title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00118609 POR PAGO PARCIAL QUINTA ENTREGA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA EL RNP. AÑO 2023 CORRESPODIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-001-2023-RNP.O/C EXENTA OC2024143442. primer pago en el F-01-3547

CORPORACION DIEK SA DE CV

streetAddress: 5 CALLE 3 AVE #272, VILLANUEVA

legalName: CORPORACION DIEK SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL RNP EN KIOSCO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON FACTURA No. 000-002-01-00005794 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024171681 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

currency: HNL

INMOBILIARIA GOLDBRAND S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SAN PEDRO SULA  3 CALLE S.O

scheme: HN-RTN

legalName: INMOBILIARIA GOLDBRAND S.A. DE C.V.

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Registro Nacional de las Personas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00433532 POR COMPRA DE 1208 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES O/C RNP-054-2024 PROCESO CM-RNP-GC-040-2024 RECIBO No. 003413

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00066081 POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DEL RNP.PROCESO No.CM-RNP-083-2024 O/C RNP-103-2024 O/C EXENTA OC2024137585

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004979 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE ALTA GAMA 130 AMP Y 12 VOLTIOS DE POSTE CON GARANTIA DE 2 AÑOS O/C No. RNP-154-2024 O/C EXENTA No. OC2024162881

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034009 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DEL RNP. PROCESO CM-RNP-083-2024 O/C RNP-102-2024

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013291 POR COMPRA DE 116 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DISPENSADOR)DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS O/C No. 180-1-5-0630-2024 O/C EXENTA No. OC2024189778 RECIBO No. 007283

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLAVE 330590 5053784 DE LA OFICINA  DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL  DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES   SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y NOTA ACLARATORIA QUE EL REEMBOLSO SERA ACREDITADO A LA REGISTRADORA CIVIL DEL VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES DADO QUE EL ALCALDE WALTER PERDOMO NO CUENTA CON PIN SIAFI

CINTHYA YANETH DURON LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CINTHYA YANETH DURON LARA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA

legalName: SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 03

ue: 4 - PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CENTRAL

proyecto: 1 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-12-IDA-6460-2023 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO CONTRATO NO. CI-12-IDA-6460-HN-AMDC-2023 CORRESPONDIENTE A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2024 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUSA POTABLE DE TEGUCIGAPA. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-4-1-0

type: MEMORA

description: PAGO A  SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL  PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGAPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-12-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A  SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL  PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGAPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-12-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN MONTO DE USD 3000.00 COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN MONTO DE USD 3000.00 COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN MONTO DE USD 3000.00 COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/05/2024 L 24.6905

type: PLANILLA

description: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN MONTO DE USD 3000.00 COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/06/2024 L 24.7352

description: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN MONTO DE USD 3000.00 COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/07/2024 L 24.7370

description: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN MONTO DE USD 3000.00 COMO ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL 7 DIAS  DEL MES DE AGOSTO  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/08/2024 L 24.7586


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :180 GA :1 F-01: 4401-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE KIT DE ESTANTERIA Y ARCHIVOS 01 ARCHIVO DE 10 GAVETAS 68.0X66.0X152.0 C/5 DIVISIONES POR GAVETA 06 KIT DE ESTANTERIA CON 7 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE 60.9X111.8X241.3 CM CON ESTRUCTURA METALICA COLOR VERDE CON 4 PARALES.


title: PAGO DE ALQUILER DE 62 RCM DE LOS DEPTOS. DE COMAYAGUA. CORTES CHOLUTECA LA PAZ OCOTEPEQUE OLANCHO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARIA DEL TRANSITO HERRERA

legalName: MARIA DEL TRANSITO HERRERA

MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ

legalName: MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA

legalName: LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA

DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ

legalName: DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ

JACOBO AGUILAR NOLASCO

legalName: JACOBO AGUILAR NOLASCO

NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO

legalName: NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO

EDIMAR ALEXCIS SANTOS ROSA

legalName: EDIMAR ALEXCIS SANTOS ROSA

JOSE MARIA VILLEDA VILLEDA

legalName: JOSE MARIA VILLEDA VILLEDA

GLADIS SUYAPA PAZ ISCOA

legalName: GLADIS SUYAPA PAZ ISCOA

MARIA JOSE QUIJANO VALLADARES

legalName: MARIA JOSE QUIJANO VALLADARES

DILENIA ELIZABETH MENJIVAR DAVILA

legalName: DILENIA ELIZABETH MENJIVAR DAVILA

CANDIDA ROSA ZAMBRANO

legalName: CANDIDA ROSA ZAMBRANO

OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO

legalName: OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO

GRACIELA CHEVEZ LOPEZ

legalName: GRACIELA CHEVEZ LOPEZ

ALAN IVANY MEJIA

legalName: ALAN IVANY MEJIA

MARCO TULIO MEJIA

legalName: MARCO TULIO MEJIA

PATRICIA EDUVIGES BETANCOURT CARRASCO

legalName: PATRICIA EDUVIGES BETANCOURT CARRASCO

REINA CANALEZ OSORTO

legalName: REINA CANALEZ OSORTO

HILDA XIOMARA CORDOVA CASTRO

legalName: HILDA XIOMARA CORDOVA CASTRO

MANUEL ANTONIO SEVILLA FLORES

legalName: MANUEL ANTONIO SEVILLA FLORES

RAMONA ISABEL REYES PEREZ

legalName: RAMONA ISABEL REYES PEREZ

MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA

legalName: MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA

RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ

legalName: RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ

MARIA ANGELA CABRERA COELLO

legalName: MARIA ANGELA CABRERA COELLO

EXOMINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: EXOMINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE

VIENA ARMINDA VALLADARES OCHOA

legalName: VIENA ARMINDA VALLADARES OCHOA

GERSON ALFREDO BONILLA BANEGAS

legalName: GERSON ALFREDO BONILLA BANEGAS

SOLEDAD DUBON MALDONADO

legalName: SOLEDAD DUBON MALDONADO

ORLANDO DE JESUS OLIVA GUERRA

legalName: ORLANDO DE JESUS OLIVA GUERRA

CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

legalName: CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

legalName: GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

legalName: SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

MARIO EDGARDO LOPEZ URBINA

legalName: MARIO EDGARDO LOPEZ URBINA

FLORINDA FERNANDEZ SABILLON

legalName: FLORINDA FERNANDEZ SABILLON

RUEL ODELIN SIERRA BREVE

legalName: RUEL ODELIN SIERRA BREVE

KARINA NINOSCA VELASQUEZ

legalName: KARINA NINOSCA VELASQUEZ

JENYCCEE ELIZABETH BARAHONA SALGUERO

legalName: JENYCCEE ELIZABETH BARAHONA SALGUERO

GLORIA MARLEN ALVAREZ PERDOMO

legalName: GLORIA MARLEN ALVAREZ PERDOMO

ADELIA SORIANO RAMIREZ

legalName: ADELIA SORIANO RAMIREZ

DESLY ANALY VARELA RIVERA

legalName: DESLY ANALY VARELA RIVERA

LUZ MARIA SOTO CARRANZA

legalName: LUZ MARIA SOTO CARRANZA

RAMONA LUCILA MEZA

legalName: RAMONA LUCILA MEZA

KARLA MARIZELA REYES MIRALDA

legalName: KARLA MARIZELA REYES MIRALDA

CARLOS HUMBERTO OVIEDO FLORES

legalName: CARLOS HUMBERTO OVIEDO FLORES

ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO

legalName: ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO

CARLOS ROBERTO ARITA LOPEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ARITA LOPEZ

JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

legalName: JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

REINA ELIZABETH MANCIA MEJIA

legalName: REINA ELIZABETH MANCIA MEJIA


EDILBERTO ROMERO IGLESIAS

legalName: EDILBERTO ROMERO IGLESIAS

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-03-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO EDILBERTO ROMERO IGLESIAS OFICIAL COMUNITARIO PROYECTO IDAD-6460-HN DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024 DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-40-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-40-1-0

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/6/2024 L 24.7352

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/7/2024 L 24.7370

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/8/2024 L 24.7586

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 1700.00 COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 10/12/2024 L 25.12609

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS POR UN MONTO DE USD 850.00COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-03-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 13/12/2024 L 25.2948


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE FILTROS REPARAR MANGUERA  DE TRASMISION  A LA UNIDAD DE TRASPORTE DEL AUTO BUS DE LA INSTITUCION MARCA HYUNDAI MODELO COUNTRYPLACA GHA 0778 QUE SE LE HIZO PARA DAR RESPUESTA AL PROYECTO DE DIGITALIZACION EN EL TRASLADO DE LIBROS ORIGINALES DE LOS DISTINTOS RCM HACIA ARCHIVO CENTRAL Y VICEVERSA  SE PRESENTA FACTURA DEL TALLER UNIVERSAL No 000-002-01-000

ELMER JAVIER CANALES MEZA

legalName: ELMER JAVIER CANALES MEZA

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011393 COMPRA DE 70  HISOPOS DE LIMPIEZA 30 RODILLOS DE LIMPIEZA 20 TARJETAS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS IMPRESORAS DE IDENTIFICACION DATACAR CL900 PARA PERSONALIZACION DE DNI O/C No. RNP-121-2024 O/C EXENTA No. OC2024162662 RECIBO No. 011923

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

streetAddress: EDIFICIO MALL EL DORADO 7 AÑOS PISO BLUD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DEL MEDIDOR DE RCM ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CONSUMO DEL 13/08/2024 AL 03/10/2024 No. DE FACTURA 000-001-01-01501575 000-001-01-01530799 Y 000-001-01-01530800.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL QUIOSCO PALMAROSA LN-4 PLAZA UNO RCM DE SAN PEDRO SULA MES DE JULIO DE 2024 FACTURA No. 000-001-01-26892 Y AGOSTO  DE 2024  CON FACTURA No. 000-001-01-00027221 MEDIDOR No. 90868794.- SE ADJUN TA DOCUMENTACION.

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00138833 MANTENIMIENTO DE  VEHICULO CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3901 O/C No. RNP-188-2024 O/C EXENTA OC2024173849 RECIBO No. 100152

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000128 POR REPARACION GENERAL DE UNA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET P2055DN SERIE No. VNB3R36135 O/C.No.-259-2023 O/C EXENTA No. OC2024156243

AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CASA#520

legalName: AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031504 COMPRA DE 200 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO 500 ROLLOS DE BOLSAS POLIETILENO  1000 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA  O/C No. 180-1-5-0613-2024 O/C EXENTA OC2024165807 RECIBO No. 38220

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031492 COMPRA DE 250 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO O/C No. 180-1-5-0615-2024 O/C EXENTA NO. OC2024165721 RECIBO No. 38163


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007794 COMPRA DE 13 UNIDADES DE CARRO MULTIFUNCIONAL PARA ELEMENTO DE LIMPIEZA 13 EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR 13 ROTULOS DE PISO MOJADO COLOR AMARILLO O/C RNP-160-2024 PROCESO CM-127-RNP-2024 O/C EXENTA OC2024179462

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00027563 POR CONTRATACION DE CATERING O/C No. RNP-174-2024 O/C EXENTA No. IC2024168753 primer pago en F-01-4032

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00031252 POR COMPRA DE 6235 CAJAS DE CARTON TROQUELADA COLOR BLANCO SENCILLO LARGO 9.44X3 ANCHO 4.25 640 CAJAS DE CARTON TROQUELADAS COLOR BLANCO SENCILLO LARO  9.44 X12 ANCHO 4.25 480 CAJAS DE CARTON TROQUELADAS BLANCO SENCILLO LARGO 9.44X6 ANCHO 4.25 O/C No. RNP-109-2024 O/C EXENTA No. OC2024169020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE REALIZARA INSTALACIONES DE TODO EL CABLEADO DE RED EN EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN FECHAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V  439

MARVIN RAUL TREJO TERCERO

legalName: MARVIN RAUL TREJO TERCERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000127 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR 2525 SERIE No. FRU90920 O/C No. 258-2024  O/C EXENTA No. OC2024146573

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE REALIZARA INSTALACIONES DE TODO EL CABLEADO DE RED EN EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN FECHAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V  439


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIONAL DE GRACIAS LEMPIRA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN VIRTUD A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR LOS SEÑORES FELIPE GÓMEZ DÍAZ Y ALBA DINORA GUARDADO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 08 Y RETORNANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 575

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN EL CONFLICTO LABORAL  PRESENTADOPOR LA SEÑORA KENSYLORENA BONILLA HERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN A/V -577.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN EL RCM DE CHOLOMA CORTES EN LAS FECHAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 481.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS KIOSCOS DE SAN PEDRO SULA CORTÉS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 614.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN EL RCM DE CHOLOMA CORTES EN LAS FECHAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 481.


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS A AUDIENCIA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR SANDRA CAROLINA COLEMAN MILIAN Y GUADALUPE OTILIA HENRIQUEZ CHINCHILLA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 593

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. A AUDIENCIA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LA FECHA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	 A/V 595.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 al 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-170-2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA ENTREGA DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN LOS RCM DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 604.


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE DISTRIBUIR DNI EN LOS RCM DE EL PARAISO DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V 93.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REEMPLAZAR KIT DE ENROLAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE LAUTERIQUE OPATORO SANTA ANA Y SANTA ELENA EN LA PAZ DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V -643.


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. A AUDIENCIA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LA FECHA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	 A/V 594-595.


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL QUIOSCO PALMAROSA LN-4 PLAZA UNO REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA MES DE MAYO CON No DE FACTURA 000-001-01-00026229 Y JUNIO CON FACTURA No 000-001-01-00026560 MEDIDOR No. 90868794 DEL AÑO 2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE CUENTA 76580 CON CLAVE CATASTRAL No. 17-091-038-0502-168-00 A NOMBRE DE LLOYD GRANT PARRIST HERNANDEZ.- DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO    DE   ALQUILER   DEL   LOCAL    DONDE    FUNCIONA EL RCM GUAYAPE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00000003 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174864.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JOSE AMADO MATAMOROS BERRIOS

legalName: JOSE AMADO MATAMOROS BERRIOS

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE YORO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.003-001-01-00007667 ORDEN DE COMPRA No. OC2024175799.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

CATALINO MARQUEZ BENITES

legalName: CATALINO MARQUEZ BENITES

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL  MES DE SEPTIEMBRE   DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024188383 y FACTURA No 000-001-01-00000249 CON NUMERO DE RECIBO 00000249 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE  EL CONTRATO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN ARCHIVO DE ADMINISTRACION  SE HACE EL  PRIMER PAGO PARCIAL  QUEDANDO UN SALDO DE   LP 367250

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE LE HA ASIGNADO LA DISTRIBUION LOCAL DE LOS DNI EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CORTES YORO DEL 05 AL 14 DE AGOSTO  DE 2024.- A/V 558

EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ

legalName: EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE LE HA ASIGNADO LA DISTRIBUION LOCAL DE LOS DNI EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CORTES YORO Y TRASLADO DE PERSONAL A TEGUCIGALPA DEL 03 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2024.- A/V 541.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-13-IDA-6460-HN-23 con resumen: REGISTRO CONTRATO NO.CI-013-IDA-6460-HN-AMDC-2023 CORRESPONDIENTE A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO  ESPECIALISTA FINANCIERO 2DO PROCESO DEL 24 DE JULIO DEL 2023 AL 23 DE JULIO DE 2024 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-5-1-0

description: PAGO A YENI PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 1813.33 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO 2DO PROCESO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-13-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO  ESPECIALISTA FINANCIERO 2DO PROCESO  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. NO.CI-013-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO  ESPECIALISTA FINANCIERO 2DO PROCESO  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. NO.CI-013-IDA-6460-HN-AMDC-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL  MES DE SEPTIEMBRE   DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024188383 y FACTURA No 000-001-01-00000249 CON NUMERO DE RECIBO 00000249 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE  EL CONTRATO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN ARCHIVO DE ADMINISTRACION SEGUNDO PAGO PARCIAL QUEDANDO UN SALDO DE LP 35614


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004139 POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE HP 35A (CB435A) NEGRO O/C No.180-1-5-0641-2024O/C EXENTA OC2024200269 RECIBO No. 028340

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: KM 8 CARRETERA EL PRIMER BATALLON CALLE LOS ALCALDES

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: *0-07-IDA-6460-HN-23 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A (DICONSA) MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO DE ACUERDO A CONTRATO NO.O-007-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE LPS 72160279.81 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-51-1-0

description: PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) POR UN MONTO DE TRES MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON UN CENTAVO (3009394.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DEL PERIODO DEL 22/01/2024 AL 1904/2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 4012525.35 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 802505.07 RETENCIÓN (5%) L 200626.27 TOTAL A PAGAR: L 3009394.01

description: PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2  CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20/04/2024 AL 17/07/2024  SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 21785058.91 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 4357011.78 RETENCIÓN (5%) L 1089252.95 TOTAL A PAGAR: L 16338794.18

description: PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2024 AL 27/08/2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 5807578.46 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 1161515.69 RETENCIÓN (5%) L 290378.92 TOTAL A PAGAR: L 4355683.84

description: PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2024 AL 22/11/2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 7061174.68 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 1412234.94 RETENCIÓN (5%) L 353058.73 TOTAL A PAGAR: L 5295.881.01 MENOS LPS 5056037.60 YA QUE NO SE CUENTA CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE PANTALLAS DE ACERO INOXIDABLE 304-H PROMEDIO 1.30 Y LA 304-H PROMEDIO 2 METROS.

description: COMPLEMENTO DE PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2024 AL 22/11/2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 7061174.68 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 1412234.94 RETENCIÓN (5%) L 353058.73 TOTAL A PAGAR: L 5295.881.01 MENOS LPS 239843.41  PAGADO CON  EL F01 00051-01-00007  EL MONTO  A PAGAR ES POR LPS 5056037.60 LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ESTIMACION Y EL MONTO PAGADO.

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) POR UN MONTO DE TRES MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (3011613.80) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DEL PERIODO DEL 22/01/2024 AL 14/04/2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 4015485.06 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 803097.01 RETENCIÓN (5%) L 200774.25 TOTAL A PAGAR: L 3011613.80

type: RES

description: REVERSION DE PAGO A DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. (DICONSA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2024 AL 22/11/2024 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O-007-IDA6460-HN-AMDC-2023.  MONTO DE LA ESTIMACIÓN: L 7061174.68 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%): L 1412234.94 RETENCIÓN (5%) L 353058.73 TOTAL A PAGAR: L 5295.881.01


streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-004-IDA6460-HN-23 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023. POR UN  MONTO DE L 7146001.09. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-52-1-0

description: PAGO A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS POR UN MONTO DE L. 1303793.65 CORRESPONDIENTE A ENTREGA DEL INFORME MENSUAL NO.1 PERÍODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 POR SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. CF-004-IDA6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS POR UN MONTO DE L. 861808.48 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL NO. 2 PERÍODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2024 POR SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PICACHO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. CF-004-IDA6460-HN-AMDC-2023

description: PAGO A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS POR UN MONTO DE L. 1045116.81 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL NO. 3 PERÍODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024 POR SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PICACHO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. CF-004-IDA6460-HN-AMDC-2023

description: PAGO A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023. POR UN  MONTO DE L 319424.79 PAGO NO.5 INFORME NO.4  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2024

description: PAGO A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023. POR UN  MONTO DE L 655504.22  PAGO NO.6 INFORME NO.5  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024

description: PAGO NO.7 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 6 DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2024 A EL CONSORCIO HYT SA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A  CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH) CORRESPONEDIENTE A LA SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PICACHO SEGUN CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE L 540278.15.

description: PAGO NO.8 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 7 DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2024 A EL CONSORCIO HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH) CORRESPONEDIENTE A LA SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PICACHO SEGUN CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE L 527083.05

description: PAGO NO.9 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 8 DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A EL CONSORCIO HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH) CORRESPONEDIENTE A LA SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PICACHO SEGUN CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE L 563538.97

description: PAGO NO.9 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO.9 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 A EL CONSORCIO HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH) CORRESPONEDIENTE A LA SUPERVISION DE LAS MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PICACHO SEGUN CONTRATO NO. CF-004-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE L 455612.70


title: PAGO A K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) POR UN MONTO DE L.12822.80 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-005-2024 DEL PROCESO DE COTIZACIÓN NO. 004-2024 COSTO OPERATIVO

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No. 000-002-01-00000651 Y ORDEN DE COMPRA No. 2024192385.- DOCUMENTACION ADJUNTA.

LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ

legalName: LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE 8 ESCANER

description: RESERVA PARA ADQUISICION DE 8 ESCANER

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-011-01-00011837 POR COMPRA  DE 8 ESCANER IF-DR-M16011-60PPM/120IPM/60IPM/CANON O/C No. 180-1-5-0633-2024 O/C EXENTA  OC2024199065

title: RESERVA PARA ADQUISICION DE 8 ESCANER

description: RESERVA PARA ADQUISICION DE 8 ESCANER


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE GUARIZAMA OLANCHO CORRESPONDIENTE A (7) MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2024.- DOCUMENTACION ADJUNTA.

MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO

legalName: MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO


title: AGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE YORO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.003-001-01-00007674 ORDEN DE COMPRA No. OC2024192431.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE FEBRERO 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: AGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE EL PROGRESO DEPTO. DE  YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00002889 ORDEN DE COMPRA No. OC2024192363.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

GRUPO MC SA DE CV

streetAddress: COL.KATTAN, LOCAL 12, FRENTE AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO

legalName: GRUPO MC SA DE CV


title: AGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN PEDRO SULACORTES LOCAL L-2 PLAZA 501 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00027348 ORDEN DE COMPRA No. OC2024192414.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE MARZO 2024


title: AGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE MOROCELI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000051 ORDEN DE COMPRA No. OC2024192021.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

PEDRO RODRIGUEZ MORAZAN

legalName: PEDRO RODRIGUEZ MORAZAN


title: PAGO A IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE L. 10024.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-004-2024 DEL PROCESO DE COTIZACIÓN NO. 004-2024. COSTO OPERATIVO

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A TURISERVICIOS S DE RL POR UN MONTO DE L148500.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NUEVE (09) BOLETOS AEREOS EN CLASE ECONOMICA POR VISITA TECNICA AL ACUEDUCTO DE BOGOTA COLOMBIA PARA PERSONAL DE LA UMAPS Y UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-003-2024-A. COSTO OPERATIVO

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-18I-IDA6460-HN-23 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 PARA EL PROYECTO FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DE ACUERDO AL CONTRATO NO.CI-18-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE $384000.00 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-6-1-0

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 PARA EL PROYECTO FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024  DE ACUERDO AL CONTRATO NO.CI-18-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 PARA EL PROYECTO FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024  DE ACUERDO AL CONTRATO NO.CI-18-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/6/2024 L 24.7352

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/7/2024 L 24.7370

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/8/2024 L 24.7586

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/11/2024 L 25.1434


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :180 GA :1 F-01: 4602-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 100 UNIDADES DE TONER HP 58A (CF258A) NEGRO 20 UNIDADES DE TONER HP85 A (CE 285A) NEGRO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031620POR COMPRA DE SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO 6.5 LARGO X3.8¨ O/C No. RNP-179-2024 O/C EXENTA No. OC2024176183

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-00020926 POR RECARGA DE 77 EXTINTORES O/C No. RNP-068-2024 O/C EXENTA No. OC2024176403 RECIBO No. 38232

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00013076 POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CAJA DE CARTON  O/C No. 180-1-5-0621-2024 O/C EXENTA No. OC2024188992 RECIBO No. 90542

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00268629 003-001-01-00268681 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE O/C No. RNP-145-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SINUAPA OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00011455- 000-001-01-00011456 ORDEN DE COMPRA No. OC202412461.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ALBA ALICIA GARCIA FUENTES

legalName: ALBA ALICIA GARCIA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002102 POR COMPRA DE COVER DUPLEX RIGHT DOOR RICOH MP 305 +SP/SPF O/C No. RNP-226-2023 O/C OC2024167525

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00018885- ORDEN DE COMPRA No. OC2024193249.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ALDRUVAL PEÑALVA VASQUEZ

legalName: ALDRUVAL PEÑALVA VASQUEZ

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CHOLUTECA CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00015475-  ORDEN DE COMPRA No. OC2024193344.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00138752 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3893 O/C No. 185-2024 O/C EXENTA No. OC2024171977

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CATACAMAS OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00011455- 000-001-01-00000037 ORDEN DE COMPRA No. OC2024193263.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

NANCY HISSELL REYES ROSALES

legalName: NANCY HISSELL REYES ROSALES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL QUIOSCO EN SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES  CORRESPONDIENTE   AL    MES   DE   OCTUBRE   DE    2024   CON FACTURA No.000-002-01-00005899  ORDEN DE COMPRA No. OC2024192403.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INMOBILIARIA GOLDBRAND S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SAN PEDRO SULA  3 CALLE S.O

legalName: INMOBILIARIA GOLDBRAND S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN MARCOS DE LA SIERRA   INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000005  ORDEN DE COMPRA No. OC2024192030.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

CATALINA GAMEZ DIAZ

legalName: CATALINA GAMEZ DIAZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000011  ORDEN DE COMPRA No. OC2024192092.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA

legalName: JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00138756 001-005-01-00138753 001-005-01-00138755 001-005-01-00138757001-005-01-00138758 001-005-01-00138754 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3898 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3903 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3891CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3720 O/C. No.184-2024 O/C EXENTA OC2024171946 RECIBOS No.100146100143100145100147100148100144


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 001-005-01-00139544 001-005-01-0013954 001-005-01-00139546 001-005-01-00139547 001-005-01-00139543 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA 4506 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3890 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3901NISSAN FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA 4502CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3896 O/C No. RNP-191-2024 O/C EXENTA No. OC2024180299 RECIBOS No. 100198 100197100196100195100199


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00138279 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA-155-2024 O/C EXENTA nO. OC2024160429 RECIBO No. 100085


title: ABONO A LA FACTURA No. 000-004-01-00012841 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA  O/C RNP-107-2024 O/C EXENTA OC2024166543. pendiente L.  20850.00

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ASIGNACION  PARA COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DONDE SE HARA  INSTALACON DE CABLEADO PUNTOS DE RED Y CONEXION DE LA RED LOCAL CON LA RED DE DATOS DEL RNP DE TEGUCIGALPA POR TRASLADO AL NUEVO LOCAL DEL RCM DE TAULABE Y SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2024 Y EN YORO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 20204 SEGUN A/V 602-603.

MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA

legalName: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA


title: PAGO DE  ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO  DE RCM OLANCHO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024Y DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A/V 618 Y 619.

FRANCISCO ANTONIO CUADRA ROSALES

legalName: FRANCISCO ANTONIO CUADRA ROSALES


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA ACTUALIZAR INVENTARIOS ENTREG DE STICKERS DE ESTACIONAMIENTO Y PARA EVALUAR SERVICIO  BRINDADO POR  LA EMPRESA DE SEGURIDAD ADJUDICADA EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN   A/V 654 AL 656

JUAN CARLOS GODOY GARCIA

legalName: JUAN CARLOS GODOY GARCIA


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A AUDIENCIA EN VIRTUD DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR LA SEÑORAS ANA EVELIN RECARTE DISCUA Y YESENIA YAMILETH DEL CID CASTRO EL 28 DE AGOSTO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V 648.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: ABONO A LA FACTURA No. 000-004-01-00012841 POR COMPRA DE ASPIRADORA CAPACIDAD 6 GALONES PESO 4.9 KG O/C RNP-107-2024 O/C EXENTA OC2024166543. pendiente L.6675.00Primer pago en el F-01 4624.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031617 POR COMPRA DE FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTE DE VIDIRIO O/C No. RNP-163-2024 O/C EXENTA No. OC2024176211

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL RINCON TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-018-01-00002920  ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024193312.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002103 POR SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (LOTE 37 UNIDADES) O/C No.169-2023 O/C EXENTA No. OC2024188851. pendiente de pagar L. 23423.15

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SIGUATEPEQUE Y LA PAZ DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2024 COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 Y A LOS RCM DE FRANCISCO MORAZAN EN FECHAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 657 AL 659.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE NACIONALES PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SIGUATEPEQUE Y LA PAZ DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2024 COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 Y A LOS RCM DE FRANCISCO MORAZAN EN FECHAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 657 AL 659.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SAN PEDRO SULA   DEL 17 AL 27  DE SEPTIEMBRE  DE 2024  Y A LOS RCM DE LA CEIBA Y TRUJILLO EN FECHAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 663 AL 665.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLON  DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SAN PEDRO SULA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2024 Y A LOS RCM DE LA PAZ EN FECHAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 660 AL 662.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLON  DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SAN PEDRO SULA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2024 Y A LOS RCM DE LA PAZ EN FECHAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 660 AL 662.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SAN PEDRO SULA   DEL 17 AL 27  DE SEPTIEMBRE  DE 2024  Y A LOS RCM DE LA CEIBA Y TRUJILLO EN FECHAS DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 663 AL 665.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTRO AMERICA SA POR MANTENIMIENTO MOTOCICLETA EN EL MARCO DE LA GARANTIA REGISTRO AMDC 422 MARCA STARK COLOR BLANCO MOTOR: 167FML8P100234 CHASIS: LY4YCMLE9POC58445 POR UN MONTO DE L 1580.70

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO LA SUZUKI

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE ALQUILER DE 30 RCM DE LOS DEPTOS. DE COMAYAGUA CORTES CHOLUTECA Y LA PAZ PERIODO OCTUBRE DE 2024. DOCUMENTACION ADJUN TA.

DESLY ANALY VARELA RIVERA

legalName: DESLY ANALY VARELA RIVERA

LUZ MARIA SOTO CARRANZA

legalName: LUZ MARIA SOTO CARRANZA

MARCO TULIO MEJIA

legalName: MARCO TULIO MEJIA

ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO

legalName: ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO

SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

legalName: SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

REINA ELIZABETH MANCIA MEJIA

legalName: REINA ELIZABETH MANCIA MEJIA

MARIO EDGARDO LOPEZ URBINA

legalName: MARIO EDGARDO LOPEZ URBINA

EXOMINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: EXOMINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE

OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO

legalName: OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO

GLADIS SUYAPA PAZ ISCOA

legalName: GLADIS SUYAPA PAZ ISCOA

GLORIA MARLEN ALVAREZ PERDOMO

legalName: GLORIA MARLEN ALVAREZ PERDOMO

GLADIS VICTORIA VASQUEZ ALVARES

legalName: GLADIS VICTORIA VASQUEZ ALVARES

ADAN CABRERA

legalName: ADAN CABRERA

PATRICIA EDUVIGES BETANCOURT CARRASCO

legalName: PATRICIA EDUVIGES BETANCOURT CARRASCO

REINA CANALEZ OSORTO

legalName: REINA CANALEZ OSORTO

MARIA JOSE QUIJANO VALLADARES

legalName: MARIA JOSE QUIJANO VALLADARES

JOSE EFRAIN BRICEÑO

legalName: JOSE EFRAIN BRICEÑO

CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

legalName: CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ

legalName: LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ

ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL

legalName: ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL

GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

legalName: GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ

legalName: RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ

JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

legalName: JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

CARLOS ROBERTO SUAZO MATUTE

legalName: CARLOS ROBERTO SUAZO MATUTE

DILENIA ELIZABETH MENJIVAR DAVILA

legalName: DILENIA ELIZABETH MENJIVAR DAVILA

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

GLENDIS ALICIA FLORES ULLOA

legalName: GLENDIS ALICIA FLORES ULLOA

MARIA ANGELA CABRERA COELLO

legalName: MARIA ANGELA CABRERA COELLO

CANDIDA ROSA ZAMBRANO

legalName: CANDIDA ROSA ZAMBRANO

ROSA NUBIA BELLINO WILLIAMS

legalName: ROSA NUBIA BELLINO WILLIAMS


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE ACCESOPARA  LOS PISOS POR MEDIO DE 04 ELEVADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA EL MANTENIMIENTO INCLUYE PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTE  DEL MES DE JULIO  DEL AÑO 2024  CONTROL DE ACCESO PARA LOS LOS ELAVADORES EQUIPOS DE COMPUTO  BACKUP DE INFORMACION Y PAQUETE CONTROL DE ACCESO  CON NUMERO DE FACTURAS 000-001-01-00006448  ORDEN DE COMPRA RNP-020-2024 PROCESO CM-GC-RNP -2024 -001 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024149613 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No 55928

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL EN HOTEL LA QUINTA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL RNP EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00141308 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188713.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO

legalName: MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-014-IDA-6460-23 con resumen: PREOMPROMISO DE PAGO A MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO  DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-014-IDA-6460-HN-AMDC-2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-66-1-0

description: PAGO A MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO POR UN MONTO DE L 41006.25 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 INFORME FINAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN/ CENSO INFORME DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN 2. INFORME DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACION DEL BUZON DE QUEJAS EQUIVALENTE A UN 10% DEL MONTO DEL CONTRATO NO. CI-014-IDA6460-HN-AMDC-2023

description: PAGO A MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO POR UN MONTO DE L 53308.13 CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 INFORME DE LOS PLANES DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN EQUIVALENTE A UN 13% DEL MONTO DEL CONTRATO NO. CI-014-IDA6460-HN-AMDC-2023


title: AGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE TELA DEPTO. DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000916 ORDEN DE COMPRA No. OC2024188735.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: PAGO POR  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  EXTRA DE RECARGA DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES  7 BLANCO Y NEGRO 1 A COLOR  EN LAS OFICINAS DE TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00014226  ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO OC2024179377  Y ORDEN DE COMPRA RNP-024-1-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE TOCOA DEPTO. DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000346 ORDEN DE COMPRA No. OC2024188763.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO

legalName: JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE NUEVA ARCADIA DEPTO. DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000529 ORDEN DE COMPRA No. OC2024189587.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARCO TULIO CHINCHILLA FLORES

legalName: MARCO TULIO CHINCHILLA FLORES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN ISIDRO CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A CUATRO  MESES  DE MAYO JUNIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

SANTOS OLIVIA CANALES RODRIGUEZ

legalName: SANTOS OLIVIA CANALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023  CON FACTURA No.000-001-01-00000251 ORDEN DE COMPRA No. OC2024189558.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARIA MIRIAM AYALA CABALLERO

legalName: MARIA MIRIAM AYALA CABALLERO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM   DE   FLORIDA DEPTO. DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00000003 ORDEN DE COMPRA No. OC2024188793.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARIA FERNANDA FIGUEROA GARCIA

legalName: MARIA FERNANDA FIGUEROA GARCIA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CUCUYAGUA COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000056 ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024193407.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO

legalName: FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO


title: PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA UCP A CAPACITACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA UMAPS DE ACUERDO AL CONTRATO CONTRATO NO. AB-005-IDA6460-HN-AMDC-2024  A SAN PEDRO SULA 07 DE MAYO DE 2024. INCLUYE OTROS GASTOS DE VIAJE

SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA

legalName: SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  POR GIRA PARA  DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SPS LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y A LOS RCM DE LEMPIRA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 663 AL 665.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DEL DOMINIO WEB RNP .HN CON UNA VIGENCIA DE 07/02/2024 AL 07/02/2025 DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00021617  NUMERO DE ORDEN DE PAGO 54961                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO   DE   VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES   PARA DISTRIBUCIÓN   DE   DNI   SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE LA ESPERANZA DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y SANTA BARBARA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	  A/V 669-670.

NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

legalName: NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE   POR GIRA PARA  DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SPS LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y A LOS RCM DE LEMPIRA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 663 AL 665.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE EL PARAISO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024 SANTA BARBARA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CHOLUTECA Y VALLE DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 676 AL 678.

KELVYN DAVID SIERRA MARTELL

legalName: KELVYN DAVID SIERRA MARTELL


title: ASIGNACION PARA PAGO   DE   COMBUSTIBLE     PARA DISTRIBUCIÓN   DE   DNI   SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE LA ESPERANZA DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y SANTA BARBARA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	  A/V 669-670.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE EL PARAISO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024 SANTA BARBARA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CHOLUTECA Y VALLE DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 676 AL 678.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SANTA BARBARA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024 Y SAN PEDRO SULA EL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 679 AL 680.

DAVID SALOMON CORTES MONTOYA

legalName: DAVID SALOMON CORTES MONTOYA


title: ASIGNACION PARA PAGO DE  COMBUSTIBLE  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SANTA BARBARA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024 Y SAN PEDRO SULA EL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 679 AL 680.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO A WALTER LIZANDRO ZELAYA MENDEZ CORRESPONDIENTE A CAPACITACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA UMAPS DE ACUERDO AL CONTRATO CONTRATO NO. AB-005-IDA6460-HN-AMDC-2024  A SAN PEDRO SULA  DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2024 PAGO INCUYE COMBUSTIBLE Y PEAJES.

WALTER LIZANDRO ZELAYA MENDEZ

legalName: WALTER LIZANDRO ZELAYA MENDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL R.C.M. DE TEXIGUAT EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024 SEGUN RECIBO No. 48303

IRIS YOLANDA DORMEZ

legalName: IRIS YOLANDA DORMEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000308 ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024189616.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ

legalName: MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000365 ORDEN DE COMPRA No. OC2024189632.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ORSON WADE JEFFRIES GORDON

legalName: ORSON WADE JEFFRIES GORDON


title: PAGO POR REEBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTALBE DE LAS OFICINAS DEL R.C.M DE MOROCELI EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO 53679.

PEDRO RODRIGUEZ MORAZAN

legalName: PEDRO RODRIGUEZ MORAZAN


title: PAGO A SAIDA IVETTE MEDINA GAMEZ CORRESPONDIENTE A CAPACITACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA UMAPS DE ACUERDO AL CONTRATO CONTRATO NO. AB-005-IDA6460-HN-AMDC-2024  A SAN PEDRO SULA  DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2024.

SAIDA IVETTE MEDINA GAMEZ

legalName: SAIDA IVETTE MEDINA GAMEZ

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00001001 ORDEN DE COMPRA No. OC2024189676.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

CARMEN ALICIA FUNEZ LEIVA

legalName: CARMEN ALICIA FUNEZ LEIVA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000626 ORDEN DE COMPRA No. OC2024189701.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

SHEILA YEANETTE NUÑEZ OSEGUERA

legalName: SHEILA YEANETTE NUÑEZ OSEGUERA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO AL RCM INTIBUCA DEL 05 AL 08 DEAGOSTO DE 2024 COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 683-684	.

JUAN CARLOS GODOY GARCIA

legalName: JUAN CARLOS GODOY GARCIA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO AL RCM Y KIOSCOS DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 8 Y DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 681-682	.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: ASIGNACION  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE   PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO AL RCM INTIBUCA DEL 05 AL 08 DEAGOSTO DE 2024 COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 683-684	.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RNP EN EFICIO SOTO COMERCIAL   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00036100 ORDEN DE COMPRA No. OC2024172524.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

SOTO COMERCIAL S.A.

streetAddress: COL.LARA, ESQUINA Y CALLE DE POR MEDIO CON EDIFICIO AHPROCAFE, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: SOTO COMERCIAL S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SABA DEPTO. DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00003678 ORDEN DE COMPRA No. OC2024193364.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

REYNA ISABEL REYES HERNANDEZ

legalName: REYNA ISABEL REYES HERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF001 IDA6460 2022 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE POR L. 3035665 INCLUYENDO IMPUESTO. VALOR SIN IMPUESTO L. 2639709.00

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO A DE DELOITTE & TOUCHE POR UN MONTO DE L.677506.00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL BORRADOR E INFORME FINAL DE AUDITORIA AL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO NO. CF-001- IDA6460/AMDC-2022

description: PAGO A DE DELOITTE & TOUCHE POR UN MONTO DE L. 202397.00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO NO. CF-001- IDA6460/AMDC-2022


title: ASIGNACION  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE   PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES SUPERIORES  AL RCM  CHOLUTECA Y VALLE  DEL 26 AL 30 DEAGOSTO DE 2024 . SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 687.	.

JORGE ARMANDO ZAVALA SANCHEZ

legalName: JORGE ARMANDO ZAVALA SANCHEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM UBICADAS EN COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00003561 ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024193148.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA

legalName: INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA WRJ LAING 7-B UBICADA EN SAN JOSE DEL PEDREGAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00001234 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024193157.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007794 Y 000-001-01-00007817 POR ALQUILER Y AMPLIACION DE PANTALLAS LED Y OTROS PARA PRESENTACION DE LIBRO EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EL 11 DE SEPTIEMBRE 2023SEGUN O/C RNP-168-2023 Y 201-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-147 O/C EXENTA OC2023094914 Y OC2023113338

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RNP LOCAL No. 8 EN EL PRIMER NIVEL DE PLAZA MAMA CHEPA COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00000452 ORDEN DE COMPRA No. EXENTA OC2024193135.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INVERSIONES MAMA CHEPA S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA , PRIMERA CALLE CASA 676

legalName: INVERSIONES MAMA CHEPA S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PREMIER LOCAL M-200  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00065134 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024191951.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL, MALL EL PREMIER, PRIMER NIVEL

legalName: INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PREMIER LOCAL M-200  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00065134 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024191951.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE PUBLICIDAD  DE LAS OFICINAS DEL RNP EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PREMIER LOCAL M-200  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00065134 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024191951.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE ACCESOPARA  LOS PISOS POR MEDIO DE 04 ELEVADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA EL MANTENIMIENTO INCLUYE PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024  CONTROL DE ACCESO PARA LOS ELAVADORES EQUIPOS DE COMPUTO  BACKUP DE INFORMACION Y PAQUETE CONTROL DE ACCESO  CON NUMERO DE FACTURAS 000-001-01-00006532000-001-01-00006534 ORDEN DE COMPRA RNP-020-2024 PROCESO CM-GC-RNP -2024 -001 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024193554 Y OC2024193570 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No 55928

legalName: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO SULA YTEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE  COMPRA EXENTA OC2024188383 Y FACTURA No 000-001-01-00000249 CON NUMERO DE RECIBO 00000249  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE EL CONTRATO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ORIGINAL  SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN ARCHIVO DE ADMINISTRACION  ULTIMO PAGO PARCIAL CORRSPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024250 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA GHA0780 O/C RNP-262-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-241 O/C EXENTA OC20231258888 Y RECIBO 1574

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-004-IDA-6460-2024 con resumen: PRECOMPRMISO DE PAGO BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERA DE ACUERDO A CONTRATO CI-004-IDA-6460-HN-AMDC-2024

BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA

legalName: BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO A BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR UN MONTO DE L 135000.00 POR CONSULTORIA PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-004-IDA6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 NUMERAL 8 - PLAN DE MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN CON SUS INSTRUMENTOS NUMERAL 9-CONSOLIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS COMPONENTES INFORMES ANTERIORES REVISADOS Y APROBADOS NUMERAL 10 ¿ TRES DOCUMENTOS IMPRESOS ORIGINALES E IGUAL NUMERO DE COPIAS AUTORIZADAS POR EL PROPIETARIO NUMERAL 11- COPIA EN FORMATO DIGITAL EDITABLE DEL INFORME FINAL.

description: PAGO A BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR  UN MONTO DE L 67500.00 POR CONSULTORIA PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-004-IDA6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 NUMERAL 4

description: PAGO A BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR  UN MONTO DE L 101250.00 POR CONSULTORIA PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-004-IDA6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 NUMERAL 5

description: PAGO BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR CONSULTORIA PARA  PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO  DE ACUERDO A CONTRATO CI-004-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 10% ENTREGA DEL  PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DE METODOLOGIA A DESARROLLAR.

description: PAGO A BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR  UN MONTO DE L 135000.00 POR CONSULTORIA PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-004-IDA6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 Y 3

description: PAGO A BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR UN MONTO DE L 101250.00 POR CONSULTORIA PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-004-IDA6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 NUMERAL 6

description: PAGO A BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA POR UN MONTO DE L 67500.00 POR CONSULTORIA PARA PREPARAR UN ANALISIS INTEGRAL DE BRECHAS DE GENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CI-004-IDA6460-HN-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 NUMERAL 7 - PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.


title: PAGO POR  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL RNP EN EL  EDIFICIO TORRE FUTURA UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA Y RCM 0501 UBICADO EN BULEVAR DEL SUR SPS CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-144-2024 PROCESO  CM-110-RNP-2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00014322 Y ORDEN  DE COMPRA EXENTA OC2024193229 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL  ORDEN DECOMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA AP/56653

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE LA LIMA DEPTO.  CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00001978 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188408.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

LILIAN IBETH FERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LILIAN IBETH FERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTIAGO PURINGLA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000060 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188532.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JOSE DAVID MALDONADO EUCEDA

legalName: JOSE DAVID MALDONADO EUCEDA


title: PAGO DE ALQUILER DE 29 RCM DE LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE OLANCHO Y YORO PERIODO OCTUBRE 2024. DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE MARIA VILLEDA VILLEDA

legalName: JOSE MARIA VILLEDA VILLEDA

RAMONA LUCILA MEZA

legalName: RAMONA LUCILA MEZA

ALEJANDRO ALVAREZ SAUCEDA

legalName: ALEJANDRO ALVAREZ SAUCEDA

RUEL ODELIN SIERRA BREVE

legalName: RUEL ODELIN SIERRA BREVE

GERSON ALFREDO BONILLA BANEGAS

legalName: GERSON ALFREDO BONILLA BANEGAS

RAMONA ISABEL REYES PEREZ

legalName: RAMONA ISABEL REYES PEREZ

CARLOS HUMBERTO OVIEDO FLORES

legalName: CARLOS HUMBERTO OVIEDO FLORES

MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA

legalName: MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA

ORLANDO DE JESUS OLIVA GUERRA

legalName: ORLANDO DE JESUS OLIVA GUERRA

CONSUELO DEL CARMEN BARRIOS VINDEL

legalName: CONSUELO DEL CARMEN BARRIOS VINDEL

DIANA NOHEMY ANTUNEZ CALIX

legalName: DIANA NOHEMY ANTUNEZ CALIX

MANUEL ANTONIO SEVILLA FLORES

legalName: MANUEL ANTONIO SEVILLA FLORES

KARLA MARIZELA REYES MIRALDA

legalName: KARLA MARIZELA REYES MIRALDA

ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO

legalName: ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO

SOLEDAD DUBON MALDONADO

legalName: SOLEDAD DUBON MALDONADO

ADELIA SORIANO RAMIREZ

legalName: ADELIA SORIANO RAMIREZ

ALAN IVANY MEJIA

legalName: ALAN IVANY MEJIA

JACOBO AGUILAR NOLASCO

legalName: JACOBO AGUILAR NOLASCO

EDIMAR ALEXCIS SANTOS ROSA

legalName: EDIMAR ALEXCIS SANTOS ROSA

KARINA NINOSCA VELASQUEZ

legalName: KARINA NINOSCA VELASQUEZ

NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO

legalName: NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO

MARIA DEL TRANSITO HERRERA

legalName: MARIA DEL TRANSITO HERRERA

CARLOS ROBERTO ARITA LOPEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ARITA LOPEZ

LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA

legalName: LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA

JENYCCEE ELIZABETH BARAHONA SALGUERO

legalName: JENYCCEE ELIZABETH BARAHONA SALGUERO

CANDIDA ROSA ROMERO PEÑA

legalName: CANDIDA ROSA ROMERO PEÑA

DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ

legalName: DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ

VIENA ARMINDA VALLADARES OCHOA

legalName: VIENA ARMINDA VALLADARES OCHOA

LUIS ALBERTO BREVE MEJIA

legalName: LUIS ALBERTO BREVE MEJIA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA RITA DEPTO. DE YOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000005 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188547.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JOSUE ESAU ROSA POSAS

legalName: JOSUE ESAU ROSA POSAS

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CONAGUERA DEPTO. DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000644 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188751.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-05-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO LESBY JANETH FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-72-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-72-1-0

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3383.33 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 SEGÚN CONTRATO   NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO   NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/6/2024 L 24.7352

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO   NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/7/2024 L 24.7370

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2024 SEGÚN CONTRATO   NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/8/2024 L 24.7586

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO   NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 3500.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 10/12/2024 L 25.2609

description: PAGO LESBY JANETH FLORES POR UN MONTO DE $ 1750.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE EENERO  2025 SEGÚN CONTRATO NO.CI-05-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR 13/12/2024 L  25.2948


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN JORGE  DEPTO. DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000005 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188573.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA

legalName: JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CAMPAMENTO DEPTO. DE OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000005 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024188598.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

SANTOS GUSTAVO GRANADOS ALONZO

legalName: SANTOS GUSTAVO GRANADOS ALONZO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024251 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO TOYOTA HILUX  2007 PLACA GHA0765 O/C RNP-261-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-240 O/C EXENTA OC2023125878 Y RECIBO 1572

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000252 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024189520 DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARIA MIRIAM AYALA CABALLERO

legalName: MARIA MIRIAM AYALA CABALLERO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN NICOLAS DEPTO. DE SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00002237 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024189656.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MIRNA LEIVA CABALLERO

legalName: MIRNA LEIVA CABALLERO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE VALLE DE ANGELES DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-004-01-00000262 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024192012.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CAMPAMENTO DEPTO. DEOLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000006 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024199565.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-180-1-4729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-180-1-4729-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000007 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024199527.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

EDITH VICTORIA MARTINEZ LAINEZ

legalName: EDITH VICTORIA MARTINEZ LAINEZ


YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-06-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOPROMISO DE PAGO YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA ESPECIALISTA FINANCIERA DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-73-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-73-1-0

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3673.33 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/06/2024 L 24.7352

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/07/2024 L 24.7370

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/08/2024 L 24.7586

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 3800.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/12/2024 L 25.2609

description: PAGO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR UN MONTO DE USD 1900.00 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO NO. NO.CI-06-IDA6460-HN-AMDC-2024 TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 13/12/2024 L 25.2948


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AB-002-IDA6460AMDC24 con resumen: PAGO A SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE L97157.00 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION E IMPRESORA PARA EL PUNTO FOCAL HN-AMDC-395711-G0-RFQ CONTRA ENTREGA DE ITEM NO.1 Y NO.4 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. AB-002-IDA6460/AMDC/2024

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL R.C.M. DE PUERTO LEMPIRA CRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/08/2024 AL 20/10/2024 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00126977 000-001-01-00126978

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 01 Y 02  DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024179290  y FACTURA No 000-001-01-007151 SE ADJUNTA DOCUMENTACION OPINION LEGAL ASL-RNP-154-2024  ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA  DEL  ARCHIVO ADMINISTRACION

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: PAGO DE FACTURAS No.001-005-01-00129076/001-005-01-00129073/001-005-01-00129074/001-005-01-00129072 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS: CHEVROLET MODELO TRAIBLAZER PLACA GHA3718 AÑO 2024 NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA4507 AÑO 2023 NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA4504 AÑO 2023 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2023PLACA GH4502 SEGUN O/C RNP-005-2024 O/CEXENTA OC2024006497 RECIBOS No. 995319952999530 99528

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000030 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024189498.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE

legalName: KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE


title: COMPLEMENTO DE PAGO A SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA CORRESPONDIENTE A CAPACITACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA UMAPS DE ACUERDO AL CONTRATO CONTRATO NO. AB-005-IDA6460-HN-AMDC-2024  A SAN PEDRO SULA  DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2024

SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA

legalName: SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000413 POR COMPRA DE CORTINAS SOLARSHADE SERIE 3000 B2 CHALK 5% 98¨X142 SOLARSHADE SERIE 300 B2 CHALK 5% 102¨X 142¨ INSTALACION EN SPS. O/C No. RNP-114-2024 O/C EXENTA No. OC2024190098 RECIBO No. 0102

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041145POR COMPRA DE 36 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/60R18 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3718CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3719CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3890CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3891CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3893CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3894CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3899CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3900CHEVROLET TRAIBLAZER GHA 3901 O/C No.180-1-5-0620-2024 O/C EXENTA OC2024156162

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000904  ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024192038.- DOCUMENTACION  ADJUNTA

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003637 POR COMPRA DE 01 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 A 100 HOJAS  O/C No. 180-1-5-627-2024 O/C EXENTA No. OC2024179801

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza