title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 9450000.00 para la adquisición de 10 vehículos tipo pick up y 2 camionetas entre la Administración Aduanera de Honduras y Grupo Q. 	 Descripción de los vehículos  Camioneta Chevrolet Captiva 4x2 Año: 2024 Combustible: Gasolina     Color: Gris satín          Precio unitario       Impuesto         Cantidad     Total  L 641304.35          L 96195.65           2            L 1475000.00  Tipo Pick up NP300 Frontier 4x4 Año: 2025 Combustible : Diesel       Color: Gris metálico (Nota: 2 color gris metálico y 8 en color blanco) Precio unitario       Impuesto         Cantidad     Total  L 693478.26          L 104021.74           10         L 7975000.00     Valor total de camionetas y Pick Up L 1475000.00 L 7795000.00 _____________ L 9450000.00 FDP-064-2024 ORIGINAL_____________L 9460000.00 FDP-064-2024 DISMINUCION_________L -10000.00                                                                         ____________ TOTAL DISPONIBLE_________________L 945000.00  Nota: Se realiza F01 nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-1281                                                                                según  LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 modalidad de contratación compra venta conjunta a través de catalogó electrónico. memorando ADUANAS-GNAF-DSG-275-2024 Copia de circular N0. STLCC-ONCAE-021-2023 FDP-064-2024 Orden de compra 9095-1-1-0167-2024 OFICIO N0. DNBE-DE-914-2024 Copia de OFICIO N0. DNBE-DE-1089-2024 Copia de OFICIO N0. STLCC-ONCAE-0166-2024 Copia de OPINIO LEGAL STLCC-ONCAE-AL-091-2023 OFICIO PRESIDENCIA N0. 0923/TSC/2024 OFICIO PRESIDENCIA N0. 0630/TSC/2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-058-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-059-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-070-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-085-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-087-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-088-2024 Copia de OFICIO N0. DNBE-DE-837-2024 Copia de OFICIO N0. DNBE-DE-0760-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-210-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-108-2024 CONTRATO DE COMPRAVENTA N0. ADUANAS-GNA-001-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 9450000.00 para la adquisición de 10 vehículos tipo pick up y 2 camionetas entre la Administración Aduanera de Honduras y Grupo Q.  Factura                                     Valor               Impuesto                  Total                   001-004-01-00028745      L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00            001-004-01-00028746      L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00             001-004-01-00028747      L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028748      L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028749     L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00  001-004-01-00028750     L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028751     L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028752     L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028753     L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028754     L 693478.26        L 104021.74       L 797500.00 001-004-01-00028755     L 641304.35        L 96195.65         L 737500.00 001-004-01-00028756     L 641304.35        L 96195.65         L 737500.00                                          ___________       ___________      ____________                                          L 8217391.30        L 1232608.70   L 9450000.00  	 Descripción de los vehículos  Camioneta Chevrolet Captiva 4x2 Año: 2024 Combustible: Gasolina    Color: Gris satín     Cantidad:2 Motor: LJ018PA2620283 Chasis: LZWLLNGL3RB019836 Motor: LJ018P90120174 Chasis: LZWLLNGL5RB013164.   Tipo Pick up NP300 Frontier 4x4 Año: 2025 Combustible: Diesel Color: Gris metálico Cantidad:2 Motor: YD25783040P Chasis:3N6CD33B1ZK469200 Motor: YD25783970P Chasis:3N6CD33B3ZK469165.  Tipo Pick up NP300 Frontier 4x4 Año: 2025 Combustible: Diesel Color: Blanco  Cantidad:8 Motor: YD25781472P Chasis:3N6CD33B8ZK468061 Motor: YD25781896P Chasis:3N6CD33B5ZK468051 Motor: YD25781957P Chasis:3N6CD33B9ZK467887 Motor: YD25782129P Chasis:3N6CD33B0ZK468443 Motor: YD25782761P Chasis:3N6CD33B4ZK468431 Motor: YD25781955P Chasis:3N6CD33B9ZK467923 Motor: YD25781972P Chasis:3N6CD33B3ZK467822 Motor: YD25781662P Chasis:3N6CD33B9ZK467727.      FDP FDP-064-2024 ORIGINAL_____________L 9460000.00 FDP-064-2024 DISMINUCION_________L -10000.00                                                                   ____________ TOTAL DISPONIBLE_________________L 945000.00                                                                                según  LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 modalidad de contratación compra venta conjunta a través de catalogó electrónico. memorando ADUANAS-GNAF-DSG-275-2024 Copia de circular N0. STLCC-ONCAE-021-2023 FDP-064-2024 Orden de compra 9095-1-1-0167-2024 OFICIO N0. DNBE-DE-914-2024 Copia de OFICIO N0. DNBE-DE-1089-2024 Copia de OFICIO N0. STLCC-ONCAE-0166-2024 Copia de OPINIO LEGAL STLCC-ONCAE-AL-091-2023 OFICIO PRESIDENCIA N0. 0923/TSC/2024 OFICIO PRESIDENCIA N0. 0630/TSC/2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-058-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-059-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-070-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-085-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-087-2024 Copia de OFICIO ADUNAS-GNAF-088-2024 Copia de OFICIO N0. DNBE-DE-837-2024 Copia de OFICIO N0. DNBE-DE-0760-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-210-2024 Copia de MEMORANDO ADUANAS-GNAF-108-2024 CONTRATO DE COMPRAVENTA N0. ADUANAS-GNA-001-2024	 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-066-2024 ACTA DE RECEPCION ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-010-2024  Nota:  *Cabe mencionar que en cada factura se detalla la información por cada vehículo adquirido.


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reversión total de la disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes de uso por un valor de L 3911500.00 dedido a que dicho proceso se debe realizar mediante Licitación Pública Ncional por lo que los tiempos para ejecutar un proceso de esa índole se tardaría un promedio de  meses iniciando desde su etapa preparatoria recepción de ofertas evaluación dictamen resolución formalización de contrato entrega de los bienes y por último el pago por lo cual la Sección de Adquicisiones sugiere que el proceso de inicio el año 2025.  Detalle FDP-145-2024 (Original)----------------------------- L 3911500.00 FDP-145-2024 (Disminución)------------------------L 3911500.00 Disponibilidad----------------------------------------------L 0.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-382-2024 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-005-2024 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-008-2024 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-009-2024 ADUANAS-IRM-SC-010-2024 FDP-145-2024

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso por un valor L 840.08 correspondiente a la compra de almuerzo en virtud de la reunión Interinstitucional de trabajo SAR-ADUANAS-SEP-INM el 02 de agosto del 2024.  Según: Memorando ADUANAS-SDE-045-2024 FDP-149-2024  Detalle:            Factura                         Valor             Impuesto           Total  002-001-01-00579115             L 730.50          L 109.58         L 840.08

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido Shell Florencia Tegucigalpa del 01 al 15 de diciembre del 2023 por un valor de L 53105.30 según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-017-2024.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido Shell Florencia Tegucigalpa del 16 al 31 de diciembre del 2023 por un valor de L 36724.50 según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-026-2024.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la licitación de adquisición de fianzas de fidelidad por un monto de L 350000.00 según FDP-005-2024.  Cargos que rinden Fianza                                                 Cantidad             Monto de fianza                                                        -Delegado Fiscal de Regímenes Especiales______________62__________L 115000.00  -Sub Administrador de Regímenes Especiales___________ 229__________L 144000.00  -Oficial de aforo y despacho de Regímenes Especiales_____  474_________L 500000.00  -Delegado fiscal de combustible de Regímenes Especiales. -Servidores permanentes de Aduanas que por su naturaleza del cargo manejan bienes o recursos financieros del Estado.  Según memorando ADUANAS-GNGTH-3121-2023/ FDP-005-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza Compromiso para la compra de trocos industrial y troco plegable por un valor de L 151248.00.                             Descripción                                                                  Cantidad 1. Adquisición de Troco Industrial (Traspaleta)  con capacidad de 6000 libras con ruedas de Nylon                            12 unidades Troco Carretilla de mano plegable  plegable                                           6 unidades  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-041-2024 ADUANAS-GNAF-SA-405-2024 ADUANAS-IRM-033-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2024 Proceso No. ADUANAS-CM-GC-071-2024 FDP-147-2024 Orden de Compra 080-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la compra de trocos industrial y troco plegable por un valor de L 151248.00.  Factura                              Fecha de emisión         Valor                   Impuesto         Total 000-002-01-00001437   28/10/2024                 L 131520.00        L 19728.00    L 151248.00                             Descripción                                                                  Cantidad 1. Adquisición de Troco hidráulico ( Patín Transpaleta)  Truper de 3 toneladas con ruedas de NYLON_____________________ 12 unidades 2.Troco Carretilla de mano 3 EN 1 metálico 453 KG (1000 LBS) ______6 unidades  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-041-2024 ADUANAS-GNAF-SA-405-2024 ADUANAS-IRM-033-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2024 Proceso No. ADUANAS-CM-GC-071-2024 FDP-147-2024 Orden de Compra 080-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-071-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2024 CORRELATIVO 016

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de junio 2024 detallada a continuación:  FACTURA                        N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01460207           R-0004944              L 3189.51 000-001-01-01460208           R-0004945              L 4374.23 000-001-01-01460209            R-00049476           L 12.64 000-001-01-01460210            R-0004947             L 1826.64                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 9403.02   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-644-2024 ADUANAS-ADM-R-063-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 24 de junio al 26 de julio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestión Técnica y Normativa Aduanera hacia Aduana La Mesa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-770-2024.  Se realiza reembolso de la factura 000-006-01-00901730 por un valor de L1000.00 en virtud que en la semana del 28/6/2024 no había crédito en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula para abastecer combustible.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de aviso de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-009-2024 por un valor de L 3795.00.  *Publicación de un aviso de licitación publica nacional N0. LPN-ADUANAS-009-2024 en 1 pagina  mas 2 logos.  Según  COPIA DE OFICIO ADUANAS-DE-582-2024 COPIA DE OFICIO DIGNI-SPD-1197-2024 FDP-150-2024


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza ajuste presupuestario para la adquisición de instrumentos e insumos para laboratorio aduanero.  Detallado a continuación:           Descripción                                                               Cantidad Mascarilla de cara completa (full fase)-----------------------------------------15 Micrómetro digital-----------------------------------------------------------------------1 PH metro digital--------------------------------------------------------------------------4 Cajas de cinta para medición PH--------------------------------------------------6 Encendedor de gas---------------------------------------------------------------------15 Bolsas plásticas con pestaña abre fácil  17.7cm x 18.8 cm------------------------------------------------------------------------10 Bolsas plásticas con pestaña abre fácil  26.8 cm x 27.3 cm-----------------------------------------------------------------------10 Guantes de nitrilo talla S---------------------------------------------------------------15 Guantes de nitrilo tallaM----------------------------------------------------------------15 Guantes de nitrilo talla L-----------------------------------------------------------------3 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla S-----------------------------------------------------------------------------------------210 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla M-----------------------------------------------------------------------------------------210 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla L-------------------------------------------------------------------------------------------203 Mascarilla quirúrgica-----------------------------------------------------------------------200 Batería reloj LR44 G13A-------------------------------------------------------------------10 Frascos de gliserina 1kg--------------------------------------------------------------------2 Saco de 25kg de silica gel------------------------------------------------------------------1 Metros para mediciones----------------------------------------------------------------------3 Tijeras de metal---------------------------------------------------------------------------------10 Gas argon relleno de cilindro----------------------------------------------------------------1  Detalle FDP F01 1984 FDP-092-2024 (Original)--------------------------------------------L 451500.00 F01 3763 FDP-092-2024 (Ajuste)----------------------------------------------L 452050.00 Disponibilidad--------------------------------------------------------------------------L 903550.00  Según: Memorando ADUANAS-GNGTNA-152-2024 ADUANAS-DLA-TGU-092-2024 ADUANAS-DLA-TGU-093-2024 ADUANAS-DLA-TGU-095-2024 ADUANAS-GNAF-IRM-015-2024 ADUANAS-IRM-SC-017-2024 FDP-092-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 12 al 14 de agosto del 2024 con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento hacia Aduana de Tela según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-842-2024 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-098-2024.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de julio del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 39306.70  Distribución Diesel____________L 39031.70 Gasolina__________L 275.00                               _____________                                  L39306.70  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-862-2024 ADUANAS-GNAF-101-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 15 al 30 de julio del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 56293.30  Distribución Diesel____________L 55993.50 Gasolina__________L 300.00                               _____________                                  L 56293.50  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-863-A-2024 ADUANAS-GNAF-101-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de julio del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 25930.54  Según: Memorando ADUANAS-DSG-861-2024 ADUANAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Combustible de la gira que se llevará a cabo del  29 de Julio al 09 de Agosto 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Aduaneras y Escuela Aduanera hacia Comayagua. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-775-2024.

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de:   - 40 avisos en 1/4 de paina para Licitaciones Públicas publicación en días alternos - 2 avisos en página completa para subasta publica   Didtribucion de F01  F01-382-01_____L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliacion)                           _____________ Total___________L 155250.00 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                FDP-010-2024 (Original)                                FDP-010-2024 (ampliacion) Orden de compra 002-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 382-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de:   - 40 avisos en 1/4 de paina para Licitaciones Públicas publicación en días alternos - 2 avisos en página completa para subasta publica  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024/ FDP-010-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-382-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-382-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-382-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-382-1-0

description: CCon el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -40 avisos en ¼ de página para licitación pública publicación en días alternos -2 avisos en página completa para subasta publica   Factura  000-008-01-00025766          L 5500.00                 L 825.00             L 6325.00 000-008-01-00025925          L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00 000-008-01-00025829          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025959          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00026010         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00026011         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025917         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00                                                  ________              ___________            ____________                                             L 38500.00                 L 5775.00               L 44275.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                          L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00 Segundo pago parcial                      L 44275.00                                                      ____________ Pendiente de pago                          L 73025.00    Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-195-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -40 avisos en ¼ de página para licitación pública publicación en días alternos -2 avisos en pagina completa para subasta publica   Factura  000-008-01-00025704          L 11000.000            L 1650.00           L 12650.00 000-008-01-00025602          L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00 000-008-01-00025603          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025316         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025437         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00                                              _________              ___________            ____________-                                             L 33000.00                 L 4950.00            L 37950.00  Distribución de F01 F01-382-01-01_____L 36700.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación)                                      _____________                                     L 37950.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                         L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00    Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-144-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza Tercer pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -2 avisos en ¼ de página LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 días 31/5/2024 y 3/6/2024 -2 avisos en ¼ de página LPN-ADUANAS-008-2024 días 27/5/2024 y 29/5/2024   Factura                                     Valor                       Impuesto              Total 000-008-01-00026220        L 5500.00                 L 825.00             L 6325.00 000-008-01-00026175        L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00                                                  ________              ___________            ____________                                             L 11000.00                 L 1650.00            L 12650.00  Distribución de F01 F01-382-01-01_____L 36700.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación)                                      _____________                                     L 37950.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                         L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00 Segundo pago parcial                      L 44275.00                                                      ____________ Pendiente de pago                       L 73025.00 Tercer pago parcial                  L 12650.00                                                   _______________ Pendiente para pago             L  60375.00             Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-245-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza cuarto pago parcial para la contratación de avisos de Publicación de Licitación Nacional:  - 2 avisos en 1/4 de página para LNP-ADUANAS-009-2024 en fecha 20/06/2024 y 24/06/2024. - 1 aviso en dos páginas completas para subasta pública en línea de mercancías No. 01/2024 en fecha 14/06/2024.             Factura                                     Valor                           Impuesto                      Total 000-008-01-00026399            L 2750.00                      L 825.00                  L 6325.00     000-008-01-00026310            L 22000.00                    L 3300.00              L 25300.00      Distribución de F01 F01-382-01--------L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01--------L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación) Disponibilidad----L 155250.00  Primer Pago Parcial--------------L 37950.00 Disponible-------------------------------------------L 117300.00 Segundo Pago Parcial-----------L 44275.00 Disponible--------------------------------------------L 73025.00 Tercer Pago Parcial---------------L 12650.00 Disponible---------------------------------------------L 60375.00 Cuarto Pago Parcial---------------L 31625.00 Disponible---------------------------------------------L 28750.00  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-303-2024 ADUANAS-GNAF-SA-037-2024 ADUANAS-SSA-059-2024 FDP-010-2024 Orden de compra 002-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza quinto pago parcial para la contratación de avisos de Publicación de Licitación Pública Nacional:  - 2 avisos en 1/4 de página para LNP-ADUANAS-011-2024 en fecha 14/08/2024 y 16/08/2024. - 2 avisos en 1/4 de página para LNP-ADUANAS-010-2024 en fecha 14/08/2024 y 15/08/2024.        Factura                                     Valor                           Impuesto                      Total 000-008-01-00026878            L 5500.00                      L 825.00                  L 6325.00     000-008-01-00026873            L 5500.00                      L 825.00                  L 6325.00                                                   __________                  ___________           ___________                                                L 11000.00                   L 1650.00               L 12650.00 Distribución de F01 F01-382-01--------L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01--------L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación) Disponibilidad----L 155250.00  Primer Pago Parcial--------------L 37950.00 Disponible-------------------------------------------L 117300.00 Segundo Pago Parcial-----------L 44275.00 Disponible--------------------------------------------L 73025.00 Tercer Pago Parcial---------------L 12650.00 Disponible---------------------------------------------L 60375.00 Cuarto Pago Parcial---------------L 31625.00 Disponible---------------------------------------------L 28750.00 Quinto Pago Parcial---------------L 31625.00 Disponible____________________________L 16100.00  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-381-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024 Copia de FDP-010-2024 Copia de Orden de compra 002-2024 Proceso de compra ADUANAS-CM-003-2024 .

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza sexto pago parcial para la contratación de avisos de Publicación de Licitación Pública Nacional:  -Aviso de venta directa publica en línea de mercancías 1 pagina         Factura                         Fecha de emisión             Valor              Impuesto                      Total 000-008-01-00027208   26/9/2024                        L 11000.00       L 1650.00                 L 12650.00  Distribución de F01 F01-382-01----------L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-----------L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación) Disponibilidad--------L 155250.00  Primer Pago Parcial----L 37950.00 Disponible-----------------L 117300.00 Segundo Pago Parcial----L 44275.00 Disponible-------------------L 73025.00 Tercer Pago Parcial--------------L 12650.00 Disponible--------------------------L 60375.00 Cuarto Pago Parcial---------------L 31625.00 Disponible---------------------------L 28750.00 Quinto Pago Parcial---------------L 31625.00 Disponible_________________L 16100.00 Sexto pago parcial__________L 12650.00 Disponible________________L 3450.00  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-483-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-144-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-195-2024  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-245-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-303-2024 Copia de FDP-010-2024 Copia de Orden de compra 002-2024 Proceso de compra ADUANAS-CM-003-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza séptimo pago parcial por un valor de L 37950.00 para la contratación de avisos de Publicación:  -Aviso de LPN-ADUANAS-004-2025 ¼ de página en color blanco y negro - Concurso público de méritos para optar al cargo de subjefe a departamento de auditoría interna de Aduanas. en color blanco y negro - Aviso de LPN-ADUANAS-002-2025 ¼ de página en color blanco y negro - Aviso de LPN-ADUANAS-003-2025 ¼ de página en color blanco y negro - Aviso de LPN-ADUANAS-001-2025 ¼ de página en color blanco y negro        Factura                         Fecha de emisión             Valor              Impuesto                      Total 000-008-01-00027648   18/11/2024                     L 5500.00       L 825.00                  L 6325.00 000-008-01-00027540   4/11/2024                     L11000.00       L 1650.00                L 12650.00 000-008-01-00027458   30/10/2024                     L 5500.00       L 825.00                  L 6325.00 000-008-01-00027459   30/10/2024                     L 5500.00       L 825.00                  L 6325.00 000-008-01-00027418   28/10/2024                     L 5500.00       L 825.00                  L 6325.00                                                                                __________     ________            ___________                                                                                L 33000.000         L4950.00            L 37950.00   Distribución de F01 F01-382-01----------L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-----------L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación) Disponibilidad--------L 155250.00  Primer Pago Parcial----L- 37950.00  Disponible-----------------L 117300.00 Segundo Pago Parcial----L- 44275.00 Disponible-------------------L 73025.00 Tercer Pago Parcial--------------L -12650.00 Disponible--------------------------L 60375.00 Cuarto Pago Parcial---------------L- 31625.00 Disponible---------------------------L 28750.00 Quinto Pago Parcial---------------L -31625.00 Disponible_________________L 16100.00 Sexto pago parcial__________L -12650.00 Disponible________________L 3450.00 Ampliacion _______________L 38812.50 Total disponible___________L 42262.50 Séptimo pago parcial_______L- 37950.00 Disponible________________L 4312.50  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-483-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-144-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-195-2024  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-245-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-303-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-381-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-483-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-2493-2024 Copia de OFICIO N0. STLCC-ONADICI-2395-10-2024 Copia de oficio  Copia de FDP-010-2024 Copia de Orden de compra 002-2024 Proceso de compra ADUANAS-CM-003-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasajes Nacionales para Gastos de Transporte de la gira que se llevará a cabo en el litoral Atlántico ( Trujillo Ceiba Roatán y Tela) del 02 al 13 de Septiembre 2024 con el propósito de ¿ Traslado asignación descargo de bienes de uso levantamiento verificación de inventario re etiquetado de inventario sociabilización de formatos a utilizar para mejores controles en la asignación y descargos de los colaboradores¿. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-078-2024. Gira equivalente a 11.25 días de vaitico.  Nota: En un inicio la gira se había planificado del  19 al 30 de Agosto 2024 según MEMORANDO ADUANAS-DRF-SBN-076-2024  por instrucciones superiores recibidas se reprogramó para realizarse en fecha 02 al 13 de Septiembre 2024.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 10 al 13 de julio del 2024 con el propósito de participar en el Taller para el Fortalecimiento de Habilidades Blandas que intervienen en los procesos de facilitación del comercio en Puestos Fronterizos se desarrolló en hotel Hyatt Place Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-001-2024.  Nota: Solo se reembolsa 0.25 de viático por día en virtud que el hospedaje lo realizo donde un familiar.

ROGER DAVID ALFARO MEJIA

legalName: ROGER DAVID ALFARO MEJIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la Adquisición de seguro para la flota vehicular propiedad de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 750000.00.  Conformado por:  -4 microbuses -10 motocicletas -35 pick-up 2 camionetas     PLACA                    TIPO GHA1379 _______PICK-UP GHA1388_______PICK-UP GHA1402_______PICK-UP GHA1391_______PICK-UP GHA1413_______PICK-Up GHA1392_______PICK-UP GHA1382_______PICK-UP GHA1385_______PICK-UP GHA1559_______PICK-UP GHA1403_______PICK-UP GHA1401_______PICK-UP GHS1375_______PICK-UP GHA1412_______PICK-UP GHA1409_______PICK-UP GHA1415_______PICK-UP GHA1414_______PICK-UP GHA1389_______PICK-UP GHA1561_______PICK-UP GHA1384_______PICK-UP GHA1562_______PICK-UP GHA1417_______PICK-UP GHA1562_______PICK-UP GHS1410_______PICK-UP GHA1387_______PICK-UP GHA1416_______PICK-UP GHS1564_______PICK-UP GHA1390_______PICK-UP GHA1376_______PICK-UP GHA1377_______PICK-UP GHA1383_______MICROBUS  GHA1378_______MICROBUS GHA1386_______MICROBUS GHA1411_______PICK-UP GHA1374_______PICK-UP GHA1381_______PICK-UP  GHA1590_______PICK-U GHA1589_______PICK-UP GHA1591________ MICROBUS HCY4857_______PICK-UP HBG8856_______CAMIONETA PDL5054_______CAMIONETA GBA1681_______MOTOCICLETA GBA1585_______MOTOCICLETA GBA1682_______MOTOCICLETA GBA1683_______MOTOCICLETA GBA1670_______MOTOCICLETA GBA1669_______MOTOCICLETA GBA1680_______MOTOCICLETA GBA1679_______MOTOCICLETA GBA1671_______MOTOCICLETA GBA1686_______MOTOCICLETA    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-2023 FDP-006-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se realiza reversión total del F01-3852 con FDP-132-2024 por un valor de L 9908.00 debió que se afecto el objeto de gasto 42120 equipos varios de oficina. Y según FDP-132-2024 el objeto de gasto a afectar es el 42140 electrodomésticos.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 133825.50 por el cambio de fechas de vuelo de la orden de compra 013-2024 con numero asignado de boleto aéreo 4VJGJ9 que estaba asignado a el colaborador Carlos Eduardo Contreras Cardona. Este cambio es realizado con el fin de que se pudiera asistir a la feria internacional del café show de Beijing celebración que se llevó a cabo del 30 de agosto al 02 de septiembre del año 2024. Con salida de Honduras el 26 de agosto y retorno el 02 de septiembre del año 2024.  Factura                                 Valor                 Impuesto        Total  000-001-01-00004232      L 116370.00    L 17455.50     L 133825.50  FDP-154-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-412-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-383-2024 Copia de Itinerario de vuelo Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-329-2024 OFICIO N0. 118-DSM-MTC-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Copia de orden de compra 013-2024 Copia de memorando ADUANAS-SDE-022-2024 Copia de notificación de estatus de boletos aéreos

INTERNATIONAL TRAVEL SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CITY MALL, LOCAL NO.325-326-, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Se realiza reversión total del F01-3863 por un valor de L 133825.50 a solicitud de la sección de adquisiciones en vista que la empresa INTERNATIONAL TRAVEL manifestó mediante nota adjunta que por motivos administrativos internos la sociedad ha dispuesto realizar cambio de cuenta del pin SIAFI a la nueva cuenta de BAC  para pago de proveedores del estado.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-621-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-3863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-3863-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso por un valor L 3620.00 correspondiente a la compra de corona funebre en virtud de expresar muestras de condolencia y respeto a los familiares de la compañera Dania Lorena Tercero.  Según: Memorando ADUANAS-DERI-065-2024 FDP-153-2024  Detalle:            Factura                          Valor          Importe Gravado     Impuesto           Total  000-001-01000089450            L 3500.00         L 104.33             L 15.65          L 120.00

ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso por un valor L 1705.60 correspondiente a la compra de alimentos para brindar Coffee Break en las Capacitaciones de Procesos de Viáticos llevadas a cabo del 13 al 16 de agosto del 2024 en el Centro Cívico Gubernamental.  Según: Memorando ADUANAS-GNGTH-1907-2024 FDP-151-2024  Detalle:            Factura                          Subtotal          Impuesto             Total  125-010-01-02838142              L 1670.51          L 35.09          L 1705.60

CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK

legalName: CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024 por un valor de L 1656442.52  Detalles de ejecución del proceso: Fosas sépticas lote 1 Ubicación                                        Julio                 Octubre *La fraternidad______________1ro_________2do *Amatillo___________________1ro *Guasaule__________________1ro_________2do *Las manos_________________1ro_________2do * Laboratorio Tegucigalpa______1ro_________2do  Fosas sépticas lote 2 Ubicación                                   Julio                 Octubre *Corinto__________________1ro___________2do *La ceiba__________________1ro__________2do  Fosas sépticas lote 3 Ubicación                                  Julio                 Octubre *El poy__________________1ro_________2do *Agua Caliente____________1ro_________2do *El florido________________1ro_________2do  Distribución de FDP Valor solicitado inicialmente___L 1500000.00  FDP-002-2024 original________L 1000000.00 FDP-002-2024 ajuste_________L 500000.00                                                    ____________ DISPONIBLE________________L 1500000.00 FDP-002-2024 ampliación_____L 192782.52                                                   _____________ DISPONIBLE________________L 1692782.52 FDP-002-204 disminución ____L 36340.00                                                   __________ Total disponible____________L 1656442.52  Distribución de F01 F01-3868_________L 1463660.00 F07-3868(aumento)_L 192782.52                                  ____________ TOTAL___________L 1656442.52   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-365-2024 FDP-002-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-007-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-012-2024

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024 por un valor de L 811776.26.  Factura                          Fecha de emisión                 Valor                    Impuesto          Total 000-002-01-00002480       06/12/2024              L 705892.40      L 105883.86     L 811776.26  *Dragado y limpieza de fosas sépticas Aduanas Las Manos * Dragado y limpieza de fosas sépticas Corinto * Dragado y limpieza de fosas sépticas La Fraternidad * Dragado y limpieza de fosas sépticas Guasaule * Dragado y limpieza de fosas sépticas Amatillo * Dragado y limpieza de fosas sépticas Agua Caliente * Dragado y limpieza de fosas sépticas el Poy * Dragado y limpieza de fosas sépticas el Florido * Dragado y limpieza de fosas sépticas la Ceiba * Dragado y limpieza de fosas sépticas Archivo Centra (laboratorio) Tegucigalpa  Distribución de FDP Valor solicitado inicialmente___L 1500000.00  FDP-002-2024 original________L 1000000.00 FDP-002-2024 ajuste_________L 500000.00                                                          ____________ DISPONIBLE________________L 1500000.00 FDP-002-2024 ampliación_____L 192782.52                                                          _____________ DISPONIBLE________________L 1692782.52 FDP-002-204 disminución ____L 36340.00                                                          __________ Total disponible____________L 1656442.52 Primer pago_______________L 844666.26 Disponible para pago________L 811776.26 Segundo pago______________L 811776.26   Distribución de F01 F01-3868_________L 1463660.00 F01-2489_________L 192782.52                                       ____________ TOTAL___________L 1656442.52   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-594-2024 Acta de recepción ADUANAS-DSG-019-2024 Informa ADUANAS-GNAF-DSG-SM-026-20242 FDP-002-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-007-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago por el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024 por un valor de L 844666.26.  Factura                                  Valor                    Impuesto          Total 000-002-01-00002222        L 734492.40      L 110173.86     L 844666.26 *Dragado y limpieza de fosas sépticas Aduanas Las Manos * Dragado y limpieza de fosas sépticas Corinto * Dragado y limpieza de fosas sépticas La Fraternidad * Dragado y limpieza de fosas sépticas Guasaule * Dragado y limpieza de fosas sépticasAmatillo * Dragado y limpieza de fosas sépticas Agua Caliente * Dragado y limpieza de fosas sépticas el Poy * Dragado y limpieza de fosas sépticas el Florido * Dragado y limpieza de fosas sépticas la Ceiba * Dragado y limpieza de fosas sépticas Archivo Centra (laboratorio) Tegucigalá  Distribución de FDP Valor solicitado inicialmente___L 1500000.00  FDP-002-2024 original________L 1000000.00 FDP-002-2024 ajuste_________L 500000.00                                                          ____________ DISPONIBLE________________L 1500000.00 FDP-002-2024 ampliación_____L 192782.52                                                          _____________ DISPONIBLE________________L 1692782.52 FDP-002-204 disminución ____L 36340.00                                                          __________ Total disponible____________L 1656442.52 Primer pago_______________L 844666.26 Disponible para pago________L 811776.26  Distribución de F01 F01-3868_________L 1463660.00 F01-2489_________L 192782.52                                       ____________ TOTAL___________L 1656442.52   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-435-2024 Acta de recepción ADUANAS-DSG-009-2024 Informa ADUANAS-GNAF-DSG-SM-020-2024 FDP-002-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-007-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 22908.00 para la compra de cafeteras y percoladora detallados a continuación: No.                  Descripción                                                             Cantidad 1.	Cafeteras para expreso y capuchino--------------        2 Capacidad 12 tazas Peso 4.5 kg Medidas 35.5X28X30.5 cm Potencia en Watts 1170 Programable: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: *Porta filtro para café molido *Filtros para café molido sencillo y doble *Cuchara medidora con apisonador de café *Depósito de leche de 250 ml *Depósito de agua de 900 ml *Sistema espumador de leche integrado  2.	Percoladora industrial de acero-----------------------------    1 Capacidad 45 tazas Programable: No Auto apagado: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Función de espuma de leche: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: No Distribución de FDP FDP-132-2024 ORIGINAL________L 13000.00  F01-3377 FDP-132-2024 AMPLIACION______L 9908.00   F01-3867                                                              ___________ TOTAL DISPONIBLE_____________L 22908.00  Según: Memorando ADUANAS-DE-297-2024 ADUANAS-IRM-SC-025-2024 Copia de memorando ADUANAS GANF-SA-356-2024 Memorando ADUANAS-DERI-067-2024 FDP-132-2024 ORDEN DE COMPRA 066-2024 PROCESO ADUANAS-CM-GC-065-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 22908.00 para la compra de cafeteras y percoladora detallados a continuación: No.                  Descripción                                                             Cantidad 1.	Cafeteras para expreso y capuchino--------------        2 Capacidad 12 tazas Peso 4.5 kg Medidas 35.5X28X30.5 cm Potencia en Watts 1170 Programable: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: *Porta filtro para café molido *Filtros para café molido sencillo y doble *Cuchara medidora con apisonador de café *Depósito de leche de 250 ml *Depósito de agua de 900 ml *Sistema espumador de leche integrado  2.	Percoladora industrial de acero-----------------------------    1 Capacidad 45 tazas Programable: No Auto apagado: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Función de espuma de leche: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: No   Factura  001-001-01-00000310                   L 19920.00       L 2988.00     L 22908.00  Distribución de FDP FDP-132-2024 ORIGINAL________L 13000.00 F01-3377 FDP-132-2024 AMPLIACION______L 9908.00   F01-3867                                                              ___________ TOTAL DISPONIBLE_____________L 22908.00  Según: Memorando ADUANAS-DE-297-2024 ADUANAS-IRM-SC-025-2024 Copia de memorando ADUANAS GANF-SA-356-2024 Memorando ADUANAS-DERI-067-2024 FDP-132-2024 ORDEN DE COMPRA 066-2024 PROCESO ADUANAS-CM-GC-065-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-014-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Reembolso de viáticos de la gira que se llevó a cabo del 17 al 19 de Junio 2024 el cual tenía como propósito recibir ¿Capacitación para el manejo de Scanners Móviles¿ en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental Torre1 Boulevard Juan Pablo de la ciudad de Tegucigalpa MDC. Los días 18 y 19 de Junio 2024. Gira equivalente a 2.25 más gastos de Transporte. Según MEMORANDO ADUANAS-AAC-049-2024.  Nota: Por la distancia de ciudades  viajó el día 17 de Junio 2024 de Ocotepeque a Tegucigalpa en transporte público tomo el transporte en carretera por lo que no tiene factura de ida solo cuenta con factura  de transporte de regreso de Tegucigalpa a Ocotepeque el dia 19 de Agosto 2024  mas gastos de Hospedaje.

MERY ERCILIA NATAREN CARVAJAL

legalName: MERY ERCILIA NATAREN CARVAJAL

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 1688436.73 para la compra de insumos de ferretería que serán utilizados durante el ejercicio 2024.  Lote 1________________Elementos de estructura Lote 2________________Elemtos de pintura Lote 3________________Elementos de fontanería Lote 4________________Elementos de Electricidad Lote 5________________Equipos y herramientas Lote 6________________Elementos para aire acondicionado Lote 7________________Elementos de estructura	              El objeto de gasto 31500_______L 6300.00             El objeto de gasto 32310________L 1180.00             El objeto de gasto 35100_______L 204776.00             El objeto de gasto 35500_______L 238500.00             El objeto de gasto 35650_______L 6211.01             El objeto de gasto   35800_______L 56495.00             El objeto de gasto 36100_______L 17500.00             El objeto de gasto 36200_______L 4334.83             El objeto de gasto 36400_______L 60591.97             El objeto de gasto 36500_______L 12630.00             El objeto de gasto 36930________L 433823.02             El objeto de gasto 37300_______L 33850.01             El objeto de gasto 37400_______L 33599.90             El objeto de gasto 37500_______L 155449.90             El objeto de gasto 38400_______L 653.00             El objeto de gasto 39100________L 600.00             El objeto de gasto 39200_______L 15000.00                                                                    L 12475.92    (disminución)                                                                    __________                                                                    L 2524.08             El objeto de gato 39300________L 167359.05             El objeto de gato 39600________L 104559.96             El objeto de gasto 42270_______L 1730.00             El objeto de gasto 42800_______L 145769.01                                                             ________________              TOTAL____________________L 1688436.73   Valor solicitado según estimaciones para la FDP-035-2024________L 1700912.65  Disponibilidad presupuestaria_______________________________L 986293.03 FDP-035-2024 ajuste_______________________________________L 714619.63                                                                                ___________ Total disponible___________________________________________L 1700912.65 FDP-035-2024 disminución__________________________________L -12475.92                                                                                ____________ Disponible_______________________________________________L 1688436.73  Distribución de F01: F01-3872______________L 1534726.71 F01-3296______________L 6211.01 F01-3927______________L 147499.01                                          ________________ TOTAL _______________L 1688436.73  Nota:  *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01 siguientes: F01-694__________L 986293.03 F01-1258_________L 560909.60 F01-1260_________L 6211.01 F01-1261_________L 147499.01                                       _____________                                     L 1700912.65 *Se realiza disminución al objeto de gasto 39200 de la FDP-035-2024 original en vista a que este proceso aún no ha sido pagado con el fin de cubrir requerimiento de elaboración de un prototipo en 3D (maqueta) con el propósito de ilustrar el proceso de Adquisición de escáneres para la inspección de carga equipo y adecuación del puesto de inspección centralizado (PIC) el ajuste de dicho objeto se realizara con modificación por un valor de L 12475.92.    Según  FDP-035-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de agosto del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 46760.10  Distribución Diesel-------------------------L 46473.40 Gasolina----------------------L 286.70                               _____________                                  L 46760.10  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-910-2024 ADUANAS-GNAF-101-2023

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Se realiza disminución al FDP-035-2024 por un valor de L 147499.01 esto debido a que no se cumplió con las especificaciones solicitadas según resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2024.    FDP-035-2024 original_________________________________L 1700912.65  Disponibilidad presupuestaria para FDP-035-2024 original____L 986293.03 FDP-035-2024 Ajuste__________________________________L 714619.63                                                                                ____________ Total disponible_______________________________________L 1700912.65 FDP-035-2024 Disminución______________________________L 12475.92(-)                                                                                _______________ Total disponible_______________________________________L 1688436.73 FDP-035-2024 Disminución______________________________L 1223924.04(-) Total disponible_______________________________________L 464512.69 FDP-035-2024 Ampliación ______________________________L  19903.64 FDP-035-2024 Ampliación ______________________________L  14386.75 Disponible____________________________________________L  498803.08  Según  FDP-035-2024 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-020-2024


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Se realiza disminución al FDP-035-2024 por un valor de L 6211.01 esto debido a que no se cumplió con las especificaciones solicitadas según resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2024.   FDP-035-2024 original_________________________________L 1700912.65  Disponibilidad presupuestaria para FDP-035-2024 original____L 986293.03 FDP-035-2024 Ajuste__________________________________L 714619.63                                                                                ____________ Total disponible_______________________________________L 1700912.65 FDP-035-2024 Disminución______________________________L 12475.92(-)                                                                                _______________ Total disponible_______________________________________L 1688436.73 FDP-035-2024 Disminución______________________________L 1223924.04(-) Total disponible_______________________________________L 464512.69 FDP-035-2024 Ampliación ______________________________L  19903.64 FDP-035-2024 Ampliación ______________________________L  14386.75 Disponible____________________________________________L  498803.08  Según  FDP-035-2024 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-020-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de agosto del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 15400.28  Según: Memorando ADUANAS-DSG-7911-2024 ADUANAS-GNAF-106-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 26 al 30 de agosto del 2024 con el propósito de trasladar personal del Departamento de Relaciones Institucionales hacia Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-885-2024 y Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-231-2024.

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

rationale: Nota:  Se realiza reversion por Mil Lempiras (L. 1000.00) correspondiente al F01 3943 asignado al motorista JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR con numero de Identidad 0801-1994-05997 por motivo de no haberlo utilizado.Segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-934-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-3943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-3943-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 27 al 30 de agosto del 2024 con el propósito de trasladar personal del Departamento de Capacitación Escuela Aduanera hacia San Lorenzo y Danlí según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-905-2024 y memorando ADUANAS-DCEA-056-2024.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Bruselas capital de Bélgica. Con el propósito de participar en la reunión internacional del Comité de fortalecimiento de capacidades a realizarse en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) del 21 al 23 de febrero del año 2024.  Nota: Saliendo el 19 de febrero y regresando el 26 de febrero según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.   Colaboradores  Heber Esau Padilla Reyes Lenin Ernesto Martínez Matamoros                                                            Según memorando ADUANAS-DCEA-006-2024 FDP-016-2024 Orden de compra 003-2024   F01-397_________________L 140000.00         FDP-006-2024 Original F07-397_________________L -7635.00            FDP-006-2024 Disminución                                             ________________ F01-397 COMPROMISO          L 132365.00

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Bruselas capital de Bélgica. Con el propósito de participar en la reunión internacional del Comité de fortalecimiento de capacidades a realizarse en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) del 21 al 23 de febrero del año 2024.  Nota: Saliendo el 19 de febrero de Honduras y regresando el 24 de febrerode Bruselas llegando a Honduras el dia 25 de febrero según itinerario de vuelo.  Colaboradores  Heber Esau Padilla Reyes Lenin Ernesto Martínez Matamoros  Factura                    Cantidad   Precio Unitario      Monto                 Impuesto        Total 000-001-01-0000362_2_____L57550.00____L115100.00___L17265.00__L132365.00                                   Según memorando ADUANAS-DCEA-006-2024 FDP-016-2024 Orden de compra 003-2024   F01-397_________________L 140000.00         FDP-006-2024 Original F07-397_________________L -7635.00            FDP-006-2024 Disminución                                             ________________                                                L 132365.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 05 al 06 de septiembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Departamento Estratégico y Relaciones Institucionales hacia Aduana Mocalempa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-935-2024 y memorando ADUANAS-DERI-070-2024.  Se pernotará en Gracias Lempiras.

ENMANUEL ANDINO ANDARA

legalName: ENMANUEL ANDINO ANDARA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 05 al 06 de septiembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Dirección Ejecutiva hacia Aduana Mocalempa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-933-2024 y correo de asignación.  Se pernotará en Gracias Lempiras.

CARLOS HEBERTO SILVA IRIAS

legalName: CARLOS HEBERTO SILVA IRIAS

ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

legalName: ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 31 de julio del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 23740.14  Según: Memorando ADUANAS-DSG-922-2024 ADUANAS-GNAF-144-2023  Detalle Gasolina-------------------- L 410.48 Diesel-------------------------L 23329.66 Total---------------------------L 23740.14

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de julio del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 6084.90.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-927-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de julio del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 20795.30.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-926-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para el proceso de Contrato N0. ADUANAS-GNAF023-2023 para el Mantenimiento anual al centro de datos de Puerto Cortes en oficinas de la administración Aduanera de Honduras.  por un monto de L 3853218.75  Solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNT-182-2023                MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SPRE-010-2024                RESOLUCION N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2023 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-023-2023                 FDP-012-2024 Orden de inicio de licitacion LPN-ADUANAS-012-2023

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para el proceso de Contrato N0. ADUANAS-GNAF023-2023 para el Mantenimiento anual al centro de datos de Puerto Cortes en oficinas de la administración Aduanera de Honduras por un monto de L 455994.17.            Factura                     Fecha Emisión           Subtotal             Impuesto                 Total 000-004-01-00018083          12/12/2024         L 1477054.16   L 221558.12        L 1698612.28  Descripción del Mantenimiento realizado: *Lote 1 Red eléctrica Mantto eléctrico del Data Center Visita 2/2 *Lote 2 Piso falso y rejilla mantenimiento  Visita 2/2 *Lote 2 Equipo de extinción revisión limpieza (extintores cargados con agente limpio) Visita  2/2 *Lote 2 Equipo de detección revisión parámetros  Visita 2/2 *Lote 2  UPA SYMMETRA PX MODELO SYCF40KF SERIE PD154750072/ADUANAS STACO MODELO E2KU015-56 SERIE 110034914 BC6377100004 Visita 3/3 *Lote 2 Mega puertos smart UPS Modelo SRT10KXLT SERIE AS2218170179/ AS2127270403 Visita 3/3 *Lote 2 ADUANAS SMART UPS MODELO SRT10KXLT SERIE AS2308170714 Visita 3/3 *Lote 2 Aires de precisión modelo TDAV1122C SERIES SCA132955/SCA132956 Visita 3/3 *Lote 2 Aires mini Split de centro de datos MODELO XPOWER BLU II 2400BTU SERIE KCL02415100519/KCLI2415080032-KCL02415100307/KCLI241508001 Visita 2/2 *Lote 2 Luminarias mantenimiento Visita 2/2  *Lote 2 Sistema de control de acceso y cctv Visita 2/2 *Lote 2 Obra civil Visita 2/2  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-610-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-023-2023 RESOLUCION N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2023 Orden de inicio de licitación LPN-ADUANAS-012-2023 FDP-012-2024 Copia de MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-078-2024  FDP-012-2024 INICIAL----------------------------L 3853218.75 PRIMER PAGO PARCIAL--------------------------L 1698.612.30 SEGUNDO PAGO PARCIAL-----------------------L    455994.17                                                                   ______________ DISPONIBLE------------------------------------------L 1698612.28  Tercer y último pago__________________L 1698612.28

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago parcial para el proceso de Contrato N0. ADUANAS-GNAF023-2023 para el Mantenimiento anual al centro de datos de Puerto Cortes en oficinas de la administración Aduanera de Honduras por un monto de L 455994.17.            Factura                     Fecha Emisión           Subtotal             Impuesto                 Total 000-004-01-00017261          30/08/2024         L 396516.67       L 59477.50        L 455477.50  Descripción  del Mantenimiento realizado *Lote 2 UPS SYMMETRA PX modelo SYCF40KF serie PD1547150072/ Aduanas STACO modelo E2KU015-56 serie 110034914BC6377100004 Visita 2/3 *Lote 2 Mega Puertos Smart Ups modelo SRT10KXLT serie AS2218170179 / AS2127270403 Visita 2/3 *Lote 2 Aduanas Smart Ups modelo SRT10KXLT serie AS2308170714 Visita 2/3 *Lote 2 Aires de precisión modelo TDAV1122C serie SCA132955 / SCA132956  Visita 2/3  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-469-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-023-2023 RESOLUCION N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2023 Orden de inicio de licitación LPN-ADUANAS-012-2023 FDP-012-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SPRE-010-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-052-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-066-2024  FDP-012-2024 INICIAL----------------------------L 3853218.75 PRIMER PAGO PARCIAL--------------------------L 1698.612.30 SEGUNDO PAGO PARCIAL-----------------------L    455994.17                                                                           ______________ DISPONIBLE------------------------------------------L 1698612.28

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago parcial para el proceso de Contrato N0. ADUANAS-GNAF023-2023 para el Mantenimiento anual al centro de datos de Puerto Cortes en oficinas de la administración Aduanera de Honduras¿. por un monto de L 1698612.30.  Factura 000-004-01-00016636          L 1477054.17       L 221558.13        L 1698612.30  Descripción  del mantenimiento realizado *Lote 1 Mantenimiento de red eléctrica mantto electrónico de la data center Visita ½ *Lote 2 Piso falso y rejilla mantenimiento  Visita ½ *Lote 2 Equipo de extinción revisión limpieza (extintores cargados con agente limpio) Visita ½ *Lote 2 Equipo de detección revisión parámetros  Visita ½ *Lote 2  UPA SYMMETRA PX MODELO SYCF40KF SERIE PD154750072/ADUANAS STACO MODELO E2KU015-56 SERIE 110034914 BC6377100004 Visita 1/3 *Lote 2 Mega puertos smart UPS Modelo SRT10KXLT SERIE AS2218170179/ AS2127270403 Visita 1/3 *Lote 2 ADUANAS SMART UPS MODELO SRT10KXLT SERIE AS2308170714 Visita 1/3 *Lote 2 Aires de precisión modelo TDAV1122C SERIES SCA132955/SCA132956 Visita 1/3 *Lote 2 Aires mini Split de centro de datos MODELO XPOWER BLU II 2400BTU SERIE KCL02415100519/KCLI2415080032-KCL02415100307/KCLI241508001 Visita 1/2 *Lote 2 Luminarias mantenimiento Visita ½  *Lote 2 Sistema de control de acceso y cctv Visita ½ *Lote 2 Obra civil Visita ½    MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-279-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-023-2023 RESOLUCION N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2023 Orden de inicio de licitación LPN-ADUANAS-012-2023 FDP-012-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SPRE-010-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-052-2024   FDP-012-2024 INICIAL_____________L 3853218.75 PRIMER PAGO PARCIAL____________L 1698.612.30                                                              ______________ DISPONIBLE ___________________L 2154606.45


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por cambio de fecha de vuelo de un boleto aéreo según la Orden de Compra 013-2024 la disponibilidad realizada mediante el F01-3117 y F01-3485 del FDP-129-2024 se utiliza para el cambio de fecha del vuelo del sr. Luis Torres. para participar en la Sexta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Honduras y la República de China a realizarse del 29 al 31 de julio del 2024 con salida el 26 de julio y retorno 1 de agosto del 2024. Nombre                                                         Identidad Luis Alberto Torres Gómez                        0801-1982-09527  Factura                                  Valor                      Impuesto             Total 000-001-01-00004137        L 126400.00        L 18960.00          L 145360.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-375-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-327-2024  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-310-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-046-2024 Copia de Oficio No. DGANT/CHTLC/SDE/2024 Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-043-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-310-2024 Copia de memorando ADUANAS-SDE-022-2024 -FDP-129-2024. Copia de orden de compra 013-204 | Proceso ADUANAS-CM-GC-013-2024  Detalle  FDP-129-2024 (Original) ---------------------- L 60000.00 FDP-129-2024 (Ampliación)------------------ L 85360.00 Disponibilidad ______-------------------------L 145360.00  Nota:  *el boleto del Licenciado Luis Torres jefe del departamento de Políticas Aduaneras será cubierto con una solicitud que se adquirió en fecha anterior el número de boleto asignado es el 057 702 835 215 4 mismo que se había requerido para participar en la Cuarta Ronda de Negociaciones del TLC pero por instrucciones superiores no pudo participar. * Nota: Se realiza F01-4063 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-3117.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2(dos) boletos aéreos hacia la ciudad de Valencia España por un valor de L 210905.40 con el propósito de participar en la XLIV reunión de directores nacionales de Aduanas los días 25 y   26 de septiembre del 2024  saliendo el 22/9/2024 de Honduras y retornando el 27/9/2024.  Colaboradores                                                   Identidad Jose Antonio Gallegos ________________0805-1982-00249 Heydi Rosalina Narvaez Montoya________1502-1995-00235  FDP-159-2024 original_______________L 140000.00 FDP-159-2024 ampliacion____________L 70905.40 Disponible________________________L 210905.40  según  Copia de memorando ADUANAS-SGN-463-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-377-2024 Copia de invitación SC-006/2024 FDP-159-2024 Orden de compra 076-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-072-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de 2(dos) boletos aéreos hacia la ciudad de Valencia España por un valor de L 210905.40 con el propósito de participar en la XLIV reunión de directores nacionales de Aduanas los días 25 y   26 de septiembre del 2024 saliendo el 22/9/2024 de Honduras y retornando el 27/9/2024.  Colaboradores                                                   Identidad Jose Antonio Gallegos ________________0805-1982-00249 Heydi Rosalina Narvaez Montoya________1502-1995-00235  Factura                               Fecha de emisión    Valor                 Impuesto           Total 000-001-01-00005850    12/09/2024            L 183396.00       L 27509.40     L 210905.40  FDP  FDP-159-2024 original_______________L 140000.00 FDP-159-2024 ampliacion____________L 70905.40 Disponible________________________L 210905.40  según  Copia de memorando ADUANAS-SGN-463-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-377-2024 Copia de invitación SC-006/2024 FDP-159-2024 Orden de compra 076-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-072-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 32170.99 para cubrir gastos de ampliación de servicio de póliza vehicular correspondiente al año 2023 que de acuerdo con oficio ADUANAS-GNAF-013-2024 se amplió la vigencia hasta el 07 de marzo del año 2024. Según: FDP-158-2024 Orden de cambio N0 ADUANAS-GNAF-069-2023 Copia de oficio ADUANAS-GNAF-013-2024 Copia de cotización seguros continental Copia de Orden de compra 069-2023

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 32170.99 para cubrir gastos de ampliación de servicio de póliza vehicular correspondiente al año 2023 que de acuerdo con oficio ADUANAS-GNAF-013-2024 se amplió la vigencia hasta el 07 de marzo del año 2024.   Factura        Fecha de emisión    Valor                 Impuesto     Derechos de emisión    Total 0000960        27/2/2024            L 27844.34      L 4176.65     L 150                              L 321470.99  Según: FDP-158-2024 Orden de cambio N0 ADUANAS-GNAF-069-2023 Copia de oficio ADUANAS-GNAF-013-2024 Copia de cotización seguros continental Copia de Orden de compra 069-2023 Recibo N0.1143


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viáticos y transporte de la gira del 20 al 22 de agosto del 2024 con el propósito de participar en la Reunión de la Comisión de Energía Atómica (CNEA) de Honduras con asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (CNEA) en las oficinas de la SEN en la ciudad de Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-APC-434-2024 y correo de asignación.

GLADYS AZUCENA CARBAJAL FLORES

legalName: GLADYS AZUCENA CARBAJAL FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 441600.00 para el arrendamiento de la Aduana de Roatán.  Meses                              Valor mensual       Total 12 meses Enero a diciembre             L 36800            L 441600.00  Según FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento del local ubicado en la ciudad de Roatán Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de las oficinas de la administración aduanera de Honduras ubicadas en el edificio WELCOME´S PLAZA correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2024  por un monto de L 73600.00 que se detalla a continuación:    Mes                      Factura                   ISV 15%           Monto             Total             Fecha de emisión    Noviembre    000-001-01-00000654   L 4800.00      L 32000.00   L 36800.00        14/12/2024 Diciembre     000-001-01-00000652    L 4800.00      L 32000.00   L 36800.00        31/12/2024  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1406-2024 Contrato de Arrendamiento del Local Ubicado en la Ciudad de Roatán Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024 FDP-036-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de las oficinas de la administración aduanera de Honduras ubicadas en el edificio WELCOME´S PLAZA correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto y septiembre del 2024  por un monto de L 331200.00 que se detalla a continuación:  Mes                           Factura                         ISV 15%                 Monto             Total Enero                000-001-01-00000605            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Febrero              000-001-01-00000606            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Marzo                000-001-01-00000607            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Abril                   000-001-01-00000608            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Mayo                  000-001-01-00000609            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Junio                  000-001-01-00000610            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Julio                   000-001-01-00000611            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Agosto                000-001-01-00000612            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Septiembre          000-001-01-00000613            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00 Subtotal------L 43200.00 ISV-------------L 288000.00 Total------------L 331200.00   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-941-2024 Contrato de Arrendamiento del Local Ubicado en la Ciudad de Roatán Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024 FDP-036-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de las oficinas de la administración aduanera de Honduras ubicadas en el edificio WELCOME´S PLAZA correspondiente a los meses de octubre del 2024  por un monto de L 36800.00 que se detalla a continuación:    Mes                      Factura                         ISV 15%                 Monto             Total                 Octubre          000-001-01-00000615            L 4800.00            L 32000.00    L 36800.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1051-2024 Contrato de Arrendamiento del Local Ubicado en la Ciudad de Roatán Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024 FDP-036-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 3155600.00 para el contrato de arrendamiento con primera opción de compra se inició alquiler a partir del 01 mayo del 2024 el alquiler hasta el 31/12/2024 tiempo (8 meses) para el centro de control y monitoreo (CCM) en edificio la estancia el objeto de gasto a afectar es el 41210-Edificios y locales de acuerdo con la cláusula sexta: promesa de venta. Valor mensual          Meses        Total L 394450.00              8               L 3155600.00  Según: FDP-155-2024 Copia de memorando ADUANAS-DSG-612-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-126-2024 Copia de contrato de compra de arrendamiento con primera opción a compra  Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

objeto: 41210-Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de L 394450.00  por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa en edificio la estancia correspondiente a los mes de diciembre del 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                              Valor mensual            Impuesto            Total                 Mes 000-001-01-00000759             L 343000.00          L 51450.00     L 394450.00    diciembre  según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1350-2024 Contrato de Arrendamiento con primera opción de compra FDP-155-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa en edificio la estancia correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                          Valor mensual          Impuesto            Total               Mes 000-001-01-00000733             L 343000.00          L 51450.00     L 394450.00       Mayo  000-001-01-00000734             L 343000.00          L 51450.00     L 394450.00       Junio  Total-------------------------------------L 686000.00          L 102900.00    L 788900.00  según: Contrato de Arrendamiento con primera opción de compra FDP-155-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa en edificio la estancia correspondiente al mes de julio del 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                          Valor mensual          Impuesto            Total               Mes 000-001-01-00000735             L 343000.00          L 51450.00     L 394450.00       Julio   según: Contrato de Arrendamiento con primera opción de compra FDP-155-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa en edificio la estancia correspondiente al mes de agosto y septiembre del 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                          Valor mensual          Impuesto            Total                   Mes 000-001-01-00000743             L 343000.00          L 51450.00     L 394450.00       agosto 000-001-01-00000744             L 343000.00          L 51450.00     L 394450.00       septiembre                                                    ___________       ___________  __________                                                   L 686000.000        L 102900.00    L 788900.00  según: Memorando ADUANAS-GBAF-DSG-1017-2024 Copia de contrato de Arrendamiento con primera opción de compra FDP-155-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa en edificio la estancia correspondiente a los meses de octubre del 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                     Fecha de emisión     Mes       Valor mensual     Impuesto            Total               000-001-01-00000747         08/10/2024       octubre     L 343000.00    L 51450.00   L 394450.00        según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1087-2024 Contrato de Arrendamiento con primera opción de compra FDP-155-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa en edificio la estancia correspondiente a los mes de noviembre del 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                    Fecha de emisión    Valor mensual       Impuesto            Total               Mes 000-001-01-00000755      14/11/2024          L 343000.00      L 51450.00     L 394450.00  Noviembre  según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1257-2024 Contrato de Arrendamiento con primera opción de compra FDP-155-2024


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 4125-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 4000 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades) por un valor de L 108000.00.  El proveedor adjudicado deberá facilitar los estantes para el almacenamiento del agua así como también la distribución del agua semanalmente en: -Centro de Control y Monitoreo (CCM) (Plaza estancia frente a ciudad Nueva) -Oficina Administrativa (CCG) -Aduana de Toncontín Tgu -Bodega de Aduanas (Col. 21 de octubre) -Guardatura Palmerola (Comayagua)  *El oferente deberá enviar los permisos de regulación sanitaria ARSA para la distribución de este producto. *Los pagos serán parciales conforme a las cantidades entregadas de cada mes.    según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2024 FDP-114-2024. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-024-2024 Orden de compra 065-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-052-2024  FDP-114-2024 ORIGINAL_________L 160000.00 FDP-114-2024 DISMINUCION______L -52000.00                                                          _____________ DISPONIBLE___________________L 108000.00  *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01 2608

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4125-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la adquisición de 1981 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades) por un valor de L 53487.00. Factura                          Fecha de emisión       Total 000-002-01-00008584   27/11/2024         L 53487.00  Solicitud de botellones _________4000 Botellones entregados__________1981.00 Pendiente de entrega___________L 2019  Según  Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2024  FDP-114-2024. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-024-2024 Orden de compra 065-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-052-2024  FDP-114-2024 ORIGINAL_________L 160000.00 FDP-114-2024 DISMINUCION______L -52000.00                                                          _____________ DISPONIBLE___________________L 108000.00 Primer pago parcial______________L 53487.00 Disponible para pago_____________L 54513.00

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la adquisición de 644 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades) por un valor de L 17388.00. Factura                          Fecha de emisión       Total 000-002-01-000011183   14/12/2024         L 17388.00  Solicitud de botellones _________4000 Botellones entregados__________1981.00 Pendiente de entrega___________L 2019 Botellones entregados___________L 644 Pendiente de entrega___________L 1375  Según  Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2024  FDP-114-2024. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-024-2024 Orden de compra 065-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-052-2024  FDP-114-2024 ORIGINAL_________L 160000.00 FDP-114-2024 DISMINUCION______L -52000.00                                                          _____________ DISPONIBLE___________________L 108000.00 Primer pago parcial______________L 53487.00 Disponible para pago_____________L 54513.00 Segundo pago parcial_____________L 17388.00 Disponible para pago____________L 37125.00


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de un (1) arreglo floral tipo corona de tripode y cinta color azul turquesa con el propósito de participar en el evento de ceremonia en conmemoración de la muerte del General Francisco Morazán cuyo arreglo debe ser entregado el día sábado 14 de septiembre del 2024 a las 9:00am.  Descripción: un (1) arreglo floral tipo corona de trípode y cinta color azul turquesa y letras impresas en color blanco con la leyenda Administración Aduanera de Honduras. Color: Las rosas flores claveles hortensias crisatemo cartuchos o lirios y baby breath deben ser blancas o con flores blnacas. Medídas: tamaño estándar  Según: -Memorando ADUANAS-DERI-073-2024 -FDP-160-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  compromiso por un valor de L 44160.00 para la contratación de un proveedor de servicio de pintura automotriz con el objetivo de aplicar el distintivo del Estado de Honduras y la Administración Aduanera de Honduras para un total de 8 vehículos.  Marca     Tipo               Motor              Color/Año                  VIN o Chasis           Nomenclatura NISSAN   PICK-UP   YD25781972P   BLANCO/2025      3N6CD33B3ZK467822       38 NISSAN   PICK-UP    YD25781662P   BLANCO/2025     3N6CD33B9ZK467727       39 NISSAN   PICK-UP    YD25781955P   BLANCO/2025     3N6CD33B9ZK467923       40 NISSAN   PICK-UP    YD25782761P   BLANCO/2025     3N6CD33BAZK46831        41 NISSAN   PICK-UP    YD25782129P    BLANCO/2025    3N6CD33B0ZK468443      42 NISSAN   PICK-UP    YD25781896P    BLANCO/2025    3N6CD33B5ZK468051      43 NISSAN    PICK-UP   YD25781957P    BLANCO/2025    3N6CD33B9ZK467887      44 NISSAN    PICK-UP   YD25781472P    BLANCO/2025    3N6CD33B8ZK468061      45  Detalle de Disponibilidad FDP-161-2024 (Original) ---------------L 50000.00 FDP-161-2024 (Disminución)----------L -5840.00 Disponibilidad--------------------------------L 44160.00  Según  FDP-161-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-950-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-075-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 44160.00 por la adquisición de pintura automotriz para 8 vehiculos con el distintivo de (Propiedad del Estado de Honduras debe ir en ambas puertas delanteras con tamaño de letras de 2.54CM y con las franjas horizontales Azul turquesa-blanco-azul turquesa con 10 cm de altura cada una Aduanas con letra de un tamaño de 56 cm de largo y 16cm de alto y su nomenclatura la cual debe tener un tamaño de 14cm de largo por 19 cm de alto correspondiente en la parte lateral trasera de la paila em ambos lados) con un (1) año de garantía.  Factura                                 Fecha de emisión       Valor                 Impuesto         Total 000-002-01-00006086      21/10/2024                L 38400.00       L 5760.00        L 44160.00  Marca     Tipo               Motor              Color/Año                  VIN o Chasis           Nomenclatura NISSAN   PICK-UP   YD25781972P   BLANCO/2025      3N6CD33B3ZK467822       38 NISSAN   PICK-UP    YD25781662P   BLANCO/2025     3N6CD33B9ZK467727       39 NISSAN   PICK-UP    YD25781955P   BLANCO/2025     3N6CD33B9ZK467923       40 NISSAN   PICK-UP    YD25782761P   BLANCO/2025     3N6CD33BAZK46831        41 NISSAN   PICK-UP    YD25782129P    BLANCO/2025    3N6CD33B0ZK468443      42 NISSAN   PICK-UP    YD25781896P    BLANCO/2025    3N6CD33B5ZK468051      43 NISSAN    PICK-UP   YD25781957P    BLANCO/2025    3N6CD33B9ZK467887      44 NISSAN    PICK-UP   YD25781472P    BLANCO/2025    3N6CD33B8ZK468061      45  Detalle de Disponibilidad FDP-161-2024 (Original) ---------------L 50000.00 FDP-161-2024 (Disminución)----------L -5840.00 Disponibilidad--------------------------------L 44160.00  Según  FDP-161-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1031-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-438-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-950-2024 Orden de compra 082-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-075-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso por un valor de L 2800.00 compra de cilindro de gas refrigerante Freón R-410-A de 25 libras para el cuarto de máquinas de la Aduana de Tela. Factura                                Valor                Impuesto     Total a pagar 000-001-01-00217108      L 2434.78       L 365.22       L 2800.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-917-2024 FDP-156-2024

TONY JAVIER FLORES GARCIA

legalName: TONY JAVIER FLORES GARCIA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 64.163.79 para la compra de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Nicaragua con el propósito de asistir a la reunión presencial de la comisión redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre del 2024. Nota: saliendo de Honduras el día 22 de septiembre y retornando el día 28 de septiembre del 2024.  Colaboradores: Stephanie Claudette Bustillo Zelaya____________0801-1985-10650 Concepción Esmeralda Quintero Diaz __________1010-1967-00076  FDP-165-2024 ORIGINAL_____________L 80000.00 FDP-165-2024 DISMINUCION_________L -15826.21 DISPONIBLE_______________________L 64163.79   Según FDP-165-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-133-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-224-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-408-2024 Copia de carta DGIEFCT-90-2024 Copia de convocatoria DM-JBC-78-09-24-WA Orden compra 077-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-074-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 64163.79 para la compra de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Nicaragua con el propósito de asistir a la reunión presencial de la comisión redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre del 2024.  Factura                               Fecha de emisión           Valor               Impuesto     Total 000-001-01-00005855   18/09/2024                     L 55794.60      L 8369.19    L 64163.79  Nota: saliendo de Honduras el día 22 de septiembre y retornando el día 28 de septiembre del 2024.  Colaboradores: Stephanie Claudette Bustillo Zelaya____________0801-1985-10650 Concepción Esmeralda Quintero Diaz __________1010-1967-00076  FDP-165-2024 ORIGINAL_____________L 80000.00 FDP-165-2024 DISMINUCION_________L -15826.21 DISPONIBLE_______________________L 64163.79   Según FDP-165-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-133-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-224-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-408-2024 Copia de carta DGIEFCT-90-2024 Copia de convocatoria DM-JBC-78-09-24-WA Orden compra 077-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-074-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 89596.50 para la compra de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de asistir a la II ronda de unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2024 del grupo Técnico Normativo y grupo técnico informático la cual se llevará a cabo del 07 al 11 de octubre del 2024. Nota: saliendo de Honduras el día 06 de octubre y retornando el día 12 de octubre del 2024.  Colaboradores:                                                                  Identidad: Luis Alberto Torres Gomez___________________0801-1982-09527 Hector Rubilio Mendez Rosales _______________1501-1988-01411 Guillermo Jose Bustillo Alvarado_______________0801-1989-16369  Distribución del FDP FDP-166-2024 original_________L 120000.00 FDP-166-2024 disminución_____L -30403.50                                                    ____________ Disponible__________________L 89596.50  Según  FDP-166-2024 Copia de memorando ADUANAS-DPA-069-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-409-2024 Copia de Carta DGIEFTC-90-2024 Copia de convocatoria DM-JBC-78-09-WA Orden de compra 079-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-076-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 89596.50 por la adquisición  de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de asistir a la II ronda de unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2024 del grupo Técnico Normativo y grupo técnico informático la cual se llevará a cabo del 07 al 11 de octubre del 2024. Nota: saliendo de Honduras el día 06 de octubre y retornando el día 12 de octubre del 2024.  Factura                                Fecha de emisión       Valor               Impuesto       Total 000-001-01-00002687      24/09/2024                L 77910.00   L 11686.50    L 89596.50  Colaboradores:                                                                  Identidad: Luis Alberto Torres Gomez___________________0801-1982-09527 Hector Rubilio Mendez Rosales _______________1501-1988-01411 Guillermo Jose Bustillo Alvarado_______________0801-1989-16369  Distribución del FDP FDP-166-2024 original_________L 120000.00 FDP-166-2024 disminución_____L -30403.50                                                    ____________ Disponible__________________L 89596.50  Según  FDP-166-2024 Copia de memorando ADUANAS-DPA-069-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-409-2024 Copia de Carta DGIEFTC-90-2024 Copia de convocatoria DM-JBC-78-09-WA Orden de compra 079-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-076-2024 Recibo N0. 0655


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de diciembre del 2023 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 19693.57.  Según memorando ADUNAS-GNAF-106-2023                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de noviembre del 2023 Puma San Lorenzo por un valor de L 18955.50  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-050-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de un (1) boleto aéreo hacia la ciudad de San Pedro Sula por un valor de L 15000.00 con el propósito de realizar visita a Aduana la Mesa el día 19 de septiembre del 2024.  Nombre                                                            Identidad Fausto Manuel Calix Marquez__________1205-1995-00084  Nota:  El boleto aéreo solamente  es de salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula en horas de la mañana.   según  FDP-167-2024 Memorando ADUANAS-DE-419-2024. Orden de compra 078-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-077-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de un (1) boleto aéreo hacia la ciudad de San Pedro Sula por un valor de L 4582.75 con el propósito de realizar visita a Aduana la Mesa el día 19 de septiembre del 2024.  Nombre                                                            Identidad Fausto Manuel Calix Marquez__________1205-1995-00084  Factura                        Fecha de emisión    Valor                 Impuesto     Total 000-001-01-00005858    19/09/2024            L 3.985.00       L 597.75     L 4582.75  Nota:  El boleto aéreo solamente es de salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula en horas de la mañana.   según  FDP-167-2024 Memorando ADUANAS-DE-419-2024. Orden de compra 078-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-077-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de noviembre 2023 detallada a continuación: FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01281165        R-0004944                   L 1386.91 000-001-01-01281166        R-0004945                   L 3955.22 000-001-01-01281187        R-0004946                   L 12.64 000-001-01-01281188        R-0004947                   L 859.90 TOTAL__________________________________L 6214.67  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-024-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de octubre  del 2023 Puma San Lorenzo por un valor de L 13440.70  Distribucion: Diesel____________________L 12740.50 Gasolina Super_____________L 700.20           TOTAL_______________L 13440.70  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-049-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023