CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 24 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVhasta el 30 de septiembrel 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-218-II-2024. Facturas 000-001-01-00000047 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-2388. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago parcial sobre la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS y SBVM construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024.  La UCP notifico al Contratista el monto y fuente de pago mediante Oficio UCP-682-VI-2024 en el marco del monto vigente (original) del contrato  39/202 quedando un saldo pendiente de US$ 119906.27 a cancelarse con  recursos del prestamo BID 4599/SX-HO $100000.00 y con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO $19906.27. Facturas 000-001-01-00000048 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-30646. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004528

currency: HNL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004529

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 4200004529

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1336-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1336-3-0

initiationType: tender


CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTSIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No. 6 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 01-15 noviembre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 06  y Autorizacion de Pagos No. 7 Memorando DIT-37-I-2024 Factura No. 000-001-01-00000026 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público segun Constancia Electronica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No.7 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 16-30 noviembre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 06  y Autorizacion de Pagos No. 8 Memorando DIT-193-II-2024 Factura No. 000-001-01-00000027 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público segun Constancia Electronica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontin 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.8 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-31 diciembre de 2023 en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 08 y Autorización de Pagos No. 9 Memorando DIT-407-III-2024 Factura No. 000-001-01-00000028 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% anticipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público según Constancia Electrónica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.9 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-31 enero 2024  en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 08 y Autorización de Pagos No. 10 Memorando DIT-509-IV-2024 Factura No. 000-001-01-00000029 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. n Constancia Electrónica 201-24-10500-33810. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.10 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-29 febrero 2024  en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 10 y Autorización de Pagos No. 11 Memorando DIT-510-IV-2024 Factura No. 000-001-01-00000030 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479.  Constancia Electrónica 201-24-10500-33810. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB. PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE RESPALDO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 6-2024 MEMORANDUM GTIC-082-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-075-2024. O/ C  460002267

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000673 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR KARLA MACOTO Y RONAL DERAS EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO- COMAYAGUA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.51- DE FECHA 23 DE MAYO 2024 AL 26 DE MAYO 2024  VIAJE A CEIBA ATLABTIDA A PROMOCION DE LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE TRANSPARENCIA A SI COM LAS ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL RESCATE DE LA ENEE VINCULACION Y PARTICIOACION CIUDADANA ENTREGA DE CORTESUAS CON EL LOGO ENEE A LA POBLACION DE CEIBA SEGUN MEMORANDUM UTCLCC-278-V-2024 (NO HIZO USO DE TODO LO ACREDITADO PARA OTROS GASTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1339-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


rationale: POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS SEGUN MEMORANDOGOENEE-249-V-2024


title: POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM GTIC-038-III-2024

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: RESERVA POR EL MANTENIMIETO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CON PLACA REGISTRO 2023-1054 MARCA CHEVROLETH MOTOR LWNF232031022 CHASIS 93C148FK6RC414546 SEGUN MEMO DDH-281-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001940 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.   SE REVERSA MEDIANTE SOLICITUD DE MEMORANDO DAPF 747-VII-2024. LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1438-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN CONSULTA CON PARTES INTERESADAS DEL PROGRAMA DE DESCARBONIZACION Y SOSTENIBILIDAD EN LA TRANSACCION ENERGETICA JUSTA DE HONDURAS DE LOS ACTIVOS DE LA ENEE Y SOSTENIBILIDAD FIANACIERA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-284-V-2024 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: REC


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: RESERVA PARA DAR INICIO DE PROCESO DE LICITACION DE LA POLIZA DEL RAMON AUTOMOTOR  SEGUN MEMO DRO-203-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAL PAPEL BOND TAMAÑO 300 CARTA Y 60 OFICIO Y 60 LEGAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No. 01 SEGUN MEMO DTH-280-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003809 12/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3232-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA PARA SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES DE DATOS E INTERNET DE LA ENEE SEGUN MEMO GTIC-087-V-2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006287 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR SIR SALVADOR MONCADA EN RUTA BRUSELAS-MUNICH EL 17 DE JULIO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N. INV249786111 DEL 25-03-2024 FACTUIRA. IVN-237968360 DE FECHA 25-04-2024  SEGUN MEMORANDO MEMORANDO GG-ENEE-539-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 Y MEMORANDO DAPF-515-V-2024

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECER LA CLINICA FILTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUISICION No. 18 O/C 4200004531

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 552 SALIDA EL 20/05/2024 Y REGRESO EL 24/05/2024 CON DESTINO A MINICIPIO DE SANTA BARBARA A REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES DE AFLUENCIA DIRECTA DE LA C.H. EL NISPERO EN LOS DPTO. DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA SERNA PARA LICENCIAMIENTO SEGUN MEMO-DMA-279-V-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2000.00)

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: RESERVA PRESUÚESTARIA N. 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KMS POR GARANTIA  GRUPO Q DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH . TIPO PICK UP MODELO 12L43-B AÑO 2024 GERENCIA ADMIONISTRATVA OC 430001921

rationale: PAGOD E LA FACTURA No S/N MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KMS POR GARANTIA  GRUPO Q DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH . TIPO PICK UP MODELO 12L43-B AÑO 2024 GERENCIA ADMIONISTRATVA OTRDEN DE COMPRA  430001921Y MEMORANDUM DSG-PP-0050-5-2024 Y GUIA 1036


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: RESERVA POR ADQUISICION DE FOFTWARE DE VIRTUALIZACION Y ACCESO REMOTO SEGUN MEMORANUDM GTIC-090-V-2024


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPOD E VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-559560 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LEMPIRA EN VISITA DE CAMPO SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTRL ESTABLECIDAS POR CERNA MAS RECOPILAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ICMAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-285-V-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE) L.1799.70 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01--1448 AL EMPLEADO JOSE GEOVANY CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1448-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE BASUREROS METALICO SEGUN REQ 37 DE LA GG


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHALECOS DE TELA TIPO CARGO PARA TRABAJO DE CAMPO LOGO DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No. 108 CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CAMPOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN MEMO UTLCC-281-V-2024. O/C  4200004592

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1410- DE FECHA 04 DE FECBRERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024 ESTUDIO PARA LA AMPLIACION DE UNA A DOS FASES DESDE LA COMUNIDAD DE ICOTECA HASTA RIO MIEL EN IRIONA COLON E INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DESDE RIO MIEL HASTA IRIONA COLON MEMORANDUM FOSODE -004-II-2024

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1410- DE FECHA 04 DE FECBRERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024 DEVOLUCION DE CESAR DAVID PADILLA PAZ CLAVE # 12887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-147-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1461 DE FECHA DEL 13 AL 18 MAYO -2024 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO POR CONCEPTO DE REALIZO INSPECCION DE CAMPO SAN AGUTIN COYOLAR QUEBRADA NEGRA . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL REQUISICION No. 61

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE TALLER  CON ORDEN N. 0612194590 DE FECHA 22-05-204 DEL VEHICULO 0002638055 MARCA CHOVROLET COLORADO LT D/C 2.8 4X4 T/M DSL INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FOLTRO DE MOTOR . POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOREG 2023-1104 DE RECURSOS CORPORATIVOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-562 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN SUPERVISION AMBIENTAL SUBESTACION SANTA MARTHA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2024 SGUN MEMORANDUM DMA-294-V-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA CHOLUTECA AMAPALA JUTICALPA PLANTEL SIETE CIUDADES SUBESTACION CHOLOMA NISPERO TRANSMISION SAN PEDRO  PLANTEL LA PUERTA CORTE DE VEHICULO CHATARRA E INSPECCION DE LOS MISMOS PARA EMPEZAR EL PROCESO DE SUBASTA SEGUN MEMO GARC-173-V-2024

FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1462 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHIO LOS DIAS DEL 06 AL 11 DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE INSPECCION DE CAMPO  VERIFICACION DE MATERIALES Y LEVANTAMIENTO DE PUNTAS GPS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2460.19

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA  OASIS PARA SER UTILIZADO POR RL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO  SEGUN REQ.No.02 SEGUN MEMO DDH-289-V-2024. REVERSION  POR QUE PROCESOS DESESTIMADOS POR LOGISTICA Y POLITICAS DEL C.C.G. SEGUN MEMORANDUM DDH-312-VI-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION DE UN FONDO LIQUIDABLE A : A LA ABOG. ORESTILA MARGOTH MUÑOZ CON ID-1618-1971-00058 CLAVE-6151; POR MONTO DE L. 300000.00 EL MISMO SE RQUIERE PARA ANTENDER EXCLUSIVAMENTE LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS PARA LA NUEVA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA ENEE  SEGUN MEMOARANDO-DAPF/608-VI-2024 GARC-168-V-2024 GUIA NO. 1165

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


rationale: RESERVA POR PRIMAS DE SEGURO SEGUN MEMORANUDM DGR-217-V-2024


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1470 SALIDA EL DIA 24/05/2024 Y REGRESO EL DIA 26/05/2024 CON DESTINO A JUTICLPA OLANCHO A REALIZAR ENTRAGA DE MATERIALES PAR LAS COMUNIDADES DEL ARENAL PESIJIRE DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN OLANCHO SEGUN MEMOANDO FOSODE-063-V-2024. (OTROS GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L. 1370.00)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1459 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO LOS DIAS DEL 13 AL 20 DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE REALIZO INSPECCION DE CAMPO SAN AGUSTIN COYOLAR  TILPA QUBRADA NEGRA NOTA: SEGUN MEMORANDO FOSODE-056-V-2024 DE FECHA 27- MAYO 2024 INDICA QUE LA GRA PROGRAMADA DEL 13 AL 18 MAYO 2024 SE EXTIENDE HASTA EL 20 MAYO DEL 2024 DEBIDO A TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA ZONA DE PONCAYA EN LA COMUNDAD DEL ZAPOTE N. 2 EN CATACAMAS OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE LAPTOP REQUISICION No. 068


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001154 CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


rationale: RESERVA POR PRIMAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y CASCO MARITIMO  SEGUN MEMORANUDM DGR-217-V-2024


title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001966 03/07/2024.

title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024 o/c 4300001967

title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024 o/c 4300001965

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE BOQUILLA PARA SOLDAR SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001153 CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B POR COMPRA DE BOQUILLA PARA SOLDAR SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; JORNADA DE SOCIALIZACION EN LA COMUNIDAD EL PALMAR DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO-REGULETO. MUNICIPIO DE MORAZAN DEPTO DE YORO. DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 564 565 566 567 568 569 570 571.MEMORANDO DMA-302-V-2024.  ...OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE... L.1500.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01--1528 AL EMPLEADO JOSE GEOVANY CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1528-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES POR PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000006 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DE LA ABOGADA RIXI MONCADA GODOY SEGUN MEMORANDUM DAPF-590-V-2024 Y HOJA DE RUTA 30-05-2024-1139

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH REGISTRO 2024-1040 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.MEMORANDO SG-214-V-2024


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE UEPER Q VIAJA DDEL 21-05-2024 AL 22-0524 A TEGUCIGALPA ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL DE COMPONENTES SOCIALES  SEGUN MEMORANUDM UEPER-406-V-2024

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003009 FECHA 14/06/2024 SEGUN MEMO DSG-1170-VII-2024  GUIA 1564   POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS VARIAS CAMBIOS DE ACEITES ENTRE OTRAS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA GHA0460. ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 167. MEMORANDUM DSG-0828-V-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: RESERVA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDUM GTC-62-V-2024


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No-001-005-01-00134922 DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V. A FAVOR DE RIKI NELSON DUBON TURCIOS POR RACTIFICADO DE VOLANTE AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA OPERATIVA MARCA CHEVROLET PICK UP RUSTICO MINIVAN  CON PLACA No-S/N SEGUN MEMORANDUM DAPF-614-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 05-06-2024-1197

RIKI NELSON DUBON TURCIOS

legalName: RIKI NELSON DUBON TURCIOS


name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2023 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 29 Y 30. Factura No. 000-001-01-000000068 y Factura No. 000-001-01-000000069 respectivamente. F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-02-I-2024 y Oficio DIT-113-I-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L..  Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al mes de ENERO 2024 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 31. Factura No. 000-001-01-000000070 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-135-II-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de enero 2024 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 31. Factura No. 000-001-01-000000076 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-612-V-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de GASTOS REMBOLSABLES  correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023 en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 27. Factura No. 000-001-01-000000072 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-355-IIII-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 1-6 febrero 2024 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 32. Factura No. 000-001-01-000000071 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-204-II-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de octubre 2023 (Ampliación) aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 28. Factura No. 000-001-01-000000073 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-553-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos rembolsables correspondiente al periodo 1-30 de noviembre 2023 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 29. Factura No. 000-001-01-000000074 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-554-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de diciembre 2023 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 30. Factura No. 000-001-01-000000075 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-555-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR : KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA CON CLAVE No. 15800 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS DISCO SOLIDOS MARACA Kingston 1920G PARA LA RECUPERACION DEL SITEMA SAP Y OTROS SEGUN MEMORANDO-DAPF-639-VI-2024 GTIC-109-VI-2024 GUIA # 2024-06-07/1237.

KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

legalName: KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN MEMORANUDM  FOSODE-029-VI-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TBUSB  PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UEPER  CON REQUISICION No-24 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A ALVARO RAMIREZ SE HACE LA DEVOLUCION POR CARGA DE OBJETO INDEBIDO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-12 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA AL EMPLEADO LIKZA DIAZ


title: PARA ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-953-VI-2024

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000888  DE FECHA 01/07/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No-2 PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-1166-VII-2024 Y HOJA DE RUTA 05-07-2024-1477

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000880/07 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MEMORANDO DSG-943-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000886  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-937-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000879/06 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 MEMORANDO DSG-942-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000887  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-938-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000888  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-939-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000878/05 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 MEMORANDO DSG-941-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000885 FEHCA 04-06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-936-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000884 FEHCA 04-06-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-935-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000883 FEHCA 04-06-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2024 ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-934-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000893 DE FECHA 01/07/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA No-5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 MEMORANDO DSG-1165-VII-2024 GUIA 1477 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000882 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-945-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000881 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-944-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000877 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-940-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-10 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  POR EL  VIAJE DE INGENIERO ROLANDO CASTILLO   A  LA CIUDAD DE  GUATEMAL A SEGUN MEMOGD-527-06-2024 OC 4300001953

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005718 FECHA 19-06-24  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  POR EL  VIAJE DE INGENIERO ROLANDO CASTILLO   A  LA CIUDAD DE  GUATEMAL A SEGUN MEMOGD-527-06-2024 OC 4300001953 DSG-PP-0139-7-2024 HR 09-07-2024-1519


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO Y DE DIRECCION  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-08 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A LIKZA DIAZ


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITA POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 42


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DE LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A DANLI A LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS QUE SERA AFECTADOS SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR REQUISICION N° 309. MEMORANDUM FOSODE-028-VI-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3291-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRTA  DE 50 CAJAS DE CARTON Y 10 ROLLOS DE TAPE SELLADOR  SEGUN MEMORANDUM DAPF-647-VI-2024 OFICIO DT/219-VI-2024 HR 2024-06-10-1242

LUZ BERONICA BENDECK SALINAS

legalName: LUZ BERONICA BENDECK SALINAS

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA

CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

legalName: CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

rationale: PAGO DE VIATICOS DE (DIESEL) LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A YORO YORO DEFINICION DE LA NATURALEZ JURIDICA DE LA TIERR  QUE SERAN AFECTADOS POR SERVIDUMBRE  DE LA LT  SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024 RIGOBERTO MOLINA 0801-1965-08836 REINALDO GAVARRETE LIZARDO  1204-1961-00007 OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ 0801-1972-04442

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1627-1-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE; 08 LICENCIA COMPLETA ADOBE CREATIVE CLOUD 01 FUENTE TIGRAFICA TIPO TT NORMS PRO 01 FUENTE TOGRAFICA TIPO CONTHRAX 01 SUSCRIPCION A SITIO ENVATOELEMENTS 01 SUSCRIPCION A SITIO ISTOCK 01 SUSCRIPCION BASICA A SITIO FLIPSNACK 01 LICENCIA NECTAR 4 STANDAR. LICENCIAS Y APLICACIONES PARA DISEÑO GRAFICO Y TRABAJO INDIVIDUAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION N° 35. MEMORANDO GTIC-113-VI-2024 (VISTO BUENO). MEMORANDO DCE-070-VI-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PRA PERSONAL DE RRHHH A LA CIUDAD DE MEXICO  SEGUN MEMO DDH-314-VI-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005742 FECHA 1/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0156-07-2024 GUIA 1573  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PRA PERSONAL DE RRHHH A LA CIUDAD DE MEXICO  SEGUN MEMO DDH-314-VI-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO METALICO NEGRO 123X77X77 PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-11 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A LIKZA DIAZ


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 45 ESTANTES DE METAL CON SUS REPECTIVAS MEDIAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA SER COLOCADOS EN LAS BODEGAS DE LA LEONA SEGUN RQUISICION 34 Y MEMORANDUM DT-225-VI-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 576 SALIDA EL 19/06/24 Y REGRESO EL 21/06/2024 CON DESTINO A OCOTEPEQUE A REALIZAR INVENTARIO DE FAUNA ACUATICA EN LA CENTRAL HIDROELCTRICA QUILIO II SEGUN MEMORANDO-DMA-342-VI-2024. (OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 2200.00)

CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOOSDE; REALIZAR CIERRES DE COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES DE MEJORAMIENTO CALINCHUCHE LOS PORTILLOS LAS LAJITAS EN MOROLICA Y PLANTA PULVERIZADORA CENTRO DE SALUD PLAN DEL CERRO Y LA MONTAÑITA EN PESPIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1472 1471 Y 1470. MEMORÁNDUM FOSODE-039-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE TRITURADOES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 63  MEMO UAF-418-VI-2024


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICOS SALDO A FAVOR No.172 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 02 AL 17 DE ABRIL2024 INSPECCION DE VEHICULO CHATARRA PARA COMENSAR EL PROCESO DE SUBASTADE LAS AREAS DE CHOLUTECAAMAPALASAN LORENZODANLITALANGAGUAIMACAJUTICALPASALAMA MEMORANDO GARC-169-V-2024

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE DEL 24LEMPIRA  AL 28 DE JUNIO 2024 VIAJANDO A PUERTO LEMPIRAS A PRESENTACION DEL DISEÑO PRELIMINAR SEGUN MEMO FOSODE-030-VI-2024 COMBUSTIBLE

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


title: FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ ID 0405-1980-00102 PORA CUBRIRGASTOS REQUERIDOS PARA LA REABILITACION DE TORRES 120 DE LA L604  121 L303 Y 32 L404SEGUNMEMORANUDM DAPF/661-VI-2024 HR 21-03-2024-629

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE VIATICOS(DIESEL) AL PERSONAL DE ALMACEN QUE VIAJAN DEL 01-07-2024 AL 04-07-2024 MARCALA DEL24-06-2024 AL 27-06-2024 LA ESPERANZA DEL 10-06-2024 AL 14-06-2024 COMAYAGUA DEL 17-06-2024 AL 21-06-2024 SIGUATEOEQUE ATOMAS DE INVENTARIO FISICO SEGUN MEMORANDUM GARC-181-IV-2024

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 579 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE JUNIO2024 SUPERVISION A LOS PROYECTOS POR PARTE DEL BIDSUBESTACION CHOLOMALA VICTORIA Y CALPULES MEMORANDO DMA-VI-2024

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE VIATICOS(DIESEL) DEL PERSONAL DE GESTION DE RIESGOS QUE VIAJA A CHOLUTECA DEL 01-07-2024 AL 05-07-2024 A REALIZAR INSPECCION A INSTALACIONES  VEHICULOS  SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANUDM GARC-197-VI-2024

NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

legalName: NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOOSDE; REALIZAR CIERRES DE COMUNIDADES DE MEJORAMIENTO PAVANA SECTOR CENTRO SECTOR VALLE VIEJA SECTOR LA COLONIA HOSPITAL GENERAL DEL SUR BOMBA DE AGUA EN COLONIA TAIWAN POZO DE AGUA EN ALDEA PILLADO CERRO VERDE EN CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1467 1469 Y 1468. MEMORÁNDUM FOSODE-038-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ


HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

legalName: HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 575 SALIDA EL 19/06/24 Y REGRESO EL 21/06/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRANSPORTANDO PEROSNAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADAD DE SUPERVISION SOCIO AMIENTAL BID SEGUN MEMORANDO-DMA-333-VI-2024. L.1200.00 DEVOLUCUION DE OTROS GASTOS POR CANCELACION DE GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1649-1-0

type: OFI


MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-237238 PARA UN LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIA DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT DEL 12 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2024 A OLANCHITO YORO VARIOS DEL TRAMO SGUN MEMORANDUM G.P. 081-VI-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ 0501-1969-00124

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1652-1-0


title: PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION N. 6 SEGURO DE VEHICULO POLIZA N. 0800020405 FACURA N. 0000923 DE FECHA 13 DICIEMBRE-2023 RECXIBO N. 1136 DE FECHA 14- DICIEMBRE-2023 MARCA VEHICULO CHEVROLET  MODELO 12L43-C PICK-UP AÑO 2024 S/P  PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 02-01-24  SEGUN MEMORANDO DRG-46-I-2024 DE FECHA 30- ENERO-2024 HOJA DE GUIA N. 151 DE FECHA 29-01-24

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 220 POR VIAJE A CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE JULIO2024 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES.MEMORANDO DDC-593-VI-2024

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: FONDO LIQUIDABLE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS SEGUN MEMORANUMD DAPF-662-VI-2024 HR 15-02-2024-294

RAFAEL RIVERA PEREZ

legalName: RAFAEL RIVERA PEREZ


title: RERSERVA POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMO DSG-996-V-2024  GUIA 1280

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COBNCPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DE LOS ASITENTES A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 196 KILOMETROS DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DE FACTURA No-000-001-11-00003509 SEGUN MEMORANDUM DAPF-669-V-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1289

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024  Recibo 000-001-04-00000324 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024  Recibo 000-001-04-00000321 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-6675. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024  Recibo 000-001-04-00000322 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-6675. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024  Recibo 000-001-04-00000323 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024  Recibo 000-001-04-00000307 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024  Recibo 000-001-04-00000308 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COBNCPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DE LOS ASITENTES A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 196 KILOMETROS DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DE FACTURA No-000-001-11-000035083510.351135123514004-005-01-00645024654870 SEGUN MEMORANDUM DAPF-669-V-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1289

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL PAUTA EN MEDIOS Y REDES DIGITALES META ADS FACEBNOK INSTAGRAM ALCANCE DE 3300000 2 MESES EN TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA CIUADADES DEL INETRIOR COMAYAGUA LA CEIBA DANLI CHOLOMA DURACION 2 MESES SEGUN REQ. No. 36 MEMORANDUM DCE-073-VI-2024

PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS, TORRE 2, PISO NUM 23

legalName: PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCION DE ALIMENTOS EN CONFERENCIA TECNICA HONDURAS EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORESISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  FACTURA 000-001-01-00018212 CAI-A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL POR CONCEPTO DE : MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 COLOR BALNCOREG-2023-1001 P-S/N INV. 108110 ASIGANADO A LA DIRECION DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL FUE REALIZADO POR GRUPO Q DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO-DMA-044-I-2024 DAPF-071-II-2024 FACT-001-005-01-00129434 DE FECHA 31/10/2023.

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 13-06-2024 AL 16-0624 A JUTICALPA OLANCHO  TRALADANDO MATERIALES DE ILUNIMACION SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANUDM FOSODE-063-VI-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.57 POR VIAJE A TOCOACOLON DEL 19 AL 21 DE JUNIO2024 CAPACITACION SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIONCULTURA DE LA DENUNCIA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO UTLCC-337-VI-2024

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN I CONGRSO INTERNACIONAL DE ESTADO ABIERTO Y GOBERNANZA EN COSTA RICA A FAVOR DE LOS EMPLEADIS ISIS YULISA PERDOMO CANTARERO ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON CORY SOLORZANO Y JAIRO JOSUE HENRNANDEZ DIAS SEGUN MEMORANDUM UTLCC-336-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4300001960 27/06/2024.

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE CONOS DE MATERIAL DE PVC SEGUN MEMO DGR-254-VI-2024


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo 000-001-04-00000108 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53652. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo 000-001-04-00000105 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-1078. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo 000-001-04-00000106 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10781. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo 000-001-04-00000107 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53652. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo 000-001-04-00000095 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo 000-001-04-00000104 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1475 POR VIAJE A SANTA BARBARA  DEL 24 AL 30 DE JUNIO2024 REALIZAR CIERRES DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LOS BANCOS GUALACOLLANO CONEJOSAN LUISEL SAUCEEL CALVARIO EN SANTA BARABARA.MEMORANDO FOSODE-067-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-066-VI-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PAR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES REQUISICION No.414243 MEMORANDO DGR-253-VI-2024


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001808 FECHA 02-05-24 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS MEMORANDO DSG-1099-VI-2024 HR 2024-06-18-1322

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004525 A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004526 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004527 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004536 A FAVOR DE MEDITEC SA DE CV

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1823-1-0


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 89 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE2023 REVISAR EL STATUS LEGAL DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y ESTADO LEGAL DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE ELECTRIFICACION Y OBTENER COPIA DE LA DOCUMENTACION DE LOS TITULOS DE PROPIEDA.MEMORANDO UCP-76-I-2024

REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE RECIBO No.25410948823 25410827470  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE 10 DE  JUNIO 2024 AL 09 DE JULIO 2024 MEMORANDUM DAPF-644-VI-2024.

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000430 DE FECHA 10/05/2024 EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DURANTE LA EMERGENCIA SURGIDA ENTRE LAS FECHAS 22 DE ABRIL Y 05 DE MAYO2024 EN EL SISTEMA SAP MEMORANDO GTIC-119-VI-2024 GUIA 1360 PAGO AL CAMBIO DE HOY.24.7224 TOTAL FACTURA & 9545.01SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JOSE SALVADOR CERRATO CABALLERO

legalName: JOSE SALVADOR CERRATO CABALLERO


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 04-06-2024 AL 09-06-2024 A JUTICALPA OLANCHO REALIZAR LEVANTASMIENTO TECNICOS Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-061-VI-2024


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001076 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 FECHA DE EMISION 26/02/2024 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: RESERVA POR BASE DE LICITACION PUBLICA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (ESTO SEGUN ARTICULKO 23 DE LA LEY DE CONTARTACION DEL ESTADO). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DCE-083-VI-2024.


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 100-011-2024 SERVICIOPARA EL TRASLADO DE EMPLAEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024 SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2024 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ENEE MEMORANDUM DLI-986-VI-2024


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 100-011-2024 SERVICIOPARA EL TRASLADO DE EMPLAEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024 SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2024 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ENEE MEMORANDUM DLI-985-VI-2024


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 160- DE FECHA 09 DE JULIO 2024 AL 18 DE JULIO 2024 ATENDIENDO SOLICITUD OFICIO No. DNBE-DE-1198-2023 DONDE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS UBICACION DE PROPIEDADES ACTIVOS FIJOS DEPARTAMENTAL MUNICIPAL EN DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM GARC-215-VII-2024

WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CABLE HMDI 1 ESTABILIZADOR CARDAN PARA CELULAR  1 ADAPTADOR DE PANTALLA INALAMBRICO SOLITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 38


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-006-2024 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E LA ENNE LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-021-2024 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2024 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE DRAGADO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN MEMORANDUM DLI-1026-VII-2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Rembolso de gastos incurridos durante el desarrollode de la Auditoria de los Estados Financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005487 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-86-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al 60% del monto del contrato contra la entrega de Producto No 1 Plan de Trabajo y cronograma  Producto 2 Informe de Visita Preliminar  auditoria de los estados financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005384 OC2024028780  000-001-01-00005385 OC2024028786 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-3254. El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-H. Pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% del monto del contrato contra la entrega de Producto 3 Informe de Final Auditoria de los estados financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005483 OC2024088665 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN REQ # 161 MEMORANDO-DSG-1163-VII-2024.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA A TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTOS  ASIGNADOS CON FECHA 16 AL 19/07/2024 SEGUN MEMO DMA-363-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR 1 SOPORTE PARA PROYECTOR 2 PANTALLA PARA PROYECTOR SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA  SEGUN REQ. No.37


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION PRIVADA DIPLOMADO EN NORMATIVAS ISO APLICADAS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO DC-222-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No-4400003889 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001076 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 FECHA DE EMISION 26/02/2024 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-006-2024 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PATA LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E LA ENNE LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-021-2024 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2024 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE DRAGADO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN MEMORANDUM DLI-1025-VII-2024


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION POR LPS. 2037.45 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 18

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1185-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N 100-102/2024 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SEGUN MEMRANDUM FOSODE-001-VII-2024


title: PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-825-V-2024

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE;  DINORA GISELLE COLINDRES SILVESTRUCCI  Y JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA REALIZANDO JORNADA DE SOCIALIZACION MUNICIPIO DE LA UNION CENTRAL HIDROEELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO N° 587 Y 588. MEMORANDO DMA-364-VI-2024. JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA Y HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA;  VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO MAS GESTION AMBIENTAL CON LAS AUTORIDADES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION DE EL NEGRITO-REGULETO MAS JORNADA DE SOCIALIZACION MUNICIPIO DE LA UNION CENTRAL HIDROEELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO N° 586 Y 585. MEMORANDO DMA-364-VI-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de mayo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-351-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000322 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA171-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global.Gastos correspondientes al mes de febrero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA171-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA225-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de marzo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA225-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-278-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de abril contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-278-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-351-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000321 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA 071-2024. Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 610 POR VIAJE A OLANCHITOYORO DEL 16 AL 17 DE MAYO2024 ATENDER CONSULTAS DE LOS OFERENTES DE LICITACION DE LA CONSTRUCCION EN MATERIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION EN NEGRITO REGULETO.MEMORANDO DMA-386-VII-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REVISTAS IMPRECION DE 36 PAGINAS SEGUN MEMORANUDM DCE-091-VI-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA UNIDAD COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION No-42 Y MEMORANDUM DCE-092-VII-2024


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE  PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE SCADA SEGUNREQ. No. 169


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR IMPRESION DE MATERIAL PARA LA COMUNICACION GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 41 DE SEGUN MEMORANDUM DCE-097-VI-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTO DE CONVENIO ENTRE D.N.B.E. Y ENEE FACTURA No. 000-001-01-00000110 MEMORANDUM DAPF-744-VII-2024

ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA

legalName: ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS DE GASTOS DE VIAJE N. 319 Y 318 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 24 AL 26 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISION CALLE DE ACCESO PARA LA PLANTA TERMICA EN SANTA PEDRO DE COPAN. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 500.00

AARON MAXIMILIANO CASULA SALINAS

legalName: AARON MAXIMILIANO CASULA SALINAS


objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE SEMILLAS Y BOLSAS PLASTICAS MEMORANDO DMA-390-VII-2024


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES BRUS LAGUNA E ISLA DE GUANAJA MEMORANDO DMA-389-VII-2024


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53651. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000397 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000396 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000398 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10783. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000399 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10783. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000400 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53651. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACRURA No. 003-001-01-00043041 CON NUMERACIÓN CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 SOLICITADO POR LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 15 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS 15 TIMBRES Y 15 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  MEMORANDUM ODL-856-VII-2024 HOJA GUIA No. 05-07-2024-1487

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORCOMPRA DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No001-001-01-00002132 CAI-6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1 2 345 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO  MX LOS DIAS DEL01 AL 07 DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION A LA CAPACITACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ESTRATEGIAS DE RESTRUCTURACION EMPRESARIAL . NOTA SE EXTENDIO UN DIA MAS LA JORNADA DE CAPCITACION PARA ABORDAR TEMAS PENDIENTES DENTRO DE LA PROGRAMACION  DEBIDO AL CLIMA AUTORIXADO EN EL INFORME DE CAPACITACION POR EL GERENTE GENERAL ENEE

LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

legalName: LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

legalName: IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

JENNIFER VANESSA VALLE ROMERO

legalName: JENNIFER VANESSA VALLE ROMERO

NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

legalName: NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

CINTHIA PAOLA VELASQUEZ CARRASCO

legalName: CINTHIA PAOLA VELASQUEZ CARRASCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 MEMORAS USB CON LOGO ENEE 300 LAPICES 200 TAZAS 300 VASOS YETI SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 40


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERVA POR POR CONFERECIA DE PRENSA SUMINISTROS DE PROTOCOLO SEGUN MEMORANUDM DCE-105-VI-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO