title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI

initiationType: tender


title: ADQUICISICION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA(OASIS) DE TRES SALIDAS CON PUERTA EN LA PARTE DE ABAJO DONDE VA EL BOTELLONSOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORAMDUM M-USL011-2024 Y MEMORAMDUM GA-186-2024 SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA FORMULARIO DE  REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-014MEMORAMDUM DE SOLICITUD COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVO RTN.REGISTRO BENEFICIAROSSOLVENCIA DISPOCISIONES GENERALES Y ORDEN DE COMPRANO.017-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: REVERSION POR ADQUICISICION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA(OASIS) DE TRES SALIDAS CON PUERTA EN LA PARTE DE ABAJO DONDE VA EL BOTELLONSOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORAMDUM M-USL011-2024 Y MEMORAMDUM GA-186-2024 SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL. DICHA REVERSION SE HACE DEBIDO A QUE UNO DE LOS OASIS NO FUE SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGALSINO QUE  PERTENECE AL POOL DE MOTORISTASSE ADJUNTA  MEMORANDO DE SOLICITUD NO.UDT-009-2024 SE ADJUNTA FORMULARIO DE  REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-014MEMORAMDUM DE SOLICITUD COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVO RTN.REGISTRO BENEFICIAROSSOLVENCIA DISPOCISIONES GENERALES Y ORDEN DE COMPRANO.017-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1528-1-0


title: COMPRA DE: (1) EXTENCION USB 2.0 MACHO A HEMBRA 5 M LX10131 3 MG (50) CAJAS JACK DE RED (CAJA PLASTICA DECORATIVA 2X4)  (50) CAJAS JACK DE RED (FACEPLATE BLANCO DE 1 PUERTO GENERICO)  (50) CAJAS JACK DE RED (JACK RJ45 CAT6 VK-Kj6003 ROJO)  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE COMPRA NO. 016-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-020 MEMORANDO DGCP-ADMON 14/2024 ACTA DE APERTURA E INFORME

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

SYCOM SA DE CV

faxNumber: ND

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DE LA EMPRESA SYCOM S.DE R.L. EN VISTA LA SEFIN NO CUENTA CON EL TALONARIO DE RETENCIONES CAI SOLICITADO POR DICHA EMPRESA (F01 1498)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1498-1-0

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE: (1) EXTENCION USB 2.0 MACHO A HEMBRA 5 M LX10131 3 MG (50) CAJAS JACK DE RED (CAJA PLASTICA DECORATIVA 2X4)  (50) CAJAS JACK DE RED (FACEPLATE BLANCO DE 1 PUERTO GENERICO)  (50) CAJAS JACK DE RED (JACK RJ45 CAT6 VK-Kj6003)  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SE ADJUNTA: FACTURA PROFORMA NO. C00149073 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA NO. 016-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-020 MEMORANDO DGCP-ADMON 14/2024 ACTA DE APERTURA E INFORME

type: OFICIO


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 MICRO ONDAS ANTIVACTERIALES DE  1.5 CERAMICA  SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES EJECUTORAS .SEGUN MEMORANDUM No GA-186-2024 MEMORANDUM No CTL-133-2024 MEMORANDUM No DGF-020-2024 MEMORANDUM No CD-016-2024 Y MEMORANDUM SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA                               SEGUN ORDEN DE COMPRA No012- 2024SEGUN PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-018 SEGUN ACTA DE APERTURA No 2024-02 SEGUN FACTURA PROFORMA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE 79 LLAVINES PARA GAVETEROSSOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO SEGUN MEMORAMDUM DE SOLICITUD DGCP-ADMON 10/2024 SE ADJUNTA:FORMULARIO DE REQUERIMIENTOCOTIZACIONR.T.N.SOLVENCIA FISCAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRADISPOCISIONES GENERALESCUADRO PACC VIGENTE 2024. SE ADJUNTA : FACTURA NO-C76C34-4D929E-F7459F-334229A-863D8-D7


title: COMPRA DE: (2) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB  SOLICITADO POR UPEG ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0264-2024 MEMORANDO UPEG 117-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (2) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB  SOLICITADO POR UPEG SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00028887 RECIBO NO. 003994 CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y FICHA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0264-2024 MEMORANDO UPEG 117-2024


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: ADQUISICION DE: CREDITOS PARA CUENTA EMPRESARIAL SEFIN:  1. OPTIMIZANDO LA SEGURIDAD EMPRESARIAL SEFIN: FONDOS PARA CERTIFICADOS EN LA CUENTA EMPRESARIAL DE SEFIN CON DIGICERT  2. CUENTA EMITIDA POR DIGICERT REGISTRADA A TITULO DE SECRETARIA DE FINANZAS DE HONDURAS ID 1356180. 3. FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DIGITAL: ADQUISICION DE CREDITOS PARA GENERAR 2 CERTIFICADOS WILDCARD SECURE SITE PRO SSL EN LA CUENTA DE SEFIN CON DIGICERT CANTIDAD DE CREDITOS: CREDITOS PARA GENERAR (2) DOS CERTIFICADOS COMODIN SECURE SITE PRO SSL. TIPO DE CERTIFICADO:  SECURE SITE PRO SSL. SOPORTE DE NOMBRE ALTERNATIVO:  CADA CERTIFICADO SOPORTA DOS NOMBRES ALTERNOS CADA UNO. TIPO DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS: 3 AÑOS PARA LOS CERTIFICADOS COMODIN SECURE SITE PRO SSL (CON OPCION A MULTIPLES EMICIONES DEL MISMO CERTIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE)  SOLICITADO POR UNIDADED DE MODERNIZACION  ORDEN DE COMPRA No. 019-2024 CUADROS COMPARATIVOS  COTIZACIONES  DICTAMEN TECNICO  RTN EMPRESA ADJUDICADA  REQUERIMIENTO: SEFIN-CM-GC-2024-003 ACTA DE APERTUA No. 002-2024 MEMORANDO No. UDEM-M-019-2024 PAC FIRMADO  DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA LO SIGUIENTE: FACTURA No. 000-001-01-00003648 RECIBO No. 902 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDO No. UDEM-M-129-2024 CERTIFICADO ORIGINAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMPROBANTE DE ENTREGA  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS DE CUENTAS


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CONTRATACION DE EVENTOS Y BANQUETES: CONTAR CON 3 SALONES O UN SALON GRANDE DONDE SE PUEDA DIVIDIR EN TRES PARTES QUE TENGA UNA CAPACIDAD PARA 90 PERSONAS QUE ESTEN EQUIPADOS CON EQUIPO AUDIOVISUAL COMO SER: DATA SHOW PANTALLAS CONEXIONES LAPTOP Y MICROFONO FECHA DEL TALLER 19 AL 23 DE FEBRERO 2024  HORARIO DE 9:00 AM A 5:00 PM SE REQUIERE ALIMENTACION PARA TODOS LOS PARTICIPANTES COFFE MAÑANA Y TARDE ALMUERZOS. REPRODUCCIONES DE 50 MATERIALES (EN CASO DE REQUERIRSE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACRO FISCAL SE ADJUNTA: MEMORANDO DPMF-021-2024 MEMORANDO DPMF-005-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-010 CUADRO COMPARATIVO RTN ORDEN DE COMPRA N. 011-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-010 CUADRO PACC PRESUPUESTARIA  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00064758 RECIBO DE PAGO  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL PROGRAMA O AGENDA DEL EVENTO OFICIO DPMF-013-2024 INVITACION AL EVENTO LISTADO DE PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO


title: COMPRA DE: (120) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0263-2024 MEMORANDO TGR-ADM-019/2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (120) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00024398 RECINO NO. 01-9697 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0263-2024 MEMORANDO TGR-ADM-019/2024


title: AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No.GA-117-2024.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM

type: REC


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR EXCEDENTES PARA EL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A EXCEDENTES DEL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013360 L.31999.21 EXCEDENTES MAYO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE PAGO CON F01-849 DEVENGADO 04

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 EN CONCEPTO DE LOS EXCEDENTES GENERADOS. PARA EL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012846 L. 92155.69 FEBRERO 2024. RECIBO CALCULO DE FACTURA DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO. NOTA: LA FACTURA REFLEJA UN IMPORTE TOTAL DE LPS.92155.69 EL CUAL ESTA REFLEJADO LA MENSUALIDAD POR EL ARRENDAMIENTO QUE ES DE LPS.68632.00 MENSUALES EN ESTE F01 SE PAGARAN SEGUN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA LOS EXCEDENTES GENERADOS DEL MES POR LPS. 23523.69.


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DEL DIARIO ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  LA PRENSA   1) FACTURA  N° 001-002-01-00725409  IMPORTE GRAVADO L. 12000.00  I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  2) FACTURA N° 001-002-01-00725416 IMPORTE GRVADO L. 12000.00 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL L. 13800.00  3) FACTURA N° 001-002-01-00725410 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL L. 13800.00  4) FACTURA N° 001-002-01-00725414 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00 I.S.V L. 1800.00 TOTAL. 13800.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA  NOTA DE ESTE F01 SE QUITO UNA FACTURA N°001-002-01-00725413 YA QUE EL EJEMPLAR VENIA EN FOTOCOPIA..

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE: (20) ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE UNIDAD (15) CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR UNIDAD (5) UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0265-2024 MEMORANDO UDEM-M-070-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (20) ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE UNIDAD (15) CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR UNIDAD (5) UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00220698 RECIBO NO. 110124941 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0265-2024 MEMORANDO UDEM-M-070-2024


title: ADQUICISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO ASIGNADO A  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DGCFA-DG-089-2024 FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-042 SE ADJUNTA COTIZACION DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA SE ADJUNTA R.T.N SE ADJUNTA SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA SE ADJUNTA CUADRO PACC Y DISPOCISIONES GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO ASIGNADO A  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DGCFA-DG-089-2024 FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-042 SE ADJUNTA COTIZACION DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA SE ADJUNTA R.T.N SE ADJUNTA SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO  ORDEN DE COMPRA CUADRO PACC Y DISPOCISIONES GENERALES. SEGUN FACTURA NO.004-003-01-00270347 Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA VIGENTE


title: ADQUISICION DE : ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA N°: 028-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024

rationale: PAGO DE : ELEMENTOS DE FERRETERIA: LAMINA PLICEM 2X 4 LAMINA PLAST. BROCA SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES FACTURA N°:002-001-01-07687284 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA N°: 028-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024


title: ADQUISICON DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUEPUESTO PRECESO N°::SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049 ORDEN DE COMPRA N°029 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO DE: ENCUADERNADO Y EMPASTADO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUEPUESTO FACTURA N°:000-001-01-00002827 RECIBO N°:001856 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:ADGP-0036-2024 PRECESO N°::SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049 ORDEN DE COMPRA N°029 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 29 - DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

programa: 31 - DEFINICION,EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA TRIBUTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP PAGEWIDE772DW CON 2 BANDEJAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEMORANDO UAI-001-2024 ORDEN DE COMPRA: 32-2024 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-050 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00013488 L.6325.00  RECINO No.08579 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL SR. MINISTRO MARLON OCHOA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 008-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-006.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL SR. MINISTRO MARLON OCHOA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 008-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003098. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-006.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (UMAPS) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE ENERO 2024. CUENTA	            FACTURA 	        VALOR LPS 247-047-0422	 202401500563	 1971.50  104-037-0102	 202401500211	 2335.50  104-036-0252	 202401500208	 3791.50  103-028-0401	 202401500200	 1135.00  108-075-0601	 202401500234	 2335.50  216-147-0711	 202401500511	 2335.50  104-037-0101	 202401500210	 3791.50  103-028-0651	 202401500202	 3791.50  103-028-0461	 202401500201	 32911.50  SUMA		                         LPS. 54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICION DE :2 DISPENSADORES DE AGUA  REFRIGERADOR  S L FRIGIDAIRE  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUN NO UAI-042-2024  Y POR ENCARGADO CENTRO DOCUMENTAL SEGUN  MEMO 016-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA NOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-035 SEGUN ACTA DE VAPERTURA NO 04-2024

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE :2 DISPENSADORES DE AGUA  REFRIGERADOR  S L FRIGIDAIRE  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUN NO UAI-042-2024  Y POR ENCARGADO CENTRO DOCUMENTAL SEGUN  MEMO 016-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-2024 SEGUN FACTURA PROFORMA SEGUN PROCESO DE COMPRA NOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-035 SEGUN ACTA DE VAPERTURA NO 04-2024


rationale: ADQUISICION DE: (2) CAFETERAS MATERIAL DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS (1) SOLICITADA POR SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (1) SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 031-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-026 MEMORANDO DE SOLICITUD  SFP-12-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD POR GERENCIA ADMINISTRATIVA ACTA DE APERTURA NO. 04-2024 COTIZACIONES PACC DISPOSICIONES EJECUCION DE GASTOS REQUERIMIENTO RTN SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001526 RECIBO DE PAGO NOTA DE ENTREGA/CERTIFICADO DE GARANTIA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL   ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEL BIEN  RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES


title: ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS (ONE WAY) POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 009-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-007.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS (ONE WAY) POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 009-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003099. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-007.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 005-2024  CONTRATACION DE SERVICIOS REMODELANCION ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO SEFIN (LLAVE EN MANO).  ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE REALIZO UN ADENDA 001-2024 AL CONTRATO 005-2024 DONDE AUMENTARA EL COSTO TOTAL DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1819-1-0


title: ADQUISICION DE : CUERDAS PARA GUITARA ELECTRICA  BAJO VIOLONCHELLO Y VIOLIN SOLICITADO POR :PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU) ORDEN DE COMPRA N°:024-2024 MEMORANDUM: UCP-041-2024 ACTA DE APERTURA N°: 04-2024

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE : CUERDAS PARA GUITARA ELECTRICA  BAJO VIOLONCHELLO Y VIOLIN SOLICITADO POR :PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU) PROCESO N:SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-036 FACTURA N:000-002-01-00002309 RECIBO N:00002309 ORDEN DE COMPRA N°:024-2024 MEMORANDUM: UCP-041-2024 ACTA DE APERTURA N°: 04-2024


EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ

legalName: EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA BUS TOYOTA COASTER POR UN PERIODO DE 11 MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DE PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 021-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 MEMORANDO UCP-037-2024 REQUERIMIENTO COTIZACION DISPOSICIONES ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00011352 L.4830.00 FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024 RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM-PPICPU-136-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA  ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 ¿  ADJUDICACO A DATUM HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 1 Y 2

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024.  ADJUDICADO A DATUM HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTE ADJUDICADO: LOTE 1. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00003573 L.11266521.25 PAGO UNICO RECIBO No. 000505 MEMORANDO UDEM-M-232-2024 MEMORANDO GA-622-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISCION DE 1 CAFETERA  12 TAZAS  PROGRAMABLE DE ACERO INOXIDABLE ( UN AÑO DE GARANTIA ) SOLICITADO POR  AUDITORIA INTERNA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM  No UAI-2024-042 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 26-2024 SEGUN PROCESO No SEFIN -CM-GC-DCS-2024-034 SEGUN ACTA DE APERTURA No 08

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR ADQUISCION DE 1 CAFETERA  12 TAZAS  PROGRAMABLE DE ACERO INOXIDABLE ( UN AÑO DE GARANTIA ) SOLICITADO POR  AUDITORIA INTERNA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM  No UAI-2024-042 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 26-2024 SEGUN FACTURA PROFORMA  SEGUN PROCESO No SEFIN -CM-GC-DCS-2024-034 SEGUN ACTA DE APERTURA No 08


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CONTRATACION DE EMPRESA FINANCIERA PARA RENDIR FIANZA DE FIDELIDAD DE L. 500000.00 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEFIN EL SEÑOR JUAN ALBERTO MONCADA LAM CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO APARTIR DEL 05 DE MARZO DE 2024 HASTA AL 05 DE MARZO DE 2025. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 034-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-052 MEMORANDO DE SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ACTA DE APERTURA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-052 CUADRO COMPARATIVO REQUERIMIENTO PACC COTIZACIONES EJECUCION DEL GASTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 21260 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 21260


title: ADQUISICION DE: ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA:027-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  DE: ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES FACTURA N°:003-005-01-00055073 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA:027-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO LAS IV JORNADAS STIC & CONGRESO DE ROOTEDCON CAPITULO DE PANAMÁ A FAVOR DE FANNY JUDITH SÁNCHEZ EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MARTES 9 AL SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-088-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-111-2024. -AUTORIZACIÓN No. 007-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 224-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-055. -DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL FO1-2197.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00012592 L.28750.00 JUNIO 2024. RECIBO No.79787 MEMORANDO UDEM-M-0350-2024 MEMORANDO GA-908-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00012445 L.28750.00 MAYO 2024. RECIBO No.79772 MEMORANDO UDEM-M-0296-2024. MEMORANDO GA-755-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No.010-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACE PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 PARA EL LOTE No.1 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012286 L.28750.00 ABRIL 2024 RECIBO No. 79846 MEMORANDO No. UDEM-M-0230-2024 MEMORANDO No. GA-568-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJÍNG REPÚBLICA POPULAR CHINA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA ¿IV RONDA DEL MARCO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO¿ ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS. EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 16 AL LUNES 25 DE MARZO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGPT-M-106-2024. -AUTORIZACIÓN No. 008-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 226-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJÍNG REPÚBLICA POPULAR CHINA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA IV RONDA DEL MARCO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS. EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 16 AL LUNES 25 DE MARZO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGPT-M-106-2024. -AUTORIZACIÓN No. 008-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 226-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-058.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO MÉXICO DF A FAVOR DE JUNIOR FRANCISCO CORTES MALDONADO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL VIII CONGRESO DEL FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL (FLADEM) CON EL TEMA NUEVAS PEDAGOGÍAS: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS TRANSVERSALES Y PROCESOS CREATIVOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL A DESARROLLARSE EN LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA Y LA ESCUELA DE MÚSICA DE LEÓN GUANAJUATO. EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCP-032-2024 UCP-027-2024 -AUTORIZACIÓN No. 009-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 232-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-059.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2023 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024  ADJUDICACO A SEGA HONDURAS S.A DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION INTERNA No.007-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 4

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA (OASIS) DE TRES SALIDAS CON PUETA EN LA PARTE DE ABAJO SOLICITADO POR LA PROVEDURIA INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGN MEMORANDUN GA-186-2024 Y OTRO SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS SEGUN MEMORANDO NO.UDT-009-2024 SE ADJUNTA FORMULARIO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-014 SE ADJUNTAN COTIZACIONES R.T.N. REGISTRO DE BENEFICIARIOS SOLVENCIA FISCAL DISPOCISIONES GENERALES ORDEN DE COMPRA NO.017-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-002-01-00001504 RECIBOY CONSTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CERTIFICADO DE GARANTIA FICHA DE BIENES


title: COMPRA DE: (290) OBSEQUIOS PARA HOMBRE (BILLETERAS) (290) BOLSAS DE EMPAQUE PARA REGALO  SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-071 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 08-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION POR COMPRA DE: (290) OBSEQUIOS PARA HOMBRE (BILLETERAS) (290) BOLSAS DE EMPAQUE PARA REGALO  DICHA REVERSION SE HACE EN VISTA QUE EL NUMERO DEL ACTA DE APERTURA ESTA ERRONEO EL CORRECTO ES EL NO. 009-2024 SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-071 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 08-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-2923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-2923-1-0


title: ADQICISION DE PINTURAS ACRILICAS PARA USO PROFESIONALSOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA(PICCPU) MEMORANDUM UPC-064-2024. PROCESO REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-PPICPU-2024-066 COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.050-2024   ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES NO.08-2024 ORDEN DE COMPRA NO.050-2024

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

rationale: PAGO POR ADQICISION DE PINTURAS ACRILICAS PARA USO PROFESIONALSOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA(PICCPU) MEMORANDUM UPC-064-2024. PROCESO REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-PPICPU-2024-066 COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.050-2024 SE ADJUNTA FACTURASOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y  RECIBO   ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES NO.08-2024 ORDEN DE COMPRA NO.050-2024


title: COMPRA DE: (200) CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN (450) BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA (30) DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (300) DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN (8) ACEITE PARA PULIR MUEBLES ROJO (30) JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0283-2024 MEMORANDO GA-362-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (200) CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN (450) BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA (30) DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (300) DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN (8) ACEITE PARA PULIR MUEBLES ROJO (30) JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00030106 RECIBO NO. 037013 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0022-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0283-2024 MEMORANDO GA-362-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (UMAPS) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE FEBRERO 2024. SE ADJUNTA: CUENTA                                   FACTURA                              VALOR LPS 2470470422                         202402500563                               1987.93 1140370102                         202402500211                               2354.96 1140360252                         202402500208                               3823.10 1040280401                         202402500200                               1144.46 1030750601                         202402500234                               2354.96 2161470711                         202402500511                               2354.96 1140370101                         202402500210                               3823.10 1040280651                         202402500202                               3823.10 1040280461                         202402500201                             33185.76 SUMA                                                                                LPS. 54399.00 NOTA:SE ADJUNTA F01-1883 DEL MES DE ENERO 2024 DONDE SE REFLEJA QUE SE PAGO EL MES.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.055-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.012-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 255-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-084.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-033-2024. -ORDEN DE COMPRA No.062-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.015-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-102.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA(OASIS) SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN  MEMORANDUM DE SOLICITUD M-USL-011-2024 REQUERIMIENTOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-068 ACTA DE EVALUACION NO.08-2024CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.049-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-002-01-00010178COMPROBANTE DE ENTREGA NO.5328 CERTIFICADO DE GARANTIA NO.10178  SOLVENCIA  ELECTRONICA  FISCAL Y FICHA DE BIENES


title: ADQUISICION DE: (3) TINTA EPSON T544120 NEGRO  (3) TINTA EPSON T544220 CYAN  (3) TINTA EPSON T544320 MAGENTA  (3) TINTA EPSON T544420 AMARILLO  SOLICITADO POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0274-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (3) TINTA EPSON T544120 NEGRO  (3) TINTA EPSON T544220 CYAN  (3) TINTA EPSON T544320 MAGENTA  (3) TINTA EPSON T544420 AMARILLO  SOLICITADO POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00000089 RECIBO NO. 028194 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0274-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No.GA-338-2024.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JUAN ARGENTINA A FAVOR DE CRISTHIAN EMMANUEL MALDONADO BACA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE JAZZ EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL TEATRO DEL BICENTENARIO DE DICHA CIUDAD EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCP-066-2024 UCP-068-2024 -AUTORIZACIÓN No. 014-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-089.


title: ADQUISICIÓN DE: (1) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MODELO HP SCANJET ENTERPRICE FLOW N6600 FNW1 ESTE DOCUMENTO F01 ES COMPLEMENTO DE F01 02495 EN VISTA DE SOLICITUD DE ESCANER POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DONDE LA DIRECCION NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFIECIENTE SE REALIZA APOYO PARA CUBRIR NECESIDAD DE DGIP. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0275-2024 MEMORANDUM DGIP-ADM-060-2024 MEMORANDO  DGIP-ADM-0201-2024 MEMORANDO UDEM-M-101-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (1) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MODELO HP SCANJET ENTERPRICE FLOW N6600 FNW1 ESTE DOCUMENTO F01 ES COMPLEMENTO DE F01 02495 EN VISTA DE SOLICITUD DE ESCANER POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DONDE LA DIRECCION NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFIECIENTE SE REALIZA APOYO PARA CUBRIR NECESIDAD DE DGIP. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042290 RECIBO CASH BUSINESS CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL FICHA DE BIENES ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0275-2024 MEMORANDUM DGIP-ADM-060-2024 MEMORANDO  DGIP-ADM-0201-2024 MEMORANDO UDEM-M-101-2024


title: ADQUSICION DE: (2) TÓNER HP 508X (CF360X) NEGRO (2) TÓNER HP 508X (CF361X) CYAN (2) TÓNER HP 508X (CF362X) AMARILLO  (2) TÓNER HP 508X (CF363X) MAGENTA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0276-2024 MEMORANDO DGIP-ADM-185-2023

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


rationale: PAGO POR COMPRA DE: (290) OBSEQUIOS PARA HOMBRE (BILLETERAS) (290) BOLSAS DE EMPAQUE PARA REGALO  SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 051-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-071 MEMORANDO UCI-SF-0017-2024 ACTA DE APERTURA NO. 09-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC EJECUCION DEL GASTO DISPOCISIONES GENERALES 2024 REQUERIMIENTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-01150777 RECIBO DE PAGO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PADRES DE LA SEFIN QUE RECIBIERON EL OBSEQUIO POR CELEBRACION DIA DEL PADRE


title: ADQUISICION DE: (2) CARTUCHO DE TÓNER SP4500HA (407316) (1) TÓNER RICOH SP430A CYAN  (1) TÓNER RICOH SP430A AMARILLO  (1) TÓNER RICOH SP430A MAGENTA (2) TÓNER RICOH MP301/E NEGRO (1) TÓNER RICOH SP430A NEGRO SOLICITADO POR PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0273-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (2) CARTUCHO DE TÓNER SP4500HA (407316) (1) TÓNER RICOH SP430A CYAN  (1) TÓNER RICOH SP430A AMARILLO  (1) TÓNER RICOH SP430A MAGENTA (2) TÓNER RICOH MP301/E NEGRO (1) TÓNER RICOH SP430A NEGRO SOLICITADO POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00094926 RECIBO SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION NO. PG-0015-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0273-2024 MEMORANDUM UCP-036-2024


title: COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 18 UNIDADES (12 OZ)  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVERSIONES  PUBLICAS  SE ADJUNTA: MEMORANDO DGIP-ADM-0085-2024 ORDEN DE COMPRA 0073-2024 PRCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2024-067 ACTA DE APERTURA NO.8-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE ROSA ELIZABETH RIVERA HENRÍQUEZ.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.054-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.011-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-083.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE MARVIN ALEXANDER URBINA BARAHONA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.056-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.013-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 256-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-085.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS  SOLICITADO POR AUDITORIA ITERNA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM No UAI-042-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 046 SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-069 SEGUN ACTA DE APERTURA No 08 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00010100


title: COMPRA DE: (3) DISCOS DUROS ECTERNOS 5TB USB 3.0 SOLICITADO POR DIRECCION DE INSTITUCION COMUNICACIONAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0288-2024 MEMORANDO UCI-SF-033-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (3) DISCOS DUROS ECTERNOS 5TB USB 3.0 SOLICITADO POR DIRECCION DE INSTITUCION COMUNICACIONAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017287 RECIBO NO. 0017287 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION (ENTREGA) Y RECIBO FICHA DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0288-2024 MEMORANDO UCI-SF-033-2024


title: ADQUISICION DE: (1) RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA @RISK IND DESKTOP ANUAL SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES (UCF) ORDEN DE COMPRA NO. 075-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-063 CORREO DE SOLICITUD DE APOYO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO DICTAMEN UDEM-M-108-2024 MEMORANDO SOLICITUD UCF-044-2024 ACTA DE APERTURA

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA @RISK IND DESKTOP ANUAL SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES (UCF) SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00007618 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE SOFTWARE @RISK ORDEN DE COMPRA NO. 075-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-063 CORREO DE SOLICITUD DE APOYO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO DICTAMEN UDEM-M-108-2024 MEMORANDO SOLICITUD UCF-044-2024 ACTA DE APERTURA


title: COMPRA DE: (4) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROVEEDURIA CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0286-2024 MEMORANDO GA-334-2024 MEMORANDO GA-339-2024 DICTAMEN UDEM-M-153-2024


title: ADQUISICION DE : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  N° PROCESO: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 ORDEN DE COMPRA N°:076-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 MEMORANDO N°: SG-090-2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  FACTURA N°:002-001-01-07684495 N° PROCESO: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 ORDEN DE COMPRA N°:076-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-115 MEMORANDO N°: SG-090-2024


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION POR DISMINUCION PARCIAL DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3509-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3509-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-036-01-00035074 L.62062.32 MARZO 2024 CUADRO CONSUMO TIGO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 011-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-003-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS SEFIN 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-036-01-00035191 L.62570.38 ABRIL 2024. CUADRO DE CONSUMO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A FAVOR DE REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 066-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-105.


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°07  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL FO1:3513

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  FACTURA PROFORMA N:3155949 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°07  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL FO1:3513


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°14  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  FACTURA PROFORMA N°:3155949 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:059-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 SE ESTA AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA N°14  EN VISTA DE QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON CREDITO DISPONIBLE SE ADJUNTA CORRO ELECTRONICO


title: ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S SE ADJUNTA: MEMORANDUM TGR-ADM-029/2024 ORDEN DE COMPRA S084-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2024-110 ACTA DE APERTURA 012-2024 PACC

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 016-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-004-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CRISTALIZACION LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEFIN/2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000116 L.222795.25 MARZO Y ABRIL 2024 RECIBO No. 000035 ACTA DE RECEPCION INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EXCEL BASICO-INTERMEDIO    CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 24 Y 25 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (2 SESIONES) HORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM (AMBOS DIAS)  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 077-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-091 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 011-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONES RTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-781/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134134 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES QUE PARTICIPO EN CAPACITACION


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE AUTOCONOCIMIENTO Y RELACIONES INTERPERSONALES CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIECIA COMO FACILITADOR LICENCIADO EN PSICOLOGIA RECURSOS HUMANOS O ADMINISTRACION DE EMPRESAS.PARTICIPANTES: 60 PERSONAS FECHAS: 26 Y 29 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (4 HORAS POR GRUPO)  GRUPO 1: VIERNES 26 DE ABRIL DE 1:00 PM A 5:00 PM   (20 PERSONAS)  GRUPO 2: LUNES 29 DE ABRIL DE 8:00 AM A 12:00 M      (20 PERSONAS)   GRUPO 3: LUNES 29 DE ABRIL DE 1:00 PM A 5:00 PM      (20 PERSONAS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 085-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-094 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 011-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONES RTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-781/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134230 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION


title: COMPRA DE: (4) DISCO DURO SSD 2.5 960GB SATA SU630 A-DATA SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DGIP-2024-0125 MEMORANDO DGIP-ADM-247-2024 ACTA DE APERTURA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (4) DISCO DURO SSD 2.5 960GB SATA SU630 A-DATA SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE ADJUNTA:  FACTURA NO. 023-001-01-00159872 CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0026-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DGIP-2024-0125 MEMORANDO DGIP-ADM-247-2024 ACTA DE APERTURA


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A FAVOR DE EDGARDO ALBERTO NÚÑEZ FLORES CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 065-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-105.


title: ADQUISION DE : COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:061-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE: COMPRA DE REPUESTOS SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES  FACTURA PROFORMA N°3155950 PROCESO N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065 ORDEN DE COMPRA N:061-2024 MEMORANDO :GA-316-2024 ACTA DE APERTURA N:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-065


rationale: REVERSION POR EL NUMERO DE PARTICIPANTES SE HABIA COLOCADO 20 PERO LO CORRECTO ERAN 15 PARTICIPANTES CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION MICROSOFT EXCEL AVANZADO Y MACROS  CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DOCENTE UNIVERSITARIO Y CONOCIMIENTO EN MACROS NIVEL AVANZADO PREFERIBLE CON CONOCIMIENTO EN CIFRAS GUBERNAMENTAL. PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 23 Y 24 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (2 SESIONES) HORARIO: 9:00 AM A 4:00 PM (AMBOS DIAS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 072-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-108 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-626 ACTA DE APERTURA NO. 012-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-3693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-3693-1-0


title: ADQUISICION DE : 4 LAMPARAS LED 2X2 40W 6000K ILUKON 20 LAMPARAS LED LINE ECHO 4836W 765 ILUKON SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN MENO SG-089-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-078 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-095 SEGUNA ACTA DE APERTURA 095

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : 4 LAMPARAS LED 2X2 40W 6000K ILUKON 20 LAMPARAS LED LINE ECHO 4836W 765 ILUKON SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN MENO SG-089-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-078 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-095 SEGUN ACTA DE APERTURA 095 SEGUN FACTURA No 003-005-01-00055071


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE OSCAR ALFREDO HERNANDEZ VALLECILLO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 068-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-106.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-147-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 069-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-106.


INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CON AUDIOVISUALES (DATA SHOW PANTALLA) REGLETAS PARA CONEXIÓN DE COMPUTADORAS WIFI SONIDO MICROFONO Y QUE INCLUYA SERVICIO DE CATERING CON ALMUERZO EJECUTIVO Y COFFEE BREAK POR LA TARDE (PM) CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS DISPONIBILIDAD DE ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE MIENTRAS DURE EL EVENTO (2 DIAS).  FECHAS: 23 Y 24 DE ABRIL DE 2024   SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN PARA REALIZAR CAPACITACION DE EXCEL AVANZADO Y MACROS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 067-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-087 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-626 ACTA DE APERTURA NO. 011-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC DISPOSICIONES SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00-068117 RECIBO DE PAGO NO. 001238 MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS PARA PAGO SF-SGRH-735/2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION


title: ADQUISICON DE : MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO DE COMUNICACIONES (1)PARED DE VIDRIO 2.70 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO EN FORMA DE ESPIRAL. (1)PARED DE VIDRIO 5.90 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO CON SU PUERTA ABATIBLE CON SU LLAVIN Y SU BRAZO HIDRAULICO.  (1)PARED DE VIDRIO FIJO DE 2.30 DE ALTO X 3.25 DE ANCHO. SANDBLAST (4)VIDRIO FIJO PARA VENTANA DE 1.03 DE LARGO X 74 CM DE ANCHO. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093 ORDEN DE COMPRA N°: 135-2024 MEMORANDO N°:SG-088-2024 MEMORANDUN N°:USI-SF-023-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

rationale: PAGO DE : MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO DE COMUNICACIONES (1)PARED DE VIDRIO 2.70 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO EN FORMA DE ESPIRAL. (1)PARED DE VIDRIO 5.90 DE LARGO POR 2.87 DE ALTO CON SU PUERTA ABATIBLE CON SU LLAVIN Y SU BRAZO HIDRAULICO.  (1)PARED DE VIDRIO FIJO DE 2.30 DE ALTO X 3.25 DE ANCHO. SANDBLAST (4)VIDRIO FIJO PARA VENTANA DE 1.03 DE LARGO X 74 CM DE ANCHO. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  FACTURA N°:000-001-01-00000301 RECIBO N°:10 MAYO DEL 2024 ACTA DE RECEPCION PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093 ORDEN DE COMPRA N°: 135-2024 MEMORANDO N°:SG-088-2024 MEMORANDUN N°:USI-SF-023-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-093


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024-2025 VIGENCIA DE 12 MESES DEL 12 DE MAYO DEL 2024 AL 12 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN MEMORANDO No.UDT-013-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-112 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-112 ORDEN DE COMPRA No.093-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.011-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA PREESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ PARA LOS LOTES 23 Y 4.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO 015-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-010-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024. PARA LOS LOTES 2 3 Y 4. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00012560 L.118985.90 FEBRERO 2024. FACTURA No. 000-002-01-00012561 L.118985.90 MARZO 2024. FACTURA No. 000-002-01-00012562 L.118985.90 ABRIL 2024. RECIBOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024 MEMORANDO UDEM-M-0237-2024 MEMORANDO GA-636-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


rationale: SE SOLICITA REVERSION POR CAMBIO EN PROGRAMACION DE CAPACITACION LA CUAL ERA PARA EL 07 Y 08 DE MAYO PERO SE CAMBIO PARA 15 Y 16 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDO SF-SGRH-761 CON FECHA 08 DE MAYO 2024 SERVICIO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS                   CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTION DE FINANZAS PUBLICAS DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL DE MAESTRIA.  EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER.          PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 07 Y 08 DE MAYO DE 2024 DURACION: 14 HORAS HORARIO: 9:00 AM A 5:00 PM LUGAR DE CAPACITACION: AULA POSGRADO UTH TEGUCIGALPA MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO CAPACITADOR CERTIFICADA EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 095-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-137 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4113-1-0


title: ADQUISICION DE: RELOJ  MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA: COMPUMATIC-MODELO: MP550 	 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.096-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-129 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. MSG-171-2024 MEMORANDO (DICTAMEN) No. SG-093-2024 ACTA DE APERTURA No.014-2024 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: RELOJ  MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA: COMPUMATIC-MODELO: MP550 	 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00028900 RECIBO No. 004137 ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES  GARANTIA  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  ORDEN DE COMPRA No.096-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-129 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. MSG-171-2024 MEMORANDO (DICTAMEN) No. SG-093-2024 ACTA DE APERTURA No.014-2024 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.012-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE REDACCION EJECUTIVA Y MODERNA CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIECIA COMO FACILITADOR DOCENTE UNIVERSITARIO EN REDACCION Y ORTOGRAFIA. EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER PARTICIPANTES: 30 PERSONAS FECHAS: 30 DE ABRIL DE 202 DURACION: 7 HORAS HORARIO: 9:00 AM A 5:00 PM LUGAR DE CAPACITACION: LABORATORIO DE CÓMPUTO DE UTH CAMPUS TGU MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS MATERIAL DIGITAL CAPACITADORA CERTIFICADA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO Y CLAUSURA PRESENCIAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 088-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-109 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 013-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTACION SF-SGRH-838/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134663 RECIBO NO. 00030524-04 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.009-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: ADQUISICION DE: (3) ASTAS PARA BANDERA CON UNA ALTURA DE 2 METROS CON 30 CENTIMETROS (2.30) (3) ASTAS PARA BANDERA CON UNA ALTURA DE 2 METROS CON 50 CENTIMETROS (2.50) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 103-2024 PROCESO NO.  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-144 MEMORANDO DM-043-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-144 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS EXEDENTES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 015-2023 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-GC-DCS-2023-109 PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE DESTINARA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA Y DIRECCION DE FIDEICOMISO DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2023. ADJUDICADO A LA EMPRESA: SUMITEC SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00091881 EXCEDENTES MES DE DICIEMBRE 2023. RECIBO INFORME DE UBICACION Y CONSUMO SUMITEC ACTAS DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA: SE AFECTA PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 006 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN VISTA QUE LA UNIDAD 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

type: CONT


name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA PROGRAMACION DE LA CAPACITACION AHORA SE REALIZARA EL 05 DE JULIO DE 2024. SERVICIO DE CAPACITACION REDACCION JURIDICA-LEGAL CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR ABOGADO DOCENTE UNIVERSITARIO CON EXPERIENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO MERCANTIL Y ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA EN REDACCION DE RESOLUCIONES. PARTICIPANTES: 40 PERSONAS FECHAS: 17 Y 24 DE MAYO DE 2024 DURACION: 12 HORAS HORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE MATERIAL DIGITAL CERTIFICADO DE PARTICIPACION  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 099-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-136 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACION PACC DISPOSICIONESRTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4123-1-0


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 13 AL 22 DE ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-027-2024. -ORDEN DE COMPRA No.089-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.010-2024. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-107.


CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

streetAddress: COLONIA EL HOGAR CASA 311 A BLOQUE S16

legalName: CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE (2) AIRES TIPO CASSETE DE 60000 BTU (1) AIRE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU QUE INCLUIYA INSTALACION Y MATERIALES PARA INSTALACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO UCI-SF-023-2024 Y SG-091-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-092 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-092 ORDEN DE COMPRA 090-2024 ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES  FACTURA No.000-001-01-00000226


title: COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR DIVERSAS DELEGACIONES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0301-2024 MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-219-2024 MEMORANDOS DE SOLICITUD: SGRH-SF-375-2024 SG-092-2024 G.AD./UL-014-2024 GA-529-2024 UDT-012-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE EMPRESA COMPUSER NO ENTREGARIA EL MODELO DEL EQUIPO CORRECTO SOLICITADO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR DIVERSAS DELEGACIONES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0301-2024 MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-219-2024 MEMORANDOS DE SOLICITUD: SGRH-SF-375-2024 SG-092-2024 G.AD./UL-014-2024 GA-529-2024 UDT-012-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4095-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DEL DIARIO ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  LA PRENSA   1) FACTURA  N° 001-002-01-00725729 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00  I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  2) FACTURA N° 001-002-01-00725667 IMPORTE GRVADO L. 8500.00 I.S.V. L. 1275.00 TOTAL L. 9775.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 1 MES (ENERO 2024) DE UN EQUIPO PARA 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN CAPACIDAD 6000 COPIAS MENSUALES CADA UNA EN BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) Y (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DE ALTO VOLUMEN 4000 COPIAS MENSUALES. SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO CTL-061-2024 SCIP-004-2024 ADGP-0049/2024. PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-096 ACTA DE APERTURA No.096-2024 ORDEN DE COMPRA No.91-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. EN CONCEPTO DE  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 1 MES (ENERO 2024) DE UN EQUIPO PARA 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN CAPACIDAD 6000 COPIAS MENSUALES CADA UNA EN BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) Y (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DE ALTO VOLUMEN 4000 COPIAS MENSUALES. SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO CTL-061-2024 SCIP-004-2024 ADGP-0049/2024. PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-096 ACTA DE APERTURA No.096-2024 ORDEN DE COMPRA No.91-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012845 L.29257.97 RECIBO ACTAS DE RECEPCION REPORTES DE LECTURAS DE CONTADOR DE FOTOCOPIADORAS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA:SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 006 DIRECCION DE PRESUPUESTO EN VISTA QUE LA GERENCIA CENTRAL NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 A CONTRATO No.010-2023 POR DOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-008-2022 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL . RESOLUCION No.041-2023

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EXCEL AVANZADO Y ESTADISTICO CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER.PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 14 Y 15 DE MAYO DE 2024 DURACION: 12 HORASHORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM LUGAR DE CAPACITACION: LABORATORIO DE COMPUTO UTH TEGUCIGALPA MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO CAPACITADOR CERTIFICADO EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-138 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTACION SF-SGRH-838/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00135573 RECIBO NO. 00030524-05 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA UMAPS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2024. CUENTA                         FACTURA                                   VALOR LPS. 2470470422                  202403500563                                1988.07 1040370102                  202403500211                                2355.12 1040360252                  202403500208                                3823.36 1030280401                  202403500200                                1144.54 1080750601                  202403500234                                2355.12 2161470711                  202403500511                                2355.12 1040370101                  202403500210                                8823.36 1030280651                  202403500202                                3823.36 1030280461                  202403500201                              33188.05 SUMA                                                                         LPS.  54856.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE: (4) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 - HP 20G08A SOLICITADOS POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA SECRETARIA GENERAL DICTAMEN TECNICO UDEM-M-179-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0292-2024 MEMORANDO DT-OIP-212-04-2024 MEMORANDO MSG-169-2024


title: COMPRA DE: (3) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 - HP 20G08A SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04146 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-170-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0292-2024 MEMORANDO DGCP-ADMON 064-2024


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTION DE FINANZAS PUBLICAS DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL DE MAESTRIA.  EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER.          PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 15 Y 16 DE MAYO DE 2024 DURACION: 14 HORAS HORARIO: 9:00 AM A 5:00 PM LUGAR DE CAPACITACION: AULA POSGRADO UTH TEGUCIGALPA MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO CAPACITADOR CERTIFICADA EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 095-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-137 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-761 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTACION SF-SGRH-838/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00135646 RECIBO NO. 00030524-06 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00210526 RECIBO 119068 ACTA DE RECEPCION S/N ORDE DE COMPRA NO. 100-1-26-0237-2023 MEMORANDO PI-014/2023 ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2023 MISMO QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO VIGENTE SE ADJUNTA OPINION LEGAL NO. M-USL-372-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04653 POR LO QUE EN EL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001539 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE DE RECEPCION PG-0042-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04653 POR LO QUE EN EL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.026-2023 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-GC-003-2023 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ADJUDICADO EL LOTE No.2 A LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ADQUISICION DE: 40 OBSEQUIOS EJECUTIVOS PARA SEÑORES GOBERNADORES Y DIRECTORES DE LOS PAISES DE CENTROAMERICA. SOLICITADO POR: COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154 ORDEN DE COMPRA N°:104-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-0041-2024 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

rationale: PAGO DE: 40 OBSEQUIOS EJECUTIVOS PARA SEÑORES GOBERNADORES Y DIRECTORES DE LOS PAISES DE CENTROAMERICA. FACTURA N°:001-001-01-00000027 RECIBO N°: 7 MAYO DEL 2024 SOLICITADO POR: COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154 ORDEN DE COMPRA N°:104-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-0041-2024 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154


title: ADQUISICION DE (7) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADM-0023-2024 P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ESTE F01 ES COMPLEMENTO DEL F01:4716

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE (7) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADM-0023-2024 P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017596 RECIBO NO. 004766 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES ESTE F01 ES COMPLEMENTO DEL F01:4716 DONDE EN ESTE SE ENCUENTRA DOCUMENTACION ORIGINAL


title: ADQUISICION DE 320 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y PANECILLO 35 PASTELES DE DIFERENTES TAMÑOS ( 45  PERSONAS 14 PARA 25 PERSONAS 11PARA 25 PERSONAS 10 ) SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM No UCI-SF-045-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 163-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-155 SEGUN ACTA DE APERTURA No 155

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 320 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y PANECILLO 35 PASTELES DE DIFERENTES TAMÑOS ( 45  PERSONAS 14 PARA 25 PERSONAS 11PARA 25 PERSONAS 10 ) SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM No UCI-SF-045-2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006373 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 163-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-155 SEGUN ACTA DE APERTURA No 155


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  1)SELLO PORTATIL EN SECO EXCELENTE MARCAJE EN RELIEVE CON GRAN NIVEL DE DETALLLE  CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA 	 2)SELLO DE ESCRITORIO EN SECO EXCELENTE MARCAJE EN RELIEVE CON GRAN NIVEL DE DETALLLE CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL	 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 060-2024 PROCESO No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-081   CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN EMPRESA ADJUDICADAREQUERIMIENTO MEMORANDO No. DM-029-2024 ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-081PACC  FIRMADODISPOSICIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA NO: 000-001-01-00008860 RECIBO No. 001809 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. PG -0034-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.  POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                 FACTURA                               VALOR LPS 247-047-0422                     202404500563                             1988.07 104-037-0102                     202404500211                             2355.12 104-036-0252                     202404500208                             3823.36 103-028-0401                     202404500200                             1144.54 108-075-0601                     202404500234                             2355.12 216-147-0711                     202404500511                             2355.12 104-037-0101                     202404500210                             3823.36 103-028-0651                     202404500202                             3823.36 103-028-0461                     202404500201                           33188.05 SUMA                                                                            LPS. 54856.10


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL BASADO EN RIESGOS. CONSULTOR CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  ELABORACIÓN DE PAPALES DE TRABAJO PREFERIBLE CON EXPERIENCIA COMO DOCENTE UNIVERSITARIO. DURACIÓN: 48 HORAS DE INSTRUCTORIA PARTICIPANTES: 14 PERSONAS FECHAS: 24 25 31 DE MAYO Y 01 07 08 14 15 DE JUNIO DE 2024 HORARIOS PRESENCIALES: VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. /SÁBADO DE 8:00 A.M. A 12:00 M.METODOLOGIA PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC TEGUCIGALPA INCLUYE MATERIAL DIDÁCTICO LAPIZ LIBRETA Y DIPLOMAS.   SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 106-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-158 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-847-2024 OFICIO SGRH-741-2024 MEMORANDO SF-SGRH-823-2024 MEMORANDO DE AUDITORIA UAI-153-2024 ACTA DE APERTURA NO. 016-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC REQUERIMIENTO DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA FACTURA NO011-001-01-00001485 EXONERACIN DE IMPUESTOS NO.ISR-E2024000598 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL LISTADO DE ASISTENCIA AL EVENTO


title: ADQUISICION DE: (12 TOMOS) EMPASTES Y ENCUADERNADOS DE INFORMES SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161 ORDEN DE COMPRA N°:107-2024 MEMORANDO N °:ADGP-0067-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

rationale: PAGO DE: (12 TOMOS) EMPASTES Y ENCUADERNADOS DE INFORMES SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161 FACTURA N°:000-002-01-00000426 RECIBO N°:025 MEMORANDO N°:ADGP-0097-2024 ORDEN DE COMPRA N°:107-2024 MEMORANDO N °:ADGP-0067-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161


title: ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETRA: MANO DE OBRA  CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR:UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157 ORDEN DE COMPRA N°:111-2024 MEMORANDO N°:UDT-011-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETRA: MANO DE OBRA  CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR:UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA PROFORMA N°0000000032755 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157 ORDEN DE COMPRA N°:111-2024 MEMORANDO N°:UDT-011-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157


title: REVERSA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 0 - Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00019870 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019871 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019872 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019873 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019874 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019875 L.198074.57 RECIBOS ACTAS DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDO No. UDEM-M-319-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: COMPRA DE : (3) DISCOS DUROS DE 5 TB SOLICITADO POR PPICPU ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0296-2024 MEMORANDUM PPICPU-118-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: COMPRA DE : (3) DISCOS DUROS DE 5 TB SOLICITADO POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017591 RECIBO NO. 0017591 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION S/ N Y FICHAS DE BIENES ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0296-2024 MEMORANDUM PPICPU-118-2024


title: ADQUISICION DE (5) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS Y (6) ARCHIVOS CON 4 GAVETAS SOLICITADO POR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DM-035-2024 Y DM-039-2024  P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE (5) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS Y (6) ARCHIVOS CON 4 GAVETAS SOLICITADO POR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017596 RECIBO NO. 004766 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO No.DM-035-2024 Y DM-039-2024  P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153


title: ADQUISICION DE : SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR:COMUNICACIONES INSTITUCIONALES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159 ORDEN DE COMPRA N°:110-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-047-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE : SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR:COMUNICACIONES INSTITUCIONALES FACTURA N°:000-001-01-00006365 RECIBO N°:23758  MEMORANDUM: UCI-SF-0041-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159 ORDEN DE COMPRA N°:110-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-047-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159


title: ADQUISICION DE 320 MONEDERO DE DAMA 320 BOLSA DE PAPEL KRAFT POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO No. UCI-SF-045-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.109-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-162 SEGUN ACTA DE APERTURA 2024-162

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 320 MONEDERO DE DAMA 320 BOLSA DE PAPEL KRAFT POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO No. UCI-SF-045-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.109-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-0160532 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-162 SEGUN ACTA DE APERTURA 2024-162


title: COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001539 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0042-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA LA RETENCION DEL IMPUESTO SE VERA REFLEJADA EN PAGO DEL F01 04655


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-330-2024. -FACTURA No.000-004-01-00049247. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO.

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

objeto: 21410-Correo Postal


title: ADQUICISION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA Y ADQUICISION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU. SE ADJUNTAN MEMORANDUM DE SOLICITUD MSG-169-2024 -SCIP-024-2024 y G.A.577-2024 SEGUN FORMULARIO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-165 SE ADJUNTA COTIZACIONES ACTADE APERTURA N.SEFIN-CM-DCS-2024-165CUADRO COMPARATIVO Y ORDEN DE COMPRA NO.172-2024.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

legalName: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.


title: ADQUISION DE : 4 PASTELES GRANDES PARA 50 PERSONAS 20 REFRESCOS 3 LITROS SABORES VARIOS  SOLICITADO POR:COMINUCACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174 ORDEN DE COMPRA N°:116-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-055-2024 ACTA DE APERTURA N°:  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174

rationale: PAGO DE : 4 PASTELES GRANDES PARA 50 PERSONAS 20 REFRESCOS 3 LITROS SABORES VARIOS  SOLICITADO POR:COMINUCACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO FACTURA N°:000-001-01-00006423 RECIBO N°:23778 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174 ORDEN DE COMPRA N°:116-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-055-2024 ACTA DE APERTURA N°:  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION MICROSOFT EXCEL AVANZADO Y MACROS  CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DOCENTE UNIVERSITARIO Y CONOCIMIENTO EN MACROS NIVEL AVANZADO PREFERIBLE CON CONOCIMIENTO EN CIFRAS GUBERNAMENTAL. PARTICIPANTES: 15 PERSONAS FECHAS: 23 Y 24 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (2 SESIONES) HORARIO: 9:00 AM A 4:00 PM (AMBOS DIAS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 072-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-108 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-626 ACTA DE APERTURA NO. 012-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-781/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134229 RECIBO NO. 30524-02 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES QUE PARTICIPO EN CAPACITACION


title: COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADAS POR: SERVICIOS GENERALES / SERVICIO DE LIMPIEZA / PROVEEDURIA CENTRAL / UNIDAD DE TRANSPORTE / RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO: SG 092-2024 / G.AD./U.L-014-2024 / GA-529-2024 / UDT-012-2024 / SGRH-SF-375-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0304-2024 DICTAMEN TECNICO: GA-0561-2024 UDEM-M-219-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADAS POR: SERVICIOS GENERALES / SERVICIO DE LIMPIEZA / PROVEEDURIA CENTRAL / UNIDAD DE TRANSPORTE / RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO: SG 092-2024 / G.AD./U.L-014-2024 / GA-529-2024 / UDT-012-2024 / SGRH-SF-375-2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042539 CERTIFICADO DE GARANTIA RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0304-2024 DICTAMEN TECNICO: GA-0561-2024 UDEM-M-219-2024


title: ADQUISICION DE:ELEMENTOS DE FERRETERIA (25) TABLILLAS DE PVC CORRUGADAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178 ORDEN DE COMPRA N°:115-2024 MEMORANDO N°:SG-096-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PRECIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5201-1-0


title: COMPRA DE: (8) TONER HP (Q5949A) NEGRO SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0305-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPRA DE: (8) TONER HP (Q5949A) NEGRO SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001329 RECIBO NO. 028280 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0056-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0305-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE: ADENDA No. 001-2024 AL CONTRATO No. 028-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN LICITACION NUMERO SEFIN-LP-GC-004-2023

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADENDA No. 001-2024 AL CONTRATO No. 028-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN LICITACION NUMERO SEFIN-LP-GC-004-2023. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000526 L.111149.50 RECIBO No.300000(25) ACTA DE RECEPCION INFORME DE LA REMODELACION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024 ¿CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ LOTE UNICO

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas