title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR. ORDEN DE PAGO No. 08415-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000668

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.01852-2024 FACTURA No.000-001-01-00000628000-001-01-00000629000-001-01-00000630.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.01855-2024FACTURA No.000-001-01-00000631.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR. ORDEN DE PAGO N° 03584-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000636

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDNE D EPAGO No.03828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000637.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.04712-2024 FACTURA No.000-001-01-00000647.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.05694-2024 FACTURA No.000-001-01-00000643.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.07872-2024 FACTURA No.000-001-01-00000663.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.07873-2024 FACTURA No.000-001-01-00000664.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.08413-2024 FACTURA No.000-001-01-00000667.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHIUCLO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP AÑO 1998 ASIGNADO A LA DNPSC CON OP. 01859-2024 N° 000-002-01-00000032 (DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2023)

currency: HNL

INVERSIONES JJ S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.PLAZA, ENTRADA A LA JOYA, ENTRE HONDUTEL Y EL RAP

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES JJ S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00044868 OP.02331-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MSE DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDAD MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA No.001-001-01-00044882 OP.02314-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00610125 OP. 02199-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINENA DEL MES DE MARZO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043668 OP. 02196-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00081759 OP. 02194-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00088168 OP. 02195-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA #000-001-01-03981576 O /P. 00119-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ASMINISTRATIVOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON OP. 02362-2024

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU)ORDEN DE PAGO No.02320-2024 FACTURA No.000-001-01-00202592.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES EN LA 2DA.QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL 2024POR LA UDEP.#06.FACTURA # 000-001-01-00043674 O/P.01825-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024-000067 DEL VEHICULO ABAJO DETALLO MISMO ENCUENTRA BAJO LA POLIZA AU125-00001660 DE SEGUROS BANRURAL SEGUN OP. 01871-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 00115-2024 FACTURA No 000-001-01-00014415

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE ; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 00122-2024 FACTURA No. 000-002-01-00119287

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLERS UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESEPCIALES DNFE-TGU.FACTURA No.000-002-01-00138217 O/P.02166-2024.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 ( UDEP No.05) PUERTO;CORTES.ORDEN DE PAGO No.02329-2024 FACTURA No.003-001-01-02398651.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANSCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.02311-2024 FACTURA No.000-002-01-00123456.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DELA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.02328-2024 FACTURA No.004-011-01-00121399.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 10 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 01 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No. 00131-2024 FACTURA N° 000-002-01-00126245


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:02270-2024 FACTURA No.000-001-01-00254813.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE 3 IMPRESORAS DE ETIQUETA PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE BIENES ASIGNADAS A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 004-001-01-00002495 ORDEN DE COMPRA 4500024975 OP. 05669-2023

name: SISTEMA INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA 3 CALLE UNA CUADRA ANTES DEL BANCO AZTECA AL LADO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIOINES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.02324-2024 FACTURA No.000-001-01-01294308.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS Y ROLLOS DE ETIQUWTA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORAS ETIQUETA  PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE BIENES ASIGNADAS A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 004-001-01-00002495 ORDEN DE COMPRA 4500024975 OP. 05669-2023

legalName: SISTEMA INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).CIUDAD MUJER.ORDEN DE PAGO No.01837-2024 FACTURA No.000-001-01-00043639.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP No.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024CON ORDEN DE PAGO 01370-2024.

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SEGUN FACTURA N° 046-001-01-16799026 046-001-01-16944425 046-001-01-17093361 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PAGO POR F-01 SEGUN ORDEN DE PAGO 09690-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CELBRACION DEL DIA DE LA MUJERSEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC 008-2024 EN LA UDEP No13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 01075-2024.

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPA SRA. LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No. 01990-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002589 000-001-01-00002590 000-001-01-02595

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA # 004-002-01-00090897 O /P. 00133-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA (DNPA-CHOLUTECA; URAN No.06-VEDDEPESSA) OP. 02319-2024 FACTURA N° 000-01-01-00043960


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 02313-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043941

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044088 OP. 02207-2024

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL 2024.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00043955.O/P.02459-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LÑPG DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA 234-005-01-00001334 OP. 02495-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR EL OCOTAL.FACTURA 234-005-01-00001127 O/P-02493-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29563 FACTURA 001-001-01-00000485/486 ORDEN DE COMPRA 4500026867 OP. 01981-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA ANAPO Y UNPH SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026933/ 70-1-5-2324-2024 FACTURA PROFORMA S00417

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.01-LA CEIBA;ATALNTIDA).ORDEN DE PAGO No.02325-2024 FACTURA No.000-001-01-007774079.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA FACTURA 000-001-01-00006387/6388 ORDEN DE COMPRA 4500026831 OP.02109-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 9 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UINIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE ; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 00123-2024 FACTURA No. 000-002-01-00118970


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29381 FACTURA 001-001-01-00000487 ORDEN DE COMPRA 4500026702 OP. 01983-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01292597.O/P.02206-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026830/ 70-1-5-2313-2024FACTURA PROFORMA S00284


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE FEMICIDIO DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026842/ 70-1-5-2314-2024 FACTURA PROFORMA S00358


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUNRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00486382.O/P-02204-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICENNA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 02394-2024 FACTURA N° 000-001-01-00774047

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 07 DEA BRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00487699.O/P.02205-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA # 000-001-01-03995832 O/P. 00120-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA (UMEP No.11) PROGRESO; YORO OP. 02349-2024 FACTURA No. 000-001-01-03064351

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 14 AL 24 DE MARZO TRANSPORTE SAN PEDRO SULA  (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00485478.O/P-02202-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLCIIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 02441-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043939

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 02384-2024 FACTURA N° 000-001-01-01294196


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ OP. 02383-2024 FACTURA N° 000-001-01-01294168


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 25 AL 3 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.CV. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0486367.O/P-02203-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2024 POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00087964 O/P.02148-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No.002-006-01-00084866.O/P-02201-2024.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINVCENA DEL MES DE ABRIL 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A  AFAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00067661.O/P-02198-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA No.000-001-01-01296291.O/P-02200-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QJUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00662432.O.P.02219-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N°19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO No. 00125-2024 FACTURA No. 000-001-01-00242910

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP III-LA CEIBA) GASOLINERA COMERCZIALIZACIONES Q S DE RL. DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00775207 O/P.02240-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023SOBREPASANDO EL MONTO DE LA FACTURA PROFORMA POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP III-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00762372 O/P.02226-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS ENLA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLIICIAL(DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00092307 OP.02257-2024.


title: TRANSFERENCIA DE DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA No.001-002-01-00607092 ORDEN DE PAGO No.02197-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL CONSUMO DE GAS LPG PARA EL GENERADOR DE ENERGIADEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 Y LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL DE LA UNNIDAD DEPARTAMERNTAL DE POLICIA UDEP No.7 DANLI EL PARAISOFACTURA No.003-005-01-00022275 O/P-02343-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DIFUSION CM-GA-DNSF-02-0026 PARA COMPRA DE (REGALOS) DEL CURSO DE OPERACIONES EN SEGURIDAD FRONTERIZA XX PROMOCION FT 00002186 OC 4500026873 OP 01774-2024.

name: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSO/C 4500026713O/P 02096-2024FACTURAS # 000-001-01-00000112000-001-01-00000113000-001-01-00000114000-001-01-00000118000-001-01-00000117000-001-01-00000115000-001-01-00000119.

PATRICIA REGINA MARADIAGA MONCADA

legalName: PATRICIA REGINA MARADIAGA MONCADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SANIDAD POLICIALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 02344-2024.

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DNSPF SEGUN FACTURA 000-001-01-00000239ORDEN DE COMPRA 45000025794 ORDEN DE PAGO 10278-2023.


title: PAGO POR MANTEMIENTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICROBUS MODELO HIACE COLOR BLANCO AÑO 2024 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026268OORDEN DE PAGO 10279-2023 Y CON FACTURA 001-001-01-00000261.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS 10 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08)  RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 00181-2024 FACTURA No. 000-001-01-01272461


title: CONTTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS SEDS-LPN-GA-2023-10 SEGUN FACTURA No.006-008-01-00049542.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICION DE HERRAMINTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENRALES Y TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO-SGRM-0164-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026952 ORDEN DE PAGO 01868-2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MODULO DE LIMPIEZA DE LAS SERCETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO-SGRH-0303-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026958 ORDEN DE PAGO 01869-2024.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICICITACION 0352-2024 SEGUN FACTURA 000-008-01-0002548525484 Y 25539 OP 01881-2024 OC 4500026960.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR AVISO DE LICITACIONES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026976FACTURA 000-008-01-00025666/25667/25672/25673/25674/25675/25692/25693/25694/25695/25697 ORDEN DE PAGO 01921-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EJECUCION DEL CURSO POLICIA ESCOLAR IMPARTIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)SEGUN ORDEN DE PAGO No.01529-2024.

SANDRA CABRERA HERNANDEZ

legalName: SANDRA CABRERA HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR FONDOS DE CHEQUES LIQUIDABLES CORRESPONDIENRES AL EJERCICIO FISCAL 2023AFECTADO AL CENTRO GESTOR 3307000007FONDO 1299.1.JUAN MANUEL AGUILAR GODOY ORDEN DE PAGO 04211-2023 CHEQUE 15902WILMER JOSE TORRES SAVEDRAOP 08186-2023 CHEQUE 15911IGLER RUBEN OSORIO PAZ OP 05197 CHEQUE 15908JOSE OSMIN GOMEZ ROMERO TRANSFERENCIA ACH 12/01/2023GLENDA YAMILETH CARIAS CANALES OP 05344-2023 TRANSFERENCIA ACH 23/08/2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2023 CON FACTURA N° 000-001-01-00001163116111331170 Y 1217 CON ORDEN DE PAGO N° 01561-2024

INVERSIONES JJ S DE RL

streetAddress: RES.PLAZA, ENTRADA A LA JOYA, ENTRE HONDUTEL Y EL RAP

legalName: INVERSIONES JJ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2023 CON FACTURA N° 000-001-01-0000303030743075 CON ORDEN DE PAGO No. 01565-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 12 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA ; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 00172-2024 FACTURA No. 000-001-01-01272985


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2023 CON FACTURA No. 000-001-01-00002979 Y 2980 CON ORDEN DE PAGO No. 01568-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUACION POLICIAL (D.E.P) OP. 02434-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043931

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES ORDEN DE PAGO No. 02352-2024 FACTURA N° 000-001-01-01294211


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP. 02437-2024 FACTURA N° 000-002-01-00140659

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN FACTURA N °003-006-01-00073076 OP. 02326-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES OP. 02351-2024 FACTURA N °000-001-01-01294255

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00043957 OP. 02407-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIAS POLICIAL (DIPOL).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026816FACTURA 000-001-01-00006377 ORDEN DE PAGO 02126-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES OP. 02312-2024 FACTURA N° 000-001-01-00202611


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026866FACTURA 000-001-01-00006383 ORDEN DE PAGO 01911-2024.


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA ELENA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00184283 O/P. 00167-2024

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

legalName: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026864FACTURA 000-001-01-00000264 ORDEN DE PAGO 01909-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MARZO 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00203923 OP. 02381-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE SEDS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026857FACTURA 000-001-01-00000255 ORDEN DE PAGO 02091-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N °000-002-01-00621429 OP. 02409-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE DEFENSOREIA JURIDICA POLICIAL POR GIRA REALIZADA EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN LA UDEP No.10.CON ORDEN DE PAGO 02356-2024.

JUAN PABLO AGUILAR GALO

legalName: JUAN PABLO AGUILAR GALO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DUIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02357-2024.

CARLOS ANTONIO MEJIA SANCHEZ

legalName: CARLOS ANTONIO MEJIA SANCHEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 00176-2024 FACTURA No. 000-001-01-01274028


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL COMISIONADO DE POLICIA JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZENLACE SEDS-SRECI..CON ORDEN DE PAGO 02360-2024.

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.SR.ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.08447-2024 FACTURA No.000-001-01-00001144.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.02145-2024 FACTURA No.000-001-01-00001101000-001-01-00001103000-001-01-00001102000-001-01-00001107.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA ORDEN DE PAGO N° 02841-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001113

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.03847-2024.FACTURA No.000-001-01-00001118.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.04854-2024 FACTURA No.000-001-01-00001124.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.05842-2024 FACTURA No.000-001-01-00001129.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.07100-2024 FACTURA No.000-001-01-00001135.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DUIRECCION POLICIAL  ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.07555-2024.FACTURA No.000-001-01-00001138.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZALA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.08446-2024 FACTURA No.000-001-01-00001145.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000043 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027076 OP. 02523-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000042 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027067 OP. 02514-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. SRA YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN D EPAGO No.08534-2024 FACTURA No.000-001-01-00000253.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.02154-2024 FACTURA No.000-001-01-00000214000-001-01-00000221000-001-01-00000216000-001-01-00000217.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.02869-2024 FACTURA No.000-001-01-00000218.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.03823-2024 FACTURA No.000-001-01-00000219.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.04738-2024 FACTURA No.000-001-01-00000220.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.06088-2024 FACTURA No.000-001-01-00000225.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. SRA YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA ORDEN DE PAGO N° 06797-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000226

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. SRA YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA. ORDEN DE PAGO N° 07679-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000227

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.08540-2024 FAXCTURA No.000-001-01-00000257.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION  DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 02389-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043380


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 CON ORDN DE PAGO 00734-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02230-2024.

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA # 000-002-01-00357568 O/P. 00139-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02234-2024.

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN EL CETEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02232-2024.

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

legalName: MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 DEL CCOPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02229-2024.

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN ELCCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02231-2024.

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 DE LA DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIAL (INPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02228-2024.

JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO

legalName: JONH ANTHONY COLE ALTAMIRANO


HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO DALPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02233-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2389-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA ELENA POR LA UDEP # 04 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00186430 O /P. 00166-2024

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

legalName: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP No.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024CON ORDEN DE PAGO 01369-2024.

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 DE SANIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02235-2024.

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10. FACTURA # 000-001-01-00528969 O /P. 00137-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02502-2024 FACTURA No.000-001-01-00043936.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:02392-2024.FACTURA No.000-001-01-00364839.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:02433-2024.FACTURA No:000-002-01-00140688.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FOINDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR LA DGPN FACTURA # 001-001-01-00435406 OP. 02398-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FOINDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA OP. 02494-2024 FACTURA N° 000-004-01-01094839

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007279 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 02618-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027090

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00043670 O/P.02396-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00328070.O/P.02442-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00211586 OP.02355-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA OP. 02503-2024 FACTURA N° 000-004-01-01174765


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 06 (UMEP No.06) CHAMELECON SPS OP. 02499-2024 FACTURA N° 000-001-01-01294162

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA # 004-002-01-00092145 O /P. 00140-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N °000-001-01-00327304 OP. 02382-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00205542 OP. 02451-2024

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No18) TELA; ATLANTIDA OP. 02496-2024 FACTURA N° 000-004-01-01167083


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES OP. 02497-2024 FACTURA N° 000-001-01-01290387


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) OP. 02399-2024 FACTURA N° 000-001-01-00365866


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000030POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECADURANTE EL MES DE ABRIL 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500026887ORDEN DE PAGO 02180-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000028POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PÑROGRESO YORODURANTE EL MES DE ABRIL 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500026882ORDEN DE PAGO 02184-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS POR LA COCINA DNFE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000027SOLPED 10029656ORDEN DE COMPRA 45000026884ORDEN DE PAGO 02182-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000025POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE ABRIL 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500026891ORDEN DE PAGO 02189-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.1 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No. 00132-2024 FACTURA No. 000-002-01-00127232

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000041 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMETICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORO; DURANTE EL MES DE MAYO 2024 SEGUN SEDS -LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027070 ORDEN DE PAGO 02631-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000039 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPA DURABTE EL MES DE MAYO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500027064 ORDEN DE PAGO 02612-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000040POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITRAN SAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE MAYO 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPR 4500027068ORDEN DE PAGO 02632-2024.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA PAVANA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000045 SOLPED 10029977 OP. 02659-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027065


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000032 SOLPED 10029674 OP. 02652-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026897


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE LA COCINA TAMARA CORRESPONDIENTE A  MAYO 2024 SEGUN SOLPED 10029976 FACTURA N° 000-001-01-00000044 OP. 02651-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027074


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00049574 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027075  Y OP. 02522-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027044/70-1-5-2333-2024 FACTURA PROFORMA S00682 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027044/70-1-5-2333-2024 FACTURA 000-002-01-00000739 ORDEN DE PAGO N° 03284-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA # 000-002-01-00139913 O /P. 00138-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPSC DIV EQUIDAD DE GENERO UDEP 123478101112131415161718 SEGUN SOLPED 10029722863718745689748468756750743692694753691717738739479 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026946 Y 70-1-5-2329-2024 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE PAGO 02986-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000751


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONALM II/ SPS. FACTURA N° 000-001-01-01294273 OP. 02393-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS OARA USO DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027005/ 70-1-5-2332-2024 FACTURA PROFORMA # S00499 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027005/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2332-2024 FACTURA 000-002-01-00000741 OP. 02987


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 15 AL 24 DE MARZO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00485922 OP. 02471-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 09354-2023

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE ´PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01294405 OP. 02379-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA # 000-007-01-00130196 OP. 02554-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DAFPN DIRECCIONES VARIA DE LA SEDS FACTURA N° 002-006-01-00086527 OP. 02622-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 02607-2024 FACTURA N° 1119-2024 1118-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS INSUMOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS POLICIALES RESOLUCION 1830-2023 CONTRATO No. SEDS-CD-GA-2023-004 FACTURA 000-003-01-00001671

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA # 001-002-01-00607623 OP. 2623-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026917 FACTURA 000-001-01-00004047 OP. 02510-2024

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO AL CCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON OP. 02635-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA #000-002-01-00004198 ADQUISICION DE SELLOS SOLCITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONESSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026886 ORDEN DE PAGO 02439-2024

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARI, NO. 457, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027004 OP. 02386-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006643

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026733 FACTURA 001-001-001-01-00000482 OP. 02116-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026810 FACTURA 000-001-01-00006374 OP. 02127-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026863 FACTURA 000-001-01-00006389/6390 OP. 02178-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 450025486 OP. 0844-2023 FACTURA 000-001-01-00008445/8446 ORDEN DE COMPRA 4500025551 OP. 08444-2023 FACTURA 000-001-01-0008447/ 8448/8449

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES. (LEPATERIQUE) FACT.# 011-002-01-00019906 O /P. 00189-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 EN LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) CON OP. 02358-2024

FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

legalName: FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N °29523 FACTURA 000-001-01-00004038/ 4039 ORDEN DE COMPRA 4500026814 OP. 02113-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LAS DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA # 234-004-01-00001431 OP. 02417-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N°000-002-01-00664140 OP. 02532-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V- TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00674186 OP. 02546-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE).ORDEN DE PAGO 02571-2024.

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI).ORDEN DE PAGO 02574-2024.

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00100459 OP. 02531-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).ORDEN DE PAGO No.02584-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR DIPOL (DIPOL IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN CON FACTURA N° 000-002-01-00120106 OP.. 02549-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN DE PAGO 02582-2024.

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP).ORDEN DE PAGO 02577-2024.

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI).ORDEN DE PAGO 02613-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2468-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00043929 OP. 02548-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO 02579-2024.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA LINEA 114 DE LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA ORDEN DE PAGO 02586-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG. M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043926 OP. 02550-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION POOLICIAL (DIPOL).ORDEN DE PAGO 02585-2024.

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO 02580-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043928 OP. 02524-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC).ORDEN DE PAGO 02555-2024.

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIALPA ORDEN DE PAGO No. 02553-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043913


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.7 CON ORDEN DE PAGO 02561-2024.

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

legalName: JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA UMEP No.06.ORDEN DE PAGO 02581-2024.

MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO

legalName: MOISES EDGARDO AMADOR MURILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (EL PROGRESO) FACT# 002-003-01-00035317 O/P-00179-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLIENRA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043916 OP.2539-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.9.ORDEN DE PAGO 02583-2024.

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.2.ORDEN DE PAGO 02271-2024.

GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.3.ORDEN DE PAGO 02273-2024.

ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

legalName: ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDA REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043924 OP. 02543-2024


JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

legalName: JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.4.ORDEN DE PAGO 02274-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2485-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.5.ORDEN DE PAGO 02277-2024.

HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

legalName: HUGO NELSON ALVARADO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.8.ORDEN DE PAGO 02288-2024.

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.10.ORDEN DE PAGO 02290-2024.

MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 29 DEL MES DE NOCIEMBRE 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (EL PROGRESO)  FACT. #002-003-01-00034976 O /P. 00178-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00001134 OP. 02602-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.11.ORDEN DE PAGO 02291-2024.

EDIL ANTONIO TORRES VINDEL

legalName: EDIL ANTONIO TORRES VINDEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.12.ORDEN DE PAGO 02292-2024.

CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

legalName: CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.13.ORDEN DE PAGO 02293-2024.

ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00183886 OP. 02551-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.16.ORDEN DE PAGO 02296-2024.

DENY ISABEL ALVARENGA LARA

legalName: DENY ISABEL ALVARENGA LARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.15.ORDEN DE PAGO 02295-2024.

ELVIN GEOVANNY COREA RODAS

legalName: ELVIN GEOVANNY COREA RODAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.14.ORDEN DE PAGO 02294-2024.

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.17.ORDEN DE PAGO 02298-2024.

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.18.ORDEN DE PAGO 02299-2024.

NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES

legalName: NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.19.ORDEN DE PAGO 02300-2024.

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00059917 OP. 02598-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 10 DEL MES DE NOCVIEMBRE 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (EL PROGRESO) FACT.# 002-006-01-00023968 O /P-000173-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.21.ORDEN DE PAGO 02301-2024.

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.23.ORDEN DE PAGO 02302-2024.

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00664217 OP. 02305-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL EMS DE FERBERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00668514 OP. 02306-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02236-2024.

LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO

legalName: LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02238-2024.

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02239-2024.

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02241-2024.

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02237-2024.

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02242-2024.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD AEROPOLICIAL OIRDEN DE PAGO No. 00232-2024 FACTURA No. 004-001-01-00001967

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02245-2024.

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA


KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

rationale: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02244-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-2512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-2512-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL No.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02247-2024.

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024 DE LA UMEP No.1.CON ORDEN DE PAGO 02269-2024.

WILBER MAYES RIOS

legalName: WILBER MAYES RIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043946 OP. 02408-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043402 OP. 02547-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-004-01-00001491 OP. 02415-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.2 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02246-2024.

JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ


title: TRANSFERECNIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL ENERO AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLCIIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00238-2024 FACTURA No. 238-002-01-00000373


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-002-01-00000918 OP. 02412-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.1 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02243-2024.

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00002463 OP. 02443-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.3 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02248-2024.

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.4 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02249-2024.

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.6 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02251-2024.

YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

legalName: YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.5 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02250-2024.

EDUARDO ALONZO RIVERA THOMAS

legalName: EDUARDO ALONZO RIVERA THOMAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP No.7 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024  CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02252-2024.

LISANDRO GARCIA MUÑOZ

legalName: LISANDRO GARCIA MUÑOZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.8 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02255-2024.

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMNERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00242-2024 FACTURA No. 003-007-01-00000532

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.9 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02259-2024.

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.10 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02253-2024.

MARTHA MARIA BU CRUZ

legalName: MARTHA MARIA BU CRUZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.12 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02258-2024.

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.11 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02256-2024.

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.13 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02263-2024.

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.14 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02265-2024.

GILBERTO ROJAS

legalName: GILBERTO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.15 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02266-2024.

SAUL MENDOZA ESPINO

legalName: SAUL MENDOZA ESPINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.16 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02272-2024.

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00243-2024 FACTURA No. 003-006-01-00061735


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.17 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02276-2024.

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA UDEP No.18 CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO 2024..CON ORDEN DE PAGO 02279-2024.

RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

legalName: RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CISTERNA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO (DALPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026735 OP. 1781-2024 PROFORMA 1700456398

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026811 FACTURA 000-001-01-00006371/6372 OP. 02177-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02323-2024

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

legalName: ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02323-2024


title: PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP No. 16 SEGUN FACTURA No 006-004-01-00125464 SEGUN OP. 01470-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA DE PREVENCION N° 11 EL PROGRESO SEGUN SOLP N° 29406/ 29607 FACTURA N° 000-002-01-00000554/555 ORDEN DE COMPRA 4500026805 OP. 02122-2024

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE KA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)  ORDEN DE APGO No. 00239-2024 FACTURA No. 234-003-01-00001539

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002283 POR EL SUMINISTRO DE FAJAS TACTICAS COLOR NEGRO PARA LOS ASPIRANTES A POLICIAS QUE REALIZAN SU PRACTICA DURANTE LA SEMANA SANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026775 ORDEN DE PAGO N°02114-2024

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026809 FACTURA 000-001-01-0006375/06376 OP. 02175-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026827 FACTURA N° 000-001-01-00002941 OP. 01928-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO//UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00128363 O/P.02595-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.02427-2024.FACTURA No.003-006-01-00076275.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00043650 O/P.02500-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLASO  POR GASTOS DE AUNTENTICA DE LA DIRECCION DE PLANAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS MEJORA CONTINUA (DPPOMC).CON ORDEN DE PAGO 02376-2024.

FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

legalName: FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY LA UNION OLANCHO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016889 OP.02558-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTOIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 12 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES ORDEN DE PAGO No. 00241-2024 FACTURA No. 000-001-01-01273073

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UNIDA DE MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00674246 O/P.02672-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00670694 O/P.02670-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00043395 O/P-02668-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.02636-2024 FACTURA No.000-001-01-00043918.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01290396 O/P.-02563-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010325ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026905ORDEN DE PAGO 02448-2024FACTURA 000-002-01-00010325.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: SOLICITUD DE TRASFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010326ADQUISICION DE DIANAS PARA FUSIL Y PISTOLASOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026907ORDEN DE PAGO 02447-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LAM DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000-26826.FACTURA 000-001-01-00002942 ORDEN DE PAGO 01926-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIOA DE FONDOS PAGO DE PRODUCTOS DESECHABLESSOLICTUD DE PEDIDO 10029549ALMACEN DE LA DPITIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0 PUNTO 36 POR DIA DE ATRASOSEGUN ORDEN D ECOMPRA 450026908/70-1-5-2323-2024FACTURA 002-01-00012321 ORDEN DE PAGO 02440-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCON POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTOS MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.02735-2024 FACTURA No.000-001-01-00044189.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 19 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO; YORO ORDEN DE PAGO No. 00237-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000422POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTA DE LA DPI EN TGU-SPSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026817 Y ORDEN DE PAGO 02501-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006357/00006358/00006359/00006360/00006361/00006362/00006363/0006364 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MDE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026664 Y ORDEN DE PAGO 01789-2024.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS PARA DIPLOMAS CONTEMPLADOS PARA REALIZAR EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026982FACTURA 000-001-01-00006096 ORDEN DE PAGO 02620-2024.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00140651.O/P-02680-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00044200 O/P.02560-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNBIDADES REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIPP II LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00101010 OP.02665-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