title: COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR DIVERSAS DELEGACIONES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0301-2024 MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-219-2024 MEMORANDOS DE SOLICITUD: SGRH-SF-375-2024 SG-092-2024 G.AD./UL-014-2024 GA-529-2024 UDT-012-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE EMPRESA COMPUSER NO ENTREGARIA EL MODELO DEL EQUIPO CORRECTO SOLICITADO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR DIVERSAS DELEGACIONES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0301-2024 MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-219-2024 MEMORANDOS DE SOLICITUD: SGRH-SF-375-2024 SG-092-2024 G.AD./UL-014-2024 GA-529-2024 UDT-012-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4095-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS EXEDENTES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 015-2023 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-GC-DCS-2023-109 PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE DESTINARA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA Y DIRECCION DE FIDEICOMISO DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2023. ADJUDICADO A LA EMPRESA: SUMITEC SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00091881 EXCEDENTES MES DE DICIEMBRE 2023. RECIBO INFORME DE UBICACION Y CONSUMO SUMITEC ACTAS DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA: SE AFECTA PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 006 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN VISTA QUE LA UNIDAD 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

currency: HNL

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA UMAPS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2024. CUENTA                         FACTURA                                   VALOR LPS. 2470470422                  202403500563                                1988.07 1040370102                  202403500211                                2355.12 1040360252                  202403500208                                3823.36 1030280401                  202403500200                                1144.54 1080750601                  202403500234                                2355.12 2161470711                  202403500511                                2355.12 1040370101                  202403500210                                8823.36 1030280651                  202403500202                                3823.36 1030280461                  202403500201                              33188.05 SUMA                                                                         LPS.  54856.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJES OFICIALES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y CHOLUTECA CON EL PROPÓSITO DE: CTL-231-2024: 1.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL EN EL EXPEDIENTE NO. 565-2022 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR VALERIA ALEJANDRA TORRES CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (11 DE MARZO 2024). 2.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE NO. 533-2023 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL SEÑOR REINALDO CABALLERO CONTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (14 DE MARZO 2024). 3.- CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA QUE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE AGRAVIOS EN EL EXPEDIENTE NO. 0501-2024-100 EN LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA SEÑORA EDELMIRA GÓMEZ CONTRA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (18 DE MARZO 2024). 4.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE NO. 557-2016 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR CORNELIO AVELIO MALDONADO PONCE CONTRA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (19 DE MARZO 2024). CTL-304-2024: 1.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE NO. 538-2023 JUDICATURA NO. 1 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR LUCIA PINEDA OSEGUERA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS POR FUNCIONES REALIZADAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO (15 DE ABRIL 2024). 2.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (16 DE ABRIL 2024). 3.- JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA QUE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE NO.078-2022 EN EL CUAL SE DIÓ SENTENCIA DEFINITIVA Y PRESENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN REVISIÓN DE EXPEDIENTES VARIOS EN LA DEMANDA PROMOVIDA POR EDWIN ANTONIO ANDINO SORIANO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS POR ACTUACIONES EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ARTES Y DEPORTES (DECAD) POR REINTEGRO (17 DE ABRIL 2024). 4.- CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE AGRAVIOS POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR INCIDENTE DE LITISPENDENCIA EN EL EXPEDIENTE NO. 100-2024 CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO NAHÚN ORLANDO AGUILAR CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS EN VIRTUD DE HABER SIDO EMPLEADO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (18 DE ABRIL 2024). 5.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE NO. 532-2023 JUDICATURA NO. 1 CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR CRISTHIAN LEONEL PÉREZ QUIROZ CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS POR FUNCIONES REALIZADAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO (19 DE ABRIL 2024).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-231-2024. -MEMORANDO No. CTL-304-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

type: REC


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024-2025 VIGENCIA DE 12 MESES DEL 12 DE MAYO DEL 2024 AL 12 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN MEMORANDO No.UDT-013-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-112 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-112 ORDEN DE COMPRA No.093-2024 FACTURA No.00001057 RECIBO 1167 ACTA DE RECEPCION


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: 1) SELLO PARA COTEJO EN ESTA SECRETARIA GENERAL ( SEGÚN MUESTRA) 	 2) SELLO PARA CONTROL DE INGRESOS DE EXPEDIENTES EN ESTA SECRETARIA GENERAL ( SEGÚN MUESTRA) 	 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.094-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-130 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION  RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. MSG-169-2024 ACTA DE APERTURA No. 014-2024 PAC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA  SE ADJUNTA:  FATURA No. 000-001-01-00008870 RECIBO No. 001811 ACTA DE RECEPCION DE LOS BIENES PG-0047-2024 CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUISION DE: TEMPERA AMIGO 6 COLORES 20 ACUARELA VIVO 8-COLORES	20 SILICON BARRA DELGADA	        25		 PISTOLA SILICON PEQUEÑA		2	 POMPONES 72 PIEZAS GIGANTE    6			 LIMPIA PIPAS 30 UNIDADES		 6	 ALGODÓN MEDIMARS 200 GR.        5			 PALILLAS DE COLORES 50 PZS.	  5	 CORDON PARA ZAPATOS		  20 OJITOS MOVILES 66 UNDS.		  5	 PAPEL IRIS PLIEGO		                  20 PAJILLAS DESECH-ARCOIRIS 200 U   3			 GLOBO #9 LATEX SURTIDO		     2	 CINTA MANTEQUILLA ROLLO		     1	 ACEITE P/BEBE JOHNSON 200ML	     4		 SEGUN MEMORANDUM CCI-002 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-140 SEGUN PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0123 SEGUN ACTA DE APERTURA No. 013-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR ADQUISION DE: TEMPERA AMIGO 6 COLORES 20 ACUARELA VIVO 8-COLORES	20 SILICON BARRA DELGADA	        25		 PISTOLA SILICON PEQUEÑA		2	 POMPONES 72 PIEZAS GIGANTE    6			 LIMPIA PIPAS 30 UNIDADES		 6	 ALGODÓN MEDIMARS 200 GR.        5			 PALILLAS DE COLORES 50 PZS.	  5	 CORDON PARA ZAPATOS		  20 OJITOS MOVILES 66 UNDS.		  5	 PAPEL IRIS PLIEGO		                  20 PAJILLAS DESECH-ARCOIRIS 200 U   3			 GLOBO #9 LATEX SURTIDO		     2	 CINTA MANTEQUILLA ROLLO		     1	 ACEITE P/BEBE JOHNSON 200ML	     4	 SOLICITADOS POR EL CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES GRACIELA AMAYA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	 SEGUN MEMORANDUM CCI-002 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-140 SEGUN PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0123 SEGUN ACTA DE APERTURA No. 013-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-01163943RECIBO FIRMADO Y SELLADO CONSTANCIA ELECTRONICA FISCAL Y ACTA DE RECEPCION NO.PG-0045-2024


title: ADQUISICION DE: RELOJ  MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA: COMPUMATIC-MODELO: MP550 	 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.096-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-129 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. MSG-171-2024 MEMORANDO (DICTAMEN) No. SG-093-2024 ACTA DE APERTURA No.014-2024 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: RELOJ  MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA: COMPUMATIC-MODELO: MP550 	 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00028900 RECIBO No. 004137 ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES  GARANTIA  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  ORDEN DE COMPRA No.096-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-129 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. MSG-171-2024 MEMORANDO (DICTAMEN) No. SG-093-2024 ACTA DE APERTURA No.014-2024 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES: (30) PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO  (4) EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 PIES SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 097-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-132 MEMORANDO SF-SGRH-617-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 CUADRO COMPARATIVO RTN COTIZACIONES REQUERIMIENTO PACC SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00010586 RECIBO NO. 1792 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION  PG-0040-2024


title: RESERVA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNADE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2024. CONTRATO: N° 008-2024 PROCESO: N° SEFIN-CM-GC-DCS- 2024-012 RTN: 0801-1981-088327 MEMORANDO: N° GA-283-2024 MEMORANDO: N° M-USL-163-2024 MEMORANDO: N° UAI-090-2024 MEMORANDO: N° GA-400-2024 MEMORANDO: N° G.A.-537-2024 ACTA DE APERTURA: 2024-012 MEMORANDO: 02 DE FEBRERO DEL 2024

JIMY ANTONIO ORTIZ MUNGUIA

legalName: JIMY ANTONIO ORTIZ MUNGUIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNADE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2024. CONTRATO: N° 008-2024 PROCESO: N° SEFIN-CM-GC-DCS- 2024-012 RTN: 0801-1981-088327 MEMORANDO: N° GA-283-2024 MEMORANDO: N° M-USL-163-2024 MEMORANDO: N° UAI-090-2024 MEMORANDO: N° GA-400-2024 MEMORANDO: N° G.A.-537-2024 ACTA DE APERTURA: 2024-012 MEMORANDO: 02 DE FEBRERO DEL 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000503 L.15410.00 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. RECIBO No.002573  ACTA DE RECEPCION ACTA DE COMPROMISO POR LA EMPRESA  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4119-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4119-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL EL PRIMER PAGO BIMENSUAL: MESES DE MARZO/ ABRIL 2024. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNADE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2024. CONTRATO: N° 008-2024 PROCESO: N° SEFIN-CM-GC-DCS- 2024-012 RTN: 0801-1981-088327 MEMORANDO: N° GA-283-2024 MEMORANDO: N° M-USL-163-2024 MEMORANDO: N° UAI-090-2024 MEMORANDO: N° GA-400-2024 MEMORANDO: N° G.A.-537-2024 ACTA DE APERTURA: 2024-012 MEMORANDO: 02 DE FEBRERO DEL 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000463 L.15410.00 MARZO Y ABRIL 2024. RECIBO No. 0002306 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL SERVICIOS DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNADE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2024. CONTRATO: N° 008-2024 PROCESO: N° SEFIN-CM-GC-DCS- 2024-012 RTN: 0801-1981-088327 MEMORANDO: N° GA-283-2024 MEMORANDO: N° M-USL-163-2024 MEMORANDO: N° UAI-090-2024 MEMORANDO: N° GA-400-2024 MEMORANDO: N° G.A.-537-2024 ACTA DE APERTURA: 2024-012 MEMORANDO: 02 DE FEBRERO DEL 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000471 L.15410.00 MAYO Y JUNIO 2024. RECIBO No.0002383 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL SERVICIOS DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNADE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2024. CONTRATO: N° 008-2024 PROCESO: N° SEFIN-CM-GC-DCS- 2024-012 RTN: 0801-1981-088327 MEMORANDO: N° GA-283-2024 MEMORANDO: N° M-USL-163-2024 MEMORANDO: N° UAI-090-2024 MEMORANDO: N° GA-400-2024 MEMORANDO: N° G.A.-537-2024 ACTA DE APERTURA: 2024-012 MEMORANDO: 02 DE FEBRERO DEL 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000479 L.15410.00 JULIO Y AGOSTO 2024 RECIBO No.002457 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNADE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2024. CONTRATO: N° 008-2024 PROCESO: N° SEFIN-CM-GC-DCS- 2024-012 RTN: 0801-1981-088327 MEMORANDO: N° GA-283-2024 MEMORANDO: N° M-USL-163-2024 MEMORANDO: N° UAI-090-2024 MEMORANDO: N° GA-400-2024 MEMORANDO: N° G.A.-537-2024 ACTA DE APERTURA: 2024-012 MEMORANDO: 02 DE FEBRERO DEL 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000493 L.15410.00 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. RECIBO No.002520 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: PAQUETE DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1080p CON SU RESPECTIVO DVR CON CAPACIDAD DE GRABACION MINIMA DE 1 TERABYTE 	 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.098-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-131 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. MSG-171-2024 ACTA DE APERTURA No. 014-2024 PAC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-001-01-00001318 RECIBO No. 20240508 ACTA DE RCEPCION Y FICHA DE BIENES  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EXCEL AVANZADO Y ESTADISTICO CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER.PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 14 Y 15 DE MAYO DE 2024 DURACION: 12 HORASHORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM LUGAR DE CAPACITACION: LABORATORIO DE COMPUTO UTH TEGUCIGALPA MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO CAPACITADOR CERTIFICADO EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-138 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTACION SF-SGRH-838/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00135573 RECIBO NO. 00030524-05 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  REALIZAR TRASLADO DE EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA SER FIRMADOS POR LA DIRECTORA GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-267-2024.

ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO

legalName: ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO


title: ADQUISICION DE: (3) ASTAS PARA BANDERA CON UNA ALTURA DE 2 METROS CON 30 CENTIMETROS (2.30) (3) ASTAS PARA BANDERA CON UNA ALTURA DE 2 METROS CON 50 CENTIMETROS (2.50) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 103-2024 PROCESO NO.  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-144 MEMORANDO DM-043-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-144 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA ACTIVIDAD DE OBRA NO ERA DEL PRESUPUESTO DE PPICPU SINO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4145-1-0


title: COMPRA DE: (4) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 - HP 20G08A SOLICITADOS POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA SECRETARIA GENERAL DICTAMEN TECNICO UDEM-M-179-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0292-2024 MEMORANDO DT-OIP-212-04-2024 MEMORANDO MSG-169-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (4) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 - HP 20G08A SOLICITADOS POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA: (2) FACTURAS PORQUE LA EMPRESA FACTURO CONFORME A ENTREGA POR LO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN LAS SIGUIETES: 1. FACTURA NO. 001-001-01-00017611 POR L 120350.72 2. FACTURA NO. 001-001-01-00018133 POR L 48140.29 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES DICTAMEN TECNICO UDEM-M-179-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0292-2024 MEMORANDO DT-OIP-212-04-2024 MEMORANDO MSG-169-2024


title: ADQUISCION DE :30 CALCUADORAS BASICAS SOLICITADAS POR GA DE SEFIN SEGUN MEMO No GA-541-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No102-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-156 SEGUN ACTA DE APERTURA No156

rationale: PAGO POR :ADQUISCION DE :30 CALCUADORAS BASICAS SOLICITADAS POR GA DE SEFIN SEGUN MEMO No GA-541-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No102-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-156 SEGUN FACTURA No 000-02-01-00010494 SEGUN ACTA DE APERTURA No156


title: COMPRA DE: (3) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 - HP 20G08A SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04146 DICTAMEN TECNICO UDEM-M-170-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0292-2024 MEMORANDO DGCP-ADMON 064-2024

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (3) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 - HP 20G08A SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04146 (AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL) SE ADJUNTA: (2) FACTURAS PORQUE LA EMPRESA FACTURO CONFORME A ENTREGA POR LO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN LAS SIGUIETES: 1. FACTURA NO. 001-001-01-00017611 POR L 120350.72 2. FACTURA NO. 001-001-01-00018133 POR L 48140.29 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES DICTAMEN TECNICO UDEM-M-170-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0292-2024 MEMORANDO DGCP-ADMON 064-2024


RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

proyecto: 0 - Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4566-1-0 - REVERSA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4566-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN UDEM. SE  ADJUNTA: MEMORANDO No. UDEM-M-525-2024 ADJUNTANDO REMISIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO FACTURA No. 000-001-01-00019878 RECIBO S/N ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00019870 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019871 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019872 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019873 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019874 L.198074.57 FACTURA No. 000-001-01-00019875 L.198074.57 RECIBOS ACTAS DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDO No. UDEM-M-319-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00019876 L.198074.57 JULIO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00019877 L198074.57 AGOSTO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDO UDEM-M-429-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00019879 L.198074.57 OCTUBRE 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDO UDEM-M-600-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.003-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICIANAS DEL PROYECTO DE DISEÑO DESAROLLO IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL DE HONDURAS Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00019880 L.198074.57 NOVIEMBRE 2024 RECIBO  FACTURA No.000-001-01-00019881 L.198074.57 DICIEMBRE 2024 RECIBO ACTAS DE RECEPCION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 MEMORANDO UDEM-M-645-2024 MEMORANDO UDEM-M-646-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES: A) JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO EN PUERTO CORTES; PARA COMPARECER A AUDIENCIA TERCERA DE TRÁMITE DEL EXPEDIENTE DE LA DEMANDA QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0506-2015-001156 INTERPUESTA POR LA SEÑORA BELKIS JACKELINE ARTIAGA NEAL Y OTROS CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS QUIEN SOLICITA PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO (BONO) OFRECIDA COMO CONDICIÓN PARA RENUNCIAR AL TRABAJO. B) RETIRAR ACTA DE AUDIENCIA DE ALEGACIONES CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 388-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES. C) PRESENTARSE ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA A EFECTO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LOS DEMANDANTES JOSÉ RUBÉN ORTIZ PAREDES Y ERICK EDUARDO DUBÓN RIVERA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 388-2022 DEL CUAL SE DESARROLLÓ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL 17 DE ABRIL DEL 2024 POR LO ANTERIOR ESTA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ESA MISMA CIUDAD EN FECHA 18 DE ABRIL 2024; EN CONSECUENCIA A FIN DE DAR SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN VERIFICAR EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA SI EL EXPEDIENTE YA CUENTA CON REGISTRO DE ENTRADA EN DICHA CORTE DE APELACIONES LLEVAR EL CONTROL CORRESPONDIENTE CON RELACIÓN A SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA PARA EXPRESAR AGRAVIOS.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-310-2024.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


CLAUBEL MALDONADO MOLINA

legalName: CLAUBEL MALDONADO MOLINA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 4567-1-0 - REVERSA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4567-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4567-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4567-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4567-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No. 183  MARZO 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 185  ABRIL 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 187  MAYO 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 189  JUNIO 2024 LPS 6283.00 RECIBOS No. 059 061 063 065 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No.067 L.6283.00 RECIBO No. 191  ACTA DE RECEPCION COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE  AL DEPOSITO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCA ESTABLECIDO EN EL  CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. CLAUSULA QUINTA; PARRAFO SEGUNDO. SE ADJUNTA: FACTURA No. 068 L.5000.00 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO RECIBO No.192 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No. 070 L.6283.00 AGOSTO 2024 RECIBO No.194 ACTA DE RECEPCION COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No.072 SEPTIEMBRE 2024. RECIBONo. 196 CONSTANCIA DE SATISFACCION DEL SERVICIO COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No. 074 L.6283.00 OCTUBRE 2024 RECIBO No. 198 CONSTANCIA DE RECEPCION  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE  LA EX UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: RECIBO No.200 L.6283.00 NOVIEMBRE 2024 RECIBO No.077 RECIBO No.203 L.6283.00 DICIEMBRE 2024. RECIBO No.079 ACTA DE RECEPCION COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISICION DE: 40 OBSEQUIOS EJECUTIVOS PARA SEÑORES GOBERNADORES Y DIRECTORES DE LOS PAISES DE CENTROAMERICA. SOLICITADO POR: COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154 ORDEN DE COMPRA N°:104-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-0041-2024 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE: 40 OBSEQUIOS EJECUTIVOS PARA SEÑORES GOBERNADORES Y DIRECTORES DE LOS PAISES DE CENTROAMERICA. FACTURA N°:001-001-01-00000027 RECIBO N°: 7 MAYO DEL 2024 SOLICITADO POR: COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154 ORDEN DE COMPRA N°:104-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-0041-2024 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-154


title: REVERSA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALQUE SE ASIGNARA PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LA UNIDAD TECNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR INVOLUNTARIO DE REDACCION EN GLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4568-1-0


title: REVERSA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALQUE DESTINARA AL DEPARTAMENTO NDE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.002-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE DESTINARA AL DEPARTAMENTO NDE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000933 L.17250.00 ENERO 2024 FACTURA No.000-001-01-00000934 L.17250.00 FEBRERO 2024 FACTURA No.000-001-01-00000935 L.17250.00 MARZO 2024 FACTURA No.000-001-01-00000936 L.17250.00 ABRIL 2024 FACTURA No.000-001-01-00000937 L.17250.00 MAYO 2024 FACTURA No.000-001-01-00000938 L.17250.00 JUNIO 2024 RECIBOS MEMORANDO TGR-ADM-129/2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUISICION DE 320 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y PANECILLO 35 PASTELES DE DIFERENTES TAMÑOS ( 45  PERSONAS 14 PARA 25 PERSONAS 11PARA 25 PERSONAS 10 ) SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM No UCI-SF-045-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 163-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-155 SEGUN ACTA DE APERTURA No 155

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 320 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y PANECILLO 35 PASTELES DE DIFERENTES TAMÑOS ( 45  PERSONAS 14 PARA 25 PERSONAS 11PARA 25 PERSONAS 10 ) SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM No UCI-SF-045-2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006373 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 163-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-2024-155 SEGUN ACTA DE APERTURA No 155


title: ADQUISICION DE: (12 TOMOS) EMPASTES Y ENCUADERNADOS DE INFORMES SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161 ORDEN DE COMPRA N°:107-2024 MEMORANDO N °:ADGP-0067-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE: (12 TOMOS) EMPASTES Y ENCUADERNADOS DE INFORMES SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161 FACTURA N°:000-002-01-00000426 RECIBO N°:025 MEMORANDO N°:ADGP-0097-2024 ORDEN DE COMPRA N°:107-2024 MEMORANDO N °:ADGP-0067-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2024-161


ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, BULEVAR SUYAPA, LOTE 3009, 20 MTS ANTES DE GASOLINERA PUMA, FLORENCIA

legalName: ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI

rationale: ADQUISICION INSTALACION Y CAPACITACION DE UN SOFTWARE Y 9 TERMINALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ENTRADA SALIDA DE EMPLEADOS Y REPORTES DIARIOS.  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA NO. 105-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-074 MEMORANDO DE SOLICITUD SF-SGRH-492-2024 MEMORANDOS SGRH-SF-230-2024 SGRH-SF-234-2024 UDEM-M-084-2024 UDEM-M-110-2024 GA-472-2024 UDEM-M-166-2024 GA-526-2024 UDEM-M-194-2024  ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-074 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA S/N ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001539 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0042-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA LA RETENCION DEL IMPUESTO SE VERA REFLEJADA EN PAGO DEL F01 04655


title: COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04653 POR LO QUE EN EL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (18) CAJAS HERMETICAS CON TAPA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001539 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE DE RECEPCION PG-0042-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-141 MEMORANDO  DM-040-2024 ACTA DE APERTURA ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 04653 POR LO QUE EN EL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL


title: ADQUISICION DE : MATERIA MEDICO  SOLICITADO POR : CLINICA SECRETARIA DE FINANZAS PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-143 ORDEN DE COMPRA N°:108-2024 MEMORANDUM N°:CLINICA-SF-0011-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-143

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  DE : MATERIA MEDICO  (1) ESTIGMO.PEDESTAL/ADULT 1468 (3).ESTIGMO.´PORTATIL/ADULT S/LTX GRIS 1512 (3.)ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASIC III BLK TUBE 5870 (2).OXIMETRO DE PULSO  (50) CAJAS MASCARILLA QUIRURGICA   (20) CAJAS GUANTES LATEX EXAM S LVK FACTURA N°:000-001-01-00202258 RECIBO: 28 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO POR : CLINICA SECRETARIA DE FINANZAS PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-143 ORDEN DE COMPRA N°:108-2024 MEMORANDUM N°:CLINICA-SF-0011-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-143


title: ADQUISICION DE 320 MONEDERO DE DAMA 320 BOLSA DE PAPEL KRAFT POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO No. UCI-SF-045-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.109-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-162 SEGUN ACTA DE APERTURA 2024-162

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 320 MONEDERO DE DAMA 320 BOLSA DE PAPEL KRAFT POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO No. UCI-SF-045-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.109-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-0160532 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-162 SEGUN ACTA DE APERTURA 2024-162


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) TONER RICOH MODELO 2555 COLOR NEGRO  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS APP SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0293-2024 MEMORANDO UTEP-027-2024 RTN PACC SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00096098 RECIBO DE PAGO  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION PG-0044-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MODELO CF226A COLOR NEGRO  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS APP SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0294-2024 MEMORANDO UTEP-027-2024  PACC SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00000847 RECIBO NO. 028243 COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 00912 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION PG-0039-2024


title: ADQUISICION DE : SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR:COMUNICACIONES INSTITUCIONALES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159 ORDEN DE COMPRA N°:110-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-047-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159

rationale: PAGO DE : SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR:COMUNICACIONES INSTITUCIONALES FACTURA N°:000-001-01-00006365 RECIBO N°:23758  MEMORANDUM: UCI-SF-0041-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159 ORDEN DE COMPRA N°:110-2024 MEMORANDUM: UCI-SF-047-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-159


title: ADQUISICION DE (5) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS Y (6) ARCHIVOS CON 4 GAVETAS SOLICITADO POR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DM-035-2024 Y DM-039-2024  P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE (5) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS Y (6) ARCHIVOS CON 4 GAVETAS SOLICITADO POR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017596 RECIBO NO. 004766 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO No.DM-035-2024 Y DM-039-2024  P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153


title: ADQUISICION DE (7) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADM-0023-2024 P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ESTE F01 ES COMPLEMENTO DEL F01:4716

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE (7) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADM-0023-2024 P'ROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 ORDEN DE COMPRA No.167-2024 ACTA DE APERTURA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-153 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017596 RECIBO NO. 004766 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES ESTE F01 ES COMPLEMENTO DEL F01:4716 DONDE EN ESTE SE ENCUENTRA DOCUMENTACION ORIGINAL


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTION DE FINANZAS PUBLICAS DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL DE MAESTRIA.  EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER.          PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 15 Y 16 DE MAYO DE 2024 DURACION: 14 HORAS HORARIO: 9:00 AM A 5:00 PM LUGAR DE CAPACITACION: AULA POSGRADO UTH TEGUCIGALPA MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO CAPACITADOR CERTIFICADA EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 095-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-137 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-761 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTACION SF-SGRH-838/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00135646 RECIBO NO. 00030524-06 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  1)SELLO PORTATIL EN SECO EXCELENTE MARCAJE EN RELIEVE CON GRAN NIVEL DE DETALLLE  CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA 	 2)SELLO DE ESCRITORIO EN SECO EXCELENTE MARCAJE EN RELIEVE CON GRAN NIVEL DE DETALLLE CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL	 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 060-2024 PROCESO No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-081   CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN EMPRESA ADJUDICADAREQUERIMIENTO MEMORANDO No. DM-029-2024 ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-081PACC  FIRMADODISPOSICIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA NO: 000-001-01-00008860 RECIBO No. 001809 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. PG -0034-2024


title: COMPRA DE : (3) DISCOS DUROS DE 5 TB SOLICITADO POR PPICPU ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0296-2024 MEMORANDUM PPICPU-118-2024

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE : (3) DISCOS DUROS DE 5 TB SOLICITADO POR PPICPU SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00017591 RECIBO NO. 0017591 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION S/ N Y FICHAS DE BIENES ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0296-2024 MEMORANDUM PPICPU-118-2024


title: ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETRA: MANO DE OBRA  CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR:UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157 ORDEN DE COMPRA N°:111-2024 MEMORANDO N°:UDT-011-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETRA: MANO DE OBRA  CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR:UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA PROFORMA N°0000000032755 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157 ORDEN DE COMPRA N°:111-2024 MEMORANDO N°:UDT-011-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-157


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.  POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                 FACTURA                               VALOR LPS 247-047-0422                     202404500563                             1988.07 104-037-0102                     202404500211                             2355.12 104-036-0252                     202404500208                             3823.36 103-028-0401                     202404500200                             1144.54 108-075-0601                     202404500234                             2355.12 216-147-0711                     202404500511                             2355.12 104-037-0101                     202404500210                             3823.36 103-028-0651                     202404500202                             3823.36 103-028-0461                     202404500201                           33188.05 SUMA                                                                            LPS. 54856.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.026-2023 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-GC-003-2023 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ADJUDICADO EL LOTE No.2 A LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.026-2023 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-GC-003-2023 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ADJUDICADO EL LOTE No.2 A LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00003813 L.1370800.00 UNICO PAGO ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE LA LICENCIA MEMORANDO UDEM-M-340-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00210526 RECIBO 119068 ACTA DE RECEPCION S/N ORDE DE COMPRA NO. 100-1-26-0237-2023 MEMORANDO PI-014/2023 ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2023 MISMO QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO VIGENTE SE ADJUNTA OPINION LEGAL NO. M-USL-372-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: PAGO POR PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL BASADO EN RIESGOS. CONSULTOR CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  ELABORACIÓN DE PAPALES DE TRABAJO PREFERIBLE CON EXPERIENCIA COMO DOCENTE UNIVERSITARIO. DURACIÓN: 48 HORAS DE INSTRUCTORIA PARTICIPANTES: 14 PERSONAS FECHAS: 24 25 31 DE MAYO Y 01 07 08 14 15 DE JUNIO DE 2024 HORARIOS PRESENCIALES: VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. /SÁBADO DE 8:00 A.M. A 12:00 M.METODOLOGIA PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC TEGUCIGALPA INCLUYE MATERIAL DIDÁCTICO LAPIZ LIBRETA Y DIPLOMAS.   SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 106-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-158 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-847-2024 OFICIO SGRH-741-2024 MEMORANDO SF-SGRH-823-2024 MEMORANDO DE AUDITORIA UAI-153-2024 ACTA DE APERTURA NO. 016-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC REQUERIMIENTO DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA FACTURA NO011-001-01-00001485 EXONERACIN DE IMPUESTOS NO.ISR-E2024000598 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL LISTADO DE ASISTENCIA AL EVENTO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-330-2024. -FACTURA No.000-004-01-00049247. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO.

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

objeto: 21410-Correo Postal


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION MICROSOFT EXCEL AVANZADO Y MACROS  CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DOCENTE UNIVERSITARIO Y CONOCIMIENTO EN MACROS NIVEL AVANZADO PREFERIBLE CON CONOCIMIENTO EN CIFRAS GUBERNAMENTAL. PARTICIPANTES: 15 PERSONAS FECHAS: 23 Y 24 DE ABRIL DE 2024 DURACION: 12 HORAS (2 SESIONES) HORARIO: 9:00 AM A 4:00 PM (AMBOS DIAS) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 072-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-108 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-626 ACTA DE APERTURA NO. 012-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN SE ADJUNTA: MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-781/2024 FACTURA NO. 008-001-01-00134229 RECIBO NO. 30524-02 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE COLABORADORES QUE PARTICIPO EN CAPACITACION


name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES Y ADQUISICIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  SE ADJUNTAN MEORANDUM DE SOLICITUD G.A.577-2024-MSG-169-2024-SCIP-024-2024SEGUN REQUERIMIENTOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-165 SE ADJUNTAN COTIZACIONESR.T NACTA DE APERTURACUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.168-2024 DISPOCISIONES GENERALES CUADRO PACC. SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00000306SOLVENCIA FISCALRECIBOACTA DE RECEPCION.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 5023-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR EL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5023-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO POR EL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 046-001-01-17190882 L.1287.47 ENERO 2024 FACTURA No. 046-001-01-17415199 L.1287.67 FEBRERO 2024 FACTURA No. 046-001-01-17560858 L.1288.80 MARZO 2024 FACTURA No. 046-001-01-17708529 L.1288.18 ABRIL 2024 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 046-001-01-17860428 L. 1289.84 MAYO 2024. DETALLE DE FACTURA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024. POR EL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 046-001-01-18019474 L.1289.38 JUNIO 2024 FACTURA No. 046-001-01-18173642 L.1414.36 JULIO 2024 APLICA NOTA DE CREDITO SOLICITUD DE AJUSTE DE FACTURA DEL CLIENTE (NOTA DE CREDITO) CORREO APLICANDO NOTA DE CREDITO  ACTA DE RECEPCION (CONSTANCIA DE SERVICIO) SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO POR PARTE DE SERCOM PARA EL MES DE JULIO 2024. TOTAL FACTURA JULIO 2024=  56.87 NOTA DE CREDITO                 =(-) 4.90 TOTAL                                    =   51.97  TIPO CAMBIO                          =(X) 24.8701  TOTAL A PAGAR                   =  1292.50

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 046-001-01-18321382 L.1366.50 AGOSTO 2024 APLICA NOTA DE CREDITO SOLICITUD DE AJUSTE DE FACTURA DEL CLIENTE (NOTA DE CREDITO) CORREO APLICANDO NOTA DE CREDITO  ACTA DE RECEPCION (CONSTANCIA DE SERVICIO) SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO POR PARTE DE SERCOM PARA EL MES DE AGOSTO 2024. TOTAL FACTURA AGOSTO 2024=  54.97 NOTA DE CREDITO                 =(-) 3.00 TOTAL                                    =   51.97  TIPO CAMBIO                          =(X) 24.8591  TOTAL A PAGAR                   =  1291.93

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. POR EL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 046-001-01-18486390 L.1367.80 SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 046-001-01-18651659 L.1372.18 OCTUBRE 2024. ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. POR EL SUMINISTRO DE: SERVICIO DE RENOVACION DE TELEVISION POR CABLE (13 CAJAS DIGITALES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDO DM-005-2024; ORDEN DE COMPRA 87-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-126-2024 ACTA DE APERTURA No.126-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.046-001-01-18816341 L.1042.85 NOVIEMBRE 2024. FACTURA No.046-001-01-18983452 L.1374.04 DICIEMBRE 2024 ACTA DE RECEPCION  SOVENCIA FISCAL VIGENTE


legalName: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUICISION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA Y ADQUICISION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU. SE ADJUNTAN MEMORANDUM DE SOLICITUD MSG-169-2024 -SCIP-024-2024 y G.A.577-2024 SEGUN FORMULARIO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-165 SE ADJUNTA COTIZACIONES ACTADE APERTURA N.SEFIN-CM-DCS-2024-165CUADRO COMPARATIVO Y ORDEN DE COMPRA NO.172-2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000310ACTA DE RECEPCION DE BIENES FICHA DE BIENES CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL INFORME NO.172-2024Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  PIZARRAS ACRILICAS 48 PULG LARGO X 24 PULG ALTO CON MARCO DE ALUMINIO CON PORTA BORRADOR Y PORA MARCADORES  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 173-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-099 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO DM-030-2024 ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-099 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024 SOLICITUD DE PERMISO PARA COMPRAR FUERA DE CATALOGO.  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00010759 RECIBO No. 1919 ACTA DE RECEPCION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  ACTA DE RECEPCION DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  CERTIFICADO DE GARANTIA  CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: COMPRA DE: (200) UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0297-2024 MEMORANDO GA-594-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (200) UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00228213 RECIBO NO. 110128540 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0049-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0297-2024 MEMORANDO GA-594-2024


title: COMPRA DE: (100) UNIDADES DE TIJERAS 7 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0298-2024 MEMORANDO GA-594-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (100) UNIDADES DE TIJERAS 7 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00796388 RECIBO NO. S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0050-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0298-2024 MEMORANDO GA-594-2024


title: COMPRA DE: (800) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0299-2024 MEMORANDO GA-594-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (800) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-004-01-00011753 RECIBO NO. 89769 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0046-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0299-2024 MEMORANDO GA-594-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 22 DE MAYO DEL 2024 POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-336-2024. -FACTURA No.000-004-01-00049711. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE CLAUDIA SUAZO HUNG.

CLAUDIA SUAZO HUNG

legalName: CLAUDIA SUAZO HUNG


title: COMPRA DE: TONERS HP (NEGRO CF500A CYAN CF501A AMARILLO CF502A MAGENTA CF503A) SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0300-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (24) TONERS HP (NEGRO CF500A CYAN CF501A AMARILLO CF502A MAGENTA CF503A) SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001163 RECIBO NO. 028264 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0051-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0300-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024


title: ADQUISICION DE:ELEMENTOS DE FERRETERIA (25) TABLILLAS DE PVC CORRUGADAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178 ORDEN DE COMPRA N°:115-2024 MEMORANDO N°:SG-096-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PRECIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5201-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. CON EL FIN DE REALIZAR UNA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL DE LA ENTREGA DEL BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO 2024. DICHA COBERTURA SUPONE UN SEGUIMIENTO A LA TRANSFERENCIA REALIZADA EL PASADO VIERNES 26 DE ABRIL POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO PRODUCTIVO 2024. LO ANTERIOR EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. UCI-SF-059-2024 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024

NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA

legalName: NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. NELSON ROLANDO MARTÍNEZ ZÚNIGA DNI.0824-1993-01233 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO (F01-5202).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5204-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE :2 TELEVISORES LED SANSUNG DE 50 PULGADAS 4K SMART/BLT SOLICITDO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDM NoTGR-ADM-073/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No112-2024 SEGUN-PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-TGR-160 SEGUN ACTA DE APERTURA No016 SEGUN FACTURA  PROFORMA


title: ADQUISICION DE : PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS   (25) TABLILLAS DE PVC CARRUGADAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178 ORDEN DE COMPRA N°:115-2024 MEMORANDO N°:SG-096-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178

rationale: PAGO DE : PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS   FACTURA N°:001-001-01-00021869 RECIBO N°:0000-001-002-2024 ACTA DE RECEPCION (25) TABLILLAS DE PVC CARRUGADAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178 ORDEN DE COMPRA N°:115-2024 MEMORANDO N°:SG-096-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178


title: ADQUISION DE : 4 PASTELES GRANDES PARA 50 PERSONAS 20 REFRESCOS 3 LITROS SABORES VARIOS  SOLICITADO POR:COMINUCACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174 ORDEN DE COMPRA N°:116-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-055-2024 ACTA DE APERTURA N°:  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE : 4 PASTELES GRANDES PARA 50 PERSONAS 20 REFRESCOS 3 LITROS SABORES VARIOS  SOLICITADO POR:COMINUCACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO FACTURA N°:000-001-01-00006423 RECIBO N°:23778 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174 ORDEN DE COMPRA N°:116-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-055-2024 ACTA DE APERTURA N°:  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-174


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-352-2024.

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 08 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR FIRMAS DE EXPEDIENTES EN LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-303-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN FECHA 21 DE MAYO DEL 2024 POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-344-2024. -FACTURA No.002-003-01-00004395. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ.

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ


title: COMPRA DE: (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR SOLICITADAS POR: SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA / SECRETARIA GENERAL / DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO / DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO / SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO / DESPACHO MINISTERIAL / DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS / DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA / DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL / GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEDIANTE MEMORANDO: SCIP-008-2024 / MSG-169-2024 / DGCP-ADMON 84/2024 / ADGP-0082-2024 / SFP-033-2024 / DM-SEFIN-049-2024 / DGIP-DIR-0381-2024 / DGPT-214-2024 / DPMF-108-2024 / GA-655-2024. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0302-2024 SOLICTUD DE DICTAMEN MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMENTE TECNICO UDEM-M-219-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042582 RECIBO S/N CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL NOTA Y ESPECIFICACIONES DE MODELOS DE EQUIPO SOLICITADAS POR: SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA / SECRETARIA GENERAL / DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO / DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO / SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO / DESPACHO MINISTERIAL / DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS / DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA / DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL / GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEDIANTE MEMORANDO: SCIP-008-2024 / MSG-169-2024 / DGCP-ADMON 84/2024 / ADGP-0082-2024 / SFP-033-2024 / DM-SEFIN-049-2024 / DGIP-DIR-0381-2024 / DGPT-214-2024 / DPMF-108-2024 / GA-655-2024. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0302-2024 SOLICTUD DE DICTAMEN MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMENTE TECNICO UDEM-M-219-2024


title: PAGO CONCEPTO DE REEMBOLSO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ORIGINALES AL EXTERIOR SOLICITADO POR PARTE DEL DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DGCP-ADMON-57/2024 Y DEL CUAL ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA SUFRAGO DE CARACTER URGENTE EL TRÁMITE DE PAGO DE DICHO ENVÍO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCP-ADMON-57-2024. -FACTURA No.008-002-01-00018126. -FACTURA No.008-002-01-00018127. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE JUAN ALBERTO MONCADA LAM.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE TOCOA COLÓN LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA LOS DÍAS 01 02 Y 05 DE ABRIL DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE PRESENTARSE AL: - 02 DE ABRIL: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA COLÓN: DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE OPOSICIÓN Y NULIDAD DE EJECUCIÓN PROVISIONAL DE UN TÍTULO JUDICIAL EN EL EXPEDIENTE 44-23 A/028-2022 PROMOVIDA POR EL ABOGADO RENÉ CASTRO CONTRA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDESOL). - 02 DE ABRIL: REVISIÓN DE EXPEDIENTES VARIOS Y TABLA DE AVISOS EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. - 05 DE ABRIL: JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES FINALES EN EL EXPEDIENTE NO. 532-2023 DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR CRISTIAN PÉREZ CONTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) PARA REINTEGRO DEL PUESTO DE TRABAJO.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-258-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A DICHAS CIUDADES DEL PAÍS POR LA GIRA DE REVISIÓN DE ENLACES PREVIAMENTE APROBADAS MEDIANTE MEMORANDO NO. UDEM-M-105-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-164-2024.

LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

legalName: LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SEÑOR LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN DNI.0801-1988-00181 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-5278).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5278-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR :ADQUISICION DE :KIT DE TONER 1-COLOR NEGRO C500.1-COLOR AMRILLOC500UNO COLOR AUL C5001-COLOR MAGENTA C500 PARA USO DE LA XEROX VERSALINK C500  5 TINTAS COLOR NEGRO EPSON 534 PARA LA IMPRESORA EPSON M3170 JUEGO DE TINTAS 1-COLOR NEGRO.1-COLOR AMARILLO1-COLOR AZUL1-COLOR MAGENTA PARA LA IMPRESORA CANON GX6010 SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM NoSFP17-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No118-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-127 SEGUN ACTA DE APERTURA No 127 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018714


title: COMPRA DE: (6) TONER CF-226A PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO SOLICTADOS POR UPEG ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0303-2024 MEMORANDO UPEG 116-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (6) TONER CF-226A PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO SOLICTADOS POR UPEG SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001244 RECIBO NO. 028271 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0053-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0303-2024 MEMORANDO UPEG 116-2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : UN DATA CHOWPROYECTOR POWER LINE  E203LCD.XGA3400ALUMHDMIBLANCO SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN SEGUN MENORANDUM No UAI-117-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No117 SEGUN PROCESO DE COMPRA NoSEFIN-CM-GC-DCS-2024-127 SEGUN ACTA DE APERTURA No 127 SEGUN FACTURA No 016-001-01-00191746


AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 6 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 5580-1-0 - ADQUISICION DE: (2) BOBAS DE FRENOS DE RUEDA TRASERA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 SOLCIITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-DG-345-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-180 ORDEN DE COMPRA No.120-2024 ACTA DE APERTURA No.016-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5580-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UDEM A REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-147-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-105-2024.

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 5821-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024 ¿CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ LOTE UNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5821-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024 ¿CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ LOTE UNICO SE ADJUNTA: FACTURA No. 006-001-01-00-000710 L.136620.00 JUNIO 2024. RECIB0 FACTURA No. 006-001-01-00-000712 L.116140.80 JULIO 2024. RECIBO CUADRO DE ALIMENTACION  COMPROBANTES DE ENTREGA JUNIO Y JULIO 2024 CUADRO DE INFORME SEMANAL  JUNIO Y JULIO 2024 MEMORANDUM-PPICPU-252-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO  AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 LOTE UNICO. SE ADJUNTA: FACTURA No.006-001-01-00000728 L.99525.60 AGOSTO 2024. RECIBO PAGO CUADRO DE ALIMENTACION AGOSTO 2024. COMPROBANTES DE ENTREGAS AGOSTO 2024 INFORMES SEMANALES DEL MENU MES DE AGOSTO 2024 FACTURA No. 006-001-01-00000729 L.133528.80 SEPTIEMBRE 2024. RECIBO DE PAGO  CUADRO DE ALIMENTACION SEPTIEMBRE 2024. COMPROBANTES DE ENTREGAS SEPTIEMBRE 2024 INFORMES SEMANALES DEL MENU MES DE SEPTIEMBRE 2024 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM-PPICPU-314-2024 OFICIO DE REMISION DE DOCUMENTOS POR EL JEFE DEL PROYECTO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 LOTE UNICO SE ADJUNTA: FACTURA No.006-001-01-00000731 L.104548.80 OCTUBRE 2024. RECIBO CUADRO DE PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPROBANTES DE ENTREGA OCTUBRE 2024 ACTA DE RECEPCION  HOJA DE CONSUMO DE RECEPCION DE ALIMENTOS INFORME SEMANAL DE MENU OFICIO REMISION DE DOCUMENTOS PRODAL MEMORANDUM-PPICPU-330-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 LOTE UNICO SE ADJUNTA: FACTURA No:006-001-01-00000734 L.179620.80 NOVIEMBRE 2024. RECIBO CUADRO DE ALIMENTACION PARA PPICPU COMPROBANTES DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION INFORME SEMANAL DE MENU HOJA DE CONSUMO Y RECEPCION DE MERIENDAS FACTURA No.006-001-01-00000735 L. 110400.00 DICIEMBRE 2024. RECIBO ACTA DE COMPROMISO PRODAL POR DICIEMBRE 2024. MEMORANDUM-PPICPU-336-2024 OFICIO DE REMISION DE DOCUMENTOS PRODAL SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: COMPRA DE: (20) GALONES ALCOHOL CLINICO AL 70% / SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR (25) CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO HEAVENLY 16X250 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL  ORDEN DE COMPRA NO. 122-2024 PRCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-184 MEMORANDO GA-594-2024 MEMORANDO GA-645-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-184

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (20) GALONES ALCOHOL CLINICO AL 70% / SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR (25) CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO HEAVENLY 16X250 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00032603 RECIBO NO. 18023 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0058-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 122-2024 PRCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-184 MEMORANDO GA-594-2024 MEMORANDO GA-645-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-184


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR: COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UDT-012-2024 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-181-2024 ACTA DE APERTURA No.016-2024 ORDEN DE COMPRA No.121-2024 FACTURA No.000-001-01-00009082 RECIBO Y ACTA DE RECEPCION No.PG-0057-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE: ADENDA No. 001-2024 AL CONTRATO No. 028-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN LICITACION NUMERO SEFIN-LP-GC-004-2023

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADENDA No. 001-2024 AL CONTRATO No. 028-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN LICITACION NUMERO SEFIN-LP-GC-004-2023. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000526 L.111149.50 RECIBO No.300000(25) ACTA DE RECEPCION INFORME DE LA REMODELACION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADAS POR: SERVICIOS GENERALES / SERVICIO DE LIMPIEZA / PROVEEDURIA CENTRAL / UNIDAD DE TRANSPORTE / RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO: SG 092-2024 / G.AD./U.L-014-2024 / GA-529-2024 / UDT-012-2024 / SGRH-SF-375-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0304-2024 DICTAMEN TECNICO: GA-0561-2024 UDEM-M-219-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADAS POR: SERVICIOS GENERALES / SERVICIO DE LIMPIEZA / PROVEEDURIA CENTRAL / UNIDAD DE TRANSPORTE / RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO: SG 092-2024 / G.AD./U.L-014-2024 / GA-529-2024 / UDT-012-2024 / SGRH-SF-375-2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042539 CERTIFICADO DE GARANTIA RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0304-2024 DICTAMEN TECNICO: GA-0561-2024 UDEM-M-219-2024


title: COMPRA DE: (8) TONER HP (Q5949A) NEGRO SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0305-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPRA DE: (8) TONER HP (Q5949A) NEGRO SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001329 RECIBO NO. 028280 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0056-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0305-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE NACAOME SAN LORENZO Y CHOLUTECA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE:TRANSPORTAR PERSONAL DE UDEM A  REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS YA QUE SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-147-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-105-2024.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (100) PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS QUE TENGAN LA FUNCION DE 7 CM Y 8 CM SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0306-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD GA-595-2024 PACC RTN SE ADJUNTA FACTURA N.000-002-01-00003126RECIBO N.1163ACTA DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y ACTA DE RECEPCION NO.PG-0053-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA:   REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES:  1) PRESENTARSE A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA CORTÉS A EFECTO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES CON EL FIN DE EXPRESAR AGRAVIOS EN EL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0501-223-2024; ACCIONES CORRESPONDIENTES EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR CYNTHIA GUADALUPE GONZALES VELÁSQUEZ QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES JOSÉ RUBÉN ORTIZ PAREDES Y ERICK EDUARDO DUBÓN RIVERA EN VISTA DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-436-2024.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: ADQUISICION DE DE:  1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD  1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 100-1-26-0307-2024 MEMORANDO No. UPEG-499-2024 PACC FIRMADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR: ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO QUE AL MOMENTO DE ENTREGAR NO ERA EL PRODUCTO DESCRITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-6162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-6162-1-0


title: COMPRA DE: (2) LLANTAS NO. 4.10-18 M/C PARA MOTOCICLETA SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0308-2024 MEMORANDO UDT-024-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (2) LLANTAS NO. 4.10-18 M/C PARA MOTOCICLETA SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00040458 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION S/N ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0308-2024 MEMORANDO UDT-024-2024


title: ADQUISICIÓN DE UN (1) MANTENIMIENTO DE BUS MARCA TOYOTA COASTER AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA GHA 0096 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. NUMERO DE PROCESO: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-148 ORDEN DE COMPRA: 123-2024 MEMORANDUM: UCP-098-2024 RTN: 08019021311030 ACTA DE APERTURA: N° SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-148

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE UN (1) MANTENIMIENTO DE BUS MARCA TOYOTA COASTER AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA GHA 0096 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. NUMERO DE PROCESO: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-148 FACTURA: 000-001-01-00000870 ACTA DE RECEPCIÓN: DE FECHA 15-JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA: 123-2024 MEMORANDUM: UCP-098-2024 RTN: 08019021311030 ACTA DE APERTURA: N° SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-148


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: 1 ESCANER MULTIFUNCIONAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.100-1-26-0310-2024 DICTAMEN TECNICO No.UDEM-M-219-2024 MEMORANDO No. UPEG-499-2024  PACC 2024 FIRMADO  DICTAMEN TECNICO SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-001-01-00042597 RECIBO  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  CERTIFICADO DE GARANTIA  ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (10) RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR EL ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0311-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD GA-595-2024 PACC SE ADJUNTA FACT.001-001-01-00796545RECIBOSOLVENCIA FISCALY ACTA DE RECEPCION NO. PG-0060-2024


rationale: PAGO POR COMPRA DE: (3) FILTRO DE ACEITE (2) FILTRO DE DIESEL (2) FILTRO DE AIRE DE MOTOR (2) FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (2) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (2) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORT TURBO DIESEL 4X4 AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 126-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-179 MEMORANDO UDT-013-2024 ACTA DE APERTURA 016-2024 FACTURA No.000-001-01-00009098/ ACTA DE RECEPCION


title: ADQUISISCION DE:(5) VENTANAS CON DISEÑO ACUSTICODOBLE VIDRIO TEMPLADOMARCO ESTILO MADERA  2.58 CMS ALTO X1.00 CMS DE ANCHO   SOLICITADAS POR: COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197 ORDEN DE COMPRA N°:127-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-058-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

legalName: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

rationale: PAGO DE:(5) VENTANAS CON DISEÑO ACUSTICODOBLE VIDRIO TEMPLADOMARCO ESTILO MADERA  2.58 CMS ALTO X1.00 CMS DE ANCHO FACTURA N°:000-001-00000309. RECIBO N°:12 JULIO 2024 ACTA DE RECEPCION   SOLVENCIA FISCAL  SOLICITADAS POR: COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197 ORDEN DE COMPRA N°:127-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-058-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197


title: PAGO POR ADQUISCION DE CAFETERA 12 TAZAS  QUE FUE ADQUIRUIDO MEDIANTE ORDEN  DE COMPRA No645-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-290 EL CUAL  FUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN No CTL-766-2023 QUE POR MOTIVOS DE FINALISACION DE AÑO 2023 SE ELABORO MEDIANTE FO1 15317 EL CUAL SE REVERSO POR  AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA.ACTUALMENTE SE ESTA EFECTUANDO EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: ADQUISICION DE:MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MODELO : NISSAN NP 300 4X4 AÑO 2019 DOBLE CABINA VIN:3N6CD33B4ZK400341 QUE INCLUYA . REEMPLAZO DE MANDO PRINCIPAL  DE VIDRIOS ELECTRICOS DE LADO LH. REEMPAZO DE MANDO DE VIDRIOS ELECTRICOS  DE LADO RH TRASERA . SOLICITADO POR :UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-188 ORDEN DE COMPRA N°:129-2024 MEMORANDO N°: UDT-022-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-188

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO DE:MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MODELO : NISSAN NP 300 4X4 AÑO 2019 DOBLE CABINA VIN:3N6CD33B4ZK400341 QUE INCLUYA . REEMPLAZO DE MANDO PRINCIPAL  DE VIDRIOS ELECTRICOS DE LADO LH. REEMPAZO DE MANDO DE VIDRIOS ELECTRICOS  DE LADO RH TRASERA . SOLICITADO POR :UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA N°:000-001-01-00001906 RECIBO N°: 08 DE JULIO 2024 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-188 ORDEN DE COMPRA N°:129-2024 MEMORANDO N°: UDT-022-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-188


title: MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION GENERAL DE VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 2008 CILINDRAJE 1600  INCLUYE:		 REVISION GENERAL Y REPARACION DE CAJA TRANSMISION AUTOMATICA		 BATERIA		 FILTRO DE ACEITE		 ACEITE DE MOTOR		  FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 131-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-182 MEMORANDO UDT-014-2024 ACTA DE APERTURA NO. 016-2024

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL MONTO COMPROMETIDO INICIALMENTE ES MENOR AL MONTO TOTAL POR LA REPARACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-6424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-6424-1-0


name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  SELLO AUTOMATICO REDONDO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 132-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-189 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDUM No. DGCFA-DG-321-2024 ACTA DE APERTURA No. 017-2024 PACC 2024 FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00002367 RECIBO No. 0369 ACTA DE RECEPCION No. PG-0067-2024 CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICION DE INSUMOS: (10) PAR DE BATERIAS A23 (150) PAR DE BATERIA DURACELL AA ALCALINA (150) PAR DE BATERIA DURACELL AAA ALCALINA (50)  BATERIA DURACELL 9 VOLTIOS ALCALINA (100) REGLETA FORZA ELECTRICA DE 6 SOCKET PS-001B (30) PAQUETE DE MINAS HB POINTER 0.7 (150) PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 25 UND # 12 (150) PAQUETE DE VASO TERMICO #8 DE 25 UND POLYCUPS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 133-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD GA-595-2024 ACTA DE APERTURA NO. 017-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001706 RECIBO DE PAGO ACTA DE RECEPCION PG-0086-2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  SELLO FOLIADOR DE 6 DIGITOS  SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/ LA UNIDAD DE COMPRAS  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 133-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-190 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDUM No. GA-660-2024 ACTA DE APERTUTA No. 017-2024 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-003-01-00013422 RECIBO  ACTA DE RECEPCION No. PG-0059-2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUISICION DE: 53 CAJAS DE PISO PVC SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196 ORDEN DE COMPRA N°: 136-2024 MEMORANDO N°:SG-103-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE: 53 CAJAS DE PISO PVC SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196 FACTURA N°:002-001-01-07735042 RECIBO N°:14 JUNIO 2024 ORDEN DE COMPRA N°: 136-2024 MEMORANDO N°:SG-103-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2024. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (UMAPS) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                          FACTURA                              VALOR LPS 4024063                       202405500563                         1971.50 4025240                       202405500211                         2335.50 1015591                       202405500208                         3791.50 6811552                       202405500200                         1135.00 364227                         202405500234                         2335.50 4025249                       202405500511                         2335.50 6811440                       202405500210                         3791.50 4024346                       202405500202                         3791.50 7609411                       202405500201                       32911.50 TOTAL A PAGAR                                                LPS 54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE: (32) LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0309-2024 MEMORANDO UDT-021-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (32) LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00040088 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0309-2024 MEMORANDO UDT-021-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA. SEGÚN EL DETALLE DE FACTURAS:  -MEMORANDO No. DGCFA-DG-365-2024 (FACTURA 002-003-01-00004567). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-390-2024 (FACTURA 002-003-01-00005106). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-394-2024 (FACTURA 000-004-01-00051363). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-401-2024 (FACTURA 002-003-01-00005450). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-404-2024 (FACTURA 5892 Y 52046). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-416-2024 (FACTURA 002-003-01-00005967). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-419-2024 (FACTURA 000-004-01-00052747). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-422-2024 (FACTURA 000-004-01-00053111).

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

legalName: AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA  REALIZAR LAS DILIGENCIAS SIGUIENTES: a) PRESENTARSE A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA CORTÉS A EFECTO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CON EL FIN DE OÍR SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA BAJO EL NÚMERO 0501-223-2024; ACCIONES CORRESPONDIENTES EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR CYNTHIA GUADALUPE GONZALES VELÁSQUEZ QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES: JOSÉ RUBÉN ORTIZ PAREDES Y ERICK EDUARDO DUBÓN RIVERA EN VISTA DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL.  b) REVISIÓN FIRMA SELLO Y RETIRO DEL ACTA DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CELEBRADA EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.  c) PREPARAR ESCRITO DE RECURSO DE CASACIÓN PRESENTAR ENUNCIADO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. M-USL-462-2024.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: ADQUISICION DE: TABLILLAS WPC PANEL  22X160X2900MM HM-W2  NEGRO TEX. MADERA VINILO CL8890 (506-0942) ROBLE OSC.(20 PZS) 6X36X1.5M ACC.METALICO 0.3X30X44MM P/ INSTALAR LAMINA WPC  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193 ORDEN DE COMPRA N°:138-2024 MEMORANDO N°:SG-102-2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193

rationale: PAGO DE: TABLILLAS WPC PANEL  22X160X2900MM HM-W2  NEGRO TEX. MADERA VINILO CL8890 (506-0942) ROBLE OSC.(20 PZS) 6X36X1.5M ACC.METALICO 0.3X30X44MM P/ INSTALAR LAMINA WPC  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  FACTURA N°: 002-001-01-07753282 RECIBO :02 JULIO DEL 2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193 ORDEN DE COMPRA N°:138-2024 MEMORANDO N°:SG-102-2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193


AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 6 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 VALVOLINE (1) QUINTO DE GRASA SOLICITADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANTO UDT-012-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-181-2024 ACTA DE APERTURA No.016-2024 ORDEN DE COMPRA No.137-2024 FACTURA No.000-001-01-00000864 ACTA DE RECEPCION No.0072-2024 Y SOLVENCIA FISCAL