title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003902 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 10 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS 10 TIMBRES 10 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 83 MEMORANDUM ODL-329-III-2024

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR 30 ALMUERZOS PARA LA GRADUACION DEL DIPLOMADO DE ADMINISTRACION PUBLICA QUE SE REALIZO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-310-III-2024. FACTURA N° 000-002-01-00002383 26/02/2024. GUIA: 557.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000286 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1439237.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 19 de Enero del 2024. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000188 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023; que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA Ii) Contrato N° 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L.16839700.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000313 que presenta la Empresa HIDRO SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7136486.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 19 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000326 correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE de 2023; que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L. 83842251.14 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000035 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 139191174.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 21 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A  SERVICIOS GENERALES L.A; VIAJE A INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA CAÑAVERAL EN CONVOCATORIA PARA CAPACITACION DE ENTRADA DE MERCADERIA A LOS ALMACENES  RECEPCION DE DOCUMENTOS EN CAÑAVERAL DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 4. MEMORANDO  USG-CRLA-080-III-2024. MEMORANDO DAGD 526-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000386 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.83647573.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000093 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.11270041.94 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE ENERO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000355 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes febrero de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12385935.28 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de abril 2024.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002171  PARA EL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 397024.48.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000235 PARA EL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 571478.91.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a las facturas N°. 000-001-01-00222806 Y 000-001-01-00222807 que presenta la empresa COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A de C.V  (CATV) Contrato N°. 66-2014 para el mes de noviembre 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 14063433.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero  2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000352 PARA EL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1397113.15.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE MAYO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2600358.95.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000220 PARA EL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 432277.10.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000330 PARA EL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6570847.06.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000792 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2289459.75.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000351 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2483665.30.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000221 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1341613.41.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE MAYO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-01-01-00000211 y 000-01-01-00000212 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1967327.56.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000791 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2270642.68.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000164 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2795142.13.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000118 correspondiente al mes de FEBRERO 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L33415826.45 por el suministro de 9157683.50 kWh para el periodo del 01 FEB. 2024 al 01 MAR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 19 de ABRIL de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000154 correspondiente al mes de MARZO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L43099269.17 por el suministro de 11698919.75 kWh para el periodo del 01 MAR. 2024 al 01 ABR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 20 de MAYO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032364 DE FECHA 13/02/2024 POR DIFERENCIA EN IMPUESTO EN LA PROVICION VALOR PROVICIONADO 1058.68 VALOR FACTURA 1058.66 DEVENGADO 2696 MEMORANDO DSG-PP-0369-4-2024 PROV.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: OFI


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000329 correspondiente al mes de MARZO 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L50035862.32 por el suministro de 12619044.00 kWh para el periodo del 01 MAR. 2024 al 1 ABR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 22 de ABRIL de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000402 que presenta la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo  S.A de C.V (LUFUSSA)  Contrato N°. 004-2018 para el mes de febrero 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 395330784.00 .  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de abril 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000045 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16240028.55. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de ABRIL del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000353 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5156010.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 19 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000045 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 34427785.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 20 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00229034 y 000-001-01-00229035 correspondientes al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la COMAPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATVI) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21261623.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002149 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13019.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 21 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000246 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8616025.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 21 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000312 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 128622.63.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000364 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 22972197.18.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000156 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2802850.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000528 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2094450.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000196 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14133814.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) CON ORDEN DE COMPRA No-3500000702 A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS PETRHOSA (PUMAS ENERGY)PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00487221 DEL 04 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-513-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-04-16-780


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE RELAY ELECTRICO PARA SISTEMA DE PARABRISAS DE VEHICULO REGISTRO 554 MARACA INTERNATIONAL PLACA GHA1429 TIPO GRUA L.A. FACTURA SOPORTE No.000-001-01-00006828 MEMORANDO USG-CRLA-099-IV-2024 DAPF 397-IV-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000197 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21242487.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000351 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de FEBRERO 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26508832.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ABRIL 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000326 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de FEBRERO 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18451180.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 ABRIL 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-000000262 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A.(PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.5933278.71 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 20 DE ABRIL DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000097 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 QUE LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.14041624.82 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 20 DE ABRIL DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000190 que presenta la SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES  S.A de C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes NOVIEMBRE de 2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10914237.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de ENERO 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000325 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 29313168.13 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de ABRIL del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-00000247 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.8328711.34 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE ABRIL DE 2024. ESTA SUBGERENACIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000173 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7464894.92 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de ABRIL del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000173 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4413514.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de ABRIL del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000173 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7686849.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de ABRIL del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000212 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 19336023.90 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de ABRIL del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000092 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 13849932.42.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000367 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua Fase I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8523569.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000328 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 431187.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000191 que presenta la SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES  S.A de C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes NOVIEMBRE de 2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15457585.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de ENERO 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000162 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7634316.72.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR(JORNADA) No. 5 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO2022 CONVOCATORIA DE TRABAJO CON EL ING.KEVIN OSORTO MEMORANDO DSA-CRLA-123-IV-2024 DAGD-562-IV-2024 R/P AD 1381 2024

LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

legalName: LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00011875 DE FECHA 23-04-24 ( 8000 GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00011888 DE FECHA 24-04-24 ( 8000 GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00011857 DE FECHA 22-04-24 ( 8000 GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00011828 DE FECHA 18-04-24 ( 8000 GALONES)  FACTURA N. 000-001-01-00011829 DE FECHA 18-04-24 ( 8000 GALONES) FACTURAN. 000-001-01-00011815 DE FECHA 17-04-24 ( 8000 GALONES) ORDEN DE COMPRA 3500000710 NOTA: SEGUN MEMORANDO DGT-ALD-0001-V-2024 DE FECHA02-MAYO-2024  INDICAN 8 FACTURAS PERO EN DOCUMENTCION SOPORTE Y INCLUYE SOLO 6 FACTURAS QUE SON LAS QUE INDICA EL MEMORANDO DSG-703-V-2024 DE FECHA 13- MAYO-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 996 DE FECHA 16-05-24 . RESERVA PREUSPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 160000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 13326400.00 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-017-IV-2024 DGT-046-IV-2024 REQ-GTA-UTCD-006-04-2024.

title: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-000119161193711956119691199712043120551207112072120561209412009 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 96000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 8003360.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA No-3500000710 Y MEMORANDUM DSG-840-V-2024 Y HOJA DE RUTA 29-05-2024-1124

title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANLI OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 16000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 13326400.00 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-017-IV-2024 DGT-046-IV-2024 REQ-GTA-UTCD-006-04-2024 OC-3500000710 MEMORANDO-DSG-885-V-2024 GUIA #31/05/2024-1157 FACT-000-001-01-00011878 Y 00011877 DE FECHA 24/04/2024 PAGO # 3.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1148-0-0 - RESERVA PREUSPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 160000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 13326400.00 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-017-IV-2024 DGT-046-IV-2024 REQ-GTA-UTCD-006-04-2024.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001211 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7909565.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000453 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6223515.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 56727063.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 24 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000116 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 181574.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 24 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000046 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3147893.93.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000656 correspondiente al mes de FEBRERO 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37906999.44 por el suministro de 10139663.25 kWh para el periodo del 01 FEB. 2024 al 01 MAR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 22 de ABRIL de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011584 recibida el 08 de marzo de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 6720194.70 kWh en el período del 01 FEB. 2024 - 29 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 33402783.72. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 22 de abril de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000789 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2489240.24.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000504 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3426608.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 20 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000301 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9479033.83.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014001 recibida el 07 de marzo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 8211936.00 kWh en el período del 01 FEB. 2024 - 29 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 51374941.72.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 21 de abril de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014002 recibida el 07 de marzo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO) como cargo a la ENEE por el suministro de 6617894.75 kWh en el período del 01 FEB. 2024 - 29 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 47358583.32.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 21 de abril de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014000 recibida el 07 de marzo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO) como cargo a la ENEE por el suministro de 11452634.82 kWh en el período del 01 FEB. 2024 - 29 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 55950084.19.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 21 de abril de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000110 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4561.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000046 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 29791250.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 20 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000354 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San MArtin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3855288.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 20 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000247 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6155666.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-00-01-00000505 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6354167.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000500 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2401085.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000187 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023; que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N° 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia Financiera Corporartiva mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 11616058.28 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000531 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2319054.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.517 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA (CORTE) DEL 25 AL 27 DE MARZO2024 SE VERIFICAARON LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA PLANTA (CECHSA) MEMORANDO DAGD-560-IV-2024

MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000002140 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9158885.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000242 que presenta la Empresa GENERA (Genera) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11388289.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000001202 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 16894132.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000415 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 20696010.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000113 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA YOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 130897.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3719-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 44500002389  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015 SE HACE CARGO POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA.  FACTURA N° 000-002-01-00020595 02/12/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0411-4-2024-PROV RETENCION 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA....

description: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3719-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 44500002389  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015 SE HACE CARGO POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA.  SE REVERSA POR CORRECCION EL CODIGO CORRECTO DE RETENCION ES 1190: RENTA PERSONAS JURIDICAS CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0411-4-2024-PROV.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000306 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2057905.75. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 30 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011599 recibida el 12 de marzo de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 1051404.00 kWh en el período del 01 FEB. 2024 - 29 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 3351870.21. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 26 de abril de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000351 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 20888422.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000103 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4784069.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000302 correspondiente al mes de FEBRERO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37425639.81 por el suministro de 10010503.75 kWh para el periodo del 01 FEB. 2024 al 01 MAR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 27 de MARZO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000609 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de febrero 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 35452409.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de abril 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001131 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.97735666.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 OC-400004502.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 OC-4000004503.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1263-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003707 DE FECHA 16/09/24 POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS O/C 4000004502 MEMORANDO DSG-1040-11-2024 GUIA 2742

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00180110 DE FECHA 17-07-2024 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 17- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA 400004503 DE FECHA 10-07-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN NB. 5000023113 DE FECHA 09-08-2024 ACTA DE RECPCION S/N DE FECHA 25 JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0440-9-2024 DE FECHA 03-09-2024 Y GUIA N. 2041 DE FECHA 04-09-2024.ESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 OC-4000004503.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M Y 350 IGNITORES PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W LI551. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004470  03/07/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 PIE DE CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1/4. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004471  03/07/2024.

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00179738 FECHA 10-07-2024 POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M Y 350 IGNITORES PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W LI551. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004470  03/07/2024.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 PIE DE CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1/4. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004471  03/07/2024. FACTURA N° 004-002-01-00015215 10/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0297-8-2024. GUIA: 1777.


title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 O/C 4000004428

title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 O/C 4000004429

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1265-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00068299 DE FECHA 23-07-2024 POR COMPRA DE 100 PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE -1104 GDE-1104-DESS-0108-GG14B-Y 200 PERNO MAQUINA 5X8X10 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1722-0003 ORDEN DE COMPRA No. 4000004428 DE FECHA 20-06-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0738-10-2024 HOJA GUIA No.2024-24-10-2462

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1265-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1265-2-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000103 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 387055.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00499401 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  UBICADO EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000719 MEMORANDUM DSG-1094-VI-2024 HOJA GUIA No. 21-06-2024-1370

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000237 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 41828385.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 97 CON DESTINO A TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 01 AL 06 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL EQUIPO POWEMETRIS . . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE . ( LPS. 2763.45) SEGUN REMISION DE PAGOAD-1406-2024 DE FECHA 19- ABRIL-24

EDGAR HUMBERTO MORENO REYES

legalName: EDGAR HUMBERTO MORENO REYES


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS ¿ PHP (Níspero II) presenta la factura 000-001-01-00000855 para el mes de diciembre 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L2051011.74.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS ¿ PHP (Níspero II) presenta la factura 000-001-01-00000856 para el mes de Enero 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L5054774.52.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS ¿ PHP (Níspero II) presenta la factura 000-001-01-00000857 para el mes de Febrero 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L2303011.17  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS ¿ PHP (Níspero II) presenta la factura 000-001-01-00000858 para el mes de Marzo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 536664.49 Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000377 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.187016586.38. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe ser efectuado a más tardar el 23 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00062828  DE FECHA  10 DE ABRIL 20254 CON VALOR DE $. 1421203.20 CON VALOR EN LPS.35228927.04   CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X1$ A FAVOR DE EMPRESA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S. A (CAHSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAE-102-04-2024  HOJA DE GUIA: 24-04-2024-845

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA INTERNATIONAL CON PLACA:GHA0483 REG-564. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1740-0003. MEMORANDUM TDSRCS-10-IV-2024. FACTURA PROFORMA No. 001460TG 22/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0030-04-2024. GUIA:864.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00046263 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V.CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA EL MONTO A PAGAR ES DE L.1130235.19. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 6 DE MAYO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000554 CON VALOR DE US$ 42450.34 CON VALOR DE L.1052263.27 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881X 1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-103-04-2024  HOJA DE RUTA No.24-04-2024-845

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 2676 PROVISIONES2024 DE LA FACTURA 000-001-01-00002770 DE FECHA 03-04-24

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000111 DE FECHA 09 DE ABRIL 2024 CON VALOR DE USD$  CON VALOR DE L. 2996166.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.78817X 1 $ CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-104-04-2024 2024  HOJA DE RUTA No.DAE-104-04-2024-HOJA GUIA No24-04-2024-845

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000233 correspondiente al periodo del mes de SEPTIEMBRE de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia de Finanzas Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 1350016.01 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO- 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 112306.00 KWH A UN COSTO DE US$ 19.372.10 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 20337.90  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1810  US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 504137.90 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO  2024 L 24.7881X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MARZO  DE DICIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. FACTURA N. 000-001-01-00000300 DE FECHA 10-04-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 SEGUN MEMORANDO DAE-108-04-2024 DE FECHA 24- ABRIL-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 845 DE FECHA 24-04-24

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000351 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6688535.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000532  10/04/2024 CON VALOR DE $ 110780.25 CON VALOR DE L.2746031.92  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2024 HOJA DE RUTA 832  MEMORANDUM DAE-101-04-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV