title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00571-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA;CHOLUTECA DEL DIA 03 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.07754-2024 FACTURA No.238-002-01-00000978.

currency: HNL

TROPIGAS DE HONDURAS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

scheme: HN-RTN

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 07900-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047039

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR UNIDAD  REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FAC No.000-002-01-00696744 O.P.07700-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03091850 OP. 07820-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE** FACTURA N° 000-001-01-00046203 OP. 07879-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03094989 OP. 07822-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-005-01-00111559 O/P.07824-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA  No.001-009-01-00025605.O/P-07812-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-003-01-00120526 OP. 07397-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA (DNPA-URAN N° 06-CHOLUTECA) ORDEN DE PAGO N° 07925-2024 FACTURA N° 000-002-01-00145530

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR (DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN FACTURA No.001-009-01-00041067.O/P No.07894-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 3-COMAYAGUA) ORDEN DE PAGO N° 07924-2024 FACTURA N° 004-002-01-00112836

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.07884-2024 FACTURA No.000-007-01-00163871.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 07920-2024 FACTURA N° 000-001-01-00281386


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL ´POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN  ORDEN DE PAGO N° 07922-2024 FACTURA N° 000-001-01-00347410

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01181625 OP. 07950-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO N° 07919-2024 FACTURA N° 000-001-01-01554150

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIOANL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATALNTIDA ORDEN DE PAGO N° 07917-2024 FACTURA N° 000-001-01-00793561

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07929-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047053


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 6) CHOLUTECA-VEDDPESSA (DNPA-URAN N° 6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07928-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047077


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 3-COMAYAGUA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 07926-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047076


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE GAS LPG Y ELEMENTOS DE FERRETERIA GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06993-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE A LOS EMSES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 D OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO N° 07066-2024 FAC. 002-014-01-00008133/ 00008347

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTUIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I CEIBA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00793551 OP. 07696-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JULIO Y DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 07457-2024 FACTURA N° 202407500847 202408500847

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA REPARACION LOS BAÑOS Y COCINAS EN EL DEPARTAMENTO DE DELITOS COMUNES EN LA UEMP 1DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 07868-2024.

JOSE OMAR MEJIA PERDOMO

legalName: JOSE OMAR MEJIA PERDOMO


title: TRANNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N°000-001-01-00512545 OP. 07681-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-007-01-00000470 O/P-00721-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 9 AL 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 07761-2024 FACTURA N °000-001-01-00514700

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA SEMANA DEL 2 AL 8 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N°25) VALLE DE ANGELES  FRNACISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 07758-2024 FACTURA N°000-001-01-00513843

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO)  GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00004285 OP. 07726-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CIUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION ( UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00517029 OP.07590-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPA SRA. LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO N° 06724-2024 FACTURA N °000-001-01-00002637

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANO DE POLICIA No.20 (LA UNIO OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020030 OP.07888-2024

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00110411 O/P.07877-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-009-01-00037308 OP.07911-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CIRMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-003-01-01847498 OP. 07941-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL COMPLEMENTO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03355339. O/P.00495-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No.07936-2024 FACTURA No.000-002-01-00259914.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00112206 OP. 07918-2024

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 07893-2024 FACTURA N° 003-006-01-00120541

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUIINCENA  DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00145600 O/P.07930-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.07818-2024 FACTURA No.000-002-01-00256676.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.POR LA UNIDAD METROPOLITANA POLICIA (No19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No.07875-2024 FACTURA No.000-001-01-00279142.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00517524 OP. 07992-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00123784 OP. 07899-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 30 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00517522 OP. 07882-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00515708 O/P.-07797-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042917 O/P. 00732-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07826-2024 FACTURA No.000-001-01-01553416.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00515706 O/P.-07931-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01844459 OP.07878-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARIRA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019743 OP.07885-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 cUMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.07937-2024.FACTURA No.000-001-01-01556839.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO// UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N°000-002-01-00145610 OP. 07942-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00118187 OP.07874-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00519492 OP. 07932-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01070163 O/P.07801-2024.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ENERO -2022 A MAYO 2023 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO 08076-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 07825-2024 FACTURA N° 000-001-01-01553201


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00180307 OP. 00864-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA # 000-001-01-00519495 O/P.-07927-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP# 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00102780 OP. 07914-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 18 (UMEP N° 18) TELA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO N °07823-2024 FACTURA N° 000-004-01-01198701

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No.07935-2024 FACTURA No.000-002-01-00135048.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL D EPOLICIA N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00284828 OP. 07886-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00112176.O/P-07913-2024.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMPE N°10) CHOLOMA; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 07938-2024 FACTURA N° 000-001-01-01557845


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA # 000-001-01-00517018 O/P.-07798-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 07814-2024 FACTURA N° 000-002-01-00256766

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 07933-2024 FACTURA N °000-001-01-01553287


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007048/7051/7052/7054/7055/7056/7057/7058/70597060/7062 PAGO CON FONDOD DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01007-2024ORDEN DE COMPRA 4500026748.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.07828-2024.FACTURA No.000-001-01-01553211.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNPSF-VEDDEPESSA)  ORDEN DE PAGO N °07896-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047055

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00513825 O/P.-07796-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00114433 O/P-07947-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 AL 06 DE OCTUBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION ( UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GSOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00518240 OP. 07903-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 07951-2024 FACTURA N° 000-001-01-01553226


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00517015 OP. 07876-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 AL 06 DE COTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00518181 OP.07724-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 2) BELEN  ORDEN DE PAGO N° 06580-2024 FACTURA N° 003-006-01-00125206 OP. 07892-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00517542 OP.07693-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERIGOA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2024INSTALACIONES UDEP # 09 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA ORDEN DE PAGO No. 00387-2024 FACTURA No. 000-002-01-00062536

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00517521.O/P-07997-2024.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD YBTRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVTT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00519491.O/P-07995-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00046761 O/P.-007939-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.07891-2024 FACTURA No.000-001-01-01553528.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00252426 OP. 07895-2024

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.07889-2024 FACTURA No.000-001-01-00047064.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00370478 OP. 07898-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N°11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO N°  07934-2024 FACTURA N° 000-001-01-03097722

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00047301 O/P.07940-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ALS EGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FIANACIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.07881-2024.FACTURA No.000-001-01-00047058.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025609 ORDEN DE PAGO 08595-2023 CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-0000236

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE PLASTICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POLICIA NACIONALSEGUN SOLPED;10031211SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027925.ORDEN DE PAGO 06545-2024 FACTURA 000-002-01-00028510.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIOS DE MESEROS Y TRANSPORTE PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO N° 07909-2024 Y CON FACTURA N° 000-002-01-00016293

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARA CUBRIR DAÑOS AL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NATIVA AÑO 2004  MOTOR 4M40GM0164 PROPIEDAD DE LA SEÑORA NANCY YULIZZA MATUTE FUNEZ DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA OFICINA DE CONCILIACION DE LA DNVT Y LA RESOLUCION DGPN N° 0098-2024 Y CARTA PODER DEBIDAMENTE AUTENTICADA.

LUIS FERNANDO ACOSTA GALINDO

legalName: LUIS FERNANDO ACOSTA GALINDO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL (ANAPO) FACTURA N°234-004-01-00002405 OP. 07908-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ANAPO) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00001503SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028272ORDEN DE PAGO 07905-2024.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ITP) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00102983/00102988SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028285ORDEN DE PAGO 07948-2024.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE GAS LPG Y REEMBOLSO DE FERRETERIA GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO DEL AÑOP 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06993-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00256718 O/P.08008-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03098725 O/P.08005-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00520737 O/P.-08006-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DVD-R PARA SER UTILIZADO DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 COM ORDEN DE PAGO N° 07867-2024

OSCAR ARMANDO ZELAYA TERCERO

legalName: OSCAR ARMANDO ZELAYA TERCERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LA CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ANAPO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00103047/ 00103048 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028275 ORDEN DE PAGO N° 07906-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07371-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEO #17 FACTURA N° 000-002-01-00419602 OP. 08010-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 08019-2024 FACTURA N° 1287-2024 1286-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO ORDEN DE PAGO N° 07869-2024 FACTURA N° 000-001-01-00010093

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO Y TRASLADO DE CENTRO DE CARGA (DEPARTAMENTO DE ARMAS Y MUNICIONES)  SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-0038 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0003991 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027952 ORDEN DE PAGO N° 07344-2024

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE D SULA SAN PEDRO SULA (JR N° 2-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 08071-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047306

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 08067-2024 FACTURA N °000-001-01-00047300


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS)  ORDEN DE PAGO N °08069-2024 FACTURA N°000-001-01-01556913

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS EN SUPERVISION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE LA DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08052-2024 FACTURA N° 002-001-01-00010983

LINCOLN GUSTAVO PACHECO MURILLO

legalName: LINCOLN GUSTAVO PACHECO MURILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00349234 OP. 08009-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08014-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 07915-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047276

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08014-2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREROABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08013-2024.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREROABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08013-2024.


rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08014-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.08078-2024 FACTURA No.000-001-01-01556911.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-002-01-00253933 O/P.08142-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00863-2024

MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO

legalName: MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00517523 O/P.-08100-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE COTUBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00518157 O/P.-08099-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00520743 O/P.-8039-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 10.FACTURA # 000-001-01-00047314 O/P.08037-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUND QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00270778 OP. 08062-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 14 AL 20 DE OCTUBRE 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0053.868 OP. 08155-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 16 AL 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO N° 08158-2024 FACTURA N° 000-001-01-00515721


title: TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-SPS*.FACTURA # 000-001-01-00046192 O/P.-08151-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-SPS*.FACTURA # 000-001-01-00045143 O/P.-08149-2024.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00835-2024

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00519508 OP. 08066-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. ORDEN DE PAGO 07942-2023

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIA (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047290 OP.07910-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01556937 ORDEN DE PAGO No.07912-2024.


title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN OFICIO DPI-D-N° 099-2024 SOLPED 10031269 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DPI-025-32 ORDEN DE COMPRA 4500028093 ORDEN DE PAGO N° 07861-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000446

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00699178 O.P.07916-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA EVENTO DE GRADUACION ITP ORDEN DE COMPRA SAP 4500028105 ORDEN DE PAGO N° 07439-2024 FACTURA N° 000-001-01-00019454

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS DE PRIMEROS LUGARES PARA EVENTO DE GRADUACION ITP SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028097 FACTURA 000-001-01-00007522 OP. 07438-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 ( UMEP N° 05)  BARRIO LEMPIRA; CORTES . ORDEN DE PAGO N° 08080-2024 FACTURA N° 000-001-01-01556829


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00517016 OP. 08047-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA  ORDEN DE PAGO N°08088-2024 FACTURA N° 004-011-01-00164053

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00050634 OP. 08154-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA N° 000-001-01-04424415 OP. 08101-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 08159-2024 FACTURA N° 000-001-01-01556948


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO N° 08165-2024 FACTURA N° 000-001-01-01556890


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA (UDEP N° 1 )LA CEIBA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO N° 08089-2024 FACTURA N° 000-001-01-00795317

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N °02 COLON (UDEP N° 02) ORDEN DE PAGO N °08124-2024 FACTURA N° 000-001-01-00382169

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°02 COLON (UDEP N° 02) ORDEN DE PAGO N °08094-2024 FACTURA N° 000-001-01-00382313


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00047305 OP. 08116-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 2) BELEN ORDEN DE PAGO N° 08059-2024 FACTURA N° 003-006-01-00126618

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO 00629-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00051261 OP. 08152-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.08157-2024 FACTURA No.000-004-01200825.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00047056 OP. 08103-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA # 243-004-01-00002403 OP. 08004-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) ORDEN DE PAGO N° 08090-2024 FACTURA N° 000-002-01-00260592

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 08018-2024 FACTURAS 000-001-47303000-001-01-00047277000-001-01-00047286000-001-01-00047278000-001-01-00047311000-001-01-00047309000-001-01-00047310000-001-01-00047307000-001-01-00047308000-001-01-00047287.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 08086-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047281


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 14 AL 20 DE OCTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00520740 OP.08074-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES OCTUBRE POR LA DAFPN DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00037119 O/P.-08042-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01556989 OP.08068-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UEMP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08187-2024 FACTURA No.000-001-01-00517031.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028007 ORDEN DE PAGO N° 07198-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003095

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2024PARA USO DE LA CLINICA DE LA UDEP.# 12.DFACTURA # 234-002-01-00001219.O/P.08153-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00272187 OP.08057-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00045711 OP. 08150-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA JEF.REGIONAL # 05 FACTURA # 000-002-01-00259957 O/P.08095-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA DNVT.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNORDEN DE COMPRA SAP 4500027470CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2394-2024.FACTURA 000-001-01-00130424ORDEN DE PAGO 07127-2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO NA LA JEFATURA REGIONAL No.09.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027864FACTURA 000-001-01-00000345 ORDEN DE PAGO 07660-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00281985 OP. 08144-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOSMEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028088 ORDEN DE PAGO 07599-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002085000-001-01-00002086.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028052FACTURA 000-001-01-00001992 ORDEN DE PAGO 07471-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES**DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00256697 OP. 08143-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00047052 OP. 08147-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR ÑA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00046757 OP. 08146-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00046193 OP. 08145-2024


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000430431433434 ORDEN DE COMPRA 4500028076 ORDEN DE PAGO N° 07871-2024

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.08282-2024 FACTURA No.000-002-01-00259961.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.08081-2024 FACTURA No.001-009-01-00037443.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE TELEMATICA ORDEN DE COMPRA SAP 4500027858 OP. 07507-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003925

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). FACTURA # 001-009-01-00037291 O/P.-08098-2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A BENEFICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTA DICSPS SEGUN PACC MES DE ABRIL AÑO 2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-039-122 SOLPED 10029961 OFICIO SEDS-DICSPS-N° 361-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027438 ORDEN DE PAGO N° 07230-2024 FACTURA N° 000-001-01-00007692

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-006-01-00218048 O/P.08123-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPGFACTURA CON FECHA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-005-01-00003795 O/P-08108-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 08191-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047295

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLCIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGA (URAN N° 3) COMAYAGUA (DNPA-URAN-N° 03-COMAYAGUA) OP. 08131-2024 FACTURA N° 004-02-01-00114270

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 06 CHOLUTECA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 08133-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047319


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 3) COMAYAGUA-VEDDEPESSA)  OP. 08132-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047318


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 4) COPAN (DNPA-URAN N° 4-COPAN) OP. 08130-2024 FACTURA N° 000-001-01-00349411

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DAI DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL (DIPOL) ORDEN DE PAGO N° 00750-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-796-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N° 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 08125-2024 FACTURA N°000-001-01-00795569

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 08129-2024 FACTURA N° 000-002-01-00259935

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARATAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO N °08127-2024 FACTURA N °000-001-01-01558408

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 16 SEGUN ORDEN DE COMRPA 4500027550 FACTURA N° 000-002-01-00000734 ORDEN DE PAGO N° 07155-2024

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO MARCA ISUZU TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2020 MOTOR UN3597 CON NUMERO DE EQUIPO 10003616 ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION N° 2 BELEN SEGUN SOLPED 10031114 ORDEN DE COMPRA 4500027891 FACTURA N° 000-001-01-00000500 OP. 06825-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDNE DE PAGO N° 08217-2024 CON FACTURA N° 012-002-01-00096126

NOE GOMEZ LOZANO

legalName: NOE GOMEZ LOZANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08213-2024 FACTURA N° 001-001-01-00000121

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: REVERSIONOFICINA DE AUDITORIA INTERNA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 18-23 DE OCTUBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RELIZAR AUDITORIA DE VERIFICACION DE INGRESOS POR BALISTICA A LA CLINICA DE PORTACION DE ARMAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO 08048-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-7985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-7985-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURA N °000-008-01-00027046 ORDEN DE PAGO N °07182-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028172

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO DALPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 0075-2024

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N °08064-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002028

SAUL MENDOZA ESPINO

legalName: SAUL MENDOZA ESPINO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PSGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 07676-2024 FACTURA N° 018-001-01-01001084

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08054-2024 FACTURA N° 00-002-01-00044527

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.08096-2024 FACTURA No.000-001-01-00047041.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEOO PERSONALPARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SOLICITUD DE PEDIDO 10030327TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO DEL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 45000277794ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 70-1-5-2453-2024ORDEN DE PAGO 06647-2024FACTURA 000-002-02-00013054.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08053-2024 FACTURA N °002-001-01-0038862

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.08070-2024 FACTURA No.000-001-01-00047283.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CCOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 09561-2023

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR MANTEMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) SEGUN ORDEN DE PAGO No.07485-2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL DE VALORES ACUMULADOS DE ENERO -2022 Y MAYI -2023 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. CON ORDEN DE PAGO 07936-2023

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO POR MANTEMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA) SEGUN ORDEN DE PAGO No.07485-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSSEGUN SOLP No.10030813ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 000-001-01-00006702 ORDEN DE COOMPRA 4500027774ORDEN DE PAGO 06156-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO BONO DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2024 CORRESPONDIENTES A CAPCTCVPTSIC CURSO TECNICO LOGISTICO TSOE CURSO TECNICO SUPERIOR EN CIENCIAS POLICIALES CON ORIENTACION EN SEGURIDAD COMUNITARIA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE LOS SIGUIENTES INSUMOS PARA EL III SIMPOSIO QUE ESTA PROGRAMADO EN PACC-2024 DEL CNSV PARA EL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024 SEGUN OFICIO DNVT-(CNSV) N° 221-2024 EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027745 OP. 06422-2024 FACTURA N° 000001-01-00001589

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROLSEGUN SOLPED 10030740.TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027758 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2449-2024FACTURA No.000-001-01-00018743 ORDEN DE PAGO 07030-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027710 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2434-2024 FACTURA N° 000-001-01-00029014 OP. 07231-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006636 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/c 4500027777 OP. 05993-2024 SOLPED 10031018 Y 10031020

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSPARA EL EMS DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024 ADMON-047-167 SOLPED 10029654 MEMORANDUM SUB SEDS No.407-024 ORDEN DE COMPRA 4500027440 ORDEN DE PAGO 07126-2024 FACTURA 000-001-01-00006419.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE FACTURA 000-001-01-00003112ORDEN DE COMPRA 4500027622ORDEN DE PAGO 07750-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001780ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TORNEO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUE PARTIICIPA EN EL TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS XIOMARA CASROSEGUN ORDEN DE COMPRA 45000028204ORDEN DE PAGO 07625-2024.

HURIVER S DE RL

streetAddress: CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

legalName: HURIVER S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION JULIO Y AGOSTO ITP-112-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00641-2024

JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO

legalName: JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00647-2024

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA JEFATURA REGIONAL N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00659-2024

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00027249 27203 272024 27202 27288 27302 27205 OP.07864-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028271

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) SEGUN OFICIO SEDS-DMAICE(SIG) -0483-2024 CON FACTURA N° 003-003-01-00315411 CON OP. 06190-2024

LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA

legalName: LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N °08076-2024 FACTURA N° 000-002-01-00259987

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE PIZARRAS CON CORCHO PARA SER INSTALADAS EN AREA DE COMBUSTIBLE GASTO DE FUNCIONAMIENTO RRHH VIATICOS Y FONDOS ROTATORIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL PARA LLEVAR CONTROL DE PROCESOS PENDIENTES Y PUBLICAICONES DE INFORMACION DE VITAL CONOCIMIENTO PARA CADA SECCION CON NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00001394 Y OP. 07695-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: SOLICITUD DE TRANSFEENCIA POR LE PAGO DE LA ADQUISCION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA 4500028228 FACTURA N° 000-001-01-00442865 OP. 07575-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCNA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00023840 O/P.-08218-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00521646 O/P.-08194-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICON DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE IRP ANAPO Y DNFE SPS( COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA 4500028230 FACTURA N° 000-001-01-00442867 OP. 07772-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 006-001-01-0000717/ 00000718/00000719/00000720 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028075 OP. 06783-2024

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.07) SUNCERYSPS.ORDEN DE PAGO No.08214-2024 FACTURA No.000-001-01-01556859.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION (15 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)  CONTRATACION PARA LA REDECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NAVE 2024 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL EN COMAYAGUA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000775 ORDEN DE COMPRA 450028267 OP. 08162-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION (01 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE USO MULTIPLES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000765 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028286 OP. 07999-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N° SEDS-LPN-GA-2024-036 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00045954 ORDEN DE COMPRA 4500028171 OP. 07181-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DGPN. FACTURA N° 001-009-01-00048895 OP. 08204-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE PLACAS MEDALLAS GAFETES Y DISTINTIVOS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO VII DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001195 ORDEN DE COMPRA 4500028001 OP. 07426-2024

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-001-01-00283784 OP. 07946-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00521639 OP. 08203-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUTCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00046184 OP. 07887-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00047302 OP. 08077-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.7773-2024.

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.7773-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA SUO DE LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICAORDEN DE COMPRA SAP 4500027400CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2386-2024.FACTURA 000-001-01-00029013ORDEN DE PAGO 07635-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE INPOL.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNORDEN DE COMPRA SAP 4500027897CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2487-2024.FACTURA 001-001-01-00018733ORDEN DE PAGO 07656-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.7773-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES EN LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD U OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DE FACTURAS N° 000-001-01-00-000364003-001-01-00453618 Y 000-001-01-00001088 CON OP. 07521-2024

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01556834 O/P-08224-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00518168.O/P-08215-2024.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODCUTOS DE ARTES GRAFICAS (LETRAS EN PVC MICRO PERFORADORA SANDBLAST ETC) PODRA SER INSTALADAS EN NUEVO PROYECTO DE SUB ESTACION POLICIAL DE AZACUALPA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00001372 CON ORDEN DE PAGO N° 08114-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024 POR (FESITRANH)  POR DA-GA CON FACTURA N °002-049-01-00002363 002-049-01-00002466 OP. 08264-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (LEPATERIQUE) FACT. # 003-012-01-00000820 OP. 08193-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILZIADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00047312 OP. 08225-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500027819 FACTURA N° 000-001-01-00000356 OP. 07659-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000130POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPELJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028330ORDEN DE PAGO 08249-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500027949 FACTURA N° 000-001-01-00000355 OP. 7488-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  4500028038 FACTURA N° 000-001-01-00002077 OP. 07470-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000133 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028346ORDEN DE PAGO 08298-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000131POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPAPARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA 4500028325ORDEN DE PAGO-08299-204.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028054 FACTURA N° 000-001-01-00000361 OP. 08073-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO D ELA FACTURA # 000-001-01-00000137POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES ( COBRAS) TEGUCIGALPAPEDIDO COMPLEMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024ORDEN DE COMPRA 4500028326ORDEN DE PAGO-08307-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA INPOL SEGUN SOLPED 1001359 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDNE DE COMPRA SAP 4500028072 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2517-2024 FACTURA N° 000-004-01-00012990 OP. 07644-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO D ELA FACTURA # 000-001-01-00000136 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN D ECOMPRA 4500028345ORDEN DE PAGO 08296-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILZIADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU)  ORDEN DE PAGO N° 08134-2024 FACTURA N° 003-006-01-00128393

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000134POR ELSUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028324ORDEN DE PAGO 08238-2024.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DESDE HONDURAS HACIA EL REINO DE ESPAÑA Y VICEVERSA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014078 OP. 07122-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028118

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006728/ 6726/6827 OP. 07851-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028222

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028135 OP. 08007-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002095


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPCITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 1003888 FACTURA N° 000-001-01-00003105 ORDEN DE COMPRA 4500028163 OP. 07293-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027793 FACTURA N° 000-001-01-00000333/ 0332 ORDEN DE PAGO N° 06522-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.08277-2024.FACTURA No.000-001-01-00015330.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 10031361 FACTURA N° 000-001-01-00003106 ORDEN DE COMPRA 4500028084 OP. 07292-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:08222-2024 FACTURA No.000-001-01-00281354.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: ADQUISICION DE JUGUETES Y MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10031218 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-108-295 ORDEN DE COMPRA 4500027923 OP. 06546-2024 FACTURA N° 000-002-01-00028509

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS QUE INCLUYE 1 PLACA FULL COLOR CON ASTA PARA BANDERITAS DE MADERA 67 RECONPCIMIENTO FULL COLOR MENCIONES HONORIFICAS Y 76 CARTAS DE ENCOMIO GASTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08316-2024

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTANETAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.08219-2024 FACTURA No.003-001-01-02521268.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.08323-2024 FACTURA No.000-001-01-03100504.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTES GRAFICAS (LETRAS EN PVC Y ESCUDOS DE LA POLCIIA NACIONAL ) VARIAS PARA SER INSTALADAS EN NUEVO PROYECTO DE POSTA EN EL CENTRO DE COMAYAGUA SOLICITUADO POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 3 EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 N° DE FACTURA 000-002-01-00001436 ORDEN DE PAGO N° 08255-2024

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 08056-2024.

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 OCURRIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)  CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00007771 CON FECHA 19-6-24 Y 000-001-01-00007777 CON FECHA 22-06-24 CON ORDEN DE PAGO. 05832-2024

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 08056-2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 08056-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMETACION PARA LA DNVT ORDEN DE COMPRA SAP 4500028046 OP. 07384-2024 FACTURA N° 000-001-01-00019452

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO POR REMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 08308-2024.

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SOLICITADO CON OFICIO SEDS-DMAICE-0834-2024 Y CON ORDEN DE PAGO N °06981-2024

FILIBERTO FRANCISCO ACEVEDO BENGTSON

legalName: FILIBERTO FRANCISCO ACEVEDO BENGTSON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


description: PAGO POR REMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 08308-2024.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SOLICITADO CON OFICIO SEDS-DMAICE-0834-2024 Y CON ORDEN DE PAGO N °06981-2024


title: PAGO POR MANTENIMEINTO Y SERVICIOS WEB HOSTING PARA RENOVAION DE LA LINEA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CON FACTURA N° 000-001-04-00000083 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 07367-2024

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZPOR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLCIA NACIONAL EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08290-2024.

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS WEB HOSTING PARA RENOVACION DE LA LINEA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDA Y TRANSPORTE CON RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000082 SEGUN OP. 06464-2024