title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM.

LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ

legalName: LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL 15% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°5  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM. PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 15% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°2  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 15% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°3  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LISBETH ANAYANCI MANZANO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL 20% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°4  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA) SEGUN FACTURA N°000-003-01-00115376 POR CONCEPTO DE PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (2 ESCRITORIOS MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM 1 ECONOMAX ARCHIVO DE CUATRO (4) GAVETAS NEGRO 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS GAIA-B MESH RESPALDO NEGRO Y 3 SILLAS DE ESPERA VISI PLASTICO RANURADA NEGRO) INSUMOS Y MOBILIARIO PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. SOLICITADO POR LA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-056-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 42110

currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE LA VIRTUALIZACION DE CURSO SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO

HB CONSULTORIAS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA OFELIA ALDEA CERRO GRANDE CASA NO. 19 VALLE DE ANGELES HONDURAS

legalName: HB CONSULTORIAS S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE LA VIRTUALIZACION DE CURSO SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL 10% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N° 4  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE LA VIRTUALIZACION DE CURSO SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 15% DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°1 SE REALIZA LA RETENCION DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

name: RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE LA VIRTUALIZACION DE CURSO SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 30% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°2  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HB CONSULTORIAS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE LA VIRTUALIZACION DE CURSO SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 45% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°3  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPOSTERIA & PANADERIA BECERRA DE JUTICALPA (BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000564 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SERVIDOS EN CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA MODULOS MEC Y MAPRODEM EN JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD JORNADAS CON ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 I TRIMESTRE.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPOSTERIA & PANADERIA BECERRA DE JUTICALPA (BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001023 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SERVIDOS EN CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA MODULOS MEC Y MAPRODEM EN JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD JORNADAS CON ADOLESCENTES FORMADOS CON LA ESTRATEGIA HYM EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 I TRIMESTRE.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 KIT PARA BEBE PARA LOS DAMNIFICADOS DE LOS RECIENTES DAÑOS QUE PROVOCARON LAS LLUVIAS  TORMENTA SARA  SE HA REQUERIDO LA ADQUISICION DE ESTOS INSUMOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000181 POR UN VALOR DE LPS.289340.00  UE-003                                           A/O-005

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 85 KIT DE COCINA PARA DAMNIFICADOS DE LA TORMENTA SARA SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000190 POR UN VALOR DE LPS.299897.00  UE-003                                        A/O-005

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000193 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELECTRODOMESTICOS (1 REFRIGERADORA DE 12 PIES NO FROST) EN BASE A EVALUACION DE LAS NECESIDADES DE BIENES QUE TIENE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER. SOLICITADO POR EL LIC. ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SGSG-SEMUJER-178/2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 42140


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000193 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELECTRODOMESTICOS (1 REFRIGERADORA DE 12 PIES NO FROST) EN BASE A EVALUACION DE LAS NECESIDADES DE BIENES QUE TIENE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER. SOLICITADO POR EL LIC. ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SGSG-SEMUJER-178/2024.  UE 002  ACT.OBRA 003  OBJETO 42140


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000193 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELECTRODOMESTICOS (1 REFRIGERADORA DE 12 PIES NO FROST) EN BASE A EVALUACION DE LAS NECESIDADES DE BIENES QUE TIENE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER. SOLICITADO POR EL LIC. ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SGSG-SEMUJER-178/2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 42140

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. VICE MINISTRA MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-05021835 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  EN REUNION SOSTENIDA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS SE LLEVO A CABO DEL 17 AL 18/03/2024                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

type: MEMORA


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO SOBRE FACTORES QUE INCIDEN EN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRE BASICOS BASICO Y MEDIO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER.

KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO

legalName: KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO SOBRE FACTORES QUE INCIDEN EN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRE BASICOS BASICO Y MEDIO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL 30% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°4  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

type: REC

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO SOBRE FACTORES QUE INCIDEN EN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRE BASICOS BASICO Y MEDIO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 10% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°1  SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO SOBRE FACTORES QUE INCIDEN EN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRE BASICOS BASICO Y MEDIO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% POR ENTREGA DEL PRODUCTO N°2  Y 20% CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PRODUCTO N°3. SE REALIZA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.


title: F01 AQ NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARIA CARRASCO LARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y DIAGRAMACION DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DE GENERO.

MARIA CARRASCO LARIOS

legalName: MARIA CARRASCO LARIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2349-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2349-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2349-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2349-1-0

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CARRASCO LARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y DIAGRAMACION DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DE GENERO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% EN RELACION A LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°1 SE LE REALIZA RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDO. HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA (ENEE) EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SPS SAN PEDRO SULA EN LA DIRECCION JARDINES DEL VALLE 6TA. ETAPA 8 CALLE  3RA. AVENIDA BLOQUE 13 CASA 333 A NOMBRE DE FLORIA YANE AGUILERA MALDONADO CODIGO DEL CLIENTE 763605                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 21110

HUGO LEONEL CARIAS GIRON

legalName: HUGO LEONEL CARIAS GIRON

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RÁPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALMUERZO PARA TODO EL PERSONAL EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN Y BALANCE SOBRE LA EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA DURANTE TODO EL DIA SOLCITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER 133/2024 POR EL DESPACHO MINISTERIAL.  UE 001 ACT 001

MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

legalName: MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RÁPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN (CENAS) PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN A LAS NORMAS DE CIERRE DEL PERIODO FISCAL 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER 133/2024


title: F01 A NIVEL DE DEVEN GADO A FAVOR DE CINTHIA ELENA DÍAZ DEL VALLE MEJÍA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE MAPRODEM DE LA SEMUJER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLIKCITADO SEGÚN MEMO DL-054-2024-SEMUJER Y FACTURAS N°001-001-01-00032157 POR L. 560.42 Y N°000-002-01-02530332 POR L. 685.20   UE 002 ACT 003

CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA

legalName: CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE ENCOMIENDAS REMITIDAS POR LA REGIONAL NORTE A LA SEMUJER MEDIANTE LA EMPRESA CARGO EXPRESO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-02027388 POR EL VALOR DE L.130.00 Y 000-001-01-02028802 POR L. 130.00  UE 0010 ACT 001

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F01 A NIVEL DE DEVEN GADO A FAVOR DE RUTH ANABELL BAIDE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE MEC DE LA SEMUJER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGÚN MEMO DL-054-2024-SEMUJER Y FACTURAS N°003-004-01-00275001 POR L. 300.02 Y N°005-002-01-00907264 POR L. 720.00  UE 002 ACT 003

RUTH ANABELL BAIDE SANTOS

legalName: RUTH ANABELL BAIDE SANTOS


title: F01 A NIVEL DE DEVEN GADO A FAVOR DE ANA CRISTINA DEL CID VARELA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE MAPRODEM DE LA SEMUJER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGÚN MEMO DL-054-2024-SEMUJER Y FACTURAS N°003-003-01-00368736 POR L. 700.10 Y N°000-010-01-05380299 POR L. 850.00  UE 002 ACT 003

ANA CRISTINA DEL CID VARELA

legalName: ANA CRISTINA DEL CID VARELA


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE REPARACION DE LLANTAS SEGÚN FACTURA: 002-001-01-00017771 SEGÚN LA SOLICITUD DEL MEMORANDUM  REGNOR 045-2024. UE 001 OBRA 001 OBJETO 23200

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01 A NIVEL DE DEVEN GADO A FAVOR DE MARIA CELESTE PAZ BANEGAS  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE MAPRODEM DE LA SEMUJER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGÚN MEMO DL-054-2024-SEMUJER Y FACTURAS N°000-017-01-01180483 POR L. 1392.30   UE 002 ACT 003

MARIA CELESTE PAZ BANEGAS

legalName: MARIA CELESTE PAZ BANEGAS


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDO. HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. A LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA EN LA DIRECCION JARDINES DEL VALLE 6TA. ETAPA 8 CALLE 3RA..AVENIDA BLOQUE 13 CASA 333 A NOMBRE DE FLORIA YANE AGUILERA MALDONADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-13253031  DE ASP AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 21200


title: F01 A NIVEL DE DEVEN GADO A FAVOR DE BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE MEC DE LA SEMUJER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGÚN MEMO DL-054-2024-SEMUJER Y FACTURAS N°000-018-01-01320278 POR L. 500.11 Y N°056-001-01-00566293 POR L. 900.10  UE 002 ACT 003

BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

legalName: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA


title: F01 A NIVEL DE DEVEN GADO A FAVOR DE MARÍA FERNANDA HERRERA CASTILLO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE MAPRODEM DE LA SEMUJER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGÚN MEMO DL-054-2024-SEMUJER Y FACTURAS N°000-001-01-00000004 POR L. 900.00   UE 002 ACT 003

MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO

legalName: MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALIX ANAIS ALEGRIA CONSUEGRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA JORNADA DE EVALUCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y LOGROS INSTITUCIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2024 . SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-055-2024-SEMUJER SEGÚN FACTURA N°001-001-01-0003322156

ALIX ANAIS ALEGRIA CONSUEGRA

legalName: ALIX ANAIS ALEGRIA CONSUEGRA

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS AL EXTERIOR CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO CHILE SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 03/12/2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 06/12/2024 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR AL ESTADO DE HONDURAS EN LA 66a REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN UN PANEL ESTRUCTURADO A FIN DE ORGANIZAR EL EVENTO DE LA XVI REUNION DE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2024 EN SANTIAGO CHILE EN ATENCION AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) Y EL MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA PAZ VISITACION PADILLA. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER 131/2024.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 26120 Y 26220

MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS

legalName: MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ  S DE R.L  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 130 CAMISAS ROJAS 130 CAMISAS ROJAS TIPO COLUMBIA 55 CAMISAS BLANCAS TIPO POLO 75 CAMISAS NEGRAS TIPO POLO 75 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA 70 NEGRAS TIPO COLUMBIA SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ) SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000053 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA  LICENCIA PARALLELS VERSION STANDARD POR 1 AÑO COMO SOFTWARE DE SOPORTE PARA LA COMPUTADORA LAPTOP MAC ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITADO POR LA LIC. GESSELLE VILLALTA  JEFA DE IT CORRESPONDIENTE A MEMORANDO IT-SEMUJER-10-2023.  COMPROMISOS DE PAGO AÑO 2023  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 23600 Y 23360

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DE IT SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-00000191 POR UN VALOR 178365.00   EN ESTE F01 SE PAGO 125925   UE-001                                     A/O-001

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SOLICITADO SEGUN MEMO CMEPCM:074 /075/071 FACTURA N° 000-002-01-00000043. OBSERVACION: COMPROMISO PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2023.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL BOTIQUIN EN CUSTODIA DE LAS OMM SOLICITADO SEGUN MEMO SEMUJER-PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER-2023 POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO Y FACTURA N°000-001-0100000036 COMPROMISO PENDIENTE DEL AÑO 2023

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPOPARA EL DEPARAMENTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DE IT SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-00000191 POR EL VALOR DE 178365.00  EN ESTE F01 SE PAGO EL VALOR DE 52440.00  UE-001                                             A/O-001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000011 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL MODULO MAPRODEM - CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA (EN JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS JORNADAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD JORNADAS DE GRUPO DE AUTOAYUDA) DEL MODULO MEC - CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA (EN JORNADAS EDUCATIVAS PARA FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS). SOLICITADO POR LA LIC. SANDRA GUZMAN Y LIC. NICOLE HOUSE COORDINADORAS DE MODULOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 (III TRIMESTRE).  COMPROMISOS DE PAGO AÑO 2023.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGUN MEMO SEMUJER-MEC-TGU-0013-2024 Y SEMUJER-MEC-TGU-0014-2024  FACTURA N° 000-001-01-00000001 COMPROMISO PENDIENTE DEL AÑO 2023

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SOLICITADO SEGUN MEMO SEMUJER-MAPRODEM-LC-006-2023 Y SEMUJER-MAPRODEM-LC-007-2023  FACTURA N° 000-002-01-00000050 COMPROMISO PENDIENTE DEL AÑO 2023


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER LLEVAR A CABO EL ENCUENTRO DE TRABAJO PARA ANALISIS Y DEFINICION DE LA RUTA DE TRABAJO RESPECTO A LA LEI-CVM SOLICITADO SEGUN MEMO SEMUJER 056/2024 FACTURA N° 000-001-01-00000003 COMPROMISO PENDIENTE DEL AÑO 2023

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL


title: F-01 A NIEVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000012 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100 COMPROMISOS DE PAGOS AÑO 2023.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ECON EL FIN DE ENRIQUECER EL BOTIQUIN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) SOLICITADO SEGUN MEMO PSP 064/2024  FACTURA N° 000-001-01-00000178

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: F-07 REVERSION TOTAL POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION.   F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V SEGUN FACTUTA N° 000-001-01-00000999 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERIGN (13 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO)  ALIMENTACION UTILIZADA PARA LAS PERSONAS QUE LABORARON EL DIA SABADO 9 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO SEMUJER 089/2023. UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100.  COMPROMISO DE PAGO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2385-1-0

type: OFICIO


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: F07 A DE REVERSION POR ERROR EN FECHA DE FACTURA   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE TRADICIONES HORNO Y PARRILLA  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS SOLICITADO PARA EVENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE SEGUN LA FACTURA N°000-002-01-00037834 POR UN VALOR DE L.6250.00 EN FECHA 29-05-2023  COMPROMISOS DE PAGO AÑO 2023  UE-001                                                A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2384-1-0


rationale: F-07 REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION.  F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICOS & EVENTOS ANGELES S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000005 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA.  UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100  COMPROMISO DE PAGO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2387-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V. (HOTEL EXCELSIOR) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00036044 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DESARROLLAR SOCIALIZACION POLITICAS DE LA MUJER Y MEMORIA INSTITUCIONAL LA CUAL SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 11:30 A.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2023 IV TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACCION #1. SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR DEPARTAMENTO DE MUJER Y ECONOMIA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-ECO-033-2023.  COMPROMISOS DE PAGO AÑO 2023.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


rationale: F07 REVERSION TOTAL POR ERROR EN FECHA DE FACTURA   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 22 MERIENDAS + BEBIDAS  DE LA JORNADA QUE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA KENNEDY SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000006 POR UN VALOR DE L.2631.20  COMPROMISO DE PAGO AÑO 2023  UE-001                                               A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2389-1-0


rationale: F07 REVERSION TOTAL POR ERROR EN FECHA   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES  S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 BOTELLITAS DE AGUA PARA REALIZAR SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA SOLICITADO POR LA ABOGADA GABRIELA CUELLO  PARA EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2023 SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000002 POR EL VALOR DE L.5002.50  COMPROMISOS DE PAGO 2023  UE-001                                     A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-2388-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA REGIONAL OCCIDENTE CON LA DIRECCION BARRIO EL CALVARIO REFERENCIA 881990 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CLAVE ABONADO CL12-2F-18-19-91                                                                            UE 001 OBRA 001 OBJETO 21200

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V SEGUN FACTUTA N° 000-001-01-00000999 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERIGN (13 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO)  ALIMENTACION UTILIZADA PARA LAS PERSONAS QUE LABORARON EL DIA SABADO 9 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO SEMUJER 089/2023. UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100.  COMPROMISO DE PAGO 2023.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005710 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTICION Y BEBIDAS  ALIMENTACION QUE SE SIRVIO EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023 A  LOS FUNCIONARIAS (OS) DE DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADOS  E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y DESCONCENTRADAS DEL ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO SEMUJER 039/2023. UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100 COMPROMISO DE PAGO 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICOS & EVENTOS ANGELES S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000005 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA.  UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100  COMPROMISO DE PAGO 2023.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE TRADICIONES  HORNO Y PARRILLA  POR CONCEPTO DE ALIMENTACION 25 ALMUERSOS SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-00037834  COMPROMISO DE PAGO 2023  UE-001                                   A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 MERIENDAS SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000006  COMPROMISO DE PAGO 2023  UE-001                         A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS Y EVENTOS ANGELES POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000002  COMPROMISO DE PAGO 2023  UE-001                         A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000569 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS (500 MANUALES DE DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS CON ENFOQUE DE GENERO 100 BOLSOS DE YUTE IMPRESOS CON LOGO PSG PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO Y 1 BANNERS DE PSG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 I TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCION #1 REFORMAS PARA LA CORRECTA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y LA ARMONIZACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.                                                                      UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006151 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS (500 MANUALES DE DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS CON ENFOQUE DE GENERO 100 BOLSOS DE YUTE IMPRESOS CON LOGO PSG PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO Y 1 BANNERS DE PSG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 I TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCION #1 REFORMAS PARA LA CORRECTA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y LA ARMONIZACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.                                                                      UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOTIQUIN MEDICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000183 POR UN VALOR DE LPS.14 536.50  UE-001                                      A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 QUE CORRESPONDE A LA FECHA 02-12-2024 AL 13-12-2024 POR UN VALOR DE 9 276.19  000-012-01-00779949 000-012-01-00780990 000-012-01-00783953 000-012-01-00784469 000-012-01-00787165 000-012-01-00787228 000-012-01-00791425 000-012-01-00791426  UE-001                                                A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN (PAGO DE 11 CENAS) LAS CUALES FUERON SERVIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE DIVERSOS PROCESOS SEGÚN MEMORANDO  ADMÓN-SEMUJER 1872/2024 CON INSTRUCCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL. UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100

MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

legalName: MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000164 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE SEMUJER LA REGIONAL OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL ALQUILRER DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                         UE 001 OBRA 001 OBJETO 22100

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CARRASCO LARIOS POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y DIAGRAMACION DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DE GENERO. PAGO CORRESPONDIENTE  A LA ENTREGA DEL PRODUCTO N°1 N°2 Y N°3. SE LE REALIZA RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

MARIA CARRASCO LARIOS

legalName: MARIA CARRASCO LARIOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN CLAVE ABONADO CL12-2F-18-19-91 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO REFERENCIA 257831                                                            UE 001 OBRA 001 OBJETO 21200


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SEÑORA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-02297669 Y 006-002-01-00639786 CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER  III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO 2023-2033 Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES 2023-2033 DEL 17 AL 19/03/2024 DESPACHO MINISTERIAL.                                                                       UE 001 OBRA 001 OBJETO 35620

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. VICEMINISTRA MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FACTURA N° 047-001-01-30492615 DE TELEFONIA CELULAR APROBADA PARA SECRETARIOS Y SUB SECRETARIOS DE ESTADO PARA EL NUMERO TELEFONICO 3176-2111 EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 DESPACHO MINISTERIAL.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 21430

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE LLANTA DEL MAZDA BT 50 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003344                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 23200

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

legalName: XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS A RECIBIMIENTO DELA DELEGACION COMMCA SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ENERO DE 2024 EN AEROPUERTO PALMEROLA COMAYAGUA CON APOYO DE MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS A RECIBIR POSTERIORMENTE SE TRASLADO AL PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HOSPEDANDOSE EN EL HOTEL HYATT PLACE.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

legalName: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SIETE (7) BOTES DE MIEL (SABOR SUREÑO)  PARA OBSEQUIOS A MINISTRAS DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL COMMCA.                                                                            UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS N° 000-012-01-00523655 Y FACT. N° 000-012-01-00525150 REBAJANDO SALDO DEL PROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE 2023 GERENCIA ADMINISTRATIVA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 35620

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000570 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 210 MERIENDAS FUERTES CON BEBIDA EN LATA  + BOTELLITAS CON AGUA CAFE CREMORA Y AZUCAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENCARGADO LICDO. SERVIO TULIO MENDOZA EN DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES EN AUDITORIO DE INFOP EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1  PI#3  ACCION #2                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000046 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 210 MERIENDAS FUERTES CON BEBIDA EN LATA  + BOTELLITAS CON AGUA CAFE CREMORA Y AZUCAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENCARGADO LICDO. SERVIO TULIO MENDOZA EN DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES EN AUDITORIO DE INFOP EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1  PI#3  ACCION #2                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00360675 Y FACT. N° 000-002-01-00360671 SOLICITADOS PARA REUNION DE EQUIPO SEMUJER EN REVISION A LO EJECUTADO SEGUN POA 2024 I TRIMESTRE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 05/04/2024 EN EL SALON DE JUNTAS DE LA SEMUJER PISO 13 TORRE 2                                                                                UE001 OBRA 001 OBJETO 31110


YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

legalName: YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: F07 NIVEL DE REVERSION POR SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES POR UN VALOR DE LPS.3100  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 15 PARTICIPANTES A LPS.300.00 C/U PARA UN TOTAL DE LPS.4500.00 CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EN EVENTO PROCESO FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION # 2 EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DE 2024  SOLICITADO POR COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-281-1-0


rationale: F07 NIVEL DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES POR UN VALOR DE LPS.2000.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 10 PARTICIPANTES A LPS.300.00 C/U PARA UN TOTAL DE LPS.3000.00 SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 EN PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF#1 PI#3 ACCION # 2 SOLICITADO POR COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-282-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR JOSE LUIS IGLESIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDASY SALON DE CONFERENCIA CON ASUNTO PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA SERVIDOS EN OFICINA REGIONAL OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #4                                                                               UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-285-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-285-1-0

description: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR JOSE LUIS IGLESIAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00037987 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDASY SALON DE CONFERENCIA CON ASUNTO PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA SERVIDOS EN OFICINA REGIONAL OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #4                                                                               UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE PARA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 EN PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF# 1 PI#3 ACCION #2 SOLICITADO POR COORDINACION DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110 Y 26210

HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

legalName: HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 40 PARTICIPANTES A LPS.150.00 C/U = LPS.6000.00 EN JORNADAS EDUCATIVAS EN PREVENCION DE FEMICIDIOS DIRIGIDAS A MUJERES EN LA CIUDAD DE SPS SE REALIZARA EL DIA JUEVES 11/04/2024 Y JUEVES 18/04/2024 EN COLONIA CENTRAL SECTOR RIVERA HERNANDEZ SOLICITADO POR CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA MODULO MEC ENCARGADA LICDA. LEDA PORTILLO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI#4 ACCION #2                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110

LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ

legalName: LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 50 PARTICIPANTES VALOR LPS.150.00 C/U X50 = LPS.7500.00 EN JORNADAS EDUCATIVAS PARA FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA A MUJERES ORGANIZADAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE BECERRA A REALIZARSE EL VIERNES 12/04/2024 Y VIERNES 26/04/2024 EN CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA EN EL SALON MAE ENCARGADA DE MODULO MEC BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI#2 ACCION #5                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110

BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

legalName: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA


rationale: F07 POR REVERSION PARCIAL DE F01 PASAJES NACIONALES   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 40 PARTICIPANTES VALOR LPS.150.00 C/U X40 = LPS.6000.00 EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS DIRIGIDAS A MUJERES DE LA CIUDAD DE JUTICALPA SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 16 Y 25 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA SALON MAE ENCARGADA DE MODULO MEC LICDA. BERTHA VELASQUEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI#4 ACCION #5                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-289-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ZUANY XIOMARA RIVERA SANTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 24 PARTICIPANTES VALOR LPS.150.00 C/U X24 = LPS. 3600.00 EN JORNADAS EDUCATIVAS FORMACION PARA FORMADORAS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 17 Y 24 DE ABRIL DE 2024 EN EDIFICIO DE MAE SECTOR LOPEZ CHOLOMA ENCARGADA DE MODULO MEC LICDA. ZUANY RIVERA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI#2 ACCION #3                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110

ZUANY XIOMARA RIVERA SANTOS

legalName: ZUANY XIOMARA RIVERA SANTOS


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ POR CONCEPTO DE ÑPAGO DE PASAJES NACIONALES A 50 PARTICIPANTES  VALOR LPS.150.00 C/U X50 =LPS.7500.00 EN JORNADAS EDUCATIVAS CON ESTRATEGIA DE FORMACION  SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 18 Y 26 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA KENNEDY ENCARGADA DE MODULO MEC GRACIELA CABRERA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI #2 ACCION #1                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110

GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

legalName: GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION AF GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA MEMORANDO MEC-LC-005-2024 UE 002 ACCION 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-291-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 40 PARTICIPANTES VALOR LPS.150.00 C/U X40 = LPS.6000.00 EN JORNADA DE EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA PREVENCION DE FEMICIDIOS SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 15 Y 29 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA KENNEDY ENCARGADA MODULO MEC GRACIELA CABRERA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF#6 PI# 4 ACCION #1                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES  A 25 PARTICIPANTES VALOR LPS 150.00 C/U X25 = LPS.3750.00 EN JORNADAS EDUCATIVAS PARA FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA A ALUMNAS DEL BACHILLERATO POR MADUREZ DEL INSTITUTO CIUDAD MUJER SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 EN CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF# 6 PI#2 ACCION #2 ENCARAGADA MODULO MEC LEDA PORTILLO.                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL LPS.2000.00 CARGADOS A ELIZA LAINEZ POR MOTIVOS QUE MOTORISTA ASIGNADO AUN NO CUENTA CON PIN  SIAFI EN TALLERES SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJGH 2023-2033 REDES DE MUJERES DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2024 EN MUNICIPIO DE NACAOME Y PESPIRE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA ELIZA MORENO EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 II TRIMESTRE  PF#1 PI#3 ACCION #5                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

rationale: F07 AF DE SUYAPA DEL CARMEN SOBRAN DE PASAJES NACIONALES DEL DE 2700.00   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 10 PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS ASI: LPS.300.00 X3 PARTICIPANTES DE MUNICIPIOS MAS CERCANOS TOTAL LPS.900.00 Y LPS.600.00 X7 PARTICIPANTES DE MUNICIPIOS MAS LEJANOS TOTAL PARA UN TOTAL GENERAL DE LPS.5100.00 EN NJORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE A GENERO A TRAVEZ DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PSG PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE ENCARGADA DE REGIONAL NORTE ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #3                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-297-1-0

type: OFI


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 40 PARTICIPANTES VALOR LPS.300.00 C/U X40 = LPS. 12000.00 EN TALLERES SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJGH  2023-2033 CON REDES DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA LA PAZ Y NACAOME EL DIA JUEVES 18/04/2024 Y VIERNES 19/04/2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA LAINEZ  PF# 1 PI#3 ACCION #5                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO POR REEMBOLSO A FAVOR DE HAROLD PONCE HENRY POR TRASLADO  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES EN COLONIA EL PEDREGAL DONDE FUNCIONABA LA OFICINA REGIONAL NORTE(CASA OABI) POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA EL DIA 09 Y 10  DE ENERO 2024                                                                 UNIDAD EJECUTORA 001 OBRA 001

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY


title: F010 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN  IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL LPS.600.00 PARA VIAJE A EL PROGRESO YORO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 EN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL DEL PROGRESO YORO COORDINACION OFICINA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #5                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 20 PARTICIPANTES A LPS.300.000 = LPS.6000.00 CORRESPONDIENTE A VIAJE A OLANCHO CON SEDE EN CATACAMAS  DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2024 EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PLAN 2023-2033 CON REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA LAINEZ SEGUN MEMORANDUM  PSP 010/2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#3 ACCION #5                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVE NGADO A FAVOR DE ABOG.ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA SEÑORA MINISTRA EN LA REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS EN EL 68 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW68) POR SUS SIGLAS EN INGLES ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION PARA REALIZAR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK ESTADOS UNIDOSY ASIGNACION DE VIATICOS SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA EL DOMINGO 10 DE MARZO 2024 Y REGRESANDO EL SABADO 16 DE MARZO DE 2024                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO

ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ

legalName: ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN FACTURA N° 000-012-01-00534419 N°000-012-01-00538368 N°000-012-01-00538365 N°000-012-01-00538481 N°000-005-01-00131388 N°000-005-01-00131504 N°000-012-01-00542316 CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE ABRIL DE 2024                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. VICEMINISTRA LICDA. MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR A NUMERO DE CELULAR 3176-2111 EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 APROBADA PARA LOS SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS DE ESTADO  SEGUN FACTURA N° 047-001-01-30704984 EN UN PERIODO DEL 28/02/2024 AL 27/03/2024                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 21430


rationale: F07 NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES CON UN VALOR DE LPS.1200.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 10 PARTICIPANTES A LPS.300.00 C/U = LPS.3000.00 EN EVENTO PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024 EN SALON DE HOTEL COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS DICON S. DE R.L. DE C.V. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF# 1 PI#3 ACCION #2  COORDINACION OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-319-1-0


title: FO1 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL LPS.2000.00 CORRESPONDIENTE A VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2024 EN TALLERES SOBRE PROCESOS DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJGH 2023-2033 CON REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN TRASLADO A PERSONAL DE PSP DEPARTAMENTO PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA LAINEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF# 1  PI#3  ACCION #5                                                     UE 003  OBRA 005 OBJETO 35620

LEONIDAS RECONCO SERVELLON

legalName: LEONIDAS RECONCO SERVELLON


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000516 EN VISITA REPRESENTACION ( ISDEMU) INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y (COMMCA)CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE ENTREGO EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL COORDINADO POR ABOG. VICTORIA SANCHEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00000136  EN VISITA REPRESENTACION ( ISDEMU) INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y (COMMCA)CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE ENTREGO EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL COORDINADO POR ABOG. VICTORIA SANCHEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100


rationale: F07 NIVEL DE REVERSION PORT CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS NACIONALES POR UN VALOR DE LPS.2587.50  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2024  EN PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF# 1 PI#3 ACCION #2  COORDINACION OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH  JIMENEZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110 Y 26210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-320-1-0


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES CON UN VALOR DE LPS.600.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 15 PARTICIPANTES A LPS.300.00= LPS.4500.00 EN PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE 2024 PF#1 PI#3 ACCION #2                                                                          UE 003  OBRA 005   OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-321-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA ABOG. HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES A VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO FORMATIVO A OPERADORES DE JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE 2024 PF#1 PI#3 ACCION#2 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ                                                           UE 003    OBRA 005   OBJETO 26110 Y 26210


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES  PROMOCIONALES BORDADOS Y SERIGRAFIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000578 (300 CAMISAS TIPO POLO BORDADAS DIFERENTES TALLAS 300 LLAVEROS IMPRESOS 300 GORRAS BORDADAS SERIGRAFIADAS Y 300 STICKER A FULL COLOR RECTANGULARES Y REDONDOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 EN PLAZA LOS DOLORES SEGUN MEMORANDO SEMUJER 033/2024                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 25300

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES  PROMOCIONALES BORDADOS Y SERIGRAFIADOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003434  (300 CAMISAS TIPO POLO BORDADAS DIFERENTES TALLAS 300 LLAVEROS IMPRESOS 300 GORRAS BORDADAS SERIGRAFIADAS Y 300 STICKER A FULL COLOR RECTANGULARES Y REDONDOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 EN PLAZA LOS DOLORES SEGUN MEMORANDO SEMUJER 033/2024                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES (PEAJES)CORRESPONDIENTE AL VIAJE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA REALIZADO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.  TRASLADO DE LA ABOG. GABRIELA COELLO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMINETO DE CAPACIDADES DE LA RED REGIONAL DE MUJERES INDIGENAS LENCA.      UE 001    OBRA 001 AUTORIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL SR. PEDRO ERMELANDO RIVAS MONTOYA POR CONCEPTO  DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES  NACIONALES (PEAJES) CORRESPONDIENTE AL VIIAJE A INTIBUCA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA RED DE MUJERES INDIGENAS REALIZADO EL DIA 19 DE ABRIL 2024. TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES.                    UE 0001 OBRA 001    OBJETO 26210  26110.

PEDRO ERMELANDO RIVAS MONTOYA

legalName: PEDRO ERMELANDO RIVAS MONTOYA


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE D PASAJES NACIONALES  VALOR. Lps.4200  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 17 PARTICIPANTES DISTRIBUIDO ASI: 10 PARTICIPANTES X LPS.300.00 = LPS.3000.00 Y 7 PARTICIPANTES X LPS.600.00 = LPS.4200.00 PARA UN TOTAL GENERAL DE LPS.7200.00 EN ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y SANTA BARBARA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF# 1 PI# 2 ACCION # 4 SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE ENCARGADA ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-346-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL LPS.1500.00 EN ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y SANTA BARBARA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF# 1 PI #2 ACCION #4  SOLICITADO POR COORDINACION  REGIONAL NOROCCIDENTAL  ENCARGADA ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL LPS.500.00 CORRESPONDIENTE A REUNION CON LAS MANCOMUNIDADES DE REGIONAL NORTE EN SUS OFICINAS SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #6 SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL ENCARGADA ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL (CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000593 EN REUNION DE LA MESA DE TRABAJO PSG PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO (COMITE TECNICO) A DESARROLLARSE EL MARTES 30 DE ABRIL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE #2 PISO #13 SALON DE REUNIONES SEMUJER SEGUN MEMORANDUM POLITICAS PUBLICAS 007-2024 ENCARGADA LICDA. RINA MONTANO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION #1                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL (CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001013 EN REUNION DE LA MESA DE TRABAJO PSG PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO (COMITE TECNICO) A DESARROLLARSE EL MARTES 30 DE ABRIL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE #2 PISO #13 SALON DE REUNIONES SEMUJER SEGUN MEMORANDUM POLITICAS PUBLICAS 007-2024 ENCARGADA LICDA. RINA MONTANO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION #1                                                                                UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPOSTERIA & PANADERIA BECERRA ( BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000585 EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJGH 2023-2033 CON REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 24 DE ABRIL DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #5  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPOSTERIA & PANADERIA BECERRA ( BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001167 EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJGH 2023-2033 CON REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 24 DE ABRIL DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #5  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MANO DE OBRA DE MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000595 VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011 PLACA GHA-1333 KILOMETRAJE 194970 VEHICULO ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL NORTE ENCARGADA ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE HERNANDEZ.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 23200

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MANO DE OBRA DE MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00002458 VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011 PLACA GHA-1333 KILOMETRAJE 194970 VEHICULO ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL NORTE ENCARGADA ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE HERNANDEZ.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 23200


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DICON S.DE R.L.DE C.V. COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000588 EN EVENTO PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #2  SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI  LISBETH JIMENEZ PEREZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

DICON,S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO.EL BENQUE, 7 AVE., 4 Y 5 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA

legalName: DICON,S.DE R.L. DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICON S.DE R.L.DE C.V. COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006158  EN EVENTO PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #2  SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI  LISBETH JIMENEZ PEREZ.                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01  A NIVEL DE  COMPROMISO A FAVOR DE DICOMSER (DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000592 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA REALIZAR LA JORNADA  DE PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SIGUIMIENTO A LA LEY DE LA APLICACION CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA  EN TEGUCIGALPA EN EL SALON DE SESIONES SEMUJER EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA ENCARGADA ABOG. GABRIELA COELLO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE    PF# 1 PI#4  ACCION #1                                                                                UE 003    OBRA 005  OBJETO 31110

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F01  A NIVEL DE  DEVENGADO A FAVOR DE DICOMSER (DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V)  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001032 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA REALIZAR LA JORNADA  DE PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SIGUIMIENTO A LA LEY DE LA APLICACION CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA  EN TEGUCIGALPA EN EL SALON DE SESIONES SEMUJER EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA ENCARGADA ABOG. GABRIELA COELLO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE    PF# 1 PI#4  ACCION #1                                                                                UE 003    OBRA 005  OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000594 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SURTEK CARRO PLATAFORMA5  300 KGS CPL30 1000 SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS.                                                                              UE 001    OBRA 001 OBJETO36400

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V SEGUN FACTURA  N° 0070006573 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SURTEK CARRO PLATAFORMA5  300 KGS CPL30 1000 SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS.                                                                              UE 001    OBRA 001 OBJETO36400


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000591 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA  PROCESOS FORMATIVOS DEL MODULO DE NUMERO III DE GENERO CON REPRESENTANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS  QUE SE LLEVO ACABO EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 DE 2:00 P.M A 5:00 P.M  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO (SEMUJER 037/2024)           UE 001  OBRA 001 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000160 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA  PROCESOS FORMATIVOS DEL MODULO DE NUMERO III DE GENERO CON REPRESENTANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS  QUE SE LLEVO ACABO EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 DE 2:00 P.M A 5:00 P.M  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO (SEMUJER 037/2024)           UE 001  OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000596 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SOLICITADO POR COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #2 Y ACCION #1 EN PROCESO DEL ENCUENTROREGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS ENTRE COORDINADORAS DE OMM OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL III PIJGH Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS  Y PROCESO DE FORMACION DE OPERADORES DE JUSTICIA SEGUN MEMORANDUM SEMUJER  O.R.OCC-019 Y 020-2024  Y MEMORANDUM SEMUJER 036/2024                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003439  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SOLICITADO POR COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #2 Y ACCION #1 EN PROCESO DEL ENCUENTROREGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS ENTRE COORDINADORAS DE OMM OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL III PIJGH Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS  Y PROCESO DE FORMACION DE OPERADORES DE JUSTICIA SEGUN MEMORANDUM SEMUJER  O.R.OCC-019 Y 020-2024  Y MEMORANDUM SEMUJER 036/2024                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. VICEMINISTRA LICDA. MARITZA CONCEPCION GALLARDO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES ASIGANADOS A SEÑOR MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SR: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ EN APOYO A TRASLADO DE LAS SEÑORAS MINISTRAS  ASISTENTES Y PERSONAL TECNICO DEL COMMCA EN ATENCION AL TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA)                                                                            UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE NORMA GABRIELA VALLADARES POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PASAJES A OCOTEPQUE A 50 PARTICIPANTES X LPS.300  C/U = LPS. 15000.00  Y PASAJES A SANTA ROSA DE COPÁN A 50 PARTICIPANTES X LPS.300 C/U = LPS.15000.00  PARA UN TOTAL GENERAL DE LPS.30000.00 GIRA SE LLEVARA A CABO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2024 PARA ACTIVIDAD QUE DA RESPUESTA AL POA-SALUD 2024 (FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE PROASOL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREV. DE VIOLENCIA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA NORMA GABRIELA VALLADADRES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #1                                                UE 003 OBRA 005  OBJETO 26110

NORMA GABRIELA VALLADARES LOPEZ

legalName: NORMA GABRIELA VALLADARES LOPEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DIVIDIDO DE LA SIGUIENTE MANERA LPS.3000.00 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y LPS.3000.00 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA UN TOTAL GENERAL DE LPS.6000.00 GIRA SE LLEVARA A CABO DEL 6 AL 11 DE MAYO 2024 EN ACTIVIDAD QUE DA RESPUESTA AL POA-SALUD 2024 (FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE PROASOL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREV. DE VIOLENCIA). TRASLADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ENCARGADA LICDA.NORMA GABRIELA VALLADARES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION #1                               UE 003   OBRA 005   OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO AA FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS HECHO POR DOÑA AGUEDA PORTILLO DE LA ZONA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01968570. UE 001 OBRA 001 OBJETO 25100

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

legalName: XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL LIC. HUGO LEONEL CARIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO POR MEDIO DE CARGO EXPRESO A EL PAIS EL SALVADOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01928405. AUTORIZADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY. UE 001  OBRA 001  OBJETO 25100

HUGO LEONEL CARIAS GIRON

legalName: HUGO LEONEL CARIAS GIRON


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A COMPRA DE MATERIALES PARA ALTAR EN HOMENAJE A MUJERES SUFRAGISTAS DEL PAIS EN ATENCION A SU LUCHA POR LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS HONDUREÑAS EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE ENERO DE 2024 EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL ENCARGADA LICDA. ELIZA LAINEZ ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL POLITICA Y DEMOCRATICA DE LAS MUJERES.                                                                            UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES POR COCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN REFERENCIA 593871 CLAVE ABONADO CL12-2F-18-19-91. UE 001 OBRA 001 OBJETO 21200

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000603 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN JORNADA A DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  Y PREVECION DE VIOLENCIA E EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y COPANPARTIENDO DE TEGUCIGALPA ELDIA6 DE MSYO Y RETORNANDO EL 11 DE MAYO DEL MISMO MES DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR EL DPARTANMENTO DE SALUD  ENCARGADA LIC. GABRIELA VALLADARES.                PF# 1  PI# 3 ACCION 1                                                                                UE 003   OBRA 005   OBJETO 31110

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005296 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN JORNADA A DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  Y PREVECION DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTES 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LOS DIAS (6 Y 7 DE MAYO DE 2024)  Y EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS (8910 DE MAYO DE 2024) SOLICITADO POR EL UNIDAD DE SALUD  ENCARGADA LIC. GABRIELA VALLADARES.                                                                    PF# 1  PI# 3 ACCION 1                                                                                UE 003   OBRA 005   OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. AGUEDA PORTILLO BATRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000169 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ EN DIRECCION  BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA  DE COPAN.                                                                           UE 001 OBRA 001 OBJETO 22100

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L POR CONCETO DE PAGO DE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 15/04/2024 AL 30/04/2024 SEGUN FACTURAS N° 000-012-01-00549861 N° 000-012-01-00552031 N° 000-012-01-00552583 N° 000-012-01-00555744 N° 000-012-01-00555929 N° 000-012-01-00557490 N° 000-012-01-00563080 N° 000-012-01-00563266 N° 000-012-01-00564094.                                               UE 001 OBRA 001 OBJETO 35620

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9119-1-3-0008-2024 CATALOGO ELECTRONICO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) CON GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP SMART TANK 750 ALL IN ONE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042387 CATALOGO ELECTRONICO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) CON GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP SMART TANK 750 ALL IN ONE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MEJIA (JOSE  ANTONIO MEJIA CALIX) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000590 POR CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA DE  DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER SERIE 8AJYZ59G803016305 MOTOR 1KD-7311469 AÑO 2017 PLACA GHA 1334 COLOR GRIS METALICO  QUE SE ASIGNA A LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER(SEMUJER) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO ALEX DANIEL URRUTIA.     UE 001        OBRA 001 OBJETO 23200

JOSE ANTONIO MEJIA CALIX

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA CALIX

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MEJIA (JOSE  ANTONIO MEJIA CALIX) SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00000426  POR CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA DE  DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER SERIE 8AJYZ59G803016305 MOTOR 1KD-7311469 AÑO 2017 PLACA GHA 1334 COLOR GRIS METALICO  QUE SE ASIGNA A LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER(SEMUJER) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO ALEX DANIEL URRUTIA.     UE 001        OBRA 001 OBJETO 23200


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DIMPRE DE HONDURAS (FREDY GAITAN) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000604 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS SOLICITADOS POR CENTRO CIUDAD MUJER MODULO MEC MODULOS EDUCACION COMUNITARIA DE LOS CCM DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA JUTICALPA Y CHOLUTECA PARA MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS FORMATIVAS PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI# 24 ACCION #  1245 Y 6                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 25300

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DIMPRE DE HONDURAS (FREDY GAITAN) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000166 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS SOLICITADOS POR CENTRO CIUDAD MUJER MODULO (MEC) MODULOS EDUCACION COMUNITARIA DE LOS (CCM) CENTROS CIUDAD MUJER DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA JUTICALPA Y CHOLUTECA PARA MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS FORMATIVAS PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#6 PI# 24 ACCION #  1245 Y 6                                                                                UE 002 OBRA 003 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: YOVANNY NAZARIO GONZALEZ MONDRAGON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA CORTES Y CHOLOMA EL DIA 19/01/2024 EN TRASLADO A LA SRA. MINISTRA  DE SEMUJER DORIS YOLANY GARCIA PAREDES A REUNIONES PROGRAMADAS.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

YOVANNY NAZARIO GONZALEZ MONDRAGON

legalName: YOVANNY NAZARIO GONZALEZ MONDRAGON

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL VILLA VERDE (INVERSIONES ESPA S. DE R.L) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000589 PARA  EVENTO: PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA DICHA REUNION SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN ATENCION AL POA CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 II TRIMESTRE.     PF#1 PI#3 ACTIVIDAD/HITO #2                                                        UE 003    OBRA 005       OBJETO 03110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL VILLA VERDE (INVERSIONES ESPA S. DE R.L) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005250 PARA  EVENTO: PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA DICHA REUNION SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN ATENCION AL POA CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 II TRIMESTRE.     PF#1 PI#3 ACTIVIDAD/HITO #2                                                        UE 003    OBRA 005       OBJETO 03110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9119-1-3-0012-2024 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1) MARCA HP  PROBOOK 440 G9 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y VIOLENCIA ENCARGADA ABOG. GABRIELA COELLO EN ASESORIA A DIFERENTES INSTITUCIONES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION #1                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 42600

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00127532 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1) MARCA HP  PROBOOK 440 G9 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y VIOLENCIA ENCARGADA ABOG. GABRIELA COELLO EN ASESORIA A DIFERENTES INSTITUCIONES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION #1                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 42600


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9119-1-3-0013-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA (ZONA1) GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP T550 i5-1235U 14 G9 BASE NB PC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042389  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA (ZONA1) GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP T550 i5-1235U 14 G9 BASE NB PC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A AVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000573 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN PROCESO DE INFORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL NIVEL CENTRAL-MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DIA VIERNES 12/04/2024 SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE  PF# 1 PI#3 ACCION #2                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005217 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN PROCESO DE FORMACION A OPERADORES DE JUSTICIA DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL NIVEL CENTRAL-MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIAS HACIAS LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DIA VIERNES 12/04/2024 SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA ABOG. YURI LISBETH JIMENEZ. EN CUMPLIMIENTO AL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 II TRIMESTRE  PF# 1 PI#3 ACCION #2                                                                                UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 00005581 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS DOMINIOS INSTITUCIONALES ALOJADOS EN EL SERVIDOR DEDICADO A LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER AL PROVEEDOR BIT.HN CIENDO ELLOS LOS UNICOS QUE BRINDAN TAL SERVICIO Y SE ENCUENTRAN PRONTO A VENCER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA                       UE 001  OBRA 001 OBJETO 45100

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS S DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00022336 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS DOMINIOS INSTITUCIONALES ALOJADOS EN EL SERVIDOR DEDICADO A LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER AL PROVEEDOR BIT.HN SIENDO ELLOS LOS UNICOS QUE BRINDAN TAL SERVICIO Y SE ENCUENTRAN PRONTO A VENCER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA                       UE 001  OBRA 001 OBJETO 45100


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FON Y VEL S. DE R.L. (SOLUCIONES QUIMICAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000576-000577 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO EN REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024.                                  UE 001  OBRA 001  OBJETO 31110

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FON Y VEL S. DE R.L. (SOLUCIONES QUIMICAS) SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00027249 Y N° 000-001-01-00027250 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO EN REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024.                                  UE 001  OBRA 001  OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000586 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN PLAZA LOS DOLORES EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024  CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.                               UE 001  OBRA 001  OBJETO 31110

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000159  EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE LLEVO A CABO EN PLAZA LOS DOLORES EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ENCARGADA MERARI RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024  CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.                               UE 001  OBRA 001  OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS LOS ANGELES S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000582 EN JORNADA PROCESOS DE INDUCCION A TODO EL PERSOSNAL DE ESTA SECRETARIA A LA REUNION PARA ORGANIZAR CAMPAÑA NUESTRO DERECHO VIVIR LIBRES DE VIOLENCIAS MARCO SEGUNDO ANIVERSARIO SEMUJER DICHA REUNION SE REALIZO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024  SOLICITADO POR L DESPACHO MINISTERIAL.                             UE 0001 OBRA 001  OBJETO 31110

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS & EVENTOS LOS ANGELES S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000030  EN JORNADA PROCESOS DE INDUCCION A TODO EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA A LA REUNION PARA ORGANIZAR CAMPAÑA NUESTRO DERECHO VIVIR LIBRES DE VIOLENCIAS MARCO SEGUNDO ANIVERSARIO SEMUJER DICHA REUNION SE REALIZO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024  SOLICITADO POR L DESPACHO MINISTERIAL.                             UE 0001 OBRA 001  OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FON Y VEL S. DE R.L. (SOLUCIONES QUIMICAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000576-000577 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA USO EN REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024.             UE 001  OBRA 001  OBJETO 33100 39100 23500

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FON Y VEL S. DE R.L. (SOLUCIONES QUIMICAS) SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00027249 Y N° 000-001-01-00027250 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA USO EN REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024.             UE 001  OBRA 001  OBJETO 33100 39100 23500


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DICOMSER ( DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000575 EN JORNADA DE PROCESO PROCESO FORMATIVOS DEL MODULO NUMERO  III DE GENERO CON REPRESENTANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                 UE001 OBRA 001  OBJETO 31110

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICOMSER ( DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001024 EN JORNADA DE  PROCESO FORMATIVOS DEL MODULO NUMERO  III DE GENERO CON REPRESENTANTES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                 UE 001 OBRA 001  OBJETO 31110