title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONNTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00024435 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-313-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 Y NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022007 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.  SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022232 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022450 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022659 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022812 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-078-2024. NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023034 POR CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-107-2024..

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00023274 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-127-2024.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024. Y

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00023471 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-167-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 Y NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00023722 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-208-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 Y NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00023983 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-229-2024. NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 Y NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00024217 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-264-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 Y NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-021-2024 COMPRA DE TRES(3) BOLASA BOMBAS PAYASO #12 AZUL AQUA TRES(3) BOLASA BOMBAS PAYASO #12 METALICO PLATA CUATRO (4) CORTINAS BRILLANTES DE FIESTA W Y DOS (2) CINTA PARA GLOBO 100 YARDAS AZUL. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-071-2024. NOTA: SIN ACTA DE ADJUDICACION.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01157140 COMPRA DE TRES(3) BOLASA BOMBAS PAYASO #12 AZUL AQUA TRES(3) BOLASA BOMBAS PAYASO #12 METALICO PLATA CUATRO (4) CORTINAS BRILLANTES DE FIESTA W Y DOS (2) CINTA PARA GLOBO 100 YARDAS AZUL. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-071-2024. NOTA: SIN ACTA DE ADJUDICACION.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-053-2024 POR LA COMPRA DE  (2) PAQUETE DE LAPICES 12 UNID. ZEBRA J  ROLLER. 7  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DP-238-SDE-2024; CON FECHA DEL 08  DE ABRIL DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-049-2024 SOLCITUD DE COFFE BREAK ALMUERZOZ Y ESTACION DE CAFE PARA LA II REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION ECONOMICA DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA A CELEBRARSE EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 SOLCITADOS MEDIANTE MEMORANDO 081-DGIEPC-SDE-2024 Y MEMORANDO 085-DGIEPC-SDE-2024.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001470 SOLCITUD DE COFFE BREAK ALMUERZOZ Y ESTACION DE CAFE PARA LA II REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION ECONOMICA DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA A CELEBRARSE EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 SOLCITADOS MEDIANTE MEMORANDO 081-DGIEPC-SDE-2024 Y MEMORANDO 085-DGIEPC-SDE-2024.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869 POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869  POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869 POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-016-2024 SERVICIO DE UN (1) MESERO SEIS (6)COPAS DE CHAMPAGNE UN (1) PORTA CHAMPAGNE UN (1) DESCORCHADOR Y UNA (1) MESA COCTELERA. NOTA: SIN ACTA DE ADJUDICACION. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-071-2024.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: SE HACE REVERSION DE SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-016-2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS NO AUTORIZADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-615-1-0


title: ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE REVERSION PARCIAL  POR NO CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD POR LO QUE SOLO SE REALIZA EL PAGO CON LA CANTIDAD  DE 5963.32 SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-0130-2024.DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-055-2024 POR LA COMPRA DE (48) ALMUERZOS Y SUS REFRESCOS  (48) COFFE BREAK; PARA UNA REUNION SOSTENIDA EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE EN ARAS DE FORTALECER LA COMUNICACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA  SUBSECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-264-2024 CON FECHA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024. Y SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-277-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-630-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001012  POR LA COMPRA DE (9) ALMUERZOS Y SUS REFRESCOS  (47) COFFE BREAK; PARA UNA REUNION SOSTENIDA EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE EN ARAS DE FORTALECER LA COMUNICACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA  SUBSECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-264-2024 CON FECHA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024. Y SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-277-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00006039  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-064-2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022; OFICIO No. 064-GA-SDE-2022. CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PAQUETE DE 50 IMÁGENES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DIRECTORIO DE EXPORTADORES 2024. SEGUN FACTURA No. 8379236.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018016 POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA III RONDA DE NEGOCIACIONES DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA. LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-213A-2023.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE PRESUPUESTO PARA INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00342007 y 001-001-01-00251265 POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2024. EN LAS CIUDADES DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-DGTE-038-2024 CON FECHA DEL 22 DE ABRIL DEL 2024.

RONAL DAVID CUBAS GUEVARA

legalName: RONAL DAVID CUBAS GUEVARA


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022291/000-001-01-00022290/000-001-01-00022289 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022539/000-001-01-00022538/000-001-01-00022537 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022716/000-001-01-00022715/000-001-01-00022714 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022333/000-001-01-00022334/000-001-01-00022335 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-118-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-069-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022479/000-001-01-00022478/000-001-01-00022477 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-118-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-069-2024 Y CRUCE DE CORREOS  DONDE SE EXPLICA EL AUMENTO A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE AGUA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022780/000-001-01-00022779/000-001-01-00022778 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-118-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024. NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-069-2024.


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DEL RECIBO POR VENTA DE SEGURO No. 2024-5-04472 RECIBO DE COBRO No. 6639092 POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AÑO 2024. (PRIMA ANUAL DEDUCIBLE COASEGURO SUMA ASEGURADA) PARA 22 VEHICULOS SEGUN SE DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-059-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-056-2024 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SDE-001-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 A PUBLICARSE DOS FECHAS 17 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00165782 Y No. 000-002-01-00165927 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SDE-001-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 A PUBLICARSE DOS FECHAS 17 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2024.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BATERIAS AA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA; (10) BOLSAS DE CONFITES MIXTOS (10) BOLSAS DE MINI  CHOCOLATES (10) BOLSAS DE PACHICLETAS Y (15) PAQUETES DE GALLETAS;  SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-191-2024 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00027872  POR LA COMPRA; (10) BOLSAS DE CONFITES MIXTOS (10) BOLSAS DE MINI  CHOCOLATES (10) BOLSAS DE PACHICLETAS Y (15) PAQUETES DE GALLETAS;  SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-191-2024 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-120-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024   NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-070-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000166 POR SERVICIO DE CATERING MESERO TRANSPORTE Y ATENCIÓN A DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA POLPULAR CHINA EN CEREMONIA DE FIRMA DEL ACUERDO DE COSECHA TEMPRANA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHINA Y HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. 002-DGANT/CHTLC-SDE-2024.


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001763 POR COMPRA DE COFFE BREAK POR LA MAÑANA Y TARDE PARA LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024 EN EL TALLER NACIONAL SOBRE ACUERDO DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA OMC. SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-062-2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 000-311-01-15065191.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007435 POR RENOVACION DEL ANTIVIRUS ESET CLOUD 250 LICENCIAS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-067-2024 ACTA DE ADJUDICACION No. SDE-031-2024 PROCESO DE COMPRAS MENORES.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00078798 POR PAGO DE ALMUERZO PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EL 02 DE MAYO CON LA DELEGACIÓN DE LA EMPRESA CHINA COMMUNICATIONS SERVICES SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-20-SDE-2024.

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

legalName: FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONNTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DE SEIS (6) MESES.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000351 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000310 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000311 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000312 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000313 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000315 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-064-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- CAMISAS TIPO POLO (UNI 76). 2- CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA (UNI.12).

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003626 PARA LA COMPRA DE: 1- CAMISAS TIPO POLO (UNI 76). 2- CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA (UNI.12) SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-117-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-051-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- LIBRETAS CON LOGO. 2- LAPICES CON LOGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007548 POR LA COMPRA DE: 1- LIBRETAS CON LOGO. 2- LAPICES CON LOGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGU FACTURA No. 000-003-01-001411097 EN LA ALDEA BELLA VISTA CARRETERA PRINCIPAL DE GUAYMAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ´PLACA GHA-0760 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL ABOGADO BENJAMIN SEGURA PARA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-053-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJO TIPO ALMUERZO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00190838 PARA ABORDAR EL TEMA: PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS CON EL SEÑOR JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE  DE  LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) EN MEXICO HONDURAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-200-2024. CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 000-004-01-00189552 Y 019-005-01-00083557 A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA EMELINDA LARA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No DGSP-065-2024

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00006244 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.  SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 OFICIO No. 064-GA-SDE-2022 CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-081-2024.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN GIRA REALIZADA EL 02 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE  SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-328-2024; SOLICITADO SEGUN COMUNICACION  INTERNA DGPC-371-2024.

JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA

legalName: JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001762 POR ALQUILER DE 20 MANTELES PARA USO EN EL EVENTO DE TALLER NACIONAL DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA OMC LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024.


title: REEMBOLSO DEL RECIBO NO. 93129346 POR PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOMINIO pgiceorg.wordpress.com Y pgice.org SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-131-SDE-2024.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

type: REC


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 797-1-0 - RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-137-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-797-1-0

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2024 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DANLI Y COMAYAGUA TODAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTENERT DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-128-2024 DE FECHA 03/07/2024

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-18229651 046-001-01-18173055 046-001-01-18201647 PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DANLI Y EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA SP-SGRM-158-2024.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-17221711 046-001-01-17254181 046-001-01-17189532 046-001-01-18379848 046-001-01-18350940 046-001-01-18321145 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DANLI Y EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y AGOSTO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE SEGUN COMUNICACION INTERNA SP-SGRM-194-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:YDZH24D2EWSZXXQA.


legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 798-1-0 - RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-137-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-798-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-18677876 046-001-01-18706994 046-001-01-18650465 046-001-01-18514340 046-001-01-18538774 046-001-01-18485768 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DANLI COMAYAGUA Y EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 RESPECTIVAMENTE SEGUN COMUNICACION INTERNA SP-SGRM-232-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: UYELUPQDEDYEBR3Z.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-18815573 046-001-01-18841742 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN DANLI COMAYAGUA Y EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 RESPECTIVAMENTE SEGUN COMUNICACION INTERNA SP-SGRM-275-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 9H3KU685X6EDHTFZ..


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 799-1-0 - COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-132-2024 Y SGRM-137-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-799-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18872445 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA             SP-SGRM-275-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 9H3KU685X6EDHTFZ.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-19007174 046-001-01-19036075 046-001-01-18980983 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DANLI COMAYAGUA Y EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. RESPECTIVAMENTE SEGUN COMUNICACION INTERNA SP-SGRM-338-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DEL  04 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA GIRA REALIZADA EN SANTA BARBARA;  EL 02 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-328-2024 SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-376-2024.

DENY ADALID MEJIA MEZA

legalName: DENY ADALID MEJIA MEZA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-069-2024 POR LA COMPRA DE  (2) CABLE XLR PARA MICROFONOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-034 CON FECHA DEL 03 DE MAYO DEL 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028955 POR LA COMPRA DE  (2) CABLE XLR PARA MICROFONOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-034 CON FECHA DEL 03 DE MAYO DEL 2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: 3WSPDQAKHMNKM84Z).


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE BATERIAS AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE VENTANILLA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-082-2024 POR LA COMPRA DE (1)    BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR:  CESAR ANTONIO DIAZ  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024.  Y POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR : ROLANDO ZUNIGA  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM  No. 049-DGANT-SDE-2024 CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007534  POR LA COMPRA DE (1)    BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR:  CESAR ANTONIO DIAZ  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024.  Y POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR : ROLANDO ZUNIGA  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM  No. 049-DGANT-SDE-2024 CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-075-2024 POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS BISTEC A  LA PLANCHA CON SALSA MANTEQUILLA Y HONGOS ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE Y PAN;  (14) COFFE BREAK CUATRO BOQUITAS MIXTAS  (2) SALADAS Y (2) DULCES Y (28) REFRESCOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-046 MAYO-2024 CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2024.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000653  POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS BISTEC A  LA PLANCHA CON SALSA MANTEQUILLA Y HONGOS ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE Y PAN;  (14) COFFE BREAK CUATRO BOQUITAS MIXTAS  (2) SALADAS Y (2) DULCES Y (28) REFRESCOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-046 MAYO-2024 CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2024.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 008-001-01-00341338 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PIC-UP MODELO FRONTIER PLACA GHA-0760 EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA GIRA PROGRAMA A TOCOA COLON; SOLICITADO MEDIENTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-066-2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 026-002-01-00010169 POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE EN BARRIO LAS VEGAS-LEMPIRA PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. GHA-0750 VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN INSPECCIONES QUE REALIZARON EN LA CIUDAD DE LA GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

legalName: ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00022937 000-001-01-00022938 Y 000-001-01-00022939 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-135-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-095-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-074-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024. 2- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO MELVIN REDONDO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007493 POR LA COMPRA DE: 1- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024. 2- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO MELVIN REDONDO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-085-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE IDA PARA EL FUNCIONARIO ARIEL ALEJANDRO BRICEÑO CASTELLON A GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007541 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE IDA PARA EL FUNCIONARIO ARIEL ALEJANDRO BRICEÑO CASTELLON A GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008541 POR LA COMPRA DE LLANTA DE SEGUNDA.  Y ARMADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR PARA REALIZAR INSPECCIONES  A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MONITOREO DE PRECIOS FECHAS DE VENCIMIENTO REGISTRO SANITARIO LIBROS DE QUEJAS Y MEDICIONES DE CALIDAD EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE (HIDROCARBUROS)  A  LAS CIUDADES DE GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA  LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-072-2024. CON FECHA DEL 21 DE MAYO DEL 2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028879 POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CON 1 PARLANTE CONSOLA Y CABLEADO MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO MONTAJE Y DESMONTAJE PARA USO EN EL TALLER NACIONAL DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00022985 000-001-01-00022986 Y 000-001-01-00022987 POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-136-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-096-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-071-2024 POR LA COMPRA DE (2) ARREGLO FLORAL PIE DE PISO Y (1) TRANSPORTE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-145-2024. CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL 2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00029116  POR LA COMPRA DE (2) ARREGLO FLORAL PIE DE PISO Y (1) TRANSPORTE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-145-2024. CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00080795 EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN  PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR A GIRA DE TRABAJO. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-316-2023. CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023. Y SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-052-2024 CON FECHA DEL 23 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00221600 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR PARA EL MOTORISTA ARISTIDES ARTURO PINEDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA Y LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE FECHA 17/05/2024.


title: Pago a nombre de LEOPLAST S DE RL con orden de compra No.CE-9070-1-1-0306-2024 según memorándum de solicitud SEDH-UAL-021-2024 según factura No.000-001-01-00236454 de fecha 21/08/2024 con RTN: 08019004002160 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-173-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

type: ORDCOM


title: Pago a nombre de PAPELERIA HONDURAS con orden de compra No.CE-9070-1-1-0298-2024  según memorándum de solicitud SEDH-UAL-021-2024 según factura No.000-004-01-00012492 de fecha 06/08/2024 con RTN: 08019998391040 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-175-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a nombre de FORMULAS QUIMICAS S DE RL según memorándum de solicitud SEDH-UAL-021-2024 con orden de compra por Catalogo No.CE-9070-1-1-0300-2024 según factura No.000-001-01-00031055 de fecha 07/08/2024 con RTN:08019995304450 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-164-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Pago a nombre de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL según memorándum SEDH-UAL-021-2024 con orden de Compra No.CE-9070-1-1-0307-2024 según factura No.000-001-01-0011564 de fecha 20/08/2024 con RTN:08019002261399 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-171-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 7 - OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago a nombre de GRUPO SERVI-MARKET S DE RL según memorándum de solicitud SEDH-DECP-85-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-108 según factura No.000-002-01-00005719 de fecha 01/08/2024 con RTN:08019022374653 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-151-2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: Pago a nombre de SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA/RESTAURANTE FRISSMAN según memorándum de solicitud SEDH-DECP-89-2024 con orden de compra  No.SEDH-CM-GA-2024-103 según factura No.000-001-01-00002430 de fecha 25/07/2024 con RTN:17041975000700 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-156-2024.

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: Pago a nombre de COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L según memorándum SEDH-DPP-PNADH-084-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-100 según factura No.000-001-01-00028950 de fecha 06/08/2024 con RTN:08019999400580 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-168-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Pago a nombre de INVERSIONES MATAMOROS según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-103-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-096 según factura No.000-001-01-00002889 de fecha 12/08/2024 con RTN:08019017934192 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-166-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

actividadObra: 6 - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS


title: Pago a nombre de RESTAURANTE FRISSMAN/SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA según memorándum SEDH-DPP-PNADH-083-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-102 según factura No.000-001-01-00002429 de fecha 18/07/2024 con RTN:17041975-000700 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-169-2024.


title: Pago a nombre de HOTELES E INVERSIONES LA CEIBA/GAD OHANA según memorándum SEDH-DPP-PNADH-084-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-099 según factura No.000-001-01-00003443 de fecha 25/07/2024 con RTN:030209201901692 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-170-2024.

GAD OHANA

scheme: HND-RESCARD

legalName: GAD OHANA


title: Pago a nombre de INVERSIONES KATHSANTOS S DE R.L. DE C.V según memorándum SEDH-DPP-PNADH-083-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-101 según factura No.000-001-01-00000109 de fecha 07/08/2024 con RTN:08019023556850 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-163-2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES


title: Pago a nombre de GRUPO BYMAZ S DE RL según memorándum SEDH-SGRH-249-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-110 según factura No.000-001-01-00003666 de fecha 13/08/2024 con RTN:08019012459980 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-167-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago a nombre de DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL según memorándum SEDH-DECII-40-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-111 según factura No.000-001-01-00007269 de fecha 06/09/2024 con RTN: 08019021256483 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-168-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a nombre de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VL con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-070 según memorándum de solicitud SEDH-UM-002-2024 según factura No.000-002-01-00003374 de fecha 09/07/2024 con RTN: 08019012466571 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-158-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a nombre de AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES segun memorandum de solicitud SEDH-UIEGF-144-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-095 según factura No.000-001-01-00003285 de fecha 23/07/2024 con DNI 0801-1983-11463 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-139-2024.

AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES

legalName: AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES


title: Pago a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-086 según memorándum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-073-2024 según factura No.000-001-01-00006260 de fecha 07/08/2024 con RTN: 08019015741338 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-160-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: Pago a nombre de GRUPO BYMAZ S DE RL con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-105 según memorándum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-073-2024 según factura No.000-001-01-00003654 de fecha 22/07/2024 con RTN: 08019012459980 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-144-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202407500686 y medidor 1001467 según Factura No.202407500685 correspondiente al mes de Julio-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Septiembre-2024 según factura No.000-001-01-00000195 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago por Servicio de Fumigación general y control de plagas aspersion y termo nebulización para vectores para las instalaciones que ocupa la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos a nombre de INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL según factura No.000-001-01-00002205 de fecha 15/07/2024 con RTN: 18049013582899 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-063 con base a solicitud segun memorandum SEDH-GA-0227-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-120-2024.

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por Servicios Internacionales boletos aereos en la ruta XPL-GVA-XPL del 29 al 06 de julio 2024 a favor de la Sres. Angelica Alvarez Morales Diana Turcios Reyes y Elias Villalta Rodas a nombre de GRUPO ACCESO SA DE CV; según factura No.000-001-01-00013999 de fecha 27/06/2024 con RTN: 08019016822561 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-066 solicitud según memorándum 007-I-2024-CEDM-SEDH REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-146-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L según memorándum SEDH-DPP-PNADH-093-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-104 según factura No.000-002-01-00002128 de fecha 23/07/2024 con RTN:08019004002712 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-162-2024.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago a nombre de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV según memorándum SEDH-UT-033-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-098 según factura No.000-001-01-00004497 de fecha 19/08/2024 con RTN: 08019020219802 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-174-2024.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: Pago a nombre de DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L con orden de compra No.SEDH-CMGA-2024-092 según memorándum de solicitud SEDH-ULAB-031-2024 según factura No.000-001-01-00020169 de fecha 22/07/2024 con RTN: 08019020189427 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-142-2024.

DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3

legalName: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a nombre de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES según memorándum SEDH-UM-002-2024 con orden de Compra No.SEDH-CM-GA-2024-071 según factura No.000-001-01-00000855 de fecha 26/08/2024 con RTN: 08011975204730 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-177-2024

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202408500685 y medidor 1001467 según Factura No.202408500684 correspondiente al mes de Agosto-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Octubre-2024 según factura No.000-001-01-00000199 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compromiso a nombre de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V solicitud según memorándum No.SEDH-UAL-021-2024 con orden de compra No.9070-1-1-0299-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a nombre de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V en concepto de 25 recogedores de basura de plastico con mango de madera A/C y 500 bolsas para basura Bio A/D tamaño minimo de 17'x19'(paquete) A/C según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-021-2024 con orden de compra por Catalogo No.CE-9070-1-1-0299-2024 según factura No.000-002-01-00028700 de fecha 23/10/2024 con RTN:05029995001355 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-186-2024.


title: Pago a nombre de GRAN HOTEL SANABRIA S DE R.L en concepto de 1 Salón de conferencia 1 Data show 30 Almuerzos y 1 Estación de café según memorándum de solictiud No.SEDH-PDH-142-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-120 según factura No.000-001-01-00061008 de fecha 17/10/2024 con RTN:02099011425609 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-182-2024.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: Pago por Reembolso de Combustible efectuado por movilización al Valle de Amarateca por realización de capacitación de la Ley de Protección en fecha 7 de marzo del 2024 con base a solicitud realizada por la DGSP según memorándum No.SEDH-DGSP-40-2024 con factura No.031-001-01-02430446  a nombre:SEDH.

MARIA LORENA BRICEÑO CRUZ

legalName: MARIA LORENA BRICEÑO CRUZ

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago a nombre de INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE R.L Servicio de Fumigación general y control de plagas aspersion y termo nebulización en oficinas pasillos sotano áreas varias según memorándum de Autorización No.SEDH-GA-0352-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-117 según factura No.000-001-01-00002407 de fecha 21/10/2024 con RTN:18049013582899 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-176-2024.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202409500692 y medidor 1001467 según Factura No.202409500691 correspondiente al mes de Septiembre-2024.


title: Pago parcial a nombre de CASH BUSINESS S. DE R.L. memorandum de solicitud SEDH-UIT-032-2024 con orden de compra No.9070-1-1-0312-2024 según factura No.000-001-01-00043013 y No.000-001-01-00042922  con RTN:08019995390633 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-141-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: Pago de Saldo pendiente a Cancelar de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202210500692 y medidor 1001467 según Factura No.202210500691 correspondiente al mes de Octubre-Gestion 2022.Según las disposiciones Generales del Presupuesto 2024 Artículo 148 adjunto Estado de Cuenta Original de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y cuadro de Detalle de la Direncia a pagar siendo el valor por L.1284.15 memorandum de instrucción SEDH-GA-387-2024.

rationale: Reversión por Cambio de asunto:Visto Bueno de Gerencia en el pago de Saldo pendiente a Cancelar de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202210500692 y medidor 1001467 según Factura No.202210500691 correspondiente al mes de Octubre-Gestion 2022.Según las disposiciones Generales del Presupuesto 2024 Artículo 148 adjunto Estado de Cuenta Original de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y cuadro de Detalle de la Direncia a pagar siendo el valor por L.1284.15 memorandum de instrucción SEDH-GA-387-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-1358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-1358-1-0

type: OFICIO


title: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA según memorándum de solictiud No.SEDH-UAL-021-2024 con orden de compra No.9070-1-1-0294-2024 según factura No.000-001-01-00028055 de fecha 19/10/2024 con DNI:0801-1986-13865 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-181-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Compromiso a nombre de EMBOTELLADORA DE SULA SA solicitud según memorándum No.SEDH-UAL-028-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-123.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a nombre de EMBOTELLADORA DE SULA SA según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-128-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-123 según factura No.003-005-01-00172337 de fecha 06/11/2024 con RTN:05019995000152 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-216-2024.


title: Compromiso a nombre de Operadora de Turismo 504 S.de R.L. con Orden de Compra No. SEDH-CM-GA-2024-135 de fecha 25 de octubre de 2024 y Memorándum SEDH-248-2024.

