title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 100280.00 para la compra de 16  boletos aéreos hacia Islas de la Bahía Roatán con el propósito de asistir al III comité Aduanero Centro Americano que se desarrollara en el marco de la presidencia Pro-Tempore que ostenta Honduras en el I semestre del 2024.  Saliendo el 20 de junio de la ciudad de Tegucigalpa y retornando el día 22 de junio del año en curso.   Detalle de 16 colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Anibal Josue Segura García (secretaria de Seguridad) Donaldo Fernando Ferrufino  (secretaria de Seguridad) Luis Alberto Torres Gómez Guillermo José Bustillo Alvarado Gretell Carolina Calix Castro Concepción Esmeralda Quintero Diaz Tanya Melissa Castillo Varela Elsedora Obando Elias  Victoria Isabel Navas Corea Stephanie Claudette Bustillo Zelaya Mirna Roxana Corrales Vasquez Ermila Nohemy Baca Aguirre Jesly Andrea Ferrera Reyes Luis Fernando Hernandez Urbina Ruben Joshua Sanchez Alaniz  Nota: se notificó mediante memorando ADUANAS-DE-247-2024 QUE Dany Mizael Peralta Cruz no podrá dar acompañamiento por motivos de fuerza mayor por lo que en su lugar asistirá Donal Fernando Ferrufino Moncada    Distribución de F01 FDP-101-2024 INICIAL_______F01-2249_________L 96000.00 FDP-101-2024 AMPLIACION__F01-2316_________L 4280.00 TOTAL DISPONIBLE_________________________L 100280.00   Según memorando ADUANAS-DE-233-2024                                    ADUANAS-DERI-042-2024                                    FDP-101-2024 Orden de compra 043-2024

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 100280.00 para la compra de 16 boletos aéreos hacia Islas de la Bahía Roatán con el propósito de asistir al III comité Aduanero Centro Americano que se desarrollara en el marco de la presidencia Pro-Tempore que ostenta Honduras en el I semestre del 2024. Saliendo el 20 de junio de la ciudad de Tegucigalpa y retornando el día 22 de junio del año en curso. Detalle de 16 colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Anibal Josue Segura García (secretaria de Seguridad) Donaldo Fernando Ferrufino (secretaria de Seguridad) Luis Alberto Torres Gómez Guillermo José Bustillo Alvarado Gretell Carolina Calix Castro Concepción Esmeralda Quintero Diaz Tanya Melissa Castillo Varela Elsedora Obando Elias  Victoria Isabel Navas Corea Stephanie Claudette Bustillo Zelaya Mirna Roxana Corrales Vasquez Ermila Nohemy Baca Aguirre Jesly Andrea Ferrera Reyes Luis Fernando Hernandez Urbina Ruben Joshua Sanchez Alaniz     Factura                                    Valor              Impuesto          Total a pagar 0001-001-01-00000037       L 87200.00    L 13080.00      L 100280.00  Nota: se notificó mediante memorando ADUANAS-DE-247-2024 que Dany Mizael Peralta Cruz no podría dar acompañamiento por motivos de fuerza mayor por lo que en su lugar asistió Donaldo Fernando Ferrufino Moncada    Distribución de F01 FDP-101-2024 INICIAL_______F01-2249_________L 96000.00 FDP-101-2024 AMPLIACION__F01-2316_________L 4280.00 TOTAL DISPONIBLE_________________________L 100280.00   Según Memorando ADUANAS-DE-233-2024 Memorando ADUANAS-DE-247-2024 Memorando ADUANAS-DERI-042-2024 FDP-101-2024 Orden de compra 043-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-047-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para adquisición de 5 scanner móviles marca y modelo (PX ULTRA Handheld Backscatter X-RAY IMAGER) para la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 18808250.00.  Nota: Características y requerimientos de los scanner descritos a detalle en contrato N0. ADUANAS-GNAF-002-2024.  Según contrato N0. ADUANAS-GNAF-002-2024. FDP-100-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-001-2024 LPN-ADUANAS-014-2023

currency: HNL

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de 5 scanner. móviles para la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 18808250.00 a beneficio de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS) S.A de C.V. Marca                      Modelo           Serie                                     Descripción  VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2415-03001              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03002              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03003              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03004              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03005              SCANNER MOVIL  Factura                                     Valor                       Impuesto              Total a pagar 000-004-01-00005341           L 16355000.00   L 2453250.00    L 18808250.00  Según contrato N0. ADUANAS-GNAF-002-2024. FDP-100-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-001-2024 LPN-ADUANAS-014-2023 Acta de recepción de bienes nacionales ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-009-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para un valor de L 37518.75 para la contratación de servicios de catering para reuniones programadas del 10 al 14 de junio del 2024 que se desarrollaran en el Centro Cívico Gubernamental torre 1 piso 13 en un horario de 8:00 am a 3:00 pm con el fin de brindar atenciones que corresponde como país anfitrión a la delegación de las administraciones de Aduanas de los países de la región. Servicio de catering *Coffe Break de la mañana para 15 personas -4 Boquitas saladas  -2 boquitas dulces -1 bandeja de frutas con miel y granola jugo natural -agregar producto de panadería debe servirse a las 10:00 am  *Almuerzo para 15 personas cárnicos guarniciones refresco soda postre todo de estar empacado Debe servirse a las 12:00 M.  *Transporté por 5 días   Según Memorando ADUANAS-DERI-043-2023 FDP 102-2024. GGIEFCT-38-2024 ORDEN DE COMPRA 045-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 37518.75 por la contratación de servicios de catering para reuniones programadas del 10 al 14 de junio del 2024 que se desarrollaran en el Centro Cívico Gubernamental torre 1 piso 13 en un horario de 8:00 am a 3:00 pm con el fin de brindar atenciones que corresponde como país anfitrión a la delegación de las administraciones de Aduanas de los países de la región. Servicio de catering 15 Coffe Break por día  *Coffe Break de la mañana  -4 Boquitas saladas  -2 boquitas dulces -1 bandeja de frutas con miel y granola jugo natural   *Almuerzos 15 por día Una carne dos acompañantes panecillo refresco soda postre.  *Transporté por 5 días   Factura                                  Valor             Impuesto        Total 000-002-01-00002073      L 32625.00   L 4893.75        L 37518.75  Según Memorando ADUANAS-DERI-043-2023 FDP 102-2024. GGIEFCT-38-2024 ORDEN DE COMPRA 045-2024

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de batería de pruebas psicométricas en tres niveles un valor de L 299842.50.  Nivel Gerencial batería de pruebas psicométricas * Matrices RRHH/ U otras similares que cumplan con la especificación: Test de inteligencia para la identificación del talento y el potencial de aprendizaje (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). *16-PF-5/ u otras similares que cumplan con la especificación: cuestionario factorial de personalidad insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma de revisión -aplicación manual). *Competea/U otras similares que cumplan con la especificación: Habilidades gerenciales insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual).  *SPV/U otras similares que cumplan con la especificación: Cuestionario de valores personales (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual).  Nivel Intermedio batería de pruebas psicométricas * Matrices RRHH/U otras similares que cumplan con la especificación: Test de inteligencia para la identificación del talento y el potencial de aprendizaje (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual).  *16-PF-5/u otras similares que cumplan con la especificación: cuestionario factorial de personalidad insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma de revisión -aplicación manual).  *SPV/U otras similares que cumplan con la especificación: Cuestionario de valores personales (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual).   Nivel Operativo batería de pruebas psicométricas * Otis Sencillo/U otras similares que cumplan con la especificación: Test de inteligencia general (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual).  *16-PF-5/U otras similares que cumplan con la especificación: cuestionario factorial de personalidad insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma de revisión -aplicación manual).  *SPV/U otras similares que cumplan con la especificación: Cuestionario de valores personales (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual).  Distribución de FDP FDP-003-2024 original __________L 500000.00 FDP-003-2024 disminución ______L 200000.00                                                              _____________ Disponible____________________L 300000.00 FDP-003-2024 disminución ______L 157.50                                                       _____________ Disponible____________________L 299842.50  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-3206-2023 memorando ADUANAS-GNAF-SA-252-2024 memorando ADUANAS-DETH-46-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-260-2024 memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-47-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-281-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1777-2024 Orden de compra 062-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-051-2024 FDP-003-2024

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de batería de pruebas psicométricas en tres niveles un valor de L 299842.50. Factura                       Fecha de emisión      Valor            Descuento       Total a pagar                                                                                Y Rebajas 000-001-01-00013275     22/11/2024         L 399790.00   L -99947.50    L 299842.50 Nivel Gerencial batería de pruebas psicométricas * Matrices RRHH/ U otras similares que cumplan con la especificación: Test de inteligencia para la identificación del talento y el potencial de aprendizaje (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). *16-PF-5/ u otras similares que cumplan con la especificación: cuestionario factorial de personalidad insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma de revisión -aplicación manual). *Competea/U otras similares que cumplan con la especificación: Habilidades gerenciales insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). *SPV/U otras similares que cumplan con la especificación: Cuestionario de valores personales (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). ***Nivel Intermedio batería de pruebas psicométricas * Matrices RRHH/U otras similares que cumplan con la especificación: Test de inteligencia para la identificación del talento y el potencial de aprendizaje (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). *16-PF-5/u otras similares que cumplan con la especificación: cuestionario factorial de personalidad insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma de revisión -aplicación manual). *SPV/U otras similares que cumplan con la especificación: Cuestionario de valores personales (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). ***Nivel Operativo batería de pruebas psicométricas * Otis Sencillo/U otras similares que cumplan con la especificación: Test de inteligencia general (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). *16-PF-5/U otras similares que cumplan con la especificación: cuestionario factorial de personalidad insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma de revisión -aplicación manual). *SPV/U otras similares que cumplan con la especificación: Cuestionario de valores personales (insumos mínimos que deben de contener: manual explicativo hoja de respuestas cuadernillo de ejercicios de aplicación forma revisión -aplicación manual). ***Nota:  dictamen técnico según memorando ADUANAS-GNGTH-1777-2024 Metrotecnia cumple con los requerimientos técnicos que requiere la sección de reclutamiento y selección en cuanto cantidades por lo que se ajusta a la proyección de evaluaciones psicométricas para culminar la gestión 2024. Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1777-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-281-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-47-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-260-2024 Memorando ADUANAS-DETH-46-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-252-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-3206-2023 Orden de compra 062-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-051-2024 FDP-003-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 27140.00 para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie cantidad 2 2-Auricuares de vigilancia (kit de 2 unidades) 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) cantidad 2 4-Sirena de policía cantidad  1  FDP-057-2024 SOLICITUD INICIAL____________L 43000.00 FDP-057-2024 DISMINUCION_______________L -15860.00 DISPONIBLE_____________________________L 27140.00   Distribución de F01 F01-2276_____L 2875.00        FDP-057-2024 F01-2277_____L 24265.00     FDP-057-2024                             _________                              L 27140.00    *Especificaciones se detallan en memorando y en solicitud de compra adjuntos ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024   Segun memorando ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024 FDP-057-2024 ORDEN DE COMPRA 044-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 27140.00 para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie cantidad 2 2-Auricuares de vigilancia cantidad 2 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) cantidad 2 4-Sirena de policía cantidad 1  Factura                                       Valor                    Impuesto         Total 000-002-01-00001283            L 23600.00         L 3540.00       L 27140.00  FDP-057-2024 SOLICITUD INICIAL____________L 43000.00 FDP-057-2024 DISMINUCION_______________L -15860.00 DISPONIBLE_____________________________L 27140.00   Distribución de F01 F01-2276_____L 2875.00        FDP-057-2024 F01-2277_____L 24265.00     FDP-057-2024                             _________                              L 27140.00    Segun memorando ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024 FDP-057-2024 ORDEN DE COMPRA 044-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-042-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-012-2024


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 27140.00 para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie cantidad 2 2-Auricuares de vigilancia (kit de 2 unidades) 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) cantidad 2 4-Sirena de policía cantidad  1  FDP-057-2024 SOLICITUD INICIAL____________L 43000.00 FDP-057-2024 DISMINUCION_______________L -15860.00 DISPONIBLE_____________________________L 27140.00   Distribución de F01 F01-2276_____L 2875.00        FDP-057-2024 F01-2277_____L 24265.00     FDP-057-2024                             _________                              L 27140.00    *Especificaciones se detallan en memorando y en solicitud de compra adjuntos ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024   Segun memorando ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024 FDP-057-2024 ORDEN DE COMPRA 044-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 27140.00 para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie cantidad 2 2-Auricuares de vigilancia cantidad 2 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) cantidad 2 4-Sirena de policía cantidad 1  Factura                                       Valor                    Impuesto         Total 000-002-01-00001283            L 23600.00         L 3540.00       L 27140.00  FDP-057-2024 SOLICITUD INICIAL____________L 43000.00 FDP-057-2024 DISMINUCION_______________L -15860.00 DISPONIBLE_____________________________L 27140.00   Distribución de F01 F01-2276_____L 2875.00        FDP-057-2024 F01-2277_____L 24265.00     FDP-057-2024                             _________                              L 27140.00    Segun memorando ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024 FDP-057-2024 ORDEN DE COMPRA 044-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-042-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-012-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de enero del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L 15556.50  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-284-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de marzo del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 41349.92.  Según memorando ADUNAS-GNAF-394-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 26 de mayo al 1 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional de Inteligencia Aduanera a Operativo Regional hacia  zonas aledañas a 7 aduanas del país según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-473-2024 y memorando ADUANAS-GNIA-104-2024.  Distribución  Delmer Josue Lopez Escoto                Aduana El Amatillo Valle Nacaome Marlon Javier Aguilar                              Aduana Corinto Omoa Jose Carlos Montoya Aguilar              Aduana El Poy         Ocotepeque Juan Villatoro Jacome                            Aduana El Florido   Copan Efrain Alberto Canales                          Aduana Guasaule   Choluteca   Dorian Marcelo Cruz                              Aduana Agua Caliente   Ocotepeque Jorge Luis Morales                                  Aduana Las Manos    El Paraíso

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de viáticos por un valor de L.2187.50 y L452.00 de transporte de la gira del 28 al 29 de mayo del 2024 con el propósito de atender citación en condición de testigo ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GTA-031-2024 y Citación con fecha 28 de mayo del 2024 emitido por la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos del Ministerio Público.

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 100280.00 para la compra de 16  boletos aéreos hacia Islas de la Bahía Roatán con el propósito de asistir al III comité Aduanero Centro Americano que se desarrollara en el marco de la presidencia Pro-Tempore que ostenta Honduras en el I semestre del 2024.  Saliendo el 20 de junio de la ciudad de Tegucigalpa y retornando el día 22 de junio del año en curso.   Detalle de 16 colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Anibal Josue Segura García (secretaria de Seguridad) Donaldo Fernando Ferrufino  (secretaria de Seguridad) Luis Alberto Torres Gómez Guillermo José Bustillo Alvarado Gretell Carolina Calix Castro Concepción Esmeralda Quintero Diaz Tanya Melissa Castillo Varela Elsedora Obando Elias  Victoria Isabel Navas Corea Stephanie Claudette Bustillo Zelaya Mirna Roxana Corrales Vasquez Ermila Nohemy Baca Aguirre Jesly Andrea Ferrera Reyes Luis Fernando Hernandez Urbina Ruben Joshua Sanchez Alaniz  Nota: se notificó mediante memorando ADUANAS-DE-247-2024 QUE Dany Mizael Peralta Cruz no podrá dar acompañamiento por motivos de fuerza mayor por lo que en su lugar asistirá Donal Fernando Ferrufino Moncada    Distribución de F01 FDP-101-2024 INICIAL_______F01-2249_________L 96000.00 FDP-101-2024 AMPLIACION__F01-2316_________L 4280.00 TOTAL DISPONIBLE_________________________L 100280.00   Según memorando ADUANAS-DE-233-2024                                    ADUANAS-DERI-042-2024                                    FDP-101-2024 Orden de compra 043-2024

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 100280.00 para la compra de 16 boletos aéreos hacia Islas de la Bahía Roatán con el propósito de asistir al III comité Aduanero Centro Americano que se desarrollara en el marco de la presidencia Pro-Tempore que ostenta Honduras en el I semestre del 2024. Saliendo el 20 de junio de la ciudad de Tegucigalpa y retornando el día 22 de junio del año en curso. Detalle de 16 colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Anibal Josue Segura García (secretaria de Seguridad) Donaldo Fernando Ferrufino (secretaria de Seguridad) Luis Alberto Torres Gómez Guillermo José Bustillo Alvarado Gretell Carolina Calix Castro Concepción Esmeralda Quintero Diaz Tanya Melissa Castillo Varela Elsedora Obando Elias  Victoria Isabel Navas Corea Stephanie Claudette Bustillo Zelaya Mirna Roxana Corrales Vasquez Ermila Nohemy Baca Aguirre Jesly Andrea Ferrera Reyes Luis Fernando Hernandez Urbina Ruben Joshua Sanchez Alaniz     Factura                                    Valor              Impuesto          Total a pagar 0001-001-01-00000037       L 87200.00    L 13080.00      L 100280.00  Nota: se notificó mediante memorando ADUANAS-DE-247-2024 que Dany Mizael Peralta Cruz no podría dar acompañamiento por motivos de fuerza mayor por lo que en su lugar asistió Donaldo Fernando Ferrufino Moncada    Distribución de F01 FDP-101-2024 INICIAL_______F01-2249_________L 96000.00 FDP-101-2024 AMPLIACION__F01-2316_________L 4280.00 TOTAL DISPONIBLE_________________________L 100280.00   Según Memorando ADUANAS-DE-233-2024 Memorando ADUANAS-DE-247-2024 Memorando ADUANAS-DERI-042-2024 FDP-101-2024 Orden de compra 043-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-047-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 15180.00 para la contratación de servicio de imprenta de las siguientes publicaciones:  1 publicación aviso de LPN -ADUANAS-004-2024 en una página más 2 logos 1 publicación aviso de LPN-ADUANAS-005-2024 en una página más 2 logos 1 publicación aviso de LPN- ADUANAS-006-2024 en una página más 2 logos  1 publicación aviso de LPN- ADUANAS-007-2024 en una página más 2 logos    Según  FDP-103-2024 OFICIO ADUANAS-DE-329-2024 OFICIO ADUANAS-DE-386-2024 OFICIO ADUANAS-DE-380-2024 OFICIO ADUANAS-DE-373-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de marzo del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L 17063.20  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-391-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-20


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 2 al 7 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia Puerto Cortes San Pedro Sula Santa Barbara y Copan según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-529-2024 y memorando ADUANAS-GNL-DPJ-189-2024.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 30 de abril del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 8262.51.  Según memorando ADUANAS-DSG-437-2024 ADUANAS-GNAF-107-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 22 al 23 de abril del 2024 con el propósito de asistir a visita de oferentes en los sitios de escaneo para la Aduana de Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNIA-091-2024.  Cabe mencionar que se realizó de forma continua la gira programada del 24 al 27 de abril del 2024 según Memorando ADUANAS-GNIA-050-2024 y F01 2001 por lo cual según bitácora se detalla que los días 22 y 27 de abril del 2024 se abasteció de combustible y que el vehículo solo se utilizó el 22 24 y 27 de abril del 2024.  En el F01 2004 se reconoció el monto de  L 1400.00 por concepto de combustible según el cálculo de combustible basado en el kilolmetraje detallado en la bitácora sin embargo mediante correo eléctronico el Sr. Mario Diáz notificó que el recorrido detallado en dicha bitácora no era en Km sino que en milla por lo cual se realizó el recálculo de la asignación correspondiente de del valor del combustible a pagar siendo de L 2 230.00 quedando una diferencia a pagar de L 830.00.

MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ

legalName: MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 10 al 14 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiero hacia la Zona Occidental aduana El Florido Agua Caliente y El Poy según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-545-2024 y memorando ADUANAS-GNAF-245-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de servicios públicos de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa correspondiente a los meses de diciembre del 2023 el pago se detalla a continuación:        Factura                       Valor de                    Gratuita                     Agua                                          Energía eléctrica     Energía eléctrica        Potable           Total                         Mes                                                      000-001-07-00003633    L 9141.92                L 847.47                    L 500.00   L 10489.39           diciembre       Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-476-2024

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de abril del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 62095.00.  Distribución Diesel____________L 61753.00 Gasolina__________L 342.00                                  ___________                                    L 62095.00 Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-380-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de mayo del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 43726.20.  Distribución Diesel____________L 43410.90 Gasolina__________L 315.30                                  ___________                                    L 43726.20 Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-482-2024

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar a la gestión aduanera se realiza reembolso por concepto de combustible de la gira realizada del 13 al 17 de m ayo del 2024 con el propósito de facilitar el comercio mediante un despacho aduanero más expedito y la eliminación del papel en el proceso de importación mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitirá reducir los costos y aumentar la competitividad donde actualmente los mercados internacionales demandan servicios aduaneros modernos y eficientes en congruencia con el cuidado del medio ambiente Implementación del Proceso de Aduanas Sin Papeles en Roatán. Según Memorando ADUANAS-GNGA-DOA-312-2024.   Nota: queda pendiente el pago por alquiler de vehículo de L6500.00 a la Sra. Hilda Elizabeth Flores Mendoza por falta de presupuesto en el Objeto de Gasto 22220 Alquiler de Equipo de Transporte Tracción y Elevación. Solicitud realizada mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-63-2024.

HILDA ELIZABETH FLORES MENDOZA

legalName: HILDA ELIZABETH FLORES MENDOZA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de boleto aéreo hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40   saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de dos boletos aéreos hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Factura                                       Valor                    Impuesto            Total 000-001-01-00005697            L 178356.00       L 26753.40         L 205109.40  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40   saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza ampliación a FDP-002-2024 (Contratación del servicio de mantenimiento de fosas sépticas año 2024) por un valor de L 192782.52 en vista que la oferta recibida es mayor al valor asignado en la FDP.  Distribución FDP INICIAL ____________________________L 1000000.00 FDP AMPLIACION FDP-002-2024____________L 500000.00                                                                              ____________ F01-1236 DISPONIBLE ____________________L 1500000.00 F01- 2489 AMPLIACION FDP-002-2024 _______L 192782.52                                                                             _____________ Disponible______________________________L 1692782.52  Según FDP -002-2024 Acta de apertura de oferta de LPN-ADUANAS-002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por compra de cena en virtud de la asignación de trabajo en horario extendido.  Según memorando ADUANAS-SDE-033-2024 FDP-108-2024 Factura 002-001-01-00230539

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 176640.00 para la contratación de una empresa especializada en fumigación y control de plagas con el objetivo de eliminar roedores e insectos en las oficinas de archivo y laboratorio de Tegucigalpa y Puerto Cortes elaboración y ejecución de un plan para eliminar insectos y roedores fumigación periódica cada 2 meses (julio septiembre y noviembre 2024) en total 3 fumigaciones al año la fumigación debe realizarse los días sábados con el objetivo de no entorpecer las actividades diarias del personal. Utilizar venenos para roedores que no afecte la salud del personal acarreo de plagas muertas la empresa adjudicada deberá tener sucursales en Tegucigalpa y Puerto Cortes o poder movilizar sus cuadrillas con el objetivo de cubrir ambas ubicaciones.  Nota: Cabe mencionar que mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-481-2024 remiten nota aclaratoria correspondiente a la orden de compra N0. 074-2024 a beneficio de Servicios de Limpieza y Sanitización S de R.L especificando los meses en el cual se llevará acabo el servicio serán octubre noviembre y diciembre en vista de que no se podrá realizar el servicio como estaba previsto en el requerimiento inicial ya que la orden de compra se adjudico en el mes de septiembre 2024.  Distribución  FDP-106-2024 ORIGINAL _________L 250000.00 FDP-106-2024 DISMINUCION____L - 73360.00 Total Disponible_______________L 176640.00  Según FDP-106-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-028-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-419-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-141-2024 Memorando ADUANAS-DLA-TGU-186-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-094-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-289-2024 Orden de compra 074-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-050-2024 Memorando ADUANAS- ADUANAS-GNAF-SA-481-2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 176640.00 para la contratación de una empresa especializada en fumigación y control de plagas con el objetivo de eliminar roedores e insectos en las oficinas de archivo y laboratorio de Tegucigalpa y Puerto Cortes elaboración y ejecución de un plan para eliminar insectos y roedores fumigación periódica cada 2 meses (julio septiembre y noviembre 2024) en total 3 fumigaciones al año la fumigación debe realizarse los días sábados con el objetivo de no entorpecer las actividades diarias del personal. Utilizar venenos para roedores que no afecte la salud del personal acarreo de plagas muertas la empresa adjudicada deberá tener sucursales en Tegucigalpa y Puerto Cortes o poder movilizar sus cuadrillas con el objetivo de cubrir ambas ubicaciones.  Nota: Cabe mencionar que mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-481-2024 remiten nota aclaratoria correspondiente a la orden de compra N0. 074-2024 a beneficio de Servicios de Limpieza y Sanitización S de R.L especificando los meses en el cual se llevará acabo el servicio serán octubre noviembre y diciembre en vista de que no se podrá realizar el servicio como estaba previsto en el requerimiento inicial ya que la orden de compra se adjudico en el mes de septiembre 2024.  Factura                          Fecha de emisión    Valor             Impuesto          Total 000-001-01-00000164     3/12/2024       L 153600.00      L 23040.00     L 176640.00  Distribución  FDP-106-2024 ORIGINAL _________L 250000.00 FDP-106-2024 DISMINUCION____L - 73360.00 Total Disponible_______________L 176640.00  Según Mmeorando ADUANAS-GNAF-SA-620-2024  FDP-106-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-028-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-419-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-141-2024 Memorando ADUANAS-DLA-TGU-186-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-094-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-289-2024 Orden de compra 074-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-050-2024 Memorando ADUANAS- ADUANAS-GNAF-SA-481-2024


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 121733.25 para la contratación de: Descripción                                                                                Cantidad *Boletín informativo de enero a diciembre 2024____________480 *Memoria anual 2023_________________________________75 *Revista plan estratégico_______________________________150 *Tarjetas de presentación ______________________________2100  Según memorando ADUANAS-DERI-019-2024/ ADUANAS-DERI-024-2024 IRM-SC-018-2024 FDP-105-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible por gira del 2 al 7  de junio del 2024 con el propósito de trasladar al personal de Procuración Judicial hacia San Pedro Sula Puerto Cortes Santa Barbara y Copan según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-558-2024 y memorando ADUANAS-GNAL-DPJ-189-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible por gira del 5 al 6 de febrero del 2024 con el propósito de asistir a reunión como enlace del TSC del cual desprende la Auditoria Coordinada de Gobernanza de las Políticas en Zonas Fronterizas del Informe No. 003-2018-dernac-scgg y por el cual se llevará a cabo una reunión con todos los entes bajo dicho informe en la ciudad de Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-GLM-022-2024 y oficio No. SPE-031-2024.  Nota se reconoce el total de L2028.35 en combustible ya que según el cálculo realizado se reconocerían L2000.00 siendo este un valor similar.

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible por gira del 3 al 7 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Regímenes Especiales hacia Yoro según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-568-2024 y memorando DRE-378-2024.  Nota: se realiza reembolso de L1200.00 debido a que en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula no está habilitado el crédito para cargar combustible

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de alimentación para personal y oferentes que participaron en el proceso de licitación de ¿Proyecto de rayos X¿ que tuvo lugar en la ciudad de puerto cortes del 22 al 23 de abril del año 2024 por un valor de L 5368.31.  Factura                               Valor           Impuesto          Total 072-003-01-0381457     L 2818.66    L 149.65              L 2968.31 000-001-01-00115553   L 2086.96   L 313.04            L 2400.00                                                                                __________                                                                                L 5368.31 Según memorando ADUANAS-GNIA-106-2024 FDP-110-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viáticos mediante reembolso de la ampliación del 10 al 12 de junio del 2024 de la gira del 4 al 7 de junio del 2024 con un valor de L2187.50 y transporte por L 250 con el propósito de atender citación en condición de testigo ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GTA-034-2024 y memorando ADUANAS-GTA-041-2024.  Nota: cabe mencionar que la gira del 4 al 7 de junio del presente año se acredito mediante F01 2308 sin embargo la Lic. Elsenora Obando notifica que retorno el 6 de junio motivo por el cual se realiza cálculo del reembolso de viático por la ampliación correspondiente a 1.25 considerando el retorno realizando

ELSENORA OBANDO ELIAS

legalName: ELSENORA OBANDO ELIAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 231796.87 para la compra de insumos detallados a continuación:                Descripción                                Cantidad              unidad de medida *conos de señalizacion______________150___________unidad *Capotes_________________________100___________unidad *Botas de hule_____________________100__________pares *Linterna de mano__________________75__________unidad *Extintor para carro________________50___________unidad *Triangulo reflectivo________________50___________pares  Valor de solicitud inicial________________L 277500.00  FDP-086-2024 F01-1632________________________L 174 370.00 FDP-086-2024 F07-1632 DISMINUCION____________L -27912.50 DISPONIBLE__________________________________L 146457.50  FDP-086-2024 F01-2524 AJUSTE__________________L  103130.00 FDP-086-2024 F07-2524 DISMINUCION_____________L -17790.63 DISPONIBLE___________________________________L 85339.37  TOTAL DISPONIBLE F01-1632______L 146457.50 F01-2524______L 85339.37                                 _________                                 L 231796.87  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-IRM-SC-011-2024 ADUANAS-GNAF-SA-213-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-487-2024  FDP-086-2024 ORDEN DE COMPRA 050-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la compra de insumos detallados a continuación:      Descripción                    Cantidad           Unidad de medida     Precio                       Total Conos de señalizacion------------150----------------------unidad------------L 769.25------------------L 115387.50 Triangulo Reflectivos-----------------50----------------------unidad------------L 298.50------------------L 14925.00 Capotes---------------------------------100----------------------unidad------------L 195.00------------------L 19500.00 Linterna de mano----------------------75----------------------unidad-------------L 260.00------------------L 19500.00 Extintor para carro--------------------50-----------------------unidad-------------L 125.00------------------L 6250.00 Botas de hule--------------------------100----------------------pares---------------L 260.00--------------------L 26000.00 Sub Total------------L 201562.50 Impuesto ------------L 30234.37 Total--------------------L 231796.87  Detalle del Pago: Valor pagado mediante F01 2524------------------------L 85339.37 Total Pagado-----------------------------------------------------L 85339.37 Los L 146457.50 fueron pagados mediante F01 1632.  Detalle Valor de solicitud inicial--------------------------------------------L 277500.00 FDP-086-2024 F01-1632--------------------------------------------L 174 370.00 FDP-086-2024 F07-1632 (Disminución)-----------------------L -27912.50 Disponible----------------------------------------------------------------L 146457.50  FDP-086-2024 F01-2524 (Ajuste)--------------------------------L  103130.00 FDP-086-2024 F07-2524 (Disminución)------------------------L -17790.63 Disponible-----------------------------------------------------------------L 85339.37  Total Disponible F01-1632----------------------------L 146457.50 F01-2524----------------------------L 85339.37                                        _____________                                          L 231796.87  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-IRM-SC-011-2024 ADUANAS-GNAF-SA-213-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-487-2024 FDP-086-2024 ORDEN DE COMPRA 050-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00001910


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L1432041 .44 para el contrato de obra ADUANAS-GNAF-011-2024 Contratación de Servicios de Reparación para la Aduana de Puerto Cortes.  Según  memorando ADUANAS-GNAF-SA-512-2024 FDP-109-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-011-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-027-2024

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 2526-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la licitación del proyecto ¿Mejoras en Aduana Puerto Cortes¿ con el código P04-OE4-05-05-2024. Nota: cantidad de obras especificaciones técnicas y planos constructivos se encuentran adjuntos en memorando ADUANAS-GNP-023-2024.  Según memorando ADUANAS-GNP-023-2024 FDP-109-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2526-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto de anticipo del 20% según lo estipulado en la cláusula décimo-octava del contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-011-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 que tiene por objeto el ¿Contratación de servicios de reparación para la Aduana de Puerto Cortes¿.  Factura                                    Valor a pagar       Fecha de emisión 000-001-01-000000277        L 286408.29       29/10/2024  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-011-2024__________L 1432041.44 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 286408.29                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 1145633.15   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-534-2024 Contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-011-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-027-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto de anticipo del 20% según lo estipulado en la cláusula décimo-octava del contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-011-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 que tiene por objeto el Contratación de servicios de reparación para la Aduana Puerto cortes  Factura                                    Valor a pagar  000-001-01-00000314         L 1134109.55  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-011-2024__________L 1432041.44 Valor de anticipo 20%______________________________L 286408.29 Pendiente de pago_________________________________L 1145633.15  Monto modificación orden de cambio al contrato________L 1420517.84 Valor de amortización  20%____________________________L 286408.29                                                                                ______________ Valor a pagar _____________________________________L 1134109.55  TOTAL PAGADO L 1420512.84   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-644-2024 FDP-109-2024 Contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-011-2024 Modificacion mediante orden de cambio al contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-011-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 9721.92 correspondiente a compra de almuerzos y Coffe break en virtud de la LXXVII reunión ordinaria de la comisión redactora del CAUCA Y RECAUCA celebrada del 27 al 31 de mayo del 2024. Según memorando ADUANAS-GNL-DTL-082-2024/ ADUANAS-GNAF-240-2024 FDP-104-2024

STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA

legalName: STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de mayo del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 25535.82.  Según memorando ADUNAS-GNAF-504-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Compromiso con un valor de L 414743.82 para la requisición de compra de repuestos y accesorios descritos a continuación:            Descripción                                                                    Cantidad -Tóner HP LASER JET 05A -----------------------------------------------------------50 -Tóner HP LASER JET 26A ----------------------------------------------------------30 -Tóner HP LASER JET 80A -----------------------------------------------------------80 Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-011-2024 ADUANAS-IRM-SC-012-2024 FDP-107-2024 Orden de Compra No. 9095-1-1-0168-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 2534-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria con un valor de L 6315223.15 para la requisición de compra de repuestos y accesorios descritos a continuación:  Descripción                                                                              Cantidad -Cartuchos de cilindro para XEROX B7030________________65 -Fusor XEROX para B7030_____________________________60 -Rodillo B7030______________________________________60 -Cartucho de tóner B606 106R03941____________________80 -Cartucho de cilindros B605___________________________50 -Rodillo B605_______________________________________50 -tóner para XEROX C405 color negro____________________200 -tóner para XEROX C405 color amarillo__________________70 -tóner para XEROX C405 color magenta__________________70 -tóner para XEROX C405 color cyan_____________________70 -Fusor XEROX para C405______________________________30 -Cartucho de residuos XEROX VERSALINK C405  108R01124_________________________________________35 -Cartucho de residuos XEROX VERSALINK C405  108R01121_________________________________________20 -Kit de unidades de transferencia C405___________________20 -Tóner HP LASER JET 80A______________________________80 -tóner HP LASER JET 26 A______________________________30 -tóner HP LASER JET 05 A______________________________50 -Tinta EPSON NEGRO 664______________________________60 -Fusor 110V 115R0014_________________________________10 -Bandeja de kit de rodillo de alimentación 676K65020___________________________________________20 -Conjunto BTR 115R00116_______________________________10 -Kit de alimentación DADF   604K97930____________________________________________10 -Fusor 110V 115R00139__________________________________11 -Rodillo de alimentador y separador 607K0050_____________________________________________11 -Conjunto soporte separador MSI 019K17920________________5 -Rodillo de alimentación MSI 059K89701____________________5 -Kit rodillo alimentación DADF 607H4760____________________11 -Conjunto de rodillo BTR 116R00009________________________11 -Conjunto de correa de transferencia 604K477533_____________6 -Conjunto de fusor 110V 115R00088________________________6 -Conjunto de rodillo de alimentación 675K4673______________6 -Kit de rodillo de alimentación DADF_______________________6 -Rodillo de alimentación de bandeja MSI____________________4 -Conjunto de canal de bandeja MSI________________________4 -Contenedor tóner residual_______________________________10  Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-011-2024 ADUANAS-IRM-SC-012-2024 FDP-107-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 414743.82 para la requisición de compra de repuestos y accesorios descritos a continuación:            Descripción                                                                    Cantidad -Tóner HP LASER JET 05A NEGRO -----------------------------------50 -Tóner HP LASER JET 26A NEGRO ------------------------------------30 -Tóner HP LASER JET 80A NEGRO-------------------------------------80  Factura                                            Valor                Impuesto               Total 006-012-01-00086512             L 360646.80      L 54097.02            L 414743.83  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-011-2024 Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-012-2024 FDP-107-2024 Orden de Compra No. 9095-1-1-0168-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible de la gira del 3 al 7 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional de Tecnología hacia Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-GNAF_DSG-567-2024.  Nota: se solicita reembolso por combustible debido a que en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula no está habilitado el crédito para cargar combustible.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de mayo del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura               mes        Total a pagar           202405500417        mayo       L 3536.70                                                       __________                                                        L 3536.70 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-561-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza el pago de combustible consumido del 16 al 30 de Abril 2024  al proveedor Operadora de Gasolines de Honduras S. A de C. V( Shell Florencia Teg). por un valor de L.62332.50 segun Memorando de ADUANAS-GNAF-DSG-481-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de abril el 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 22238.77.  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-480-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria po un valor de L 40000.00  para la adquisición de 4000 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades). según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-021-2024 FDP-114-2024. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-024-2024 FDP-114-2024  Nota: el proveedor adjudicado deberá facilitar los estantes para el almacenamiento del agua así como también la distribución del agua semanalmente en: -Centro de Control y Monitoreo (CCM) (Plaza estancia frente a ciudad Nueva) -Oficina Administrativa (CCG) -Aduana de Toncontín Tgu -Guardatura Palmerola (Comayagua) -Bodega de Aduanas (Col. 21 de octubre)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 281350.00 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:  *refrescos de 355 ml en lata______________________________2000 unidades *jugos varios__________________________________________2000 unidades *galletas con chispas de chocolate_________________________150 unidades *galleta de mantequilla__________________________________200 unidades *galleta dulce__________________________________________150 unidades *semillas mixtas________________________________________100 botes *azúcar blanca_________________________________________200 bolsas *azúcar de dieta________________________________________20 cajas *bote con agua pequeño_________________________________6000 unidades *café gourmet___________________________________________300 bolsas *platos plásticos #9_______________________________________100 paquetes *platos plásticos #7_______________________________________100 paquetes *vasos plásticos #10______________________________________100 paquetes *vasos térmicos _________________________________________100 paquetes *cucharas pequeñas______________________________________100 paquetes *tenedores_____________________________________________100 paquetes   Nota: descripción de cada producto especificada en solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024 y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024.   Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo de agua potable de la Aduana de puerto cortés correspondiente al mes de enero del 2024 detallado a continuación:  Factura                                                 Monto 000-003-01-00254550__________L29423.12  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-024-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 17 al 19 de junio del 2024 con el propósito de asistir a capacitación para el manejo de Scanner Móviles en Tegucigalpa convocada por parte de la Dirección Ejecutiva según Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-87-2024.  Nota: se realiza asignación de combustible para el vehículo personal del colaborador Osman Enrique Gamez.

OSMAN ENRIQUE GAMEZ CASTRO

legalName: OSMAN ENRIQUE GAMEZ CASTRO

rationale: Se realiza reversion parcial de F01-2639 debido ha la asignacion fue de  L2000.00 en combustible sin embargo al recibir facturas de liquidacion solo hace un total de L1934.00 y en virtud que no se ha pasado a la Gerencia Nacional de Administracion Financiera se realiza la revesion por un monto de L66.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2639-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 1837.50 correspondiente a la compra y cambio de polea de alternador para busito N0. 37 asignado en Tegucigalpa. Factura 000-001-01-00014200_________L 287.50 000-001-01-00012435_________L 1550.00 TOTAL_____________________L 1837.50  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-513-2024/ FDP-112-2024.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 699.66 correspondiente a la compra de banda de alternador busito N0. 37. Factura 003-001-01-00462087__________L 699.66  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-512-2024/ FDP-111-2024.

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L2400.00 correspondiente a la compra de batería Aguila 120AMP para el vehículo #23. Factura 000-001-01-00028208__________L 2400.00  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-520-2024/ FDP-113-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 18 al 19 de junio del 2024 con el propósito de Participar en la Capacitación para el Manejo de Scanners Móviles en Tegucigalpa. Según Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-086-2024.  La asignación del combustible  se realizó en base al cálculo obtenido conforme al millaje inicial final y el precio del mismo.

ELVIN HENOC VILCHE DIAZ

legalName: ELVIN HENOC VILCHE DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 959.00 correspondiente a compra de cena realizada en fecha 19/6/2024 en virtud de la reunión interinstitucional de trabajo en horario extendió hasta las 8:00pm.  Factura                             Valor           Impuesto     Total 001-001-01-00035516    L 833.91     L 125.09       L 959.00  Según memorando ADUANAS-SDE-034-2024 FDP-116-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 418600.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024. PAGO MENSUAL       L 209300.00              Enero  L 209300.00              Febrero _________ L 418600.00              TOTAL  según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-005-2023 FDP-020-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 493856.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024. PAGO MENSUAL       L 246856.00              Enero  L 246856.00               Febrero _________ L 493856.00              TOTAL  según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-004-2023 FDP-020-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por los servicios recibidos de enlace de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras durante los meses de marzo abril mayo y junio del 2024 por un valor de L 1132336.00.  Valor mensual       Meses                                              Total L 283084.00            4 (marzo abril mayo y junio)     L 1132336.00 Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-375-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-270-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-240-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-GNT-DI-063-2023 FDP-020-2024 Dictamen legal ADUANAS-GNL-DTL-235-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 940700.00 por los servicios recibidos durante los meses de marzo abril mayo y junio del 2024   según    Dictamen Legal ADUANAS-GNL-DTL-235-2024 FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-513-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 1620506.40 debido al contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024(Contratación de servicio de enlace de datos e internet para las oficinas principales y Aduanas a nivel nacional para la Administración Aduanera de Honduras).  Nota: tiempo de vigencia del contrato 6 meses de julio a diciembre 2024 por un valor mensual de L 270084.40   según    contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024 FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-515-2024 Resolución ADUANAS-SGN-011-2024 LPN-ADUANAS-001-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 2565075.00 debido al contrato N0. ADUANAS-GNAF-005-2024(Contratación de servicio de enlace de datos e internet para las oficinas principales y Aduanas a nivel nacional para la Administración Aduanera de Honduras).  Nota: tiempo de vigencia del contrato 6 meses de Julio a diciembre 2024 por un valor mensual de  L 427512.50   según    contrato N0. ADUANAS-GNAF-005-2024 FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-514-2024 Resolución ADUANAS-SGN-011-2024 LPN-ADUANAS-001-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 2691-6-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 7500.000.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024.  FDP-020-2024 ORIGINAL             L 5700000.00   ( F01-539 Reversión automática por finanzas) FDP-020-2024 AMPLIACION         L 1800000.00                                                     ____________ F01-1234 PRECOMPROMISO       L7500000.00 ( F01-1234 Reversión automática por finanzas)  según   FDP-020-2024   NOTA:Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-539 y F01-1234  de forma automática.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 418600.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024.  Factura                               Valor                      Impuesto                  Total 000-002-01-00011801    L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50 000-002-01-00011802     L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50 000-02-01-00011963       L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50 000-002-01-00011964     L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50                                             ___________       ___________       ___________ TOTAL                               L 364000.00         L 54600.00           L 418600.00                  según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-005-2023 FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-298-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-043-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2691-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L492077.36 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024. Factura 056-005-01-00154035    L 213624.00         L 32043.60    L 245667.60 056-005-01-00154036    L 214269.36        L 32140.40     L 246409.76                                             ___________      _________        __________ Total                                    L 427893.36     L 64184.00        L 492077.36  Descuentos y rebajas otorgadas L 1260.40 diciembre y enero L 518.24       febrero _______ L 1778.64  Nota: se agrega en la factura de enero los descuentos y rebajas otorgadas del mes de diciembre 2023 esto debido a que la factura del mes de diciembre no fue evaluada en el cierre administrativo de dicho año. según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-004-2023 FDP-020-2024 ADUANAS-GNAF-SA-297-2024 ADUANAS-GNT-DI-043-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2691-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2691-3-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por el servicio de Enlace de Datos e Internet a nivel nacional para las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras correspondiente a los meses de marzo abril mayo y junio del año 2024 el pago se detalla a continuación: Factura                         Mes                       Rebajas y               Valor               Impuesto        Total                                                       descuentos otorgados              000-015-01-00768191    marzo         L -537.97              L 214252.21    L 32137.83    L 246390.04 000-015-01-00768214   marzo                                        L 31440.00      L 4716.00       L 36156.00 000-015-01-00768192    abril             L -977.98            L 213869.59   L 32080.43       L 245950.02 000-015-01-00768215    abril                                         L 31440.00      L 4716.00         L 36156.00 000-015-01-00768193    mayo          L -417.36            L 214357.08     L 32153.56      L 246510.64 000-015-01-00768216    mayo                                       L 31440.00       L 4716.00         L 36156.00 000-015-01-00768194    junio          L -737.47             L 214078.73     L 32111.80       L 246190.53 000-015-01-00768217   junio                                         L 31440.00      L 4716.00          L 36156.00                                                                                __________       __________      __________                                                                                L 982317.61       L 147347.62     L 1129665.23  Recibos a favor de la Tesorería General de la Republican0 N0. De recibo            Mes N0. 1560837______marzo N0. 1560838______abril N0.1560839______marzo N0. 1560840_____abril N0. 1560841_____mayo N0.1560842_____mayo N0.1560843_____junio N0.1560844_____junio  Según: memorando ADUANAS-GNAF-SA-380-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 memorando ADUANAS-GNAF-SA-375-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-270-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-240-2024 Copia de dictamen legal ADUANAS-GNL-DTL-235-2024 memorando ADUANAS-GNAF-GNT-DI-063-2023 copia de FDP-020-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 837200.00 para el pago del servicio prestado de enlace de datos e internet a favor de la empresa REDES Y TELECIMUNICACIONES S DE R.L DE CV por los servicios recibidos en los meses de marzo abril mayo y junio del 2024.  Factura                               Valor                      Impuesto                  Total                Fecha de emisión  000-002-01-00012117    L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50        2/4/2024 000-002-01-00012118     L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50          2/4/2024 000-02-01-00012791     L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50          14/8/2024 000-002-01-00012792    L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50            14/8/2024 000-02-01-00012793     L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50           14/8/2024 000-002-01-00012794    L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50             14/8/2024 000-02-01-00012795     L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50            14/8/2024 000-002-01-00012796    L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50              14/8/2024                                               ___________       ___________       ___________ TOTAL                      L 728000.00         L 109200.00           L 837200.00           Recibo N0.79875 Recibo N0.79874 Recibo N0.79877 Recibo N0.79876 Recibo N0.79880 Recibo N0.79879 Recibo N0.79882 Recibo N0.79881  Nota:  No se incluye el pago de la factura 000-002-00012966 debido a que se devolvió según  memorando ADUANAS-GNAF-SCG-186-2024.  según    FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SCG-186-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-561-2024 Copia de memorando ADUANAS-DPA-095-2023 Copia de memorando ADUANAS-GNT-424-2023 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-522-2024 Copia de dictamen legal ADUANAS-GNL-DTL-235-2024 Memorando ADUANAS-GNT-DI-070-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-513-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 103500.00 para el pago del servicio prestado de enlace de datos e internet a favor de la empresa REDES Y TELECIMUNICACIONES S DE R.L DE CV por los servicios recibidos en los meses de enero a junio del 2024.  Factura                               Valor                      Impuesto                  Total                Fecha de emisión  000-002-01-00012966    L 90000.00         L 13500.00          L 103500.00          13/9/2024                                     Recibo N0.80256  Nota:  No se incluye el pago de la factura 000-002-00012966 debido a que se devolvió según memorando ADUANAS-GNAF-SCG-186-2024.  según    FDP-020-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-636-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SCG-186-2024 FDP-020-2024 Orde de cambio CONTRATO NO. ADUANAS-GNAF-005-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2691-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2691-5-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera pago para el servicio de Enlace de Datos e Internet a nivel nacional para las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras correspondiente a los meses de Julio agosto septiembre del año 2024 el pago se detalla a continuación:  Fecha de emisión de facturas 28/09/2024 Mes               Factura                              Monto               ISV    15%                   Total Julio             000-014-01-00799925     L233656.91      L 35048.53           L268705.44 Agosto        000-014-01-00799927    L211048.00       L31657.20             L 242705.20 Agosto         000-014-01-00799928    L 23808.00        L 3571.20             L 27379.20 Septiembre 000-015-01-00799929    L 231379.51      L 34706.93           L 266086.44                                                   ___________     ___________           ____________                                                   L 699892.42          L 104983.86        L 804876.28  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-556-2024 FDP-020-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024 Licitación Pública Nacional N0. LPN-ADUANAS-001-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-011-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera pago para el servicio de Enlace de Datos e Internet a nivel nacional para las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras correspondiente a los meses de octubre del año 2024 el pago se detalla a continuación:  Fecha de emisión de facturas 28/09/2024 Mes               Factura                              Monto               ISV    15%                   Total Octubre     000-015-01-00829297     L234073.49      L 35111.02           L269184.51  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-600-2024 FDP-020-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024 Licitación Pública Nacional N0. LPN-ADUANAS-001-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-011-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera pago para el servicio de Enlace de Datos e Internet a nivel nacional para las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2024 el pago se detalla a continuación:  Fecha de emisión de facturas 28/09/2024 Mes               Factura                              Monto               ISV    15%                   Total Noviembre   000-015-01-00835172     L233191.09     L 34978.66       L268169.75 Diciembre    000-015-01-00835173      L 234856.00     L 35228.40      L 270084.40                                                                       _________       __________       __________                                                                    L 468047.09     L 70207.06        L 538254.15  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-628-2024 FDP-020-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024 Licitación Pública Nacional N0. LPN-ADUANAS-001-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2691-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2691-6-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 1109750.00 para el pago del servicio prestado de enlace de datos e internet a favor de la empresa REDES Y TELECIMUNICACIONES S DE R.L DE CV por los servicios recibidos en los meses de julio agosto septiembre  y octubre del 2024.  Factura                               Valor                      Impuesto                  Total                Fecha de emisión  Facturas mes de julio 000-002-01-00013139    L 130750.00         L 19612.50          L 150362.50        17/10/2024 000-002-01-00013140     L 30375.00          L 4556.25             L 34931.25          17/10/2024 000-002-01-00013141     L 15000.00         L 2250.00              L 17250.00         17/10/2024  Facturas mes de agosto 000-002-01-00013142    L 130750.00          L 19612.50             L 150362.50         17/10/2024 000-02-01-00013143     L 30375.00           L 4556.25                   L 34931.25          17/10/2024   000-002-01-00013144    L 15000.00          L 2250.00             L 17250.00             17/10/2024  Facturas mes de septiembre 000-002-01-00013148        L 195625      L 29343.75          L 224968.75            17/10/2024 000-002-01-00013146    L 30375.00          L 4556.25         L 34931.25              17/10/2024   000-002-01-00013147    L 15000.00          L 2250.00             L 17250.00             17/10/2024  Facturas mes de Octubre 000-002-01-00013311    L 130750.00         L 19612.50          L 150362.50        11/11/2024 000-002-01-00013312    L 30375.00          L 4556.25         L 34931.25              11/11/2024   000-002-01-00013313    L 15000.00          L 2250.00             L 17250.00             11/11/2024 000-002-01-00013314   L 195625.00          L 29343.75          L 224968.75             11/11/2024                                           ___________       ___________       ___________        Total a pagar                  L 965000.00          L 144750.00       L 1109750.00  Recibo N0.80273 Recibo N0.80275 Recibo N0.80274 Recibo N0.80276 Recibo N0.80277 Recibo N0.80278 Recibo N0.80281 Recibo N0.80280 Recibo N0.80313 Recibo N0.80314 Recibo N0.80311 Recibo N0.80315   según    FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-SA-601-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-561-2024 Memorando ADUANAS-GNT-DI-073-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-011-2024 Contrato ADUANAS-GNAF-005-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza oago por un monto de L 855025.00 debido al contrato N0. ADUANAS-GNAF-005-2024(Contratación de servicio de enlace de datos e internet para las oficinas principales y Aduanas a nivel nacional para la Administración Aduanera de Honduras) para los meses de noviembre y diciembre del 2024..  Nota: tiempo de vigencia del contrato 6 meses de Julio a diciembre 2024 por un valor mensual de  L 427512.50 Factura 000-002-01-00013475  L 195 625.00  L 29343.75   L 224968.75 000-002-01-00013472               L 130750.00  L 19612.50   L 150362.50 000-002-01-00013473                L 30375.00   L 4556.25     L 34931.25 000-002-01-00013479               L 195625.00  L 29343.75    L 224268.75 000-002-01-000-13476              L 130750.00  L 19612.50     L 150362.50 000-002-01-00013474               L 15000.00    L 2250.00      L 17250.00 000-002-01-00013477               L 30375.00    L 4556.25       L 34931.25  000-002-01-000134.78             L 15000.00    L 2250.00       L 17250.00 TOTAL ____________________L 743500.00   L 111525.00    L 855025.00  según    contrato N0. ADUANAS-GNAF-005-2024 FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-631-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible por gira del 15 al 17 de abril del 2024 con el propósito de asistir a reunión como enlace del TSC del cual desprende la Auditoria Coordinada de Gobernanza de las Políticas en Zonas Fronterizas del Informe No. 003-2018-dernac-scgg y por el cual se llevará a cabo una reunión con todos los entes bajo dicho informe en la Secretaria de Planificación Estratégica en la ciudad de Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-GLM-039-2024 y oficio No. SPE-DGP/DPP-068-2024.  Nota: se realizo el calculo de combustible en base a kilometros recorrido por lo que se reconocerá unicamente la cantidad de L2200.00.

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 5200.00 correspondiente por compra de corona fúnebres para nuestros colaboradores fallecidos: Danilo Varela y Enoc Valladares el día 13 de mayo del 2024.  Factura 000-001-01-00081792      L 3600.00 000-001-01-00028073      L 1600.00                                               _________ TOTAL________________L 5200.00  Según memorando ADUANAS-DERI-053-2024 FDP-117-2024

ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 24 al 25 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-611-2024 y correo electrónico.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 26 al 28 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Mantenimiento hacia la Aduana de Tela según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-616-2024 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-076-2024.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación reembolso de combustible de la gira del 10 al 15 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional Administrativo y Financiero hacia San Pedro Sula y Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-583-2024 y correo electrónico con VB.  Cabe mencionar que se realiza reembolso de combustible de la factura 001-001-01-01542530 ya que se encontraba suspendido el crédito en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula.

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación reembolso de combustible de la gira del 12 al 21 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Sección de Bienes Nacionales hacia Puerto Cortes y Corinto según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-621-2024 y correo electrónico con VB.  Cabe mencionar que se realiza reembolso de combustible de la factura 000-001-01-01060977 ya que se encontraba suspendido el crédito en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula.

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16  al 31 de mayo del 2024 a beneficio de  Shell Florencia Tegucigalpa (Operadora de Gasolinera de Honduras S.A DE C.V) por un monto de L 52750.40.  Distribución Diesel____________L 52470.40 Gasolina__________L 280.00                                  ___________                                    L 52750.40 Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-609-2024

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible de la gira del 17 al 21 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gerencia Nacional de Tecnología hacia Aduana Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-615-2024 y correo electrónico con V.B.  Cabe mencionar que se realiza reembolso de combustible de la factura 051-001-01-01387956 ya que se encontraba suspendido el crédito en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de mayo 2024 detallada a continuación: FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01438487         R-0004944              L 2958.39 000-001-01-01438488         R-0004945              L 4027.40 000-001-01-01438489         R-00049476            L 12.64 000-001-01-01438490         R-0004947              L 1699.26                                                                        _____________________ TOTAL                                                                     L 8697.69 según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-644-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de reembolso de combustible de la gira del 17 al 22 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Regímenes Especiales hacia San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-624-2024 y correo electrónico con V.B.  Cabe mencionar que se realiza reembolso de combustible de la factura 002-005-01-00564041 ya que se encontraba suspendido el crédito en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula.

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 26 al 28 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestión de Talento Humano hacia la Zona Norte según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-642-2024.  Se realiza reembolso de la factura 000-007-01-00148630 por un valor de L200.00 en virtud que en la gasolinera COMBENSA SAN PEDRO SULA está suspendido el crédito.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 24 al 28 de junio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-653-2024.  Se realiza reembolso de la factura 000-003-01-00658678 por un valor de L600.00 en virtud que en la gasolinera COMBENSA SAN PEDRO SULA está suspendido el crédito.

