title: POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN ATENCION A PACIENTES EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DIPRODI S. DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN ATENCION A PACIENTES EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00017575 RECIBO


title: POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN PARA EMPLEADOS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LP-16-005-2024-HEP Y NO. DE CONTRATO 47-2024-HEP

currency: HNL

IMPORTADORA AGUILAR SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE GENERA REVERSION DANDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO NO.6976-2024-GA CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-1227-1-0

initiationType: tender


name: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES CORSA S.DE R.L.

streetAddress: BO.EL BOSQUE, ZONA EL MIRADOR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000117 ORDEN DE  COMPRA N° 0244-2024 A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES CORSA  CON UN VALOR DE L.111379.80  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE DESAROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 090-ADGDRH-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018534 ORDEN DE  COMPRA N° 0243-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.20562.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA   SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 356-SSPI-2024


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00017265 Y RECIBO NO. 008603

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001407 ORDEN DE  COMPRA N° 0239-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SY M (REPACC)  CON UN VALOR DE L.1840.00  POR COMPRA DE 100 ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 121-DSG-2024


title: POR CONCEPTO DE REEACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLIENICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 45-2024-HEP DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-011-2024-HEP.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REEACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLIENICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00068793 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 48-2024-HEP QUE PERTENECE A LICITACION PRIVADA No. LP-16-006-2024-HEP.

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2024 SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00000125 Y RECIBO NO. 000-001-000190


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010609 ORDEN DE  COMPRA N° 0238-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.40123.50  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 110-DSG-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007621 ORDEN DE  COMPRA N° 0235-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.12402.75  POR COMPRA DE 3 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO  SOLICITADO POR D LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 433-UGI-2024  SE APLICA MULTA DE L.580.45 POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-306-2024


rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 001-001-01-00018072 ORDEN DE  COMPRA N° 0234-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.46123.05  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 443-UGI-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012753 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2833-2024 A FAVOR DE A.Z.COMERCIAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.6981.00  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00232650 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2834-2024 A FAVOR DE LEOPLAST  S DE RL  CON UN VALOR DE L.47250.74  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028253 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2835-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  CON UN VALOR DE L.9238.67  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL(SERVILIMP) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION  RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003529 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 1175-2024-SS CON FECHA 05/11/2024  RESOLUCION COMPRENDE MES DE JULIO

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45  POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095852 / 003-001-01-00095853 RECIBO SIN NUMERO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1864.76  EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024   OFCIO DE AUTORIZACION No.3347-2024-GA DE FECHA 08/07/2024 MES DE MAYO NOTA DE DEBITO No.000-003-07-00000020 L.797.47  MES DE JUNIO NOTA DEBITO No. 000-003-07-00000039 L.1067.29

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-030981 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2836-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  CON UN VALOR DE L.1564.00  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTE PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE POR L. 170540.00 Y DICIEMBRE POR L. 170540 AÑO 2024 AMBOS EN UNA SOLA FACTURA NO. 003-001-01-00095901 RECIBO SIN NUMERO. POGO REALIZADO POR INSTRUCCIONES EN OFICIO CIRCULAR NO. 5703-GA-2024 Y ADENDA APROBADA MEDIANTE ACUERDO NO. 9072-2024


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV POR CONCEPTO DE RACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010352 Y RECIBO NO. 002584

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2804-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 PARA SECRETARIA GENERAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2813-2024-GA Y OFICIO N° 2949-GA-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-004-01-00028942 001-004-01-00028945 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300 PARA SECRETARIA GENERAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2813-2024-GA Y OFICIO N° 2949-GA-2024


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO SE INGRESA REMANENTE MEDIANTE INDICACIONES EN OFICIO CIRCULAR NO. 6685-GA-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060932 POR LPS.88550.00  OFICIO No. 3404-2024-GA DE FECHA 09/07/2024 OFICIO No. 2658-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. CAC-123-2024 DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 2479-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. CAC-110-2024 DE FECHA 27/05/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-123-2024 DE FECHA 05/06/2024 Y  OFICIO No.CAC-110-2024  DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.1593.90 DEL  ITEM # 35 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

type: CONT


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2808-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.2392500.00 POR LA COMPRA DE 3 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 1937-2024-GA Y OFICIO N° 2949-GA-2024 Y OFICIO N° 644-UVS-2024

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00028937; 001-004-01-00028938 Y 001-004-01-00028943 FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.2392500.00 POR LA COMPRA DE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 1937-2024-GA Y OFICIO N° 2949-GA-2024 Y OFICIO N° 644-UVS-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2806-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.2392500.00  POR LA COMPRA DE 3 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1429-GA-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-004-01-00028963; 001-004-01-00028962 Y 001-004-01-00028961 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1429-GA-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2807-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.797500.00 POR LA COMPRA DE 1  PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 003-2024-ULMI Y OFICIO N° 2949-GA-2024 Y OFICIO N°475-2024-ULMI

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00028930; FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.797500.00 POR LA COMPRA DE 1VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 003-2024-ULMI Y OFICIO N° 2949-GA-2024 Y OFICIO N°475-2024-ULMI.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2809-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°  164.CNS.SRISS-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024 YOFICIO N° 164-CNS-SSRISS-2024

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00028940 Y 001-004-01-00028944 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°  164.CNS.SRISS-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024 YOFICIO N° 164-CNS-SSRISS-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2810-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.3987500.00 POR LA COMPRA DE 5  PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP SEGUN OFICIO N° 2813-2024-GA Y OFICIO N° 2949-GA-2024

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00028931; 001-004-01-00028932; 001-004-01-00028933; 001-004-01-00028934; 001-004-01-00028941 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.3987500.00 POR LA COMPRA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP SEGUN OFICIO N° 2813-2024-GA Y OFICIO N° 2949-GA-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2820-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4   SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 057-ADGRH-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00028936 Y 001-004-01-00028939 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 057-ADGRH-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2821-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.797500.00 POR LA COMPRA DE 1 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0383-2024-UGD-SSRISS Y OFICIO N° 2949-GA-2024

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA NO. 001-004-01-00028960 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.797500.00 POR LA COMPRA DE 1VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER NP300  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0383-2024-UGD-SSRISS Y OFICIO N° 2949-GA-2024


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L SERVILIMP POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZAASEO Y FUMIGACION PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003538 MEDIANTE CONTRATO NO. 76-2023-SS Y RESOLUCION NO. 1233-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0230-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.259900.00 POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2380-2024-GA  Y OFICIO N° 168-CNS-SRISS-2024

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0230-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.259900.00 LA CUAL SE ESTA ANULANDO YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL EQUIPO Y NO ENTREGARA SEGUN OFICIO N° 0425-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-7167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-7167-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018073 ORDEN DE COMPRA N° 0229-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.41963.55  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA  UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 531-UTGP-2024


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L SERVILIMP POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003453 MEDIANTE CONTRATO NO. 76-2023-SS Y RESOLUCION NO. 1309-2024-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0228-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.22885.00  POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO POLARIZADA SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 267-UGI-2024

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000856 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0228-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.22885.00  POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO POLARIZADA INCLUYE LA DESINTALACION DE LA PUERTO EXISTENTE Y LA INSTALACION DE LA NUEVA PUERTA  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 267-UGI-2024


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001897 ORDEN DE COMPRA N° 0224-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.20520.60  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION   SEGUN OFICIO N° 266-UGI-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0221-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.25875.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 071-ADGDRH-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006024 ORDEN DE COMPRA N° 0221-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.2300.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 071-ADGDRH-2024 Y OFICIO N° 0193-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-7171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-7171-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005971  ORDEN DE COMPRA N° 0219-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.33384.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°2141--GA-2024 Y OFICIO N° 291-SGRMYSG-2024


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001412/1413/1414/1419 ORDEN DE COMPRA N° 0218-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL  CON UN VALOR DE L.79074.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°2141--GA-2024 Y OFICIO N° 291-SGRMYSG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001416/1417 ORDEN DE COMPRA N° 0220-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL  CON UN VALOR DE L.7889.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 208-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 153-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005972 ORDEN DE COMPRA N° 0217-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.4828.85  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009163 ORDEN DE COMPRA N° 0214-2024 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL  CON UN VALOR DE L.6785.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD  SEGUN OFICIO N°271-2024-GESALUD


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021373/21374 ORDEN DE COMPRA N° 0215-2024 A FAVOR  IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES   S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.27519.50   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164493 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.4025.00 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-UAFCE-BCIE-001SEGUN OFICIO N° 851-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 445871

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001411 ORDEN DE COMPRA N° 0216-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M  S DE RL  CON UN VALOR DE L.7279.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001409/1410 ORDEN DE COMPRA N° 0213-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL  CON UN VALOR DE L.22310.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD  SEGUN OFICIO N°271-2024-GESALUD


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021370/21372/21375 ORDEN DE COMPRA N° 0212-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.31970.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD  SEGUN OFICIO N°271-2024-GESALUD


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018216 ORDEN DE COMPRA N° 0198-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.1486.95  POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS   SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 062-ADGDRH-2024


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO 01-2024-HEP

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 015-001-01-00000123 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO 01-2024-HEP CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LA COMPRA DIRECTA.

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00163498 RECIBO SIN NUMERO CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO 01-2024-HEP


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CENCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA DE VIDRIOS JARCDINES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003368 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO 304-2024-SS CON FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 RESOLUCION COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A MARZO AÑO 2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-005-01-00135783 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ( GRUPO Q HONDURAS) CON UN VALOR DE L. 8781.26  POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CON CHASIS # 93C148FK5RC417972  INCLUYE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR EMPAQUE DE TAPON DE CARTER  ROTACION Y BALANCEO DE LLANTASY MANO DE OBRA ESTE VEHICULO FUE COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN AÑO 2023. ESTOS VEHICULOS SE ENVIAN A TALLER DE GRUPO Q POR MANTENER LA GARANTIA. SEGUN OFICIO N° 3509-GA-2024  ORDEN DE COMPRA N° 0131-2024 Y CONTRATO N° 90-2023-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-005-01-00135818 Y FACTURA # 001-005-01-00135819  A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ( GRUPO Q HONDURAS) CON UN VALOR DE L.7709.24  POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DE 2 VEHICULOS CHEVROLET COLORADO CHASIS # 93C148FK6RC417978 Y 93C148FK0RC417992  INCLUYE  CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y MANO DE OBRA ESTE VEHICULO FUE COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN AÑO 2023. ESTOS VEHICULOS SE ENVIAN A TALLER DE GRUPO Q POR MANTENER LA GARANTIA. SEGUN OFICIO N° 3509-GA-2024  OFICIO N° 241-CNS-SSRISS-2024 ORDEN DE COMPRA N° 0240-2024 Y CONTRATO N° 90-2023-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA DE: 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 8235760.80  FACTURA No. 002-002-01-00139303 POR L.4808020.00 FACTURA No. 002-002-01-00139568 POR L.3176620.80 FACTURA No. 002-002-01-00139569 POR L.251120.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.3447-2024-GA DE FECHA 10/07/2024 OFICIO No. 3386-2024-GA DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. CAC-142-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 3273-2024-GA DE FECHA 03/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-142-2024 DE FECHA 08/07/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.199844.06  DEL  ITEM # 59 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 08/12/2023 POR L.95880.38 Y FECHA 12/06/2024 POR L. 103963.68 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027551 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2826-2024  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA   CON UN VALOR DE L.56741.52  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 282-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018275 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2831-2024  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV   CON UN VALOR DE L.7273.98  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 2880-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2832-2024  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.11557.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 2880-2024-GA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042750 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2832-2024  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.11557.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 2880-2024-GA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00025082 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2829-2024  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.18221.75  POR COMPRA DE 5 LLANTAS N° 255/65R17 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN  OFICIO N° 245


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018197 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2827-2024  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.42166.66  POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION  SEGUN  OFICIO N° 806-UPEG-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003445 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2816-2024  A FAVOR DE REDIPO CON UN VALOR DE L.19428.10  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN  OFICIO N° 282-CNS-SRISS-024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043041  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2828-2024  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.116247.75  POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA PORTATIL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION  SEGUN  OFICIO N° 806-UPEG-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012336 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2801-2024  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.1639.12  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN  OFICIO N°234-SSPI-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796918 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2802-2024  A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE   L.841.80  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN  OFICIO N°234-SSPI-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043042 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2801-2024  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.29532.00  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2880-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2814-2024  A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV  CON UN VALOR DE L.123110.43  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2880-2024-GA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR FACTURA N°. 000-003-01-00014403 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2814-2024  A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV  CON UN VALOR DE L.123110.43  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL B/N Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2880-2024-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164325 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR  PUBLICACION  ENMIENDA N° 1 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10-2023-SS SEGUN OFICIO N° 851-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 447916

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012337 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2817-2024  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.15912.84  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 282-CNS-SRISS-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164308 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR  PUBLICACION  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-17-2023-SESAL SEGUN OFICIO N° 246-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 442747


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796903 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2818-2024  A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE   L.1915.44  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 282-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026881 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2819-2024  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.2789.24  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 234-SSPI-2024


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001743 ORDEN DE COMPRA N° 0001-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)  CON UN VALOR DE L.17250.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS Y PARLANTES PARA TALLER QUE SE ESTARA  LLEVANDO A CABO EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL INJUPEMP SEGUN OFICIO N° 148-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 543-SG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796902 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2823-2024  A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE   L.1552.50  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 700-UPEG-2024


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOPARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2024SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 06-2024-HEP

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE GENERA PAGO A IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009989 Y RECIBO  NO. 001507 QUE PERTENECE AL  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 06-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 04-2024-HEP

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: se genera devengado a favor de corporacion industrial farmaceutica ( corinfar) S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00072807 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 04-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2024-HEP

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE GENERA DEVENGADO A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004832 RECIBO SIN NUMERO CORREPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 07-2024-HEP

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES COBAN S DE R.L. POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000599 RECIBO SIN NUMERO CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 07-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 03-2024-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000060 Y RECIBO NO. 000-001-000145 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 03-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 05-2024-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00062835 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 05-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 08-2024-HEP QUE PERTENECE No. CD-16-003-2024-HEP

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00063014 PERTENECE A  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 08-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 09-2024-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00004850 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 09-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 10-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000059 Y RECIBO NO. 000-001-000144 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 10-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00012622 Y RECIBO NO. 03673 PERTENECE A CONTRATO NO. 11-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 12-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-003-2024-HEP

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA(CORINFAR) S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00072806 PERTENECE A CONTRATO NO. 12-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N0.13-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES COBAN S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000617 Y RECIBO SIN NUMERO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725570 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.4140.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS SEGUN CONTRATO N° 389695 Y OFICIO N° 852-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 20-2024-HEP.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00035101 Y RECIBO NO. 000009841 QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 20-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITA EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 14-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. R.L C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00014418 Y RECIBO NO. 007490 PERTENECE A CONTRATO NO. 14-2024-HEP.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725569 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.4140.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS SEGUN CONTRATO N° 389694 Y OFICIO N° 852-2024-GA


title: POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.19-2024-HEP PERTENECE A LA CD-16-004-2024-HEP

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR DE DEDO AL MOMENTO DE DIGITAR EL VALOR DEL CONTRATO SE PUSIERON 2 CENTAVOS DE MAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-368-1-0


title: POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACINTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 21-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION A PACIENTES EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00064565 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 21-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 23-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA(CORINFAR) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00073223 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 23-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 22-2024-HEP

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010687 Y RECIBO NO. 3786 QUE PERTENECE A  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 22-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0339-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 015-003-01-00381956 Y RECIBO NO 015-003-01-00381956 DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0339-2024


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-033-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0338-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001062 Y RECIBO NO. 028258 PERTENECE A  ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-033-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0338-2024


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31  MARZO  DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.679-2024-SS DE FECHA  12 DE  JULIO DEL  2024 CON  EXPEDIENTE No.568-2024. OFICIO DE AUTORIZACION No.3536-2024-GA DE FECHA 15/07/2024 OFICIO No.3546-2024-GA DE FECHA 15/07/2024 OFICIO No.314-UCEG-2024 DE FECHA 09/07/2024    MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS. 27005832.00     CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006432 HASTA  000-002-01-00006442 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4891320.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006445 HASTA  000-002-01-00006453 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3820824.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006455 HASTA  000-002-01-00006464 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4569264.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006466 HASTA   000-002-01-00006485 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9161208.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006487 HASTA 000-002-01-00006491 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1988280.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006493 HASTA 000-002-01-00006495 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1362312.000  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00006377 - LPS.232848.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00006385 - LPS.145152.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00006389 - LPS.173880.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00006396 - LPS.72576.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00006405- LPS.164808.00 CLINICA DE TELA- FACT.# 000-002-01-00006410 - LPS.3024.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00006417 - LPS.222264.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00006424 - LPS.120960.00  CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00006427 ¿ LPS.77112.00 TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1212624.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725404 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION ENMIENDA N°1 LICITACION PUBLICA NACIONAL N°10-2023-SS  SEGUN CONTRATO N° 389676 Y OFICIO N° 852-2024-GA


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  30  DE ABRIL  DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.677-2024-SS DE FECHA  12 DE  JULIO DEL  2024 CON  EXPEDIENTE No.832-2024. OFICIO DE AUTORIZACION No.3542-2024-GA DE FECHA 15/07/2024 OFICIO No.3547-2024-GA DE FECHA 15/07/2024 OFICIO No.288-UCEG-2024 DE FECHA 17/06/2024    MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS. 27092016.00     CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006599 HASTA  000-002-01-00006609  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4932144.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006612 HASTA  000-002-01-00006620 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3866184.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006622 HASTA  000-002-01-00006631 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4584384.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006633 HASTA   000-002-01-00006652 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9067464.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006654 HASTA 000-002-01-00006658 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1939896.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006660 HASTA 000-002-01-00006663 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1400112.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00006545 - LPS.263088.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00006553 - LPS.137592.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00006557 - LPS.173880.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00006564 - LPS.96768.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00006573- LPS.192024.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00006584 - LPS.231336.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00006591 - LPS.128520.00  CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00006594 ¿ LPS.78624.00 TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1301832.00


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000214 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.99820.00 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024  SEGUN OFICIO N° 3428-2023-GA  ACUERDO N° 1368-2024 Y CONTRATO N° 01-2024-SS

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 46-2023-SS DE FECHA 29/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.2669123 POR L.7305385.53 VIGENCIA DE: 05/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2744023 POR L.2435128.51 VIGENCIA DE: 25/10/2023 HASTA 27/06/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 10626651.55  FACTURA No. 000-002-01-00001780 POR L.61485.00 FACTURA No. 000-002-01-00001781 POR L.77792.00  FACTURA No. 000-002-01-00001836 POR L.191800.00 FACTURA No. 000-002-01-00002294 POR L.205494.00 FACTURA No. 000-002-01-00001794 POR L.515301.00 FACTURA No. 000-002-01-00002798 POR L.176755.00 FACTURA No. 000-002-01-00001837 POR L.44132.00 FACTURA No. 000-002-01-00001782 POR L.56448.00 FACTURA No. 000-002-01-00001795 POR L.394960.50 FACTURA No. 000-002-01-00002293 POR L.381688.50 FACTURA No. 000-002-01-00002030 POR L.98478.60 FACTURA No. 000-002-01-00002031 POR L.30210.00 FACTURA No. 000-002-01-00001793 POR L.232140.00 FACTURA No. 000-002-01-00001784 POR L.290005.00 FACTURA No. 000-002-01-00001792 POR L.856995.00 FACTURA No. 000-002-01-00002164 POR L.333680.00 FACTURA No. 000-002-01-00002205 POR L.470411.20 FACTURA No. 000-002-01-00001783 POR L.1286243.75 FACTURA No. 000-002-01-00002796 POR L.106556.00 FACTURA No. 000-002-01-00002032 POR L.98600.00 FACTURA No. 000-002-01-00001785 POR L.418482.00 FACTURA No. 000-002-01-00001838 POR L.418482.00 FACTURA No. 000-002-01-00002991 POR L.208820.00 FACTURA No. 000-002-01-00002799 POR L.220000.00 FACTURA No. 000-002-01-00001786 POR L.57860.00 FACTURA No. 000-002-01-00001787 POR L.708400.00 FACTURA No. 000-002-01-00002035 POR L.402696.00 FACTURA No. 000-002-01-00002797 POR L.366860.00 FACTURA No. 000-002-01-00002795 POR L.40810.00 FACTURA No. 000-002-01-00002990 POR L.448910.00 FACTURA No. 000-002-01-00001790 POR L.883740.00 FACTURA No. 000-002-01-00002292 POR L.77440.00 FACTURA No. 000-002-01-00001791 POR L.464976.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.3501-2024-GA DE FECHA 12/07/2024 OFICIO No 2662-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 2488-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. CAC-115-2024 DE FECHA 23/05/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-115-2024 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.2479349.91 DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM # 14 POR L.4426.92 ITEM # 31 POR L.5620.03 ITEM # 36 POR L.26238.24 ITEM # 47 POR L.456295.12 ITEM # 67 POR L.6037.26 ITEM # 69 POR L.4064.26 ITEM # 74 POR L.243712.73 ITEM # 78 POR L.17726.15 ITEM # 80 POR L.82216.68 ITEM # 150 POR L.447549.48 ITEM # 155 POR L.187723.77 ITEM # 161 POR L.92609.55 ITEM # 181 POR L.94428.17 ITEM # 183 POR L.152677.22 ITEM # 194 POR L.79685.72 ITEM # 256 POR L.124225.20 ITEM # 265 POR L.4165.92 ITEM # 268 POR L.51004.80 ITEM# 270 POR L.28994.11 ITEM # 272 POR L.130748.90 ITEM # 277 POR L.126201.44 ITEM # 315 POR L.63629.28 ITEM # 331 POR L.15890.69 ITEM # 358 POR L.33478.27  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005969 ORDEN DE COMPRA N° 0242-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL CON UN VALOR DE L.52771.20 POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 233-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 893-DGRP-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018726  ORDEN DE COMPRA N° 0250-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.5589.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-ADGDRH-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003448 ORDEN DE COMPRA N° 0252-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.5589.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-ADGDRH-2024


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001812 ORDEN DE COMPRA N° 0251-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL CON UN VALOR DE L.7475.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-ADGDRH-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023  RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023 RECTIFICADA MEDIANTE RESOLUCION No. 125-2023-SS DE FECHA 13 DE FEBRERO 2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00287570 POR L.113000.00 GARANTIA DE CALIDAD No. 2698623 POR L.5650.00 VIGENCIA: DE 08/08/2023 HASTA 08/08/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3411-2024-GA DE FECHA 09/07/2024 OFICIO No. 1945-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-090-2024 DE FECHA 25/04/2024   SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-090-2024 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.51256.80 DEL  ITEM 18 DE LA ENTREGA DEL 08/08/2023 LO  ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-001-2024 Y NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0330-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-001-2024 Y NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0330-2024 SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00016864 Y RECIBO NO. 005280


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO 16-003-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-17-16-0332-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003651 Y RECIBO NO. 904


title: se genera orden compra de equipos para computacion a favor de hospital el progreso equipo que sera utilizado en diferentes areas y oficinas del hospital compra correspondiente al año 2024 segun orden de compra interna no. 16-002-2024 y orden de compra de catalago electronico no. 60-17-16-0331-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A  FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO EQUIPO QUE SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00042338 Y RECIBO SIN NUMERO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023  RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023 RECTIFICADA MEDIANTE RESOLUCION No. 125-2023-SS DE FECHA 13 DE FEBRERO 2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00284258 POR L.93636.00 GARANTIA DE CALIDAD No. 2715723 POR L.26920.35 VIGENCIA: DE 24/08/2023 HASTA 24/08/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3411-2024-GA DE FECHA 09/07/2024 OFICIO No. CAC-134-2024 DE FECHA 27/06/2024 OFICIO No. 3087-2024-GA DE FECHA 25/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 2581-2024-GA DE FECHA 31/05/2024 OFICIO No. CAC-117-2024 DE FECHA 30/05/2024 NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 427-2024-SS DE FECHA 15/04/2024   MEDIANTE DICTAMEN LEGAL 352-2024-UAL-SS RESOLUCION No. 427-2024-SS Y OFICIO No. CAC-134-2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (DROMEINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR LO CUAL NO APLICA MULTA.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA S.A. (COALSA) EN CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL  COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y COALSA EN EL  NUMERAL 5.-  FECHA Y FORMA DE PAGO INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN NOTA DE DEBITO No. 000-001-07-00002376 POR UN VALOR DE LPS.31184.55.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 3556-2024-GA DE FECHA 15/07/2024 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.31184.55 NOTA ACLARATORIA ENVIADA POR COALSA DE FECHA 15/07/2024 OFICIO No. 403-SGRMYSG-2024 DE FECHA 22/05/2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 08/03/2023

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-17-16-0333-2024.

rationale: SE GENERADEVENGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-17-16-0333-2024. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00016865 Y RECIBO NO. 005281


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018720  ORDEN DE COMPRA N° 0253-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.14310.31 POR LA COMPRA DE 5 TELEFONO  INALAMBRICO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2797-2024-GA Y OFICIO N° 414-DPSS-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007662 ORDEN DE COMPRA N° 0254-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.44890.25  POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2382-2024-GA Y OFICIO N° 168-CNS-SRISS-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000853 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.11385.00  POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2382-2024-GA Y OFICIO N° 168-CNS-SRISS-2024


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027252 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2830-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.16387.50  POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/75R15 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3091-2024-GA


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043035 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2839-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL   CON UN VALOR DE L.54795.02  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 195-2024-ADMON-DGVMN


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEHOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-006-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0335-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-006-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0335-2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00218548 Y RECIBO NO. 110123642


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-00086437 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2841-2024 A FAVOR DE JETSTEREO  SA DE CV   CON UN VALOR DE L.8567.78  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 195-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018404 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2842-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS    CON UN VALOR DE L.4741.80  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 195-2024-ADMON-DGVMN


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026640 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2843-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   CON UN VALOR DE L.4407.95  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°3187-2024-GA  Y OFICIO N°301-DGN-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796954 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2844-2024 A FAVOR DE  DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.2357.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3187-2024-GA Y OFICIO N° 301-DGN-2024


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00392318 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2845-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV  CON UN VALOR DE    L.24963.68  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 487-2024-ULMI


title: POR CONCEPTO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 18-2024-HEP PERTENECE A LA CD-16-004-2024-HEP

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017498 RECIBO SIN NUMERO.

description: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00017268 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 18-2024-HEP PERTENECE A LA CD-16-004-2024-HEP


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002506 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2846-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.6382.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 467-2024-ULMI


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 17-2024-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00064257 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 17-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 16-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016893 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 16-2024-HEP


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45  POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00092198 / 003-001-01-00092199 RECIBO SIN NUMERO DEBIDO A QUE HOSPITAL EL PROGRESO CUENTA CON UN SALDO A FAVOR DE L 46690.00 SE REBAJA DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE GENERA PAGO A  CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095138 / 003-001-01-00095140 RECIBO SIN NUMERO.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-005-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONSUCOMPRAS 60-17-16-0334-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE GENERA DEVENGADO  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-005-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0334-2024. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029529 RECIBO NO. 036526


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00095302 / 003-001-01-00095303 RECIBO SIN NUMERO.


title: SE GENERA OAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00095530 / 003-001-01-00095494 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 26-2024-HEP

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE GENERA REVERSION DE COMPROMISO DEBIDO A QUE SE NOS FACTURO EN EL ITEM 4 18 ATRILES EN DONDE LA SOLICITUD SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES FUERON 12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-489-1-0

description: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00016077 Y RECIBO NO. 008327 MEDIANTE  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 26-2024-HEP

description: SE GENERA REVERSION  EN ETAPA  DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE RL DE CV  DEBIDO A QUE EN EL ITEM 4 DONDE SOLO SON 12 ATRILES SE ESTABAN FACTURANDO 18 ATRILES.


title: se genera orden de compra a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en el hsopital el progreso en todas las areas y salas en el año 2024 segun orden de compra interna no. 16-007-2024 y orden de compra por catalago electronico de honducompras 60-17-16-0336-2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: se genera devengado a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en el hsopital el progreso en todas las areas y salas en el año 2024 segun orden de compra interna no. 16-007-2024 y orden de compra por catalago electronico de honducompras 60-17-16-0336-2024. segun factura no. 000-001-01-00029530


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003378 RECIBO SIN NUMERO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 571-2024-SS COMPRENDE LOS MESES DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO AÑO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 27-2024-HEP

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010345 Y RECIBO NO. 001477 QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 27-2024-HEP


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V.  POR LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (SUBVENCION MALARIA TUBERCULOSIS Y HIH/SIDA) DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION  PRIVADA LPR-SESAL-04-2023.  CONTRATO No. 131-2023-SS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 RESOLUCION No. 905-2023-SS DE FECHA 13/12/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZN-FC-102267 POR L. 93270.75 VIGENCIA: DE 29/12/2023 HASTA 29/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZN-FC-104129-2024 POR L.31090.25 VIGENCIA: DE 22/03/2024 HASTA 22/03/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002094 POR LPS. 621805.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3531-2024-GA DE FECHA 15/07/2024 OFICIO No. 3459-2024-GA DE FECHA 11/07/2024 OFICIO No. CAC-143-2024 DE FECHA 10/07/2024 OFICIO No. 2665-2024-GA DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. CAC-121-2024 DE FECHA 04/06/2024 NOTA ENVIADA POR ELCON DE FECHA 31/05/2024 OFICIO No: 2432-2024-GA DE FECHA 24/05/2024 OFICIO No. CAC-112-2024 DE FCHA 23/05/2024 OFICIO No. 353-2024-OADBN DE FECHA 09/05/2024     SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-143-2024 DE FECHA 10/07/2024 OFI. No.CAC-121 DE FECHA 04/06/2024 Y OFICIO No. CAC-112-2024 DE FECHA 23/05/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.1118640.39 DE LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 1 L.64281.28 ITEM # 2 L.43971.77 ITEM # 3 L.10387.34  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3


title: PO CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION  DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 28-2024-HEP

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN LA ATENCION  DE PACIENTES EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012793 Y RECIBO NO. 03748 PERTENECE A  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 28-2024-HEP


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003378 RECIBO SIN NUMERO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 571-2024-SS COMPRENDE LOS MESES DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO AÑO 2024


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-008-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0337-2024.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-008-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0337-2024. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00218553 Y RECIBO NO. 110123717


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 POR SERVICIO DE SEGUIRDAD PRESTADO AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005557 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y MEDIANTE RESOLUCION NO. 294-2024-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 POR SERVICIO DE SEGUIRDAD PRESTADO AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005426 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y MEDIANTE RESOLUCION NO. 310-2024-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 POR SERVICIO DE SEGUIRDAD PRESTADO AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005426 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y MEDIANTE RESOLUCION NO. 310-2024-SS


title: POR CONCEPTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL EL PROGRESO A PARTIR DEL AÑO 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE GENERA REVERSION DEBIDO A QUE SE DEBE GENERAR COMPROMISO CON LA FECHA DEL CONTRATO Y SE HABIA HECHO CON LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ONCAE YA QUE ES UNA COMPRA POR CATALOGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-597-1-0


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 POR SERVICIO DE SEGUIRDAD PRESTADO AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005582 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y MEDIANTE RESOLUCION NO. 294-2024-SS


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 25-2024-HEP

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE IMLAB S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015969 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 25-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y LA FABRICACION DE PRENDAS PARA LAS CAMAS DE LAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-039-2024 Y COTIZACION NUMERO CM-16-004-2024-HEP

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y LA FABRICACION DE PRENDAS PARA LAS CAMAS DE LAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN  FACTURA NO. 000-001-00039553 RECIBO SIN NUMERO.


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 29-2024-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE GENERA DEVENGADO A INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000102 Y RECIBO NO. 000-001-000167 QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 29-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL  HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 30-2024-HEP

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALCTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL  HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004935 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 30-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO DE RAYOS X EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010304 RECIBO NO. 001457


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024459 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2513-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA CON UN VALOR DE L.1954.03 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL  EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095615 / 003-001-01-00095616 RECIBO SIN NUMERO.


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE JUNIODEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003518 RECIBO SIN NUMERO EN CUMPLIEMNTO A LA RESOLUCION NO. 571-2024-SS CON FECHA 06-06-2024 RESOLUCION COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010909 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2514-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.2255.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795905 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2495-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.7677.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 15-2024-HEP

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTO FARMACEUTICO DIEMFAR POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001490 Y RECIBO NO. 114-2024 QUE PERTENECE A CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 15-2024-HEP


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.048 -2023-SS DE FECHA 04/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004084 POR L.4783232.55 VIGENCIA: DE 31/05/2023 HASTA: 18/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2000005619 POR LPS.184035.10 VIGENCIA: DE 21/02/2024 HASTA 21/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.3680702.00  FACTURA No.000-001-01-00153194 POR L. 93702.50 FACTURA No.000-001-01-00153195 POR L.3586999.50   OFICIO DE AUTORIZACION No.3616-2024-GA DE FECHA 18/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 1976-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-095-2024 DE FECHA 26/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-095-2024 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR DE LPS.278261.07 A LOS SIGUIENTES  ITEM: ITEM # 32 POR L.7083.91 ENTREGA 21/02/2024 ITEM# 33 POR L.271177.16 ENTREGA 21/02/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017102ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2496-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.1553.12  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024