title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CORTINAS DE AIRE Y EXTRACTORES DE LA DAFPN EL OCOTAL Y DNFE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026969 FACTURA N° 000-001-01-00002569 OP. 05022-2024 DETALLE 2/3 REVISION

G&C INVERSIONES S DE RL

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE-I #11

legalName: G&C INVERSIONES S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN SPSSOLPED 10030619 ORDEN DE COMPRA 4500027489 FACTURA No.000-001-01-00001816ORDEN DE PAGO 05673-2024.

currency: HNL

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN SPSSOLPED 10030620ORDEN DE COMPRA 4500027488FACTURA No.000-001-01-00001817 ORDEN DE PAGO 05674-2024.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEMAIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027451FACTURA 000-001-01-00000326 ORDEN DE PAGO 05591-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2024CON FACTURA 000-002-01-0000-7800677433780077743977549780087744078009775527801078011SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027809 Y ORDEN DE PAGO 05818-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CON FACTURA 000-002-00-00077387 (NOTAS DE CREDITO:000-001-06-000-1501115028) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027787 Y ORDEN DE PAGO 05733-2024.

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON FACTURA 000-002-01-00007629000-002-01-00007670SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027786 Y ORDEN DE PAGO 05714-2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FRBERO DEL AÑO 2024 POR LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**.FACTURA # 000-007-01-00119149 O/P.00712-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMINTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CON FACTURA 001-001-0100004652SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027849 Y ORDEN DE PAGO 05981-2024.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CON FACTURA 001-001-0100004651SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027829 Y ORDEN DE PAGO 05968-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA 4500027360 OP. 05149-2024 NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00003053

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL CORRESPPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CON FACTURA 000-001-01-00051091.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027832 Y ORDEN DE PAGO 05973-2024.


title: SOLPED 10030234 10030233 100320235 10030236 10030243 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO FRONTIER YD25 P-U DG 07- FRONTIER YD25 P-U FRONTIER TD27 P-U. L CRUSIER 1HZ P-U TELEMATICA PN-L14 Y HILUX 2.8 P-U TELEMATICA DG07-013 ASIGNADO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURAS N° 000-002-01-00005964 5965 5966 5967 5968 OP. 05537-2024 O.C 4500027312

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (LEPATERIQUE) FAC. 003-011-01-00000975 OP. 05861-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAEA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMRA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°02 COLON (UDEP N°2) OP. 05765-2024 FACTURA N° 000-001-01-00375617

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP # 16.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00042384.O/P-00697-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 13 AL 28 DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTUR N°000-001-01-00506423 OP. 05770-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS SWL 29 AL 31 DE JULIO 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N°000-001-01-00506812 OP. 05745-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N°02) OP. 05767-2024 FACTURA N° 000-001-01-00375600


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE GASOLINERA PUMA MONTO CRISTO SEGUN FACTRA N°002-001-01-00032348 OP. 05855-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO D LAS FACTURAS No.000-002-01-00001625/00001626/00001627/00001628/00001629/00001640 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTEROCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO GASTA JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027721ORDEN DE PAGO 05378-2024.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA UMEP 11 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000429 ORDEN DE COMPRA 4500027116 OP. 03955-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSIOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027571 FACTURA N° 000-001-01-00001984 / 1985 OP. 05577-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO)GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-0166476 OP.00727-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QNA.DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL.FACTURA # 000-005-01-01160561 O/P-05858-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEND E COMPRA 4500027291 FACTURA N° 000-001-01-00001983 OP. 05580-2024


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00046204 O/P.-05862-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027411 FACTURA N° 000-001-01-00001982 OP. 05581-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCOINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS(COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ORDEN DE COMPRA 4500027705FACTURA No.000-001-01-0043321 ORDEN DE PAGO 05235-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003154 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027409 OP. 05665-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLPED 10030020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS 2019 COLOR BLANCO EQUIPO N° 1003329 ASIGNADO EN LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL OP. 05328-2024 O/C. 4500027243 FAC. 000-001-01-00006510 PROVEEDOR CON NUMERO DE CUENTA 200002856688 DEL BANCO FIANNCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR LA DIPAMPCO//UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00144219 O/P.05890-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:00708-2024.FACTURA No.000-001-01-00360710.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00452711 O/P.-05853-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000145  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027471 OP. 05737-2024

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027603 FACTURA 000-001-01-00000146 OP. 05309-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN OGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-003-01-01792322 OP. 05857-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN) FACTURA # 000-001-01-00340167 OP. 05891-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRABNSPORTE URBANO / DIPAMPCO ** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00046200 OP. 05864-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00108430 OP. 05753-2024


EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI )OP. 05880-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-5918-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 117-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) OP. 05878-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 CON OP. 05071-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00095704.O/P-00724-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


DINA MARIA RAMIREZ FUNES

legalName: DINA MARIA RAMIREZ FUNES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIA DIPOLCOLMIRAMONTES COMAYAGUELA D.C. SRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.08504-2024 FACTURA No.000-001-01-00000321.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.04289-2024 FACTURAS No.000-001-01-0000306000-001-01-00000307000-001-01-00000309000-001-01-00000310000-001-01-00000312000-001-01-00000313.

description: RESERVA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.04726-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000315.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.05750-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000316.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES. ORDEN DE PAGO N° 06821-2024 FACTURAS N° 000-001-01-00000318

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.07735-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000319.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER MES DE  DICIEMBRE DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRA.DINA MARIA RAMIREZ FUNES. OP. 08505-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000322


title: PAGO POR COMPRA DE 800 HOJAS DE SERVICIO POLICIALDE LAS DIFERENTES CATEGORIAS DE POLICIA NACIONAL.MISMAS QUE SON DE MUCHA IMPORTANCIA PARA LA CREACION DE LA HOJA DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESSOLICITADO POR LA DIRECCION DE RR.HH.EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.SEGUN FACTURA No.000-001-00006242.CON ORDEN DE PAGO 04635-2024.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0117-2024DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA).ORDEN DE PAGO 05879-2024.

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).ORDEN DE PAGO 05882-2024.

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01171188 OP. 05972-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ORDEN DE COMPRA 4500027706 FACTURA N° 000-001-01-00433522 OP. 05269-2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001815  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027270 OP. 05738-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N °000-001-01-01537826 OP. 06003-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027147 FACTURA N° 000-001-01-00000322 OP. 05091-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: ADQUISICION DE BOMBAS PARA AGUA DE POZO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DNVT SEGUN OFICIO DGPN (DNVT-DL/RR.MM) N° 217-2024 SOLPED 10030807 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNVT-013-197 ORDEN DE COMPRA 4500027588 OP. 05339-2024 FACTURA N°000-001-01-00001065

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIEMRA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No. 00706-2024 FACTURA No. 000-001-01-00361093

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑOMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024DE LA LINEA 114CON ORDEN DE PAGO No.05888-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CLEEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA DIRECCION DE SANIDADMEDIANTE  INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO No.05919-2024.

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N| 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05976-2024

MILTON NOE OBANDO CADONA

legalName: MILTON NOE OBANDO CADONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON OP. 05950-2024

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01010424 O/P.0757-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO

legalName: JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CLEEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA DIRECCION DE INPOLMEDIANTE  INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO No.05918-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-5942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-5942-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CLEEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA DIRECCION DE DALPOMEDIANTE  INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO No.05921-2024.

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ


MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑOMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CON ORDEN DE PAGO No.05887-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-5943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-5943-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP)  OP. 05883-2024

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05951-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA


MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :70 GA :1 F-01: 5947-0-0 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05953-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-5947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-5947-1-0

description: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05953-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N|6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05954-2024

CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO

legalName: CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO


title: PAGO DE INDEMNIZACION POR EL FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JESUS ALBERTO ANDRADE GUIFARROSEGUN SEGURO DE VIDA SEDS DBSPN 26-2022POR ACUERDO No.969-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04346-2024

MARIA DEL CARMEN RIVERA AVILA

legalName: MARIA DEL CARMEN RIVERA AVILA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N°8 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05958-2024

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N°7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05956-2024

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 117-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05975-2024

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PPR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTECRISTO  SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00018237 O /P. 00478-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JESUS ALBERTO ANDRADE GUIFARROSEGUN SEGURO DE VIDA SEDS DBSPN 26-2022POR ACUERDO No.969-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04347-2024.

REINA MARGARITA MARQUEZ CONTRERAS

legalName: REINA MARGARITA MARQUEZ CONTRERAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV) CON FACTURA N° 046-001-01-18635363 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN OP. 05334-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS ENMIENDA No.1 SEDS-LPN-GA-2024-2024-033#2.031 Y #2.033.ADDENDUM No.2 SEDS-LPN-GA-2024-031SEGUN FACTURAS No.00-008-01-000265962667726678 Y 26681.ORDEN DE PAGO 05342-22024 ORDEN DE COMPRA 4500027739.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS ADDEDUM #1 SEDS-LPN-GA-2024-032 ENMIENDA #1 SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA N°000-008-01-0002663426625 OP. 05341-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027738


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED  10030464 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027613 FACTURA N| 000-004-01-00012398 OP. 05273-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 8 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE POLICIA (UDEP No.1)LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.00794-2024 FACTURA No.000-001-01-007644151.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO  CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO  ORDEN DE COMPRA 4500027679 CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2416-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO  CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO  ORDEN DE COMPRA 4500027679 CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2416-2024FACTURA 000-04-01-0012886 Y ORDEN DE PAGO 06974-2024.


title: SOLPED 10030391 INSIGNIAS POLICIALES PARA LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTEN EL EL CCOP EL CUAL SE ENTREGARA A INSPECTORES DE POLICIA SUB INSPECTORES DE POLICIA GAFETES PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU POLICIAL OP. 05676-2024 O.C 4500027508 CUENTA DE BANCO OCCIDENTE S.A 11-403-013193-2 FACT. 000-001-01-00003455

METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N°000-001-01-00045948 OP. 06005-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00045703 O/P-06004-2024.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTP DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 06027-2024. FACTURA No. 000-001-01-01543136

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE POLICIA NACIONAL SEGUN SOLP N° 10030915/ 30916/ 30917/ 30918 FACTURA N° 000-001-01-00006631/ 6632 ORDEN DE COMPRA 4500027696 OP. 05672-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00788738 O/P-06019-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCIONA NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No. 1 LA CEIBA ATLANTIDA. (DNPA-URAN No. 1 LA CEIBA ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 06030-2024. FACTURA 000-001-01-007888597.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PAGO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE CCOP PROCESO CM-GA-2024-DNEP-014-140 SEGUN FACTURA N° 000-0201-01-00427349 SOLPED 10030365 ORDEN DE COMPRA 4500027342 OP. 05329-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04336673 O/P.-06001-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No. 002-005-01-00105219. O/P 06021-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDORGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 06032-2024 FACTURA N°000-002-01-00163716


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AQUSICIOIN DE MANTELES DE MESA Y FORROS PARA SILLAS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION DE OFICIALES DE LA POLICIA ORDEN DE COMPRA 4500027356 OP. 05817-2024 CANCELACION DE FACCTURA N° 000-002-01-00002668

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No. 00597-2024 FACTURA No. 000-002-01-00120131

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZDOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046216.O/P-05870-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA No. 002-005-01-00102094. O/P 06020-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 06039-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046194


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00011630.O/P-05869-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA CHOLUTECA DEL DIA 01 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIAL NACIONAL (DAFPN) ORDEN DE PAGO No. 06024-2024 FACTURA No. 238-002-01-00000837.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 204 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N°000-001-01-01537839 OP. 06015-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NVOEIMBRE DEL AÑO 2023 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTRUA # 000-007-01-00043996 O/P. 00574-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00144225 OP. 5856-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01056468 O/P.05901-2024.

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 02 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00508640 OP. 06067-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00007628 07633-7634-7635 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001833 1825-1829-1830 ORDEN DE COMPRA 400027877 OP. 06073-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN  DE PAGO No.06023-2024 FACTURA No.004-011-01-00148041.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06081-2024.FACTURA No.000-001-01-01537822.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°002-005-01-00106171 OP. 06070-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00509928 OP. 06069-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No. 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS). ORDEN DE PAGO No. 6042-2024 FACTURA 000-001-01-00046205

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°06 (UMEP N°06) CHAMELECON; SPS OP. 06082-2024 FACTURA N°000-001-01-01541742

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA UDEP #15.GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION (GALUBRI).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030163 O/P-00726-2024.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 02 AL 11 DE AGOSTO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00508644 OP.06065-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEO N° 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N |000-001-01-00350862 OP. 06063-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP.M 06084-2024 FACTURA N°000-002-01-00129594


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No. 3) COMAYAGUA. VEDDEPESSA. (DNPA-URA No. 3 COMAYAGUA-VEDDEPESSA). ORDEN DE PAGO 6040-2024. FACTURA No. 000-001-01-00046217


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00046213 O/P.06016-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No. 6) CHOLUTECA (DNPA-URAN No. 6 CHOLUTECA). ORDEN DE PAGO 6041-2024. FACTURA No. 000-002-01-00144591


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARC UBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.06083-2024 FACTURA No.000-001-01-01541804.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EN LA PRIEMRA QUICNENA FEBRERO DEL AÑO  2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE  POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N°  000-002-01-00116691 OP. 00710-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06022-2024 FACTURA No.000-001-001-01537854.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00046214.O/P-05851-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N°22 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON OP. 05929-2024

CAMILO FLORES

legalName: CAMILO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 21 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05928-2024

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 20 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05927-2024

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 19 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05924-2024

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 18  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05974-2024

NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES

legalName: NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 17 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05920-2024

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

legalName: JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 16 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05917-2024

GILBERTO ROJAS

legalName: GILBERTO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 15 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05979-2024

CRISTIAN MANUEL NOLASCO

legalName: CRISTIAN MANUEL NOLASCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 14 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05980-2024

CECILIA MARIA CRUZ NIETO

legalName: CECILIA MARIA CRUZ NIETO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES ENERO 2024 POR LA UDEP.12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00118406 OP.00754-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 13  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05916-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.1 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05936-2024.

MARTHA MARIA BU CRUZ

legalName: MARTHA MARIA BU CRUZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 11 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05915-2024

EDIL ANTONIO TORRES VINDEL

legalName: EDIL ANTONIO TORRES VINDEL


MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 10 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05914-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6013-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.2 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05940-2024.

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 9 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05913-2024

ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.3 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05941-2024.

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 6  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05910-2024

MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO

legalName: MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 7 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05912-2024

YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

legalName: YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 5 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05909-2024

HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

legalName: HUGO NELSON ALVARADO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00614056. O /P- 00684-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.4 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05942-2024.

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES


ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

legalName: ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

rationale: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N°03 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05907-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6021-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.5 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05943-2024.

EDUARDO ALONZO RIVERA THOMAS

legalName: EDUARDO ALONZO RIVERA THOMAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.6 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05945-2024.

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 2 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05906-2024

GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.7 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05947-2024.

LISANDRO GARCIA MUÑOZ

legalName: LISANDRO GARCIA MUÑOZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 1 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05905-2024

JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP N° 12 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°06046-2024

HERNAN ISAIAS AMADOR MURILLO

legalName: HERNAN ISAIAS AMADOR MURILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UDEP N° 18 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO N°05937-2024

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.8 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05948-2024.

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO YORO ORDEN DE PAGO No. 00598-2024 FACTURA No. 000-001-01-03053679

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.9 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05978-2024.

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.10 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05939-2024.

SANDY SANCHEZ CARRASCO

legalName: SANDY SANCHEZ CARRASCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.11 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05923-2024.

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OEPRATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN SOLP N° 10030879 FACTURA N° 000-001-01-00000327 ORDEN DE COMPRA 4500027683 OP. 05671-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.12 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05977-2024.

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027461 FACTURA N°000-001-01-00006603 OP. 05585-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.13 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05925-2024.

ELVIN GEOVANNY COREA RODAS

legalName: ELVIN GEOVANNY COREA RODAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.14 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05930-2024.

RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

legalName: RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUNCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PRTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) FACTURA N° 000-001-01-01278861 OP. 00786-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.16 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05933-2024.

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.15 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05932-2024.

SAUL MENDOZA ESPINO

legalName: SAUL MENDOZA ESPINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN LA UDEP No.17 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05934-2024.

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARATAMENTAL N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 05747-2024 FACTURA N°003-002-01-00032214

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO 05886-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/ POLICIA NACIONAL SEGUN RECIBO N° 0016937 ORDEN DE COMPRA 4500027882 OP. 06078-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


title: ADQUISICIONN DE CARPAS PARA EVENTOS DE LA POLICIA NACIONAL/ DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-062-155 SOLPED 10030413 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00018214 ORDEN DE COMPRA 4500027358 OP. 05230-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 06026-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045958

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC).ORDEN DE PAGO 05877-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6048-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP No.04  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 05908-2024.

JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

legalName: JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE. RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00315667 OP. 00714-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No. 6 CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN No. 6 CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 06037-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046218


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP No.23  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO 06045-2024.

FRANCISCO NAUM CANALES

legalName: FRANCISCO NAUM CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTODROGAS (URAN No. 3) COMAYAGUA (DNPA-URAN No. 3 COMAYAGUA) OP. 06035-2024 FACTURA N° 004-002-01-00109132

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO   MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT). 2024.ORDEN DE PAGO 05884-2024.

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 000-001-01-00506806 O/P 06062-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00001631 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027767 ORDEN DE PAGO 05894-2024.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO CON FONDO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON FACTURA 000-002-01-00007669 000-002-01-00007671 000-002-01-00007695 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027876 Y ORDEN DE PAGO 06066-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ORDEN DE COMPRA 4500027529 FACTURA NO. 000-001-01-00001596 ORDEN DE PAGO 04500-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (RECURSOS MATERIALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ORDEN DE COMPRA 4500027727 FACTURA NO. 000-001-01-00433523 ORDEN DE PAGO 05284-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000007 DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIO PARA LA COCINA DE TAMARA ENTREGADO EN TAMARA F.M CORRESPONDIENTE A ENERO 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA # 4500026678 ORDEN DE PAGO 00767-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL LOTE # 5 (ANAPO)  ORDEN DE COMPRA 4500027698 FACTURA N°000-001-01-0000102 OP. 05614-2024 NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-0000005

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00026177 Y 26182-26190 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN OC 4500027544 O/P 04559-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION ENMIENDAS Y ADDENDUMSEGUN FACTURA No.000-002-01-0016644.ORDEN DE COMPRA 4500027574ORDEN DE PAGO 04753-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 18 YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027315 FACTURA 000-002-01-00001924/ 1923 ORDEN DE PAGO 05811-2024

ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

legalName: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EMPAQUE DE ALMENTOS PARA DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL LOTE # 4 (ITP) ORDEN DE COMPRA 4500027701 FACTURA N° 000-001-01-00000101 OP. 05613-2024 NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-0000004

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027419FACTURA 000-002-01-0045312/45207 ORDEN DE PAGO 05881-2024.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICO EL CUAL ES REQUERIDO PARA LA DECORACION E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL COMPLEJO DE LA SEDS SEGUN MEMORANDUM SUB SEDS No. 408-2024 SOLPED 10030462 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-058-189 ORDEN DE COMPRA 4500027647

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MOTOR GENERADOR ENERGIA MARCA: CUMMINS INV/ 4145741 DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ SEGUN PROGRAMACION EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAAC) SEGUN SOLP N° 10030768 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-072-201 PAGO CONTRA ENTREGA

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGOS DE FACTURA #000-001-01-0000005 DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIO PARA LA COCINA DE ANAPO ENTREGADO EN LA PAZ LA PAZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500026681 ORDEN DE PAGO 00768-2024 SOLPED 10029370


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN IRDEN DE COMPRA 4500027414 FACTURA N° 000-001-01-00009878 ORDEN DE PAGO N° 5831-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA IRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027568 FACTURA N° 000-001-01-00000323/ 324 OP. 05816-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DNSPF SEGUN SOLPED 10030622 ORDEN DE COMPRA 4500027484 FACTURA N° 000-001-01-00003071 OP. 05899-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DNSPF SEGUN SOLPED 10030621 ORDEN DE COMPRA 4500027486 FACTURA N° 000-001-01-00003072 OP. 05898-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 06076-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046182

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGADE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36  POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027681 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2418-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGADE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36  POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027681 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2418-2024FACTURA 000-002-01-00003600ORDEN DE PAGO 07031-2024.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOSPARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (DISCO DURO) PARA EL PERSONAL DE LA UGC SEGUN SOLPED 10031151 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027815 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2458-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOSPARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (DISCO DURO) PARA EL PERSONAL DE LA UGC SEGUN SOLPED 10031151 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027815 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2458-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018443 OP. 06494-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AGREGADO DE SEGURIDAD DE ITALIA EN MEXICO SEÑOR LUCA BRIOSCHI DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN OP. 05360-2024

FABIOLA YAQUELINE PORTILLO ULLOA

legalName: FABIOLA YAQUELINE PORTILLO ULLOA

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORA) PARA EL PERSONAL DE LA UGC SEGUN SOLPED 10031151 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027816 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2459-2024 FACTURA N° 006-003-01-00050462 OP. 06835-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DERCEHOS HUMANOS SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00002996 ORDEN DE COMPRA 4500027165 OP. 03827-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00003019-3020-3021 ORDEN DE COMPRA 4500027221 OP. 04706-2024

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICTU DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000014 DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIO PARA LA COCINA DE TAMARA CORRESPONDIENMTE A FEBRERO 2024.SEGUN SOLPED 10029216 ORDEN DE COMPRA # 4500026682 ORDEN DE PAGO 00764-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N° 10030771 FACTURA N° 000-001-01-00006283 ORDEN DE COMPRA 4500027630 ORDEN DE PAGO N°5670-2004

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015145 DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) SEGUN ORDEN DE COMPRA 450027737 OP. 05996-2024

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLPED 10030338 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULOTIPO BUS URVAN M/BUS RRHH YD25043791 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUENTA DE BANCO OCCIDENTE S.A 21-407-036165-0 OP. 05835-2024 O.C 4500027584 FATURA N°000-001-01-00-00001987

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLPED 10020494 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO FRONTIER YD25- P-U D4 YD25696663P ASIGANDO A LA DIRECCION DE LOGISTICA PROVEEDOR CON NUMERO DE CUENTA 200002856688 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O/C 4500027390OP. 05834-2024 FAC. 000-001-01-00006633

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027499 FACTURA 000-001-01-00002580 OP. 05828-2024

G&C INVERSIONES S DE RL

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE-I #11

legalName: G&C INVERSIONES S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 06094-2024 FACTURA N° 003-006-01-00103647

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000006 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026705 ORDEN DE PAGO 00760-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SOLICITUD DE PEDIDO 1003027 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO DEL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500027796 / CATALOGO 70-1-5-2454-2024ORDEN DE PAGO 07850-2024FACTURA 000-001-01-00242634.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10030955 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA -SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027874 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2482-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10030955 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA -SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027874 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2482-2024FACTURA 000-001-01-00031503ORDEN DE PAGO 07209-2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DICSPS SEGUN SOLPED 10030682 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLECVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027674 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2414-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018442 ORDEN DE PAGO N° 06493-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENE FEB Y DIC DEL 2023 ABRIL Y MAY DEL 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA ORDEN DE PAGO 5590-2024 FAC. 002-014-01-00004582/ 00004753/ 00006811/ 00007709/ 00007944/ 001-010-01-00004098

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO MAYO Y JUNIO DEL 2024 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT OP. 05592-2024 FACT. 002-014-01-00006778/ 00007670/ 00007902


rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10029498-10030374 ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500027495 ORDEN DE COMPRA  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2400-2024 FACTURA N° 000-001-01-00239533 ORDEN DE PAGO N °07008-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 06060-2024 FACTURA N°000-001-01-00045962


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 06109-2024 FACTURA N°000-001-01-00046183

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) VEDDEPESSA OP. 06107-2024 FACTURA N°000-001-01-00046180

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.

HECTOR RAMON ROMERO

legalName: HECTOR RAMON ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO. ORDEN DE PAGO 08329-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000278

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO  DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 05070-2024FACTURA No.000-001-01-00000273.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 05711-2024FACTURA No.000-001-01-00000274.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 06781-2024FACTURA No.000-001-01-00000275.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO. OP. 07609-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000276

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBREDE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 08327-2024FACTURA No.000-001-01-00000277.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA  DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.05666-2024 FACTURA No.000-001-01-00002627.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0000013 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO 2024 ORDEN DE COMPRA #4500026704 ORDEN DE PAGO 00761-2024


title: SOLICTU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL OCOTAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000008SOLPED 10029213ORDEN DE PAGO 00795-2024ORDEN DE COMPRA 4500026688.


title: PAGO DE SUMINSITRO ORDEN DE CAMBIO N° UNO AL ACUERDO NUMERO N° 0305-2023 DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/ POLICIA NACIONAL SEGUN RECIBO N° AB-42779 ORDEN DE COMPRA 4500027437 OP. 04978-2024

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLPED 10030557 COMPRA DE REGALOS PARA PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU POLICIAL PARA REALIZAR ACTOS PROTOCOLARIOS EN LA GRADUACION DE LA PROMOCION ITP-111-2023 BANCO DEL PAIS S.A 01-346-000182-7 O/C 4500027459 FACT. 000-001-01-00007505 OP. 05677-2024 NUMERO DE DIFUSION CM-GA-2024-DNEP-022-0170

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027639 OP. 05736-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00004400 000-001-01-00004399

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISCION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIPMAPCO SEGUN SOLPED 10031100 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027856 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2480-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISCION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIPMAPCO SEGUN SOLPED 10031100 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027856 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2480-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003346 Y OP. 06881-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 06108-2024 FCATURA N° 000-001-01-00046199

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO// DANLI FACTURA N° 000-003-01-01801371 OP. 06118-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ADQUISICION DE TORNILLERIA PARA INSTALACION DE RADIO PATRULLAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN PAAC-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-057-147 SOLPE 10030363 OFICIO DGPN-(DPT) N° 1188-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027435 OP. 06007-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000804

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027364 FACTURA N° 000-001-01-00000166 OP. 04560-2024

JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA

legalName: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027569 FACTURA N° 000-001-01-00006612 OP. 05798-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICTUD EE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITRAN SPS CORESPONDIENTE A ENERO 2024INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000003SOLPED 1029211ORDEN DE PAGO 00762-2024ORDEN DE COMPRA 4500026676.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027504 FACTURA N° 000-001-01-00000143/140/ 144-142-141 OP. 05815-2024

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLPED 10030469 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA DNVT COMPRA PROGRAMADA EN PAAC-2024 COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO FACT. 000-004-01-00012504 O.C 4500027396 OP. 05829-2024 CUENTA DE BANCO MERCANTIL S.A 909777201

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UMEP 14 SABANAGRANDE SEGUN SOLPED 10031048 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027852 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2473-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UMEP 14 SABANAGRANDE SEGUN SOLPED 10031048 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027852 Y CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2473-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003345 Y ORDEN DE PAGO N° 06885-2024


title: SOICITUD DE RESERVA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA UMEP 14SABANAGRANDE.SEGUN SOLPEND 10031048.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027853 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2474-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SOICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA UMEP 14SABANAGRANDE.SEGUN SOLPEND 10031048.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027853 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2474-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018727 ORDEN DE PAGO N° 07250-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AGREGADO DE SEGURIDAD DE ITALIA EN MEXICO SEÑOR LUCA BRIOSCHI DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN OP. 05360-2024

FABIOLA YAQUELINE PORTILLO ULLOA

legalName: FABIOLA YAQUELINE PORTILLO ULLOA


title: SOLICTUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE PARA USO DE LA UMEP 14 SABNAGRANDE SOLPED 10031048ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CRICULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOCATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2476-2024 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027855.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE PARA USO DE LA UMEP 14 SABNAGRANDE SOLPED 10031048ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CRICULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOCATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2476-2024 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027855. Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2476-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018627 OP. 07621-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0000012 DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE ANAPO MES FEBRERO 2024. ORDEN DE COMPRA 4500026685 ORDEN DE PAGO 00765-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA UMEP No.23 SAN LORENZO.SEGUN SOLPED 10030909.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027841 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-5-2468-2024.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA UMEP No.23 SAN LORENZO.SEGUN SOLPED 10030909.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027841 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-5-2468-2024.FACTURA N.00-002-01-00003344ORDEN DE PAGO 07405-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEO #12 LA PAZ FACTURA N°000-007-01-00156554 OP. 06117-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°01) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 06091-2024 FACTURA N°000-001-01-00788579

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-015641769 OP.06071-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N°09) LA LIMA; CORTES OP. 06103-2024 FACTURA N°000-001-01-01544721


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°12 (UMEP N°12) VILLANUEVA; CORTES OP. 06106-2024 FACTURA N°000-001-01-01541743


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UMEP No.08 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.117-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON ORDEN DE PAGO No.06141-2024.

NOE GOMEZ LOZANO

legalName: NOE GOMEZ LOZANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNNA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI// ILDA MARGARITA ZALDIVAL MENOCAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018717 OP. 06056-2024

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMABNA 02 AL 10 DE AGOSTO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00508585 OP.06075-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00839901 OP. 06014-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARASISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00063216 OP.06077-2024.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N°09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 06092-2024 FACTURA N° 000-001-01-00014628

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000002SOLPED 1029210ORDEN DE PAGO 00763-2024ORDEN DE COMPRA 4500026677.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS POLICIALES (DNPSE) OP. 06058-2024 FACTURA N° 000-002-01-00163814

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.06101-2024 FACTURA No.000-002-01-00163757.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EI C*.FACTURA # 000-001-01-00045965 O/P.05759-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANFERENCAI DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.06093-2024 FACTURA No.001-004-01-00561216.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00509935 O/P..-06116-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00045959 O/P.-06057-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIPRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018972 OP.06055-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.07 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01808552.OP.06061-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA  (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00046195 OP.-06059-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 11 AL 18 DE AGOSTO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00509922 OP. 06169-2024


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA FESITRAN SPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000010SOLPED 10029215ORDEN DE PAGO 00848-2024ORDEN DE COMPRA 4500026684.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 11 DE SGOSTO DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00508670 O/P.-06115-2024.