WIL ALEXANDER CALIX BUSTILLO

legalName: WIL ALEXANDER CALIX BUSTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso Por la adquisición de 1 (un) boleto aéreo a la ciudad de Guatemala por un valor de L 13844.00 para atender a la VIII Ronda Trinacional  Proceso de integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala Honduras y el Salvador¿ llevándose a cabo en fecha del 26 de febrero al 01 de marzo del 2024 con salida el 25 de febrero y retorno 2 de marzo del 2024.  Colaboradora                                                       Identidad Lemy Asisora Nolasco Dominguez ________0801-1980-2514  según memorando ADUANAS-DPA-007-2024 FDP-022-2024. ORDEN DE COMPRA 004-2024   FDP-022-2024 INICIAL________________L 10000.00 F01-440 FDP-022-2024 AJUSTE________________L 3844.00    F01-933  Nota: Se realiza F01 nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  los F01-440 Y F01- 933.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de 1 (un) boleto aéreo a la ciudad de Guatemala por un valor de L 13844.00 para atender a la VIII Ronda Trinacional  Proceso de integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala Honduras y el Salvador llevándose a cabo en fecha del 26 de febrero al 01 de marzo del 2024 con salida el 25 de febrero y retorno 2 de marzo del 2024.  Colaboradora                                                         Identidad Lemy Asidora Nolasco Dominguez ---------------------0801-1980-2514  Según: -Memorando ADUANAS-DPA-007-2024 -FDP-022-2024. -ORDEN DE COMPRA 004-2024 -Factura 000-001-01-00000944  FDP-022-2024 ORIGINAL-------------------------L 10000.00 F01-440 FDP-022-2024 AMPLIACIÓN---------------------L 3844.00  F01-933 Se realizó F01 nuevamente debido a que Finanzas reversó en su totalidad los F01-440 y F01-933.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de mayo del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 54434.08.  Según memorando ADUNAS-GNAF-608-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de talonarios para comprobante de retención por un valor de L 4462.00.  Descripción                                                                Cantidad Talonarios para comprobante de retención                   8  Detalle FDP-122-2024 ( Original)------------------- L 5600.00 FDP-122-2024 ( Disminución)-------------L 1138.00 Disponibilidad-----------------------------------L 4462.00  Según  FDP-122-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2024   Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCON-040-2024 Cotización No. 3590 Orden de compra 061-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-057-2024

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la adquisición de talonarios para comprobante de retención por un valor de L 4462.00.  Descripción                                                                Cantidad Talonarios para comprobante de retención                   8  Factura	Valor              Impuesto         Total 000-001-01-00006421      L 3880.00     L 582.00         L 4462.00  Detalle FDP-122-2024 ( Original)------------------- L 5600.00 FDP-122-2024 ( Disminución)-------------L 1138.00 Disponibilidad-----------------------------------L 4462.00  Según  FDP-122-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2024   Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCON-040-2024 Orden de compra 061-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-057-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a almuerzo para colaboradores de la secretaria de Finanzas Servicios de Administración de Rentas y la Administración Aduanera de Honduras en la reunión interinstitucional que se llevo a cabo en fecha 21 de junio del 2024 por un valor de L 900.05.  Factura                                  Valor            Impuesto       Total 002-001-01-00573942        L 782.65       L 117.40          L 900.05  Según Memorando ADUANAS-SDE-036-2024 FDP-120-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de asistir a la reunión presencial redactora para la actualización del CAUCA Y RECAUCA que se llevará a cabo del 15 al 19 de julio del año 2024 por un valor de L 40000.00.  Colaboradores:                                                            DNI: *Stephanie Claudettte Bustillo Zelaya               0801-1985-10650 *Concepción Esmeralda Quintero                       1010-1967-00076   Según memorando  ADUANAS-GNL-DTL-095-2024 ADUANAS-GNIA-155-2024 ADUANAS-DE-295-2024 OFICIO DGIEFCT-71-2024 DM-JBC-49-07-24-WA FDP-121-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 2 al 4 de julio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Laborales hacia Puerto Cortes y San Pedro Sula según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-675-2024.  Se realiza reembolso de factura 000-001-01-01063535 por un valor de L200.00 en virtud que en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula y en la Aduana de Puerto Cortes no hay combustible para abastecer los vehículos.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Boleto Aéreo  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de 1 (un) boleto aéreo a la ciudad de de Beijing República Popular de China por un valor de L 60000.00 para participar en la Sexta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Honduras y la República de China a realizarse del 29 al 31 de julio del 2024 con salida el 27 de julio y retorno 1 de agosto del 2024.  Colaboradora                                                         Identidad Jessenia Cristina Zeledon ---------------------0703-1979-02300  Según: -Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-043-2024 -FDP- 129-2024.  Nota: el boleto del Licenciado Luis Torres jefe del departamento de Políticas Aduaneras será cubierto con una solicitud que se adquirió en fecha anterior el número de boleto asignado es el 057 702 835 215 4 mismo que se había requerido para participar en la Cuarta Ronda de Negociaciones del TLC pero por instrucciones superiores no pudo participar.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 3 (tres) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua por un valor de L 72277.50 para participar en la I Ronda de Unión Centroamericana del II Semestre llevándose a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024. con salida Honduras del 18/8/2024 y retorno 24/8/2024 Colaboradores                                                       Identidad -Luis Alberto Torres-----------------------------------------0801-1982-09527                               -Hector Rubilio Mendez-----------------------------------1501-1988-01411 -Guillermo José Bustillo-----------------------------------0801-1989-16369  Distribución de F01 F01-3129_____________L 60000.00      FDP-127-2024 (ORIGINAL) F01-3604_____________L12277.50      FDP-127-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 72277.50  Según: -Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024 Memorando ADUANAS-DE-302-2024 Convocatoria DGIEFCT-71-2024  -FDP-127-2024. Orden de compra 060-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-069-2024

INTERNATIONAL TRAVEL SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CITY MALL, LOCAL NO.325-326-, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por adquisición de 3 (tres) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua por un valor de L 77277.50 para participar en la I Ronda de Unión Centroamericana del II Semestre llevándose a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024 con salida del 18 al 24 de agosto del 2024.  Colaboradores                                                       Identidad -Luis Alberto Torres-----------------------------------------0801-1982-09527                               -Hector Rubilio Mendez-----------------------------------1501-1988-01411 -Guillermo José Bustillo-----------------------------------0801-1989-16369  Factura                                     Valor                   Impuesto           Total 000-001-01-00004224          L 62850.00         L 9427.50         L 72277.50   Distribución de F01 F01-3129________L 60000.00 F01-3604________L 12277.50                                  ___________ Total disponible__L 72277.50   Según: -Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024. -Copia de memorando ADUANAS-DE-302-2024 -FDP-127-2024. -Orden de compra 060-2024 -Proceso ADUANAS-CM-GC-069-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de junio del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura           mes        Total a pagar             202406500234      junio         L 3536.70                                         ______________                                             L 3536.70 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-695-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

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title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por L591.00 correspondiente a la compra de cena en virtud de la reunión Interinstitucional de trabajo SEP-SAR-ADUANAS-SEFIN en horario extendido el 26 de junio del 2024 hasta las 9:00pm.  Según: Memorando ADUANAS-SDE-038-2024 FDP-124-2024  Detalle:                 Factura                     Valor                             Impuesto                     Total  002-001-01-00574327             L 513.95                            L 77.10                    L 591.00  Se identificó que el valor de la factura está erróneo ya que el motnto correcto sería L 591.05 sin embargo se realiza el pago por los L591.00 tal y como se refleja en la misma. Cabe mencionar que la factura antes mencionada se repuso según constancia elaborada por Pupusas Miraflores Plaza la cual fue emitida con fecha del 27 de junio del 2024 sin embargo el consumo se realizó el 26 de junio del 2024.


title: ¿	Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por L 702.00 correspondiente a la compra de cena en virtud de la reunión Interinstitucional con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Administración Aduanera de Honduras en horario extendido el 10 de julio del 2024.  Según: Memorando ADUANAS-SDE-040-2024 FDP-128-2024  Detalle:                 Factura                         Valor                             Impuesto                     Total      000-004-01-00003513             L 610.43                            L 91.57                    L 702.00