title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 7891990.22 para el Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas el Florido Agua Caliente y el Poy pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024  Lote 1 Aduana el Florido_____________L 3373640.69 Lote 2 Aduana Agua Caliente__________L 4208592.02 Lote 3 Aduana El Poy_________________L 309757.51                                                                         ______________ Total Valor del contrato______________L 7891990.22    DisponibilidadFDP-048-2024 original______L 2750000.00 Ampliación FDP-048-2024 _______________L 1768349.53                                                                                _____________ Total disponible_______________________L 4518349.53   FDP-052-2024 original__________________L 2500000.00 FDP-052-2024 ampliación_______________L 689802.00                                                                                _________________ Disponible____________________________L 3189802.00 FDP-052-2024 Ajuste____________________L 183838.69 Total disponible FDP-052-2024____________L 3373640.69  F01-5256-01-00__________L 311571.69      Fuente de financiamiento 12 F01-5258-01-00__________L 3062069.00   Fuente de financiamiento 11 F01-5968-01-00__________L 1768349.53   Fuente de financiamiento 12 F01-1000-01-00__________L2750000.00    Fuente de financiamiento 11 Total disponible__________L 7891990.22    Total disponible en FDP-048-2024 y FDP-052-2024 para cubrir el valor total del contrato FDP-048-2024_________L 4518349.53 FDP-052-2024_________L 3373640.69                                      _________________ Total____________L 7891990.22  Nota:  *Se realizo ampliación al FDP-048-2024 por un valor de L 1768.349.53 con fuente de financiamiento 12 y FDP-048-2024 original con fuente financiamiento 11. * El FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00 según FDP-052-2024 ampliación según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 * Se realizó ajuste por un valor de L 183838.69 mediante fuente de financiamiento 12 según FDP-052-2024.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-576-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-17-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 FDP-048-2024 FDP-052-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 Copia de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1000-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2750000.00 para el proyecto  Reconstrucción y remodelación de Aduanas en las aduanas:  Aduana Agua Caliente Código P04-OE4-05-04-2024___________________L 2500000.00 Aduana El Poy con Código P04-OE4-05-03-2024______________________L 250000.00                                                                                _____________                                                                                Disponibilidad                 L 2750000.00     Nota: Las especificaciones planos constructivos y cantidad de la obra para cada aduana se detallan adjuntas al memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024.   Según memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 FDP-048-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1000-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS MENSUAL PERÍODO 2024 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES GIRAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SENPRENDE A NIVEL NACIONAL EN FECHA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. CON ORDEN DE PAGO 01929 A FAVOR DE LAARSA RENT A CAR CON LA FACTURA PROFORMA DETALLADA A CONTINUACIÓN: FECHA 12/12/2024 CON Nº 110000729. SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-006-2024 DE FECHA CINCO (05) DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y NOTIFICADA EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.  EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL DOS (02) DEL MES DE MAYO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.  PAGO SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-ADM-240-2024 EN VISTA DEL CIERRE FISCAL AÑO 2024 SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE FACTURA PROFORMA CON EL FIN DE ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. SE REALIZA ESTE PAGO EN VISTA DEL CIERRE FISCAL AÑO 2024.

currency: HNL

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

scheme: HN-RTN

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN

ue: 2 - UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSION SOCIAL

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

proyecto: 1 - Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 2 - PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

type: CONT

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido deL 01 al 15 de febrero del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L7579.96.  Según memorando ADUANAS-GNAF-182-2024                 OFICIO    ADUANAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 camaras fotográficas de la sección de subastas por un monto de L 84589.40   Según memorando ADUANAS-SSA-022-2024 FDP-050-2024 orden de compra 020-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la compra de 2 camaras fotográficas sin espejo canon EOS R50 con letnte de 18-45 mm para la sección de subastas por un monto de L 84589.40  Factura                         Valor                  Impuesto               Total 000-002-01-00000176  L 73556.00       L 11033.40           L 84589.40  Según memorando ADUANAS-SSA-022-2024 ADUANAS-GNAF-SA-107-2024 ADUANAS-SSA-037-2024 FDP-050-2024 orden de compra 020-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-017-2024

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de noviembre del 2023 Puma Ocotepeque por un valor de L 18527.50  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-191-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-144-2023

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de un boleto aéreo para Shenzhen Republica de china con el propósito de participar en el evento 6ta conferencia global de operador económico autorizado (OEA) que se llevara a cabo el 08 al 10 de mayo del 2024 por un monto de L 13300.00  Nota: Cabe mencionar que por la distancia y cambio de zona horaria se debe salir de Honduras el 04 o 05 de mayo y de la república de China salir el 11 de mayo del 2024.   Colaboradora Victoria Isabel Navas Corea   Según memorando ADUANAS-UOEA-014-2024                                ADUANAS-DE-079-2024                                ADUANAS-UOEA-018-2024 FDP-049-2024


title: el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de noviembre  del 2023 a  Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 55935.60.   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-190-2024 OFICIO ADUANAS-GNAF-101-2023

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de enero del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L 9155.70  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-085-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el arrendamiento anual del 1 enero al  31 de diciembre 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo de el periodo 2024 de enero a diciembre detallado a continuación:  F01-658-02-00________L 4209540.00   FDP-036-2024 ORIGINAL F01-1082-01-00________L 8944.00           FDP-036-2024 AMPLIACION                                        __________________ Total disponible_______L  4218484.00  FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo

JORGE ATALA MATAR

legalName: JORGE ATALA MATAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del mes de abril 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo a Inversiones JAM.    Factura                                    Mes           Valor             ISV                      Total 000-001-01-00000305           abril         L 305687.22    L 45853.08       L 351540.30  Distribución de F01  F01-658-02-02_________L 342596.30 F01-1082-01-01________L 8944.00                                             ____________                                           L    351540.30                                           FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo memorando ADUANAS-GNAF-DSG-250-2024


fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el lanzamiento de licitación del proyecto  Mejoramiento de Infraestructura de Aduana el Florido por un monto de L 2500000.00.  Nota: Especiaciones cantidades de obra planos adjuntos en memorando de solicitud ADUANAS-GNP-17-2024.  Según memorando ADUANAS-GNP-17-2024. FDP-052-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de enero del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L10958.94.  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-181-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de agua potable correspondiente a dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre  mes de enero 2024. Factura                            Monto 202401500417             L 3027.10  Según memorando ADUANAS-DSG-213-2024 OFICIO GG-182-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible por la gira del 12  de marzo del 2024 con el propósito de realizar visita de supervisión sostener reunión y realizar actividades inherentes a la naturaleza del cargo en Aduana Henecan San Lorenzo. Según Memorando ADUANAS-GNGTH-617-2024.

RUBEN ANTONIO SIERRA GARCIA

legalName: RUBEN ANTONIO SIERRA GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compras realizadas en el marco de los  eventos y actividades institucionales por un monto de L 8707.00 realizadas el mes de febrero del 2024.  Facturas                                        Monto 000-001-01-00061839                  L 284.00 001-002-01-009.8835                   L 473.00 000-001-01-00487397                  L 2200.00 008-001-01-00046608                  L 5750.00                                                   ____________ TOTAL                                        L 8707.00  Distribucion de F01  F01-1184__________L 6507.00  FDP-051-2024 F01-1185__________L 2200.00  FDP-051-2024                                    _________                                    L 8707.00  Segun memorando ADUANAS-DERI-018-2024 FDP-051-2024

ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 08 al 12 de abril del 2024 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia San Pedro Sula Copan Santa Rosa de Copán Santa Rita Choloma y Puerto Cortés realizando estadía en Copán Ruinas y San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-242-2024 y ADUANAS-GNL-DPJ-120-2024.

ENMANUEL ANDINO ANDARA

legalName: ENMANUEL ANDINO ANDARA


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compras realizadas en el marco de los  eventos y actividades institucionales por un monto de L 8707.00 realizadas el mes de febrero del 2024.  Facturas                                        Monto 000-001-01-00061839                  L 284.00 001-002-01-009.8835                   L 473.00 000-001-01-00487397                  L 2200.00 008-001-01-00046608                  L 5750.00                                                   ____________ TOTAL                                        L 8707.00  Distribucion de F01  F01-1184__________L 6507.00  FDP-051-2024 F01-1185__________L 2200.00  FDP-051-2024                                    _________                                    L 8707.00  Segun memorando ADUANAS-DERI-018-2024 FDP-051-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de avisos de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-002-2024 LPN-ADUANAS-016-2024 LPN-ADUANAS-017-2024.   Según Oficio  ADUANAS-DE-1515-2023 ADUANAS-DE-1436-2023 ADUANAS-DE-160-2024 FDP-054-2024


title: coel n fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de febrero del 2024 a  Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 46251.40.  Distribución Diesel____________L 42508.30 Gasolina__________L3743.10                                  ___________                                  L 46251.40  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-183-2024

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados a nivel nacional para el ejercicio fiscal 2024 de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 1100000.00.  Nota: descripción especificaciones se encuentran detalladas en el perfil de proyecto adjunto a memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0007-2024.  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0007-2024                                ADUANAS-GNAF-DSG-SM-016-2024                                ADUANAS-GNAF-SA-025-2024                                FDP-058-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de material promocional institucional para afianzar el posicionamiento de la marca de la Administración Aduanera de Honduras descripciones y especificaciones detalladas en contrato N0. ADUANAS-GNAF-021-2023.                                                Cantidad     Precio Unitario      Monto          ISV                Total 1-	Bolsa biodegradable      500               L 25.00      L 12500.00    L 1875.00   L 14375.00 2-	USB Customizado Avión                                500                L 140.00    L 70000.00   L 10500.00 L80500.00 3-	USB Customizado Rastra                               500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 4-	USB barco                        500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 5-	Llaveros Avión                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 6-	Llaveros rastra                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 7-	Llaveros barco                300               L 40.00        L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 8-	Llaveros casco                100               L 40.00         L 4000.00   L 600.00      L 4600.00 9-	Termo plástico             2500              L 70.00         L 175000.00 L 26250.00   L 201250.00 10-	Vasos insulados           1000              L 200.00       L 200000.00 L 30000.00 L 230000.00 11-	Lápices                          2500              L 10.00         L 25000.00   L 3750.00    L 28750.00 12-	Plumas                          200                  L 37.00         L 7400.00     L 1110.00    L 8510.00 13-	Agenda con cuerina Con lápiz                          200                L 95.00          L 19000.00    L 2850.00    L 21850.00 14-	Agenda con espiral      2500            L 180.00        L 450000.00 L 67500.00 L 517500.00 15-	Carpetas y folders        1000             L 31.00          L 31000.00    L 4650.00    L 35650.00 16-	Sombrilla                        300                L 120.00       L 36000.00    L 5400.00    L 41400.00 17-	Totem                             10                   L 800.00       L 8000.00      L 1200.00    L 9200.00 18-	Porta carné                    1800              L 7.00            L 12600.00    L 1890.00    L 14490.00 19-	Cinta porta carné         1800               L 30.00         L 54000.00    L 8100.00   L 62100.00 20-	Sticker Avion                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 21-	Sticker rastra                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 22-	Sticker barco                  700                 L 3.00           L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 23-	Sticker Avion                  900                 L 3.00           L 2700.00      L 4055.00     L 3105.00                                                                                _________     ________     _________                                                                                L 1289500.00   L 193.425   L 1482925.00  Según Contrato ADUANAS-GNAF-021-2023  memorando ADUANAS-DERI-010-2023 FDP-046-2024

name: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  por la adquisición de material promocional institucional para afianzar el posicionamiento de la marca de la Administración Aduanera de Honduras descripciones y especificaciones detalladas en contrato N0. ADUANAS-GNAF-021-2023.                                                Cantidad     Precio Unitario      Monto          ISV                Total 1-	Bolsa biodegradable      500               L 25.00      L 12500.00    L 1875.00   L 14375.00 2-	USB Customizado Avión                                500                L 140.00    L 70000.00   L 10500.00 L80500.00 3-	USB Customizado Rastra                               500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 4-	USB barco                        500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 5-	Llaveros Avión                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 6-	Llaveros rastra                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 7-	Llaveros barco                300               L 40.00        L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 8-	Llaveros casco                100               L 40.00         L 4000.00   L 600.00      L 4600.00 9-	Termo plástico             2500              L 70.00         L 175000.00 L 26250.00   L 201250.00 10-	Vasos insulados           1000              L 200.00       L 200000.00 L 30000.00 L 230000.00 11-	Lápices                          2500              L 10.00         L 25000.00   L 3750.00    L 28750.00 12-	Plumas                          200                  L 37.00         L 7400.00     L 1110.00    L 8510.00 13-	Agenda con cuerina Con lápiz                          200                L 95.00          L 19000.00    L 2850.00    L 21850.00 14-	Agenda con espiral      2500            L 180.00        L 450000.00 L 67500.00 L 517500.00 15-	Carpetas y folders        1000             L 31.00          L 31000.00    L 4650.00    L 35650.00 16-	Sombrilla                        300                L 120.00       L 36000.00    L 5400.00    L 41400.00 17-	Totem                             10                   L 800.00       L 8000.00      L 1200.00    L 9200.00 18-	Porta carné                    1800              L 7.00            L 12600.00    L 1890.00    L 14490.00 19-	Cinta porta carné         1800               L 30.00         L 54000.00    L 8100.00   L 62100.00 20-	Sticker Avion                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 21-	Sticker rastra                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 22-	Sticker barco                  700                 L 3.00           L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 23-	Sticker Avion                  900                 L 3.00           L 2700.00      L 4055.00     L 3105.00                                                                                _________     ________     _________                                                                                L 1289500.00   L 193.425   L 1482925.00   Factura                              Valor                      Impuesto               Total 000-001-00000722            L 1289500            L 193425.00        L 1482925.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-221-2024 memorando ADUANAS-DERI-010-2023 Contrato ADUANAS-GNAF-021-2023 Modificación de ampliación al contrato N0. ADUANAS-GNAF-021-2024 LPN-ADUANAS-013-2023 memorando ADUANAS-GNAF-SA-159-2024 memorando ADUANAS-GNAF-SA-114-2024 memorando ADUANAS-DERI-023-2024 Nota de compañía constructora (COOCSA) Nota de justificación empresa J & DL Cargo Logistics Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-018-2023 FDP-046-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 29 de febrero del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 7777.41.  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-221-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 15 al 31 de enero del 2024 a PUMA OCOTEPEQUE por un monto de L 4259.90.  Según memorando ADUNAS-GNAF-223-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-144-2023


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza ajuste a FDP 033-2024 por un monto de L 71000.00 a los objetos de gasto siguientes:  Objeto de gasto 36400_______L 8000.00          Objeto de gasto 42340_______L 23000.00        Objeto de gasto 42800_______L 40000.00                                                   ____________                                                   L 71000.00   Distribución de  F01  F01-683__________L230100.00 FDP-033-2024 ORIGINAL  F01-684__________L10800.00   FDP-033-2024 ORIGINAL                                                           __________                                       Disponible   L 240900.00  F01-1227_________L   63000.00  FDP-033-2024 AJUSTE F01-1229 _________L     8000.00 FDP-033-2024 AJUSTE                                       ____________                                   L 71000.00 Disponible L 240900.00 L 71000.00 __________ 311900.00 Total disponibilidad presupuestaria  Segun FDP 033-2024/ ADUANAS-GNT-049-2024/IRM-SC-004-2024 Presupuesto habilitado con modificacion N0.9 autorizada el 01 de abril y 11 en fecha 21 de marzo del 2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 29 de febrero del 2024 a PUMA OCOTEPEQUE por un monto de L 2965.27.  Según memorando ADUNAS-GNAF-235-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-144-2023


objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 120000.00 para la contratación de Diplomado en fotografía para seis (6) colaboradores del Departamento de estrategia y Relaciones Institucionales (DERI) dicho diplomado debe contener los siguientes módulos:  -fotografía digital -edición de imagen digital -iluminación -fotografía de retrato -fotografía comercial -fotografía documental -dirección de fotografía y montaje de exposiciones   Nota: la suma de todos los módulos deberá dar un total de 240 horas.  Descripción de los colaboradores:          Nombre Completo                                                           Identidad Mirna Roxana Corrales Vásquez                                          1703-1990-00124 Deylin Jarmy Hernández Castro                                            0805-1988-00549 Luis Fernando Hernández Urbina                                          0801-1985-04588 Rubén Joshua Sánchez Alainiz                                             0801-1987-15344 Ermilia Nohemy Baca Aguirre                                                0801-1986-00377 Jesly Andrea Ferrera Reyes                                                 0801-1995-00444  FDP-028-2024  L 160800.00    ORIGINAL FDP-028-2024  L-40800.00      DISMINUCION                         ____________                         L 120000.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-285-2024                                 ADUANAS-DERI-004-2024                                 FDP-028-2024                                 ORDEN DE COMPRA 021-2024

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 120000.00 por la contratación de Diplomado en fotografía profesional para seis (6) colaboradores del Departamento de estrategia y Relaciones Institucionales (DERI) dicho diplomado debe contener los siguientes módulos:  -fotografía digital -edición de imagen digital -iluminación -fotografía de retrato -fotografía comercial -fotografía documental -dirección de fotografía y montaje de exposiciones   Factura                              Fecha de emisión        Valor a pagar  000-001-01-00000943     22/10/2024                L 120000.00  Descripción de los colaboradores:          Nombre Completo                                                           Identidad Mirna Roxana Corrales Vásquez                                          1703-1990-00124 Deylin Jarmy Hernández Castro                                            0805-1988-00549 Luis Fernando Hernández Urbina                                          0801-1985-04588 Rubén Joshua Sánchez Alainiz                                             0801-1987-15344 Ermilia Nohemy Baca Aguirre                                                0801-1986-00377 Jesly Andrea Ferrera Reyes                                                 0801-1995-00444   Nota : cabe que el proveedor otorgo  3 pases de cortesia para tres participantes siendo estos los siguientes: Julio Cesar Cruz Rivera Elena Cecilia Ochoa Rivera Jose David Herrera Rodriguez  FDP-028-2024  L 160800.00    ORIGINAL FDP-028-2024  L-40800.00      DISMINUCION                         ____________                         L 120000.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-285-2024                                 ADUANAS-DERI-004-2024                                 FDP-028-2024                                 ORDEN DE COMPRA 021-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-016-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-833-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA evento a realizarse del 2223 y 24 de abril del año 2024 detallada a continuación:   -Adquisición de 30 Coffe break por día durante la jornada de la mañana para los días 2223 y 24 de abril *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  -Adquisición de 30 por día almuerzos para los días 2223 y 24 de abril 2024. *1 carne *2 guarniciones *pan o tortillas   -30 Coffe break por día para los días 2223 y 24 de abril durante la jornada de la tarde **3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  - 90 refrescos en lata para los almuerzos de los días 2223 y 24 de abril del 2024  -transporte para 3 días   FDP-027-2024 ORIGINAL             L 40000.00   ( F01-550 Reversión automática por finanzas) FDP-027-2024 AMPLIACION         L 15752.00                                                     ____________ F01-1233 PRECOMPROMISO       L 55752.00   según memorando ADUANAS-DE-050-2024                               ADUANAS-GNIA-042-2024                               FDP-027-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la contratacion  de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA evento a realizarse del 2223 y 24 de abril del año 2024 detallada a continuación:   -Adquisición de 30 Coffe break por día durante la jornada de la mañana para los días 2223 y 24 de abril *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  -Adquisición de 30 por día almuerzos para los días 2223 y 24 de abril 2024. *1 carne *2 guarniciones *pan o tortillas   -30 Coffe break por día para los días 2223 y 24 de abril durante la jornada de la tarde **3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  - 90 refrescos en lata para los almuerzos de los días 2223 y 24 de abril del 2024  -transporte para 3 días   Factura                                Valor                  Impuesto          TOTAL 000-002-01-00001723        L 48480.00       L 7272.00        L 55752.00  FDP-027-2024 ORIGINAL             L 40000.00   ( F01-550 Reversión automática por finanzas) FDP-027-2024 AMPLIACION         L 15752.00                                                     ____________ F01-1233 PRECOMPROMISO       L 55752.00   según memorando ADUANAS-DE-050-2024                               ADUANAS-GNIA-042-2024                               FDP-027-2024 ORDEN DE COMPRA 024-2024


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 7500.000.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024 tabla de requerimientos adjunta en memorando ADUANAS-GNT-506-2023.   FDP-020-2024 ORIGINAL             L 5700000.00   ( F01-539 Reversión automática por finanzas) FDP-020-2024 AMPLIACION         L 1800000.00                                                     ____________ F01-1234 PRECOMPROMISO       L7500000.00  según memorando ADUANAS-GNT-506-2023                                 FDP-020-2024  NOTA:Nota: Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-539  de forma automatica.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1235-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2000000.00 para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo electrónico propiedad de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024.   FDP-021-2024 ORIGINAL             L 1400000.00   ( F01-541 Reversión automática por finanzas) FDP-021-2024 AMPLIACION         L 600000.00                                                     ____________ F01-1235 PRECOMPROMISO       L 2000000.00    según memorando ADUANAS-DSG-SM-017-2024                                 FDP-021-2024.  NOTA:Nota: Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-541  de forma automatica.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1500000.00 para el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024.  Descripción   Proyecto DSG-P-001-2024 ADUANAS *Guasaule *La fraternidad *Corinto *El poy *Agua Caliente *El florido *Las manos *La ceiba *Tegucigalpa *Amatillo  FDP-002-2024 ORIGINAL             L 1000000.00   ( F01-194 Reversión automática por finanzas) FDP-002-2024 AMPLIACION         L 500000.00                                                     ____________ F01-1236 PRECOMPROMISO       L1500000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0003-2024/FDP-002-2024   Nota: Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-194de forma automatica.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 08 de abril al 10 de mayo del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestión de Talento Humano hacia las diferentes Aduanas del País. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-259-2024 ADUANAS-DETH-18-2024 y ADUANAS-DETH-14-2024.  Detalle de gira según Memorando de Reprogramación ADUANAS-DETH-18-2024: Gira del 08 de abril del 2024 asignación de 0.25 día de viático zona 2  hacia Aduana Las Manos. Gira del  09 al 12 de abril del 2024 asignación de 3.25 días de viáticos zona 1 hacia San Lorenzo y Choluteca. Gira del 22 al 26 de abril del 2024 asignación de 4.25 días de viáticos zona 1 hacia Puerto Cortés Tela y Trujillo Gira del 06 al 10 de mayo del 2024 asignación de 4.25 días de viáticos zona 1 hacia Ocotepeque y Siguatepeque.  Total de 11.75 días de viáticos en zona 1 y 0.25 en zona 2.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR

rationale: Se realiza reversión parcial de F01-1240 Objeto de Gasto 35620 Diesel a beneficio de Jorge Luis Morales Aguilar por un monto de L 1000.00 debido a que de los L 5000.00 asignados solo utilizó L 4000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1240-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 07 al 13 de abril del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional de Inteligencia Aduanera hacia las diferentes Aduanas del País. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-271-2024 ADUANAS-GNIA-054-2024.  Detalle de Gira -Delmer Josue Lopez Escoto Destino: Zona Occidente

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Bogotá Colombia en fecha 02 al 06 de abril del año 2024 con el propósito de participar en la campaña naval Orión XIII.  Colaboradores: 1-Darwin Edgardo Girón Fonseca 2-Silvia Gabriela Canales Morales  Distribucion de F01  F01-891__L 20000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL F01-1245_L 25965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION                   __________                    L 45965.96 Según memorando ADUANAS-UCC-04-2024 NOTA N0.43/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DIVCOI-57 FDP-044-2024 ORDEN DE COMPRA 017-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Bogotá Colombia en fecha 02 al 06 de abril del año 2024 con el propósito de participar en la campaña naval Orión XIII.  Colaboradores: 1-Darwin Edgardo Girón Fonseca 2-Silvia Gabriela Canales Morales   Factura                                      Valor                      Impuesto               Total 000-001-01-0005584                L 39970.40            L 5995.56             L 45965.96  Distribucion de F01  F01-891__L 20000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL F01-1245_L 25965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION                   __________                    L 45965.96 Según memorando ADUANAS-UCC-04-2024 NOTA N0.43/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DIVCOI-57 FDP-044-2024 ORDEN DE COMPRA 017-2024


objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la solicitud de lanzamiento de proceso para contratación de supervisión de obra civil de los proyectos Remodelación Aduana Guasaule y Mejoras en la Aduana la Fraternidad  Según memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024                                FDP-062-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de catering y contratación de salón para el  II comité Aduanero Centroamericano el cual se realizará en Francisco Morazán el 26 de abril del 2024 de 8:00 am a 5:00 pm por un valor de L 198375.00  ítems           Descripción                                   Cantidad 1________estacion de bebidas ilimitdas_____25  *Limonada gaseosa y agua 2_________Coffe Break de la mañana______25  *2 boquitas dulces  *3 boquitas saladas *fruta de temporada (en bandeja con granola y miel) *Jugo natural 3_________Almuerzo___________________25 *cárnicos *guarniciones *ensalada *refresco soda 4_________Postre_____________________25 5_________Coffe Break de la tarde________25 *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces 6_________Mesero_____________________2 (vestidos de blanco y negro) 7_________Equipo de audio______________1 (8 micrófonos inalámbricos 2 parlantes) 8_________Pantalla Led_________________1 9_________Impresora con titas de colores 10-________alquiler de cámara web  11-wifi para capacidad de 30 a 50 megas  12-mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados con 2 sillas Tiffany  según memorando ADUANAS-DERI-022-2024.                                FDP-065-2024 ORDEN DE COMRPA 027-2024

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por  la contratación de servicios de catering y contratación de salón para el  II comité Aduanero Centroamericano el cual se realizo en Francisco Morazán el 26 de abril del 2024 de 8:00 am a 5:00 pm por un valor de L 198375.00  ítems           Descripción                                   Cantidad 1________estacion de bebidas ilimitdas_____25  *Limonada gaseosa y agua 2_________Coffe Break de la mañana______25  *2 boquitas dulces  *3 boquitas saladas *fruta de temporada (en bandeja con granola y miel) *Jugo natural 3_________Almuerzo___________________25 *cárnicos *guarniciones *ensalada *refresco soda 4_________Postre_____________________25 5_________Coffe Break de la tarde________25 *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces 6_________Mesero_____________________2 (vestidos de blanco y negro) 7_________Equipo de audio______________1 (8 micrófonos inalámbricos 2 parlantes) 8_________Pantalla Led_________________1 9_________Impresora con titas de colores 10-________alquiler de cámara web  11-wifi para capacidad de 30 a 50 megas  12-mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados con 2 sillas Tiffany   Valor                                Impuesto                         Total                      Factura L110000.00                      L 16500.00                L 126500.00     000-001-01-0001025 L 51250.00                       L 7687.50                  L 58937.50       000-001-01-0001028 L 11250.00                       L 1687.50                  L 12937.50       000-001-01-0001029 ____________                 _____________          __________ L 172500.00                     L 25875.00                L  198375.00   según memorando ADUANAS-DERI-022-2024/ ADUANAS-DERI-030-2024                                FDP-065-2024 ORDEN DE COMRPA 027-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 166106.00 para la adquisición de material de insumos de oficinas para abastecer las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras.:  Descripción             Cantidad       Precio unitario      Valor                     Impuesto            Total                                 resma Papel bond ______1000_______L 144.44_______L 144400.00____ L 21666._____L 166106.00 Base tamaño 20 oficio color blanco alta calidad.   FDP-066-2024 ORIGINAL_____________________L 1587632.50 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0162-2024________L 166106.00 DISPONIBLE                                                                     _____________                                                                                L 1421526.50  según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0162-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 466612.50 para la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad        unidad de medida               descripción  350 ________resma_________________________________carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila alta calidad. 75_________paquete(cada uno contene 40)_______________sobre manila tamaño carta  4000_______resma___________________________________papel bond base 20 tamaño carta   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0166-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 217587.82 para la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad        unidad de medida                                                                  Descripción  60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________sobre manila  1000_______resma_____________________________________papel bond tamaño legal 60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________ sobre manila tamaño oficio 350_______resma______________________________________folder de cartulina tamaño carta   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0165-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1257-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1587632.50 para la compra de:  Descripción                                 Cantidad   Precio unitario                                      Total Papel bond carta (resma)______4000___L 161.00_______________________L 644000.00 Papel bond oficio (resma)______1000___L 178.25_______________________L 178250.00 Papel bond legal (resma)_______1000___L 236.90_______________________L 236900.00 Folder tamaño carta___________350____L 529.00________________________L 185150.00 Folder tamaño oficio___________350____L 534.75________________________L 187162.50 Papel lino beige_______________30_____L 1707.75_______________________L 51232.50 Talonarios de requisicion_______50_____L 373.75_________________________L 18687.50 Sobre manila tamaño carta______3000___L 4.60___________________________L 13800.00 Sobre manila tamaño oficio______3000___L 6.33___________________________L 18975.00 Sobre manila tamaño legal_______3000___L 8.63___________________________L 25875.00 Sobre manila membretado logo de aduanas tamaño carta____1000____L 6.90_____L 6900.00 Sobre manila membretado logo de aduanas tamaño oficio____1000____L 9.20_____L 9200.00 Sobre manila membretado logo de aduanas tamaño legal____1000____L 11.50____L 11500.00                                                                                ____________                                                                                L 1587632.50 NOTA: especificación de ítems detallados en cuadro de solicitud de compra adjunto ADUANAS-IRM-SC-006-2024  según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1257-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 158930.22 por la adquisición de material de insumos de oficinas para abastecer el Almacén y las diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras el detalle a continuación:  Detalle de Factura No. 001-001-01-00017707 Descripción Fecha de emisión   Cantidad      PU                Valor                Imp                 Total Resmas             10/06/2024            1000    L 144.44    L 144400.00   L 21666.00   L 166106.00          Papel Bom Base 20 oficio color blanco alta calidad  Según  Memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de Compra 9095-1-1-0162-2024  Nota: La OC se firmó con fecha 18/04/2024 fué notificada a la empresa el 25/04/2024 la primera entrega parcial se realizó el 31/05/2024 ya con 7 días de retraso la segunda entrega parcial la realizó el 10/06/2024 sumando 10 días de retraso haciendo un total de 17 días de retraso debido a que conforme a la CIRCULAR NO. STTCC-ONCAE-GC-020-2023 la fecha de entrega del producto debió realizarse 20 días hábiles después de la fecha de emisión de la Orden de Compra por lo cual la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V deberá pagar una sanción equivalente a la multa diaria aplicable que se fija en 0.36% así como la multa pecunaria aplicable por cada día de retraso es decir por el total de 17 días de retraso de incumplimiento lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los Articulos 3-B de la Ley de Contratación del Estado y 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2024. Según DICTAMEN LEGAL ADUANAS-GNL-DTL-365-2024.  Detalle Cálculo: Detalle           Fecha           Cantidad        Monto            Días de retraso          Saldo OC            Multa Entrega OC 24/5/2024          1000      L 166106.00            Entrega 1    31/5/2024            500       L 83053.00                  7                  L 166106.00     L 4185.87 Entrega 2    10/6/2024            500       L 83053.00                 10                    L 83053.00     L 2989.91 Total-------------------------------------------------------------------------------------------------------L 7175.78  Detalle de Pago Monto Sin Impuesto-----------------------L 144440.00 Multa----------------------------------------L 7175.78 Subtotal-------------------------------------L 137264.22 Impuesto------------------------------------L 21666.00  Total-----------------------------------------L 158930.22 Según: Hoja de Subsanación No. 080 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-322-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-030-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-476-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-156-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-482-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-506-2024 Hoja de Subsanación No. 165 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-541-2024 DICTAMEN LEGAL ADUANAS-GNL-DTL-365-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 466612.50 para la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad                                           descripción  350 ______________________carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila alta calidad. 75________________________paquete (cada uno contine 40) sobre manila tamaño carta  4000______________________papel bond tamaño carta  Factura                                     Valor                   Impuesto            Total 001-001-01-00796041          L 405750.00       L 60862.50     L 466612.50   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0166-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-337-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-314-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 217587.82 por la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad        unidad de medida                                                                  Descripción  60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________sobre manila  1000_______resma_____________________________________papel bond tamaño legal 60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________ sobre manila tamaño oficio 350_______resma______________________________________folder de cartulina tamaño carta  Factura                              Valor                   Impuesto         Total 000-001-01-00025651       L 189206.80      L 28381.02   L 217587.82   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0165-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10.  Distribución de F01  F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10  NOTA: *Se realiza  nuevamente F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01-889  por un valor de L 20000.00 y se suman L 0.10 debido a que no fueron cargados en la ampliacion de la FDP FDP-045-2024 al F01-1259.  Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10. salida  el 1 de abril del 2024 y retorno el 6 de abril del 2024  Colaboradores 1-Concepcion Esmeralda Quintero  Diaz 2-Stephanie Claudette Bustillo Zelaya   Factura                                  Valor              Impuesto         Total 000-001-01-00005583       L 51314.00        L 7697.10     L 59011.00  Distribución de F01 F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10    Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza ajuste a disponibilidad presupuestaria por un monto de L 714619.62 para la compra de insumos de ferretería que serán utilizados durante el ejercicio 2024.  El objeto de gasto 31500_______L 6300.00 El objeto de gasto 35500_______L 238500.00 El objeto de gasto 35650_______L 6211.00 El objeto de gasto 36400_______L 60591.97 El objeto de gasto 36930_______L 4987.83 El objeto de gasto 37300_______L 33850.00 El objeto de gasto 37400_______L 33599.90 El objeto de gasto 37500_______L 155449.90 El objeto de gasto 38100_______L 12630.00 El objeto de gasto 39200_______L 15000.00 El objeto de gasto 42270_______L 1730.00 El objeto de gasto 42800_______L 145769.01                                                     ________________              TOTAL______________L 714619.62  NOTA:  *Ajuste a los objetos de gasto 315003550035650373003740037500392004227042800 para completar el valor solicitado.  *Los objetos 36200 y 38400 no se encuentran vigentes en la gestión por lo que serán cubiertos con el objeto 36930 se corrige también el objeto 36500 el cual será cubierto con el objeto 38100 *Presupuesto habilitado con modificación N0.9 autorizada el 1 de abril y la 11 autorizada en fecha 21 de marzo. *El nuevo valor con el ajuste es de L 1700912.65   FDP-035-2024 de acuerdo con el ajuste realizado y no el valor inicial de L 1700912.66. FDP-035-2024 ORIGINAL.   Distribución   F01- 664                L 986293.03         FDP-035-2024 ORIGINAL F01-1258               L 560909.60        FDP-035-2024 AJUSTE F01- 1260              L 6211.01             FDP-035-2024 AJUSTE F01- 1261             L 147499.01        FDP-035-2024 AJUSTE Total                 ___________                         L 1700912.65    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0004-2024 FDP-035-2024


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 3643200.00 para realizar pago de los servicios de seguridad y vigilancia correspondiente de los meses de enero a junio del 2024.  Cantidad de agentes     Costo unitario por agente  Costo Mensual     Costo total 6 meses 33                                   L 18400.00                               L 607200.00       L 3643200.00  Según Adenda 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 (contratación del servicio de seguridad y vigilancia externa para las instalaciones de aduanas col. 21 de octubre en Tegucigalpa y las aduanas del Amatillo Guasaule Puerto Cortes y Corinto)  FDP-063-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-009-2023

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia para los meses de abril mayo y junio del 2024 por un monto de L 1821600.00.            Factura                          Valor                      Impuesto                 Total                Mes 000-001-01-00004435           L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00        ABRIL 000-001-01-00004497           L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00        MAYO 000-001-01-00004498           L 528000.00               L 79200.00         L 607200.00        JUNIO                                          _____________           ___________        ___________                                            L 1584000.00           L 237600.00        L 1821600.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-326-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-745-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-650-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-651-2024 FDP-063-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente para servicios de seguridad y vigilancia para los meses enero febrero y marzo del 2024 por un monto de  L 1821600.00.  Factura                                           Valor                          Impuesto            Total                      Mes 000-001-01-00004401           L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00       ENERO 000-001-01-00004402          L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00        FEBRERO 000-001-01-00004403          L 528000.00               L 79200.00         L 607200.00        MARZO                                               _____________        ___________        ___________                                               L 1584000.00          L 237600.00          L 1821600.00   Según Adenda 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 (contratación del servicio de seguridad y vigilancia externa para las instalaciones de aduanas col. 21 de octubre en Tegucigalpa y las aduanas del Amatillo GuasaulePuerto Cortes y Corinto) para un total de 33 guardias de seguridad.  FDP-063-2024 INICIAL________________L 3643200.00 F01-1266-01-01_____________________L 1821600.00 (Pago meses de enrofebrero y marzo) DISPONIBLE PARA PAGO_____________L  1821600.00  ADUANAS-GNAF-SA-183-2024 FDP-063-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Adición 1 al Contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-009-2023 ADUANAS-GNAF-DSG-359-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-360-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-361-2024


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza ajuste por un valor de L 1305000.00 debido a que el proceso es una licitación pública y según estudios de mercado el costo aproximado es de L 1500000.00.  Distribución de F01 F01-1273_____L 1305000.00 FDP-025-2024 AJUSTE F01-585______L 1950000.00   FDP-025-2024 ORIGINAL                          _____________                         L 1500000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-076-2024 FDP-025-2024


GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1272-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2080987.80 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (mantenimiento seguridad agua energía eléctrica estacionamiento) de enero a diciembre del 2024.                                            Mensual                             Enero a diciembre Mantenimiento_________L 65803.23___________L 789638.76 Seguridad____________L 48622.23___________L 583466.76 Estacionamiento_______L 34190.19___________L 410282.28 Agua potable_________L 9800.00____________L 117600.00                                                                                __________                                                                                L 158415.65  Energía eléctrica______L 15000.00___________L 180000.00                                                                             _________________                                                                                L 2080987.80    Distribución de F01  F01-1271____________L  1373105.52 FDP-061-2024 F01-1272____________L 707882.28     FDP-061-2024                                           ______________                                             L 2080987.80  F01-658-03__________L 1719474.48  FDP-036-2024                                          Según FDP-061-2024 contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1272-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo del servicio de agua poble por un monto de L9800.00  a Grupo Sol mes de abril del 2024.     Factura                                  MES            Monto                    000-003-01-00004986           Abril          L 9800.00            Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-332-2024/ FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago oír consumo del servicio de agua poble por un monto de L 24400 a Grupo Sol de enero a marzo del 2024.     Factura                                  MES            Monto                    000-003-01-00004709       Enero          L 9800.00           000-003-01-00004770       Febrero       L 9800.00 000-003-01-00004876       Marzo          L 9800.00                                                                                ____________                                                                     L 29400.00                                                                                Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-265-2024/ FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 445846.95 para los meses de enero a marzo del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004708       Enero          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65 000-003-01-00004772       Febrero       L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65 000-003-01-00004875       Marzo          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65                                                                                ____________        ____________                                                                                L 58153.95             L 445846.95 Distribución de F01 F01-1271_______L 343276.38 FDP-061-2024 F01-1272_______L 102570.57 FDP-061-2024                                  _____________                                 L 445846.95  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-279-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de energía eléctrica a Grupo Sol por un valor de L 27143.23  para los meses de enero y febrero del 2024.    Factura                                  MES            Monto               Fecha   000-003-01-00004675       Enero          L 121556.14      del 07/12/2023 al 08/01/2024      000-003-01-00004795       Febrero       L 14987.09        del 08/01/2024 al 07/02/2024                                                              _______________                                                                L 27143.23         Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-280-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de abril del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004988       abril         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-02_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-05_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-337-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de energía eléctrica a Grupo Sol por un valor de L 14175.05 para el mes de abril del 2024.    Factura                                  MES            Monto               Fecha   000-003-01-00005015      abril         L 14175.05   del 08/03/2024 al 08/04/2024       Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-335-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de energía eléctrica a Grupo Sol por un valor de L 12985.86 mes de marzo del 2024.    Factura                                  MES            Monto               Fecha   000-003-01-00004675       marzo          L 12985.86      del 07/02/2024 al 08/03/2024       Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-365-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo del servicio de agua potable por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol del mes de mayo del 2024.     Factura                                  MES            Monto                    000-003-01-00005080       MAYO           L 9800.00                                                                                Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-564-2024/ FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de energía eléctrica a Grupo Sol por un valor de L 17120.38.    Factura                                  MES            Monto               Fecha   000-003-01-00005127          Abril     L 17120.38      del 08/04/2024 al 08/05/2024                                                                    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-563-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de mayo del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005082       mayo         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-04_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-10_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-565-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimientoseguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por agua potable de la oficina regional corporativo 1908a beneficio Grupo Sol por un valor de L 9800.00 mes de junio del 2024.    Factura                                  MES            Monto                    000-003-01-00005210      junio         L 9800.00             Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-605-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de energía eléctrica a Grupo Sol por un valor de L 19267.98.    Factura                                  MES            Monto               Fecha   000-003-01-00005240        mayo     L 19267.98      del 08/05/2024 al 08/06/2024                                                                    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-603-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de junio del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005212             Junio         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-05_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-13_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-604-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimientoseguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de julio del 2024. Detalle:          Factura                  Mes                Monto                Impuesto                    Total 000-003-01-00005322      Julio          L 129231.00          L 19231.00           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-06---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-14---------------L 34190.19          FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-754-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 18110.56 a Grupo Sol mes de junio del 2024. Detalle:          Factura                                  Mes                                 Total 000-003-01-00005385      (08/06/2024 al 08/07/2024)           L 18110.56                                                   Junio  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-755-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Agua Potable en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol mes de julio del 2024. Detalle:           Factura                  Mes             Total 000-003-01-00005385      Julio          L 9800.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-754-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de agosto del 2024.  Detalle:          Factura                  Mes                Monto                Impuesto                    Total 000-003-01-00005470      Agosto          L 129231.00          L 19231.00           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-07---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-17---------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-851-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Agua Potable en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol mes de agosto del 2024. Detalle:           Factura                  Mes             Total 000-003-01-00005468      Agosto          L 9800.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-852-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de agosto del 2024.  Detalle:          Factura                  Mes                Monto                Impuesto                    Total 000-003-01-00005470      Agosto          L 129231.00       L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-07---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-17---------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-851-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 18960.34 a Grupo Sol mes de julio del 2024. Detalle:          Factura                                  Mes                                 Total 000-003-01-00005513      (08/07/2024 al 08/08/2024)           L 18960.34                                                   Julio  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-893-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)        Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de septiembre del 2024.  Detalle:          Factura                      Mes                     Monto                Impuesto                    Total 000-003-01-00005603      Septiembre          L 129231.00          L 19231.00           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-08---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-21---------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-958-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                         Resolución No. ADUANAS-GNAF-DSG-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Agua Potable en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol mes de septiembre del 2024. Detalle:           Factura                     Mes                  Total 000-003-01-00005602    Septiembre          L 9800.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-959-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 19335.10 a Grupo Sol mes de agosto del 2024. Detalle:          Factura                                  Mes                                 Total 000-003-01-00005633      (08/08/2024 al 09/09/2024)           L 19335.10                                                   Agosto  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1040-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)        Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de octubre del 2024.  Detalle:               Factura            Fecha de Emisión        Mes           Monto             Impuesto               Total 000-003-01-00005722      01/10/2024           Octubre   L 129231.00    L 19384.65     L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-09---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-24---------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                                Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1096-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                         Resolución No. ADUANAS-GNAF-DSG-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Agua Potable en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol mes de octubre del 2024. Detalle:           Factura                       Mes                  Total 000-003-01-00005720     Octubre            L 9800.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1097-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 12685.69  a Grupo Sol mes de septiembre del 2024. Detalle:           Factura                    Fecha de Emisión                    Mes                                 Total 000-003-01-00005748       19/10/2024        (09/09/2024 al 09/10/2024)           L 12685.69                                                                                Septiembre  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1045-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)        Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Agua Potable en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol mes de Noviembre del 2024.  Detalle:           Factura                  Fecha de emisión         Mes                Total 000-003-01-00005836          01/11/2024        Noviembre       L 9800.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1212-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de noviembre del 2024.  Detalle:          Factura                 Fecha de emisión       Mes               Monto            Impuesto           Total 000-003-01-00005838      01/11/2024        Noviembre  L 129231.00    L 19231.00   L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-10---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-29---------------L 34190.19         FDP-061-2024 Total---------------------------L148615.65                                Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-958-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                         Resolución No. ADUANAS-GNAF-DSG-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9225.74 a Grupo Sol mes de octubre del 2024. Detalle:          Factura                                      Mes                                  Total 000-003-01-00005865     (09/10/2024 al 09/11/2024)           L 9225.74                                                     Octubre  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1308-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)        Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de diciembre del 2024.  Detalle:          Factura                    Fecha de emisión         Mes          Monto          Impuesto            Total 000-003-01-00005935         02/12/2024         diciembre  L 129231.00 L 19384.65  L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-11---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-31----------------L 34190.19        FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                                Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1389-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)            Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9743.43 a Grupo Sol mes de noviembre del 2024.  Detalle:          Factura                   Fecha de emisón                    Mes                               Total 000-003-01-00005956         07/12/2024      (09/11/2024 al 07/12/2024)       L 9743.43                                                                                Noviembre  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1400-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)        Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Agua Potable en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 9800.00 a Grupo Sol mes de diciembre del 2024.  Detalle:           Factura                         Mes                   Total 000-003-01-00005933     Diciembre          L 9800.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1890-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Se realiza reversión total de F01 1272-01-17 debido a que el detalle en el resumen del impuesto se encuentra erróneo siendo lo correcto L 19384.65 y no el que se detalla a continuación:  Detalle:          Factura                  Mes                Monto                Impuesto                    Total 000-003-01-00005470      Agosto          L 129231.00       L 19231.00           L 148615.65


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2080987.80 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (mantenimiento seguridad agua energía eléctrica estacionamiento) de enero a diciembre del 2024.                                            Mensual                             Enero a diciembre Mantenimiento_________L 65803.23___________L 789638.76 Seguridad____________L 48622.23___________L 583466.76 Estacionamiento_______L 34190.19___________L 410282.28 Agua potable_________L 9800.00____________L 117600.00                                                                                __________                                                                                L 158415.65  Energía eléctrica______L 15000.00___________L 180000.00                                                                             _________________                                                                                L 2080987.80    Distribución de F01  F01-1271____________L  1373105.52 FDP-061-2024 F01-1272____________L 707882.28     FDP-061-2024                                           ______________                                             L 2080987.80  F01-658-03__________L 1719474.48  FDP-036-2024                                          Según FDP-061-2024 contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de diciembre del 2024.  Detalle:          Factura                    Fecha de emisión         Mes          Monto          Impuesto            Total 000-003-01-00005935         02/12/2024         diciembre  L 129231.00 L 19384.65  L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-11---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-31----------------L 34190.19        FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                                Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1389-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)            Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 445846.95 para los meses de enero a marzo del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004708       Enero          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65 000-003-01-00004772       Febrero       L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65 000-003-01-00004875       Marzo          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65                                                                                ____________        ____________                                                                                L 58153.95             L 445846.95 Distribución de F01 F01-1271_______L 343276.38 FDP-061-2024 F01-1272_______L 102570.57 FDP-061-2024                                  _____________                                 L 445846.95    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-279-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de abril del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004988       abril         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-02_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-05_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-337-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de mayo del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005082       mayo         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-04_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-10_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-565-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimientoseguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de junio del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005212             Junio         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-05_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-13_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-604-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimientoseguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de julio del 2024. Detalle:         Factura                   Mes                Monto               Impuesto                    Total 000-003-01-00005322      Julio          L 129231.00          L 19231.00           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-06---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-14---------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-754-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de agosto del 2024. Detalle:         Factura                   Mes                Monto                 Impuesto                    Total 000-003-01-00005470    Agosto          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-07---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-17---------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-851-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de septiembre del 2024. Detalle:         Factura                      Mes                   Monto                 Impuesto                    Total 000-003-01-00005603    Septiembre          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-08---------------L 114425.46       FDP-061-2024 F01-1272-01-21----------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-958-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)            Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de septiembre del 2024.  Detalle:         Factura                    Fecha de Emisión       Mes           Monto             Impuesto               Total 000-003-01-00005722      01/10/2024           Octubre   L 129231.00    L 19384.65     L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-09---------------L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-24-----------------L 34190.19         FDP-061-2024    Total---------------------------L148615.65                               Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1096-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)            Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Mantenimiento Seguridad y Estacionamiento en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 148615.65 a Grupo Sol mes de noviembre del 2024.  Detalle:          Factura                 Fecha de emisión      Mes          Monto             Impuesto        Total 000-003-01-00005838     01/11/2024      Noviembre  L 129231.00 L 19384.65 L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-10---------------L 114425.46    FDP-061-2024 F01-1272-01-29---------------L 34190.19         FDP-061-2024 Total---------------------------L148615.65                                Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1210-2024 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)            Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra del reloj biométrico con capacidad de registro 2000.00 huellas POE supports Standard por un valor de L 81500.00.  Nota: actualmente el objeto de gasto 42120 no cuenta con disponibilidad para cubrir lo solicitado el ajuste para dicho objeto se hará con la modificación al cierre de abril del 2024.  Distribución de F01 F01-1277_______L 16500.00 FDP-060-2024 F01-1279_______L 65000.00   FDP-060-2024                              ___________                             L 81500.00   Solicitud Inicial      L 106500.00 Disponibilidad       L 81500.00                             ___________                              L 25000.00 Ajuste pendiente de realizar  según memorando ADUANAS-GNGTH-1680-2023                                ADUANAS-GNAF-SA-115-2024                                FDP-060-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 04 al 23 de marzo del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Sección de Subasta hacia Aduana La Mesa. Se realizará estadía en la Ciudad de San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-260-2024.  Detalle de Gira Gira del 04 al 09 de marzo del 2024 asignación de 5.25 días de viáticos. Gira del 11 al 16 de marzo del 2024 asignación de 5.25 días de viáticos. Gira del 18 al 23 de marzo del 2024 asignación de 5.25 días de viáticos. Asignación total de 15.75 días de viáticos.

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 4460000.00 para la adquisición de vehículos.   Ítems    Tipo                                  Combustible     Color     Cantidad   Precio Unitario        Total 1        Pick-Up 4x4 doble cabina Diesel                Blanco      7             L 797500.00   L5582500.00     2        Microbus                             Diesel               Gris plata   1            L 1027500.00 L 1027500.00 3        Camioneta                           Diesel               Gris plata   2            L 1425000.00 L2850000.00                                                                                ____________                                                                                L 9460000.00 según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-210-2024 FDP-064-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente en concepto de servicio de grúa para el traslado del vehículo que se encontraba en las instalaciones de Grupo Q hacia aduana la Mesa por un valor de L 1955.00  según memorando ADUANAS-GNAF-DSF-068-2024 FDP-055-2024

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación