LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00227918.


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de mayo del 2024 según Fact No.000-001-01-00248734 de fecha 24-5-2024 y memorandúm de autorización de pago 0111_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

currency: HNL

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SEGURIDAD PENITENCIARIA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - GESTION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de mayo del 2024 segun Fac No. 000-001-01-00000035 000000036 000000037 de fecha de 24 de mayo 2024  y memorandum de pago 0110_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de mayo del 2024 según facturas000-001-01-00000201 000-001-01-00000202 con fecha 24/5/2024 autorizado segun Memorandum 0113_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de mayo del presente año según facturas No. 000-001-01-00000092 00000093 de fecha24/5/2024. Según Memorandum de pago 0115_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de mayo del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002016 00002017 00002018 de fecha 24/5/2024. Memorandum de pago 0114_A-GA.INP/PCM28-23-2024.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de mayo del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000257 de fecha 24/5/2024. Memorandum de pago 0112_A-GA.INP/PCM28-23-2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO DEL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho.Correspondiente al mes de abril 2024. Según contrato No SG-07-CISPN-PMOP-2024 . Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Pago por la compra de (6) pergaminos tamaño carta 8x2x11 pulgadas sobre su respectivo marco como reonocimiento a los cooperantes para la expoferia de la Marca Penitenciaria LA LIBERTAD¨ Según factura N° 000-001-01-00002293.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA PARA LA ALFABETACIÓN Y SUPERACIÓN INTEGRAL CRISTIANA Y EL INP EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 24/04/2024 EN LA SALA DE JUNTA DEL EDIFICION PRINCIPAL INP SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00001726.

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago porconsumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de mayo del 2024. Según factura N° 000-001-01-00123456.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de abril del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca correspondiente al mes de mayo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 01 al 15 de Mayo del 2024. Según documentos adjuntos.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN EN POZO PERFORADO INCLUYE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO COMPLETO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000815

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00006088

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00006088

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. 08-A-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO No. 34-A-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS 195/65R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO AÑO 2007 MOTOR 178560495 INVENTARIO 4010716 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL INP SEGUN FAC. No. 000-003-01-00015601.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CON FACTURAS No 233-001-01-00197929 00197940 0019800800197949 00197948 00197964 00197965 00198028 00198029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2024 PAGO FUNDAMENTADO EN RESOLUCIÓN No SG-024-F-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: Pago por la compra que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de (3600) paquetes de jabon para lavar ropa de barra que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024 y Factura No. 000-001-01-00030581.


description: Pago por la compra que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago por la compra de (18000) paq. Jabon de tocador de barra y (72000) unidades de pasta dental que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024. Según  factura N° 000-002-01-00028152.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por la compra de (9000) paq. de papel higienico doble hoja que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad Según factura N° 000-001-01-00234425 de fecha 01/8/2024 y demas documentos adjuntos.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala La Paz correspondiente al mes de mayo 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (08) ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA SUB DIRECCIÓN CON PERSONAL DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS (OACNUDH) Y DIRECTOR DE DH DE SEDENA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27/MAYO/2024 EN LA SALA DE REUNIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005292.

YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA

legalName: YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tela Atlantida correspondiente al mes de mayo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MARIO SIERRA MEDINA

legalName: MARIO SIERRA MEDINA


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CATERING (25) PERSONAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MESA TÉCNICA DE LA JUNTA INTERVENTORA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15/MAYO/2024 EN LA SALA DE REUNIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005289.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA 003-001-01-00000486; 00000487; 00000496.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CUBRIR LOS GASTOS DE COFFEE BREAK PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 EN LA SALA DE JUNTAS DEL INP DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00005294.

OSCAR DONALDO CASTILLO SORTO

legalName: OSCAR DONALDO CASTILLO SORTO


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE: ALMUERZO BEBIDA POSTRE CRISTALERIA Y ALQUILER DE MESAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 EN LA SALA DE JUNTAS DEL INP DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00005286.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON CONTRATO No 20A-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua correspondiente al mes de mayo 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: Pago por la compra de insumos odontologicos para distribuirlos en 15 Centros Penitenciaros y Edificio del INP. Según Factura No 001-001-01-00048961.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 27 - GESTION PENITENCIARIA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

programa: 12 - GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA

subPrograma: 1 - ADMINISTRACION Y GESTION PENITENCIARIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ODONTOLOGICOS.


title: Pago por compra de repuestos que serán utilizados en el vehiculos marca NISSAN civilian microbus 2011 inv. 4011105 NISSAN urvan  DX 2.5 LT 2020 INV 4190245 NISSAN NP-300 Frontier 2018 Inv. 40112218 asignados a la Unidad de Transporte. Según fact. N° 000-002-01-00012688 con fecha 06/06/2024.

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES Y DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000077; 00000076; 00000075.

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (30) ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE TRATAR EL ESTADO DE EMERGENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 EN LA SALA DE REUNIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005285.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000077; 00000076; 00000075.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago que corresponde por la contratacion de servicios de Caterig para la creacion del comite de probidad y etica publica (CPEP) segun factura No. 000-001-01-00005293 de fecha 21 de  mayo del 2024.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CATERING (35) PERSONAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PREESTABLECIDAS PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE LA POLITICA PENITENCIARIA (PPP) EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL(PEI) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DE 2024 EN LA SALA DE REUNIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005288.


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: REVESRSIÓN PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-619-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO A FAVOR DE SERVICENTRO ¨ESSO EL DORADO¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE LA GASOLINERA ¨INVERSIONES MENDOZA¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO DEL MES DE MAYO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

IBRAIN ANTONIO OTERO

legalName: IBRAIN ANTONIO OTERO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a fvavor de la gasolinera ¨Texaco La Reina¨ correspondiente al mes de mayo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INVENTARIAR LOS BIENES DE USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00006322 DE FECHA 07/06/2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por compra de repuestos que serán utilizados en el vehiculos marca NISSAN Tipo: Microbus Modelo:Urvan  DX 2.5 LT Año: 2020 INV 4190245; NISSAN Urvan  DX 2.5 LT Año: 2020 INV 4012214. Asignados a la Unidad de Transporte. Según fact. N° 000-002-01-00012794 con fecha 15/06/2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (40) COFFEE BREAK Y (40) ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 9:00 AM EN LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005302 DE FECHA 03/05/2024

YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA

legalName: YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA INVENTARIAR LOS BIENES DE USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00006322 DE FACHA 07/06/2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra de repuestos que serán utilizados en la flota vehicular asignados al INP. Según fact. N° 000-002-01-00012626 con fecha 31/05/2024 y documentación adjunta.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FERROSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES ISUZU FTR Y NQR. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000080.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Pago por el arrendamiento de los vehiculos asignados al Instituto Nacional Penitenciario en la Operacion Fe y Esperanza según CONTRATO N° SG-001-B/S-CISPN-PMOP-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00007667 con fecha 31 de mayo del 2024 Correspondiente al mes de mayo del 2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de junio del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001541 de fecha 14/6/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago que corresponde por la contratación de servicios de Catering para conmemoración del dia de la madre según factura No. 000-001-01-00005301 de fecha 09 de  mayo del 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE 07 AUDIFONOS ESTEREO ARGON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE MONOITOREO DE LA FNCCP UBICADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2024. Según documentos adjuntos.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de abril 2024 con contrato No SG-22-CISPN- PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: Compra que será utilizada en la Unidad de Infraestructura según Memorandum SGRRMM-INP-N°495-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Compra (1) sello automatico redondo de 3.5 cm que será utilizado en la Unidad de Infraestructura según factura No 000-003-01-00013599 de fecha 03/07/2024.


description: Compra que será utilizada en la Unidad de Infraestructura según Memorandum SGRRMM-INP-N°495-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de una grapadora industrial de acero con capacidad para (100) hojas que será utilizada en la Unidad de Infraestructura según Factura No 000-001-01-00026252 de fecha 4/7/2024.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de mayo 2024 con contrato No SG-22-CISPN- PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 Y BOTES DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS UBICADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 01 DISCO ESTADO SOLIDO INTERNO DAHUA C800N 512GB M.2 SAT2280 6GB/S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UBICADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REFUERZO DE LA SERPENTINA DE SEGURIDAD EN LA CARCEL DE MUJERES UBICADO EN EL SEGUNDO BIAT. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: Pago que corresponde de (1) placa de reconocimiento de cristal con todas las inscripciones en tecnologia laser diseño pergamino sobre base fija de madera con pernos dorados en estuche deluxe. Según factura No. 000-001-01-00001714 de fecha 20 de junio del 2024.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Paz La Paz.  correspondiente al mes de Mayo del 2024 con contrato No SG-15-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00187656 DE FECHA 05/03/2024.

type: ORDCOM


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de junio del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002034 00002035 00002036 de fecha 24/6/2024.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho.Correspondiente al mes de mayo 2024. Según contrato No SG-07-CISPN-PMOP-2024 . Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INP UBICADO EN LOS PREDIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de junio del 2024 según Fact No.000-001-01-00252912 de fecha 24-6-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de junio del 2024 según facturas000-001-01-00000216 000-001-01-00000217 con fecha 24/6/2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago parcial (1/2) por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de junio del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000259 de fecha 24/6/2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de junio del 2024.  Segun Fac No. 001-001-01-00010161 00010164.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


title: Pago por compra de boleto aereo  para asistencia a la 141° sesión del Comite de Derechos Humanos que se llevará a cabo en la Sede de la ONU en la ciudad de Ginebra Suiza en la fecha programada del 29 de junio al 06 de Julio del año 2024. Según Factura No 000-001-01-00013998 de fecha 25-06-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de junio del presente año según facturas No. 000-001-01-00000095 00000096 de fecha 24/6/2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de junio del 2024 segun Fac No. 000-001-01-00000039 000000040 000000041 de fecha de 24 de junioo 2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. 34-A-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INP UBICADO EN LOS PREDIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Pago final (2/2) por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de junio del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000259 de fecha 24/6/2024.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua.  correspondiente al mes de junio del 2024 con contrato No SG-12-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio del 2024. Según documentos adjuntos.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca correspondiente al mes de junio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de junio del 2024. Según factura N° 000-001-01-00124141.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a favor de la gasolinera ¨Texaco La Reina¨ correspondiente al mes de junio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MARIO SIERRA MEDINA

legalName: MARIO SIERRA MEDINA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala La Paz correspondiente al mes de junio 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA ALDEA DE TAMARA. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00027618.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Paz La Paz.  correspondiente al mes de Junio del 2024 con contrato No SG-15-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de mayo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INP EL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 CON FACTURA No 003-001-01-00136321.

MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO

legalName: MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES COMO SERRUCHO MARTILLO Y HOJA DE CEGUETA Y EQUIPOS DE TRABAJO ( CHALECOS GUANTES DE HULE DE CUERO Y BOTAS DE HULE) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL INP. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00001261 DE FECHA 21/6/2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (COMPRESOR TALADROS PULIDORAS SERRUCHO Y MARTILLOS) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL INP. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00001261 DE FECHA 21/6/2024

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago por el arrendamiento de los vehiculos asignados al Instituto Nacional Penitenciario en la Operacion Fe y Esperanza según CONTRATO N° SG-001-B/S-CISPN-PMOP-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00007723 con fecha 30 de junio del 2024 Correspondiente al mes de junio del 2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :44 GA :1 F-01: 75-0-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA ALDEA DE TAMARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-75-1-0


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LO MESES DE MARZO A JUNIO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE A LO MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00006861 ; 00006880 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00006631 ; 00006872 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL INP. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE CURSO BASICO DE AGENTES PENITENCIARIOS N° 22. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000451 DE FECHA 12-6-2024.

OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. 34-A-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No SG-23-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

IBRAIN ANTONIO OTERO

legalName: IBRAIN ANTONIO OTERO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00010752 CORRESPODIENTE A LA FECHA 7/02/2024.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por compra de material de aseo que será utilizado en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario. Según factura No 000-001-01-00011518 y demas documentos.


title: Pago que corresponde por la contratación de servicios de Catering solicitado por la Academia Nacional Penitenciaria para la ceremonia de graduación de curso básico de Agentes Penitenciarios N° 22 según factura No. 000-001-01-00005324; 00005323 de fecha 12 de junio del 2024.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON CONTRATO No 20A-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tela Atlantida correspondiente al mes de junio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: Pago por compra de material de aseo que será utilizado en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario.

rationale: Pago por compra de material de aseo (60) unidades de detergente en polvo con aroma bolsa de 2KG a 3KG que será utilizado en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario. Según factura N° 000-001-01-00233306.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de junio 2024 con contrato No SG-22-CISPN- PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00006884 ; 00006898 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARROZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA JUNIANA DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00001313.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE (03) GRABADORES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA INVENTARIO. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00002476.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO DEL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN CONTRATO No SG-20-CISPN-PMOP-2024 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (7000) FAJILLA DE 100MMY (100) GRAPAS DE ACERO P/CABLE 1/8 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00001331.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por compra de (2) multifuncional de tanque de tinta a color que será utilizada por el enlace de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales de la ANP en Tamara. Según N° 000-001-01-0012193 y demas documentos Adjuntos.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por compra de (1) multifuncional de tanque de tinta a color que será utilizada en la Sub Dirección Nacional de Gestión Penitenciaria. Según N° 000-001-01-00129194 y demas documentos Adjuntos.


title: Pago por compra de (1) UPS basic tipo 2 que será utilizada para la instalación del arco detector de metal que estara ubicado en el tercer piso del Edificio Principal. Según N° 000-001-01-00042727 y demas documentos Adjuntos.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por compra de computadora de escritorio que será utilizada por el enlace de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales de la ANP en Tamara. Según N° 000-001-01-00042712 y demas documentos Adjuntos.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del 2024. Según documentos adjuntos.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: pago por compra de (01) boleto aereo en la ruta XPL-GIG-XPL a la ciudad de Rio de Janeiro Brasil (ida y vuelta) a favor de Sergio Eduardo Chimirri Castro con fecha de viaje del 14 al 22 de septiembre del año 2024 para asistir al Curso Superior de Defensa y Seguridad Nacional. Según Factura N° 000-001-01-00014012.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO A FAVOR DE SERVICENTRO ¨ESSO EL DORADO¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Pago por compra de material de oficina que será utilizada en las oficinas principales del INP. Según factura N° 000-001-01-00017965.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: REVERSION DEL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-817-1-0


title: Pago por compra de (14) unidades de mouse inalambrico 2.4 GHZ que sera utilizada en la Unidad de Infraestructura. Según factura N° 000-001-01-00018064.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de junio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de julio del 2024. Según factura N° 000-001-01-00124869.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE LA GASOLINERA ¨INVERSIONES MENDOZA¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de julio del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002051 00002052 00002053 de fecha 25/7/2024.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de julio del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000263 de fecha 25/7/2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de julio del presente año según facturas No. 000-001-01-00000097 00000098 de fecha 25/7/2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de julio del 2024 según Fact No.000-001-01-00252947 de fecha 25-7-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (2) TONER HP (Q2612A) NEGRO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de julio del 2024 según Fac No. 000-001-01-00000042 000000043 000000044 de fecha de 25 de julio del 2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de julio del 2024.  Segun Fac No. 001-001-01-00010205 00010206.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de julio del 2024 según facturas000-001-01-00000218 000-001-01-00000219 con fecha 25/6/2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago por compra de (4) capotes impermiables que serán utilizados por los estafetas del Instituto Nacional Penitenciario. Según factura No 000-002-01-00013294 y demas documentos.

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE ATENCIONES  AUTORIZADAS CON FACTURAS N° 000-001-01-00049448 000-001-01-00307300 Y SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REINA DINORA MARTINEZ CASTEJON

legalName: REINA DINORA MARTINEZ CASTEJON


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: Pago por compra de equipo de computo que será por la Unidad de Compras del Instituto Nacional Penitenciario.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de equipo de computo que será por la Unidad de Compras del Instituto Nacional Penitenciario segun factura No. 000-001-01-00042838


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de julio del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001553 de fecha 12/07/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por compra de (01) encuadernadora de espiral PL de capacidad que será utilizada por la Unidad de Auditoria Interna. Según factura N° 000-004-01-00012383 y demas documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho correspondiente al mes de enero 2024.segun ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: Pago por la compra de equipo que sera utilizado por la Unidad de Compras del INP.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

rationale: Pago por la compra de (02) multifuncional de tanque de tinta a color tipo será utilizado por la Unidad de Compras del INP. Según Factura N° 000-001-01-00130043 fecha 20/08/2024.


description: Pago por la compra de equipo que sera utilizado por la Unidad de Compras del INP.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: PAGO POR COMPRA DE (1) DISPENSADOR DE AGUA GRIS CARGA INFERIOR QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001821.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD (STAE) POR CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO #1 DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000829.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por la compra de (60) camisas tipo polo para ser utilizados en el lanzamiento programa de rehabilitacion reeducacion y reinsercion por la su direccion gestion penitenciaria solicitada segun memorandum SUB-DN-GPA-INP118-2024/CIDN-335 segun factura N° 000-001-01-0000224.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: PAGO PARCIAL (1/2) DE LA ORDEN DE PAGO 1148 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024. SEGÚN FACTURA 003-001-01-00000497; 00000498.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA N° 001-003-01-00006647 00006892 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA N° 011-003-01-00006900 00007018 00007033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SEGÚN  FACTURA N° 000-002-01-00017365 00017376 00017360 00017362 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00007042 ; 00007029; 00007012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio del 2024. Según documentos adjuntos.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MARIO SIERRA MEDINA

legalName: MARIO SIERRA MEDINA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala La Paz correspondiente al mes de julio del 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: Pago por el arrendamiento de los vehiculos asignados al Instituto Nacional Penitenciario en la Operacion Fe y Esperanza según CONTRATO N° SG-001-B/S-CISPN-PMOP-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00007779 con fecha 31 de julio del 2024 Correspondiente al mes de julio del 2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario El Progreso Yoro correspondiente al mes de enero 2024 segun ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: Pago por publicación de aviso de proceso de preselección para empresas constructoras del Centro Penitenciario de Maxima Seguridad en la Isla del Cisne Departamento de la Bahía por dos dias consecutivos. Según factura N°001-002-01-00727031 y demás documentos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de (01) trituradora de 12 hojas Royal 126X que será utilizada en la Unidad de Infraestructura. Según factura N° 000-004-01-00012459 de facha 2/08/2024 y demas documentos adjuntos


title: Pago por publicación de aviso de proceso de preselección para empresas constructoras del Centro Penitenciario de Maxima Seguridad en la Isla del Cisne Departamento de la Bahía por dos dias consecutivos. Según factura N°001-008-01-00026480 y demás documentos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por concepto de servicio de internet correspondiente a los meses de mayo junio y julio del 2024. Según factura N° 000-015-01-00747506; 00747507; 00747508 y documentos adjuntos.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de material de fontaneria en la Chorrera Aldea de Tamara F.M. Según factura N° 000-002-01-00001275 de fecha 1/7/2024 y demas documentos.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a favor de la gasolinera ¨Texaco La Reina¨ correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LA COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA EN L UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN SEGÚN MEMORANDUM REMITIDO SGRRMM-INP-N°245-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (7) UPS BASICOS Y (2) COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO QUE SERÁN UTILIZADAS EN L UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN SEGÚN MEMORANDUM REMITIDO SGRRMM-INP-N°245-2024.


description: PAGO POR LA COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA EN L UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN SEGÚN MEMORANDUM REMITIDO SGRRMM-INP-N°245-2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) MULTIFUNCIONAL DE TNQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 QUE SERÁ UTILIZADA EN L UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00130044 DE FECHA 20/8/2024 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°692-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago que corresponde por la contratacion de servicios de Catering para ser utilizado en la capacitación del programa de rehabilitación reeducación y reinserción segun factura No. 000-001-01-00005060 de fecha 08 de febrero del 2024 y orden de compra No. 0008-2024 de fecha 07 febrero del 2024 proceso No CM-006-INP-2024

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°691-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGÚN DOCUMNTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°692-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE (24) PAQUETES PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA QUE SERÁ UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00003478 Y DEMAS DOCUMENTOS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°692-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°692-2024.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°691-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°691-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00028384 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°691-2024.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00011586.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°690-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE 1 TELEVISION EN EL AREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM RRPP-089PCM-28-2023 Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM  SGRRMM-INP-N°660-2024.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE 1 TELEVISION EN EL AREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL SOLICITADO SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001319 Y DEMÁS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE 1 TELEVISION EN EL AREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM RRPP-089PCM-28-2023 Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM  SGRRMM-INP-N°660-2024.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

description: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE 1 TELEVISION EN EL AREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL SOLICITADO SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001319 Y DEMÁS DOCUMENTOS.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de febrero 2024.  segun Fac No. 001-001-01-00009931 00009932 00009952 00009953. memorandum de pago 022_A-GA.INP/PCM28-24.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA SUB-DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA-MOVIBLE CON RODOS QUE SERÁ UTILIZADA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA SUB-DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00012729.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Paz La Paz. Correspondiente al mes de Julio del 2024 con contrato No SG-15-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DEL PAGO POR COMPRA DE (1) DISPENSADOR DE AGUA GRIS CARGA INFERIOR QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001821.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-933-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-933-1-0

type: OFICIO


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua.  correspondiente al mes de julio del 2024 con contrato No SG-12-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.


title: Pago que corresponde a compra de refrigerio para la Unidad de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables el cual capacitó a (50) empleados del INP se realizo el dia viernes 12 de Julio del 2024 según factura No. 000-001-01-00005349 de fecha 12/7/2024.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 128 GB COMPRA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00018641 Y DEMAS DOCUMENTOS.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de febrero 2024 segun Fac No. 000000025 000000026 000000027  de fecha de 26 de enero 2024  y memorandum de pago 024_A-G.A.INP/PCM28-23-2024

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos para los diferentes centros penitenciarios segun Fac No.000-002-01- 000000253 correspondiente al mes de febrero 2024  y memorandum de pago 027_A-G.A.INP/PCM28-23-2024

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparacion de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de febrero segun facturas 000-001-01-00000166 000-001-01-00000167 000-001-01-00000168 000-001-01-00000169 000-001-01-000170 000-001-01-00000171000-001-01-00000172 000-001-01-00000173 autorizado segun Memorandum 0025_A-G.A.INP/PCM28-23

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tela Atlantida correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO A FAVOR DE SERVICENTRO ¨ESSO EL DORADO¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de abril del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: Pago que corresponde a compra de 36 almuelzos con su respectiva bebida para la atención de los empleados que trabajar en la elaboración de perfiles de puestos de personal por contrato según factura No. 000-001-01-00005361 de fecha 26/7/2024.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho.Correspondiente al mes de junio 2024. Según contrato No SG-07-CISPN-PMOP-2024 . Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.correspondiente al mes de febrero 2024 según Fact No.000-001-01-00242646 de fecha 26 de febrero 2024 y memorandúm de autorización de pago 026_A-G.A.INP/PCM28-23-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: Pago que corresponde a concepto de contratación de servicio de catering para (35) personas que incluye boquitas 3 saladas 2 dulces jugo de naranja cafe agua embotellada para la reunión de la mesa selectorial para diseño y formulación de la politica publica según factura No. 000-001-01-00005353 de fecha 18/7/2024.


title: Pago parcial (1/2) por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de Agosto del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001580 de fecha 12/8/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. 34-A-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No SG-23-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

IBRAIN ANTONIO OTERO

legalName: IBRAIN ANTONIO OTERO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°705-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE (1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD  QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00012592.


title: COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO SEGÚN UAI-091-2024-INP Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°694-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL  QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00013869.


description: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°705-2024.

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE (1)  TRITURADORA DE PAPEL 6 HOJAS CORTE TRANSVERSAL QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000272.


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (25) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de febrero del presente año según facturas No. 000-001-01-00000063 00000065 00000070 según Memorandum de pago 028_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA (1) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00003493.


description: COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO SEGÚN UAI-091-2024-INP Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°694-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE (1) CAJA DE GRAPAS Y (1) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA. SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00012591.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE (01) PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS PARTICIPANTES DE LA MESA INTERSECTORIAL PARA DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA PENITENCIARIA (PPP) LA CUAL SE DESARROLLO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005358.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25


title: Pago por compra de (01) boleto aereo en la ruta XPL-SJO-XPL a COSTA RICA a favor de Sra. Daniela Marcela Ramirez Discua con fecha de viaje del 03 al 07 de septiembre del año 2024 para asistir al Congreso Nacional de Nutricion . Según Factura N° 000-001-01-00014043.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE (1) ROUTER PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES DEL INP

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE (1) ROUTER WIFI 82.4 GHz PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00013867.


title: PAGO POR COMPRA DE (02) MINI REFRIGERADORAS DE 4 PIES CUBICOS QUE SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y RECURSOS MATERIALES  DEL INP. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007022.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE (1) BATERIA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y MANTENIMIENTO DE 2 CAMARAS QUE SERÁ UTILIZADA POR EL EQUIPO DE COMUNICACIONES ASIGNADO A LA COORDINCION DE TRANSPARENCIA  Y COMUNICACIONES . SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008534.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES DEL INP

rationale: PAGO POR COMPRA DE (1) TRITURADORA DE PAPEL DE 18 HOJAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00013868.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN TIPO AUTO BUS MODELO CIVILIAN AÑO 2015 MOTOR td42230678 Y VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 MOTOR YD25668421P ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00013395

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE TINTA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.153-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


description: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN TIPO AUTO BUS MODELO CIVILIAN AÑO 2015 MOTOR td42230678 Y VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 MOTOR YD25668421P ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00013395

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INP PARA SER ENTREGADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS EPSON L. 5590 ADF+10 JUEGOS DE TINTA T544 QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INP PARA SER ENTREGADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE COMPRA DE DISCO DURO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INP.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE (01) DISCO DURO EXTERNO usb 3.0 1T DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) QUE SERÁ UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INP. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00028971.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024

JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 JULIO GAMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1000-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-042-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-042-INM-2024

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO PALMEROLA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024

JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

streetAddress: LA LIMA CORTES

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO PALMEROLA  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 HIPOLITO ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1001-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR  COMPRA DE ERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2024

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL  SEGUN FACTURA N° SEGUN FACTURA 000-002-01-00000156 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2024 DE (MULTISERVICIOS ASDRUVAL).


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  02 SELLOS DE MADERA  06 SELLOS PARA FOLIAR (AUTOMATICO) Y 03 SELLOS MECANICOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-043-INM-2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA # 001-01-00009314 POR COMPRA DE  02 SELLOS DE MADERA  06 SELLOS PARA FOLIAR (AUTOMATICO) Y 03 SELLOS MECANICOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-043-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA 02 VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DEL INM NISAN URBAN COLOR GRIS AÑO 2024 CON VIN N| YD25125763B Y NISSAN URVAN COLOR BLANCO AÑO 2024 CON VIN N° YD25125772B CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-041-INM-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR  COMPRA DE ERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000156 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2024 (MULTISERVICIOS ASDRUVAL).


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELCO EN LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 1064-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1064-1-0

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO  2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A L MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

REYNA DALILA MARQUEZ FLORES

legalName: REYNA DALILA MARQUEZ FLORES

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00003927 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-019-2024DE EL MES DE   DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003699 POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MES DE  JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE  ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ELEBORACION DE ROTULOS  QUE FUERON COLOCADOS EN LA DELEGACION TERRESTRE DEL AMATILLO PARA EL OPERATIVO DE REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA SANTA 2024 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-714219

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA NOTI-NOVEDADES DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001723

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA AREA DE SOPERTE TECNICO DEL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00186129

DAVID ANTONIO OSEGUERA TORRES

legalName: DAVID ANTONIO OSEGUERA TORRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000735

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL INM TRANSMITIDO EN RADIO GLOBO EL PROGRAMA POLITICA MAS DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000068

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA