title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-870-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001610 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


currency: HNL

SEGUROS ATLANTIDA S A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 660-1-0 - RESERVA POR SERVICIOS DE FIANZA DE FIDELIDAD Y GASTOS DE EMISION DEL SERVICIO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-069-2024.  BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA S A  ORDEN DE COMPRA 017-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-005-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 84131514.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-660-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO POR SERVICIOS DE FIANZA DE FIDELIDAD Y GASTOS DE EMISION DEL SERVICIO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 10 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-069-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2194-2024.   BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA S A  ORDEN DE COMPRA 017-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-005-SAR-2024 CODIGO CUBS 84131514 Y AVISO DE COBRO 1454587.  VALOR GRAVADO L.196459.52 ISV L.29468.93 Y GASTOS DE EMISION L.500.00.

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  SE CARGA EN EL F-01 00655

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA EMPLEADA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-849-2024 Y SAR-DE-071-2024.

MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE

legalName: MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 664-1-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA-0065.  ORDEN DE COMPRA 018-2024 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2024. CODIGO CUBS: 78181500

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-664-1-0

type: FACT

description: PRIMER PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA-0065 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1265-2024.  FACTURA 000-012-01-00074156 A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A  ORDEN DE COMPRA 018-2024 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2024. CODIGO CUBS: 78181500

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA-0065. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3786-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-012-01-00083203 ORDEN DE COMPRA 018-2024 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78181500.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA EMPLEADA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-851-2024 Y SAR-DE-072-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 AL 05 DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-024-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-813-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00001559.  PAGO A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN (ARRENDADOR DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA). SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA POR COMPRA DE 58 UNIDADES DE CALCULADORA 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 286 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR AZUL 285 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y  32 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1167-2024 NUMERO DE GESTION 345918 Y CODIGO CUBS 44121701.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 58 UNIDADES DE CALCULADORA 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 286 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR AZUL 285 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y  32 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 SAR-DNAF-JDA-01525-2024.  FACTURA 000-002-01-00002913 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1167-2024 NUMERO DE GESTION 345918   CODIGO CUBS 44121701.  VALOR EXENTO L. 36544.00  VALOR GRAVADO 15% 17098.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN OFICIO SAR-DNAF-049-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-855-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA-0009 BAJO CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-609-2024 Y SAR-DNAF-JDA-610-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001621 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL AUTOS V&R.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-819-2024 Y SAR-DNAF-JDA-820-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00678.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0018 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-608-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001623 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-819-2024 Y SAR-DNAF-JDA-820-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00677.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2024 Y SAR-DNAF-JDA-822-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00680.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 BAJO CONTRATO N° SAR-SDE-013-2023 Y ORDEN DE CAMBIO N°1 DEL CONTRATO N° SAR-SDE-013-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-900-2024.  FACTURA N° 056-005-01-00146317 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2024 Y SAR-DNAF-JDA-822-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00679.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 BAJO CONTRATO N° SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 DEL CONTRATO N° SAR-SDE-031-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-897-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00011965 A FAVOR DE REYTEL S DE RL DE CV.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS (MAILJET) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0853-2024.  BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 014-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-008-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 43233501.  NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 EN EL CUAL SE FORMALIZA LA MODIFICACION DEL PRECIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 014-2023 POR LA REDUCCION DE LA VIGENCIA A LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2024. EN TAL SENTIDO EL VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS ES DE L.276215.73.    SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-838-2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-068-2024 Y SAR-DNAF-JDA-898-2024.  SE CARGÓ ASIGANCION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00727.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION ANCIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-097-C-2024 SAR-DNAF-JDA-904-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00728

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 Y 27 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-935-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: RESERVA POR EMPASTADO DE 16 TOMOS DE DIARIO OFICIAL LA GACETA 2023 PARA LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-166-2024.  BENEFICIARIO: X MEDIA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 019-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-021-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121903.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO  POR EMPASTADO DE 16 TOMOS DE DIARIO OFICIAL LA GACETA 2023 PARA LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-166-2024 SAR-DNAF-JDA-3317-2024.  FACTURA 000-001-01-00020827 A FAVOR DE  X MEDIA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA: 019-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-021-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121903.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  -AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL MOBILIARIO (LAS CARPAS)  -WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ Y RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL CENTRO DE UTOPIA PERTENECIENTES AL COPINH PARA ASISTIR A LA MESA DE ATENCION  QUIENES REALIZARON GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-811-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00742.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-116-D-2024 Y SAR-DNAF-JDA-939-2024.  ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00752.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VISTICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE TERRESTRE ( BUS) POR GIRA DE TRABAJO DE ROATAN HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL JOSE SIMON AZCONA HOYOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-067-SAR-2024.  ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00755.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-754 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 1.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN FERRY A FAVOR DE LA COLABORADORA EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO POR GIRA PROGRAMADA DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO Y DEBIDO QUE LE COBRARON (0.49 CENTAVOS) DE MENOS EN EL PASAJE DE TRANSPORTE FERRY POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-754-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE VISTICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA POR GIRA DE TRABAJO DE ROATAN HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL JOSE SIMON AZCONA HOYOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-067-SAR-2024.  ASIGNACION DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE TERRESTRE (BUS) EN EL F-01 00754.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS MESAS DE AYUDA UBICADAS A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO FISCAL  2023  SEGUN LA PROGRAMACION ADJUNTA A LA SOLICITUD  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0972-2024 Y  DNCT-DACN-073-2024.

GLENDA MARITZA ROMERO GALEAS

legalName: GLENDA MARITZA ROMERO GALEAS

KELY YESENIA BAUTISTA MILLA

legalName: KELY YESENIA BAUTISTA MILLA

JOSELINE ALEJANDRA LOPEZ MORENO

legalName: JOSELINE ALEJANDRA LOPEZ MORENO

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

WENDY YANIRA CASTILLO AVILA

legalName: WENDY YANIRA CASTILLO AVILA

SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

legalName: SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

DENIS JAVIER MARTINEZ RAPALO

legalName: DENIS JAVIER MARTINEZ RAPALO

DENNISSE GARCIA GONZALES

legalName: DENNISSE GARCIA GONZALES

NIMIA LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: NIMIA LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZ

ANDERSON ALFREDO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: ANDERSON ALFREDO RODRIGUEZ FIGUEROA

MARLYN KARINA REYES SEVILLA

legalName: MARLYN KARINA REYES SEVILLA

DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO

legalName: DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

legalName: HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

RAUL ANTONIO ALVARADO MAYORQUIN

legalName: RAUL ANTONIO ALVARADO MAYORQUIN

OLFANI SOLIS BARRERA

legalName: OLFANI SOLIS BARRERA

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

JULIA MELISSA FERMAN ORDOÑEZ

legalName: JULIA MELISSA FERMAN ORDOÑEZ

GRACIELA CABRERA VASQUEZ

legalName: GRACIELA CABRERA VASQUEZ

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

SUSAN GABRIELA PEREZ DUBON

legalName: SUSAN GABRIELA PEREZ DUBON

rationale: REINTEGRO POR L. 52.00 DEBIDO A QUE A LA EMPLEADA KENNIA MADELIN ZELAYA LARA SE LE ASIGNO UN VALOR DE L.112.00 PARA GASTOS DE RECARGA ELECTRONICA QUE SERIA UTILIZADA EN MESA DE ATENCION SIN EMBARGO DICHA EMPLEADA  LIQUIDÓ UN VALOR DE L. 60.00 SEGUN SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO REMITIDO EL DIA 24 DE OCTUBRE 2024 POR EL EMPLEADO JOSE REYES RODRIGUEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-764-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-764-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-764-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-764-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-764-1-0

description: REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 56.00 DEBIDO A QUE EL EMPLEADO DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO NO HIZO USO DE LA RECARGA ASIGNADA SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01544-2024.

description: REINTEGRO PARCIAL POR L.46.00 DEBIDO A QUE NO FUE UTILIZADO EL TOTAL DE LA ASIGNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-02094-2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-930-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00763.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA GRACIAS - LEMPIRA OCOTEPEQUE - OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN - COPAN Y SANTA BARBARA - SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-221-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00762.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-00767  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA ¿ INTIBUCA GRACIAS ¿ LEMPIRA OCOTEPEQUE ¿ OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN ¿ COPAN Y SANTA BARBARA ¿ SANTA BARBARA Y DEBIDO A QUE NO SE VISITO LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEBIDO A PROBLEMAS EN LA CARRETERA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-767-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON Y LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-252-2024 Y SAR-DNAF-JDA-963-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00768.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO-YORO PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  -MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ (MOTORISTAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LA MERCADERIA FALTANTE  -JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO (MOTORISTA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE BIENES AUDITORIA INTERNA Y ARCHIVO QUIENES REALIZARON ENTREGA DEL FALTANTE DE LA MERCADERIA RETENIDA POR LA LIQUIDADA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS MISMA QUE SE ENCUENTRA DEPOSITADA COMO EVIDENCIA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA QUE FUE ENTREGADA EL 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO AL TRIBUNAL DE SETENCIAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-620-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00773.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y A POBLADORES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL CENTRO DE UTOPIA PERTENECIENTES AL COPINH QUIENES ASISTIERON A LA MESA DE ATENCION EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-857-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00770.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-011-2024 Y SAR-OT-GL-03-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRASLADO DE IMPRESORA TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y SERVICIO AEROPORTUARIOS  AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A PARTIR DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ACTUALIZACION DE DATOS CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCION Y PROMOVER LA AUTUALIZACION DEL RTN PARA PODER HACER USO DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL PROYECTO SIISAR MESA DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-AC-2024-028 LCB-AF-049-SAR-2024.  A LA EMPLEADA ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ SE LE  ASIGNA: L. 4200.00 TRASLADO DE IMPRESORA L. 880.00 TRANSPORTE INTERO TAXI Y L. 54.13  PAGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00782.

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

legalName: YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA EMPLEADA YESSI DAMARY NAJERA GALEANO NO PARTICIPARÁ EN LA GIRA SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ADJUNTO  DE FECHA 12 DE ABRIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-784-1-0


JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 783-1-0 - RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA EN EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-783-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-990-2024 SAR-AFRNO-006-2024 Y SAR-OT-GL-01-2024.  FACTURA: 001-001-01-00000351.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1002-2024 Y SAR-AFRNO-034-2024.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00000354.

description: PAGO  EN  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-1023-2024.  FACTURA # 001-001-01-00000357 A FAVOR DE JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM #1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1173-2024.  FACTURA N° 001-001-01-00000360 A FAVOR DE JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1508-2024.  FACTURA # 001-001-01-00000363 A FAVOR DE JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1847-2024.  FACTURA: 001-001-01-00000366.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2177-2024.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00000369.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2438-2024.  FACTURA: 001-001-01-00000372.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3243-2024.  FACTURA # 001-001-01-00000375.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3342-2024.  FACTURA # 001-001-01-00000382

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3588-2024.  FACTURA # 001-001-01-00000390


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE  SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE LA DIRECTORA REGIONAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-043-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F- 01 00785.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: RESERVA POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-105-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 020-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72102900.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.86750.00 EN F-01 00788.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-105-2024 SAR-DNAF-JDA-03232-2024.  FACTURA 000-001-01-00001184 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 020-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72102900.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.86750.00 EN F-01 00788.


title: RESERVA POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-105-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 020-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72102900.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.658250.00 EN F-01 00787.

rationale: PAGO  POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-105-2024 SAR-DNAF-JDA-03232-2024.  FACTURA 000-001-01-00001184 A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 020-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72102900.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.658250.00 EN F-01 00787.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-859-2024.  SE CARGA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00789

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2024  PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y REUNIONES DE CARACTER OPERATIVO CON LOS EMPLEADOS DEL SAR DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DE IGUAL FORMA LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA A LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS (CUTH) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-084-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1010-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00002631 ORDEN DE COMPRA 016-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-024-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 78111502.  NOTA: IMPORTE EXENTO L.5646.50 IMPORTE GRAVADO L.200.00 E ISV L.30.00.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-934-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00794.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-951-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00800.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADEDUM #1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-038-2024 SAR-OT-GL-12-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1005-2024.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS MESAS DE AYUDA UBICADAS A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO FISCAL  2023  SEGUN LA PROGRAMACION ADJUNTA A LA SOLICITUD  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01031-2024 Y  DNCT-DACN-094-2024.

YOLANI ESTEFFANI MEJIA ROCHES

legalName: YOLANI ESTEFFANI MEJIA ROCHES

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

rationale: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L. 100.00 LA CUAL FUA ASIGNADA PARA RECARGA ELECTRONICA A LA EMPLEADA EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO DEBIDO A QUE A LA FECHA NO HA PRESENTADO LA LIQUIDACION SEGUN LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-805-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJES PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 15 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-946-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00806 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00811.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) DE IDA PARA EL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL (DENNIS FRANCISCO VALLADARES DIAZ) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 17 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CONJUNTO CON LA FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS DEL MINISTERIO PUBLICO PARA EL COMBATE DE DELITOS TRIBUTARIOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-IT-MRD-059-2024 Y SAR-IG-IT-MRD-057-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00806 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00815.

DENNIS FRANCISCO VALLADARES DIAZ

legalName: DENNIS FRANCISCO VALLADARES DIAZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA - LA PAZ EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SAR A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-053-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00829.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ORELLANA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS  LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-1022-2024.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 26 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024.

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2494-2024.  RECIBO: 000-001-04-00000009.

type: REC

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024 Y SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1024-2024.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000004 A FAVOR DE MARIA ELENA ORTIZ PADILLA.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-1052-2024.  RECIBO # 000-001-04-00000005 A FAVOR DE MARIA ELENA ORTIZ PADILLA.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1556-2024.  RECIBO: 000-001-04-00000006.

description: PAGO  POR LA CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1767-2024.  RECIBO # 000-001-04-0000007 A FAVOR DE MARIA ELENA ORTIZ PADILLA.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-002-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2137-2024.  RECBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000008 A FAVOR DE MARIA ELENA ORTIZ PADILLA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OLANCHO - JUTICALPA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-991-2024 SAR-DRCS-DDO-C-015-2024 Y SAR-DRCS-DDO-D-022-2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE (MOTORISTA) Y TASA AEROPORTUARIA (DIRECTOR) PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2024 (DIRECTOR) Y DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2024 (MOTORISTA) A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE JUSTICIA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-96-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00840.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP SEDAN PLACA GHA-3865 SEGÚN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1041-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1042-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER CAMIONETA PLACA GHA-3864 SEGÚN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1043-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1044-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON EL 22 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER BRINDADO SEGURIDAD AL LIC.CHRISTIAN DUARTE-DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-054-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00854.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO  A LA CIUDAD DE FOZ DO IGUAZU BRASIL A FAVOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUIEN PARTICIPARA EN LA 58 ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) LA CUAL SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 SALIENDO DE HONDURAS  EL 20 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-096-2024.  ORDEN DE COMPRA 021-2024 REQUERIMIENTO CM-038-SAR-2024. CODIGO CUBS: 78111502

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO  A LA CIUDAD DE FOZ DO IGUAZU BRASIL A FAVOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUIEN PARTICIPARA EN LA 58 ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) LA CUAL SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 SALIENDO DE HONDURAS  EL 20 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1431-2024.  FACTURA: 000-002-01-00021655 BENEFICIARIO: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 021-2024 REQUERIMIENTO CM-038-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78111502.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLIICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-903-2024.  SE CARGA REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00856.

OSCAR IVAN CACERES FLORES

legalName: OSCAR IVAN CACERES FLORES


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 11 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA Y CHOLUTECA-CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE HABER VERIFICADO LOS DIAGNOSTICOS Y LAS REPARACIONES DE UN MICROBUS EN COMAYAGUA Y 2 PICK UP EN CHOLUTECA Y LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS LO REALIZO EL TALLER V & RSOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00861.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-014-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1029-2024.  PAGO DE FACTURAS: FACTURA: 001-001-01-00083877 FACTURA: 000-001-01-00894921

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1068-2024.  FACTURA: 000-002-01-13260663.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS  EN LAS  ACTIVIDADES CON VISITANTES DE ALTO NIVEL DE UNA DELEGACION INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN TEMAS FISCALES LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1074-2024 SAR-DE-083-2024.  NOTA: SE CARGA UN VALOR DE 8556.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00873.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER ACTIVIDADES CON VISITANTES DE ALTO NIVEL DE UNA DELEGACION INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN TEMAS FISCALES LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1074-2024 SAR-DE-083-2024.  NOTA: SE CARGA UN VALOR DE 12420.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN EL F-01 00874.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA  A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-891-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00877.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-891-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00876.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-894-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00879.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS SECUNDARIOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-982-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00012119.

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS 30x70 CON SU RESPECTIVA ARAÑA Y 1 BANNER PARA BACKDROP IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS 250 X 250 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS Y DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-062-2024 SA-DRP-17-2024 Y SAR-DG-009-2024.  BENEFICIARIO: BLUE PUBLICITY S DE RL ORDEN DE COMPRA: 025-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121505.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS 30x70 CON SU RESPECTIVA ARAÑA Y 1 BANNER PARA BACKDROP IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS 250 X 250 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS Y DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1209-2024.  BENEFICIARIO: BLUE PUBLICITY S DE RL FACTURA: 000-001-01-00008818 ORDEN DE COMPRA: 025-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121505.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-894-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00878.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE PLATINUM MICROSTRATEGY GESTION 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-011-2023 LOTE No. 2 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° SAR-SDE-02-2024 Y FORMALIZADO CON CONTRATO No. SAR-SDE-010-2024  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2024 AL 02 DE ABRIL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1046-2024.  FACTURA # 000-001-01-00007201 A FAVOR DE BUSINESS ANALITYCS CONSULTING GROUP S. A DE C.V.

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY IDA Y REGRESO AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE AYUDA EN ATENCION AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-074-SAR-2024 SAR-OT-ROA-18-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION EN EL F-01 892 Y TRANSPORTE TAXI EN EL F-01 894.

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.5 Y 250 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15X25 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DR-144-C Y SAR-DNAF-JDA-214-2024.  BENEFICIARIO: CORPORACION GENESIS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 022-2024 PROCESO DE COMPRA CM-023-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 24111503.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.5 Y 250 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15X25 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DR-144-C Y SAR-DNAF-JDA-214-2024 SAR-DNAF-JDA-01250-2024.  FACTURA # 000-001-01-00031993 A FAVOR DE  CORPORACION GENESIS S DE RL  ORDEN DE COMPRA: 022-2024 PROCESO DE COMPRA CM-023-SAR-2024   CODIGO CUBS: 24111503.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1063-2024.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE AYUDA EN ATENCION AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-074-SAR-2024 SAR-OT-ROA-18-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00892 Y  TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 893.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA  POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1001-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 00899.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LOS PUNTOS FRONTERIZOS  EL FLORIDO  (SEDE EN COPAN RUINAS-COPAN) Y  AGUA CALIENTE  (SEDE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1018-2024.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00896.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA  POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1001-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00898.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F- 01 00900.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F- 01 00901.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-05-02-2024.  BENEFICIARIO: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 026-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-025-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 348 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-05-02-2024 SAR-DNAF-JDA-3770-2024.  FACTURAS:  000-001-01-00043077 POR L. 7222.00 000-001-01-00044887 POR L. 782.00  BENEFICIARIO: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 026-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-025-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 47 / 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1741-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1594-2024.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00042716 Y 000-001-01-00042496.  BENEFICIARIO: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 026-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-025-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 105 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-3-10-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3498-2024.  BENEFICIARIO INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA 026-2024 PROCESO DE COMPRA CM-025-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA 000-001-01-00043447 POR L.759.00 000-001-01-00043961 POR L.920.00 Y 000-001-01-00044449 POR L.736.00.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE TRES (3) BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION Y DE ACTUALIZACION DE DATOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO FISCAL 2023 Y REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1094-2024.  FACTURA # 000-001-01-00010522 A FAVOR DE LA EMPRESA ASESORES DE VIAJE S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 023-2024 REQUERIMIENTO CM-041-SAR-2024. CODIGO CUBS:78111502  VALOR EXENTO L. 22500.00 VALOR GRAVADO 15% L.300.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN - INTIBUCA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1087-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00943.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-064-04-2024 SAR-DNAF-JDA-961-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00951.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA Y A LA ASESORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-031-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00095.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 119 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMECEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1174-2024 NUMERO DE GESTION 347426 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 119 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMECEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1471-2024.  FACTURA: 000-004-01-00011418 BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1174-2024 NUMERO DE GESTION 347426 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE DIRECCION DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-023-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00960.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3274 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024 PROCESO 347382. CODIGO CUBS: 1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 117807.95 POR FUENTE 12 F-01 00975

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 3274 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 SAR-DNAF-JDA-01466-2024.  FACTURA 001-001-01-00796076 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024 PROCESO 347382. CODIGO CUBS: 1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 117807.95 POR FUENTE 12 F-01 00975


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 333 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 336 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1173-2024 PROCESO 347383. CODIGO CUBS.1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L. 306997.84 POR FUENTE 12 EN EL F-01 00973

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 333 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 336 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1469-2024.  FACTURA: 000-001-01-00025141 BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1173-2024 PROCESO 347383 Y CODIGO CUBS.1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L. 306997.84 POR FUENTE 12 EN EL F-01 00973.  NOTA: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DUEÑO DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00971.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2031 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1173-2024 PROCESO 347383. CODIGO CUBS.1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 73909.76 EN FUENTE 11 EN EL F-01 00965

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2031 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1469-2024.  FACTURA: 000-001-01-00025141 BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1173-2024 PROCESO 347383 CODIGO CUBS.1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 73909.76 EN FUENTE 11 EN EL F-01 00965.  NOTA: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DUEÑO DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 29 DE ENERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y TIC EL SEÑOR RAUL ZAMBRANO DEL PROGRAMA CIAT-SECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-072-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00097.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1767 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 229 RESMAS DE  CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024 PROCESO 347382. CODIGO CUBS: 1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L. 327375.45 POR FUENTE 11 F-01 00964.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 1767 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 229 RESMAS DE  CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 SAR-DNAF-JDA-01466-2024.  FACTURA 001-001-01-00796076 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024 PROCESO 347382. CODIGO CUBS: 1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L. 327375.45 POR FUENTE 11 F-01 00964.


title: ASIGNACION PARA SUGRAGAR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DE VPN EN LAS MESAS DE AYUDA UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01162-2024 DNCT-DACN-107-2024.

CLAUDIA CRISTINA RAMIREZ JIMENEZ

legalName: CLAUDIA CRISTINA RAMIREZ JIMENEZ


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

rationale: POR POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3695-2024.  SE REALIZA EL PAGO ADELANTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1114-2024.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000518.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1153-2024.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000522.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1154-2024.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000537.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1170-2024.  FACTURA N° 010-001-01-00000538 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1517-2024.  FACTURA 010-001-01-00000543 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-005-2023 Y ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1848-2024.  FACTURA N° 010-001-01-00000548 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2298-2024.  FACTURA # 010-001-01-00000601.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3071-2024.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000611 BENEFICIARIO: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3271-2024.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000612 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS.

description: PAGO EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE  FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3452-2024  DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-005-2023 ADENDUM N° 1.  FACTURA # 010-001-01-00000618 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGA (ALQUILERES VIDES)

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3650-2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-005-2023 ADENDUM N° 1.  FACTURA # 010-001-01-00000648 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGA (ALQUILERES VIDES)


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER ASISTIDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FORO LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-072-SAR-2024 SAR-OT-ROA-17-DAC-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00993.

ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

legalName: ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-802-2024 SAR-DNAF-JDA-1125-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION EN EL F-01 00985.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-005-23 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00.

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-005-23 con resumen: Enmienda No.2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación al plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 y un ajuste a los honorarios USD 475.00 mensuales de marzo a julio sumando USD 5350.00 y la Enmienda No. 1 ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00 sumando un m Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-1-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00. Pago de honorarios profesionales mes de enero del 2024 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6546 equivalente en lempiras L. 61636.50.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 pago de honorarior profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 20/02/2024 equivalente en Lempiras de L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024 por un monto de USD 2500.00 equivalente L. 61679.25 a una tasa de cambio L. 24.6717 de fecha 19/03/2024

description: Resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ajuste incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 475.00 mensuales correspondiente al mes de marzo del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L.11716.97.

description: Generación de F01/F07resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024 a una tasa L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ajuste incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 475.00 mensuales correspondiente al mes de abril del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6955 de fecha 9/05/2024 equivalente en L.11730.36.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024 por un monto de USD 2975.00 a una tasa de cambio de L. 24.6941 de fecha 21/05/2024 equivalente en L. 73464.95.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 por un monto de USD 2975.00 a una tasa de cambio de L. 24.7092 de fecha 19/06/2024 equivalente en L. 73509.87

description: Generación de F01/F07 Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio y último pago por un monto de USD 2975.00 a una  tasa de cambio L. 24.7477 de fecha 8/07/2024 equivalente en L. 73624.41.

type: CON

description: Reversión por falta firma del oficio del Director Ejecutivo para el SIREP. deGeneración de F01/F07 Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales por un monto de USD 2975.00 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L.73385.22 correspondiente al mes de abril del 2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LAS CIUDADES LA ESPERANZA Y JESUS DE OTORO-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL PERSONAL DE LA ESPERANZA-INTIBUCA  Y TRASLADARLOS HACIA JESUS DE OTORO EL 25/04/2024 Y POSTERIORMENTE RETORNAR A TEGUCIGALPA EL 26/04/202 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1123-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00994.


NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

legalName: NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-3541-CI-001-2024 con resumen: Contrato SAR-BID-CI-001-2024 Consultoría Diagnóstico y Optimización de la Red Institucional del SAR suscrito con el cosultor Noe Alexander Lagos Salgado por un monto USD 25000.00 pagados a la Tasa de Cambio de la fecha de pago. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Contrato SAR-BID-CI-001-2024 Consultoría Diagnóstico y Optimización de la Red Institucional del SAR suscrito con el cosultor Noe Alexander Lagos Salgado por un monto USD 25000.00. Pago del 50% de la consultoría USD 12500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6842 de fecha 02/05/2024 equivalente en L.308552.50 menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta de L. 38569.06 para recibir un neto de L. 269983.44.

description: Generación de F01/F07 Resumen Contrato SAR-BID-CI-001-2024 Consultoría Diagnóstico y Optimización de la Red Institucional del SAR suscrito con el cosultor Noe Alexander Lagos Salgado por un monto USD 25000.00. Pago del segúndo informe y último pago del 50% de la consultoría USD 12500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6925 de fecha 12/06/2024 equivalente en L.308656.25  menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta de L. 38582.03 para recibir un neto de L. 270074.22.


GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-S-002-23 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-S-002-2023 suscrito con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA DE S. de R.L de C.V. (GRUPO ROEL) ampliación  de servicios del 01/01/2024 al 31/03/2024  Lote 6: Soporte para los Bienes UPS Centralizado de Respaldo Sistema Contra Incendio y Aires de Precisión por un monto de USD 1807.50. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 Resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-S-002-2023 suscrito con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA DE S. de R.L de C.V. (GRUPO ROEL) ampliación  de servicios del 01/01/2024 al 31/03/2024  Lote 6: Soporte para los Bienes UPS Centralizado de Respaldo Sistema Contra Incendio y Aires de Precisión por un monto de USD 1807.50. Pago de Mantenimiento de equipo electromecánico de Centro de Datos Alterno UPS SYMMETRA PX SCI y Aires de Precisión INROW  periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2024 por un monto de USD 1807.50 a una tasa de cambio L. 24.7981 de fecha 12/03/2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-CP-002-2024A con resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 Adquisición de Bienes Lote 2) 75 Software para firma digital para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Micro Imágenes S.A de C.V. por un monto de L. 562839.75  precio de venta más  el 15% impuesto sobre la venta por la cantidad de  L. 84425.96 haciendo un monto total de L. 647265.71

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

rationale: Generación de F01/F07 resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 Adquisición de Bienes Lote 2) 75 Software para firma digital para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Micro Imágenes S.A de C.V. por un monto de L. 562839.75  precio de venta más  el 15% impuesto sobre la venta por la cantidad de  L. 84425.96 haciendo un monto total de L. 647265.71. Pago según factura No. 000-001-01-00005228 de fecha 07/05/2024.


title: Pago por valor de L. 114626.25 (USD $ 4632.38) a la Empresa Jetsterei S.a. de C.V. según factura No. 006-011-01-00011217 de fecha 10/07/2024 en concepto de Adquisición de tres (3) computadoras de escritorio con 2 monitores cada una marca DELL OPTIPLEX 7020 core i7 512 GB SSD 16 GB memoria RAM 512 Teclado y Mouse USB DELL Monitor DELL  en el marco del Proyecto BID 3541/BL-HO Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD. 15000.00.

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Enmienda No.3 No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con Franci Yamilet Rodríguez Méndez Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación al plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 y un ajuste a los honorarios USD 500.00 mensuales de marzo a julio sumando USD 5500.00 y la Enmienda No. 2 ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00 sumando un monto total 20 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-2-1-0

description: Generación de F01/F07 Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD. 15000.00. Pago de honorarios profesionales mes de enero del 2024 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6546 equivalente en lempiras L. 61636.50.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 20/02/2024 equivalente en Lempiras de L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024 por un monto de USD 2500.00 equivalente L. 61679.25 a una tasa de cambio L. 24.6717 de fecha 19/03/2024.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 3  al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ) ajuste por incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 500.00 mensuales correspondiente al mes de marzo del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 12333.65.

description: Generaciónf01 y F07 resumen: Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 pago de honorarios profesionales mes de abril del 2024 a una tasa de cambio L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 3 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  ajuste por incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 500.00 mensuales correspondiente al mes de abril del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6955 de fecha 9/05/2024 equivalente en L. 12347.75.

description: Generación de F01/F07  resumen: Enmienda No. 3  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024 por un monto de USD 3000.00 a una tasa de cambio de L. 24.6945 de fecha 20/05/2024 equivalente en L.74083.50.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 3  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 por un monto de USD 3000.00 a una tasa de cambio de L. 24.7092 de fecha 19/06/2024 equivalente en L. 74127.60.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 3  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio y último pago por un monto de USD 3000.00 a una  tasa de cambio L. 24.7477 de fecha 8/07/2024 equivalente en L. 74243.10.

description: Reversión por falta firma del oficio del Director Ejecutivo para el SIREP. Generación de F01/F07 con resumen: Enmienda No. 3  al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales por un monto de USD 3000.00 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 74001.90  correspondiente al mes de abril del 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 con incremento en el monto de L. 180000.00.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda No. 5  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con el Consultor Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación al plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 y un ajuste mensual de  honorarios de USD 550.00 de marzo a julio sumando USD2750.00 y  L. 240000.00 de abril a julio.  Enmienda No. 4 ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 por un monto de L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 con incremento en el monto de L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales mes de enero del 2024 por un monto de L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07: Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024 por un monto de L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 con incremento en el monto de USD 550.00. Pago de honorarios por ajuste a incremento mensual correspondiente al mes de marzo del 2024 USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorario mensual correspondiente al mes de abril del 2024 incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87 más el monto original del contrato L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorario mensual correspondiente al mes de mayo del 2024 incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87 más el monto original del contrato L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorario mensual correspondiente al mes de junio del 2024 incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87 más el monto original del contrato L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024Pago de honorario mensual correspondiente al mes de julio del 2024 y ultimo pago incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7477 de fecha 08/07/2024 equivalente en L. 13611.24 más el monto original del contrato L. 60000.00.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CP-SAR-BID-002-2023 con resumen: Proceso: CP-SAR-BID-002-2023 ¿Adquisición de 10 Archivos para la Oficinas Del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR) comparación de precios suscrito con la Empresa Milano S. de R.L. de C.V. por un monto L. 156204.50 más impuesto incluido.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Proceso: CP-SAR-BID-002-2023 ¿Adquisición de 10 Archivos para la Oficinas Del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR) comparación de precios suscrito con la Empresa Milano S. de R.L. de C.V. por un monto L. 156204.50 impuesto sobre venta L. 20374.50 para recibir un neto de L. 135830.00. Pago según factura No. 001-005-01-00004031 de fecha 22/04/2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-CP-002-2024 con resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 ¿Adquisición de Bienes Lote 1) 75 Tablet y Lote 3) 16 Computadoras de Escritorio con dos (2) monitores para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Jetstereo S.A. de C.V. por las cantidades siguientes: para el Lote 1) L.1681125.00 y Lote 3) L. 531600.00 precio de venta más  el 15% impuesto sobre la venta para ambas lotes la cantidad de  L. 331.908.75 haciend

rationale: Generación de F01/F07 resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 Adquisición de Bienes Lote 1) 75 Tablet y Lote 3) 16 Computadoras de Escritorio con dos (2) monitores para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Jetstereo S.A. de C.V. por las cantidades siguientes: para el Lote 1) L.1681125.00 y Lote 3) L. 531600.00 precio de venta más  el 15% impuesto sobre la venta para ambas lotes la cantidad de  L. 331.908.75 recibiendo un neto de L. 2212725.00. Pago contra factura No. 006-004-01-00016661 de fecha 30/04/2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-3541-CD-006-2023 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-006-2023 suscrito con la Empresa KPMG servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del Proyecto para el periodo 01/01/2023 al 31/12/2023 por un monto de USD 26700.00 y Enmienda No. 1 al contrato por los servicios de Auditoria externa de los Estados Financieros del Proyecto para cierre del proyecto del 01/01/2024 al 30/06/2024 por un monto de USD 25400.00

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 resumen:Enmienda No.1 del Contrato No. SAR-BID-3541-CD-006-2023 suscrito con la Empresa KPMG servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del Proyecto para el periodo 01/01/2024 al 30/06/2024 por un monto de USD 25400.00 a una tasa de cambio de L. 24.6741 de fecha 13/03/2024. Pago por concepto de servicios de Auditoria externa revisión de los Estados Financieros para cierre del proyecto del 01/01/2024 al 31/07/2024 más 15% de Impuesto Sobre la Venta por la cantidad de L. 94008.32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-006-2023 suscrito con la Empresa KPMG servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del Proyecto para el periodo 01/01/2023 al 31/12/2023 por un monto de USD 26700.00 equivalente en L 757618.24 menos el 15% de Impuesto Sobre la Venta por la cantidad de L. 98819.77 para recibir un neto de L. 658798.47


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-CP-002-2024B con resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 Adquisición de Bienes Lote 2) 75 Software para Firma Digital  para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Micro Imágenes S.A. de C.V. pod un precio de venta de L. 562839.75 más el 15% de Impuesto Sobre Venta por L. 84425.96 haciendo un total L. 647265.71.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-9-1-0