title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; PROMED SA. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTEREOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.104-2023-SS DE FECHA 03/11/2023 RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B96 POR LPS. 26508.19 VIGENCIA DE:  17/10/2023 HASTA: 14/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.135698.75 FACTURA No. 000-001-01-00004130 POR L.12618.04 FACTURA No. 000-001-01-00004060 POR L.123080.71    SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1890-2024-GA DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 1500-2024-GA DE FECHA 05/04/2024 OFCIO No. CAC-048-2024 DE FECHA 01/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-048-2024 DE FECHA  01 DE ABRIL DEL 2024  AL ITEM # 96 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.908.50  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


currency: HNL

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007501 ORDEN DE COMPRA N°0106-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.71846.25 POR LA COMPRA DE 5 PROYECTOR (MODELO EPSON POWER LITE E20)  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 154-DGN-SS-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y 04-2023.  CONTRATO No. 028-2023-SS DE FECHA 16/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION RESOLUCON No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389134 POR LPS. 6600000.00 VIGENCIA: DE  25/01/2023 HASTA 25/08/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 300389774 POR LPS. 151200.00 VIGENCIA: DE 20/07/2023 HASTA 22/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389773 POR LPS.46800.00 VIGENCIA: DE 18/08/2023 HASTA 20/08/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS. 3960000.00 FACTURA No. 000-001-01-00029326 POR L.3024000.00 FACTURA No. 000-001-01-00029574 POR L.936000.00  OFICIO No. 1868-2024-GA DE FECHA 23/04/2024 OFICIO No.1837-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.CAC-79-2024 DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-079-2024 DE FECHA 18/04/2024 AL ITEM # 71 POR UN VALOR DE LPS.852249.60 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007505  ORDEN DE COMPRA N°0103-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.229425.00 POR LA COMPRA DE 100 MEGAFONOS 35W RECARGABLE CON USB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°506-2024-UVS-SS


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001156 ORDEN DE COMPRA N°0107-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE  L.41400.00 POR LA COMPRA DE 150 ADAPTADOR CUDY WIFI  USB CON 433 MBPS MINI WU 650  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1933-GA-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007499 ORDEN DE COMPRA N°0102-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.9142.50 POR LA COMPRA DE 10 CAJA PARA HERRAMIENTAS TRUPER SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00011049  ORDEN DE COMPRA N°0105-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE  L.131059.75  POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1300-SSRISS-2024


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000656 ORDEN DE COMPRA N°0108-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.48300.00 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS   SEGUN OFICIO N° 040-ADGDRH-2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1236-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL VI TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00286356 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1236-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL VI TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002821 ORDEN DE COMPRA N°0109-2024 A FAVOR DE TERMO CLIMA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.30532.50  POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS   SEGUN OFICIO N° 040-ADGDRH-2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1235-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL VI TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00286355 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1235-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL VI TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: DESEMBOLSO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MÉDICOS ONCOLÓGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE.

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: OFI


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS (TECHNOSS S.A.) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   NUMERO CD-SESAL-15-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE   SALUD Y LA EMPRESA TECHNOSS S.A. SEGÚN PRORROGA MEDIANTE RESOLUCION No.313-2024-SS DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024.  PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L. 5042212.00 FACTURA No. 000-002-01-00000620 POR L.1163044.00 FACTURA No. 000-002-01-00000619 POR L.3879168.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No. 1972-2024-GA DE FECHA 07/05/2024 RESOLUCION No. 313-2024-SS DE FECHA 01/03/2024 CONTRATO No. 129-2023-SS DE FECHA 15/12/2023 RESOLUCION No. 875-2023-SS DE FECHA 06/12/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005110 POR L.1511976.60 ENMIENDA No.3 CONTRATACION DIRECTA No.CD-15-2023-SESAL DE FECHA 26/09/2023 ENMIENDA No.2 CONTRATACION DIRECTA No. CD-15-2023-SESAL DE FECHA 13/09/2023 ENMIENDA No.1 CONTRATACION DIRECTA No. CD-15-2023-SESAL DE FECHA 01/09/2023

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V (DROGUERIA HONDUTEC) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.114211553.00 CONTRATO No. 009-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  OFICIO No. 2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3873 A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.45547053.86 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3873-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3873-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3873-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. (HONDUTEC) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.8664499.14 FACTURA No.000-002-01-00000326 POR LPS.4170079.80 FACTURA No.000-002-01-00000362 POR LPS.4170079.80 FACTURA No.000-002-01-00000363 POR LPS.324339.54 ACTA DE RECEPCION No. 014-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0784.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4735-2024-GA DE FECHA 30/08/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 4523-2024-GA DE FECHA 22/08/2024 OFICIO No.CAC-165-2024 DE FECHA 23/08/2024 OFICIO No. 00023-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 23/08/2024   SE APLICA MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-165-2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 163 DE LA ENTREGA DE FECHA 10/05/2024 POR LPS.120098.30 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001870 ORDEN DE COMPRA N° 0104-2024 SOLICITADO POR CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.17940.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK -UP AÑO 2014 PLACA N° GHB 0171 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMCION SEGUN OFICIO N° 241-UGI-2024


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.168344964.00 CONTRATO No. 012-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 09/11/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3878 A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.12479468.20 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3878-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3878-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.168344964.00 CONTRATO No. 012-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 09/11/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.51335273.40 FACTURA No. 000-002-01-00012363 POR L.14229662.40 FACTURA No. 000-002-01-00012645 POR L.14229662.40 FACTURA No. 000-002-01-00012362 POR L.4002091.20 FACTURA No. 000-002-01-00012646 POR L.4002091.20 FACTURA No. 000-002-01-00012360 POR L.598287.90 FACTURA No. 000-002-01-00012663 POR L.598287.90 FACTURA No. 000-002-01-00012361 POR L.6837595.20 FACTURA No. 000-002-01-00012664 POR L.6837595.20   OFICIO DE AUTORIZACION No.4142-2024-GA DE FECHA 08/08/2024 OFICIO No. CAC-155-2024 DE FECHA 07/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-155-2024 DE FECHA  07 DE AGOSTO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA  DE LOS SIGUIENTES ITEM: 327 328 379 Y 380

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.629100.00 FACTURA No. 000-002-01-00012364 POR L.314550.00 FACTURA No. 000-002-01-00012644 POR L.314550.00 ACTA DE RECEPCION No. 066-2024 DE FECHA 12/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0801.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4580-2024-GA DE FECHA 26/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012366 POR L.1128880.00 ACTA DE RECEPCION No. 067-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0836.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4698-2024-GA DE FECHA 29/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.31435686.00 FACTURA No. 000-002-01-00012348 POR L.2610576.00 FACTURA No. 000-002-01-00012367 POR L.5429998.08 FACTURA No. 000-002-01-00012626 POR L.7677268.92 FACTURA No. 000-002-01-00012643 POR L.7857833.76 FACTURA No. 000-002-01-00012680 POR L.7860009.24 ACTA DE RECEPCION No. 063-2024 DE FECHA 28/8/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0905.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.4864-2024-GA DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No. CAC-178-2024 DE FECHA 04/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-178-2024 DE FECHA  04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM:154 DE LAS ENTREGAS DEL: 10/05/2024 23/05/2024 02/07/2024 10/07/2024 Y 29/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL-   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.8969666.40 FACTURA No. 000-002-01-00012647 POR L.1858577.10 FACTURA No. 000-002-01-00012648 POR L.1858577.10 ACTA DE RECEPCION No. 072-2024 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1011.24  FACTURA No. 000-002-01-00012661 POR L.2626256.10 FACTURA No. 000-002-01-00012662 POR L.2626256.10 ACTA DE RECEPCION No. 071-2024 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1009.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5328-2024-GA DE FECHA 24/09/2024


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A DE C.V. (DRORISA) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9090366.00 CONTRATO No. 018-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2835924 POR LPS. 1370000.00 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 30/11/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3879 A FAVOR DE DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.8497812.18  QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3879-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA RISCHBIETH S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.592553.82  FACTURA No. 000-002-01-00083958 POR LPS.418329.00 FACTURA No. 000-002-01-00085004 POR LPS.174224.82 ACTA DE RECEPCION No. 0163-2024 DE FECHA 31/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0756.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4866-2024-GA DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No. 179-2024 DE FECHA 04/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-179-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #137 ENTREGAS  24/05/2024 Y 04/07/2024


title: SE REALIZA PAGO A LA DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1240-2023 CON FACTURA No. 000-001-01-00002509 MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD No. SDGR-HSP-007-2024

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARSIMAN S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.42111060.00 CONTRATO No. 014-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389858 POR LPS.6316659.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/12/2024  OFICIO No. 2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3881 A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.  POR UN VALOR DE LPS.22111060.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3881-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3881-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3881-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1213-2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00033353 A LA ORDEN DE COMPRA No 1213-2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA ANPHAR S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.63369500.00 CONTRATO No. 010-2024-SS DE FECHA  10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389861 POR LPS.9505425.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/12/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3909 A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.33369500.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3909-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3909-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3909-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1216-2024 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00033354 A LA ORDEN DE COMPRA No 1216-2024 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R. L. ¿DROGUERIA COBAN¿ POR UN VALOR TOTAL DE LPS.12986684.00 CONTRATO No. 017-2024-SS DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 10/03/2024 HASTA 10/12/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.2071-2024-SS DE FECHA 06/05/2024

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3912 A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R. L.  POR UN VALOR DE LPS.12247484.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3912-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000741 POR LPS. 221760.00 ACTA DE RECEPCION No. 159-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0864.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4678-2024-GA DE FECHA 29/08/2024 OFICIO No.CAC-170-2024 DE FECHA 29/08/2024 OFICIO No. 00030-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 28/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-170-2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 302 DE LA ENTREGA DE FECHA 27/05/2024 CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.517440.00 FACTURA No. 000-002-01-00001253 POR LPS.221760.00 FACTURA No. 000-002-01-00001254 POR LPS.295680.00 ACTA DE RECEPCION No. 159-2024 DE FECHA 27/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0864.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5025-2024-GA DE FECHA 11/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.4834-2024-GA DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No.CAC-175-2024 DE FECHA 03/09/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-170-2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS AL ITEM # 302 DE LA ENTREGA DE FECHA 21/08/2024 POR LPS.17031.17 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 5703-GA-2024 SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 004-001-01-00087542 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  ¿DICOSA¿ POR UN VALOR TOTAL DE LPS.20848950.00 CONTRATO No. 028-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2844024 POR LPS.3127342.50 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA  06/12/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.2184-2024-GA DE FECHA 10/05/2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3915  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  POR UN VALOR DE LPS.20848950.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3915-1-0


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.31025900.00 CONTRATO No. 011-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005675 POR LPS.4660000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO No.2071-2024-GA DE FECHA 06/05/2024

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3914 A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A.  POR UN VALOR DE LPS.15423900.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3914-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. OFICIO DE AUTORIZACION No. 4823-2024-GA DE FECHA 03/09/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00087755 POR L.424400.00 ACTA DE RECEPCION No. 056-2024 DE FECHA 29/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0702.24

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00089350 POR L.758880.00 ACTA DE RECEPCION No. 055-2024 DE FECHA 28/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0889.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5291-2024-GA DE FECHA 23/09/2024 OFICIO No. CAC-219-2024 DE FECHA 20/09/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-219-2024 DE FECHA 20/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. DEL ITEM # 57 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) ENTREGA 02/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00092344 POR L.14418720.00 ACTA DE RECEPCION No. 055-2024 DE FECHA 19/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0889.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5383-2024-GA DE FECHA 26/09/2024 OFICIO No. CAC-230-2024 DE FECHA 26/09/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-230-2024 DE FECHA 26/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEL ITEM # 57 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) ENTREGA 13/09/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE ABRIL 204 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00087526 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 3917-1-0 - RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5655000.00 CONTRATO No. 029-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC -FC-103690-2024 POR LPS.848250.00 VIGENCIA: DE 04/04/2024 HASTA 04/11/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.2184-2024-GA DE FECHA 10/05/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3917-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010424 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.77325383.84 CONTRATO No. 022-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.202404015398 POR LPS.11599000.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 11/04/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.2184-2024-GA DE FECHA 10/05/2024

