title: Pago al Proyecto Reparación de CEB Padre Claret Fase II y Obras Varias Col. Asentamientos Humanos Sector Rivera Hernandez San Pedro Sula Cortes. Codigo 109693 Programa ICS-USAID.

GLENDA LIZETH MARTINEZ

legalName: GLENDA LIZETH MARTINEZ


currency: HNL

JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79262 A JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO N.º 31871 COMBUSTIBLE DEL 21/10/2024 AL 24/10/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 267786 ESTM: 149920. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2241-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

type: OFICIO

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 14 DIAS DEL MES DE OCTUBRE  DE 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO  PAGO EFECTUADO CON FUENTE FINANCIAMIENTO DE BCIE.-2261  OP: 267765  CTTO: 77609  REF: 149906

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

ue: 29 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GRACIAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 17 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37468 SALDO A FAVOR POR GASTO DE COMBUSTBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LA COMUNIDAD DE LIQUIDAMBAR ALDEA EL PLAN BARRIO EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 267761  CTTO: 79256  REF: 149905

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.


MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79263 A MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES N.º 32688 COMBUSTIBLE DEL 22/10/2024 AL 24/10/2024 SANTA ROSA PROMINE FASE V OP: 267787 ESTM: 149921. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2242-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ESPECIALISTA FINANCIERA DE PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO # BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 267968 ESTIMACION Nº : 149985 CTTO : 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: PROY: 108855 Ctto:79267  a nombre de NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ   COMBUSTIBLE #37609  Gira del 26/09/2024 al 27/09/2024 A El Progreso YORO    CONVIVIR FASE II   Orden de Pago:267817

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 14 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ASISTENTE LEGAL  DE PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO # BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 267971 ESTIMACION Nº : 149987 CTTO : 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL  DE PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO # BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 267972 ESTIMACION Nº : 149988 CTTO : 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL OFICIAL  EN MONITOREO Y EVALUACION  DE PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO # BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 267969 ESTIMACION Nº : 149986 CTTO : 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 77492 A NOMBRE DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DE COMBUSTIBE #32574 GIRA DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 A LA PAZ PROMINE FASE V

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108458 - Reparación CEPB Gabriela Mistral Barrio Centro Norte La Lima Cortés.  OP: 267772  CTTO: 75441  REF: 149819

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 109249-Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecon Aldea Los Tangos Nueva Arcadia Copán.  OP: 267776  CTTO: 75426  REF: 149865

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108272- Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colonia San Luis D.C. Francisco Morazán.   OP: 267777  CTTO: 77299  REF: 149894

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: Fondos PRPEES: Pago de saldos a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obras por concepto de combustible según formato # 35936 por gira realizada entre los días 16 al 18 de octubre del año 2024 a Proyectos en ejecución códigos: 109023 108989 108991 108988 109014 109013 y 109015 de los municipios de Manto San Francisco de Becerra y Santa María del Real del Departamento de Olancho del Programa MIFE. ORDEN DE PAGO Nº : 267995 ESTIMACION Nº : 150000 CTTO : 79281.

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

ue: 25 - EDUCACIÓN MEDIA (MIFE)

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

type: MEMORA


title: Pago Parcial al Proyecto Reparación del CEB Lesly Argentina Rodriguez y Obras varias Col. Orellana Municipio Las Vegas Depto. Santa Barbara. Codigo: 109205 Programa PIOH-USAID.

FIDEL ALEXANDER PEREZ MEDINA

legalName: FIDEL ALEXANDER PEREZ MEDINA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 3 - Construcción de  Proyectos  de Infraestructura


title: Valor que corresponde al pago del 30% por el segundo Desembolso de la contratación de servicios para el desarrollo de un programa de Formación de Políticas públicas de Juventud en el Marco de Proyecto  CONVIVIR FASE II.	 Proyecto 108859 Contrato 77064 Orden de pago No.267873 Código de estimación 149957 FUNDACION MISION INTEGRAL  L. 189000.00

FUNDACION MISION INTEGRAL

streetAddress: COLONIA RECIDENCIAL PLAZA GRUPO Q EDIFICIO ROSARIO

legalName: FUNDACION MISION INTEGRAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 11 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES FASE II


title: Fondos PRPEES: Solicitud de Anticipo de combustible a favor del Licenciado Rosbel René Rodríguez según formato # 30644 a la 28 de Octubre del 2024 al 1 de noviembre del 2024 por gira para Evaluar y Diagnosticarlas condiciones pedagógicas de los Centros Alternativos para la enseñanza mientras se realizan las actividades constructivas de los centros escolares a intervenir por MIFE y el seguimiento y cumplimiento ambiental de proyectos en los municipios de Santa Bárbara Trinidad San José de Colinas Quimistan Protección del Departamento de Santa Bárbara y San José del Departamento de Copán y Guarita del Departamento de Lempira del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.268045 CTTO No.79292 ESTIMACION No.150039

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Fondos Ordinarios Solicitud de gastos de combustible No.27494 para utilizar en la  gira a realizar los dias del 05 al 09 de febrero de 2024 para efectuar inspeccion de los proyectos en reparacion de las Escuelas del Programa MIFE ubicadas en los Municipios de San Pedro Sula Choloma La Lima y Puerto Cortes todas del Departamento de Cortes. ORDEN PAGO No.261598 CTTO No.77592 ESTIMACION No.147039

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-001-01-00003469 RECIBO No. 0886 PROCESO DE COMPRA CMA-119-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA No. 13448 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER VISITA DE LA MISION DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LAS OFICINAS DE UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504.  OP: 268200  CTTO: 79336  REF: 150112

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00026461 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-I-FHIS-2023.  OP: 268199  CTTO: 79335  REF: 150111

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP


title: Valor que corresponde al 1er desembolso del 10% del contrato la Consultoría de Auditoria Externa para el Programa Convivir II pago de estimación #1 Gasto Operativo FACTURA 000-001-01-00002844 Proyecto 108854 Contrato 79272 Orden de pago No.267879 Firma Auditora COCA Y LUQUE L18500.00

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005284 y 000-003-01-00005285 RECIBO No. 30393 y 30394 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UEP-PRE CORRRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 LOCALES 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504.  OP:268077  CTTO:79296  REF: 150054

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Fondos PRPEES Solicitud de anticipo de combustible No.30646 a favor del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán  para realizar gira entre los días 28 de octubre al 01 de noviembre del año 2024 para Inspección de Proyectos: 107844 Reparación Escuela Urbana Miguel Bueso Municipio de Concepción del Norte; 109011 Reposición Escuela Oscar Mejía Urquía Municipio de Nueva Frontera; 108572 Ampliación CEMG Superación en Municipio de Quimistan; 108985 Reposición Escuela Rural Mixta Carlos Rivera En Quimistan ; 108984 Reposición Escuela Rural Mixta 18 de Noviembre en Quimistan. ORDEN PAGO No.268184 CTTO No.79329 ESTIMACION No.150101


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS SEGUNDA REPOSICIÓN POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CONVENIO Y ENMIENDA I PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DETALLE SEGÚN MEMORÁNDUM PRE No. 1304 -2024.  OP:268085   CTTO: 79297  REF: 150056

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32192 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES DE FRANCISCO MORAZAN CASCO URBANO DE SABANA GRANDE ALDEA DE SAN MARCOS CURAREN DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268131  CTTO: 79314  REF: 150081

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: Pago Parcial al Proyecto Reparacion de CEB Augusto C. Coello y Obras Varias Col. Gracias a Dios municipio de Villanueva Depto. Cortes. Codigo: 110248 Programa ICS-USAID.

JOSE ELIAS RODRIGUEZ INTERIANO

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ INTERIANO

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79299 A CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ N.º 36999 VIATICOS DEL 23/09/2024 AL 26/09/2024 COPAN PROMINE FASE V OP: 268097 ESTM: 150061.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37473 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN SITIO PARA CONSTRUIR EL AREA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 268130  CTTO: 79313  REF: 150080


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37470 COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C DE LOS SUB PROYECTOS 108394 108628 108314 Y 108511 EN SAN MANUEL COLOHETE SAN LUIS LEJAMANI Y COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 268101  CTTO: 79301  REF: 150063

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de segunda estimación de inversión del subproyecto 109073- Sistema agua potable (Linea de conduccion 19km) Casco Urbano Apacilagua Choluteca.  OP: 267996  CTTO: 149781  REF:149781

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541


title: Pago novena estimación de inversión del subproyecto 108295 - Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés.  OP: 267918  CTTO: 75185  REF: 149913

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Valor que corresponde al 2do desembolso del 40% del contrato la Consultoría de Auditoria Externa para el Programa Convivir II pago de estimación #2 Gasto Operativo FACTURA 000-001-01-00002845 Proyecto 108854 Contrato 79272 Orden de pago No.268106 Firma Auditora COCA Y LUQUE L74 000.00


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 268124.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37476 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA PARA SOCIALIZACIÓN EN LA REACTIVACIÓN DE LOS PROYECTOS 108318 108478 Y 108371 EN LA LIMA CORTES DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 268120  CTTO: 79311  REF: 150074

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 268122.

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 268123.

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 268121.

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 268119.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 268118.

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ


title: PROY: 108855 Ctto:79316  a nombre de DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA  COMBUSTIBLE#32310  Gira del 04/11/2024 al 08/11/2024  A Juticalpa Olancho y La Esperanza Intibucá  CONVIVIR FASE II      Orden de Pago:268145


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 001-001-01-00018975  PROYECTO 108857 CTTO 79280 ORDEN DE PAGO 267920.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 000-002-01-00003701  PROYECTO 108857 CTTO 79279 ORDEN DE PAGO 267914.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 001-001-01-00797553  PROYECTO 108857 CTTO 79278 ORDEN DE PAGO 267911.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-005-2024 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261423.

BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

legalName: BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 000-001-01-00036331  PROYECTO 108857 CTTO 79277 ORDEN DE PAGO 267909.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGAR CON FONDOS BCIE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LA COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. FONDOS BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 268203 ESTIMACION Nº : 150114 CTTO : 77608.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA


MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79332 A MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES N.º 31875 VIATICOS DEL 04/11/2024 AL 08/11/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 268189 ESTM: 150107. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2312-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CONVIVIR SEGUN FACTURA #006-001-01-00026350 DEL18/09/2024; PROYECTO 108857 CONTRATO 79320 OP268168.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

rationale: PROY:108855  CTTO:79326   A nombre de MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE#32966  Gira del 13/11/2024 al 15/11/2024 a Santa Rosa de Copan  CONCIVIR FASE II   Orden de Pago:268183. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2313-1-0


JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE JOVENES DEL PROYECTO CONVIVIR CAPACITACION IMPARTIDA POR INJUVE FACTURA#000-001-01-00003637 PROYECTO 108857 CONTRATO 79321 OP268173. REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2316-1-0


title: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a la sustitución del vidrio Frontal para el vehiculo alquilado Volkswagen Placa HDB-3789 Modelo AMAROK Chasis WV1ZZZ2HZNA039686 Color Blanco año 2022 producto de daños ocurridos en la Gira al Departamento de Olancho realizada por el Ingeniero Marvin Fabrizio Vigil el cual se detalla en el avalúo de ECONO RENT A CAR adjunto al proceso de pago. ORDEN DE PAGO Nº : 269138 ESTIMACION Nº : 150527 CTTO : 79540.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE JOVENES DEL PROYECTO CONVIVIR CAPACITACION IMPARTIDA POR INJUVE FACTURA#000-001-01-00041573 PROYECTO 108857 CONTRATO 79322 OP268201

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE JOVENES DEL PROYECTO CONVIVIR CAPACITACION IMPARTIDA POR INJUVE FACTURA#000-001-01-00041573 PROYECTO 108857 CONTRATO 79322 OP26820. REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2317-1-0


MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA

legalName: MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :22 GA :2 F-01: 2327-1-0 - Valor que correspoonde al pago del 30% por pago del complemento de la contratacion de servicios de capacitación para la Equidad e Inclusion de Genero y Actores Relevantes en el marco del Proyecto CONVIVIR Fase II. Proyecto 108859 contrato 77060 orden de pago 265891.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2327-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32197 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESCUELA E INSTITUTO LEMPIRA CODIGO 108310 EN EL PROGRESO YORO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268207  CTTO: 79350  REF: 150119

OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA

legalName: OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA


LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37487 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS: 110030 110028 Y 110031 EN TOCOA COLON DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 268213  CTTO: 79359  REF: 150123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2328-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110834 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-051-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-051-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.  OP: 269436  CTTO: 79364  REF: 150709

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-051-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 31 DE OCTUBRE 2024.  OP: 268294  CTTO: 79364  REF: 150152

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-051-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.  OP: 268861  CTTO: 79364  REF: 150400


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110835 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-052-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2335-1-0


title: FONDOS PREPEES. Pago de saldos a favor del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán según formato No. 35884 en concepto de reembolsos por gira realizada entre los días 28 de octubre al 01 de noviembre del año 2024 para Inspección de Proyectos: 107844 Reparación Escuela Urbana Miguel Bueso Municipio de Concepción del Norte; 109011 Reposición Escuela Oscar Mejía Urquía Municipio de Nueva Frontera; 108572 Ampliación CEMG Superación en Municipio de Quimistan; 108985 Reposición Escuela Rural Mixta Carlos Rivera En Quimistan ; 108984 Reposición Escuela Rural Mixta 18 de Noviembre en Quimistan. ORDEN PAGO No.268755 CTTO No.79458 ESTIMACION No.150339

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108452- Repocisión Escuela Eusebio Fiallos Aldea el Chaparral Danli El Paraíso.  OP: 268248  CTTO: 70980  REF: 149174

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L


title: Pago de segunda estimación de inversión del subproyecto 108351- Reparación CEPB Roberto Micheletti Bain Col. La Soledad D.C. Francisco Morazán.  OP: 268244  CTTO: 70984  REF: 150031

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago segunda estimación de inversión del subproyecto 108500- Reposición CEB Luis Bogran El Filon Morazán Yoro.  OP: 268246  CTTO: 75958  REF: 150055


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 77496 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE COMBUSTIBE #30118 GIRA DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024 A LEMPIRA COPAN Y OLANCHO PROMINE FASE V

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable El Negrito Yoro.  OP: 268104  CTTO: 76594  REF: 150066

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37487 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS: 110030 110028 Y 110031 EN TOCOA COLON DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 268213  CTTO: 79359  REF: 150123


title: FONDOS PRPEES: solicitud de Anticipo de combustible a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obras según formulario No. 31507 por gira a realizar entre los días 13 al 15 de noviembre al Departamento de Olancho Municipios de Juticalpa Manto San Francisco de Becerra y Santa María del Real para realizar visita a los Proyectos en ejecución Códigos: 109023 108988 108991 108989 109013 109015 109650 109656 y los finalizados Códigos 109024 y 109014. ORDEN PAGO No.268410 CTTO No.79387 ESTIMACION No.150210

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37498 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LA ING. AYLIN CASTILLO A VISITA DE CAMPO AL PROYECTO 110253 110480 110520 110513 110482 EN YOCON GUALACO JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.  OP: 268308  CTTO: 79365  REF: 150156

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: FONDOS PRPEES: Solicitud de Anticipo de combustible a favor del Licenciado Rosbel René Rodríguez según formato # 31509 a la fecha 12/11/2024 al 15/11/2024 por gira para Evaluar y Diagnosticar las condiciones y Necesidades básicas pedagógicas de los sitios temporales mientras se realiza la construcción de los Proyectos 109895 del Municipio de Catacamas 109031 del Municipio de Mangulile 109033 del Municipio de Manto y 108987 del Municipio de San Francisco de Becerra del Departamento de Olancho del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.268411 CTTO No.79388 ESTIMACION No.150211

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Fondos PRPEES: Pago de saldos de combustible a favor del el Licenciado Rosbel René Rodríguez según formato # 35938 a la fecha 28/10/2024 al 01/11/2024 por gira realizada Diagnostico de las necesidades básicas pedagógicas de los sitios temporales mientras se realizan las intervenciones constructivas de los Proyectos Códigos: 109020 de Santa Bárbara 109705 de Trinidad 109000 de Colinas 109012 de Quimistan 108997 de Protección del Departamento de Santa Bárbara y 108901 Guarita Lempira el 108900 de San José de Copán Copán y 108899 Florida Copán. ORDEN PAGO No.268758 CTTO No.79460 ESTIMACION No.150343


title: FONDOS PRPEES. Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metrópolis S A correspondiente al mes de octubre del 2024 según factura 000-003-01-00042760 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.268397 CTTO No.79378 ESTIMACION No.150200

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA


title: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a reembolso de combustible a favor del Ingeniero Rubén Humberto Hernández Osorio Formato No.35888 a la fecha 4/11/2024 al 4/11/2024 por gira al Departamento de Cortés Municipio de la Lima reunión para evaluación de campo verificación de avance de obra estado y condiciones actuales de los avances en ejecución de calidad de obra del proyecto 108320 Reposición CEB  Gubernamental Modesto Rodas Alvarado del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.268757 CTTO No.79459 ESTIMACION No.150341

RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

legalName: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO


title: Pago Primer Desembolso equivalente al 40% al Proyecto Reparacion Escuela Mixta Jose Cecilio del Valle y Obras Varias Municipio Corquin Depto.Copan. Codigo: 110135 Programa ICS.

TERESA MARIA SOLIS MEJIA

legalName: TERESA MARIA SOLIS MEJIA


title: Fondos Ordinarios reembolso de combustible No.34153 en gira realizada los dias del 18 al 20 de diciembre de 2023 para inspeccionar las obras de los cemtros escolares de los proyectos de MIFE de las escuelas ubicadas en Municipio de San Pedro Sula Villa Nueva Departamento de Cortes. ORDEN PAGO No.261640 CTTO No.77612 ESTIMACION No.147057


title: Pago Primer Desembolso equivalente al 40% al Proyecto Reparacion de CEBG Tiburcio Carias Andino y Obras Varias Col. Flor No1 Municipio Distrito Central Depto Francisco Morazan. Codigo: 110244 Programa ICS.

ERIX EXALON PAVON MERAZ

legalName: ERIX EXALON PAVON MERAZ


title: Pago de la Estimación No.10  Proyecto Reparacion Equipamiento y Construccion de Obras Varias Centro Integral de Salud San Miguel Col. San Miguel Municipio D.C. Depto. Fco. Morazan. Codigo: 109052 Programa ICS.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L


MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79371 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ N.º 31879 COMBUSTIBLE DEL 11/11/2024 AL 05/11/2024 SIGUATEPEQUE GRACIAS A DIOS SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 268349 ESTM: 150178. REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2369-1-0


title: Fondos Ordinarios.Reembolso de combustible No.34154 en gira realizada el dia 20 al 21 de diciembre 2023 en inspeccion de proyectos de infraestructura de las escuelas de MIFE ubicadas en varios municipios del Departamento de Olancho ORDEN PAGO No.261600 CTTO No.77597 ESTIMACION No.147041


rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79372 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ N.º 31877 COMBUSTIBLE DEL 25/11/2024 AL 29/11/2024 SIGUATEPEQUE GRACIAS A DIOS SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 268351 ESTM: 150179. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2370-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110862 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-052-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 31 DICEIMBRE DEL  2024.

FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA

legalName: FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-052-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL  2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269437  CTTO: 79363  REF: 150710

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-052-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL  31 OCTUBRE DEL  2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268291  CTTO: 79363  REF: 150151

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-052-2024 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268863  CTTO: 79363  REF: 150401


title: Pago Estimación No.7  equivalente al 31.04 % Proyecto Reparación de Escuela Francisco Javier Rápalo y Obras Varias comunidad Las Delicias Municipio de Trinidad  Depto. Santa Barbara. Codigo : 108950  Programa: PIOH.

AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL


title: Pago de Monto del Adendum No.1 equivalente al 6.99 % Proyecto  Construcción de Oficina comité intersectorial y obras complementarias Col. Rivera Hernandez Municipio San Pedro Sula Depto. Cortes. Codigo: 108864 Programa ICS.

KEVIN ALBERTO LAGOS RODRIGUEZ

legalName: KEVIN ALBERTO LAGOS RODRIGUEZ


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000802 RECIBO S/No CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR CONTRATO SC-F-FHIS-04-2024 PROCESO HN-SEDECOAS-423133-CS-CDS ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO CONEXIÓN CA-4 Y CA-13 MUNICIPIO DE QUIMISTÁN A CORINTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SIT-SEDECOAS-FHIS.  OP: 268435  CTTO: 79392  REF: 150219

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.


title: Pago como Motorista correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: Pago septima estimación de inversión del subroyecto 108703 - Rehabilitación Sistema de Agua Potable Casco Urbano Morazán Yoro.  OP: 268392  CTTO: 74357  REF: 149908

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 77506 A NOMBRE DE DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBE #30135 GIRA DEL 06/02/2024 AL 09/02/2024 A OCOTEPEQUE LA PAZ Y COMAYAGUA  PROMINE FASE V

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ


title: Pago de estimación de inversión No.3 del subproyecto 108457- Reposición CEPB Lic. Evaristo EucedaCol. Nueva Jerusalem La Lima Cortés.  OP: 268393  CTTO: 75260  REF: 149962

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: Pago como Capacitador Basico correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES

actividadObra: 4 - Supervisión de Proyectos


description: Pago como Motorista correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


description: Pago como Capacitador Basico correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 108394- Reposición CEB Ing Manuel Zelaya Rosales y Jardin de Niños Francisco Morazán Quesuca San Manuel Colohete Lempira.   OP: 268387  CTTO: 74235  REF: 150163

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

rationale: Pago como Capacitador Basico correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.


title: Pago como Especialista en Adquisiciones correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: Pago como Oficial de Diseño Formulacion Seguimiento y Control de Calidad de Proyectos correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ


title: Pago como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


description: Pago como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.

OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO


JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: Pago como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente a dos (2) dias de septiembre y mes de octubre del 2024 Programa PIOH-USAID.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32203 COMBUSTIBLE PARA IR A BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PGAS-C DE PROYECTO EN EJECUCIÓN 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.   OP:268408  CTTO: 79384  REF: 150207

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos mes de enero 2024. Programa PIOH-USAID.


CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2024 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261424.

IRMA CAROLINA RIVAS SANCHEZ

legalName: IRMA CAROLINA RIVAS SANCHEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37502 COMBUSTIBLE PARA IR A TRASLADAR AL ING. LEONEL RAUDALES A VISITAR PROYECTOS 109155 AGUA POTABLE PALO PINTADO COMAYAGUA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268409  CTTO: 79385  REF: 150208

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCIDENTES DIRIGIDO A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUPERVISORES DE TODOS LOS SUBPROYECTOS ACTIVOS DEL PROYECTO PRE REALIZADA E IMPARTIDA POR LAS ESPECIALISTAS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AMBIENTAL Y SOCIAL UEP-PRE EL 27 DE FEBRERO 2024.  OP: 268437  CTTO: 79393  REF: 150220


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005437 000-003-01-00005438 000-003-01-00005440 Y 000-003-01-00005442 RECIBOS No. 30576 30581 30577 Y 30579 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-I-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2024.  OP: 268585  CTTO: 79426  REF: 150283

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

actividadObra: 13 - GASTO OPERATIVO FASE III

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 110863 CTTO 79368 ORDEN DE PAGO 268317. REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2407-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005439 000-003-01-00005443 Y 000-003-01-00005441 RECIBOS No. 30578 30580 Y 30582 POR MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C DE LAS OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-I-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.  OP: 268594  CTTO: 79427  REF: 150286

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago Proyecto Reparación Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejia y Obras Varias municipio La Paz Depto. La Lpaz. Codigo: 110094 Programa FHIS-ICS.

NESTER DANIEL MEJIA GONZALES

legalName: NESTER DANIEL MEJIA GONZALES


title: Pago Proyecto Reparación del CEB Jose Trinidad Reyes y Construción de Obras Varias Barrio El Centro Municipio San Sebastian Depto. de Lempira. Codigo: 109063 Programa PIOH-USAID.

JAIME ORLANDO PEREZ LOPEZ

legalName: JAIME ORLANDO PEREZ LOPEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRMA CONVIVIR FASE II PROYECTO 108857 CTTO 79395 ORDEN DE PAGO 268439

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00809345 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 RECIBO #1558194 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 268604  CTTO: 79428  REF: 150287

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por el servicio de revisión de los 1000 kms del vehiculo Chevrolet colorado placa N0. GHA7705 año 2024 asignado al proyecto de Abastecimiento de Agua de la Ciudad de Gracias Lemípira para realizar las giras tecnicas al proyecto. Fuente de Financiamiento BCIE-2261. ORDEN PAGO No.268482 CTTO No.79398 ESTIMACION No.150244

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago como Especialista en Comunicaciones y Publicidad para Programas USAID-FHIS correspondiente a Dos (2) dias del mes de Septiembre del 2024. Programa PIOH-USAID.

SERGIO CHRISTIAN ROSSI

scheme: HND-RESCARD

legalName: SERGIO CHRISTIAN ROSSI


title: PROY:108855 Ctto.79401 A nombre de ELY RUTH GOMEZ BONILLA Combustible#37676 Gira del 01/11/2024 al 04/11/2024 a JuticalpaOlancho                      CONVIVIR FASE II  ORDEN DE PAGO 268449

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: Pago como Especialista en Comunicaciones y Publicidad para Programas USAID-FHIS correspondiente al mes de Octubre del 2024. Programa PIOH-USAID.


title: Pago Parcial Estimacion No.7 Proyecto  Reparacion CEB ADELINA MARTINEZ AVILA y Construcción de Obras Varias Barrio San Juan Municipio de la Paz Depto. La Paz. Codigo: 109056 Programa PIOH-USAID.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108698- Reposición del Puente El Gritadero Aldea Espiritu Santo Florida Copán.  OP: 268399  CTTO: 76305  REF: 150192

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37517 COMBUSTIBLE PARA LA  EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESCUELA E INSTITUTO LEMPIRA CODIGO 108310 EN EL PROGRESO YORO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268488  CTTO: 79411  REF: 150247

OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA

legalName: OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37512 COMBUSTIBLE PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO SUB PROYECTOS AGUA POTABLE 108705 SOCIALIZAR SUB PROYECTO DE AGUA POTABLE 108878 EN SANTA CRUZ DE YOJOA Y EN COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268474  CTTO: 79404  REF: 150238

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: Pago estimación de supervisión No. 6 del contrato con código 110084- Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916.  OP: 268401 CTTO: 75448  REF: 150202

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 33103 SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE PARA DARLE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EJECUCIÓN CODIGOS; 108628108447 108253 108457 LA LIMA AJUTERIQUE COMAYAGUA LA PAZ DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN PAGO No.261443 CTTO No.77483 ESTIMACION No.146920

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :22 GA :2 F-01: 2427-1-0 - ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32205 COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS EN EL MARCO DE LA GESTION AMBIENTA Y SOCIAL; 110028 110031 110030 EN TOCOA Y SANTA ROSA DE AGUAN EN COLON DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268476  CTTO: 79406  REF: 150240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2427-1-0

description: DEVOLUCIÓN POR SUSPENSIÓN DE GIRA (DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024)  ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32205 COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00027070 RECIBO No. 23661 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-J-FHIS-2023.  OP:268612  CTTO: 79430  REF: 150288

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79414 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 36913 COMBUSTIBLE DEL 28/10/2024 AL 01/11/2024 LA PAZ OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP: 268500 ESTM: 150253.

HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2024 PROYECTO 108854 CTTO 77513 ORDEN DE PAGO 261475

INGRID YANIRA DERAS DIAZ

legalName: INGRID YANIRA DERAS DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37521 COMBUSTIBLE PARA LA EVALUACION Y REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SUB PROYECTOS 108313 108628 Y 108313 EN SAN LUIS COMAYGUA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268542  CTTO: 79422  REF: 150269

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: PAGO DEL CODIGO 109253 CTTO 78878 OP 268505 A NOMBRE DE HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS S. DE R.L.DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA PROMINE KFW FASE IV AÑO 2023 Y FASE V AÑO 2021 al 2023.FACTURA # 002-001-01-00003810.

name: HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE NO. 2 PISO NO. 18 OFICINA 21815 BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA


title: Valor que corresponde al pago del 30% por el segundo Desembolso de la contratación de servicios de capacitación para la equidad e inclusión de género para actores relevantes en el Marco de Proyecto  CONVIVIR FASE II.	 Proyecto 108859 CONTRATO 77060 OP265891

MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA

legalName: MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA


title: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL  PROYECTO 108859 CTTO 77064 ORDEN DE PAGO 268579.

FUNDACION MISION INTEGRAL

streetAddress: COLONIA RECIDENCIAL PLAZA GRUPO Q EDIFICIO ROSARIO

legalName: FUNDACION MISION INTEGRAL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: FONDOS PRPEES: solicitud de Anticipo de combustible a favor del Ingeniero Gracia María Sánchez Maldonado Formato No.31514 por gira entre los días 25 al 29 de noviembre a los Departamentos de Cortés Municipios de San Pedro Sula y La Lima al Departamento de Atlántida Municipio de la Ceiba Departamento de Copán Municipio de Santa Rosa de Copán y Departamento de Santa Bárbara Municipio de Santa Bárbara Protección a revisión de los avances de obra de los Proyectos con Código 109000 108889 109027 109028 108997 107479 108319 y 108468 del Programa MIFE. ORDEN DE PAGO Nº : 268811 ESTIMACION Nº : 150375 CTTO : 79474.

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Fondos PREPEES solicitud de anticipo de combustible No.31513 a favor del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán  por gira entre los días 25 al 29 de noviembre a los Departamentos de Cortes Municipio de San Pedro Sula Potrerillos Departamento de Santa Barbara Municipios de Concepción del Norte Santa Barbara y Nueva Frontera Departamento de Copán Municipio de Santa Rosa de Copán Florida  y Cucuyagua a inspección de los Proyectos Centros Educativos Códigos 108956 108957 107844 109011 108899 y  109651 del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.268746 CTTO No.79457 ESTIMACION No.150333.

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 108272-Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colonia San Luis D.C.Francisco Morazán.  OP: 268535  CTTO: 77299  REF: 150229

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2024 PROYECTO 108854 CTTO 77514 ORDEN DE PAGO 261476

MELISSA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELISSA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL CAMBIO DE LLAVE EN EL LAVATRASTOS DE LA COCINETA UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA UEP-PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 1437-2024.  OP: 268653  CTTO:79433  REF: 150294

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago segunda estimación de supervisión según contrato con código 110086 - Supervisión - Reposisción de puente vehicular sobre el rio Chamelecón en Copán; código 109249; Reposición puente el Gritadero en Copán código 108698; Reposición de caja puente en Santa Barbar código 109240 y 109239 y Construcción de obras de protección Puente Lindo en Santa Bárbara código 109225.  OP: 268494  CTTO: 75450  REF: 150251

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago tercera estimación de supervisión según contrato con código 110086 - Supervisión - Reposisción de puente vehicular sobre el rio Chamelecón en Copán; código 109249; Reposición puente el Gritadero en Copán código 108698; Reposición de caja puente en Santa Barbar código 109240 y 109239 y Construcción de obras de protección Puente Lindo en Santa Bárbara código 109225.  OP: 268495  CTTO: 75450  REF: 150252

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110858 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-53-2024 CONSULTORIA COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-53-2024 CONSULTORIA COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269507  CTTO: 79511  REF: 150773

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-53-2024 CONSULTORIA COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269093  CTTO: 79511  REF: 150489


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 79412 OP 268492 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES EN CONCEPTO DE COMPRA DE 24 TIPO 265/75R16 TODO TERRENO  LLANTAS PARA LOS CARROS DE LA INSTITUCION EN LOS CUALES SE REALIZAN VISITAS A LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00042376.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :22 GA :2 F-01: 2457-1-0 - PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 79440 OP 268686 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2457-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 79441 OP 268687 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA # 000-002-01-0003740.


title: PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 79413 OP 268493 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 79413 OP 268493 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00036619.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2024 PROYECTO 108854 CTTO 77512 ORDEN PAGO 261474

JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

legalName: JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 79442 OP 268688 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA #001-001-01-00797733.


title: PAGO DEL CODIGO POR COMPRA DE UTILES DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DEL CODIGO:108857 CONTRATO 79639. POR COMPRA DE UTILES DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.FACTURA # 000-001-01-00028952 OP 269657.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :22 GA :2 F-01: 2461-1-0 - PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79276 OP 267906 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR COMPRA COMPUTADORAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2461-1-0


DANIA INAREL PEREZ VASQUEZ

legalName: DANIA INAREL PEREZ VASQUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago por Servicios Profesionales como Capacitador Social Basico correspondiente al mes de Diciembre 2024  Programa PIOH-USAID. Monto de L.70000.00 al Contrato No.SC-006-DIM-USAID-PIOH-2024 por dos (2) meses del 01 de noviembre del 2024  al 31 de diciembre del 2024 para los servicios de consultoria individual como Capacitador Social Basico. Programa USAID-PIOH.

description: Pago No.1 por Servicios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024  Contrato No.SC-006-DIM-USAID-PIOH como Capacitador Social Basico.  Programa USAID-PIOH.


MARIA JOSE REYES FUNES

legalName: MARIA JOSE REYES FUNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Pago de Servicios Profesionales como DibujanteEvaluador y Formulador de Proyectos correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID. Monto de L.70000.00 al Contrato No.SC-008-DIM-USAID-PIOH-2024 por dos (2) meses del 01 de noviembre del 2024  al 31 de diciembre del 2024 para los servicios de consultoria individual como Dibujante Evaluador y Formulador de Proyectos. Programa USAID-PIOH.

description: Pago No.1 por Servicios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024 Contrato No.SC-008-DIM-USAID-PIOH como Dibujante Evaluador y Formulador de Proyectos. Programa USAID-PIOH.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37524 COMBUSTIBLE PARA IR A BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PGAS-C DE PROYECTO EN EJECUCIÓN 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. OP: 268705  CTTO: 79446   REF: 150309

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: (Primer Pago Parcial por Falta de Cuota) Primer Desembolso al Proyecto Reparacion de Talleres y Construccion de Obras Varias Centro Laura Vicuña Col. Sandoval Sorto Municipio S.P.S. Cortes. Codigo: 109699. Programa USAID-ICS.

CARMEN LETICIA RUBIO VEGA

legalName: CARMEN LETICIA RUBIO VEGA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32217 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAUSE DEL RIO PALALA EL NISPERO SANTA BARBARA DEL 25 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268739  CTTO: 79454  REF: 150328

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago novena estimación de inversión del subproyecto 108350- Reparación Escuela Prevocacional Raúl Saldivar Colonia Venezuela Distrito Central Francisco Morazán.  OP: 268656  CTTO: 70994  REF: 150195

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 109916- Rehabilitación Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS) Caridad Morazán Yoro.  OP: 268683  CTTO: 76557  REF: 150139

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago decima estimación de inversión del subproyecto 108295- Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés.  OP: 268675  CTTO: 75185  REF:150224


EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE  DEL 2024 PROYECTO 110863 CTTO 79368 ORDEN DE PAGO 268371. REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2474-1-0

type: OFI


title: PROY:108855 Ctto.79461 A nombre de MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES  Combustible#31367 Gira del 25/11/2024 al 27/11/2024 a JuticalpaOlancho                      CONVIVIR FASE II  ORDEN DE PAGO 268744

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROY: 108857 CTTO: 79361 OP 268251. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028951


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACTURA # 000-003-01-00016132 PROY: 108857 CTTO: 79445; OP 268761

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PAGO DEL  PROYECTO 108859 CTTO 77064 ORDEN DE PAGO 268580.

FUNDACION MISION INTEGRAL

legalName: FUNDACION MISION INTEGRAL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 000-002-01-00003721  PROYECTO 108857 CTTO 79444 ORDEN DE PAGO 268760.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37530 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ING. CAROLINA RIVAS Y LIC. BLANCA ALMENDARES ESPECIALISTAS UEP-PRE A CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUB PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y REUNIONES CON COMUNIDADES DE FLORIDA COPAN Y LA LIMA CORTES DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268748  CTTO: 79465  REF: 150335

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35354 POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR EDUCACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO PGAS-C EN; 108541 108628 108449 108997 108446 108313 108314 108507 EN L APAZ Y COMAYAGUA DEL 15-19/2024. ORDEN PAGO No.261494 CTTO No.77484 ESTIMACION No.146967


title: DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTIMACION Nro. 1 PROY: 108859 Ctto: 77060 OP265912.

MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA

legalName: MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL OFICIAL EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PORTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. FONDOS BCIE - 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 268813 ESTIMACION Nº : 150376 CTTO : 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79470 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 31886 COMBUSTIBLE DEL 25/11/2024 AL 29/11/2024 OLANCHO LA ESPERANZA SIGUATEPEQUE PROMINE FASE V OP: 268774 ESTM: 150354. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2489-1-0


title: DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTIMACION Nro. 2 PROY: 108859 Ctto: 77060 OP 265915.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FONDOS BCIE - 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 268815 ESTIMACION Nº : 150378 CTTO : 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FONDOS BCIE - 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 268814 ESTIMACION Nº : 150377 CTTO : 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 109073 - Sistema agua potable (Linea de conduccion 19km) Casco Urbano Apacilagua Choluteca.  OP: 268738  CTTO: 77356  REF: 150303

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable El Negrito Casco Urbano EL Negrito Yoro.  OP: 268775  CTTO: 76594  REF: 150304

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: Pago de anticipo del subproyecto 108917- Reposición Sistema Agua potable en varias Aldeas  Guaimaca Francisco Morazán.  OP: 268768  CTTO: 78647  REF: 150349


title: Pago de Servicios Profesionales como Motorista correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


description: Pago de Servicios Profesionales como Motorista correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Servicios Profesionales como Capacitador Basico correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-007-2024 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261419.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


description: Pago de Servicios Profesionales como Capacitador Basico correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES

rationale: Pago de Servicios Profesionales como Capacitador Basico correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.


title: Pago de Servicios Profesionales como Especialista en Comunicaciones y Publicidad para Programas USAID-FHIS correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

SERGIO CHRISTIAN ROSSI

legalName: SERGIO CHRISTIAN ROSSI


title: Pago de Servicios Profesionales como Especialista en Adquisiciones correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Servicios Profesionales como Oficial de Diseño Formulacion Seguimiento y Control de Calidad de Proyectos correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ


title: Pago de Servicios Profesionales como Especilalista Social correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


description: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: Pago de Servicios Profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

rationale: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de noviembre 2024 Programa USAID-PIOH.


OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO


title: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a reembolso de combustible a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obras. Liquidacion No.37708 por gira realizada entre los días 13 al 15 de noviembre del 2024 al Departamento de Olancho Municipios de Juticalpa Manto San Francisco de Becerra y Santa María del Real por visita a los Proyectos en ejecución Códigos: 109023 108991 108989 108988 109659 109650 109013 109015 del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.269283 CTTO No.79585 ESTIMACION No.150591.

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a reembolso de combustible a favor de la Ingeniero Gracia María Sánchez Maldonado Formulario # 37703 a la fecha 20/11/2024 al 20/11/2024 por gira al Municipio de Esquías Departamento de Comayagua por revisión de avance de obra del Proyecto 108903 del Programa MIFE.

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO


NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

rationale: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 79475 A NOMBRE DE NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ VIATICO #32315 GIRA DEL 25/11/2024 AL 27/11/2024 A INTUBUCA CONVIVIR FASE II OP 268833. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2517-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 79478 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA VIATICO #37617 GIRA DEL 05/11/2024 AL 09/11/2024 A INTUBUCA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 268881.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005444 y 000-003-01-00005445 RECIBO No30758 y 30759 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UEP-PRE CORRRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LOCALES 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504.  OP: 268982  CTTO: 79479  REF: 150449

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-005-01-00140911 RECIBO # 100408 POR MANTENIIMIENTO VEHICULO REGISTRO No. 161 ORDEN DE COMPRA No. 13508 CMA-189-FHIS-2024 MEMORANDUM PRE No. 1436-2024. VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEDECOAS-FHIS.  OP:269141  CTTO: 79541  REF: 150528

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DEL CODIGO 109112 CTTO 72478 OP 268730 A NOMBRE DE ARTURO RIEDEL MORALES PAGO ESTIMACION #1 DE INVERSION PROMINE KfW FASE V.

ARTURO RIEDEL MORALES

legalName: ARTURO RIEDEL MORALES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 15 - Infraestructura Fase V


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 110863 CONTRATO 79368.

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DICIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 110863 CONTRATO 79368. OP.269694.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 PROYECTO 110863 CONTRATO 79368. OP268317.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PROYECTO 110863 CONTRATO 79368. OP. 268371.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 110863 CONTRATO 79368. OP.269693.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37537 VISITA PARA EVALUACIÓN DE DAÑO CAUSADOS POR EL LA TORMETA TROPICAL SARA EN MUNICIPIOS DE QUIMISTAN SANTA BARBARA SAN MANUEL CHOLOMA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269015  CTTO: 79482  REF: 150456

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32231 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DE CAMPO CON OFERENTES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 110509 Y 108919 EN EL NEGRITO Y YORO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269067  CTTO: 79488  REF: 150473

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA

rationale: DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37562 POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32231 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DE CAMPO CON OFERENTES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 110509 Y 108919 EN EL NEGRITO Y YORO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2535-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32214 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR CANTIDADES Y CALIDAD DE LAS OBRAS ASI COMO EL CUMPLIMIENTO AMBINTAL Y SOCIAL DE LOS SUB PROYECTOS: 108614 108578 108458 108290 108291 Y 108295 EN LA LIMA CORTES 109916 Y 108500 EN MORAZAN YORO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 268750  CTTO: 79467  REF: 150337

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

rationale: DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE VIAJE NO UTILIZADOS SEGÚN LIQUIDACION No. 37587 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR CANTIDADES Y CALIDAD DE LAS OBRAS ASI COMO EL CUMPLIMIENTO AMBINTAL Y SOCIAL DE LOS SUB PROYECTOS: 108614 108578 108458 108290 108291 Y 108295 EN LA LIMA CORTES 109916 Y 108500 EN MORAZAN YORO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2530-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 269021.

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 269020.

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 269022..

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA


title: Fondos Ordinarios pago por consumo de energia electrica en las oficinas que ocupa la Unidad Coordinadora del Proyecto MIFE para el mes de enero de 2024 en  el cubiculo ubicado en la torre 2 del edificio Metropoli segun factura # 000-003-01-00037787 ORDEN PAGO No.262016 CTTO No.77736 ESTIMACION No.147229

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA

type: REC


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 269025.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 269024.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37544 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA EVALUACION Y UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS AFECTADOS POR LA TORMETA TROPICAL SARA EN SAN PEDRO SULA CHOLOMA LA LIMA Y QUIMISTAN DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269088  CTTO: 79510  REF: 150488

OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA

legalName: OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 269026.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37539 TRASLADO A LA ING. IVETTE RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA VISITA PARA EVALUACIÓN DE DAÑO CAUSADOS POR EL TORMENTA TROPICAL SARA EN MUNICIPIOS DE QUIMISTAN SANTA BARBARA SAN MANUEL CHOLOMA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269078  CTTO: 79503  REF: 150479

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00141221 RECIBO # 100465 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO # 156 ASIIGNADO A LA UEP-PRE PROCESO DE COMPRA CMA-197-FHIS ORDEN DE COMPRA No. 13523 MEMORANDUM PRE No.1509-2024.  OP: 269144  CTTO: 79543  REF: 150530


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00141220 RECIBO # 100466 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO # 154 ASIGNADO A LA UEP-PRE PROCESO DE COMPRA CMA-200-FHIS ORDEN DE COMPRA No. 13524 MEMORANDUM PRE No.1509-2024.  OP: 269143  CTTO: 79542  REF: 150529


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 28810 COMBUSTIBLE PARA REALIZARCONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PGAS-C DE PROEYCTO EN EJECUCIÓN EN COL. NUEVA JERUZALEN LIMA CORTES LA UNION EL PORVENIR ATLANTIDA BELEN GUALCHO CASCO URBANO SAN MANUEL COLOHETE LA QUESERA EL CORAL GRACIAS LEMPIRA. DEL 29/01 AL 3/2/2024. ORDEN PAGO No.261493


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32229 COMBUSTIBLE PARA HACER VISITA DE CAMPO CON POSIBLES OFERENTES PARA PROCESO HN-SEDECOAS-371604-CV-RFB LORE 1 EN GUALACO. OLANCHO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269073  CTTO: 79494  REF: 150477

CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES

legalName: CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 34356 COMSBUTIBLE PARA LA VISITA DE LOS SUB PROYECTOS: 108705 109240 109239 109255 109249 108271 108478 108318 108702 108703 108374.  EN COMAYAGUA LAS VEGAS SAN NICOLAS SANTA BARBARA LA ENTRADA COPAN BRISAS DEL VALLE SAN PEDRO SULA SAN JOSE LA LIMA CASCO URBANO YORO Y MORAZAN YORO DEL 15 AL 25/ENERO/2024. Orden de pago: 261492 Ctto:77534  Referencia: 146965

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79504 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ N.º 33167 COMBUSTIBLE DEL 02/12/2024 AL 06/12/2024 OLANCHO LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 269085 ESTM: 150485. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2564-1-0


MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79499 A MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES N.º 31888 COMBUSTIBLE DEL 09/12/2024 AL 13/12/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 269083 ESTM: 150483. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2561-1-0


DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 79506 A DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ N.º 33171 COMBUSTIBLE DEL 02/12/2024 AL 06/12/2024 COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 269087 ESTM: 150487. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2566-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESAL ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 269120 ESTIMACION Nº : 150505 CTTO : 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-00141252 y 001-005-01-00141253 RECIBO # 100463 y 100464 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO REGISTROS # 153 Y 157 ASIGNADO A LA UEP-PRE PROCESO DE COMPRA CMA-198-FHIS ORDEN DE COMPRA No. 13525 MEMORANDUM PRE No.1449-2024.  OP: 269195  CTTO: 79550  REF: 150539

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00141163 RECIBO # 100455 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO # 158 ASIGNADO A LA UEP-PRE PROCESO DE COMPRA CMA-195-FHIS ORDEN DE COMPRA No. 13521 MEMORANDUM PRE No.1445-2024.  OP: 269200  CTTO: 79553  REF: 150542


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-121-2023 con resumen: Fondos Odinarios. Contrato de Servicios de Auditoria MIFE-FHIS-121-2023 a favor de la firma Horwart Central America S. DE R.L. DE C.V. quien realiza a la Auditoria Externa de los Estados Finacieros para el 2023 del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Contrato aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0370/2023 del 15 de diciembre 2023.

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - SUPERVICION

rationale: Fondos Odinarios. Tercer y Ultimo del 30% a Contrato de Servicios de Auditoria MIFE-FHIS-121-2023 a favor de la firma Horwart Central America S. DE R.L. DE C.V. quien realizó la Auditoria Externa de los Estados Finacieros para el 2023 del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Contrato aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0370/2023 del 15 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.263893 CTTO No.78244 ESTIMACION No.148148

description: Fondos Odinarios. Pago del 20% por la presentacion del Plan de Auditoria para el periodo o1 de enero al 31 de diciembre de 2023 al Contrato de Servicios de Auditoria MIFE-FHIS-121-2023 a favor de la firma Horwart Central America S. DE R.L. DE C.V. quien realiza a la Auditoria Externa de los Estados Finacieros para el 2023 del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Contrato aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0370/2023 del 15 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.262005 CTTO No.77728 ESTIMACION No.147223

description: Fondos Odinarios. Segundo pago del 50% a Contrato de Servicios de Auditoria MIFE-FHIS-121-2023 a favor de la firma Horwart Central America S. DE R.L. DE C.V. quien realiza a la Auditoria Externa de los Estados Finacieros para el 2023 del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Contrato aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0370/2023 del 15 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.263360 CTTO No.78125 ESTIMACION No.147886


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-00141343 RECIBO # 100485 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO REGISTRO # 160 ASIGNADO A LA UEP-PRE PROCESO DE COMPRA CMA-201-FHIS ORDEN DE COMPRA No. 13527 MEMORANDUM PRE No.1509-2024.  OP: 269264  CTTO: 79570  REF: 150576


title: Pago estimación No. 12 segun contrato codigo 109689- Supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452.  OP: 269004  CTTO: 74350  REF:150454

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 108854 CONTRATO 79544.

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA

rationale: PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 108854 CONTRATO 79544. OP269524.

description: PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PROYECTO 108854 CONTRATO 79544. OP. 269252.

description: PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PROYECTO 108854 CONTRATO 79544. OP. 269454.


title: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo de 3 unidades de aire acondicionado tipo mini Split cassete de 5 toneladas según factura # 000-001-01-00002251 a REFRIMUNDO utilizados en la oficina del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.269288 CTTO No.79587 ESTIMACION No.150594

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


STEFANIA PAOLA MENDIETA MORILLO

legalName: STEFANIA PAOLA MENDIETA MORILLO

rationale: Pago de Servicios Profesionales como Asistente Tecnico de Control de Calidad en Diseño y Formulacion de Proyectos correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.Contrato por Dos (2) meses por L.90000.00 del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2024 Contrato No. SC-009-DIM-USAID-PIOH-2024 para los servicios de consultoria Asistente Tecnico de Control de Calidad en Diseño y Formulación de Proyectos. Programa USAID-FHIS.

description: Pago Honorarios Profesionales del mes de Noviembre del 2024. Contrato por Dos (2) meses por L.90000.00 del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2024 Contrato No. SC-009-DIM-USAID-PIOH-2024 para los servicios de consultoria Asistente Tecnico de Control de Calidad en Diseño y Formulación de Proyectos. Programa USAID-FHIS.


title: GIRA DEL 05 AL 09 DE FEBRERRO 2024 PROYECTO 108855 CTTO 77561 VIATICO 30373 ORDEN DE PAGO 261532 SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA JUTICALPA CONFORMACION DE LAS ORMAG BARRIALES DE LOS PROYECTOS CONVIVIR FASE 2 MONITOREO DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS

MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

legalName: MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES


title: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a reembolso de combustible No.37712 a favor del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán  por gira entre los días 25 al 29 de noviembre a los Departamentos de Cortes Municipio de San Pedro Sula Potrerillos Departamento de Santa Barbara Municipios de Concepción del Norte Santa Barbara y Nueva Frontera Departamento de Copán Municipio de Santa Rosa de Copán Florida  y Cucuyagua a inspección de los Proyectos Centros Educativos Códigos 108956 108957 107844 109011 108899 y  109651 del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.269371 CTTO No.79604 ESTIMACION No.150653

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: PAGO FACTURAS No. 000-008-01-00027650 RECIBO No. 001519 CONTRATOS PUBLICIDAD No. 788894 PUBLICACIONES DE SOLCIITUD DE OFERTAS PROCESOS HN-SEDECOAS-371604-CW-RFB Y HN-SEDECOAS-408870-CW-RFB MEMORANDUM PRE No. 1511-2024.  OP: 269247  CTTO: 79559  REF: 150564

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-008-2024 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261418.

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: FONDOS PRPEES: solicitud de pago de reembolso de combustible a favor de la Arquitecto Gracia María Sánchez Maldonado Formato No.37711 por gira realizada entre los días 25 al 29 de noviembre a los Departamentos de Cortés Municipios de San Pedro Sula y La Lima Departamento de Santa Bárbara Municipio de Santa Bárbara a revisión de los avances de obra de los Proyectos con Código 108889108319108468109000 108997 109028 del Programa MIFE ORDEN PAGO No.269372 CTTO No.79605 ESTIMACION No.150654

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS CODIGO 109156 CONTRATO 79684 OP 269922 FACTURA # 000-001-01-00002574  000-001-01-00002575.


title: PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79539 OP 269137 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA #001-001-01-00797688.


title: PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79536 OP 269135 A NOMBRE DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00001489.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79537 OP 269136 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPELERIA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00036550.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005721 000-003-01-00005722 000-003-01-00005724 Y 000-003-01-00005726 RECIBOS No. 30866 30871 30867 Y 30869 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-J-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2024.  OP: 269472  CTTO: 79609  REF: 150742

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00005723 000-003-01-00005725 Y 000-003-01-00005727 RECIBOS No. 30868 30872 Y 30870 POR MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C DE LAS OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-J-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.  OP: 269474  CTTO: 79610  REF: 150744

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37554 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTO 110615 CASCO URBANO DE DANLI Y CODIGO 108452 EN EL CHAPARRAL POR EVALUACIÓN DE CALIDAD DE OBRA DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269284  CTTO: 79563  REF: 150592

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32237 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A SEMELIN MORGA MAURICIO DOBLADO CONSULTORES UEP-PRE A REALIZAR EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SINEIA COORDINADO POR LA DECA DEL PROYECTO 108500 REPOSICIÓN CEB LUIS BOGRAN EN EL MUNICIPIO DE EL FILON EN MORAZAN YORO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.  OP: 269303  CTTO: 79592  REF: 150621

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago a Contrato MIFE-FHIS-153-2024 a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por la compra de 6 vehículos tipo Pick-Up para uso del Programa MIFE adquisición realizada mediante Licitación Pública Nacional y  aprobada por el BCIE mediante No objeción ORHON-PSD0039-2024 del 08 de septiembre 2024. ORDEN PAGO No.269538 CTTO No.79629 ESTIMACION No.150800

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32239 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SITIO DE RIO MACHAGUA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN YORO YORO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024.  OP: 269300  CTTO: 79591  REF: 150619

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32247 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL SUB PROYECTOS 109073 SEGUIMEINTO A RESOLUCION DE PROBLEMÁTICA 110615 EN DANLI EL PARAISO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.  OP: 269325  CTTO: 79595  REF: 150636


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32243 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 110031 110028 110030 EN TOCOA SANTA ROSA DE AGUAN COLON Y FRANCISCO MORAZAN DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024.  OP: 269359  CTTO: 79601  REF: 150648

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32244 COMBUSIBLE PARA REALIZAR TALLER DE CONSULTA REUNIONES CON CONSEJO TRIBU Y JUNTA DE AGUA EN LA COMUNIDAD PEACH EN DULCE NOMBRE DEL CULMI OLANCHO PARA EL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD SUBIRANA # 110472 DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024.  OP: 269515  CTTO: 79623  REF: 150778


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-00141664 Y 001-005-01-00141663 RECIBO # 100549 Y 100550 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO REGISTROS # 155 Y 151 ASIGNADO A LA UEP-PRE PROCESO DE COMPRA CMA-213-FHIS ORDEN DE COMPRA No. 13539 MEMORANDUM PRE No.1526-2024. ORDEN PAGO No.269547 CTTO No.79630 ESTIMACION No.150802

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 79583 A NOMBRE DE IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ COMBUSTIBLE #37680 GIRA DEL 20/11/2024 AL 22/11/2024 A OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 269281.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 79584 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE #32320 GIRA DEL 09/12/2024 AL 13/12/2024 A COPAN. INTIBUCA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 269282.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: Pago de Servicios Profesionales como Capasitador Basico correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: Pago de Servicios Profesionales como Motorista correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE LA ENMIENDA N0. 1 POR LA REVISION AJUSTE DEL DISEÑO Y SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA QUE CORRESPONDE AL INFORME COMPLEMENTARIO INCLUIDO EN LA CARPETA TECNICA DE DISEÑO FINAL CON FONDOS BCIE # 2261 PAGO EN DOLARES CON FONDOS COREA. ORDEN DE PAGO Nº : 269358 ESTIMACION Nº : 150551 CTTO : 77289.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SUPERVISION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2655-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2655-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-2655-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-2655-1-0


description: Pago de Servicios Profesionales como Capasitador Basico correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


description: Pago de Servicios Profesionales como Motorista correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE


title: Pago de Servicios Profesionales como Especialista en Adquisiciones correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

rationale: Pago de Servicios Profesionales como Capasitador Basico correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.


title: Pago de Servicios Profesionales como Especialista en Comunicaciones y Publicidad correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

SERGIO CHRISTIAN ROSSI

legalName: SERGIO CHRISTIAN ROSSI


title: Pago de Servicios Profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyecto correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: Pago de Servicios Profesionales como Oficial de Diseño Formulacion Seguimiento y Control de Calidad de Proyectos correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


description: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

rationale: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de Diciembre 2024 Programa PIOH-USAID.


title: Pago de Servicios Profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos correspondiente al mes de diciembre 2024. Programa PIOH-USAID.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 37564 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA VISITA DE CAMPO CON POSIBLES OFERENTES PARA PROCESO HN-SEDECOAS-371604-CV-RFB LORE 1 EN GUALACO. OLANCHO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  OP: 269286  CTTO: 79586  REF: 150593

CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES

legalName: CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES


title: Pago de primera estimación de inversión del subproyecto 110030- Reposición CEB Ramón Montoya Tocoa Colón.  OP: 269152  CTTO: 75957  REF: 150504

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ESPECIALISTA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 269536 ESTIMACION Nº : 150798 CTTO : 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA BCIE # 2261 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 269537 ESTIMACION Nº : 150799 CTTO : 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 110028- Reposición CEPB Federico Froebel Tocoa Colón.  OP: 269151  CTTO: 76273  REF: 150503


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108458- Reparación CEPB Gabriela Mistral Barrio Centro Norte La Lima Cortés.  OP: 269222  CTTO: 75441   REF: 150510

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108420- Reposición  Jardin de  Niños Abraham Raudales Aldea El Suyatal Cedros Francisco Morazán.  OP: 268979  CTTO: 71002  REF: 150313

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL