rationale: Pago de factura N°007-001-01-00048666 de fecha 24 de septiembre de 2024 a favor de G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. por compra de dos (2) Gabinetes de muro abatible 12U para el tercer piso Edificio Anexo del IHTT Según Orden de Orden de Compra: OC-55-FPIHTT-2024- Proceso: CM-50-FPIHTT-24.  Nota: El pago se dividió en dos F01 por los objetos de gasto el valor de L. 95714.50 esta en el F01-2934-1-1 ya que pertenece al grupo 300-Objeto de Gasto 39600 El documento Original está en el F01-2934-1-1.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. POR COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA EÑ TERCER PISO DEL EDIFICO ANEXO DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-55-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-50-FPIHTT-24.


title: Reembolso segùn factura  #00971675 por compra de material para la decoraciòn de la celebraciòn del mes de la patria.Se adjunta documento soporte.

currency: HNL

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00402392 de fecha 17 de enero de 2024 a favor de AGUA LA TIGRA S. DE R.L. por compra de 200 botellones de agua purificada- Regional Comayagua 500 botellones de agua purificada Regional Choluteca y 3500 botellones de agua purificada Regional TGU según orden de compra: n°-OC-03-FPIHTT-2024- proceso: CM-1-FPIHTT-24 PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA- REGIONAL COMAYAGUA 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL CHOLUTECA Y 3500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL TGU SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-03-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-1-FPIHTT-24


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de agosto de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Reembolso segùn factura  #1062425 por compra de Baterìa para Vehìculo de la Regional de la Ceiba.Se adjunta documento soporte.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO/ AGUA HIELO & PURIFICADA (MIMOS) POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-04-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-2-FPIHTT-24

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00026367 de fecha 30 de mayo de 2024 a favor de DOMINGO GUERRINO por compra de trescientos (300) botellones agua para uso de la regional Según Orden de Compra: OC-04-FPIHTT-2024- Proceso: CM-02-FPIHTT-24 .


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de agosto de 2024.


title: Reembolso de combustibles segùn factura #000-002-01-03507160  por motivo de Superviciòn de las Modalidades del Sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 24 de septiembre del 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Reembolso de combustibles segùn factura #003-003-01-00353493  por motivo de Superviciòn de las Modalidades del Sector de Transporte Terrestre en San Pedro Sula el dìa de 06 de octubre del 2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago de factura N°006-005-01-00008049 de fecha 06 de septiembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC-069-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de factura N°001-005-01-00138778 de fecha 18 de septiembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-70-FPIHTT-2024.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago de factura N°000-066-01-00039539 de fecha 22 de febrero de 2024 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. por compra de quinientos (500) botellones con agua purificada para la Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula del IHTT según Orden de Compra: N°OC-05-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-4-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-05-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-4-FPIHTT-24


HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :123 GA :1 F-01: 3067-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V.. POR COMPRA DE 20 BOTES MESCLA EN POLVO TE FRIO 20 CAJAS TE DE CANELA 25 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MINI BOTELLA 50 PAQUETES GALLETA DULCE SALADA Y 50 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-75-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-63-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-3067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-3067-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de factura N°000-004-01-00036279 de fecha 24 de octubre de 2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de ciento veinte (120) bolsas de café Maya cincuenta (50) bolsas de café orgánico treinta (30) bolsas de confite cincuenta (50) paquetes de agua de 80 unidades de 236ml y diecinueve (19) botes de tajadas de plátano de 700 gramos Según Orden de Compra: OC-71-FPIHTT-2024- Proceso: CM-63-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 19 BOTES DE TAJADAS 30 BOLSAS DE CONFITES 50 BOLSAS DE CAFE ORGANICO 50 PAQUETES DE AGUA Y 120 BOLSAS DE CAFE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-71-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-63-FPIHTT-24.


MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

legalName: MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009141 de fecha 22 de octubre de 2024 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra de veinticinco (25) paquetes de galletas de Yogur Según Orden de Compra: OC-76-FPIHTT-2024- Proceso: CM-63-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD POR COMPRA DE 25 GALLETAS DE YOGURT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-76-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-63-FPIHTT-24.


title: Pago de factura proforma N°TP-21102024 de fecha 21 de octubre de 2024 a favor de ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de tres (3) boletos aéreos con ruta TGU-ROATAN- TGU del 22 al 25 de octubre de 2024 para uso del personal del IHTT; Ives Petrona Zuniga Centeno José Nathanael Sevilla López y Christopher Aníbal Villanueva Hernández Según Orden de Compra: N°OC-81-FPIHTT-2024- Proceso: CM-71-FPIHTT-2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de enero de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00047843 de fecha 14 de septiembre de 2024 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de arreglo floral trípode corona que será entregado como ofrenda por parte del IHTT en homenaje prócer General Francisco Morazán según Orden de Compra: OC-082-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-71-FPIHTT-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCÓN DE LAS FLORES POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL TRIPODE CORONA EN HOMENAJE AL PROCER GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-82-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-71-FPIHTT-24.


title: Reembolso segùn factura  #00561792 por compra de Barra tipo cubo 1/2x10. Se adjunta documento soporte.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de enero de 2024

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de factura N°001-005-01-00139040 de fecha 26 de septiembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-72-FPIHTT-2024.


title: Reembolso por la compra de Llamador Cromado Llavìn YALE P/puertaMoldes Llave AlbaCubeta Base Làtex para Exterior en color blaco2 pares de Botas 2 Capotes y 140 Copias según facturas #000-001-01-00895277#000-001-01-01877266#015-001-01-01511409#000-001-01-00029062#000-001-01-00000847 gastos que se realizaron en base a las diferentes necesidades que se requerìan en el momento.Se adjunta documento soporte.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de factura N°001-005-01-00138915 de fecha 24 de septiembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; S/P Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-70-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de septiembre de 2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00139563 de fecha 15 de octubre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-70-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de septiembre de 2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de agosto de 2024.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de septiembre de 2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Reembolso por gastos de compras segùn facturas #000-001-01-00002930000-001-01-00003662000-001-01-00166759 de polarizado del vehiculo de la ENTT 800 copias cartas reparaciòn de impresoras de la ENTT. Se adjunta documento soporte.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000070 de fecha 29 de octubre de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por reparación de refrigeradora cambio de motor evaporador ficha térmica y mantenimiento de generador eléctrico según Orden de Compra: OC-74-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-66-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR REPARACION DE REFRIGERADORA CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR Y FICHATERMICA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-74-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-66FPIHTT-24.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00006061 de fecha 22 de octubre de 2024 a favor de NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTACIONES NC por compra de bandera nacional de tela de 5 metros por 2.5 metros según Orden de Compra: OC-084-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-74-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY POR COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE TELA DE 5 METROS POR 2.5 METROS DE ANCHO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-84-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-74-FPIHTT-24.


ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago de aviso de cobro N°0066 de fecha 26 de septiembre de 2024 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. por renovación de Pólizas de Seguros para 5 Vehículos Nissan  Pick Up 2018 Un (1) Hyundai Turismo 2014 Un (1) Kia Camioneta 2013 y Un (1) Mitsubishi Camioneta 2014 Según Orden de Compra: OC-80-FPIHTT-2024- Proceso: CM-70-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 5 VEHICULOS NISSAN  PICK UP 2018 UN (1) HYUNDAI TURISMO 2014 UN (1) KIA CAMIONETA 2013 Y UN (1) MITUSBISHI CAMIONETA 2014 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-80-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-70-FPIHTT-24.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 13 al 30 de enero de 2024.


JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001157 de fecha 26 de enero de 2024 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET Por adquisición de servicios de fumigación a nivel nacional del IHTT correspondiente al primer trimestre gestión 2024 según orden de compra: N° OC-06-FPIHTT-2024- Proceso: CM-6-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION A NIVEL NACIONAL DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE GESTION 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-06-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-6-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-331-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-331-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-331-1-0


streetAddress: RES.ALONDRA,4TA.AVE.10 CALLE,CASA  #4,SAN PEDRO SULA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00004121 de fecha 10 de septiembre de 2024 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL por mantenimiento de bascula #4 con serie 14722899 con sus 4 paths color azul reparación de cables de conexión cambio de tornillos quebrados endererazo de guías de celdas calibrar equipo completo y entregar los respectivos certificados según Orden de Compra: OC-79-FPIHTT-2024- Proceso: CM-69-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL POR MANTENIMIENTO DE BASCULA #4 CON SERIE 14722899 CON SUS 4 PATHS COLOR AZUL REPARACION DE CABLES DE CONEXION CAMBIO DE TORNILLOS QUEBRADOS ENDERERAZO DE GUIAS DE CELDAS CALIBRAR EQUIPO COMPLETO Y ENTREGAR LOS RESPECTIVOS CERFICIDADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-79-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-69-FPIHTT-24.


VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

rationale: Pago de factura N-000-001-01-00003022 de fecha 17 de octubre de 2024 a favor de VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO/ INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO por compra de cinco mil (5000) unidades de hojas impresas a tres colores ambos lados en papel especial bond 24  según Orden de Compra: OC-83-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-72-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO/ INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR COMPRA DE 5000 UNIDADES DE HOHAS IMPRESAS A TRES COLORES DE AMBOS LADOS EN PAPEL ESPECIAL BOND 24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-83-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-72-FPIHTT-24.


FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY FRENTE A LA ESCUELA JF

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00063602 de fecha 23 de octubre de 2024 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por compra de de tres (3) cortinas para oficina de 1.40mts y  3 cortinas para oficina de 1.60mts según Orden de Compra: OC-77-IHTT-2024 - Proceso: CM-67-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. POR COMPRA DE 3 CORTINAS PARA OFICINA DE 1.40 MTS Y 3 CORTINAS PARA OFICINA DE 1.60 MTS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-77-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-67-FPIHT-24.


rationale: Pago de factura N-000-001-01-00003017 de fecha 25 de septiembre de 2024 a favor de VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO/ INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO por compra de quinientas 500 hojas de volantes tamaño carta impresa tipo y retiro a full color en satinado  según Orden de Compra: OC-78-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-68-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO/ INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR COMPRA DE 500 UNIDADES IMPRESION DE HOJAS VOLANTES DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE UNIDADES TIPO GASOLINA A GAS LPG TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN PAPEL SATINADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-78-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-68-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°001-005-01-00140228 de fecha 02 de agosto de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; Urban Placa; S/P Motor; YD25124394B y Chasis; JN1TC2E26Z0110023 según Orden de Compra: OC-086-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009460 de fecha 07 de noviembre de 2024 a favor de MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA por Compra de materiales de ferretería para área de servidores del IHTT Según Orden de Compra: OC-85-FPIHTT-2024- Proceso: CM-75-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FERRETERIA FEMCOL POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREA DE SERVIDORES DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-85-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-75-FPIHTT-24.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de agosto de 2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de septiembre de 2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de septiembre de 2024.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de septiembre de 2024.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 4 - ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 13 - FORMACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARTICULARES

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 3 - ASISTENCIA SOLIDARIA AL STTPP

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00032020 de fecha 27 de noviembre de 2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL. por compra de cinco (5) paquetes de Toallas de Microfibra treinta (30) unidades de desodorante ambiental en spray y cuatro (4) paquetes de paste verde para lavar vajilla solicitado por Proveeduría del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0085-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9036-1-1-0085-2024


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00036713 y N°000-001-01-00036714 de fecha 28 de noviembre de 2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de útiles de escritorio de oficina y enseñanza solicitado por Proveeduría del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0088-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-9036-1-1-0088-2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de octubre de 2024.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00013555 de fecha 28 de noviembre de 2024 a favor de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de productos de limpiezas de limpieza y aseo personal  solicitado por Proveeduría del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0084-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9036-1-10084-2024


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de octubre de 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00028971 de fecha 30 de NOVIEMBRE de 2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de cien (100) cajas de bolígrafos tinta en gel color negro diez (10) cajas de bolígrafo tinta en gel color azul y veinte (20) unidades de almohadillas de entintar solicitado por Proveeduría del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0089-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-9036-1-1-0089-2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de factura N°001-001-01-00018480 de fecha 06 de septiembre de 2024 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por Compra de seis (6) unidades de Tóner HP Laser 58A Según Orden de Compra: OC-90-FPIHTT-2024- Proceso: CM-76-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE SEIS (6) UNIDADES DE TONER HP LASER 58A SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-90-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-76-FPIHTT-24.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00027027 de fecha 22 de octubre de 2024 a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS por Compra de cuatro (4) unidades de tóner Xerox Versalink B400/ B405 Según Orden de Compra: OC-93-FPIHTT-2024- Proceso: CM-76-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR COMPRA DE CUATRO (4) UNIDADES DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-93-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-76-FPIHTT-24.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de octubre de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso de gastos por pago de Telefonía Celular (PLAN MAS GB USD de la compañía TIGO) asociado al número de teléfono 9845-5668 Asignado al Comisionado Presidente del IHTT- Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio correspondiente a los periodos:               PERIODO                                                        FACTURA                 VALOR 25 de marzo al 24 de abril de 2024              000-311-01-15454403           L. 2570.93 25 de abril al 24 de mayo de 2024               000-311-01-15821414           L. 2598.84 25 de mayo al 24 de junio de 2024              000-311-01-16258662           L. 2571.75 25 de junio al 24 de julio de 2024                000-311-01-17026007           L. 2584.25 25 de julio al 24 de agosto de 2024             000-311-01-17457215           L. 2575.07 25 de agosto al 24 de septiembre 2024      000-311-01-17901957           L. 2623.03 25 de septiembre al 24 de octubre 2024    000-311-01-18379622           L. 2591.94

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de factura N°000-001-01-00000040 de fecha 25 de noviembre de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por servicios de almacenamiento y administración de la información de el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la Nube correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2024 al mes de octubre de 2025 Según Contrato N°CD-GARH-IHTT-001-2024.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010606 de fecha 24 de octubre de 2024 a favor de ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de boleto aéreo de ida y vuelta Palmerola- Bogota- Palmerola con fecha del 03 al 10 de noviembre de 2024 con COPA AIRLINES para uso del comisionado Rubén Fernando Suazo según orden de compra: OC-89-FPIHTT-2024- proceso: CM-77-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL POR COMPRA DE BOLTETO AERERO DE IDA Y VUELTA PALMEROLA- BOGOTA- PALMEROLA CON FECHA DEL 03 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA USO DEL COMISIONADO RUBEN FERNANDO SUAZO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-89-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-77-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°001-005-01-00140388 de fecha 05 de noviembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-88-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago de factura N°001-005-01-00140690 de fecha 11 de noviembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-92-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00140847 de fecha 14 de noviembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; GHB-0301 Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-93-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00140387 de fecha 05 de noviembre de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-87-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura Proforma N°SO6304 de fecha 20 de noviembre de 2024 a favor de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por renovación de Dominio o transporte.gob.hn correspondiente al período del  16/11/2024 al 16/11/2025 según Orden de Compra: OC-106-FPIHTT-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de aviso de cobro N°160 de fecha 04 de noviembre de 2024 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. por pago de deducible según Póliza AU125-00001549 en relación daños suscitados al vehículo Nissan Frontier Placa GHA-3905.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


rationale: Pago de factura Proforma N°0077 de fecha 05 de diciembre de 2024 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. por renovación de Pólizas de Seguros para cinco (5)  Vehículos Nissan  Pick Up 2024 y dos (2) Vehículos Nissan Mircrobus 2024 Según Orden de Compra: OC-95-FPIHTT-2024- Proceso: CM-80-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. POR CONTRATACION DE SIETE (7) POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS NISSAN DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA:OC-95-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-80-FPIHTT-24.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2024.


title: Reembolso por compra de alimentaciòn según factura #00040078 para reuniòn con verificadores. Se adjunta documento soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000628 de fecha 22 de noviembre de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de dos mil (2000) unidades de stikes impresos en vinyl adhesivos con tamaño 5x15 de sensibilización a la población en erradicar o disminuir la violencia de las mujeres de nuestro país según Orden de Compra: OC-96-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-81-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE STRIKES IMPRESOS EN VINYL ADHESIVOS CON TAMAÑO 5X15 DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN ERRADICAR O DISMINUIR LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS DE NUESTRO PAIS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-96-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-81-FPIHTT-24.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #00558802 por compra de pasaje aéreo a favor de la Sra. Karina Yamileth Carìas Romero a la ciudad de la CeibaAtlántida con el propòsito de hacer Requerimiento de pagos vencidos así como Oficios para solicitar el pago de Renovaciones pendientes en IHTT de las empresas Standard Fruit Honduras y Leche y Derivados S.A(Leyde). Se adjunta documento soporte.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de octubre de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de octubre de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de octubre de 2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024


LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00048122 de fecha 04 de noviembre de 2024 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de un (1) arreglo triangula para padre de la compañera Gladys Donalson según Orden de Compra: OC-094-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-84-FPIHTT-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PADRE DE LA COMPAÑERA GLADYS DONALSON SOLICITADO POR LA RECURSOS HUMANOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA:OC-94-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-84-FPIHTT-24.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00014739 de fecha 28 de noviembre de 2024 a favor de SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. por Compra de quince (15) Tóner original HP 58A Laser Jet Según Orden de Compra: OC-100-FPIHTT-2024- Proceso: CM-85-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE QUINCE (15) TONER HP LASER JET 58A NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA:OC-100-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-85-FPIHTT-24.


rationale: Pago de factura N°000-002-01-00005928 de fecha 04 de diciembre de 2024 a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS por Compra de quince (15) Tóner Estándar para B405 Según Orden de Compra: OC-101-FPIHTT-2024- Proceso: CM-85-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR COMPRA DE QUINCE (15) TONER MODELO XEROX VERSALINK B400/B405 SOLICITADO POR PROVEEDURIA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA:OC-101-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-85-FPIHTT-24.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de noviembre de 2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de noviembre de 2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de noviembre de 2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2024.


title: Pago de factura N°000-003-01-00000079 de fecha 13 de noviembre de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por mantenimiento preventivo de aires acondicionados del IHTT a nivel nacional según Orden de Compra: OC-91-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-78-FPIHTT-24.

REFRICLIMA S. DE R.L.

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de facturas  N°000-001-01-00010940 y N°000-001-01-00010939 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparaciones motor de vehículo asignado a administración Mazda BT-50 N° Placa GHA-0900 según Orden de Compra: OC-102-FPIHTT-2024- Proceso: CM-86-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR REPARACIONDE MOTOR DE VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION MAZDA BT-50 N° PLACA GHA-0900 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-102-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-86-FPIHTT-24.


rationale: Pago de factura  N°000-001-01-00010941 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparaciones de vehículo asignado a la regional la ceiba del IHTT - Nissan Frontier N° Placa GHA-0952 según Orden de Compra: OC-104-FPIHTT-2024- Proceso: CM-88-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL LA CEIBA DEL IHTT - NISSAN FRONTIER N° PLACA GHA-0952 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-104-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-88-FPIHTT-24.


rationale: Pago de facturas  N°000-001-01-00010928  N°000-001-01-00010929  N°000-001-01-00010930  N°000-001-01-00010931  N°000-001-01-00010933 Y  N°000-001-01-00010934 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparaciones de dos vehículos Mazda con placa GHA-0944 de administración- PLACA-gha-0948 de inspectoría general un Mitsubishi nativa con Placa- PDN-1129 un Hyundai Veloster con placa-PYB-8689 y un Toyota Vigo según orden de compra: OC-106-FPIHTT-2024- proceso: CM-89-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE DOS VEHICULOS MAZDA CON PLACA GHA-0944 DE ADMINISTRACION- PLACA-GHA-0948 DE INSPECTORIA GENERAL UN MITSUBISHI NATIVA CON PLACA- PDN-1129 UN HYUNDAI VELOSTER CON PLACA-PYB-8689 Y UN TOYOTA VIGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-106-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-89-FPIHTT-24.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00004256 de fecha 13 de noviembre de 2024 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL por reparación de pantalla cambio de tarjeta y cargador para maleta de bascula #4 asignada a la Regional de San Pedro Sula del IHTT según Orden de Compra: OC-110-FPIHTT-2024- Proceso: CM-92-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL POR REAPRACION DE PANTALLA CAMBIO DE TARJETA Y CARGADOR PARA MALETA DE BASCULA #4 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-110-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-92-FPIHTT-24.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE DOS MOTOS YAMAHA XTZ 125 AÑO 2014 REGISTRO N°090 Y MOTO YAMAHA XTZ 125 REGISTRO N° 088 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-109-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-93-FPIHTT-24.

rationale: N°000-001-01-00010945 y  N°000-001-01-00010946 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparación de dos motos Yamaha XTZ 125 año 2014 registro N°090 y moto Yamaha XTZ 125 registro N° 088 según Orden de Compra: OC-109-FPIHTT-2024- Proceso: CM-93-FPIHTT-24.


rationale: Pago de facturas  N°000-001-01-00010935  N°000-001-01-00010936 y  N°000-001-01-00010937 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparación de vehículo asignado a la regional sur del IHTT - Mazda-BT-50 con N° Placa GHA-0899 según orden de compra: OC-103-FPIHTT-2024- Proceso: CM-87-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL SUR  DEL IHTT - MAZDA-BT-50 CON N° PLACA GHA-0899 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-103-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-87-FPIHTT-24.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Pago de factura N°001-003-01-00065938 de fecha 11 de diciembre de 2024 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. por compra de trece (13) estantes con medidas 39 CM fondo- 111 CM de ancho y 231CM de alto según Orden de Compra: OC-105-FPIHTT-2024- Proceso: CM-91-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE TRECE (13) ESTANTES CON MEDIDAS 39 CM FONDOS- 111 CM DE ANCHO Y 231CM DE ALTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-105-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-91-FPIHTT-24


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de factura N°001-003-01-00065939 de fecha 11 de diciembre de 2024 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. por compra de dos (2) unidades de estación de trabajo 4 puestos y cuatro (4) estación de trabajo 2 puestos según Orden de Compra: OC-111-FPIHTT-2024- Proceso:CM-94-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE ESTACION DE TRABAJO 4 PUESTOS Y CUATRO (4) ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-111-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-94-FPIHTT-24.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009448 de fecha 23 de octubre de 2024 a favor de MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA por compra de tres cubetas de pintura (blanco azul y gris) para sexto piso del IHTT Edificio Ejecutivo según orden de compra: OC-112-FPIHTT-2024- Proceso: CM-95-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FERRETERIA FEMCOL POR COMPRA DE TRES CUBETAS DE PINTURA (BLANCO AZUL Y GRIS) PARA SEXTO PISO DEL IHTT EDIFCIO EJECUTIVO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-112-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-95-FPIHTT-24


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009508 de fecha 11 de diciembre de 2024 a favor de MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA por compra de materiales para mejoras del edificio ejecutivo y anexo del IHTT según Orden de Compra: OC-109-FPIHTT-2024- Proceso: CM-97-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FERRETERIA FEMCOL POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL EDIFICIO EJECUTIVO Y ANEXO DEL IHTT SEGÚN ORDE DE COMPRA: OC-109-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-97-FPIHTT-24.


rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00010942  N°000-001-01-00010943 y N°000-001-01-00010944 de fecha 10 de diciembre de 2024 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento de tres (3) vehículos Nissan Frontier con placa GHA-0949 Toyota Hilux doble cabina y Nissan Frontier con placa GHA-0950 según orden de Compra: OC-107-FPIHTT-2024- Proceso: CM-90-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO DE TRES (3) VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0949 TOYOTA HILUX DOBLE CABINA Y NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0950 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-107-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-90-FPIHTT-24


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 2 - ENTREGA DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :123 GA :1 F-01: 4291-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD Y STICKERS PARA EL IHTT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EMISION PERMISOS Y CERTIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-110-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-96-FPIHTT-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-4291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-4291-1-0

description: Pago de factura N°000-001-01-00010190 de fecha 12 de diciembre de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de papel de seguridad y stickers para el IHTT según Orden de Compra: OC-110-IHTT-2024 - Proceso: CM-96-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD Y STICKERS PARA EL IHTT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EMISION PERMISOS Y CERTIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-110-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-96-FPIHTT-24


FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00064704 de fecha 13 de diciembre de 2024 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por adquisición de materiales para el tercer piso del edificio anexo del IHTT según Orden de Compra: OC-114-FPIHTT-2024- Proceso:CM-98-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TERCER PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-114-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-98-FPIHTT-24.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000041 de fecha 16 de diciembre de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de equipo informático según Orden de Compra: OC-108-FPIHTT-2024- Proceso: CM-99-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-108-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-99-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000042 de fecha 13 de diciembre de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. pago por suministros de software para la digitalización almacenamiento gestión y consulta de información del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT según contrato N° CD-GARH-IHTT-002-2024.


title: Pago de factura N°000-002-01-00031035 de fecha 13 de diciembre de 2024 a favor de PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L. por compra de veintinueve (29) computadoras con monitores para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT según contrato N° CD-GARH-IHTT-005-2024.

PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: Calle 8 Lote I-5, Col. Modelo, Ave. Los Angeles, Comayaguela, FM

legalName: PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.


title: Pago de factura N°001-001-01-00000242 de fecha 13 de diciembre de 2024 a favor de PC CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV por suministro de plataforma tecnológica para la redundancia de los servidores virtuales e implementación de la estrategia de contingencia tecnológica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT según contrato N° CD-GARH-IHTT-004-2024.

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV


title: Pago de factura N°001-001-01-00000243 de fecha 13 de diciembre de 2024 a favor de PC CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV por suministro de switches APS Firewalls y Conectividad para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT según contrato N° CD-GARH-IHTT-003-2024.


title: Pago de factura N°000-001-01-00067039 de fecha 18 de noviembre de 2024 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A. por renta de sanitario portátil por un periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2024 en el Predio del IHTT Col. Godoy según Orden de Compra: OC-099-IHTT-2024- Proceso: CM-82-FPIHTT-24.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de noviembre de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de noviemnbre de 2024.


title: Pago de anticipo a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 según orden de compra: OC-98-FPIHTT-2024- Proceso: CM-83-FPIHTT-2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago de factura N°047-001-01-32288872 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2024 según orden de compra: OC-98-FPIHTT-2024- Proceso: CM-83-FPIHTT-2024.


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (47 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024.


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (47 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2024.


INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010829 de fecha 25 de enero de 2024 a favor de INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV por adquisición de tres fletes de servicio de transporte de carga para poder trasladar documentación y estantes desde la ENTT en la ciudad de Comayagua al archivo ubicado en la bodega del IHTT en los Laureles de la ciudad de Tegucigalpa Según Orden de Compra: OC-07-FPIHTT-2023- Proceso: CM-5-FPIHTT-23.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV POR ADQUISICION DE TRES FLETES DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA PODER TRASLADAR DOCUMENTACION Y ESTANTES DESDE LA ENTT EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA AL ARCHIVO UBICADO EN LA BODEGA DEL IHT EN LOS LAURECELS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-07-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-5-FPIHTT-24


title: Reembolso de gastos por pago de Energía Eléctrica de la casa de habitación que ocupan personal de Inspectoría del IHTT en la Ciudad de Danlí. Se adjunta Recibo de pago con código de cliente    # 101795.

ALEX ENRIQUE MARADIAGA AMADOR

legalName: ALEX ENRIQUE MARADIAGA AMADOR

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: OFI


title: Pago de las facturas #000-003-01-01545588 000-001-01-00595244 000-001-01-00616580 000-001-01-00615762 por suministro de combustible  en la realización de giras de  trabajo en la Ciudad de Danli para la  Supervición e Inspección de Operativos de control. Se adjunta Documentación soporte.


REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000010 de fecha 27 de febrero de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L por compra de 1 deshumificador de 110V de alta eficiencia y 1 suministro de aire acondicionado de 36000 BTU inverter para el area de servidores según Orden de Compra: N°OC-11-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-8-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 DESHUMIFICADOR DE 110V DE ALTA EFICIENCIA Y 1 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU INVERTER PARA EL AREA DE SERVIDORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-11-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-8-FPIHTT-24


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000009 de fecha 27 de febrero de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L por mantenimiento preventivo de aires acondicionados del IHTT a nivel nacional según Orden de Compra: N°OC-12-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-9-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONAOS DEL IHTT A NIVEL NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-12-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-9-FPIHTT-24


rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000011 de fecha 27 de febrero de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L por compra de 1 aire acondicionado de 24000 BTU y 1 aire acondicionado de 36000 BTU según Orden de Compra: N°OC-10-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-7-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-10-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-7-FPIHTT-24


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-000661140 de fecha 01 de abril de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060961 - N°000-001-01-00060989 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061057 de fecha 01 de marzo de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.


rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00061138 de fecha 01 de abril de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060970 - N°000-001-01-00060988 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061058 de fecha 01 de marzo de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.


title: Reembolso de viáticos por gira de trabajo a Roatán Islas de la Bahía con el objetivo de sostener reunión de trabajo con la Ministra de Turismo Yadira Gómez y el Gobernador de Roatán Hugo Soler para abordar temas cruciales sobre el transporte Turístico en la zona. Gira realizada el día 08 de enero de 2024.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso por compra   de Cargador e instalación de batería  con # factura 000-001-01-00025468 para la Planta eléctrica solicitada por el área de servicios Generales. Se adjunta documentación soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00045229 de fecha 25 de enero de 2024 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de arreglo Floral Fúnebre para abuelo de compañera Francis Ortez según Orden de Compra: OC-013-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-10-FPIHTT-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE  LUIS ARMANDO GIRON GODOY/  EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE 01 ARREGLO FUNEBRE PARA ABUELO DE LA COMPAÑERA FRANCIS ORTEZ  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-013-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-10-FPIHTT-24


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00045122 de fecha 15 de enero de 2024 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de arreglo Floral Fúnebre para madre de compañera Aracely Yamileth Rodriguez según Orden de Compra: OC-014-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-11-FPIHTT-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE  LUIS ARMANDO GIRON GODOY/  EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE 01 ARREGLO FUNEBRE PARA ABUELO DE LA COMPAÑERA ARACELY YAMILETH RODRIGUEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-014-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-11-FPIHTT-24


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de factura N°000-004-01-00010990 de fecha 15 de marzo de 2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por adquisición de productos de proveeduría papel bond  sobres manila y cartulina para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0054-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOBRES MANILA FLOTER TAMAÑO OFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-9036-1-1-0054-2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00025090 de fecha 29 de abril de 2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por adquisición de 50 paquetes de carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0053-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N° OC 9036-1-1-0053-2024


title: Reembolso por pago de la Factura #000-001-01-01391815 por compra de combustible con el objetivo de realizar la Supervisión de la Delegación de Transporte en el Litoral Atlántico el día 25 de febrero de 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00223280 de fecha 11 de abril de 2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L.. por compra de 120 escobas tipo cepillo según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0057-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE 120 ESCOBAS TIPO CEPILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0057-2024.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00024923 de fecha 17 de abril de 2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por adquisición de 50 paquetes de papel toalla (2 UDS por paquete) para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0056-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUIDORA VALENCIA POR COMPRA DE 50 PAQUETES  PAPEL TOALLA (2 UDS POR PAQUETE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0056-2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE F01-662-1 POR VALOR DE  L. 69620.02. PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0059-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-662-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00012267 de fecha 12 de abril de 2024 a favor de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de productos de limpieza y aseo  según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0055-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIESA Y ASEO PARA EL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0055-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de febrero de 2024.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00029880 de fecha 01 de abril de 2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL. por compra de 600 unidades de toallas de microfibras de limpieza de 16x16  según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0058-2024.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0058-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de febrero de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de febrero de 2024

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago de las Facturas #004-008-01-00033722 003-003-01-00513300 004-002-01-00129223  003-001-01-00678842 por varios Gastos incurridos en el IHTT. Se adjunta documentación soporte.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000026 de fecha 15 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de cuatrocientos (400) licencias Kaspersky Security Cloud Plus + Licencia Gratis para Celular Android  cuatro (4) memorias ram de 8GB de 1400mhz y dos (2) M2 de 256Gb según Orden de Compra: OC-018-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-016-FPIHTT-2024.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de factura N°006-005-01-00007802 de fecha 13 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC-019-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de factura N°006-005-01-00130512 de fecha 06 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-016-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de factura N°006-005-01-00125617 de fecha 18 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; Urban Placa; S/P Motor; YD25124394B y Chasis; JN1TC2E26Z0110023 según Orden de Compra: OC-020-FPIHTT-2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR INSTALACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD  Y  REGISTRO DE POSTITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO TRANSPORTE.GOB.HN POR DOS AÑO DEL 06/03/24 AL 06/03/24  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-19-FPIHT-2024- PROCESO: CM-15-FPIHTT-24.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000028 de fecha 21 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por instalacion de certificados de seguridad y registro de psositive SSL WILDCARD para el Dominio del transporte.gob.hn por el periodo de dos años del 06/03/2024 al 06/03/26 según Orden de Compra: OC-19-FPIHTT-2024- Proceso: CM-15-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR INSTALACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD  Y  REGISTRO DE POSTITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO TRANSPORTE.GOB.HN POR DOS AÑO DEL 06/03/24 AL 06/03/26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-19-FPIHT-2024- PROCESO: CM-15-FPIHTT-24.


title: Reembolso por compra de  combustible con factura #000-002-01-03277815 con el objetivo de Supervisión a la Delegación de Transporte en el Litoral Atlántico el día 28 de enero de 2024.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000024 de fecha 12 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de 4 switch de 24 puertos y 6 switch de 8 puertos según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2024- Proceso: CM-16-FPIHTT-24.  Nota: La documentación original está en el F01-811-1-1 con número de memorando IHTT-GA-338-A-2024 en la Unidad Ejecutora 01 pago a través de fondos propios  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR COMPRA DE DISPOSITIVOS DE RED Y MATERIALES DE RED  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-21-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-16-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-812-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-812-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000024 de fecha 12 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de materiales de Red según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2024- Proceso: CM-16-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR COMPRA DE DISPOSITIVOS DE RED Y MATERIALES DE RED  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-21-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-16-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-811-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-811-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-811-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-811-1-0


ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000024 de fecha 12 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de 4 router según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2024- Proceso: CM-16-FPIHTT-24. Nota: La documentación original está en el F01-811-1-1 con número de memorando IHTT-GA-338-A-2024 en la Unidad Ejecutora 01 pago a través de fondos propios  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR COMPRA DE DISPOSITIVOS DE RED Y MATERIALES DE RED  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-21-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-16-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-813-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-813-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-813-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-813-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-813-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-813-1-0


title: Reembolso por compra de  combustible con facturas 000-004-01-00222645 000-004-01-00222643 315731 0001-001-01-00238195 con el objetivo de realizar operativos en la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 08 al 14 de enero de 2024.

WILFREDO MEZA CHOTO

legalName: WILFREDO MEZA CHOTO


title: Reembolso por pago de factura: 000-005-01-00002107 de fecha 18 de diciembre de 2023 por compra de cuarenta (40) platos de comida por evento de logros alcanzados en el marco del plan estratégico institucional IHTT 2023.

JAIRO ANTONIO LOPEZ

legalName: JAIRO ANTONIO LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PTRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV; SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No. 9036-1-1-0068-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de facturas N°001-001-01-00018347 de fecha 22 de agosto de 2024 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de materiales de utiles de escritorio según Orden de Compra: OC N°9036-1-1-0068-2024.


title: Reembolso por compra de boletos aéreos a favor del Comisionado Oscar Francisco Andrade Flores y la Secretaria Ejetutiva Alejandra María Welchez Carcamo por el motivo de invitación a participar al evento ¨15¨ Congreso Internacional de Transporte organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) que se llevará a cabo del 18 al 20 de abril próximo en la ciudad de México saliendo de Tegucigalpa el 17 y regresando el 21 de abril del año en curso.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso de alimentación por compra de comida para empleados de T.I. que se quedaron laborando el 16 de marzo del 2024.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: Pago de la facturas #006-007-01-01583998006-004-01-01579714007-009-01-01583447059-001-01-02060371 por concepto de compra de servicios alimenticios para la capacitaciones de Supervición Efectiva los días 14 y 15 de marzo Oratoria los días 21 y 22 de marzo de 2024. Se adjunta documentación soporte.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010752 POR COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS IDA DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA31 DE MAYO  DEL AÑO 2024 (DE IDA) DE GINEBRA-SUIZA HACIA BRUSELAS -BÉLGICA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2024 Y CON RETORNO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE BRUSELAS-BÉLGICA HACIA PANAMA ARRIBANDO A PALMEROLA EL 22 DE JUNIO. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS  PARA PARTICIPACIÓN EN LA 112 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA) REUNIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PILAR COMERCIAL Y LABORAL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA (BRUSELAS) PARA EL SIGUIENTE PERSONAL: 1-  RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA 2- ÁNGEL ANTONIO CLAROS CARDONA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0321-2024 AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010751 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 (DE IDA) DE GINEBRA-SUIZA HACIA BRUSELAS -BÉLGICA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2024 Y CON RETORNO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE BRUSELAS-BÉLGICA HACIA PANAMA ARRIBANDO A PALMEROLA EL 22 DE JUNIO. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS  PARA PARTICIPACIÓN EN LA 112 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA) REUNIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PILAR COMERCIAL Y LABORAL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA (BRUSELAS) PARA EL SIGUIENTE PERSONAL:  1-  FREDY AMÍLCAR CASTILLO PORTILLO  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0321-2024  NOTA: SE ACLARA QUE EN EL MEMORANDO SETRASS-0409-2024 ELABORADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO ABOG. LESLY SARAHI CERNA POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REPORTO EL REGRESO DEL ABOG. FREDY AMILCAR CASTILLO EL 16-06-2024 SIENDO LO CORRECTO EL 21-06-2024 DEBIDO A ESTE ERROR NO SE PUBLICO EL DESTINO PARA IR A LA CIUDAD DE BRUSELAS-BELGICA DEL 17 AL 21 -06-2024 ADICIONAL ESTA ADJUDICACION SE REALIZO CON LA PRESENCIA DEL AUDITOR INTERNO: RICARDO AGUILAR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO.


title: COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 (DE IDA) CON RETORNO EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE GINEBRA SUIZA A PALMEROLA. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS   PARA PARTICIPACIÓN EN LA 112 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA) PARA EL SEÑOR  GUSTAVO SOLÓRZANO REPRESENTANTE DEL COHEP.  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0321-2024 NOTA: EN EL MEMORANDO SETRASS-0411-2024 SE DETALLA QUE EL REGRESO DEL SEÑOR GUSTAVO SOLÓRZANO  ES EL 16-06-2024 Y NO EL 17-06-2024 COMO INDICA EN LA PUBLICACIÓN. PARA EL PROVEEDOR EL IMPORTE GRAVADO PARA ESTE PASAJE ES DE (L. 19941.42 X 15% = L. 2991.21)

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010764 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 (DE IDA) CON RETORNO EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE GINEBRA SUIZA A PALMEROLA. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS AEROPORTUARIOS    PARA PARTICIPACIÓN EN LA 112 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA) PARA EL SEÑOR  GUSTAVO SOLÓRZANO REPRESENTANTE DEL COHEP.  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0321-2024 NOTA: EN EL MEMORANDO SETRASS-0411-2024 SE DETALLA QUE EL REGRESO DEL SEÑOR GUSTAVO SOLÓRZANO  ES EL 16-06-2024 Y NO EL 17-06-2024 COMO INDICA EN LA PUBLICACIÓN. PARA EL PROVEEDOR EL IMPORTE GRAVADO PARA ESTE PASAJE ES DE (L. 19941.42 X 15% = L. 2991.21)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010765 POR COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS IDA DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 (DE IDA) CON RETORNO EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE GINEBRA SUIZA A PALMEROLA. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS AEROPURTUARIOS.   PARA PARTICIPACIÓN EN LA 112 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA) PARA EL SIGUIENTE PERSONAL: 1-  JOSUE ORELLANA (CTH) 2- NAHUM  RODRIGUEZ (CGT)  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0321-2024 NOTA: SE ACLARA QUE EL SEÑOR MAURO JOEL DOMINGEZ ALMENDAREZ NO VIAJARA  PARA  EL PROVEEDOR EL IMPORTE GRAVADO PARA ESTOS PASAJES ES DE (L. 36839.99 X 15% = L. 5526.00)


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 UBICADO EN LA CEIBA ATLÁNTIDA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.  SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS DGPS-081-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-012  AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000565 000-001-01-00000596 000-001-01-00000567 000-001-01-00000568 000-001-01-00000569 000-001-01-00000570 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 UBICADO EN LA CEIBA ATLÁNTIDA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 04 UBICADO EN SAN PEDRO SULA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.  SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS DGPS-082-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-013  AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000571 000-001-01-00000572 000-001-01-00000573 000-001-01-00000574 000-001-01-00000576 000-001-01-00000575 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 04 UBICADO EN SAN PEDRO SULA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 05 UBICADO EN LA LIMA CORTES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.   LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI.  SOLICITO:  DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. SETRASS-DGPS-083-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000577 000-001-01-00000578000-001-01-00000579000-001-01-00000580 000-001-01-00000581 000-001-01-00000582 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 05 UBICADO EN LA LIMA CORTES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.   LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 UBICADO EN EL PROGRESO YORO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CC. I SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. SETRASS-DGPS-084-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-015

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000588 000-001-01-00000587 000-001-01-00000586 000-001-01-00000585 000-001-01-00000584 000-001-01-00000583 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 UBICADO EN EL PROGRESO YORO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN Y SCANNER VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 120000.00 PÁGINAS EN NEGRO 500 PÁGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL SOLICITO SEGÚN MEMORANDO-UPEG-090 -SETRASS-2024  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-041   VIGENCIA: DE 10 MESES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00053875 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN Y SCANNER VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 120000.00 PÁGINAS EN NEGRO 500 PÁGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL   SOLICITO SEGÚN MEMORANDO-UPEG-090 -SETRASS-2024.   PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-041   VIGENCIA: DE 10 MESES


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020937 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 1 DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE GINEBRA SUIZA A PALMEROLA. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS AEROPORTUARIO    PARA PARTICIPACIÓN EN LA 112 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA) PARA EL SEÑOR MAURO JOEL DOMINGUEZ REPRESENTANTE DEL CUTH.  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0321-2024  NOTA: ESTE PASAJE AEREO NO DEBERA UNCLUIR RUTAS QUE PASEN POR ESTADOS UNIDOS YA QUE NO SE CUENTA CON VISA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURAS         MES                   CENTROS                      MEDIDOR     VALOR 202402500601   FEBRERO CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO  210602052  1340.39 202402500471   FEBRERO CCI. MODELO                             190202241  1334.83 202403500601   MARZO     CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO   210602052     955.54 202403500471   MARZO     CCI. MODELO                             190202241  3408.80                     202404500601   ABRIL        CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO  210602052  1842.25 202404500471   ABRIL        CCI. MODELO                             190202241     825.32                                                       TOTAL A PAGAR                                                                                L.     9707.13

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001133 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                     L. 4000.00X12   L. 48000.00                                                                    MENSUALIDAD INCLUYE : PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002060  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUIDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002044  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002045  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002047  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002051 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002053 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002054 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002055 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002056 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002057  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002058 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002059 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUIDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00495411 POR COMPRA DE AGUA Y JUGOS PARA EVENTO CON EMPRESARIOS EN FERIA DE EMPLEO DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORTES REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA JUEVES 16 DE MAYO DE 2024.

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00151209 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI No. 04 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 53444 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  FACTURAS                            MES               VALOR 000-002-01-13248579        MARZO             8997.81 000-002-01-13391157        ABRIL                4926.16 TOTAL A PAGAR                                             13923.97

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 UBICADO EN SANTA RITA YORO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI.  SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO NO. SETRASS-DGPS-085-2024.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-011

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000589 000-001-01-00000590 000-001-01-00000591 000-001-01-00000592 000-001-01-00000593 000-001-01-00000594 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 UBICADO EN SANTA RITA YORO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO GEREN/IVAN ORLANDO VACA MARTÍNEZ RESIDENCIAL EL TRAPICHE DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  CORRESPONDIENTE A:  CUENTA 358-035-0411 MES                       FACTURA                        MONTO  ENERO               202401500726                    538.27 FEBRERO          202402500726                    530.48 MARZO              202403500726                    701.30 ABRIL                202404500726                    540.64 TOTAL                                                      L. 2310.69  CUENTA 358-035-0421 MES                       FACTURA                      MONTO  ENERO               202401500727                  2019.10 FEBRERO          202402500727                  1988.32 MARZO              202403500727                  2004.75 ABRIL                 202404500727                  2021.18   TOTAL                                                     L.  8033.35


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00001273  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE CANASTAS DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte