title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004406 13/06/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004406 17/06/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4000004407 13/06/2024.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004406 13/06/2024. FACTURA No. 000-002-01-00000183 10/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0209-7-2024. GUIA:1697 (ANTERIORMENTE CORRESPONDIA AL F01-1368 COMPROMISO N° 1 Y SE REVERSO. AHORA EL CORRELATIVO DEL COMPROMISO CORRESPONDE AL N° 4.).

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000182 DE FCHA 10/07/2024 POR LA COMPRA DE 02 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004446 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0258-7-2024 Y HOJA DE RUTA 02-08-2024-1749

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1368-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003610 FECHA 9/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0174-7- 2024 GUIA 1597 POR LA COMPRA DE 05 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4000004407 13/06/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1368-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1368-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1368-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1368-3-0


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001227 CAI:A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR  WALTER  YOVANY ALCANTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL PAQUETE QUE CONTIENE CREDENCIAL CON DESTINO A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS.

currency: HNL

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA 5 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 31 DIAS SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-05-I-2024 MEMORANDUM DAGE-037-I-2024.

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CARRO TIPO PIC-UP POR UN PERIODO DE 31 DIAS. PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA ENEE DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ALA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDO DAGE-004-I-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001837 08/02/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000044 12/03/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0354-4-2024-PROV; RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. GUIA: 756.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA CAPACITACION DE 6 PERSONAS CURSO DE USO DE EQUIPO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA SEGUN MEMO DAGE-J-0143-VI-2024


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 74 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 24 AL 28 DE JUNIO2024 GIRA PARA REALIZAR AFOROS Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA MEMORANDO DIGE-160-VI-2024  L.1650.00 VALOR DE DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICOS ASIGNADOS EN F01-1371

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1371-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE TUBOS PAV VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-025-2024. OC 400004410

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000199 DE FECHA 08-08-2024 PORA LA COMPRA DE TUBOS PAV VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-025-2024. OC 400004410 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0583-9-2024 Y HOJA DE RUTA 25-09-2024-2248

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001438 DE FECHA 14-08-24 CON ORDEN DE COMPRA 400004408 DE FECHA 13-06-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023194 DE FECHA 16-08-24 ACTA DE RECEPCION S/ N DE FECHA 14-08-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0399-8-2024 DE FECHA 26-08-24 Y ORDEN DE GUI AN. 1983 DE FECHA 27-08-2024. RESERVA PORA LA COMPRA DE TUBOS PAV VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-025-2024. O/C 4000004408


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000370 DE FECHA 01-07-2024 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 01-07-2024 ORDEN DE COMPRA N. 400004405 DE FECHA 13-06-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 01-07-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA ON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0243-7-2024 DE FECHA 31-07-2024 Y OREN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1744 DE FECHA 01-08-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE 320 LANCE ANGULOS DE HIERRO CON DIVERSAS MEDIDAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 028 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE HERRAMIENTA DE MEDICION O/C 4600002272

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR  COMPRA 06 HERRAMIENTA DE MEDICION MEDIDOR DE RELLENO. EQUIPO SE UTILIZARA ENTRE DESGASTE EN MOTORES PRINCIPALES Y AUXILIARES DE GENERADORAS 1 Y 2 UBICADAS EN MAQUINAD DE LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-018/2024. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002272 14/06/2024 FACTURA N° 000-002-01-00000042 08/08/2024. MEMORANDO DSG-PP-0413-08-2024 CON GUIA 1988. RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DETECTOR MULTIGAS O/C 4600002271

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003541 DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE DETECTOR MULTIGASES O/C 4600002271 MEMORANDO DSG-PP-0185-7-2024 GUIA 1636


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PARA MOVILIZAR PERSONAL TECNICO Y ADMISNISTRATIVO 01 AUTOBUS CON CAPACIDAD DE 25 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 55 DIAS SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-06-I-2024 MEMORANDUM DAGE-035-I-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-00000047 DE FECHA 03-05-24 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PARA MOVILIZAR PERSONAL TECNICO Y ADMISNISTRATIVO 01 AUTOBUS CON CAPACIDAD DE 25 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 55 DIAS SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-06-I-2024 MEMORANDUM DAGE-035-I-2024.


title: RESERVA  PARA COMPRA DE 50 CUBETAS DE PINTURA PARA TRANSITO BASE AGUA COLOR AMARILLO REQUISICION No. 19026-001-2024 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA 3  MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00099288 FECHA 10/11/2024 GUIA 2683  MEMO DSG-PP-0984-11-2024   PARA COMPRA DE 50 CUBETAS DE PINTURA PARA TRANSITO BASE AGUA COLOR AMARILLO REQUISICION No. 19026-001-2024 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA 3  MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


title: RESERVA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE COMPRA SEGUN SOLICITUD No. COM-9005- 050-V-2024 SEGUN MEMPRANDUM DAGE-J-0144-VI-2024 PARA USO EN ROTULACION DE LA CENTYRAL TERMICA LA PUERTA CON ORDEN DE COMPRA No-4200004732 A FAVOR DE KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1380-1-0 - RESERVA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE COMPRA SEGUN SOLICITUD No. COM-9005- 050-V-2024 SEGUN MEMPRANDUM DAGE-J-0144-VI-2024 PARA USO EN ROTULACION DE LA CENTYRAL TERMICA LA PUERTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1380-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE MANGUERA ANTIINCENDIOS ORDEN DE COMPRA No.CHFM-SP-20231344 MEMORANDUM DAGE-816-VIII-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001236 DE FECHA 17-01-2024 POR LA COMPRA DE MANGUERA ANTIINCENDIOS ORDEN DE COMPRA No.4200004225 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0584-6-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 18-06-2024-1324


title: POR LA COMPRA DE ACEITES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004677 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE 04 CUBETAS DE GRASA Y 45 GALONES DE ANTICONGELANTE VARIAS CARACTERISTICAS  PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 2024011 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004677 14/08/2024. ACTA DE RECEPCION No. CHFM-2024/2024. FACTURA N° 000-002-01-00033386 25/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0789-10-2024. GUIA: 2495.

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002309 DE FECHA 09-09-2024POR LA COMPRA DE ACEITES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004674 A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0693-10-2024 Y HOJA DE RUTA 16-10-2024-2389


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 O/C 4000004656

title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 O/C 4000004657

title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 O/C 4000004658

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00004714 DE FECHA 12-11-24RECIBO DE PAGO N. ECO-20240035 DE FECHA 12-11-2024 ORDEN DE COMPRA N.. 400004656 DE FECHA 21-08-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN  N. 5000024383 DE FECHA 18-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 12-11-2024. CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1160-11-2024 DE FECHA 2/8-11-24 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2847 DE FECHA 02-12-2024.R LA COMPRA DE LAMPARAS DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 O/C 4000004656

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00183535 DE FECHA 09-09-2024 POR LA COMPRA DE 15 UNI LED COBRA 9600LMS 60W 5K NANO-60W 100 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MENTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DE CAMPO DE FUTBOL PISCINA AREA VERDE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES INTERNAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDRIELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024114 ORDEN DE COMPRA No. 4000004657 DE FECHA 21-08-2024 ACTA DE RECEPCION  No. CHFM 224 DE FECHA 17-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0955-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-08-11-2633

description: POR LA COMPRA 20 SPOLE HLI-1000W  8 LAMPARAS PISCINA Y 4 FUENTES BSTINAY AC 110-2V DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 O/C 4000004658 MEMORANDO-DSG-PP-1148-11-2024 GUIA # 2832 FACT-000-001-01-00000039 DE FECHA 16/10/2024.


title: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO ESTANDAR  SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 OC 4020004547

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: POR LA COMPRA DE 5500 BLOQUES DE CONCRETO DE 6 PULGADAS  SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 OC # 4020004547 FACT-000-001-01-00001920 DE FECHA 23/08/2024 MEMORANDO-DSG-PP-599-9-2024 GUIA # 2282.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESREVA POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS 90 AMPERIOS Y 22 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER INSTALADAS EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024025


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000061 DE FECHA 22-10-2024 POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004710 A FAVOR DE JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ (INVERSIONES JM) SGUN MEMORANDUM DSG-PP-0856-11-2024 Y HOJA DE RUTA 06-11-2024-2596

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000317 FECHA 23-09-2024 POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-714-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004712 A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0690-10-2024


title: RESREVA POR LA COMPRA DE 90 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO RECTANGULAR Y 46 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO CUADRADO PARA LOS TANQUES DE OBRAS CIVILES EN CAMPAMENTO No. 2  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-054-2024 OC-4000004538.

title: RESREVA POR LA COMPRA DE 90 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO RECTANGULAR Y 46 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO CUADRADO PARA LOS TANQUES DE OBRAS CIVILES EN CAMPAMENTO No. 2  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-054-2024 OC-4000004539

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0003694 FECHA 06-09-2024  POR LA COMPRA DE 90 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO RECTANGULAR Y 46 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO CUADRADO PARA LOS TANQUES DE OBRAS CIVILES EN CAMPAMENTO No. 2  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-054-2024 OC-4000004539 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0715-10-2024 HR 16-10-2024-2390

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003568 CON FECHA 08-08-2024 POR LA COMPRA DE 90 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO RECTANGULAR Y 46 TUBO ESTRUCTURAL NEGRO CUADRADO PARA LOS TANQUES DE OBRAS CIVILES EN CAMPAMENTO No. 2  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-054-2024 OC-4000004538.Y MEMORANDUM DSG-PP-0438-9-2024 Y HOJA DE RUTA 03-09-2024-2037


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESREVA POR LA COMPRA DE 2 KIT DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO ENRIQUECIDO CON ZINC SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-106


title: RESREVA POR LA COMPRA DE 2 KIT PRIMARIO EPOXYCO PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-093 o/c 4200004764

AXALTA HONDURAS SA

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL COMPLEJO DE BODEGAS CAPRISA BODEGA NO. 19 COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: AXALTA HONDURAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1396-1-0 - RESREVA POR LA COMPRA DE 2 KIT PRIMARIO EPOXYCO PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1396-1-0


title: RESREVA POR LA COMPRA DE 60 LAMPARA LED ESTILO COBRA Y 60 FOTOCELDA PARA INSTALAR EN SUBESTCION Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CONTROL PRESA CAMPAMENTOS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-112 OC-4000004602

title: RESREVA POR LA COMPRA DE 60 LAMPARA LED ESTILO COBRA Y 60 FOTOCELDA PARA INSTALAR EN SUBESTCION Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CONTROL PRESA CAMPAMENTOS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-112 OC-4000004603.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 45 LAMPARA LED ESTILO COBRA Y 60 FOTOCELDA PARA INSTALAR EN SUBESTCION Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CONTROL PRESA CAMPAMENTOS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-112 OC-4000004603 MEMO-DSG-PP-1332-12-2024 GUIA # 2940 FACT-013-003-01-00068853 FECHA 13/12/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00183516 DE FECHA 09-09-2024 POR LA COMPRA DE 60 FOTOCELDA TYCO 105-305-VAC 1800-VA-ALR-7090-VPS 1000 PARA INSTALAR EN SUBESTCION Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CONTROL PRESA CAMPAMENTOS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-112 ORDEN DE COMPRA No.-4000004602 DE FECHA 14-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 17-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0985-11-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1398-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1398-2-0


title: RESREVA POR LA COMPRA DE 4 KIT  DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO  EPOXYCO DE ALTO RENDIMIENTO  PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-105. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004762 08/10/2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1397-1-0 - RESREVA POR LA COMPRA DE 4 KIT  DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO  EPOXYCO DE ALTO RENDIMIENTO  PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1397-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TALADRO ROTAMARTILLO DAGE-J-023-IV-2024

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE TALADROS Y SIERRA  DAGE-J-023-IV-2024 GUIA No. 2065 MEMORANDO-DSG-PP-465-9-2024 FACT-000-002-01-00000045 DE FECHA 20/08/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 BATERIAS 12V PARA INSTALACION EN GENERADORES AUXILIARES DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-063. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024. OC 420004703

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021400 DE FECHA 11/08/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA 12V 180 MPERIOS LTH O/C 4200004703 MEMORANDO DSG-PP-0655-9-2024 GUIA 2563 SE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15  AVISOS DE SALIDA 15 ROTULO DE SALIDA LED. PARA INDICACIONES DE RUTAS DE EMERGENCIA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-056. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0373-2024 A FAVOR DE V Y M DE HONDURAS SA DE CV

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-001002810 FECHA 16-08-2024  POR LA COMPRA DE 15  AVISOS DE SALIDA 15 ROTULO DE SALIDA LED. PARA INDICACIONES DE RUTAS DE EMERGENCIA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-056. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0373-2024 A FAVOR DE V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0439-9-2024 HR 2024-09-04-2041


title: RESERVA POR LA COMPRA 6000 REMACHES DE ALUMINIO DE VARIOS TAMAÑOS. PARA INSTALACIONES EN PANELES DE CONTROL EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-050. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004550.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003692 FECHA 03/09/2024 MEMO DSG-PP0576-9-2024 GUIA 2234 POR LA COMPRA 6000 REMACHES DE ALUMINIO DE VARIOS TAMAÑOS. PARA INSTALACIONES EN PANELES DE CONTROL EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-050. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004550.


title: UATORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO SOLICITADA POR EFRODRIOGUEZ RESERVA POR LA COMPRA DE 4 KIT DE BOTONES Y RESORTE PARA REPARACION DE PERTIGA TELEDCOPICA SILIMILAR O MEJOR A MARCA HUBBELL T4031251 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-053

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: POR LA COMPRA DE 4 KIT DE BOTONES Y RESORTE PARA REPARACION DE PERTIGA TELEDCOPICA SILIMILAR O MEJOR A MARCA HUBBELL T4031251 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-053 FACT-000-001-01-00001689 DE FECHA 24/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-811-10-2024 GUIA # 2503.


name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 008-001-01-00083776 DE FECHA 27-07-24 RECIBO DE PAGO N. 115403  ORDEN DE COMPRA N. 4200004629 DE FECHA 18-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023155 ACTA DE RECEPCION DEL 30 JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0388-8-2024 DE FECHA 26-08-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 1961 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION SOLICITADA POR KELIN REYES.RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA LAVABLE ANTIHONGOS DE USO INTERIOR Y EXTERIOR DIVERSOS COLORES. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-073-2024. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1408-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 BATERIAS AAA 100 BATERIA AA 10 BATERIAS ALKALINA 9V. 20 BATERIAS SR44 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-071


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE INODORO REQUISICION No-465-024-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004523 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001913 DE FECHA 11-07-2024 POR LA COMPRA DE INODORO REQUISICION No-465-024-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004523 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0313-8-2024 Y HOJA DE RUTA 09-08-2024-1822


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMUCION . RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA 3/4 Y ARENA DE FABRICA PARA EL USO DE OBRAS VARIAS  SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-052/2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001922VFEHCA 02-09-2024 PARA LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA 3/4 Y ARENA DE FABRICA PARA EL USO DE OBRAS VARIAS  SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-052/2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1079-11-2024 HR 26-11-2024-2792


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CINTA AISLANTE PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-070 oc 400004521 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0321-8-2024 HR 12-08-2024-1835


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LINTERNA PARA CASCO   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000054 DE FECHA 03/09/2024 PARA LA COMPRA DE 15 LINTERNA RECARGABLE PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS EN LA CENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-0465-005-2024 ORDEN DE COMPRA No.4000004418 DE FECHA 18-06-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0739-10-2024 HOJA GUIA No.2024-10-24-2462 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010


JOSE NERY DIAZ DIAZ

legalName: JOSE NERY DIAZ DIAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  AL JOSE NERY DIAZ DIAZ ID 0508-1982-00107 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRAL PATUCA III SEGU MEMORANUDM DAPF/691/VI/2024 HR 28-05-2024-1112 PAGOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1414-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1414-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1414-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1414-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638

name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1415-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1415-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1415-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1415-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1415-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-0000634 FECHA 08-10-2024  POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638 MEMORANDUM  DSG-PP-0814-10-2024 HR 28-10-2024-2503

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000635 FECHA 08-10-2024 COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0814-10-2024 HR 28-10-2024-2503

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000636 FECHA 08-10-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638 MEMORANDUM DSG-PP-0814-10-2024 HR 285-10-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000637 FECHA 08-100-2024  POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-00814-10-2024 HR 28-10-2024-2503

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000638 FECHA 08-10-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0814-10-2024 HR 28-10-2024-2503

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000639 FECHA 08-10-2024  POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048 O/C 4000004638 DSG-PP-0814-10-2024 HR 28-10-2024-2503


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RELEVADOR 25A@600V DE CUATRO CONTACTOS 2NO+2NC BOBINA 250.....500 PARA USAR EN TRANSFERENCIA DE GENERADOR DE ENERGENCIA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-053/2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 O/C 4500002458

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONTACTOR A F09-22-00-14 250-500 V PARA USAR EN TRANSFERENCIA DE GENERADOR DE ENERGENCIA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-053/2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 O/C 4500002458 MEMORANDO-DSG-PP-633-9-2024 GUIA # 2327 FACT-000-002-01-00000213 DE FECHA 06/09/2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000043 DE FECHA 080-08-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 08- AGOSOT-2024 ORDE DE COMPRA 4600002274 DE FECHA 18-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000023297 DE FECHA 22-08-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 8 AGOSTO-2024 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO EL 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0432-8-2024 DE FECHA 30-08-2024 GUIA N. 2030 DE FECHA 03-09-2024.RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA DE CARRO REQUISICION No. 11 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REVELADOR DE 8 PINES O/C 4000004420

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000190 DE FECHA 24-07-2024 POR LA COMPRA DE REVELADOR DE 8 PINES SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA DEL NISPERO  ORDEN DE COMPRA No- 4000004420 Y MEMORANDUM DSG-PP-0344-8-2024 Y HOJA DE RUTA 19-08-2024-1899


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMPRESORES DE DIFERENTES BTU PARA REPARACION DE AIRS ACONDICIONADOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 OC-4600002341.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMPRESORES DE DIFERENTES BTU PARA REPARACION DE AIRS ACONDICIONADOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 OC-4600002342

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMPRESORES DE DIFERENTES BTU PARA REPARACION DE AIRS ACONDICIONADOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024OC-4600002343.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1419-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE COMPRESORES DE DIFERENTES BTU PARA REPARACION DE AIRS ACONDICIONADOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1419-1-0

description: POR LA COMPRA DE 2 COMPRESORES R410 Y 1 COMPRESOR 5TONE 220V PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 OC-4600002342 MEMOARANDODSG-PP-538-9-2024 GUIA # 2188 FACT-000-001-01-00000401 DE FEHA 01/09/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1419-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1419-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE SEGUN MEMORANDO-DAGE-668-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRA # PAT-SP NO. 19026-062-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO POR   LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE SEGUN MEMORANDO-DAGE-668-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRA # PAT-SP NO. 19026-062-2024. SEGUN FACTURA 000-002-01-00180909 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004627 CON FECHA 18/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0443-09-2024 CON HOJA GUIA 2041.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA REQUISICION No. SP-19026-054 MEMORANDO DAGE-668-VI-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO PORTATIL CON SUS ESPECIFICACIONES PARA LA MEDICIOND E SUS CAUDALES DE DIFERENTES TUBERIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL CAJON  SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024 092 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 o/c gg-0433/2024

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO PORTATIL CON SUS ESPECIFICACIONES PARA LA MEDICION DE CAUDALES DE DIFERENTES TUBERIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL CAJON  SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024 092 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002340 14/08/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000056 27/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0786-10-2024. ACTA DE RECEPCION No- CHFM-205/2024.GUIA:2495.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS REQUISICION No. SP-19026-052 MEMORANDO DAGE-668-VI-2024 OC 400004685

rationale: POGO DE 34 SACO(BOLSA) SIKA 22.5KG 30 VARILLA DE ANCLAJE 3/8X8 20 VARILLA DE ANCLAJE EPOXI 15 KIT REPUESTA PARA DERRAME DE HIDROCARBUROS 3M 30 VARILLA DE ANCLAJE HIT 1/2X8. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-052 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004685 29/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003857 05/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1578-12-2024. GUIA: 3051.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARAPINTURAS REQUISICION No. SP-19026-040 MEMORANDO DAGE-668-VI-2024

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00010493 FECHA 30-07-2024  PRESUPUESTARIA PARA PINTURAS REQUISICION No. SP-19026-040 MEMORANDO DSG-PP-0850-11-2024 HR 06-11-2024-2596

description: PAGO DE FACTURA 008-001-01-020084778 FECHA 20-08-2024 POR LA COMPRA DE   PINTURAS REQUISICION No. SP-19026-040 MEMORANDO DAGE-668-VI-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0504-09-2024 HR 13-09-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMPUESTOS SELLADOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-668-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRA # PAT-SP NO. 19026-067-2024.O/C GG-0369-2024

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001274 FECHA 19-09-2024  PARA LA COMPRA DE COMPUESTOS SELLADOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-668-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRA # PAT-SP NO. 19026-067-2024.O/C GG-0369-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0818-10-2024 HR 2024-10-29-2516


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LAMPARAS SOLAR REQUISICION No. SP-19026-057 MEMORANDO DAGE-668-VI-2024 OC-4200004637.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: FACTURA No.000-001-01-00004695 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 POR LAC OMPRA DE 15 LAMPARAS SOLAR SOLICITADO PARA INMUNACION DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. SP-19026-057 MEMORANDO DAGE-668-VI-2024 ORDEN DE COMPRA-4200004637 DE FECHA 24 DE JULIO 2024 ACTA DE RECEPCION DE FEHCA 17 DE SEPTIEMBRE 2024SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0702-10-2024 HOJA GUIA No.2024-16-10-2389


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIEALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO-DAGE-668-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRA # CHFM-UTGE-SP-2024-011.


title: PARA LA COMPRA DE CUERDA DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004645 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001668 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 POR  COMPRA DE 2 CUERDA DE POLIPROPILENO DE 1 PULG. Y 1 CUERDA DE POLIPROPILENO DE 1/2 PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024  REQ. No. COM-9005-011-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004645 MEMORANDUM DSG-PP-0581-9-2024 HOJA GUIA No. 24-09-2024-2234


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 AZADON CON MANGO DE 54 PULGADAS 10 BATEFUEGO FORESTAL DE 15x12 PULGADAS CON MANGO DE 60 PULGS 04 TIJERA CON MANGO ERGONOMICO PARA PODAR. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-14/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0003602 FECHA 03/07/2024 SEGUN MEMO DSG--PP-0173-7-2024  GUIA 1597  POR LA COMPRA DE 05 AZADON CON MANGO DE 54 PULGADAS 10 BATEFUEGO FORESTAL DE 15x12 PULGADAS CON MANGO DE 60 PULGS 04 TIJERA CON MANGO ERGONOMICO PARA PODAR. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-14/2024.


title: PARA LA COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 o/c 4000004526

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 SILICON TRANSPARAENTE (TUBO) PARA USO EN MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA. SOLICITADO POR TERMICA NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-009-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004526 16/07/2024. FACTURA N° 003-001-01-00001627 30/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0565-9-2024. GUIA:2225.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS 42..91 PARA ORDEN DE COMPRA GG-0402-2024 .PARA LA COMPRA DE BROCAS DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024

rationale: PAGOP DE FACTURA 000-001-01-00001647 FECHA 19-08-24  PARA LA COMPRA DE BROCAS DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 MEMORANDUM DSG-P-0545-9-2024 HR 18-09-2024-2188


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE BELZONA EPOXICO  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024


title: PARA LA COMPRA DE CEPILLOS DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0405/2024 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 08 CEPILLOS DE ALAMBRE TRUPER COPA 5 Y  08 CEPILLOS DE ALAMBRE TRUPER COPA 3. PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS LA PUERTA. SOLICITADO POR TERMINA NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-014-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004595 14/08/2024. FACTURA N° 003-001-01-00001631 21/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0563-9-2024. GUIA:2225.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: RESERVA POR SOLICITUD DE CNTRATACION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANUDM JDUPATIII-111-VI-202 REVERSION POR CAMBIO DE MEMORANUDM


title: PARA LA COMPRA DE PAPEL DE BAÑO DOBLE  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-801-1-1-3305-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00233503 FECHA 23-07-2024 LA COMPRA DE PAPEL DE BAÑO DOBLE  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-801-1-1-3305-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0387-8-2024 HR 26-08-2024-1961


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BARRIL DE ACEITE REAGAL SAE 32 PARA GENERACION. ACEITE PARA COMPLETAR NIVEL EN UNIDAD 1 LA PUERTA. SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-051-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004652 21/08/2024.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: POR LA COMPRA DE 12 BARRIL DE ACEITE REAGAL SAE 32 PARA GENERACION. ACEITE PARA COMPLETAR NIVEL EN UNIDAD 1 LA PUERTA. SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-051-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004652 21/08/2024 FACT-000-002-01-00033088 MEMORANDO-DSG-PP-677-9-2024 GUIA # 2372.


title: PARA LA COMPRA DE 72 CUBETAS PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-004. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004684 15/08/2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PARA LA COMPRA DE CUBETAS PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-004. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004684 15/08/2024 FACT-000-001-01-00003612 DE FECHA 17/10/2024 MEMORANDO-DSG-PP-797-10-2024 GUIA # 2495.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00232337DE FECHA 11-07-2024 RECIBO DE PAGO N. 110130183 DE FECHA 11- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4200004583 DE FECHA 03-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN  N. 5000022875 DE FECHA 11-07-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11- JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-24 TODO SEGUN  MEMORANDO DSG-PP-0196-7-2024 DE FECHA 23-7-2024 Y GUIA DE FINANCIERA N. 1636 DE FECHA 24-07-24.PARA LA COMPRA DE GUANTES DE HULE   DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 AREA DE TURISMO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE 19  TV SMART   DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 AREA DE TURISMO


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLCITUD DE AUMENTO POR KELIN REYES.RESERVA POR LA COMPRA DE 60 GUANTES DE PIEL DE CABRA MEDIDA L TIPO OPERADOR. PROTECCION PERSONAL  TECNICO UGTNO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-032-V-2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-02-01-00000053 DE FECHA 16-09-2024  POR LA COMPRA DE 60 GUANTES DE PIEL DE CABRA MEDIDA L TIPO OPERADOR. PROTECCION PERSONAL  TECNICO UGTNO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0675-9-2024 Y HOJA DE RUTA 11-10-2024 2347


title: PARA LA COMPRA DE  SILLAS    DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 AREA DE TURISMO. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 46125.00 DE ORDEN DE COMPRA 4600002347

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000003721 FECHA 25-09-24  LA COMPRA DE  SILLAS    DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 AREA DE TURISMO. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 46125.00 DE ORDEN DE COMPRA 4600002347 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1072-11-2024 HR 22-11-2024-2760


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 32462.29 SOLICTADO POR KELIN REYES. RESERVA POR LA COMPRA DE 1628 ELECTRODOS DISTINTIS TIPOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO EN PLANTAS TERMICAS UGTNO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-045-V-2024.

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 32462.29 SOLICTADO POR KELIN REYES.RESERVA POR LA COMPRA DE 1628 ELECTRODOS DISTINTIS TIPOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO EN PLANTAS TERMICAS UGTNO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-045-V-2024.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000405 DE FECHA 05/09/2024 POR LA COMPRA DE ELECTRODO DE ACERO Y INOX WELD 309 1/8 O/C 4000004672 MEMORANDO DSG-PP-0975-11-2024  GUIA 2688

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

XIOMARA AZUCENA ZAPATA MAYES

legalName: XIOMARA AZUCENA ZAPATA MAYES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1444-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1628 ELECTRODOS DISTINTIS TIPOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO EN PLANTAS TERMICAS UGTNO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-045-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1444-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1444-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1444-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1444-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1444-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00010707 DE FECHA 21/09/2024 POR LA COMPRA DE ELECTRODO O/C 4000004674 MEMORANDO DSG-PP-1051-11-2024 GUIA 2756


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CORTINAS DE TELA COLOR CAFÉ CON OJETES DE METAL PARA SER UTILIZADO EN CABAÑAS APARTAMENTOS Y LAS SALAS DE CAPACITACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. UTGE-SP-2024-009. ORDEN DE COMPRA: GG-0387-2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 148 CORTINAS BLACKOUT PARA USO EN SALA CON OJETES DE METAL CON OJETES DE METAL PARA SER UTILIZADO EN CABAÑAS APARTAMENTOS Y LAS SALAS DE CAPACITACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. UTGE-SP-2024-009. ORDEN DE COMPRA: GG-0387-2024-A.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 RODAPIE COLOR CAFÉ O GRIS PARA USO EN CAMA QUEE TAMAÑO 14 DE ALTO. Y 100 RODAPIE PARA CAMA UNIPERSONAL. PARA SER UTILIZADO EN CABAÑAS APARTAMENTOS Y LAS SALAS DE CAPACITACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. UTGE-SP-2024-009. ORDEN DE COMPRA: GG-0387-2024-B.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003572 FECHA 17-10-2024  POR LA COMPRA DE 20 RODAPIE COLOR CAFÉ O GRIS PARA USO EN CAMA QUEE TAMAÑO 14 DE ALTO. Y 100 RODAPIE PARA CAMA UNIPERSONAL. PARA SER UTILIZADO EN CABAÑAS APARTAMENTOS Y LAS SALAS DE CAPACITACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. UTGE-SP-2024-009. ORDEN DE COMPRA: GG-0387-2024-B. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0813-10-2024 HR 28-10-2024-2503

description: POR LA COMPRA DE 60 CORTINAS DE TELA COLOR CAFÉ CON OJETES DE METAL PARA SER UTILIZADO EN CABAÑAS APARTAMENTOS Y LAS SALAS DE CAPACITACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. UTGE-SP-2024-009. ORDEN DE COMPRA: GG-0387-2024 GUIA # 2164 MEMROANDO-DSG-PP-529-9-2024 FACT-000-001-01-00000300 DE FECHA 30/08/2024.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0.0003713 FEHCA 24-09-2024  POR LA COMPRA DE 148 CORTINAS BLACKOUT PARA USO EN SALA CON OJETES DE METAL CON OJETES DE METAL PARA SER UTILIZADO EN CABAÑAS APARTAMENTOS Y LAS SALAS DE CAPACITACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. UTGE-SP-2024-009. ORDEN DE COMPRA: GG-0387-2024-A. MEMORANDUN DSG-PP-0711-10-2024 HR 16-10-2024-2390


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE TROCO METALICO DE 4 RUEDAS REQUISICION No. 04 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004426 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-0000037 DE FECHA 27-06-2024  POR LA COMPRA DE TROCO METALICO DE 4 RUEDAS REQUISICION No. 04 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004426 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0134-7-2024 Y HOJA DE RUTA 05-07-2024-1484


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 CHAPA ACERO CORTEN CHCOR PARA REPARACION DE SCAPE DE UNIDAD 1 LA PUERTA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-027-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004637 19/08/2024.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1450-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 CHAPA ACERO CORTEN CHCOR PARA REPARACION DE SCAPE DE UNIDAD 1 LA PUERTA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-027-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1450-1-0


title: REVERVA POR LA COMPRA DEACEITE DE VEHICULO  SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002471 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00032635 FECHA 28-08-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002471 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1081-11-2024 HR 26-11-2024-2792


title: REVERVA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PLANTA TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. COM-9005-005-V-2024 SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA No. 42000004645

title: REVERVA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PLANTA TERMICA LA PUERTA REQ. No. COM-9005-005-V-2024 SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 4200004646

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1449-1-0 - REVERVA POR LA COMPRA DE PINTURA  SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1449-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1449-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1449-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1449-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1449-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1449-2-0

description: PAGO DE FACTURA  039-001-01-00145495 FECHA 30-08-2024  POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PLANTA TERMICA LA PUERTA REQ. No. COM-9005-005-V-2024 SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 4200004646 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0668-9-2024 HR 11-10-2024-2347


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD UTGE-SP-2024-010  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0360-2024-B A FAVOR DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD UTGE-SP-2024-010  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0360-2024-A A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD UTGE-SP-2024-010  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3ERA.Y 4TA.CALLE, CASA #1004

rationale: POR LA COMPRA DE CHALECO DE ALTA VISIVILIDAD ANARAJANDO CON TIRANTES Y UNA BANDA TALLA L. MARACA PORTWEST UTGE-SP-2024-010  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0360-2024-B A FAVOR DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-805-10-2024 FACT-000-002-01-00005407 DE FECHA 14/10/2024 GUIA # 2503 OC-4000004562.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001646 FECHA 14-08-24 COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD UTGE-SP-2024-010  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0360-2024-A A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0544-9-2024 HR 18-09-2024-2188

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000904 DE FECHA 04-09-2024 POR LA COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD TRUPER CAS-AMARILLO O/C 4000004560 MEMORANDO DSG-PP-0691-10-2024 GUIA 2372


title: RESERVA  PARA COMPRA DE 140 LAMINAS ALUZINC TIPO TEJA 60 CANALETAS GALVANIZADAS 20 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 200 CAPOTE PARA LAMINA ALUZINC ROJO  SOLICITUD No. 19026-007-2024 POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001917 DE FECHA 12-07-2024  POR LA  COMPRA DE 140 LAMINAS ALUZINC TIPO TEJA 60 CANALETAS GALVANIZADAS 20 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 200 CAPOTE PARA LAMINA ALUZINC ROJO  SOLICITUD No. 19026-007-2024 POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004421 Y MEMORANDUM DSG-PP-0240-7-2024 Y HOJA DE RUTA 31-07-2024-1724


INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTUIRA N. 000-001-01-00002223 DE FECHA 26-08-24 RECIBO N. 000505 SIN FECHA  ORDEN DE COMPRA N. 4000004551 DE FEHCA 24-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023572 DE FECHA 17-09-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 28-08-24 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0569-9-2024 DE FECHA 23-09-2024  GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2234 DE FECHA 24-09-24.RESERVA POR LA COMPRA DE 40 TUBERIAS PVC DEDULA 40 Y 30 TUBERIAS PVC CEDULA 40 PARA INSTALACIONES ELECTRICAS. MANTENIMIENTO ELECTRICO PLANTAS TERMICAS LA PUERTA. SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-035-V-2024.O/C 4000004551


title: REVERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE GOMA    SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 OC GG-0364-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001287 DE FECHA 11/10/2024 POR LA COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES DE GOMA INDUSTRIAL LARGOS TALLA   L  O/C 4000004622 MEMORANDO DSG-PP-0804-10-2024 GUIA 2503


title: REVERVA POR LA COMPRA DE CINTAS DE HULE   SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 O/C GG-0363/2024

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00114421 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2024 POR LA COMPRA DE 20 CINTAS AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT PARA USO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PLANTA LA PUERTA SEGUN REQUISICION No.COM-9005-008-V-2024 POR LA ORDEN DE COMPRA No.4000004601 SEGUN MEMORANDUM No.DSG-PP-0684-10-2024 HOJA GUIA No.2024-15-10-2366


title: RESERVA POR VLA COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRAS    CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000031 DE FECHA 03-07-2024 POR COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRAS   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004424 Y MEMORANDUM DSG-PP-0160-7-2024 Y HOJA DE RUTA 17-07-2024-1573 (SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES TUERCAS TORNILLOS Y ARANDELAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA. SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE. SEGUN REQUISICION N° COM-9005-010-V-2024.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR JAVIER EFRAIN BU SOTO EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00005793 CAI: E0934E-272E74-F441BC-54AE4D-8C6B2E-A0 POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR JAVIER EFRAIN BU SOTO EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARNIZ AISLANTE REQUISICION No. 9026-003-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 o/c gg-0352-2024

name: R C QUIMICA REPRESENTACIONES  S DE RL DE CV

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARNIZ AISLANTE REQUISICION No. 9026-003-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 AUTORIZACION PRESEUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 15237.50

streetAddress: COLONIA EL ROBLE 2 DA ENTRADA 17 Y 19 CALLE 1 ERA AVE LOCAL NO. 1710 SAN PEDRO SULA CORTES HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001919 DE FECHA 21-08-2024 PARA LA COMPRA DE BARNIZ AISLANTE REQUISICION No. 9026-003-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004589 Y MEMORANDUM DSG-PP-0541-9-2024 Y HOJA DE RUTA 18-09-2024-2188

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1461-1-0


title: REVERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TALLERES OFICINAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA REQ. No. COM-9005-046-V-2024   SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3347-2024

title: REVERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TALLERES OFICINAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA REQ. No. COM-9005-046-V-2024   SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3344-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00236906 DE FECHA 26-08-2024POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TALLERES OFICINAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA REQ. No. COM-9005-046-V-2024   SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003909 Y MEMORANDUM DSG-PP-0557-9-2024 Y HOJA DE RUTA 2309-2024-2223

description: PAGO DE LA FACURA No- 000-001-01-00031229 DE FECHA 27/8/2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TALLERES OFICINAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA REQ. No. COM-9005-046-V-2024   SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003908 Y MEMORANDO DSG-PP-0558-9-2024 Y HOJA DE RUTA 23/09/2024-2223


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO Y 45 LITROS DE DESINFECTANTE OLOR A CANELA PARA SER UTILIZADO EB LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-2024-005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003883 05/07/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3321-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011484 DE FECHA 15-07-2024  POR COMPRA DE 45 GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO Y 48 LITROS DE DESINFECTANTE OLOR A CANELA PARA SER UTILIZADO EB LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-2024-005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003883 05/07/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3321-2024.MEMORANDUM DSG-PP-0332-08-2024 HOJA GUIA No. 13-08-2024-1856


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TERMINAL DE OJO REQUISICION No. 9026-004-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004650 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE TERMINAL DE OJO REQUISICION No. 9026-004-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004650 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V MEMORANDO-DSG-PP-1286-12-2024 GUIA # 2934 FACT-000-002-01-00187582 FECHA 12/11/2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PABELLON NACIONAL TELA MEDIDA DE 120¨ LARGO x 60¨ ANCHO. PARA USO EN LAS SALAS DE CAPACITACION UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL Y ASTA DE LAS OFICINAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-008.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: POR LA COMPRA DE 03 PABELLON NACIONAL TELA MEDIDA DE 120¨ LARGO x 60¨ ANCHO. PARA USO EN LAS SALAS DE CAPACITACION UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL Y ASTA DE LAS OFICINAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-008 FACT-000-001-01-00000542 DEL 09/10/2024 OC-4200004623.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-2024-006

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 24 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-2024-006 SEGUN FACTURA 000-001-01-00030848 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003852 CON FECHA 28/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0411-08-2024 CON HOJA GUIA 1988.


title: RESERVA POR COMPRA DE 400  BOLSAS DE CEMENTO  PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREA AGUAS TERMALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-002 ORDEN DE COMPRA No. 4200004644

title: RESERVA POR COMPRA DE 400  BALSAS DE CEMENTO  PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREA AGUAS TERMALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOERAZAN SEGUN SP-2024-002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004681 15/08/2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1466-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE 400  BALSAS DE CEMENTO  PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREA AGUAS TERMALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOERAZAN SEGUN SP-2024-002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1466-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1466-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1466-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1466-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1466-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA PRODUCTOS GRAFICOS PARA EL USO DE SEÑALIZACION DE PLANTAS TERMICAS DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION COM-9004-003-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 OC-4000004563.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1467-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA PRODUCTOS GRAFICOS PARA EL USO DE SEÑALIZACION DE PLANTAS TERMICAS DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION COM-9004-003-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1467-1-0


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1468-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE REQUISICION No. 9004-004-V-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1468-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1468-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1468-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1468-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1468-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1468-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1469-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 33 OVEROL DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UGTNO SEGUN REQ. No. COM-9005-001-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1469-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-0000043 DE FECHA 08-08-24 RECIBO S/N DE FECHA 08- AGOSTO-24 ORDEN DE COMPRA 4000004552 DE FECHA 24-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000023581 DE FECHA 17-09-24 ACTA S/N DE FECHA 15-08-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0553-9-2024 DE FECHA 20-09-24 GUIA DE FINANCIERA N. 2222 DE FECHA 23-09-24.RESERVA POR LA COMPRA DE 33 OVEROL DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UGTNO SEGUN REQ. No. COM-9005-001-V-2024 O/C 4000004552


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA METAL SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-016-V-2024.o/c gg-0400/2024

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA METAL SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-016-V-2024.GG-0400/2024-A

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: POR LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA METAL SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-016-V-2024.o/c gg-0400/2024 MEMO-DSG-1376-12-2024 GUIA # 2965 FACT-000-001-01-00001351 FECHA 29/11/2024.

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 DISCOS DE CORTE PARA METAL 1mm ESPE 4.5 DIAMETRO. PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA SOLICITADO POR LA DIRECCION TERMICA SEGUN REQUISICION N° COM-9005-016-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004597 14/08/2024. GG-0400/2024-A. FACTURA 000-002-01-00000208 28/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0605-9-2024. GUIA: 2282.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS CARTUCHO DE ROLLO DE ETIQUETA CONTINUA. PARA IDENTIFICACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-47. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004605 14/08/2024.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE ROLLO ETIQUETA CONTINUA DIVERSOS. PARA IDENTIFICACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-47. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004605 14/08/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000112 20/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 21 NOVIEMBRE 2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1171-11-2024. GUIA: 2847. RETENCION 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004703 DE FECHA 08-10-2024 RECIBO DE CAJA N. ECO-20240030 DE FECHA 08- OCTUBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 400004604 DE FECHA 14-08-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023770 DE FECHA 08-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08- OCTUBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0843-1-2024 DE FECHA 04-11-2024 GUIA DE GERENIA FINANCIERA N. 2596 DE FECHA 6-11-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS CARTUCHO DE ROLLO DE ETIQUETA CONTINUA. PARA IDENTIFICACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-47. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004604 14/08/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARNIZ AISLANTE REQUISICION No. 9004-015-V-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: POR LA COMPRA DE 13 UNIDADES DE  BARNIZ AISLANTE REQUISICION No. 9004-015-V-2024  MEMORANDO DAGE-711-VI-2024 OC-4200004628 MEMO-DSG-PP-1092-11-2024 GUIA # 2806 FACT-000-001-01-00000038 DE FECHA 16/10/2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 BOTINES DE TRABAJO EN DIFERENTES TALLAS PARA EL USO DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO UGTNO SEGUN REQUISCION No-COM-9005-048-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004683 15/08/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000001657 FECHA 27-08-2024 PARA LA COMPRA DE 14 BOTINES DE TRABAJO EN DIFERENTES TALLAS PARA EL USO DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO UGTNO SEGUN REQUISCION No-COM-9005-048-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004683 15/08/2024. MEMORANUDM DSG-PP-0626-9-2024  HR 10-10-2024-2327


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 MANGUERAS ALTA PRESION PARA USO EN MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA TERMICA LA PUERTA SEGUN REG. No.-COM-9005-004-V-2024 OC GG-0353-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001927 DE FECHA 12-09-2024 POR COMPRA DE 30 MANGUERAS ALTA PRESION PARA USO EN MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA TERMICA LA PUERTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000004662 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0855-11-2024 Y HOJA DE RUTA 16-11-2024-2596

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1474-2-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1474-2-0


V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1476-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  GUANTES DE TEJIDO CATEGORIA3  SEGUN MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1476-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS ESTACIONARIAS 12V BATERIA DE 120AMP SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-018-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004669 26/08/2024.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS ESTACIONARIAS 12V BATERIA DE 120AMP SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-018-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004669 26/08/2024 MEMORANDO-DSG-PP-1123-11-2024 GUIA # 2827 FACT-000-001-01-00004715 DE FECHA 13/11/2024.

description: PAGO DE LA FCTURA N. 000-002-01-00033271 DE FECHA 19-09-2024 RECIBO N. 0409 DE FECHA 25- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4000004668 DE FECHA 26-08-2024 ACTA  RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODOS DEGUN MEMORANDO DSG-PP-0909-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2626 DE FECHA 08-11-2024. S/N DE FECHA 20-09-2024 RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS ESTACIONARIAS 12V BATERIA DE 120AMP SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-018-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004668 26/08/2024.


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINCION .RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES CEPILLO DE LIMPIEZA GENERAL TOALLITAS PRESATURADAS PARA ELECTRONICA  SEGUN MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 (REVERSION A L AFACT-000-002-01-0000122 Y MEMORANDO-DSG-PP-1330-12-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1478-1-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES CEPILLO DE LIMPIEZA GENERAL TOALLITAS PRESATURADAS PARA ELECTRONICA  SEGUN MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1330-12-2024 FACT-000-002-01-00000122 FECHA 21/12/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  SELLOS AUTOMATICOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004528 A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-004-01-00012793 FECHA 5/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0522-9-2024 GUYIUA 2164  POR LA COMPRA DE  SELLOS AUTOMATICOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004528 A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA) PARA EL USO DE LA UNIDAD DE  GENERACION TERMICA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No-9006-003-V-2024 MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024 oc 4400003874

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232338 DE FECHA 11/07/2024 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT O/C 4400003874 MEMORANDO DSG-PP-0167-7-2024 GUIA GUIA1601


title: RESERVA PARA EL PROYECTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA Y RIO PARUCA E INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No-pat-ss-001-2024 PACC OYC # 68 MEMORANDUM DAGE-336-IV-2024

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001432 DE FECHA 15/07/2024 PARA EL PROYECTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA Y RIO PARUCA E INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No-pat-ss-001-2024 PACC OYC # 68 MEMORANDUM DSG-PP-0206-7-2024 Y HOJA DE RUTA 26-07-2024-1697


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BRRIL DE DISOLVENTE DIELECTRICO PARA MENTENIMIENTO EN PLANTAS TERMICAS ENEE SEGUN REQ. No.COM-9005-041-V-2024

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00182792 DE FECHA 28.08.2024 POR LA COMPRA DE SOLVENTE DIELECTRICO BARRIL 55 GAL. CANT. 2 UND O/C 4500002488 MEMORANDO DSG-PP-0589-9-2024 GUIA 2248

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1482-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1482-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE ACEITE REAGAL SAE 32 PARA GENERACION  PARA COMPLETAR NIVEL EN UNIDADES DE LA CENTRAL TERMICA SANTA FE EN PLANTAS TERMICAS SANTA FE  SEGUN REQ. No.COM-9006-001-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE TERMOCUPLAS SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-029-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004548 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001352 DE FECHA 29/11/2024 POR LA COMPRA DE CABLE TERMOCUPLAS  O/C 4000004548 MEMORANDO DSG-PP-1351-12-2024 GUIA 2948


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO PARA USO DE DISPENSADOR VASOS DESECHABLES PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA EL USO EN SALA DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE TURISMO SEGU SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM-UTGE-SP-2024-001

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (100 UNIDADES) 12 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE CARTON DE 8onz (50 UNIDADES). PARA EL USO EN SALA DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-001 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004743 18/09/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003732 08/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0884-11-2024. GUIA: 2599.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GRIFOS METALICOS PARA LAVA TRASTOS REQUISICION No. 465-026-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002295 FECHA 01-07-2024  POR  LA  COMPRA DE GRIFOS METALICOS PARA LAVA TRASTOS REQUISICION No. 465-026-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024   MEMORANDUM DSG-PP-0503-09-2024 HR 2024-09-13-2156

description: PAGO DE FACTURA 000-002-041-0006038 FECHA 26-06-2024  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GRIFOS METALICOS PARA LAVA TRASTOS REQUISICION No. 465-026-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0261-7-2024 HR 02-08-2024-1749


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR AZUL OSCURO 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR ANARANJADO 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR AMARILLO  06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR MORADO PURPURA 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR ROJO 06 GALONES DE DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN AREA AGUAS TERMALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM-UTGE-SP-2024-003. ORDEN DE COMPRA:GG-0404-2024.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-002-01-00002935 DE FECHA 16-08-2024 POR LA COMPRA DE 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR AZUL OSCURO 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR ANARANJADO 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR AMARILLO  06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR MORADO PURPURA 06 GALON DE PINTURA DE CAEITE COLOR ROJO 06 GALONES DE DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN AREA AGUAS TERMALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM-UTGE-SP-2024-003. ORDEN DE COMPRA 4200004652 Y MEMORANDUM DSG-PP-0441-9-2024 Y HOJA DE RUTA 04-09-2024-2041


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS FOCOS LAMPARAS Y TUBOS FLUORECENTES SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-019-V-2024. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 63749.83

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS FOCOS LAMPARAS Y TUBOS FLUORECENTES SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-019-V-2024. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO DE LPS. 63749.83

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1487-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS FOCOS LAMPARAS Y TUBOS FLUORECENTES SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-019-V-2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00087645 DE FECHA 07-10-2024  POR LA COMPRA DE 6  LAMPARAS LED HIGH BAY 4 LAMPARAS LED HIGH BAY 400 YUBO FLOURECENTE 32 WATT PARA USO EN ILUMINACION DE EMERGENCIA EN PLANTEL TERMICO LA PUERTA SEGUN  REQUISICION # COM-9005-019-V-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4000004598 DE FECHA 14-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 08-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0967-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-08-11-2633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1487-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1487-2-0


title: RSERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PAPEL BOND RESMAS DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQUISICION COM-9004-001-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003412 FEHCA 19-07-2024  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PAPEL BOND RESMAS DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQUISICION COM-9004-001-V-2024 Y MEMORANDUM DSG-PP-0386-8-2024 HR 2024-08-26-1961


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRNDAS DE VESTIR CAMISAS Y PANTALONES PARA EL USO DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION D EGENERACION TERMICA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION COM-9905-044-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004666 26/08/2024.

name: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRNDAS DE VESTIR CAMISAS Y PANTALONES PARA EL USO DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION D EGENERACION TERMICA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION COM-9905-044-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004667 26/08/2024.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3ERA.Y 4TA.CALLE, CASA #1004

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005463 DE FECHA 21-11-2024 POR LA COMPRA DE 8 CAMISAS IGNIFUGA MANGA LARGA CON LOGO 8 PANTALONES IGNIFUGO CON LOGO 24 PASAMONTAÑAS IGNIFUGO 14 BUZO PARA INVIERNO CON LOGO PARA EL USO DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION D EGENERACION TERMICA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION COM-9905-044-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004666 26/08/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1373-12-2024 HOJA GUIA No.2965

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00104711 DE FECHA 17-10-2024 POR LA COMPRA DE PRNDAS DE VESTIR CAMISAS Y PANTALONES PARA EL USO DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION D EGENERACION TERMICA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION COM-9905-044-V-2024 Y MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004667 26/08/2024.Y  MEMORANDUM DSG-PP-11-2024 Y HOJA DE RUTA 26-11-2024-2792


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-047-V-2024.O/C 4400003997

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-047-V-2024. O/C 4400003999

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO-DAGE-711-VI-2024 REQUISICION # COM-9005-047-V-2024.O/C 4400003998

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00797518 DE FECHA 23-11-2024 POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOCLIPSSACAGRAPASPINZA SUJETA PAPELGRAPASCLIPSGLICERINA O/C 4400004021 MEMORANDO DSG-PP-1396-12-2024 GUIA 2968

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003710 DE FECHA 08-10-2024  PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE RESALTADORE COLOR AMARILLO 1 CAJA DE RESALTADORES COLOR ROSADO10 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA  DE  GEL PUNTA MEDIANA 5 SOBRE DE MANILA SOLICITADO POR LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN  REQUISICION # COM-9005-047-V-2024.ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400004017 DE FECHA 17-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 8-11-2024 MMEORANDUM DSG-PP-1105-11-2024 HOJA GUIA No.2024-27-11-2806

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036378 DE FECHA 01/11/2024 POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOTIJERA DE ACEROPEGAMENTO EN BARRACARPETA ARCHIVADORAMARCADOR PARA PIZARRACARPETA FOLDERFASTENERSGRPADORA MANUALCORRECTOR LIQUIDOBORRADOR PARA LAPIZ GRAFITOTAPE TRANSPARENTEDISPENSADOR MANUAL HULES DELGADOSLAPIZ PARA DIBUJOREGLA DE PLASTICOCAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOLIBRETA DE TAQUIGRAFIASEPARADORES DE CARTULINASOBRE MANILA O/C 4400004018 MEMORANDO DSG-PP-1147-11-2024 GUIA 2832


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  AL JOSE NERY DIAZ DIAZ ID 0508-1982-00107 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRAL PATUCA III SEGU MEMORANUDM DAPF/691/VI/2024 HR 28-05-2024-1112

JOSE NERY DIAZ DIAZ

legalName: JOSE NERY DIAZ DIAZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINCUION POR LPS. 5000.00 DE LA RODEN DE COMPRA GH-0125-2024 SOLICITADA POR RCN INGENIERIA .PARA LA COMPRA DE 20 ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADO EN LA CENTRAL HIDROELECTICA CAÑAVERAL SEGUN MEMO GO-309-VI-2024

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001655 DE FECHA 20/8/24 POR LA COMPRA DE ROTULOS PRECAUCIONPERSONAL NO AUTORIZADO O/C 4200004654 MEMORANDO DSG-PP-0827-10-2024 GUIA 2531


title: RESERVA POR COMPRA DE COMPRESRO DE AIRE SEGUN MEMORANUDM DAGE-403-IV-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR   COMPRA DE COMPRESRO DE AIRE SEGUN MEMORANUDM DAGE-403-IV-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000181 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002282 CON FECHA 20/06/2024  SEGUN MEMO DSG-PP-08-2024 CON GUIA 1988.


title: POR LA COMPRA DE 4 PIZARRA 121.9 X243.38 PARA LA ESCUELA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III REQ. No. 19026-062-2024 GUIA # 1961 MEMORANDO-DSG-PP-393-8-2024 FACT-000-004-01-00012466 FECHA 5/08/2024.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1499-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PLATINA 1/4 x2x6 mts 30 ANGULO 1 1/2x1/8x 6 mts 30 ANGULO 2x 1/8x6 mts 30 ANGULO 2 x3/16 x 6 mts 10 LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4x8x1/8. PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LAS CENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP- No. 465 010 2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004427 20/06/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1499-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CABLES PASA CORRIENTE JUMPER PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQUISCION N° 010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004433 20/06/2024.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-002-01-00000037 DE FECHA 31-07-2024 POR LA COMPRA DE 04 CABLES PASA CORRIENTE JUMPER PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQUISCION N° 010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004433 20/06/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0370-8-2024 Y HOJA DE RUTA 20-08-2024-1921 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGO A CUENTAS)


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00099361 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIAS SEGÚN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 MES DE AGOSTO SOLCITADO POR EL LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MULTIMETRO DE AISMIENTO PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLANTAS TERMICAS SANTA FE Y CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.COM-9004-005-V-2024 O/C 4600002345

rationale: POR LA COMPRA DE 1 MULTIMETRO DE AISMIENTO PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLANTAS TERMICAS SANTA FE Y CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.COM-9004-005-V-2024 O/C 4600002345 MEMORANDO-DSG-PP-872-11-2024 GUIA # 2599 FACT-000-002-01-00000217 FECHA15/10/2024. (SE RETIENE EL 1%YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON CONSTACIA DE PAGO A CUENTA).


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-00003566 DE FECHA 05-09-2024 RECIBO DE CAJA N. 0014444 DE FECHA 05-09-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4600002351 DE FECHA 22-08-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023530 DE FECHA 13-09-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 06-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN CON VENCIMINETO 30-04-2025 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0666-9-2024 DE FECHA 10-10-2024 ( NOTA DICHO MEMORANDO LA FECHA VIENE ESCRITA A MANO) ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2347 DE FECHA 11-10-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLANTAS TERMICAS SANTA FE Y CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.COM-9005-036-V-2024 OC-4600002351.


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA N. 000-001-00001672 DE FECHA 07-09-2024 RECIBO N. 1592 DE FECHA 07- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4000004576 DE FECHA 13-08-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000023748 DE FECHA 07-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10- SEPTIEMBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 (NOTA: EL LIC JOSE LUIS JUANES (PRESUPUESTO) INDICA QUE PROCEDE AUQNUE ESTE VENCIDA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0629-9-2024 DE FECHA 27-09-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2327 DE FECHA 10-10-2024.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION .RESERVA POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.SP-19026-066


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-0000045 DE FECHA 20-08-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 20-08-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4600002279 DE FECHA 19-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000023244 DE FECHA 21-08-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 21-08-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0487-9- 2024 DE FECHA 09-09-24 Y GUIA N. 2115 DE FECHA 10-09-2024.RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE ARRANCADOR AUXILIAR PARA PARA CARRO REQUISICION No. 08 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE BOMBA PORTATIL PARA INFLAR LLANTA PARA CARRO REQUISICION No. 09 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024

rationale: PAGO  PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE BOMBA PORTATIL PARA INFLAR LLANTA PARA CARRO REQUISICION No. 09 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024  SEGUN FACTURA 000-002-01-00000039 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002278 CON FECHA 19/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0422-8-2024 CON HOJA GUIA 1988 SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO ACUENTA SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-022

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 AIRES ACONDICIONADOS 24000BTU CLIMATIZACION DE LA SALA DE CAPACITACION CAFETERIA OFICINA SECCION ELECTRICA DEL COMPLEJO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CARL-SP No. 465 022 2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002520 15/11/2024.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001941 DE FECHA 25-11-2024 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU CANT. 6 O/C 4600002520 MEMORANDO DSG-PP-1292-12-2024 GUIA 2934

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001911 DE FECHA 10 DE JULIO 2024 POR LA COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-022-2024 SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-022 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 460002280 DE FECHA 19-06-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0402-8-2024 HOJA GUIA No. 27-08-2024-1983

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1509-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000762 NO DE CAI  FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ EN RUTA: COMAYAGUA - WASHINGTON - COMAYAGUA EN FECHA 25 AL 27 DE JULIO DE 2024

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CUARTO DE ACEITE 20 W 50 PARA MOTOR PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  TECNICOS SEGUN  REQUISICION N° 035. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004541 21/06/2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009139 FECHA 04-07-2024 PARA LA COMPRA DE 20 CUARTO DE ACEITE 20 W 50 PARA MOTOR PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  TECNICOS SEGUN  REQUISICION N° 035. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004541 21/06/2024 SEWGUN MEMORANUDM  DSG-PP-0162-7-2024 HR 17-07-2024-1573 .


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00040321 DE FECHA 08-07-2024 ORDEN DE COPRA N. 4400003842 DE FECHA 21-06-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000022815 DE FECHA 09-07-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 09- JULIO-2024 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0219-7-2024 DE FECHA 29-07-24 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1705 DE FECHA 29-07-2024.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS O/C 4400003842


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1513-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLAVES INGLESAS PARA HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS DE LA UNIDAD PEQUEÑA CENTRALES  SEGUN REQUISICION No. 007 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.O/C 4000004436

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1513-1-0


title: RESERVA POR SOLICITUD DE CNTRATACION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANUDM  JDUPATIII-120-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001980 A FAVOR DE JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000063 DE FECHA 05-11-2024 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA UNIDAD DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III CON CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS SERVICIO PRESTADO POR EL PERIODO DE 35 DIAS COMPRENDIDOS  ENTRE EK 13 DE AGOSTO 2024 Y CULMINANDO EL 07 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300001980 DE FECHA 16-07-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0990-11-2024 HOJA GUIA No. 13-11-2024-2683


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 PAPEL BOND (RESMA DE 500 HOJAS) TAMAÑO CARTA PARA USO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS EN LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9005-002-V-2024

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 150 PAPEL BOND (RESMA DE 500 HOJAS) TAMAÑO CARTA PARA USO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS EN LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9005-002-V-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00003413 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003884 CON FECHA 09/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0314-08-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 TERMOMETROS RECTANGULARES DE MERCURIO PARA SER USADOS EN CIRCUITO DE AGUA FRIA Y DIFERENTES TUBERIAS EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 2024-107. ORDEN DE COMPRA: GG-0381-2024 02/08/2024. (PROVEEDOR CENAID LOPEZ CASTRO).

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001270 DE FECHA 27-09-2024 POR COMPRA DE 20 TERMOMETROS RECTANGULARES DE MERCURIO PARA SER USADOS EN CIRCUITO DE AGUA FRIA Y DIFERENTES TUBERIAS EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 2024-107. ORDEN DE COMPRA No-4500002490. (PROVEEDOR CENAID LOPEZ CASTRO).SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0783-10-2024 Y HOJA DE RUTA 28-10-2024-2495