title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 421-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES DE PUERTOS VARIOS/HUB COLOR MADERA TAMAÑO APROXIMADO 7.9X3.7 CM IMPRESO LOGO DE LA SEN COLOR AZUL A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR UN TOTAL DE L. 17825.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 038-2024-SEN-DNPEPES DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORREO DE INTERCAMBIO COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-109-2024-B CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 502-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 CONCENTRADOR DE PUERTOS VARIOS/HUB COLOR MANERA TAMAÑO APROXIMADO 7.9X3.7 CM IMPRESO LOGO DE LA SEN COLOR AZUL A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR UN TOTAL DE L. 17825.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -FACTURA ORIGINAL NO. 000-001-01-00006185 -RECIBO ORIGINAL NO. 0527 -SOLVENCIA FISCAL  -REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI -ACTA DE RECEPCIÓN NO. 059-2024


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 450-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 DE LA DGEREE POR UN TOTAL DE LPS. 4359.44 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02383862 FACTURA N. 050-001-01-01311738 FACTURA N. 008-001-01-02463476 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Energía

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, BLOQUE-Q, CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Energía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 450-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 DE LA DGEM POR UN TOTAL DE LPS. 2817.37 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01014019 FACTURA N. 041-001-01-02396841 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - ACCESO A ELECTRICIDAD Y MERCADOS ELÉCTRICOS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 446-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 200 CINTAS PORTA CARNET CON DISEÑO DE LA SEN 200 PORTA CARNET 200 TARJETAS PARA IMPRESIÓN PVC EN BLANCO ACABADO DE ESPEJO PARA IMPRESORA EVOLIS ZENIUS QUE PERMITA LA IMPRESIÓN POR AMBAS CARAS 1 CINTA DE IMPRESORA EVOLIS ZENIUS 1 CON TECNOLOGIA DE SUBLIMACION DE TINTA Y TRANSFERENCIA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PVC A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO BYMAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 23816.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 148-2024-SEN-SGRH DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-102-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 548-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 CINTAS PORTA CARNET CON DISEÑO DE LA SEN 200 PORTA CARNET 200 TARJETAS PARA IMPRESIÓN PVC EN BLANCO ACABADO DE ESPEJO PARA IMPRESORA EVOLIS ZENIUS QUE PERMITA LA IMPRESIÓN POR AMBAS CARAS 1 CINTA DE IMPRESORA EVOLIS ZENIUS 1 CON TECNOLOGIA DE SUBLIMACION DE TINTA Y TRANSFERENCIA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PVC A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO BYMAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 23816.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00003636 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 068-2024

type: FACT


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 450-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 DE LA DGHB POR UN TOTAL DE LPS. 1450.34 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 008-001-01-02464228 FACTURA N. 031-001-01-02473051 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 033-2024-SEN-GA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PIZARRA Y LA REPARACION DE UNA MESA EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL A FAVOR DE LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 578.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 006-001-01-05384684 FACTURA No. 006-001-01-05384723 FACTURA No. 012-001-01-03342753 FOTOGRAFIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 449-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE CONTENGA (1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA CARBONATADA POSTRE Y 50 COFFE BREAK DE 4 BOQUITAS (1 DULCE Y 3 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) 1 ESTACION DE CAFE PERMANENTE DURANTE EL DESARROLLO POR EVENTO DESARROLLO DEL TALLER DE FORMULACION DE FICHAS TECNICAS DE PLANES DE ACCESO A LA ELECTRICIDAD QUE SE DESARROLLO EL 31 DE MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO P.L. POR UN TOTAL DE L. 19090.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 050-2024-SEN-DGEM DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-120-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

GRUPO PL S. DE R.L.

streetAddress: COL.LA VEGA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A MEGAPARQUE

legalName: GRUPO PL S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 542-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE CONTENGA (1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA CARBONATADA POSTRE Y 50 COFFE BREAK DE 4 BOQUITAS (1 DULCE Y 3 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) 1 ESTACION DE CAFE PERMANENTE DURANTE EL DESARROLLO POR EVENTO DESARROLLO DEL TALLER DE FORMULACION DE FICHAS TECNICAS DE PLANES DE ACCESO A LA ELECTRICIDAD QUE SE DESARROLLO EL 31 DE MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO P.L. POR UN TOTAL DE L. 19090.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00000743 RECIBO ORIGINAL No. 0014 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION  FOTOGRAFIAS LISTA DE ASISTENCIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 445-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 60 FOLDERS EN TAMAÑO A4 PARA PPT ENERGIA CELAC 60 FOLDERS EN TAMAÑO A4 PARA PPT ENERGIA SICA 150 CORDONES PARA GAFETES CON SU RESPECTIVO PORTA CARNET 60 BOLSAS TIPO BAG (TELA LONA) PARA PPT CELAC 60 BOLSAS TIPO BAG (TELA LONA) PARA PPT SICA POR UN TOTAL DE LPS. 29394.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO BYMAZ S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 058-2024-SEN-DCE REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-100-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 499-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 60 FOLDERS EN TAMAÑO A4 PARA PPT ENERGIA CELAC 60 FOLDERS EN TAMAÑO A4 PARA PPT ENERGÍA SICA 150 CORDONES PARA GAFETES CON SU RESPECTIVO PORTA CARNET 60 BOLSAS TIPO BAG (TELA LONA) PARA PPT CELAC 60 BOLSAS TIPO BAG (TELA LONA) PARA PPT SICA POR UN TOTAL DE LPS. 29394.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO BYMAZ S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL NO. 000-001-01-00003634 RECIBO ORIGINAL NO. 00045 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN NO. 060-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 289-2024-SEN-GA POR COMPRA DE 5 MEMORIAS EXTERNAS USB CON CAPACIDAD DE 32 GB PARA REMITIR INFORMACION SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO No. 001-DIPI-TSC-SEN-2024 REFERENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN TOTAL DE LPS. 529.12. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 012-002-01-00566270 FOTOGRAFIA COPIA CORREO ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTE DE UTI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ

legalName: LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 447-2024-SEN-SGRMSG POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA GHA0343 (REVISION DE ACEITE REVISION DE FLUIDOS REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO LIMPIEZA DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE INSPECCION MULTIPUNTOS CARGA DE REFRIGERANTE ACEITE DE COMPRESOR) POR UN TOTAL DE LPS. 17239.56 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V (DIMASA FORD) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 125-2024-SEN-DGHB REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA PROFORMA No. 1700483802 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-113-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 467-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA GHA0343 (REVISION DE ACEITE REVISION DE FLUIDOS REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO LIMPIEZA DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE INSPECCION MULTIPUNTOS CARGA DE REFRIGERANTE ACEITE DE COMPRESOR) POR UN TOTAL DE LPS. 17239.56 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V (DIMASA FORD) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 002-002-01-00033063 PROFORMA No. 1700483802 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 053-2024-SEN-GA POR COMPRA DEL MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INSTALACION EN EL LAVATRASTES DE LA COCINA DEL PRIMER NIVEL DEL SALON DE USOS MULTIPLES  A FAVOR DE LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 69.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No.000-002-01-03380116 FOTOGRAFIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 052-2024-SEN-GA CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)SE TUVO QUE CANCELAR EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA AL MES DE DICIEMBRE  YA QUE EL RECIBO FUE PROMEDIADO POR UN MONTO DE L. 7431.50 Y LA TOTALIDAD A PAGAR ERA POR L. 7535.26 DICHO PAGO SE REALIZO POR DEPOSITO PARA AGILIZAR EL TRAMITE PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL CONTADOR A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SEN A FAVOR DE LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 103.76 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COMPROBANTE DE PAGO: No. 507325 FACTURA No. 202312500385 FACTURA No. 202312500382 RECIBO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 020-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS CON UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES Y SU RESPECTIVA BEBIDA Y OCHENTA COFFE BREAK QUE INCLUYE TRES BOQUITAS DOS SALADAS Y UNA DULCE CON UNA  BEBIDA Y PARA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024 SE CONTRATARAN CINCUENTA ALMUERZOS PARA ATENCION A LA REUNION DE LA MAXIMA AUTORIDAD COORDINADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 100 COFFE BREAK QUE INCLUYA TRES BOQUITAS DOS SALADAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVA BEBIDA A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE LPS. 36570.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 046-2023-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-004-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 037-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 80 COFFE BRAK CON REFRESCO 40 ALMUERZOS CON REFRESCO Y EL 11 DE FEBRERO 2024 100 COFFE BREAK CON REFRESCO Y 50 ALMUERZOS CON REFRESCO EN ATENCION A LA REUNION IMPARTIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD COORDINADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE LPS. 43470.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00003784 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI LISTA DE ASISTENCIA FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO  2024 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 7116.50  SEGÚN MEMORANDO 016-2024-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 045-001-01-02242207 FACTURA N. 041-001-01-02286914 FACTURA N. 041-001-01-02287002 FACTURA N. 045-001-01-02244246 FACTURA N. 041-001-01-02287005 FACTURA N. 045-001-01-02242853 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 025-2024-SEN-SGRMSG PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  CABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A UNA DURACION DE DOS (02) MESES A PARTIR DE 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN PAGO MENSUAL DE L. 1233.85 VALOR QUE INCLUYE EL 15% DE ISV HACIENDO UN TOTAL DE L. 2467.70 A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. .SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA CONTRATO  COPIA DE ADENDA COPIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORÁNDUM 029-2024-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREERO DEL 2024 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1233.85 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: No. 056-005-01-00140268 RECIBO ORIGINAL: No. 1513605 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORÁNDUM 028-2024-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1233.85 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: No. 056-005-01-00137858 RECIBO ORIGINAL: No. 1509729 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD Y MERCADOS POR UN TOTAL DE LPS. 1400.05 SEGÚN MEMORANDO 016-2024-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 045-001-01-02238616 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 453-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 4 CASCOS PARA LAS MOTOCICLETAS (CASCO INTEGRAL VISOR CLARO PESO LIGERO CON DISEÑO AERODINÁMICO FORRO INTERNO DE ALMOHADILLAS HIPOALÉRGICAS) POR UN TOTAL DE L. 5857.18 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 429-2024-SEN-SGRMSG -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA -COTIZACION PRESENTADA -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-122-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 494-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 4 CASCOS PARA LAS MOTOCICLETAS (CASCO INTEGRAL VISOR CLARO PESO LIGERO CON DISEÑO AERODINÁMICO FORRO INTERNO DE ALMOHADILLAS HIPOALÉRGICAS) POR UN TOTAL DE L. 5857.18 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -FACTURA ORIGINAL NO. 000-006-01-00035689 -RECIBO ORIGINAL NO. 006914 -SOLVENCIA FISCAL  -REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI -ACTA DE RECEPCIÓN


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 282-2024-SEN-GA POR ATENCION DE CENA A LA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) EL DIA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE MAYO 2024 EL ULTIMO DIA SE LES INVITO A VISTAR EL PARQUE NACIONES UNIDAS EL PICACHO A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN TOTAL DE LPS. 14901.50. SE ADJUNTA: FACTURAS ORIGINALES No. 000-001-01-00000007 Y 000-001-01-00003942  E-TICKET DE ENTRADAS AL PARQUE E-TICKET DE ENTRADAS AL CRISTO DEL PARQUE REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 452-2024-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN ALMERA CON PLACA GHA0352 A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ VALLADARES CORDOVA (ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA)  POR UN TOTAL DE L. 8625.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 418-2024-SEN-SGRMSG -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA -COTIZACION PRESENTADA -REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI -NOTA ACLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-121-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA

legalName: ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 525-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN ALMERA CON PLACA GHA0352 A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ VALLADARES CORDOVA (ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA) POR UN TOTAL DE L. 8625.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000151 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 472-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 BANNER CONFORME A DISEÑO GRAFICO ELABORADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (UCI) EN TAMAÑO DE 80 CM X 180 CM EL MISMO DEBE INCLUIR ESTRUCTURA METALICA TIPO ROLL-UP Y FORRO PARA TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE MINISTRO SICA CELAC Y OLADE POR UN TOTAL DE LPS. 2579.45 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 111-2024-SEN-DGEREE REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO 098-2024-SEN-DGEREE COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-127-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 504-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 1 BANNER CONFORME A DISEÑO GRÁFICO ELABORADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (UCI) EN TAMAÑO DE 80 CM X 180 CM EL MISMO DEBE INCLUIR ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ROLL-UP Y FORRO PARA TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE MINISTRO SICA CELAC Y OLADE POR UN TOTAL DE LPS. 2579.45 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00006381 RECIBO ORIGINAL: NO. 000902 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN NO. 058-2024


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 498-2024-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9387.48 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 202405500732 RECIBO ORIGINAL COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 471-2024-SEN-SGRMSG POR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA LA ELABORACIÓN DE: PARED OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 58 M2 (PINTURA ELECTRICIDAD INSTALACIÓN DE PUERTAS Y DESINSTALACIÓN) PARED DE OFICINA SALA DE JUNTAS 45 M2 (PINTURA ELECTRICIDAD BOQUETE PARA PUERTA) PARED DE OFICINA SALA DE JUNTAS 35 M2 (INSTALACIÓN DE PARED PINTURA ELECTRICIDAD) A FAVOR DE LA EMPRESA ZELAYA REFRIGERACIÓN (ROGER ALEXI ZELAYA RAMOS) POR UN TOTAL DE L. 92046.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 268-2024-SEN-GA -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA -COTIZACIONES PRESENTADAS -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-118-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

ROGER ALEXI ZELAYA RAMOS

legalName: ROGER ALEXI ZELAYA RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 533-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA LA ELABORACIÓN DE: PARED OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 58 M2 (PINTURA ELECTRICIDAD INSTALACIÓN DE PUERTAS Y DESINSTALACIÓN) PARED DE OFICINA SALA DE JUNTAS 45 M2 (PINTURA ELECTRICIDAD BOQUETE PARA PUERTA) PARED DE OFICINA SALA DE JUNTAS 35 M2 (INSTALACIÓN DE PARED PINTURA ELECTRICIDAD) A FAVOR DE LA EMPRESA ZELAYA REFRIGERACIÓN (ROGER ALEXI ZELAYA RAMOS) POR UN TOTAL DE L. 92046.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL NO. 000-001-01-00001264 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN NOTA ACLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL ROGER ALEXI ZELAYA RAMOS FOTOGRAFÍAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 501-2024-SEN-SGRMSG POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMPLETO DE CATERING QUE INCLUYA 60 BOCADILLOS GOURMET 5 POR PERSONA (4 SALADOS Y 1 DULCE) REFRESCO ILIMITADO PARA ATENDER EL EVENTO DE REUNIONES DE DIRECTORES Y MINISTROS DE ENERGIA DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICA (SICA) QUE SE DESARROLLARA EL DIA 19 DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 49829.04 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 092-2024-SEN-DCE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-131-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 517-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO COMPLETO DE CATERING QUE INCLUYA 60 BOCADILLOS GOURMET 5 POR PERSONA (4 SALADOS Y 1 DULCE) REFRESCO ILIMITADO PARA ATENDER EL EVENTO DE REUNIONES DE DIRECTORES Y MINISTROS DE ENERGIA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMÉRICA (SICA) QUE SE DESARROLLARA EL DÍA 19 DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 49829.04 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA PROFORMA: NO. 240624 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI CORREOS DE INTERCAMBIO ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFÍAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 493-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS QUE INCLUYA (1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA CARBONATADA POSTRE Y 120 COFFE BREAK  (60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE) DE 3 BOQUITAS (1 DULCE Y 2 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) Y ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE POR EVENTO DE MINISTROS DE LA ENERGIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGIA (OLADE) SE DESARROLLARA EL 21 JUNIO 2024 EN EL SALON MAGNO DEL BCIE A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE L. 66240.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 071-2024-SEN-DGSR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-123-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

programa: 12 - FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 520-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS QUE INCLUYA (1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA CARBONATADA POSTRE Y 120 COFFE BREAK  (60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE) DE 3 BOQUITAS (1 DULCE Y 2 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) Y ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE POR EVENTO DE MINISTROS DE LA ENERGÍA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) SE DESARROLLARA EL 21 JUNIO 2024 EN EL SALÓN MAGNO DEL BCIE A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE L. 66240.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00003856 RECIBO ORIGINAL: NO. 000026 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFÍAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 485-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 230 PLATOS DE COMIDA MAR Y TIERRA (2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA CARBONATADA Y NATURAL ILIMITADO) Y ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE POR EVENTO DE MINISTROS DE LA ENERGIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGIA (OLADE) SE DESARROLLARÁ EL 21 JUNIO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 148913.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 089-2024-SEN-DGEREE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO 064-2024-SEN-DGEREE COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-124-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 532-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 230 PLATOS DE COMIDA MAR Y TIERRA (2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA CARBONATADA Y NATURAL ILIMITADO) Y ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE POR EVENTO DE MINISTROS DE LA ENERGÍA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) SE DESARROLLARÁ EL 21 JUNIO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 148913.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL NO. 000-004-01-00026711 RECIBO ORIGINAL NO. 018406 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFÍAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 470-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 7 PASAJES AÉREOS (LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ ROBERTO ALFONZO ZAPATA MARIA JOSE ALVAREZ JONATHAN JOSUE MEJIA OSMAN ALEXIS LOPEZ ERICKA LORENA MOLINA Y MARIA FERNANDA BERTRAN) IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRAS SALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA MUSTANG TOUR POR UN TOTAL DE L. 88200.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 058-2024-SEN-DGEM -DNI EMPLEADOS QUE VIAJAN -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  -COTIZACIÓNES PRESENTADAS -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-129-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA -E-TICKET

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 526-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 7 PASAJES AÉREOS (LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ ROBERTO ALFONZO ZAPATA MARIA JOSE ALVAREZ JONATHAN JOSUE MEJIA OSMAN ALEXIS LOPEZ ERICKA LORENA MOLINA Y MARIA FERNANDA BERTRAN) IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRAS SALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA MUSTANG TOUR POR UN TOTAL DE L. 88200.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000035 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 466-2024-SEN-SGRMSG POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 5000 KILOMETROS PARA VEHICULO: MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO TIPO PICK UP SE SOLICITA INCLUIR EL POLARIZADO COMPLETO CON INSPECCION MULTIPUNTOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR POR UN TOTAL DE LPS. 5679.03 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 087-2024-SEN-DGSR REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA FACTURA PROFORMA No. 0612200592 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-128-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 510-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 5000 KILOMETROS PARA VEHICULO: MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO TIPO PICK UP SE SOLICITA INCLUIR EL POLARIZADO COMPLETO CON INSPECCION MULTIPUNTOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR POR UN TOTAL DE LPS. 5679.03 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 001-005-01-00135200 RECIBO ORIGINAL: No. 99792 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 489-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS DE UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES PANECILLO POSTRE Y REFRESCO ILIMITADO Y 120 COFFE BREAK (60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE) SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER EL EVENTO (DIRECTORES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA) A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 49018.29 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 088-2024-SEN-DGSR -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  -COTIZACIÓN PRESENTADA -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-130-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 529-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS DE UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES PANECILLO POSTRE Y REFRESCO ILIMITADO Y 120 COFFE BREAK (60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE) SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER EL EVENTO (DIRECTORES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA) A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 49018.29 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-004-01-00026708 RECIBO ORIGINAL: NO. 018403 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 486-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS QUE INCLUYA (ENTRADA 1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA ILIMITADA POSTRE Y 120 COFFE BREAK  (60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE) DE 3 BOQUITAS (1 DULCE Y 2 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) Y ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE POR EVENTO CONSEJO DE MINISTROS (SICA) SE DESARROLLARA EL 20 JUNIO 2024 EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 61617.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 127-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-126-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 530-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS QUE INCLUYA (ENTRADA 1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA ILIMITADA POSTRE Y 120 COFFE BREAK  (60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE) DE 3 BOQUITAS (1 DULCE Y 2 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) Y ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE POR EVENTO CONSEJO DE MINISTROS (SICA) SE DESARROLLARA EL 20 JUNIO 2024 EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 61617.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL NO. 000-004-01-00026709 RECIBO ORIGINAL NO. 018404 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFÍAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 487-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 350 CENAS QUE INCLUYA (CEVICHE CARIBEÑO SOPA DE CARACOL ESTACIÓN CON LECHÓN CON TRES COMPLEMENTOS RICE AND BEEN BASTONES DE YUCA FRITA ARROZ CON LECHE PAN DE COCO ROSQUILLAS EN MIEL MINI EMPANADAS DE PLÁTANO RELLENA DE BRISKET AHUMADO) SERVICIO DE CATTERING COMPLETO DURANTE TODO EL EVENTO DE CENA DE BIENVENIDA DE (MINISTROS Y DELEGADOS DE ENERGÍA DE CELAC) A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 297447.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 052-2024-SEN-DGEM -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  -COTIZACIÓNES PRESENTADAS -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-125-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 534-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 350 CENAS QUE INCLUYA (CEVICHE CARIBEÑO SOPA DE CARACOL ESTACIÓN CON LECHÓN CON TRES COMPLEMENTOS RICE AND BEEN BASTONES DE YUCA FRITA ARROZ CON LECHE PAN DE COCO ROSQUILLAS EN MIEL MINI EMPANADAS DE PLÁTANO RELLENA DE BRISKET AHUMADO) SERVICIO DE CATTERING COMPLETO DURANTE TODO EL EVENTO DE CENA DE BIENVENIDA DE (MINISTROS Y DELEGADOS DE ENERGÍA DE CELAC) A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN TOTAL DE L. 297447.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00026710 RECIBO ORIGINAL No. 018405 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION  FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 468-2024-SEN-SGRMSG PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TIPO PICK UP MODELO 12L43C-COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 AÑO 2024 SIN PLACA CILINDRAJE 2800 (INCLUYE POLARIZADO COMPLETO SERVICIO DE 5000 KM INSPECCIÓN MULTIPUNTOS CAMBIO DE ACEITE 10W30 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR) A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 5679.55 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 105-2024-SEN-DGEREE -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  - MEMORANDO 098-2024-SEN-DGEREE -COTIZACIÓN PRESENTADA -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -PRO-FORMA No. 612194632 -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-119-2024 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 511-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TIPO PICK UP MODELO 12L43C-COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 AÑO 2024 SIN PLACA CILINDRAJE 2800 (INCLUYE POLARIZADO COMPLETO SERVICIO DE 5000 KM INSPECCIÓN MULTIPUNTOS CAMBIO DE ACEITE 10W30 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR) A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 5679.55 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: NO. 001-005-01-00134959 RECIBO ORIGINAL: NO. 99766 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORAMDUM 488-2024-SEN-SGRMSG POR LA CONTRATACION DE 2 INSCRIPCIONES PARA DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS (COMPRAS Y CONTRATACIONES) Y ASI ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DE LAS LEYES REGLAMENTOS Y MEJORES PRACTICAS DE COMPRAS Y SUS NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA FUNDAEMPRESA (UNITEC) POR UN TOTAL DE L. 27200.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 310-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-132-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 523-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 2 INSCRIPCIONES PARA DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIONES PÚBLICAS (COMPRAS Y CONTRATACIONES) Y ASÍ ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DE LAS LEYES REGLAMENTOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE COMPRAS Y SUS NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA A FAVOR DE LA EMPRESA FUNDAEMPRESA (UNITEC) POR UN TOTAL DE L. 27200.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: NO. 011-001-01-00001600 RECIBO ORIGINAL: NO. 00243 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI CERTIFICACIÓN (RESOLUCIÓN NO. ISR-2024000598)


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORÁNDUM 032-2023-SEN-SGRMSG POR LA  COMPRA DE 2 ADAPTADOR DE CA DELL USB-C65  WATTS POR UN TOTAL DE L. 4370.00 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA  048-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-007-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORÁNDUM 112-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 ADAPTADORES DE CA DELL USB-C65  WATTS POR UN TOTAL DE L. 4370.00 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001247 RECIBO ORIGINAL No. 20240301 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 004-2024


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 503-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2024 AL 15 DE MAYO 2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 14707.79 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02399716 FACTURA N. 054-001-01-01019643 FACTURA N. 045-001-01-02305262 FACTURA N. 045-001-01-02302017 FACTURA N. 031-001-01-02482849 FACTURA N. 045-001-01-02303972 FACTURA N. 008-001-01-02473871 FACTURA N. 041-001-01-02400896 FACTURA N. 041-001-01-02408932 FACTURA N. 054-001-01-01020068 FACTURA N. 041-001-01-02402632 FACTURA N. 041-001-01-02404558 FACTURA N. 031-001-01-02488160 FACTURA N. 043-001-01-02090264 FACTURA N. 041-001-01-02398726 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADO DE CUENTA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 503-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2024 AL 15 DE MAYO 2024 DE LA DGEM POR UN TOTAL DE LPS. 1000.06 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 045-001-01-02303733 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADO DE CUENTA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 503-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2024 AL 15 DE MAYO 2024 DE LA DGEREE POR UN TOTAL DE LPS. 8750.83 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02398812 FACTURA N. 024-001-01-02053808 FACTURA N. 058-001-01-00103666 FACTURA N. 032-001-01-02228236 FACTURA N. 041-001-01-02407517 FACTURA N. 042-001-01-02307873 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADO DE CUENTA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2024 AL 27/08/2024 DEL NUMERO DE LA COMISIONADA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE CON BASE EN EL ACUERDO EJECUTIVO NO. 062-2023 ART 227  ESCRITO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-196-2024Y FACTURA #047-001-01-31765626

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 503-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2024 AL 15 DE MAYO 2024 DE LA DGHB POR UN TOTAL DE LPS. 7582.40 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 037-001-01-02501484 FACTURA N. 024-001-01-02054137 FACTURA N. 027-001-01-02522526 FACTURA N. 045-001-01-02305047 FACTURA N. 045-001-01-02305044 FACTURA N. 045-001-01-02306703 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADO DE CUENTA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODIB-100-2024  A LA FACTURA 000-001-01-00000444

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024  EN ATENCIO AL MEMORANDUM 398-DRCO-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000544

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 402-DRCO-2024 Y FACTURA #047-001-01-31988576

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE  ALQUILER DE OFICINA DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-284-2024 A LA FACTURA 000-001-01-00000445


title: COMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA0048  SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES .    EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 007-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-08/2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

rationale: PAGO  PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA0048  SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES .    EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 007-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-08/2024 Y FACTURA#001-001-01-00000399


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL  Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL CONADEH A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PERIODO::   1) 12-OCTUBRE -2024 AL 11 NOVIEMBRE -2024  FACTURA #000-015-01-00789992

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: COMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULONISSAN PATROL PLACA GHA0041  SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES .    EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 007-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-07/2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  PARA LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA0041  SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES .    EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 007-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-07/2024 Y FACTURA #001-001-01-00000398


title: COMPROMISO PARA ADQUISION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE R-32 E IMPRESION DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR S-837D.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2024 Y MEMORANDUM RM/SG 131-2024

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale: PAGO PARA ADQUISION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE R-32 E IMPRESION DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR S-837D.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2024 MEMORANDUM RM/SG 131-2024 Y FACTURA #000-001-01-00008242


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-104-2024 Y MEMORANDUM ORLA-307-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-104-2024 MEMORANDUM ORLA-307-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021435


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SELLOS SOLICITADO POR GERENCIA DE TALENTO HUMANO LIC. MELANY PINEDA  ABOGADO RICARDO LOPEZ ADJUNTO SEGUNDO Y ABOGADA THELMA NEDA SECRETARIA GENERAL.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-25-2024  MEMORANDUM GTH/021-2024 DA2-017-2024 07 SG-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE SELLOS SOLICITADO POR GERENCIA DE TALENTO HUMANO LIC. MELANY PINEDA  ABOGADO RICARDO LOPEZ ADJUNTO SEGUNDO Y ABOGADA THELMA NEDA SECRETARIA GENERAL.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-25-2024  MEMORANDUM GTH/021-2024 DA2-017-2024 07 SG-2024 Y FACTURA #000-001-01-00007558


title: PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORS-77/06/2024

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

ue: 3 - OFICINAS REGIONALES

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 11 - COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES


title: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 104-ORO-2024

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DEL CUARTO   DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORLA-286-2024

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 414-DRCO-2024

SARA GABRIELA SANDOVAL ZUNIGA

legalName: SARA GABRIELA SANDOVAL ZUNIGA


title: PAGO DE  ALQUILER DE OFICINA DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-323-2024 A LA FACTURA 000-001-01-00000457


MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA

legalName: MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-21/02/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-106-1-0

type: RES


title: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 FACTURA #000-001-01-00000735

INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALTOS DEL TRAPICHE

legalName: INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A  LA FACTURA # 000-001-01-00061526

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO AUTOMOVIL COLECTIVO FLOTA VEHICULAR CONADEH CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-663-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-107-20247

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO PARCIAL  PARA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO AUTOMOVIL COLECTIVO FLOTA VEHICULAR CONADEH CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-663-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-107-2024

type: ORDCOM

description: PAGO  PARA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO AUTOMOVIL COLECTIVO FLOTA VEHICULAR CONADEH CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-663-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-107-20247


title: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO  OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 241 ORCOC 18/10/2024

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


rationale: REVERSION  PAGO DE COMPLEMENTO FINAL DEL F01 996  DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00061458

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-1067-1-0

type: OFICIO


title: PAGO PARCIAL  DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE    AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-226/10/2024

ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ


title: COMPLEMENTO FINAL DEL F01 1062   DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A  LA FACTURA # 000-001-01-00061526


title: PAGO PARCIAL  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A  LA FACTURA # 000-001-01-00061631


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 1/2 TANQUE DE CISTERNA POR LPS.500.00 CADA UNO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 269-DRCO-2024 Y FACTURAS #000-001-01-00013111 000-001-01-00013509


title: PAGO DEL TERCER  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE    AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-81/6/2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  3 1/2 TANQUES DE CISTERNA POR LPS.500.00 CADA UNO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023  EN ATENCION A FACTURAS #000-001-01-00012765 000-001-01-00012650000-001-01-00012801


description: PAGO DEL CUARTO   DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORLA-286-2024


description: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 414-DRCO-2024


title: PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORS-151/10/2025


rationale: PAGO DEL CUARTO   DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORLA-286-2024


title: PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE    AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-226/10/2024


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-108-1-0

description: DEVOLUCION  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-21/02/2024


title: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 104-ORO-2024


title: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO  OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 241 ORCOC 18/10/2026


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA DE CAPACIDAD DE 260 LIBRAS Y 2 UPS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-685-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-108-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA DE CAPACIDAD DE 260 LIBRAS Y 2 UPS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-685-2024  ORDEN DE COMPRA CONADEH-108-2024  Y FACTURA #001-001-01-00018950


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 7 MEMORIAS  USB 16 GB PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-685-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-109-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE 7 MEMORIAS  USB 16 GB PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-685-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-109-2024 Y FACTURA #000-002-01-00000480


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 1/2 TANQUE DE CISTERNA POR LPS.500.00 CADA UNO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 418-DRCO-2024 FACTURA#000-001-01-00013748

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL  Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL CONADEH A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PERIODO::   1) 12 NOVIEMBRE DEL 2024 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024

SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

legalName: SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA


description: PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE    AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-226/10/2024


title: PAGO DEL CUARTO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 414-DRCO-2024


rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-112-1-0


description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LOS F01 996 Y 1067 DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 .  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00061458


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 004-ORO-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/42-2024

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO PARCIAL DEL F01 1070 DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A  LA FACTURA # 000-001-01-00061631


title: PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR CHAPEO DE GRAMA PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2023.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS ODI-012-2023 Y 10 ORCOC 25/01/2024

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE ENERO  DEL 2024     EN ATENCION AL MEMORANDUM 047-DRCO-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN OFICINA PRINCIPAL PARA EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2024 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-113-2024 Y MEMORANDUM GAF-750-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-1187-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-1187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-1187-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-1187-1-0

description: PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN OFICINA PRINCIPAL PARA EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2024 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-113-2024 MEMORANDUM GAF-750-2024 Y FACTURA 000-001-01-01212500

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO Y COMPLEMENTO FINAL DEL F01-1187  PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN OFICINA PRINCIPAL PARA EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2024 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-113-2024 Y MEMORANDUM GAF-750-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-1188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-1188-1-0


title: COMPROMISO FINAL  Y COMPLEMENTO DEL F01-1187  PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN OFICINA PRINCIPAL PARA EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2024 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-113-2024  MEMORANDUM GAF-750-2024 Y FACTURA  000-001-01-01212500

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-1189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-1189-1-0

description: COMPLEMENTO  FINAL   DEL F01-1187  PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN OFICINA PRINCIPAL PARA EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2024 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-113-2024  MEMORANDUM GAF-750-2024 Y FACTURA  000-001-01-01212500

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PARAISO DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL IV TRIMESTRE  DEL 2023     EN ATENCION AL MEMORANDUM 025-DRCO-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL LOCAL #10  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE  DEL 2023.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-366-2023 Y FACTURA #000-001-01-01292515

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024   EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-010-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000371

CORPORACION BUSH S DE RL

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL LOCAL #10  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02  DE ENERO AL 02 DE FEBRERO  DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-035-2024  Y FACTURA #000-001-01-01343242


title: PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL LOCAL #11  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02  DE ENERO AL 02 DE FEBRERO  DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-036-2024 Y FACTURA #000-001-01-01343238


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO    DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SUR Y LITORAL ATLANTICO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-047-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-26-2024

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SUR Y LITORAL ATLANTICO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-047-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-26-2024 Y FACTURA #000-001-01-00001491


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024 Y FACTURA 000-001-01-00116260

description: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024 Y FACTURA #002-001-01-00794638


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO    DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA PARA TRASLADAR AL ABOGADO RICARDO LOPEZ  POR GIRA DE TRABAJO TEG-LA ESPERANZA INTIBUCA-TEG PARA REUNIRSE CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION HORMIGA DEL DIA 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.   EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-037-2024

ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA

legalName: ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA

rationale: REINTEGRO DE EFECTIVO NO UTILIZADO POR EL SEÑOR ROLANDO DANIEL VALLADARES EN GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LA ESPERANZA INTIBUCA-TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-190-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/12/2023 AL 27/01/2024 DEL NUMERO DE LA COMISIONADA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE CON BASE EN EL ACUERDO EJECUTIVO NO. 062-2023 ART 227  ESCRITO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-041-2024 Y FACTURA #047-001-01-30287157

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS ORLA-037-2024 Y ODGAD 016-2024

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: COMPROMISO PARA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1791-2024 Y MEMORANDUM GAF-164-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

rationale: PAGO  PARA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1791-2024 MEMORANDUM GAF-164-2024 Y FACTURA #001-001-01-00017124


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2023  EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-102-2023  A LA FACTURA 000-001-01-00000361

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ Y REYNALDO VIDAL LOPEZ CASTRO POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE FONDOS DE ACNUR.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024

REYNALDO VIDAL LOPEZ CASTRO

legalName: REYNALDO VIDAL LOPEZ CASTRO

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR EN  EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-213-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN  EL BENEFICIARIO.


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1770-2024 Y MEMORANDUM GAF-030-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1770-2024 MEMORANDUM GAF-030-2024 Y FACTURAS #000-001-01-00036020 Y 000-001-01-00036021


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA PORQUE SE CAMBIO LA ORDEN DE COMPRA  PRE COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  EN ATENCION A  LA ORDE DE COMPRA 3-1-1-1789-2024 Y MEMORANDUM GAF-163-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-198-1-0


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024 FACTURA #000-001-01-00011270


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y GAF-156-2054   ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054GAF-156-2054   ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024 Y FACTURA #000-002-01-00012223


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES Y  MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL  PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1790-2024 Y MEMORANDUM GAF-156-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES Y  MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL  PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1790-2024 MEMORANDUM GAF-156-2024 Y FACTURA #001-001-01-00795726


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1792-2024 Y MEMORANDUM GAF-156-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1792-2024  MEMORANDUM GAF-156-2024 Y FACTURA 000-004-01-00011103


JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVOLUCION DRE SOBRANTE.  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-221-1-0


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS PUBLICOS  DIRIGIDO A COLABORADORES DE UNIDAD TECNICA DE LA ENEE EL 28 DE FEBRERO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DPOT-03-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-30-2024

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO PARA ADAPTADOR DE CABLE HDMI SOLICITADO POR EL CONTADOR LIC. CARLOS MEJIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-10-2024 Y FACTURA# 000-001-01-00005225

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO  PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA0712 Y TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA GHA0712 ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL SUR NISSAN BLANCO PLACA GH 4610 Y TOYOYA PLACA GH 4612 ASIGNADOS A LA REGIONAL OCCIDENTE.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUM 008-ORO-2024 ORS-11/02/2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-01-2024 Y FACTURA#006-001-01-00023712

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ELISEO GARCIA

legalName: ELISEO GARCIA

rationale: DEVOLUCION DE EFECTIVO.  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR ELISEO GARCIA CONDUCTOR ASIGNADO PARA GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2024  A SPS Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL CONADEH A GIRAS DE TRABAJO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-119-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-229-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-229-1-0

description: REVERSION POR DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR ELISEO GARCIA CONDUCTOR ASIGNADO PARA GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2024  A SPS Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL CONADEH A GIRAS DE TRABAJO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-119-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ Y REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE FONDOS DE ACNUR. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024

REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ

legalName: REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ


title: COMPROMISO  PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale: COMPLEMENTO FINAL   PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00060991

description: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00060991.

description: PAGO PARCIAL   PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00060991


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNPORTE POR HORAS EXTRAS LABORADAS POR REVISION DE FONDOS DE ACNUR EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE PROTOCOLO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 2023.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DM-057-2023. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-258-2023 FACTURA # 000-001-01-00002958.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE PROTOCOLO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 2023.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 109-GEP-2023. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-253-2023 FACTURA # 000-001-01-00006827.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: REVERSION  PAGO POR SERVICIO DE PROTOCOLO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 2023.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-118-GEP-CONADEH-2023. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-261-2023 FACTURA # 000-001-01-00003974.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-237-1-0


title: PAGO POR DESCONEXION   DE GENERADOR  UBICADO EN ANTIGUO EDIFICIO FLORENCIA TRASLADO Y HABILITACION DE GENERADOR  EN EDIFICIO SAN JOSE BULEVAR KUWAI OFICINA CENTRAL DE CONADEH. SEGUN  MEMORANDUM  GAF-798-2023. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000561.

name: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICINA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN MEMORANDUM GTH/511-2023.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO DE  TRANSPORTE DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICINA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024.  SEGUN MEMORANDUM GTH/42-2024.


title: PAGO POR REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE IMPRESEORA  CANON IR1435 Y LA CANON IR2525 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.   EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-260-2023101-SG-2023Y FACTURA #00-002-01-00000102

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICINA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN MEMORANDUM GTH/13-2024.


title: PAGO DE  REEMBOLSO AL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA POR REPARACION DE SILLA EJECUTIVA ASIGNADA A LA COMISIONADA  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-013-2024.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  POR  ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DEL EL PARAISO (IV TRIMESTRE  2023). EN ATENCION AL MEMORANDUM 024-DRCO-2024.

WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

legalName: WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

RIGOBERTO BARAHONA SOSA

legalName: RIGOBERTO BARAHONA SOSA

YULIANA LASTENIA SOSA CAMPOS

legalName: YULIANA LASTENIA SOSA CAMPOS


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  POR  ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DEL EL PARAISO (IV TRIMESTRE  2023). EN ATENCION AL MEMORANDUM 020-DRCO-2024.

ANA DEL CARMEN FUNES CRUZ

legalName: ANA DEL CARMEN FUNES CRUZ

MAURICIO ALEXANDER INTERIANO CASTRO

legalName: MAURICIO ALEXANDER INTERIANO CASTRO

MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

legalName: MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

NANCY SULAY GALO MARTINEZ

legalName: NANCY SULAY GALO MARTINEZ

DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

legalName: DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

SARA GABRIELA SANDOVAL ZUNIGA

legalName: SARA GABRIELA SANDOVAL ZUNIGA

SILVIA MARIA ROMERO LAINEZ

legalName: SILVIA MARIA ROMERO LAINEZ

CRISTOBAL SABIER ANDINO SABILLON

legalName: CRISTOBAL SABIER ANDINO SABILLON

MELSY MELISA AGUILAR BLANCO

legalName: MELSY MELISA AGUILAR BLANCO

AUGUSTO CESAR MARTINEZ ARRIAGA

legalName: AUGUSTO CESAR MARTINEZ ARRIAGA

FERNANDO JOSE ACEITUNO AGUILERA

legalName: FERNANDO JOSE ACEITUNO AGUILERA

SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

legalName: SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

ANA GISELA RUIZ SOLIS

legalName: ANA GISELA RUIZ SOLIS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE TRASPORTE  DEL PERSONAL DE LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE  POR ACTIVIDADES  REALIZADAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2023. EN ATENCION AL MEMORANDUM 018-DRCO-2024

ALLAN GABRIEL MELGAR ARGUIJO

legalName: ALLAN GABRIEL MELGAR ARGUIJO

GLORIA RAFAELA TINOCO ORDOÑEZ

legalName: GLORIA RAFAELA TINOCO ORDOÑEZ

ELISEO GARCIA

legalName: ELISEO GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS  DE INFORMES DE LA ACTIVIDADES DE POA DEL IV TRIMESTRE. SEGUN FACTURA # 001-001-01-00011367.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 023-DRCO-2024.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DEPARTAMENTALES. SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000362 000-001-01-00000363 Y 000-001-01-00000364;  EN ATENCION AL MEMEORANDUM GAF-289-2023.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MACETERAS TIERRA ORGANICA Y  REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO PICK UP PLACA GHA0046. SEGUN FACTURAS # 001-004-01-00024480; 012-001-01-03350384 Y012-001-01-03350412. EN ATENCION A MEMORARANDUM BN/M 006-2024.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO  DEL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO BENEFICIARIO ABOGADO JUAN JOSE ARITA SEGUN FACTURA # 002-007-01-00582019 000-002-01-00099441 Y  004-002-01-02036024. EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-043-2024

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO POR EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-CONADEH SEGUN FACTURA # 000-008-01-00025090

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPARTAMETAL DE VALLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00360803 000-002-01-00362938. BENEFICIARIA TESLA ROXANA PADILLA. SEGUN MEMORANDUM ORS-22/03/2024.

TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

legalName: TESLA ROXANA PADILLA SORIANO


title: PAGO POR INSTALACION DE  LINEAS Y EQUIPO DE COMUNICACION  EN OFICINA PRINCIPAL EN ATANCION A MEMORANDUM INFO-2023-67 SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-242-2023. CON FACTURA # 000-001-01-00000574.

legalName: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE COLOMBIA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001797 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No DC-040-2024.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FINANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERIODO 2024-2025 DE 25 EMPLEADOS DE CONADEH- SEGUN MEMORANDUM GTH27-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: COMPLEMENTO FINAL  PARA EL PAGO DE FINANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERIODO 2024-2025 DE 25 EMPLEADOS DE CONADEH- SEGUN MEMORANDUM GTH27-2024.

description: PAGO  PARA EL PAGO DE FINANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERIODO 2024-2025 DE 25 EMPLEADOS DE CONADEH- SEGUN MEMORANDUM GTH27-2024.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA # 195 R15C  PARA VEHICULO PLACA NO. GHB0124 MICRO BUS BLANCO. SEGUN MEMORANSUM  BN/ M 021-2024

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA # 195 R15C  PARA VEHICULO PLACA NO. GHB0124 MICRO BUS BLANCO. SEGUN MEMORANSUM  BN/ M 021-2024 Y FACTURA #006-001-01-00023869


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAREGIONAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-202/11/2023 Y FACTURA #000-001-01-00000238

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DEL LIC. CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE ACTUALIZACION DE INFORME FINANCIERO ACNUR  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ


title: PAGO DE TRANSPORTE  A FAVOR DEL LIC. CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE ACTUALIZACION DE INFORME FINANCIERO ACNUR  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE DEISY JANETH LARA MENCIA POR CHAPEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-045-2024

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA POR GIRA DE TRABAJO EN EL TRASLADO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES PARA HACER ENTREGA DE 1 BUS MODIFICADO MARCA KING LONG DONADO POR ACNUR DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COPAN  EN ATENCION AL MEMORANDUM RM/SG 038-2024 bn/m 015-2024 Y FACTURA 000-004-01-00052893

RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

legalName: RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA


title: PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REMSA DE 500 HOJAS Y CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023 MEMORANDUM GAF-288-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000368

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE  ( SUBSISTENCIA POA) DEL IV TRIMESTRE DEL 2023 EJECUTADO POR LA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS ODEP-198-12-2023 Y 024-DRCO-2024

RIGOBERTO BARAHONA SOSA

legalName: RIGOBERTO BARAHONA SOSA

YULIANA LASTENIA SOSA CAMPOS

legalName: YULIANA LASTENIA SOSA CAMPOS

WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

legalName: WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA MIH 1738 SOLICITADO POR LA ABOGADA ADJUNTA PRIMERA YUMILA DIAZ.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-37-2024 Y MEMORANDUM DA 1-042-2024

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA  REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA MIH 1738 SOLICITADO POR LA ABOGADA ADJUNTA PRIMERA YUMILA DIAZ.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-37-2024 MEMORANDUM DA 1-042-2024 Y FACTURA #000-002-01-00004482


title: PAGO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2023 POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 021-DRCO-2024

RUTH ELIZABETH GARCIA MEDINA

legalName: RUTH ELIZABETH GARCIA MEDINA

NOLBIA CRISTINA MONCADA SAUCEDA

legalName: NOLBIA CRISTINA MONCADA SAUCEDA

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

legalName: WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO POR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM  031-ORO-2024

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE  ALQUILER DE OFICINA DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-051-2024 Y  LA FACTURA 000-001-01-00000379

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023 MEMORANDUM GAF-288-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000368

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE SPS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-33/03/2024

SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA

legalName: SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR DORADO PLACA GHA 0043 ASIGNADO A DELEGADA SEGUNDA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS PINEDA SEGUN MEMORANDUM DA2-066/2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-226-2023 MEMORANDUM NO.DA2-066/2023 Y FACTURA #001-001-01-00000208

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES  PARA LA INSTALACION Y READECUACION DE MOBILIARIO UBICADO EN EL TERCER PISO DE LAS NUEVA INSTALACION DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 185-2023  ORDEN DE COMPRA CONADEH-206-2023 Y FACTURA#000-001-01-00003887

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO POR ADQUISION DE MANTELES PARA MESA RECTANGULAR SOLICITADOS POR ABOGADA KAROL CERRATO PARA CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS PUBLICOS  DIRIGIDO A COLABORADORES DE UNIDAD TECNICA DE LA ENEE EL 28 DE FEBRERO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DPOT-03-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-30-2024

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023 ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y #000-004-01-00009233

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE FEBRERO HASTA EL 02/03/2024  DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL LOCAL 10.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-068-2024 Y FACTURA 000-001-01-01364709

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.   EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023  ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y 000-004-01-00009233


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE CORREO POSTAL A FAVOR DE JUAN JOSE ARITA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 24/01/2024 AL 29/02/2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-051-2024

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA YA QUE POR LA NO DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS TUVO QUE HACER USO DE SU VEHICULO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL DESPACHO ENTRE EL 04 Y 08 DE MARZO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-048-2024 Y FACTURA #003-004-01-00392463

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE FEBRERO HASTA EL 02/03/2024  DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL LOCAL 11.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-069-2024 Y FACTURA 000-001-01-01364705

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1787-2024 Y MEMORANDUM GAF-164-2024.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1787-2024 MEMORANDUM GAF-164-2024. Y FACTURA #000-004-01-00011217


title: PAGO POR REFRIGERIOS SOLICITADOS EN MEMORANDUM 109-GEP-2023 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 2023  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-253-2023Y FACTURA #000-001-01-00006827

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESION DE INFORME ANUAL SOLICITADO POR DESPACHO  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-39-2024 Y FACTURA #000-001-01-00040567

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPLEMENTO FINAL DEL F01-1744 DEL 2023 POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-264-2023

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


title: PAGO DE ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DEL COMITE DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS PLANEDHH LA QUE SE LLEVO ACABO EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-261-2023 Y FACTURA# 000-001-01-00003971

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA YA QUE POR LA NO DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS TUVO QUE HACER USO DE SU VEHICULO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL DESPACHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-055-2024 Y FACTURA #006-002-01-05576930


title: PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LA CELEBRACION DE  LA SEMANA DE  DERECHOS HUMANOS DEL 2023  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-261-2023 Y FACTURA# 000-001-01-00003974