title: Contrato 038/2024 Contratación de Servicios de Comunicaciones y Campaña Publicitaria del Programa de Educación en Eficiancia Energética . suscrito entre la ENEE y Consorcio Corte y Publicidad y Acerta Comunicación Estratégica   El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán. .

CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVA USAID, CALLE PRINCIPAL, LOMAS DEL GUIJARRO A 2 CUADRAS DE LOS PUENTES DEL BOULEVARD MORAZAN

legalName: CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

rationale: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de SEGUNDO PAGO por PRODUCTO No.2 Concepto Creativo del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto aprobado mediante oficio 030-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000663 de fecha 27 de mayo 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 Orden de compra exenta OC2024093157  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de PRIMER PAGO por PRODUCTO No.1 Plan de Trabajo del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto aprobado mediante oficio 029-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000662 de fecha 27 de mayo 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 Exoneración de compra exenta OC2024093146  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: RESERVA POR MANTENENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SIN PLACA ASIGNADO A DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 38 Y MEMORANDUMODL-378-III-2024 o/c 4300001873

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00133211 DE FECHA 16.04.2024  POR MANTENENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SIN PLACA ASIGNADO A DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 38 Y MEMORANDUMO DSG-PP-0025-4-2024 GUIA 842

type: MEMORA

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 46 SALIDA EL 10/04/2024 Y REGRESO EL DIA 12/04/2024 CON DESTINO A LA CEIBA ATLANTIDA A REALIZAR CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA REGION LITORAL ATLANTICO SOBRE TRANSPARENCIA ETICA PUBLICA Y CULTURA DE DENUNCIAS SEGUN MEMORANDO-UTLCC-211-IV-2024. (OTROS GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 3000.00)

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. valor a pagar por compra de vehículo nuevo PICK UP COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL 2024 DIESEL 2800CC COLOR BLANCO CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS MOTOR LWNF232061070 CHASIS 93C148FK5RC414991. Destinado para uso exclusivo de la SEN.   FACTURA: 001-004-01-00027972 de fecha 04 de abril 2024 RTN: 08019004467912 CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44 Solicitado mediante oficio 525-2023-SEN-DM-DGEREE y 068-2024-SEN-DM-DGEREE. Contrato 042/2024  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán

ga: 19 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

ue: 82 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 11 - ADQUISICION, INSTALACION Y REEMPLAZO DE LA TECNOLOGIA DE ILUMINACION EFICIENTE EN EL SECTOR RESIDENCIAL

type: OFI


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION POR PARTE  DEL COMITÉ EJECUTIVO ANDEPH SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018369 CAI-B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Contrato No. 055/2024 Lote 1 Contrato para Suministro de Bienes Adquisición de Equipos para Auditoría Energética y Capacitación Proceso No. LED-PEEE-046-LPN-B- suscrito entre la ENEE y FLORES Y FLORES INGENIERÍA S DE RL. Este pago se financia con recursos de Doinación Programa en Educación en Eficiencia Energetica-China Taiwán.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L. valor a pagar por compra del EQUIPO ACORDADOS en el Contrato No.055/2024 ¿Adquisición de Equipos para Auditoría Energética y Capacitación¿ Lote 1. Detallado de la siguiente manera:  FACTURA: 000-004-01-00003290 de fecha 27 de junio 2024 RTN: 05019998173609 CAI: 8BB48C-F1A850-DC48A6-1838F2-E06C87-01 Solicitado mediante oficio. No. 039-2024-SEN-DGEREE  El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán


title: PAGO REEMBOLSO DE ENVIO A BRUSELAS BELGICA MEMORANDO 007OAHCIJ-2024SOLICITADO  POR PATRICIA LICONA CUBERO AGENTE DE HONDURAS ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DENTRO DE GARANTIA A VEHICULO SIN PLACA REG. No. 2023-1048 ORDEB DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 OC 4300001872

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133236 FECHA 14-04-2024  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DENTRO DE GARANTIA A VEHICULO SIN PLACA REG. No. 2023-1048 ORDEB DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 OC 4300001872 SEGUN MEMORANUDM 001-005-01-000133236


title: COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (12 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO) PARA SUBSEDES REGIONALES A FAVOR LA EMPRESA GIGANET S.A DE C.V. FACTURA No. 000-002-01-00055298 CON FECHA 02/02/2024  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-SDA-190-2024.

GIGANET SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL LOCAL # 10 A INMEDIACIONES DE LA COL. 21 DE OCTUBRE DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: GIGANET SA DE CV

ga: 20 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

ue: 87 - PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

actividadObra: 1 - COORDINACION ADMINISTRATIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA GRANDE POST-IT FOLDER TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO CARTA FASTENERS LAPIZ TUNTA NEGRO Y ROJO TAPE PARA SELLAR CAJAS 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y PERFORADORAS GRAPADORAS FOLIADORES. PARA USO EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION CON BASTANTE PAGINAS (F-01 Y PLANILLAS DE SALARIOS) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN REQUISICIONES N° 3 4 Y 5. MEMORANDUM DT-146-IV-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00796064  POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 12 CINTA AVAVA 2X100 4  FOLDER MANILA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESOPRERIA SEGUNREQ. No. 3  MEMORANDUM DSG-PP-0033-4-2024  HOJA GUIA No. 06-05-2024-925


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTROS TECNICOS DE FOTOCOPIADO SEGUN FACTURAS N 000-001-01-00085825000867430008766700088591000894220009046100091403 DEL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE 2023 FECHA 25/10/202329/12/202329/11/202330/06/202331/07/202330/08/202330/09/2023 SEGUN MEMO DSG-087-I-2024 GUIA 29/01/2024-161  Y DICTAMEN DE LA DIRECCION LEGAL ODL-601-XII-2023  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SE DEBE DE EXCLUIR EL MES DE DICIEMBRE YA QUE NO ESTA INCLUIDO EN EL DICTAMEN LEGAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-98-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA # 000-007-01-00044806 A FAVOR DE PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO SA DE CV DE FECHA 26/06/2024 POR VALOR DE L.558693.00 SE RETIENE EL 15% ISV POR UN VALOR DE L.72873.00;  EN CONCEPTO DE 90 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES FLETE CARGA Y ESTIBA DE LOS MISMOS EN EL ALMACEN DE COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDO-PNRP-DA-1216-2024 RECIBIDO EL 8/7/2024 EN BASE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. PNRP-032-2024 FIRMADO EN FECHA 18/04/2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023

CONHSA PAYHSA SA DE CV

streetAddress: BUFALO, VILLANUEVA CORTES CONTIGUO A ZIP BUFALO

legalName: CONHSA PAYHSA SA DE CV

actividadObra: 2 - COORDINACION OPERATIVA


ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-005-01-00133212 DE FECHA 160-04-24 RECIBO N. 99658 DE FECHA 16 ABRIL-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001874 DE FECHA 12-04-24 SOLVENCIA FISCAL 151-24-10500-12441 CONSTANCIA SUJETO A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 NOTA: LA ACEPTACION DE LA RECEPCION DEL SERVICIO QUEDA CONSIGNADO CON LA FIRMA DEL REPONSABLE DEL VEHICULO EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR . QUEDA PENDIENTE LA ELABORACION Y REMISION DE LA ACEPTACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA SAP YA QUE A LA FACTURA NO SE CUENTA CON LA PLATAFORMA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0024-4-2024 DE FECHA 24-04-24 Y ORDEN DE GUIA N. 842 DE FECHA 24-04-24.RESERVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DENTROP DE LÑA GARANTIA ESTABLECIADA SEGUN MEMORANDO GCT-51-IV-2024


title: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS DE OFICINA MESAS PARA REUNIIONES Y MUEBLES PARA RECEPCIÓN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. PNRP-002-2024 PRODUCTO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN LPN-ENEE-PNRP-018-2023.  NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PRESENTE PAGO FUE PROVISIONADO MEDIANTE EL DOCUMENTO F01-8093/2023 DEVENGADO NO.23/2024 SIN EMBARGO EL PAGO NO SE PUEDO HACER EFECTIVO DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO CONSTITUIDO COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL NO SE ENCUENTRA VINCULADA EN EL SIAFI COMO RAZON SOCIAL POR TAL MOTIVO EL PAGO SE FINANCIA CON PRESUPUESTO 2024.

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: F01 COMPROMISO DE COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE IMPRESORAS  MULTIFUNCIONALES  DE TANQUE DE TINTA A COLOR  A FAVOR DE COMPUSER  CON NUMERO DE ORDEN COMPRA 801-1-66-0018-2024  SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA  MEMORADUM PNRP-AD-628-2024 CON FECHA 10/06/2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N. 1439 14401441 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 16 AL 20 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE INSPECCION EN CAMPO DE LAMPARAS Y POSTERIA DAÑADA EN EL BARRIO ABAJO Y SALADITO EN PESPIRE. otros gastos COMBUSTIBLE LPS.2500.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011305 CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOLAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON UN SALDO A  FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS; ATENDIENDO LA SOLICITUD DE OFICIO No. DNBE-DE-1198-2023 DONDE SE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS DE UBICACION DEPARTAMENTAL MUNICIPAL (GIRA NO SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA PORQUE LOS VIATICOS NO FUERON PAGADOS A TIEMPO). EN CHOLUTECA DEL 11 AL 22 DE MARZO DEL 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 154. MEMORANDUM GARC-102-IV-2024;VISTO BUENO DEPTO. PRESUPUESTO. OTROS GASTOS POR COMPRA DE DIESEL.....

HECTOR EDGARDO PAVON AVILA

legalName: HECTOR EDGARDO PAVON AVILA


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE CON CLAVE DE EMPLEADO: 13892 POR CONCEPTO DE 2 (DOS) LIBROS EN LA FEDERACION INTERNACIONAL DE CONSULTORES DE INGENIERIA (FIDIC) PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER EN LA PREPARACION DE LOAS CONDICONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS CONTRATOS EPC DE LA EMPRESA. SEGUN MEMORANDO UEPER-232-IV-2024. GUIA:739 MEMORANDO DAPF 370-IV-2024.

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE FACTURA # 000-007-01-00044809 A FAVOR DE PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO SA DE CV DE FECHA 26/06/2024 POR VALOR DE L.372462.00 SE RETIENE EL 15% ISV POR UN VALOR DE L.48582.00;  EN CONCEPTO DE 60 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES FLETE CARGA Y ESTIBA DE LOS MISMOS EN EL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDO-PNRP-DA-1218-2024 RECIBIDO EL 8/7/2024 EN BASE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. PNRP-032-2024 FIRMADO EN FECHA 18/04/2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.SRGUN FACTURA No 000-001-01-00223971 CAI A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81


title: PAGO DE FACTURA # 000-007-01-00044810 A FAVOR DE PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO SA DE CV DE FECHA 26/06/2024 POR VALOR DE L.161940.00 SE RETIENE EL 15% ISV POR UN VALOR DE L.24291.00;  EN CONCEPTO DE 30 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES FLETE CARGA Y ESTIBA DE LOS MISMOS EN EL ALMACEN DE CHOLUTECA SEGÚN MEMORANDO-PNRP-DA-1217-2024 RECIBIDO EL 8/7/2024 EN BASE AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. PNRP-032-2024 FIRMADO EN FECHA 18/04/2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023


title: PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO NO. 010-SRH-2024 PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 19 PERSONAS 3 DIAS 2 NOCHES Y ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006474 CAI: CA61C0-E82536-A14FB5-3F4FE0-0F9D7C-9B POR ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 19 PERSONAS 3 DIAS 2 NOCHES Y ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 010-SH-2024 PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024


title: COMPLEMENTO AL PAGO REALIZO MEDIANTE DEVENGADO NO. 21 PRODUCTO DEL DOCUMENTO F01-8081-2023 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.PNRP-001-2024 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.  SEGUN FACTURA 001-005-01-00003996 Y DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO NO.21 (F01-08081-2023).

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE CAFÉ SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001167 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE CAFÉ SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLEGRAN CRUZ PLACA DE PLATA SEÑORA DORIS YOLANDA MELO  JACOME EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  SEGUN FACTURA No000-001-01-00018364 CAI- B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026789 CON CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8 FECHA DE EMISION: 20/03/2024 POR COMPRA DE UN LOTE DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS SOLICITADOS POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN MEMORANDUM 001-DGPE  2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE  POLITICA MULTILATERAL   MEMORANDO -018-DDMF-2024SOLICITADO POR DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00036535 CAI-28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL QUE BRINDO UNA CHARLA MOTIVACIONAL EN LA PRESENTACIÓN DE LOGROS DE ESTA SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 006-002-01-00228147.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE  BOLSAS MEDIANAS PARA REGALO SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001167 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE  BOLSAS MEDIANAS PARA REGALO SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A CHARLOTTE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007379 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E CON DESTINO A CHARLOTTE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN LORENZO SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2024

OSCAR GONZALO ZELAYA AGUILERA

legalName: OSCAR GONZALO ZELAYA AGUILERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR BALTAZAR GARZON JURISTA ESCRITOR POLITICO ESPAÑOL A SU DELEGACION Y MINISTROS INVITADOS LIDERADA POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA  SECRETARIO DE ESTADO.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-219-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: POR ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL CON DESTINO EMBAJADA DE HONDURAS EN CHILE SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMNBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL CON DESTINO EMBAJADA DE HONDURAS EN CHILE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001681 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMNBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENMIENTO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX SIN PLACA AÑO: 2013 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DELA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007015 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE ELEAN CIS EN RUTA EL COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2024

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA LEYES SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO  ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00249590 CAI-91260A-7E11DA-7340AD-2E9014-C0C15A-26


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR POR FACTURA No. 000-001-01-00004166CON NUMERACION CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA:NISSAN MODELO: PATHFINDER PLACA: MIH-1955 COLOR: GRIS AÑO:2008 SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A CHICAGO IL. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICASOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A CHICAGO IL. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICASEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007765 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ


title: POR COMPRA DE 50 HEADSET O BINCHAS SOLICITADAS POR LA ABG. GRACIA MARIA TORRES FLORES COORDINADORA DEL CENTRO DE LLAMADAS Y SERVICIOS CONSULARES.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001117 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 COMPRA DE 50 HEADSET O BINCHAS SOLICITADAS POR LA ABG. GRACIA MARIA TORRES FLORES COORDINADORA DEL CENTRO DE LLAMADAS Y SERVICIOS CONSULARES.


title: pde.

description: pde.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: pde.

title: pde.

description: pde.

description: pde.

description: pde.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00225529 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 POR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LIC.CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MIAMI FL. USA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIACON DESTINO A MIAMI FL. USA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007767 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON FACTURA No.026-008-01-00007766 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ELCUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE GOMAS O HULES I PLANIFICACION SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM 012 -UPI-2024SEGUN FACTURA No 001-001-01-00795886 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER NP300 PLACA: CDH-0069 COLOR: GRIS AÑO:2019 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA No 000-001-01-000001835Y No 000-001-01-00001839  CAI-OFOEFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF943-0A


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002623 NO CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE FATIMA YOLESMY NAVARRO MARTINEZ CARLOS RANSES CERRATO NAVARRO HANIEL DAVID CERRATO NAVARRO Y ROSE ISABEL CERRATO NAVARRO  EN RUTA: MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA AL  06 DE MARZO DE 2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: PRADO MOTOR: 1KD AÑO: 2019 PLACA: CDH-0082 ASIGNADO A LA VICE CINDY RODRIGUEZ SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

rationale: PAGO CON FACTURA No.007-001-01-00107650 CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR JOSÚE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007769 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSÚE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO REEMBOLSO COMPRA DE (5) CUADROS PINTOR MAURI FLORES GOMEZ LOS CUALES SERAN REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA LA CUMBRE DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA).

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGÚN MEMORANDO No. 023-DGAC-OSC-2024

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00007768 CON CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIEN ESTAMPILLAS QUE FUERON ENVIADAS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA POPULAR CHINA QUE LAS SOLICITO PARA SER USADAS EN COMUNICACIONMES DIPLOMATICAS EN OCASIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE AMBOS PAISES.

TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (5) CUADRO DEL PINTOR MAURI FLORES GOMEZ LOS CUALES SERAN REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA LA VIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO YEL GOBIERNO DE LA CELAC.


title: PAGO POR COMPRA DE PLOTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042449 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE PLOTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA SOLICITADO POR JOSÚES RODRÍGUEZ JEFE DE ASUNTOS CONSULARES.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007770 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSÚES RODRÍGUEZ JEFE DE ASUNTOS CONSULARES.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA I PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIAFACTURA No 00018317 CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC352-06A567-68


title: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

title: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS


title: PAGO POR ALOJAMIENTO PARA 1 PERSONA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2024 (4 NOCHES) 5 CENAS DE TRABAJO  EL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZELAYA SANABRIA SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE CUNPLIMIENTO DE REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2393-1-0


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LIVIO CESAR RAMIREZ ALFARO SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2392-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: ALOJAMIENTO HABITACIÓN SENCILLA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE COMPRA DE LAMINADORA SOLICITADA POR NATALIA BERRÍOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001159 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE LAMINADORA SOLICITADA POR NATALIA BERRÍOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA APARTIR DEL 05 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024 (7 NOCHES) CON DESAYUNO INCLUIDO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONUSLTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025374 CAI: 285F5A-762709-50418F-BF3F78-AFC16C-B4 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA SIOMARA MAJÓN DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00007404 CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14 SOLICITADO POR LA LICENCIADA SIOMARA MAJÓN DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LIC NANCY GEORGINA LARA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL KENIA BADOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FONDO DE SOLIDARIDAD CON EL MIGRANTE HONDUREÑO FOSMIT FACTURA No 001-001-01-00480779 CAI-92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-AAA129-38


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR SERVICIOS DE ABASTECINMIENTO  DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO  SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225551-CAI B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETE SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON DURON  ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: REEMBOLSO PARA GESTIONAR EL PAGO POR LA ELABORACION DE PINTURA ARTISTICA PARA SELLO POSTAL REFERENTE A CONMEMORACION DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE HONDURAS Y CHINA.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO


title: PAGO POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002203 CAI. 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022309 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10 POR RENOVACION DE DOMINIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTESANIAS HONDUREÑAS PARA OBSEQUIOS QUE LLEVARA EL SEÑOR CANCILLER EN LAS GIRAS OFICIALES QUE REALIZARA EN EL MES DE ABRIL.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00003601 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83 POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE TINTAS Y TONER POR NECESIDAD EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


title: COMPRA DE UNIFORMES Y CHALECOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CÁLIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y POR LA EMBAJADORA SINDY LARISSA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 001-001-01-00051611 CAI-OEC005-37C74A-044DAD-10ED23-0D2FE6-0


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION BILATERAL ESTADOS UNIDOS/ HONDURAS  CARECEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00003003 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES CON IDENTIDAD 0801-1981-00869 EN OCASIÓN DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE DE REGRESO DE ROMA A TEGUCIGALPA  EL 20 DE DICIEMBRE  LLEGANDO A HONDURAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.

ELEAN MICHELL CIS ROSALES

legalName: ELEAN MICHELL CIS ROSALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-287-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

description: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE LA 1 PLANIFACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000160 CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12 POR COMPRA DE TINTAS DE LA 1 PLANIFACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LA MISION PLANIFICADA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES CON EL OBJETIVO DE LA APLICACION DE ENCUESTAS PILOTO E IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE REPORTERIA ASI MISMO LA REVISION DE PROCESOS PARA LA GENERACION DE DATOS.

