMPUTADORAS Y 60 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SALMI). CONTRATO NO. HN-SESAL-408196-GO-DIR. FACTURA NO. 006-003-01-00050141.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-408196-GO-D con resumen: Adquisicion de Computadoras de Escritorio e Impresoras Multifuncionales para apoyar la Implementacion del Sistema de Administracion Logistica de Medicamento e Insumos(SALMI).


title: PAGO A GOLD RENT A CAR POR L. 37500.00 POR ALQUILER DE VEHICULO CON MOTORISTA Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2024 PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE ESTADÍSTICA DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. ORDEN DE COMPRA NO. OC-026-2024-PROSALH. Factura No. 000-001-01-00001117.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE POR L.752882.73 CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE ULTIMO INFORME DE AUDITORIA DE CIERRE DEL PROYECTO IDA 6868 HN DEL PERIODO DE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-144-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DLOITTE & TOUCHE POR L.200055.79 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO DEL PROYECTO IDA 6868 HN. AUNDITORIA DEL 1 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE ACUERDO AL NUMERO DE CONTRATO  HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH

description: PAGO A FAVOR DE DLOITTE & TOUCHE POR L. 400111.61 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA ENTREGA DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL PROYECTO IDA 6868 HN. SEGUN CONTRATO HNSESAL-250624-CS-QCB CON RESUMEN: AUDITORIA FINANCIERA DE PROSALH. Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 600.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA QUE SE REALIZARA A LA PAZ  AL HOSPITA DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA SEGUIMIENTO DEL PGAS EN LOS HOSPITALES PRIORIZADOS.

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.4000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA EN ATLANTIDA YORO Y COLON PARA EL SEGUIMIENTO DE PGAS A LOS HOSPITALES PRIORIZADOS.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.2500.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR LA PAZ COMAYAGUA SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES TELA Y OLANCHITO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE PREINSTALACION PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y RX.


actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-250624-CS-QC con resumen: Contrato de Auditoria Financiera PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-149-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-149-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE POR L. 681271.11 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA ENTREGA DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL PROYECTO IDA 6626- HN. SEGUN CONTRATO HNSESAL-250624-CS-QC CON RESUMEN: CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA PROSALH. Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-250624-CS-QC con resumen: Contrato de Auditoria Financiera PROSALH

description: PAGO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE POR L.340635.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL PRIMER PRODUCTO PARA LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL PROYECTO IDA 6626- HN SEGUN CONTRATO HNSESAL-250624-CS-QC con resumen: Contrato de Auditoria Financiera PROSALH

description: PAGO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE  POR L. 328500.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE ULTIMO INFORME DE LA FIRMA DE AUDITORIA DE CIERRE DEL PROYECTO IDA 6626 HN.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-250624-CS-QC con resumen: Contrato de Auditoria Financiera PROSALH


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.2051.99 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA ALIMENTACION DE COMITE DE EVALUACION DE AUTOCLAVES LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO A  FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.3050.00CORRESPONDIENTE A PAGO DE MERIENDA  PARA EL EQUIPO QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION SOBRE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA CIUDAD DE LA PAZ


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.11182.50 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MERIENDAS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS HOSPITALES DE TELA INTEGRADO DR. ANIBAL MURILLO DR. SALVADOR PAREDES EN LA CIUDAD DE TELA OLANCHITO Y TRUJILLO RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.POR L.11040.00 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCION DE LA VACUNACION EN HONDURAS (2024-2025).


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S DE RL DE CV POR L.22263.13 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE LA UAP PROSALH.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-013-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Consutor Biomédico para la UAP/PROSALH

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-16-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-16-1-0

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L.61601.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2024 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6407 DEL 23 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMANDOR CASTRO POR L.43162.53 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SE LE ESTA PAGANDO 21 DIAS DEL MES DE ENERO YA QUE EN EL MES DE ENERO SE PAGO EL MES COMPLETO SEGUN CONTRATO  CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61681.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61669.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.61741.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO BIOMEDICO SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61758.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61871.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61889.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7556 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61965.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7862 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 62191.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.8766 CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.


BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE BIOMEDICA POR L. 461188.91 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. HN-SESAL-410345-GO-RFB ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00005087. Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-410345 con resumen: Adquisición de insumos y equipo para el manejo de residuos sólidos hoapitalarios. (Basureros bolsas de basura guantes caja plástica de desechos cortopunzantes extintor)

description: PAGO A FAVOR DE BIOMEDICA POR L.280577.51 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 20%  DE ANTICIPO DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO.HN-SESAL-410345 ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS.


title: PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) POR L.42388.64 MENOS ISV CORRESPONDIENTE HA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UAP PROSALH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

legalName: JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-161-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-161-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 42982.57 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN HONDURAS (2024-2025) DE LA SESAL PRODUCTO UNO 10% DE CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000003.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 129156.63 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN HONDURAS (2024-2025) DE LA SESAL PRODUCTO DOS 30% DE CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000004.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L.129175.95 CORREPONDIENTE A LAENTREGA DEL TERCER PRODUCTO DISEÑO DE MATERIAL DE PROMOCION  POR UN VALOR DE 30% SEGUN CONTRATO. TASA UTILIZADA L.24.7337 DEL 31 DE JULIO DEL 2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 86204.69 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 PRODUCTO 4 PAUTA DE RADIO TELEVISIÓN Y WEB DE LA CAMPAÑA OFICIO DE REMISIÓN NO. 1508-PAI-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 43240.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 10% DEL CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 PRODUCTO 5 INFORME FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. OFICIO DE REMISIÓN NO. 1511-PAI-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL


title: PAGO A FAVOR GLOBAL DISTRIBUCION S.A DE C.V. (GLODIS) POR L. 55444.19 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE BODEGA PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 .

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR PUBLIGRAFICAS S DE R.L. POR L.12815.42 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE  DISEÑO E IMPRESION DE CARNETS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L