title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00775798 O/P.02648-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAREA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00126849 O/P-02646-2024.

currency: HNL

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR DIRECCIONES DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01300850  ORDEN DE PAGO No.02660-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNBDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VI  (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00044196 O.P.02657-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA ´POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO .FACT No.000-002-01-00677189 O.P.02663-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 ( UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN CON FACTURA N° 000-002-01-00070585 O/P 00165-2024

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNBIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPN III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044217 OP.02647-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044214 OP.02661-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)ORDEN DE PAGO 02589-02589-2024.

ELVIN DARIO FLORES MERAZ

legalName: ELVIN DARIO FLORES MERAZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)ORDEN DE PAGO 02576-02576-2024.

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)ORDEN DE PAGO 02578-02589-2024.

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024ORDEN DE PAGO 02587-2024.(DICPSPS).

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)ORDEN DE PAGO 02590-02589-2024.

SELVYN MAYES RIOS

legalName: SELVYN MAYES RIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)ORDEN DE PAGO 02572-02589-2024.

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA USO DE LA COCAINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-005-001-00002312 O/P.02667-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA# 000-002-01-00117016 O /P. 00200-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA #000-001-01-00043401 OP. 02786-2024

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00489052 OP. 02467-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00487698 OP. 02453-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00489057 OP. 02481-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ ROSA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00118322 OP.02424-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ** ANAPO** FACTURA # 000-005-01-00351467 OP. 02655-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 Y 08 AL 14 DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA #000-001-01-00487701 O.P#02591-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-0171079 OP. 02641-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°07 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01711475 OP. 02395-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 19 TRUJILLO COLON ORDEN DE PAGO No. 00121-2024 FACTURA No. 000-001-01-00240517

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIALA FAVOR DE INVESRIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00091756.O/P-02710-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN FACTURA N° 000-006-01-00046718 OP. 02691-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DE COEMDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA.No.234-005-01-00002437 O/P-02653-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00044203 O/P.02669-2024.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ. FACTURA # 000-007-01-00136548 OP. 02575-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UNBIDAD DE MUERTE DE MENORES (UEIMMM).FACTURA No.000-002-01-00672924 O/P.02671-2024.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 005-004-01-00711864 OP. 02570-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) ORDEN DE PAGO No. 02733-2024 FACTURA N° 000-001-01-00204229

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13-15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00490174.O/P-02764-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) O.P 02734-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044199


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O.P 02728-2024 FACTURAS 000-001-01-00044201 000-001-01-00044186000-001-01-00044192000-001-01-00044187000-001-01-00044209000-001-01-00044207000-001-01-0004420800-001-01-00044205000-001-01-00044206000-001-01-00044193

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA 2DA QUIONCENA DE NOCIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00041603 O /P 00198-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIPP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044194 O/P.02768-2024.


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02673-2024

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N 000-002-01-00380585 OP. 02593-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01294592.OP-02765-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE BARIL 2024.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA No.000-001-01-00044210.O/P.02762-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTEMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A UNIDAD DEPARTAMENTAL PREVENTIVA No.11 ISLAS DE LA BAHIAFACTURA 000-001-01-00006356 ORDEN DE COMPRA 4500026841ORDEN DE PAGO 02106-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02673-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024POR (DPPOMC).DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-003-01-00701079.O/P-02761-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 01 AL 07 ABRIL DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00487700 OP. 02482-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE** PROGRESDO FACTURA # 000-001-01-03010923 O /P. 000195-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP #01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00776066 OP. 02695-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00011350 OP. 02687-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTEMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALFACTURA 000-001-01-00006381/6382ORDEN DE COMPRA 4500026822ORDEN DE PAGO 02107-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00133509 OP. 02654-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026971FACTURA 000-001-01-00006407 ORDEN DE PAGO 02594-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY LA UNION OLANCHO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017684 OP. 02557-2024

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA # 000-002-01-00141546 OP. 02639-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA N° 004-002-01-000099387 OP. 02498-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENXCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026726FACTURA 003-001-01-00043807 ORDEN DE PAGO 02119-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027014 ORDEN DE PAGO 02559-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009427.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UNDIAD METROPOLITANA UMEP N°17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0002003 OP. 02614-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000406 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO INFORMATICO PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DEL DEPARATAMENTO DE ANTECENDENTES POLICIALES LA CAÑADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026339 Y ORDEN DE PAGO 09123-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00100969 OP. 02662-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027013 ORDEN DE PAGO 02592-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009426.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DAFPN DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 002-005-01-00066561 OP. 02666-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027016 ORDEN DE PAGO 02506-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002958.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00467319 O/P-02619-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTULIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00381190 O/P.02802-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUIONCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PPOR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04144710 O/P.-02777-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 13 AL 21 DE ABRIL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00490156 O/P.-02812-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-003-01-00700856 O/P.-02664-2024.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN D EPAGO No.02804-2024.FACTURA No.000-001-01-00014456.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 03. FACTURA # 004-002-01-001000908 O/P-02816-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01298530 OP. 02827-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03593697 O/P-02806-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 02825-2024 FACTURA N°000-002-01-00143450


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 02810-2024 FACTURA N° 001-002-01-00611479

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.02817-2024 FACTURA No.000-001-01-00775855.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°19 TRUJILLO COLON ORDEN DE PAGO N° 02649-2024 FACTURA N°000-001-01-00255001

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENJA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00005179.O/P.02813-2024.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01721486 OP. 02656-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01298201 OP. 02779-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UMEP#13 CON FACTURA N° 006-002-01-00776195 OP. 02778-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-24 FACTURA No.000-001-01-01295800.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR UMEP # 03.INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No.002-006-01-00091352.O/P.02801-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIPAMPCO/UDEP .#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00141557 O/P.02775-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N°000-003-01-00064414 OP. 02624-2024

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.02808-2024 FACTURA No.000-001-01-00204217.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01298179 O/P.02839-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°07 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01722818 OP. 02650-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 13 AL 21 ABRIL DEL 2024PO LA UDEP.#17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00490155 O/P.-02809-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP # 16 FACTURA N° 000-001-01-00043671 OP. 02689-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS UBICADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 02678-2024.

CARLOS MARTIN OSORIO ALVARENGA

legalName: CARLOS MARTIN OSORIO ALVARENGA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 02803-2024 FACTURA N°004-011-01-00124835

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00044212 OP. 02642-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00088279 OP. 02811-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZVIGENCIA DEL 01-01-2024 AL 01-01-2025COMO DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.FACTURA PROFORMA No.21472.OP-02887-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL.ANTI MARASPANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026906FACTURA 000-001-01-00000127/0130 ORDEN DE PAGO 02566-2024.

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UMEP 23 SAN LORENZOVALLE ORDEN DE PAGO No.02818-2024.

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 01922-2024

SANTOS EDILCIO OCHOA ARIAS

legalName: SANTOS EDILCIO OCHOA ARIAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA CUBRIR LOS PRODUCTOS VARIOS INCURRIDOS PARA LA CEREMONIA DE ASCENSO DEL CURSO CEFOA POR PARTE DE LA ACADEMIA NACIONAL (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON FACTURA N°000-001-01-00018102 Y N °000-001-01-00018119 OP. 01808-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR EL MANTENIMENTO CORRECTIVO AL VEHICULOASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025254FACTURA 000-001-01-00006109ORDEN DE PAGO 09003-2023.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADOA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026788FACTURA 000-002-01-00000571 ORDEN DE PAGO 02118-2024.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL CONSUMO DE GAS LPG PARA EL GENRADOR DE NERGIADEL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL DE LA UNIDAD NDEPARTAMENTAL DE POLICIA UDEP No.7 DE DANLI EL PARAISOFACTURA No.011-002-01-00019583 O/P-02835-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA) ORDEN DE PAGO No.02800-2024 FACTURA No.000-001-01-00044185.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 20 EJEMPLARES MODELO NACIONAL DE LA POLICIA ESCOLAR Y MARCO ESTRATEGICO PARA LA PREVENSION DE VIOLENCIA Y MANUAL DE IMPLEMENTACION DE POLICIA ES COLAR INCURRIDOS EN LA DIVISION DE POLICIA ESCOLARDEPENDENCIA DE LA DNPSC EN MARZO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 01440-2024.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023000-001-01-00004447000-001-01-00004437000-001-01-00004459000-01-01-00004434 CON ORDEN DE PAGO 01458-2024.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA SALA MAGNA Y TUBERIA DE AGUA POTABLE INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00018002N°000-001-01-00018003000-001-01-00018004 000-001-01-00018030 O´.P 02449-2024

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR ONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS (02) ESTANDARTES DNPSCDOS (2) BANERAS NACIONALES DE HONDURAS Y DOS (02) CORDELESSOLICITADOS POR LA DGPN EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023CON ORDEN DE PAGO 01437-2024.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DGPN SEGUN ORDEN ED COMPRA 4500026868/ 70-1-5-2315-2024 FACTURA PROFORMA S00590.ORDEN DE PAGO 03166-2024FACTURA 000-002-01-00000905.


rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS UMEP 1346781516181920 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026893/ 70-1-5-2316-2024 FACTURA PROFORMA S00311. ORDEN DE PAGO N° 03168-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000906


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PORADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026966 Y 70-1-05-2330-2024

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10029719ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOFACTURA 000-002-01-00000904ORDEN DE COMPRA 45000026966 Y 70-1-05-2330-2024ORDEN DE PAGO 03825-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 02627-2024

YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

legalName: YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHIUCLOS ASIGNADOS A LOGISTICA FACTURA N° 000-001-01-00000480-473-462-470-464-463-459-471-466-456-457-458-469-472-461-460-476-474-4668- ORDEN DE COMPRA 4500027031 ORDEN DE PAGO 02705-2024

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS PARA PINTADO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA QUE SERAN ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026645 FACTURA N° 000-001-01-00003013 O.P 01340-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00185213 OP. 02552-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00623061 OP. 02625-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043959 O.P-02685-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO ORGANICO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N°21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N°02696-2024

SANTOS EFRAIN CRUZ VELASQUEZ

legalName: SANTOS EFRAIN CRUZ VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N°21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 2694-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044228 OP. 02686-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02375-2024

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043956 OP. 02713-2024


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02375-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PRACTICA DE DISPARO DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°055-2023 GIRA DE LEVANTAMIENTO PARA RECAUDACIONES A ESTACIONES POLICIALES DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 Y ALIMENTACION REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD DE CENTRO AMERICA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02609-2024

HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

legalName: HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) FACTURA N° 001-001-01-00436630 OP. 02693-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PRACTICA DE DISPARO DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°055-2023 GIRA DE LEVANTAMIENTO PARA RECAUDACIONES A ESTACIONES POLICIALES DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 Y ALIMENTACION REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD DE CENTRO AMERICA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02609-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00699096 OP. 02692-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044216 OP. 02783-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00489054 OP. 02715-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15-20 DE ABRIL DEL 2024 A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES E ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETOS A DONACION ASI COMO RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE PROPIEDADES SEGUN ORDEN DE PAGO 02489-2024

ERNEST REINHOLD EHRLER SOLORZANO

legalName: ERNEST REINHOLD EHRLER SOLORZANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02675-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000892

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BANNER PARA LA ACTIVIDAD DURANTE LA VISITA DEL EQUIPO DE BALONCESTO HARLEM GLOBETROTTERS  A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A LOS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02796-2024

CRISTY WALDINA WOOD EVERETT

legalName: CRISTY WALDINA WOOD EVERETT


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N°02676-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-000000337

ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

legalName: ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TAC DEL TRANSFORMADOR A CAUSA DE UN CORTO CIRCUITO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02674-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000201

OSMIN DANIEL BARRIENTOS SALGADO

legalName: OSMIN DANIEL BARRIENTOS SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UMEP 23 SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO 02815-2024

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UMEP 23 SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO N° 02820-2024

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN REUNION CON LOS ALCALDES Y MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°07 SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°056-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02807-2024

LISANDRO GARCIA MUÑOZ

legalName: LISANDRO GARCIA MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE VAHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON NUMERO DE EQUIPO 1003027 ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE-SEDS-SRECI CON OP. 02364-2024

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LA OPERACION CANDADO LA CUAL SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02365-2024

TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS

legalName: TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00322035. O /P -00259-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS EN LA GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN LA ZONA NORTE (SPS-YORO) EN FECHA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS CON O.P 02363-2024

JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID

legalName: JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 02858-2024 FACTURA N°000-001-01-01298311

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N°02859-2024 FACTURA N°000-001-01-00204250

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERP DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No. 00255-2024 FACTURA No. 000-001-01-00359524

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00490172 OP. 02805-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON; SPS ORDEN DE PAGO No. 02889-2024 FACTURA N° 000-001-01-01298149


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°002-005-01-00068671 OP. 02857-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2023 DEL EX DIRECTOR DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2714-2024

HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

legalName: HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO


description: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2023 DEL EX DIRECTOR DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2714-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No.02885-2024 FACTURA N°000-002-01-00124420

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLROES O.P 02883-2024 FACTURA N° 000-002-01-00143417


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027028 OP. 02784-2024 NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00006645

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No05) BARRIO LEMPIRA; CORTES ORDEN DE PAGO No. 02888-2024 FACTURA N° 000-001-01-01298145


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1 ERA. QUINDENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA # 005-004-01-00688128 O /P. 00233-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: PAGO PARA CBRIR EL SUMINISTRO DE KITS ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE OPEN EYES MINISTRIES IMPARTUDA POR LA ORGANIZACION DE E.U INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00002546 ORDEN DE PAGO N° 02452-2024

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALFHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.02345-2024 FACTURA No.000-001-01-00002596.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE CEDULAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026696 FACTURA 000-001-01-00009103 OP. 02112-2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00323493. O /P. 00258-2024


title: PAGO CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL SERVICIO PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTOCONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LOGISTICA (DAM) SEGUN SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-002 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000689 ORDEN DE COMPRA 4500027079 ORDEN DE PAGO 002629-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMINETO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026904 FACTURA N° 000-001-01-00001664 OP. 02771-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE UN ARREGLO FUNEBRE POR PARTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIETNE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00005346 OP. 02454-2024

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION. FACTURA N° 000-003-01-00096706 O.P 00285-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA JEFATURA MUNICIAPAL DE COMAYAGUA CON NUMERO DE INVENTARIO 4151851 CON ORDEN DE PAGO N° 02367-2024

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003271/ 000-001-01-00003266 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION A LAS DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026807 OP. 02760-2024

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

legalName: ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO JEFATURA REGIONAL N° 9 SEGUN SOLPED 10029686 SEGUN FACTURA N°002-001-00009203 OP. 02708-2024 OC4500026939

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026877 FACTURA N° 000-001-01-00006409 OP. 02707-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLPE 10029404 SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA CELEBRACION DEL DECIMOA NIVERSARIO DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL O/P 01383-2024 O/C 4500026800 CUENTA 911538101 DE BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A FACTURA N° 000-002-01-00015229 000-002-01-00015228

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026881 FACTURA N°000-001-01-00006402 / 00006400/ 6401/ 6399/6398 ORDEN DE PAGO 02780-2024


title: TRANSFENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024DEPEDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULACORTES ORDEN DE PAGO 01461-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-009-01-00000142 O /P . 09869-2023

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00038404 SEGUN OREN DE COMPRA 4500027082 OP. 02615-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUAN POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/DIPOL EN LA COLONIA TREJOSAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 02429-2024.FAC.00-002-01-013243000.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044195 OP. 02882-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024CLAVE # 37506.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRASSAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 02504-2024FAC.000-002-01-13387758.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024CLAVES # 11455 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02425-2024FAC.000-002-01-13252057.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027006 FACTURA PROFORMA 27902

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027006 FACTURA N° 000-002-01-00028339 OP. 05177-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044188 OP. 02881-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLCIIAL DE INVESTIGACION. FACTURA N° 000-003-01-00097761 O.P 00288-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRN.02 VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 02840-2024FACTURA N°000-001-01-00043948


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 29 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) OP. 02838-2024 FACTURA N°138-002-01-00000623

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS HASTA MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA UDEP No.6 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECANUMERO DE CLIENTE # 13-08-01ORDEN DE PAGO 02416-2024.RECIBO 2882352.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CLIENTE No.22292185721389379020650ORDEN D EPAGO 02353-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA; ATLANTIDA  OP. 02843-2024 FACTURA N°000-001-01-00775980

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; URAN No06-VEDDEPESSA OP. .2842-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044213


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 02847-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043934


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIAPL DE GUANAJA.CORRESPONDIOENTE AL MES DE MARZO DE 2024ORDEN DE PAGO 02397-2024FACURA No.000-001-01-00196672.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN COL.TILOARQUE COMAYAGUELACTA # 245-048-0571ORDEN DE PAGO No.02508-2024FACTURA No.202402570679.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00490550 OP. 02819-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE- EL PROGRESO** FACTURA # 000-003-01-00154619 O /P. 00311-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.08863-2024 FACTURA No.000-001-01-00005404.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA OP. 02297-2024 FACTURA N°000-001-01-00005233 000-001-01-0000524; 000-001-01-00005235 000-001-01-00005236

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.02849-2024 FACTURA No.000-001-01-00005237.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.04501-2024 FACTURA No.000-001-01-00005261.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.04714-2024 FACTURA No.000-001-01-00005262.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.05746-2024 FACTURA No.000-001-01-00005263.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA ORDEN DE PAGO N° 06731-2024 FACTURA N° 000-001-01-00005264

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.07661-2024 FACTURA No.000-001-01-00005265.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.08864-2024 FACTURA No.000-001-01-00005405.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA SRA BLANCA MARGARITA OYUELA

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERMES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN D EPAGO No.08500-2024 FACTURA No.000-001-01-00000332.

description: TRANSFERENNICA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA ORDEN DE PAGO No.02162-2024 FACTURA No.000-001-01-00000325 000-001-01-00000341 000-001-01-00000343 000-001-01-00000344

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.02856-2024FACTURA No.000-001-01-00000326.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.03822-2024FACTURA No.000-001-01-00000327.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE JULIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.ORDEN D EPAGO No.04719-2024 FACTURA No.000-001-01-00000328.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.05752-2024FATURA No.000-001-01-00000329.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA SRA BLANCA MARGARITA OYUELA ORDEN DE PAGO N° 06831-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000330

description: RTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.07684-2024FACTURA No.000-001-01-00000331.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.08501-2024 FACTURA No.000-001-01-00000333.


title: RERSEVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA

rationale: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.08411-2024 FACTURA No.000-001-01-00255265.

description: TRANSFERENCIA DE DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA ORDEN DE PAGO No. 02688-2024 FACTURA N° 000-001-01-00235228 000-001-01-0023529 000-001-01-00235230 000-001-01-00235232

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.03080-2024FACTURA No.000-001-01-00235233.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.03906-2024 FACTURA No.000-001-01-00235237.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.04855-2024 FACTURA No.000-001-01-00235239.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN D EPAGO No.05708-2024 FACTURA No.000-001-01-00255252.

description: REVERSION DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.06954-2024 FACTURA No.000-001-01-00255258.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.07574-2024 FACTURA No.000-001-01-00255259.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.08410-2024  FACTURA No.000-001-01-00255264.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-TGU.FACTURA No.000-002-01-00143375 O/P.02894-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027071 FACTURA N° 000-008-01-00025710/ 25712/ 25717/25719/25742/25747/25793/25794/25795/25796 ORDEN DE PAGO N°02564-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANBSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.02899-2024 FACTURA No.000-001-01-03066891.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUNBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017592 OP.02999-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N°29678/ 29676 FACTURA N° 000-001-01-00009444 ORDEN DE COMPRA 4500026910 OP. 02730-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA No-000-003-01-00184611 O /P. 00257-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00491002 O/P.-02929-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026991 FACTURA N° 000-001-01-0006410/ 00006411 ORDEN DE PAGO 2406-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO EN EL VELATORIO DEL HIJO CLASE 1 DE POLICIA SANDRA RAMIREZ ASIGNADA A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL N° DE FACTURA 000-001-01-00006356 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02350-2024

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES ORDEN DE PAGO No.02904-2024 FACTURA No.000-001-01-01299696.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AVBRIL DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00043933 O/P.02895-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO EN EL VELATORIO DEL AGENTE DE POLICIA ORLIN DAVID LAGOS CACERES QUIEN EN SU MOMENTO ESTUVO ASIGNADO A LA DTSU DEPENDENCIA DE DIPAMPCO CON ORDEN DE PAGO N° 02348-2024

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CPMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.02897-2024 FACTURA No.000-001-01-01298193.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPCIALES DNFE PROGRESO.FACCTURA # 000-001-01-03067219 O/P.02892-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) ORDEN DE PAGO N °03025-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA # 000-007-01-00116006 O /P. 00236-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00491453 OP. 02917-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT-TEG).FACTURA No.000-003-01-00101462.OP.02910-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AUTENTICA PARA LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 07(UDEP N°7) EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02370-2024

LISANDRO GARCIA MUÑOZ

legalName: LISANDRO GARCIA MUÑOZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.02900-2024 FACTURA No.000-004-01-01175135.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUIBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL OCOTAL FACTURA N° 234-004-01-00001531 OP. 02927-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.02898-2024 FACTURA No.000-001-01-01298300.


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESEPCIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03064834 O/P.02891-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA ED04-022 EQUIPO 10003591 ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°04 (UDEP N°04) CON ORDEN DE PAGO 02368-2024

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-TGU.FACTURA No.000-002-01-00140743 OP.02893-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 12 AL 15 DE ENERO DEL 2024 A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL UDEP N° 2** TOCOA COLON** ORDEN DE PAGO No. 00253-2024 FACTURA No. 000-001-01-00358254

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DDHH-SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00001062 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02606-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE DDHH SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026899/ 70-1-5-2319-2024 FACTURA 001-001-01-00796109 OP. 02569-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.02905-2024 FACTURA No.000-007-01-00131543.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SEDS/DCPCSS OFICIO N° 087-2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE C Y P Y COMUNICACIONES DE LA SEDS PARA REALIZAR EL PAGO POR EL EVENTO NATALICIO DEL SEÑOR DIRECTOR GRAL. JUAN MANUEL AGUILAR GODOY EL DIA 8 DE MARZO (COMPRA REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR PROTOCOLO SEDS) OP. 02603-2024 FCT 000-002-01-00015224 O/C 4500027077

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.002-001-01-0000940 POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DEL VEHIUCLO ISUZU DIMAX ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN ASUNTOS POLICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500026968 OP. 02634-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02903-2024 FACTURA No.000-001-01-00044190.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03000-2024 FACTURA No.000-001-01-00256874.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.ZONA NORTE VALLE DE SULASAN PEDRO SULA (JRZN02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.02979-2024 FACTURA No.000-001-01-01298413.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA ZONA NOR-OCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE ENERO CON ORDEN DE PAGO 04727-2023

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE| 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No:02992-2024.FACTURA No.000-001-01-00367553.


title: ADQUISICION DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM SGRM-0253-2024 CM-GA-2024-ADMON-016-046 ORDEN DE COMPRA 4500027045 PAGO CONTRA ENTREGA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION O/C 4500026781 OP. 02711-2024 FACTURAS # 000-001-01-00006403

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10029802 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026947/ 70-1-5-2331-2024 OP. 02573-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL/ SEDS INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007502/ 7504/ 7505/ 7506 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027140 Y O.P 02914-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026791 FACTURA N° 000-002-01-00060004 OP. 02117-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA ZONA NOR-OCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE ENERO CON ORDEN DE PAGO 04727-2023

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE SATELITAL CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE CONTRATOS CON FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN FACTURA N° 046-001-01-16447097 1644802916452300164472331644827316451630164482671644816216450075164503916462459 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02679-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE SERVICIO DE PUNTOS DE RED DE LOS MESES DE AGOSTO DEL 2023 A MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA 046-001-01-17563313 17418121171932561704299816895375167482561660131216456407 SEGUN OP. 02677-2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 30 DEABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES Y REALIZAR INSPECCION SIN PREVIO AVISOSEGUN ORDEN DE PAGO No.02144-2024.

LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

legalName: LEONARDO SELIN FRANCO CHACON


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026291 FACTURA 000-002-01-00044073/ 44399/ 44424/ 44425 OP. 01694-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA 000-002-01-00000102 ORDEN DE COMPRA 4500025843 ORDEN DE PAGO 08814-2023

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS VIAJE  LOS DIAS 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024 AL DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA VALLE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR Y REALIZAR INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO No.02791-2024.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00060017 000-002-01-00060019000-002-01-0006016000-002-01-00060014000-002-01-00060015000-002-01-00060018000-002-01-00060012000-002-01-00060013 POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026988 OP. 02782-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00186520 OP. 03004-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO D COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE DEL 06 AL 17 DE MAYO DEL 2024 DEPTO DE CORTES SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO.02135-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-005-01-00002521 OP. 02788-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 3 (UMEP N°3) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02354-2024

ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

legalName: ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN SOLPED 10029627 SEGUN FACTURA N°000-001-00006641 OP. 02512-2024 OC 4500026836

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE DICIEMBRE 2023 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES. (DNFE-COBRAS). FACTURA # 234-005-01-00001371 O /P. 00322-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN SOLP N° 29601/ 29603 FACTURA 000-001-01-00002946 ORDEN DE COMPRA 4500026835 ORDEN DE PAGO 02475-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No.02834-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044218

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00043654 OP. 02787-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-005-01-00284593 O/P. 00271-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05-11 DE MAYO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUESAN PEDRO SULASANTA ROSA DE COPANINTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 47 Y 48 DE REGLAMENTO DE AL LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASSEGUN ORDEN DE PAGO No.02149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2940-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 02901-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044223


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-002-01-01722396 OP. 02890-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 02902-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044215


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA # 234-001-01-00065532 OP.02916-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-000117444 O /P. 00273-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLPN° 29675 FACTURA 000-001-01-00009443 ORDEN DE COMPRA 4500026912 OP. 02731-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.13 CON ORDEN DE PAGO No.02969-2024.

ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.23 CON ORDEN DE PAGO No.02978-2024.

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.14 CON ORDEN DE PAGO No.02970-2024.

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.16 CON ORDEN DE PAGO No.02972-2024.

DENY ISABEL ALVARENGA LARA

legalName: DENY ISABEL ALVARENGA LARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.072-2024 DE LA UMEP No.15 CON ORDEN DE PAGO No.02971-2024.

ELVIN GEOVANNY COREA RODAS

legalName: ELVIN GEOVANNY COREA RODAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00060042 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027141 ORDEN DE PAGO 02911-2024 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0072-2024ORDEN DE PAGO No.03033-2024.(DICPSPS).

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0072-2024DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).ORDEN DE PAGO No.03028-2024.

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00049589/ 49590 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02912-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027142

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00009405 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500026843 OP. 02712-2024

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA COMAYAGUELA D.C SRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ OP 08550-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000087

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.02995-2024FACTURA No.000-001-01-00000076000-001-01-00000077000-001-01-0000078000-001-01-0000079000-001-01-80.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JUNIO DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.03841-2024FACTURA No.000-001-01-00000081.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JULIO DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.04722-2024FACTURA No.000-001-01-00000082.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDNE D PAGO No.05709-2024FACTURA No.000-001-01-00000083.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.06823-2024FACTURA No.000-001-01-00000084.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2024 INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.07589-2024FACTURA No.000-001-01-00000085.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.08547-2024FACTURA No.000-001-01-00000088.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL  DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00759691 O / P - 00415-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDA SEGUN MEMORANDO SGRM N° 0485-2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00044709 Y VARIAS OP. 02870-2024 OC 4500027101

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 CON ORDEN DE PAGO N° 03035-2024

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES