name: IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 800 METROS CARRETERA A LA JUTOSA, CHOLOMA, CORTES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 147 - Japan International Cooperation Agency

actividadObra: 12 - EQUIPO AUXILIAR Y OBRAS CIVILES (ANTICIPO)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 184-1-0 - Contrato 53/2023. LOTE 1 REEMPLAZO DE GRUAS PUENTE PARA EL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA EMPRESA IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS S.A DE C.V. FINANICIADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO HO-P6 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICOCAÑAVERAL Y RIO LINDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-184-1-0

description: Contrato 53/2023. LOTE 1 REEMPLAZO DE GRUAS PUENTE PARA EL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA EMPRESA IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS S.A DE C.V. PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO CON RECIBO No. 2327 DOCUMENTOS DE PAGO ACEPTADOS  A CONFORMIDAD MEDIANTE CARLOH-UCP-37-V-2024 SEGUN CLAUSULA CGC 51.1 FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO HO-P6 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICOCAÑAVERAL Y RIO LINDO.


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA Valor a pagar en concepto de reembolso por pago de 6 recibos TGR así: Solicitud UCP-474-IV-2024 TGR #12587925 12587946 Solicitud UCP-467-IV-2024 TGR #12582451 Solicitud UCP-516-V-2024 TGR #12645020 12645024 Solicitud UCP-517-V-2024 TGR #12645028 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

currency: HNL

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 536 SALIDA EL 15/05/2024 Y REGRESO EL 17/05/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR  MOVILIZANDO A LA ING. KAREN BONILLA EN LAS ACTIIVDADES VISITA TECNICA DE SUPERVISION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDO-DMA-238-IV-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00021657  NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: COMAYAGUA - PHOENIX - COMAYAGUA EN FECHA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE PASAJES AEREOS POR CAMBIO DE FECHA Y DESTINO CON FACTURA 000-001-01-00021656 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA:  MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA EN FECHA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE  DE 2024.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ¿ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE¿. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE¿. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL ¿EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA)¿. 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL ¿SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO¿. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.   SE REVERSA DEBIDO A QUE YA EXISTIA UN NUEVO N°  F01-1184 GA:01.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO PENALIDAD DE PASAJES AEREOS POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA CON FACTURA 000-001-01-00007876 Y NO DE CAI 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR DE ELEAN CIS ROSALES EN RUTA: PITTSBURGH - SANTO DOMINGO - COMAYAGUA  EN FECHA DE 10 AL 17 DE AGOSTO DE 2024

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 33 Y MEMO UAF-243-IV-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042488 DE FECHA 30/05/2024 POR LA COMPRA DE TINTA CANON PG40 NEGRA O/C 4400003756 MEMORANDO DSG-PP-0077-6-2024 GUIA 1241

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026977 DE FECHA 21-05-2024  POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ 33 Y MEMO UAF-243-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003758 ACAT DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0066-6-2024 HOJA GUIA No. 04-06-2024-1174


programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Rehabilitación de bodega de herramientas CA y cuarto climatizado (obras civiles) para almacenamiento de herramientas para uso en la Central Hidroeléctrico Cañaveral Francisco Morazán de Yojoa Departamento de Cortes.  Afectando los recursos propios préstamo JICA HO-P6


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00008149 Y NO DE CAI 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR DE NORMA ROSSIBEL CABRERA HERNANDEZ EN RUTA: BARCELONA - COMAYAGUA  EN FECHA  AL 16 DE OCTUBRE DE 2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 41  Y MEMO UAF-242-IV-2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Medidor Digital de corriente de agua en canales abiertos punta de prueba caudal manual telescopio con electrónica integrada para uso en la Central Hidroeléctrico Cañaveral Francisco Morazán de Yojoa Departamento de Cortes.  Afectando los recursos propios préstamo JICA HO-P6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 45 Y MEMO UAF-241-IV-2024 O/C-240101191

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1191-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 45 Y MEMO UAF-241-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1191-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 05 TINTA HP#920XL CYAM 03 TINTA HP#920XL YELLOW 06 TINTA HP#920XL MAGENTA. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS. SESUN REQUISICION N° 45. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004506 28/05/2024. ONCAE No. 801-1-60-0669-2024. FACTURA N° 000-001-01-00042733 19/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0397-8-2024. GUIA: 1961.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019283 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81  SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  VISITADE LA SRA.ANA ACUNA DENGO OFICIAL DE GESTIONDE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA HONDURAS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA).  MEMORANDO N°1456-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Perfilador de corriente de agua acústico Doppler para uso en la Central Hidroeléctrico Cañaveral Francisco Morazán de Yojoa Departamento de Cortes.  Afectando los recursos propios préstamo JICA HO-P6


title: RESERVA PAR AL COMPRA DE 40 CINTAS METRICAS (METRO) GIANT 5.0 16FT SEGUN MEMORANDO-UAF-244-IV-2024 REQ-48.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE 40 CINTAS METRICAS (METRO) GIANT 5.0 16FT SEGUN MEMORANDO-UAF-244-IV-2024 DSG-PP-0083-6-2024 REQ-48 GUIA # 1252 FACT-000-002-01-00000034 CON FECHA 05/06/2024


OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No 1452 INSPECCION DEL PROYECTO LA UNION Y VERIFICACION DE MATERIALES INSTALADOS Y FALTANTES SEGUN PLANO DE ESQUIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y CIERRE Y LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS DE LOS PROYECTOS DE EL PARAISO Y TABLONES EN GUAYAPEOLANCHO MEMORANDO FOSODE 057-IV-2024 (DEVOLUCION GASTOM DE MENOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1195-1-0

type: OFICIO


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018931 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA  REUNIO DE TRABAJO CONEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.  MEMORANDO N°1034-DGPCDE-2024.


title: COMBUSTUBLE POR MISION OFICIAL A BONITO ORIENTAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024.

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0001845 FECHA 26/06/2024 POR LA COMPRA DE 36 USB PARA LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO SEGUN MEMO UAF-245-IV-2024 REQ 42 O/C 4200004496 SEGUN MEMO DSG-PP-0080-6-2024 GUIA 1241


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1193-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50545556 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018468 DE FECHA 03/06/2024 POR LA COMPRA DE CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS O/C 4400003763 MEMORANDO DSG-PP-0091-6-2024 GUIA 1323

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017738 DE FECHA 13/06/2024 POR LA COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE/NARANJA/ROSADO O/C 4400003764 MEMORANDO DSG-PP-0108-6-2024 GUIA 1406

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003098 DE FECHA 05/06/2024 POR LA COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELBOLIGRAFO DE TINTACLIP ESTANDARMASKING O/C 4400003765 MEMORANDO DSG-PP-0093-06-2024 GUIA 1323

description: PAGO DE  LA FACTURA N 001-001-01-00796402 FECHA 30/05/2024  SEGUN MEMO DSG-0094-6-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50545556 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011827 DE FECHA 03/06/2024 POR LA COMPRA DE PINZAS SUJETADORASBORRADOR PARA LAPIZREGLA DE ALUMINIOMASKING TAPEGRAPADORA ESTANDARQUITAGRAPASNOTAS ADHESIVAS O/C 4400003767 MEMORANDO DSG-PP-0092-6-2024 GUIA 1323


title: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE SEPARADORES DE LIBRO Y LLAVERO DE ESCUDO EN OCASION DEL 79 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) EN LA CIUDAD DE NEW YORK QUE SE LLEVARA A CABO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBR SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIZ ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000057 CAI:5C1AD2-212D46-0C48A8-0E7543-9AA233-22

KAREN JULIETTE ESTRADA CARCAMO

legalName: KAREN JULIETTE ESTRADA CARCAMO


title: PAGO OTROD GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1428-1429 DE FECHA 24 DE ABRIL 2024 VIAJE A DANLI EL PARAISO A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS MEMORANDUM FOSODE-058-IV-2024


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00027640  CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE GRAN CRUZ PLACA DE PLATA AL EXCMO SEÑOR GABO PINTER NUNCIO APOSTOLICO DE SU SANIDAD EN HONDURAS. .  MEMORANDO N°1719-DGPCDE-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00027623 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANBA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA COCTEL MICHEL BACHELET PRESIDENTA DEL CLUB DE MADRID EN EL SALON AUGUSTO C. COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. MEMORANDO No. 1722-DGPDE-2024


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000064 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto  pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-20-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-20-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000046 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000047 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000048 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000049 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000050 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000051 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000052 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000053 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000061 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Constancia pagos a cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000062 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto  pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000063 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto  pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-660-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001889

