title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 UNIDADES DE TRIFOLIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR MOTIVO QUE DE LA CELEBRACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y EL CONGRESO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 453-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 106.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 UNIDADES DE TRIFOLIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR MOTIVO QUE DE LA CELEBRACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y EL CONGRESO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 453-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 106 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00007154 Y RECIBO N° 0898.


title: COMPROMISO DE PAGO INICIAL POR LA SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CINCO VEHICULOS. 1) MARCA: MITSUBISHI TURISMO AÑO 2008 CON PLACA N° GHA 3550 COLOR GRIS. 2) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2011 CON PLACA HAD 0716 COLOR ROJO. 3) MARCA: NISSAN MICROBUS AÑO 2008 CON PLACA N° GHA3537 COLOR GRIS PLATEADO. 4) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° GHA3516 COLOR GRIS. 5) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACAS COLOR GRIS PLATEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 449-GA-2024 N° 213-SGRMYSG-2024 N° 10-UT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98.

currency: HNL

DAVID PAYAN BAQUEDANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO INICIAL POR LA SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CINCO VEHICULOS. 1) MARCA: MITSUBISHI TURISMO AÑO 2008 CON PLACA N° GHA 3550 COLOR GRIS. 2) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2011 CON PLACA HAD 0716 COLOR ROJO. 3) MARCA: NISSAN MICROBUS AÑO 2008 CON PLACA N° GHA3537 COLOR GRIS PLATEADO. 4) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° GHA3516 COLOR GRIS. 5) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACAS COLOR GRIS PLATEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 449-GA-2024 N° 213-SGRMYSG-2024 N° 10-UT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000133 N° 00134 N° 00136 N° 00137 N° 00138 N° 00139 N° 00142 N° 00143 N° 00144 N° 00148 Y RECIBO N° 001.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL LIMPIEZA DE MALEZA Y AREA EXTERNA Y LA ELIMINACION DE HONGOS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y BODEGA DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 281-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 103.

FRANKLIN REMBERTO ANDARÁ ÁLVAREZ

legalName: FRANKLIN REMBERTO ANDARÁ ÁLVAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL LIMPIEZA DE MALEZA Y AREA EXTERNA Y LA ELIMINACION DE HONGOS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y BODEGA DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 281-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 103 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000001.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CINCO VEHICULOS. 1) MARCA: MITSUBISHI TURISMO AÑO 2008 CON PLACA N° GHA 3550 COLOR GRIS. 2) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2011 CON PLACA HAD 0716 COLOR ROJO. 3) MARCA: NISSAN MICROBUS AÑO 2008 CON PLACA N° GHA3537 COLOR GRIS PLATEADO. 4) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° GHA3516 COLOR GRIS. 5) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACAS COLOR GRIS PLATEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 449-GA-2024 N° 213-SGRMYSG-2024 N° 10-UT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 8072.39.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO PARCIAL POR LA SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CINCO VEHICULOS. 1) MARCA: MITSUBISHI TURISMO AÑO 2008 CON PLACA N° GHA 3550 COLOR GRIS. 2) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2011 CON PLACA HAD 0716 COLOR ROJO. 3) MARCA: NISSAN MICROBUS AÑO 2008 CON PLACA N° GHA3537 COLOR GRIS PLATEADO. 4) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° GHA3516 COLOR GRIS. 5) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACAS COLOR GRIS PLATEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 449-GA-2024 N° 213-SGRMYSG-2024 N° 10-UT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 8072.39. SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000133 N° 00134 N° 00136 N° 00137 N° 00138 N° 00139 N° 00142 N° 00143 N° 00144 N° 00148 Y RECIBO N° 001.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL PARA PLATTER 61CM X 46 CM3 2 JUEGOS DE TINTAS MARCA HP SERIE 728  COLOR CYANNEGRA MAGENTA YELLOW SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 433-GA-2024 N° 073-CIDT-2024 Y EN LA  ORDEN DE COMPRA N° 104.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5030-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 55 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO 55 COFFE CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE JUSTICIA DIFERENCIADA A AUTORIDADES LOCALES Y POBLACION GENERAL PARA LA PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION VULNERALIZADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DPFAJ-056-2024 Y N° DPFAJ-057-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 84 .

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 55 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO 55 COFFE CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE JUSTICIA DIFERENCIADA A AUTORIDADES LOCALES Y POBLACION GENERAL PARA LA PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION VULNERALIZADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DPFAJ-056-2024 Y N° DPFAJ-057-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 84 SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00022053 Y RECIBO N° 0-00001133.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 3000 BOLETOS DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 79. QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE POR L. 23648.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 3000 BOLETOS DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 79. QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE POR L. 23648.00 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00433504 Y RECIBO N° 003193.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 42 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LAS PERSONAS QUE ASITIRAN A LA CAPACITACION SOBRE LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES L DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SSJ-2024 Y OFICIO N° 018-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 107.

MARIA ANGELA MORALES CORTES

legalName: MARIA ANGELA MORALES CORTES

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 42 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LAS PERSONAS QUE ASITIRAN A LA CAPACITACION SOBRE LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES L DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SSJ-2024 Y OFICIO N° 018-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 107 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000402.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO(DAI-SPS) CON CODIGO DE CLIENTE N° 43189CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 216-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13892541

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: PAGO POR EL  SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 215-2024-SGRM Y SG Y OFICIO N° 105-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001174.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CODIGO DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13892532.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO FUENTES RAMOS DIRECTOR COMISION JURIDICA NACIONAL POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL COMPAÑERO STEVEN SARMIENTO EN LA CIUDAD DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 025-CJN-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00161644.

CESAR AUGUSTO FUENTES RAMOS

legalName: CESAR AUGUSTO FUENTES RAMOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CINCO VEHICULOS. 1) MARCA: MITSUBISHI TURISMO AÑO 2008 CON PLACA N° GHA 3550 COLOR GRIS. 2) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2011 CON PLACA HAD 0716 COLOR ROJO. 3) MARCA: NISSAN MICROBUS AÑO 2008 CON PLACA N° GHA3537 COLOR GRIS PLATEADO. 4) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° GHA3516 COLOR GRIS. 5) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACAS COLOR GRIS PLATEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 449-GA-2024 N° 213-SGRMYSG-2024 N° 10-UT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98.

rationale: PAGO FINAL POR LA SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CINCO VEHICULOS. 1) MARCA: MITSUBISHI TURISMO AÑO 2008 CON PLACA N° GHA 3550 COLOR GRIS. 2) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2011 CON PLACA HAD 0716 COLOR ROJO. 3) MARCA: NISSAN MICROBUS AÑO 2008 CON PLACA N° GHA3537 COLOR GRIS PLATEADO. 4) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° GHA3516 COLOR GRIS. 5) MARCA: NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACAS COLOR GRIS PLATEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 449-GA-2024 N° 213-SGRMYSG-2024 N° 10-UT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98. SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000133 N° 00134 N° 00136 N° 00137 N° 00138 N° 00139 N° 00142 N° 00143 N° 00144 N° 00148 Y RECIBO N° 001.


title: COMPROMISO DE PAGO FINALPOR LA ADQUISICION DE 3000 BOLETOS DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 79.

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 3000 BOLETOS DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 332-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 79 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00433504 Y RECIBO N° 3193.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE 500 CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO MDIANTE MEMORNAUDM N° 160-UCE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 52.

EDWIN LEONEL DUBON

legalName: EDWIN LEONEL DUBON

rationale: PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE 500 CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO MDIANTE MEMORNAUDM N° 160-UCE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 52 Y SEGÚN FACTURA N° 002-02-01-00012085.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP300 EXISTENTES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 134-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 60.

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

legalName: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP300 EXISTENTES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 134-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 60 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000273 Y N° 0274.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICON DE 1 BOLETO AEREO CON RUTA TGU-ROATAN-TGU QUE SERA UTILIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN ROATAN EL DIA 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 73-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 112.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5087-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR LA COMPRA DE VASOS DE PLASTICO Y POR EL ALQUILER DE DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE  LA INAGURACION DE LA REPARACION DE LAS OFICINAS  DE ESTA GOBERNACION CON FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 05-2024-GDEP Y SEGÚN FACTURAS N° 002-001-01-00009017 N° 09016 N° 00287858.

OLGA RUTH FLORES SALAZAR

legalName: OLGA RUTH FLORES SALAZAR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DERICK JHOSEP LOPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(REFRESCOS) QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN LA  ´´CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE´´ LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EL CENTRO DE SALUD SESAMO DE EL PEDREGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 305-UAC-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00449187 Y N° 119-002-01-02754255.

DERICK JHOSEP LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: DERICK JHOSEP LOPEZ RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DE ESTA GOBERNACION EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 05-2024-GDEP Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00006825 N° 03763 N° 02767903.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICON DE 125 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZA DOMINOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS GLOBOS PREMIOS Y  PINTACARITAS 2 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y 473-A-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109.

ROLLY POP S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 SEPTIEMBRE BLOQUE CASA 2004

legalName: ROLLY POP S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5139-1-0


title: PAGO POR EL SUMINSTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 225-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01471690.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 CHALECOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE SUPERVISAR EVENTOS POR PARTE DE  LA DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 82-DRD-2024 Y 462-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 113.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 CHALECOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE SUPERVISAR EVENTOS POR PARTE DE  LA DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 82-DRD-2024 Y 462-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 113 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00006371 Y RECIBO N° 0495.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 MINUTAS DE 3 FRUTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 110.

RUBEN HELEODORO LOPEZ ESCOBER

legalName: RUBEN HELEODORO LOPEZ ESCOBER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5142-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE 2 MANTELES COLOR BLANCO 2 SOBREMANTEL COLOR AZUL TURQUESA 2 MESAS RECTANGULARES 3 MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 471-GA-2024 Y N° 72-DSE-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 114.

rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE 2 MANTELES COLOR BLANCO 2 SOBREMANTEL COLOR AZUL TURQUESA 2 MESAS RECTANGULARES 3 MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 471-GA-2024 Y N° 72-DSE-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 114. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00022760 Y RECIBO NO. 0-00001133.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE 330 SILLAS FIIJAS AZULES 2 TOLDOS 12X12 PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 471-GA-2024 Y N° 72-DSE-2024 EN LAORDEN DE COMPRA N° 115.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5180-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 360 REFRIGERIOS TIPICOS VARIADOS 3 BOQUITAS YUCA CON CHICHARRON PASTELITOS Y TAMALITOS DE CAMBRAY CON REFRESCO INCLUIDO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMMORANDUM N° 471-GA-2024 Y N° 72-DSE-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 114.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 360 REFRIGERIOS TIPICOS VARIADOS 3 BOQUITAS YUCA CON CHICHARRON PASTELITOS Y TAMALITOS DE CAMBRAY CON REFRESCO INCLUIDO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMMORANDUM N° 471-GA-2024 Y N° 72-DSE-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 114. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00022760 Y RECIBO NO. 0-00001133.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DADO QUE EL PERSONAL A REPORTADO LA  PRESENCIA DE DIVERSAS PLAGAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-58-2024 Y 467-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 117.

FRANKLIN REMBERTO ANDARÁ ÁLVAREZ

legalName: FRANKLIN REMBERTO ANDARÁ ÁLVAREZ

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DADO QUE EL PERSONAL A REPORTADO LA  PRESENCIA DE DIVERSAS PLAGAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-58-2024 Y 467-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 117 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000004.


title: COMPROMMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TOLDOS 12X12 CON LINNER 330 SILLAS PULLMAN Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LO ANTES MENCIONADO ESTO SERA UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 72-DSE-2024 Y N° 471-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 115.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TOLDOS 12X12 CON LINNER 330 SILLAS PULLMAN Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LO ANTES MENCIONADO ESTO SERA UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 72-DSE-2024 Y N° 471-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 115. Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00016090.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-LA CEIBA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 QUE  SERAN UTILIZADOS POR SERGIO VELEZ Y TESLA MARADIAGA QUE HARAN COBERTURA PERIODISTICA EN EL  TALLER REGIONAL CON GOBIERNOS LOCALES DEL PAISAJE ATLANTICO A DESARROLLARSE EN LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADUM N° 74-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 118.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-LA CEIBA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 QUE  SERAN UTILIZADOS POR SERGIO VELEZ Y TESLA MARADIAGA QUE HARAN COBERTURA PERIODISTICA EN EL  TALLER REGIONAL CON GOBIERNOS LOCALES DEL PAISAJE ATLANTICO A DESARROLLARSE EN LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADUM N° 74-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 118 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00014047.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK CON REFRESCOS EMPACADOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DEL VALOR POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 037-CPEP-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 116.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5184-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS(ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 228-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001579.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: PAGO  POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-59-2024 Y FACTURA N° 202407501568.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL PROCESO DE ELABORACION DEL REGLAMENTO DE USO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA LOS DIAS MARTTES 13 Y MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 192-UIT-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 001-001-01-00002683 N° 003-001-01-00361690.

LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

legalName: LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°. 227-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000092.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL  CONTRATO DE ALQUILER  DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 086-2024-SGRMYSG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 92.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5297-1-0


title: PAGO POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE 58 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO BAJO POLIZA NO. 08-00-02022554. FECHA EFECTIVA DE LA EXTENCION DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 494-GA-2024 Y NO. 226-SGRMYSG-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA ZONA PEDREGAL DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LAS OFICINAS DE ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y BODEGA DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013425 Y RECIBO NO. 03899.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SELLOS FECHADORES Y 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 035-GO-2024 N° 209-DIRRSAC-2024 N° 12-CTL-GA-2024 Y 461-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 119.

FLORES HUETE, MARIO

legalName: FLORES HUETE, MARIO

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SELLOS FECHADORES Y 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 035-GO-2024 N° 209-DIRRSAC-2024 N° 12-CTL-GA-2024 Y 461-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 119. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001730 Y RECIBO NO. 1269.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EMELYN ESTHER PALACIOS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PONENTES Y EL PREMIO DEL PRIMER LUGAR AL MEJOR MURAL ACTIVIDAD REALIZADA POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EN LA SEMANA DEL VALOR DIA LUNES 26  MIERCOLES 28 Y VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 040-CPEP-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 01408990 01409440 Y NO. 00240664.

EMELYN ESTHER PALACIOS

legalName: EMELYN ESTHER PALACIOS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EMELYN ESTHER PALACIOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MURALES Y COMPRA DE GLOBOS ACTIVIDAD REALIZADA POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EN LA SEMANA DEL VALOR DEL DIA LUNES 26 AL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 040-CPEP-2024. Y SEGUN FACTURAS NO. 06478914 NO. 246462 NO. 754235  NO. 754515 NO.1714005.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-ROATAN-TGU PARA EL SECRETARIO GENERAL CELSO ALVARADO Y EL SEÑOR EDGARDO JOSE GARCIA QUIENES ASISTIERON A LA INAGURACION DE LA OFICINA DEL INTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 75-DSE-2024 N° 73-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 112.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-ROATAN-TGU PARA EL SECRETARIO GENERAL CELSO ALVARADO Y EL SEÑOR EDGARDO JOSE GARCIA QUIENES ASISTIERON A LA INAGURACION DE LA OFICINA DEL INTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 75-DSE-2024 N° 73-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 112. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002683 Y RECIBO NO. 0638.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DEPORTIVOS FULL SUBLIMINADO SEGUN DISEÑO (CAMISA CALSONETA) INCLUYE MEDIAS Y 3 BALONES DE FUTBOL #5 QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA QUE FORMAN PARTE DEL II CAMPEONATO DE INSTITUCIONES DE ESTADO XIOMARA CASTRO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO.473-GA-2024. Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 108.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DEPORTIVOS FULL SUBLIMINADO SEGUN DISEÑO (CAMISA CALSONETA) INCLUYE MEDIAS Y 3 BALONES DE FUTBOL #5 QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA QUE FORMAN PARTE DEL II CAMPEONATO DE INSTITUCIONES DE ESTADO XIOMARA CASTRO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO.473-GA-2024. Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 108 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000866 Y RECIBO NO. 000-310.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 1000 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 312-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0598.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 1000 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 312-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0598 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00027555 Y RECIBO N° 01-11160.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 508-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0600.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5440-1-0

description: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 508-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0600. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00028995 Y RECIBO NO. 004230.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE 4 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO OTORGADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE TRANSPARENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 327-UTAIP-2024 Y MEMORANDUM N° 472-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 121.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE 4 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO OTORGADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE TRANSPARENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 327-UTAIP-2024 Y MEMORANDUM N° 472-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 121 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00011662Y RECIBO N° 2066.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK CON REFRESCOS EMPACADOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DEL VALOR POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 037-CPEP-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 116.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK CON REFRESCOS EMPACADOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DEL VALOR POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 037-CPEP-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 116 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001076 Y RECIBO N° 00418.


title: PAGO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 236-SGRMYSG-2024 Y OFICIO NO. 112-2024-SGIB. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001202.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DE  LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 238-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 28-GDCH-2024. Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-01563416 Y NO. 000-001-01-01581670.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 379 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO DE SEGOB EN PECTORAL Y BANDERA NACIONAL EN MANGA DERECHA QUE SERAN ENTREGADAS A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 515-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª 122.

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 379 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO DE SEGOB EN PECTORAL Y BANDERA NACIONAL EN MANGA DERECHA QUE SERAN ENTREGADAS A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 515-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª 122 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000858 Y RECIBO N° 000-303.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIATE MEMORANDUM Nª 237-SGRMYSG-2024 Y SEGÙN FACTURA Nª 000-001-01-0025555.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA MARCA RICOH DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 465-GA-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00098920 Y N° 000-001-01-00098921

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O NECESIDADES DE LA GOBERNACION DURANTE EL MES DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 048-2024-GD. Y SEGUN FACTURA NO. 043-004-01-00388767 NO. 001-001-01-00009605 NO. 043-004-01-00389474 NO. 000-001-01-00104716 NO. 00378860 NO. 022-001-01-02702394 NO. 059-001-01-02101071 NO. 043-004-01-00397513 NO. 002-001-01-04535549.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE 1CUARTO DE ACEITE EN EL MES DE JUNIO PARA VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER TIPO CAMIONETA PLACA PO-9946HLQ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 048-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00051481.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE UN RADIADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION DEPARTAMENTAL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0036-GDI Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00364183.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR GASTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO PICK MITSUBISH PLACA GHA-3525 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MISMA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 014-2024-SGJD/GDO Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

OSCAR EDGARDO VILLANUEVA

legalName: OSCAR EDGARDO VILLANUEVA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-059-GDI. Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DE INTIBUCA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JUNIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION PARA REALIZAR ENTREGA DE AYUDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-042-GDI Y SEGUN FACTURA NO. 006-002-01-01064613.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° GB0375COLOR NEGRO ASIGNADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00022611 Y MEDIANTE SOLICITUD CON VISTO BUENO DEL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO

legalName: VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 235-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 120.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5610-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 450 GR DE 1 LIBRA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE EESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 234-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 123.

PEDRO MADRID CHAVEZ

legalName: PEDRO MADRID CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5612-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024  POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE DICHA GOBERNACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EN TGU SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 028-GDC-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 078959 N° 079034 N° 079341 N° 079442.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA TIPO TURISMO AÑO 2007 PLACA HDE-9200 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA GOBERNACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 29-GDCH-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00176769 NO. 000-002-01-01034856

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA A TGU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 027-GDC-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 012-001-01-00078739 N° 078421.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE CHAPEO DEL PATIO DE LAS OFICINAS DE LA GOB DE OCOTEPEQUE AL SEÑOR CECILIO MEDINA CORTEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYOJUNIO Y JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORNAUDM N° 015-2024-SGJD/GDO Y SEGÚN RECIBOS DE PAGOS ADJUNTOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 02 AL 28 DE AGOSTO 2024 A VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA HDX 1011 PARA REALIZAR GIRAS DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDLP-22-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR EL PAGO DE ALQUILER DE 150 SILLAS UN CENTRO DE MESA Y 3 MANTELES Y EL ALQUILER DE SONIDO PARA ANIMACION EN LA ENTREGA DE BONOS DE ORO BONO DE MI ESPERANZA Y BECAS DE 3 NIVELES A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE EL EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 EN UN HORRIO DE 08:00 AM A 6:00 PM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 015-2024/GDO Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003764.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2003 PLACA GHA-3527 ASIGNADO A ESTA OFICINA DE GOBERNACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PARA REALIZAR GIRAS PROGRAMADAS A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 030-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 241-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202408500222.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK DE TRES BOCADILLOS CON REFRESCO Y SERVICIO Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y SERVICIO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION ¨ALCALDIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE INTERSECCIONAL¨ A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA DE MARALE SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDUM NO. DPFAJ-074-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO.126.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK DE TRES BOCADILLOS CON REFRESCO Y SERVICIO Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y SERVICIO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION ¨ALCALDIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE INTERSECCIONAL¨ A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA DE MARALE SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDUM NO. DPFAJ-074-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO.126 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001924


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE 2 TOLDOS 6X12 65 SILLA LIFETIME 7 MESAS RECTANGULARES GRANDES Y SERVICIO DE TRANSPORTE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 568-SGRH-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 111.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ALQUILER DE 2 TOLDOS 6X12 65 SILLA LIFETIME 7 MESAS RECTANGULARES GRANDES Y SERVICIO DE TRANSPORTE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 568-SGRH-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 111 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019433.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGLPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 78-DSE-2024 Y MEMORANDUM Nª 528-A-GA-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA Nª 127.

LILIA MARGARITA SALINAS

legalName: LILIA MARGARITA SALINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGLPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 78-DSE-2024 Y MEMORANDUM Nª 528-A-GA-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA Nª 127. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001193.


title: COMPROMISO DE PAGO LA ADQUISIICON DE 50 ALMUIERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 140-SSJ-2024 Y Nª 539-GA-2024 Y OFICIOS Nª 023-DAI-2024 Nª 024-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª130.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5653-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 DESAYUNOS CON BEBIDA INCLUIDA Y 8 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 366-UTAIP-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 129.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 DESAYUNOS CON BEBIDA INCLUIDA Y 8 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 366-UTAIP-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 129 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00016230.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 275 BURRITAS CON JUGO INCLUIDO 275 BALEADAS CON JUGO Y 2 FARDOS DE AGUA EN BOTE DE 260 UNIDADES POR FARDO QUE FUERON ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 531-A-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 128.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 275 BURRITAS CON JUGO INCLUIDO 275 BALEADAS CON JUGO Y 2 FARDOS DE AGUA EN BOTE DE 260 UNIDADES POR FARDO QUE FUERON ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 531-A-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 128 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001098 Y RECIBO N° 00433.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TOLDO 4X4 CON LINER 3 MESAS RECTANGULARES 3 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO 8 SILLAS LIFETIME 2 CENTROS DE MESA BLANCOS CON DETALLES AZUL TURQUESA SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 366-UTAIP-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 129.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5681-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DIRRSAC Y DAI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 167-I-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002466.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO DE LAS 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA MARCA RICOH CORRESPONDIENTE DEL 08-08-2024 AL 02-09-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 249-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00099862.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA OFICINA DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS)CON CLAVE DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 251-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-14018605

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 250-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-14018600.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TOLDO 4X4 CON LINER 3 MESAS RECTANGULARES 3 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO 2 CENTRO DE MESAS BLANCOS CON DETALLES AZUL TURQUESA PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°366-UTAIP-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 129.

rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TOLDO 4X4 CON LINER 3 MESAS RECTANGULARES 3 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO 2 CENTRO DE MESAS BLANCOS CON DETALLES AZUL TURQUESA PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°366-UTAIP-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 129 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00016230.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 MINUTAS DE 3 FRUTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 110.

RUBEN HELEODORO LOPEZ ESCOBER

legalName: RUBEN HELEODORO LOPEZ ESCOBER

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 MINUTAS DE 3 FRUTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 110 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000531 Y RECIBO N° 046.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR A ADQUISICION DE 150 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZA DOMININOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS PINTACARITAS PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109.

ROLLY POP S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 SEPTIEMBRE BLOQUE CASA 2004

legalName: ROLLY POP S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5697-1-0


title: PAGO INICIAL POR A ADQUISICION DE 150 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZA DOMININOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS PINTACARITAS PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109.

rationale: PAGO INICIAL POR A ADQUISICION DE 150 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZA DOMININOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS PINTACARITAS PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001722.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 BANDERAS PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 511-GA-2024 Y SEGÚN OFICIO N° 102-2024-SGIB Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 134.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 BANDERAS PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 511-GA-2024 Y SEGÚN OFICIO N° 102-2024-SGIB Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 134 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006868.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE CAFÉ DE EXPORTACION EN GRANO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 77-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 125.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE CAFÉ DE EXPORTACION EN GRANO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 77-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 125. Y FACTURA NO. 000-002-01-00031728.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 1000 CAJAS ARCHIVADORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 312-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0598.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 1000 CAJAS ARCHIVADORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 312-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0598  Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00027555 Y RECIBO N° 01-11160.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 50 BURRITAS CON HUEVO FRIJOLES FRITOS PLATANO JAMON QUESO AGUACATE EMPACADAS PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 043-CPEP-2024.

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BURRITAS CON HUEVO FRIJOLES FRITOS PLATANO JAMON QUESO AGUACATE EMPACADAS PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 043-CPEP-2024. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001099 Y RECIBO NO. 00434.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CON CLAVE DE CLIENTE NO. 98951 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 253-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-13905429.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS CON RUTA TGU-SPS-TGU VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA QUIEN PARTICIPARA EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE SEGOB-USAID SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 83-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 133

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS CON RUTA TGU-SPS-TGU VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA QUIEN PARTICIPARA EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE SEGOB-USAID SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 83-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 133 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002688


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 379 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO DE SEGOB EN PECTORAL Y BANDERA NACIONAL EN MANGA DERECHA QUE SERAN ENTREGADAS A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 515-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 122

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 379 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO DE SEGOB EN PECTORAL Y BANDERA NACIONAL EN MANGA DERECHA QUE SERAN ENTREGADAS A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 515-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 122 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000858.


title: PAGO  POR GASTOS JUDICIALES A FAVOR DEL ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DAVID ARMANDO MONTOYA IZAGUIRRE  POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE PODER GENERAL DE REPRESENTACION PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y ACTA NOTARIAL EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 513-GA-2024 Y SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-01-00000933 Y 000-001-01-00000881.

DAVID ARMANDO MONTOYA IZAGUIRRE

legalName: DAVID ARMANDO MONTOYA IZAGUIRRE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFCETACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5866-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA COROLLA TIPO TURISMO COLOR DORADO PLACA HDE9200 VEHICULO PERSONAL DE DICHA GOBERNADORA YA QUE EL ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SE ENCUENTRA EN TALLER DE REPARACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 34-GDCH-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER TIPO PICK UP PLACA HAD-3556 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDO-038-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00112189. POR MOTIVO DE VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS GESTIONES A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA

legalName: GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-042-2024 Y FACTURA NO. 001-01-00103992. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO  HDX 1011 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDLP-28-2024 Y FACTURAS ADJUNTAS. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA HAD-3556 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDO-040-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE ACEITE 15W-40 AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0070-GDI Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0070-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00383260.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y UNIDAD LOCAL DE BIENES (BODEGA) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADA EN LA ZONA EL PEDREGALCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 262-2024-SGRMYSG Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013650 Y RECIBO NO. 04012

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ANTICPIPO Y PAGO POR MES DE ARRENDAMIENTO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 268-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-0000001802 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000001801.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 269-SGRMYSG-2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00126309.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA: SPS-GUATEMALA-SPS-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMAS VAQUERO MORRIS QUE FORMARA PARTE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS-GUATEMALA SALIDA EL 7 DE OCTUBRE 2024 REGRESO 9 DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 537-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 137.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5968-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS  RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 538-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 136.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-5970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-5970-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS  RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 538-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 136 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014091 Y RECIBO NO. 0-000033588.

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE OCUPA ANEXO LA GOBERNACION DE COMAYAGUA Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS-ANDEPCIH FILIAL COMAYAGUA ZONA CENTROCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 277-SGRMYSG-2024.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1003 PIÑATAS PREMIUM 100 BOLSAS DE CONFITES DE 12 LIBRAS Y 35 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 505-A-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 142-A.

GRUPO EXPRESS INVERSIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 2 CALLE, 6 AVENIDA, SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO EXPRESS INVERSIONES S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1003 PIÑATAS PREMIUM 100 BOLSAS DE CONFITES DE 12 LIBRAS Y 35 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 505-A-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 142-A Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00007151.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO CON RUTA SPS-GUATEMALA-SPS-TGU A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMÁS EDUARDO VAQUERO QUE FORMARA PARTE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 537-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 137.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO CON RUTA SPS-GUATEMALA-SPS-TGU A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMÁS EDUARDO VAQUERO QUE FORMARA PARTE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 537-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 137 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00014092 Y RECIBO N° 0-000033589.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 280-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001214.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 281-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-01506246.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO LA ADQUISIICON DE 50 ALMUIERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 140-SSJ-2024 Y Nª 539-GA-2024 Y OFICIOS Nª 023-DAI-2024 Nª 024-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª130 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001923.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-6006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-6006-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISIICON DE 50 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 235-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 120.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: PAGO POR LA ADQUISIICON DE 50 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 235-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 120 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000009.


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR NEGRO AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIRRSAC-SPS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 264-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 138.

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR NEGRO AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIRRSAC-SPS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 264-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 138 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000667 Y 0669.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 COFEE BREAK EMPACADOS CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON JUGO DE NARANJA INCLUIDO PARA REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 87-DSE-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 143.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 COFEE BREAK EMPACADOS CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON JUGO DE NARANJA INCLUIDO PARA REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 87-DSE-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 143 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001105 Y RECIBO NO. 00351.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 150 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZAS DE DOMINOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS PINTA CARITAS PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109.

ROLLY POP S DE RL

legalName: ROLLY POP S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-6014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-6014-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION EN GRANO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 77-DSE-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 125.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION EN GRANO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 77-DSE-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 125 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00031728.


title: PAGO POR RENOVACION DELO CERTIFICADO WILL CARD PARA EL DOMINIO sgjd.gob.hn CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 203-UIT-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ARMARIOS PERSIANAS CON 4 ESTANTES QUE SERAN UTILIZADOS  POR LA COMISION TECNICA DE PROYECTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 293-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 63.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ARMARIOS PERSIANAS CON 4 ESTANTES QUE SERAN UTILIZADOS  POR LA COMISION TECNICA DE PROYECTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 293-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 63 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001856.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE 6 TERABYTE MARCA ADATA MODELO AHD710P/6T SE UTILIZARAN PARA LA DIGITALIZACION Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 508-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0600.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE 6 TERABYTE MARCA ADATA MODELO AHD710P/6T SE UTILIZARAN PARA LA DIGITALIZACION Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 508-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0600 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00028995 Y RECIBO N° 004230.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PERCOLADORAS HAMILTON BEACH DE 45 TAZAS ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LAS COCINETAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 350-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 102.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PERCOLADORAS HAMILTON BEACH DE 45 TAZAS ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LAS COCINETAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 350-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 102 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00030290.


title: COMPROMISO  DE PAGO POR LA DESINSTALACION E NSTALACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y LA COMPRA DE 1 AIRE ACONICIONADO DE 12000 BTU SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 194-DIRRSAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 94.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA DESINSTALACION E NSTALACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y LA COMPRA DE 1 AIRE ACONICIONADO DE 12000 BTU SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 194-DIRRSAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 94  Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000888.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE TOMA DE POSESION DE LA NIÑA GOBERNADORA 2024 EVENTO REALIZADO EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 32-GDCH-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00001651.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: PAGO DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 286-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000003 MES DE AGOSTO Y FACTURA NO. 000-001-01-00000004 MES DE SEPTIEMBRE 2024.

MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

legalName: MARIA SUYAPA ALEMAN REYES


title: REEMBOLSO PARCIAL A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O NECESIDADES DE LA GOBERNACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 059-2024-GDC Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA DONACION Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DE DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 059-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-04648731 MES DE AGOSTO 2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ENTREGAR A ALCALDES ASESORAS CUBANAS EN EVENTOS DE DECLARATORIA DE MUNICIPIOS LIBRES DE ANALFABETISMO SE IMPRIMIERON EN UN CENTRO DE IMPRESION YA QUE LA IMPRESORA DE LA OFICINA ESTA EN MALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 059-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022721.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DONACION A MADRE DE NIÑO CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MES DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 059-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 062-003-01-03450913.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA TRANSPORTAR CANASTAS DE ALIMENTOS E INSUMOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA PRUEBA PRACTICA DE LOS CURSOS MARINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GIB-07-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 007-002-01-00290232 (11-07-2024) Y NO. 001-009-0100465230 (23-08-2024).

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA NO. HDX-1023 COLOR AZUL GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE  DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR DIVERSOS FLETES DE ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GIB-08-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 014-001-01-00025821 (29-07-2024) NO. 000-001-01-00842830 (05-09-2024) NO. 003-001-01-00182423 (04-09-2024) NO. 003-001-01-00182407 (04-09-2024).


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA NO. HDX-1023 COLOR AZUL GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 20-2024-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES O EVENTOS QUE ATIENDE O TIENEN RELACION CON ESTA GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-046-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE IXCER BARAHONA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE COLON POR LA COMPRA DE 724 MERIENDAS Y BEBIDAS ENTREGADAS EN EL EVENTO DE LA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES BONO DE LA ESPERANZA BONO DISCAPACIDAD EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE OTOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 013-2024-GC Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-22223443.

ICXER YECXY BARAHONA PINEDA

legalName: ICXER YECXY BARAHONA PINEDA


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 150 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZAS DE DOMINOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS PINTA CARITAS PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109.

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 150 CAJITAS FELIZ DE MCDONALD´S 28 CAJAS DE PIZZAS DE DOMINOS 36 REFRESCOS DE 3 LITROS 1 ARCO PARA GLOBOS 125 BOLSAS DE DULCES 125 ALGODONES DE AZUCAR 2 PAYASITAS PINTA CARITAS PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE COLABORADORES Y COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 568-SGRH-2024 Y N° 473-A-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 109 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001722.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 202409500228

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR  LA ADQUISIICON DE 50 ALMUIERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 140-SSJ-2024 Y Nª 539-GA-2024 Y OFICIOS Nª 023-DAI-2024 Nª 024-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª130 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001923.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

rationale: PAGO PARCIAL POR  LA ADQUISIICON DE 50 ALMUIERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 140-SSJ-2024 Y N° 539-GA-2024 Y OFICIOS N° 023-DAI-2024 N° 024-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 130 Y SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001923.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS EN TODAS LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 68-UIT-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 144.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS EN TODAS LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 68-UIT-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 144 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00032793.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR REPARACION QUE SE LE REALIZO AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD040-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 010-002-01-00092355 Y NO. 000-001-01-00028959.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1029 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 584-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 056-B.

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1029 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 584-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 056-B. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000695 Y RECIBO NO. 00111.


title: COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 2006 PLACA GHA-3531 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 582-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 138-B.

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 2006 PLACA GHA-3531 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 582-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 138-B. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000670.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTÉS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN SPS Y SANTA CRUZ DE YOJOA  Y PARA LA CAPACITACION DE SIGADENAH EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDC-N°. 262-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000405 Y N° 000-001-01-00000403.

ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON

legalName: ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA OFICINA DE ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 039-GDC-2024 Y SEGÚN FCATURA N° 002-001-01-00554419 Y N° 000-001-01-00007956.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: REEMBOLSO FINAL A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O NECESIDADES DE LA GOBERNACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 059-2024-GDC Y SEGUN FACTURASADJUNTAS.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-GUATEMALA-TGU PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA LO DIAS DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 80-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 136.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-GUATEMALA-TGU PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A LA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA LO DIAS DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 80-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 136 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00014091 Y RECIBO N° 0033588.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR ALQUILER DE SILLAS PARA REUNION CON COORDINADORAS DE LA OFICINA MUNICIPALIDADES DE LA MUJER PERSONAL DE SALUD Y MIEMBROS DE LA FUNDACION CONTRA EL CANCER ALISON PARA ABORDAR EL TEMA DE LA ALTA INCIDENCIA DEL CANCER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 059-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002852.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 039-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 012-001-01-00082233 NO. 012-001-01-00081947 NO. 012-001-01-00081926.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 140-SSJ-2024 Y Nª 539-GA-2024 Y OFICIOS Nª 023-DAI-2024 Nª 024-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª130.

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 140-SSJ-2024 Y Nª 539-GA-2024 Y OFICIOS Nª 023-DAI-2024 Nª 024-DAI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA Nª130 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001923.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CON CODIGO DE CLIENTE N°  43189 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 288-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-14145674.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 289-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-14145671.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE DAI Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DIRRSAC SPS N° 189-I-2024 Y SEGÚN FCATURA N° 000-001-01-00002705.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA GHA-3527 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 012-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00052064 Y NO. 000-002-01-00052907.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA XEROX 3330 PARA USO EN LA COMISION TECNICA ONG´S SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 05-CTO-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 147.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA XEROX 3330 PARA USO EN LA COMISION TECNICA ONG´S SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 05-CTO-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 147 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00032394.


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR BLANCO PLACA HDX-1029 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2009 PLACA HDX-1050 ASIGNADO A REGIMEN DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 566-A-GA-2024 Y MEMORANDUM NO. SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 148.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR BLANCO PLACA HDX-1029 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2009 PLACA HDX-1050 ASIGNADO A REGIMEN DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 566-A-GA-2024 Y MEMORANDUM N° 286-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 148 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000696 Y N° 000-001-01-00000697 Y RECIBOS N° 00112 N° 00113.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 296-2024-SGRMYSG Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000094.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRM Y SG-2024 Y ORDEN DE COMPRA N°. 150

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-6219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-6219-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 297-2024-SGRMYSG Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-01599983 Y NO. 000-001-01-01618271.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-GUATEMALA-TGU PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION BILATERAL HONDURAS-GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 80-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 136.

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-GUATEMALA-TGU PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION BILATERAL HONDURAS-GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 80-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 136 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00014091 Y RECIBO N° 33588.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PERSONAL NISSAN XTRAIL CAMIONETA COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2009 PLACA HDP-1198 PARA REALIZAR DIFERENTES VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION DEPARTAMENTAL SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO PARA REALIZAR VIAJES DE TAN LARGA DISTANCIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 032-GDC-2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3527 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 038-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 301-2024-SGRM Y SG. Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000093.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) FILIAL COMAYAGUA ZONA CENTRO Y ANEXO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 302-2024-SGRM Y SG Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001604.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4X4 COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2025 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 304-SGRMYSG-2024 Y SEGUN ORDEN 612287750.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NELSON EDUARDO NIETO PINEDA POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000471 POR EL DESMONTAJE DE MOTOR DEL VEHICULO FORD PICK UP F250XTL COLOR AZUL AÑO 2009 CON MATRICULA NO. PCZ5312 YA QUE PRESENTO FALLAS DURANTE GIRA LABORAL EN SAN PEDRO SULA SE TUVO QUE REALIZAR LA REVISION DE EMERGENCIA EN EL TALLER PLUS AUTOMOTRIZ EN LA COLONIA LAS FLORES DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 299-SGRMYGS-2024.

NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

legalName: NELSON EDUARDO NIETO PINEDA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR DE 58 UNIDADES PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 617-GA-2024 Y  305-SGRMYSG-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 158.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-6311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-6311-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE MERIENDA POR EL TRASLADO DE LAS OFICNAS DE ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 031-GDC-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-01988093.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CON CLAVE DE CLIENTE NO. 98951 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 310-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14156776.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA ZONA DEL PEDREGAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 311-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013861 Y RECIBO NO. 04071.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 450 GR DE 1 LIBRA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE EESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 234-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 123.

PEDRO MADRID CHAVEZ

legalName: PEDRO MADRID CHAVEZ

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 450 GR DE 1 LIBRA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE EESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 234-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 123 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002311.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CON CLAVE DE CLIENTE NO. 98951 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 309-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14030711.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA POR EL PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA OFINA DE ENLACE DE GOBERNADORES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 031-GDC-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 012-001-01-00080979.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HUGO VARELA SOLER GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA DONANCION EN EL CENTRO DE REHABILITACION ¨JESUS ES LA SOLUCION¨ SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00039536. INSUMOS UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE INCINERACION DE LA BANDERA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N° 001-006-0-00518084. COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION CON MESA INTERSECTORIAL PARA INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA EL DENGUE EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚ FACTURAS N° 154201 037792. COMPRA DE ALIMENTO PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN SUPERVISANDO EL CENTRO ASISTENCIAL SEMESA SEGÚN FACTURA N° 006-001-01-00106302. COMPRA DE ALIMENTO UTILIZADO EL 01 DE SEPTIEMBRE ENLA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA SEGÚN FACTURA N° 1040897 025389. COMPRA DE INSUMOS PRA LA ATENCION EN LAS OFCINAS DE ESTA GOBERNACION SEGÚN FACTURA N° 001-005-01-0044302. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GIB-04-2024 N° GIB-05-2024 N° GIB-10-2024 N° GIB-11-2024 N° GIB-06-2024 N° GIB-03-2024.

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD#047-2024 Y SEGUN FACTURAS N° 091-006-01-03540122 N° 059-001-01-02138343 N° 009-002-01-03428879 N° 091-002-01-03558682.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 185 CAMISAS TIPO POLO CON 3 BORDADOS PARA SERN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CONMEMORACION DE LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 76-A-DSE-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 139.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 185 CAMISAS TIPO POLO CON 3 BORDADOS PARA SERN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CONMEMORACION DE LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 76-A-DSE-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 139. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002105 Y RECIBO NO. 0501.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP W2020A / TONER HP 414A NEGRO/ RENDIMIENTO 2100 PAGINAS Y 1 TONER HP W2020A / TONER HP 414A YELLOW / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M478/M479 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM NO. 592-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 152.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP W2020A / TONER HP 414A NEGRO/ RENDIMIENTO 2100 PAGINAS Y 1 TONER HP W2022A / TONER HP 414A YELLOW / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M478/M479 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM NO. 592-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 152 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00033025.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 312-SGRMYSG-2024 NO. 313-SGRMYSG-2024 NO. 314-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00126954 (MES DE OCTUBRE) NO. 000-001-01-00126969 (MES DE NOVIEMBRE) NO. 000-001-01-00126970 (MES DE DICIEMBRE).

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS PUERTAS DELANTERAS RH LH DE 8 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 292-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 598-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 157.

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS PUERTAS DELANTERAS RH LH DE 8 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 292-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 598-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 157. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000159 Y RECIBO NO. 002.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTELES 20 REFRESCOS DE 2 LITROS 6 PAQUETES DE VASOS (50 UNIDADES) 6 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE EN LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 597-GA-2024 Y 049-CPEP-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 155.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTELES 20 REFRESCOS DE 2 LITROS 6 PAQUETES DE VASOS (50 UNIDADES) 6 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE EN LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 597-GA-2024 Y 049-CPEP-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 155. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000014.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU M NO. GDI-0062-GDI Y SEGU N FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO PLACA HDX-1011 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDLP-31-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 EN EL MES DE AGOSTO ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0062-GDI Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00378023.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GOBERNADORA ACOMPAÑANTES Y PARA COMPARTIR CON ABOGADOS Y DEMAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE LA OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA GRATUITA QUE FUNCIONA EN DICHA GOBERNACION DEPARTAMENTAL EN EL MES DE JULIO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 051-2024-GDC Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO