title: PAGO DE REMBOLSO POR LA MODIFICACION DE ROTULACION DESTINADA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ EN LA CIUDAD DE DANLI SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087653


title: PAGO DE LA ESTIMACION N° 06 DEL PROCESO DE LICITACION N° INM-LPV-006-2022 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000751

currency: HNL

name: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-152-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO  POR COMPRA DE108COFFIE BRAAK Y 108 ALMUERZOS  SEGUN FACTURA #000-001-01-00007201 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-137-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE AIRES ACONDICONADOS PARA USO DEL CAMI FRANCISCO PAZ HUBICADO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-067-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICONADOS PARA ROATAN  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000 396 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-067-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-141-INM-2024

DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

streetAddress: COLONIA EL RECREO

legalName: DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-141-INM-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000367.

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 04 CARTUCHOS PARA IMPRESORAS MARCA CANON MAXIFY  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007610

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00063369 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-058-INM-2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROCESO DE LICITACION N° INM-LPN-008-2024) SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00166312 Y 000-002-01-00166524 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-126-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE 05 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA CARACAS PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001299 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-004-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE LICITACION INM-LPN-003-2024 Y INM-LPN-004-2024 SEGUN FACTURA N° 65979/166164/6165/64 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-063-INM-2024


title: PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION N° INM-LPN-005-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00166277 Y 000-002-01-00166037 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-074-INM-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURAS N° VARIAS

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURAS N° VARIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000363 DE  LA QUINTA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS PURGAS Y CABEZALES DE IMPRESION DE LIBRETAS PARA PASAPORTES) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000378

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SEPTIMO PAGO DE ACUERDO CON LA CLASULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL INSTITOTO NACIONAL DE MIGRACION PARA BRINDAR EL SUMINISTRO DE HARWARE Y SOFWARE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL MIGRATORIO (SIM). SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO SEGUN ADENDA NUMERO 2 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000817

name: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ EN DANLI SEGUN FACTURA

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES DE MATERIAL ELECTRICO PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N°000-001-01-0000378 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°OC-159-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS LOS CUALES INCURRIERON DE LOS PREPARATIVOS DE LA INAUGURACION DEL CAMI FRANCISCO PAZ. DE ALIMENTACION DE PERSONAS DE TEGUCIGALPA

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: SE EFECTUA PAGO POR PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA 000-001-00049985 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N°1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO POR EL INM Y EMPRESA VAN HEUSEN.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS LOS CUALES INCURRIERON DE LOS PREPARATIVOS DE LA INAUGURACION DEL CAMI FRANCISCO PAZ. DE ALIMENTACION DE PERSONAS DE TEGUCIGALPA Y COMPRA DE HERRAMIENTAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURAS VARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZAPERFILADO ACONDICIONAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAS ASI COMO ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE NECESITARON REALIZAR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CAMI FRANCISCO PAZ

DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LOS VEHICULOS DEL INM. SEGUN ORDEN DE COMPRA-173-2024

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA ALIMENTACION SERVICIO DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS SEGUN FACTURAS N° VARIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION  DE PERSONAL DEL INM QUE REALIZO TALLER DE CAPACITACION PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS SIM Y ACOS EL VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024

NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

legalName: NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE   EL MOTIVO ES EL ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO LUCKY MEDINA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00528330


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000309 Y 000-001-01-00000310 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-124-INM-2024

DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

legalName: DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00026699 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-122-INM-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LOS INM SEGUN ORDEN DE COMPRA 172-2024

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA LA MOVILIZACION DE LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE LA OCAM SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00167663/7662/7661/7660/7659 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-120-INM-2024

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN DE COMPRA 171-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN DE COMPRA 171-2024

type: OFI

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN DE COMPRA 171-2024


title: PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EL LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO POR LOS VEHICULOS DEL INN SEGUN ORDEN DE COMPRA 174-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATANEN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1498-2024

DANNY EMILIO SANCHEZ URQUIA

legalName: DANNY EMILIO SANCHEZ URQUIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION PARCIAL  POR PAGO DE PASAJES POR  GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATANEN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1498-2024 DANY SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2831-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD GIRA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1500-2024

HEFSI JAVIER MERLO MACIAS

legalName: HEFSI JAVIER MERLO MACIAS

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJES POR  GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD GIRA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1500-2024 HEFSI MERLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2827-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD GIRA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1499-2024

TATIANA NAZARET BERRIOS PADILLA

legalName: TATIANA NAZARET BERRIOS PADILLA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE PASAJES DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD GIRA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1499-2024 TATIANA BERRIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-2837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-2837-1-0


title: PAGO DE VIARICO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL TRASLADO Y ADECUACION DEL NUEVO LOCAL PARA LA DELEGACION DE ROATAN GIRA DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN #1479-2024

MARLON ALEXIS ROVELO ELIAS

legalName: MARLON ALEXIS ROVELO ELIAS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA ROATAN EN MISION OFICIAL BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL FRONTERIZO EN LOS AEROPUERTOS DE PALMEROLA.VILLEDA MORALES Y JUAN MANUEL GALVEZ EN DICHA CIUDAD. GIERA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1473-2024

LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ

legalName: LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA ROATAN EN MISION OFICIAL BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL FRONTERIZO EN LOS AEROPUERTOS DE PALMEROLA.VILLEDA MORALES Y JUAN MANUEL GALVEZ EN DICHA CIUDAD. GIERA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN 1472-2024

NOE AVILEZ LOZANO

legalName: NOE AVILEZ LOZANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE READECUACION DE LA OFICINA A APERTURAR EN DICHA DELEGACION. GIRA DEL 14 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024. SEGÚN NUMERO DE ORDEN  N°1488-2024

MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

legalName: MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 06 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO  DE PALMEROLA TAMPA FLORIDA-PALMEROLA PALMEROLA-MONTERREY-PALMEROLA Y PALMEROLA-PUTTBURGH-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001345 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-142-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO (02 DE PALMEROLA DENVER COLORADO-PALMEROLA 02 PALMEROLA PHOENIX-PALMEROLA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014030 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-154-INM-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-QUITO ECUADOR-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000044 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-140-INM-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE


title: PAGO DE ALIMENTACION. DELEGACION CONTROL INTERNO DE DANLI EL PARAISO INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (I.N.M) POR LABORES EN LA SEMANA SANTA DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024

YIRCY JANAHI SALINAS BRAN

legalName: YIRCY JANAHI SALINAS BRAN


description: PAGO DE ALIMENTACION. DELEGACION CONTROL INTERNO DE DANLI EL PARAISO INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (I.N.M) POR LABORES EN LA SEMANA SANTA DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024

LISBETH PATRICIA VALLADARES VALLECILLO

legalName: LISBETH PATRICIA VALLADARES VALLECILLO


MARIA MAVEL HERNANDEZ ANDARA

legalName: MARIA MAVEL HERNANDEZ ANDARA

rationale: PAGO DE ALIMENTACION. DELEGACION CONTROL INTERNO DE DANLI EL PARAISO INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (I.N.M) POR LABORES EN LA SEMANA SANTA DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024


EMERITA ORESTILA HERNANDEZ ESPINAL

legalName: EMERITA ORESTILA HERNANDEZ ESPINAL

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


WENDY DOMITILA MONCADA MORGAN

legalName: WENDY DOMITILA MONCADA MORGAN


INGRITH LICETH PAVON IRIAS

legalName: INGRITH LICETH PAVON IRIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  LA COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000320

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000261


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA PED8897 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 001631

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 03169

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-095-INM-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00012640  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-095-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CAMI FRANCISCO PAZ SEGUN CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-067-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS OFICINAS DE ROATAN  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000396CORRESPONDIENTE AL PROCESO  N° CM-067-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-WASHINGTON-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014031 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-155-INM-2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 3157/3158/3159/3160/3161/3162 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-143-INM-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL CAPACITACION DE PERSONAL TRASLADO  INSTALACION Y PRUEVAS DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA NPARA LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD  GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN  ORDEN # 1690-2024

RUBEN DARIO MONCADA BORJAS

legalName: RUBEN DARIO MONCADA BORJAS


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL CAPACITACION DE PERSONAL TRASLADO  INSTALACION Y PRUEVAS DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA NPARA LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD  GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN  ORDEN # 1687-2024

MANUEL ANTONIO OSEGUERA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL ANTONIO OSEGUERA RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL CAPACITACION DE PERSONAL TRASLADO  INSTALACION Y PRUEVAS DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA NPARA LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD  GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN  ORDEN # 1689-2024

KELLIN MABEL SALGADO PONCE

legalName: KELLIN MABEL SALGADO PONCE


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL CAPACITACION DE PERSONAL TRASLADO  INSTALACION Y PRUEVAS DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA NPARA LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD  GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN  ORDEN # 1688-2024

KATHRYN JOHANA MOLINA FLORES

legalName: KATHRYN JOHANA MOLINA FLORES


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN  LA CIUDAD DE LA  CEIBA  ROATAN  EN MISION OFICIAL COLOCACION DE CAND BLAST  PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHAS CIDADES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA COBERTURA PERIDISTICA DE  DICHO EVENTO . GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN #1679-2024

ARIEL ROBERTO FLORES MELGAR

legalName: ARIEL ROBERTO FLORES MELGAR


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN  LA CIUDAD DE LA  CEIBA  ROATAN  EN MISION OFICIAL COLOCACION DE CAND BLAST  PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHAS CIDADES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA COBERTURA PERIDISTICA DE  DICHO EVENTO . GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN #1681-2024

PEDRO ANTONIO AMADOR ZUNIGA

legalName: PEDRO ANTONIO AMADOR ZUNIGA


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN  LA CIUDAD DE LA  CEIBA  ROATAN  EN MISION OFICIAL COLOCACION DE CAND BLAST  PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHAS CIDADES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA COBERTURA PERIDISTICA DE  DICHO EVENTO . GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN #1680-2024

LUIS AARON MARTINEZ LOPEZ

legalName: LUIS AARON MARTINEZ LOPEZ


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN  LA CIUDAD DE LA  CEIBA  ROATAN  EN MISION OFICIAL COLOCACION DE CAND BLAST  PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHAS CIDADES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA COBERTURA PERIDISTICA DE  DICHO EVENTO . GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN #1682-2024

RAFAEL OQUELI ZEPEDA

legalName: RAFAEL OQUELI ZEPEDA


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN  LA CIUDAD DE LA  CEIBA  ROATAN  EN MISION OFICIAL COLOCACION DE CAND BLAST  PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHAS CIDADES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA COBERTURA PERIDISTICA DE  DICHO EVENTO . GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN #1683-2024

WENDY YAHANA REYES BUSTILLO

legalName: WENDY YAHANA REYES BUSTILLO


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN  LA CIUDAD DE LA  CEIBA  ROATAN  EN MISION OFICIAL COLOCACION DE CAND BLAST  PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA DE CONTROL INTERIOR EN DICHAS CIDADES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA COBERTURA PERIDISTICA DE  DICHO EVENTO . GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN #1684-2024

CHRISTIAN ISAAC COELLO QUINTANILLA

legalName: CHRISTIAN ISAAC COELLO QUINTANILLA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


DENISSE PAOLA AGUILAR MEDINA

legalName: DENISSE PAOLA AGUILAR MEDINA

rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD EE ROATAN EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1712-2024 DENISSE PAOLA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3135-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE (05 BOLETOS AEREOS PALMEROLA-PITTSBURGH-PALMEROLA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001350 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-160-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


WALTER JOEL VERDE

legalName: WALTER JOEL VERDE

rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD EE ROATAN EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1713-2024 WALTER JOEL VERDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3139-1-0


RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

legalName: RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD EE ROATAN EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1714-2024 RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3140-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3140-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A  REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIALTRASLADAR PERSONAL PARA CORROBORAR INFORMACION DEL EXPEDIENTE TV-12072024-1600 EN EL JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE DICHA CIUDAD PARA DAR RESPUESTA AL CIUDADANO. GIRA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°1649-2024.

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: PAGO POR COMPRA DE GABINETE DE RED DE PARED DE 9U SEGUN FACTURA N°000-002-01-00003474 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-081-INM-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE ECTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1711-2024

ETHEL IRENE FLORES MANZANARES

legalName: ETHEL IRENE FLORES MANZANARES

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR VIATICOS PAGADOS  GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL APOYAR CON EL TRASLADO AL NUEVO LOCAL DE ECTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1711-2024 ETHEL IRENE FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3147-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000323 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-064-INM-2024.

DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

legalName: DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000381 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-095-INM-2024.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO POR COMPRAREPUESTOS Y ACCESORIO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000274 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-129-INM-2024.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA N°001-001-01-00002331 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-093-INM-2024.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 7 HUB USB TIPO C PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION  ACOS )SEGUN FACTURA  #000-002-01-00088130 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM-093-INM-2024

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO  DE ELEMENTOS DE FERRETERIA VAVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE AGUA TIPO ROTOPLAS DE 3/4  PARA SER UTILIZADA EN EL CAMI DE DANLI  EL PAISO SEGUN FACTURA # 000-001-0000-0061CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-116-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003474 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-081-INM-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA CANTIDAD DE (L.10041.27) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA CEREMONIA Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N°4 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-123- INM-2024.

name: INVERSIONES GASTRONOMICAS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA LA HACIENDA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO, BANCO DE OCCIDENTE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00003462 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-095- INM-2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER BRINDADOS EN LA SECRETERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000041 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-136-INM-2024

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA EXTRANJERIA Y PASAPORTES DE CONTROL INTERIOR DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00007270 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-161-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER BRINDADO EL 11 DE AGOSTO EN EL MONITOREO DE LA APERTURA DEL CONSULADO MOVIL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007220 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-162-INM-2024


title: PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PERSONAL  TOALLAS DESINFECTANTES PARA USO DE GERENCIAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00000153 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-094-INM-2024

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000 385 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-081-INM-2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION E INSTALACION DE 05 CABINAS DE ATENCION PARA PASAPORTE DE 2.48 TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE DE 03 VENTANILLAS EXISTENTES PARA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0062 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-080-INM-2024

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 06 SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS DE 06 DIGITOS PARA LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000150 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-132-INM-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL


title: PAGO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO SISTEMA DE AUDIO( 2) MICROFONOS (9)MICROFONOS TIPO GANSO2 PANTALLAS DE 8X3)Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE LA OCAM EN EL  CAMI FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE  3 CODIGO DEL TRABAJO PARA USO EN GERENCIA DE PROCURACION JUDICIAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00000 380 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM 097-INM-2024

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-131-INM-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CINTA PEGA DOBLE DE 3/4 DE 38 YDS CINTA AISLANTE TACOS EXPANSORES CON PERNO HEXAGONALDE 16X12 PARA USO DE DE LA OFICINA REGIONAL DE PASAPORTES EN LA CIUDAD DE PROGRESOSEGUN FACTURA #000-001-00000 397CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM 158-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-131-INM-2024

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ADQUISICION DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON PLQ20 PARA UTILAZRSEPOR LA GERENCIA DE EXTRAJERIA PARA ESTAMPAR SELLOS DE  PRORROGA DE ENTREGA DE DE ESTADIA EN LOS PASAPORTES DE EXTRANJERIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001411CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-08 3INM-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003366 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0685-2024


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00087349 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CMM-098-INM-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026616 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-098-INM-2024.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA EQUIPO PARA COMPUTACION  SEGUN FACTURA N°006-004-01-00016791 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CCE-695-INM-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA EQUIPO PARA COMPUTACION  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000290 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-134-INM-2024.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000379CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-099-INM-2024

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  COMPRA  DE REPUESTOS I ACCESORIOS KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS  2 TARJETAS TPRE-SATURADAS2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORASSEGUN FACTURA #000-001-01-00087327

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 4 CARTUCHOS DE DE MANTENIMIENTOS PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFYGX6010PARA USO DE LA GERENCIA   SEGUN FACTURA #000-002-01-00007610


title: POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION  56 COMPUTADORAS PORTATIL  PARA SER UTILIZADAS PARA EL POYECTO SIM SEGUN FACTURA #005-004-01-00016790 CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE COMPRA # 45-1-1-0692-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CATURCHO DE MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE MANTENIMIENTO DE TINTA RESIDUAL COMPATIBLECON IMPRESORA CANO MAXIFY GX 6010 SEGUN FACTURA #000-002-01-00007687

EIMY MARIEL SAVILLON REYES

legalName: EIMY MARIEL SAVILLON REYES


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   DEL 2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO ELEMENTOS DE FERRETERIA  ACONDICIONAMIENTO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA Y EL POZO DEL CAMI FRANCISCO PAZ EN DANLI .EL PARAISO SEGUN FACTURA #001-001-01-00219677

DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11) VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 32 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIONDESAYUNOALMUERZOS Y CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ DE UN PERIODO DEL 06 AL 19 DE AGOSTO DEL 2024SEGUN FACTURA N 000-001-01-00004112 CULMINANDO CON  EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. INM-LPN-012-2023

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 1723 SEGUN FACTURA

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EN DIRECCION EJECUTIVA Y REUNION PARA REVISION DEL CONTRATO DE IDEMIA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR INSTALACION DE SERVICIO DE GPS A VEHICULOS DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00063965 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-084-INM-2024

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR SUSCRIPCIONES EN FISICO POR 01 AÑO SEGUN FACTURA N° 000-012-01-00022513 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-150-INM-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL AMATILLO VALLE EN VISTA QUE EL DIA 12 Y 18 DE JULIO DEL PRESENTE MES HUBO FALLAS CON LA ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-000 36820/076805.

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CABALLETE EL CUAL SETA UTILIZAFO PARA COLOCAR LA FOTOGRAFIA DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN LAS CABINAS MOVILES DE PASAPORTE SEGUN FACTURA 00002745

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MATERIAL PLASTICO Y PIEDRA ARCILLA Y ARENA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00088719 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-0116-INM-2024

FERRETERIA GAITAN S.R.L DE CV

streetAddress: BO.LOS GUALIQUEMES, CALLE CIRCUNVALACION, SALIDA A TEGUCIGALPA, DANLI, EL PARAISO

legalName: FERRETERIA GAITAN S.R.L DE CV

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE ROTULOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000184

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOSPARA BRINDAR ALIMENTACION AL MIGRANTE DEL CAMI FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO  PARA CUBRIR LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE YA QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE ADJUDICO LA LICITACION EMPESO A ABASTECER HASTA EL DIA 15 DE DIC DEL 2023

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 33 TARGETAS DE ACCESO AL CCG SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00012184

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  12 RANCHITAS NATURALES YUMMIES 08331  24 TAZAS  BLANCA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN PROCESO # CM-149-INM-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR CAMBIO DEL OBGETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3219-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3219-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE  12 RANCHITAS NATURALES YUMMIES 08331 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003557  CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-149-INM-2024


title: SE EFCTUA PRECOMPROMISO COMPRE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN PROCESO CM-149-INM-2024

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00012852 PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-149-INM-2024


description: SE EFCTUA PRECOMPROMISO COMPRE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN PROCESO CM-149-INM-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE EFCTUA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN PROCESO CM-149-INM-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00028485.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SEGUN FACTURA #000-001-01-01191217 PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN PROCESO CM-149-INM-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA POR LOS VEHICULOS DEL INM ASIGNADOS A LA ZONA. PERTENECE  AL PROCESO OC-014-2024 CON FECHA  16 DE FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO //  PRIMER PAGO ESTA REFLEJADO EN EL F01-0787

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 05 LICENCIAS DE SISTEMA POWER BI PRIMIUM PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES CON RENOIVACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-082-INM-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 05 LICENCIAS DE SISTEMA POWER BI PRIMIUM PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES CON RENOIVACION ANUAL SEGUN FACTURA  #000-003-01-00014209  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-082-INM-2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR SUPERVISION DEL PERSONAL DE EXTRANJERIA DE LA REGIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 AL 03 DE SEPTIEMBRE  SEGUN ORDEN 1721-2024

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

legalName: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA NUEVA DELEGACION DEL INM EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1741-2024

ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

legalName: ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LO NO UTILIZADO EN PASAJES AEREOSPAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA NUEVA DELEGACION DEL INM EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1740-2024 ABOG.ALLAN ALVARENGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3247-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA NUEVA DELEGACION DEL INM EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1741-2024 WILSON ROBERTO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3249-1-0


title: PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN VISTA QUE ERAN VALORES PROYECTADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3275-1-0

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N° LPN-003-INM-2024

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3280-1-0

description: PAGO PARCIAL  AL CONTRATO  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) SEGUN FACTURA #000-001-01-00032328 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N° INM-LPN-003-2024


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N° LPN-003-INM-2024

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE EFECTUA REVERSION EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR  NO ENTREGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3282-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN SAN PEDRO SULA EN LOS VEHICULOS  DEL INM ASIGNADOS A ESTA ZONA

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

rationale: PAGO  POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN SAN PEDRO SULA EN LOS VEHICULOS  DEL INM ASIGNADOS A ESTA ZONA


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INM ASIGNADOS A LA ZONA DE TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3292-1-0


GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3286-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE (1200) PORTA CARNETS Y (1200) CORDONES DE PORTA CARNET CINTA AZULTURQUESA CON LA LEYENDA DEL INM PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3286-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE ENLACE DE DATOS PARA LAS DELEGACIONES Y OFICINAS MIGRATORIAS DEL INM CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N°INM-LPN-001-2024

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE  REVERSA PRECOMPROMISO EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3283-1-0


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: REVERSION POR PRECOMPROMISO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DANLI EN LOS VEHICULOS  DEL INM ASIGNADOS A ESTA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3294-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN COMAYAGUA  EN LOS VEHICULOS  DEL INM ASIGNADOS A ESTA ZONA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN COMAYAGUA  EN LOS VEHICULOS  DEL INM ASIGNADOS ASIGNADO A LA ZONA PARA TRASLADAR PERSONAL DE COMAYAGUA A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3296-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE KITS DE ROPA Y CALZADOS PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° LPN-INM-004-2024

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3297-1-0

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE KITS DE ROPA Y CALZADOS PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007907 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-004-2024


title: PRECOMPROMISO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA PORAZANICA

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS COPAN RUINAS SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE PALMEROLA  EL POY AGUAS CALIENTES MAPULACA PASAMONO EL FLORIDO EN MISION OFICIAL DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DURANTE LA SEMANA MORAZANICA. GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN  ORDEN 1748-2024 MARBYN A VILLALOBOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3298-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3298-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MORAZANICA

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

rationale: DEVOLUCION TOTAL POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA  DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 LESBIA CLAUDETH MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3301-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA MORAZANICA

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

rationale: PAGO DE  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA PLAMTA DE LA DELEGACION DE EL POY


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENCIONADOS PERMANENTES 30 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORALES) 04 MOTOCICLETAS PENCIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGÚN FACTURAS N° 000-004-01-00000881/911

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SUMIMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE 1500.000.00 LIBRETAS.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: SE EFECTUA COMPLEMENTO CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000479 CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA DE 200000 LIBRETAS PARA PASAPORTE DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE UN MILLON QUINIENTAS MIL LIBRETAS (1500000) LIBRETAS PARA PASAPORTE ELECTRONICO ENTRE EL INM Y (REPRIMHSA) LICITACION N°INM-LPI-001-2022 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2023.


legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3310-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CENTRAL DEL SISTEMADE CONTROL MIGRATORIO CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° INM-LPI-003-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3310-1-0

description: SE EFECTUA  CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000483 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA REALEASE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE.SOFTWARE E INSUMO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SUSCRITO ENTRE EL INM Y REPRIMHSA DE LA LICIATCION N°LPI-003-2023.

description: COMPLEMENTO DE LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000484 CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA DE KIOSCOS DE AUTOSERVICIO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL INM Y REPRIMHSA DE LA LICITACION N°LPI-003-2023 Y PAGADO F012286 POR 4200000.00 Y 1571137.92 EN EL PRESENTE F01.

description: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000482 DE LA TERCERA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO PARA ESTACIONES DE TRBAJO DEL CONTRATO ENTRE EL INM Y REPRIMHSA DE LA LICITACION  N° INM-LPI-003-2023 EN F012283 SE CANCELA 21900000 Y 3376896.90 EN EL PRESENTE F01.

description: PAGO 7 CONTRATO SUMINISTRO  DE HARDWARE Y SOFWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO CON BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SUSCRITO POR EL INM Y REPRIMHSA REPRESENTANTE DE DERMALOGIC IDENTIFICACTION SISTEMSGMBH SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000545 LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION  PARA SU RECEPCION DEFINITIVA LA CUAL CONCLUYE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE ES LA FECH DE CIERRE DEL SIAFI PARA CARGA DE F01.

description: PAGO 8 CONTRATO SUMINISTRO  DE HARDWARE Y SOFWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO CON BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SUSCRITO POR EL INM Y REPRIMHSA REPRESENTANTE DE DERMALOGIC IDENTIFICACTION SISTEMSGMBH SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000546 LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION  PARA SU RECEPCION DEFINITIVA LA CUAL CONCLUYE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE ES LA FECH DE CIERRE DEL SIAFI PARA CARGA DE F01.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE EXTRAJERIA Y UPEG LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024  CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-166-INM-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE EXTRAJERIA Y UPEG LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007264 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-166-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS PARA CONTRARACION DE LOS SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-175-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLAFIFICACION DEL OBGETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3316-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTE EN LA REGIONAL DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-172-INM-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE  PRECOMPROMISO YA QUE SE CARGO DEVENGADO DIRECTO POR ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3318-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL INM  CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-165-INM-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009311 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-165-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ROTULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION TERRESTRE DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-153-INM-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ROTULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION TERRESTRE DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-153-INM-2024. POR ERROR EN OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3322-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y GERENCIA DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-169-INM-2024.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE CODIGOS Y LEYES PARA USO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y GERENCIA DE PASAPORTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00088333 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO: CM-169-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ HUBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

rationale: SE EFECTUA REVERCION POR  PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ HUBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3328-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3328-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3328-1-0

description: PAGO POR  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ HUBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00000153 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 28 DE OCTUBRE  AL 24 DE NOVIEMBRE  2024

description: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

description: PAGO POR  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00000153 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 28 DE OCTUBRE  AL 24 DE NOVIEMBRE  2024

description: PAGO DE ALIMENTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000158  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE  FRANCISCO  PAZ HUBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024  PERIODO DEL  DEL  25  DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE

description: PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000159 PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ HUBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024.

description: PAGO ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000160 PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ HUBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE EFECTUA REVERSION EN VIRTUD QUE NO SE FIRMO EL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3333-1-0


title: PRECOMPOMISO POR PAGO DE ALIMENTO PARA LOS MIGRANTES DEL CAMI FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER BRINDADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE  CAMI FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000152 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-174-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000066


ALFREDO MARADIAGA

legalName: ALFREDO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE GUASAULE POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 ALFREDO MARADIAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3340-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE  DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) SEGUN FACTURA #000-001-01-000515145 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-027-2024 DEL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE  DE L 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEJULIO A DICIEMBRE DEL 2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) SEGUN FACTURA #000-001-01-00051514  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-028-2024 DEL MES DE   DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE EL PAGO DE JULIO Y AGOSTO POR ERROR SE DEVENGO DIRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3347-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

JOSE ROBERTO VARGAS ESCOTO

legalName: JOSE ROBERTO VARGAS ESCOTO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION LAS MANOS  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000094 CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


PEDRO ANTONIO MARTINEZ GUEVARA

legalName: PEDRO ANTONIO MARTINEZ GUEVARA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE CORINTO  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 PEDRO ANTONIO MARTINES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3352-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3352-1-0


ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3354-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2024 SE HACE PRECOMPROMISO POR 5 MESES EN VIRTUD QUE EL MES DE JULIO SE PAGO CON EL F-01 1636

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3354-1-0

description: PAGO DE  ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE   DEL 2024 SE HACE PRECOMPROMISO POR 5 MESES EN VIRTUD QUE EL MES DE JULIO SE PAGO CON EL F-01 1636

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE Y EL DEPOSITO EN GARANTIA  DEL 2024

VICTOR MANUEL MATAMOROS VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL MATAMOROS VASQUEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

type: REC

description: PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA NUEVA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO AÑO 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE EL POY POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3360-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

KAREN ADELA CORRALES POLANCO

legalName: KAREN ADELA CORRALES POLANCO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE MAPULACA  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3361-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COLONIA EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3361-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3361-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3361-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COLONIA EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON AL DE LA DELEGACION DE PUERTO CORTES  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3364-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE EDIFICIO ANEXO OFICINAS DEL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3364-1-0

description: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA DEL EDIFICIO AMGOO DONDE FUNCIONAN LAS NUEVAS OFICINAS DEL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE LA DELEGACION DE PASAMONO POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA

legalName: LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE GOLOSON  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONE LA BODEGA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COLONIA EL HATO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO CONTIGUO ARES SAN JUAN TEGUCIGALPA

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3369-1-0

description: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ARRENDAMIENDO DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONE LA BODEGA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COLONIA EL HATO.

description: PAGO POR ALQUILER  DE BODEGA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

description: PAGO   POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONE LA BODEGA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COLONIA EL HATO  SEGUN FACTURA #000-002-01-00032264 CORRESPONDIENTE DEL26 AL30 DE DICEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE AMAPALA DE PASAMONO POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

DAVID MADAI LAINEZ VENTURA

legalName: DAVID MADAI LAINEZ VENTURA


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PALMEROLA-VENESUELA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-006-INM-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-337-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE LA DELEGACION DE ROATAN POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO RAMON VILLEDA POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 JULIO CESAR GAMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3372-1-0


JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

streetAddress: LA LIMA CORTES

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR  PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE LA DELEGACION DE PALMEROLA  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 JOSE HIPOLITO ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3373-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE LA DELEGACION DE ROATAN AEROPUERTO  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024

KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

legalName: KENIA JADIRA CRUZ CRUZ


LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSON  DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO  POR REFORZAMIENTO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 LESBIA CLAUDETH MORAN  MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3375-1-0


EDY RODOLFO BORJAS MARADIAGA

legalName: EDY RODOLFO BORJAS MARADIAGA

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES ROATAN LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA UTILA Y TELA EN MISION OFICIAL DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DURANTE LA SEMANA MORAZANICA. GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1747-2024 EDY RODOLFO BORJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3407-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-165-INM-2024.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN FACTURA 000-002-01 00088369 CORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-165-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRASPPORTE DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-165-INM-2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRASPPORTE DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-01-00001994 CORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-165-INM-2024.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES ROATAN LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA UTILA Y TELA EN MISION OFICIAL DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DURANTE LA SEMANA MORAZANICA. GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1746-2024

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3416-1-0


title: CANCELACION DE SALDO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000195 DE LA CUARTA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTE EN LA REGIONAL DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-172-INM-2024.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTE EN LA REGIONAL DE PROGRESO  SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00000410CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-172-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITALSEGUN FACTURA #000-001-01-00008695  CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTE EN LA REGIONAL DE PROGRESOCORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-172-INM-2024.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 01 SIERRE ELECTRICA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00000410CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-172-INM-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION TERRESTRE DE ROATANCORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-153-INM-2024.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION TERRESTRE DE ROATAN SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087991 CORRESPONDIENTE AL PROCESONUMERO: CM-153-INM-2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS COPAN RUINAS SANTA ROSA DE COPAN.NUEVA OCOTEPEQUE PALMEROLA EL POY AGUA CALIENTEMAPULACAPASAMONOS EL FLORIDO EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DEL INM DURANTE LA SEMANA MORAZANICA GIRA DEL 28 DE SPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1749-2024

ROGER IVAN MENA SANCHEZ

legalName: ROGER IVAN MENA SANCHEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION  DE PROCESOS DE LICITACION N° LPN-012-2024 LPN-013-2024 Y LPN-014-2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-175-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION  DE PROCESOS DE LICITACION N° LPN-012-2024 LPN-013-2024 Y LPN-014-2024 SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00166808/167045/166810/166809/167044/166889 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-175-INM-2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN PUERTO CORTES  TRUJILLO  CORINTO   EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA   REALIZAR CONFIGURACION Y CORRECCION DE PROBLEMAS DE LA RED ESTRUCTURADA. GIRA DEL  4  DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN N° 1784-2024

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3438-1-0


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) DICHA FACTURA CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2024DEGUN ORDEN N°1788-2024.

ROBERTO CARLOS TURCIOS MEDINA

legalName: ROBERTO CARLOS TURCIOS MEDINA

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE NO VA REALIZAR DICHA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3466-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2024DEGUN ORDEN N°1789-2024.

SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO

legalName: SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES ROATAN LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA UTILA Y TELA EN MISION OFICIAL DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DURANTE LA SEMANA MORAZANICA. GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 1746-2024

EDSON SAADY RAMIREZ OSORTO

legalName: EDSON SAADY RAMIREZ OSORTO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0656-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0657-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA  DE 02  IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SEGUN FACTURA N° 0001-001-01-00017246 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0657-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 352-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0658-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-352-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-352-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA CUARTA RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS HONDURAS-CUBA SEGUN FACTURAS N° 002-004-01-00046079/002-004-01-00046080

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE EN VIRTUD QUE DICIEMBRE 2023 SE PAGO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L.7927.83  CON EL F-01 N° 4109 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR A AGUAS DE SAN PEDRO  DE L.8134.82 DE DICIEMBRE DEL 2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2 (ZONA 1) PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE ALA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0694-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2 (ZONA 1) PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042936 CORRESPONDIENTE ALA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0694-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0697-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0697-2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  02 UPS BASICO 2 ALTA CALIDAD  PARA USO DE LA  GERENCIA DE PASAPORTES DEL INM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0698-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 UPS BASICO 2 ALTA CALIDAD  PARA USO DE LA  GERENCIA DE PASAPORTES DEL INM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0698-2024.SEGUN FACTURA 001-001-01-00019154


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/01T DE 2.5 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028653 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0653-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO PARA RESTITUCION DE  FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL  Cta 11102-01-000294-0  DESENBOLSADO MEDIANTE  CHEQUE NUMERO 00003948 A NOMBRE DE GRUPO Q  PARA  PAGO DE FACTURA 001-005-01-00129523 / 00129524 / 00129525  00129526 / 00129527

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA RESTITUCION DE  FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL  Cta 11102-01-000294-0  DESENBOLSADO MEDIANTE  CHEQUE NUMERO 00003948 A NOMBRE DE EMILIO J.JAAR CIA  PARA  PAGO DE FACTURA 005-001-01-00074348


title: PAGO PARA RESTITUCION DE  FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL  Cta 11102-01-000294-0  DESENBOLSADO MEDIANTE  CHEQUE NUMERO 00003948 A NOMBRE DE CORPORACION FLORES S.A PARA  PAGO DE FACTURA 000-012-01-00071909


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001654/1667 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE DEL MES DE ENERO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE SEGUN FACTURA #000-001-001-00000181/180 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-001-2024  DEL  MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL DEL 2024

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MOVIMIENTO MIGRATORIO   SEGUN FACTURA # 000-005-01-02715137

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA  DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (EDIFICA)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE  FUNCIONA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR  COMPRA ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMI FRANCISCO PAZ DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000433

DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENCEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMI FRANCISCO PAZ DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA #000-002-01-00087536 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-121-INM-2024

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE SEGUN  FACTURA #000-001-01-00002324 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-170-INM-2024

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DEL DIA DETENIDO  DESEAPARECIDOS  Y DIA INTERNACIONAL DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000426 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-179INM-2024

DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

streetAddress: COLONIA EL RECREO

legalName: DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADO PARA SE UTILIZADOS EN LA OFICINA DE EL PROGRESO  PASAPORTES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000066 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-159-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBGETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3631-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA  DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA #000-002-01-14011154

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.