title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012433 000-004-01-00001146 000-001-01-00012434 000-001-01-00012439 000-001-01-00012437 Y 000-001-01-00012438 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2024; POR CONTRATO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.  NOTA: EXISTE DIFERENCIA DE 0.05 CENTAVOS EN CADA FACTURA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LA APROXIMACIÓN QUE USA EL SISTEMA DE LA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012525 Y 000-001-01-00012526 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024; POR CONTRATO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

currency: HNL

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

scheme: HN-RTN

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-160-2024 POR LA COMPRA DE LICENCIA JETBRAINS ALL PRODUT PACK (SUSCRIPCION ANUAL)  LICENCIA JET BRAIN AL ASSISTANT- AL PRO 2024.2 (SUSCRIPCION ANUAL) SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-064 CON FECHA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00014528  POR LA COMPRA DE LICENCIA JETBRAINS ALL PRODUT PACK (SUSCRIPCION ANUAL)  LICENCIA JET BRAIN AL ASSISTANT- AL PRO 2024.2 (SUSCRIPCION ANUAL) SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-064 CON FECHA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 6W5GLE3PA2NAS7ZZ

type: FACT


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-166-2024´POR LA COMPRA (1) DISCO DE CLUTCH  (1) PRENSA BALINERA DE COLLARIN (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH (1) BALINERA DE COLLARIN SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-251-2024. CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002507 ´POR LA COMPRA (1) DISCO DE CLUTCH  (1) PRENSA BALINERA DE COLLARIN (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH (1) BALINERA DE COLLARIN SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-251-2024. CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.   CON COSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:YV4QQRU8CJL2UH4Q


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-165-2024 POR LA COMPRA DE (1) SELLO FICHADOR DE RECIBIDO AUTOMATICO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRH-CI-489-2024. CON FECHA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001546  POR LA COMPRA DE (1) SELLO FICHADOR DE RECIBIDO AUTOMATICO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRH-CI-489-2024. CON FECHA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:VR2XCH38B5HD38FZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-162-2024 POR LA COMPRA DE (50) UNIDADES DE AGUA DESTILADA ULTRA TIPO I  SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-093-OCTUBRE-2024 CON FECHA DEL 25 DE  OCTUBRE DEL 2024.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00014806  POR LA COMPRA DE (50) UNIDADES DE AGUA DESTILADA ULTRA TIPO I  SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-093-OCTUBRE-2024 CON FECHA DEL 25 DE  OCTUBRE DEL 2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: SPK637F4XHH5W WAQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-161-2024 SELLO REDONDO AUTOMÁTICO SELLO REDONDO DE BOLSILLO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-188-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001545 SELLO REDONDO AUTOMÁTICO SELLO REDONDO DE BOLSILLO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-188-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-281-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: VR2XCH38B5HD38FZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-159-2024 BATERÍA PARA VEHÍCULO MAZDA BT50 TIPO-L-31P-900 AR12VBCI-31PCA 1125 ACCA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-057-2024 DE FECHA  22 DE OCTUBRE DE 2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009444 POR BATERÍA PARA VEHÍCULO MAZDA BT50 TIPO-L-31P-900 AR12VBCI-31PCA 1125 ACCA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-057-2024 DE FECHA  22 DE OCTUBRE DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-278-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: QF4KKRXYEHW4HQRA


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00005349 EN CONCEPTO DE PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION Y ENCOMIENDAS. SOLICITADA MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-021-2024. NOTA: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-031-2024 PARA LA COMPRA DE CAJA DE BOQUITAS DE 5 UNIDADES CADA UNA ( 3 SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000162 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJA DE BOQUITAS DE 5 UNIDADES CADA UNA ( 3 SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-031-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-153-2024 MEMORIA USB DE 32GB BATERÍAS ALKALINAS AA BATERÍAS ALKALINAS AAA TONER HP 206 A NEGRO TÓNER HP 206 A CYAN TÓNER HP 204 A NEGRO CF (510 A) TÓNER HP 204 A CYA CF ( 511 A) TÓNER HP 204 A AMARILLO CF (512 A) TÓNER HP 204 A MAGENTA (CF 513 A) TÓNER HP 414 A W 2022 YELLOW TÓNER HP 414 W 2023 MAGENTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-231-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00036600 MEMORIA USB DE 32GB BATERÍAS ALKALINAS AA BATERÍAS ALKALINAS AAA TONER HP 206 A NEGRO TÓNER HP 206 A CYAN TÓNER HP 204 A NEGRO CF (510 A) TÓNER HP 204 A CYA CF ( 511 A) TÓNER HP 204 A AMARILLO CF (512 A) TÓNER HP 204 A MAGENTA (CF 513 A) TÓNER HP 414 A W 2022 YELLOW TÓNER HP 414 W 2023 MAGENTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-231-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-293-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: V97G7DFDWKZQCS2Z


title: PAGO DIRECTO DE LAS FACTURAS No. 002-015-01-00154973 Y 002-015-01-00155347 EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-026-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-148-2024 TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCIÓN DGPC ( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MÁS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO)   TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCIÓN DRPC ( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MAS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO) TALONARIO DE AUTORIZACIÓN DGPC( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MÁS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO) TALONARIO DE AUTORIZACIÓN DRPC( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MÁS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-643-2024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001007 TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCIÓN DGPC ( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MÁS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO)   TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCIÓN DRPC ( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MAS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO) TALONARIO DE AUTORIZACIÓN DGPC( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MÁS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO) TALONARIO DE AUTORIZACIÓN DRPC( CON 50 JUEGOS ORIGINAL MÁS UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADOS INICIANDO NO.0001 Y ASÍ CORRELATIVO) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-643-2024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-334-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: MKN7C9JVX9WJ6MM2


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-168-2024 POR LA COMPRA (2) BANDERAS TAMAÑO ESTANDAR DOBLE CARA 65 PULGADAS DE LARGO POR 40 PULGADAS DE ANCHO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-CI-39-2024 CON FECHA DEL 09 DE  AGOSTO DEL 2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003757  POR LA COMPRA (2) BANDERAS TAMAÑO ESTANDAR DOBLE CARA 65 PULGADAS DE LARGO POR 40 PULGADAS DE ANCHO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-CI-39-2024 CON FECHA DEL 09 DE  AGOSTO DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:NC6JS8WA2BT4BAMQ


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No.002-015-01-00165336 002-015-01-00165854 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN COMUNICACION INTERNA No.DRNO-GA-141-2024 CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-274-2024 CON FECHA DEL 12 /11/2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: ABVXVMA88MVWWKHQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-174-2024 POR LA COMPRA DE (20) RENOVACION DE SERVICIO DETEKTOR GPS PARA LOS VEHICULOS PERIODO 2025  (20) SERVICIO DE INSTALACION. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-248-2024. CON FECHA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00070316  RENOVACION DE SERVICIO DETEKTOR GPS PARA LOS VEHICULOS PERIODO 2025   SERVICIO DE INSTALACION. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-248-2024. CON FECHA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:K9L45Y9UQALRSHSZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-01179572 POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE. PARA EL VEHÍCULO MAZDA-BT50 CON PLACA NO. GHA-0753 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SRNO-GA-131-2024 de fecha 07 de octubre de 2024.  NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-254-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: Q7TS33WRXM4GBEGZ

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-01179743 POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE. PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA-0760 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SRNO-GA-140-2024 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-277-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: Q7TS33WRXM4GBEGZ

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00028923 POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHÍCULO KIA SORENTO SIN PLANCA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-229-2024 DE FECHA 29 DE OTUBRE DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-258-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00797756 POR LA COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS; QUITAGRAPAS METALICO TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS COMPLEMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:WBEREJG3CY3WTL52.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00245848 POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425G MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA No. 20. COMPLEMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:UFDR4NTWNPK4TK4TKNQ.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001564 POR ELABORACION DE SELLO DE MADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 40MM DIAMETRO. PARA USO EN EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: VR2XCH38B5HD38FZ.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-167-2024 POR CAMISAS POLO PIQUE PARA DAMA Y CABALLERO CON UN LOGO BORDADO COLOR BLANCO CAMISAS FORMAL MANGA CORTA PARA  DAMA Y CABALLERO CONFECCIONADA EN TEJIDO OXFORD MEZCLADO CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-201-2024 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039750 POR CAMISAS POLO PIQUE PARA DAMA Y CABALLERO CON UN LOGO BORDADO COLOR BLANCO CAMISAS FORMAL MANGA CORTA PARA DAMA Y CABALLERO CONFECCIONADA EN TEJIDO OXFORD MEZCLADO CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-201-2024 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-303-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: GY8PWENZ3RCEHCV2


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.  NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01146196 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.  NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-171-2024 POR LA COMPRA (4) TOMOS REGISTRO DE DISTRIBUIDOR XVXVI XVII Y XVIII (4) TOMOS REGISTROS DE REPRESENTANTES XXI XII XIII Y (5) TOMOS REGISTROS BAJO EL CAFTA IV V VI VII VIII  SEGUN COMUNICACION INTERNA DGSP-192-2024. CON FECHA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001935  POR LA COMPRA (4) TOMOS REGISTRO DE DISTRIBUIDOR XVXVI XVII Y XVIII (4) TOMOS REGISTROS DE REPRESENTANTES XXI XII XIII Y (5) TOMOS REGISTROS BAJO EL CAFTA IV V VI VII VIII  SEGUN COMUNICACION INTERNA DGSP-192-2024. CON FECHA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:BZN4WYA7VL5WJ4NZ


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (25) CAJA PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) (12) CAJA  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROOL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12  ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) (80) PAQUETE  BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18X 24  (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  (36) UNIDAD  DESIFENFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)  (12) UNIDAD DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD ALTA CALIDAD (ZONA 1) 36 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) 24 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1GALON ALTA CALIDAD  (ZONA 1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-256-2024. CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:HKMJR5RFM4234MZ2


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 3031 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y REGRESO A TEGUCIGALPA SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SDL-265 CON FECHA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SDL-284-2024. CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CESAR ANDRES VERDE ZUNIGA

legalName: CESAR ANDRES VERDE ZUNIGA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0278-2024 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS/ GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS/ BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL/ PINZAS SUJETAPAPELES 32MM/FASTENERS METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO/ CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO/ CLIP JUMBO COLOR PLATEADO./LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS/ CUADERNO /ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS/PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-256-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028876 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS/ GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS/ BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL/ PINZAS SUJETAPAPELES 32MM/FASTENERS METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO/ CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO/ CLIP JUMBO COLOR PLATEADO./LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS/ CUADERNO /ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS/PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-256-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-302-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: W284L6QL6MNY9ZWQ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00034139 EN LA CIUDAD DEL PORVENIR ATLANTIDA PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA  GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR A  PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR A GIRA DE TRABAJO. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-025-2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-024-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-258-2024 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-287-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-139-2024 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-282-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: Q7TS33WRXM4GBEGZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012542 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR CONTRATO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-156-2024 POR LA COMPRA (3) COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7020 SFF CORE17-14700 VPRO 16GB 512GB WINDONWS 11 PRO ESPAÑOL 64BIT + MONITOR LED DELL 23.8 WIDESCREEN 1920X1080 VGA HDMI DISPLAY PORT NEGRO ( GARANTIA 3 AÑOS)  (3) PORTATILES DELL LATITUDE 5540 CORE I5-1335V 16GB 512GB SSD 15.6 FHD WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL ( GARANTIA 3 AÑOS)  (3) IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 4800X1200DPI DUPLLEX ( GARANTIA 1 AÑO). SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-245-2024. CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00019147 POR LA COMPRA (3) COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7020 SFF CORE17-14700 VPRO 16GB 512GB WINDONWS 11PRO ESPAÑOL 64BIT + MONITOR LED DELL 23.8 WIDESCREEN 1920X1080  VGA HDMI DISPLAY PORT NEGRO (GARANTIA 3 AÑOS ) (3) PORTATILES DELL LATITUDE 5540 CORE 15-1335V 16GB 512GB SSD 15.6 FHD WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL (GARANTIA 3 AÑOS) (3) IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 4800X1200DPI DUPLLEX (GARANTIA 1 AÑO) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-245-2024 CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 5J3W5DR4CNJWHPZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-180-2024 POR LA COMPRA DE (30) TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES (30) PLATOS DESECHABLES #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES (30) CUCHARAS DESECHABLES MEDIANA 25 UNIDADES (30) PLATOS DESECHABLES #9 PAQUETE 25 UNIDADES (144) VASOS FOAM #6 PAQUETE 25 UNIDADES (50) VASOS PLASTICOS DESECHABLES # 10 PAQUETES DE 50 UNIDADES. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-256-2024. CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001575 POR LA COMPRA DE (30) TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES (30) PLATOS DESECHABLES #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES (30) CUCHARAS DESECHABLES MEDIANA 25 UNIDADES (30) PLATOS DESECHABLES #9 PAQUETE 25 UNIDADES (144) VASOS FOAM #6 PAQUETE 25 UNIDADES (50) VASOS PLASTICOS DESECHABLES # 10 PAQUETES DE 50 UNIDADES. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-256-2024. CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:VR2XCH38B5HD38FZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-175-2024 POR LA COMPRA DE (8) ARCO DULCES DUROS Y RELLENOS DE SABORES SURTIDOS (8) BOLSAS DE CHOCOLATE SURTIDO MINI SNIKERS (15) PAQUETE DE 12 UNIDADES GALLETAS (10) BOLSAS DE PACHICLETAS 20 UNIDADES Y (150) BOLSAS DE COLORES PAPE KRAFT 5X8 PULGADAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-521-2024. CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001571  POR LA COMPRA DE (8) ARCO DULCES DUROS Y RELLENOS DE SABORES SURTIDOS (8) BOLSAS DE CHOCOLATE SURTIDO MINI SNIKERS (15) PAQUETE DE 12 UNIDADES GALLETAS (10) BOLSAS DE PACHICLETAS 20 UNIDADES Y (150) BOLSAS DE COLORES PAPE KRAFT 5X8 PULGADAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-521-2024. CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: VR2XCH38B5HD38FZ


title: COMPRA DE REFRIGERIOS: 26 UNIDS. (3 BOQUITAS: 2 SALADAS 1 DULCE) CON SU JUGO PREENVASADO 26 ALMUERZOS CON SU REFRESCO SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-187-2024.   PARA CONSUMO EN CAPACITACION TITULADA  FUNDAMENTOS DE METROLOGIA Y GESTION METROLOGICA SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00024365 POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS: 26 UNIDS. (3 BOQUITAS: 2 SALADAS 1 DULCE) CON SU JUGO PREENVASADO 26 ALMUERZOS CON SU REFRESCO SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-187-2024.   CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: BXA2675BQRRDYPVA.  PARA CONSUMO EN CAPACITACION TITULADA  FUNDAMENTOS DE METROLOGIA Y GESTION METROLOGICA SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-169-2024 POR LA COMPRA DE  (1) ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE CON 4 PERNOS MEDIDAS 15X21 (15 DE ANCHO 21 DE LARGO) SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-CI-39-2024. CON FECHA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007775  POR LA COMPRA DE  (1) ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE CON 4 PERNOS MEDIDAS 15X21 (15 DE ANCHO 21 DE LARGO) SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-CI-39-2024. CON FECHA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: ZJUPW7M4ZS6YXS92


REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002646 POR LA COMPRA DE GRIFO DOBLE LAVATRASTOS LLAVE DE CONTROL DE PARED EMPAQUES PARA FLUXOMETROS PARA USO EN INODORO Y URINARIO ROLLOS DE CINTA TEFLON TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS GRIFO PARA LAVAMANOS TUBO DE ABASTO PARA LAVATRASTOS.   NOTA: PARA REPARACIONES EN LOS SANITARIOS Y COCINA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: PCYWDUCQ3J2TUWY2.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00236054 DE PAPELERIA MONICA POR LA COMPRA DE 34 PLIEGOS DE PAPEL LINO COLOR BLANCO CON CORTE TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNIUCACION INTERNA CI-SGRM-40-2024 CON FECHA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01209995 POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA CAFÉ GALLETAS MANTEQUILLA GALLETA CUETARA GALLETA CAMPECHANAS REFRESCO EN LATA TE SUPREMO GENGIBRE C/LIMON SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-178-2024. COMPRA COMPLEMENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024 Y RESERVA.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:LRW5XLECYTUTBMBA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024280/000-001-01-00024278/000-001-01-00024279 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-265-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-295-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-270-2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024366/000-001-01-00024365 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-266-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-295-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-270-2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024


title: SOLICITUD DE ORDEND E COMPRA NO. CM-SDE-181-2024 MEMORIA USB 32GB/ BATERÍAS ALKALINAS AA/ ALKALINAS AAA/ TONER HP ( 508 A) NEGRO   / TONER HP ( 508 A) AZUL/ / TONER HP ( 508 A) MAGENTA / TONER HP ( 508 A) AMARILLO / TONER HP 206  A NEGRO / TONER HP 206 A CYAN / TONER HP 204 A NEGRO CF (510 A )/ TONER A CYAN CF (511 A) / TONER HP 204 A AMARILLO CF (512 A )/ TONER HP 204 A MAGENTA (CF 513 A) / TONER 414  A W 2021 CYAN / TONER HP 414 A W 2020 NEGRO / TONER HP 414 A W 2022 YELLOW / TONER HP 414 W 2023 MAGENTA / CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES/ CONECTOR RJ45R SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-256-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00036788 MEMORIA USB 32GB/ BATERÍAS ALKALINAS AA/ ALKALINAS AAA/ TONER HP ( 508 A) NEGRO   / TONER HP ( 508 A) AZUL/ / TONER HP ( 508 A) MAGENTA / TONER HP ( 508 A) AMARILLO / TONER HP 206  A NEGRO / TONER HP 206 A CYAN / TONER HP 204 A NEGRO CF (510 A )/ TONER A CYAN CF (511 A) / TONER HP 204 A AMARILLO CF (512 A )/ TONER HP 204 A MAGENTA (CF 513 A) / TONER 414  A W 2021 CYAN / TONER HP 414 A W 2020 NEGRO / TONER HP 414 A W 2022 YELLOW / TONER HP 414 W 2023 MAGENTA / CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES/ CONECTOR RJ45R SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-256-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-327-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: V97G7DFDWKZQCS2Z


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-186-2024 SERVICIO DE INTÉRPRETES (25 HORAS) CON DOS INTERPRETE/ 5 RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN (DURANTE 12 REUNIONES) TRASMISORES-EN CORTESÍA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.036-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00000210 SERVICIO DE INTÉRPRETES (25 HORAS) CON DOS INTERPRETE/ 5 RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN (DURANTE 12 REUNIONES) TRASMISORES-EN CORTESÍA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.036-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.    NOTA; SE CUENTA PENDIENTE HORAS DE TRABAJO SEGÚN RECUENTO DE HORAS PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-316-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YKHT64Z8DW4H3GGQ


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001471 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LAS FUNCIONARIAS KARLA NINOSKA PEREZ Y ETHEL ARELI NOLASCO QUIENES VIAJAN DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 140-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: QPP4JFVAH473UDHA.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-037-2024 SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009666 SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-188-2024 SELLO FACSIMEL AUTOMÁTICO CUADRADO CON MEDIDAS 3X2 CM SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-939-SDE-2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001581 SELLO FACSIMEL AUTOMÁTICO CUADRADO CON MEDIDAS 3X2 CM SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-939-SDE-2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-328-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: SU7CEP2QYYLBKQ5A


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00026797 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 300ml. X 20 UNI. (PAQUETES) AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-179A-2024 Y CM-SDE-179B-2024.  NOTA: LOS BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES NO LLEVAN RETENCION DE IMPT. S/V.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:V38LCWDWJ57VJKKQ.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-189-2024 SELLOS DE BOLSILLO REDONDOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; CIERRE DE METAL BOLSILLO DIÁMETRO DE PLACA: 35MMDIAMETRO: 33 MM SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.393-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00036789 SELLOS DE BOLSILLO REDONDOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; CIERRE DE METAL BOLSILLO DIÁMETRO DE PLACA: 35MMDIAMETRO: 33 MM SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.393-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-331-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: V97G7DFDWKZQCS2Z


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-191-2024 POR LA COMPRA DE (1) SELLO DE BOLSILLO PARA USO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DIAMETRO  3.5 CM  (1) SELLO DE BOLSILLO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DIAMETRO 3.5 DIAMETRO 3.5 CM. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-212-2024 CON FECHA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036813  POR LA COMPRA DE (1) SELLO DE BOLSILLO PARA USO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DIAMETRO  3.5 CM  (1) SELLO DE BOLSILLO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DIAMETRO 3.5 DIAMETRO 3.5 CM. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-212-2024 CON FECHA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:V97G7DFDWKZQCS2Z


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUIDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-059-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE3 COMPRA 290-1-3-0281-2024 POR LA COMPRA (4) LLANTA No.235/60R18 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA YCARRETERAS PAVIMENTADAS) 6 LONAS RADIAL (ZONA) GARANTIA: DESPERFECTO DE  FABRICA MARCA: FALKEN - MODELO: ZIEX ZE914. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-502-2024. CON FECHA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00042582  POR LA COMPRA (4) LLANTA No.235/60R18 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA YCARRETERAS PAVIMENTADAS) 6 LONAS RADIAL (ZONA) GARANTIA: DESPERFECTO DE  FABRICA MARCA: FALKEN - MODELO: ZIEX ZE914. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-502-2024. CON FECHA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:9ZZFS7VXGCE6LEJA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-185-2024 BASURERO DE 63 GALONES DE PLÁSTICO CON TAPADERA Y RUEDAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-0111-NOVIEMBRE-2024  CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001583 BASURERO DE 63 GALONES DE PLÁSTICO CON TAPADERA Y RUEDAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-0111-NOVIEMBRE-2024 CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-336-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: SU7CEP2QYYLBKQ5A


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-194-2024 TAZAS MODELO SIDAMA CON LOGO A FULL COLOR/LIBRETAS MODELO GREEN PLANT CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/ LIBRETAS CON 70 HOJAS DE RAYAS INCLUYE NOTAS AMARILLAS Y BANDERILLAS DE DIFERENTES COLORES ADHERIBLES REGLA DE 12CM COMPARTIMIENTO PARA TARJETAS Y BOLÍGRAFOS ECOLÓGICOS CON COLOR IMPRESO A FUL COLOR/ TERMO DIMASH CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/  AGENDA MODELO TERRA CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-215-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPLEMENTO POR PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000770 TAZAS MODELO SIDAMA CON LOGO A FULL COLOR/LIBRETAS MODELO GREEN PLANT CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/ LIBRETAS CON 70 HOJAS DE RAYAS INCLUYE NOTAS AMARILLAS Y BANDERILLAS DE DIFERENTES COLORES ADHERIBLES REGLA DE 12CM COMPARTIMIENTO PARA TARJETAS Y BOLÍGRAFOS ECOLÓGICOS CON COLOR IMPRESO A FUL COLOR/ TERMO DIMASH CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/  AGENDA MODELO TERRA CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-215-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-333-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: YHSGVBZQ8G95T2WZ


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-194-2024 TAZAS MODELO SIDAMA CON LOGO A FULL COLOR/LIBRETAS MODELO GREEN PLANT CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/ LIBRETAS CON 70 HOJAS DE RAYAS INCLUYE NOTAS AMARILLAS Y BANDERILLAS DE DIFERENTES COLORES ADHERIBLES REGLA DE 12CM COMPARTIMIENTO PARA TARJETAS Y BOLÍGRAFOS ECOLÓGICOS CON COLOR IMPRESO A FUL COLOR/ TERMO DIMASH CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/  AGENDA MODELO TERRA CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-215-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

rationale: PAGO PARCIAL POR FACTURA NO. 000-001-01-00000770 TAZAS MODELO SIDAMA CON LOGO A FULL COLOR/LIBRETAS MODELO GREEN PLANT CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/ LIBRETAS CON 70 HOJAS DE RAYAS INCLUYE NOTAS AMARILLAS Y BANDERILLAS DE DIFERENTES COLORES ADHERIBLES REGLA DE 12CM COMPARTIMIENTO PARA TARJETAS Y BOLÍGRAFOS ECOLÓGICOS CON COLOR IMPRESO A FUL COLOR/ TERMO DIMASH CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR/  AGENDA MODELO TERRA CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-215-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-333-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV: YHSGVBZQ8G95T2WZ


title: PAGO DE COMPLEMENTO EN LA FACTURA No. 000-001-01-00142871 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SEGUN OPINION LEGAL No. 011-2024.  COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA ESTA EN EL F01-00531 DEVENGADO No. 11.    POR L. 10503.66.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: ZF7P6JGMSA3CKXNA.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DIRECTO POR LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00002278 Y 000-002-01-00002279 POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL INVITADO (ORQUESTA NACIONAL/ CUADRO DE DANZA DEL INSTITUTO TÉCNICO DE LA NUEVA SUYAPA/ INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR/ MARIMBA NACIONAL SECRETARIA DE ARTES Y DEPORTES) A LA FERIA CATRACHA AÑO 2024 REALIZADA EN EL CCG PISO 17 EL DÍA 11 DE OCTUBRE SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UPEG-35-SDE-2024 DE FECHA 10 DE OCTUBRE Y INTERNA UPEG-33-SDE-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE.  SE ENCUENTRAN ADJUNTO COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-267-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-154-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA GA-220-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-298-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: MH9QQDNFAGCDZNNQ

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL ) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-148-2024 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-318-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: Q7TS33WRXM4GBEGZ

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORNA N° 22207 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95495-2023A NOMBRE DE CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO CON VIGENCIA DEL 27-12-2024 AL 27-12-2025; SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-217-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: N2FZU8HB3CCR2XNA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTO POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000988 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.094-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-322-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; TZNPWXYQBDDCTJKZ

REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

legalName: REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: COMPLEMENTO POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000988 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.094-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-322-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; TZNPWXYQBDDCTJKZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (2)  LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW 12 MESES. SEGUN COMUNICACÍON INTERNA UST-2024-085 CON FECHA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008174  POR LA COMPRA DE (2)  LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW 12 MESES. SEGUN COMUNICACÍON INTERNA UST-2024-085 CON FECHA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:UUDY3AYBDARPHT3Z


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-196-2024 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIO  DE 10000 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE MOC LIP. DE FRENOS 10381  ARANDELA CARTER. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-260-2024 CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00141809  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIO  DE 10000 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE MOC LIP. DE FRENOS 10381  ARANDELA CARTER. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-260-2024 CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:J4A5JUGRZA9BFHPZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-197-2024 POR  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SERVICIO DE   10000 KILOMETROS  ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS  REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE  MOC LIP. DE FRENOS 10381  ARANDELA CARTER. SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-261-2024 CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00141810  POR  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SERVICIO DE   10000 KILOMETROS  ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS  REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE  MOC LIP. DE FRENOS 10381  ARANDELA CARTER. SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-261-2024 CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:J4A5JUGRZA9BFHPZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 000-311-01-18417956.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 3UECCR76H8RRYYCA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008186 POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA CANNON IMAGEN RUNNER ADV DX 529iF EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER EN BLANCO Y NEGRO A4 FUNCIONES PRINCIPALES COPIA ESCANEO ENVIO ALMACENAMIENTO FAX BANDEJA ADICIONAL CANON AR1 MODELO 2916C001; BANDEJA ADICIONAL CANON AR1 MODELO 2916C001; ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW M7000Snw 75 PPM WIFI USB 2.0; PROYECTOR EPSON N 119W 4000 LUMEN WXGA 6LCD BRILLO DE 4000 RESOLUCION NATIVA WXGA (1280-80) RESOLUCION ALCANCE DE .3 A 1.56 ENTRADA COMPUESTA 2X HDMI 2X VGA ENTRADA DE COMPUTADORA USB TIPO B ALTA VOZ INTEGRADA DE 16VATIOS INCLUYE CABLE VGA Y CONTROL REMOTO IR.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: UUDY3AYBDARPHT3Z.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001472 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES. SEGUN ACUERDO No. 508-SEP-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: QPP4JFVAH473UDHA.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039776 POR LA COMPRA DE CAMISAS FORMAL MANGA CORTA PARA DAMA CONFECCIONADAS EN TEJIDO OXFORD MEZCLADO CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-198-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:VNY5RQWXRXM8AV2A.


rationale: REVERSION POR UNERROR INVOLUNTARIO EN EL PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-269-2024 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-342-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-3558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-3558-1-0

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-003-01-00029282 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-258-2024 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-289-2024 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITUD DE PAGO 287-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACEITES Y FILTROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-269-2024 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-342-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA

rationale: REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO  DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACEITES Y FILTROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-269-2024 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-342-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-3559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-3559-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-153-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.  NOTA:  SE TIENE UN SALDO A FAVOR DE L. 161.88 POR LO QUE SE ESTÁ CANCELANDO UN TOTAL DE L 639.54 EN LA FACTURA NO 000-007-01-02028205 POR CONSUMO DE GASOLINA  SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-318-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: Q7TS33WRXM4GBEGZ


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE VARIAS FACTURAS No 002-015-01-00166305 002-015-01-00166885 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE LAS  OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No.DRNO-GA-154-2024 CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-341-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008210 POR LA COMPRA DE LAPTOP DELL G15 5530 PROCESADOR: INTEL CORE i7-13650 HX DE 13a GENERACION SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO TARJETA GRAFICA NVIDIA GeFORCE RTX 4060 8 GB GDDR6 PANTALLA FHD DE 15.6 MEMORIA 16 GB DDR5 4800 MT/s; ALMACENAMIENTO: 16 TB M2 PCIE NVMeSSD. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-204-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: UUDY3AYBDARPHT3Z.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No.002-015-01-00166305 002-015-01-00166885 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA  DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA  No. DRNO-GA-154-2024. CON FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-341-2024.  NOTA: SE PAGA ESTE VALOR POR NO CONTAR CON  SALDO SUFICIENTE DE CUOTA Y LA DIFERENCIA ES DE 66 CENTAVOS CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: B2Y2TJZCDBRXKAQ


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002600 POR CAMBIO DE KIT  DE EMBRAGUE CAMBIO DE BANDAS EXTERIOR DE MOTOR AL VEHICULO PICK-UP MAZDA BT50 GHA0751.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-201-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-200-2024. POR  LA COMPRA (1) KIT DE REPARACION DE CAJA (1) EJE PROPULSOR (1) PRENSA DE EMBRAGUE (1) DISCO DE EMBRAGUE (1) BALINERA DE COLLARIN (1) KIT DE REPARACION DE DIFERENCIAL (1) JUEGO DE CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL TRASERO (5) ACEITE DE CAJA 75W90 (3) ACEITE DE DIFERENCIAL 80W140 (1) MANO DE OBRA.  PARA CAMIONCITO KIA K 2700 PLACA: GHA0747  SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-16-2024. CON FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERCIÓN  DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-200-2024. POR  LA COMPRA (1) KIT DE REPARACION DE CAJA (1) EJE PROPULSOR (1) PRENSA DE EMBRAGUE (1) DISCO DE EMBRAGUE (1) BALINERA DE COLLARIN (1) KIT DE REPARACION DE DIFERENCIAL (1) JUEGO DE CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL TRASERO (5) ACEITE DE CAJA 75W90 (3) ACEITE DE DIFERENCIAL 80W140 (1) MANO DE OBRA.  PARA CAMIONCITO KIA K 2700 PLACA: GHA0747  SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-16-2024. CON FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-3574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-3574-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.002-015-01-00167435 POR  CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA No.DRNO-GA-155-2024 CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: B2Y2TJZ2CDBRXKAQ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00006075 GASOLINA/ 000-004-01-00006076 DIESEL / 000-004-01-00006078 LUBRICANTES.  FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-288-2024 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024. NO SE CUENTA CON LAS ORDENES DE COMBUSTIBLES POR LO QUE SE ESPERA QUE POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROPORCIONE DICHA DOCUMENTACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL MES.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-348-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-269-2024 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-342-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACEITES Y FILTROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-269-2024 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-342-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


rationale: REVERSIÓN DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-199-2024  KIT DE REPARACIÓN DE CAJA EJE PROPULSOR PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN KIT DE REPARACIÓN DE DIFERENCIAL JUEGO DE CORONA Y PINON DE DIFERENCIAL TRASERO ACEITE CAJA 75W90 ACEITE DE DIFERENCIAL 80W140 Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO  TIPO CAMIONCITO MARCA KIA CON PLACA GHA0754 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-15-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.   DEBIDO A QUE EN LA ORDEN DE COMPRA SE MENCIONA EL NOMBRE COMERCIAL TALLER MECÁNICO ANGIE´S SIENDO EL NOMBRE CORRECTO ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES TAL COMO APARECE EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-3582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-3582-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00032887 DIESEL/ 000-002-01-00032888 GASOLINA / FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-293-2024 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024 Y DRNO-GA-156-2024 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE CUENTA CON LAS ORDENES DE COMBUSTIBLES POR LO QUE SE ESPERA QUE POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROPORCIONE DICHA DOCUMENTACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL MES.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-350-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: Q7TS33WRXM4GBEGZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008202 POR COMPRA DIRECTA DE TONER CANON NEGRO T03 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-205-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: UUDY3AYBDARPHT3Z.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-202-2024 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE REPARACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CARGA DE AIRE CAMBIO DE TUBERÍA Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HIACE MICROBÚS COLOR BLANCO CON PLACA GHA0745 AÑO 2008 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-12-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002599 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CARGA DE AIRE CAMBIO DE TUBERÍA Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HIACE MICROBÚS COLOR BLANCO CON PLACA GHA0745 AÑO 2008 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-12-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-354-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YV4QQRU8CJL2UH4Q


title: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-003-01-00029651 EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-287-2024 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-352-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-287-2024 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-352-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00006079ACEITES Y LUBRICANTES  POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE Tegucigalpa.  SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-296-2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024. NO SE CUENTA CON LAS ORDENES DE COMBUSTIBLES POR LO QUE SE ESPERA QUE POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROPORCIONE DICHA DOCUMENTACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL MES.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-348-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YL2NV7G3445BC2HA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00015901 POR LA COMPRA DE (1) DE UN KIT DE REPARACIÓN DE CAJA (1) EJE PROPULSOR (1) PRENSA DE EMBRAGUE (1) DISCO DE EMBRAGUE (1) BALINERA DE COLLARIN  (1) KIT DE REPARACIÓN DE DIFERENCIAL (1) JUEGO DE CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL TRASERO (5) ACEITE DE CAJA 75W90 (3) ACEITE DE  DIFERENCIAL 80W140 (1) MANO DE OBRA. SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-16-2024 CON FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024. NOTA: SE PAGA A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ YA QUE EL ES EL MISMO DUEÑO DEL TALLER ANGIES S CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 8T7SNV5L544UJHA

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015902  KIT DE REPARACIÓN DE CAJA EJE PROPULSOR PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN KIT DE REPARACIÓN DE DIFERENCIAL JUEGO DE CORONA Y PINON DE DIFERENCIAL TRASERO ACEITE CAJA 75W90 ACEITE DE DIFERENCIAL 80W140 Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO  TIPO CAMIONCITO MARCA KIA CON PLACA GHA0754 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-15-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-356-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 8T7SNV5L5L44UJJA y F07-3582

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 508X (CF362X) AMARILLO (ZONA1); (3) TONER HP 508X (CF360X) NEGRO (ZONA1) (3) TONER HP 508X (CF363X) MAGENTA (ZONA1); (3) TONER HP 508X (CF361X) CYAN (ZONA1) SEGUN MEMORANDUM 22-02-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00042613 POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 508X (CF362X) AMARILLO (ZONA1); (3) TONER HP 508X (CF360X) NEGRO (ZONA1) (3) TONER HP 508X (CF363X) MAGENTA (ZONA1); (3) TONER HP 508X (CF361X) CYAN (ZONA1) SEGUN MEMORANDUM 22-02-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-030-2024 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 / COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-020-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024 Y COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-031-2024 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024   NOTA SE TIENE UN SALDO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE L. 1114.99 EN ACEITES Y LUBRICATES POR LO CUAL SE APLICARÁ EN LA FACTURA NO.000-006-01-01177421 PAGANDO LA DIFERENCIA DE L.305.01.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 002-015-01-00155836  002-015-01-00156303 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.  CON ORDEN DE PAGO DE PAGO No. 010-2024;SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-032-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA CUIDA DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-007-2024 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 Y COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-013-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.  NOTA SE TIENE UN SALDO PENDIENTE DE 1206.66 DEL MES DE DICIEMBRE EL CUAL SE ESTÁ PAGANDO DICHO VALOR JUNTO A LO FACTURADO DEL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001314 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING - CHINA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE FRANCIA PADILLA GABRIELA SALINAS MONICA PADILLA ROLANDO ZUNIGA ETHEL NOLASCO TANIA ZAPATA ALISSON SARMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 047-2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-040-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- DIA 20 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA.   2- DIA 21 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA. COMPRA SOLICITADA PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006301 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1- DIA 20 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA.   2- DIA 21 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA. COMPRA SOLICITADA PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-056-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001310 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BEJING - CHINA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DEL LICENCIADO MELVIN REDONDO SEGUN ACUERDO No. 030-J-SEP-2024.

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-038-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- AZUCAR MORENA (CANTIDAD 8 D). 2- PAQUETE DE GALLETAS CAMPECHANAS (CANTIDAD 36 D). 3- PAQUETE DE GALLETAS MARIA (CANTIDAD 36 D). 4- PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA (CANTIDAD 48 D).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00027754 POR CONCEPTO EN LA COMPRA DE: 1- AZUCAR MORENA (CANTIDAD 8 D). 2- PAQUETE DE GALLETAS CAMPECHANAS (CANTIDAD 36 D). 3- PAQUETE DE GALLETAS MARIA (CANTIDAD 36 D). 4- PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA (CANTIDAD 48 D). SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-057-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE  DOS FACTURAS. No.000-001-01-00019702;  y  026-001-01-07683072 POR LA REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. GHA-0760 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  ESTA SECRETARIA Y POR LA COMPRA DE  (2) UNIDADES DE BATERIA AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS No.DRNO-GA-042-2024 Y COMUNICACION INTERNA No.DRNO-GA-043-2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00005611  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DFEL 2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI GA-013-2022 OFICIO No.064-GA-SDE-2022. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-040-2024.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00726108 POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIAN INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: REVERCION DEL F01-466 POR  UN ERROR INVOLUNTARIO YA  QUE EL PROCESO HA REALIZAR ERA UNA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024  POR LA PUBLICACION DE UN AVISO  DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIAN INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-466-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-039-2024 PARA LA COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA BUSITO HIACE TOYOTA TIPO MICROBUS AÑO 2008 PLACA GHA-0746.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001790 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA BUSITO HIACE TOYOTA TIPO MICROBUS AÑO 2008 PLACA GHA-0746. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-062-2024.


title: PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE EQUIPAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2024. SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA GA-111-2024 OPINION LEGAL No. 036-2024.

SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALEZ

legalName: SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001316 COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL SALIENDO EL 12 AL 15 DE FEBRERO PARA EL FUNCIONARIO SOCHI SUAZO SOLICITADO MEMORÁNDUM NO. DP-008-SDE-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-035-2024 PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 12V. 810AH 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO KIA SORENTO PLACA GHA-0757.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00026843 PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 12V. 810AH 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO KIA SORENTO PLACA GHA-0757. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-060-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024 POR LA COMPRA DE  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FCTURA No. 000-002-01-0016649  POR LA COMPRA DE  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO REALIZADO  AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) DICHA CANTIDAD PAGADA PARA OBTENER LA TRAZABILIDAD NECESARIA Y ACTIVAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA GA-096-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ


title: SOLICICITUD DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA; CM-SDE-026-2024 POR EL MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECCION APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.  HORAS DE SOPORTE  TECNICO REMOTO FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8: 00 AM  A 5:00PM.  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON  FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995  POR EL MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECCION APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.  HORAS DE SOPORTE  TECNICO REMOTO FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8: 00 AM  A 5:00PM.  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON  FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUIDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO.SGRM-82-2024 DE FECHA 18 MARZO DE 2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-027-2024 PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO SDE.GOB.HN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022481 EN CONCEPTO DE LA RENOVACION DEL DOMINIO SDE.GOB.HN. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2024.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-026-2024 POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1)  RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES  CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECTION APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8:00 AM  A 5:00 PM.  SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995  POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1)  RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES  CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECTION APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8:00 AM  A 5:00 PM.  SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-039-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-048-2024.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  No.002-015-01-00156744  002-015-01-00157275 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-051-2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-045-2024 CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-048-2024 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CONUMIDOR QUIEN VIAJARA AL EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIENDO LA PROTECCION AL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y EL FORO AVANCES Y DESAFIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS EN LAS AMERICAS ORGANIZADO POR LA RED DE CONSUMO SEGURIDAD Y SALUD (RCSS).

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007297 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CONUMIDOR QUIEN VIAJÓ A EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIENDO LA PROTECCION AL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y EL FORO AVANCES Y DESAFIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS EN LAS AMERICAS ORGANIZADO POR LA RED DE CONSUMO SEGURIDAD Y SALUD (RCSS).


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-044-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-055-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00005848  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-059-2024 ; SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 OFICIO No. 064-GA-SDE-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00627418 POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOLICITADO SEGÚN CONTRATO NO. 570996 PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRH-281-2023; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DE LA CUIDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-91-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-058-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 21018 PARA EL PAGO DE FIANZA; DE MELVIN ENRIQUE REDONDO.  A  FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON VIGENCIA DEL 18 -03-2023  AL  18-03-2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-402-2023 CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE HACE EL PAGO EN OCASION DE DAR RESPUESTA A PAGOS DEVUELTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023. SEGUN COMUNICACIONES INTERNAS SGP-001-2024 Y GA-022-2024.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-089-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00016300 POR COMPRA DE TONER HP414 NEGRO W2020 TONER HP 204 510a NEGRO TONER HP 204 511a CYAN TONER HP 204 512a AMARILLO TONER HP 204 513a MAGENTA TONER HP 206 W2110 NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-231-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015103 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO BT50 PLACA GHA0753: 1-REPARACION DE TOMA DE AIRE DEL INTERCOOLER. 2- ABRAZADERAS. 3- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 4- KIT DE BOTAS DE FLECHA. 5- RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS. 6- CRUCES DE CARDAN. 7- RECONSTRUIR BARRA DE TRANSMISIÓN TRASERA. 8- FILTRO DE AIRE. 9-FILTRO DE ACEITE. 10- FILTRO DE DIESEL. 11- ACEITE 05W40 CASTROL SINTETIC. 12- ACEITE 75W90 DIFERENCIAL. 13- MÚLTIPLE DE ESCAPE. 14- BUJES DE TIJERA INFERIOR. 15- MANO DE OBRA; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015106 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA00748: 1) CREMALLERA DE DIRECCIÓN. 2) ACEITE POWER STERING. 3) MANO DE OBRA; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00019819 POR IMPRESION DE CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS. NO SE PAGO EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITO EN VARIAS OCACIONES Y  NO SE OBTUVO ASIGNACION POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-089-2024. NOTA: LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-3168-2023

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015106 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA-0755: 1) POR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2) ROTULAS INFERIORES. 3) ROTULAS SUPERIORES. 4)TERMINALES DE DIRECCIÓN. 5) BUJES DE TIJERAS. 6) MANO DE OBRA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-259-2023; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES LOS DÍAS 1516 Y 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO WORLD BUSSINES FÓRUM LATINOAMERICANO 2024 INVITACIÓN REALIZADA POR LA ANDI SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-145-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

LIZBETH LISSANDRA MARADIAGA CONNOR

legalName: LIZBETH LISSANDRA MARADIAGA CONNOR

SOFIA GABRIELA ALVARADO LAINEZ

legalName: SOFIA GABRIELA ALVARADO LAINEZ

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE VIÁTICOS SE HIZO REVERSIÓN DEBIDO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTÓ UN OBJETO DEL GASTO DISTINTO AL CORRECTO SIENTO EL CORRECTO VIÁTICOS NACIONALES SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-211-2024 DE FECHA 22 DE MAYO DEL PRESENTE PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES LOS DÍAS 1516 Y 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO WORLD BUSSINES FÓRUM LATINOAMERICANO 2024 INVITACIÓN REALIZADA POR LA ANDI SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-145- 2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-528-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-528-1-0


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3

legalName: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00020144 000-001-01-00020294 000-001-01-00020074 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL: CSV AN6PNG5FBW4N9MJ2.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012645 POR CONTRATO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 532-1-0 - RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-532-1-0

description: PAGO CUOTA (02/11) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00027089 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-230-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV:PQK6NY4CQA76CZVA

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00026273 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-150-2024

description: PAGO CUOTA (01/11) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00026843 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-186-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV:8HQVWLB52C7LZG3Z

description: PAGO CUOTA (03/11) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00027293 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-270-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV:8USYMUE9EHKDS5PZ

description: PAGO CUOTA (04/11) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00027364 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-297-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:8USYMUE9EHKDS5PZ

description: PAGO CUOTA (04/11) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00027475 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-323-2024 Y SOLVENCIA FISCA CSV:5W6GUDXTYASRX93A


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 533-1-0 - COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-533-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DE LA CUIDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-94-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024 NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-061-2024


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DEL 03 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00142871 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SEGUN OPINION LEGAL No. 011-2024.  COMPLEMENTO DE LA FACTURA SE PAGA EN EL F01-03471 POR L. 1646.34.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: ZF7P6JGMSA3CKXNA.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141424 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141425 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141426 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.     NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00141619 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-090-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141823 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-113-2024.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00142029 Y 000-001-01-00142219CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO RESPECTIVAMENTE POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-206-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:585QXNG2X3A9MYKA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00142398CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-216-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:585QXNG2X3A9MYKA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00142573 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SEGUN OPINION LEGAL No. 011-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 9RWRUWEW9SRLFYNQ.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00142740 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SEGUN OPINION LEGAL No. 011-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: ZF7P6JGMSA3CKXNA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00142870 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SEGUN OPINION LEGAL No. 011-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: ZF7P6JGMSA3CKXNA.