title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0460-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0460-2024 FACTURA N° 000-001-01-00004048


currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795942 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA 16/04/2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2993-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°400-SG-2024 DE FECHA 08/03/2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00130326Y RECIBO N° 0003249 AMBOS DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0429-2024 ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARASER UTILIZADAS POR  LA UCIENG  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 139-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2024


SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001227 Y RECIBO N°000-001-04-00000069 AMBOS DE FECHA 01/11/2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-311-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0693-DGAF-2024.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002677375MARCA CHEVROLETMODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DS TIPO MINIVAN MOTOR LWNF232931015 CHASIS 93C148FKXRC428157 AÑO 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00015041Y RECIBO TGR N° 001680 AMBOS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL ( OCOTEPEQUE ) PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 498-ADMI-DS-2023 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2023


rationale: PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00005737Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (ATLANTIDA) PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°498-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL N°422-USL-SG-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGCE EN OFICIO No. 442-DGCE-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-437-DGCE-SDGP-SE-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGCE EN OFICIO No. 442-DGCE-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-437-DGCE-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00001985 Y RECIBO No. 002318 AMBOS DE FECHA 30/08/2024.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UDO EN GIRA AL PROGRESO SPS SANTA BARBARA OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LA ESPERANZA LA CEIBA TRUJILLO Y JUTICAPLA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS POR LA UDO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001132 Y 000-001-01-00001126 POE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MEDIANTE CM-454-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 142-UAI-2024 DEL 29 DE JULIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 844-SDGP-2024 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6799-1-0 - ADQUISICION DE UN PROYETOR AVANZADO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0640-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0469-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6799-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6801-1-0 - ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES Y 131 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0640-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0468-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6801-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001099 Y RECIBO NUMERO 133 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR   MEDIANTE CM-453-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 140-UAI-2024 DEL 29 DE JULIO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 843-SDGP-2024 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA  DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1643i II SEGUN ORDEN COMPRA CM-017-DDE15-2024 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: DEVENGADO DE  LA COMPRA  DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1643i II SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001946 PARA LA UNIDAD DE ELABORACION DE ACUERDOS DE LA GA 16.

type: FACT


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018800 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR AMBOS CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CM-457-UAI-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 136-UAI-2024 29 DE JULIO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 845-SDGP-2024 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE PREBASICA REALIZADO DEL 24 AL 27 DE JUNIO SEGUN OFICIO DE CONVOCATORIA 001-SDGEPB-2024 Y FACTURA 000-001-01-00001211

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ


ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE

rationale: REVERCION DEL PROCESO YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON INVENTARIO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  MEDIANTE CM-160-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1635-DGGTH-2024 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 901-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6804-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2024

rationale: DEVENGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ASESORIA LEGAL UNA LAPTOP PARA UDPE Y TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  PARA ASESORIA LEGAL CURRICULO Y ADMINISTRACION DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2024

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: DEVENGADO DE FATURA DE N° 000-001-01-00097096 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ASESORIA LEGAL UNA LAPTOP PARA UDPE Y TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  PARA ASESORIA LEGAL CURRICULO Y ADMINISTRACION DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2024


title: COMPRA DE 180 PIÑATAS Y 80 UNIDADES DE CONFITES MIXTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-424-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°2543-SG-2024. DE FECHA 15/06/2024.

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000171 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/08/2024 CAI:46C966-F4979E-634485-4A9E6A-DBEA5E-4C COMERCIAL EL PARADOR COMPRA DE 180 PIÑATAS Y 80 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-424-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°2543-SG-2024 DE FECHA 15/07/2024.


WILSON ZAYETH MORENO LUPI

legalName: WILSON ZAYETH MORENO LUPI

rationale: REVERSION DE PROCESO SEGUN OFICIO N°1227-DGAF-2024 EN EL CUAL DESCRIBE QUE EL TALLER AUTOMOTRIZ MORENO NO CUENTA  CON LAS CONDICIONES  ADECUADAS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LOS  VEHICULOS  DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO. ADQUISICION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-419-SG-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2542-SG-2024 CON FECHA DEL15/07/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6810-1-0


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00000311 RECIBO NUMERO 823 DE LA TGRADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-333-SG-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2287-SG-2024 CON FECHA 13/06/2024.


title: COMPRA DE 1242.24 LITROS DE DIESEL A UN PRECIO UNITARIO DE 24.15 LPS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DDE15 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-019-DDE15-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-018-DDE15-2024

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

rationale: DEVENGADO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000426 CON  PROVEEDOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-018-DDE15-2024


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000388 Y RECIBO NUMERO 000095 AMBOS CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-484-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 151-UAI-2024 06 DE AGOSTO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 870-SDGP-DGA-2024 DEL 16 DE AGTOSTO DEL 2024


ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000387 Y RECIBO NUMERO 00094 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-485-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 173-SDGEPB-2024 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 871-SDGP-DGA-2024 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6875-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6875-1-0


title: COMPRA DE ALMUERZOS (100) REFRESCOS MERIENDAS (100) REFRESCOS EN LATA PARA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-329-DGCE-SE-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE ALMUERZOS (100) REFRESCOS MERIENDAS (100) REFRESCOS EN LATA PARA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-329-DGCE-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00003523 Y RECIBO No. 01321 AMBOS DE FECHA 19/06/2024.


title: ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL PROFESOR DANIEL ESPONDA Y LA INGENIERA ELSA NAHOMY PORTILLO CON EL OBJETIVO DEL VIAJE POR LA INVITACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLE DEL CUACA DE FECHA 4 AL 6 DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0827-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL PROFESOR DANIEL ESPONDA Y LA INGENIERA ELSA NAHOMY PORTILLO CON EL OBJETIVO DEL VIAJE POR LA INVITACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLE DEL CUACA DE FECHA 4 AL 6 DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0827-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024 FACTURA No. 000-001-01-00000046 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/08/2024


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000120 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE 140 CAMISAS Y 140 PANTALONES (UNIFORMES) PARA HACER ENTREGADOS ALOS NIÑOS DIPUTADOS DEL CONGRESO INFANTIL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0825-ADMIN-DSE-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024


title: COMPRA DE 2853.65 LITROS DE DIESEL A UN PRECIO UNITARIO DE L 24.53 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-020-DDE15-2024 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y PAGO DE MESEROS  DE PROCESO CM-169-UPEG-SDGP-SE-2024. SEGÚN RECIBO N°001240 Y FACTURA N° 000-001-01-00070199

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000228 Y RECIBO XX CON FECHA 5 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE 25 MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 258-SDGEM-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CM-403-SDGEM-SDGP-SE.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028499 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL EVENTOUN VIDEO POR LA TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2024.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS EN OFICIO 489-DGCE-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0474-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS EN OFICIO 489-DGCE-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0474-2024 RECIBO No. 90451 Y FACTURA No. 000-004-01-00012796 AMBOS DE FECHA 05/09/2024.


title: COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS EN OFICIO 898-SDGP-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0473-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS EN OFICIO 898-SDGP-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0473-2024. RECIBO D CAJA No. 001442 Y FACTURA No. 000-002-01-00003574 AMBOS DE FECHA 09/09/2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 22/08/2024

OSCAR HUMBERTO RIVERA RIVERA

legalName: OSCAR HUMBERTO RIVERA RIVERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 034-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024

SAYDA MARIANA MORALES MORENO

legalName: SAYDA MARIANA MORALES MORENO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024

MAYRA YAMILETH SOLORZANO MERCADO

legalName: MAYRA YAMILETH SOLORZANO MERCADO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024

RAUL ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: RAUL ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 24-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE MATEMATICAS DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

RUDY ELIEL FLORES MUNGUIA

legalName: RUDY ELIEL FLORES MUNGUIA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 25-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE MATEMATICAS DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 21/08/2024.

IRINA WALESKA RASCOFF IRIAS

legalName: IRINA WALESKA RASCOFF IRIAS


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 26-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE MATEMATICAS DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000058 DE FECHA 22/08/2024.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 23-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE MATEMATICAS DEL QUINTO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000202 DE FECHA 22/08/2024

RODOLFO ALBERTO NOVOA ALVAREZ

legalName: RODOLFO ALBERTO NOVOA ALVAREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE ESCRITURA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 23/08/2024.

LEYLA VICTORIA COELLO ZELAYA

legalName: LEYLA VICTORIA COELLO ZELAYA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 028-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE ESCRITURA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000106 DE FECHA 22/08/2024.

SILVIA BEATRIZ ACEITUNO ZAPATA

legalName: SILVIA BEATRIZ ACEITUNO ZAPATA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 027-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE ESCRITURA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024.

ROSA MARIA PEREZ GIRON

legalName: ROSA MARIA PEREZ GIRON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-CI-2024 CODIFICADORES EN EL AREA DE ESCRITURA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024.

NANCY LIZETH BALLESTEROS MENCIA

legalName: NANCY LIZETH BALLESTEROS MENCIA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: REVERSION DE F-01 DE PRE-COMPROMISO YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION MEDIANTE CE-160-DGGTH-SDGP-SE-2024DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1090-DGGTH-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 899-SDGP-2024 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6985-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

DEYSY OLIVIA HERNANDEZ ACEITUNO

legalName: DEYSY OLIVIA HERNANDEZ ACEITUNO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024.

BENJAMIN ALESSANDRO ESCOBAR RUIZ

legalName: BENJAMIN ALESSANDRO ESCOBAR RUIZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024.

GINA MAYTE LOPEZ NAJARRO

legalName: GINA MAYTE LOPEZ NAJARRO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 21/08/2024.

ONDINA GUADALUPE SOLORZANO MONTOYA

legalName: ONDINA GUADALUPE SOLORZANO MONTOYA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

KEVIN ALEJANDRO FUNEZ MENDEZ

legalName: KEVIN ALEJANDRO FUNEZ MENDEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 21/08/2024.

JAHIR ANDONY MENDOZA EGUIGURE

legalName: JAHIR ANDONY MENDOZA EGUIGURE


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA ELABORACION DE ROTULOS DE PVC TALONARIOS DIPLOMAS ENCUADERNADOS Y SELLOS AUTOMATICOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-022-DDE15-2024

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009258 CON  PROVEEDOR POR LA ELABORACION DE ROTULOS DE PVC TALONARIOS DIPLOMAS ENCUADERNADOS Y SELLOS AUTOMATICOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-022-DDE15-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 22/08/2024.

HAIXA ALEJANDRA GUIFARRO SIERRA

legalName: HAIXA ALEJANDRA GUIFARRO SIERRA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-021-DDE15-2024

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00011771 CON PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-021-DDE15-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024.

LIDIA ALEJANDRA CRUZ ZERON

legalName: LIDIA ALEJANDRA CRUZ ZERON


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 22/08/2024.

LIGIA SUGEY RAMOS DEL CID

legalName: LIGIA SUGEY RAMOS DEL CID


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

OWEN HAXIEL MACIAS ARMIJO

legalName: OWEN HAXIEL MACIAS ARMIJO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

BELKYS NOHELIA RAMOS MATUTE

legalName: BELKYS NOHELIA RAMOS MATUTE


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

JESSY MARIELA MALDONADO ESPINAL

legalName: JESSY MARIELA MALDONADO ESPINAL


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000093 DE FECHA 22/08/2024.

GERARDO IVAN LEDEZMA VIDEA

legalName: GERARDO IVAN LEDEZMA VIDEA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 008-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 21/08/2024.

DIEGO ALEJANDRO PALMA OCHOA

legalName: DIEGO ALEJANDRO PALMA OCHOA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 022-CI-2024 PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2025  RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 22/08/2024.

SEIDY ESTEPHANYA ARDON FLORES

legalName: SEIDY ESTEPHANYA ARDON FLORES


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.004-SE-DGA-2024.

MARIA DORIS SCHEIB CANO

legalName: MARIA DORIS SCHEIB CANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.004-SE-DGA-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000278 DE FECHA 31/12/2024

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.004-SE-DGA-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000261 MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00000262 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00000263 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00000266 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00000267 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00000268 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00000271 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00000272 MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00000273 MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.004-SE-DGA-2024. RECIBO No. 000-001-01-00000276 DE FECHA 31/10/2024.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.004-SE-DGA-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000277 DE FECHA 29/11/2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003595 Y RECIBO N°01378  AMBOS DE FECHA 13/09/2024 POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-122-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 543-SG-2024 DE FECHA  02/04/2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00013054 Y RECIBO TGR CON N° 90557 AMBOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE EL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0853-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0479-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DL 2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00797450 Y RECIBO TGR  AMBOS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0853-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0478-20244 DE FECHA 27 DE AGOSTO DL 2024


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007663 Y RECIBO TGR No. 6766 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POR ADQUISICION DE 150 CAMISETAS PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPEN EN EVENTO DE PREMIACION DEL VIDEO POR LA TRANSPARENCIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 163-UTRC-SE-2024 DEL 22 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CM-450-UTRC-SDGP-SE-2024.


title: COMPRA DE 23 BANNERS PARA IDENTIFICAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 173-UTRC-SE-2024 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007686 Y RECIBO A LA TGR N° 6793 POR COMPRA DE 28 BANNERS PARA IDENTIFICAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 173-UTRC-SE-2024 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00000313 CON FECHA 04/09/2024 CON NUMERO CAI 1F58F9-C463B6-9E9CE0-63BE03-0909DD-85 POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO 160-USAD-SE-2024 DE LA FECHA 16/7/2024.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-15-DDESB-2024 SEGUN OFICIO 459-DDE16-2024 PARA COMPRA DE AGUA Y CAFE PARA AUTORIDADES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES EDUCATIVAS POLICIALES GUBERNAMENTALES Y CIVILES CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA


OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00016135 CON FECHA 14/6/2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDA SOLICITADA POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIA 00196-SSSE-2024 EN FECHA 28/5/2024 ALIMENTACION PARA EVENTOS DE GRADUACION Y TALLERES QUE SE DESAROLLARAN EN FECHAS DEL SEGUNDO TRIMSETRE EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LA SEDE DE CIUDAD MUJER


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00003578 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO 030-SSE-UPC-2024 DE FECHA 9/8/2024 QUE SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD JECUTORA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0089-2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  SEGUN OFICIO No.513-DDE16-2024 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0088-2024 ADQUISICION DE PAPEL Y FOLDERSPARA USO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES SEGUN OFICIO No.512-DDE16-2024  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.C.M-020-DDESB16-2024 ADQUISICION PARA LA COMPRA DE IMPRESORASPARA USO DE GERENCIA Y TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO No.532-DDE16-2024  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.C.M-018-DDESB16-2024 ADQUISICION PARA LA COMPRA DE DIPLOMAS DE PREBASICA Y NOVENO GRADO  SEGUN OFICIO No.508-DDE16-2024  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0090-2024 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL USO DE LOS VEHICULOS SEGUN OF 539-DDE16-2024  DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 540-DDE16-2024 ADQUISISCION DE DIESEL PARA VEHICULOS SEGUN  OFICIO 540-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-023-DDESB-2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE ARCHIVISTICA  SEGUN  OFICIO 548-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-019-DDESB-2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OLIMPIADAS DE ESPAÑOL  SEGUN  OFICIO 554-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-025-DDESB-2024 ADQUISISCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN  OFICIO 514-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0091-2024 DE INSUMOS DE LIMPIEZA  OFICIO 553-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-024-DDESB-2024 PAGO ALIMENTACION EVENTO DE EXCELENCIA ACADEMICA SEGUN OFICIO 559-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-021-DDESB-2024 ADQUISISCION DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS SEGUN OF-529-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA .

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-022-DDESB-2024 ADQUISISCION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EVENTO DE JUEGOS TRADICIONLES SEGUN OFICIO 515-DDE15-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-026-DDESB-2024 ADQUISISCION DE MATERIAL DE PVC PARA REPARACION DE TECHO  SEGUN  OFICIO 541-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000186 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N°189-SSSE-2024 Y CON ORDEN DE COMPRA N°CM-283-SSSE-SDGP-SE-2024


title: PAGO DE ORDEN COMPRA CM-017-DDE16-2024 ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE CORTINAS Y MANTELES SEGUN OF-516-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000121 Y RECIBO 121 AMBOS CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-477-DM-SDGP-SE-2024 DESPACHO MINISTEIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0769-ADMI-DSE-2024 22 DE JULIO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 919-SDGP-DGA-2024 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0483-2024 FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024 PARA SER UTILIZADOS POR LA UCIENG SOLICITADO POR OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0483-2024 FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024 PARA SER UTILIZADOS POR LA UCIENG SOLICITADO POR OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024 FACTURA No. 001-001-01-00797194 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/08/2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL  DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA  LA CEIBA Y JUTICALPA OLANCHO. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-275-USINIEH-SDGP-SE-2024

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-275-USINIEH-SDGP-SE-2024 OFICIO 569-SDGP-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000153


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE  DANLI-EL PARAISO PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS Y ROATAN ISLAS DE LAS BAHIAS CON EL PROPOSITO DE  LA FORMACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION  EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES LA CEIBA ATLANTIDA Y JUTICALPA OLANCHO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTAS CIUDADES.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA HA REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS FECHAS DE 4/9/2024 AL 6/9/2024 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA A REALIZAR VISITA CON EL FIN DE REUNIRSE CON EL RESPONSABLE DEL SINIESTRO PARA OBTENER RESPUESTA Y RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE TIPO COLISION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS JTFDE626500120861 Y PLACA GHA - 103 OCURRIDO EL 29/4/2024

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD POR GIRA HA REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS FECHAS DE 4/9/2024 AL 6/9/2024 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA A REALIZAR VISITA CON EL FIN DE REUNIRSE CON EL RESPONSABLE DEL SINIESTRO PARA OBTENER RESPUESTA Y RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE TIPO COLISION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS JTFDE626500120861 Y PLACA GHA - 103 OCURRIDO EL 29/4/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7295-1-0


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011217 Y RECIBO N° 2014 AMBOS DE FECHA 02/08/2024 DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-393-DGAF-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 0838-DGAF-2024 DE FECHA DEL 08/07/2024.


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LAS SEDES DE SANTA BARBARA Y TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR EVENTO PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION A DOCENTE DE EDUCACION BASICA Y MEDIA 2024.

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-003-01-00050531 Y RECIBO XX AMBOS CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE CUATRO (4} COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0477-2024 PROCESO : CE-178-SSAAYF-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°379-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024.


title: REEMBOLOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LAS FECHAS DE 21/7/2024 AL 22/7/2024 CON EL OBJETIVO DE MONITOREO DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL LUNES CIVICO MORAZANICO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL C. E .B. FRANCISCO MORAZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0000400 Y RECIBO TGR 000100 AMBOS DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS WUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LAS VISITAS DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0106-DHP-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2024


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0011217  Y RECIBO N° 2014 AMBOS DE FECHA N°02/08/2024. DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-393-DGAF-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 0838-DGAF-2024 DE FECHA DEL 08/07/2024.  PAGO REALIZADO POR MEDIO DE OFICIO N°1117-DGAF-2024 SOLICITUD  DE AUTORIZACION PARA PAGO DE PROCESO CORRESPONDIENTE A LA DGAF POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE ELABORACION DE PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS CURRICULARES DE DUODECIMO GRADO DE LOS BACHILLERATOS TECNICO PROFECIONALES A RELIZARSE EN COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LA UCIENG CON FECHA 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0481-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00099343 DE FECHA N° 30 DE AGOSTO DEL 2024 POR COMPRA DE REPUESTOS DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1050-DGAF-2024 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024 PROCESO N° CE-174-DGAF-SDGP-SE-2024-B Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0481-2024.


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0480-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0480-2024.- FACTURA No. 000-001-01-00018837 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/11/2024.


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0482-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0482-2024 DE COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN RECIBO No. 028352 Y FACTURA 000-002-01-00004417 AMBOS DE FECHA 13/11/2024.


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-432-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000047

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-432-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000047


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DELINSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTIÓN 2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE LA GESTIÓN 2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA GESTIÓN 2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA GESTIÓN 2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTIÓN 2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001211 Y RECIBO TGR CON N° 000-001-04-0000062 AMBS DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE BANDERINES DE VINIL PARA EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA ORGANIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON PROYECTO CIVICO DE FECHA 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE   SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N ° 0770-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2024


HOTELES, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE LEMPIRA CASA 454

legalName: HOTELES, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0004457 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 POR ALQUILER DE HABITACIONES DE HOTEL CON SUS RESPECTIVOS DESAYUNOS PARA ALBERGAR A PADRES ALUMNOS Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN EVENTO DE PREMIACION UN VIDEO PARA LA TRANSPARENCIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 175-UTRC-SE-2024 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CM-497-UTRC-SDGP-SE-2024.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007858 Y RECIBO N°012190 AMBOS DE FECHA 27/8/2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-267-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2016-SG-2024 DE FECHA 22/05/2024.


ERICK YAMIR VALLE RAMIREZ

legalName: ERICK YAMIR VALLE RAMIREZ

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

rationale: REINTEGRO POR NO REALIZAR GIRA PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA HA REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NACAOME VALLE Y COMAYGAU COMAYAGUA EN LAS DECHAS DEL 6/9/2024 AL 8/9/2024 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA DESARROLLAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE RECIBIMIENTO Y ENTREGA DE LA ANTORCHA DE LA PAZ DEMOCRACIA Y LIBERTAD CON REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE HONDURAS Y LA HERMANA REPUBLICA DE EL SALVADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7349-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-0000254 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PROCESOS DE LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 110-UG-SE-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2024


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA CON N° 00-002-01-00002180 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE PIÑATAS PASTELES Y BOLSAS DE CONFITES CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°984-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0075-2024 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS  SEGUN OFICIO No.257-DDE16-2024 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0077-2024 ADQUISICION DE TONER HP 53A SEGUN OFICIO No.257-DDE16-2024 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE NOMINAS Y ACUERDOS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


EDWIN MANUEL VELASQUEZ AGUILAR

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-0001-01-00000251 Y  RECIBO N° 00123  AMBOS DE FECHA 14/08/2024 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-318-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0691-DGAF-2024.


INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000310 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMPRA DE 290 PUPITRES UNIPERSONALES SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-448-DGCE-SE-2024.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00031486 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMPRA MENOR DE TINTAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 314-SDGEM-2024 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CM-513-SDGEM-SDGP-SE


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO SEGUN OFICIO 258-DDE16-2024 CON ORDEN DE COMPRA CM-003-DDESB-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE AVISO DE LICITACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-202-USINIEH-SDGP-SE-2024 OFICIO # 966-SDGP-2024 Y FACTURA # 000-008-01-00026081

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICION DE AVISO DE LICITACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-202-USINIEH-SDGP-SE-2024 OFICIO # 966-SDGP-2024 Y FACTURA # 000-008-01-00026081


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00012938 Y RECIBO N° 90529 AMBOS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSENANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CE-165-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2760-SG-2024 DE FECHA DEL 31/07/2024.


DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA

rationale: REVERSION PAGO DE ORDEN  DE COMPRA CM-002-DDESB-2024 DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SEGUN OFICIO 217-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-17-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-17-487-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA EN LA FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN EL PROGRESO YORO. CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON REPRESENTANTES DE VALMORAL Y AUTORIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL PROGRESO YORO. PAGO SOLICITADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL No. 513-USL-SG-2024 EN EL CUAL SE SOLICITA PAGO DEL OFICIO No. 677-SSSE-2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00012913 Y RECIBO NUMERO 90515 DE LA TGR CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 198-SDGEPB-2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-181-SDGEPB-SDGP-SE (A).


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003609 Y RECIBO NUMERO 001565 DE LA TGR AMBOS CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 198-SDGEPB-2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-181-SDGEPB-SDGP-SE (B).


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL PARA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LAS SEDES DE TRUJILLO COLON JUTICALPA OLANCHO SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA LA CEIBA ATLANTIDA Y EL PROGRESO YORO. CON EL FIN DE FORMACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL.

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPODNIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ESTE PAGO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL 2024 SE CARGA EN BASE AL ARTICULO N°150 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA/ OFICIO N° 3519-DGA-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: REVERSION DE F-01POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TERRA BYTE SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1811-DGGTH-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-183-DGGTH-SDGP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7519-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003585 Y RECIBO TGR CON N° 01370 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DAR ATENCION A REUNION SOLICITADA POOR EL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA CON LOS DIRECTORES Y SECRETARIOS  DEPARTAMENTALES DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0766-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE JULIO  EL 2024 SE CARGA DE ACUERDO A OFICIO ADJUNTADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL FIRMANDO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL ESTANDO DE ACUERDO AL PRECIO ESTABLECIDO DE CADA PLATO DE ALMUERZO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPODNIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE PAGO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL 2024 SE CARGA EN BASE AL ARTICULO N°150 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA/ OFICIO N° 3222-DGA-2023

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00012939 Y RECIBO DE LA TGR 90530 AMBOS CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 1810-DGGTH-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-184-DGGTH-SDGP-SE-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003608 Y RECIBO DE LA TGR 001564 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 1810-DGGTH-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-184-DGGTH-SDGP-SE-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00797527 Y RECIBO NUMERO XX DE LA TGR AMBOS CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1814-DGGTH-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CE-185-DGGTH-SDGP-SE-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPODNIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 ESTE PAGO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL 2024 SE CARGA EN BASE AL ARTICULO N°150 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA/ OFICIO N° 0096-DGA-2024 COMO REMISIÓN A DICTAMEN


title: PAGO DE FIANZA DEL CORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS INGENIERO JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO CON VIGENCIA DEL 02-01-2024 AL 01-02-2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-036-USAD-SDGP-SE-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-036-USAD-SDGP-SE-2024. RECIBO No. 004094 Y FACTURA No. 000-001-01-00037005 AMBOS DE FECHA 11/09/2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ROATÁN Y JOSÉ SANTOS GUARDIOLA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA SEGÚN OFICIO N° 974-DGA-2024 Y DICTAMEN 489-USL-SG-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00000049 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE 4 PASAJES NACIONALES PARA LURVIN TERCERO ILICH JOSE VALLADARES JORGE DARIO ORELLANA Y  MARLIN ALEXI VASQUEZ CON EL PROPOSITO DE  CORDINAR CONSEJO DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 896-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024


DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000310  Y RECIBO TGR CON N° 2051 AMBOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024  COMPRA DE 289 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS TAMAÑO 45 PULGADAS X90 PULGADAS TELA PONGEE 65% Y POLIESTER 35% ANCLAJES LATERALES ESTRELLAS BORDADAS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-444-DM-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES  GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE COMPARECER  A LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTAS CIUDADES.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0917-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024

JOSE LUIS FLORES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE LUIS FLORES

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-522-DM-SDGP-SE-2024 RECIBO No. 5739 Y FACTURA No. 000-001-01-00009677 AMBOS DE FECHA 01/11/2024.


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO 2024 EN  LA CIUDAD DE DANLI EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR  LA ACTIVIDAD LA FORMACION A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA EN EL MARCO DE COMPETENCIAS Y METODOLOGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL COMBUSTIBLE NO FUE ACREDITADO EN LA FECHA DE LA GIRA Y SE REPROGRAMODE PAGO DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO 2024 EN  LA CIUDAD DE DANLI EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR  LA ACTIVIDAD LA FORMACION A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA EN EL MARCO DE COMPETENCIAS Y METODOLOGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. RONALD KILDER BORJAS SIERRA EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7602-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-007-DDESB-2024 REALIZAR COMPRA DE 24 ALMUERZOS SEGUN OFICIO No.310-DDE16-2024 PARA SER DESTINADOS PARA LA ALIMENTACION  DE LOS PARTICIPANTES DEL ANTEPROYECTO POA  QUE SE LLEVO ACABO 5 JUNIO 2024. DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

KARLA PATRICIA MEZA

legalName: KARLA PATRICIA MEZA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0078-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN OFICIO No.321-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0079-2024 PARA UTILES DE OFICINA. SEGUN OFICIO No.323-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES  DEPENDENCIAS DE   LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0080-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN OFICIO No.321-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.008-DDESB-2024 PARA LA COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO TEPA. SEGUN OFICIO No.318-DDE16-2024. DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0081-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN OFICIO No.319-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000286 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/08/2024 COMPRA DE 16 CAMAS DOBLE COLCHON SOLICITADOS EN OFICIO No.755-SDGP-SE-2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-523-DGDP-SDGP-SE-2024. ADQUISICION DE 16 CAMAS DOBLES PARA LA DGDP


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0082-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN OFICIO No.319-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.005-DDESB-2024 PARA LA ADQUISICION DE  DE TINTAS PARA IMPRESORA  SEGUN OFICIO No.322-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION EDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.001-DDESB-2024 PARA LA ADQUISICION DE 10 MESAS PLÁSTICAS Y 175 SILLAS PLÁSTICAS SEGUN OFICIO No.206-DDE16-2024 PARA LA  DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-009-DDESB-2024 REALIZAR COMPRA DE 53 ALMUERZOS Y 106 MERIENDAS DESTINADOS PARA LA REUNION MESA DE COPERANTES SEGUN OFICIO No.370-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA  .

SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-002-DDESB-2024 DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SEGUN OFICIO 217-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0083-2024 PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS. SEGUN OFICIO No.379-DDE16-2024 PARA LOS VEICULOS DE LA DIRRECCION EDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-00006605 Y RECIBO N° 23895 AMBOS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION 34 ALMUERZOS Y 34 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-541-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 084-UDO-SE-2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0085-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS UTILES DE OFICINA. SEGUN OFICIO No.383-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION EDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PROFESORA OLGA ONDINA LOPEZ

JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA

legalName: JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA


title: SOLICITUD DECOMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE JORNADA DE CONSOLIDACION DE LOS PRODUCTOS DE VALIDACION DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS CURRICULARES

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0086-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO E IMPRESORAS. SEGUN OFICIO No.337-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES    DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION EDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO No.402-DDE16-2024 DESTINADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-012-DDESB-2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MOVILIARIO AIRES ACONDICIONADOS. SEGUN OFICIO No.409-DDE16-2024 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECCION EDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-DDESB-2024 PARA LA ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO COLOR ROJO. SEGUN OFICIO No.408-DDE16-2024 PARA EL PERSONAL  DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0087-2024 PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO. SEGUN OFICIO No.397-DDE16-2024 PARA  LA DIRRECCION DEDEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-17-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-17-734-1-0


rationale: REVERSION PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.50-17-38-0087-2024 PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO. SEGUN OFICIO No. 397-DDE16-2024 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-17-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-17-736-1-0


title: PAGO DE ORDEN COMPRA No.50-17-38-0087-2024 PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO. SEGUN OFICIO No.397-DDE16-2024 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  VEHICULO :0002648711 MARCA:NISSAN MODELO:NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO :PICK UP COMPACTO Y MICROBUS KILOMETRAJE:21.274 MOTOR:YD25775452P CHASIS:3N6CD33B2ZK462823 AÑO:2024 FECHA VENTA:24/02/2024


title: ADQUISICION DE 63 AGENDAS 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SGEM) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 323-SDGEM-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO CM-535-SDGEM-SDGP-SE-2024.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003602 (CAI: 5D36FE-3782B9-E343BB-7F2D53-AAD358-4F)  Y RECIBO A LA TGR N° 0650 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE 63 AGENDAS 2025 PARA EL PERSONAL DE LA SDGEM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 323-SDGEM-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-535-SDGEM-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE CHOLOMA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A EVACUAR AUDIENCIAS DE CONCILACION Y CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE EN DEMANDAS LABORALES.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE SEDUC EN LA INAUGURACION DE TRE (3) CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-002-DDESB-2024 DE ALIMENTACION DE EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SEGUN OFICIO 217-DDE16-2024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE TANIA BANESSA SOSA VELASQUEZ CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 -02/01/2025 SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000775 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR LA UNIDAD SSSE MEDIANTE OFICIO 0302-SSSE-2024 DE LA FECHA 9/8/2024. PRENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DESFILES FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000776 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0301-SSSE-2024. ESTANDARTES QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DESFILES FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FONTIER NP 300 COLOR BLANCO VIN 3N6CD33B1ZK462831 DOBLE CABINA  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 317-SDGSG DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHÍA POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020. ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO N° 3520-DGA-2023. OFICIO N° 2858-SG-2024 Y DICTAMEN LEGAL N° 066-SG-2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZARSE LA FECHA 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMMBRE DEL AÑO 2024 EN LAS SIGUIENTES SEDES:LA ESPERANZA LA PAZ COMAYAGUAOCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS CHOLUTECA Y SAN LORENZO CON EL PROPOSITO DE CONFORMAR EQUIPOS TECNICOS QUE INTEGRARAN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00031618 SOLOCITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-433-USAD-SE--SDGP-SE-2024 POR LA ADQUISICION DE REOUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE USAD-SE MEDIANTE OFICIO 166-USAD-SE-2024. ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO EN JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y EVENTO DE DECLARATORIA DEPARTAMENTAL LIBRE DE ANALFABETISMO QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN CATACAMAS Y JUTICALPA OLANCHO.

MARVIN IVAN GARCIA FLORES

legalName: MARVIN IVAN GARCIA FLORES

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 7835-1-0 - COMPRA DE  DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR LA DGAF EN OFICIO N°0474-DGAF-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0370-2024 CE-108-DGAF-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7835-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003561 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNDAD DE USAD-SE MEDIANTE PROCESO CM-263-USAD-SE-2024 MEDIANTE OFICIO 038-USAD-SE-2024 EN LA FECHA 22/5/2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-006-DDESB-2024 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULO SEGUN OFICIO No.399-DDE16-2024 PARA SER UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-014-DDESB-2024 ADQUISICION DE 130 MERIENDAS PARA II EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO No.463-DDE16-2024 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-010-DDESB-2024 PARA LA ADQUISICION 45 CENAS Y 45 COCTELES SEGUN OFICIO No.484-DDE16-2024 PARA HACER UTILIZADO RECIBIMIENTO DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES RED ITC DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00006048 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA N°12/09/2024  POR COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-399-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2496-SG-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-342-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0739-DGAF-2024 DE FECHA 14/06/2024.

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-342-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0739-DGAF-2024 DE FECHA 14/06/2024. FACTURA No. 000-001-01-00001215 Y RECIBO No. 000-001-04-00000066 AMBOS DE FECHA 04/07/2024.


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00115359 (CAI 228119-FF0A6B-2F44E0-63BE03*0909C6-34)Y RECIBO AMBOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024. COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-387-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO  MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 461-DGAF-2024 CON FECHA DEL 11/06/2024.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-423-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 2544-SG-2024  CON FECHA 15/07/2024.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-423-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 2544-SG-2024  CON FECHA 15/07/2024. FACTURAS :000-001-01-00000287000-001-01-00000288000-001-01-00000289 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/09/2024.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 10000 KM ASIGNADO A RIKCY VIVIANA RIVERA MARCA NISSAN FRONTIER NP 300 BLANCO PICK UP SOLICITADO MEDIANTE OFI 319-SDGSG-2024 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 33N6CD33BXZK468935 SOLICITADO MEDIANTE OFI 324-SDGSG-2024 DEL 25 DE SEP DEL 2024


title: RESERVA DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADA EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2024

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADA EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000308 DE FECHA 31/12/2024

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADA EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2024 FACTURA No.000-001-01-00000254 MES DE ENERO FACTURA No.000-001-01-00000255 MES DE FEBRERO FACTURA No.000-001-01-00000256 MES DE MARZO FACTURA No.000-001-01-00000300 MES DE ABRIL FACTURA No.000-001-01-00000301 MES DE MAYO FACTURA No.000-001-01-00000302 MES DE JUNIO FACTURA No.000-001-01-00000303 MES DE JULIO FACTURA No.000-001-01-00000304 MES DE AGOSTO FACTURA No.000-001-01-00000305 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No.000-001-01-00000306 MES DE OCTUBRE

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADA EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000307 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-016-DDESB-2024 SEGUN OFICIO 460-DDE16-2024 ADQUISISCION DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES EDUCATIVAS POLICIALES GUBERNAMENTALES Y CIVILES CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00002684 Y RECIBO NUMERO 000680 ADQUICICION DE UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-2907-SDGEPB-SDGP-2023 DE LA SUB DIREECION DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 319-SDGEPB-2023DEL 11 DE ACTUBRE DEL 2023A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 1208-SDGEPB-DGA-2023 DICTAMEN 292-USL-SG-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010346 Y RECIBO 68879 ADQUICICION DE UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-2909-SDGEPB-SDGP-2023 DE LA SUB DIREECION DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 319-SDGEPB-2023DEL 11 DE ACTUBRE DEL 2023A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 1208-SDGEPB-DGA-2023 DICTAMEN 292-USL-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7977-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7977-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7977-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7977-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE FAC 000-001-01-00023074 Y REC 01-9065 ADQUICICION DE UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-2945-SDGEPB-SDGP-2023 DE LA SUB DIREECION DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 319-SDGEPB-2023DEL 11 DE ACTUBRE DEL 2023A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 1208-SDGEPB-DGA-2023 dictamen 292-USL-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00016351 Y REC 4230 ADQUICICION DE UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-2906-SDGEPB-SDGP-2023 DE LA SUB DIREECION DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 319-SDGEPB-2023DEL 11 DE ACTUBRE DEL 2023A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 1208-SDGEPB-DGA-2023 DICTAMEN 292-USL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7980-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7980-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 23/7/2024 AL 25/7/2024 CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS CON LA HERMANA REPUBLICA DE EL SAVLADOR ESTO PARA DEFINIR ESTRATEGIAS A SEGUIR EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE LA ENTREGA Y RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA DEMOCRACIA.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN FECHAS DEL 26 - 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PROPOSITO DEL VIAJE CAPACITAR PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES PARA REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA PARA TRASLADAR EL PERSONAL.

JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

legalName: JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA


title: REEEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA FECHA DEL 2/9/2024 CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR EL LIDERAZGO A JOVENES Y LOGRAR QUE TODAS LAS PERSONAS DE SU EQUIPO PARTICIPEN Y TRABAJEN EN EL PROYECTO PARA ALCANZAR EL EXITO


title: PAGO DE ALQUILER DE ESPACIOS VIVIENDAS Y LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°551-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1147-DGAF-2024 DE FECHA N°28/08/2024

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007029 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA N°16/09/2024 POR LA ADQUISICION DE  ALQUILER DE ESPACIOS VIVIENDAS Y LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°551-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1147-DGAF-2024 DE FECHA N°28/08/2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 7992-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE UCIENG CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0492-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0053-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-7992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-7992-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001209 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y RECIBO TGR CON N° 000-001-04-000061 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CAMISETAS Y BANDERAS PARA EL EVENDETO DE DECLARATORIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ LIBRE DE ANALFABETISMO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024 SOLICITAO MEDIANTE OFICIO N°0754-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2024


EDWIN MANUEL VELASQUEZ AGUILAR

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ AGUILAR

rationale: PAGO  PARCIAL DE FACTURA Nª001-001-00000252 Y RECIBO  Nª 00124 CON FECHA DEL 15/08/2024  POR COMPRA PARCIAL DE LLANTAS Y NEUMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-405-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°869-DGAF-2024. DE FECHA 10/7/2024. L116000.00 / 294620.00 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COMPRA PARCIAL DEL PROCESO N° 405 POR FALTA DE FONDOS. SE QUEDA PENDIENTE DE PAGO DEL PROCESO LA CANTIDAD DE L181620.00


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0000057 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 2 PASAJES NACIONALES PARA ROATAN CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO APLICABLES A LOS CENTROS EDUCATIVOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA APROBACION DE SU FUNCIONAMIENTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 160-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007889 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRESION DE LIBROS PARA LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 087-DHP-2024-DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024


JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: REVERSION POR MONTO MAL AFECTADO  ADQUISICION DE UNIFORMES  DE EQUIPOS DE FUTBOL PARA LOS ESTUDIANTES DEL TENICO HONDURAS QUE CONFORMAN LOS DIFERENTES EQUIPOS TANTO DE NIÑAS COMO DE VARONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0947-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8051-1-0


AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 129 - Francia

actividadObra: 16 - EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO

rationale: REVERSION EN VISTA QUE LA SEGUNDA ESTIMACION Y LA ORDEN DE CAMBIO SERA PAGADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS. RESERVA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 026-2024 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO : LPN SE-OBRA-DIGECEBI-005-2024  MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8108-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-8108-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-8108-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 026-2024 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO : LPN SE-OBRA-DIGECEBI-005-2024  MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 026-2024 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO : LPN SE-OBRA-DIGECEBI-005-2024  MODULO DE FORMACION TECNICA NO UNIVERSITARIA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. FACTURA No. 000-001-01-00000153 CAI:247103-F09AB0-1998E0-63BE03-09094E-46 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/12/2024.


title: Suministro de Combustible Diesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. segun orden de compra DDEV-002-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: Cancelacion de factura por el suministro de Combustible Diesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. segun orden de compra DDEV-002-2024


title: : Adquisiscion de cartulinas para uso en las distintas unidades de la direccion departamenal de valle segun orde de compra 50-18-39-0126-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Cancelacion de factura por la  Adquisiscion de cartulinas para uso en las distintas unidades de la direccion departamenal de valle segun orde de compra 50-18-39-0126-2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de papel bond tamaño carta para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacion de valle segun orden de compra 50-18-39-0123-2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de carpetas y folder varios tamaños para uso en las distintas oficinas de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0124-2024


title: Adquisiscion de papel toalla para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0127-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Cancelacion de factura por la adquisiscion de papel toalla para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0127-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00770 CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE  DEL 2024  Y RECIBO TGR N° 1152 CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE UNIFOMES DE FUTBOL PARA LOS ESTUDIANTES DEL TECNICO HONDURAS QUE CONFORMAN LOS DIFERENTES EQUIPOS TANTO COMO NIÑAS Y VARONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0947-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024


GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004208 Y RECIBO TGR N° 106 AMBOS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE DESAYUNOS ALUERZOSCENAS Y MERIENDAS CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A REUNIONES Y EVENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL EN CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA DEL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ MINISTRO DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0476-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisiscion de cartulinas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orden de compra 50-18-39-0129-2024


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA Nª001-001-00000252 Y RECIBO Nª 00124 CON FECHA DEL 15/08/2024 POR COMPRA PARCIAL DE LLANTAS Y NEUMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-405-DGAF-SDGPSE- 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°869-DGAF-2024. DE FECHA 10/7/2024. L115251.49 / 294620.00 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COMPRA PARCIAL DEL PROCESO N° 405 POR FALTA DE FONDOS. SE QUEDA PENDIENTE DE PAGO DEL PROCESO LA CANTIDAD DE L. 66368.51

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA Nª001-001-00000252 Y RECIBO Nª 00124 CON FECHA DEL 15/08/2024 POR COMPRA PARCIAL DE LLANTAS Y NEUMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-405-DGAFSDGPSE- 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°869-DGAF-2024. DE FECHA 10/7/2024. L66368.51 / 29620.00 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COMPRA PARCIAL DEL PROCESO N° 405 POR FALTA DE FONDOS.  CON ESTE PAGO QUE SALDADA LA CUENTA DE 297620.00

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004210 Y RECIBO TGR CON N° 87 AMBOS DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DAR ATENCION AL CONGRESO DE HISTORIA QUE TENDRA LUGAR EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0689-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2024