title: ADQUISICION DE 150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA S150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 12150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 14. EN ATENCION AL MM-038-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-94-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-253-SDGP-DGA-2024.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA S150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 12150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 14. EN ATENCION AL MM-078-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-94-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-531-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000670 RECIBO N.709


title: ADQUISICION DE 15 UNIDAD BANDERAS PARA OFICINA/ ASTA MEDIDAS OFICIALES 45X90 TELA PONGEE 65% POLIESTER 35% ALGODON LAVADO SUAVE NO MAS DE 35% CENTRIFUGADO Y SECADO MEDIO PLANCHADO SUAVE . EN ATENCION AL MM-047-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-92-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-267-SDGP-DGA-2024.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 15 UNIDAD BANDERAS PARA OFICINA/ ASTA MEDIDAS OFICIALES 45X90 TELA PONGEE 65% POLIESTER 35% ALGODON LAVADO SUAVE NO MAS DE 35% CENTRIFUGADO Y SECADO MEDIO PLANCHADO SUAVE . EN ATENCION AL MM-080-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-92-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-532-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000671 RECIBO N.710.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD JUEGO STREBITO DESTORNILLADORES DE PRECISION CON KIT DE HERRAMIENTAS 1 UNIDAD KIT DE HERRAMIENTAS DE RED PARA CAT5 CAT5E CAT6 11 EN 1. EN ATENCION AL MM-039-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-136-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-255-SDGP-DGA-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD JUEGO STREBITO DESTORNILLADORES DE PRECISION CON KIT DE HERRAMIENTAS 1 UNIDAD KIT DE HERRAMIENTAS DE RED PARA CAT5 CAT5E CAT6 11 EN 1. EN ATENCION AL MM-105-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-136-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-761-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-001-01-00018043RECIBO N.004778.


title: Pago  de Diesel  según corresponde;  a la funcionaria Diana Lizeth Gonzales     quien labora como Asesor Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA N°8  Seguimiento y Acompañamiento  Docente Socializados por la Subdireccion de Supervision y Evaluacion Educativa .  misma que se realizara   en el Departamento Copan   del 13  al 17  de mayo   del 2024.

DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

rationale: Reversion   de Diesel  según corresponde;  a la funcionaria Diana Lizeth Gonzales     quien labora como Asesor Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado  en la ejecución de la actividad POA N°8  Seguimiento y Acompañamiento  Docente Socializados por la Subdireccion de Supervision y Evaluacion Educativa .  misma que se realizo   en el Departamento Copan   del 13  al 17  de mayo   del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-954-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DEL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01  POR COMPRA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PROG 01 PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLÁNTIDA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL USO DE LA DDEA.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA PROGRAMA 22 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA PROGRAMA 21 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA PROGRAMA 19 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA  ELABORACION DE CARTILLAS EDUCATODOS. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title: COMPRA DE SEMILLAS PARA PROYECTO DE DECOAS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA PROG 01.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: REVERSIÒN DE PROCESO DE COMPRA CM-003 DE SEMILLAS PARA PROYECTO DE DECOAS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA PROG 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-2-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-2-151-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 19 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROG 19 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ÙTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO. PARA USO DEL PROG 19 CORRESPONDIENTE A MARZO DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DEL PROG 20 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE COMPRA DE ÙTILES DE DEPORTE PARA PROG 20 CORRESPONDIENTE A MARZZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO DE COMPRAS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE PROG 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DIRECCIÒN DEPARATMENTAL DE ATLÀNTIDA.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 21 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PROG 21 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 22 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS PARA USO DE PROG 20 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAEMNTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PROG 22 CORRESPONDIENTE  A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE EDIFICIOS Y LOCALES PROG 01 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN.


rationale: PAGO REPRODUCCIÒN DE CARTILLAS SOLICITADAS POR MODALIDADES EDUCATIVAS PARA PROGRAMA 20 DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE ATLÀNTIDA.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TEMPERAS ACUARELAS Y COLORES PARA EL USO DEL PROG 20 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROG 20 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ÙTILES  DE ESCRITORIOS PARA USO DE PROG 21 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA SOCIALIZACION DE ELABORACIÒN DEL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA ATLÀNTIDA 2024 QUE SE REALIZARÀ EL 25 DE ABRIL 2024 CON 40 PERSONAS COORDINADO POR LA SUBDIRECCIÒN DE CURRICULO Y EVALUACIÒN DE LA DDEA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 36 PERSONAS EN EVENTO DEL 6 AL 9 DE ABRIL   ESCUELAS ASOCIADAS EN TEMAS PRIORITARIOS A LA UNESCO COORDINADO  DDEA CON RED PEA COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 36 PERSONAS EVENTO 6 Y 7 DE MAYO  MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO COORDINADA DDEA CON RED PEA COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE HOSPEDAJE PARA 6 PERSONAS 3 HABITACIONES POR 5 DÌAS RESPONSABLES DEL EVENTO  ESCUELAS ASOCIADAS EN TEMAS PRIORITARIOS A LA UNESCO 5 AL 10 DE MAYO.


rationale: PAGO DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS SEMANA DEL 5 AL 10 DE MAYO RESPONSABLES Y PARTICIPANTES DE EVENTO MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO  SE HABÍA REALIZADO PAGO PARCIAL POR lPS.24138.00.

description: PAGO PARCIAL DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS SEMANA DEL 5 AL 10 DE MAYO RESPONSABLES Y PARTICIPANTES DE EVENTO MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO


title: cOMPRA DE 12 CENAS PARA PARTICIPANTES Y RESPONSABLES DE CAPACITACIÒN A MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO DEL 6 Y 7 DE MAYO.COORDINADA CON  COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CENAS PARA PARTICIPANTES Y RESPONSABLES DE CAPACITACIÒN A MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO DEL 6 Y 7 DE MAYO.COORDINADA CON  COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÒN DE PRE Y COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTTO PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-2-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-2-425-1-0


title: Pago de servicios de reparaciòn y mantenimiento de vehìculos de la DDEA de Atlàntida correspondiente al mes de junio 2024.

MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

legalName: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE INSUMOS DE ASEO Y FUMIFGACIÒN PROGRAMA 01 PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA POR CONPRA DE ÙTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PROGRAMA 20 DEL DEPARTAEMNTO DE ATLÀNTIDA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024.


title: PAGO DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA EL PROGRAMA 20 DEL DEPARTAEMNTO DE ATLÀNTIDA JUNIO 2024.


title: PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN.


title: COPRA ALIMENTOS PARA REPLICA DE EVENTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EL MES DE JULIO EN LA CEIBA CON 30 PERSONAS.

rationale: PAGO POR COMPRA ALIMENTOS PARA RÈPLICA DE EVENTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EL MES DE JULIO EN LA CEIBA CON 30 PERSONAS.


rationale: REVERSIÒN DE PRECOMPROMISO ALIMENTACIÒN PARA REPLICAR EVENTO  SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÒN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS  PÙBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EN LA CEIBA ATLÀNTIDA EN EL MES DE JULIO DIRIGIDO A 30 PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-2-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-2-594-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACIÒN PARA REPLICAR EVENTO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÒN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EN LA CEIBA ATLÀNTIDA EN EL MES DE JUNIO 2024.

rationale: PAGO DE ALIMENTACIÒN PARA REPLICAR EVENTO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÒN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EN LA CEIBA ATLÀNTIDA EN EL MES DE JULIO 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHÌCULOS AUTORIZADO PARA ACTIVIDADEAS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PROG 20  CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DELIMPIEZA PROG 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE  EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA CON FACTURA 21240 DEL 1-01-2024 AL 1-01-2025 CON ORDEN DE COPRA CM-030-DDA-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: ORDCOM


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA MES DE  FEBRERO AÙN NO SE HABÌAN PAGADO.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÌCULOS DE LA DDEA JULIO 2024. ORDÈN DE COMPRA Nª 051-DDEA-2024.


title: PAGO DE ALIMENTACIÒN EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUC BÀSICA REALIZADO EL 4/JULIO 2024 Y DIRIGIDO A 58 DOCENTES DEL DPTO DE ATLÀNTIDA. COORDINADO POR LA SUBDIRECCIÒN DE CURRÌCULO Y EVALUACIÒN.

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


title: PAGO DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG 01 ACTIVIDADES DE LA DDEA SEPTIEMBRE 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLÀNTIDA CORRESÒNDIENTE A SEPTIEMBRE 2024.


title: PAGO DE ALIMENTACIÒN EN JORNADA DE ACTUALIZACIÒN DE CURRICULAR DE EDUCACIÒN BÀSICA  REALIZADA EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2024 DEPARTAMENTO DE ATLÀNTIDA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHÌULOS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.


title: PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÒN PARA EVENTO DE COORDINACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÒN  TECNICA PEDÀGOGICA DE LA DDCG CON LAS SUBDIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRÌCULU Y EVALUACIÒN. DEL 28 0CTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE.2024.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÌCULOS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.


title: PAGO  DE LPS..797500.00 ( 693478.26 MAS 104021.74 DE RETENCIÒN DEL 15% DE IMPUESTO)POR COMPRA DE VEHÌCULO CHEVROLET COLORADO 2.8 4X4 T/M AÑO 2024. PARA EL USO DE LA DDEA IMPUTADO A BIENES DE USO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE PROCESO DE ADQUSICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL Y A COOPERACION EXTERNA PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIOS DE LAS ESCUELAS NORMAL MIXTA BILINGUE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00050263  Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE AL PROCESO DE ADQUSICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL Y A COOPERACION EXTERNA PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIOS DE LAS ESCUELAS NORMAL MIXTA BILINGUE


title: PAGO DE ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO  DE TRES COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA PARA COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA


CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

streetAddress: COL.NUEVA CHOLOMEÑA, SABA, COLON

legalName: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Cancelacion del  50%  segun Factura 000-001-01-00000615  por laPago por la Construcción de 28 Metros lineales de muro de contención de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Colon: Excavación de 72.5 M3 Tipo 1; 28 Metros de Zapata corrida 0.70 x 0.20 6 # 4 @0.40 Concreto 4000 PSI; 28 Metros de Solera inferior 0.2 x 0.2 4 # 4 # 2 @0.20 Concreto 4000 PSI; 28 Metros de Pared de Bloques reforzada 2.5 metros de altura; 30 M3 Suministros y Colocación de grava 3/4 Filtro; 130 M3 Rellene de material selecto y compactado Poroctor Estandar 95 por capa de 0.20M; 53.3 M Solera intermedia 0.2 x 0.2 4 # 4 # 2 @0.20 Concreto 4000 PSI Capa; 53.3 M Solera de cierre 0.2 x 0.2 4 # # 2 @0.20 concreto 4000 PSI; 42 M2 Acera 10 metros espesor con acabado; 80 M3 Acarreo de material de desperdicios; Limpieza en el terreno; Costos Administrativos

description: Primer Pago del 50% por los servicios de Construcción de 28 Metros lineales de muro de contención de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Colon: Excavación de 72.5 M3 Tipo 1; 28 Metros de Zapata corrida 0.70 x 0.20 6 # 4 @0.40 Concreto 4000 PSI; 28 Metros de Solera inferior 0.2 x 0.2 4 # 4 # 2 @0.20 Concreto 4000 PSI; 28 Metros de Pared de Bloques reforzada 2.5 metros de altura; 30 M3 Suministros y Colocación de grava 3/4 Filtro; 130 M3 Rellene de material selecto y compactado Poroctor Estandar 95 por capa de 0.20M; 53.3 M Solera intermedia 0.2 x 0.2 4 # 4 # 2 @0.20 Concreto 4000 PSI Capa; 53.3 M Solera de cierre 0.2 x 0.2 4 # # 2 @0.20 concreto 4000 PSI; 42 M2 Acera 10 metros espesor con acabado; 80 M3 Acarreo de material de desperdicios; Limpieza en el terreno; Costos Administrativos

description: Reversion por error al calcular el 15% porque ellos presentaron el pago a cuentasPrimer Pago del 50% por la segun Factura 000-001-01-00000615  por la Construcción de 28 Metros lineales de muro de contención de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Colon: Excavación de 72.5 M3 Tipo 1; 28 Metros de Zapata corrida 0.70 x 0.20 6 # 4 @0.40 Concreto 4000 PSI; 28 Metros de Solera inferior 0.2 x 0.2 4 # 4 # 2 @0.20 Concreto 4000 PSI; 28 Metros de Pared de Bloques reforzada 2.5 metros de altura; 30 M3 Suministros y Colocación de grava 3/4 Filtro; 130 M3 Rellene de material selecto y compactado Poroctor Estandar 95 por capa de 0.20M; 53.3 M Solera intermedia 0.2 x 0.2 4 # 4 # 2 @0.20 Concreto 4000 PSI Capa; 53.3 M Solera de cierre 0.2 x 0.2 4 # # 2 @0.20 concreto 4000 PSI; 42 M2 Acera 10 metros espesor con acabado; 80 M3 Acarreo de material de desperdicios; Limpieza en el terreno; Costos Administrativos


title: PAGO DEL PROCESO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES DEL PROCESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000015 Y RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES SEGUN PROCESO No. 2024. CON FACTURA 000-001-01-000-00000016 Y RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y RESPUESTO PARA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN RESPUESTA A OFICIO ENVIADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARABARA Y CENTRO EDUCATIVO DE LA ZONA.

JAN CIRUS MAJANO CLAROS

legalName: JAN CIRUS MAJANO CLAROS


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: Reversion de F01 113 por error en el valor Adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos de La direccion Departamental de Educacion de Colon segun orden de compra 08-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-113-1-0


title: PAGO DE ADQUISICION DEL PROCESO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CON FACTURA NO. 000000019 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVEEDOR PRESENTA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TERCER PAGO) DEL PROCESO No. 0223. FACTURA 000-001-01-000-15998 Y RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-01251905 Y RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE DIPLOMADO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DECOMPRA DE LLAVIN DE CERRAJERIA APERTURANDO EL LLAVIN DE TRES PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUELA.


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO. LO ANTERIOR SE REALIZÓ MEDIANTE LA FACTURA NO. 000-001-01-000058 Y RECIBO DE PAGO NO. 058-2024 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. EL PROVEEDOR CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

name: OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL


title: SEGUNDO PAGO DEL PROCESO 032 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE LA FACTURA 000-001-01-000-15998. CARGADO EN F01 0027. QUEDANDO PENDIENTE 97000.00

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO


title: PAGO DE FACTURA No.008264 REFERENTE A LA ADQUISICION DE DIESEL PARA APOYAR A OTRAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001186 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GEENRAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUSICION DE TALONARIOS DE CONTROL D ESALIDA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN GENERAL

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE


rationale: Cancelacion del consumo por la Adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos de La direccion Departamental de Educacion de Colon segun orden de compra 08-24.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036909 REFERENTE A LA ADQUSICION DE DIESEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCIONES

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FATURA 000-001-01-00000954 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE GALONES DE ALCOHOL EN APOYO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVO.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MOBIL FILTRO DE ACEITE Y FILTRO NISSAN NP300 16-19 RH PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISIDORES NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA GHA1035.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: RESERVA D EPAGO DE PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3048-2024 REFRENTE A LA ADQUSICION DE COMPUTADORAS DE ESRITORIO Y PORTATIL PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PROCESO PAGADO MEDIANTE F-01 204 DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3048-2024 REFRENTE A LA ADQUSICION DE COMPUTADORAS DE ESRITORIO Y PORTATIL PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-201-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000962 Y RECIBO 00962  A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICON DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA APOYAR A CLINICA DENTAL DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS Y BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE DICHO CENTRO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-0062052 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALQUILER DE VEHICULOS EN APOYO A LA UPEG Y A LA DIRECCION ADMIHNISTRATIVA Y FINANCIERA POR GIRA DE PLANIFICACION POA

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARCIAL DEL PROCESO CM-327-DGA-SDGP-SE-2024 REFRENTE A LA ADQUISICON DE TRIFOLIOS CARPETAS PARA ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPEUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO  LA CANTIIDAD DE L 28695.5

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA  006-011-01-00011139Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA  PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPIUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y SUBDIRECCOIN GENERAL DE PROVEEDURIA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000956 Y RECIBO 00956 A FAVOR D ELA TESORERIA GENERAL D ELA REPUBLICA REFERENTE AL PROCESO CM-325-DGA-SDGP-SE-2024. QUEDANDO PENDIENTE POR DISPINIBILIDAD PRESUPUESTARIA L. 98800


title: REEMBOLSO POR FACTURA DE PAGO DE TELEFONIA  DEL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  Y RECIBOS S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL D ELA REPUBLICA FUNDAMENTADO EN LEY DE EQUIDAD EN ARTICULO 31 GASTO PUBLICO  NUMERAL 5.

KILVER EVENY CARRANZA MARADIAGA

legalName: KILVER EVENY CARRANZA MARADIAGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008907 Y RECIBO 000297 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000061 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR PROCESO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTA

legalName: OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTOR Y RESPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: REEMBOLSO POR FACTURA Y RECIBOS S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL D ELA REPUBLICA REFERENTE AL PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO Y JUNIO FUNDAMENTADO EN LA LEY DE EQUIDAD EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 5


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003440 CON FECHA DE EMISION 12/06/2025 Y RECIBO TGR No. 001229 REFRENTE AL  PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-142-DGA-SDGP-SE-2024 DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE PAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00012367 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/06/2025Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 90179 POR PROCESOMEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGODE FACTURA 001-001-01-00796912 CON FECHA LIMITE DE EMISION 23/02/2025 REFERENTE AL  PROCESO CE-142-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.


GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE RESERVA DE PAGO DE PROCESO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-231-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000978 Y RECIBO NUMERO 00978 A FAVOR DE LA TESORERIA GEENRAL DE LA REPUBLICA POR ADQUISICION DE  PRENDAS DE VESTIR CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION QUEDANDO PENDIENTE  POR DISPOBIBILIDAD PRESUPUESTARIA L 29997.46

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA DE PAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA 006-012-01-00086417 CON FECHA LIMITE DE EMISION 13/01/2025 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N POR PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-142-DGA-SDGP-SE-2024 DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS


title: PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-0000003 POR CONCEPTO DE ENTREGA DEl PRIMER PRODUCTO DEL PROCESO DE CONSULTORIA NO. CI-013-DGA-SE-2024

MOISES ARIEL VASQUEZ COLINDRES

legalName: MOISES ARIEL VASQUEZ COLINDRES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: RESERVA DE PROCESO CE-167-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE PAPEL PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE PROCESO CE-167-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE PAPEL PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA


title: RESERVA DE PROCESO CE-168-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUSICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00012566 CON FECHA LIMITE DE EMISION  18/06/2025  Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 90306 PROCESO CE-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUSICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES


title: RESRVA DE PAGO DE PROCESO CE-170-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE  A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISIOCIONES

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSION DE RESERVA DE PAGO DEL PROCESO CE-169-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUSICION DE RESPUESTOS Y ACEESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-244-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR HONORARIOS POR PROCESO DE CONSULTORIA CI-013-DGA-SE-2024 ENTREGA DE PRODUCTOS

rationale: PAGO FINAL POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO REFERENTE A LOS HONORARIOS POR PROCESO DE CONSULTORIA CI-013-DGA-SE-2024

description: PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA CI-013-DGA-SE-2024 POR CONCEPTO DE  HONORARIOPRESENTANDO INFORME DIAGNOSTICO

description: PAGO PARCIAL DEL  TERCER PRODUCTO POR HONORARIOS POR PROCESO DE CONSULTORIA CI-013-DGA-SE-2024. QUEDANDO PENDIENTE POR CUOTA DISPONIBLE A CONSULTOR 43750.00 / ISR 6250.00


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-491-DGA-SDGP-SE-2024 POR  ADQUSICION DE IMPRESORAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO  EN APOYO A LA SUBDIRECCION DE BIENES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ROCESO CM-491-DGA-SDGP-SE-2024 POR  ADQUSICION DE IMPRESORAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO  EN APOYO A LA SUBDIRECCION DE BIENES


title: RESERVA DE PAGO DEL PROCESO CE-169-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRTECCION DE ADQUSICIONES Y DEPENDENCIAS

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: REVERSION  POR ERROR EN BENEFICIARIO DE PAGO DEL PROCESO CE-169-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRTECCION DE ADQUSICIONES Y DEPENDENCIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-248-1-0


title: RESERVA DE TERCER PAGO DEL PROCESO 032 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA FACTURA 000-001-01-000-15998

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

rationale: TERCER PAGO DEL PROCESO 032 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA FACTURA 000-001-01-000-15998 Y RCIBO  No. 0410 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 250-1-0 - RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-428-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES Y DEPENDENCIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-250-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004175 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENTE AL  PROCESO CM-428-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES Y DEPENDENCIAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 251-1-0 - SEGUNDO PAGO DEL PROCESO CM-327-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (PENDIENTES DEL F01 206)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-251-1-0


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION EN RESERVA DE PAGO DEL PROCESO CM-508-DGA-SDGP-SE-2024 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS COMPRA DE PASTELES DE REGALO EN VISTA QUE AUMENTO LA DISPONIBILIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-252-1-0


title: PAGO DE PROCESO CM-427-DGA-SDGP-SE-2024 PROCESOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADAR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A CENTRO EDUCATIVO

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-509-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE PIÑATAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE


INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

rationale: RESERVA PARA PAGO DE PROCESO CM-640-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION Y DEPENDENCIAS. PRESENTA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA


rationale: REVERSION DE RESERVA  DE PAGO DE PROCESO DE LA DIRECCION


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE PROCESO COMPRAS SE-CM-SDGP-640-2024 ADQUSICION DE  ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM NO. 172-DGA-2024.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 266-1-0 - RESERVA DE PAGO DE PROCESO EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-266-1-0

description: PAGO DE PROCESO COMPRAS CM-640-DGA- SDGP-2024 ADQUSICION DE  ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM NO. 172-DGA-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 262-0-0 - RESERVA DE PAGO PARCIAL DE PROCESO CM-325-DGA-SDGP-SE-2024 POR EVENTO TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCESOS DE LA DGA Y SDGP


rationale: REVERSION DE RESERVA DE PAGO PENDIENTE DE PROCESO DE ALIMENTOS EMPACADOS


title: PAGO DE PROCESO CM-510-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS COLABORADORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. QUEDANDO PENDIETE POR CUOTA L 35436.12

title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE PROCESO CM-510-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-32 Y FACTURA N-000-001-01-000-15998 Y RECIBO N-0410 QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DE Lps 147000.00 POR MOTIVO DE CUOTA

type: REC


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 271-0-0 - RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-DGA-SDGP-SE-2024 COMPLEMENTO DE PAGO


title: PAGO DE PROCESO CM-501-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON ESPECIALIZADO PARA DECORACION Y ELABORACION DE MURAL PARA LA DGA Y SDGP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 270-0-0 - RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PAFA LA DGA Y SDGP


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE PAGO PROCESO CM-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS REQUERIDOS PARA LA DGA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 274-0-0 - RESRVA PARA PAGO DE PROCESO CE-168-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DGA Y DEPENDENCIAS


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE PROCESO CM-DGA-SDGP-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMIPIEZA PARA EL PERONAL DE LA DGA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PAGO DE PROCESO CE-169-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICON DE USB PARA LA DGA Y SDGP


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000064 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE PAGO DE PROCESO CM-489-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE VARIOS EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA DGA Y PARA APOYAR Y DOTAR A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 276-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE PROCESO CM-489-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE VARIOS EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA DGA Y PARA APOYAR Y DOTAR A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES


rationale: RESERVA PARA PAGO DE PROCESO CM-488-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS QUE SE REQUIEREN EN LA DGA Y PARA APOYO A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE PROCESO CE-142-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYAR AL DESPACHO MINISTERIAL Y ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS


rationale: REVERSION RESERVA´PARA PAGO DE TELEFONIA A DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE DGA Y SDGP DE MESES DEL TERCER TRIMESTRE


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CE-158-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL Y ESCANER PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y APOYO A LA UPEG

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004062 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/11/2025  PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-158-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL Y ESCANER PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y APOYO A LA UPEG


title: PAGO DE LA  FACTURA N-000-002-01-00001695 Y RECIBO S/N DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DGA QUEDANDO PEDIENTE EL IMPUESTO Y EL RESTO 26632.50

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PROCESO CM-398-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUSICION DE IMPRESORAS MULTIFUCIONALES PARA LOS COLABORADORES DE LA DGA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR FUNDAMENTADO EN ARTICULO 31 REFERENTE  AL GASTO PUBLICO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

JAN CIRUS MAJANO CLAROS

legalName: JAN CIRUS MAJANO CLAROS


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR FUNDAMENTADO EN ARTICULO 31 DE GASTO PUBLICO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

KILVER EVENY CARRANZA MARADIAGA

legalName: KILVER EVENY CARRANZA MARADIAGA


title: PAGO DEL PROCESO DE EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DEL PROCESO CE-169-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y DEPENDENCIAS

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018705 CON FECHA LIMITE DE EMISION 22/07/2025 REFERENTE AL PROCESO CE-169-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y DEPENDENCIAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 294-1-0 - PAGO PARCIAL DE PROCESO  CM-508-DGA-SDGP-SE-2024. REFERENTE A LA ADQUISICON DE  OBSEQUIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS (PASTELES) POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-294-1-0

description: PAGO PARCIAL DE PROCESO  CM-508-DGA-SDGP-SE-2024. REFERENTE A LA ADQUISICON DE  OBSEQUIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS (PASTELES) POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. QUEDANDO PENDIENTE BENEFICIARIO 99500 IMPUESTO 14925


title: PAGO DE FACTURA POR PROCESO DE ADQUIISICION DE BANDERAS P PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL. QUEDANDO PENDIENTE 24320.00 A BENEFICIARIO Y 3648.00 IMP

title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE FACTURA POR PROCESO DE ADQUIISICION DE BANDERAS P PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL.

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000984 DEL PROCESO CM-567-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE  EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 297-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE PROCESO CM-567-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE  EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000990 DEL PROCESO CM-587-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PERSONALIZAODS SOLICITADO EN MEMORANDUM161-DGA-2024

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 299-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE PROCESO CM-587-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PERSONALIZAODS SOLICITADO EN MEMORANDUM161-DGA-2024


title: PAGO DE factura 000-001-01-00121447 DEL  PROCESO CM-629-DGA-SDGP-2024 POR ADQUISION DE KIT DE AGENDAS LAPICES Y CARPETAS PARA ENTREGAR A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLCITADO EN MEMORANDUM 167-DGA-2024. ACREDITA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

rationale: REVERSION DE SEGUNDO PAGO DE PROCESO CM-629-DGA-SDGP-2024 POR ADQUISION DE KIT DE LIBRETAS LAPICES Y CARPETAS PARA ENTREGAR A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLCITADO EN MEMORANDUM 167-DGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-302-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-302-2-0


title: PAGO PARCIAL DE PROCESO CM-508-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A LA ADQUSICION DE PASTELES PARA EL DIA DEL NIÑO Y ENTREGAR EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. QUEDANDO PENDIENTE A BENEFICIARIO L 500.00 E IMPUESTO L 75.00

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE PROCESO CE-173-DGA-SDGP-SE-2024 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES


title: PAGO PROCESO CM-650-DGA-SDGP-SE-2024 REFERENTE A CAPACITACION A COLABORADORES D ELA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y PROVEEDURIA SOLICITADO EN MEMORANDO 174-DGA-2024

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE PROCESO MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYO ALIMENTACION PARA BRIDAR EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DGA Y SDGP

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO DE ADQUISICION DEL PROCESO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONS DE LA DGA Y LA SDGP CON FACTURA NO.000-002-01-00000063 Y RECIBO NO. 63 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 332-0-0 - RESERVA DE PAGO DE PROCESO DE ALIMENTOS VARIOS DE LA DGA Y SDGP


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE FACTURA 000-001-00000956  Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE AL PROCESO CM-325-DGA-SDGP-SE-2024 DEL F01 210.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000996 CON FECHA LIMITE DE EMISION 17/05/2025 REFERENTE AL PROCESO CM-568-DGA-SDGP-SE-2024 SERVICIOS DE CATERING EVENTO QUE INLCLUYE ALIMENTACION PARA LOS INVITADOS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 341-0-0 - RESERVA PROCESP CM-568-DGA-SDGP-SE-2024 SERVICIOS DE CATERING EVENTO DIA MAESTRO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :31 F-01: 342-0-0 - PAGO DE PROCESO DE ADQUSICION DE OBSEQUIOS CANASTAS PARA ENTREGAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE PROCESO DE ALIEMNTOS EMPACADOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA  000-001-01-0012447  CON FECHA LIMTE DE EMISION DE FACTURA 20/06/2025 CODIGO CAIC EF2B95-A0F836-1B499F-2467F1-420D7D-57 DEL PROCESO CM-629-DGA-SDGP-2024 REFRENTE A LA ADQUSICION DE KIT DE LAPICES Y CARPETAS. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE FACTIRA DE PROCESO DE ADQUSICION DE CANASTA DE ALIMENTOS BASICOS PARA ENTREGAR A PERSONAL DE CENTRO EDUCATIVO DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE FACTURA DE PROCESO DE ARTES GRAFICAS DE MATERIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN MONTOS DEL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-31-354-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-31-354-1-0


title: PAGO DE FACTURA DEL PROCESO POR ADQUSICION DE DISCO INTERNO DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000978 DEL PROCESO CM-427-DGA-SDGP-SE-2024. REFRENTE A LA ADQUSICION  DE PRENDAS DE VESTRIR MOCHILAS Y CAMISETAS CON LOGO INSTITUCIONAL DEL F01 240


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-488-DGA-SDGP-SE-2024 PARA LA DIRECIION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO  DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-488-DGA-SDGP-SE-2024 PARA LA DIRECIION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA N-000-001-01-00003677 Y RECIBO N-01443


title: REEMBOLSO POR REPARACION  DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00028910 Y RECIBO AFAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENTWE AL PROCESP CM-823-DGA-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE OBSEQUIOS CANASTAS CON ALIMENTOS BASICOS DE ALTA CALIDAD PARA SER ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001563 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL D ELA REPUBLICA 2024-03-0002 REFERENTE AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL. QUEDANDO PENDIENTE POR CUOTA DISPONIBLE PAGO DE IMPUESTO L 25830 Y PAGO A PROVEEDOR L.102200.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001000 CON FECHA DE EMISION 04 DE DICIEMBRE 2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA 001000 REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE PLANIICACION PARA ELAÑO 2025 DE LA DGA Y SDGP


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001564 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 2024-03-0003 REFERENTE A LA ADQUISICION DE  MOCHILAS SUBLIMINADAS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0100004722 CON FECHA DE EMISION 04 DE DICIEMBRE 2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA  GENERAL DE LA REPUBLICA 000061 REFRENTE A LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO QUE ICLUYEN ALIMENTACION

JORGE LUIS ALVAREZ AGUILAR

legalName: JORGE LUIS ALVAREZ AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA000-001-001-00001244 CON FECHA DE EMISION 04/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 000-001-04-00000081 RFRENTE A LA ADQUISICON DE PRODUCTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA


title: PAGO DE FATURA  000-001-01-00125434 CON FECHA DE EMISION 10/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  S/N REFRENTE A LA ADQUISICON DE CORDONES CON LOGO INSTITUCIONAL Y LIBRETAS PASTA DURA PERSONALIZADA


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000784 CON FECHA 09/12/2024 Y RECIBO 1195 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENTE A LA ADQUSICION D EUNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00125460 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENTE A LA ADQUISICION DE KIT DE MOCHILAS CON MATERIAL ESCOLAR DEL PROCESO CM-839-DGA-SDGP-SE-2024


title: PAGO DE FACTURA DE FECHA DE EMISION 10/12/20204 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENTE A LA ADQUSICION DE OBSEQUIOS PARA COLABORDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN TALLER DE CIERRE DE AÑO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA CON FECHA DE EMISION 10/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO A LA ADQUISICION DE  CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASICOS PARA ENTREGAR A COLABORADORES DE LA DIRECCION Y SUBDIRCCION


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000656 CON FECHA DE EMISION 10/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYAR AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA DOTACION A EQUIPOS DE CENTRO EDUCATIVOS

INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000659 CON FECHA DE EMISION 10/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUISICON DEOBSEQUIOS DE KIT DEPORTIVOS PARA APOYAR AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA DOTACION A CENTRO EDUCATIVOS


title: PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR POR LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024 TAL COMO LO ESTABLECE LAS DISPOCIONES AL DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001010 CON FECHA DE EMISION 10/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE OBSEQIOS TIPO CARPETA TAMAÑO LEGAL CON ZIPER Y FORRO MATERIAL DE CUERO PARA ENTREGR A COLABORADORES Y AUTORIDADES DE LA SECRETARIA


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000785 CON FECHA DE EMISION 10/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE CHUMPAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA SECRETRIA DE EDUCACION


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000658 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA DE EMISION DE 10/12/2024 REFERENTE A LA ADQUSICION DE ALIMETOS EMPACADOS CON SU BEBIDA PARA ATENCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA DIRECCION Y SDGP


title: PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR DE MESE DE JULIO A NOVIEMBRE CONFORME A LAS DISPOCISONES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-001-000000253 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIA REFERETE A LA ADQUSICION DE KIT DE OBSEQUIOS CON PRODUCTOS  VARIOS PARA COLABORAQDORES DE LA UNIDAD


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00125505 CON FECHA DE EMISION 12/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00125602 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DGA


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00031053 CON FECHA DE EMISION 16/12/2024 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  REFERENTE A LA ADQUSICION DE EQUIPO INFORMATICO MEDIANTE LA LPN-009-SE-DGA-2024

PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: Calle 8 Lote I-5, Col. Modelo, Ave. Los Angeles, Comayaguela, FM

legalName: PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005996 POR PROCESO DE ADQUISICONES DEL ARTES GRAFICAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICONE SY SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA CON RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: Pago por la Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50 y  Bolsas Manila jumbo para paquetes  Bolsa Manila tamaño especial para paquetes  para ser utilizadas en la unidad de Administracion de la Departamental de Colon segun compra menor CM-003-DDEC-2024

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion a la factura por la Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50 y  Bolsas Manila jumbo para paquetes  Bolsa Manila tamaño especial para paquetes  para ser utilizadas en la unidad de Administracion de la Departamental de Colon segun compra menor CM-003-DDEC-2024


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Cancelacion de factuta por la Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical color turqueza bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90  Bandera de Honduras serigrafiada color azul turqueza para ser utiulizadas en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Colon segun proceso de compra menor CM-005-DDEC-2024


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

description: Reversion por erron en numero de factura Cancelacion de factura por la Adquisición de Pintura: Cubeta Pintura color blanco base de agua satinado  Cubeta Pintura americana color turquesa base de agua satinado para el pintado de las distintas unidades de la direccion deparyamental de Colon segun proceso de compra menor CM-004-DDEC-2024


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000934 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 00934 POR PROCESO DE EVENTO DE CAPACITACION EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE LA DGA Y SUS DEPENDENCIAS QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA      L. 2084.95.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: OFICIO

description: Reversion por erro en numero de factura Cancelacion de factura por la Adquisición de material Deportivo: Balon de Futboll Molten No. 5 varios colores material de cuero ; Balón oficial de de Baloncesto mca. Wilson; Balon de Futboll N° 4 de material de cuero. marca. Molten  para ser distribuido en los distintos centros educativos del departamento de Colon segun proceso de compra CM-007-DDEC-2024


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00027785 Y RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR PROCESO DE ALIMENTOS YBEBIDAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE LA DGA Y SDGP


title: PAGO DE PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS PARA ATENDER REUNIONES PLANIFICADAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE PROCESO DE ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGPO ADQUISICION PROCESPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD FACTURA N.0000015 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO. 00031

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV


title: PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (10%) DEL MONTO DEL PROCESO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-017-DGA-SE-2023 ELABORACION DE UN MÓDULO ESPECIALIZADO QUE CONTENGA REQUERIMIENTOS DIDÁCTICOS Y COMPRENSIBLES EN LAS SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

CARMEN MELISSA RAMOS DEL CID

legalName: CARMEN MELISSA RAMOS DEL CID


CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

streetAddress: COL.NUEVA CHOLOMEÑA, SABA, COLON

legalName: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de facturapor la Adquisicion de servicio de mantenimiento de edificios según detalle: Reparaciones menores del edificio fisuras de pared en el ala izquierda del edificio 40 metros de desmontaje y colocación de nuevo cielo falso tipo PVC en la parte trasera del edificio en La Dirección Departamental de Colon segun proceso de compra menor CM-002-DDEC-2024


title: adquisición de Muebles de Oficina: SILLA EJECUTIVA MODELO OU BASE CROMADA RESPALDO Y ASIENTO DE CUERO SINTETICO CAPACIDAD 280 LIBRAS (2) SILLA EJECUTIVA PRESTIGE C/BRAZOS BASE PLASTICO ASIENTO Y ASIENTO DE TELA 140 T/N CAPACIDAD 250 LIBRAS (2) ESTACION DE TRABAJO 4 PUESTO OZ-9004-28 1800*1200*1050H MATERILA CON PATA DE METAL GAVERETOS EN AMBOS LADOS CON DIVISION EN EL CENTRO MEDIDAS 2800*1200*1050H CENTRIMETOS (1) KIT ESTANTERIA NEGRO 5-38.1X91.4-200.7 CMS 4 PARALES 199.4 CMS X 155 MM NEGRO 80 TORNICCO C/TUERCA 20 SOPORTE PLATICA GALVANIZADA 4 BOTA PARALES ESCUADRA 5 ENTREPAÑO 38.1 X 91.CMS COLOR NEGRO (1) ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO ANTICORROSIVA 150 LIBRAS POR ENTREPAÑO PINTURA COLOR NEGRO PARA CAJA DE VALORES HS-230 ESTRUCTURA METALICA COORNEGRA DIGITAL (1) CREDENZA DE 60.0X105X77 PTS CRRDZ ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO CON PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA DE 100 LIBRAS

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA: SILLA EJECUTIVA MODELO OU BASE CROMADA RESPALDO Y ASIENTO DE CUERO SINTETICO CAPACIDAD 280 LIBRAS (2) SILLA EJECUTIVA PRESTIGE C/BRAZOS BASE PLASTICO ASIENTO Y ASIENTO DE TELA 140 T/N CAPACIDAD 250 LIBRAS (2) ESTACION DE TRABAJO 4 PUESTO OZ-9004-28 1800*1200*1050H MATERILA CON PATA DE METAL GAVERETOS EN AMBOS LADOS CON DIVISION EN EL CENTRO MEDIDAS 2800*1200*1050H CENTRIMETOS (1) KIT ESTANTERIA NEGRO 5-38.1X91.4-200.7 CMS 4 PARALES 199.4 CMS X 155 MM NEGRO 80 TORNICCO C/TUERCA 20 SOPORTE PLATICA GALVANIZADA 4 BOTA PARALES ESCUADRA 5 ENTREPAÑO 38.1 X 91.CMS COLOR NEGRO (1) ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO ANTICORROSIVA 150 LIBRAS POR ENTREPAÑO PINTURA COLOR NEGRO PARA CAJA DE VALORES HS-230 ESTRUCTURA METALICA COORNEGRA DIGITAL (1) CREDENZA DE 60.0X105X77 PTS CRRDZ ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO CON PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA DE 100 LIBRAS


ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

rationale: Cancelacion de factura por la mano de obra en la adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de dos Vehículos de La Dirección Departamental de Colon. Detalle: Marca Toyota Hilux 2.8 año 2004 placa GHA1127 color blanco;. Revisión y Reparación del motor y reparación del sistema de doble tracción ( 4x4). Vehículo Marca Toyota Hilux 2.8 año 2004 s/ placa: Revisión y Reparación del motor segun proceso de compra menor CM-001-DDEC-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de factura por el pago de adquisicion de papel bond base 20 tamaño carta oficio y legal para ser utilizado en las distintas uniades de La Direccion Departamental de Colon segun orden de compra 50-3-24-0078-2024


rationale: Reversion ´por error en el valor del F01Adquisicion de Papel Bond base 20 tamaño carta oficio y legal para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de  Colon segun orden de compra 50-3-24-0078-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-176-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-176-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N-000-001-01-00036949 Y FACTURA N-003965 PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO SEGUNDO DE LA FACTURA 000-001-01-00001563 Y RECIBO DE TESORERIA 2024-03-0002  SOBRE ADQUSICION  DE PRENDAS DE VESTIR  EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEGUNDO PAGO) DEL PROCESO No. 0223. FACTURA 000-001-01-000-15998 Y RECIBO SIN NUMERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE CASTROL FILTRO DE ACEITE Y STOP NISSAN NP300 16-19 RH PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISIDORES NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA GHA1035.

JAN CIRUS MAJANO CLAROS

legalName: JAN CIRUS MAJANO CLAROS


title: PAGO PENDIENTE DE FACTURA 000-001-01-000000934 DE PROCESO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA COMPLETAR EL PAGO REALOIZADO EN F01 00052

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L


title: PAGO DE IMPUESTO YA QUE EN F01 00028 POR ERROR INVOLUNTAIO NO SE CARGO EL IMPUETSO DEL PROCESO

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO DE PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DEL PROCESO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL D EPROVEEDURIA DE LA FACTURA 000-001-01-00003510 Y RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0080-2024


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DLE VEHICULO ALINEAMIENTO Y BALANCEO. ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL D EADQUISICIONES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0079-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE  F01 PORQU EEL PROVEEDOR DE TIENE LOS PRODUTOS REQUERIDOS SEGUN ORDEN PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0083-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-252-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTUR POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0082-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0084-2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE COLON  SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-3-24-0081-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0086-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

description: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACRURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0087-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0085-2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCCION DE COLON SEGUN ORDEN DE  COMPRA 50-3-24-0088-2024


CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

legalName: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por la Mano de Obra en el servicio de mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles: Revisión y Reparación y Tapizado de muebles de espera Reparación de escritorio tipo L Reparación y cambio de piezas de estación de trabajo Y Reparación de escritorios personales de las distintas oficinas de la Dirección Departamental de Colon. segun proceso de compra CM-008-DDEC-2024


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Mano de Obra en el servicio de mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación: Revisión y Reparación de Impresoras y Computadoras de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon segun proceso de compra CM-009-DDEC-2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Tintas para impresoras: Brother negra  y a color; Epson 504 negro  y a color para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon segun proceso de compra CM-012-DDEC-2024


title: Adquisición de Servicio de Internet Corporativo: 3PLAY FIBER PYME R3 110MB 110MB R:3 Tv Digital con DOS Cajas Digitales Tv Analoga Conexion para 2Tv por 12 meses segun proceso de coma menor CM-010-DDEC-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversion de F01 de servicio de  Internet Corporativo: 3PLAY FIBER PYME R3 110MB 110MB R:3 Tv Digital con DOS Cajas Digitales Tv Analoga Conexion para 2Tv por 12 meses segun proceso de coma menor CM-010-DDEC-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-358-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS ´PORTATIL Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDAES DE LA DIRECCION DEPATAMENAL DE COLON


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: Reversion por error en el numero de orden de comora para la Adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos de La direccion Departamental de Educacion de Colon segun orden de compra 12-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-562-1-0


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de 2  Transformadores Aceite de 50.0 KVA 34.5 120V y sus Accesorios para su instalacion para la energia de la Direccion Departaental de Colon segun proceso de compra No.CM-011-DDEC-2024


title: Adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos de La direccion Departamental de Educacion de Colon segun orden de compra 13-24.

rationale: Cancelacion por la adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos de La direccion Departamental de Educacion de Colon segun orden de compra 13-24.


rationale: Reversion den F01 por error en el numero de orden de compra por la Adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos de La direccion Departamental de Educacion de Colon segun orden de compra 11-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-561-1-0


rationale: ANCELACION DE FACTURAPOR LA : ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0093-2024


rationale: CANCELACION DE FACRURA POR LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN IMPRESORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 94-24


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Tintas para impresoras Canon Epson  para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon segun proceso de compra CM-013-DDEC-2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CARTON TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


title: Reserva de fondos a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

legalName: SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 24 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO SE FASE V

rationale: Pago por devolución del 10% de garantía de contrato N°039-CI-2024 según clausula novena Garantia de cumplimiento según artículo 106 de la LCE favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

type: CONT

description: Primer pago correspondiente al cronograma del mes de Septiembre según contrato N. 039-CI-2024 recibo de pago 000-001-04-00000352 con fecha límite emisión 07/10/2025 a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

description: Segundo pago correspondiente al producto N°1 del mes de Septiembre según contrato N. 039-CI-2024 recibo de pago 000-001-04-00000353 con fecha límite emisión 07/10/2025 a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

description: Tercer pago correspondiente al producto N° 2 del mes de Octubre según contrato N. 039-CI-2024 recibo de pago 000-001-04-00000355 con fecha límite emisión 07/10/2025 a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

description: Cuarto pago correspondiente al producto N°3  del mes de Octubre según contrato N. 039-CI-2024 recibo de pago 000-001-04-00000356 con fecha límite emisión 07/10/2025 a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

description: Quinto pago correspondiente al producto N°4 del mes de Noviembre según contrato N. 039-CI-2024 recibo de pago 000-001-04-00000357 con fecha límite emisión 07/10/2025 a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024

description: Sexto pago correspondiente al producto N°5 del mes de diciembre según contrato N. 039-CI-2024 recibo de pago 000-001-04-00000358 con fecha límite emisión 07/10/2025 a favor de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES  SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles. SEGÚN PROCESO ci-018-DIGECEBI-DGA-SE-2024


title: Pago de contrato No. 007-CI-2024 a nombre de COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L. contratación de firma auditora para realizar auditoria del año 2023 Fase IV y V PROMINE según factura No. 00-001-01-00002809 con fecha limite de emisión 13 de diciembre de 2024.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago para el transporte aereo para la visita y supervisión de los proyecto dentro dentro del Marco PROMINE a realizarse el 15 de octubre del presente año a la aldea de Ibans municipio de Juan Francisco Bulnes en el departamento de Gracias A Dios y la Aldea de Pakwi Municipio de Villeda Morales departamento de Gracias a Dios.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO SE FASE V


title: Pago de factura N° 000-001-01-00001237 con fecha límite de emisión 01 de agosto del 2025 en el concepto de adquisición de productos de imprenta según el proceso orden compra CM-718-DIGECEBI-SDGP-SE-2024 Dirección General de Construcciones Escolares a favor de la empresa Diseño e Impresiones Lado B (Sergio Mauricio Canales Verde).

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - CALIDAD EDUCATIVA SE FASE V


title: Reserva de fondos a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

legalName: HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

rationale: Pago por devolución del 10% garantia  de contrato No. 001-2024 según clausula DECIMA SEGUNDA Garantia de complimiento según articulo 106 de la LCE a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Primer pago mes de enero producto No.1 actividad 1.1segín recibo de pago No. 000-001-04-00000161 con fecha limite de emisión 19 de junio de 2024 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Segundo pago mes de Febrero producto No.1 actividad 1.2 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000164 con fecha limite de emisión 19 de junio de 2024 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Tercer pago mes de Marzo producto No.1 actividad 1.3 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000163 con fecha limite de emisión 19 de junio de 2024 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Cuarto pago mes de Abril producto No.1 actividad 1.4 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000162 con fecha limite de emisión 19 de junio de 2024 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Quinto pago mes de Mayo producto No.2 actividad 2.1 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000165 con fecha limite de emisión 19 de junio de 2024 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Sexto pago mes de junio producto No.2 actividad 2.2 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000201 con fecha limite de emisión 20 de junio de 2025 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Octavo pago mes de julio producto No.2 actividad 2.3 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000202 con fecha limite de emisión 20 de junio de 2025 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: noveno pago mes de agosto producto No.3 actividad 3.1 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000203 con fecha limite de emisión 20 de junio de 2025 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: noveno pago mes de septiembre producto No.3 actividad 3.2 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000204 con fecha limite de emisión 20 de junio de 2025 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.

description: Decimo pago mes de octubre producto No.3 actividad 3.3 segín recibo de pago No. 000-001-04-00000205 con fecha limite de emisión 20 de junio de 2025 a favor de HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA DESARROLLADOR SIPLIE DEL PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR de la Dirección de Construcciones Escolares Contrato Servicios de Consultoria No. 001-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de octubre de 2024.


title: Pago por reembolso de transporte según factura No. 000-001-01-00000278 para el traslado al personal técnico que participo en el  intercambio de experiencias entre los proyectos PROMINE-Honduras y PRODUC V-Guatemala donde se ha considerado la participación de los profesionales de las diferentes Instituciones del FHIS la Secretaria de Educación y la AT del programa. presentado los conceptos que al respecto se han implementado en los proyectos de los Bachilleratos técnicos en Procesamiento Agroalimentario Se realizara gira a los municipios de Talgua Lempira Honduras y Jalapa Guatemala del 23 al 28 de septiembre del año 2024 por la Ing. Sadia Varela y el motorista Wilfredo Sanchez.

SADIA MAYELA VARELA CADENAS

legalName: SADIA MAYELA VARELA CADENAS


title: Reserva de fondos a favor de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO

legalName: SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO

rationale: Pago por devolución del 10% de garantía de contrato N° 003-2024 según clausula novena Garantia de cumplimiento según artículo 106 de la LCE a favor de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Primer pago correspondiente al Producto No.1 según recibo No.000-001-04-00000061 con fecha límite de emisión 15 de junio de 2024 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Segundo pago correspondiente al Producto No.2 según recibo No.000-001-04-00000062 con fecha límite de emisión 15 de junio de 2024 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Tercer pago correspondiente al Producto No.3 según recibo No.000-001-04-00000063 con fecha límite de emisión 15 de junio de 2024 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Cuarto pago correspondiente al Producto No.4 según recibo No.000-001-04-00000064 con fecha límite de emisión 15 de junio de 2024 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Quinto pago correspondiente al Producto No.5 según recibo No.000-001-04-00000065 con fecha límite de emisión 15 de junio de 2024 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Sexto pago correspondiente al Producto No.6 según recibo No.000-001-04-00000101 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Septimo pago correspondiente al mes de julio Producto No.7 según recibo No.000-001-04-00000102 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Octavo pago correspondiente al mes de Agosto Producto No.8 según recibo No.000-001-04-00000103 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Noveno pago correspondiente al mes de Septiembre Producto No.9 según recibo No.000-001-04-00000105 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Decimo pago correspondiente al mes de Octubre Producto No.10 según recibo No.000-001-04-00000107 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Undecimo pago correspondiente al mes de Noviembre Producto No.11 según recibo No.000-001-04-00000108 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Dúodecimo pago correspondiente al mes de Diciembre Producto No.12 según recibo No.000-001-04-00000109 con fecha límite de emisión 30 de junio de 2025 a nombre de SANTOS DAVID AGUILAR SALGADO FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨B¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 003-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.


title: Pago Consultoria experto para elaboración de materiales técnicos para el cumplimiento de una formación especifica en el marco del fortalecimiento y ampliación de Bachillerato técnico procesamiento ageoalimentario CP-001-DIGECEBI-SE-2024 productos 1. Plan de trabajo con cronograma 2. Inventario de equipo e instalción de las plantas didacticas de instituto con procesamiento agroalimentario 3. Guias metolologicas y 4. 19 manuales técnicos para BTP-PAA

name: ASESORES JURIDICOS CONTABLES Y CONSULTORES DE HONDURAS, S. DE R.L

streetAddress: COMYAGUA COMAYAGUA


title: Reserva de fondos a favor de WENDELL ENRIQUE PEREZ FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨C¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 002-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

WENDELL ENRIQUE PEREZ

legalName: WENDELL ENRIQUE PEREZ

rationale: Reversión por renuncia de Contrato Servicios de consultoria 002-2024 a nombre de WENDELL ENRIQUE PEREZ FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨C¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-36-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-36-33-1-0

description: Primer pago correspondiente al Producto No.1 según recibo No.000-001-04-00000056 con fecha límite de emisión 11 de diciembre de 2024 a nombre de WENDELL ENRIQUE PEREZ FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨C¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 002-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.

description: Segundo pago correspondiente al Producto No.2 según recibo No.000-001-04-00000057 con fecha límite de emisión 11 de diciembre de 2024 a nombre de WENDELL ENRIQUE PEREZ FORMULADOR Y SUPERVISOR ¨C¨ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 002-2024 período de contratación del 4 de enero al 31 de diciembre de 2024.