title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0390-2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PROCESO CE-140-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 334-DGSE-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  MEDIANTE CE-257-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 65-SDGEPB-2024 DEL 22 DE MAYO  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 548-SDGP-2024 DEL 11 DE JULIO DEL 2024

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: COMPRA DE BOQUITAS CON REFRESCO DESAYUNOS TIPICOSENSALADAS ALMUERZOSCENAS TIPICAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-132-SSAAYF-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 309-USL-SG-2024 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA NO SE REALIZO EL TRAMITE EN EL AÑO 2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES (BANDERAS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-822-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0590-SSSE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023 PARA DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 331-USL-SG-2024 DEL 24/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 481-SDGP-DGA-2024 DEL 25/6/2024.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


title: ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO MEDIANTE CE-351-DGTH-SDGP-SE-2024 DEIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1211-DGTH-2024 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 615-SDGP-2024 DEL 10 DE JULIO DEL 2024

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

faxNumber: ND

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE15-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 016-001-01-00187917 POR LA  COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE15-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ASESORIA LEGAL UNA LAPTOP PARA UDPE Y TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  PARA ASESORIA LEGAL CURRICULO Y ADMINISTRACION DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2024

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: DEVENGADO DE FATURA DE N° 000-001-01-00097096 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ASESORIA LEGAL UNA LAPTOP PARA UDPE Y TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  PARA ASESORIA LEGAL CURRICULO Y ADMINISTRACION DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2024


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE CORRESPONDE A UN TONERPARA IMPRESORA SEGÚN ORDEN DE COMRA CM-256-UPEG-SDGP-SE-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA  DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1643i II SEGUN ORDEN COMPRA CM-017-DDE15-2024 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: DEVENGADO DE  LA COMPRA  DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1643i II SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001946 PARA LA UNIDAD DE ELABORACION DE ACUERDOS DE LA GA 16.


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 35 COFFEE BREAKS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-348-UPEG-SDGP-SE-2024

name: KAMIERIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: PLAZA EL PUNTO, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA


title: DEVENGADO PARA COMPRA DE SONIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00058920

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: precompromiso y compromiso de compra de 3926.19 litros de diesel para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-006-DDE15-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: Devengado de compra de 3926.19 litros de diesel para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-006-DDE15-2024

type: ORDCOM


title: precompromiso y compromiso de compra de 250 Talonarios de recibo 1/2 carta tres copias y mil impresiones de tamaño tabloide para el programa 01 para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-008-DDE15-2024

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: devengado de compra de 250 Talonarios de recibo 1/2 carta tres copias y mil impresiones de tamaño tabloide para el programa 01 para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-008-DDE15-2024


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056350 POR LA COMPRA DE 3 TONNERS HP 53A NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS PROGRAMAS 1 19-2 20-220-3 21-2 21-3 Y 22-2  DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDE15-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: DEVENGADO DE LA  COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS PROGRAMAS 1 19-2 20-220-3 21-2 21-3 Y 22-2  DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDE15-2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE15-2024

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE15-2024


title: COMPRA DE ALMUERZOS UNA CARNE Y 3 COMPLEMENTOS (400) Y  MERIENDAS (460) CON REFRESCO 3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-815-DM-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 315-USL-SG-2024 YA QUE NO SE REALIZO EL TRAMITE EN EL AÑO 2023 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000404 POR EL MANTENIMINETO DE SEIS VEHICULOS PARA EL USO DEL LA DDE15 SE VUELVE A CARGAR EL F01 DEBIDO A QUE SE HIZO LA REVERSION DEL F01-00194 POR ESTAR INACTIVA LA CUENTA DEL PROVEEDOR

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-CE-SSSE-SDGP-SE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0082-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0562-SSSE-2023 DEL 18/10/2023 PARASER UTILIZADAS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 269-USL-SG-2024 DEL 3/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 478-SDGP-DGA-2024 DEL 9/7/2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-CE-SSSE-SDGP-SE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0081-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0562-SSSE-2023 DEL 18/10/2023 PARASER UTILIZADAS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 269-USL-SG-2024 DEL 3/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 478-SDGP-DGA-2024 DEL 9/7/2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COINCA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-721-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0515-SSSE-2023 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA SER UTILIZADOS EN LA SSSE. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 324-USL-SG-2024 DEL 22/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 480-SDGP-DGA-2024 DEL 11/6/2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2024 POR QUE LA CUENTA DEL PROOVEDOR ESTA INACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-16-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-16-194-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000404 POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2024

description: REVERSION DE FACTURA 000-001-01-00000404 POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2024 POR ESTAR INACTIVA LA CUENTA DEL PROVEEDOR


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00096249 POR LA COMPRA DE TONNERS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDE15 DE LA GA16


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-018-DDE15-2024


title: DEVENGADO DE LA COMPRA DE UN TV CELULAR Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16 SEGUN FACTURA 000-001-01-00096009


title: COMPRA DE 1242.24 LITROS DE DIESEL A UN PRECIO UNITARIO DE 24.15 LPS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DDE15 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-019-DDE15-2024

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN  DE COMPRA CM-002-DDESB-2024 DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SEGUN OFICIO 217-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPODNIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 ESTE PAGO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL 2024 SE CARGA EN BASE AL ARTICULO N°150 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA/ OFICIO N° 0096-DGA-2024 COMO REMISIÓN A DICTAMEN

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPODNIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ESTE PAGO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL 2024 SE CARGA EN BASE AL ARTICULO N°150 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA/ OFICIO N° 3519-DGA-2023

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0079-2024 PARA UTILES DE OFICINA. SEGUN OFICIO No.323-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES  DEPENDENCIAS DE   LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-007-DDESB-2024 REALIZAR COMPRA DE 24 ALMUERZOS SEGUN OFICIO No.310-DDE16-2024 PARA SER DESTINADOS PARA LA ALIMENTACION  DE LOS PARTICIPANTES DEL ANTEPROYECTO POA  QUE SE LLEVO ACABO 5 JUNIO 2024. DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

KARLA PATRICIA MEZA

legalName: KARLA PATRICIA MEZA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0081-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN OFICIO No.319-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.008-DDESB-2024 PARA LA COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO TEPA. SEGUN OFICIO No.318-DDE16-2024. DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPODNIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE PAGO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL 2024 SE CARGA EN BASE AL ARTICULO N°150 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA/ OFICIO N° 3222-DGA-2023


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0080-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN OFICIO No.321-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0078-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN OFICIO No.321-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-002-DDESB-2024 DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SEGUN OFICIO 217-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0082-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN OFICIO No.319-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-009-DDESB-2024 REALIZAR COMPRA DE 53 ALMUERZOS Y 106 MERIENDAS DESTINADOS PARA LA REUNION MESA DE COPERANTES SEGUN OFICIO No.370-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA  .

SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ


ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de papel bond tamaño carta para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacion de valle segun orden de compra 50-18-39-0123-2024


title: Adquisiscion de papel toalla para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0127-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Cancelacion de factura por la adquisiscion de papel toalla para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0127-2024


title: : Adquisiscion de cartulinas para uso en las distintas unidades de la direccion departamenal de valle segun orde de compra 50-18-39-0126-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Cancelacion de factura por la  Adquisiscion de cartulinas para uso en las distintas unidades de la direccion departamenal de valle segun orde de compra 50-18-39-0126-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de carpetas y folder varios tamaños para uso en las distintas oficinas de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0124-2024


title: Suministro de Combustible Diesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. segun orden de compra DDEV-002-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: Cancelacion de factura por el suministro de Combustible Diesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. segun orden de compra DDEV-002-2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0083-2024 PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS. SEGUN OFICIO No.379-DDE16-2024 PARA LOS VEICULOS DE LA DIRRECCION EDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: CANCELACION DE FACTURAPOR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0130-2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisiscion de cartulinas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orden de compra 50-18-39-0129-2024


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS  UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0132-2024


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0133-2024


rationale: REVERSION DE F01 POR ERRO ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO POR ADQUISICION DE CLORO PARA LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0131-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-18-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-18-193-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CLORO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE PARTARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0137-2024


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE CARNET PARA  IDENTIFICAR A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMORA 143-2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Llantas para vehículos No. 225/70R15 SEMITRACTORA All Terrain AT (Todo Terreno) 8 Lonas RADIAL  Llanta para Motocicleta No. 400-8/6 con tubo ssegun proceso de compra CM-DDEV-004-2024


rationale: CANCELACION E FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 141-2024


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÒN A DIRECTORES DE INSTITUTOS GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE YORO.

ROSARIO JANETH PEÑA VIVAS

legalName: ROSARIO JANETH PEÑA VIVAS

rationale: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÒN A DIRECTORES DE INSTITUTOS GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002 CON EL OBJETO DE GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEDIDAS


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90 en tela color azul turqueza:  Bandera de Honduras bordadas por ambos lados medida 40 x 80 en tela color azul turqueza segun proceso de compra CM-DDEV-002-2024


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0136-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 119-DGA-2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUE SE MOVILIZAN A LAS DISTINTAS ACITVIDADES SEGUN ORDEN DE COMORA 07-24


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi color beige doble cabina 4x4 Placa GHA1200 Marca Toyota doble cabina 4X4 Color Verde Placa GHA1400 Marca Toyota doble cabina 4x4 color blanco placas GA1197 GHA1198 GHA1524 Revisión general incluye cambio de filtros de combustible y filtros de aceite cambio de aceite engrase cambio de baterías Toyota doble cabina color blanco GHA1199 reparación de sistema de dirección que incluye cambio de brazo loco rotulas  amortiguadores.


title: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YBEBIDAS PARA AUTORIDADES DE I EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024 QUE SE DESARROLLO EL 30 DE MAYO DE 2024 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31110.

DAVYNNA SHARINEL CARDOZA ANTUNEZ

legalName: DAVYNNA SHARINEL CARDOZA ANTUNEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMORA 140-2024


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA RONDA DEPARTAMENTAL DE MATEMATICAS II CICLO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA  01-00-000-002 OBJETO DE GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

SANDRA MARINA CASTRO MARTINEZ

legalName: SANDRA MARINA CASTRO MARTINEZ


title: SE SOLICITA PAGO PARA ADQUISICION DE 200 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y ACUMULATIVO DEL NIVEL DE PREBASICA Y 300 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y ACUMULATIVO DEL NIVEL DE BASICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO PARA REUNION DE MONITOREO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE  PLANEAMIENTO Y  EVALUACION DE NIVEL CENTRAL EN JORNADA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO 8/07/2024.

KELIN JESSENIA VELASQUEZ CORDOVA

legalName: KELIN JESSENIA VELASQUEZ CORDOVA

rationale: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO PARA REUNION DE MONITOREO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE  PLANEAMIENTO Y  EVALUACION DE NIVEL CENTRAL EN JORNADA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO 8/07/2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31100 .


title: SE SOLICITA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CAPACITACIÒN DE OLIMPIADAS DE FISICA CON LOS COORDINADORES MUNICIPALES QUE SE DESAROLLO EL 26/06/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

YHARY ODIL ISAOLA PALMA

legalName: YHARY ODIL ISAOLA PALMA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL BASICAS MARCA HP COMPRA QUE CORRESPONDE A CM-026-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 2 BATERIAS UPS PARA LA UNIDAD DE NOMINAS Y ACUERDOS DE LA DDE18 CON NUMERO DE PROCESO CM-031-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTRURA 01 00 00002 CON OBJETO DE GASTO 42600

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31110


title: ADQUISICION DE 730 LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK-MODELO OK192. EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0316-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO


title: ADQUISICION DE 120 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA S135 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA  12135 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA 14.EN ATENCION AL MM-048-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-91-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-268-SDGP-DGA-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO CABALLERO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE 350 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML ALTA CALIDAD MARCA METACOLOR BEIFA MODELO AKD250 350 CAJA JUEGO DE CRAYOLAS ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AE8018A-12 108 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS 6X2X1CM ALTA CALIDAD MARCA METACOLOR -BEIFA MODELO AH-622.20A 1080 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AG1002 . EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0234-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE 60 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK91P 25 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK266 60 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK93P 25 CAJA RESALTAODRES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK270 25 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK265. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0208-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1000 HUELLAS Y 80000 REGISTROS. EN ATENCION AL MM-052-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-165-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-307-SDGP-DGA-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD TAPACARGA PLASTICO AZUL (TOLDO) CON MEDIDAS DE 12X16 PIES CON ANILLOS INOXIDABLES RESISTENTES AL AGUA. EN ATENCION AL MM-043-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-142-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-257-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD TAPACARGA PLASTICO AZUL (TOLDO) CON MEDIDAS DE 12X16 PIES CON ANILLOS INOXIDABLES RESISTENTES AL AGUA. EN ATENCION AL MM-081-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-142-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-534-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00002030 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 19 TINTA EPSON T942120 NEGRO MARCA EPSON MODELO T942120 EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2966-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-86-SDGP-DGA-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 19 TINTA EPSON T942120 NEGRO MARCA EPSON MODELO T942120 EN ATENCION AL MM-077-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2966-2024.  EXPEDIENTE OF-529-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00000897 RECIBO N.028248.


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD TONER HP 26A (CF226A) NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CF226A 5 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO MARCA EPSON MODELO T664420  EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0292-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-86-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD TONER HP 26A (CF226A) NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CF226A 5 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO MARCA EPSON MODELO T664420  EN ATENCION AL MM-077-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0292-2024.  EXPEDIENTE OF-530-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00027107 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION DE 7 UNIDAD LLANTA N.90/90 SEMITRACTORA M/C MARCA PIRELLI MODELO MT 90 A/T SCORPION 16 UNIDAD LLANTA N.235/75R15 TRACTORA MUD TERRAIN MT TERRENO LODOSO 6 LONAS RADIAL. EN ATENCION AL MM-049-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0263-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-304-SDGP-DGA-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 7 UNIDAD LLANTA N.90/90 SEMITRACTORA M/C MARCA PIRELLI MODELO MT 90 A/T SCORPION 16 UNIDAD LLANTA N.235/75R15 TRACTORA MUD TERRAIN MT TERRENO LODOSO 6 LONAS RADIAL. EN ATENCION AL MM-079-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0263-2024.EXPEDIENTE OF-533-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.006-01-00024582 RECIBO N.114669


title: ADQUISICION DE 200 UNIDAD ACEITES DE UN CUARTO DE 15W40 SINTETICO EN CUARTO (CUARTO LA PRESENTACION) MARCA ELF 30 UNIDAD ACEITES DE UN CUARTO 20W50 PARA MOTO 4 TIEMPOS MARCA VALVOLINE. EN ATENCION AL MM-051-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-132-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-306-SDGP-DGA-2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5710. 45 UNIDAD PASTA TERMICA 0.5 GRAMOS. EN ATENCION AL MM-041-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-095-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-203-SDGP-DGA-2024.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5710. 45 UNIDAD PASTA TERMICA 0.5 GRAMOS. EN ATENCION AL MM-082-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-095-PROHECO-SDGP-SE-2024. OF-537-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000424 RECIBO N.0493


title: ADQUISICION DE 1095 UNIDAD CUADERNO DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD MARCA COPAN MODELO 158110702160 UNIDAD CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO RED-0016 350 CAJA PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN MODELO 032-010146 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED-3984BXS 146 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD MARCA WEX-MODELO RED-816BXS.. EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0235-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: ADQUISICION DE 150 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO ALYH50 300 UNIDADES CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA D CARTON MODELO DT/C-1P10 UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60 ML ALTA CALIDAD MARCA STANFFORD MODELO COC7000100 CAJA GRAPAS ESTANDAR ALTA CALIDAD MARCA KANGARO MODELO 8901057501569 30 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO  X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA ABRO MODELO 57991 10 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AN531 (AZ) 25 CAJA FASTENERS METALLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 8 CM MARCA BEIFA MODELO GC-80 15 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AL00800 5 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO 7427230018675 25 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR ALTA CALIDAD MARCA AZOR MODELO 7501428709580. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3034-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.


title: ADQUISICION DE 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD MARCA SCRIVA MODELO 11059 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1 1/2 PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA EVERY MODELO AVE05725. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0212-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE COMPRA POR CATALOGO  DE 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD MARCA SCRIVA MODELO 11059 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1 1/2 PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA EVERY MODELO AVE05725. PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0212-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.POR CORRECCION DE ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0212-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1228-1-0


title: ADQUISICION DE 181 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE MODELO TLG-12730 UNIDAD REGLA PLASTICO ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE MODELO TINY-REG30 . EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0315-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD BATERIAS PARA VEHICULO 120 AMPERIOS POLARIDAD DERECHO L27-F700 MARCA LTH 5 UNIDAD BATERIA PARA MOTOCICLETAS 12 AMPERIOS PARA MOTO HONDA XR250MARCA LTH. EN ATENCION AL MM-053-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-133-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-308-SDGP-DGA-2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICION DE 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 489260503880 10 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO W233 20 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA DE ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 489260505358340 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 7591213021980 120 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD MARCA AMPO MODELO 7441046301103 . EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0274-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 BLANCO AÑO 2014 PLACA GHA-1017 VIN: MM7UNY0W4E0935423 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS METÁLICO AÑO 2014 PLACA GHA-1125 VIN: MM7UNY0W4E0935535MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA GHA-1001 VIN: MMBJNKB40CD042428 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2009 VIN:JN1CJUD227Z0094248MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS OSCURO AÑO 2014 PLACA GHA-1024 VIN: MM7UNYOW4E0934810.. EN ATENCION AL MM-044-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-29-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-174-SDGP-DGA-2024.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE 40 UNIDAD MASKING TAPE 2 PULGADAS X 30 DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA ABRO MODELO RED-0055 50 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED 816BXS 150 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO A-1016 100  CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED 3984BXS10 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED-0086 10 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR ROJO ALTA CALIDA MARCA WEX MODELO RED-0086. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0289-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.


title: Reembolso de Pasajes   según corresponde; a Coordinadores Departamentales del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber   participado  en la ejecución de la actividad POA  N°11 Socialización e incorporación de los procesos administrativos a Coordinaciones Departamentales Directores Departamentales y Municipales¿misma que se realizo   en el Departamento de Francisco Morazán    del 15 al 18 de mayo del 2024.

ELGAR EDUARDO VASQUEZ

legalName: ELGAR EDUARDO VASQUEZ

ESTEFANI VIRGINIA TRAPP FORD

legalName: ESTEFANI VIRGINIA TRAPP FORD

PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

legalName: PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago   de Diesel  según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales      quien labora como Sub Coordinadora  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento  de La Paz   del   3 al  6  de  junio  del 2024.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

rationale: Reversion   de Diesel  según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales      quien labora como Sub Coordinadora  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado  en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO misma que se realizo   en el Departamento  de La Paz   del   3 al  6  de  junio  del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1456-1-0


title: ADQUISICION DE 112 ROLLO BOLSA PARA BASURA ALTA DENSIDA TAMAÑO MINIMO DE 24X30 (ROLLO)ALTA CALIDAD MARCA BUFALO MODELO 763910006990. EN ATENCION AL MM-059-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0314-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-305-SDGP-DGA-2024.


title: Pago    de Diesel  según corresponde; a la funcionaria  Lilie Gissele Salinas  quien labora como Asistente tecnico    del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°5 Seguimiento a la implementación del nuevo Currículo Nacional Básico socializados por la Subdirección de Educación Básica  ¿  misma que se realizara    en el Departamento  de Olancho  del   27 al  28 de  Junio del 2024.

LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ

legalName: LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ


title: Reembolso    de Diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes   quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber participado en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizo   en el Departamento  de Yoro   del   6 al  7  de  Junio del 2024.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES


title: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA  PROHECO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS VICTOR MANUEL ANTUNEZ CON DNI 1510-1980-00279 LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS  CON DNI 0808-1980-00263 YENIFER NICOL TORRES TROCHEZ CON DNI 1516-2004-00116VALLERY GIMENA VARELA CARRANZA CON DNI 0801-2002-09178JHOSER NOE RAMOS SANTOS CON DNI 1516-1991-00095 JORGE ADOLFO PEÑA OBANDO CON DNI 1521-1981-00121 CARLOS GEOVANNY SALINAS CON DNI  0101-198101205 SOPHIA NICOLE PONCE CON DNI 0301-1996-01695 JOSE EVELIO ROMERO CON DNI 0406-1968-00135 LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA CON DNI 0609-1978-00204 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS CON DNI 0703-1981-03427 LOREN IVANIA CALLE JUANEZ CON DNI 0828-1988-00049 ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ CON DNI 1006-1994-00075 ELGAR EDUARDO VASQUEZ CON DNI 1807-1993-00634 MARIANO MANUALES SANCHEZ CON DNI 1201-1989-00911 SUAMY BLADIMIR POLANCO CON DNI 0408-1990-00147 DEISY MARGARITA MERAZ CON DNI 1506-1971-00040 ANNER JOSUE CASTILLO RIOS CON DNI 1707-1999-00160 TANIA ELIONORA LANDA CON DNI 1810-1988-00293ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA CON DNI 0501-1989-03249ESTEFANU VIRGINIA TRAPP FORD CON DNI 0902-1990-00253HILDA ROSIBEL ESCOBAR AGUIRRE CON DNI 0209-1996-01716KEVIN MAURICIO CRUZ PEREZ CON DNI 1305-1998-00242NATANAEL DAVID MUÑOZ AYALA CON DNI 1608-1984-00063 . EN ATENCION AL MM-066-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION PARA FIANZAS UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA.COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N. 21550 FACTURA N.21550.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICION DE 250 UNIDAD GLOBO TERRAQUEO COMO MINIMO DE 21.4 CM DE CIRCUNFERENCIA. EN ATENCION AL MM-065-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-208-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-365-SDGP-DGA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH8A1 CAJA PASTILLAS DE FRENOS FORD RANGER 2011 2 CAJAS PASTILLAS DE FRENO L200 DE CERAMICA 6 ACAJA PASTILLA DE FRENO MAZDA BT50 2012 3 UNIDAD BANDA DE MOTOR PARA MAZDA BT-50 2012 5 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN NP300 2019 3 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN NP-300 2019 2 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE L-200 AÑO 2012 2 CAJA DE PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER 20092 CAJA FRICCIONES TRASERAS L-200 AÑO 2012 3 UNIDAD JUEGO DE TRACCION PARA MOTO YBR 20185 UNIDAD CADENA PARA MOTO YBR 20183 CAJA PASTILLAS DE FRENO DE CERAMICA PARA NISSAN FRONTIER 2009 2 CAJA ZAPATA TRASERAS PARA NISSAN FRONTIER 20093 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER 2009 3 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER 2009 4 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L-200 2012 2 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L-200 2012 2 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA MITSUBISHI L-200 2012. EN ATENCION AL MM-070-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-135-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-366-SDGP-DGA-2024.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: ADQUISICION DE 75 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 89913891365202 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 400082 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINA MODELO 600632 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 60005 2 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 600222 RESMA CARTULIANA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDA MARCA PAPERLINE MODELO 60053 150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 8991389137824 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 899138913783340 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA APP MODELO 40025 80 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 4892605053248 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA CONCEPT PLUS MODELO 120014.. EN ATENCION AL MM-071-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3035-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-344-SDGP-DGA-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MARCA HP-MODELO HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N6600 FNW1. EN ATENCION AL MM-089-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3053-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-594-SDGP-DGA-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADQUISICION DE 5 BOTELLA TINTA AMARILLA HP GT52 5 BOTELLA TINTA CIAN HP GT52 5 BOTELLA TINTA MAGENTA HP GT52 5 BOTELLA TINTA NEGRA HP GT53 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 AMARILLO 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 CIAN 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA 4 UNIDAD TONER SAMSUNG 105S. EN ATENCION AL MM-067-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-253-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-474-SDGP-DGA-2024.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA ELECTRONICO PARA BOTELLON DE 5 GALONES  3 SALIDAS DE AGUA (HELADA CALIENTE AL TIEMPO)COMPORTAMIENTO PARA GUARDAR VASOS (OPCIONAL). EN ATENCION AL MM-007-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-04-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-41-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA ELECTRONICO PARA BOTELLON DE 5 GALONES  3 SALIDAS DE AGUA (HELADA CALIENTE AL TIEMPO)COMPORTAMIENTO PARA GUARDAR VASOS (OPCIONAL). EN ATENCION AL MM-020-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-04-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-120-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001524 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA DESTRUIR 9 HOJAS MINIMO CAPACIDAD DE LA PAPELERA 17 LITROS MINIMO CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EN ATENCION AL MM-011-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-51-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-43-SDGP-DGA-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA DESTRUIR 9 HOJAS MINIMO CAPACIDAD DE LA PAPELERA 17 LITROS MINIMO CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EN ATENCION AL MM-023-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-51-PROHECO-SDGP-SE-2024.  OF-CM-123-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00024565 RECIBO N.01-9804


title: ADQUISICION DE 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS MARCA TINY LINE MODELO 5008 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE MARCA SCRIVA MODELO 11059. EN ATENCION AL MM-090-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION  50-1-5-3055-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD TROCOMONTACARGA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250KG DIMENCIONES 68.5 ANCHOX134.62 ALTOX58.42 DE LARGO (CENTIMENTROS). EN ATENCION AL MM-010-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-13-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-17-SDGP-DGA-2024.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD TROCOMONTACARGA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250KG DIMENCIONES 68.5 ANCHOX134.62 ALTOX58.42 DE LARGO (CENTIMENTROS). EN ATENCION AL MM-019-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-13-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-119-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000302 RECIBO N.000061.


title: Pago    de diesel   según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos   quien labora como  jefa de la Unidad Tecnico Pedagogico      del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°5 Seguimiento a la implementación del nuevo Currículo Nacional Básico socializados por la Subdirección de Educación Básica  ¿  misma que se realizara    en los  Departamentos  de Valle y Choluteca   del   1 al  5 de  Julio  del 2024.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: Pago    de diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes     quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento  de Lempira   del   24 al  28 de  Junio del 2024.


title: ADQUISICION DE 2 UNIDAD MICROONDAS ELECTRONICO COLOR PLATEADO CON FUNCIONES COCCION AUTOMATICA INICIO RAPIDO +30 SEGUILIMPIEZA AUTOMATICA MANTENER CALIENTE  DESCONGELAR MANUAL  PIZZA BEBIDAS ARROZ PESCADO DESCONGELAR POLLO PALOMITAS TIPO DE PANEL DIGITAL GARANTIA INCLUIDAD 2 UNIDAD CAFETERA/PERCOLADORA ELECTRICA DE 40 A 50 TAZAS DE CAFE QUE MANTENGA EL CAFE CALIENTE AUTOMATICA MARCAS DE NIVEL DE AGUA  LLAVE  LUZ INDICADORA.. EN ATENCION AL MM-005-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-12-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-34-SDGP-DGA-2024.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDAD MICROONDAS ELECTRONICO COLOR PLATEADO CON FUNCIONES COCCION AUTOMATICA INICIO RAPIDO +30 SEGUILIMPIEZA AUTOMATICA MANTENER CALIENTE  DESCONGELAR MANUAL  PIZZA BEBIDAS ARROZ PESCADO DESCONGELAR POLLO PALOMITAS TIPO DE PANEL DIGITAL GARANTIA INCLUIDAD 2 UNIDAD CAFETERA/PERCOLADORA ELECTRICA DE 40 A 50 TAZAS DE CAFE QUE MANTENGA EL CAFE CALIENTE AUTOMATICA MARCAS DE NIVEL DE AGUA  LLAVE  LUZ INDICADORA.. EN ATENCION AL MM-017-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-12-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-099-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000361 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 2 UNIDAD CARPA COMPLETA PLEGABLE UTF 004 3X6 MTS BEIGE. EN ATENCION AL MM-012-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-52-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-60-SDGP-DGA-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDAD CARPA COMPLETA PLEGABLE UTF 004 3X6 MTS BEIGE. EN ATENCION AL MM-024-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-52-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-145-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-003-01-00061307 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD LIMPIA CONTACTO COMPATIBLE CON TODO TIPO DE METALES PLASTICOS Y GOMAS. EN ATENCION AL MM-027-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-89-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-151-SDGP-DGA-2024.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD LIMPIA CONTACTO COMPATIBLE CON TODO TIPO DE METALES PLASTICOS Y GOMAS. EN ATENCION AL MM-056-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-89-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-383-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001625 RECIBO SIN NUMERO.


title: PAGO POR ADQUISICION DE L.200000.00 DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS AL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECOCON LA SIGUIENTE DESCRIPCION :NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE HDMI A VGA 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE VGA A HDMI 1 CAJA CONECTORES RJ45 1 UNIDAD CAJA DE CABLE DE RED 1 UNIDAD DE EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIES/15 NETRIS COMO MINIMO. EN ATENCION AL MM-028-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-96-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-149-SDGP-DGA-2024.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE HDMI A VGA 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE VGA A HDMI 1 CAJA CONECTORES RJ45 1 UNIDAD CAJA DE CABLE DE RED 1 UNIDAD DE EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIES/15 NETRIS COMO MINIMO. EN ATENCION AL MM-058-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-96-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-385-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001627 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION DE 180 PAQUETE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 15X25. EN ATENCION AL MM-026-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-90-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-147-SDGP-DGA-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 180 PAQUETE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 15X25. EN ATENCION AL MM-057-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-90-PROHECO-SDGP-SE-2024. OF-384-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001626 RECIBO SIN NUMERO.


title: Pago  de Diesel según corresponde; a la funcionaria Sintia Maricela Ovando Calix     quien labora como Tecnico UTP    del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°8 ¿Seguimiento y Acompañamiento  Docente Socializados por la Subdireccion de Supervision y Evaluacion Educativa .¿  misma que se realizara   en los Departamentos de Atlantida y Colon    del 15  al 19  de abril  del 2024.

SINTIA MARICELA OVANDO CALIX

legalName: SINTIA MARICELA OVANDO CALIX


title: ADQUISICION DE 275 UNIDAD DICCIONARIOS ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA275 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO. EN ATENCION AL MM-029-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-93-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-150-SDGP-DGA-2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 275 UNIDAD DICCIONARIOS ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA275 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO. EN ATENCION AL MM-040-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-93-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-256-SDGP-DGA-2024. FACTURA N.000-002-01-00000011 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1. EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0123-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: REVERSION  DE COMPRA POR CATALOGO DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1. PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0123-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.EL PROVEEDOR COMUNICO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 11/06/2024 QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-816-1-0


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA


title: Reembolso   de Diesel según corresponde; a la funcionaria Yalquin Loany  Sanchez      quien labora como Jefa de la unidad de Pre- Intervencion     del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°16 Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las leyes y procedimientos administrativos para fortalecer el cumplimiento de las normas y recomendaciones del Tribunal superior de Cuentas ¿  misma que se realizo en el departamento de Lempira   del 7  al   de febrero 8 del 2024.

YALQUIN LOANY SANCHEZ PAGUADA

legalName: YALQUIN LOANY SANCHEZ PAGUADA


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01  POR COMPRA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago  de Diesel  según corresponde;  a la funcionaria Diana Lizeth Gonzales     quien labora como Asesor Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA N°8  Seguimiento y Acompañamiento  Docente Socializados por la Subdireccion de Supervision y Evaluacion Educativa .  misma que se realizara   en el Departamento Copan   del 13  al 17  de mayo   del 2024.

DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

legalName: DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

rationale: Reversion   de Diesel  según corresponde;  a la funcionaria Diana Lizeth Gonzales     quien labora como Asesor Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado  en la ejecución de la actividad POA N°8  Seguimiento y Acompañamiento  Docente Socializados por la Subdireccion de Supervision y Evaluacion Educativa .  misma que se realizo   en el Departamento Copan   del 13  al 17  de mayo   del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-954-1-0


title: ADQUISICION DE 120 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-032-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0191-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF--198-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 120 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-060-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0191-2024.  EXPEDIENTE OF-345-SDGP-DGA-2024. RECIBO N.89707 FACTURA N.000-004-01-00011660.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD JUEGO STREBITO DESTORNILLADORES DE PRECISION CON KIT DE HERRAMIENTAS 1 UNIDAD KIT DE HERRAMIENTAS DE RED PARA CAT5 CAT5E CAT6 11 EN 1. EN ATENCION AL MM-039-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-136-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-255-SDGP-DGA-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ADQUISICION DE 5 UNIDAD GATA CILÍNDRICA DE 6 TONELADAS CARGA PARA DESCENSO 25 KL ALTURA MÁXIMA 43.5 CENTÍMETROS VÁLVULA DE LIBERACIÓN CABEZA MAQUINADA QUE REDUCE EL DESLIZAMIENTO DE LA CARGA CON DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN (TORNILLO) EL CUAL INCREMENTA LA ALTURA MÁXIMA 5 UNIDAD LLAVE DE RUEDAS EN FORMA DE CRUZ CUERPO DE ACERO FORJADO AL MEDIO CARBONO DE 15.5 MM ACABADO CROMADO CAPACIDAD PARA REMOVER TUERCAS Y BIRLOS DE LLANTAS EN AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS TAMAÑO DE BOCAS 17 MM 3/4 13/16 7/8  . EN ATENCION AL MM-037-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-130-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-204-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 UNIDAD GATA CILÍNDRICA DE 6 TONELADAS CARGA PARA DESCENSO 25 KL ALTURA MÁXIMA 43.5 CENTÍMETROS VÁLVULA DE LIBERACIÓN CABEZA MAQUINADA QUE REDUCE EL DESLIZAMIENTO DE LA CARGA CON DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN (TORNILLO) EL CUAL INCREMENTA LA ALTURA MÁXIMA 5 UNIDAD LLAVE DE RUEDAS EN FORMA DE CRUZ CUERPO DE ACERO FORJADO AL MEDIO CARBONO DE 15.5 MM ACABADO CROMADO CAPACIDAD PARA REMOVER TUERCAS Y BIRLOS DE LLANTAS EN AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS TAMAÑO DE BOCAS 17 MM 3/4 13/16 7/8  . EN ATENCION AL MM-061-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-130-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-346-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00000026 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 9 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3001-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: ADQUISICION DE 15 UNIDAD BANDERAS PARA OFICINA/ ASTA MEDIDAS OFICIALES 45X90 TELA PONGEE 65% POLIESTER 35% ALGODON LAVADO SUAVE NO MAS DE 35% CENTRIFUGADO Y SECADO MEDIO PLANCHADO SUAVE . EN ATENCION AL MM-047-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-92-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-267-SDGP-DGA-2024.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 15 UNIDAD BANDERAS PARA OFICINA/ ASTA MEDIDAS OFICIALES 45X90 TELA PONGEE 65% POLIESTER 35% ALGODON LAVADO SUAVE NO MAS DE 35% CENTRIFUGADO Y SECADO MEDIO PLANCHADO SUAVE . EN ATENCION AL MM-080-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-92-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-532-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000671 RECIBO N.710.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD COMPUTADORA PORTATL AVANZADA GARANTIA DEFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP T550 I5-1235U 14 G9 BASE NB PC 12 UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP PRO SFF 280 G9/CM . EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2963-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago   de Diesel    según corresponde; al funcionario Victor Manuel antunes      quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento de colon    del   6 al  10  de  mayo del 2024.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

rationale: Reversion    de Diesel    según corresponde; al funcionario Victor Manuel antunes      quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizo  en el Departamento de colon    del   6 al  10  de  mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-838-1-0


title: PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PROG 01 PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLÁNTIDA.


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA PROGRAMA 21 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago   de diesel  según corresponde; al funcionario Eduardo Exequiel  Cortez       quien labora como Oficial Talento Humano   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°9 Monitoreo y Evaluacion del cumplimiento de las funciones contractuales del personal administrativo del nivel descentralizado  ¿  misma que se realizara   en el Departamento de  Cortes     del   6 al  9  de  mayo del 2024.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ADQUISICION DE 150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA S150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 12150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 14. EN ATENCION AL MM-038-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-94-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-253-SDGP-DGA-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA S150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 12150 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA TALLA 14. EN ATENCION AL MM-078-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-94-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-531-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000670 RECIBO N.709


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA PROGRAMA 22 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA PROGRAMA 19 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO PROG 01 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA  ELABORACION DE CARTILLAS EDUCATODOS. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA DE FEBRERO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DEL PROG 20 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN.


rationale: PAGO DE COMPRA DE ÙTILES DE DEPORTE PARA PROG 20 CORRESPONDIENTE A MARZZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PROG 21 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE TEMPERAS ACUARELAS Y COLORES PARA EL USO DEL PROG 20 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE COMPRAS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE PROG 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DIRECCIÒN DEPARATMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO REPRODUCCIÒN DE CARTILLAS SOLICITADAS POR MODALIDADES EDUCATIVAS PARA PROGRAMA 20 DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE ATLÀNTIDA.


title: COMPRA DE SEMILLAS PARA PROYECTO DE DECOAS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA PROG 01.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: REVERSIÒN DE PROCESO DE COMPRA CM-003 DE SEMILLAS PARA PROYECTO DE DECOAS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA PROG 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-2-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-2-151-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 19 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PROG 22 CORRESPONDIENTE  A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ÙTILES  DE ESCRITORIOS PARA USO DE PROG 21 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA SOCIALIZACION DE ELABORACIÒN DEL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA ATLÀNTIDA 2024 QUE SE REALIZARÀ EL 25 DE ABRIL 2024 CON 40 PERSONAS COORDINADO POR LA SUBDIRECCIÒN DE CURRICULO Y EVALUACIÒN DE LA DDEA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 22 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ÙTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO. PARA USO DEL PROG 19 CORRESPONDIENTE A MARZO DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE EDIFICIOS Y LOCALES PROG 01 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS PARA USO DE PROG 20 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAEMNTAL DE ATLÀNTIDA.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 36 PERSONAS EVENTO 6 Y 7 DE MAYO  MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO COORDINADA DDEA CON RED PEA COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 36 PERSONAS EN EVENTO DEL 6 AL 9 DE ABRIL   ESCUELAS ASOCIADAS EN TEMAS PRIORITARIOS A LA UNESCO COORDINADO  DDEA CON RED PEA COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA USO DEL PROG 21 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACIÒN PARA REPLICAR EVENTO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÒN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EN LA CEIBA ATLÀNTIDA EN EL MES DE JUNIO 2024.

rationale: PAGO DE ALIMENTACIÒN PARA REPLICAR EVENTO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÒN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EN LA CEIBA ATLÀNTIDA EN EL MES DE JULIO 2024.


title: PAGO DE ADQUISICION DEL PROCESO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CON FACTURA NO. 000000019 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVEEDOR PRESENTA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y RESPUESTO PARA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN RESPUESTA A OFICIO ENVIADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARABARA Y CENTRO EDUCATIVO DE LA ZONA.

JAN CIRUS MAJANO CLAROS

legalName: JAN CIRUS MAJANO CLAROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

type: MEMORA


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PROG 20  CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHÌCULOS AUTORIZADO PARA ACTIVIDADEAS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÒN DE PRE Y COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTTO PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-2-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-2-425-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA MES DE  FEBRERO AÙN NO SE HABÌAN PAGADO.


title: PAGO DE FACTURA POR CONPRA DE ÙTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PROGRAMA 20 DEL DEPARTAEMNTO DE ATLÀNTIDA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO. LO ANTERIOR SE REALIZÓ MEDIANTE LA FACTURA NO. 000-001-01-000058 Y RECIBO DE PAGO NO. 058-2024 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. EL PROVEEDOR CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

name: OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001186 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GEENRAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUSICION DE TALONARIOS DE CONTROL D ESALIDA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN GENERAL

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE


title: cOMPRA DE 12 CENAS PARA PARTICIPANTES Y RESPONSABLES DE CAPACITACIÒN A MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO DEL 6 Y 7 DE MAYO.COORDINADA CON  COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CENAS PARA PARTICIPANTES Y RESPONSABLES DE CAPACITACIÒN A MUJERES EMPODERADAS EN TEMAS DE LA UNESCO DEL 6 Y 7 DE MAYO.COORDINADA CON  COMISIÒN HONDUREÑA DE COOPERACIÒN CON LA UNESCO.


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TERCER PAGO) DEL PROCESO No. 0223. FACTURA 000-001-01-000-15998 Y RECIBO SIN NUMERO


rationale: REVERSIÒN DE PRECOMPROMISO ALIMENTACIÒN PARA REPLICAR EVENTO  SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÒN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS  PÙBLICOS EN LAS DDE A REALIZARSE EN LA CEIBA ATLÀNTIDA EN EL MES DE JULIO DIRIGIDO A 30 PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-2-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-2-594-1-0


title: PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DECOMPRA DE LLAVIN DE CERRAJERIA APERTURANDO EL LLAVIN DE TRES PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUELA.


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES SEGUN PROCESO No. 2024. CON FACTURA 000-001-01-000-00000016 Y RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


title: PAGO DE INSUMOS DE ASEO Y FUMIFGACIÒN PROGRAMA 01 PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA EL PROGRAMA 20 DEL DEPARTAEMNTO DE ATLÀNTIDA JUNIO 2024.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DELIMPIEZA PROG 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


title: SEGUNDO PAGO DEL PROCESO 032 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE LA FACTURA 000-001-01-000-15998. CARGADO EN F01 0027. QUEDANDO PENDIENTE 97000.00

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-32 Y FACTURA N-000-001-01-000-15998 Y RECIBO N-0410 QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DE Lps 147000.00 POR MOTIVO DE CUOTA

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No.008264 REFERENTE A LA ADQUISICION DE DIESEL PARA APOYAR A OTRAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036909 REFERENTE A LA ADQUSICION DE DIESEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCIONES

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE PROCESO DE ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARCIAL DEL PROCESO CM-327-DGA-SDGP-SE-2024 REFRENTE A LA ADQUISICON DE TRIFOLIOS CARPETAS PARA ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPEUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO  LA CANTIIDAD DE L 28695.5

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por la mano de obra en la adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de dos Vehículos de La Dirección Departamental de Colon. Detalle: Marca Toyota Hilux 2.8 año 2004 placa GHA1127 color blanco;. Revisión y Reparación del motor y reparación del sistema de doble tracción ( 4x4). Vehículo Marca Toyota Hilux 2.8 año 2004 s/ placa: Revisión y Reparación del motor segun proceso de compra menor CM-001-DDEC-2024


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-0062052 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALQUILER DE VEHICULOS EN APOYO A LA UPEG Y A LA DIRECCION ADMIHNISTRATIVA Y FINANCIERA POR GIRA DE PLANIFICACION POA

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FATURA 000-001-01-00000954 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE GALONES DE ALCOHOL EN APOYO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVO.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MOBIL FILTRO DE ACEITE Y FILTRO NISSAN NP300 16-19 RH PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISIDORES NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA GHA1035.


title: adquisición de Muebles de Oficina: SILLA EJECUTIVA MODELO OU BASE CROMADA RESPALDO Y ASIENTO DE CUERO SINTETICO CAPACIDAD 280 LIBRAS (2) SILLA EJECUTIVA PRESTIGE C/BRAZOS BASE PLASTICO ASIENTO Y ASIENTO DE TELA 140 T/N CAPACIDAD 250 LIBRAS (2) ESTACION DE TRABAJO 4 PUESTO OZ-9004-28 1800*1200*1050H MATERILA CON PATA DE METAL GAVERETOS EN AMBOS LADOS CON DIVISION EN EL CENTRO MEDIDAS 2800*1200*1050H CENTRIMETOS (1) KIT ESTANTERIA NEGRO 5-38.1X91.4-200.7 CMS 4 PARALES 199.4 CMS X 155 MM NEGRO 80 TORNICCO C/TUERCA 20 SOPORTE PLATICA GALVANIZADA 4 BOTA PARALES ESCUADRA 5 ENTREPAÑO 38.1 X 91.CMS COLOR NEGRO (1) ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO ANTICORROSIVA 150 LIBRAS POR ENTREPAÑO PINTURA COLOR NEGRO PARA CAJA DE VALORES HS-230 ESTRUCTURA METALICA COORNEGRA DIGITAL (1) CREDENZA DE 60.0X105X77 PTS CRRDZ ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO CON PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA DE 100 LIBRAS

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA: SILLA EJECUTIVA MODELO OU BASE CROMADA RESPALDO Y ASIENTO DE CUERO SINTETICO CAPACIDAD 280 LIBRAS (2) SILLA EJECUTIVA PRESTIGE C/BRAZOS BASE PLASTICO ASIENTO Y ASIENTO DE TELA 140 T/N CAPACIDAD 250 LIBRAS (2) ESTACION DE TRABAJO 4 PUESTO OZ-9004-28 1800*1200*1050H MATERILA CON PATA DE METAL GAVERETOS EN AMBOS LADOS CON DIVISION EN EL CENTRO MEDIDAS 2800*1200*1050H CENTRIMETOS (1) KIT ESTANTERIA NEGRO 5-38.1X91.4-200.7 CMS 4 PARALES 199.4 CMS X 155 MM NEGRO 80 TORNICCO C/TUERCA 20 SOPORTE PLATICA GALVANIZADA 4 BOTA PARALES ESCUADRA 5 ENTREPAÑO 38.1 X 91.CMS COLOR NEGRO (1) ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO ANTICORROSIVA 150 LIBRAS POR ENTREPAÑO PINTURA COLOR NEGRO PARA CAJA DE VALORES HS-230 ESTRUCTURA METALICA COORNEGRA DIGITAL (1) CREDENZA DE 60.0X105X77 PTS CRRDZ ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO CON PINTURA AL HORNO ANTICORROSIVA DE 100 LIBRAS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001564 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 2024-03-0003 REFERENTE A LA ADQUISICION DE  MOCHILAS SUBLIMINADAS

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005996 POR PROCESO DE ADQUISICONES DEL ARTES GRAFICAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICONE SY SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA CON RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: OFICIO

description: Reversion por erro en numero de factura Cancelacion de factura por la Adquisición de material Deportivo: Balon de Futboll Molten No. 5 varios colores material de cuero ; Balón oficial de de Baloncesto mca. Wilson; Balon de Futboll N° 4 de material de cuero. marca. Molten  para ser distribuido en los distintos centros educativos del departamento de Colon segun proceso de compra CM-007-DDEC-2024


title: PAGO DE PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS PARA ATENDER REUNIONES PLANIFICADAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA.

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001563 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL D ELA REPUBLICA 2024-03-0002 REFERENTE AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL. QUEDANDO PENDIENTE POR CUOTA DISPONIBLE PAGO DE IMPUESTO L 25830 Y PAGO A PROVEEDOR L.102200.00

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGPO ADQUISICION PROCESPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD FACTURA N.0000015 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO. 00031

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV


CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

streetAddress: COL.NUEVA CHOLOMEÑA, SABA, COLON

legalName: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de facturapor la Adquisicion de servicio de mantenimiento de edificios según detalle: Reparaciones menores del edificio fisuras de pared en el ala izquierda del edificio 40 metros de desmontaje y colocación de nuevo cielo falso tipo PVC en la parte trasera del edificio en La Dirección Departamental de Colon segun proceso de compra menor CM-002-DDEC-2024


title: Pago por la Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50 y  Bolsas Manila jumbo para paquetes  Bolsa Manila tamaño especial para paquetes  para ser utilizadas en la unidad de Administracion de la Departamental de Colon segun compra menor CM-003-DDEC-2024

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion a la factura por la Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50 y  Bolsas Manila jumbo para paquetes  Bolsa Manila tamaño especial para paquetes  para ser utilizadas en la unidad de Administracion de la Departamental de Colon segun compra menor CM-003-DDEC-2024


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00027785 Y RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR PROCESO DE ALIMENTOS YBEBIDAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE LA DGA Y SDGP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000962 Y RECIBO 00962  A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICON DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA APOYAR A CLINICA DENTAL DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS Y BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE DICHO CENTRO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Mano de Obra en el servicio de mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación: Revisión y Reparación de Impresoras y Computadoras de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon segun proceso de compra CM-009-DDEC-2024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0084-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTUR POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0082-2024


title: PAGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEGUNDO PAGO) DEL PROCESO No. 0223. FACTURA 000-001-01-000-15998 Y RECIBO SIN NUMERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PENDIENTE DE FACTURA 000-001-01-000000934 DE PROCESO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA COMPLETAR EL PAGO REALOIZADO EN F01 00052

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE COLON  SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-3-24-0081-2024


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE CASTROL FILTRO DE ACEITE Y STOP NISSAN NP300 16-19 RH PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISIDORES NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA GHA1035.

JAN CIRUS MAJANO CLAROS

legalName: JAN CIRUS MAJANO CLAROS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0085-2024


title: PAGO SEGUNDO DE LA FACTURA 000-001-01-00001563 Y RECIBO DE TESORERIA 2024-03-0002  SOBRE ADQUSICION  DE PRENDAS DE VESTIR  EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N-000-001-01-00036949 Y FACTURA N-003965 PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DEL PROCESO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL D EPROVEEDURIA DE LA FACTURA 000-001-01-00003510 Y RECIBO SIN NUMERO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por la Mano de Obra en el servicio de mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles: Revisión y Reparación y Tapizado de muebles de espera Reparación de escritorio tipo L Reparación y cambio de piezas de estación de trabajo Y Reparación de escritorios personales de las distintas oficinas de la Dirección Departamental de Colon. segun proceso de compra CM-008-DDEC-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0080-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

description: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACRURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0087-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0079-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ANCELACION DE FACTURAPOR LA : ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0093-2024