streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO PARA LOS INVITADOS ESPECIALES QUE ACOMPAÑARON LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.  INSTRUCCION Y AUTORIZACION POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO No. ADE-028-2024 DEL 18-04-2024 GESTION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ANALISIS DEL COMITE DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO GA 120-2024 DEL 23-04-2024. RECOMENDACIONES DEL COMITE DE COMPRA MEDIANE MEMORANDO Co.C-23-2024 DE 24-04-2024 FACTURA #000-002-01-00015686 DEL 13-06-2024


currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

rationale: POR SERVICIO DE ELABORACION DE BOQUITAS Y FLORES DECORADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.  SOLICITUD DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO TH-156-2024 DEL 03-05-2024 POR PARTE DE LA COORDINADORA DEL AREA MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR PARTE DE DIRECCION EJECUTIVA. GESTION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ANALISIS DEL COMITE DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO GA 120-2024 DEL 23-04-2024. RECOMENDACIONES DEL COMITE DE COMPRA MEDIANE MEMORANDO Co.C-37-2024 DE 03-06-2024 FACTURA #000-002-01-00015685 DEL 13-06-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA TIPO PICK UP COLOR OCRE PLACA GHA 1756 ASIGNADO A CPI EL CAMEN. SOLICITUD: MEMORANDUM AT INAMI-2024 NO. 90 DE JAIME ISAGUIRRE OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 23-04-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-160-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 02-05-2024 AUTORIZADO: MEMORANDO NO. ADE-251-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 17-05-2024 SOLICITUD DE REVISION GERENCIA ADMINISTRACION: MEMORANDUM GA 120-2024 DEL 29-05-2024 EVALUACION COMITE DE COMPRA:MEMORANDUM CO.C-37-2024 DEL 03-06-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA TIPO PICK UP COLOR OCRE PLACA GHA 1756 ASIGNADO A CPI EL CAMEN. SOLICITUD: MEMORANDUM AT INAMI-2024 NO. 90 DE JAIME ISAGUIRRE OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 23-04-2024- PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00005934 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-160-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 02-05-2024 AUTORIZADO: MEMORANDO NO. ADE-251-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 17-05-2024 SOLICITUD DE REVISION GERENCIA ADMINISTRACION: MEMORANDUM GA 120-2024 DEL 29-05-2024 EVALUACION COMITE DE COMPRA:MEMORANDUM CO.C-37-2024 DEL 03-06-2024


name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 3295-1-0 - SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1804 ASIGNADO A INAMI CENTRAL. SOLICITUD: MEMORANDUM AT INAMI-2024 NO.55 OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 01-03-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-124-2024 JEFE DE LOGISTICA DEL 12-04-2024 AUTORIZADO: MEMORANDO NO. ADE-189-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 13-04-2024 SOLICITUD DE REVISION GERENCIA ADMINISTRACION: MEMORANDUM GA 102-2024 DE 13-05-2024 EVALUACION COMITE DE COMPRA:MEMORANDUM CO.C-38-2024 DEL 03-06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-3295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-3295-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MESDE MAYO DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.4270.19 FACT.#202405500743 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3822.71 FACT. #202405500375 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.11130.04 FACT.#202405500416

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE DOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL POR L.5852.63 Y MAYO POR L.6318.21 DEL 2024 SEGUN CLAVE N° 656121 A NOMBRE DE RUTH LAINEZ MENENDEZ EN CASA ALQUILADA POR INAMI PARA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL SURDESDE LE MES DE ABRIL/24  UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y QUE LOS VALORES FUERON DEBITADOS AUTOMATICAMENTE A SU TRAJETA DE CREDITO

RUT LAINEZ MENENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00009857  L.3721.50 FACTURA #009-002-01-00009858   L.3721.50

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA DE INAMI CENTRAL PARA CUBRIR EL MES DE JUNIO  SOLICITUD: MEMORANDO N°. INAMI-SG-193-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 03/06/2024 AUTORIZADO: MEMORANDO N°. ADE-294-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 03/06/2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA DE INAMI CENTRAL PARA CUBRIR EL MES DE JUNIO  SOLICITUD: MEMORANDO N°. INAMI-SG-193-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 03/06/2024. PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012817 AUTORIZADO: MEMORANDO N°. ADE-294-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 03/06/2024


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000009 POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO #185)

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA DE INAMI CENTRAL PARA SUPLIR NECESIDADES MES DE JUNIO  SOLICITUD DE JEFE DE LOGISTICA MEMORANDUM NO.INAMI-SG-193-2024 CAROL CASTELLON EN 03/06/2024 AUTORIZADO MEMORANDUM NO.ADE-294-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 03/06/2024.. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026591


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000015 POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN TALLER DE ARTE PINTURA BAILE DEPORTE BISUTERIA CPI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.

OSCAR RAMON RODRIGUEZ GARAY

legalName: OSCAR RAMON RODRIGUEZ GARAY


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000111 POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000655 POR CONCEPTO DE ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA GESTIÓN DE PERIODISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

OLMAN GUSTAVO MANZANO ESPINOZA

legalName: OLMAN GUSTAVO MANZANO ESPINOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE CPI EL CARMEN DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 CON FACTURAS #001-001-01-00217748 #001-001-01-00217894 #001-001-01-00218403 #001-001-01-00218411 #001-001-01-00218544 #001-001-01-00217388 #001-001-01-00218716 #001-001-01-0029275 #001-001-01-00217397 #001-001-01-00219478.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000008 POR CONCEPTO DE CAPACITACION ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA NUEVO JALTEVAPAMSPL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE CPI EL CARMEN DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CON FACTURAS # 001-001-01-00219423  # 001-001-01-00219853  # 001-001-01-00219861  # 001-001-01-00223958  # 001-001-01-00219869  # 001-001-01-00219714  # 001-001-01-00219724  # 001-001-01-00224048  # 001-001-01-00220118  # 001-001-01-00220351  # 001-001-01-00223968  # 001-001-01-00220124  # 001-001-01-00223971  # 001-001-01-00220358.


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000118 POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME

legalName: MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00001156 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024.

LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

legalName: LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00060086 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN AML ESTADO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS COLOR BEIGE PLACA GHA1815 INAMI CENTRAL SOLICITUD: MEMORANDUM SG-050-2024 CAROL JACKELIN CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 2102/2024 AUTORIZADO: MEMORANDUM No.ADE-075-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 22/02/2024 SOLICITUD DE REVISION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA: MEMORANDUM GA 061-2024 DE 18-03-2024 EVALUACION DE COMITE E COMPRA MEMORANDUM Co.C-11-2024 DEL 19/03/2024.


GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO DE 12V Y 120 AMPERIOS PARA TRES VEHICULOS DE INAMI CENTRAL TOYOTA HIACE GHA1805 JEEP PATRIOT CAMIONETA GHA 1817 MAZDA PICK UP GHA 1813. SOLICITUD: MEMORANDUM SG 2024-92 JAIME ISAGUIRRE OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 06/05/2024  GESTION MEMORANDUM GS-163-2024 CAROL CASTELLANOS JEFE DE LOGISTICA DEL 06/05/2024AUTORIZACION : MEMORANDUM ADE-264-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 17/05/2024 SOLICITUD DE REVISION POR GERENCIA ADMINISTRATIVA: MEMORANDUM GA 129-2024 DE 04/06/2024 Y EVALUACION POR COMITE DE COMPRA MEMORANDUM Co.C-39-2024 DEL 05/06/2024. CON FACTURA 000-001-01-00002226


GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002481 POR COMPRA DE MATERIALES (COMPLEMENTO) PARA TALLER DE MADERA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL AREA DE HABILIDADES DE LOS NNAJ DE LOS DIFERENTES CPI. SOLICITUD: MEMORANDO INAMI-PE-011 COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUACION DEL 28-02-2024. GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-087-2024 JEFE DE LOGISTICA DEL 11-03-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO ADE-269-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 21-05-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002482 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION EN CPI NUEVO JALTEVA. SOLICITUD: MEMORANDO GI NO. 094-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 20-05-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-181-2024 JEFE DE LOGISTICA DEL 20-05-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO ADE-274-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 21-05-2024


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 19/01/2024

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN ADENDA #1 DE CONTRATO  DEL 19/01/2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000207 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (DEL 13 AL 30 DE ENERO 2024 UN TOTAL DE 18 DÍAS)

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-0000000 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000104 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN TALLER DE PANADERÍA EN CPI EL CARMEN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000614 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA EN JORNADA DE FINES DE SEMANA EN CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002517 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ

legalName: ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000003 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000640 POR CONCEPTO DE ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA GESTIÓN DE PERIODISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS TEGUCIGALPA Y CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024   OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS LOMAS DEL MAYAB                 L.7806.43 OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO GUADALUPE                  L.3791.65 CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON                                          L.9215.10                                                                                OFICINAS ADMINI. DE LOMAS DEL MAYAB  CODIGO 991836 DEL 21/12/23 AL 20/1/24   L.40789.70 OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS TEGA              3291        21/12/23 AL 20/1/24   L  2297.71 CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON          12040        20/12/23 AL 19/1/24   L.14579.70 ANTIGUO CPI RENACIENDO                                        682723      15/12/23 AL 13/1/24   L.  1326.25 CPI VIEJO JALTEVA                                                    71789        18/12/23 AL 20/1/24   L.17187.23 CPI NUEVO JALTEVA                                                 5157987     18/12/23 AL 17/1/24  L.124788.02 CPI EL CARMEN  SPS.                                                 1327283     13/12/23 AL 11/1/24   L.31569.78 OFICINA MEDIDAS SUST. SPS                                  784439        09/12/23 AL 09/1/24    L.  4778.06 OFICINA MEDIDAS SUST. LA CEIBA                         1157331      06/12 AL  05/1/24        L.     269.31

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS TEGUCIGALPA Y CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024   OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS LOMAS DEL MAYAB                 L.7806.43 OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO GUADALUPE                  L.3791.65 CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON                                          L.9215.10   REVERSANDO PROCESO POR RAZON DE ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-393-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-393-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO PARA PERSONAL DE INAMI DE OFICINA CENTRAL

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS MARCA CANON 4235 Y 4535 CON SISTEMAS  MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICA UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS DE TRABAJO DE INAMI SEGUN CONTRATO DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MESDE JUNIO DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.5546.76  FACT.#202406500560 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3567.65 1 FACT. #202406500192 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.10073.95  FACT.#202406500233


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO Y JUNIO DEL 2024 FACTURA # 001-001-01-00000161 DEL 01/05/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA # 001-001-01-00000162 DEL 01/06/2024 POR VALOR DE L.8400.00

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS CPI VIEJO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024 (PRIMERA QUINCENA DE JUNIO) SEGUN FACTURAS: 001-001-01-0033863 338692 338985 338968 339275 339514 339660 339665 339878 339933 340088 340098 340278 340585 340481 338203 338617 338738 338957 338970 338969 339031 339032 339306 339361 339730 339684 339869 339885 339928 339923 340116 340117 340156 340243 340440 340464 340462.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA EN LA COMUNIDAD DE CEDROS FRNACISCO MORAZAN CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CIONTRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL CPI EL CARMEN EN EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 JUNIO 2024 (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO) SEGUN FACTURAS: 001-001-01-00225286 225249 225513 225668 225519 225718 225699 225853 226011 225982 226042 226055 225995 225832 225838 226283 226162 226503.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  JULIO DEL 2024 FACTURA # 001-001-01-00000163 DEL 01/07/2024 POR VALOR DE L.8400.00


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE INSUMOS MISMO SON NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI DE LA OFICINA PRINCIPAL 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SON DE CARACTER URGENTE PARA USO DE INAMI CENTRAL DICHOS INSUMOS TENDRAN UNA DURACION PARA 5 MESES DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DEPTO DE BIENES SEGUN MEMORANDO DNB-GA-152-2024.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026589


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00010170  L.3721.50 FACTURA # 009-002-01-00010171   L.3721.50

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001295 POR COMPRA DE UN (1) DISCO DURO CON CAPACIDAD DE UN (1) TERABYTE LA MISMA SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA DIGITALIZAR LA DOCUMENTACIÓN EN INAMI CENTRAL.SEGUN MEMORANDO DEL DEPTO DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO TH-220-2024 SEGUN APROBACION DE DEPTO DE LOGISTICA INAMI-SG-195-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECTUTIVA MEDIANTE MEMORANDO ADE-296-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REITEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ALIMENTACION EN RUTA A AUDIENCIAS DE LOS MENORES DEL CPI DE LOS MESES  MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2024

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REITEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES MATERILAES DE MANTENIMIENTO DE PEAJE  INSECTICIDA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CPI DE LOS MESES  MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO Y DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DONDE FUNCIONA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024

MARIBEL CAMPOS BULNES

legalName: MARIBEL CAMPOS BULNES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REITEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE LA CEIBA Y EL PROGRESO -YORO DEL CPI DE LOS MESES  MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2024

objeto: 21410-Correo Postal


legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS COLOR VERDE PLACA GHA 1807 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD POR DEPTO DE TRANSPORTE AT INAMI-2024 No 97 MEMORANDO DE DEPTO DE LOGISTICA SG-167-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO ADE-254-2024. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00060096


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA HAK 4531 ASIGNADO A INAMI CENTRAL. SEGUN MEMORADNDO DE DEPTO DE TRANSPORTE UT INAMI-2024 No 112 SEGUN MEMORANDO DE DIRECCION EJECUTIVA ADE-298-2024. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00060097


rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS COLOR AMARILLO PLACA GHA 1801 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL. SEGUN DEPTO DE TRANSPORTE MEMORANDO AT INAMI-2024 No 96 MEMO DEPTO LOGISTICA INAMI-SG-166-2024 SEGUN DIRECCION EJECUTIVA ADE-253-2024. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00060094


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) DURANTE LA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN LA CIUDAD DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN ASI:  CPI VIEJO JALTEVA    L.26379.42  CPI NUEVO JALTEVA  L.45624.82


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) DURANTE LA QUINCENA D EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN LA CIUDAD DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN ASI:  CPI VIEJO JALTEVA    L.21712.31 CPI NUEVO JALTEVA  L.22526.80


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DURANTE LA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA :


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 4179-1-0 - COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDO DEPTO DE LOGISTICA DEPTO INAMI-SH-193-2024 MEMORANDO ADE-294-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-4179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-4179-1-0


GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002492 COMPRA DE TAPAGOTERAS CON EL FIN DE HACER REPARACIONES EN LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN TEGUCIGALPA EN VIRTUD DE ACERCARSE LA TEMPORADA DE LLUVIA Y EL MISMO PRESENTA VARIOS DAÑOS  SOLICITADO SEGUN MEMO DE DEPTO DE INFRAESTRUCTURA GI No. 084-2024 MEMORANDO INAMI-SG-162-2024  MEMORANDO ADE-263-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00060085 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN TIPO CIVILIAN TIPO AUTOBUS COLOR BLANCO PLACA PEB 0128 ASIGNADO A INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 103 SEGUN MEMORANDO INAMI-SG-173-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO No. ADE-260-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00060087 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1816 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO AT INAMI-2024 No 102 MEMORANDO-SG-172-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-259-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00060088 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN NAVARA TIPO PICK UP COLOR OCRE PLACA GHA 1756 ASIGNADO A LA OFICINA DE INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO AT INAMI-2024 N 101 APROBADO POR ADE-258-2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00060084 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA JEEP PATRIOT TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA GHA 1817 ASIGNADO A INAMI CENTRAL SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO AT INAMI-2024 N 99 MEMORANDO INAMI-SG-169-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA ADE-256-2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA B2500 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1806 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPARENCIA CON MEMORANDO AT INAMI-2024 No 95 INAMI-SG-165-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA POR MEMORANDO ADE-252-2024. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00060095


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00060089 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA ISUZU KB TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA GHA 1802 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO AT INAMI-2024 No 98 MEMORANDO INAMI-SG-168-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA ADE-255-2024


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: COMPRA DE TRES (3) BIBLIAS REINA VALERA PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LOS NNAJ DEL CPI NUEVO JALTEVA SOLICITADO POR MEMORANDO INAMI-PE-051 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO ADE-288-2024. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002507.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002499 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES HIDROSANITARIAS MODULO DE DORMITORIO DE MENORES EN CPI JALTEVA NUEVO. SOLICITADO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO No. GI No 126-2024.


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ADENDA #1 DE CONTRATO DEL 19/01/2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002491 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VARIAS PUERTAS Y DISPENSADORES PARA FRAGANCIA AMBIENTAL INAMI CENTRAL CON MEMORANDO DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA GI No. 127-2024


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002498. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CORREGIDA No. 131/2024 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA EJECUTIVA INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI No. 125-2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002497 COMPRA DE UN BREAKER TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL QBL 32125 3P 125 AMPERIOS EL CUAL SERA INSTALADO EN EL CUARTO ELECTRICO DEL POZO DE AGUA ABASTECE EL CPI JALTEVA NUEVO SOLICITO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI No. 123-2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-001-00002493 COMPRA DE 8 (OCHO) PARES DE ZAPATOS DE LOS ADOLECENTES DEL CPI NUEVO JALTEVA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DEL CALZADOEN LA REQUISA DEL 24/06/2024 SEGUN MEMORANDO CPI-NJ/080/2024


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002496 MATERIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO PARA LOS NAJ DE LOS DIFERENTES CPI EN COORDINACION DE EDUCACION FORMAL DE INAMI. SOLICITADO POR DEPTO DE EDUCACION CON MEMORANDO INAMI-PE-062 INAMI-PE-060 E INAMI-PE-061


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) DURANTE LA QUINCENA DEL PERIODO  DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN LA CIUDAD DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN ASI: CPI VIEJO JALTEVA   L.26600.68 CPI NUEVO JALTEVA L.35075.20


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TINTAS TONER GPR-53 EN COLOR CYAN MAGENTA AMARILLO Y NEGRO PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LA SEGUNDA PLANTA Y NO DETENER LOS PROCESOS DIARIOS QUE REQUIEREN DE IMPRESION EN CADA UNA DE LAS AREAS SEGUN MEMORANDO UI 25-24. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00030289.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS  EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00010522    L.3727.50 FACTURA # 009-002-01-00010523    L.3727.50

objeto: 25700-Servicio de Internet


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000291 COMPRA DE TRES (3) CANDADOS GRANDES PARA USO EN RENACIENDO SEGUN MEMORANDO CS-059/2024-INAMI


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002488 COMPRA DE FOCOS LED HIGH POWER 40 W Y LAMPARAS 127V 60HZ PARA USO DE CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA SOLICITADO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO 140-2024


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002490 ADQUISICION DE 15 PANELES DE FIBRA MINERAL DE 2x4 USADO PARA REEMPLAZO EN INAMI CENTRAL. SEGUN MEMORANDO GI-120-2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002489 ADQUISICION DE 6 LLAVES PROGRAMABLES PARA CONTROL DE ACCESO TIPO LLAVE RFID SOLICITADO POR DEPTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDO UI-21-06-24


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MESDE JULIO DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.4756.23  FACT.#202407500743 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3820.07  FACT. #202407500373 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.10073.95 FACT.#202407500414

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 19/01/2024

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (COBERTURA DE EVENTOS FIRMAS DE CONVENIOS ENTREVISTAS LECTURA DE BOLETINES ETC) A TRAVEZ DEL PROGRAMA ALCANZANDO RETOS  TRANSMITIDO POR EL CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 10:30 a.m Y 11:00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CON FACTURA 000-002-01-00000026 SEGUN PERIODO DE CONTRATO VIGENTE DEL MES DE MAYO HASTA JULIO DEL AÑO 2024.

MARGUI YANETH PARHAM BONILLA

legalName: MARGUI YANETH PARHAM BONILLA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA QUINCENA DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DURANTE LA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN LA CIUDAD DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPARTICION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN NUTRICION PARA EL PERSONAL DE COICNA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS MENU OFRECIDOS A LOS MENORES  DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI   CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DEL 2024

RUTH ALONDRA MONCADA CACERES

legalName: RUTH ALONDRA MONCADA CACERES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION Y CAPACITACION DE TALLERES DE SOLDADURA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

JESUS FRANCISCO LICONA RAMIREZ

legalName: JESUS FRANCISCO LICONA RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPARTICION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE INAMI  PARA MEJORAR LA CALIDAD DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000063  L.30000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000064  L.30000.00

ROQUE EPHRAIM GERMER GUTIERREZ

legalName: ROQUE EPHRAIM GERMER GUTIERREZ


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Compra de materiales y tuberías necesarios para reparacion al sistema de agua del CPI Nuevo Jalteva. Solicitado segun Memorandum No. INAMI-SG-175-2024 Merandum No. ADE-249-2024 Memorandum GI No. 089-2024 Memorandum Co. C-36-2024. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002515.


title: Compra de insumos para direccion ejecutiva. Solicitud según memo: MEMORANDUM No. GA-DC-015/2024. MEMORANDUM No. DE-283-2024. MEMORANDUM GA 167-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION Y CAPACITACION DE TALLERES DE COSTURA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA DE INAMI  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024  RECIBO DE SERVICIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000102 MES DE MAYO 2024 RECIBO DE SERVICIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000104 MES DE JUNIO 2024

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: Alimentacion para el desarrollo de actividad del primer encuentro de gabinete social con el sistema de justicia juvenil. Solicitud segun Memorandum: MEMORANDUM No. GA-DC-015/2024 MEMORANDUM-2024-INAMI No. 17. CPT MEMORANDUM CC-51-2024

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 4262-1-0 - Alimentacion para el desarrollo de capacitacion en CONADEH NORMATIVA NACIONALE INTERNACIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL. Solicitud segun memo: MEMORANDUM No. GA-DC-018/2024. MEMORANDUM-2024-INAMI No. 29 CPT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-4262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-4262-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Compra de reactivos y pruebas toxicologicas para uso del laboratorio clinico de INAMI Central solicitud mediante Memorandum INAMI-PSYB-LAB-No. 22-2024; Visto Bueno segun Memorandum No. GA-DC-017/2024. Pago segun factura 000-001-01-00044109.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN-E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SUMINISTRADO A  LAS OFICINAS CENTRALES DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA QUINCENA DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN ADENDA #1 DE CONTRATO DEL 19/01/2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 4589-1-0 - COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MES DE LA FAMILIA Y FIESTAS PATRIAS EN LOS DIFERENTES CPI A NIVEL NACIONAL. SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM INAMI-PE-089/088/087/ 086 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-4589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-4589-1-0


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MES DE LA FAMILIA Y FIESTAS PATRIAS EN LOS DIFERENTES CPI A NIVEL NACIONAL. SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM INAMI-PE-089/088/087/086 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE INAMI CENTRAL. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00001354.


rationale: MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LA REUNION DE LAS AUTORIDADES DE INAMI CON ONADICI EN LAS OFICINAS CENTRALES EL 28 Y 29 DE DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM NO. 15-U-PEG. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002153.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MES DE LA FAMILIA Y FIESTAS PATRIAS EN LOS DIFERENTES CPI A NIVERL NACIONAL. SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM INAMI-PE-089/088/087/086 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE INAMI CENTRAL. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00027368.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SUMINISTRADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE INAMI  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS  EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00010522 L.3242.35 FACTURA # 009-002-01-00010523 L.33242.35

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA DURANTE EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2024 POR ENVIOS DE PAQUETES PARA JUZGADOS  PAGO DE PEAJE PRODUCTOS DE FERRETERIAREPUESTOS Y ACCESORIOS

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA DURANTE EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2024 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN VIAJES A CITAS DE AUDIENCIAS A MENORES Y DEMAS ACOMPAÑANTES DE SEGURIDAD


title: Compra de combustible diesel segun orden de compra No. 145/2024.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO DE CUMBIUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA 000-002-01-00009622


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2024 POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA COMUNICACION DE LOS  MENORES Y SUS FAMILIARES

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00009623

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA DIRECTORA EJECUTIVA LIC. CARMEN AZALAIA ESPINOZA CARRASSCO Y LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. BLANCA MARINA BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO GSA-PP-AP-02-INAMI-2024

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024

MARIBEL CAMPOS BULNES

legalName: MARIBEL CAMPOS BULNES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN MEDICAMENTOS PARA LOS MENORES DEL CPI  EN LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2024

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MESDE AGOSTO DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.3511.58  FACT.#202408500743 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3821.93  FACT. #202408500374 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.12948.57  FACT.#202408500414

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COBERTURA DE EVENTOS FIRMA DE CONVENIOS ENTREVISTAS LECTURA DE BOLETINES Y ACTIVIDADES CONVOCADAS PARA INAMI A TRAVES DE PROGRAMA EN SERIO POR MAYA TV DE LUNES A VIERNES DE 2 P.M. A 3 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

MOISES ALEXANDER ARTEGA BONILLA

legalName: MOISES ALEXANDER ARTEGA BONILLA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE  INAMI A TRAVES DE PROGRAMA ALCANZANDO RETOS POR  CANAL 51 TV DE LUNES A VIERNES DE 10:30 A.M. A 11 A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR SPOTS DIARIOS COBERTURA DE EVENTOS ENTREVISTAS A PERSONAL EJECUTIVO CUBRIR EVENTOS FUERA DE LA INSTITUCION PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACION ENTRE INAMI Y ORGANIZACIONES CIVILES  ENTRE OTROS SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION

MARGUI YANETH PARHAM BONILLA

legalName: MARGUI YANETH PARHAM BONILLA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COBERTURA DE EVENTOS FIRMA DE CONVENIOS ENTREVISTAS LECTURA DE BOLETINES Y ACTIVIDADES CONVOCADAS PARA INAMI A TRAVES DE PROGRAMA EN SERIO POR MAYA TV DE LUNES A VIERNES DE 2 P.M. A 3 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE  INAMI A TRAVES DEL NOTICIERO TRAS LA VERDAD QUE SE TRASMITE A TRAVES DE RADIO GLOBO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A.M. A 10 A.M. Y DE 3.00 P.M. A 4: P.M. Y DE 10:00 A 12:00 P.M. Y LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO  NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 POR DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACION INTEGRAL DISEÑAR Y DESARROLLAR PROGRMAS DE FORMACION QUE ABORDEN ASPECTOS CLAVES DE LA COMUNICACION AL PERSONAL DE INAMI Y DIRIGIDOS TANTO AL PERSONAL DE COMUNICACION COMO AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DIRIGIR CLASES DONDE SE ENSEÑEN HABILIDADES PRACTICAS Y TEORICAS RELACIONADAS CON LA COMUNICACION ESTRATEGICA GESTION DE CRISIS Y REDACCION DE COMUNICADOS DE PRENSA Y EL MANEJO DE REDES SOCIALES.

CARLOS HUMBERTO YANEZ VENTURA

legalName: CARLOS HUMBERTO YANEZ VENTURA


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN JUTICALPA- OLANCHO BARRIO LAS FLORES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024

MODESTO CELESTINO PAVON TORRES

legalName: MODESTO CELESTINO PAVON TORRES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS A MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA

BRYAN JOSUE FLORES ORDOÑEZ

legalName: BRYAN JOSUE FLORES ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO A LA DIRECTORA EJECUTIVA LICDA. CARMEN AZALIA ESPINOZA SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM NO. DE-342-2024 POR COMPRA DE 25 KITS DE MATRICES DE CORRECCION 24HR+IPIN25 (REACTIVOS) PARA PRUEBAS DE CONFIANZA EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACION DE PERSONAL. COMPRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00012790 DE METROTECNIA S DE RL.

CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-0001102   L.3727.50 FACTURA # 009-002-01-00010523 L.3727.50

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN ADENDA #1 DE CONTRATO DEL 19/01/2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: PAGO DE SERVICIO DOMINIO INAMI.GOB.HN Y PLAN MICROEMPRESARIAL LINUX  HOSPEDAJE DE PAGINA WEB Y CUENTAS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/24 AL 22/08/25

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: ADQUISICION DE 300 PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE 4 A 5 PARAMETROS SEGUN COTIZACION #CT1024-096

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00072622 POR ADQUISICION DE 300 PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE 4  PARAMETROS SEGUN COTIZACION #CT1024-096


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.5357.21 FACT.#202409500750 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3821.69  FACT. #202409500381 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.12963.34 FACT.#202409500421

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA  POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE LA DIRECCION EJECTUTIVA DE INAMI CON LA VICE-MINISTRA DE SENAF UN REPRESENTANTE DE COOPERACION EXTERNA UN REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL PARA BRINDAR INFORMES SOBRE LOS LOGROS Y OBJETIVOS DEL PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE 2024

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA  POR GASTOS DE COMPRA DE CANDADOS Y LLAVEROS PARA LOKERS DE LA ENTRADA DE OFICINA CENTRAL DE INAMI ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETA DE CONSERJE DE INAMI  EN CENTRO CIVICO GUB MISION OFICINAL COMPRA DE PRODUCTOS DE FONTANERIA POR REPARACION DE BAÑOS DE OFIC. DE INAMI REPARACION DE LLANTA DE AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA INAMI  COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA LOS DETECTORES DE METALES DE LOS VIJILANTES DE INAMI  OCTUBRE 2024

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 5847-0-0 - compra de 2 baterias para vehiculo tipo microbus placa GHA-7504 Y 01 bateria para vehiculo tipo pick-up placa HAK-4529 vehiculos de INAMI.

description: Pago de factura No. 000-001-01-00002470 por compra de 2 baterias para vehiculo tipo microbus placa GHA-7504 Y 01 bateria para vehiculo tipo pick-up placa HAK-4529 vehiculos de INAMI.


title: reserva de fondo para 25 almuerzos para participantes en evento de reunion de mesa tecnica de justicia penal juvenil para el dia martes 29 de octubre del 2024.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024 DONDE FUNCIONA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 202

MARIBEL CAMPOS BULNES

legalName: MARIBEL CAMPOS BULNES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: POR SERVCIOS DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBICA NACIONAL POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) PARA EL AÑO 2025 SEGUN LPN - 001-2025 LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 5852-0-0 - compra de aceite de motor SAE 15w-40 y 10w-30 para mantenimiento de vehiculos de INAMI


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :46 GA :1 F-01: 5854-0-0 - Compra de filtro de aceite DIESIL 15208 C-8024 PH8AT Y PHA6607 de INAMI


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproduciones y compra de Materiales Plasticos segun memorando de solicitud No. CC-80-2024 del Area de Comunicaciones de INAMI. PAGO DE MATERIALES PLASTICO CARNET PORTA CARNET Y CORDON SEGUN FACTURA #00003613


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR  ATENCION MEDICA A TODOS LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO MEDIANTE EVALUACIONES PERIODICAS DESDE EL INGRESO DE LOS MISMOS ASI COMO LAS EVALUACIONES RUTINARIAS PARA DETERMINAR SU ESTADO Y REMISIONES A LOS ESPECIALISTAS SEGUN CONTRATO DEL 29/01/2024

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN JUTICALPA- OLANCHO BARRIO LAS FLORES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIOD SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTO

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO NUEVO Y VIEJO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTO

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASOLINA  AL PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 22/08/2024 SEGUN F-01 #4240 CUYO PAGO SE HIZO SOLAMENTE POR DIESEL EN VISTA DE NO TENER PRESUPUESTO PARA SU PAGO DE LOS 2 CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE JALTEVA -DE INAMI EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS A AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS  DE LOS MENORES DEL CENTRO EN MENCION

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO GASTOS DE PEAJE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DEL CENTRO EN MENCION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO DEL CENTRO EN MENCION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1° AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE RECARGA ELECTRONICA PARA LLAMADAS DE LOS MENORES A FAMILIARES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE CAJA CHICA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS Y EN DIFERENTES FECHAS DEL AÑO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS DE LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTOS EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA JUNTO A COMITIVA DE LEGAL Y SEGURIDAD DEL CPI

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS DOS AUTOMOVILES ASIGNADOS AL CPI COMPRA DE CORTINAS PARA LOS BAÑOS DE LOS MENORES DEL CENTRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL  A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFRENTES CIUDADES DEL PAIS Y GASTOS DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA CELULAR ASIGNADO AL CENRO PARA COMUNICACION DE  LOS MENORES DEL CENTRO CON SUS FAMILIARES

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE BOLETO AEREO  DE TEGUCIGALPA (AEROPUERTO TONCONTIN) HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE IDA Y DE REGRESO

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR LA RECOMENDACION MEDICA DE PRACTICARLE UN ULTRASONIDO A UNO  DE LOS MENORES DEL CENTRO


name: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DIMEDIC S S. DE R. L

streetAddress: COL. CERRO GRANDE Z-4 CASA 2403 B-2

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE   LOS CENTROS PEDAGOGICO DE INAMI. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 156 PAGO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA #15459


rationale: COMPRA DE REACTIVOS FALTANTES PARA EL LABORATORIO CLINICO DE INAMI. SE REVERSA F01 YA QUE PROCESO DE COMPRA SE DECLARO DESIERTO AL NO CONTAR CON COTIZACION ALGUNA AL MOMENTO DE SU FECHA DE CIERRE.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTRO PEDAGOGICOS DE INAMI. SE REVERSA F01 SEGUN MENORANDUM GA-DC-074/2024


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE DE CARTAGENA COLOMBIA SALIENDO EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: COMPRA DE UN (1) KIT DE CABEZALES DE IMPRESIONES  HP INK TANK 315 PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NO.068-2024-UI/ INAMI DE LA UNIDAD DE INFORMATICA REVERSION DE F01 YA QUE EL PROCESO DE COMPRA CM-203 FUE FRACASADO YA QUE LAS COTIZACIONES NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL AREA SOLICITANTE.


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024


title: COMPRA DE CUATRO(4) DISCOS DUROS EXTERNOS CAPACIDAD DE 4TBCONEXION USB PARA EL RESPALDO DE INFORMACION

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 DONDE FUNCIONA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FONTANERIA PARA REPARAR TUBERIA DE LOS MODULOS 1 Y 3 DE NVO. JALTEVASERVICIO DE GRUA Y REPUESTOS DE AUTOMOVIL PLC-GHA-1756 PAGO DE RECIBO ADUANERO PARA DONACION A INAMI ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE EMLPLEADA DE INAMI

BLANCA MARINA BARAHONA VIVAS

legalName: BLANCA MARINA BARAHONA VIVAS


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE VESTUARIOS DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES QUE FINALIZAN SUS ESTUDIOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA Y EL CARMEN SEGUN MENORANDO DE SOLICITUD NO. PE-141-2024 DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL. SEGUN FACTURAS #00001514


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES ALA ADMINISTRADORA DE INAMI POR COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL PARA ACCESAR A SIAFI LAS PLANILLAS DE TODOS LOS EMPLEADOS DE INAMI DE AGOSTO SEPT Y OCTUBRE 2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR COMPRA DE 4 MEMORIAS USB EN LAS QUE SE COPIARON LOS MODELOS DE ATENCION Y GESTION QUE IMPLEMENTA INAMI EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO Y COMPARTIRLO CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DESAFIOS DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL EL 22/10/2024

ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ

legalName: ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE


title: COMPRA DE ALIMENTACION A LA COMITIVA DE SEGURIDAD EN RUTA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ASISTIR A AUDIENCIAS VARIOS  MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA EN CEDROS -FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024


title: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA EN CEDROS -FRANCISCO MORAZAN ASI COMO PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE MENORES A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE LA ZONA NORTE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00011553 L.3273.91 FACTURA # 009-002-01-00011554 L.3273.91

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEORES POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE LA  DESMALEZADORA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTENAMIENTO NUEVO JALTEVAASI COMO AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA CENTRAL DE INAMI

IVAN ANTONIO ALVARADO AGUILAR

legalName: IVAN ANTONIO ALVARADO AGUILAR


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ADENDA #1 DE CONTRATO DEL 19/01/2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 535 EJEMPLARES DE ACUMULACION DE EXPEDIENTES REGISTRADOS BAJO LOS NUMEROS 66537 Y 60705 EN LOS ARCHIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO EN LO REFERENTE AL CASO DE EXPROPIACION DE TERRENOS PERTENECIENTES A INAMI ALEDAÑOS AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA EN CEDROS- FRANCISCO MORAZAN

AXEL JOSUE AGUILERA LOZANO

legalName: AXEL JOSUE AGUILERA LOZANO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA DOS AUTOMOVILES PROPIEDAD DE INAMI SEGUN PLACAS GHA-1804 NIISAN NAVARA DOBLE CABINA Y NISSAN URBAN MICROBUS PLACA GHA-1811 CUYO ESTADO ES DIFICIL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS MENORES INTERNOS EN  INAMI

JOHNY JAVIER GARCIA MARTINEZ

legalName: JOHNY JAVIER GARCIA MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL  MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B°  LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.4353.09 FACT.#202410500747 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3821.44 FACT. #202410500376 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.12962.86 FACT.#2024109500416

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DEL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: COMPRA DE 36 SELLOS AUTOMATICOS INSTITUCIONALES PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDO No.CC-79-2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 157-2024. PAGO DE SELLO SEGUN FACTURA #0000294.


title: PAGO DE  LA ADQUISICION DE KITS PERSONALES PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DE INAMI. SEGUN FACTURA #00000256

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO  ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL  ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2024 FACTURA # 001-001-01-00000164 DEL 01/08/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA  #001-001-01-00000201 DEL 01/09/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA  #001-001-01-00000202 DEL 01/10/2024 POR VALOR DE L.8400.00

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE 27 CANDADO DE 60mm PARA REEMPLAZAR LOS CANDADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO PEDAGOGO SAGRADO CORAZON DE MARIA SEGUN MEMORANDO CS-115-2024. PAGO DE COMPRA DE CANDADOS SEGUN FACTURA #33754

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


rationale: COMPRA DE 12 TALONARIOS PARA BRINDAR  CONSTANCIA DE RETECION DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE COMPRAS GRAVADAS SEGUN MEMORANDO GA-257-2024 SEGUN FACTURA #00001559


title: COMPRA DE FRICIONES DELANTERAS BUJER DE TIJERAS DELANTERASTERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA Y TERMINAL DE DIRECCION DERECHA PARA LOS CARROS DE INAMI CENTRAL SEGUN DESCRICION DEL VEHICILOS.  MICROBUS NISSAN URVANPICK-UP NISSAN FRONTIERJEEP PATRIOT CAMIONETATOYOTA HIACE SEGUN MEMORANDO GI 139-2024. SEGUN FACTURA#9463

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE EMERGENCIA DE BOMBA DE AGUA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2024 CUYA BOMBA INSTALADA EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DEBIDO A DESPERFECTOS MECANICOS QUE OCASIONO EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA  Y QUE POR ESTA RAZON LOS MENORES INTERNOS NO TIENEN ACCESO AL ASEO PERSONAL Y FISICO Y DEMAS CUIDADOS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO ANTICIPADO POR CIERRE DE PERIODO FISCAL 2024  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.4301.10 FACT.#202412500747 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3791.50 FACT. #202412500376 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.12891.50 FACT.#202412500416

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-6515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-6515-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE LOMAS DEL MAYAB OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC EN B° LAGUADADLUPE Y CENTRO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 OFICIANS LOMAS DEL MAYAB L.4301.10 FACT.#20241500747 OFICNAS MEDIDAS SUSTITUT. L.3791.50 FACT. #202411500376 CENTRO PED.DE INTERN.SAGRADO C. L.12891.50 FACT.#202411500416


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE DOS DIAS DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE GARANTIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY (MTGDNNCL) CON LA PARTICIPACION DE DIVERSOS ACTORES DEL GOBIERNO SOCIEDAD CIVIL Y COOPERACION EXTERNA EN CONSONANCIA CON ESTA ACTIVIDAD INAMI HA SIDO ANFITRION DE LA MISION DE COOPERACION ITALIANA

CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECTORA DE INAMI Y UN FUNCIONARIO DE CHILDREN FUND -HODURAS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2024  PARA DIALOGAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL TRABAJO INSTITUCIONAL DE INAMI ESPECIALMENTE EN LAS METAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO 2025

BLANCA MARINA BARAHONA VIVAS

legalName: BLANCA MARINA BARAHONA VIVAS


CORPORACION PERLO S DE RL DE CV

streetAddress: COL HATO DE EMNEDIO SECTOR 6 , CASA  3411 BLOQUE 86

legalName: CORPORACION PERLO S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO GA 136A-2024. PAGO DE BOMBA DE AGUA DE INAMI CENTRAL SEGUN FACTURA #00000341


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN REPUESTOS DE AUTOMOVILES PROPIEDAD DE INAMI NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACAS HAK-4529 Y CAMIONETA JEEP PATRIOT COLOR BLANCA PLACAS GHA-1803 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS REQUERIDOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS NNAJ INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DE INAMI. SEGUN ORDEN DE COMPRA 167-2024

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE   COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS REQUERIDOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS NNAJ INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DE INAMI. SEGUN ORDEN DE COMPRA 167-2024 Y FACTURA #91640.


INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE OCHO BANNERS INSTITUCIONALES IMPRESION EN LONA VINILICA INCLUYEN SU ESTRUCTURA ROLLUP DE ALUMINIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA #158-2024. PAGO DE BANNERS SEGUN FACTURA #0756


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGIONAL NORTE UBICADA EN SAN PEDRO SULA RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA CA.36 Y 37 AVE.25 SE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEDIDOR #15706740 Y CUENTA CATASTRAL #07-09--100-03-05-177-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000203 POR PRIMER PRODUCTO (TEMA 1 2 Y 3) DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE EXPRESION Y PRODUCCION MUSICAL PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.

GABRIEL ALEJANDRO LAINEZ ANDINO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO LAINEZ ANDINO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERICIO DE ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MARACA CANNON 4235 Y 4535CON SISTEMAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICAS UBICADAS EN LAS OFICINAS Y AREAS DE TRABAJO DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A  DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 OFICINA PRINCIPAL (LOMAS DEL MAYAB) CPI SAGRADO CORAZON  OFICINAS DE MEDIDAS USTITUTIVAS B° LA GUADALUPE  CPI NUEVO JALTEVA Y CPI VIEJO JALTEVA

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO A LA GERENTE ADMINISTRATIVA  POR GASTOS DE ARREGLO FLORAL ENVIADO A LA FAMILIA DE EL SUB-GERENTE DE TALENTO HUMANO DE INAMI EN VISTA DEL FALLECIMEINTO DEL ABUELO DE ESTE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A LA GERENTE ADMINISTRATIVA  POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE LA CIUDAD DE LA CEIBA -ATLANTIDA DEPARTE DEL CPI NUEVO JALTEVA EL DIA 25/11/2024

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE.Y DEL 16 AL 31/ 12/ 2024 DONDE FUNCIONA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024

MARIBEL CAMPOS BULNES

legalName: MARIBEL CAMPOS BULNES


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN ADENDA #1 DE CONTRATO DEL 19/01/2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR LAS CAJAS DE LAS CAMARAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA CANDADOS PEQUEÑOS Y LLAVEROS CON ETIQUETA PARA LOS LOKERS ASIGNADOS AL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA EN TEGUCIGALPA MDC

MARLON RAFAEL MATEO LOPEZ

legalName: MARLON RAFAEL MATEO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ABRIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA # 001-001-01-00000168 DEL 01/04/2024 POR VALOR DE L.8400.00 (PORQUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE INCLUYO EN LA SUMA TOTAL DE LA F01-2446 DEL 21/05/2024 POR CONSIGUIENTE NO SE PAGO) FACTURA #001-001-01-00000203 DEL 01/11/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA #001-001-01-00000204 DEL 01/12/2024 POR VALOR DE L.8400.00


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 19/01/2024 FACTURA # 000-001-01-00024862 DE AGOSTO DEL 2024          L.11627.88 FACTURA #000-001-01-00024863  DE SEPTIEMBRE DEL 2024     L.11627.88 FACTURA #000-001-01-00024864  DE OCTUBRE DEL 2024         L.11627.88 FACTURA #000-001-01-00024865  DE NOVIEMBRE DEL 2024     L.11.627.88 FACTURA #000-001-01-00024866  DE DICIEMBRE DEL 2024       L.11627.88

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRAS DE ALIMENTOS A LA COMITIVA EN CAMINOA AUDIENCIAS DE LOS MENORES DEL CPI A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DEL PAIS

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PINTURA MATERIALES DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE MOTOR DEL AGUA DE POZO MATERIALES PARA DECORACION DEL LOCAL POR ANIVERSARIO Y MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTE DE ENSEÑANZA A LOS MENORES DEL CPI

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRAS DECOMBUSTIBLES AL AUTOMOVIL QUE MOVILIZO  A LA COMITIVA EN CAMINOA AUDIENCIAS DE LOS MENORES DEL CPI A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DEL PAIS


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRAS DE INSUMOS DE HIGIENE PARA ATENCION DE LOS MENORES DEL CPI EN OBSERVACION MEDICA EN LA CLINICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE 28 FACTURAS POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES (GASOLINA DIESEL) A LA FLOTA DE AUTOMOVILES DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE INAMI POR COMPRA DE TONNER HP NEGRO (26A)(3600 PAGNS) PARA IMPRESORA HP BLANCA LASER JET CON N° SERIE PHB5F42194 PROPIEDAD DE INAMI

JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE ENERO DE 2024 (1 AL 15)

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) A LOS AUTOMOVILES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA Y OTRAS OFICINAS DE  INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DE 2023 (16 AL 31)


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE MEDICAMENTO A UN MENOR DEL CPI SEGUN RECETA MEDICA

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI DE OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS Y  LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DE 2023 (1 AL 15)

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB PARA SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO  DE  LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CPI


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAMINO A AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A LA GERENTE ADMINISTRATIVA DE INAMI POR PAGOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE INAMI CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI

BLANCA MARINA BARAHONA VIVAS

legalName: BLANCA MARINA BARAHONA VIVAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA LA CHINDAGUA DEL CPI EN CORTE DE MALEZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000204 POR SEGUNDO PRODUCTO (TEMA 4 56 Y 7) DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE EXPRESION Y PRODUCCION MUSICAL PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE 24 FACTURAS POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES (GASOLINA DIESEL) A LA FLOTA DE AUTOMOVILES DE INAMI OFICINA CENTRAL Y OTRAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: RESERVACION DE FONDOS PARA PRESENTACION DE LOGROS INSTITUCIONALES ALCANZADOS EN EL PRESENTE AÑO Y  SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2024-2026 QUE SE REALIZARA EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDO No.SA-035-2024.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

rationale: PAGO PARA LA  PRESENTACION DE LOGROS INSTITUCIONALES ALCANZADOS EN EL PRESENTE AÑO Y  SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2024-2026 QUE SE REALIZARA EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDO No.SA-035-2024. SEGUN FACTURA #00005179


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00011854 L.3301.30 FACTURA # 009-002-01-00011855 L.3301.30

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 130 COLCHONETAS PARA USO DE LOS  NNAJ QUE ESTAN INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTRO PEDAGOGICOS DE INAMI SEGUN MEMORANDUM ULAB-GA-241-2024 Y GA-DC-088-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REEMBOLSO A LA COORDINADORA DE EDUCACION  FORMAL Y NO FORMAL POR GASTOS DE GRADUACION  DE LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PROMOCION DEL PERIODO 2024 EN LA ESCALA DE NOVENO GRADO Y SEGUNDA PROMOCION DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES ACELERADO.

KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS

legalName: KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN JUTICALPA- OLANCHO BARRIO LAS FLORES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE 14  DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO

MODESTO CELESTINO PAVON TORRES

legalName: MODESTO CELESTINO PAVON TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE INAMI POR COMPRA DE TONNER HP NEGRO TINTA EPSON T544 NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L5190 CON N° SERIE X5NQ152859  PROPIEDAD DE INAMI

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA ASI COMO OTROS CPI Y OFICINAS

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR ATENCION ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 7 MENORES INFRACTORES A CARGO DEL INAMI Y TRASLADADOS AL PROYECTO VICTORIA PREVIO A LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES Y MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE INAMI -ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO /PROYECTO VICTORIA CON FECHA 23/FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: RESERVACION  DE FONDO PARA LA  COMPRA DE 30 CANASTA CON EL PROPOSITO DE RECONOCER EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDO No. DE-369-2024.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE 30 CANASTAS CON EL PROPOSITO DE RECONOCER EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDO No. DE-369-2024 Y FACTURA SEGUN #04923


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000153 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE 18 BASES DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN MODULOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA  SEGUN MENORANDUM CS-211-2024 INAMI

MARLON RAFAEL MATEO LOPEZ

legalName: MARLON RAFAEL MATEO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000154 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIOS DE UN  AGENTE ADUANERO PARA PARTIDAS ARANCELARIAS SEGUN MEMORANDU GA-DC-89-2024.

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000157 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL ESTE PAGO SE REALIZA CON BASE A PROMEDIO CALCULADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN NOTA ADJUNTA; EL CUAL SERA LIQUIDADO CONTRA LOS PLATOS ENTREGADOS EN DICHO CPI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000158 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL ESTE PAGO SE REALIZA CON BASE A PROMEDIO CALCULADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN NOTA ADJUNTA; EL CUAL SERA LIQUIDADO CONTRA LOS PLATOS ENTREGADOS EN DICHO CPI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000160 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL ESTE PAGO SE REALIZA CON BASE A PROMEDIO CALCULADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN NOTA ADJUNTA; EL CUAL SERA LIQUIDADO CONTRA LOS PLATOS ENTREGADOS EN DICHO CPI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000159 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL ESTE PAGO SE REALIZA CON BASE A PROMEDIO CALCULADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN NOTA ADJUNTA; EL CUAL SERA LIQUIDADO CONTRA LOS PLATOS ENTREGADOS EN DICHO CPI.


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DE COMPRA DE ALIMENTACION EN CAMINO A CITA DE AUDIENCIAS ALOS JUZGADOS DE LAS DIFERENTES CIUDADES  DE LOS MENORES DE LOS MENORES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DE COMPRA DE REPUESTOS Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DEGASTOS DE ENVIO DE SOBRES CONTENIENDO DOCUMENTACION LEGAL PARA LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFERENTES CIUDADES


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DE GASTOS DE UN ULTRASONIDO TESTICULAR DE UN MENOR DEL CPI EL CARMEN


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DE COMPRA DE ACEITE PARA LA DESMALEZADORA DEL CPI EL CARMEN


title: REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON POR GASTOS MENORES EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS Y QUE CORRESPONDEN A CAUSAS PENALES DE LAS MENORES DEL CENTRO SEGUN FACTURAS ADJUNTO

MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS MENORES DE COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS DEL PICK UP BT50 MAZDA PLACAS GHA-3575 ASIGNADO AL  CPI EL CARMEN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON POR GASTOS MENORES EN COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO


title: REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON POR GASTOS MENORES EN ALIMENTACION DE LA COMITIVA DE SEGURIDAD CON DESTINO A AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE LAS MENORES DEL CPI EN TOCOA COLON Y DANLI EL PARAISO


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE  INSUMOS DE ASEO DEL LOCAL Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES  DEL CPI

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAMINO A AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE  MEDICAMENTO PARA MENOR DEL CPI


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR ENVIO DEL CPI SOBRES LEGALES A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DEL PAIS


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR REPARACION DE LLANTA DE AUTOMOVIL DE INAMI EN MISION A AUDIENCIA DE MENOR  DEL CPI

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR ATENCION ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 6 MENORES INFRACTORES A CARGO DEL INAMI Y TRASLADADOS AL PROYECTO VICTORIA PREVIO A LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES Y MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE INAMI -ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO /PROYECTO VICTORIA CON FECHA 23/FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO DEL LOCAL Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL CPI