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012194 DE FECHA 16-05-2024  POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION ODC- PROCESO GH-0039-2024 PT024-001-OM 776 BIANCHI Y ASOCIADO AVISO DE LICITACION DEL 2-5-2024 AL 31-05-2024 OM 775 OGILVY AVISO DE LICITACION DEL 2-5-2024- AL 31-5-2024  LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-660-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001889 DE FECHA 10-05-2024 MEMORANDUMDSG-PP-059-5-2024 HOJA GUIA No. 27-05-2024-1105


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009373 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR EDUARDO CAMPOS NAVAS EN RUTA GINEBRA-COMAYAGUA- GINEBRA DEL 18 AL 26 DE FEBRERO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  AVISO DE  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-661-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001887

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1201-1-0 - RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  AVISO DE  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-661-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1201-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 208-0-0 - Reserva Presupuestaria CARLOH-06-2024 GPS Topograficos tipo RTK totalmente escalable compacto robusto a pruebe de agua. Este pago se realizara con Fondos Propios del Prestamo 4598/BL-HO


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 209-0-0 - Reserva Presupuestaria CARLOH-04-2024 Equipo de adquisición procesos y analisis de datos con SOFTWARE de laboratorio Virtual . Este pago se realizara con Fondos Propios del Prestamo JICA HO-P6


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000160 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-21-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000132 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000134 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000136 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000137 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000138 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000139 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2024 Recibo 000-001-04-00000152 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2024 Recibo 000-001-04-00000155 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000156 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2024 Recibo 000-001-04-00000157 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000159 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A OMOA CORTES EN FECHA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: GLENDA SUYAPA HERNÁNDEZ CARBAJAL pago correspondiente al reembolso por atención de reuniones los días 15 y 17 de mayo 2024 para dar seguimiento de ejecución de proyecto de convenio de préstamo BID 4598/BL-HO y 4599/SX-HO operación HO-L1186 y seguimiento de ejecución al contrato 124/2022 lote 1.  Facturas No.010-001-01-10064069 y No. 010-001-01-10087991 (Supermercados La Colonia) RTN: 08019995224132 CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F5B56-39 Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL

legalName: GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002983 CAI:2283E8-61A8B2-EC76E0-63BE03-0909E5-6C ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR: -LICENCIADA GUADALUPE SANDOVAL ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SAADI MARIANO SALGADO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENESINGENIERO CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO INGENIERO SANTOS ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

description: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002983 CAI:2283E8-61A8B2-EC76E0-63BE03-0909E5-6C ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR: -LICENCIADA GUADALUPE SANDOVAL ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SAADI MARIANO SALGADO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENESINGENIERO CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO INGENIERO SANTOS ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA INICIAR REMODELACION DEL AREA DONDE FUNCIONARA LA CLINICA EMPRESARIAL DE ESTA SECRETARIA.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION PARCIAL POR FONDOS NO UTILIZADOS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR MORENO CON DNI 1701-1981-04609.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-11215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-11215-1-0

type: OFI


title: PLAZA AZUL INGELSA pago Energía Eléctrica  Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 suscrito entre Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Correspondiente al consumo de Energía Eléctrica según clausula décimo segunda locales 401 402 4A12 4A14 Y 4A15; Correspondiente al periodo del 18 de abril al 17 mayo de 2024 según solicitud de fecha 30 de mayo de 2024. Recibo detallado consumo por local  Factura No. 000-001-01-00006136 RTN 08019001230370 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ valor a pagar en concepto reembolso por revisión y reparación de impresora marca LEXMARK MX910 serie No. 721013141043 para uso en la UCP-BID-JICA/ENEE memorándum UCP-681-VI-2024 según detalle : Factura: 000-01-00001087 de fecha 31 de mayo 2024 RTN: 08019023537910 CAI: 26BB13-9712EE-604BAF-02C3B4-5F31EE-91 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALFREDO SOTO DIAZ EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y VIA DE PASO DE LA LINEA 230KV SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR SOBRE TERRENO LOCALIZADO EN LA ALDEA EL MANACAL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES CON CLAVE CATASTRAL 0505-0511-0031. EL AREA DE AFECTACION ES DE  2258.32 M2. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

JOSE ALFREDO SOTO DIAZ

legalName: JOSE ALFREDO SOTO DIAZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

MIGUEL HERNAN AMADOR MISTICHELLI

legalName: MIGUEL HERNAN AMADOR MISTICHELLI

OLIVIA SABILLON AGUILAR

legalName: OLIVIA SABILLON AGUILAR

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

JOSE NERY LARA GARCIA

legalName: JOSE NERY LARA GARCIA

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

JUAN CARLOS BRICEÑO RAMIREZ

legalName: JUAN CARLOS BRICEÑO RAMIREZ

ERICK MAURICIO ANDINO ORDOÑEZ

legalName: ERICK MAURICIO ANDINO ORDOÑEZ

RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

legalName: RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 289 286287288291290292294293 CON DESTINO A ALMACEN CENTRAL EL CAJO LOS DIAS DEL 06 AL 31 MAYO -2024 DEVOLUCION DE WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1215-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1215-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 289 286287288291290292294293 CON DESTINO A ALMACEN CENTRAL EL CAJO LOS DIAS DEL 06 AL 31 MAYO -2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIO EN EL ALMACEN CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. REVERSION POR NO REALIZARÁ EL VIAJE EL SEÑOR JOSE NERY LARA GARCIA SEGUN MEMORANDUM DA-059-V-2024


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-217-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-217-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Pago de honorarios profesionales correspondientes al 10% del monto del contrato contra la entrega de Producto 1 Plan deTrabajo  Auditoria de los estados financieros de la ENEE año 2021yAuditoria de los estados financieros de la ENEE año  2022. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato segun Memorando DDC-516-V-2024. Factura No. 000-001-01-00005509  OC2024097670; 000-001-01-00005510  OC2024097727 CAI 108797-688844-B84B92-9EBA33-88A675-FB RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Pago de gastos correspondientes al 10% del monto del contrato contra la entrega de Producto 1 Plan deTrabajo  Auditoria de los estados financieros de la ENEE año 2021yAuditoria de los estados financieros de la ENEE año  2022. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato segun Memorando DDC-516-V-2024. Factura No. 000-001-01-00005530; 000-001-01-00005531 CAI 108797-688844-B84B92-9EBA33-88A675-FB RTN 0801998378495. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000409 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consulotr sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000364 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000365 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000366 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000367 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000402 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Pagos a cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000403 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Pagos a cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024. Recibo No. 000-001-04-00000404 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000406 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000407 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consulotr sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000408 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consulotr sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL LA CUAL ASISTIRA A LA CENTRAL HODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.CON ORDEN DE COMPRA No-S/N A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1219-1-0 - SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL LA CUAL ASISTIRA A LA CENTRAL HODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1219-1-0


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN 4599/SX-HO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-219-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-219-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-219-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-219-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-219-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-219-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago parcial sobre la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024. La UCP notifico al Contratista el monto y fuente de pago mediante Oficio UCP-682-VI-2024 en el marco del monto vigente (original) del contrato  39/202 quedando un saldo pendiente de US$ 119906.27 a cancelarse con  recursos del prestamo BID 4599/SX-HO $100000.00 y con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO $19906.27. Facturas 000-001-01-00000048 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-24-10500-30646. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago finall sobre la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS y SBVM construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024.  La UCP notifico al Contratista el monto y fuente de pago mediante Oficio UCP-682-VI-2024 en el marco del monto vigente (original) del contrato  39/2021. Los pagos parciales a la estimacion No. 25 se realizaron mediante F01 37-01-02 $800000.00; 37-01-03 $19909.27 con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO y F01 219-01-01 $2000000.00 con recursos del 4599/SX-HO. Facturas 000-001-01-00000048 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-30646. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/BL-HO y se realiza hasta la fecha en espera a la recepcion del ultimo desembolso del prestamo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-221-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-221-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-221-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ELECTRICACION POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM FOSODE-062-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004518 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ELECTRICACION POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM FOSODE-062-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004519  A FAVOR DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ELECTRICACION POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM FOSODE-062-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004520 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA NO.013-003-01-00068379 DE FECHA 03/08/2024 POR LA COMPRA   DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ELECTRICACION POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM FOSODE-062-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004520  MEMORANDO DSG-PP-0698-10-2024 GUIA 2389

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00181895 FECHA 15-08-2024  PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ELECTRICACION POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM FOSODE-062-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004518 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0459-9-2024 HR 05-09-2024-2066

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086311 DE FECHA 29/07/2024 POR LA COMPRA DE BRAZO PARA LAMPARALED STREET LIGHT BLANCOTUBO EMT 2 10 PIE O/C 4000004519 MEMORANDO DSG-PP-0378-8-2024 GUIA 1949


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-222-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-222-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-222-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-222-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-222-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-222-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-222-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. Pago Estimacion No. 1 Equipo Electromecanico y Obra Civil Subestaciones Calpules y La Victoria aprobados para pago segun condiciones contractuales mediante Autorizacion de Pagos No. 2 Certificado de Pago No.01 Oficio DIT-1120-VIII-2024. Factura No. 002-001-01-00025539 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F  RTN 08019995344765 Contratista sujeto a Pagos a Cuenta. Pago financiado con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V.  Pago Estimacion No. 2 Equipo Electromecanico y Obra Civil Subestaciones Calpules y La Victoria trabajos realizados del 13 de marzo al 02 de agosto 2024 aprobados para pago segun condiciones contractuales mediante Autorizacion de Pagos No. 3 Certificado de Pago No.02 Oficio DIT-1366-X-2024. Factura No. 002-001-01-00025542 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765 Contratista sujeto a Pagos a Cuenta. Pago financiado con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. Pago Estimacion No. 3 Equipo Electromecanico y Obra Civil Subestaciones Calpules y La Victoria Repuestos subestaciones trabajos realizados del  02 de agosto al 16 de septiembre 2024 aprobados para pago segun condiciones contractuales mediante Autorizacion de Pagos No. 4 Certificado de Pago No.03 Oficio DIT-1373-X-2024. Factura No. 002-001-01-00025543 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765 Contratista sujeto a Pagos a Cuenta. Pago financiado con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. Pago Estimacion No. 4 Equipo Electromecanico y Obra Civil Subestaciones Calpules y La Victoria Repuestos subestaciones trabajos realizados del 17 -30 de septiembre 2024 aprobados para pago segun condiciones contractuales mediante Autorizacion de Pagos No. 5 Certificado de Pago No.04 Oficio DIT-1517-XI-2024. Factura No. 002-001-01-00025549 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765 Contratista sujeto a Pagos a Cuenta. Pago financiado con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de Merlín Yadira Moncada Varela Valor a pagar en concepto de reembolso de 6 Seis recibos TGR así: 1.	Solicitud UCP-599-V-2024 TGR No. 12723811 y TGR No. 12723816 2.	Solicitud UCP-604-V-2024 TGR No. 12729841 3.	Solicitud UCP-651-V-2024 TGR No.  12762291 Y 12762299 4.	Solicitud UCP-679-VI-2024 TGR No. 12784870 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 597-DE FECHA 17 Y 18 DE ABRIL 2024 VISITA AL PREDIO DONDE SE PRETENDE INSTALAR LA GENERACION TERMICA LA ESPERANZA REUNION EN MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA CON ALCALDE Y EQUIPO TECNICO UMA SEGUN MEMORANDUM DMA-235-IV-2024

CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

rationale: RESERSIÓN CALCAULO 15% ISV Vilma Elmida Salinas Elvir pago por Servicios de Alimentación para atender traslado al edificio Plaza Azul el 22 de abril de 2024 distribuidos así:  Por servicio de alimentación de 40 platos por alimentación y Refrescos para atender traslado al edificio Plaza Azul personal de la UCP-BID-JICA/ENEE y personal de Servidumbre según descripción:  1.	Factura No. 000-001-01-00001658 y Factura No. 000-001-01-00001659  fecha 10 de Mayo 2024 2.	CAI: AC0246-9754FD-B54C9C-7C2D9C-7C2D9E-5FEDEB-C2  3.	RTN: 07061961000124  Este pago se realiza con Recursos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-225-1-0


title: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE UNA CORONA Y BANDA PARA LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN EL PARQUE CENTRAL POR INSTRUCCIONES DEL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO Y SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIZ ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029658 CAI: 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.269  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 07 DE ABRIL2024 GIRA DE TRABAJO A CUCUYAGUA COPANSEGUIMIENTO AVANCES INSTALACION SUBESTACION ELECTRICA (III gira) MEMORANDO GOENEEE-213-IV-2024

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: Vilma Elmida Salinas Elvir pago de 40 platos por alimentación y Refrescos para atender traslado al edificio Plaza Azul personal de la UCP-BID-JICA/ENEE y personal de Servidumbre el 22 de abril de 2024 según descripción:  1.	Factura No. 000-001-01-00001658 y Factura No. 000-001-01-00001659  fecha 10 de Mayo 2024 2.	CAI: AC0246-9754FD-B54C9C-7C2D9C-7C2D9E-5FEDEB-C2  3.	RTN: 07061961000124  Este pago se realiza con Recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000461 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-23-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-23-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo No. 000-001-04-00000413 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo No. 000-001-04-00000414 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000415 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo No. 000-001-04-00000451 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000452 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000453 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000454 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024. Recibo No. 000-001-04-00000455 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000456 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000457 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000458 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO POR FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE LA EMPLEADA CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE CON ID: 0811-1988-00011 LA CUAL A SIDO DESIGNADA POR EL EQUIPO CHICAS ENEE PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE. SE PRESENTA PRESUPUESTO TORNEO EMPRESARIAL FUTECA 2024 COMO SER COSTO DE INSCRIPCION AL CAMPEONATO EMPRESARIAL FUTECA. COMPRA DE 02 BALONES DE FUTBOL 11 CHALECOS 01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO Y 20 BEBIDAS HIDRATANTES. SEGUN MEMORANDO DAPF/453-VI-2024. GUIA:893.

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHALECOS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 32 Y MEMO DCE-052-IV-2024 O/C 420004510

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003649 DE FECHA 10/07/2024 POR LA COMPRA DE CHALECOS TIPO PERIODISTA CON LOGOCHAQUETAS IMPREMIABLESGORAS NEGRAS CON LOGO ENEE O/C 4200004510 MEMORANDO DSG-PP-0213-7-2024 GUIA 1699


ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-231-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-231-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-231-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-231-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-231-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-231-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1). Pago estimacion No. 6 correspondiente a obras ejecutadas por le contratista del 01de noviembre 2023 al 29 de febrero 2024 aprobados con certificado de pago No. 07 de acuerdo a condiicones de contrato por la DIT con Memorando DIT-1188-IX-2024 de fecha 03 de septiembre y aceptado a ocnformidad por la UCP 09-10-2024. fACTURA nO. 000-001-01-00000029 CAI 244E60-758BD9-784FA8-6B608A-00271C-FB RTN 08019021304597. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1). Pago estimacion No.7 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 01de marzo 2024 al 10 de abril 2024 por Equipo  Electromecánico y obra civil construccion subestacion Miraflores Lainez y Repuestos para Lineas de Transmision y Subestaciones  aprobados con certificado de pago No. 08 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT . Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-232-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-232-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-232-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-232-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-232-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-232-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-232-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-232-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2). Pago estimacion No. 5 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 16 de noviembre 2023 al 29 de febrero 2024 aprobados con certificado de pago No. 06 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT con Memorando DIT-1363-X-2024 de fecha 10 de octubre y aceptado a conformidad por la UCP 21-10-2024. Factura No. 000-001-01-00000032 CAI 244E60-758BD9-784FA8-6B608A-00271C-FB RTN 08019021304597. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2). Pago estimacion No. 6 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 01 de marzo al 30 de abril 2024 por obra civil y equipo electromecanico para las subestaciones Bellavista El Centro Repuestos para subestaciones y Lineas de Transmision aprobados con Certificado de Pago No. 07 Autorizacion de Pagos No. 08 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1235-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO COLOR BLANCO MODELO 12L43 AÑO 2024 ASIGNADO A LA GERENCIA (REVSION POR 5000 KILOMETROS ) SEGUN ORDEN DE TRABAJ0 170 Y MEMORANDUM UMI-039-04-2024


AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo.  Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00001211 CAI 4A7FEE-665A51-154087-AEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-24-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo No. 000-001-04-00001188 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo No. 000-001-04-00001189 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo No. 000-001-04-00001191 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo No. 000-001-04-00001201 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00001203 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00001204 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024. Recibo No. 000-001-04-00001206 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto2024. Recibo No. 000-001-04-00001207 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo.  Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00001208 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo.  Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2024. Recibo No. 000-001-04-00001209 CAI 4A7FEE-665A51-154087-AEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo.  Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00001210 CAI 4A7FEE-665A51-154087-AEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: CESAR NAHUN POSAS MEZA Valor a pagar en concepto de reembolso por la compra de los materiales para la instalación de las pizarras en el salón de la UCP y la sala de Juntas los cuales enumero a continuación: 1.	20 tacos expansores S12 2.	20 tornillos golosos para 3/8 x  4 3.	20 arandelas lisas de zinc 4.	1 broca para concreto de 1/2 5.	1 extensión eléctrica de 15 pies para un oasis  6.	1 protector de voltaje para la refrigeradora Factura: No. 000-001-01-11832954 Larach y Cia  CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

CESAR NAHUN POSAS MEZA

legalName: CESAR NAHUN POSAS MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 2 recibos TGR así: Solicitud UCP-721-VI-2024 TGR No.12826536 Solicitud UCP-722-VI-2024 TGR No.12826544 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Proforma 0612208444 de fecha 19 de junio de 2024 al vehículo  Marca: Chevrolet  Modelo: Colorado LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL Motor: LWNF231851021 Chasis: 93C148FK0RC414459 Año: 2024 Registro: ENEE-2023-1021 Por revisión y mantenimiento de los 5000 KM Vehículo utilizado por la supervisión de proyectos (Servidumbre). Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de Diciembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000361 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-25-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000337 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3 . RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-23-10500-89127.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000346 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000348 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000351 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000352 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-53701.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000353 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-53701.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de julio de 2024 Recibo 000-001-04-00000354 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de agosto  de 2024 Recibo 000-001-04-00000357 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de septiembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000358 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de octubre de 2024 Recibo 000-001-04-00000359 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de noviembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000360 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO COCTEL MICHEL BACHELET PRESIDENTA DEL CLUB MADRIDSEGÚN  MEMORANDO NO 1723-DGPCDE-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA COLABORADORA FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA CON ID: 1511-1987-00477 CLAVE DE EMPLEADO: 15836. POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EMPLEADOS CON REQUISITO DE JUBILACIÓN. LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN MEMORANDO DBS-446-IV-2024. GUÍA:899. MEMORANDO DAPF 465-V-2024. SEGÚN FACTURAS;  1). 000-001-01-00246505 18/04/2024   L. 1170.02 2). 008-001-01-06741279 18/04/2024   L.     562.26

FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA

legalName: FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CONDECORACION NUNCIO APOSTOLICO DE SU SANTIDAD EN HONDURAS SEGÚN  MEMORANDO NO 1717-DGPCDE-2024FACTURA No 000-004-01-00027639 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: CESAR NAHUN POSAS MEZA pago correspondiente a reembolso por compra de soporte XTECH articulado para televisor ubicado en una de las salas de reuniones de la UCP-BID-JICA/ENEE ubicado en el 4to piso del Edificio Plaza Azul.  Facturas No.007-009-01-00423965 de fecha 25/06/2024 RTN: 05019995122957 CAI: D22C2F-00BF35-5A4698-F58CF0-378EB1-60 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 5 recibos TGR detallando así:  Memo				  Valor		TGR		Fecha de pago UCP-1740-XII-2023 L    800.00 	12088172 y 12088191	18-dic UCP-037-I-2024	L          400.00 	12189452	16-ene UCP-038-I-2024	L          400.00 	12189464	16-ene UCP-039-I-2024	L          400.00 	12189471	16-ene Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: PLAZA AZUL INGELSA pago Energía Eléctrica Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 suscrito entre Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Correspondiente al consumo de Energía Eléctrica según clausula décimo segunda locales 401 402 4A12 4A14 Y 4A15; Correspondiente al periodo del 18 de MAYO al 17 JUNIO de 2024 según solicitud de fecha 27 de Junio de 2024. Recibo detallado consumo por local  Factura No. 000-001-01-00006162 RTN 08019001230370 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de Merlín Yadira Moncada Varela Valor a pagar en concepto de reembolso de 5 Cinco recibos TGR así: 1.	Solicitud UCP-743-VI-2024 TGR No. 12844854 2.	Solicitud UCP-801-VI-2024 TGR No. 12898708 Y 12898713 3.	Solicitud UCP-802-VI-2024 TGR No.  12898721 Y 12898724 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1262-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PLAQUITAS DE METAL PARA TOMAR INVENTARIO SEGUN REQ 57 Y MEMO UAF-265-V-2024


title: Pago a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U Contrato: 125/2022 lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Complemento al financiamiento del contrato con recursos de  BCH ya que en el año 2023 el presupuesto  incorporado ascendio a $21.0MM comprometiendose solo este monto con Devengado 28 por lo cual el saldo a financiarse de $100000.00 se registra en la gestion 2024 para completar el total de 21.1MM establecido en el contrato 125/2022. Pagos a financiarse con Fondos Provenientes del Banco Central de Honduras.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 Precompromiso :264 Compromiso :1 Devengado :1


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  540 SALIDA EL DIA 13/05/2024 REGRESO EL DIA 17/05/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR MOVILIZAR A LICDO. HERNANDEZ EN LA VISITA TECNICA PARA INDENTIFICAR TRANSFORAMDOR SEGUN MEMORANSO-DMA-256-V-2024 ( LPS. 1000.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE).

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  540 SALIDA EL DIA 13/05/2024 REGRESO EL DIA 17/05/2024 DEVOLUCION DE OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA CLAVE 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1264-1-0


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE; VISITA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS POR LA SERNA Y TRANSPORTANDO A LA MISMA EN SUBESTACIÓN SAN PEDRO SULA SUR LOS DÍAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N° 537 Y 538. MEMORANDO DMA-255-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1263-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE HENRY JAVIER ORELLANA MEJIA GINNA LISBETH HERNANDEZ ESTRADA DE FECHA 29 DE ABRIL 2024 AL 03 DE MAYO 2024 VIAJE A  LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARTOLICHE SEGUN MEMORANDUM GG-351-IV-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005641 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE HENRY JAVIER ORELLANA MEJIA GINNA LISBETH HERNANDEZ ESTRADA DE FECHA 27 DE ABRIL 2024 AL 04 DE MAYO 2024 VIAJE A  LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARTOLICHE ARGENTINA SEGUN MEMORANDUM GG-351-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001885 DE FECHA 06-05-2024 MEMORANDUM DSG-PP-055-05-2024 HOJA GUIA No. 23-05-2024-1063


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-585586 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2024 EN INSPECCION AMBIENTAL DE LA SUBESTACION SANTA LUCIA PARA OBTENER INFORMACION TECNICA AMBIENTAL Y HIGIENE SEGUN MEMORANDUM DMA 210-IV-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

type: REC


title: Orden de compra No. 1987 Reserva presupuestaria según GGE-293-VII-2024  para iniciar el proceso de compra de 2 pasajes aéreos con destino a Tokio Japón del 25 de Julio al 7 de agosto del personal: 1. Douglas Omar Osorio Morales Clave 1058 2.Carlos Alexis Avelar Paz Clave 2385 Para realizar inspección de atestiguamiento inspección y prueba en la fábrica de los equipos derivados en el contrato No.122/2021 Lote 1 Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio-Lindo (adquisición e instalación de los equipos principales y auxiliares) suscrito entre la ENEE y TESSCL (Toshiba Energy Systems Solutions Corporation). Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo HO-P6.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV valor a pagar por la compra de 2 pasajes aéreos con destino a Tokio Japón autorizado según memorando de pago  DSG-PP-0421-8-2024-2 así: Factura: No.000-001-01-00001354 de fecha 14/agosto/2024 Orden de Compra No.4300001987 RTN: 08019013582043 CAI: B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16 Para el personal siguiente: 1. Douglas Omar Osorio Morales Clave 1058 2.Carlos Alexis Avelar Paz Clave 2385 Por gira a la empresa TOSHIBA ENERGY SYSTEMS SOLUTIONS CORPORATION para hacer prueba atestiguada a gobernador (unidad 1) y al panel de control tipo todo en uno No.2 panel de unidad wateway contrato No.122/2021 LOTE I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral (Adquisición e Instalación de Equipos Principales y Auxiliares) los días del 25 de julio al 07 de agosto de 2024. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo HO-P6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-269-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-269-1-0


title: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS pago correspondiente al reembolso por compra materiales a utilizar para fijar televisor ubicado en una de las salas de reuniones de la UCP-BID-JICA/ENEE ubicado en el 4to piso del Edificio Plaza Azul.   Facturas No.000-001-01-11899149 de fecha 10/07/2024 RTN: 08019000235234 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429ª-863D8D-D7  Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo HO-P6

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS


title: PARA EL MANNTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 170

rationale: PAGO DE FACTURA 0001-005-01-00133925 FECHA 06-05-2024 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 170 DSG-PP-0039-05-2024