title: FECHA: 06/02/2024 CHEQUE N°22573 Se cancela en su totalidad el 50% restante del tramite con orden de pagp #668-2023 y orden de compra #151-2023 de la FACT# 000-001-01-00000110 para reparacion de vehiculo MAZDA con placa # HXD1037. 27115 IMPUESTO 15% 15 % de impuesto S/139800.00  a favor de Payan Style Custom

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: RECIBOS:404449 FECHA: 01/6/2024 CON LOS SIGUIENTES VALORES  1-REC 40=60 2-REC 44 = 120 3-REC 49= 60

currency: HNL

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CHEQUE N°22795 FECHA: 13/05/2024 CREACION DE FONDO POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE 80000.00 KILOMETROS DE NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4311

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ARRIAZA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: RECIBOS 404237 FECHA :01/07/2024 PAGO DE COMISION POR TRANSERENCIAS REALIZADAS POR ACH CON LOS SIGUIENTES VALORES REC. 40 = 120 REC. 37= 60 REC. 42= 60

type: ORDCOM


title: FECHA:07/02/02024. CHEQUE N°22575 Compra de 4 barriles de alcohool isopropilico segun orden de compra # 168-2023  y FACT#000-001-01-00029093 EXENO DE IMPUESTOS.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CHEQUE N° 23037 FECHA: 07/10/2024 PAGO DE SEGUROS DE FIANZA SEGUN RECIBO N.5827675 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA AIDA AZUCENA ARDON ELVIR QUIEN RINDE FIANZA CON FECHA VIGENTE A PARTIR DE 30/01/2024 30/01/2025  O/P: 582024

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CHEQUE  N° 23074 FECHA: 09/10/2024 COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CHEQUE N°23079 FECHA:09/10/2024  LOTE 3 ADQUISICIONES DE 1400 REMESAS DE PAPEL ECOLOGICO LP-ENAG-001-2024 ORDEN DE COMPRA N.118-204 O/P N.645-2024

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: FECHA:07/02/2024 CHEQUE N °22576 Compra de 05 barriles de thinner laca segun orden de compra  #163-2023 y fact#000-001-01-00029312. EXENTO DE   IMPUESTO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CHEQUE N°23085 FECHA :10/10/2024 COMPRA DE 4 LLANTAS #20570R15 ORDEN DE COMPRA 148-2024 CON FACTURA 00012237.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CHEQUE N° 23090 FECHA: 10/10/2024 COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-24 COLOR VERDE  ORDEN DE COMPRA N.172-2024 ORDEN DE PAGO N.643-2024 FACT#N.028-001-0100000639


title: CHEQUE N° 23095 FECHA:10/10/2024 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES O/P 542-2024

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: Transferencia N#33 Mes: Abril  Fecha: 30/04/02024 Planilla de pago servicios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

type: PLANILLA


title: Transferencia N#5 Fecha 29/enero/2024 Pago de planilla servicios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024


title: Trabsferencia # 23 Mes:Marzo  Fecha: 22/03/2024 Planilla de pago servicios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024.


title: Trasnferencia N# 15 Febrero  Fecha: 29/02/2024 Pago de planilla de servicios profesionales del mes de febrero de 2024.


title: Transferencia  N#39 Mes: Mayo Fecha: 31/05/2024 pago de planilla de por servicios profesionaesl correspondientes al mes de mayo de 2024.


title: Trasnferencia N#44 Mes: Junio  Fecha: 28/06/2024 Planilla de pago servicios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024


title: CHEQUE N°22538 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL 15000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO  10000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO 10000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL 10000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO 15000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE ORDEN DE COMPRA N.125-2023 FACTURA N.000-002-01-00027340

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

type: FACT


title: Transferencia N#51 mes. Agosto  Fecha: 01/08/2024 Planilla de pago servicios profesionales correspondiente al mes de  julio de 2024.


title: Transferencia N#63 Mes:Agosto  Fecha: 30/08/2024 Planilla de pago servicios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2024


title: Transferencia N#80 Mes:Noviembre  fecha: 01/11/2024 Planilla complementaria pago de servicios profesionales correspondientes mes de octubre 2024

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CHEQUE N#23128 MES: NOVIEMBRE  FECHA:05/11/2024 Compra de 3200 bolsas de plastico trasnparente tamaño 12x18 y 960 bolsas de plastico trasparente tamaño 18x24 segun orden de compra 202-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Cheque N# 23146 MES: JULIO FECHA : 18/11/2024 Compra de 42000 pliegos de papel quimico blanco  22x24 30000 pliegos de papel quimico amarillo 22x234 30000 pliegos de papel quimico rosado 22x234 20000 pliegos de papel quimico azul 22x234 con factura #00029393

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: Cheque N#23144 Mes:Noviembre  Fecha: 15/11/2024 pago por servicio de flete

CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

legalName: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Cheque N#23148 mes : Noviembre  Fecha: 18/11/2024 Compra de 5000 pliegos de papel bond b-24 seguridad amarillo tamaño 17x22 5000 pliegos de papel bond B-24 seguridad verde tamaño 17x22. Orden de Compra #139-2024 factura# 00000595.


title: CHEQUE N# 23147 MES: NOVIEMBRE  FECHA: 18/11/2024 COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 24X36 ORDEN DE COMPRA N# 084-2024 FACT#00000575.


title: CHEQUE N# 23150 MES : NOVIEMBRE  FECHA: 18/11/2024 COMPRA DE 5 RESMAS DE CARTULINA TAG 175 GRAMOS TAMAÑO 24X36 ORDEN DE COMPRA 152-2024 FAC# 00000603


title: CHEQUE 23120 OCTUBRE PAGO POR ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

legalName: JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA


title: Cheque N#23151 Mes noviembre  feha: 18/11/2024 compra de 230 resmas de papel satinado  orden de compra N. 173-2024 O/P N.600-2024 Factura N.000-002-01-00029381 l

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: FECHA:04/03/2024 CHEQUE N°22585 PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: CHEQUE N° 23096 MES OCTUBRE  FECHA: 10/10/2024 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON O/P 510-2024


title: CHEQUE N° 23103 MES NOVIEMBRE  FECHA: 23/10/2024 COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL SATINADO BRILLANTE   ORDEN DE COMPRA N138-2024 O/P N.465-2024 FCATURA N 000-002-01-00039076


title: cheque n°23108 mes octubre  13/10/2024 compra de 100 pliegos de cartulina opalina 26x40 210 gramos segun ORDEN DE COMPRA #107-2024 con factura # 00246330

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA N°72 MES OCTUBRE FECHA 09/10/2024 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029382 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL 24.69% DEL PROCESO  LPN-ENAG-001-2024  POR ADQUISICION POR LOTES DE PAPEL STRAZA Lote No.1-30000 libras de papel straza en bobina con ancho de 20.25  con gramaje de 48.8 con peso no menor a 557 lbrs.


title: RECIBOS MES OCTUBRE 31/10/2024 35383642404348 PAGO REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LA SIGUIENTE FORMA 35= 120 38= 60 36= 120 42=60 40=60 43=60 48=60


title: MES OCTUBRE CHEQUE N°23057 FECHA 08/10/2024 Creacion de fondos para pago de revision de vehiculo nissan frontier  de los 90000 KM del vehiuclo micro bus urban placva GHA4312 se realiza este fondo porque no aceptan cheques y los precios varian a diario se realizaran compras varias de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento del vehiculo se liquidara con facturas adjuntas.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N°.225913  Pago por seguros de fianza recibo 2525389 correspondiente al SR. Ariel IsaccRodriguez  Pagoaga quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 12/02/2024 -12/02/2025 correspondiente al periodo 2024-2025.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: MES NOVIEMBRE  TRASNFERENCIA N° 85 FECHA: 19/11/2024 Primer pago complementario de la factura 000-001-01-00100098 correspondiente a la ampliacion de contrato de contrato No.3 de suministros de licitacion LPN-ENAG-001-2024 de tinta para impresion .Lote No.419 cartuchos de tinta color negro. Lote No.625 cartauchos de tinta color amarilla Lote No.718 cartuchos de color magnta valor total de la factura L.1515375. O/P 719-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: MES NOVIEMBRE RECIBOS 47363120381204144 Pago realizados por transferencias bancarias  47=60 36=60 38=60 41=60 44=60 31=105 20=105 120= 120


title: MES OCTUBRE  FECHA: 18/10/2024 TRASNFERENCIA  N°75=lPS. 4000000.00 PAGO POR LICITACION LNP-ENAG-001-2024.Por la adquisicion  por lotes de papel y cartuchos de tinta para impresion. Lote N°4.setenta y cinco(75) cartuchos de  tinta color negro.Lote N°5.setenta y cinco (75) cartuchos de tinta color cyan. Cumpliendo con toda la documentacion requerida  garantia bancaria N°FIAN-0001010707.Ficohsa Seguros L.918731.25 factura de entrega 000-001-01-00097257. L.6124845. RTN:0801019000234479.Cuenta de cheques 100370731.Cuenta BAC. TRASNFERENCIA  N°79 TRASNFERENCIA  N°75=lPS.2124875.00 PAGO POR LICITACION LNP-ENAG-001-2024.Por la adquisicion  por lotes de papel y cartuchos de tinta para impresion. Lote N°4.setenta y cinco(75) cartuchos de  tinta color negro.Lote N°5.setenta y cinco (75) cartuchos de tinta color cyan. Cumpliendo con toda la documentacion requerida  garantia bancaria N°FIAN-0001010707.Ficohsa Seguros L.918731.25 factura de entrega 000-001-01-00097257. L.6124845. RTN:0801019000234479.Cuenta de cheques 100370731.Cuenta BAC.


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22617 Compra de 01  fus brkt  repuesto para  maquina xerox  Orden de Compra: N°160-2023 Factura N.000-002-01-00024802

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22620 Compra de 40 kilos de polvo antirripiente  Orden  de compra N.140-2023 Factura N.000-002-00012321


title: CHEQUE N°22540 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 15 resmas de papel de 500 pliegos b16 Orden de compra N°124-2023 Factura N.000-002-01-00027631 impuesto exonerado


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22621 1.Reparacion de bomba del  tecnotrans  maquina speedmaster  2.Revision y reparacion  de maquina estampadora digital sistemas de impresion . Orden de compra  N.144-2023 Factura N.000-002-01-000-12325 27115 IMPUESTO 15%

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°.22623 1.Compra de 35 metros de moleton para mauina Sord. 2. 02 cajas defolios protectores. Orden de Compra N.141-2023 Factura N.000-002-01-0014427


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22624 Compra de 01 glysantin  filtro de debri 01 banbda de motor 01 palmador aspiradores correa dentada. Orden de compra N°.175-2023 Factura N°.000-002-01-00012454


title: FECHA.11/03/2023 CHEQUE.22625 compra de repuesto de placa electronica para maquina CTP.  Orden de compra: 173-2023 Factura.000-002-01-00012446


title: FECHA:13/03/2024 CHEQUE N°22634 23320 Mantenimiento y reparacion de traccion y elevacion = L.1098.05 25100 S. de transporte L.912.00 otros ser. comerciales L.200.00 =1112.00 32100  Hilados y telas L.570.00 Productos de papel L.1476.58 =2046.58 36400 Herramientas menores L.279.00 Elementos ferreteria L.108.00 = L.387.00 39100 Elementos de limpieza L.2463.70 Utiles escolares L.983.52 = L.3447.22 39300 Utiles y materiales L.186.60 utencilios L.383.70 = L.570.30 39600 Repuestos y accesorios  L.5927.67 Reintegro L.208.58= L. 6136.58 para hacer un total de 14798.82  ----------En el cheque N°22634----------- Estan registrados los siguientes gastos los cuales pertenecen a otra clase de gastos los cuales son: 31110 = 1236.10 35210= 1080.00 35620=2886.50

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: FECHA:13/03/2024 CHEQUE N°:22634 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: FECHA : 13/03/24 CHEQUE N°:22634 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: FECHA:13/03/2024 CHEQUE N° 22634 ACEITES Y GRASAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CHEQUE N°22551 ENERO COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B25 Orden de Compra n.142-2023 Factura N.000-00-01-00027562 impuesto exonerado


title: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634

description: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634

title: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634

description: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634

description: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634

description: FECHA.13/03/24 CHEQUE N° 22634


title: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634

description: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634

rationale: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634

title: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634

description: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634

description: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634

description: FECHA :13/03/2024 CHEQUE N°22634


title: FECHA:08/03/2024 TRANSFERENCIA N°18 Compra de repuestos aceite coolant y accesorios para vehiculo Toyota Hiilux 2.8

NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV


title: CHEQUE N°22549 ENERO  SEGUROS BANRURAL Contratacion de seguros para vehiculos de la ENAG segun detalles VER TRAMITE........con orden de compra#155-2023 detalle de prima neta L.40483.75 se aplica 15% de ISV L.6072.56 gastos de emision      L.500.00 prima total                  L.47.056.31 se aplica un descuento por pago de contado de L.2024.19 PRIMA TOTAL L.45032.12

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: FECHA:07/03/24 TRANSFERENCIA N°18 Compra de repuestos aceite coolant y accesorios para vehiculo Toyota Hilux 2.8


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 250 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00400986

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 250 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00405243


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 100 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00413621


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 250 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00413620


title: CHEQUE N°22553 ENERO COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 380 resmas de papel siraza tamaño 20x28 orden de compra N.178-2023 factura N.000-003-01-00027812 impuesto exonerado

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: FECHA: 06/03/2024 CHEQUE N°22592 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 LOCAL QUE OCUPA ENAG S.P.S.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: FECHA. 06/03/2024 CHEQUE N° 22598 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOCAL ENAG S.P.S 21200 AGUA = 140 21110 ENERGIA ELECTRICA = 1597.47

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22599 PAGO ALQUILER DE LOCAL #302 DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA# 00001295


title: FECHA:06/03/24 CHEQUE N° 222600 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL #302 DE S.P.S  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22601 PAGO DE ALQUILER LOCAL #302 DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024


title: FECHA: 08/03/2024 CHEQUE N° 22577 GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LIQUIDA CON FACTURAS DE ESTACION DE SERVICIOS GASOLINERA PUMA HUMUYA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: fecha: 08/03/2024 Cheque  N° 22578 Gastos por compra de combustible mes de diciembre 2023 se liquida con facturas de estacion de servicios GASOLINERA PUMA HUMUYA.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SEGURIDAD PENITENCIARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - GESTION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: Pago por abastecimiento de combustible (Gasolina) del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

ue: 27 - GESTION PENITENCIARIA

programa: 12 - GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INP REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°693-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE (50) MEMORIAS USB 32GB QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INP SEGÚN FACTURA N° 000-001-00042836.


description: PAGO POR COMPRA QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INP REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°693-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad a los (24 centros penitenciario) correspondiente al mes de febrero 2024 con Fac. No. 00001947 00001948 0001949. segun Memorandum de pago 029_A-GA.INP/PCM28-23-2024

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°594-2024.

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 16 CLL CASA 637

legalName: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE (01) SELLO SECO EM7EMBASADO Y (02) SELLO FOLIADOR REINER QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REMITIDO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002505 DE FECHA 26/8/2024.


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :44 GA :1 F-01: 1012-1-0 - PAGO POR COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM UPDDHH-INP-047-2024/CIDN-477.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-1012-1-0


title: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ANEXO DEL ALMACEN Y REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°693-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADA PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00012670 DE FECHA 22/8/2024.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INP REMITIDO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N°693-2024. Y FACTURA No. 001-001-01-00797177


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD (STAE) POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO PERFORADO LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZA Y AFORO REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARACIÓN Y ARMADO DE PANEL DE CONTROL CAMBIO DE TUBERIA DE HIERRO POR TUBERIA ESPECIAL PARA POZO PERFORADO ANALISIS DE LABORATORIO FISICO QUIMICO BATERIOLOGICO E INSTALACIÓN DE EQUIPO Y PUESTO EN MARCHA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000831.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. SG-20-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de agosto del 2024. Según factura N° 000-001-01-00125560.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO DEL MES DE JULIO DEL 2024. SEGÚN CONTRATO No 20-CISPN-PMOP-2024 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: COMPRA DE 6 SILLAS CON BRAZO PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN PENITENCIARIA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS DE OFICINA CON BRAZO PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN PENITENCIARIA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: REVERSIÓN DEL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. SEGUN FACTURA N° 011-001-01-00010885 CORRESPODIENTE A LA FECHA 23/02/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-102-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) RELOJ BIOMETRICO PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL INP. SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00006985 DE FECHA 12/08/2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE (01) TELEFONO VTECH INALAMBRICO CON CONTSTADORA DIGITAL Y ALTA VOZ QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS . SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008657 FECHA 20/03/2024.


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de julio del presente año según facturas No. 000-001-01-00000099 00000100 de fecha 26/8/2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de Agosto del 2024 según facturas000-001-01-00000220 000-001-01-00000221 con fecha 26/8/2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de agosto del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002074 00002075 00002077 de fecha 26/8/2024.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de agosto del 2024 según Fac No. 000-001-01-00000047 000000048 000000049 de fecha de 26 de agosto del 2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de agosto del 2024 según Fact No.000-001-01-00255378 de fecha 26-8-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por compra de (1500) camisetas con logo y lema en serigrafía y (40) camisas tipo polo y lema bordado para ser usadas como parte del uniforme de los beneficiarios del programa (PRRR). Según Factura 000-002-01-000002660 con fecha 21/8/2024.

INVERSIONES LOS CINCO GRANDES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN LUIS, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES LOS CINCO GRANDES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago que corresponde al abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos del centro penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de agosto 2024 segun Factura 001-001-01-00010280 00010281 y demas documentos adjuntos.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: Pago Parcial que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de agosto del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000267 de fecha 25/8/2024. Memorandum de pago 0214_A-GA.INP/PCM28-2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: Pago total de la Poliza de Seguro de Vehiculo N° TG-69-16484 de (159) automoviles del INP en legal y debida forma correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2024 según contrato para servicios de seguros N° SG-002-B/S-CISPN-PMOP-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. SEGUN FACTURA N° 011-001-01-00010859 CORRESPODIENTE A LA FECHA 14/02/2024.


title: PAGO POR COMPRA DE (15) COLCHONES UNIPERSONALES PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EDIFICIO PRINCIPAL INP. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JYDA CLEAN S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFIIO ALAMEDA LOCAL NO 7 Y 8 CALLE LAS PIÑATAS

legalName: JYDA CLEAN S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por compra de chalecos para ser usados por el personal que labora en la unidad  protección de derechos humanos del INP para ser entregados en las oficinas principales del INP.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: Pago por compra de (07) chalecos para ser usados por el personal que labora en la unidad  protección de derechos humanos del INP para ser entregados en las oficinas principales del INP. según documentos adjuntos.


title: Pago por compra de chalecos confeccionados en tela mckarthur 1 bolsillo en cada pectoral 4 bolsillos en la parte frontal con cierre de velero 3 logos bordados (2 en pectorales y 1 en la espalda)  para los miembros del comité de probiedad y ética publica del INP.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra de (05) chalecos confeccionados en tela mckarthur 1 bolsillo en cada pectoral 4 bolsillos en la parte frontal con cierre de velero 3 logos bordados (2 en pectorales y 1 en la espalda)  para los miembros del comité de probiedad y ética publica del INP. Según documentos adjuntos.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de julio del 2024 con contrato No SG-22-CISPN- PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: Pago por adquisición de materiales que serán utilizados para proyecto de muralismos embellecimiento nuestro entorno de PNFAS para ser entregados en las oficinas principales del INP.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por adquisición de materiales que serán utilizados para proyecto de muralismos Embellecimiento nuestro entorno para ser entregados en las oficinas principales del INP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de (100) unidades de toallas de microfibra para limpieza de 16x16 y (20) unidades de baldes plasticos grandes que serán utilizados para proyecto de muralismos Embellecimiento de Nuestro Entorno en el marco del programa de RRR en PNFAS. Según documentos adjuntos.


description: Pago por adquisición de materiales que serán utilizados para proyecto de muralismos Embellecimiento nuestro entorno para ser entregados en las oficinas principales del INP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por adquisición de materiales que serán utilizados para proyecto de muralismos Embellecimiento de Nuestro Entorno  en el marco del programa de RRR en PNFAS. Según documentos adjuntos.


title: Pago que corresponde a la compra de (10) canaletas dacorativas blanca y (02) extension electrica de 25 pies para la instalación de reloj biometrico del tercer piso. Según documentos adjuntos.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD (STAE) POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE DOS POZOS PERFORADS O LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZA Y AFORO REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROLES ELECTRICO CAMBIO DE TUBERIA DE HIERRO POR TUBERIA ESPECIAL PARA POZO PERFORADO POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL CENTRO PNITENCIARIO DE LA PAZ LA PAZ. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO FINAL DE LA ORDEN DE PAGO 1148 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024. SEGÚN FACTURA 003-001-01-00000497; 00000498.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de junio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON CONTRATO No 20A-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. SEGUN FACTURA N° 011-001-01-00010885 CORRESPODIENTE A LA FECHA 23/02/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: Pago final que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de agosto del 2024. Memorandum de pago 0214_A-GA.INP/PCM28-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala La Paz.correspondiente al mes de Agosto del 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: Pago por servicio de mantenimiento general del pozo de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social con la finalidad de reactivarlo.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

rationale: Pago por servicio de mantenimiento general del pozo: Extracción y revisión de equipo de bombeo del pozo perforado revisión del panel de control y cambio de componentes en mal estado instalación de equipo de bombeo y aforo 24 horas continuas de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) Tamara con la finalidad de reactivarlo.


title: Pago por concepto de reembolso correspondiente a la inscripción del Congreso Nacional de Nutrición llevado a cabo en San Jose Costa Rica. según documentos adjuntos.

DANIELA MARCELA RAMIREZ DISCUA

legalName: DANIELA MARCELA RAMIREZ DISCUA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión del pago por concepto de reembolso correspondiente a la inscripción del Congreso Nacional de Nutrición llevado a cabo en San Jose Costa Rica. según documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-1089-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LICITACIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS MATERIALES DEL INP.SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago por concepto de reembolso de combustible con el objetivo de asistir a una audiencia de declaración en las instalaciones del Ministerio Publico de San Pedro Sula el dia 05 de agosto del 2024. Según documentos adjuntos.

JOURDAN ALEXANDER ORTEZ SANCHEZ

legalName: JOURDAN ALEXANDER ORTEZ SANCHEZ


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Paz correspondiente al mes de enero 2024.segun ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00007255 ; 00007267; 00007294 00007282 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de enero 2024.segun ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.535-INF-INP-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE (4) CAMARAS ANALOGAS QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por compra de desodorantes para el complemento del kit de higine personal para los privados de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad.

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago por compra de 2500 unidades de desodorantes antitranspirntes para el complemento del kit de higiene personal para los privados de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad. Según documentos adjuntos.


title: Pago por compra de equipo de computo para ser entregado en las oficinas principales del INP ubicadas en Calle Los Alcaldes una cuadra arriba de La Tribuna contiguo al Almacen La Tijera.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de (1) computadora de escritorio HP (1) computadora portatil avanzada HP y (10) UPS basico tipo 1 de alta calidad para al departamento de infotecnologia ubicadas en Calle Los Alcaldes una cuadra arriba de La Tribuna contiguo al Almacen La Tijera. Según documento adjuntos.


title: Pago por compra de impresora para ser entregada en las oficinas principales del INP ubicadas en calle Los Alcaldes una cuadra arriba de La Tribuna contiguo a Almacen La Tijera.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de (1) impresora para ser entregada al departamento de infotecnologia en las oficinas principales del INP ubicadas en calle Los Alcaldes una cuadra arriba de La Tribuna contiguo a Almacen La Tijera.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGÚN FACTURA 001-001-01-00016799.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE 45 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOA PARA REUNION DE DIRECTORES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 EN LA SALA DE REUNIONES DEL INP EDIFICIO PRINCIPAL  SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00005363 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024.

YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA

legalName: YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAES PROPIAS EL INP  SEGÚN FACTURA No 009-001-01-00804656 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CARLOS EMILIO GIRON QUIÑONEZ

legalName: CARLOS EMILIO GIRON QUIÑONEZ


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio del 2024. Según documentos adjuntos.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 1 al 15 de Agosto del 2024. Según documentos adjuntos.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON CONTRATO No 20A-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE LA GASOLINERA ¨INVERSIONES MENDOZA¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE LA GASOLINERA ¨INVERSIONES MENDOZA¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No SG-03-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. SG-20-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


MARIO SIERRA MEDINA

legalName: MARIO SIERRA MEDINA

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

rationale: REVERSIÓN DELPAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-1129-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. SEGÚN FACT 000-002-01-00002774 Y ORDEN DE MEMORÁNDUM SGRRMM-INP-N°131-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de agosto del 2024 con contrato No SG-22-CISPN- PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua. Correspondiente al mes de agosto del 2024 con contrato No SG-12-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tela Atlantida correspondiente al mes de agosto del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: Pago final (2/2) por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de Agosto del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001580 de fecha 12/8/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por el arrendamiento de los vehiculos asignados al Instituto Nacional Penitenciario en la Operacion Fe y Esperanza según CONTRATO N° SG-001-B/S-CISPN-PMOP-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00007810 con fecha 31 de agosto del 2024 Correspondiente al mes de agosto del 2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca correspondiente al mes de agosto del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALTOS DEL TRAPICHE

legalName: INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por compra de (60) resmas de papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco que será utilizado para las impresiones por el personal de la Unidad de Infraestructura del INP. Según documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE INFORMATICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPA.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: REVERSIÓN DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MEDICO PARA REALIZAR EVALUACIONES NUTRICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAIS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SSGRRMM-INP-N°.149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-114-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PAR SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL INP PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE (6) TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL INP PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del 2024. Según documentos adjuntos.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :44 GA :1 F-01: 115-1-0 - Pago por la compra de llantas N° 195/65R15 para ser utilizadas en el vehiculo Toyota tipo turismo año 2007 motor 178560495 asignado a la Dirección Nacional del INP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-115-1-0


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de septiembre del 2024 según Fac No. 000-001-01-00000501 00000502 00000503 de fecha de 25 de septiembre del 2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de septiembre del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001608 de fecha 13/9/2024.


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de septiembre del 2024 según facturas No. 000-001-01-00000101 00000102 de fecha 25/9/2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: Pago que corresponde al abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos del centro penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según Factura 001-001-01-00010484 00010485 y demas documentos adjuntos.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MEDICO PARA REALIZAR EVALUACIONES NUTRICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAIS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SSGRRMM-INP-N°.149-2024

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

subPrograma: 1 - ADMINISTRACION Y GESTION PENITENCIARIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS MEDICOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MEDICO PARA REALIZAR EVALUACIONES NUTRICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAIS SEGÚN FACTURA No 003-002-01-00014731.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de septiembre del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002259 00002260 00002261 de fecha 25/9/2024.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de septiembre del 2024 según Fact No.000-001-01-00255384 de fecha 25-9-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

rationale: Reversión del Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de Agosto del 2024 según facturas000-001-01-00000222 000-001-01-00000223 con fecha 25/9/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-1161-1-0


EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

rationale: Reversión del Pago Parcial que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de septiembre del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000275 de fecha 25/9/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-1162-1-0


title: PAGO POR COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE PLANILLAS REMITIDO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.857-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE PLANILLAS REMITIDO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de septiembre del 2024 según facturas000-001-01-00000222 000-001-01-00000223 con fecha 25/9/2024.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

IBRAIN ANTONIO OTERO

legalName: IBRAIN ANTONIO OTERO


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a favor de la gasolinera ¨Texaco La Reina¨ correspondiente al mes de agosto del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN FACTURA 003-001-01-00000509.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MICROBUS AÑO 2020 MOTOR YD25057380B MODELO URVAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de septiembre del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000275 de fecha 25/9/2024.


title: PAGO POR COMPRA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. SGRRMM-INP-No.885-2024.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: COLONIA MATAMAROS EDIFCIO TORRE BLP QUINTO PISO ATRAS DE REPOSTERIA EL HOGAR FRENTE A LA ESCUELA ARA

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA (01) LLAVIN PARA MODO INDEPENDIENTE QUE SERÁ UTILIZADA EN EL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00010878 CORRESPODIENTE A LA FECHA 21/02/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: Pago que corresponde por la contratacion de servicios de Caterig para el lanzamiento oficial del programa de rehabilitación reeducación y reinsercion social segun factura No. 000-001-01-00005068 de fecha 27 de febrero 2024 y orden de compra No. 017-2024 de fecha 23 de febrero 2024.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho.Correspondiente al mes de julio 2024. Según contrato No SG-07-CISPN-PMOP-2024 . Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Pago por la compra de banners para ser utilizados en el lanzamiento programa de rehabilitación reeducación y reinserción por la su dirección gestión penitenciaria según factura N° 000-001-01-00002244.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL CENTRO PENTENCIARO DE NACAOME VALLE.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75kva CON TODOS SUS COMPONENTES DE PROTECCIÓN EN EL CENTRO PENTENCIARO DE NACAOME VALLE. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por concepto de servicio de internet correspondiente a los meses de agosto del 2024. Según documentos adjuntos.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por publicación de aviso para invitar empresas constructoras a preseleccionar para el proyecto Diseño Construcción y eequipamiento del Centro Penitenciario de Maxima Seguridad en Isla del Cisne departamento de Islas de la Bahia por dos dias consecutivos el 19 y 20 de agosto del 2024. Segun documentos Adjuntos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por reembolso de papeleria bateria de llave de carro y asientos de sanitario que sera utilizado en las oficinas del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional.

REINA DINORA MARTINEZ CASTEJON

legalName: REINA DINORA MARTINEZ CASTEJON

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago por publicación de aviso para invitar empresas constructoras a preseleccionar para el proyecto Diseño Construcción y eequipamiento del Centro Penitenciario de Maxima Seguridad en Isla del Cisne departamento de Islas de la Bahia por dos dias consecutivos el 19 y 20 de agosto del 2024. Segun documentos Adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por compra de cepillos dentales que serán utilizados por los privados de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad.

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago por compra de 10000.00 cepillos dentales que serán utilizados por los privados de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad. segun documentos adjuntos


title: Pago por concepto de servicio de internet correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según documentos adjuntos.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y CPNT correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero 2024. Según documentos adjuntos.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD (STAE) POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE POZO PERFORADO LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZA Y AFORO REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARACIÓN Y ARMADO DE PANEL DE CONTROL CAMBIO DE TUBERIA DE HIERRO POR TUBERIA ESPECIAL PARA POZO PERFORADO ANALISIS DE LABORATORIO FISICO QUIMICO BATERIOLOGICO E INSTALACIÓN DE EQUIPO Y PUESTO EN MARCHA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000845.


title: Pago por compra de 4 placas 7.5 pulgadas personalizadas en la base de pewter de reconocimiento con leyenda para los funcionarios del Sistema Nacional Penitenciario de Costa Rica en la vista de intercambio de experiencias. Segun documentos adjuntos.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala La Paz.correspondiente al mes de septiembre del 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de agosto del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALTOS DEL TRAPICHE

legalName: INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2024 Y DEMAS DOCUMENTOS.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°SG-002-B/S-CISPN-PMOP-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA GASTOS FUNEBRES Y SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO PARA EL AÑO 2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por adquisición de toallas sanitarias para las privadas de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por adquisición de (4550)  toallas sanitarias KOTEX para las privadas de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad. Según documentos adjuntos.


title: Pago por compra de chalecos alusivos a la institución para ser utilizadospor el personal e la Unidad de Comunicaciones solicitado segun documentos adjuntos.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de (09) chalecos de tela tipo: nautica alusivos a la Institución para ser utilizadospor el personal e la Unidad de Comunicaciones solicitado segun documentos adjuntos.


description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°SG-002-B/S-CISPN-PMOP-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA GASTOS FUNEBRES Y SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO PARA EL AÑO 2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR PROCESO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN (RRR). SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: Pago por concepto de servicio de internet correspondiente al mes de octubre del 2024. Según documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de mantenimiento general del pozo: Extracción y revisión de equipo de bombeo del pozo perforado revisión del panel de control y cambio de componentes en mal estado instalación de equipo de bombeo del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No SG-03-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de septiembre del 2024. Según factura N° 000-001-01-0012668.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE (14) CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS SUPERVISIONES DE LOS PROYECTOS Y MEJORAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS SEGÚN N° DE FACTURA 000-002-01-00001011.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MARIO SIERRA MEDINA

legalName: MARIO SIERRA MEDINA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a favor de la gasolinera ¨Texaco La Reina¨ correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CONTRATO No SG-16-CISPN-PMOP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tela Atlantida correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. SG-20-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de octubre del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001635 de fecha 14/10/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVRSIÓN DEL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LA IMPRESORA MARCA ZEBRA ZXP SERIE 09 PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-1286-1-0


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DEL INP.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE (300) BOTES DE AGUA PARA LA ASISTENCIA A REUNIONES  DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DEL INP. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE LAPICES GRABADOS PARA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DEL INP.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE (300) LAPICES GRABADOS CON EL LOGO DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DEL INP. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO PERFORADO Y SACAR AGUA DEL CARCAMO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO PERFORADO QUE INCLUYE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y TUBERIA REPARACIÓN Y CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS CAMBIO DE CONTROLES ELECTRICOS INSTALACIÓN COMPLETA CON SUS MEJORAS NECESARIA  DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL VEHICULO NISSAN URVAN INV. 4190245 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE (08) LLANTAS N° 195R15 QUE SERÁN UTILIZADAS POR (2) VEHICULOS   NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS AÑO 2020 INV. 4012214 Y NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR BLANCO AÑO 2020 MOTOR YD25057501B ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIO PARA INSTALACIÓN EN EL COMEDOR DEL CP DE GRACIAS LEMPIRAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de utensilios de cocina y comedor que será utilizada en atencion a las visitas de la Dirección Nacional del INP. Según documentos adjuntos.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LA IMPRESORA MARCA ZEBRA ZXP SERIE 09 PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS DEL INP.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LA IMPRESORA MARCA ZEBRA ZXP SERIE 09 SOLICITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE LAS OFICINAS DEL INP. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL CP DE GRACIAS LEMPIRA. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca correspondiente al mes de febrero del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua. Correspondiente al mes de septiembre del 2024 con contrato No SG-12-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de Octubre del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002277 00002278 00002279 de fecha 28/10/2024.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de Octubre del 2024 según facturas No. 000-001-01-00000112 00000109 de fecha 25/10/2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS Porvenir  Juticalpa y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de Octubre del 2024 según facturas000-001-01-00000225 000-001-01-00000226 con fecha 25/10/2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago que corresponde al abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos del centro penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de Octubre del 2024. Según Factura 001-001-01-00010505 00010507 y demas documentos adjuntos.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de Octubre del 2024 según Fac No. 000-001-01-00000506 00000507 00000508 de fecha de 25 de octubre del 2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de octubre del 2024 según Fact No.000-001-01-00255746 de fecha 25-10-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de octubre del 2024. Según factura N° 000-001-01-00126953.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de octubre del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000277 de fecha 25/10/2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: Pago por reembolso de compra de alimentación el cual será utilizado para atención a reunión de trabajo de trabajo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional.

REINA DINORA MARTINEZ CASTEJON

legalName: REINA DINORA MARTINEZ CASTEJON


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: Pago por servicio de alimentación para retiro espiritual de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social. Según documentos adjuntos.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre del 2024. Según documentos adjuntos.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: Pago por arrendamiento de local donde se hospeda el Segundo Escuadron de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) ubicado en Llano del Tigre municipio de Moroceli El Paraiso de los meses correspondientes a enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre del año 2024. Segun documentos Adjuntos.

ZINIA JOSEFINA DUARTE DUARTE

legalName: ZINIA JOSEFINA DUARTE DUARTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON CONTRATO No 20A-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00011051 CORRESPODIENTE A LA FECHA 29/02/2024.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS POZOS CON LIMPIEZA Y AFORO COMBIO E BOMBA DAÑADA EN POZO #1 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS CAMBIO DE TUBERIA UPVC CON ACCESORIOS DE ACERO INOX DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR SERVICIOS: (25) ALMUERZOS Y (10) CENAS PARA COLABORADORES QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A FIN DE CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE TRABAJO EXTRAS DE HORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de septiembre del 2024 con contrato No SG-22-CISPN- PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN FACTURA 003-001-01-00000510.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGÚN FACTURA 003-001-01-00000515.


title: Pago por reembolso de servicio de catering para 40 personas y elaboración impresión enmarcado y empaque profesional de 08 diplomas de reconocimiento por reunión llevada a cabo el dia 05/11/2024. Según documentos adjuntos.

YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA

legalName: YESENIA DEL CARMEN PINEDA ZAPATA


title: Pago por compra que será utilizada por el area de infotecnología en el Centro Penitenciario de Tamara y PNFAS solicitado según documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 15 extenciones electricas y 15 regletas electricas que será utilizada por el area de infotecnología en el Centro Penitenciario de Tamara y PNFAS. Según documentos adjuntos.


title: Pago por arrendamiento de fotocopiado y volumen de los Centros Penitenciarios de las oficinas del INP del mes de septiembre del 2024. Según documentos adjuntos.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: PAGO DE CONTRATO No 003-SG-CISPN-PMOP-INP-2024 Y COMPRA DIRECTA CD-006-INP-2023-PCM-28-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS ENFERMEDADES CRONICAS Y COMUNES PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Pago por el arrendamiento de los vehiculos asignados al Instituto Nacional Penitenciario en la Operacion Fe y Esperanza según CONTRATO N° SG-001-B/S-CISPN-PMOP-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00007935 con fecha 30 de Septiembre del 2024 Correspondiente al mes de Septiembre del 2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho.Correspondiente al mes de agosto 2024. Según contrato No SG-07-CISPN-PMOP-2024 . Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: Pago por compra de colchoneta que serán utilizadas por los privados de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima seguridad. según documentos adjuntos.

name: PRODUCTORES HONDUREÑOS DEL FOAM S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA BARBARA CALLE DE LOS ALCALDES FRENTE A LA TRIBUNA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de (800) colchoneta catrachas de 4 pulg. que serán utilizadas por los privados de libertad de los Centros Penitenciarios de Maxima seguridad. Según documentos adjuntos.


title: Pago por compra que sera utilizada por el area de subgeencia de presupuesto solicitado según documentos adjuntos.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra  de (1) impresora Epson L6270 color multifuncional que sera utilizada por el area de sub Gerencia de Presupuesto solicitado según documentos adjuntos.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala La Paz.correspondiente al mes de octubre del 2024.Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MARIO SIERRA MEDINA

legalName: MARIO SIERRA MEDINA


title: PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

GRUPO OTERO S DE R L DE C V

streetAddress: GRACIAS LEMPIRA

legalName: GRUPO OTERO S DE R L DE C V


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. SG-20-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

MC SERVICOM PROGRESO SA

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: MC SERVICOM PROGRESO SA


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca correspondiente al mes de octubre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALTOS DEL TRAPICHE

legalName: INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No SG-03-CISPN-PMOP-2024 Y ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

ELIAS RENAN URBINA FLORES

legalName: ELIAS RENAN URBINA FLORES


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tela Atlantida correspondiente al mes de octubre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a favor de la gasolinera ¨Texaco La Reina¨ correspondiente al mes de Octubre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2024. Según documentos adjuntos.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y TAMARA correspondiente al periodo del 1 al 15 de Octubre del 2024. Según documentos adjuntos.


title: COMPRA DE LICENCIAS PARA EVITAR LA PERDIDA DE DATOS Y TRABAJOS PREVIAMENTE REALIZADOS EN CUENTAS DEL INP. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE (20) LICENCIAS  DE MICROSOFT (365) APPS PARA EVITAR LA PERDIDA DE DATOS Y TRABAJOS PREVIAMENTE REALIZADOS EN CUENTAS DEL INP. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO  POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE SIRIA Y MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INP. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE (03) BASUREROS DE PLASTICOS DE 12 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INP. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por arrendamiento de local donde se hospeda el Segundo Escuadron de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) ubicado en Llano del Tigre municipio de Moroceli El Paraiso de los meses correspondientes a Octubre y Noviembre del año 2024. Segun documentos Adjuntos.

ZINIA JOSEFINA DUARTE DUARTE

legalName: ZINIA JOSEFINA DUARTE DUARTE


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: Pago por concepto de servicio de internet correspondiente al mes de Noviembre del 2024. Según documentos adjuntos.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de Noviembre del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001669 de fecha 14/11/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua. Correspondiente al mes de Octubre del 2024 con contrato No SG-12-CISPN-PMOP-INP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO PARA SER ENTREGADO AL SEÑOR BRIAN J. SMITH PRESIDENTE CHILDREN´S RESCUE FUND HONDURAS POR ADREDECIMIENTO A LA DONACIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE (01) PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO AL SEÑOR BRIAN J. SMITH PRESIDENTE CHILDREN´S RESCUE FUND HONDURAS POR AGRADECIMIENTO A LA DONACIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON  (100) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. correspondiente al mes de octubre del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE LA GASOLINERA ¨INVERSIONES MENDOZA¨. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI