title: Pago por compra de Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 13 al 20 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRES.ANGELICA ALVAREZ MORALES Y ELIAS VILLALTA RODAS ssegún factura No.000-001-01-00013910 y por compra de Boleto aereo en la ruta MAD-GVA con fecha de viaje el 14 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRES.ELIAS VILLALTA RODAS Y ANGELICA ALVAREZ MORALES según factura No.000-001-01-00013915 por cambio de Itinerario memorándum No.001-I-2024-CEDM-SEDH solicitud según memorándum No.SEDH-078-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-005 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-003-2024. Modificacion por cambio de Itinerario según memorándum No.001-I-2024-CEDM-SEDH.


title: Pago por 25 Almuerzos ejecutivos empacados 25 Refrescos en lata 25 Coffe Break empacados mas jugo natural 1 estacion de cafe permanente 1 transporte de alimentacion con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DICCI-045-2024 según factura No.000-002-01-00005615 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-014 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-001-2024.

currency: HNL

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago por compra de 2 Pizarra mitad formica y mitad corcho 36x48 pulg con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-SGRMSG-006-2024 según factura No.000-001-01-00018365 y Orden de compra No.9070-1-1-0285-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-027-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago por 40 Coffe Break con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DCCJ-016-2024 según factura No.000-001-01-00006318 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-010 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-005-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: Pago por compra de 5 Cartuchos de tinta Canon PG-210 NEGRA con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UAL-009-2024 según factura No.000-001-01-00042366 y Orden de compra No.9070-1-1-0286-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-020-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Pago por 35 Almuerzos 70 Meriendas y 1 Estacion de cafe en base a solicitud por la Direccion de Conflicitividad Social SEDH-DGPRVDHCS-50-2024 segun factura 00-001-01-00057641 y proceso de compra N.SEDH-CM-GA-2024-013.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Pago por 1 Salon 1 Estacion de Cafe 70 Refrigerios con jugo natural y 35 Almuerzos con refresco y postre con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-48-2024 según factura No.000-004-01-00057001 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-012 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-004-2024.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

type: FACT


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202402500688 y medidor 1001467 según Factura No.202402500687 correspondiente al mes de Febrero-2024 Recibo por L.2854.88.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202401500688 y medidor 1001467 según Factura No.202401500687 correspondiente al mes de Enero-2024 por valor total de L.4099.10 del cual hay un credito a favor de la SEDH del pago anticipado realizado por la SEDH mediante F01-01658 por L.3594.24 Gestion 2023 cancelando al 31 de enero 2024 por L.3594.24 del cual la diferencia a pagar es por L.504.86 Enero-2024.


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202403500688 y medidor 1001467 según Factura No.202403500687 correspondiente al mes de Marzo-2024 Recibo por L.3311.82.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Mayo-2024 según factura No.000-001-01-00000177 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Alquiler de Salón en el que se realizó Conferencia de Prensa con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0028-2024 factura No.000-003-01-00053269 fecha de factura 31/01/2024.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

legalName: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Pago por compra en 1 Cartulina iris tamaño 50 x 65 cm color negro 25 pliegos alta calidad (zona 1) 1 Cartulina iris tamaño 50 x 65 cm color fucsia 25 pliegos alta calidad (zona 1) 4 cinta adhesiva pega doble de 10 yardas alta calidad (zona 16) con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-129-2024 según factura No.000-001-01-00025321 y orden de compra No.9070-1-10290-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-030-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra en Alquiler de Salón y Almuerzos y bebidas con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DPPPNADH-030-2024 según factura No.000-001-01-00064501 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-018 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-010-2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por compra de Muebles varios de Oficina a nombre de Industrias Panavision S.A de C.V. según factura  No.001-003-01-00062503 de fecha 04/06/2024 con RTN: 05019995136860 con proceso de compra No.SEDH-CMGA 2024-036 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-021-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 6 - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS

type: ORDCOM


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202404500688 y medidor 1001467 según Factura No.202404500687 correspondiente al mes de Abril-2024 Recibo por L.4176.63.


title: Pago por compra en Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-PDH-045-2024 según factura No.000-002-01-00005625 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-023 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-013-2024.


title: Pago por compra de 4 cajas de archivo plástico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UIEGF-017-2024 según factura No.000-004-01-00011610 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-028 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-016-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cambio en la Imputación en el pago por compra de 4 cajas de archivo plástico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UIEGF-017-2024 según factura No.000-004-01-00011610 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-028 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-016-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-333-1-0

type: OFICIO


title: Pago por compra de 3 cajas de archivo plástico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-040-2024 y 4 cajas de archivo plástico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UIEGF-017-2024 según factura No.000-004-01-00011610 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-028 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-016-2024.


title: Pago por compra en 1000 Tarjeras PVC para imprimir carnets con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGSP-63-2024 según factura No.000-001-01-00086655 y proceso de compra No.SEDH-CMGA2024-029 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-026-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago por compra en 75 Coffe break y 20 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DECP-031-2024 SEDH-DCCJ-034-2024 según factura No.000-002-01-00001739 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-022 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-011-2024.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: Pago por Reembolso de Combustible con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0030-2024 con factura No.038-001-01-02465019 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS Y CONVENCIONALES MISMOS COMO MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-0000-6728 000-0002-01-00006865 000-002-01-0000-6966 000-002-01-0000-7004 000-002-01-0000-7096 000-002-01-0000-7153 000-002-01-0000-7231 000-002-01-0000-7538 000-002-01-0000-7568 SEGÚN INSTRUCCIÓNES REMITIDAS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DETALLADAS EN MEMORANDUM NO.SEDH-GA-00185-2024 CONFORME A RESOLUCION NO.001-2024 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS QUINCE DIAS DE MES DE MAYO 2024. DICTAMEN LEGAL NO. SEDH-DL-001-2024 DADO EN FECHA 14 DE MAYO 2024. MEMORANDUMS SEDH-SG-008-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024 DE ABOG ANDREA MICHELLE REYES SECRETARIA GENERAL; SEDH-145-2024 DE MSC HECTOR BECERRA FECHA 22 DE MAYO DEL 2024 Y RESOLUCION NO.001-2024 EMITIDA Y FIRMADA POR MSC ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES EQUIVALENTE A UN MONTO DE L.6.952069.70. EN ATENCION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR LA EMPRESA LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A CON NUMERO DE RTN: 08019014622440 RECIBIDO EN FECHA 08 DE MAYO DEL 2024 PETICION DE PAGO DE FACTURAS ADEUDADAS POR LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS (SEDH).

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 2 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: Pago por compra en 6 Cintas evolys panel y 6 Cintas barniz holografico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGSP-63-2024 según factura No.000-001-01-00086656 y proceso de compra No.SEDH-CMGA2024-030 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-022-2024.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: Pago por Contratacion de 12 Fianzas de fidelidad para Funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) a nombre de SEGUROS CONTINENTAL S.A. a solicitud por SEDH-GA-00135-2024 con numero de Factura 00001062  de fecha 11 de junio 2024 con RTN: 05019003078193 y segun orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-039 adjunto OPINION LEGAL ORIGINAL NO.SEDH-DL-017-2024 CERTIFICACIONES Y CONTANCIAS  REMITIDO SEGUN MEMORANDO SEDH-SG-071-2024 REMISION DE EXPEDIENTE POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-054-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Servicio Logistico con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DGPRVDHCS-72-2024 Dirección de Conflictividad Social a nombre de Comunicaciones Globales según factura No.000-001-01-0002881 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-040 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-031-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago por compra en 70 Coffe Breaks con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-053-2024 según factura No.000-001-01-00026057 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-015 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-033-2024.

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por compra en 30 Meriendas solicitado de la Dirección de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-48-2024 80 Coffe Breaks solicitado de la Dirección de Politicas Publicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-028-2024 y No.SEDH-DPP-PNADH-029-2024 y 100 Coffe Breaks solicitado de la Dirección de Cultura de Paz según memorándum No.SEDH-DECP-027-2024 y SEDH-DECP-025-2024 según factura No.000-002-01-00001732 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-016 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-012-2024.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por compra compra de 2 Boletos aereos saliendo del Aeropuerto Palmerola el dia 22/05/2024 hacia la ciudad de Brasilia Brasil (BSB) regresando de la ciudad de Brasiilia Brasil a Palmerola el dia 25/05/2024 a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S.DE R.L solicitud según memorándum SEDH-140-2024 según factura No.000-001-01-00000001 con numero de proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-044 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-032-2024.

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Precompromiso por 1 suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital por seis meses de Junio a Diciembre a nombre de ARTES GRAFICAS ENAG solicitud según memorándum SEDH-SG-056-2024 y orden de compra SEDH-CM-GA-2024-026.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona  la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Enero-2024 según factura No.000-001-01-00000161 e instruccion  según memorándum No.SEDH-GA-0012-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona  la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Febrero-2024 según factura No.000-001-01-00000162 e instruccion  según memorándum No.SEDH-GA-0013-2024.


title: Pago por 90 Almuerzos a nombre de INVERSIONES KATHSANTOS S.DE R.L DE C.Vsolicitud según memorandum SEDH-DECP-37-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-042 según factura No.000-001-01-00000043 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-035-2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO


title: Pago por compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Reversion de pago en compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-387-1-0


title: Pago en Servicio Logistico a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES A.DE R.L solicitud según memorandum SEDH-129-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-034 según factura No.000-002-01-00002025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-023-2024.


title: Pago por compra de Productos de Artes Graficas a nombre de X MEDIA S.DE R. solicitud según memorandum SEDH-UIEGF-083-2024 SEDH-UIEGF-072-2024 SEDH-DPPPNADH-023-2024 SEDH-DICCI-034-2024 según factura No.000-001-01-00020953 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004466458 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-032 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-025-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L solicitud según memorandum SEDH-UAL-009-2024 SEDH-DGSP-56-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-021 según factura No.001-001-01-00017447 de fecha 13/05/2024 con RTN:05019003075248 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-103-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por compra de Productos de Artes Gráficas a nombre de AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES/EDITORIAL LUNA COLOR S DE R.L DE C.V según factura No.000-001-01-0003263 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011983114631 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-031 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-052-2024.

AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES

legalName: AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL según factura  No.000-002-01-00002056 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004002712 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-033 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DICCI-078-2024 SEDH-DECP-062-2024 SEDH-DECP-063-2024 SEDH-UIEGF-117-2024 SEDH-UIEGF-114-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-053-2024.


title: Pago por Servicio de Líneas Telefonicas asignadas a la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) según memorándum No.SEDH-GA-0016-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en alimentacion  con personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.001-001-01-00001910 No.000-001-01-00415179 No.024-002-01-01205982 No.000-001-01-00585324 No.000-001-01-00416666 No.000-001-01-00055604 No.000-001-01-00411062.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title: Pago por compra de 70 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DECP-49-2024 a nombre de LORENA SNACK según factura No.000-001-01-0001857 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011957003486 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-043 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-056-2024.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: Pago por compra de 90 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DECP-45-2024 a nombre de LORENA SNACK según factura No.000-001-01-00001858 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011957003486 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-045 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-055-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Junio-2024 según factura No.000-001-01-00000181 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en Combustible con personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.000-001-01-00110639 No.000-001-01-00110640 No.000-001-01-00110788 No.000-001-01-00110931 No.000-001-01-00110972 No.000-001-01-00111020.


title: Pago por compra de Servicio de Catering para 35 personas a nombre de COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. según factura  No.000-001-01-00028896 de fecha 12/06/2024 con RTN: 08019999400580 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-041 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-079-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-036-2024.


title: Pago por compra en Alimentos y Bebidas a nombre de GRAN HOTEL SANABRIA según factura No.000-001-01-00058874 de fecha 27/06/2024 con RTN: 02099011425609 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-055 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-076-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-081-2024.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: Pago Correspondiente por gastos de Combustible en Vehiculo Toyota Prado Placa HDV1717 según memorándum No.SEDH-0031-2024 y facturas No.004-001-01-00409154 y No.000-04-01-00472120.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

legalName: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en Papeleria e impresiones por personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.000-001-01-00001790 No.000-001-01-00330052 No.000-001-01-00236745 No.002-001-01-00263128 No.002-001-01-00263123 No.000-001-01-00721693.


title: Pago por compra de Productos de Prendas de Vestir a nombre de XMEDIA S DE R.L según factura  No.000-001-01-00020960 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004466458 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-038 con base a solicitud segun memorandums SEDH-UIEGF-085-2024 SEDH-UIEGF-071-2024 SEDH-UIEGF-087-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-057-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: Reversion para Precompromisos de Orden de Compras separadas 0291 y 0292 nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA solicitud segun memorandum SEDH-UAL-015-2024 con numeros de procesos de compras por Catalogo 9070-1-1-0291-2024 9070-1-1-0292-2024 memorandum de Disponibilidad Presupuestaria SEDH-SGPC-051-2024.


title: Pago por compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.


title: Pago No.Compromiso 01 No.Devengado 01 a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA solicitud según memorándum SEDH-UAL-015-2024 con numero de proceso por Catalogo 9070-1-1-0291-2024 memorándum de disponibilidad presupuestaria  SEDH-SGPC-051-2024 factura No.000-001-01-00025919 de fecha 15/06/2024 con RTN: 08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-CE-059-2024 recibido en Subgerencia de Presupuesto en memorándum SEDH-Preintervención-0019-2024.

title: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA solicitud segun memorandum SEDH-UAL-015-2024 con numero de proceso por Catalogo CE-9070-1-1-0291-2024 memorandum de disponibilidad presupuestaria  SEDH-SGPC-051-2024 según factura No.000-001-01-00026717 de fecha 03/08/2024 con RTN: 08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-176-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por compra en Productos de Papel y Carton a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA según factura No.000-001-01-00025916 de fecha 15/06/2024 con RTN: 08011986138652 con proceso de compra por Catalogo No.9070-1-1-0292-2024 con base a solicitud segun memorandum SEDH-ULAB-015-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-059-2024.


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL según factura  No.000-002-01-00002053 de fecha 07/06/2024 con RTN: 08019004002712 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-048 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DICCI-059-2024 SEDH-DCCJ-042-2024 SEDH-DECP-048-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-045-2024.


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202405500688 y medidor 1001467 según Factura No.202405500687 correspondiente al mes de Mayo-2024 Recibo por L.5843.69

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por compra en Prendas de vestir a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV según factura  No.000-001-01-00002784 de fecha 04/06/2024 con RTN: 08019017934192 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-025 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DGPRVDHCS-037-2024 SEDH-DGPRVDHCS-036-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-024-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV


title: Pago por compra en Prendas de vestir a nombre de KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ según factura No.000-001-01-00001546 de fecha 07/05/2024 con RTN: 0101-1993-032494 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-019 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DPPPNADH-033-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-007-2024.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: Pago por compras en Alimentos y Bebidas a nombre de SUPERMERCADO CANTON según factura No.000-001-01-01164351 de fecha 27/05/2024 con RTN: 08019995383067 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-049 con base a solicitud segun memorandum SEDH-UAL-015-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-048-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por compra en Prendas de vestir a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA según factura No.000-001-01-00006153 de fecha 15/05/2024 con RTN: 08019015741338 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-020 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DPPPNADH-020-2024 SEDH-DPPPNADH-032-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-008-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: Pago por Renovacion de (170) licencias de antispyware antispam proteccion de identificacion en linea control de acceso web control de dispositivo USB administracion remota consola de administracion a nombre de ADVICEGROUP S.A según factura No.000-003-01-00000609 de fecha 24/06/2024 con RTN: 08019020213768 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-060 con base a solicitud segun memorandum SEDH-UIT-018- 2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-074-2024.

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


rationale: Precompromiso por error en la imputacion segun memorandum SEDH-SGPC-058-2024 adjunto memorandum erroneo y editado a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V segun memorandum de solicitud SEDH-PDH-075-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-062.


rationale: Precompromiso por error en la imputacion segun memorandum SEDH-SGPC-058-2024 adjunto memorandum erroneo y editado a nombre de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A segun memorandum de solicitud SEDH-PDH-075-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-061.


title: Reembolso de pago de tinta y papel para impresion de documentos del Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0032-2024 Factura No.000-001-01-00017141.

MIRNA YADIRA APLICANO GARCIA

legalName: MIRNA YADIRA APLICANO GARCIA


title: Pago por compra de 1 Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 22 al 28 de feb 2024 A FAVOR DEL SR. ERICK VIDAL MARTINEZ según factura No.000-001-01-00009400 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-001 Solicitud según memorándum No.SEDH-0025-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Pago por compra de Alimentos y Bebidas a nombre de GRUPO SERVI-MARKET S DE RL según factura No.000-002-01-00005678 de fecha 18/06/2024 con RTN: 08019022374653 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-065 según memorándum de solicitud SEDH-SG-125-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-073-2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: Pago por compra en 2 boletos aereos ida y vuelta con destino a Roatan-Islas de la Bahia con fecha de salida 21/06/2024 y fecha de regreso 24/06/2024 y 1 boleto aereo ida y vuelta con destino a Roatan con fecha de salida 21/06/2024 y fecha de regreso 24/06/2024 regresando a la Ceiba a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL según factura No.000-001-01-00000003 de fecha 24/06/2024 con RTN: 08019023536581 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-067 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGSP-237-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-065-2024.

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por compra de 1 Boleto aereo internacional con Ruta Comayagua-Washington-Comayagua a favor de ANDREA REGINA PINEDA VALLADARES viajando del 25 de febrero al 01 de marzo de 2024 según factura No.000-001-01-00002619 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-002 Solicitud según memorándum No.SEDH-0024-2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Marzo-2024 según factura No.000-001-01-00000166.


title: Pago por compra de Equipo de Comunicacion a nombre de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL según factura No.000-001-01-00001396 de fecha 10/07/2024 con RTN: 08019020223455 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-072 solicitudes segun memorándums SEDH-DPPP-PNADH-021-2024 SEDH-UIEGF-033-2024 SEDH-UIEGF-028-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-102-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago por compra de Microondas Digital Frididaire 09 FT a nombre INVERSIONES FILM S .DE R.L según factura No.000-002-01-00000030 de fecha 02/07/2024 con RTN: 08019022431861 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-074 con base a solicitud segun memorandum SEDH-ULAB-028-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-085-2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: Pago por Servicios Internacionales boletos aereos en la ruta XL-BOG-XPL del 18 al 21 de junio a favor de la Sra. Andrea Pineda Valladares a nombre de GRUPO ACCESO SA DE CV; según factura No.000-001-01-00013984 de fecha 17/06/2024 con RTN: 08019016822561 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-064 solicitud según memorándum SEDH-DIPPDIV-466-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-141-2024.

actividadObra: 3 - PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA


title: Pago por Servicio de Fumigación general y control de plagas aspersion y termo nebulización para vectores para las instalaciones que ocupa la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos a nombre de INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL según factura No.000-001-01-00002128 de fecha 19/06/2024 con RTN: 18049013582899 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-063 con base a solicitud segun memorandum SEDH-GA-0227-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-065-2024.

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversion de pago según memorándum SEDH-UCS-051-2024 en servicio de Fumigación general y control de plagas aspersion y termo nebulización para vectores para las instalaciones que ocupa la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos a nombre de INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL según factura No.000-001-01-00002128 de fecha 19/06/2024 con RTN: 18049013582899 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-063 con base a solicitud segun memorandum SEDH-GA-0227-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-065-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-748-1-0


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Julio-2024 según factura No.000-001-01-00000183 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago por ZOOM STANDARD PRO ANUAL a nombre de CENTROMATIC; según factura No.000-003-01-00013757 de fecha 26/07/2024 con RTN: 08019995320455  con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-083 solicitud según memorándum SEDH-UIT-031-2024 REMISION DE  EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-134-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a nombre de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V según memorándum de solicitud SEDH-UM-002-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-069 según factura No.000-002-01-00003375 de fecha 09/07/2024 con RTN:08019012466571 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-155-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE R.L según memorándum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-045-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-068 según factura No.000-002-01-00002104 de fecha 10/07/2024 con RTN:08019004002712 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-115-2024.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :300 GA :1 F-01: 778-0-0 - Precompromiso a nombre de REPARACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE segun memorandum de solicitud SEDH-UM-002-2024 SEDH-UM-003-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-070.


title: Pago por mantenimiento preventivo a vehiculos de la Secretaria a nombre de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L DE CV según factura No.000-001-01-00004363 de fecha 19/07/2024 con RTN: 08019020219802 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-056 solicitud segum memorandumSEDH-UT-017-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-128-2024.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por 3 Avisos de Licitacion Publica LPN-SEDH-01-2024-SAV a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. según factura No.000-008-01-00026436 de fecha 28/06/2024 con RTN: 08019995286070 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-062 solicitud según memorándum SEDH-PDH-075-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE 122-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago a nombre de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A según memorándum de solicitud SEDH-PDH-075-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-061 según factura No.006-002-01-00066233 de fecha 23/07/2024 con RTN:08019002264083 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-147-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202406500505 y medidor 1001467 según Factura No.202406500504 correspondiente al mes de Junio-2024 Recibo por L.4082.28

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por compra de 3 Banner y 2000 agendas a nombre de X MEDIA S DE R según memorándum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-073-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-093 según factura No.000-001-01-00021106 de fecha 25/07/2024 con RTN:08019004466458 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-145-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago por compra de 35 almuerzos con refresco y postre a nombre de LORENA´S SNACK´S/DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO según factura No.000-001-01-00001879 de fecha 12/07/2024 con RTN: 08011957003486 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-088 según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-133-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-119-2024.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a nombre de MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA según memorándum de solicitud SEDH-PDH-093-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-073 según factura No.000-001-01-00000038 de fecha 24/06/2024 con RTN:08019023531486 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-139-2024.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE


title: Pago por compra de 35 almuerzos (Servicio Catering) a nombre de LORENA´S SNACK´S/DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO según factura No.000-001-01-00001880 de fecha 12/07/2024 con RTN: 08011957003486 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-089 según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-133-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-121-2024.


title: Pago por compra de 6 Hyundai HYtab Pro 8LA1 8'' a nombre de COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. según factura No.000-001-01-00028937 de fecha 23/07/2024 con RTN: 08019999400580 con orden de compra por Catalogo 9070-1-1-0295-2024 con base de solicitud segum memorandum SEDH-DPP-PNADH-078-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-132-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por Reembolso de Combustible efectuado en la Gira de Trabajo en el municipio de Vallecito Colón los dias 12 al 13 d emarzo 2024 en la que se realizó reunión con OFRANEH con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-064-2024 con factura No.003-001-01-00184815 y No.000-003-01-002022655 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

legalName: ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago a nombre de LORENA´S SNACK´S/DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-133-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-090 según factura No.000-001-01-00001881 de fecha 12/07/2024 con RTN: 08011957003486REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-135-2024.


title: Pago a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L según memorándum de solicitud SEDH-DICCI-100-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-097 según factura No.000-002-01-00002165 de fecha 01/08/2024 con RTN:08019004002712 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-159-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :300 GA :1 F-01: 971-0-0 - Precompromiso a nombre de CASH BUSINESS S.DE R.L. según memorándums SEDH-SGRH-226-2024 SEDH-GA-0218-2024 con orden de Compra No.CE-9070-1-1-0308-2024.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Precompromiso a nombre de WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENICA según memorándum SEDH-UAL-021-2024 con orden de Compra No.CE-9070-1-1-0294-2024.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Precompromiso a nombre de CASH BUSINESS S DE RL orden de compra No.CE-9070-1-1-0312-2024 memorandum de solicitud No.SEDH-UIT-032-2024.


title: Reembolso para el empleado JOSE RAMON VASQUEZ CRUZ con identidad 0205-1967-00119 en compra de un llavin pelota yale york según factura No.012-001-01-03511894 de fecha 06/05/2024 en la Agencia La Mundial con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-024 solicitud según memorándum SEDH-UM-002-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE 031-2024.

JOSE RAMON VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE RAMON VASQUEZ CRUZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a nombre de FANNY YAMILETH CERRATO FLORES según memorándum de solicitud SEDH-ULAB-037-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-087 según factura No.000-001-01-00000408 de fecha 23/07/2024 con RTN: 08011977071620 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-131-2024.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por 12 POWER BAND a nombre de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. según factura No.000-004-01-00012153 de fecha 04/07/2024 con RTN: 08019998391040 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-085 solicitud según memorándum SEDH-DPP-PNADH-073-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-096-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por 6 RADIO GRABADOR DE VOZ DIGITAL a nombre de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. según factura No.000-004-01-00012152 de fecha 04/07/2024 con RTN: 08019998391040 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-085 solicitud según memorándum SEDH-DPP-PNADH-073-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-096-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a nombre de RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV orden de compra por Catalogo No.9070-1-1-0311-2024 memorandums de solicitud:SEDH-SGPC-097-2024 SEDH-SGRMSG-083-2024 SEDH-UIT-032-2024 según factura No.000-001-01-00129817 de fecha 13/08/2024 con RTN:08019003239756 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-172-2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 100-1-0 - MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA LOS CUALES SERAN USADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN LAS NECESIDADES QUE AMERITEN.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-09 GASP-OI-179-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-100-1-0


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0051-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-H ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-040-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE PAGO 238: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00032026 A FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0051-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-H ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-040-2024 REGISTRO SIAFI RECIBO TGR Nº 38583 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-021-2024 SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM ADS-SEP-062-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Agosto-2024 según factura No.000-001-01-00000190 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS MATERIALES Y OTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM  ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0045-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-C ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-035-2024 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN EL PROCESO SEP-CM-GC-2024-82-A

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ORDEN DE PAGO 273: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00797807 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A) TAPE PEGA DOBLE 3/4 x 10 YARDAS  B) BANDERITAS AUTOADHESIVAS BOLSITA 5 COLORES C)PAPEL BOND T / O D) FOLDER MANILA (TAMAÑO CARTA/OFICIO) E) PINZA SUJETA PAPEL 15 MM Y 51 MM F) SACAGRAPAS TINY-LINE NEGRO SAC-GRA G) GRAPAS STANDARD TINY-LINE (26/6) H) CARATULA PLAST. NEGRO I) TAPE TRANSP. 3/4 x 72  SOLICITUD MEDIANTE: PROCESO DE COMPRA N° SEP-CM-GC-2024-82-C ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO N° 30-1-63-0045-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-035-2024RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-022-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACTURA 797807 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI RTN PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO MM  ADS-SEP-062-2024 LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 4896-2024.  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN EL PROCESO SEP-CM-GC-2024-82-A


title: GRUPO BYMAZ S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE 70 PAÑUELOS SUBLIMADO MORADO VIOLETA FULL COLOR  PARA LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESARROLLADA POR LA UNIDAD DE GENERO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM DPPASC-SDP-678-2024 MM ADS-SEP-061-2024 MM SEP-UG-010-2024 MM ADS-SEP-070-2024 MM ADS-SEP-073-2024 MM SEP-SGP-256-2024 MM SEP-DPPASC-045-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-031-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-77 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE PAGO 288. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003762 A GRUPO BYMAZ S DE RL POR COMPRA DE 70 PAÑUELOS SUBLIMADO MORADO VIOLETA FULL COLOR  PARA LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESARROLLADA POR LA UNIDAD DE GENERO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA Nº SEP-031-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-77 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 000114 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE SATISFACCION LISTADO DE PAÑUELOS ENTREGADOS MM DPPASC-SDP-678-2024 MM ADS-SEP-061-2024 MM SEP-UG-010-2024 MM ADS-SEP-070-2024 MM ADS-SEP-073-2024 MM SEP-SGP-256-2024 MM SEP-DPPASC-045-2024


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/ COMPROMISO POR COMPRA DE 50 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PAQUETE DE 4 COLORES DIFERENTES Y 25 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0046-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-B ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-033-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

rationale: ORDEN DE PAGO 271: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00003765 A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE 50 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PAQUETE DE 4 COLORES DIFERENTES Y 25 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0046-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-B ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-033-2024 RECIBO TGR Nº 001388  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-029-2024 MM ADS-SEP-062-2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1004-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS MATERIALES Y OTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0047-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-D ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-036-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1004-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS MATERIALES Y OTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0048-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-E ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-037-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.

rationale: ORDEN DE PAGO 269: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00036764 EN CONCEPTO DE COMPRA  DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A) NOTAS ADHESIVAS NEON 3 x 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS B) CERA PARA CONTAR DE 14 GR C) CORRECTOR RN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ D) PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM E)TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS F) TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO x 72 YARDAS DE LARGO  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0048-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-037-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-E RECIBO TGR No. 90894 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-024-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION  MM ADS-SEP-062-2024 LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS MATERIALES Y OTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0049-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-F ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-038-2024 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN EL PROCESO SEP-CM-GC-2024-82-A

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE PAGO 270: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00029076  PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 2 UDS. DE PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS. 2- 10 UDS. GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS. 3- 50 UDS. PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS. 4- 25 CAJAS BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRA. 5- 200 UDS. CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. 6- 25 CAJAS BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL. 7- 6 UDS. ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA Nº 1. 8- 7 UDS. BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4. 9- 20 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM. 10- 5 UDS. DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO. 11- 50 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO. 12- 100 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO. 13- 100 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO. 14- 10 UDS. TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML. 15- 25 ROLLOS BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35X58. 16- 6 PAQUETES ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO 8CMX12CM. 17- 5 UDS. ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON . 18- 20 UDS. CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS. 19- 20 PAQUETES ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER. 20- 5 UDS. CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. 21- 10 PAQUETES LAPIZ PARA DIBUJO HB.  22- 250 UNS. CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0049-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-F ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-038-2024 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 01-11648 NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-027-2024.  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN EL PROCESO SEP-CM-GC-2024-82-A


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L./ COMPROMISO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA  CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECREATARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE PAGO POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0044-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-A ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-034-2024REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO 267: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00013573 POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA  CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM  ORDEN DE PAGO POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0044-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-A ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-034-2024 RECIBO TGR Nº 007631 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-023-2024 MM ADS-SEP-062-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0050-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-G ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-039-2024 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN EL PROCESO SEP-CM-GC-2024-82-A

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ORDEN DE PAGO 268: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00247028 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A) JABON CLASICO GEMELAS B) B/ BASURA EN ROLLO LEOPLAST 24 x 32. FD x50 (R) 50 U C) FRANELA 36 (YARDA) D) AMBIENTAL GLADE AEROSOL SURTIDO E) AMBIENTAL LYSOL ANTIBAC BLANCO CRIISP LINE 12.5 ONZ F) DESINFECTANTE GEMELAS PARA PISOS CONCENTRADO N° 1 G) DETERGENTE INDUSTRIAL BLANCO AROMA LAVANDA H) MECHA BLANCA IREX N° 20 PREMIUM  SOLICITUD MEDIANTE:ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0050-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-039-2024 PROCESO N° SEP-CM-GC-2024-82-G RECIBO TGR No. 110136244 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-025-2024 FACTURA ENTREGA PARA TRAMITE DE PAGO N° 31979 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION RTN CONSTANCIA SM-2024-8171 CONSTANCIA DE INSCRIPCION  DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3613-2023 MM ADS-SEP-062-2024  LISTADO DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO.  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN EL PROCESO SEP-CM-GC-2024-82-A


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO BUFFET Y 200 BOQUITAS EJECUTIVAS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-176-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: PAGO TOTAL POR LA  ADQUISICION DE: 105 COFFEE BREAK AM # 1; 108 ALMUERZOS # 1; 2 SERVICIOS DE MESEROS; 1 TRANSPORTE GENERAL REQUERIDO PARA VARIOS EVENTOS QUE SE DIERON EN DIFERENTES FECHAS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-578-2024 MM GASP-OI-176-2024 ORDEN DE ENTREGA N° 3774 MM GASP-OI-580-2024 MM SEP-CYRRPP-92-2024 ORDEN DE ENTREGA N° 3773 MM GASP-OI-486-2024 MM SDP-155-2024 ORDEN DE ENTREGA N° 3744 FACTURA N° 000-002-01-00014701 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003026 LISTADOS DE ASISTENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-176-2024 MM GASP-OI-358-2024 MM SSEP-31-2024 MM GASP-OI-362-2024 MM GASP-OI-454-2024 MM SP-PRES-121-2024 MM GASP-OI-371-2024 FACTURA N° 000-002-01-00015651 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002998 RECIBO TGR ORDEN DE ENTREGA 474-1 ORDEN DE ENTREGA 474-2 ORDEN DE ENTREGA 474-3 ORDEN DE ENTREGA 474-4 ORDEN DE ENTREGA N° 3722 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO DE ASISTENCIA.

description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L:  PAGO PARCIAL POR LA  ADQUISICION DE: 95 COFFEE BREAK AM # 1;  92 ALMUERZOS # 1;  4 SERVICIOS DE MESEROS;                       5 TRANSPORTE GENERAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE ESTA SECRETARIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-176-2024  MM GASP-OI-358-2024 MM SSEP-31-2024 MM GASP-OI-362-2024 MM GASP-OI-454-2024 MM SP-PRES-121-2024 MM GASP-OI-371-2024 FACTURA N° 000-002-01-00015651 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002998 RECIBO TGR ORDEN DE ENTREGA 474-1 ORDEN DE ENTREGA 474-2 ORDEN DE ENTREGA 474-3 ORDEN DE ENTREGA 474-4 ORDEN DE ENTREGA N° 3722 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO DE ASISTENCIA.   PENDIENTE DE PAGO L 43251.50


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE BATERIAS H24R600100 AMPERIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 202 COLOR GRIS PLACA HBA-5311 VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2021 COLOR BLANCO PLACA HBA-5313  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-10 GASP-OI-184-2024 SGT-36-2024.

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/  PAGO POR LA ADQUISICION DE: 2 BATERIAS DE 100 AMP MARCA LTH CON UNA GARANTIA DE 24 MESES  S0LICITADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-10 MM GASP-OI-184-2024 MM SGT 36-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001851 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002920 RECIBO TGR N° 000757 GARANTIA POR UN PERIODO DE 24 MESES ACTA DE RECEPCIONREGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES REPORTE DE MOTORISTA FICHAS SIAFI VEHICULAR REVISICION VEHICULAR.


title: ORDEN DE PAGO 196:  REEMBOLSO DE FACTURA N° 001-005-01-00140547 DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE EMPAQUE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 12S06-E PLACA GHA3866 ASIGNADO A ESTE DESPACHO.   SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-753-2024 COPIA DE CORREOS MM SGT-239-2024 HOJA DE COSTO POR VEHICULO REVISION VEHICULAR VALIDADOR DE FACTURA FICHA SIAFI REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).  NOTA ACLARATORIA: EL REEMBOLSO SOLICITADO OBEDECE A QUE EL RTN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO HA SIDO TEMPORALMENTE BLOQUEADO EN DICHA EMPRESA A RAZON DE QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADEUDA DESEMBOLSOS A LA MISMA NO PUDIENDO ATENDER NINGUNA SOLICITUD AL CREDITO DE NINGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE POR OBLIGACION DEBEN SER REVISADOS EN DICHO TALLER PUES POR LA GARANTIA DE COMPRA SON LOS UNICOS AUTORIZADOS PARA REVISARLOS Y NO PERDER LA MISMA EL BLOQUEO ES POR CUESTIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION   FANNY YAMILETH CERRATO FLORES: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-06 MM GASP-OI-177-2024 MM UCIT-SEP-013-2024 MM UCIT-SEP-014-2024 MM UCIT-SEP-015-2024 MM UCIT-SEP-016-2024 MM UCIT-SEP-017-2024 MM UCIT-SEP-018-2024 UCIT-SEP-021-2024 MM UCIT-SEP-022-2024 REPORTE TECNICO N.002794 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-104-1-0


title: ORDEN DE PAGO 204: PAGO DE FACTURA Nº 001-005-01-00141160 A GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE REVISION DE BATERIA DE MOTOR; PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK-UP 4X4 PLACA GHB0126 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-58-B RECIBO TGR Nº 100447 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM GASP-OI-574-2024-B MM SGT-159-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ORDEN DE PAGO 203: PAGO DE FACTURA Nº 001-005-01-00141158 A GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR 5000 KMS INCLUIDOS REPUESTOS Y ACEITES; PARA VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER PICK-UP 4X4 PLACA GHA3866 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-44 RECIBO TGR Nº 100449 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM GASP-OI-468-2024-B MM SGT-158-2024.


description: ORDEN DE PAGO 203: PAGO DE FACTURA Nº 001-005-01-00141158 A GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR 5000 KMS INCLUIDOS REPUESTOS Y ACEITES; PARA VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER PICK-UP 4X4 PLACA GHA3866 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-44 RECIBO TGR Nº 100449 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM GASP-OI-468-2024-B MM SGT-158-2024.


title: ORDEN DE PAGO 202: PAGO DE FACTURA Nº 001-005-01-00141159 A GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE 5000 KMS INCLUIDOS REPUESTOS ACCESORIOS Y ACEITES; PARA VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER PICK-UP 4X4 PLACA GHA3867 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-61 RECIBO TGR Nº 100448 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SGT-164-2024.


rationale: REVERSION   MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL  SERVICIO DE LAVADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN LAS NECESIDADES QUE AMERITEN.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-16 MM GASP-OI-178-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-105-1-0


description: ORDEN DE PAGO 202: PAGO DE FACTURA Nº 001-005-01-00141159 A GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE 5000 KMS INCLUIDOS REPUESTOS ACCESORIOS Y ACEITES; PARA VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER PICK-UP 4X4 PLACA GHA3867 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-61 RECIBO TGR Nº 100448 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SGT-164-2024.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/ COMPROMISO POR COMPRA Y ENTREGA DE 80 COMBOS DE BOQUITAS DE CUATRO UNIDADES (2 DULCES Y 2 SALADAS) EN EMPAQUE LISTAS PARA SERVIR CON REFRESCO INCLUIDO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-UG-012-2024 MM ADS-SEP-075-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-041-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-90 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

rationale: ORDEN DE PAGO 281: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00018751 A TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR COMPRA Y ENTREGA DE 80 COMBOS DE BOQUITAS DE CUATRO UNIDADES (2 DULCES Y 2 SALADAS) EN EMPAQUE LISTAS PARA SERVIR CON REFRESCO INCLUIDO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-041-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-90 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR ORDEN DE ENTREGA 3230-1 ACTA DE SATISFACCION  MM SEP-UG-012-2024 MM ADS-SEP-075-2024


title: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-MADRID ATENDIENDO EVENTO DE FIRMA DEL  ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA-HONDURAS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.  LOS BOLETOS INCLUYEN MOCHILA PERSONAL+ MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS+MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS AEROLINEA COPA AIRLINES PARA LOS DELEGADOS: 1- LESLY SARAHI CERNA/ SECRETARIA DE ESTADO. 2- MARIA JOSÉ PAGOADA GOMEZ/ GERENTE ADMINISTRATIVA. 3- RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA/ ASESOR LEGAL EXTERNO (CONSULTOR). 4- OSCAR ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ/ EDECAN DE  SEGURIDAD DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-775-2024 MM ADS-SEP-076-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-042-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-81 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO 244: PAGO DE FACTURA Nº 003-002-01-00001819 A FAVOR DE INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV  POR ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-MADRID ATENDIENDO EVENTO DE FIRMA DEL  ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA-HONDURAS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.  LOS BOLETOS INCLUYEN MOCHILA PERSONAL+ MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS+MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS AEROLINEA COPA AIRLINES PARA LOS DELEGADOS: 1- LESLY SARAHI CERNA/ SECRETARIA DE ESTADO. 2- MARIA JOSÉ PAGOADA GOMEZ/ GERENTE ADMINISTRATIVA. 3- RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA/ ASESOR LEGAL EXTERNO (CONSULTOR). 4- OSCAR ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ/ EDECAN DE  SEGURIDAD DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA Nº SEP-042-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-81 TRANSMUNDO JUSTIFICANTE DE PAGO REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO OFICIO Nº 175-S-CES-24 MM SDP-775-2024 MM ADS-SEP-076-2024.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SE SOLICITA PRODUCTO CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-A MM GASP-OI-160-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-107-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: REVERSION   CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE GRADAS UNIVERSAL DE ALUMINIO Y PUNTAS DE HULE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-11 MM GASP-GC-2024-11 MM SGT-38-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-106-1-0


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: REVERSION. RONY ALEJANDRO REYES CLAROS/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SE SOLICITA PRODUCTOS CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-B GASP-OI-160-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-108-1-0


title: ORDEN DE PAGO 185: PAGO DE FACTURA BORRADOR SOURCE DOC: SO6321 PAGO DE LA RENOVACION DE DOMINIO SEP.GOB.HN CON FECHA 13/11/2024 AL 13/11/2025 Y RENOVACION DE BUSINESS CLOUD PARA EL DOMINIO SEP.GOB.HN DEL 27/12/2024 AL 27/12/2025 DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-084-2024 MM SGT-241-2024 RECIBO TGR CONSTANCIA DE EXCLUSIVIDAD DOMINIOS GOB.HN Y MIL.HN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN EL DETALLE: A. 16 UNIDADES TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO B. 30 UNIDADES TINTA EPSON T544220 COLOR CYAN C. 29 UNIDADES TINTA EPSON T544320 COLOR MAGENTA D. 29 UNIDADES TINTA EPSON T544420 COLOR AMARILLO E. 10 UNIDADES TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO F. 15  UNIDADES TINTA EPSON T664220 COLOR CYAN G. 15 UNIDADES TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA H. 15 UNIDADES TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-065-2024 CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0052-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-043-2024 PROCESO No. SEP-GM-GC-2024-91 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES CORREO DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO 272: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00005047 POR LA ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN EL DETALLE: A. 16 UNIDADES TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO B. 30 UNIDADES TINTA EPSON T544220 COLOR CYAN C. 29 UNIDADES TINTA EPSON T544320 COLOR MAGENTA D. 29 UNIDADES TINTA EPSON T544420 COLOR AMARILLO E. 10 UNIDADES TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO F. 15  UNIDADES TINTA EPSON T664220 COLOR CYAN G. 15 UNIDADES TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA H. 15 UNIDADES TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO  SOLICITUD MEDIANTE: CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0052-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-043-2024 PROCESO No. SEP-GM-GC-2024-91 RECIBO TGR No. 028400 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-030-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA 05181 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM ADS-SEP-065-2024CORREO DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L/ COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5820 COLOR GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-245-2024 MM ADS-SEP-079-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-045-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-84 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE PAGO 276: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002610 A AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5820 COLOR GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-045-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-84 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 5907 ACTA DE ENTREGA  MM SGT-245-2024 MM ADS-SEP-079-2024


title: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V./ COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP PLACA GHA5835 COLOR BLANCO AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-244-2024 MM ADS-SEP-078-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-044-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-83 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO 280: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00007849 PARA INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP PLACA GHA5835 COLOR BLANCO AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-044-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-83 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 0292 CARTA DE COMPROMISO MM SGT-244-2024 MM ADS-SEP-078-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA HBA 5313 COLOR BLANCO AÑO 2021 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-248-2024 MM ADS-SEP-082-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-046-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-87 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL COTIZACION 241370 FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS HOJA DE COSTO POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

rationale: ORDEN DE PAGO 275: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002609 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA HBA 5313 COLOR BLANCO AÑO 2021 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-046-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2024-87 RECIBO No. 5906 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS N° 005208  ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO MM SGT-248-2024 MM ADS-SEP-082-2024  FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS HOJA DE COSTO POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR.


title: ORDEN DE PAGO 255: REEEMBOLSO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000024 A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE CORONA FUNEBRE CON MOTIVO DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL ARQUITECTO MARIO LUCIANO COELLO ZUNIGA ESPOSO DE LA SRA. CAROLINA ASPRA DE COELLO ADMINISTRADORA GENERAL DE CASA PRESIDENCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SDP-830-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO  DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA GHA-5834 COLOR VERDE AÑO 2014 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-249-2024 MM ADS-SEP-083-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-049-2024 PROCESO DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-88 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIASY SOLICITUD DE REPARACION HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-88 DE LA ORDEN DE COMPRA SEP-049-2024 POR FALTA QUE EL PROVEEDOR NO INDICA LA MARCA DE LAS BALINERAS QUE NOS COTIZO EN EL PROCESO Y QUE DE MANERA INICIAL ENVIO OFERTA CON ERROR EN LA CANTIDAD DE BALINERAS QUE ERAN NECESARIAS PARA EL TRABAJO A REALIZAR AL REVALUAR LAS OFERTAS DEJA DE SER LA OFERTA MAS ECONOMICA Y PASA A ESTAR EN TERCERA POSICION.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-102-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1093-1-0


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE TORRE CD DE 50 UNIDADES MARCA VERBATIM PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-086-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-052-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-J REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ORDEN DE PAGO 296: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000994 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TORRE CD DE 50 UNIDADES MARCA VERBATIM PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-052-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-JRECIBO TGR No. 001047  ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-036-2024  SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI  PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-086-2024.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/ COMPROMISO POR COMPRA DE 30 UNIDADES SERVILLETA CUADRADA DE 100 UNIDADES CADA UNA NUBE BLANCA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-085-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-051-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-I REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ORDEN DE PAGO 299: PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00013428 A K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  POR COMPRA DE 30 UNIDADES SERVILLETA CUADRADA DE 100 UNIDADES CADA UNA NUBE BLANCA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-051-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-I REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 1121 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-037-2024 MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-085-2024.


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1097-1-0 - DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V/ COMPROMISO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE GALLETAS DEL CARMEN DE AVENA CON CHOCOLATE 12 PIEZAS CADA UNA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-090-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-056-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1097-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1098-1-0 - DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V/ COMPROMISO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE TE DE MENTA MANZATE DE 25 SOBRES C/U PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-091-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-057-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1098-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°005-2024 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA TIPO TURISMO COLOR GRIS PLACA PDZ0201 COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE 15W30 SINTETICO VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR SEGUN MEMORANDUM N°023-2024-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

ue: 1 - COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2024 OTROS ALQUILERES DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-004-01-00000995 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM N°057-2024-SE-CICESCT.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1104-1-0 - DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V/ COMPROMISO POR COMPRA DE 120 BOLSAS DE CAFE TOSTADO MOLIDO 454 GR EL FORJADOR PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-088-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-054-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-L REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1104-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°021-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MARCADOR DACTILAR DE LA CICESCT (RELOJ DE ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT) SEGUN MEMORANDUM N°051-2024-SE-CICESCT.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/ COMPROMISO POR COMPRA 10 BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-093-2024 ORDEN DE PAGO SEP-059-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-P REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

rationale: ORDEN DE PAGO 300: PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00013427 A K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA 10 BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO SEP-059-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-P REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 1120 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-038-2024 MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-093-2024.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1105-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 UNIDADES DE AZUCAR EL CAÑAL DE 1800 KG PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-087-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-053-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-K REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COTIZACION C-328 FORMATO DE EVALUACION DE OFERTA CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1105-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1107-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE FLORES BLANCAS Y AMARILLAS  MCCORMICK 100 BOLSITAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024  MM ADS-SEP-095-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-061-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-R REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1107-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1109-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 LATAS DE TE HELADO SABOR LIMON 92.08 OZ MARCA 4C EN POLVO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-092-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-058-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-O REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COTIZACION C-333 FORMATO DE EVALUACION DE OFERTA CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1109-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLSAS GALLETA MANTEQUILLA 12 UNIDADES CADA UNO MARCA POZUELO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-094-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-060-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-Q REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMATO DE EVALUACION DE OFERTA CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

rationale: ORDEN DE PAGO 298: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000996 POR LA ADQUISICION DE 20 BOLSAS GALLETA MANTEQUILLA 12 UNIDADES CADA UNO MARCA POZUELO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-060-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-Q RECIBO TGR No. 001045 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-034-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-094-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1111-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLSAS GALLETA LIDO CREMAS CHOCOLATE 12 PIEZAS C/U PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-089-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-055-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-M REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COTIZACION FORMATO DE EVALUACION DE OFERTA CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1111-1-0


streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1112-1-0 - SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V/ COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  1-  FOTOCOPIADORA MARCA EPSON L3250 ASIGNADA A LA UNIDAD DE UPEG. 2-  IMPRESORA MARCA CANON IMAGERUNNER IR1435F ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. 3- IMPRESORA MARCA EPSON L3250 ASIGNADA A LA UNIDAD DE UCIT.  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-044-2024 MM UCIT-SEP-045-2024 MM UCIT-SEP-053-2024 MM GASP-OI-649-2024 MM ADS-SEP-035-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-064-2024 PROCESO Nº CM-GC-2024-60 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1112-1-0


title: ORDEN DE PAGO 257: PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO (4) VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON UN COSTO MENSUAL DE L. 1108.70 CADA UNO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-253-2024 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB) LISTADO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024-SEP.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0139-2024 EQUIPO DE COMPUTACION POR LA ADQUISICION DE UNA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) SEGUN MEMORANDUM N°056-2024-SE-CICESCT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-301-1-127-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-301-1-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-301-1-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-301-1-127-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0139-2024 EQUIPO DE COMPUTACION POR LA ADQUISICION DE UNA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS SEGUN MEMORANDUM N°056-2024-SE-CICESCT.


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE 35 UNIDADES DE SERVILLETA CUADRADA Y 20 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA COCINA DE 60 HOJAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-239-2024MM GASP-OI-635-2024 MM ADS-SEP-055-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-062-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-57-D REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

rationale: ORDEN DE PAGO 297: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00000995 A  DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR COMPRA DE 35 UNIDADES DE SERVILLETA CUADRADA Y 20 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA COCINA DE 60 HOJAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-062-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-57-D REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 001046 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-035-2024 MM SDP-239-2024MM GASP-OI-635-2024 MM ADS-SEP-055-2024


title: ORDEN DE PAGO 261: REEMBOLSO POR FACTURA DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1289.04 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.1962 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-SG-346-2024 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI  ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

objeto: 21430-Telefonía Celular


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 1115-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ARMARIOS  DE PERSIANA COLOR NEGRO DE 1.95 MTS DE ALTO PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-526-2024 OFICIO No. DNBE-DE-3097-2024 MM ADS-SEP-097-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-063-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-78 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO COTIZACION 000096 FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-1115-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°022-2024 130 CARPETAS ONTARIO (INCLUYE BLOCK DE RAYA TAMAÑO A4CON 20 HOJAS ELASTICO PARA BOLIGRAFO BROCHE MAGNETICO COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y TARJETAS NO INCLUYE BOLIGAFO IMPRESION AMBAS CARAS DE LA CARPETA) 120 BOLIGRAFO SH 5020 IMPRESO UN LOGO UN COLOR 120 LANYARD SUBLIMADO AMBAS CARAS Y 120 BOLSA PORTACARNET PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HONDURAS EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS SEGUN MEMORANDUM N°061-2024-SE-CICESCT.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°023-2024 48 (PM-1D PLAQUETA 8*10 CON LAMINA DE 7*9 PARA MIEMBROS DE CORETT LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EL EVENTO DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HONDURAS EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS SEGUN MEMORANDUM N°061-2024-SE-CICESCT.

PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L/ COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA-5832 COLOR GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-246-2024 MM ADS-SEP-080-2024 ORDEN DE PAGO Nº SEP-047-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-85 REGISTRO SIAFI Y SOLVENCIA FISCAL.

rationale: ORDEN DE PAGO 278: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002611 PARA AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA-5832 COLOR GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-047-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-85 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO ACTA DE ENTREGA RECIBO TGR Nº 5908  MM SGT-246-2024 MM ADS-SEP-080-2024


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L/ COMPROMISO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK-UP PLACA GHA5836 COLOR DORADO METALICO AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-247-2024 MM ADS-SEP-081-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-048-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-86 REGISTRO SIAFI Y SOLVENCIA FISCAL.

rationale: ORDEN DE PAGO 279: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002615 PARA AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK-UP PLACA GHA5836 COLOR DORADO METALICO AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA Nº SEP-048-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-86 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR Nº 5909 ACTA DE ENTREGA  MM SGT-247-2024 MM ADS-SEP-081-2024.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°024-2024 120 PINES SUBLIMADOS METALICOS PARA SER UTILIZADO EN EL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HONDURAS (CORETT) EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS EN FECHA 10 DE ABRI DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM N°061-2024-SE-CICESCT.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°025-2024 40 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDO POR LOS MIEMBROS DE LA CORETT EN EL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HONDURAS EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM N°062-2024-SE-CICESCT.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A