DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE EL PERSONAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024 MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR PARTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. REVERSIÓN POR MONTO EQUIVOCADO


currency: HNL

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - REGULACION DE BIENES DEL ESTADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BASUREROS PLÁSTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DNBE SOLIICTADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024 ADQUIRIDO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR PARTE DE REPRESENTACIONES QUÍMICAS S. DE R.L. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011725

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE LINE MOVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DIRECTOR EJECUTIVO LUIS ALONSO SOSA SALGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMO #DNBE-DE-0125-2024.

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONERS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DNBE SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURIA-023-2024 ADQUIRIDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR PARTE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. REVERSIÓN POR PRODUCTO EQUIVOCADO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-104-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-104-1-879-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE EL PERSONAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. DNBE-PROVEEDURIA-023-2024 MEDIANTE MODEALIDAD DE COMPRA DE CATÁLOGO ELÉCTRONICO POR PARTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00028248

type: OFI

description: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE EL PERSONAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. DNBE-PROVEEDURIA-023-2024 MEDIANTE MODEALIDAD DE COMPRA DE CATÁLOGO ELÉCTRONICO POR PARTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00028848 REVERSIÓN POR ERROR EN NÚMERO DE FACTURA (NÚMERO CORRECTO 000-001-01-00028248)


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR-200 ASIGNADA AL SEÑOR CARLOS VÁSQUEZ CON PLACAS GBA1194 REQUERIDO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-JT-018-2024 DESCRITOS A CONTINUACIÓN: -CAMBIO DE PISTÓN Y ANILLOS. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002469  -CAMBIO Y RECALIBRADO DE VÁLVULAS. -SELLOS DE MOTOR. -JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. -AFINAMIENTO. -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL

streetAddress: SALIDA A DANLI, KILOMETRO 2, A LA PAR DE GASOLINERA TEXACO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN CONCEPTODE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVÍN PARA PORTÓN DE EL PARQUEO EL OLVIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-JT-016-2024 SEGÚN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM201-2024 POR PARTE DE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000591


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMESTIBLES PARA AGASAJO DE LAS VISITAS QUE RECIBEN CAPACITACIONES POR PARTE DE LA DNBE SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-GA-PROVEEDURÍA-022-2024 SEGÚN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM192-2024 POR PARTE DE SUPERMERCADOS CANTON A ENTREGAR POR ENTREGAS PARCIALES SEGÚN A NECESIDAD. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-01203573


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIO (HDMI) EN PETICION POR MEDIO DE MEMORADUM No. SDE-001-2024 factura nO. 000-001-01-00000598

name: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL SUB DIRECTOR VICTOR MANUEL PACHECO DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.DNBE-SDE-019-2024

VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO

legalName: VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLO A LA SEÑORA YESSY CAROLINA LAGOS EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS DEL EVENTO DE DIA ROSA Y CHARLA EDUCATIVA DEL CARCER DE MAMACON EL APOYO DE SEMUJER SOLICITADO MEDIENTE MEMORANDO NO. DNBE-UG-30-2024

YESSY CAROLINA LAGOS VARELA

legalName: YESSY CAROLINA LAGOS VARELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


legalName: INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO UBICADOS EN EL CALLEJON EL OLVIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. DNBE-SG-033-2024 CON No. DE FACTURA 000-001-01-00000611


INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DEALMUERZO Y EQUIPO CEREMONIAL PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 8 DE NOVIEMBRE DE LA BODEGA AMERICA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO CON No. DE FACTURA 000-001-01-00000527


title: BANCO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO PRINCIPAL LA BODEGA Y EL PARQUEO DE LA DNBE  FACTURA # 202410500194    530.38.00 LPS FACTURA # 202410500215    5649.90.00 LPS FACTURA # 202410500569   38337.71  LPS

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO PRINCIPAL LA BODEGA Y EL PARQUEO DE LA DNBE  FACTURA # 202410500194    530.38. LPS FACTURA # 202410500215    5649.90. LPS FACTURA # 202410500569   38337.71  LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-104-1-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-104-1-934-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO PRINCIPAL LA BODEGA Y EL PARQUEO DE LA DNBE  FACTURA # 202410500194    530.38 LPS FACTURA # 202410500215    5649.90 LPS FACTURA # 202410500569   38337.71  LPS


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS DE DISTINTOS SABORES PARA USO DE LAS VISITAS A LA INSTITUCION PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-PROVEDURIA-026-2024 SEGUN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM205-2024 POR PARTEN DE CADENAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00935538


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PROPUESTA HECHA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No: DNBE-GA-CM008A-2024 POR INVERSIONES VARIAS CON COTIZACIÓN No. C-1305 	 FACTURA No. 003-001-01-00001616


DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE VEHÍCULO FORD EXPLORER AÑO 2013 ASIGNADO A LA DRECCIÓN EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-JT-022-2024 A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM208-2024 POR PARTE DE TALLER DAVID PAYAN. PAGO SEGPUN FACTURA No. 000-001-01-00000161


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA DEL SUB DIRECTOR QUE INICIA DESDE EL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMO DNBE-SDE-002-2024.

rationale: REVERSIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA DEL SUB DIRECTOR QUE INICIA DESDE EL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMO DNBE-SDE-002-2024. CANCELACIÓN POR CAMBIO DE FECHA A ULTIMO MOMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-104-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-104-1-97-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE BANNERS DE UNIDAD DE GENERO Y PLACAS PARA INAUGURACION DEL COMPLEJO LAS AMERICAS AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EL PARQUEO EL OLVIDO Y DE LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA FACTURA No.   202411500194  L. 526  FACTURA No.   202411500215  L. 5611.50 FACTURA No.   202411500569  L. 36551.50


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO DE TONER 230A PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024 A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM194-2024 POR PARTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO DE TONER 414A PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024 A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM198-2024 CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO DE TONER 230A PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024 A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM194-2024 POR PARTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00004640


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EL PARQUEO EL OLVIDO LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA  FACTURA No. 202412500194    526 LPS FACTURA No. 202412500215  5611.50 LPS FACTURA No. 202412500569    36551.50 LPS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2024 POR SALDOS PENDIENTES DEL COMPLEJO LAS AMERICAS UBICADA EN LA COLONIA AMERICA FACTURA No.  202410500579 MEDIDOR No. 249 006 0801


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0139-2024 CON FACTURA No. 047-001-01-32186764


title: PAGO EN CONCEPTO DE LICENCIAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. O/C125 ESTAS LICENCIAS PERIMITIRÁN SUSTENTAR EL SISTEMA QUE ESTARÁ IMPLEMENTANDO LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE SE´RAN LA BASES DE LA NUEVA INFRESTRUCTURA TÉCNOLOGICA.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REVERSIÓN POR MOTIVO DE CAMBIO DE NUMERO DE FACTURA EN CONCEPTO DE MANTINIMIENTO EN EL COMPLEJO LAS AMERICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-104-1-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-104-1-998-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE RELIZARÁN EN EL COMPLEJO ¨LAS AMERICAS¨ UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA DE COMAYAGUELA CONTRATO SOPORTE N:007-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000613


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE  REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES DE CAMPOS Y COMPRA COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE INSPECCION GASTOS EJECUTADAS POR DEPARTAMENTOS GESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIA SEGUN MEMORANDO GAMP - RTN 006 -2024  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-014-2023 DEL 22 DE FEBRERO -2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-014-2023 DEL 22 DE FEBRERO -2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-014-2023 DEL 22 DE FEBRERO -2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

rationale: REVERSIO F07 - 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1005-1-0


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 006-DENNIS SANTIAGO MARTELL  PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CHEVROLET COLORADO # 13 POR VIAJE A OMOA CORTES PARA LA INAGURACION DE SIMULADOR COQUIMBO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-023-2024 PAGAR LPS. 500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA  REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1868.04 POR  CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DE INTERNET EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GPN-007-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006-INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00121383 PERIODO 20-01-2024  A 20/02/2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No CP-PL-065-2024 POR LA CANTIDA DE LPS. 6715.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:JESUS EDGARDO MADRID OBANDOPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VIAJARAN A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA PLAYA BUENA VISTA CON EL APOYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS (CEM)LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS(FNH)EL PROYECTO RIO MOTAGUA Y UNA ESCUELA LOCALSALIDA:20-03-2024  REGRESO:23/03/2024 SEGUN MEMORANDUM GAMP Nº. 020/2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAYASIGNACION DE FONDO  PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD A REALIZAR  A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA PLAYA BUENA VISTA CON EL APOYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS (CEM)LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS(FNH)EL PROYECTO RIO MOTAGUA Y UNA ESCUELA LOCALSALIDA:20-03-2024  REGRESO:23/03/2024 SEGUN MEMORANDUM GAMP Nº. 020/2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAYASIGNACION DE FONDO  PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD A REALIZAR  A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA PLAYA BUENA VISTA CON EL APOYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS (CEM)LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS(FNH)EL PROYECTO RIO MOTAGUA Y UNA ESCUELA LOCALSALIDA:20-03-2024  REGRESO:23/03/2024 SEGUN MEMORANDUM GAMP Nº. 020/2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAYASIGNACION DE FONDO  PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD A REALIZAR  A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA PLAYA BUENA VISTA CON EL APOYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS (CEM)LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS(FNH)EL PROYECTO RIO MOTAGUA Y UNA ESCUELA LOCALSALIDA:20-03-2024  REGRESO:23/03/2024 SEGUN MEMORANDUM GAMP Nº. 020/2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-015-2024 DEL 28-02-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-015-2024 DEL 28-02-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-018-2024 DEL 28-02-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA SECCION DEL RECTOR DE PUERTO  DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM PSC-PC-09-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 233.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

legalName: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA SECCION DEL RECTOR DE PUERTO  DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM PSC-PC-09-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1807.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA SECCION DEL RECTOR DE PUERTO  DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM PSC-PC-09-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 700.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA SECCION DEL RECTOR DE PUERTO  DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM PSC-PC-09-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS.304.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-MARZO UNIDAD EJECUTORA 009 PAGO DE COMBUSTIBLE A ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA POR VIAJE DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE A QUIENES IMPARTIRAN CURSO IMPARTIR CURSO BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-28-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2000.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO BYMAZ S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19565 DEL 22-02-2024 POR LPS. 10350.00  FACTURA Nº 000-001-01-00003568  DEL 05-03-2024  POR LPS. 9000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL LPS. 10350.00  PAGO POR ADQUISICION DE 6 FOLIADORES PARA LA SECCION DE ARCHIVO PARA EL FOLEO DE EMBARCACIONES Y MARINOS  SEGUN MEMORANDO AR-06-2024 DEL 15-02-2024 Y CO.040-2024  DEL 22-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19558 DEL 16-02-2024 POR LPS. 9108.00  FACTURA Nº 000-001-01-00006632  DEL 24-01-2024  POR LPS. 3960.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL LPS. 4554.00     Nº 000-001-01-00006652  DEL 12-02-2024  POR LPS. 3960.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL LPS. 4554.00  PAGO POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2024SEGUN  CO.32  DEL 16-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. Y DOCUMENTO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES DE FECHA 31-05-2023

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO ACCESO SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19570 DEL 26-02-2024 POR LPS. 24660.00  FACTURA Nº 000-001-01-00009409  DEL 27-02-2024  POR LPS. 24660.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL LPS. 24660.00  PAGO POR ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS DE TGU-RTB-TGU CON FECHA DE VIAJE DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2024  SEGUN MEMORANDUM ACMA-009-2024 DEL 20-02-2024 Y CO.44  DEL 27-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19569 DEL 26-02-2024 POR LPS. 780.45  FACTURA Nº 001-001-01-00002129  DEL 28-02-2024  POR LPS. 678.65 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 101.80 = TOTAL LPS. 780.45  PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CHONGOS SEGUN MEMORANDUM U.G.-001-2024 DEL 20-02-2024 Y Nº.CO.043-2024  DEL 26-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:NESTOR ALFONZO RODRIGUEZ PAZ PAGO COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR CON EL LIC EFRAIN MEDINA EN VISTA DE LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE MODULO DE LUCHA CONTRA INSENDIO EN LA EMCA OMOA CORTES DE IGUAL MANERA SE REALIZARA LAS VERIFICACIONES RESPECTIVAS AL LEVANTAMIENTO DE LA OBRA Y SOBRE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTOS A EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO EN DICHO CENTRO DE FORMACION DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

legalName: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VIAJAR A LA CAPITANIA DE GUAPINOL Y LA CAPITANIA  DE SAN LORENZO Y LA CAPITANIA DE AMAPALA CON EL PROPOSITO DE LA DISTRIBUCION DE EQUIPO TECNOLOGICO QUE SERA ASIGNADO A DICHAS CAPITANIAS SALIDA: 11-03-2024  REGRESO: 15-03-2024  SEGUN MEMORANDO IT-16-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MARIO ALEXIS PINEDAPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJAR A OMOA CORTES Y LA CAPITANIA DE LA CEIBA CON EL INSPECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO(DNBE) CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA PARTIDA DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS Y CONTENEDORES EN MAL ESTADO QUE FUERON ADJUDICADOS EN LA SUBASTA PUBLICA INTERINSTITUCIONAL SEFIN-FHIS-MM Nº BM-001-2024 EN SUBASTA REALIZADA EL DIA 29 DE FEBRERO-2024 SALIDA: 11-03-2024  REGRESO: 15-03-2024  SEGUN MEMORANDO BN-003-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIO ALEXIS PINEDA

legalName: MARIO ALEXIS PINEDA


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19559 DEL 20-02-2024 POR LPS. 66997.39  FACTURA Nº 000-004-01-00010741  DEL 21-02-2024  POR LPS. 58258.60 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 8738.79 = TOTAL LPS. 66997.39  PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 121-1-13-0208-2024 DEL 19-02-2024 Y  CO.33   DEL 20-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO REEMBOLSO DE  GASTO REALIZADOEN COMBUSTIBLE  POR TRASLADO DE LA CAPITANIA DE LA CEIBA A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESPARA CUBRIR VACACIONES DEL ASISTENTE DENNIS RIVERA  SEGUN MEMORANDO CP-014-2024 DEL 26-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO

legalName: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER. LPS. 6109.80  DIESEL LPS. 4666.50 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-02-2024 AL 28-02-2024 DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: EXPRECO S. DE RL PAGO DE ENVIOS DE LA OFICINA PRINCIPAQL EMCAS Y CAPITANIAS DE PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2024FACTURA No 000-003-01-00100240   DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE MONTO A PAGAR AL PROVEEDIR L. 26865.73 15% L.4029.86 TOTAL FACTURA L. 30895.59

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2024-MARZO - UNIDAD EJECUTORA 011 KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ  PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GESTIONAR OPERACIONES EN EL VEHICULO  SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -2024  POR LPS.1000.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19580  DEL 06-03-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000202 DEL 06-03-2024 POR LPS. 188720.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPALESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA)ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE MARZO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL  007/2023 Y Nº.CO.010-2024 DEL 01-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-MARZO -UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 02-03-2024Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00016752  DEL 01-03-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO -2024    FACTURA Nº 000-001-01-00016752 DEL 002-03-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO -2024 Y Nº CO.058-2024 DEL 02-03-2024 ADJUNTO.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19577 DEL 05-03-2024 POR LPS. 55631.25  FACTURA Nº 000-001-01-00001701 CON VALOR LPS. 48375.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 7256.25 0 TOTAL LPS. 55631.25  POR ADQUISICION DE RECUERDOS DE ACRILICO PARA EMPLEADOS DE LA DGMMEN SU 81 ANIVERSARIOSEGUN MEMORANDO DMM-15-2024 DEL 16-02-2024 Y  CO.052-2024   DEL 05-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19566 DEL 22-02-2024 POR LPS. 15309.13  FACTURA DE CREDITO Nº 014-001-01-00021290 DEL 29-02-2024  POR LPS. 13312.29 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1996.84 = TOTAL LPS. 15309.13 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICROBUS URBAN ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES   CON PLACA Nº GHA 1494 DE LA DGMMSEGUN MEMORANDUM SM Nº.11/2024 DEL 13-02-2024 Y  CO.041-2024   DEL 22-02-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSADO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES-2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JETSTEREO S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19585 DEL 07-03-2024 POR LPS. 58983.50POR ADQUISICION DE 2 BASES MOVILES PARA LAS PIZARRAS INTERACTIVAS PROPIEDAD DE LA DGMM MISMAS QUE FUERON ADQUIRIDAS EN LA LICITACION PUBLICA:LPN 005-2023 SOLICITUD SEGUN MEMORANDO CO-027-2024 PROCESO PUBLICADO BAJO CODIGO:DGMM-CM-051-2024 Y Nº.CO.060-2024 DEL 07-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1386-1-0


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007917 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.062-2024 DEL 08-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO CO-33-2024 DEL 12-03-2024

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO CO-28-2024 DEL 11-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO CO-28-2024 DEL 11-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 08/03/2024 11/03/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-026-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007951 L 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 08/03/2024 Y 11/03/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-026-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007951 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  12/03/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-027-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007952 TOTAL A PAGAR L 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19589 DEL 08-03-2024 POR LPS. 4944.26  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00132059 DEL 08-03-2024  POR LPS. 4299.36 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 644.90 = TOTAL LPS. 4944.26 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Nº 11 CHEVROLET CON PLACA  NUMERO GHB 0119 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL  DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO ST-002-2024 DEL 09-02-2024 Y  CO.063   DEL 08-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  12/03/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-026-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007951 TOTAL A PAGAR L200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19574 DEL 01-03-2024 POR LPS. 9517.40  FACTURA Nº 015-003-01-00374150 DEL 05-03-2024  POR LPS. 8276.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1241.40 = TOTAL LPS. 9517.40 PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM MEDIANTE COMPRA ELECTRONICA Nº 121-1-13-0209-2024 DEL 28-02-2024  SEGUN MEMORANDO IT-05-2024   DEL 17-01-2024 Y Nº.CO.048  DEL 29-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO-COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR DE PUERTO CASTILLA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO MANEJO Y PLANIFICACION DE OPERACIONES MARITIMAS POR PARTE DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. SALIDA: 11 DE MARZO ¿ 2024. REGRESO:  15 DE MARZO ¿ 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA No. 17-2024.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19588 DEL 07-03-2024 POR LPS. 223975.50 FACTURA Nº 000-001-01-00010345 DEL 01-03-2024  POR LPS. 223975.50 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 223975.50  POR COMPRA DE UN BOLETO AERERO CON PROCEDENCIA DE REPUBLICA DE MALTA CON DESTINO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA-COMAYAGUA HONDURAS A FAVOR DEL CONSULTOR NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ QUIEN ESTARA IMPARTIENDO EL TALLER SOBRE EL CONVENIO PARA LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD POR RECLAMAACIONES NACIDAS DEL DERECHO MARITIMO (LLMC) SEGUN  MEMORANDUM AD 050-2024 DEL 16-02-2024 Y  NOTA INTERNA:CO.046-2024 DEL 07-03-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO - REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A UTILA DE LA GIRA QUE TENIA COMO PROPOSITO LA FINALIDAD DE NOTIFICAR RESOLUCIONES Y REQUERIMIENTOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS Y PROPIEDADES EN LA ZONA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SG No. 012-2024.

LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO

legalName: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE- PAGO PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A TRES (3) MESES DE ENERO A MARZO-2024 POR L 3600.00 EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DEPENDIENTE DE LA DGMM UBICADA EN OMOA CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No.027-2024.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO - REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A UTILA DE LA GIRA QUE TENIA COMO PROPOSITO LA FINALIDAD DE NOTIFICAR RESOLUCIONES Y REQUERIMIENTOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS Y PROPIEDADES EN LA ZONA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SG No. 012-2024.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE- PAGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 026-2024


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- DIONY RAQUEL LANG REYES ¿ REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO EN LA EMCA-OMOA DEPENDIENTE DE LA DGMM POR L 300.00. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No.028-2024.

DIONY RAQUEL LANG REYES

legalName: DIONY RAQUEL LANG REYES


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA Nº 047-001-01-29609956 DEL 13-01-2024  PERIODO DEL 13-12-2023 AL 12-01-2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-12-2024 DEL 13-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 42.54 X FACTOR LPS. 24.7606 = TOTAL LPS. 1053.32

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA Nº 047-001-01-30382347 DEL 13-02-2024  PERIODO DEL 13-01-2024 AL 12-02-2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-13-2024 DEL 13-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 42.54 X FACTOR LPS. 24.7826 = TOTAL  LPS. 1054.25

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO CO-36-2024 DEL 13-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-024-2024 DEL 08-03-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006-GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA-REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA Y VICEVERSA EN APEGO A LA RESOLUCION DGMM No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL No. 073-2024 DE FECHA 07 DE MARZO-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-16-2024  DEL 07-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-16-2024  DEL 07-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-10-2024  DEL 29-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-10-2024  DEL 29-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-10-2024  DEL 29-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-PL-071-2024 DEL 07-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-PL-071-2024 DEL 07-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-PL-071-2024 DEL 07-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MOISES GOMEZ DOBLADOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-11-2024  DEL 01-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MOISES GOMEZ DOBLADO

legalName: JOSE MOISES GOMEZ DOBLADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MOISES GOMEZ DOBLADOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-11-2024  DEL 01-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MOISES GOMEZ DOBLADOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-11-2024  DEL 01-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000306 DEL 31-01-2024 LPS. 8000.00 PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO EL AEROPUERTOEN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024 Y 000-001-01-00000307 DEL 29-02-2024 LPS. 8000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024CONTRATO LG-ALA-007-2024 DEL 05-01-2024Y SEGUN MEMORANDO CP-PL-2024 DEL 07-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA SE LE EFECTUA EL DEPOSITO AL CAPITAN YA QUE EL BENEFICIARIO NO A REGISTRADO CUENTA EN EL SISTEMA SIAFI POR LO CUAL SE LE PIDE QUE HAGA LA APERTURA LO MAS PRONTO POSIBLE YA QUE SIAFI REALIZARA AUDITORIA POSTERIOR.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:AGREGA S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19533  DEL 28-12-2023 POR LPS. 49999.99  FACTURA Nº 000-001-01-00009840  DEL 01-02-2024  POR LPS. 43478.25 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 6521.74 = TOTAL LPS. 49999.99  POR RENOVACION DE 145 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2024 SEGUN MEMORANDO CO-161-2023 DEL 08-12-2023 Y Nº.528-2023 DEL 28-12-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLOPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19590 DEL 11-03-2024 POR LPS. 29833.30  FACTURA Nº 001-001-01-00000738 DEL 01-02-2024  POR LPS. 25942.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 3891.30 = TOTAL LPS. 29833.30 PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS CATERING Y ALIMENTACION PARA LA PRESENTACION DE OBJETIVOS 2023-2024 EN LA EMCA-OMOA  SEGUN MEMORANDO AD-618-2023 DEL 14-12-2024 Y  CO.056-2024  DEL 06-03-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

legalName: DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19542 DEL 01-02-2024 POR LPS. 14284.75 RECIBO 019 DEL 31-01-2024 POR LPS. 14284.75 TRAMITE DE PAGO DE DEDUCIBLES RIESGO A POR LPS. 13884.75 MAS LPS. 400.00 RESTITUCION DE SUMA AGEGURADA RECLAMO  17374-2023POLIZA AU-1124925-10501-8 SEGUN  CO.014   DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19560 DEL 20-02-2024 POR LPS. 20182.50 Y FACTURA Nº 000-002-01-00010572 DEL 21-02-2024 POR VALOR LPS. 17550.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2632.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 20182.50 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-001-2024 DEL 31-01-2024 Y CO.036  DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19543 DEL 01-02-2024 POR LPS. 2526.74 RECIBO 018 DEL 07-12-2023 POR LPS. 2526.74 TRAMITE DE PAGO DE DEDUCIBLES RIESGO E POR LPS. 2126.74 MAS LPS. 400.00 RESTITUCION DE SUMA AGEGURADA RECLAMO  17286-2023POLIZA AU-1124925-10501-6 SEGUN  CO.015   DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA- REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024  QUE TUVO COMO PROPOSITO LA INSPECCION Y VERIFICACION DEL EQUIPO SATELITAL EN LAS EMBARCACIONES DE LA ZONA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA-No.20-2024 L 237.10

JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA

legalName: JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-MARVIN RICARDO MADRID DIAZ- REEMBOSLO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y VUELTA EN APEGO A LA RESOLUCION No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-No.039-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

legalName: MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-OSCAR JOSUE GALO ESTRADA- REEMBOLSO POR ALQUILER DE CHANCHA PARA EL EQUIPO DE LA DGMM LA CUAL TIENE ENCUENTROS CON DIFERENTES EQUIPOS DE INSTITUCIONES ESTATALES FACTURA No. 000-002-01-00153079 POR L 592.50 Y FACTURA No.000-002-01-00152516 POR L 592.50. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIP-001-2024

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REFRISAN S DE R L DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19578 DEL 05-03-2024 POR LPS. 8510.00 FACTURA Nº 000-001-01-00002459 DEL 15-03-2024 POR LPS. 7400.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  1110.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 8510.00 POR DESINSTALACION REUBICACION E INSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SECCION DE ARCHIVO Y ALMACEN SEGUN MEMORANDO AR-07-2024 DEL 26-02-2024 Y Nº.CO.053-2024 DEL 05-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSADO POR ERROR EN LA UNIDAD EJECUTORA-2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19597 DEL 11-03-2024 POR LPS. 13679.25  FACTURA Nº 000-002-01-00002846 DEL 18-03-2024  POR LPS. 11895.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1784.25 = TOTAL LPS. 13679.25 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO  CO-016-2024 DEL 01-02-2024 Y  Nº.CO.064-2024   DEL 11-03-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1450-1-0


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19597 DEL 11-03-2024 POR LPS. 13679.25  FACTURA Nº 000-002-01-00002846 DEL 18-03-2024  POR LPS. 11895.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1784.25 = TOTAL LPS. 13679.25 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO  CO-016-2024 DEL 01-02-2024 Y  Nº.CO.064-2024   DEL 11-03-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000095 POR 7000.00  ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 DEL 05-01-2024 Y 01-02-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-021-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-013-2024 DEL 12-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


title: 2024-MARO-UNIDAD EJECUTORA No.006-WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR-PAGO DE LOS MESES PENDIENTES DE ENERO Y FEBRERO 2024 POR LA CANTIDAD DE L 4000.00 MENSUALES DE ALQUILER DE LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA MAS EL MES DE MARZO 2024 L 4000.00 A NOMBRE DE LA SEÑORA KARLA DOLORES GOFF AMADOR SEGUN CONTRATO LG-ALA-CA-009-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-014-2024. DE FECHA 12 DE MARZO-2024 TOTAL L 12000.00 VALOR ACREDITADO AL CAPITAN WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR EN VISTA QUE QUE EL BENEFICIARIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SIAFI


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-OMAR WILFREDO CABRERA BORJAS-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURFA NO. 000-016-01-00452761 DE LA GIRA REALIZADA EN EL LITORAL ATLANTCO A LAS CAPITANIAS DE PUERTO DONDE SE REALIZO AUDITORIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UAI No. 009-2024 DE FECHA 15 DE MARZO-2024

OMAR WILFREDO CABRERA BORJAS

legalName: OMAR WILFREDO CABRERA BORJAS


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-013-2024 DEL 12-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35640-Gas LPG


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-013-2024 DEL 12-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-013-2024 DEL 12-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-22-2024  DEL 14-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-22-2024  DEL 14-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-22-2024  DEL 14-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-22-2024  DEL 14-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-22-2024  DEL 14-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 202402500685 DEL 29-02-2024 PERIODO FEBRERO-2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19593 DEL 11-03-2024 POR LPS. 5911.00 FACTURA Nº 000-002-01-00001104 DEL 18-03-2024 POR LPS. 5140.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS 771.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  5911.00 ADQUISICION DE 60 AFICHES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION GEGUN MEMORANDO DM-002-2024 DEL 01-02-2024 Y Nº.CO.067-2024 DEL 11-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19594 DEL 11-03-2024 POR LPS. 11937.00 FACTURA Nº 000-002-01-00001109 DEL 18-03-2024 POR LPS. 10380.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS  1557.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  11937.00 ADQUISICION DE 3 BUZONES  PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION SEGUN MEMORANDO DM-002-2024 DEL 01-02-2024 Y Nº.CO.068-2024 DEL 11-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO CT-30-2024 DEL 19-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA

legalName: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO CT-30-2024 DEL 19-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19591 DEL 11-03-2024 POR LPS. 7176.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000358 DEL 12-03-2024 POR LPS. 6240.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS  936.00 = TOTAL A PAGAR  LPS.  7176.00 ADQUISICION DE 12 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL CON MAS DE 20 AÑOS DE ANTIGUEDAD LABORAL EN LA INSTITUCIONSEGUN MEMORANDO DMM-019-2024  DEL 23-02-2024 Y  CO.065-2024 DEL 11-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: ANULAR-POR FALTA DE FONDOS-2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE- PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA DGMM EN EMCA-OMOA DEPENDIOENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 031-2024 DE FECHA 19 DE MARZO-2024

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

rationale: ANULADO-POR FALTA DE FONDOS-2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE- PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA DGMM EN EMCA-OMOA DEPENDIOENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 031-2024 DE FECHA 19 DE MARZO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1482-1-0


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE- PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IMPARTIR EL CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 030-2024 DE FECHA 19 DE MARZO-2024


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19584 DEL 07-03-2024 POR LPS. 81112.50  FACTURA Nº 000-001-01-00000736  DEL 08-03-2024  SUB TOTAL POR LPS. 70590.00 IMPORTE EXENTO LPS. 440.00  MAS EL 15% I.S.V.  LPS   10522.50  = TOTAL A PAGAR   LPS.  81112.50  ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOSPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO AL-001-2024 DEL 31-01-2024  Y  CO.059-2024 DEL 07-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INTRUCTORES JENNY BRUHIER Y MAGBIS GARCIA QUE IMPARTIRAN CURSO DE MARINOS SALIDA: 01 DE ABRIL-2024. REGRESO: 17 DE ABRIL -2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM No.40-2024

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº9: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR ALIMENTACION A LOS AUDITORES DE LA OMISEGUN MEMORANDO AD 102-2024 DEL 18-03-2024 Y MEMORANDO  CO-42-2024 DEL 21-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19599 DEL 18-03-2024 POR LPS. 34776.00 FACTURA Nº 000-001-01-00005543 DEL 18-03-2024  CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 30240.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4536.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  34776.00 POR ADQUISICION DE TARJETEROS PARA ENTREGAR A EMPLEADOS DE LA DGMM EN LA CELEBRACION DEL DIA DE PADRE SEGUN MEMORANDO 01-2024 DEL 05-02-2024 Y CO.070-2024 DEL 18-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE- PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA DGMM EN EMCA-OMOA DEPENDIOENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 031-2024 DE FECHA 19 DE MARZO-2024


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.40-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 006:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE C.VPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER. L 6360.50 Y  DIESEL L 11376.40  SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03-2024 AL 15-03-2024  DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-MARZO-U.E Nº 11: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ COMPROMISO DE PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01-09-2023 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 240000.00 MENOS 12.5% L. 14000.00 (SE PAGO AÑO 2023 L. 120000.00 Y AÑO 2024 SE PAGARÁN L. 120000.00) SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 Y DICIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 SOLICITADO MEMORANDUM DRH-066/2024 DEL 14-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ

legalName: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: ANULADO ÒR ORDEN DE R.R.H.H. YA QUE TIENE QUE SER INDIVIDUAL-2024-MARZO-U.E Nº 11: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ  PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANILLA RRHH DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  NOVIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 MENOS LPS. 7500.00 I.S.R 12.5% = VALOR A PAGAR LPS.  52500.00 Y DICIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 MENOS LPS. 7500.00 I.S.R 12.5% = VALOR A PAGAR LPS.  52500.00 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01-09-2023 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 240000.00 MENOS 12.5% L. 15000.00 (SE PAGO AÑO 2023 L. 120000.00 Y AÑO 2024 SE PAGARÁN L. 120000.00) SEGUN  SOLICITADO MEMORANDUM DRH-066/2024 DEL 14-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1498-1-0

type: PLANILLA


description: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.40-2024


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-30590374 DE FECHA  13-03-2024 PERIODO DEL 13-02-2024 AL 12-03-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-16-2024 DEL 22-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 42.54 X FACTOR LPS. 24.7981 = TOTAL L 1054.91

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-ROATAN ELECTRIC COMPANY PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN NUMERO DE CUENTA R0004686 FACTURA No 000-001-01-01368084 PERIODO 03-02-2024 AL  03-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-014-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: 2024-MARZO -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000252 DEL 13-03-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-013-2024 DEL 18-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19576  DEL 05-03-2024  POR LPS. 13253.75 Y FACTURA Nº 001-001-01-00002152 DEL 14-03-2024 POR LPS. 11525.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1728.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 13253.75  POR ADQUISICION DE VARIOS SELLOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGMM  SEGUN  Nº.CO.051-2024 DEL 05-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: 2024-MARZO -UNIDAD EJECUTORA No. 006-EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV - ORDEN DE COMPRA No.19606 - PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN FACTUARA No. 000-001-01-00036445 POR L 12186.00 MAS Impto. S/Venta L 1827.90 TOTAL L 14013.90 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-004-2024 Y AUTORIZACION DE PAGO SEGUN NOTA CO.083

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


rationale: ANULADO POR ORDEN R.R.H.H.-2024-MARZO-U.E Nº 11: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ  PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANILLA RRHH DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  NOVIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 MENOS LPS. 7500.00 I.S.R 12.5% = VALOR A PAGAR LPS.  52500.00  SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01-09-2023 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 240000.00 MENOS EL 12.5% I.S.R  (SE PAGO AÑO 2023 L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO Y AÑO 2024 SE PAGARÁN L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO) SEGUN  SOLICITADO MEMORANDUM DRH-066/2024 DEL 14-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1505-1-0


rationale: ANULADO POR ORDEN DE R.R.H.H.-2024-MARZO-U.E Nº 11: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ  PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANILLA RRHH DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  DICIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 MENOS LPS. 7500.00 I.S.R 12.5% = VALOR A PAGAR LPS.  52500.00  SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01-09-2023 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 240000.00 MENOS EL 12.5% I.S.R  (SE PAGO AÑO 2023 L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO Y AÑO 2024 SE PAGARÁN L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO) SEGUN  SOLICITADO MEMORANDUM DRH-066/2024 DEL 14-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1506-1-0


title: 2024-MARZO-U.E Nº 11: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ  PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANILLA RRHH DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  NOVIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 MENOS LPS. 7500.00 I.S.R 12.5% = VALOR A PAGAR LPS.  52500.00  SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01-09-2023 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 240000.00 MENOS EL 12.5% I.S.R  (SE PAGO AÑO 2023 L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO Y AÑO 2024 SE PAGARÁN L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO) SEGUN  SOLICITADO MEMORANDUM DRH-066/2024 DEL 14-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-U.E Nº 11: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ  PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANILLA RRHH DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  DICIEMBRE-2023 POR LPS. 60000.00 MENOS LPS. 7500.00 I.S.R 12.5% = VALOR A PAGAR LPS.  52500.00  SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01-09-2023 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 240000.00 MENOS EL 12.5% I.S.R  (SE PAGO AÑO 2023 L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO Y AÑO 2024 SE PAGARÁN L. 120000.00 MENOS EL IMPUESTO) SEGUN  SOLICITADO MEMORANDUM DRH-066/2024 DEL 14-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO DE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y 2/4 ACEITE DOS TIEMPOS PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-032-2024 DEL 21-MARZO-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-AABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:AGREGA S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19564  DEL 21-02-2024  POR  LPS. 296548.20  FACTURA Nº 000-001-01-00009958  DEL 04-03-2024  POR LPS. 257868.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 38680.20 = TOTAL  LPS. 296548.20  POR RENOVACION DE 145 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA DGMM POR 10 MESES MARZO A DICIEMBRE-2024 SEGUN MEMORANDO CO-014-2024 DEL 19-02-2024 Y Nº.CO.38-2024 DEL 21-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

AGREGA S DE R L DE CV

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-30713573 DE FECHA 28 DE MARZO-2024 PERIODO DEL 28 DE FEBRERO-2024 AL 27 DE MARZO-2024 POR L 1995.19 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND  No. 111-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19614 DEL 01-04-2024 POR LPS. 3863.09  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00132731 DEL 02-04-2024  POR LPS. 3359.21 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 503.88 = TOTAL  LPS. 3863.09 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  CHEVROLET COLORADO COLOR AZUL METALICO  CON PLACA  NUMERO GHB 0118 ASIGNADO A OMOA  DE LA DGMMSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-037-2024 DEL 20-03-2024 Y  Nº.CO.091-2024   DEL 01-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-02-2024 AL 03-03-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-089-2024 DEL 02-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-30501225 DE FECHA 28 DE FEBRERO-2024 PERIODO DEL 28 DE ENERO-2024 AL 27 DE FEBRERO-2024 POR L 1996.03 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO AD No 085-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19615 DEL 02-04-2024 POR LPS. 4711.21  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00132761 DEL 03-04-2024  POR LPS. 4096.70 MAS EL 15%  I.S.V.  LPS. 614.51 = TOTAL  LPS. 4711.21 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  NISSAN URVAN  COLOR AZUL  CON PLACA  GHB 0104 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPALSEGUN MEMORANDO ST-003-2024 DEL 11-03-2024 Y  CO.094-2024   DEL 02-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19598  DEL 15-03-2024 POR LPS. 9775.00  FACTURA Nº 000-002-01-00011980 DEL 12-03-2024 POR LPS. 8500.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEL MES DE MARZO-2024 DE LA DIRECCION DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM DEL CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024  Y  Nº.CO.074-2024 DEL 15-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19575 DEL 01-03-2024 POR LPS. 159976.50 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000123 DEL 01-04-2024 POR VALOR LPS. 139110.00 MAS EL 15% DE  I.S.V.  LPS. 20866.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 159976.50 POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO IT-05-2024 DEL 17-01-2024 Y CO.049  DEL 01-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: EXPRECO S. DE RL PAGO DE ENVIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS ESCUELAS DE MARINOS EMCA-OMOA EMCA-LA CEIBA Y CAPITANIAS DE PUERTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024 FACTURA No 000-003-01-00101253 MONTO A PAGAR AL PROVEEDIR L23011.92 MAS Impto. S/Ventas 15% L.3451.79 TOTAL FACTURA L. 26463.70

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19608 DEL 20-03-2024 POR LPS. 19354.50  FACTURA Nº 000-002-01-00012167 DEL 01-04-2024 POR LPS. 16830.00  MAS EL 15%  I.S.V. LPS  2524.50 = TOTAL A PAGAR LPS.  19354.50 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMAACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-004-2024 DEL 27-02-2024 Y CO.085  DEL 20-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 009 - ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY - REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN OMOA CORTES DONDE SE LLEVO A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA PLAYA BUENA VISTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAMP No. 060/2024 DE FECHA 04-ABRIL-2024.

ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19610 DEL 21-03-2024 POR LPS. 5030.99   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00132490  DEL 21-03-2024  POR LPS. 4374.77 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 656.22 = TOTAL  LPS. 5030.99 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  CHEVROLET COLORADO COLOR CAFE METALICO  CON PLACA  NUMERO GHB 0117 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO ST-003-2024  DEL 11-03-2024 Y  Nº.CO.088   DEL 01-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19611 DEL 22-03-2024 POR LPS. 4099.18   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00132550  DEL 22-03-2024  POR LPS. 3564.50 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 534.68 = TOTAL  LPS. 4099.18 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  CHEVROLET COLORADO   CON PLACA  NUMERO GHB 0121 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO ST-002-2024  DEL 09-02-2024 Y  Nº.CO.090   DEL 22-03-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-CPSL-025-2024 DE FECHA 02-ABRIL-2024

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-CPSL-025-2024 DE FECHA 02-ABRIL-2024

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-42-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-42-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZCOMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-22-2024  DEL 14-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA SE REALIZA EL PAGO POR COMPLEMENTO YA QUE EL MES DE MARZO NO HABIA FONDOS.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL SEGUN MEMORANDO OIP-002-2024 DEL 05-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL USO DEL CHALECO Y LA SEGURIDAD MARITIMA EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA Y SEGUN NOTA DEL 05-04-2024 DIRIGIDA AL DIRECTOR.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL USO DEL CHALECO Y LA SEGURIDAD MARITIMA EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA Y SEGUN NOTA DEL 05-04-2024 DIRIGIDA AL DIRECTOR.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-036-2024 DEL 22-03-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-036-2024 DEL 22-03-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 011- ALEJANDRO RODRIGUEZ ESCOTO- COMBUSTIBLE: PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EVENTO DE SIMULACRO DE PROTECCION PORTUARIA LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA UNIVERSIDAD EVANGELICA NUEVA MILENIO  SALIDA: 08 DE ABRIL-2024 REGRESO: 12 DE ABRIL-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALEJANDRO RODRIGUEZ ESCOTO

legalName: ALEJANDRO RODRIGUEZ ESCOTO


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-040-2024 DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-040-2024 DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 09: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19603 DEL 20-03-2024 POR LPS. 36067.83 FACTURA Nº 000-001-01-00000337 DEL 19-03-2024 CON VALOR LPS. 18518.50 MAS (VALOR GRAVADO 1395.00) MAS EL 15% I.S.V. LPS. 209.25 = VALOR A PAGAR LPS. 20122.75  FACTURA Nº 000-001-01-00000338 CON VALOR DE LPS. 15945.08 MAS I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 15945.08 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  SEGÚN MEMORANDUM DRH Nº. 01/2024 DEL 03-01-2024 Y CO.061-2024 DEL 07-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE..

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 011- ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA- COMBUSTIBLE: PARA VIAJE A SAN LORENZO AMAPALA Y GUAPINOL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUIENES REALIZARAN AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS  SALIDA:10 DE ABRIL-2024 REGRESO: 13 DE ABRIL-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-041-2024 DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-041-2024 DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER. LPS. 4610.90  DIESEL LPS. 7178.90 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-03-2024 AL 26-03-2024 DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 202402500685 DEL 31-03-2024 PERIODO MARZO-2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.55-1/2024  DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.55-1/2024  DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.55-1/2024  DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORANº 6:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-024-2024 DEL 13-03-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: 20024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO CPAM-42-2024 DEL 04-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 20024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO CPAM-42-2024 DEL 04-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-025-2024 DEL 02-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-025-2024 DEL 02-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35640-Gas LPG


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00017011 DEL 06-0203/04/2024  POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024   Y Nº CO.107-2024 DEL 08-04-2024 ADJUNTO.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007918 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.110-2024 DEL 09-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.009-GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ-COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN AUDITORIA INTERNA EN LA PUERTO CORTES ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA EMCA-LA CEIBA Y CAPITANIA DE LA CEIBA SALIDA: 05 DE MAYO-2024 REGRESO: 11 DE MAYO ¿ 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-035-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL 2024

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19613 DEL 01-04-2024 POR LPS. 3450.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000340 DEL 03-04-2024 CON VALOR DE LPS. 3000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 450.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 3450.00 POR  COMPRA DE UN VENTILADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES SEGUN MEMORANDUM RBN Nº.041/2024 DEL 08-03-2024 Y CO.092 DEL 01-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.009-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN AUDITORIA INTERNA EN CAPITANIA DE SAN LORENZO SALIDA: 15 DE MAYO-2024 REGRESO: 17 DE MAYO - 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-035-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL 2024


title: 2024-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA - REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL EN MARCOVIA CHOLUTECA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024. BOLETA DE COMPRA No.000-001-11-00008155 TOTAL A PAGAR L 1750.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN/11/2024.

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19573 DEL 01-03-2024 POR LPS. 3553.50 FACTURA Nº 005-001-01-000009179 DEL 12-03-2024 CON VALOR DE LPS. 3090.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 463.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 3553.50 POR  COMPRA DE UN LOCKER DE 4 CASILLEROS PARA USO DE ALTA DIRECCION  SEGUN MEMORANDO AD 065-2024 DEL 23-02-2024 Y Nº. CO.047-2024 DEL 01-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 2024-ABRIL - UNIDAD EJECUTORA 011 KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ  PAGO   PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO DE FECHA 15 AL 19 DE ABRIL 2024  SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -043-2024  SE ADJUNTA BOLETA No 000-001-11-00007938 DESGLOSADA ASI POR LPS.3706.00 Y LPS. 875.00 TOTAL L. 4581.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLOPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19616 DEL 02-04-2024 POR LPS. 74945.50 FACTURA Nº 001-001-01-00000749 DEL 09-02-2024 CON VALOR DE LPS. 65170.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 9775.50 = TOTAL A  PAGAR LPS. 74945.50 POR  CONTRATACION SERVICIO CAATERING EL VIERNES 09-02-2024 EN LA INAUGURACION DEL SIMULADOR DE LUCHA CONTRA INCENDIO COQUIMBO EN LA EMCA OMOA-CORTESSEGUN MEMORANDO DMM-008-2024 DEL 01-02-2024 Y CO.087 DEL 21-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

legalName: DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19612 DEL 22-03-2024 POR LPS. 157369.00 FACTURA Nº 000-001-01-00010475 DEL 30-03-2024 CON VALOR DE LPS. 157369.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 = TOTAL A  PAGAR LPS. 157369.00 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PALMEROLA-LONDRES-PALMEROLA DEL 20 AL 28 DE ABRIL-2024 A FAVOR DE NATALI MOLINA MONCADA   Y PALMEROLA-ATENAS-LONDRES-PALMEROLA DEL 13 AL 28 DE ABRIL-2024 A FAVOR DE LAURA ESTER RIVERA CARBAJALSEGUN MEMORANDO AD 062-2024 DEL 21-02-2024 Y CO.102 DEL 05-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19556  DEL 13-02-2024 POR LPS. 231265.00  FACTURA Nº 000-001-01-00001758 DEL 15-03-2024  POR LPS. 201100.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 30165.00 = TOTAL LPS. 231265.00 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE ARTES GRAFICASDIARIOS DE NAVEGACIONEJEMPLARES DE LA LEY ORGANICA DE LA DGMM Y RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO SEGUN MEMORANDUM SM Nº.06/2024 DEL 02-02-2024  Y CO.018  DEL 05-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19617 DEL 02-04-2024 POR LPS.29503.25 FACTURA Nº 000-001-01-00004809 DEL 19-03-2024 CON VALOR DE LPS. 25655.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 3848.25 = VALOR A PAGAR LPS. 29503.25 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN MEMORANDO 01-2024 DEL 05-02-2024 Y CO.089-2024 DEL 21-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19618 DEL 02-04-2024 POR LPS. 82951.80 FACTURA Nº 000-001-01-00004800 DEL 14-03-2024 CON VALOR DE LPS. 72132.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 10819.80 = VALOR A PAGAR LPS. 82951.80 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING PARA ATENDER TALLER SOBRE CONVENIO  DE RESPONSABILIDAD NACIDAS DE RECLAMACIONES DE DERECHOS MARITIMOS Y SU PROTOCOLO (CONVENIO LLMC) DICHO EVENTO SE REALIZO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2024 PARA PERSONAL TECNICO DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO DMM-21-2024 DEL 05-03-2024 Y CO.097-2024 DEL 02-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA - REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL EN MARCOVIA CHOLUTECA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00008153 POR L 934.02. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN/13/2024

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA - REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL EN MARCOVIA CHOLUTECA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE TOTAL A PAGAR L 5550.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN/014/2024.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JOSE FEDREICO CRUZ PAGO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 934.02 POR  CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DE INTERNET EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GPN-012-2024  BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008154 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA - REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER  EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL EN MARCOVIA CHOLUTECA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE TOTAL A PAGAR L 2400.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN/015/2024.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -ARNULFO CORNEJO VALLEJO- PAGO PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2024 A 04/03/2024 POR L 1069.48  EN LA EMCA LA CEIBA  DEPENDIENTE DE LA DGMM  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 028-20224 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS


title: 2024-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11: ARNULFO CORNEJO VALLEJO:REEMBOLSO DE POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA EMCA LA CEIBA GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDUM 028-2024 DE 05/04/2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: REVERSION F07 - 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.009- ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA-COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR AL PUERTO DE CASTILLA TRUJILLO COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC NELSON ORDOÑEZ Y AL LIC ITALO BONILLA QUIENES VAN A ATENDER UNA INSPECCION IN SITU A LA IMPORTADORA MIA H&H QUIEN SE QUIERE A DEDICAR A KA RECEPCION DE DESECHOS DE ¿CATEGORIA F¿ SALIDA: 17 DE ABRIL-2024 REGRESO: 19 DE ABRIL-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAMP No.067/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-1618-1-0


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: ARNULFO CORNEJO VALLEJO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM 028-2023 DE 05 DE ABRIL -2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. LPS. 222.00

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  12/04/2024 Y 15/04/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-038-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007973 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.009-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC NELSON ORDOÑEZ Y LIC ITALO BONILLA QUIENES VAN ATENDER UNA INSPECCION IN SITU A LA IMPORTADORA MIA H&H QUIEN SE QUIERE DEDICAR A LA RECEPCION DE DESECHOS DE CATEGORIA F¿ SALIDA: 17 DE ABRIL-2024 REGRESO: 19 DE ABRIL-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAMP No. 067/2024

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  12/04/2024 Y 15/04/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-038-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007973 TOTAL A PAGAR L400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024


title: 2024-ABRIL -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000095 POR 7000.00  ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2024 FACTURA No 000-001-01-00000096  UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-030-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS