name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

legalName: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD RS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela Disminución por cierre-Gestión: 2024

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago por honorarios correspondiente al informe inicial de supervisión Bloque materno neonatal del Hospital de Occidente.  Oficio Solicitud de aprobacion de producto: TASH-L1-013-2024 29 de febrero de 2024 Oficio Aprodando el Producto y Remision PRS: No. 188-UTGP-2024 del 01 de marzo de 2024 Memorandum Remision Interna: PRS/CUPE-0223-2024 y PRS/CUPE-0249-2024 Enmienda No. 2 y  Memorandum de Remision a la Coordinacion General No. PMN-UPE/PRS No. 4619/042-2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago correspondiente al informe mensual No. 1 de supervisión Bloque materno neonatal del Hospital de Occidente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela Pago correspondiente al Informe Mensualñ No. 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago por honorarios a la firma supervisora TASH correspondiente al informe mensual No. 3 de supervisión Bloque materno neonatal del Hospital de Occidente financiados por el programa BID 4619/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe Inicial de supervision en Obras Hospitalarias correspondiente al Hospital Escuela

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago por Informe Inicial de Supervisión de Obras Hospitalarias Correspondiente al Hospital Santa Teresa

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago Informe mensual No. 1 Hospital Roberto Suazo Córdova

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago por honorarios correspondiente al primer informe mensual de supervisión de la Remodelación Unidad de Neonatología Hospital Escuela aprobado por parte de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP).   Oficio de aprobacion No. 917-UTGP-2024 del 25 de julio de 2024 y Factura No. 000-002-01-00000117.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago Informe mensual No. 4 Hospital Regional de Occidente

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Pago Informe mensual No. 5 Hospital Regional de Occidente Oficio de Aprobación No. 986-UTGP-2024 de fecha 06 de agosto de 2024. Memorándum de Remisión para pago No. PRS/CUPE-0961-2024 de fecha 6 de agosto de 2024 y Memorándum de Remisión para pago No. PMN-UPE/PRS No. 4619/127-2024 de fecha 13 de agosto de 2024.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 10 Hospital Regional de Occidente

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 6 Hospital Escuela

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 6 Hospital San Francisco.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 6 Hospital Santa Teresa

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 6 Hospital Roberto Suazo Córdova

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 11 Hospital Regional de Occidente

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 7 Hospital Escuela

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela Informe mensual No. 7 Hospital San Francisco

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 7 Hospital Santa Teresa

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 7 Hospital Roberto Suazo Córdova


title: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo del Proyecto Bosques según Placa HAL-0124 Placa HAL-0124 Nissan Frontier SE D/C 2.5 2.5L 4X4  T/M DSL Motor  YD25687007P Pick Up  Chasis  3N6CD33B3ZK397450 orden de Trabajo No. 612175253 y 612170230 Segun detalle adjunto.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Programa de la Red Solidaria

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de la Red Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ue: 4 - UNIDAD EJECUTORA  DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

proyecto: 1 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 415 - Programa de la Red Solidaria

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL Y MEJORA DE RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ZAMORANO - 1 con resumen: Carta de entendimiento entre la Escuela Agricola Panamericana (Zamorano) e ICF para el desarrollo del Diplomado Introduccion y Contexto de la Salud y Sanidad Forestal  No objecion No O-CID/CHO-740-2023 de fecha 21 julio 2023. Pago del producto 3 del Diplomado.


name: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDAUNAH-2 con resumen: Acuerdo de Ejecucion entre el Programa de la RED SOLIDARIA ICF y la Univerisdad Autonoma de Honduras (UNAH) pra le ejecucion del procedo de investigacion Diagnostico Molecular de Hongos Fitipatogenos No objecion No O-CID/CHO-544-2023 de fecha 08 de juni 2023. Pago del 3er producto equivalente al 20% de Carta Acuerdo


GERSON ISAAC VALLECILLO AREVALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERSON ISAAC VALLECILLO AREVALO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 2 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

actividadObra: 3 - MODENIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA DE LA SEDUC  (RS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-042-2024 con resumen: Consultoria como Tecnico Soporte Tecnologico a favor de  Gerson Issac Vallecillo Arevalo con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-042-2024 con resumen: Consultoria como Tecnico Soporte Tecnologico a favor de  Gerson Issac Vallecillo Arevalo con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-042-2024 con resumen: Consultoria como Tecnico Soporte Tecnologico a favor de  Gerson Issac Vallecillo Arevalo con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.


title: pago por mantenimiento y reparación del vehículo del Proyecto Bosques según Placa HAL-0125 Nissan Frontier SE D/C 2.5 2.5L 4X4  T/M DSL Motor  YD25688465P Pick Up  Chasis  3N6CD33B6ZK397443 orden de Trabajo No. 612169648 y 612176778 Segun Detalle adjunto.


title: Pago del Segundo Producto/informe del Componente 3 (Servicios educativos)(fijo) con un valor total de L. 763283.22 (Setecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres Lempiras con 22/100) según Convenio Interinstitucional entre el Programa de la Red Solidaria y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) bajo la modalidad flexible año 2024 para su revisión aprobación y trámite correspondiente.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

proyecto: 2 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

actividadObra: 1 - RESTAURACIÓN DE BOSQUES AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO


title: Pago del Tercer Producto/informe del Componente 3 (Servicios educativos)(fijo) con un valor total de L. 763283.22 (Setecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres Lempiras con 22/100) según Convenio Interinstitucional entre el Programa de la Red Solidaria y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) bajo la modalidad flexible año 2024 para su revisión aprobación y trámite correspondiente.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


title: pago por Gastos de Viaje y Viáticos para cubrir el Plan de gira a Occidente Departamento de Lempira Santa Barbara Ocotepeque y Copan Entrega de Dispositivos Tablet a Centros Educativos con personal de la SEDUC del Periodo del 06 al 11 de mayo 2024.

ESTEBAN JAVIER BANEGAS MUÑOZ

legalName: ESTEBAN JAVIER BANEGAS MUÑOZ


title: Pago por consumo de combustible para periodo comprendido del 12 ene al 25 de abril 2024 a la gasolinera Uno - Guaimaca utilizado para la movilización de Técnicos de monitoreo de campo.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo del Proyecto Bosques según Placa HAL-0122 Placa HAL-0122 Nissan Frontier SE D/C 2.5 2.5L 4X4  T/M DSL Motor  YD25676244P Pick Up  Chasis  3N6CD33B4ZK387073 orden de Trabajo No. 612179218 y 612177949 Segun el siguiente detalle.


title: Pago de anticipo de de combustible para cubrir el Plan de gira a Occidente Departamento de Lempira Santa Barbara Ocotepeque y Copan Entrega de Dispositivos Tablet a Centros Educativos y Mobiliario y monitoreo de entrega de paquetes didácticos del Periodo del 06 al 11 de mayo 2024.

MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

legalName: MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA


title: Pago por anticipo combustible para cubrir el Plan de gira a La Paz y Occidente Cabañas y Copan Actividades de Campo en el marco de construcción de obras e Infraestructura Educativa Lote 2 CEB Juan Lindo y CEB 28 de Febrero Occidente del periodo del 30 abril al 03 de mayol del 2024.

REBECA DANIELA CASTILLO SCHRUNDER

legalName: REBECA DANIELA CASTILLO SCHRUNDER

actividadObra: 1 - COBERTURA DE SERVICIOS DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN ZONAS RURALES DEL OCCIDENTE DEL PAÍS  (RS)


RENE ALFREDO VELASQUEZ ORTEZ

legalName: RENE ALFREDO VELASQUEZ ORTEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-040-2024 con resumen: Consultoria como Tecnico Soporte Tecnologico a favor de Rene Alfredo Velasuez con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-040-2024 con resumen: Consultoria como Tecnico Soporte Tecnologico a favor de Rene Alfredo Velasuez con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-040-2024 con resumen: Consultoria como Tecnico Soporte Tecnologico a favor de Rene Alfredo Velasuez con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.


title: Pago a Componentes del Orbe S A.- por la cancelación de la factura No 000-001-01-00003666 por L. 12880800.00 por la adquisición de Equipos de Cómputo para la Secretaria de Educación según Contrato No PRS-4449-111-2023.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE


title: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo del Proyecto Joven según Placa GHA-4524 Nissan Frontier NP 300 S D/C 2.5L 4X4  T/M DSL Motor  YD25729497P Pick Up  Chasis  3N6CD33BXZK431318 orden de Trabajo No. 612173305 Segun el siguiente detalle.


title: Pago por reembolso de de combustible para cubrir el Plan de gira a Copan Actividades de Campo en el marco de las actividades estipuladas en el convenio interinstitucional por construcción de obras e Infraestructura Educativa del Periodo del 18 al 20 de abril del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-JOVEN-016-A-2024.

JONATHAN ALEXIS URBINA OMAR

legalName: JONATHAN ALEXIS URBINA OMAR


title: Pago por reembolso de otros gastos por cambio de bateria para cubrir el Plan de gira a Copan Actividades de Campo en el marco de las actividades estipuladas en el convenio interinstitucional por construcción de obras e Infraestructura Educativa del Periodo del 18 al 20 de abril del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-JOVEN-016-A-2024.


title: Pago de factura NO 000-002-01-00010564 de STMEDIC S A de C V  por la compra de equipos para el Banco de Semillas conforme a contrato  No PRS-3878-081-2023

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


DAYANNA ALEJANDRA REYES BERRIOS

legalName: DAYANNA ALEJANDRA REYES BERRIOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-037-2024 con resumen: Consultoria como Oficial de Comunicaciones a favor de Dayanna Alejandra Reyes Berrios con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-037-2024 con resumen: Consultoria como Oficial de Comunicaciones a favor de Dayanna Alejandra Reyes Berrios con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4449-037-2024 con resumen: Consultoria como Oficial de Comunicaciones a favor de Dayanna Alejandra Reyes Berrios con No Objeción:O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.


title: solicitud de pago de anticipo de combustible para cubrir el Plan de Gira para seguimiento a actividades del Componente 2 referente a seguimiento y acompañamiento técnico y pedagógico a 8 centros del PNTED en departamento de Corte

LUIS MIGUEL ESPINAL FUENTES

legalName: LUIS MIGUEL ESPINAL FUENTES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-3878-079-2024 con resumen: Consultoria Tecnico de Monitoreo en Bosque Publico a nombre de Kevin Reniery Blandin Nuñez No Objecion NoO-CID/CHO-358-2024 de fecha 01 de abril de 2024.

KEVIN RENIERY BLANDIN NUÑEZ

legalName: KEVIN RENIERY BLANDIN NUÑEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 1 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

actividadObra: 2 - MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  (RS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-204-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-204-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-204-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-204-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-3878-079-2024 con resumen: Consultoria Tecnico de Monitoreo en Bosque Publico a nombre de Kevin Reniery Blandin Nuñez No Objecion NoO-CID/CHO-358-2024 de fecha 01 de abril de 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al periodo del 12 al 30 de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-3878-079-2024 con resumen: Consultoria Tecnico de Monitoreo en Bosque Publico a nombre de Kevin Reniery Blandin Nuñez No Objecion NoO-CID/CHO-358-2024 de fecha 01 de abril de 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-3878-079-2024 con resumen: Consultoria Tecnico de Monitoreo en Bosque Publico a nombre de Kevin Reniery Blandin Nuñez No Objecion NoO-CID/CHO-358-2024 de fecha 01 de abril de 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-3878-079-2024 con resumen: Consultoria Tecnico de Monitoreo en Bosque Publico a nombre de Kevin Reniery Blandin Nuñez No Objecion NoO-CID/CHO-358-2024 de fecha 01 de abril de 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Julio del 2024.


title: Pago por reembolso de Gastos de Viaje y Viáticos y combustible y otro para cubrir el Plan de gira a Copan Actividades de Campo en el marco de las actividades estipuladas en el convenio interinstitucional por construcción de obras e Infraestructura Educativa en Santa Ros de Copan y la Esperanza del periodo del 29 de abril al 03 de mayo del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-JOVEN-029-A-2024.

FRANCISCO DAVID MADRID FRANCO

legalName: FRANCISCO DAVID MADRID FRANCO


title: Pago por Gastos de Viaje y Viáticos y Combustible para cubrir el Plan de gira a Occidente Departamento de Lempira Santa Barbara Ocotepeque y Copan Entrega de Dispositivos Tablet a Centros Educativos con personal de la SEDUC del Periodo del 13 al 17 de mayo 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4449-038-23 con resumen: Consultoria como Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido Gráfico y Digital a favor de Gloria Maria Cardona Triminio con No Objeción O-CID/CHO-1490/2023 de fecha 19 de diciembre 2023

GLORIA MARIA CARDONA TRIMINIO

legalName: GLORIA MARIA CARDONA TRIMINIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-21-1-0


title: Pago por Gastos de Viaje y Viáticos y combustible para cubrir el Plan de gira a Occidente Departamento de Lempira Santa Barbara Ocotepeque y Copan Monitoreo a la Entrega de Mobiliario Escolar y Dispositivos Tablet a Centros Educativos y entrega de paquetes didácticos del Periodo del 13 al 17 de mayo 2024.


title: Cancelación de la factura No 000-001-01-0002928 por L. 1755498.31 por la adquisición de equipos para banco de semillas conforme a contrato No PRS-3878-082-2023.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 3 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-215-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-215-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN) Segun Oficios de solicitus No. I-HOSRC-0011-2024; Oficio Revision Visto Bueno TASH-L1-2024; Oficio No. 367-UTGP-2024; Fact. No. CAI.: 536594-F85C84-10488A-F7D43A-740AF6-97 Oficio No. I-HOSRC-0022-2024Certificado de Punto de Acta que establece se la pague mediante la Empresa CIIN; Memorandum para reakizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/041-2024 y No. PRS/CUPE-0444-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN). Pago segunda estimacion: Oficio de Aprobación Técnica UTGP del Producto No. 942-UTGP-2024 del 25 de julio de 2024 Oficio Aprobación Supervisora TASH Oficios No. TASH-L1-115-2024 y TASH-L1-113-2024 Según Oficios de solicitud No. I-HOSRC-0032-2024; Oficio Revisión Visto Bueno TASH-L1-115-2024; Oficio No. 942-UTGP-2024; Fact. No. 000-001-01-00000653 con fecha 25 de julio de 2024 Oficio No. I-HOSRC-0022-2024Certificado de Punto de Acta que establece se la pague mediante la Empresa CIIN; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/118-2024 y No. PRS/CUPE-0444-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN). Oficio de Aprobación Técnica UTGP del Producto No. 940-UTGP-2024 del 30 de julio de 2024. Oficio Aprobación Supervisora TASH Oficios No. TASH-L1-116-2024 del 11 de julio de 2024. Según Oficios de solicitud No. I-HOSRC-0035-2024 de fecha 15 de junio de 2024; Oficio Revisión Visto Bueno TASH-L1-116-2024; Oficio No. 942-UTGP-2024; Fact. No. 000-001-01-00000602 con fecha 30 de julio de 2024 Oficio No. I-HOSRC-0022-2024 Certificado de Punto de Acta que establece se la pague mediante la Empresa CIIN; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/118-2024 y No. PRS/CUPE-0444-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN) Pago por Estimación No. 4 debidamente aprobados; Factura No. 000-001-01-00000608 de fecha 26 de septiembre de 2026 Aprobado por UTGP según Oficio No. 1392-UTGP-2024 del 26 de septiembre de 2024 Aprobación por TASH (Supervisión) según Oficio No. TASH-L1-199-2024 del 12 de septiembre de 2024 Según Oficios de solicitud No. I-HOSRC-0041-2024 de fecha 21 de agosto de 2024; Oficio No. I-HOSRC-0022-2024 Certificado de Punto de Acta que establece se la pague mediante la Empresa CIIN; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/179-2024 y No. PRS/CUPE-01156-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN) Pago por Estimación No. 5 debidamente aprobados; Para el periodo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2024 Factura No. 000-001-01-00000617 de fecha 19 de noviembre de 2026 Aprobado por UTGP según Oficio No. 1839-UTGP-2024 del 20 de noviembre de 2024 Aprobación por TASH según Oficio No. TASH-L1-276-2024 del 11 de noviembre de 2024 Facturas con CAI vigente No. 000-001-01-00000617 de fecha 19 de noviembre de 2024 Certificado de Punto de Acta que establece se la pague mediante la Empresa CIIN; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/P RS No.4619/235-2024 y No. PRS/CUPE-01289-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN) Pago estimación No. 6 de 01 al 30 de noviembre de 2024 debidamente aprobada por TASH y UTGP solicitud de pago del contratista: No. I-HOSRC-0090-2024 del 26/11/2024. Factura No. 000-001-01-00000618 de fecha 06 de noviembre de 2024 Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 2: TASH-L1-298-2024 del 26/11/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1992-UTGP-2024 del 06/12/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/268-2024 del 06/12/2024 Certificado de Punto de Acta que establece se la pague mediante la Empresa CIIN;

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-104-2023 con resumen: Contrato a Favor de Consorcio IXCHEL para Ejecutar la Construcción Remodelación y Ampliación del Lote (1) Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente Ubicado en Santa Rosa de Copán Aprobado Mediante O-CID/CHO-1204/2023 de Fecha 01 noviembre 2023 el pago se realizara a la cuenta SIAFI a nombre de Compañia de Infraestructura e Inversiones Nacionales S de RL (CIIN) Estimación No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024. Solicitud de pago del contratista: NO. I-HOSRC-0095--2024 del 02/12/2024. Remisión Coordinación UPE mediante Memorándum Interno No. PRS/CUPE-01339-2024  Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/280-2024 del 09/12/2024 Facturas con CAI vigente: 000-001-01-00000631


CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-216-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-216-1-0

description: Pago de anticipo por un valor de HNL 9023595.17 (Nueve millones veintitrés mil quinientos noventa y cinco lempiras con 17/100) correspondiente al 20% Para lo cual se presenta Garantía de Anticipo No. 70000002399 por un valor de HNL 9023595.17 (Ocho millones seiscientos setenta mil trecientos cincuenta y un lempiras con 47/100) y Garantía de cumplimiento No. 70000002398 por un valor de 6767696.38 (Seis millones setecientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y seis lempiras con 38/100) emitidas por Banco Ficensa también se adjuntan Pólizas de Seguros (Daños Materiales Equipo y maquinaria de Construcción y Responsabilidad Civil) por un monto total de HNL 7670055.87 (Siete millones seiscientos setenta mil cincuenta y cinco lempiras con 87/100) emitidas por seguros Crefisa CAI 0EFF21-07B47E-C14B89-469616-3C2DDB-CC Factura: 000-002-01-00000504 por un valor de HNL 9023595.17 (Nueve millones veintitrés mil quinientos noventa y cinco lempiras con 17/100) Memorándum números: PMN-UPE/PRS No. 4619/051-2024 No. PRS/CUPE-0460-2024 y No. PRS/CUPE-0491-2024. por Contrato: PRS-4619-081-2024 con resumen: Lote No. 2 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital San Francisco Olancho a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-081-2024  Monto: L45117975.86 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2024 O-CID/CHO-375/2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-081-2024 con resumen: Lote No. 2 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital San Francisco Olancho a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-081-2024  Monto: L45117975.86 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2024 O-CID/CHO-375/2024 Pago por Estimación No. 1 debidamente aprobados; Correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de mayo al 31 de julio de 2024 Factura No. 000-002-01-00000620 de fecha 20 de septiembre de 2024 Aprobado por UTGP según Oficio No. 1632-UTGP-2024 del 29 de octubre de 2024 Aprobación por TASH según Oficio No. TASH-L3-074-2024 del 15 de octubre de 2024 Según Oficios de solicitud No. PRS-HSF-Olancho-2024-064 de fecha 17 de septiembre de 2024; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/0223-2024 del 7 de noviembre de 2024 y No. PRS/CUPE-01226-2024 30 de octubre de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-081-2024 con resumen: Lote No. 2 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital San Francisco Olancho a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-081-2024  Monto: L45117975.86 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2024 O-CID/CHO-375/2024  Pago por Estimación No. 2 debidamente aprobados; Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de octubre de 2024 Factura No. 000-002-01-00000699 de fecha 01 de noviembre de 2024 Aprobado por UTGP según Oficio No. 1800-UTGP-2024 del 14 de noviembre de 2024 Aprobación por TASH según Oficio No. TASH-L3-102-2024 del 04 de noviembre de 2024 Según Oficios de solicitud No. PRS-HSF-Olancho-2024-091 de fecha 01 de noviembre de 2024; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/0230-2024 del 18 de noviembre de 2024 y No. PRS/CUPE-01270-2024 18 de noviembre de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-081-2024 con resumen: Lote No. 2 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital San Francisco Olancho a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-081-2024  Monto: L45117975.86 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2024 O-CID/CHO-375/2024. Pago estimación No. 3 del 01 al 30 de noviembre de 2024 debidamente aprobada por TASH y UTGP Solicitud de pago del contratista Referencia: PRS-HSF-OLANCHO-2024-126 del 30/11/2024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 3: TASH-L3-139-2024 del 30/11/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1988-UTGP-2024 del 06/12/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/277-2024 del 06/12/2024 Facturas con CAI No. 000-002-01-00000702 del 30 de noviembre de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-081-2024 con resumen: Lote No. 2 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital San Francisco Olancho a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-081-2024  Monto: L45117975.86 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2024 O-CID/CHO-375/2024 Estimación No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024. Solicitud de pago del contratista: PRS-HSF-OLANCHO-2024 -131 del 05/12/2024. Remisión Coordinación UPE mediante Memorándum Interno No. PRS/CUPE-01349-2024  Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/283-2024 del 10/12/2024 Facturas con CAI vigente: 000-002-01-00000706


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-219-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-219-1-0

description: Pago de anticipo por un valor de HNL 8670351.47 correspondiente al 20% Para lo cual se presenta Garantía de Anticipo No. 202461599003983 por un valor de HNL 8670351.47 (Ocho millones seiscientos setenta mil trecientos cincuenta y un lempiras con 47/100) y Garantía de cumplimiento No. 202461599003984 por un valor de HNL 6502763.60 (Seis millones quinientos dos mil setecientos sesenta y tres lempiras con 60/100) emitidas por Banco del País también se adjuntan Pólizas de Seguros (Daños Materiales Equipo y maquinaria de Construcción y Responsabilidad Civil) por un monto total de HNL 7369798.74 (Siete millones trecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y ocho lempiras con 74/100) emitidas por seguros Crefisa CAI: 0EFF21-07B47E-C14B89-469616-3C2DDB-CC Factura: 000-002-01-00000505: por un valor de HNL 8670351.47 (Ocho millones seiscientos setenta mil trecientos cincuenta y un lempiras con 47/100) Memorándum números: PMN-UPE/PRS No. 4619/052-2024 No. PRS/CUPE-0476-2024 y No. PRS/CUPE-0492-2024. por Contrato: NO.PRS-4619-082-2024 con resumen: Lote No. 3 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Santa Teresa en el Departamento de Comayagua a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-082-2024  Monto: L42351757.36 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-082-2024 con resumen: Lote No. 3 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Santa Teresa en el Departamento de Comayagua a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-082-2024  Monto: L42351757.36 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2. Pago por Estimación No. 1 debidamente aprobados; Correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de mayo al 31 de julio de 2024 Factura No. 000-001-01-00000608 de fecha 26 de septiembre de 2024 Aprobado por UTGP según Oficio No. 1441-UTGP-2024 del 09 de octubre de 2024 Aprobación por TASH según Oficio No. TASH-L2-048-2024 del 09 de septiembre de 2024 Según Oficios de solicitud No. PRS-HST-Comayagua-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/196-2024 y No. PRS/CUPE-01180-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-082-2024 con resumen: Lote No. 3 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Santa Teresa en el Departamento de Comayagua a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-082-2024  Monto: L42351757.36 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2. Pago por Estimación No. 2 debidamente aprobados; Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2024 Factura No. 000-002-01-00000698 de fecha 24 de octubre de 2024 Aprobado por UTGP según Oficio No. 1713-UTGP-2024 del 06 de noviembre de 2024 Aprobación por TASH según Oficio No. TASH-L2-082-2024 del 21 de octubre de 2024 Según Oficios de solicitud No. PRS-HST-Comayagua-2024-083 de fecha 24 de octubre de 2024; Memorándum para realizar el pago Nos: PMN-UPE/PRS No.4619/0222-2024 del 7 de noviembre de 2024 y No. PRS/CUPE-01244-2024 6 de noviembre de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-082-2024 con resumen: Lote No. 3 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Santa Teresa en el Departamento de Comayagua a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-082-2024  Monto: L42351757.36 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2 Pago Estimación No. 3 correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2024 debidamente Aprobada por TASH y UTGP Solicitud de pago del contratista Referencia: PRS-HST-Comayagua--2024-114 del 22/1212024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 3: TASH-L2-099-2024 del 18/11/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1889-UTGP-2024 del 06/12/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/274-2024 del 06/12/2024 Facturas con CAI vigente: 000-002-01-00000701

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-082-2024 con resumen: Lote No. 3 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Santa Teresa en el Departamento de Comayagua a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-082-2024  Monto: L42351757.36 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2 Pago estimación No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024 debidamente Aprobada por TASH y UTGP Solicitud de pago del contratista Referencia: PRS-HST-Comayagua--2024-114 del 22/1212024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 3: TASH-L2-102-2024 del 30/12/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1990-UTGP-2024 del 06/12/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/275-2024 del 06/12/2024 Facturas con CAI vigente: 000-002-01-00000703

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-082-2024 con resumen: Lote No. 3 Construcción de Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Santa Teresa en el Departamento de Comayagua a nombre de la empresa: Servicios Autorizados de Trabajos de Obra S de R L de C.V. (Constructora SATO S de R. L. de C.V.) Contrato No. PRS-4619-082-2024  Monto: L42351757.36 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio:  27May2024 Fecha Fin: 27Dic2 Pago estimación No. 5 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2024. Solicitud de pago del contratista Referencia: PRS-HST-Comayagua--2024-135 del 04/1212024. Remisión Coordinación UPE mediante Memorándum Interno No. PRS/CUPE-01350-2024  Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/284-2024 del 10/12/2024 Facturas con CAI vigente: 000-002-01-00000707


JOSE ARNULFO CARCAMO MEJIA

legalName: JOSE ARNULFO CARCAMO MEJIA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBSTÉTRICOS -NEONATALES RS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-217-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-217-1-0

description: Pago por honorarios profesionales correspondientes a los productos No 1 (Plan de Trabajo Cronograma de Actividades y Plan de Capacitación conforme con los TDR) y No. 2 (Correspondiente al 50% de Avance de la consultoría)  Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-058-2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual para Telesonografia a nombre de Jose Arnulfo Carcamo Mejia  Monto de la Consultoria  USD 20000.00 Fecha de inicio 01/04/2024 Fecha fin 30/06/2024 No Objecion O-CID/CHO-1328/2023 del 11 de noviembre de 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.PRS-4619-058-2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual para Telesonografia a nombre de Jose Arnulfo Carcamo Mejia  Monto de la Consultoria  USD 20000.00 Fecha de inicio 01/04/2024 Fecha fin 30/06/2024 No Objecion O-CID/CHO-1328/2023 del 11 de noviembre de 2023. Pago por honorarios profesionales correspondientes a los productos No 3 ¿Capacitación de Formación de las Capacidades de Diagnóstico a través de la Telesonografia Obstétrica para proveedores de Salud  de los Servicios del Primer Nivel de Atención para fortalecer el manejo clínico en las embarazadas según hallazgos de riesgo obstétrico y/o neonatal.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Julio del 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de agosto del 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Septiembre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de octubre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-004-2024 con resumen: Consultoria  Oficial de Seguimiento de Infraestructura No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de noviembre del 2024.


title: Pago de la Planilla de Gestores Educativos correspondiente al mes de abril del 2024 con un valor total de L. 1889850.00 (Un Millon Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00/100) según Convenio Interinstitucional entre el Programa de la Red Solidaria y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) bajo la modalidad flexible año 2024 para su revisión aprobación y trámite correspondiente.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-220-1-0

description: Pago de anticipo por un valor de HNL23563788.57 (Veintitrés Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Ocho Lempiras con 57/100) correspondiente al pago del 20% del valor del contrato. Para lo cual se presenta Garantía de Anticipo No 2867924 y Garantía de cumplimiento No. 2865624 por un valor de HNL17672841.43 emitida por banco FICOHSA CIA: 7F250C-0188D1-514C9D-5CE525-2399D7-16 Factura: 000-002-01-00001638 Memorándum números: PMN-UPE/PRS No. 4619/053-2024 No. PRS/CUPE-0458-2024.Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024  Pago de primera estimación correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2024 por un monto neto de HNL 408795.24 (cuatrocientos ocho mil setecientos noventa y cinco lempiras con 24/100) según factura No. 000-002-01-00001654 del 27/08/2024. Solicitud de pago del contratista: OP-EEC-44-2024 del 27/08/2024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 1: TASH-L5-2024. Aprobación de Informe ambiental No. 1 como complemento de la información. Aprobación por la Unidad Técnica de la Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1159-UTGP-2024. Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/152-2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024 Pago de primera estimación correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2024 por un monto neto de HNL 39230.72 (treinta y nueve mil doscientos treinta lempiras con 72/100) según factura No. 000-002-01-00001655 del 9/09/2024. Solicitud de pago del contratista: OP-EEC-56-2024 del 09/09/2024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 2: TASH-L5-043-2024 del 23/09/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1332-UTGP-2024 del 19/09/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/173-2024 del 23/09/2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024 Pago de tercera estimación correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2024 por un monto neto de HNL 1215732.13 (Un millón doscientos quince mil setecientos treinta y dos lempiras con 13/100) según factura No. 000-002-01-00001657 del 14/10/2024. Solicitud de pago del contratista: OP-EEC-138-60-2024 del 14/10/2024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 3: TASH-L5-059-2024 del 14/10/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1527-UTGP-2024 del 16/10/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/204-2024 del 21/10/2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024 Pago de cuarta estimación correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024 por un monto neto de HNL 1320571.53 (Un millón trecientos veinte mil quinientos setenta y un lempiras con 53/100) según factura No. 000-002-01-00001663 del 01/11/2024. Solicitud de pago del contratista: OP-EEC-138-67-2024 del 31/10/2024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 4: TASH-L5-072-2024 del 31/10/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1807-UTGP-2024 del 15/11/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/234-2024 del 19/11/2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024. Pago de cuarta estimación correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2024 por un monto neto de HNL 2891206.02 (Dos millones ochocientos noventa y un mil doscientos seis lempiras con 02/100) según factura No. 000-002-01-00001666 del 22/11/2024. Solicitud de pago del contratista: OP-EEC-138-75-2024 del 22/11/2024. Aprobación técnica empresa de supervisión estimación No. 4: TASH-L5-085-2024 del 22/11/2024 Aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos UTGP Oficio: No. 1953-UTGP-2024 del 15/11/2024 Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/234-2024 del 02/12/2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. PRS-4619-083-202 con resumen: Lote No. 4 Construcción de Sala de Neonatología del Hospital Escuela Francisco Morazán a nombre de la empresa: Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S de R.L. de C.V (SERPIC S de R.L. de C.V) Contrato No. PRS-4619-083-2024  Monto: L117818942.87 Licitación Pública Internacional LPI No. PRS-4619-LPI-029-2023 Fecha de Inicio: 27May2024   Fecha Fin: 27Mar2025 O-CID/CHO-375/2024 03 de abril de 2024 Estimación No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024. Solicitud de pago del contratista: OP-EEC-138-87-2024 del 05/12/2024. Remisión Coordinación UPE mediante Memorándum Interno No. PRS/CUPE-01348-2024  Aprobación Coordinación del Programa PMN-UPE/PRS Memorándum No. 4619/281-2024 del 10/12/2024 Facturas con CAI vigente: 000-002-01-00001669


title: Pago de Reembolso de gastos de viaje y Viáticos y combustible para el Monitoreo del Indicador Hídrico en los Municipios de Minas de Oro San Luis San José del Potrero y Orica San Ignacio Siguatepeque y Vallecillo del periodo del 02 al 05 y del 09 al 12 de abril del 2024 Según Memorándum PMBS-0133-2024.

OSCAR ELEAZAR FUENTES ALVARENGA

legalName: OSCAR ELEAZAR FUENTES ALVARENGA


rationale: Pago por Gastos de Viaje y Viáticos y combustible y otros para cubrir el Plan de gira a Copan Ruinas Santa Rosa y la Esperanza actividades de Campo en el marco de Construcción de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamento de Copan Intibucá La Paz Lempira y Ocotepeque 35 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 9 Centros Educativos Lote 316 y 17 Lote 2 Ceb Juan Lindo y Ceb 28 de Febrero del Periodo del 20 al 24 de mayo del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-JOVEN-029-MY-2024. Devolucion de Anticipo de Combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-224-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-224-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-224-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-224-1-0

type: OFICIO

description: Pago por Gastos de Viaje y Viáticos y combustible y otros para cubrir el Plan de gira a Copan Ruinas Santa Rosa y la Esperanza actividades de Campo en el marco de Construcción de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamento de Copan Intibucá La Paz Lempira y Ocotepeque 35 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 9 Centros Educativos Lote 316 y 17 Lote 2 Ceb Juan Lindo y Ceb 28 de Febrero del Periodo del 20 al 24 de mayo del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-JOVEN-029-MY-2024 Devolucion de Anticipo de Combustible.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23.

MADELEN ISALBA MURILLO HAUSERMANN

legalName: MADELEN ISALBA MURILLO HAUSERMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-23-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-23-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Julio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de agosto del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Septiembre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de octubre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-007-2024 con resumen: Consultoria  Coordinadora tecnica del Componente 02 del Programa  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de noviembre del 2024.


actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA RS

rationale: Asignacion de Combustible para  realizar gira  del 20 al 22 de mayo con el objetivo de coordinar con los autores involucrados en la construccion de obras hospitalarias del Hospital de Juticalpa y Hospital Santa Teresa de Comayagua como parte de las acciones previas a la orden de inicio que preliminarmente estan programadas. Se adjunta: Agenda de Desarrollo Planilla de la gira Formato de solicitud de viaticos y otros gastos de viaje. Reversion pago de viaticos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-232-1-0

type: OFI


title: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo del Proyecto Bosques según Placa HAL-0123 Nissan Frontier NP 300 SE D/C 2.5L 4X4  T/M DSL Motor  YD25676090P Pick Up  Chasis  3N6CD33B3ZK4387193 orden de Trabajo No. 612183272.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de conbustible por gira de supervision al Hospital San Francisco en Juticalpa y Santa Teresa en Comayagua del 20 al 22 de mayo de 2024

EFRAIN EDGARDO BURGOS BARRERA

legalName: EFRAIN EDGARDO BURGOS BARRERA


title: Cancelacion parcial factura No 000-001-01-00104524 a nombre de Desarrollos Turisticos de Tela por servicios de logistica para desarrollar jornada de planificacion del 08 al 11 de mayo de 2024.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, MONITOREO Y EVALUACION  (RS)


title: Pago de  factura No 000-001-01-00104524 de Desarraollor Turisticos de Tela s a de C V  por  servicios de logistica  en el desarrollo de la jjornada de planificacion del Proyecto Joven. del 08 al 11 octubre 2024.

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de  factura No 000-001-01-00104524 de Desarraollor Turisticos de Tela s a de C V  por servicio de alimentaos y banquetes en jornada de planificacion del Proyecto Joven.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023.

MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

legalName: MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-24-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Julio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de agosto del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Septiembre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de octubre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0006-2024 con resumen: Consultoria Gestor Social a nombre de Merlin Benedinda Reyes  No Objecion No O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 2023 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de noviembre del 2024.


title: Pago de la Planilla de Gestores Educativos correspondiente al mes de mayo del 2024 con un valor total de L. 1905816.68 (Un Millon Novecientos Cinco Mil Ochocientos Diez y Seis Lempiras con 68/100) según Convenio Interinstitucional entre el Programa de la Red Solidaria y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) bajo la modalidad flexible año 2024 para su revisión aprobación y trámite correspondiente


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024.

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-248-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-248-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Julio del 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de agosto del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de octubre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-089-2024 con resumen: Consultoria Oficial tecnico de Seguimiento del Convenio UPNFM a nombre de Marlen Gricelda Fernandez Mendez No objecion No O-CID/CHO-535-2024 de fecha 06 mayo 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de noviembre del 2024.


title: Pago del Primer Producto/informe del Componente 1 (Servicios educativos)(fijo) con un valor total de L. 1076788.78 (Un Millon Setenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Ocho Lempiras con 78/100) según Convenio Interinstitucional entre el Programa de la Red Solidaria y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) bajo la modalidad flexible año 2024 para su revisión aprobación y trámite correspondiente.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23.

SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

legalName: SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-25-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Julio del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de agosto del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Septiembre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de octubre del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-002-2024 con resumen: Consultoria  ESpecialista Financiero  a nombre de Santos J Ordoñez No Objecion no O-CID/CHO-1428-2023 de fecha 08 dic 23 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de noviembre del 2024.


title: Pago por Gastos de Viaje y Viáticos y combustible y otro para cubrir el Plan de gira a La Paz e Intibucá Actividades de Seguimiento al inicio de Infraestructura en Centros Educativos Focalizados por el Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo Proyecto Joven del Periodo del 27 al 29 de mayo del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-PJOVEN-C1-0108-2024.

rationale: Pago por Gastos de Viaje y Viáticos y combustible y otro para cubrir el Plan de gira a La Paz e Intibucá Actividades de Seguimiento al inicio de Infraestructura en Centros Educativos Focalizados por el Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo Proyecto Joven del Periodo del 27 al 29 de mayo del 2024.Segun Memorándum PRS-UPE-PJOVEN-C1-0108-2024 Devoluccion de Anticipo de Combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-3-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-3-250-1-0