title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 549 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 12-17 DE AGOSTO 2024 A COMAYAGUA  PROGRESO Y SPS A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA POR L. 2000.00

EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

legalName: EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 549 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 12-17 DE AGOSTO 2024 A COMAYAGUA  PROGRESO Y SPS A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA POR L.454.90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314258 DE FECHA 22/08/24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3297-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ORLANY PEÑA POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR L.755.00 SEGUN MEMORANDO DP-490-2024.

currency: HNL

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE CONICH POR L.3150.00 SEGUN FACTURA #00010297.

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 554 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 08-10 DE AGOSTO 2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR L. 1500.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR LA CANTIDAD DE L.13297.42 POR GASTOS VARIOS DEL MONTO ASIGNADO A CAJA CHICA DE L.20000.00.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL IMPTO EN  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION INA - SITRAINA A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL  POR L. 464.46     F01-3264


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A DEL SR. ROLANDO MINEROS POR L. 2846.05

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA POTABLE SEGUN DP-493-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR L. 2200.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-737 POR L..5980.00  POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA ASIENTO DE CUEROQUE SERA USADA POR SUBSECRETARIA. SEGUN FACTURA 000-002-01-00030198

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#115 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL POR L.694.48. NOTA:COMPLEMENTO F01-3183

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE MONITOREO DE CAMARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 2.898.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE L.3220.00 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE  FRICCIONES DELANTERAS  PARA EL BUS REG # 101 SEGUN FACTURA #00009228 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR LA COMPRA A CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V. POR 1 GALON DE ACEITE 20W50 2 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS 2 CADENAS PARA MOTOSIERRA PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 2671.30 CON  REQ # 776.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 1224.75 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO COMISION DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA TIERRA EL DIA 24 JULIO DEL 2024

ue: 8 - COMAYAGUA

type: AVC


title: PAGO A FAVOR SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L POR COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRA BORRABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL.SEGUN FACTURA 000-001-01-000 04970.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE GALONES DE DESENGRASANTE PARA MANOS GALONES DE DESENGRASANTE PARA MOTOR SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTO Y SPRAY PENETRANTE SEGUN REQUISICION #-726/2024 L.2461.00 PARA SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE SUPROS  SEGUN FACTURA 04976..

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PORLA COMPA DE LAVATRASTOSIFONCON TRAMPATUBO DE ABASTO ROLLO DE TEFLON PORCELNA EN POLVO Y LLAVE DOBLE SEGUN REQUISICION #-735/2024 L.3310.40 PARA SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SEGUN FACTURA  00001318

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA  UNIVERSAL S.DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS EPSON L 5590 Y TINTA A COLOR PARA IMPRESORA BROTHER DEP-T720DW PARA  SECTORIAL CECA. SEGUN FACTURA  00030199  POR L. 4158.40


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS DELANTERAS 2 RULAS INFERIORES 1 BRAZO LOCO 1 BARRA DE DIRECCION 4 TERMINALES DE DIRECCION PARA EL VEHICULO CON REG.#108 POR UN VALOR DE L. 13765.50 SEGUN FACTURA # 00009229.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE LICENCIA PARA COMUNICACION DIGITAL (100 USUARIOS) AURICULARES CON MICRFONO SEGUN REQUISICION #-759/2024 L.15174.25 PARA LA DIVISION ADMNISTRATIVA. FACTURA 0000013931

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR FOTOCOPIADO QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE MAYOJUNIO Y JULIO DEL 2024 POR L.68703.64 SEGUN FACTURA #00096269 #00097254 #00098174.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 4 BOQUILLAS DE INYECTORES PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-103 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION #-794/2024 L.11040.00 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA. A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. JUAN SALVADOR AGUERO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 8892.70  DEL 12 DE AGOSTO 2024 AL 12 DE AGOSTO 2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 04 SEGUN DP-506-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 2975.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-496-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 16.260.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-496-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1699.00 F01-3406

ue: 9 - DANLI

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO EN REUNION DE TRABAJO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 1900.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVINES PICO DE LORA PARA PUERTA DE VIDRIO PARA ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA SEGUN REQUISICION #-125/2024 L.3450.00

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.722.50 SEGUN MEMORANDO DP-505-2024.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  GERMAR FERRETERIA S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 2 METROS DE GRAVA 2 LANCES DE TUVO PVC DE UN 1/4 Y DE 1 MAS 15 VARILLAS CORRUGADAS PARA REPARACION DE POSTA NUMERO 1 OFICINA CENTRAL. SEGUN FACTURA 00010445

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO DE REGISTRO 110  SEGUN FACTURA 000056960 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 2590.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGROTONER 151A SEGUN REQUISICION #-767/2024 L.17273.00 PARA EL DEPARMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE LUIS MARADIAGA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN EL PINTADO DE IDIFICIO QUE CORRESPONDE DEL 05-09 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.2500.00 SEGUN REQ.#822.

LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ

legalName: LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 A COMAYAGUA Y LA ESPERANZA  DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR L. 1000.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE RENE ARMAS POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN EL PINTADO DE IDIFICIO QUE CORRESPONDE DEL 05-06 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.1000.00 SEGUN REQ.#825.

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA PARA MELVIN MOISES RODRIGUEZ POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO QUE CORRESPONDE DEL 07-09 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.1500.00 SEGUN REQ.#823.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3451-1-0

description: REVERSION DE PAGO

description: REVERSION DE PAGO


title: PAGO POR LPS. 26315.38 SOLICITUD DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS A NOMBRE DEL ABOGADO VCITOR MANUEL MURILLO LARA QUIEN VIAJARA A WASHINGTON PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA TEMATICA DESALOJOS FORZOSOS DE COMUNIDADES INDIGENAS NEGRAS Y CAMPESINAS EN FECHA 28 DE FEBRERO 2024 SEGUN NOTA DE FECHA 15 DE FEBRERO 2024 FIRMADA POR EL MINISTRO DIRECTOR JOSE FRANCISCO FUNES

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-786 A FAVOR DE DISPROA POR L.65308.50 POR LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL. Y FACTURA  0000797118

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EXPO FERIA CAMPESINA SEGUN DP-511-2024 POR L. 278.95 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS DELANTERAS2ROTULAS INFERIORES1 BRAZO LOCO4 TERMINALES DE DIRECCION1 BARRA DE DIRECCION POR UN TOTAL DE L.13742.50 REPUESTOS PARA VEHICULONISSAN FRONTIER CON REGISTRO N.-38.SEGUN FACTURA 0009253

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE OSMAN GARCIA POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 14-16 DE AGOSTO DEL 2024 A SAN PEDRO SULA POR L.1000.00 SEGUN VALE #573.SEGUN ORDEN DE INGRESO 314257 DE FECHA  22-08-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3457-1-0


title: COMISION BANCARIA A FICOHSA EN VIATICO 575 A FAVOR DE EDWIN ODILSON RAUDALES A TALANGA  POR L. 20.00


title: PAGO A FAVOR DE  INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R. L. (IVS) POR UN LLAVIN DE BOLA PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE L. 500.25 CON REQ # 815. Y FACTURA  0000293

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION #-119/2024 L.15387.55

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL JAPON POR TIJERAS DELANTERAS SUPERIORES IZQUIERDA RULAS INFERIORES IZQUIERDA Y DERECHA TERMINALES DE DIRECCION BARRA DE DIRECCION PARA VEHICULO #48 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR POLICARPO ARQUIJO CON REQ#807 POR UN VALOR DE L. 13742.50. FACTURA  0009251


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-746 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR UN VALOR DE L.14073.70 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.SEGUN FACTURA 00009250.


INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3473-1-0

description: REVERSIONPAGO POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION #-703 2024 L.83950.00 PARA TENER  EXISTENCIA EN ALMACEN Y PODER CUBRIR LAS SOLICITUDES DE OFINA CENTRAL REGIONALES Y SECTORIALES. SEGUN FACTURA 00003011 A INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 589 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 19-23 DE AGOSTO A TELA  A FAVOR DE NOLVIA MONTES POR L. 3000.00

NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 589 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 19-23 DE AGOSTO A TELA  A FAVOR DE NOLVIA MONTES POR L. 1600.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314335 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3513-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-514-2024 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BULBO DE INYECCCION EN VEHICULO REG. 04 ASIGNADO A ESTA REGIONAL SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 434.78

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-142 SEGUN REQUISICION #- 772/2024 L.11730.00 SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA  000009255

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL IMPTO POR  LA COMPRA DE UN BULBO DE INYECCCION EN VEHICULO REG. 04 ASIGNADO A ESTA REGIONAL NELSON ANTONIO FERRERA AVILESL  POR L. 65.22

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO IP A FAVOR DE A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR L.1380.00.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO POR L. 15000.00 SEGUN FACTURA 0000052

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTO POR L.2619.03 SEGUN FACTURA #00010214.

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR DIAZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0061-2024.

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS POR L.1717.94 COMO COMPLEMENTO DEL F01-3553 SEGUN FACTURA #00010214.


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 14-17 DE AGOSTO DEL 2024 A VILLA NUEVACORTEZ POR L.2000.00 SEGUN VALE #582.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 14-17 DE AGOSTO DEL 2024 A VILLA NUEVACORTEZ POR L.1350.00 SEGUN VALE #582.SEGUN ORDEN DE INGRESO 314259 DE FECHA 22-08-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3565-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALBERTO MARADIAGA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIOQUE CORRESPONDE DEL 12-16 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.2500.00 SEGUN REQ.#839.

LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ

legalName: LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARAQUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.2400.00 SEGUN MEMORANDO DP-518-2024

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE WILSON ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 21-30 DE AGOSTO DEL 2024 A PUERTO CORTES POR L.9066.22 SEGUN VALE #585.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE WILSON ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 21-30 DE AGOSTO DEL 2024 A PUERTO CORTES POR L.39.86 SEGUN VALE #585 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315181 DE FECHA 17/10/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3575-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON POR SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE CORRESPONDE DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0062-2024.

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE   REPUESTOS DEL  JAPON POR COMPRA DE FAN CLUTCH PARA EL VEHICULO REG # 114 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVISIOS GENERALES. A FVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA  0009254 POR L. 4485.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M S.DE R. L. POR COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO Y LLAVIN CON INSTALACION PARA LA SUBJEFATURA DEL  DEPARTAMENTO DE DIVISION ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA  000002278  POR L. 31659.50

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE  REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE 3 GALONES DE COOLANT Y  6  TAPONES PARA RADIADOR PARA USO DE VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL INA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 0009256


title: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR COMPRA DE 24 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO LIMPIADOR DE CONTACTOS 12 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA DE PANTALLAS DE MONITORES  12 PAÑOS HUMEDOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS SOLICITADO POR EL DEPARATAMENTO DE INFORMATICA. POR L. 10363.80

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE MARLON AARON BERRIOS POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO QUE CORRESPONDE DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.2500.00 SEGUN REQ.#838.

MARLON AARON BERRIOS CRUZ

legalName: MARLON AARON BERRIOS CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO  DEL DIA 7 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00000241

MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA

legalName: MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO  DEL DIA 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00000245


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR REEMBOLSO EN FIANZA DE FIDELIDAD  SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21755 DEL 19 DE JULIO 2024 DE SEGUROS CREFISA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) SEGUN DP-523-2024 POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-119 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR UN VALOR DE L.6400.00.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 2422.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA .   NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA SAR.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A VEHICULO REG. 115 DE LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA POR L. 3484.50

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ALQUILER DE CANCHA PARA EL EQUIPO DEL INA EN JUEGO DEL TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY POR L. 1.300.00

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA RINA POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECMIENTO DEL HIJO DE LA COMPAÑERA SANDRA CAMIÑA POR L.1150.00 SEGUN FACTURA #000029386.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE UNA REFRIGERADORA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACRURA 00030197 POR L.2340.00 DEV-2261.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 590 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO A YORO. DEV-2652. POR L. 50.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314298 DE FECHA  10 DE SEPTIEMBRE  2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3622-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JULIO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GUEVARA MEJIA POR L.15000.00.

JOSE FRANCISCO GUEVARA MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO GUEVARA MEJIA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATCO 606 A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA EN GIR A DE  4.5 DIAS DEL 26-30 DE AGOSTO 2024 A CHOLUTECA Y DANLI  POR L. 2000.00

EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

legalName: EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA


title: PAGO DE ISV EN PAGO DE PLAN CORPORATIVO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR L.821.03 DEV-2617.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO SEGUN REQ.#119 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 600 BARRAS DE PEGAMENTO POR L. 22080.00.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L.3054.35.

PIZZA COMPANY S DE RL

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS POR L.15000.00 SEGUN RECIBO 00058.

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS  A REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA 0009252 POR L. 1746.00  DEV-2177

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE 15 DE JULIO DEL 2024 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L.2858.69.


title: PAGO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A GUIAS DEL CONSEJO TERRITORIAL BAKINASTA Y SOLDADOS DE LAS FF.AA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 8000.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BRIGADA DE SANEAMIENTO 9600.00 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA A LA REGIONAL DE SPS DEL 05 DE AGOSTO AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.POR L. 5482.89

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO DEL 19-23 DE AGOSTO 2024  POR L. 2500.00 A FAVOR DE  LUIS ALBERTO MARADIAGA

LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ

legalName: LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ


title: PAGO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO DEL 19-23 DE AGOSTO 2024  POR L. 2500.00 A FAVOR DE  MARLON AARON BERRIOS

MARLON AARON BERRIOS CRUZ

legalName: MARLON AARON BERRIOS CRUZ


title: PAGO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO DEL 19-23 DE AGOSTO 2024  POR L. 2500.00 A FAVOR DE  MELVIN MOISES RODRIGUEZ

MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA

legalName: MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL POR              L.23109.04 SEGUN FACTURA #00099340.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: LIQUIDACION CON S/F DE 18.5 DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2024 A SANTA BARBARA LA CEIBA COMAYAGUA COLON A FVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ CON L.500.08

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHIVULO REG. 150  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-531-2024 A FAVOR DE LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR L. 2869.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3696-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR 3 CAJAS DE GRAPAS N° 23/8 N° 23/10 Y N° 23/13 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 207.52 CON REQ # 788 SEGUN FACTURA 00012798


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  POR UN VALOR DE L.1370.33 SEGUN FACTURA 00012799


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 15000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-537-2024 A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR L.400000.00

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO 150 ASIGNADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL 20 DE AGOSTO 2024 SEGUN DP- 531-2024 POR L.2495.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO REGISTRO 43 ASIGNADO A ESTA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L. POR L. 3882.40

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.


title: PAGO DE IMPTO POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V ( REASA ) POR L. 4403.55 DEV-2574 Y 2203

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. CARLOS ESPINAL DEL PERIODO 01 DE SEPT-2024 AL 01 DE SEPT -2025 A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 11425.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: LIQUIDACION CON S/F EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 A TRUJILLO COLON A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA POR L. 1000.00.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN DP-541-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 3300.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS  SEGUN FACTURA 05001    POR LA CANTIDAD DE  L.7015.00SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. POR COMPRAS VARIAS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-040-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L. 3150.00.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA) SEGUN DP-538-2024 POR L. 30000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 10 ASIGNADO A ESTA REGIONAL DE COMPA SEGUN DP-540-2024 POR L. 3917.39


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE  2024 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN POR CIERRE PRESUPUESTARIO TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPOR UN VALOR DE LPS    1734.78 OBJETO 42120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3746-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3746-2-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETASBLOCK RAYADAS SEGUN REQUISICION #-786/2024 L.4000.00 PARA ALMACEN CENTRAL. Y FACTURA 00004995


title: PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO UBICADA EN LA ALDEA LAGUNA SECCA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EXP. 11195 POR  LA CANTIDAD DE  376.36 MANZANAS A FAVOR DE JORGE FABIAN COREA LOBO POR L. 13172580.61

JORGE FABIAN COREA LOBO

legalName: JORGE FABIAN COREA LOBO

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO PARCIAL DEL IMPTO EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 0000112650 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR L. 3449.00 DEV-2632

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL  IMPTO EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 0000112650 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR L. 1169.46  DEV-2632

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE LA HERMANA DEL SUB DIRECTOR DEL INA SEGUN  SEGUN REQUISICION 46/2024

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE TURBO YD25 NISSAN AÑO 2012 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 17020.00 CON REQ # 874 SEGUN FACTURA #00009285.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO 2024 A EXPRECO S.DE.R..L POR L. 3335.93 DEV-2584

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.DE C.V. POR COMPRA DE 2 TONER GPR-35 PARA EL DEPTO DE REGISTRO AGRARIO POR UN VALOR DE L. 2288.50 CON REQ# 895 SEGUN FACTURA #00002999.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS ( INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE ) SEGUN DP-542-2024 POR L. 30000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L POR COMPRA DE PERCOLADORA DE 12 TAZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO POR L.1552.50 SEGUN FACTURA#00011497.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE STAMPADOS POR COMPRA DE DIEZ ( 10) CHALECOS CON FORRO Y CUELLO COLOR BEIGE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO POR L.9775.00 SEGUN FACTURA #00000669.

CARLOS ROBERTO FLORES CRUZ

legalName: CARLOS ROBERTO FLORES CRUZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-042-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.755.00.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR PINTADO DE EDIFICIO DEL 26-30 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE MARLON AARON BERRIOS CRUZ  SEGUN RECIBO 896 POR L. 2500.00.

MARLON AARON BERRIOS CRUZ

legalName: MARLON AARON BERRIOS CRUZ


title: PAGO POR PINTADO DE EDIFICION DEL 26-30 DE AGOSTO 2024 MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA POR L. 2500.00 SEGUN RECIBO 0000303

MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA

legalName: MELVIN MOISES RODRIGUEZ MEJIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-544-2024 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  ( GASOLINERA UNO CENTRO ) POR L. 20000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR PINTADO DE EDIFICIO DEL 26-30 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ SEGUN RECIBO 000250 POR L. 2500.00

LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ

legalName: LUIS ALBERTO MARADIAGA CRUZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 50 PARA USO DE LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2100.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR  CONSUMO DE ALIMENTOS  EN REUNION DE TRABAJO CON OGANIZACIONES CAMPESINAS EL 18-07-2024 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L.4336.97.

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR LA MUERTE DE LA EXEMPLEADA LETICIA NUÑEZ A FAVOR DE FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 1265.00 SEGUN FACTURA 00029454

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRAS DE INSUMO EN DECORACION DE EVENTO DE IZADA DE BANDERA A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA POR L. 582.01

ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

legalName: ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05 DE SEPT-2024 A CORTES A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR L. 1000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05 DE SEPT-2024 A CORTES A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR L. 49.90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315104 DE FECHA 20-09-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3786-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA EN EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V POR 1 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L6171PARA EL DEPTO DE INFORMATICA  POR UN VALOR DE L. 326.60 CON REQ #877.SEGUN FACTURA  00003099


title: PAGO A FAVOR DE   DISTRIBUIDORA GLOBAL POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO BRASO 3D AJUSTABLE MALLA PARA ASIGNARLA A LA EMPLEADA ANA GABRIELA VARELA MELENDEZ EN SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA  00007217

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 22-23 DE AGOSTO DEL 2024 EN GIRA A SANTA BARBARA A FAVOR DE  SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO POR L.1000.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L POR UN TOLDO UNIVERSAL GRANDE Y TOLDO INSTANTANEO DE ACERO MEDIANO PARA EL DEPTO DE CAPACITACION Y EVALUACION POR UN VALOR DE L. 18515.00 CON REQ # 894 Y FACTURA 00030891

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR LA  COMPRA A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L POR AGUA EMBOTELLADA PRESENTACION 500ML Y BEBIDA REHIDRATANTE EN VARIOS SABORES PRESENTACION 500ML PARA EL DEPTO DE CAPACITACION Y EVALUACION LA CANTIDAD DE 120 POR UN VALOR DE L. 2058.00 CON REQ# 882. FACTURA 000030890

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 4 DOCENAS DE LAPIZ TINA BORRABLE SEGUN REQUISICION #-851/2024 L.1720.00 PARA REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA 00012814

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA #00001032 POR L.25000.00.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR GASTOS VARIOS DE USO DE LA DIRECCION POR L.10014.50.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR GASTOS DE TRANSPORTE EN ENVIO DE DOCUMENTACION POR L.500.00.


title: PAGO A FAVOR DE NERLON DANIEL VASQUEZ POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE EDIFICIO QUE CORRESPONDE DEL 26-30 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.2500.00 SEGUN REQ.#910.

NERLON DANIEL VASQUEZ HERRERA

legalName: NERLON DANIEL VASQUEZ HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR BONIFICACION A BANDA DEL INSTITUTO MIXTO HIBUERAS A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ POR L. 5000.00

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR COMPRA DE 344 BOTELLONES DE AGUAZUL PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL POR L.13760.00.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BURRITAS SEGUN FACTUA  0000101 A FAVOR DE EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES POR L. 3200.00

EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

legalName: EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES (REASA) POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET CON REG.#151 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL POR L.7412.04 SEGUN REQ.#920.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS REGIONAL CHOLUTECA  MESES SEPTIEMBRE  OCTUBRE DEL 2024

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON REG.#105153 Y 152 POR L.9907.98 SEGUN REQ.#921.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA POR L. 243588840.74 A FAVOR CIA. AGRICOLA INDUSTRIAL SAN JOSE POR TERRENO UBICADO 511 MZS. + 8117.09 VRS2. EN SITIO  OLVIDO DE SAN FRANCISCO LEPAGUARE ALDEA EL TIGRE JUTICALPA OLANCHO RESOLUCION No. 078-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO 2024

name: COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN JOSE  S.A. DE C.V.

title: PAGO DEL 25% POR LA VENTA DE INMUEBLES POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN EXPEDIENTE  112059 A FAVOR DE LA ABOGADA NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE POR L. 11675704.61 SEGUN RECIBO 00053

title: PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA POR L. 10668273.09 .74 A FAVOR CIA. AGRICOLA INDUSTRIAL SAN JOSE POR TERRENO UBICADO 511 MZS. + 8117.09 VRS2. EN SITIO  OLVIDO DE SAN FRANCISCO LEPAGUARE ALDEA EL TIGRE JUTICALPA OLANCHO RESOLUCION No. 078-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO 2024

streetAddress: BO.SANTA ANA, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL FROYLAN TURCIOS, ESQUINA OPUESTA IGLESIA CATOLICA, CAMPAMENTO, OLANCHO

NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE

legalName: NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :500 GA :1 F-01: 3847-0-0 - RESERVA PARA TRAMITE DE COMPRA DE TIERRA POR L. 46702818.45 A FAVOR CIA. AGRICOLA INDUSTRIAL SAN JOSE POR TERRENO UBICADO 511 MZS. + 8117.09 VRS2. EN SITIO  OLVIDO DE SAN FRANCISCO LEPAGUARE ALDEA EL TIGRE JUTICALPA OLANCHO RESOLUCION No. 078-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO 2024


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR L.6824.01 POR COMPRA DE UNA MAQUINA SOLDADORA Y 33 PIES DE CABLE PARA EXTENSION DE PORTA ELECTRODO PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO INA SEGUN REQUISICION #817.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LUIS MOREL POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 04-22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A GRACIAS LEMPIRA SANTA BARBARACOMAYAGUA Y DANLI POR L.10000.00 SEGUN VALE #632.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA  DE 5 CARPETAS EXPANDIBLES TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA 00012810 POR  L.718.75 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO DE IMPTO EN COMPRA DE HERRAMIENTAS A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 3652.17 DEV-2650

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP 552-54 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.765.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP 552-54 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.200.00


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA POR L.2220.00

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO DE FIANZA DE LA JEFA DE REGIONAL DE COMAYAGUA MIRIAN LIZZETH DAVID POR L. 2911.50

MIRIAN LIZZETH DAVID

legalName: MIRIAN LIZZETH DAVID


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP 552-54 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.924.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  POR UN VALOR DE L.3576.50 POR COMPRA DE GUANTES Y PELOTAS SEGUN FACTURA 00031097


title: RETENCION DE IMPUESTO A CENTROMATIC POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR L.11769.98 SEGUN FACTURA #00013986 (DEV-2668)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 42 Y 116 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDO DP-045-2024 POR L. 21300.00.

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUE POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 09-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIASLEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN POR L-1000.00 SEGUN VALE #643.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUE POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 09-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIASLEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN POR L-199.59 SEGUN VALE #643. SEGUN ORDEN DE INGRESO 315174 DE FECHA  16-10-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3887-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KMS DEL VEHICULO CHEROLET CON REGISTRO #158 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE GRUPO Q POR L. 14423.04.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA 04991 A FAVOR DE SUPROS POR L.3306.25

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SEGUN ACUERDO  112-2024 PARA VIATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PAR LOS TECNICOS DE APOYO ASIGANDOS A OFRANEH A LA CIANCSI PARA JORNADA DE CAPACITACION DE EQUIPO SATELITAL GPS A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 125431.00

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE ELDA YASMIN CARCAMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO DEL 2024 AL 1 DE JULIO DEL 2025 POR L.12000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOK PARA LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.1890.00 SEGUN MEMORANDO DP-564-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR LA COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA PARA EVENTO DE ENTREGA DE FIBRA DE COCO POR L. 3043.48 SEGUN MEMORANDO DP-563-2024.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYOJUNIO Y JULIO DEL 2024 POR L.511.50 SEGUN REQ# 923.

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO PARCIAL DE COMPRAS SEGUN FACTURA  007980 A FAVOR DE ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR POR L.186.80

ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR

legalName: ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA 0007980 A ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR POR L. 494.00 F 01-3920

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL 17 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS POR L. 15000.00

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTO SERVICIO RIVERA SEGUN DP-567-2024 FACTURAS 000-001-01-00010239 000-001-01-00010240 000-001-01-00010242

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SEGUN FACTURA  00003552 POR L. 612.00 DEV-2656

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 2898.00 SEGUN FACTURA  000029631

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RETENCION DE IMPUESTO A IMPRENTA SE-RO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O Y 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/L POR L.9120.00 SEGUN FACTURA 00001877 (DEV-2654).

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO  A FAVOR DE HILDA MARTINEZ POR SERVICIOS GENERALES DE ASEO EN LA OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 15 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR 15000.00 SEGUN CONTRATO # 0059-2024.

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS MATA ROMERO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE BAJO AGUAN DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO ADMINISTRACION # 0064-2024 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS MATA ROMERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRACION # 0064-2024 DEL 19 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE POR SERVICIO DE VIGILANCIA EL REGIONAL DE BAJO AGUAN POR L.15000.00.

MANUEL DE JESUS MATA ROMERO

legalName: MANUEL DE JESUS MATA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE 150 SANDWICH PARA EL EVENTO DE IZADA DE LA BANDERA Y UN PEQUEÑO CONVIVIO A FAVOR DE EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES SEGUN FACTURA # 00000102 POR L.14643.00

EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

legalName: EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 0820 A FAVOR DE ERWIN REINALDO ROSALES SALAZAR POR L.1144.25

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP 552-54 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.19042.50

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE MARIANO PONCE PARA EVENTO ELOTADA Y TAMALADA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA OFICINA CENTRAL POR L-10000.00 COMPLEMENTO DEL F01-3951.

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE MARIANO PONCE PARA EVENTO ELOTADA Y TAMALADA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA OFICINA CENTRAL POR L-2717.50 COMPLEMENTO DEL F01-3951. SEGUN ORDEN DE INGRESO 315197

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3952-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIANO PONCE PARA EVENTO ELOTADA Y TAMALADA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA OFICINA CENTRAL POR L-23500.00-

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17-19 DE JULIO DEL 2024 A TRUJILLO Y LA CEIBA POR L1000.00.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL EX VICEMINISTRO MARCO TULIO CARTAJENA

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 652 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 23-28 DE SEPTIEMBRE  2024 A GRACIASSANTA BARBARA Y COPAN A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA POR L. 2000.00

EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

legalName: EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 652 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 23-28 DE SEPTIEMBRE  2024 A GRACIASSANTA BARBARA Y COPAN A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315221

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-3962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-3962-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE 10 TINTAS EPSON POR L.2415.00 SEGUN FACTURA #00003317.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA ( SOLUCION LITOGRAFICAS ) POR LA COMPRA DE 10 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN COTIZACION 00719 REQUISICION 951

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-574-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.755.00 SEGUN MEMORANDO DP-575-2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RETENCION DE IMPUESTO A RANDOM INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 ADF MAS 10 JUEGOS DE TINTA POR L.2296.50 SEGUN FACTURA #00130416.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ POR SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA CENTRALDEL 16 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0061-2024. PAGO ANTERIOR F01-3533

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR AZUL GRANITO POR L.16539.94 SEGUN REQ.#966.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA  EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ( 500 BOLSAS PARA BASURA ) POR L.9200.00 SEGUN FACTURA *00031658.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE MANTENIIENTO DEL VEHICULO SEGUN DP-585-2024 A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR L.3450.00 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL 08 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 POR L.20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-568-2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIANO PONCE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A TOCOACOLON POR L.1000.00 SEGUN VALE #665.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL EMPLEADO MARLON CHAVEZ DEL PERIODO 2024/2025 POR L.1619.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MANTENIIENTO DEL VEHICULO SEGUN DP-584-2024 A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR L.2200 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EM REUNION DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L. 3100.00

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EM REUNION DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L. 2280.00


title: PAO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EM REUNION DE FECHA 31 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L. 4520.01


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON ORGANIZACION CAMPESINA POR L.3800.00 SEGUN FACTURA #00010509.


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC POR COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA POR UN VALOR DE L.742.90 SEGUN FACTURA 00014255.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON ORGANIZACION CAMPESINA POR L.3470.00 SEGUN FACTURA #00010512.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION EN EL CACERIO SAN JULIA ALDEA DE DANLI EL PARAISO SEGUN DP-594-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 5475.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 34 LLANTAS 245/70R16 DE 8 LONAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES POR UM VALOR DE L.104210.10 SEGUN NUMERO DE REQ.# 916 A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. PRECOMPROMISO POR L. 69649.85 SEGUN FACTURA N.00041497

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 34 LLANTAS 245//70R16 DE 8 LONAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UNA CANTIDAD DE L.104210.10 SEGUN REQ # 916 A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  PRECOMPROMISO POR UN VALOR  L. 19040.26


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  PUMA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 15/10/2024  REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA SEGUN OFICIO DP-639-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE KIT DE SECTOR TOYOTA 4X4 Y UN POWER STREERIN EN CUARTO PARA TIMON PARA EL VEHICULO CON REG.#10 POR L.1705.00 SEGUN FACTURA #00059070.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE FRICCIONES Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA 000059069 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 1900.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PARA VEHICULO REGISTRO 105  POR L. 8193.44

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON REG.#10 POR L.3490.00 SEGUN FACTURA #00059068.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE  2024 DE LA SECTORIAL DE EL PROGRESO SEGUN DP-595-2024 A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO POR L. 2600.00

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA 000059071 POR L. 3060.00 PARA VEHICULO REG. 148

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CERNA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA SECTORIAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA PROFORMA #28 APARTIR DEL 20 SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L-20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-596-2024.

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE L. 158334.04 SEGUN REQ. # 721 PREC POR L. 22051.08.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE L. 158334.04 SEGUN REQ. # 721 PREC. POR 836.24


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA #000273 A FAVOR DERAMON TATALLON WICLO POR L.15000.00

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRAS VARIAS POR L.12525.66 SEGUN REQ.#1010.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS MONCADA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 20-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A YOROYORO POR L.1000.00 SEGUN VALE #672.

CARLOS ALBERTO MONCADA GODOY

legalName: CARLOS ALBERTO MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CARLOS MONCADA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 20-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A YOROYORO POR L400.00 SEGUN VALE #672. SEGUN ORDEN DE INGRESO 315193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4132-1-0


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA A TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2617 CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO CON SALDO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE BANDERA NACIONAL PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.856.52 SEGUN MEMORANDO DP-602-2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR A MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO EN GIRA DE 4.5 DIAS 04-08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A OLANCHITO YORO POR L.1010.00

MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

legalName: MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA LA REUNION CON CAMPESINOS SEGUN DP-598-2024 POR L. 1645.00 A FVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE MERIENDA EN REUNION CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS SEGUN DP-600-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1035.00


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE 1 TURBO PARA VEHICULO NISSAN AÑO 2012 CON REGISTRO N.-110 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L.17020.00 SEGUN FACTURA #00009341.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DEL MES DE AGOSTO POR CONTRATO 0060/2024 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GUEVARA MEJIA POR L. 15000.00

JOSE FRANCISCO GUEVARA MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO GUEVARA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR L. 600.00 SEGUN FACTURA #00010398.

PIZZA COMPANY S DE RL

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#36 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR L.2679.50 SEGUN FACTURA #00006303.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RAUDALES (COPYMAX) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2586.75 SEGUN FACTURA #00022964.

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL (INA) DEL 19 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0063-2024.

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS APLICANO POR ALINEAMIENTO Y FABRICACION DE TANQUE DE ALUMINIO PARA RADIADOR Y BAQUETEO POR L.2000.00 SEGUN REQ.#1014.

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION A LUBRILLANTAS APLICANO POR CUENTA ANULADA POR L.2000.00 SEGUN REQ.#1014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4180-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL LITOGRAFICAS ESCOTO(VANESSA SOAD ESCOTO) POR LA COMPRA DE 2 CARPETA PASTA DURA SEGUN LA FACTURA 000-001-01-00003021   POR L.1150.00.

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO  A FAVOR A LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1000 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR AREA DE COMPUTO POR L. 7829.99

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA POR MERIANDA AL PERSONAL DE EL IHSS DE LA FERIA DE SALUD DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA #000276 POR L. 2328.75

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2024 A INA-BAJO AGUAN SEGUN DP-603-2024  POR L.30000.00 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPLEMENTO DEL F01-3666 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MILITARES Y GUIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 3107.00


title: PAGO  A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA POR MERIANDA AL PERSONAL DE EL IHSS DE LA FERIA DE SALUD DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA #000274 POR L. 2242.50


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUEIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE QUINCE (15) BROCHAS DE 432 PULGADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO POR L.983.25 SEGUN FACTURA#00031841.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y FILTRO SEGUN FACT.059775 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO N.10 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN POR L.1445.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L COMO PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 0036-2024  DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00000474

INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

streetAddress: RES.LOMAS DEL DORADO, CALLE PRINCIPAL B-3, C 4, TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO N-686 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08-11 DE OCTUBRE 2024 A TOCOA COLON A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES POR L.3000.00

LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO N-686 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08-11 DE OCTUBRE 2024 A TOCOA COLON A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES POR L.1380.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4245-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL SAN PEDRO SULA INA RECIBO DEL 13-09-2024

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RAUDALES (COPYMAX) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.578.00 SEGUN FACTURA #00022965.


title: PAGO POR LPS. 800.00 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ GIRA A REALIZARSE EN TELA ATLANTIDA. DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2024 PARA COMBUSTIBLE

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO AL A05 DE SEPT-2024 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  POR L. 2437.47

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ANA MENESES(LUBRILLANTAS APLICANO) POR LOS SERVICIOS DE ALINEAMIENTO Y FABRICACION DE TANQUE DE ALUMINIO PARA RADIADOR Y BAQUETEO PARA EL VEHICULO CON REG.#504 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L-1739.13(EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI)

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.22231.80. POR COMPRA DE 32 BATERIAS PARA UPS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA CALIBRACION CAMBIO DE BATERIA PARA USO EN  INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION #1013

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PRO FORMA #10-2024 DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A DE C.V EN OFICINA CENTRAL POR L.75.000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR EMISION DE FIANZA AL  LIC.JOSE FRANCISCO FUNES RODRUGUEZ MINISTRO DIRECTOR CON VIGENCIA DEL 01-02-2024 AL 01-02-2025.POR UN VALOR DE L.11425.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICIO SPORT POR PINTADO DEL VEHICULO CON REG.#114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.3220.00 SEGUN REQ.#1020.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) POR PUBLICIDAD POR UN VALOR DE L.8050.00 SEGUN REQ.#1128.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 684 A JORGE ALBERTO CACERES  EN GIRA DE 2.5 DIAS 25-27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN TELA POR L. 1000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 684 A JORGE ALBERTO CACERES  EN GIRA DE 2.5 DIAS 25-27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN TELA POR L. 340.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315198

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4255-1-0


title: PAGO A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN EXPEDIENTE 111377  COMO REPRESENTANTE LEGAL DE MARGIE MEJIA BERTRAND  NAVARRO EN OFERTA DE VENTA DE TIERRA  UBICADO MUNICIPIO DE MORAZAN YORO CON UNA AREA DE 1000 MZ  MAS 647.6106 VRS. A L. 20000.00 POR MANZANA SEGUN  RESOLUCION 074-2024

title: PAGO A FAVOR MARGIE MEJIA BERTRAND NAVARRO SEGUN RESOLUCION N. 074-2024  SOBRE TERRENO UBICADO EN JURISDICCION DE  DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE YORO BAJO EL REGISTRO 111377 CON UNA AREA DE 451 HAS 53 AS  03.94 CAS EQUIVALENTES A 647.6106.29 VRS2  A RAZON DE L. 20000.00  HACIENDO UN TOTAL DE L. 10361770.06

MARGIE MEJIA BERTRAND

legalName: MARGIE MEJIA BERTRAND

NELLY JACQUELINE FIGUEROA

legalName: NELLY JACQUELINE FIGUEROA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DEL SEÑOR SUB DIRECTOR RAFAEL ALEGRIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-02-2024 AL 01-02-2025 POR UN VALOR DE L.11425.00.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER JOEL ALVAREZ POR SERVICIOS GENERALES QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.13500.00 SEGUN REQ.#1135.

ELMER JOEL ALVAREZ

legalName: ELMER JOEL ALVAREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR NANCY SUYAPA RODRIGUEZ PORTILLO SEGUN RESOLUCION N. 030-2024  SOBRE TERRENO UBICADO LIQUIDAMBAR LEPAGUARE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ BAJO EL REGISTRO 111370 PRIMERO TERRENO CON UNA AREA DE 3.8 MZS 2.65 HAS EL SEGUNDO CON UNA AREA DE 19 MZS EQUIVALENTES A 13.24 HAS AMBAOS FORMAN UN SOLO CUERPO REQUISICION  1139 SEGUN  EXPEDIENTE No. 111370

NANCY SUYAPA RODRIGUEZ PORTILLO

legalName: NANCY SUYAPA RODRIGUEZ PORTILLO


title: PAGO POR  HONORARIOS PROFESIONALES  A FAVOR DE JORGE ADOLFO MORENO ZAMORA QUIEN TIENE PODER LEGAL  ANTE LA ABOGADA ANA ELIZABETH SORIANO QUIEN REPRESENTA A MIRNA HAYDEE BORJAS ZUNIGA SEGUN RESOLUCION N. 094-2024  SOBRE TERRENO UBICADO ALDEA LABRANZAS MUNICIPIO DE JANO OLANCHO UNA AREA DE 323.711805 MZ  + 7118.05 A L. 19956.00 POR MANZANA REQUISICION  1140 SEGUN  EXPEDIENTE No. 112833  RESOLUCION  094-2024

title: PAGO A FAVOR DE LA APODERADA LEGAL  LA  ABOGADA ANA ELIZABETH SORIANO QUIEN REPRESENTA A MIRNA HAYDEE BORJAS ZUNIGA SEGUN RESOLUCION N. 094-2024  SOBRE TERRENO UBICADO ALDEA LABRANZAS MUNICIPIO DE JANO OLANCHO UNA AREA DE 323.711805 MZ  + 7118.05 A L. 19956.00 POR MANZANA REQUISICION  1140 SEGUN  EXPEDIENTE No. 112833  RESOLUCION  094-2024 POR 4844994.59 DE UN TOTAL DE VALOR DE TIERRA DE 6459992.78  DEL CUAL SE PAGO 1614998.20 AL ABOGADO JORGE ADOLFO MORENO ZAMORA SEGUN F01-4261-01

ANA ELIZABETH SORIANO AGUILERA

legalName: ANA ELIZABETH SORIANO AGUILERA

JORGE ADOLFO MORENO ZAMORA

legalName: JORGE ADOLFO MORENO ZAMORA


title: REMBOLSO DE REQUISIION DE BIENES 1022 CUBO 89-674  PARA USO DEL TALLER  A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ  POR L.1300.00

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR RETENCION DE  IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR COMPUTADORAS Y SERVICIO  LA CANTIDAD DE L. 11881.28 POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA INA DEL DEVENGADO NO. 2668

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.180.00 SEGUN DP-613-2024 DEV-2136 Y 1874.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR COMPLEMENTO EN  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.149.29 SEGUN DP-613-2024 DEV-2136 Y 1874. SEGUN ORDENES DE INGRESO 315212 Y 315213

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4279-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGUN REQ.#143 PARA LA COMPRA DE 396 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.15048.00.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA COMPRA DE TIERRAS SEGUN EXPEDIENTE 110444 RESOLUCION 077/2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUIEN REPRESENTA AL SEÑOR SALVADOR RAMIREZ PEREZ EN LA COMPRA DE DOS LOTES DE TERRENO: 01- 80 MZS LOTE 02 75 MZS  LAS PALMAS EN LA JURISDICCION DEL UNICIPIO DE SAN LUIS  SANTA BARBARA

YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ

legalName: YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ


title: PAGO POR ALIMENTACION DEL EVENTO CON ALUMNOS QUE HICIERON LA PRACTICA DE COLEGIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO POR L.10000.01 A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL POR L. 10000.01

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-051-2024 POR SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE 4 TRACTORES Y 2 SEMBRADORAS DE CHOLUTECA AL MUNICIPIO DE MARCOVIA A FAVOR DE ANA MENESES POR L. 24800.00.

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA REGIONAL DEL SUR DE UN TONER HP 35A POR UN VALOR DE L. 25778.47 CON REQ # 146 CON EL OBJETO DEL GASTO 39600. Y FACTUARA 00024101

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES LA CANTIDAD DE L. 11316.16 POR INSTALACION DE FRICCIONES RECTIFICACION DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 148 ASIGNADO A REGIONAL COPAN INA

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.30000.00 SEGUN FACTURA #00107578.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA-0001394 POR LA CANTIDAD DE L.17250.00

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD AL SEÑOR JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA-000314 POR LA CANTIDAD DE L.17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6417.00 POR COMPRA DE 6 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN REGIONAL DEL AGUAN INA SEGUN REQUISICION NO 793

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO CON SALDO A FAVOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO BAKINASTA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L.1840.00


title: PAGO A FAVOR DE ANA MENESES SEGUN MEMORANDO DP-050-2024 POR SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 7475.00.


title: PAGO A FAVOR DE YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ POR COMPRA DE TIERRAS  SEGUN EXPEDIENTE 110444  CON PODER GENERAL  DEL SEÑOR SALVADOR RAMIREZ MARTINEZ POR LOTE DE TERRENO UBICADO EN  EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON UNA AREA DE 75 MZS SEGUN RESOLUCION 077/2024. ESTE VALOR ES COMPLEMENTO DEL F01-4289  DE PAGO EN HONORARIOS PROFESIONALES DE LA ABOGADA YENSSY  PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CON REG.#158 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.10732.71.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNADEZ POR L. 25000.00.

ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA

legalName: ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.1890.00 SEGUN MEMORANDO DP-617-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR COMPRA DE 214 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.8560.00.


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO OFICINA CENTRAL INA  DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.2100.00.


title: PAGO A FAVOR DE RAMDOM INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE 25 MOUSE INALAMBRICOS QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA MANTENER EXISTENCIAPOR UN VALOR DE L.6871.25 SEGUN FACTURA #00131714.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE 3 CADENAS DE 1 PIE Y TRES CANDADOS MEDIANOS PARA USO EN LOS DEPOSITOS DE AGUA AZUL PARA SERVICIOS GENERALES POR L.1359.30 SEGUN FACTURA #00005015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 14.5 DIAS DEL 13-27 DE OCTUBRE DEL 2024 CONFIDENCIAL POR L.4000.00 SEGUN VALE #702.

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLETH COLOR AZUL GRANITO CON REG.#151 POR L.3674.96 SEGUN REQ#115.


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLETH COLOR AZUL GRANITO POR L-11530.73 SEGUN REQUISICION #1156.


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON  DAWNS POR ALQUILER DE CANCHA Y ARBITRAJE EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA CANCHA EMILIO LARACH EN TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS POR L.1300.00.

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE CESAR LANZA POR ALQUILER DE CANCHA Y ARBITRAJE EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA CANCHA COES EN TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS POR L.550.00.

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO POR GASTOS COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS A SAN PEDRO SULA SANTA BARABRA DEL 14 AL 19 OCTUBRE DEL 2024

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 765.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2024 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS  DE TRANSPORTE MAS LAVADO  DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 40103154 REGIONAL COMAYAGUA INA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L.330.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS  DE TRANSPORTE MAS LAVADO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 40103154 REGIONAL COMAYAGUA INA SEGUN ORDENDE INGRESO 315232

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4349-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 924.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2024 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 4901.00 POR GASTOS DE ENTREGA MASIVA EN MUNICIPIO DE LA PAZ .

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO MINERO POR COMPRA DE BRAZO PARA PUERTA ABATIBLE Y REPARACION DE LA PUERTA DE JEFATURA POR L.1304.35 SEGUN MEMORANDO DP-630-2024.

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 TABLEROS CON GANCHO TAMAÑO OFICIO PARA EL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE L. 1722.13 SEGUN FACTURA #00036243.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 755.00 POR SERVICO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2024 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE SUPER REPUESTOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA BLANCO #504 ASIGNADO A LA REGIONAL CHOLUTECA POR L.6595.12 SEGUN MEMORANDO DP-637-2024.

SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ZONA MOLINON

legalName: SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO  SEGUN DP-627-2024 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA LA CANTIDAD DE L. 1300.00 POR ALQUILER DE CANCHA Y ARBITRAJE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMILIO LARACH EN TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS .


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONERS HP 35A10 TONERS HP 85A 10 TONERS HP 90A 15 CINTAS EPSON 5015329 PARA TENER EN EXISTENCIA EN AIMACEN CENTRAL.  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR L. 39732.50 SEGUN FACTURA 00004088

title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 10 TONERS HP 90A  PARA EXISTENCIA EN AIMACEN CENTRAL POR L.44906.12 SEGUN FACTURA #00043140 CON REQUISICION #987.

title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA  PARA LA COMPRA DE 10 TONERS HP 35A10 TONERS HP 85A 10 TONERS HP 90A 15 CINTAS EPSON 5015329 PARA TENER EN EXISTENCIA EN AIMACEN CENTRAL. POR L.           1806.88

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2024  OFICINA CENTRAL INA

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 10 TONERS PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL  ALMACEN CENTRAL POR L.38341.00. SEGUN FACTURA #0043048.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A TRUJILLOTOCOACOLON Y LA CEIBA POR L.1000.00.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 10 TONERS PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL  ALMACEN CENTRAL POR L.38341.00. SEGUN FACTURA #0043048 COMPLEMENTO DEL F01-4393.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1200.00 SEGUN DP-642-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 14-23 DE OCTUBRE DEL 2024 TOCOA COLON POR L.4000.00 SEGUN VALE #711.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 14-23 DE OCTUBRE DEL 2024 TOCOA COLON POR L.2000.00 SEGUN VALE #711.SEGUN ORDEN DE INGRESO 315427

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4426-1-0


title: PAGO POR  LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-102 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-085/2024 L.8447.90 SEGUN FACTURA  00010437 < FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA(SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO N.-37 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA POR L.10000.00.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS CHOLUTECA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR L. 1949.20.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS CHOLUTECA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR L. 1949.20.


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 34200.00 POR CONCEPTO DE BRECHEROS  ALQUILER DE BESTIAS COMPRA DE MINGOS PARA  AMOJAMIENTO) EL CUAL SERA DESTINADO A LOS TRABAJOS DE BRIGADA DE CAMPO DE LA CIANCSI EN LA SENTENCIA DE CIDH COMUNIDAD GARIFUNA PUNTA DEL 14 AL 27 OCTUBRE DEL 2024 .


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA RENOVACION DE FIANZA A SEGUROS CONTINENTAL A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES POR L. 4694.79 YA QUE FUE CANCELADO CON SUS FONDOS PROPIOS

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES


MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

legalName: MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE MARBYN CANALES POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 14-24 DE OCTUBRE DEL 2024 A LA PAZ POR L.2500.00 SEGUN VALE #726.SEGUN ORDEN DE INGRESO 315205

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4482-1-0


title: PAGO POR  LA COMPRA DE RASTRILLOS DE UÑA CON SU PALO Y RASTRILLOS PARA RECOGER GRAMA CON PALO SEGUN REQUISICION #-887/2024 L.4640.25 PARA SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL SEGUN FACTURA 00000331.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO 155 Y 09 ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-643-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 9104.34


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS (GASOLINERA UNO) POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-641-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA TONER GPR- 54 PARA LA SECTORIAL DE YORO.SEGUN FACTURA 001-00024102  POR L. 2124.59

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR COMPRA DE  1 LLAVIN COMPLETO PARA PUERTA DE VIDRIO EN UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INA SEGUN REQUISICION NO. 907

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE 6 CINTAS EPSON 5015337 SEGUN REQUISICION #-1160/2024 POR L.2157.91 PARA USO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA #00032346.


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V. POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR CAFE CLARO Y BLANCO HUESO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE L.8056.79 SEGUN FACTURA #00001424.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 3478.26 POR  SERVICO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2024 REGIONA SANTA ROSA COPAN INA .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA1 MICROONDAS Y 1 OASIS PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI  POR L.9677.25 SEGUN REQUISICION #-990/2024 FACTURA #00012067.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1058.00 POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA DE 12 TAZAS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA  SEGUN REQUISICION NO. 943


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 1207.50 POR COMPRA DE UNA VENTILADORA DE MOTOR PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. POR L.244.07 DE COMPRA 5 CAJAS DE GRAPAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION #788.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1138.50 POR COMPRA DE  UNA PERCOLADORA DE 45 TASAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO INA  SEGUN REQUISICION NO. 1142


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F01-4504 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.129.68 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS SEGUN REQUISICION #788


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L (SUPROS) POR LA COMPRA DE 30 PARES DE BATERIAS TRIPLE A PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN POR L.978.08 SEGUN FACTURA #00005029.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE ROTULADOR DE ETIQUETA PARA LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRACION DE BIENES POR L.2127.50 SEGUN FACTURA #00005027.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RETENCION DE IMPUESTOS A TALLER ALVARADO (OMAR ALVARADO) POR COMPRA DE DOS GALONES DE COOLA 4 ARANDELAS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TURNO E INSTALACIONES DE INYECTORES POR L.612.00 SEGUN FACTURA #00000351

OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

legalName: OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 10¿4115Y 149 ASIGANDO A LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA POR L. 1854.60

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO A  DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. POR COMPRA DE OLLA DE PRESION PARA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FATURA 00002381 POR LA CANTIDAD DE L.2530.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L POR COMPRA DE UN ROUTER CONFIGURACION E  INSTALACION PARA SER  INSTALADO EN EL DPTO. DE INFORMATICA POR L.30889.00 SEGUN FACTURA # 00001533 / REQUISICION #1158.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR TALLER ALVARADO POR L.435.00 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO# 10 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA DEL DEV-2633


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE TINTA DE 4 COLORES PARA IMPRESORA HPPARA USO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO POR L.5451.00 SEGUN FACTURA#00000326.


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. POR COMPRA DE CAFETERA (60) TAZAS Y MICROONDAS PARA LA REGIONAL ZONA SUR POR UN VALOR DE 5586.70 CON REQ # 986 SEGUN FACTURA # 00000353.