title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36196 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL SUB PROYECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES EVALUACIÓN DE OBRA EXISTENTE Y POSIBLES MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ESCUELA EXITOS DE ANACH COL. EXITOS DE ANACH # 2 EN CHOLOCMA CORTES DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266710 ESTIMACION Nº : 149418 CTTO : 78962.

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 266700.

currency: HNL

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 14 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 266699.

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 266697.

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77570 ORDEN DE PAGO 266698.

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: Pago Servicios Profesionales como Especialista en Monitoreo Evaluacion y Aprendizaje. Programa ICS.

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 266696.

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 266705.

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 266704

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Pago de quinta estimación de inversión del subproyecto 108458- Reparación CEPB Gabriela MistralBarrio Centro Norte La Lima Cortés.  OP: 266598  CTTO: 75441  REF: 149212

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: HJJ S.A.

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 109249- Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecon Aldea Los Tangos Nueva Arcadia Copán.  OP: 266654  CTTO: 75426  REF: 149261

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago sexta estimación de supervisión de subproyecto 108430- Reparación CEBG República de Canadá Col. Gracias a Dios San Pedro Sula Cortés.  OP: 266632  CTTO: 72093  REF: 149373

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago sexta estimación de supervisión de inversión subproyecto 108304- Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís Bo. El Jazmín Morazán Yoro.  OP: 266630  CTTO: 70969  REF: 149371


title: Pago de sexta estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108340- Reposición CEPB Mis Primeras Letras Aldea El Coabano Villanueva Cortés.  OP: 266629  CTTO: 70965  REF: 149370


title: Pago de sexta estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108519- Reparación CEB José Cecilio del Valle Santa Eduviges Villanueva Cortés.  OP: 266628  CTTO: 70962  REF: 149369


title: Pago de sexta estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108305- Reparación CEB. Pedro Nufio  El Portillo de Gonzales Morazán Yoro.  OP: 266634  CTTO: 70966  REF: 149375


title: Pago Servicios Profesionales como Especialista en Adquisiciones. Programa ICS.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago de septima estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108340- Reposición CEPB Mis Primeras Letras Aldea El Coabano Villanueva Cortés.  OP: 266637  CTTO: 70965  REF: 149378


title: Pago de septima estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108305- Reparación CEB. Pedro Nufio El Portillo de Gonzales Morazán Yoro.  OP: 266635  CTTO: 70966  REF: 149376


title: Pago de septima estimación de supervisión de inversión del subproyecto 108519- Reparación CEB José Cecilio del Valle Santa Eduviges Villanueva Cortés.  OP: 266638  CTTO: 70962  REF: 149379


title: Pago de tercera estimación de inversión del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable El Negrito Casco Urbano EL Negrito Yoro.   OP: 266695  CTTO: 76594  REF: 149363

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00138063 y 001-005-01-00138062 RECIBO No. 100064 y 100065 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 154 PLACA GHA4535 Y No.156 PLACA GHA4546 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP-PRE SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-109-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13423.  OP: 267025  CTTO: 79043  REF: 149542

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP

type: FACT


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78970 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #31968 GIRA DEL 02/09/2024 AL 06/09/2024 A COPAN LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 266729.

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78977 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 36988 COMBUSTIBLE DEL 19/08/2024 AL 23/08/2024 OLANCHO LA PAZ LA ESPERANZA PROMINE FASE V OP: 266814 ESTM: 149448.

HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78978 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 31865 COMBUSTIBLE DEL 16/09/2024 AL 20/09/2024 OLANCHO LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 266815 ESTM: 149449.


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78979 A MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES N.º 35756 COMBUSTIBLE DEL 19/08/2024 AL 23/08/2024 LEMPIRA COMAYAGUA LA PAZ PROMINE FASE V OP: 266816 ESTM: 149450.

MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31629 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR Y ACOMPAÑAMIENTO A LIC. BLANCA ALMENDARES Y OSCAR URBINA A TALLERES DE CONSULTA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTOS PREVIA FORMULACION EN COMUNIDADES DE SAN MANUEL COLOHETE GRACIAS LEMPIRA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 266776  CTTO: 78974  REF: 149440

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO FACTURA No. 000-008-01-00026909 Recibo No. 0001040 CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS SERVICIO DE CONSULTORÍA SELECCIÓN DE FIRMAS PROCESO No. HN-SEDECOAS-409136-CS-CQS CODIGO 110488 REALIZADA LOS DÍAS 15 Y 19 DE AGOSTO 2024.  OP: 266818  CTTO: 78980  REF: 149451

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago Servicios Profesionales como Contador General Programas USAID / FHIS. Programa ICS.

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ


title: Pago novena estimación según contrato supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452.  OP: 266633  CTTO: 74350  REF: 149374

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS


title: Fondos Ordinarios:Reembolso de combustible a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obras según formulario  No. 35859 por gira realizada de los dias 27 al 30 de agosto al Departamento de Olancho para revisión avance de infraestructuta de los Centros Códigos 109026-109013-109015 109023-109024-108988-108989-108991-109014 realizad en el marco del Proyecto MIFE. ORDEN PAGO No266978 CTTO No.79028 ESTIMACION No.149521

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

ue: 25 - EDUCACIÓN MEDIA (MIFE)

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

type: MEMORA


title: PAGO DEL CODIGO N.º 108855 CTTO: 79002 A IRIS YANIRA ÁVILA MARTÍNEZ N.º 31732 COMBUSTIBLE DEL 12/08/2024 AL 16/08/2024 EL PROGRESO YORO CONVIVIR FASE II OP: 266897 ESTM: 149487.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: PAGO DEL CODIGO N.º 108855 CTTO: 79003 A MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES N.º 36038 COMBUSTIBLE DEL 12/08/2024 AL 17/08/2024 SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA INTIBUCA OLANCHO CONVIVIR FASE II OP: 266898 ESTM: 149488.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36406 COMBUSTIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS 108705 108702 108703 108918108478 108318 108271 109291 108698 EN COMAYAGUA MORAZAN NEGRITO YORO LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES NUEVA ARCADIA FLORIDA COPAN DEL 21 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266870  CTTO: 78990  REF: 149473

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31633 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR Y REALIZAR RECORRIDO A LOS SUB PROYECTOS 109236 Y 110511 LINEA DE IMPULSIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN Y REPOSICIÓN ESTACION ELEVADORA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA EN POTRERILLOS CORTES DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 266863  CTTO: 78983  REF: 149467

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA


ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

rationale: Fondos Ordinarios solicitud de gastos de combustible No.27456 para cubrir la gira de evaluacion de las escuelas del Programa MIFE  ubicadas en  los Municipios de Macuelizo en el Departamento de Santa Barbara y San Manuel Departamento de Cortes la gira se realizara los dias del 12 al 15 de febrero de 2024. ORDEN PAGO No.261656 CTTO No.77636 ESTIMACION No.147060 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-195-1-0


title: PAGO DEL CODIGO N.º 108855 CTTO: 78921 A DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA N.º 35538 COMBUSTIBLE DEL 05/08/2024 AL 09/08/2024 LA ESPERANZA OLANCHO CONVIVIR FASE II OP: 266509 ESTM: 149334.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00164137 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 RECIBO #1561775 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 267020  CTTO: 79042  REF: 149540

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 108351 - Reparación CEPB Roberto Micheletti Bain Col. La Soledad D.C. Francisco Morazán.   OP: 266728  CTTO: 70984  REF: 149360

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: Pago Servicios Profesionales como Especialista en Instalaciones Electricas. Programa ICS.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108447- Reposición Escuela Fausto Castillo Suazo Orobila Santiago Puringla  La Paz.  OP: 266721  CTTO: 73841  REF: 148361

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 108628- Reparación CEB Jose Cecilio del Valle Barrio Los Dolores Lejamani Comayagua.  OP: 266715  CTTO: 73829  REF: 148918

GRUPO LOGA S, DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA CASA#1830

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.


title: Pago de quinta estimación de inversión del subproyecto 108578- Reposición CEB Oswaldo Lopéz Orellano Col Flores de Oriente La Lima Cortés.  OP: 266825  CTTO: 75451  REF: 149226


title: Pago Servicios Profesionales como Especialista Ambiental. Programa ICS.

FANY PATRICIA GARCIA PINEDA

legalName: FANY PATRICIA GARCIA PINEDA


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108507 - Reparación CEB Francisco Morazán Aldea el Hielo Ojo de Agua Comayagua.  OP: 266852  CTTO: 73837  REF: 149192


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMBUSTIBLE #30394 POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267221 ESTIMACION Nº : 149626 CTTO : 79071.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

ue: 29 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GRACIAS

programa: 17 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION


rationale: PROY:108855 Ctto:79030 a nombre de DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE #30450  Gira del 16/09/2024 al 20/09/2024 A Santa Rosa de Copan Intibucá y Juticalpa    CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:266984. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1978-1-0

type: OFICIO


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31639 COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C A PROYECTOS EN EJECUCIÓN CODIGO 108394 108255 Y 108628 EN EL PORVENIR ATLANTIDA SAN MANUEL OCLOHETE LEMPIRA Y LEJAMANI COMAYAGUA DEL 9 AL 13/ SEPTIEMBRE/2024.  OP: 266973  CTTO: 79021  REF:149514

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Fondos Ordinarios solicitud de gastos de combustible No.27489 para cubrir la gira de evaluacion de las instalaciones electricas de las escuelas del Programa MIFE ubicadas en el Municipio de San Manuel Departamento  de Cortes la gira se realizara los dias del 05 al 08 de febrero de 2024. ORDEN PAGO No.261599 CTTO No.77593 ESTIMACION No.147040

NIDIA SOAD CHAIN FLORES

legalName: NIDIA SOAD CHAIN FLORES


NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

rationale: PROY: 108855 Ctto:79011  a nombre de NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ     COMBUSTIBLE #30447  Gira del 09/09/2024 al 13/09/2024 A Juticalpa La Esperanza Y Santa Rosa de Copan   CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:266954. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1984-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1984-1-0


title: PROY:108855 Ctto:79012  a nombre de ELY RUTH GOMEZ BONILLA   COMBUSTIBLE #34714   Gira del 07/08/2024 al 09/08/2024 A Danlí El Paraíso  CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:266955

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36401 COMBUSTIBLE VERIFICAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES SUB PROYECTOS 108614 108378 108458 108290 108291 109916 108500 Y 108295 EN EL PROGRESO YORO LIMA CORTES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266977  CTTO: 79027  REF: 149519

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36407 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR RECORRIDO CON LOS CONTRATISTAS AL SUB PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA CONOCER IMPACTOS AMBIETALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD OCAPACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE PGAS. 109148 EN NUEVA JALAPA NUEVA CELILAC EN SANTA BARBARA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 266976  CTTO: 79025  REF: 149517


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 31649 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ING. IVETTE RODRIGUEZ EVALUAR TRAMOS CARRETEROS TERCIARIOS MUNICIPIO DE SAN JOSE COPAN Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA PARA SELECCIÓN DE LOS TRMAOS PRIORIZADOS POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE COPAN DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 266983  CTTO: 79029   REF: 149522

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108335- Reparación Instituto Gubernamental Unidad y Cambio Aldea El Calán Villanueva Cortés.  OP: 266631  CTTO: 70967  REF: 149372

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31643 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CEB ARGELIA BARRIENTOS Y CEB PERLA DE AGUAN CODIGOS 110176 Y 110182 EN TOCOA Y SABA COLON DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 266986  CTTO: 79031  REF: 149524

OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA

legalName: OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108335- Reparación Instituto Gubernamental Unidad y Cambio Aldea El Calán Villanueva Cortés.  OP: 266636  CTTO: 70967  REF: 149377


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36411 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR Y ACOMPAÑAMIENTO A LIC. BLANCA ALMENDARES Y OSCAR URBINA A TALLERES DE CONSULTA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTOS PREVIA FORMULACION EN COMUNIDADES DE SAN MANUEL COLOHETE GRACIAS LEMPIRA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 266987  CTTO: 79032  REF: 149525

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-002-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261420.

ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36419 COMBUSTIBLE PARA IR A RECORRIDO A LOS SUB PROYECTOS 109236 Y 110511 LINEA DE IMPULSIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN Y REPOSICIÓN ESTACION ELEVADORA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA EN POTRERILLOS CORTES DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 266988  CTTO: 79033  REF: 149526

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-089-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022.

BEATRIZ DE PONTE LIRA PRIETO

scheme: HND-RESCARD

legalName: BEATRIZ DE PONTE LIRA PRIETO

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDE PAGO No.269382 CTTO No.77536 ESTIMACION No.150659

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-089-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No261502 CTTO No.77536 ESTIMACION No.146974

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales corresponde a mes de febrero 2024 a Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.261930 CTTO No.77536 ESTIMACION No.147184

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.262578 CTTO No.77536 ESTIMACION No.147553

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honoraios del mes de abril 2024 a contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.263362 CTTO No.77536 ESTIMACION No.147887

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.264093 CTTO No.77536 ESTIMACION No.148195

description: Fondos Ordinarios. Pago de onorarios correspondiente al mes de junio 2024 a contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.264876 CTTO No.77536 ESTIMACION No.148550

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.265545 CTTO No.77536 ESTIMACION No.148865

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.266420 CTTO No.77536 ESTIMACION No.149280

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN DE PAGO Nº : 267188 ESTIMACION Nº : 149591 CTTO: 77536.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.267796 CTTO No.77536 ESTIMACION No.149925

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consutoria No. CI-MIFE-089-2023 a favor de la Lic. Beatriz De Ponte Lira Prieto quien se desempeña como Coordinadora de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objecion ONRHON-0271/2022 de fecha 15 de diciembre 2022. ORDEN PAGO No.268771 CTTO No.77536 ESTIMACION No.150351


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metrópolis S A correspondiente al mes de agosto del 2024 según factura 000-003-01-00041802 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN DE PAGO Nº : 267108 ESTIMACION Nº : 149572 CTTO : 79059.

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-136-2024 con resumen: Contrato de Servicios de No Consultoria MIFE-FHIS-136-2024 a favor de la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V). por los servicios de Internet en la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0033-2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2000-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2000-1-0

description: FONDOS ORDINARIOS: Pago de Servicios de Internet que incluye desde el 13 al 31 de agosto y el mes de septiembre del año 2024 según factura 046-001-01-18614473 correspondiente a Contrato de Servicios de No Consultoría MIFE-FHIS-136-2024 a favor de la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V). por los servicios de Internet en la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0033-2024. ORDEN PAGO No.267330 CTTO No.79095 ESTIMACION No.149704

description: Fondos PRPEES: Pago correspondiente al mes de octubre del año 2024 factura 046-001-01-18786875 del Contrato de Servicios de No Consultoría MIFE-FHIS-136-2024 a favor de la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V). por los servicios de Internet en la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0033-2024. ORDEN PAGO No.267759 CTTO No.79255 ESTIMACION No.149900

description: FONDOS PRPEES: Pago del Servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre de 2024 factura # 046-001-01-18951774 por Contrato de Servicios de No Consultoria MIFE-FHIS-136-2024 a favor de la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V). por los servicios de Internet en la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0033-2024. ORDEN PAGO No.269205 CTTO No.79554 ESTIMACION No.150545

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 factura 046-001-01-19110072 del Contrato de Servicios de No Consultoría MIFE-FHIS-136-2024 a favor de la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V). por los servicios de Internet en la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0033-2024. ORDEN PAGO No.269673 CTTO No.79644 ESTIMACION No.150870


title: Pago Servicios Profesionales como Asistente de Coordinacion de Programas USAID. Programa ICS.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 109073 - Sistema agua potable (Linea de conduccion 19km) Casco Urbano Apacilagua Choluteca.  OP: 266952  CTTO: 77356  REF: 149463

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541


title: Pago primera estimación según contrato  de Supervisión con código 110086 - Reposisción de puente vehicular sobre el rio Chamelecón en Copán; código 109249; Reposición puente el Gritadero en Copán código 108698; Reposición de caja puente en Santa Barbar código 109240 y 109239 y Construcción de obras de protección Puente Lindo en Santa Bárbara código 109225.  OP:266731  CTTO: 75450  REF: 149433

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: PROY: 108855 Ctto:79014  a nombre de IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ   COMBUSTIBLE #37653  Gira del 28/08/2024 al 30/08/2024. A La Esperanza Y Santa Rosa de Copan    CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:267041

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: PROY: 108855 Ctto:79013  a nombre de ELY RUTH GOMEZ BONILLA   COMBUSTIBLE #37651  Gira del 19/08/2024 al 25/08/2024 A Santa Rosa de Copan    CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:266956


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110799 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-50-2024 ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2  DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO

legalName: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2009-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2009-1-0

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-50-2024 ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:267321  CTTO: 79091  REF:149699

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-50-2024 ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267982  CTTO: 79091  REF: 149990


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110800 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-48-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-48-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 269419 ESTIMACION Nº : 150693 CTTO : 79092.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-48-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:267324  CTTO: 79092  REF:  149700

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-48-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268026  CTTO: 79092  REF: 150022

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-48-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268918  CTTO: 79092  REF: 150440


title: Fondos Ordinarios Solicitud de anticipo de viáticos No.30624 para realizar gira entre los días 18 al 20 de septiembre el año 2024 para revisar avance de obra de los proyectos 109023 109013 109015 108988 108991 108989 y 109014 de los municipios de Manto San Francisco de Becerra y Santa María del Real del Departamento de Olancho del Programa MIFE. ORDEN DE PAGO Nº : 267109 ESTIMACION Nº : 149573 CTTO: 79060.

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: Pago Servicios Profesionales como Sub-Coordinadora General de Programas USAID-FHIS. Programa ICS.

DINORA LEYVA CARIAS

legalName: DINORA LEYVA CARIAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110801 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-49-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-49-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 269420 ESTIMACION Nº : 150694 CTTO : 79093.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-49-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267327  CTTO: 79093  REF: 149701

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-49-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268027  CTTO: 79093  REF: 150023

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-49-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268923  CTTO: 79093  REF: 150441


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31650 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS 108578 108458 108295 108290 108291 108614 EN EL MUNICIPIO LA LIMA CORTES DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267062  CTTO: 79053  REF: 149563

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79046 A CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ N.º 36310 COMBUSTIBLE DEL 21/08/2024 AL 23/08/2024 LA ESPERANZA INTIBUCA PROMINE FASE V OP: 267047 ESTM: 149551.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32153 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC. MARIBEL ALMENDARES SOCIAL UEP-PRE PARA REALIZAR TALLER DE PRIORIZACIÓN DE TRAMOS CARRTEROS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EN COPAN DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267060  CTTO: 79052  REF: 149561


title: PAGO DEL CODIGO 110501 CTTO 79055 A NOMBRE DE ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FACTURAS NUMERO #126-002-01-00909282 FASE V OP 267064

ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN

legalName: ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 17 - FORTALECIMIENTO FHIS FASE V


title: Fondos Ordinarios: Pago correspondiente a reembolso de combustible a favor del Licenciado Rosbel René Rodríguez Formato No. 35870 por gira al Municipio de Trinidad Departamento de Santa Bárbara el 13 de septiembre del 2024 visita a reunión con autoridades educativas y políticas relacionadas al proyecto reposición CEB Pablo Pérez Murillo código 109705 donde se expuso los alcances de la obra y el estado de avance en los trámites administrativos de licitación. ORDEN PAGO No.267437 CTTO No.79170 ESTIMACION No.149754

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79064 A JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO N.º 32711 COMBUSTIBLE DEL 18/09/2024 AL 20/09/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 267162 ESTM: 149584.

JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

legalName: JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO


title: Pago Servicios Profesionales como Motorista. Programa ICS.

SAMMY EDIMAR ANDINO ZELAYA

legalName: SAMMY EDIMAR ANDINO ZELAYA


title: PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE LEGAL. ORDEN DE PAGO Nº : 267255 ESTIMACION Nº : 149645 CTTO : 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA


title: PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL. ORDEN DE PAGO Nº : 267355 ESTIMACION Nº : 149720 CTTO : 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


title: PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. ORDEN DE PAGO Nº : 267258 ESTIMACION Nº : 149647 CTTO : 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ORDEN DE PAGO Nº : 267260 ESTIMACION Nº : 149648 CTTO : 77609.

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ


title: PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO. ORDEN DE PAGO Nº : 267293 ESTIMACION Nº : 149682 CTTO : 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36430 COMBUSTIBLE PARA HACER VISITA PROYECTOS 110028 ALDEA PRIETA EN TOCOA 110030 BARRIO EL CANTO TOCOA 110031 EN LA PLANADA SANTA ROSA DE AGUAN TOCOA COLON DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267309  CTTO: 79083  REF: 149690

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36427 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC. MARIBEL ALMENDARES SOCIAL UEP-PRE PARA REALIZAR TALLER DE PRIORIZACIÓN DE TRAMOS CARRTEROS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EN COPAN DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267310  CTTO: 79084  REF: 149691

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32169 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESPECIALISTAS UEP-PRE A LA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL A LOS PROYECTOS 108698 109249 108290 108291 108578 108458 Y 108702 EN COPAN RUINAS LA LIMA CORTES Y YORO YORO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 267311  CTTO: 79085  REF: 149692


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32158 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES EN LA ALDEA LIQUIDAMBOS EL PLAN Y CASCO URBANO EN DANLI EL PARAISO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 267308  CTTO: 79082  REF: 149689

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36431 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ING. IVETTE RODRIGUEZ EVALUAR TRAMOS CARRETEROS TERCIARIOS MUNICIPIO DE SAN JOSE COPAN Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA PARA SELECCIÓN DE LOS TRMAOS PRIORIZADOS POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE COPAN DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  OP: 267304  CTTO: 79088  REF:  149687

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ


description: Pago Servicios Profesionales como Motorista. Programa ICS.

MANUEL DE JESUS ARITA TORRES

legalName: MANUEL DE JESUS ARITA TORRES


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32164 COMBUTIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL A LOS PROYECTOS 108698 109249 108290 108291 108578 108458 Y 108702 EN COPAN RUINAS LA LIMA CORTES Y YORO YORO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 267298  CTTO: 79077  REF: 149683

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


VIELCA INGENIEROS, S.A.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA 2431 CALLE PRINCIPAL

legalName: VIELCA INGENIEROS, S.A.

actividadObra: 6 - PRE-INVERSION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-124-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-124-2024 a favor de la Empresa VIELCA INGENIEROS S.A Sucursal Honduras quien realiza la evaluación y formulación de 14 proyectos ubicados en los siguientes Departamentos:  Choluteca Francisco Morazán y Valle proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2064-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2064-1-0

description: FONDOS ORDINARIOS. Pago de factura # 000-002-01-0000041 correspondiente al pago #1 por la entrega del Informe de Diagnóstico Lote #5 conforme al Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-124-2024 a favor de la Empresa VIELCA INGENIEROS S.A Sucursal Honduras quien realiza la evaluación y formulación de 14 proyectos ubicados en los siguientes Departamentos:  Choluteca Francisco Morazán y Valle proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.269859 CTTO No.79669 ESTIMACION No.150933


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-123-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-123-2024 a favor de la Empresa VIELCA INGENIEROS S.A Sucursal Honduras quien realiza la evaluación y formulación de 16 Centros Educativos ubicados en el Departamento de Cortes proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2065-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2065-1-0

description: FONDOS ORDINARIOS. Pago de factura # 000-002-01-0000040 correspondiente al pago #1 por la entrega del Informe de Diagnóstico Lote #2 conforme al Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-123-2024 a favor de la Empresa VIELCA INGENIEROS S.A Sucursal Honduras quien realiza la evaluación y formulación de 16 Centros Educativos ubicados en el Departamento de Cortes proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.269858 CTTO No.79668 ESTIMACION No.150932


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-125-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-125-2024 a favor de la Empresa VIELCA INGENIEROS S.A Sucursal Honduras quien realiza la evaluación y formulación de 15 Centros Educativos ubicados en los siguientes Departamentos:  Comayagua Intibucá Lempira Ocotepeque y Santa Barbara proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2066-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2066-1-0

description: FONDOS PRPEES. Pago de factura # 000-002-01-0000042 correspondiente al pago #1 por la entrega del Informe de Diagnóstico Lote #6 conforme al Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-125-2024 a favor de la Empresa VIELCA INGENIEROS S.A Sucursal Honduras quien realiza la evaluación y formulación de 15 Centros Educativos ubicados en los siguientes Departamentos:  Comayagua Intibucá Lempira Ocotepeque y Santa Barbara proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.269860 CTTO No.79670 ESTIMACION No.150934


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-122-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-122-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S.DE R.L. DE C.V. (CONASH) quien realiza la evaluación y formulación de 13 Centros Educativos ubicados en los siguientes Departamentos:  El Paraíso y Olancho proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2067-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2067-1-0

description: FONDOS PRPEES. Pago de la factura # 000-003-01-00000295 correspondiente al pago #1 por el Informe de Diagnóstico de los Centros que se Evaluaran y Formularan en los Departamentos de Olancho y El Paraíso (Lote #4) del monto de la consultoría del Contrato de Servicios de Consultoría No. MIFE-FHIS-122-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S.DE R.L. DE C.V. (CONASH) quien realiza la evaluación y formulación de 13 Centros Educativos ubicados en los siguientes Departamentos:  El Paraíso y Olancho proceso aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0028-2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.269672 CTTO No.79643 ESTIMACION No.150869


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00138652 RECIBO No. 100129 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 161 PLACA GHB0110 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEDECOAS-FHIS SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-108-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13422.  OP: 267371  CTTO 79133 REF: 149727

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00025863 RECIBO NO. 23849 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-H-FHIS-2023.  OP: 267367  CTTO: 79117  REF: 149723

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Honorarios como Motorista correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


description: Pago de Honorarios como Motorista correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE


title: Pago de Honorarios como Capacitador Basico correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - Supervisión de Proyectos


description: Pago de Honorarios como Capacitador Basico correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

rationale: Pago de Honorarios como Capacitador Basico correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.


MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79075 A MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES N.º 32715 VIATICO DEL 23/09/2024 AL 27/09/2024 SANTA ROSA OLANCHO PROMINE FASE V OP: 267254 ESTM: 149644. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2084-1-0


title: Pago de Honorarios como Especialista en Adquisiciones correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Honorarios como Especialista Social correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: Pago de Honorarios como Oficial de Diseño Formulacion Seguimiento y Control de Calidad de Proyectos correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ


title: Pago de Honorarios como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: Pago de Honorarios como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO


description: Pago de Honorarios como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: Pago de Honorarios como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Septiembre (28 dias) Programa PIOH.


title: Pago de Honorarios como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Agosto Programa PIOH.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32173 COMBUSTIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL A LOS PROYECTOS 108698 109249 108290 108291 108578 108458 Y 108702 EN COPAN RUINAS LA LIMA CORTES Y YORO YORO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 267328  CTTO: 79094  REF: 149702

JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36472 COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C A PROYECTOS EN EJECUCIÓN CODIGO 108394 108255 Y 108628 EN EL PORVENIR ATLANTIDA SAN MANUEL OCLOHETE LEMPIRA Y LEJAMANI COMAYAGUA DEL 9 AL 13/ SEPTIEMBRE/2024.  OP: 267329  CTTO: 79096  REF: 149703

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Fondos Ordinarios: Reembolso de combustible a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obras según formulario No. 35906 por liquidación de gira realizada entre los días 18 al 20 de septiembre el año 2024 para revisar avance de obra de los proyectos 109023 109013 109015 108988 108991 108989 y 109014 de los municipios de Manto San Francisco de Becerra y Santa María del Real del Departamento de Olancho del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.267698 CTTO No.79251 ESTIMACION No.149893

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: Pago de tercera estimación de inversión del subproyecto 108272-Reparación CEBG y CEPBG Camara Junior N°1Distrito Central Francisco Morazán.  OP:267124  CTTO: 77299  REF: 149571

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago tercera  estimación de inversión del subproyecto 108698 - Reposición Puente el Gritadero Florida Copán.  OP:267107  CTTO: 76305  REF: 149569

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2024 ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261421.

MARISOL PERDOMO ZELAYA

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA


title: Decimo pago de codigo 109689- supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452.  OP:266914  CTTO: 74350  REF: 149492

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 267331.

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 267332.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 267333.

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 267335.

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 267334.

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 267336.

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA


title: PROY: 108855 Ctto:79097  a nombre de ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA     COMBUSTIBLE #35549 Gira del 09/09/2024 al 13/09/2024 A La Esperanza Y Santa Rosa de Copan    CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:267341


title: Pago Servicios Profesionales como Encargado de Control de Documentos . Programa ICS.

JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 267360.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: Valor que corresponde al pago de servicios de diagnostico para la flota vehicular proyecto CONVIVIR Fase II SEGUN FACTURA #000-001-01-00002916 PROYECTO 108857 CONTRATO 79120 OP 267368.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMO ESPECILISTA EN ADQUISICIONES. ORDEN DE PAGO N° : 267370 ESTIMACION N° : 149725 CTTO : 77606.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 108705 - Rehabilitación Sistema de Agua Potable Casco Urbano Comayagua.  OP: 267337  CTTO: 74157  REF: 149611

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable El Negrito. Casco Urbano EL Negrito Yoro.  OP: 267339  CTTO: 76594  REF: 149612

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108394 - Reposición CEB Ing Manuel Zelaya Rosales y Jardin de Niños Francisco Morazán Quesuca San Manuel Colohete Lempira.  OP: 267340  CTTO: 108394  REF: 148900

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO FACTURAS NO. 000-008-01-00027148 000-008-01-00027022 RECIBOS NO. 0001101 Y 0001180 CONTRATOS PUBLICIDAD NO. 788851 Y 786994 PUBLICACIONES REAALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267424  CTTO: 79166  REF: 149749

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 108295- Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés.  OP: 267348  CTTO: 75185  REF: 149686

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago onceava estimación contrato con código 109689 - supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452.  OP: 267357  CTTO: 74350  REF: 149721


title: PROY: 108855 Ctto:79164  a nombre de MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES   COMBUSTIBLE #36900  Gira del 02/09/2024 al 06/09/2024 A Santa Rosa de Copan Intibucá y Juticalpa   CONVIVIR FASE II   Orden de Pago:267407

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: Pago octava estimación de invesión del subproyecto 108350- Reparación Escuela Prevocacional Raúl Saldivar Colonia Venezuela Distrito Central Francisco Morazán .  OP:267376  CTTO: 70994  REF: 148175

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 109631- Reposición PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejia Barrio San Antonio Ocotepeque.  OP: 267375  CTTO: 74234  REF: 148357


title: Pago segunda estimación de inversión del subproyecto 108511- Reposición CEB  Hibueras Aldea San Jose de Las Moras Comayagua Comayagua.   OP: 267369  CTTO: 73831  REF: 148644

GRUPO LOGA S, DE R.L.

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.


title: Fondos Ordinarios Solicitud de anticipo de combustible No.30635 a favor de Luis Alonzo Romero Alemán para realizar gira entre los días 07 al 11 de octubre del año 2024 para Inspección de obras a Proyectos 108887 Reparación CEB Juan Lindo en Colonia Juan Lindo San Pedro Sula 108956 Reparación CEB Mercedes Flores Castro en Barrio El Pedregal de Potrerillos 108957 Reparación CEB Miguel Paz Barahona en Barrio el Bejuco de Potrerillos 107479 Ampliación Instituto Oficial de la Ceiba II Etapa La Ceiba Atlántida. ORDEN PAGO No.267505 CTTO No.79199 ESTIMACION No.149800

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: Fondos Ordinarios: Pago correspondiente a reembolso de combustible a favor de Rubén Humberto Hernández Osorio Formato No.35910 por gira a reunión Técnica con misión del BCIE para conocer avances y condiciones de los proyectos del Programa MIFE en la Lima Potrerillos Departamento de Cortés. ORDEN PAGO No.267605 CTTO No.79223 ESTIMACION No.149831

RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

legalName: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO


title: Pago Servicios Profesionales como Coordinadora de Monitoreo Evaluacion y Seguimiento de Proyectos. Programa ICS.

MARCELA MARIA SUAZO MENDOZA

legalName: MARCELA MARIA SUAZO MENDOZA


title: Fondos Ordinarios: Solicitud de Anticipo de Combustible a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez Formato No.30637 por gira a Los Municipios de San Pedro Sula Villanueva San Manuel La Lima Potrerillo Omoa y Puerto Cortés para Diagnosticar las condiciones y necesidades básicas pedagógicas de los sitios alternativos para la enseñanza mientras se realizan las interacciones constructivas de Proyectos MIFE. ORDEN PAGO No.267504 CTTO No.79201 ESTIMACION No.149799

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

rationale: PROY: 108855 Ctto:79173  a nombre de DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA  COMBUSTIBLE #32304  Gira del 07/10/2024 al 11/10/2024 A Santa Rosa de Copan La Esperanza y Juticalpa   CONVIVIR FASE II Orden de Pago:267444. REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2141-1-0


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37451 COMBUSTIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL A LOS PROYECTOS 108698 109249 108290 108291 108578 108458 Y 108702 EN COPAN RUINAS LA LIMA CORTES Y YORO YORO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 267455  CTTO: 79175  REF: 149770

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


name: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES COSTADO OESTE DE LA IGLESIA MEDALLADA MILAGROSA

actividadObra: 1 - Infraestructura

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-033-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Obras No. MIFE-FHIS-033-2023 a favor de la Empresa MARVAS para Reparación de los siguientes Centros: C.E.B. Mercedes Flores Castillo Codigo:108956 y el Centro C.E.B. Miguel Paz Barahona Codigo: 108957 ubicados en el municipio de Protrerillos  Depto de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0132/2023 del 29 de mayo 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2144-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2144-1-0


title: Pago decima estimación de inversión del subproyecto 108313 - Reposición Escuela Luis Alonzo Suazo San Luis Comayagua.  OP: 267451  CTTO: 73833 REF: 149762


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108471- Reposición CEB Republica de Perú El Caral Gracias Lempira.  OP: 267452  CTTO: 74233  REF: 149758

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37456 COMBUSTIBLE PARA IR A BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN CODIGO 109078 REPOSICIÓN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO APACILAGUA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267457  CTTO: 79177  REF: 149773

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Fondos PRPEES Solicitud de anticipo de Combustible No.30639 para gira a realizar entre los días del 14 al 18 de octubre de 2024 para efectuar evaluación de los Proyectos Escuela Leónidas Rivera y el CEB José Cecilio del Valle ambos en el Municipio de Ilama Departamento de Santa Barbara. ORDEN PAGO No.267604 CTTO No.79222 ESTIMACION No.149830

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO


JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

legalName: JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79213 A JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO N.º 32724 COMBUSTIBLE DEL 07/10/2024 AL 11/10/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 267573 ESTM: 149813. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2160-1-0


HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79214 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 31867 COMBUSTIBLE DEL 14/10/2024 AL 18/10/2024 SANTA ROSA LA ESPERANZA OLANCHO PROMINE FASE V OP: 267574 ESTM: 149814. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2161-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32855 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRE CODIGOS; 108417 109240 109239 108271108478 108285 108430 108284 Y 108291 EN DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 267496  CTTO: 79195  REF: 149791

ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

rationale: DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32855 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRE CODIGOS; 108417 109240 109239 108271108478 108285 108430 108284 Y 108291 EN DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2164-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2164-1-0


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37458 TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS ESPECIALISTAS SOCIAL AMBIENTAL SEGURIDAD A LA VISITA DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS CON LA MISION DEL BANCO MUNDIAL PROYECTOS 108698 109249 108290 108291 108578 108458 Y 108702 EN COPAN RUINAS LA LIMA CORTES Y YORO YORO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 267493  CTTO: 79193  REF: 149789

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37459 COMBUSTIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL A LOS PROYECTOS 108698 109249 108290 108291 108578 108458 Y 108702 EN COPAN RUINAS LA LIMA CORTES Y YORO YORO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.  OP: 267491  CTTO: 79191  REF: 149787

JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN


MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

rationale: PROY: 108855 Ctto:79218  a nombre de MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES  COMBUSTIBLE #32705  Gira del 09/10/2024 al 11/10/2024 A Juticalpa Olancho  CONVIVIR FASE II  Orden de Pago:267585. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2171-1-0


title: Fondos PRPEES. Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metrópolis S A correspondiente al mes de septiembre del 2024 según factura 000-003-01-00042283 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.267687 CTTO No.79244 ESTIMACION No.149881

CONDOMINIO METROPOLIS SA

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR FACTURAS SEGÚN MEMORÁNDUM PRE NO. 1283-2024 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS ASI COMO UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UEP-PRE.  OP: 267625  CTTO: 79230  REF: 149840

ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32181 COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C DE LOS SUB PROYECTOS 108394 108628 108314 Y 108511 EN SAN MANUEL COLOHETE SAN LUIS LEJAMANI Y COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 267620  CTTO: 79226  REF: 149835


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR FACTURAS SEGÚN MEMORÁNDUM PRE NO. 1283-2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE LA VISITA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL REALIZADA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  OP: 267629  CTTO: 79231  REF: 149844


SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-144-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-144-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Ampliación del Instituto Alejandro Alfaro Arriaga Código 108903 ubicado en municipio de Esquias Comayagua. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2184-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiente al 20% del anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-144-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Ampliación del Instituto Alejandro Alfaro Arriaga Código 108903 ubicado en municipio de Esquias Departamento de Comayagua. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267945 CTTO No.77396 ESTIMACION No.149979

description: PRPEES. Pago de la Estimación No.1 a  Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-144-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Ampliación del Instituto Alejandro Alfaro Arriaga Código 108903 ubicado en municipio de Esquias Comayagua. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.270012 CTTO No.77396 ESTIMACION No.150868


title: Fondos PRPEES: solicitud de Anticipo de combustible a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obras según formulario No. 30642 por gira entre los días 16 al 18 de octubre del año 2024 para realizar visita a Proyectos en ejecución códigos: 109023 108989 108991 108988 109014 109013 y 109015 de los municipios de Manto San Francisco de Becerra y Santa María del Real del Departamento de Olancho del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.267696 CTTO No.79250 ESTIMACION No.149891

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-142-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-142-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Instituto Departamental la Fraternidad Código 109650 ubicado en municipio de Juticalpa Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2185-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2185-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2185-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2185-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiente al 20% de anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-142-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Instituto Departamental la Fraternidad Código 109650 ubicado en municipio de Juticalpa Departamento de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267950 CTTO No.77406 ESTIMACION No.149982

description: PRPEES. Pago de la estimación No.1  a Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-142-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Instituto Departamental la Fraternidad Código 109650 ubicado en municipio de Juticalpa Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.269967 CTTO No.77406 ESTIMACION No.150867


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-141-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-141-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Instituto José Cecilio del Valle  Código 109659 ubicado en municipio Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024.   Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2186-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2186-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2186-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiente al 20% de anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-141-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Instituto José Cecilio del Valle Código 109659 ubicado en municipio Santa María del Real Departamwento de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267953 CTTO No.77402 ESTIMACION No.149984

description: PRPEES.Pago de la estimacion No.1 a Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-141-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Instituto José Cecilio del Valle  Código 109659 ubicado en municipio Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.270004 CTTO No.77402 ESTIMACION No.150859


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-139-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-139-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Centro Técnico Vocacional Pedro Nufio  Código 108909 ubicado en municipio de Danlí El Paraíso. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2187-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2187-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2187-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiete al 20% del anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-139-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Centro Técnico Vocacional Pedro Nufio Código 108909 ubicado en municipio de Danlí Departamento de El Paraíso. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267948 CTTO No.77392 ESTIMACION No.149981

description: PRPEES. Pago de la estimacion No.1 a  Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-139-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett S. DE R.L. (SERPIP S. DE R.L.) para ejecutar la Reparación del Centro Técnico Vocacional Pedro Nufio  Código 108909 ubicado en municipio de Danlí El Paraíso. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.269958 CTTO No.77392 ESTIMACION No.150890


name: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-140-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-140-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos S. DE R.L. DE C.V. (INDEMO) para ejecutar la Reparación del Instituto Técnico Alejandro Flores  Código 108908 ubicado en municipio de El Paraíso El Paraíso. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024.     Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2188-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2188-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2188-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2188-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiente al 20% del Anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-140-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos S. DE R.L. DE C.V. (INDEMO) para ejecutar la Reparación del Instituto Técnico Alejandro Flores Código 108908 ubicado en municipio de El Paraíso El Paraíso. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267946 CTTO No.77390 ESTIMACION No.149980


INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-137-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-137-2024 a favor de la Empresa Ingeniería Sarmiento S. DE R.L.DE C.V. (INGESA) para ejecutar el proyecto: Reposición CEMG Juventud Occidental  Código 108899 ubicado en Municipio de Florida Copan.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2189-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2189-1-0

description: Fondois PRPEES. Pago correspondiente al anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-137-2024 a favor de la Empresa Ingeniería Sarmiento S. DE R.L.DE C.V. (INGESA) para ejecutar el proyecto: Reposición CEMG Juventud OccidentalCódigo 108899 ubicado en Municipio de Florida Departamento de Copán. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267944 CTTO No.77394 ESTIMACION No.149978


legalName: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-138-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-138-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos S. DE R.L. DE C.V. (INDEMO) para ejecutar la Reposición de la Escuela Urbana Mixta Marco Aurelio Soto  Código 109651 ubicado en municipio de Cucuyagua Copan.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2191-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2191-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2191-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2191-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiente al 20% de anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-138-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos S. DE R.L. DE C.V. (INDEMO) para ejecutar la Reposición de la Escuela Urbana Mixta Marco Aurelio Soto Código 109651 ubicado en municipio de Cucuyagua Departamento de Copán.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN DE PAGO No.267952 CTTO No.77398 ESTIMACION No.149983

description: PRPEES. Pago de la estimacion # 1 a Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-138-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos S. DE R.L. DE C.V. (INDEMO) para ejecutar la Reposición de la Escuela Urbana Mixta Marco Aurelio Soto  Código 109651 ubicado en municipio de Cucuyagua Copan.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.270099 CTTO No.77398 ESTIMACION No.150928


CONSTRUCTORA INGENIUM, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA MERCED, LA PAZ

legalName: CONSTRUCTORA INGENIUM, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-143-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-143-2024 a favor de la Empresa Constructora INGENIUM S.DE.R.L. (INGENIUM) para ejecutar el proyecto: Reparación Instituto DR. Marco Aurelio Soto  Código 109230 ubicado en Municipio de Goascoran Departamento de Valle.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024.   Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2190-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2190-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2190-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago de anticipo del Contrato de Obras No.MIFE-FHIS-143-2024 a favor de la Empresa Constructora INGENIUM S.DE.R.L. (INGENIUM) para ejecutar el proyecto: Reparación Instituto DR. Marco Aurelio Soto  Código 109230 ubicado en Municipio de Goascoran Departamento de Valle. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0035-2024 del 06 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.267942 CTTO No.77404 ESTIMACION No.149977


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 267660 ESTIMACION Nº : 149859 CTTO : 77608.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA


title: Pago cuarta y última  estimación de inversión del subproyecto 109225-Construcción de obras de protección Puente Lindo Barrio San Juan Las Vegas Santa Barbara.  OP: 267542  CTTO: 75425  REF: 149105


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 108500 - Reposición CEB Luis Bogran El Filon Morazán Yoro.  OP: 267624  CTTO: 75958  REF: 149786

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago anticipo de inversión del subproyecto 108878- Reparación Sistema de Agua Potable aldea Buena Vista y la Fe Santa Cruz de Yojo Cortés.  OP: 267672  CTTO: 76528  REF: 149868

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


title: Pago anticipo de inversión del subproyecto 109074- Rehabilitación Sistema de Agua Potable La Colonia y Marañones Dulce Nombre de Culmi Olancho.  OP: 267671  CTTO: 75668  REF: 149867

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: Pago anticipo de inversión del subproyecto 108885 - Reposición Sistema de Agua Potable Planes de Italia y Buena Vista Calera San Antonio Cortés.  OP: 267673  CTTO: 77298  REF: 149869


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00788232 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 RECIBO #1564236 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 267790  CTTO: 79266  REF: 149924

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261430.

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-149-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-149-2024 a favor del Ingeniero Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239/HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024.

PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-149-2024 a favor del Ingeniero Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239/HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024. ORDEN PAGO No.269433 CTTO No.79268 ESTIMACION No.150704

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes a catorce (14) días del mes de septiembre del 2024 por contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-149-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico de Control y Calidad para el Programa de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Contratación aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267839 ESTIMACION Nº : 149949 CTTO : 79268.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-149-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico de Control y Calidad para el Programa de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Contratación aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267840 ESTIMACION Nº : 149950 CTTO : 79268.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-149-2024 a favor del Ingeniero Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239/HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268781 ESTIMACION Nº : 150360 CTTO : 79268.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-150-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoria No.CI-MIFE-150-2024 a favor de la Ingeniera Jennifer Marlen Banegas Hernández quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239/HO. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024.

JENNIFER MARLEN BANEGAS HERNANDEZ

legalName: JENNIFER MARLEN BANEGAS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2200-1-0

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes a cinco (5) días del mes de septiembre por el contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-150-2024 a favor del Ing. Jennifer Marlen Banegas Hernández quien se desempeña como Técnico de Control y Calidad del Programa Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Contratación aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267834 ESTIMACION Nº : 149947 CTTO : 79269.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-150-2024 a favor del Ing. Jennifer Marlen Banegas Hernández quien se desempeña como Técnico de Control y Calidad del Programa Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Contratación aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267835 ESTIMACION Nº : 149948 CTTO : 79269.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a catorce dias (14) del mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoria No.CI-MIFE-150-2024 a favor de la Ingeniera Jennifer Marlen Banegas Hernández quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239/HO. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268782 ESTIMACION Nº : 150361 CTTO : 79269.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-151-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-151-2024 a favor de la Arquitecta Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239/HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024.

NIDIA SOAD CHAIN FLORES

legalName: NIDIA SOAD CHAIN FLORES

rationale: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente al periodo 09 al 31 de diciembre (22 dias) del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-151-2024 a favor de la Arquitecta Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE -Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto del 2024. ORDEN PAGO No.269554 CTTO No.77543 ESTIMACION No.150809


legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

actividadObra: 3 - SUPERVICION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-147-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-147-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar los siguientes Proyectos: Reparación del Instituto José Cecilio del Valle  Código 109659 ubicado en municipio de Santa María del Real  y del Instituto Departamental de la Fraternidad Código 109650 ubicado en Juticalpa Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Obj Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2205-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2205-1-0

description: PRPEES. Primer pago a  Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-147-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar el proyecto:Reparacion Instituto Departamental La Fraternidad Codigo  109659 ubicado en municipio de Santa María del Real  y del Instituto Departamental de la Fraternidad Código 109650 ubicado en Juticalpa Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Obj ORDEN PAGO No.269445 CTTO No.77407 ESTIMACION No.150719


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-148-2024 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-148-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar los siguientes Proyectos: Reparación Instituto DR. Marco Aurelio Soto  Código 109230 ubicado en Municipio de Goascoran Valle y el Centro Alejandro Alfaro Arriaga Código 108903 ubicado en Esquias Comayagua.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0032-2024 del Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2204-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2204-1-0

description: Fondos Ordinarios. Primer pago a Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-148-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar el siguiente proyecto: Instituto Marco Aurelio Soto ubicado en Municipio de Goascoran Valle. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0032-2024. ORDEN PAGO No.269443 CTTO No.77405 ESTIMACION No.150717

description: Fondos Ordinarios. Pago de la primer pago a Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-148-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar el Proyecto: Centro Alejandro Alfaro Arriaga Código 108903 ubicado en Esquias Comayagua.  Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0032-2024 del ORDEN PAGO No.270078 CTTO No.77397 ESTIMACION No.150998


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-146-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-146-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar los siguientes Proyectos: Reparación del Centro Técnico Vocacional Pedro Nufio Código 108909 ubicado en municipio de Danlí y Reparación del Instituto Técnico Alejandro Flores  Código 108908 ubicado en municipio de El Paraíso. Aprobado por el BCIE mediante No Obje Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2203-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2203-1-0

description: PRPEES. Primer Pago a  Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-146-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar el proyecto Tecnico Vocacional Pedro Nufio Código 108909 ubicado en municipio de Danlí El Paraíso. Aprobado por el BCIE. ORDEN PAGO No.270076 CTTO No.77393 ESTIMACION No.150996

description: PRPEES. Primer pago a Contrato de Supervisión de Obras No.MIFE-FHIS-146-2024 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) para supervisar el proyecto: Reparación del Instituto Técnico Alejandro Flores  Código 108908 ubicado en municipio de El Paraíso. Aprobado por el BCIE. ORDEN PAGO No.270075 CTTO No.77391 ESTIMACION No.150995


GEODIVH S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 MA 2 AVE. CASA 1802

legalName: GEODIVH S. DE R. L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-145-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Suoervision No. MIFE-FHIS-145-2024 a favor de la Empresa Consultores en Geotecnia Obras Civiles y Diseño Vial de Honduras S. DE R.L. (GEODIVH S. DE R.L) para supervisar los proyectos siguientes: Reposicion CEMG Juventud Ocidental Codigo 108889 ubicado en el municipio de Florida  y Reposición Escuela Mixta Marco Aurelio Sota Codigo 109651 ubicado en Cucuyagua en el Depto de Copan. Aprobados por el BCIE me Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2206-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2206-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32177 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR LAS CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRAS ASI COMO POSIBLES CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYETOS 108614 108500 109916 108578 108458 108290 108291 Y 108295 EN MORAZAN YORO Y LA LIMA CORTES DEL 21 AL 26/04/2024.  OP: 267663  CTTO: 79234  REF: 149861

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

rationale: REALZIADO POR CORRECCIÓN EN CONCEPTO AL ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32177 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR LAS CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRAS ASI COMO POSIBLES CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYETOS 108614 108500 109916 108578 108458 108290 108291 Y 108295 EN MORAZAN YORO Y LA LIMA CORTES DEL 21 AL 26/10/2024.  OP: 267663  CTTO: 79234  REF: 149861

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2208-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32187 COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN COD. 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2024.  OP: 267661  CTTO: 79233  REF: 149860

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00004528 000-003-01-00004529 000-003-01-00005129 y 000-003-01-00005130 RECIBOS No. 00029789 00029790 30259 y 30258 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UEP-PRE CORRRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y 15 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LOCALES 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504.  OP: 267683  CTTO: 79242  REF: 149879

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00004521 000-003-01-00004526 000-003-01-00004522 000-003-01-00004524 RECIBOS No. 00029655 00029656 00029658 00029660 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-H-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2024.  OP: 267783  CTTO: 79264  REF: 149916

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-+01-00004523 000-003-01-000427 000-003-01-00004245 RECIBOS No. 00029657 00029659 00029661 POR MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C DE LAS OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-H-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.  OP: 267788  CTTO: 79265  REF: 149922

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005124 000-003-01-00005128 000-003-01-00005126 RECIBOS No. 30253 30255 Y 30257 POR MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C DE LAS OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-H-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  SEPTIEMBREY OCTUBRE  2024.  OP: 267775  CTTO: 79258  REF: 149912


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005122 000-003-01-00005127 000-003-01-00005123 000-0003-01-0005125 RECIBOS No. 30251 30252 30254 Y 30256 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO OFICINAS UEP-PRE EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-H-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.  OP: 267774  CTTO: 79257  REF: 149911


MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79237 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ N.º 31582 COMBUSTIBLE DEL 28/10/2024 AL 01/11/2024 SIGUATEPEQUE GRACIAS A DIOS SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 267677 ESTM: 149871. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2216-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32190 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS: 110030 110028 Y 110031  EN TOCOA COLON DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 267693  CTTO: 79253  REF: 149887

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32177 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR LAS CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRAS ASI COMO POSIBLES CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYETOS 108614 108500 109916 108578 108458 108290 108291 Y 108295 EN MORAZAN YORO Y LA LIMA CORTES DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 267663  CTTO: 79234  REF: 149861


title: Pago al Proyecto Reparación de Escuela Republica de Brasil y Obras Varias Barrio San Francisco Azacualpa Santa Barbara. Codigo 108952 Programa PIOH-USAID.

AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

actividadObra: 3 - Construcción de  Proyectos  de Infraestructura


title: Pago al Proyecto Reparación CEB Porfirio Ruiz y Obras Varias Col. Prados de la Misericordia La Ceiba Atlantida. Codigo 109079 Programa ICS-USAID.

JORGE ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