title: SE REALIZA PAGO POR L.16799.20 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE CIUDAD MUJER MÓVIL. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-32-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-48-2024 ITEM No. 1 CAMION FUSO 2018 PRODUCTO                                             CANTIDAD             PRECIO UNITARIO             PRECIO TOTAL LLANTAS TIPO 1 DELANTERAS              4 UNIDADES              3652.00                         14608.00 SUBTOTAL                   L.14608.00 ISV                               L.2197.20 TOTAL                         L.16799.20


title: SE REALIZA PAGO POR L.18795.60 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE CIUDAD MUJER MÓVIL. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-32-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-48-2024 ITEM No. 3 CAMION HINO 2018 PRODUCTO                                              CANTIDAD PRECIO           UNITARIO           PRECIO TOTAL LLANTAS TIPO 3 DELANTERAS                 4 UNIDADES                   4086.00               16344.00 SUBTOTAL                 L.16344.00 ISV                              L.2451.60 TOTAL                        L.18795.60

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.18795.60 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE CIUDAD MUJER MÓVIL. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-32-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-48-2024 ITEM No. 4   CAMION HINO 2018 PRODUCTO                                      CANTIDAD                         PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL LLANTAS TIPO 4 TRACERAS           4 UNIDADES                        4086.00                         16344.00 SUBTOTAL                  L.16344.00 ISV                               L.2451.60 TOTAL                         L.18795.60


title: SE REALIZA PAGO POR L.643985.05 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-47-2024 LOTE 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HORNO ESTERILIZADOR DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER 				                	L71088.00  LOTE 5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE MESA DE TUBOS CONICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER			 L29948.00  LOTE   6.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE RAYOS X DENTAL DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER			                  		L33716.00  LOTE 8.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LIMPIEZA DENTAL (CAVITRON) DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER			L12056.00  LOTE 10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADOR BIOQUIMICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER				                	L56040.00  LOTE 12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER 				L75982.00  LOTE 13. MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER 				L19925.00  LOTE 14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SILLON ODONTOLOGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER			                         		 L18343.00  LOTE 15. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SILLON ODONTOLOGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER				                            	L76084.00  LOTE 16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO DENTAL DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER				                        	L26850.00  LOTE 20. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DEL CENTRO CIUDAD MUJER				                                        	L8046.00  LOTE 22. MANTENIMIENTO PREVENTIVO COLPOSCOPIO / VAGINOSCOPIO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER			                	L48499.00  LOTE 23. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE CRIOCIRUGIA PARA GINECOLOGIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER		                L34430.00  LOTE 26. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROTADOR SEROLOGICO DE LOS CENTROS                                         					 L37117.00  LOTE 29.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROCARDIOGRAFO DEL CENTRO CIUDAD MUJER			                                        		L4653.00  LOTE 31.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESFIGMOMANOMETRO DEL CENTRO CIUDAD MUJER				                                        	L1933.00  LOTE 32.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESOR ODONTOLOGICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER			                                	L5277.00  SUB TOTAL DE OFERTA		        	 L559987.00  TOTAL IMPUESTO ISV (15%)			 L83998.05 			 TOTAL DE OFERTA 				 L643985.05

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA PAGO POR L.233929.70 A NOMBRE DE DENTAL MODERNO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-07-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-45-2024 ITEM      PRODUCTO	        	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	         PRECIO TOTAL 1	MICRO APLICADOR FINO		               	20 	                  L94.00                	 L1880.00  2	ADHESIVO DENTAL BLODING			14	                  L900.00         	 L12600.00  3	FRESA DIAMANTE CILINDRICA 21			100               	 L27.00 	                 L2700.00  6	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 46	100	                  L27.00 	                 L2700.00  7	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 47	100                 	 L27.00 	                L2700.00  8	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 48	100	                 L27.00 	                L2700.00  9	FRESA DIAMANTE EN FORMA DE LLAMA	100               	 L27.00                    L2700.00  10	FRESA DIAMANTE REDONDA 41			100          	 L27.00            	 L2700.00  11	FRESA DIAMANTE REDONDA 45			100               	 L27.00 	                 L2700.00  12	FRESA DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA	100	                 L27.00 	                 L2700.00  13	EYECTOR DE SALIVA			               14                 	 L130.00 	                 L1820.00  14	ANESTECIA AL 3%			                      10	                 L565.00 	                 L5650.00  15	RESINA FLUIDA A2			                       35	                 L1275.00 	         L44625.00  18	TUBO RESINA A3.5			                       25	                 L2350.00 	         L58750.00  19	RESINA PARA ANTERIORES		        	35	                L1585.00 	         L55475.00  21	ACIDO GRABADOR DENTAL		           	12                    L410.00 	                 L4920.00  22	LINER FOTOCURABLE 			                12	                L415.00 	                L4980.00  23	Z.O.E MATERIAL RESTAURATIVO			12	                L415.00 	                L4980.00  24	SUCCIONES			                                35	                L135.00 	                L4725.00  28	TIRA DE LIJA METÁLICA			                12	                 L249.00          	 L2988.00  34	PLACAS PORTAOBJETOS ESMERILDA		35	                 L60.00 	                 L2100.00  35	GASAS ESTÉRILES 35			                35	                 L39.00 	                 L1365.00  SUBTOTAL                  	 L228458.00  TOTAL GRAVADO	         L36478.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L5471.70  TOTAL EXENTO       	 L191980.00  TOTAL	                         L233929.70

DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: SE REALIZA PAGO POR L.299920.00 A NOMBRE DE Y MEDICAMENTOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS MODULOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-30-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-49-2024 ITEM	PRODUCTO   UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL 1	ÁCIDO FÓLICO		CAJA (100 TAB)                                     	20   	 L50.00 	 L1000.00  2	ALBENDAZOL		CAJA (100 TAB)                                             	50	 L160.00 	 L8000.00  3	AMBROXOL		FRASCO (1 U)                                                	500	 L50.00 	 L25000.00  4	AMOXICILINA (TRIHIDRATO) + ÁCIDO CLAVULÁNICO (CLAVULANATO DE POTASIO)		FRASCO (1 U)	                                                                               100	 L210.00 	 L21000.00  5	ANTIGRIPAL TABLETAS		CAJA (48 TAB)                       	100	 L446.00 	 L44600.00  6	ANTIGRIPAL JARABE		FRASCO (1 U)                         	100	 L216.00 	 L21600.00  7	AZITROMICINA (ANHIDRA O DIHIDRATO) CAJA (3 TAB)	            30	 L50.00 	 L1500.00  8	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO)		INHALADOR (1 U)  	100	 L145.60 	 L14560.00  9	CLOTRIMAZOL		CAJA (100 ÓVULOS)                    	6           L2500.00 	 L15000.00  10	ZINC (SULFATO) JARABE		FRASCO (1 U)                         100 	 L80.00 	 L8000.00  11	DICLOFENACO (SÓDICO)		CAJA (100 TAB)             	20	 L70.00 	 L1400.00  12	HIDROCORTISONA (ACETATO)		CAJA (1 TUBO)       	100	 L30.00 	 L3000.00  13	HIOSCINA (BUTILBROMURO)  SINÓNIMO: BUSCAPINA	CAJA (50 TAB)40	 L429.00 L17160.00  14	IBUPROFENO TABLETAS		CAJA (100 TAB)                    	50	 L662.00 	 L33100.00  15	IBUPROFENO JARABE FRASCO (1 U)           	                          200	 L50.00 	 L10000.00  16	IRBESARTÁN		CAJA (30 TAB)                                       100  	 L270.00 	 L27000.00  17	METFORMINA (CLORHIDRATO) CAJA (100 TAB)	                    30	 L90.00 	 L2700.00  18	LANZOPRAZOL CAJA (100 CAP)                                          	20	 L855.00 	 L17100.00  19	SALBUTAMOL (SULFATO) INHALADOR (1 U)                            100	  L70.00 	 L7000.00  20	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CAJA (1 TUBO)	                       50	 L70.00 	 L3500.00  21	HIERRO (SULFATO FERROSO) FRASCO (1 U)	                     100	 L36.00 	 L3600.00  22	TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL TABLETAS CAJA (100 TAB)	50	 L182.00 	 L9100.00  23	TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL JARABE	FRASCO (1 U) 	100	 L50.00 	 L5000.00  SUBTOTAL	         L299920.00  TOTAL EXENTO 	 L299920.00  TOTAL	                 L299920.00

Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO CONCE, FTE MOLINEROS COMERCIAL

legalName: Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE REALIZA PAGO POR L.19435.00 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LA PUBLICACION DE UN SOLO AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE TRES (3) ESPECIALISTAS PARA PROYECTO SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL No. DNPCM-UEP-01-2024 SEGUN PROCESOS No.PSDEEFH-50-3CV-CI ESPECIALISTA EN FINANZAS Y CONTABILIDAD PSDEEFEH-51-3CV-CI ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMPUTACION Y PSDEEFEH-50-3CV-CI ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y GESTION DE MIPYME.  FACTURA No. 000-008-01-00025095 RECIBO No. 0002173 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-BID-025-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-002-2024 DIARIO LA TRIBUNA PAGINA No. 13

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.9372.50 A NOMBRE DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-31-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-50-2024 LOTE 1 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA  PRODUCTO                                                                                CANTIDAD           PRECIO  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HYUNDAI MICROBÚS GGA0730            1                 8150.00   SUBTOTAL         L.8150.00 ISV                      L.1222.50 TOTAL                L.9372.50

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.5750.00 A NOMBRE DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-31-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-50-2024 LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PRODUCTO                                                                                CANTIDAD          PRECIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NISSAN FRONTIER GHA0732                             1                5000.00 SUBTOTAL L.5000.00 ISV L.750.00 TOTAL L.5750.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.30245.00 A NOMBRE DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-31-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-50-2024 LOTE 4 DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                                                CANTIDAD             PRECIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NISSAN FRONTIER GHA0733                         1                     26300.00 SUBTOTAL            L.26300.00 ISV                         L.3945.00 TOTAL                   L.30245.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.12420.00 A NOMBRE DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-31-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-50-2024 LOTE 3 DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                                                CANTIDAD                  PRECIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO NISSAN FRONTIER GHA0731                  1                           10800.00 SUBTOTAL            L.10800.00 ISV                        L.1620.00 TOTAL                  L.12420.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.6960.00 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-31-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-51-2024 LOTE 5 DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                                                CANTIDAD             PRECIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOYOTA HILUX HDY0176                             1                      6052.17 SUBTOTAL          L.6052.17 ISV                       L.907.83 TOTAL                 L.6960.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L.9251.50 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/11 MEMORANDO No. DNPCM-GA-964-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.25318.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE PROYECCION: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 MES FACTURADO: NOVIEMBRE 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-035-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.9251.50 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE PROYECTADO CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO: DICIEMBRE 2024 MEMORANDO No. DNPCM-GA-965-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.18280.02 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULASEGUN DETALLE DE PROYECCIÓN CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DICIEMBRE 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-036-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9328.31 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE PROYECCIÓN CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO: ENERO 2025 MEMORANDO No. DNPCM-GA-966-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9381.31 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE PROYECTADO CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO: ENERO 2025 MEMORANDO No. DNPCM-GA-966-2024

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DE VALOR EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-1221-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L.5610.00 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/11 FACTURA No. 202411500433 TOTAL L.5610.00 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-074-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.5610.00 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/12 FACTURA No. 202412500433 TOTAL L.5610.00 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-075-2024


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 140300.00 A LAEMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO Y ULTRASONIDO GINECOLÓGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO  LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-11-2054 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-27-2024 DE FECHA 21/12/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-53-2024 DE FECHA 28/11/2024. LOTE 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMÓGRAFO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: 122000.00 15% ISV: 18300.00 TOTAL: 140300.00

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: SE REALIZA EL PAGO POR  LPS 82800.00 A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL   POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO Y ULTRASONIDO GINECOLÓGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-11-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-027-2024 DE FECHA 21/11/2024 ORDEN DE COMPRA No.OC-DNPCM-53-2024 DE FECHA 28/11/2024 LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMÓGRAFO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CANTIDAD: 1 SUB TOTAL :72000.00 15% ISV: 10800.00 TOTAL: 82800.00


title: SE REALIZA PAGO POR VALOR DE L 41745.00 A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO Y ULTRASONIDO GINECOLÓGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN DNPCM-LPR-11-2024 RESSOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-027-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA No.OC-DNPCM-CM-53-2024 DE FECHA 28/11/2024 lOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO GINECOLÓGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: 36300.00 15% ISV: 5445.00 TOTAL: 41745.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0117-2024 CANTIDAD/DESCRIPCION 1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA: NISSAN MODELO: URVAN TECHO BAJO SUBTOTAL L.828260.87 I.S.V. L.124239.13 TOTAL L.952500.00

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SE REALIZA  PAGO POR  EL VALOR DE LPS 44850  A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR CONCEPTO DECONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO Y ULTRASONIDO GINECOLÓGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-11-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-027-2024 DE FECHA 21/11/2024 ORDEN DE COMPRA No.OC-DNPCM-53-2024 DE FECHA 28/11/2024. LOTE 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ULTRASONIDO GINECOLÓGICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: 39000.00 15% ISV: 5850.00 TOTAL: 44850.00


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE LPS 39984.98 A LA EMPRESA UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.   POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAVADORA CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-08-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-030-2024 DE FECHA 26/11/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-52-2024 DE FECHA 27/11/2024. LOTE 1: AIRE ACONDICIONADO TIPO 1 CANTIDAD: 5 SUB TOTAL: 34769.55 15% ISV: 5215.43 TOTAL: 39984.98

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0117-2024 CANTIDAD DESCRIPCION 1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA: NISSAN  MODELO: URVAN TECHO BAJO SUBTOTAL L.828260.87 I.S.V. L.124239.13 TOTAL L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO VALOR DE LPS 74985 A LA EMPRESA UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOSY LAVADORA CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-08-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-030-2024 DE FECHA 26/11/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-52-2024 DE FECHA 27/11/2024. LOTE 2: AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 CANTIDAD: 5 SUB TOTAL: 65204.35 15% ISV: 9780.65 TOTAL: 74985.00


title: SE REALIZA EL PAGO  DE LPS 75988.00 A LA EMPRESA UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAVADORA CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-08-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-030-2024 DE FECHA 26/11/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-52-2024 DE FECHA 27/11/2024 LOTE 3: AIRE ACONDICIONADO TIPO 3 CANTIDAD: 4 SUB TOTAL: 66076.52 15% ISV: 9911.48 TOTAL: 75988.00


title: SE REALIZA PAGO VALOR DE LPS 12997.00 A LA EMPRESA UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAVADORA CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-08-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-030-2024 DE FECHA 26/11/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-52-2024 DE FECHA 27/11/2024. LOTE 4: LAVADORA 24 KG CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: 11301.74 15% ISV: 1695.26 TOTAL: 12997.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0117-2024 PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CANTIDAD DESCRIPCION 1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA: NISSAN MODELO: URVAN TECHO BAJO SUBTOTAL L.828260.87 I.S.V. L.124239.13 TOTAL L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000570 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1042-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO VALOR DE LPS 256623.73 A LA EMPRESA TECHNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-10-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-029-2024 DE FECHA 25/11/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-57-2024 DE FECHA 28/11/2024. LOTE 1: SUMINISTRO DE CÁMARAS PTZ PARA NVR  CANTIDAD: 11              PRECIO UNITARIO: 16877.37 = L 185651.07 SUB TOTAL A PAGAR: 183794.56 15% ISV: 27847.66 PAGOS A CUENTA-RETENCIÓN 1%: 1856.51 TOTAL: 213498.73 LOTE 2: SUMINISTRO DE CÁMARAS PTZ PARA DVR  CANTIDAD: 3                PRECIO UNITARIO:  L12500.00 = 37500.00 SUB TOTAL A PAGAR: 37125.00 15% ISV: 5625.00 PAGOS A CUENTA-RETENCIÓN 1%: 375.00 TOTAL: 43125.00

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: LA CEIBA BARRIO ALVARO AVENIDA 14 DE JULIO

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO POR L.159816.65 A NOMBRE DE GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-54-2024 PRODUCTO                               CANTIDAD                                PRECIO UPS 10000 VA                            1 UNIDAD                         L.138971.00 SUBTOTAL            L.138971.00 ISV                         L.20845.65 TOTAL                   L.159816.65

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0117-2024 PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CANTIDAD DESCRIPCION 1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA: NISSAN MODELO: URVAN TECHO BAJO SUBTOTAL L.828260.87 I.S.V. L.124239.13 TOTAL L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.140196.50 A NOMBRE DE ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-56-2024 PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL SSD 25 4TB		UNIDAD	6	 L11010.00 	 L66060.00  TECLADO PARA PORTÁTIL DELL VOSTRO 14 3000 SERIES     UNIDAD 3	 L1450.00 	 L4350.00  BATERÍA PARA LAPTOP  1-HP PROBOOK 640 G2 5CG7012WKJ 	                                                         	UNIDAD	1	 L1050.00 	 L1050.00  BATERÍA PARA LAPTOP 1 HP PROBOOK 450 G3 5CD7340PFQ		                                                                 UNIDAD	1	 L1350.00 	 L1350.00  CARGADOR PARA LAPTOP HP 250 G7		UNIDAD	2	 L1000.00 	 L2000.00  CARGADOR PARA LAPTOP DELL LATITUDE 3520		UNIDAD	2	 L1100.00 	 L2200.00  CARGADOR PARA LAPTOP DELL LATITUDE 3500		UNIDAD	2	 L1100.00 	 L2200.00   CARGADOR PARA LAPTOP HP PROBOOK 450 G3		UNIDAD	2	 L1000.00 	 L2000.00  CASE DE PANTALLA LATITUDE 3520 HYT9WG3		UNIDAD	1	 L1800.00 	 L1800.00  PANTALLA PARA LAPTOP 1- HP 250 G7 CND101303L	UNIDAD	1	 L2450.00 	 L2450.00  RODILLOS PARA ARRASTRE DE HOJA DE IMPRESORA EPSON L575 	                                                                              UNIDAD	15	 L550.00 	 L8250.00  CABLE DISPLAYPORT		UNIDAD	50	 L264.00 	 L13200.00  CABLE DE ALIMENTACIÓN		UNIDAD	40	 L32.00 	 L1280.00  REGLETAS		UNIDAD	30	 L410.00 	 L12300.00  KIT DE RODILLO ADF PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	 KIT	2	 L710.00 	 L1420.00  SUBTOTAL	 L121910.00  TOTAL GRAVADO	 L121910.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L18286.50   TOTAL	 L140196.50

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L.309724.69 A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION NACIONA Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-55-2024 PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL MEMORIAS RAM PARA PC 8 GB DDR4	                	UNIDAD	60	 L617.64 	 L37058.40  CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON L6270	        	UNIDAD	20	 L347.05 	 L6941.00  CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5890		UNIDAD	20	 L735.29 	 L14705.80  CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5790		UNIDAD	6	 L605.88 	 L3635.28  ALMOHADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON L575 	UNIDAD	55	 L235.29 	 L12940.95  CABLE VGA		UNIDAD	45	 L88.23 	 L3970.35  CABLE HDMI		UNIDAD	46	 L88.23 	 L4058.58   RJ45 HEMBRA CAT 6                                         		UNIDAD	200	 L44.70 	 L8940.00  DUSTER PARA LIMPIEZA (AIRE COMPRIMIDO)		UNIDAD	155	 L217.39 	 L33695.45  LIMPIADOR MULTISUPERFICIE	                                	UNIDAD	155	 L217.39 	 L33695.45  WIPES PARA LIMPIEZA EN BOTE	                        	UNIDAD	155	 L217.39 	 L33695.45  LIMPIA CONTACTOS	                                        	UNIDAD	155	 L217.39 	 L33695.45  MOUSE	                       	UNIDAD	40	 L152.94 	 L6117.60  TECLADO USB		UNIDAD	36	 L294.11 	 L10587.96  MOCHILAS             		UNIDAD	20	 L582.35 	 L11647.00  ADAPTADORES HDMI A  VGA                		UNIDAD	20	 L123.53 	 L2470.60  ADAPTADOR USB A HDMI/VGA/USB/USB C		UNIDAD	10	 L1147.05 	 L11470.50  SUBTOTAL	 L269325.82  I.S.V. (15%)	 L40398.87  TOTAL	 L309724.69


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.43 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/01 TOTAL L.5654.43 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-076-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.3876.75 A NOMBRE DE MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXION A RED DE AGUA POTABLE PRINCIPAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA. FACTURAS No. 012-001-01-03875715                           003-002-01-00566678                           002-002-01-00028957 MEMORANDUM No. DNPCM-GI-52-2024

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0117-2024 PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CANTIDAD DESCRIPCION 1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA: NISSAN MODELO: URVAN TECHO BAJO SUBTOTAL L.828260.87 I.S.V. L.124239.13 TOTAL L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L 8625.00 A LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME ADENDUM NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIONSOS LOTES (2 4 Y 5) CONTRATO NO. DNPCM-44-2024. ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA: OC-DNPCM-58-2024 PROCESO DE COMPRA: DNPCM-CM-02-2024 LOTE 5: RECOLECCIÓN DEL ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CCM CHOLUTECA CANTIDAD: 3 PRECIO: L 2500.00           SU TOTAL: L 7500.00      IMPTO: L 1125.00     TOTAL:8625.00

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA DECIMO SEGUNDO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000467 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-207-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-155-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA DECIMO PRIMER PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000466 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-206-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-154-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L 2875.00 A LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME ADENDUM No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIONSOS LOTES (2 4 Y 5) CONTRATO No. DNPCM-44-2024. ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA: OC-DNPCM-58-2024 PROCESO DE COMPRA: DNPCM-CM-02-2024 LOTE 2: RECOLECCIÓN DEL ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CCM LA CEIBA CANTIDAD: 2 PRECIO: L 1250.00           SU TOTAL: L 2500.00      IMPTO: L 375.00     TOTAL:2875.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.98862.50 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-01-2024 PRODUCTO                                    PRECIO  FIANZA DE FIDELIDAD DELEGADA PRESIDENCIAL DNPCM                                         L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO                                                    L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                    L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD JEFATURA DE BIENES NACIONALES                                      L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD OFICIAL DE ALMACEN                                                             L.1000.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM TEGUCIGALPA                        L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM SAN PEDRO SULA                  L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM CHOLOMA                               L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM LA CEIBA                                 L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM JUTICALPA                               L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CM MOVIL                                         L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA ADJUNTA DEL CCM CHOLUTECA                             L.7250.00 GASTOS DE EMISION                                                                                L.6000.00 SUBTOTAL                L.86750.00 TOTAL GRABADO    L.80750.00 ISV                            L.12112.50 TOTAL EXENTO        L.6000.00 TOTAL                      L.98862.50

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000452 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-08-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-032-2024

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L. 2437.50 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL 6 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 3:00 PM EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA LESBY CAROLINA GOMEZ Y OTRAS QUE OBRA EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION DE LA CEIBA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 0801-2023-01599 Y EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA MISMA JURISDICCION BAJO EL NUMERO 0801-2022-00186. FECHA DE SALIDA: 06/02/2024 FECHA DE RETORNO: 07/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-025-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L 10201.28 A TATIANA ISABEL LARA PINEDA  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACA HDY0176  CONFORME DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y ADJUNTO: FACTURA No. 001-002-01-00033316 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1090-2024

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO VALOR DE LPS 220340.00 A LA EMPRESA TECHNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-10-2024 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-029-2024 DE FECHA 25/11/2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-57-2024 DE FECHA 28/11/2024. LOTE 3: INSTALACIÓN DE 4 CÁMARAS CCM CHOLUTECA  CANTIDAD: 4              PRECIO UNITARIO: 18637.50 = 74550.00 SUB TOTAL A PAGAR: 73804.50 15% ISV: 11182.50 PAGOS A CUENTA-RETENCIÓN 1%=745.50 TOTAL: 85732.50 LOTE 4: INSTALACIÓN DE 1 CÁMARA CCM JUTICALPA  CANTIDAD: 1                PRECIO UNITARIO:  L 82050.00 SUB TOTAL A PAGAR: 81229.50 15% ISV: 12307.50 PAGOS A CUENTA-RETENCIÓN 1%= 820.50 TOTAL: 94357.50 LOTE 5: INSTALACIÓN DE 2 CÁMARAS CCM TEGUCIGALPA  CANTIDAD: 2                PRECIO UNITARIO:  17500.00 = 35000.00 SUB TOTAL: 34650.00 15% ISV: 5250.00 PAGOS A CUENTA-RETENCIÓN 1%= 350.00 TOTAL: 40250.00

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L.16498.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULASEGUN DETALLE DE PROYECCIÓN CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO ENERO 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-037-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.3750.15 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION EL 22 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 3:00 P.M.  EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA LESBY CAROLINA GOMEZ Y OTRAS Y QUE OBRA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 0801-2023-01599 Y EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA MISMA JURISDICCION BAJO EL NUMERO 0801-2022-00186. FECHA DE SALIDA: 22/02/2024 FECHA DE RETORNO: 23/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM NO. DNPCM-SG-055-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.27030.89 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V. CLAVE CATASTRAL GQ41W-94-0002-00 A NOMBRE DE INVEST-HONDURAS/PROGRAMA CIUDAD MUJER. AL CUAL ESTA EMPRESA LE BRINDA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SE FACTURA EL SERVICIO DESDE EL MES DE ENERO DE 2018 A LA FECHA. EL SALDO AL MES DE DICIEMBRE 2024 APLICANDO AMNISTÍA TRIBUTARIA ES DE L.27030.89. LA TARIFA MENSUAL POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS ES DE L.694.60 ESTE COBRO SE HACE SEGÚN PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE ARTICULO 84 Y ARTÍCULO 57 DEL MISMO PLAN DE ARBITRIOS U CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ACTA CORPORATIVA # 47 PUNTO 5 DEL 19 DE ABRIL DE 2004.

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L.267528.30 A NOMBRE DE BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS BOMBAS Y SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-59-2024 PRODUCTO               CANTIDAD            PRECIO UNITARIO                PRECIO TOTAL LLAVE JUEGO DE 8-27 MM	UNIDAD  	2	 L3846.15 	L7692.30 JUEGO DE CUBOS	UNIDAD  	2	 L5846.15 	L11692.30 LLAVE PERRA	UNIDAD  	3	 L1000.00 	L2000.00 CUCHILLA	UNIDAD	1	 L307.69 	L307.69 ALAMBRE 10 X 3 TSJ	ROLLO	8	 L12797.05 	L102376.40 GRAPA CONCRETO PARA ALAMBRE 	BOLSA	12	 L46.15 	L553.80 BREAKER D DOBLE	UNIDAD	9	 L615.38 	L5538.42 CABLE THHN NEGRO 	CAJA	1	 L4898.95 	L4898.95 LLAVE GRIFO DE CANDADO	UNIDAD	7	 L2307.69 	L16153.83 FILTRO DE ACEITE (NISSAN NP300 FRONTIER 2017)	UNIDAD  	6	 L384.62 	L1153.86 FILTRO DE COMBUSTIBLE (NISSAN NP300 FRONTIER 2017)	UNIDAD  	6	 L584.62 	L1753.86 FILTRO DE AIRE (NISSAN NP300 FRONTIER 2017)	UNIDAD  	6	 L615.38 	L1846.14 LUZ DE CONTACTO ALOGENAS AMARILLAS (NISSAN NP300 FRONTIER 2017)	CAJA	12	 L538.46 	L6461.52 LUZ BOMBILLA DE CARRETERA (NISSAN NP300 FRONTIER 2017)UNIDAD	12	 L538.46 	L6461.52 FILTRO DE ACEITE (NISSAN NP300 FRONTIER 2018)	UNIDAD  	2	 L384.62 	L384.62 FILTRO DE COMBUSTIBLE (NISSAN NP300 FRONTIER 2018)	UNIDAD  	2	 L584.62 	L584.62 FILTRO DE AIRE (NISSAN NP300 FRONTIER 2018)	UNIDAD  	2	 L615.38 	L615.38 FILTRO DE ACEITE (TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2012)	UNIDAD  	2	 L384.62 	L384.62 FILTRO DE COMBUSTIBLE (TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2012) UNIDAD  2	 L584.62 	L584.62 FILTRO DE AIRE (TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2012)	UNIDAD  	2	 L615.38 	L615.38 JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PARABRISAS (TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2012)	UNIDAD	1	 L2307.69 	L2307.69 FILTRO DE ACEITE (TOYOTA HILUX  2014)	UNIDAD  	2	 L384.62 	L384.62 FILTRO DE COMBUSTIBLE (TOYOTA HILUX  2014)	UNIDAD  	2	 L584.62 	L584.62 FILTRO DE AIRE (TOYOTA HILUX  2014)	UNIDAD  	2	 L615.38 	L615.38 JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PARABRISAS (HINO 2018)	UNIDAD	1	 L2307.69 	L2307.69 JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PARABRISAS (FUSO 2018)	UNIDAD	1	 L2307.69 	L2307.69 FILTRO DE ACEITE (HYUNDAI 2017)	UNIDAD  	1	 L384.62 	L384.62 FILTRO DE COMBUSTIBLE (HYUNDAI 2017)	UNIDAD  	1	 L584.62 	L584.62 FILTRO DE AIRE (HYUNDAI 2017)	UNIDAD  	1	 L584.62 	L584.62 FILTRO DE ACEITE (NISSAN NP300 FRONTIER  2019)	UNIDAD  	2	 L384.62 	L769.24 FILTRO DE COMBUSTIBLE (NISSAN NP300 FRONTIER  2019)	UNIDAD  	2	 L584.62 	L1169.24 FILTRO DE AIRE (NISSAN NP300 FRONTIER  2019)	UNIDAD  	2	 L615.38 	L1230.76 FILTRO DE COMBUSTIBLE (NISSAN URVAN 2019)	UNIDAD  	1	 L692.31 	L692.31 FILTRO DE AIRE (NISSAN URVAN 2019)	UNIDAD  	1	 L769.23 	L769.23 EXTINTOR PARA VEHICULO	UNIDAD	13	 L615.38 	L7999.94 CASCO PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	2	 L4615.38 	L9230.76 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 2	UNIDAD  	2	 L1230.77 	L2461.54 CONTACTOR SCHNEIDER TESYS EASY 32A 110VAC	UNIDAD  	2	 L692.31 	L1384.62 TIPO 1 RODAMIENTO 6309ZZ	UNIDAD  	2	 L1846.15 	L3692.30 BORNERA PLASTICA 10MM P/RIEL #8	UNIDAD	12	 L60.62 	L727.44 TANQUE ACERO 80 GLN	UNIDAD	3	 L6153.85 	L18461.55 CAPACITOR MICROFALARIOS DE 2	UNIDAD	10	 L76.92 	L769.20 CAPACITOR MICROFILARIOS DE 2.5	UNIDAD	5	 L76.92 	L384.60 CAPACITOR MICROFILARIOS 1.5	UNIDAD	10	 L76.92 	L769.20 SUBTOTAL         L.232633.31 ISV                      L.34894.99 TOTAL                L.267528.30

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SE REALIZA PAGO POR L.4953.83 A NOMBRE DE BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS BOMBAS Y SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-59-2024 PRODUCTO               CANTIDAD            PRECIO UNITARIO                PRECIO TOTAL LUBRICANTE PARA ACEITAR PIEZAS 	BOTE	5	 L538.46 	L2692.30 GRASA                                               CUBETA	1	 L384.62 	L384.62 REFRIGERANTE GAS                      	UNIDAD	4	 L307.69 	L1230.76 SUBTOTAL        L.4307.68 ISV                     L.646.15 TOTAL               L.4953.83

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR L.13269.23 A NOMBRE DE BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS BOMBAS Y SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-59-2024 PRODUCTO               CANTIDAD            PRECIO UNITARIO                PRECIO TOTAL GATA LAGARTO 	UNIDAD  	1	 L11538.46 	L11538.46 SUBTOTAL    L.11538.46 ISV                 L.1730.77 TOTAL           L.13269.23

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SE REALIZA PAGO POR L.21236.38 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 20000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:NP300 FRONTIER TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA: GHA3857 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-60-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1104-2024 SUBTOTAL L.18466.42 ISV L.2769.96 TOTAL L.21236.38

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L.4620.00 A NOMBRE DE BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO FRONTIER GHA0732 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MICROBÚS HYUNDAI GHA0730. ESTOS MANTENIMIENTOS FUERON NECESARIOS DEBIDO A QUE EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA REPORTO QUE AMBOS VEHÍCULOS PRESENTABAN FALLAS. EL NISSAN FRONTIER GHA0732 NO FUE INCLUIDO EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MIENTRAS QUE EL HYUNDAI GH30 FUE REPORTADO CON UN GOLPE EN LA MANGERA DEL RADIADOR LO CUAL PRESENTABA UN RIESGO PARA EL VEHÍCULO. FACTURA NO. 000-001-01-000000208 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-GA-1130-2024

BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ

legalName: BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.71271.11 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO PARA REEMBOLSO POR EL PAGO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR EL SERVICIO ANUAL DESCRITO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO A TERMINO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS Y VALIDACION DE IDENTIDAD SUSCRITO ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER HONDURAS. FACTURA No. 342 DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR L.64144.39 FACTOR DE CAMBIO 24.7901 FACTURA No. 325 DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR L.7126.72 FACTOR DE CAMBIO 24.7886 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-784-2024

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L.9328.31 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE PROYECCIÓN CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO: FEBRERO 2025 MEMORANDO No. DNPCM-GA-967-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.43 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/02 TOTAL L.5654.43 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-077-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.1309.49 A TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CERAMICA POR LA INSTALACION DE LA TRAMPA DE GRASAS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. FACTURA No. 003-002-01-00000669 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-151-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.15097.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULASEGUN DETALLE DE PROYECCIÓN CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO FEBRERO 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-038-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.153.00 A NOMBRE DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR REEMBOLSO DE UNA ENCOMIENDA ENVIADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CONTENIENDO LA RECTIFICACIÓN DE UNA CONSTANCIA EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD CON EL FIN DE PRESENTARLA ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EN EL PROCESO DE DONACIÓN DEL TERRENO DE SANTA ROSA AL PCM DICHO ENVIÓ SE REALIZÓ POR CARGO EXPRESO. MEMORÁNDUM NO. DNPCM-SG-361-2024

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.31195.00 A NOMBRE DE LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LECTURA DE CITOLOGÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-17-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-062-2024 CONTRATO NO. DNPCM-078-2024 DESCRIPCIÓN       CANTIDAD             PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL  CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM CHOLUTECA          137                85.00                11645.00 CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM LA CEIBA                80                85.00                  6800.00 CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM JUTICALPA              33                85.00                  2805.00 CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM CHOLOMA              117                85.00                 9945.00 TOTAL       L.31195.00

LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA PAGO POR L.155805.00 A NOMBRE DE LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LECTURA DE CITOLOGÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-17-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-062-2024 CONTRATO NO. DNPCM-078-2024 DESCRIPCIÓN       CANTIDAD             PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL  CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM CHOLUTECA          563                85.00                47855.00 CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM LA CEIBA               620                85.00                52700.00 CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM JUTICALPA            367                85.00                31195.00 CITOLOGÍAS CONVENCIONALES CCM CHOLOMA             283                85.00                24055.00 TOTAL       L.155805.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007654 RECIBO # 06347 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1119-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-235-2024

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007655 RECIBO # 06348 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1120-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-236-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9328.31 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2025/03 FACTURA No. 202410500367 MEMORANDO No. DNPCM-GA-968-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007656 RECIBO # 06349 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-1121-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-237-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.43 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/03 FACTURA No. 202410500433 MEMORANDO No.PPCM-CCM-TGU-OSG-078-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.3800.00 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CAMIÓN HINO HAA0136


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000553 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-172-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2046.88 A GLORIA EDITH COBOS MEJIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA REVISION RECOLECCION Y TRASLADO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR CIUDAD MUJER MOVIL ENTRE LOS AÑOS 2022 Y 2023. FECHA DE SALIDA: 29/01/2024 FECHA DE RETORNO: 30/01/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: IV MEMORANDUM No. DNPCM-GTS-006-2024

GLORIA EDITH COBOS MEJIA

legalName: GLORIA EDITH COBOS MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ATLANTIDA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE REALIZA PAGO POR 300000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-176-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA A DICRECCION NACIONAL CON EL OBJETIVO DE TRAER VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA PARA RENOVACION DE PERMISO DE LA OABI. FECHA DE SALIDA: 10/01/2024 FECHA DE RETORNO: 10/01/2024 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA V MEMORANDUM No. DNPCM-CCM-JUTI-01-2024

NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO

legalName: NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA A DICRECCION NACIONAL CON EL OBJETIVO DE DEJAR EL VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL. FECHA DE SALIDA: 06/12/2023 FECHA DE RETORNO: 06/12/2023 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA V MEMORANDUM No. DNPCM-CCM-JUTI-29-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.21735.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: CONCURSO MERITOCRATICO DE AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2023 PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER: FACTURA No.000-002-01-00161697 CONTRATO No. 438805 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SEBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PAGINA 35 DEL 25 DE MAYO DEL 2023                                       3600.00                                     PAGINA 27 DEL 29 DE MAYO DEL 2023                                       3600.00 FACTURA No. 000-002-01-00162342 CONTRATO No. 444553 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SEBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PAGINA 23 DEL 17 DE JULIO DEL 2023                                      L.3900.00                                     PAGINA 30 DEL 24 DE JULIO DEL 2023                                      L.3900.00                                     PAGINA 57 DEL 31 DE JULIO DEL 2023                                      L.3900.00 SUBTOTAL                L.18900.00 MONTO BASE            L.18711.00 PAGO A CUENTA 1%L.189.00 ISV                             L.2835.00 TOTAL                        L.21735.00 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-14-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-174-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8280.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE LICITACION PUBLICA  DNPCM-LPN-02-2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADO DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.  FECHAS DE PUBLICACIONES:  PAGINA 35 DEL 29/06/2023                                      L.3600.00                                                   PAGINA 25 DEL 30/06/2023                                      L.3600.00  SUB TOTAL                    L.7200.00 MONTO BASE                 L.7128.00 PAGO A CUENTA 1%     L.72.00  ISV                                 L.1080.00 TOTAL                            L.8280.00 FACTURA No. 000-002-01-00161995 CONTRATO No. 445203 ORDEN SE PAGO No. OP-DNPCM-012-2024

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SUBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. 04 DE MARZO DEL 2024                  L.4225.00 11 DE MARZO DEL 2024                  L.4225.00 SUBTOTAL              L.8450.00 ISV                           L.1267.50 TOTAL                     L.9717.50 FACTURA No. 000-008-01-00025498 RECIBO No. 0000200 CONTRATO No. 783905 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-67-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.4485.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: CONCURSO MERITOCRATICO DE AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2023 PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER: FACTURA No.000-002-01-00162502 CONTRATO No. 444554 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SEBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (07 DE AGOSTO DEL 2023)                                       3900.00                                    (11 DE AGOSTO DEL 2023)                                             SUBTOTAL                L.3900.00 MONTO BASE            L.3861.00 PAGO A CUENTA 1%L.39.00 ISV                             L.585.00 TOTAL                        L.4485.00 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-13-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-173-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA A DICRECCION NACIONAL CON EL OBJETIVO DE TRAER VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL. FECHA DE SALIDA: 18/12/2023 FECHA DE RETORNO: 18/12/2023 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA V MEMORANDUM No. DNPCM-CCM-JUTI-30-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR CONCEPTO DE   LA PUBLICACION DE:  AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL PROCESO No. DNPCM-LPN-01-2024  ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. 14 DE MARZO DEL 2024                       L.4225.00 15 DE MARZO DEL 2024                       L.4225.00 SUBTOTAL                                            L.8450.00 ISV                                                         L.1267.50 TOTAL                                                   L.9717.50 FACTURA No. 000-008-01-00025548 RECIBO No. 0000232 CONTRATO No. 783907 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-66-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.30095.50 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 4 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM LA CEIBA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.70X9.20X2.70 M CAPACIDAD 45400 GALONES  CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 5.5X6.0X2.35 M CAPACIDAD 18500 GALONES SUB TOTAL L.26170.00 ISV L.3925.50 TOTAL L.30095.50

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY


title: SE REALIZA PAGO POR L.25426.50 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 2 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLOMA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.16X10.88X2.98 M CAPACIDAD 55000 GALONES  CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 4.8X4.4X2.7 M CAPACIDAD 13500 GALONES SUB TOTAL L.22110.00 ISV L.3316.50 TOTAL L.25426.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.27191.75 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 6 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLUTECA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.50X8.50X2.8 M CAPACIDAD 42300 GALONES  CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 6.0X5.70X2.43 M CAPACIDAD 19850 GALONES SUB TOTAL          L. 23645.00 ISV                      L.3546.75 TOTAL                 L.27191.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.13282.50 A NOMBRE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER : PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024 LOTE 1 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM TEGUCIGALPA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOxALTO) 7.14X16X3.2 M CAPACIDAD 38000 GALONES  SUB TOTAL                     L.11550.00 ISV                                  L.1732.50 TOTAL                             L.13282.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.5698.52 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO FEBRERO 2024 FACTURA No. 202402500432 TOTAL L.5698.52 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-019-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: SE REALIZA PAGO POR L.2728.41 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/02 FACTURA # 202402500366 TOTAL L.2728.41 MEMORANDO # DNPCM-GA-201-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. 26143.34 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER POR 22 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-003-2023 FACTURA # 000-001-01-00007367 RECIBO # 06290 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-203-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.17659.69 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                     CANTIDAD       PRECIO              TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS     15         L.1023.75         L.15356.25 SUBTOTAL L.15356.25 I.S.V. L.2303.44 TOTAL L.17659.69

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE FUE SOLICITANDO UN NUEVO F01 EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO LOS PAGOS SE HARÁN CON DEVENGADO DE MANERA PARCIAL SEGÚN EL SERVICIO DE RETIROS DE ACARREO DE BIOINFECCIOSO EN LOS DIFERENTES CENTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-194-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM LA CEIBA PRODUCTO                                                       CANTIDAD        PRECIO                  TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6              L.1250.00            L.7500.00 SUBTOTAL L.7500.00 I.S.V. L.1125.00 TOTAL L.8625.00

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-195-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE FUE SOLICITANDO UN NUEVO F01 EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO LOS PAGOS SE HARÁN CON DEVENGADO DE MANERA PARCIAL SEGÚN EL SERVICIO DE RETIROS DE ACARREO DE BIOINFECCIOSO EN LOS DIFERENTES CENTROS.


title: SE REALIZA PAGO POR L.21562.50 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS        15             L.1250.00             L.18750.00 SUBTOTAL L.18750.00 I.S.V. L.2812.50 TOTAL L.21562.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-196-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.17250.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 5 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLUTECA PRODUCTO                                                       CANTIDAD         PRECIO                TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6              L.2500.00            L.15000.00 SUBTOTAL L.15000.00 I.S.V. L.2250.00 TOTAL L.17250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-197-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.3255.50 A ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FACTURA No. 000-002-00036062 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-183-2024

ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA

legalName: ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA


title: SE REALIZA PAGO POR L.4006.88 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DIRECCION NACIONAL. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN NP300 FRONTIER MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3857 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-03-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-187-2024 SUBTOTAL        L.3484.24 ISV                    L.522.64 TOTAL              L.4006.88

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.24805.50 A NOMBRE DE KEILAY JENNIFFER REYES CASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. FACTURA No. 000-001-01-00002048 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-186-2024

KEILAY JENNIFFER REYES CASCO

legalName: KEILAY JENNIFFER REYES CASCO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO POR L.150.00 A FAVOR DE KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR REEMBOLSO DE UNA ENCOMIENDA ENVIADA DE URGENCIA EN FECHA 31/03/2024 PARA SER PRESENTADA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EL PRIMERO DE ABRIL REFERENTE A UN ESCRITO DE OPOSICION CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. SL 145-2022  FACTURA No. 000-004-01-00044647 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-87-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.10819.30 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL DE DEDUCIBLE SOLICITADO POR LA ASEGURADORA EN CONCEPTO DE ACCIDENTE VIAL SUCSITADO EL DIA 25 DE ENERO DE 2024 POR LA MOTORISTA WENDY PATRICIA GOOD CONTRERAS AL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO: MARCA: HYUNDAI MODELO: MICROBUS AÑO: 2017 COLOR: BLANCO PLACA: GHA0730 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-228-2024

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L.776.53 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12899569 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 30/11/2023 AL 30/12/2023 MES FACTURADO: DICIEMBRE 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-004-2024 SALDO PROYECTADO:     L.53123.12 SALDO REAL:                   L.53899.65 SALDO PENDIENTE:          L.776.53

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.264.00 A FAVOR DE DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL DIA 8 9 DE ABRIL Y 1112 DE ABRIL 2024 VISITANDO LOS CENTROS CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SON 12 BOLETOS DE PAGO MEMORANDUM No. DNPCM-SG-86-2024

DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ

legalName: DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2319.50 A POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A SAN PEDRO SULA CORTES CON FORME SE DETALLA A CONTINUACION: COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE EN EL JUZGADO UNIFICADO DE CHOLOMA EL 20 DE FEBRERO DE 2024 EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA ASALIA GACIELA APLICANO TORRES Y QUE OBRA BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 0502-2019-00058. FECHA DE SALIDA: 19/02/2024 FECHA DE RETORNO: 20/02/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-082-2024

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.5597.84 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2024/03 FACTURA # 202403500366 TOTAL L.5597.84 MEMORANDO # DNPCM-GA-252-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.5657.48 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO  2024/3 FACTURA No. 202403500432 TOTAL L.5657.48 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-022-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.3300.00 A LA DELEGADA PRESIDENCIAL TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR PAGO CORRESPONDIENTE AL BOLETO AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE GRADUACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-254-2024

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2569.50 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: MARTES 12 DE MARZO DE 2024 COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA SECRETARIA DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE CONCILIACION EN EL RECLAMO ADMINISTRATIVO INTERPUESTA POR LA SEÑORA HEIDY LOURDES FAJARDO BENITEZ PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES Y PAGO DE VACACIONES PENDIENTES. COMPARECER EN AUDIENCIA PARA EXHIBICION DE DOCUMENTOS EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2024 EN EL JUZGADO UNIFICADO DE CHOLOMA EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LA SEÑORA ASALIA GRACIELA APLICANO TORRES QUE OBRA BAJO EXPEDIENTE No. 00058-2019.  FECHA DE SALIDA: 12/03/2024 FECHA DE RETORNO: 13/03/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-091-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.5347.31 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION: CONOCER LA SENTENCIA EMITIDA EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN VIRTUD DE RECURSO DE APELACION EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION DE LA JURISDICCION DE LA CEIBA ATLANTIDA QUE SE LLEVO A CABO EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR LESBY CAROLINA MEJIA GOMEZ Y OTRAS Y QUE OBRA EN LA CORTE DE APELACIONES BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 0101-2023-01599 Y JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EL No.0101-2022-000186. FECHA DE SALIDA: 04/04/2024 FECHA DE RETORNO 05/04/2024 DIAS VIATICOS: 1.00 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-093-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.11955.40 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS-ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 1) PROCESO DE COMPRA No.DNPCM-CE-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-10118-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA No. OC-DNPCM-07-2024 CANTIDAD: 4 UNIDADES PRECIO UNITARIO     L.2599.00 SUBTOTAL               L.10396.00 ISV                            L.1559.40 TOTAL DE OFERTA  L.11955.40

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2430.00 A RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LA COLOCACION DE LA CUBIERTA Y FINALIZACION DEL PROYECTO DE TECHADO DE JUEGOS INFANTILES. FECHA DE SALIDA: 17/04/2024 FECHA DE RETORNO: 19/04/2024 DIAS VIATICOS: 2.00 SE REALIZO ANTICIPO DE VIATICOS POR 1.25 DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No. DNPCM-GA-231-2024 CATEGORIA: V MEMORANDUM No. DNPCM-GA-275-2024

RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ

legalName: RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.3383.36 A TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA Y UNA BOMBA DE ENGRASE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS ELECTRICAS DE AGUA POTABLE DE LOS SEIS CENTROS CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL.  FACTURA No. 000-001-01-00627389 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-293-2024


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR L.695.00 A FAVOR DE TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR LA COMPRA DE SOPLADORA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS ELECTICAS DE LOS SEIS CENTROS CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL. FACTURA No. 000-001-01-00335234 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-303-2024


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR L.5534.81 A FAVOR DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO POR ASISTENCIA A COMPARECENCIA A JUZGADO DE LA CEIBA EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LAS SEÑORAS LOURDES ARGENTINA MARADIAGA VIGIL Y OTRAS EXPEDIENTE No. 0101-2022-00142 A FIN DE DICTAR LEER Y NOTIFICAR EN ESTRADOS A LAS PARTES EL AUTO INTERLOCUTORIO QUE PLANTEA EL INCIDENTE DE NULIDAD POR LA PARTE DEMANDADA. FECHA DE SALIDA 07/05/2024 FECHA DE RETORNO 08/04/2024 DIAS VIATICOS 1.25 CATEGORIA III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-102-2024


title: SE REALIZA CUARTO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL  2024 RECIBO No. 000-001-04-00000454 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-26-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-050-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA


title: SE REALIZA TERCER PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000453 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-25-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-049-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.1845.20 A JERSSON GEOVANY RAMIREZ AMAYA POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE BACKDROP CON LOGOS EN EL MAE DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. FACTURA No.000-001-01-11725456 MEMORANDUM No. DNPCM-GCII-23-2024

JERSSON GEOVANY RAMIREZ AMAYA

legalName: JERSSON GEOVANY RAMIREZ AMAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000557 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-326-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.207356.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000556 SUB TOTAL L.180310.00 ISV L.27046.50 TOTAL L.207356.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-325-2024

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.312.00 A NOMBRE DE JONATHAN ISAAC VASQUEZ RAMOS POR EL COSTO DE MOVILIZACION YA QUE SE REALIZO EL TRASLADO DE DOS UNIDADES TIPO MICROBUS NISSAN URVAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CHOLUTECA; DICHAS UNIDADES SE DEJARON ASIGNADOS A CADA CENTRO RESPECTIVAMENTE. ESTE COBRO ANTES MENCIONADO NO FUE INCLUIDO EN LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS QUE SE PAGO MEDIANTE F01-1174-2023. FACTURA No. 003-001-01-01205461 EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY RECIBO No. 003257 BLANQUITA EXPRESS MEMORANDUM No. DNPCM-GA-320-2024

JONATHAN ISAAC VASQUEZ RAMOS

legalName: JONATHAN ISAAC VASQUEZ RAMOS


title: SE REALIZA PAGO POR L.28213.42 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 08 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007420 RECIBO # 06298 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-333-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-27-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000552 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-82-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LAS PUBLICACIONES DE FECHA 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024 QUE CONTIENE EL AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL PROCESO No. DNPCM-LPN-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD. 10 DE ABRIL DEL 2024    L.4225.00 11 DE ABRIL DEL 2024      L.4225.00 SUBTOTAL                      L.8450.00 ISV                                  L.1267.50 PAGO A CUENTA 1%     L.84.50 TOTAL                             L.8365.50 FACTURA No. 000-008-01-00025741 RECIBO No. 0000332 CONTRATO No. 783908 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-96-2024 ORDEN DE COMPRA No. OP-DNPCM-22-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA # 000-001-01-00007300 RECIBO # 06281 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-34-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. FACTURA # 000-001-01-00007331 RECIBO # 06283 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-84-2024


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.66666.64 A ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000099 PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-30-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-115-2024

ALEX EMILIO VALLEJO HAM

legalName: ALEX EMILIO VALLEJO HAM

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR EL MOTIVO QUE PARA PODER INGRESAR AL CONSULTOR ALEX EMILIO VALLEJO HAM EN EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPLEADOS PÚBLICOS SIREP ES NECESARIO QUE EL DOCUMENTO F01 REFLEJE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE EN NIVEL DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-318-1-0


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.66666.66 A ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000098 PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-29-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-114-2024

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE PARA PODER INGRESAR AL CONSULTOR ALEX EMILIO VALLEJO HAM EN EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPLEADOS PUBLICOS SIREP ES NECESARIO QUE EL DOCUMENTO F01 REFLEJE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE EN NIVEL DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-310-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA HDY0176 EL CUAL FUE LLEVADO AL TALLER SIAH PARA REALIZAR EVALUACION PARA CONSTANCIA DE OPTIMAS CONDICIONES DE LA OABI LA CUAL DETERMINO QUE SE REQUIERE LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES REPARACIONES: REPARACION DE CREMALLERA BANDA DE ACCESORIOS  HULES DE MEDIA LUNA ALINEAMIENTO FACTURA No. 000-001-01-00003094 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-370-2024

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L.200000.00 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024

rationale: SE REALIZA TERCER PAGO POR L.66666.70 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-40-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-135-2024

description: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.66666.66 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-29-2024 MEMORANDUM No.DNPCM-SG-114-2024

description: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.66666.64 A FAVOR DE ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DNPCM-008-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-RENOVACION DE LICENCIAS. PROCESO No. DNPCM-CCM-04-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-30-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-115-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.4500.00 A LAURA ELENA NORIEGA BARDALES POR  LA REVISION Y REPARACION A LA CISTERNA (SISTEMA DE BOMBEO) EL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 POR LA EMPRESA HYDRO SERVICES HONDURAS S.A.  FACTURA No.000-001-01-00000109 MEMORANDUM No. PPCM-CCM-SPS-GAD-004-2024

LAURA ELENA NORIEGA BARDALES

legalName: LAURA ELENA NORIEGA BARDALES


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.74 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/04 FACTURA No. 202404500432 TOTAL L.5656.74 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-029-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.4607.80 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-CCM CHOLOMA. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN  MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3858 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-08-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-382-2024 SUBTOTAL L.4006.78 ISV L.601.02 TOTAL L.4607.80

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE EL MEMORÁNDUM PRESENTABA UN ERROR INDICANDO QUE ES PARA CHOLOMA PERO ES PARA CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-358-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.250.00 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE POR MOVILIZACION DEL AEROPUERTO GOLOZON HACIA EL HOTEL CIBELES EL 13 DE MAYO DE 2024 EN LA GIRA QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 08 DE MAYO SEGUN F01-291-2024  MEMORANDUM No. DNPCM-SG-127-2024


title: SE REALIZA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR L.2484.81 A NOMBRE DE BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA PARA ASISTENCIA A COMPARECENCIA A JUZGADO DE LA CEIBA EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LAS SEÑORAS LOURDES ARGENTINA MARADIAGA VIGIL GABRIELA STEFANY CASTILLO ROSALES ANA CLAUDINA FUENTES CLAUDIA LISBETH UCLES SANCHEZ Y TANIA CORINA PAGOADA LOBO EXPEDIENTE No. 0101-2022-00142 A FIN DE PRESENTACION DE RECURSO DE REPOSICION. FECHA DE SALIDA: 31/05/2024 FECHA DE RETORNO: 01/06/2024 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-SG-128-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.63480.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    6       L.9200.00        L.55200.00 SUBTOTAL L.52200.00 I.S.V. L.8280.00 TOTAL L.63480.00

INVERSIONES MONSOL S.A

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.21160.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-208-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    2       L.9200.00        L.18400.00 SUBTOTAL L.18400.00 I.S.V. L.2760.00 TOTAL L.21160.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.21160.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-86-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    2       L.9200.00        L.18400.00 SUBTOTAL L.18400.00 I.S.V. L.2760.00 TOTAL L.21160.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-591-2024 FACTURA No. 000-001-01-00063239 RECIBO No. 61195

description: SE REALIZA PAGO POR L.10580.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-103-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    1       L.9200.00        L.9200.00 SUBTOTAL L.9200.00 I.S.V. L.1380.00 TOTAL L.10580.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-655-2024

description: SE REALIZA PAGO POR L.10580.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-157-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO                                                   CANTIDAD       PRECIO           TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    1       L.9200.00        L.9200.00 SUBTOTAL L.9200.00 I.S.V. L.1380.00 TOTAL L.10580.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.17659.69 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                             CANTIDAD                  PRECIO       TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      15                     L.1023.75          L.15356.25 SUBTOTAL L.15356.25 I.S.V. L.2303.44 TOTAL L.17659.69

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.4709.25 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-224-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                             CANTIDAD                  PRECIO       TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      4                      L.1023.75          L.4095.00 SUBTOTAL L.4095.00 I.S.V. L.614.25 TOTAL L.4709.25

description: SE REALIZA PAGO POR L.4709.25 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-97-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                             CANTIDAD                  PRECIO       TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      4                     L.1023.75          L.4095.00 SUBTOTAL L.4095.00 I.S.V. L.614.25 TOTAL L.4709.25 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-613-2024

description: SE REALIZA PAGO POR L.3531.94 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-104-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                             CANTIDAD                  PRECIO       TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      3                     L.1023.75          L.3071.25 SUBTOTAL L.3071.25 I.S.V. L.460.69 TOTAL L.3531.94 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-654-2024

description: SE REALIZA PAGO POR L.4709.25 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-148-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                             CANTIDAD                  PRECIO       TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      4                     L.1023.75          L.4095.00 SUBTOTAL L.4095.00 I.S.V. L.614.25 TOTAL L.4709.25


title: SE REALIZA PAGO POR L.17250.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 5 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLUTECA PRODUCTO                                                          CANTIDAD            PRECIO              TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      6                    L.2500.00          L.15000.00 SUBTOTAL L.15000.00 I.S.V. L.2250.00 TOTAL L.17250.00

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.17250.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-96-2024 PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-05-2024 LOTE 5 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLUTECA PRODUCTO                                                          CANTIDAD            PRECIO              TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS      6                    L.2500.00          L.15000.00 SUBTOTAL L.15000.00 I.S.V. L.2250.00 TOTAL L.17250.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.21562.50 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO                                                       CANTIDAD                  PRECIO         TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    15                         L.1250.00     L.18750.00 SUBTOTAL L.18750.00 I.S.V. L.2812.50 TOTAL L.21562.50

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-262-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO                                                       CANTIDAD                  PRECIO         TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    6                         L.1250.00     L.7500.00 SUBTOTAL L.7500.00 I.S.V. L.1125.00 TOTAL L.8625.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2875.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-125-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO                                                       CANTIDAD                  PRECIO         TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    2                          L.1250.00     L.2500.00 SUBTOTAL L.2500.00 I.S.V. L.375.00 TOTAL L.2875.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.5750.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA No. OP-DNPCM-178-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO                                                       CANTIDAD                  PRECIO         TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS    4                         L.1250.00     L.5000.00 SUBTOTAL L.5000.00 I.S.V. L.750.00 TOTAL L.5750.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.4312.50 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-244-2024 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2024 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM CHOLOMA PRODUCTO                                                       CANTIDAD                  PRECIO         TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS     3                      L.1250.00     L.3750.00 SUBTOTAL L.3750.00 I.S.V. L.562.50 TOTAL L.4312.50