title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CINTA AISLANTE 3 M(CINTA AISLANTE AMERICAN LITE 3/4 PRO SCOHT MARCA 3 M) INTERRUPTOR DOBLE EMPOTRADO PLACA O TAPADERA PLASTICA BREAKER DOBLE SQUARD BREAKER SQUARE D 20A 2P UI 120/240V INTERRUPTOR DOBLE BREAKER DOBLE SQUARD BREAKER SQUARE D 50A 2P UI 120/240V INTERRUPTOR DOBLE BREAKER DOBLE: D 25A 2P UI 120/240V INTERRUPTOR DOBLE BREAKER SENCILLO SQUARD 15 AMP COLOR  NEGRO. TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO CON TAPADERA: (TOMA TIERRA AISLADA 2P+T15ASOL MATIX MARCA BTICINO) FOCOS AHORRATIVOS 25W:  (BOMBILLO LED T/CONO 30W 6500K 85-265V MARCA MARC) ROSETAS PARA FOCO ROSETA PLÁSTICA BLANCA DE 15A 125V (ROSETA PLASTICA MARCA BTICINO COLOR MARFIL).TUBO LED  (TUBO LED 18W OPACO DIFFUSER MARCA MARC 1-CONTACTO) SOPORTES PARA TUBO LEED (SOPORTE R/S 660W 600V BAJO UNIDAD MARCA MARC) TUBO LED  (TUBO LED 9W 2FT CLEAR DIFFUSER MARCA MARC) BC TERMINAL DE OJO C/F AMARILLO RV55-6 AWG 12-10 34502 (TERMINAL DE OJO AMARILLO MEDIANO PMR10 5.5-6 MARCA MARC) BC TERMINAL HEMBRA C/F AMARILLO FDFD 55-250 AWG 12-10 34526 (TERMINAL HEMBRA AMARILLO PMDF10-12 MARCA MARC) CABLE THHN 10 7H NEGRO (CABLE THHN-10 NEGRO 328 FT MARCA PHELPS DODGE) CABLE THHN 12 7H AZUL  (CABLE THHN-12 AZUL 328 FT MARCA PHELPS DODGE)CABLE THHN 14 7H VERDE (CABLE THHN-14 VERDE 328T MARCA PHELPS DODGE) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION ELECTRICA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017788 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-030-2024-HJMG (CINTA AISLANTE 3 M(CINTA AISLANTE AMERICAN LITE 3/4 PRO SCOHT MARCA 3 M) INTERRUPTOR DOBLE EMPOTRADO PLACA O TAPADERA PLASTICA BREAKER DOBLE SQUARD BREAKER SQUARE D 20A 2P UI 120/240V INTERRUPTOR DOBLE BREAKER DOBLE SQUARD BREAKER SQUARE D 50A 2P UI 120/240V INTERRUPTOR DOBLE BREAKER DOBLE: D 25A 2P UI 120/240V INTERRUPTOR DOBLE BREAKER SENCILLO SQUARD 15 AMP COLOR  NEGRO. TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO CON TAPADERA: (TOMA TIERRA AISLADA 2P+T15ASOL MATIX MARCA BTICINO) FOCOS AHORRATIVOS 25W:  (BOMBILLO LED T/CONO 30W 6500K 85-265V MARCA MARC) ROSETAS PARA FOCO ROSETA PLÁSTICA BLANCA DE 15A 125V (ROSETA PLASTICA MARCA BTICINO COLOR MARFIL).TUBO LED  (TUBO LED 18W OPACO DIFFUSER MARCA MARC 1-CONTACTO) SOPORTES PARA TUBO LEED (SOPORTE R/S 660W 600V BAJO UNIDAD MARCA MARC) TUBO LED  (TUBO LED 9W 2FT CLEAR DIFFUSER MARCA MARC) BC TERMINAL DE OJO C/F AMARILLO RV55-6 AWG 12-10 34502 (TERMINAL DE OJO AMARILLO MEDIANO PMR10 5.5-6 MARCA MARC) BC TERMINAL HEMBRA C/F AMARILLO FDFD 55-250 AWG 12-10 34526 (TERMINAL HEMBRA AMARILLO PMDF10-12 MARCA MARC) CABLE THHN 10 7H NEGRO (CABLE THHN-10 NEGRO 328 FT MARCA PHELPS DODGE) CABLE THHN 12 7H AZUL  (CABLE THHN-12 AZUL 328 FT MARCA PHELPS DODGE)CABLE THHN 14 7H VERDE (CABLE THHN-14 VERDE 328T MARCA PHELPS DODGE) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION ELECTRICA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO (CILINDRO OXIDO NITROSO DE 220 PC)  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024.

currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO (CILINDRO OXIDO NITROSO DE 220 PC)  SEGUN FACTURA N° 010-002-01-00053890 Y CONTRATO N° LP-006-2024-HJMG QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURAFUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003525 MEDIANTE OFICIO N° 3323-GA-2024 DE FECHA 04/07/2024 RESOLUCION N° 572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 RESOLUCION N° 571-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 ACUERDO N° 2225-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 Y CONTRATO N° 78-2023-SS DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 00742 A NOMBRE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R L DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO DEVENGADO POR UN VALOR DE LPS. 690000.00 POR CARECER DE RESOLUCION DE ADJUDICACION DE LA NUEVA LICITACION REALIZADA POR LA SECRETARIA DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-22-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-22-742-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (DUPLICADORA DIGITAL RISO SF5130 EIIU (NUEVO) CARACTERISTICAS: VELOCIDAD 6080100120130 COPIAS POR MINUTO BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL: MIL HOJAS MAXIMO RESOLUCION DE ESCANEO; 600X600 RESOLUCION DE IMPRESION 300X600 AJUSTE DE POSICION DE IMPRESION HORIZONTAL +/-15MM VERTICAL +/-10MM MODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN: FOTO LINEA DUO Y LAPIZ  PRIMERA COPIA: 17 SEGUNDOS APROX RADIO DEL ZOOM; 50% A 200% AREA DE ESCANEO 297 MM X432MM) QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

ALL SUPPLIES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ALL SUPPLIES S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION   (DUPLICADORA DIGITAL RISO SF5130 EIIU (NUEVO) CARACTERISTICAS: VELOCIDAD 6080100120130 COPIAS POR MINUTO BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL: MIL HOJAS MAXIMO RESOLUCION DE ESCANEO; 600X600 RESOLUCION DE IMPRESION 300X600 AJUSTE DE POSICION DE IMPRESION HORIZONTAL +/-15MM VERTICAL +/-10MM MODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN: FOTO LINEA DUO Y LAPIZ  PRIMERA COPIA: 17 SEGUNDOS APROX RADIO DEL ZOOM; 50% A 200% AREA DE ESCANEO 297 MM X432MM) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000167 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-034-2024-HJMG QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS) SEGUN FACTURA N°000-002-01-00212518 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-001-2024-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (DICLOFENACO (SODICO) 25 MG/3ML GENTAMICINA COLIRIO 0.3% METRONIDAZOL GEL VAGINAL 0.75% 40G OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO) + POLIMIXINA B (SULFATO) 5 MG/G+10000 UI/G.) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (DICLOFENACO (SODICO) 25 MG/3ML GENTAMICINA COLIRIO 0.3% METRONIDAZOL GEL VAGINAL 0.75% 40G OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO) + POLIMIXINA B (SULFATO) 5 MG/G+10000 UI/G.) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010404 Y ORDEN DE COMPRA  N° CM-001-2024-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REACTIVOS (TPT YUMIZEM G APPT (TPT) TP YUMIZEM G PT (TP) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS (TPT YUMIZEM G APPT (TPT) TP YUMIZEM G PT (TP) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00067070 Y CONTRATO N° LP-007-2024-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO  DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003332  RESOLUCION N° 304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2024 ACUERDO N° 2225-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 Y  CONTRATO N° 78-2023-SS DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (MONITOR DE SIGNOS VITALES: MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 12) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (MONITOR DE SIGNOS VITALES: MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 12) SEGUN FACTURA N° 015-001-01-00002768 Y CONTRATO LP-008-2024-HJMG-C QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (BOMBA DE INFUSION) QUE SERAN  UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (BOMBA DE INFUSION) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005065 Y CONTRATO LP-008-2024-HJMG-E QUE SERAN  UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS  FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  (PENICILINA PROCAINICA 4 MEGA PERMETRINA 0.05%) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  (PENICILINA PROCAINICA 4 MEGA PERMETRINA 0.05%) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011022 Y ORDEN DE COMPRA  N° CM-035-2024-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MULTIVITAMINAS PEDITRICAS. VITAMINAS Y MINERALES FLUCONAZOL 2 MG/ML ACETAMINOFEN (PARACETAMOL 10 MG/ML) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS. VITAMINAS Y MINERALES FLUCONAZOL 2 MG/ML ACETAMINOFEN (PARACETAMOL 10 MG/ML) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00231837 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-035-2024-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (PERMETRINA 1% BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/ DISPARO SUSPENSION PARA PULVERIZACION NASAL OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO) 5MG/G+POLIMIXINA B (SULFATO) 10000 UI/G DOBUTAMINA (CLORHIDRATE) 12.5 MG/ML) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (PERMETRINA 1% BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/ DISPARO SUSPENSION PARA PULVERIZACION NASAL OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO) 5MG/G+POLIMIXINA B (SULFATO) 10000 UI/G DOBUTAMINA (CLORHIDRATE) 12.5 MG/ML) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00075357 Y CM-035-2024-HJMG-C  QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO/NEONATAL ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO CUADRADO DE PIE ATRIL PARA SUERO MESA DE NOCHE OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO) QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 00859 A NOMBRE DE DIMEDSOL DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO DE PRECOMPROMISO APROBADO POR UN VALOR DE LPS. 105389.45 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SOLICITA SE HAGA EL CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL EN EL NUEVO F-01  DE DIMEDSOL A AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO EN BASE A DNI: 0801-1984-18362 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DICHA SOLICITUD ES PARA EFECTOS DE PAGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-22-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-22-859-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (CUNA CAMA PEDIATRICA ESMALTADA CAMILLAS PARA EVALUACION DE PACIENTES BIOMBO HOSPITALARIO) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 00867 A NOMBRE DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V DE FECHA DE 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO PRECOMPROMISO APROBADO POR UN VALOR DE LEMPIRAS. 154614.34. EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DEL F-01 SE DESCRIBIO QUE LA COMPRA ERA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PERO LA COMPRA ES DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. ANTE ESTA SITUACION SE SOLICITA SU AUTORIZACION PARA PODER GENERAR EL F-01 CON LA DESCRIPCION CORRECTA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-22-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-22-867-1-0


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00033397 Y CM-002-2024-HJMG.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA TRIPLE A ALKALINAS ULTRA LARGA DURACION MARCA MAXELL) QUE SERAN UTILIZADAS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DURANTE EL AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA TRIPLE A ALKALINAS ULTRA LARGA DURACION MARCA MAXELL) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00011050 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-003-2024-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADAS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS 6530)  QUE SERAN UTILIZADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE COPIAS PARA ABASTECER DE PAPELERIA A LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DURANTE EL AÑO 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS 6530) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029996 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-003-2024-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE COPIAS PARA ABASTECER DE PAPELERIA A LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (AMPICILINA 1G FRASCO VIAL UNIDAD LEVOFLOXACINA 750MG TABLETAS PENICILINA G PROCAINICA 4000000 UI FRASCO VIAL UNIDAD PERMETRINA 1% SHAMPOO FRASCO PERMETRINA 0.05% CREMA TOPICA TUBO SALICILATO DE METILO 0.05 UNGUENTO TARRO DE 1 LIBRA) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (AMPICILINA 1G FRASCO VIAL UNIDAD LEVOFLOXACINA 750MG TABLETAS PENICILINA G PROCAINICA 4000000 UI FRASCO VIAL UNIDAD PERMETRINA 1% SHAMPOO FRASCO PERMETRINA 0.05% CREMA TOPICA TUBO SALICILATO DE METILO 0.05 UNGUENTO TARRO DE 1 LIBRA) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00071866 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-001-2024-HJMG-C QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO/NEONATAL ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTOESFIGMOMANOMETRO CUADRADO DE PIE ATRIL PARA SUERO MESA DE NOCHE OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO) QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO/NEONATAL ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTOESFIGMOMANOMETRO CUADRADO DE PIE ATRIL PARA SUERO MESA DE NOCHE OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO) SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00004322 Y CONTRATO LP-008-2024-HJMG-B QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE CARRITO PARA MEDICAMENTO) QUE SERAN  UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE CARRITO PARA MEDICAMENTO) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013502 Y CONTRATO LP-008-2024-HJMG-A QUE SERAN  UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (PINZA HEMOSTATICA RECTA DE 20 CM (12060-20 ROCHESTER-PEAN PINZA HEMOSTATICA RECTA 20 CM) PINZA HEMOSTATICA RECTA DE 16 CM (12060-16 ROCHESTER-PEAN  PINZA HEMOSTATICA RECTA DE 16 CM) PINZA DE ANILLO RECTA ESTRIADA DE 20 CM TIJERA DE MAYO RECTA DE 20 CM (8272-23 MAYO TIJERA PARA CIRUGIA RECTA 23 CM) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  (PINZA HEMOSTATICA RECTA DE 20 CM (12060-20 ROCHESTER-PEAN PINZA HEMOSTATICA RECTA 20 CM) PINZA HEMOSTATICA RECTA DE 16 CM (12060-16 ROCHESTER-PEAN  PINZA HEMOSTATICA RECTA DE 16 CM) PINZA DE ANILLO RECTA ESTRIADA DE 20 CM TIJERA DE MAYO RECTA DE 20 CM (8272-23 MAYO TIJERA PARA CIRUGIA RECTA 23 CM) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013722 Y ORDEN DE COMPRA CM-036-2024-HJMG QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GEL PARA ULTRASONIDO MARCA KONIX GAS ETILENO MARCA EFELAB) QUE SERAN UTLIZADOS EN QUIROFANO SALA DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GEL PARA ULTRASONIDO MARCA KONIX GAS ETILENO MARCA EFELAB) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00146592 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-004-2024-HJMG-A QUE SERAN UTLIZADOS EN QUIROFANO SALA DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJA DE BISTURI N° 10 HOJA DE BISTURI N° 20 HOJA DE BISTURI N° 21 HOJA DE BISTURI N° 22 HOJA DE BISTURI N° 23 HOJA DE BISTURI N° 24 PINZA PARA BIOPSIA UTERINA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJA DE BISTURI N° 10 HOJA DE BISTURI N° 20 HOJA DE BISTURI N° 21 HOJA DE BISTURI N° 22 HOJA DE BISTURI N° 23 HOJA DE BISTURI N° 24 PINZA PARA BIOPSIA UTERINA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00146595 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-005-2024-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GAS REFRIGERANTE R 22 CILINDRO DE 30 LIBRAS GAS REFRIGERANTE 410 A DE 25 LIBRAS) QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GAS REFRIGERANTE R 22 CILINDRO DE 30 LIBRAS GAS REFRIGERANTE 410 A DE 25 LIBRAS)SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011406 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-004-2024-HJMG-B QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REACTIVOS (CREATININA CINETICA AA LIQUIDA METODO SARCOSINE R1+ R2/CREATININA METODO SARCOSINE R1 2X27 ML+R2 1X18 MARCA MINDRAY CALIBRADOR MULTISERA 1 ML CALIBRADOR PARA CK MB 1 ML MILTICONTROL CLINCHEM DETERGENTE CD80 PARA LIMPIEZA FRASCO DE 2 LITROS  PROTEINAS TOTALES KIT4*40 ML ALBUMINA ALB KIT 4*40 ML CHAGAS ELISA LIPASA LIPASE KIT DE REACTIVO 1:REACTIVO 2 AMILASA SERICA R1 R2 CALIBRADOR PARA PROTEINA EN ORINA DE 24 HORAS 5 ML CONTROL PARA PROTEINA EN ORINA DE 24 HORAS DE 5 ML PACK DE ELECTROLITOS(SODIO POTASIO Y CLORO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS (CREATININA CINETICA AA LIQUIDA METODO SARCOSINE R1+ R2/CREATININA METODO SARCOSINE R1 2X27 ML+R2 1X18 MARCA MINDRAY CALIBRADOR MULTISERA 1 ML CALIBRADOR PARA CK MB 1 ML MILTICONTROL CLINCHEM DETERGENTE CD80 PARA LIMPIEZA FRASCO DE 2 LITROS  PROTEINAS TOTALES KIT4*40 ML ALBUMINA ALB KIT 4*40 ML CHAGAS ELISA LIPASA LIPASE KIT DE REACTIVO 1:REACTIVO 2 AMILASA SERICA R1 R2 CALIBRADOR PARA PROTEINA EN ORINA DE 24 HORAS 5 ML CONTROL PARA PROTEINA EN ORINA DE 24 HORAS DE 5 ML PACK DE ELECTROLITOS(SODIO POTASIO Y CLORO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017408 Y CONTRATO LP-007-2024-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARED DE 12000 BTU  AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARED DE 18000 BTU.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

INVERSIONES PROVIDE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA #A5, CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL CENTROAMERICA, CONTIGUO IGLESIA MORMONA

legalName: INVERSIONES PROVIDE S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARED DE 12000 BTU  AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARED DE 18000 BTU.) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000052 Y CONTRATO N° CM-037-2024-HJMG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJAS DE BISTURI N° 15 PLANCHA DE CAUTERIO CON CABLE) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJAS DE BISTURI N° 15 PLANCHA DE CAUTERIO CON CABLE) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00071867 Y ORDEN COMPRA N° CM-005-2024-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (COMPUTADORA PORTATIL BASICA MARCA: HP-MODELO HP PROBOOK 440 G9/B ) QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (COMPUTADORA PORTATIL BASICA MARCA: HP-MODELO HP PROBOOK 440 G9/B ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042950 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0379-2024 QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO LIQUIDO AL 12% EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD MARCA: MAXI CLORO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO LIQUIDO AL 12% EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD MARCA: MAXI CLORO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031505 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0382-2024  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00012308 POR  VALOR DE L.92 000.00 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0264-2024 POR UN MONTO DE L. 92000.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 005-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0264-2024 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ZONA 5 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°109-2024.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001486 POR  VALOR DE L.79 769.76 EN TOTAL AL CONTRATO N°022-2024 POR UN VALOR DE 79769.76 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°077-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-008-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 022-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 022-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00025388 POR  VALOR DE L.206 870.63 EN COMPLEMENTO TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0267-2024 POR UN MONTO DE L. 206870.63 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 014-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0267-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ZONA 5 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°110-2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00024450 POR  VALOR DE L.206 870.62 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0267-2024 POR UN MONTO DE L. 413 741.25 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 206 870. 63 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 008-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0267-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ZONA 5 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°110-2024.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00024453 POR  VALOR DE L.21 609.43 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0273-2024 POR UN MONTO DE L. 21609.43 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 009-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0273-2024 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA  ALMOHADILLA DE ENTINTAR METALICA #1 ZONA 5 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ ZONA 5 CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO ZONA 5 MASKING TAPE ROLLO ¾¿ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ZONA 5  SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°102-2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00010884 POR  VALOR DE L.184 772.54 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0270-2024 POR UN MONTO DE L. 184 772.54 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 004-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0270-2024 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ZONA 5 FASTENER METALICO HASTA DE 8 CM COLOR PLATEADO ZONA 5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) ZONA 5 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ZONA 5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) ZONA 5 CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ZONA 5 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ZONA 5 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENCIONES MINIMAS DE 6X2X1CM ZONA 5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ZONA 1 LIBRETA TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS ZONA 5 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ZONA 5 QUITAGRAPAS METALICO ZONA 5  SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°102-2024.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00795717 POR  VALOR DE L.36 140.68 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0271-2024 POR UN MONTO DE L. 36140.68 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 011-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0271-2024 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA GRAPA DE 26/6 ALTA CALIDAD ZONA 4 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD ZONA 5 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD ZONA 5 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD ZONA 5 REGLA DE PLASTICO ALTA CALIDAD ZONA 5 TAPE TRANSPARENTE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD ZONA 5 SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO ALTA CALIDAD ZONA 5 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°102-2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00033443 POR  VALOR DE L.544 364.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°024-2024 POR UN VALOR DE 544364.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°071-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-006-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 024-2024 PARA ABASTECER NUESTRO ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°024-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017046 POR  VALOR DE L.21 739.26 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0272-2024 POR UN MONTO DE L. 21739.26 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 012-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0272-2024 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO 3MM-5MM ALTA CALIDAD ZONA 5 LAPIZ PARA DIBUJO HB ALTA CALIDAD ZONA 5 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD ZONA 5 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD ZONA 6 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM ALTA CALIDAD ZONA 9 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM ALTA CALIDAD ZONA 5   SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°102-2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00095619 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE MAYO-2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N°45-2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA

ue: 1 - DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA

rationale: REVERSION POR NORMAS DE CIERRE CONTRATO DE SUMINISTRO N°89-2024 DE LA CONTRATACION DIRECTA (CD) No.30-2024-HE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGÚN RESOLUCION N° 61-2024-DGHE EN LA CUAL SE ADJUDICÓ LAS PARTIDAS N°35 y N°117 DEL PEDIDO 56-2024 ELABORADO POR EL ALMACÉN MEDICINAS EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE FARMACIA LPS. 6020976.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-2-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-2-311-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003519 SEGÚN  RESOLUCION N°572-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

type: RES


TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002883 POR VALOR DE L.252 287.00 EN ABONO AL CONTRATO N°062-2024 POR UN VALOR DE 504574.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   252287.00 SEGÚN ORDENES DE TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-015-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 062-2024 PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°062-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002847 POR  VALOR DE L.252 287.00 EN ABONO  AL CONTRATO N°062-2024 POR UN VALOR DE 1 513722.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   1 261435.00 SEGÚN ORDENES  DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-015-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 062-2024 PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°062-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002856 POR  VALOR DE L.252 287.00 EN ABONO  AL CONTRATO N°062-2024 POR UN VALOR DE 1 261435.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   1 009148.00 SEGÚN ORDENES  DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-015-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 062-2024 PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°062-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002862 POR  VALOR DE L.252 287.00 EN ABONO  AL CONTRATO N°062-2024 POR UN VALOR DE 1 009148.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   756861.00 SEGÚN ORDENES  DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-015-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 062-2024 PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°062-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002876 POR VALOR DE L.252 287.00 EN ABONO AL CONTRATO N°062-2024 POR UN VALOR DE 756861.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.   504574.00 SEGÚN ORDENES DE TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-015-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 062-2024 PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°062-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002892 POR VALOR DE L.252 287.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°062-2024 POR UN VALOR DE 252287.00 SEGÚN ORDENES DE TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-015-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 062-2024 PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°062-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001518 POR  VALOR DE L.503 750.10 EN TOTAL AL CONTRATO N°059-2024 POR UN VALOR DE 503750.10 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°017-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA PRIVADA No. CD-014-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 059-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°059-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006429 6430 6431 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SEGÚN RESOLUCION N° 679-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°568-2024.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6386 6387 6388 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6443 6444 6454 6465 6486 6492 6496 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO NACAHOME CHOLUTECA JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 679-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°568-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6406 6407 6408 6409 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6425 6426 6428 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 679-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°568-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376  POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024 PARA LAS CLINICAS DE SPS SEGÚN RESOLUCION N° 679-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°568-2024.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000632 POR VALOR DE L1231513.73 EN TOTAL AL CONTRATO N°060-2024 POR UN VALOR DE 1231513.73 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°022-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA PRIVADA No. CD-014-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 060-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°060-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :2 F-01: 312-1-0 - CONTRATO DE SUMINISTRO N°97/2024 DE LA CONTRATACION DIRECTA (CD) No.38-2024-HE ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGÚN RESOLUCION N° 63-2024-DGHE EN LA CUAL SE ADJUDICÓ LAS PARTIDAS N°80 y N°82 DEL PEDIDO 102-2024 ELABORADO POR EL ALMACÉN MEDICO QUIRURGICO LPS. 1740000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-2-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-2-312-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00152088 POR  VALOR DE L.268 600.00 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA FN00001-2024 POR UN VALOR DE L.268 600.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°067-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. FN00001-24-2024-HNMCR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO POR SEIS MESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-1182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-1182-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00095666 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE JUNIO-2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N°45-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-13639247 000-002-01-13639208 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016126 EN TOTAL AL CONTRATO N°061-2024 POR UN VALOR DE 1749942.35 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 033-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA PRIVADA No. CD-014-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 061-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°061-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


name: TRANSPORTES E INVERSIONES REYES S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00000236 POR  VALOR DE L.480 663.04 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA FN-459-2024 POR UN VALOR DE L. 480663.04 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°001-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS (AMBULANCIAS Y VEHICULOS TIPO PICK UP PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS) DE ESTE HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS. CONSUMO SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN-459-2024.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00018408 POR  VALOR DE L.999 350.30 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0279-2024-HNMCR Y FN00015-2024 POR UN VALOR DE 999350.30 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°105-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0279-2024 POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 396-2024 Y FN00015-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-13763397 000-002-01-13763369 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2024.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00031013 POR  VALOR DE L.143 106.00 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0268-2024-HNMCR Y FN00010-2024 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°070-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0268-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ZONA 5 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°110-2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00029744 POR  VALOR DE L.143 106.00 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0268-2024 POR UN MONTO DE L. 286212.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 143 106.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 007-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0268-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ZONA 5 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°110-2024.


title: PAGO DE COMPLEMENTO TOTAL DE  LA FACTURA N° 000-001-01-00000557 SEGÚN RESOLUCION N°463-2024-SS DE FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006596 6597 6598 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SEGÚN RESOLUCION N° 677-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°832-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 PARA LAS CLINICAS DE SPS SEGÚN RESOLUCION N° 677-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°832-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6592 6593 6595 6690 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 677-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°832-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6554 6555 6556 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6610 6611 6621 6632 6653 6659 6664 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 PARA LAS CLINICAS DE  CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO NACAOME CHOLUTECA JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 677-2024-SS DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°832-2024.


legalName: TRANSPORTES E INVERSIONES REYES S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00000252 POR  VALOR DE L.114 219.78 EN TOTAL  A LA ORDEN DE COMPRA FN003-2024 POR UN VALOR DE 114219.78 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°095-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO N°129-2024 ORDEN DE COMPRA N° FN003-2024 PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES UNIDADEDES Y SALAS DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL NACIONAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DANIA JHOJANA MATAMOROS PADILLA

legalName: DANIA JHOJANA MATAMOROS PADILLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001236 1237 POR  VALOR DE 167037.39 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA FN-004-2024 POR VALOR DE L. 167037.39  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°092-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO N° 129-2024 ORDEN DE COMPRA FN-004-2024 PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y SALAS DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL NACIONAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000550 POR  VALOR DE L.17 997.50 EN TOTAL  A LA ORDEN DE COMPRA FN002-2024 POR UN VALOR DE 17997.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°088-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO N°129-2024 ORDEN DE COMPRA N° FN002-2024 PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES UNIDADEDES Y SALAS DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL NACIONAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-003-01-00020228 POR VALOR DE L. 797500.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°001-2024 POR UN VALOR DE 797500.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°001-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 60-23-22-0281-2024 CONTRATO N° 001-2024-HNMCR PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACIONES DE SALIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE EMERGENCIA QUE SE DAN DIA A DIA EN NUESTRO HOSPITAL NACIONAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-13890109 000-002-01-13890144 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-12960235 000-002-01-12960566 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00095715 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE JULIO-2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N°45-2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-13102923 000-002-01-13102943 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003336 SEGÚN  RESOLUCION N°304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A ESPERA DE RESOLUCION.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003327 SEGÚN  RESOLUCION N°838-2023-SS DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE TENIA LA DOCUMENTACION Y POR CIERRE DE GESTION.


MDP HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: MDP HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Se reversa F01 N°01502-2024 por valor L. 1794000.00 de Precompromiso 1 del año-2024 correspondiente a la Empresa MDP Honduras con objeto N°42410. Esto debido al cierre del año fiscal el proveedor no entrego garantía ni puede dar entregas anticipadas por ende se reversa esos fondos. Se adjunta Oficio N°268.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-1502-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008061 POR VALOR DE L.96370.00 EN ABONO AL CONTRATO N°063-2024 POR UN VALOR DE L. 1954870.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.1858500.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°136-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-017-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 063-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 063-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008062 POR VALOR DE L. 64500.00 EN ABONO AL CONTRATO N°063-2024 POR UN VALOR DE 1858500.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 1794000.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°144-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-017-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 063-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 063-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00018777 POR  VALOR DE L. 750000.33 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0291-2024-HNMCR Y FN00017-2024 POR UN VALOR DE L. 750000.33 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°130-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0291-2024 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 406-2024 Y FN00017-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016129 POR VALOR DE 2162805.00 SEGÚN GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-017-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 064-2024 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVASCONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 064-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00011428 POR  VALOR DE L. 175938.50 EN TOTAL AL CONTRATO N°076-2024 POR UN VALOR DE L. 175938.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°137-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-020-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 076-2024 PARA ABASTECER EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 076-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005107 POR  VALOR DE L. 322920.00 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0293-2024-HNMCR Y FN00019-2024 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°116-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0293-2024 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 464-2024 Y FN00019-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00027335 POR  VALOR DE L.327 784.50 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0296-2024-HNMCR Y FN00021-2024 POR UN VALOR DE 327784.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°107-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0296-2024 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 464-2024 Y FN00021-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015482 POR VALOR DE L. 349746.96 EN TOTAL AL LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0295-2024-HNMCR Y FN00020-2024 POR UN VALOR DE L. 349746.96 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°139-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0295-2024 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 464-2024 Y FN00020-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00013123 POR  VALOR DE L. 162914.75 EN TOTAL A  LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0292-2024-HNMCR Y FN00018-2024 POR UN VALOR DE L. 162914.75 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°112-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0292-2024 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 464-2024 Y FN00018-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00233054 POR  VALOR DE L.100 012.50 EN TOTAL AL CONTRATO N°073-2024 POR UN VALOR DE 100012.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°012-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 073-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 073-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :23 F-01: 1545-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 068-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 068-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-1545-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00008151 POR  VALOR DE L.851 291.00 EN ABONO AL CONTRATO N°068-2024 POR UN VALOR DE 1 122783.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L271 492.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°011-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 068-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 068-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00044202 POR  VALOR DE L.356 160.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°074-2024 POR UN VALOR DE 356160.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°010-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 074-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 074-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009392 POR VALOR DE L.197575.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°070-2024 POR UN VALOR DE L. 197575.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°017-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 070-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 070-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009107 POR  VALOR DE L.282 250.00 EN ABONO AL CONTRATO N°070-2024 POR UN VALOR DE 479825.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.197 575.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°009-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 070-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 070-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-011-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 082-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 082-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: SE REVERSA  F01 N°01549-2024 DE PRECOMPROMISO. PARA CORREGIR OBJETO DEL GASTO 35210 SIENDO LO CORRECTO 31110 ESTO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO. SEGÚN OFICIO N°198.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-1549-1-0


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Se reversa F01 N°01551-2024 por valor L. 111209.60 de Precompromiso 1 y F01 N°02199-2024 por valor L. 222419.20 de Precompromiso 1 del año 2024 correspondiente a la Empresa Promed con Objeto N°35251. Esto debido al cierre del año fiscal el proveedor no entrego garantía ni puede dar entregas anticipadas por ende se reversa esos fondos. Se adjunta Oficio N°266.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-1551-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°002-001-01-00004760 POR  VALOR DE L. 111209.60 EN ABONO AL CONTRATO N°077-2024 POR UN VALOR DE L. 222419.20  QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 111209.60 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°121-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-020-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 077-2024 PARA ABASTECER LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 077-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00033485 POR  VALOR DE L. 525607.50 EN TOTAL AL CONTRATO N°079-2024 POR UN VALOR DE L. 525607.50  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°124-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-007-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 079-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 079-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


WILLIAMS SERVICES S  DE R L

streetAddress: PUERTO CORTES COLONIA PUEBLO NUEVO

legalName: WILLIAMS SERVICES S  DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268POR VALOR DE 232875.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°084-2024 POR UN VALOR DE 232875.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 167-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-009-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 084-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 084-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00011770 POR  VALOR DE L. 33997.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°072-2024 POR UN VALOR DE L. 33997.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°013-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 072-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 072-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00013177 POR VALOR DE L.7952166.90 EN TOTAL AL CONTRATO N°067-2024 POR UN VALOR DE L. 7952166.90 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°018-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 067-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 067-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00013951 POR VALOR DE L2102430.00 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-023-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 085-2024 PARA ABASTECER RAYOS X DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 085-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00113098 POR VALOR DE L.968970.18 EN TOTAL AL CONTRATO N°081-2024 POR UN VALOR DE L. 968970.18 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°132-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-010-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 081-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 081-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00013231 POR VALOR DE L.539131.50 EN TOTAL AL CONTRATO N°089-2024 POR UN VALOR DE L. 539131.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°131-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-022-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 089-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 089-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001527 POR VALOR DE L. 2936672.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°0086-2024 POR UN VALOR DE L. 2936672.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°025-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-021-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 086-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 086-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00039584 POR UN VALOR DE L. 5416.50 EN TOTAL AL CONTRATO N°078-2024 POR UN VALOR DE 5416.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 163-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS SEGUN LICITACION PRIVADA No. -007-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 078-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 078-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00095787 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO-2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N°45-2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001369 POR  VALOR DE L. 292250.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°071-2024 POR UN VALOR DE 292250.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°015-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. -016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 071-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 071-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. -019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: ABONO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000572 POR UN VALOR DE L.6809868.75 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR POR L.        687874.80 SEGÚN CONTRATO # 065-2024-HNMCR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. -019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000564 SEGÚN CONTRATO # 065-2024-HNMCR DEL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No.-019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE ABONO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000565 SEGÚN CONTRATO # 065-2024-HNMCR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No.-019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

description: PAGO DE COMPLEMENTO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000565 SEGÚN CONTRATO # 065-2024-HNMCR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No.-019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000570 SEGÚN CONTRATO # 065-2024-HNMCR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No.-019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000571 SEGÚN CONTRATO # 065-2024-HNMCR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No.-019-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 065-2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO N° 065-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

type: OFICIO

description: SE REVERSA F01 N°01646-2024 DE DEVENGADO #1. ESTO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO. SE ADJUNTA OFICIO N°237.-SUBGR-HNMCR-2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00013693 POR VALOR DE L.143882.25 EN TOTAL AL CONTRATO N°087-2024 POR UN VALOR DE L. 143882.25 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°023-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. -021-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 087-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 087-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: PAGO DE ABONO DE LAS FACTURAS No.000-002-01-14014746 000-002-01-14014757 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°107296 Y 55321) CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006766 6767 6768POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  SAN PEDRO SULA SEGÚN RESOLUCION N° 945-2024-SS DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°934-2024.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00012950 POR  VALOR DE L. 91843.94 EN TOTAL A  LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0297-2024-HNMCR Y FN00023-2024 POR UN VALOR DE L. 91843.94 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°122-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N° 60-23-22-0297-2024 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 474-2024 Y FN00023-2024 PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  SPS SEGÚN RESOLUCION N° 945-2024-SS DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°934-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6723 6724 6725 6726 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6780 6781 6791 6803 6825 6831 6836  POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO NACAOME CHOLUTECA JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 945-2024-SS DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°934-2024.


EQUITEC HONDURAS SA

streetAddress: LOMAS DE LOS GUIJARROS SUR, AVE BERLIN

legalName: EQUITEC HONDURAS SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003935 POR VALOR DE 263304.00 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. -022-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 091-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 091-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003791 POR  VALOR DE L. 65826.00 EN ABONO AL CONTRATO N°091-2024 POR UN VALOR DE L. 329130.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 263304.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°129-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. -022-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 091-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 091-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6762 6763 6765 6862  POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 945-2024-SS DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°934-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006935 6936 6937 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  SAN PEDRO SULA SEGÚN RESOLUCION N° 943-2024-SS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1029-2024.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007945 POR VALOR DE L.464820.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°069-2024 POR UN VALOR DE L. 464820.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°016-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 069-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 069-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: SE REVERSA  F01 N°01726-2024 DE PRECOMPROMISO Y F01 N°01726-2024 DE DEVENGADO 01. PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACIÓN CON DESCRIPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SIENDO LO CORRECTO POR INSTRUCCIONES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 21/10/2024 LA DESCRIPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ESTO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO. SE ADJUNTA OFICIO N°220.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-1726-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-1726-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00074679 POR  VALOR DE L. 362666.08 EN ABONO AL CONTRATO N°082-2024 POR UN VALOR DE L. 468600.32 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.105934.24 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°116-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-011-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 082-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 082-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00314611 POR  VALOR DE L. 185280.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°066-2024 POR UN VALOR DE 185280.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°014-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-016-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 066-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 066-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 7021 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  SPS SEGÚN RESOLUCION N° 943-2024-SS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1029-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6931 6932 6934 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 PARA LAS CLINICAS DE  EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 943-2024-SS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1029-2024.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00006886 6887 6888 6889 6890 6891 6893 6894 6895 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6948 6949 6958 6978 6989 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME SEGÚN RESOLUCION N° 943-2024-SS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1029-2024.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016134 POR UN VALOR DE L. 112010.00 EN TOTAL CONTRATO N°088-2024 POR UN VALOR DE L. 112010.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 034-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-021-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 088-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 088-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00306948 POR UN VALOR DE L. 318550.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°080-2024 POR UN VALOR DE L. 318550.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 188-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-007-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 080-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 080-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001539 POR VALOR DE 7907459.80 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-026-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 094-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00004479 POR VALOR DE 167940.00 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-026-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 099-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00004821 POR VALOR DE L.105440.70 EN TOTAL AL CONTRATO N°096-2024 POR UN VALOR DE L. 105440.70 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°027-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-026-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 096-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

streetAddress: 27 CALLE, 8va AVENIDA SUR ESTE, COLONIA MONTEFRESCO SAN PEDRO SULA

legalName: AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00033889 POR VALOR DE L.781730.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°083-2024 POR UN VALOR DE L. 781730.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°138-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION PRIVADA N°LP-012-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 083-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000298 POR VALOR DE 3390699.40 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-026-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 098-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016148 POR UN VALOR DE L. 16905.00 EN ABONO CONTRATO N°090-2024 POR UN VALOR DE 507150.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 490245.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 185-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-022-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 090-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016130 POR VALOR DE 524055.00 SEGÚN GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-022-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 090-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016087 POR UN VALOR DE L. 490245.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°090-2024 POR UN VALOR DE L.   490245.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 153-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-022-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 090-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005155 EN TOTAL AL CONTRATO N°103-2024 POR UN VALOR DE 130680.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 168-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 103-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005181 POR VALOR DE 129320.00 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 103-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: COMPRA DE DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL AREA DE DENGUE EN EL HOSPITAL MOVIL CALDERA DE DIESEL MARCA VULVANO SADECA UBICADA EN LA SALA DE MAQUINAS PRINCIPAL Y GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS UBICADO EN SALA DE MAQUINAS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N°110-2024.

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: TRANSPORTES E INVERSIONES REYES S DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPLEMENTO TOTAL A LAS FACTURAS No. 000-004-01-00000279 280 281 282 283 POR UN MONTO DE L. 499929.75 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°029-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL AREA DE DENGUE EN EL HOSPITAL MOVIL CALDERA DE DIESEL MARCA VULVANO SADECA UBICADA EN LA SALA DE MAQUINAS PRINCIPAL Y GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS UBICADO EN SALA DE MAQUINAS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N°110-2024.

description: ABONO A LAS FACTURAS No. 000-004-01-00000272 273 274 275 POR UN MONTO DE L. 700000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 37596.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°028-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL AREA DE DENGUE EN EL HOSPITAL MOVIL CALDERA DE DIESEL MARCA VULVANO SADECA UBICADA EN LA SALA DE MAQUINAS PRINCIPAL Y GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS UBICADO EN SALA DE MAQUINAS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2024 SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N°110-2024.

description: COMPLEMETO TOTAL A LAS FACTURAS No. 000-004-01-00000272 273 274 275 POR UN MONTO DE L. 37596.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°028-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL AREA DE DENGUE EN EL HOSPITAL MOVIL CALDERA DE DIESEL MARCA VULVANO SADECA UBICADA EN LA SALA DE MAQUINAS PRINCIPAL Y GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS UBICADO EN SALA DE MAQUINAS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2024 SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N°110-2024.

description: PAGO DE ABONO A LAS FACTURAS No. 000-004-01-00000279 280 281 282 283 POR UN MONTO DE L. 381822.88 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°029-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL AREA DE DENGUE EN EL HOSPITAL MOVIL CALDERA DE DIESEL MARCA VULVANO SADECA UBICADA EN LA SALA DE MAQUINAS PRINCIPAL Y GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS UBICADO EN SALA DE MAQUINAS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N°110-2024.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00155680 POR VALOR DE L. 669520.00 EN TOTAL AL CONTRATO N°102-2024 POR UN VALOR DE 669520.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°159-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 102-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN INSTRUCCIONES DEL CIERRE FISCAL PARA ELCONTRATO DE SUMINISTRO N°83/2024 DE LA CONTRATACION DIRECTA (CD) No.30-2024-HE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGÚN RESOLUCION N° 61-2024-DGHE EN LA CUAL SE ADJUDICÓ LAS PARTIDAS N°23 y N°28 DEL PEDIDO 56-2024 ELABORADO POR EL ALMACÉN MEDICINAS EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE FARMACIA LPS. 223260.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-2-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-2-318-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003943 POR VALOR DE 122910.00 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 104-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003843 EN ABONO AL CONTRATO N°104-2024 POR UN VALOR DE 451880.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 423863.20 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 152-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 104-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003877 POR UN VALOR DE L. 19160.00 EN ABONO AL CONTRATO N°104-2024 POR UN VALOR DE 423863.20 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.       404703.20 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 162-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 104-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003936 POR UN VALOR DE L. 281793.20 EN ABONO AL CONTRATO N°104-2024 POR UN VALOR DE L. 404703.20 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 122910.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 205-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATACION DIRECTA N°CD-024-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 104-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00004849 POR VALOR DE 187032.76 SEGÚN NOTA DE COMPROMISO Y GARANTIA DE ANTICIPO (CAPITULO VIII DEL ARTICULO 105-LEY DE CONTRACION DEL ESTADO) POR CIERRE DE AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN LICITACION PRIVADA N°LP-015-2024-HNMCR PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 108-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00075521 POR UN VALOR DE L. 105934.24 EN TOTAL AL CONTRATO N°082-2024 POR UN VALOR DE L.105934.24 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 150-2024-CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-011-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 082-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES  DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 082-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00074679 POR  VALOR DE L. 362666.08 EN ABONO AL CONTRATO N°082-2024 POR UN VALOR DE L. 468600.32 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.105 934.24 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°116-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-011-2024-HNMCR Y CONTRATO No. 082-2024 PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES  DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 082-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.