title: Reembolso de gastos de compras de alimentación según facturas #000-001-01-00502184 006-008-01-01597359 000-002-01-06787313 008-002-01-01422393 006-022-01-01583828 059-.001-01-02071118 097-004-01-00428216 097-004-01-00428215 017-004-01-01436579 006-008-01-01597359 con el propósito de atender a los instructores de INFOP y personal del IHTT en sus capacitaciones del 1617192025 y 26 de abril del 2024.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 117517  ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2023.

currency: HNL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Reembolso  de envío de documentos a través de Aerolíneas SOSA de C.V. y SAFE WAY MARITIME TRANSPORT según facturas # 000-007-01-00979211 000-001-01-00423840.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

objeto: 21410-Correo Postal

type: MEMORA


title: Reembolso de gastos por reparación de llanta y balanceo a la patrulla asignada y recarga de extintor según facturas #000-001-01-00000126 002-001-01-00149409 003-001-01-00002906. Gastos realizados en base a las diferentes necesidades que se requerían en le momento.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de gasto de combustible según facturas # 007-001-01-00457761 004-011-01-00086373 001-008-01-00428572 001-010-01-00349155 001-010-01-00349898 con el propósito de sumistrar combustible al vehículo asignado a los inspectores para realizar supervisión de trabajo de campo. Gira realizada en la Isla de Roatán.


title: Reembolso por compra de alimentación según facturas #006-011-01-01563869 006-022-01-01573084 008-003-01-01093122 para reunión sostenida con representantes de la Modalidad de Mototaxis a Nivel Nacional y Autoridades del IHTT realizada el día 04 de marzo del 2024.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por compra de insumos y alimentación según facturas #048-001-01-02621382 048-001-01-02620444 001-002-01-07819952 000-001-01-00036176 000-001-01-00511904 000-002-01-00339931 en la cual se utilizó el lanzamiento de las revisiones técnicas y mecánicas reuniones con el Comisionado Presidente y concesionarios.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00008882 de fecha 06 de marzo de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de cinco mil certificados tamaño media carta a F/C n B-24 según Orden de Compra: OC-27-IHTT-2024 - Proceso: CM-23-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR VALOR DE L. 14000.00 SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA OC-27-HTT-2024. ADQUISICIÓN DE 5000 CERTIFICADOS PARA CONDUCTORES  A SER UTILIZADOS PARA COMAYAGUA TEGUCIGALPA Y CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-1554-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-1554-1-0


title: Reembolso por compra de Paraquat el cual se utiliza para la limpieza del predio según facturas #000-001-01-00-009270.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ROMU S DE RL POR COMPRA DE BOQUITAS DULCES Y SALADAS REFRESCOS Y AGUA PARA EL LANZAMIENTO DE LAS REVISIONES FISICAS TECNICAS Y MECANICAS - SEMANA SANTA 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-22-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-17-FP-FPIHTT-24.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000201 de fecha 10 de junio de 2024 a favor de INVERSIONES ROMU S DE RL por compra de 180 boquitas 180 refrescos y 180 botes con agua según Orden de Compra: OC-22-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-17-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°000-001-01-00060654 de fecha 18 de abril de 2024 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A. por renta de sanitario portátil por un periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2024 en el Predio del IHTT Col. Godoy según Orden de Compra: OC-002-IHTT-2024- Proceso: CM-3-FPIHTT-24.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009456 de fecha 21 de junio de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de cien (100) talonarios de infracciones impresas a 2 colores una original y una copia según Orden de Compra: OC-28-IHTT-2024 - Proceso: CM-28-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR COMPRA DE 100 TALONARIOS DE INFRACCIONES IMPRESAS A DOS COLORES ORIGINAL UNA COPIA DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-28-IHTT-2024- PROCESO: CM-28-FPIHTT-24.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de abril de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de abril de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2024.


MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

legalName: MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 3 - ENTREGA DE PERMISOS ESPECIALES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009127 de fecha 10 de mayo de 2024 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra de 1000 baterías doble AA (500 pares) Según Orden de Compra: OC-15-FPIHTT-2024- Proceso: CM-12-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD POR COMPRA DE 1000 BATERIAS DOBLE AA (500 PARES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-15-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-12-FPIHTT-24.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00007330 de fecha 08 de marzo de 2024 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por adquisición de equipo de red para el area de Tecnologia del IHTT Según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2024- Proceso: CM-26-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR VALOR DE L.16059.69 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTRAS Y MATERIALES PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGÌA SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA NO.. OC-21-FPIHTT-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-1579-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-1579-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-1579-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-1579-1-0


title: Reembolso de gasto por compra según factura #19589 de una USB para respaldo de informaciòn de la Gerencia Administrativa.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00061743 de fecha 02 de diciembre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061208 de fecha 02 de mayo de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061315 de fecha 03 de junino de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061380 de fecha 01 de julio de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061455 de fecha 01 de agosto de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061523 de fecha 02 de septiembre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061629 de fecha 14 de octubre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061664 de fecha 01 de noviembre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.


rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00061744 de fecha 02 de diciembre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061209 de fecha 02 de mayo de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061316 de fecha 03 de junio de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061381 de fecha 01 de julio de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2024.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061456 de fecha 01 de agosto de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061524 de fecha 02 de septiembre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061630 de fecha 14 de octubre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061665 de fecha 01 de noviembre de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre de 2024.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024.


title: Reembolso por gasto de compra segùn factura #66841 de un cable vga para activar una computadora de la Gerencia Administrativa. Se adjunta documentación soporte.


title: Reembolso por compra de combustible segùn factura #628859 en gira al Departamento de Olancho en carretera de regreso a Tegucigalpa. Se adjunta documentación soporte.


title: Reembolso por compra de combustible segùn factura #028-001-01-01982799 000-006-01-01051374 por motivo de asistir a reuniòn con representantes del Consejo Regional de Transporte del Sur en la ciudad de Choluteca Superviciòn de las distintas modalidades del Sector Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico. Se adjunta documentación soporte.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Reembolso de gasto de compra segùn factura #025-001-01-00109237 de Toner para Impresora y FASTENER METALICO.Se adjunta documentación soporte.


title: Reembolso de combustible con  factura #000-004-01-00054446  por motivo de viaje a Santa Rosa de Copán al evento ¨2¨ Conversatorio Regional los días 15 al 17 de marzo de 2024.


title: Pago de factura N°000-001-01-00096221 de fecha 28 de mayo de 2024 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por arrendamiento de equipo de copiado impresión fax y escáner correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2023 al 02 de enero de 2024 según Orden de Compra: OC-144-FPIHTT-2023- Proceso: CM-146-FPIHTT-23

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. POR RENOVACION ANUAL DE POLIZAS DE SEGUROS PARA SIETE  VEHICULOS MARCA MAZDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-35-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-30-FPIHTT-2024.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago de aviso de cobro N°0049 de fecha 22 de mayo de 2024 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. por pago de renovacion de siete (7) pólizas de seguros para vehiculos Mazda año 2017 del IHTT según Orden de Compra: OC-35-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-30-FPIHTT-24.


title: Pago de la facturas #000-001-01-00021494 016-002-01-00924611 029-002-01-00000429 y 003-002-01-00539350 por varios gastos incurridos en el IHTT. Se adjunta documentación soporte.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de mayo de 2024.


title: Reembolso de combustibles segùn factura #004-002-01-00271995  por motivo de superviciòn de las distintas modalidades del sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 09 de junio de 2024.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000590 de fecha 06 de mayo de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de banner con pedestal medidas 30x70 con leyenda unidad de genero IHTT logos de mujer imagen de la presidenta Castro según Orden de Compra: OC-20-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-18-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES  Y PRODUCCIONES EGA POR LA COMPRA DE BANNER CON PEDESTAL MEDIDAS 30X70  CON UNA LEYENDA UNIDAD DE GENERO IHTT LOGOS DE MUJER IMAGEN DE LA PRESIDENTA CASTRO. SEGUN ORDEN COMPRA: OC-20-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-18-FPIHTT-24.


title: Pago de factura proforma N°20071 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de cuatro (4) boletos aéreos con ruta Palmerola-Bogota- Palmerola del 23 al 27 de junio de 2024 y un (1) boleto aéreo con una vía con ruta Palmerola -Bogotá para el 23 de junio de 2024 para uso personal del IHTT;  Comisionado Presidente Rafael Barahona Osorio Saúl Daniel Mendoza Emilio José Maldonado Ramón Alexis Ochoa y Sergio Jacobo Handall Fábregas Orden de Compra: N°OC-41-FPIHTT-2024- Proceso: CM-38-FPIHTT-2024

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por gasto de combustible segùn factura #139566.Gira realizada al departamento de Santa Rosa de Copàn en carretera de regreso a Tegucigalpa.


title: Reembolso  por gastos de alimentación a  la Lic. Maribel Martinez Plata en su condición de Gerente de Planificación y Gestión por Resultado del IHTT Por la compra de Boquitas y Refrescos para reuniones con todos los Directores y Gerentes y Jefes de área del IHTT Y designados como responsables de carga de la información al sistema de SIPLANE el cual se llevo a cabo en la semana del 15 al 19 de enero de 2024.

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMINETO Y REPRACION DE SEIS (6) MOTOCICLETAS DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-36-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-32-FPIHTT-24.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2035-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2035-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2035-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2035-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2035-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2035-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2035-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2035-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura N°006-001-01-00024810de fecha 21 de junio de 2024 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS por compra de 72 llantas para los vehiculos del IHTT a nivel nacional según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0069-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR COMPRA DE 72 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL IHTT A NIVEL NACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0069-2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 08 al 15 de enero de 2024.


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: Reversión total de F01-2051-1-1 por valor total de L. 4586.86. Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2051-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2024.


title: Pago de Facturas N°0000191 N°0000192 N°00000193 N°00000194 N°00000188 y N°00000189 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa  ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al periodo de enero a junio de 2024.

JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

legalName: JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL


actividadObra: 2 - ENTREGA DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000593 de fecha 04 de julio de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de un (1) sello seco con el logo de Sub-Gerente de Recursos Humanos para uso en vales de consumo entre BANASUPO y el IHTT según Orden de Compra: OC-39-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-35-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA COMPRA DE SELLO SECO CON LOGO Y NOMBRE DEL SU GERENTE DE RRHH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VALES CONSUMO ENTRE BANASUPRO Y EL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-39-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-35-FPIHTT-24.


title: Reembolso de combustibles segùn factura #001-004-01-00001895  por motivo de superviciòn de las modalidades del sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 17 de junio de 2024.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de factura N°001-005-01-00004154 de fecha 11 de julio de 2024 a favor de MILANO S.DE R.L. por compra de seis (6) sillas de espera asiento de tela según Orden de Compra: OC-40-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-36-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR COMPRA DE SEIS (6) SILLAS DE ESPERA CON ASIENTO DE TELA Y RESPALDO DE TELA SEGÚN ORDE DE COMPRA N°OC-40-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-36-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°001-005-01-00134810 de fecha 30 de mayo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; Urban Placa; S/P Motor; YD25124394B y Chasis; JN1TC2E26Z0110023 según Orden de Compra: OC-036-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Pago de factura N°001-005-01-00134856 de fecha 31 de mayo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-38-FPIHTT-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

rationale: Pago de Factura N°000-002-01-00013533 de fecha 05 de marzo de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de marzo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-207-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-207-1-0

description: Pago de Factura N°000-002-01-0013470 de fechca 23 de enero de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por deposito de alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013469 de fechca 23 de enero de 2023 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de enero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013512 de fechca 07 de febrero de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de febrero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00135320 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-42-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00134855 de fecha 31 de mayo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; S/P Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-37-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00135319 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-42-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°006-005-01-00007922 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC041-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SPOR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 500 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 100 CAJAS DE GASTENERS Y 100 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO SEGÚN ORDEN DE COMRA: OC-9036-1-1-0073-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de facturas N°001-001-01-00018372 de fecha 26 de agosto de 2024 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de 250 resmas de papel bond tamaño oficio 500 resmas papel bond tamaño carta 10 resmas de folder de cartulina tamaño carta 100 cajas de fasteners y 100 resmas de folder cartulina tamaño oficio según Orden de Compra: OC N°9036-1-1-0073-2024.


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :123 GA :1 F-01: 208-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-208-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-208-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-208-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-208-1-0

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $36.66              907.72 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $56.38            1605.47 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $36.66              907.72 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $36.66              907.72 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $36.66              907.72 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $36.66              907.72                                                                                Total     L. 6144.07 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7606  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40           2166.00 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2166.00 Rafael Barahona        3173-7211        12250463        $87.40            2166.00 Rubén Suazo             3170-7161        12250462         $87.40           2166.00 Oscar Andrade          3173-7505        12250464         $87.40           2166.00 Patricia Sabillon          3140-2145        12250465         $87.40           2166.00                                                                                Total      L. 12996.00 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7826

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40           2167.35 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2167.35 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40           2167.35 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40           2167.35 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40           2167.35 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40           2167.35                                                                                Total     L. 13.004.10 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7981  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $34.50             854.94 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2166.62 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40           2166.62 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40           2166.62 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40           2166.62                                                                                Total     L. 9521.42 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7897

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $19.54             488.98 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $49.52           1229.10 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $49.52           1229.10 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $49.52           1229.10 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $49.52           1229.10                                                                                Total     L. 7276.42 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.8202  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente    Dólares            LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467       $20.70              514.86 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $52.44           1304.33 Rubén Suazo              3170-7161         12250462       $43.70           1086.93 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $52.44           1304.33 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $52.44           1304.32                                                                             Total        $221.72       L.5514.77 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.8727

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de julio al 12 de agosto de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente    Dólares            LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467       $34.50              858.21 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2174.13 Rubén Suazo              3170-7161         12250462       $87.40           2174.13 Oscar Andrade           3173-7505         12250464       $87.40          2174.13 Patricia Sabillon           3140-2145         12250465       $87.40          2174.15                                                                    Total        $384.10        L. 9554.75 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.8757  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente    Dólares            LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467       $34.50              859.20 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2176.65 Rubén Suazo              3170-7161         12250462       $87.40           2176.65 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40          2176.64 Patricia Sabillon           3140-2145         12250465       $87.40          2176.64                                                                      Total        $384.10     L. 9565.78 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.9044  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente    Dólares            LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467       $34.50              862.12 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2184.04 Rubén Suazo              3170-7161         12250462       $87.40           2184.05 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40          2184.05 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40          2184.05                                                                             Total        $384.10    L. 9598.31 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.9891  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.12 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2184.68 Rubén Suazo              3170-7161         12250462           2184.68 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2184.68 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2184.68                                                                         Total      L. 9601.08  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.12 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2184.68 Rubén Suazo              3170-7161         12250462           2184.68 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2184.68 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2184.68                                                                             Total      L. 9601.08  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00003351 de fecha 01 de julio de 2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de cincuenta (50) cajas de grapas y treinta (30) grapadoras según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0071-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE 50 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR Y 30 UNIDADES DE GRAPADORAS ESTANDAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-9036-1-1-0071-2024.


streetAddress: RES.ALONDRA,4TA.AVE.10 CALLE,CASA  #4,SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00004014 de fecha 15 de julio de 2024 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL por reparación de equipo de bascula asignada a la Regional de San Pedro Sula según Orden de Compra: OC-38-FPIHTT-2024- Proceso: CM-34-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL/ IPESAH POR REPARACION DE EQUIPO DE BASCULA N°4 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA- REPARACION DE CABLES DE CONEXION CONFIGURACION DE LAS BOLETAS DE PESO CON INFORMACION DE LOS CAMIONES CALIBRAR EQUIPO COMPLETO Y ENTREGAR LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-38-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-34-FPIHTT-24.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de factura N°001-001-01-00796634 de fecha 26 de julio de 2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por adquisición de cien (100) unidades de masking tape de 3/4 pulgadas y doscientos cincuenta (250) unidades de tape transparente uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0072-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE MASKING TAPE Y 250 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-9036-1-1-0072-2024.


title: Reembolso de gasto por concepto de compra de sello para el aerea de inspectoria ubicada en Santa Rosa de Copan. Con numero de factura: # 000-001-01-00041639.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00004015 de fecha 15 de julio de 2024 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL por de reparación de equipo de bascula asignada a la Ceiba según Orden de Compra: OC-43-FPIHTT-2024- Proceso: CM-37-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL/ IPESAH POR REPARACION DE EQUIPO DE BASCULA N°3 ASIGNADA A LA CEIBA  REPARACION DE CABLES DE CONEXION CONFIGURACION DE  BOLETAS DE PESO CON INFORMACION DE LOS CAMIONES CALIBRAR EQUIPO COMPLETO Y ENTREGAR LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-43-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-37-FPIHTT-24.


METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

ue: 4 - ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 13 - FORMACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARTICULARES

actividadObra: 2 - ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00012781 de fecha 10 de julio de 2024 a favor de METROTECNIA S DE RL por adquisición de doscientos (200) hojas de respuestas con sus respectivos pines de prueba de psicología de la batería para conductores solicitado por la Gerencia de Planificación y Gestión por Resultados según Orden de Compra: OC-18-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-13-FPIHTT-24.  Precompromiso y compromiso a favor de la empresa METROTECNIA S DE RL por la adquisición de 200 hojas de respuestas (8 de 25) de baterías para conductores con un monto de 11128.00 lempiras según la orden de compra OC-18-FPIHTT-2024.


title: Pago de las Facturas #006-022-01-01564792 006-005-01-01570010 006-004-01-01566606 059-001-01-02036312006-003-01-01567076 006-007-01-01572103006-007-01-01572104  por compra de Refrigerio y Almuerzo para la Capacitación Implementación para la evaluación del desempeño de los colaboradores del IHTT. Se adjunta Documentación Soporte.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Pago de factura N°0001065 de fecha 15 de junio de 2024 a favor de SEGUROS CONTINENTAL S.A. por adquisición de Seis fianzas de Fidelidad para empleados del IHTT Comisionado Presidente Rafael Edgardo Barahona Osorio Oficial de Proveeduría Flor Idalia Martínez Baquedano Comisionado Oscar Francisco Andrade Flores Comisionado Rubén Fernando Suazo Amador Gerente Administrativo y de Recursos Humanos Carlos Humberto Chevez y  Oficial de Bienes Javier Edgardo Cantarero López según Orden de Compra N°OC-048-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR VALOR DE L.  89250.00 POR LA ADQUISICIÒN DE 6 FIANZAS DE FIDELIDAD DE PERSONAL DEL IHTT GESTIÒN 2024 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DIPROPLASTD (MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO) POR VALOR DE L. 11084.85 POR LA COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES MÀS ACEITE 3 EN 1 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA OC-46-FPIHTT-2024.

MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

legalName: MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2131-1-0


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001064 de fecha 11 de julio de 2024 a favor de DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V por compra de productos de papel y cartón y utensilios de cocina y repuestos y accesorios Según Orden de Compra: OC-47-FPIHTT-2024- Proceso: CM-38-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V POR VALOR DE L. 23596.11 POR LA COMPRA SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA OC-47-FPIHTT-2024.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009133 de fecha 09 de julio de 2024 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra cincuenta (50) paquetes de platos desechables #6 setenta y cinco (75) paquetes platos desechables #9 quinientos (500) paquetes de vasos térmicos para café y doce (12) unidades de aceite 3 en 1 pequeño Según Orden de Compra: OC-46-FPIHTT-2024- Proceso: CM-38-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DIPROPLASTD (MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO) POR VALOR DE L. 11084.85 POR LA COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES MÀS ACEITE 3 EN 1 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA OC-46-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009351 de fecha 05 de junio de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de tres (03) talonarios de retención 1/2 carta dos copias según Orden de Compra: OC-49-IHTT-2024 - Proceso: CM-44-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA MELISSA S.DE R.L. POR VALOR DE L. 810.75 POR LA COMPRA DE DE 3 TALONARIOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIÒN SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA OC-49-FPIHTT-2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de mayo de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de las Facturas #006-013-01-01565569 003-002-01-00533868 000-001-00021062 por varios Gastos incurridos en el IHTT. Se adjunta documentación soporte.


title: Pago de factura N°001-005-01-00135750 de fecha 26 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-45-FPIHTT-2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de junio de 2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de mayo de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2024.


title: Pago de la Factura # 00050499 por compra de Almuerzo Ejecutivo por la presentación de Logros Obtenidos del Plan Estratégico Institucional del 2023.del Personal de la ENTT. Se adjunta Documentación Soporte.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago de facturas  N°000-001-01-00009762 N°000-001-01-00009763 y N°000-001-01-00009764 de fecha 12 de julio de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANAMantenimiento De Cinco (5) Mazda Bt50 Un (1) Toyota Vigo Un (1) Hyundai Veloster Y Un (1) Kia Sportage según Orden de Compra: OC-49-FPIHTT-2024 - Proceso: N° CM-41-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO DE CINCO (5) MAZDA BT50 UN (1) TOYOTA VIGO UN (1) HYUNDAI VELOSTER Y UN (1) KIA SPORTAGE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-49-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-41-FPIHTT-24.


title: Pago de las Facturas # 125-002-01-02594686 002-001-01-00472109 006-006-01-01572292 por compra de alimentación con el objetivo de sostener reunión con Representantes de CONADEH COTSUR GRANTERPA y Representantes de la Embajada Americana y  autoridades del IHTT. Se adjunta documentación soporte.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago de la Factura # 8907906 por compra de suministros  con el objetivo de realizar reuniones con el delegado de la Regional Nor Occidental y el Comisionado Presidente. Se adjunta Documentación Soporte.

ALEJANDRA ISABEL SANCHEZ CASTILLO

legalName: ALEJANDRA ISABEL SANCHEZ CASTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009358 de fecha 10 de julio de 2024 a favor de MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA por Compra de materiales para el tercer piso del Edificio Anexo del IHTT Según Orden de Compra: OC-44-FPIHTT-2024- Proceso: CM-42-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FERRETERIA FEMCOL POR ADQUISICION  DE MATERIALES PARA EL TERCER PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IHTT ORDEN DE COMPRA: OC-44-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-42-FPIHTT-24.


streetAddress: BO.LA CABAÑA, CASA #1402, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00000607 de fecha 12 de julio de 2024 a favor de INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN S DE RL DE CV (ITESLA). por instalacion de puntos de red para la sala de Monitoreo Geolocalizacion de unidades de transporte según Orden de Compra: OC-51-IHTT-2024 - Proceso: CM-47-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN S DE RL DE CV POR ADQUISICION PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LA SALA DE MONITOREO GEOLOCALIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-51-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-47-FPIHTT-24.


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: boulevard morazan avenida san martin de porres barrio morazan

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00016653 de fecha 04 de julio de 2024 a favor de RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de treinta (30) unidades de almacenamiento y dos (2) cajas para disco duro de 3.5 Según Orden de Compra: OC-50-FPIHTT-2024- Proceso: CM-45-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA HARDWARE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-50-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-45-FPIHTT-24.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009134 de fecha 22 de julio de 2024 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra de quinientas (500) bolsas de azúcar blanca y cien (100) botes de cremora Según Orden de Compra: OC-37-FPIHTT-2024- Proceso: CM-27-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD POR COMPRA DE CIEN (100) BOTES DE CREMORA DE 35 ONZAS Y QUINIENTOS (500) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-37-FPIHTT-2024- CM-27-FPIHTT-24.


title: Reembolso en concepto de compra de la Caja de Mantenimiento de la Impresora según factura #000-001-01-00170757 asignada a la Regional de la ENTT.

ROBERTO MEDINA CENTENO

legalName: ROBERTO MEDINA CENTENO


title: Reembolso por compra de dos TONER original HP CF281A negro según facturas #000-001-01-00464570 las cuales se utilizaran en las impresoras de ventanilla.Se adjunta documento soporte.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA

ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE


streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000039 de fecha 22 de julio de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por servicio de configuración de equipos de red de Switch ISCI del IHTT  según Orden de Compra: OC-37-FPIHTT-2024- Proceso: CM-33-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR REPARACION DE EQUIPOS DE RED DEL SWITCH ISCI IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-37-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-33-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2256-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2256-1-0


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de junio de 2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Reembolso de combustibles segùn factura #001-004-01-00720339  por motivo de superviciòn de las modalidades del sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 14 de julio de 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000035 de fecha 20 de junio de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por mantenimiento preventivo de aires acondicionados del IHTT a nivel nacional según Orden de Compra: OC-51-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-48-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL IHTT A NIVEL NACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA; N°OC-51-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-48-FPIHTT-24


title: Pago de aviso de cobro N°038 de fecha 18 de abril de 2024 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.. por pago de restitución de suma asegurada del vehículo marca: Mazda. Modelo: BT-50 Placa: GHA-0944 con numero de póliza N° AU125-00001400.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009353 N°000-001-01-00009354 N°000-001-01-00009355 N°000-001-01-00009356 y N°000-001-01-00009357 de fecha 10 de julio de 2024 a favor de MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA por Compra de materiales para el tercer piso del Edificio Anexo del IHTT Según Orden de Compra: OC-52-FPIHTT-2024- Proceso: CM-46-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/  FERRETERIA FEMCOL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-52-FPIHTT-2024 POR  COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL FIN DE HABILITAR EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO ANEXO DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL EMISIONES Y MONITOREO SEGÚN ORDEN DE COMPRA:OC-52-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-46-FPIHTT-24


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de junio de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Reembolso por compra de tubo PVC 4X20 SDR-51codo PVC 4X90 sanitario 32.5 y 1-32 WET-DRY WELD-ON 725 según facturas #000-001-01-00181314 la cual se utilizaron para realizar la reparaciòn de las aguas negras.

JESUS ANTONIO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JESUS ANTONIO CHINCHILLA AGUILAR


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de junio de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de junio de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de junio de 2024.


title: Pago de Facturas N°0000190 de fehca01 de julio de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa  ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de julio de 2024.

JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

legalName: JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reembolso de combustibles segùn factura #001-004-01-00730433  por motivo de Superviciòn de las Modalidades del Sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 29 de julio de 2024.


title: Reembolso de la factura #00217201 por compra de una corta circuito ceràmico c/rompe arco 27k para reparaciòn realizadas en edificio anexo del IHTT.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00102639 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por servicio de impresiones para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional correspondiente al mes de diciembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2428-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2428-1-0

description: Pago de facturas N°000-001-01-00098247 y N°000-001-01-00098249 de fecha 31 de julio de 2024 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por servicio de impresiones para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional correspondiente al periodo del 15 al 30 de junio de 2024 y periodo del 01 al 31 de julio de 2024 según contrato N°GARH-IHTT-001-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2024

description: Pago de facturas N°000-001-01-00099511 y N°000-001-01-00098576 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por servicio de impresiones para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2024 según contrato N°GARH-IHTT-001-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2024

description: Pago de facturas N°000-001-01-00102930 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por servicio de impresiones para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional correspondiente al mes de octubre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2024

description: Pago de facturas N°000-001-01-00102942 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por servicio de impresiones para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional correspondiente al mes de noviembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2024


title: Pago de factura N°001-005-01-00136690 de fecha 23 de julio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-56-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso por compra de alimentación según facturas #008-002-01-01438099 008-002-01-01438052 008-002-01-00153447 para reunión sostenida con representantes del consorcio CETUL de la ciudad de la Ceiba-Atlàntida y Autoridades del IHTT en el edificio ejecutivo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre realizada el día 29 de julio del 2024.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Reembolso por compra de PARAQUAT según facturas #000-001-01-00062098 la cual se utilizaràn para fumigar el predio.Se adjunta documento soporte.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Reembolso por compra de sellos según facturas #000-002-01-00036261 los cuales se utilizaran para sellar expedientes de Motos Taxis  y resmas de papel según factura #000-009-01-00168748 se utilizarà en ventanilla y Àrea Administrativa del Instituto.Se adjunta documento soporte.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009576 de fecha 23 de julio de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de 2500 talonarios de especificaciones tecnicas impresos a un color en papel B-20 según Orden de Compra: OC-56-IHTT-2024 - Proceso: CM-52-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR COMPRA DE 2500 TALONARIOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE VERIFICACION EN CAMPO PARA EL PAGO DE SUBSIDIO ENUMERADOS Y PERFORADOS CON CODO CON MEDIDAS DE 8 1/2 X 3 1/2 PULGADAS ENUMERADAS A PARTIR DEL 430001 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-56-FPIHTT-2024- PROCESOCM-52-FPIHTT-24.


title: Pago de facturas N°000-001-01-00096782 N°000-001-01-00096924 y N°000-001-01-00095655 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por arrendamiento de equipo de copiado impresión fax y escáner correspondiente a los meses de marzo abril y mayo de 2024 según Orden de Compra: OC-35-FPIHTT-2024- Proceso: CM-31-FPIHTT-24


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de julio de 2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de julio de 2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00137112 de fecha 02 de agosto de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; Urban Placa; S/P Motor; YD25124394B y Chasis; JN1TC2E26Z0110023 según Orden de Compra: OC-055-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00137132 de fecha 02 de agosto de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; S/P Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-57-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de julio de 2024.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000608 de fecha 21 de agosto de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de seis (6) camisas formales con los respectivos logos Institucionales y Gubernamentales según Orden de Compra: OC-60-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-55-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE  EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA/ EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO POR COMPRA DE SEIS (6) CAMISAS FORMALES CON LOS RESPECTIVOS LOGOS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES SEGÚN ORDEN DE COMRA: OC-60-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-55-FPIHTT-24.


title: Reembolso por compra de Llavin de Gaveta Boxer Tornillos y Destornillador Cerradura para Puerta Abatible y Caja de Mantenimiento EPSON segùn las factura #012001-01-03616133#003-001-01-00698075#006-002-01-00015098#000-001-01-00028022 las cuales se utilizaron para dar mantenimiento algunas Àreas del edificio administrativo.Se adjunta documentaciòn soporte.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de julio de 2024.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago de facturas N°000-002-01-00016040 de fecha 27 de agosto de 2024 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de 180 boquitas en empaques individuales 180 refrescos 180 botellas con agua por el lanzamiento de revisiones físico técnicas y mecánicas que se llevara a cabo previo al feriado morazánico 2024 el día 23 de agosto de 2024 según Orden de Compra: OC-59-FPIHTT-2024- Proceso: CM-54-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR COMPRA DE 180 BOQUITAS EN EMPAQUES INVIDUALES 180 REFRESCOS 180 BOTELLAS CON AGUA POR EL LANZAMIENTO DE REVISIONES FISICO TECNICAS Y MECANICAS QUE SE LLEVARA A CABO PREVIO AL FERIADO MORAZANICO 2024 EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-59-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-54-FPIHTT-24.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000610 de fecha 21 de agosto de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de un (1) pódium de acrílico dimensiones 120cm x 58cm x 45cm color transparente según Orden de Compra: OC-61-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-56-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO POR COMPRA DE UN (1) PODIUM DE ACRILICO DEMENCIONES 120CM X 58CM X 45CM COLOR TRANSPARENTE SEGÚN ORDE DE COMPRA: OC-61-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-56-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°001-005-01-00137601 de fecha 15 de agosto de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-61-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de julio de 2024.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago de facturas N°001-003-01-00064250 de fecha 29 de octubre de 2024 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra de 2 escritorio secretaria con pedestal 3 estación de trabajo 2 puestos 5 armario plegable y 8 silla ejecutiva meteoro con brazos según Orden de Compra: OC-62-FPIHTT-2024- Proceso: CM-58-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR VALOR DE L 103982.51 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA OC-62-FPIHTT-2024 POR LA COMPRA DE: 2 ESCRITORIO SECRETARIA CON PEDESTAL 3 ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS 5 ARMARIO PLEGABLE 8 SILLA EJECUTIVA METEORO CON BRAZOS


title: Pago de factura N°001-005-01-00137664 de fecha 17 de agosto de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-62-FPIHTT-2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de julio de 2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2024.


title: Pago de facturas  N°000-001-01-00010158 N°000-001-01-00010159 y N°000-001-01-00010160 de fecha 05 de septiembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparación de seis (6) motocicletas del IHTT según Orden de Compra: OC-36-FPIHTT-2024 - Proceso: N° CM-32-FPIHTT-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Reembolso por la compra de 288 Làpiz gràfito 3 Glicerinas AZOR 137 Copias 2 Clip Jumbo1 Cable de Corriente SKY según facturas #000-001-01-00045759#002-001-01-00027366#003-001-01-00005007 gastos que se realizaron en base a las diferentes necesidades que se requerìan en el momento. Se adjunta documento soporte.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA


title: Reembolso de gastos de alimentaciòn para los Colaboradores de la Unidad de Recursos Humanos del IHTT con el objetivo de la elaboraciòn de perfiles de puestos de empleados por contrato el anexo desglosado de puestos y salarios en Procesos de Adherirse al Règimen de Servicio Civil el dìa 17 de julio del 2024. Se adjunta documentos soporte.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ


title: Reembolso de combustible ya que dicho vehìculo se utilizò para realizar Operativos  de control que  tienen en conjunto con Trànsito. Giras realizadas de Roatàn Islas de la Bahìa del 08 al 20 de julio del 2024.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ


title: Reembolso por pago de energìa elèctrica de la casa de habitaciòn que ocupan los inspectores de campo en la ciudad de Danlì El Paraìso del 12 de julio al 13 de agosto de 2024.

JORGE ALBERTO REYES FUENTES

legalName: JORGE ALBERTO REYES FUENTES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY FRENTE A LA ESCUELA JF

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00061778 y N°000-001-01-00061779 de fecha 31 de julio de 2024 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por compra de materiales para mejoras de la Regional del Sur del IHTT según Orden de Compra: OC-63-IHTT-2024 - Proceso: CM-57-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL EDIFICIO REGIONAL DEL SUR DEL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-63-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-57-FPIHTT-24.


G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE

legalName: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

rationale: Pago de factura N°007-001-01-00048664 de fecha 24 de septiembre de 2024 a favor de G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. por compra de accesorios (Disco Duro cables Newlink conector Linkpro RJ45 y Bota Skytelink) para instalación de cámara de seguridad Edificio Ejecutivo Anexo IHTT Según Orden de Orden de Compra: OC-53-FPIHTT-2024- Proceso: CM-49-FPIHTT-24. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFCIO EJECUTIVO Y ANEXO SEGÚN ORDEN DE COMPRA; N°OC-53-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-49-FPIHT-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura N°007-001-01-00048664 de fecha 24 de septiembre de 2024 a favor de G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. por compra de dos (2) Switch POE de 8 puertos y dos (2) Switch POE de 16 puertos para instalación de cámara de seguridad Edificio Ejecutivo Anexo IHTT Según Orden de Orden de Compra: OC-53-FPIHTT-2024- Proceso: CM-49-FPIHTT-24.  Nota: El documento Original está en el F01-2708-1-1.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFCIO EJECUTIVO Y ANEXO SEGÚN ORDEN DE COMPRA; N°OC-53-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-49-FPIHT-2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFCIO EJECUTIVO Y ANEXO SEGÚN ORDEN DE COMPRA; N°OC-53-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-49-FPIHT-2024

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de factura N°007-001-01-00048664 de fecha 24 de septiembre de 2024 a favor de G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. por compra de un (1) NVR de 64 canales - H265 dos (2) camaras LP de 2MP Minibala y diecinueve (19) camaras de Domo LP de 2MP para seguridad Edificio Ejecutivo Anexo IHTT Según Orden de Orden de Compra: OC-53-FPIHTT-2024- Proceso: CM-49-FPIHTT-24.  Nota: El documento Original está en el F01-2708-1-1.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :123 GA :1 F-01: 2711-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE DOS ESCRIOTRIOS SECRETARIALES C/PEDESTAL OZ-SL-118-14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-67-FPIHTT- PROCESO: CM-32-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2711-1-0


CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago de factura N°001-001-01-00000180 de fecha 02 de septiembre de 2024 a favor de CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV por compra de licencias para servidores Windows Server 2022 Estándar 16 Cores según Orden de Compra: OC-65-FPIHTT-2024- Proceso: CM-60-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR COMPRA DE LICENCIAS PARA SERVIDORES WINDOWS SERVER 2022 ESTANDAR 16 CORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-65-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-60-FPIHTT-24.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00007773 de fecha 09 de septiembre de 2024 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por compra de nueve (09) impresoras de recibo y etiqueta de 80MM - 3NSTAR PPT305 según Orden de Compra: OC-64-IHTT-2024 - Proceso: CM-59-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA DE NUEVE (9) IMPRESORASD DE RECIBO Y ETIQUETAS DE 80MM SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-64-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-59-FPIHTT-2024.


JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001270 de fecha 20 de agosto de 2024 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET Por adquisición de servicio de fumigación a nivel nacional  año 2024 según orden de compra: N°OC-065-FPIHTT-2024- Proceso: CM-61-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION A NIVEL NACIONAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-65-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-61-FPIHTT-24.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de facturas  N°000-001-01-00010422 N°000-001-01-00010423 y N°000-001-01-000110424 de fecha 21 de octubre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por Mantenimiento De Un Toyota Vigo Un Nissan Frontier Con Placa N° GHA-0952 y Un Nissan Frontier N° GHA-0951 según Orden de Compra: OC-68-FPIHTT-2024 - Proceso: N° CM-62-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO DE UN TOYOTA VIGO UN NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-0952 Y Y UN NISSA FRONTIER N° GHA-0951 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-68-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-62-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2744-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2744-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2744-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2744-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00240294 de fecha 07 de octubre de 2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L. por compra de cuatro (4) cajas de papel toalla jumbo cincuenta (50) paquetes de guantes de látex mediano y treinta (30) unidades de desodorante ambiental en spray según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0078-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE BIENES  DE CONSUMO  MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9036-1-1-0078-2024.


INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00069794 de fecha 10 de julio de 2024 a favor de INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L por reserva de salón para taller de planificación del IHTT correspondiente los días 9 y 10 de julio del 2024 según Orden de Compra: OC-59-FPIHTT-2024- Proceso: CM-53-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L POR ADQUISICION DE RESERVA DE SALON PARA EL TALLER DE PLANIFICACION LOS DIAS 9 Y 10 DE DE JULIO DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-59-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°000-001-01-00009703 de fecha 05 de septiembre de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de 20000 caratulas impresas a colores en cartulina TAC según Orden de Compra: OC-45-IHTT-2024 - Proceso: CM-39-FPIHTT-24

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00013227 de fecha 07 de octubre de 2024 a favor de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de materiales de aseo personal y limpieza según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0076-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO  MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9036-1-1-0076-2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00027718 de fecha 07 de octubre de 2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de cien (100) unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficio y cuatrocientos (400) unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0079-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE CIEN (100) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO Y CUATROCIENTOS (400) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N° 9036-1-1-0079-2024.


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de agosto de 2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

legalName: JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00000200 de fecha 01 de diciembre de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de diciembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL POR ALQUIILER DE CASA UBICADA EN DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE L. 90000.00

description: Pago de Factura N°000-001-01-00000195 de fecha 01 de agosto de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de agosto de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL POR ALQUIILER DE CASA UBICADA EN DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE L. 90000.00

description: Pago de Factura N°000-001-01-00000197 de fecha 01 de septiembre de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de septiembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL POR ALQUIILER DE CASA UBICADA EN DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE L. 90000.00

description: Pago de Factura N°000-001-01-00000198 de fecha 01 de octubre de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de octubre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL POR ALQUIILER DE CASA UBICADA EN DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE L. 90000.00

description: Pago de Factura N°000-001-01-00000199 de fecha 01 de noviembre de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de noviembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL POR ALQUIILER DE CASA UBICADA EN DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE L. 90000.00

description: REVERSIÓN DE F01-2921-1-1 POR VALOR TOTAL DE L. 18000.00 POR CUENTA INACTIVA. Pago de Factura N°000-001-01-00000195 de fecha 01 de agosto de 2024 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al mes de agosto de 2024.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de agosto de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura N°007-001-01-00048666 de fecha 24 de septiembre de 2024 a favor de G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. por compra de materiales de Red para el tercer piso Edificio Anexo del IHTT Según Orden de Orden de Compra: OC-55-FPIHTT-2024- Proceso: CM-50-FPIHTT-24.  Nota: El pago se dividió en dos F01 por los objetos de gasto el valor de L. 8510.00 esta en el F01-2935-1-1 ya que pertenece al grupo 400-Objeto de Gasto 42110.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. POR COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA EÑ TERCER PISO DEL EDIFICO ANEXO DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-55-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-50-FPIHTT-24.


title: Reembolso de combustibles segùn factura #000-006-01-01058539  por motivo de Superviciòn de las Modalidades del Sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 09 de septiembre de 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

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