title: Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacin de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-010-DDEIB-2024

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacin de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-010-DDEIB-2024


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA  EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°005-002-01-00077515 Y RECIBO N°6666 AMBOS CON FECHA 19 DE MARZO DEL 2024. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SOLICITADO  POR MEDIO DEL OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


rationale: PAGO DE  FACTURA N °006-003-01-00445370 Y RECIBO N°0696 DE FECHA 04/04/2024. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-020-01-00-004907 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA DEL 25/03/2024 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN JUTICALPA SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001614 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION (TROCO) PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 105-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 407-DGA-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Marcadores Acrílicos  Borradores De Pizarra Fundas transparentes tamaño carta para guardar documentos en archivadores  Tijeras grandes 50; Post it 3x3 color varios colores Cuadernos Únicos Con Forro Grandes; Bote de silicón liquido de 100 ml Pegamento UHU de 40 gms Perforadora grande 30; Grapadora grande tira completa  Tinta roll on para almohadilla Almohadilla para sellos  Pliego de Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco Caja de clips plásticos jumbo 50mm  Caja de fastener plásticos No.8  Pliego de Cartulina Iris varios colores (blanco rojo Verde rosado morado) ; Lápiz Tinta Gel zebra J- roller rx Para Firma azul 0.7

type: FACT

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición De Material De Oficina: Marcadores Acrílicos  Borradores De Pizarra Fundas transparentes tamaño carta para guardar documentos en archivadores  Tijeras grandes 50; Post it 3x3 color varios colores Cuadernos Únicos Con Forro Grandes; Bote de silicón liquido de 100 ml Pegamento UHU de 40 gms Perforadora grande 30; Grapadora grande tira completa  Tinta roll on para almohadilla Almohadilla para sellos  Pliego de Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco Caja de clips plásticos jumbo 50mm  Caja de fastener plásticos No.8  Pliego de Cartulina Iris varios colores (blanco rojo Verde rosado morado) ; Lápiz Tinta Gel zebra J- roller rx Para Firma azul 0.7


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicin de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Carta color negro  Archivador leitz tamaño Oficio color negro  Resma de Carpeta Folder de cartulina tamaño Carta color manila  Resma de Carpeta Folder de cartulina tamaño Legal color manila para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental e Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-012-DDEIB-2024

description: Abono a pago de factura por la adquicision de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Carta color negro  Archivador leitz tamaño Oficio color negro  Resma de Carpeta Folder de cartulina tamaño Carta color manila  Resma de Carpeta Folder de cartulina tamaño Legal color manila para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental e Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-012-DDEIB-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001615 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO MICROONDAS Y CAFETERA) PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 104-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.


title: CANCELACION POR  REEMBOLSO DE PASAJES  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE SER CAPACITADA EN LOS PROCESOS DE DENUNCIAS Y APLICACION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

VICTORIA SARAHI ZAVALA GARCIA

legalName: VICTORIA SARAHI ZAVALA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARMARIO DE METAL) PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 104-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO. SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2197-1-0


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO  DE UTILA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR  A LOS DOCENTES DE EIB SOBRE LA IMPLEMTACION DEL USO DE LA METADOLOGIA DE HISTORIA EN UNA BOLSA  Y PARA LOS ALUMNOS DE BTP SOBRE EL VALOR DE LOS ARRECIFES DE CORAL

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2024 EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2024 EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2024 EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 SE LE DEDUCE EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795996 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA  18/04/2024 DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOS OFICIO CARTALEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0170-2024


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR ACABO EL TALLER EMPODERAMIENTO DE MIJERES FUNCIONARIAS DEL SECTOR GUBERNAMENTAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS TEMAS DE ; EQUIDAD DE GENERO JUVENTUD Y GRUPOS ETNICOS.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION ´ROYECTO DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES  BRINDADA POR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  SEGUN CONVOCATORIA.

ZULMA LIZETH PAGOAGA ORELLANA

legalName: ZULMA LIZETH PAGOAGA ORELLANA


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE  TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO DE LA  FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONCOCATORIA DEL NIVEL CENTRAL.


title: CANCELACION DE PSAJES POR GIRA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA CON EL OBJETIVO DE RELIZAR  CAPACITACION DE EDUCACION FISICA Y DE CULTURA ARTISTICA A LOS DOCENTES DE ESTE MUNICIPIO.

AGUSTIN RAMIREZ CANELAS

legalName: AGUSTIN RAMIREZ CANELAS


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE  TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO DE LA  FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONCOCATORIA DEL NIVEL CENTRAL.

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO JORNADA DE TRABAJO EN LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA


title: CACELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE RELIZAR TRABAJO SOBRE LA INTEGRACION DEL INVENTARIO CLINICO Y BASE DE DATOS DE PATOLOGIAS DIAGNISTICADAS POR CENTRO EDUCATIVO  DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS

legalName: JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS


title: CANCELACION POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COLOR BLACO MARCA FORD SCAPE CON PLACA HDG3464  PARA EL DESPLASAMIENTO DE COMISION DE LA DIRECCION  GENRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA NIVEL CENTRAL CON EL OBJETIVO DE RELIZAR JORNADA DE TRABAJO CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SITEMA SIAFI  LOS PROCESOS DE FONDOS PROPIOS Y  REVISION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR SEGUN CONVOCATORIA  A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON JORNADA DE TRABAJO DE LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DE AÑO 20225 DEL DPARTAEMNTO DE ISLAS DE LA BAHIA

INGRY ARITA ESPINOZA SIERRA

legalName: INGRY ARITA ESPINOZA SIERRA


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90: ; Bandera de Honduras serigrafída color azul turqueza medida 40x80: para uso en las distintas unidades de la direccion deparamenl y centrso educaticos del depatamento de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-014-DDEIB-2024


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  PARA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE  COMPRA 16-24


SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de servicio de alimentación para el personal que asistirá a la Capacitación de esta departamental segun proceso de comora menor CM-015-DDEIB-2024


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE ESATABLECER LOS MECANISMOS PARA EL ABORDAJE DEL ENFOQUE DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL MARCO DE POLITICA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .


description: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE ESATABLECER LOS MECANISMOS PARA EL ABORDAJE DEL ENFOQUE DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL MARCO DE POLITICA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .

CECILIA ELIZABETH SIERRA SALGADO

legalName: CECILIA ELIZABETH SIERRA SALGADO


title: CANCELACION POR REEBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE SER CAPACITADO EN TODOS LOS PROCESOS DE BIENES NACIONALES EN EL SISTEMA SIAFI  DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

EDUIN JASIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: EDUIN JASIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HA REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE FECHA DEL 5 AL 10 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE TALLER DIDACTICO METODOLOGICO CON DIRECTORES Y DOCENTES DE LA RED PAE MEDIANTE OFICIO SG-578-2024

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HA REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE FECHA DEL 5 AL 10 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE TALLER DIDACTICO METODOLOGICO CONDIRECTORES Y DOCENTES DE LA RED PAE MEDIANTE OFICIO SG-578-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2351-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO GRADO 70 PARA SER UTILIZADO  POR EL PERSONAL  DE ARCHIVO  INSTITUCIONAL  DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL CON ORDEN DE COMPRA N° CM-072-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO 401-SG-2024 RECIBO No. 619 Y FACTURA No. 000-002-01-00001312 AMBOS DE FECHA 09/07/2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011331 Y RECIBO NUMERO 89472 AMBOS CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-2024


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA POR IV JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN COPAN GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA.

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00796019 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0184-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA Y RECIBO NUMERO 000-002-01-00002989 Y RECIBO 000996 AMBOS CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0179-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011332 Y RECIBO 89473 AMBOS CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARBON  OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-64-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 14-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 179-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0183-2024


rationale: PAGO DE FACTURA Y RECIBO NUMERO CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024  CON FECHA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON MEDIANTE CE-64-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 14-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 179-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0183-2024


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005906 Y RECIBO NUMERO 23376 AMBOS CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-545-UDO-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 059-UDO-SE-2023 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2023  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 361-SDGP-DGA-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023 SE PAGA ESTE PROCESO MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 093-USL-SG-2024 DEL 12 DE MARZO DEL 2024 EL CUAL FUE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA LA FECHA 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.CON EL FIN DEL TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. CON DICTAMEN LEGAL N°086-USL-SG-24 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°404-SG-24

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A COPAN DEL 05 AL 10 DE MAYO OCOTEPEQUE DEL 13 AL 17 DE MAYO CORTES DEL 20 AL 24 DE MAYO Y SANTA BARBARA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MATRICULA GRATIS Y ALIMENTACION ESCOLAR.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005837 Y RECIBO NUMERO 23309  DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-513-SSSE-SDGP-SE-2023 SUB DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0398-SSSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 795-SDGP-2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 088-USL-SG-2024 DEL 11 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003084 Y RECIBO NUMERO 01198 AMBOS CON FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   MEDIANTE CM-711-SSSE-SDGP-SE-2023 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0511-SSSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 924-SDGP-DGA-2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN 070-SE-2024 DEL 06 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION PARA EL ENLACE  DE DNBE SOLICITADO MEDIANTE OF  0309-DGAF-2024 LA FECHA 11/03/2024.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000160 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA DEL 22/03/2024 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM- 65-DGAF-SDGP-SE-2024 PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION PARA EL ENLACE  DE DNBE SOLICITADO MEDIANTE OF  0309-DGAF-2024 LA FECHA 11/03/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE EL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2024 Y LA PAZ EL 09 AL12 DE ABRIL DEL 2024 Y CORTES DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PRIMER MONITOREO A LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVICION.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  PARA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE  COMPRA 17-24


title: Adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Islas de La Bahía: Reparación de frenos Dirección Aceite AC Cambio de Bandas (Todas) Cambio de bomba de agua a vehiculo Marca Toyota hilux color blanco GHA 1508; y Reparación completa de motor sistema de frenos dirección vidrio frontal sistema eléctrico reparación de kit de cloutch prensa y disco pintura general de 3 vehiculos Marca Toyota a hilux color blanco Placa GHA 08390; Marca Toyota color blanco hilux placa GHA 1523; Marca Toyota hilux color blanco hilux Placa GHA 1160;

VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ

legalName: VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de facturapor la adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Islas de La Bahía: Reparación de frenos Dirección Aceite AC Cambio de Bandas (Todas) Cambio de bomba de agua a vehiculo Marca Toyota hilux color blanco GHA 1508; y Reparación completa de motor sistema de frenos dirección vidrio frontal sistema eléctrico reparación de kit de cloutch prensa y disco pintura general de 3 vehiculos Marca Toyota a hilux color blanco Placa GHA 08390; Marca Toyota color blanco hilux placa GHA 1523; Marca Toyota hilux color blanco hilux Placa GHA 1160;


title: CANCECION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA RELIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA JORNADA DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO

SANDRA MERYLU PEÑA

legalName: SANDRA MERYLU PEÑA


description: CANCECION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA RELIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA JORNADA DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO

LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN

legalName: LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN


ISMARY LOPEZ ORTIZ

legalName: ISMARY LOPEZ ORTIZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCECION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA RELIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA JORNADA DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO


JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS

legalName: JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Cancelacion de factura 002-004-01-00017353 Adquisicion de Motocicleta para uso en La Direccion Departamental de Islas de La  Bahia. Marca Honda Año 2023 Color Azul Modelo CGL125 Motor JA47E-5082976 Chasis LWBJA4794P1501917 Poliza 220004156112C Combustible gasolina cilindrada 125

description: Cancelacion de factura 002-004-01-00017354 por la adquisicion de Motocicleta para uso en La Direccion Departamental de Islas de La  Bahia. Marca Honda Año 2023 Color Azul Modelo CGL125 Motor JA47E-5080856 Chasis LWBJA4790P1500859 Poliza 220004149570M Combustible gasolina cilindrada 125


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00131060 por la Adquisicion de Computadoras portatil para uso en las distintas unidades de la  Direccion Departamental de Islas de La Bahia


BRENDA JACKELIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: BRENDA JACKELIN CARDONA HERNANDEZ


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA CON EL OBEJETIVO DE GESTIONAR NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL DE SERVICIO CIVIL CON EL LICENCIADO NERY CASAÑA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO ADMINISTARTIVO DE LA SEDUC

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001552 Y RECIBO NUMERO 2023-012-00030 AMBOS CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DEservicios de imprenta   MEDIANTE CM-448-UDO-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 052-UDO-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 257-SDGP-DGA-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTE PROCESO SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 062-SG-2024 DEL 08 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de  Impresoras Multifuncional ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica ; UPS FORTA 750 VA/375 WATTS DE 6 SALIDAS; Para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00036464 T RECIBO AMBOS CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  MEDIANTE CM-CE-SSSE-SDGP-SE-2023 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 517-SSSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 431-SDGP-DGA-2023 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2023  SE PAGA ESTE PROCESO MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 071-SE-2024 DEL 06 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000136 Y RECIBO A LA TGR N° 00136 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 POR: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE EDUCACION MEDIA A DESARROLLARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEL 29 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A KELVIN DAVID RODRIGUEZ (MOTORISTA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0021-DGENB-2024  DANLI EL PARAISO DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2024 TELA ATLANTIDAD DEL 5 AL 07 DE MAYO 2024 OCOTEPEQUE 28 AL 30 DE ABRIL 2024 LA PAZ 26 DE ABRIL 2024

KELVIN DAVID RODRIGUEZ ESPINOZA

legalName: KELVIN DAVID RODRIGUEZ ESPINOZA


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ N° DE PROCESO CM-75-USINIEH-SE-SDGP-2024/ SEGÚN OFICIO N° 159-SDGP-DGA-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ N° DE PROCESO CM-75-USINIEH-SE-SDGP-2024/ SEGÚN OFICIO N° 159-SDGP-DGA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00003664 Y RECIBO No. 00057 AMBOS DE FECHA 12/08/2024.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ACTURA NUMERO 000-002-01-00000856 Y RECIBO 28246 AMBOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-61SDGEPB-SDGP-SE-2024SUB DIRECCION GERENCIAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 15-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 181-SDGP-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO A PARTIR DEL LUNES 20 AL VIERNES 24 DEL MES DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO EN IN SITU EN LA APLICACION DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGUN OFICIO N° 112-SDGP-DGA-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGUN OFICIO N° 112-SDGP-DGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-070-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA  000-002-01-00001812


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  MEDIANTE CE-037-DM-SDGP-SE-2024 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0192-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 164-SDGP-DGA-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N°3499/3497 Y RECIBO TGR 01309 AMBOS DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE CE-037-DM-SDGP-DGA-2024 DESPACHO MINISTERIAL MEDINTE OFICIO N° 0192-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO 164-SDGP-DGA-2024


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE EN LA FECHA DEL 20/5/2024 AL 24/5/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE EN LA FECHA DEL 20/5/2024 AL 24/5/2024 YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS EMPLEADO SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2584-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2584-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2584-1-0

description: REINTEGRO DE PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA YAQUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE EN LA FECHA DEL 20/5/2024 AL 24/5/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS EMPLEADO SEDUC.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE OCOTEPQUEOCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN COPAN EN LA FECHA DEL 19/5/2024 AL 24/5/2024 CON EL OBJETIVODE MONITOREAR IN SITU A LOS PROCESO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPQUE Y COPAN Y DANDO REFORZAMIENTO DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA Y SUS HERRAMIENTAS SOCIALIZACION PLANIFICACION COORDINACION Y AVANCES CON LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIRECTORES MUNICIPALES / DISTRITALES.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001002  Y RECIBO N°0329 AMBOS CON FECHA 23/04/2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-99-SSSE-SDGP-SE-2024 SUBDIRECCION SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0103-SSSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 143-SDGP-DGA-2024


title: CANCELACION POR REEEMBOLSO DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE TEGUCIGLAPA CON EL OBJETIVO DE PARTAICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES  CODICADER U 17 REPRESENTANDO EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAIA SEGUN CONVOCATORIA EMITIDA POR LA DIRECCCION GENERAL DE MODADLIDADES EDUCATIVAS  SEDUC.

AGUSTIN RAMIREZ CANELAS

legalName: AGUSTIN RAMIREZ CANELAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00011457 Y RECIBO A LA TGR N° 89560 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS POR LA SSATP MEDIANTE EL OFICIO N° 0575-DSE-2024 DEL 05 DE ABRIL DEL 2024.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SOSTENER REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION EVALUACION SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA GESTIONAR TRAMITES SOBRE DOCUMENTACION DE LA ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

BRENDA JACKELIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: BRENDA JACKELIN CARDONA HERNANDEZ


title: ENTREGA Y REVISION DE INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS FUENTE 12 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA


title: LIQUIDACION DE INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 PERSIBIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDADA DE TEGUCIGLAPA A REVISION DE EXPEDIENTE Y TRAMITES LEGALES CORRESONDIENTES A LA SECRETARIA GENERAL  Y ASESORIA LEGAL DEL DEPRTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

OLVIN RONALDO GARRIDO ZELAYA

legalName: OLVIN RONALDO GARRIDO ZELAYA


description: LIQUIDACION DE INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 PERSIBIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON FECHAS DE 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES EN TEMAS SOBRE ENFOQUE DE GENERO

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO INCLUYENDO DESAYUNO ALMUERZO MESAS Y SILLAS PARA LA DGDP/ SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103-DGDP-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2615-1-0


rationale: REVERSIÓN COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA DGDP SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-104-DGDP-SDGP-SE-2024 Y OFICIO 161-SDGP-DGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2613-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003476 Y RECIBO N° 01300 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GENERO/ SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-116-UG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 159-SDGP-DGA-2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE GIRA  REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LA FECHA 07 AL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPADECER A AUDIENCIA DE EXPEDIENTES.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIO NUMERO 080-UTRC-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 178-SDGP-DGA-2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0207-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042345 Y RECIBO A LA PGR DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 OFICIO N° 080-UTRC-SE-2024 OFICIO N° 178-SDGP-DGA-2024 Y ORDEN COMPRA N° 50-1-146-0207-2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796091 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 074-UTRC-SE-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 CON PROCESO CE-73-UTRC-SDGP-SE-2024.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIO NUMERO 080-UTRC-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 178-SDGP-DGA-2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0202-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018423 Y RECIBO A LA PGR DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 OFICIO N° 080-UTRC-SE-2024 Y OFICIO N° 178-SDGP-DGA-2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0202-2024.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002921Y RCIBO TGR N° 001592 AMBOS DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CM-40-DM-SDGP-SE-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO 0186-ADMI-DSE-2024 A SOLICICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO 142-SDGP-DGA-2024


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N° 183-USL-SG-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024. POR GIRA A LA CEIBA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO AUTO INTERLOCUTORIO EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA EXPEDIENTE N° 01463 REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Y EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE ACUDIR AL CENTRO DE CULTURA POPULAR ISMAEL HERNANDEZ REDONDO EN LA CIUDAD DE TELA SOLICITANDO INFORMACION Y EXPEDIENTE DE LA SRÑORA SARA ELIZABETH HERNANDEZ QUIEN INTERPUSO DEMANDA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (CLASES SABATINAS) EN VIRTUD DE CONTESTAR DEMANDA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES EN FECHAS 21/03/2024 - 23/03/2024 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LAS HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE PERMITEN DESARROLLAR Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES .

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA


title: COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO BOQUITAS SOLICITADOS POR SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDGEB-SDGP-SE-2024.

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCO BOQUITAS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDGEB-SDGP-SE-2024. FACTURA 000-002-01-00006751 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/05/2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00012004 Y RECIBO N°89923 AMBOS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024. ADQUISICION DE PAPEL BOND Y PAPEL STICKER POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN PROCESO CE-55DGSE-SDGP-SE-2024 ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0193-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS (DGSE) MEDIANTE OFICIO 128-DGSE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00042690 Y RECIBO TGR DE FECHA 12 DE JULIO 2024. COMPRA DE TONER HP 53AHP 83AHP ( CE278A) MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0195-2024


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0006099 Y RECIBO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024. COMPRA DE TONER RICOH IM550/600 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0196-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003062 DE FECHA 23/05/24 Y RECIBO N°001065 DE FECHA 24/05/24 ADQUISICION DE PINZAS Y BOLIGRAFOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N°50-1-146-0167-2024 PROCESO CE-56-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS (DGSE) MEDIANTE OFICIO N°135-DGSE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00012411 Y RECIBO N°90222 AMBOS DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION DE TINTAS PARA SELLO ARCHIVADORES PEGAMENTOS RESALTADORES MASKING TAPE MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N°50-1-146-0169-2024 PROCESO CE-56-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS (DGSE) MEDIANTE OFICIO N°135-DGSE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001623 CON FECHA DE FACTURA 03 DE MAYO DEL 2024 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES (UCIENG) MEDIANTE OFICIO 044-UCIENG-SE-2024


title: PAGO DE DIESEL  DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE LA FECHA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON EL PROPOSITO DEL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL SITEMA NACIONAL DE DENUNCIAS DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVO.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LA FECHA DEL 3/4/2024 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PRCESOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE YORO

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES (UCIENG) MEDIANTE OFICIO N°043-UCIENG-SE-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DEL PROCESO DEBIDO A QUE SE HA ESTADO  EN FRECUENTE COMUNICACION  CON EL PROVEEDOR COMPUSER S DE RL  ADJUDICADO Y HASTA LA FECHA  NO HA ENTREGADO LOS INSUMOS SOLICITADOS POR LO CUAL SE SOLICITO HACER LA REVERSION INMEDIATA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2788-1-0


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN JORMNADA DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS Y LINEAMIENTOS DE GASTO SEGUN CONVOCATORIA N°.CIR-014-DGAF-2024

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030230 Y RECIBO N° 037105 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 056-SDGEM-2024.


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN JORMNADA DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS Y LINEAMIENTOS DE GASTO SEGUN CONVOCATORIA N°.CIR-014-DGAF-2024

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN JORMNADA DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA LEGAL SOBRE EL USO DE BIENES DEL ESTADO Y REGISTRO EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN CONVOCATORIA N°.CIR-04- SDGB - SE-2024

ISRAEL QUINTERO

legalName: ISRAEL QUINTERO


title: COMPRA DE ALCOHOL ETILICO QUIRURGICO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-110-SDGEB--SDGP-SE-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE ALCOHOL ETILICO QUIRURGICO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-110-SDGEB--SDGP-SE-2024. FACTURA No.000-001-01-00000130 Y RECIBO S/N DE FECHAS 21/05/2024.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURAS N°3479/3480/3481/3482 Y  RECIBO N°01327 AMBOS CON FECHAS 23/04/2024  POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-48-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0252-DGAF-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 525-DGA-2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN JORMNADA DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE EDUCACION.

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 524-DGA-2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DEL A BAHÍA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN DICTAMEN LEGAL 186-SG-2024 Y OFICIO 539-DGA-2024 QUE HACE MENCIÓN A LOS OFICIOS ORIGINALES  DOCUMENTACIÓN QUE AVALA EL PAGO

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 530-DGA-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003500 Y RECIBO 01310 AMBOS DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE LA DGDP POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA AGUA PURIFICADA JUGOS DE FRUTAS Y GALLETAS/ SEGÚN OFICIO N° 087-SDGP-DGA-2024


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CAPACITACION SOBRE LA NORMATIVA LEGAL  SOBRE EL USO DE LOS BIENES DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION SIAFI SEGUN COMBOCATORIA

CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000352 Y  000-001-01-00000353 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES  COMISIONES VISITAS EVENTOS PROCESO DE COMPRA CM-170-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 189-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00229270 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0573-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030229 Y RECIBO A LA TGR N° 037104 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0573-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN EL OFICIO N° 243-UTRC-SE-2023 CON FECHA 18 DE OCTUBE SE ADJUNTA OFICIO N°528-DGA-2024 DONDE SE LE SOLICITA DICTAMEN LEGAL CON N°214-USL-SG-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL 2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00027263  DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN EL OFICIO N°1033-SDGP-DGA-2023 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ADJUNTA OFICIO N°528-DGA-2024 DONDE SE LE SOLICITA DICTAMEN LEGAL CON N°214-USL-SG-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL 2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003000 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO A LA TGR N° 001036 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ECRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIATE OFICIO N° 0579-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 / PROCESO CE-66-SSATP-SDGP-SE-2024.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796479 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-001-01-00025095 Y FACTURA N° 114776  AMBAS CON FECHA DEL 25/07/2024 DE COMPRA DE LLANTAS Y NEOMATICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0232-2024 PARA EL BUEN MANTENIMIENTO  Y BUENAS CONDICIONES  DE LOS VEHIICULOS ASIGNADOS A LAS  DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°459-DGAF-2024.


title: COMPRA DE LLANTAS Y NEOMATICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0233-2024 PARA EL BUEN MANTENIMIENTO Y BUENAS CONDICIONES DE LOS VEHIICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°459-DGAF-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00039388 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/05/2024 CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B COMPRA DE LLANTAS Y NEOMATICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0233-2024 PROCESO N° CE-82-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°459-DGAF-2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00011543 Y RECIBO A LA TGR N° 89626 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTO TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0579-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 / PROCESO CE-66-SSATP-SDGP-SE-2024.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003629 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y RECIBO N° 0049 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 3 BANERS PARA USO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0571-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-155-SSATP-SDGP-2024.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007503 Y RECIBO A LA TGR N° 012102 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 100 AGENDAS Y 1000 CARPETAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0568-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-153-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0262-2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0262-2024. RECIBO No. 03692 Y FACTURA No. 000-002-01-00012693 AMBOS DE FECHAS 16/05/2024.


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: SE REVIERTE COMPRA DE TINTAS HP GT51XLHP GT52XLHPGT52XLHP GT52XL COLORES NEGRO (15) CYAN (6)MAGNETA (6)AMARILLO (6) SEGUN ORDEN COMPRA CM-61-SDGEB-SDGP-SE-2024 SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA. PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3016-1-0


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA N°000-001-01-00000032   LA ADQUISICION DE 2 PASAJES NACIONALES PARA EL COORDINADOR DEOARTAMENTAL DE DECOAS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS Y PARA COORDINADORA DE DEPARTAMENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES DEPARTAMENTALES PARA LA GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS NACIONALES DE GIRA REALIZADA LA FECHA 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA MUNICIPIO DE CAMASCA PARA REALIZAR EVENTO PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

ANGEL OCTAVIO MARTINEZ MARQUEZ

legalName: ANGEL OCTAVIO MARTINEZ MARQUEZ


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y GUAYAPE CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGOGICO  DE LA PRACTICA  DE AULA. CON EL PROPOCITO  DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

legalName: FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

legalName: ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y GUAYAPE CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGOGICO  DE LA PRACTICA  DE AULA. CON EL PROPOCITO  DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE. FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3036-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3036-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3036-1-0

description: REINTEGRO DE PAGO DE DIESEL DE VIATICOS YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y GUAYAPE CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGOGICO  DE LA PRACTICA  DE AULA. CON EL PROPOSITO  DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE. WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ Y ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO EMPLEADOS DE LA SEDUC.


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN LOS MUNICIPIOS DE BALFATE E IRIONA CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

JOSE GERMAN MUNGUIA PEREZ

legalName: JOSE GERMAN MUNGUIA PEREZ

JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

legalName: BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE DIESEL  DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EN LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA Y YORITO CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

CARLOS ALBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINAL

ERICK ARIEL PERDOMO REINA

legalName: ERICK ARIEL PERDOMO REINA

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS CON FECHA DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

rationale: REINTEGRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) YA QUE NO SE UTILIZO DE GIRA DE VIATICOS CON FECHA DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3043-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003628 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE  18 BANNERS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERNTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA LA UNIDAD DE GENERO  MEDIANTE OFICIO N° 076-UG-SE-2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-011-00010947 Y RECIBO DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UN COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0228-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°014-UDO-2024 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024.


DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: REEMBOLSO POR QUE EL PASAJE FUE MAS BARATO DE LO ASIGNADO  MEDIANTE OFICIO N° 026-SG-2024 DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2024 PAGO DE PASAJE DE GIRA REALIZADA LA FECHA 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ISLAS DE LA BAHIA ATLANTIDA Y CORTES CON EL FIN DE VISITAR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES REALIZAR INSPECCIONES  Y REALIZAR EL MONITOREO DE TEMAS DE ARCHIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3051-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE DISPOSITVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB AURICULAR VINCHA MICROFONO USB CABLE HDMI 32 PIE CABLE HDMI DE 6 PIE CABLE DE RED CAT 66 APROXIMADAMENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA POR TRAMITES PENDIENTES DEL AÑO 2023 DE DISPOSITVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB AURICULAR VINCHA MICROFONO USB CABLE HDMI 32 PIE CABLE HDMI DE 6 PIE CABLE DE RED CAT 66 APROXIMADAMENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3149-1-0


title: COMPRA DE TALONARIOS DE LA CGR DE 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO ENUMERADOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PERFORADOS FORRO TIPO CARTERA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: PAGO DE TALONARIOS DE LA CGR DE 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO ENUMERADOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PERFORADOS FORRO TIPO CARTERA

type: ORDCOM


MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

legalName: JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

YUDY KARINA OBANDO PONCE

legalName: YUDY KARINA OBANDO PONCE

ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA

legalName: ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA

DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

legalName: DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

rationale: REINTEGRO  DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DE FECHAS DEL 5 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2024 EL PROPOSITO  EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA  ESCRITURA YA QUE NO FUE UTILIZADO EN LA GIRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3151-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3151-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3151-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3151-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3151-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DE FECHAS DEL 26/05/2024 - 01/06/2024 YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD EL PROPOSITO  EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA  ESCRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3o 6o Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6o DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GOBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. YUDY KARINA OBANDO PONCE Y JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO EMPLEADOS SEDUC.

description: REVERSION POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO DE ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DE FECHAS DEL 5 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2024 EL PROPOSITO  EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA  ECRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3o 6o Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6o DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GOBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TRAIN AT (TODO TERRENO) PARA LOS VEHICULOS DE LA DDE LA PAZ AÑO 2024

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE 12 LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TRAIN AT (TODO TERRENO) PARA LOS VEHICULOS DE LA DDE LA PAZ AÑO 2024


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 03 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ISLAS DE LAS BAHIA ATLANTIDA CORTES. CON EL MOTIVO DE VISITAR LAS DIRECCIONES DEPARTEMANTALES PARA REALIZAR INSPECCIONES Y REALIZAR MONITOREO EN TEMAS DE ARCHIVO MANUALES DE PROCESOS.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

rationale: SE REVERSA YA QUE NO SE CONSUMIO EL TOTAL DELCOMBUSTIBLE ASIGNADO PARA LA GIRA  REALIZADA LA FECHA DEL 03 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ISLAS DE LAS BAHIA ATLANTIDA CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3153-1-0


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: pago dereparacion y mantenimiento de 5 vehiculos de la Direccion departamental de educacion de La Paz con placas GHA 1111 - GHA 4373- GHA 0906 - GHA 1509  - GHA 4535 correspondiente al año 2024.


title: COMPRA DE 217 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE 217 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ 2024.


title: compra de 7 banderas de honduras bordadas por ambos lados medidas 40x80 en  tela azul turqueza para la direccion departamental de La Paz año 2024

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: pago de servicios de internet para la direccion departamental de educacion de La Paz de 170 mgb por sibra optica desde los meses de Mayo a diciembre del año 2024.

name: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2024 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES YORO Y SANTA BARBARA CON LA FINALIDAD DEL DESAROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS PROCESO DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVOS

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. CON EL PROPOCITO DE COMPADECER A LOS JUZGADOS DE SECCIONAL DE LETRAS DEL TRABAJO.  REEMBOLSO SOLICITADO CON DICTAMEN LEGAL N°167-USL-SG-2024 MEDIANTE OF N°535-SG-2024

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 16 AL 19  DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES  DE SANTA ROSA DE COPAN  QUIMISTAN  SANTA BARBARA Y GRACIA LEMPIRA. CON EL PROPOSITO DE COMPADECER AUDIENCIA JUDICIALES  ENN LOS JUZGADOS DE LETRAS.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000355 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2024 COMPRA MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS ATENCIONES DE REUNIONES EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0572-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-152-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL USO DE LA CORDINACUION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO N° 0054-UCIENG-SE-2024 CON FECHA DE 9 DE ABRIL DEL 2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0-00003505 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y RECIBO TGR N°01314 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL USO DE LA CORDINACION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO N° 0054-UCIENG-SE-2024 CON FECHA DE 9 DE ABRIL DEL 2024


title: COMPRA DE 1500 CAJAS ESPECIALES PARA EL USO DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA SOLICITADO  POR MEDIO DE OFICIO N°599-SG-2024.

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

rationale: PAGO DE 1500 CAJAS ESPECIALES PARA EL USO DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA SOLICITADO  POR MEDIO DE OFICIO N°599-SG-2024. COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000119 Y RECIBO N°0119


OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3170-1-0 - PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA A TRUJILLO COLON Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (  ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3170-1-0

description: REVERCION DE 0.20 POR EL CAMBIO DE PRECIO DE COMBUSTIBLE PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA A TRUJILLO COLON Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (  ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE)


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003491 Y RECIBO A LA TGR N° 0579 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 100 AGENDAS PARA ENTREGA POR EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICTADOS MEDIANTE OFICIO N° 130-SDGEM-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-157-SDGEM-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDAD DEL 15 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2024 A REALIZAR VERIFICACION AL SEGUIMIENTO DE INFORMES EMITIDOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 060-UAI-2024 DEL 2 DE MAYO DEL 2024

REYNALDO ALVARADO CASTILLO

legalName: REYNALDO ALVARADO CASTILLO

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°00-002-01-00000418 Y RECIBO N°00127 AMBOS CON FECHA DEL 17/05/2024 DE COMPRA MENOR DE 120 TAZAS PERSONALIZADAS 120 ROSAS DECORADAS Y 25 CANASTAS BASICAS PARA SER ENTREGADAS EN REUNION DE LA SIB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 063-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y PROCESO CM-172-SSATP-SDGP-SE-2024


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003504 DE FECHA DE 30 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO TGR N° 01313 Y FECHA DE RECIBO N° 30  DE MAYO DE 2024  ADQUISICION DE  500 TRIFOLIOS CON 3 DISEÑOS DIFERENTES Y 250 FLYYER DE UN SOLO DISEÑO MEDIANTE OREDEN DE COMPRA N° CM-171-UG-SDGP-SE-2024


title: compra de un parlante portatil USB mobil para diferentes actividades de la DDE LA PAZ del año 2024

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: pago de un parlante portatil USB mobil para diferentes actividades de la DDE LA PAZ del año 2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003061 DE FECHA 23/05/24 Y RECIBO DE LA TGR DE FECHA 24//05/24. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE CALATOLO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0255-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°186-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: compra de 15 sillas de metal plegables para la Direccion Departamental de Educacion LA paz año 2024

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: pago de 15 sillas de metal plegables para la Direccion Departamental de Educacion LA paz año 2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00011726 Y RECIBO N°89751 AMBOS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE CALATOLO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0257-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°186-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: compra de material de aseo y limpieza como 60 rollos de bolsas de polietileno100 paquetes de bolsas biodegradables para basura 100 unidades de cloro para el aseo de la DDE LA PAZ año 2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO de material de aseo y limpieza como 60 rollos de bolsas de polietileno100 paquetes de bolsas biodegradables para basura 100 unidades de cloro para el aseo de la DDE LA PAZ año 2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00796469 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE CALATOLO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0256-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°186-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: reversion de compra de material de aseo y limpeza diferentes articulos y cantidades para el uso en la DDE LA PAZ año 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-184-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVIERTE COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0254-2024 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3186-1-0


title: ADQUISICION IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0239-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°187-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°50-1-146-0239-2024 UNO DE LOS ITEMS NO DEBE INCLUIRSE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (CLORO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3187-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00018439 Y RECIBO TGR DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE 120 MEMORIAS USB  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0238-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°195-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE PROGRESO YORO Y LA CEIBA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS USUARIAS ESTUDIANTES DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LINEAMIENTOS DEL 23 DE ABRIL PARA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL IDIOMA ESPAÑOL Y ADEMAS DE REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN EL PROGRESO YORO.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00042689 Y RECIBO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE TINTAS EPSON Y 240 MOUSE MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0237-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°195-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00042491 Y RECIBO TGR DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE TINTAS EPSON (8) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0252-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°072-DGITE-SE-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3198-1-0 - ADQUISICION DE 20 UNID MEMORIAS USB  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0253-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°072-DGITE-SE-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3198-1-0


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD TELA ATLANTIDA Y LA CEIBA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS USUARIAS ESTUDIANTES DE CIUDAD MUJER DE HONDURAS CONSTRUYENDO INICIATIVAS SOLIDARIAS QUE COMBINEN EL APRENDIZAJE LA INNOVACION Y EL PROGRESO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL FAMILIAR Y COMUNIDAD. CELEBRAR EL IDIOMA INTERNACIONAL DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA DIFUNDIR Y DAR IMPULSO EL MEJOR USO Y MANEJO DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRE-BASICA BASICA Y MEDIA DEL PAIS.

GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ

legalName: GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GIRA COMPRENDIDA ENTRE LOS DIAS 6 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2024 A ISLAS DE LA BAHIA Y CEIBA CON EL OBJETIVO DE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS PROCESOS DE COMBUSTIBLE Y LA DEUDA HISTORICA DE LA ENERGIA

CONNY ISABEL PANTOJA CACERES

legalName: CONNY ISABEL PANTOJA CACERES

MARIO DANIEL MORAZAN REYES

legalName: MARIO DANIEL MORAZAN REYES

KATHERIN RAQUEL RODRIGUEZ FLORES

legalName: KATHERIN RAQUEL RODRIGUEZ FLORES

ELSY DAYHANA GIRON CERRATO

legalName: ELSY DAYHANA GIRON CERRATO

ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

legalName: ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA

legalName: JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE GIRA COMPRENDIDA ENTRE LOS DIAS 6 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2024 A ISLAS DE LA BAHIA Y CEIBA CON EL OBJETIVO DE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS PROCESOS DE COMBUSTIBLE Y LA DEUDA HISTORICA DE LA ENERGIA

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA N° 00-002-01-00015428 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.   ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL IDIOMA ESPAÑOL QUE SE LLEVO ACABO EN LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA DEL CCG EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO N°0400-ADMI-DSE-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE VIATICOS  DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LA CIUDAD  DE SANTA ROSA DE COPAN  A LA INAGURACION DEL LUNES MORAZANICO VISITANDO A LA COMUNIDAD DE  QUEBRADA SECA NUEVA ARCADIA

HECTOR ANTONIO LOPEZ SABILLON

legalName: HECTOR ANTONIO LOPEZ SABILLON


title: COMPRA DE PASAJE AEREO A PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA EN FECHAS DEL 22/04/2024 - 26/04/2024 EL PROPOSITO ASISTIR A LA 58 REUNION DE COORDINADORES NACIONALES LLECE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-147-DGCE-SDGP-SE-2024.

JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO A PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA EN FECHAS DEL 22/04/2024 - 26/04/2024 EL PROPOSITO ASISTIR A LA 58 REUNION DE COORDINADORES NACIONALES LLECE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-147-DGCE-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000001 Y RECIBO No. 000001 AMBOS DE FECHA 19/04/2024.


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00000939 CON FECHA DEL 06 DE MAYO DEL 2024 ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LA AGRO FERIA 2024 QUE SE LLEVO ACABO EL 3 DE MAYO EN PLAZA LAS ETNIAS EN EL CCG MEDIANTE EL OFICIO N°0440-ADMI-DSE-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000922 CON FECHA DEL 9 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LOS EVENTOS DE ENTREGA DE LA REMODELACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ QUE SE REALIZO EN EL MES DE MARZO MEDIANTE EL OFICIO N°0309-ADMI-DSE-2024


title: compra de producto de utiles de escritorio y oficina para la Direccion Departamental de educacion La Paz año 2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO de producto de utiles de escritorio y oficina para USO DE la Direccion Departamental de educacion La Paz año 2024


title: compra de utiles de escritorio y enseñanza para la Direccioon departamental de La ´Paz año 2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: pago de utiles de escritorio y enseñanza para la Direccioon departamental de La ´Paz año 2024


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  CON ORDEN DE COMPRA  N° CM.137-DGAF-SDGP-SE-2024 LAS CUALES SON NECESARIAS  PARA PROPORCIONAR EL  APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES UNIDADES  Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS N° 117-SDGSG-2024 Y 057-UT-SDGSG-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003651/3652/3653 Y 3654 Y RECIBO N°01444 AMBOS DE FECHA 25/11/2024. CAI:2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27 ORDEN DE COMPRA  N° CM.137-DGAF-SDGP-SE-2024 LAS CUALES SON NECESARIAS  PARA PROPORCIONAR EL  APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES UNIDADES  Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS N° 117-SDGSG-2024 Y 057-UT-SDGSG-2024


title: compra de utiles de oficina escritorio y enseñanza para la direccion departamental de educacion de La Paz  año 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago de utiles de oficina escritorio y enseñanza para la direccion departamental de educacion de La Paz  año 2024.


title: compra de material de limpieza y aseo personal para de DDE LA PAZ del año 2024 segun orden de compra 0114-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO de material de limpieza y aseo personal para de DDE LA PAZ del año 2024 segun orden de compra 0114-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CIUDAD DE LA CEIBA. CON E L PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: compra de 6 basureros plasticos de 12 galones de alta calidad para las oficinas de la DDE LA PAZ 2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO de 6 basureros plasticos de 12 galones de alta calidad para las oficinas de la DDE LA PAZ 2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO BASICA CON MONITOR DE 19.5 PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-246-1-0


title: COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0260-2024

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0260-2024 FACTURA No. 006-011-01-00011288 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/07/2024.


title: COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-143-DGCE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DGCE

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-143-DGCE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DGCE. FACTURA No. 000-001-01-00000951 Y RECIBO No. 00951 AMBOS DE FECHA 05/06/2024


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000920 CON FECHA DEL 9 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO N°000920 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LOS EVENTOS DE DE ENTREGA DE LA REMOSDELACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  QUE SE LLEVO ACABO  EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO N°314-ADMI-DSE-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :13 F-01: 270-1-0 - compra de una computadora portatil basica para uso en las oficinas de la DDE La Paz año 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-270-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :13 F-01: 271-1-0 - compra de 4 toner hp 834 NEGRO para las impresoras de las distintas unidades de la DDE LA PAZ año 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-271-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :13 F-01: 272-1-0 - COMPREA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTIAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ.AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-272-1-0


title: compra de 4 impresoras marca epson modelo 3250 escaner copiadora y conexion inalambrica para la DDE La Paz año 2024

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: pago de 4 impresoras marca epson modelo 3250 escaner copiadora y conexion inalambrica para la DDE La Paz año 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 563-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: compra de una impresora marca epson modelo 3250 escaner para DDE LA PAZ año 2024.

rationale: pago de una impresora marca epson modelo 3250 escaner para DDE LA PAZ año 2024.


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA/ SEGÚN OFICIO N° 526-DGA-2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA A COLON Y CORTES DEL 27 AL 31 DE MAYO Y A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALZAR JORNADA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL TALENTO HUMANO DOCENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO Y TECNICO BIBLIOTECARIO SOBRE EL USO PEDAGOGICO QUE BENEFICIARAN A LAS DDE Y ENCARGADOS DE BIBLIOTECAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE FICHOS DEPARTAMENTOS.

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

MARCELA ROMERO CASTAÑEDA

legalName: MARCELA ROMERO CASTAÑEDA

CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

legalName: CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-93252-2022 CON VIGENCIA DEL16/02/2024 AL 16/02/2025 A NOMBRE DE EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON SUBSECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DNI 0801-1960-02435

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: pago de alquiler de un salon para 40 personas con sonido  audiovisual estacion de agua y cafe permanente por 5 dias para  la jornada de realizar la formulacion del POA presupuesto segun oficio 021-UPEG-SE-2024.

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 19-05-2024 AL 1-6-2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00027241 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 28 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-158-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 29-SDGEPB-2024 DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 276-SDGP-2024 DEL 10 DE MAYO DEL 2024


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 9-06-2024 AL 15-6-2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ AÑO 2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00027227 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 28 DE MAYO DEL 2024 COMPRA MENOR DE 10 DISCOS DUROS Y 5 CABLES HDMI SOLICITADOS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS MEDIANTE OFICIO N° 0577-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y PROCESO CM-156-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 24-05-2024 AL 27-05-2024 Y EL 09/06/2024 AL 15/06/2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: REVERSIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 24-05-2024 AL 27-05-2024 Y EL 09/06/2024 AL 15/06/2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026. MARCO TULIO ORELLANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3333-1-0


GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

rationale: REVERSIÓN DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 09-06-2024 AL 51-6-2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3334-1-0


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSIO orden de compra de balones de futbol material de cuero balon de baloncesto marca wilson para la diereccion departamantal de Educacion La Paz año 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-335-1-0


title: orden de compra de talonarios de recibo de la contaduria general de la republica de 50 hojas en papel quimico original y tres copias para la DDE LA PAZ 2024.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: PAGO de talonarios de recibo de la contaduria general de la republica de 50 hojas en papel quimico original y tres copias para la DDE LA PAZ 2024.