title: COMPRA DE UN SEGURO PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON BASE EN EL ARTICULO 352 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 LITERAL ¨I¨  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES NACIONALES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-374-2024. -COMPRA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO MICROBÚS CON COBERTURA TOTAL PARA EL CARRO MARCA NISSAN MODELO URVAN DX COLOR BLANCO AÑO 2025 CHASIS JN1TC2E26Z0111005 CON COTIZACIÓN N° E1-TG-24-11739 RECIBO DE MAPFRE N° 4695183 CON FECHA DE EMISIÓN DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y NUMERO DE LA POLIZA 3002400087997


title: PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N°4 QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024 POR VALOR DE L.24.8766. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-395-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-397-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023

currency: HNL

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 418 - Administración Nacional de Servicio Civil

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Administración Nacional de Servicio Civil

title: PAGO DE ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-GA-024-2024 FACTURA 002-002-01-00001468 Y RECIBO N° 1247. DOCUMENTOS ADJUNTOS Y CONTRATO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN CENA PARA EL PERSONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUIENES SE QUEDARON TRABAJANDO DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO REGULAR. DETALLE:: -09/10/2024 FACTURA 002-001-01-00244997 POR L.1517.00 -11/10/2024 FACTURA 000-004-01-00202517 POR L.648.00 -11/10/2024 FACTURA 000-004-01-00202501 POR L.476

WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL(ANSEC) SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-GA-020-2024 FACTURA 002-002-01-00001467 Y RECIBO N° 1246.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA EL HATO DE ENMEDIO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-GA-025-2024 Y RECIBO N°1244.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE ESTARÁN LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO Y DURANTE LOS FINES DE SEMANA DUARNTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. ESTO PARA CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA ANSEC PARA CON LAS OTRAS INSTITUCIONES RESPECTO A AUDITORIAS VERIFICACIÓN DE PLANILLAS RESOLUCIONES Y DICTÁMENES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-717-2024 ORDEN DE COMPRA 717-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE ESTARÁN LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO Y DURANTE LOS FINES DE SEMANA DUARNTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. ESTO PARA CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA ANSEC PARA CON LAS OTRAS INSTITUCIONES RESPECTO A AUDITORIAS VERIFICACIÓN DE PLANILLAS RESOLUCIONES Y DICTÁMENES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-717-2024 ORDEN DE COMPRA 717-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-445-2024 FACTURA 000-001-01-00000343 Y RECIBO N°0090.


title: GESTIÓN DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO PRO CLOUD QUE CUBRE EL DOMINIO DE serviciocivil.gob.hn CON VIGENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE 2024 HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE 2024 PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-789-2024 MEMORANDO DE DMT N° ANSEC-DMT-02-10-2024Y COTIZACIÓN ADJUNTA N° SO6456

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

scheme: HN-RTN

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO PRO CLOUD QUE CUBRE EL DOMINIO DE serviciocivil.gob.hn CON VIGENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE 2024 HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE 2025 PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-789-2024 MEMORANDO DE DMT N° ANSEC-DMT-02-10-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA N° SO6456 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-456-2024 FACTURA 000-002-01-00023965 Y RECIBO ADJUNTO.


title: REEMBOLSO DE OS GASTOS DE PEAJE CORRESPSONDIENTES A LAS GIRAS DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC).  DICHAS GIRAS FUERON EFECTUADAS POR EL CONDUCTOR OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ CON IDENTIDAD 0801-1966-03550 QUIEN ASUMIÓ ESTA LOABOR EN LAS 3 DIFERENTES OCASIONES. SE ADJUNTA A LA PRESENTE LOS MEMOS EN LOS QUE SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y CONDUCTOR PARA LAS GIRAS ASI COMO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS DE PEAJE. -MEMORANDO N° DGRHAP-124-08-2024 -MEMORANDO N° DGRHAP-158-10-2024 -MEMORANDO N° DGRHAP-161-10-2024

OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

legalName: OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA EL HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-GA-026-2024 Y RECIBO N°1245.


title: COMPRA DE LA FIANZA FIDEDIGNA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVA GLORIA EVELIA ARANA CANALES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ACUERDO EJECUTIVO N° 42-2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-156-2024 ORDEN DE COMPRA 156-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA CON SUMA AFIANZADA DE L.500.000.00 VIGENTE POR UN AÑO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: COMPRA DE LA FIANZA FIDEDIGNA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVA GLORIA EVELIA ARANA CANALES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ACUERDO EJECUTIVO N° 42-2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-156-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-447-2024 ORDEN DE COMPRA 156-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA CON SUMA AFIANZADA DE L.500.000.00 VIGENTE POR UN AÑO ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-448-2024 RECIBO N°2632181 N° DE POLIZA 1-FI-67094 CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 HASTA EL 01/08/2025.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE TRABAJARON FUERA DE SU HORARIO ESTABLECIDO SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-176-2024 FACTURA 000-002-01-00023311 CON FECHA DEL 04 DE MARZO Y FACTURA 000-002-01-00023312 CON FECHA DEL 08 DE MARZO 2024.

GLORIA EVELIA ARANA CANALES

legalName: GLORIA EVELIA ARANA CANALES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 24/10/2024. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-453-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-455-2024 Y FACTURA 003-003-01-0012618.


title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENACIAS DE SOFTWARE NECESARIAS PARA EL DESARROLLO MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO CIVIL EN LINEA VERSIÓN 2.0. ESTAS HERRAMIENTAS SON ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL PROYECTO. DETALLE DE LAS LICENCIAS REQUERIDAS: -CUENTA PREMIUM PLUS DE TWITER (ANUAL) -LICENCIA GREE API BUSINESS (ANUAL) -LICENCIA BREVO BUSINESS (ANUAL) -LICENCIA GITHUB COPILOT (ANUAL)  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-791-2024 MEMORANDO ANSEC-DMT-08-10-2024 Y COTIZACIÓN CT-241105-02

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE NECESARIAS PARA EL DESARROLLO MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO CIVIL EN LINEA VERSIÓN 2.0. ESTAS HERRAMIENTAS SON ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL PROYECTO. DETALLE DE LAS LICENCIAS REQUERIDAS: -1 CUENTA PREMIUM PLUS DE TWITER (ANUAL) -4 LICENCIA GREE API BUSINESS (ANUAL) -1 LICENCIA BREVO BUSINESS (ANUAL) -3 LICENCIA GITHUB COPILOT (ANUAL)  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-791-2024 MEMORANDO ANSEC-DMT-08-10-2024 COTIZACIÓN CT-241105-02 MEMORANDO ANSEC-GA-465-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-677-2024 FACTURA 000-002-01-00000298 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-468-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-479-2024 FACTURA 000-015-01-00807660 Y RECIBO N° 1558179

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-477-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-480-2024  FACTURA 002-002-01-00001543 Y RECIBO N°1311. SE ADJUNTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE TRABAJARON FUERA DE SU HORARIO ESTABLECIDO SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-172-2024 FACTURA 000-002-01-00023309 DEL 01 DE MARZO Y FACTURA 000-002-01-00023310 DEL 02 DE MARZO 2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-477-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-481-2024 Y RECIBO N°1312. SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: RESUMEN DE LA OPERACION:POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-475-2024ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-482-2024FACTURA N° 000-001-01-00012490 Y RECIBO ADJUNTO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: RESUMEN DE LA OPERACION:POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-476-2024ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-483-2024FACTURA N° 000-001-01-00012512 Y RECIBO ADJUNTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON DESTINADOS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). ESTAS COMPRAS FUERON NECESARIAS PARA ASEGURAR LA ADECUADA ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES Y FACILITAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA REUNIÓN. FECHA DE LA COMPRA EL 02 DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00025133 PAGO SE HACE SEGÚN ORDEN N° ANSEC-GA-489-2024.

LAUREN EDITH MARTINEZ GONZALES

legalName: LAUREN EDITH MARTINEZ GONZALES


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-478-2024  FACTURA 002-002-01-00001544 Y RECIBO N°1313. SE ADJUNTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-478-2024  ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-605-2024 FACTURA 002-002-01-00001544 Y RECIBO N°1313. SE ADJUNTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-478-2024 Y RECIBO N°1314. SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-478-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-606-2024 Y RECIBO N°1314. SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL EMPLEADO CHRISTIAN ALEGRIA EN LA GIRA DE AUDITORIA REALIZADA POR  EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ESTOS GASTOS CORRESPONDEN DEL 22/10/2024 AL 08/11/2024 GIRA SEGUN MEMORANDO DGHAP-161-10-2024 SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTO UARH-031-11-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-492-2024 SE ADJUNTAN TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO DE PEAJE CON FECHA Y RTN DE LA ANSEC.

CHRISTIAN MAURICIO ALEGRIA TURCIOS

legalName: CHRISTIAN MAURICIO ALEGRIA TURCIOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL EMPLEADO CHRISTIAN ALEGRIA EN LA GIRA DE AUDITORIA REALIZADA POR  EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ESTOS GASTOS CORRESPONDEN DEL DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE 08 DE NOVIEMBRE 2024 GIRA SEGUN MEMORANDO DGHAP-161-10-2024 SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTO UARH-031-11-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-493-2024. DETALLE DE LAS FACTURAS A PAGAR: 000-001-01-01852226 DEL 22/10/2024 POR VALOR DE L.400.00 DE SUPER FACTURA 000-001-01-01085552 DEL 25/10/2024 POR VALOR DE L.200.00 DE DIESEL Y FACTURA 000-007-01-00225910 DEL DIA 08/11/2024 POR VALOR DE L.250.00 DE DIESEL.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L128925.00 Y GASOLINA L.9600.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-839-2024 Y COTIZACIÓN DE DIESEL Y GASOLINA DE PUMA LOMA VERDE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L128925.00 Y GASOLINA L.9600.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-839-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-497-2024 FACTURA DIESEL 001-002-01-00061610 RECIBO N°004966 Y FACTURA GASOLINA 001-002-01-00061611 CON RECIBO N°004967.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE TRABAJARON FUERA DE SU HORARIO ESTABLECIDO SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-177-2024 FACTURA 000-002-01-00023313 CON FECHA DEL 09 DE MARZO 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N°4 QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 POR VALOR DE L.25.0708. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-503-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-505-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS. LOS CUALES FUERON DESTINADOS REUNION DE TRABAJO  Y ASEGURAR LA ADECUADA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES.CON MEMORANDUM N° ANSEC-GA-507-2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-010-00205212.


title: SOLCITUD DE COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS YA QUE SE REQUIERE SU IDENTIFICACION PARA INGRESO A LAS INSTALACIONESDE ESTA MANERA SE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y ADECUDADO REGISTRO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUN DE COMPRA CON N° ANSEC-859-2024 CON RESPALDO DE COTIZACION DE LA MISMA COT-2024-140 -SUMINISTROS DE TARJETAS DE ACCESO CCG 54 UNIDADES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLCITUD DE COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS YA QUE SE REQUIERE SU IDENTIFICACION PARA INGRESO A LAS INSTALACIONESDE ESTA MANERA SE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y ADECUDADO REGISTRO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUN DE COMPRA CON N° ANSEC-859-2024 CON RESPALDO DE N DE FACTURA N° 000-001-01-00012552 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-548-2024 Y RECIBO N°R-TACCG-0001 -SUMINISTROS DE TARJETAS DE ACCESO CCG 54 UNIDADES


title: RESUMEN DE LA OPERACION: POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-508-2024 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-510-2024 FACTURA N° 000-001-01-00012543 Y RECIBO ADJUNTO.


title: DETALLE DE OPERACIÓN: ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SOPRTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS EN LAS ACIVIDADES DIARIAS SOLICITADO CON MEMORANDUM ANSEC-876-2024 CON ORDEN DE COMPRA DE 876-ANSEC-2024 Y UNA COTIZACION N° CM-876ANSEC-2024 -19 EXTENSIONES ELECTRICAS ANARANJADAS 50 FT -20 REGLETAS DE 6 SALIDAS FORZA -5 BASES DE RECARGAR BATERIAS AA DURACELL -6 BATERIAS RECARGABLES AA DURACELL -6 BATERIAS AAA VOLTECK

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS EN LAS ACIVIDADES DIARIAS SOLICITADO CON MEMORANDUM ANSEC-876-2024 CON ORDEN DE COMPRA DE 876-ANSEC-2024 UNA COTIZACION N° CM-876ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-616-2024 FACTURA 000-001-01-00036760 Y RECIBO N° 90892. DESCRIPCION DE LA COMPRA: -19 EXTENSIONES ELECTRICAS ANARANJADAS 50 FT -20 REGLETAS DE 6 SALIDAS FORZA -5 BASES DE RECARGAR BATERIAS AA DURACELL -6 BATERIAS RECARGABLES AA DURACELL -6 BATERIAS AAA VOLTECK


title: DETALLE DE LA OPERACION:COMPRA DE LICENCIAS POR UN AÑO Y 1 VITALICIA LICENCIAS DE SOFTWARE NECESARIAS PARA EL DESARROLLO MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA SERVICIO CIVIL EN LÍNEA VERSIÓN 2.0. ESTAS HERRAMIENTAS ESTAS HERRAMIENTAS SON ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL PROYECTO.SEGÚN MEMORANDO ANSEC-534-2024 CON UN RESPALDO DE COTIZACION N°1228-0698-2024 Y SU ORDEN DE COMPRA DE 09-10-DMT-ANSEC-2024. DETALLE DE LA COMPRA: 4 Github Copilot          1 AÑO 5 Chatgpt4 Plus            1 AÑO 1 Tailwind Ul                  VITALICIA 1 Freepik                        1 AÑO 1 Postman                      1 AÑO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: DETALLE DE LA OPERACION:COMPRA DE LICENCIAS POR UN AÑO Y 1 VITALICIA LICENCIAS DE SOFTWARE NECESARIAS PARA EL DESARROLLO MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA SERVICIO CIVIL EN LÍNEA VERSIÓN 2.0. ESTAS HERRAMIENTAS ESTAS HERRAMIENTAS SON ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL PROYECTO.SEGÚN MEMORANDO ANSEC-534-2024 CON FACTURA N 000-001-01-00018837 Y SU ORDEN DE PAGO  ANSEC-GA-586-2024 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 4 GITHUB COPILOT          1 AÑO 5 CHATGPT4 PLUS            1 AÑO 1 TAILWIND UL                 VITALICIA 1 FREEPIK                          1 AÑO 1 POSTMAN                      1 AÑO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIOS NOTARIALES CONTRATADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-451-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-535-2024 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00007812 DEL 26/09/2024 POR VALOR DE L.5000.00

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EN DETALLE  COMPRA DE UN PLOTTER DE CORTE LA CUAL ES NECESARIO IMPRESION DE TODO MATERIAL DIDACTICO Y EL CUAL SE USA EN LA ESCUELA DE PROFEZIONALIZACION DE LA AMINISTRACION PUBLICA (EPAP) MOTIVO QUE LA QUE SE TIENE YA LLEGO AL LIMITE DE SU VIDA UTIL.SEGUN MEMORANDUM ANSEC-851-2024 CON UNA COTIZACION DE N°1228-0723-2024 Y SU ORDEN DE COMPRA DE 851-ANSEC-2024 -7 UNIDADES TAMBOR HP 104 A NEGRO (20500 PAGINAS)  CON ESECIFICACIONES TIPO DE PRODUCTO: TAMBOR DE IMAGEN FABRICANTE: HP INC. NUMERO DE PARTE: W1104A UPC: 193015553255 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-1-622-1-0


title: COMPRA DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. ESTOS INSUMOS SON INDISPENSABLES PARA FACILITAR EL RESPALDO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ASI COMO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DURANTE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE CAPACITACIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-852-2024 ORDEN DE COMPRA 852-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° C00227173.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. ESTOS INSUMOS SON INDISPENSABLES PARA FACILITAR EL RESPALDO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ASI COMO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DURANTE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE CAPACITACIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-852-2024 ORDEN DE COMPRA 852-ANSEC-2024COTIZACIÓN N° C00227173 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-734-2024 FACTURA 003-003-01-00000642 Y RECIBO N° 000987


title: DETALLE DE OPERACION: COMPRA DE 7 TAMBORES DE IMAGEN PARA LA IMPRESORAS  YA QUE SON NECESARIO PARA LA IMPRESION DE TODO MATERIAL DIDACTICO Y FUNCIONES DIARIAS   DESTINADO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIO CIVIL ANSECPOR MOTIVO QUE LA QUE SE TIENE YA LLEGO AL LIMITE DE SU VIDA UTIL.SEGUN MEMORANDUM ANSEC-851-2024 CON UNA COTIZACION DE N°1228-0723-2024 Y SU ORDEN DE COMPRA DE 851-ANSEC-2024 -7 UNIDADES TAMBOR HP 104 A NEGRO (20500 PAGINAS)  CON ESPECIFICACIONES TIPO DE PRODUCTO: TAMBOR DE IMAGEN FABRICANTE: HP INC. NUMERO DE PARTE: W1104A UPC: 193015553255 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER

rationale: DETALLE DE OPERACION: COMPRA DE 7 TAMBORES DE IMAGEN PARA LA IMPRESORAS  YA QUE SON NECESARIO PARA LA IMPRESION DE TODO MATERIAL DIDACTICO Y FUNCIONES DIARIAS   DESTINADO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIO CIVIL ANSECPOR MOTIVO QUE LA QUE SE TIENE YA LLEGO AL LIMITE DE SU VIDA UTIL.SEGUN MEMORANDUM ANSEC-851-2024  FACTURA N 000-003-01-00014665 Y SU ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-560-2024 DE 851 Y RECIBO A DIJUNTO -7 UNIDADES TAMBOR HP 104 A NEGRO (20500 PAGINAS)  CON ESPECIFICACIONES TIPO DE PRODUCTO: TAMBOR DE IMAGEN FABRICANTE: HP INC. NUMERO DE PARTE: W1104A UPC: 193015553255 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER


title: POR LA ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS LAS CUALES RESULTAN FUNDAMENTALES PARA AGILIZAR EL TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DIPLOMAS Y MATERIALES ACADÉMICOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). ESTA COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA LA EPAP SE ENMARCA EN LA EXCEPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 3 INCISO F) DEL PCM-026-2024 YA QUE ESTÁ VINCULADA A LA EDUCACIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-808-2024 ORDEN DE COMPRA 808-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: DETALLE DE LA OPERACION: POR LA ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS LAS CUALES RESULTAN FUNDAMENTALES PARA AGILIZAR EL TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DIPLOMAS Y MATERIALES ACADÉMICOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). ESTA COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA LA EPAP SE ENMARCA EN LA EXCEPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 3 INCISO F) DEL PCM-026-2024 YA QUE ESTÁ VINCULADA A LA EDUCACIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-808-2024 ORDEN DE COMPRA 808-ANSEC-2024 CON FACTURA N° 000-006-01-00051188N° 000-006-01-00051187 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-640-2024 RECIBO ABJUNTO .  -2 MOTOCICLETAS  MARCA HONDA MODELO CG110 COLOR ROJO DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR ADQUISICIÓN  DE UN SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON BASE EN EL ART.352 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y EN CUMPLIMIENTO AL ART.14  LITERAL ï). SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-610-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-538-2024  RECIBO N° 5079545 Y NÚMERO DE POLIZA 3000000002254-3002400089327 CON VIGENCIA DEL 30 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO 2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE LA POLIZA.  DETALLE DEL VEHICULO ASEGURADO: MARCA: CHEVROLETH MODELO: CAPTIVA TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA AÑO: 2024 COLOR: ROJO 2 CHASIS: LZWLLNGL0RB022385 MOTOR: LJ018PB1020230 NÚMERO DE VIN: LZWLLNGL0RB022385 SUMA ASEGURADA : L.737500.00


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN: COMPRA  CORRESPODIENTE  DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE ZOOM PRO DE UN AÑO LA CUAL ES NECESARIA PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVCIO CIVIL (ANSEC)SOLICITADO CON No MEMORANDUM ANSEC-GA-543-2024 SEGÚN COT No 1228-0756-2024.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE ZOOM PRO DE UN AÑO LA CUAL ES UNA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVCIO CIVIL (ANSEC)SOLICITADO CON No MEMORANDUM ANSEC-GA-543-2024 SEGÚN COT No 1228-0756-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-624-2024 FACTURA 000-001-01-00018855 Y RECIBO ADJUNTO


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:PPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS. LOS CUALES FUERON DESTINADOS REUNION DE TRABAJO  Y ASEGURAR LA ADECUADA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES.CON MEMORANDUM N° ANSEC-GA-549-2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-001-00205921.


title: DETALLE DE LA OPERACION:SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA ESTAS ADQUISICIONES SON FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ANSEC.SOLICITADO SEGÚN MEMEONDUM N°ANSEC-877-2024 Y ORDEN DE COMPRA 877 COTIZACION CM-877-ANSEC-2024 1-RELOJ BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ANVIZ EP-300 4-TRITURADORAS DE PAPEL:- CAPACIDAD DE TRITURACIÓN: HASTA 25 HOJAS DE PAPEL POR PASADA.- MATERIALES ADMITIDOS: PAPEL CDS/DVDS Y TARJETAS DE CRÉDITO.- TIPO DE CORTE: CORTE EN TIRAS CON NIVEL DE SEGURIDAD P-2 SEGÚN LA NORMA DIN 66399.- CAPACIDAD DEL CONTENEDOR: 6.9 GALONES (APROXIMADAMENTE 185 HOJAS).- NIVEL C RUIDO: APROXIMADAMENTE 57 DB.- INICIO Y PARO AUTOMÁTICOS AL DETECTAR PAPEL.- REVERSA AUTOMÁTICA PARA EVITAR ATASCOS.- INDICADOR LED DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.- APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO EL CONTENEDOR ESTÁ LLENO.- UNID DE CORTE SEPARADA PARA CDS Y DVDS.- DISEÑO: MONTADA SOBRE RUEDAS PARA FACILI SU MOVILIDAD MARCA HSM MOD. S25

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ESTAS ADQUISICIONES SON FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ANSEC. SOLICITADO SEGÚN MEMEONDUM N°ANSEC-877-2024 ORDEN DE COMPRA 877-ANSEC-2024 COTIZACION CM-877-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-637-2024 FACTURA 000-001-01-00036794 Y RECIBO N° 90915. DETALLE DE LA COMPRA: 1-RELOJ BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA ANVIZ EP-300 4-TRITURADORAS DE PAPEL:- CAPACIDAD DE TRITURACIÓN: HASTA 25 HOJAS DE PAPEL POR PASADA.- MATERIALES ADMITIDOS: PAPEL CDS/DVDS Y TARJETAS DE CRÉDITO.- TIPO DE CORTE: CORTE EN TIRAS CON NIVEL DE SEGURIDAD P-2 SEGÚN LA NORMA DIN 66399.- CAPACIDAD DEL CONTENEDOR: 6.9 GALONES (APROXIMADAMENTE 185 HOJAS).- NIVEL C RUIDO: APROXIMADAMENTE 57 DB.- INICIO Y PARO AUTOMÁTICOS AL DETECTAR PAPEL.- REVERSA AUTOMÁTICA PARA EVITAR ATASCOS.- INDICADOR LED DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.- APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO EL CONTENEDOR ESTÁ LLENO.- UNID DE CORTE SEPARADA PARA CDS Y DVDS.- DISEÑO: MONTADA SOBRE RUEDAS PARA FACILITAR SU MOVILIDAD MARCA HSM MOD. S25


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO POR MEMORANDUM NO ANSEC-547-2024 Y COTIZACION ADJUNTA ORDEN DE COMPRA -547 ANSEC-2024. COMPRA DE: -	160 COFFE BREAK -	160 ALMUERZOS CON SU BEBIDA. -	2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 160 PERSONAS

name: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO POR MEMORANDUM NO ANSEC-547-2024 COTIZACION ADJUNTA ORDEN DE COMPRA -547 ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-702-2024 FACTURA 000-001-01-00000952 Y RECIBO N° 000255. COMPRA DE: -	160 COFFE BREAK -	160 ALMUERZOS CON SU BEBIDA. -	2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 160 PERSONAS


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO POR MEMORANDUM NO ANSEC-545-2024 Y COTIZACION ADJUNTA ORDEN DE COMPRA -545 ANSEC-2024. COMPRA DE: -	160 COFFE BREAK -	160 ALMUERZOS CON SU BEBIDA. -	2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 160 PERSONAS

legalName: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL  EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO POR MEMORANDUM NO ANSEC-545-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 545-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-695-2024 FACTURA 000-001-01-00000950 Y RECIBO N° 000251. DETALLE DE LA COMPRA:  -	160 COFFE BREAK -	160 ALMUERZOS CON SU BEBIDA. -	2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 160 PERSONAS


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA INSTITUCIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-831-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0027-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -6 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO -32 CUADERNOS DE ESPIRAL A4 DE 70 PAGINAS RAYADAS -35 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS. -55 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO -11 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA -20 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) -20 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 19MM -20 CAJAS DE PINZAS SIJETA PAPELES DE 25MM -49 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DETALLE DE LA OPERACION: LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA INSTITUCIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-831-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0027-2024 Y FACTURA 000-001-01-00036795 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-641-2024 Y RECIBO N 90916. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -6 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO -32 CUADERNOS DE ESPIRAL A4 DE 70 PAGINAS RAYADAS -35 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS. -55 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO -11 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA -20 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) -20 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 19MM -20 CAJAS DE PINZAS SIJETA PAPELES DE 25MM -49 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA

type: ORDCOM


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN:COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN SOBRE RELACIONES INTERPERSONALESL LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO POR MEMORANDUM NO ANSEC546-2024 Y COTIZACION ADJUNTA ORDEN DE COMPRA -546 ANSEC-2024. COMPRA DE: -	160 COFFE BREAK -	160 ALMUERZOS CON SU BEBIDA. -	2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 160 PERSONAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES  EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO POR MEMORANDUM NO ANSEC-546-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 546-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-700-2024 FACTURA 000-001-01-00000951 Y RECIBO N° 000254. DETALLE DE LA COMPRA:  -	160 COFFE BREAK -	160 ALMUERZOS CON SU BEBIDA. -	2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 160 PERSONAS


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN NUESTRA INSTITUCIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-831-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0029-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE (3MM-5MM) -15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AZUL (3MM-5MM) -20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM -15 PAQUETES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM -10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA -20 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 32MM -20 CAJAS DE FASTENERS METÁLICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO -25 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO -23 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO -15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR ROSADO (3MM-5MM) -6 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO -32 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS -40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA -21 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN NUESTRA INSTITUCIÓN. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-831-2024  ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0029-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-683-2024 FACTURA 000-001-01-00029160 Y RECIBO N° 01-11676. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE (3MM-5MM) -15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AZUL (3MM-5MM) -20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM -15 PAQUETES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM -10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA -20 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 32MM -20 CAJAS DE FASTENERS METÁLICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO -25 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO -23 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO -15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR ROSADO (3MM-5MM) -6 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO -32 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS -40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA -21 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS PARA USO DE INTERIORES CON MEDIDA DE 80X180 CM ASEGURANDO LA ADECUADA PRESENTACIÓN DURANTE LAS CAPACITACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-195-2024 ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIÓN CM-195-EPAP-ANSEC-2024.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: DETALLE DE LA OPERACIÓN: DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS PARA USO DE INTERIORES CON MEDIDA DE 80X180 CM ASEGURANDO LA ADECUADA PRESENTACIÓN DURANTE LAS CAPACITACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-195-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-704-2024 Y CON FACTURA No 000-001-01-00036886 RECIBO No 90969 ADJUNTO.


title: COMPRA DE 9 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE DOBLE HOJA PARA EL DISPENSADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-831-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0030-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 9 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE DOBLE HOJA PARA EL DISPENSADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-831-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0030-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-681-2024 FACTURA 000-002-01-00013593 Y RECIBO N° 007575


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-878-2024 Y COTIZACIÓN N° 1228-0752-2024.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS POR UN AÑO PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-878-2024 COTIZACIÓN N° 1228-0752-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-633-2024 FACTURA 000-001-01-00018856 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC DADO QUE PERMITIRÁ EL TRANSPORTE DE CAPACITADORES CAPACITADOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y VISITAS A LAS DIFERENTES LOCALIDADES. COMPRA SEGÚN LICITACIÓN PRIVADA CON CORRELATIVO N° LPV-801-ANSEC-EPAP-2024 RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-017-2024  MEMORANDO ANSEC-801-2024  Y SE ADJUNTA AL PROCESO LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PRIVADA.. CONTRATO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y LA EMPRESA GRUPO Q.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC DADO QUE PERMITIRÁ EL TRANSPORTE DE CAPACITADORES CAPACITADOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y VISITAS A LAS DIFERENTES LOCALIDADES. COMPRA SEGÚN LICITACIÓN PRIVADA CON CORRELATIVO N° LPV-801-ANSEC-EPAP-2024 RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-017-2024  MEMORANDO ANSEC-801-2024  Y SE ADJUNTA AL PROCESO LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PRIVADA.. CONTRATO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y LA EMPRESA GRUPO Q. PAGO SE REALIZA SEGÚN ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-709-2024 FACTURA 001-004-01-00029876 RECIBO ADJUNTO AL PROCESO Y CONTANCIA DE RECIBIDO EL VEHICULO.

type: CONT


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y DE COPIADO PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA DE NUESTRAS OPERACIONES DIARIAS. COMPRA SEGÚN CORRELATIVO DE LICITACIÓN PRIVADA N° LPV-832-ANSEC-2024 RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-021-2024 MEMORANDO ANSEC-832-2024 Y SE ADJUNTA AL PROCESO LA OFERTA DE LA LICITACIÓN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y DE COPIADO PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA DE NUESTRAS OPERACIONES DIARIAS. COMPRA SEGÚN CORRELATIVO DE LICITACIÓN PRIVADA N° LPV-832-ANSEC-2024 RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-021-2024 MEMORANDO ANSEC-832-2024 Y SE ADJUNTA AL PROCESO LA OFERTA DE LA LICITACIÓN.  PAGO SE EFECTÚA SEGÚN ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-731-2024 FACTURA 006-003-01-00050768 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE EL MATERIAL PLÁSTICO ES ESENCIAL PARA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICOS PARA PODER DAR LAS CAPACITACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-902-2024 Y COTIZACION No PBS-01-07-011-003-45625  -6 ROLLO MICROPERFORADO DE 1.37 X 50 M  -10 ROLLO(COROPLAST)

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PLÁSTICO ES ESENCIAL PARA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICOS PARA PODER DAR LAS CAPACITACIONES EN LA ESCUELA EPAP DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-902-2024 COTIZACION No PBS-01-07-011-003-45625. ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-706-2024 FACTURA 000-004-01-00005950 Y RECIBO N° 1924. DETALLE DE LA COMPRA: -6 ROLLO MICROPERFORADO DE 1.37 X 50 M  -10 ROLLOS (COROPLAST) VC FOAM BOARD 0.43 6MM  1.22X2.44 METROS.


title: ESTA ADQUISICIÓN ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL USO ÓPTIMO DEL EQUIPO PREVIAMENTE ADQUIRIDO FACILITANDO LA CALIDAD EN LAS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL UBICADOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE¨SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-901-2024 COTIZACION No 1228-0785-2024 COMPRA DE: -	TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES -	UN (2) TABLETAS  -	UN (1) MOCHILA PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ESTE EQUIPO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS. SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-901-2024 COTIZACION No 1228-0785-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-634-2024 FACTURA 000-001-01-00018853 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -	TRES (3) IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONALES -	UN (2) TABLETAS  -	UN (1) MOCHILA PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:PPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS. LOS CUALES FUERON DESTINADOS REUNION DE TRABAJO  Y ASEGURAR LA ADECUADA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES.CON MEMORANDUM N° ANSEC-GA-600-2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-001-00206072.

WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJE  POR EL CONDUCTOR OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ ASIGNADO PARA HACER EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RETORNÓ DEL VIAJE INTERNACIONAL (CHINA) Y FUE RECIBIDO EN EL AEROPUERTO PALMEROLA EL DIA 29/11/2024 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-609-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-613-2024 RECIBO DEL PEAJE F102-4372553 Y F105-4956224 CON FECHA DEL 29/11/2024.

OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

legalName: OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACIÓN POR EL CONDUCTOR OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ ASIGNADO PARA HACER EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE RETORNÓ DEL VIAJE INTERNACIONAL (CHINA) Y FUE RECIBIDO EN EL AEROPUERTO PALMEROLA EL DIA 29/11/2024 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-609-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-611-2024 FACTURA DEL 29/11/2024 062-003-01-00363692  CON VALOR DE L.249.00


title: COMPRA DE UN SISTEMA REPETIDOR DE SEÑAL DE INTERNET SATELITAL (KIT STANKINK V4/CON INTERNET SATELITAL/KIT ESTANDAR) ESTE SISTEMA NOS PERMITIRA BRINDAR ACCESO DE COBERTURA DE INTERNET AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) LA CUAL SERA UNA HERRAMIENTA UTIL DE TRABAJO QUE FACILITARA LA COMUNICACION Y ELABORACION DEL MISMO DESTINADO PARA USO DEL PERSONAL CADA VEZ QUE REALICE SU TRABAJO DE CAMPO EN LAS DISTINTAS REGIONES DE HONDURAS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-903-2024 ORDEN DE COMPRA CM-903-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA REPETIDOR DE SEÑAL DE INTERNET SATELITAL (KIT STANKINK V4/CON INTERNET SATELITAL/KIT ESTANDAR) ESTE SISTEMA NOS PERMITIRA BRINDAR ACCESO DE COBERTURA DE INTERNET AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) LA CUAL SERA UNA HERRAMIENTA UTIL DE TRABAJO QUE FACILITARA LA COMUNICACION Y ELABORACION DEL MISMO DESTINADO PARA USO DEL PERSONAL CADA VEZ QUE REALICE SU TRABAJO DE CAMPO EN LAS DISTINTAS REGIONES DE HONDURAS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-903-2024 ORDEN DE COMPRA CM-903-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-725-2024 FACTURA 006-003-01-00050763 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N°4 QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024 POR VALOR DE L.25.2016 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-504-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-617-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023  NOTA ACLARATORIA: EN PRESUPUESTO DISPONIBLE YA SOLO CONTAMOS CON L.2505.55 Y EL VALOR A PAGARLE ES DE L.2520.16 EXISTE UNA DIFERENCIA DE L.14.61 QUE ASI QUEDARIA PORQUE NO CONTAMOS CON MAS PRESUPUESTO PARA ESTE OBJETO DE GASTO.

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ASNCE QUE SE QUEDO TRABAJANDO EL DIA 04/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO DEBIDO A LA ALTA CARGA LABORAL. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-627-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-631-2024 Y FACTURA 002-001-01-00250629.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-620-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-621-2024 FACTURA 000-015-01-00828014 Y RECIBO N° 1558833.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: DETALLE DE LA COMPRA:COMPRA DE MEMORIAS SD DESTINADAS PARA LAS CAMARAS QUE SE UTILIZAN  EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)SON NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ALMACENMIEBTO EFICIENTE DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADESSEGÚN MEMORANDO ANSEC-948-2024 CON AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-732-2024 CON RESPALDO DE FACTURA 000-003-01-00004716 Y RECIBO No 015352 ADJUNTO. - 10 MEMORIAS 256 GB GANCIN

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO POR ADQUISICIÓN  DE UN SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON BASE EN EL ART.352 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y EN CUMPLIMIENTO AL ART.14  LITERAL ï). SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-951-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-723-2024  RECIBO N° 5291314 Y NÚMERO DE POLIZA 3002400090370 CON VIGENCIA DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO 2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE LA POLIZA.  DETALLE DEL VEHICULO ASEGURADO: MARCA: NISSA MODELO: NP300 FRONTIER D/C 2.5 4X4 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA AÑO: 2025 COLOR: CAFE E CHASIS: 3N6CD33BXZK469129 MOTOR: YD25783949P NÚMERO DE VIN: 3N6CD33BXZK469129 SUMA ASEGURADA : L.899640.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE ABRIL 2024 PARA LA OFICINA ANEXA DE ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO LOURDES COLONIA HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-230-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-034-2024 FACTURA 056-005-01-00148463 Y RECIBO 1527978.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-231-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-040-2024 FACTURA 002-002-01-00001475 RECIBO N°1254 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-231-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-039-2024 FACTURA 002-002-01-00001474 Y RECIBO N°1253 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-041-2024 Y RECIBO N°1255.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)  EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-042-2024 Y RECIBO N°1256.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS CAPACITADORES Y PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EQUIDAD Y GENERO QUE SE REALIZO EL DIA 22 DE MARZO 2024 POR LA ESCUELA DE PROEFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-34-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-043-2024 FACTURA 000-002-01-00023308 Y RECIBO N°6035. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 50 ALMUERZOS 50 REFRESCOS 50 BOCADILLOS Y 50 DE CAFÉS/JUGOS (COFFE BREAK)

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE QUEDARON TRABAJANDO FUERA DE SU JORNADA LABORAL EL DIA 08 Y 09 DE ABRIL 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-330-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-099-2024 FACTURA 000-002-01-00024029 Y FACTURA 000-002-01-00024031.

JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO

legalName: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO

ga: 3 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ue: 4 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN EPAP

fuente: 14 - Donaciones Internas

proyecto: 1 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ATENCIÓN AL CLIENTE  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 08 Y VIERNES 09 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-179-2024 ORDEN DE COMPRA 179-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-290-2024 FACTURA 000-001-01-00000310 Y RECIBO N° 0062 DETALLE DE LA COMPRA: -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 25 PERSONAS POR DIA.

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: COMUNICACIÓN EFECTIVA  QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS LUNES 05 MARTES 06 Y MIERCOLES 07 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-180-2024 ORDEN DE COMPRA 180-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-291-2024 FACTURA 000-001-01-00000309 Y RECIBO N° 0061. DETALLE DE LA COMPRA: -6 ESTACIONES DE CAFÉ CON PANADERIA VARIADA PARA 35 PERSONAS.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLATAFORMA SIREP QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 12 Y MARTES 13 DE AGOSTO 2024 EN DOS GRUPO; GRUPO A EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 12:00 PM Y GRUPO B EN UN HORARIO DE 01:30 A 04:30 PM DE MODO PRESENCIAL IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-185-2024 ORDEN DE COMPRA 185-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.  DETALLE DE LA COMPRA:  -4 ESTACIONES DE PARA 25 PERSONAS (POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE) -10 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS (5 PERSONAS PARA EL DIA LUNES Y 5 PARA EL DIA MARTES)

COMERCIAL V & M S DE RL

streetAddress: COLONIA PEDREGALITO

legalName: COMERCIAL V & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLATAFORMA SIREP QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 12 Y MARTES 13 DE AGOSTO 2024 EN DOS GRUPO; GRUPO A EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 12:00 PM Y GRUPO B EN UN HORARIO DE 01:30 A 04:30 PM DE MODO PRESENCIAL IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-185-2024 ORDEN DE COMPRA 185-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-563-2024 FACTURA 000-001-01-00000256 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA:  -4 ESTACIONES DE PARA 25 PERSONAS (POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE) -10 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS (5 PERSONAS PARA EL DIA LUNES Y 5 PARA EL DIA MARTES)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN:PROCESOS DE APERTURA DE LIBRETAS Y PROGRAMACIÓN DE GASTO MENSUAL (PGM) EN MODO PRESENCIAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:30 AM A 12:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-188-2024 ORDEN DE COMPRA 188-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA DETALLE DE LA COMPRA: -1 ESTACIÓN DE PANADERÍA VARIADA PARA 35 PERSONAS

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN:PROCESOS DE APERTURA DE LIBRETAS Y PROGRAMACIÓN DE GASTO MENSUAL (PGM) EN MODO PRESENCIAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:30 AM A 12:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-188-2024 ORDEN DE COMPRA 188-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-564-2024 FACTURA 000-001-01-00000260 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -1 ESTACIÓN DE PANADERÍA VARIADA PARA 35 PERSONAS


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-191-2024 ORDEN DE COMPRA 191-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC*GA-292-2024 FACTURA 000-001-01-00000311 Y RECIBO N°0063. DETALLE DE LA COMPRA: -80 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -80 COFFE BREAK


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ÉTICA PROFESIONAL  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 19 MARTES 20 Y MIERCOLES 21 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-203-2024 ORDEN DE COMPRA 203-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-294-2024 FACTURA 000-001-01-00000312 Y RECIBO N° 0064. DETALLE DE LA COMPRA: -6 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 30 PERSONAS   SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE DUARANTE LOS TRES DIAS.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 19 MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-202-2024 ORDEN DE COMPRA 202-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-293-2024 FACTURA 000-001-01-00000313 Y RECIBO N° 0065. DETALLE DE LA COMPRA: -90 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -6 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA CADA UNA PARA 30 PERSONAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGO  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 20 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-204-2024 ORDEN DE COMPRA 204-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA  VARIADA POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE DURANTE LOS TRES DIAS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGO  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 20 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-204-2024 ORDEN DE COMPRA 204-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-565-2024 FACTURA 000-001-01-00000257 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA  VARIADA POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE DURANTE LOS TRES DIAS.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD PÚBLICA CONCILIACIÓN DE BIENES DE USO DE CONSUMO Y SUS REGISTROS  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-206-2024 ORDEN DE COMPRA 206-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  -4 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE DURANTE LOS DOS DIAS.

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR ERROR EN EL NÚMERO DE MEMORANDO EN RESALDO DEL PROCESO.  PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD PÚBLICA CONCILIACIÓN DE BIENES DE USO DE CONSUMO Y SUS REGISTROS  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-206-2024 ORDEN DE COMPRA 206-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-566-2024 FACTURA 000-001-01-00000312 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  -4 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE DURANTE LOS DOS DIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-3-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-3-108-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CÁLCULO DE PRESTACIONES DE LICENCIA NO REMUNERADA Y DEFUNCIONES  DE MANERA PRESENCIAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 21 Y VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-212 ORDEN DE COMPRA 212-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -80 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS (SE ENTREGARAN 40 POR DIA) -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS CADA UNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CÁLCULO DE PRESTACIONES DE LICENCIA NO REMUNERADA Y DEFUNCIONES  DE MANERA PRESENCIAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 21 Y VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-212 ORDEN DE COMPRA 212-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-567-2024 FACTURA 000-001-01-00000313 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -80 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS (SE ENTREGARAN 40 POR DIA) -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS CADA UNA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L60000.00 Y GASOLINA L.30000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-095-2024 Y COTIZACIÓN DE DIESEL Y GASOLINA DE PUMA LOMA VERDE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L60000.00 Y GASOLINA L.30000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-095-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-102-2024 FACTURA DIESEL 001-002-01-00061555 RECIBO N°004688 Y FACTURA GASOLINA 001-002-01-00061556 CON RECIBO N°004687.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 05:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-216-2024 ORDEN DE COMPRA 216-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA CADA UNA PARA 30 PERSONAS   SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 05:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-216-2024 ORDEN DE COMPRA 216-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-110-2024 FACTURA 000-001-01-00000314 Y RECIBO ADJUNTO.. DETALLE DE LA COMPRA: -30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA CADA UNA PARA 30 PERSONAS   SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTRUMENTOS DE ARCHIVOS  DE MANERA PRESENCIAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-218-2024 ORDEN DE COMPRA 218-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -50 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA CADA UNA PARA 50 PERSONAS  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTRUMENTOS DE ARCHIVOS  DE MANERA PRESENCIAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-218-2024 ORDEN DE COMPRA 218-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-570-2024 FACTURA 000-001-01-00000316 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -50 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA CADA UNA PARA 50 PERSONAS  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-219-2024 ORDEN DE COMPRA 219 EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-295-2024 FACTURA 000-001-01-00000315 Y RECIBO N° 0067. DETALLE DE LA COMPRA: -25 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -25 COFFE BREAK


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE EN LA COMUNICACIÓN  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:30 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-217-2024 ORDEN DE COMPRA 217-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS   SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE EN LA COMUNICACIÓN  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:30 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-217-2024 ORDEN DE COMPRA 217-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-569-2024 FACTURA 000-001-01-00000315 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS   SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: RELACIONES HUMANAS  QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA <ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-220-2024 ORDEN DE COMPRA 220-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-296-2024 FACTURA 000-001-01-00000317 Y RECIBO N° 0070. DETALLE DE LA COMPRA: -70 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -70 COFFEE BREAK  SE BRINDARA UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA POR LA MAÑANA Y LA OTRA POR LA TARDE.


title: COMPRA DE UNA CÁMARA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP).  ESTE EQUIPO PERMITIRÁ REGISTRAR LAS SESIONES EDUCATIVAS Y CREAR MATERIAL AUDIOVISUAL DE APOYO LO CUAL ES CLAVE PARA MEJORAR LA FOMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-200-2024 ORDEN DE COMPRA 200-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ANS-20082024. DETALLE DE LA COMPRA SEGÚN MEMORANDO ESPECIFICANDO CADA DETALLE:: -CÁMARA SONY A7R V Y SUS ESPECIFICACIONES. -OBJETIVO SONY FE 12-24 MM  F/2.8 GM LENS CON SUS ESPECIFICACIONES -FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA VARIABLE DE 82 MM CON SUS ESPECIFICACIONES -KIT DE ANILLOS PARA FILTRO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA (18 UNIDADES) CON SUS ESPECIFICACIONES. -2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA 2 PERSONAS (24 GHz) CON SUS ESPECIFICACIONES -FLAS COMPATIBLE CON SUS ESPECIFICACIONES

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

rationale: COMPRA DE UNA CÁMARA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP).  ESTE EQUIPO PERMITIRÁ REGISTRAR LAS SESIONES EDUCATIVAS Y CREAR MATERIAL AUDIOVISUAL DE APOYO LO CUAL ES CLAVE PARA MEJORAR LA FOMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-200-2024 ORDEN DE COMPRA 200-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ANS-20082024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-386-2024 FACTURA 000-002-01-00000538 Y RECIBO N° 002474. DETALLE DE LA COMPRA SEGÚN MEMORANDO ESPECIFICANDO CADA DETALLE:: -CÁMARA SONY A7R V Y SUS ESPECIFICACIONES. -OBJETIVO SONY FE 12-24 MM  F/2.8 GM LENS CON SUS ESPECIFICACIONES -FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA VARIABLE DE 82 MM CON SUS ESPECIFICACIONES -KIT DE ANILLOS PARA FILTRO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA (18 UNIDADES) CON SUS ESPECIFICACIONES. -1 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA 2 PERSONAS (24 GHz) CON SUS ESPECIFICACIONES -FLAS COMPATIBLE CON SUS ESPECIFICACIONES


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE ENERGIA DEL PERÍODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CLAUSULA SEPTIMA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-239-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-303-2024 FACTURA 000-001-01-00006207 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LOS MEDIDORES: #70521562 82139713 72955407 Y 72956720 CON LECTURAS DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTIO 2024.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-238-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-302-2024 FACTURA 000-001-01-00006206 Y RECIBO ADJUNTO.


title: ADQUISICION DE CREDITOS EN UNA PLATAFORMA QUE NOS PERMITA ENVIAR CORREOS ELECTRONICOS DE FORMA MASIVA ES DECIR DE AL MENOS 50000 CORREOS PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. LA SOLICITUD SE FUNDAMENTA EN QUE LA COORDINACION DE INVESTIGACION ESTA LLEVANDO A CABO UN PROCESO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LAS INSTITUCIONES BAJO EL REJIMEN DE SERVICIO CIVIL. PARA ELLO ES NECESARIO EL ENVIO MASIVO DE CORREOS CON DICHA EVALUACION CON EL PROPOSITO DE INVITAR A LOS CASI 50000 SERVIDORES PUBLICOS BAJO EL REJIMEN A PARTICIPAR. SEGUN MEMORANDUM N0 ANSEC-EPAP-237-2024 ORDEN DE COMPRA 237-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACION N0 CT-240903-03.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨TRABAJO EN EQUIPO¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP MIRAFLORES A LAS 10:30 AM AULA MORAZÁN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-57-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000267. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -20 PERSONAS X 2 DIAS=40 ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS.

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨TRABAJO EN EQUIPO¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP MIRAFLORES A LAS 10:30 AM AULA MORAZÁN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-57-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-120-2024 FACTURA 000-001-01-00000267 Y RECIBO N°0023. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 2 ESTACIONES DE CAFÉ Y GALLETAS PARA 20 PERSONAS POR DOS DIAS.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS EDTACIONES DE TRABAJO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-163-2024ORDEN DE COMPRA N° 163-EPAP-ANSEC-2024ORDEN DE PAGO N° ANSEC -GA-329-2024.                                                                                -25 TONER XEROX WORK CENTER 3345 30 TINTA HP103A  10 TINTA LIQUIDA HP T11A120 10 TINTA LIQUIDA HP 11A220 10 TINTA LIQUIDA HP 11A320 10 TINTA LIQUIDA HP 11420

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-163-2024 ORDEN DE COMPRA 163-EPAP-ANSEC-2024 FORMULARIO F-I-008 DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA FUERA DE CÁTALOGO ELECTRONICO DE ONCAE ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-408-2024 FACTURA 000-004-01-00012910 Y RECIBO N° 90513.  DETALLE DE LA COMPRA: -25 UNIDADES DE TINTA TONER XEROX WORK CENTER 3345 ORIGINAL -30 UNIDADES DE TINTA HP 103 A ORIGINAL -10 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA T11A120 COLOR NEGRO EPSON -10 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA T11A220 COLOR CELESTE EPSON -10 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA T11A320 COLOR MAGENTA EPSON -10 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA T11A420 COLOR AMARILLO EPSON  PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA EPAP.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA  COMPRA DE DE ALIMENTOS QUE SE LES BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION  CONTABILIDAD FISCAL EN JORNADA DE 10:00 AM - 4:00 PM LUGAR  PLAZA AZUL:  50 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 2 ESTACION DE PANADERIA P/50. SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-222-2024ORDEN DE COMPRA 222-EPAP-ANSEC-2024  OREDEN DE COMPRA N° 330 FACTURA N° 000 -001-01-00000325  Y RECIBO N°0077.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA  DE 130 COMIDAS EMPACADAS CON BEBIDA  130 COFFE BREAKS Y ESTACION DE PANADERIA PARA 130 PERSONAS. SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-227-2024ORDEN DE COMPRA 227-EPAP-ANSEC-2024  OREDEN DE PAGO N° 331 FACTURA N° 000 -001-01-00000319  Y RECIBO N°0071.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA  DE 130 COMIDAS EMPACADAS CON BEBIDA  130 COFFE BREAKS Y ESTACION DE PANADERIA PARA 130 PERSONAS. SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-228-2024ORDEN DE COMPRA 228-EPAP-ANSEC-2024  ORDEN DE PAGO N° 332 FACTURA N° 000 -001-01-00000320  Y RECIBO N°0072.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA  DE 60 COMIDAS EMPACADAS CON BEBIDA  60 COFFE BREAKS Y ESTACION DE PANADERIA PARA 130 PERSONAS. PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO Y SUS CAPACITADORES  SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-242-2024ORDEN DE COMPRA 242-EPAP-ANSEC-2024  ORDEN DE PAGO N° 333 FACTURA N° 000 -001-01-00000321  Y RECIBO N°0073.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA  DE 60 COMIDAS EMPACADAS CON BEBIDA  60 COFFE BREAKS Y ESTACION DE PANADERIA PARA 130 PERSONAS. PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO Y SUS CAPACITADORES  SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-243-2024ORDEN DE COMPRA 243-EPAP-ANSEC-2024  ORDEN DE PAGO N° 334 FACTURA N° 000 -001-01-00000322  Y RECIBO N°0074.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA  DE 60 COMIDAS EMPACADAS CON BEBIDA  60 COFFE BREAKS Y ESTACION DE PANADERIA PARA 130 PERSONAS. PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION SOBRE RELACIONES HUMANAS  Y SUS CAPACITADORES  SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-244-2024ORDEN DE COMPRA 244-EPAP-ANSEC-2024  ORDEN DE PAGO N° 335 FACTURA N° 000 -001-01-00000323  Y RECIBO N°0075.


title: POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SON NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL(ANSEC) EL CUAL DESEMPEÑA UN PAPEL CRUCIAL EN LA COBERTURA Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PROFECIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-224-2024 ORDEN DE COMPRA N° 224-EPAP-ANSEC-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-3-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-3-128-1-0


title: POR COMPRA DE EQUIPO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 365 BUSINES STANDARD ANUAL POR LO CUAL SE SOLICITA LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) LICENCIAS DE MICROSOFT SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-525-2024ORDEN COMPRA 523-ANSEC-2024-

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE EQUIPO DE LICENCIAS DE  MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD ANUALES POR LO CUAL SE SOLICITA LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) LICENCIAS DE MICROSOFT SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-523-2024ORDEN COMPRA 523-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° 1228-0483-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-416-2024 FACTURA 000-003-01-00014285 Y RECIBO ADJUNTO. ESTA PLATAFORMA OFRECE UNA SERIE DE HERRAMIENTAS INTEGRADAS QUE FACILITARÁN LA COLABORACIÓN COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨INTELIGENCIA EMOCIONAL¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP)  EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-63-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000265. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 1 ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS PARA 50 PERSONAS.

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨INTELIGENCIA EMOCIONAL¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP)  EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-63-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-118-2024 FACTURA 000-001-01-00000265 Y RECIBO N°0025. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 1 ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS PARA 50 PERSONAS.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: POR COMPRA DE UNA MOCHILA Y MEMORIAS SD NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVI UTILIZACDO EN LA COMUNICACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PROFECIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

rationale: POR COMPRA DE UNA MOCHILA LOWEPRO TAHOE BP150 Y 10 MEMORIAS SD EXTREME PRO 256 GB 200MB/SUHS-I SDXC NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA COMUNICACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PROFECIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-203-2024 COTIZACIÓN ANS-20082024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-384-2024 FACTURA 000-002-01-00000540 Y RECIBO N° 002479.


title: POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SON NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)- -5 COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-224-2024 ORDEN DE COMPRA 224-EPAP-ANSEC-2024.

rationale: POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SON NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EL CUAL DESEMPEÑA UN PAPEL CRUCIAL EN LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -5 COMPUTADORAS PORTATILES -PROCESADOR DE 8 NÚCLEOS O MAS Y TRANSMISIÓN DE VIDEO. -MEMORIA RAM DE 16 GB -ALMACENAMIENTO 512 GB SSD -PANTALLA DE 14 PULGADAS CON RESOLUCIÓN RETINA O EQUIVALENTE. -TARJETA GRÁFICA INTEGRADA DE ÚLTIMA GENERACIÓN -CONECTIVIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4/USB-C -BATERIA DURACIÓN MINIMA DE 17 HORAS -PESA MAXIMO DE 1.4 KG -SISTEMA OPERATIVO VERSIÓN ACTUALIZADA DE UN SISTEMA OPERATIVO SEGURO Y OPTIMIZADO PARA TAREAS MULTIMEDIA. -TECLADO -CAMARA HN O SUPERIOR  COMPRASEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-224-2024 ORDEN DE COMPRA 224-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ANS-09092024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-385-2024 FACTURA 000-002-01-00000539 Y RECIBO N° 002478


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN JORNADA DE 10:00AM. A 4:00PM EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-223-2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-350-2024 SE BRINDÓ: 40 ALMUERZOS Y BEBIDAS 2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 40 PERSONAS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN JORNADA DE 10:00AM. A 4:00PM EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-223-2024 ORDEN DE COMPRA 223-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-571-2024 FACTURA 000-001-01-00000317 Y RECIBO ADJUNTO. SE BRINDÓ: 40 ALMUERZOS Y BEBIDAS 2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 40 PERSONAS.


rationale: POR PAGODE ALMUERZO Y COFFE BREAKS PARA LA CAPACITACION SOBRE BIENESTAR INTEGRAL Y ETICA PROFESIONAL LA CUAL S LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024EN UN HORARIODE 8:00 AM - 4:00 P SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-245-2024 ORDEN DE COMPRA N° 245-EPAP-ANSEC-2024N° FACTURA 000-001-01-00000324 Y RECIBO N° 0076


title: POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS EN JORNADA DE 8:00AM A 12:00M. LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-229-2024. ORDEN DE COMPRA No. 229-EPAP-ANSEC-2024 SE BRINDÓ: 12 ALMUERZOS CON REFRESCO 2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 12 PERSONAS

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS EN JORNADA DE 8:00AM A 12:00M. LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-229-2024. ORDEN DE COMPRA No. 229-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-572-2024 FACTURA 000-001-01-00000318 Y RECIBO ADJUNTO. SE BRINDÓ: 12 ALMUERZOS CON REFRESCO 2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 12 PERSONAS


title: POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL EN JORNADA DE 10:00AM A 4:00PM LOS DIAS 02 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-230-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 230-EPAP-ANSEC-2024: SE BRINDÓ: 135 ALMUERZOS Y BEBIDAS 6 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 45 PERSONAS.

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL EN JORNADA DE 10:00AM A 4:00PM LOS DIAS 02 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-230-2024 ORDEN DE COMPRA No. 230-EPAP-ANSEC-202 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-573-2024 FACTURA 000-001-01-00000319 Y RECIBO ADJUNTO.: SE BRINDÓ: 135 ALMUERZOS Y BEBIDAS 6 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 45 PERSONAS.


title: POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN RELACIONES INTERPERSONALES EN JORNADA DE 8:00 AM A 12:00 M. LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 235-EPAP-ANSEC-2024 Y MEMORANDUM ANSEC-GA-354-2024. SE BRINDÓ: 2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 25 PERSONAS

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN RELACIONES INTERPERSONALES EN JORNADA DE 8:00 AM A 12:00 M. LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-235-2024 ORDEN DE COMPRA No. 235-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-575-2024 FACTURA 000-001-01-00000321 Y RECIBO ADJUNTO. SE BRINDÓ: 2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 25 PERSONAS


title: POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN TALLER DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN JORNADA DE 9:00 AM A 4:00 PM EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 231-EPAP-ANSEC-2024 MEMORANDUM No. ANSEC-GA-353-2024. SE BRINDÓ: 45 ALMUERZOS CON REFRESCO 2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 45 PERSONAS

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN TALLER DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN JORNADA DE 9:00 AM A 4:00 PM EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-231-2024 ORDEN DE COMPRA No. 231-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-574-2024 FACTURA 000-001-01-00000320 Y RECIBO ADJUNTO. SE BRINDÓ: 45 ALMUERZOS CON REFRESCO 2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 45 PERSONAS


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨RELACIONES HUMANAS¨  IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 14 DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-66-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000268 DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -80 ALMUERZOS CON SU BEBIDAS -80 COFFEE BREAK QUE INCLUYE 4 BOQUITAS Y UN JUGO C/U.

rationale: COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨RELACIONES HUMANAS¨  IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 14 DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-66-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-121-2024 FACTURA 000-001-01-00000268 Y RECIBO N°0024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -80 ALMUERZOS CON SU BEBIDAS -80 COFFEE BREAK QUE INCLUYE 4 BOQUITAS Y UN JUGO C/U.


title: POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN DE PROCESOS EN JORNADA DE 9:00 AM A 4:00 PM EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 236-EPAP-ANSEC-2024 Y MEMORANDUM No. ANSEC-GA-355-2024 SE BRINDÓ: 45 ALMUERZOS Y BEBIDAS 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 45 PERSONAS

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN DE PROCESOS EN JORNADA DE 9:00 AM A 4:00 PM EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-236-2024 ORDEN DE COMPRA No. 236-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-576-2024 FACTURA 000-001-01-00000322 Y RECIBO ADJUNTO. SE BRINDÓ: 45 ALMUERZOS Y BEBIDAS 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 45 PERSONAS


title: POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN (SNIPH) EN JORNADA DE 8:00 AM A 4:00 PM LOS DIAS 9 10 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 246-EPAP-ANSEC-2024 SE BRNDO: 180 ALMUERZOS Y BEBIDAS 8 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 45 PERSONAS

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN (SNIPH) EN JORNADA DE 8:00 AM A 4:00 PM LOS DIAS 9 10 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-246-2024 ORDEN DE COMPRA No. 246-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-577-2024 FACTURA 000-001-01-00000323 Y RECIBO ADJUNTO. SE BRNDO: 180 ALMUERZOS Y BEBIDAS 8 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 45 PERSONAS


title: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN  SALUD MENTAL EN JORNADA DE 8:30 AM A 11:30 AM EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 253-EPAP-ANSEC-2024 Y MEMORANDUM No. ANSEC-GA-357-2024 SE BRINDÓ: 1 ESTACIÓN DE PANADERÍA PARA 45 PERSONAS

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN  SALUD MENTAL EN JORNADA DE 8:30 AM A 11:30 AM EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-253-2024 ORDEN DE COMPRA No. 253-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-EPAP-578-2024 FACTURA 000-001-01-00000324 Y RECIBO ADJUNTO.   SE BRINDÓ: 1 ESTACIÓN DE PANADERÍA PARA 45 PERSONAS


title: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN LEY DE SERVICIO CIVIL EN JORNADA DE 9:00 AM A 12:00 M EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 251-EPAP-ANSEC-2024 Y MEMORANDUM No. ANSEC-GA-358-2024

rationale: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN LEY DE SERVICIO CIVIL EN JORNADA DE 9:00 AM A 12:00 M EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDON ANSEC-EPAP-251-2024 ORDEN DE COMPRA 251-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-449-2024 FACTURA 000-001-01-00000345 Y RECIBO N° 0092.


title: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN PLATAFORMA SIARH EN JORNADA DE 8:00 AM A 12:00 M LOS DIAS 17 18 19 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 254-EPAP-ANSEC-2024 Y MEMORANDUM No. ANSEC-GA-359-2024 SE BRINDÓ: 5 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 35 PERSONAS

rationale: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN PLATAFORMA SIARH EN JORNADA DE 8:00 AM A 12:00 M LOS DIAS 17 18 19 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-254-2024 ORDEN DE PAGO 254-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-450-2024 FACTURA 000-001-01-00000347 Y RECIBO N° 0094. DETALLE DE LA COMPRA:  -5 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 35 PERSONAS CADA UNA POR DIA.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO  CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO INCLUYENDO CRONOGRAMA FLUJOS Y GRAFICOS MENOS 10% DE RETENCION EN CALIDAD DE GARANTIA. CONTRATO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-667-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-366 FACTURA N° 000-004-01-00013258 Y RECIBO N° 02091

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: RESUMEN DE LA OPERACION. PARA COMPRA DE PANADERIA PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DE LA CAPACITACION  CULTURA DE PAZ Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES  LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - COMPRA DE PANADERIA PARA 70 PERSONAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANADERIA PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DE LA CAPACITACIÓN CULTURA DE PAZ Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES  LA CUAL FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGUNDO PISO. ESTA CAPACITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-260-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 260-ANSEC-EPAP-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-412-2024 FACTURA 000-002-01-00024401 Y RECIBO N° 6161 - COMPRA DE 1 ESTACIÓN DE PANADERIA PARA 70 PERSONAS


title: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN JORNADA DE 1:00 PM A 5:00 PM EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 255-EPAP-ANSEC-2024 Y MEMORANDUM No. ANSEC-GA-360-2024 SE BRINDÓ: 1 ESTACIÓN DE PANADERIA PARA 50 PERSONAS

rationale: GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN JORNADA DE 1:00 PM A 5:00 PM EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL DE LAS LOMAS DEL GUIJARRO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-255-2024 ORDEN DE COMPRA 255-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-451-2024 FACTURA 000-001-01-00000346 Y RECIBO N° 0093. SE BRINDÓ: 1 ESTACIÓN DE PANADERIA PARA 50 PERSONAS


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L80000.00 Y GASOLINA L.30000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSCE). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-285-2024 Y COTIZACIONES ADJUNTAS. ESTA COMPRA SE HACE SEGÚN EL ARTICULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PRESUPUESTARIAS EN LA GACETA DEL 18 DE ENERO 2024.PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS  Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS  DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO  FISCAL 2024

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L80000.00 Y GASOLINA L.30000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSCE). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-285-2024 COTIZACIONES ADJUNTAS ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-391-2024 FACTURA PARA DIESEL 001-002-01-00061605 CON RECIBO N° 004903 Y FACTURA PARA GASOLINA 001-002-01-00061606 CON RECIBO N° 004904. ESTA COMPRA SE HACE SEGÚN EL ARTICULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PRESUPUESTARIAS EN LA GACETA DEL 18 DE ENERO 2024.PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨ORGANIZACIÓN DE PUESTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE EPAP. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-091-2024 Y COTIZACIÓN N° 1611. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -20 PERSONAS X 2 DIAS=40 ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨ORGANIZACIÓN DE PUESTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE EPAP. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-091-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-112-2024 FACTURA 000-001-01-00001028 RECIBO N°0339 DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -50 COFFEE BREAK (4 BOCADILLOS + BEBIDA)


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON N° DE PLACA N06508 COLOR BLANCO AÑO 1999 CHASIS LJ90-0002119 PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-234-2024 ORDEN DE COMPRA 198-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° 00001953.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON N° DE PLACA N06508 COLOR BLANCO AÑO 1999 CHASIS LJ90-0002119 PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-234-2024 ORDEN DE COMPRA 198-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° 00001953 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-401-2024 FACTURA 000-001-01-00005195 RECIBO ADJUNTO Y HOJA DE ENTREGA N° 00004025.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-269-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-389-2024 FACTURA 000-001-01-00006249 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA DE PREFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP-ANSEC). ESTE EQUIPO ES ESENCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA EPAP GARANTIZANDO UNA MEJOR AUDIBILIDAD Y EXPERIENCIA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-194-2024 ORDEN DE COMPRA 194-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° 10834 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-390-2024 FACTURA 005-002-01-00004278 Y RECIBO ADJUNTO.  DETALLE DE LA COMPRA:  -1 CONSOLA DIGITAL -6 MICROFONOS INALAMBRICO DE MANO -24 CONECTOR XLR HEMBRA METAL -24 CONECTOR XLR MACHO METAL -1000 CABLE DE SEÑAL BALANCEADO PARA MICROFONO -1 CABLE DE 3.5 MM A 2 RCA DE 2 METROS -1 CABLE DE 3.5 MM A 2 DE 1/4 4 METROS -2 GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS -2 BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE ENERGIA DEL PERÍODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CLAUSULA SEPTIMA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-270-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-392-2024 FACTURA 000-001-01-00006250 Y RECIBO ADJUNTO.  DETALLE DE LOS MEDIDORES: #70521562 82139713 72955407 Y 72956720 CON LECTURAS DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024.