title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO FRANCSICO MORAZAN INTIBUCA Y LEMPIRA.

JOSE DOMINGO CASTELLANOS LARA

legalName: JOSE DOMINGO CASTELLANOS LARA

MARTA MARADIAGA ROSTRAN

legalName: MARTA MARADIAGA ROSTRAN

DIGNA FIDELINA FLORES

legalName: DIGNA FIDELINA FLORES

EVA SUYAPA ROMERO LEMUS

legalName: EVA SUYAPA ROMERO LEMUS

REYNALDO AGUILAR RUIZ

legalName: REYNALDO AGUILAR RUIZ

JERSAN ADALID BARAHONA GARCIA

legalName: JERSAN ADALID BARAHONA GARCIA

JAIRO JAADIR IZAGUIRRE OYUELA

legalName: JAIRO JAADIR IZAGUIRRE OYUELA

VICTOR NOE ZELAYA MARTINEZ

legalName: VICTOR NOE ZELAYA MARTINEZ

IRMA ARGENTINA PASCUAL VASQUEZ

legalName: IRMA ARGENTINA PASCUAL VASQUEZ

JOSE BAUDILIO SORTO BARAHONA

legalName: JOSE BAUDILIO SORTO BARAHONA

GRACIELA MENDOZA ANDARA

legalName: GRACIELA MENDOZA ANDARA

JOSE CANTALICIO OSORIO

legalName: JOSE CANTALICIO OSORIO

GERMAN GASPAR VALLADARES ZUNIGA

legalName: GERMAN GASPAR VALLADARES ZUNIGA

ANIBAL FRANCISCO VALLEJO MONCADA

legalName: ANIBAL FRANCISCO VALLEJO MONCADA

JUAN ALBERTINO GOMEZ GOMEZ

legalName: JUAN ALBERTINO GOMEZ GOMEZ

LUIS ALFREDO GUEVARA MUÑOZ

legalName: LUIS ALFREDO GUEVARA MUÑOZ

ANA ARGENTINA POSADAS CASTELLON

legalName: ANA ARGENTINA POSADAS CASTELLON

RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA

legalName: RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA

IRIS YOLANDA DORMEZ

legalName: IRIS YOLANDA DORMEZ

ELIETH JUBELKY ARTEAGA MONTES

legalName: ELIETH JUBELKY ARTEAGA MONTES

JOSE HUMBERTO DORMES DORMES

legalName: JOSE HUMBERTO DORMES DORMES

TIMOTEO VASQUEZ MARTINEZ

legalName: TIMOTEO VASQUEZ MARTINEZ

BETY ERMELINDA REYES ESCOBAR

legalName: BETY ERMELINDA REYES ESCOBAR

JOSE LORENZO VASQUEZ MENJIVAR

legalName: JOSE LORENZO VASQUEZ MENJIVAR

MELIDA ALVARENGA URBINA

legalName: MELIDA ALVARENGA URBINA

MARTIN MEJIA REYES

legalName: MARTIN MEJIA REYES

ANA LUISA GARCIA DOMINGUEZ

legalName: ANA LUISA GARCIA DOMINGUEZ

WALTER ANTONIO LEIVA QUINTERO

legalName: WALTER ANTONIO LEIVA QUINTERO

ROSA MEDILA ESCOTO FLORES

legalName: ROSA MEDILA ESCOTO FLORES

JUAN ELIAS MURILLO AGURCIA

legalName: JUAN ELIAS MURILLO AGURCIA

MARLENE SOBALVARRO MENDIETA

legalName: MARLENE SOBALVARRO MENDIETA

MARIA ADELINA ORELLANA

legalName: MARIA ADELINA ORELLANA

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GAVARRETE

legalName: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GAVARRETE

FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ

legalName: FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ

MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS OCHOA

legalName: MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS OCHOA

RODOLFO RICARDO PALMA ORDOÑEZ

legalName: RODOLFO RICARDO PALMA ORDOÑEZ

RAFAELA VALLE VIVAS

legalName: RAFAELA VALLE VIVAS

MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ

legalName: MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ

NOEL JUSTINO MEJIA ANDRADE

legalName: NOEL JUSTINO MEJIA ANDRADE

MARIA PAULINA MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIA PAULINA MEJIA MARTINEZ

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO. DE INTIBUCA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172765 FACTURA No. 000-001-01-00000004.

currency: HNL

CATALINA GAMEZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CATALINA GAMEZ DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP CANDELARIA LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172901 FACTURA No. 000-001-01-00000004.

MARIA TERESA PINEDA BONILLA

legalName: MARIA TERESA PINEDA BONILLA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP TEUPASENTI  DEPTO. DE  EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172788 FACTURA No. 000-001-01-00000004.

DILCIA YANETH FLORES BARRIENTOS

legalName: DILCIA YANETH FLORES BARRIENTOS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP JESUS DE OTORO DEPTO. DE  INTIBUCA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172838 FACTURA No. 000-001-01-00000002.

ELMER NICOMEDES REYES RODRIGUEZ

legalName: ELMER NICOMEDES REYES RODRIGUEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172867 FACTURA No. 000-001-01-00000903.

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP HOTEL LA QUINTA EN LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172982 FACTURA No. 000-001-01-00140600.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

scheme: HN-RTN

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024173858 FACTURA No. 000-001-01-00000028 Y 000-001-01-00000029.

KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE

legalName: KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE  LAS OFICINAS DEL RNP TORRES FUTURA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172670 FACTURA No. 000-002-01-00000006.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA WRJ LAING 7-B UBICADA EN SAN JOSE DEL PEDREGAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172686 FACTURA No. 000-002-01-00001133.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL RNP COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE  SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024172464 FACTURA No. 000-001-01-00003528.

INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA

legalName: INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE  CON NUMERO DE FACTURA 046-001--01-18021733 046-001-01-18175769  046-001-01-18323773  CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO JULIO AGOSTO   DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2024128330OC2024149583OC2024149594  EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL  ULTIMO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 EL PRIMER PAGO SE EFECTUO EN EL F01 3421

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00239409 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA O/C No.180-1-5-0614-2024 O/C EXENTA No. OC2024166683 RECIBO No. 110132118

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: FACT


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EVENTO  QUE SE REALIZO EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON LA PARTICIPACION DE LA COMISION PERMANENTE JEFES DE DEPARTAMENTO JEFES DE UNIDAD Y PERSONAL DEL RNP  CON NUMERO DE RECIBO 23877 DE LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES    SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES

legalName: CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE CHOLUTECA CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024. ORDEN EXENTA No.OC2024175821 FACTURA No. 003-001-01-00015338.- DOPCUMENTACION ADJUNTA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES LOCAL L-12 PLAZA 501 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00027013 ORDEN DE COMPRA No. OC2024171848.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00000489 ORDEN DE COMPRA No. OC2024171500.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ

legalName: LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ


title: ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000821 POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARWARE Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL INSTALADO EN EL RNP.(REGISTRO CIVIL Y PROGRAMA DE IDENTIFICACION NACIONAL) CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL  01 DE  ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024.ORDEN DE COMPRA EXENTA No.OC2024175749 SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.*Nota pendiente de liquidar L.281013.75

name: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: ABONO A LA FACTURA No. 000-004-01-00027563 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING O/C No. 174-2024 O/C EXENTA No. OC2024168753 RECIBO No. 18340. * Nota pendiente de liguidar L.4301.99

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030291 POR COMPRA DE 10 SWITCH DE COMUNICACION DE 8 PUERTOS 10 SWITCH DE COMUNICACION DE 16 PUERTOS SWITCH DE COMUNICACION DE  24 PUERTOS CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 Y 10 BANDEJAS METALICAS VENTILADAS 14 PROFUNDIDAD 2 RMS 1.MMM O/COMPRA No. RNP-082-2024 O/C EXENTA No. OC2024146569

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-147-2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


EDILBERTO ROMERO IGLESIAS

legalName: EDILBERTO ROMERO IGLESIAS

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 03

ue: 4 - PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CENTRAL

proyecto: 1 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-07 IDA6460HN 2023 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE EDILBERTO ROMERO IGLESES POR L.414960 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA 6460 HN. TASA UTILIZADA L.24.7. CONTRATO EN DOLARES POR USD 16800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-1-1-0

type: MEMORA

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-07-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A EDILBERTO ROMERO IGLESIAS COMO OFICIAL COMUNITARIO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-07-IDA-6460-HN-AMDC-2023.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATILES  INTERMEDIA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GC-RNP-007-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-011-01-00010715 POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATILES  INTERMEDIA SEGUN O/C No.180-1-5-0594-2024 O/C EXENTA No.OC2024030788


JOSE LUIS MENDEZ BENDEZU

legalName: JOSE LUIS MENDEZ BENDEZU

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-016-IDA6460-HN-23 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO CORRESPONDIENTE A JOSE LUIS MENDEZ BENDEZU  POR CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN EL ESTUDIO PILOTO DE SECTORIZACION PARA LA UMAPS DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-016-IDA6460-HN-AMDC-2023 DEL 01/09/2023 AL 26/02/2024 POR UN MONTO DE L. 270374.50 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-10-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JOSE LUIS MENDEZ BENDEZU  POR CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN EL ESTUDIO PILOTO DE SECTORIZACION PARA LA UMAPS DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-016-IDA6460-HN-AMDC-2023 CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO INFORME FINAL.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-171-2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL Y COPIA DEL  REQUERIMIENTO DE COMPRA EL  ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No 56631


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000915 ORDEN DE COMPRA No. OC2024175901.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN LORENZO DEPTO. DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000580 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174388.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

SHEILA YEANETTE NUÑEZ OSEGUERA

legalName: SHEILA YEANETTE NUÑEZ OSEGUERA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000996 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174193.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

CARMEN ALICIA FUNEZ LEIVA

legalName: CARMEN ALICIA FUNEZ LEIVA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00002202 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174380.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MIRNA LEIVA CABALLERO

legalName: MIRNA LEIVA CABALLERO


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR UN MONTO DE L 14851.05 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL MARCO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO NO. AB-001-IDA6460HN/AMDC/2022. MARCA CHEVROLET TIPO PICK UP CON NO. DE MATRICULA GHA 4510 KM 25000.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PERIODO DEL 20/12/2023 AL 20/08/2024 No. DE FACTURA 000-001-01-00124201-000-001-01-00124202- 000-001-01-00124203-000-001-01-00124204-000-001-01-00124205-000-001-01-00124206- 000-001-01-00125572-000-001-01-00125587. DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

legalName: ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-19-6460-HN-2023 con resumen: PRECOMPORMISO DE PAGO Roberto Daniel Medrano Morales como Ingeniero Civil Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable de acuerdo a contrato NO. CI-019-IDA-6460-HN-AMDC-2023 por un monto de $12000.0 equivalente a L 296117.76. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-11-1-0


title: ABONO DE FACTURA No. 000-001-01-00442861 POR COMPRA DE 1993 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES O/C RNP-081-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-071 RECIBO No.003433.Pendiente de liquidar L. 9358.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO A TURYSERVCIOS  S DE R.L.BOLETO A  BOGOTA CORRESPONDIENTE A MARVIN LEONEL IRIAS POR UN MONTO DE L 15350.00

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE MAYO DE  2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARCIAL  A TURYSERVICIOS S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE 10 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA A ARGENTINA Y 10 BOLETOS DOMÉSTICOS ENTRE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE ROSARIO PARA REALIZAR EL INTERCAMBIO CON AGUAS SANTAFESINAS (OPERADORES DE SANTA FE Y ROSARIO) DE PERSONAL DE UMAPS Y UCP/AMDC DEL DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031256 POR COMPRA DE DE REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 8FT CON DISPENSADOR FRDM22F3HPS O/C No. RNP-093-2024 O/C EXENTA No. OC2024168999

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: CANCELACION  DE FACTURA No. 000-001-01-00442861 POR COMPRA DE 1993 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES O/C RNP-081-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-071 RECIBO No.003433. Primer pago en F-01 4120


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-18-6460-HN-2024 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 DESDE EL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025.

ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-122-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-08-IDA-6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 DESDE EL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-123-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-123-1-0

type: PLANILLA

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 DEL (17 AL 30 DE JUNIO DE 2024)

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 TASA DE CAMBIO DEL 26/07/2024 24.7370

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 TASA DE CAMBIO DEL 26/08/2024 24.7586

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 TASA DE CAMBIO DEL 25/09/2024 24.8261

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ POR UN MONTO DE USD3500.00 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 TASA DE CAMBIO DEL 28/10/2024 24.9440

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ POR UN MONTO DE USD3500.00 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 TASA DE CAMBIO DEL 26/11/2024 25.1434

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ POR UN MONTO DE USD3500.00 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2024 TASA DE CAMBIO DEL 10/12/2024 25.2609

description: PAGO ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ POR UN MONTO DE USD 1750.00 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO 2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-08-IDA-6460-HN-AMDC-2024 CORREPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 TASA DE CAMBIO DEL 10/12/2024 25.2648


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE JUNIO 2024


name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AB-005-6460-HN-2024 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO CONSORCIO TENKIN-INTERSEG POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL PROYECTO PILOTO DE SECTORIZACION POR UMAPS DE ACUERDO A CONTRATO AB-005-IDA6460-HN/AMDC/2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-124-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-124-1-0

description: PAGO A LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. ADJUDICADO AL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG MIEMBROS DEL CONSORCIO TEKNI S. DE R.L. TEASA SMART SOLUTIONS S.A. DE C.V. Y LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. POR HNL 6317043.33 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO AB-005-IDA6460-HN/AMDC/2024 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PROYECTO PILOTO DE SECTORIZACIÓN POR UMAPS PROCESO SCB NO. HN-AMDC-392248-GO-RFQ


title: REEMBOLSO YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA UCP.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA UNION OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO Y JUNIO 2024

CONSUELO DEL CARMEN BARRIOS VINDEL

legalName: CONSUELO DEL CARMEN BARRIOS VINDEL

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO A PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA) POR PUBLICACIÓN DE AVISO HN-AMDC-418531-CW-RFB MEJORAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS LAURELES POR UN MONTO DE L. 16500.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE DANLI EL PRAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 000-001-01-00000225 O/C EXENTA No.OC2024175961

XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

legalName: XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURAS No. 000-001-01-00000009 000-001-01-00000010O/C EXENTA No. OC2024175852

JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA

legalName: JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA


title: REEMBOLSO A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR ADQUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SUPERVISION DE LAS MEJORAS EL PICACHO Y EL COMITE DURECTIVO DEL PROYECTO.

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central


NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ

legalName: NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-01-IDA-6460-2024 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO DE NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMÍREZ COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TÉCNICO DE CONTRATOS DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-01-IDA-6460-HN-AMDC-2024 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2024 POR UN MONTO DE USD 28750. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-13-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-13-1-0

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO DE NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMÍREZ COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TÉCNICO DE CONTRATOS PARA  PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-01-IDA-6460-HN-AMDC-2024.

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/7/2024 L 24.7370

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/8/2024 L 24.7586

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/12/2024 L 25.2609

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/6/2024 L 24.7352

description: PAGO A NANCY ALEJANDRA PAGOADA RAMIREZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO INGENIERO EN SEGUIMIENTO TECNICO DE CONTRATOS DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-01-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 13/12/2024 L 25.2948


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE JULIO 2024


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR ENTREGAR E INSTALAR EQUIPO INFORMATICO A LOS RCM DE COPAN INTIBUCA LA PAZ LEMPIRA Y OCOTEPEQUE EN FECHAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2024 A/V  580.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR ENTREGAR E INSTALAR EQUIPO INFORMATICO A LOS RCM DE COPAN INTIBUCA LA PAZ LEMPIRA Y OCOTEPEQUE EN FECHAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2024 A/V  580.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-10-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA COMO TECNICO EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO IDA-6460-HN  DE ACUERDO A CONTRATO No.CI-10-IDA-6460-HN-AMDC-2024 DESDE EL 25 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025.

MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-132-1-0

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 500.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 06/08/2024 L24.7390.

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 500.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/08/2024 L24.7586

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 1250.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/9/2024 L 24.8261


EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

legalName: EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-11-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO IDA-6460-HN DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-134-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-134-1-0

description: PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO IDA-6460-HN DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 TASA DE CAMBIO 26/08/2024 24.7586.

description: PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO IDA-6460-HN DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 TASA DE CAMBIO 25/09/2024 24.8261

description: PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES POR UN MONTO DE USD3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN  DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 TASA DE CAMBIO 28/10/2024 24.9440

description: PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES POR UN MONTO DE USD3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN  DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 TASA DE CAMBIO 26/11/2024 25.1434

description: PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES POR UN MONTO DE USD3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN  DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2024 TASA DE CAMBIO 10/12/2024 25.2909

description: PAGO EDWIN MANUEL CAMBAR SILES POR UN MONTO DE USD 1600.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN  DE ACUERDO  A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-2024 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 TASA DE CAMBIO 13/12/2024 25.2948


MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-09-6460-IDA-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA COMO ESPECIALISTA EN ESTANDARES AMBIENTALES DEL PROYECTO DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024 DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-133-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-133-1-0

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 06/08/2024 L24.7390

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/08/2024 L24.7586

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRE  DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/12/2024 L 25.2609

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 1600.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS  DEL 2025 SEGUN CONTRATO CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 13/12/2024 L 25.2948


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO S.A. (DIMOATSA) POR UN MONTO DE L 1445.06 POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA AMDC REGISTRO 421 MARCA STARK COLOR BLANCO MOTOR 167FML8P100319 DE ACUERDO A SOLICITUD MEMORANDO NO. AMDC-DCS-894-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, UNAH, 150 METROS AL OESTE, EDIFICIO SUZUKI, TEGUCIGALPA, D.C.


INVERSIONES MARCAB S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CUMBRE, EDIFICIO TORRE FUERTE, APARTAMENTO#5

legalName: INVERSIONES MARCAB S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AS-009-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO CONTRATO No. AS-009-IDA-6460-AMDC-2024 CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADARA DE PROYECTOS CON VIGENCIA DE 5 MESES  A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-136-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-136-1-0

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-009-IDA6460-HN-AMDC-2024

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-009-IDA6460-HN-AMDC-2024

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S. DE R.L. POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADARA DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.CONTRATO No. AS-009-IDA-6460-AMDC-2024

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL  POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-009-IDA6460-HN-AMDC-2024

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR HNL 55463.98 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 AL 15 DE ENERO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-009-IDA6460-HN-AMDC-2024


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS QUE MANEJA BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2024 ALAUCA EL PARAISO EL 20 DE JUNIO 2024 Y CAMASCA INTIBUCA DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2024 A/V 560 Y  564.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ


title: PAGO A K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) POR UN MONTO DE L.  12789.53 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-023-2024 DEL PROCESO DE COTIZACIÓN NO. 004-2024 COSTO OPERATIVO

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS QUE MANEJA BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2024 ALAUCA EL PARAISO EL 20 DE JUNIO 2024 Y CAMASCA INTIBUCA DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2024 A/V 560 .


title: PAGO  A GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON NO. DE PLACA GHA4511 KM 8186.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A SERGIO LUIS CHAVEZ  POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO POR ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE LA UCP/AMDC Y UMAPS PARA REALIZAR PRUEBAS A MICROMEIDIORES

SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA

legalName: SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-02-IDA-6460-2024 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-02-IDA-6460-HN-AMDC-2024 DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE AGOSTO DE 2024 POR UN MONTO DE USD 15000.00

OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ

legalName: OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-02-IDA-6460-2024 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-02-IDA-6460-HN-AMDC-2024 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024  AL 15  DE ENERO  DE 2025 POR UN MONTO DE USD 28166.67 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-14-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-14-1-0

description: PAGO OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROYECTO FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-02-IDA-6460-HN-AMDC-2024

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/6/2024 L 24.7352

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/7/2024 L 24.7370

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE  2024 DE ACUERDO A ENMIENDA CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/8/2024 L 24.7586

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2024 DE ACUERDO A ENMIENDA CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2024 DE ACUERDO A ENMIENDA CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2024 DE ACUERDO A ENMIENDA CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE  2024 DE ACUERDO A ENMIENDA CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/12/2024 L 25.2609

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 1250.00COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE  2025 DE ACUERDO A ENMIENDA CONTRATO NO. CI-02-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 13/12/2024 L 25.2948.


GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

legalName: GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-12-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025 POR UN MONTO DE $ 17600.00 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-140-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-140-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-140-1-0

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/08/2024 L 24.7586

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 25/09/2024 L 24.8261

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/12/2024 L 25.2609

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 1800.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE ENERO DE 2025  SEGÚN CONTRATO NO. CI-12-IDA6460-HN-AMDC-2024. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 13/12/2024 25.2948


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR UN MONTO DE HNL 24690.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LA UCP/AMDC Y DCS/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-020-2024A

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA CONVOCATORIA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION PRESENTADO POR EL SEÑOR JHONATAN ISAIAS MARTINEZ VIGIL EN INTIBUCA EL DIA 01 DE JULIO DE 2024 A/V 566.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR UN MONTO DE HNL 67723.08 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TINTAS PARA UCP/AMDC Y DCS/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-022-2024-A


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS QUE MANEJA BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2024 SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 12  JULIODEL 24 AL 25 DE JULIO Y DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024 Y COPAN DEL 29 AL 30 DE JULIO 2024 A/V 582-585-586-589- 591.

NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

legalName: NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS QUE MANEJA BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2024 SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 12  JULIODEL 24 AL 25 DE JULIO Y DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024 Y COPAN DEL 29 AL 30 DE JULIO 2024 A/V 582  AL 591.


title: PAGO A: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CORRESPONDIENTE A PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA OFICINAS DE LA UCP/AMDC Y DCS/AMDC POR UN TOTAL DE HNL 6300.00

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central


title: PAGO A: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA OFICINAS DE LA UCP/AMDC Y DCS/AMDC POR L12600.00


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-13-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025 POR UN MONTO DE USD 15800 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-144-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-144-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-144-1-0

description: PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN VALOR DE $3000.00 ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO CI-13-IDA6460-HN-2024. FECHA 26/11/2024 L 25.1434

description: PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO CI-13-IDA6460-HN-2024.

description: PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN VALOR DE $3000.00 ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO CI-13-IDA6460-HN-2024. FECHA 25/9/2024 L 24.8261

description: PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN VALOR DE $3000.00 ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO CI-13-IDA6460-HN-2024. FECHA 28/10/2024 L 24.9440

description: PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN VALOR DE $3000.00 ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO CI-13-IDA6460-HN-2024. FECHA 10/12/2024 L 25.2609

description: PAGO SERGIO LUIS CHAVEZ NUILA POR UN VALOR DE $ 1500.00 ESPECIALISTA EN MANO DE OBRA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025  DE ACUERDO A CONTRATO CI-13-IDA6460-HN-2024. FECHA 13/12/2024 L 25.2948


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACION DE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO EFECTUADAS SIN RESPALDO Y QUE CARECEN DE LEGALIDAD DOCUMENTAL EN REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SALAMA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2024 A/V 598 AL 601.


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE AGOSTO 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

legalName: NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 05 IDA6460 2023 con resumen: CONTRATO NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE US$ 42000 Y SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.1037400.00 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-15-1-0

type: REC

description: PAGO A  NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPAIDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-05-IDA-6460-HN-AMDC-2023.


title: ASIGNACION  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA DISTRIBUCION DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE EL PARAISO DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 A/V 608.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: PAGO A IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE L 1669.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAR ALA UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-032-2024 DEL PROCESO DE COTIZACIÓN NO.017-2024 COSTO OPERATIVO

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO A K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) POR UN MONTO DE L.  1869.20 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-031-2024 COSTO OPERATIVO

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO A IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE L  772.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAR ALA UCP/AMDC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-025-2024 DEL PROCESO DE COTIZACIÓN NO.017-2024 COSTO OPERATIVO

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO CORRESPONDIENTE A GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA MISIÓN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. POR MEDIO DE ORDEN DE CCOMPRA AMDC-UCP-033-2024-A

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DEL ATLANTICO S.A. (DIMOATSA) POR UN MONTO DE L1216.32 POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA AMDC REGISTRO 422 Marca: STARK Color: Blanco Motor: 167FML8P100234 Chasis: LY4YCMLE9POC58445 ORDEN DE COMPRA AMDC-UCP-034-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S.A.

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 06 IDA 6460 2023 con resumen: CONTRATO OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA 6460 HN MONTO EN DOLARES US$ 30000.00 Y SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.741000.00 COMENZO OFICIALMENTE EL 15 DE FEBRERO DEL 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-16-1-0

description: PAGO A  OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-HN CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-06-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO.  NO. CI-06-IDA-6460-HN-AMDC-2023.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL QUIOSCO DE ATENCION DEL RNP EN MALL  PLAZA MIRAFLORES L-AC8 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 FACTURAS No.000-001-01-00058331000-001-01-00058332 000-001-01-00058333 O/C EXENTA OC2024172563 OC2024172594OC202417212OC2024172621

CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES

streetAddress: MALL PLAZA MIRAFLORES, BOULEVAR CENTROAMERICA

legalName: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO S.A. POR MANTENIMIENTO DE  MOTOCICLETA EN EL MARCO DE LA GARANTIA REGISTRO AMDC-424-CHASIS LY4YCMLESP0C58443. POR UN MONTO DE L 623.97


title: PAGO A IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR L  2261.00 POR ADQUISICION DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR 73CM X 183CM X76CM PARA PUNTO FOCAL DEL PROYECTO DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENDO AMDC SEGÚN ORDEN DE COMPRA AMDC-UCP-037-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVA USAID, CALLE PRINCIPAL, LOMAS DEL GUIJARRO A 2 CUADRAS DE LOS PUENTES DEL BOULEVARD MORAZAN

legalName: CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AS-008-IDA6460-HN-24 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO CORTE Y PUBLICIDAD POR UN MONTO DE L.2981037.80 POR CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PILOTO  INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DE TEGUCIGALPA.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-162-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-162-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA CORTE Y PUBLICIDAD CORRES´PONDIENTE AL 30% MENOS RETENCION DEL 10% DE ACUERDO A LO ESTIPULADO AL CONTRATO POR UN MONTO DE L.804880.21 POR CONSULTORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PILOTO  INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DE TEGUCIGALPA. CONTRATO: AS-008-IDA6460-HN-2024

description: PAGO A CORTE Y PUBLICIDAD SEGUNDO PAGO POR ENTREGA NO.2 CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS RETENCION DEL 10% DE ACUERDO ALO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO POR UN MONTO DE L.804880.21 POR CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PILOTO  INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO A CORTE Y PUBLICIDAD TERCER PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTO NO.3 TERCER INFORME DE AVANCE Y DE MONITOREO DE LOS MEDIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS RETENCION DEL 10% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO POR UN MONTO DE L.804880.21 POR CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PILOTO  INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO A CORTE Y PUBLICIDAD CUARTO PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTO NO.4 CUARTO INFORME FIRMA Y EJECUCIÓN DEL SEGUNDO MES DE LA PAUTA CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL 10% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO POR UN MONTO DE L.298103.78 POR CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PILOTO INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA. SEGÚN CONTRATO NO. AS-008-IDA6460-HN-AMDC-2024.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 11 LOCAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO A SEPTIEMBRE 2024

JOSE EDGARDO AQUINO

legalName: JOSE EDGARDO AQUINO

ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ

legalName: ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ

ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

legalName: ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

DILSIA RAMOS MEJIA

legalName: DILSIA RAMOS MEJIA

BARTOLO MISAEL MADRID MEDINA

legalName: BARTOLO MISAEL MADRID MEDINA

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

legalName: JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

MARIA MARGARITA MEJIA ORELLANA

legalName: MARIA MARGARITA MEJIA ORELLANA

KERDIN OMAR LEON COTO

legalName: KERDIN OMAR LEON COTO

MANUEL DE JESUS VASQUEZ

legalName: MANUEL DE JESUS VASQUEZ

MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

ANDRES TORO FLORES

legalName: ANDRES TORO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031193 POR COMPRA DE 9 UNIDADES DE HORNOS MICROONDAS FRIGIDAIRE 0.9 FT DIGITAL 900 WATTS TAMAÑOO/C RNP-124-2024 O/C EXENTA OC2024166464

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE TINTAS OARA IMORESORA HP-LASERJET MFP E72525 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA NO AMDC-UCP-029-2024 POR UN MONTO DE L 8260.00.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031193 POR COMPRA DE CAFETERA OSTER DE 12 TASAS BVSTDCS12BN 1 JUEGO DE VAJILLA DE 16 PIEZAS COLOR GRIS MATE 1 JUEGO DE CUBIERTOS Y CUCHARAS DE 24 PIEZAS O/C RNP-124-2024 O/C EXENTA OC2024166464


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SABA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00003624 ORDEN DE COMPRA No. OC2024175761.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

REYNA ISABEL REYES HERNANDEZ

legalName: REYNA ISABEL REYES HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014059 POR COMPRA DE 02 PASAJES AEREOS CON DESTINO A RODING ALEMANIA  SALIENDO EL 16 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 PROCESO No. CM-131-RNP-2024 O/C No. RNP-156-2024 RECIBO No. 0-00003481

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE HNL 6763.57 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30000 KM DE VEHICULO EN EL MARCO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO NO. AB 001-IDA6460HN-AMDC-2022 VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO PICK UP AÑO 2023 PLACA NO. GHA4512.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-09-IDA-6460-2023 con resumen: CONTRATO MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UCP DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE US$ 38400 Y SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L. 960000.00

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-17-1-0

description: PAGO A  MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UCP DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-09-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A  MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UCP DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO.CI-09-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-09-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/06/2024 L 24.7352


title: PAGO DE FACTURA No. 028--001-01-00000617 POR CUARTO ENTREGA PARCIAL-BIMESTRAL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA EL RNP AÑO 2023 No 007-SLP-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2023-RNP

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00004321 POR COMPRA DE 10 DELL SFP TRANSCEIVER PARA SWITCHO/C No. RNP-112-2024 O/C EXENTA No.OC2024165653 RECIBO No.9914

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3790.00 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE OCTUBRE DE  2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011672 POR SERVICIO DE RASTREO DE GPS PARA LOS 33 VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP. DEL EDIFICIO TORRE FUTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 O/C RNP-026-2024 O/C EXENTA No. OC2024169029 PROCESO No.CM-GC-RNP-2024-003

STARTRACK HONDURAS S A

streetAddress: RESIDENCAIL PLAZA  CALLE PRINCIPAL   2-CUADRAS

legalName: STARTRACK HONDURAS S A

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031181 POR COMPRA DE 15000 UNIDADES DE ETIQUETAS AUTO ADHERIBLES DE 6X4 PLD PARA IMPRESORA DE TRANFERENCIA TERMICA COLOR BLANCO O/C No. RNP-137-2024 O/C EXENTA No. OC2024166504

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011523 POR SERVICIO DE RASTREO DE GPS PARA LOS 33 VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP. DEL EDIFICIO TORRE FUTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 O/C RNP-026-2024 O/C EXENTA No. OC2024167562PROCESO No. CM-GC-RNP-2024-003


title: PAGO A TURYSERVICIOS S DE R L POR LA ADQUISICION DE 9 PASAJES AEREOS EN CLASE ECONOMICA POR CAPACITACION A SAPAL MEXICO PERSONAL UMAPS Y UCP/AMDC POR UN MONTO DE L 272700.00

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PREMIER LOCAL M-200 No. DE FACTURA 000-001-01-00064362 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024172006.

INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL, MALL EL PREMIER, PRIMER NIVEL

legalName: INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3821.58 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE NOVIEMBRE  DE  2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011505 000-001-01-00011506 000-001-01-00011516 000-001-01-00011517 000-001-01-00011518 POR SERVICIO DE RASTREO DE GPS PARA LOS 33 VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP. DEL EDIFICIO TORRE FUTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2024 O/C RNP-026-2024 O/C EXENTA No. OC2024158824 POR L.49005.00OC2024158798 L.29875.61 PROCESO No.CM-GC-RNP-2024-003


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE HNL 16949.41 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30000 KM DE VEHICULO EN EL MARCO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO NO. AB 001-IDA6460HN-AMDC-2022 VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO PICK UP AÑO 2023 PLACA NO. GHA4510.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  DE LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PREMIER LOCAL M-200 No. DE FACTURA 000-001-01-00064362 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024172006.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE PUBLICIDAD  DE LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PREMIER LOCAL M-200 No. DE FACTURA 000-001-01-00064362 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024172006.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014082 POR COMPRA DE 01 PASAJE AEREOS CON DESTINO A LA HABANA CUBA SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE 2024 PROCESO CM-143-RNP-2024 O/C No. RNP-186-2024


title: PAGO DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN POR UN MONTO DE HNL 77400.00 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE TALLER EVALUACIÓN 2024 Y PLANIFICACIÓN 2025 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. AMDC-UCP-039-2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A CORTE Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO POR UN MONTO DE L.268293.39 POR CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PILOTO INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA. SEGÚN CONTRATO NO. AS-008-IDA6460-HN-AMDC-2024.

CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

legalName: CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. (GRUPO Q) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO DE PLACA GHA-4512 QUE SE HABIA ENVIADO A MANTENIMIENTO EN OCTUBRE PERO SIGUIO PRESENTANDO DESPERFECTOS MECANICOS.


title: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICEMBRE DE 2024 SEGÚN ADENDA CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/12/2024 L 25.2609

IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SPUERTO CORTES DEPTO. DE CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00005542 ORDEN DE COMPRA No. OC2024169057.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ROSULA ENG CHONG

legalName: ROSULA ENG CHONG


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UMAPS) POR UN MONTO DE L 3853.17 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA UCP AMDC DEL MES DE DICEMBRE DE 2024.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) CORRESPONDIENTE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO AB-005-IDA-6460-HN-AMDC-2024 POR UN MONTO DE LPS 238940.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000344 ORDEN DE COMPRA No. OC2024173042.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO

legalName: JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE FLORIDA COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00000002 ORDEN DE COMPRA No. OC2024173052.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARIA FERNANDA FIGUEROA GARCIA

legalName: MARIA FERNANDA FIGUEROA GARCIA

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: COMPLEMENTO DE PAGO A TURYSERVICIOS S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE 10 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA A ARGENTINA Y 10 BOLETOS DOMÉSTICOS ENTRE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE ROSARIO PARA REALIZAR EL INTERCAMBIO CON AGUAS SANTAFESINAS (OPERADORES DE SANTA FE Y ROSARIO) DE PERSONAL DE UMAPS Y UCP/AMDC DEL DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2024 POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO SE HABIA REALIZADO DICHO PAGO

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DECUCUYAGUA COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000055 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174046.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO

legalName: FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO


title: PAGO A GRUPO SERVIMARKET POR HNL 3 600.00 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO 2024 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO SEGUN ORDEN DE COMPRA AMDC-UCP-041-2024

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M.DE LA LIBERTADAD COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE MAYO-A JULIO 2024 FACTURAS No. 000-001-01-000000076 O/C EXENTA No. 2024174771

MARCO TULIO MADRID ROMERO

legalName: MARCO TULIO MADRID ROMERO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00032140 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174057.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MANUEL ENRIQUE VILLELA CACERES

legalName: MANUEL ENRIQUE VILLELA CACERES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE NUEVA ARCADIA DEPTO. DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000528 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174061.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARCO TULIO CHINCHILLA FLORES

legalName: MARCO TULIO CHINCHILLA FLORES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA LIBERTAD COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 000-001-01-000000070 O/C EXENTA No. OC2024174781


title: PAGO A GRUPO SERVIMARKET S. DE R.L. POR HNL 9630.00 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN EQUIPO UCP/AMDC- PLANIFICACIÓN ADQUISICIONES PERIODO AMPLIADO AÑO 2025 DEL PROYECTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA UCP-AMDC-042-2024


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-18-IDA-6460-2024 con resumen: INCREMENTO DE CONTRATO POR ADENDA POR UN MONTO DE $1800  PRECOMPROMISO DE PAGO IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 PARA EL PROYECTO FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN DE ACUERDO AL CONTRATO NO.CI-18-IDA-6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE $384000.00 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  AL 15 DE ENERO DE 2025 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-196-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-196-1-0

description: PAGO A IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ POR UN MONTO DE USD 1600.0 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES NO.2 DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES ENERO DE 2025 DE 2025SEGÚN ADENDA CONTRATO NO. CI-18-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 13/12/2024 L 25.2948


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE OUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000306 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174073.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ

legalName: MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DE ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL RINCON TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 000-018-01-00002868 O/C EXENTA No. OC2024172060 LOCAL 1 Y LOCAL 2

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AB-010-IDA-6460-2024 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO HONDURAS ESPAÑA CONTRUCCIONES S DE R.L. DE CV (HONESCON) ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA UMAPS POR UN MONTO DE LPS 490000

name: HONDURAS ESPAÑA CONSTRUCCIONES S DE R. L. DE C.V

streetAddress: COLONIA TEPEYAC

rationale: PAGO HONDURAS ESPAÑA CONTRUCCIONES S DE R.L. DE CV (HONESCON) ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA UMAPS POR UN MONTO DE LPS 490000 DE ACUERDO A CONTRATO AB-010-IDA-6460-2024 .


title: PAGO A RUTH ILEANA VARELA ALONZO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA  CONSULTORIA SERVICIOS DE CONSULTORÍA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CI-014-IDA6460-HN-AMDC-2024

RUTH ILEANA VARELA ALONZO

legalName: RUTH ILEANA VARELA ALONZO

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00000364 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174125.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ORSON WADE JEFFRIES GORDON

legalName: ORSON WADE JEFFRIES GORDON


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No.000-001-01-00000005 O/C EXENTA No. oc2024174796

EDITH VICTORIA MARTINEZ LAINEZ

legalName: EDITH VICTORIA MARTINEZ LAINEZ


description: PAGO A RUTH ILEANA VARELA ALONZO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA  CONSULTORIA SERVICIOS DE CONSULTORÍA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CI-014-IDA6460-HN-AMDC-2024


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00002201 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174299.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MIRNA LEIVA CABALLERO

legalName: MIRNA LEIVA CABALLERO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RNP LOCAL No.8 EN EL PRIMER NIVEL DE PLAZA MAMA CHEPA TEGUCIGALPA F.M.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA EXENTA  No.000-002-01-00000451 ORDEN DE COMPRA No. OC2024172029.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INVERSIONES MAMA CHEPA S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA , PRIMERA CALLE CASA 676

legalName: INVERSIONES MAMA CHEPA S.A.


MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-10-IDA6460-2023 con resumen: CONTRATO A MARÍA CRISTINA BETANCORT SIERRA COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO CI-10- IDA6460 HN AMDC2023 POR UN MONTO EN US$ 30000  EQUIVALENTE A L 750000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-2-1-0

description: PAGO A MARÍA CRISTINA BETANCORT SIERRA COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO CI-10- IDA6460 HN AMDC2023.

description: PAGO A MARÍA CRISTINA BETANCORT SIERRA COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CONTRATO CI-10- IDA6460 HN AMDC2023.

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 27/5/2024 L 24.6905

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 2500.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/06/2024 L 24.7352

description: PAGO A MARIA CRISTINA BETANCORT SIERRA POR UN MONTO DE USD 2000.00 COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CI-10-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/07/2024 L24.7370.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA N.000-001-01-00000263 O/C EXENTA No.2024174808

OSCAR DONALDO ARGUETA ARGUETA

legalName: OSCAR DONALDO ARGUETA ARGUETA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE LA LIMA DEPTO. DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00001977 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174740.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

LILIAN IBETH FERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LILIAN IBETH FERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SANTIAGO DE PURINGLALA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 000-001-01-0000059O/C EXENTA No.OC2024174820

JOSE DAVID MALDONADO EUCEDA

legalName: JOSE DAVID MALDONADO EUCEDA

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DECOMAYAGUA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-000000609 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174760.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

GUILLERMO ENRIQUE CRUZ HENRIQUEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE CRUZ HENRIQUEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00002882 ORDEN DE COMPRA No. OC2024174465.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

GRUPO MC SA DE CV

streetAddress: COL.KATTAN, LOCAL 12, FRENTE AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO

legalName: GRUPO MC SA DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE CAMPAMENTO OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 000-001-01-00000004O/C EXENTA No.OC2024174858

SANTOS GUSTAVO GRANADOS ALONZO

legalName: SANTOS GUSTAVO GRANADOS ALONZO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES LOCAL LN4 PLAZA UNO ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.000-001-01-00027014 ORDEN DE COMPRA No. OC2024171691.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE EL ROSARIO OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No.000-001-01-00000005.O/C EXENTA No. OC2024174873

MARIA OLGA TORRES SOLIS

legalName: MARIA OLGA TORRES SOLIS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No¿000-001-01-00000004.O/C EXENTA No. OC2024174837

JOSUE ESAU ROSA POSAS

legalName: JOSUE ESAU ROSA POSAS


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL RCM DESONAGUERA DEPTO. DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No.002-001-01-0000643 ORDEN DE COMPRA No. OC2024173017.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS DE SPS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. Y A LOS RCM DE FRANCISCO MORAZAN EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SAN JORGE  OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No.000-001-01-00000004O/C EXENTA No. OC2024174847

JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA

legalName: JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :180 GA :1 F-01: 4215-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 15 UPS BASICO TIPO 2


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 01 UPS 6KVA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA DISTRIBUCIÓN DE DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS KIOSCOS DE SPS EL 03 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGUN OFICIO No. CSTF/RNP-013-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DESPACHO DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA. EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 3 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY.

JUAN OMAR FLORES MORENO

legalName: JUAN OMAR FLORES MORENO


title: PAGO DE PASAJE  SEGUN OFICIO No. CSTF/RNP-013-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DESPACHO DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA. EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 3 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003680. PARA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HP 37A (CF237A)  O/C.No. 180-1-5-0618-2024 O/C EXENTA No. OC2024166722 RECIBO No. 028305

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL EXTRANJERO SEGÚN SESIÓN ORDINARIA CPRNP-002-2024 PUNTO DE AGENDA DOCE PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE ING. OSCAR PORFIRIO RIVERA INESTROZA PARA ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES EL PRÓXIMO 04 DE FEBRERO DEL 2024 SALIENDO DE HONDURAS EL DÍA 1 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL 5 DE FEBRERO A EL SALVADOR SE OTORGA EL 100% DE LOS VIÁTICOS SEGÚN LEY Y EL CONDUCTOR SR. JUAN OMAR FLORES MORENO SE OTORGA EL 100% DE LOS VIÁTICOS SEGÚN LEY. 	A/V 	38.

OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA


INVERSIONES MARCAB S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CUMBRE, EDIFICIO TORRE FUERTE, APARTAMENTO#5

legalName: INVERSIONES MARCAB S DE RL

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AS-001-IDA-2023 con resumen: PRECOMPROMISO CONTRATO No. AS-001-IDA-6460-AMDC-2023 CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADARA DE PROYECTOS CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DE 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-29-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-29-1-0

description: PAGO A  INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO No. AS-001-IDA-6460-AMDC-2023.

description: PAGO A  INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO No. AS-001-IDA-6460-AMDC-2023.

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-001-IDA6460-HN-AMDC-2023

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-001-IDA6460-HN-AMDC-2023

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-001-IDA6460-HN-AMDC-2023

description: PAGO A INVERSIONES MARCAB S DE RL POR ALQUILER PARA USO DE OFICINA DE LA UCP/AMDC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AS-001-IDA6460-HN-AMDC-2023


GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

legalName: GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-11-IDA-6460-HN-23 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-AMDC-2023 CORRESPONDIENTE A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO  DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024  DEL PROYECTO  PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-3-1-0

description: PAGO A  GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL  PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A  GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL  PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA IDA-6460-HNO CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-11-IDA-6460-HN-AMDC-2023.

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-11-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 21/3/2024 L 24.6689

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-11-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 29/4/2024 L 24.6769

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-11-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 10/06/2024 L 24.6899

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-11-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 06/06/2024 L 24.7352

description: PAGO A GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE POR UN MONTO DE USD 3200.00 COMO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA IDA-6460-HN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CI-11-IDA6460-HN-AMDC-2023. TASA DE CAMBIO DEL DOLAR FECHA 26/07/2024 L 24.7370


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-005-IDA6460-HN-23 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO ANED CONSULTORES POR CONTRATO RESILENCIA CLIMATICA EN FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE ACEURDO A CONTRATO CF-005-IDA6460-HN-AMDC-2023 POR UN MONTO DE L 4846968.00 CON FECHA DE INICIO 09 DE ENERO DE 2024.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

rationale: PAGO ANED CONSULTORES S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL  PAGO DEL 30% POR UN MONTO DE L1454090.40 CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO 9) R2.04. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LAS MEDIDAS SELECCIONADAS 10. R3.01. ANALISIS DE FACTORES CRÍTICOS  11) R3.02. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE ACUERDO AL CONTRATO NO.  CF-005-IDA6460-HN-AMDC-2023 RESILENCIA CLIMATICA EN FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.

description: PAGO ANED CONSULTORES S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL  PAGO DEL 20% POR UN MONTO DE L969393.60 CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO 67 Y 8  DE ACUERDO AL CONTRATO NO.  CF-005-IDA6460-HN-AMDC-2023 RESILENCIA CLIMATICA EN FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.

description: PAGO ANED CONSULTORES S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  DE ACUERDO AL CONTRATO NO.  CF-005-IDA6460-HN-AMDC-2023 RESILENCIA CLIMATICA EN FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.

description: PAGO ANED CONSULTORES S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL  PAGO DEL 30% POR UN MONTO DE L 1454090.40 CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 3 4 Y 5  DE ACUERDO AL CONTRATO NO.  CF-005-IDA6460-HN-AMDC-2023 RESILENCIA CLIMATICA EN FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.


title: PAGO A GRUPO SERVI-MARKET S DE RL POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA IMPARTIDA POR BANCO MUNDIAL EN LAS OFICINAS DE UCP/AMDC.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

legalName: ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-019-IDA6460-2023 con resumen: PRECOMPROMISO ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES  CONSULTORÍA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-019-IDA6460-HN-AMDC-2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-1801-4-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-1801-4-32-1-0

description: TERCER PAGO A ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA CONSULTORÍA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A CONTRATO NO. CI-019-IDA6460-HN-AMDC-2023 CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO REVISIÓN Y PROPUESTA DE AJUSTE AL DISEÑO DE LAS OBRAS DE MEJORAS DE LAS PTAP LOS LAURELES.

description: CUARTO PAGO A ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES POR UN MONTO DE L 88831.80 CORRESPONDIENTE AL 30% POR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TDR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS PTAP LA CONCEPCIÓN Y LOS LAURELES SEGUN LO ESTUPULADO EN EL CONTRATO CI-019-IDA6460-HN-AMDC-2023 CONSULTORÍA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GIRAS REALIZADAS DEL 16 AL 19 DE AGOSTO A LAS ALDEAS QUEBRADA GRANDE LA LIMERA MANGULILE OLANCHO Y DEL 22 AL 25 DE AGOSTO A LA COLONIA PONCAYA ALDEA AGUA CALIENTE CUYAMEL CATACAMAS OLANCHO PARA LA ACTUALIZACION DOMICILIARIA Y ENRROLAMIENTO POR PRIMERA VEZ   SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

legalName: NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DEL EDIFICIO TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRAL TEGUCIGALPA M.D.C.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO