title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD DE LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO PROGRAMADO EN EL PACC 2024 ORDEN C/S 4500028031 FACTURA N° 001-001-01-00018735 OP. 08575-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA LINEA 114 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028033 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2504-2024 FCATURA N °006-003-01-00050665 OP. 09273-2024

currency: HNL

JETSTEREO S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ITP) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00068865SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028524ORDEN DE PAGO 09249-2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDEN DE PAGO N° 00633-2024

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.09593-2024.

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 04 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS  ESPECIALESSEGUN SOLPED 10031511100315121003151310315141003151510031516.ORDEN DE COMPRA 4500028167FACTURAS 000-001-01-000068466847 Y 6848ORDEN DE PAGO 08963-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028034 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2505-2024 FACTURA N° 000-001-01-00131390 OP. 08253-2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00642068.O/P-09772-2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE 12 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL BAJO POLIZA AU125-00001660 AÑO 2024 SEGUN OP. 08675-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007595CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DE ADQUISICION DE CALZADO PARA LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028658 ORDEN DE PAGO 09683-2024.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO POLICIAL MARCA CHECROLET AZUL Y BLANCO TIPO PICK-UP MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA POLIZA AU125-00001660 AÑO 2024 SEGUN OP. 08964-2024


title: PAGO DE ENDOSO PARA INCLUSION DE 5 VEHICULOS POLICIALES MISMO QUE SE ENCUENTRA BAJO LA POLIZA AU-125-00001660 AÑO 2024 SEGUN OP. 08966-2024


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO POLICIAL TIPO CAMION MARCA ISUZU COLOR AZUL Y BLANCO SE ENCUENTRA BAJO POLIZA AU125-00001660 AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 08664-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESAROLLO DE MIISONES OFICILAES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREORDEN DE COMPRA 4500028644FACTURA 000-001-01-00001601 ORDEN DE PAGO 09649-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00664-2024

ALLAN DELBER SAUCEDA RIVERA

legalName: ALLAN DELBER SAUCEDA RIVERA


title: PAGO DE ENDOSO PARA INLCUSION DE 60 VEHICULOS POLICIALES MISMO QUE SE ENCUENTRA BAJO LA POLIZA AU-125-00001660 AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 08965-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-008-01-00274397.O/P-09756-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-009-01-00064101.O/P 09774-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS  AL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01565409.O/P-09747-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-043-01-00002285002-049-01-00003622.O/P-09746-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00663-2024

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE 2024.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-043-01-00003521.O/P-09745-2024.


title: PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE CAPONAS DIFERENTES GRADOS DE LA PN PARA SER UTILIZADAS EN CEREMONIA DE ASCENSO DE SEÑORES OFICIALES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA LOGISTICA D LA POLICIA NACIONAL A LOS 25 DIAS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FACTURA N° 000-002-01-00002801 CON ORDEN DE PAGO N° 09758-2024

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA (4) ESTIMACION (21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGAR DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001991 ORDEN DE COMPRA 4500028662 OP. 09689-2024

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPE 10030049 PARA LA COMPRA URGENTE DE 2 MONITORES SAMSUNG 55 (CIDEO WALL) PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS EN LA SALA DE CRISIS Y CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO DGPN-DPPOMC N° 894-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027085 FACTURA N° 000-001-01-00029071 ORDEN DE PAGO N° 09659-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006974 OP. 09352-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028218

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00669-2024

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA


JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) ORDEN DE PAGO 00622-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-935-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DPT ORDEN DE COMPRA SAP 4500027842 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2477-2024 ORDEN DE PAGO N° 09331-2024 FACTURA N° 001-001-01-00019052

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00671-2024

MARTHA MARIA BU CRUZ

legalName: MARTHA MARIA BU CRUZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE MATERIAL DE EMPAQUE Y LIMPIEZA A LA COCINA DNFE TGA AÑO 2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00244764 Y 000-001-01-00244770 ORDEN DE COMPRA 4500028448 OP. 09195-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00672-2024

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO (1) AL ACUERDO N° 1371-2024 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINCAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000208 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028647 OP. 09678-2024

name: BALAXI HEALTHCARE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA, CUARTO PISO, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICON DE LICENCIAMIENTO CALL CENTER BUNDLE PARA USO DE LA LINEA 114 MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028141 FACTURA N° 000-002-01-00000226 ORDEN DE PAGO N° 09633-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA USO DE LA LINEA 114 MUJER ENTREGA EN ELALMACEN DAFPN ORDEN D COMPRA SAP 4500028073 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2522-2024 OP. 07510-2024 FACTURA N° 000-001-01-00027743

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PARQUEOS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS INSTITUTCIONALES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN ORDEN DE PGO N° 09856-2024 FACTURA N° 000-001-01-00012565 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SECRETARIA GENERAL) DIFUSION #CM-GA-2024-ADMON CNTRAL 086-259 SOLPED 10030922 10030729 10030870 OC 4500027881 FACTURA N° 001-001-01-00018723 OP. 08043-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028495 ORDEN DE PAGO 09090-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001913.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SGRM-UGC) DIFUSION #CM-GA-2024-ADMON CNTRAL 086-259 SOLPED 10030922 10030729 10030870 OC 4500027881 FACTURA N° 001-001-01-00018723 OP. 08043-2024

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTOL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00521645 OP. 09748-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVOP DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP) ORDEN DE PAGO 00627-2024

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION D CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 450028496ORDEN DE PAGO 09094-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001901.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE CARPETA ARCHIVADORA TIPO OFICIO PARA USO DE DICSPSSEGUN 1003019.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUEDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027987 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2496-2024FACTURA 000-001-01-00018871ORDEN DE PAGO 09346-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028497 ORDEN DE PAGO 09095-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003186.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS VARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028435 FACTURA N° 000-002-01-00024012 OP. 8789-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO BUS (34 PASAJEROS) MARCA FUSO MODELO ROSA COLOR BLANCO SERIE DE MOTOR 4D33R95247 SERIE DE CHASIS BE637JK33096 AÑO 2025 REGISTRO PN-R4-001 NUMERO DE EQUIPO 10007377 ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 4 OCCIDENTE ORDEN DE PAGO N° 09828-2024

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA SS06-007 COLOR BLANCO YA ZUL SEGUN SOLPED 10031724 DICSPS ORDEN DE COMPRA 450008289 FACTURA N °000-001-01-00006791 OP. 08888-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00673-2024

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILZIADO EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 04 COPAN FACTURA N° 000-001-01-00354083 OP. 09567-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAO POR ADQUISICION DE ADAPTADORES RED PARA LA UNIDAD DE REVISION Y CONTROL DIFUSION# CM-GA-2024-ADMON CENTRAL-086-259 SOLPED 10030740 OC. 04500027881 FACTURA N °001-001-01-00018723 OP. 08043-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 09594-2024

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09637-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA IMPORTACION DEL DIPLOMADO EN GESTION EFECTIVA DE CONTRATATOS Y PROYECTOS PUBLICOS DE OBRASPARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LICITACIONES Y PERSONAL DE LA SEDS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024ADMON-103-309ORDEN DE COMPRA 4500027988FACTURA No.000-001-01-01270840ORDEN DE PAGO 08878-2024.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO DE DOS MESS DESDE EL 15 D EFEBRERO HASTA EL 16 DE ABRIL DEL 2024ORDEN DE COMPRA 4500026749FACTURA No.006-008-01-00057686ORDEN DE PAGO 08431-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09638-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 09824-2024 FACTURA N° 000-001-01-01567581

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00354448 OP. 09780-2024

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVOP DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)  ORDEN DE PAGO 00624-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-940-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00047529 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026629 ORDEN DE PAGO 00038-2024.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVIISOS DE LIICTACIONESENMIENDAS Y ADENDUMSEGUN FACTURAS No.000-002-01-0004632446325.ORDEN DE COMPRA 45000028339 ORDEN DE PAGO 08358-2024.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON OP. 09641-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON OP. 09641-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.09579-2024.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.09579-2024.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y AVRIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09576-2024


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y AVRIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09576-2024


rationale: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.09579-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DISCOS DUROS PARA USO DE SECRETARIA GENERALORDEN DE COMPRA SAP 4500027707CATALOGO ELECTONICO 70-1-5-2432-2024 FACTURA 000-001-01-00029049ORDEN DE PAGO 09476-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO CORRESPONDIENTE LA TERCERA ESTIMACION (16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024) CONTRATACION DE SERVIICO PARA LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000782 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028661 ORDEN DE PAGO 09687-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00674-2024

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA


title: PAGO DE LA ESTIMACION FINAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE VIAL EL PICACHOSEDS-LPR-GA-OBRAS-2023-003 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000470SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028536ORDEN DE PAGO 09180-2024.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (2) ESTIMACION DEL SERVIICO PARA LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DE MANIOBRAS PARA PRUEBA DE MANEJO EN TEGUCIGALPASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-0000888 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028659 ORDEN DE PAGO 09684-2024.

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV


SAUL MENDOZA ESPINO

legalName: SAUL MENDOZA ESPINO

rationale: REVERSIONANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00677-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-942-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A FACILITADORES Y DOCENTES EN LA ESPERANZALA INTIBUCA.ORDEN DE COMPRA 4500028518FACTURA 000-001-01-00014884ORDEN DE PAGO 09651-2024.

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title: COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA AREAS DE SUB GERENCIA DE RRMM BIENES NACIONALES UNIDAD GESTION DE COMPRAS Y UPEG DE LA SEDS SEGUN PACC Y CON PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-021-064. ORDEN DE COMPRA 4500027021 ORDN DE PAGO N° 03595-2024 FACTURA N° 001-003-01-00062335

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ADMINISTRACION CENTRAL SEDS. FACTURA No. 000-001-01-00002014 2031 2030 2022 2016 2015 2021 2020 2019 2017 2012 2032 2033 2034 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2013. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500028434 O/P No. 08961-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS 000-001-01-00014233 O/P 08882-2024 O/C 4500028390.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: ANTICIPO DEL DIA DEL PADRE EN LA UDEP No.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00688-2024

YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

legalName: YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO PARA DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL PERSONAL QUE SE HA INTEGRADO A LA UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N° GA-0210-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-068-208 ORDEN DE COMPRA 4500027625 ORDEN DE PAGO N °08879-2024 FACTURA N° 000-001-01-01281817


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 07 VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA 000-001-01-00006823 6819 6822 6821 6816 6818 6817. O/C 4500028429 O/P 8994-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR N °2 VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 09901-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048047

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CAM GERENCIA 4N15UDD0971 CON DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028438 O/P No. 08958-2024 FACTURA No. 000-002-01-00060118

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048053 OP. 09879-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00681-2024

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028397 ORDEN DE PAGO 08815-2024 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000787 000-002-01-00000788 000-002-01-0000791

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP 3 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00020690 OP. 09769-2024

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA No.000-001-01-00047571.O/P-09880-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE DOS CALCULADORAS TIPO SUMADORAS PARA ESCRITORIO DE 14 DIGITOS ELECTRICA PARA LA UNIDAD DE LINEA 1-1-4- MUJER VIVIR SIN MIEDO PROGRAMADO EN EL PACC PARA EL MES DE SPETIEMBRE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2501-2024 SOLPED 10031362 ORDEN DE PAGO N° 08682-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028027 FACURA N° 000-004-01-00013035

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00017807.O/P-09873-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00642736. O/P 09886-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE LA LINEA 1-1-4 MUJER VIVIR SIN MIEDO PROGRAMADO EN EL PACC PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2501-2024 SOLPED 10031365 OP. 08682-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028027 FACTURA N° 000-004-01-00013035

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 22. FACTURA # 000-003-01-00291265. O/P 09601-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#15 FACTURA # 000-001-00104321 O/P.09599-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: ANTICIPO DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00993-2024

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 09896-2024 FACTURA N° 000-002-01-00266025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSAFACTURA No.000-001-01-00048056. O/P-09884-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP N° 16 FACTURA N° 000-001-01-04482347 OP. 09743-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 ( UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 09885-2024 FACTURA N° 000-001-01-00290003


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA. (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 09875-2024 FACTURA No. 000-001-01-00048025

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00048058.O/P-09876-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00061238 OP. 09872-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLIUCIALES (cETEP-COMAYAGUA) OP. 09877-2024 FACTURA N° 000-007-01-00257336

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 22. FACTURA # 000-003-01-00299252. O/P 09606-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UMEP #22 FACTURA N° 000-001-01-00047820 OP. 09767-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPMAPCO REGIONAL II/SPS FACTURA N° 000-001-01-01563992 OP. 09495-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 07 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN SOLPED 31825 31826 31827 31828 31836 31837 31838 ORDEN DE COMPRA 4500028382 FACTURAS 000-001-01-00006775 6771 6774 6770 6751 6756 Y 6754 ORDEN DE PAGO 08734-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.10081-2024.

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00015158 ORDEN DE COMPRA 4500027538 ORDEN DE PAGO 07680-2024.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.10081-2024.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL VARIOS MESES DEL AÑO 2024 CON OP. 09639-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.10081-2024.


title: PAGO DEL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO NUMERO UNO (1) AL ACUERDO NUMERO No.1248-2024 DEL SERVICIOS VARIOS PARA LA RELIZACION DEL SIIMPOSIO DE ACTUALIZACION EN TEMAS DE VIALIDAD SEGUN FACTURA NO.000-007-01-00011186ORDEN DE COMPRA 4500028414ORDEN DE PAGO 08721-2024.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.00477-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL VARIOS MESES DEL AÑO 2024 CON OP. 09639-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DNPSE.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027848 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2471-2024.FACTURA 006-003-01-01-00050661ORDEN DE PAGO 09667-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00057796 DEL SUMINISTRO DE ALQUILER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) PARA DIFERENTES OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA EL 14 DE FEBRERO 2024 (SECRETARIA DE SEGURIDAD) SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-010- SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028537 OP. 09208-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UDEP-08TALANGA)SEGUN FACTURA 001-005-01-00141162 ORDEN DE COMPRA 4500028450ORDEN DE PAGO 09752-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE SWITCH ROUTER Y OTROS MATERIALES PARA CONECTIVIDAD EN UMEP N° 25 ORDEN DE COMPR ASAP 4500028095 OP. 08338-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018876

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00057796 DEL SUMINISTRO DE ALQUILER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) PARA DIFERENTES OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA EL 14 DE FEBRERO 2024 (CNSV) SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-010- SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028537 OP. 09208-2024


title: ADQUSICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLPED 10031313 OFICIO DPI-D-098-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DPI-026-322 ORDEN DE COMPRA 4500028158 OP. 09403-2024 FACTURA N °000-002-01-00000005

name: SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

streetAddress: ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE CEDROS FCO MORAZAN

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP  #13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03605051 OP. 09865-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE OFNODS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA AUTOCAD PARA USO DE LA UNIDAD DE TOPOGRAFIA FORENSE SPS Y TGU ORDEN DE COMPRA SAP 4500028174 FACTURA N° 000-001-01-00000701

name: SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIAS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO VILA ROSALIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE GAS HELIO CROMATOGRAFICO PARA EL USO DE CROMATOGRAFO DE GASES DE QUIMICA FORENSE DEL LABORATORIO CRIMINALISTICA SEGUN SOLPED 10030739 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DPI-021-244 ORDEN DE COMPRA 4500027888 FACTURA N° 000-001-01-00000353 OP. 07652-2024

name: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COL. ALAMEDA CONTIGUO AL HOTEL CLARION

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA JEFATURA POLICIAL DE CEIBA NORTESANTA BARBARA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-045-129 ORDEN DE COMPRA 4500027671 ORDEN DE PAGO 09736-2024 FACTURA 000-001-01-00000143/00000138/00000136/00000139/00000140.

ISSYTEX S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS BRISAS, CALLE PRINCIPAL, CIUDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

legalName: ISSYTEX S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SEGUNDA FACTURA N° 000-001-01-00022219 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027825 OP. 09474-2024

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA (3) ESTIMACION (16 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGAR DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA NO.# 000-001-01-00001974 ORDEN DE COMPRA 4500028491 ORDEN DE PAGO 08996-2024.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00000060 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE LA POLICIA A NIVEL MACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028551 OP. 09298-2024

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLPED 100316231003164010031811100316331003181010031622100316381003162910031636100316311003163210031637 ORDEN DE COMPRA 4500028457 FACTURA N° 000-001-01-0000036803780367037103740383036903750372038203730370 OP. 09003-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA SEGUNDA VISITA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN DAFPN SEGUN FACTURA 000-002-01-00000602ORDEN DE COMPRA 4500027117 ORDEN DE PAGO 09715-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION (25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION PARA LA READECUACION Y ACONDISIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NAVE 204 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL EN COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000785 ORDEN DE COMPRA 4500028635 OP. 09636-2024

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD AEROPOLICIAL SEGUN SOLPED 10032122 ORDEN DE COMPRA 4500028466 FACTURA N° 000-001-01-00000065 OP. 09010-2024

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS CANINOS ASIGNADOS A LA UNIDAD K9 SEGUN SOLPED 10031964PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNSPF-010-389ENTREGAR EN EL COMPELJO TAMARAEN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE FRONTERASSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028437ORDEN DE PAGO 09402-2024 FACTURA 000-003-01-00029858.

name: SUMINISTRO PARA MASCOTAS Y VETERINARIOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ERA FRENTE A ECOPLAZA EN INSTALACIONES DE BODEGA DE DECORA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA INSPECTORIA DE POLICIA BESSY OCHOA POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA ANCIONAL Y SUS DEPENDENCIAS (COCINAS DAFPN) REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09857-2024

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO CORREPONDIENTE A LA TERCERA (3) ESTIMACION DE LA CONTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESCUADRON METROPOLITANO NUMERO 1 DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000473 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028669 OP. 09790-2024

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

legalName: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 04 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN SOLPED 1003143710031440 10031449 Y 10031452 ORDEN DE COMPRA 4500028124 FACTURA N° 000-001-01-000034423443 Y 3444 OP. 08977-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LA LINEA 114 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028032 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2503-2024 OP. 09338-2024 FACTURA N° 000-001-01-00004004

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00063689 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00041-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026630 SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014219

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A CAPACITACIONES EN SIGUATEPEQUE ORDEN DE COMPRA SAP 4500028336 FACTURA N° 000-001-01-00005401 5403 OP. 08578-2024

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET AÑO 2024 CON NUMERO DE INVENTARIO 8003274 ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °14 SEGUN SOLPED 10031556 ORDEN DE COMPRA 4500028258 FACTURA N° 002-001-01-00012327 OP. 08962-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N °8 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 CON OP. 09852-2024

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL UDEP 18 YORO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028456 OP. 09750-2024 NUMERO DE FACTURA N °001-005-01-00141392

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS AÑO 2019 MODELO URVAN SEGUN SOLPED 10032127 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028558 FACTURA N° 000-001-01-00011208 OP. 09370-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028575 OP. 09366-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000068


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028544 OP.09373-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003501


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZU MODELO D-MAX TIPO PICK UP COLOR BALNCO AÑO 2020 REGISTRO PF01-025 SEGUN SOLPED 10031643 ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500028253 FACTURA N° 000-001-01-0003202 OP. 09184-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ORDEN DE COMPRA 4500028114 OP. 09045-2024 NUMERO DE FACTURA N °000-001-01-00000170

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DESDE HONDURAS HACIA ASUNCION REPUBLICA DEL PARAGUAY Y VICEVERSADEL 08 AL 14 DE DCIIEMBRE DEL 2024SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014150ORDEN DE PAGO 09488-2024ORDEN DE COMPRA 45000028599.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SUMINSITROS DE REPUESTOS PARA 18 VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006784-6785-6786-6787-6788-6789-6790-6791-6792 OC. 4500028304 OP. 08441-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURAS # 002-001-01-00013175/00013176/00013177/00013178/00013179/00013201/00013202/00013203/00013204/00013205/00013206/00013207. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DIFERENTES VEHICULOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028668 ORDEN DE PAGO 09788-2024. CONTRATO SEDS-LPN-GA-2024-033 POR UN VALOR TOTAL DE L 23515000.00. SE REALIZA PAGO PARCIAL DEL MONTO A PAGAR Y EL PAGO TOTAL DE LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. EL PAGO COMPLEMENTARIO SE HARÁ MEDIANTE PRECOMPROMISO No. 09551

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 VEHICULOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014235 OP. 8812-2024 OC. 4500028381

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028516FACTURA 000-001-01-00000063/66/51 ORDEN DE PAGO 09159-2024.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00077621 O/P.-09985-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL PRECOMPROMISO No. 09550 DE LAS FACTURAS # 002-001-01-00013175/00013176/00013177/00013178/00013179/00013201/00013202/00013203/00013204/00013205/00013206/00013207. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DIFERENTES VEHICULOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028668 ORDEN DE PAGO 09788-2024. CONTRATO SEDS-LPN-GA-2024-033 POR UN VALOR TOTAL DE L 23515000.00

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00048042 O/P.09972-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028600 FACTURA N° 000-002-01-00000315 OP. 09672-2024

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FAC No.000-002-01-0070470 O.P.09963-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 04 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN SOLPED 30563305643056530566 ORDEN DE COMPRA 4500028098 FACTURAS 002-001-01-000001510152 Y 0153 OP. 08773-2024

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDINATE ORDEN DE COMPRA 4500028467 OP. 09161-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003448

TECNI CAR

legalName: TECNI CAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA No.001-009-01-00088329.O/P No.09960-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DNPSE ORDEN DE COMPRA SAP 4500027850 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2470-2024 FACTURA N° 000-001-01-00029052 OP. 09759-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.001-009-01-00077798.O/P 09956-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-005-01-00004045 O/P-9883-20224.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN COLONIA AERO PUERTO EN COMAYAGUELA D.C OP. 09974-2024 FACTURA N° 202411500852

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024; DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN COLONIA AEROPUERTO EN COMAYAGUELA D.C OP. 09970-2024 FACTURA N° 202410500852


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024PARA SER UTILIZADO EN GENERADOR ELECTRICO EN LA UDEP # 06.FACT # 020-001-01-00010616 O/P-09789-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPMAPCO)  EN BARRIO LA GRANJA COMAYAGUELA RUTA # 3-245-408-0571 OP. 09976-2024 FACTRA N° 202410571968


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028458 OP. 09162-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003445

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP I CEIBA).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00800082 OP.09894-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETAMARCA TOYOTAASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENRSORIA JURIDICASEGUN SOLPED 10031780ORDEN DE COMPRA 4500028298FACTURA No.002-001-01-00012343ORDEN DE PAGO 09396-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLETH TIPO PICK UP AÑO 2024 MODELO COLORADO SOPED 10031736 ASIGNADO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028472 FACTURA N° 000-001-01-00003446 OP. 09154-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL No.09.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028220FACTURA 002-001-01-00012118 ORDEN D EPAGO 08060-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01567973 OP. 09962-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00118977 OP. 09957-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 06 VEHICULOS ASIGANDOS A LA (DICSPS) SEGUN SOLPED 314873148631578315763157531577 ORDEN DE COMPRA 4500028207 FACTURA N° 000-001-01-00006742 Y 6743 OP. 08774-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028469 ORDEN DE PAGO 09163-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003461.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-002-01-00268102 OP. 09908-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 09955-2024 FACTURA N°001-009-01-00078141

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS VIAJE DEL 02-06 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLON PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CORRESPONDIENTE A LOS COMITES TECNICOS IN SITU SEGUN OP. 09782-2024

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AVEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028056FACTURA 000-001-01-00000379 ORDEN DE PAGO 08512-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048029 OP. 09939-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN AL 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00256089 O/P.09855-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 ()UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.09996-2024 FACTURA No.000-002-01-00137996.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.POR LA UMEP # 22.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00306147.O/P-09941-2024.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVEMBRE DEL 2024 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FAFCTURA N° 000-001-01-00048021 OP. 09916-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 09946-2024 FACTURA N° 000-001-01-01568142


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 10.FACTURA # 000-001-01-00048055 O/P.09998-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00433347 O/P.10023-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.09980-2024 FACTURA No.000-001-01-1567578.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR MANTENIMEINTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN SOLP N° 10032322 FACTURA N° 000-001-01-00006965 ORDEN DE COMPRA 4500028533 ORDEN DE PAGO N° 09169-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 09911-2024 FACTURA N °000-001-01-00048024

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO)  GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00276019 OP. 09942-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANBCISCO MORAZAN OP. 09948-2024 FACTURA N° 000-001-01-00525287

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00146442 O/P.09887-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FCTURA #  000-001-01-00800237 O/P-09791-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS D LA PRIMERA QUICNNA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)  GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01567502 OP. 09951-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-SPS FACTURA N° 000-001-01-00521642 OP. 09570-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00048070/00048074 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00039-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026616

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00118609 O/P-09854-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDNE DE COMPRA 450027872 OP. 08828-2024 NUMERO DE FACTURA N °000-001-01-00000515 000-001-01-00000517000-001-01-00000519

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00226183 O/P.09913-2024.


title: COMPRA DE ARTES GRAFICAS VARIAS HECHAS DE PLASTICO PAR SER INSTALADAS EN NUEVO PROYECTO POLICIAL EN SUB ESTACION POLICIAL EL TIZATILLO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADI POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 FACTURA N° 000-002-01-00001529 OP. 01012-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS Y ACRILICO DE 5MM DOBLE HOJA GESTIONADO PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA N °25 UBICADA EN VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 FATURA N° 000-002-01-00001530 OP. 10007-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00090543 O/P.-09906-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00072301.O/P-09945-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PRPGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.09988-2024 FACTURA No.000-001-01-03107554.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS COLOR BLANCO MARCA NISSAN REGISTRO DG06-009 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 10002-2024

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (*UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HODNURAS S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00526202 OP.09864-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DELÑ MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UMEP # 22 GASOLINERA  VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048057 OP. 09943-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCNA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA N° 19 TRUJILLO COLON OP. 09947-2024 FACTURA N° 000-001-01-00286079

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024´POR LA UDEP 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01088949 OP. 09902-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01883461 OP. 09889-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTULIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01887101 O/P.010003-2024.


title: TRANSFERENCIA D EFONDOS PARA COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.09944-2024.FACTURA No.000-001-01-00048041.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTU8RA N° 000-001-01-00047808 OP. 09874-2024

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 18 AL 21  Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00526203 OP. 09981-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP 09882-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048040

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA No.000-001-01-00354607 O/P-09910-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP. 09868-2024 FACTURA N| 000-001-01-00290855

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) VEDDEPESSA OP. 09983-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048022

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES  DE NOVIEMBRE 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-009-001-00077624. O/P-09961-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00048032 O.P.09905-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 09866-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048033

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUINDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00256512 OP. 09898-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DAQUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00048026 O/P-09915-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00048043 OP. 09952-2024


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE DEL 21-24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES SEGUN OP. 09699-2024

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE DEL 21-24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES SEGUN OP. 09700-2024

WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

legalName: WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR. LUIS ENRIQUE URRUTIA AGUILAR OP. 09867-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001401 000-001-01-00001402 000-001-01-00001403

LUIS ENRIQUE URRUTIA AGUILAR

legalName: LUIS ENRIQUE URRUTIA AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 08936-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS ORDEN DE COMPRA 4500028449 OP. 09155-2024 NUMERO DE FACTURA N° 001-001-01-00000676 001-001-01-00000673 001-001-01-00000674  001-001-01-00000681

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA POR EL PAGO POR LA MODIFICACION DE LA ADQUSIICION DE MATERIAL PARA EMISION DE PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN SED-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE #06 (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500028613 FACTURA N° 000-002-01-00000528 OP. 09622-2024

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL D EPREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.09641-2024.

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE 66 EXTINTORES. 55 TIPO ABC 9 TIPO BC Y 02 TIPO K DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO SEGUN OFICIO DGPN (DEP-ANAPO) N° 0710-2024 SOLPED 10030988 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DEP-025-261 10030988 PROCESO DE COMPRA 4500027931 FACTURA N° 000-001-01-00014025 OP. 08837-2024

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGOMPOR ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO/SEDSORDEN DE COMPRA SAP 4500027962CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2250-2023.FACTURA 000-004-01-00012842.ORDEN DE PAGO 08976-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OP. 09853-2024

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ADQUISICION DE CARTULINA LINO PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10031754ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINITRATIVA -SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500028240 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2534-2024FACTURA 000-001-01-00036554ORDEN DE PAGO 09268-2024.


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09305-2024

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CON OP. 09305-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UDEP -14) SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500028360 FACTURA N° 002-001-01-00012390 OP. 09342-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08026-2024

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08027-2024

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA LINEA 114MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUJ SOLPED 10031253 ORDEN DE COMPRA 4500028263 FACTURA N° 000-001-01-00000430 OP. 09398-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08028-2024

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL (TALLER DE MOTOS DE LA PN DDJO ESCUADRON MOTORIZADO DE LA DSTU LABORATORIO BALISTICO DE INVESTIGACIONES TRANSPORTE PESADO-LOGISTICA) EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09919-2024

JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE FERRY DE UTILA Y ROATAN DEL 21-24 DE OCTUBRE DEL 2024 POR SUPERVISION A LAS ESATCIONES POLICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00586734 003-001-01-00196872 Y 002-001-01-02262962 CON OP. 09691-2024

LEONEL MAURICIO BUSTILLO ZAMBRANO

legalName: LEONEL MAURICIO BUSTILLO ZAMBRANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08029-2024

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08030-2024

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08031-2024

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SUB INPECTOR DE POLICIA GABRIEL PONCE POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL POR MISIONES ESPECIALES DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA PN EN EL DEPARTAMENTO DE TOCOA COLON REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09897-2024

GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08032-2024

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10031222 ADQUISICION DE MEDALLAS Y DISTINCIONES PARA CEREMONIA DE ASCENSOS POLICIA NACIONAL 2024# DE DIFUSION CM-GA-2024-DGPN-110-307 ORDEN DE COMPRA 4500028008 FACTURA N°000-003-01-00010017 ORDEN DE PAGO N ° 08683-2024

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08033-2024

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08035-2024

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08034-2024

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.863-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-1434-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.08036-2024

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA URGENTE DE BASTONES MANDO E INSIGNIAS ORDEN DE COMPRA 4500028539 OP. 09049-2024 FACTURA N°000-003-01-00010025

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PACC-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-056-146 SOLPED 10030362 OFICIO DGPN-(DPT)  N° 1188-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027445 OP. 06890-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000868/ 869

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10032160 ORDEN DE COMPRA 4500028462 FACTURA N| 000-001-01-00003201 OP. 09005-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000152 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RACIONES CATRACHAS 2024 SEGUN SEDA-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500028535 OP. 09190-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09576-2024

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09443-2024

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09444-2024

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09445-2024

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09446-2024

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09448-2024


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09447-2024

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09451-2024


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09449-2024


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09450-2024


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09452-2024


title: PAGO BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO N° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON OFICIO SEDS-SGRH-1596-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09453-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALCRISTHAN ALBERTO ORTIZ MIDENSESEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A DE C.V.# 000-004-01-00034830 # 000-002-01-00102019 # 000-002-01-00102018.

CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV

streetAddress: VILLA HERMINIA KM 172 CARRETERA A CATACAMAS

legalName: CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL EMERSON ALDAIR VINDEL GAITAN DI DEYBU SALAZAR CONTRERAS CARLOS DANIEL PALMA BARAHONA YOHANDI DINABEL RODRIGUEZ GUERRERO SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS N° A FAVOR DEL SERVICIO MEDICO F.M S DE LR # 000-006-01-00054527 # 000-006-01-0005429 #  000-006-01-00054538 # 00054534

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALBERONICA ESTRELLA CARDONA RIVERAJUAN ANTONIO VELASQUEZ URBINALUIS MANUEL MENDEZ ZEPEDAPEDRO LEONEL VASQUEZ GARCIASEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY D ELA CARRERA POLICIALLAS FACTURAS A FAVOR DE LOS SERVICIOS MEDICOS F.M DE L.R # 000-006-01-00054554# 000-006-01-000545453# 000-006-01-00054545# 000-006-01-00054547# 000-006-01-00054531# 000-006-01-00054533.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES MARIA FERNANDA PADIA MNDEZ SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS # 000-001-01-00045906

name: SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNNCIONARIO POLICIAL ARMIN JOSUE RUBIO CARRANZA JUNIOR JOSUE VARELA ORDOÑEZ ERICK ALBERTO MONCADAHERNANDEZ GEYBIN GADRIEL SLGADO PEREZ JOSUE EDUARDO GALLARDO DIAZ DIGNA CALINA SEVILLA CACERES JEWEL ISAIAS AMADOR NUÑEZ DOLIN RUBEN MARTINEZ PINEDA  WILSON ALONZO PEREZ SUAZO WALTER DAVID SANCHEZ PINEDA HENRY RAFEL VELASQUEZ PRADO SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL LAS FACTURAS A FAVOR  DEL HOSPITAL Y CLINCAS SAN JORGE S.A # 000-002-01-00169936 -000-002-01-00169903-000-002-01-00169947000-002-01-00169954000-002-01-00169949000-002-01-00169950000-002-01-0016959000-002-01-0016956000-002-01-00169955000-002-01-00169953000-002-01-00169962

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

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