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

rationale: Pago a nombre de Operadora de Turismo 504 S.de R.L por concepto de 2 boletos aereos saliendo de Palmerola-Washington el 12 de noviembre y regresando el 16 de noviembre 2024 según memorándum de solicitud No.SEDH-248-202 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-135 según factura No.000-001-01-00000005 de fecha 31/10/2024 con RTN:08019023536581 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-208-2024.


title: Compromiso a nombre de Tecnicentro y Repuestos DIDASA S. de R.L. de C.V. con Orden de Compra No- SEDH-CM-GA-2024-133 de fecha 28 de octubre de 2024.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: Pago a nombre de Tecnicentro y Repuestos DIDASA S. de R.L. de C.Vpor concepto de mantenimiento correctivo/preventivo de vehiculos con Orden de Compra No- SEDH-CM-GA-2024-133 de fecha 28 de octubre de 2024 RTN: 08019020219802 según factura No.000-001-01-00005360 de fecha 27/11/2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-272-2024.


title: Pago a nombre de CASH BUSINESS S. DE R.L. en concepto de 2 Escaner HP según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-228-2024 con orden de compra por Catálogo No.CE-9070-1-1-0308-2024 según factura No.000-001-01-00043015 de fecha 15/10/2024 con RTN:08019995390633 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-180-2024.


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202401500689 y medidor 1001467 según Factura No.202410500688 correspondiente al mes de Octubre-2024 por valor total de L.4468.67.


title: Pago total en proceso con orden de compra No.9070-1-1-0312-2024 a nombre de CASH BUSINESS S. DE R.L. según pago pendiente con número de factura 000-001-01-00042922 memorándum de solicitud SEDH-UIT-032-2024 con RTN:08019995390633 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-141-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Noviembre-2024 según factura No.000-001-01-00000203.


title: Reembolso a nombre de MIRNA MARIELA CASTRO COELLO según memorándum SEDH-188-2024 factura original 000-001-01-00000360 por concepto de compra de una corona funebre por una invitación recibida el 04 de Julio de la Familia del Mártir Isis Obed Murillo para conmemorar los 15 años de su fallecimiento dicho evento se realizo el 05 de julio en la Plaza Isis Obed en muestra de solidaridad se entrego a nombre de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS del cual fue pagado por la Asistente MIRNA MARIELA CASTRO COELLO en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N PCM-17-2022 Articulo 3.

MIRNA MARIELA CASTRO COELLO

legalName: MIRNA MARIELA CASTRO COELLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Compromiso a nombre de X MEDIA S. DE R.L. según memorándum de solicitud No.028-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-151 con RTN:08019004466458 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-199-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión de Compromiso por error en la Imputación siendo la orden de compra L.6793.05 a nombre de X MEDIA S. DE R.L. según memorándum de solicitud No.028-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-151 con RTN:08019004466458 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-199-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-1410-1-0


title: Compromiso a nombre de KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ según memorándum de solicitud No.026-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-149 con DNI:0101-1993-03249 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-200-2024.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a nombre de KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ en concepto de 2 Bacdrup 2.28x2.28 metros 2 Roll Up 400 bolígrafos sublimados tipo metálico 400 separadores de cartoncillo impresión laser 400 libretas media carta pasta delgada (50 hojas bond 2 hojas papel satinado anillo met. doble) 200 calendarios escritorio tipo A según memorándum de solicitud No. 026-I-2024-CEDM-SEDH con Orden de Compra SEDH-CM-GA-2024-149 y factura No.000-001-01-00001721 de fecha 22/11/2024 con RTN:01011993032494 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-269-2024.


title: Compromiso con Orden de Compra No. 9070-1-1-0314-2024 a nombre de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por concepto de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-033-2024 con orden de compra No.9070-1-1-0314-2024 según factura No.000-001-01-00028590 de fecha 09/11/2024 con RTN:08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-223-2024.


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-288-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-137 con RTN:08019017934192 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-201-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

rationale: Pago a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV por concepto de 250 Lanyards full sublimados según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-288-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-137 del 04 de noviembre de 2024 según factura No.000-001-01-00002919 de fecha 19/11/2024 con RTN:08019017934192 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-240-2024.


title: Compromiso a nombre de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L con orden de compra No.9070-1-1-0315-2024 con RTN:08019001228290.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago a nombre de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L por concepto de 252 fardos 1x6 de papel jumbo roll 400 metros según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-033-2024 con orden de compra No.9070-1-1-0315-2024 según factura No.000-002-01-00013506 de fecha 18/11/2024 con RTN:08019001228290 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-223-2024


title: Compromiso a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA con orden de compra No.9070-1-1-0316-2024 con RTN:08011986138652

rationale: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por concepto de 50 cajas papel toalla jumbo roll para dispensador según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-033-2024 con orden de compra No.9070-1-1-0316-2024 según factura No.000-001-01-00028669 de fecha 13/11/2024 con RTN:08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-223-2024


title: Pago de Deuda pendiente con UMAPS administración 2022 por la cantidad de L.1284.15 de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202210500692 y medidor 1001467 según Factura No.202210500691 mes de Octubre-Gestión 2022.Según las disposiciones Generales del Presupuesto 2024 Artículo 148 adjunto Estado de Cuenta Original de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y cuadro de Detalle de la Direncia a pagar memorándum para proceder a Elaborar F01 No.SEDH-GA-387-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS Y CONVENCIONALES MISMOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (DGSP)(LOS CUALES ESTAN SIENDO USADOS POR LOS BENEFICIARIOS) DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-00007666 000-002-01-00007718 000-002-01-00007778 000-002-01-00007806 SEGÚN INSTRUCCIONES REMITIDAS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DETALLADAS EN MEMORANDUM NO.SEDH-GA-428-2024 MEMORANDUN DE INSTRUCCIÓN SEDH-266-2024 CONFORME A RESOLUCIÓN NO.004-2024 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS TREINTA Y UN DIAS DE MES DE OCTUBRE DE 2024. DICTAMEN LEGAL NO. SEDH-DL-007-A-2024 DADO EN FECHA 23 DE OCTUBRE 2024. MEMORANDUMS SEDH-SG-237-A-2024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 DE ABOG ANDREA MICHELLE REYES SECRETARÍA GENERAL; SEDH-SG-230-2024 Y SEDH-SG-231-2024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2024 REMISIÓN DE FACTURAS A GA SEGÚN MEMORANDUM SEDH-DGSP-440-2024 RESOLUCIÓN NO.004-2024 EMITIDA Y FIRMADA POR MSC ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES EQUIVALENTE A UN MONTO DE L.4554931.435 EN ATENCIÓN DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR LA EMPRESA LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A CON NUMERO DE RTN: 08019014622440 RECIBIDO EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PETICIÓN DE PAGO DE FACTURAS ADEUDADAS POR LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS (SEDH).

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 2 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


rationale: Reversión de Precompromiso con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-122.


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV según memorándum de solicitud No.027-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-153 con RTN:08019017934192 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-218-2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L. DE C.V. en concepto de 400 bolsas en tela manta color beige 30x33cm con correa de 60cm de largo con una impresión en serigrafía según memorándum de solicitud No. 027-I-2024-CEDM-SEDH con Orden de Compra SEDH-CM-GA-2024-153 y factura No.000-001-01-00002927 de fecha 25/11/2024 con RTN:08019017934192 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-246-2024.


title: Pago por Reembolso de Factura No.000-001-01-00000093 por la cantidad de L.7805.62 en 50 Desayunos tipicos 50 Jugos de lata 5 mesas redondas manteles y cubre manteles para el evento de la Celebración del Dia del Padre según memorándum No.SEDH-068-2024 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

legalName: ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


actividadObra: 3 - PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA

rationale: Reversión de Precompromiso por cambio en la Imputación según Orden de Compra SEDH-CM-GA-2024-168 recibida el 26 de noviembre 2024.


rationale: Reversión de Precompromiso por cambio de imputación en la orden de compra siendo el valor de L.238656.05 número de orden SEDH-CMGA-2024-152.


description: Compromiso a nombre de X MEDIA S. DE R.L. según memorándum de solicitud No.028-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-151 con RTN:08019004466458 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-199-2024.

rationale: Pago a nombre de X MEDIA S. DE R.L. por concepto de 30 Porta nombres elaborados en acrilico según memorándum de solicitud No.028-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-151 del 05 de noviembre 2024 con RTN:08019004466458 según factura No.000-001-01-00021646 de fecha 25/11/2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-247-2024.


title: Compromiso a nombre de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V según memorándum de solicitud No.SEDH-UIT-064-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-168 con RTN:08019995320455 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-244-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a nombre de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V por concepto de 6 impresosas multifuncional Epson WF-6590-Inalambrica 2 impresoras multifuncional Epson Ecotank L5590 Inalambrica y 1 Switch Cisco Business según memorándum de solicitud No.SEDH-UIT-064-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-168 del 20 de noviembre 2024 con RTN:08019995320455 según factura No.000-001-01-00018838 de fecha 29/11/2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-271-2024.


title: Compromiso a nombre de MARIA JOSE LAGOS TINOCO solicitud según memorándum No.025-I-2024-CEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-152.

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

rationale: Pago por pago a nombre de MARIA JOSE LAGOS TINOCO en concepto de productos textiles: banderas cortinas y astas segun Memorandum de Solicitud N°.025-I-2024-CEDM-SEDH d según factura No.000-001-01-00001210 de fecha 03/12/2024 con RTN: 08011988200517 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-152 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-291-2024.


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES ROMU S. de R.L.. solicitud según memorándum No.029-I-2024-DEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-176

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

rationale: Pago a nombre de INVERSIONES ROMU S DE RL por concepto de evento del Dia Internacional de Derechos Humanos según memorándum de solicitud No.029-I-2024-DEDM-SEDH orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-175 del 25 de noviembre del 2024 RTN: 08019023486744 facturas No.000-001-01-00000250 de fecha 10/12/2024 y No.000-001-01-00000245 de fecha 10/12/2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-298-2024.


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES RAMS S.A. de C.V. solicitud según memorándum No.SEDH-SGRMSG-095-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-122.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: Pago a nombre de INVERSIONES RAMS S.A. de C.VL por concepto de compra de Combustible según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-095-2024 orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-122 del 31 de octubre del 2024 RTN: 15019019153580 factura No.000-003-01-00003585 de fecha 11/12/2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-300-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Diciembre-2024 según factura No.000-001-01-00000208 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 31 de Diciembre del 2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES ROMU S. de R.L.. solicitud según memorándum No.031-I-2024-DEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-174

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Pago a nombre de INVERSIONES ROMU S DE RL por concepto de equipos de comunicación según memorándum de solicitud N°031-I-2024-DEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-174 del 25 de noviembre del 2024 RTN: 08019023486744 y según factura No.000-001-01-00000247 de fecha 10/12/2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-299-2024.


title: Pago en concepto de compra de Impresora Primacy 2 duplex impresión borde a borde a una o doble cara 200 tarjetas capacidad de receptáculo 100 tarjetas velocidad de impresión 280 tarjetas/hora a doble cara: 170 tarjetas módulo de plastificación; conectividad: USB Ethernet wifi entre otras según Memorandum de Solicitud N°.SEDH-DGSP-481-2024 según factura No.000-001-01-00095136 de fecha 25/11/2024 con RTN: 08019010271020 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-160 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-243-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: Pago en concepto de compra de 635 bolsas para basura 17x19 color blanco y 20 basureros cuadrado / escritorio según Memorandum de Solicitud N°.SEDH-UAL-033-2024 según factura No.000-001-01-00034316 de fecha 02/12/2024 con RTN: 08019015779778 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-180 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-280-2024.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a nombre de INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V por concepto compra de 100 almuerzos y 100 coffe break según memorándum de solicitud No.-030-I-2024-DEDM-SEDH con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-173 del 20 de noviembre del 2024 RTN: 08019023556850 y según factura No.000-001-01-00000125 de fecha 05/12/2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-296-2024.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

legalName: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202411500692 y medidor 1001467 según Factura No.202411500691 correspondiente al mes de Noviembre-2024 por valor total de L.5308.37.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Abril-2024 según factura No.000-001-01-00000170.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por Servicios Travel: 2 Boletos aereos en la ruta XPL-GVA-XPL del 11 al 17 de enero del 2025 a favor de la Sra. Angelica Álvarez Morales y el Sr.Fausto Medina Pineda a nombre de GRUPO ACCESO SA DE CV; según factura No.000-001-01-00014162 de fecha 06/12/2024 con RTN: 08019016822561 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-181 solicitud según memorándum SEDH-280-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-294-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Pago por Servicios Travel: 2 Boletos aereos en la ruta XPL-GVA-XPL del 13 al 17 de enero del 2025 a favor de la Sra. Diana Turcios Reyes y el Sr.Jersi Aguirre Rivera a nombre de GRUPO ACCESO SA DE CV; según factura No.000-001-01-00014163 de fecha 06/12/2024 con RTN: 08019016822561 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-182 solicitud según memorándum SEDH-279-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-295-2024.


title: Pago de Anticipo en suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste Facturas de Proyección mes de Diciembre 2024 No.202410500689/medidor 1175 y  No.202410500688/medidor 1001467 por valor total de L.6526.80 Facturas de Proyección mes de Enero 2025 No.202410500689/medidor 1175 y  No.202410500688/medidor 1001467 por valor total de L.6526.80 según Facturas de Proyección mes de Febrero 2025 No.202410500689/medidor 1175 y No.202410500688/medidor 1001467 pagando la cantidad de L1219.91 de L.6526.80 según proyección siendo el total del F01-01617 L.14273.51.


title: Pago a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV por concepto 151 camisas estilo columbia 207 camisas estilo polo unisex y 179 chumpas impermeables según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-496-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-171 del 26 de noviembre del 2024 RTN: 08019017934192 y según factura No.000-001-01-00002957 de fecha 03/12/2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-293-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a nombre de SUPER MERCADO CANTON S DE R L por concepto de Productos Alimenticios y bebidas según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-034-2024 orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-172 del 26 de noviembre del 2024 RTN: 08019995383067 facturas No.000-001-01-0121153920 de fecha 09/12/2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-297-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS Y CONVENCIONALES MISMOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (DGSP) (LOS CUALES ESTAN SIENDO USADOS POR LOS BENEFICIARIOS) FACTURA: 000-002-01-00007942 SEGÚN INSTRUCCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDUM NO.SEDH-288-2024 CONFORME A RESOLUCIÓN NO.006-2024 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FIRMADA POR MSC ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES EQUIVALENTE A UN MONTO DE L.3470034.47. MEMORANDUMS SEDH-SG-286-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ABOG ANDREA MICHELLE REYES SECRETARÍA GENERAL REMISIÓN DE FACTURA ORIGINAL LAARSA/SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SEDH-DGSP-521-2024.


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS Y CONVENCIONALES MISMOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (DGSP) (LOS CUALES ESTAN SIENDO USADOS POR LOS BENEFICIARIOS) FACTURA: 000-002-01-00007999 SEGÚN INSTRUCCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDUM NO.SEDH-288-2024 CONFORME A RESOLUCIÓN NO.006-2024 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FIRMADA POR MSC ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES EQUIVALENTE A UN MONTO DE L.3470034.47. MEMORANDUMS SEDH-SG-286-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ABOG ANDREA MICHELLE REYES SECRETARÍA GENERAL REMISIÓN DE FACTURAS ORIGINAL LAARSA/OCTUBRE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SEDH-DGSP-521-2024.


title: Pago a nombre de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V por concepto de 5 cintas  para impresora (YMCKOO COLOR RIBBON-250 PRINTS/ROLL) Y 3 cintas holograficas para impresora (HOLOGRAM VARNISH-GENUINE GLOBES-400 PRINTS/ROLL) según memorándum de solicitud No.SEDH-DGSP-0607-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-177 del 28 de noviembre del 2024 RTN: 08019010271020 y según factura No.000-001-01-00095193 de fecha 02/12/2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-281-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por saldos pendientes de Líneas Telefónicas asignadas a la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) de los periodos siguientes: 4/ago-3/sep; 4/sep-3/oct; 4/oct-3/nov; 4/nov-3/dic y diciembre 2024;  memorándum No.SEDH-GA-453-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a nombre de SUPER MERCADO CANTON S DE R L por concepto de Compra de canastas de granos basicos para 30 personas según memorándum de solicitud No.SEDH-291-2024 orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-183 del 16 de diciembre del 2024 RTN: 08019995383067 factura No.000-001-01-0121327620 de fecha 16/12/2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-301-2024.


title: F01 de Regularización de Proceso de Compras de Equipos de Computación según Factura # 000-001-01-00043014 Proceso # 0303 CK# 120 en favor de Cash Bussines S.de R.L. Resumen de regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572 de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 263 - Organismos Varios


title: F01 de Regularización de Proceso de Compras de Equipos de Computación según Factura # 000-001-01-00042781 Proceso # 0309 CK# 122 en favor de Cash Bussines S.de R.L. Resumen de regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572 de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA)


title: F01 de Regularización de Proceso de Compras de Equipo Varios de Oficina y Muebles de Alojamiento Colectivo según Factura # 000-002-01-00012050 Proceso # 0119 en favor de Distribuidora M&K S.de R.L. Resumen de regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572 de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA)

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: F01 de Regularización de Proceso de Compras de Equipos de Computación según Factura # 000-001-01-00130457 Proceso # 0310 CK# 127 en favor de Random Industrial S.de R.L. de C.V. Resumen de regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572 de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA)

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: F01 de Regularización de Proceso de Compras de Equipos de Computación según Factura # 000-001-01-00042842 Proceso # 0301 CK# 124 en favor de Cash Bussines S.de R.L. Resumen de regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572 de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA)


title: F01 de regularizacion de fondos de cooperacion externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Con Clase Eventos y Alquileres con número de factura 000-001-01-00006320; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3013 y 3014

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

organismo: 449 - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados


title: F01 de Regularización de Fondos de Cooperación Externa de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) 2024 en Ceremonial y Protocolo segun factura 000-001-01-00000107 a favor de Inversiones KATH SANTOS S de RL de CV; según No. de Cheque 113; Resumen de Regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572.


title: F01 de Regularización de Fondos de Cooperación Externa de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) 2024 en Ceremonial y Protocolo segun factura 000-001-01-00001166 a favor de ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ según No. de Cheque 158; Resumen de Regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572.

ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ

legalName: ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ


title: F01 de Regularización de Fondos de Cooperación Externa de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) 2024 en Ceremonial y Protocolo segun factura 000-001-01-00002347a favor de Inversiones MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ; según Oficio SEDH-PDH-0200-2024; Resumen de Regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572.

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ


title: F01 de Regularización de Fondos de Cooperación Externa de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) 2024 en Ceremonial y Protocolo segun factura 000-001-01-00002348 a favor de MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ; según Oficio No. SEDH-PDH-0214-2024; Resumen de Regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572.


title: F01 de Regularización de Fondos de Cooperación Externa de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) 2024 en Artes Graficos en favor de Gamma Solutions S de R.L.; según No. de Cheque 161; Resumen de Regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572.

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Con Brenda Rico Eventos y Banquetes S de RL con número de factura 000-002-01-00002052; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3039 y 3040

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: F01 de Regularización de Fondos de Cooperación Externa de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) 2024 en Repuestos y Accesorios segun factura 000-001-01-00006846 a favor de A&L Honduras S de RL de CV; según No. de Cheque 094; Resumen de Regularización del Gasto SEDH-DCE-2024-572.

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Nacionaes Unidas para los Refugiados a favor de Maria Socorro Montalvan Guifarro con número de factura 000-001-01-00026768; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3149 y 3150

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Nacionaes Unidas para los Refugiados a favor de Andrea Regina Pineda Valladares; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3223

ANDREA REGINA PINEDA VALLADARES

legalName: ANDREA REGINA PINEDA VALLADARES


title: F01 de regularización de fondos de coperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Comunicaciones Globales S de R L; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3232 y 3233

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Maria Socorro Montalvan Guifarro con número de factura 000-001-01-000-26770; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3234 y 3235

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: F01 de regularizacion de fondos de cooperacion externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Inversiones Gamez S.A. con número de factura 000-001-01-00000403; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3269 y 3270

INVERSIONES GAMEZ S.A.

streetAddress: KILOMETRO 1 CARRETERA A TELA

legalName: INVERSIONES GAMEZ S.A.


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Inversiones Gamez S.A. con número de factura 000-003-01-00037925; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3317 y 3318


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Brenda Rico Eventos Y Banquetes S. de R.L con número de factura 000-002-01-00002148; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3297 y 3298


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Comunicaciones Globales S de R L. con número de factura 000-005-01-00002326; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3315 y 3316


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Nacionaes Unidas para los Refugiados a favor de Andrea Regina Pineda Valladares; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3537


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Nacionaes Unidas para los Refugiados a favor de Andrea Regina Pineda Valladares; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3538


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Brenda Rico Eventos Y Banquetes S. de R.L con número de factura 000-001-01-00070372; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3429 y 3430


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Inversiones Gamma con número de factura 000-001-01-00007208; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3509 y 3510

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Inversiones Gamma con número de factura 000-002-01-00002301; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3619 y 3620


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Inversiones Eco Turisticas S. de R.L con número de factura 000-001-01-00070726; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Oficio SEDH-PDH-235-2024

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Brenda Rico Eventos Y Banquetes S. de R.L con número de factura 000-002-01-00002127; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Oficio SEDH-PDH-230-2024


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Inversiones Gamma con número de factura 000-002-01-00002301; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3555 y 3552


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Hotel Plaza San Martin/SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES con número de factura 000-002-01-00002100; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3398 y 3399

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Brenda Rico Eventos Y Banquetes S. de R.L con número de factura 000-002-01-00002100; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Oficio SEDH-PDH-229-2024


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Servifiestas Europa Eventos y Alquileres/MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ. con número de factura 000-001-01-00002294; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 2977 y 2978


title: F01 de regularización de fondos de cooperación externa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a favor de Industrias Turisticas del Rio SA CV con número de factura 000-005-01-00002326; según Resumen de Regularización del Gasto Memorandum SEDH-DCE-2024-572. Segun No. Cheque 3299 y 3300

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: Pago por Reembolso referente a Alimentacion requerida para la Reunion del Consejo Nacional de Proteccion solicitada por Memorandum SEDH-PDH-026-2024 en fecha 20 de marzo de 2024 con base a solicitud de reemboolso según memorándum No.SEDH-PDH-028-2024 con factura No.000-004-01-00025656  a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

JERRY FERNANDO RIVERA GARCIA

legalName: JERRY FERNANDO RIVERA GARCIA


title: Pago por Compra de 4 Baterias para los vehiculos con Mazda BT-50 con Placa No.GHA-0616 y GHA-0618 FORD RANGER GHA0621 Y NISSAN NP300 placa GHA0610 asignados a la Secretaria de Derechos Humanos según facturas No.000-001-01-00003970 en base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UT-004-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-003.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por Servicio de catering por Compra de 25 almuerzos con refresco y 25 coffe break con refresco según factura No.000-001-01-00006315 en base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DICCI-031-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-004.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por compra en 4 tintas epson T544320 magenta 4 Tintas epson T544220 CYAN 4 Tintas epson T544120 Negro 4 Tintas epson T544420 Amarillo con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UAL-009-2024 según factura No.016-001-01-00189569 y orden de compra No.9070-1-1-0282-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-015-2024.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago por compra de Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 13 al 20 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRA.SANDRA GUERRERO PAZ según factura No.000-001-01-00013911 solicitud según memorándum No.SEDH-086-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-006 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-002-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA