title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.5-2024 II TRIMESTRE DEL 2024

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-001-01-00006313000-001-01-00006314000-001-01-00006315000-001-01-00006316000-001-01-00006317000-001-01-00006318000-001-01-00006319000-001-01-00006320 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN O/C N0.5-2024 II TRIMESTRE  DEL 2024


title: COMPRA DE TIRAJE DE PAPELERIA PARA TODAS LA U.S Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.6-2024 II TRIMESTRE DEL AÑO 2O24.

currency: HNL

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000967 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE TIRAJE DE PAPELERIA  PARA TODAS LAS U.S. Y DEPARTAMENTOSDE ESTA  REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN  O/C N0.6-2024 II TRIMESTRE  DEL AÑO 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA REPARACION DE LA RED DE FRIO EN LAS U.S. DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.06-2024 II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-002-01-00003054 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS  PARA LA REPARACION  DE LA RED DE FRIO  EN LA U.S  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA RED DE FRIO  PARA TODAS LAS U.S.  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.09-2024. II TRIMESTRE DEL 2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0-000-002-01-00003055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE  PRODUCTOS QUIMICOS  PARA LA RED DE FRIO PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA  DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN O/C N0. 09-2024 II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  PARA L REPARACION  DE LA RED DE FRIO DEL LAS U.. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 08-2024.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR ERROR EN EL F-01 N0.482  SE ELABORO EL VERIFICADO POR LA CANTIDAD INCORRECTA A LA ORDEN DE COMPRA N0.8-2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-482-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS  MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA  DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN  SOLICITUD AL DESEMBOLSO  POR ATENCION A 38 PARTOS  PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO  2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO  DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL  EN  MUNICIPIO DE CEDROS GUANTE Y SUYATAL FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTES A LOS MESES  DEL 1 DE MAYO  AL 30 DE  JUNIO DEL AÑO 2024  SEGUN COVENIO FIRMADO EL  1 DE ENERO AL 30 E JUNIO DEL AÑO 2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: PAGO´ POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO DE CEDROS  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024  SEGUN CONVENIO  FIRMADO  DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO  2024  REGION SANITARIA DEARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO  DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD  AL DESEMBOLSO POR MONTO FIJO  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DEL 1  DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024SEGUN CONVENIO  FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  2024.


title: PAGO POR PRESTACION DE  SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO  DEL VARIABLE MAS INCENTIVOS  DEL PRIMER MONITOREO  CON NOTA OBTENIDA  DE 95% SEGUN CONVENIO DEL 01 E ENERO AL 30 DE JUNIO  DEL PRESENTE DEL AÑO 2024

rationale: SE REVERSA EL F-01 N0.00498 POR ERROR EN LA CANTIDAD DE LA FACTURA YA QUE AL MOMENTO DE HACERLA SE HIZO POR EL MONTO GLOBAL . Y SOLO ERA UN PORCENTAJE ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-498-1-0

type: OFICIO


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS TALLA (M - L) PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0338.  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004764


title: COMPRA DE UTILES Y  MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION E LA RED DE FRIO  DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD SEGUN O/C N0.08-2024 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE FACTURA N0.000-002-01-00003083 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOSPARA LA REPARACION  DE LA RED DE FRIO  DE TODAS LAS UNIDADES  DE SALUD SEGUN  O/C N0.08-2024REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN.

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FECHA DEL F-01-506-2024  POR QUE NO COINCIDE EN LA FACTURA Y RECIBO


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-005-01-00131526 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.03-2024.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00010668 Y DEMAS  RECIBOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.10-2024.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA - PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0339.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: REVERSION  SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-01-2024 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE YA NO TIENE UNO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 60-3-2-339-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-3-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-3-76-1-0


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-005-01-00131693 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS CON PN. N0.038408763607026502659572126580187 Y MOTOCICLETAS PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SUPERVISIONES A TODOS LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE  FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN O/C N0.12-2024.

description: PAGO DE FACTURA N0.000-005-01-00131693 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS CON PN. N0.038408763607026502659572126580187 Y MOTOCICLETAS PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SUPERVISIONES A TODOS LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE  FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN O/C N0.12-2024.

description: SE REVERSA  POR ERROS EN EL F-01 SE  ESCRIBIO MAL EL NUMERO DE LA  FACTURA.


title: DESEMBOLSO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIO DE ALUBARENCURAREN Y REITOCA POR PAGO VARIABLE  POR EL INCENTIVO AL PRIMER  MONITOREO  CON NOTA OBTENIDA DEL 99%SEGUN CONVENIO FIRMADO  DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024  REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: DESEMBOLSO  DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE DEL VARIABLE  DEL PRIMER MONITOREO  MAS INCENTIVOS CON NOTA OBTENIDA DE 95%SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO  2024REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0340.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018208


title: PAGO DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE ENERO DEL 2024  PLANILLA N0.1-2024 CON CLAVE N0.156-644-1301.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA CANTIDAD DE RECIBO  Y LA FACTURA TRAE OTRA CANTIDAD DEL F-01-00075-2024 A NOMBRE DEL  SANAA CON EL CLAVE N0.156-644-1301.QUE PERTENECE A LA OFICINA DEL ALMACEN  DE  LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-75-1-0

type: PLANILLA


title: PAGO DE AGUA  DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGIION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO  MORAZAN DEL MES  DE ENERO DEL 2024PLANILLA N0.1-2024CON CLAVE N0.156-644-1301.


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS Y U.S. DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN O/C N0.60-37-36-0213-2024  CATALOGO ELECTRONICO  AÑO 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVERSA POR ERROR  EN NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON F-01 N.078.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-78-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00024241 Y DEMAS DOCUMENT ADJUNTOSCOMPRA DE PAPEL  BOND BASE 20 T/LEGAL  COLOR BLANCO PARA TODAS LAS U.S. Y DEPTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.60-37-36-0214-2024 CATALOGO ELECTRONICO  AÑO 2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN. POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CON CAPACIDAD DE 360 HOJAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0341.  PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00010866


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA Y CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0342.  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795600


title: PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA  DE LAS OFICINAS  DEL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. PLANILLA N0.02-2024 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

rationale: SE REVERSA POR ERROR AL CANTIDAD DE  DE CONSUMO DEL  MES DE FEBRERO DEL AÑO DEL 2024Y LE ESCRIBI EL SALDO PENDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-898-1-0


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBARENY REITOCA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO POR ATENCION  DE 17  PARTOS  PRODUCIDOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE  MAYO DEL AÑO 2024.CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.001-001-01-00795609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS      U.S Y  DEPTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE  FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C  N0.60-37-36-0212-2024.CATALOGO ELECTRONICO .


title: PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024SEGUN PLANILLA N0.03-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE  LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN PLANILLA N0.04-2024


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANDEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN PLANILLA N0.05-2024.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL E FCO MORAZAN I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 O/C N0. 60-37-36-0215-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 006-001-01-00023908 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0215-2024 I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN


rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.001-001-01-00017012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO  OFICIO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS  Y US DE ESTA REGION SANITARIA  DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN O/C N0.60-37-36-0213-2024. CATALOGO ELECTRONICO

description: PAGO DE FACTURA N0.001-001-01-00017012 Y DEMAS DOCUMENTOSCOMPRA DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO  OFICIO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS  Y US DE ESTA REGION SANITARIA  DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN O/C N0.60-37-36-0213-2024. CATALOGO ELECTRONICO

description: SE REVERSA EL F-01 N0.00092 POR LA FECHA QUE NO CONCUERDA CON LA FECHA DE LA FACTURA DE LOS DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOS.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS VEHICULOS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.11-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N0.000-001-01-00009166000-001-01-00009167000-001-01-00009168000-001-01-00009169000-001-01-00009170Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA  DE REPUESTOS ACCESORIOS  PARA TODOS  LOS VEHICULOS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN O/C  N0.11-2024.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-004-01-00029221 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE UN VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN SUPERVICIONES DE LOS 103 UNIADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANPERIODO INDEFINIDO.SEGUN O/C N0.60-37-36-0236-2024. CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLGICOS PARA TODOS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 13-2024.

RAPIDENTAL S DE RL

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REVERSA POR ERROR  DE CANTIDAD ENTRE EL F-01 Y LA ORDEN DE COMPRA N0.13-2024 DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-933-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN S/P PARA I TRIMESTRE EL AÑO 2024SEGUN O/C N0.60-37-36-0216-2024. DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00038744 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO  PICK-UP NISSAN  S/P I TRIMESTRE  EL AÑO 2024 SEGUN  O/C N0.60-37-36-0216-2024 DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN


title: POR LA COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS JABON LIQUIDO PARA MANOS PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTE AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-352-2024 REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE CON FECHA DE EMISION 12 DE JULIO 2024  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00232907

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.001-001-01-00017011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA  DE IMPRESORA  PARA LAS DIFERENTES U.S Y DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN  I TRIMESTRE DEL AÑO 2024PERIODO INDEFINIDOO/C N0. 60-37-36-0217-2024.

description: PAGO DE  LA FACTURA N0. 001-001-01-00017011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA  DE IMPRESORA  PARA LAS DIFERENTES U.S Y DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN  I TRIMESTRE DEL AÑO 2024PERIODO INDEFINIDOO/C N0. 60-37-36-0217-2024.

description: SE REVERSA ESTE F-01 N0.095-2024 EN  ETAPA DE DEVENGADO POR QUE LA FECHA NO CONCUERDA  CON LA FECHA DE LA  FACTURA Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-004-01-00012120 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA TODAS LA U.S Y DEPARTAMENTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN N0.60-37-36-0229-2024POR CATALOGO ELECTRONICO .


title: COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA PARA TODAS LAS U.S  Y DEPARTAMENTOS DE  ESTA REGION FCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0235-2024.CATOLOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00026181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  COMPRA   DE PAPEL Y CARTON  T/CARTA  PARA TODAS LAS U.S. Y DEPARTAMENTO DE DE ESTA REGION  FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA  N0. 60-37-36-0235-2024. CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS U. S Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-37-36-0233-2024.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO DE ALGUNOS INSUMOS SE LE CALCULO Y  ESTAN EXECENTOF-01 N0.961 ESTA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-37-36-0233-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-961-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA  N0. 001-001-01-00018155 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0230-2024POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS LAS U.S.D E ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-37-36-0231-2024.POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00796691 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA  PARA TODAS LAS U.S.   DE ESTA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0231-2024.CATALOGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITRAIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0234-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CALCULOS DEL F-01 967-2024 NO CONCUERDA  CON LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-37-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-37-967-1-0


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N0.001-001-01-00795767  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS U.S.  Y DEPTO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN  I TRIMESTRE DEL 2024 O/C N0.60-37-36-0218-2024. CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE SUMINISTRO  DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL  ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANPLANILLA N0.2-2024 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-002-01-00012061 Y DEMAS RECIBO ADJUNTOSCOMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO  HOSPITALARIO  PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.14-2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-002-01-00003386 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  PARA LAS U.S. Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE  FRANCISCO MORAZAN N0.15-2024.

description: PAGO DE FACTURA  N0.000-002-01-00003386 Y DEMAS DOCUMENTOSCOMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS U. S Y DEPARTAMENTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN N0.15-2024

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA DEL F-01 N0.00990 A NOMBRE  REPRESENTACIONES  Y ISTRIBUCIONES LOGO S DE R.L. DE C.V.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CONTRATO N° 038 COMPRA DIRECTA N° 004-INCP-2024  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE:  - CUATRO (4) MAQUINA DE ANESTESIA -  DIEZ (10) VENTILADORES MECANICOS   PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE  (45) DIAS QUE COMPRENDEN DEL 22 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024.  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000624


rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO Y ROJO CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0343. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002824


rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA Y CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0344.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024344


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4109-2024 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003156000-001-01-00003158SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4109-2024COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERSION DEL PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACT. 000-001-01-00125589 al 125592; POR LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS #9; CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024; (TOTAL FACT L.184268.80 - L.180172.80 = L.4096.00 SALDO A FAVOR DEL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1105-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4809-2024 COMPRA DE PANTAONES JEAN Y CAMISAS POLO QUE SERA PARA EL PERSONAL DE COAMPO Y PERSONAL ADMINISTRATIVODE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00039561SEGUN ORDEN DE COMPRANo.4809-2024COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA EL PERSONAL  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4909-2024COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS JEFES DE PROGRAMAPERSONAL ADMINISTYRATIVODE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00051366SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4909-2024COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4709-2024 PARA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON UNIDAD DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-001-00038834 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4709-2024 COMPRA DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5009-2024COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MOTORES FUERA DE BORDA HP 75HP 100HP 40 HP 75SUZUKI 90 PARA REALIZAR GIRAS  DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00004510SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.5009-2024COMPRA DE GASOLINA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4709-2024 ARGAD PARA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON UNIDAD DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00017417 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4709-2024COMPRA DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1009-2024 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL SEGUNDO RIMESTRE DEL AÑO 2024.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003034SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1009-2024 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.1109-2024 COMPRA DE  MICROSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2024

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 - 118 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1109-2024 POR UN ERROR INVOLUNTARIOS EN LA COMPRA DE MICROSCOPIOS DE LA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS OFICIO #83-2024 ARGAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-118-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1309-2024COMPRA DE ESPARADRAPOGUANTES NYLONCATGUTQUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000431SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1309-2024COMPRA DE ESPARADRAPOGUANTES NYLONCATGUTPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2609-2024COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OOFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACIONDE FACTURA No.000-001-01-00003161SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2609-2024 COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5109-2024 PARA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000570SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5109-2024COMPRA DE TUBOS PVC.CODOS PVC PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5109-2024 PARA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00013265SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5109-2024COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5209-2024COMPRA DE ALCOHOLY OTROS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00024968SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5209-2024COMPRA DE ALCOHOL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5309-2024COMPRA DE FLETE MARITIMO PARA SER UTILIZADO EN TRASLADOS DE MEDICAMENTOS Y OTOR MATERIALES VARIOS ´PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00015303SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5309-2024COMPRA DE FLETE MARITIMO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICION SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00125589 AL 00125594 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE DALUD DE GRACIAS A DIOS; CORRESPONDE A AGOSTO 2024. (L.184268.80 - L.180172.80 = L.4096.00 SALDO A FAVOR DEL PROVEEDOR)

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACT. 000-001-01-00125593-125594(AGOSTO); 126310 AL 126315 (SEPTIEMBRE); PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS #9; CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO AGOSTO Y FACT SEPTIEMBRE DEL 2024. RESUMEN (AGOSTO L.4096.00 + 184949.60 SEPT = L.189045.60)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5509-2024COMPRA DE ARENA GRAVAY BLOQUES QUE SERA URILIZADO EN ALGUNAS REPARACIONES DENTRO DE LA CEDE REGIONALDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES JAKAS S DE RL

streetAddress: LA CEIBA

legalName: INVERSIONES JAKAS S DE RL

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000654SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5509-2024COMPRA DE ARENAGRAVA BOQUES PARA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5609-2024 PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL PERTENECIENTES A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION F-01353 FACTURA No.000-001-01-00003161SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5609-2024COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1353-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003161SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5609-2024COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5809-2024 PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ELECTRICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS No.9 DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000572 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5809-2024 PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ELECTRICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS No.9 DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5809-2024 PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ELECTRICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS DIOS No. 9 DURANTE EL AÑO 2024.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-002-01-00002440 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5806-2024 PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ELECTRICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS DIOS No. 9 DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6109-2024 DE MANTENIMIENTO DE LANCHA Y MOTORES FUERA DE BORDA DELA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL AÑO 2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00015327SEGUN ORDEN DE COMPRA No.6109-2024REPARACION DE UNA LANCHAY MANTENIMIENTO DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONIENTE AL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005957COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET POR LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL MAYO Y JUNIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPNDIENTE AL AÑO 2024.

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REALIZA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1687-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6309-2024DE REPRACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA CDE REGIONAL Y CIS USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL AÑO 2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000655SEGUN ORDEN DE COMPRA No.6309-2024MANTENIMIENTO Y REPRACIONES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA AQDUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION AL CONTRATO NUMERO 01-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA AQDUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1700-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6209-2024COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024

AUTO PARTES SAMPSON S DE RL

streetAddress: BO.EL CENTRO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: AUTO PARTES SAMPSON S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURALA NO:000-001-01-00016818 AL 16823SEGUN ORDEN DE COMRA No.6209-2024COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


rationale: REVERSIÓN F-01701 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACT. 000-001-01-00127011/12/13/14/15/16; PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS #9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1701-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024. PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PAGO DE CONTRATO NUMERO 01-2024-03 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001286 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024. PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1702-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 01-2024-03 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001286 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024. PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA AQDUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA REVERSION AL CONTRATO NUMERO 01-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA AQDUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1703-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-04 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA AQDUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DECONTRATO NUMERO 01-2024-04 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00013917 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA AQDUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6809-2024 PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

rationale: REVERSION DE COMPROMISO Y DEVENGADO F-01721 FACTURA No.000-001-01-00000656 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6209-2024 PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1721-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1721-1-0

description: CACELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000656 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6209-2024 PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 001-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA LP-001-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00017545SEGUN LICITACION PRIVADA No.01-RDSGAD-2024COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 001-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA LP-001-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012821 PROCESO DE COMPRA LICITACION PRIVADA No.001-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 001-2024-013 DEL PROCESO DE COMPRA LP-001-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO NUMERO 001-2024-03 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025102 DEL PROCESO DE COMPRA LP-001-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 002-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA LP-002-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00069010SEGUN LICITACCION PRIVADA No.01-2024COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 002-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA LP-002-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00017546SEGUN LICITACION PRIVADA No.02-RDSGAD-2024COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 002-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA LP-002-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00025118 CONTRATO No. 002-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA LP-002-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 003-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA LP-003-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SCANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00001318 CONTRATO No 003-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA LP-003-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 003-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA LP-003-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00013974SEGUN LICITACION PRIVADA No.02-2024cCOMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 003-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA LP-003-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000478SEGUN LICITACION PRIVADA No.03-2024COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARALAREGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 003-2024-04 DEL PROCESO DE COMPRA LP-003-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00005183SEGUN LICITACITACION PRIVADA No.003-RDSGAD-2024COMPRA DE ESPARADRAPO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIASS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 003-2024-05 DEL PROCESO DE COMPRA LP-003-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00007269 CONTRATO 003-2024-05 LICITACION PRIVADA No.03-RDSGAD-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA RVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1749-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA UNA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1751-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-02 DEL PROCESO DE COMPRA DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PROCESO DE COMPRA DIRECTA CD-01-RDSGAD-2024 SEGUN FATURA No. 000-001-01-00069009 CONTRATO No. 01-2024-02 LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS MISMA CORRESPONDE AL AÑO 2024.

description: REVERSIÓN DE F01750 POR ERROR EN RESUMEN_CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00069009SEGUN LICITACION PRIVADA No.02-2024COMPRA DE JERINGAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-002-01-00001329 CONTRATO NUMERO 01-2024-03 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO NUMERO 01-2024-01 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00007257 POR COMPRA DIRECTA No.01-RDSGAD-2024 PARA LA ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: PAGO DE SERVICO DE INTERNET PARA EL ALMACEN BIOLOGICO REGIONAL Y EL ALMACEN BIOLÓGICO-PAI SEGUN FACTURA No.000-003-01-00003638 CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE 2024 GA-38 REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

GABRIELA DEL CARMEN ECHEVERRIA CASULA

legalName: GABRIELA DEL CARMEN ECHEVERRIA CASULA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1770-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00127011/12/13/14/16 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2024 PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6209-2024 PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 6209-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000656 DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5609-2024 PARA UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSENANZAS CORRESPONDE A LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5609-2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003162 DE UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSENANZAS CORRESPONDE A LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00129220/221/222/223/224/225 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6509-2024COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA EN CIS DE USUPUMDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MARCAS DENTALES S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MARCAS DENTALES S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001239SEGUN ORDEN DE COMPRA No.6509-2024 COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LA CLINICA DEL CIS  USUPUMDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURA 000-002-01-00053290 (COMPLEMENTO) 53296/53297/53296/54941/54992/55065/55123/55193/55486/55487/55488/55489CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE AL 2023 GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: SE REVERSA POR MAL RESUMEN; SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURA 000-002-01-00053290 (COMPLEMENTO) 53296/53297/53296/54941/54992/55065/55123/55193/55486/55487/55488/55489CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE AL 2023 GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-1810-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN  POR LA COMPRA DE CLIP JUNBO COLOR PLATEADO. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACÉN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIÓN 2024. O/C 0345.  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00016862


title: CONTRATO N° 006-INCP-2024 CD-006-INCP-2024 POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  VIGENCIA DEL CONTRATO DE 90 DIAS CALENDARIO (SE FIRMO EL 13-05-2024) MONTO TOTAL DE LA COMPRA ES DE LPS. 4714342.20 COMO LO ESTABLE EN CONTRATO  LOS PAGOS SERAN PARCIALES  I PAGO PARCIAL SEGUN TRES (3) FACTURAS N° 000-001-01-00016850 FACTURA N° 000-001-01-00016851 Y FACTURA N° 000-001-01-00016852  PENDIENTE DE PAGO LPS. 2309764.72

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00121502POR SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000127 POR EL PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPILMONAR A LA EMPRESA SELIMSA S. DE R.L (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. NOTA: PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 572-2024-S.S CONTRATO N° 128-2023-SS

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0109-2024 COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS GENERADORES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE TODO EL AÑO 2024

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014546SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0109-2024 COMPRA DE DIESEL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0309-2024COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIEMIENTOS  EN  LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003047  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0309-2024COMPRA DE GASOLINA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No.0209-2024 COMPRA DE ESCRITORIO SILLAS SEMI EJECUTIVA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSPOR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2024

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-00-01-00000501SEGUN ORDEN COMPRA No.0209-2024 COMPRA DE ESCRITORIO SILLAS SEMI EJECUTIVA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000488SEGUN COMPRA No.0209-2024 COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO NO. 44-2024-ARGAD YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL NUEMRO DE FACTURA INCORRECTO EN EL FO1 000-001-01-00000488 EN LUGAR DE COLOCAR 000-00-01-00000501 QUE ES EL NUMERO CORRECTO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0409-2024 COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN MOTOCICLETASMOTOR FUERA DE BORDA Y VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE TODO EL AÑO 2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003073SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0409-2024 COMPRA DE ACEITES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2024 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE TODO EL AÑO 2024.

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00011332SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0609-2024 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CONTRATO N° 48-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - 3 BASCULAS DIGITALES - 4 OFTALMOLCOPIOS PORTABLES - 10 ESPIGNOMANOMETROS DE BOLSILLO - 1 ELECTRO CAUTERIO  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007194


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0509-2024COMPRA DE PAPEL BOND CARTULINA FOMIPAPEL ESCARCHADO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00011331SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0509-2024COMPRA DE PAPEL BOND CARTULINA FOMIPAPEL ESCARCHADO  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

rationale: CONTRATO N° 045-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - ULTRASONIDO TERAPEUTICO PORTATIL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004241


rationale: CONTRATO N° 47-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - 12 CARROS DE MEDICAMENTO -  5 BOMBAS DE INFUSION  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  II Y ULTIMO PAGO PARCIAL  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013904

description: CONTRATO N° 47-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - 12 CARROS DE MEDICAMENTO -  5 BOMBAS DE INFUSION  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024) MONTO TOTAL DE LA COMPRA ES DE LPS. 363975.00 LOS PAGOS SE HARAN PARCIALES  I PAGO PARCIAL  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013276 (PENDIENTE DE PAGO LPS. 269100.00)


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CONTRATO N° 43-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO: - 26 SISTEMAS PARA PURIFICACION DEL AIRE  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTUTUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 24 DE JULIO 2024 (SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000589  NOTA: SE HICIERON PAGOS PARCIALES A ESTA FACTURA POR FALTA DE CUOTA

description: CONTRATO N° 43-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO: - 26 SISTEMAS PARA PURIFICACION DEL AIRE  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTUTUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 24 DE JULIO 2024 (SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000589  NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL DE ESTA FACTURA POR FALTA DE CUOTA  EL MONTO TOTAL ES DE 2027967.50 LPS. Y EL PAGO PARCIAL SE REALIZA POR 1117627.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EN ELPROXIMO DEVENGADO DE ESTA FACTURA 910340.50 LPS.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0709-2024 COMPRAS DE REGRESCOSJUGOSGALLETAS Y AGUA QUE SERA PARA EL CONSUMOS DE LOS EMPLEADOS DE SALUDDE A REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION A ORDEN DE COMPRA No.0709-2024 COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA PARA EL CONSUMOS DE LOS EMPLEADOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-64-1-0


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No.0809-2024COMPRA DE REACTVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00023955000-001-01-00023956SEGUN ORDEN COMPRA No.0809-2024COMPRA DE REACTVOS PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACT. 000-001-01-00124082/83/84; 89/90/91/92/93/94; 207/208/209/210/211/212; PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS #9; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO) MAYO Y JUNIO DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION PARA INCORPORAR IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-701-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACT. 000-001-01-00124077/80/81/82/83/84; 89/90/91/92/93/94; 207/208/209/210/211/212; PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS #9; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO) MAYO Y JUNIO DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA #1509-2024 COMPRA DE BOLETOS AÉREOS QUE SERÁ UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2024.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACIO DE FACTURA N° 003-001-01-00012306 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1509-2024 COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS DIOS CORRESPONDE AL I Y II TRIMESTRE DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA N°. 1909-2024 COMPRA DE BOLSA CEMENTO PARA UTILIZAR EN LAS REPARACIONES O CONSTRUCCIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA REGION Y ESTABLECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014613SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1909-2024 COMPRA DE CEMENTO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1609-2024COMPRA DE FLETE MARITIMO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014609SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1609-2024 FLETE MARITIMO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACT. 000-001-01-00124885 AL 00124890 CORRESPONDIENTE DEL 21/06/2024 AL 23/07/2024 EN LOS ESTABLECIMIENTO DE LA REGION SANITARIA N9 DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2409-2024 COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORARIO REGIONALDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00183878SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2409-2024 COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0909-2024 COMPRA DE COMPUTRADORAS E IMPRESORAS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELCION DE FACTURA No.000-001-01-00003001SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0909-2024 COMPRA DE COMPUTRADORAS E IMPRESORAS  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2709-2024 COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.025-002-01-00048424SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2709-2024CONPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3009-2024 COMPRA DE PAPELERIAS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGIDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003097COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3209-2024COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA Y LIC EN ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00039549SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3209-2024COMPRA DE TELAS PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3109-2004COMPRA DE VIDRIOS QUE SERA UTILIZADOS PARA REPARACIONES DE PUERTA Y VENTANAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014607SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3109-2024COMPRA DE  PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIOS CORREDIZOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CONTRATO N° 46-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - 20 OXIMETROS DE PILSO DE BOLSILLO - 6 NEGATOSCOPIO DE DOS CAMPOS - 20 FLUJOMETROS DE PARED  - 3 BALANZAS MECANICAS CON TALLIMETRO  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00021841


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: CONTRATO N° 44-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - 1 SIMULADOR BIOMEDICO DE SIGNOS VITALES - 5 OXIMETROS DE PULSO RECARGABLE - 50 TERMOMETROS DIGITALES - 3 LARINGOSCOPIOS DE FIBRA OPTICA - 5 SET DE OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024)  SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011606

description: CONTRATO N° 44-INCP-2024 CD-005-INCP-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: - 1 SIMULADOR BIOMEDICO DE SIGNOS VITALES - 5 OXIMETROS DE PULSO RECARGABLE - 50 TERMOMETROS DIGITALES - 3 LARINGOSCOPIOS DE FIBRA OPTICA - 5 SET DE OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 24 DE JULIO 2024) LAS ENTREGAS Y PAGOS SERAN PARCIALES COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA ES DE LPS. 1331930.00  PAGO DE AFCTURA N° 000-002-01-00011462  NOTA: PENDIENTE DE PAGO LPS. 1273625.00


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-023-2024  SE HACE REVERSION EN VISTA QUE NO SERA EJECUTADO POR FALTA DE ENTREGA DEL EQUIPO  SEGUN NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR Y TOMANDO EN CUENTA EL CIERRE FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-3-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-3-885-1-0

description: CONTRATO N° 49-INCP-2024 CD-005-INCP  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: (MAQUINA DE ANESTESIA BASCULA PEDIATRICA ESTETOSCOPIO MONITOR DE SIGNOS VITALES DESFIBRILADOR ELECTROCARDIOGRAFO CAMAS HOSPITALARIAS SILLON ODONTOLOGICO LAMPARAS QUIRURGICAS MOVILES. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 120 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 26 DE JULIO DEL 2024)  LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO.  I PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001521 PENDIENTE DE PAGO LPS. 3617708.34

description: CONTRATO N° 49-INCP-2024 CD-005-INCP  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO: (MAQUINA DE ANESTESIA BASCULA PEDIATRICA ESTETOSCOPIO MONITOR DE SIGNOS VITALES DESFIBRILADOR ELECTROCARDIOGRAFO CAMAS HOSPITALARIAS SILLON ODONTOLOGICO LAMPARAS QUIRURGICAS MOVILES. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 120 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 26 DE JULIO DEL 2024)  LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001535

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-14-2024 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE LA CUENTA QUE INGRESO PARA EL TRAMITE DE PAGO SE ENCUENTRA INACTIVA POR LO CUAL EL PAGO SE HARA A OTRA CUENTA


INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: CONTRATO N° 41-INCP-2024 LICIT. PRIVADA N° 003-INCP-2024  POR LA COMPRA DE LECHE NUTRICIONAL E INCAPARINA  PEDIDO SOLICITADO POR LA COCINA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZACO EN LA MISMA UNIDAD  PARA ALIMENTO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA ( SE FIRMO EL 02 DE AGOSTO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004295


name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES,TORTILLERIA LA FE (ESMUTFE)

streetAddress: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE PUNTO DE TAXIS COLONIA JOYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :3 F-01: 887-1-0 -  CONTRATO N° 42-INCP-2024 LIC. PRIVADA N° 003-INCP-2024  POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA COCINA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD PARA ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 02 DE AGOSTO 2024)  NOTA: LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES TAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-3-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-3-887-1-0

description: CONTRATO N° 42-INCP-2024 LIC. PRIVADA N° 003-INCP-2024  POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA COCINA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD PARA ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 02 DE AGOSTO 2024)  NOTA: LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES TAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO.  I PAGO PARCIAL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000051 PENDIENTE DE PAGO LPS. 300000

description: CONTRATO N° 42-INCP-2024 LIC. PRIVADA N° 003-INCP-2024  POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA COCINA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD PARA ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 02 DE AGOSTO 2024)  NOTA: LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES TAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000052


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2909-2024 COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUMDE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MARCAS DENTALES S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MARCAS DENTALES S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA UNA REVERSION POR UN ERROR EN LA COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-38-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-38-874-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001239SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2909-2024COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CONTRATO N° 035-INCP-2024 CD-004-INCP-2024  REPARACION DE: - 2  ESTERILIZADORES - 1 COMPRESOR DE VACIO  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR.  VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 (SE FIRMO EL 22 DE JULIO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001524

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-13-2024 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE LA CUENTA QUE SE INGRESO PARA EL TRAMITE DE PAGO SE ENCUENTRA INACTIVA POR LO CUAL SE HARA A OTRA CUENTA.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CONTRATO N° 37-2024-INCP CD-004-INCP-2024  POR EL MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) VENTILADORES MECANICOS MARCA DRAGUER PEDIDO SOLCITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA. VIGENCIA DEL CONTRATO 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA   (FIRMA DEL CONTRATO 12 DE JULIO 2024)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012800


title: CANCELACION DE GIRA REALIZADAS.ESTABLECER LAS DIRECTRICES DE LA (JNV) Y DESPARACITACION 2024 PARA MANTENER EL CONTROL EL ELIMINACION Y ERRADICACIONES DE LOS (EPV) A NIVEL NACIONAL ATARVEZ DE LA BUSQUEDA DE POBLACION OBJETIVA DEL PROGRAMA DE AMPLIADO DE LA INMUNIZACION (PAI) NO VACUNADA DE ACUERDO AL ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL A GRUPO DE RIESGOS PRIORIZADOSCORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO 2024 AL 13 DE JUNIO 2024 EN EL DEPTO DE GRACIAS A DIOS.

CARLEN MARITZA RUIZ

legalName: CARLEN MARITZA RUIZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3509-2024 COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE LA CEDE REGIONALDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES JAKAS S DE RL

streetAddress: LA CEIBA

legalName: INVERSIONES JAKAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000651SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3509-2024COMPRA DE PINTURAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3809-2024COMPRAS DE LAMINASVARILLASTORNILLOSCABALLETESTUBOS ANGULOSRODOSQUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000652SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3809-2024COMPRA DE LAMINASVARILLAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3609-2024 COMPRA DE MADERA Y CUARTONES PARA REPARACIONES DE ESTANTES EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000653SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3609-2024COMPRA DE MADERA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3409-2024COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTALDE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FCTURA No.000-001-01-00041348SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3409-2024COMPRA DE LLANTAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-028-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00010757 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.3909-2024 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CEDE REGIONAL Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00004402000-001-01-00004403COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-028-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2024.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-004-01-00073893 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-029-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES DE CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPLACA Y REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

legalName: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURADE COMPRA No. 000-001-01-00707395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES DE CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPLACA Y REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE COMPRA No. 08-2024-RSDI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS REGIONAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00036080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS REGIONAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE COMPRA No. 06-2024-RSDI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS REGIONAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00024536 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS REGIONAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE COMPRA No. 07-2024-RSDI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS REGIONAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00065185 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS REGIONAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-032-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-032-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-032-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024 POR ERROR EN VALOR ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-39-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-39-1049-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE COMPRA No. 09-2024-RSDI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADO A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00370889 000-001-01-00370891 000-001-01-00370896 000-001-01-00370897 000-001-01-00370899 000-001-01-00370901 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADO A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024 LICITACION FRACASADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-39-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-39-1051-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00370889 000-001-01-00370891 000-001-01-00370896 000-001-01-00370897 000-001-01-00370899 000-001-01-00370901 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADO A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024.


ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-39-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-39-1050-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRAS No. 38-014-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRAS No. 000-001-01-00000538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRAS No. 38-014-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024.

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

legalName: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRAS No. 000-001-01-00076313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024.

description: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRAS No. 000-001-01-00076313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION DE FACTURA.


BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRAS No. 000-001-01-00005898 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024.


rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-032-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2024 POR ERROR EN TOTAL AFECTADO L. 69343.85 SIENDO EL CORRECTO L. 69345.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-39-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-39-1068-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 60-39-38-0276-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTE DE CUATRO RUEDAS PARA PERNONAS PARA USO EN REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 60-39-38-0276-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTE DE CUATRO RUEDAS PARA PERNONAS PARA USO EN REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2024 POR ERROR EN ITEM SELECCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-39-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-39-1069-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 6 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

streetAddress: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES 3ER NIVEL LOCAL 357

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 10 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.