PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 5204-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE FUSOR RODILLOS DE BANDEJA Y TONER PARA USO DE LA GERENCIO DE COORDINACION DE DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-272-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-5204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-5204-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALMUERZOS COFFEE BREAK ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA SILLAS Y MESAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA REALIZACION DE TALLERES DE AUTO CUIDADO Y BIENESTAR PSICOLOGICO PARA EL PERSONAL DEL CAMI A NIVEL NACIONAL. NUMERO DE PROCESO: CM-219-INM-2024.

currency: HNL

DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS COFFEE BREAK ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA SILLAS Y MESAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA REALIZACION DE TALLERES DE AUTO CUIDADO Y BIENESTAR PSICOLOGICO PARA EL PERSONAL DEL CAMI A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURAS N°  000-001-01-00000328/326 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° DE PROCESO: CM-219-INM-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL  EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS HONDURAS-GUATEMALA (CORINTO EN CORTES FLORIDO COPAN Y AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-006-2024

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

scheme: HN-RTN

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE TROJES EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-012-2024

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE 2 VEHICULOS DE NUEVO INGRESO A LA FLOTA DEL INM CORRESPONDIENTE AL CM-248-INM-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE POLARIZADO DE 2 VEHICULOS DE NUEVO INGRESO A LA FLOTA DEL INM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002115  CORRESPONDIENTE AL CM-248-INM-2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

type: REC


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE OCTUBRE ESTO SE DEBE A QUE LOS L.9.86 SON RECARGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  POR LA CANTIDAD DE (L.400.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  POR LA CANTIDAD DE (L.5461.78) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) DICHA PROYECCION  CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE  DEL  2024

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE 60 PALETS DE MADERA  PARA SALVAGUARDAR EL MOBILIARIO Y DOCUMENTACION QUE SE TRASLADARA DEL EDIFICIO EL PRADO A LA NUEVA BODEGA DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-01-0000181 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-235-INM-2024

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024. LESBIA CLAUDETH MORAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-524-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA EN MISION OFICIAL  ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHAS CIUDADES SEGUN ORDEN# 2164-2024

CESAR EDUARDO MATAMOROS GUILLEN

legalName: CESAR EDUARDO MATAMOROS GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 56 LLANTAS N° 195R15 08 LLANTAS N° 245/75R16 Y 72 LLANTAS N° 255/65R16 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0716-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 56 LLANTAS N° 195R15 08 LLANTAS N° 245/75R16 Y 72 LLANTAS N° 255/65R16 SEGUN FACTURA #000-001-01-00042682  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0716-2024.


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE CORINTO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

PEDRO ANTONIO MARTINEZ GUEVARA

legalName: PEDRO ANTONIO MARTINEZ GUEVARA

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CORINTO  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 PEDRO ANTONIO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-526-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE PUERTO CORTES  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE UN CAMION PARA TRASLADO DE BIENES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE SAN PEDRO SULA A LA BODEGA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y TRASLADO DE BIENES DE LAS BODEGAS UBICADA EN EL PRADO A LAS NUEVAS BODEGAS DE EL HATO DE ENMEDIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000-423 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-215-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION AEROPUERTO GOLOSONPOR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

MIREYA MARIBEL CARDOZA

legalName: MIREYA MARIBEL CARDOZA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A RALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN    EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD GIRA EL  09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 2416-2024

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AMAPALA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

DAVID MADAI LAINEZ VENTURA

legalName: DAVID MADAI LAINEZ VENTURA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS. COPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO PASAMONOS Y MAPULACA  EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2024

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE GUASAULE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ALFREDO MARADIAGA

legalName: ALFREDO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUASAULE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024. ALFREDO MARADIAGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-533-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR SUPERVISION DE LAS DELEGACIONES DE CONTROL INTERIOR LA CEIBA AEROPUERTO GOLOSON CONTROL INTERIOR ROATAN Y AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ EN DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN 2365-2024.

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE LA FRATERNIDAD POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ANA YOSBELLY MARTINEZ ERAZO

legalName: ANA YOSBELLY MARTINEZ ERAZO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR SUPERVISION DE LAS DELEGACIONES DE CONTROL INTERIOR LA CEIBA AEROPUERTO GOLOSON CONTROL INTERIOR ROATAN Y AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ EN DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN 2366-2024.

FRANKLIN SAMAEL MEDINA RODAS

legalName: FRANKLIN SAMAEL MEDINA RODAS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A RALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN   EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD GIRA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 2438 - 2024

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL  REALIZAR ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN N° 2449


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DEL POY POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KAREN ADELA CORRALES POLANCO

legalName: KAREN ADELA CORRALES POLANCO


title: PAGO DEL HITO 13.2 CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL MIGRATORIO (SIM) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO  DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2024SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000854.

name: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DEL HITO 13.3 CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE Y SOFTWARE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL MIGRATORIO (SIM) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO TECNICO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000856.

legalName: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA  6 CORTINAS DE SALA  PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ANGOO  SEGUN FACTURA #000-002-01-00089259 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-260-INM-2024

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA 250 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 13 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA Y 250 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTES CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0710-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR COMPRA 250 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 13 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA Y 250 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTES SEGUN FACTURA #000-001-01-00032160  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0710-2024


title: PAGO P OR COMPRA DE 150 STIKERS PARA SER COLOCADOS LOS  ROTULOS EN LAS OFICINAS DE INM  A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00001128 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-265-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS  Y REFRESCOS Y 36 COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL PERSONAL DE INM SEGUN FACTURA #000-001-01-00006724 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM253-INM-2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPRA DE 04 ROTER INALAMBRICO 02 ESCALERAS 12 CAJAS DE GUANTES 05 CAJAS DE ISOPOS 02 GALONES DE ALCOHOL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089258 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-246-INM-2024

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PASEJES AEREOS DE IDA Y VUELTA SALIENDO DE PALMEROLA  COMAYAGUA A  SAN ANTONIO  TEXAS  DEL03 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024  EN EL MARCO DE CONVENIO  PARA LOS CONSULADOS MOVILES  ENTRE RELACIONE EXTERIORES COOPERACION I INTERNACIONAL  REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y EL INM SEGUN FACTURA #000-001-01-00014155 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-264-INM-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE LA APERTURA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

FREDY ORLANDO MORAZAN

legalName: FREDY ORLANDO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE 02 LICENCIAS STANDARD CORE-2 LICENSE PACK CSP PERPETUO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008205   PARA BRINDAR EL ORDENAMIENTO ADMINISTRACION Y COMPILACION DE DATOS DE LOS SISTEMAS ACOS (APLICACION CONSULAR DE SERVICIOS Y EL SINAP CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-258-INM-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE MAPULACAPOR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR MONTAJE  DE SOCIALIZACION DE LA OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA METAS ALCANZADAS EN EL PERIODO 2024 Y LA PROYECCION DE LAS METAS PARA EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 007254 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-270-INM-2024

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA LA PLANTA DE LA DELEGACION EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024


title: PAGO DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A  MEMPHIS  SEGUN FACTURA 000-001-01-00014156 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-263-INM-2024


title: PAGO POR DE CEREMONIAL PARA LA SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL NORTE (SAN PEDRO SULA) SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS METAS ALCANZADAS EN EL PERIODO 2023-2024 Y EL AVANCE DE LAS METAS PARA EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 007251 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-268-INM-2024


title: PAGO  DE PROYECCION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE ROATAN MARITIMA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

legalName: KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024. KENIA JADIRA CRUZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-544-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-544-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA DE PALMEROLA  BOGOTA COLOMBIA PALMEROLA  COMAYAGUA  PARA PARTICIPAR EN EL XIV CONGRESO DE RIAMQUE SE RELIZO EN BOGOTA  COLOMBIA  SEGUN FACTURA #000-001-01-0014151 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-261-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 16 ROTULOS DE PVC  PARA SE INSTALADOS EN LAS DELEGACIONES DE COMAYAGUA  CHOLUTECA SANTA ROSA  GRACIAS  ROATAN  TRUJILLO  Y DANLI (ELPESCADERO)  SEGUN  FACTURA #000-001-01-00001124 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-256-INM-2024


title: VALOR ACREDITADO PARA COMPRA DE PASAJE AEREO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MC ALLEN.TEXAS EN MISION OFICIAL INSTALAR Y CONFIGURAR LA LINEA DE PRODUCCION DEL CONSULADO ANTES MENCIONADO PARA PONER EN MARCHA DICHO CENTRO DE PRODUCCION  GIRA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 2498-2024

FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO

legalName: FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADA EN SOTANO DEL EDIFICIO EL PRADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000760.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO POR COMPRA 32 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTA VEHICULAR DEL INM SEGUN FACTURA 006-001-01-00027047 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CCE-714-INM-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POR COMPRA DE IMPRESIONES EN VINIL( STIKER)  SEGUN FACTURA #000-001-01-00001267

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE UN GENERADOR DIESEL 125KW (156 VA) CON CABINA INSONORIZADA 01 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 600MP TRIFASICA 01 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 150 GALONES 01 CASETA PARA EL GENERADOR PARA SER INSTALADO EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00154589 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION  N° INM-LPN-008-2024

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 500 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVA  BEBIDA PARA EL EVENTO A LLEVARSE A CABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA SOBRE RESULTADOS DE LAS METAS ALCANZADAS EN EL PERIODO 2024 Y PROYECCION DE LAS METAS PARA EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 007256 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-269-INM-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 BORNESDE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA COASTER SEGUN FACTURA #012-001-01-03095374

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  GASOLINA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE TROJES EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 0005-001-01-00 11773

KAROL GISSELE VALLEJO MARTINEZ

legalName: KAROL GISSELE VALLEJO MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 140 CENAS  140 ENTRADAS  140 POSTRES 140 REFRESCOS 1 SERVICIO DE CAFETERIA Y 8 MESEROS   PARA SER BRINDADO EN LA  LA SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DE  LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE  SEGUN FACTURA #000-001-01-00007252 CORRESPONDIENTE AL PROCESO 267-INM-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-004-00000101 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-223-INM-2024

MARCIA ELIZABETH SANDOVAL PUERTO

legalName: MARCIA ELIZABETH SANDOVAL PUERTO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA EMPLEADOS DEL INM DEL CONTATO DE LICITACION INM-LPN-010-2024

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE  DEL 2023 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000057

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO DE SUMINISTROS CONSUMIBLES DE IMPRESION DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA N°INM-LPV-001-2024 ADQUISICION DE REPUESTOS TINTAS Y TONER PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N°000-003-01-00014771.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00037044  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM.EN TEGUCIGALPA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE SUMINISTROS CONSUMIBLES DE IMPRESION DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA N°INM-LPV-001-2024 ADQUISICION DE REPUESTOS TINTAS Y TONER PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N°000-004-01-00005965.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN COMAYAGUA EN LOS VEHICULOS DEL INM ASIGNADOS A LA ZONA PARA TRASLADAR PERSONAL DE COMAYAGUA A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS  EN EL MARCO DE LA REUNION DE ALTO NIVEL DE  INSTALACION DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIACORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-275-INM-2024

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

type: ORDCOM


title: PAGO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA 000-001-01-00107696 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO POR LOS VEHICULOS DEL INM

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DEL LOTE N° 2 POR CONTRATACION DE LICENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO STORAGE DEL COMPELLENT DEL PROCESO DE LICITACION N° INM-LPN-010-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE TECNOLOGIA DE SEGURIDAD BIOMETRICA NACIONAL PERIODO DE FACTURACION: 29/02/2024-28/03/2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001627.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CORRESPONDIENTE DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-278-INM-2024 CON EL CUAL SE EFECTUAN LOS SIGUIENTES PAGOS COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 102363 FACTURA 103374 MES DE MAYOFACTURA 104374 MES DE JUNIO Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 119335 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD SANTA ROSA DE COPA EN LOS VEHICULOS DEL INM ASIGNADOS A DICHA CIUDAD

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR INSTALACION DE SERVICIO DE GPS A LOS DOS BUSITOS URVAN DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-000-00070 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-084-INM-2024

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

rationale: REVERSION POR PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000452 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-5498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-5498-1-0

type: OFICIO


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDE  A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE ROATANEN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 04 DE NOVIEMBRE 2024SEGUN ORDEN N°2089-2024.

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION  SEGUN FACTURA #000-002-01-00167188 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-183-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE TROJES  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KAROL GISSELE VALLEJO MARTINEZ

legalName: KAROL GISSELE VALLEJO MARTINEZ


title: PAGO POR ALIMENTACION EN EL  CENTRO DE ATENCION AL MIGRATE (CAMI ) LOMAS DE TONCONTIN  SEGUN FACTURA 000-001-01-00007479 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-250-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE ROATANEN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 11 DE NOVIEMBRE 2024SEGUN ORDEN N°2162-2024.

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00007481 PARA ATENCION AL MIGRANTE (CAMI )TONCONTIN  PROCESO CM-250-INM-2024


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003991 A NOMBRE DE GRUPO Q  NUMERO DE ORDEN 612294876

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE ROATANEN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 18 DE NOVIEMBRE 2024SEGUN ORDEN N°2179-2024.


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE DANLI  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

legalName: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE DANLI EL PESCADERO  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 ELVIS AURELIO SEVILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-552-1-0


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 ORDEN   612312876 GRUPO Q  S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2024 NSEGUN FACTURA #002-014-01-00009143

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO  POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA MECHAS PARA TRAPIADORES DETERGENTE EN POLVO ESCOBA TIPO CEPILLO CLORO LIQUIDO TUALLAS DE MICROFIBRA Y DESODORANTES AMBIENTAL  SEGUN FACTURA #000-001-01-00247621 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0709-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA SEGUN FACTURA #002-014-01-00009055 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREDEL 2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE AGUA POTABLE  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (EDIFICA) Y CAMI SAN PEDRO SULA DICHA PROYECCION CORRESPONDE AL MES DE DICIMBRE DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PROYECCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

SAUL ANIBAL CARRANZA CRUZ

legalName: SAUL ANIBAL CARRANZA CRUZ

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024 SAUL ANIBAL CARRANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-553-1-0


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N # INM-LPN-016-2024 QUE SE PUBLICO LOS DIAS 17 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N # INM-LPN-011-2024 QUE SE PUBLICO LOS DIAS 10 DE OCTUBRE Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA  DICHAS PROYECCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS  OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA  DICHA PROYECCION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N # INM-LPN-009-2024 QUE SE PUBLICO LOS DIAS  27 DE SEPTIEMBRE  Y 14 DE OCTUBRE  DEL 2024


title: PROYECCION  DE PAGO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR  ROATAN MARITIMACORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N # INM-LPN-010-2024 QUE SE PUBLICO LOS DIAS 02  Y 16 DE AGOSTO  DEL 2024


title: PAGO DE PROYECCION  DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N # INM-LPN-007-2024 QUE SE PUBLICO LOS DIAS 14 Y 28  DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO POR COMPRA DE  38 TONER  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA 000-004-01-000025949 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-187-INM-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION  Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO ANGOO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089340 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM 259-INM-2024

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE PROYECCION POR CONCEPTO DE AGUA DE CAMI LOMAS DE  TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA ESTIMACION N° 05 POR CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MARITIMA Y DE CONTROL INTERIOR DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A ADENDA AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-004-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000308

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

streetAddress: COL. SAN JUAN BLOQUE-7 CASA-31 TEGUCIGALPA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y READECUACIONES EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL  SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE GUANAJA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

DENILSON JOSIAH HERNANDEZ BUSH

legalName: DENILSON JOSIAH HERNANDEZ BUSH

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ABONO A FACTURA DE LA ESTIMACION N° 05 POR CONSTRUCCION DE LA DELEGACION TERRESTRE  DE MAPULACA LEMPIRA; CORRESPONDIENTE A ADENDA AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-004-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000307

legalName: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000452 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM ASIGNADOS A COMATAGUA PARA TRASLADAR PERSONALAL AEROPUERTO DE PALMEROLA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO DE SUMINISTRODE LICENCIAS PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° INM-LPN-014-2024 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUSFIREWELLS Y EQUIPO DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA N°000-036-01-00035963 CORRESPONDIENTE AL LOTES 12A Y 2B.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION  EN UN DIARIO DE CIRCULACION PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°INM-LPN-006-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00167122

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO INM.GOH.HN PERTENECIENDO EN UN PERIODO DEL 02/09/2023 AL02/09/2028 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00024340.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: SE EFECTUA REVERSION EN VERTUD QUE NO SE HIZO LA RETENCION DEL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-5559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-5559-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE  DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°INM-LPI-001-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00167594/167730 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-254-INM-2024


title: PAGO DE SUMINISTRO Y EQUIPOS PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° INM-LPN-014-2024 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUSFIREWELLS Y EQUIPO DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA N°34259522CORRESPONDIENTE AL LOTE 3.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ABONO A LA OCTAVA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PASAPORTE ELECTRONICO DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022 LAS CUALES SE RECIBIRAN A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO INM.GOH.HN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2023 AL02/09/2028 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00024340.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: CANCELACION DE   FACTURA N°  000-001-01-00000307.  POR ESTIMACION N° 05 POR CONSTRUCCION DE LA DELEGACION TERRESTRE  DE MAPULACA LEMPIRA; CORRESPONDIENTE A ADENDA AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-004-2023.


title: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SIGUENTES SERVICIOS:  02 TO TOTEMS 01 PODIUM 02 ARREGLOS FLORALES (30) SILLAS TIFANY 02 PESTESTALES 50 COFE BRAEAK PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000324/325 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-210-INM-2024

DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

legalName: DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIONMANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PUNTOS DE RED DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN PROCESO CM-259-INM-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000446 Y 000-001-01-00000445

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIONMANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PUNTOS DE RED DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN PROCESO CM-257 -INM-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000444


title: PAGO POR COMPRA DE 02 ESCALERAS  05 KITS DE DESATORNILLADORES 05 KITS DE REDES TENAZA 100 PAQUETES DE TUALLAS UMEDAS 06 ANTENA CPE DE EXTERIOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000443 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-246-INM-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS PUNTOS DE RED DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089341 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-257-2024


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS PUNTOS DE RED DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089341 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-257-2024


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000443


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE KITS DE CALZADOS PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) SEGUN FACTURA N° 000-001-01- 00007914 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-004-2024

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL EN EL CUAL SE EFECTUAN LOS SIGUIENTES PAGOS COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 119335 FACTURA 120379 MES DE AGOSTO FACTURA 121409 MES DE SEPTIEMBRE Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 122433 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: ABONO A LA OCTAVA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PASAPORTE ELECTRONICO DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022 LAS CUALES SE RECIBIRAN A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TRASPORTE DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000455 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-206-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: ABONO AL PAGO DEL TERCER HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

type: CONT


title: PAGO CORRESPONDIENTE DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL EN EL CUAL SE EFECTUAN LOS SIGUIENTES PAGOS COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 122433  FACTURA 123453 MES DE NOVIEMBRE PAGO PARCIAL DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.


title: ABONO A LA OCTAVA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PASAPORTE ELECTRONICO DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022 LAS CUALES SE RECIBIRAN A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE 2024


description: ABONO AL PAGO DEL TERCER HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO POR COMPRA DE (300) LICENCIAS OFFICE BUSINESS ESTANDAR (120) LICENCIAS OFFICE E3 Y (80) LICENCIAS OFFICE BUSINESS BASICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-036-01-00035316 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2024.


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE CAMI DANLI   POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ELVIA SOFIA ESPINAL VALERIO

legalName: ELVIA SOFIA ESPINAL VALERIO

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CAMI DANLI  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 ELVIA ESPINAL VALERIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-569-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-569-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 30 DE MARZO DE 2024

JOSUE DAVID MENA LOPEZ

legalName: JOSUE DAVID MENA LOPEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 26  DE MARZO DE 2024

ANCELMA LOURDES ORDOÑEZ ZELAYA

legalName: ANCELMA LOURDES ORDOÑEZ ZELAYA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 27  DE MARZO DE 2024

PAOLA CAROLINA ENAMORADO CACERES

legalName: PAOLA CAROLINA ENAMORADO CACERES


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 25  DE MARZO DE 2024

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 24 DE MARZO DE 2024

HEIDY ANGELINA GOMEZ

legalName: HEIDY ANGELINA GOMEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

legalName: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO   POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA SEGUN FACTURA #000-001-00010080  CORRESPONDIENTE  AL CONTRADO CA-GAF-INM-013-2024 DE  EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES JULIO  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  A JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA #0000-001-01-000910-2024 CORRESPONDIENTE  AL CONTRATO CA-GAF-INM-016-2024 DEL  MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE  ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE  OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE GACTURA 000-001-01-00000333  POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL  MESES DE MAYO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000946  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-002-2024DE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN MISION OFICIAL  PARA ENTREGA DE PASAPORTE EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 19 DE MARZO DEL 2024

ALLISON GEOVANNA DIAZ RIVERA

legalName: ALLISON GEOVANNA DIAZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN ESCANER BASICO TIPO 2 (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0652-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ESCANER BASICO TIPO 2 (ZONA 1) SEGUN FACTURA  N° 006-003-01-00050043 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0652-2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO MARCA COASTER PLACA PDU 5236 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 03027

LUIS ARMANDO HERRERA AROCA

legalName: LUIS ARMANDO HERRERA AROCA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE  UN BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PALMEROLA-DALLAS-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001307 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-028-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD.GIRA EL 20 DE MARZO DEL 2024

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 06 CUARDERNOS UNICOS GRANDES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DELEGACIONES QUE LOS HAN SOLICITADO PARA CONTROL DE ENTRADAS SALIDAS Y NOVEDADES LO ANTERIOR EN VISTA QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN FACTURA N° 009-001-01-00768839

JACKELINE ALVARADO MEDINA

legalName: JACKELINE ALVARADO MEDINA


title: PAGO POR COMPRA DE 08 LICENCIAS CFQ7TTCOHDBO 2 PROYECT 3 PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00002100 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-002-INM-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE PALMEROLA-CANADA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-027-INM-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0662-2024

rationale: PAGO DE FACTURA 006-003-01-00050134 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0662-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050124 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 003-003-01-00000933 POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

RICHAR WATLER MARIANO

legalName: RICHAR WATLER MARIANO

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN FACTURA#000-001-01-00000310 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-015-2024  DEL  MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000303  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 250 COFFE BREAK PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0022

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00411183/62613/418025/56060/594273/17664124/170030.

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00332904/001-001-01-00011582

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000117 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-016-INM-2011

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR MANTENIMIENTO POR REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001698 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-020-INM-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER URILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN TEGUCIGALPA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUENTREN EN GIRA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y  AL VEHICULO  ASIGNADOS A DICHA ZONA  PARA TRASLADAR EL PRERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-00025216 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-013-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000505 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-019-INM-2024

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DEL COMPLEMETO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000154 LA CUAL FUE PAGADO CON EL EL F-01 N° 4262 DEVENGADO 01 DEL AÑO 2023

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUSNTREN EN GIRA Y VEHICULOS ASIGNADOS LA LA ZONA DE DANLI EN PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (22) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0041

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001670/1672 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUENTREN DE GIRA EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA AL IGUAL QUE  LOS ASIGNADOS A LA ZONA

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001059 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-034-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00025362 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-007-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000009 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELCO EN LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN PUMA SANTA  POR LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GIRA Y ASIGNADOS A DICHA ZONA

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR ABONO A LA QUINTA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO CHOLUTECA  POR LOS  VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUNTREN EN GIRA Y LOS ASIGNADOS A ESA ZONA

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PAGO POR ABONO A LA 6TA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0664-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELLMODELO LAT5540 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0664-2024 Y LA FACTURA 006-004-01-00016657


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA  PALMEROLA-HOUSTON TEXAS-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001308 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-030-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 821-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-024-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-821-1-0


Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 822-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-024-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-822-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM 007-INM-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS GERENCIAS Y DELEGECIONES  A NIVEL NACIONAL)  SEGUN FACTURA N°  000-003-01-00013009 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM 007-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 ESCANER BASICO TIPO 02 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0665-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCANER BASICO TIPO 02 MARCA CANONMODELO DR M1601 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0665-2024 SEGUN FACTURA 006-004-01-00016658


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 836-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-007-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-836-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL OPARTICIPAR EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ORDEN 555-2024

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES DEL SEÑOR WILFREDO ESCOTO POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL PARTICIPO EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ORDEN 555-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-844-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL OPARTICIPAR EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ORDEN 554-2024

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

legalName: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES DEL SEÑOR MIGUEL JUAREZ POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL PARTICIPO EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ORDEN 554-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-847-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL OPARTICIPAR EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ORDEN 553-2024

WILFREDO SERRANO MUÑOZ

legalName: WILFREDO SERRANO MUÑOZ

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  DEL SEÑOR WILFREDO SERRANO POR GIRA  REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL PARTICIPO EN EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ORDEN 553-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-848-1-0


title: PAGO DE LA ESTIMACION N° 05  DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL N°. INM-LPN-006-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00000626/673 SE HACE  DEDUCCION DEL SALDO DEL ANTICIPO DEL 20% POR UN MONTO DE L.718677.89  EL CUAL FUE PAGADO CON EL F-01 1329 DEVENGADO N° 01 DEL AÑO 2023

name: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DEL CPI NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA GENERACION DE CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES SOBRE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM. GIRA DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2024.

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 1/11 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018262


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 2/11 FACTURA #000-001-01-00011256 EMITIDA EN FECHA 05-04-2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 3/11 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00222158


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 4/11 FACTURA #001-001-01-00017198 DEL 15-04-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 5/11. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00002850.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 6/11 FACTURA #000-001-01-00024632 DE FECHA 01-04-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 7/11. PAGO DE FACTURA 001-001-01-00795735


rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 8/11 FACTURA #000-002-01-00027675 EMITIDA EN FECHA 19-03-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE 000-004-01-00011002 POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 9/11


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 11/11 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012114


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 10/11 FACTURA #000-001-01-00029890 EMITIDA 01-04-2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000208 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP COLOR GRIS PLACA HAK 4529 ASIGNADO A LA DIRECCION INAMI CENTRAL POR MEDIO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No. 02 LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO No. INAMI-SG-004-2024 Y LA APROBACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-011-2024 TENIENDO UN EXPEDIENTE CM-003-INAMI-2024 Y UNA ORDEN DE COMPRA No.002/2024.PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005836


SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

legalName: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REPACION DE PILAS Y EL CHAPO DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; SELLADOR Y ADITIVO SEGUN SOLICITUD GI. No. 004-2024 DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 12-01-24 SOLICITUD DEL JEFE DE LOGISTICA MEMORANDO No. INAMI-SG-010-2024 DE 12-01-24  Y CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION MEMORANDO No. ADE-008-2024 12-01-24 MEMORANDO DE COMITE DE COMPRAS CC-03-2024 CON EL RESPECTIVO ANALISIS DEL 01-03-24 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000407


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS  NUEVO Y VIEJO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  QUINCENA DEL 1 AL 15 DE  FEBRERO DEL 2024  CPI VIEJO JALTEVA   L.15560.60 CPI NUEVO JALTEVA L.37580.57

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

rationale: COMPRA DE 300 TARJETAS DE PVC EN BLANCO DE 30 MM PARA SER UTILIZADAS EN TRANSPARENCIA E INFORMATICA PARA LA ELABORACION DE CARNETS DE EMPLEADOS SEGUN SOLICITUD GI. No. UTI-2024/014 DE TRANSPARENCIA  E INFORMATICA DEL 06-02-24 Y CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION MEMORANDO No. ADE-092-2024 DEL 15-02-24 SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA A COMITE GA 032-2024  DEL 29-02-24 FACTURA #000-001-01-00000030 DEL 25-04-2024


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR REPARACION DE VEHICULO PICK UP MARCA MAZDA B2500 COLOR BLANCO PLACA GHA 1813 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITUD DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO MEMORANDO AT INAMI-2024 No.19 DEL 21-02-24 SOLICITUD DE LOGISTICA MEMORANDO No. INAMI-SG-052-2024 DEL 21-02-2024 AUTORIZACION DE DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO No. ADE-074-2024 DEL 22-02-24 MEMORANDO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA A COMITE DE COMPRA GA 039-2024 05-03-2024 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005835


rationale: POR REPARACION DE VEHICULO PICK UP MARCA MAZDA B2500 COLOR BLANCO PLACA GHA 1806 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITUD DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO MEMORANDO AT INAMI-2024 No.13 DEL 16-02-24 SOLICITUD DE LOGISTICA MEMORANDO No. INAMI-SG-039-2024 DEL 16-02-2024 AUTORIZACION DE DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO No. ADE-080-2024 DEL 23-02-24 MEMORANDO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA A COMITE DE COMPRA GA 039-2024 05-03-2024 MEMORANDO DE COMITE DE COMPRAS Co.C-06-2024 DEL 03-03-24. PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005838


rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL CUARTO DE BOMBAS QUE OPERA EN CPI NUEVO JALTEVA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 012-2024 SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-025-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-038-2024. PAGO DE FACTURA 000-001-01-OOOOO406


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPACION DE PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PAMSPL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 014-2024 SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-024-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-037-2024. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000409


rationale: COMPRA DE SISTEMA AUTOMATICO PARA APERTURA DE PUERTA DE METAL QUE SERA UTILIZADA EN LA RECEPCION DE DIRECCION EJECUTIVA INAMI CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 026-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA NO. INAMI-SG-036-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO ADE-049-2024 PAGO DEFACTURA 000-001-01-00000408


JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

legalName: JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA 10 SILLAS EJECUTIVAS 7 ESCRITORIOS SECRETARIALES SOLICITADO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 033-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-058-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-068-2024 PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000262


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SERVICIO DE BOQUITAS PARA CELEBRACION DE INICIO DE AÑO ESCOLAR EN LOS DISTINTOS CPI DEL PAIS. SOLICITADO POR DEPTO DE BIENESTAR CON MEMORANDO TH-011-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-053-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-122-2024 FACTURA #000-002-01-00015302 DEL 22-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-1283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-1283-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA PREPARATIVOS DIA DEL PADRE SOLICITADO POR MEMORANDO INAMI-PE-012 SOLICITADO POR DEPTO INAMI-SG-067-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-106-2024 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00027643


name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA ISUZU KB TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA GHA 1802 ASIGNADO A INAMI OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 09 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO No. INAMI-SG-042-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No. ADE-084-2024. FACTURA #000-002-01-00050226 DEL 19-03-2024


legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLCA GHA 1818 ASIGNADO A CPI NUEVO JALTEVA. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 22 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO No. INAMI-SG-044-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA No. ADE-086-2024 FACTURA #000-002-01-00050227 DEL 19-03-2024


name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CUAL ESTA OPERANDO EN CPI NUEVO JALTEVA. SOLICITADO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI No 002-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO No. INAMI-SG-005-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No. ADE-091-2024. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000726


rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA3575 ASIGNADO A CPI EL CARMEN SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 07  SOLICITADO POR DEPT DE LOGISTICA No- INAMI-SG-037-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No. ADE-082-2024 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005842


rationale: SERVICIO DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLACA GHA 1809 ASIGNADO A CPI EL CARMEN. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 14 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO No INAMI-SG-040-2024 Y APROBADO CON MEMORANDO No. ADE-079-2024  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005839


rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS COLOR BEIGE PLACA GHA 1801 ASIGNADO A CPI EL CARMEN. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 08 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO No. INAMI-SG-041-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No. ADE-083-2024 PAGO DE FACTURA 002-01-00005843


name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETS NUVIA N20 UTILIZADA EN TALENTO HUMANO INAMI CENTRAL. SOLICITUD DEL DEPTO DEL DEPTO DE  TRANSPARENCIA CON MEMORANDO UTI-2024/010 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No ADE-019-2024 PAGO FACTURA 000-001-01-00003140.


streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA HAK4531 ASIGNADO A INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 03 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-009-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No. ADE-007-2024. PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005841


VECA S DE RL

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVE

legalName: VECA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: IMPRESION DE DOS TRIFOLIOS FULL COLOR DE TRANSPARENCIA Y POSICIONAMIENTO DEL INAMI 400 COPIAS 200 DE CADA TRIFOLIO DE CADA TRIFOLIO PARA SER ENTREGADOS A LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL UNAH-INAMI. SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACIONES CON MEMORANDUM CC-7-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDUM INAMI-SG-027-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDUM No.ADE-052-2024 FACTURA #000-001-01-00000205 EMITIDA EN FECHA 02-04-2024


rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1816 ASIGNADO A INAMI CENTRAL SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDUM AT INAMI-2024 No.16 SOLITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDUM NO.INAMI-SG-049-2024 Y APROBADO POR DIRECCION  EJECUTIVA CON MEMORANDUM No.ADE-077-2024.. PAGO DE FACTURA 000-002-01-00050222


rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA JEEP PATRIOT TIPPO CAMIONETA COLOR BLANCO ASIGNADO A INAMI CENTRAL PLACA GHA 1817 SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDUM AT INAMI-2024 No 17 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDUM NO.INAMI-SG-051-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDUM No.ADE-076-2024.PAGO DE FACTURA 000-002-01-00050223