rationale: ORDEN DE PAGO NO.2778-2024ORDEN DE COMPRA NO. 495-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-476 Se solicita compra de Pasaje Aereo a Favor de VIANY JANELL DIXON Coordinadora de Promocion de Turismo Regional Roatan en ruta: Roatan-Montreal Quebec-Canada en fechas comprendidas del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2024 incluir dos maletas una de carga y una de mano.


currency: HNL

PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

scheme: HND-IDCARD

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.       SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2524-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar en retorno a tegucigalpa al abogado Mario Nuila del aeropuerto Palmerola Comayagua el dia 25 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6524-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3257-2024ORDEN DE COMPRA NO. 496-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-477 Se solicita compra de 4 Pasaje Aereo al Exterior a favor de: ASTRID GEOVANA MALDONADO LUDIL ISABEL LOBO JAIRO ALFREDO GARCIA JOSE ANTONIO LICONA quienes se dirigen a Guatemala para el desarrollo del B2B/B2C.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2528-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a la señora ministra Yadira Gómez del aeropuerto de PalmerolaComayagua quien retorna al país de gira de trabajo de Costa Rica y EEUU el 26 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6528-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARÁ EN DOLARES.                                                    SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-471 se requiere la contratación de una empresa que brinde el salon para eventos (montaje y desmontaje) y servicios de catering para el desarrollo del B2B en ciudad de Guatemala: Guatemala.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA EN DOLARES.                                                    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-472 Se requiere la contratacion de una empresa que brinde el espacio en un centro comercial(Montaje y Desmontaje) para el desarrollo del B2C en Ciudad de Guatemala


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARÁ EN DOLARES.                                                    SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-471se requiere la contratación de equipo audiovisual  para montaje del evento.


GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

legalName: GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3015-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 501-2024 A FAVOR DE GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO/CABAÑAS AGUAS AZULSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-481 Contratacion de servicio de alimentacion el cual debe constar de Sandwich cubano banano empacado para 30 personas agregar 5 bolsas de hielo en cubito que debe ser entregado en Parque Arqueologio Los Naranjos en el Lago de Yojoa en fecha 30 de octubre 2024


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3174-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 500-2024 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES/PRODUCCIONES SONTRAC SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-439se solicita la contratación de empresa que brinde al servicio de alquiler de equipo de audiovisuales para el evento VII congreso industrial 2024 oportunidades para la producción en Honduras que se llevar´a cabo en la ciudad de Tegucigalpa.del 06 al 07 de noviembre del 2024.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2564-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a personal de Mercadeo del IHT a capacitación de redes sociales para el equipo de CODDEFFAGOLF a la ciudad de San LorenzoValle del 29 al 31 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6561-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2565-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar 3 técnicos de la dirección de fortalecimiento de destinos ya que se trasladará herramientas y carpa para la actividad del taller de pequeños arqueólogos en el Lago de Yojoa saliendo el día 29 de octubre 2024 y retornando el día 31  de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6563-1-0


LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale: ORDEN DE PAGO 3308-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 590-2024 A FAVOR DE LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-484se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Danli en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionado data show micrófonoaudio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personasdonde deberá constar de estación de caféleche azúcar cremora botes de agua de 500 ml galletas de repostería variadas en horario de 10:00 am - 11:30am y 3:00 a 5:00 pm. almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 pm a 1:30 pm los cuales deberán contener: 1 carne 3 guarniciones pan o tortilla refresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidosentregados  a las 12:00 pm .  fecha y destino :06 de diciembre del 2024 requerido en Danli.


GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

legalName: GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6567-1-0 - CONTRATO NO. 169-IHT-2024 A FAVOR DE GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-370 Contratacion de empresa constructora o contratista individual que desarrolle Proyectos de Remodelacion Parque de Obrero  Seccion 1 Construccion de Glorietas en el Municipio de Valle de Angeles.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6567-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2592-2024 Pago correspondiente al 20% de anticipo de fondo de proyecto CONTRATO NO. 169-IHT-2024 A FAVOR DE GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-370 Contratacion de empresa constructora o contratista individual que desarrolle Proyectos de Remodelacion Parque de Obrero  Seccion 1 Construccion de Glorietas en el Municipio de Valle de Angeles.

description: ORDEN DE PAGO 3392-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES RIVERA FALOPE. CONTRATO NO. 169-IHT-2024 A FAVOR DE GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-370 Contratacion de empresa constructora o contratista individual que desarrolle Proyectos de Remodelacion Parque de Obrero  Seccion 1 Construccion de Glorietas en el Municipio de Valle de Angeles.


title: ORDEN DE COMPRA NO.515-2024SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-482se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual debe constar de 1 (uno) sándwich de pollo doble y una manzana debidamente empacadospara 25 personas esto se recibira en horario de 10:30 am en fecha del 7 de noviembre 2024 en Cedeño instalaciones que ocupa la Alcaldia Municipal.

DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO

legalName: DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2924-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO                                                                                ORDEN DE COMPRA NO.515-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-482se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual debe constar de 1 (uno) sándwich de pollo doble y una manzana debidamente empacadospara 25 personas esto se recibira en horario de 10:30 am en fecha del 7 de noviembre 2024 en Cedeño instalaciones que ocupa la Alcaldia Municipal.


title: ORDEN DE PAGO NO.516-2024Otros Alquileres A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-483 Contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de mobiliario y equipo para evento XVII Congreso Industrial 2024 Oportunidades para produccion de Honduras  que se lleva acabo en Tegucigalpa.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2846-2024ORDEN DE COMPRA NO.516-2024Otros Alquileres A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S de R:L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-483 Contratacion de empresa que brinde los servicios de alquiler de mobiliario y equipo para evento XVII Congreso Industrial 2024 Oportunidades para produccion de Honduras  que se lleva acabo en Tegucigalpa.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3318-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 542-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-25 Compra de lote de llantas de flota vehicular del IHT para garantizar el buen estado de las unidades de transporte y servicios logicos de mensajeria para el funcionamiento diario eficiente del IHT

description: ORDEN DE PAGO NO. 3317-2024 ORDEN DE COMPRA NO.541-2024Llantas y Cámaras de AireA FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.14 llantas No.265/60 R18 highway rerrain6 lonas radial marca sailun modelo terramax CVR 8 llantas No.195 R15 lisa highway terrain 8 lonas radial marca sailun modelo sl 12 6 llantas No.700R16 tractora mud terrain mt 14 lonas radial incluye neumatico y protector marca sailun modelo s918.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-25 Compra de lote de llantas de flota vehicular del IHT para garantizar el buen estado de las unidades de transporte y servicios logicos de mensajeria para el funcionamiento diario eficiente del IHT


ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6571-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-480 Adquisicion de una camara de video y fotografia  de 61 megapixeles una camara fotografica de 12.1 megapixeles dos camaras de accion dos camaras 360 para creacion de contenido audiovisual y promocional de los destinos turisticos en Honduras.


MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ

legalName: MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                                                SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2569-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ Desarrollar fichas informativas que presenten de manera activa y clara los paquetes turisticos facilitando su promocion tanto a nivel nacional como internacional a diferentes presentadores de servicios turisticos para elaboracion de la paquetizacion en la OGD Glofo de Fonseca; confirmar la presencia y accesibilidad de informacion relevante sobre los productos turisticos en plataformas digitales facilitando su promocion y conexion con turistas en Nacaome San Lorenzo Cedeño Choluteca en las fechas comprendidas del 30 de octubre al 05 de noviembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6574-1-0


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2570-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZTrasladar a personal del IHT durante la gira movilizara 9 voluntarios en los destinos de San Pedro Sula Tela y La Ceiba en las fechas comprendidas del 31 de octubre al 17 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6576-1-0


GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

legalName: GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2572-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINOpara reunión de seguimiento para implementación del PBAEH con Funder en MarcoviaCholuteca.a realizarse del 31 de octubre al 01 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6578-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.          SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2575-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a personal del IHT de direccion de fortalecimiento de destinos hacia nacaome San Lorenzo Amapala Cedeño Cholutecay Namacigue del 30 de octubre al 05 de noviembre del 2024 con el objetivo de implementar ficha para la elaboraciónde la paquetización en la OGD Golfo de Fonseca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6579-1-0


JAIRO ALFREDO GARCIA ALVARADO

legalName: JAIRO ALFREDO GARCIA ALVARADO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2579-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE JAIRO ALFREDO GARCIA ALVARADOpara coordinación y apoyo logistico en el desarrollo del evento B2B/B2C cuyo objetivo es promover los productos y servicios turisticos de Honduras en ciudad de Guatemala del 6 al 9 de noviembre del 2024.Tipo de Cambio $24.9587 X $100.00 =L.2495.87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6582-1-0


INVORST S DE RL DE CV

streetAddress: RES.FRANCSICO MORAZAN, BL.51, CASA #1

legalName: INVORST S DE RL DE CV

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3231-2024 ORDEN DE COMPRA NO.518-2024 A FAVOR DE INVORST S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-473se solicita la compra de 231 tarjeteros de cuero en color negro personalizado con un nombre y un apellido con los estilos conforme a la imagen adjunta con 9 cm de alto x 12 cm de ancho.compra de tarjeteros personalizados como parte de motivación de personal en actividad de familiarización.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3187-2024ORDEN DE COMPRA NO.519-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-479 se solicita la compra de 7 certificaciones de consumo con un valor de L.1000.00 c/u en un supermercado de Tegucigalpa.certificados de consumo para empleados del IHT/SETUR como incentivo en actividad de familiarización.


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA EN FORMA TOTAL EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CDI-GC-2024-12 Contratacion Directa de la Empresa IFEMA para llevar acabo montaje y desmontaje de la decoracion del Stand de Honduras en un espacio de suelo libre de 120mts y un espacio aereo para una segunda planta  de 60mts2 en el Marco de la Feria FITUR 2025 que tendra lugar en Madrid España del 22 al 26 de enero de 2025 segun especificaciones tecnicas adjuntas.


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2900-2024ORDEN DE COMPRA NO. 504-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ARTE LENCASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-461 Se solicita la adquisicion de 700 tortugas de pewter 90 virgen de suyapa de pewter 80 nacimientos de pewter 800 pulseras con diseño de pewter para contar con un inventario de promocion cultural.


LUDIL ISABEL ZELAYA LOVO

legalName: LUDIL ISABEL ZELAYA LOVO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2586-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE LUDIL ISABEL ZELAYA LOVOpara coordinación y apoyo logístico en el desarrollo del evento B2B/B2C cuyo objetivo es promover los productos y servicios turísticos de Honduras en ciudad de Guatemala del 6 al 9 de noviembre del 2024.Tipo de Cambio $ 100.00 x $ 24.9661 = L.2496.61.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6595-1-0


title: SOLICITUD DE GASTO DE VAIJE NO. 2587-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZTrasladar a personal del IHT OGD a La Paz Comayagua Siguatepeque Marcala La Paz Santa Cruz de Yojoa Peña Blanca y Santa Barbara en las fechas comprendidas del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2024.

CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ


ASTRID GEOVANNA MALDONADO MEDINA

legalName: ASTRID GEOVANNA MALDONADO MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2589-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE ASTRID GEOVANNA MALDONADO MEDINA para realizar cobertura digital para creación de contenido para las redes sociales del IHT  en el desarrollo del evento B2B/B2C cuyo objetivo es promover los productos y servicios turísticos de Honduras en ciudad de Guatemala del 6 al 9 de noviembre del 2024.Tipo de Cambio $ 100.00 x $ 24.9661 = L.2496.61.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6601-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.505-2024Otros Alquileres A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-492se solicita la contratación de una empresa que brinde los servicios de alquiler generador eléctrico en las instalaciones del campo de balón mano de la fuerza aérea de Tegucigalpa. para el evento Torneo Internacional ISPS categoria Master que se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 3 ERA AVE 4 Y 5 CALLE

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2921-2024 Evento del 01 al 03 de noviembre de 2024.ORDEN DE COMPRA NO.505-2024Otros Alquileres A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-492se solicita la contratación de una empresa que brinde los servicios de alquiler generador eléctrico en las instalaciones del campo de balón mano de la fuerza aérea de Tegucigalpa. para el evento Torneo Internacional ISPS categoria Master que se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa.


JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2591-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA Realizar levantamiento de informacion en campo del Directorio de Establecimientos de alojamiento en los Municipio de Roatan y Jose Santos Guardiola en seguimiento al Plan de Accion elaborado por los miembros integrantes del Consejo Regional de Estadisticas (CRE) de la organizacion de Gestion de Destinos (OGD) de las Islas de la Bahia en las fechas correspondientes del 21 al 28 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6603-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2591-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA Realizar levantamiento de informacion en campo del Directorio de Establecimientos de alojamiento en los Municipio de Roatan y Jose Santos Guardiola en seguimiento al Plan de Accion elaborado por los miembros integrantes del Consejo Regional de Estadisticas (CRE) de la organizacion de Gestion de Destinos (OGD) de las Islas de la Bahia en las fechas correspondientes del 21 al 28 de noviembre de 2024.


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DONDE SE INDICA QUE POR CIERRE DE AÑO LA GERENCIA DE FINANZAS NO SE BRINDARA APOYO A LA UNIDAD SOLICITANTE. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2590-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA Realizar levantamiento de informacion en campo del Directorio de Establecimientos de alojamiento en los Municipio de Roatan y Jose Santos Guardiola en seguimiento al Plan de Accion elaborado por los miembros integrantes del Consejo Regional de Estadisticas (CRE) de la organizacion de Gestion de Destinos (OGD) de las Islas de la Bahia en las fechas correspondientes del 21 al 28 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6606-1-0


BERTHA SARAI ALCANTARA CARRILLO

legalName: BERTHA SARAI ALCANTARA CARRILLO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3414-2024CONTRATO NO. IHT-CC-2024-003 A FAVOR DE BERTHA SARAI ALCANTARA CARRILLO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-442 Contratacion de un consultor con experiencia en Turismo el cual debe residir en Comayagua (Zona de Influencia Asignada) quien brinda seguimiento de las actividades planificadas con la participacion de actores integrados a los Consejos Regionales de las OGD.


ALAIN ALBERTO VARGAS ROMERO

legalName: ALAIN ALBERTO VARGAS ROMERO

rationale: ORDEN DE PAGO N. 3408-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-005 A FAVOR DE ALAIN ALBERTO VARGAS ROMERO.SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-443se solicita la contratación de un consultor(a) con experiencia en turismo el cual debe residir en La Ceiba Atlántida(zona de influencia asignada La CeibaEl PorvenirJutiapaColónEspartaSan FranciscoLa Masica y Cayos Cochinos ) quien brindara el seguimiento de las actividades planificadas con la participación de actores integrados a los consejos Regionales de la OGD.


JOSE ALEJANDRO MONTES ALVARENGA

legalName: JOSE ALEJANDRO MONTES ALVARENGA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3404-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-011 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO MONTES ALVARENGA.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-444 Contratacion de un consultor con experiencia en Turismo el cual debe residir en El Paraiso Danli  (Zona de Influencia Asignada) quien brinda seguimiento de las actividades planificadas con la participacion de actores integrados a los Consejos Regionales de las OGD.


LELIS ANTONIO ULLOA VARGAS

legalName: LELIS ANTONIO ULLOA VARGAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3391-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-012 A FAVOR DE LELIS ANTONIO ULLOA VARGASSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-445 Contratacion de un consultor con experiencia en Turismo el cual debe residir en Santa Barbara (Zona de Influencia Asignada Azacualpa Trinidad Zacapa Santa Barbara Arada y San Pedro Sula de Zacapa) quien brinda seguimiento de las actividades planificadas con la participacion de actores integrados a los Consejos Regionales de las OGD.


rationale: REVERSION POR SER PROCESO FRACASADO. SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-446se solicita la contratación de un consultor(a) con experiencia en turismo el cual debe residir en Choluteca(zona de influencia asignada CholutecaSan Marcos de Colón y Marcovia.quien brindara el seguimiento de las actividades planificadas con la participación de actores integrados a los consejos Regionales de la OGD.


EVA CECILIA OLIVA EGUIGURENS

legalName: EVA CECILIA OLIVA EGUIGURENS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3403-2024 CONTRATO NO. IHT-CC-2024-10 A FAVOR DE EVA CECILIA OLIVA EGUIGURENS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-447 Contratacion de un consultor con experiencia en Turismo el cual debe residir en Valle (Zona de Influencia Asignada San lorenzoAmapala Nacaome y Alianza) quien brinda seguimiento de las actividades planificadas con la participacion de actores integrados a los Consejos Regionales de las OGD.


rationale: REVERSION POR SER PROCESO FRACASADO. SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-448se solicita la contratación de un consultor(a) con experiencia en turismo el cual debe residir en Omoa(zona de influencia asignada OmoaTulian RioCorinto y Masca).quien brindara el seguimiento de las actividades planificadas con la participación de actores integrados a los consejos Regionales de la OGD.


rationale: REVERSION POR SER PROCESO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-449 Contratacion de un consultor con experiencia en Turismo el cual debe residir en San Pedro Sula (Zona de Influencia AsignadaSan Pedro Sula y Puerto Cortes) quien brinda seguimiento de las actividades planificadas con la participacion de actores integrados a los Consejos Regionales de las OGD.


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.             SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2596-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a personal de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta a la ciudad de CholutecaMarcovia el 31 de octubre al 01 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6619-1-0


CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS

legalName: CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2603-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS Realizar levantamiento de informacion en campo del Directorio de Establecimientos de alojamiento en los Municipio de Roatan y Jose Santos Guardiola en seguimiento al Plan de Accion elaborado por los miembros integrantes del Consejo Regional de Estadisticas (CRE) de la organizacion de Gestion de Destinos (OGD) de las Islas de la Bahia en las fechas correspondientes del 21 al 28 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6629-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2603-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS Realizar levantamiento de informacion en campo del Directorio de Establecimientos de alojamiento en los Municipio de Roatan y Jose Santos Guardiola en seguimiento al Plan de Accion elaborado por los miembros integrantes del Consejo Regional de Estadisticas (CRE) de la organizacion de Gestion de Destinos (OGD) de las Islas de la Bahia en las fechas correspondientes del 21 al 28 de noviembre de 2024.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 9 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3093-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 537-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-499 Se solicita la compra de 2 sellos rectangulares de madera recuadro vacio 2 sellos redondo automatico de Auditoria Interna 2 sellos rectangulares automaticos de recepcion de documentos 4 sellos redondos automaticos de revision de documentos.para ser utilizados por auditoria interna


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2938-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 503-2024 A FAVOR DE BANG MEDIA S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-465 Se solicita Contratacion de empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo audiovisuales para evento Torneo Internacional ISPS Categoria Master que se llevara acabo en Tegucigalpa.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 2602-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar al aeropuerto de Palmerola a Tegucigalpa a los participantes del Torneo Internacional Slow Pitch el 31 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6631-1-0


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2969-2024 ORDEN DE COMPRA NO.531-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L 300 coffe break y 300 refrescos de soda en lata. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-494se solicita la contratación de empresa que brinde servicios de productos de alimentos y bebidas para el evento IX Congreso Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria que se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa. a realizarse del 21 al 23 de noviembre de 2024.


MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3233-2024ORDEN DE COMPRA NO. 564-2024 A FAVOR DE MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-493 Se solicita contratacion de hotel con altos estandares de calidad que brinde servicios de salon alimentos y bebidas en la Ciudad de Copan Ruinas para 80 personas en la realizacion del Taller Alianzas Regionales para Control Migratorio en el Marco de PESNNA y SVET asi como estacionamiento para el dia 03 de diciembre de 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO 3310-2024 . ORDEN DE COMPRA NO. 532-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Ojojona en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionado data show micrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de estación de cafélecheazúcar cremora botes de agua de 500 ml galletas de repostería variadas en horario de 10:00 am- 11:30 am y3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 pm a 1:30 pm los cuales deberán contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortilla refresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 pm. fecha y destino: 11 de diciembre del 2024 requerido en Ojojona.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3296-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA NO. 599-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-486 Contratacion de la Empresa que brinde servicio de salon en Tegucigalpa con data show microfono y audio mesa con manteles servicio de catering para 25 personas segun las especificaciones tecnicas descritas en la solicitud.


BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3278-2024 A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO/ LINA´S GOURMET PLACE ORDEN DE COMPRA NO.549-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-503 Contratacion de Catering que brinde coffe break boquitas jugos refrescos almuerzos servicio de meseros servicio requerido en las oficinas de USAID en Tegucigalpa para 20 personas se solicita solamente utilizar cristaleria.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REALIZA LA REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-487 Contratacion de empresa que brinde servicio de alquiler de dos salones en dos dias y destinos diferentes aire acondicionado data show audio microfono mesas con manteles servicio de catering almuerzos coffe break para 18 personas en fecha 04 de diciembre en valle de angeles y 05 de diciembre en Santa Lucia.


streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6647-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-502se requiere la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de un generador electrico en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental Plaza la Democracia el 19 de noviembre 2024. ver especificaciones técnicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3100-2024ORDEN DE COMPRA NO. 548-2024 A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L./PROINTER SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-502se requiere la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de un generador electrico en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental Plaza la Democracia el 19 de noviembre 2024. ver especificaciones técnicas.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2845-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 509-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-497 Se solicita compra de boleto aereo a FAVOR DE LOURDES ALICIA BADOS Directora de la Direccion de Fortalecimiento de Destina MARIBEL ESPINOZA TURCIOS Jefe de Unidad de Destino CELSO DONADIN ALVARADO Representante externo de Secretaria de Gobernacion en ruta Palmerola-Madrid-Palmerola en las fechas comprendidas del 09 al 19 de noviembre de 2024


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO N° 3371-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS  ORDEN DE COMPRA NO. 550-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-485se solicita la contratación de tour operadora que brinde los servicios de alojamiento alimentación y tours en la zona norte de los productos turísticos de naturaleza aventura sol y playa para los periodistas o influencers internacionales. se adjunta itinerario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6649-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6649-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-485se solicita la contratación de tour operadora que brinde los servicios de alojamiento alimentación y tours en la zona norte de los productos turísticos de naturaleza aventura sol y playa para los periodistas o influencers internacionales. se adjunta itinerario.

description: ORDEN DE PAGO N° 3371-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA NO. 550-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-485se solicita la contratación de tour operadora que brinde los servicios de alojamiento alimentación y tours en la zona norte de los productos turísticos de naturaleza aventura sol y playa para los periodistas o influencers internacionales. se adjunta itinerario.


STHEPHANY NICOLL HERNANDEZ REYES

legalName: STHEPHANY NICOLL HERNANDEZ REYES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2606-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE STHEPHANY NICOLL HERNANDEZ REYESpara participar como técnico de mercadeo delegado para representar al IHT en el Festival de Chocolate 2024 del 14 al 17 de noviembre a llevarse a cabo en Tabasco Méxicodonde se brindará apoyo en la coordinación de montaje logística para la puesta en marcha del stand de país recopilación de documentación oficial para pagos y liquidación de los servicios por adquirir atenciones a empresarios y visitantes del stand. la gira se llevará acabo del 12 al 18 de noviembre de 2024.Tipo de Cambio $ 300.00 X $ 24.9786 = L.7493.58.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6651-1-0


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3173-2024ORDEN DE COMPRA NO. 512-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIAS EURYCKOS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-464 Contratacion de Imprenta para material promocional (5 rotulos) en la Paz segun especificaicones tecnicas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3103-2024 ORDEN DE COMPRA NO.533-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV.SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-478 Contratacion de servicio de catering para 231 personas en un local de tegucigalpa o alrededor que contenga espacios recreativos amplios y canchas de futbol mesas sillas manteles color rojos taqueada refrescos gaseosas estacion de agua y bebidas isotonicas individuales estacion boquitas saladas estacion boquitas dulces  estacion de cafe permanente para actividad de familiarizacion con personal IHT/SETUR


rationale: ORDEN DE PAGO NO.3103-2024 ORDEN DE COMPRA NO.533-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-478 Contratacion de servicio de catering para 231 personas en un local de tegucigalpa o alrededor que contenga espacios recreativos amplios y canchas de futbol mesas sillas manteles color rojos taqueada refrescos gaseosas estacion de agua y bebidas isotonicas individuales estacion boquitas saladas estacion boquitas dulces  estacion de cafe permanente para actividad de familiarizacion con personal IHT/SETUR


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2615-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar al abogado Mario Nuila para ver proyectos de la zona de Santa Barbara el 01 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6660-1-0


ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FUE FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-509 Compra de boleto aereo  a Favor de: ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO AMBAR YANARI VASQUEZ CARLOS EDUARDO ZELAYA en ruta: Aeropuerto Toncontin Tegucigalpa- Aeropuerto de Puerto Lempira Gracias a Dios- Aeropuerto Tonconti Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 06 al 11 de noviembre de 2024.


AMBAR YANARI VASQUEZ OLIVA

legalName: AMBAR YANARI VASQUEZ OLIVA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2616-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE AMBAR YANARI VASQUEZ OLIVApara atender taller de Centroamérica innovation + tourism talk 2024 impartido con apoyo de CATA (Agencia de Promoción Turística de Centroamérica) en la ciudad de GranadaNicaragua en las fechas del 03 al 05 de diciembre de 2024. Tipo de Cambio $24.9985 X $ 200.00 = L.4999.70.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6662-1-0


ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA

legalName: ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO E VIAJE NO. 2628-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA Elaboracion de contenido audivisual para la generacion de contenido en Puerto Lempira Graias  dios con el objetivo de destacar la cultura viva de la Comunidad misquita y los diferentes ac¿tractivos turisticos de la zona en las fechas comprendidas del 06 al 11 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6669-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2626-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Reembolso que corresponde al reintegro erroneo por gira de trabajo que se desarrollo en San Pedro Sula transportando a Luis Guillermo Chevez quien atendio HOSTUR 504 en fecha 07 y 08 septiembre de 2024.

MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR


title: ORDEN DE PAGO NO. 2629-2024 ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al pago por alquiler Lote No. 7 Bodega No. 5 en la Ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur de cerro Juana Lainez Colonia Quezada correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ORDEN DE PAGO NO. 2629-2024 SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al pago por vigilancia del local Lote No. 7 Bodega No. 5 en la Ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur de cerro Juana Lainez Colonia Quezada correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE PAGO NO. 2629-2024SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA + AGUA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al pago de luz y agua del local Lote No. 7 Bodega No. 5 en la Ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur de cerro Juana Lainez Colonia Quezada correspondiente a los meses de septiembre  2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2622-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE AMBAR YANARI VASQUEZ OLIVApara la coordinación de gira localidades y movilización requeridos para la elaboracion de contenido audiovisual en Puerto Lempira Gracia a Dios con el objetivo de destacar las culturas viva la comunidad misquita y los diferentes atractivos de la zona gira que se llevará a cabo del 6 al  11 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6678-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2623-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a la Lic.María Celeste Corrales de la gerencia de relaciones internacionales quien retorna al pais al aeropuerto de Palmerola Comayagua el 01 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6680-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                             SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2631-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a personal del IHT a las ciudades de San Pedro Sula y Tela Atlántida quienes harán levantamiento de contenido audivisual del 05 al 09 de noviembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6685-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3361-2024 Pago correspondiente al 20% de anticipo de fondos. CONTRATO NO. 194-IHT-2024 A FAVOR DE ELSA VICTORIA SANTOS MORALESSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-496 Contratacion de una empresa construtora o contratista individual que desarrolle PROYECTO CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZAN segun especificaciones tecnicas adjuntas.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6687-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-496 Contratacion de una empresa construtora o contratista individual que desarrolle PROYECTO CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZAN segun especificaciones tecnicas adjuntas.


CARLOS EDUARDO ZELAYA FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ZELAYA FLORES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2633-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS EDUARDO ZELAYA FLORES Apoyo tecnico y logistico en la generacion de contenido para la campaña de cultura vivas en Puerto LempiraGracias a Dios  en las fechas comprendidas del 06 al 11 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6692-1-0


title: CONTRATO NO. 186-2023-IHT A FAVOR DE CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO S DE R L.Pago que corresponde a la Contratacion de servicios de Consultoria para el DIAGNOSTICO DE NECESIDAD Y/O MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS PROTEGIDAS TURISTICAS PRIORIZADAS Ubicadas en el Departamento de Atlantida Cortes Colon e Islas de la Bahia.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2843-2024CONTRATO NO. 186-2023-IHT A FAVOR DE CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO S DE R L.(REGIOPLAN) Pago que corresponde a la Contratacion de servicios de Consultoria para el DIAGNOSTICO DE NECESIDAD Y/O MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS PROTEGIDAS TURISTICAS PRIORIZADAS Ubicadas en el Departamento de Atlantida Cortes Colon e Islas de la Bahia.


legalName: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2843-2024CONTRATO NO. 186-2023-IHT A FAVOR DE CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO S DE R L.Pago que corresponde a la Contratacion de servicios de Consultoria para el DIAGNOSTICO DE NECESIDAD Y/O MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS PROTEGIDAS TURISTICAS PRIORIZADAS Ubicadas en el Departamento de Atlantida Cortes Colon e Islas de la Bahia.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                          SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2637-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar de retorno del aeropuerto Palmerola a participantes del Torneo Internacional Slow Pitch hacia Tegucigalpa el día 4 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6697-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2639-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Reembolso a correspondiente a la gira de trabajo en la Ciudad de San Pedro Sula donde se traslado al Viceministro Chevez a la inaguracion de cuartos frios en la terminal de carga del aeropuerto Ramon Villeda en fecha 19 de septiembre de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 2640-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA Pago por concepto de reembolso por pago de exceso de equipaje durante gira realizada hacia Canada y Republica Dominicana en las fechas comprendidas del 25 de septiembre al 06 de octubre de 2024 con motivo de brindar apoyo logistico en Toronto Canada en las fechas comprendidas del 25 al 29 de septiembre de 2024 reuniones con ejecutivos de aerolineas  Sunwing vacations Group y Air Canada Punta Cana Republica Dominicana del 29 de septiembre al 06 de octubre 2024 Primera Reunion Conjunta CAM-CAF

LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6702-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6702-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2638-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar personal del IHT a gira de trabajo para levantamiento de contenido fotografía y nuevos destinos turísticos en Santa Bárbara en las fechas del 06 al 09 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6701-1-0


streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3104-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 535-2024 A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-510 Se solicita la adquisicion de placas y reconocimiento para eventos especiales y cruceros que arriban a Honduras segun especificaciones tecnicas.


streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA DE REMAQ

DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO

legalName: DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3346-2024 A FAVOR DE VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL  ORDEN DE COMPRA NO. 585-2024 A FAVOR DE VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-504se requiere la compra de productos de material plástico se requieren 3000 metros de cuerdas de prolipeno con 3/8 pulgadas de diametro aproximadamente de preferencia de color blanco productos de material plástico se solicitan 1050 unidades de sacos quintaleros (capacidad de 100 libras cada uno) tejido de propileno de 22 x 37 pulgadas aproximadamente.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3280-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 586-2024 A FAVOR DE DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO/MULTISERVICIOS VICTORIA  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-504se requiere la compra de productos de material plástico se requieren 3000 metros de cuerdas de prolipeno con 3/8 pulgadas de diametro aproximadamente de preferencia de color blanco productos de material plástico se solicitan 1050 unidades de sacos quintaleros (capacidad de 100 libras cada uno) tejido de propileno de 22 x 37 pulgadas aproximadamente.


IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3218-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 569-2024 A FAVOR DE IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-511 Contratacion de servicios de alimentacion el cual debe constar de uan acrne tres complementos pan o tortillas postre para atencion de 15 participantes en las Instalaciones de la Alcaldia Municipal de la Esperanza Intibuca a las 12:00 pm debidamente empacada.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3346-2024 A FAVOR DE VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL ORDEN DE COMPRA NO. 585-2024 A FAVOR DE VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202504se requiere la compra de herramientas menores: se requieren 42 rastrillos con cabeza de acero con 14 dientes y mango de madera con 130 centimetros de largo aproximadamente. herramientas menores :se requieren 42 azadones con cabeza de acero y preferiblemente con mango de madera  de 130 centimetros de largo  herramientas menores se solicitan 42 carretas con capacidad de 5 pies cubicos (142 libras) de preferencia con tacon estabilizador  herramientas menores:se requieren 42 palas cuadradas con cabeza de acero de preferencia con mango de madera 130 centimetros de largo herramientas menores:se solicitan 42 excavadoras manuales articuladas de acero con mango de madera de 110 centimetros de largo aproximadamente  herramientas menores :se requieren 42 piochas con cabeza de acero con un extremo puntiaguado y otro plano mango de madera con un alrededor de 40 centimetros de largo.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3280-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 586-2024 A FAVOR DE DENIA ROXANY TORRES  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202504se requiere la compra de herramientas menores: se requieren 42 rastrillos con cabeza de acero con 14 dientes y mango de madera con 130 centimetros de largo aproximadamente. herramientas menores :se requieren 42 azadones con cabeza de acero y preferiblemente con mango de madera  de 130 centimetros de largo  herramientas menores se solicitan 42 carretas con capacidad de 5 pies cubicos (142 libras) de preferencia con tacon estabilizador  herramientas menores:se requieren 42 palas cuadradas con cabeza de acero de preferencia con mango de madera 130 centimetros de largo herramientas menores:se solicitan 42 excavadoras manuales articuladas de acero con mango de madera de 110 centimetros de largo aproximadamente  herramientas menores :se requieren 42 piochas con cabeza de acero con un extremo puntiaguado y otro plano mango de madera con un alrededor de 40 centimetros de largo.


AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

legalName: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3255-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 525-2024 A FAVOR DE AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA/ CAFETERIA LA EXQUISITASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-489 Contratacion de servicios de alimentacion el cual debe constar de un sanwich una manzana debidamente empacada para 25 personas para fecha 08 de noviembre de 2024 en el Mercado de emprendedores de San Marcos de Colon.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3176-2024ORDEN DE PAGO NO.520-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-520 Se solicita la compra de un boleto aereo para la Ciudad de Guatemala saliendo de Toncontin el dia 06 de noviembre de por la tarde y retornando el 08 de noviembre de 2024 a favor de STEPHANY FLORICEL MENA quien participa en el B2C y B2B en Guatemala favor incluir maleta de mano y maleta de carga.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3091-2024 ORDEN DE COMPRA NO.485-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-507 Compra de boleto aereo a favor de : NICOLL HERNANDEZ y MILVIA BETANCOURTH para la fecha comprendida del 12 al 18 de noviembre de 2024en ruta: Palmerola Honduras-Tabasco Mexico Palmerola Honduras los boletos no deben tener restriccion que no limiten itinerarios no debe incluir ofertas 2 maletas de carga y una maleta de mano.


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA UNIDAD EJECUTORA.                                                            SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-507 Adquisicion de un boleto aereo al exterior a Favor de HECTOR FABRICIO IRIAS HERRERA para apoyo logistico con Fotografias y videos de la plataforma digitales del IHT Festival de Chocolate que se llevara a cabo en Tabasco mexico en las fechas comprendidas del 12 al 18 de noviembre de 2024 incluir maleta de carga y maleta de mano.


RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3147-2024A NOMBRE DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA ORDEN DE COMPRA NO. 523-2024Productos Abrasivos A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA / COMERCIAL PADILLAadquisicion de 257 cajas de puros Hondureños de alta calidad en presentación de caja de 5 unidades (la caja de alta calidad premiun de cartón resistente. los puros deben venir con tubo humidor individual con las siguientes especificaciones tecnicas: liga privada serie UF-13 envoltura de capa maduro petit corona diámetro aproximado :16.7 mm  longitud aproximada : 129 mm puro de hoja completa hecha a mano añejado con barriles de whisky en tubo de aluminio con hoja de cédro la cual aporta aroma y sabor. entrega total : lunes 02 de diciembre del 2024. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-460 adquisicion de 300 Puros Artesanales para poder contar con suficiente inventario para ser utilizado en actividades de posicionamiento y promocion del Instituto Hondureño de Turismo a nivel Nacional e Internacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6725-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6725-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6725-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6725-1-0


MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3253-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 561-2024 A FAVOR DE MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES/HOTEL PUESTA DEL SOLSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-513 se solicita la contratación de alimentos el cual debe constar de :1 carne3 complementos pan o tortilla y postre para atención de 15 participantes este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la Alcaldia Municipal de Siguatepeque en horario de 12:00 M  se requiere debidamente empacado.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3329-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA NO. 552-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-519se solicita la contratación de servicio de alquiler de espacio que incluya servicios de cateringy mobiliario para el coctel de bienvenida del IX Congreso Centroaméricano y del Caribe de InfectologíaACENCAI que se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa.


REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

rationale: ORDEN DE PAGO 3353-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 570-2024 A FAVOR DE REINA SAGASTUME RIOS/HOTEL ANTONY DELUXESOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-516 se solicita la contratación de alimentos el cual debe constar de :1 carne3 complementos pan o tortilla y postre para atención de 15 participantes este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la Alcaldia Municipal de Santa Barbara en horario de 12:00 M  se requiere debidamente empacado.


COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6730-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-528 Contratacion de una empresa Constructora o Contratista Individual que desarrolle; Proyecto Centro de Informacion Turistica en Valle de Angeles-Santa Lucia y Ojojona segun especificacion Tecnica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6730-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3369-2024 A FAVOR DE COINFA S DE R L DE CV CONTRATO NO. 192-IHT-2024.A FAVOR DE COINFA S DE R L DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-528 Contratacion de una empresa Constructora o Contratista Individual que desarrolle; Proyecto Centro de Informacion Turistica en Valle de Angeles-Santa Lucia y Ojojona segun especificacion Tecnica.


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6731-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-523se solicita la contratación de alojamiento en hotel en Santa Rosa Copán para atender gira de medios (diez periodistas) para el lanzamiento de marca Santa Rosa de Copán que deberá incluir lo siguiente: servicio de hospedaje distribuido de la siguiente manera :5 habitaciones  dobles con desayuno incluido y aire acondicionado en fechas de entrada el 28 de noviembre y saliendo 1 de diciembre (3 noches y 4 días).servicio de alimentación en almuerzo y cena que contenga menu a la carta refresco ilimitados ya soda o naturales pan o tortilla. los desayunos y cenas se piden sean diferentes distribuido así:  jueves 28 de noviembre almuerzo y cena para 10 personas viernes 29 noviembre almuerzo y cena para 10 personas sábado 30 de noviembre almuerzo  y cena para 10 personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6731-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3177-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 571-2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA HOTEL SAN JORGE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-523se solicita la contratación de alojamiento en hotel en Santa Rosa Copán para atender gira de medios (diez periodistas) para el lanzamiento de marca Santa Rosa de Copán que deberá incluir lo siguiente: servicio de hospedaje distribuido de la siguiente manera :5 habitaciones  dobles con desayuno incluido y aire acondicionado en fechas de entrada el 28 de noviembre y saliendo 1 de diciembre (3 noches y 4 días).servicio de alimentación en almuerzo y cena que contenga menu a la carta refresco ilimitados ya soda o naturales pan o tortilla. los desayunos y cenas se piden sean diferentes distribuido así:  jueves 28 de noviembre almuerzo y cena para 10 personas viernes 29 noviembre almuerzo y cena para 10 personas sábado 30 de noviembre almuerzo  y cena para 10 personas


title: ORDEN DE PAGO NO.2657-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R Lvalor que corresponde a pago de: penalidad por cambio de fecha a favor de Dora Elizabeth Rojas y Gabriela Maria Suazo con ruta de Tegucigalpa- La Ceiba para el 05 al 06 de septiembre del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.2658-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R Lvalor que corresponde a pago de penalidad y nivelacion de tarifa en boleto a favor de Mario Roberto Nuila Coto para el 29 de agosto del 2024 con ruta Tegucigalpa-Roatán.


ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6734-0-0 - SOLICITUD DE GASTOS NO.IHT-CM-GC-2024-508SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN (1) CONSULTOR (A) CON EXPERIENCIA EN TURISMO QUIEN BRINDE EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS DEL iht.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2886-2024 ORDEN DE COMPRA NO.524-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE  TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-501se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de Katherine Argueta Ulloa y Ambar Yanari Vásquez Oliva; boletos que será utilizado en la gira de trabajo comprendida del 03 al 05 de diciembre de 2024. salida: la ruta será saliendo del aeropuerto internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto internacional Augusto C. Sandino en la ciudad de ManaguaNicaragua el 03 de diciembre de 2024 en la primera hora de vuelo. regreso:la ruta sera saliendo del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en la ciudad de ManaguaNicaragua hacia el Aeropuerto internacional de Palmerola el 05 de diciembre de 2024 en la primera hora de vuelo o según disponibilidad.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2645-2024 SERVICIO DE TRANSPORTEA FAVOR DE LOURDES ALICIA BADOS SIERRA CON DNI # 0301-1964-00446 para conocer los modelos que permitan entender la gobernanza del turismo en España y promover un desarrollo turístico sostenible mediante la colaboraciónentre el sector público y privado para poder ser aplicados implementados y adaptados a nuestra realidad  hondureña.viaje a realizarse del 9 al 19 de noviembre del 2024.  EUROS 50.00 X 1.07793 = 53.89 DOLARES

LOURDES ALICIA BADOS SIERRA

legalName: LOURDES ALICIA BADOS SIERRA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6736-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6736-1-0


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO. ORDEN DE PAGO NO.3110-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 544-2024 A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL/ HOTEL CIUDAD SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-538se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler catering en el destino de Parque Arqueológico de Copán Ruinas que incluya : almuerzo servido en platos de vidrio para 20 personas en horario de 12:00 m a 1 pm los cuales deberán contener :1 carne3 guarniciones pan o tortilla refresco de soda en lata (sabores variados ) servicio de catering para atención de 35 personas donde deberá constar de bocadillos por persona: 3 salados y 2 dulces de la zona su respectivo refresco de lata y bote de agua servidos en horario de 02:00 pm-03:00 pm que incluya mesero para todo el servicio. fecha y destino:20 de noviembre del 2024. requerido en parque arqueologico Copán Ruinas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3110-2024ORDEN DE COMPRA NO. 544-2024 A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL/ HOTEL CIUDAD SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-538se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler catering en el destino de Parque Arqueológico de Copán Ruinas que incluya : almuerzo servido en platos de vidrio para 20 personas en horario de 12:00 m a 1 pm los cuales deberán contener :1 carne3 guarniciones pan o tortilla refresco de soda en lata (sabores variados ) servicio de catering para atención de 35 personas donde deberá constar de bocadillos por persona: 3 salados y 2 dulces de la zona su respectivo refresco de lata y bote de agua servidos en horario de 02:00 pm-03:00 pm que incluya mesero para todo el servicio. fecha y destino:20 de noviembre del 2024. requerido en parque arqueologico Copán Ruinas.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3292-2024 CONTRATO NO. 198-IHT-2024 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-11 adquisicion de 500 baules pequeños de madera tallado 750 imanes de madera 300 cuadros de madera tallados y pintados 500 cuadros pintados con mini caballetes 100 lapices de resina 600 portalapices para promover los productos elaborados por la mano de obra artesanal en las diferentes Ferias Nacionales e Internacionales.

DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6739-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-11 adquisicion de 500 baules pequeños de madera tallado 750 imanes de madera 300 cuadros de madera tallados y pintados 500 cuadros pintados con mini caballetes 100 lapices de resina 600 portalapices para promover los productos elaborados por la mano de obra artesanal en las diferentes Ferias Nacionales e Internacionales.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3291-2024CONTRATO NO. 197-IHT-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ARTE LENCASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-11 adquisicion de 500 baules pequeños de madera tallado 750 imanes de madera 300 cuadros de madera tallados y pintados 500 cuadros pintados con mini caballetes 100 lapices de resina 600 portalapices para promover los productos elaborados por la mano de obra artesanal en las diferentes Ferias Nacionales e Internacionales.


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2885-2024ORDEN DE COMPRA NO. 527-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-541se solicita la compra de un boleto aéreo nacional a favor de Lic. Luis Guillermo Chevez / sub secretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión en el itinerario: - saliendo de la ciudad de La Ceiba Atlántida el 8 de noviembre del 2024con destino la ciudad de Tegucigalpa en último vuelo por la tarde.


streetAddress: COL.EL HOGAR, BL.E, 5TA.CALLE, CASA #3004

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: ORDEN DE PAGO 3394-2024 A FAVOR ARA MACAO CONSULTING . ORDEN DE COMPRA NO. 565-2024 A FAVOR DE ARA MACAO CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-320renovación del certificado de seguridad SSL Wildcard  para el dominio www.iht.hn y subdominios en diferentes servidores  con vigencia de un añoiniciando en el mes de diciembre de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.528-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-540se solicita la compra de un boleto aereo en ruta Roma- madrid (aeropuerto de barajas) saliendo el 10 de noviembre 2024 en vuelo despues de 6:00 pm; retornando de Madrid-Roma en fecha 18 de noviembre 2024 (según disponibilidad) boleto a nombre del señor Sergio Stumpo especialista Italiano / técnico en Madrid.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2819-2024PAGO QUE CORRESPONDE A SERGIO STUMPOEN LA SIGUIENTE RUTA; ROMA-MADRID (AEROPUERTO BARAJAS) SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE 2024 EN VUELO DESPUÉS DE 6:00 PM; RETORNANDO-DE MADRID -ROMA EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2024.                                                                                ORDEN DE COMPRA NO.528-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-540se solicita la compra de un boleto aereo en ruta Roma- madrid (aeropuerto de barajas) saliendo el 10 de noviembre 2024 en vuelo despues de 6:00 pm; retornando de Madrid-Roma en fecha 18 de noviembre 2024 (según disponibilidad) boleto a nombre del señor Sergio Stumpo especialista Italiano / técnico en Madrid.


INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

legalName: INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2659-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZatender convocatoria recibida por parte de la secretaria contra la violencia sexual y trata de personas del gobierno de la republica de Guatemala. para participar en el seminario interregional unidos contra la explotación sexual de niñas niños y adolecentes en el contexto de viajes a realizarse el día 22 de noviembre del 2024.$ 50.00 x t.c. 25.0125 = L. 1250.63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6745-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2643-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MARIBEL ESPINOZA TURCIOS CON DNI # 0801-1965-04216 para dar a conocer los modelos que permitan entender la gobernanza del turismo en España y promover un desarrollo turístico sostenible mediante la colaboración entre el sector público y privado para poder ser aplicados implementados y adaptados a nuestra realidad hondureña. En la Ciudad de Madrid España en las fechas comprendidas del 09 al 19 de noviembre de 2024. TIPO DE CAMBIO= EUROS 50 X 1.07793= 53.90 DOLARES

MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

legalName: MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6743-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6743-1-0


HECTOR FABRICIO IRIAS HERRERA

legalName: HECTOR FABRICIO IRIAS HERRERA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2660-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE HECTOR FABRICIO IRIAS HERRERApara apoyo logístico y cobertura de fotogrfías y videos para las plataformas digitales del IHT y la prensa nacional que atenderá la gira de trabajo en el festival del Chocolate que se llevará a cabo en el estado de Tabasco-México en las fechas comprendidas del 13 al 17 de noviembre del 2024.$ 350.00 x t.c. $ 25.0125 = 8754.38.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6747-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2661-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZORpara participación en la Feria Internacional DEMA SHOW 2024 con el propósito de fortalecer la promoción turística de Honduras brindando además seguimiento y apoyo al proceso de liquidación del convenio suscrito con la Cámara de Islas de la Bahía mediante evidencias fotográficas de la decoración del pabellóin de Honduras. la gira de trabajo se realizará en las fechas comprendidas del 17 al 23 de noviembre del 2024.$300.00 x T.C. $25.0125 = L.7503.75.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                           SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2670-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILARpara representar al Instituto Hondureño de Turismo (IHT) en el BB que tiene como objetivo posicionar a Honduras en el Mercado de Guatemalteco se realizará el día 05 de noviembre del 2024. por temas de conexión y cumplimiento de agenda la gira se realizará del 06 al 08 de noviembre del 2024.$ 100.00 x T.C. 25.0125= L.2501.25.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6751-1-0


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2665-202Combustible (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar  a la gerencia de gestión de destinos a capacitación turistica y diseño de paquetes turisticos y en alianza con el instituto de formación profesional (INFOP) a la ciudad de Siguatepeque del 10 al 15 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6757-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2663-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIApara participar como tecnico de mercadeo delegado para representar al IHT en el Festival de Chocolate 2024donde se brindará apoyo en la coordinación de montaje logistica para la puesta en marcha del stand del país atención a empresarios y visitantes del stand el festival se desarrollara en el estado de tabasco-México del 14 al 17 de noviembre de 2024. la gira se llevará a cabo del 12 al 18 de noviembre del 2024.

MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA

legalName: MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2663-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIAcon DNI No. 0801-1986-07343 para participar como tecnico de mercadeo delegado para representar al IHT en el Festival de Chocolate 2024donde se brindará apoyo en la coordinación de montaje logistica para la puesta en marcha del stand del país atención a empresarios y visitantes del stand el festival se desarrollara en el estado de tabasco-México del 14 al 17 de noviembre de 2024. la gira se llevará a cabo del 12 al 18 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6753-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6753-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6753-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6753-1-0


LAURA MARCELA ALMENDARES AVILA

legalName: LAURA MARCELA ALMENDARES AVILA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2662-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE LAURA MARCELA ALMENDARES AVILApara seguimiento al programa Bandera Azul  Ecológica de Honduras con el comité local Indura y comité local Lancetilla.del 11 al 13 de noviembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6755-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2669-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar personal del IHT gerencia de gestión de destinos a taller de educación ambiental en San Marcos de Colón campaña de limpieza y entrega de herramientas en Cedeño los días 7 y 8 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6764-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2667-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida en las fechas del 07 al 08 de noviembre del 2024 con el proposito de atender taller presencial Socialización del Proyecto de Liberación de Guacamaya Roja (ARA MACAO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6762-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2666-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a la Lic. Lourdes Bados Maribel Espinoza y el Abogado Celso Alvarado al aeropuerto Palmerola Comayagua a las 3:00 pm el día 9 de noviembre del 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL EVENTO NO SE REALIZARA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-543se solicita la contratación de servicios de catering para 240 personas en un local dentro de ¿Tegucigalpa o alrededores que conste de: platillo de entrada plato fuerte con dos (2) carnes dos (2) guarniciones(1) bastimento postre y gaseosas variadas con refil en un horario de 5:00 pm a 11:00 pm se adjuntan especificaciones técnicas del servicio .


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3211-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 566-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-514se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual debe constar de: 1 carne 3 complementos pan o tortilla y postre para atención de 15 participantes este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la alcaldia municipal de Marcala en horario de 12 m se requiere debidamente empacado.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3410-2024 A FAVOR DE SEGA HONDURAS S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 623-2024 A FAVOR DE SEGA HONDURAS S.A DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-500se solicita la adquisición de licencias de sofware para uso de programa de edición audiovisual y diseño gráfico .

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6769-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-500se solicita la adquisición de licencias de sofware para uso de programa de edición audiovisual y diseño gráfico .


JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE MANTENIMIENITO DE ORDEN DE COMPRA PARA DAR MANTENIMIENTO  A LA CAMIONETA NISSAN XTRAIL TIPO CAMIONETA COLOR BLANCA DEL ESTADO DE HONDURADS ASIGNANDA A LA DIRECTORA DEPTAL  DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO Nª 445-DDE10-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3086-2024ORDEN DE COMPRA NO.543-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-521 Compra de boleto aereo a Favor de MARINA RUIZ Jefe Interino de Auditoria Interna en ruta: Palmerola Hondura-Las Vegas Nevadas Estados Unidos-Palmerola Hondura en las fechas comprendidas del 18 al 23 de noviembre de 2024 que incluya maleta de carga maleta de pasajero y que no tenga limitado el itinerario.


title: CONTRATO NO. 196-IHT-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDN-GC-2024-01se solicita la renovación de las licencias del software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics Standard licenciamiento por un (1) año (periodo de 1 de enero de2025 al 31 de diciembre de 2025).para realizar el análisis estadístico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadísticas de Turismo.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6773-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDN-GC-2024-01se solicita la renovación de las licencias del software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics Standard licenciamiento por un (1) año (periodo de 1 de enero de2025 al 31 de diciembre de 2025).para realizar el análisis estadístico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadísticas de Turismo.

description: ORDEN DE PAGO 3359-2024. CONTRATO NO. 196-IHT-2024 A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S. A.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDN-GC-2024-01se solicita la renovación de las licencias del software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics Standard licenciamiento por un (1) año (periodo de 1 de enero de2025 al 31 de diciembre de 2025).para realizar el análisis estadístico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadísticas de Turismo.


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3045A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R.L ORDEN DE COMPRA NO.547-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R.L.SOLCIITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-522 Se solicita la Compra de dos boleto aereo a Favor de: TATIANA MARIA SIERCKE Gerente de Relaciones Internacionales y MARIA CELESTE LAGUARDIA en las fechas comprendidas del 17 al 20 de noviembre en ruta: Palmeroa Honduras-Ciudad de Guatemala Guatemala-Palmerola Honduras incluir maleta de mano y maleta de carga

description: ORDEN DE PAGO NO. 3044-2024ORDEN DE COMPRA NO.546-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLCIITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-522 Se solicita la Compra de dos boleto aereo a Favor de: TATIANA MARIA SIERCKE Gerente de Relaciones Internacionales y MARIA CELESTE LAGUARDIA en las fechas comprendidas del 17 al 20 de noviembre en ruta: Palmeroa Honduras-Ciudad de Guatemala Guatemala-Palmerola Honduras incluir maleta de mano y maleta de carga


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3106-2024 ORDEN DE COMPRA NO.545-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLCIITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-525 Se solicita la Compra de boleto aereo a Favor de: TATIANA MARIA SIERCKE Gerente de Relaciones Internacionales para atender invitacion en Innovation + Tourism TalK a celebrarse en la Ciudad de Granda Nicaragua en las fechas comprendidas del 03 al 06 de diciembre en ruta: Palmeroa Honduras-Granada Nicaragua-Palmerola Honduras.


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3323-2024 A FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO.535-2024Piedra Arcilla Y ArenaA FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S DE R.L.adquisición de 80 anafre pequeño de barro rojo de alta calidad debidamente curado y esmaltado adquisición de 200 vasos de barro rojo curado y esmaltado de alta calidad.           SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-466 Adquisicion de 80 anafres de barro 30 azafate de barro 200 vasos de barro 50 cazuela de barro 100 jarra de barro 100 porta servilleta de barro para contar con inventario de productos artesanales elaborados con manos lo que promueve el desarrollo economico local.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3324-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE ORDEN DE COMPRA NO.534-2024Piedra Arcilla Y ArenaA FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE adquisición de 30 anafre de barro rojo curado y esmaltado de alta calidad adquisicion de 50 cazuela con tapa de barro rojo curado y esmaltado de alta calidadadquisicion de 100 jarra de barro rojo curado y esmaltado de alta calidad.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-466 Adquisicion de 80 anafres de barro 30 azafate de barro 200 vasos de barro 50 cazuela de barro 100 jarra de barro 100 porta servilleta de barro para contar con inventario de productos artesanales elaborados con manos lo que promueve el desarrollo economico local.


title: ORDEN DE PAGO NO.2674-2024Viáticos NacionalesPasajes NacionalesA FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERASpara reembolso correspondiente a gira de trabajo hacia la ciudad de La Ceiba para la´presentación de la estrategia de turismo sostenible y cambio climático y sostener reuniones con PRONADERS y red solidaria en las fechas comprendidas del 24 al 28 de octubre del 2024.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE MANTENIMEINTO  DELVEHICULO NISSAN XTTRAIL ASIGNANDA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. CON OFICIO No. 00438-DDE10-2024-DDE DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2024

rationale: SOLICITUD DE MANTENIMEINTO  DELVEHICULO NISSAN XTTRAIL TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO CON PLACA NACIONAL GHA 1661 ASIGNANDA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. CON OFICIO No. 00438-DDE10-2024-DDE DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2024

type: OFI


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042364 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE 25 MOUSES POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 057-SDGEM-2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2683-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZpara participar en el Foro para la mejora de la conectividad aérea en Centroamérica en la ciudad de GuatemalaGuatemala del 17 al 20 de noviembre de 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2683-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZCON DNI NO.0801-1969-05354 para participar en el Foro para la mejora de la conectividad aérea en Centroamérica en la ciudad de GuatemalaGuatemala del 17 al 20 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6792-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6792-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6792-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6792-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028863 Y RECIBO N° 004107 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE 30 CAMARAS WEB POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 057-SDGEM-2024.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2687-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal de Mercadeo del IHT a evento B2B/B2C  a la Ciudad de Guatemala Guatemala en las fechas comprendidas del 06 al 09 de noviembre de 2024. TIPO DE CAMBIO= $ 300*25.0248= L 7507.44

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6830-1-0


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LA ESPERANZA Y GRACIAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MATRICULA GRATIS Y VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS EN LO MONICIPIOS DE: LA ESPERANZA SAN JUAN YAMARANGUILA GRACIAS Y BELEN

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036538 Y RECIBO N° 028176 DE FECHA 02 DEL ABRIL DEL 2024. COMPRA DE 20 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORAS CANON Y EPSON EN 4 COLORES POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 057-SDGEM-2024.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2696-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del OGD a participacion del Taller de sencibilizacion de metodologia para la implementacion del Proyecto Piloto Nacional de implementacion de Programa de Certificacion en calidad turistica con micro pequeña y mediana empresa de la cadena de turismo y presentacion sobre la Organizacion de Gestion de Destino (OGD)  a nivel Nacional del 11 al 14 de noviembre de2024 en la Ciudad de La Esperanza Intibuca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6835-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3293-2024 CONTRATO NO. 195-IHT-2024 A FAVOR DE SERVICIOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION PUERTO Y ASOCIADOS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-527 Construccion y Mejoras de bienes en dominio publico Proyecto Iluminacion Tunel de Guanacaste Jesus de Otoro Segun especificaciones tecnicas adjuntas en esta solicitud.

streetAddress: COL. AMERICA, AVE.LOS ANGELES

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6839-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-527 Construccion y Mejoras de bienes en dominio publico Proyecto Iluminacion Tunel de Guanacaste Jesus de Otoro Segun especificaciones tecnicas adjuntas en esta solicitud.


streetAddress: TEGUCIGALPA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2844-2024 Pago por 75 cenas 75 regfrescos y salon plata 3 personas de servicio. ORDEN DE COMPRA NO.526-2024 A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-434se solicita la contratación de hotel o restaurante de alto standard en Tegucigalpa que incluya: entrada cena de una carne dos guarniciones panecillopostre y jugos naturales ilimitadas para 75 periodistas en Tegucigalpa. estos servicios deben incluir un salón adecuado sin columnas y reservado para la reunión con aire acondicionado amplio estacionamiento  con decoración alusiva a la navidad servicio de meseros que cuente con podium audio laptoppantalla proyector y micrófono para el 11 de diciembre de 7:00 pm a 11:00 pm.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2859-2024ORDEN DE COMPRA NO. 453-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-403 Adquisicion de tres boletos aereos Internacionales a Favor de 1. YADIRA GOMEZ en ruta: Tegucigalpa- San Pedro Sula- Guatemala-San Salvador- Toronto-Punta Cana -Panama- San pedro Sula-Roatan en fechas 25 de septiembre al 12 de octubre. 2. LIDIA MANZANAREZ en ruta: Tegucigalpa- San Pedro Sula-Guatemala- San Salvador- Punta Cana -Bogota-Guatemala-San Salvador-Comayagua en fechas del 25 de septiembre al 06 de octubre 2024. 3. VICTORIA NAPKY en ruta: Tegucigalpa-San Pedro Sula-Guatemala-San Salvador-Toronto-Punta Cana-Bogota-Guatemala-San Salvador-Comayagua en las fechas comprendidas del25 de septiembre al 06 de octubre de 2024. todas debe incluir maleta de carga y de mano


ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6846-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2696-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del OGD a participacion del Taller de sencibilizacion de metodologia para la implementacion del Proyecto Piloto Nacional de implementacion de Programa de Certificacion en calidad turistica con micro pequeña y mediana empresa de la cadena de turismo y presentacion sobre la Organizacion de Gestion de Destino (OGD)  a nivel Nacional del 11 al 14 de noviembre de2024 en la Ciudad de La Esperanza Intibuca


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-542 Compra de tres boletos aereos a Favor de: ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO AMBAR YANERI VASQUEZ Y CALOR EDUARDO ZELAYA para gira de trabajo en ruta:Aeropuerto Toncontin- Aeropuerto Puerto Lempira Gracias-Aeropuerto Toncontin en las fechas comprendidas del 13 al 18 de noviembre de 2024 debe incluir maleta de carga y 35 a 50 libras y maleta de mano.deberan contener los impuestos aeropuertarios.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE ESTE PROCESO SE DA POR FRACASADO.                              SOLICITUD DE COMPRA NO IHT-CM-GC-2024-544se solicita la contratación de imprenta para material promocional 2 Rótulos. se adjuntan especificaciones técnicas fisicas digitales.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3194-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 539-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-518 Se solicita la compra de un pasaje aereo a Favor de SARA MARIVEL PONCE Oficial de Atenciones en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en fechas comprendidas del 21 al 28 de noviembre de 2024 se debe incluir una maleta de carga y una de mano.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3194-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 539-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-518 Se solicita la compra de tres pasaje aereo a Favor de CESAR AGUSTO RIVASJOSE LUIS RODRIGUEZ TANIA GISSEL GIRON en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en fechas comprendidas del 21 al 28 de noviembre de 2024 se debe incluir una maleta de carga y una de mano.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001086 Y RECIBO N° 0469 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024. COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITDO EL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN OFICIO N° 055-SDGEM-2024.