title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/04/2024 AL 13/05/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13514895 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39150 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00482063.O/P-01288-2024.

currency: HNL

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1- LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01264-2024 FACTURA No.000-001-01-00769065.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO REALIZADO DE LOS GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO DE LA UDEP 12 LA PAZ MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OP 01094-2024

JESSYCA MARIA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026399 CON NUMERO DE FACTURA 006-008-01-00048530 OP. 08850-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00037704/ 000-002-01-00037662 DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026743 OP. 01035-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026168 ADQUISICION  DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023029 OP. 00001-2024 FACTURA PENDIETNE DE PAGO PERIODO 2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS ASPIRADORAS Y MOTOSIERRAS EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39129 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: 391-DEGT-DE-2024 DEL 02/04/2024 ARU-021-2024 DEL 17/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 518-2024 DEL 17/04/2024 ITS-TELA NO. 062-2024 DEL 17/04/2024 DC-254-2024 DEL 18/04/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/24/2024 DEL 18/04/2024 JDU-UNAH-N° 387/2024 DEL 19/04/2024 ADMON. 08-2024 DEL 24/04/2024 DA-J-685-2024 DEL 07/05/2024 ODU NO. 27-2024 DEL 10/05/2024 Y 244-DPTO-T-UNAH DEL 13/05/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 07/05/2024 Y DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.01262-2024 FACTURA No.000-001-01-01282248.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00476965 OP. 01283-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UDEP  #06 FACTURA # 000-001-01-00043165 OP. 01002-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00668592 O.P.01241-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00475436 OP. 01279--2024


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-000070596 O/P.01246-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00477606 OP. 01286-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00480813 OP. 01292-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00091539 O/P-01249-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 01266-2024 FACTURA N° 000-001-01-00198063

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/11/2023 AL 16/12/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38543 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002414 DEL 05/12/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 41-2024 DEL 08/02/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00473446 OP. 01274-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/12/2023 AL 16/01/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38548 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002434 DEL 19/01/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 95-2024 DEL 29/01/2024.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR PORTATIL EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA MOTOGUADAÑAS SOPLADORA DE HOJAS Y GENERADOR ELECTRICO EN UNAH-VS  MOTOGUADAÑAS Y TRACTORES EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39156 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ITS TELA NO. 068-2024 DEL 02/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 595-2024 DEL 02/05/2024 DC-305-2024 DEL 07/05/2024 DA-J-686-2024 DEL 07/05/2024 ADMON. 09-2024 DEL 08/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 639-2024 DEL 08/05/2024 ARU-027-2024 DEL 09/05/2024 ODU NO. 28-2024 DEL 10/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/26/2024 DEL 03/05/2024 Y 266-DPTO-T-UNAH DEL 23/05/2024 NOTAS DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHA 25/04/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 26/04/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00478747 OP. 01289-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA N° 234-001-01-00066263 O/P. 00056-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No.09) LA LIMA CORTES OP. 01234-2024 FACTURA No. 000-001-01-01285899


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 01275-2024 FACTURA No. 000-001-01-01282355


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA; CORTES. OP. 01232-2024 FACTURA No. 000-001-01-01282304


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR PORTATIL EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA MOTOGUADAÑAS SOPLADORA DE HOJAS Y GENERADOR ELECTRICO EN UNAH-VS  MOTOGUADAÑAS Y TRACTORES EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39156 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ITS TELA NO. 068-2024 DEL 02/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 595-2024 DEL 02/05/2024 DC-305-2024 DEL 07/05/2024 DA-J-686-2024 DEL 07/05/2024 ADMON. 09-2024 DEL 08/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 639-2024 DEL 08/05/2024 ARU-027-2024 DEL 09/05/2024 ODU NO. 28-2024 DEL 10/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/26/2024 DEL 03/05/2024 Y 266-DPTO-T-UNAH DEL 23/05/2024 NOTAS DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHA 25/04/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 26/04/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-18 DE ABRIL DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLONCON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIALINSPECCION SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.01118-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-002-01-00000648 O/P. 00055-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO ) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01677344 OP. 01078-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 CON ORDN DE PAGO 00734-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES OP. 01230-2024 FACTURA No.000-001-01-00197405


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38911 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015333 DEL 05/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO NO.162-IPSD DEL 21/03/2024 Y OFICIO NO.451-IPSD DEL 29/03/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042382 OP. 00991-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA ELENA POR LA UDEO #04 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00192400 OP. 01272-2024

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

legalName: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE REPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 5 MES DICIEMBRE AÑO 2023 Y DEL DIA 17 MES DE ENERO AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 00059-2024 FACTURA No. 234-003-01-00001376

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DAQUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA #000-001-01-00529372 OP.01227-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 12 AL 18 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA  #000-001-01-00479900 OP. 01290-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ PANAMÁ PANAMÁ ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE JOSÉ ARNULFO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ IVANJOB ANUBIS ORIPHIEL COLMAN RAUDALES Y LUIS ANTONIO SANDOVAL SAUCEDA SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38519 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00020425 DEL 11/02/2024.     SE ADJUNTA PRESUPUESTO FICCUA 2024 APROBADO POR LA RECTORÍA MEDIANTE OFICIO VOAE NO.206-2024 DEL 01/03/2024 Y OFICIO VOAE NO.441-2024 DEL 29/05/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00476599 OP. 01280-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00474474 OP. 01276-2024


title: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE LOS DIAS 11-22 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ISLAS DE LA BAHIA PROGRESO YORO COMAYAGUA DANLI Y CHOLUTECA REVISION DE SUPERVISION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DONADO POR FIDEICOMISO DE TASA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No.00904-2024.

CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLCIIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRAL EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA # 001-004-01-00552599M OP. 01224-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00000882 O/P. 00057-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEO #12 LA PAZ FACTURA # 005-004-01-00697677 OP. 01240-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRWERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANBDE; FRNACISCO MORAZAN OP. 1229-2024 FACTURA No. 000-002-01-00120877

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEO #12 LA PAZ FACTURA # 000-007-01-00120801 OP. 01242-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE  PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNSC) FACTURA # 000-001-01-00042365 OP. 01237-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 01323-2024 FACTURA No. 000-001-01-00043140

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUDNA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP #16 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTIRA N °000-001-01-00043163 OP. 01247-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO POR LA DGPN- FACTURA # 001-003-01-00687515 OP. 01349-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39037 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00935605 DEL 03/05/2024. ASI MISMO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 CON FACTURA 000-003-01-00058080 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026641 Y ORDEN DE PAGO 00062-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 10/01/2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38899 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00917081 DEL 04/04/2024.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO POR LA DGPN FACTURA # 001-001-01-00426892 OP. 01350-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/01/2024 AL 10/02/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13105463 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38557 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLCIIA N° 2 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO N° 01201-2024FACTURA # 000-001-01-00362162

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIADAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES OP. 01318-2024 FACTURA No. 003-001-01-02366568

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES ORDEN DE PAGO No. 01269-2024 FACTURA No. 000-001-01-01278381

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP# 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00328915 OP. 01253-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00009741 OP. 01282-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 2 (UMEP No.02) belen op. 01226-2024 FACTURA No. 003-006-01-00064138


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR FACTURAS PROFORMAS 000-002-01-00007049-7050-7053-7061-7063-7064 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00063-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026639

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/01/2024 AL 10/02/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13105494 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38555 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN CON FACTURA  #000-002-01-00091733 OP. 01270-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEO #16 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00042916 OP. 01250-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO ELM AÑO 2024 DE LA UNIADD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES OP. 01320-2024 FACTURA N° 003-001-01-02372788


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11)  ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 01328-2024 FACTURA No. 004-011-01-00101488

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHIO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SGUN FACTURA N° 001-001-01-0043901 OP. 01200-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 CON FACTURA 000-002-01-00064809 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026642 Y ORDEN DE PAGO 00064-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES ; CORTES OP No. 01321-2024 FACTURA N° 003-001-01-02379001


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00065735 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026848 OP. 01387-2024 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014951


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLCITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026740FACTURA 000-001-01-00000228 ODEN DE PAGO 01273-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLCITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLCITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2024


title: PAGO POR LA COMPRA DE BASTONES DE MANDO E INSIGNIAS POLICIALES QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CEREMONIA DE CONDECORICIONES Y ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL EN ENERO 2024SEGUN SOLPED 10029428 ORDEN DE COMPRA 4500026772 ORDEN DE PAGO 01316-2024 FACTURA 000-001-01-00012896 MEMORANDO SGRM-0198-2024.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043164 O/P-01225-2024.


title: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA POLICIA NACIONAL /SEDS INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026874Y OP. 01390-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043161 O/P-01268-2024.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FOINDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA # 004-002-01-00095096 OP. 01337-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURAS 000-01-01-00049369 PAGO CONN FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01389-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026875

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00043579 OP.01258-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA # 000-002-01-00366564 OP. 01334-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No.01322-2024 FACTURA No.000-001-01-00042893.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00063992.O/P-01265-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE ENERO  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No.01317-2024 FACTURA No.000-001-01-00042361.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE BONO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIO 32 SUBINSPECTORES AUXILIARES DE FEBRERO A JULIO 2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No.01319-2024 FACTURA No.000-001-01-00042623.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2024 AL 08/03/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39133 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002456 DEL 13/03/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 366-2024 DEL 20/03/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2024 AL 08/05/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39243 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002483 DEL 09/05/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 776-2024 DEL 16/05/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y GENERADOR EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA GENERADORES PORTÁTILES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y ÁREAS PRODUCTIVAS EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEAPI GENERADOR PORTÁTIL MAQUINA CORTADORA MAQUINA COMPACTADORA EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39301. SE ADJUNTAN OFICIOS: 613-DEGT/DE-2024 DEL 10/05/2024 DA-J-736-2024 DEL 14/05/2024 JDU-UNAH-N° 460/2024 DEL 15/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 707-2024 DEL 16/05/2024 ITS TELA NO. 071-2024 DEL 20/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/27/2024 DEL 20/05/2024 DC-337-2024 DEL 21/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 784-2024 DEL 27/05/2024 ADMON. 10-2024 DEL 29/05/2024 ARU-031-2024 DEL 30/05/2024 ODU NO. 30-2024 DEL 11/06/2024 305-DPTO-T-UNAH DEL 11/06/2024 Y NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 09/05/2024 Y 13/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DE FECHA 08/05/2024 Y 13/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.01324-2024.FACTURA No.003-006-01-00065630.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00123595 O/P.01338-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.01363-2024.FACTURA No.000-001-012-01278417.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN ELE MES DE ENERO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE* FACTURA # 000-001-01-00042373 O/P.01333-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP #01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00770831 OP. 01339-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024. POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00096187 OP. 01278-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00020535 OP. 01231-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00616716 OP. 001255-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N° 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00321034 OP. 01329-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UNDIAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001011 OP. 01259-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N°002-006-01-00078938 OP. 01284-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ OP. 01277-2024 FACTURA N° 000-001-01-01282320


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00198564 OP. 01281-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UDEP 1 DE LA POLICIA NACIONAL CON N° DE FACTURA 000-002-01-00018757-00018758 CORRESPONDIENTE A O/C 4500024534 CON N° DE O/P-03347-2023

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #16 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00223241 OP. 01251-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39190 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00954229 DEL 06/06/2024.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11)  PROGRESO YORO OP. 01294-2024 FACTURA N° 000-001-01-03056281

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 01444-2024 FACTURA 1087-2024 1086-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON OP. 00475-2024

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025490 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2281-2023 CON NUMERO DE FACTURA 006-008-01-00048530 OP. 09681-2023 FACTURA 000-001-01-00078069

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. CON OP. 00477-2024

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2024 AL 13/06/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13640278 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39316 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA No. 000-001-01-01283171 OP. 01330-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 01326-2024 FACTURA N° 000-002-01-00132829

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON OP. 00476-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON; SPS. OP. 01404-2024 FACTURA N° 000-001-01-01282364


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 01386-2024 FACTURA No. 000-001-01-00767451

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIPAMPCO MES DE DICIEMBVRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE PAGO N° 01063-2024 CON N° 000-001-011-00000897 N° 000-001-011-00000899 N °000-001-011-00000900 N° 000-001-011-00000901 N° 000-001-011-00000902 N°000-001-011-00000903 N° 000-001-011-00000905 N °000-001-011-00000906 N° 000-001-011-00000907 N° 000-001-011-00000908 N° 000-001-011-00000910 N° 000-001-011-00000911 N° 000-001-011-00000912 N° 000-001-011-00000914 N° 000-001-011-00000915 N° 000-001-011-00000916 N° 000-001-011-00000917 N° 000-001-011-00000918 N° 000-001-011-00000919

MOTOCARS S DE RL

streetAddress: ANILLLO PERIFERICO, FRENTE A ELECTROMECANICA NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MOTOCARS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 01388-2024 FACTURA N °000-001-01-00769108

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043133 OP. 01305-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y GENERADOR EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA GENERADORES PORTÁTILES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y ÁREAS PRODUCTIVAS EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEAPI GENERADOR PORTÁTIL MAQUINA CORTADORA MAQUINA COMPACTADORA EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39301. SE ADJUNTAN OFICIOS: 613-DEGT/DE-2024 DEL 10/05/2024 DA-J-736-2024 DEL 14/05/2024 JDU-UNAH-N° 460/2024 DEL 15/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 707-2024 DEL 16/05/2024 ITS TELA NO. 071-2024 DEL 20/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/27/2024 DEL 20/05/2024 DC-337-2024 DEL 21/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 784-2024 DEL 27/05/2024 ADMON. 10-2024 DEL 29/05/2024 ARU-031-2024 DEL 30/05/2024 ODU NO. 30-2024 DEL 11/06/2024 305-DPTO-T-UNAH DEL 11/06/2024 Y NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 09/05/2024 Y 13/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DE FECHA 08/05/2024 Y 13/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00042616 OP. 01300--2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2024 AL 08/04/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39134 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002469 DEL 09/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 541-2024 DEL 23/04/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 05 MES DE MARZO AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONALÑ (DAFPN) OP. 01361-2024 FACTURA N° 238-002-01-00000456

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS DE COCINA TAMAA DEL DIA 06 MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) OP. 01362-2024 FACTURA N° 234-004-01-00001230


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00599495 OP N° 01368-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2024 AL 13/06/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13640229 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39317 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00421655 OP. 01373-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-003-01-00689239 OP. 01371-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006296 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026659 OP. 01271-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO PARA CUBRIR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS ASIGANDOS A DIPAMPCO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CON OP. N° 01065-2024 CON N° 000-001-011-00000922 N° 000-001-011-00000987 N° 000-001-011-00000988


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00589948 OP. 01376-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00018684.O/P.001421-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GATOS EMERGENTES EN LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN OP. 01102-2024

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GATOS EMERGENTES EN LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN OP. 01102-2024

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO///UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-140660 O/P.01434-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SANTIAGO CHILE - COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA) - SANTIAGO CHILE A FAVOR DE MARIO FIDEL VILLAR VARGAS SOLICITADO POR EL DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39221 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00021429 DEL 27/05/2024. SE ADJUNTAN COPIA DEL OFICIO NO. 209-2024 POSFACE DEL 02/05/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 39165/ORDEN DE PAGO NO 115866 Y OFICIO NO. 210-2024 POSFACE DEL 20/05/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 12 - DECANATO CIENCIAS ECONÓMICAS

subPrograma: 4 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICA, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA N° 000-001-01-00042906 OP. 01392-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-005-01-00002067 OP. 1399-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00096476 O/P.01420-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO//DANLI FACTURA No.000-003-01-0688353 O/P.01395-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE A FACTURA 002-001-01-00008281 O/C 450026699 OP. 01194-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE L A1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL ITP FACTURA # 234-002-01-00000781 OP. 01299-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000212 OP. 01193-2024 OC 4500026698

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMIDA PARA CANINOS DE LA UNIDAD K9 DE LA DNSPF CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00028349 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026670 OP 01343-2024

name: SUMINISTRO PARA MASCOTAS Y VETERINARIOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ERA FRENTE A ECOPLAZA EN INSTALACIONES DE BODEGA DE DECORA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO ** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00043398 OP. 01405-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN  ORGANIZADO (DIPAMCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00100316 O/P.01397-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE MARZO DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA # 234-005-01-00002093 OP. 01401-2024

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00002075 OP. 01415-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LOS DIAS 13 AL 15  MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN)COMBUSTIBLE APOYO A DIPOLFACTURA # 000-002-01-00107133 O/P.01436-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA 234-005-01-00002193 OP.01400-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00140639 O/P.01396-2024.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00065736 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 01418-2024 O/C 4500026878

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA # 000-001-00043152 O/P.01394-2024.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PIZARRAS MEDIANTE CATÁLAGO ELECTRONICO SOLICITADAS POR EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39222 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00010323 DEL 12/02/2023. SE ADJUNTAN COPIA DEL OFICIO DIRECCION-UNAH-TEC-AGUAN NO. 479-2023 DEL 12/10/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39220 Y OFICIO ADMINISTRACION UNAH-TEC AGUAN-036-2024 DEL 03/06/2024 POR JUSTIFICACION DE PAGO EXTEMPORANEO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 31 - UNAH-TEC-AGUAN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:      EL DIA 01/12/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 05-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443041 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165188;     EL DIA 21/11/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443026 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165187;    EL DIA 21/11/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 08-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443024 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165186. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DE FECHA 15/05/2024 Y CORREO DE FECHA 21/06/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00425141.O/P.01488-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRAGLE PAAC DE GOBIERNO OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 5 - APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÌA GENERAL

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-004--01-00663062 O/P.01309-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 04-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388875 FACTURA NO. 001-002-01-00725774 DEL 28/02/2024.     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 09-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388873 FACTURA NO. 001-002-01-00725780 DEL 28/02/2024.     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 08-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388151 FACTURA NO. 001-002-01-00725775 DEL 28/02/2024.    EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388872 FACTURA NO. 001-002-01-00725779 DEL 28/02/2024.    EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 10-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388874 FACTURA NO. 001-002-01-00725781 DEL 28/02/2024.    EL 30/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 05-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388172 FACTURA NO. 001-002-01-00725778 DEL 28/02/2024 Y SOLICITUD DE PAGO N° 39012.    SE ADJUNTAN OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DEL 15/05/2024 DIRCOM-OFICIO NO. 85 DEL 09/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 1492-2023 DEL 10/11/2023 REFERENTE A LA AUTORIZACION DE FIRMA  Y NOTA DEL 14/05/2024 EN RELACION AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS LPN NO. 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387078 FACTURA NO. 001-002-01-00628121 DEL 20/11/2023.    EL 27/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386763 FACTURA NO. 001-002-01-00628112 DEL 20/11/2023.     EL 27 Y 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386762 FACTURA NO. 001-002-01-00628116 DEL 20/11/2023.     EL 27 Y 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N° 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386759 FACTURA NO. 001-002-01-00628114 DEL 20/11/2023.    EL 19 Y 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN SOLICITUDES PRECALIFICACION NO. 01-2023-SEAPI-UNAH PRECALIFICACION N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387077 FACTURA NO. 001-002-01-00628122 DEL 20/11/2023.    EL 04/09/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 03-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387187 FACTURA NO. 001-002-01-00628126 DEL 20/11/2023.    EL 11/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS LPN N°. 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386753 FACTURA NO. 001-002-01-00628115 DEL 20/11/2024 Y SOLICITUD DE PAGO N° 38813.    SE ADJUNTAN OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DEL 15/05/2024 DIRCOM-OFICIO NO. 12 DEL 14/02/2024 CORREO DE FECHA 02/07/2024 Y NOTA DEL 14/05/2024 EN RELACION AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTASTONER PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026808/70-1-5-2312-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01335-2024

MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No.01336-2024

ELSA LOURDES DIAZ

legalName: ELSA LOURDES DIAZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00427337 DEL 19/04/2024. SE ADJUNTAN OFICIO N°DFCM-0628-2023 DEL 05/04/2024 Y OFICIO N°DFCM-069-2024 DEL 01/07/2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA GASTOS MENORES EN ACTIVIDADES IRRECURRENTES EN LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04068023 O/P-01493-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043409 OP.01502-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043160 OP. 01503-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00078931 OP. 01499-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00082628 OP. 01500-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA GASTOS MENORES EN ACTIVIDADES IRRECURRENTES EN LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01260-2024

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

legalName: GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE MARZO 2024 ´POR ÑA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00482060 OP.01393-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO No. 01571-2024 FACTURA No. 000-001-01-01286104

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01260-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. CON ORDEN DE PAGO N° 01291-2024

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. -2024-FACTURAS 000-001-0004290442879428874261742947 42912 42910 42640 42908 42888

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01285956.O/P-01507-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01288274.O/P-01508-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.POR (FESITRANH)NOTA REPOSICION DE DOCUMENTO EXTRAVIADO Y PAGADO EN AÑO 2024POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA No.000-002-01-00878978.O/P-01525-2024.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 22 DE FEBRERO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00483020 O/P.01419-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043379 OP. 01504-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-003-01-00002836.O/P-01497-2024.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00484401.O/P-01506-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 1 ERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00042886 O/P-01548-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DPI /SPS FACTURA N° 000-001-01-01278500 OP. 01535-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE ) CON FACTURA N °000-001-01-00321913 OP. 01510-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.001-001-01-00427032.O/P 01489-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADEVIGENCIA DEL 07-01-24-AL 07-01-25COMO DIRECTOR POLICIAL DE INVESTIGACIONES.FACTURA PROFORMA No.21323.OP-01520-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE PATRULLA POLICIAL Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CXLII ANIVERSARIO DE LA POLICIA.CON ORDEN DE PAGO 01030-2024 Y No.000-001-01-00012898.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE PATRULLA POLICIAL Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CXLII ANIVERSARIO DE LA POLICIA.CON ORDEN DE PAGO 01032-2024 Y No.000-001-01-00012897.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01228-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.01101-2024.

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01228-2024.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01245-2024.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01245-2024.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01267-2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01267-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39399 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00972714 DEL 03/07/2024.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA TRACTOR RODIN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE VIVERO EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE REGISTRO GENERADOR ELCTRICO PORTATIL MEZCLADORA Y COMPACTADORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y GENERADOR ELECTTRICO EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39562 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 079-2024 DEL 24/05/2024 DA-J-876-2024 DEL 30/05/2024 DIPP-523-2024 DEL 31/05/2024 ARU-034-2024 DEL 31/05/2024 DC-377-2024 DEL 03/06/2024 ITS-TELA NO. 097-2024 DEL 03/06/2024 SEAPI-UNAH NO. 920-2024 DEL 10/06/2024 ADMON 12-2024 DEL 14/06/2024 U.T-S. G/UNAH-VS/30/2024 DEL 04/06/2024 JDU-UNAH-N° 661/2024 DEL 27/06/2024 348-DPTO-T-UNAH DEL 10/07/2024 Y 352-DPTO-T-UNAH DEL 15/07/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 02/07/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 30/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHAS 16/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 30/05/2024 Y CORREO DE FECHA 22/07/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA TRACTOR RODIN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE VIVERO EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE REGISTRO GENERADOR ELCTRICO PORTATIL MEZCLADORA Y COMPACTADORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y GENERADOR ELECTTRICO EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39562 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 079-2024 DEL 24/05/2024 DA-J-876-2024 DEL 30/05/2024 DIPP-523-2024 DEL 31/05/2024 ARU-034-2024 DEL 31/05/2024 DC-377-2024 DEL 03/06/2024 ITS-TELA NO. 097-2024 DEL 03/06/2024 SEAPI-UNAH NO. 920-2024 DEL 10/06/2024 ADMON 12-2024 DEL 14/06/2024 U.T-S. G/UNAH-VS/30/2024 DEL 04/06/2024 JDU-UNAH-N° 661/2024 DEL 27/06/2024 348-DPTO-T-UNAH DEL 10/07/2024 Y 352-DPTO-T-UNAH DEL 15/07/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 02/07/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 30/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHAS 16/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 30/05/2024 Y CORREO DE FECHA 22/07/2024.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/06/2024 AL 14/07/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13765400 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39566 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/06/2024 AL 14/07/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13766333 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39567 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE #18064 ORDEN DE PAGO 01113-2024 FAC# 000-001-01-01481382

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 27/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #444786 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00163466 DEL 02/11/2023.  EL DÍA 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #444789 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00163465 DEL 02/11/2023.  EL DÍA 22/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS LPN NO. 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #444862 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00163463 DEL 02/11/2023.  EL DÍA 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN SOLICITUDES PRECALIFICACIÓN NO. 01-2023-SEAPI-UNAH PRECALIFICACIÓN NO. 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #444861 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00163464 DEL 02/11/2023.  EL DÍA 27/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO. 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #444787 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00163461 DEL 02/11/2023.  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38810. SE ADJUNTAN DIRCOM OFICIO NO.12 DEL 14/02/2024 Y OFICIO SEAPI-UNAH NO.676-2024 DEL 15/05/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO LEGAL

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO LEGAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO POR LA DGPN.FACTURA # 001-001-01-00428922 O/P.-01699-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04043779 O/P.--01554-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRAMNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.01546-2024 FACTURA No.004-011-01-00104916.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA NECESIDADES DE LOS DEPTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00551901 O/P.01491-2024.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01024857 O/P.01511-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03591569.O/P-01613-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA