title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No. 00635-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042615


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION ENMIENDA #1 Y #2 SEDS-LPN-GA-2024-035 AVISO DE LICITACION LPN-GA-OBRAS-2024-012 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00026824 26853 26823 OP. 06261-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027936

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACION ENMIENDAS Y ADDENDUM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00166445 ORDEN DE COMPRA 4500027575 OP 06350-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000953 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-MAX P-U RRMM SEDS OABI PDV2746 ASIGNADO ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN SOLPED 10031041 ORDEN DE COMPRA N° 4500027770 OP. 06256-2024-2024

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0006712 000-001-01-00006713 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA 112V PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25 P-U PRMMSEDS SS09-010 EQUIPO N° 10000467 AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 P-UU RRMMSEDS- SS09-020 EQUIPO N° 10000840 SEGUN SOLPED 10030460 10030461 O.C 4500027554 OP. 04891-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00026389 Y 000-002-01-00026452 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN SOLPED 10031016 100331017 SEGUN O.C 4500027768 OP. 6250-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA POR EL APGO FINAL DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE #3 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 45000027805FACTURA No.000-002-01-00000402 ORDEN DE PAGO 06301-2024.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10031187.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTRERGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027836 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2464CON FACTURA 000-004-01-00012768ORDEN DE PAGO;06491-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA 4500027999 FACTURA N° 000-001-01-00001598 ORDEN DE PAGO N° 06513-2024

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004738 000-001-01-00004740 000-001-01-00004739 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINSITRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGU N ORDEN DE COMPRA N° 4500027776 OP. 06457-2024 SEGUN SOLPED 10031011-10031013-10031014

TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00016134 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN SOLPED 10031021 1003103110031036 ORDEN DE COMPRA 4500027765 OP. 06064-2024

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ISUZO D-MAX/EP03-008ASIGNADOS A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIASEGUN SOLP No.10031228FACTURA 000-002-01-00060101 ORDEN DE COMPRA 4500027970 ORDEN DE PAGO 06499-2024.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006696 000-001-01-00006697 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN SOLPED 10031024 10031027 10031029 10031030 10031032 10031033 OC. 4500027762 OP. 06173-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001986 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRES VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027769 OP. 06072-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)E N BASE A FACTURA 000-001-01-00006646/00006643ORDEN DE COMPRA 45000027488ORDEN DE PAGO 06247-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001970-000-001-01-00001971 000-001-01-00001972 000-001-01-00001973 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN O.C 4500027474 OP. 04430-2024


title: COMPRA DE CASCOS MODULARES PARA MOTORIZADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DNVT SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNVT-008-143 SOLPED 10030332 OFICIO DGPN (DNVT-DL/RR.MM) No.196-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027429 ORDEN DE PAGO 05121-2024 FACTURA 000-002-01-00000602.

name: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR 03 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALESSEGUN SOLPED:100308721003083510030867 EN BASE A FACTURAS 000-001-01-000003077/000-001-01-0000378 ORDEN DE COMPRA 4500027704ORDEN D EPAGO 06404-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL POLICIA SEGUN SOLP No.10030965/30866/30967/30968/60969FACTURA 000-001-01-00006678/6679ORDEN DE COMPRA 45000027950ORDEN DE PAGO 06484-2024.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS BLACK MANBA ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN SOLP No.1000581FACTURA 008-002-01-00133688ORDEN DE COMPRA 4500027513ORDEN DE PAGO 06517-2024 PROCESO CM-GA-2024-DNFE-001-173.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027907FACTURA 000-001-01-00000339 ORDEN DE PAGO 065062024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIO PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CCCP ORDEN DE COMPRA 4500027348 ORDEN DE PAGO N° 06289-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001424

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOILCITUD DE TRANSFERENBCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECRUSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027860FACTURA 000-001-01-00001991 ORDEN DE PAGO 06521-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027823FACTURA 003-001-01-00045688/45689 ORDEN DE PAGO 06496-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.00569-2024 FACTURA No.000-001-01-00041606.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA ORDEN DE COMPRA 4500027822 OP. 06405-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000405

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICASEGUN FACTURA 000-001-01-00006648 ORDEN DE PAGO 06524-2024ORDEN DE COMPRA 4500027501.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M257 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA PROCESO CM-GA-2024-DGPN-096-280 ORDEN DE COMPRA 4500027880 OP. 06408-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000406


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTIN.ORDEN DE PAGO 06372-2024 FACT.001-010-01-00004257.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER DE04-041 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLP N° 10031205 FACTURA N° 000-001-01-00000334/ 335 ORDEN DE COMPRA 4500027937 OP. 06425-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024DE LAS OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINORDEN DE PAGO 06374-2024 FAC.001-010-01-00004341.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027641 FACTURA N° 000-001-01-00006624/ 6623/ 6625/ 6626 ORDEN DE PAGO N° 6277-2024

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A SANIDAD POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006665 OP. 06420-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027828


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE VALOR ACUMULADO AL MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL EN LA COL.MIRAMONTES DE TEGUCIGALPACODIGO COM.# 3690190051 ORDEN DE PAGO No.06378-2024FACTURA No.202409000644.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTIO DEL 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA COLONIA TREJOSAN PEDRO SULACLAVE # 052739 ORDEN DE PAGO 06351-2024FAC000-002-01-13883629.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027667 FACTURA N° 000-001-01-00001989 OP. 06421-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SISTEMA POLICIALES SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO INFORMATICO ORDEN DE COMPRA 4500027980 FACTURA N°000-002-01-00023439 ORDEN DE PAGO N° 06395-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A LA DIPOL CCCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 06352-2024 FAC.000-002-01-13883583.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500027689 ORDEN DE PAGO N° 06409-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002030

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027722 OP. 06413-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA ORDEN DE COMPRA 4500027632 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006662/6663/6665/6664 ORDEN DE PAGO 06429-2024.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA UDEP #11 FAVOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V (BELCO) ORDEN DE PAGO No. 00397-2024 FACTURA No. 000-001-01-00187971 000-001-01-00190139

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA EN EL MES DE ENERO 2024.POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00065283.O/P-00512-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR GLOSA INCORRECTA; SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA UMEP N° 23 SAN LORENZO SEGUN SOLPED 10030909 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027879 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2481-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6588-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001338 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027830 OP. 06255-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE MODERNIZACIONASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) SEGUN OFICIO SEDS-DMAICE (SIG)-0483-2024 CON FACTURAS  006-002-01-00514881-006-002-01-000519833 CON ORDEN DE PAGO No.06190-2024.

LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA

legalName: LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAGO POR ADQUSIICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10029491 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCUALR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027555 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2402-2024FACTURA 000-001-01-00031502ORDEN DE PAGO 07210-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE MODERNIZACIONASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) SEGUN OFICIO SEDS-DMAICE (SIG)-0483-2024 CON FACTURAS 002-008-01-0010404 CON ORDEN DE PAGO No.06190-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DPI TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA 4500027000 OP. 06089-2024 FACTURA N° 000-002-01-0000106

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO MANTENIMIENTO DE 07 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) SEGUN SOLPED 10030567 10030568 10030569 10030571 100030573 10030576 1003577 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027472 FACTURA N° 000-001-01-00006640 000-001-01-00006641 Y ORDEN DE PAGO N° 06377-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX/ EP03-008 ASIGNADOS A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10030938 FACTURA N°000-002-01-00060092 ORDEN DE COMPRA 4500027808 OP. 06427-2024

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESCUADRON METROPOLITANO NUMERO 1 DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027942 OP. 06168-2024

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 70-1-5-2445-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027719

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 70-1-5-2445-2024 Y FACTURA 000-001-01-00043083 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027719 SEGUN ORDEN DE PAGO 08571-2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SCERTEARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028019 ORDEN DE PAGO N° 06593-2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007716

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001006 POR SERVICIO DE RRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028022ORDEN DE PAGO 06598-2024 PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00007721 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028017 Y OP. 06594-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-00007849 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028020 OP. 06597-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP #16.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00042646.O/P-00730-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024CON FACTURA 000-002-01-0007781377810SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000028016 Y ORDEN DE PAGO 06583-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00065491 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028026 OP. 06601-2024 FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON FACTURA N° 000-002-01-0000796 000-002-01-00007799 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028000 Y OP. 06552-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00007717NOTA CREDITO 000-002-06-00001835ORDEN DE COMPRA 4500028029ORDEN DE PAGO 06610-2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE COMPRA 4500028018ORDEN DE PAGO 06592-2024 SEGUN FACTURA  # 000-002-01-00007791/00007792.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PAGOO CON FONDOS DE LA TASA SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA 000-003-01-00065489ORDEN DE COMPRA 45000028025ORDEN DE PAGO 06600-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHIUCLOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00077812 ORDEN DE COMPRA 4500028030 OP. 06620-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00065490POR SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028023ORDEN DE PAGO 06599-2024CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIIO DE AGUA POTABLE CORRESPODNEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CLAVES #29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-167-155-07-02-069-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y RESIDENCIAL CAMPISA SPS ORDEN DE PAGO 00289-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORDENN DE COMPRA 4500027991 FACTURA N° 000-001-01-00433545 OP. 06505-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA 4500027992 FACTURA N° 000-001-01-00433547 OP. 06520-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS APARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046461 OP.06562-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046460 O/P-06565-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUUNCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046450 OP.06560-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)INVESRIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00186965 OP.00803-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DELAÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00046462.O.P.06561-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP II LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00110750 OP.06563-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N °10031139/ 31140/31143/31142 FACTURA N° 000-001-01-00006680/ 6681/ 6682 ORDEN DE COMPRA 4500027961 OP. 08501-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP-I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURTA No.000-003-01-00197420 O/P-06559-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DAI DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA POLICIA (ANAPO). ORDEN DE PAGO N° 00632-2024

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06017-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLIENRA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO.CON FACTURA No.000-001-01-00342155 O/P-06558-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO N° 06569-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046454

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON AFCTURA No.000-001-01-01548681 ORDEN DE PAGO No.06568-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DELÑ 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (CCCP-DI´POL-TEG)  VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00046451 OP. 06567-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00692934 OP.06566-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00046453 OP. 06660-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP. 06578-2024 FACTURA N° 000-001-01-00277313

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.06514-2024.

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA)  OP. 06643-2024 FACTURA N° 000-007-01-00158474

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00042126.O/P-00862-2024


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027502FACTURA 000-002-01-00006011 ORDEN DE PAGO 06486-2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.06514-2024.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTORPOCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.SEGUNO RDEN DE COMPRA 4500027940FACTURA 000-001-01-00000336/0338 ORDEN DE PAGO 06497-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EDWIN ALEXANDER VASQUEZ LOPEZMARLON JOSUE NUÑEZ SANTOSBRAYAN ANTONIO MUNGUIA RAMOSCARLOS FELIPE DAVILA RODRIGUEZDERICK EMANUEL BEJARDO REYESSEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CAERRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE R.L DE C.V.FACTURAS # 000-004-01-00031872# 000-004-01-00031903# 000-004-01-00031861 # 000-004-01-00031905# 00-004-01-00031857.

CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV

streetAddress: VILLA HERMINIA KM 172 CARRETERA A CATACAMAS

legalName: CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIECCION DE OMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027455FACTURA 000-001-01-00003054 ORDEN DE PAGO 04758-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR REPARACION DE MANTEMINETO DE VEHICULO MARCA ISUZO MODELO D-MAX TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2020 REGISTRO PF01-025SEGUN SOLPED 10030861ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO POLICIALES FRONTERIZOSORDEN DE COMPRA 4500027688 ORDEN DE PAGO 06516-2024FACTURA No.000-001-01-00002031.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.06684-2024 FACTURA No.001-001-01-00456578.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE  PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.06638-2024 FACTURA No.000-002-01-00250565.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA NACIONAL.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00637887.O/P 6335-2024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPAMPCO DEL AÑO 2023 CON N° DE FACTURA N° 000-001-01-00001855 1851  1847 1838 1839 18401841 18421846 1848 1843 1845 1844 1850 CON OP. 06233-2024 Y ORDEN DE COMPRA 450025173

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES D MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00646-2024

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)

rationale: REVERSIONANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00646-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-666-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00027832POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONALORDEN DE COMPRA 4500026949ORDEN DE PAGO 06465-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PROMOCION ITP-112-2024 26 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO ACUERDO SEDS-N° 1102-2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE 62 INSIGNIAS GASTOS EFECTUADOS EN EL SEGUNDO CURSO TACTICO ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 102-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO DEL AÑO 2024 CON OP. 06345-2024

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y AVRIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPODNEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 06339-2024

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y AVRIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPODNEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 06339-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL CCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00644-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL EMS DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00045712 OP. 06693-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 06529-2024

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN SOLP N° 10031233/ 31235/31238 FACTURA N° 000-001-01-00006685 ORDEN DE COMPRA 4500027984 OP. 06502-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRSNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DE CRISTALERIA Y MOBILIARIO PARA EL ANIVERSARIO NOVENO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL (DPI) CON ORDEN DE PAGO N° 06380-2024 MEDIANTE INSTRUCTIVO DPI-DPMC N°015-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00002999

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00107260 OP. 06676-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CETEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00645-2024

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

legalName: MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR  DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00046459 OP.6564-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-001-01-00456473 OP. 06663-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR (DIRECION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00000566 OP. 06683-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS FUNEBRESGESTIONADOS POR LA LINEA 114.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO-06002-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00639730 OP.06665-2024


title: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANINO EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2024PARA CANINOS ASIGNADOS A LA UNIDAD K9SEGUN OFIVIO DGPN-(DNSPF)-N.0569-2024 SOLPED 10030723 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNSPF-009-2035 ORDEN DE PAGO 06414 FACTURA No.000-003-01-00029454.

name: SUMINISTRO PARA MASCOTAS Y VETERINARIOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ERA FRENTE A ECOPLAZA EN INSTALACIONES DE BODEGA DE DECORA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEÑ AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00003498 OP. 06692-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027801FACTURA 000-001-01-00001990 ORDEN DE PAGO 06285-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILZIADOS PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA CHOLUTECA DEL DIA 27 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIANNCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) OP. 06691-2024 FACTURA N° 238-002-01-00000903


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00643-2024

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO 2024. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00046483 OP. 06666-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONALCOMISIONADO DE POLICIAIGLER RUBEN OSORIO PAZPOR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN MISION OPERATIVO EN CHOLUTECA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAVAMANOS UBICADO EN DORMINOTORIOS DONDE SE HOSPEDA EL PERSONAL DE LOS CONDUCTORES DE ESTA DIRECCION ADMINITRATIVA.CON ORDEN DE PAGO 06734-2024.

IGLER RUBEN OSORIO PAZ

legalName: IGLER RUBEN OSORIO PAZ


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA INSTALACION DE SIRENAS Y RADIOS DE LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN PACC-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-058-148 SOLPED 10030367 OFICIO DGPN-(DPT) N° 118-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027442 ORDEN DE PAGO N° 06006-2024 FACTURA N° 000-001-01-0000803

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PAR APAGO POR ADQUISICION DE CARTULINA OPALINA Y SOBRE BLANCO PARA TARJETA PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOS EGUN SOLPED 10030955 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINSITRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027866 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2483-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAGO POR ADQUISICION DE CARTULINA OPALINA Y SOBRE BLANCO PARA TARJETA PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOS EGUN SOLPED 10030955 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINSITRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027866 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2483-2024 FACTURA N° 000-004-01-0001291 ORDEN DE PAGO N °07243-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN ALS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-009-01-00042815.O/P-06681-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCIO NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU)ORDEN DE PAGO No.06730-2024.FACTURA No.003-006-01-00112902.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03088442 OP. 06718-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 06688-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046470

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CCOP  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00642-2024

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00045957 OP. 06699-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027908 ORDEN DE PAGO 06595-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002038.

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO (EXPRECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-002-01-00119485 OP-06690-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00061579.O/P-06664-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00277338 OP.06721-2024


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRILJUNIOJULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.06341-2024.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRILJUNIOJULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.06341-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL TALLER SIAH PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA DG06-002 EQUIPO 10000555 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 6751-2024

MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZ

legalName: MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARTE DE LA FLOTA DE EQUIPO PESADO YA QUE DICHOS EQUIPOS HAN SOBREPASADO EL KILOMETRAJE RECORRIDO PARA DICHO MANTENIMIENTO GASTOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 06740-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) ORDEN DE PAGO 00625-2024

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE


title: PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA Y CONTRATACION DE SERVICIO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL (60) PERSONAS QUE PARTICIPO EN LA CEREMONIA DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL E INAGURACION DEL MES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUANA A . LAINEZ EN DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 GASTOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONAL CON OP. 06761-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00108316 OP. 06742-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADIS A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDORGAS ORDEN DE COMPRA 4500027870 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006686/6687/6688 OP. 06527-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 06667-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046490

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (URAN N°3) COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 3-COMAYAGUA) OP. 06654-2024 FACTURA N° 004-002-01-00110513

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 06652-2024 FACTURA N° 000-001-01-00277294


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDORGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 03-COMAYAGUA-VEDDEPESSA) OP. 06653-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046489


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTODROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 06651-2024 FACTURA N° 000-001-01-01545709

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIGROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N° 1LA CEIBA; ATALNTIDA) OP. 06649-2024 FACTURA N° 000-001-01-00790125

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO DEL 17 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CPONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00506424 OP. 06671-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024712 POR CONCEPTO DEL MANTENIMINETO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C 4500026649 O/P 00268-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°4)  COPAN (DNPA-URANN°4-COPAN) OP. 06685-2024 FACTURA N° 000-001-01-00342158

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027761 OP. 06504-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00000709

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSDEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO No.06136-2024.

ROSA AMALIA VALLEJO

legalName: ROSA AMALIA VALLEJO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSOF-VEDDEPESSA) OP. 06760-2024 FACTURA N°000-001-01-00046468

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOSDEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO No.06137-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOSDEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO No.06340-2024.

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027766 ORDEN DE PAGO 06423-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004408.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027785 ORDEN DE PAGO 06412-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004409000-001-01-00004410.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01175696 OP. 06780-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS AGENTES DE POLICIAS KAREN LOURDES MUÑOZ ORELLANAFRANCISCO MARTIN TORRES MARTINEZROGER DONALDO PINEDA MIRANDASEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A.DE C.V FACTURA # 000-001-01-00359438# 000-001-01-00359453# 000-001-01-00359448# 000-001-01-0035930#000-001-01-00359433.

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-002-01-00001178 OP. 06798-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 06762-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046466


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 06811-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046739

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 1718 Y 19 DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DAFPN DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 002-006-01-00206667 OP. 06756-2024


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GSTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERIVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON FACTURAS N° 002-001-01-00003637000-001-01-00001192 304 012-002-01-00562983 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06226-2024

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00063123 OP. 06711-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR EL ESUCADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-002-01-00164929 OP. 06765-2024


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-005-01-00106583 OP. 06687-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00161919 OP. 06793-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-00458871 OP. 6795-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO LEITZ T/O EN CAJA DE 48 UNIDADES PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMRPA SAP 4500027680 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2485-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO LEITZ T/O EN CAJA DE 48 UNIDADES PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLPED 10030730 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMRPA SAP 4500027680 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2485-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018773 OP. 07640-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06622-2024 FACTURA No.000-001-01-01545680.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.POR A LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-000850943 O/P-06644-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SEGUNDO CURSO TACTICO ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 102-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 06515-2024

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS EGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-000012501.O/P-06658-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIPMAPCO-REGIONAL II/ SPS. FACTURA N° 000-001-01-01545628 OP. 06785-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06678-2024.FACTURA No.000-001-01-01547067.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02(UMEP N°2) BELEN OP. 06580-2024 FACTURA N° 003-006-01-00103059

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 06670-2024 FACTURA N° 000-002-01-00132729

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UMEP #7 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01541854 OP. 06719-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No.002-005-01-00105175.O/P-06571-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 (UDEP N°04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00345967 OP. 06575-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046484.O/P-06659-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-002177.O/P-06570-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL ME DE AGOSTO 2024 POR LA UMEP # 4 INVERSIONES RASM # 005-001-01-00055970 OP. 06572-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046488.O/P-06655-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ALTANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06668-2024 FACTURA No.000-004-01-01193933.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION (03 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGARES DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001871 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027726 OP. 05287-2024

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-001-01-04345974OP. 06682-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-001-01-00403475 OP. 06662-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO:06528-2024.No.FACTURA 000-001-01-00377097.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DDANLI EL PARAISO ) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00512153 OP. 06526-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03600506.O/P-06591-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01814079 OP. 06577-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01545734.O/P-06720-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00366794 OPP. 06588-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.06629-2024.FACTURA No.000-001-01-00014641.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO No. 00892-2024 FACTURA No. 000-001-01-00765523

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 06639-2024 FACTURA N °000-001-01-00277392

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA POGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-06627-2024FACTURA:000-001-01-00046474000-001-01-00046448000-001-01-00046457000-001-01-00046449000-001-01-00046482000-01-01-00046480000-001-01-00046481000-001-01-0004678000-001-01-00046479000-001-01-00046458.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE L AUNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 2) BELEN OP. 06574-2024 FACTURA N° 003-006-01-00098813


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N °002-001-01-00033313 OP. 06573-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00158776 O/P.06686-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ OP. 06637-2024 FACTURA N °000-001-01-01545621

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00046485 OP. 06689-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00109807 OP. 06787-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00046472 O/P.06871-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00312740 OP. 00852-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01550345 ORDEN DE PAGO No.06854-2024.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  SEGUN SOLPED 10030908 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027879 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2481-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  SEGUN SOLPED 10030908 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027879 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2481-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003751 ORDEN DE PAGO N° 07643-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046743 OP.06860-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ( DIPAMPCO) FACTURA N° 001-003-01-00730735 OP. 06763-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00342239 OP. 06801-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP / 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00790402 OP. 06794-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRUIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00046754 O.P.06852-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00695681 O.P.06869-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD EGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00791888 O/P-06876-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046753 OP.06867-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 SEPTIEMBRE 2024DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN  EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00512552 OP.06589-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP.06894-2024 FACTURA N° 1254-2024 1253-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00055432 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DIPAMPCO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027998 OP. 06512-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00055432 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (SEDS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027998 OP. 06512-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00055432 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (CNSV)  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027998 OP. 06512-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00740855 O/P. 00784-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00057543 OP. 00855-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNFE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01545554 OP. 06800-2024

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00001455 O/P. 00781-2024

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA (5) ESTIMACION  821 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA Y EN EL ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000739 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027974 OP. 06393-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI /CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00003646 OP. 06984-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00064383 OP. 06922-2024

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS AGENTES DE LA POLICIA YONARI DE DIOS LOPEZ OSCAR OMAR GUEVARA SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A DE C.V FACTURAS N° 000-001-01-00359455  #000-001-01-00359441  #000-001-01-00359443 # 000-001-01-0035944 # 000-001-04-00001681  #000-001-01-00356311

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANBSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027763 OP. 06363-2024 NUMERO DE FACTURA N °000-001-01-00006654

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS CHEVERLET COLORADO/ 2024 SEGUN SOLP N °10030135 FACTURA N° 000-001-01-00006657 ORDEN DE COMPRA 4500027652 OP. 06428-2024 PROCESO CM-GA-DNVT-014-200


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENADAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00051371/ 001-001-01-00004653/ 001-001-01-00004654 NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00037522 37523 ORDEN DE COMPRA 4500028117 OP. 07036-2024 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIUDAD POBLACIONAL

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00065492 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028115 ORDEN DE PAGO N° 07041-2024 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALSEGUN FACTURA No.000-002-01-0000772078527886NOATA DE CREDITO 000-002-06-00001834ORDEN DE COMPRA 4500028116ORDEN DE PAGO 07040-2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00510983 OP. 06790-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERIONES EBA S DE RL. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00358380 OP. 06850-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N °000-002-01-00269369 OP. 06808-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00056579 OP. 06849-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINENA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIA No. 02 (UMEEP No.02)  BELEN ORDEN DE APGO No. 00804-2024 FACTURA No. 003-006-01-00061503


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO (EXPRECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE FACTURA N° 000-003-01-00119441 OP. 06941-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003102 OP. 06841-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DE SPETIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01824287 OP. 06916-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 06838-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00005986 N° 000-001-01-00005987

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003198 OP. 06842-2024

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR (CCPCS)  POR GASOLIENRA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00046745 OP. 06851-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002954 OP. 06839-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00067076 OP. 06844-2024

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N °17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00067723 OP. 06843-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N °17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00067930 OP. 06845-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEMANA 01 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00512543 OP. 06777-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 03 FACTURA N° 004-002-01-00111291 OP. 06847-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO (EXPRECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  FACTURA N° 000-003-01-00104477 OP. 06943-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00046780 OP. 06853-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2024 POR EL INSITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01172633 OP. 06893-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AÑO 2024´POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01160248 OP. 06898-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL EMS DE AGOSTO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00046476 OP. 06868-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS CLASE I DE POLICIA AUGUSTO ULLOA MARTINEZ  SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A DE C.V FACTURA N° 000-001-01-00359427  #000-001-01-000359421 # 000-001-01-00359425 # 000-001-01-00359393 # 000-001-04-00359409  #000-001-01-00359404

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01541723 OP. 06991-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR GLOSA INCORRECTA SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 ´POR DIA DE ATRASO CON ORDEN DE COMPRA SAP # 4500026122 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-256-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6899-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR TIEMPOS INCORRECTOS. SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SOLPED 10031266 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2489-2024 O/C 4500027956

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6900-1-0


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL  DE INVESTIGACION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO.TIEMPO DE ENTERGA DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO.SOLPED 10031266ORDENDE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2490-2024 O/C 4500027957.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL  DE INVESTIGACION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO.TIEMPO DE ENTERGA DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO.SOLPED 10031266ORDENDE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2490-2024 O/C 4500027957 FACTURA N° 001-001-01-00018731 ORDEN DE PAGO N° 07975-2024


rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS SOLICITADA PARA LA DNVT A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SOLPED 10030758 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2457-2024 O/C. SAP 4500027812FACTURA No.001-001-01-00018624ORDEN DE PAGO 07437-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 00924-2024 FACTURA No. 000-001-01-00014535

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00163916 O/P.06886-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-007-01-00158440 O/P.06910-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)