title: PAGO PARCIAL A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ CON RTN 05019003077501 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUBDIRECCION MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-830.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019995286070 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION DE PARTE DE PROASOL EN LAS FECHAS DEL 18/04/2024 MEMORANDUM PRAOSOSIAFI-2024-836.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Acción Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 417 - Programa de Acción Solidaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. CON RTN 0801901687575 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ROTULOS DE DEPENDENCIA EN ACRILICO TRANSPARENTE MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-832.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO A JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ CON RTN 1501-1993-00392 POR CONCEPTO DE DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEMORANDUM PROASOSAIFI-2024-837.

JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO A ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA CON RTN 1501-191-00915 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES  SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-861.

ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA

legalName: ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-878.

MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO

legalName: MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO

ue: 3 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA  DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-880.

JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

legalName: JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-883.

LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

legalName: LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-884.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-885.

KATIA VANESSA BETANCOURTH ANDINO

legalName: KATIA VANESSA BETANCOURTH ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-889.

LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO A MULTISERVICIOS OYM CON RTN 08019023514616 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1500 BOLSONES ALUSIVOS A LA CELEBRACION DEL D DE LA MADRE LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS MADRES EN LOS DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-916.

MULTISERVICIOS O&M SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL

legalName: MULTISERVICIOS O&M SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LAS FECHAS DEL 29 DE ENERO AL 31 DEL 2024. MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-89.

FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN

legalName: FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE ASISITR A REUNION CON DONANTES Y SUPERVISION DE REMANENTES DE MERCANCIA DE DEPOSITOS TEMPORALES BAJO JURIDISCCION DE ADUANAS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-92.

DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ


DEANIRA JEANETH SILVA RAMOS

legalName: DEANIRA JEANETH SILVA RAMOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-926.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-926-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO Y ENTREGA DEL BONO SOLIDARIDAD EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 PROCESO DE COMPRA. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-921.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 2 - DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

actividadObra: 3 - DESARROLLO Y COMPETENCIAS A EDUCANDOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO  DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION DE LA ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-923.


title: PAGO A LA COCINA RACHEL / ROSAURA CORINA VIDEA MATAMORROS CON RTN 0709-1980-00023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CAPACITACION IGUALDAD DE GENERO EN LAS FECHAS DEL 12 Y 19 DE ABRIL DEL 20243. ORDEN DE PAGO #20 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-939.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A CLUB QUINTA PAT S. DE R.L. CON RTN 08019013603736 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES ADIESTRAMIENTO  SOBRE LA TEMATICA DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICION EN LAS FECHAS DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA:000-002-01-00036447 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-94.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

actividadObra: 3 - GESTIÓN DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACIÓN SECA Y FRESCA)


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MESA STAND INSTITUCIONAL CON ESTRUCTURA DE PLASTICO ABS PROCESO DE COMPRA CM-19-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-942.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

actividadObra: 4 - OPORTUNIDADES Y AUTOGESTIÓN A GRUPOS VULNERABLES


title: PAGO A SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS DE S.RL.CON RTN 08019022390555 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER HABILIDADES BLANDAS DESTINADOA LA POBLACION MIGRANTE RETORNADO PROCESO DE COMPRA CM-020-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-941.

name: SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SOCIAL A SECTORES Y GRUPOS EN VULNERABILIDAD


title: PAGO A FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S. DE R.L. CON RTN 08019022356958 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTRATACION DE FUMIGACION BODEGA PROASOL 2 FACTURA: 000-001-01-00003764 PROCESO DE COMPRA: CM-99-PROASOL-2023 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-97.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A SERIBORTEX S. DE R.L. CON RTN 08019014636363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PODER VISIBILIZAR EN CAMPO EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE) Y EL PROGRAMA NACIONAL DE GESTION DE DONACIONES (PNGD) PROCESO DE COMPRA:CM-67-PROASOL-2023 FACTURA: 000-002-01-00002441 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-96.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - GESTIÓN DE COMPRAS DE LOS COMPONENTES DEL PNAE


title: PAGO A (INVERSION EYM) EDUARD RENE ESCOBER CRUZ CON ID:0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO PROCESO DE COMPRA: CM-75-PROASOL-2023 FACTURA:000-001-01-00000091 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-95.

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ


title: PAGO A SERIBORTEX S. DE R.L. CON RTN 08019014636363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PROASOL PROCESO DE COMPRA: CM-77-PROASOL-2023 FACTURA;000-002-01-00002473 MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-98.

actividadObra: 4 - CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DESTINADA PARA 3 TIEMPOS  PARA LOS 45 PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE SALUD POR PARTE DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 26 LUNES 29 DE ABRIL Y JUEVES 09 DE MAYO 2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 45X3 DIAS=135 ALMUERZOS Y SU BEBIDA 45X3 DIAS=135 BOQUITA Y BEBIDAS 45X3 DIAS=135 ESTACIÓN DE GALLETAS Y CAFÉ (MERIENDA) Y 50X3DIAS=150 BOTES CON AGUA PEQUEÑOS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

ue: 1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

institucion: 418 - Administración Nacional de Servicio Civil

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DESTINADA PARA 3 TIEMPOS  PARA LOS 45 PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE SALUD POR PARTE DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 26 LUNES 29 DE ABRIL Y JUEVES 09 DE MAYO 2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 45X3 DIAS=135 ALMUERZOS Y SU BEBIDA 45X3 DIAS=135 BOQUITA Y BEBIDAS 45X3 DIAS=135 ESTACIÓN DE GALLETAS Y CAFÉ (MERIENDA). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-51-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-054-2024 FACTURA 000-001-01-00001009 Y RECIBO N°0334.


name: Administración Nacional de Servicio Civil

title: PAGO DE REEMBOLSO POR GATOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE QUEDARON TRABAJANDO FUERA DE SU JORNADA LABORAL EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-251-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-044-2024.

LAUREN EDITH MARTINEZ GONZALES

legalName: LAUREN EDITH MARTINEZ GONZALES


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE TRABAJO EN EQUIPO LA CUAL SE LLEVÓ ACABO EL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 ESTA CAPACITACIÓN FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) LA ALIMENTACIÓN SE CONTEMPLÓ PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES. SEGÚN MEMORANDO 47-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-045-2024 FACTURA 000-002-01-00024035 Y RECIBO N°6062. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 70 ALMUERZOS EMPACADOS Y 70 REFRESCOS DE 500 ML.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SERVICIOS AWS: AMAZON CLOUDWATCH (INCLUYE LAS MÉTRICAS PERSONALIZADAS Y DETALLADAS) AMAZON EC2 (LINUX 8 vCPU 64 GB RAM) ROUTE 53 (DNS UN DOMINIO) AWS DATA TRANSFERENCIA AMAZON SIMPLE EMAIL SERVICE (SES) (1000 CORREOS MENSUALES). SEGÚN MEMORANDO DMT-06-03-2024 FACTURA PROFORMA DE SISTEL N°20240422-002 RENOVACIÓN POR UN AÑO.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN DE SERVICIOS AWS: AMAZON CLOUDWATCH (INCLUYE LAS MÉTRICAS PERSONALIZADAS Y DETALLADAS) AMAZON EC2 (LINUX 8 vCPU 64 GB RAM) ROUTE 53 (DNS UN DOMINIO) AWS DATA TRANSFERENCIA AMAZON SIMPLE EMAIL SERVICE (SES) (1000 CORREOS MENSUALES). SEGÚN MEMORANDO DMT-06-03-2024 FACTURA 000-001-01-00003435 RENOVACIÓN POR UN AÑO RECIBO S/N COTIZACIÓN No. S00217 Y OC. DMT-06-03-2024.


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DEL ESTRES LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA 10 DE ABRIL 2024 POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) LA ALIMENTACIÓN SE CONTEMPLÓ PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES. SEGÚN MEMORANDO 48-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-046-2024 FACTURA 000-002-01-00024036 Y RECIBO 6063. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 70 ALMUERZOS EMPACADOS Y 70 REFRESCOS DE 500 ML.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO DE 7 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTE 4 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y 2 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE.  SEGÚN FACTURA 000-004-01-00001097 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-048-2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DEL CONCURSO DEL AUDITOR PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PUBLICADO EL DIA 11 DE ABRIL 2024 (MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO 6.5X10 PULGADAS) EN LA EMPRESA PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-185-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-050-2024 FACTURA 000-008-01-00025759 Y RECIBO N°0000343

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 127 TARJETAS DE ACCESO (CARNET) PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-049-2024 Y FACTURA 000-004-01-00001091.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE QUEDARON TRABAJANDO FUERA DE SU JORNADA DE TRABAJO EL DIA 22 Y 26 DE ABRIL 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-252-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-052-2024 FACTURA 000-002-01-00208910 Y FACTURA 000-001-01-00082189.

ANDREA FABIOLA BERNHARD SALINAS

legalName: ANDREA FABIOLA BERNHARD SALINAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-252-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-053-2024 FACTURA 003-001-01-00056361 Y FACTURA 000-001-01-02705163.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE ALIMENTACIÓN QUE SE HICIERON PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUIENES TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO ASI COMO LA PROVISIÓN DE BOCADILLOS Y CAFÉ PARA ATENDER VISITAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DETALLE DE LAS COMPRAS: - 20 CENAS Y 20 BEBIDAS PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 18/03/2024 FACTURA 000-001-01-00000710. -20 CENAS Y 20 BEBIDAS PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 19/03/2024 FACTURA 000-001-01-00000712. -BOCADILLOS Y CAFÉ PARA LAS VISITAS DE ANSEC EL DIA 25/03/2024 FACTURA 038-001-01-03510358. -BOCADILLOS Y CAFÉ PARA LAS VISITAS DE ANSEC EL DIA 04/04/2024 FACTURA 038-001-01-03522330. -CENA PARA EL PERSONAL LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 16/04/2024 FACTURA 002-001-01-01540185. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-238-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-055-2024.

GLORIA EVELIA ARANA CANALES

legalName: GLORIA EVELIA ARANA CANALES


title: COMPRA DE 1 LICENCIA DE FREEPIK POR UN AÑO Y 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO ESTAS HERRAMIENTAS SON PARA CREAR CONTENIDO VISUAL DE ALTA CALIDAD DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFECTIVA PARA EL EQUIPO DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-193-2024 Y COTIZACIÓN DE CENTROMATIC CM-193-ANSEC-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 1 LICENCIA DE FREEPIK POR UN AÑO Y 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO ESTAS HERRAMIENTAS SON PARA CREAR CONTENIDO VISUAL DE ALTA CALIDAD DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFECTIVA PARA EL EQUIPO DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-193-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-067-2024 FACTURA 000-001-01-00018607 Y RECIBO DE CENTROMATIC S.A


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE TRABAJO EL FIN DE SEMANA 27 DE ABRIL 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-264-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-056-2024 Y FACTURA 005-001-01-11674065.


title: COMPRA DE 40 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA OFIMAK-MODELO:OK181 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0006-2024 Y MEMORANDO ANSEC-186-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 40 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE (ZONA 1) MARCA OFIMAK-MODELO:OK181 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0006-2024 MEMORANDO ANSEC-186-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-110-2024 FACTURA 001-001-01-00017667 Y RECIBO N°0017667.


title: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-186-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0004-2024 LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC):: -15 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -6 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -6 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 UNIDADES DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) -15 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -15 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-186-2024 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0004-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-084-2024 FACTURA 000-001-01-00025491Y RECIBO N°01-10206. LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC):: -15 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -6 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -6 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 UNIDADES DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) -15 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -15 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1)


title: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-186-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0005-2024 PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -20 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 CAJAS DE PINZAS SJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD (ZONA 1)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-186-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0005-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-068-2024 FACTURA 000-002-01-00003014 Y RECIBO N°001016 PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA : -20 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 CAJAS DE PINZAS SJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD (ZONA 1)

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-282-2024 Y COTIZACIÓN DE LA GASOLINERA PUMA LOMA VERDE CON FECHA DEL 09 DE MAYO 2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-282-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-065-2024 FACTURA 001-002-01-00061553 Y RECIBO N°004646.


title: POR LA COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ANSEC. ESTE PEDIDO SE REALIZA EN CONSIDERACIÓN AL HORARIO EXTENDIDO DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO DURANTE EL ME DE MARZO LOS DIAS 202122 Y 23 DE MARZO 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-DGRHAP-27-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000221.

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

rationale: POR LA COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ANSEC. ESTE PEDIDO SE REALIZA EN CONSIDERACIÓN AL HORARIO EXTENDIDO DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO DURANTE EL ME DE MARZO LOS DIAS 202122 Y 23 DE MARZO 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-DGRHAP-27-2024 FACTURA 000-001-01-00000221 Y RECIBO N° 0018.


title: POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ANILLOS PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR LOS INFORMES GENERADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-191-2024 Y COTIZACIÓN N° 852024-2. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 8 CAJAS DE ANILLOS PLÁSTICOS (5/16) 8 CAJAS DE ANILLOS PLÁSTICOS (1/2) 8 CAJAS DE ANILLOS PLÁSTICOS (155 3/4)

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ANILLOS PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR LOS INFORMES GENERADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-191-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-069-2024 FACTURA 000-001-01-00006070 Y RECIBO N° 000841. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 8 CAJAS DE ANILLOS PLÁSTICOS (5/16) 8 CAJAS DE ANILLOS PLÁSTICOS (1/2) 8 CAJAS DE ANILLOS PLÁSTICOS (3/4)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE MAYO 2024 PARA LA OFICINA ANEXA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADA EN EL EDIFICIO LOURDES SEXTO PISO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-283-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-066-2024 FACTURA 056-005-01-00151644 Y RECIBO N°1540021

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE NISSAN FRONTIER 2018 CERTIFICADO N°44 SINIESTRO N° 2024041317015800 POLIZA DE SEGURO DE AUTOS N° 080002024006 COBERTURA EN GASTOS Y RESTITUCIÓN EN GASTOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR).  VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2018 MODELO NP300 TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR YD25672096P CHASIS: 3N6CD33B3ZK384231 CILINDRAJE:2500 Y PLACA: GHA0066 PRESTADO MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y ADENDA N°1 DE AMBAS PARTES. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-273-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-070-2024 FACTURA DE SEGUROS CONTINENTAL N°00001032 Y RECIBO N°11800. SE ADJUNTAN CONTRATO AÑO 2023 ADENDA N°1 Y DEMAS DOCUMENTOS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ASISTENTES A REUNIONES CAPACITACIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) A LO LARGO DEL AÑO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-265-2024 Y COTIZACIÓN C-238 DE DIPROVA. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 400 BOLSAS DE CAFÉ PASSION MOLIDO ESPECIAL 120 BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 624 GRAMOS CADA UNO Y 160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA HASTA 1.8 KG.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ASISTENTES A REUNIONES CAPACITACIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) A LO LARGO DEL AÑO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-265-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-080-2024 FACTURA 000-005-01-00012349 Y RECIBO N°1035  DE DIPROVA. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 400 BOLSAS DE CAFÉ PASSION MOLIDO ESPECIAL 120 BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 624 GRAMOS CADA UNO Y 160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG.


title: COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-187-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0001-2024. DETALLE DE LA COMPRA: 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-187-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0001-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-079-2024  FACTURA 000-002-01-00000798 Y RECIBO N°028239. DETALLE DE LA COMPRA: 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (480 PAGINAS) (ZONA 1) 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (330 PAGINAS)  (ZONA 1)


title: POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA DE VIDEO Y ACCESORIOS. DEBIDO QUE SON FUNDAMENTALES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN APLICACIONES GRÁFICAS Y MULTIMEDIA UTILIZADAS EN LAS FUNCIONES DIARIAS PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-294-2024 Y COTIZACIÓN N° C00164635. DESCRIPCION DE LA COMPRA: 1 TARJETA DE VIDEO ASUS PCIE 8GB ASUS RX7600-08G-V2 Y 2 CABLES DE VIDEO DISPLAY PORT A HDMI.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: (SE HACE REVERSION DE ESTE NUMERO DE F01-139) POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA DE VIDEO Y ACCESORIOS. DEBIDO QUE SON FUNDAMENTALES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN APLICACIONES GRÁFICAS Y MULTIMEDIA UTILIZADAS EN LAS FUNCIONES DIARIAS PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-294-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-081-2024 FACTURA 003-002-01-00009606 Y RECIBO N°000869. DESCRIPCION DE LA COMPRA: 1 TARJETA DE VIDEO ASUS PCIE 8GB ASUS RX7600-08G-V2 Y 2 CABLES DE VIDEO DISPLAY PORT A HDMI DE 2 METROS MINDPURE LX10369.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-1-139-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO  DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MES DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-308-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-082-2024 FACTURA 000-004-01-00001141 Y RECIBO SIN NUMERACIÓN.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: COMPRA DE UN VEHICULO PARA FACILITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). ESTE VEHÍCULO ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL A DIVERSAS ACTIVIDADES Y COMPROMISOS OFICIALES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-305-2024 OFICIO DE BIENES NACIONALES N° DNBE-DE-0924-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0007-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: COMPRA DE UN VEHICULO PARA FACILITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). ESTE VEHÍCULO ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL A DIVERSAS ACTIVIDADES Y COMPROMISOS OFICIALES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-305-2024 OFICIO DE BIENES NACIONALES N° DNBE-DE-0924-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0007-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-258-2024 FACTURA 001-004-01-00028972. DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO: -MARCA: CHEVROLET -DESCRIPCIÓN: 1SD26-B- CAPTIVA LT 1.5L  4X2 T/A TURBO GAS -MODELO: 1SD26-B -VEHICULO: NUEVO -INVENTARIO: 0002657077 -AÑO: 2024 -MOTOR: LJ018PB1020230 -CHASIS: LZWLLNGL0RB022385 -VIN: LZWLLNGL0RB022385 -COMBUSTIBLE: GASOLINA -SERIE: CAPT -TIPO VEHICULO: CAMIONETA -COLOR EXTERIOR: ROJO 2 -COLOR INTERIOR: NEGRO 13 -CAPACIDAD: 7 PASAJEROS -CILINDRAJE: 1500 -FUERZA MOTRIZ: 149 -NÚMERO DE POLIZA: 240003003025U ITEM#3 -ADUANA: ADUANA SAN LORENZO -FECHA POLIZA: 20240306


title: COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DETALLE DE LA COMPRA: UNA TINTA PARA IMPRESORA WF-C 869R SERIES: COLOR NEGRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-187-2024 Y ORDEN DE COMPRA 187-ANSEC-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DETALLE DE LA COMPRA: UNA TINTA PARA IMPRESORA WF-C 869R DE 86000 COPIAS SERIES: COLOR NEGRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-187-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-085-2024 FACTURA 000-004-01-00011719 Y RECIBO N°89749.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE HACE REVERSIÓN DE ESTE PROCESO YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO NUNCA EL PRODUCTO SE LE HIZO ESPERA Y SE LE LLAMO Y NO HUBO RESPUESTA ALGUNA.  ADQUISICIÓN DE RÓTULOS DE PVC TROQUELADOS PARA LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON EL FIN DE MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIRECCIONES-UNIDADES DENTRO DE LA MISMA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-298-2024 Y COTIZACIÓN COINVER-243. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA: 13 ROTULOS DE PVC TROQUELADOS (5 PULGADAS ALTO POR 19.50 ANCHO) Y 10 ROTULOS DE PVC TROQUELADOS (3.5 PULGADAS DE ALTO POR 15 ANCHO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-1-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-1-179-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CAMARA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-237-2024 Y COTIZACIÓN CAN-02042024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 1 UNIDAD DE FLASH: GODOX V1-S CON ACCESORIOS 1 UNIDAD DE TRIPODE-AVELLA A154P PARA CÁMARA 1 UNIDAD DE DJI OSMO MOBILE 6 ESTABILIZADOR DE CÁRDAN 1 UNIDAD SANDISK EXTREME PRO 128GB 200 MB/S 1 UNIDAD SONY CRAGADOR BCQZ1 (FZ100) 1 UNIDAD LENTE SONY FE 200-600 MM F/5.6-6.3 G  OSS

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CAMARA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-237-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-104-2024 FACTURA 000-002-01-00000421Y RECIBO N° 002142 DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 1 UNIDAD DE FLASH: GODOX V1-S CON ACCESORIOS 1 UNIDAD DE TRIPODE-AVELLA 78.3 PULGADAS PARA CÁMARA 1 UNIDAD DE DJI OSMO MOBILE 6  3 EJES ESTABILIZADOR DE CÁRDAN 1 UNIDAD SANDISK EXTREME PRO 128GB 200 MB/S 1 UNIDAD SONY CARGADOR BCQZ1 (FZ100) 1 UNIDAD LENTE SONY FE 200-600 MM F/5.6-6.3 G  OSS


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA EL HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-097-2024 Y RECIBO N°1264.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-326-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-096-2024 FACTURA 002-002-01-00001480 Y RECIBO N° 1262. DOCUMENTOS ADJUNTOS Y CONTRATO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE UN SELLO TIPO FACSÍMIL PARA FIRMA EL USO DE ESTE SELLO ES FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y ASI GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-325-2024 Y COTIZACIÓN DE HONDUREPRINT N°57.

NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

legalName: NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

rationale: COMPRA DE UN SELLO TIPO FACSÍMIL PARA FIRMA EL USO DE ESTE SELLO ES FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y ASI GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-325-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-114-2024 FACTURA 000-001-01-00012378 Y RECIBO N°0426.


title: COMPRA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON BASE EN EL ARTICULO 352 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 LITERAL ¨I¨  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES NACIONALES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-304-2024. -COMPRA DE SEGURO DE VEHICULOS CON COBERTURA TOTAL PARA EL CARRO NISSAN NP 300 AÑO 2025 CON COTIZACIÓN N° E1-TG-24-10083. -COMPRA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES CON COBERTURA TOTAL PARA MOTOCICLETA HONDA CGL-125 AÑO 2023 CON COTIZACIÓN N° E1-TG-24-10084.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: COMPRA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON BASE EN EL ARTICULO 352 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 LITERAL ¨I¨  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES NACIONALES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-304-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-205-2024 -COMPRA DE SEGURO DE VEHICULOS CON COBERTURA TOTAL PARA EL CARRO NISSAN NP 300 AÑO 2025 MODELO NP300 FRONTIER D7C 2.5 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIW METÁLICO CHASIS: 3N6CD33B8ZK463703 Y MOTOR YD25776499P CON COTIZACIÓN N° E1-TG-24-10083 RECIBO N° 4274406 CON POLIZA N° 3002400086428. -COMPRA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES CON COBERTURA TOTAL PARA MOTOCICLETA HONDA MODELO CGL-125 AÑO 2023 COLOR NEGRO CHASIS: LWBJA4794P1501979 Y MOTOR JA47E5083116 CON COTIZACIÓN N° E1-TG-24-10084  RECIBO N° 4283161 CON POLIZA N° 3002400086447


title: PARA LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-186-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0002-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -10 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD ZONA 1. -200 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD ZONA 1. -25 UNIDADES DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIDAD ZONA 1. -100 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD ZONA 1. -10 RESMAS  CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD ZONA 1. -450 CAJITAS DE GRAPAS ESTÁNDAR ALTA CALIDAD ZONA 1. -20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD ZONA 1. -180 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ZONA 1. -180 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ZONA 1. -50 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD ZONA 1.

rationale: PARA LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-186-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-116-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0002-2024 FACTURA 000-004-01-00011909 Y RECIBO N°89874. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -10 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD ZONA 1. -200 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD ZONA 1. -25 UNIDADES DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIDAD ZONA 1. -100 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD ZONA 1. -10 RESMAS  CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD ZONA 1. -450 CAJITAS DE GRAPAS ESTÁNDAR ALTA CALIDAD ZONA 1. -20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD ZONA 1. -180 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ZONA 1. -180 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ZONA 1. -50 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD ZONA 1.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (30 CENAS Y 60 ALMUERZOS CADA UNO CON SU BEBIDA) PARA LOS EMPLEDOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE SE QUEDARON TRABAJANDO FUERA DE SU HORARIO LABORAL LOS DIAS VIERNES 24/05/2024 SABADO 25/05/2024 Y DOMINGO 26/05/2024  SEGÚN MEMORANDO 66-5-DGRHAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-105 FACTURA 000-002-01-00024134 Y RECIBO N° 6082

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE JUNIO 2024 PARA LA OFICINA ANEXA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADA EN EL EDIFICIO LOURDES SEXTO PISO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-366-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-115-2024 FACTURA 056-005-01-00155697 Y RECIBO N°1543076.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-122-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-123-2024 Y RECIBO N°1271.


title: COMPRA DE DE MEMORIAS USB PARA LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-DOTR-040-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0008-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 128 GB MARCA KINGSTON PARA LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-DOTR-040-2024 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0008-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-150-2024 FACTURA 000-001-01-00018532 Y RECIBO ADJUNTO.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE ESTARÁN LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO Y DURANTE LOS FINES DE SEMANA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2024 CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA ANSEC PARA CON LAS OTRAS INSTITUCIONES RESPECTO A AUDITORIAS VERIFICACIÓN DE PLANILLA RESOLUCIONES Y DICTÁMENES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-329-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -700 PLATOS DE COMIDA EMPACADAS (ALMUERZOS O CENAS) -700 REFRESCOS

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE ESTARÁN LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO Y DURANTE LOS FINES DE SEMANA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2024 CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA ANSEC PARA CON LAS OTRAS INSTITUCIONES RESPECTO A AUDITORIAS VERIFICACIÓN DE PLANILLA RESOLUCIONES Y DICTÁMENES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-329-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-125-2024 FACTURA 000-001-01-00000277 Y RECIBO N°0029. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -700 PLATOS DE COMIDA EMPACADAS (ALMUERZOS O CENAS) -700 REFRESCOS


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-122-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-124-2024  FACTURA 002-002-01-00001486 Y RECIBO N°1270.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL QUE SE CARGO AL VEHÍCULO DE LA ANSEC EN LA GIRA DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL REALIZADA DEL DIA LUNES 27 AL 31 DE MAYO.  MISMA SE REALIZÓ EN DOS ETAPAS: 2 DIAS EN COMAYAGUA Y 3 DIAS EN SAN PEDRO SULA CORTES. REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-DGRHAP-76-6-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-130-2024 FACTURA 005-001-01-00687511 Y FACTURA 003-001-01-00277899.

CHRISTIAN MAURICIO ALEGRIA TURCIOS

legalName: CHRISTIAN MAURICIO ALEGRIA TURCIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA  EN GENERAL PARA ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0003-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -28 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA ALAS DORADAS-MODELO: 2X842135001329 -10 UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANDO DE MADERA ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA:SPARTA PLAST-MODELO: NC-SP12 -10 UNIDADES DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 PULGADAS DE LONGITUD ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: MOPITO-MODELO: 7427901101927 -10 UNIDADES DE BASUREROS DE PLÁSTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: NEOPLAST-MODELO: NP-5412

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA  EN GENERAL PARA ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0003-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-204-2024 FACTURA 000-002-01-00028275 Y REIBO ADJUNTO. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -28 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA ALAS DORADAS-MODELO: 2X842135001329 -10 UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANDO DE MADERA ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA:SPARTA PLAST-MODELO: NC-SP12 -10 UNIDADES DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 PULGADAS DE LONGITUD ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: MOPITO-MODELO: 7427901101927 -10 UNIDADES DE BASUREROS DE PLÁSTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: NEOPLAST-MODELO: NP-5412


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-106-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0009-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -24 UNIDADES DE JABÓN DE BARRA PARA LAVAR ROPA ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: AMBEX-MODELO: FQ-AMBEX1B -96 BOTES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO EN PRESENTACIÓN DE GALON ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: MAXI CLORO-MODELO: FQ-MAXI05G -24 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS EN RECIPIENTE DE 425 GRAMOS ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: ZAGAZ-MODELO: FQ-ZAGA425G -60 UNIDADES DESINFECTANTE EN LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA EN PRESENTACIÓN DE BOTE EN GALON ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: SANILIZ-MODELO: FQ-SAI1GA -24 UNIDADES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE UN GALÓN ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: MASTER CLEANER-MODELO: FQ-MASTER1G

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-106-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0009-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-201-2024 FACTURA 000-001-01-00030890 Y RECIBO N° 37564. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -24 UNIDADES DE JABÓN DE BARRA PARA LAVAR ROPA ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: AMBEX-MODELO: FQ-AMBEX1B -96 BOTES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO EN PRESENTACIÓN DE GALON ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: MAXI CLORO-MODELO: FQ-MAXI05G -24 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS EN RECIPIENTE DE 425 GRAMOS ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: ZAGAZ-MODELO: FQ-ZAGA425G -60 UNIDADES DESINFECTANTE EN LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA EN PRESENTACIÓN DE BOTE EN GALON ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: SANILIZ-MODELO: FQ-SAI1GA -24 UNIDADES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE UN GALÓN ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA: MASTER CLEANER-MODELO: FQ-MASTER1G


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y ATENCIÓN A LOS DISTINTOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS SECRETARIAS. SEGUN MEMORANDUM ANSEC-122-2024 DETALLE DE LA COMPRA: 1000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 2600 BOTES DE AGUA DE 355 ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y ATENCIÓN A LOS DISTINTOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS SECRETARIAS. SEGUN MEMORANDUM ANSEC-122-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-095-2024 Y FACTURA PROFORMA N°239. DETALLE DE LA COMPRA: 1000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 2600 BOTES DE AGUA DE 355 ML.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO Y COMPRA DE APERITIVOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO  DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC-DIRECCÍON). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-377-2024 ORDEN DE COMPRA ANSEC-GA-132-2024 Y LAS SIGUIENTES FACTURAS: -FACTURA 020-001-01-01126990 POR L.1037.00 -FACTURA 010-001-01-10076029 POR L.512.35 -FACTURA 000-001-01-00017244 POR L.2870.00

GLORIA EVELIA ARANA CANALES

legalName: GLORIA EVELIA ARANA CANALES


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA: 50 ALMUERZOS Y SU BEBIDA 50 BOQUITAS (COFFEE BREAK) Y SU BEBIDA 50 BOTES CON AGUA.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES QUE SE LEVARAN A CABO DEL DIA LUNES 11 AL VIERNES 15 DE MARZO 2024 POR PARTE DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 125 BOQUITAS (COFFEE BREAK) 125 JUGOS 125 TAZAS CON CAFÉ Y 125 BOTES CON AGUA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES QUE SE LEVARON A CABO DEL DIA LUNES 11 AL VIERNES 15 DE MARZO 2024 POR PARTE DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 125 BOQUITAS (COFFEE BREAK) 125 JUGOS 125 TAZAS CON CAFÉ Y 125 BOTES CON AGUA. SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-EPAP-26-2024 FACTURA 000-002-01-00023295 Y RECIBO DE PAGO N°6033.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-402-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-160-2024 FACTURA 000-004-01-00001215 Y RECIBO SIN NUMERACIÓN.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N°4 QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 29 DE MAYO 2024 POR VALOR DE L.24.6887. SEGÚN MEMORANDO DE FECHA DEL 29 DE MAYO ANSEC-GA-098-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-151-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE UNA UNA ALMOHADILLA DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ESTA SOLICITUD SE HACE PORQUE LA IMPRESORA PRESENTA PROBLEMAS DE DERRAMAMIENTO DE TINTA POR LO QUE ES NECESARIO ADQUIRIR UNA NUEVA PIEZA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.  SEGÚN MEMORANDO DMT-21-05-2024 Y COTIZACIÓN N° DA3146. ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA: -SET DE ALMOHADILLA EPSON L4150/L4160/L4260 PARA LA IMPRESORA MODELO ECO TANK L4160 C634A

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: COMPRA DE UNA UNA ALMOHADILLA DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ESTA SOLICITUD SE HACE PORQUE LA IMPRESORA PRESENTA PROBLEMAS DE DERRAMAMIENTO DE TINTA POR LO QUE ES NECESARIO ADQUIRIR UNA NUEVA PIEZA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.  SEGÚN MEMORANDO DMT-21-05-2024 COTIZACIÓN N° DA3146 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-179-2024 FACTURA 000-002-01-00028902 Y RECIBO ADJUNTO. ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA: -SET DE ALMOHADILLA EPSON L4150/L4160/L4260 PARA LA IMPRESORA MODELO ECO TANK L4160 C634A


title: COMPRA DE EQUIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORA NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-111-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -15 BATERIAS RECARGABLES AA -2 BASE PARA RECARGAR BATERIAS AA-AAA CAPACIDAD DE 4 BATERIAS VOLTECK 100-240V -15 EXTENSIONES ELECTRICAS ANARANJADAS DE 10 PIES CADA UNA 05150049 POWER ZONE TRIFASICA 16/3 15 FT. -20 REGLETAS DE 6 SALIDAS FORZA -20 UNIDADES DE CABLE HDMI 3 METROS A66780 MACHO A MACHO -20 UNIDADES DE CABLE HDMI 1 METRO MACHO A MACHO 5 UNIDADES DE CINTA AISLANTE NEGRA TRES M 3/4 TEMFLEX 1711  19 MMM X  20 YARDAS. -15 UNIDADES DE TOMAS DE 20 AMP DOBLE 125V CON PLACA MARFI DOBLE CONTACTO -15 UNIDADES DE ENCHUFLES DE 20 AMP 5-20P 2P 3W 125V CON ABRAZADERA -1 ROLLO DE CABLE TSJ 3X12  7  100 METROS C/ROLLO -10 UNIDADES DE LNACE DE CANALES ELECTRICAS DE UNA PULGADA POR 3 METROS CONDUIT -3 UNIDADES DE CINTA DE DOS CARAS TRES M 3/4 POR 38 YARDAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORA NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-111-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-259-2024 FACTURA 000-004-01-00012513 Y RECIBO N° 90267. DETALLE DE LA COMPRA: -15 BATERIAS RECARGABLES AA -2 BASE PARA RECARGAR BATERIAS AA/AAA CAPACIDAD DE 4 BATERIAS VOLTECK 100-240V -15 EXTENSIONES ELECTRICAS ANARANJADAS DE 10 PIES CADA UNA 05150049 POWER ZONE TRIFASICA 16/3 15 FT. -20 REGLETAS DE 6 SALIDAS FORZA -20 UNIDADES DE CABLE HDMI 3 METROS A66780 MACHO A MACHO HD -20 UNIDADES DE CABLE HDMI 1 METRO MACHO A MACHO 5 UNIDADES DE CINTA AISLANTE NEGRA TRES M 3/4 TEMFLEX 1711  19 MMM X  20 YARDAS. -15 UNIDADES DE TOMAS DE 20 AMP DOBLE 125V CON PLACA MARFI DOBLE CONTACTO -15 UNIDADES DE ENCHUFLES DE 20 AMP 5-20P 2P 3W 125V CON ABRAZADERA -1 ROLLO DE CABLE TSJ 3X12  7  100 METROS C/ROLLO -10 UNIDADES DE LNACE DE CANALES ELECTRICAS DE UNA PULGADA POR 3 METROS CONDUIT -3 UNIDADES DE CINTA DE DOS CARAS TRES M 3/4 POR 38 YARDAS


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN MEMORANDO ANSEC-442-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0018-2024. DETALLE DE LA COMPRA: -3 COMPUTADORAS PORTÁTILES INTERMEDIA (ZONA 1) Y MARCA DELL. -SISTEMA OPERATIVO: WIN 11 PRO 64 INGLES FRANCES ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) -PROCESADOR: 13VA GENERACIÓN INTEL (R) CORE (TM) I7-1355 U (12 MB CACHE 10 CORES HASTA 5.0 GHZ) -MEMORIA: 16 GB DOR4 NON-ECC -TECLADO INTERNO -TARJETA DE VIDEO: INTEL KIS XE GRACHIC -DISCO DURO: M.2 2230 PCLE NVME GEN4X4  512GB  SSD  CISSS 35 -PANTALLA: 15.6 FHD (1920X1C80) NON-TOUCH AG IPS 250 NITS FHD CAM WLAN TECLADO NUMÉRICO -DISPOSITIVO ÓPTICO PRIMARIO: NO INCLUIDO -CÁMARA Y MICRÓFONO: INCORPORADOS -INALÁMBRICO: INTEL WI-FI 6o AX211  2X2.11AX  160MHZ+BLUETOOTH 6.2 -MOCHILA PARA TRANSPORTAR Y PROTEGER -BATERIA PRIMARIA: 3 CELL 42WHR CARGA RAPIDA -GARANTIA Y SERVICIO: MANTENIMIENTO COMPLETO CUBRE DAÑOS ACCIDENTES (QUEBRADURAS GOLPES DERRAME DE LIQUIDOS ALZAS DE VOLTAJE)  EQUIPO ES SOLICITADO PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS Y ASEGURAR LA EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN MEMORANDO ANSEC-442-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0018-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-219-2024 FACTURA 006-011-01-00011287 Y RECIBO ADJUNTO DETALLE DE LA COMPRA: -3 COMPUTADORAS PORTÁTILES INTERMEDIA (ZONA 1) Y MARCA DELL LATITUDE 5550 U7 16GB 512 GB -SISTEMA OPERATIVO: WIN 11 PRO 64 INGLES FRANCES ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) -PROCESADOR: 13VA GENERACIÓN INTEL (R) CORE (TM) I7-1355 U (12 MB CACHE 10 CORES HASTA 5.0 GHZ) -MEMORIA: 16 GB DOR4 NON-ECC -TECLADO INTERNO -TARJETA DE VIDEO: INTEL KIS XE GRACHIC -DISCO DURO: M.2 2230 PCLE NVME GEN4X4  512GB  SSD  CISSS 35 -PANTALLA: 15.6 FHD (1920X1C80) NON-TOUCH AG IPS 250 NITS FHD CAM WLAN TECLADO NUMÉRICO -DISPOSITIVO ÓPTICO PRIMARIO: NO INCLUIDO -CÁMARA Y MICRÓFONO: INCORPORADOS -INALÁMBRICO: INTEL WI-FI 6o AX211  2X2.11AX  160MHZ+BLUETOOTH 6.2 -MOCHILA PARA TRANSPORTAR Y PROTEGER -BATERIA PRIMARIA: 3 CELL 42WHR CARGA RAPIDA -GARANTIA Y SERVICIO: MANTENIMIENTO COMPLETO CUBRE DAÑOS ACCIDENTES (QUEBRADURAS GOLPES DERRAME DE LIQUIDOS ALZAS DE VOLTAJE)  EQUIPO ES SOLICITADO PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS Y ASEGURAR LA EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS  DE UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) VEHICULO 0002655076 MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4  T/M DSL TIPO PICK UP COMPACTO MOTOR YD25776499P SERIE 3N6CD33B8ZK463703 AÑO 2025 CAPACIDAD 1.5 CON KILOMETRAJE 6381. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-437-2024 Y FACTURA PRO-FORMA CON ORDEN N°612218118 CON FECHA DEL 12/07/2024/131611. DETALLES DEL SERVICIO: -SERVICIO 5000 KM/ACELERA PLUS  PAGO POR MANO DE OBRA: -DIAGNÓSTICO MECÁNICO-RUIDOS I -RECTIFICAR DISCO DE FRENO   PAGO POR REPUESTOS/MATERIALES: -1 KIT BALAT FREN/DISCO -7 UNIDADES DE ACEITE PARA DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS -1 FILTRO DE ACEITE -ARANDELA CARTER

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-443-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-186-2024 FACTURA 000-015-01-00738370 Y RECIBO N° 1552035.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-188-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-189-2024 FACTURA 002-002-01-00001492 Y RECIBO N° 1277.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N°4 QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 16 DE JULIO 2024 POR VALOR DE L.24.7485. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-191-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-196-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023


rationale: SE HACE REVERSIÓN DE ESTE COMPROMISO DEBIDO A CAMBIO EN EL MONTO DE LA COTIZACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR EL CUAL DISMINUYE EL PRECIO AL ANTERIOR.  COMPRA DE SEGUROS PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON BASE EN EL ARTICULO 352 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 LITERAL ¨I¨  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES NACIONALES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-374-2024. -COMPRA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO MICROBÚS CON COBERTURA TOTAL PARA EL CARRO NISSAN URVAN DXDSL PANEL AÑO 2025 CON COTIZACIÓN N° E1-TG-24-11739.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-1-307-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-188-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-190-2024 Y RECIBO N°1278.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL EN LA GIRA DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) REALIZADA DEL DIA LUNES 08 AL JUEVES 11 DE JULIO 2024.  EL PERSONAL SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA  SAN PEDRO SULA (CORTES) SANTA ROSA DE COPÁN (COPÁN) Y GRACIAS LEMPIRAS SEGÚN MEMORANDO DGRHAP-87-07-2024 MEMORANDO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DGRHAP-95-07-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-200-2024 Y FACTURA 000-001-01-00818337.


title: COMPRA DE PORTA CARNET Y CINTAS NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC): DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -200 PORTA CARNET -200 CINTAS PARTA EL PORTA CARNET  AMBOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  SU JUSTIFICACIÓN:  MANTENER LA SEGURIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ASEGURANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO ORGANIZADO Y EFICIENTE.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-386-2024 Y COTIZACIÓN N° 57

NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

legalName: NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE PORTA CARNET Y CINTAS NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC): DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -200 PORTA CARNET -200 CINTAS PARTA EL PORTA CARNET  AMBOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  SU JUSTIFICACIÓN:  MANTENER LA SEGURIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ASEGURANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO ORGANIZADO Y EFICIENTE.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-386-2024 COTIZACIÓN N° 57 ORDEN DE COMPRA 386-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-399-2024 FACTURA 000-001-01-00013070 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE 3 LICENCIAS DE BI PREMIUM PARA GENERACIÓN DE DASHBOARD NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS EN LA INSTITUCIÓN (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSEC). SEGÚN MEMORANDO DMT-38-06-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. ESTA LICENCIA DE SOFTWARE ES NECESARIA PARA LOGRAR UN MEJOR MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS Y A SU VEZ GARANTIZAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 3 LICENCIAS DE BI PREMIUM PARA GENERACIÓN DE DASHBOARD NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS EN LA INSTITUCIÓN (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSEC). SEGÚN MEMORANDO DMT-38-06-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-239-2024 FACTURA 000-002-01-00007633 Y RECIBO ADJUNTO. ESTA LICENCIA DE SOFTWARE ES NECESARIA PARA LOGRAR UN MEJOR MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS Y A SU VEZ GARANTIZAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.


title: PAGO CORRESPONDE A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BAJO COMODATO VIGENTE ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PARA EL PRESTAMO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN NP300 FRONTIER PLACA GHA0066 COLOR GRIS Y CHASIS 3N6CD33B3ZK384231. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-220-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-223 FACTURA 000-002-01-00000309 Y RECIBO ADJUNTO.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBÚS MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS CON PLACA GHA0022 Y CHASIS JN1TC2E26Z0001846 AÑO 2015  CON PRESTAMO DEL VEHICULO BAJO COMODATO VIGENTE ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-159-01-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-224-2024 Y FACTURA 000-001-01-00187919.

OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

legalName: OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSEC)  CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN GARANTIZANDO UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y LOGRO DE LOS OBEJTIVOS INSTITUCIONALES. COMPRA SEGÚN MEMORANDO DMT-36-06-2024 Y COTIZACIÓN 01-0013050

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSEC)  CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN GARANTIZANDO UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y LOGRO DE LOS OBEJTIVOS INSTITUCIONALES. COMPRA SEGÚN MEMORANDO DMT-36-06-2024 COTIZACIÓN 01-0013050 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-289-2024 FACTURA 000-001-01-00001441 Y RECIBO N° 20240811.                                                                                DETALLE DE LA COMPRA: -50 PASTA TERMICA JERINGA DE 30 GRAMOS -5 GALONES DE ALOCHOL ISOPROPILICIO -3 GUANTES DE NITRILO COMFORT TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES (GN-0039) -1 KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORA 19 EN 1 CEPILLOS MULTIUSOS ANTIESTATICOS CEPILLOS PARA IMPRESORAS Y COMPUTADORAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBÚS MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS CON PLACA GHA0022 Y CHASIS JN1TC2E26Z0001846 AÑO 2015  CON PRESTAMO DEL VEHICULO BAJO COMODATO VIGENTE ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-221-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-225-2024 Y FACTURA 000-001-01-00129126


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE COPIAS DE LLAVES DEL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y EL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE ESTAN UBICADA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-233-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-236-2024. DETALLE DE LAS FACTURAS A PAGAR: -000-001-01-00025538 POR L250.00 -000-001-01-00025589 POR L.900.00 -000-001-01-00025607 POR L.150.00

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 1 ESCÁNER EQUIPO NECESARIO PARA ACONDICIONAR EL AREA DE TRABAJO Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DIARIAS A LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO DMT-48-07-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0019-2024. ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA: -1 ESCÁNER TIPO MONOCROMÁTICO Y COLOR ADF (CAMA PLANA O VERTICAL) -VELOCIDAD DE ESCANEO: HASTA 75PPM/150 IPM SIMPLEX/DÚPLEX (BLANCO Y NEGRO 300 PPP) -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI (COLOR BLANCO Y NEGRO ALIMENTACIÓN DE HOJAS) -INTERFASE: USB 2.0 Y 3.0 ALTA VELOCIDAD OPCIONAL Y7O CONECTIVIDAD DE RED (LAN O WIFI) -SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE WINDOWS 10 O SUPERIOR MAC OS Y LINUX OPCIONAL -TAMAÑO DE LA CAMA PLANA: HASTA A4 -TAMAÑO DE ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO ISO A4: 210X297 MM; ISO A5: 148X210 MM; ISO A6: 105X148 MM; ISO B5: 176X250 MM; JIS B5: 182X257 MM -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 80 PÁGINAS -CICLO DIARIO DE TRABAJO: 7500 PÁGINAS DIARIAS.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER EQUIPO NECESARIO PARA ACONDICIONAR EL AREA DE TRABAJO Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DIARIAS A LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO DMT-48-07-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0019-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-580-2024 FACTURA 000-001-01-00004054 Y RECIBO N° 996 ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA: -1 ESCÁNER TIPO MONOCROMÁTICO Y COLOR ADF (CAMA PLANA O VERTICAL) -VELOCIDAD DE ESCANEO: HASTA 75PPM/150 IPM SIMPLEX/DÚPLEX (BLANCO Y NEGRO 300 PPP) -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI (COLOR BLANCO Y NEGRO ALIMENTACIÓN DE HOJAS) -INTERFASE: USB 2.0 Y 3.0 ALTA VELOCIDAD OPCIONAL Y7O CONECTIVIDAD DE RED (LAN O WIFI) -SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE WINDOWS 10 O SUPERIOR MAC OS Y LINUX OPCIONAL -TAMAÑO DE LA CAMA PLANA: HASTA A4 -TAMAÑO DE ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO ISO A4: 210X297 MM; ISO A5: 148X210 MM; ISO A6: 105X148 MM; ISO B5: 176X250 MM; JIS B5: 182X257 MM -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 80 PÁGINAS -CICLO DIARIO DE TRABAJO: 7500 PÁGINAS DIARIAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL INCURRIDOS DURANTE LA GIRA DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA REALIZADA DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2024.  SEGÚN MEMORANDO DE LA SOLICITUD DEL VIATICO PARA EL VIAJE DGRHAP-96-7-2024 MEMORANDO DE LA SOLICTUD DEL REEMBOLSO DE ESTOS GASTOS ADICIONALES ANSEC-DGRHAP-99-7-2024  SOLICITUD DE PAGO ANSEC-GA-254-2024 ORDEN DE PAGO AUTORIZADA ANSEC-GA-255-2024 FACTURA 000-002-01-00151312 Y FACTURA 001-001-01-00102535.

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN


title: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-452-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0023-2024. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES DIARIAS.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -50 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ABRO Y MODELO: 57914 -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: DING LI-BEIFA-MODELO: AU3-4 -10 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA: BEIFA-MODELO: HY101801 (CEL) -10 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: HY101801 -1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: HY101801 (RO) -25 UNIDADES DE GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: KANGARO-MODELO: DS-210 -25 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: KANGARO-MODELO: DP-600G -25 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AL00800 -10 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AD8004F (NEG)  -100 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA: AMPO-MODELO: 7441046359418 -20 TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: AMPO-MODELO: 7441046321002 -20 TABLA SUJETAPAPEL DE TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA: AMPO-MDELO: 7441046322009 -60 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AN531 (AZ) -60 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60 ML ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA: STANFORD-MODELO: 285030 -20 CAJAS DE LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES. ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AD818B-12H -50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 60 ML ALTA CALIDAD (ZONA 16) MARCA: METACOLOR BEIFA-MODELO: AKD60 -200 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ABRO-MODELO: 57948 -25 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA: BEIFA-MODELO: AD6004F (VE) -30 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA: BEIFA-MODELO: D9904 -25 CAJAS DE CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: ALT104 -150 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: NOTES PET-BEIFA-MODELO: COA-0026 -150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ICOPY-MODELO: 7501249809902 -150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE COLOR BALNCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: CHAMEX-MODELO: 7501249809902 -30 PAQUETES DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: 125MIC (225X285)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-452-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0023-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-406-2024 FACTURA 000-004-01-00013040 Y RECIBO N° 90518. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES DIARIAS.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -50 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ABRO Y MODELO: 57914 -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: DING LI-BEIFA-MODELO: AU3-4 -10 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA: BEIFA-MODELO: HY101801 (CEL) -10 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: HY101801 -1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: HY101801 (RO) -25 UNIDADES DE GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: KANGARO-MODELO: DS-210 -25 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: KANGARO-MODELO: DP-600G -25 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AL00800 -10 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AD8004F (NEG)  -100 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA: AMPO-MODELO: 7441046359418 -20 TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: AMPO-MODELO: 7441046321002 -20 TABLA SUJETAPAPEL DE TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA: AMPO-MDELO: 7441046322009 -60 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AN531 (AZ) -60 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60 ML ALTA CALIDAD ( ZONA 1) MARCA: STANFORD-MODELO: 285030 -20 CAJAS DE LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES. ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: AD818B-12H -50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 60 ML ALTA CALIDAD (ZONA 16) MARCA: METACOLOR BEIFA-MODELO: AKD60 -200 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ABRO-MODELO: 57948 -25 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA: BEIFA-MODELO: AD6004F (VE) -30 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA: BEIFA-MODELO: D9904 -25 CAJAS DE CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: ALT104 -150 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: NOTES PET-BEIFA-MODELO: COA-0026 -150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ICOPY-MODELO: 7501249809902 -150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE COLOR BALNCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: CHAMEX-MODELO: 7501249809902 -30 PAQUETES DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA-MODELO: 125MIC (225X285)


title: COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EQUIPO ESENCIAL PARA REALIZAR UN ÓPTIMO DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO DMT-50-07-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0014-2024  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA:  -11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS (ZONA 1) -MARCA DELL-MODELO: OPTIPLEX 3000SFF

rationale: COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EQUIPO ESENCIAL PARA REALIZAR UN ÓPTIMO DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO DMT-50-07-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0014-2024ORDEN DE PAGO N°ANSEC-GA- N| 338-2024 FACTURA N°.-006--003-01-00050450 Y RECIBO ADJUNTO  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA:  -11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS (ZONA 1) -MARCA DELL-MODELO: OPTIPLEX 3000SFF


title: PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N°4 QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 12 DE AGOSTO 2024 POR VALOR DE L.24.7499. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-256-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-261-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023


title: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-452-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0024-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO: 4892605053231 -5 UNIDADES PRESENTADOR INALÁMBRICA CON APUNTADOR LÁSER ALTA CALIDAD (ZONA) MARCA: IMEXX-MODELO: 1957359972597 -100 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA:WEX-MODELO:4892605053941 -15 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1). MARCA: WEX-MODELO: 4892605053941  -50 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO: 7591213022253 -50 UNIDADES DE REGLAS DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO: 7541213022246 -25 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO:7591213007755 -25 CAJAS DE MARACDORES PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA:WEX-MODELO: 7591213007779 -25 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA:WEZ-MODELO: 7591213007786

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-452-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-1-0024-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA:FACTURA N°000-001-01-00027478 Y RECIBO N° 01-11135 -50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO: 4892605053231 -5 UNIDADES PRESENTADOR INALÁMBRICA CON APUNTADOR LÁSER ALTA CALIDAD (ZONA) MARCA: IMEXX-MODELO: 1957359972597 -100 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA:WEX-MODELO:4892605053941 -15 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1). MARCA: WEX-MODELO: 4892605053941  -50 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO: 7591213022253 -50 UNIDADES DE REGLAS DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO: 7541213022246 -25 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: WEX-MODELO:7591213007755 -25 CAJAS DE MARACDORES PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA:WEX-MODELO: 7591213007779 -25 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA:WEZ-MODELO: 7591213007786


title: PAGO POR REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125 COLOR NEGRO SIN NÚMERO DE PLACA QUE PERTENECE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-235-2024 Y COTIZACIÓN TGU-0000000039062

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: PAGO POR REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125 COLOR NEGRO SIN NÚMERO DE PLACA QUE PERTENECE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-235-2024 COTIZACIÓN TGU-0000000039062 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-271-2024 FACTURA 000-006-01-00041329 Y RECIBO N° 006166


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.30000.00 Y GASOLINA POR L.8000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-124-2024 Y PROCESO DE COTIZACIÓN No 55-ANSEC-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.30000.00 Y GASOLINA POR L.8000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-124-2024 PROCESO DE COTIZACIÓN No 55-ANSEC-2024 FACTURA DIESEL 001-002-01-00061536 Y RECIBO N° 004557 FACTURA GASOLINA 001-002-01-00061537 Y RECIBO 004558.


title: POR LA COMPRA DE 25 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-123-2024 Y  COTIZACIÓN COINVER-241.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 25 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-123-2024  COTIZACIÓN COINVER-241Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-018-2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO  DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MES DE JULIO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-269-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-270-2024 FACTURA 000-001-01-00012159 Y RECIBO SIN NUMERACIÓN.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DE LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-272-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-273-2024 FACTURA 000-015-01-00762791 Y RECIBO N° 1560835

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: AGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-276-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-277-2024 Y RECIBO N°1287.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AL PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO ESTAS COMPRAS FUERON NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO DURANTE LA JORNADA PROLONGADA. COMPRAS SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-274-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-275-2024  DETALLE:: -13/08/2024 FACTURA 002-001-01-00238693 VALOR POR L.449.00 -13/08/2024 FACTURA 002-001-01-00238697 VALOR POR L.449.00

GLORIA EVELIA ARANA CANALES

legalName: GLORIA EVELIA ARANA CANALES


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-276-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-278-2024 FACTURA 002-002-01-00001500 Y RECIBO N° 1286.


title: ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE 200 AFICHES DESTINADOS A DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC).  DETALLE DE LA COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-444-2024 Y COTIZACIÓN N° 00023: -200 AFICHES CN DIMENSIONES DE 11X17 PULGADAS

TP PLUS SEPARACIONES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE EL OLIVO CASA#22 FTE A VETERINARIA LA MASCOTA

legalName: TP PLUS SEPARACIONES S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE 200 AFICHES DESTINADOS A DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC).  DETALLE DE LA COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-444-2024 COTIZACIÓN N° 00023 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-388-2024 FACTURA 000-001-01-00006974 Y RECIBO N° 6344 -200 AFICHES CN DIMENSIONES DE 11X17 PULGADAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO AÑO 2024 SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-GA-015-2024 Y FACTURA N° 000-004-01-00001012 PARA EL MES DE ENERO FACTURA N° 000-004-01-00001013 PARA EL MES DE FEBRERO FACTURA N° 000-004-01-00001014 PARA EL MES DE MARZO.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE ESTARÁN LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO Y DURANTE LOS FINES DE SEMANA DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA MEDIADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 ESTO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA ANSEC CON LAS OTRAS INSTITUCIONES RESPECTO A AUDITORIAS  VERIFICACIÓN DE PLANILLAS RESOLUCIONES Y DICTÁMENES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-551-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-288-2024 FACTURA 000-001-01-00000314 Y RECIBO N°0066. DETALLE DE LA COMPRA: -1000 COMIDAS EMPACADAS (PARA ALMUERZOS Y CENAS) -1000 REFRESCOS.

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS PORTÁTILES DE 500 ML PARA LA CAPACITACIÓN ¨SEMINARIO-TALLER SOBRE ARCHIVO INSTITUCIONAL¨ QUE SERÁ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2024.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS PORTÁTILES DE 500 ML PARA LA CAPACITACIÓN ¨SEMINARIO-TALLER SOBRE ARCHIVO INSTITUCIONAL¨ QUE SERÁ FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2024. SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-EPAP-28-2024 FACTURA 000-002-01-00023306 Y RECIBO DE PAGO N°6031.


title: COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE ANSEC ESTE PEDIDO SE REALIZA EN CONSIDERACIÓN AL HORARIO AMPLIADO DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE ESTE MES PARA LOS DIAS JUEVES 14 VIERNES 15 Y SABADO 16 DE MARZO 2024.

rationale: COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE ANSEC ESTE PEDIDO SE REALIZA EN CONSIDERACIÓN AL HORARIO AMPLIADO DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO DURANTE ESTE MES PARA LOS DIAS JUEVES 14 VIERNES 15 Y SABADO 16 DE MARZO 2024. SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-DGRHAP-26-2024 FACTURA 000-002-01-00023307 Y RECIBO N°6032.


title: POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO SEGUN MEMORANDUM N0 ANSEC-GA-304-2024 ORDEN DE PAGO N0 ANSEC-GA-308-2024 Y FACTURA DEL 22 DE AGOSTO 000-001-01-00173180.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-357-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-324-2024 FACTURA 056-005-01-00164139 Y RECIBO N° 1561774

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: POR: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (5000 KMS) TIPO BUS MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N0 ANSEC-GA-311-2024 ORDEN DE PAGO N0  ANSEC-GA-317-2024 Y FACTURA PRO FORMA N0 152257.  1 SERVICIO 5000 KMS/ ACELERA PLUS 7 AC DIESELTAM 10W30C14 55 GALONES 1 FILTRO DE ACEITE 1 WASHER DRAIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO  DE LAS OFICINAS DE ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-157-2024 Y DETALLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS. FACTURA 056-005-01-00145875 POR L.9407.00 Y RECIBO N° 1525992 MES DE ENERO. FACTURA 056-005-01-00145876 POR L.9407.00 Y RECIBO N° 1525994 MES DE FEBRERO. FACTURA 056-005-01-00145877 POR L.9407.00 Y RECIBO N° 1525993 MES DE MARZO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-163-2024 Y FACTURA 029-001-01-00016409 PORL.152.01 FACTURA 000-001-01-00011387 POR L.425.50 FACTURA 029-001-01-00016616 POR L.152.01 A NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC).

WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ


title: -POR RENOVACION DE DOMINIO SERVICIO CIVIL.GOB.HN 10 SEPTIEMBRE-202411- SEPTIEMBRE 2025. -RENOVACION DE PRO CLOUD DOMINIO SERVICIO CIVIL.GOB.HN 19-NOVIEMBRE-2024-20 NOVIEMBRE 2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-1-457-1-0


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: POR RENOVACION DE DOMINIO DE SERVICIOCIVIL.GOB.HN 10 SEPTIEMBRE 2024 11 SEPTIEMBRE -2025 SEGÚN MEMORANDUM No. ANSEC-GA-325-2024 ORDEN DE PAGO No. ANSEC-GA-347 FACTURA No. 000-002-01-00023604 Y RECIBO ADJUNTO


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA AL NUMERO 96-15-68-75 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL(ANSEC9  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.  SEGUN ART. 227 DE LAS NORMAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOCICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA DEL 18 DE ENERODEL 2024 Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO EN EL ARTICULO 46 INCISO N° 4.QUE DETERMINA EL VALOR A PAGAR  QUE SON $100.00 POR CADA MES DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DOLAR PROPORCIONADO EN LA PAG. DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 POR VALOR DE 24.7667 SEGUN MEMORANDUM ANSEC-GA-327-2024 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N° 233-2023

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE CAFÉ Y SNACK  PARA ATENCIÓN A VISITAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDÚM ANSEC-163-2024 Y FACTURA 038-001-01-03600610.


title: RESUMEN DE LA OPERACION.  PAGO DE ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGUN MEMORANDUM ANSEC -GA-339-2024 FACTURA N° 002-002-01-00001505 Y RECIBO N° 1293

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: POR  SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL   (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM ANSEC - 339-2024Y RECIBO N° 1294.Y ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-340-2024.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:     PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON DESTINADOS A UNA REUNION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA ABORDAR EL TEMA DE LS CONCURSOS DE MEDICOS ESTAS COMPRAS FUERON NECESARIAS PARA ASEGURAR LA ADECUADA ATENCION A LOS PARTICIPANTES Y FACILITAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA REUNION SEGUN MEMORANDUM ANSEC -GA-336-2024 FACTURA N° 000-001-01-00318936 Y ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-344-2024.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:     PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON DESTINADOS A UNA REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC9 SEGUN MEMORANDUM ANSEC -GA-337-2024 FACTURA N° 000-001-01-00423979 Y ORDEN DE PAGO N| ANSEC-GA-343-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON EL SECTOR SALUD EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. ANSEC-GA-361-2024 Y FACTURA No. 000-01-01-00528282


title: resumen de A OPERACION: COMPRA DE CUATRO (4) CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WFC869R  -4 CAJAS DE MANTENIMIENTO  -MARCA EPSON -MODELO T671400 -COMPATIBILIDAD EPSON WORKFORCE PRO WF-C869R PIEZA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA IMPRESORA CENTRAL UTILIZADA POR TODAS LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIONSU BUEN FUNCIONAMIENTO ASEGURA LA REALIZACION EFICIENTE DE LAS TAREAS DE IMPRESION RESPECTIVAS DE CADA AREA GARANTIZANDO UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDUM ANSEC -DMT-002-09-2024ORDEN DE COMPRA N| 002-09-DMT-ANSEC-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE CUATRO (4) CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON T671 PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WFC869R  -4 CAJAS DE MANTENIMIENTO  -MARCA EPSON -MODELO T671400 -COMPATIBILIDAD EPSON WORKFORCE PRO WF-C869R PIEZA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA IMPRESORA CENTRAL UTILIZADA POR TODAS LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIONSU BUEN FUNCIONAMIENTO ASEGURA LA REALIZACION EFICIENTE DE LAS TAREAS DE IMPRESION RESPECTIVAS DE CADA AREA GARANTIZANDO UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDUM ANSEC -DMT-002-09-2024ORDEN DE COMPRA N| 002-09-DMT-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-365-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018586 Y RECIBO N° 004871.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 1000  CAMBIO DE ACEITE SEGUN MEMORANDUM N° ORDEN DE COMPRA N| 655ANSEC-2024

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125 COLOR NEGRO QUE PERTENECE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE 10W30 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-655-2024 ORDEN DE COMPRA 655-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-618-2024 FACTURA 000-006-01-00045048 Y RECIBO N° 0007303.  NOTA ACLARATORIA: EN LA PARTE DE RESPALDO DEL PROCESO SE ANOTÓ LA ORDEN DE COMPRA 695 PERO FUE UN ERROR POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO INGRESO SE CORRIGIO EL DATO REAL EN ESTE RESUMEN DE LA OPERACION QUE MENCIONA ORDEN DE COMPRA 655.


title: RESUMEN DE LA OPERACION:POR COMPRA DE BANNERSTRIFOLIOS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA ASISTRIR A LA FERIA DE TRANSPARENCIA 2024PROGRAMADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA . - 4 BANNERS -400 VOLANTES -900 TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MEMORANDUM N° SG-098-2024ORDEN DE COMPRA N° 098-SG-ANSEC-2024

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANNERS VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA ASISTIR A LA FERIA DE TRANSPARENCIA 2024 PROGRAMADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: - 4 BANNERS -400 VOLANTES -900 TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MEMORANDUM N° SG-098-2024ORDEN DE COMPRA N° 098-SG-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° 00028 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-387-2024 FACTURA 000-001-01-00006979 Y RECIBO N° 6345


title: RESUMEN DE LA OPERACION:POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE AGOSTO ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-297-2024ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-298-2024FACTURA N° 000-001-01-00012275 Y RECIBO ADJUNTO.


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE HACE REVERSIÓN SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-539-2024 PORQUE EL MONTO DEL RECIBO NO COINCIDE CON EL MONTO DE LA PRIMERA COTIZACIÓN AHORA ES MENOS EL MONTO A PAGAR POR EL SEGURO DE ESTE VEHICULO. SE SUBIRA DE NUEVO EL PROCESO CON EL MONTO RESPECTIVO.  RESUMEN DE LA OPERACION: POR ADQUISICION DE DE SEGURO PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)CON BASE EN EL ART.352 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y EN CUMOLIMIENTO AL ART.14 LITERAL ï* SEGUN MEMORANDUMANSEC-610-2024ORDEN DE COMPRA N° 610-ANSEC-2024-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-1-501-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL EDIFICIO LOURDES EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-374-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-380-2024 FACTURA 000-015-01-00787257 Y RECIBO N° 1564223


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-372-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-381-2024 Y RECIBO N°1304.


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-GA-372-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-383-2024  FACTURA 002-002-01-00001536 Y RECIBO N°1303.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-394-2024 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-GA-396-2024 FACTURA N° 000-001-01-00012392 Y RECIBO ADJUNTO.