title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202410500318 correspondiente al mes de octubre del 2024.


currency: HNL

JOSE UDILFIDO CORTES RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE UDILFIDO CORTES RODRIGUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

rationale: Reversion SEGUN MEMORANDUM No. MNP-CONAPREV-GA-026-2024 por Asignacion para compra de combustible Diesel al Sr. Jose Udilfido Cortes Rodriguez (Guardia de Seguridad en calidad de motorista del MNP-Conaprev San Pedro Sula) para el vehiculo oficial propiedad del MNP-Conaprev marca Nissan para acompañar a la Abogada Amanda Beatriz Escobar y al Abog. Haile Gabriel Franco en gira de trabajo segun programacion a Yoro Yoro y el Progreso Yoro del Lunes 11 al Miercoles 13 de Noviembre del 2024 1- El dia Lunes 11 de Noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Yoro y la casa de Hogar Centro San Yves de esta localidad 2- El dia Martes 12 de Noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Progreso Yoro Casa Hogar Fundacion Pro Niño y la Posta Policial de esta localidad 3- El dia Miercoles 13 de Noviembre se realizara visita al Centro de Nutricion Las Mercedes Principe de Paz y al Hogar de Ancianos Madre Nazaria de las Cruzadas asi mismo se realizara el retorno a la Ciudad de San Pedro Sula SEGUN MEMORANDUM No. 062-UMD-conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-760-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Asignacion para compra de combustible Diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez (Guardia de seguridad en Calidad de Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehiculo oficial propiedad del MNP-Conaprev marca Toyota para acompañar a La Master Kenia Irias Abog. Juan Carlos Acosta y Lic. Joel Alfredo Fugon en gira de trabajo segun programacion a Juticalpa Olancho Trujillo Colon Ceiba Atlantida y San Pedro Sula Cortes del Martes 12 al Sabado 16 de Noviembre del 2024. 1- El Martes 12 de Noviembre se realizara Reestauracion de la Junta Local de Prevencion de la Tortura en Juticalpa 2- Miercoles 13 de Noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Trujillo Colon 3- El Jueves 14 de Noviembre se llevara acabo reunion con la Junta Local de Prevencion de la Tortura de la Ceiba Atlantida 4- El Viernes 15 de Noviembre se sostendra reunion con la Junta Local de Puerto Cortes y San Pedro Sula 5- El Sabado 16 de Noviembre se realizara el retorno a la ciudad de Tegucigalpa SEGUN MEMORANDUM No. 061-UMD-conaprev-2024.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01050180 001-002-01-01053540 001-002-01-01053617 001-002-01-01055596 001-002-01-01059737 001-002-01-01059469 001-002-01-01060398 001-002-01-01062544 001-002-01-01063592 001-002-01-01063428 durante el periodo comprendido entre el 17 al 31 de octubre del 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

type: FACT


title: Asiganacion de Combustible diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez (Guardia de seguridad en Calidad de Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehiculo Oficial propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a La Master Kenia Irias Abog. Fabricio Zelaya y Lic. Joel Alfredo Fugon en gira de trabajo segun programacion a Danli El Paraiso del Martes 19 al Sabado 23 de Noviembre del 2024. 1- El Martes 19 de Noviembre del 2024 se realizara visita al Centro de Atencion al Migrante Irregular Francisco Paz 2- Miercoles 20 de Noviembre se realizara Jornada de Formacion en la Ciudad de Danli asi mismo se visitara al punto fronterizo en la Aldea de El Pescadero 3- El Jueves 21 de Noviembre del 2024 se realizara visita de Monitoreo al punto fronterizo ubicado en Trojes El Paraiso 4- El Viernes 22 de Noviembre se sostendra reunion con la Junta Local de Danli y se participara en evento a desarrollarse en el CAMI  Francisco Paz de la Ciudad de Danli El Paraiso 5- El Sabado 23 de Noviembre se realizara el retorno a la ciudad de Tegucigalpa SEGUN MEMORANDUM No. 065-UMD-CONAPREV-2024.


title: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento Preventivo para 3 vehículos tipo Pick Up. Propiedad del MNP-CONAPREV 1 Toyota Hilux 2011 4x4 Motor 3.0  2 Nissan Frontier NP300 2020 4X4 Motor 2.5  Se requiere de Cambio de Aceite de Motor Filtro de Aire de Aceite Filtro de Aire Revisión General de los Vehículos.    Segun CM-014-CONAPREV-2024 Y Segun Orden de Compra 066-CONAPREV-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago a SELCOMTELS.DE R.L. Mantenimiento de (09) Aires acondicionados de las Oficinas del MNP-CONAPREV (5 Unidades de 12000 BTU 2 Unidades de 18000 BTU Y 2 Unidades de 24000 BTU).  Manteamiento Preventivo Incluye:  1.	Calibrado de Gas y Carga si es Necesario.  2.	Lavado con Químico 3.	Limpieza de Regillas Evaporadora Filtros y Condensadora. 4.	Retorquear Breacker en los Paneles Eléctricos. 5.	Cambio de Terminales Electrónicos.    Segun CM-021-CONAPREV-2024 y ORDEN DE COMPRA 071-CONAPREV-2024

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00066250 correspondiente al mes de noviembre del 2024.

EZNET S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: EZNET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por La compra de (13) Coffe Break 2 saladas 2 dulces con Jugo. Para Invitados a reunión consejo consultivo y comité en la Oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. segun CM-023-CONAPREV-2024 ORDEN DE COMPRA OC072-CONAPREV-2024 Y FACTURA 000-001-01-00001224.

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202411500318 correspondiente al mes de noviembre del 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: AVC


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01068743 001-002-01-01068777 001-002-01-01072091001-002-01-01074900 001-002-01-01078369   durante el periodo comprendido entre el 05 al 15 de noviembre del 2024.


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00068114 correspondiente al mes de diciembre del 2024.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0402 y factura 202412500318 correspondiente al mes de diciembre del 2024.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01080884 001-002-01-01082812 001-002-01-01084149 001-002-01-01087665 001-002-01-01089888 001-002-01-01090138 001-002-01-01090979 001-002-01-01090959 durante el periodo comprendido entre el 18 al 28 de noviembre del 2024.


title: Compromiso de compra de agua purificada (100 botellones de 5 galones 150 botes en presentación de 500 ml) segun proceso de compra CM-022-CONAPREV-2024 y cotización presentada por Papeleria de Honduras S de RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00036884 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.DE FECHA 10-12-24 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 073-CONAPREV-2024


title: SE ELABORA F01 PARA EL PAGO DE 25 ALMUERZOS Y UN TRANSPORTE A NOMBRE DE DICOMSER SEGUN FACTURA 001-01-00001231 INST 516 CONAPREV

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa y Oficinas de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de octubre al 27 de noviembre del 2024 Factura No. 047-001-01-32417655.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de octubre al 27 de noviembre del 2024 Factura No. 047-001-01-32417656.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00122296 correspondiente al periodo del 07 al 31 de octubre del 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00123316 correspondiente al periodo del 12 al 29 noviembre del 2024.


title: SE ELABORA F01 PARA EL PAGO DE 25 ALMUERZOS Y 1 TRANSPORTE A NOMBRE DE DICOMSER SEGUN FACTURA 001-01-00001232 CON ENTREGA EN COMAYAGUA INST 516 CONAPREV

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Compromiso para el pago de mantenimiento preventivo y correctivo de 3 portones de la casa donde opera el MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa segun orden de compra 069-CONAPREV-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de mantenimiento preventivo y correctivo de 3 portones de la casa donde opera el MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa segun orden de compra 069-CONAPREV-2024 y factura 000-001-01-00001203


title: COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN DE PORTON PEATONAL DE LA ENTRADA LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV CON SEDE EN TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-CONAPREV-2024

rationale: PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN DE PORTON PEATONAL DE LA ENTRADA LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV CON SEDE EN TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-CONAPREV-2024 y factura 000-001-01-0001204


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por impresión de (03)  talonarios de comprobantes de retención en químico media carta 1 color 1 copia verde para uso en retenciones del 12.5 por Honorarios Profesional segun compra menor CM-025-CONAPREV-2024 orden de compra 075-Conaprev-2024.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por impresión de (03)  talonarios de comprobantes de retención en químico media carta 1 color 1 copia para entrega a proveedores por retencion de impuesto segun compra menor CM-025-CONAPREV-2024 orden de compra 075-Conaprev-2024.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de enero al 27 de febrero del 2024 segun Factura No. 047-001-01-30506442.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de 50 cenas servidas tipo bufette segun orden de compra 077-CONAPREV-2024 Y FACTURA 000-001-01-0001234


title: Pago de salon con equipo multimedia aire acondicionado internet parqueo mantelería sillas y mesas para la presentación de informe anual de metas y ejecución presupuesto 2024 del MNP-CONAPREV segun orden de compra 076-CONAPREV-2024 Y factura 000-001-01-00001235


title: Pago a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo oficial placa GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev Oficina Regional de San Pedro Sula según factura No. 000-007-01-02024523 000-007-01-02026258 000-007-01-02029855 000-007-01-02032912 000-007-01-02034762 durante el periodo comprendido del  11 de noviembre al 12 de diciembre de 2024.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-01489979 000-001-01-01499716 Y 000-001-01-01489978 POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00145486 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS SEGUN CONVENIO NO. 45 ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00145487 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO SEGUN CONVENIO NO. 45 ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00067766 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0967-2024


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000468 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0969-2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00209524 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0968-2024

description: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-00208861 Y 000-001-01-00208862 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0968-2024

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00209002 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0968-2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00013515 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0970-2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00001103 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0971-2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00016917 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0972-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00208880 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0973-2024


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008158 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0974-2024


rationale: CANCELACION Nº 000-001-01-00067765 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0975-2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00005067 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0976-2024


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021780 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0977-2024


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00067767 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2024


legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS Nº 000-002-01-00008159 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00038385 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0980-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-1083-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-1083-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00210462 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0982-2024

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00209526 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0982-2024


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00011384 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0983-2024


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00010867 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0984-2024


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00184881 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0981-2024


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000133 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ POR ERROR DICHO PAGO ESPERANDO VISTO BUENO DE LA RESOLUCIÓN PARA EL MES DE JULIO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-1108-1-0


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01581177 000-001-01-01590885 Y 000-001-01-01581176 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DEL HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURAS Nº 000-002-01-00013547 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0985-2024


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002683

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002660

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002709


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000100 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR SEGUN FACTURAS 000-001-01-01599492 000-001-01-01609267 Y 000-001-01-01599493


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00145577 POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO NO. 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CONSUMO DEL HOSPITAL DEL SUR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00145578 POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO NO. 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CONSUMO DEL HOSPITAL DEL SUR


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00005629 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE COVID Y  CRITICOS EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0986-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00013315 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-10-9-0216-2024.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011698 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 60-10-9-0214-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145701 POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO Nº 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CONSUMO DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145702 POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO Nº 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CONSUMO DEL HOSPITAL DEL SUR.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00237846 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0987-2024.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00008256 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº0988-2024


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO Nº 0989-2024.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: DICHA REVERSIÓN ES POR NOTA ENVIADA POR PROVEEDOR YA QUE LA EMPRESA QUE LES ABASTECE EL PRODUCTO TIENE SUSPENDIDA LAS ENTREGAS POR PROBLEMAS CON ARSA QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 0989-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-1351-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00036336 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0990-2024.


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00003404 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0991-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00005184 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES SEGUN CONTRATO 041-2024-SESAL POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE ESTÁ REALIZANDO COBRO DE MULTA POR ENTREGAS TARDÍAS SEGÚN OFICIO CAC-493-2024 COMPRA QUE CORRESPONDE A LA LPN-13-2023-SESAL SEGÚN CONTRATO Nº41-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-1378-1-0


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01617779 000-001-01-01617780 Y 000-001-01-01627559 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01632806 000-001-01-01632803 Y 000-001-01-01632800 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01632805 000-001-01-01632799 Y 000-001-01-01632802 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145776 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145775 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01632807 000-001-01-01632801 Y 000-001-01-01632804 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145858 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00145866 POR INGRESO DE SALDOS DISPONIBLES EN EL OBJETO 24110 SANGRES Y COMPONENTES SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 6685-GA-2024


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000144 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002985 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023


title: PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002972 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00005054 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 07-2024-SESAL DE LA LICITACION PUBLICA LP-15-2023-SESAL: FACTURA L. 288854.76 (SUBTOTAL L. 251178.05 + ISV L. 37676.71) MENOS VALOR DE MULTA SEGUN OFICIO CAC-399-2024 QUE ASCIENDE A L. 69946.79

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00182182 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 05-2024-SESAL DE LA LICITACION PUBLICA LP-15-2023-SESAL: FACTURA L. 189254.92 (SUBTOTAL L. 164569.50 + ISV L. 24685.42) MENOS VALOR DE MULTA SEGUN OFICIO CAC-421-2024 QUE ASCIENDE A L. 435.94

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000133 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00005184 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (GUANTES DESCARTABLES) PARA EL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 041-2024-SESAL DE LA LICITACION PUBLICA LP-13-2023-SESAL: FACTURA L. 75684.38 (SUBTOTAL L. 65812.50 + ISV L. 9871.88) MENOS VALOR DE MULTA SEGUN OFICIO CAC-493-2024 QUE ASCIENDE A L. 1362.32


title: PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00003005 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023


name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: CANCELACION TOTAL CON FACTURA Nº 000-001-01-00045546 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2024

description: PRIMER PAGO A VALOR ORDEN (PENDIENTE L. 722291.44) SEGUN FACTURA 000-001-01-00043593 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2024


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 012-002-01-00164117 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE COVID Y  CRITICOS EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0902-2024


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00072320 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0904-2024.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010545 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0903-2024.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00007693 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0905-2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00063565 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0906-2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000664 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0907-2024


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004812 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0908-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00007694 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0909-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00062779 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2024


streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00007491 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0911-2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS Nº 000-002-01-00015280 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 001-001-01-00005097 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00034558 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000104 POR PAGO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURAS Nº 000-001-01-01508192 000-001-01-01508193 Y 000-001-01-01517921 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0915-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0181-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000198 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0181-2024


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00011167 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00010225 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00010301 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00010499 QUEDANDO CON UN SALDO DE 1989 287.24 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010516 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00010775 (QUINTO ABONO PENDIENTE EN FACTURAS L.944512.24) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00010866 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO NO. 06-2024-SESAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO LPN-15-2023-SESAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00025443 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0919-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0193-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 001-001-01-00017471 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0917-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0185-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011617 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0916-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0196-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00002946 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0918-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0183-2024


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0922-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0202-2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00030204 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0199-2024.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00012355 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0923-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0201-2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011619 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0925-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0205-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00025444 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0924-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0203-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00025445 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0209-2024 DE ONCAE Y ORDEN 0926-2024


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0211-2024 SEGUN ONCAE Y ORDEN 0928-2024

rationale: POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-331-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011618 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0212-2024 SEGUN ONCAE Y ORDEN 0928-2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00010729 Y 000-001-01-00010730 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 08-2024-SS DE LA LICITACION PUBLICA 15-2023-SESAL.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00039317 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0930-2024


AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-006-01-00042204 POR 4977 BOTELLONES CON AGUA RECIBIDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0931-2024

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-014-01-00006518 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0931-2024

description: PRIMER ABONO A FACTURA 000-014-01-00006518 POR RECEPCION DE 2527 BOTELLONES CON AGUA (PENDIENTE L. 197790.00) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0931-2024

description: CANCELACION DE FACTURA 000-006-01-00042203 POR 4143 BOTELLONES CON AGUA RECIBIDOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS (PENDIENTES 4977 BOTELLONES) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0931-2024

description: DICHA REVERSIÓN ES PARA REALIZAR PAGOS PARCIALES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0931-2024.

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE REALIZARA PAGO A FACTURA SEGÚN COMPROBANTES DE ENTREGA AL MES DE DICIEMBRE 2024 COMPRA QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0931-2024.


SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000255 POR RECEPCION DE 309816 TORTILLAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0932-2024

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000243 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0932-2024

description: PRIMER ABONO A FACTURA 000-001-01-00000243 POR ENTREGAS DE 190984 TORTILLAS (PENDIENTES L 688524.00) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0932-2024

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000253 POR RECEPCION DE 340184 TORTILLAS (COMPROBANTES ADJUNTOS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0932-2024

description: DICHA REVERSIÓN ES PARA REALIZAR PAGOS PARCIALES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0932-2024.

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE REALIZARA PAGO A FACTURA SEGÚN COMPROBANTES DE ENTREGA AL MES DE DICIEMBRE 2024 COMPRA QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0932-2024.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL ÍTEM 1 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN PLIEGOS DE CONDICIONES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0933-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-362-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00027158 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0933-2024

type: OFICIO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00036314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0934-2024


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0936-2024.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00364 a nombre de PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L por un monto de L. 214983.30 (Doscientos Catorce Mil Novecientos Ochenta y Tres lempiras con 30/100) por error involuntario al introducir el nombre incorrecto en la orden y f01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-364-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-364-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00182182 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 05-2024-SS DE LA LICITACION PUBLICA 15-2023-SESAL

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE ESTÁ REALIZANDO COBRO DE MULTA POR ENTREGAS TARDÍAS SEGÚN OFICIO CAC-421-2024 COMPRA QUE CORRESPONDE A LA LPN-15-2023-SESAL SEGÚN CONTRATO Nº05-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-366-1-0


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR CERARH SUR HOSPITAL Y HOSPITALES MOVILES.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0937-2024

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00397 a nombre de PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L por un monto de L. 55740.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta lempiras con 00/100.) por error involuntario al introducir el nombre incorrecto en la orden y f01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-397-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA 22043 POR COMPRA DE FIANZAS A DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRADOR JEFE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y JEFE DE FARMACIAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL  AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0938-2024

description: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA Nº 21680 21679 COMPRA DE FIANZAS A DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRADOR JEFE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y JEFE DE FARMACIAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL  AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0938-2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00064075 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0939-2024


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00004884 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0940-2024


streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007663 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0943-2024


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000441 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0942-2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00205763 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0941-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-406-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-406-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00013005 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0944-2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACIÒN DE FACTURA Nº 000-002-01-00000706 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0945-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011898 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0946-2024


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0947-2024.

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00413 a nombre de MACC MEDICAL S. DE R.L. por un monto de L. 125580.00 (Ciento Veinte y Cinco Mil Quinientos Ochenta lempiras con 00/100) por error involuntario al introducir la nomenclatura de la orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-413-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011701 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0936-2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00003060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0947-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00131193 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0949-2024

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: DICHA REVERSIÓN ES POR NOTA ENVIADA POR PROVEEDOR YA QUE NO CUENTA CON INVENTARIO CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0949-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-522-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021385 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0948-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00012874 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0950-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011897 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0937-2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00015569 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0951-2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00015380 000-002-01-00015381 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0953-2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00088376 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0952-2024

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-00087273 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0952-2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00012853 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0955-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00064412 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0956-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00004910 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0957-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00021408 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0958-2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000108 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000122 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00224408 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0959-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007728 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0960-2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010752 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00007771 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2024


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00015388 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2024


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00005357 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2024

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ ERRÓNEAMENTE UNA FECHA DE LA FACTURA COMPRA QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000124 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00007807 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145351 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTROS DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145368 POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE SUMINISTROS DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-01544724 000-001-01-01554413 000-001-01-01544723 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 AL HOSPITAL DEL SUR.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00039358 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0966-2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 001-001-01-00005054 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 07-2024-SESAL DE LA LICITACION PUBLICA LP-15-2023-SESAL.

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE ESTÁ REALIZANDO COBRO DE MULTA POR ENTREGAS TARDÍAS SEGÚN OFICIO CAC-399-2024 COMPRA QUE CORRESPONDE A LA LPN-15-2023-SESAL SEGÚN CONTRATO Nº07-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-787-1-0


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-01471639 000-001-01-01481431Y 000-001-01-01471638 POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION TOTAL DE FACTURA Nº 000-001-01-00183410 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CON CONTRATO 05-2024-SS DE LA LICITACION PUBLICA LP-15-2023-SESAL CON VALOR TOTAL DE L. 358384.85 CON UN PRIMER PAGO DE F 01: 00366 CON VALOR 189254.92 QUEDANDO EL VALOR A CANCELAR POR 169129.93 A LA FECHA PRESCRITA EN LA FACTURA.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-000130030 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR PARA EL AÑO 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA INEQ MEDICA S. DE R.L. C.V. Nº 042-2024-SS.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00015810 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR PARA EL AÑO 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V. Nº 043-2024-SS.

description: DICHA REVERSIÓN ES POR ERROR EN FECHA DE FACTURA COMPRA QUE CORRESPONDE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-13-2023-SESAL SEGÚN CONTRATO Nº 043-2024-SS


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00079028 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2024.

name: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON LA SUBSANACIÓN DEL EXPEDIENTE SEGÚN DEVOLUCIÓN PG-41D-HDS DE FECHA 02/12/2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-831-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00079915 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE MAYO DE AÑO 2024.

legalName: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR CERARH SUR HOSPITAL Y HOSPITALES MOVILES.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00080382 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00080427 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE JULIO DE AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145459 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE SUMNISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUNEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00145458 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE SUMNISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUNEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ENTRE LA SESAL Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA Nº 45 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00026817 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.9717.50 POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR EL DECESO DEL DR. JAVIER FRANSISCO HALL POLIO DE FECHA O8 DE AGOSTO 2024 SEGUN OFICIO N° 4596-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 788312

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000093 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION DEL F-01 10115  POR DATO ERRONIO EN EL NUMERO DE CUENTA  22100010000224 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SIENDO EL NUMERO CORRECTO 200013433347 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.SEGUN NOTIFICACION OFICIO 708-2024-SGRMYSG DE FECHA 07-10-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10115-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00026985 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.4858.75  POR PUBLICACION DE ENMIENDA 001 LPN-UAFCE-FN-001-2024-SESAL  DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN OFICIO N° 4911-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 788345


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00026919 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.14576.25 POR PUBLICACION DE LPN-UAFCE FN-003-2024 004-2024 Y 001-2024 SEGUN OFICIO N° 4911-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 788331


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO PARA LA HABILITACION DE LA SALA PARA ATENCION DE PACIENTES PEDIATRICOS CON DENGUE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS SEGUN CONVENIO Y ADENDA 1 SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA FIRMADOS EN FECHAS 22 DE ABRIL DE 2024 Y 28 DE AGOSTO DE 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER EMMA ROMERO DE CALLEJAS COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00280283 POR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA  A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO E SALUD Y LA SOCIEDAD HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICO ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. TRATAMIENTO ESTABLECIDO SEGUN CONVENIO. 11 SESIONES DE RADIO TERAPIA 4 SUPERVISIONES MEDICAS  4 PLANIFICACION Y SIMULACION OFICIO No.5084-GA-2024 DE FECHA 13/09/2024

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER EMMA ROMERO DE CALLEJAS  MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00290948 POR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA  A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO E SALUD Y LA SOCIEDAD HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICO ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. TRATAMIENTO ESTABLECIDO SEGUN CONVENIO DE FECHA 10/09/2024.  ACUERDO No.4526-2024 DE FECHA 12/09/2024. 1479 SESIONES DE RADIO TERAPIA 28 SUPERVISIONES MEDICAS  28  PLANIFICACION Y SIMULACION OFICIO No.5074-GA-2024 DE FECHA 13/09/2024 OFICIO No. 1016-SGP-2024 DE FECHA 10/07/2024 OFICIO No. 3390-2024-GA DE FECHA 08/07/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER EMMA ROMERO DE CALLEJAS  MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00293240 POR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA  A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO E SALUD Y LA SOCIEDAD HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICO ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. TRATAMIENTO ESTABLECIDO SEGUN CONVENIO DE FECHA 10/09/2024.  ACUERDO No.4526-2024 DE FECHA 12/09/2024. 1250 SESIONES DE RADIO TERAPIA 8 SUPERVISIONES MEDICAS  8  PLANIFICACION Y SIMULACION OFICIO No.5075-GA-2024 DE FECHA 13/09/2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019777/19778 A FAVOR DE RAIZ CAPITAL SA DE CV CON UN VALOR DE L.489834.66 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024  PARA UBICAR OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL EDIFICIO JIMENEZ  SEGUN CONTRATO N° 34-2024-SS ACUERDO N°2667-2024 Y OFICIO N° 4818-GA-2024

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIO FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 Y SU ADENDUM UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005696 POR L.5627337.10 Y SU ENMIENDA VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005164 POR LPS. 1551712.50 Y SU ENMIENDA VIGENCIA: DE  21/12/2023 HASTA 23/12/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.4679-2024-GA DE FECHA 29/08/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS. 1607481.60  FACTURA No. 002-002-01-00140276 POR LPS.190579.20 FACTURA No. 002-002-01-00140436 POR LPS.173107.20 FACTURA No. 002-002-01-00141104 POR LPS.51072.00 FACTURA No. 002-002-01-00141106 POR LPS.120960.00 FACTURA No. 002-002-01-00141107 POR LPS.190579.20 FACTURA No. 002-002-01-00141130 POR LPS.103286.40 FACTURA No. 002-002-01-00141131 POR LPS.189504.00 FACTURA No. 002-002-01-00141133 POR LPS.120960.00 FACTURA No. 002-002-01-00141188 POR LPS.85881.60 FACTURA No. 002-002-01-00141206 POR LPS.140716.80 FACTURA No. 002-002-01-00141274 POR LPS.83126.40 FACTURA No. 002-002-01-00141275 POR LPS.157708.80

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIO FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 Y SU ADENDUM UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005696 POR L.5627337.10 Y SU ENMIENDA VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005164 POR LPS. 1551712.50 Y SU ENMIENDA VIGENCIA: DE  21/12/2023 HASTA 23/12/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.4923-2024-GA DE FECHA 06/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS. 2555912.80  FACTURA No. 002-002-01-00140398 POR LPS.411667.20 FACTURA No. 002-002-01-00140772 POR LPS.79766.40 FACTURA No. 002-002-01-00141002 POR LPS.7782.00 FACTURA No. 002-002-01-00141189 POR LPS.124689.60 FACTURA No. 002-002-01-00141283 POR LPS.187756.80 FACTURA No. 002-002-01-00141311 POR LPS.216619.20 FACTURA No. 002-002-01-00141328 POR LPS.45000.00 FACTURA No. 002-002-01-00141336 POR LPS.168907.20 FACTURA No. 002-002-01-00141378 POR LPS.158812.80 FACTURA No. 002-002-01-00141408 POR LPS.152846.80 FACTURA No. 002-002-01-00141414 POR LPS.197097.60 FACTURA No. 002-002-01-00141416 POR LPS.191788.80 FACTURA No. 002-002-01-00141418 POR LPS.23196.00 FACTURA No. 002-002-01-00141445 POR LPS.316512.00 FACTURA No. 002-002-01-00141446 POR LPS.154156.80 FACTURA No. 002-002-01-00141483 POR LPS.25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00141485 POR LPS.93777.60

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001903 ORDEN DECOMPRA N° 0364-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ CON UN VALOR DE L.74750.00  POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 SALON DE EVENTOS PARA 50 PERSONAS CON SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFE BRAKE AM PM Y ALMUERZO PARA 50 PERSONAS) SISTEMA AUDIO VISUAL.  SOLICITADO POR EL ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3813-SG-2024. EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 764-2024-SS DE FECHA 30/07/2024 POR RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA DE AMPLIO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FACTURA No. 000-001-01-00001088 POR LPS.918850.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 5142-2024-GA DE FECHA 17/09/2024 CONSTANCIA EMITIDA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SS DE FECHA 20/02/2024 OFICIO No. 050-GA-2024 DE FECHA 08/01/2024 CERTIFICACION DE LA RESOLUCION DE FECHA  30/07/2024 RESOLUCION No. 764-2024-SS DE FECHA 30/07/2024

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

type: RES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 495/2024 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 1203/2024 POR L.57541.04 VIGENCIA DE: 16/07/2024 HASATA 31/08/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 1008/2024 POR L.647492.93 VIGENCIA DE: 19/07/2024 HASTA 31/08/2025    CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.14100679.32 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074126 LPS.173538.00 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074127 LPS.90648.00 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074128 LPS.895000.00 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074129 LPS.1697359.50 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074131 LPS.965973.47 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074135 LPS.1776887.50 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074140 LPS.485411.10 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074141 LPS.151582.20 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074142 LPS.170512.80 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074143 LPS.4863171.00 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074146 LPS.695394.15 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074147 LPS.645874.50 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074148 LPS.329998.80 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074250 LPS.8507.50 FACTURAS CON No. 000-004-01-00074169 LPS.1150820.80 OFICIO No. 5050-2024-GA DE FECHA 12/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 4983-2024-GA DE FECHA 10/09/2024 OFICIO No.CAC-188-2024 DE FECHA 09/09/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-188-2024 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE   DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 880763.26 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM #3 POR L.42773.46 ITEM #6 POR L.24342.53 ITEM #29 POR L.16276.04 ITEM #34 POR L.267426.00 ITEM #257 POR L.102.64 ITEM #324 POR L.660.34 ITEM #332 POR L.507715.32 ITEM #335 POR L.21466.93 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 020-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510064691 POR L.4834700.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 12/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.101510067784 POR L.98700.00 VIGENCIA: 26/08/2024 HASTA 26/08/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00101676 POR LPS.1973760.00 ACTA DE RECEPCION No. 172-2024 DE FECHA 26/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0752.24  OFICIO No. 4865-2024-GA DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No. CAC-180-2024 DE FECHA 04/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-180-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA  COMISION ADMINISTRADORA  DE CONTRATOS LA EMPRESA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEL ITEM # 97 DE LA ENTREGA DEL 13/08/2024.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 020-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510064691 POR L.4834700.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 12/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.101510067412 POR L.272000.00 VIGENCIA: 29/07/2024 HASTA 31/07/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR POR LPS.5439830.44 FACTURA No. 000-001-01-00099588 POR LPS.296064.00 FACTURA No. 000-001-01-00100939 POR LPS.1019776.00 ACTA DE RECEPCION No. 172-2024 DE FECHA 30/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0752.24   FACTURA No. 000-001-01-00099586 POR LPS.675976.12 FACTURA No. 000-001-01-00100576 POR LPS.814081.52 FACTURA No. 000-001-01-00100937 POR LPS.909612.80 ACTA DE RECEPCION No. 169-2024 DE FECHA 30/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0753.24  FACTURA No. 000-001-01-00099600 POR LPS.862160.00 FACTURA No. 000-001-01-00100385 POR LPS.862160.00 ACTA DE RECEPCION No. 175-2024 DE FECHA 29/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0698.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4508-2024-GA DE FECHA 21/08/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 4426-2024-GA DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No.CAC-162-2024 DE FECHA 19/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-162-2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2024 EMITIDO POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA AL ITEM # 97 DE LA ENTREGA DE FECHA 15/07/2024 POR EL VALOR DE LPS.77095.06 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE AGOSTO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0351-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.19233.75 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N° 554-UPEG-2024 SE COBRA MULTA POR EL PROVEEDOR INCURRIO EN DESFACE   EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENARAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES SEGUN OFICIO N° CAC-499-2024


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO FACTURA No. 000-003-01-00295203 POR LPS.3492380.54 544 SESIONES                      6 SUPERVISION MEDICA    6 PLANIFICACION Y SIMU   OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.5083-GA-2024 DE FECHA 13/09/2024 NOTA DE SOLICITUD DE LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER  (AHLCANCER) DE FECHA 13/09/2024 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.3492380.54 CONVENIO DE FECHA 05/02/2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008023 ORDEN DE COMPRA N° 0349-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.60766.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N° 554-UPEG-2024


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA ABOGADA ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA QUIEN HA FINALIZADO LOS TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN EN RELACIÓN CON LA COMPRA Y VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA DE GUALJOCO JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA EL CUAL PERTENECE A LA SECRETARÍA DE SALUD.  OFICIO DE REMISIÓN No. 140-SGP-2024 DE FECHA 07/03/2024. OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 0779-GA-2024 DE FECHA 19/02/2024. OFICIO No. 480-SG-2024 DE FECHA 12/02/2024 OFICIO No. 5349-SS-2023 DE FECHA 12/12/2023

ANABELY SUYAPA MEDINA MONCADA

legalName: ANABELY SUYAPA MEDINA MONCADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos