title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25 26 Y 27 DE ENERO 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-031-2024 UCA-DAF-019-2024 SNE-911-UP-DAF-012-2024 SNE911-DAF-UPI-06-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-003-2024 RE1-007-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-039-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25 26 Y 27 DE ENERO 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-031-2024 UCA-DAF-019-2024 SNE-911-UP-DAF-012-2024 SNE911-DAF-UPI-06-2024 SNE-911-DAF-039-2024 SNE-911-USG-DAF-113-2024 SNE-911-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-380-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-003-2024 RE1-007-2024 RE1-038-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-097-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.237621.68 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024. RE1-029-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-231-2024

currency: HNL

HONDUMAS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

scheme: HN-RTN

legalName: HONDUMAS S DE RL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.20121.68 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE911-DAF-UPI-138-2024 SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-DAF-591-2024 SNE-911-DAF-1158-2024 SNE911-UC-DAF-137-2024 FACTURA: 000-001-01-00002751 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-140-2024 UC-DAF-204-2024 UC-DAF-271-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-014-2024 RE1-029-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1171-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.50000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-UPI-138-2024SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024  PAGO PARCIAL A LA FACTURA: 000-001-01-00002751  ORDEN DE PAGO.UC-DAF-140-2024 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE-911-CM-014-2024 RE1-029-2024 RE1-069-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.167500.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-UPI-138-2024 SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-DAF-591-2024SNE-911-DAF-756-2024SNE-911-UC-DAF-091-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-140-2024 UC-DAF-204-2024  FACTURA: 000-001-01-00002751 RE1-029-2024- RE1-069-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-014-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SE REALIZA PAGO PARA LA EMPRESA UNITHEL POR UN VALOR DE L. 14253.05 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMRBE DEL AÑO 2023 SEGÚN FACTURAS # 000-001-01-00071006 Y 000-001-00071465. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-A-CHOLUTECA-034-2023 SNE-911-A-CHOLUTECA-045-2023 SNE-911-DAF-1367-2023 SNE-911-DAF-UPI-245-2023 SNE-911-UC-DAF-007-2024 SNE-911-DL-081-2024 SNE-911-DL-113-2024 SNE-911-DAF-217-2024 SNE-911-DAF-UPI-044-2024 SNE-911-DAF-222-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-076-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-292-

name: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE R.L. POR UN VALOR DE L.18400.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500/2000  LLAVEROS ELABORADOS A BASE DE PVC DE VINIL LAMINADOS CON ARGOLLA METALICA POR EL DIA DE LA MUJER EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE CENTRAL  POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-DCP-026-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-UP-DAF-011-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 SNE-911-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-057-2024 SNE-911-UP-DAF-018-2024 SNE-911-DAF-UPI-083-2024 SNE-911-DAF-380-2024 FACTURA: 000-001-01-00008708 ORDEN DE COMPRA: SEDP-  SNE-911-CM-002-2024 RE1-006-2024 RE1-039-2024 FACTURA: 000-001-01-00008708 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-099-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-485-2024.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 4116.08 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 PAQUETES DESTAPA CAÑO Y 100 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX MEDIANO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0040-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 4116.08 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 PAQUETES DESTAPA CAÑO Y 100 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX MEDIANO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-135-2024SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024 RE1-072-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0040-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-138-2024 FACTURA: 000-001-01-00024680 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 1825.05 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PEQUEÑO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0041-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 1825.05 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PEQUEÑO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-136-2024 SNE-911-DAF-768-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-203-2024 FACTURA: 000-002-01-00027759 RE1-071-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0041-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 5865.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO DE 34X48 Y 20 BALDES PLASTICOS GRANDES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0042-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 5865.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO DE 34X48 Y 20 BALDES PLASTICOS GRANDES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 UC-DAF-033-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 UCA-DAF-054-2024SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-186-2024 SNE-911-DAF-762-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-205-2024 RE1-084-2024 FACTURA: 000-001-01-00223139   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0042-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 28520.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO DE 24X32 Y 5 UNIDADES DE CARRITOS EXPRIMIDORES DE TRAPEADORES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0043-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 28520.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO DE 24X32 Y 5 UNIDADES DE CARRITOS EXPRIMIDORES DE TRAPEADORES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024UCA-DAF-081-2024 SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-125-2024 SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 RE1-067-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0043-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-132-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 17480.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO TAMAÑO DE 36X58 PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0044-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 17480.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO TAMAÑO DE 36X58 PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-UP-DAF-043-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-345-2024 SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-107-2024SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024  RE1-056-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0044-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-129-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L POR UN VALOR DE L. 1276.50 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO DE MADERA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0045-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L POR UN VALOR DE L. 1276.50 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO DE MADERA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 UCA-DAF-081-2024 SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-159-2024 SNE-911-DAF-666-2024 SNE-911-UC-DAF-081-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-184-2024 RE1-083-2024 FACTURA: 000-001-01-00011284 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0045-2024. INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-695-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 24344.03 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 144 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800 ML PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0046-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 24344.03 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 144 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800 ML PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024SNE-911-DAF-345-2024 SNE-911-DAF-UPI-134-2024 SNE-911-DAF-768-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-202-2024 RE1-070-2024 FACTURA: 000-002-01-00027760 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0046-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 269987.50 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  1500 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA LAVAR 1200 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO AL 5% 100 PAQUETES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 1500 UNIDADES DE CREMA PARA LAVAPLATOS 850 GR 1000 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMAS DE 2 A 3 KG 150 GALONES DE VIRUCIDA. PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0050-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 269987.50 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1500 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA LAVAR 1200 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO AL 5% 100 PAQUETES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 1500 UNIDADES DE CREMA PARA LAVAPLATOS 850 GR 1000 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMAS DE 2 A 3 KG 150 GALONES DE VIRUCIDA. PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024UCA-DAF-081-2024 SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-125-2024 SNE-911-DAF-535-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0050-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-131-2024 RE1-066-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L. 42795.18 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 180 CAJAS DE CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS  PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALESDEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0047-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 42795.18 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 180 CAJAS DE CEPILLO PLASTICO (2160 UNIDADES) PARA LAVAR INODOROS  Y  USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 SNE-911-DAF-345-2024  SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE911-DAF-UPI-255-2024 SNE-911-DAF-1076-2024. FACTURA: 000-001-01-00025616 RE1-117-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0047-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-259-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1082-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR UN VALOR DE L. 170430.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1500 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA DE 1 GALON PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0051-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR UN VALOR DE L. 170430.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1500 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA DE 1 GALON PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-196-2024 SNE-911-UC-DAF-095-2024 FACTURA:000-001-01-00011283 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-212-2024 RE1-095-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0051-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-811-2024.


title: SE REALIZA PAGO PARA LA COLABORADORA MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ COMISIONADA PRESIDENTE DEL SNE911 POR UN MONTO DE L. 2459.55 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA REALIZADA A TALANGA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-133-2024 SNE-911-DAF-340-2024 SNE-911-DAF-UPI-078-2024 SNE-911-DAF-354-2024 SNE-911-UC-DAF-045-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-093-2024 FACTURA: 000-001-01-00697798 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-384-2024

MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ

legalName: MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 206061.60 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 180 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO 2000 UNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400ML 180 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA 180 UNIDADES DE CEPILLO DE MANO PARA LAVAR  . PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0050-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 206061.60 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 180 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO 2000 UNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400ML 180 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA 180 UNIDADES DE CEPILLO DE MANO PARA LAVAR  . PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 SNE-911-DAF-345-2024 SNE-911-UP-DAF-062-2024 SNE-911-DAF-UPI-140-2024SNE-911-DAF-573-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0050-2024 ORDEN DE PAGO:UC-DAF-141-2024  RE1-073-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 31625.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJAS DE 6 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0052-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 31625.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJAS DE 6 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 UCA-DAF-081-2024SNE-911-UP-DAF-062-2024SNE-911-DAF-UPI-123-2024 SNE-911-UC-DAF-062-2024  SNE-911-DAF-510-2024 FACTURA: 000-001-01-00029820 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-125-2024 RE1-065-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-513-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 4-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 83520.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2880 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-DAF-UPI-05-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-040-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-4-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 31108.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-DAF-UPI-05-2024 SNE-911-DAF-040-2024 SNE-911-USG-DAF-221-2024 SNE-911-DAF-841-2024 SNE911-DAF-UPI-223-2024 SNE-911-DAF-967-2024 SNE911-DAF-1049-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-231-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 FACTURA: 000-001-01-00411079 000-001-01-00411081 000-001-01-00411086 RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.24388.00  POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 871 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-314-2024 SNE-911-DAF-1164-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-1333-2024 SNE911-DAF-UPI-287-2024 SNE911-UC-DAF-149-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 FACTURA: 000-001-01-00427331 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-298-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1337-2024  RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-040-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 2268.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 81 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DAF-CHOLUTECA-078-2024 SNE-911-USG-DAF-437-2024 SNE-911-DAF-1935-2024 SNE-911-DAF-UPI-518-2024 SNE911-DAF-2022-2024 SNE911-UC-DAF-240-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-460-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2040-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 21000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 750 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA  EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE911-DAF-CHOLUTECA-054-2024 SNE-911-USG-DAF-438-2024 SNE-911-DAF-1934-2024SNE911-DAF-UPI-536-2024 SNE911-DAF-2067-2024 SNE911-UCG-DAF-414-2024 SNE911-DAF-1710-2024 SNE911-DAF-UPI-538-2024 SNE911-DAF-2069-2024 SNE911-UC-DAF-245-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 RE1-005-2024 FACTURAS: 000-001-01-00427332 (109 BOTELLONES)  000-001-01-00433528 (641 BOTELLONES)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2080-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 4732.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 169 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-USG-DAF-489-2024 SNE911-DAF-2490-2024 SNE911-DAF-UPI-676-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2527-2024 SNE911-UC-DAF-293-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-572-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0309-2024 FACTURA No.:  000-002-01-00002748  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2539-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ DUBON DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y 2 PARARRAYOS PARA EL USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGERNCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DIR-CECOPII-SRC-026-2023 SNE-911-DAF-1406-2023 SNE-911-DAF-UPI-273-2023 SNE-911-DAF-1409-2023 SNE-911-DL-082-2024 SNE-911-DAF-073-2024 SNE-911-DL-082-2024 SNE-911-DAF-UPI-055-2024 SNE-911-DAF-250-2024 SNE-911-DAF-280-2024 SNE-911-DAF-073-2024 SNE-911-UC-DAF-033-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-081-2024 FACTURAS: 003-003-01-00115580 003-003-01-00115575 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-394-2024

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ DUBON

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ DUBON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ DIRECTOR DEL AREA DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911) POR COMPRA DE 2 SIERRAS ELECTRICAS PORTATILES. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT00160-A-2023 SNE-911-DAF-UPI-266-2023 SNE-911-DAF-1390-2023 SNE-911-UC-DAF-029-2024SN-911-DAF-256-2024 SNE-911-DL-125-2024 SNE-911-DAF-359-2024 SNE-911-DAF-UPI-081-2024 SNE-911-DAF-380-2024 SNE-911-UC-DAF-047-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-096-2024 FACTURAS: 000-001-01-00000002   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 1900000.00 POR CONCEPTO LA COMPRA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 RE1-057-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-422-2024

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: SE REALIZA PAGO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 600000.00 POR CONCEPTO LA COMPRA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224 SNE911-DAF-422-2024 SNE911-DAF-UPI-096-2024 SNE-911-UP-DAF-066-2024 SNE911-DAF-UPI-122-2024 SNE911-DAF-1561-2024 SNE911-UC-DAF-180-2024 SNE-911-DAF-422-2024 FACTURA: 001-001-01-00050251 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-369-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 RE1-057-2024 RE1-062-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1569-2024

description: SE REALIZA PAGO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 100000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224SNE-911-DAF-422-2024 SNE-911-DAF-UPI-096-2024 SNEE-911-UP-DAF-066-2024 SNE-911-DAF-UPI-122-2024 SNE-911-DAF-570-2024   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-143-2024 RE1-057-2024 RE1-062-2024 FACTURA: 001-001-01-00050251  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-422-2024

description: SE REALIZA PAGO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 500000.00 POR CONCEPTO LA COMPRA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224 SNE-911-DAF-422-2024 SNE-911-DAF-UPI-096-2024 SNE-911-UP-DAF-066-2024 SNE-911-DAF-UPI-122-2024 SNE-911-DAF-570-2024 SNE-911-DAF-651-2024 SNE-911-DAF-712-2024 SNE-911-UC-DAF-083-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-196-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 RE1-057-2024 RE1-062-2024 FACTURA: 001-001-01-00050251   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-721-2024

description: SE REALIZA PAGO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 700000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224 SNE911-DAF-422-2024 SNE911-DAF-UPI-096-2024 SNE911-UP-DAF-066-2024 SNE911-DAF-UPI-122-2024 SNE-911-DAF-570-2024 SNE911-DAF-651-2024 SNE911-DAF-1239-2024 SNE911-UC-DAF-143-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-286-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 RE1-057-2024 RE1-062-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1258-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 1000000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 RE1-057-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-422-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 500000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224 SNE911-DAF-UPI-096-2024 SNE-911-DAF-422-2024 SNE-911-UP-DAF-066-2024 SNE911-DAF-UPI-122-2024 SNE-911-DAF-570-2024 SNE911-UC-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-651-2024 SNE911-DAF-1239-2024 SNE911-UC-DAF-143-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-197-2024  INSTRUCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1258-2024

description: SE REALIZA PAGO A NOEL PALMA ESPINAL SIENDO SU NOMBRE INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L.500.000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-166-2024 SNE-911-UCA-DAF-056-2024 SNE-911-UP-DAF-044-224SNE-911-DAF-UPI-096-2024 SNE-911-DAF-422-2024 SNE-911-UP-DAF-066-2024SNE-911-DAF-UPI-122-2024 SNE-911-DAF-570-2024 SNE-911-UC-DAF-073-2024   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-023-2024 RE1-057-2024 RE1--062-2024 FACTURA: 001-001-01-00050250 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-144-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-651-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR UN VALOR DE L. 28783.61 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA REGIONAL DEL SNE-911 EN CHOLUTECA DEL MES DE ENERO A ABRIL 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-CHOLUTECA-032-2024SNE-911-UC-DAF-057-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-123-2024 FACTURAS: 000-001-01-00079363 000-001-01-00078894 000-001-01-00072401 000-001-01-00071929  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 9660.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO/CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-141-2024 UCA-DAF-065-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-065-2024 SNE-911-DAF-274-2024 SNE-911-UP-DAF-054-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0056-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-429-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 9660.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO/CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-141-2024 UCA-DAF-065-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-065-2024 SNE-911-DAF-274-2024 SNE-911-UP-DAF-054-2024 SNE-911-DAF-UPI-179-2024 SNE-911-DAF-735-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-199-2024 RE1-086-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0056-2024 FACTURA: 000-002-01-00000035  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA COMISIONADA PRESIDENTE DEL SNE-911 A FAVOR DE MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA DE 2 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN FECHA 23 DE MARZO 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-170-2024 SNE-911-CI-DN-171-2024 SNE-911-DAF-476-2024 SNE-911-DAF-UP-113-2024 SNE-911-DAF-UPI-114-2024 SNE-911-DAF-477-2024 SNE-911-DAF-493-2024 SNE-911-UC-DAF-061-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-124-2024 FACTURAS: 000-001-01-0027607 000-002-01-00000209 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-500-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 2015.58 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 TECLADOS INALAMBRICOS PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-167-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UP-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-UPI-124-2024. ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0057-2024 RE1-064-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-545-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 2015.58 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 TECLADOS INALAMBRICOS PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-167-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UP-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-UPI-124-2024 SNE-911-DAF-545-2024 SNE-911-UP-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-173-2024 SNE-911-DAF-713-2024 SNE-911-UC-DAF-083-2024 SNE-911-DAF-545-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-195-2024 FACTURA: 001-001-01-00017284 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0057-2024 RE1-064-2024 RE1-089-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-721-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4858.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO x 6 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO DE PLAZA DISPONIBLE PARA ASPIRANTES A JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-109-2024 DNE-911-DTH-243-2024 SNE-911-DAF-257-2024 UCA-DAF-069-2024 UCA-DAF-070-2024 UCA-DAF-075-2024 SNE-911-DL-135-2024 SNE-911-DAF-318-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UAI-12-2024 SNE-911-DAF-378-2024 UCA-DAF-092-2024DNE-911-DTH-368-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-025-2024 RE1-061-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-534-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4858.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO x 6 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO DE PLAZA DISPONIBLE PARA ASPIRANTES A JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-109-2024 DNE-911-DTH-243-2024 SNE-911-DAF-257-2024 UCA-DAF-069-2024 UCA-DAF-070-2024 UCA-DAF-075-2024 SNE-911-DL-135-2024 SNE-911-DAF-318-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UAI-12-2024 SNE-911-DAF-378-2024 UCA-DAF-092-2024DNE-911-DTH-368-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UCA-DAF-102-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 SNE-911-DAF-534-2024 SNE-911-UP-DAF-078-2024 SNE-911-DAF-495-2024 SNE-911-CI-DN-199-2024 SNE-911-DAF-UPI-128-2024 SNE-911-DAF-556-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-025-2024 RE1-061-2024 RE1-068-2024 FACTURA: 000-008-01-00025726 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-139-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DEL SNE911. EN CONCEPTO DEL PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS. CORRESPONDIENTE A LA GIRA LABORAL EN SAN PEDRO SULA EN FECHA 26/02/2024 AL 03/03/2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT048-2024 SNE-911-CI-DN-132-2024 SNE-911-DL-162-2024 SNE-911-DAF-430-2024 SNE-911-DAF-UPI-100-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-UC-DAF-053-2024 FACTURAS: 000-002-01-00078473 000-001-01-00073702 007-001-01-04697377 000-002-01-00000958 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-118-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 213429.65 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HVAQ DE CONFORT DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS REGIONALES DE CHOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-023-2024 SNE-911-DP-051-2024 SNE-911-DAF-519-2024 SNE-911-UP-DAF-079-2024 SNE-911-DAF-UPI-141-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-029-2024 RE1-076-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-579-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 213429.65 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HVAQ DE CONFORT DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS REGIONALES DE CHOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-DAF-579-2024 SNE-911-DP-023-2024 SNE-911-DP-051-2024 SNE-911-DAF-519-2024 SNE-911-UP-DAF-079-2024 SNE-911-DAF-UPI-141-2024  SNE-911-DAF-UPI-178-2024 SNE-911-DAF-713-2024 SNE-911-UC-DAF-083-2024 ORDEN DE PAGO:UC-DAF-194-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-029-2024 RE1-076-2024 RE1-091-2024 FACTURA: 001-001-01-00000244 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-721-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 299460.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1240 DESAYUNOS TIPICOS ALMUERZOS CON BEBIDA CENAS TIPICAS CON BEBIDA PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-UCA-DAF-104-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-142-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 RE1-077-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-592-2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 16422.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 68 COMIDAS CON BEBIDA PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-SPS-011-2024 SNE911-DAF-SPS-071-2024 SNE911-DAF-2516-2024 ADENDA-01 RE1-0586-2024 SNE911-DAF-UPI-960-2024 SNE911-DAF-3350-2024 SNE911-UC-DAF-387-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 FACTURA 000-001-01-00004206 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-808-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3373-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-602-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-602-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 190302.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 788 PLATOS DE COMIDA ALMUERZOS CON BEBIDAPARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-UCA-DAF-104-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-142-2024 SNE911-DCP-183-2024 SNE911-DAF-759-2024 SNE-911-DAF-592-2024 SNE911-UC-DAF-117-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 SNE911-DAF-SRC-046-2024 SNE911-DAF-UPI-226-2024 SNE-911-DAF-981-2024 FACTURA: 000-001-01-00004075 000-001-01-00004071  RE1-077-2024 RE1-0109-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 85249.50 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 353 PLATOS DE COMIDA POR LA CELEBRACION DEDIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL SNE911TEGUCIGALPA Y TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024SNE911-DCEF-351-2024 SNE911 DCP-358-2024 SNE911-DIR-CECOP-TELA-076-2024 SNE911-DAFD-UPI-478-2024 SNE911-DAF-1919-2024 SNE911-UC-DAF- 225-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 RE1-0212-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-441-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1940-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 19078.50 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 79 PLATOS DE COMIDA CON BEBIDA POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL SNE911 DE TELA Y CHOLUTECA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-EDAF-CECOP-TELA-036-2024 SNE-911-DAF-CHOLUTECA-130-2024 SNE-911-DAF-UPI-706-2024 SNE-911-DAF-2635-2024 SNE-911-UC-DAF-304-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-589-2024 FACTURA No. 000-001-01-00004131 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0319-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2644-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR UN VALOR DE L. 105625.00 POR CONCEPTO DE 10 SEGUROS DE FIANZA DE FIDELIDAD CON ISV INCLUIDO DE 10 COLABORADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: DNE-911-DTH-330-A-2024 SNE-911-DAF-390-2024 UCA-DAF-085-2024 UCA-DAF-089-2024 SNE-911-CI-DN-158-2024 SNE-911-DAF-445-2024 SNE-911-DAF-391-2024 SNE-911-DAF-482-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 RE1-078-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-026-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-592-2024

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR UN VALOR TOTAL DE L. 95062.50 POR CONCEPTO DE 9 SEGUROS DE FIANZA DE FIDELIDAD CON ISV INCLUIDO DE 9 COLABORADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  DNE-911-DTH-330-A-2024 SNE-911-DAF-390-2024 UCA-DAF-085-2024 UCA-DAF-089-2024 SNE-911-CI-DN-158-2024 SNE-911-DAF-445-2024 SNE-911-DAF-391-2024 SNE-911-DAF-482-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SEDP-SNE911-CM-026-2024 SNE-911-DAF-UPI-143-2024 SNE-911-UCA-DAF-261-2024 SNE-911-DAF-1745-2024 SNE-911-UP-DAF-155-2024 SNE-911-DAF-1754-2024 SNE-911-DAF-UPI-511-2024 SNE-911-DAF-2022-2024 SNE-911-UC-DAF-240-2024.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0229-2024 RE1-078-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-461-2024 FACTURA PROFORMA: 147  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2040-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-603-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-603-1-0


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO BARAHONA HENRNADEZ POR UN VALOR DE L. 1200.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE/DIESEL. EN LA GIRA LABORAL REALIZADA A TRUJILLO COLON Y SANTA BARBARA EL 21 DE MARZO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DCP-137-2024 SNE-911-DAF-543-2024 SNE-911-DAF-UPI-129-2024 SNE-911-DAF-692-2024 SNE-911-UC-DAF-082-2024   ORDEN DE PAGO: UC-DAF-187-2024 FACTURA: 003-001-01-00185560  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024

OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ

legalName: OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA SIENDO SU NOMBRE COMERCIAL UNO ZORZALES POR UN VALOR DE L. 80033.19 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CECOP-SPS-N123-2023 SNE-911-USG-DAF-319-2023 SNE-911-DAF-1371-2023 SNE-911-USG-DAF-207-2023 SNE-911-DAF-UPI-305-2023 SNE-911-DAF-1463-2023 SNE-911-DAF-857-2023 SNE-911-DAF-UPI-104-2023 SNE-911-DAF-951-2023 UCA-DAF-110-2023 SNE-911-DAF-UPI-117-2023 SNE-911-DAF-987-2023 SNE-911-DAF-197-2024 SNE-911-DAF-UPI-033-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 SNE-911-UC-DAF-028-2024 DICTAMEN LEGAL SNE911-DL-003-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-062-2024  ORDEN DE COMPRA: CM-043-SNE-911-2023  RE1-249-2023 RE1-117-2023 RE1-107-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-567-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SE REALIZA PAGO AL COLABORADOR RODOLFO ANTONIO SANCHEZ DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL SNE-911 TGU EN CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE NUEVOS SITIOS Y MANTENIMIENTO. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT078-2024 SNE-911-DAF-739-2024 SNE-911-DAF-UPI-181-2024 SNE-911-DAF-762-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-206-2024 FACTURAS:  012-001-01-03484779 012-001-01-03485068 007-001-01-00041961  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 600 PLATOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL REGIONAL DEL SNE-911EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE ABRIL PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE EXPANSION DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA INSTALACION DE 1200 SITIOS EN 100 MUNICIPIOS. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-087-2024 SNE-911-DAF-593-2024 SNE-911-UCA-DAF-117A-2024 SNE-911-UP-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-192-2024 SNE-911-DAF-775-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-207-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-031-2024 RE1-094-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: SE REALIZA PAGO A OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LAS GIRAS LABORALES REALIZADAS A DULCE NOMBRE DE CULMI Y JUTICALPA OLANCHO EL 22 DE ABRIL DE 2024 PARA REALIZAR ENTREGA DE UNA AMBULANCIA Y A LA CIUDAD DE CEIBA EL 20 DE ABRIL DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-UC-DAF-085-2024 SNE-911-DCP-159-2024 SNE-911-DAF-625-2024 SNE-911-DAF-UPI-176-2024 SNE-911-DCP-160-2024 SNE-911-DAF-626-2024 SNE-911-DAF-UPI-175-2024 SNE-911-DAF-738-2024 FACTURAS: 000-003-01-00208104 000-005-01-00525886 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-200-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024


title: SE REALIZA EL PAGO AL COMISIONADO ADJUNTO GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA GIRA LABORAL REALIZADA EL 22 DE ABRIL DE 2024 EN DULCE NOMBRE DE CULMI JUTICALPA OLANCHO PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE UNA AMBULANCIA. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-217-2024 SNE-911-DAF-737-2024 SNE-911-DAF-UPI-182-2024 SNE-911-DAF-762-2024SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-208-2024 FACTURA:001-001-01-00428223 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024

GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 30000000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 11000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-491-2024 SNE-911-DAF-UPI-859-2024  SNE-911-DAF-3089-2024 SNE911-UC-DAF-359-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-726-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0471-2024 FACTURA No. 000-002-01-00001549 (L. 11000.00)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3092-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-691-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-691-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 6000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 CISTERNAS CON AGUA DE POTABLE PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE-911-DAF-810-2024 SNE-911-UP-DAF-093-2024 SNE911-DAF-UPI-224-2024 SNE-911-DAF-967-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-229-2024 SNE911-UC-DAF-113-2024  FACTURA: 000-002-01-00001200 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024 RE1-0108-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-976-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 11 CISTERNAS CON AGUA POTABLE DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE911-DAF-UPI-262-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-267-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001202 000-002-01-00001213 RE1-097-2024 RE1-0120-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 4000000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE911-DAF-UPI-304-2024 SNE-911-DAF-1277-2024 SNE911-UC-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-119-2024 SNE-911-DAF-1297-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-292-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001231 000-002-01-00001245 RE1-097-2024 RE1-0132-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1348-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 3400000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 17 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE911-DAF-UPI-330-2024 SNE911-DAF-1341-2024 SNE911-UC-DAF-152-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-304-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024/ RE1-0144-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001264 000-002-01-00001276  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1362-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 1800000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-344-2024 SNE-911-DAF-1390-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-311-2024 RE1-0155-2024 FACTURA 000-002-01-00001305  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1422-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 1800000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS CON AGUA POTABLE DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE911-DAF-UPI-358-2024 SNE911-DAF-1439-2024SNE911-UC-DAF-165-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-327-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 FACTURA: 000-002-01-00001324 RE1-097-2024 RE1-0165-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1455-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 4800000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 24 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-396-2024 SNE-911DAF-1581-2024 SNE911-UC-DAF-184-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 ORDEN DE PAGO No. UC-DAF-374-2024 RE1-172-2024  FACTURAS 000-002-01-00001348/000-002-01-00001365  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1633-2024.

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 18000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-410-2024 SNE911-UC-DAF-189-2024  ORDEN DE PAGO:UC-DAF-381-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1684-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.8000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-711-2024 SNE911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-UPI-420-2024 SNE911-DAF-1693-2024 SNE911-UC-DAF-203-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-387-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1698-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 20000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-215-2024 SNE911-DAF-711-2024 SNE911-DAF-UPI-450-2024 SNE911-DAF-1829-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-0191-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-421-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1847-2024

description: SE REALIZA PAGO  A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE911-DAF-UPI-477-2024 SNE911-1902-2024 SNE911-UC-DAF-223-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-0209-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-439-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1905-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.10000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-509-2024 SNE911-DAF-1995-2024 SNE911-UC-DAF-238-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-0230-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-456-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2019-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 12000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-551-2024 SNE911-DAF-2115-2024 SNE911-UC-DAF-249-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024 RE1-0250-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-489-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2126-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 30000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 15 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE911-DAF-UPI-626-2024 SNE911-DAF-UPI-627-2024 SNE911-DAF-2321-2024 SNE911-UC-DAF-271-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-0277-2024 RE1-0281-2024 FACURAS: 000-002-01-00001463 000-002-01-00001470 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-532-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2350-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 12000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-666-2024 SNE-911-DAF-2531-2024 SNE-911-UC-DAF-293-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-569-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0301-2024 FACTURA No.:  000-002-01-00001480  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2539-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 37400.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 17 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-491-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE911-DAF-UPI-769-2024 SNE911-DAF-2849-2024 SNE911-UC-DAF-328-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-0351-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001486 ( 8800.00 ) 000-002-01-00001498 ( 11000.00 ) 000-002-01-00001518 ( 17600.00 )  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-653-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2862-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 8000.00  POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-491-2024 SNE911-DAF-UPI-790-2024 SNE911-DAF-2919-2024 SNE911-UC-DAF-336-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024 RE1-0423-2024  FACTURA: 000-002-01-00001528 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-671-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3012-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 8800.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-491-2024 SNE-911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3014-2024 SNE911-UC-DAF-348-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-0449-2024 FACTURA 000-002-01-00001542  ORDEN DE PAGO. UC-DAF-688-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3018-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL. POR UN VALOR DE L. 73600.00  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2000 LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL COMMEMORATIVOS POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DD-0006-2024 SNE911-DCP-029-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-002-2024 RE1-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-045-2024

BLUE PUBLICITY S DE RL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL. POR UN VALOR DE L. 73600.00  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2000 LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL COMMEMORATIVOS POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DD-0006-2024 SNE911-DCP-029-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 SNE-911-DAF-045-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-002-2024  REVERSION AL F01-00007 RE1-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-057-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-7-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR DE L.289276.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO Y CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-162-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-525-2024 SNE-911-UCA-DAF-114-2024 SNE-911-DAF-598-2024 SNE-911-UCA-DAF-124-2024 SNE-911-UP-085-2024 SNE-911-DAF-UPI-206-2024 RE1-0102-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-035-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-902-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR DE L.289276.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO Y CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-162-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-525-2024 SNE-911-DAF-598-2024 SNE-911-UCA-DAF-124-2024 SNE-911-UP-085-2024 SNE-911-DAF-UPI-206-2024 SNE-911-DAF-902-2024 SNE-911-UP-DAF-099-2024 SNE911-DAF-UPI-237-2024 SNE-911-DAF-997-2024SNE911-UC-DAF-117-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-233-2024  FACTURA: 000-001-01-00006154 RE1-0102-2024 RE1-0115-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-035-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA DE 5 BOLSAS DE CAFE PARA CONSUMO DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-CI-DN-255-2024SNE-911-DAF-798-2024 SNE-911-DAF-UPI-197-2024 SNE-911-DAF-874-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-216-2024 FACTURA: 036-001-01-03736604 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ

legalName: NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 44275.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL BIODIGESTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) UBICADO EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-050-2024 SNE-911-CI-DN-129-2024 SNE-911-USG-DAF-117-2024 SNE-911-DAF-741-2024 SNE911-UCA-DAF-133-2024 SNE-911-UP-DAF-087-2024 SNE-911-DAF-UPI-204-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-034-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 44275.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL BIODIGESTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) UBICADO EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-050-2024 SNE-911-CI-DN-129-2024 SNE-911-USG-DAF-117-2024 SNE-911-DAF-741-2024 SNE911-UCA-DAF-133-2024 SNE-911-UP-DAF-087-2024 SNE-911-DAF-UPI-204-2024 SNE911-DAF-UPI-204-2024 SNE911-DAF-913-2024 SNE911-DAF-UPI-232-2024 SNE-911-DAF-997-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-219-2024 SNE911-UC-DAF-117-2024 FACTURA: 000-002-01-00001205 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-034-2024 RE1-098-2024 RE1-0113-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GILBERTO LEONARDO LOPEZ LOPEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO POR REVISION DE POR FALLAS DEL GENERADOR/ PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-208-2024 SNE-911-DAF-753-2024 SNE-911-DAF-UPI-188-2024SNE-911-DAF-791-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-217-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

GILBERTO LEONARDO LOPEZ LOPEZ

legalName: GILBERTO LEONARDO LOPEZ LOPEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L. 199410.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 20 MOTOAMBULANCIAS SIENDO 3 MANTENIMIENTOS PARA CADA UNA SIENDO 60 MANTENIMIENTOS COMPLETOS (CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE MANO DE OBRA) EN TOTAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-079-2024 SNE-911-DAF-137-2024 SNE911-UCA-DAF-048-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-200-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-020-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-942-2024

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L. 199410.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 20 MOTOAMBULANCIAS SIENDO 3 MANTENIMIENTOS PARA CADA UNA SIENDO 60 MANTENIMIENTOS COMPLETOS (CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE MANO DE OBRA) EN TOTAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-079-2024 SNE-911-DAF-137-2024 SNE911-UCA-DAF-048-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-200-2024 SNE911-DAF-942-2024 SNE911-DAF-UPI-233-2024 SNE-911-DAF-997-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-225-2024 FACTURA: 000-001-01-00000819 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-020-2024 RE1-099-2024 RE1-0114-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-942-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 40467.09 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0107-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-958-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 10504.32 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-495-2024 SNE-911-DAF-2616-2024 SNE911-DAF-UPI-701-2024 SNE-911-DAF-2625-2024 SNE-911-UC-DAF-304-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-588-2024 FACTURA No. 000-003-01-00121553  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2644-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-749-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-749-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 2949.29 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 SNE-911-DAF-958-2024 SNE-911-UP-DAF-101-2024 SNE911-DAF-UPI-339-2024 SNE-911-DAF-1403-2024 SNE911-UC-DAF-161-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 ORDEN E PAGO UC-DAF-314-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0107-2024 RE1-0151-2024 FACTURA 000-003-01-00105058  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1421-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR EXPRECO S.DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 8700.82 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-281-2024 SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 SNE-911-DAF-958-2024 SNE-911-DAF-1586-2024.   ORDEN DE PAGO: UC-DAF-379-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0169-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1633-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 10961.51 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-432-2024 SNE-911-DAF-1894-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-DAF-2186-2024 SNE911-DAF-UPI-542-2024 SNE911-UC-DAF-260-2024 FACTURA 000-003-01-00119480 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-497-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2208-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 10595.48 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO DEL MES DE AGOSTO   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-463-2024 SNE911-DAF-2306-2024 SNE911-DAF-UPI-623-2024 SNE911-DAF-2321-2024 SNE911-UC-DAF-271-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2350-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.POR UN VALOR DE L. 9717.50 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA PARA LA INVITACION A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN) DONDE SE INVITA Y SE INFORMA DE CARACTER PÚBLICO EL PROCESO DE ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911) A NIVEL NACIONAL. SE REALIZARON DOS (2) PUBLICACIONES LOS DIAS 15 Y 20 DE MAYO DEL 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-725-2024 SNE911-UCA-DAF-136-2024 SNE-911-UP-DAF-088-2024 SNE911-DAF-UPI-228-2024 SNE-911-DAF-967-2024 SNE911-UC-DAF-113-2024. CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 786855 FACTURA N°  000-008-01-00026126 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0106-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-037-2024 ORDEN DE PAGO  UC-DAF-230-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM  SNE-911-DAF-976-2024

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. (CYME) POR UN VALOR DE L. 147974.41 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 16 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES 9 CAJAS DE CINTA BAND-IT ¾ (ROLLO DE 100 PIES) 240 HEBILLAS DE METAL DE ¾  20 ABRAZADERA PARA POSTES 20 BASTIDORES CON PERNO 20 AISLADORES DE CARRETE 53-2 20 PERNOS PARA MAQUINA DE 5/8*12 20 ARANDELAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 3/16*5/8. MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO DE LA AMPLIACION A LOS 100 MUNICIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-099-2024 SNE-911-DAF-717-2024 SNE911-UCA-DAF-130-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE911-DAF-UPI-236-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-033-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0111-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-993-2024

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. (CYME) POR UN VALOR DE L. 147974.41 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 16 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES 9 CAJAS DE CINTA BAND-IT ¾ (ROLLO DE 100 PIES) 240 HEBILLAS DE METAL DE ¾  20 ABRAZADERA PARA POSTES 20 BASTIDORES CON PERNO 20 AISLADORES DE CARRETE 53-2 20 PERNOS PARA MAQUINA DE 5/8*12 20 ARANDELAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 3/16*5/8. MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO DE LA AMPLIACION A LOS 100 MUNICIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-099-2024 SNE-911-DAF-717-2024 SNE911-UCA-DAF-130-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE911-DAF-UPI-236-2024 SNE911-DAF-993-2024 SNE911-UP-DAF-106-2024 SNE911-DAF-UPI-316-2024 SNE911-DAF-1295-2024 SNE911-UC-DAF-148-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-294-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-033-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0111-2024 RE1-0142-2024 FACTURA: 000-001-01-00312779 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1319-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR UN VALOR DE L. 101103.52 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 430 TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON (COLOR CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO) PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE-911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-235-2024  ORDEN DE COMPRA: CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0059-2024 ABREVIADA A CE-59 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0110-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-991-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR UN VALOR DE L. 101103.52 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 430 TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON (COLOR CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO) PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE-911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-235-2024 SNE911-DAF-UPI-235-2024 SNE-911-DAF-991-2024 SNE-911-UP-DAF-103-2024 SNE911-DAF-UPI-266-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-DAF-1128-2024   FACTURA. 015-003-01-00382614 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-268-2024 ORDEN DE COMPRA: CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0059-2024 ABREVIADA A CE-59 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0110-2024 RE1-0123-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024


NEEPTY JADETH GODOY ALONZO

legalName: NEEPTY JADETH GODOY ALONZO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 817-1-0 - SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA LABORAL REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-817-1-0

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA LABORAL REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2024 POR INSONSISTENCIA EN EL RESUMEN DE OPERACION. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SELVIN PAGOAGA BRITO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE EMPAQUE PARA BOMBA DE AGUA DE SERVICIO SANITARIO  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-USG-DAF-260-2024 SNE-911-DAF-905-2024 SNE-911-DAF-UPI-241-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-239-2024 FACTURA: 006-001-01-08588209

SELVIN PAGOAGA BRITO

legalName: SELVIN PAGOAGA BRITO


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V POR VALOR DE L. 15413.16 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR SIENDO 4 VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 4X4 DOBLE CABINA PERTENECIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: COPIA DE CONTRATO DE ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PICK UP MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-165-2024 SNE-911-DAF-661-2024 SNE911-UCA-DAF-111-2024 SNE-911-UP-DAF-079-2024 REFERENCIAL N°  SNE-911-DAF-038A-2024 ORDEN DE INICIO DAF-001-SEP/SNE911-TGU-2024 SNE-911-DAF-1064-2024 SNE911-DAF-UPI-258-2024 SNE-911-DAF-1065-2024 SNE911-UC-DAF-125-2024. ORDENES DE SERVICIO N° 0612200489 0612200485 0612200499 0612200497 ORDEN DE PAGO  UC-DAF-256-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-1066-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: CONT


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES DE DECORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN TEGUCIGALPA. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 286820.50 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  EN TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-023-2024 SNE-911-DP-079-2024 SNE-911-DAF-611-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-253-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-039-2024 RE1-116-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1048-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 286820.50 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-023-2024 SNE-911-DP-079-2024 SNE-911-DAF-611-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-253-2024 SNE-911-DAF-1048-2024 SNE911-UP-DAF-108-2024 SNE911-DAF-UPI-359-2024 SNE911-DAF-1439-2024 SNE911-UC-DAF-165-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-328-2024  FACTURA: 000-001-01-00001357 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-039-2024 RE1-116-2024 RE1-134-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1455-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR DE L. 296613.75 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE 75 SILLAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RECEPCION DE LLAMADAS Y Y VIDEO PROTECCION EN CECOP-TGU DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-159-2024 SNE-911-DAF-606-2024 SNE-911-DAF-782-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE-911-UP-DAF-094-2024 SNE911-DAF-UPI-272-2024 RE1-01252-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-042-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1137-2024

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR DE L. 296613.75 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE 75 SILLAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RECEPCION DE LLAMADAS Y Y VIDEO PROTECCION EN CECOP-TGU DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-159-2024 SNE-911-DAF-606-2024 SNE-911-DAF-782-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE-911-UP-DAF-094-2024 SNE911-DAF-UPI-272-2024 SNE-911-DAF-1137-2024 SNE-911-UP-DAF-112-2024 SNE911-DAF-UPI-297-2024 SNE-911-DAF-1234-2024 SNE911-UC-DAF-143-2024 RE1-0125-2024 RE1-0133-2024 FACTURA: 000-001-01-00006343 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-284-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-042-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1258-2024


title: SE REALIZA PAGO AL COLABORADOR OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-211-2024 SNE911-DCP-220-2024 SNE-911-DAF-1007-2024 SNE911-DAF-UPI-252-2024 SNE-911-DAF-1076-2024 SNE911-UC-DAF-127-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-258-2024 FACTURA: 000-002-01-00000227   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1082-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV PARA LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PARA USO CLINICO EL CUAL SERA UTILIZADO POR MEDICOS Y PARAMEDICOS QUE BRINDAN ATENCION PRE HOSPITALARIA A PACIENTES QUE SON  ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS MEDICAS (UREM) DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-068-2024 SNE911-DCECOP-TGU-297-2024 SNE911-DAF-899-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-256-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-043-2024 RE1-0118-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1096-2024

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV PARA LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PARA USO CLINICO EL CUAL SERA UTILIZADO POR MEDICOS Y PARAMEDICOS QUE BRINDAN ATENCION PRE HOSPITALARIA A PACIENTES QUE SON  ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS MEDICAS (UREM) DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-TLC-068-2024 SNE911-DCECOP-TGU-297-2024 SNE911-DAF-899-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-256-2024 SNE-911-DAF-1096-2024 SNE-911-UP-DAF-108-2024 SNE911-DAF-UPI-271-2024 SNE-911-DAF-1123-2024 SNE911-UC-DAF-138-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-274-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-043-2024 RE1-0118-2024 RE1-0124-2024 FACTURA: 000-002-01-00001228  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1186-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR SU NOMBRE COMERCIAL (CAFE LA CONCEPCION) POR UN VALOR DE L. 72000.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 600 BOLSAS DE CAFE DE 1 LIBRA PARA ABASTECER LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-001-2024 SNE-911-DAF-751-2024 SNE911-UCA-DAF-139-2024 SNE-911-UP-DAF-090-2024 SNE911-DAF-UPI-261-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-036-2024 RE1-0122-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1100-2024

JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR

legalName: JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR SU NOMBRE COMERCIAL (CAFE LA CONCEPCION) POR UN VALOR DE L. 72000.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 600 BOLSAS DE CAFE DE 1 LIBRA PARA ABASTECER LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-001-2024 SNE-911-DAF-751-2024 SNE911-UCA-DAF-139-2024 SNE-911-UP-DAF-090-2024 SNE911-DAF-UPI-261-2024 SNE-911-DAF-1100-2024 SNE911-UP-DAF-110-2024 SNE911-DAF-UPI-323-2024 SNE911-DAF-1326-2024 SNE911-UC-DAF-149-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-296-2024 FACTURA: 001-001-01-00001156 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-036-2024 RE1-0122-2024 RE1-0140-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1337-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L. 128994.35 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE 4 REFRIGERADORAS Y 4 MICROONDAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911): OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION EN LA UNIDAD DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS MEDICAS (UREM) EN SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-100-2024 SNE911-UREM-CECOP-124-2024 SNE911-DAF-SPS-NO-002-2024 SNE-911-DAF-782-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE-911-UP-DAF-094-2024 SNE911-DAF-UPI-275-2024 ORDEN DE COMPRA. SEDP-SNE911-CM-046-2024 RE1-0126-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1159-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L. 128994.35 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE 4 REFRIGERADORAS Y 4 MICROONDAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911): OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION EN LA UNIDAD DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS MEDICAS (UREM) EN SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-100-2024 SNE911-UREM-CECOP-124-2024 SNE911-DAF-SPS-NO-002-2024 SNE-911-DAF-782-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE-911-UP-DAF-094-2024 SNE911-DAF-UPI-275-2024 SNE911-DAF-1159-2024 SNE911-UP-DAF-112-2024 SNE911-DAF-UPI-306-2024 SNE-911-DAF-1277-2024 SNE911-UC-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-119-2024 SNE-911-DAF-1297-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-291-2024 ORDEN DE COMPRA. SEDP-SNE911-CM-046-2024 RE1-0126-2024 RE1-0136-2024 FACTURA: 000-002-01-00002065  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1348-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 20899.16 CON  ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911).   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-DAF-1131-2024 SNE-911-USG-DAF-307-2024 SNE-911-DAF-1138-2024 SNE911-DAF-UPI-273-2024 SNE-911-DAF-1132-2024 SNE911-UC-DAF-135-2024 ORDEN DE INICIO: DAF-002-SEP/SNE911-TGU-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-269-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1154-2024

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 8420.51 CON ISV INCLUIDO. EN CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 (TIPO AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: CONTRATO DE LA ADQUICISION DE PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO SNE-911-USG-DAF-312-2024 ORDEN DE INICIO DAF-004-SEP/SNE911-SPS-2024 SNE-911-DAF-1152-2024 SNE911-DAF-UPI-274-2024 SNE-911-DAF-1153-2024 SNE911-UC-DAF-136-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-270-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1161-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BOQUITAS ALMUERZOS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-058-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE911-DAF-UPI-290-2024 SEDP-SNE911-CM-010-2024  RE1-035-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1201-2024

PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIEENCIAL LAS HADAS PORTON NO. 3 CASO PORTON COLOR CAFE

legalName: PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE POR UN VALOR DE 299632.50 ISV INCLUIDO. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BOQUITAS ALMUERZOS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-058-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE911-DAF-UPI-290-2024 SNE911-DAF-UPI-290-2024 SNE-911-DAF-1201-2024 RE1-0135-2024 SNE-911-UP-DAF-114-2024 SNE911-DAF-1277-2024 SNE911-UC-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-119-2024 SNE911-DAF-1297-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-290-2024 FACTURA: 000-001-01-00000098 SEDP-SNE911-CM-010-2024  RE1-035-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1348-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 289972.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE HVAQ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-069-2024 SNE-911-DAF-455-2024 UCA-DAF-096-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE911-DAF-UPI-299-202 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-027-2024 RE1-0131-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-1236-2024

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S. DE R.L DE C.V POR UN VALOR DE L. 289972.50 CON ISV INCLUIDO. EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE HVAQ (AIRE ACONDICIONADO) DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-069-2024 SNE-911-DAF-455-2024 UCA-DAF-096-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE911-DAF-UPI-299-2024 SNE911-DAF-UPI-334-2024 SNE-911-DAF-1388-2024 SNE911-UC-DAF-159-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-027-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-310-2024 RE1-0149-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1422-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 140045.85 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CAMPO ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE INFO TECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT100-2024 SNE-911-DAF-1019-2024 SNE911-UCA-DAF-171-2024 SNE-911-DAF-107-2024 SNE911-DAF-UPI-298-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-049-2024 RE1-0127-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1236-2024

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 140045.85 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CAMPO ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE INFO TECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT100-2024 SNE-911-DAF-1019-2024 SNE911-UCA-DAF-171-2024 SNE-911-DAF-107-2024 SNE911-DAF-UPI-298-2024 SNE911-DAF-1236-2024 SNE-911-UP-DAF-118-2024 SNE911-TGU-DT-00129-2024 SNE911-DAF-UPI-345-2024 SNE-911-DAF-1390-2024 SNE911-UC-DAF-159-2024 RE1-0127-2024 RE1-0150-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-049-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-312-2024 FACTURA  000-001-01-00001377  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1422-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L.  13454.60 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 3 VEHICULOS 1 CHEVROLET Y 2 VEHICULOS NISSAN NP300 PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) .  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-UDG-DAF-307-2024 SNE911-DAF-1175-2024SNE-911-DAF-1175-2024 SNE911-DAF-UPI-300-2024 SNE-911-DAF-1235-2024 SNE911-UC-DAF-143-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-285-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-1258-2024  ORDEN DE INICIO: DAF-005-SEP/SNE911-TGU-2024 DAF-003-SEP/SNE911-TGU-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN VALOR DE L. 296815.00  POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION EN HONOR AL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  EL 14 DE JUNIO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-229-2024 SNE911-DAF-1045-2024 SNE911-UCA-DAF-175-2024 SNE-911-UP-DAF-104-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE-911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-318-2024 RE1-0141-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-050-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1294-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN VALOR DE L. 296815.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION EN HONOR AL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  EL 14 DE JUNIO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-229-2024 SNE911-DAF-1045-2024 SNE911-UCA-DAF-175-2024 SNE-911-UP-DAF-104-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE-911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-318-2024 SNE911-DAF-1294-2024 SNE911-UP-DAF-120-2024 SNE911-UCA-DAF-211-2024 SNE911-DAF-1356-2024 SNE911-DAF-1439-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-326-2024 SNE911-UC-DAF-165-2024 FACTURA: 000-001-01-00000445 RE1-0141-2024 RE1-0153-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-050-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1455-2024