title: Se reserva por COMPRA a INVERSIONES MEDINA Y FLORES S. DE R.L. lo siguiente:  3 UNIDAD DE GPS GARWIN ETREX 22X * Explora con confianza con el confiable GPS portatil pantalla a color de 22legible a la luz del sol con 240x320 pixeles para una mejor legibilidad. *precargado con mapas  TOPO ACTIVE con caminos y senderos transitables para ciclismo y senderismo la compatibilidad con los sistemas satelitales GPS Y GLONASS permite el seguimiento en entornos mas desafiantes que el GPS. *8 GB de memoria interna para descarga de mapas mas ranura para tarjeta MICRO SD. *Duración de la bateria:25 horas en modo GPS con 2 pilas AA. *Resistencia al agua. Según memorandum UINVG-003-2024Orden de compra #102Orden de pago #1759.

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Pago a INVERSIONES MEDINA Y FLORES S. DE R.L. por compra de Equipo de Comunicación lo siguiente (3 UNIDAD DE GPS GARWIN ETREX 22X Explora con confianza con el confiable GPS portátil pantalla a color de 22legible a la luz del sol con 240x320 pixeles para una mejor legibilidad precargado con mapas  TOPO ACTIVE con caminos y senderos transitables para ciclismo y senderismo la compatibilidad con los sistemas satelitales GPS Y GLONASS permite el seguimiento en entornos más desafiantes que el GPS 8 GB de memoria interna para descarga de mapas más ranura para tarjeta MICRO SD Duración de la bateria:25 horas en modo GPS con 2 pilas AA Resistencia al agua) Según memorándum UINVG-003-2024Orden de compra #102 Factura n° 000-001-00000025 Recibo Acta de entrega de equipo o servicio por garantía Orden de pago # 1759-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (12 multifuncional de tanque de tinta a color tipo 2 marca EPSON modelo C11CJ65301) según memorándum BN-022-2024 memorándum UFM-145-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum UAL-78-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum UPEG-13-2024 memorándum UINVG-054-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 OC-35-1-2-0595-2024 y o/p-1767-2024.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (12 multifuncional/impresora EPSON L5590 color de tanque de tinta a color tipo 2 flujo continuo marca EPSON modelo C11CJ65301/C11CK57301 incluye tinta EPSONT T544120 544 negro tinta EPSONT T544220 544 celeste tinta EPSONT T544320 544 rosado tinta EPSONT T544420 544 amarillo) según memorándum BN-022-2024 memorándum UFM-145-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum UAL-78-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum UPEG-13-2024 memorándum UINVG-054-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 OC-35-1-2-0595-2024 Factura n° 001-001-01-00018218 Recibo n° 0018218 Acta de recepción DAG-126-2024 Comprobante de entrega n° 20069740 Certificado de garantía  con vigencia de 3 años y o/p-1767-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (tres (3) multifuncional laser a color tipo 1 marca HP modelo HP color Laser Jet Enterprise MFP M578dn) según memorándum GA-033-2024 memorándum LAB-2024-27-2024 memorándum UFM-008-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio DNBE-DE-1075-2024 OC-35-1-2-0596-2024 y o/p-1768-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (tres (3) multifuncional laser a color tipo 1 marca HP modelo HP color Laser Jet Enterprise MFP M578dn) según memorándum GA-033-2024 memorándum LAB-2024-27-2024 memorándum UFM-008-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio DNBE-DE-1075-2024 Factura Proforma N° S00964OC-35-1-2-0596-2024 y o/p-1768-2024.

description: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (dos (2) multifuncional laser a color tipo 1 marca HP modelo HP color Laser Jet Enterprise MFP M578dn) según memorándum GA-033-2024 memorándum LAB-2024-27-2024 memorándum UFM-008-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Oficio DNBE-DE-1075-2024 OC-35-1-2-0596-2024 Factura n° 000-001-01-00042966 Recibo Acta de entrega Certificado de garantía de factura n° 000-001-01-00042966 Acta de recepción DAG-174-2024 y o/p-1768-2024.


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de enero de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00200235 Recibo y op-182-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (un (1) SQ  CENTRO DE CARGA 1F 42E 225A es importante mencionar que este material estaba en el ITEM 1 de la OC-050-1 y quedo pendiente de entrega a falta de disponibilidad de inventario por lo cual queda el pendiente de entrega de ese ITEM y se procedió a emitir una nueva orden de compra por parte de la Unidad de Compras) según memorándum DE-117-2024 memorándum DE-110-2024 OC-050-2-2024 Factura n° 013-003-01-00068319 y o/p-1734-2024.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 99 - Misma Institución


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV : 7 Escaner avanzado tipo 1(zona 1)Marca:HP- Modelo:L2757A Según memorandum PRESUPUESTO-014-2024memorandum UDS-11-2024memorandum DE-214-2024memorandum SG-22-2024memorandum RMC/244-2024Orden de compra #0599Orden de pago #1770.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (7 Escáner avanzado tipo 1(zona 1) Marca HP Modelo L2757A) Según memorándum PRESUPUESTO-014-2024 memorándum UDS-11-2024 memorándum DE-214-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum RMC/244-2024 Orden de compra # 0599-2024 Factura n° 001-001-01-00018851 Recibo de caja n° 0018851 Comprobante de entrega n° 20071404 Certificado de garantía por 3 años Acta de recepción DAG-198-2024 Orden de pago # 1770-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de 18 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de dos cables THHH 14 para circuito especial para maquina impresora ubicado en la pared lateral de oficina administrativa 2do nivel instalación de 11 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de cable TJS 3/12 para circuito especial de fotocopiadora ubicada en el segundo nivel oficina de administración) según memorándum GA-140-2024 OC-092-2024 Factura n° 000-001-01-00000018 Recibo y o/p-1735-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Se reversa por calcular incorrectamente el 1% del Impuesto Sobre l a Renta  a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de 18 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de dos cables THHH 14 para circuito especial para maquina impresora ubicado en la pared lateral de oficina administrativa 2do nivel instalación de 11 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de cable TJS 3/12 para circuito especial de fotocopiadora ubicada en el segundo nivel oficina de administración) según memorándum GA-140-2024 OC-092-2024 Factura n° 000-001-01-00000018 Recibo y o/p-1735-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2075-1-0

type: OFI


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de 25 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de dos cables THHH 14 para circuito especial para maquina impresora ubicado en mueble de escritorio y saliendo del cielo falso que corre desde el panel en oficina de inspectores a la oficina de Secretaria General 3er nivel) según memorándum SG-305--2024 OC-103-2024 Factura n° 000-001-01-00000019 Recibo y o/p-1736-2024.

rationale: Se reversa por calcular incorrectamente el 1% del Impuesto Sobre la Renta a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de 25 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de dos cables THHH 14 para circuito especial para maquina impresora ubicado en mueble de escritorio y saliendo del cielo falso que corre desde el panel en oficina de inspectores a la oficina de Secretaria General 3er nivel) según memorándum SG-305--2024 OC-103-2024 Factura n° 000-001-01-00000019 Recibo y o/p-1736-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2072-1-0

type: OFICIO


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de febrero de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00201768 Recibo y op-183-2024.


title: Se reserva por compra a CENTROMATIC S.A DE C.V. 30 UPS básico tipo-2alta calidad (zona 1)Marca:FORZA -Modelo:SL-1501 UL. Según memorandum GA-033-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum DAG/019-2024memorandum UINVG-054-2024memorandum UFM-200-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UDS-11-2024memorandum INHGEOMIN UI-009-2024Orden de Compra #0598Orden de pago #1771.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC S.A DE C.V. por compra de Equipos para Computación (30 UPS básico tipo-2 alta calidad marca FORZA modelo SL-1501 UL) Según memorándum GA-033-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum DAG/019-2024 memorándum UINVG-054-2024 memorándum UFM-200-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UDS-11-2024 memorándum INHGEOMIN UI-009-2024 Orden de Compra 35-1-2-0598-2024 Factura n° 000-003-01-00013965 Recibo Certificado de garantía de equipo Acta de recepción DAG-145-2024 Orden de pago # 1771-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Morelia la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de julio de 2024 según liquidación n° 1243 solicitud n° 1311 Factura n° 000-001-01-00192248 de Mr. Wash y o/p-1705-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental del mineral de hierro almacenado en el plantel de acopio destinado a la exportación de la Concesión Minera El Venado la cual se llevará a cabo en Puerto Castilla Trujillo en el Departamento de Colon del 23 al 26 de julio de 2024 según memorándum UMG-1120-M-2024 solicitud n° 1423 liquidación n° 1299 y o/p-1751-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de diciembre de 2023 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-029-2024 Factura n° 047-001-01-29410583 y o/p-184-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico por cambio de zona que realizó una inspección de campo para socializar la organización de la Cooperativa de Mineros Artesanales la cual se llevó a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 13 al 14 de julio de 2024 según liquidación n° 1285 Nota aclaratoria solicitud n° 1331 Factura n° 000-001-01-00192450 de Mr. Wahs y o/p-1753-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico por control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Olanchito en el Departamento de Yoro del 11 al 12 de julio de 2024 según liquidación n° 1252 solicitud n° 1359 y o/p-1754-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 18 al 19 de julio de 2024 según liquidación n° 1297 solicitud n° 1391 y o/p-1755-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 15 al 19 de julio de 2024 según liquidación n° 1290 solicitud n° 1361 y o/p-1756-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de julio de 2024 según liquidación n° 1250 Nota aclaratoria solicitud n° 1195 y o/p-1757-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo siguiente: 14 Disco Duro externo de 5 TBUSB 3.0 de 2.5 pulgadasalta calidad (zona1) Marca:ADATA - Modelo:AHD330-5TU31-CBK. Según memorandum INHGEOMIN UI -006-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum  UDEM-299memorandum UDEM-272Orden de Compra #0590Orden de Pago #1772.

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación lo siguiente (14 Disco Duro externo ADATA de 5TB 3.5¿ USB 3.1 negro anti golpes alta calidad Marca: ADATA - Modelo: AHD3305TU31-CBK) Según memorándum INHGEOMIN UI -006-2024 memorándum UMAPE-014-2024 memorándum UDEM-299 memorándum UDEM-272 Orden de Compra # 35-1-2-0590-2024 Factura n° 001-001-01-00018210 Recibo n° 0018210 Acta de recepción DAG-127-2024 Comprobante de entrega 20069722 Certificado de garantía por 1 año Orden de Pago # 1772-2024.


title: Se reserva por compra a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV lo siguiente : 8 Tableta Electrónica avanzada (zona 1)Marca:LENOVOModelo:ZA7S0159MX. Según memorandum UMAPE-014-2024Orden de Compra #0592Orden de Pago #1773.

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de Equipos para Computación (8 Tableta Electrónica avanzada marca LENOVO 12.7¿ P12 MEDIATEK DIMENSITY 7050 3K 8GB Modelo ZA7S0159MX) Según memorándum UMAPE-014-2024 Orden de Compra 35-1-2-0592-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 Factura n° 001-001-01-00018371 Recibo de caja 0018371 Comprobante de entrega n° 20070136 Certificado de garantía Acta de recepción DAG-142-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 y OP-1773-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles eInstalaciones Varias (instalación de 25 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de dos cables THHH14 para circuito especial para maquina impresora ubicado en mueble de escritorio y saliendo del cielo falso que corredesde el panel en oficina de inspectores a la oficina de Secretaria General 3er nivel) según memorándum SG-305-2024 OC-103-2024 Factura n° 000-001-01-00000019 Recibo y o/p-1736-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e instalaciones Varias (instalación de 18 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de dos cables THHH 14 para circuito especial para maquina impresora ubicado en la pared lateral de oficina administrativa 2do nivelinstalación de 11 metros de ducto BX de 3/8 sin forro para la conducción de cable TJS 3/12 para circuito especial defotocopiadora ubicada en el segundo nivel oficina de administración) según memorándum GA-140-2024 OC-092-2024 Factura n° 000-001-01-00000018 Recibo y o/p-1735-2024.


title: Se reserva por compra  a AGUA LA TIGRA S. DE R.L lo siguiente: 1000 Botellones de agua purificada de 5 galones.  Según memorandum USG 081/2024Orden de Compra #112Orden de pago # 1774.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a AGUA LA TIGRA S. DE R.L. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas lo siguiente (1000 Botellones de agua purificada de 5 galones) Según memorándum USG 081/2024 Orden de Compra #112 Factura n° 000-001-01-00433513 Recibo n° 003198 Orden de pago # 1774-2024.


title: Se reserva por compra a LITHOGRAF S. DE R L. lo siguiente: 180 carpetas tamaño carta full color con doble solapa.  Según memorandum UPMC-028-2024Orden de Compra #083Orden de pago #1795.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de los siguiente Productos de Artes Gráficas (180 carpetas tamaño carta full color con doble solapa tamaño carta) Según memorándum UPMC-028-2024 Orden de Compra # 083 Factura n° 000-001-01-00003513 Recibo n° 0587 Acta de recepción DAG-119-2024 Orden de pago # 1795-2024.


title: Se reserva por compra a LITHOGRAF S. DE R L. lo siguiente: 2 Banner ROLL UP. Según memorandum UPMC-028-2024Orden de Compra #083Orden de pago #1795.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de los siguiente Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (2 Banner ROLL UP) Según memorándum UPMC-028-2024 Orden de Compra # 083 Factura n° 000-001-01-00003513 Recibo n° 0587 Acta de recepción DAG-119-2024 Orden de pago # 1795-2024.


title: Se reserva por compra a LITHOGRAF S. DE R L. lo siguiente: 180 carpetas tamaño carta full color con doble solapa. Según memorandum UPMC-028-2024Orden de Compra #083Orden de pago #1795.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

description: Pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de los siguiente Productos de Artes Gráficas (180 carpetas tamaño carta full color con doble solapa tamaño carta) Según memorándum UPMC-028-2024 Orden de Compra # 083 Factura n° 000-001-01-00003513 Recibo n° 0587 Acta de recepción DAG-119-2024 Orden de pago # 1795-2024.


title: Se reserva por compra  a EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO(EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA): 4 Chalecos confeccionados en Tela Macartur color negrabordados con (2)dos logos hacia al frentecon 4 bolsas hacia al frente y Ziperdientes de tiburon y con  1 bolsa atrás  e impresión con DTF logo de 6x6 pulgadas según muestra. Según memorandum UDEM-304memorandum UDEM-272Orden de compra #115Orden de pago # 1796.

EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO / EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA por compra de Prendas de Vestir (4 Chalecos confeccionados en Tela Macartur color negra bordados con (2) dos logos hacia al frente con 4 bolsas hacia al frente y zíper dientes de tiburón y con 1 bolsa atrás e impresión con DTF logo de 6x6 pulgadas según muestra) Según memorándum UDEM-304 memorándum UDEM-272 Orden de compra # 115-2024 Factura n° 000-001-01-00000604 Recibo n° 0510 Acta de recepción DAG-130-2024 OP-1796-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS / FUNDAUNAH por servicio de Servicios de Capacitación (tres (3) Diplomado avanzado para la gestión sostenible del agua potable en Comunidades rurales con la participación de tres (3) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum SDM-026-2024 memorándum C-116-2024 OC-0113-2024 y op-1797-2024.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago a FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS / FUNDAUNAH por servicio de Servicios de Capacitación (tres (3) Diplomado avanzado para la gestión sostenible del agua potable en Comunidades rurales con la participación de tres (3) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum SDM-026-2024 memorándum C-116-2024 OC-0113-2024 Factura n° 000-001-01-00003910 Recibo y op-1797-2024.


description: SE RESERVA pago a FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS / FUNDAUNAH por servicio de Servicios de Capacitación (tres (3) Diplomado avanzado para la gestión sostenible del agua potable en Comunidades rurales con la participación de tres (3) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum SDM-026-2024 memorándum C-116-2024 OC-0113-2024 y op-1797-2024.

description: Pago a FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS / FUNDAUNAH por servicio de Servicios de Capacitación (tres (3) Diplomado avanzado para la gestión sostenible del agua potable en Comunidades rurales con la participación de tres (3) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum SDM-026-2024 memorándum C-116-2024 OC-0113-2024 Factura n° 000-001-01-00003910 Recibo y op-1797-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (50 botones publicitarios impresos a full) según memorándum UPMC-035-2024 memorándum C-117-2024 OC-0111-2024 y op-1798-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (50 botones publicitarios impresos a full) según memorándum UPMC-035-2024 memorándum C-117-2024 OC-0111-2024 memorándum UPMC-036-2024 Factura n° 000-001-01-00006249 Recibo n° 0478 Acta de recepción DAG-118-2024 y op-1798-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ANGEL FERNANDO MEZA TERCERO por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de boquitas que fueron servidas en reunión de Dirección Ejecutiva con personas externas de la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo el día jueves 13 de junio de 2024) según memorándum DE-263-2024 Factura n°004-003-01-00780622 Factura n° 004-003-01-00780611 de Repostería El Hogar y O/P-1722-2024.

ANGEL FERNANDO MEZA TERCERO

legalName: ANGEL FERNANDO MEZA TERCERO


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de cena para 4 personas para realizar avances de trabajo el día miércoles 09 de julio de 2024) según memorándum GA-176-2024 Factura n° 012-001-01-00672562 de Comidas Especializadas S. de R. L. de C. V. lista de asistencia reporte del reloj marcador y O/P-1737-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO


title: Pago a ANGEL FERNANDO MEZA por compra de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambio de aceite 15W40 Uno Forza (B) filtro de aceite silver LFP-805 Filtro de Aire S/M al vehículo MITSUBISHI L-200 placa GHA-0123 KM 231537; cambio de aceite 15W40 Uno Forza (B)  filtro de aceite silver PH-8A al vehículo MAZDA BT-50 placa GHA-0120 KM-224529; cambio de aceite 15W40 Uno Max Forza cuartos filtro de aceite HK PH-253 Filtro de Aire S/M al vehículo NISSAN FRONTIER NP-300 placa GHA-0115 KM-162405) según memorándum USG 092 / 2024 memorándum GA-175-2024 Factura n° 000-001-01-00051168 Factura n° 000-001-01-00051167 Factura n° 000-001-01-00051166 de Inversiones S. de R. L. de C. V. / Autocentro UNO Miraflores y OP-1721-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se reserva por compra a MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR lo siguiente: *2 Estación de café para 30 personas *30 Merienda AM(2 Bocadillos y bebida natural) *30 Almuerzo (1 carne2 acompañante y bebida natural) Según memorandum  UC-17-2024Orden de compra #108Orden de pago #1799.

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: Pago a MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR / HOTEL PLAZA MAGDALENA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (*dos (2) Estación de café para 30 personas *30 Merienda AM (2 Bocadillos y bebida natural) *30 Almuerzo (1 carne 2 acompañante y bebida natural) Según memorándum UC-17-2024 Orden de compra # 108-2024 Factura n° 002-001-01-00014113 Recibo n° 0000150 memorándum UC-64-2024 memorándum UC-63 Lista de asistencia y Orden de pago # 1799-2024.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 29 de julio al 02 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-434-2024 memorándum M-UTC-451-2024 solicitud n° 1439 liquidación n° 1291 y o/p-1794-2024.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina San Andrés la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-217-2024 memorándum UAS-M-197-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1443 liquidación n° 1316 y o/p-1789-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: Se reversa el F01# 2130 por sobrante de  DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina San Andrés la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-217-2024 memorándum UAS-M-197-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1443 liquidación n° 1316 y o/p-1789-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2130-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 al 31 de julio de 2024 según memorándum M-UTC-433-2024 memorándum M-UTC-449-2024 solicitud n° 1441 liquidación n° 1251 y o/p-1781-2024.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA en la Concesión San Andrés la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 de julio al 02 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-433-2024 memorándum M-UTC-448-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1445 liquidación n° 1304 y o/p-1785-2024.


title: Se reserva por compra a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L lo siguiente: *1 instalación de equipos audiovisualesempotramientoconfiguraciónprogramaciónviaticos y estadia de ingenieros y técnicos. *1 Contrato de soporte y mantenimiento preventivo por el periodo de 12 meses contados a partir de la recepción del proyecto- incluye 3 visitas programadas en sitio soporte telefónico y reemplazo inmediato de equipo en caso de desperfecto de los mismos.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (*instalación de equipos audiovisuales empotramiento configuración programación viáticos y estadía de ingenieros y técnicos Contrato de soporte y mantenimiento preventivo por el periodo de 12 meses contados a partir de la recepción del proyecto- incluye 3 visitas programadas en sitio soporte telefónico y reemplazo inmediato de equipo en caso de desperfecto de los mismos) según memorándum DE-222-2024 memorándum SG-237-2024 Adenda OC-085-2024 Factura n° 000-001-01-00028961 Recibo n° 004321Comprobante de entrega-recibo de entrega CG-001-039 Certificado de garantía por un periodo de 36 meses Acta de recepción DAG-147-2024 y OP-1811-2024.


title: Pago a O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V por compra de Libros Revistas y Periódicos (50 Ley General de Minería y su Reglamento) según memorándum UPMC-035-2024 memorándum C-118-2024 OC-110-2024 Factura n° 000-001-01-00252700 Recibo y o/p-1810-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Se reserva por compra a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L lo siguiente: *2 Botón para control de acceso no TOUCH * 1 Caja de cable UTP para exterior. *2 Brackets Z Y L *2 Batería 12V DC 7AH *1 Materiales varios (taco Fisher TSJ 3X14 conector enchufe canaleta grapas tornillos) Según memorandum DE-222-2024memorandum SG-237-2024Orden de Compra # 085Orden de pago #1811

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Repuestos y Accesorios (*dos (2) Batería 12V DC 7AH Útiles y Materiales Eléctricos (*dos (2) Botón para control de acceso no TOUCH (*una (1) Caja de cable UTP para exterior *dos (2) Brackets Z Y L Elementos de Ferretería (*Materiales varios (taco Fisher TSJ 3X14 conector enchufe canaleta grapas tornillos) según memorándum DE-222-2024 memorándum SG-237-2024 Adenda OC-085-2024 Factura n° 000-001-01-00028961 Recibo n° 004321Comprobante de entrega-recibo de entrega CG-001-039 Certificado de garantía por un periodo de 36 meses Acta de recepción DAG-147-2024 y OP-1811-2024.


title: Se reserva por compra a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L lo siguiente:                           *  Lector Biométrico compacto de huella digital con lector de tarjetas id integrado para su uso en interiores o exteriores.                                                                                * 2 Caja con fuente de poder con cables de batería voltaje de entrada 110VAC 50HZ/60HZ   salida 12V DC 3A máxima 1.2A en operación. *2 Candado magnético 1200 LBS NO/NC con indicador LED.                                                            Según memorandum DE-222-2024 memorándum SG-237-2024Orden de Compra # 085Orden de pago #1811.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Equipos Varios de Oficina (*Lector Biométrico compacto de huella digital con lector de tarjetas id integrado para su uso en interiores o exteriores * 2 Caja con fuente de poder con cables de batería voltaje de entrada 110VAC 50HZ/60HZ salida 12V DC 3A máxima 1.2A en operación. *2 Candado magnético 1200 LBS NO/NC con indicador LED) según memorándum DE-222-2024 memorándum SG-237-2024 Adenda OC-085-2024 Factura n° 000-001-01-00028961 Recibo n° 004321Comprobante de entrega-recibo de entrega CG-001-039 Certificado de garantía por un periodo de 36 meses Acta de recepción DAG-147-2024 y OP-1811-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  / FLORENCIA PLAZO HOTEL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (21 coffe break por la mañana (3 boquitas café leche y gaseosas) para 7 personas 21 almuerzos más una gaseosa 21 coffe break por la tarde (3 boquitas café leche y gaseosas) para 7 personas) para personal que asistirá al taller: ¿Desarrollo e Implementación de Programas Nacionales en la MAPE¿ con duración de tres días 30 31 de julio y 01 de agosto de 2024) según memorándum UEG-109-2024 OC-0106-2024 y op-1813-2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  / FLORENCIA PLAZO HOTEL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (21 coffe break por la mañana (3 boquitas café leche y gaseosas) para 7 personas 21 almuerzos más una gaseosa 21 coffe break por la tarde (3 boquitas café leche y gaseosas) para 7 personas) para personal que asistirá al taller: ¿Desarrollo e Implementación de Programas Nacionales en la MAPE¿ con duración de tres días 30 31 de julio y 01 de agosto de 2024) según memorándum UEG-109-2024 OC-0106-2024 Factura n° 000-001-01-00162886 memorándum UEG-136-2024 y op-1813-2024.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 2147-1-0 - Se reserva por compra a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V lo siguiente: *6 Microondas Frigidaire *3 Percoladora 30 tazas BLACK AND DECKER *3 Dispensador de agua mastertech 4 Refrigeradora LG Según memorandum UPEG-13-2024memorandum CC-003-2024memorandum UDS-12-2024memorandum PRESUPUESTO -013-2024memorandum UAS-M-150-2024memorandum CC-004-2024memorandum UMAPE-015-2024memorandum UDEM -301memorandum UDEM-272memorandum M-UTC-409-2024Orden de Compra #105Orden de pago #1816.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2147-1-0

description: Pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. / UNICOMER por compra de Electrodomésticos (6 Microondas Frigidaire 3 Percoladora 30 tazas BLACK AND DECKER 3 Dispensador de agua mastertech 4 Refrigeradora LG) Según memorándum UPEG-13-2024 memorándum CC-003-2024 memorándum UDS-12-2024 memorándum PRESUPUESTO -013-2024 memorándum UAS-M-150-2024 memorándum CC-004-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum UDEM -301 memorándum UDEM-272 memorándum M-UTC-409-2024 Orden de Compra # 105 Factura n° 016-001-01-00142303 Recibo Oficio DNBE-DE-1273-2024 Orden de pago # 1816-2024.


title: Pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de oro y plata a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 17 de febrero de 2024 según memorándum UFM-039-2024 memorándum UFM-041-2024 solicitud n° 675 liquidación n° 411 y o/p-190-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-215 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de oro y plata a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 17 de febrero de 2024 según memorándum UFM-039-2024 memorándum UFM-041-2024 solicitud n° 675 liquidación n° 411 y o/p-190-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-215-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 24 de julio de 2024 según liquidación n° 1316 solicitud n° 1418 y o/p-1807-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo que realizó una reunión inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 26 de julio de 2024 según liquidación n° 1330 Factura n° 000-001-01-00193248 de Mr. Wash solicitud n° 1421 y o/p-1809-2024

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de almuerzos para 5 personas el día sábado 20 de julio de 2024 y cenas para 4 personas el día martes 23 de julio de 2024 para realizar avances de trabajo) según memorándum GA-183-2024 Factura n° 002-001-01-00236134 de Inversiones QSR S. A. y Factura n° 055-001-01-01317633 de Comidas Especializadas S. de R. L. de C. V. lista de asistencia reporte del reloj marcador y O/P-1886-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: SE RESERVA pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (60 almuerzos 60 coffe break PM una estación de café y galletas) para realizar evento de capacitación en el tema de otorgamiento de permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a las Municipalidades del Departamento de Francisco Morazán del 10 al 11 de agosto de 2024) según memorándum UC-18-2024 OC-0109-2024 y op-1888-2024.

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: Pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (60 almuerzos 60 coffe break PM una estación de café y galletas) para realizar evento de capacitación en el tema de otorgamiento de permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a las Municipalidades del Departamento de Francisco Morazán del 10 al 11 de agosto de 2024) según memorándum UC-18-2024 OC-0109-2024 Factura n° 000-001-01-00041466 Recibo n° 00366 memorándum UC-64-2024 memorándum UC-62-2024 y op-1888-2024.


title: SE RESERVA pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por servicio de Ceremonial y Protocolo (un salón de conferencia incluye: sonido aire acondicionado data show) para realizar evento de capacitación en el tema de otorgamiento de permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a las Municipalidades del Departamento de Francisco Morazán del 10 al 11 de agosto de 2024) según memorándum UC-18-2024 OC-0109-2024 y op-1888-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a JOSE LUIS IGLESIAS / PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE por servicio de Ceremonial y Protocolo (un salón de conferencia incluye: sonido aire acondicionado data show) para realizar evento de capacitación en el tema de otorgamiento de permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a las Municipalidades del Departamento de Francisco Morazán del 10 al 11 de agosto de 2024) según memorándum UC-18-2024 OC-0109-2024  Factura n° 000-001-01-00041466 Recibo n° 00366 memorándum UC-64-2024 memorándum UC-62-2024 y op-1888-2024.


title: Pago a SUPERMERCADO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / DIPROVA por compra de Utensilios de cocina y comedor (1CAFET D/ACERO INOXIDABLE 1.0L) según memorándum C-085-2024 OC-104-2024 Factura n° 000-005-01-00012640 Recibo n° 1062 Nota de entrega Acta de recepción DAG-103-2024 y OP-1706-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Equipo de Comunicación (6 cámaras impermeables polaroid para las Unidades de Investigación y la Unidad de Registro Minero Catastral) según memorándum UINVG-003-2024 memorándum RMC-016-2024 Oficio DNBE-DE-1273-2024 OC-098-2024 y op-1899-2024.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Equipo de Comunicación (6 cámaras impermeables polaroid incluye batería y micro SD card) para las Unidades de Investigación y la Unidad de Registro Minero Catastral) según memorándum UINVG-003-2024 memorándum RMC-016-2024 Oficio DNBE-DE-1273-2024 OC-098-2024 Factura n° 000-001-01-00005529 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1176 Acta de recepción DAG-151-2024 Garantía de calidad y op-1899-2024.


title: Se reserva por compra a REFRISAN  S DE R L DE C V  lo siguiente: * 1 Aire acondicionado de 12000 BTU (incluye instalación y desinstalación materiales electromecánicos mano de obra). *3 Aires acondicionados DE 12000 BTU (incluyen instalación y materiales electromecánicos). *5 Aires acondicionados de 18000 BTU (incluyen instalación y materiales electromecánicos) *1Aire acondicionado de 24000 BTU (incluye desinstalación e instalación materiales electromecánicos mano de obra). Según memorandum INHGEOMIN UI-060-2024memorandum INHGEOMIN UI-030-2024memorandum UT-101-2024memorandum CC-11-2024memorandum UMAPE -015-2024memorandum UFM-213-2024memorandum UDEM-318Orden de compra #096Orden de pago #1900.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Equipos Varios de Oficina  lo siguiente (* un (1) Aire acondicionado de 12000 BTU (incluye instalación y desinstalación materiales electromecánicos mano de obra) *tres (3) Aires acondicionados DE 12000 BTU (incluyen instalación y materiales electromecánicos) *5 Aires acondicionados de 18000 BTU (incluyen instalación y materiales electromecánicos) *un (1) Aire acondicionado de 24000 BTU (incluye desinstalación e instalación materiales electromecánicos mano de obra) Según memorándum INHGEOMIN UI-060-2024 memorándum INHGEOMIN UI-030-2024 memorándum UT-101-2024 memorándum CC-11-2024 memorándum UMAPE -015-2024 memorándum UFM-213-2024 memorándum UDEM-318 Orden de compra # 096 Factura n° 000-001-01-00002531 Recibo n° 000252 Acta de compromiso Garantía Acta de recepción DAG-121-2024 Orden de pago # 1900-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para atender denuncia solicitada por la PGR por concepto de contaminación del agua la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 06 al 09 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-223-2024 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva Oficio PGR/DGA-83-2024 solicitud n° 1463 liquidación n° 1313 y o/p-1896-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2189 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para atender denuncia solicitada por la PGR por concepto de contaminación del agua la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 06 al 09 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-223-2024 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva Oficio PGR/DGA-83-2024 solicitud n° 1463 liquidación n° 1313 y o/p-1896-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2189-1-0


title: Se reserva por compra a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L lo siguiente:  6 TRANSPORT TUBE 10ML WITH ATTACHED WHITE SCREW CAPPP CONICAL BOTTOM SELF- STANDING MOLDED GRADUATIONS PAQUETE DE 1000 UNIDADES. Según memorandum LAB-2024-122memorandum LAB-2024-108Orden de Compra  #100Orden de pago #1901.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago por compra a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L lo siguiente:  6 TRANSPORT TUBE 10ML WITH ATTACHED WHITE SCREW CAPPP CONICAL BOTTOM SELF- STANDING MOLDED GRADUATIONS PAQUETE DE 1000 UNIDADES. Según memorandum LAB-2024-122memorandum LAB-2024-108Según Factura n° 000-001-01-00016095Orden de Compra  #100Orden de pago #1901.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en el Municipio de Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 05 al 09 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-434-2024 memorándum M-UTC-452-2024 solicitud n° 1460 liquidación n° 1329 y o/p-1898-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2190 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en el Municipio de Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 05 al 09 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-434-2024 memorándum M-UTC-452-2024 solicitud n° 1460 liquidación n° 1329 y o/p-1898-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2190-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial S. A. de C. V. del Buque AAL PARIS la cual se llevó a cabo en Puerto Castillo Trujillo en el Departamento de Colon del 08 al 18 de julio de 2024 según liquidación n° 1313 Nota aclaratoria n° 55-2024 Factura n° 002-001-01-0032790 Factura n° 002-01-01-00328624 ambas de Inversiones Planas S. A. Factura n° 000-001-01-01286933 de Estación de Servicios Automotriz Juticalpa solicitud n° 1352 y o/p-1905-2024


title: Se reserva por compra a INVERSIONES AG S.A. DE C.V lo siguiente: *50 Cofee Break:2 bocadillos salados *25 Churrascos de res + dos guarniciones+ panecillos *25 Cordon blou +dos guarniciones+panecillos *100 Refrescos 2oda Según memorandum CEPM-077-2024Orden de Compra #107Orden de pago #1906.

INVERSIONES AG S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES AG S.A. DE C.V.

rationale: Pago a INVERSIONES AG S.A. DE C.V por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (50 Cofee Break: 2 bocadillos salados 25 Churrascos de res + dos guarniciones + panecillos 25 Cordón blue + dos guarniciones + panecillos 100 Refrescos soda) para la socialización de la Política Nacional Minera mismo que tiene objetivo actualizar y fortalecer La Ley General de Minería Según memorándum CEPM-077-2024 Orden de Compra # 107 Orden de pago # 1906-2024 Factura n° 000-001-01-00001999 Recibo n° 00259 Informe de liquidación y op-1906-2024.


title: Se reserva por compra a INVERSIONES AG S.A. DE C.V. lo siguiente: 1Servicio de CATERING BREAK & almuerzo Según memorandum CEPM-077-2024Orden de Compra #107Orden de pago #1906.

rationale: Pago a INVERSIONES AG S.A. DE C.V por servicio de Ceremonial y Protocolo (un (1) Servicio de CATERING BREAK & almuerzo) para la socialización de la Política Nacional Minera mismo que tiene objetivo actualizar y fortalecer La Ley General de Minería Según memorándum CEPM-077-2024 Orden de Compra # 107 Orden de pago # 1906-2024 Factura n° 000-001-01-00001999 Recibo n° 00259 Informe de liquidación y op-1906-2024.


title: Se reserva por compra a SEGUROS ATLANTIDA S A lo siguiente: *2 Seguro de Automoviles  *4 Seguro de Motocicletas Según memorandum USG 077/2024Orden de Compra #101Orden de pago#1907

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA F01-2197 CAMBIO DE PROVEEDOR en reserva por compra a SEGUROS ATLANTIDA S A lo siguiente: *2 Seguro de Automoviles  *4 Seguro de Motocicletas Según memorandum USG 077/2024Orden de Compra #101Orden de pago#1907

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2197-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del derecho minero EL Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 02 al 04 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-455-2024 solicitud n° 1475 liquidación n° 1330 y o/p-1912-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento de las áreas denominadas Rio Cieneguita El Zapote y la Barca en el Departamento de Cortes y Rio Santiago Jimerito Cuyamel Perla la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes y La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 06 al 09 de agosto de 2024 según memorándum UMAPE-080-2024 solicitud n° 1467 liquidación n° 1253 y o/p-1929-2024.

rationale: SE REVERSA F01-2212 NO UTILIZO EL COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento de las áreas denominadas Rio Cieneguita El Zapote y la Barca en el Departamento de Cortes y Rio Santiago Jimerito Cuyamel Perla la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes y La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 06 al 09 de agosto de 2024 según memorándum UMAPE-080-2024 solicitud n° 1467 liquidación n° 1253 y o/p-1929-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2212-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para atender denuncia solicitada por la PGR en concepto de contaminación de aguas la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 06 al 09 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-225-2024 solicitud n° 1483 liquidación n° 1309 y o/p-1934-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a evaluación de actividades la cual se llevará a cabo en La Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 05 al 09 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-217-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1465 liquidación n° 1336 y o/p-1920-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo que realizó inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 29 de julio al 02 de agosto de 2024 según liquidación n° 1348 Factura n° 002-001-01-00012834 de Rapid Wash solicitud n° 1438 y o/p-1936-2024

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo que realizó inspección de pre embarque en la Cia. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 02 al 04 de agosto de 2024 según liquidación n° 1352 Factura n° 000-001-01-00193857 de Mr. Wash solicitud n° 1474 y o/p-1937-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 30 de julio al 02 de agosto de 2024 según liquidación n° 1354 solicitud n° 1437 y o/p-1938-2024

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INTECNA por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (23 desinstalación acometida nivel 5 23 instalación acometida nivel 5 20 desinstalación acometida nivel 4 20 instalación acometida nivel 4 17 desinstalación acometida nivel 3 1 instalación acometida nivel 3 14 desinstalación acometida nivel 2 14 instalación acometida nivel 2 27 desinstalación acometida nivel 1 27 instalación acometida nivel 1 1 desinstalación centro de carga nivel 5 1 instalación centro de carga nivel 5 1 desinstalación centro de carga nivel 4 1 instalación centro de carga nivel 4 1 desinstalación centro de carga nivel 3 1 instalación centro de carga nivel 3 1 desinstalación centro de carga nivel 2 1 instalación centro de carga nivel 2 1 desinstalación centro de carga nivel 1 1 instalación centro de carga nivel 1) para la instalación de insumos eléctricos industriales del mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de INHGEOMIN  según memorándum DE-148-2024 OC-054-2024 Factura n° 000-001-01-00000020 Factura n° 000-001-01-00000022 Recibo y o/p-1939-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago de REEMBOLSO a DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de almuerzos para 5 personas por reunión de trabajo el día sábado 03 de agosto de 2024) según memorándum GA-188-2024 Factura n° 157-002-01-00419668 de Industrias Turísticas de Honduras. A. de C. V. lista de asistencia reporte del reloj marcador y O/P-1942-2024.

DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: DANIELA MARIA COLINDRES RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (un envió de los alimentos) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la Escuela de Aplicación Republica de Nicaragua el día 17 de junio de 2024 según memorándum UINVG-072-2024 y a la Escuela El Japón el día 19 de junio de 2024 memorándum UINVG-073-2024 memorándum UINVG-019-2024 memorándum UINVG-017-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001-01-00002122 Recibo a nombre de la TGR Factura n° 000-001-01-00002117 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: SE RESERVA pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V por compra de Herramientas Mayores (un (1) motor 3F1.5 5HP1760RPM TEFC 230/460V143/5T TE-10 1000) para reparación de maquinaria que se utilizara en la Escuela-Taller de Ópalo en Erandique Lempira según memorándum SDIIM-022-2024 Oficio DNBE-DE-1694-2024 OC-0119-2024 memorándum C-129-2024 y op-1960-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V por compra de Herramientas Mayores (un (1) motor 3F1.5 5HP1760RPM TEFC 230/460V143/5T TE-10 1000) para reparación de maquinaria que se utilizara en la Escuela-Taller de Ópalo en Erandique Lempira según memorándum SDIIM-022-2024 Oficio DNBE-DE-1694-2024 OC-0119-2024 memorándum C-129-2024 Factura PROFORMA n° 0070006684 y op-1960-2024.


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Equipo de Comunicación (4 brújulas tipo BRUNTON 360¿ 4 brújulas BRUNTON GEO Structural con cuadrantes de 0.90¿ con inclinometro) según memorándum UINVG-050-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-089-2024 y op-1961-2024.

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Equipo de Comunicación (4 brújulas tipo BRUNTON 360° 4 brújulas BRUNTON GEO Structural con cuadrantes de 0.90¿ con inclinometro) según memorándum UINVG-050-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-089-2024 Factura n° 000-001-01-00005436 Recibo Acta de recepción DAG-192-2024 y op-1961-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo para asistir a cabildo abierto socializado por la Alcaldía de Santa Ana la cual se llevó a cabo en Márcala en el Departamento de La Paz del 08 al 09 de julio de 2024 según liquidación n° 1231 solicitud n° 1316 y o/p-1953-2024


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-190-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de julio de 2024 (21 facturas originales) y O/P-1940-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo que realizó una inspección de pre embarque en la Concesión Minera denominada San Andrés y entrega al Agente aduanero de muestras de Dore que van al exterior para ser analizados en el Laboratorio la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 de julio al 03 de agosto de 2024 según liquidación n° 1360 solicitud n° 1444 y o/p-1955-2024

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo que realizó una inspección de campo por monitorea ambiental en la Concesión Minera denominada San Andrés la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2024 según liquidación n° 1356 Factura n° 000-002-01-00163199 de Coinper S. de R. L. solicitud n° 1442 y o/p-1957-2024

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN por Productos Alimenticios y bebidas (hielo en bolsas) para la preservación de las muestras en gira de trabajo que realizó una inspección de campo por investigación y validación de manifestaciones geotérmicas la cual se llevó a cabo en San Lorenzo en el Departamento de Valle del 31 de julio al 02 de agosto de 2024 según liquidación n° 1347 Factura n° 000-001-01-00910578 de Inversiones GMV S. de R. L. de C. V. y Factura n° 046-001-01-03203267 de Supermercados La Colonia solicitud n° 1447 y o/p-1958-2024

KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN

legalName: KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de meriendas que fueron utilizadas en atención a la reunión de trabajo entre la Dirección Ejecutiva y personal técnico del INHGEOMIN con la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA el día 08 de agosto de 2024) según memorándum DE-318-2024 Factura n° 006-005-01-01625051 de PriceSmart lista de asistencia y O/P-1942-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de dos pre embarques en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevará a cabo en La Unión en el Departamento de Copan del 12 al 16 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-433-2024 memorándum M-UTC-458-2024 solicitud n° 1504 liquidación n° 1361 y o/p-1967-2024.


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de agosto de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00212495 Recibo y op-1984-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: PLANILLA


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de monitoreo ambiental la cual se llevará a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 12 al 16 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-217-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1515 liquidación n° 1368 y o/p-1969-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una asistencia a taller de capacitación dirigida a las Municipalidades la cual se llevará a cabo en Copan Ruinas y Santa Roas de Copan en el Departamento de Copan del 12 al 16 de agosto de 2024 según memorándum UC-58-2024 solicitud n° 1525 liquidación n° 1378 y o/p-1988-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2273 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una asistencia a taller de capacitación dirigida a las Municipalidades la cual se llevará a cabo en Copan Ruinas y Santa Roas de Copan en el Departamento de Copan del 12 al 16 de agosto de 2024 según memorándum UC-58-2024 solicitud n° 1525 liquidación n° 1378 y o/p-1988-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2273-1-0


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de julio de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202407500678 factura n° 202407500677 fecha de vencimiento 30 de agosto de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de julio de 2024 y o/p-1994-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 08 de agosto de 2024 según liquidación n° 1368 solicitud n° 1492 y o/p-1982-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 05 al 09 de agosto de 2024 según liquidación n° 1375 solicitud n° 1459 y o/p-1992-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito la cual se llevó a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 05 al 09 de agosto de 2024 según liquidación n° 1381 solicitud n° 1464 y o/p-2005-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por evaluación de zonas a delimitar por control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes y La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 06 al 09 de agosto de 2024 según liquidación n° 1389 solicitud n° 1466 y o/p-2006-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo con el propósito de realizar capacitación solicitada por la Municipalidad de San Francisco de Ojuera la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 07 al 09 de agosto de 2024 según liquidación n° 1374 solicitud n° 1490 y o/p-1993-2024.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 19 al 23 de agosto de 2024 según memorándum UAS-M-197-2024 memorándum UAS-M-217-2024 solicitud n° 1544 liquidación n° 1374 y o/p-2012-2024.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de julio de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-202-2024 Factura n° 047-001-01-31444273 y o/p-2061-2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se reserva por compra a LEOPLAST S  de R.L  lo siguiente: *100 caja de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400 mts)doble hojacaja de 6 rollosalta calidad(zona 1)marca :SCOTTmodelo:KC- 108149. *150 rollo de bolsas de polietileno para jardin alta densidad tamaño de 36 x58(rollo)alta calidad(zona 1)marca :VANGUARDIAmodelo:BO-102044. Según memorandum DAG 020-2024memorandum DAG 027-2024Orden de Pago n°2072Orden de Compra n° 0603

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA F01-2356 EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO EN SUS INSTALACIONES SE BUSCARA OTRO PROVEEDOR en la reserva por compra a LEOPLAST S  de R.L  lo siguiente: *100 caja de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400 mts) doble hoja caja de 6 rollos alta calidad (zona 1) marca :SCOTT modelo:KC- 108149. *150 rollo de bolsas de polietileno para jardin alta densidad tamaño de 36x58 (rollo) alta calidad (zona 1) marca :VANGUARDIA modelo:BO-102044. Según memorandum DAG 020-2024 memorandum DAG 027-2024 Orden de Pago n° 2072 Orden de Compra n° 0603

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2356-1-0


title: Pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspección de campo por asistencia técnica y asesoría en gestiones informáticas brindadas a Municipalidad que les permitan resolver sus gestiones de forma electrónica la cual se llevará a cabo en Ocotepeque Y San Francisco del Valle en el Departamento de Ocotepeque Cucuyagua departamento de Copan del 19 al 24 de agosto de 2024 según memorándum UDEM-363-2024 solicitud n° 1553 liquidación n° 1409 y o/p-2070-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2354 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspección de campo por asistencia técnica y asesoría en gestiones informáticas brindadas a Municipalidad que les permitan resolver sus gestiones de forma electrónica la cual se llevará a cabo en Ocotepeque Y San Francisco del Valle en el Departamento de Ocotepeque Cucuyagua departamento de Copan del 19 al 24 de agosto de 2024 según memorándum UDEM-363-2024 solicitud n° 1553 liquidación n° 1409 y o/p-2070-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2354-1-0


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOMA S A por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (170 refrescos en lata variado 170 boquitas empacadas (mini hamburguesita de res dedito de queso mini empanadita de pollo mini tartaleta de frutas) para desarrollar Taller ¿Prevención de Acoso Laboral y Sexual¿ mismo que será impartido a todos los colaboradores del Instituto Minero el día jueves 22 de agosto de 2024 según memorándum UEG-141-2024 OC-139-2024 y OP-2073-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: Pago a INVERSIONES GLOMA S A por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (170 refrescos en lata variado 170 boquitas empacadas (mini hamburguesita de res dedito de queso mini empanadita de pollo mini tartaleta de frutas) para desarrollar Taller Prevención de Acoso Laboral y Sexual mismo que será impartido a todos los colaboradores del Instituto Minero el día jueves 22 de agosto de 2024 según memorándum UEG-141-2024 OC-139-2024 Factura n° 000-001-01-00003403 Recibo n° 0874 memorándum UEG-150-2024 y OP-2073-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE por gira de trabajo que realizó una inspección de embarque de concentrado de plomo en la Cía. American Pacific / AMPAC la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de agosto de 2024 según liquidación n° 1398 Nota aclaratoria n° 058-2024 solicitud n° 1450 y o/p-2015-2024

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE por gira de trabajo que realizó un traslado de personal de equipo de Andrea Lemus y Olinda Orosco del Hotel HYATT hacia el Aeropuerto de Palmerola la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 02 de agosto de 2024 según liquidación n° 1393 solicitud n° 1539 y o/p-2016-2024


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOMA S A por servicio de Ceremonial y Protocolo (70 sillas plegables blancas transporte de mobiliario y comida) para desarrollar Taller ¿Prevención de Acoso Laboral y Sexual¿ mismo que será impartido a todos los colaboradores del Instituto Minero el día jueves 22 de agosto de 2024 según memorándum UEG-141-2024 OC-139-2024 y OP-2073-2024.

rationale: Pago a INVERSIONES GLOMA S A por servicio de Ceremonial y Protocolo (70 sillas plegables blancas transporte de mobiliario y comida) para desarrollar Taller Prevención de Acoso Laboral y Sexual mismo que será impartido a todos los colaboradores del Instituto Minero el día jueves 22 de agosto de 2024 según memorándum UEG-141-2024 OC-139-2024 Factura n° 000-001-01-00003403 Recibo n° 0874 memorándum UEG-150-2024 y OP-2073-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por Productos Alimenticios Y Bebidas (hielo) en gira de trabajo que realizó una inspección de campo por investigación de recurso mineros en la zona la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 19 de julio de 2024 según liquidación n° 1311 Factura n° 015-004-01-03409839 de Maxi Despensa Choluteca solicitud n° 1401 y o/p-2018-2024

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para 5 personas para realizar avances de trabajo el dia sábado 09 de agosto de 2024) según memorándum GA-200-2024 Factura n° 056-001-01-00864212 de Industrias Turísticas de Honduras / INTUR lista de asistencia y O/P-2062-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

type: MEMORA


title: Se reserva por compra a SEGUROS CREFISA LO SIGUIENTE: *2 Seguro de automoviles NISSAN NP 300 AÑO 2025 *4 Seguro de motocicletas Honda tornado año 2024 Según memorandum C-140-2024memorandum USG-077-2024Orden de compra # 101Orden de pago #2098.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Pago a SEGUROS CREFISA S. A. por compra a Primas y Gastos de Seguro (*dos (2) Seguro de automóviles NISSAN NP 300 año 2025 *cuatro (4) Seguro de motocicletas Honda tornado año 2024) Según memorándum C-140-2024 memorándum USG-077-2024 Orden de compra # 101 Ref. 1157834 Doc. 5831262024 Póliza ZC-AT-54450-2024 comprobante para tramite de pago n° 21949 ACUERDO N° DEI-217-2010 condiciones particulares Orden de pago # 2098-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 12 al 16 de agosto de 2024 según liquidación n° 1411 solicitud n° 1514 y o/p-2074-2024

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: SE RESERVA pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / DIPROVA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (2160 botes con agua purificada) con el propósito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva y Administración según memorándum DE-307-2024 OC-126-2024 y OP-2101-2024.

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / DIPROVA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (2160 botes con agua purificada) con el propósito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva y Administración según memorándum DE-307-2024 OC-126-2024 Factura n° 000-005-01-00012778 Recibo n° 1078 Nota de entrega Acta de recepción DAG-140-2024 y OP-2101-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Yoro en el Departamento de Yoro y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 12 al 16 de agosto de 2024 según liquidación n° 1413 solicitud n° 1502 y o/p-2075-2024

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó dos inspecciones de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevó a cabo en La Unión en el Departamento de Copan del 12 al 16 de agosto de 2024 según liquidación n° 1416 solicitud n° 1503 y o/p-2076-2024

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por Productos Alimenticios Y Bebidas (hielo par preservación de muestras de agua) en gira de trabajo en la cual realizó inspección y validación de manifestaciones geotérmicas la cual se llevó a cabo en el Municipio de San Lorenzo en el Departamento de Valle del 13 al 14 de agosto de 2024 según liquidación n° 1422 Factura n° 011-002-01-03424186 de Operadora de Oriente y Factura n° 000-001-01-00090434de Ruta o611 solicitud n° 1536 y o/p-2077-2024

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago de SALDO a FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por Útiles y Materiales Eléctricos (dos pares de baterías AA para GPS7PSO36480) en gira de trabajo en la cual realizó inspección y validación de manifestaciones geotérmicas la cual se llevó a cabo en el Municipio de San Lorenzo en el Departamento de Valle del 13 al 14 de agosto de 2024 según liquidación n° 1422 Factura n° 029-001-01-06463956 de Supermercados La Colonia solicitud n° 1536 y o/p-2077-2024

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en la cual realizó Taller de capacitación dirigida a las Municipalidades la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas en el Departamento de Copan del 12 al 16 de agosto de 2024 según liquidación n° 1423 solicitud n° 1524 y o/p-2078-2024

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (300 rollos de bolsa para basura normal tamaño de 24¿ x 32¿ marca Hércules modelo 7425010201262) para mantener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-027-2024 OC-35-1-2-0601-2024 y OP-2103-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (300 rollos de bolsa para basura normal tamaño de 24¿ x 32¿ marca Hércules modelo 7425010201262) para mantener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-027-2024 OC-35-1-2-0601-2024 Factura n° 000-002-01-00028446 Recibo Acta de recepción DAG-146-2024 y OP-2103-2024.


title: SE RESERVA pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos de papel y cartón (100 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio marca DVALENCIA modelo 8594015309712 100 100 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta marca DVALENCIA modelo 8594015302010) para mantener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-020-2024 OC-35-1-2-0602-2024 y OP-2102-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos de papel y cartón (100 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio marca DVALENCIA modelo 8594015309712 100 100 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta marca DVALENCIA modelo 8594015302010) para mantener un stock mínimo de abastecimiento de materiales en el Almacén y así cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-020-2024 OC-35-1-2-0602-2024 Factura n° 000-001-01-00027159 Recibo n° 01-11039 Acta de recepción DAG-143-2024 y OP-2102-2024.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (conexión para poder conectar dos cilindros al mismo tiempo el gas argón se utiliza en equipo de ICP-OES para generar un plasma con una temperatura de 10000 kelvin este plasma debe ser estable antes de analizar para que se estabilice debe estar encendida por 30 minutos el cual gasta 300 libras de presión con especificaciones: acto para gas argón capacidad para conectar dos cilindros de argón de 2200 PSI el manómetro específicamente para gas argón) según memorándum LAB-2024-85 memorándum c-130-2024 OC-118-2024 y OP-2112-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (conexión para poder conectar dos cilindros al mismo tiempo el gas argón se utiliza en equipo de ICP-OES para generar un plasma con una temperatura de 10000 kelvin este plasma debe ser estable antes de analizar para que se estabilice debe estar encendida por 30 minutos el cual gasta 300 libras de presión con especificaciones: acto para gas argón capacidad para conectar dos cilindros de argón de 2200 PSI el manómetro específicamente para gas argón) según memorándum LAB-2024-85 memorándum c-130-2024 OC-118-2024 Factura n° 000-001-01-00002561 Recibo n° 000279 y OP-2112-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC S. A. por compra de Repuestos y Accesorios ((cuatro (4) XEROX tóner black extra alta calidad 106R03887 cuatro (4) XEROX tóner cyan extra alta calidad 106R03884 cuatro (4) XEROX tóner magenta extra alta calidad 106R03885 cuatro (4) XEROX tóner yellow extra alta calidad 106R03886 tres (3) XEROX drum C500 C505 negro 108R01484 tres (3) XEROX drum cyan versalink C505 108R01481 tres (3) XEROX drum magenta versalink C505 108R01482 tres (3) XEROX drum yellow versalink C505 108R01483) para tener un stock mínimo de abastecimiento en el Almacén y así cubrir las necesidades de los diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-003-2024 memorándum DAG-025-2024 memorándum C-141-2024 OC-123-2024 y OP-2115-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC S. A. por compra de Repuestos y Accesorios ((cuatro (4) XEROX tóner black extra alta calidad 106R03887 cuatro (4) XEROX tóner cyan extra alta calidad 106R03884 cuatro (4) XEROX tóner magenta extra alta calidad 106R03885 cuatro (4) XEROX tóner yellow extra alta calidad 106R03886 tres (3) XEROX drum C500 C505 negro 108R01484 tres (3) XEROX drum cyan versalink C505 108R01481 tres (3) XEROX drum magenta versalink C505 108R01482 tres (3) XEROX drum yellow versalink C505 108R01483) para tener un stock mínimo de abastecimiento en el Almacén y así cubrir las necesidades de los diferentes Unidades de la Institución según memorándum DAG-003-2024 memorándum DAG-025-2024 memorándum C-141-2024 OC-123-2024 Factura n° 000-003-01-00014305 Recibo Acta de recepción DAG-193-2024 y OP-2115-2024.


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (concurso publico de méritos INHGEOMIN ¼ página b/n (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas) uno cada día de 05 la 09 de agosto de 2024 según memorándum GA-178-2024 Hoja de Ruta n° 82 de Dirección Ejecutiva Oficio STLCC-ONADICI-1412-06-2024 OC-117-2024 Factura n° 000-008-01-000926829 Contrato de publicidad n° 787997 Recibo n° 0000979 y o/p-2022-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (una (1) Lámpara de techo 2x32 w 1¿ x4¿ SYLV 503- plus 25 candelas eléctrica recta 18w LED T8 SYL P27900 dos (2) tape eléctrico 3/4¿x60¿ 3m 165BK4A negro un (1) bombillo LED 18w e 27 6500k mund blco) para habilitar el espacio físico donde funcionara la oficina de Petrografía en el área de Laboratorio Minero según memorándum SDMII 023-2024 memorándum C-128-2024 OC-120-2024 Factura PROFORMA con n° de cotización 61326 y o/p-2121-2024.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA F01-2419 PORQUE EL ARTICULO NO ESTA EN EXISTENCIA en pago a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (una (1) Lámpara de techo 2x32 w 1¿ x4¿ SYLV 503- plus 25 candelas eléctrica recta 18w LED T8 SYL P27900 dos (2) tape eléctrico 3/4¿x60¿ 3m 165BK4A negro un (1) bombillo LED 18w e 27 6500k mund blco) para habilitar el espacio físico donde funcionara la oficina de Petrografía en el área de Laboratorio Minero según memorándum SDMII 023-2024 memorándum C-128-2024 OC-120-2024 Factura PROFORMA con n° de cotización 61326 y o/p-2121-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2419-1-0


title: SE RESERVA pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra Productos De Papel y Cartón (100 caja de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400 mts) doble hoja caja de 6 rollos alta calidad marca COLA BLANCA modelo 80018 Productos de Material Plástico (150 rollo de bolsas de polietileno para jardín alta densidad tamaño de 36x58 (rollo) alta calidad marca BUFALO modelo 763910007001) Según memorándum DAG 020-2024 memorándum DAG 027-2024 OC-35-1-0604-2024 y OP-2122-2024.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra Productos De Papel y Cartón (100 caja de papel higiénico jumbo roll (para dispensador de 400 mts) doble hoja caja de 6 rollos alta calidad marca COLA BLANCA modelo 80018 Productos de Material Plástico (150 rollo de bolsas de polietileno para jardín alta densidad tamaño de 36x58 (rollo) alta calidad marca BUFALO modelo 763910007001) Según memorándum DAG 020-2024 memorándum DAG 027-2024 OC-35-1-0604-2024 Factura n° 000-001-01-00027160 Recibo n° 01-11040 Acta de recepción DAG-144-2024 y OP-2122-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ANA ROSARIO RICO RODRIGUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 5 personas por reunión de trabajo el día sábado 10 de agosto de 2024) según memorándum BN-65-2024 Nota aclaratoria Factura n° 012-002-01-00837996 de Comidas Típicas S. A. de C. V. Power Chicken lista de asistencia y O/P-2020-2024.

ANA ROSARIO RICO RODRIGUEZ

legalName: ANA ROSARIO RICO RODRIGUEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Danli en el Departamento de El Paraíso del 26 al 30 de agosto de 2024 según memorándum M UTC-434-2024 memorándum M UTC-467-2024 solicitud n° 1572 liquidación n° 1418 y o/p-2114-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2422 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Danli en el Departamento de El Paraíso del 26 al 30 de agosto de 2024 según memorándum M UTC-434-2024 memorándum M UTC-467-2024 solicitud n° 1572 liquidación n° 1418 y o/p-2114-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2422-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento en zonas a delimitar El Apasote El A jagual 4 5 6 y 7 la cual se llevará a cabo en los Municipios de Santa Rosa de Copan y Cucuyagua en el Departamento de Copan del 27 al 30 de agosto de 2024 según memorándum UMAPE-080-2024 solicitud n° 1574 liquidación n° 1424 y o/p-2117-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2424 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento en zonas a delimitar El Apasote El A jagual 4 5 6 y 7 la cual se llevará a cabo en los Municipios de Santa Rosa de Copan y Cucuyagua en el Departamento de Copan del 27 al 30 de agosto de 2024 según memorándum UMAPE-080-2024 solicitud n° 1574 liquidación n° 1424 y o/p-2117-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2424-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 28 al 31 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-433-2024 memorándum M-UTC-462-2024 solicitud n° 1576 liquidación n° 1413 y o/p-2119-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2427 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 28 al 31 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-433-2024 memorándum M-UTC-462-2024 solicitud n° 1576 liquidación n° 1413 y o/p-2119-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2427-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 7 personas que conforman el desarrollo de la Elección del Comité Probidad y Ética 2024-2026 el día 23 de agosto de 2024.) según memorándum RRHH-172-2024 memorándum RRHH-173-2024 Factura n° 000-001-01-00083262 de INDIGO CAFÉ Factura n° 129-002-01-00419013 de INTUR S. A. de C. V. lista de asistencia y O/P-2124-2024.

LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ

legalName: LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA y dejar muestras a San Pedro Sula la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 26 al 30 de agosto de 2024 según memorándum M-UTC-463-2024 memorándum M-UTC-433-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1580 liquidación n° 1441 y o/p-2126-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 6 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 17 de agosto de 2024) según memorándum GA-203-2024 Factura n° 000-001-01-00616459 de Pollo Supremo lista de asistencia y O/P-2123-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: Pago a LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACION PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / AIASA LAB S. DE R.L. DE C.V. por Servicios de Capacitación (capacitación BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO (BPL) precio unitario corresponde a capacitación y certificado valido para una persona modalidad: Virtual (PLATAFORMA ZOOM) fecha: 26 y 27 de Julio 2024) Según memorándum LAB-2024-104 Orden de compra n° 099-2024 Factura n° 000-002-01-00006107 Recibo de pago n° 02-2024 y Orden de pago n° 1733-2024.

name: LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACION PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL.PIEDRAS BONITAS, CALLE HACIA EL VOLCAN, COMAYAGUA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra Equipos para Computación (dos (2) unidades de computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5¿ marca DELL modelo OPTIPLEX 3000SFFF) Según memorándum RMC-244-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 OC-35-1-0605-2024 y OP-2144-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (dos (2) unidades de computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5¿ marca DELL modelo OPTIPLEX 3000SFFF) Según memorándum RMC-244-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 OC-35-1-0605-2024 Factura n° 006-003-01-00050473 REQ-90153715 Código 1000457356 Recibo Acta de recepción DA-158-2024 y OP-2144-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (Por cambio de 1 caja de mantenimiento de la impresora EPSON l 5590 inv. # 2687 asignada al área de Presupuesto misma que es utilizada por varios colaboradores de la Gerencia Administrativa EL 15 de julio del 2024 Vale n° 129) Según memorándum GA-212-2024 Orden de pago n° 2142-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación