DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3418-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Se solicita la adquisicion de 20 camisas y 9 gorras con logo serigrafiado de turismo y marca Honduras para fortalecimiento de imagen del personal de la Jefatura de Prensa y Relaciones publicas

description: ORDEN DE PAGO NO. 3362-2024 CONTRATO NO. 187-IHT-2024 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Se solicita la adquisicion de 20 camisas y 9 gorras con logo serigrafiado de turismo y marca Honduras para fortalecimiento de imagen del personal de la Jefatura de Prensa y Relaciones publicas

description: ORDEN DE PAGO NO. 3364-2024 CONTRATO 186-IHT-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Se solicita la adquisicion de 20 camisas y 9 gorras con logo serigrafiado de turismo y marca Honduras para fortalecimiento de imagen del personal de la Jefatura de Prensa y Relaciones publicas

description: ORDEN DE PAGO NO. 3365-2024 CONTRATO NO. 188-IHT-2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Se solicita la adquisicion de 20 camisas y 9 gorras con logo serigrafiado de turismo y marca Honduras para fortalecimiento de imagen del personal de la Jefatura de Prensa y Relaciones publicas


Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CDI-GC-2024-05 Se solicita la contratacion directa de una empresa que brinde servicio de decoracion y montaje del stand de pais en el marco de la Feria Internacional FIEXPO Latin America que se realizara en la Ciudad de Panama Panama durante los dias 10 al 13 de junio de 2024 segun las especificaciones tecnicas descritas en esta solicitud.

initiationType: tender


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3415-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 12  camisas de vestir manga larga tipo columbia/ tela Dry Fit color negro con logos bordados en la parte frontal en tallas mujeres 2 (XL ) 3( L) 2 (M) 2 (S) hombres 3 (M). y 12 camisetas polo color negro con logos bordados  de las mismas tallas antes mencionadas.


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de 42 prendas de vestir que se detallan acontinuacion: 28 camisas formales para damas segun especificaciones tecnicas 14 camisas tipo polo para mujer segun descripcion adjunta


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

scheme: HN-RTN

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 42600-Equipos para Computación

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: pPAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 022 DE FECHA 28/05/2024 50-11-32-0143-2024 DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN OFICIO Nº180-DDE10-2024-DDE DE FECHA 30/05/2024 PARA LA SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES DD LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-146 Se solicita prendas de vestir detalladas : 12 Chalecos Ejecutivos 22 camisas Manga de botones 22 camisas estilo polo 14 gorras segun la especificaciones tecnicas adjuntas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3364-2024 CONTRATO 186-IHT-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de camisas formales de boton manga larga color blanco tela de algodon tallas XSSMLXLy XXL con el Logo y Eslogan Institucional para los empleados de la institucion siendo portadores y embajadores de la Imagen IHT


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: SE REVRESA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICAO ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-10 Contratacion de servicio audivisual para la segunda reunion tecnica durante la Presidencia Pro Tempore de CCT 2024 en la Ciudad de Tela Atlantida  en las fechas comprendidas del 10 al 11 de junio de 2024 estaran presentes las maximas autoridades del turismo.

description: ORDEN DE PAGO NO.1845-2024. contrato no. 143-IHT-2024 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-10 Contratacion de servicio audivisual para la segunda reunion tecnica durante la Presidencia Pro Tempore de CCT 2024 en la Ciudad de Tela Atlantida  en las fechas comprendidas del 10 al 11 de junio de 2024 estaran presentes las maximas autoridades del turismo.


ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3423-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 400 chumpas color gris tipo columbia elaboradas segun especificaciones tecnicas para la identificacion de gestores a nivel nacional.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.


name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO N° 3368-2024. A FAVOR DE DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA. CONTRATO NO. 142-IHT-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LP-GC-2024-09como parte de las actividades a desarrollar para liderar la presidencia protempore del Consejo de Centroamericano de Turismo (CCT) Honduras sera anfitrion de la segunda reunion tecnica de manera presencial en la ciudad de TelaAtlantida en las fechas del 10 al 11 de junio de 2024. Se requiere contratar una empresa de serviciospara el alojamiento y el desarrollo de eventos para las autoridades de turismo y delegados SICA.


title: ORDEN DE PAGO NO.1275-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZpago que corresponde en concepto de pago por reembolso Coordinador Administrativo de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos por pago de gastos realizados en GuanajaIslas de la Bahía en concepto de  Pasajes Nacionales L.259.86 complemento Ferry y Viáticos Nacionales L.35.00 (tasa portuaria) en gira de trabajo desarrollada del 03 al 14 de mayo 2024.realizando entrega de carpas desmontables camisetas y gorras institucionales con el objetivo de impulsar la promoción Turística de los destinos.

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE PAGO NO.1276-2024Combustible (GasolinaDiesel) A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMAS LOMASvalor que corresponde al pago de combuetible Diesel y Gasolina en Tegucigalpa a Vehículos y Motocicletas asignados al Instituto Hondureño de Turismo con fechas correspondientes a la segunda quincena del mes de abril 2024 y primera quincena del mes de mayo 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: ORDEN DE PAGO NO.1275-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZpago que corresponde en concepto de pago por reembolso Coordinador Administrativo de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos por pago de gastos realizados en GuanajaIslas de la Bahía en concepto de transporte interno L.1680.00 en gira de trabajo desarrolla del 03 al 14 de mayo 2024realizando entrega de carpas desmontablescamisetas y gorras institucionales con el objetivo de impulsar la promoción turística de los destinos.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN OFICIO Nº 181-DDE10-2024.DDE DE FECHA 30/05/2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 50-11-32-0144-2024 DE FECHA 28/05/2024 PARA LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: ORDEN DE PAGO NO.1277-2024Servicios de Consultoría de Monitoreo y EvaluaciónA FAVOR SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RLvalor que corresponde al pago del mes de mayo 2024por la contratación de empresa que brinda los servicios de monitoreo de noticias en medios de comunicación.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1533-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 308-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-260se solicita adqusición de 1 boleto aéreo hacía Panamá con el objetivo de mantener reunión de trabajo con los ejecutivos de Copa Airlinespara nueva ruta aérea entre Roatán y Panamá y visita al Aeropuerto de Tocumen.


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1278-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a personal del IHT hacía las ciudades de CholutecaNacaome  y El Paraíso del 21 al 28 de junio para supervisar a los investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante para verificar que los investigadores de campo estén cumpliendo con la metodología y las instrucciones brindadas por el personal de la Gerencia de estadística de turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3433-1-0

type: OFICIO


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1278-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ para transportar a personal del IHT hacía las ciudades de Comayagua Omoa y San Pedro Sula del 21 al 28 de juniodel 2024 para supervisar a los investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante para verificar que los investigadores de campo estén cumpliendo con la metodología y las instrucciones brindadas por el personal de la Gerencia de estadística de turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3435-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1556-2024 ORDEN DE COMPRA NO.303-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-261 Adquisicion de boleto aereo a favor de REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK con la siguiente ruta: San Pedro Sula (SAP)-Ciudad de Guatemala (GUA)-Belice (BZE)- Comayagua (xpl)  en las fechas comprendidas del 23 al 28 de junio de 2024 incluir maleta de mano y maleta de carga


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1280-2024Combustible(Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Ingrid Matamoros de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta hacía Santa Cruz de Yojoa el día 20 de junio del 2024 para realizar inspección de campo para verificar el estado actual del proyecto Granja Avícola San Antonio II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3441-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1283-2024 COMBUSTIBLE ( GASOLINA) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personal de Direccion de Fortalecimiento de Destino hacia la Ciudad de La Paz  en las fechas comprendidas del 23 al 29 de junio de 2024 con el objetivo de brindar capacitacion en diseño de paquetes turisticos coordinacion y logistica por parte de tecnicos de IHT

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1282-2024 VCOMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de Gerencia de Estadistica de Turismo hacia la Ciudad de Copan Ruinas y Ocotepeque en las fechas comprendidas del 21 al 28 de junio de 2024 con el objetivo de supervisar a investigadores de campo contratados por el INE para aplicacion de la encuesta de caracterizacion  del visitante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3439-1-0


rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN TOTAL YA QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR EL VIAJERO NO REALIZÓ EL VIAJE. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-262 Solicito compra de boleto aereo a Favor de YOBANI ANTONIO PERAZA-Presidente de la Asociacion de Guias de Copan en las siguientes ruta: San Pedro Sula-Aeropuerto Internacional Philip s.w Goldson Belice del 24 al 27 de junio de 2024


MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1288-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALESpara participar en reunión de Consejo DirectivoLXXIX (79°.) Reunión de Comisión Regional de la Organización Mundo Maya y El Congreso de Arqueología a celebrarse en San IgnacioBelice en las fechas comprendidas del 22 al 28 de junio de 2024. Tipo de Cambio $100.00 X $ 24.7224 =L.2472.24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3447-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1287-2024COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Remmbolso de 1.25 dias de viaticos y 4 peajes por haber trasladado a Carlos Gomeza la Clausura de FENAPIN 2024 actividad que realizo en la Ciudad de siguatepeque Comayagua en fecha 27 al 28 de abril de 2024.


streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1534-2024 ORDEN DE COMPRA NO.313-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-252 Se solicita contratacion de un hotel de altos estandares de calidad que ofrezcan servicios de catering  y salon para 60 personas en Tegucigalpa para realizar taller y examen de certificacion ServSafe con estacionamiento para el dia 01 de julio de 2024 segun especificaciones tecnicas adjuntas.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-263se solicita la contratación de equipo audiovisual requerido para dinamismo y amenización del cóctel.el 05 de julio del 2024.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-263Ceremonial y Protocolose solicita la contratación de una empresa organizadorade eventos que nos provea de un salon en un hotel de alto perfil para el desarrollo de un cóctel de bienvenida y networking entre empresarios turísticos de ambos paises con capacidad para 80 personaspara el dia 05 de julio del 2024servicio de catering y mobiliarIo para el cóctel y para el espacio donde se llevara acabo el BC2 en El Salvador.Actuaciones Artísticascontratación de un grupo de danza folklorica que pueda realizar bailes representativos del país para amenización del cóctel y BC.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1281-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a la Ministra hacia la Ciudad de Comayagua con el objetivo de atender evento de ceremonia de entrega de galardones a empresas certificadas SICCS misma que se llevara acabo durante el desarrollo del taller del Comite regional de calidad y sostenibilidad Turistica (CCASTUR) en las fechas comprendidas del 20 al 21 de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3456-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1296-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO Por reembolso por concepto de traslado de caja de Tegucigalpa a Roatan que contenia material turistico que seria llevado a Miami Florida mediante la Factura No. 000-001-00807343

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL


ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

legalName: ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1675-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 330-2024 A FAVOR DE ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-264 Contratacion de empresa que brinde servicios de audivisuales para colaborar en el desarrollo de las actividades planificadas durante el XI Edicion del Festival Internacional Arte y Cultura Gracias Convoca que se llevara a cabo en Gracias Lempira en las fechas comprendidas del 4 al 06 de julio 2024.


description: ORDEN DE PAGO NO. 1675-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 330-2024 A FAVOR DE ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-264 Contratacion de empresa que brinde servicios de audivisuales para colaborar en el desarrollo de las actividades planificadas durante el XI Edicion del Festival Internacional Arte y Cultura Gracias Convoca que se llevara a cabo en Gracias Lempira en las fechas comprendidas del 4 al 06 de julio 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1642-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 314-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-265se solicita la compra de dos (2) boletos aéreos ida y vuelta a favor de Karen Paola López y Daniel Eduardo Alonso con ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa. saliendo el jueves 27 de junio del 2024 en el primer vuelo del día y retornando el mismo día en el ultimo vuelo del día que incluya impuestos aeropuertuarios.lo anterior con la finalidad de realizar inspección de campo a proyecto solicitante de calificación como beneficiario de la ley de fomento al turismo.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1302-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ Pago de reembolso por concepto de encomienda de documentos enviados a Roatan Islas de la Bahia para ser firmados por la Ministra Yadira Gomez en dias 05 de marzo 22 de marzo y 11 de abril de 2024.

SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ

legalName: SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ


title: ORDEN DE PAGO NO. 1300-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Correspondiente a reembolso atenciones brindadas a Carlos Quinteros Consultor de Parques Nacionales de Colombia Megan ParkinsonEjecutiva de Latinoamerican Travel Asociacion y Tatiana Agudelo oficial de registro global en gira de trabajo realizado a Santa Marta Colombia en fecha correspondiente del 26 de mayo al 02 de junio de 2024.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3466-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3466-1-0


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1313-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERApara visita a contribuyentes para la verificación sobre la retención y presentación de las declaraciones de Tasa Turística 4% así mismo actualización de datos de nuevos contribuyentes.del 01 al 05 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3493-1-0


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3488-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-03se solicita la compra de 154 Kioscos Móviles se adjuntan las especificaciones técnicasmedidas diseño y materiales.Se debe ealizar un Kiosco prototipo por el proveedor y este debe se aprobado por el Instituto Hondureño de Turismo antes de producir el resto de los Kioscos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3488-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3339-2024 CONTRATO NO. 170-IHT-2024 A FAVOR DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-03se solicita la compra de 154 Kioscos Móviles se adjuntan las especificaciones técnicasmedidas diseño y materiales.Se debe ealizar un Kiosco prototipo por el proveedor y este debe se aprobado por el Instituto Hondureño de Turismo antes de producir el resto de los Kioscos.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3340-2024 CONTRATO NO. 170-IHT-2024 A FAVOR DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-03se solicita la compra de 154 Kioscos Móviles se adjuntan las especificaciones técnicasmedidas diseño y materiales.Se debe ealizar un Kiosco prototipo por el proveedor y este debe se aprobado por el Instituto Hondureño de Turismo antes de producir el resto de los Kioscos.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1317-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Victoria Napky hacia el aeropuerto de Palmerola el día 26 de junio del 2024para su viaje oficial a Panamá.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 136-DFD-2024 EN EL QUE INDICAN LA CANCELACION DE LA GIRA. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1318-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a 5 técnicos de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos hacía La Esperanza y Copán Ruinasdel 27 al 30 de junio del 2024dar seguimientovalidación y supervisión de tres eventos en el occidente del paísFestival Choro y VinoGuacamaya Fest y Reforestación Guardianes del Patrimonio y Lanzamiento de campaña de Reforestaciones en el marco del evento Guacamaya Fest.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3502-1-0


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1330-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a : personal técnico del IHThacia la ciudad de La EsperanzaIntibucá del 28 al 30 de junio del 2024para cubrir gira de trabajo relacionada con el evento FESTIVAL DEL CHORO Y EL VINO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3546-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1319-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a personal técnico del IHT hacia la ciudad de San Pedro SulaCortés y Copán Ruinas del 27 al 30 de junio del 2024 para inspección CATM 2025 y cubrir gira de trabajo relacionada con el evento Guacamaya Fest 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3505-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1660-2024 ORDEN DE COMPRA NO.316-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-268 Compra de boleto Aereo a Favor de ANGIE MICHELLE CASTRO Oficial de Implementacion y Monitoreo en ruta: Palmerola-Ciudad de Mexico-Palmerola en las fechas comprendidas del 14 al 20 de julio de 2024 se debe incluir maletas de 50 lbs y seguros de viaje.


RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2232-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 208-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-159 Contratacion de una empresa para la adquisicion de lote de 600 trompos y 600 yoyos segun las especificaciones adjuntas a esta solicitud.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1660-2024 ORDEN DE COMPRA NO.316-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-268 Compra de boleto Aereo a Favor de CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA Oficial de Gestion de Patrimonios en ruta: Palmerola-Ciudad de Mexico-Palmerola en las fechas comprendidas del 14 al 20 de julio de 2024 se debe incluir maletas de 50 lbs y seguros de viaje.


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1331-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ para transportar a la lic. Leslie Zepeda Secretaria Privada de Presidencia Ejecutivahacia Copán Ruinas del 27 al 30 de junio del 2024con el objetivo de atender evento a Festival de Guacamaya Fest 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3550-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3550-1-0

description: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1331-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ para transportar a la lic. Leslie Zepeda Secretaria Privada de Presidencia Ejecutivahacia Copán Ruinas del 27 al 30 de junio del 2024con el objetivo de atender evento a Festival de Guacamaya Fest 2024.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1332-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ  para transportar a : la Sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho de turismo / presidente ejecutivo del IHT hacia las ciudades de Copán Ruinas y La Esperanza Intibucá para atender eventos Guacamaya Fest y Festival  del Choro Y el  Vino la gira se comprende en las fechas del 26 de junio al 01 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3553-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1660-2024 ORDEN DE COMPRA NO.316-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-268 Compra de boleto Aereo a Favor de EVELYN SARAHI MURILLO RIVAS Gerente Legal en ruta: Palmerola-Ciudad de Mexico-Palmerola en las fechas comprendidas del 14 al 20 de julio de 2024 se debe incluir maletas de 50 lbs y seguros de viaje.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1336-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Trasladar a Jose Licona de la unidad de prensa y Relaciones Publicas y personal de medios hacia Copan Ruinas del 27 al 30 de junio de 2024 con el objetivo de dar cobertura al Festival Guacamaya Fest

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3558-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1334-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar al abogado Mario Nuila hacia la ciudades de Santa Barbara y Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 27 al 30 de junio de 2024 para reuniones con el alcalde de Santa Barbara y Festival de Guacamaya Fest 2024 en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3554-1-0


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1333-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a Abraham Canaca a las ciudades de La Esperanza Intibucá y Copán Ruinas para dar seguimiento a agenda de la ministra Yadira Gómez en las fechas del 26 de junio al 01 de Julio .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3557-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1606-2024 ORDEN DE COMPRA NO.320-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-267se solicita la compra de boletos aéreos a favor de la licenciada Yadira Esther G´mez Chavarría / presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo. con el siguiente intinerario : saliendo el 04 de julio del presente año en el primer vuelo por la mañana de Tegucigalpa hacia La Ceiba en el ultimo vuelo por la tarde hacia Roatán (se utilizará el boleto en custodia de ruta Ceiba-Roatán). se solicita pedir descuento de la tercera edad.  segundo boleto : a favor de Lidia Suyapa Manzanares Nájera / asistente técnico de presidencia ejecutiva saliendo el 08 de julio 2024.en el primer vuelo por la tarde de Tegucigalpa hacia Roatánretornando el viernes 12 de julio en el ultimo vuelo por la tarde de Roatán hacia Tegucigalpa.


SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1891-2024. ORDEN DE COMPRA NO.318-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE SHERWOOD WALLACE BONILLA / HOTEL SHERWOOD. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-273se solicita la contratación de servicios de alimentación el aual debera constar de elaboración cada uno debera contener un sandwich doble jamon y queso  un banano y un bote con agua de 500 ml. estos se requieren en la entrada de centro de visitantes Jardin Botanico Lancetilla en Tela Atlántida. horario de 8:00 am . cada kit debera ser debidamente empacado.


ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1606-2024 ORDEN DE COMPRA NO.320-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-267 Se solicita la Compra de un boleto aereo a Favor de: LUIS GUILLERMO CHEVEZ Sub Secretario de Estado en el Despacho de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa en fecha del 02 al 05 de julio de 2024.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1609-2024 ORDEN DE COMPRA NO.325-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-270 Solicita Compra de boleto Aereo a Favor de ERIKA MARLENY RODRIGUEZ en ruta: Honduras-Leon Guanajuato Mexico-Honduras en las fechas comprendidas del 02 al 07 de julio de 2024 incluir maleta de 50 lbs.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1609-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 325-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-270 Compra de oleto Aereo al Exterior a Favor de: TATIANA MARIA SIERCKE Gerente de Planificacion y Relaciones Exteriores para particiár en la 8va edicion Sustainable & Social de Tourismo Summit en ruta XPL Palmerola-Leon Guanajuato Mexico-Palmerola en las fechas comprendidas del 02 al 07 de julio de 2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-09se solicita la contratación directa de la empresa IFEMA para que brinde el espacio libre para el stand de país en la  feria FITUR 2025 que se realizará en Madrid del 22 al 26 de enero 2025.debera incluir espacio solo suelo de 120 M2espacio aéreo para segunda planta de 60 M2 responsabilidad civilenergia electrica seguro multiferia  invitaciones profesionales un día invitaciones profesionales permanentes invitacion al público en general pases de expositor  acceso a la plataforma LIVE connet (generación de citas).


MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1689-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 323-2024 A FAVOR DE MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILARSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-274se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual debera constar de elaboración de 100 kits de alimentación  cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso un banano y un bote con agua de 500 ml.estos se requieren en Copán Ruinas horario de 8:00 am en la oficina CANATURH. cada kit debera ser debidamente empacado.


JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA

legalName: JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2382-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 321-2024 A FAVOR DE JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA/  AUDIO VIDEO TRUENO SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-269se solicita la contratación de una empresa que brinde montaje y desmontaje de escenario y carpa para llevar a cabo el Festival Gastronomico y Cultural del Choro y el Vino del 28 al 30 de junio del 2024.


streetAddress: BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2532-2024    ORDEN DE COMPRA NO.317-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE MULTI  INVERSIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-271 Contratacion de Servicios de Alimentacion elaboracion de elaboracion de 70 kits de alimentacion los cuales deben contener un Sandwich deble jamon y queso manzana (grande) y un bote de agua de 500ml se requiere para la Plaza Central Frente al Corredor Los Carrascos en Santa Barbara en un horario de 6:30 am.


ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

legalName: ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL TIPO DE OPERACION.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1344-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZdelegada por la presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo para participar en la 8ava edición de Foro Anual - Summit 2024 a desarrollarse del 3 al 6 de julio 2024. en León  Guanajato-México.-cabe mencionar la gira es 02-07 de julio 2024 para dar cumplimiento a la agenda establecida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3575-1-0


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1520-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 322-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-266 Contratacion de Servicios de Catering que proporcione 120 bebidas 70 botellas con agua 120 platos de boquitas saladas y dulces dos mesas con matel empaque plasticos biodegradablese requiere entrega a la Escuela El Progreso de Las Mangas Atlantida el dia 03 de julio de 2024.


GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

legalName: GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2210-2024.   ORDEN DE COMPRA NO. 319-2024 A FAVOR DE GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA/ MARIO S' PLACE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-272se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual debera constar de elaboración de 40 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso un banano y un bote con agua de 500 ml. estos se requieren en ÚtilaIslas de la Bahía horario de 8:00 am en oficina /OGD-Turismo (muelle) cada kit debera ser debidamente empacado.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2656-2024 Poliza del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2024.ORDEN DE COMPRA NO.334-2024Primas y Gastos de SeguroA FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-276se solicita la contratación de poliza de seguros para flota de vehículos automotores para (30 vehículos) y (2 motocicletas)distribuidos de lo siguiente:la vigencia es (12 vehículos 2 motocicletas y 4 vehículos nuevo ingreso el 09 de julio del 2024 al 31 de diciembre 2024) y (14 vehículos del 25 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3578-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3578-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.1981-2024. ORDEN DE COMPRA NO.334-2024Primas y Gastos de SeguroA FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-276se solicita la contratación de poliza de seguros para flota de vehículos automotores para (30 vehículos) y (2 motocicletas)distribuidos de lo siguiente:la vigencia es (12 vehículos 2 motocicletas y 4 vehículos nuevo ingreso el 09 de julio del 2024 al 31 de diciembre 2024) y (14 vehículos del 25 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024.)


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1344-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZdelegada por la presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo para participar en la 8ava edición de Foro Anual - Summit 2024 a desarrollarse del 3 al 6 de julio 2024. en León  Guanajato-México.-cabe mencionar la gira es 02-07 de julio 2024 para dar cumplimiento a la agenda establecida.

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1344-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZ con DNI NO. 0703-1976-01856 delegada por la presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo para participar en la 8ava edición de Foro Anual - Summit 2024 a desarrollarse del 3 al 6 de julio 2024. en León  Guanajato-México.-cabe mencionar la gira es 02-07 de julio 2024 para dar cumplimiento a la agenda establecida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3576-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3576-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3576-1-0


DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1351-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALESpara brindar seguimiento y entrega de galardón BAEH en la zona de La Ceiba del 1 al 4 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3585-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1632-2024 ORDEN DE COMPRA NO.324-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO/ INVERSIONES CARIBEÑAS. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-275se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual deberá constar de la  elaboración de 70 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso un banano y un bote con agua de 500ml. estos se requieren en La CeibaAtlántida  horario de 8:00 am en entrada de 4 batallon de infantería. cada kit debera ser debidamente empacado.


EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

rationale: SE REVERSA POR EROR EN EL BENEFICIARIO SIAFI ORDEN DE COMPRA NO.302-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE EURYCKO S.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-255 Contratacion de Empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio de 2024 se requiere para 40 personas debe constar de : Estacion Permanente refresco variados  agua debe ser entregado en el Salon de la Casa de la Cultura en la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3582-1-0


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1356-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Participar en la Octava edicion de Sustainable & Tourismo Summit en Leon Guanajuato Mexico en las fechas comprendidas del 02 al 07 de julio de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3595-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3595-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3595-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3595-1-0


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1358-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZATrasladar a Personal de la Gerencia de Mercadeo a la Feria de Promocion Turistica B2C El Salvador que se llevara a cabo en el Salvador en fecha del 03 al 07 de julio de 2024.  TIPO DE CAMBIO $ 200*24.7436= L 4948.72

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3592-1-0


ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA

legalName: ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE COMPRA NO.1366-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLApara gira en evento de dotación a la municipalidad de Útila de quioscos PUNTO TUR para el fomento del emprendimiento turístico y de un rótulo que se constituya como un parador fotográfico en la playa municipal Chepe'S BEACH. del 04 al 07 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3586-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1360-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a Victoria Napky desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 28 de junio del 2024 que retorna de su viaje oficial de Panamá

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1359-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar al viceministro Luis Chévez subsecretario de estado en el despacho de planificación  gestion e inversion del IHT hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida para ceremonia de entrega de galardón Bandera Azul Ecógica y Asamblea general de parte de LARECOTURH. del 02 al 05 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3600-1-0


STEPHANI JOHANA FIGUEROA ROJAS

legalName: STEPHANI JOHANA FIGUEROA ROJAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1352-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE STEPHANI JOHANA FIGUEROA ROJASpara gira en evento de dotacion a la municipalidad de Útila de quioscos PUNTO TUR para el fomento del emprendimiento turistico y de un rotulo que se constituya como un parador fotografico en la playa municipal Chepe's Beach. del 04 al 07 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3604-1-0


GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ

legalName: GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1373-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + PASAJES AEREOS A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ Donar a la Alcaldia Municipal de Utila de quiosco PUNTO TUR para el fomento del emprendimiento turistico y de un rotulo que constituya como un parador fotografico en la Playa Municipal Chepes Beach Utila Islas de Roatan en las fechas comprendidas dl 04 al 07 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3605-1-0


NELSON ELIAS PONCE FIGUEROA

legalName: NELSON ELIAS PONCE FIGUEROA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1372-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + PASAJES AEREOS A FAVOR DE NELSON ELIAS PONCE FIGUEROA Donar a la Alcaldia Municipal de Utila de quiosco PUNTO TUR para el fomento del emprendimiento turistico y de un rotulo que constituya como un parador fotografico en la Playa Municipal Chepes Beach Utila Islas de Roatan en las fechas comprendidas dl 04 al 07 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3606-1-0


JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS

legalName: JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1369-2024 VIATICOS AL EXTERIOR + PASAJES AEREOS A FAVOR DE JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS Donar a la Alcaldia Municipal de Utila de quiosco PUNTO TUR para el fomento del emprendimiento turistico y de un rotulo que constituya como un parador fotografico en la Playa Municipal Chepes Beach Utila Islas de Roatan en las fechas comprendidas dl 04 al 07 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3607-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1374-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a Ingrid Matamoros de la gerencia de planeamiento hacia las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba para talleres de consulta y presentación  de perfiles de vulnerabilidad y riesgo en las ciudades antes mencionada. del 02 al 06 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3609-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1375-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADApara transportara Carlos Morales de la gerencia de finanzas y administración hacia los departamentos de Valle y El Paraiso en las fechas comprendidas del 01 al 05 de julio del 2024con el objetivo de visita de hoteles dando seguimiento a la tasa turiística

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3614-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3616-1-0 - SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3616-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3616-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3616-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3616-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3616-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 1909-2024 CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2293-2024 CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2292-2024 CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2297-2024 CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.2440-2024  CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO N° 3334-2024.  PAGO QUE CORRESPONDE A OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO N°3335-2024 PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2024   CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3342-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.


streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2019-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 356-2024 A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-277se solicita la contratación de una empresa que brinde los servicios de calidad de alquiler de equipo de audiovisuales para instalarse en el salón palestina del Club Hondureño Arabeel martes 23 de agosto de 2024se detallan a continuación las especificaciones técnicas a cotizar; cuatro (4) bocinas nexo cd18 seis (6) bocinas nexo s805  un (1) procesador CVR PRO-4.8  una (1) pantalla led p3 6 metros de ancho x 3 metros de alto  cuatro (4)  pantalla led p3 de 3 metros de ancho x 2 metros de altodos (2) pantallas  led p3 tótems de 3 metros de alto x 2 metros de anchodoce (12) pro led wash 36x10w seis (6) beam 230 7R veinticuatro  (24) lucesa par led slimpar 56 una (1) tarima de 8 metros de ancho x 4 metros de profundidad elevada  a 0.60 mts. del suelo dos (2) cámaras full hd dos (2) operadores un (1) director de cámara rack de video para transmisión hibridauna (1) estructura de encortinado o tela negra para cubrir ventanal atrás de donde quedará la pantalla un (1) proyector PT-RZ21KU 20k lumens laser. nota: asimismo se solicitan montaje el dia lunes 22 de agosto en horas de la noche para pruebas de audio y video y desmontaje el dia 24 en horas de la mañana.


title: SOLICITTUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2024 EN SAN PEDRO SULA CORTES Y EL PROGRESO YORO PARA JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA (MURALES DE TRANSPARENCIA Y COMITE ESTUDIANTIL DE TRANSPARENCIA Y ETICA.

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

type: OFI


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1382-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a: Lic. Tatiana Siercke y a la Lic. Erika Rodriguez al aeropuerto Palmerola  saliendo el 2 de julio del 2024 de Tegucigalpa a las 8:00 am.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1383-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo del IHT y Empresarios a la Ciudad de San Salvador en las fechas comprendidas del 04 al 07 de julio de 2024 para dar apoyo logistico en el evento B2C (Business To Consumer)  TIPO DE CAMBIO= $ 200.00* 24.7456= L 4949.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3621-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1384-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANGIE MICHELLE CASTRO AGUERO Delegada por la Presidencia del IHT para participar en el curso Regional de UN Tourism Academy en Mexico Turismo de Inclusion promovia por la Secretaria de ONU Turismo de Mexico quien se desarrollara en Mexico Mexico en las fechas comprendidas del 15 al 19 julio 2024

ANGIE MICHELLE CASTRO AGUERO

legalName: ANGIE MICHELLE CASTRO AGUERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1384-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANGIE MICHELLE CASTRO AGUERO con DNI No. 0301-1992-01794Delegada por la Presidencia del IHT para participar en el curso Regional de UN Tourism Academy en Mexico Turismo de Inclusion promovia por la Secretaria de ONU Turismo de Mexico quien se desarrollara en Mexico Mexico en las fechas comprendidas del 15 al 19 julio 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3623-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3623-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3623-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3623-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3623-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3623-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1384-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANGIE MICHELLE CASTRO AGUEROCON DNI NO. 0301-1992-01794 Delegada por la Presidencia del IHT para participar en el curso Regional de UN Tourism Academy en Mexico Turismo de Inclusion promovia por la Secretaria de ONU Turismo de Mexico quien se desarrollara en Mexico Mexico en las fechas comprendidas del 15 al 19 julio 2024


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1609-2024 ORDEN DE COMPRA NO.325-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-270 Solicita Compra de boleto Aereo a Favor de ERIKA MARLENY RODRIGUEZ en ruta: Honduras-Leon Guanajuato Mexico-Honduras en las fechas comprendidas del 02 al 07 de julio de 2024 incluir maleta de 50 lbs.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1385-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA Delegada por la Presidencia del IHT para participar en el curso Regional de UN Tourism Academy en Mexico Turismo de Inclusion promovia por la Secretaria de ONU Turismo de Mexico quien se desarrollara en Mexico Mexico en las fechas comprendidas del 15 al 19 julio 2024

CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA

legalName: CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1385-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIACON DNI NO. 0801-1984-12299 Delegada por la Presidencia del IHT para participar en el curso Regional de UN Tourism Academy en Mexico Turismo de Inclusion promovia por la Secretaria de ONU Turismo de Mexico quien se desarrollara en Mexico Mexico en las fechas comprendidas del 15 al 19 julio 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3625-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3625-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3625-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3625-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1388-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a Irma Ruiz hacia la ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de dar cobertura moderacion coordinacion logistica y montaje para conferencia y Promocion de Feria Agostina en fechas comprendidas del 02 al 04 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3629-1-0


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1386-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a personal de la gerencia de mercado del IHT y empresarios hacia la ciudad de San Salvador El Salvador en las fechas del 04 al 07 de julio del 2024 para dar apoyo logístico en evento en B2C. (Business To Consumer).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3630-1-0


name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO. ORDEN DE PAGO NO.1390-2024Alquiler de Edificios Viviendas y Locales A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no. 7 bodega no.5en la ciudad de comayaguela sector Humuya calle sur del cerro Juana Lainez col Quezada correspondiente al mes de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3632-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1390-2024Suministro De EnergíA EléCtricaA FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por energia electrica del local del lote 7 bodega 5. sector Humuya correspondientes a los meses de mayo y junio del 2024. Agua A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. valor que corresponde al pago por el suministro de agua potable del local del lote no. 7 bodega 5 sector Humuya correspondiente al mes de mayo del 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO DEL  IMPUESTO. ORDEN DE PAGO NO.1390-2024Servicios de Vigilancia A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de vigilancia del local del lote no.7bodega 5 sector Humuya correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3634-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1133-2024Productos Farmacéuticos y Medicinales VariosA FAVOR DE HONDUMAS S DE RL. ORDEN DE COMPRA NO. 181-2024 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-155 (Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios) para compra de meedicamentos para botiquin del Instituto Hondureño de Turismo  para atender los malestares basicos de los empleados del IHT  ya que como recursos humanos nuetsro interes es velar por salud y el cuidado personal.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ORDEN DE PAGO NO.1390-2024ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no. 7 bodega no.5en la ciudad de comayaguela sector Humuya calle sur del cerro Juana Lainez col Quezada correspondiente al mes de junio de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.1390-2024SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de vigilancia del local del lote no.7bodega 5 sector Humuya correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOLARES.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-280se solicita los servicios de un recinto de altos estándares en la ciudad de Lima Perú que cuente con mobiliarioalimentación servicios de meseros y otros servicios requeridos para el montaje y organización de un cóctel de cierre para entidades internacionales en el marco del evento de la Confederación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (COCAL2024).según las especificaciones técnicas descrita en la solicitud.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1392-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a Dan Mejía de la gerencia de planeamiento hacia la ciudad de La CeibaAtlántida del 01 al 04 de julio del 2024 para entrega de galardón de Bandera Azul Ecológica.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-02se solicita la compra de 50 bol´grafos de plástico de tinta color azul . punta clip y tapón de plástico de colores con mecanismo push contiene logo con impresión full color.50 lápiz grafito de madera color blanco con borrador de goma. contiene logo grabado a color. 100 libreta espiral metálico páginas blancas a rayas de 200 hojas. portadas y contraportadas de cartón grueso (escoger glossy o mate) con diseño full color. contiene hojas en interior a full color tamaño aproximado 24 x17 cm.en 2 presentaciones distintas.


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-281se solicita los servicios de alquiler de equipo de audiovisual calificado en la ciudad de Lima Perú para el cóctel de cierre para entidades internacionales en el marco del evento de la Confederación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina (COCAL 2024) el cual se realizará en el salón (espacio cerrado) con un minimo de 330 metros cuadrados el día jueves 11 de julio 2024. según especificaciones técnicas en la solicitud.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1397-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar  a periodistas de medios de comunicación de Guatemala hacia las ciudades de La Ceiba Tela  Pulhapanzak Copán Ruinas en las fechas del 09 al 13 de julio del 2024 y trasladarlos hacia la ciudad de Guatemala en las fechas del 14 al 15 de julio del 2024 quedando contemplada la gira del 09 al 15 del 2024. Tipo de Cambio $100.00 X $24.7464 = L.2474.64 + L.9000.00 = L.11474.64.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3653-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3653-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3653-1-0


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE VIAJE NO.1396-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZpara transportar a la Banda de los Supremos Poderes por instrucciones de la presidencia dejecutiva hacia Gacias Lempira con el objetivo de participación en el evento Gracias Convocaque se llevará a cabo en la ciudad de Gracias Lempira. del 06 al 07 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3651-1-0


MARIO ROBERTO NUILA COTO

legalName: MARIO ROBERTO NUILA COTO

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO  ELECTRONICO DONDE INDICA LA CANCELACION DE VIATICOS A TRAVES DE MEMORANDO NO. 353-PE-IHT-2024. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1402-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE MARIO ROBERTO NUILA COTOdelegado por la presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo para representarla en la invitación de la Embajada de República Dominicana en el Foro de Negocios e Inversión dentro de la semana Dominicana  el cual se desarrollara en la ciudad de San Pedro Sula Cortés en fecha 05 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3655-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1401-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a Lic.Carlos Gómez hacia la ciudad de Gracias Lempira  para asistir al festival internacional de Arte y Cultura Gracia Convoca.del 04 al 07 del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3656-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1409-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZTrasladar a Abraham Canaca para atender a periodistas de medios de comunicacion de Guatemala para Fam Trip en la Ciudad de La Ceiba Tela Pulhapanzak Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 09 al 13 de julio de 2024 y trasladarlos a la Ciudad de Guatemala en las fechas comprendidas del 14 al 15 de julio .  TIPO DE CAMBIO =$ 50.00*24.7464= L 1237.321

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3667-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3667-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3667-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1400-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DEJOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal de la gerencia de mercadeo hacia la ciudad de Gracias Lempira  para asistir al festival internacional de Arte y Cultura Gracia Convoca.del 04 al 07 del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3663-1-0


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3671-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3671-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.1927-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO.2319-2024   ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO.2471-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2818-2024 Pago de Facturacion del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2024.ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3205-2024  Periodo de facturacion 28-10-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3367-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 28 de noviembre del 2024 al 01 de marzo 2025.


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1408-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Trasladar a la Licenciada Tatiana Siercke y Erika Rodiguez al aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa el dia 07 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3669-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1661-2024ORDEN DE COMPRA NO. 331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-282 Adquisicion de Pasaje Aereo a favor de ABRAHAM ISAAC CANACA para participar en el Fam Trip con diferentes medios de comunicacion en Guatemala en Honduras  en Ruta; Tegucigalpa -Roatan en fecha 07 de julio de 2024


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1661-2024ORDEN DE COMPRA NO. 331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-282 Adquisicion de Pasaje Aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ en Ruta; Tegucigalpa -Roatan en fecha 08 de julio de 2024 Saliendo en ultimo vuelo de ese dia


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1661-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-282 Adquisicion de Pasaje Aereo a favor de MARIO ROBERTO NUILA en ruta TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA en fecha 05 de julio de 2024 retornando en ultimo vuelo de ese dia.


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1670-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 336-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-284se solicita la compra de pasajes al exterior a favor de Stephany Floricel Mena Aguilar -gerente de mercadeo Hellen Violeta Montoya Licona-jefe de buró de convenciones y eventos MICE y Armanda María Estrada Villagrán- oficial de eventos MICE en las siguientes rutas; saliendo el día lunes 08 de julio del 2024 en horas de la mañana ComayaguaHonduras - Lima Perú retornando el día viernes 12 de julio del 2024. Lima Perú -ComayaguaHonduras.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1592-2024 ORDEN DE COMPRA NO.333-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-283 se solicita la compra de un boleto aéreo a favor de Evelyn Sarahi Murillo con ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa. saliendo el lunes 8 de julio de 2024 en el primer vuelo de la mañana y retornando el lunes 8 de julio del 2024 en el último vuelo de la tarde. lo anterior con la finalidad de asistir a reunión entre el Instituto Hondureño de Turismo y ZOLITUR- zona libre turistica de Honduras con el fin de dar seguimiento a la liquidación de convenio suscrito entre las partes antes mencionadas.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1411-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVASgenerador de contenido audiovisual por el concepto de pago de impuestos aeropuertuarios de 14 periodistas guatemaltecos. con el objetivo de asistir del PRESS TURS en Honduras organizado por el Instituto hondureño de Turismo. en las fechas comprendidas del 07 al 14 de julio del 2024.

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS


STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1412-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILARpara participar en Congreso COCAL 2024 y brindar apoyo logístico durante Cóctel  de Cierre que se desarrollaran en LimaPerú correspondiente a las fechas del 08 al 12 de julio del 2024 con el objetivo de fortalecer a todos los actores que conforman la cadena de valor de la industria de reuniones y eventos de negocio de América. además se pretende establecer y consolidar alianzas estratégicas con empresarios y representantes asistentes preparando a Honduras para ser anfitrión del congreso CoCAL en 2025. tipo de cambio $ 300.00 X $ 24.7470 = L.7424.10..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3679-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-285se solicita la contratación de empresa de catering que brinde los siguientes servicios: 1 mesa para colocación de catering 7 mesas cocteleras con manteles blancos Estación de jugos  100% naturales para 30 personas frutas mixtas (sandía mandarina fresa  manzana y uvas) para 30 personas plato de 4 boquitas saladas mixtas por plato para 30 personas platos y vasos de vidrio para 30 personas estación de café que contenga galletas  azúcar y cremora  aguahieloservilletascucharas 1 mesero para atención. horario de catering de 1:00 pm a 2:30 pmlugar de servicio :Chepes Beach el 11 de julio del 2024.


ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRAN

legalName: ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRAN

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1413-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRANpara participar en Congreso COCAL 2024 y brindar apoyo logístico durante Cóctel  de Cierre que se desarrollaran en LimaPerú correspondiente a las fechas del 08 al 12 de julio del 2024 con el objetivo de fortalecer a todos los actores que conforman la cadena de valor de la industria de reuniones y eventos de negocio de América. además se pretende establecer y consolidar alianzas estratégicas con empresarios y representantes asistentes preparando a Honduras para ser anfitrión del congreso CoCAL en 2025. tipo de cambio $ 300.00 X $ 24.7470 = L.7424.10..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3681-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3681-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3681-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1413-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRANpara participar en Congreso COCAL 2024 y brindar apoyo logístico durante Cóctel  de Cierre que se desarrollaran en LimaPerú correspondiente a las fechas del 08 al 12 de julio del 2024 con el objetivo de fortalecer a todos los actores que conforman la cadena de valor de la industria de reuniones y eventos de negocio de América. además se pretende establecer y consolidar alianzas estratégicas con empresarios y representantes asistentes preparando a Honduras para ser anfitrión del congreso CoCAL en 2025. tipo de cambio $ 300.00 X $ 24.7470 = L.7424.10..


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-280se solicita los servicios de un recinto de altos estándares en la ciudad de Lima Perú que cuente con mobiliarioalimentación servicios de meseros y otros servicios requeridos para el montaje y organización de un cóctel de cierre para entidades internacionales en el marco del evento de la Confederación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (COCAL2024).según las especificaciones técnicas descrita en la solicitud.


HELLEN VIOLETA MONTOYA LICONA

legalName: HELLEN VIOLETA MONTOYA LICONA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1414-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE HELLEN VIOLETA MONTOYA LICONApara representar al Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y brindar apoyo logístico y de montaje durante el Congreso COCAL 2024  con el objetivo de fortalecer a todos los actores que conforman la cadena de valor  de la industria de reuniones y eventos de negocio de América. además  se pretende establecer y consolidar alianzas estratégicas con empresarios y representantes asistentes preparando a Honduras para ser anfitrión del congreso COCAL en 2025; que se estará realizando en la ciudad de LimaPerú en las fechas comprendidas del 08 al 12 de julio 2024. tipo de cambio $ 300.00 X $ 24.7470 = L. 7424.10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3684-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1415-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZpara transportar a´personal técnico del IHT para realizar gira de inspección para CATM 2025el día 05 de julio del 2024 hacia la ciudad de San Pedro Sula Cortés.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3686-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO 1430-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGApara dar seguimiento a la liquidaciónde convenio entre el IHT y ZOLITUR.el 08 de julio del 2024.

ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

legalName: ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA


title: ORDEN DE PAGO NO.1898-2024. ORDEN DE COMPRA NO.305-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DESHERWOOD WALLACE BONILLASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-256se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio 2024el cual se requiere para 30 personas diario y deberá constar de :estación permanente de cafégalletas y agua de 8:00 am a 12: md  30bandejas diarias que incluya 3 boquitas saladas y 2 boquitas dulces con su respectivo refresco de soda para ser entregado a las 9:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en la ciudad de TelaAtlántida en las instalaciones del salón del Campus del Instituto Superior de Tela.

SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE PAGO NO.1433-2024Combustible (gasolina)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a equipo del IHT de la gerencia de mercadeo hacia el aeropuerto Palmerola Comayagua  el 08 de julio de 2024 con el objetivo de realizar gira oficial fuera del pais.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


title: ORDEN DE PAGO NO.1426-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso la cantidad de L.18343.13 por concepto de gastos por atenciones brindadas por IHT. en una reunión de trabajo del día 11 de junio 2024 con las facturas 000-004-01-00222321 la cantidad de L.1811.25 y factura no. 000-004-01-0022319 la cantidad de L.16531.88 atender reunión con el ministro de turismo de Guatemala sector Harris Whitbeck con el objetivo de conocer el modelo de sociedad mixta presente en el desarrollo hotelero INDURA en visita que el INGUAT está explorando ejecutar inis¿ciativas similares en su país y considerando que varios de los participantes no estuvieron en la sesión pasada .

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


title: ORDEN DE PAGO NO.1428-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DEYADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso por la cantidad de $187.00 por concepto de gastos por atenciones brindadas por parte del IHT en reunión de trabajo del día 14 de mayo de 2024. en una cena con chefs y representantes mixólogos y barista con la asociación monegasca iberoamericana Ami. en gira de trabajo del 11 al 20 de mayo. en principado de Monaco e Italia.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3768-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3768-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1425-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso por la cantidad de L.920.00 por concepto de pasaje nacional esto en vista que no se contemplo compra de boleto previamente en vista que tenque tenía que no se comtempló compra de boleto previamente en vista que tenía una invitación para trasladarmen por vía ferry de Roatán hacia La Ceiba por lo cual generaría ningun gasto para el IHT por gira oficial del 10 al 13 en Tela.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2094-2024 ORDEN DE COMPRA NO.348-2024Utiles de Escritorio Oficina y EnseñanzaA FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-17se solicita la compra de: .- 42 lápices punta fina o punta azul .- 7 mouse pads acolchonadas .- 7 organizadores de lápices.- 5 papeleras.

description: ORDEN DE PAGO NO.2052-2024.  ORDEN DE COMPRA NO.349-2024Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-17se solicita la compra de: .- 42 lápices punta fina o punta azul .- 7 mouse pads acolchonadas .- 7 organizadores de lápices.- 5 papeleras.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 377-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-23 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) la adquisicion de arreglos florales para uso de la IHT en las actividades que sean necesarias arreglos florales con base tripode flores de diferentes estilos y colores follaje y cinta de leyenda. (IHT/SETUR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-377-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.1191-2024. ORDEN DE COMPRA No.11-2024 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ TERRA FLOWER. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-23 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) la adquisicion de arreglos florales para uso de la IHT en las actividades que sean necesarias arreglos florales con base tripode flores de diferentes estilos y colores follaje y cinta de leyenda. (IHT/SETUR)

description: ORDEN DE PAGO NO.1839-2024. ORDEN DE COMPRA No.11-2024 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ TERRA FLOWER. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-23 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) la adquisicion de arreglos florales para uso de la IHT en las actividades que sean necesarias arreglos florales con base tripode flores de diferentes estilos y colores follaje y cinta de leyenda. (IHT/SETUR)


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARA FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-288se solicita la contratación de servicios de publicaciones de avisos de licitaciones publicas en un diario de mayor circulacion del pais en un 1/4 de pagina en blanco y negro para los meses de julio a diciembre (el numero de publicaciones se determinara en función al valor por aviso).


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOLARES.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CDI-GC-2024-10 Se solicita la contratacion de la Empresa Reed Exibition S.A de C.V para la contratacion de espacio de 9x6 metros cuadrados  decoracion montaje y desmontaje en el marco de la feria IBTM Americas que se realizara en el centro de convenciones Citibanamex de la Ciudad de Mexico en las fechas comprendidas del 21 al 22 de agosto de 2024 segun especificaciones tecnicas descritas en esta solicitud.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1439-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIAPago de reembolso con factura 006-001-00089876 por concepto de atencion en un desayuno de trabajo con personal de ZOLITUR y la Alcaldias Municipales el dia 18 de marzo de 2024 en el Restaurante Dolphin plaza ubicado en Roatan Islas de la Bahia


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 073-2024 VIATICOS NACIONALES + COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ CON DNI 0801-1970-05198 para transportar a la ciudad de San Pedro Sula  el 05 de Febrero del 2024 para poder trasladar a la Ministra Yadira Gomez hacia la ciudad de Tegucigalpa que vuelve de gira Internacional en la gira comprendida del 05 al 06 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-379-1-0


EVELYN SARAHI MURILLO RIVAS

legalName: EVELYN SARAHI MURILLO RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. 1431-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EVELYN SARAHI MURILLO RIVAS Seguimiento a la liquidacion de Convenios entre el IHT-ZOLITUR en Roatan Islas de la Bahia el dia 08 de julio 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3790-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3790-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3790-1-0

description: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. 1431-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EVELYN SARAHI MURILLO RIVAS Seguimiento a la liquidacion de Convenios entre el IHT-ZOLITUR en Roatan Islas de la Bahia el dia 08 de julio 2024


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: ORDEN DE PAGO N° 3358-2024.   ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1577-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.

description: ORDEN DE PAGO NO.1840-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.

description: ORDEN DE PAGO NO.2318-2024     ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.

description: ORDEN DE PAGO NO.2555-2024Servicios de Consultoría de Monitoreo y EvaluaciónA FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RLvalor que corresponde al pago del mes de septiembre 2024 por la contratación de empresa que brinda los servicios de monitoreo de noticias en medios de comunicación.                                                                                ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3000-2024 Valor correspondiente al mes de octubre 2024ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3201-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 188-2024 A FAVOR DE SERVICIOS PROFECIONALES DE COMUNICACION S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1447-2024Pasajes NacionalesViáticos NacionalesA FAVOR DE DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINALpara gira de trabajo seguimiento al Convenio entre el IHT y la municipalidad de Útila con el fin de construir el proyecto Rompeolas y Socialización de lineamientos de los procesos que se deben seguir para cumplir con la liquidación ce convenios / Fundación Islas de la Bahía. del 15 al 18 de julio del 2024.

DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL

legalName: DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL


rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1447-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE DILCIA SARAI SANCHEZ ESPINAL para gira de trabajo seguimiento al Convenio entre el IHT y la municipalidad de Útila con el fin de construir el proyecto Rompeolas y Socialización de lineamientos de los procesos que se deben seguir para cumplir con la liquidación ce convenios / Fundación Islas de la Bahía. del 15 al 18 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3812-1-0


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1448-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZpara transportar a la Lic. Lourdes BadosDilcia Melendez y Jenny Diaz de la direcciónde fortalecimiento de destinos  a La Esperanza Intibucá el 11 de julio del 2024con el objetivo de asistir a taller de revisión de manuales del distintivo de calidad turistica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3823-1-0


GRUPO THEO S DE RL

streetAddress: BARRIO EL TEJAR MUNICIPIO LA ESPERANZA

legalName: GRUPO THEO S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2025 DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION COMO SER: LEMPIRA COPAN SANTA BARBARA OCOTEPEQUE LA PAZ Y COMAYAGUA. DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024. SEGUN OFOCIO No. 195-DDE10-2024-DDE.


MARTHA MARIA VARELA MONCADA

legalName: MARTHA MARIA VARELA MONCADA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1449-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE MARTHA MARIA VARELA MONCADApara dar seguimiento al plan de trabajo de las playas de Santa Fe la pizzería y hotel y restaurante Campamento en Trujillo. del 15 al 18 de julio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3833-1-0