TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1678-2024. ORDEN DE COMPRA NO.337-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V..SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-289 Se solicita la compra de boleto aereo a Favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Presidente Ejecutivo IHT Con ruta Roatan-Tegucigalpa el dia 14 de julio de 2024.


currency: HNL

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE VIAJE NO.1446-2024Viáticos Nacionales A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a 2 técnicos del IHT de la gerencia de destinos hacia la ciudad de Santa Rosa de Copán en las fechas del 12 al 14 de julio del 2024con el objetivo de apoyo logístico para la campaña de reforestación Guardianes del Patrimonio y realizar identificación y lineamientos para el proyecto tours murales  Cuentanos tu Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3831-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO EL SR. JORGE CORTEZ. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1452-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al viceministro Luis Chevez hacia la Ciudad de Marcovia Choluteca para firmas de convenios de camanejo de areas protegidas en la zona sur (SAPZSURH) Firma de convenio de cooperacion e inaguracion de construccion de muelle embarcadero el dia 11 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3842-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: REVERSION POR VALO NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1460-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a el Abogado Nuila a la ciudad de Gracias Lempira y Copan Ruinas en las fecha 11 al 13 de julio de 2024 para reunion con los alcaldes y autoridades municipales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3846-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1464-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES Brindar seguimiento al Programa BAEH en la Zona de Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 15 al 18 de julio de 2024

DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1464-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (HIELO) A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES Brindar seguimiento al Programa BAEH en la Zona de Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 15 al 18 de julio de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3849-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND Y 2 RESMAS DE FOLDERS SOLICITADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON OFICIO O34-UG-SE-2024 DE FECHA 22/02/2024  CON FACTURA N° 000-004-01-00011049 Y RECIBO N° 89264 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1463-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JORGE LUIS COELLO VASQUEZ Brindar seguimiento al Programa BAEH en la Zona de Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 15 al 18 de julio de 2024

JORGE LUIS COELLO VASQUEZ

legalName: JORGE LUIS COELLO VASQUEZ


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1464-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES Brindar seguimiento al Programa BAEH en la Zona de Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 15 al 18 de julio de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3850-1-0


rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1463-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JORGE LUIS COELLO VASQUEZ Brindar seguimiento al Programa BAEH en la Zona de Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 15 al 18 de julio de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3852-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1465-2024COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar a la abogada Evelyn Murillo hacia el aeropuerto en palmerola para su viaje oficial a Mexico el dia 14 de julio de 2024.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1462-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de OGD hacia San Pedro Sula y Omoa Cortes con el objetivo de apoyo logistico para la campaña de reforestacion Guardianes del Patrimonio y realizar identificacion y lineamientos para el Proyecto Tours Murales Cuentanos tu Historia en fecha del 11 al 13 de julio de 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1467-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal tecnico de la Gerencia de Mercadeo del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa el dia 12 de julio de 2024 quienes atendieron gira oficial fuera del pais

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3859-1-0


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2805-2024ORDEN DE COMPRA NO. 014-2024 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA para la contratacion de servicios de catering para 30 personas este servicio se requiere en las instalaciones de la Universidad Metropolitana de Honduras para atenciones a participantes en talleres de seguimientos por la OGD.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-25  se solicita este servicio para atencion a participantes OGD  en taller de seguimiento a las actividades realizadas definicion de lineas de accion en relacion con gobernanza alianza estrategicas  autosostenibles participacion de grupos vulnerables en fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional  por lo que se solicita la contratacion de sevicios de catering para atencion de 30 personas en un horario de 8 am a 2 pm  con almuerzo para 30 personas debidamente empacados  todo este servicio se requiere para las instalaciones de la Universidad Metropolitana de Honduras  Blv Juan Pablo II en un horario de las 12:pm-


rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1468-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a delegacion de colombia hacia la Ciudades de Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Marcala La Paz y Comayagua en fecha comprendida del 15 al 19 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3861-1-0


streetAddress: COLONIA BENDECK 3 CALLE 5 AVENIDA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1665-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 338-2024 A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES MLM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-292 Contratacion de Servicios de Alimentos y Bebidas el cual debera constar de elaboracion de 75 kits de alimentacion cada uno debe contener un sanwich sencillo de jamon y queso un banano y un bote de agua se requiere para Omoa Santo Domingo el punto de entrega es en San Pedro Sula plaza las banderas


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1787-2024ORDEN DE COMPRA NO.340-2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-291 Contratacion de Servicios de Alimentos y Bebidas el cual debera constar de elaboracion de 60 kits de alimentacion cada uno debe contener un sanwich sencillo de jamon y queso un banano y un bote de agua se requiere para Santa Rosa de Copan entrada del sector del poligono industrial barrio los angeles


title: ORDEN DE PAGO NO.363-2024Publicidad y Propaganda A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA / INGECO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-286 Contratacion de una empresa que realice montaje y desmontaje de decoracion de Stand de Honduras en la Feria Internacional DEMA SHOW que se realizara en Las Vegas Nevadas EEUU en la fecha comprendida del 19 al 22 de noviembre de 2024.

LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3107-2024ORDEN DE COMPRA NO.363-2024Publicidad y Propaganda A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA / INGECO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-286 Contratacion de una empresa que realice montaje y desmontaje de decoracion de Stand de Honduras en la Feria Internacional DEMA SHOW que se realizara en Las Vegas Nevadas EEUU en la fecha comprendida del 19 al 22 de noviembre de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1472-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS Pago de reembolso por compra de arreglo floral solicitado por Presidencia Ejecutiva en fecha 03 de enero 2024 entregado en Roatan Islas de la Bahia en funeral de la Madre de Juana Urbina Coordinadora de Turismo en Roatan

ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

legalName: ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS


ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE AGENDA DEL VIAJERO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-293se solicita la compra de un boleto aéreo pa ra la ciudad de guatemala saliendo de Tegucigalpa el 16 de julio de 2024 en primer vuelo de la mañana y regresando a Tegucigalpa el 17 de julio de 2024 en el último vuelo de la tarde . el boleto aéreo es a favor de Daniela José Carias Bendaña DNI# 0801-1993-13634 para atención cobertura digital y verificación del lanzamiento de la campaña de verano regional -Guatemala


ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE AGENDA DEL VIAJERO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-293se solicita la compra de un boleto aéreo pa ra la ciudad de guatemala saliendo de Tegucigalpa el 16 de julio de 2024 en primer vuelo de la mañana y regresando a Tegucigalpa el 17 de julio de 2024 en el último vuelo de la tarde . el boleto aéreo es a favor de Lidia Margarita andino Mejia DNI #0801-1979-03197 para dar apoyocon los medios de comunicación en la rueda de prensa y  cobertura del lanzamiento  campaña de verano regional -Guatemala


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 116-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. valor que corresponde al pago de adquisicion de 100 galletas decoradas que contiene la leyenda FELIZ DIA DE LA MUJER y empacadas de manera individual.  ORDEN DE COMPRA NO. 15-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. para adquisicion de galletas decoradas con la leyenda  FELIZ DIA DE LA MUJER de manera individual SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-26 se solicita la compra de galletas de maicena que seran entregadas a las mujeres de la institución en conmemoración al dia de la mujer hondureña ya que como unidad de Recursos Humanos nos encargamos de gestionar el reconocimiento y agradecimiento de la labor que llevan a cabo los empleados. Galletas decoradas con leyenda (FELIZ DIA DE LA MUJER) en empaque individual.


WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3871-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-277 Se solicita contratacion de empresa que brinde servicios de alquiler de equipo audiovisuales para el Evento Convenciones Internacional de Cooperativismo y Economia Social que se llevara a cabo los dias comprendidos del 24 al 27 de julio de 2024 en la ciudad de San Pedro Sula.

description: ORDEN DE PAGO NO.1948-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 355-2024 A FAVOR DE WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-277 Se solicita contratacion de empresa que brinde servicios de alquiler de equipo audiovisuales para el Evento Convenciones Internacional de Cooperativismo y Economia Social que se llevara a cabo los dias comprendidos del 24 al 27 de julio de 2024 en la ciudad de San Pedro Sula.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE  NO.1473-2024(Combustible (Gasolina) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a Martha Varela de la Gerencia de Planeamiento  y Fortalecimiento de la Oferta hacia la ciudad de Trujillo Colón en las fechas de 18 de julio del 2024 para seguimiento al programa de Bandera Azul Ecológica (PBAEH). del 15 al 18 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3874-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1474-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a una delegación de Colombia y personal del IHT hacia las ciudades de Copán Ruinas Santa Rosa de Copán  Márcala La Paz y Comayagua del 15 al 19 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3880-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1479Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a Abog.Evelyn Murillo desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa el día 20 de julio del 2024 que retorna de su viaje oficial a México .se adjunta itinerario de vuelo.

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.076-2024 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO con DNi # 0801-1987-03399viaticos nacionales Combustible (Diesel) solicitud de gastos de viaje  para transportar al viceministro Luis Chevez subsecretario de estado en despacho de planificación gestion e inversión del IHT desde el aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia Tegucigalpa que retorna de un viaje oficial de la ciudadde Miami el dia 07 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-391-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.1483-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE RAMON AGENOR ACUÑA FLORES Brindar asistencia tecnica seguimiento al proyecto Comision Mixta entre Honduras y Colombia en la Ruta Lenca-Maya del cafe en la Zona del Occidente ( Copan Copan Santa Rosa de Copan Copan Marcala La Paz) en las fechas comprendidas del 15 al 19 de julio de 2024.

RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

legalName: RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA


DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2138-2024ORDEN DE COMPRA NO. 361-2024 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CVSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-294 se solicita la compra de 5 carpas de promoción turística estilo stands impresas para ferias de turismo y promoción de identidad nacional. material de lona impermeable (pvc / poliester) 250g/m2 xon un tratamiento superficial anti polución que no destiña  lavable siendo resistente al agua y al aire.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1487-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a técnico de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida  para seguimiento y entregar de galardón del programa Bandera Azul Ecológica (PBAEH). del 15 al 18 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3916-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimentos y bebidas para atenciones de periodistas durante las diferentes giras de medios y foros.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGUN OFICIO N° 304-DGA-2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 344-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3928-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.

description: ORDEN DE PAGO NO.1888-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 342-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.

description: ORDEN DE PAGO NO.1884-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 343-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.

description: ORDEN DE PAGO NO.1886-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 345-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3928-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3928-4-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2578-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 344-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 30 rollos de bolsas de basura grande de 24x32.

description: ORDEN DE PAGO NO.1885-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 346-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-18se solicita la compra de Productos de Material Plástico: 15 rollos de bolsas de basura para barril 36x54 10 uni.30 rollos de bolsas de basura grande 24x32 de 50 uni. 40 rollos bolsas plasticapara papelera 18x24 de 50 uni.Elementos de Limpieza y Aseo Personal : 80 bandeja crema de jabon para lavar loza pana 425grs. 40 unidad jabon en barra 425grs. 48 botes ambientales en spray de 400 ml. 60 unidad franelas multiusos  40 unidad pastilla desodorante para baño de 50 gr.


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1681-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 347-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA N0.IHT-CM-GC-2024-279se solicita la contratación de servicio de alojamiento en un hotel de altos estándares de calidad ubicado en una zona de alta seguridad y accesibilidad de transporte en la ciudad de San Pedro Sula para cinco (05) conferencias que serán parte de la III Convención Internacional de Cooperativismos y Economía Social distribuidos de la siguiente manera: dos(2) habitaciones de altos estándares sencilla en las fechas del 21 al 27 de julio 2024 ; una (1) habitación de altos estándares sencilla en las fechas del 22 al 27 de julio 2024; una (1) habitación de altos estándares sencilla en las fechas del 23 al 27 de julio del 2024 ; una (1) habitación de altos estándares sencillas en las fechas del 24 al 27 de julio 2024. las habitaciones deben incluir; desayuno baño acondicionadowifi de alta velocidad gratis aire acondicionado closet televisión caja fuerte escritorio con sus respectivas amenidades y estacionamiento gratis para los conferencistas.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS/ SEGUN OFICIO N° 305-DGA-2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06  (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la adquisicion de productos para brindar atenciones en talleres reuniones  eventos y capacitaciones en los destinos OGD  a nivel nacional segun especificaciones de la solicitud de compra.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita productos alimenticios y bebidas  para los participantes en los talleres parcticos  capacitaciones asistencia tecnica  y certificaciones en la implementacion del distintivo de calidad turistica Honduras en los diferentes destinos del pais. Dicho productos se requieren en entregas parciales segun requisciones realizadas por la Unidad de Competitividad y calidad en marzo julio y Octubre del 2024


HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 226-2024 A FAVOR DE HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V. valor que corresponde al pago de contratacion de servicios de catering entregado el 15 de febrero del 2024 en las instalaciones de la Casa de la Cultura.  ORDEN DE COMPRA NO. 020-2024 A FAVOR DE HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.SOLICITUD DE PAGO No. IHT-CM-GC-2024-28 se solicita contratación de servicios de catering para atención de 25 personas ; que debera constar de : Estación permanente de café (leche cremora) pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am a 2:00 pm ; Almuerzo debidamente empacados para 25 personas el cuál debera constar de : 1 carne 3 complementos refresco de soda variado pan ó tortilla este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la municipalidad en Gracias Lempira. Para atención a  participantes OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de concejo definición de lineas de acción en relación con gobernanza alianzas estrategicas autosostenibilidad patrocinios participación de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional. para el 15 de febrero de 2024.


streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 3 ERA AVE 4 Y 5 CALLE

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 322-2024 ORDEN DE COMPRA No.24-2024 A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-27 se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo de audiovisuales para el evento ¨Edicion No. 81 Centroamericano de Golf¨ que se llevara a cabo del 18 al 24 de febrero del 2024 en la ciudad de Tela Atlantida. con el fin de objetivo promover el golf en la región y promocionar a Honduras como un destino para turismo deportivo.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 079-2024 A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS CON DNI # 0801-1998-16666 VIATICOS Nacionales para seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica y convenio con la municipalidad de Utila Islas de la Bahia en fecha del 12 al 16 de febrero de 2024.

INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 079-2024 A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS CON DNI # 0801-1998-16666 VIATICOS Nacionales para alimentos y bebidas para seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica y convenio con la municipalidad de Utila Islas de la Bahia en fecha del 12 al 16 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-402-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-402-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-402-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-402-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-402-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 079-2024 A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS CON DNI # 0801-1998-16666 VIATICOS Nacionales para alimentos y bebidas para seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica y convenio con la municipalidad de Utila Islas de la Bahia en fecha del 12 al 16 de febrero de 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 04-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 04-2024 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 4-0-0 - SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 221-2024ORDEN DE COMPRA NO.04-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.

description: ORDEN DE PAGO NO. 230-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 04-2024 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.

description: ORDEN DE PAGO NO. 204-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ORDEN DE PAGO 04-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.

description: ORDEN DE PAGO NO. 232-2024 ORDEN DE PAGO NO.04-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. SOLICITUD  DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 SE solicita material de oficina requerido para facilitar la labor realizada en las distintas capacitaciones de la unidad de competitividad y calidad de destinos. 55 resmas de papel opalina blanca 90 unidades de libreta rayada de espiral 90 unidades de libreta de taquigrafia 5 resmas cartulina iris / 50 x 65 cm/ blanca 5 resmas de cartulina iris 50x65cm/amarilla 5 resmas de cartulina iris/ 50x65cm/morada5 resmas cartulina 50x65cm/rosada 2 resma papel bond/22x34/blanco 60 paquetes de marcadores permanentes punta gruesa /colores surtidos 30 cajas de lapiz tinta color negro 30 cajas de lapiz tinta color azul 20 cajas de lapiz grafito 16 unidades de basureros de 7 galones.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 079-2024 A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS CON DNI # 0801-1998-16666 VIATICOS Nacionales para seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica y convenio con la municipalidad de Utila Islas de la Bahia en fecha del 12 al 16 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-401-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 21-2024 A FAVOR JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA/HOTEL SAN JORGE  para contratacion de servicios de catering para 25 personas  esto para participantes de talleres que impartiran las OGDS . SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-29 Contratación de servicios de catering para atención de 25 personas ; debera constar de: Estación permanente de café (lechecremora) pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am 2:00 pm ; Almuerzo debidamente empacados para 25 personas el cual debera constar de : 1 carne 3 complementos refresco de soda variado pan o tortilla este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la Alcaldia de Santa Rosa de Copán. para atención a participantes ¨OGD¨ en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de concejos definición de líneas de acción en relación con gobernanza alianzas estratégicas autosostenibilidad patrocinios participación de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional.para la Alcaldia Municipal de Santa Rosa de Copán.

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 231-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 21-2024 A FAVOR JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA/HOTEL SAN JORGE  para contratacion de servicios de catering para 25 personas  esto para participantes de talleres que impartiran las OGDS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-29 Contratación de servicios de catering para atención de 25 personas ; debera constar de: Estación permanente de café (lechecremora) pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am 2:00 pm ; Almuerzo debidamente empacados para 25 personas el cual debera constar de : 1 carne 3 complementos refresco de soda variado pan o tortilla este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la Alcaldia de Santa Rosa de Copán. para atención a participantes ¨OGD¨ en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de concejos definición de líneas de acción en relación con gobernanza alianzas estratégicas autosostenibilidad patrocinios participación de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional.para la Alcaldia Municipal de Santa Rosa de Copán.


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 080-2024 A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ CON DNI # 0813-1994-00163 VIATICOS Nacionales Combustible (diesel) para transportar a dos técnicos de la gerencia de planeamiento y desarrollo de producto del IHT y 6 estudiantes de la UNAH hacia el municioio de el porvenir FM para seguimiento al proyecto de  aguas termales de el agua caliente el 7 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-404-1-0


SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO (9) NUEVE BANDERAS. ORDEN DE PAGO No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-31 se solicita contratar empresa que preste los servicios de confección de textiles para la elaboración de 48 Banderas del programa de Bandera Azul Ecológica de honduras para difentes categorias. servicio de confección de 48 banderas de tela tipo gabardina impermeables para galardón en las diferentes categorías del programa Bandera Azul Ecológica distribuidas de la siguiente manera: 28 banderas para categoría de ¨Playas¨ 12 Banderas para categoría de Ëspacios Naturales Protegidos¨ 6 Banderas para categoría de ¨Centros Educativos¨y 2 Banderas para categoría de Comunidades¨.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-406-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-406-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-406-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2245-2024 ORDEN DE COMPRA No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-31 se solicita contratar empresa que preste los servicios de confección de textiles para la elaboración de 48 Banderas del programa de Bandera Azul Ecológica de honduras para difentes categorias. servicio de confección de 48 banderas de tela tipo gabardina impermeables para galardón en las diferentes categorías del programa Bandera Azul Ecológica distribuidas de la siguiente manera: 28 banderas para categoría de ¨Playas¨ 12 Banderas para categoría de Ëspacios Naturales Protegidos¨ 6 Banderas para categoría de ¨Centros Educativos¨y 2 Banderas para categoría de Comunidades¨.


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1690-2024 ORDEN DE PAGO No.48-2024 A FAVOR DE ALBA SAGRARIO TORRES VALLE. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-31se solicita la compra de 15 banderas de los siguientes forma: (1) Belice (1) Guatemala (1) El Salvador (1) Nicaragua (1) Costa Rica (1) Panamá (1) Estados Unidos (1) China (1) México (1) República Dominicana (1) Arabia Saudita (1) España (1) Canadá y (2) banderas de Honduras fabricadas con tela satinada con diseños bordados a doble cara tamaño 70x40 pulgadas incluye flequillo dorado con 3 ojetes o drizas.Se solicita la compra de 15 banderas de los siguientes paises distribuidas de la siguiente forma:  (1) Belice (1) Guatemala (1) El Salvador (1) Nicaragua (1) Costa Rica (1) Panamá (1) Estados Unidos (1) China (1) México (1) República Dominicana (1) Arabia Saudita (1) España (1) Canadá y (2) banderas de Honduras fabricadas con tela satinada con diseños bordados a doble cara tamaño 22x16 centimetros incluye un dobladillo para la asta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-407-1-0


title: ORDEN DE PAGO No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-31 Se solicita la confeccion de 12 manteles con las siguientes especificaciones: 1. (9) manteles para mesa tipo faldon con paletones confecionados en tela kaltex strech o tropical en colores   (3) blancos (3) negros (3) beige con las medidas segun especificaciones tecnicas.  2. (3) manteles lisos color azul turqueza en tela kaltex strech four way o tropical con impresion en serigrafia a un solo color blanco con el logo del IHTcon las medidas segun las especificaciones tecnicas.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2245-2024 ORDEN DE COMPRA No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-31 Se solicita la confeccion de 12 manteles con las siguientes especificaciones: 1. (9) manteles para mesa tipo faldon con paletones confecionados en tela kaltex strech o tropical en colores   (3) blancos (3) negros (3) beige con las medidas segun especificaciones tecnicas.  2. (3) manteles lisos color azul turqueza en tela kaltex strech four way o tropical con impresion en serigrafia a un solo color blanco con el logo del IHTcon las medidas segun las especificaciones tecnicas.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-07se solicita la contratación directa de la empresa Diving Equipment & Marketing Association DEMApara el alquiler de 1 booth con medidas de 10 x 20 pies cuadrados en el marco de la participación de Honduras en la Feria Internacional DEMA SHOW 2024 que se realizará en las Vegas Nevada USA durante los dias 19 al 22 de noviembre del 2024.


title: ORDEN DE PAGO No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-31 Se solicita la elaboracion de una bandera nacional y una badera con el logo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) para uso en confeccion de prensa.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2245-2024 ORDEN DE COMPRA No.39-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-31 Se solicita la elaboracion de una bandera nacional y una badera con el logo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) para uso en confeccion de prensa.


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 437-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 019-2024 A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-30 Contratacion de Servicio de Catering para atencion de 25 personas; debe constar de estacion permanente de cafe leche y cremora pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am a 2:00 pm 25 almuerzos debidamente empacados segun las especificaciones tecnicas este servicio se requiere para el Parque Arqueologico de Copan Ruinas.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1749-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 82-2024 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-75 ( mantenimiento y reparación de equipo de traccion y elevación). se solicita la contratación de servicio de pintado con el emblema de la Bandera Nacional de Honduras en ambas puertas delanteras del vehículo utilizando pintura automotriz para 7 nuevos vehículos  para identificación  del IHT.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REALIZA REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1550-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar al Licenciado Gomez hacia la ciudad de Choluteca con el objetivo de atender reunion con el Alcalde Municipal en fechas 16 al 17 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4190-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EMPASTADOS DURO COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS PARA LOS ACUERDOS DOCENTES DE TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DELA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACIN DE INTIBUCA SEGUN OFICIO 200-DDE10-2024-DDE. FACTURA No.000-001-01-00004981 FECHA 16 DE JULIO 2024


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: SE REALIZA REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1554-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar al viceministro Luis Chévez subsecretario de estado en el despacho de planificación  gestión e inversión del IHT hacia las ciudades de Santa Rosa de Copán Márcala La Paz y Comayagua donde dará seguimiento al proyecto de fortalecimiento de producto cafetalero en Honduras  representación institucional y fortalecer lazos en las repúblicas de Colombia y Honduras en las fechas del 17 al 19 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4199-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795798 Y RECIBO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO SOLICITADO DE ACUERDO AL OFICIO 013-UDO-2024 DE FECHA 01/03/2024


title: ORDEN DE PAGO NO. 1555-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYAvalor que corresponde a reembolso por viáticos peaje y combustible por gira realizada en las fechas comprendidas del 03 al 04 de mayo del 2024 con el objetivo de transportar al Lic. Carlos Gómez Romero / asesor técnico en municipalidades hacia la ciudad de Tela Atlántida  asistir a la clausura V Guancasco de Muralismo PICCMAH realizado en Tela.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1784-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 354-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-296 Contratacion de Servicios de alimentacion 50 kit debidamente empacado que deben contener un sandwich de jamon y queso banano grande un bote con agua requerido en Otoro La Paz en horario de 8:00 am


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1560-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOTrasladar a las Licenciadas Ana Garcia y Sayly Caballero hacia la ciudad de Marcala La Paz a la empresa COMSA para acompañar delegacion Colombiana a ruta del Cafe en fecha 18 de julio de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4208-1-0


GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ

legalName: GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2148-2024 ORDEN DE COMPRA NO.353-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-295se solicita la contratación de servicio catering para 20 personas : que contengan los siguientes bocadillos ; dos salados que incluyan: 1 mini croissant de jamón y queso y 1 tequeño de queso y dos bocadillos dulces que incluyan 1 tartaleta de frutas y 1 mini cheesecake estación de café un refresco en lata 8 onz. con su respectiva pajilla una botella con agua de 8onz. para dar servido los días 23 y 24 de julio del 2024 a las 10:00 am en instalaciones de Centro de Investigación y Experimental Ing. José Angel Saavedra IHCAFE. Corquin  Copán con el objetivo de apoyar el taller de barismo a realizarse por el Plan Trifinio en Copán Ruinas.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: SE REALIZA REVERSION  EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 DONDE INDICA QUE EL INSTRUCTOR DE INFOP TUVO PROBLEMAS PERSONALES Y NO PUDO REALIZAR LA GIRA PROGRAMADA SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1562-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZTrasladar a personal tecnico del IHT y un instructor del INFOP hacia Choluteca y Namasigue choluteca con el objetivo de coordinacion logistica para el desarrollo de las jornadas de capacitacion en temas de atencion centrada en clientes en las fechas comprendidas del 21 al 27 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4213-1-0


rationale: SE REVERSA EN FORMA TOTAL EN VISTA QUE EL EVENTO SE CANCELO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-298 Contratacion de empresa que brinde servicio de catering en las fechas comprendidas del 22 al 26 de julio de 2024 para 43 personas diario y debera constar de mesa de estacion permanente de cafe y galletas variadas de 9:00am a 4:00pm 22 bandejas diarias boquitas saladas y dulces con su refresco soda y bote con agua entregado a 9:00 am21 bandejas diarias boquitas saladas y dulces con su refresco soda y bote con agua entregado a 3:00pm se requiere para ser entregado en Namasigue choluteca en las instalaciones del Instituto Namasigue


JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1976-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 350-2024 A FAVOR DE JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-298 Contratacion de servicios de alimentacion: se requiere la elaboracion de 100 kits de alimentacion los cuales debera contener un sandwich de jamon y queso banano grande y bote con agua se requiere para Namasigue Choluteca en un horario de 8:00 am


BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO. ORDEN DE PAGO NO. 3226-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 449-2024 A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-297 Contratacion de imprenta para material promocional 35 rotulos segun especificaciones tecnicas adjuntas a la solicituddicha rotulacion sera utilizado en Playa Balfate La Ceiba Atlantida.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3236-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 449-2024 A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-297 Contratacion de imprenta para material promocional 35 rotulos segun especificaciones tecnicas adjuntas a la solicituddicha rotulacion sera utilizado en Playa Balfate La Ceiba Atlantida.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1563-2024 COMBUSTIBLE ( DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personas de la Gerencia de Planeamiento del IHT para gira de asesoria a empresas interesadas en la Certificacion SICCSNen copan ruinas en fecha 21 al 26 de julio 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4217-1-0


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2004-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 328-2024 A FAVOR DE RONAL SAUL RAMOS/REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.


RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2008-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 329-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA/COMERCIAL PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.


description: ORDEN DE PAGO NO.2008-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 329-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA/COMERCIAL PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.


description: ORDEN DE PAGO NO.2004-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 328-2024 A FAVOR DE RONAL SAUL RAMOS/REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.


streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2919-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 351-2024 A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURASSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-299 Contratacion de empresa que brinde servicio de Diplomado en modalidad virtual para personal de la Gerencia Legal para 6 abogados. Tema de Diplomado: DERECHO ADMINISTRATIVO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2005-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 327-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 4225-1-0 - SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-300 se solicita la contratación de servicios de 10 publicaciones de avisos de licitaciones públicas en un diario de mayor circulación del país en un 1/4 de página en blanco y negro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4225-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 1835-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 359-2024 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-300 se solicita la contratación de servicios de 10 publicaciones de avisos de licitaciones públicas en un diario de mayor circulación del país en un 1/4 de página en blanco y negro.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3290-2024 Pago de publicidad a publicaciones IHT-LPN-GC-2024-04 de fecha 21/08/2024 ORDEN DE COMPRA NO. 359-2024 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-300 se solicita la contratación de servicios de 10 publicaciones de avisos de licitaciones públicas en un diario de mayor circulación del país en un 1/4 de página en blanco y negro.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-301 Contratacion de Empresa Contratista individual que desarrolle PROYECTO BALFATE CAMPAMENTO PLAYERO Ubicado en Balfate Colon. segun especificaciones tecnicas.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1569-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de la Direccion de Fortalecimiento de Destino Marcala La Paz con el objetico de apoyo logistico para campaña de reforestacion Guardianes del Patrimonio en las fechas del 24 al 26 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4227-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1574-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A FAVOR DE SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V Valor que corresponde al pago de los vehiculos asignados en Roatan Islas de la bahia de las fechas del 06 de marzo al 20 de junio de 2024(Diesel) y del 22 de mayo al 11 de junio (Gasolina)

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1800-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 358-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-302 Se solicita compra de un boleto Aereo con maleta incluida a Favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ Sub Secretario de Estado en el Despacho de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-La Ceiba- Tegucigalpa en las fechas comprenidas del 24 al 26 de julio de 2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1980-2024. ORDEN DE COMPRA NO.366-2024Productos De Papel Y CartóNA FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-19 Solicita la adquisicion de 10 paquetes(resma) de papel opalina de color blanco 8 paquetes (resma) de papel adhesivo para imprimir sticker 70 agendas o libretas con espiral en el costado y pasta dura para entrega de reconocimiento y registro de documentos administrativos de la Gerencia de Proyectos Desarrollo Turistico.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1580-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA Reembolso en vista que salio un dia antes para gira de trabajo y regresando un dia despues en las fechas comprendidas del 08 al 13 de abril del 2024.

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1586-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Traslado al viceministro hacia la ciudad de la Ceiba Atlantida del 24 al 26 de julio de 2024 con el proposito de participar del 25 aniversario de la carrera de Ecoturismo del Centro Universitario Regional de Litoral atlantico de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras  (CURLA -UNAH) como panelista expositor  en diversas actividades programadas por las autoridades de la carrera.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4241-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1587-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal del IHT para brindar asesoria del sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) hacia la ciudad de Tela y La Ceiba Atlantida del 24 al 31 de julio de 2024.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-78 Contratacion de empresa que proporcione alimentos y bebidas para atencion de las oficina de enlace ubicados en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a 10 meses apartir del mes de marzo a diciembre de 2024


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31/07/2024 DONDE INDICA QUE ES UN VALOR ASIGNADO A COMBUSTIBLE NO FUE EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1604-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Transportar a personal del IHT a reunion con el Alcalde de Comayagua en la Ciudad de Comayagua el dia 25 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4271-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-147 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimentos y bebidas para participantes en diferentes talleres de socializacion designados por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turisticos.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1605-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar Hellen Montoya a la Ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de asistir al evento Convencion Internacional de Cooperativismo y Economia Social en las fechas comprendidas del 24 al 26 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4273-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 4275-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-303 Se solicita la Compra de pares de guantes Gu Teca Cortos reforzados de tela/carnaza 3 talla L y 3 Talla XL 6 Cinturones de seguridad de tirantes ajustables 3 Tallas L y 3 tallas XL


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1782-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 360-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-304 Adquisicion de pasaje aereo a favor de HECTOR FABRICIO IRIAS para realizar cobertura de fotografias y videos para plataformas digitales del IHT en el evento del Expo Runner en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 27 al 28 de julio de 2024 se solicita maleta de carga extra para transportar el material promocional.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1608-2024ORDEN DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-255 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIA EURICKOS Contratacion de Empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio de 2024 se requiere para 40 personas debe constar de : Estacion Permanente refresco variados  agua debe ser entregado en el Salon de la Casa de la Cultura en la Paz.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: ORDEN DE PAGO NO. 1608-2024ORDEN DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-255 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIA EURICKOS Contratacion de Empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio de 2024 se requiere para 40 personas debe constar de : Estacion Permanente refresco variados  agua debe ser entregado en el Salon de la Casa de la Cultura en la Paz.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1612-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADATrasladar a personal de la Tasa Turistica del 4% hacia el departamento de la Paz en las fechas comprendidas del 31 de julio al 02 de agosto de 2024 con el objetivo de visita a hoteles dandole seguimiento a las actividades de la Tasa Turistica

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1831-2024 ORDEN DE COMPRA NO.262-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-305 Se solicita compra de boleto aereo a Favor de LIGIA MARGARITA ANDINO en ruta :TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA en las fechas comprendidas del 30 al 31 de julio de 2024 con el objetivo de brindar apoyo a los medios de comunicacion en la rueda de prensa y cobertura de lanzamiento  Campaña de Verano Regional en la Ciudad de Guatemala lleva maleta de carga de 25 kilos.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1831-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 362-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-305 Se solicita compra de boleto aereo a Favor de MARIA JOSE VALLE y GABRIELA ANDREA FLORES en ruta :TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA en las fechas comprendidas del 30 al 31 de julio de 2024 con el objetivo de brindar apoyo logistico a la cobertura digital y verificacion del lanzamiento  Campaña de Verano Regional en la Ciudad de Guatemala llevan una maleta de mano y maleta de carga de 50 lbs.


MARIA JOSE VALLE MARTINEZ

legalName: MARIA JOSE VALLE MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1616-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIA JOSE VALLE MARTINEZ Atencion a cobertura digital y verificacion de lanzamiento de la Campaña de Verano- Regional organizado por el Instituto Hondureño de Turismo en la Ciudad de Guatemala Guatemala en las fechas comprendidas del 30 al 31 de julio de 2024. TIPO DE CAMBIO $100.00*24.7359= L 2473.59

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4286-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 440-2024ORDEN DE COMPRA NO. 018-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-33 se solicita la compra de un boleto aereo nacional para la Sra. Ministra YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva saliendo el dia 9 de febrero de 2024. En el primer vuelo por la tarde de Roatan-San pedro Sula.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2057-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 364-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-306 Adquisicion de boleto aereo a Favor de REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK  en ruta: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA en fechas comprendidas del 30 al 31 de julio de 2024 para asistir a el lanzamiento de la Campaña de Verano Regional Guatemala y rueda de prensa el boleto debe incluir maleta de mano y cargos aeripuertarios.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA UNIDAD EJECUTORA CARGADA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-307 Se solicita compra de pasaje aereo a favor de STEPHANY FLORICEL MENA en ruta: Comayagua-Guatemala- Comayagua en las fechas comprendidas del 30 al 31 de julio de 2024 con el objetivo de atender y coordinar evento de Presentacion de campaña promocional de verano regional


title: ORDEN DE PAGO NO. 1635-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR Pago correspondiente a reembolso por gastos de transporte interno y transporte de maletas en su gira a Monaco. TIPO DE CAMBIO $ 127.33* 24.7348= L 3149.48

STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 518-2024 ORDEN DE COMPRA No. 17-2024. A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-32 (PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de un boleto aereo a favor del Vice ministro Luis Guillermo Chevez Contreras con el siguiente itinerario saliendo el 08 de febrero del 2024 de Tegucigalpa en el primer vuelo por la tarde hacia La Ceiba Atlantida regresando en el primer vuelo por la tarde del dia 09 de febrero del 2024 para atender evento de LXXI Reunion Ordinaria del Consejo de Ministros de la Comision Centroamericana de Ambiente y Desarrollo


title: ORDEN DE PAGO NO. 1634-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. valor correspondiente al pago  de penalidad de boleto aereo nacional por cambio de fecha al 08/07/2024 siendo el original el 20/02/2024 a nombre de la lic ANA MARGARITA GARCIA.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1638-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personal del IHT en el Lago de Yojoa Santa Cruz y Rio Lindo Cortes para realizar cobertura de nuevos destinos turisticos en la region y generar contenido audiovisual para redes sociales y canal 8 en fechas comprendidas del 30 de julio al 04 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4317-1-0


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1820-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 365-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-307 Se solicita compra de pasaje aereo a favor de STEPHANY FLORICEL MENA en ruta: Comayagua-Guatemala- Comayagua en las fechas comprendidas del 30 al 31 de julio de 2024 con el objetivo de atender y coordinar evento de Presentacion de campaña promocional de verano regional


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1646-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a participantes y expositores como parte del apoyo logistico brindado por el IHT para Congreso Internacional de Interculturalidad y caribe Intercambio Pedagogico Latinoamericano y Caribe y la Feria de Interculturidad Herencia de los Pueblos Originarios organizados por la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida de La Ceiba Atlantida en fechas comprendidas del 31 de julio al 03 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4324-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1645-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a participantes y expositores como parte del apoyo logistico brindado por el IHT para Congreso Internacional de Interculturalidad y caribe Intercambio Pedagogico Latinoamericano y Caribe y la Feria de Interculturidad Herencia de los Pueblos Originarios organizados por la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida de La Ceiba Atlantida en fechas comprendidas del 31 de julio al 03 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4322-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1651-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a personal del IHT a Copan Ruinas y La Esperanza para realizar cobertura de nuevos destinos turisticos en la region y generar contenido audiovisual en redes en las fechas comprendidas del 30 de julio y 02 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4330-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1649-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA Reembolso por concepto de gira de trabajo efectuada en la Ciudad de Roatan Islas de la Bahia el dia 08 de julio de 2024.

ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

legalName: ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA


title: ORDEN DE PAGO NO. 1647-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ Pago en concepto de reembolso por concepto de un arreglo funebre para el sepelio del Sr Jose Pineda Escalante Empresario mismo que fue entregado en Santa Rosa de Copan el dia 03 de junio de 2024.

SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ

legalName: SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ


title: ORDEN DE PAGO NO. 1655-2024 COMBUSTIBLE ( GASOLINA + DIESEL) A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX Valor que corresponde al pago del combustible de vehiculos y motocicletas asignadas al IHT en Tegucigalpa de la primera quincena del mes de mayo el mes de junio y la primera quincena del mes de julio 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: ORDEN DE PAGO NO. 1657-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Reembolso correspondiente a las atenciones brindadas a la Delegacion especial Colombiana compuesta por German Caicedo Especialista del Turismo del Ministerio de Turismo; Elizabeth Bustamante Gestora del Paisaje Cultural cafetalero de colombia y Derly Pardo Asesor de Turismo en gira desarrollada en Santa Rosa de Copan Marcala y Comayagua en fecha comprendida del 17 al 19 de julio de 2024.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 1652-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Reembolso por haber transportado a Daniela Carias y Ambar Vasquez hacia la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa en las fechas comprendidas del 02 al 03 de febrero 2024 quienes realizaron cobertura a los diferentes lugares turisticos de la zona.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


title: ORDEN DE PAGO NO.1656-2024A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA pago que corresponde por concepto de reembolso  por pago de Diesel por gira realizada hacia TelaAtlántida con motivo de brindar apoyo logístico durante el desarrollo de los eventos CXXIX Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el III Foro de Turismo SocialSolidario; y Sostenible mismos que se realizaron en las fechas comprendidas del 10 al 14 de junio del 2024.

LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1667-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar al abogado Mario Nuila hacia la ciudad de Santa Bárbara en las fechas del 02 al 04 de agosto del 2024con el objetivo de reunión alcalde de Santa Bárbara gran inauguración Centro Social de la Cuesta  SB y reunión con comité de turismo Patepluma.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4347-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1658-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Valor que corresponde a reembolso por trasladar al señor Wilson Cerrato a la Academia Nacional de la Policia ANAPO en la Ciudad de La Paz quien entrego oficio de acercamiento con las autoridades el 17 de julio de 2024

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-308 Contratacion de imprenta para material promocional de 35 rotulos para rotular Playa el Venado Marcovia Choluteca.  (segun especificaciones tecnicas)


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1674-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ Trasladar a la Licenciada Lesly Zepeda hacia la Ciudad de Comayagua el dia 03 de agosto de 2024 con el objetivo de participar en los actos de apertura del Primer Encuentro Nacional de Artistas y Espacios Culturales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4354-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2923-2024 ORDEN DE COMPRA NO.373-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-20se solicita la compra de 38 computadoras de escritorio avanzada con monitor de 23.5 1 computadora portátil avanzada 2 tabletas eléctronicas avanzadas. para actualizar los equipos que presentan problemas de hardware y aquellos con mas de 5 años de vida útil.esta medida es necesaria porque los softwares estan migrando a nuevas tecnologias lo que puede causar problemas de compatibilidad con los sistemas actuales .la actualización mejorará el rendiiento y la eficiencia operativa de la gerencia de finanzas y administración ya que esta gerencia maneja intensivamente sistemas contables planillas inventarios entre otros.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3206-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 564-2024 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-309se solicita para renovar el licenciamiento de nuestros  servicios de alojamiento web (almacenamiento en la nube ) conforme al proyecto de renovación de la plataforma tecnológica y los servicios web que produce el Instituto Hondureño de Turismo (IHT).


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-310se solicita para la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle Proyecto Campamento Playero Playa El Venado en el municipio de Marcovia Choluteca.


INVERSIONES MALI S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES MALI S DE RL

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2531-2024    ORDEN DE COMPRA NO.374-2024Equipos Recreativos y DeportivosA FAVOR DE INVERSIONES MALI S DE RL.           SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-311 se solicita la compra de insumos necesarios al Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras mediante la compra de 9 hieleras que permitan la preservación y mantenimiento de muestras de calidad de agua marina y potable.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 103-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA Con el objetivo de visitar a la empres segun solicitud para dar de baja de retencion de la Tasa Turistica del 4% visitar contribuyentes para verificacion de retencion y presentacion de declaraciones de la tasa del 4% y actualizacion de datos de nuevos contribuyentes a Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 19 al 21 de febrero de 2024

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1685-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE JOSE ANTONIO LICONA PONCE Reembolso por gasto de gira de medios realizado en acompañamiento al Secretario General y Ministra de Turismo con diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa en la cobertura de Guacamaya Fest 2024 en Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 27 al 30 de junio de 2024.

JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE LA MINISTRA NO ASISTIRA A DICHA ACTIVIDAD. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1688-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Ministra Gomez a la Ciudad de Arada Santa Barbara el dia 09 de agosto de 2024 con el objetivo de realizar entrega de carpas promocionales Turistica a la Alcaldia de Aranda Santa Barbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4363-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1686-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a personal del IHT ( Lic. Ingrd Matamoros ) hacia el Lago de Yojoa a taller proceso de nominación de reserva del hombre y biosfera Lago de Yojoa el 08 de agosto del 2024.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1687-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a Lic. Shary Cristina Padilla Zepeda hacia la Ciudad de Choluteca y Valle quien realizara propuesta de levantamiento de Aviturismo en las fechas del 07 al 09 de agosto del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4366-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 102-2024 VIATICOS NACIONALES + COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ CON DNI 0801-1970-05198 para transportar a Sr. Ministra Yadira Esther  Presidenta del IHT  hacia la ciudad de San Pedro Sula para atender evento  festival de chocolate del 09 al 10 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-437-1-0


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: SE REVERSA POR HABERSE ENVIADO POR ERROR A LA LIBRETA DE SALDOS FINANCIEROS. ORDEN DE PAGO NO. 2018-2024 ORDEN DE COMPRA NO.370-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A. / SERVIFIESTA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-313 Se solicita la contratacion de servicios catering para 50 personas almuerzos servidos en cristaleria segun las especificaciones tecnicas de la solicitud dicho servicio es para el 09 de agosto de 2024 en las instalaciones del PARLACEN Tegucigalpa a las 12:00 del medio dia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4367-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1692-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Pago de alimentacion y bebidas en gira de la Prensa Guatemanteca del 07 al 15 de julio de 2024 con el proposito de realizar reportajes turisticos para sus medios de comunicacion y promover Honduras en Guatemala

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1816-2024. ORDEN DE COMPRA NO.369-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-314se solicita la compra de (2) dos pasajes aéreos nacionales a favor de la ministra Yadira Esther Gómez Chavarría/ presidenta ejecutiva del IHT.saliendo el 12 de agosto 2024 en el último vuelo por la tarde de Tegucigalpa hacia Roatán retornando de Roatán hacia Tegucigalpa el 19 de agosto 2024 en el primer vuelo por la mañana.segundo boleto : Victoria Napky / asesor desarrollo estrategico saliendo el 12 de agosto 2024 en el último vuelo por la tarde de Tegucigalpa hacia Roatán retornando de Roatán hacia Tegucigalpa el 16 de agosto 2024 en el vuelo por la tarde.


streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 4370-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de prendas de vestir institucionales y promocionales para identificacion del personal del IHT en los diferentes eventos giras y actividades en las que participa el instituto y el fortalecimiento de la imagen de Honduras segun especificaciones tecnicas de la solicitud.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3364-2024 CONTRATO 186-IHT-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX).SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de prendas de vestir institucionales y promocionales para identificacion del personal del IHT en los diferentes eventos giras y actividades en las que participa el instituto y el fortalecimiento de la imagen de Honduras segun especificaciones tecnicas de la solicitud.

description: PAGO NO. 3363-2024 CONTRATO NO. 185-IHT-2024 A FAVOR DE VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de prendas de vestir institucionales y promocionales para identificacion del personal del IHT en los diferentes eventos giras y actividades en las que participa el instituto y el fortalecimiento de la imagen de Honduras segun especificaciones tecnicas de la solicitud.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3365-2024 CONTRATO NO. 188-IHT-2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de prendas de vestir institucionales y promocionales para identificacion del personal del IHT en los diferentes eventos giras y actividades en las que participa el instituto y el fortalecimiento de la imagen de Honduras segun especificaciones tecnicas de la solicitud.


GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

legalName: GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2246-2024 ORDEN DE COMPRA NO.272-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-312 Contratacion de empresa catering que brinde los siguientes servicios: mesa para clocacion de catering 7 mesas cocteleras con manteles blancos estacion de jugos 100% naturales para 30 personas frutas mixtas plato de 4 boquitas mixtas platos y vasos de vidrio estacion de cafe permanente hielo servilletas cucharas 1 mesero para atencion el lugar que se requiere el servicio es en Chepes Beach para el 15 de agosto de 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 098-2024 A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES CON DNI # 0801-2001-02520 viaticos nacionales Ferry se solicita por concepto de gastos de viaje viaticospara el seguimiento al programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Útila islas de la Bahía  del 12 al 16 de 2024.y a las zonas de Gracias Lempira del 19 al 21 de febrero de 2024.

DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES


title: ORDEN DE PAGO NO. 1701-2024 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA Pago a reembolsocon el proposito de ver participado en el Taller de Desarrollo de Producto para el Adulto Mayor y la Niñez y de igual manera en el III Foro de Turismo Social Solidario y Sostenible en las fechas comprendidas del 10 al 14 de junio de 2024.

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA


title: ORDEN DE PAGO NO. 1702-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Reembolso por conexion de viaje internacional hacia la Ciudad de Panama en fecha comprendida del 26 al 28 de junio con el objetivo de mantener reunion de trabajo con ejecutivos de Copan Airlines para nuevas rutas entre Roatan y Panama visita al aaeropuerto de Tocumen Panama

VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4386-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4386-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1699-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar al abogado Mario Nuila quien participara en evento Feria Patronal 2024 de arada Santa Barbara. el día 09 de agosto del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4382-1-0


ABEL JOSUE MALDONADO NUÑEZ

legalName: ABEL JOSUE MALDONADO NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1708-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ABEL JOSUE MALDONADO NUÑEZ Instalacion de lectora biometrica para marcaje del personal que labora en Roatan y mantenimiento preventivo del equipo de computo asignado en las oficinas de Roatan Islas de la Bahia en fecha comprendida del 11 al 14 de agosto de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4388-1-0


JULISSA ESTEFANIA AVILA MEJIA

legalName: JULISSA ESTEFANIA AVILA MEJIA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1710-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JULISSA ESTEFANIA AVILA MEJIA Induccion de  personal( Manual de politicas de RRHH Plan Vacaciones Reglamento Interno de Trabajo Beneficios Asistencia de Personal Evaluacion de Desempeño Plan de Capacitacion entre otros para personal que labora en las oficinas de  Roatan Islas de la Bahia en fecha comprendida del 11 al 14 de agosto de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4389-1-0


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 EN LA CEIBA ATLANTIDA TRUJILLO COLON Y JUTICALPA OLANCHO POR JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ( MURALES DE TRANSPARENCIA Y COMITE ESTUDIANTIL DE TRANSPARENCIA Y ETICA).

CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ

legalName: CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 098-2024 A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES CON DNI # 0801-2001-02520 viaticos nacionales Hielo se solicita por concepto de gastos de viaje viaticospara el seguimiento al programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Útila islas de la Bahía  del 12 al 16 de 2024.y a las zonas de Gracias Lempira del 19 al 21 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-439-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1703-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOSpara realizar una gira a Parque Nacional Pico Bonito para levantamiento de becesidades en rotulación evento de dotación de quioscos Punto-Tur y entrega de rótulo / parador fotográfico en Playa municipal Chepe's Beach en Útila visita de reconocimiento de proyectos en Roatán municipios de Ceiba Útila y Roatán. del 13 al 17 de agosto del 2024.

JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS

legalName: JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1709-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a personal del IHT para dotar a la Alcaldia Municipal de Aranda Santa Barbara de Carpas Promocionales turisticas las que proporcionan presencia visual en eventos Ferias en puntos turisticos el dia 09 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4393-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1711-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a personal de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico  para dotar a la Alcaldia Municipal de Aranda Santa Barbara de Carpas Promocionales turisticas las que proporcionan presencia visual en eventos Ferias en puntos turisticos el dia 09 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4395-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1707-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA Gira a Parque Nacional Pico Bonito para levantamiento de necesidades en rotulacion evento de dotacion de quioscos Punto-Tur y entrega de rotulo/ parador fotografico en playa municipal Chepe's beach en utila visita de reconocimiento de Proyectos en Roatan La Ceiba Utila y Roatan en las fechas comprendidas del 13 al 17 de agosto de 2024.

ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA

legalName: ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1706-2024Viáticos NacionalesPasajes Nacionales A FAVOR DE NELSON ELIAS PONCE FIGUEROApara realizar una gira a Parque Nacional Pico Bonito para levantamiento de becesidades en rotulación evento de dotación de quioscos Punto-Tur y entrega de rótulo / parador fotográfico en Playa municipal Chepe's Beach en Útila visita de reconocimiento de proyectos en Roatán municipios de Ceiba Útila y Roatán. del 13 al 17 de agosto del 2024.

STEPHANI JOHANA FIGUEROA ROJAS

legalName: STEPHANI JOHANA FIGUEROA ROJAS


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE VIAJE NO.1704-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar personal de la gerencia de planeamiento y desarrollo de producto hacia Santa María del Real Olanchoel 09 de agosto del 2024para dar seguimiento a formulación del proyecto Paseo Santa María del Real.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4397-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1705-2024Viáticos NacionalesPasajes Nacionales A FAVOR DE NELSON ELIAS PONCE FIGUEROApara realizar una gira a Parque Nacional Pico Bonito para levantamiento de becesidades en rotulación evento de dotación de quioscos Punto-Tur y entrega de rótulo / parador fotográfico en Playa municipal Chepe's Beach en Útila visita de reconocimiento de proyectos en Roatán municipios de Ceiba Útila y Roatán. del 13 al 17 de agosto del 2024.

NELSON ELIAS PONCE FIGUEROA

legalName: NELSON ELIAS PONCE FIGUEROA


VILMA YAQUELIN BORJAS GIRON

legalName: VILMA YAQUELIN BORJAS GIRON

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1712-2024Pasajes NacionalesViáticos NacionalesA FAVOR DE VILMA YAQUELIN BORJAS GIRONpara verificación y asignación de bienes al personal de la oficina regional de Roatán.del 11 al 14 de agosto del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4400-1-0


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 103-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA Con el objetivo de visitar a la empres segun solicitud para dar de baja de retencion de la Tasa Turistica del 4% visitar contribuyentes para verificacion de retencion y presentacion de declaraciones de la tasa del 4% y actualizacion de datos de nuevos contribuyentes a Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 19 al 21 de febrero de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-440-1-0