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3918  A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.25739968.64  QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3918-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3918-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3918-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.9154440.00  FACTURA No.000-001-01-00766604 POR LPS.4577220.00 FACTURA No.000-001-01-00779587 POR LPS.4577220.00 ACTA DE RECEPCION No. 190-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0790.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4444-2024-GA DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No.CAC-163-2024 DE FECHA 20/08/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-163-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO  S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #69 DE LAS ENTREGAS 13/05/2024 Y 27/06/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00768351 POR LPS.119576.80 ACTA DE RECEPCION No. 201-2024 DE FECHA 12/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No. 0806.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4634-2024-GA DE FECHA 27/08/2024 Oficio no.00041-2024-EIMSEPCS DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No.CAC-181-2024 DE FECHA 04/09/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-181-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO  S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #364 ENTREGAS 20/05/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.478800.00  FACTURA No.000-001-01-00768357 POR LPS.239400.00 FACTURA No.000-001-01-00779592 POR LPS.239400.00 ACTA DE RECEPCION No. 196-2024 DE FECHA 12/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0802.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4634-2024-GA DE FECHA 27/08/2024 Oficio no.00041-2024-EIMSEPCS DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No.CAC-181-2024 DE FECHA 04/09/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-181-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO  S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #291 DE LAS ENTREGAS 20/05/2024 Y 27/06/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00768353 POR LPS.562598.40 ACTA DE RECEPCION No.200-2024 DE FECHA 12/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0805.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4634-2024-GA DE FECHA 27/08/2024 Oficio no.00041-2024-EIMSEPCS DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No.CAC-181-2024 DE FECHA 04/09/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-181-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO  S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #363 DE LAS ENTREGAS 20/05/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.6270000.00  FACTURA No.000-001-01-00768349 POR LPS.2090000.00 FACTURA No.000-001-01-00785910 POR LPS.1881000.00 FACTURA No.000-001-01-00788544 POR LPS.2299000.00 ACTA DE RECEPCION No. 199-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0789.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4634-2024-GA DE FECHA 27/08/2024 Oficio no.00041-2024-EIMSEPCS DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No.CAC-181-2024 DE FECHA 04/09/2024   MEDIANTE OFICIO No. CAC-181-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO  S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #355 ENTREGAS 20/05/2024 22/07/2024  Y 31/07/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA LA TERCERA ETAPA DE ATENCIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: SE REALIZA CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-001-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 001-001-01-00007787 001-001-01-00007788 001-001-01-00007789 001-001-01-00007790 001-001-01-00007791 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-001-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: MEDIANTE AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO CIRCULAR No. 6685-GA-2024 SE REALIZA PAGO DE SOBRANTE DE PRESUPUESTO A LA FACTURA No. 004-001-01-00087544  POR CONCEPTO DE REMANENTE A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA BRINDAR SERVICIO DE SANGRES Y COMPONENTES A USARSE EN CONSUMO DEL AÑO 2025 EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN RELACION AL CONTRATO No. 45-2024


title: SE REALIZA CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-004-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000426 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-004-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA EUROPEA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.63-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200004281 POR LPS.436868.52 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 05/05/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00045526 POR L. 689700.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2178-2024-GA DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2024 OFICIO NO. CAC-102-2024 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14MARZO DEL 2024 OFICIO No. 6181-2023-GA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

DROGUERIA EUROPEA,S.A.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES, PLAZA INRETUR, LOCAL NO.4, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DROGUERIA EUROPEA,S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA EUROPEA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.63-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200004281 POR LPS.436868.52 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 05/05/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00045525 POR L. 867768.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2178-2024-GA DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2024 OFICIO NO. CAC-102-2024 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 MARZO DEL 2024 OFICIO No. 6181-2023-GA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: SE REALIZA CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-002-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA REVERSION AL CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-002-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR INGRESO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-95-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-95-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.277/2024 POR L.447400.00 VIGENCIA: DE 15/03/2024 HASTA 30/03/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L. 2018738.80 FACTURAS CON No. 000-004-01-00071837 00072365 00072499 00072500 00072501 00072502 00072503 00072505 00072566  OFICIO DE AUTORIZACION No.2288-2024-GA DEL  16/05/2024 OFICIO No.CAC-104-2024 DE FECHA  15/05/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA  14/03/2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA UNIVERSAL  S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  UNIVERSAL S.A DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.048 -2023-SS DE FECHA 04/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004084 POR L.4783232.55 VIGENCIA: DE 31/05/2023 HASTA: 18/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2000005237 POR LPS. 713388.35  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.14897767.00 FACTURA No.000-001-01-00148805 POR L. 94905.00 FACTURA No.000-001-01-00147437 POR L. 75400.00 FACTURA No.000-001-01-00149333 POR L. 75400.00 FACTURA No.000-001-01-00149334 POR L. 84600.00 FACTURA No.000-001-01-00150266 POR L. 3587206.50 FACTURA No.000-001-01-00150242 POR L. 3587206.50 FACTURA No.000-001-01-00150246 POR L. 3002184.00 FACTURA No.000-001-01-00150247 POR L. 3002040.00 FACTURA No.000-001-01-00150312 POR L. 758825.00  FACTURA No.000-001-01-00151056 POR L. 315000.00 FACTURA No.000-001-01-00151069 POR L. 315000.00   OFICIO DE AUTORIZACION No.1973-2024-GA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 1757-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No. CAC-053-2024 DE FECHA 03/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-53-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR DE LPS.112745.25 A LOS ITEM: ITEM # 32 POR L.5428.17 ITEM# 127 POR L.10927.08 ITEM# 210 POR L.96390.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. DRODIME POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. ¿DRODIME¿ EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 051-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2669023 POR LPS.264194.03 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 29/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2024 61599003934 POR L.88065.00 VIGENCIA: DE 14/02/2024 HASTA 14/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL L.545700.00   FACTURA No. 000-001-01-00002495 POR L.200770.00 FACTURA No. 000-001-01-00002496 POR L.344930.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2229-2024-GA DEL 14/05/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6507-2023-GA DEL 18/12/2023 OFICICIO No. CAC-186-2023 DEL 12/12/2023  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-186-2023 DE FECHA 12/12/2023  AL  ITEM # 308 POR L.31782.58  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO  No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE REALIZA CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-003-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010384 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-003-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1238-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

actividadObra: 11 - GESTION PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007280 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1238-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: SE REALIZA CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-002-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00021078 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-002-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER ¿EMMA ROMERO DE CALLEJAS¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00286188 POR TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA  Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. TRATAMIENTOS ESTABLECIDO SEGÚN CONVENIO. 590 SESIONES DE RADIOTERAPIA 73 SUPERVISION MEDICA 73 PLANIFICACION Y SIMULACION  3 BRAQUITERAPIAS (4) SECIONES  NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO NO. NC00000837 POR EL VALOR DE LPS. 24864.32 EN CONCEPTO DE 4 SESIONES COBRADAS DE MAS EN FACTURA QUEDANDO CON UN VALOR A PAGAR DE LPS. 5294098.51   OFICIO No. 667-SGP-2024 DE FECHA 22/05/2024 OFICIO No. 617-SGP-2024 DE FECHA 14/05/2024 OFICIO No. 2210-2024-GA DE FECHA 13/05/2024

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1237-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007279 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1237-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR PRIMER MONITOREO NOTA OBTENIDA 94%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.111-2023-SS DE FEECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010397 POR LPS.1813175.40 VIGENCIA DE: 24/11/2023 HASTA: 05/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010526 POR L.289676.80 VIGENCIA DE: 23/02/2024 HASTA: 23/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010481 POR L.159965.00 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 21/12/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004384 POR L.2476000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1874-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO NO. 1839-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-084-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2818024 POR LPS. 1248097.50 VIGENCIA: DE 18/01/2024 HASTA 18/01/2025 GARAMTIA DE CALIDAD APLICA AL ITEM No.24   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00291156 POR LPS. 6242400.00   OFICIO No. 2201-2024-GA DE FECHA 13/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1947-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-092-2024 DE FECHA 26/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024. DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-092-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No. 24 ENTRGA DE FECHA 30/10/2023 POR UN VALOR DE LPS. 180395.80 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE ESTABLECE PRORROGA MEDIANTE RESOLUCION No. 427-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2024.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00284062 POR LPS. 100800.00  OFICIO No. 2201-2024-GA DE FECHA 13/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1946-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-088-2024 DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024. DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-088-2024 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No. 157 POR UN VALOR DE LPS. 19595.52 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.111-2023-SS DE FEECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010397 POR LPS.1813175.40 VIGENCIA DE: 24/11/2023 HASTA: 05/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010526 POR L.289676.80 VIGENCIA DE: 23/02/2024 HASTA: 23/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010481 POR L.159965.00 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 21/12/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004368 POR L.723300.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1874-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO NO. 1839-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-084-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (DROMEINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2818024 POR LPS. 1248097.50 VIGENCIA: DE 18/01/2024 HASTA 18/01/2025 GARAMTIA DE CALIDAD APLICA AL ITEM No.24   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00286744 POR LPS. 6239646.00  OFICIO No. 2201-2024-GA DE FECHA 13/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1948-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-091-2024 DE FECHA 25/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024. DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-091-2024 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No. 24  ENTRGA DE FECHA 25/07/2023 POR UN VALOR DE LPS.157239.08 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE ESTABLECE PRORROGA MEDIANTE RESOLUCION No. 427-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.111-2023-SS DE FEECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010397 POR LPS.1813175.40 VIGENCIA DE: 24/11/2023 HASTA: 05/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN  1001010526 POR L.289676.80 VIGENCIA DE: 23/02/2024 HASTA: 23/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010481 POR L.159965.00 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 21/12/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004387 POR L.3317536.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1874-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO NO. 1839-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-084-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-084-2024 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 AL LOTE 3 ENTREGA EN FECHA 22/02/2024 POR L.334407.63 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.111-2023-SS DE FEECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010397 POR LPS.1813175.40 VIGENCIA DE: 24/11/2023 HASTA: 05/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010526 POR L.289676.80 VIGENCIA DE: 23/02/2024 HASTA: 23/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010481 POR L.159965.00 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 21/12/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004369 POR L.2476000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1874-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO NO. 1839-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-084-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-084-2024 DE FECHA 01 DE ABRIL  DEL 2024  AL  LOTE 3 ENTREGA EN FECHA 19/02/2023 POR L.53481.60  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y  ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020 01-2021 Y 01-2022.  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $.281733.81 VIGENCIA DE: 16/12/2022 HASTA  29/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2817824 POR $.81635.00 VIGENCIA: DE 14/01/2024 HASTA 14/01/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA DE LPS.24.8130 DE FECHA  28/MAYO/2024  CANCELACION DE LA FATURA No. 000-001-01-00292917 POR UN VALOR TOTAL DE $.174000.00 SIENDO EN LPS.4317462.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2248-2024-GA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No.CAC-067-2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.110-2023-SS DE FEECHA  13/10/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2751923 POR LPS.1730000.00 VIGENCIA DE: 20/10/2023 HASTA: 31/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2782023 POR L.39500.00 VIGENCIA DE: 06/12/2023 HASTA: 06/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2804624 POR L.572000.00 VIGENCIA: DE 29/11/2023 HASTA 31/07/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.6038347.50 FACTURA No. 000-002-01-00079462 POR L.4159750.50 FACTURA No.000-002-01-00078379 POR L.1878597.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2234-2024-GA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No.CAC-064-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL 2024 OFICIO No. 1839-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No.1329-2024-GA DE FECHA 20 MARZO DEL 2024 OFICIO No. CAC-034-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-064-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 1 ENTREGA EN FECHA 29/11/2023 POR L.6762.95 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR EL   SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.019-2023-SS DE FECHA 20/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005511 POR L.209361.00 VIGENCIA DE:  01/03/2024 HASTA  01/09/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200003701 POR L.607444.00 VIGENCIA: DE 06/03/2023 HASTA 06/03/2025  CANCELACION DE LA FATURA No. 000-001-01-00082415 POR UN VALOR TOTAL DE L.65982.40   OFICIO DE AUTORIZACION No. 1872-2024-GA DE FECHA  29/04/2024 OFICIO No. 1812-2024-GA DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No.CAC-070-2024 DE FECHA 11/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-070-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 60 DE LA ENTREGA DE FECHA  28/12/2023 POR L.33492.67 LO  ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA  DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA GMAS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGÚN CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA GMAS S.A DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.086-2023-SS DE FECHA 05/09/2023 RESOLUCION No.435-2023-SS DEL 28/07/2023 RESOLUCION No.516-2023-SS DE FECHA 17/08/2023. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2712123 POR L.30000.00 VIGENCIA: DE 23/08/2023 HASTA: 23/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2812924 POR LPS.29565.03 VIGENCIA: DE 07/02/2024 HASTA 07/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.197100.23 FACTURA No.000-001-01-00002895 POR L.132047.12  FACTURA No.000-001-01-00002896 POR L.39293.87 FACTURA No.000-001-01-00002897 POR L.8778.57 FACTURA No.000-001-01-00002917 POR L.16980.67   OFICIO DE AUTORIZACION No.1865-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1658-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. CAC-055-2024 DE FECHA 04/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-055-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No.1 ENTREGA DEL 07/02/2024 POR UN VALOR DE LPS.3973.48 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No.002-002-01-00134822 POR L.2680177.50  OFICIO DE AUTORIZACION No.2034-2024-GA DE FECHA 03/05/2024 OFICIO No. 1977-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-096-2024 DE FECHA 26/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024   SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-96-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No. 253 ENTREGA 21/01/2024 POR LPS.3145.53 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 056-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No.2200004058 POR LPS.7316429.85 VIGENCIA DE: 22/06/2023 HASTA: 22/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FI-1039072-52749-0 POR L.2438809.95 VIGENCIA: DE 08/05/2024 HASTA 08/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00045284 POR L.2213640.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2385-2024-GA DEL 22/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2330-2024-GA DEL 20/05/2024 OFICICIO No. CAC-105-2024 DEL 15/05/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-105-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024  DEL  ITEM # 128 POR L.537021.58  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN  AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS (SIN PLACA) Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LAS PLANTAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3936-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO TOTAL A LA FACTURA N°000-001-01-00302972 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS (SIN PLACA) Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LAS PLANTAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3936-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00300561POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS (SIN PLACA) Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LAS PLANTAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3936-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00302972 DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS (SIN PLACA) Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LAS PLANTAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3936-2024 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1367564.00 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00302972  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS (SIN PLACA) Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LAS PLANTAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3936-2024 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.900780.00 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003339 SEGUN RESOLUCION NO. 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27-02-2024 AL CONTRATO NO.74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145576 POR SUMISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N°45-2024 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3937-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES TACTICAL SA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES TACTICAL SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009369 POR COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3937-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3953-2024 PARA ELABORACION DE SABANAS Y CORTINAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033489 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS (TELA CREA E HILOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3953-2024 PARA ELABORACION DE SABANAS Y CORTINAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025684  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2742-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.63103.19 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0281-2024 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZDA EN EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2024.COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00018617 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0281-2024 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZDA EN EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2024.COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3954-2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00098115 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3954-2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003358 SEGUN RESOLUCION No. 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27/02/2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.


HOSPITEC, S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, COSO 2121 ATRÁS DE LLANTICENTRO FERCO

legalName: HOSPITEC, S.A DE C.V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002549 POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3952-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) PARA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN COMPRA N°13-3955-2024 COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00098419 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) PARA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN COMPRA N°13-3955-2024 COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145700 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N°45-2024 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COSINA PARA REPARTIR COMIDA A LOS DIFERENTES PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGN ORDEN DE COMPRA N°13-3960-2024 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE CALLE PRINCIPAL CASA 803 FRENTE PULPERIA ALPHA Y OMEGA

legalName: INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000204POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COSINA PARA REPARTIR COMIDA A LOS DIFERENTES PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGN ORDEN DE COMPRA N°13-3960-2024 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3958-2024 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

legalName: GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3958-2024  SEGUNDO Y ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE POR EL TOTAL RESTANTE DEL COMPROMISO CON VALOR  L.199999.29 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000018 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3958-2024 VALOR QUE SE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR 199999.29 QUEDANDO UN SALDO DE L.99999.18 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFICIO

description: REVERSION QUE SE HACE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.


title: ADQUISICION DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE LA ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 245-SDGRHGSF-2024 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE COLOCAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE COLOCO 3959-2024 EN LUGAR DE 3956-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-1234-1-0


title: ADQUISICION DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3956-2024 Y ADJUDICACION No. 13-41-2024. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00041988 POR LA COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3956-2024 Y ADJUDICACION No. 13-41-2024. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.1482565.40 FACTURA No. 002-002-01-00138196 POR L. 38282.40 FACTURA No.002-002-01-00138232 POR L.57253.20 FACTURA No. 002-002-01-00138233 POR L. 219126.40 FACTURA No. 002-002-01-00138364 POR L. 1500.00 FACTURA No. 002-002-01-00138445 POR L.190848.00 FACTURA No. 002-002-01-00138462 POR L. 199964.40 FACTURA No. 002-002-01-00138468 POR L. 329817.60 FACTURA No. 002-002-01-00138482 POR L. 228278.40 FACTURA No. 002-002-01-00138540 POR L. 6912.00 FACTURA No. 002-002-01-00138641 POR L.9576.00 FACTURA No. 002-002-01-00138654 POR L. 201007.00  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.2270-2024-GA DE FECHA 16/05/2024 OFICIO No. 1977-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA  14/03/2024

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 133 - Japón


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVODEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 082-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 046-2024-HGSF POR ERROR DEL SISTEMA NO SE PUDO ELABORAR EL F01 EN TIEMPO Y FORMA. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039719 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVODEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 082-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 046-2024-HGSF POR ERROR DEL SISTEMA NO SE PUDO ELABORAR EL F01 EN TIEMPO Y FORMA. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°080-2024-HGSF Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION N°036-2024-HGSFCOMPRA REALIZA EN EL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000209 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°080-2024-HGSF Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION N°036-2024-HGSFCOMPRA REALIZA EN EL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 275-SDGRHGSF-2024 YA QUE AL MOMENTO DE COLOCAR LA FECHA DE RECEPCION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO 04/05/2024 EN LUGAR DE 04/11/2024. SEGUN CONTRATO No. 080-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 036-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°087-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°038-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001297 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°087-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°038-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3962-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031842 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3962-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.8990606.50 FACTURA No. 002-002-01-00137237 POR L. 748475.00 FACTURA No.002-002-01-00137238 POR L. 736004.00 FACTURA No. 002-002-01-00137435 POR L. 1150080.00 FACTURA No. 002-002-01-00137476 POR L. 6356047.50  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.2270-2024-GA DE FECHA 16/05/2024 OFICIO No. 1967-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-089-2024 DE FECHA 26/04/2024 NOTA LAB FINLAY DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 1789-2024-GA DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No. CAC-074-2024 DE FECHA 17/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-089-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y OFICIO No. CAC-074-2024 DE FECHA 17/ DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 59029.53 A LOS SIGUIENTES ITEM  ITEM # 19 POR L. 32636.07 ITEM # 23 POR L.15385.51 ITEM # 333 POR L. 1220.94 ITEM # 359 POR L. 9787.01  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°086-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°38-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00028418 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°086-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°38-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°083-2024-HGSF Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°038-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE BLOQUE B CASA 803 FRENTE A PULPERIA MEMO

legalName: INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000535 POR COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°083-2024-HGSF Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°038-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°084-2024-HGSF Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°039-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000184 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°084-2024-HGSF Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°039-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (AMPLIACION DE TRIAJE Y REUBICACIÓN DE CAJA Y ADMISIÓN) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°085-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°042-2024-HGSF SERVICIO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2024.

name: CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA CONSTEC S DE RL

streetAddress: BO.EL CAMPO, UNA CUADRA AL NORTE DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, JUTICALPA, OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000442 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE AMPLIACION EN ANEXO A TRIAJE (PRELIMINARES ACABADOS SISTEMA ELECTRICOS PUERTAS Y VENTANAS) DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (AMPLIACION DE TRIAJE Y REUBICACIÓN DE CAJA Y ADMISIÓN) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°085-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°042-2024-HGSF SERVICIO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000437 CORRESPONDIENTE  AL PRIMER PAGO DE (REUBICACIÓN DE CAJAS Y ADMISIÓN EN LOBBY. PRELIMINARES ACABADOS SISTEMA ELECTRICO PUERTAS Y VENTANAS) DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (AMPLIACION DE TRIAJE Y REUBICACIÓN DE CAJA Y ADMISIÓN) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO QUEDANDO UN SADOL DE L.363947.98. DE  SEGUN CONTRATO N°085-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°042-2024-HGSF CONTRATACION REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS Y TINTAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMIISTRATIVAS Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3963-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000185 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS Y TINTAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMIISTRATIVAS Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3963-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMIISTRATIVAS Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3961-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000210 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMIISTRATIVAS Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3961-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003531 SEGUN RESOLUCION No. 1180-2024-SS DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE 1104-2024 CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145778 SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N°45-2024 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes