title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL REALIZADO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS:  - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE NO. 760-2024 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR CARMELINA MOLINA UMANZOR Y OTROS CONTRA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) LA MISMA FUE REPROGRAMADA PARA EL 25 DE JUNIO DEL 2024. - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE NO. 240-2024 CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR CRISTHIAN LEONEL PÉREZ QUIROZ CONTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) EL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-491-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS:  1.CONOCER AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA GENERAL ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. 2. REVISAR EL INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES. 3. REVISIÓN ALEATORIA DE EXPEDIENTES SUS PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES. 4. GENERAR UN PLAN DE MEJORA EN CONJUNTO CON DICHO PERSONAL A FIN DE ATENDER LAS OBSERVACIONES GENERADAS.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.MSG-420-2024.

currency: HNL

GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC

initiationType: tender


title: COMPRA DE: (2) DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0325-2024 MEMORANDO DGID-123-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (2) DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00018409 RECIBO  NO. 0018409 SOLVENCIA FISCAL ACTAS DE RECEPCION Y FICHAS DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0325-2024 MEMORANDO DGID-123-2024

type: FACT


title: COMPRA DE: MEMORIAS USB 128 GB SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0324-2024 MEMORANDO DGID-123-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE: MEMORIAS USB 128 GB SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00018659 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0096-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0324-2024 MEMORANDO DGID-123-2024


title: COMPRA DE: (25) UPS SOLICITADOS POR UNIDAD DE MODERNIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-0326-2024 MEMORANDO UDEM-M-311-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (25) UPS SOLICITADOS POR UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-003-01-00014160 RECIBO DE FECHA 24/10/24 SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO UDEM-635-2024 ACTA DE RECEPCION Y FICHAS DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-0326-2024 MEMORANDO UDEM-M-311-2024


title: ADQUISICION DE : 1300 SERVICIOS DE CATERING PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES  Y CAPACITACIONES  DE LA SEFIN PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-013 ORDEN DE COMPRA N°: 11-2024 MEMORANDUN :VARIOS ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-013

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE : 1300 SERVICIOS DE CATERING PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES  Y CAPACITACIONES  DE LA SEFIN FACTURA N°:000-001-01-00006490 RECIBO N°:23817  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-013 ORDEN DE COMPRA N°: 11-2024 MEMORANDUN : UPEG-1152-2024 UPEG-92-2024 UPEG-96-2024 SF-SGRH-344-2024 DGIP-ADM-019-2024 SF-SGRH-151-2024 DGIP-ADM-084-2024 SF-SGRH-229-2024 DGIP-PRE-061-2024 DGIP-ADM-100-2024 SF-SGRH-251-2024 MEMORANDO: 23 DE FEBRERO 2024 DGCP-UCGEFCC-09-2024 GAD-UL-009-2024 SCIP-025-2024 UPEG-298-2024 SF-SGRH-679-2024 DGCP-FEN-243-2024 SF-SGRH-681-2024 SF-SGRH-703-2024 GA-626-2024 DGCFA-DG-283-2024 SF-SGRH-776-2024 SF-SGRH-845-2024 SF-SGRH-777-2024 SF-SGRH-915-2024 SF-SGRH-942-2024 GA-750-2024 TGR-RB-064-2024 CLINICA-SF-019-2024 CLINICA-SF-015-2024 SF-SGRH-1042-2024 DGID-109-2024 DGCP-FEMS-417-2024 LISTADO 19 DE JULIO 2024 DGF-086-2024 DGF-088-2024 COMISION COORDINANADORA PARA ELECCION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA 23/07/2024 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-013


title: COMPRA DE: UTILES Y PAPELERIA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0327-2024 MEMORANDO GA-748-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE: UTILES Y PAPELERIA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00003594 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECECPCION PG-0125-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0327-2024 MEMORANDO GA-748-2024


title: COMPRA DE: PAPELERIA Y UTILES  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0328-2024 MEMORANDO GA-748-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PAPELERIA Y UTILES  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00797104 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION PG-0099-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0328-2024 MEMORANDO GA-748-2024


title: ADQUISICION DE: 12 TOMOS DE 600 A 700 PAGINAS SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DGP-2024-264 ORDEN DE COMPRA N°: 190-2024. MEMORANDO N°ADGP-0157-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-264

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE: 12 TOMOS DE 600 A 700 PAGINAS SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA: 000-001-01-00002912 RECIBO: 001972 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM: ADGP-0162-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DGP-2024-264 ORDEN DE COMPRA N°: 190-2024. MEMORANDO N°ADGP-0157-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-264


title: TALLER ETIQUETA Y PROTOCOLO GUBERNAMENTAL  CONSULTOR NACIONAL EXPERTO EN MANEJO DE EVENTOS GUBERNAMENTALES ETIQUETA Y PROTOCOLO INTERNACIONAL.  EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALÓN EQUIPADO CON AUDIOVISUALES Y AIRE ACONDICIONADO ESTACION DE CAFE Y AGUA ESTACIONAMIENTO PARA PARTICIPANTES.ADICIONAL DEBERA PROPORCIONAR MATERIALES HABILITADORES DEL TALLER (BANDERAS CRISTALERIA ETC) DURACIÓN: 16 HORAS PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024 HORARIOS DEL 15 DE AGOSTO: 8:00 AM A 5:00 PM HORARIOS DEL 16 DE AGOSTO: 8:00 AM A 12:00 M IINCLUYEN DIPLOMAS. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 187-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-232 MEMORANDO SE SOLICITUD SF-SGRH-530-2024 SF SGRH-1411-2024 SF-SGRH-1488-2024 OFICIO SGRH-741/2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-232 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR TALLER DE ETIQUETA Y PROTOCOLO GUBERNAMENTAL  CONSULTOR NACIONAL EXPERTO EN MANEJO DE EVENTOS GUBERNAMENTALES ETIQUETA Y PROTOCOLO INTERNACIONAL.  EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALÓN EQUIPADO CON AUDIOVISUALES Y AIRE ACONDICIONADO ESTACION DE CAFE Y AGUA ESTACIONAMIENTO PARA PARTICIPANTES.ADICIONAL DEBERA PROPORCIONAR MATERIALES HABILITADORES DEL TALLER (BANDERAS CRISTALERIA ETC) DURACIÓN: 16 HORAS PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024 HORARIOS DEL 15 DE AGOSTO: 8:00 AM A 5:00 PM HORARIOS DEL 16 DE AGOSTO: 8:00 AM A 12:00 M IINCLUYEN DIPLOMAS. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 187-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-232 MEMORANDO SE SOLICITUD SF-SGRH-530-2024 SF SGRH-1411-2024 SF-SGRH-1488-2024 OFICIO SGRH-741/2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-232 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-1849-2024 FACTURA N. 011-001-01-00001800 RECIBO N. 00269 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACION DE EXONERACION DE IMPUESTOS ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES MEMORANDOS DE INVITACION ENVIADOS A LAS UNIDADES


title: COMPRA DE: (1000) CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0333-2024 MEMORANDO GA-1008-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1000) CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00003499 RECIBO NO. 001467 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0104-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0333-2024 MEMORANDO GA-1008-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICIOIN DE 300 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DESECHABLES NO.8 DE 25 UNDS CADA PAQUETE y 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 180 HOJAS   SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM G.A 1007-2024 SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-259 COTIZACIONESR.T.N.CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO191-2024 ACTA DE APERTURA NO.27CUADRO PACC DISPOCISIONES GENERALES SE ADJUNTA FACTURA NO.000-004-01-00012636RECIBO NO.90360COMPROBANTE DE ENTREGA SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y ACTA DE RECEPCION NOPG-103-2024


title: COMPRA DE: (80) PAQUETES DE 6 UNIDADES PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0336-2024 MEMORANDO GA-1008-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (80) PAQUETES DE 6 UNIDADES PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00235685 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0097-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0336-2024 MEMORANDO GA-1008-2024


rationale: PAGO POR ADQUICISICION DE SUMINISTROS  : 600 PAQUETES DE CAFE MOLIDO DE 340GRS  140 PAQUETES DE 24 UNDS DE REFRESCOS EN LATA COCA COLA DE 354 ML 60 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA GINGER ALE DE 354ML  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD G.A 1007-2024 SE ADJUNTA FORMATO DE REQUERIMIENTO PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-259ACTA DE APERTURANO.027-2024 DISPOCICIONES GENERAL CUADRO PAC SE ADJUNTAN COTIZACIONES R.TN.CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE OCMPRA NO188-2024  SE ADJUNTA FACTURA No 000-004-01-00012867 RECIBO No 90494 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION PG-0120-2024


title: COMPRA DE: (50) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0335-2024 MEMORANDO GA-1008-2024

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (50) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00013489 RECIBO NO. 03956 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-113-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0335-2024 MEMORANDO GA-1008-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD  1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS  SOLICITADO POR LA UPEG SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 100-1-26-0341-2024 MEMORANDO GAD-712-2024 MEMORANDO No. UPEG-499-2024 PACC FIRMADO SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-001-01-00026917 RECIBO No. 01-10910 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  ACTA DE RECEPCION DE BIENES  CERTIFICADO DE GARANTIA


title: COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LA SEFIN SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL-UNIDAD DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0340-2024 MEMORANDO GA-961-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LA SEFIN SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL-UNIDAD DE LIMPIEZA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00236427 RECIBO NO. 110131799 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0102-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0340-2024 MEMORANDO GA-961-2024


title: COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LA SEFIN SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL-UNIDAD DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0342-2024 MEMORANDO GA-961-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LA SEFIN SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL-UNIDAD DE LIMPIEZA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00013028 RECIBO NO. 007177 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0105-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0342-2024 MEMORANDO GA-961-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR: HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y COMPRA DE PASAJE AÉREO POR VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS:  - PARTICIPAR EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGP-167-2024.

VILMA ISABEL RIVERA JOYA

legalName: VILMA ISABEL RIVERA JOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LA SEFIN SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL-UNIDAD DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0343-2024 MEMORANDO GA-961-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LA SEFIN SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL-UNIDAD DE LIMPIEZA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00031185 RECIBO NO. 37855 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0101-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0343-2024 MEMORANDO GA-961-2024


title: REPARACION DE VENTANILLAS DE ATENCION AL PUBLICO.                                                  INSTALACION DE TRAMPAS EN LOS BAÑOS DE MUJERES Y VARONES.                                                                               REPARACION (REFORZAR) LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE MUJERES Y VARONES.                                                      INSTALACION DE LLAVINES ELECTRICOS A PUESTA DE ACCESO DE OFICINAS (PASILLO DEL PUBLICO Y ENTRADA POR PARQUEO).                                 REVISION Y REPARACION DE TECHO.                                    CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL DEL AREA DE PARQUEO CON MEDIDAS:6.00 ML DE LARGO X 2.95 DE ALTO.                    CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL DEL AREA DE PARQUEO CON MEDIDAS:  4.65.00 ML DE LARGO X 2.57 DE ALTO.                                                              CAMBIO DE VENTANALES CORREDIZAS CON MEDIDAS: 1.74 1/2 ALTO Y 2.59 DE ANCHO SE AADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 135-2024 ACTA DE APERTURA 018-2024 MEMORANDUM TGR-ADM-067-2024 UAI-162-2024 Y SG-087-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-TGR-2024-202 PACC 2024

name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR REPARACION DE VENTANILLAS DE ATENCION AL PUBLICO.                                                  INSTALACION DE TRAMPAS EN LOS BAÑOS DE MUJERES Y VARONES.                                                                               REPARACION (REFORZAR) LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE MUJERES Y VARONES.                                                      INSTALACION DE LLAVINES ELECTRICOS A PUESTA DE ACCESO DE OFICINAS (PASILLO DEL PUBLICO Y ENTRADA POR PARQUEO).                                 REVISION Y REPARACION DE TECHO.                                    CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL DEL AREA DE PARQUEO CON MEDIDAS:6.00 ML DE LARGO X 2.95 DE ALTO.                    CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL DEL AREA DE PARQUEO CON MEDIDAS:  4.65.00 ML DE LARGO X 2.57 DE ALTO.                                                              CAMBIO DE VENTANALES CORREDIZAS CON MEDIDAS: 1.74 1/2 ALTO Y 2.59 DE ANCHO SE AADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00000416 ACTAS DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 135-2024 ACTA DE APERTURA 018-2024 MEMORANDUM TGR-ADM-067-2024 UAI-162-2024 Y SG-087-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-TGR-2024-202 PACC 2024


title: ADQUICISION DE 50 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PAQUETE DE 340GRS 10 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA DE 354 MLDE 24 UNDS SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM NO.TGR-ADM-149-2024 REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-TGR-2024-255 SE  ADJUNTA COTIZACIONES RTNCUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA NO.192 CUADRO PAC Y DISPOCISIONES GENERALES SE ADJUNTA: COTIZACIONES RTNCUADRO COMPARATIVO

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE 50 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PAQUETE DE 340GRS 10 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA DE 354 MLDE 24 UNDS SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM NO.TGR-ADM-149-2024 REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-TGR-2024-255.      SE  ADJUNTA COTIZACIONES RTNCUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA NO.192 CUADRO PAC Y DISPOCISIONES GENERALES. SE ADJUNTA FACTURA NO.000-004-01-00012754RECIBO NO.90426COMPROBANTE DE ENTREGACONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCALCONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y ACTA DE RECEPCION NO.PG-0111-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES:  1.PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTÉS A EFECTO DE COMPARECER A AUDIENCIA TERCERA DE TRÁMITE PARA EVACUAR MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO NÚMERO 0506-2015-1156 EN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ MARIO ALBERTO MEJÍA OROZCO Y JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS QUIENES ACTÚAN EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DE LOS SRES. BELKIS JACKELINE ARTEAGA Y OTROS.  2. REVISIÓN FIRMA SELLO Y RETIRO DEL ACTA DE AUDIENCIA TERCERA DE TRÁMITE CELEBRADA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTÉS.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-726-2024.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE:  - PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y FIRMA DE EXPEDIENTES NO. 17-2020 02-2020 04-2020 03-2020 06-2020 EL VIERNES 28 DE JUNIO A LAS 09:00AM.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-562-2024.

CARLOS ANTONIO DIAZ SANCHEZ

legalName: CARLOS ANTONIO DIAZ SANCHEZ


title: COMPRA DE: (20) TONER 89X BLACK LASERJET SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 128-2024 SEFIN-CM-GC-TGR-2024-194 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024 ACTA DE RECEPCION NO. 017-2024

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (20) TONER 89X BLACK LASERJET SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00014392 RECIBO CON FECHA DE 09/10/2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-127-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 128-2024 SEFIN-CM-GC-TGR-2024-194 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024 ACTA DE APERTURA NO. 017-2024


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE 24 PAQUETES DE GALLETAS DULCES DE MANTEQUILLA SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 149-2024 SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-TGR-2024-255COTIZACIONES R.TN CUADRO COMPARATIVOACTA DE APERTURA N.025-2024 DISPOCIONES GENERALES CUADRO PACC ORDEN DE COMPRA NO.192-2024 SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-00007288 RECIBO N0.00635SOLVENCIA FISCALPAGOS A CUENTAACTA DE RECEPCION NO.PG0110-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR:GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJES OFICIALES REALIZADOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL PROPÓSITO DE REVISAR EXPEDIENTES Y AUDIENCIAS A FIN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA SEGÚN LO DETALLADO A CONTINUACIÓN:  Factura No.000-002-01-00370215 =    Lps. 1 383.40 Factura No.000-001-01-00232254 =    Lps. 1 450.00 Factura No.000-001-01-00279282 =    Lps.     841.70 TOTAL A REEMBOLSAR                  =   Lps. 3675.10  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-571-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR:GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJES OFICIALES REALIZADOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL PROPÓSITO DE REVISAR EXPEDIENTES Y AUDIENCIAS A FIN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA SEGÚN LO DETALLADO A CONTINUACIÓN:  Factura No.000-002-01-02373859  =   Lps.1500.49 Factura No.000-002-01-00332817 =    Lps.1 300.10 Factura No.000-001-01-01018436 =    Lps.1 100.00 Factura No.000-002-01-00338717 =    Lps.1630.10 Factura No.000-002-01-02395861  =   Lps.1300.18 Factura No.001-002-01-01904630  =   Lps.   900.20  TOTAL A REEMBOLSAR                  =   Lps.7731.07  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-481-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                    FACTURA                            VALOR LPS 247-047-0422                       202407500561                            1971.50 104-037-0102                       202407500210                            2335.50 104-036-0252                       202407500207                            3791.50 103-028-0401                       202407500199                            1135.00 108-075-0601                       202407500233                            2335.50 216-147-0711                       202407500509                            2335.50 104-037-0101                       202407500209                            3791.50 103-028-0651                       202407500201                            3791.50 103-028-0461                       202407500200                          32911.50 SUMA                                                                              LPS.54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYA: SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS EQUIPAMIENTO AUDIO COMPLETO Y DEMAS LOGISTICA. EVENTO A REALIZARSE EN EL MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL  FECHA DEL EVENTO 19 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 2:00 AM SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 196-2024  PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-271 MEMORANDO DE SOLICITUD DGCP-DIR-034/2024  ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-271 CUADRO COMPARATIVO RTN COTIZACIONES REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: CONSTANCIA DE DONACION EMITIDA POR LA SAR CON # DE CAI 204931-88CD1F-F6D3E0-63BE03-0909F8-B6 AGENDA DEL COMITE DE PLANIFICACION ESTRATEGICO LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO INVITACIONES PARA EL  EVENTO


title: ADQUISICION DE: 25 SNACK Y BEBIDADAS NATURAS PARA  EVENTO PLANIFICACION ESTRATEGICO CAF EN HONDURAS SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-272 ORDEN DE COMPRA:197-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-272 MEMORANDO :DGCP-DIR-034/2024

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO DE: 25 SNACK Y BEBIDADAS NATURAS PARA  EVENTO PLANIFICACION ESTRATEGICO CAF EN HONDURAS SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO FACTURA: 000-001-01-00001756 ACTA DE RECEPCION PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-272 ORDEN DE COMPRA:197-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-272 MEMORANDO :DGCP-DIR-034/2024


title: ADQUISICION DE: (25) SOUVENIR PARA EVENTO  COMITE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CAF EN HONDURAS  SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-273 ORDEN :198-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-273 MEMORANDO :DGCP-DIR-034/2024

YAM INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA INESTROZA, ATRAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRICIDAD Y COMPUTACION (ITEC)

legalName: YAM INDUSTRIAL S DE R L

rationale: PAGO DE: (25) SOUVENIR PARA EVENTO  COMITE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CAF EN HONDURAS  SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO FACTURA N°:000-003-01-00073637 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-273 ORDEN :198-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-273 MEMORANDO :DGCP-DIR-034/2024


title: COMPRA DE: PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADAS POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0348-2024 MEMORANDO PPICPU-223-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADAS POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00018754 RECIBO CON FECHA 07/10/2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES MEMORANDUM-PPICPU-279-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0348-2024 MEMORANDO PPICPU-223-2024


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE DJUNTA: MEMORANDO UDT-032-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 199-2024 PROCESO NO . SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-258 ACTA DE APERTURA NO.027-2024 PACC

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO ´POR COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE DJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00009242 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO UDT-032-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 199-2024 PROCESO NO . SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-258 ACTA DE APERTURA NO.027-2024 PACC


AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 6 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR: MANTENIMIENTO REVISION Y RAPARACION GENERAL DE VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 2008 CILINDRAJE 1600. SOLCITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO No.UDT-014-2024 ACTA DE APERTURA No.016-2024 ORDEN DE COMPRA No.131-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-182 FACTURA No.000-001-01-00000950 Y ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-491-2024.

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE CHURROS RANCHITA NATURAL DE300 GRMS20 BOLSAS DE CHICHARRON CRIOLLO DE 100 GRMS Y 20 PAQUETES DE 40 UINIDADES  CADA PAQUETE SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD GA-1007-2024 REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-267SE ADJUNTA COTIZACION R.T.N.CUADRO COMPARATIVO ACTA DE APERTURACUADR0 PACC DISPOSICIONES GENERALES SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-01188558 RECIBOACTA DE RECEPCION Y SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL.


rationale: ADQUISICION DE: (1) JUEGO DE ESCRITORIO DE 4 PIEZAS (TAPETES) SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL  ORDEN DE COMPRA No. 010-2024 PROCESO NUMERO: SEFIN-CM-GC-DCS-009-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-009-2024 MEMORANDO SE ADJUNTA: FACTURA #000-001-01-01141004 RECIBO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION


title: COMPRA DE: (12) UPS SOLICITADOS POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0349-2024 MEMORANDO UDEM-M-411-2024 MEMORANDO PPICPU-223-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (12) UPS SOLICITADOS POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-003-01-00014280 RECIBO CON FECHA 17/10/2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHAS DE BIENES POR LOS 12 UPS ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0349-2024 MEMORANDO UDEM-M-411-2024 MEMORANDO PPICPU-223-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A  REALIZAR SUPERVISIÓN FIRMA DE EXPEDIENTES Y CUBRIR INCAPACIDAD DE LA JEFA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGCFA EN SAN PEDRO SULA.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-074-2024.

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS


title: COMPRA DE: DESODORANTES / PASTILLAS PARA SANITARIOS SOLICITADAS POR UNIDAD DE LIMPIEZA/ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0350-2024 MEMORANDO GA-961-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: DESODORANTES / PASTILLAS PARA SANITARIOS SOLICITADAS POR UNIDAD DE LIMPIEZA/ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00237522 RECIBO NO. 110132448 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0112-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0350-2024 MEMORANDO GA-961-2024


RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

ue: 28 - COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA SEFIN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - LIQUIDADORA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 9419-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO 021-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA OFICINAS DE LA COMISION TECNICA LIQUIDADORA DEPENDECIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-9419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-9419-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO 021-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA OFICINAS DE LA COMISION TECNICA LIQUIDADORA DEPENDECIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00020078 L.110624.07 AGOSTO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO 021-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN TECNICA LIQUIDADORA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00020079 LPS. 110624.07 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 RECIBO S/N ACTA DE RECEPCIÓN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO 021-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA OFICINAS DE LA COMISION TECNICA LIQUIDADORA DEPENDECIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00020080 L.110624.07 OCTUBRE 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDO CTL-826-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO 021-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA OFICINAS DE LA COMISION TECNICA LIQUIDADORA DEPENDECIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00020081 L.110624.07 NOVIEMBRE 2024 RECIBO FACTURA No.000-001-01-00020082 L.110624.07 DICIEMBRE 2024 RECIBO ACTAS DE RECEPCION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 MEMORANDO CTL-892-2024 MEMORANDO CTL-893-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE:  -PRESENTARSE AL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DE LA CEIBA ATLÁNTIDA DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA CIUDADANA CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA MUJER (SEMUJER) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0801-2014-330 (REALIZADO EL 16/01/2024 09:30AM).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-078-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL A REALIZAR INSPECCIÓN IN SITU EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SOCIEDAD MERCANTIL MINERALES DE OCCIDENTE SA DE CV (MINOSA).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-047-2024.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 9527-1-0 - ADQUISICON DE: CONECTOR RJ45 HERRAMIENTA DE TERMINANCION DE VELOCIDAD EN AGULO  CAJA SUPERFICIAL. SOLICIDADO POR : UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL . PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-241 ORDEN DE COMPRA N°:203-2024 MEMORANDO :GA-969-2024 MEMORANDO: UDEM-M-390-2024 MEMORANDO: UDEM-M-328-2024 INFORME DE EVALUACION :025-2024 ACTA DE APERTURA N°:025-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-9527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-9527-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EN CORRESPONDIENTE A CONTRATO NO.001-2024 DERIVADO DEL PROCESO NO. SEFIN-CM-C-GC-048-2024 CONTRATACIÓN CREACION PUESTA EN MARCHA Y SUPERVISION DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA SEFIN.

DIOSANA QUIJANO LANZA

legalName: DIOSANA QUIJANO LANZA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.001-2024 DERIVADO DEL PROCESO NO. SEFIN-CM-C-GC-048-2024 CONTRATACIÓN CREACION PUESTA EN MARCHA Y SUPERVISION DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA SEFIN. SE ADJUNTA: RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00000002 L.198000.00  RECIBO INFORME DEL PROYECTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL INTEGRAL MARIA GRACIELA AMAYA DE SEFIN  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO NOTA: SE RETIENE EL 10% DE LA GARANTIA CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA EQUIVALENTE L.19800.00 Y POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%) EQUIVAENTE A L.24750.00


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 9530-1-0 - ADQUISICION DE:PANEL NEXXT AW192NXT40 24 PUERTOS  SOLICITADO POR : UNIDAD DE MODERNIZACION  Y REFORMA INSTITUCIONAL PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-241 ORDEN DE COMPRA N°204-2024 MEMORANDO: GA-969-2024 MEMORANDO:UDEM-M-390-2024 MEMORANDO:UDEM-M-328-2024 INFORME DE EVALUACION:025-2024 ACTA DE APERTURA:025-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01:9527

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-9530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-9530-1-0


title: ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA  SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRASNPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-270 ORDEN DE COMPRA N°:207-2024 MEMORANDO N°:UDT-033-2024 INFORME DE EVALUACION :028-2024 ACTA DE APERTURTA N°:028-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: PAGO DE: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA  SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRASNPORTE FACTURA N°: 0000000042097 SOLVENCIA FISCAL PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-270 ORDEN DE COMPRA N°:207-2024 MEMORANDO N°:UDT-033-2024 INFORME DE EVALUACION :028-2024 ACTA DE APERTURTA N°:028-2024


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 9532-1-0 - ADQUISICION DE: TAPADERA DE PARED 1 PUERTOTAPADERA DE PARED 2 PUERTO SOLICITADO POR: UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-2024-241 ORDEN DE COMPRA N°:205-2024 MEMORANDO :GA-969-2024 MEMORANDO: UDEM-M-390-2024 MEMORANDO: UDEM-M-328-2024 INFORME DE EVALUACION:025-2024 ACTA DE APERTURA :025-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01:9527

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-9532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-9532-1-0


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 BOTES DE JALEA DE FRESA DE 32 ONZASSOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM SF-SGRH-1601-2024REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-274 SE ADJUNTA COTIZACIONES R.T.N.ACTA DE APERTURAACTA DE EVALUACIONCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRACUADRO PACC Y DISPOCISIONESGENERALES. SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00007285RECIBO NO.749ACTA DE RECEPCION NO.PG-0109-2024SOLVENCIA FISCALREGISTRO DE BENEFICIARIOSCONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: COMPRA DE: (5) MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADOS POR DGCFA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0351-2024 MEMORANDO DGCFA-DG-503-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (5) MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADOS POR DGCFA  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00018710 RECIBO CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0116-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0351-2024 MEMORANDO DGCFA-DG-503-2024


title: CONTRATACION PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN EL SALON JORGE BUESO ARIAS UBICADO EN EL 9no PISO DE LA SEFIN. SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 209-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-281 MEMORANDO DM-070-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 29/08/2024

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

rationale: PAGO POR CONTRATACION PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN EL SALON JORGE BUESO ARIAS UBICADO EN EL 9no PISO DE LA SEFIN. SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA:  FACTURA NO. 000-001-01-00000317 RECIBO CON FECHA 05/09/2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION CON FECHA 04/09/2024 ORDEN DE COMPRA NO. 209-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-281 MEMORANDO DM-070-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 29/08/2024


title: ADQUISICION DE:Contratacion de servicios  Catering (comidas tipica)  para 300 empleados de la SEFIN atenciones dispensadas en la Celebracion del dia de la Bandera el 1 de septiembre del 2024  SOLICITADO POR : DESPACHO MINISTRAL ORDEN DE COMPRA N°:210-2024 PROCESO N° :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-282 MEMORANDO N°:DM-070-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-116-2024 ACTA DE APERTURA N°:029-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 029-2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE:Contratacion de servicios  Catering (comidas tipica)  para 300 empleados de la SEFIN atenciones dispensadas en la Celebracion del dia de la Bandera el 1 de septiembre del 2024  SOLICITADO POR : DESPACHO MINISTRAL ACTA DE RECEPCION FACTURA: 000-001-01-00006557 RECIBO: 23869 ORDEN DE COMPRA N°:210-2024 PROCESO N° :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-282 MEMORANDO N°:DM-070-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-116-2024 ACTA DE APERTURA N°:029-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 029-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA)  POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN PEDRO SULA Y VICERSA SEGUN FECHAS Y DETALLE DE LAS FACTURAS ANEXAS AL MEMORANDO DGCFA-DG-525-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-525-2024.

CLAUDIA SUAZO HUNG

legalName: CLAUDIA SUAZO HUNG

AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

legalName: AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

JAVIER ALBERTO MOLINA PACHECO

legalName: JAVIER ALBERTO MOLINA PACHECO

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

objeto: 21410-Correo Postal


JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ

legalName: JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EVENTO A REALIZARSE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DICHO EVENTO ES TRIBUTO A LA BANDERA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 211-2024 PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-283 MEMORANDO UCI-SF-116-2024 ACTA DE APERTURA N. 029-2024 CUADRO COMPARATIVO RTN COTIZACION REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA N. 000-001-01-00000130  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


name: SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE: SERVICIO DE CAPACITACION Y ASESORIA DE MONITOREO DE RADIO TELEVISION PRENSA ESCRITA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS AGENDA EJECUTIVA Y MONITOREO DE REDES SOCIALES POR 4 MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO UCI-SF-112-2024 ACTA DE APERTURA 277-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-277 ORDEN DE COMPRA No.213-2024 DICTAMEN TECNICO UCI-SF-114-2024 FACTURAS No.000-001-01-00011799/ 000-001-01-00011800/ 000-001-01-00011864 ACTAS DE RECEPCION

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR LA CONTRATACION DE: SERVICIO DE CAPACITACION Y ASESORIA DE MONITOREO DE RADIO TELEVISION PRENSA ESCRITA Y DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS AGENDA EJECUTIVA Y MONITOREO DE REDES SOCIALES POR 4 MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO UCI-SF-112-2024 ACTA DE APERTURA 277-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-277 ORDEN DE COMPRA No.213-2024 DICTAMEN TECNICO UCI-SF-114-2024 1er. PAGO DE 4 FACTURA No.000-001-00011309 ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DE REMISION No.UCI-SF-132-2024


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA A FAVOR DE REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: ACTIVAR EL ENLACE DE DATOS Y SERVICIOS DE SEFIN YA QUE SE INFORMÓ MEDIANTE OFICIO NO.325-DEHR-2024 QUE TUVIERON UN GRAVE INCIDENTE EN LA INFRAESTRUCTURA LA VISITA TENDRÁ COMO OBJETIVO LA RECEPCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENLACE DE DATOS CON EL PROVEEDOR INSTALAR Y CONFIGURAR EQUIPOS PARA RECIBIR EL ENLACE DE DATOS CONFIGURAR SERVICIOS DE SEFIN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS USUARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DEL HOSPITAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-326-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 195-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-266. -FACTURA No. 000-001-01-00003423.  NOTA: LA FACTURA No. 000-001-01-00003423 REFLEJA VALOR GLOBAL DE L 13729.80 SIENDO VALOR POR DOS PERSONAS DEL CUAL CORRESPONDE L 6864.90 POR CADA VIAJERO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: RENOVACION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE AWS QUE INCLUYE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA 214-2024 POR 1 AÑO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO UDEM-M-393-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-265 ACTA DE APERTURA 265-2024 ORDEN DE COMPRA 214-2024 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-449-2024 FACTURA No.000-001-01-0003652 ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE SERVICIOS


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA A FAVOR DE OSCAR ALFREDO HERNANDEZ VALLECILLO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: ACTIVAR EL ENLACE DE DATOS Y SERVICIOS DE SEFIN YA QUE SE INFORMÓ MEDIANTE OFICIO NO.325-DEHR-2024 QUE TUVIERON UN GRAVE INCIDENTE EN LA INFRAESTRUCTURA LA VISITA TENDRÁ COMO OBJETIVO LA RECEPCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENLACE DE DATOS CON EL PROVEEDOR INSTALAR Y CONFIGURAR EQUIPOS PARA RECIBIR EL ENLACE DE DATOS CONFIGURAR SERVICIOS DE SEFIN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS USUARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DEL HOSPITAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-326-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 194-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-266. -FACTURA No. 000-001-01-00003423.  NOTA: LA FACTURA No. 000-001-01-00003423 REFLEJA VALOR GLOBAL DE L 13729.80 SIENDO VALOR POR DOS PERSONAS DEL CUAL CORRESPONDE L 6864.90 POR CADA VIAJERO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).


title: COMPRA DE: (100) CAJITAS DE LAPIZ CARBON SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0354-2024 MEMORANDO GA-1008-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (100) CAJITAS DE LAPIZ CARBON SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00018495 RECIBO NO. 0018495 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-108-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0354-2024 MEMORANDO GA-1008-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0 19-2024 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARA PARA OFICINAS DEL PROYECTO DE DISEÑO;DESAROLLOIMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DE HONDURASS DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCESO NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229 ADJUDICADO A RAIZ CAPITAL S.A SEGUN ACTA DE APERTURA NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229.

RAIZ CAPITAL SA DE CV

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

proyecto: 1 - Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO.0 19-2024 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARA PARA OFICINAS DEL PROYECTO DE DISEÑO;DESAROLLOIMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DE HONDURASS DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCESO NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229 ADJUDICADO A RAIZ CAPITAL S.A SEGUN ACTA DE APERTURA NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00019981 L.95870.75 NOVIEMBRE 2024. RECIBO  FACTURA No.000-001-01-00019982 L.95870.75 DICIEMBRE 2024. RECIBO ACTAS DE RECEPCION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. MEMORANDO UDEM-M-647-2024 MEMORANDO UDEM-M-648-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO.0 19-2024 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARA PARA OFICINAS DEL PROYECTO DE DISEÑO;DESAROLLOIMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DE HONDURASS DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCESO NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229 ADJUDICADO A RAIZ CAPITAL S.A SEGUN ACTA DE APERTURA NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00019977 L.95870.75 JULIO 2024 RECIBO FACTURA No.000-001-01-00019978 L.95870.75 AGOSTO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDO UDEM-M-443-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO.019-2024 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARA PARA OFICINAS DEL PROYECTO DE DISEÑO;DESAROLLOIMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DE HONDURASS DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCESO NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229 ADJUDICADO A RAIZ CAPITAL S.A SEGUN ACTA DE APERTURA NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00019979 L.95870.75 SEPTIEMBRE 2024 RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDO UDEM-M-528-2024 SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO.0 19-2024 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARA PARA OFICINAS DEL PROYECTO DE DISEÑO;DESAROLLOIMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DE HONDURASS DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCESO NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229 ADJUDICADO A RAIZ CAPITAL S.A SEGUN ACTA DE APERTURA NO.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-229. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00019980 L.95870.75 OCTUBRE 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO UDEM-M-599-2024. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ADQUISICION DE: UNA (1) CAMARA DE VIDEO CINEMATOGRAFICA 6K PRO DIGITAL PORTATIL SENSOR SUPER 35 6144*3456 HDR DE ALTA RESOLUCION ISO NATIVO DUAL Y UNA MONTURA EF. POSIBILIDAD DE GRABAR DIRECTAMENTE EN UNIDADES USB-C PANTALLA TACTIL HDR AJUSTABLE FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA INTEGRADOS BATERIAS DE MAYOR CAPACIDAD COMPATIBLE CON OCULARES OLED OPCIONALES QUE INCLUYA: UNO (1) LENTE 18-35 MONTURS EF COMPATIBLE CON CAMARA SOLICITADA UNO (1) LENTE 50-100 COMPATIBLE CON CAMARA SOLICITADA DOS (2) SOPORTE DE MANO PARA MICROFONO INALAMBRICO MATERIAL ABS DE ALTA CALIDAD ELEGANTE Y AGRADABLE SUJECION LONGITUD TOTAL: 9.5 PULGADAS CON FUNDAS DE MICROFONO DOS (2) MICROFONOS INALAMBRICOS  2TX + 1 RX  + ESTUCHE DE CARGA MICROFONO INALAMBRICO TODO EN UNO CANCELACION INTELIGENTE DE RUIDO GRABACION INTERNA FLOTANTE DE 32 BITS ALCANCE DE 820.2 ft BATERIA PARA 18 HORAS DE USO ALMACENAMIENTO PARA 14 HORAS DE GRABACION INTERNA DOS (2) TRIPODE A673TM ALUMINIUM TANDEM-LEG VIDEO TRIPOD 7500 CONSTRUCCION SOLIDA DE ALUMINIO ALTURA MAYOR A 58 PULGADAS CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 15 LIBRAS Y ROSCA DE 3/8 SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 215-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-275 MEMORANDO UCI-SF-101-2024 UCI-SF-109-2024 UDEM-M-366-2024 DICTAMEN GA-1160-2024 UCI-SF-119-2024 ACTA DE APERTURA 029-2024 CUADRO COMPARATIVO RTN COTIZACIONES REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-003-01-00004548 RECIBO N. 15160 RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES             2 ACTAS DE RECEPCION DE BIENES GARANTIA DEL EQUIPO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUISICION DE: EMPASTE Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2025 CON UN APROXIMADO DE 500 PAGINAS CADA TOMO LOS CUALES DEBERAN DE SER COSTURADOS PEGADOS BORDES TRAFILADOS Y AGREGAR PORTADA Y CONTRAPORTADA CONFECCION DE 2 CAJAS CON FOIL.		 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-292 ORDEN COMPRA: 216-2024 MEMORAMDUM N°: ADGP-0172-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-292 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-292

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE: EMPASTE Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2025 CON UN APROXIMADO DE 500 PAGINAS CADA TOMO LOS CUALES DEBERAN DE SER COSTURADOS PEGADOS BORDES TRAFILADOS Y AGREGAR PORTADA Y CONTRAPORTADA CONFECCION DE 2 CAJAS CON FOIL.	 FACTURA N°:000-002-01-00000452 RECIBO N°:030 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:ADGP-0195-2024	 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-292 ORDEN COMPRA: 216-2024 MEMORAMDUM N°: ADGP-0172-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-292 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-292


title: ADQUICISION DE SELLO AUTOMATICO R-532 PARA REMISION DE DOCUMENTACION SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO UPEG-730-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-284SE ADJUNTA COTIZACION R.T.N.ACTA DE APERTURA NO.029-2024INFORME DE EVALUACIONCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRADISPOCISIONES GENERALES Y CUADRO PACC

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: ADQUICISION DE SELLO AUTOMATICO R-532PARA REMISION DE DOCUMENTACIONSOLICITADO SEGUN MEMORANDO UPEG-730-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUNREQUERIMIENTO SFIN-CM-GC-DCS-2024-284 SE ADJUNTA COTIZACIONRTN.ACTA DE APERTURANO.029-2024INFORME DE EVALUACIONCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.212-2024DISPOCISIONES GENERALES Y CUADRO PAC. SE ADJUNTA FACTURA NO.000-004-01-00012850RECIBO NO.90481COMPROBANTE DE ENTREGASOLVENCIA FISCALY ACTA DE RECEPCION NO.PG-118-2024.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE EXISTEN LA SEFIN. SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA NO. 219-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-295 MEMORANDO G.A-1136-2024 ACTA DE APERTURA E INFORME NO. 030-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE EXISTEN LA SEFIN. SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00001937 RECIBO DE FECHA 20/11/2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDOS: DPMF-284-2024 DGIP-ADM-0757-2024 DPMF-301-2024 DSSM-051-2024 Y TGR-ADM-209/2024 INFORME DEL TRABAJO REALIZADO POR PARTE DE INVERSIONES GEOTO REALIZADO EN SEFIN Y EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA ORDEN DE COMPRA NO. 219-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-295 MEMORANDO G.A-1136-2024 ACTA DE APERTURA E INFORME NO. 030-2024


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE CONFITES CONFITES VENUS CANDY MIX 10 LBS BOLSA  10 MARSMELOS CRISMELOS  30PC BOLSA  20 GALLETAS CAN CAN 12S RELLENAS PAQUETE  25 CHURROS ZIBAS CLASICA 12X26 GRS BOLSA  25 CHOCOLATE NUCITA TRISABOR 12S	PAQUETE  25 DULCES DIANA CEREZA 40GR BOLSA  25 SORPRESITAS P/DULCES 20 UND BOLSA  15 RFERESCOS FRESCA TORONJA 3 LTS. UNIDAD  30 MINI GELATINAS FANCY BOLSA  20 SOLICITADOS POR EL CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES GRACIELA AMAYA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO CCII-007-2024 SE ADJUNTA REQUERIMIENTO NO.SEFIN -GC-CM-DCS-2024-302COTIZACIONRTNCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.224-2024DISPOCICIONES GENERALES SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-01192100 RECIBO CONSTANCIA DESOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-115-2024.


title: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 24 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR FIRMAS DE EXPEDIENTES EN LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-524-2024.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ADQUICICION DE CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA ALIMENTACION DE EVENTO CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN LA SECRETARIA DE FINANZASSOLICITADO POR EL CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES GRACIELA AMAYA SEGUN MEMORANDO CCII-007-2024 SE ADJUNTA REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-2024-303COTIZACIONR.T.N.ORDEN DE COMPRA NO.225-2024 ACTA DE APERTURA NO.031-2024DISPOCISIONES GENERALES SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-00006575 RECIBO No 23882 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y  ACTA DE RECEPCION.


title: ADQUISICION DE: UNIFORMES PARA DEPARTEMENTO DE SEGURIDAD INTERNA SOLICITADO POR: SEGURIDAD INTERNA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ORDEN DE COMPRA: 222-2024 MEMORANDO: 07 DE MARZO DEL 2024 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE: UNIFORMES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA SOLICITADO POR: SEGURIDAD INTERNA FACTURA N°: 000-001-01-00003751 RECIBO N°: 02/12/2024 ACTA DE RECEPCION N°: PG-171-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ORDEN DE COMPRA N°: 222-2024 MEMORANDO N°: 07/03/2024 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLÓN EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.MSG-504-2024.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


title: ADQUISICION DE: UNIFORMES PARA DEPARTAMENTO DE SUGURIDAD INTERNA Y PERSONAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR: SEGURIDAD INTERNA Y PERSONAL DE LIMPIEZA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ORDEN DE COMPRA: 223-2024 MEMORANDO: 07 DE MARZO DE 2024 MEMORANDO: G.AD./U.L-005-2024 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 09723

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE: UNIFORMES PARA DEPARTAMENTO DE SUGURIDAD INTERNA Y PERSONAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR: SEGURIDAD INTERNA Y PERSONAL DE LIMPIEZA FACTURA N°: 000-001-01-00006415 RECIBO N°: 0484 ACTA DE RECEPCION N°: PG-131-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ORDEN DE COMPRA N°: 223-2024 MEMORANDO: 07 DE MARZO DE 2024 MEMORANDO: G.AD./U.L-005-2024 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-279 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 09723


title: ADQUISICION DE : CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA CLAUSURA DE NIIF SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-294 ORDEN DE COMPRA N°:221-2024 MEMORANDO  N°: SF-SGRH-1914-2024 INFORME DE EVALUACION N° 030-2024 ACTA DE APERTURA N°: 030-2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE : CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA CLAUSURA DE NIIF SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS FACTURA N°000-001-01-00006585 RECIBO N°:23887 MEMORANDO N°:SF-SGRH-2071-2024 ACTA DE RECEPCION  PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-294 ORDEN DE COMPRA N°:221-2024 MEMORANDO  N°: SF-SGRH-1914-2024 INFORME DE EVALUACION N° 030-2024 ACTA DE APERTURA N°: 030-2024


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) en concepto de publicaciones varias solicitadas por CONATEL realizadas durante el año 2023 segun facturas No. 001-002-01-00628090 No.001-002-01-00627846 No. 001-002-01-00627503 No.001-002-01-00626834 No. 001-002-01-00627741 No. 001-002-01-00626496  No. 001-002-01-00627787 No.001-002-01-00627689 No.001-002-01-00626391 y No. 001-002-01-00626392.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago complementario de la factura No. 000-001-01-00000012 a favor del comerciante Jose Eduardo Gonzales la cual se realizo un primer abono en el mes de diciembre del 2023 segun F01-2122 (documentacion original) por prestar el servicio de audio y un cajon peruano para cubrir evento de CONATEL a solicitud segun memorando COMUNICACIONES-047/2023.

JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

legalName: JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00097486 del mes de Diciembre /2023)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago complementario de la factura 046-001-01-18250542 del servicio de Internet del mes de Julio/2024.por el valor de L54.95 ya que en  fecha 03/7/24 se generó F01-959 por un monto de L.27725.45 a favor de la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras ¿ CLARO en concepto de pago por el servicio de activación de Roaming del celular del Comisionado Presidente de CONATEL durante su estadía en Rusia por gira de trabajo por el valor de L. 22682.54 Y L. 5042.91 por el consuno de la telefonia celular este pago de servicio de roaming se aplico de manera incorrecta ya que la Factura No. 046-001-01-18100856 corresponde al servicio de Internet y  en el mes de junio ya se habia generado un pago mediante F01-804 utilizanddo el mismo numero de  factura  para  la cancelación del servicio de Internet contrato 1216959 se solicito una nota de crédito por el valor ya pagado L. 22682.54  y se realiza el paago de 54.95.00 para completar el valor total de la factura del enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Juniol 2024 Factura No.202406500388).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00104236 del mes de junio /2024)


title: Pago a favor de Servicio de Comunicaciones de Honduras (CLARO) por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de junio y julio  de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18098540 y No. 046-001-01-18246702.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Asignacion para compra de Diesel a favor del tecnicos Juan Carlos Carias por la cantidad de L. 3000.00  por realizar gia de trabajo en el departamento de Santa Barbara La Entrada Quimistan Ruinas de Copan del 29 de julio al 02 de agosto del 2024 realizando inspecciones tecnicas de Monitoreo a solicitud segun memorando DIGER-2024-222  anticipos de viaticos No. 2571

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. - SUMITEC (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según factura de cobro No. 000-001-01-00091579 y No. 000-001-01-00092046 corresponde del 15/12/23 al 15/01/24 y factura No.000-001-01-00090841 y No.000-001-01-00091201corresponde al 16/11/23 al 15/12/23.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Asignacion para la compra de combustible  Diesel por la cantidad de L.3000.00 a favor del tecnicos Selvin Mauricio Vivas para realizar gia de trabajo en el departamento de Colon Tocoa y Yoro  del 05 al 09 de agosto del 2024 realizando inspecciones tecnicas de Monitoreo a solicitud segun memorando DIGER-2024-222  anticipos de viaticos No. 2575.

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO


title: Pago a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.  por la compra de 6 unidades de diadema favil con doble auricular y microfono terminal Rj9 a solicitud mediante memorando-DIREM-070-2024  factura 000-002-01-00007554 orden de compra UCOP-133/2024.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago por la compra de un camino de flores para centro de mesa de acuerdo a factura No.000-001-01-000028989 para decorar el evento del dia Internacional e Telecomunicaciones solicitada por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra UCOP-134/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de COMPUSERVICIO Y MAS por la compra de un Gimbal para ser utilizado en eventos de CONATEL a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-022/2024-JUN. factura de cobro No. 000-002-01-00007590 Orden de compra UCOP-144-2024


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00054507 contrato No. 40001025 corresponde al mes de junio del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de octubre primera y segunda quincena de Diciembre /2023 según recibos No.10807 11159 y 11233

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de INTEGRADORES DE REDES en concepto de la renovacion de 3 licencias de Fortigate para garantizar el buen funcionamiento  y la seguridad de la infraestructura de la red informatica de CONATEL a solicitud segun memorando 05-08-07 IT M Direccion Infotecnologia factura No 000-002-01-00000267 con orden de compra UCOP-147/2024

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (las tejitas)  por la compra de 75 desayunos y servicios protocolares en atencion al evento del Dia del Periodista  a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-029/2024-JUL. Factura proforma   No.228602 con orden de compra No.UCOP-155/2024.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago de renovacion de fianza de fidelidad a favor del señor Carlos Efrain  Sandres como encargado de la Unidad de Bienes Nacionales de CONATELL según memorandum SGRH-271/2023).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso de gastos de combustible a favor del Lic. Karlos Nolasco en vista que el dia domingo 17 de diciembre del 2023 se realizo viaje al aeropuerto de palmerola Comayagua recogiendo al Ing. Fausto Zambrano quien regresaba de gira de trabajo FACTURA nO.000-005-01-00260369.

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

legalName: KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL


title: .SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo complementario de  telefonía celular durante el mes de diciembre del 2023 y activacion del servicio de Roaming debido a gira de trabajo fuera del pais (Dubai) y autorizado por la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia segun acuerdo No. 150-F-SEP-2023 quien delega al l Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATEL a participar en dicho evento según Factura de Cobro No.047-001-01-29410740 emitida por SERCOM Y factura No. 047-001-01-29622338 corresponde al consumo del mes de enero del año 2024.).

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Crédito para abastecer combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo al Departamento de Atlántida del 05 al 09 de agosto de 2024 por inspecciones de oficio a diferentes operadores solicitado por medio de MEMO DCST-086-2024 con anticipos No.4447.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de enero 2024 Facturas de Cobro 046-001-01-17288810).

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta y 60 resmas de papel bond tamaño oficio de acuerdo a factura No.001-001-01-00796777 del 11-07-2024 solicitado por medio de MEMO PROV-30/2024 con orden de compra No.101-1-1-0626-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por la inclusión de la nueva flora vehicular (13 vehículos) en la póliza de seguros de vehículos de Mapfre solicitado por medio de MEMO SGRH-164/2024 con recibo No.AB-54045 del 22-07-2024.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Pago a favor de SMARTEC por la compra de 12 discos Duros estado solido 2.5 con capacidad de 960GB conector sata marca Kingston a solicitud segun memorando Infotecnologia- 03/2024 orden de compra UCOP-023/2024 y factura de cobro No.000-001-01-00000233

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses de marzo y abril 2024 solicitud s/contrato firmado y factura No 000-001-01-00000013 y No. 000-001-01-00000014 del 07/06/2024.

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por las polizas adjudicadas de  Vehiculo No. 3000000002120-40803 cuota 3/3 por el valor de L. 90279.39 recibo de cobro No. AB-49131.a solicitud de pago mediante memorando SGRH-121/2024


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por las polizas adjudicadas de Incendio y/o rayo No. 1-IN-57294cuota 3/3 por el valor de L. 80322.00  recibo de cobro No. 2556775 a solicitud de pago mediante memorando SGRH-121/2024.


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de materiales varios para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-037/2024 orden de compra UCOP-159/2024 factura de cobro no.000-002-01-00029402.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de capotes sombrillas materiales electricos y  llave para pila mismos seran utilizados en la Institucion a solicitud segun memorando SG-034/2024 y SG-035/2024 con orden e compra UCOP-156/2024 factura de cobro No. 000-002-01-00029403.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago parcial a favor de Supermercado Canton por la compra de materiales plastios para abastecer la proveeduria de CONATEL segun orden de compra UCOP-162/2024 Factura de cobro No. 000-001-01-01179411 a solicitud mediante memorando PROV-29/2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por la compra de un arreglo floral (Camino de mesa) de 0.05 mts. de acuerdo a factura No.000-001-01-00029323 del 24/7/2024 para evento en la firma del convenio del CIMEQH solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-033/2024-JUL con orden de compra No.UCOP-160/2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago por la reparación de puertas sanitarios y tuberías del edificio principal de CONATEL de acuerdo a factura No.000-002-01-00000009 del 25-04-2024 solicitado por medio de MEMO SG-020.1/2024 con orden de compra No.UCOP-076/2024.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por el alquiler de Toldos y Tarima de acuerdo a factura No.000-002-01-000015856 del 22-07-2024 para el evento celebración del día del Indio solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-027/2024-JUL con orden de compra No.UCOP-146/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago por el alquiler de 15 micrófonos con sus pedestales y una consola de 32 canales de acuerdo a factura No.000-001-01-00000029 del 19-07-2024 para ser utilizados en el evento Festival Cultural Lempira Vive solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-026/2024-JULIO con orden de compra No.UCOP-151/2024.

JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

legalName: JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Pago a favor del señor Nelson Alberto Cruz Godoy (REPRESENTACIONES NC) por la compra de 130 unidades de banderas portatiles para uso Institucional  segun orden de compra UCOP-014/2024 Factura de cobro No. 000-001-01-00005974 a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-004/2024-ENE.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por el alquiler de Sillas Lifetime y mesas rectangulares de acuerdo a facturas No.000-002-01-00015354 del 11-04-2024 por L.276.00 No.000-002-01-00015358 del 11-04-2024 por L.138.00 No.000-002-01-00015430 del 26-04-2024  por L.851.00 para atender capacitaciones impartidas por INFOP al personal de CONATEL solicitado por medio de MEMO SGRH-042/2024 con orden de compra No.UCOP-134/2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por la compra de pinturas acrílicas de acuerdo a factura No.001-001-01-00150519 del 13-07-2024 para evento del Festival Cultural Lempira Vive solicitado por medio de MEMO de la unidad de Capital Social con orden de compra No.UCOP-144/2024.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por la compra de una Corona Floral de acuerdo a factura No.000-001-01-000029045 del 27-05-2024 para evento organizado por CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-615/2024 con orden de compra No.UCOP-109/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de materiales varios de oficina para ser utilizado en evento del dia del indio Lempira en la Institucion a solicitud mediante memorando enviado por la cordinadora del festival cultural Lempira vive/CONATEL con orden e compra UCOP-152/2024 factura de cobro No. 000-002-01-00029344.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V  por la compra de alimentos varios para atender calendario de capacitaciones que impartio la direccion de las TIC en centros escolares a solicitud mediante Memorando DIRTIC-CAPITAL SOCIAL-020/2024 con orden de compra UCOP-089/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000028.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de Floristeria Rina por la compra de 5 centros de mesapara ser utilizado en evento de conferencia de prensa  de acuerdo a factura No.000-001-01-000029165 del 21/06/2024  solicitado por medio de MEMORANDO COMUNICACIONES-024/2024-JUN con orden de compra No.UCOP-134/2024.


title: Pago a favor del comerciante Wilfredo Lopez Aguilar por la compra de 8 almuerzos y sus refrescos para ser servidos a los capacitadores de INFOP por charlas impartidas a empleados de CONATEL  a solicitud segun memorando  SGRH-042/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00003053 con orden de compra No. UCOP-060/2024.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ


title: Pago a favor del comerciante Wilfredo Lopez Aguilar por la compra de alimentos para atender reunion de socializacion del equipo de trabajo para la nueva Ley Marco del sector de Telecomunicaciones entre personal de CONATEL y la UIT  a solicitud segun memorando  CP-120/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00003043 con orden de compra No. UCOP-132/2024.


title: Pago a favor del comerciante  Delmin Yojana Lainez( COMERCIAL SINAI) por la compra de alimentos varios para abastecer la proveeduria de CONATEL  a solicitud segun memorando  Protocolo-0042/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00022486 con orden de compra No. UCOP-050/2024.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO


title: Pago a favor del comerciante  Delmin Yojana Lainez( COMERCIAL SINAI) por la compra de productos de material plastico para abastecer la proveeduria de CONATEL  a solicitud segun memorando  Protocolo-0042/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00022486 con orden de compra No. UCOP-050/2024. NOTA:(Facturas y demas documentacion originales se encuentran en el F01-1183 ya que se utilizan dos clases del gasto diferentes)


title: Pago en concepto de la compra de 189 Botellones con agua purificada durante el mes de junio 2024 para el consumo del personal de CONATEL y sus visitas segun factura 000-001-01-00010577 del 26/06/2024.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.


title: Asignacion para la compra de combustible a favor del  Ingeniero Fernando Zelaya Galindo por la cantidad de L.2000.00 para realizar gia de trabajo en el departamento de CholutecaNacaome y los Municipios de AmapalaBañaderos y Santa Elena del 19 al 23 de agosto del 2024 realizando inspecciones y verificacioes de ocupacion del espectro a solicitud segun memorando DIGER-2024-250  anticipos de viaticos No.  4453.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

rationale: DEVOLUCION de L.289.85 de lo asignado  para la compra de combustible a favor del  Ingeniero Fernando Zelaya Galindo para realizar gia de trabajo en el departamento de CholutecaNacaome y los Municipios de AmapalaBañaderos y Santa Elena del 19 al 23 de agosto del 2024 realizando inspecciones y verificacioes de ocupacion del espectro a solicitud segun memorando DIGER-2024-250  anticipos de viaticos No.  4453.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1187-1-0

type: OFICIO


title: Asignacion para gasto de combustible a favor de los empleados de CONATEL Marlon Zavala por la cantidad de L.3000.00 y Mario Melarapor la cantidad de L. 30000.00  para realizar gia de trabajo en el Departamento de Atlantida realizando supervision de centros educativos mediante el programa de cooperacion social Internet Para todos conexion al mundo del 05 al 09 de agosto del 2024  a solicitud segun memorando DIRTIC-096-2024  anticipos de viaticos No. 4450 Y 4451.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

MARLON ULISES ZAVALA FUNES

legalName: MARLON ULISES ZAVALA FUNES

rationale: Devolución de combustible realizado por Marlon Zavala y Mario Melara por la cantidad de L.100.00  cada uno por gira de trabajo en el Departamento de Atlántida realizando supervisión de centros educativos mediante el programa de cooperación social Internet Para todos conexión al mundo del 05 al 09 de agosto del 2024  a solicitud según memorando DIRTIC-096-2024  anticipos de viáticos No. 4450 Y 4451.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1186-1-0

type: OFI


title: Pago total a favor de Supermercado Canton por la compra de alimentos varios para abastecer la proveeduria de CONATEL segun orden de compra UCOP-162/2024 Factura de cobro No. 000-001-01-01179411 a solicitud mediante memorando PROV-29/2024.NOTA: factura y demas documentacion original se encuentra en el F01-1166 ya que se utilizo dos class del gasto

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00055404 contrato No. 40001025 corresponde al mes de julio del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la 1a.quincena de mayo 2024 según recibo No.011914.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses de mayo y junio dell 2024 solicitud s/contrato firmado y factura No 000-001-01-00000015 y No. 000-001-01-00000016 del 07/06/2024.

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de Juliol del 2024  factura No. 047-001-01-31444431.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de Agosto de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18399623.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la impresión de un banners del dia del Indio Lempira impreso a full color en lona vinilica tamaño 1.12*1.40 metros con ojetes de acuerdo a factura No.000-001-01-00011895 del  18-07-2024 solicitado por medio de MEMORANDUM enviado por la coordinadora festival cultural (Lempira Vive/ CONATEL ) con orden de compra No.UCOP-149/2024.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente a los  mes de Julio 2024 según facturas N.000-002-01-00008730 del 06-08-2024.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Compra de alimentos de acuerdo a facrtura No.000-005-01-00072773 del 13-08-2024 para atencion de la comision solicitado por medio de MEMO de GA con orden de compra No.UCOP-175/2024.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de julio/2024 Factura No.202407500569)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00119197 del mes de julio /2024)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de Agosto del 2024  factura No. 047-001-01-31655377.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por impartir curso de Ciberseguridad al personal de CONATEL el cual incluye: 1. Conceptos básicos y fundamentos en redes 2. Protocolo de internet versión 4 y 6 3. Introducción a las técnicas informáticas para la extracción de evidencia 4. Introducción y metodología de las buenas practicas 5. Introducción al modelo de cadena de eliminación de seguridad 6. Fundamentos sobre seguridad perimetral 7. Introducción al mundo cifrado y encriptado de datos 8. Introducción a la ciberseguridad en la industria 4.0 9. Creación y funcionamiento de un centro de respuesta a incidentes de seguridad De acuerdo a factura No.000-001-01-00000241 del 16 de agosto de 2024 solicitado por medio de MEMO DIRTIC-093-2024 con orden de compra No.UCOP-179/2024. Pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONATEL


title: Pago por prestar servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR instalado en el edificio principal de CONATEL correspondiente al mes agosto/2024 según facturas No.000-002-01-00008814


title: Asignación de gastos para la compra de Diesel  por gira de trabajo a realizarce del 26 al 30 de agosto del 2024 al Departamento de Danli el Paraiso realizando inspecciones tecnicas de monitoreo a operadores de sistema de radiodifusion sonaro y television  de la zona solicitado por medio de MEMORANDUM DIGER -2024-288 con anticipos No.4480

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO


title: Pago total correspondiente al Lote No.7 del sistema de Medición de la Calidad de Servicio de las Telecomunicaciones segun factura No.000-001-01-00087573 del 27-08-2024 de acuerdo a contrato firmado el 27-06-2024 otorgado por medio de licitación internacional LP1-001/2023-CONATEL pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y EL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO


title: Segundo Abono por actualización y mantenimiento preventivo de 4 estaciones móviles de CONATEL que monitorean el uso del espectro radioeléctrico según contrato firmado y de acuerdo a factura No.000-001-01-00000780 del 16-07-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-737/2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252


title: Asignacion de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho y sus alrededoreslos dias 04 al 06 de septiembre del 2024 con el objetivo de medir la calidad de servicio de telefonia movil y realizando estudios en zonas rurales a solicitud segun memorando DCST-100-2024 memorando DIRTIC-107-2024 memorando CP-020/2024 Y Memorando CP-19/2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Devolucion de L.650.00 por no utilizarlo en la compra  de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho y sus alrededoreslos dias 04 al 06 de septiembre del 2024 con el objetivo de medir la calidad de servicio de telefonia movil y realizando estudios en zonas rurales a solicitud segun memorando DCST-100-2024 memorando DIRTIC-107-2024 memorando CP-020/2024 Y Memorando CP-19/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1305-1-0


title: Pago del 25% correspondiente al Lote No.1 del sistema de Comprobación Técnica y Control del Espectro Radioeléctrico segun factura No.000-001-01-00087572 del 27-08-2024 otorgado por medio de licitación internacional LP1-001/2023-CONATEL pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


description: Asignacion de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho y sus alrededoreslos dias 04 al 06 de septiembre del 2024 con el objetivo de medir la calidad de servicio de telefonia movil y realizando estudios en zonas rurales a solicitud segun memorando DCST-100-2024 memorando DIRTIC-107-2024 memorando CP-020/2024 Y Memorando CP-19/2024.

JUAN MIGUEL FLORES VALLADARES

legalName: JUAN MIGUEL FLORES VALLADARES


title: Pago parcial Lote No.3 por la compra de equipo de Comprobación Aérea del Espectro Radioeléctrico de acuerdo a contrato firmado el 27-06-2024 otorgado por medio de licitación internacional LP1-001/2023-CONATEL pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

rationale: Reversion por falta de documentacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1309-1-0

description: Reversion por falta de documentacion.

description: Reversion por falta de documentacion.


title: Pago a favor de Tecniservicio T.S.I  por la remodelacion electrica de circuito subterraneos que alimentan los diferentes paneles electricos instalados en el edificio principal de CONATEL  de potencia de los niveles 12 y 3  asi como el pago de materiales mano de obra y supervision a solicitud mediante memorando SG-036/2024 orden de  compra UCOP-197/2024 y factura de cobro No. 000-001-01-00001287. .en cumplimiento al proyecto de  fortalecimiento Institucionalampliacion y modernizacion de las capacidades tecnicas y logisticas de CONATEL

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a Agosto 2024 Factura de Cobro 046-001-01-18398616.


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00120240 del mes de agosto /2024)


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. (Pago cuota 2/3 Póliza Seguro Médico s/Recibo No.2555556 aplicando crédito por bajas empleados por valor de L.41508.00 s/Recibo No.2605224 L. 25056.00 s/ recibo No. 2614859 y  L.174000.00 por abonos parciales aportación empleadosde Deduccion en los meses de julio a agosto y la primera catorcena de septiembre del 2024..

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago Lote No.3 por la compra de equipo de Comprobación Aérea del Espectro Radioeléctrico de acuerdo a contrato firmado el 27-06-2024 otorgado por medio de licitación internacional LP1-001/2023-CONATEL pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de agosto 2024 Factura No.202408500569).


title: Cancelación del 15% del valor del contrato para el Sistema Para La Verificación De La Calidad Del Audio y Video En la Radiodifusión Lote No.2 de Licitación Internacional LPI-001/2023 pagado con fondos del Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a septiembre 2024 Factura de Cobro 046-001-01-18572682.


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de Septiembre del 2024  factura No. 047-001-01-31866978.


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de septiembre de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18562880.


title: Desinstalacion de dos antenas de monitoreo de radiofrecuencia con sus respectivas bases incluyendo desconexion electrica y saneamiento del edificio principal de CONATEL traslado y reensamblaje en estacion La Sabana Lepaterique F.M. de acuerdo a factura de cobro No.000-001-01-00000801 del 23-09-2024 solicitado por medio de MEMO DCC-2024-M017con orden de compra UCOP-194/2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

legalName: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de Tecniservicio T.S.I  por la reparacion del generador electrico propiedad de CONATEL correccion de humedad en Switch de alta tension 13.8Kv cambio de tuberia subterranea   asi como el pago de materiales mano de obra y supervision a solicitud mediante memorando SG-036/2024 orden de  compra UCOP-196/2024 y factura de cobro No. 000-001-01-00001286.en cumplimiento al proyecto de  fortalecimiento Institucionalampliacion y modernizacion de las capacidades tecnicas y logisticas de CONATEL


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente al  mes septiembre 2024 según facturas N°000-002-01-00008873


title: Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses dejulio y agosto 2024 solicitud s/contrato firmado y factura No 000-001-01-00000051 y 000-001-01-00000052.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos