title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 7944435.75 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTES  ADJUDICADOS A AGREGA RENOVACIÓN LOTE 4___RENOVACION HERRAMIENTAS DE MANAGEENGINE RENOVACIÓN LOTE 19__RENOVACION MANAGE ENGINE CENTRAL ( DESKTOP CENTRAL) RENOVACIÓN LOTE 23__ RENOVACION PASWSWORD MANAGER ENTERPRISE EDITION RENOVACIÓN LOTE 31__RENOVACION HERRAMIENTA DE GESTION Y REPORTES DE DIRECTORIO ACTIVO RENOVACIÓN LOTE 32__RENOVACION HERRAMIENTA DE RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑAS DE DIRECTORIO ACTIVO MEDIANTE AUTOSERVICIO RENOVACIÓN LOTE 35___RENOVACION DE MONITOREO EXTERNO DE SERVICIOS WEB  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-013-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 20313418.75 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTES ADJUDICADOS A DATUM ADQUISICIÓN LOTE 12___POWERAPPS PREMIUM RENOVACIÓN LOTE 11__RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE RENOVACIÓN LOTE 12__ RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE TUNING PACK RENOVACIÓN LOTE 13__ RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE DIAGNOSTICS PACK RENOVACIÓN LOTE  14__RENOVACION LICENCIAMIENTO DE OREACLE REAL APPLICATION CLUSTER RENOVACIÓN LOTE 15__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ORACLE PARTITIONING RENOVACIÓN LOTE 16__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ORACLE GOLDEN GATE RENOVACIÓN LOTE 18__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO VISIO ONLINE PLAN 2 RENOVACIÓN LOTE 21__RENOVACION LICENCIAMIENTO OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (PLAN DE GOBIERNO) RENOVACIÓN LOTE 24__RENOVACION SOPORTE RED HAT RENOVACIÓN LOTE 29__RENOVACION POWER BI PRO RENOVACIÓN LOTE 34__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PROJECT ONLINE PROFESSIONAL RENOVACIÓN LOTE 37__RENOVACION POWER AUTOMATE PREMIUM PARA OFFICE 365   Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-014-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 5342377.90 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  LOTES ADJUDICADOS A JETSTEREO RENOVACIÓN LOTE 6____RENOVACION SOPORTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE APLICACIONES WEB UTM RENOVACIÓN LOTE 7____RENOVACION SOPORTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB WAF RENOVACIÓN LOTE 8____RENOVACION DE SOPORTE EQUIPO ANALIZADOR DE AMENZAS RENOVACIÓN LOTE 41____ SOPORTE TECNICO PLATAFORMA VMWARE RENOVACIÓN LOTE 42____SOPORTE TECNICO PLATAFORMA VEEAM BACKUP   FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-015-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 945787.00 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTE ADJUDICADO A NAVEGA LOTE 5____ RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-016-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 15418178.36 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTES ADJUDICADOS A PBS  ADQUISICIÓN LOTE 3_____ SOPORTE TECNICO A PLATAFORMA CISCO ADQUISICIÓN LOTE 7_____ ORACLE ACTIVE DATAGUARD RENOVACIÓN LOTE 9_____ RENOVACION SOPORTE SPARC RENOVACIÓN LOTE 10____RENOVACION SOFTWARE DE VIRTUALIZACION VMWARE RENOVACIÓN LOTE 20____RENOVACION CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS RENOVACIÓN LOTR 25____RENOVACIOPN DE SOPORTE A BASE DE DATOS ORACLE RENOVACIÓN LOTE 33____RENOVACION SOPORTE SOFTWARE DE SISEÑO PARA SISTEMA DE VIDEO CCTV RENOVACIÓN LOTE 45____RENOVACION Y UPGRADE DE PLATAFORMA DE GESTION DE VIDEO (VMS)  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-017-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 17765568.00 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77    LOTES ADJUDICADOS A REPRESENTACIONES LUFERGO  ADQUISICIÓN LOTE 2______ADQUISICION DE LICENCIAS PLATAFORMA WEB ADQUISICIÓN LOTE 13_____SOFWARE DE TERMINAL COMPATIBLE CON SERVIDORES X11 RENOVACIÓN LOTE 1______NITRO PDF PRO (VISUALIZACION Y CONTROLES) RENOVACIÓN LOTE 2______GESTOR DE REPOSITORIOS DE SOFWARE RENOVACIÓN LOTE 3______SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE E-LEARNINGNG PLURALSIGHT RENOVACIÓN LOTE 17_____RENOVACION SOPORTE TOAD FOR ORACLE DBA SUITE RENOVACIÓN LOTE 22_____RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL RENOVACIÓN LOTE 26_____RENOVACION HERRAMIENTA PARA RESPALDO DE MAQUINAS VIRTUALES RENOVACIÓN LOTE 27_____RENOVACION HERRAMIENTA DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA DE RED Y ALMACENAMIENTO. RENOVACIÓN LOTE 30_____RENOVACION SOPORTE FIREWALL PARA BASE DE DATOS RENOVACIÓN LOTE 36_____RENOVACION DE SOFWARE ESTADISTICO RENOVACIÓN LOTE 39_____HERRAMIENTA PARA MODELO DE DATOS DE LA OMA RENOVACIÓN LOTE 40_____SERVICIO DE MITIGACION DE AMENAZAS DE INTERNET RENOVACIÓN LOTE 44_____SUSCRIPCION A SOFTWARE DE DIAGRAMAS O MAPAS CONCEPTUALES  RENOVACIÓN LOTE 46_____RENOVACION GARANTIA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIETNO RENOVACIÓN LOTE 47_____RENOVACION GARANTIA SWITCHES DE RED  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2024

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 5041025.00 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTE ADJUDICADO A SISTEMAS APLICATIVOS SIPAP ADQUISICIÓN LOTE 8_________ SERVICIOS DE MONITOREO DE EVENTOS DE SEGURIDAD A TRAVES DE UN SECURITY OPERATION CENTER (SOC)   Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-018-2024

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1603-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición y renovación de licencias informáticas para la Administración aduanera de Honduras periodo 2024-2025 por un valor de L 45000000.00.  Solicitud inicial_________________L 45000000.00 Disponible _____________________L 4000000.00                                                                _____________   PENDIENTE DE AJUSTE__________L 41000000.00  Nota:  *Las especificaciones técnicas del servicio se encuentran detalladas en memorando ADUANAS-GNT-175-2024. * El objeto de gasto 45100 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado el ajuste por dicho objeto por L 41000000.00 se hará con la incorporación de recursos propios  Según memorando ADUANAS-GNT-175-2024 FDP-082-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 7944435.75 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura                            Fecha de emisión      Valor                      Impuesto          Total 000-001-01-00010530       2/12/2024              L 4850066.25     L 727509.94    L 5577576.19 000-001-01-00010531       2/12/2024               L 1222721.25   L 183408.19     L 1 406129.44 000-001-01-00010532       2/12/2024               L 428663.75      L 64299.56         L 492963.31 000-001-01-00010533        2/12/2024              L 406753.75      L 61013.06         L 467766.81 TOTAL______________________________L  6908205.00      L 1036230.75   L 7944435.75 FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTES  ADJUDICADOS A AGREGA RENOVACIÓN LOTE 4___RENOVACION HERRAMIENTAS DE MANAGEENGINE RENOVACIÓN LOTE 19__RENOVACION MANAGE ENGINE CENTRAL ( DESKTOP CENTRAL) RENOVACIÓN LOTE 23__ RENOVACION PASWSWORD MANAGER ENTERPRISE EDITION RENOVACIÓN LOTE 31__RENOVACION HERRAMIENTA DE GESTION Y REPORTES DE DIRECTORIO ACTIVO RENOVACIÓN LOTE 32__RENOVACION HERRAMIENTA DE RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑAS DE DIRECTORIO ACTIVO MEDIANTE AUTOSERVICIO RENOVACIÓN LOTE 35___RENOVACION DE MONITOREO EXTERNO DE SERVICIOS WEB  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-613-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-013-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 20313418.75 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura                        Fecha de emisión      Valor                       Impuesto               Total 000-001-01-00003740         5/12/2024        L 17663842.39    L 2649576.36     L 20313418.75  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTES ADJUDICADOS A DATUM ADQUISICIÓN LOTE 12___POWERAPPS PREMIUM RENOVACIÓN LOTE 11__RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE RENOVACIÓN LOTE 12__ RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE TUNING PACK RENOVACIÓN LOTE 13__ RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE DIAGNOSTICS PACK RENOVACIÓN LOTE  14__RENOVACION LICENCIAMIENTO DE OREACLE REAL APPLICATION CLUSTER RENOVACIÓN LOTE 15__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ORACLE PARTITIONING RENOVACIÓN LOTE 16__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ORACLE GOLDEN GATE RENOVACIÓN LOTE 18__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO VISIO ONLINE PLAN 2 RENOVACIÓN LOTE 21__RENOVACION LICENCIAMIENTO OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (PLAN DE GOBIERNO) RENOVACIÓN LOTE 24__RENOVACION SOPORTE RED HAT RENOVACIÓN LOTE 29__RENOVACION POWER BI PRO RENOVACIÓN LOTE 34__RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PROJECT ONLINE PROFESSIONAL RENOVACIÓN LOTE 37__RENOVACION POWER AUTOMATE PREMIUM PARA OFFICE 365   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-614-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-014-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 5342377.90 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura                     Fecha de emisión     Valor                  Impuesto          Total 006-011-01-00012119   9/12/2024   L 4645546          L 696831.90     L 5342377.90  LOTES ADJUDICADOS A JETSTEREO RENOVACIÓN LOTE 6____RENOVACION SOPORTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE APLICACIONES WEB UTM RENOVACIÓN LOTE 7____RENOVACION SOPORTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB WAF RENOVACIÓN LOTE 8____RENOVACION DE SOPORTE EQUIPO ANALIZADOR DE AMENZAS RENOVACIÓN LOTE 41____ SOPORTE TECNICO PLATAFORMA VMWARE RENOVACIÓN LOTE 42____SOPORTE TECNICO PLATAFORMA VEEAM BACKUP   FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-624-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-015-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se pagó por un valor de L 945787.00 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura                               Fecha de emisión       Valor                   Impuesto          Total 000-036-01-00035964        14/12/2024            L 822423.48        L 123363.62    L 945787.00  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTE ADJUDICADO A NAVEGA LOTE 5____ RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-016-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 15418178.36 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura 000-004-01-00005855     26/11/2024     L 13407111.62    L 2011066.74      L 15418178.36  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTES ADJUDICADOS A PBS  ADQUISICIÓN LOTE 3_____ SOPORTE TECNICO A PLATAFORMA CISCO ADQUISICIÓN LOTE 7_____ ORACLE ACTIVE DATAGUARD RENOVACIÓN LOTE 9_____ RENOVACION SOPORTE SPARC RENOVACIÓN LOTE 10____RENOVACION SOFTWARE DE VIRTUALIZACION VMWARE RENOVACIÓN LOTE 20____RENOVACION CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS RENOVACIÓN LOTR 25____RENOVACIOPN DE SOPORTE A BASE DE DATOS ORACLE RENOVACIÓN LOTE 33____RENOVACION SOPORTE SOFTWARE DE SISEÑO PARA SISTEMA DE VIDEO CCTV RENOVACIÓN LOTE 45____RENOVACION Y UPGRADE DE PLATAFORMA DE GESTION DE VIDEO (VMS)  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-622-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-017-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 17765568.00 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura                          Fecha de emisión     Valor                         Impuesto           Total 000-003-01-00004424    9/12/2024          L 15448320.00         L 2317248.00   L 17765568.00 FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77    LOTES ADJUDICADOS A REPRESENTACIONES LUFERGO  ADQUISICIÓN LOTE 2______ADQUISICION DE LICENCIAS PLATAFORMA WEB ADQUISICIÓN LOTE 13_____SOFWARE DE TERMINAL COMPATIBLE CON SERVIDORES X11 RENOVACIÓN LOTE 1______NITRO PDF PRO (VISUALIZACION Y CONTROLES) RENOVACIÓN LOTE 2______GESTOR DE REPOSITORIOS DE SOFWARE RENOVACIÓN LOTE 3______SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE E-LEARNINGNG PLURALSIGHT RENOVACIÓN LOTE 17_____RENOVACION SOPORTE TOAD FOR ORACLE DBA SUITE RENOVACIÓN LOTE 22_____RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL RENOVACIÓN LOTE 26_____RENOVACION HERRAMIENTA PARA RESPALDO DE MAQUINAS VIRTUALES RENOVACIÓN LOTE 27_____RENOVACION HERRAMIENTA DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA DE RED Y ALMACENAMIENTO. RENOVACIÓN LOTE 30_____RENOVACION SOPORTE FIREWALL PARA BASE DE DATOS RENOVACIÓN LOTE 36_____RENOVACION DE SOFWARE ESTADISTICO RENOVACIÓN LOTE 39_____HERRAMIENTA PARA MODELO DE DATOS DE LA OMA RENOVACIÓN LOTE 40_____SERVICIO DE MITIGACION DE AMENAZAS DE INTERNET RENOVACIÓN LOTE 44_____SUSCRIPCION A SOFTWARE DE DIAGRAMAS O MAPAS CONCEPTUALES  RENOVACIÓN LOTE 46_____RENOVACION GARANTIA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIETNO RENOVACIÓN LOTE 47_____RENOVACION GARANTIA SWITCHES DE RED  Según  Memorando GNAF-SA-623-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 5041025.00 para la Licitación pública nacional LPN-ADUANAS-008-2024 Adquisición y renovación de licencias informática  Factura N°000-002-01-00001241 Total                                                               L4383500.00 ISV                                                                   L    657525.00 Total a pagar                                              L5041025.00  Recibo N°0430 de fecha 16 de diciembre de 2024  FDP-082-2024 Original___________L 4000000.00 FDP-082-20214 Ajuste ___________L 68770790.77 Total disponible_________________L 72770790.77  LOTE ADJUDICADO A SISTEMAS APLICATIVOS SIPAP ADQUISICIÓN LOTE 8_________ SERVICIOS DE MONITOREO DE EVENTOS DE SEGURIDAD A TRAVES DE UN SECURITY OPERATION CENTER (SOC)   Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-570-2024 FDP-082-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-023-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNT-175-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-018-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-627-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-637-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-642-2024


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de avisos de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-003-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.   Según Oficio  ADUANAS-DE-265-2024 ADUANAS-DE-264-2024 OFICIO SDP-655-2024 FDP-085-2024

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el pago de renovación y adquisición de licencias informáticas durante la gestión 2023 al proveedor GBM de Honduras S.A por un valor de L 1010416.45.   Según CONTRATO ADUANAS-GNAF-018-2023 FDP-079-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

scheme: HN-RTN

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del contrato suscrito con la empresa GBM DE HONDURAS S.A en virtud de contrato N0. ADUANAS-GNAF-018-2023 ¿Renovación y Adquisición de Licencias Informáticas ¿correspondiente al proceso de licitación pública nacional LPN-ADUANAS-009-2023 por un valor de L 1010416.45.   Factura                                             Valor                 Impuesto             Total 000-0011-01-00010741        L 878623.00           L 131793.45     L 1010416.45  Descripción                                                                                Cantidad *LOTE 27 renovación de herramienta para respaldo de máquinas virtuales_____1 precio unitario L 430262.00 sin impuesto *LOTE 40 renovación Power Automate Premium para OFFICE 365____________1 precio unitario L 336297.00 sin impuesto *LOTE 8 Soporte Técnico Plataforma VMWARE___________________________1 precio unitario L 72106.00 sin impuesto *LOTE 9 Soporte Técnico Plataforma VEEAM BACKUP_____________________1 precio unitario L 35553.00 sin impuesto *LOTE 14 Licenciamiento MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL __________1 precio unitario L 4405.00 sin impuesto  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-212-2024 contrato ADUANAS-GNAF-018-2023 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-017-2023  FDP-079-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de materiales y equipo para gira de trabajo con la finalidad de mantenimiento al equipo informático instalado en las diferentes aduanas del país.  Ítems solicitados: 1-Taladro Inalámbrico 2-Juego de Brocas para metal madera concreto. 3-Juego de destornilladores 4-Punto de acceso inalámbrico. 5-Escalera tipo A 6-Escalera despegable 32 7-Conectores Modulares RJ45 CAT6 8-Limpiacontactos 9-Aire acondicionado 10-Espuma limpiadora 11-Franelas 12-Discos duros solidos (SSD) 13-Bateria CR2032 14-Pasta térmica 15-Kit de brochas 16-Memorias USB 3.2 17-kit de herramientas combinadas 18-Regleta 19-Cinta consumible para etiquetadora 20-Desatornillador eléctrico de precisión 21-Cinta adhesiva pega doble 22-Velcro 23-Sillas plegables 24-Mesas plegables   Detalle de ítems descritos en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2024 y en memorando ADUANAS-GNT-049-2024.  Valor solicitado inicialmente en FDP-033-2024_______L 311900.00  Disponibilidad presupuestaria_____________________L 240900.00 Disminución___________________________________L  - 2000.00 Ajuste________________________________________L 71000.00                                                                                ___________ Total disponible________________________________L 309900.00  Distribución de F01 F01-1627 FDP-033-2024___________________L 228100.00 F01-1628   FDP-033-2024___________________L 10800.00 F01- 1227 FDP-033-2024 AJUSTE_____________L 63000.00 F01-1229 FDP-033-2024 AJUSTE______________L 8000.00                                                                                _____________ Total disponible                                                           L 309900.00  Nota:  *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01-683 por un valor de L 230100.00 y F01-684 por un valor de L 10800.00. *Se realizo disminución al objeto de gasto 39600 por un valor de L 2000.00.  Según memorando ADUANAS-GNT-049-2024                                ADUANAS-IRM-SC-004-2024                                FDP-033-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 231796.87 para la compra de insumos detallados a continuación:                Descripción                                Cantidad              unidad de medida *conos de señalizacion______________150___________unidad *Capotes_________________________100___________unidad *Botas de hule_____________________100__________pares *Linterna de mano__________________75__________unidad *Extintor para carro________________50___________unidad *Triangulo reflectivo________________50___________pares  Valor de solicitud inicial________________L 277500.00  FDP-086-2024 F01-1632________________________L 174 370.00 FDP-086-2024 F07-1632 DISMINUCION____________L -27912.50 DISPONIBLE__________________________________L 146457.50  FDP-086-2024 F01-2524 AJUSTE__________________L  103130.00 FDP-086-2024 F07-2524 DISMINUCION_____________L -17790.63 DISPONIBLE___________________________________L 85339.37  TOTAL DISPONIBLE F01-1632______L 146457.50 F01-2524______L 85339.37                             _________                            L 231796.87  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-IRM-SC-011-2024 ADUANAS-GNAF-SA-213-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-487-2024 FDP-086-2024 ORDEN DE COMPRA 050-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la compra de insumos detallados a continuación:      Descripción                    Cantidad           Unidad de medida     Precio                       Total Conos de señalizacion------------150----------------------unidad------------L 769.25------------------L 115387.50 Triangulo Reflectivos-----------------50----------------------unidad------------L 298.50------------------L 14925.00 Capotes---------------------------------100----------------------unidad------------L 195.00------------------L 19500.00 Linterna de mano----------------------75----------------------unidad-------------L 260.00------------------L 19500.00 Extintor para carro--------------------50-----------------------unidad-------------L 125.00------------------L 6250.00 Botas de hule--------------------------100----------------------pares---------------L 260.00--------------------L 26000.00 Sub Total------------L 201562.50 Impuesto ------------L 30234.37 Total--------------------L 231796.87  Detalle del Pago: Valor pagado mediante F01 1632------------------------L 116223.13 Impuesto----------------------------------------------------------L 30234.37 Total Pagado----------------------------------------------------L 146457.50. La diferencia de L 85339.37 será pagado mediante F01 2524  Detalle Valor de solicitud inicial--------------------------------------------L 277500.00 FDP-086-2024 F01-1632--------------------------------------------L 174 370.00 FDP-086-2024 F07-1632 (Disminución)-----------------------L -27912.50 Disponible----------------------------------------------------------------L 146457.50  FDP-086-2024 F01-2524 (Ajuste)--------------------------------L  103130.00 FDP-086-2024 F07-2524 (Disminución)------------------------L -17790.63 Disponible-----------------------------------------------------------------L 85339.37  Total Disponible F01-1632----------------------------L 146457.50 F01-2524----------------------------L 85339.37                                        _____________                                          L 231796.87  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-IRM-SC-011-2024 ADUANAS-GNAF-SA-213-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-487-2024 FDP-086-2024 ORDEN DE COMPRA 050-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00001910

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 224000.00 para la compra de insumos detallados a continuación:                 Descripción                                Cantidad               *regleta eléctrica de 6 tomas 1 mt              19 *regleta de 6 tomas 3mt                                 104 *extensiones eléctricas 8-10 metros               49  Nota: especificaciones se detallas solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-013-2024   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-DERI-022-2024 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-038-2024 ADUANAS-IRM-SC-013-2024 FDP-083-2024 ORDEN DE COMPRA 040-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-503-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-189-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 19567.25 por la adquisición de: Cantidad     Descripción  19                protector de picos forza 6 salidas 125 VAC-220VAC PS-001B (PS-001B) 49                extensión volteck 10MTS ED-10B (48036)  Factura 000-001-01-00001381            L 17075.00         L 2552.25        L 19567.25   FDP-083-2024 ORIGINAL_______L 224000.00 FDP-083-2024 DISMINUCION____L- 177522.75 FDP-083-2024 DISMINUCION____L- 26910.00                                                     _____________ Disponible__________________L  19567.25  Según Orden de compra 040-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-036-2024 FDP-083-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-625-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-269-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-189-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-503-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-013-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 Memorando ADUANAS-DERI-022-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-038-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1634-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1634-1-0

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  Factura                                        Valor                       Impuesto           Total                                    000-001-01-00005629                L 56305.60              L 8445.84      L 64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 15 al 31 de marzo del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 2625.37.  Según memorando ADUANAS-DSG-273-2024 ADUANAS-GNAF-107-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de flores  150 flores naturales (hierba de varios colores) decorada con papel cinta y tarjeta  para el día de las madres.  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563_____________L21049.62        FDP-077-2024 F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00  según Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ ADUANAS-GNGTH-798-2024/FDP-077-2024 orden de compra 033-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza devengado por la compra de 150 flores decorada para el día de las madres por un valor de L 18975.00  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563-02_________L21049.62        FDP-077-2024 (ORIGINAL) F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00 F07-1563-02__________L -3450.00        FDP-077-2024 (DISMINUCION) Total disponible_______L 18975.00  Nota: Se realizo una disminución al FDP-077-2024 por un valor de L 3450.00 debido a que la empresa tulipanes realizo un descuento según Orden de cambio ADUANAS-033-2024.  según  Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024  Memorando ADUANAS-GNGTH-798-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-876-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-378-2024 FDP-077-2024 orden de compra 033-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-033-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combistible de la gira del 05 al 06 de abril del 2024 con el propósito de trasladar personal de Fiscalización hacia Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-287-2024 y ADUANAS-GNFA-SAPA-195-2024.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 07 al 13 de abril del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional de Inteligencia Aduanera hacia las diferentes Aduanas del País. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-311-2024 ADUANAS-GNIA-054-2024.  Detalle de Gira -Delmer Josue Lopez Escoto Destino: Copán Ruinas

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10.  Distribución de F01  F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10  NOTA: *Se realiza  nuevamente F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01-889  por un valor de L 20000.00 y se suman L 0.10 debido a que no fueron cargados en la ampliacion de la FDP FDP-045-2024 al F01-1259.  Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10. salida  el 1 de abril del 2024 y retorno el 6 de abril del 2024  Colaboradores 1-Concepcion Esmeralda Quintero  Diaz 2-Stephanie Claudette Bustillo Zelaya   Factura                                  Valor              Impuesto         Total 000-001-01-00005583       L 51314.00        L 7697.10     L 59011.00  Distribución de F01 F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10    Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de comida en virtud de reunión de trabajo de la mesa técnica interinstitucional para tartar temas de tributos y energía celebrada el 24 de abril del 2024.  Factura                                Valor                Impuesto          Total 001-001-01-00032813       L 1384.35          L 207.65          L 1592.00  Según memorando ADUANAS-SDE-027-2024 FDP-084-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de pines de metal personalizados para el cierre de los eventos que se desarrollan en el marco de la presidencia Pro-Tempore que ostenta Honduras.  Detalle  Descripción                                         Cantidad        Precio Unitario              Total -Pines de metal logo Comité Aduanero         20               L 350.00                 L 7000.00 -Pines de metal logo de ADUANAS              100              L 350.00                 L 35000.00 Subtotal--------------------------- L42000.00 Impuesto-------------------------- L 6300.00 Total---------------------------------L 48300.00  Nota: especificaciones detalladas en memorando ADUANAS-DERI-029-2024  Según: Memorando ADUANAS-DERI-029-2024 ADUANAS-DERI-050-2024 ADUANAS-GNAF-SA-256-2024 FDP-088-2024 Orden de Compra 049-2024

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la adquisición de pines de metal personalizados para el cierre de los eventos que se desarrollan en el marco de la presidencia Pro-Tempore que ostenta Honduras.  Detalle Factura No. 000-001-01-00001045  Descripción                                           Cantidad        P/U          Subtotal       Impuesto    Total -Pines de metal logo Comité Aduanero         20         L 350.00     L 7000.00    L 1050.00   L 8050.00 -Pines de metal logo de ADUANAS             100        L 350.00     L 35000.00  L 5250.00   L 40250.00 Subtotal--------------------------- L42000.00 Impuesto-------------------------- L 6300.00 Total---------------------------------L 48300.00  Nota: especificaciones detalladas en memorando ADUANAS-DERI-029-2024  Según: Memorando ADUANAS-DERI-029-2024 ADUANAS-DERI-050-2024 ADUANAS-GNAF-SA-256-2024 FDP-088-2024 Orden de Compra 049-2024 Proceso No.ADUANAS-CM-GC-041-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a la compra de almuerzo en virtud del taller interinstitucional de Hidrocarburos para colaboradores de secretaria de Finanzas SAR secretaria de Energía y Aduanas. Celebrada en fecha 29 de abril del 2024.   Factura                                      Valor                     Impuesto        Total 000-001-01-00386621           L 1156.52             L 173.48         L 1330.00        Según memorando ADUANAS-SDE-028-2024/ FDP-089-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 21309.16 de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente a los meses de enero febrero marzo 2024 detallada a continuación: FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01339607          R-0004944                   L 1743.66 000-001-01-01339608          R-0004945                   L 4294.89 000-001-01-01339609           R-0004946                  L 12.64 000-001-01-01339610           R-0004947                   L 592.51                                                                        _____________________ TOTAL   MES DE ENERO                                                L 6643.70   FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01363813          R-0004944                   L 1386.91 000-001-01-01363814         R-0004945                   L 3778.26 000-001-01-01363815         R-0004946                  L 12.64 000-001-01-01363816          R-0004947                   L 494.12                                                                        _____________________ TOTAL MES DE FEBRERO                                           L 5671.93  FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01379035         R-0004944                   L 2222.62 000-001-01-01379036         R-0004945                   L 5503.03 000-001-01-01379027         R-0004946                  L 12.64 000-001-01-01379028          R-0004947                  L 1255.24                                                                        _____________________ TOTAL   MES DE MARZO                                           L 8993.53     TOTAL A PAGAR  ENERO      L 6643.70 FEBRERO L 5671.93 MARZO   L 8993.53                 ___________                 L 21309.16  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-372-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 02 al 11 de mayo del 2024 con el propósito de trasladar personal de Bienes Nacionales hacia San Marcos de Ocotepeque Ocotepeque y Copán Ruinas. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-381-2024 y ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-039-2024.

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1729-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 189000.00 para la adquisición de baterías a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2024 por los vehículos propiedad de la Administración Aduanera de Honduras (29 Pick-up y 3 microbuses).  Cantidad   en unidades                             Descripción 3                                                     Batería Nissan Urban Microbús 2019      29                                                   Batería Nissan NP300 Frontier 2019  Nota: especificaciones detallas en solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-016-2024 Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-321-2024 FDP-087-2024 ADUANAS-IRM-SC-016-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago saneamiento de la Aduana de puerto cortés correspondiente al mes de abril del 2024 detallado a continuación: Factura                                                 Monto                       Medidor 000-003-01-00266206__________L29632.61_______2018-351919  según memorando ADUANASGNAF-DSG-400-2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00  para la contratación de servicios de catering y alquiler de salón en hotel en la ciudad de Roatán Islas de la Bahía para la celebración del III Comité Aduanero Centroamericano 2024 el cual se llevará a cabo del 20 a 22 de junio del 2024 donde se contará con la participación aproximada de 20 personas. Evento se llevará a cabo bajo la presidencia Pro-Tempore de Honduras siendo de gran importancia para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones y colaboración entre las aduanas de nuestra región.  Ítems Solicitados Jueves 20 de junio 2024-Cena de bienvenida 1________cena  Viernes 21 de junio-2024- III COMITÉ ADUANERO 2________salon de evento con montaje tipo herradura 3________equipo tecnológico 4________conexion wifi 5________impresora con tinta a colores 6________estacion de bebidas ilimitadas 7________coffe break de la mañana 8________almuerzos 9________postres 10_______ Coffe break de la tarde 11_______astas 12_______cena  Sábado 22 de junio- clausura de evento 13_______almuerzo 14_______postre  Nota: especificaciones descritas de cada ítem en memorando ADUANAS-DERI-031-2024  Según FDP-091-2024/ memorando ADUANAS-DERI-031-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizacompromiso para la adquisición de contrato de taller mecánico para mantenimiento preventivo a los 36 vehículos así también contratación para diagnostico mecánico completo de la flota vehicular de (38 vehículos) de la Administración Aduanera de Honduras detalla a continuación:  1.Servicio de mantenimiento para la flota vehicular de 36 vehículos 2.Diagnostico mecánico completo de la flota vehicular de la institución 38 vehículos  Nota: -descripción de detalles y observaciones se especifican en memorando ADUANAS-DSG-124-2024 - cabe mencionar que las unidades con nomenclatura 35 y 36 no se incluyen en mantenimiento preventivo debido a que no están en uso por avería. -el vehículo #37 es año 2015 por lo cual los repuestos son diferentes a los microbuses año 2019 esto lo debe tener en consideración el oferente. *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-727  de forma automática por un valor de L 150678.75    MARCA       TIPO                           PLACA                         NOMENCLATURA NISSAN        PICK-UP		GHA1379                        1 NISSAN        PICK-UP		GHA1388                        3 NISSAN        PICK-UP		GHA1402                        4 NISSAN        PICK-UP		GHA1391                        5 NISSAN        PICK-UP		GHA1413                        6 NISSAN        PICK-UP		GHA1392                         7 NISSAN        PICK-UP		GHA1382                         8 NISSAN        PICK-UP		GHA1385                        9 NISSAN        PICK-UP		GHA1559                       10 NISSAN        PICK-UP		GHA1403                        11 NISSAN        PICK-UP		GHA1401                        12 NISSAN        PICK-UP		GHA1375                        13 NISSAN        PICK-UP		GHA1412                        14 NISSAN        PICK-UP		GHA1409                        15 NISSAN        PICK-UP		GHA1415                         16 NISSAN        PICK-UP		GHA1414                         17 NISSAN        PICK-UP		GHA1389                          18 NISSAN        PICK-UP		GHA1561                          19 NISSAN        PICK-UP		GHA1384                          20 NISSAN        PICK-UP		GHA1562                           21 NISSAN        PICK-UP		GHA1417                           22 NISSAN        PICK-UP		GHA1563                           23 NISSAN        PICK-UP		GHA1410                           24 NISSAN        PICK-UP		GHA1387                            25 NISSAN        PICK-UP		GHA1416                            26 NISSAN        PICK-UP		GHA1564                            27 NISSAN        PICK-UP		GHB0197                            28   NISSAN        PICK-UP		GHA1376                              29 NISSAN        PICK-UP		GHA1377                               30 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1383                 32 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1378                 33 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1386                  34 NISSAN        PICK-UP		GHA1411                                 C1 NISSAN        PICK-UP		GHA1374                                C2 NISSAN        PICK-UP		GHA1381                                C3 NISSAN        PICK-UP		GHA1590                                 36  NISSAN        PICK-UP		GHA1589                                 35 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1591                 37   FDP-041-2024 ORIGINAL ________________L 160000.00 FDP-041-2024 DISMINUCION______________L- 9321.25 FDP-041-2024 DISMINUCION______________L- 258.75 TOTAL DISPONIBLE_____________________L 150420.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-124-2024 FDP-041-2024 orden de compra 023-2024

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la adquisición de contrato de taller mecánico para mantenimiento preventivo a los 36 vehículos así también contratación para diagnostico mecánico completo de la flota vehicular de (38 vehículos) de la Administración Aduanera de Honduras detalla a continuación: 1.Servicio de mantenimiento para la flota vehicular de 36 vehículos 2.Diagnostico mecánico completo de la flota vehicular de la institución 38 vehículos  Nota: -descripción de detalles y observaciones se especifican en memorando ADUANAS-DSG-124-2024 - cabe mencionar que las unidades con nomenclatura 35 y 36 no se incluyen en mantenimiento preventivo debido a que no están en uso por avería. -el vehículo #37 es año 2015 por lo cual los repuestos son diferentes a los microbuses año 2019 esto lo debe tener en consideración el oferente.  Detalle de Facturación Cant                Descripción                               Precio Unitario                    Total  32         Mantenimiento de Nissan Np-300           L 3625.00                  L 116000.00      3          Mantenimiento de microbuses 2019        L 3700.00                  L 11100.00    1          Mantenimiento de microbus 2015            L 3700.00                 L 3700.00  Subtotal---------------------------------L 130800.00 I.S.V--------------------------------------L 19620.00 Total---------------------------------------L 150420.00  Flota Vehicular MARCA           TIPO             PLACA               NOMENCLATURA NISSAN        PICK-UP		GHA1379                        1 NISSAN        PICK-UP		GHA1388                        3 NISSAN        PICK-UP		GHA1402                        4 NISSAN        PICK-UP		GHA1391                        5 NISSAN        PICK-UP		GHA1413                        6 NISSAN        PICK-UP		GHA1392                        7 NISSAN        PICK-UP		GHA1382                        8 NISSAN        PICK-UP		GHA1385                        9 NISSAN        PICK-UP		GHA1559                       10 NISSAN        PICK-UP		GHA1403                       11 NISSAN        PICK-UP		GHA1401                       12 NISSAN        PICK-UP		GHA1375                       13 NISSAN        PICK-UP		GHA1412                       14 NISSAN        PICK-UP		GHA1409                       15 NISSAN        PICK-UP		GHA1415                       16 NISSAN        PICK-UP		GHA1414                       17 NISSAN        PICK-UP		GHA1389                       18 NISSAN        PICK-UP		GHA1561                       19 NISSAN        PICK-UP		GHA1384                       20 NISSAN        PICK-UP		GHA1562                       21 NISSAN        PICK-UP		GHA1417                       22 NISSAN        PICK-UP		GHA1563                       23 NISSAN        PICK-UP		GHA1410                       24 NISSAN        PICK-UP		GHA1387                       25 NISSAN        PICK-UP		GHA1416                       26 NISSAN        PICK-UP		GHA1564                       27 NISSAN        PICK-UP		GHB0197                       28  NISSAN        PICK-UP		GHA1376                      29 NISSAN        PICK-UP		GHA1377                      30 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1383        32 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1378        33 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1386         34 NISSAN        PICK-UP	               	GHA1411         C1 NISSAN        PICK-UP		              GHA1374         C2 NISSAN        PICK-UP		              GHA1381          C3 NISSAN        PICK-UP		              GHA1590           36  NISSAN        PICK-UP	              	GHA1589           35 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1591           37  FDP-041-2024 ORIGINAL ------------------------------L 160000.00 FDP-041-2024 DISMINUCION--------------------------L- 9321.25 FDP-041-2024 DISMINUCION---------------------------L- 258.75 TOTAL DISPONIBLE----------------------------------------L 150420.00 Según ADUANAS-GNAF-DSG-124-2024 FDP-041-2024 orden de compra 023-2024 Proceso-CM-GC-018-24


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de marzo del 2024 a Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 54654.  Distribución Diesel____________L 54305.60 Gasolina__________L 348.40                                  ___________                                  L 54654.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-297-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  compromiso presupuestaria para el proyecto de solicitud de licitación remodelación Adana Guasaule y Aduana Fraternidad por un valor de L 15200.000.00.  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024 Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-014-2024 FDP-090-2024  El monto a adjudicar es de 14776273.53 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024 no se solicita disminución al FDP-090-2024 en virtud de que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por natiraleza.  Detalle FDP-062-2024------------------------------ L 15200000.00 Adjudicado------------------------------------L 14776273.53 Diferencia--------------------------------------L 423726.47

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1755-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  disponibilidad presupuestaria para el proyecto de solicitud de licitación remodelación Adana Guasaule y Aduana Fraternidad por un valor de L 15200.000.00  Nota: Las especificaciones de las obras a realizar se encuentran detalladas en la documentación soporte del memorando ADUANAS-GNP-02-2024.  Según memorando ADUANAS-GNP-02-2024/ ADUANAS-GNP-UCEP-04-2024 FDP-090-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1755-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto de anticipo del 20% según lo estipulado en la cláusula décimo-octava del contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 que tiene por objeto el ¿Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras¿.  Factura                                    Valor a pagar  000-001-01-00000265         L 2955254.71  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-008-2024__________L 14776273.53 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 2955254.71                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 11821018.82  Resumen de la Obra para realizar  LOTE 1 ADUANA GUASAULE Remodelación edificio de apartamentos 1_______________L 3814570.61 Remodelación edificio de apartamentos 2________________L 3152130.70 Sistema eléctrico (apartamento baños y exterior) ________L 1201725.36 Remodelación núcleo de baños_______________________L 376816.03 Remodelación área exterior (muro y terracería) __________L 5994270.81                                                                                _____________ TOTAL___________________________________________L 14539513.51   LOTE 2 ADUANA LA FRATERNIDAD Mejoras en la aduana la Fraternidad___________________L 236760.02  TOTAL LOTE 1___________L 14539513.51 TOTAL LOTE 2___________L 236760.02                                                  _____________ TOTAL_________________L 14776273.53  NOTA:  El monto para adjudicar es de 14776273.53 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024 no se solicita disminución al FDP-090-2024 original en virtud de que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.    Detalle FDP-090-2024------------------------------ L 15200000.00 Adjudicado------------------------------------L 14776273.53                                                                     ________________ Diferencia disponible en FDP-090-2024  L 423726.47  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-348-2024            memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024            memorando ADUANAS-GNP-02-2024 FDP-090-2024 contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-014-2024 proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por estimación N0.1 de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 que tiene por objeto el ¿Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras¿.  Factura                                    Valor a pagar  000-001-01-00000268         L 2791511.74  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-008-2024__________L 14776273.53 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 2955254.71                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 11821018.82  Primer pago por estimación N0.1______________________L 3489389.68 Amortización por anticipo 20%________________________L- 697877.94 Total a pagar primer estimación N0.1___________________L 2791511.74 Pendiente de pago__________________________________L 8989507.08  Resumen de la Obra para realizar  LOTE 1 ADUANA GUASAULE Remodelación edificio de apartamentos 1_______________L 3814570.61 Remodelación edificio de apartamentos 2________________L 3152130.70 Sistema eléctrico (apartamento baños y exterior) ________L 1201725.36 Remodelación núcleo de baños_______________________L 376816.03 Remodelación área exterior (muro y terracería) __________L 5994270.81                                                                                _____________ TOTAL___________________________________________L 14539513.51   LOTE 2 ADUANA LA FRATERNIDAD Mejoras en la aduana la Fraternidad___________________L 236760.02 TOTAL LOTE 1___________L 14539513.51 TOTAL LOTE 2___________L 236760.02                                                  _____________ TOTAL_________________L 14776273.53  NOTA:  El monto para adjudicar es de 14776273.53 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024 no se solicita disminución al FDP-090-2024 original en virtud de que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-090-2024------------------------------ L 15200000.00 Adjudicado------------------------------------L 14776273.53                                                                     ________________ Diferencia disponible en FDP-090-2024 L 423726.47  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-458-2024  memorando ADUANAS-GNAF-SA-348-2024 memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024  memorando ADUANAS-GNP-02-2024 FDP-090-2024 contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-014-2024 proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por estimación N0.2 de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 que tiene por objeto el Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras.  Factura                                    Valor a pagar    Fecha de emisión  000-001-01-00000292         L  3830942.20      4/11/2024  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-008-2024__________L 14776273.53 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 2955254.71                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 11821018.82  Primer pago por estimación N0.1______________________L 3489389.68 Amortización por anticipo 20%________________________L- 697877.94 Total a pagar primer estimación N0.1___________________L 2791511.74 Pendiente de pago__________________________________L 9029507.08  Segundo pago estimación N0.2________________________L  4788677.75 Amortizacion por anticipo del 20%_____________________L -957735.55                                                                                ________________ Total a pagar segunda estimación N0.2__________________L 3830942.20 Pendiente de pago__________________________________L 5198564.88  Resumen de la Obra para realizar  LOTE 1 ADUANA GUASAULE Remodelación edificio de apartamentos 1_______________L 3814570.61 Remodelación edificio de apartamentos 2________________L 3152130.70 Sistema eléctrico (apartamento baños y exterior) ________L 1201725.36 Remodelación núcleo de baños_______________________L 376816.03 Remodelación área exterior (muro y terracería) __________L 5994270.81                                                                                _____________ TOTAL___________________________________________L 14539513.51   LOTE 2 ADUANA LA FRATERNIDAD Mejoras en la aduana la Fraternidad___________________L 236760.02  TOTAL LOTE 1___________L 14539513.51 TOTAL LOTE 2___________L 236760.02                                                  _____________ TOTAL_________________L 14776273.53  NOTA:  El monto para adjudicar es de 14776273.53 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024 (adjunto en expediente de pago de anticipo del 20%  F01-1755-01-01)  no se solicita disminución al FDP-090-2024 original en virtud de que el contrato que se suscrito con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-090-2024------------------------------ L 15200000.00 Adjudicado------------------------------------L 14776273.53                                                                     ________________ Diferencia disponible en FDP-090-2024 L 423726.47  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-530-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-UCEP-85-2024 FDP-090-2024 contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-014-2024 proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por estimación N0.3 del contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 que tiene por objeto el Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras.  Factura                                    Valor a pagar    Fecha de emisión  000-001-01-00000301         L 2078304.30      9/12/2024  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-008-2024__________L 14776273.53 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 2955254.71                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 11821018.82  Primer pago por estimación N0.1______________________L 3489389.68 Amortización por anticipo 20%________________________L- 697877.94 Total a pagar primer estimación N0.1___________________L 2791511.74 Pendiente de pago__________________________________L 9029507.08  Segundo pago estimación N0.2________________________L  4788677.75 Amortizacion por anticipo del 20%_____________________L -957735.55                                                                                ________________ Total a pagar segunda estimación N0.2__________________L 3830942.20 Pendiente de pago__________________________________L 5198564.88  tercer pago estimación N0.3___________________________L  2597880.37 Amortizacion por anticipo del 20%_____________________L -519576.07                                                                                ________________ Total a pagar tercera estimación N0.3__________________L 2078304.30 Pendiente de pago__________________________________L 3120260.58   Resumen de la Obra para realizar  LOTE 1 ADUANA GUASAULE Remodelación edificio de apartamentos 1_______________L 3814570.61 Remodelación edificio de apartamentos 2________________L 3152130.70 Sistema eléctrico (apartamento baños y exterior) ________L 1201725.36 Remodelación núcleo de baños_______________________L 376816.03 Remodelación área exterior (muro y terracería) __________L 5994270.81                                                                                _____________ TOTAL___________________________________________L 14539513.51   LOTE 2 ADUANA LA FRATERNIDAD Mejoras en la aduana la Fraternidad___________________L 236760.02  TOTAL LOTE 1___________L 14539513.51 TOTAL LOTE 2___________L 236760.02                                           _____________ TOTAL_________________L 14776273.53  NOTA:  El monto para adjudicar es de 14776273.53 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-316-2024 (adjunto en expediente de pago de anticipo del 20%  F01-1755-01-01)  no se solicita disminución al FDP-090-2024 original en virtud de que el contrato que se suscrito con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-090-2024------------------------------ L 15200000.00 Adjudicado------------------------------------L 14776273.53                                                    ________________ Diferencia disponible en FDP-090-2024 L 423726.47  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-598-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-UCEP-100-2024 FDP-090-2024 contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-008-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-014-2024 proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de marzo del 2024 a Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 30199.60.  Distribución Diesel____________L 29867.60 Gasolina__________L 332.00                                  ___________                                  L 30199.60  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-369-2024

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al  31 de marzo  del 2024 a PUMA OCOTEPEQUE por un monto de L 2991.23.  Diesel________L  2715.77 Gasolina______L 275.46                        ___________ TOTAL______L 2991.23  Según memorando ADUANAS-GNAF-371-2024                 OFICIO    ADUANAS-GNAF-144-2023

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de abril  del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 9265.49.  Según memorando ADUNAS-GNAF-397-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de marzo  del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 10899.67.  Según memorando ADUNAS-GNAF-395-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago valor de L 104635.05 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Shenzhen republica de china saliendo de Honduras el 04 de mayo y retornando el 11 de mayo del 2024.  Colaborador 1-Victoria Isabel Navas Corea  Factura                                           Valor               Impuesto               Total 000-001-01-00005597               L 90987.00        L 13648.05          L 104635.05   Distribución F01 F01-1923 FDP ORIGINAL________________L 13300.00 F01-1882 FDP AMPLIACION______________L 91335.05                                                                        ___________ TOTAL DISPONIBLE____________________L 104635.05  Según MEMORANDO ADUANAS-UOEA-014-2024            MEMORANDO ADUANAS-UOEA-018-2024            MEMORANDO ADUANAS-DE-079-2024            FDP-049-2024            ORDEN DE COMPRA 022-2024  Nota: Se realiza nuevo F01-1923 debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-1028 por una valor de L 13300.00.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 06 al 17 de mayo del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Sección de Inventario de Recursos Materiales hacia la zona occidental y norte del país. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-403-2024 y ADUANAS-IRM-007-2024.  Detalle de Gira Gira del 06 al 10 de mayo del 2024 asignación de 4.25 días de viáticos. Destino: Ocotepeque y Copán  Gira del 13 al 17 de mayo del 2024 asignación de 4.25 días de viáticos. Detino: Puerto Cortés y San Pedro Sula  Asignación total de 8.50 días de viáticos

OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO

legalName: OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 16 al 18 de mayo del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Laborales hacia El Florido. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-433-2024 y ADUANAS-DGL-121-2024.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicio de alimentación para reuniones en el marco del plan de trabajo de la Presidencia Pro-Tempore del comité Aduanero en las fechas programadas del 30 de enero al 02 de febrero 2024 en las instalaciones del centro cívico gubernamental para 20 personas a continuación se describen los servicios a adquirir:  Primer Coffe break de la mañana 10:00 am para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces                       * Ensalada Frutas                       *Jugo natural  Almuerzos 12.00 am para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       * cárnicos                       * Guarniciones                       *Refresco de soda                       *Postre  Segundo Coffe break para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces  Según memorando ADUANAS-DERI-002-2024 FDP-001-2024 OC# 001-2024 ADUANAS-CM-GC-001-2024

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 190-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicio de alimentación para reuniones en el marco del plan de trabajo ce la Presidencia Pro-Tempore del comité Aduanero en las fechas programadas del 30 de enero al 02 de febrero 2024.  Descripción  20_________Coffe break diarios                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces                       *Frutas                       *Jugo natural  20_________Almuerzos diarios                       * cárnicos                       * Guarniciones                       *Refresco de soda                       *Postre  20_________Coffe break diarios                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces                       Según memorando ADUANAS-DERI-002-2024/FDP-001-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la  contratación de servicio de alimentación para reuniones en el marco del plan de trabajo de la Presidencia Pro-Tempore del comité Aduanero en las fechas programadas del 30 de enero al 02 de febrero 2024 para 20 personas a continuación se describen los servicios a adquiridos:  Primer Coffe break de la mañana 10:00 am para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces                       * Ensalada Frutas                       *Jugo natural  Almuerzos 12.00 am para los días 3031 de enero y 1 2 de febrero                       * cárnicos                       * Guarniciones                       *Refresco de soda                       *Postre  Segundo Coffe break para los días 3031 de enero y 1 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces  Según memorando ADUANAS-DERI-002-2024 FDP-001-2024 OC# 001-2024 ADUANAS-CM-GC-001-2024 ADUANAS-DERI-007-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de pruebas psicométricas detallas a continuación:   Nivel Gerencial Nombre de la prueba                               Cantidad * Matrices RRHH___________________500 Usos *16-PF-5_________________________500 Usos *Completa________________________500 Usos *SPV____________________________500 Usos  Nivel Intermedio Nombre de la prueba                               Cantidad * Matrices RRHH___________________1000 Usos *16-PF-5_________________________1000 Usos *SPV_____________________________1000 Usos  Nivel Operativo Nombre de la prueba                               Cantidad * Otis Sencillo_____________________1000 Usos *16-PF-5_________________________1000 Usos *SPV_____________________________1000 Usos  Según memorando ADUANAS-GNGTH-3206-2023/ FDP-003-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 07 de mayo del 2024 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia Santa Barbara. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-413-2024 ADUANAS-GNL-DPJ-154-2024.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR


rationale: reversión total del F01-192 a nivel de precompromiso  por un valor de L  46000.00 solicitado por la sección de adquisiciones mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-058-2024/FDP-004-2024 al objeto de gasto 39600 Repuestos y accesoriosen vista que la unidad requiriente solicitara otro tipo dde camaras con las especificaciones diferentes a las iniciales.  Distribución de F07 F07-0192__________L 46000.00 FDP-004-2024 Repuestos y Accesorios F07-0193__________L 60000.00 FDP-004-2024 Equipo de comunicación                                     __________                                    L 106000.00


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago valor de L 104635.05 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Shenzhen republica de china saliendo de Honduras el 04 de mayo y retornando el 11 de mayo del 2024.  Colaborador 1-Victoria Isabel Navas Corea  Factura                                           Valor               Impuesto               Total 000-001-01-00005597               L 90987.00        L 13648.05          L 104635.05   Distribución F01 F01-1923 FDP ORIGINAL________________L 13300.00 F01-1882 FDP AMPLIACION______________L 91335.05                                                                        ___________ TOTAL DISPONIBLE____________________L 104635.05  Según MEMORANDO ADUANAS-UOEA-014-2024            MEMORANDO ADUANAS-UOEA-018-2024            MEMORANDO ADUANAS-DE-079-2024            FDP-049-2024            ORDEN DE COMPRA 022-2024  Nota: Se realiza nuevo F01-1923 debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-1028 por una valor de L 13300.00.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024.  Descripción   Proyecto DSG-P-001-2024 ADUANAS *Guasaule *La fraternidad *Corinto *El poy *Agua Caliente *El florido *Las manos *La ceiba *Tegucigalpa *Amatillo NOTA: El objeto de gasto 23500 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado por lo que el ajuste de se hará en el mes de febrero del 2024.  Solicitado para el proceso                     L 1500000.00 Disponibilidad                                         L 1000000.00  F01-0194/FDP-002-2024                                                               ______________ Pendiente de ajuste                                L 500000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0003-2024/FDP-002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de Pasaje Nacional de la gira del 09 de mayo del 2024 con el propósito de asistir a audiencia en los Juzgados de Letra seccional de la Ciudad de Choloma. Según Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-179-2024.  Detalle de Facturas y Recibos Transporte Cristina 000-002-01-01816047--------------------------- L 250.00 002-002-01-01561926----------------------------L 250.00 Recibo UBER---------------------------------------L 315.78  Recibo UBER---------------------------------------L 358.45 Total del Reembolso L 1174.23

JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

legalName: JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se reembolso de Pasaje Nacional de la gira del 06 al 07 de mayo del 2024 con el propósito de realizar la revisión de expedientes judiciales y asistir audiencia en los Juzgados de Letras del Trabajo en la Ceiba. Según Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-163-2024.  Detalle Transporte Cristina------------------------ L 360.00 Transporte Kamaldy-----------------------L 360.00 Total de Reembolso L 720.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de La bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura               mes        Total a pagar           202403500417         marzo       L 3891.69  202404500417          abril          L 4041.58                                                       __________                                                        L 7933.27 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-461-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 1984-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de instrumentos e insumos para laboratorio aduanero.  Detallado a continuación:                                                                                Cantidad Mascarilla de cara completa (full fase) __________15 Micrómetro digital___________________________1 PH metro digital_____________________________4 Cajas de cinta para medición PH________________6 Encendedor de gas___________________________15 Bolsas plásticas con pestaña abre fácil  17.7cm x 18.8 cm____________________________10 Bolsas plásticas con pestaña abre fácil  26.8 cm x 27.3 cm____________________________10 Guantes de nitrilo talla S_______________________15 Guantes de nitrilo tallaM_______________________15 Guantes de nitrilo talla L_______________________ 3 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla S_______________________________________210 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla M_______________________________________210 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla L_______________________________________203 Mascarilla quirúrgica___________________________200 Batería reloj LR44 G13A________________________10 Frascos de gliserina 1kg________________________2 Saco de 25kg de silica gel_______________________1 Metros para mediciones________________________3 Tijeras de metal_______________________________10 Gas argon relleno de cilindro____________________1  Nota: *los objetos de gasto 35100 y 39530 a la fecha no cuentan con disponibilidad para cubrir el valor solicitado  *el ajuste para los objetos de gasto 35100 por L 202200.00 Y 39530 por L 249850.00 se hará con la modificación al cierre de mayo del 2024.  FDP-092-2024 Solicitud inicial_____________L 903550.00 Disponible_____________________________L 451500.00                                                                            ______________ Pendiente para ajuste___________________L 452050.00  Según memorando ADUANAS-GNGTNA-152-2024                                     ADUANAS-DLA-TGU-092-2024                                     ADUANAS-DLA-TGU-093-2024                                     ADUANAS-DLA-TGU-095-2024                                     ADUANAS-GNAF-IRM-015-2024                                     ADUANAS-IRM-SC-017-2024                                      FDP-092-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de servicio de agua potable de Guardatura Palmerola ubicado en villa San Antonio Comayagua correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2022 por un valor de L 83728.75 a favor de Palmerola Internacional Airport SA DE CV.  Detallado a continuación: Mes                               Monto             Factura N0.002-014-01-00007466 Enero___________L 2050.50 Febrero_________L 2392.25 Marzo__________L 3759.25 Abril____________L 3759.25 Mayo___________L 3759.25 Junio___________L 4442.75 Julio____________L 5468.00 Agosto__________L 10594.25 Septiembre_______L 10594.25 Octubre_________L 10936.00 Noviembre_______L 12986.50 Diciembre________L 12986.50 Total a pagar______L 83728.75  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-456-2024 OFICIO  N0. ADUANAS-GNAF-007-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 2006-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicios de catering para el evento de la comisión redactora del CAUCA y ECAUCA que se realizara de forma presencial en el marco del plan de trabajo de la presidencia pro-tempore del comité aduanero del subsistema de integración económica Centroamericana dicho evento se desarrollara del 27 al 31 de mayo del 2024 por un valor de L 20000.00. Detalle a continuación: -Coffe Break de la mañana para 12 personas *4 boquitas saladas *4 boquitas dulces *frutas *jugo Natural  -Almuerzo para 12 personas *cárnicos *guarniciones *refrescos soda *postre *debe servirse a las 12:00 M  Según memorando ADUANAS-DERI-038-2024 FDP-093-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 22 al 23 de abril del 2024 con el propósito de asistir a visita de oferentes en los sitios de escaneo para la Aduana de Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNIA-091-2024.  Cabe mencionar que se realizó de forma continua la gira programada del 24 al 27 de abril del 2024 según Memorando ADUANAS-GNIA-050-2024 y F01 2001 por lo cual según bitácora se detalla que los días 22 y 27 de abril del 2024 se abasteció de combustible y que el vehículo solo se utilizó el 22 24 y 27 de abril del 2024.  Se reconocerá L 1400.00 por concepto de combustible según el cálculo de combustible basado en el kilolmetraje detallado en la bitácora.

MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ

legalName: MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de la ceiba por un valor de L 10235.00 con el propósito de la supervisión de la Aduana Multimodal.  Detalle de colaboradores -Fausto Manuel Calix Márquez -Diego Rafael Diaz Alemán   FDP-096-2024 INICIAL_________L 11000.00 FDP-096-2024 DISMINUCION____L 765.00 DISPONIBLE_________________L 10235.00  según memorando ADUANAS-DE-223-2024 FDP-096-2024. orden de compra 041-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de la ceiba por un valor de L 10235.00 con el propósito de la supervisión de la Aduana Multimodal.  Detalle de colaboradores -Fausto Manuel Calix Márquez -Diego Rafael Diaz Alemán   FDP-096-2024 INICIAL_________L 11000.00 FDP-096-2024 DISMINUCION____L 765.00 DISPONIBLE_________________L 10235.00  Factura                                 Valor                 Impuesto         Total 000-001-01-00000034         L 8900.00         L 1335.00      L 10235.00  según memorando ADUANAS-DE-223-2024 FDP-096-2024. orden de compra 041-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizacompromiso para la adquisición de 100 canasta gourmet para detalle de los invitados y colaboradores durante la presentación de memoria anual de logros institucionales por un valor de L79999.75 a beneficio de Yip Super Mercado S.A DE C.V.  Nota: coordinar la entrega con el departamento de estrategias y relaciones institucionales antes del día 30 de mayo del 2024.  Las canastas deben ser de caja fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *Botella pequeña de coctel de uva espumante de 750 ml *Tubo de galleta salada *Galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *Caja de chocolates *Bolsa de nueces mixtas *Bolsa de maní con sal *Botella de leche de coco sabor a fresa *Bolsa de una mezcla de piezas de cereal integral que contenga ( mini pretzel palitos de pan y galleta. *decorada con papel celofan transparente y chongo color zul turquesa  Según memorando ADUANAS-DERI-037-2024 FDP-097-2024 Orden de compra 039-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de 100 canasta gourmet para detalle de los invitados y colaboradores durante la presentación de memoria anual de logros institucionales por un valor de L79999.75 a beneficio de Yip Super Mercado S.A DE C.V.   Las canastas deben ser de caja fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *Botella pequeña de coctel de uva espumante de 750 ml *Tubo de galleta salada *Galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *Caja de chocolates *Bolsa de nueces mixtas *Bolsa de maní con sal *Botella de leche de coco sabor a fresa *Bolsa de una mezcla de piezas de cereal integral que contenga (mini pretzel palitos de pan y galleta. *decorada con papel celofán transparente y chongo color azul turquesa   Factura                             Valor                         Impuesto            Total 000-002-01-00028039   L 69565.00            L 10434.75         L 79999.75  Según memorando ADUANAS-DERI-037-2024 FDP-097-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de servicio de agua potable de Guardatura Palmerola ubicado en villa San Antonio Comayagua correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2023 por un valor de L 83728.75 a favor de Palmerola Internacional Airport SA DE CV.  Detallado a continuación: Mes                               Monto             Factura N0.002-014-01-00007467 Enero___________L 13328.25 Febrero_________L 13328.25 Marzo__________L 13670.00 Abril____________L 13670.00 Mayo___________L 14011.75 Junio___________L 14353.50 Julio____________L 14353.50 Agosto__________L 14695.25 Septiembre_______L 15037.00 Octubre_________L 15378.75 Noviembre_______L 15378.75 Diciembre________L 15378.75 Total a pagar______L 172583.75  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-443-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 1815.00 correspondiente a compra de almuerzo en virtud de atención brindada a los colaboradores de la secretaria de finanzas Servicio de Administración de Rentas y la Administración Aduanera de Honduras en el taller interinstitucional de Hidrocarburos celebrada en fecha 18 de mayo del 2024.  Factura                                          Valor              Impuesto            Total N0. 000-001-01-00602203       L 1578.26      L 236.74             L 1815.00  Según memorando ADUANAS-SDE-032-2024 FDP-095-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso a beneficio de Jorge Luis Morales correspondiente a compra de tanque de aluminio incluyendo baqueteado para vehículo pick up #31 microbús con placa N0. GHA1591 por un valor de L 1955.00.  Factura                                                      Monto  N0. 000-001-01-00001211                  L 1955.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-D-SCG-412-2024                                FDP-94-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de boleto aéreo hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40   saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de dos boletos aéreos hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Factura                                       Valor                    Impuesto            Total 000-001-01-00005697            L 178356.00       L 26753.40         L 205109.40  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40  saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024


name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 2182-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 257 tarjetas de acceso para personal de Aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental por un valor de L 59110.00.  FDP-030-2024 INICIAL ________________L 88665.00 FDP-030-2024 disminución ____________L- 29555.00                                                                    ____________ Disponible para pago _________________L 59110.00   según memorando ADUANAS-GNAF-SA-207-2024                                ADUANAS-GNAF-SA-041-2024                                ADUANAS-GNAF-SA-023-2024                                FDP-030-2024                                Orden de compra 007-2023  Nota: Se realiza nuevamente F01debido a que finanzas reverso en su totalidad el F0-601.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-2182-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza segundo pago parcial por la adquisición de 21 tarjetas de acceso para personal de Aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental por un valor de L 4830.00  Factura                                  Valor                     Impuesto      Total 000-004-01-00001044       L 4200.00            L 630.00       L 4830.00  según memorando ADUANAS-GNAF-SA-207-2024                                     ADUANAS-GNAF-SA-041-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-023-2024                                    FDP-030-2024                                    Orden de compra 007-2023  Nota:  *Cabe mencionar que el primer pago parcial se realizó con el F01-377 (periodo fiscal 2023) por la cantidad de 43 tarjetas de acceso con un monto de L 9890.00. * en seguimiento a la orden de compra 007-2023 en la cual se solicito inicialmente 300 tarjetas de acceso de las cuales solamente se elaboraron en la gestión 2023 (43 tarjetas) quedando pendiente 257 tarjetas de acceso para la gestión 2024.  Tarjetas solicitadas inicialmente________________300_________Orden de compra 007-2023 Tarjetas elaboradas en gestión 2023_____________43__________Orden de compra 007-2023                                                                                ________ Pendientes de elaborar en la gestión 2024________257 tarjetas de acceso FDP-030-2024 Elaboradas en gestion 2024_____________________21   tarjetas de acceso FDP-030-2024                                                                                _______ Pendientes de elaborar en gestion 2024___________236      tarjetas de acceso FDP-030-2024   FDP-030-2024 solicitud inicial_________________L 59110.00 FDP-030-2024 segundo pago parcial___________ L 4830.00  Disponible________________________________L 54280.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible y peajes por gira realizada del 13 al 17 de mayo del 2024 con el propósito de desarrollar y ejecutar capacitación ¿intermediación de mercancías w territorio nacional procedente de zonas libres a empleados de regímenes especiales de la zona norte.  Según memorando ADUANAS-DCEA-035-2024  Distribución de F01  F01-2226_________L 1600.00 (combustible) F01-2227_________L 132.00     (tasas)                                 _________                                  L 1732.00  Nota: se notifico que la solicitud de reembolso por combustible se reconocerá un valor de  L1600.00 de acuerdo al cálculo de combustible realizado referente a los kilómetros recorridos

LENIN ERNESTO MARTINEZ MATAMOROS

legalName: LENIN ERNESTO MARTINEZ MATAMOROS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de servicios públicos de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero a abril 2024 el pago se detalla a continuación: Factura                 Valor de                    Gratuita                     Agua          Total                                  Energía eléctrica     Energía eléctrica        Potable                                   Mes                                                      000-001-07-00003657    L 9351.36            L 870.99             L 500.00   L 10722.35           Enero   000-001-07-00003679     L 11001.60           L 1245.41         L 500.00    L 12747.01         Febrero       000-001-07-00003703     L 10176.48           L 953.82            L 500.00      L 11630.30          Marzo       000-001-07-00003723    L 9963.24           L 980.33               L 500.00       L 11443.57          Abril                                              ___________        _________          _________    ____________                                     L 40492.68         L 4050.55             L 2000.00      L 46543.23       Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-477-2024

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la construcción de tramos de muro perimetral de aduana El Amatillo se estima un periodo de construcción máximo d e3.5 meses (105 días) por un valor de L 2000000.00.  Según memorando ADUANAS-GNP-024-2024 FDP-098-2024 Nota: las especificaciones de la solicitud se detallan en la documentación adjunta en memorando ADUANAS-GNP-024-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de abril 2024 detallada a continuación: FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01423169          R-0004944              L 2563.12 000-001-01-01423170          R-0004945              L 5386.10 000-001-01-01423141          R-00049476            L 12.64 000-001-01-01423142          R-0004947              L 1097.50                                                                        _____________________ TOTAL                                                                     L 9059.36 según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-479-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 20 al 22 de marzo del 2024 con el propósito de trasladar al personal de la Sección de Mantenimiento hacia la Aduana El Florido. Según Memorando ADUANAS-GNAF-244-2024 y ADUANAS-GNAF-DSG-SM-026-2024.