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA 00-001-01-00042284 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA ) FACTURA No 000-001-01-00018493 CAI-B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO SEÑOR CANCILLER CON EXPOSITOR BALTASAR GARZON JURISTA  ESCRITOR POLITICO. FACTURA No 000-001-01-00018169 CAI-A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-0F-098836-81


title: PAGO POR COMPRA DE LAVADORA A PRESION SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001142 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE LAVADORA A PRESION SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON FACTURA 000-001-01-00224353 CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC-E8-DFA486-81 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00042285 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-00030097 CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018176 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMINETO DE CENTROS EDUCATIVOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON FACTURA 000-001-01-00224838 CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC-E8-DFA486-81 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018162 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2024FACTURA No 000-001-01-000025232 CAI- 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-OF673F-F1


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO POR COMPRA DE ASPIRADORA SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001595 CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29  POR COMPRA DE ASPIRADORA SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00012306 CAI: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025033 CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO CON FACTURA N° 000-002-01-00027820 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL POLIPEL SOLICITADO POR ING OLGA LOPEZ  ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO HONDURAS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00031986 CAI-337794-3010ED-BB48A0-897B1C-52534B-8E


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EVENTO CATEDRA MORAZANICA PAPEL DE LA MUJER EN LA REFUNDACION DE UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y SOLIDARIA DESDE EL PENSAMIENTO MORAZANICO SEGUN FACTURA No000-001-01-00003005 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018213 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA SALA DE JUNTAS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO CON FACTURA No.007-001-01-00107650 CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO POR RENTA DE UN LOCAL EN UN HOTEL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GEENRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES ANTE LA SEÑORA IRIS XIOMARA CASTRO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001164 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000570 CAI AD5420-0F3DB3-0849AD-7690F1-D3DFEA-23

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006377 CAI: 8AFE16-C83757-8D4783-BACB61-9C7CD2-0D POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024781 CAI: 20430C-3EE638-344EBC-4AE3D3-8404EC-FA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00119644 CAI: 7A2C20-4E0EC4-664E94-518C42-6C83DE-9B POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCAENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIASEGUN FACTURA No 001-001-01-00796009 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL NORDICO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006176 CAI: 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82 POR COMPRA DE PAPEL NORDICO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE TINNER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001165  CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE TINNER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001836 000-001-01-00001837 000-001-01-00001838 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL VICEMINISTRO DE SALUD Y LA COMITIVA AVANZADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025693 CAI-E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5-27824-51

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO REEMBOLSO DE (160) CIENTO SESENTA  OBSEQUIOS POR EL MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MISMO QUE SE ENTREGARA A TODAS LAS MADRES DEL SERVICIO INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004046 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065281 CAI: 882CCD-C3E3F1-574DA7-E6975F-022D22-71 POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO NO. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE PLASTICO PARA BANDERINES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001154 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ASTAS DE PLASTICO PARA BANDERINES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ING KARLA DERAS DIRECTORA DE MODERNIZACION ABOG WILSON PAZ DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION  AL HONDUREÑO MIGRANTE EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑOSECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO  No  018-UDEM-2024474-DGPHM-2024180-SG-2024 FACTURA No 000-001-01-00002867 CAI-9B682D-05F664-7D4D97-8B91CA-AF64F9-C4


title: PAGO POR COMPRA DE GATAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001807 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR COMPRA DE GATAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000700 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR ANTHONY LAINEZ MONTALVAN EN RUTA: MADRID - COMAYAGUA AL 13 DE ABRIL DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002887 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CONVERSATORIO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS PARA ATENDER UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MONICA MENDOZA JEFE DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: PAGO POR ENMARCADOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006773 CAI: C1EAA6-E2A234-4243B4-C2E2CE-CBD965-00 POR SERVICIO DE ENMARCADOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002010 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2024.


title: PAGO REEMBOLSO DE PAGINA WEB DE LA CELAC DEBIDO A QUE EL PLAZO SE VENCIO Y SINO SE SUSPENDERIA EL SERVICIO.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

rationale: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3185-1-0

description: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.

description: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA GRAFICA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001329 CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA POR COMPRA DE TARJETA GRAFICA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  UNAH FACTURA No 000-004-01-00024340CAI-E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO OBSEQUIO DEL SEÑOR CANCILLER EN CIERRE SOBRE CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO COP28   FACTURA No 000-002-01-00000873 CAI-46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (01) CUADRO PINTOR MAURI EL CUAL SERA REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA EL PRINCIPE ALBERT II DE MONACO.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027881 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D095-F9D82C-53  POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPACION DE HONDURAS EN GALA GASTRONOMICA

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00008460 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI FLORIDA USA. SOLICITADO POR LICENCIADO JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DIA DE LA MUJER SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTYENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FACTURA No 001-001-01-00049171 CAI 159B1CADEE362E48BD6EB78C-7EB8F6-69


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE´PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MONTERREY SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ  JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES FACTURA 026-008-01-00007979 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001738 CAI: 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005350 NO.CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE LINDA MUÑOZ LUIS SALINAS OBED PINEDA YADIRA PINEDA OLGA LOPEZ PATRICIA MATHEU EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA VIAJANDO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE LAVATRASTOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003043 CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C POR COMPRA DE LAVATRASTOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA PARA LENTES DE PROTECCION Y FAJAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO CON  POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00008822 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001737 CAI: 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 14 AL 19 ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000705 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  I PLANIFICACION 2024 UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDO 012-UPI-2024

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00008196 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008136 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6DAB9E-EF POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007976 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007975 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008003 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA WOLFGANG LAPPENBERG ELEAN CIS LILIA CALIX Y SADY MARTINEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013932 C.A.I. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN UTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002641 C.A.I.D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3474-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MONACO-COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE KAREN MIRANDA SEGUN GACTURA No.000-001-01-00020805 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE MEXICO SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 121-SG-2024FACTURA No 026-008-01-00008248 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013936 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024.


title: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

rationale: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

title: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.


title: PAGO REEMBOLSO DE PAGIANA WEB DE LA CELAC DEBIDO A QUE EL PLAZO SE VENCIA Y SUSPENDERIAN EL SERVICIO YA QUE EL TRÁMITE TOMA MAS TIEMPO.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGDA DE LA SECRETARIA GENERAL.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006752 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGDA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001533 CAI: 736361-7246DD-174490-F9AAB4-8A5CAB-26 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE :  CON PESO  CON    DESTINO :EMBAJADA DE  DE HONDURAS EN WASHINGTON  EMBAJADOR JAVIER EFRAIN BU SOTO   EMBAJADA DE HONDURAS    WASHINGTON DC 20036  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA     SEGUN  FACTURA No 000-001-01-00001701 CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE VALPARAISO CHILE  SOLICITADO POR LIC NANCY GEORGINA LARA SMART  DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No 000-001-0100001724 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

title: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS


title: PAGO POR COMPRA DE CONTROL REMOTO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00028613 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53POR COMPRA DE CORONA FUNEBRESOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CON MEMORANDO No290-DGPCDE-2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGRON-COMAYAGUA DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000710 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6. A FAVOR DE NATALIA BERRIOS GOMEZ GUSTAVO CACERES Y GRACIA MARIA TORRES.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000702 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE GUANTES Y COFIAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001181 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE GUANTES Y COFIAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL    DESTINO :EMBAJADA  DE HONDURAS EN MANAGUA NICARAGUA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 325 DGPCDE-UPEI-2024 FACTURA No 000-001-01-00001693  CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 24850 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOEL CUAL EL 16 DE MAYO DE PRESENTE AÑO DE 7:00PM A 9:00 PM SE LLEVARÁ ACABO EL COCTEL QUE SE OFRECERÁ EN HONOR A LOS SOCIOS COOPERANTES EXTRARREGIONALES EN RECONOCIMIENTO A SU VALIOSA COLABORACIÓN CON LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA CELAC HONDURAS 2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SEGPUN FACTURA No. 000-001-01-00001721 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005579 NO DE CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE FAVOR DE MAYRA JUDITH FUENTES LIDIA SANCHEZ LEYLA COELLO JULIO SANTOS LICIDA SANDOVAL WOLFGANG LAPPENBERG OSCAR MARTINEZ CARLOS VELASQUEZ NOEL BARAHONA INGRIS ANDINO Y OCTAVIO MONTES  EN RUTA: SAN PEDRO SULA - TIJUANA MEXICO - SAN PEDRO SULA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR EL LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225553 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO

rationale: POAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001722 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000718 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: COMAYAGUA - MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE LOGOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028478 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE CORONA Y CRUZ FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 153-DGPCDE-2024.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028477 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE DOS ARREGLO DE FLORALES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 152-DGPCDE-2024.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ MEXICO A FAVOR DE MARIA LUISA VALLECILLO GOMEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000714 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000704 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG  EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 12 AL 16 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00028337 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN MEMORANDO 2001-DGPCDE-2023.


title: PAGO POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO DE CAPACIDAD DE 34 GAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR HECTOR ALBERTO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. SEGUN MEMORANDO 025-UA-2024.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-00001187 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO DE CAPACIDAD DE 34 GAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR HECTOR ALBERTO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. SEGUN MEMORANDO 025-UA-2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 13 AL 21 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000697 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00007213 NO CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE AIME MOURRA CATALINA FUENTES SAADI SALGADO KARLA BORJAS SEBASTIAN ARTICA DARIO JIMENEZ JOSE ACOSTA Y FREDY EUCEDA EN RUTA: SAN PEDRO SULA - VILLAHERMOSA MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA 16 AL 23 DE MARZO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (4) TINTAS SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA MEDIANTE MEMORANDO9 019-OAHCIJ-2024 Y MEMORANDO N0. 009 OAHCIJ-2024.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMARCADO DE CUADROS DEL PINTOR MAURI OBSEQUISO QUE OTORGARA EL SEÑOR CANCILLER A HOMOLOGOS EN SU PROXIMO9 VIAJE DE TRABAJO.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: COMPRA DE KIT TOMA TURNOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO Encargada de la Secretaría General


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028333 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE 4 CENTROS DE MESA NAVIDEÑA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN MEMORANDO 2000-DGPCDE-2023.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00028334 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE CORONA Y CRUZ FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN MEMORANDO 1999-DGPCDE-2023.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -WASHINGRON-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000696 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028479 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE DOS ARREGLO EN PEDESTAL PARA LA INAUGURACIÓN  DE LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIGRANTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 154-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO DE LA PPT DEL SICA ELABORACION DE DISEÑOS E IMAGENES PARA LOGOTIPO DE LA CELAC FACTURA 000-001-04-00000455 000-001-04-00000454.

NORMAN ALLAN SAUCEDA CASTILLO

legalName: NORMAN ALLAN SAUCEDA CASTILLO


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA LENCA Y TAPETES DE TELA LENCA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO 683-DGPCDE-2024.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001185CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA LENCA Y TAPETES DE TELA LENCA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO 683-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA FORD EXPLORER; SIN PLACA MOTOR GGB90080; CHASIS 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2019  SOLICITADO POR MARIO CÁLIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA FORD EXPLORER; SIN PLACA MOTOR GGB90080; CHASIS 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2019  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001851 CON CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A SOLICITADO POR MARIO CÁLIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013876 NO CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE LEON ROJAS ZAVALA EN RUTA: COMAYAGUA - DALLAS -COMAYAGUA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN SAN PEDRO SULA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

rationale: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3934-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3934-1-0

description: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO

description: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013874 NO CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE DAVID ANDREE VELASQUEZ EN RUTA: COMAYAGUA - DALLAS -COMAYAGUA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2024.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL. POR IMPUESTO MAL APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3935-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3935-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001691  CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE REGALOS CON FACTURA No 000-001-01-00003034 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO  ESTADO POR OCASIÓN DE LA GALA GASTRONÓMICA  MUESTRA DE GASTRONOMIA HONDUREÑA SABORES ANCESTRALES.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUBSECRETARIO DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001688 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO REEMBOLSOPRODUCTOS DE CARTON DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL.EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO REEMBOLSOPRODUCTOS DE CARTON DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL.EN SAN PEDRO SULA REVERSION POR MAL APLICACION DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3938-1-0


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00020946-CAI-EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DBREUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE  LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2 DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR INSTRUCCIONES DE LA EMBAJADORA GABRIELA A MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE BODEGA LPS 106750.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A: EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON SOLICITADO POR  ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001668 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A: EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON SOLICITADO POR  ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018593 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN COMO EXPORTAR CAFÉ A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.