title: ORDEN DE COMPRA NO. 135-2024 INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-125 se solicita para visita oficial de el Sr. LI QUN viceministro de cultura y turismo de la Embajada de la República Popular China miembros del cuerpo diplomatico y autoridades del gobierno de Honduras. en Copán Ruinas. el 14 de abril 2024.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 787-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 135-2024 A FAVOR DE  INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V./ HOTEL MARINA COPAN. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-125 se solicita para visita oficial de el Sr. LI QUN viceministro de cultura y turismo de la Embajada de la República Popular China miembros del cuerpo diplomatico y autoridades del gobierno de Honduras. en Copán Ruinas. el 14 de abril 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 587-2024Pasajes Nacionales Y Viáticos Nacionales A FAVOR DE SUSY ARGENTINA TONG LOPEZ para apoyo técnico en la coordinación con los actores claves de las OGD de Islas de la Bahía para el desarrollo de los talleres por cada uno de los 4 consejos de la dirección de fortalecimiento de destinos seguimiento al desarrollo de las actividades realizadas por los gestores de esta OGD presentación de indicadores sumado a ello recolección de firma de contratos de trabajo.del 22 al 27 de abril 2024.

currency: HNL

SUSY ARGENTINA TONG LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUSY ARGENTINA TONG LOPEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE PALMEROLA EL 29-10-2024 Y REGRESANDO 4-11-2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 762-DM-SDGP-SE-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE PALMEROLA EL 29-10-2024 Y REGRESANDO 4-11-2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 762-DM-SDGP-SE-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000069

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 583-2024 (Ferry) A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA para gira de reactivacion de los Consejos de la OGD Islas de la Bahia visita de seguimiento a las actividades realizadas hasta la fecha  verificar el estatus de cada uno de los Consejos  realizar alianzas estrategicas  conocer los alcances y logros de las OGDS a nivel nacional en las ciudades de Guanaja Roatan y Utila en las fechas comprendidas del 22 al 27 de abril del 2024

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 583-2024 (Transporte Interno) A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA para gira de reactivacion de los Consejos de la OGD Islas de la Bahia visita de seguimiento a las actividades realizadas hasta la fecha  verificar el estatus de cada uno de los Consejos  realizar alianzas estrategicas  conocer los alcances y logros de las OGDS a nivel nacional en las ciudades de Guanaja Roatan y Utila en las fechas comprendidas del 22 al 27 de abril del 2024

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA POR ERROR DEL AÑO EN EL RESUMEN. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0888=217.76 DOLARES* 24.6401= 5365.63 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-174-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE PAGO NO.591-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA (PASAJES NACIONALES)  pago que corresponde a reembolso en concepto de viaticos nacionales ferry en gira realizada Guanaja en las fechas comprendidas del 17 al 18 de febrero del 2024 con el proposito de representar a la oficina de Turismo de Islas de la Bahia en el 6to Festival del Amor y La Amistad.

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.809-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 132-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-128 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de (1)boleto aereo a favor de Lic Yadira Esther Gomez Chavarria Presidenta Ejecutiva del IHT con el siguiente iterinerario saliendo el dia 15 de abril del 2024 de San Pedro Sula hacia Roatan en el primer vuelo por la mañana . Se solicita pedir descuento de la tercera edad


SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

legalName: SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 852-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 140-2024 A FAVOR DE SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZSOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-127 Contratacion de empresa de servicio de alimentacion para 20 personas el cual debe constar de : Estacion de Cafe Permanente Almuerzo segun esecificaciones tecnicas adjuntas para el dia 16 de abril en las instalaciones que ocupa el Salon Municipal de Danl El Paraisoi


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 597-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Abraham Canaca desde el aeropuerto PalmerolaComayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 12 de abril del 2024 que retorna de su viaje oficial a Acapulco México.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1748-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEÑ 4/12/2024 AL 7/12/2024 CON EL OBJETIVO DE IR AL ACOMPAÑAMIENTO A ASAMBLEA DE DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

HECTOR REYNALDO MEZA ZUNIGA

legalName: HECTOR REYNALDO MEZA ZUNIGA

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 604-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO para transportar a Victoria Napky hacia la ciudad de Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 12 al 15 de abril del 2024 para brindar acompañamiento del viceministro de Cultura y Turismo de China Sr. Lin Qun.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 625-2024 (Combustible y Lubricantes-lempiras) A FAVOR FABIAN DURON HERNANDEZ para poder transportar a Ricardo Diaz de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericano CATM 2024 en San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL


title: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS QUE FUERON POR LA COMPRA DE BOLETOS A SANTIAGO Y VALPARAISO CHIL CON FECHAS DEL 309/2024 AL 6/10/2024 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL POR LA DESCOLONIZACION DE LA EDUCACION CHILE 2024. SEGUN DICTAMEN LEGAL NO 632-USL-SG-2024 ADJUNTO LA TRANSCRIPCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.

EVANGELINA DOMINGUEZ AVILA

legalName: EVANGELINA DOMINGUEZ AVILA

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 616-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a Carlos Morales de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia los departamentos de Comayagua y Santa Cruz de Yojoa para hacer visita en diversos hoteles en ambos departamentos en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1767-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 770-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 136-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-130 Compra de dos Boletos aereos en Ruta: ROATAN-TEGUCIGALPA-ROTAN a favor de: JUANA URBINA ARRIOLA y OSMAN NAUN PINEDA Oficiales de Turismo IHT en las fechas comprendidas del 14 al 19 de abril de 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.770-2024 .ORDEN DE COMPRA NO. 136-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-130 Compra de dos Boletos aereos en Ruta: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA a Nombre de OMAR ALONZO MORALES PERDOMO-Tecnico IHT con DNI No. 0611-1989-00884 y DEBORA YANEL VELASQUEZ ALONZO-Instructora INFOP  en las fechas comprendidas del 14 al 20 de abril de 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.624-2024 (combustible y lubricantes-dolares) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Ludil Isabel Zelaya de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 e abril del 2024. Tipo de cambio 24.6676 -150.00*24.6676= 3700.14

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.624-2024 (combustible y lubricantes-lempiras) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Ludil Isabel Zelaya de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 e abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1779-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 625-2024 (Combustible y Lubricantes-dolares) A FAVOR FABIAN DURON HERNANDEZ para poder transportar a Ricardo Diaz de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericano CATM 2024 en San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024.  Tipo de cambio 24.6676  -200.00*24.6676= 4933.52 lempiras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1774-1-0


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1124-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL.  ORDEN DE COMPRA NO.137-2024 A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL. alquiler de equipo audiovisual y servicios de catering en la ciudad de Copan ruinas para 25 personas los dias 16 y 18 de abrildel 2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-135se solicita servicio de catering que incluya alimentación y equipo audiovisual para ser proporsionada a los participantes del taller sobre proyecto de rescate de la artesania Lenca-Maya-desarrollo de producto y comercialización a realizarse en Copán Ruinas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.895-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-124 (PASAJES NACIONALES) compra de (1) boleto aereo ida y vuelta a favor de INGRID LORENA MATAMOROS con ruta Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa saliendo el viernes 19 de abril del 2024 en el primer vuelo del dia y retornando el sabado 20 de abril del 2024 en primer vuelo del dia que incluye impuestos aeroportuarios  maletas de carga y equipaje. Con el objetivo de conmemorar el Dia Internacional de la Tierra en las fecha 19 de abril del 2024 en La Ceiba


FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE

legalName: FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1106-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 141-2024 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE/HOTEL REAL CAMINO LENCA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-132  (Ceremonial y Protocolo) se requiere servicios de catering que incluya alimentacion para ser proporcionada a los participantes del taller sobre Proyecto de rescate de la artesania Lenca Maya en las fechas comprendidas del 16 al 18 de abril del 2024 a realizarse en Gracias Lempira.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 630-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a 1 técnico del IHT de la gerencia de gestión de destinos hacia Comayagua con el objetivo de realizar capacitación de preparación y servicios de cocteles. el 15 de abril 2024.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 631-2024Combustible(Diesel) a favor de GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a la Lic. Lourdes Bados Maribel EspinozaCinthia Rosales José Luis RodriguezLeslie Zepeda y Dilcia Melendez de la gerencia de destinos hacia Danli El Paraiso realizar reactivación de los concejos OGD.del 15 al 16 de abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1787-1-0


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1052-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 142-2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA/HOTEL SAN JORGE  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-136se solicita servicio de catering salónmobiliario y equipo audivisual con el fin de realizar taller sobre rescate de artesania Lenca Maya en apoyo al fondo nacional para el fomento de las artesanias y el IHT .


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 871-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 145-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRANO.IHT-CM-GC-2024-138se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Sra. ministra Yadira Esther Gómez Chavarría de San Salvador hacia San Pedro Sula


title: ORDEN DE COMPRA NO. 143-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-134 (ceremonial y protocolo)se solicita de tour operadora para que brinde servicios de movilizacion para los participantes del taller sobre el Proyecto de rescate de la artesania Lenca Maya desarrollo de productos y comercializacion a realizarce en La Esperanza Intibuca y la Campa Lempira en las fechas comprendidas del 16 al 18 de abril del 2024 de 8:30 am y 1:00pm

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1024-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE ORDEN DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA NO. 143-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-134 (ceremonial y protocolo)se solicita de tour operadora para que brinde servicios de movilizacion para los participantes del taller sobre el Proyecto de rescate de la artesania Lenca Maya desarrollo de productos y comercializacion a realizarce en La Esperanza Intibuca y la Campa Lempira en las fechas comprendidas del 16 al 18 de abril del 2024 de 8:30 am y 1:00pm


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: REVERSION POR ERROR EN TASA DE CAMBIO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0906=218.12 DOLARES* 24.6388= 5374.22 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-187-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 035-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasportar a Cesar Agusto Rivas a la Ciudad de San Pedro Sula en gira de trabajo en las fechas comprendidas del 25 al 27 de enero de 2024

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: SE REALIZA RECLASIFICACION EN ATENCION A LA NOTA ACLARATORIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 653-2024 (combustible y lubricantes-dolares)  A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para poder transportar a Stephany Mena de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador  El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024 Tipo de cambio = 24.6676 -200*24.6676= 4933.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1873-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1873-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1873-1-0

description: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 653-2024 (combustible y lubricantes-dolares)  A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para poder transportar a Stephany Mena de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador  El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024 Tipo de cambio = 24.6676 -200*24.6676= 4933.52


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.650-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DEJOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a Alejandra Desirée Zuniga de la gerencia de mercadeo para dar apoyo logístico en la feria de turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador del 15 al 19 de abril de 2024.$200.00 x el tipo de cambio $24.6676= L.4933.52 + L.900.00 =5833.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1874-1-0


rationale: SE REALIZA RECLASIFICACION EN ATENCION A LA NOTA ACLARATORIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 653-2024 (combustible y lubricantes-lempieras)  A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para poder transportar a Stephany Mena de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador  El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1875-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1875-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1875-1-0

description: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 653-2024 (combustible y lubricantes-lempieras)  A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para poder transportar a Stephany Mena de la Gerencia de Mercadeo para dar apoyo logistico en la feria de Turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador  El Salvador en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.659-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZpara apoyo técnico en la coordinación con los actores claves de las OGD de Islas de la Bahíapara el desarrollo de los talleres por cada uno de los 4 concejos de la dirección de fortalecimiento de destinosseguimiento al desarrollo de las actividades realizadas por los gestores de esta OGD para representación de indicadores sumado a ello la recolección de firmas de contratos de trabajo. del  22 al 27 de abril 2024.

MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ

legalName: MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ


rationale: SE REALIZA RECLASIFICACION SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL 29 DE ABRIL DE 2024 DONDE INDICA QUE EL VEHICULO UTILIZADO ES LA CAPTIVA COLOR GRIS CON PLACA NO. LJ018PB1020069 QUE UTILIZA GASOLINA. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 652-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar al abogado Nuila a la Ciudad de Copan Ruinas y San Pedro Sula para asistir a Conferencia de Prensa en las Zonas en las fechas comprendidas del 13 al 16 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1877-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1877-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1877-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 652-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar al abogado Nuila a la Ciudad de Copan Ruinas y San Pedro Sula para asistir a Conferencia de Prensa en las Zonas en las fechas comprendidas del 13 al 16 de abril de 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.659-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZpara apoyo técnico en la coordinación con los actores claves de las OGD de Islas de la Bahíapara el desarrollo de los talleres por cada uno de los 4 concejos de la dirección de fortalecimiento de destinosseguimiento al desarrollo de las actividades realizadas por los gestores de esta OGD para representación de indicadores sumado a ello la recolección de firmas de contratos de trabajo. del  22 al 27 de abril 2024.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.651-2024Viáticos al Exterior A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a ARMANDO SANTOS  de la gerencia de mercadeo para dar apoyo logístico en la feria de turismo Centroamericana CATM 2024 San Salvador El Salvador del 17 al 19 de abril de 2024.$150.00 al tipo de cambio $24.6676. $150.00 x $24.6676= L3700.14.+ L.900.00= 4600.14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1880-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.658-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILARpara apoyo  técnico en la coordinación con los actores clavesgestores de las OGD de Islas de la Bahía para el desarrollo de los talleres. con el proposito de divulgar los objetivos de la OGD resultadosnecesidades y reactivación por cada uno de los 4 concejos de la dirección de fortalecimiento de destinos.del 22 al 27 de abril 2024.

JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR

legalName: JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR


title: ORDEN DE COMPRA NO. 149-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-141Pasajes al Exteriorse solicita la compra de un (1) boleto aéreo al exterior a nombre de la licenciada Tatiana María Siercke  Nuñezgerente de planificación y relaciones internacionales.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1004-2024ORDEN DE COMPRA NO. 149-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-141Pasajes al Exteriorse solicita la compra de un (1) boleto aéreo al exterior a nombre de la licenciada Tatiana María Siercke  Nuñezgerente de planificación y relaciones internacionales.


INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO BUENOS AIRES 2 CUADRAS ABAJO DEL CLUB DE LEONES

legalName: INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1376-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 139-2024 A FAVOR DE INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A./HOTEL PLAZA FAMILIAR SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-133 se requiere servicio de catering que incluya alimentacion para ser proporcionada a los participantes del taller sobre Proyecto de rescate de la artesania Lenca Maya -Desarrollo de producto y comercializacion a realizarse en La Esperanza Intibuca en las fechas comprendidas del 16 y 18 del mes de abril del 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 149-2024 A FRAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-141 se solicita compra de 2 boletos aéreos a favor de VICTORIA MARÍA NAPKY TALAVERA/asesora desarrollo estrategico-Setur y MARIO ROBERTO NUILA COTO/secretario general IHTen ruta : Palmerola- Santa Clara Cuba y Santa ClaraCuba-Palmerola. saliendo de Palmerola el dia lunes 29 de abril 2024 por la tarde hacia Santa Clara Cubay retornando a Palmerola martes 07 de mayo 2024.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1004-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 149-2024 A FRAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-141 se solicita compra de 2 boletos aéreos a favor de VICTORIA MARÍA NAPKY TALAVERA/asesora desarrollo estrategico-Setur y MARIO ROBERTO NUILA COTO/secretario general IHTen ruta : Palmerola- Santa Clara Cuba y Santa ClaraCuba-Palmerola. saliendo de Palmerola el dia lunes 29 de abril 2024 por la tarde hacia Santa Clara Cubay retornando a Palmerola martes 07 de mayo 2024.


MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1121-2024 ORDEN DE COMPRA NO.148-2024 A FAVOR DE MARIA TELMA DELCID AMAYA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-102 (Ceremonial y protocolo) se solicita la contratacion de empresa que brinde los servicios de alimentacion a participantes OGD  en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de consejos definicion de lineas de accion y fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional en Roatan Islas de la Bahia en las instalaciones del salon municipal.


UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1040-2024 ORDEN DE COMPRA NO.169-2024 A FAVOR DE UNICUS SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-142 (Alquiler de equipo de comunicacion)  para contratacion de una empresa de servicios audiovisuales para brindar apoyo durante la actividad a desarrollarse en el festival de Expo Copan 2024 en las fechas comprendidas del 25 al 28 de abril 2024


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 877-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 153-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-137 (Ceremonial y protocolo) para contratacion de tour operadora que brinde los servicios de alimentacion y recorrido turistico en la zona norte y occidente de Honduras para mayoristas y periodistas internacionales enviados por CATA como resultado de la Feria CATM 2024


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1680-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 201-2024 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-141 (SERVICIOS DE IMPRENTA  PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) se solicita la impresion aproximadamente ochocientos ( 800) ejemplares de las 13 imagenes a full color en adhesivo en tamaño de 20x 40 pulgadas.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-141 (Productos de artes graficas) compra de talonarios de abastecimiento de combustible original de color blanco  copia color verde en papel quimico con el logo institucional del IHT color negro tamañano ancho 21cm x alto 14cm con un correlatico del 5751 al 6750 con 50 orden de entrega por talonario.


title: ORDEN DE PAGO NO. 662-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ASOCIACION PRO COMUNIDADES TURISTICAS DE HONDURAS Reembolso de gasto de viaje a MARCIO ORLANDO RIVERA/Director Ejecutivo de LAPROCOTURH quien atendio gira en Tegucigalpa realizando asistencia tecnica en la implementacion de talleres participativos y discusion que permitan contruir de manera unificada un perfil de proyecto donde seaprovecehen los recursos turisticos en el municipio de Santa Lucia en las fechas comprendidas del 05 al 07 de marzo 2024

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONELA, ATRAS DE GIMNACIO AZCONA, PRIMERA CASA, LA CEIBA ATLANTIDA

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS


title: COMPLEMENTO AL F-01 8812 PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 025-2024 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) LPN-SE-OBRA-DIGECEBI-004-2024 DEL PROCESO MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

name: ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL COYOLAR SALIDA A JUTICALPA SAN ESTEBAN OLANCHO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 129 - Francia

actividadObra: 16 - EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO


YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SERA PAGADO EN LA ORDEN DE PAGO NO. 169-2024. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 030-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + GASTOS DE ATENCIONES A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para participar en la feria Honduras Tierra Fértil que se desarrollara en la ciudad de Valencia España el 20 de enero del 2024 con el objetivo de proporcionar los productos nostálgicos del país en la zona así mismo representar al IHT en la feria internacional de Turismo 2024 el cual tiene como objetivo de explorar y promover nuevas formas de desarrollo de destinos turísticos inclusivos y sostenibles para Honduras  en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-194-1-0


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-729-DGAF-SE-2024 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FNANCIERA PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005528 CON CAI 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F CON FECHA LIMITE 20/08/2025 Y RECIBO  S/N AMBOS DE FECHA 10/12/2024


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0906=218.12 DOLARES* 24.6412= 5374.74 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-196-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-196-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-196-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 028-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR  CON DNI 0801-1985-06740 Con el proposito de coordinacion de montaje logistica para la puesta en marcha del stand de Pais traspaso de Presidencia Pro-tempore de CATA atenciones a empresarios y visitantes del stand presentacion folklorica y apoyo a equipo de baristas en el marco de la Feria Internacional FITUR a celebrarse en la Ciudad de Madrid Reino de España en los dias de 24 al 28 de enero 2024.  Tipo de Cambio= EURO 200.00*1.0906=218.12 DOLARES* 24.6412= 5374.74 LEMPIRAS


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SERA PAGADO EN LA ORDEN DE PAGO NO. 169-2024. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 030-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + EQUIPAJE A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para participar en la feria Honduras Tierra Fértil que se desarrollara en la ciudad de Valencia España el 20 de enero del 2024 con el objetivo de proporcionar los productos nostálgicos del país en la zona así mismo representar al IHT en la feria internacional de Turismo 2024 el cual tiene como objetivo de explorar y promover nuevas formas de desarrollo de destinos turísticos inclusivos y sostenibles para Honduras  en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-197-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SERA PAGADO EN LA ORDEN DE PAGO NO. 169-2024. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 030-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + TRANSPORTE A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para participar en la feria Honduras Tierra Fértil que se desarrollara en la ciudad de Valencia España el 20 de enero del 2024 con el objetivo de proporcionar los productos nostálgicos del país en la zona así mismo representar al IHT en la feria internacional de Turismo 2024 el cual tiene como objetivo de explorar y promover nuevas formas de desarrollo de destinos turísticos inclusivos y sostenibles para Honduras  en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-198-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1684-2024 ORDEN DE COMPRA No.02-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-03 SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIÓN CONCURSOS Y PRECALIFICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO ( EL NUMERO DE PUBLICACIONES SE DETERMINA EN FUNCION AL VALOR DEL AVISO).

description: ORDEN DE PAGO NO. 428-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA No.02-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-03 SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIÓN CONCURSOS Y PRECALIFICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO ( EL NUMERO DE PUBLICACIONES SE DETERMINA EN FUNCION AL VALOR DEL AVISO).

description: ORDEN DE PAGO NO. 1220-2024 ORDEN DE COMPRA No.02-2024 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-03 SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIÓN CONCURSOS Y PRECALIFICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO ( EL NUMERO DE PUBLICACIONES SE DETERMINA EN FUNCION AL VALOR DEL AVISO).


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 830-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 150-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-114 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo internacional para Irma Lorena Ruiz Gonzales No. 0801-1975-20256 hacia San Salvador El Salvador saliendo el 17 abril de San Pedro Sula -San Salvador  El Salvador en el ultimo vuelo por la tarde debido a que estara dando apoyo logistico y cobertura periodistica durante  la Feria CATAM 2024 del 17 al 19 de abril del 2024


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1067-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 154-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-143 Se solicita compra de dos boletos nacionales a Favor de: JOSE ANTONIO LICONA PONCE y CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJAS en Ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA en las fechas comprendidas del 19 al 22 de abril de 2024 quienes brindaran apoyo logistico y acompañamiento al Fam Trip con levantamiento contenido digital para redes digitales del IHT


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1083-2024Ceremonial y Protocolo.ORDEN DE COMPRA NO.168-2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA/ HOTEL SAN JORGE  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-145 se solicita la contratación de una empresa que brinde servicios de hospedaje para artistas emprendedores e invitados especiales.se solicita la contratación del servicio de catering para el cóctel de bienvenida.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1067-2024 A FAVOR DETURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 154-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-143 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA en ruta ROATAN-TEGUCIGALPA en fecha 22 de abril de 2024


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 863-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 156-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-149 se solicita la compra de boleto aereo a favor de la Licda. REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIKcon las siguientes especificaciones: saliendo del pais el día sábado 11 de mayo del 2024 en horas de la mañana con la siguiente ruta: ComayaguaHonduras-Miami-Madrid-NizaCosta Azul. retornando el día lunes 20 de mayo del 2024 según disponibilidad con el siguiente intinerario; NizaCosta Azul-Madrid-Miami-ComayaguaHonduras.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1090-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 161-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-152(PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Sra. Ministra Yadira Esther Gomez Presidenta Ejecutiva del IHT con el siguiente itinerario saliendo el dia 27 de abril de Palmerola  Comayagua -Miami-Habana Cuba retornando al pais el dia 04 de mayo del 2024  de Habana-Cuba -Miami -Palmerola  Comayagua .  Se solicita pedir el descuento de la tercera edad. Se requiere qu el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


title: ORDEN DE PAGO NO.158-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE PARADISE HOTELS RESORTS S A. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-151 Contratacion de hotel que brinde servicios de alojamiento de cinco habitaciones sencillas de 4 dias y tres noches en fechas correspondientes al 19 al 22 de abril de 2024 en Roatan para mayoristas y periodistas internacionales enviados por CATA  como resultado de la Feria de CATM 2024.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1917-2024. ORDEN DE COMPRA NO.158-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE PARADISE HOTELS RESORTS S A. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-151 Contratacion de hotel que brinde servicios de alojamiento de cinco habitaciones sencillas de 4 dias y tres noches en fechas correspondientes al 19 al 22 de abril de 2024 en Roatan para mayoristas y periodistas internacionales enviados por CATA  como resultado de la Feria de CATM 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.685-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE JENNY PAMELA DIAZ SANDREZpara asistencia técnica / taller de fortalecimiento de los destinos gira de presentación de resultados del trabajo y actualización de los planes de acción de la OGD Islas de la Bahía; Guanaja RoatánUtila. del 22 al 27 de abril 2024.

JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ

legalName: JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.684-2024 (Ferry) A FAVOR DE YLIN SAMANTHA SANDOVAL MEJIA para dar seguimiento al convenio sobre el Proyecto Rompeolas entre IHT y municipalidad de Utila y al programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Utila  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 22 al 25 de abril del 2024 en las ciudad de La Ceiba y Utila Islas de la Bahia.

YLIN SAMANTHA SANDOVAL MEJIA

legalName: YLIN SAMANTHA SANDOVAL MEJIA


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.685-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE JENNY PAMELA DIAZ SANDREZpara asistencia técnica / taller de fortalecimiento de los destinos gira de presentación de resultados del trabajo y actualización de los planes de acción de la OGD Islas de la Bahía; Guanaja RoatánUtila. del 22 al 27 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2053-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.684-2024 (Transporte interno) A FAVOR DE YLIN SAMANTHA SANDOVAL MEJIA para dar seguimiento al convenio sobre el Proyecto Rompeolas entre IHT y municipalidad de Utila y al programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Utila  Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 22 al 25 de abril del 2024 en las ciudad de La Ceiba y Utila Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2054-1-0


MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

legalName: MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

rationale: SE REALIZA CORRECCION EN VISTA QUE POR ERROR SE CARGO EN PASAJES AL EXTERIOR SIENDO LO CORRECTO VIATICOS NACIONALES.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 693-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJE NACIONALES A FAVOR DE MARIBEL ESPINOZA TURCIOSGira de reactivacion de los Consejos de las OGD Islas de la Bahia visita de seguimiento a las actividades realizadas hasta la fecha verificar el estatus de los consejos definicion  de lineas de accion en relacion con gobernanza realizar alianza estrategicas autosostenibilidad patrocinios participacion de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad conocer los alcances y logros de la OGD a nivel nacional por cada uno de los consejos Guanaja Roatan y Utila en las fechas comprendidas del 22 al 27 de abril de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2059-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2059-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE REALIZARA UN CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.694-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro LUIS CHEVEZ subsecretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia la ciudad de La CeibaAtlantida para atender conmemoración del día de la tierra y dar seguimiento a proyectos de fomento turístico en la ciudad. del 18 al 20 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2060-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 693-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIBEL ESPINOZA TURCIOSGira de reactivacion de los Consejos de las OGD Islas de la Bahia visita de seguimiento a las actividades realizadas hasta la fecha verificar el estatus de los consejos definicion  de lineas de accion en relacion con gobernanza realizar alianza estrategicas autosostenibilidad patrocinios participacion de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad conocer los alcances y logros de la OGD a nivel nacional por cada uno de los consejos Guanaja Roatan y Utila en las fechas comprendidas del 22 al 27 de abril de 2024


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1056-2024 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.  ORDEN DE COMPRA NO. 157-2024 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-07se solicita la compra de botes de tintas para impresora EPSON ECO TANKpara la impresión de documentos administrativos de la gerencia de proyectos y desarrollo turistico. 3 botes de tinta negro ink bottle 544 3 botes de tinta cyan ink bottle 544 3 botes de tinta magenta ink bottle 544 3 botes de tinta yellow ink bottle 544.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE REALIZARA EL PROCESO EN LICITACION PUBLICA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-146 Se solicita prendas de vestir detalladas : 12 Chalecos Ejecutivos 22 camisas Manga de botones 22 camisas estilo polo 14 gorras segun la especificaciones tecnicas adjuntas.


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1023-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 159-2024A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-150 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Ministra Yadira Esther Gomez  Presidenta del Instituto Hondureño de Turismo  con el siguiente itinerario saliendo el dia 11 de mayo del 2024 de Palmerola Comayagua  Honduras-San Salvador -Bogota Madrid España Niza Francia.  Retornando al pais el dia 25 de mayo del 2024 Niza Francia -Madrid -España -Bogota -Palmerola  Comayagua  Honduras .  Se solicita pedir descuento de la tercera edad. Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD  GASTOS DE VIAJE NO. 695-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA trasladar a Abel Maldonado quien apoyara a a personal de medios de moderacion de logistica para la conferencia de Prensa Expocopan en San Pedro Sula  en las fechas comprendidas del 16 al 17 de abril de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2068-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION TOTAL DE ESTE PRECOMPROMISO YA QUE DICHO PROCESO SE ANULO.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-148 Se solicita la compra de seis kioskos segun especificaciones tecnicas que debera se entregao en el muelle cabotaje en la Ciudad de La Ceiba Atlantida en la estacion Dreams Ferry se debe hacer un prototipo y deben ser aprobados por IHT antes de producir el resto de los kioskos.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1188-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 177-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-07 (Productos de papel y carton) solicitud de compra de productos de papel para el registro y envio de documentos administrativos de la gerencia de proyectos de Desarrollo Turistico

description: ORDEN DE PAGO NO. 1189-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 175-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-07 (Productos de papel y carton) solicitud de compra de productos de papel para el registro y envio de documentos administrativos de la gerencia de proyectos de Desarrollo Turistico


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 986-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 167-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-07 (UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) se solicita la compra de carpetas con separadores para una eficiente organizacion de los documentos del equipo de gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico.


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 702-2024 (Servicio de Transporte) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para atender el Evento Central Americano Travel Market 2024en el San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2075-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 702-2024 (Ceremonial y Protocolo) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para atender el Evento Central Americano Travel Market 2024en el San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 de abril del 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 702-2024 (Servicio de Transporte) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para atender el Evento Central Americano Travel Market 2024en el San Salvador El Salvador en las fechas comprendidas del 17 al 19 de abril del 2024


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.701-2024COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro LUIS CHEVEZ subsecretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia la ciudad de La CeibaAtlantida para atender conmemoración del día de la tierra y dar seguimiento a proyectos de fomento turístico en la ciudad. del 18 al 20 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2082-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 155-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-154 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de 1 boleto aereo para VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DEARROLLO ESTRATEGICO  en el primer vuelo de la mañana hacia La Ceiba Atlantida saliendo el viernes 19 de abril del 2024 y regresando el sabado 20 de abril del 2024 en el primer vuelo de la mañana.  Cabe mencionar que  VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA es de la tercera edad para el respectivo descuento.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 875-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 155-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-154 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de 1 boleto aereo para VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DEARROLLO ESTRATEGICO  en el primer vuelo de la mañana hacia La Ceiba Atlantida saliendo el viernes 19 de abril del 2024 y regresando el sabado 20 de abril del 2024 en el primer vuelo de la mañana.  Cabe mencionar que  VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA es de la tercera edad para el respectivo descuento.


CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

legalName: CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 705-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA Brindar apoyo logistico y cobertura periodistica al Fam Trip con periodistas internacionales quienes visitan Roatan Islas de la Bahia levantando contenido digital y trabajando material periodista en las fechas comprendidas del 19 al 22 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2086-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 875-2024ORDEN DE COMPRA NO. 155-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-154 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de boleto aereo para brindar taller para la generacion e implementacion de formularios electronicos en la plataforma digital KoboToolbox y su aplicativo KoboCollect a los integrantes del Consjeo Regional de Estadistica de la OGD Atlantida destino La Ceiba


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 709-2024 COMBUSTIBLE ( GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a Lariza Fernandez de la Ciudad de Comayagua a Tegucigalpa el dia 18 de abril de 2024 que realizo capacitacion de Preparacion y Servicios de Cocteles

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 889-2024 SE SOLICITO AUMENTO EN VISTA QUE DESPUES DE REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE DE UN BOLET AEREO  EL VALOR DISPONIBLE EN LA SOLICITUD DE COMPRA ES MENOR AL COSTO REAL DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ORDEN DE COMPRA NO. 117-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-112 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un pasaje aereo al exterior para un representante del IHT TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ  gerente de Planificacion y Relaciones Internacionales para participar en TIANGUIS TURISTICOS 2024 en la siguiente ruta salida el 08 de abril del 2024 Palmerola Acapulco-Guerrero Mexico en vuelo de la mañana y regreso el 13 de abril del 2024 Acapulco-Guerrero Mexico-Palmerola en vuelo de la mañana- Favo Incluir maleta de mano y maleta de carga


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 710-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ Realizar entrega de carpas desmontables para ser utilizada por personal -Gestores de Destino del IHT en las diferentes actividades de promocion de pais que como destino turistico se realicen a nivel nacional en las ciudades de Siguatepeque La Esperanza Intibuca Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Santa Barbara San Pedro Sula La Ceiba Guanaja y Trujillo en las fechas comprendidas del 03 al 14 de mayo de 2024

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 721-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a los tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la oferta en seguimiento a la agenda BAEH  en la ciudad de Utila Islas de la Bahia (permanezco en la ciudad de La Ceiba) en las fechas del 22 al 25 de abril del 2024

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FUENTE. ORDEN DE PAGO NO.1133-2024Productos Farmacéuticos y Medicinales VariosA FAVOR DE HONDUMAS S DE RL. ORDEN DE COMPRA NO. 181-2024 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-155 (Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios) para compra de meedicamentos para botiquin del Instituto Hondureño de Turismo  para atender los malestares basicos de los empleados del IHT  ya que como recursos humanos nuetsro interes es velar por salud y el cuidado personal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2111-1-0


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 724-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Transportar a Armanda Estrada de la Gerencia de Mercadeo  Mayoristas y Periodistas Internacionales a la Ciudades de Comayagua Copan y San Pedro Sula en las fechas comprendidas del 19 al 22 de abril de 2024 con el objetivo de promocionar y posicionamiento de los destinos que trabajan continuamente el IHT en zonas del occidente

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2114-1-0


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1005-2024ORDEN DE COMPRA NO. 182-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ ARTE LENCA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-139 Se solicita la compra de 170 velas aromaticas entre 150-250g en frasco de artesania y patrones lencas segun imagen de referencia segun las especificaciones tecnicas.


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1208-2024 ORDEN DE COMPRA NO.165-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-157 Contratacion de servicios de catering para atencion de 20 personas debe constar de Estacion Permanente de cafe almuerzos debidamente empacados en las instalaciones de CEUTEC campus La Ceiba aula 301para participacion en taller generacion e implementacion de formularios electricos en la plataforma KOBO


title: ORDEN DE PAGO NO. 729-2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO.  047-2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS) para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 Business Basic. Con las siguientes especificaciones : Hospedaje de buzon de 50 GB o superior  administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programa de reuniones  recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar mediante videoconferencias . Almacenamiento en la nube de 1TB  o superior y procesadores de texto  hoja de calculo y presentaciones por medio de acceso web.  Por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1036-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 166-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-156 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de (1) un boleto aereo al exterior a nombre de la Lic. STEPHANIE JOHANA FIGUEROA ROJAS Oficial de estrategia de Marcas e Identidad Turistica  quien participara en el curso basico de Direccion y Gestion de Destinos Turisticos en las fechas del 06 al 11 de mayo del 2024. Se requiere que el boleto incluya 1 maleta de mano y 1 maleta de carga


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 731-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a Kren Matute de la Gerencia de Gestion de Destinos y Bryan Aguilar de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia San Lorenzo  Choluteca y San Marcos de Colon del 22 al 23 de abril del 2024 con el objetivo de realizar entrega de carpas en las diferentes  ciudades antes mencionadas.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 733-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ para transportar a personal de Gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta quienes realizaran auditorias de SICCS en la ciudad de San Pedro Sula en las fechas del 22 al 26 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2126-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.170-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-158 Compra de boleto aereo a Favor de STEPHANY MENA/Gerente de Mercadeo en Ruta: Palmerola Comayagua- NIZA en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo de 2024 incluir dos maletas de 50 lbs c/u.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1003-2024 ORDEN DE COMPRA NO.170-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-158 Compra de boleto aereo a Favor de STEPHANY MENA/Gerente de Mercadeo en Ruta: Palmerola Comayagua- NIZA en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo de 2024 incluir dos maletas de 50 lbs c/u.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1003-2024 ORDEN DE COMPRA NO.170-2024 Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-158 Compra de boleto aereo a Favor de VICTORIA MARIA NAPKY/Asesor de Desarrollo en Ruta: Palmerola Comayagua- NIZA en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo de 2024 incluir dos maletas de 50 lbs c/u.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION TOTAL DEL PRECOMPROMISO EN MENCION YA QUE SE REALIZARA EN UNA SOLA LICITACION. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-147 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimentos y bebidas para participantes en diferentes talleres de socializacion designados por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turisticos.


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1337-2024ORDEN DE COMPRA NO. 183-2024 A FAVOR DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-160 Contratacion  de reproduccion de material promocional 15 rotulos en marco de madera estilo Aportable con visagra para plegar y desplegar con cuerda gruesa y resistente en la parte inferior para su estabilidad el arte debera ir enmarcado y grapado para que la lona quede tensada segun especificaciones tecnicas adjuntas.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.734-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ para transportar a Fam Trip para mayoristas y periodistas que haran el Post Tour en Honduras hacia Copan Ruinas y San Pedro Sula del 19 al 22 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2133-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 742-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) (Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a Darwin Andrade hacia las ciudades de Copan Ruinas y Ocotepeque en las fecha comprendidas del 23 al 30 de abril del 2024 con el objetivo de verificar que los investigadores de campo esten cumpliendo con la metodologia y las instrucciones brindada por la Gerencia de Estadistica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2137-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 739-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar al tecnico de la Gerencia de Planiamiento y Fortalecimiento de la Oferta Turistica quien realizara la auditoria de reactificacion SICCS a diferentes establecimientos de la zona de la Esperanza Intibuca en las fechas comprendidas del 23 al 26 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2139-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 746-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Estadistica a supervisar investigadores de campo contratados por el INE para aplicar encuesta de caracterizacion del visitante de la actividad se realizara en Comayagua San Pedro Sula y Omoa en las fechas comprendidas del 23 al 30 de abril de 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 745-2024 (Combustible y lubricantes-Diesel) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ para transportar al Vice Ministro Luis Chevez hacia la ciudad de Tela Atlantida del 22al 23 de abril del 2024 con el objetivo de asistir Guancasco de Muralismo organizado por la SECAPPH a traves de su proyecto potenciacion de Industrias Culturales y Creativas

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 747-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a EDWIN ESPINOZA hacia las ciudades de Nacaome  Choluteca y El Paraiso en las fechas comprendidas del 23 al 30 de abril del 2024 con el objetivo de verificar los investigadores de campo que esten cumpliendo con la metdologia y las instrucciones brindadas por la Gerencia de Estadistica de Turismo en la ciudad de Nacaome Choluteca  Valle y El Paraiso

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2151-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-161 (Ceremonial y Protocolo) se solicita contratacion de empresa con altos estandares de calidaden Tegucigalpa que brinde los servicios de catering y salon y salon por ciento cincuenta (150) personas asi como capacidad de estacionamiento para las mismas. En fecha 09 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2151-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.1273-2024. ORDEN DE COMPRA NO.189-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV..SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-161 (Ceremonial y Protocolo) se solicita contratacion de empresa con altos estandares de calidaden Tegucigalpa que brinde los servicios de catering y salon y salon por ciento cincuenta (150) personas asi como capacidad de estacionamiento para las mismas. En fecha 09 de mayo del 2024


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1219-2024ORDEN DE COMPRA NO. 190-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-163 se solicita la compra de sellos institucionales que serán utilizados en el área de compras y adquisiciones subdividida en compras menorescompras mayoresPACC y almacén. 5sellos rectangulares de recibido con medidas de 6cm de largo y 3cm de ancho 1 unidad sello rectangular de anulado con medidas de 7cm de largo y 3cm de ancho 1 unidad sello redondo con medida de 3cm de diámetro.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 754-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar a el Viceministro Luis GuillermO Chevez hacia la ciudad de Santa Rosa de Copan para atender la inaguracion de la Expo Copan 2024 y en Gracias Lempira para dar seguimiento en convenio del IHT en la Municipalidad de Gracias Lempira la gira comprende en las fechas del 24 al 26 de abril de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2161-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION TOTAL DE PRE COMPROMISO DEBIDO A QUE EL COMITE DE EVALUACION DECLARO EL PROCESO FRACASADO POR SOBRE VALORACION DE PRECIOS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-165 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para contratacion de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 20 al 24 de mayo  del 2024 el cual se requiere para atenciones a los participantes del curso de Cultura Turistica de 8:00 am a 12 md y Atencion Centrada al cliente de 1:00 pm a 5:00pm el cual se impartira en Guanaja Islas de la Bahia en las fecha comprendidas del 20 al 24 de mayo del 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 755-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal del IHT hacia la ciudad de Gracias Lempira para dar seguimiento en convenio del IHT en la Municipalidad de Gracias Lempira la gira comprende en las fechas del 24 al 26 de abril de 2024

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 758-2024 (Ferry) A FAVOR DE BRYAN ARTURO AGUILAR FONSECA para realizar entrega de carpas desmontables para ser utilizadas por el personal -Gstores de Destinos del Instituto Hondureño de Turismo en las diferentes actividades de promocion del pais en las ciudades de Siguatepeque La Esperanza  Intibuca Gracias  Lempira  Santa Rosa de Copan  Santa Barbara San Pedro Sula  La Ceiba  Guanaja y Trujillo en las fechas comprendidas del 03 al 14 de mayo del 2024

BRYAN ARTURO AGUILAR FONSECA

legalName: BRYAN ARTURO AGUILAR FONSECA


SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3289-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L ORDEN DE COMPRA NO. 195-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-162 se solicita la contratación de empresa con altos estándares de calidad que brinde servicios de catering en Tegucigalpapara llevar a cabo dos (2) reuniones del Comité Técnico de Certificación (CTC) del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS). que brinde servicios de catering para quince (15) personas. entre 10 y 17 de mayo del presente año.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2172-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 71-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) Se solicita contratacion de empresa de Catering para conferencia de prensa de este 2024 que realizara IHT segun especificiones de la solicitud los cuales seran servidos en el CCG en la fecha y hora que indique el IHT para cada pedido del proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2172-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.1214-2024ORDEN DE COMPRA NO. 71-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) Se solicita contratacion de empresa de Catering para conferencia de prensa de este 2024 que realizara IHT segun especificiones de la solicitud los cuales seran servidos en el CCG en la fecha y hora que indique el IHT para cada pedido del proveedor.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1783-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 71-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) Se solicita contratacion de empresa de Catering para conferencia de prensa de este 2024 que realizara IHT segun especificiones de la solicitud los cuales seran servidos en el CCG en la fecha y hora que indique el IHT para cada pedido del proveedor.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2093-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 71-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) Se solicita contratacion de empresa de Catering para conferencia de prensa de este 2024 que realizara IHT segun especificiones de la solicitud los cuales seran servidos en el CCG en la fecha y hora que indique el IHT para cada pedido del proveedor.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2907-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 71-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) Se solicita contratacion de empresa de Catering para conferencia de prensa de este 2024 que realizara IHT segun especificiones de la solicitud los cuales seran servidos en el CCG en la fecha y hora que indique el IHT para cada pedido del proveedor.


title: ORDEN DE PAGO NO. 174-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 175-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 192-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 193-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2463-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 194-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/ COMPUSER  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO.1055-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). ORDEN DE COMPRA NO. 174-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO.1188-2024 .ORDEN DE COMPRA NO. 177-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1189-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 175-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO.1291-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 185-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO.1165-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 186-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO.1139-2024Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza  ORDEN DE COMPRA NO. 191-2024 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/ DIFORMS SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1192-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 192-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

description: ORDEN DE PAGO NO.1184-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 193-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA .SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2170-9-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2170-9-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2170-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2170-9-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2320-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 194-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/ COMPUSER SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-08se solicita la compra de materiales escritoriooficina y enseñanza y productos de papel con el objetivo  principal de distribuir los mismos a la diferentes unidades ejecutivas y gerencias que conforman el Instituto Hondureño de Turismo. se harán entregas mensuales mediante requisicionesmismas que seran ingresadas al sistema financiero.


title: ORDEN DE PAGO NO. 760-2024 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.A (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) valor que corresponde a pago de servicios de catering fue requerido para el dia 08 de agostto del 2022 en la ciudad de Roatan Islas de la Bahia.

ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS


title: ORDEN DE PAGO NO. 760-2024 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.A (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) valor que corresponde a pago de  contratacion de servicios de catering fue requerido para el dia 08 de agostto del 2022 en la ciudad de Roatan Islas de la Bahia.


title: ORDEN DE PAGO NO. 760-2024 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.A (otros alquileres) Alquiler de mesa rectangular para montaje de banquete este servicios se requirio para el 13 de septiembre del 2022 en VILLA PRISTINE BAY

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1600-2024 ORDEN DE PAGO NO. 178-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-167se solicita para compra de dos(2) boletos aéreos a favor de Dulce María Godoy Umanzor-jefe de departamento de mercado internacional y Dilcia Sarai Sanchez Espinal-coordinadora de convenios y patrocinios saliendo de Palmerola hacia Miami FloridaEstados Unidos de América el 28 de abril de 2024 y retornando a Palmerola desde la ciudad de miamiFloridaEstados Unidos de América el día 01 de mayo de 2024.  con el objetivo de asistir  a reunión con el personal de Puncana.com con el fin de revisar y validar el proceso administrativo correspondiente al convenio no.19-IHT-2023en la ciudad de Miami Estados Unidos de América en las fechas comprendidas del 28 de abril al 01 de mayo de 2024.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.761-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a José Licona y los diferentes medios de comunicación hacia la ciudad de santa rosa de copán para atender evento expo Copán. del 25 al 28 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2183-1-0


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A LA NOTA ACLARATORIA DE FECHA 26 DE ABRIL 2024 DONDE INDICA QUE SE UTILIZO EL VEHICULO CAPTIVA CORRELATIVO NO. 38. Solicitud de gastos de viaje no.763-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a Karen Matutede la gerencia de gestion de destinos y Bryan Aguilar de la gerencia de finanzas y administración de tegucigalpahacia la ciudad de Santa Lucia Valle de angeles y Cantarranas para asistir a taller de fortalecimiento de los destinos de las OGDS. el 25 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2185-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2185-1-0


MARIO ROBERTO NUILA COTO

legalName: MARIO ROBERTO NUILA COTO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 756-2024 (PAGO CREDENCIAL) A MARIO ROBERTO NUILA COTO CON DNI 1601-1955-00258 delegados del IHT en la Feria FITCUBA 2024 a realizarse en las ciudad de Cayo Coco Providencia de Ciego de Ávila  Cuba en las fechas comprendidas del 29 de abril al 07 de mayo del 2024. Con el objetivo de generar relaciones con prestadores de servicios turisticos para la venta de destinos HONDURAS. TC 24.6711 -60.00*24.6711= 1480.27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2186-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 756-2024 (TRANSPORTE INTERNO-EXCESO DE EQUIPAJE) A MARIO ROBERTO NUILA COTO CON DNI 1601-1955-00258 delegados del IHT en la Feria FITCUBA 2024 a realizarse en las ciudad de Cayo Coco Providencia de Ciego de Ávila  Cuba en las fechas comprendidas del 29 de abril al 07 de mayo del 2024. Con el objetivo de generar relaciones con prestadores de servicios turisticos para la venta de destinos HONDURAS.  TC 24.6711  -800.00*24.6711= 19736.88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2187-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.765-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBIRCANTES) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Lic Carlos Gomez quien atendera reuniones de alcades y recorrido por lugares turisticos en el municipio de Manto  Olancho. en las fechas comprendidas del 23 al 26 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2192-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.764-2024ombustible(Diesel)A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho de turismo/ presidente ejecutivo del IHThacia el Aeropuerto de Palmerola para su gira oficial en la Habanam el dia 27 de abril 2024.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-166para contratacion de empresa que brinde los servicios de catering del 06 al 10 de mayo 2024el servicio se requiere para ser entregado en OmoaCortes en las instalaciones de l centro de educacion basica Esteban Guardiola.


title: ORDEN DE PAGO NO. 767-2024 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS  reembolso a favor del Viceministro Luis Chevez por atenciones brindadas para el representante del Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe Dr. Maximiliano Alonso Anael Mendezdiputado del departamento de Atlantida Elizatbeth Sequeria  empresario de la ciudad de La Ceiba en gira de trabajo en La Ceiba en las fecha comprendidas del 03 al 06 de abril del 2024

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.769-2024Gasolina A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA para transportar al abogado Mario Nuila y la abogada Victoria Napky hacia el aeropuerto de PalmerolaComayaguaestaran haciendo un viaje oficial a Cayo CocoCuba en evento de feria FITCUBA. el dia 29 de abril 2024 .

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL

legalName: DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE VIAJE NO. 768-2024 (TRANSPORTE) A FAVOR DE DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL para gira de trabajo con el proposito de realizar revision de la documentacion de la liquidacion y el cumplimiento de los aspectos administrativos y financieros  que enmarca el convenio  019-2023 entre  IHT -CTG L´ALIANXA TRAVEL GROUPLLC en las ciudades de Miami Florida Estado Unidos de Norteamerica en las fechas comprendidas del 28 de abril del 2024 al 01 de mayo del 2024.  TC= 24.6739 -200.00*24.6739= 4934.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2201-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1091-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.  ORDEN DE COMPRA NO. 180-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-168 se solicita la compra de un boleto aéreo al exterior a nombre de la licenciada María Celeste Laguardia Corrales jefe de relaciones internacionales y proyectos especiales con la siguiente ruta: salida 27 de abril 2024: PalmerolaComayagua-La HabanaCuba Regreso 1 de mayo 2024: en el primer vuelo por la mañana de La HabanaCuba-Ciudad de Guatemala Guatemala.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 774-2024 (transporte) A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR para asistir a reunion con el personal de Puncana con el fin de revisar y validar el proceso administrativo correspondiente al convenio no. 019-IHT-2023 en la ciudad de Miami Estados Unidos de America en las fechas comprendidas del 28 de abril del 2024 al 01 de mayo del 2024. TC 24.6739 -300.00*24.6739= 7402.17

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1093-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 162-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-01 (UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA)  basureros plasticos sin tapadera con capacidad de 4 galones se utilizara para facilitar la labor realizada en distintas capacitaciones de Unidad de Competitividad y Calidad en los destinos.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL DEL PRE COMPROMISO DEBIDO A QUE LA UNIDAD EJECUTORA ENVIO MEMORANDO GPYM-182-2024 EN DONDE INDICA EL FRACASO DEL PROCESO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-169 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)  para contratar una empresa que realice el montaje decoracion y desmontaje de stand de Honduras con medidas de 10x10 pies cuadrados y cumpla las especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicituden la feria internacional Scuba Show 2024 que se realizara en los Angeles California EE.UU durante los dias 01 y 02 de Junio del 2024.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.778-2024Combustible (Gasolina) favor de JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a Karen Matute de la gerencia de gestión de destinosy Bryan Aguilar de la gerencia finsnza y administración hacia Guinope Yuscarán y Danlí El Paraíso con el objetivo de realizar entrega de carpas en las zonas. del 26 al 28 de abril 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2217-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 779-2024 (Ceremonial y Protocolo) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979  Evento de gala gastronomica Muestra de Gastronomia Hondureña Sabores Ancestrales de igual forma se estara partcipando en presentacion de pais clase Magistral de Gastronomia Honduras misma que se realizara en San Remo Italia en Principado de Monaco  Monaco Italia en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024. TC= 24.6769

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2219-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2219-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1441-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 187-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-170 Se solicita compra de boleto aereo a favor de CARLOS GOMEZ-Asesor Tecnico de Cooperacion y Patrocinios en ruta: Palmerola Comayagua-Paramaribo Surinam -Monaco-Palmaerola Comayagua en las fechas comprendidas del 11 al 22 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2211-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2211-1-0


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVRESION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.780-2024Ceremonial y ProtocoloServicio de Transporte A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA con DNI 0801-1959-02979para atender la 69 reunión de la Comisión Regional para las Asambleas de la OMT(CAM) y el Seminario sobre Innovaciónen el Desarrollo Turístico a través del Turismo Comunitario . en Varadero Cayo Coco Cuba. en las fechas comprendidas del 27 de abril al 4 de mayo de 2024.tipo de cambio $24.6769x $600.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2220-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 779-2024 (Servicio de Transporte) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979  Evento de gala gastronomica Muestra de Gastronomia Hondureña Sabores Ancestrales de igual forma se estara partcipando en presentacion de pais clase Magistral de Gastronomia Honduras misma que se realizara en San Remo Italia en Principado de Monaco  Monaco Italia en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024. TC= 24.6769

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2221-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2221-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2221-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2221-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2224-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2224-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2224-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2224-1-0

description: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 779-2024 (Servicio de Transporte) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979  Evento de gala gastronomica Muestra de Gastronomia Hondureña Sabores Ancestrales de igual forma se estara partcipando en presentacion de pais clase Magistral de Gastronomia Honduras misma que se realizara en San Remo Italia en Principado de Monaco  Monaco Italia en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo del 2024. TC= 24.6769


title: ORDEN DE PAGO NO. 788-2024 A FAVOR DE EDWIN JAVIER LICONA VELASQUEZ (PASAJES NACIONALES) reembolso correspondiente al pago de viaticos nacionales pasajes nacionales (ferry) y tasas correspondiente a la gira de trabajo que se realizo con el objetivo de trasladar y entregar el vehiculo institucional Nissan Frontier placa GHA3709  a la oficina de IHT en la Isla de Roatan y su vez recibir y transportar el vehiculo Institucional GHA27178 en devolucion y traslado a las oficinas centrales del IHT en Tegucigalpa  la gira se realizo en las fechas comprendidas del 21 al 23 de febrero del 2024.

EDWIN JAVIER LICONA VELASQUEZ

legalName: EDWIN JAVIER LICONA VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUN QUEDA POR PAGAR L. 3052878.28 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-0003990 Y  RECIBO TGR N° 004074 AMBOS DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0694-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2024 QUEDANDO PENDIENTE 162309.21 POR FALTA DE CUOTA DE PAGO


title: ORDEN DE PAGO NO.790-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApara  atenciones brindadas a invitado especial en una cena en el restaurante Inversiones Nia Nola con factura No.000-001-01-00008253 la cantidadde L.20040.95.se atendio al viceministro de cultura y turismo administrador de la administración del patrimonio cultural nacional de china señor LIN QUN quien nos visito en fechas del 13 al 15 de abril 2020. en Copán Ruinas.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1653-2024 ORDEN DE PAGO NO.219-2024Muebles Varios de Oficina A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-171 (MUEBLES VARIOS DE OFICINA) adquisicion de armarios para resguardar material promocional documentos y equipo de computo de la Gerencia de Mercadeo

description: ORDEN DE PAGO NO. 1654-2024 ORDEN DE PAGO NO.247-2024Muebles Varios de OficinaA FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-171 (MUEBLES VARIOS DE OFICINA) adquisicion de armarios para resguardar material promocional documentos y equipo de computo de la Gerencia de Mercadeo