description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA) ¿ MADRID ESPAÑA A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40265 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00022207 DEL 11/09/2024 SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO 1160-DEGT/DE-2024 DEL 19/08/2024 CON EL VISTO BUENO DE RECTORÍA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE L. 50000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NUMERO DE EMPLEADO 6140.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA DSA. COMO FONDO DE CAJA CHICA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS MENORES PROGRAMADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DURANTE EL PERIODO FISCAL 2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO  DURANTE EL AÑO 2024.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO  DURANTE EL AÑO 2024.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO  DURANTE EL AÑO 2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS OPERATIVOS EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 5 - APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-01-00666235 OP. 00938-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS OPERATIVOS EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE REALIZAR GASTOS COMUNES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) VALOR QUE CORRESPONDE POR LPS. 50000.00 (REINTEGRABLE).

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CINEMATECA UNIVERSITARIA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CINEMATECA UNIVERSITARIA

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CINEMATECA UNIVERSITARIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/10/2024 AL 15/11/2024 FACTURA NO. 000-002-01-14268234 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40751 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2023

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE QUÍMICA Y FARMACIA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN QUÍMICA Y FARMACIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2023

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑA E HIDROLAVADORAS EN EL CURLA Y GENERADOR ELECTRICO PORTATIL Y MEZCLAORA  EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41168 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: NRO. 415-2024 IUDPAS DEL 08/10/2024 ITS TELA NO. 184-2024 DEL 16/10/2024 NRO. 428-2024 IUDPAS DEL 16/10/2024 DA-J-2018-2024 DEL 16/10/2024 ARU-081-2024 DEL 22/10/2024 DIRECCION UNAH-CAMPUS YORO NO. 0702-2024 DEL 22/10/2024 DC-805-2024 DEL 22/10/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/43/2024 DEL 22/10/2024 SEAPI-UNAH NO. 2305-2024 DEL 30/10/2024 NRO. 455-2024 IUDPAS DEL 01/11/2024 ADMON. 27-2024 DEL 04/11/2024 FCCSS NO. 1658-2024 DEL 21/11/2024 Y DPTO-T-UNAH DEL 25/11/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 11/11/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 15/10/2024 NOTA ACLARATORIA DE FECHA11/11/2024 Y CORREO DE FECHA 02/12/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/10/2024 AL 15/11/2024 FACTURA NO. 000-002-01-14268235 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40752 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑA E HIDROLAVADORAS EN EL CURLA Y GENERADOR ELECTRICO PORTATIL Y MEZCLAORA  EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41168 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: NRO. 415-2024 IUDPAS DEL 08/10/2024 ITS TELA NO. 184-2024 DEL 16/10/2024 NRO. 428-2024 IUDPAS DEL 16/10/2024 DA-J-2018-2024 DEL 16/10/2024 ARU-081-2024 DEL 22/10/2024 DIRECCION UNAH-CAMPUS YORO NO. 0702-2024 DEL 22/10/2024 DC-805-2024 DEL 22/10/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/43/2024 DEL 22/10/2024 SEAPI-UNAH NO. 2305-2024 DEL 30/10/2024 NRO. 455-2024 IUDPAS DEL 01/11/2024 ADMON. 27-2024 DEL 04/11/2024 FCCSS NO. 1658-2024 DEL 21/11/2024 Y DPTO-T-UNAH DEL 25/11/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 11/11/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 15/10/2024 NOTA ACLARATORIA DE FECHA11/11/2024 Y CORREO DE FECHA 02/12/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01273972 OP. 01166-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑA Y TRACTOR EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40748 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: DIRECCIÓN UNAH-CAMPUS YORO NO. 0612-2024 DEL 13/09/2024 NRO. 405-2024 IUDPAS DEL 24/09/2024 JDU-UNAH-N° 896/2024 DEL 25/09/2024 DA-J-1967-2024 DEL 07/10/2024 NRO. 414-2024 IUDPAS DEL 08/10/2024 SEAPI-UNAH NO. 2081-2024 DEL 08/10/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/41/2024 DEL 08/10/2024 ARU-075-2024 DEL 10/10/2024 DC-773-2024 DEL 11/10/2024 ADMON. 26-2024 DEL 11/10/2024 ITS TELA NO. 182-2024 DEL 115/10/2024 ITS TELA NO. 183-2024 DEL 15/10/2024 FCCSS NO. 1607-2024 DEL 12/11/2024 Y 654-DPTO-T-UNAH DEL 15/11/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 29/10/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 27/09/2024 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 11/11/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT PARA LAS SALAS GESELL DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO 40010.  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001259 DEL 30/08/2024. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO. 1162-2024 DEL 03/07/2024 REFERENTE AL PAGO POR LA MODALIDAD DE SERVICIOS VARIOS.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. POR LA DPI/ SPS FACTURA # 000-001-01-00043146 OP. 01135-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑA Y TRACTOR EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40748 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: DIRECCIÓN UNAH-CAMPUS YORO NO. 0612-2024 DEL 13/09/2024 NRO. 405-2024 IUDPAS DEL 24/09/2024 JDU-UNAH-N° 896/2024 DEL 25/09/2024 DA-J-1967-2024 DEL 07/10/2024 NRO. 414-2024 IUDPAS DEL 08/10/2024 SEAPI-UNAH NO. 2081-2024 DEL 08/10/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/41/2024 DEL 08/10/2024 ARU-075-2024 DEL 10/10/2024 DC-773-2024 DEL 11/10/2024 ADMON. 26-2024 DEL 11/10/2024 ITS TELA NO. 182-2024 DEL 115/10/2024 ITS TELA NO. 183-2024 DEL 15/10/2024 FCCSS NO. 1607-2024 DEL 12/11/2024 Y 654-DPTO-T-UNAH DEL 15/11/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 29/10/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 27/09/2024 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 11/11/2024.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 8 AL 15 DEL  MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA  No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01058-2024 FACTURA No.003-001-01-02363340.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00076079 OP. 00961-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00182649 OP. 01059-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANISTICA Y TECNOLOGICA (DICIHT) PARA REALIZAR COMPRAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACION Y FONDOS CONCURSABLES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS DEL SICIHT 2024.    NOTA: ESTE PROYECTO NO TIENE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN UNAH-CAMPUS COPAN PERIODO 2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANISTICA Y TECNOLOGICA (DICIHT) PARA REALIZAR COMPRAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACION Y FONDOS CONCURSABLES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS DEL SICIHT 2024.    NOTA: ESTE PROYECTO NO TIENE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANISTICA Y TECNOLOGICA (DICIHT) PARA REALIZAR COMPRAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACION Y FONDOS CONCURSABLES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS DEL SICIHT 2024.    NOTA: ESTE PROYECTO NO TIENE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA 2024 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DSED Y CRAED A NIVEL NACIONAL

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 20 - SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042890 OP. 00925-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/02/2024 AL 12/03/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13245778 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38747 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00041877 OP. 00949-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38688 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002444 DEL 15/02/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 293-2024 DEL 07/03/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO SULA (DIPOL). SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042889 OP. 00939-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UNIDAD METROPPLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN  FACTURA No..000-001-01-00000891.O/P.01050-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL POZOS AUTORIZADOS E INSTALACIÓN DE NUEVO MEDIDOR BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/02/2024 AL 12/03/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13245702 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38748 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA APGO DE ADQUSICION DE UN BARRIL DE ACEITE 10 W SEGUN SOLP N° 29374 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPPORTE SEGUN FACTURAS 000-001-01-00008854 ORDENES DE COMPRA 4500026686 ORDEN DE PAGO 00408-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/05/2024 AL 16/06/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 07/08/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 17/05/2024 AL 16/08/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40796 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002500 DEL 19/06/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 2054-2024 DEL 21/10/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00188301 OP.01079-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE LICENCIA ZOOM WORKPLACE PRO SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40519 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.  000-002-01-00002335 DEL 30/09/2024.     SE ADJUNTA OFICIO FACES - 222/2024 DEL 20/05/2024 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR Y NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE FECHA 25/09/2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ESPACIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR  RICARDO ARTURO MATAMOROS MONCADA EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR  RICARDO ARTURO MATAMOROS MONCADA EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 07/08/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 17/05/2024 AL 16/08/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40799 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002528 DEL 22/08/2024 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DE LA SEGUNDA MODIFICACION. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 2056-2024 DEL 21/10/2024.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR  RICARDO ARTURO MATAMOROS MONCADA EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA ENERO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-0011687 OP.01062-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE INCURREN EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41357 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-01047841 DEL 28/11/2024. SE ADJUNTA CONTRATO DE COMODATO DE FECHA 02/01/2024 Y OFICIO 035 ADMON IARPACUNA-FACES/2024 DE FECHA 02/12/2024.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/06/2024 AL 16/07/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 07/08/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 17/05/2024 AL 16/08/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40798 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002513 DEL 19/07/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 2055-2024 DEL 21/10/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024POR LA DIRECCIION NACIONAL FUERZAS ESECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00196607 O/P.01091-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) ORDEN DE PAGO 01021-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTADURIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00197542 O/P.01092-2024.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA EJECUTAR GASTOS DE OPERACION PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS.    VER OFICIO OFICIO N.336-DPYF/DPYA DEL 8 DE ABRIL DE 2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00140375 O/P.01009-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SAO PAULO BRASIL ¿ COMAYAGUA ¿ SAO PAULO BRASIL A FAVOR DE APARECIDA EMIKO HIRATA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS Y DERECHO A LA SALUD (ICIMEDES) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40804 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00022974 DEL 19/11/2024.     SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DFCM-3163-2024 DEL   23/10/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40757/ORDEN DE PAGO NO.122335 OFICIO-DFCM-3620-2024 DEL 14/11/2024 Y OFICIO NO. 199-ICIMEDES-FCM DEL 12/12/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VACIADO DE AGUAS RESIDUALES INCURRIDOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 00551-2024

IGLER RUBEN OSORIO PAZ

legalName: IGLER RUBEN OSORIO PAZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO  DURANTE EL AÑO 2024.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001473.O/P.01051-2024.

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38766 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002445 DEL 20/02/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 289-2024 DEL 06/03/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.18 YOROYORO.FACTURA No.002-001-01-00020056.01052-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA GASTOS MENORES DE: PRENDAS DE VESTIR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN. ESTE FONDO SERÁ EJECUTADO EN EL III  Y/O  IV TRIMESTRE 2024.  SE ADJUTA CANTANCIA DE NO TERNER FONDOS PENDIENTES EXTENDIDA POR LA DIRECCIÓN DE CONTADURIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES E FEBRERO DEL 2024POR LA UDEP.#06.FACTURA # 000-001-01-00042918 O/P.01031-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE LA UNAH EN UNA PASANTÍA CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY DENOMINADA ¿LÍDERES TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR ¿ PROGRAMA PARA RECTORES¿ A DESARROLLARSE DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39613 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.     SE ANEXA COPIA DEL OFICIO NO.0535-2024-DIR. D.E.S. DEL 08/07/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE COMPRA NO.17184 OFICIO NO.0589-2024-DIR. D.E.S. DEL 26/07/2024 Y CORREO DE FECHA 26/7/2024 ENMENDANDO ERROR EN LA SOLICITUD DE PAGO.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES AREAS UNIDADES Y PROGRAMAS DEPENDIENTES DE ESTA VICERRECTORIA TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES AREAS UNIDADES Y PROGRAMAS DEPENDIENTES DE ESTA VICERRECTORIA TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES AREAS UNIDADES Y PROGRAMAS DEPENDIENTES DE ESTA VICERRECTORIA TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


title: TRANFEREMCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01128-2024 FACTURA No.000-001-01-00197404.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03590556.O/P-01047-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: |TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA:QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO.REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01282614 O/P.001034-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURA NO. 000-002-01-14712540 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40813 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURA NO. 000-002-01-14713531 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40814 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE MANAOS BRASIL ¿ COMAYAGUA ¿ MANAOS BRASIL A FAVOR DE ROBERTA LINS GONCALVES SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41350 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023034 DEL 26/11/2024.     SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DFCM-3166-2024 DEL 23/10/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40806/ORDEN DE PAGO NO.122745 OFICIO NO.170-ICIMEDES-FCM DEL 06/11/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41412 Y DE ACUERDO A LAS FACTURA NO. 000001-01-00022298 000001-01-00022303 Y 000001-01-0002229 DEL 29/11/2024. SE ADJUNTAN OFICIOS LU-539-2024 DEL 31/07/2024 LU-563-2024 DEL 08/08/2024 LU-573-2024 DEL 14/08/2024 LU-590-2024 DEL 19/08/2024 LU-606-2024 DEL 22/08/2024 LU-616-2024 DEL 03/09/2024 LU-661-2024 DEL 18/09/2024 LU-677-2024 DEL 24/09/2024 LU-682-2024 DEL 25/09/2024 LU-706-2024 DEL 17/10/2024 LU-750-2024 DEL 12/11/2024 LU-571-2024 DEL 14/08/2024 LU-589-2024 DEL 19/08/2024 LU-542-2024 DEL 31/07/2024 LU-664-2024 DEL 20/09/2024 LU-703-2024 DEL 17/10/2024.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 E LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01133-2024 FACTURA No.000-001-01-01278832.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41412 Y DE ACUERDO A LAS FACTURA NO. 000001-01-00022298 000001-01-00022303 Y 000001-01-0002229 DEL 29/11/2024. SE ADJUNTAN OFICIOS LU-539-2024 DEL 31/07/2024 LU-563-2024 DEL 08/08/2024 LU-573-2024 DEL 14/08/2024 LU-590-2024 DEL 19/08/2024 LU-606-2024 DEL 22/08/2024 LU-616-2024 DEL 03/09/2024 LU-661-2024 DEL 18/09/2024 LU-677-2024 DEL 24/09/2024 LU-682-2024 DEL 25/09/2024 LU-706-2024 DEL 17/10/2024 LU-750-2024 DEL 12/11/2024 LU-571-2024 DEL 14/08/2024 LU-589-2024 DEL 19/08/2024 LU-542-2024 DEL 31/07/2024 LU-664-2024 DEL 20/09/2024 LU-703-2024 DEL 17/10/2024.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00042643 OP. 00952-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBE DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-001-01-00421032 O/P.001053-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMNERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00042913 OP. 00953-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01679127 OP.01061-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00093914 OP. 00937-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00168492 O/P.01151-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00167530 O/P.01148-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00593608 OP.00956-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03056294 O/P.01156-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) FACTURA N° 001-002-01-00588867 OP. 00954-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 31 DE ENERO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00590581 OP. 00966-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00072197 OP. 00959-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042891 OP. 00940-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 1 SEGUN SOLP N° 29511/ 29514 FACTURAS PROFORMAS 0612133130 0612133129 ORDEN DE COMPRA 4500026720 ORDEN DE PAGO 00871-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00079760 OP. 01006-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR DIPOL ( URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAND CON FACTURA N° 000-002-01-00083872 OP. 00929-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAERA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00127262.O/P.01003-2024.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042880 OP. 00932-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00095435 OP. 01082-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTULIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA No.000-002-01-0013290.O/P.01005-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO AÑO 2004 CON NUMERO DE EQUIPO 10028792 ASIGNADO A LA DNPSC CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 ORDEN DE PAGO 00599-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001144

INVERSIONES JJ S DE RL

streetAddress: RES.PLAZA, ENTRADA A LA JOYA, ENTRE HONDUTEL Y EL RAP

legalName: INVERSIONES JJ S DE RL

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS  PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00130109.O/P-01004-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUSIICION DE SHOW DE PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DENOMINADO VIDEO MAPPING EN EL MARCO DE LA ALBORADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001967 ORDEN DE COMPRA 4500026612 ORDEN DE PAGO 00749-2024

UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043127 OP. 01081-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01271534 O/P.01060-2024.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP II LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00090949 OP.01077-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA ALQUILER DE ESTRUCTURAS METALICAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DENOMINADO VIDEO MAPPING EN EL MARCO DE LA ALBORADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001967 ORDEN DE COMPRA 4500026612 SEGUN OP. 00749-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043128 OP.01080-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZASDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02-NORTE VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-NORTE-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01126-2024 FACTURA No.000-001-01-00043154.


title: PAGO POR ALQUILER DE VIDEO MAPPINGEN EL MARCO DE LA ALBORADA DE LA VIRGEN DE SUYAPA QUE SE CELEBRO EL 2 DE FEBRERO AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No.01090-2024.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FIONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL UTILIZADO EN EL EVENTO DENOMINADO VIDEO MAPPING EN EL MARCO DE LA ALBORADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001967 ORDEN DE COMPRA 4500026612 OP. 00749-2024

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPII-SPS) UNO ZOEZALES. CON FACTURA N° 000-001-01-01284506 OP. 01083-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00769061 OP. 01076-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042620 OP. 01085-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE POLIVIAL NULVIO JAVIER FIGUEROA ROMERO SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE POLICIA VIDAL ADALBERTO DURON FLORES SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL HOSPITAL SAN JORGE EL HATO FACTURAS  #000-005-01-00110662 # 000-005-01-00109215

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001280.O/P-01048-2024.

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB INSPECTORA AUXILIAR VERONICA ESTRELLA CARDONA RIVERA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOT DEL CENTRO MEDICO SAN PEDRANO S.A DE C.V FACTURAS # 000-006-01-00031793


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-002-01-00597207.O/P-00968-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00181429 OP.01066-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00115680 OP.01064-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB INSPECTORA AUXILIAR DE POLCIA HELEN CLAUDETH FABIAN ESPINAL SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL  A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE S.A FACTURAS # 000-005-01-00103819


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO ** FACTURA # 000-001-01-03053818 OP. 01152-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00043149 O/P.01010-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000020 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026757 OP. 01168-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA ITP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 4500026756 FACTURA 000-001-01-00000021 OP. 01154-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DL AÑO 2024 DE LA DIRECCCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.01056-2024.FACTURA No.003-005-01-00099263.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO** FACTURA # 000-001-01-03058812 OP. 01157-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-004-01-00001097 O/P-00995-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LAMINAS PVC PARA USO DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026714 FACTURA 000-001-0-00086254 OP. 01204-2024

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13390245 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38955 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P.FACTURA 234-002-01-00000835 O/P-00992-2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE ALOS MESES DE OCTUBRE DE 2023 A FEBRERO DE 2024CLAVE # 37506.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 01104-2024FAC.000-002-01-13102577.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA DNFE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARO 2024. ORDEN DE COMPRA 4500026750 FACTURA # 000-001-01-00000017 OP. 01153-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000023 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE MARZO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500026803 OP. 01203-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000024 POR EL SUMINISTRO DE RACIONES CATRACHAS PARA LA COCINA DEL OCOTAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500026802 ORDEN DE PAGO 01206-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 20 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT- TGU FACTURA N° 000-001-01-00468184 OP. 00748-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500026768 OP. 01191-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL DNFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-003 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026769 FACTURA# 000-001-01-00000018 OP-01192-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13390223 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38956 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 01110-2024 FACT# 000-002-01-012105352


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPODNIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CLAVES # 52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01112-2024 FACT# 000-002-01-12957789


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN LA CEIBAATLANTIDA SR.JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZORDEN DE PAGO No.00501-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000013000-001-01-00000015.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DICSPSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026054ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONCO 70-1-5-2156-2023 ORDEN DE PAGO 09893-2023 FACTURA 000-002-01-00002663.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES  #10726110726210726311446310712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA OP. 01103-2024

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES #52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01111-2024 FACT 000-002-01-13098822


title: SOLICIUTD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00058050 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026636 ORDEN DE PAGO 00051-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LÑA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HODNURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-00467322 OP. 00440-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025405ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-20312023ORDEN DE PAGO 07177-2023 FACTURA 000-001-01-00036048.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPOPRTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00467803 OP. 00441-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00464561 OP. 00434-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00467949 OP. 00443-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00465499 OP. 00437-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-00466626 OP. 00439-2024


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORESPONDIENTE AL MES DE NOVUIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01018-2024.

MAEL ADALMINA DOMINGUEZ

legalName: MAEL ADALMINA DOMINGUEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE LA COCINA TAMARA CORRESPODNEINTE A MARZO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022 OP 01263-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026770


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 22 AK 28 DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S. DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00476601 OP. 00927-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.-A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00477608 OP. 00930-2024


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORESPONDIENTE AL MES DE NOVUIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01018-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000016POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL FMDURANTE EL MES DE MARZO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500026820ORDEN DE PAGO 01261-2024.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00058049 POR EL ARRENDAMIENTO DE 28 VEHICULOS TIPO CIVILES ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONA ORDEN DE COMPRA 4500026635 ORDEN DE PAGO 00052-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REMUNERACIÓN COMO MIEMBRO DE LA TERNA EXAMINADORA ENCARGADA DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO DE BIANCA MABELL FIALLOS VILLALTA DE LA MAESTRIA EN MERCADOTECNIA CON ENFASIS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38821 Y CONSTANCIA DE TERNA CON FECHA 07/03/2024 COMPROBANTE DE BANCO LAFISE NO. 95301526 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 12 - DECANATO CIENCIAS ECONÓMICAS

subPrograma: 4 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICA, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01017-2024.


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01017-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01015-2024.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01015-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01015-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA JEFATURA REGIONAL No.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00790-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA JEFATURA REGIONAL No.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00790-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2024 AL 16/03/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38903 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002457 DEL 18/03/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 431-2024 DEL 04/04/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO POR CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.00957-2024.

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.00957-2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02-NORTEVALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-NORTE-VS-SPS) ORDEN DE PAGO NO.01124-2024FACTURA No..000-001-01-01282345.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01177-2024 FACTURA No.001-001-01-00426976.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO POR LA DGPN.FACTURA # 001-002-01-00591827 O/P.01089-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000605 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00050-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026634

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 35100-Productos Químicos


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA  DE EQUIPOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00014996DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICO PARA LA CEEMONIA DE LOS 142 ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DE OFICIALES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026746ORDEN DE PAGO 01033-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS ASPIRADORAS Y MOTOSIERRAS EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39129 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: 391-DEGT-DE-2024 DEL 02/04/2024 ARU-021-2024 DEL 17/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 518-2024 DEL 17/04/2024 ITS-TELA NO. 062-2024 DEL 17/04/2024 DC-254-2024 DEL 18/04/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/24/2024 DEL 18/04/2024 JDU-UNAH-N° 387/2024 DEL 19/04/2024 ADMON. 08-2024 DEL 24/04/2024 DA-J-685-2024 DEL 07/05/2024 ODU NO. 27-2024 DEL 10/05/2024 Y 244-DPTO-T-UNAH DEL 13/05/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 07/05/2024 Y DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS VARIOSINCURRIDOS EN LA COOCINA EL OCOTAL Y COCINA DE DNFEDEPENDENCIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATTIVA Y FIANNCIERA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024CON ORDEN DE PAGO 00513-2024.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CLIENTE No.22292185721389379020650ORDEN DE PAGO 01116-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2024DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 01160-2024 FACT.No.000-002-01-00064535.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-LPN-GA-2023-2018 (CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO VARIOS DE DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES (DPI) SEGUN RESOLUCION SEDS-1720-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRCA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024ORDEN DE PAGO 01117FACTURA No.000-001-01-00192308.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDODEPTO.DE COPANSR KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.ORDEN DE PAGO No.00377-2024.

AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENCIA CASA 1612 BLOQUE 1

legalName: AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA)- MADRID ESPAÑA A FAVOR DE SERGIO EMILIANO VILLAMARIN GOMEZ SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38882 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00020825 DEL 02/04/2024. SE ADJUNTAN ORIGINAL DEL OFICIO NO. FCJ-A-121/2024 DEL 11/03/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR Y CORREO DEL 02/04/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00479803 O/P.00934-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00475437 O/P.00926-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 04 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00478738 O/P.00933-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00476967 O/P.00928-2024.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES CRIMINALES **EIC** FACTURA # 000-001-01-00043150 OP.01293-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/04/2024 AL 13/05/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13515099 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39148 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00059240 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01352-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026846.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00059236 POR ALQUILER DE 274 VEHICULOS PICK UP TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026847 Y ORDEN DE PAGO 01353-2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00049368 PAGO POR COMPRA 4500026859 ORDEN DE PAGO 01358-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMENTO DE VEHICULOS PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026849 O/P 01357-2024 FACTURA 000-002-01-00059239 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00065737 PAGO POR FONDOS  DE LA TASA POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026850 O/P 01354-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00059238 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026851 ORDEN DE PAGO 01351-2024. FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN  DE COMPRA 4500026845 O/P 1356-2024 FACTURA # 000-002-01-00065733 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURVA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38868 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.005-001-01-00008916 DEL 11/12/2023.  SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DIRECCIÓN-UNAH-TEC-AGUÁN NO.479-2023 DEL 12/10/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 31 - UNAH-TEC-AGUAN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001001 PAGO POR FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026852 O/P 01355-2024

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00007273 7275. 7276. 7277. POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026680 OP. 01359-2024 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01257-2024 FACTURA No.000-001-01-00043143.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043138 OP.01254-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR DIRECCION DE INETELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00043139 OP.01244-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043136 OP.01252-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS MANTELES Y FALDONES SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38920 Y DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015324 DEL 02/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO NO.36 ADMON/SG-2023 DE FECHA 18/03/2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE USO DE PARQUEO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA INSTITUCION EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON NUMERO DE FACTURAS 000-004-01-950-951 SEGUN OP. 00715-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00480810.O/P-01285-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA.FACTURA No.000-001-01-00042892 OP.01256-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00481646.O/P-01287-2024.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO REALIZADO DE LOS GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO DE LA UDEP 12 LA PAZ MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OP 01094-2024

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios