ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3347-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A  CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimento y bebidas para atenciones en reuniones de presidencia ejecutiva correspondiente al 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2682-2024 Pago por suministros para adquisicion de productos alimenticios y bebidas CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimento y bebidas para atenciones en reuniones de presidencia ejecutiva correspondiente al 2024.


currency: HNL

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2777-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06  (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la adquisicion de productos para brindar atenciones en talleres reuniones  eventos y capacitaciones en los destinos OGD  a nivel nacional segun especificaciones de la solicitud de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2777-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2682-2024 Pago por suministros para adquisicion de productos alimenticios y bebidas CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06  (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la adquisicion de productos para brindar atenciones en talleres reuniones  eventos y capacitaciones en los destinos OGD  a nivel nacional segun especificaciones de la solicitud de compra.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3347-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A. CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06  (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la adquisicion de productos para brindar atenciones en talleres reuniones  eventos y capacitaciones en los destinos OGD  a nivel nacional segun especificaciones de la solicitud de compra.

initiationType: tender


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 990-2024  (Combustible y lubricantes- Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Ramon Agenor de la Gerencia de Planeamiento  Fortalecimiento quien hara seguimiento al plan de trabajo Bandera Azul Ecologica actividad que se estara realizando en la ciudad de Gracias Lempira en las fechas comprendidas del 20 al 22 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2779-1-0

type: OFICIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 50-11-32-0136-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 124-DDE-10-DDE PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1166-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 238-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-221 Pasajes al Exterior se solicita la compra de (1) pasaje aereoa favor de L.Saily Gissela Caballero Coordinacion de despacho de IHT saliendo del pais el 26 de mayo del 2024 Palmerola-Bogota-Santa Marta Colombia retornando al pais el 02 de junio del 2024 de Santa Marta -Bogota  Colombia -Guatemala  Comayagua  para asistir a la primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe (LAC) de Turismo Sostenible.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 989-2024  Combustible y Lubricantes- Gasolina A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para poder transportar a Dan Mejia de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto hacia La Ceiba Atlantida del 20 al 24 de mayo del 2024 a realizar jornada de trabajo del comite nacional de Tortugas Marinas y Revision de Biodiversidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2781-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1166-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 238-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-221(Pasajes al Exterior) se solicita la compra de (1) boleto aereo con maleta incluida de la siguiente manera: Lic Luis Guillermo Chevez Subsecretario de Estado en el despacho de Planificacion saliendo el 26 de mayo del 2024 desde Comayagua con destino a la ciudad de Santa Marta Colombia haciendo escala en Bogota Colombia  para vuelo de retorno el 02 de junio del 2024 saliendo de Santa Marta  Colombia con destino hacia Comayagua realizando dos escalas siendo la ciudad de Bogota Colombia y ciudad de Guatemala . Se solicita que el boleto incluya (1) equipaje de carga y (1) equipaje de mano.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 992-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADATrasladar a la Abogada Victoria y Stephany del aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 21 de mayo del 2024 que retornan de su viaje oficial de Monaco.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 993-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Trasladar a Abraham Canaca del Aeropuerto de Palmerola a Tegucigalpa el dia 20 de mayo de 2024 quien retorna de gira oficial de trabajo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2799-1-0


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 997-2024  (Combustible y lubricantes- Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para transportar a la Lic Ana Garcia Ingrid Diaz y Daniela Moya de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto del Aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el 22 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2800-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 998-2024 GASOLINA A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMASValor que corresponde al pago de gasolina en Tegucigalpa a vehiculos y motocicletas asignados al IHT con fecha correspondientes a los meses de Febrero Marzo y primera quincena de abril de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1299-2024. ORDEN DE COMPRA NO.254-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-225 Adquisicion de boleto aereo a FAVOR DE VERONICA GOMEZ AGUIRRE en ruta Montreal (YUL) Panama-San Pedro Sula- Panama- Montreal (YUL) en fechas comprendidas del 09 al 14 de junio de 2024 NO DEBE PASAR POR USA. Debe incluir maleta de mano y maleta de carga segun las especificaciones tecnicas.


streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1207-2024 ORDEN DE COMPRA NO.253-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-222 se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de espacio para el evento  SPORTBIZ LATAM  que se llevara a cabo los dias 29 y 30 de mayo del 2024.en la ciudad de San Pedro Sula.este tiene como objetivo de incrementar la afluencia de visitantes al destino a través de congresos que capten mas eventos en el país.


title: ORDEN DE PAGO NO. 998-2024 DIESEL A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMASValor que corresponde al pago de Diesel en Tegucigalpa a vehiculos y motocicletas asignados al IHT con fecha correspondientes a los meses de Febrero Marzo y primera quincena de abril de 2024.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1000-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar personal de la Gerencia de Planemiento y Desarrollo del Producto hacia la ciudad de Catacamas Olancho en las fechas comprendidas del 21 al 22 de mayo de 2024 para atender reunion de seguimiento para inicio de Proyecto de iluminacion de Cuevas de Talgua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2815-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 845-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a personal del IHT hacia el aeropuerto de Palmerola Comayagua para realizar viaje oficial a Monacoen fecha 11 de mayo de 2024.

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1566-2024ORDEN DE COMPRA NO. 173-2024 A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-51 (PRODUCTOS QUIMICOS) se solicita la compra de reactivos que servira para utilizar el equipo actual del laboratorio con el que cuenta la Unidad de Gestion Ambiental con las siguientes caracteristicas: 20 galones de alcohol etilico al 70% de solucion 10 galones de Agua destilada 120 unidades de colilert-18 100ml y 80 unidades de Enterolert 100 ml


title: ORDEN DE PAGO NO.1001-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE OSMAN NAUN PINEDA RAMOS pago que corresponde a reembolso en concepto de viatico nacional y ferry en gira realizada a Guanaja en las fechas comprendidas del 17 al 18 de febrero del 2024 con el propositode apoyo logistico en el 6to del festival del amor y la amistad.

OSMAN NAUN PINEDA RAMOS

legalName: OSMAN NAUN PINEDA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CALYTEK S DE RL

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA, KM 3, CARRETERA SALIDA A DANLI, CASA#3 ATRAS DE LA PORTA POLICIAL

legalName: CALYTEK S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1582-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 172-2024 A FAVOR DE CALYTEK S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-51 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIOS) se solicita la contratacion de una empresa para que realice la reparacion de 2 refrigeradoras


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1008-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al viceministro desde el aeropuerto de Palmerola Comayagua a Tegucigalpa  el dia 02 de junio de 2024 para regreso de su viaje oficial de colombia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2831-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1007-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al viceministro hacia el aeropuerto de Palmerola Comayagua el dia 26 mayo de 2024 para realizar viaje oficial a colombia.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1009-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a la Ministra desde el aeropuerto de Palmerola Comayagua a Tegucigalpa  el dia 25 de mayo de 2024 quien regresa de su Gira de Monaco.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1010-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE para transportar a los abogados MARIO NUILA y VICTORIA NAPKY hacia la ciudad de Puerto Cortés para hacer acto de presencia a la recepción oficial del Buque Escuela SIMON BOLIVAR. del 25 al 26 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2834-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.327-2024 Utensilios de Cocina y Comedor A FAVOR DEYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina para brindar atenciones en los talleres capacitaciones y reuniones en las OGD a nivel nacional

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina para brindar atenciones en los talleres capacitaciones y reuniones en las OGD a nivel nacional

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2836-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.327-2024Utensilios de Cocina y ComedorA FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensinlios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL COMPROMISO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensinlios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2835-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2835-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2835-1-0


GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

legalName: GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2208-2024  ORDEN DE COMPRA NO.271-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO/HOTEL CABAÑAS AGUA AZUL/INVERSIONES ECOLAGO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-208 Contratacion de empresa que brinde servicio de Catering servicio de alquiler de salon mesa sillas para 18 personas (Segun especificaciones tecnicas adjuntas) para atencion de los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de los destinos requerido en Santa Cruz de Yojoa para el 12 de junio de 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1593-2024 ORDEN DE COMPRA NO.295-2024Utiles de Escritorio Oficina y EnseñanzaA FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-14 se solicita la adquisición de carpetas para documentos la cantidad de 100 unidades : lapices tinta 3 cajas color azul clasificador de archivo de escritorio de malla de 4 niveles 25 unidades organizador de 3 compartimientos de malla de metal para leitz tamaño oficio 50 unidades.


ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1636-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 293-2024 A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-229 (ceremonial y protocolo) contratacion de servicios de catering que conste de 80 almuerzos para celebracion del Dia de las Madres del IHT/SETUR en un restaurante de la ciudad de Tegucigalpa para el dia 07 de julio del 2024 a las 12:00 meridiano


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1018-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a Sarahi Sanchez y Ricardo Soariano a la ciudad de San Pedro Sula y La Ceiba en las fechas comprendidas del 23 al 25 de mayo de 2024 con el objetivo de brindar capacitacion sobre liquidacion de Convenio suscrito con el Buro de Convenciones en SPS y la Camara de Turismo en Ceiba

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1819-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 298-2024 A FAVOR DE CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-232 Contratacion de servicio audiovisual para la realizacion del Rotan Electronic Experience Festival el dia 22 de junio de 2024 en Big French Key Roatan


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1016-2024 Combustible-Diesel A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a Martha Varela y Ingrid Matamoros de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto hacia Trujillo Colon del 27 al 30 de mayo del 2024 con el objetivo de dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2845-1-0


YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

legalName: YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1496-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 252-2024Productos de Artes GráficasA FAVOR DE YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL/PUBLEX. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-228 (PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) se solicita la impresion de manuales informativos para talleres de formulacion de proyectos brindados por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico.

description: ORDEN DE PAGO NO.1268-2024. ORDEN DE PAGO NO. 252-2024Productos de Artes GráficasA FAVOR DE YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL/PUBLEX. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-228 (PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) se solicita la impresion de manuales informativos para talleres de formulacion de proyectos brindados por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1594-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 296-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-13 (PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON) se solicita la compra de servilletas y papel toalla requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo

description: ORDEN DE PAGO NO. 1595-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 297-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-13 (PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON) se solicita la compra de servilletas y papel toalla requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-04 se solicita la contratación de la empresa Scuba Properties Corporation para el alquiler de espacio para el stand de Honduras con medidas 10 x 10 pies cuadrados el espacio debe incluir 1 mesa y 2 sillas y 4 gafetes en el marco de la participación en Scuba Show 2024 a realizarse en Los Angeles California EEUU. durante los días del 1 al 2 de junio del 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1019-2024combustible (Gasolina) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a: personal técnico de la Gerencia de Mercadeo hacia La Ceiba Atlántidapara atender gira de trabajo relacionada con el evento FERIA ISIDRA (CARNAVAL DE LA AMISTAD) aa llevarse a cabo en la ciudad de La CeibaAtlántida.del 23 al 27 de mayo del 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1022-2024 Combustible- Diesel A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a personal del IHT de la Gerencia de Mercadeo hacia San Pedro Sula del 29 al 31 del 2024 con el objetivo de dar apoyo logistico en evnto SPORTBIZ LATAM.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1021-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a HELLEN LICONA de la Gerencia de Mercadeo desde la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa ya que la reretorna de reunión en asistencia al viceministro LUIS CHÉVEZ. el dia 24 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2858-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1380-2024 ORDEN DE COMPRA NO.255-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-231 Se solicita compra de Boleto aereo a Favor de Ministra YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Presidente Ejecutivo del IHT con ruta: Palmerola Comayagua- Miami Dolha Hamad-Saudi Arabia-Palmerola Comayagua en fechas comprendidas del 30 de mayo al 07 de junio de 2024 se solicita incluir maleta de mano maleta de carga y solicitar descuento de la tercera edad.


WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1567-2024ORDEN DE COMPRA NO.290-2024Alquiler de Equipos de Comunicación A FAVOR DE WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-233 (ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION) contratacion de una empresa de servicios audiovisuales para colaborar en el desarrollo de las actividades planificadas durante el GUACAMAYA FEST 2024 que se llevara a cabo del 28 al 30 de junio del 2024 en Copan Ruinas


streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1494-2024. ORDEN DE COMPRA NO.268-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-223 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  se solicita la contratacion de servicios de hotel con hospedaje alimentacion y salones que deberan estar ubicados en la ciudad de Tela Atlantida para las fechas del 11 al 13 de junio del 2024


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1025-2024 Combustibles-Diesel A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR para transportar al Vice Ministro Luis Chavez Subsecretario de Estado en Despacho de Planificacion hacia la ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba Atlantida del 23 al 25 de mayo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2863-1-0


streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1348-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 273-2024 A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-224 (ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION)  contratacion de una empresa que brinde servicios audiovisuales para el III  Foro de Turismo Social Solidario y Sostenible se llevara a cabo en la ciudad de Tela lso dias 11 y 13 de junio del 2024


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1368-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 267-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-226 (PASAJES AL EXTERIOR) adquisicion de (2) boletos aereos al exterior : (1) Boleto para Ligia Fatima Miranda Managua Nicaragua - San Pedro Sula -Managua Nicaragua que salga y llegue a Honduras el 09 de Junio  salida el 14 de junio.  Debe llegar por la mañana el 09 de junio.  (1) boleto para : Juana Alicia Ruiz Hernandez Colombia - San Pedro Sula - Cartagena Colombia  que salga y llegue a Honduras el 11 de junio. Salida el 14 de junio  debe llegar a mediodia a SAP el 11 de junio.  Se solicita que ambos boletos incluyan maleta de mano y maleta de carga.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1326-2024 ORDEN DE COMPRA NO.257-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-227 (Pasajes al Exterior) adquisicion de (2) boletos aereos para:  (1) boleto para Sergio Rodriguez Abitia Ciudad de Mexico -Mexico-Panama - San Pedro Sula - El Salvador -Ciudad de Mexico  que salga el 09 de junio.  Salida el 14 de junio.  No debe pasar por USA  debe llegar al mediodia a SAP el 10 de junio.  (1) boleto para Vicente Ferreyra Acosta Cancún Mexico - San Pedro Sula -Cancún Mexico.  Que salga y llegue a Honduras el 11 de junio. Salida el 14 de junio  Debe llegar a mediodia a SAP el 11 de junio. Se solicita que ambos boletos incluya maleta de mano y maleta de carga


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1303-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 249-2024  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-203 Pasajes Nacionales A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. para adquisicion de un lote de (5) boletos aereos nacionales. A favor de : Nona Sue James Bennett Juana Urbina Arriola Viany  Janell Dixon Carcamo Osman Nahun Pineda  Ramon Melvin Adonis Marquez Ucles. Ruta: Roatan -TGU-Roatan saliendo el lunes 27 de mayo del 2024 el ultimo vuelo por la tarde de mayo del 2024  ultimo vuelo por la tarde. Retornando el viernes 31 de mayo del 2024 en el segundo vuelo por la mañana. Aquisicion de (1) boleto aereo a favor de Makc Yovanne Baca Bennett  ruta : Guanaja-TGU-Guanaja  saliendo el dia lunes 27 de mayo del 2024 primer vuelo por la mañana retornando el dia viernes 31 de mayo del 2024 en el primer vuelo de la mañana.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1610-2024 ORDEN DE COMPRA NO.285-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-235se solicita contratación de empresa con altos estandares de calidadque brinde los servicios de catering y montaje de evento para ochenta (80) personas para desarrollar la entrega de los distintos SICCSen centro de convenciones Caxa RealComayagua en fecha 20 de junio del 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1775-2024ORDEN DE COMPRA NO. 259-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA/CRUZADI SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-236se solicita la contratación de servicio de alquiler de espacio para cena y catering para asistentes del evento  Sesión Ordinaria de Asamblea Plenaria  en recinto de la ciudad de Tegucigalpa .


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1034-2024Combustible (Gasolina)  A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a Oliver García de la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de San Pedro Sula para apoyo logístico en evento Expo Horeca 2024. en las fechas comprendidas del 28 al 31 de mayo.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


title: ORDEN DE PAGO NO. 1035-2024 (Primas y Gastos de Seguro) A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A pago que corresponde a adicion desde el 12 de abril al 24 de octubre del 2024 de (3) tres vehiculos nuevos marca CHEVROLET  año 2024 modelo  CAPTIVA a la poliza existente  TG-69-16003-0

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Agua A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por el suministro de agua potable del local del lote no. 7 bodega 5 sector Humuyacorrespondiente al mes de abril del 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Alquiler de Edificios Viviendas y Locales A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no.5en la cidad de Comayaguasector Humuyacalle sur del Cerro Juana LainezCol. Quezada correspondiente al mes de abril 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1041-2024  Combustible-Diesel A FAVOR DE  MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ para transportar a Carlos Morales y Delmis Garcia de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia Copan Ruinas Ocotepeque y Santa Rosa de Copan del 03 al 07 de junio del 2024 con el objetivo de dar seguimiento al Programa de Actividad y Recaudacion por Servicios de Tasa Turistica en las zonas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2910-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1038-2024 A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por alquiler del lote no. 7 bodega no. 5 en a ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur del Cerro Juana Lainez Col Quezada correspondiente al mes de Mayo del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Suministro De EnergíA EléCtrica A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por energia electrica del local del lote 7bodega 5 sector Humuyacorrespondiente al mes de abril del 2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ORDEN DE PAGO NO.1044-2024Combustible(Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZAse solicita reembolso por pago de factura no.000-002-01-00124139 por el valor de L.710.10 y factura no.000-001-01-00032643 por el valor de L.391.90 por haber trasladado personal del IHTa la frontera del Amatillo El Salvadorcon el objetivo de brindar información turisticadel 26 al 28 de marzo del 2024.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1394-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 262-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-237 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de Lic. Ricardo Alfredo  Martinez/ Secretario Ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional  (SAN) con el siguiente iterinario  saliendo el dia 30 de mayo del 2024 de Palmerola Comayagua -Miami -Doha -Hamad - Saudi Arabia retornando al pais el 07 de junio del 2024 Saudi Arabi -Doha Hamad -Dallas/ Fort  Worth -Palmerola Comayagua. Se solicita pedir el descuento de la tercera edad.  Se solicita que incluya la maleta de mano y 1 maleta de carga.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1043-2024 Combustible(Gasolina)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a Lic.Lourdes Bados directora de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos hacia la ciudad de La CeibaAtlántidapara participar en una inspección en Proceso de Calidad del 29 al 31 de mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2916-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1224-2024ORDEN DE COMPRA NO. 263-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-238 (Pasajes al Exterior) se solicito la compra de pasaje al exterior a favor de VIRGINIA YOLANDA VENTURA Coordinador del Mercado Norteamerica en la siguiente ruta :  Miami del 30 de mayo al 03 de junio del 2024 de la siguiente manera: Saliendo de miami: el dia 30 de mayo de 2024  en el vuelo por la tarde.   Regresando de Los Angeles el dia 03 de junio del 2024 en el vuelo por la mañana


title: ORDEN DE PAGO NO.1039-2024Servicios de Vigilancia A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de vigilancia del local del lote no.7bodega 5 sector Humuya correspondiente a los meses de enerofebreromarzo y abril del 2024.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


RICARDO ALFREDO MARTINEZ CASTAÑEDA

legalName: RICARDO ALFREDO MARTINEZ CASTAÑEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 1049-2024 Viáticos al Exterior A FAVOR DE RICARDO ALFREDO MARTINEZ CASTAÑEDA gira oficial de trabajo hacia Riyad Arabia Saudita con el objetivo de atender visita ofical y reunion con el Ministro de Turismo de Arabia Saudita su excelencia Ahmed Al Khateed en las fechas comprendidas del 30 de mayo al 07 de junio del 2024.   -400.00*24.6887=9875.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2931-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1050-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportara personal de la dirección de proyectos  del IHT hacia las ciudades de CopánRuinas Santa Rosa de CopánGraciasLempira y La Esperanza Intibucá con el objetivo de brindar Asistencias Técnicas en la elaboración de Perfiles de Proyectos y seguimiento  en los planes de Acción de los concejos OGD/Occidente. del 03 al 08 de junio del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


title: ORDEN DE PAGO NO. 1053-2024 Servicio de TransporteA FAVOR DE CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO Pago que corresponde a reembolso de Viáticos al Exterior y Viaticos nacionales  de la gira realizada en Acapulco Guerrero Mexico por formar parte del equipo tecnico delegado por la MAE para la supervision y representar al IHT durante la participacion en el Tianguis Turistico los dias del 07 al 13 de abril del 2024. -236.19*24.6887= 5831.22

CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO

legalName: CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2937-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LP-GC-2024-08se solicita la adquisición de equipo con el fin de crear material audiovisual y fotográficode alta calidad para las publicaciones y divulgaciones de contenido del IHT de parte de la jefatura de prensa y relaciones públicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3304-2024 CONTRATO NO. 182-IHT-2024 A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LP-GC-2024-08se solicita la adquisición de equipo con el fin de crear material audiovisual y fotográficode alta calidad para las publicaciones y divulgaciones de contenido del IHT de parte de la jefatura de prensa y relaciones públicas.


streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2939-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08se solicita para la adquisición de equipo de producción y comunicación con el fin de crear material audivisual y fotográfico de alta calidad para la promoción de Honduras como destino turístico.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3305-2024 CONTRATO 193-IHT-2024 A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONESOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08se solicita para la adquisición de equipo de producción y comunicación con el fin de crear material audivisual y fotográfico de alta calidad para la promoción de Honduras como destino turístico.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 2938-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08 (EQUIPO DE COMUNICACION)se solicita Camaras de accion dinamica con la capacidad de tomar videos y fotos en HDR para conseguir imagenes mas vivas que tenga resolucion de videos minimo 5.3k 60 y que los tiempis de grabacion mas largos compatibilidad de audio bluetooth lo cual permite hacer uso de control por voz  estopara la unidad de Gestion Ambiental para levantar informacion de campo.

description: PAGO NO. 3304-2024 CONTRATO NO. 182-IHT-2024 A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08 (EQUIPO DE COMUNICACION)se solicita Camaras de accion dinamica con la capacidad de tomar videos y fotos en HDR para conseguir imagenes mas vivas que tenga resolucion de videos minimo 5.3k 60 y que los tiempis de grabacion mas largos compatibilidad de audio bluetooth lo cual permite hacer uso de control por voz  estopara la unidad de Gestion Ambiental para levantar informacion de campo.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD E LA CEIBA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 14/2/2024 AL 16/2/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA AUDIENCIA EN CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN LA CEIBA E INVESTIGACION EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

type: OFI


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1060-2024Combustible (Diesel)HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra. ministra YADIRA GÓMEZ secretaria de estado en el despacho de turismo/presidente ejecutivo del IHThacia el aeropuerto de Palmerola el dia 30 de mayo del 2024 para su viaje oficial hacia Arabia Saudita.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2943-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1068-2024A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROse solicita reembolso por el pago de combustible (gasolina) según factura no.003-001-01-00014402por haber trasladado a Karen Matute de la gerencia de gestión de destinos y Bryan Aguilar de la gerencia de finanzas y administración a los municipios de GuinopeYuscaranDanli El Paraiso con el objetivo de hacer entrega de carpas en la zonaen las fechas comprendidas del 26 al 28 de abril 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


title: ORDEN DE PAGO NO.1073-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALESjefe de relaciones internacionales y proyectos especiales por concepto de reembolso de transporte al exterior en gira oficial realizada a las ciudades de la Habana y Varadero Cuba en las fechas comprendidas del 27 de abril al 01 de mayo para participar en la 69 reunión de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo actualmente denominada ONU Turismo y al Seminario sobre innovación en el desarrollo turístico a través del Turismo Comunitario.

MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1075-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a Maribel Espinoza a la ciudad de San Pedro Sula para asistira evento Expo Horeca el dia 30 de mayo del 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-07se solicita la contratación directa de la empresa Diving Equipment & Marketing Association DEMApara el alquiler de 1 booth con medidas de 10 x 20 pies cuadrados en el marco de la participación de Honduras en la Feria Internacional DEMA SHOW 2024 que se realizará en las Vegas Nevada USA durante los dias 19 al 22 de noviembre del 2024.


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1650-2024 ORDEN DE COMPRA NO.288-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-234 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se solicita la contratacion de hotel con altos estandares de calidad que brinde salon y servicios de catering para veinticinco (25 personas ) para desarrollo de CCASTUR en Comayagua para los dias 171819 y 20 de junio del 2024.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1074-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a Irma Lorena Ruiz a la ciudad de Tela Atlántida del 31 de mayo al 02 de junio del 2024para dar cobertura completa de Evento Beach Glen up/Cipotes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2983-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-08se solicita la contratación directa de la empresa Expo Media Inc. para alquiler del espacio de 6x3 metros cuadrados el espacio incluye: 1 logo en la lista de expositores  5% extra por espacio de esquina  1 kiosko desmontable (llave en mano)  alfombrado  energía eléctrica 1 mesa y 2 sillas  1 paquete de gráficos para la participación en Expo Media Inc. a realizarce en Montreal-Quebec Canadá . del 1 al 3 de noviembre del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.1082-2024TransporteVICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA para reembolso a favor de transporte  con el objetivo de asistir al evento de conmemoración del dia de la Tierra organizado por el IHT SERNAUSAID dicha gira se llevo a cabo del 19 al 20 de abril en la ciudad de la Ceiba Atlántida.

VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1084-2024Combustible(Gasolina)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a :Ingrid Diaz de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta hacia el Aeropuerto de Palmerola Comayagua. para asistir  a la XVII Reunión Anual Presencial del Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) en temas de la Prevención de la Explotación Sexual de NiñasNiños y Adolecentes en viajes y turismo (PESNNA-VT) a realizarse en San José Costa Rica. el 03 de junio del 2024.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1438-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 276-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-239 Solicita compra de Pasaje al exterior a favor de GLORIA KARINA COELLO REYES-Asistente Tecnico y ARMANDA MARIA ESTRADA Oficial de Eventos MICE en Ruta: Comayagua-Panama-Comayagua en fechas comprendidas del 09 al 14 de junio de 2024 para brindar apoyo logistico durante la Feria Internacional FIEXPO Latin America.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1096-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZ Coordinacion y logistica para el desarrollo del proceso de Capacitacion de Cultura Turistica y atencion centrada en el cliente en coordinacion con INFOP en Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 16 al 22 de junio de 2024.

ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

legalName: ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1096-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ERIKA MARLENY RODRIGUEZ Coordinacion y logistica para el desarrollo del proceso de Capacitacion de Cultura Turistica y atencion centrada en el cliente en coordinacion con INFOP en Utila Islas de la Bahia en fechas comprendidas del 16 al 22 de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3010-1-0


CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA

legalName: CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1097-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE CINTHIA MELISSA ROSALES MEJIApara asistencia tecnica y participacion en el III Foro de Turismo SocialSolidario y Sostenible 2024 con sede en Tela y posteriormente se dara seguimiento a las acciones relacionadas al Distintivo de Calidad Turistica existente en La Esperanza.del 10 al 14 de junio del 2024.posteriormente en coordinación y logistica para el desarrollo del proceso de capacitación de Cultura Turistica y Atención Centrada en el cliente en coordinación con el INFOP en Guanaja Islas de la Bahía del 17 al 22 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3011-1-0


ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRAN

legalName: ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRAN

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1110-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE ARMANDA MARIA ESTRADA VILLAGRANpara brindar apoyo logistico durante la Feria Internacional FIEXPO Latin América en STAND de paíspara buscar nuevas oportunidades de negocio y mostrar a los potenciales clientes y proveedores los productos y la diversidad de la oferta turistico del paísque se desarrollara en la ciudad de Panamá correspondiente a las fechas del 09 al 14 de junio del 2024.tipo de cambio $500.00 X $24.6874 = L.12343.70.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3026-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1339-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 277-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-240 Se solicita la compra de Pasaje Aereos a Favor de: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK en el siguiente itineriario: Palmerola Comayagua- Ciudad de Panama Panama- Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 10 al 13 de junio de 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1109-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales  hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1114-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADApara transportar a Lic. Tatiana Siercke y Lidia Andino e invitados especiales hacia la ciudad de Tela en las fechas del 09 al 12 de junio del 2024 para participar de la segunda reunión técnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR).

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1115-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo  hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3031-1-0


GLORIA KARINA COELLO REYES

legalName: GLORIA KARINA COELLO REYES

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1111-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GLORIA KARINA COELLO REYES para brindar apoyo logistico durante la Feria Internacional FIEXPO Latin América en STAND de paíspara buscar nuevas oportunidades de negocio y mostrar a los potenciales clientes y proveedores los productos y la diversidad de la oferta turistico del paísque se desarrollara en la ciudad de Panamá correspondiente a las fechas del 09 al 14 de junio del 2024.TIPO DE CAMBIO $500 X 24.6874 = L.12343.70

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3035-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1116-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3036-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1117-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida en las fechas comprendidas  del 08 al 14 de junio 2024 para participar y atender invitados especiales de la segunda reunion tecnica del CCT y COMECATUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3038-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE VIATICOS No.047-2024 POR VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ con dni # 0801-1965-07556 POR gastos combustible (Diesel) para transportar al lic.CARLOS GÓMEZ quien acompañara y apoyara a 5 miembros gados de jica (cooperación internacional japonesa).del 29 de enero al 02 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-304-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1442-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 279-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-241se solicita la adquisición de 1 boleto aéreo al exterior desde la HabanaCuba.a favor de: YAMILA RAMONA DE ARMAS AGUILA. con la siguiente ruta: 10 de junio:La HabanaCuba hacia Palmerola Comayagua (HAV-PTY-XPL)Honduras. 14 de junio : San Pedro SulaHonduras hacia La HabanaCuba. (SAP-PTYA-HAV).


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOLARES.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CDI-GC-2024-06 Se solicita la contratacion directa de la Empresa FIEXPO EXHIBITIONS S de RL Para alquilar un Stand de 12mts cuadrados que incluya : Desrecho a tres agendas de reuniones con Hosted Buyers arrendamiento de espacio durante tiempo de armado exposicion y desarmado vigilancia general en el marco de la Participacion de Honduras en la Feria Internacional FIEXPO Latin America en Panama en los dias 10 al 13 de junio de 2024


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 048-2024 (COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE)  a favor de EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ con DNI 0813-1994-00163 para transportar a Ramon Acuña de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Productos y 5 miembros gados de JICA (Cooperacion Internacional Japonesa) a las ciudades de la Ceiba y Santa Barbara en los cuales realizaran reuniones y vistas a lugares en las fechas comprendidas del 29 de enero al 01 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-305-1-0


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1125-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ para transportar a personal de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos del IHT hacia la ciudad de TelaAtlántida para participar en III FORO DE TURISMO SOCIAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE 2024 del 10 al 13 de junio del 2024seguidamente trasladarse hacia la ciudad de La EsperanzaIntibucá para impartir taller Sustentur el 13 y 14 de junio quedando comprendida la gira del 10 al 14 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3047-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION  POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1135-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a : Abogada Victoria Napky hacia la ciudad de TelaAtlántida para participar en III FORO DE TURISMO SOCIAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE 2024. del 10 al 14 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3063-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1136-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a Ingrid Diaz de la unidad de Normalizacion del aeropuerto Palmerola hacia Tegucigalpa quien retorna de gira oficial de trabajo.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1127-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho de turismo/ presidente ejecutivo del IHT hacia la ciudad de TelaAtlántida del 10 al 13 de junio con el motivo de atender la CXXIX REUNIÓN ORDINARIA-CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO Y EL III FORO DE TURISMO SOCIALSOLIDARIO Y SOSTENIBLE.del 10 al 13 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3051-1-0


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1128-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK El IHT en su labor de promocion a traves de la Gerencia de Mercadeo participara en la Feria Internacional de Turismo de America Latina (FIEXPO) reconocido como el evento mas importante en la industria del turismo de los eventos MICE a nivel Internacional. en la Ciudad de Panama en las fechas comprendidas del 10 al 13 de junuio de 2024. TIPO DE CAMBIO 24.6886*100= L 2468.86

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3052-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1677-2024. ORDEN DE COMPRA NO.306-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-15se solicita la adquisición de equipo de computación para el desarrollo de actividades de parte de la jefatura de prensa y relaciones públicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1676-2024ORDEN DE COMPRA NO.307-2024Equipos para Computació A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-15se solicita la adquisición de equipo de computación para el desarrollo de actividades de parte de la jefatura de prensa y relaciones públicas.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1949-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 294-2024 A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S.A.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-242se solicita la compra de 10 gafas de realidad virtual que contenga:visor de realidad virtual2 controladores touch cable del cargador2 pilas AA cable de carga y adaptador de corriente y separador para gafas y se solicitan 10 estuches de guardado para cada visor. Amacenamiento: 128GB / 256 GBSoniido: Posicional 3D Lentes: Pantalla LCD de cambio rápido1832 x 1920 de resolución en cada ojo.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1144-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 08 al 14 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3069-1-0


title: ORDEN DE PAGO 049-2024 gasolina para transportar a Kenia Mejiia hacia la ciudad de comayagua a participacion en el taller plan de concervacion de area del paisaje montaña de comayagua - Yerbabuena el 26 de enero del 2024

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1145-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 08 al 14 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1147-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 09 al 12 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3074-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1146-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Complemento por combustible de gira hacia la ciudad de San Pedro Sula y Tela en las fechas comprendidas del 08 al 14 de junio de 2024 para participar y atender invitados especiales en la segunda reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el comite de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR) se adjunta solicitud de viaticos.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1149-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal del IHT a la Ciudad de San Lorenzo para reuniones con el comite local de Islas El Pacar en oficinas de CODDEFFAGOLF y en Coyolito para levantamiento de muestra de agua potable en isla el Pacar en las fechas comprendidas del 10 al 11 de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3079-1-0


GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1346-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 282-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-243 se solicita la adqusición de 1 boleto aéreo al exterior para: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES jefe de relaciones internacionales y proyectos especiales con la siguiente ruta: Comayagua (XPL)-Miami (MIA)-Belice (BZE)-Comayagua (XPL). ida: que salga el 22 de junio y que llegue a belice el 23 de junio. regreso:salida de Belice a Comayagua (XPL) el 28 de junio 2024.


GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

legalName: GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1597-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 286-2024 A FAVOR DE GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-245se solicita la contratación de servicios de catering: se requiere elaboración de 60 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso una manzana (grande) y un bote de agua de 500 ml. estos se requieren en mirador cristina sierra de agalta en CatacamasOlancho en horario de 9:00 am.cada kit debera ser debidamente empacado.


title: ORDEN DE COMPRA NO.287-2024 A FAVOR DE IPSAN-NAH S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-244se solicita la contratación de se requiere elaboraciónde 60 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso una manzana (grande) y un bote con agua de 500 ml. estos se requieren en Reserva Natural El Consejero en Carrizal Yamaranguila en La Esperanza.horario de 11:00 am. cada kit debera ser debidamente empacado.

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1615-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 287-2024 A FAVOR DE IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-244se solicita la contratación de se requiere elaboraciónde 60 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso una manzana (grande) y un bote con agua de 500 ml. estos se requieren en Reserva Natural El Consejero en Carrizal Yamaranguila en La Esperanza.horario de 11:00 am. cada kit debera ser debidamente empacado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3083-1-0


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1639-2024 ORDEN DE COMPRA NO.304-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V./ HOTEL HILTON PRINCESS.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-251 se solicita la contrataciónde hotel con altos estándares de calidad que ofrezca servicios de catering salón para sesenta (60) personas en San Pedro Sula para realizar taller y examen de certificación ServSafe. así como capacidad de estacionamiento para las mismas. en fecha 26 de junio del presente año.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1154-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE ALAIN ALBERTO VARGAS ROMERO para participar en el III Foro de Turismo Social y Sostenibledel 11 al 14 de junio del 2024 el cual se llevará a cabo en TelaAtlántida.

ALAIN ALBERTO VARGAS ROMERO

legalName: ALAIN ALBERTO VARGAS ROMERO


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1157-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a ministros de la Región Centroamericana e invitados especiales de la ciudad de San Pedro sssssssSula hacia TelaAtlántida del 08 al 14 de junio del 2024. participantes de la II Reunión Técnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y el Comité de Mercadeo Centroamericano de Tuurismo (COMECATUR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3088-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1161-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE HEIDY YARALY BUESO ERAZOpara participar en el III Foro de Turismo Social y Sostenible del 11 al 14 de junio del 2024el cual se llevara a cabo en TelaAtlántida.

HEIDY YARALY BUESO ERAZO

legalName: HEIDY YARALY BUESO ERAZO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1163-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para transportar a :Gabriel Trochez y Erlin Pamela de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico  hacia las ciudades de marcalaLa PazSanta BárbaraLago de YojoaSiguatepeque y Comayagua. con el objetivo de dar asistencia técnica y taller de fortalecimiento de los destinos de las OGD'S en las fechas del 10 al 14 de junio del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


title: ORDEN DE PAGO 050-2024- LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO combustible (GASOLINA) para transportar a tecnicos de la gerencia de planamiento hacia la ciudad de la ceiba y lugares aledaños del 29 de enero al 02 de febrero 2024

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  ORDEN DE PAGO 050-2024 LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO CON DNI 0801-1992-05488 combustible (GASOLINA) para transportar a tecnicos de la gerencia de planamiento hacia la ciudad de la ceiba y lugares aledaños del 29 de enero al 02 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-310-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1160-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HANDAL ALVAREZpara participar en el III Foro de Turismo Social y Sostenible del 11 al 14 de junio del 2024el cual se llevara a cabo en TelaAtlántida.

CARLOS ALBERTO HANDAL ALVAREZ

legalName: CARLOS ALBERTO HANDAL ALVAREZ


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1179-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a : Lic. Irma Lorena Ruiz hacia la ciudad de San Pedro Sula el dia 13 al 14 de junio del 2024 para reunión con la Lic. Cecilia Menjivar de Canaturh para organizar programa de taller de protocolo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3107-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE EFECTUARÁ EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-250se solicita la contratación de una empreasa que brinde el espacio fisico y que realice el montaje y desmontaje de stand para la realización del B2C en el 06 de julio del 2024.se hace mencion que dichos eventos se requiere realizarlos en la ciudad de San Salvador; El Salvador.


rationale: SE REVERSA TOTAL PORQUE EL PROCESO SE ANULO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-246se slicita la contratación de servicios de catering : se requiere la elaboración de 70 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso una manzana (grande) y un bote de agua de 500ml. estos se requieren en Plaza Central frente corredor los Carrascos en Santa Barbara. horario de 6:30 am. cada kit debera ser debidamente empacado.


ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ

legalName: ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1532-2024ORDEN DE COMPRA NO.289-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ/INVERSIONES LILI. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-247 Contratacion de servicio de catering de 100 kits alimentacion que debe contener sandwich doble de jamon y queso una manzana grande y bote de agua se requiere para ser entregado en la Gasolinera UNO de Santa Lucia en la Ciudad de Comayagua


title: ORDEN DE PAGO NO.1183-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 124-2024 A FAVOR DE RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO/HOTEL SANTA FE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-106 se solicita la contratación de servicio de hotel que incluya desayuno almuerzo y cena en la ciudad de Santa Rosa de Copán del 25 al 28 de abril de 2024 para 12 personas (6 habitaciones dobles todas con aire acondicionado) de varios medios de comunicación que realizarán notas turísticas y reportajes en la cobertura a la expo Copán. para el dia 25 de abril solo cena el 26 27 alimentación completa y 28 de abril solo desayuno.  tiene que ser menu a la carta para que los periodistas puedan escoger los alimentos.

RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO

legalName: RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1607-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 299-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V..SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-253se solicita compra de dos boletos aéreos a favor de: Kenia Alexandra Mejía y Martha María Varela Moncada con ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa. saliendo el martes 25 de junio del 2024 por la mañana y regresando el viernes 28 de junio del 2024 en vuelo por la tarde de preferencia a la 1:00pm. que incluya los impuestos aeroportuarios maleta de carga y equipaje de mano.lo anterior con la finalidad de participar en la reunión con el comite técnico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia y realizar seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica.


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1198-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar al Abogado Mario Roberto Nuila secretario general del IHT hacia la ciudad de San Pedro Sula el día 13 de junio del 2024 para participar en conferencia de prensa en Guacamaya Fest.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3132-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1196-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a seis tecnicos del IHT a la Ciudad de San Pedro Sula donde realizaran examenes de habilitacion auditores asesores SICCS-SITCA en las fechas comprendidas del 16 al 17 de junio de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3133-1-0


INVORST S DE RL DE CV

streetAddress: RES.FRANCSICO MORAZAN, BL.51, CASA #1

legalName: INVORST S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1672-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 292-2024 A FAVOR DE INVORST S DE RL DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-249 Contratacion de Servicio de Catering: 60 kits de alimentacion los que debe contener un Sandwich doble de jamon y queso una manzana grande y un bote con agual el servicio se requiere para ser entregado en Parque Central de Guinope en Danli el 16 de junio 2024


DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 052-2024 (Otros-Hielo) A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES CON DNI 0801-2001-02520 con el proposito de seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologico de Honduras en la zona de La Ceiba durante las fechas comprendidas del 29 de enero al 02 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-313-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1565-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 291-2024 A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-248se solicita la contratación de servicios de catering: se requiere elaboración de 100 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y queso una manzana (grande) y un bote con agua de 500ml. estos se requieren en Estacionamiento Supermercado Mas X Menos Ave.  La Paz C. de la colonia Palmira Tegucigalpa 7:00am cada kit debera ser debidamente empacado.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1203-2024Combustible(Gasolina) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a : personal de Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la oferta hacia la ciudad de Comayagua para evento CCASTUR-Comayagua. del 17 al 21 de junio del 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE VIAJE NO.1204-2024Combustible(Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a: técnicos del IHT hacia la ciudad de Comayagua al evento CCASTUR-Comayagua  técnicos Ingrid Diaz Daniela Moya e Indirá Oyuela del 17 al 21 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3144-1-0


title: SOLICITUD DE VIAJE NO.1205-2024Combustible(Gasolina)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a : personal de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la oferta hacia la ciudad de Comayagua del 17 al 21 de junio del 2024.para evento de CCASTUR-Comayagua.


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1607-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 299-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-253se solicita la compra de un boleto aéreo a favor de José Luis Inestroza Benavides con ruta de Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa saliendo el 24 de junio en el primer vuelo de la mañana y regresando el viernes 28 de junio del 2024 en el último vuelo.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1211-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar a personal de la Direccion de Fortalecimiento de Destino hacia la Ciudad de la Esperanza Intibuca el dia 14 de junio de 2024 con el objetivo de dar seguimiento al distintivo de calidad en reunion con el Centro de Desarrollo en la Esperanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3151-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1209-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJE NACIONALES A FAVOR DE CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOSPago que corresponde a reembolso por concepto de gira realizada a la Ciudad de la Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 13 al 18 de mayo de 2024 en seguimiento a la revision y recepcion de documentos vinculados a la liquidacion del segundo desembolso realizado a la Municipalidad de la Ceiba.

CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS

legalName: CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS


title: ORDEN DE PAGO NO.1221-2024Viáticos Nacionalesse solicita reembolso a razón de 1.25 x L.1125.00 y dos (2) recibos de Peaje por el valor de L.44.00 a nombre del señor GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS conductor IIpor haber trasladado al Lic.Carlos Orlando Gómezasesor técnico de cooperación y patrocinios de la unidad de cooperacion a municipalidades al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua para atender evento Tianguis turistico 2024. del 06 al 07 de abril del 2024.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2368-2024 ORDEN DE COMPRA NO.310-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-16se solicita la adquisición de: *computadoras de escritorio  básicas para sustituir equipo con mal funcionamiento el cual ya fue revisado por el personal de la unidad de informática y se requiere cambio en la unidad 101 (IHT). 1 escaner basico tipo 2 (zona 1) para ser utilizado por el personal de presidencia ejecutiva.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1722-2024 ORDEN DE COMPRA NO.309-2024Equipos para Computación A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-16se solicita la adquisición de: *computadoras de escritorio  básicas para sustituir equipo con mal funcionamiento el cual ya fue revisado por el personal de la unidad de informática y se requiere cambio en la unidad 101 (IHT). 1 escaner basico tipo 2 (zona 1) para ser utilizado por el personal de presidencia ejecutiva.


VALESKA YAMILETH MEJIA

legalName: VALESKA YAMILETH MEJIA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1599-2024ORDEN DE COMPRA NO.312-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE VALESKA YAMILETH MEJIA/ DE CACAO CHOCOLATES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-254 Se solicita la compra de 150 barras de chocolate arsenal y 50 bolsas de cafe molido. Chocolate Artesanal Barras de chocolate artesanal hondureño de entre 75g y 100g se requiere variedad de sabores segun especificaciones tecnicas descritas en la solicitud adjunta.


EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN BENEFICIARIO SIAFI ORDEN DE COMPRA NO.302-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE EURYCKO S. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-255 Contratacion de Empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio de 2024 se requiere para 40 personas debe constar de : Estacion Permanente refresco variados  agua debe ser entregado en el Salon de la Casa de la Cultura en la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3165-1-0


name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1561-2024 ORDEN DE COMPRA NO.315-2024Ceremonial y ProtocoloActuaciones ArtísticasA FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-257 Contratacion de empresa que brinde servicios de catering que incluya mobiliario para el desarrollo del Coctel de bienvenida del Evento Guacamaya Fest que se llevara a cabo del 28 al 30 de junio de 2024 en copan Ruinas. Contratacion de Grupo Musical en vivo para amenizacion durante el desarrollo del coctel de bienvenida del Evento Guacamaya Fest que se llevara a cabo del 28 al 30 de junio de 2024 en copan Ruinas.


FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE

legalName: FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1602-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 300-2024 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-258se solicita la contratación de servicios de catering el cual debera constar de elaboración de 100 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble jamon y queso una manzana (grande) y un bote de agua de 500 ml.estos se requieren en Desvió Tierra Blanca enfrente de gasolinera 1 en GraciasLempira horario de 8:00 am. cada kit debera ser debidamente empacado.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO 0157-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-15 (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) se solicita la contratacion de una empresa que proporcione los servicios de monitoreo de noticias sobre turismo en medios de comunicacion nacionales radiales television y digitales por un año.


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE DUODECIMO GRADO EN EL MARCO DEL PROCESO DE ACTUALIZACION CURRICULAR DE LOS BACHILLERATOS TECNICO PROFECIONALE EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA JORNADA A REALIZARSE DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 0158-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DFEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA SEGUN OFICIO 160-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.055-2024 a Favor de EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ con dni #0813-1994-00163 Combustible(diesel)  se solicita para transportarel día 03 de febrero 2024  a un grupo folclórico que participaráen Expoverano 2024 de Gracias Lempira a Tegucigalpa y retorno de Tegucigalpa a Gracias Lempira el mismo día. viajara desde el 02 de febrero ya que tiene que salir a primera hora de la mañana hacia Tegucigalpa y dormira también el día 03 de febrero en Gracias ya que llegara tarde de Tegucigalpa dicho dia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-320-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO 159-DDE10-2024-DDE DE FECHA 21/05/2024 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024

RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE

legalName: RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 059-2024 A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ CON DNI # 0801-1976-13268 Combustible (Diesel) se solicita para transportar a personal de Gerencia de Estadisticas del IHT y del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) para realizar la supervición a investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante en el Aeropuerto de Palmerola frontera Corinto y Aeropuerto Ramón Villeda Morales del 02 al 09 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-322-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 060-2024 A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ CON DNI # 0801-1998-01612 Combustible (Diesel) se solicita para transportar a personal de Gerencia de Estadisticas del IHT y del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) para realizar la supervición a investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante en las fronteras El Poy Agua Caliente y El Florido del 02 al 09 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-323-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.016-2023  COMO CONSULTOR EN  ESTUDIO SOCIOLOGICO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR EN EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 050-USL-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024

FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 RECIBO No. 000-001-04-00000056 DE FECHA 03/11/2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 056-USL-2024

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION   SE ADJUNTA RESOLUCION No. 056-USL-2024.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 061-2024 A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ CON DNI # 0816-1964-00321  Combustible (Diesel) se solicita para transportar a personal de Gerencia de Estadisticas del IHT y del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) para realizar la supervición a investigadores de campo contratados por el INE para aplicar la encuesta de caracterización del visitante en las fronteras las Manos Guasaule y la Fraternidad del 01 al 08 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-328-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA PARA EL PERSONAL TECNICO QUE SE MOVILIZARA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SE ADJUNTA PLAN DE GIRA DE LA JORNADA DE REESTRUCTURACION DE LA RED Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2024/ SEGUN OFICIO N° 016-USINIEH-SE-2024

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: ORDEN DE PAGO No.063.-2024 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago en concepto supervisión de instalación de rótulos de acrilicos en recepción y sandblast en puertas de vidrio de dependencia incluye acarreo de rótulos de acrílico de proyecto ejecutivo habia bodega OCC.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 187-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 12-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de un boleto aereo de pasaje nacional para supervisar de forma conjunta con personal del IHT de Estadistica a Investigadores de campo que fueron asignados para aplicar la encuesta de caterizacion de visitante en el Aeropuerto Juan Manuel Galvez en Roatan Islas de la Bahia.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-22 (PASAJES NACIONALES) para la compra de boleto aereo de Aldredo Neptaly Anderson Rosales con ruta de Tegucigalpa saliendo el 12 de febrero del 2024 en el primer vuelo de la mañana  hacia Roatan Islas de la Bahia y regresando el sabado 17 de febrero en el primer vuelo esto para supervisar de forma conjunta con personal del INE a investigadores de campo que fueron  asignados para aplicar encuesta de caterizacion del visitante.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ARMARIOS DE 2 PUERTAS METALICOS Y SILLAS TIPO EJECUTIVA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO N° 166-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001030 DE FECHA 28/05/2024


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UPS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEUGN OFICIO 170-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE BANDERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO 168-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMADORA PARA LAS OFICINAS  ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO 167-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE IMPRESPORAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO N° 169-DDE10-2024-DDE DE FECHA 22/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001029 DE FECHA 28/05/2024


MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1788-2024 ORDEN DE COMPRA NO.301-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES/ HOTEL PUESTA DEL SOL. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-259se solicita la contratación de servicios de catering el cual debera constar de elaboración de 100 kits de alimentación cada uno debera contener un sandwich doble de jamon y quesouna manzana (grande) y un bote de agua de 500 ml. estos se requieren en entrada Reserva Natural Calenterique horario de 1:00 pm en Siguatepeque.cada kit debera ser debidamente empacado.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITU DE GASTOS DE VIAJE NO.1270-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILARpara seguimiento a programa Bander Azul Ecológica en Roatán y Santos GuardiolaIslas de la Bahía y participar en reunión del Comuté Técnico del Parque Nacional Marino Islas de la bahía.del 25 al 28 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3407-1-0


MARTHA MARIA VARELA MONCADA

legalName: MARTHA MARIA VARELA MONCADA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1269-2024Viáticos Nacionales A FAVOR DE MARTHA MARIA VARELA MONCADApara realizar seguimiento al programa Bandera azul Ecológica y participación en reunión con el Comité Técnico del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.del 25 al 28 de junio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-3409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-3409-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 071-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO CON DNI 0801-1987-03399 para transportar a Ingrid Suayapa  Indira Alejandra y Karen Paola hacia la ciudad de Copan Ruinas para gira de inspeccion de campo para proyectos solicitantes delos beneficios de la ley al fomento y asesoria a empresas interesadas en la ciudad de Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 31 de enero del 2024 al 03 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-341-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1271-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transporta a Karen MatuteBryan Aguilar de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos y Gerencia de Finanzas y Administración hacia Juticalpa y Catacamas Olancho del 19 al 21 de junio del 2024. para entrega de camisetas gorras y carpas desmontables para promoción del país.


SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1898-2024.  ORDEN DE COMPRA NO.305-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DESHERWOOD WALLACE BONILLASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-256se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio 2024el cual se requiere para 30 personas diario y deberá constar de :estación permanente de cafégalletas y agua de 8:00 am a 12: md  30bandejas diarias que incluya 3 boquitas saladas y 2 boquitas dulces con su respectivo refresco de soda para ser entregado a las 9:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en la ciudad de TelaAtlántida en las instalaciones del salón del Campus del Instituto Superior de Tela.


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 3416-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 13 chalecos ejecutivos de algodon y poliester cierre de cremayera segun especificiaciones tecnicas como medio de identificacion en las diferentes giras realizara el personal de presupuesto


title: ORDEN DE PAGO NO.1272-2024Combustible(Gasolina)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZvalor que corresponde a reembolso por transportar a :José Licona y medios de comunicación hacia Santa Bárbara del 09 al 11 de mayo 2024 con el objetivo que realizó grabación de programa Sábado Feliz de TVC en la zona. se extendio el consumo de gasolina ya que se tenía previsto visita en San Nicolas y La Arada ambos municipios del departamento de Santa Bárbara asi mismo se contoó con movimientos internos como la logística de las entrevistas de las autoridades locales.

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS