title: PAGO DE LA FACTURA 00008734 CON FECHA 22/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008701 CON FECHA 12/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA 00008686 CON FECHA 06/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008776 CON FECHA 17/04/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008742 CON FECHA 03/04/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A UN ERROR EN EL PRECIO DE COTIZACION PARA LA COMPRA DE DISCO DE CORTAR # 7 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ACUIAPONIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-2766-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE BARBARIA ESTUDIANTIL (ESTILISTA) PARA ATENCION A LOS ESTUDIANTES MUJERES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: PAGO DE LA FACTURA 00008322 CON FECHA 18/12/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS EN EL EVENTO DE GRADUACION DICIEMBRE 2023 EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008217 CON FECHA 05/12/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.2023


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE OLVIN STEVE ROSALES MEJIVAR PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAPELERIA EN VISTA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO DE PEPEL TAMAÑO CARTA PARA OPRUEBAS DE PRIMER INGRESO.

OLVIN STEVE ROSALES MENJIVAR

legalName: OLVIN STEVE ROSALES MENJIVAR

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE ADMISION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA 00008836 CON FECHA 10/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008877 CON FECHA 28/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CARGA DE IMPUESTOS AL PAGO DE LA FACTURA 00008877 CON FECHA 28/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-3873-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-3873-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 00008821 CON FECHA 03/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 560-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ENVASES PARA SER UTILIZADOS EN EL LLENADO DE PRODUCTOS EN LA PLANTA DE BIOPROCESOS  DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA UNAG.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


description: PAGO DE LA FACTURA 00008877 CON FECHA 28/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: COMPRA DE ELECTRODO PARA SOLDAR ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA DE TORTILLAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


JOSE FERNANDO SANCHEZ SORTO

legalName: JOSE FERNANDO SANCHEZ SORTO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA

rationale: REVERSION TOTAL DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE BAJO OFICIO GPC-116-2024 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE MUESTRAS Y ANALISIS REALIZADOS POR SENASA Y LANAR A LOS PRODUCTOS CARNICOS TERMINADOS EN PLANTA CARNICA. ESTE FONDO SE LIQUIDARÁ AL 100%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-4382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-4382-1-0


title: PAGO DE FACTURA 00008862 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO COORDINADA POR ESTA RECTORIA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008878 CON FECHA 30/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008904 CON FECHA 11/06/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.

ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-17-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 103/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-19-1-0


ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS MEMORANDO ODL-551-IV-2024


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA POR LA CONSTRUCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO COMO APORTE ECONOMICO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO REASENTAMIENTO SOLIDARIO PATUCA III SEGUN CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA ENEE CONVIVIENDA Y SU ADENDA No.01 SEGUN MREMO UEPER-346-V-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA  OASIS PARA SER UTILIZADO POR RL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO  SEGUN REQ.No.02 SEGUN MEMO DDH-289-V-2024. REVERSION  POR QUE PROCESOS DESESTIMADOS POR LOGISTICA Y POLITICAS DEL C.C.G. SEGUN MEMORANDUM DDH-312-VI-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TBUSB  PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UEPER  CON REQUISICION No-24 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A ALVARO RAMIREZ SE HACE LA DEVOLUCION POR CARGA DE OBJETO INDEBIDO


title: FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ ID 0405-1980-00102 PORA CUBRIRGASTOS REQUERIDOS PARA LA REABILITACION DE TORRES 120 DE LA L604  121 L303 Y 32 L404SEGUNMEMORANUDM DAPF/661-VI-2024 HR 21-03-2024-629

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

type: MEMORA


ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM GTIC-038-III-2024


title: PAGO DE 1% DE DEVENGADO 1432 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0134-3-2024

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL INICIO DE PROCESO DE LICITACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE. POR UN PERIODO DE 12 MESES (DEL 27 DE MAYO 2024 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2025). SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. DSA 02/04/2024. MEMORANDO DSA/A38-2023. MEMORANDO DAGD-640-IV-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS SOLICITUD No. 01-IV-2024


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE SOLICITUD No. USG-006-04-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGU S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DSA-04-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-01-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SOLICITUD No. 2024-1739-0001


title: PAGO DE 1% DEL DEBENGADO  2573 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0558-5-2024 HR 2024-05-31-1158

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTRIA SEGUN MEMORANDO DSG-002-I-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO COMPRENDIENDO EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SE REALIZA EN ESTA ETAPA DEBIDO A QUE EL ARRENDADOR; LIXA LIDENY MARTÍNEZ ROSALES ID: 1802-1981-00302 NO ESTA REGISTRADA EN SIAFI


title: SE REALIZA PARA RETENER EL 1% EN RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0037-2-2024-PROV.  FACTURA N° 000-002-01-00020594 02/12/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002356 09/11/2023. HOJA DE RUTA N°368 CON RELACION AL F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 63 F-01: 3319-1-1 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1418 REG-611. PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1702-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-379-IX-2023. MEMORANDO DAGD-1567-IX-2023. APROVISIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 SOLICITAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO DSG-1841-12-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002356 09/11/2023.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: SE CARGA IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL DEBENGADADO 2570 DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN MEMORANDU DSG-PP-0010-2-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 2594 DEL MEMORANDO DSG-PP-0176-3-2024-PROV

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL MORAZAN YORO MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL GRACIAS LEMPIRA MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL YOROYORO MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL  SANTA CRUZ DE YOJOA MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL LA ENTRADA COPAN  MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL PUERTO CORTES MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL COPAN RUINAS MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-35 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. SE REVERSA MEDIANTE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA F-01 AL LIMITE DE REVERSION ELIMINACION ...


ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 TALONARIOS DE BOLETA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA GENERACION PARA LA RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y ACEITE EN TODAS LAS PLANTAS TERMICAS DE ENEE Y ARRENDAMIENTOS REQ. No. 9026-007-2024 MEMORANDUM DAGE-J-0120-V-2024. REVERSION POR COMPLETAR VALOR DE LA COMPRA CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004567 28/06/2024


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2425-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR LA COMPRA DE TAPIZADO DE ASIENTOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-309-VIII-202 ORDEN DE COMPRA No. 430001809 SE POR RETENCION DEL 1 % POR NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1400 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO QUE TRANSPORTARA A LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA QUILIO II. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CHQII-008-III-2024. MEMORANDUM DAGE-196-III-2024. SEGUN MENCIONA EL OFICIO CHQII-008-III-2024; SOLICITUD DE CREDITO DE COMBUSTIBLE EN UNA GASOLINERA LOCAL EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE CUATRO MESES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO.


title: PAGO EL 1% DEL DEVENGADO 1508 PROVISIONES 2023 DE LA FACTURA N. 000-001-01-00009291 DE FECHA 29-02-24 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0371-4-2024-PROV- DE FECHA 11-04-24

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ESTUDIOS DE AGUA RESIDUALES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-014-IV-2024


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CARRETA DE MANO BARRAS LISAS RASTRILLOS ESCOBAS SEGUN REQUISICION DE COMPRA 465 061 2024 MEMORANDUM DAGE-0325-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA DE CARRO REQUISICION No. 11 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE ARRANCADOR AUXILIAR PARA PARA CARRO REQUISICION No. 08 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE KIT JUEGO DE CUBOS PARA MECANICA  REQUISICION No. 05 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE BOMBA PORTATIL PARA INFLAR LLANTA PARA CARRO REQUISICION No. 09 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE TROCO METALICO DE 4 RUEDAS REQUISICION No. 04 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL PROYECTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA Y RIO PARUCA E INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No-pat-ss-001-2024 PACC OYC # 68 MEMORANDUM DAGE-336-IV-2024


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 19026-016-2024 UNIDAD CEBTRAL PATUCA III LNEA PACC 206 MOBILIARIO PAA LA ESCUELA DEL CAMPAMETO CH PATUCA III (120) PUPITRESY REPALDO DERECHO  PUPITRES CON RESPLADO DERECHO PIZARRAS. ENTREGARSE A ARIS MAIRENA SEGUN MEMORANDO DAGE-J-024-IV-2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLICADOR DE PAR SEGUN MEMORANUDM DAGR-J-023-IV-2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALINIACION DE EJE POR LASER DE LA CH PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-342-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE EQUIPO CALIBRADOR Y DOCUMENTADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIONAL CON SOPORTE HART DE LÑA CH PATUCA III SEGUN MEMORANDO-DAGE-343-IV-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ADQUISICION DE SENSORES DE LA UNIDAD DE HIDRODOLOGIA SEGUN MEMORANDO-DAGE-345-IV-2024 REQUISICION NO. 108.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE LLAVES CUBOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SOLDADORA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-64


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA INDUSTRIAL  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-009


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MAQUINA DE FILTRADO DE ACEITE  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-007


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SOLDADORA  IMG SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO ELECTRICO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-053


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE RETRIFICADORAS DE MATRICES  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-06


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-60


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE AZADONES Y TIJERAS  CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CARRETA DE 6 PIES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION 19026-001


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE CLORO GRANULADO  CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE DETECTOR MULTIGAS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION 19026-015


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRAS    CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORA CORTADORA DE CONCRERO SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION 19026-021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE TRAJES DESECHABLES BLANCO  CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS Y TUBOS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION 19026-22


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE EXTENCIONES ELECTRICAS   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE DE EQUIPO DE IZAJE DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE LINTERNA PARA CASCO   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UN PURIFICADOR DE AIRE PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUM DAGE-338-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BALANZA DE PRECISION CON CAPACIDAD DE 500g RESOLUCION DE 0.01g. PARA ANALISIS Y ACEITES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 042.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-052-2024 REPUSTO PARA BOMAB VERTICAL  IMPULSADOR ABIERTO 6DH REF. 673 ACOPLE ROSCA BUJE GUIA REPUESTO PÁRA BOMBA DEBE SER ENTREGADO  ALAMACEN CENTRAL CAÑAVERAL A ING. JORGE MORAZAN CAMPOS . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-038-2024. PAÑOS DE LIMPIEZA  SERVILLETAS RECTANGULARESPARA DISPENSADOR  DEBE SER ENTREGADO  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  A ING. JOSE GABRIEL GUEVARA . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GRIFOS METALICOS PARA LAVA TRASTOS REQUISICION No. 465-026-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-044-2024.  TOMACORRIENTE DOBLÑE INETERUPTOR BREAKER  CENTRO DE CARGA  DEBE SER ENTREGADO  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  ALEX NAVARRETE . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DECEMENTRO GRIS SEGUN MEMORANUDM DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ADOQUIN DE CONCRETO SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLO DE BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA (25UNID) 100 ROLLO BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA (50UNID) 50 ROLLO BOLSA PARA BARRIL (10UNID) 15 PAQUETES BOLSA TIPO CAMISETA MEDIANA 15 PAQUETE BOLSA TIPO CAMISETA PEQUEÑA. PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE EDIFICIOS JEFATURAS DISPENSARIO MEDICO TALLERES ENTRE OTRAS AREAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 041 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAVAMANOS REQUISICION No. 465-030-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CUERDA DE MILON TRENSADO SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 SE REVERSA SEGUN CHAT CON SHARON DICE QUE LA VA CAMBIAR


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE 2 BARRILES DE KEROSENE BARRIL DE 55 GALONES SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-001-2024.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 320 LANCE ANGULOS DE HIERRO CON DIVERSAS MEDIDAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 028 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE INODORO REQUISICION No. 465-024-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE INTERMEDIATE SERVICE KIT REQUISICION No. 465-016-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 CABLES PASA CORRIENTER JUMPER PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD REQUISICION No. 010 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-054-2024. RESISTENCIA CALEFACTORAS DE CERAMICA    DEBE SER ENTREGADOJUAN CARLOS MEJIA  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE EMPAQUETADURAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE TUBOS PAV VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-025-2024.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 265/60 R 18 PARA USO DE VEHICULO 4X4 CHEVROLETH ASIGNADO A LA CH PATUCA III REQUISICION No. 19026-020/2024 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE 30 CASCOS PARA ESPACIOS CONFINADOS TIPO CURRO CLASE C SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-036-2024.


objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE FERTILIZANTES DE DISTINTAS CARACTERISTICAS REQUISICION No. 19026-033 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 50 CUBETAS DE PINTURA PARA TRANSITO BASE AGUA COLOR AMARILLO REQUISICION No. 19026-001-2024 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA PARA LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADA EN LAS HABITACIONES DE LA CASA DE HUESPEDES (HOTEL) DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AREA CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-032-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 110 GOLONES KEROSENO PARA USO EN LA CALDERA DE LA HIDROLAVADORA A VAPOR Y AGUA CALIENTE DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD NISP-SP 010/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE RECTIFICADORAS NEUMATICAS DE VELOCIDAD VARIABLE SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-008-2024. (SE CARGO A ESTE UE POR NO HABER DISPONIBILDAD EN LA UE-465 CAÑAVERAL RIO LINDO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 120 LANCE DE PLATINA DE HIERRO CON DIVERSAS MEDIDAS.  Y 10 LAMINA ANTIDERRAPANTE.  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LA CENTRAL RIO LINDO. CENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 010 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 140 LAMINAS ALUZINC TIPO TEJA 60 CANALETAS GALVANIZADAS 20 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 200 CAPOTE PARA LAMINA ALUZINC ROJO  SOLICITUD No. 19026-007-2024 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA PARA LA COMPRA DE BOTAS DE HULE MEJOR O IGUAL QUE LAS DUNLOP PARA SER UTILIZADAS EN EL MATENIMIENTO DE LA PLANTA DEL COMPLEJO CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-037-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE SEGUN MEMORTANUDM DAGE-403-IV-2024


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA PARA LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y OTROS PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES PROPIAS DE LA ENEE Y PROTECCION DE MADERA ALMACENADA EN CAÑAVERAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-062-2024 Y MEMORANDUM DAGE-IV-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48000 GALONES DE DIESEL PAREA USO EN GENERACION DE EMERGENCIA DE PLANTA SANTA FE. SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION N° 9006-001-2024. MEMORANDUM DAGE-471-V-2024.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COPMRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESOS FRACASADOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 3284-2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES  TOTALES  MARCA TOPCON SOKKIA.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESOS FRACASADOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3279-2024 REGION NOR ORIENTAL  OLANCHITO YORO  PINTURAS Y COLORANTES .


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESOS FRACASADOS  SEGUN MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3278  SUB GERENCIA  DE RECURSOS  HUMANOS SANAA CENTRAL  BANDERAS NACIONALES.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE FONDOS  PROCESO FRACASADOS SEGUN MEMORANDUM DCS/SANAA Nº 0596-2024 SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3280-2024 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA  REGION NOR ORIENTAL  OLANCHITO YORO. CHALECOS  BANNER RECTANGULAR  REDONDO  ESTAR TIPO ARAÑA.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3247-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD SANAA LOS LAURELES TERMOSTATO JUMBO.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 1396-2024 A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS ASDRUBAL ; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3254-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MOTOCICLETAS UNIDAD DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE FONDOS  SEGUN PROCESO FRACASADO MEMORANDUM  DCS/SANAA Nº 056-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3254-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MOTOCICLETAS UNIDAD DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-805-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-805-1-272-1-0


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 10MBPS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA Y POR UN TIEMPO ESTIMADO DE 24 MESES PARA SER INSTALADO EN LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SUR. SEGUN SAC N° 3263.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO O REPARACION DE TRES ESTACIONES TOTALES QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SEGUN SAC-N° 3261-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3266-2024 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  PINTURAS Y OTROS MATERIALES.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 3273-2024 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  PLACA ELECTRONICA BOARD DEL UPS.


title: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE EL ROSARIO DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA MARTES 12 DE MARZO  Y REGRESANDO EL MISMO DIA DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0544.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR  PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE EL ROSARIO DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA MARTES 12 DE MARZO  Y REGRESANDO EL MISMO DIA DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0544.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-287-1-0


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA PATUCA. DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.  FACTURA # 000-001-01-00007357 FACTURA # 000-001-01-00007360

ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA PATUCA. DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.  FACTURA # 000-001-01-00007357  SE ANULA POR EL MOTIVO DE QUE LA IMPUTACIÓN SELECCIONADA ERA LA INCORRECTA SELECCIONANDO ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN SIENDO EL CORRECTO ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. FACTURA # 000-001-01-00007360

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-807-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-807-1-1237-1-0


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.003347 VIAJE  A EL PORVENIR F.M. PARA TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL 07 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMO SG-166-2024.

RIGOBERTO DALA TORRES

legalName: RIGOBERTO DALA TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-807-1-2679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-807-1-2679-1-0


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BONITO ORIENTAL GUALACO Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ POR INSTALACION DE BALCONES EN BONITO ORIENTAL POR PINTURA EN FACHADA E INSTALACION DE ROTULO DEL 18-21 DE JUNIO DE 2024.

JULIO STEFANO RIVERA MEJIA

legalName: JULIO STEFANO RIVERA MEJIA

ELVIS WILMER IRIAS FONSECA

legalName: ELVIS WILMER IRIAS FONSECA

YIMI ADONAY BONILLA ACOSTA

legalName: YIMI ADONAY BONILLA ACOSTA

WILMER ESTEBAN LUJAN ARAGON

legalName: WILMER ESTEBAN LUJAN ARAGON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-807-1-3338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-807-1-3338-1-0

type: AVD


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA DE PROYECTOS NO. JDP-447 Y 493-2024

NANCY LIZETH PAVON ROSALES

legalName: NANCY LIZETH PAVON ROSALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-807-1-3538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-807-1-3538-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA (21 DE AGOSTO 2024) CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR A MAXIMILIANO ALONSO: ASESOR PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA Y RENE ORELLANA: GERENTE REGIONAL DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA AMBOS MIEMBROS DEL CAF.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. GA-1178-2024.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


name: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO NIVEL LOCAL # 2

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQQUICISION DE TONNER XEROX C500/505 106RO38837 TONNER XEROX C500/505 106RO38834 TONNER XEROX C500/505 106RO38836 TONNER XEROX C500/505 106RO38835  SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO168/2024 SE ADJUNTA:FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-TGR-2024-293COTIZACIONESR.T.NACTA DE APERTURAINFORME DE EVALUACIONORDEN DE COMPRADISPOCICIONES GENERALES Y CUADRO PAC NOTA: SE AFECTA PRESUPUESTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN VISTA QUE LA TESORERIA GENERAL NO CUENTA CON ESTOS FONDOS EN EL REGLON PRESUPUESTARIO. SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-00006080 RECIBO No 1697 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0122-2024.


title: PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2024. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                FACTURA                                VALOR LPS 247-047-0422                   202408500561                                1971.50 104-037-0102                   202408500210                                2335.50 104-036-0252                   202408500207                                3791.50 103-028-0401                   202408500199                                1135.00 108-075-0601                   202408500234                                2335.50 216-147-0711                   202408500509                                2335.50 104-037-0101                   202408500209                                3791.50 103-028-0651                   202408500201                                3791.50 103-028-0461                   202408500200                              32911.50 TOTAL                                                                            LPS. 54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA) POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN PEDRO SULA Y VICERSA SEGUN FECHAS Y DETALLE DE LAS FACTURAS ANEXAS AL MEMORANDO DGCFA-DG-550-2024 Y DGCFA-DG-568-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-550-2024. -MEMORANDO No.DGCFA-DG-568-2024.

AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

legalName: AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

JOSE ABAD LARA BARDALES

legalName: JOSE ABAD LARA BARDALES

CLAUDIA SUAZO HUNG

legalName: CLAUDIA SUAZO HUNG

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFÍAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-531-2024.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL TESORERO DE LA SEFIN EL SEÑOR SALOMON HERNANDEZ SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 182-2024 POR UN MONTO DE L. 500000.00 PERIODO DE VIGENCIA DE 1 AÑO. SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA 227-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2024-301 MEMORANDO TGR-105-2024 ACTA DE APERTURA 32-2024 RTN PACC REQUERIMIENTO COTIZACION DISPOCISIONES 2024 CUADRO COMPARATIVO SE ADJUNTA: FACTURA N. 1271 RECIBO DE PAGO 1253 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR ;ADQUISICION DE TRES OASIS ELECTRICOS AGUA CLIENTEHELADA Y TIBIAS SOLICITADO POR  PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  SEGUN MEMORANDUN  UCP-098-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 236-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-226 SEGUN ACTA DE APERTURA NO 226-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-10335-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-10335-1-0


title: ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL JUEVES 5 AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-074-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 217-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-298.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL JUEVES 5 AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-074-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 217-2024. -FACTURA No.000-001-01-00003455. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-298.


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) IMPRESIÓN EN LONA TAMAÑO 30X70 CON BOLSAS Y TUBOS PVC (1) IMPRESIÓN DE TEXTO CON TRANFER TAMAÑO 30X70 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA 228-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-306  MEMORANDO PPICPU-261-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-306 RTN PACC CUADRO COMPARATIVO COTIZACION DISPOSICIONES 2024 REQUERIMIENTO SE ADJUNTA:  FACTURA N. 000-001-01-00017497 RECIBO N. 013342 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA MEMORANDO PPICPU-268-2024


title: ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL JUEVES 5 AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-074-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 218-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-298.

rationale: PAGO POR ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL JUEVES 5 AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-074-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 218-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003456. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-298.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (24) BOLSAS DE CAFE MOLIDO COMSA 454 GR SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 229-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-304  MEMORANDO DM-078-2024 ACTA DE APERTURA 032-2024 RTN COTIZACION REQUERIMIENTO PACC CUADRO COMPARATIVO DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No 000-001-01-01194320 RECIBO DE PAGO  ACTA DE RECEPCION PG-124-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: COMPRA DE: (5) ESCANER SOLICITADOS POR UNIDAD DE MODERNIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0355-2024 MEMORANDO UDEM-M-431-2024 MEMORANDO UDEM-M-475-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (5) ESCANER SOLICITADOS POR UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00043207 RECIBO CON FECHA 28/12/2024 CETIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES MEMORANDO UDEM-M-643-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0355-2024 MEMORANDO UDEM-M-431-2024 MEMORANDO UDEM-M-475-2024


title: PAGO POR ADAQUICISION DE AGUA AZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES  AGUA EMBOTELLADA PRESENTACION DE 355ML 18 UNIDADES EN PAQUETES  AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML SOLICITADO POR LA UDEM  DE SEFIN SEGUN MEMORANDO No UDEM-M-355-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No4945-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRANo SEFIN -CM-GC-UDEM-2023-048 SEGUN ACTA DE APERTURA No028 PAGO QUE E EFECTUA ESTE AÑO YA QUE EN EL 2023 SE REVERSO AUTOMATICAMENTO SEGUN FOI 9570

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: REVERSION POR:  SE REVERSA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO REQUERIDO ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO MODELO NISSAN QD32 4X4 AÑO 2012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 238-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-307 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. UDT-034-2024 INFORME DE EVALUACION ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS.2024-307 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-10722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-10722-1-0


title: COMPRA DE: (67) LAMPARAS DE 4 PULGADAS COLOR BLANCO SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA NO. 239-2024 MEMORANDO GA-1117-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 26/09/2024

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (67) LAMPARAS DE 4 PULGADAS COLOR BLANCO SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA: FACTURA NO. 003-005-01-00056155 RECIBO INDUFESA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA NO. 239-2024 MEMORANDO GA-1117-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 26/09/2024


title: ADQUISICION DE: EXTENSION ELECTRICA SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-291 ORDEN DE COMPRA N°: 234-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE: EXTENCIONES ELECTRICAS SOLICITADO POR: Programa Integral de Combate a la Pobreza Urbana  FACTURA N°: 000-002-01-00012414 RECIBO N°: 22170 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0157-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-291 ORDEN DE COMPRA N°: 234-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024


title: ADQUISICION DE: PEGAMENTO EN SPRAY MULTIUSO  SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-291 ORDEN DE COMPRA N°: 235-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 10779

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE: PEGAMENTO EN SPRAY MULTIUSO  SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA FACTURA N°: 000-001-01-00001549 RECIBO N°: 264 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0135-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-291 ORDEN DE COMPRA N°: 235-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 10779


title: ADQUISICION DE: SOMBREROS BOINAS PELUCAS Y TIRANTES SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-288 ORDEN DE COMPRA N°: 231-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA B# 70 CASA # 4306, 1ra AVENIDA ,CUADRA ARRIBA DE GIMNASIO STAR

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE: SOMBREROS BOINAS PELUCAS Y TIRANTES SOLICITADO POR: Programa Integral de Combate a la Pobreza Urbana  FACTURA N°: 000-001-01-00000974 RECIBO N°: 2/12/2024 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0161-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-288 ORDEN DE COMPRA N°: 231-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024


title: ADQUISICION DE: AUDIFONOS  SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-289 ORDEN DE COMPRA N°: 230-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO DE: AUDIFONOS SOLICITADO POR: Programa Integral de Combate a la Pobreza Urbana  FACTURA N°: 000-003-01-00004617 RECIBO N°: 015183 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0154-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-289 ORDEN DE COMPRA N°: 230-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024


title: COMPRA DE: (1) IMPRESORA BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) SOLICITADA POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-0313-2024 MEMORANDO PPICPU-157-2024 MEMORANDO UDEM-M-242-2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) IMPRESORA BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) SOLICITADA POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00131718 RECIBO NO. 0003338 NOTA DE GARANTIA  SOLVENCIA FISCAL FICHA Y ACTA DE RECEPCION DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-0313-2024 MEMORANDO PPICPU-157-2024 MEMORANDO UDEM-M-242-2024


title: COMPRA DE: (10) TONER ESTANDAR PARA B400-5 SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 ACTA DE APERTURA SEGUN NUMERO DE PROCESO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 12303 AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL YA QUE EL  PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (10) TONER ESTANDAR PARA B400-5 SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00026875 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-126-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 ACTA DE APERTURA SEGUN NUMERO DE PROCESO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 12303 AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL YA QUE EL  PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP


title: ADQUISICION DE: ALTAVOZ  SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-290 ORDEN DE COMPRA N°: 233-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE: ALTAVOZ SOLICITADO POR: Programa Integral de Combate a la Pobreza Urbana FACTURA N°: 001-001-01-00004220 RECIBO N°: 4220 ACTA DE RECEPCION N°: 15 de noviembre 2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-290 ORDEN DE COMPRA N°: 233-2024 MEMORANDO N° PPICPU-324-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024


title: ADQUISICION DE:ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 5 TOMOS SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DGP-2024-311 ORDEN DE COMPRA N°:246-2024 MEMORANDO:ADGP-0190-2024 INFORME DE EVALUACION :SEFIN-CM-GC-DGP-2024-311 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-311

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO  DE:ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 5 TOMOS SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA N°:000-002-01-00000459 RECIBO N°:031 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:ADGP-0214-2024 PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DGP-2024-311 ORDEN DE COMPRA N°:246-2024 MEMORANDO:ADGP-0190-2024 INFORME DE EVALUACION :SEFIN-CM-GC-DGP-2024-311 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-311


title: ADQUISICION DE : CONTRATACION DE SERVICOS DE CATERIN PARA LA CLAUSURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  DEL ESTADO. SOLICITADO POR : RECURSOS HUMANOS  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-315 ORDEN DE COMPRA N°:248-2024 INFORME DE EVALUACION :035-2024 ACTA DE APERTURA N:035-2024

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE : CONTRATACION DE SERVICOS DE CATERIN PARA LA CLAUSURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  DEL ESTADO. FACTURA N°:000-001-01-00003500 RECIBO N°0893 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:SF-SGRH-2235-2024 SOLICITADO POR : RECURSOS HUMANOS  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-315 ORDEN DE COMPRA N°:248-2024 INFORME DE EVALUACION :035-2024 ACTA DE APERTURA N:035-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PERIODICOS Y REVISTA  LA TRIBUNA   1) FACTURA  N° 000-008-01-00026902  IMPORTE GRAVADO L. 12000 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00   SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE: MATERIALES DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA NO. 249-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-319 MEMORANDO SG-G.A-108-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION 036-2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE: MATERIALES DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA: FACTURA PROFORMA NO. 172535 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 249-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-319 MEMORANDO SG-G.A-108-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION 036-2024


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA LIC. ROBERTO CARLOS RAMÍREZ ALVARENGA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BRIDGETOWN BARBADOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XVI FORO MINISTERIAL PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-045-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 240-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-310. -FACTURA No. 000-001-01-00003497.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO CHRISTIAN DAVID DUARTE CHÁVEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES BILATERALES Y DE ALTO NIVEL EN EL MARCO DE LAS REUNIONES CON EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-081-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 241-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-316. -FACTURA No. 000-001-01-00003546.


title: COMPRA DE: MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA NO. 247-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-318 MEMORANDO GA 1241-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION 036-2024

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE: MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA: FACTURA PROFORMA NO. 3159280 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 247-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-318 MEMORANDO GA 1241-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION 036-2024


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA HENRÍQUEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES BILATERALES Y DE ALTO NIVEL EN EL MARCO DE LAS REUNIONES CON EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-081-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 242-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-316. -FACTURA No.000-001-01-00003547.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE JACOBO JOSÉ HERRERA GÁMEZ SUB DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES BILATERALES Y DE ALTO NIVEL EN EL MARCO DE LAS REUNIONES CON EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-081-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 243-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-316.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE MARVIN ALEXANDER URBINA BARAHONA SUB DIRECTOR GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES BILATERALES Y DE ALTO NIVEL EN EL MARCO DE LAS REUNIONES CON EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-081-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 244-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-316. -FACTURA No. 000-001-01-00003549.


title: COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR CON SU RESPECTIVA INSTALACION PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO UDEM-M-530-2024 SE ADJUNTA FORMATO DE REQUERIMIENTO  SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-314COTIZACIONES RTN SOLICITUD DE DICTAMEN MEMORANDO DE RESPUESTA UDEM-M-530-2024ACTA DE APERTURA NO.035-2024INFORME DE ADJUDICACIONCUADROI COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.250-2024DISPOSICIONES GENERALESCUADRO PAC

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR CON SU RESPECTIVA INSTALACION PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO UDEM-M-530-2024. SE HACE LA REVERSION POR INCUMPLIENTO DEL PROVEDOR EN EL PRODUCTO QUE OFRECIO AL MOMENTO DE LA INSTALACION SE VERIFICO POR LOS TECNICOS DE LA UDEM Y GERENCIA ADMINISTRATIVA Y NO CUMPLIA CON CON LO OFERTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-11364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-11364-1-0


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: CONTRATACION DE EVENTOS Y BANQUETES: CONTAR CON 3 SALONES O UN SALON GRANDE DONDE SE PUEDA DIVIDIR EN TRES PARTES QUE TENGA UNA CAPACIDAD PARA 90 PERSONAS QUE ESTEN EQUIPADOS CON EQUIPO AUDIOVISUAL COMO SER: DATA SHOW PANTALLAS CONEXIONES LAPTOP Y MICROFONO FECHA DEL TALLER 19 AL 23 DE FEBRERO 2024  HORARIO DE 9:00 AM A 5:00 PM SE REQUIERE ALIMENTACION PARA TODOS LOS PARTICIPANTES COFFE MAÑANA Y TARDE ALMUERZOS. REPRODUCCIONES DE 50 MATERIALES (EN CASO DE REQUERIRSE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACRO FISCAL SE ADJUNTA: MEMORANDO DPMF-021-2024 MEMORANDO DPMF-005-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-010 CUADRO COMPARATIVO RTN ORDEN DE COMPRA N. 011-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-010 CUADRO PACC PRESUPUESTARIA  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00064758 RECIBO DE PAGO  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL PROGRAMA O AGENDA DEL EVENTO OFICIO DPMF-013-2024 INVITACION AL EVENTO LISTADO DE PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 11529-1-0 - ADQUISICION DE 700 PAKETES DE AGUA DE 355ML DE 18 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA DE750ML  54 UNIDADES  SOLICITADO POR LA GEA ADMINISTARTIVA SEGUN MEMORANDO No GA1346-2024 SERGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-322 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2024-252 SEGUN ACTA DE APERTURA No322

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-11529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-11529-1-0

description: PAGO PARCIAL ADQUISICION DE 700 PAKETES DE AGUA DE 355ML DE 18 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA DE750ML  54 UNIDADES  SOLICITADO POR LA GEA ADMINISTARTIVA SEGUN MEMORANDO No GA1346-2024 SERGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-322 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2024-252 SEGUN ACTA DE APERTURA No322


title: COMPRA DE: (20) TIJERAS SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-356-2024 MEMORANDO GA-1368-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (20) TIJERAS SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00018935 RECIBO CON FECHA 01/11/2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0133-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-356-2024 MEMORANDO GA-1368-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                         FACTURA                           VALOR LPS. 247-047-0422                202409500568                    1971.50 104-037-0102                202409500216                    2335.50 104-036-0252                202409500213                    3791.50 103-028-0401                202409500205                    1135.00 108-075-0601                202409500240                    2335.50 216-147-0711                202409500516                    2335.50 104-037-0101                202409500215                    3791.50 103-028-0651                202409500207                    3791.50 103-028-0461                202409500206                  32911.50     SUMA                                                             LPS.  54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICION DE :400 ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES CAPACITACION DE LA SEFIN 2024 SOLICITADO POR : DIRENTES UNIDADES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-313 ORDEN DE COMPRA N°:256-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-133-2024 MEMORANDO N°:GA-1351-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-20241-2024 INFORME DE EVALUACION :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-313 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-313

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE :400 ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES CAPACITACION DE LA SEFIN 2024 SOLICITADO POR : DIRENTES UNIDADES FACTURA N°:000-001-01-00006658 RECIBO N°23929 ACTAS DE RECEPCION MEMORANDO N°:SF-SGRH-2318-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-2359-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-2194-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-2267-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-313 ORDEN DE COMPRA N°:256-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-133-2024 MEMORANDO N°:GA-1351-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-20241-2024 INFORME DE EVALUACION :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-313 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-313


title: ADQUISICION DE: 30 TALONARIOS EN PAPEL QUIMMICOS SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DGP-2024-312 ORDEN DE COMPRA N° :253-2024 INFORME DE EVALUACION: 035-2024 ACTA DE APERTURA N°:035-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0196-2024

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO DE: 30 TALONARIOS EN PAPEL QUIMMICOS FACTURA N°:000-001-01-00002973 RECIBO N°:002036 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDO:ADGP-0225-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DGP-2024-312 ORDEN DE COMPRA N° :253-2024 INFORME DE EVALUACION: 035-2024 ACTA DE APERTURA N°:035-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0196-2024


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 255-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-324 CUADRO COMPARATIVO RTN DE LA EMPRESA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. DM-083-2024 INFORME DE EVALUACION ACTA DE APERTURA No. 038-2024 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-01202516 RECIBO  ACTA DE RECEPCION No. PG-0137-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: COMPRA DE: (250) CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0358-2024 MEMORANDO DM-087-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (250) CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00797550 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0132-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0358-2024 MEMORANDO DM-087-2024


PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: Calle 8 Lote I-5, Col. Modelo, Ave. Los Angeles, Comayaguela, FM

legalName: PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE: (4) LAPTOP GIGABYTE PARA DISEÑO G6 (2024) - 165HZ 1920X1200 WUXGA - NVIDIA GEFORCE RTX 4060 8GB - INTEL I7 - 13620H - SSD DE 2 TB CON 32 GB DDR5 RAM - WIN11 HOME - WEBCAM (2) MONITOR GIGABYTE M34WQ 34 -  144HZ ULTRAWIDE - 3440X1440 - IPS DISPLAY - 1 MS  (4) MONITOR DELL 4K USB-C DE 27 PULGADAS PANTALLA UHD (3840X2160) 60HZ - IPS - ALTAVOCES INTEGRADOS SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA N. 257-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-317 ACTA DE APERTURA 037-2024 MEMORANDO UCI-SF-128-2024 UCI-SF-023-2024 DICTAMEN TECNICO UDEM-547-2024  PACC REQUERIMIENTO COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO. SE UTILIZA PRESUPUESTO DE UDEM EN VISTA QUE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD. SE ADJUNTA: FACTURA 001-001-01-00002838 RECIBO CARTA DE GARANTIA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (6) ACTAS DE RECEPCION DE BIENES (6) RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES


title: ADQUISICION DE: SOMBREROS SOLICITADO POR: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-288 ORDEN DE COMPRA N°: 258-2024 MEMORANDO N° PPICPU-246-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 033-2024 ACTA DE APERTURA N°: 033-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01: 10780

WASLEY SAUL ZACAPA DE LA O

legalName: WASLEY SAUL ZACAPA DE LA O

rationale: Reversion total: no se entrego el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-11889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-11889-1-0


title: SUMINISTRO DE: (4) AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN SOLICITADOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARIA DE FINANZAS. NOTA ACLARATORIA: ESTE PROCESO DE ADQUISICIÓN (COMPRA) SE REALIZÓ EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PERO POR REVERSIÓN POR CIERRE - GESTIÓN 2022 NO SE REALIZÓ EL PAGO. SE ADJUNTA: MEMORANDO NO.M-USL-847-2024 (OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PAGO A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A./SAISA). FACTURA No.000-001-01-00010170 L.162440.77  RECIBO No.005482 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE RECIBOS DE ASIGNACIÓN DE BIENES (6 PÁGINAS) ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES  F-01-08704 (COMPROMISO) F-01-08704 (REVERSIÓN COMPROMISO) ORDEN DE COMPRA No.000464-2022  RTN 05019006461197 SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA EJECUCIÓN DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA MEMORANDUM TGR-DAD-121-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-042 ACTA DE APERTURA NO.022-2022

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE: AIRES ACONDICIONADOS E INTALACION SOLICITADO POR: UNIDAD DE MODERNIZACION PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-326 ORDEN DE COMPRA N°: 270-2024 MEMORANDO N° UDEM-M-457-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE: AIRES ACONDICIONADOS  SOLICITADO POR: UNIDAD DE MODERNIZACION FACTURA N°: 000-001-01-00001944 RECIBO N°: 02/12/2024 ACTA DE RECEPCION N°: 10/12/2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-326 ORDEN DE COMPRA N°: 270-2024 MEMORANDO N°: UDEM-M-457-2024 UDEM-M-653-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES:  a) PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE PUERTO CORTÉS A EFECTO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA TERCERA DE TRÁMITE PARA EVACUAR MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0506-2015-1156. b) REVISIÓN FIRMA SELLO Y RETIRO DEL ACTA DE AUDIENCIA DE ALEGACIONES CELEBRADA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-957-2024.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO SFP-055-2024 SEGUN REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-325 SE ADJUNTA COTIZACIONES RTN CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ACTA DE APERTURA NO.039-2024ORDEN DE COMPRA NO.260-2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO.001-01-00036642RECIBO NO.90890SOLVENCIA FISCALY ACTA DE RECEPCION NO.PG-0141-2024


title: COMPRA DE: (5) TONER HP 508A SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0360-2024 MEMORANDO ADGP-0212-2024 MEMORANDO SPDGP 002-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (5) TONER HP 508A SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00004671 RECIBO NO. 028371 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0140-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0360-2024 MEMORANDO ADGP-0212-2024 MEMORANDO SPDGP 002-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA. SEGÚN EL DETALLE DE FACTURAS:  - 000-004-01-00063352  (L 500.00). - 002-003-01-000-12623 (L 400.00). - 002-003-01-00013710   (L 350.00). - 002-003-01-00014119   (L 350.00). - 002-003-01-00013382   (L 150.00). TOTAL A PAGAR LPS     L 1750.00  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-616-2024.

AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

legalName: AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

CLAUDIA SUAZO HUNG

legalName: CLAUDIA SUAZO HUNG

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                 FACTURA                               VALOR LPS. 247-047-0422                    202410500565                              1971.50 104-037-0102                    202410500210                              2335.50 104-036-0252                    202410500207                              3791.50 103-028-0401                    202410500199                              1135.00 108-075-0601                    202410500234                              2335.00 216-147-0711                    202410500512                              2335.50 104-037-0101                    202410500209                              3791.50 103-028-0651                    202410500201                              3791.50 103-028-0461                    202410500200                            32911.50 TOTAL                                                                            LPS.54399.00


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  AIRES ACONDICIIONADOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 265-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2024-334 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. ADGP-203-2024 INFORME DE EVALUACION ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DGP-2024-334 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES  SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00001938 RECIBO  ACTAS DE RECEPCION  CERTIFICADO DE GARANTIA No. E-0325/2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A FIN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES:  a) PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE PUERTO CORTÉS A EFECTO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA TERCERA DE TRÁMITE PARA EVACUAR MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0506-2015-1156.  b) PREPARAR ESCRITO DE ALEGACIONES POSTERIOR A LA EVACUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SERÁ DEVELADA EN DICHA AUDIENCIA  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-1045-2024.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


title: COMPRA DE: (3) TONER ESTANDAR PARA B400-5 SOLICITADOS POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 MEMORANDO-PPICPU-147-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUMERO DE PROCESO ESTE PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP  PROCESO CONSTA DE (4) CUATRO TOMOS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (3) TONER ESTANDAR PARA B400-5 SOLICITADOS POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00026875 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-126-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 MEMORANDO-PPICPU-147-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUMERO DE PROCESO ESTE PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP  PROCESO CONSTA DE (4) CUATRO TOMOS


title: ADQUIWSICION DE : MOUSE INALAMBRICO CON BLTHTECLADO INALAMBRICOCON BLTH15 CONECTORES DE 9 PUESRTO SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE SEFIN SEGUN MEMO GA-1498-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2024-343 SEGUN ORDE8DE COMPRA No 266-2024 SEGUN ACTA DE APERTURA 343-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: pago por ADQUIWSICION DE : MOUSE INALAMBRICO CON BLTHTECLADO INALAMBRICOCON BLTH15 CONECTORES DE 9 PUESRTO SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE SEFIN SEGUN MEMO GA-1498-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2024-343 segun factura nO016-001-00196613 SEGUN ORDE8DE COMPRA No 266-2024 SEGUN ACTA DE APERTURA 343-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12306-1-0


title: ADQUISICIÓN DE DE LICENCIAS DE EQUIPO DOCENTE TOOLKIT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGUN OFICIO N° UDEM-M239-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 408-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-2023-027 SE ADJUNTA F-01 8009 (DOCUMENTO ORIGINAL) OPINIÓN LEGAL N° M-USL-753-2024  SEGUN ACTA DE APERTURA N° 018-2023 SE ADJUNTA MEMORANDO No. GA-1070-2024 DONDE SE EXPLICA EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO DE LICENCIAS DE EQUIPO DOCENTE TOOLKIT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGUN OFICIO N° UDEM-M239-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 408-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-2023-027 SE ADJUNTA F-01 8009 (DOCUMENTO ORIGINAL) OPINIÓN LEGAL N° M-USL-753-2024  SEGUN ACTA DE APERTURA N° 018-2023 SE ADJUNTA MEMORANDO No. GA-1070-2024 DONDE SE EXPLICA EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR. FACTURA No 000-002-00000257 RECIBO DE PAGO DE FECHA 3 DE JUNIO 2024


title: COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0362-2024 MEMORANDO GA-1438-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00247345 RECIBO NO. 110135749 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0170-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0362-2024 MEMORANDO GA-1438-2024


title: COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0363-2024 MEMORANDO GA-1438-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00031996 RECIBO NO. 38567 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0144-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0363-2024 MEMORANDO GA-1438-2024


title: COMPRA  DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0364-2024 MEMORANDO GA-1438-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA  DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00013540 RECIBO NO. 007604 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0143-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0364-2024 MEMORANDO GA-1438-2024


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE TRES SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SHINY MODELO R532 3CMS PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD TGR-ADM-215/2024SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-2024-341ACTA DE APERTURA NO.041 INFORME DE EVALUACION  COTIZACION RTN.CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA DISPOCISIONES GENERALES Y CUADRO PACC. SE ADJUNTA FACTURA NO.0000010100036665RECIBO NO.90835ACTA DE RECEPCION PG-150-2024COMPROBANTE DE ENTREGASOLVENCIA FISCAL.


title: COMPRA DE DIEZ (10)  LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS APPS POR 12 MESES  SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA: MEMORANDO DE SOLICITUD UDEM-M-458-2024 ACTA DE APERTURA 034-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-300 ORDEN DE COMPRA 245-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAAGO POR COMPRA DE DIEZ (10)  LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS APPS POR 12 MESES  SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-003-02-00014715 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO DE SOLICITUD UDEM-M-458-2024 ACTA DE APERTURA 034-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-300 ORDEN DE COMPRA 245-2024


title: COMPRA DE: PAPELERIA Y TIJERAS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0365-2024 MEMORANDO GA-1438-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PAPELERIA Y TIJERAS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00797759 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION PG-0145-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0365-2024 MEMORANDO GA-1438-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12353-1-0


title: COMPRA DE: LIMPIADOR DE AZULEJO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0366-2024 MEMORANDO GA-1433-2024

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE RECEPCIONO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12359-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  ADORNOS NAVIDEÑOS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA.  ORDEN DE COMPRA No. 269-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-337 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN EMPPRESA REQUERIMIENTO MEMORANDO DE SOLICITUD INFORME DE EVALUACION ACTA DE APERTURA PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA NO.002-001-01-07878466 RECIBO  ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL