title: compromiso  para la compra por medio de catalogo electronico de los insumos de repuestos en tintas y accesorios que seran utilizados para el personal que labora en la oficina central del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion: Mouse pad ergonomico alta calidad 5 unidad Mouse inalambrico 2.4GHz alta calidad 10 unidad Disco duro externo USB 3.013TB alta calidad 5 unidad Memoria USB de 32 gb alta calidad 10 unidad Segun requisicion CE-ICF-PNR-004-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a Computadoras y servicios S de R.L de C.V por la compra por medio de catalogo electronico de los insumos de repuestos en tintas y accesorios que seran utilizados para el personal que labora en la oficina central del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion: Mouse pad ergonomico alta calidad 5 unidad Mouse inalambrico 2.4GHz alta calidad 10 unidad Disco duro externo USB 3.0 5TB alta calidad 5 unidad Memoria USB de 32 gb alta calidad 10 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-028-2024 Factura 001-001-01-00018810 Recibo 0018810 Por L29532.75


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Precompromiso para la compra por medio de catalogo electronico de los insumos de repuestos en tintas y accesorios que seran utilizados para el personal que labora en la oficina central del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion: TONER CANON 278BOO 3AA GPR-35 NEGRO 1 unidad TONER HP 26A HP Laser Jet Pro CF226A negro 3 unidad Segun requisicion CE-ICF-PNR-004-2024

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR REOARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN AÑO 2014 MODELO FRONTIER PICK UP 4x4 PLACA MI-5312 SERIE: 3N6PP023Y8ZK927590 MOTOR: YD25604111P REG. 130 ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-075-2024 FACTURA # 000-002-01-01029266 RECIBO # 2947 L. 4772.50 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑON 2007 CHASIS # 8AJFR22G804516846 MOTOR: 2KD7264275 PLACA GHA-3654 REG. 125 COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-076-2024 FACTURA # 000-002-01-01145950 RECIBO # 2808 L. 2392.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA (MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR) PAGO POR LA COMPRA DE 2157.9629 LITROS DE COMBUSTTIBLE (DIESEL) Y 201.2072 LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN VEHICULO Y MOTOCICLETASCON FACTURA # 000-004-01-00015169 RECIBO #2098 L.55000.00. ORDEN DE PAGO # ARFO-036-2024 ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (GASOLINERA UNO ZORZALES) POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR  LA CANTIDAD DE 313.6763 LITROS CON FACTURA PROFORMA #002-2024 RECIBO #002948 CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-069-2024 PARA USO DE LA REGIONAL FORESTAL NOR OCCIDENTE


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTATION UNO NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 19703 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-001-2024 FACTURA # PROFORMA # 045-2024 RECIBO # 045-2024 L. 469522.49 FUENTE 11 L. 291275.49 FUENTE 12 L. 178247.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / PAGO POR: 2 UNIDAD DE PUBLICACION  DETALLANDO LO SIGUIENTE: LICITACION PUBLICA NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ''ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365'' ICF-GA-LPN-004-2024 (ESPACIO 1/4 PAGINA) ESTO CON EL FIN DE DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 106 RLCE Y ART 46 DE LA LCE FECHAS DE PUBLICACION EN FECHA 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-040-2024 L.11000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-098-2024 L.9890.00 FACTURA 000-008-01-00027168 RECIBO 0001195 COPIA DE PUBLICACIONES EN PERIODICO + CONTRATO DE PUBLICIDAD 788414 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-098-2024 L.9890.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 METROS CUBICOS DE ARENA Y 2 METROS CUBICOS DE GRAVA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA REMODELACION DEL AREA DONDE FUNCIONARA TEMPORALMENTE EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ICF CENTRAL LA COMPRA SE REALIZO EL 09-08-2024 FACTURA 000-002-01-00617111 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-477-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-141-2024 L.2660.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

type: MEMORA


description: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTATION UNO NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 19703 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-001-2024 FACTURA # PROFORMA # 045-2024 RECIBO # 045-2024 L. 469522.49 FUENTE 11 L. 291275.49 FUENTE 12 L. 178247.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a Ferretería La Fuente/Dilma Del Carmen Ávila Matute por treinta (030) tubos de hierro de 6 metros de alto de 2 pulgaddas chapa 16 para cerca del vivero del Programa Nacional de Reforestación correspondiente a la oficina Región Forestañ Noreste de Olancho (Gualaco) con el proposito de darle cumplimiento a las metas enmarcadas en el POA regional. Segun orden de pago ICF-PNR-ORFNEO-004-2024 Factura # 000-001-01-00004179 Recibo S/N por L 14999.91

DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE

legalName: DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Anticipo de L30000.00 para pago de peajes a través de COVI PASS y L1375.00 para pago de 11 viñetas por medio de un dispositivo denominador TAG  el cual cada usuario dispone de cuentas en la que se pueden agregar número y cantidad de vehiculos por medio de un depósito de la empresa COVI HONDURAS (cuenta # 0-0-200004678612). Para la flota vehicular de ICF oficina central Programa Padre Andres Tamayo y el departamento de Reforestación en Oficina central. Recarga transferida a MARVIN JAVIER AGIDERO RIVERA  ID 0101-1988-05481

MARVIN JAVIER AGIDERO RIVERA

legalName: MARVIN JAVIER AGIDERO RIVERA

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

type: REC


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO //UNIDAD MUNICIPAL DE  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE  SERVICIO DE  AGUA POTABLE DEL ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE  JULIO2024 TRANSFERENCIA A  LA  CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA  FACTURA : 202407500581 RECIBO S/N COPIA OFICIO GG-151-2022 VALOR TOTAL  LPS.24548.62 ORDEN DE  PAGO No ICF-SGM-OP-149-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (AVICOLA GUALIQUEME) PAGO POR LA COMPRA DE 193 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINAS DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-084-2024 FACTURA # 002-001-01-00009068 RECIBO S/N L. 7334.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO  PARA LA  SOLICITUD  DE COMPRA  180 ALMUERZOS LOS CUALES  SERAN  PARA  (18 ) PERSONAS DURANTE DIEZ DIAS FECHAS QUE  SE ESTIPULARAN SEGUN  ENTREGA DE  ROTULOS  E HITOS DENTRO  DE  LOS  PARTICIPANTES ; OCHO  DE  ESTOS  SON EFECTIVOS MILITARES QUE  SERAN  APOYO  PARA  LA  SEGURIDAD  DEL  EQUIPO TECNICO; Y  DIEZ  SON  EMPLEADOS DEL  ICF ( TECNICOS  Y  PERSONAL DE  VIVERO) QUE  LLEVARAN A  CABO  LA ACTIVIDAD  DE  INSTALACION  DE  LOS  HITOS  EN  SEGUIMIENTO AL  PROCESO  DE  INVESTIGACION REINSCRIPCION DELIMITACION Y  DEMARCACION  DE  LOS  DERECHOS  DE  TIERRA QUE  FUERON DONADOS  POR  EL  SEÑOR GONZALO  CARIAS CASTILLO  A  LA  CORPORACION  HONDUREÑA  DE  DESARROLLO  FORESTAL ( AFE-COHDEFOR )   ORDEN DE COMPRA No.013-2024 TOTAL LPS. 33016.50  REQUISICION No. RFFM-020-2024 VALOR LPS. 33016.50  SOLICITADO : REGIONAL FRANCISCO  MORAZAN.


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA PPAT CON CONTADOR # 89635587 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-30-2024 FACTURAS # 000-001-01-00125643 000-001-01-00125644 000-001-01-00125645 RECIBO S/N L. 24236.05 SOLICITADO POR: REGIONALA LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO  / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ENTREGA DE LA DECLARATORIA MICROCUENCA MONTE PLANCENTERO EN FECHA 21 DE AGOSTO 2024 EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. FACTURA 000-007-01-00037370 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-269-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-034-2024 L.12250.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE PIZARRON DE CORCHO DE FIBRA DENSA PRENSADA QUE RESISTA DEFORMACIONES CON UN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO LIGERO CON MEDIDAS DE 90X120 CM SE UTILIZARA PARA LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-004-2024 L.1950.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNION ENCUENTRO CON EMBAJADA DE ALEMANIA PROYECTO LIFEWEB EN FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024; EN LA CIUDAD DE TELA. MEMORANDUM ICF-DE-317-2024 (NO PRESENTA LISTADO POR SER INVITADOS EXTERNOS) FACTURA 000-001-01-02185806 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-043-2024 L.2275.00

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNION ENCUENTRO CON LA EMBAJADA DE ALEMANIA PROYECTO LIFE-WEB REALIZADO EL 16 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TELA; EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCCION EJECUTIVA 1-NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO. 2-MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2024. FACTURAS 020-002-01-00455711 020-002-01-00455710 MEMORANDUM ICF-DE-318-2024 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-044-2024 L.2500.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CON CACAOTEROS REFERENTE AL REGLAMENTO DE PRODUCTOS LIBRES DE REFORESTACION DE LA UNION EUROPEA EN FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024; EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. MEMORANDUM ICF-DE-316-2024 (NO PRESENTA LISTADO POR SER PERSONAL EXTERNO) FACTURA 000-001-01-00187248 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-042-2024 L.1260.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CEIBA ATLANTIDA; PARA EL TRASLADO HACIA EVENTO GUARDA RECURSOS. EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. MEMORANDUM ICF-DE-309-2024 FACTURA 000-006-01-01055876 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-041-2024 L.1500.00


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO ABRIL Y JUNIO 2 BOLRTOS DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA MARIA ELENA COLEMAN Y ERLIN JAMES ARRECHAVALA JEFE Y ADMINISTRADORA REGIONAL. 1 BOLETO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y 1 BOLETO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA PARA JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN DONDE PARTICIPO EN EL EVENTO DE INFOCARBON 2024. 1 BOLETO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA PARA CELSO PAVON MEJIA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE MANEJO FORESTAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL. SE PIDE REEMBOLSO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TENIA ALGUNOS PROBLEMAS INTERNOS CONTABLES (BLOQUEADOS POR LA SAR) UTILIZAN FACTURACION ELECTRONICA LA CUAL LA MAQUINA ESTABA DAÑADA ADQUIRIENDO EL COMPROMISO CON REPRESENTACIONES ZELAYA CRUZ SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-29-2024 FACTURA # 000-001-01-00051024 RECIBO S/N L. 39151.75 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: INVERSIONES PLANAS S.A DE C.V. PAGO POR 206.0793 GALONES DE COMBUSTIBLE (REGULAR) CON  ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-013-2024FACTURA PROFORMA 05 RECIBO # 001422 L. 20000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA DE LA REGIONAL BIOSFERA DE RIO DE PLATANO. SOLICITADO POR REGIONAL DE BIOSFERA.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE DIEZ (10) ALMUERZOS PARA LA REUNION CON LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL Y LA DIRECCION EJECUTIVA EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024. FACTURA 000-001-01-00000123 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-423-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-030-2024 L.700.00

JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

legalName: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ


title: INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 2161.6947 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-24-2024 FACTURA PROFORMA # 003 RECIBO # 000003 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO) PAGO POR COMPRA DE 362.5816 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-24-2024 FACTURA PROFORMA # 127 RECIBO # 52029 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL (P.A.G. LA NATURALEZA) PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS (1 CARNE Y 3 GUARNICIONES MAS REFRESCO) ESTACION DE AGUA Y CAFE DURANTE TODO EL EVENTO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL ALQUILER DE SALON CON MONTAJE PARA EL TALLER DE COORDINACION Y SOCIALIZACION PARA EL PROCESO DE NOMINACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA YOJOA EL CUAL SE REALIZO EL 08 DE AGOSTO 2024 EN EL LAGO DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-074-2024 FACTURA # 000-009-01-00003617 RECIBO # 13092024-0099 L. 13299.82 ALIMENTOS L. 10799.82 ALQUILER    L.   2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: KAROL LISSETT RIVERA RAPALO REEMBOLSO POR COMPRA DE 7 SELLOS DE MADERA PARA LAS COORDINACIONES: MANEJO CUENCAS PROTECCION ADMINISTRACION JEFATURA SALUD Y SANIDAD GENERAL DE RFSB SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFSB-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00018120 RECIBO S/N L. 1610.00 SOLICITADO POR: REGIONAL SANTA BARBARA

KAROL LISSETT RIVERA RAPALO

legalName: KAROL LISSETT RIVERA RAPALO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PROYECTO ALDEA GLOBAL (P.A.G. LA NATURALEZA) PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS (1 CARNE Y 3 GUARNICIONES MAS REFRESCO) ESTACION DE AGUA Y CAFE DURANTE TODO EL EVENTO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL ALQUILER DE SALON CON MONTAJE PARA EL TALLER DE COORDINACION Y SOCIALIZACION PARA EL PROCESO DE NOMINACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA YOJOA EL CUAL SE REALIZO EL 08 DE AGOSTO 2024 EN EL LAGO DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-074-2024 FACTURA # 000-009-01-00003617 RECIBO # 13092024-0099 L. 13299.82 ALIMENTOS L. 10799.82 ALQUILER    L.   2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACA SIN REG. TIPO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2019 COLR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P CHASIS 3N6CD33B7ZK393532 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-40-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000783 000-001-01-00000785 RECIBO S/N L. 27647.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE LA SUSCRIPCION DE GACETA DIGITAL DE ICF DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 EN LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. FACTURA 000-001-01-00097221 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-384-2024 CONTRATO SUSCRIPCION NO 0344 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-028-2024 L.2000.00

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UP CHASIS: JN1CJUD22Z0744639 MOTOR: QD32229336 PLACA: GHA-3638 COLOR DORADO METALICO AÑO 2007 REG. # 52 CON EL OBJETIVO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-004-2024 FACTURAS # 000-001-01-00005966 000-001-01-00005967 RECIBO # 000080 L. 43021.50 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA REPARACION DE PUERTA (CAMBIO DE VIDRIO) DE LA PUERTA DE INGRESO AL AREA DE ADMINISTRACION DEL ICF CENTRAL COMPRA REALIZADA EL 19-07-2024 FACTURA 000-001-01-00002149 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-528-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-153-2024 L.2185.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ELABORACION DE 10 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS CON RANGO DE NUMERACION DEL 000-001-05-00003761 AL 000-001-05-00004260 FECHA LIMITE DE IMPRESION 15-07-2025 EN APLICACION AL ART.35 DEL ACUERDO 484-2017 REGIMEN DE FACTURACION Y ART. 137 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PERIODO FISCAL 2024 DECRETO NO. 62-2023 PARA EMISION Y ENTREGA A LOS PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIEN / SERVICIO. FACTURA 000-001-01-00004322 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-28-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-004-2024 L.2070.00

REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO

legalName: REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO


MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

rationale: REVERSION AL F-01 6537 POR L.11385.00 / POR INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SE HA TOMADO LA DECISION DE REALIZAR EL PROCESO DE FRACASO DEL PROCESO CM-ICF-SGM-103-2024 YA QUE HAN PASADO MAS DE 30 DIAS CALENDARIOS Y DICHO PROVEEDOR NO HA DADO RESPUESTA SOBRE LA ENTREGA DE LOS SELLOS YA QUE LA ORDEN DE COMPRA FUE FIRMADA EL 27-09-2024 Y ESTOS SELLOS SON DE CARACTER URGENTE PARA SER UTILIZADOS POR LAS NUEVAS REGIONALES DE ICF.  PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE : 1 UNIDAD DE SELLO EN SECO (GUIAN DE MOVILIZACION) RF SANTA BARBARA 1 UNIDAD DE SELLO EN SECO (GUIA DE MOVILIZACION) RF VALLE DE AGUAN 1 UNIDAD DE SELLO EN SECO (GUIA DE MOVILIZACION RF ISLAS DE LA BAHIA (DICHAS MEDIDAS SON 9.5 CM DE LARGO POR 0.8 DE ANCHO C/U CON LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL) 1 UNIDAD SELLO HUMEDO (CONTROL VOLUMETRICO)  ICF-RFSB 1 UNIDAD SELLO HUMEDO (CONTROL VOLUMETRICO) ICF-RFVA 1 UNIDAD SELLO HUMEDO (CONTROL VOLUMETRICO) ICF-RFIB CON MEDIDAS 3.2 CM DE DIAMETRO C/U DICHOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REGIONALES PARA EL USO DE LAS GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO MADERA ASERRADA Y SUBPRODUCTOS FORESTALES. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-042-2024 L.9000.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DEL INGENIERO JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA COORDINADOR GENERAL DE OCP FIANZA NO. ZC-FF-93864-2022 CON VIGENCA DEL 01-08-2024 AL 01-08-2025 FACTURA PROFORMA 21843 RECIBO 21843 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-029-2024 L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) / ORDEN DE COMPRA DE  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA : IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER FOTOCOPIADORA)  MARCA : KYOCERA MODELO: TASKALFA 6002i NO DE SERIE WEZ8906733 TIPO MULTIFUNCIONAL  RESOLUCION 1200 X 1200 DPI COLOR GRIS SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-053-2024 IMPRESORA CARGADA A MARIA DEL CARMEN OSORTO  PARA QUE DICHO EQUIPO SE PUEDA UTILIZAR. SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-004-2024 L.50000.00 DICTAMEN ICF-IN-DT-072-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2024 L.25875.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) / PAGO POR  1 UNIDAD DE COMPRA DE  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA : IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER FOTOCOPIADORA) KYOCERA TASKALFA 6002i. SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-053-2024 IMPRESORA CARGADA A MARIA DEL CARMEN OSORTO  PARA QUE DICHO EQUIPO SE PUEDA UTILIZAR. SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-004-2024 L.50000.00 DICTAMEN ICF-IN-DT-072-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2024 L.25875.00 FACTURA 000-003-01-00012971 RECIBO S/N + GARANTIAS DE MANTENIMIENTO 41341505. SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-008-2024 L.25875.00


title: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTALAREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA A PARTIR DEL 03 DE MARZO AL 03 DE MARZO DEL 2024) CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 12 / 12 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA CON UN VALOR DE L.60375.00 FACTURAS 056-005-01-00141271  056-005-01-00141272 RECIBOS 1513613 / 1513614 PROCESO ICF-GA-LPN-005-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-009-2024 L.60375.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 6145.02253 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-018-2024 FACTURA PROFORMA # 265 RECIBO # 0009433 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION COMPROMISO A LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSUKA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 PM CLAUSULA TERCERA MONTO DEL CONTRATO: -EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (L.21864375.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS. (75 GUARDIAS) EXPEDIENTE CON ADEMDUN NO 1. L.19435.00 POR 9 MESES INCLUYENDO UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN LA OFICINA LOCAL DEL LAGO DE YOJOA CONTANDO AHORA (76) GUARDIAS QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF.  VALOR COMPROMETIDO HASTA LA FECHA 11-09-2024 POR L.8978527.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 12 /15 PERIODOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002400 RECIBO 11-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-240-2024 L.1515930.00 DIFERENCIA EN F01 L.1476617.00 Y F01 8607 POR 39313.00 FUENTE 11 Y 12

description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 PM CLAUSULA TERCERA MONTO DEL CONTRATO: -EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (L.21864375.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS. (75 GUARDIAS) EXPEDIENTE CON ADEMDUN NO 1. L.19435.00 POR 9 MESES VALOR  POR UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1477060.00) INCLUYENDO UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN LA OFICINA LOCAL DEL LAGO DE YOJOA CONTANDO AHORA (76) GUARDIAS QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. ESTE CONTRATO ASCIENDE A VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS. (L.22039290.00) CUOTA 78 /15 PERIODOS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2024 FACTURAS 000-001-01-00002281 000-001-01-00002310 RECIBOS 00002281 00002310 ADEMDUM NO. 01 + EXPEDIENTE + NOTA ACLARATORIA+ CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 2 INFORMES MENSUALES. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-147-2024 L.2954120.00 SE REALIZARA PAGO POR L.1477060.00 + L.594691.75 Y LA DIFERENCIA  POR L.882368.25 ESTA PENDIENTE POR CUOTA.

description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 10 /15 PERIODOS DEL 21 DE  AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002354 RECIBO 09-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-202-2024 L.1515930.00

description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 11 /15 PERIODOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002372 RECIBO 10-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-203-2024 L.1515930.00

description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 9 /15 PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002333 RECIBO 08-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-201-2024 L.1515930.00


description: INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 2161.6947 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-24-2024 FACTURA PROFORMA # 003 RECIBO # 000003 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: FRANCIS ZULEMA CENTENO RAMIREZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR EL FALLECIMIENTO DEL ING. ROQUE JACINTO FLORES. FACTURA 000-002-01-00020636 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA- RRHH-1486-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-032-2024 L.690.00

FRANCIS ZULEMA CENTENO RAMIREZ

legalName: FRANCIS ZULEMA CENTENO RAMIREZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 6145.02253 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-018-2024 FACTURA PROFORMA # 265 RECIBO # 0009433 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE 15 ALMUERZOS CON BEBIDAS LOS CUALES SE ENTREGARON DURANTE LA REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL SALON DE LA SUB DIRECCION. FACTURA 000-001-01-00000125 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-430-2024 VBO GA + LISTADO DE PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-035-2024 L.1725.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CON LA MESA DE ORGANIZACIONES COMANEJADORAS DE AREAS PROTEGIDAS DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (MOCAPH) EN FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. ( NO PRESENTA LISTADO YA QUE LOS INVITADOS ERAN EXTERNOS) FACTURA 000-001-01-00188041 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-340-2024 VBO GA  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-046-2024 L.1480.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO HERRAMIENTAS MENORES ELEMENTOS DE FERRETERIA PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES Y UTILES MATERIALES ELECTRICOS MISMOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-086-2024 L. 157300.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO HERRAMIENTAS MENORES ELEMENTOS DE FERRETERIA PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES Y UTILES MATERIALES ELECTRICOS MISMOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-086-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000072 000-001-01-00000073 000-001-01-00000074 RECIBO S/N L. 157300.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIS GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024. RECIBO S/N PAGARE No.01 + MEMORANDUM ICF-GA-433-2024 VBO DIRECCION EJECUTIVA + REGLAMENTO DE CAJA CHICA OPINION LEGAL No.119-2018 ETC.. (CORRELATIVO DE O/P NO EXISTE) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-01-2024 L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 6995 L.20000.00 Y F01 6996 L.10000.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 6996 POR L.7.42 / RECIBO NO  2641 EN FECHA 29-11-2024 DEVUELTO DEL SOBRANTE DE CAJA CHICA POR 30 MIL LEMPIRAS EXACTOS. NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIS GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024. RECIBO S/N PAGARE No.01 + MEMORANDUM ICF-GA-433-2024 VBO DIRECCION EJECUTIVA + REGLAMENTO DE CAJA CHICA OPINION LEGAL No.119-2018 ETC.. (CORRELATIVO DE O/P NO EXISTE) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-01-2024 L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 6995 L.20000.00 Y F01 6996 L.10000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-6996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-6996-1-0

type: OFI


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE 14 ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS CUENCAS HIDROGRAFICAS ASISTENCIA LEGAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARTICIPANTES DE REUNION QUE SE LLEVO A ACABO DE CARACTER URGENTE EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. FACTURA 000-001-01-00000126 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DL-324-2024 + LISTADO PARTICIPANTES. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-033-2024 L.1330.00


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEMBOLSO DE IMPRESION DE 150 STICKERS IMPRESOS A FULL COLOR EN VINIL TAMAÑO CARTA EN FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2024 PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION. FACTURA 000-001-01-00000469 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO DCI-002-2024 L.2580.60

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL TRASLADO HACIA EL EVENTO ENTREGA DEL SITIO IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE (SIPVS) TRUJILLO EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON; EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: 1-NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLAN 2-MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURAS 003-002-01-00095433 003-003-01-00020201 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-360-2024 + REVISIONES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-048-2024 L.2000.00


title: MARIA ESMERALDA MARTINEZ GIRON / PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE ALIMENTACION (CENAS) DICHOS GASTOS FUERON PROPORCIONADOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE INGRESAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 PARA LA INSTITUCION Y LOS PROYECTOS DEL ICF EN LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURAS 120-002-01-00455043 004-001-01-00430419 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-LIFEWEB-253-2024 + LISTADO DE PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-188-2024 L.2695.00

MARIA ESMERALDA MARTINEZ GIRON

legalName: MARIA ESMERALDA MARTINEZ GIRON


title: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD AN EL MARCO DE LA CERO DEFORESTACION Y CON LA CONTUNDENCIA DEL ICF POR MEDIO DE LA FTIA CON EL RESPALDO DE FFAAHN SEDENAHN LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2024 SE LLEVO A CABO UNA OPERACION DE ALTO IMPACTO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA REALIZANDOSE NEUTRALIZACION DE ASENTAMIENTOS ILEGALES EN 5 PUNTOS ESTRATEGICOS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-091-2024 FACTURAS # 000-001-01-00050590 000-001-01-00016847 000-001-01-00027295 000-001-01-00027296 000-001-01-00005975 RECIBO S/N TOTAL L. 22041.88 31110 L. 4176.71 36400 L. 7220.01 39300 L. 7400.14 39600 L. 3245.02 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

legalName: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA 202408500581 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-174-2024 L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 7059 L.6215.34 Y DIFERENCIA EN F01 7060 L.17594..66

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: AGUAS DE  SAN PEDRO S.A DE C.V//  PAGO POR  CONSUMO  DE  SERVICIO DE  AGUA POTABLE DEL  ICF OFICINA  REGIONAL  NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES  DE  AGOSTO  DEL  AÑO  2024 CLIENTE No 57652  MEDIDOR 40037793 FACTURA  000-002-01-13963582 RECIBO S/N  SIAFI MEMO ICF-ARFNO-275-2024 NOTA  ENVIO  FACTURA COPIA PAGOS  A  CUENTA SOLVENCIA  FISCAL CONTANCIA PGR SM-2024-6170 ORDEN DE  PAGO ICF-SGM-OP-161-2024 VALOR  TOTAL  LPS. 16724.29

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


description: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD AN EL MARCO DE LA CERO DEFORESTACION Y CON LA CONTUNDENCIA DEL ICF POR MEDIO DE LA FTIA CON EL RESPALDO DE FFAAHN SEDENAHN LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2024 SE LLEVO A CABO UNA OPERACION DE ALTO IMPACTO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA REALIZANDOSE NEUTRALIZACION DE ASENTAMIENTOS ILEGALES EN 5 PUNTOS ESTRATEGICOS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-091-2024 FACTURAS # 000-001-01-00050590 000-001-01-00016847 000-001-01-00027295 000-001-01-00027296 000-001-01-00005975 RECIBO S/N TOTAL L. 22041.88 31110 L. 4176.71 36400 L. 7220.01 39300 L. 7400.14 39600 L. 3245.02 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA 202408500581 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-174-2024 L.23810 DIFERENCIA EN F01 7059 L.6215.34 Y DIFERENCIA EN F01 7060 L.17594.66


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 97 MANGOS LARGO DE MADERA PARA DESCORTEZADOR DE 55 PULGADAS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DEL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-105-2024 L. 19521.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 97 MANGOS LARGO DE MADERA PARA DESCORTEZADOR DE 55 PULGADAS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETECCION MONITOREO Y COMBATE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN LAS REGIONES FORESTALES DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-105-2024 FACTURA # 000-001-01-00000858 RECIBO # 0168 L. 19521.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO (ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS S DE RL DE CV ) PAGO POR 1304.34783 LITROS DE DIESEL  CON ORDEN DE PAGO # RFO-087-2024 FACTURA # 000-001-01-00063733 RECIBO # 5761 L.30000. PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S DE RL DE CV  PAGO POR 1268.498943 LITROS DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # RFO-089-2024 FACTURA # 000-001-01-00033915  RECIBO # 000203 L. 30000 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO. SOLICITADO POR LAS REGIONAL DE OLANCHO.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: INVERCIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V. PAGO POR 1751.3135 LITROS DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # RFO -090-2024. FACTURA # 000-001-01-00303505. RECIBO #00001046 L.40000. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN / ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR 667.85 LITROS DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ORC-017-2024 FACTURA # 000-005-01-00246445 RECIBO S/N L.15000.00  PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES TACTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD.SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 720 UNIDAD DE AFICHES: IMPRESO A FULL COLOR TIRO EN CARTONCILLO C-12 CON BARNIZ UV 6 ARTES 120 C/U TAMAÑO 16X22 PULGADAS (DVS) 4 UNIDAD BANNERS ROLL UP: IMPRESO A FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA Y LONA VINILICA TAMAÑO 31X80 PULGADAS (DVS) 2 UNIDAD BANNERS ARAÑA: IMPRESO A FULL COLOR CON ESTRUCTURA ARAÑA TAMAÑO 30X70 PULGADAS MOCHILA PARA GUARDAR. (DPF) (DICHAS REQUISICIONES SE UNIFICARON PARA DICHO PROCESO) SOLICITADO POR VIDA SILVESTRE EN REQ ICF/DVS-017-2024 L.43930.00 CON EL FIN DE SER MATERIAL DIDACTICO PARA EDUCACION AMBIENTAL Y EL USO DEL DICHO DEPARTAMENTO. SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL EN REQ DPF-013-2024 L.12000.00 DICHO MATERIAL SERA PARA DAR VISIBILIDAD EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE EL DEPARTAMENTO PARTICIPA A NIVEL INTERINSTITUCIONAL ASI PARA APOYAR AL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-100-2024 L.37720.00

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. / PAGO POR LA COMPRA DE: 720 UNIDAD DE AFICHES: IMPRESO A FULL COLOR TIRO EN CARTONCILLO C-12 CON BARNIZ UV 6 ARTES 120 C/U TAMAÑO 16X22 PULGADAS (DVS) 4 UNIDAD BANNERS ROLL UP: IMPRESO A FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA Y LONA VINILICA TAMAÑO 31X80 PULGADAS (DVS) 2 UNIDAD BANNERS ARAÑA: IMPRESO A FULL COLOR CON ESTRUCTURA ARAÑA TAMAÑO 30X70 PULGADAS MOCHILA PARA GUARDAR. (DPF) (DICHAS REQUISICIONES SE UNIFICARON PARA DICHO PROCESO) SOLICITADO POR VIDA SILVESTRE EN REQ ICF/DVS-017-2024 L.43930.00 CON EL FIN DE SER MATERIAL DIDACTICO PARA EDUCACION AMBIENTAL Y EL USO DEL DICHO DEPARTAMENTO. SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL EN REQ DPF-013-2024 L.12000.00 DICHO MATERIAL SERA PARA DAR VISIBILIDAD EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE EL DEPARTAMENTO PARTICIPA A NIVEL INTERINSTITUCIONAL ASI PARA APOYAR AL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-100-2024 L.37720.00 FACTURA 000-001-01-00006521 RECIBO 4052 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-100-2024 L.37720.00


title: Compromiso a Distribuidora M&M S. de R.L para la compra de Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros que seran utilizados en la oficina central para los viveros del Programa Nacional de Reforestación se detallan a continuacion: Cemento gris bolsa 18 unidad Ladrillos rafon 3x5x10 750 unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-002-2024 por L8452.50

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago a Distribuidora M&M S. de R.L por la compra de Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros que seran utilizados en la oficina central para los viveros del Programa Nacional de Reforestación se detallan a continuacion: Cemento gris bolsa 18 unidad Ladrillos rafon 3x5x10 750 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-003-2024 FACTURA 000-002-01-00001518 RECIBO S/N Por L8452.50


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE : 50 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT 500 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES 125 HOJITAS MARCA JANEL LAS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 L.242706.30 CATALAGO ELECTRONICO  ORDEN DE COMPRA : 28-1-8-0152-2024 L.10344.25

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO POR COMPRA DE : 50 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT 500 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES 125 HOJITAS MARCA JANEL LAS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 L.242706.30 CATALAGO ELECTRONICO  ORDEN DE COMPRA : 28-1-8-0152-2024 L.10344.25 FACTURA 001-001-01-00797662 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-224-2024 L.10344.25


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  ORDEN DE COMPRA DE: 60 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR MARCA WEX 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO MARCA PAPERLINE 10 PAQUETE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA WEX 1000 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA PAPERLINE DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 L.242706.30

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  PAGO POR COMPRA DE: 60 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR  50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 10 PAQUETE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  1000 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 L.242706.30 ORDEN DE COMPRA CE-ICF-SGM-016-2024-D CE-ICF-SGM-016-2024-D  CORREO DE CAMBIO FACTURA 001-001-01-00027933 RECIBO 01-11290 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-225-2024 L.102088.72


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA: 300 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS MARCA BEIFA 150 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS MARCA BEIFA DICHO MATERIAL SIN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICON ALM-04-2024 L.242706.30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA: 300 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS MARCA BEIFA 150 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS MARCA BEIFA DICHO MATERIAL SIN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICON ALM-04-2024 L.242706.30 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0154-2024 FACTURA 000-004-01-00013043 RECIBO 90517 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-223-2024 L.19182.00


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 SELLOS DE MADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 9.5 CM LARGO X 0.8 CM CON LEYENDA REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL ISLAS DE LA BAHIA Y REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN PARA LAS GUIAS DE MOVILIZACION DE LAS REGIONALES DEL VALLE DE AGUAN ISLAS DE LA BAHIA Y SANTA BARBARA COMPRA REALIZADA EL 16-09-2024 FACTURA 000-001-01-00003700 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-SGM-582-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-171-2024 L.1207.50

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS ORDEN DE COMPRA DE: 60 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 128G MARCA KINGSTON DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION L.242706.30 CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0156-2024 L.23328.90

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS PAGO POR COMPRA DE: 60 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 128G MARCA KINGSTON DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION L.242706.30 CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0156-2024 L.23328.90 FACTURA 000-001-01-00018770 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-222-2024 L.23328.90


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION CUARENTA (40) ALMUERZOS PARA LA REUNION DE JEFES REGIONALES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS LLEVADOS A CABO EN EL SALON DE DIRECCION EJECUTIVA EL DIA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURA 007-001-01-00126766 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-GA-459-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-041-2024 L.3850.00

JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

legalName: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA // REMBOLSO POR FERRY DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2024  SALIDA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA RETORNANDO A LA SEDE DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 4 DE MAYO 2024  ACTIVIDA POA REALIZAR INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL DE FLORA Y FAUNA EN JUNGLE TOP DECOMISO DE FAUNA EN CENTROS ILEGALES  SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-ORFA-02-2024  L 1526.37  REFERENTE AL F01 07085 Y F01 07251 (FERRY)

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 250 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 12 ROLLOS) MARCA SCOTT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-04-2024 L.242706.30 ORDEN DE COMPRA CE 28-1-8-0155-2024 L.63937.13

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 250 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 12 ROLLOS) MARCA SCOTT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-04-2024 L.242706.30 ORDEN DE COMPRA CE 28-1-8-0155-2024 L.63937.13 FACTURA 000-002-01-00028688 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-226-2024 L.63937.13


title: DARYL RAMON MEDINA REYES // REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  DE LA GIRA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2024   SAN PEDRO SULA   SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO Y SUS TABLAS DE LEGALIDAD CON SECTORES PRODUCTIVOS DE PALMA ACEITERA Y CACAONOTA :ESTADIA EN SAN PEDRO SULA CON DESPLAZAMIENTO INTERNOS PARA ATENDER A LAS REUNIONES CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE PALMA ACEITERA Y CACAO   SEGUN MEMO DE VIAJE  ICF-DE-015-2024  LPS 900.10  CON MEMO DE VISTO BUENO ICF-DE-351-2024

DARYL RAMON MEDINA REYES

legalName: DARYL RAMON MEDINA REYES


title: DARYL RAMON MEDINA REYES // REMBOLSO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  DE LA GIRA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2024  LA CEIBA ATLANTIDA   SOCIALIZAR CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE PALMA ACEITERA LO RELACIONADO A LA ADOPCION DEL REGLAMENTO DE LA UNION EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE LA UNION Y A LA EXPORTACION DESDE LA UNION DE DETERMINADAS MATERIAN PRIMA Y PRODUCTORES ASOCIADOS A LA DEFORESTACION Y LA DEGRADACION FORESTAL (EUDR) NOTA:SE SOLICITA EL 0.20% PARA EL DIA 31 DE JULIO 2024 YA QUE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FUERON FINANCIADOS POR LA MESA DE ORGANIZACIONES COMANEJADORES DE AREA PROTEGIDA DE HONDURAS (MOCAPH)  SEGUN MEMO DE VIAJE  ICF-DE-017-2024  LPS. 1500.00 CON MEMO DE VISTO BUENO ICF-DE-344-2024


title: ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 888.0994 LITROS DE DIESEL  CON ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-027-2024 FACTURA # 000-020-01-00005066 RECIBO # 0009575 L.20000.00  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION DE BIOSFERA RIO DE PLATANO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / ORDEN DE COMPRA DE:  36 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA1) DICHO MATERIALNO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0157-2024  CON VALOR L 5064.60 (CE) DIFERENCIA EN F01 7336 L.460.14 Y F01 7982 4604.46 MEMORANDUM SOLIC PRESUPUESTO ICF-SGM-639-2024 (FT 11 Y 12) L.4604.46

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / PAGO POR COMPRA DE:  36 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA1) DICHO MATERIALNO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0157-2024  CON VALOR L 5064.60 (CE) FACTURA 000-002-01-00003724 RECIBO 001364 MEMORANDUM ICF-SGM-639-2024 DIFERENCIA EN F01 7336 L.460.14 Y F01 7982 4604.46 MEMORANDUM SOLIC PRESUPUESTO ICF-SGM-639-2024 (FT 11 Y 12)  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-227-2024  L.5064.60


title: FELIX ALFREDO REYES  SANTOS  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO  2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO PARA  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER  DEMANDAR EN EL JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-005-2024  VALOR  L.4237.50  BOLETO   AUTO  BUS L.300.00 VIATICOS  LPS.3937.50

FELIX ALFREDO REYES SANTOS

legalName: FELIX ALFREDO REYES SANTOS

rationale: FELIX ALFREDO REYES  SANTOS REVERSION PARCIAL POR LA DISPONIBILIDAD DE VIAJAR  EN VEHICULO ES  POR  ELLO  QUE  SE  HACE LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO PARA  PASJEYA  QUE  NO  SE  VIAJO  EN AUTO BUS   ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO  2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO PARA  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER  DEMANDAR EN EL JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-005-2024  VALOR  L.4237.50  BOLETO   AUTO  BUS L.300.00 VIATICOS  LPS.3937.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-746-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 7302-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA DE: 150 UNIDAD LIBRETA BLOCK RAYADA TAMAÑO CARTA  50 ROLLOS DE PAPEL TOALLA ROLLO DE 200 HOJAS DE COCINA MEMBER SELECTION 150 PARES BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA MAXELL 10 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA EPSON S015631 COLOR NEGRO 18 UNIDAD TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090/ 6590 BLACK T748 XXI120-AL 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090 / 6590 CYAN T748 XXI120-AL 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090/ 6590 MAGENTA T748 XXI320-AL 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090/ 6590 YELLOW T748 XXI420-AL 10 UNIDAD DE MAINTENANCE BOX FOR WF-6090 / WF6590 / WF-R8590 T671200 DICHO MATERIAL SIN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-05-2024 L.243848.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-102-2024-A L.242042.25 DIFERENCIA EN F01 7302 L.231110.73 Y F017718 L.4931.52 FT 11 Y 12 MEMO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ICF-SGM-638-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-7302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-7302-1-0


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR // PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 VALVULA KFLOPAS 1 ADAPTADOR PVC MACHO 1 PEGAMENTO PVC 1 CAMISA PVS 1 REDUCTOR PVC POR UN VALOR DE L 762.27 CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-05206111 DE LARACH Y COMPAÑIA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL TANQUE PRINCIPAL DE AGUA DE ICF CENTRAL EN FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA: 001-001-01-05206111 RECIBO: S/N MEMORANDUM DE VBO DE GA  ICF-SGM-562-2024 / ICF-SGM-624-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-165-2024  L 762.27


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR // PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 15 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2 X 0.045X 7/8 DW8424/S 9 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4. 1/2 X 7/8 Y 5 LIBRAS DE CLAVOS DE PARA CARPINTERIA DE 2 COMPRA REALIZADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS RETIRO DE GONDOLAS DEL VIVERO ATRAS DEL EDIFICIO DE MADERA. FACTURA: 019-001-01-01170202 RECIBO: S/N MEMORANDO DE VBO DE GA ICF-SGM-627-2024 / ICF-SGM-630-2024 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-179-2024  L 720.50


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION COMISION CERO DEFORESTACION ACUERDO DE GANADEROS EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN FECHAS 20 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024; EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. (SIN LISTADO DE PARTICIPANTES YA QUE ESTOS MISMOS SON INVITADOS EXTERNOS) FACTURAS: 000-001-01-00008437 000-001-01-00007544 RECIBO S/N VBO DE GA ICF-DE-378-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-051-2024 L.2301.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS /PAGO REEMBOLSO  POR  TRAMITE DE  RENOVACION  DE  FIANZA DE  FEDILIDAD A  NOMBRE  DE  LOIDA EUNICE  MARADIAGA VILLEGAS CON  POLIZA N.ZL-FF-95862-2023  CON  VIGENCIA  DEL  14  DE  FEBRERO DE  2025 LABORANDO  COMO  ADMINISTRADORA  EN  LA  OFICINA  REGIONAL  DE  ATLANTIDA RECIBO  No 3200005740 // TGR S/N POLIZA  DE  FIANZA MEMORANDUM  SOLICITUD  DE  REEMBOLSO/ORFA-ICF-73-2024 CONSTANCIA  AUDITORIA INTERNA MEMO UAI-016-2024 SEGUN  ORDEN  DE  PAGO ICF-ORFA-18-2024 VALOR  LPS. 1630.35

LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS

legalName: LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JORGE LENIN GUTIERREZ BARRERA // PAGO  REEMBOLSO POR  TRAMITE  DE  FIANZA DE  FEDILIDAD A  NOMBRE  DE  JORGE  LENIN GUTIERREZ BARRERA  CON  POLIZA  No. ZL-FF-108116-2024  CON  VIGENCIA DEL  18  DE  SEPTIEMBRE 2024  AL  18 SEPTIEMBRE 2025 LABORANDO  COMO  JEFE  REGIONAL  EN  LA  OFICINA  REGIONAL  DE  ATLANTIDA. RECIBO No. 3200005739 // TGR S/N POLIZA  DE  FIANZA  MEMORANDUM  SOLICITUD DE REEMBOLSO /ORFA-ICF-74-2024 CONSTANCIA  AUDITORIA  INTERNA  MEMO-UAI-170 -2024 SEGUN  ORDEN  DE  PAGO ICF-ORFA-19-2024 TOTAL  LPS. 1630.35

JORGE LENIN GUTIERREZ BARRERA

legalName: JORGE LENIN GUTIERREZ BARRERA


title: AGUAS  DE SAN  PEDRO S.A DE C.V // PAGO  POR  CONSUMO  DE  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE DE  ICF OFICINA  REGIONAL  DE  NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE  SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024  CLIENTE No 57652  MEDIDOR 40037793. FACTUTA  No 000-002-01-14093419 RECIBO S/N  SIAFI  MEMO  ICF-ARFNO-304-2024 NOTA ENVIO DE FACTURA COPIA  PAGOS A  CUENTA  SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA  PGR SM-2024-7181 ORDEN  DE  PAGO ICF-SGM-OP-182-2024 VALOR TOTAL  LPS 22499.82

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL (P.A.G. LA NATURALEZA) PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS (1 CARNE Y 3 GUARNICIONES MAS REFRESCO) ESTACION DE AGUA Y CAFE DURANTE TODO EL EVENTO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL ALQUILER DE SALON CON MONTAJE PARA EL TALLER DE COORDINACION Y SOCIALIZACION PARA EL PROCESO DE NOMINACION DE LA RESERVA DE BIOSFERA YOJOA EL CUAL SE REALIZO EL 08 DE AGOSTO 2024 EN EL LAGO DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-074-2024 FACTURA # 000-009-01-00003617 RECIBO # 13092024-0099 L. 13299.82 ALIMENTOS L. 10799.82 ALQUILER    L.   2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS CON RANGO DE NUMERACION DEL 000-001-05-00004261 AL 000-001-05-00005260 FECHA DE LIMITE DE IMPRESION 06-06-2025 EN APLICACION AL ART. 35  DEL ACUERDO 484-2014 REGIMEN DE FACTURACION Y ART 137 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 DECRECTO NO. 62-2023 PARA EMISION Y ENTREGA A LOS PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIEN / SERVICIO. FACTURA 000-001-01-00004389  RECIBO S/N MEMORANDUM VBO DE GA ICF-DC-34-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-005-2024 L.4140.00

REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO

legalName: REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA AL ING. JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS CON FIANZA NO ZC-FF-107614-2024 VIG 01-07-2024 AL 01-07-2024 FACTURA PROFORMA 21921  RECIBO 21921 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-037-2024 L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DEL LICENCIADO JONATAN OTONIEL DURON BONILLA ADMINISTRADOR DE OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) ZF-FF-107477-2024 CON VIGENCIA DEL 01-07-2024 AL 01-07-2025 PROFORMA 21918 RECIBO 21918 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-036-2024 L.12000.00


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO RENOVACION DE FIANZA DE MARCOS DANILO GEORGE ORELLANA CON NUMERO DE IDENTIDAD 1801-1987-00670 ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL YORO DEPARTAMENTO DE YORO FIANZA # ZC-FF-93795-2022 CON VIGENCIA DEL 01/08/2024 AL 01/08/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-42-2024 FACTURA PROFORMA # 21919 RECIBO # 21919 L. 1648.08 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-87943 A NOMBRE DE CARLOS RUFINO LIZARDO DOMINGUEZ ENCARGADO DEL ALMACEN DEL ICF CENTRAL CON VIGENCIA DEL 17-08-2024 AL 17-08-2025 FACTURA PROFORMA 21963 RECIBO 21963 MEMORANDUM UAI-150/24 + CONSTANCIA AUDITORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-040-2024 L.11534.34


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA NO ZC-FF-86598-2021 A NOMBRE DE JULIO SESAR CRUZ ZUNIGA ENCARGADO DE CAJA GENERAL CON VIGENCIA DEL 21-03-2024 AL 21-03-2025 FACTURA PROFORMA 21964 RECIBO 21964  MEMORANDUM UAI-028/24+ CONSTANCIA AUDITORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-039-2024 L.12000.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNION ENCUENTRO CON AGROEXPORTADORES REALIZADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURA 001-004-01-00003252 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-358-2024+ REVISION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-047-2024 L.1500.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: REVERSION TOTAL POR L.47610.00 / AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL OFERENTE NO MANTENIA LA CALIDAD EN DICHOS ANUARIOS YA QUE SE SOLICITO EN FULL COLOR Y PRESENTO EN BLANCO Y NEGRO ASI QUE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE DETERMINO NO CONTINUAR DICHO PROCESO YA QUE NO CUMPLIA TAL COMO SE SOLICITO MEDIANTE REQUISICION. RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE : 60 UNIDAD DE ANUARIO ESTADISTICO FORESTAL (DEL AÑO 2023) INTERIORES IMPRESO A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO B-80 52 HOJAS 104 PAGINAS. MAS CARATULA IMPRESA A FULL COLOR TIRO EN CARTONCILLO C-12 CON BARNIZ UV. TAMAÑO CARTA ENCUADERNADA CON LOMO Y PEGADO EN CALIENTE. DICHOS ANUARIOS DE ESTA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDAR AL PUBLICO EN GENERAL LA INFORMACION DE ESTADISTICAS FORESTALES. SOLICITADO POR EL CIPF EN REQ ICF-CIPF-003-2024 L.50945.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-101-2024 L.47610.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-7602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-7602-1-0


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA REUNION COMISION CERO DEFORESTACION ACUERDO GANADEROS EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA: MARCA TOYOTA MODELO: LAND CRUISER PRADO; CHASIS: JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. MARCA NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T / M DSL CHASIS: 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P S/P COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. FACTURA 000-001-01-00121883 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-379-2024 + REVISIONES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-052-2024 L.1500.00


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA PAGO POR 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). ''SERVICIO DISPOSITIVO GPS PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' ICF-GA-LPN-003-2024 (ESPACIO 1/4 PAGINA) ESTO CON EL FIN DE DARLE EL CUMPLIMIENTO A LOS ART 106 DEL (RLCE) Y EL ART 46 DE LA (LCE). FECHAS EN QUE SE PUBLICARON : 01 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-034-2024  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-107-2024 FACTURA: 000-008-01-00027278 RECIBO: 0001258 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 788422 + COPIA DE PUBLICACIONES DEL PERIODICO SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-107-2024 L.9890.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / ORDEN COMPRA DE: 4 UNIDADES (R5F002AAA)  CINTA EVLIS 5 PANEL COLOR-YMCKO 200 IMAGENES DE MAQUINA EVOLIS PRIMACY. PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANEJO FORESTAL EN  EMISION DE CARNET DE MOTOSIERRA CONTRATISTA Y TECNICO FORESTAL CALIFICADO A NIVEL NACIONAL  SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-043-2024 L.6320.40 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-102-2024-B L.6320.40

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / PAGO POR: 4 UNIDADES (R5F002AAA)  CINTA EVLIS 5 PANEL COLOR-YMCKO 200 IMAGENES DE MAQUINA EVOLIS PRIMACY. PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANEJO FORESTAL EN  EMISION DE CARNET DE MOTOSIERRA CONTRATISTA Y TECNICO FORESTAL CALIFICADO A NIVEL NACIONAL  SOLICITADO POR  ALM-05-2024 Y SGM EN REQ ICF-SGM-RC-043-2024 L.6320.40 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-102-2024-B L.6320.40 FACTURA 000-001-01-00087877 RECIBO 8506 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-102-2024-B L.6320.40


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 7718-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA DE: 150 UNIDAD LIBRETA BLOCK RAYADA TAMAÑO CARTA  50 ROLLOS DE PAPEL TOALLA ROLLO DE 200 HOJAS DE COCINA MEMBER SELECTION 150 PARES BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA MAXELL 10 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA EPSON S015631 COLOR NEGRO 18 UNIDAD TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090/ 6590 BLACK T748 XXI120-AL 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090 / 6590 CYAN T748 XXI120-AL 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090/ 6590 MAGENTA T748 XXI320-AL 15 UNIDAD DE WORKFORCE WF-3090/ 6590 YELLOW T748 XXI420-AL 10 UNIDAD DE MAINTENANCE BOX FOR WF-6090 / WF6590 / WF-R8590 T671200 DICHO MATERIAL SIN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-05-2024 L.243848.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-102-2024-A L.242042.25 DIFERENCIA EN F01 7302 L.231110.73 Y F017718 L.4931.52 FT 11 Y 12 MEMO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ICF-SGM-638-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-7718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-7718-1-0


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/ SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO PAGO POR COMPRA DE 3342.8844 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-20-2024 FACTURA # 000-003-01-00156720 RECIBO #10529 L.70000.00 PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PUBLICITY S. DE  R.L // PAGO POR  COMPRA 6 ROTULOS PARA ESTAR EXPUESTO  A  LA  INTERPERIE SOBRE  LAMINA DE  METAL  CON  LAS  DIMENSIONES  28  PULGADAS  DE  ALTO  X  59  PULGADAS  DE  ANCHO  CON  ROTULOS  DE  VINIL  CON  EL  LEMA   PROPIEDAD DEL  ESTADO  ESTRUCTURA  METALICA  CON  REFUERZO  DE  TUBO  INDUSTRIAL  DE 1/2 PULGADAS  A  LA  ORILLA  CON  TUBO  SOPORTE DE  HIERRO GALVANIZADO DE  2  PULGADAS  Y  2  METROS  DE  LARGO  PINTADOS  CON  PINTURA  ANTICORROSIVA  INCLUIDA  MANO  DE  OBRA  ORDEN DE  COMPRA RFF-020-2024 SOLICITADO POR  LA  REGION  FORESTAL FRANCISCO MORAZAN REUESICION  N° RFFM-021-2024 COTIZACION N° PUBLICITY ROTULOS A  LA MEDIDA  R/C N° RFFM- 015-2024 O/C N° RFFM-011-2024 REC. ENTREGA N° RFFM-009-2024 FACTURA  N° 000-005-00001511 RECIBO N°. 00634 SIFI  SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM ICF-DE-282-2024 FACTURA  VALIDADA  ELABORACION  DE  OFERTAS   RECEPCION  DE  OFERTA  ADJUDICADO SEGUN  ORDEN  DE  PAGO  RFFM-020-2024 VALOR LPS. 40020.00

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE: 10 UNIDAD DE TONER PH 126A (CE310A) NEGRO DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0089-2024 L.13547.92

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 10 UNIDAD DE TONER PH 126A (CE310A) NEGRO DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0089-2024 L.13547.92 FACTURA 000-001-01-00043047 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-192-2024 L.13547.92


title: KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS / CENTRO TURISTICO ELIBEN: PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y SERVICIO ALQUILER SALON CON SONIDO Y PANTALLA PARA 11 PERSONAS DEL LUNES 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL PARTICIPANTE EN CAPACITACION TECNICA ''LEVANTAMIENTOS CATASTRALES HACIENDO USO DE DRONES Y ESTACIONES GNSS (SISTEMAS DE NAVEGACION GLOBAL POR SATELITE) PARA FORTALECER LAS CAPACITDADES DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS TECNICOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE TITULACION Y REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES: HOSPEDAJE: CHECK IN 19-AGOSTO 2024 CHECK OUT 23-AGOSTO 2024 2 HABITACIONES CON 4 CAMAS UNIPERSONALES CADA UNA POR 4 DIAS. 2 HABITACIONES CON 2 CAMAS MATRIMONIALES CADA UNA POR 4 DIAS DE 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024. ALIMENTACION : 99 MERIENDAS DEL 19-23 AGOSTO 2024 44 DESAYUNOS TIPICOS DEL 20-23 DE AGOSTO 2024 44 CENAS DEL 19-22 AGOSTO 2024 55 ALMUERZO DEL 19-23- AGOSTO 2024. FACTURA 001-001-01-00000313 RECIBO S/N LISTADO DE PARTICIPANTES + AYUDA MEMORIA+ FOTOGRAFIAS + MEMO (ICF-CIPF-730-2024) SOLICITADO POR RF DE COMAYAGUA EN REQ ORC-032-2024 ORDEN DE COMPRA ORC-032-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-032-2024 L.63273.00 DIFERENCIA EN F01 7742 L.33143.00 Y F01 7743 L.30130.00

KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

legalName: KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. FACTURA 000-003-01-00120377 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA + NOTA DE CREDITO 000-001-06-00011603 L.159.97 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-034-2024 L.24671.52

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS / CENTRO TURISTICO ELIBEN: PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y SERVICIO ALQUILER SALON CON SONIDO Y PANTALLA PARA 11 PERSONAS DEL LUNES 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL PARTICIPANTE EN CAPACITACION TECNICA ''LEVANTAMIENTOS CATASTRALES HACIENDO USO DE DRONES Y ESTACIONES GNSS (SISTEMAS DE NAVEGACION GLOBAL POR SATELITE) PARA FORTALECER LAS CAPACITDADES DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS TECNICOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE TITULACION Y REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES: HOSPEDAJE: CHECK IN 19-AGOSTO 2024 CHECK OUT 23-AGOSTO 2024 2 HABITACIONES CON 4 CAMAS UNIPERSONALES CADA UNA POR 4 DIAS. 2 HABITACIONES CON 2 CAMAS MATRIMONIALES CADA UNA POR 4 DIAS DE 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024. ALIMENTACION : 99 MERIENDAS DEL 19-23 AGOSTO 2024 44 DESAYUNOS TIPICOS DEL 20-23 DE AGOSTO 2024 44 CENAS DEL 19-22 AGOSTO 2024 55 ALMUERZO DEL 19-23- AGOSTO 2024. FACTURA 001-001-01-00000313 RECIBO S/N LISTADO DE PARTICIPANTES + AYUDA MEMORIA+ FOTOGRAFIAS + MEMO (ICF-CIPF-730-2024) SOLICITADO POR RF DE COMAYAGUA EN REQ ORC-032-2024 ORDEN DE COMPRA ORC-032-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-032-2024 L.63273.00 DIFERENCIA EN F01 7742 L.33143.00 Y F01 7743 L.30130.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURA 000-003-01-00121407 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA + NOTA DE CREDITO 000-001-06-00011689 L.98.44 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-042-2024 L.22235.14


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DE ANGEL MAURICIO ADMINISTRADOR REGION FORESTAL DE COMAYAGUA FIANZA ZC-FF-107645-2024 CON VIGENCIA DEL 22-04-2024 AL 22-04-2025 FACTURA PROFORMA 21936 RECIBO 21936 MEMORANDUM UAI-117-2024 + CONSTANCIA + MEMORANDUM AORC-231-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-030-2024 L.1745.83


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DE ING. EDITH YAMILETH NUÑEZ JEFE REGION FORESTAL DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA CON FIANZA ZC-FF-107676-2024 CON VIGENCIA DEL 18-04-2024 AL 18-04-2025 FACTURA PROFORMA 21935 RECIBO 21935 MEMORANDUM UAI-099-2024 + CONSTANCIA + MEMORANDUM AORC-230-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-029-2024 L.1745.83


title: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO PAGO DE REEMBOLSO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA JEFE REGIONAL FORESTAL OLANCHO POLIZA # 100153001973 CON VIGENCIA DEL 01/09/2024 AL 01/09/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-095-2024 COMPROBANTE # 228060 RECIBO S/N L. 3950.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

legalName: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO


title: OLEGARIO VARELA LOBO / INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L PAGO POR 4688.2325 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON ORDEN DE PAGO # ARFY-43-2024 FACTURA # 000-001-01-00000351 RECIBO # 000005 L.100000.00  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL FORESTAL YORO EN LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGIONAL FORESTAL YORO.

INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.


title: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 (PRECIO INCLUYE PAGO DE AGUA POTABLE) SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-013-2024 ORDEN DE PAGO # RFO-093-2024 FACTURA # 000-001-01-00000001 RECIBO S/N MENSUAL L. 17250.00 TOTAL CONTRATO L. 120750.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO

legalName: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO


title: ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OFICINA LOCAL OLANCHITO YORO (INCLUYE PAGO DE AGUA INTERNET Y TREN DE ASEO) DE LOS MESES DEL 15 AL 30 DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-012-2024 MENSUAL L. 8625.00 TOTAL CONTRATO L. 56062.50 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ

legalName: ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ

rationale: ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OFICINA LOCAL OLANCHITO YORO (INCLUYE PAGO DE AGUA INTERNET Y TREN DE ASEO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-012-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-45-2024 FACTURA # 000-001-01-0000003 RECIBO S/N MENSUAL L. 8625.00 TOTAL CONTRATO L. 56062.50 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

description: ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OFICINA LOCAL OLANCHITO YORO (INCLUYE PAGO DE AGUA INTERNET Y TREN DE ASEO) DE LOS MESES DEL 15 AL 30 DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-012-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-41-2024 FACTURA # 000-001-01-00000001 RECIBO S/N L. 30187.50 MENSUAL L. 8625.00 TOTAL CONTRATO L. 56062.50 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO POLLO GUISADO ENSALADA DE REPOLLO CON 2 REFRESCOS DE 3 LITROS) PARA 20 PERSONAS Y 40 MERIENDAS (TORTA DE ARROZ Y PATELITOS DE PLATANO CON 4 REFRESCOS 3 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION A DOS ORGANIZACIONES DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS CUADRILLAS UBICADAS EN MOCORON (20 PARTICIPANTES) Y EN EL TEMA DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE Y LA IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SU PROTECCION PARA LA CONSERVACION MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL 22 DE FREBRERO DE 2024 EN LA COMUNIDAD DE MOCORON LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-01-2024 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VERALICIA MARTINEZ DURON PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORREPONDIENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-010-2024 MENSUAL L. 11000.00 TOTAL CONTRATO L. 99000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

VERALICIA MARTINEZ DURON

legalName: VERALICIA MARTINEZ DURON

rationale: VERALICIA MARTINEZ DURON ORDEN DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-07-2024 FACTURA # 000-001-01-00000011 RECIBO S/N MENSUAL L. 11000.00 TOTAL CONTRATO L. 99000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

description: VERALICIA MARTINEZ DURON PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-05-2024 FACTURAS # 001-001-01-00000002 001-001-01-00000003 001-001-01-00000004 001-001-01-00000005 001-001-01-00000006 001-001-01-00000007 001-001-01-00000008 RECIBO S/N L. 77000.00 MENSUAL L. 11000.00 TOTAL CONTRATO L. 99000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

description: VERALICIA MARTINEZ DURON PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-06-2024 FACTURA # 000-001-01-00000009 RECIBO S/N MENSUAL L. 11000.00 TOTAL CONTRATO L. 99000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: Compromiso a Profesionales para el desarrollo sostenible de Honduras S. de R.L de C.V para la compra de insumos de material de plastico que se detallan a continuación los cuales serán utilizado en el banco de semillas oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024.  Bolsa de plastico 4x8 (Trasparentes) 100 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 6x10 (Trasparentes) 150 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 9x16 (Trasparentes) 45 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 12x18 (Trasparentes) 36 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 18x24 (Trasparentes) 25 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de polietileno 5*7  Perforadas (fardos de 20000 und) (20 paquetes de 1000 und) 10 fardos Cordel Nylon para cortargrama 2.7 mmx12mts 15 unidad Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-015-2024 por L20279.75

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a Profesionales para el desarrollo sostenible de Honduras S. de R.L de C.V para la compra de insumos de material de plastico que se detallan a continuación los cuales serán utilizado en el banco de semillas oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024.  Bolsa de plastico 4x8 (Trasparentes) 100 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 6x10 (Trasparentes) 150 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 9x16 (Trasparentes) 45 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 12x18 (Trasparentes) 36 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de plastico 18x24 (Trasparentes) 25 unidades el paquete 10 paquete Bolsa de polietileno 5*7  Perforadas (fardos de 20000 und) (20 paquetes de 1000 und) 10 fardos Cordel Nylon para cortargrama 2.7 mmx12mts 15 unidad segun orden de pago ICF-PNR-OP-032-2024 segun factura 000-001-01-00001602 000-001-01-00001603 por L20279.75


title: Compromiso a Refrisan S. de R.L de C.V para la compra de insumos de material de plastico que se detallan a continuación los cuales serán utilizado en el banco de semillas oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. Cestas plasticas grandes capacidad de 40 kilos 8 unidad Frascos de plastico de polietileno (boca ancha) con tapa de rosca capacidad de 1 litro color blanco 10 unidad Frascos de plastico de polietileno (boca ancha) con tapa de rosca capacidad de 3 litros color blanco 10 unidad Frascos de plastico de polietileno (boca ancha) con tapa de rosca capacidad de 5 litros color blanco 10 unidad Cubetas de plastico con tapa capacidad 19 litros color blanco 10 unidad Bidon de plastico 68 litros / 18 galones color blanco 3 unidad Nylon polietileno transparente de 50MT X calibre 0.10MC 5 unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-016-2024 por L18948.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a Refrisan S. de R.L de C.V para la compra de insumos de material de plastico que se detallan a continuación los cuales serán utilizado en el banco de semillas oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. Cestas plasticas grandes capacidad de 40 kilos 8 unidad Frascos de plastico de polietileno (boca ancha) con tapa de rosca capacidad de 1 litro color blanco 10 unidad Frascos de plastico de polietileno (boca ancha) con tapa de rosca capacidad de 3 litros color blanco 10 unidad Frascos de plastico de polietileno (boca ancha) con tapa de rosca capacidad de 5 litros color blanco 10 unidad Cubetas de plastico con tapa capacidad 19 litros color blanco 10 unidad Bidon de plastico 68 litros / 18 galones color blanco 3 unidad Nylon polietileno transparente de 50MT X calibre 0.10MC 5 unidad segun orden de pago ICF-PNR-OP-033-2024 segun factura 000-001-01-00002629 por L18948.00


title: Reembolso por compras realizadas de: insumos para la instalacion de las bombas de riego en los viveros del PNR en la Oficina Central. Se detallan a continuacion: 1 unidad de reductor de PVC BU con medida 1.1/2X1 692-12 FA21 1 unidad de tubo galvanizado liviano con medida 1X6MT Ros/copla 20608 segun factura 019-001-01-01206004 1 rollo de cable electrico THHN-12 negro de 100 metros 1 rollo de cinta aislante 33-3/4x66 VINYL de 3 metros 1 unidad de Electronivel FL-004 (49347) 2 unidades de valvula EPVC-1C (49158) 1 plast de balin fuset 2 unidades de valvula 130 1PLG. Cheque 6 unidades de codo HG 90º de 1 1 unidad de pegamento PVC Wet-bonding 1/32 8 unidades de Codo PVC POT Liso 1 4 unidades de Adaptador PVC Hembra POT 1 10 unidades de Adaptador PVC Macho POT 1 4 unidades de Adaptador PVC Macho POT 1.1/2 6 unidades de Camisa lisa PVC POT. 1 1 unidad de Cinta Teflon L-44072-1/2x520 PLG de 13.2 metros 1 unidad de tubo PVC POT. SCH40 1-PLG de 6 metros (450 PSI) segun factura 001-001-01-05229799 10 Roscas y cortes sepcionado en 6 partes según factura 000-001-01-00010445. Segun orden de pago ICF-PNR-OP-030-2024 Recibo: S/N Por L6875.10

CRISTOFER ANTONIO OLIVA HERNANDEZ

legalName: CRISTOFER ANTONIO OLIVA HERNANDEZ


title: EMELY PATRICIA ORTEGA MARTINEZ / TEXACO OLANCHITO S.DE R.L DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 3269.50 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFVA-01-2024  FACTURA # 000-001-01-00269335 RECIBO # S/N L.70000.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL VALLE DEL AGUAN  OLANCHITO YORO

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

ue: 28 - REGIONAL VALLE DE AGUÁN


title: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / ORDEN DE COMPRA DE: 2 UNIDAD DE (FT-WTO-2412-MC) MESA DE CONFERENCIA DE 2.40 X 1.20 X 0.745 MTS (FURTEC) DICHA MESA SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES REUNIONES QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF)-OFICINA CENTRAL REALIZA DE MANERA CONSTANTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-046-2024 L.24848.10 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-108-2024 L.21620.00

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / PAGO POR LA COMPRA DE: 2 UNIDAD DE (FT-WTO-2412-MC) MESA DE CONFERENCIA DE 2.40 X 1.20 X 0.745 MTS (FURTEC) DICHA MESA SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES REUNIONES QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF)-OFICINA CENTRAL REALIZA DE MANERA CONSTANTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-046-2024 L.24848.10 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-108-2024 L.21620.00 FACTURA 000-001-01-00004833 REICIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-108-2024 L.21620.00


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO COLOR PLATA MARCA VOLKSWAGEN PLACA NACIONAL GHA-3645 REG. 157 SERIE # WV1ZZZ2HZB8021557 MOTOR # CDC027343 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-065-2024 FACTURA # 000-001-01-00002908 RECIBO S/N L. 26795.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-04469 AÑO 1994 REG. 148 MOTOR # 1HZ0115360 SERIE # 0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-066-2024 FACTURA # 000-001-01-00002909 RECIBO S/N L. 14720.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP COLOR BEIGE PLACA MI-1267 AÑO 2013 REG. 158 MOTOR # WLAT1370652 SERIE # MM7UNY0W4D0928682 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-067-2024 FACTURA # 000-001-01-00002913 RECIBO S/N L. 16675.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO 2.8 4x4 TIPO PICK UP COLOR GRIS SIN PLACA REG. 153 SERIE # JTFDE626-500110282 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-069-2024 FACTURA # 000-001-01-00002914 RECIBO S/N L. 7475.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3647 AÑO 1999 REG. 151 MOTOR # 3L-4678862 SERIE # LN166-0021461 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-070-2024 FACTURA # 000-001-01-00002915 RECIBO S/N L. 34615.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR BLANCO SIN PLACA REG. 159 SERIE # 3N6PD23Y1ZK944134 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-071-2024 FACTURA # 000-001-01-00002917 RECIBO S/N L. 3910.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10876 AÑO 2009 REG. 156 MOTOR # ZD30217220K SERIE # JN1CNUD22Z0015530 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOCTEPEQUE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-072-2024 FACTURA # 000-001-01-00002918 RECIBO S/N L. 4255.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10876 AÑO 2009 REG. 156 MOTOR # ZD30217220K SERIE # JN1CNUD22Z0015530 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-080-2024 FACTURA # 000-001-01-00002934 RECIBO S/N L. 10925.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS BOSCH SS DE 115 AMPERIOS 12V 730CCA PARA USO EN LOS VEHICULOS NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4x4 SIN PLACA REG. 159 SERIE # 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-073-2024 FACTURA # 000-002-01-00058186 RECIBO S/N L. 7000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE EMISION DE CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EJERCER EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL EN LA REGION NOROCCIDENTE RENOVACION DE POLIZA # ZN-FF-97356-2023 CON VIGENCIA DEL 02/05/2024 AL 02/05/2025 SE SOLICITO UN ENDOSO YA QUE LA ASEGURADORAREALIZO EL TRAMITE POR EL MISMO MONTO DEL AÑO ANTERIOR SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA L. 84354.16 POR ESA RAZON VAN DOS RECIBOS Y DOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ASEGURADORA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-086-2024 RECIBO CREFISA # 5962402024 Y 6026622024 L. 2440.14 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO