title: SE AFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMASEGUN FACTURA #-001-01-00001101 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-005-2024  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOL 2024

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

currency: HNL

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

initiationType: tender


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE  PUERTO LEMPIRAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INM EN DICHA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00125846

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON MEXICO SALIENDA Y REGRESO  DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA COMAYAGUA

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE JULIO ESTO SE DEBE A QUE LOS L.9.86 SON RECARGO DEL MES DE JULIO DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE  20 SILLAS ALTAS Y 1 SILLA EJECUTIVA  PARA SER  UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM SEGUN FACTURA #000-002-01-00088408 CORRESPONDIENTE AL PROCESO   CM-168-INM-2024

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000577 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-024-INM-2024

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR GIRA REALIZADA CON RUMBO A WASHINGTON ESTADOS UNIDOS  EN SU IDA Y REGRESO A FAVOR DE EIMY SABILLON. DAVID PEÑA MOISES HERNANDEZ

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO PORCOMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA  PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES  REGIONAL DE EL PROGRESO SEGUN FACTURA #000-002-01-00003602 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM-172-INM-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003974 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS FACTURA 000-005-01-00137307--00137308

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000235  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO 2024

description: PAGO DE  ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR DICEÑO DECORACION Y MONTAJE  DE INAUGURACION DE LAS OFICINAS CAMI ROATAN SEGUN  FACTURA 000-001-01-00000311 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-180-INM-2024

DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

legalName: DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003978 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS FACTURA 000-005-01-00138923--00138924--00138925


title: PAGO POR COMPRA DE LENTES DE CAMARA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00007746 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-134-INM-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES Y 6 SILLAS PLEGABLES DE METAL Y RECINA  PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM SEGUN FACTURA #000-01-01-00000065 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-168-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE 05 VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL INM SEGUN FACTURA N° 00001842/1843 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-061-INM-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR COMPRA DE 30 USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-01-00000065 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-168-INM-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

legalName: ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI SEGUN FACTURA#000-001-01-00000074  CORRESPONDIENTE  CONTRATO CA-GAF-INM-009-2024 DEL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000030  POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024

description: SE EFECTUA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000035 POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

description: PAGO POR  ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2024


LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3668-1-0 - PAGO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES A LAS OFICINAS REGIONALES  GIRA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3668-1-0


CAROL GERALDINA CARBAJAL PEÑA

legalName: CAROL GERALDINA CARBAJAL PEÑA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3669-1-0 - PAGO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CORINTO PUERTO CORTES LA MESA ROATAN UTILA TELA LA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA EN MISION OFICIAL COBERTURA PERIODISTICA DE LA SEMANA SANTA 2024  GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3669-1-0


CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ

legalName: CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 3670-1-0 - PAGO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CORINTO PUERTO CORTES LA MESA ROATAN UTILA TELA LA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA EN MISION OFICIAL COBERTURA PERIODISTICA DE LA SEMANA SANTA 2024  GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3670-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ENERO  DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

MARIA MAGDALENA SUAREZ LAINEZ

legalName: MARIA MAGDALENA SUAREZ LAINEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000102 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CA-GAF-INM-014-2024 DEL MES DE  DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2024

description: PAGO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO POR COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS PARA SE UTILIZADOS EN LA OFICINA DE EL PROGRESO  PASAPORTES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000066 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-159-INM-2024

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE  24 TASAS BLANCAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003557  CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-149-INM-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO PORCOMPRA DE VOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA ASISTIR AL VI CONGRESO REGIONAL SOBRE MUJERES EN LOS CONTEXTOS DE LA MIGRACION SEGUN FACTURA #000-001-01-0011227 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-163-INM-2024

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3688-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA  CON RUNBO A LA CIUDAD DE TAMPA FLORIDA  U S A SALIENDO DE HONDURAS EL 17 DE AGOSTO DE 2024 Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-0011239 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-167-INM-2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3689-1-0

description: SE EFECTUA REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL MONTO RESERVADO PARA CUBRIR EL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-369-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-369-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE  ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A AGOSTO  2024

description: PAGO DE  ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE L MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO POR COMPRA DE 26 SELLOS AUTOMATICOS Y 900 LAMINAS PVC PARA PARA ELABORAR CARNET SEGUN FACTURA #000-001-01-00001109 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-145-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FLETE REALIZADO DEL CAMI FRANCISCO PAZ DE DANLI EL PARAISO HACIA TEGUCIGALPA EN EL MES DE JUNIO TRASLADO DE MATERIALES PARA DESCARGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000179

JUAN PABLO PEREZ AGUILAR

legalName: JUAN PABLO PEREZ AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTA  Y TONER SEGUN FACTURA #003-001-01-0113605 PARA USO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

type: MEMORA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES ROATAN LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA UTILA TELA EN MISION OFICIAL DAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA SEMANA MORAZANICA GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN ORDEN 1871 -2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

JOAQUIN BUEZO CRUZ

legalName: JOAQUIN BUEZO CRUZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO #CA-GAF-INM-033-2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEJULIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE  ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AlL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRASPORTE EN FERRY PARA EL TRASLADO DE CAJAS HERRAMIENTAS CANALETAS UPS GABINETES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN FACTURA 004-001-01-00001538--00001533

MARIO ARTURO MEJIA TERCERO

legalName: MARIO ARTURO MEJIA TERCERO

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES ROATAN LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA UTILA TELA EN MISION OFICIAL DAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA SEMANA MORAZANICA GIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN ORDEN 1872-2024 CARLOS ALBERTO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-3700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-3700-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024  EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE DICIEMBRE  ESTO SE DEBE A QUE LOS L.10.05 SON RECARGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA LA CAPACITACION DE LA LEY MIGRATORIA Y EXTRANJERIA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00007263

DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA

legalName: DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 11 CARTUCHOS DE TINTA PARA  PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVES A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONESSEGUN FACTURA 000-002-01-06049551

KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

legalName: KENIA JADIRA CRUZ CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000036 SEGUN CERTIFICACION N° 722-2024 CORRESPONDIE AL MEMORANDUN 442-SG/INM-2024


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO NIRPS  DENOMINADOS EN EL EVENTOCOMUNICAMOS LOS AVANCES DEL MIRPS

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ ROATAN  SEGUN FACTURA 001-004-01-00206829

REYNA OLIVIA MANN THOMAS

legalName: REYNA OLIVIA MANN THOMAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000003002 SEGUN CERTIFICACION N° 723-2024 CORRESPONDIE AL MEMORANDUN 439-SG/INM-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 YA QUE EL MES DE DICIEMBRE SE PAGO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L.7000.00 CON F-01 N° 4270 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L.1250.09

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000319 SEGUN CERTIFICACION N° 721-2024 CORRESPONDIE AL MEMORANDUN 440-SG/INM-2024


title: PAGO PO COMPRA DE DISEÑO Y  EJECUCION Y SUPERVICION DE EVENTO  PARA SER UTILIZADO EN EL CAMI FRANCISCO PAZ EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000308

DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN

legalName: DUNIA RAQUEL ESCOBAR MONTALVAN


title: SE EFCTUA PAGO POR COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE (DISCO DE CLOUCH PRENSA Y BALINERA) MANO DE OBRA PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN PROCESO CM-164-INM-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000457.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS QUE SE ENTREGARA EN LAS BODEGAS DE ALMACEN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS QUE SE ENTREGARA EN LAS BODEGAS DE ALMACEN SEGUN FACTURA #001-001-01-00018858 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CATALAGO ELECTRINICO 45-1-10699-2024


title: PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS  CAJA DE PVC  TAPADERAS SENCILLAS PARA PUNTAS DE REDE TAPADERAS DOBLES PARA PUNTAS DE RED TOCO FISHER  SWTCH PANEL PARA 24 PUERTAS CONECTORES  SEGUN FACTURA #001-001-01-00002366 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-158-INM-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GABINETE DE  RED DE PARED DE 90 C/U  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE PROGRESO SEGUN FACTURA #001-001-01-00002366 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-158-INM-2024

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 88 UNIDADES DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA1) SOLICITUD REALIZADA PARA LA GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS PARA USO DEL INMQUE SE ENTREGARAN EN LAS BODEGAS DEL INM

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 88 UNIDADES DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA1)  03 ESCANER BASICO TIPO 2 (ZONA 1) Y 58 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1) PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0700-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE SILLAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMI FRANCISCO PAZ EN LA CIUDAD DE DANLI SEGUN FACTURA 000-001-01-00000038

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 6TO INFORME DE EL PAGO DE SUPERVISION DE  LA CONSTRUCCION DE LA ADUANA Y DELEGACION TERRESTRE DE MAPULACA LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A  ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-CPV-004-2023.

MAYRA JANETH ROMERO TORRES

legalName: MAYRA JANETH ROMERO TORRES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 5TO INFORME DE EL PAGO DE SUPERVISION DE  LA CONSTRUCCION DE LA ADUANA Y DELEGACION TERRESTRE DE MAPULACA LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A  ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-CPV-004-2023.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE VEHICULOS TIPO PIK UP DOBLE CABINA 4X4 MECANICOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PASAPORTE PARA EL TRASLADO DE LIBRETAS DE PASAPORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0696-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 VEHICULOS TIPO PIK UP DOBLE CABINA 4X4  TRANSMISION MECANICA PARA USO DEL INM SEGUN FACTURAS N° 001-004-01-00029669/29670/29671/29672 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0696-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 5TO INFORME DEL PAGO DE SUPERVISION DE  LA CONSTRUCCION DE LA ADUANA Y DELEGACION MARITIMA Y CONTROL INTERIOR TRUJILLO CORRESPONDIENTE  A  ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-CPV-003-2023.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 6TO INFORME DEL PAGO DE SUPERVISION DE  LA CONSTRUCCION DE LA ADUANA Y DELEGACION MARITIMA Y CONTROL INTERIOR TRUJILLO CORRESPONDIENTE  A  ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-CPV-003-2023.


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE  A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SE PAGA UN SALDO PENDIENTE DE L.4584.56 YA QUE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EL PAGO SE HIZO EN BASE A PROYECCION POR UN VALOR DE L.11933.96 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHOS RECIBOS ASCIENDE A L.16518.52

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-187-INM-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA 000-003-01-00014357 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-187-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 300 LICENCIAS MICROSOFT BUSSINES ESTANDAR CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-010-INM-2024

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 LICENCIAS MICROSOFT BUSSINES ESTANDAR CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-010-INM-2024 DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO DEL 2024 AL 17 DE JUNIO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA  PRENDAS DE VESTIR Y REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA  PRENDAS DE VESTIR Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0045 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SELLO MECANICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001058 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-014-INM-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  SEGUN FACTURA 000-002-01-00001697 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-014-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-LOS ANGELES CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001300  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-005-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PALMEROLA-VENESUELA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-006-INM-2024

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UNA SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001058 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000024  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-008-INM-2024


title: PAGO DE PENALIDAD MAS AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE VIAJE EN COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA  DE  PALMEROLA/BARCELONA/PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001340 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-130-INM-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL QUE REALIZO VISITA DOMICILIARIA PARA RENOVACION DE CARNE DE EXTRANJERO RESIDENTE EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024 NOTA; SEGUN SOLICITUD SE SOLICITARON L1500.00 NO OBSTANTE AL REALIZAR LA GIRA UNICAMENTE REQUIRIO L.300.00 POR LO QUE SE LO CONSUMIDO.

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: PAGO POR COMPRA DE STAN AJUSTABLE CON RUEDAS PARA TLEVISOR DE 32-63 IMG PARA USO EN LA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN  SEGUN FACTURA #000-002-01-00007823 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-196-INM-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A  A COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SE HACE NUEVO PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE POR ERROR EN EL VALOR AL MOMENTO DE RESERVAR LOS FONDOS.

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL MONTO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4178-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SE HACE NUEVO PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE POR ERROR EN EL VALOR AL MOMENTO DE RESERVAR LOS FONDOS.

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL  MES DE  DICIEMBRE DEL 2024SEGUN CONTRATO #CA-GAF-INM-032-2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE  DEL 2024


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE L NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2024

JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

legalName: JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES


title: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: POR COMPRA DE 59KIT DE 25 HOJAS CADA UNO DE RESPUESTAS PIN CUESTIONARIO DE LA PERSONALIDAD SITUACIONAL (CPS)  PARA SER UTILIZADOS PARA EVALUACIONES DE REALIZADAS POR EL CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO (CCCP) SEGUN FACTURA #000-001-01-00012836 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-127-INM-2024

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DE LA CASA DONDE HABITA EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE UTILA YA QUE EN ESTA DELEGACION SE TIENE QUE COMPRAR DICHO SUMINISTRO DE MANERA PREPAGADA LA COMPRA SE HACE TRIMESTRALMENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTAODR USB CABLE LAN (RED) PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-001-01-00000053 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-157-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE PASAPORTES  SEGUN FACTURA 001-001-01-00002431 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-192-INM-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  PARA SER UTILIZADOS N LA GERENCIA DE PASAPORTES PARA LA REGIONAL DE EL PROGRESO  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000049 /50/51CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-157-INM-2024

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BANDERAS CAMPAÑA EL ORGULLO EN COLORES Y DERECHOS CON ASTAS Y 500 PINES METALICOS  PERSONALIZADOS  DOS DICEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA DELEGACION DE FRANCISCO PAZ EN DANLI  EL PARAISO SEGUN FACTURA #000-001-01-00009664 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-113-INM-2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4304-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENCIONADOS PERMANENTES 32 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORALES) 04 MOTOCICLETAS PENCIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00012404

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR COMPRA 2 SELLOS AUTOMATICOSREDONDOS CON MEDIDAS  DE 3X3 CM  PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE COOPERACION  EXTERNA Y EL CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS DEL INM SEGUN FACTURA# 000-002-01-00088474 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-188-INM-2024

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA 1 TRITURADORA DE PAPEL  PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE COOPERACION  EXTERNA Y EL CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS DEL INM SEGUN FACTURA# 000-002-01-00088474 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-188-INM-2024

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000174 Y 00000175 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-224-INM-2024

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REENBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y SECRETARIA GENERAL DEGUN FACTURAS #000-001-01-00442249/72725/174303//445415//839132/203026

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO DEL INM  SEGUN FACTURA #140-003-01-00508305/116-001-01-00381894

AQUILES JOSE VARELA ESCOBAR

legalName: AQUILES JOSE VARELA ESCOBAR


title: PAGO FE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA #000-001-01-00616115

ISRAEL DAVID AMAYA MARTINEZ

legalName: ISRAEL DAVID AMAYA MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASOCIADOS AL INM  SEGUN FACTURA #000-001-01-00009397/9396 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-184-INM-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 250 USB DE 32 GB SERIGRAFIADAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR PARTE DEL(IAIP) PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA  SEGUN FACTURA #000-001-01-00001619

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE COMAYAGUA A EL AMATILLO SEGUN FACTURA 000-001-01-01728421/0014062

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR COMPRA DE 100 LAPICES 100 TAZAS TERMICAS 14 CAMISAS TIPO POLO  14 CHALECOS14 GORRAS  PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE TRASPARENCIA PO PERTE DEL (IAIP) PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA  SEGUN FACTURA #000-001-01-00009918 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-193-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 2 UPS DE ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIO DEL INM SEGUN FACTURA DE CATALOGO ELECTRONICA #45-1-1-0693-2024CORRESPONDIENTE AL PROCESO OC-45-1-1-0693-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA PARA ASISITIR AL VI CONGRESO REGIONAL SOBRE MUJERES EN LOS CONTEXTOS DE LA MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011466 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-163-INM-2024

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA  CON RUNBO A LA CIUDAD DE TAMPA FLORIDA  U S A SALIENDO DE HONDURAS EL 17 DE AGOSTO DE 2024 Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-0011467 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-167-INM-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FLETE DE INSUMOS ENVIADOS AL INM DESDE LA CEIBA  A LA DELEGACION DE ROATAN SEGUN FACTURA 001-001-01-00016059

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003980  A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS FACTURA 000-005-01-00139369

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS RESINA ETIQUETA PLIIESTER Y SELLOS REDONDOS DE HULE MA MECANICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001115CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-052-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION EN DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00450388


title: PAGO POR COMPRA DE  04 IMPRESORAS ZEBRA Y 04 SCANER ZEBRA INALAMBRICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001115CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-052-INM-2024

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE REMBOLSO POR CAMBIOREPARACION Y COMPRA DE LLANTASSEGUN FACTURAS 000-001-01-00023045--000-001-01-00022947--000-001-01-00295341 COMPRA DE REPUESTO PARA BOLIGRAFO DE DIRECCION EJECUTIVA 000-001-014-02719839

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LATAS DE GRASAS  5MEGA GREY 30 CUARTOS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-01-00002432 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-184-INM-2024

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE EL RECIBO MENCIONA EL MES DE SEPTIEMBRE ESTO SE DEBE A QUE LOS 19.54 SON CARGO DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-01-00002026CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-184-INM-2024

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE  ACCES POINT WIFI INTERIOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE PASAPORTE LA CEIBA SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000034 Y 00000035 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL


title: PAGO DE 100 CUARTO DE ACEITE PARA CAJA PARA SER UTILIZADOS EN LAS  UNIDADES DE TRANSPORTE DEL INM SEGUN FACTURA 3000-001-01-00002026 correspondiente al proceso cm-184-inm-2024


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COLONIA EL PRADO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N| CM-205-INM-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00101305 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-205-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4480-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 MICROONDAS Y 02 ARMARIOS DE PERSIANA PARA USO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MICROONDAS PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA Y 02 ARMARIOS DE PERSIANA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 001118 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 LECTORES DE TARGETAS SD USB 02 LICENCIAS DE PHOTO MECHANIC Y 01 LICENCIA TURBOSCRIBE PARA USO DE LA GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN CORRESPONDIENTE AL PROCESO N| CM-198-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 03 LECTORES DE TARJETAS SD USB 02 LICENCIAS DE PHOTO MECHANIC Y 01 LICENCIA TURBOSCRIBE PARA USO DE LA GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN SEGUN FACTURA #000-001-01-00000433 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N| CM-198-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 01 CREDENZA PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA UNIDAD DE BIENES Y DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 01 CREDENZA PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA UNIDAD DE BIENES Y DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000424 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 4490-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO POR RENOVACION DEL DOMINIO INM- GOB -HN PARA SER UTILIZADA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL INM SEGUN PROCESO N-CM-055-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4490-1-0


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 4492-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TRASPORTE DEL INM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4492-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO PARA USO DE EXTRANJERIA  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003690 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 PARES DE BORTAS DE HULE PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 PARES DE BOTAS DE HULE SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003690 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024


title: SE REALIZA PRECOMROMISO POR COMPRA DE UNA MOCHILA PARA LAPTON XTECH 15.5 PARA SER UTILIZADA EN ÑLA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN PROCESO CM-206-INM-2024

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4496-1-0


GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 4497-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LA GERENCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-188-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4497-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ROTULES Y STICKER PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERIOR EN EL PROGRESOYORO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-190-INM-2024

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR  COMPRA DE ROTULOS Y STICKER PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERIOR EN EL PROGRESOYORO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00088708 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-190-INM-2024


title: SE REALIZAQ PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONSEJO NACIONAL DEL GOBERNACION MIGRATORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-195-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONSEJO NACIONAL DEL GOBERNACION MIGRATORIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007404 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-195-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE SANAMIENTO DE LA RED DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-200-INM-2024

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE SANAMIENTO DE LA RED DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES  SEGUN FACTURA #000-002-01-00000474 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-200-INM-2024


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE CAPACITACION DE CONSULADOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-217-INM-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE CAPACITACION DE CONSULADOS MOVILES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007454 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-217-INM-2024


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-203-INM-2024

type: ORDCOM


DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 4502-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE GALLETAS PARA SER UTILIZADOS POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-177-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4502-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ASEGURAMIENTO DE 13 VEHICULOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-202-INM-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR ASEGURAMIENTO DE 13 VEHICULOS DEL INM  SEGUN FACTURA PROFORMA N° 0069CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-202-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN SE COMPRA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00797625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0701-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 SELLADOR SILICONE IMPERLANCO (CUBETA) PARA USO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-218-INM-2024

name: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 SELLADOR SILICONE IMPERLANCO (CUBETA) PARA USO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA N°000-002-01-00114759  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-218-INM-2024


title: SE EFECTUA PAGO DE COMBUSTIBLE AL CONDUCTOR DE MANTENIMEINTO QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE READECUACION EN LA DELEGACION DEL AMATILLOLA GIRA SE REALIZARA DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

DAX LEONARDO MEJIA GARCIA

legalName: DAX LEONARDO MEJIA GARCIA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 CARTUCHOS XEROX 01 FUSOR XEROX 01 CILINDRO DE IMAGEN XEROX Y 01 TONER XEROX PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-216-INM-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 CARTUCHOS XEROX 01 FUSOR XEROX 01 CILINDRO DE IMAGEN XEROX Y 01 TONER XEROX PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM SEGUN FACTURA #000-002-01-00027342  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-216-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS XEROX PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-216-INM-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS XEROX PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00014542 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-216-INM-2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA AREALIZAR CABINA MOVIL EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 10 AL 16 DE MARZO DEL 2024.

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PAGO DE ADENDA AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  N° INM-LPI-004-2023 POR ADQUISICION DE 30250 CARNE PARA EXTRANJEROS RESIDENTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0008750.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE MULTIPROPOSITO PARA MOTOCICLETA SEGUN FACTURA N° 028-002-01-00071833

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 32 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 01 DRUM CARTRIDGE B72025 PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00027056


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 4 BANNES ARAÑA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES  2 PARA LOS CONSULADOS MOVILES  2 DE PARA  SERAN UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-2029-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 4 BANNES ARAÑA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES  2 PARA LOS CONSULADOS MOVILES  2 DE PARA  SERAN UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001118CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-229-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CONSULADOS MOVILES SEGUN PROCESO CM-222-INM-2024

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CONSULADOS MOVILES SEGUN  FACTURA #000-001-01-00000051CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-222-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0659

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 02 ESCANER UNA COMPUTADORA PORTATIL Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050106  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO  N° 45-1-1- 0659-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0660


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS FASTENERS ALMUADILLAS Y CALCULADORAS DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0711-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS FASTENERS ALMUADILLAS Y CALCULADORAS DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028794 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0711-2024.


title: SE EFECTUA PAGO DEL HITO 13.1 DE ACUERDO CON LA CLUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL INSTITUTOM NACIONAL DE MIGRACION PARA BRINDAR EL SUMINISTRO DE HARDWARE Y SOFWARE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL MIGRATORIO (SIM) SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICOSEGUN ADENDA NUMERO 3 CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024.

name: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL  ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMB RE  DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO

legalName: SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE VIATICOS POR GIARA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 2053-2024

XAVIER NAHUM VILLALOBOS CABALLERO

legalName: XAVIER NAHUM VILLALOBOS CABALLERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE PALMEROLA-POHENIX A HOUSTON-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001463 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-211-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE 65 COFFEE BREAK PARA SER UTLIZADOS EN LA REUNION DE  TRABAJO EN EL MARCO DE DEL CONSEJO NACIONAL DE GOBERNACION MIGRATORIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006634CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM208-INM-2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA DICHA FACTURA  CORRESPONDE Al MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 120 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LOS CONSULADOS MOVILES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 001104 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-209-INM-2024

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 4746-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 22 COFFI BREAK PARA CAPACITACION DEL PERSONAL INM EN LA MODALIDAD DE REDACCION CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-232-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4746-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION EN LA OFICINA REGIONAL DE PASAPORTE EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000034 00000035 Y 00000036 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTES PARA AGUA SERIGRAFIADOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00000262 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-193-INM-2024

VECA S DE RL

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVE

legalName: VECA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CABEZALES PARA IMPRESORAS ZEBRA PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00095042 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-073-INM-2024

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO PALMEROLA-BALTIMOREMERYLAND-PALMEROLA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-242-INM-2024

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

rationale: POAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO PALMEROLA-BALTIMOREMERYLAND-PALMEROLA  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000008 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-242-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA MECHAS PARA TRAPIADORES DETERGENTE EN POLVO ESCOBA TIPO CEPILLO CLORO LIQUIDO TUALLAS DE MICROFIBRA Y DESODORANTES AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4809-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA MECHAS PARA TRAPIADORES DETERGENTE EN POLVO ESCOBA TIPO CEPILLO CLORO LIQUIDO TUALLAS DE MICROFIBRA Y DESODORANTES AMBIENTAL  SEGUN FACTURA #000-001-01-00247621 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 VEHICULOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-226-INM-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 VEHICULOS DEL INM SEGUN FACTURA #000-002-01-00000551  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-226-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DE PAUTA PARA REDES SOCIALES: FACEBOOK INSTAGRAM Y X CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-238-INM-2024

MAURICIO JAVIER BLANDIN ESCOBAR

legalName: MAURICIO JAVIER BLANDIN ESCOBAR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO  POR CONTRATACION DE PAUTA PARA REDES SOCIALES: FACEBOOK INSTAGRAM Y X SEGUN FACTURA #000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-238-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 22 COFFI BREAK PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL INM EN LA MODALIDAD DE REDACCION EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007462 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-232-INM-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ASEGURAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-240-INM-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  POR ASEGURAMIENTO DE 34 VEHICULOS  DEL INM  SEGUN FACTURA 0075 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-240-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DE PAUTA TELEVISICA POR UN MES A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-244-INM-2024

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE PAUTA TELEVISIVA POR UN MES A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA #000-002-01-0000708  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-244-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO EN EL CAMI FRANCISCO PAZ DE DANLI Y LAS DELEGACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-212-INM-2024

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO EN EL CAMI FRANCISCO PAZ DE DANLI Y LAS DELEGACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000081 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-212-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE (300) LICENCIAS OFFICE BUSINESS ESTANDAR (120) LICENCIAS OFFICE E3 Y (80) LICENCIAS OFFICE BUSINESS BASICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-036-01-00035316 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR COMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-4873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-4873-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-GINEBRA SUIZA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014145 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-243-INM-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA EN BOTES DE 12 ONZAS DE 335ML PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INM SEGUN FACTURA N° 003-100-01-00031057 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-213-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR ASEGURAMIENTO 05 VEHICULOS PROPIEDAD DEL INM SEGUN FACRURA PROPORMA N° 0072 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-221-INM-2024

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH OFICIO IM C300F 120V (IMPRESORA COPIADORA SCANNER) A COLOR APLICACION INTEGRADA O DRIVER PARA WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00101305 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-205-INM-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (04 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 08  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A RALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD GIRA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 2405-2024

SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO

legalName: SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MAETERIALES DE OFICINA PARA SE UTILIZADOS EN LOS CONSULADOS MOVILES SEGUN FACTURA #029-002-01-00070280

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE AUTOCUIDADO DONDE PARTICIPO TODO EL PERSONAL DE ESTA GERENCIA SEGUN FACTURA 029-002-01-00070275

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A RALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN    EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD GIRA EL 16  DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN 2427-2024

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS  300 COFFEE BRAAK PARA SER ENTREGADOS EN SENACIT EN VISTA QUE SE REALIZARA MONITOREO DE LOS CONSULADOS MOVILES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000158 CORRESPONDIETE AL PROCESO CM-191-INM-2024

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 60 COFFE BRAEK Y 30 ALMUERZOS  PARA CAPACITACION SEMINARIO TALLER DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO PARA SER ENTREGADOS EL 11 DE NOVIEMBRE  SEGUN FACTURA #000-001-01-00001117 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-230-INM-2024

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO POR COMPRA DE 02 MOCHILAS PARA LAPTOP XTECH 15.6 PARA USO LE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000455 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-206-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ANTICIPO AL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS DELEGACIONES MIGRATORIAS TERRESTRES Y DE CONTROL INTERIOR A NIVEL NACIONAL LOTE N°-III ZONA CENTRO OCCIDENTE Y LOTE N°-IV NONA NORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-007-2024

LUIS ALFONSO POLANCO HENRIQUEZ

legalName: LUIS ALFONSO POLANCO HENRIQUEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SANEAMIENTO  DE RED DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES SEGUN FACTURAS #000-001-01-00000435/436 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-200-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA.DICHA FACTURA CORRESPONDE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL MES DE AGOSTO 2024 DICHO PAGO SE EFECTUA EN ESTA FECHA YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE LA VERIFICACION PARA SABER SI PROCEDIA O NO DICHO PAGO

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET (FIBER NET) DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERNO ROATAN MARITIMA DICHAS FACTURAS CORRESPONDEN A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SANEAMIENTO  DE RED DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES SEGUN FACTURAS #000-001-01-00000435/436 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-200-INM-2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DODE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION ) DICHA FACTURAS CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO POR  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE FRANCISCO PAZ UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-005-2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00000153 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 28 DE OCTUBRE  AL 24 DE NOVIEMBRE  2024

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

rationale: SE EFECTUA REVERSION EN VIRTUD QUE TENIA QUE DEVENGARSE EL PRECOMPROMISO N° F-01 3328 Y POR ERROR SE HIZO UN SOLO DEVENGADO DIRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-5081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-5081-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BANDERAS 500 PINES METALICOS  PERSONALIZADOS  DOS DICEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN  EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)  PARA LA CELEBRACION DE  DIVERSIDAD SEXAUL CELEBRADA EL MES DEL ORGULLO LGTBIQ+2024; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009664 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-113-INM-2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003984 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS FACTURA 001-005-01-00140613

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONDEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL PROGRAMA UNO A UNO EN UN HORARIO DE 9:00 A  10:00 PM SEGUN FACTURA 002-001-01-00000580

JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

legalName: JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONDEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL PROGRAMA NOTICIAS DEPORTES Y MAS EN UN HORARIO DE 12:00 AM 2:00 PM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000794

MOISES EUTELIO ALVARADO

legalName: MOISES EUTELIO ALVARADO


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION POR EL PROGRAMA EQUILIBRIO NOTICIOSO PARA EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00 000569.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION POR EL PROGRAMA ESCENARIO TV PARA EL PERIODO DEL 04  AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00 00012

ESCENARIO TV

streetAddress: COL CERRO GRNADE ZONA 4 BLOQUE 20 CASA 1

legalName: ESCENARIO TV


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE LAS MANOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONDEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL PROGRAMA GENERANDOOPINION.CON   SEGUN FACTURA 002-001-01-00000374

JUAN FERNANDO GONZALEZ

legalName: JUAN FERNANDO GONZALEZ


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA EL PERIODO DEL 04 D AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00 000021

LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ

legalName: LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ


title: SE EFECTUA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BELICEEN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN LA XXIX REUNION VICEMINISTERIAL SOBRE MIGRACION GIRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024SEGUN ORDEN N°2293-2024.

CESAR AUGUSTO SANCHEZ ZUNIGA

legalName: CESAR AUGUSTO SANCHEZ ZUNIGA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONDEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL PROGRAMA POLITICAS Y MAS  Y MAS EN UN HORARIO DE 9:30 A 10:00 PM SEGUN FACTURA 000-001-04-00000237

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN EL PROGRAMA HANLEMOS DE DIA PARA EL PERIODO DEL 04 D AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00 0000840

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONDEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL PROGRAMA TRAS LA VERDAD  EN UN HORARIO DE  10:00 AM 12:00 PM SEGUN FACTURA 000-001-00000355

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE  02 UPS BASICO 2 ALTA CALIDAD  PARA USO DE LA  GERENCIA DE PASAPORTES DEL INM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0698-2024.SEGUN FACTURA 001-001-01-00019154

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAL ASIGNADO  POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA  DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 20244.

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO  SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ASIGANADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A  LA  DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  DE PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION  A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO DEL 2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE UTILA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

legalName: JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2022 AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE PASAMONOS  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA

legalName: LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2024

JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ


description: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2024

ISAAC ALEXANDER MEJIA BARRIENTOS

legalName: ISAAC ALEXANDER MEJIA BARRIENTOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON  EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2024

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 32 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- NEW JERSY EEUU-PALMEROLA CORRESPONDIENTE  AL PROCESO N° CM-228-INM-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- NEW JERSY EEUU-PALMEROLA  SEGUN FACTURA #000-001-01-00001455 CORRESPONDIENTE  AL PROCESO N° CM-228-INM-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AEROPUERTO TONCONTIN  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ESDRAS XOCHIL PINTO REYES

legalName: ESDRAS XOCHIL PINTO REYES


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA  SALIENDO DE PALMEROLA  AUSTINTEXAS E. E. U.U  PALMERIOLA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-239-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA  SALIENDO DE PALMEROLA  AUSTINTEXAS E. E. U.U  PALMERIOLA COMAYAGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001466  CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-239-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- SAN ANTONIO TEXAS-PALMEROLA CORRESPONDIENTE  AL PROCESO N° CM-262-INM-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- SAN ANTONIO TEXAS-PALMEROLA SEGUN FACTURA#000-001-01-00014153 CORRESPONDIENTE  AL PROCESO N° CM-262-INM-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 5188-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LAS SIGUIENTES LICENCIAS2 MICROSOF SQL SERVE 2022 ESTANDAR CORE (2CORE LICENSE PARK -COMERCIAL PERPETUO) SEGIN ORDEN DE COMPRA CM-258-INM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-5188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-5188-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRIMAS DE SEGUROS PARA 4 VEHICULOS NUEVOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-247-INM-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  POR COMPRA DE PRIMAS DE SEGUROS PARA 4 VEHICULOS NUEVOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR  DEL INM SEGUN  FACTURA PROFORMA #0076 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-247-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE FILTROS DE MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO #CM-249-INM-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE FILTROS DE MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE INM SEGU FACTURA #000-001-01-00009547 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-249-INM-2024


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :45 GA :1 F-01: 5190-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL A LOS DIFERENTES CONSULADOS A NIVEL MUNDIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-5190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-5190-1-0

description: PAGO POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL A LOS DIFERENTES CONSULADOS A NIVEL MUNDIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 002171 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-251-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MICROFONOS Y ESTABILIZADOR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE MICROFONOS Y ESTABILIZADOR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE EL FLORIDO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 MOCHILA 04 TRIPODE 04 AUDIFONOS CON CANCELACION DE RUIDO 02 DRONE MINI 03 PRO Y 01 CONSOLA PARA TRANSMICION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE 01 MOCHILA 04 TRIPODE 04 AUDIFONOS CON CANCELACION DE RUIDO 02 DRONE MINI 03 PRO Y 01 CONSOLA PARA TRANSMICION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2024