title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN - INTIBUCA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1087-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00943.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS 30x70 CON SU RESPECTIVA ARAÑA Y 1 BANNER PARA BACKDROP IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS 250 X 250 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS Y DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-062-2024 SA-DRP-17-2024 Y SAR-DG-009-2024.  BENEFICIARIO: BLUE PUBLICITY S DE RL ORDEN DE COMPRA: 025-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121505.

currency: HNL

BLUE PUBLICITY S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS 30x70 CON SU RESPECTIVA ARAÑA Y 1 BANNER PARA BACKDROP IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS 250 X 250 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS Y DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1209-2024.  BENEFICIARIO: BLUE PUBLICITY S DE RL FACTURA: 000-001-01-00008818 ORDEN DE COMPRA: 025-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121505.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE DIRECCION DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-023-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00960.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F- 01 00901.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F- 01 00900.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA Y A LA ASESORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-031-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00095.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-05-02-2024.  BENEFICIARIO: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 026-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-025-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE PLATINUM MICROSTRATEGY GESTION 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-011-2023 LOTE No. 2 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° SAR-SDE-02-2024 Y FORMALIZADO CON CONTRATO No. SAR-SDE-010-2024  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2024 AL 02 DE ABRIL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1046-2024.  FACTURA # 000-001-01-00007201 A FAVOR DE BUSINESS ANALITYCS CONSULTING GROUP S. A DE C.V.

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-064-04-2024 SAR-DNAF-JDA-961-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00951.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00971.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE AYUDA EN ATENCION AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-074-SAR-2024 SAR-OT-ROA-18-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00892 Y  TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 893.

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LAS CIUDADES LA ESPERANZA Y JESUS DE OTORO-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL PERSONAL DE LA ESPERANZA-INTIBUCA  Y TRASLADARLOS HACIA JESUS DE OTORO EL 25/04/2024 Y POSTERIORMENTE RETORNAR A TEGUCIGALPA EL 26/04/202 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1123-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00994.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-802-2024 SAR-DNAF-JDA-1125-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION EN EL F-01 00985.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD. 15000.00.

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07  Enmienda No. 3  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio y último pago por un monto de USD 3000.00 a una  tasa de cambio L. 24.7477 de fecha 8/07/2024 equivalente en L. 74243.10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-2-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD. 15000.00. Pago de honorarios profesionales mes de enero del 2024 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6546 equivalente en lempiras L. 61636.50.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024 por un monto de USD 2500.00 equivalente L. 61679.25 a una tasa de cambio L. 24.6717 de fecha 19/03/2024.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 20/02/2024 equivalente en Lempiras de L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 3  al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ) ajuste por incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 500.00 mensuales correspondiente al mes de marzo del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 12333.65.

description: Generaciónf01 y F07 resumen: Enmienda No. 2  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 pago de honorarios profesionales mes de abril del 2024 a una tasa de cambio L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 3 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  ajuste por incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 500.00 mensuales correspondiente al mes de abril del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6955 de fecha 9/05/2024 equivalente en L. 12347.75.

description: Generación de F01/F07  resumen: Enmienda No. 3  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024 por un monto de USD 3000.00 a una tasa de cambio de L. 24.6945 de fecha 20/05/2024 equivalente en L.74083.50.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 3  a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 por un monto de USD 3000.00 a una tasa de cambio de L. 24.7092 de fecha 19/06/2024 equivalente en L. 74127.60.

type: CON

description: Reversión por falta firma del oficio del Director Ejecutivo para el SIREP. Generación de F01/F07 con resumen: Enmienda No. 3  al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Yamilet Rodríguez Méndez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales por un monto de USD 3000.00 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 74001.90  correspondiente al mes de abril del 2024.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-912-2023 SENPRENDE-NOTA-GM-062-2024 SENPRENDE-GM-875-2023 SENPRENDE-DE-623-2023  CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06274 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR). EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR. EN FECHA: 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE A CUBRIR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SAN SALVADOR Y TRASPASO DE MANDO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE CENPROMYPE. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-446-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04875 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 001-001-01-00391910 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-399-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. EN FECHA: 18 AL 21DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COORDINADOR REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SENPRENDE SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y SU USO DE CAMPO Y REVISIÓN DE CASOS DE ÉXITO DEL BENEFICIARIO DE CAPITAL SEMILLA DEL 2023. LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE IMPACTO A 25 BENEFICIARIOS VISITA A PRODUCTORES DE MIEL DE LA ASOCIACIÓN APITLÁN Y VISITA A ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CACAO Y GRANOS BÁSICOS.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-3541-CI-001-2024 con resumen: Contrato SAR-BID-CI-001-2024 Consultoría Diagnóstico y Optimización de la Red Institucional del SAR suscrito con el cosultor Noe Alexander Lagos Salgado por un monto USD 25000.00 pagados a la Tasa de Cambio de la fecha de pago.

NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

legalName: NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA.

rationale: Generación de F01/F07 Resumen Contrato SAR-BID-CI-001-2024 Consultoría Diagnóstico y Optimización de la Red Institucional del SAR suscrito con el cosultor Noe Alexander Lagos Salgado por un monto USD 25000.00. Pago del segúndo informe y último pago del 50% de la consultoría USD 12500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6925 de fecha 12/06/2024 equivalente en L.308656.25  menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta de L. 38582.03 para recibir un neto de L. 270074.22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Contrato SAR-BID-CI-001-2024 Consultoría Diagnóstico y Optimización de la Red Institucional del SAR suscrito con el cosultor Noe Alexander Lagos Salgado por un monto USD 25000.00. Pago del 50% de la consultoría USD 12500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6842 de fecha 02/05/2024 equivalente en L.308552.50 menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta de L. 38569.06 para recibir un neto de L. 269983.44.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-S-002-23 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-S-002-2023 suscrito con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA DE S. de R.L de C.V. (GRUPO ROEL) ampliación  de servicios del 01/01/2024 al 31/03/2024  Lote 6: Soporte para los Bienes UPS Centralizado de Respaldo Sistema Contra Incendio y Aires de Precisión por un monto de USD 1807.50.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 Resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-S-002-2023 suscrito con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA DE S. de R.L de C.V. (GRUPO ROEL) ampliación  de servicios del 01/01/2024 al 31/03/2024  Lote 6: Soporte para los Bienes UPS Centralizado de Respaldo Sistema Contra Incendio y Aires de Precisión por un monto de USD 1807.50. Pago de Mantenimiento de equipo electromecánico de Centro de Datos Alterno UPS SYMMETRA PX SCI y Aires de Precisión INROW  periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2024 por un monto de USD 1807.50 a una tasa de cambio L. 24.7981 de fecha 12/03/2024.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-706-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05929 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-00538871 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-681-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 20 AL 22 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE A INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTOR LOCAL. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 con incremento en el monto de L. 180000.00.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda No. 5  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con el Consultor Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación al plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 y un ajuste mensual de  honorarios de USD 550.00 de marzo a julio sumando USD2750.00 y  L. 240000.00 de abril a julio.  Enmienda No. 4 ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 por un monto de L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 con incremento en el monto de L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales mes de enero del 2024 por un monto de L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024 por un monto de L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07: Enmienda No.4 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/03/2024 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024Pago de honorario mensual correspondiente al mes de julio del 2024 y ultimo pago incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7477 de fecha 08/07/2024 equivalente en L. 13611.24 más el monto original del contrato L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 con incremento en el monto de USD 550.00. Pago de honorarios por ajuste a incremento mensual correspondiente al mes de marzo del 2024 USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorario mensual correspondiente al mes de abril del 2024 incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87 más el monto original del contrato L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorario mensual correspondiente al mes de mayo del 2024 incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87 más el monto original del contrato L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.5 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorario mensual correspondiente al mes de junio del 2024 incremento al monto de USD 550.00 a una tasa de cambio de L. 24.7034 de fecha 17/06/2024 equivalente en L. 13586.87 más el monto original del contrato L. 60000.00.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-607-2023 SENPRENDE-SDFo-008-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08701 06930 (ROSA ANGELICA FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-001-01-00113020 001-003-01-00141314 001-003-01-00488668 06907 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-544-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SAN LORENZO SANTA BÁRBARA CORTES. EN FECHA: 30 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2023 13 AL 19 DE DICIEBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-914-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06287 (ELIN JOSUE CARRASCO GARCIA) CON FACTURA N° 005-001-01-00081352 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-883-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. EN FECHA: 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO MERCASEM Y LEVANTAMIENTO DE FORMULARIOS F015 FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ELIN JOSUE CARRASCO GARCIA

legalName: ELIN JOSUE CARRASCO GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-3541-CD-006-2023 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-006-2023 suscrito con la Empresa KPMG servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del Proyecto para el periodo 01/01/2023 al 31/12/2023 por un monto de USD 26700.00 y Enmienda No. 1 al contrato por los servicios de Auditoria externa de los Estados Financieros del Proyecto para cierre del proyecto del 01/01/2024 al 30/06/2024 por un monto de USD 25400.00

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 resumen:Enmienda No.1 del Contrato No. SAR-BID-3541-CD-006-2023 suscrito con la Empresa KPMG servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del Proyecto para el periodo 01/01/2024 al 30/06/2024 por un monto de USD 25400.00 a una tasa de cambio de L. 24.6741 de fecha 13/03/2024. Pago por concepto de servicios de Auditoria externa revisión de los Estados Financieros para cierre del proyecto del 01/01/2024 al 31/07/2024 más 15% de Impuesto Sobre la Venta por la cantidad de L. 94008.32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-006-2023 suscrito con la Empresa KPMG servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del Proyecto para el periodo 01/01/2023 al 31/12/2023 por un monto de USD 26700.00 equivalente en L 757618.24 menos el 15% de Impuesto Sobre la Venta por la cantidad de L. 98819.77 para recibir un neto de L. 658798.47


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-337-2024 SENPRENDE-DE-292-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07044 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° J22850 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-297-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL SALVADOR. EN FECHA: 18 AL 22 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: GENARAR CONTENIDO PARA PROGRAMA EL PODER DE LAS MIPYMES EN EL FORO REGIÓN MIPYME 2024.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 29 DE ENERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y TIC EL SEÑOR RAUL ZAMBRANO DEL PROGRAMA CIAT-SECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-072-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00097.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-005-23 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00.

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-005-23 con resumen: Enmienda No.2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación al plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 y un ajuste a los honorarios USD 475.00 mensuales de marzo a julio sumando USD 5350.00 y la Enmienda No. 1 ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00 sumando un m

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 con incremento en el monto de USD 15000.00. Pago de honorarios profesionales mes de enero del 2024 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6546 equivalente en lempiras L. 61636.50.

description: Generación de F01/F07  Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 pago de honorarior profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 20/02/2024 equivalente en Lempiras de L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024 por un monto de USD 2500.00 equivalente L. 61679.25 a una tasa de cambio L. 24.6717 de fecha 19/03/2024

description: Generación de F01/F07 Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio y último pago por un monto de USD 2975.00 a una  tasa de cambio L. 24.7477 de fecha 8/07/2024 equivalente en L. 73624.41.

description: Resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ajuste incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 475.00 mensuales correspondiente al mes de marzo del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L.11716.97.

description: Generación de F01/F07resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 30/06/2024 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024 a una tasa L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L. 61668.25.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ajuste incremento de honorarios profesionales por un monto de  USD 475.00 mensuales correspondiente al mes de abril del 2024 a una tasa de cambio de L. 24.6955 de fecha 9/05/2024 equivalente en L.11730.36.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024 por un monto de USD 2975.00 a una tasa de cambio de L. 24.6941 de fecha 21/05/2024 equivalente en L. 73464.95.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda No.2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2024 al 31/07/2024 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 por un monto de USD 2975.00 a una tasa de cambio de L. 24.7092 de fecha 19/06/2024 equivalente en L. 73509.87

description: Reversión por falta firma del oficio del Director Ejecutivo para el SIREP. deGeneración de F01/F07 Enmienda No. 2 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales por un monto de USD 2975.00 a una tasa de cambio de L. 24.6673 de fecha 19/04/2024 equivalente en L.73385.22 correspondiente al mes de abril del 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-CP-002-2024B con resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 Adquisición de Bienes Lote 2) 75 Software para Firma Digital  para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Micro Imágenes S.A. de C.V. pod un precio de venta de L. 562839.75 más el 15% de Impuesto Sobre Venta por L. 84425.96 haciendo un total L. 647265.71.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-2-9-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-CP-002-2024 con resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 ¿Adquisición de Bienes Lote 1) 75 Tablet y Lote 3) 16 Computadoras de Escritorio con dos (2) monitores para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Jetstereo S.A. de C.V. por las cantidades siguientes: para el Lote 1) L.1681125.00 y Lote 3) L. 531600.00 precio de venta más  el 15% impuesto sobre la venta para ambas lotes la cantidad de  L. 331.908.75 haciend

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 resumen: Proceso No. SAR-BID-CP-002-2024 Adquisición de Bienes Lote 1) 75 Tablet y Lote 3) 16 Computadoras de Escritorio con dos (2) monitores para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) suscrito con la Empresa Jetstereo S.A. de C.V. por las cantidades siguientes: para el Lote 1) L.1681125.00 y Lote 3) L. 531600.00 precio de venta más  el 15% impuesto sobre la venta para ambas lotes la cantidad de  L. 331.908.75 recibiendo un neto de L. 2212725.00. Pago contra factura No. 006-004-01-00016661 de fecha 30/04/2024.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER ASISTIDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FORO LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-072-SAR-2024 SAR-OT-ROA-17-DAC-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00993.

ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

legalName: ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-908-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06266 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-00104912 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-864-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE . EN FECHA:  AL DE 2024 CON EL OBJETIVO DE:  REPRESENTAR A SENPRENDE EN INAUGURACIÓN DE CENTRO DE RECOLECCIÓN DE LECHE. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR COMPRA DE GAS SOPLADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-461-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00096456 COMPRA DE GAS SOPLADOR CON EL FIN DE BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN  DE CATACAMAS.

NORMA VICTORIA ESPINAL OTERO

legalName: NORMA VICTORIA ESPINAL OTERO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-351-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07673 (ROGER DANILO SILVA ESCAÑO) CON FACTURA N° 000-001-01-00088506 001-003-01-00037950. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-331-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL TRIUNFO CHOLUTECA. EN FECHA: 29 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MULTIPLES MERCASEM MOVILIZACIÓN PARA PODER ABORDAR AGRICULTORES DE DIFERENTES RUBROS.

ROGER DANILO SILVA ESCAÑO

legalName: ROGER DANILO SILVA ESCAÑO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG2-005-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07607 (LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA). EN LA CIUDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO. EN FECHA: 15 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE  BRINDAR ASESORIA CAPACITACIONES CONSTITUCION RESTRUCTURACION ACTUALIZACION DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA

legalName: LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO POR RENOVACIÓN DE SERVIDOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-002-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6031 ORDEN DE COMPRA Nº 01431 CM Nº 01-2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ING. JAIME GATTORNO FACTURA Nº 000-001-02-00021511 Y ORDEN DE PAGO Nº 01568. PARA RENOVACIÓN DE SERVIDOR QUE ACTUALMENTE COMPARTEN LOS SISTEMAS MIEMPRESAENLINEA.ORG Y SICSEN (FINANCIERA). CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  1. PROCESADOR XEON ES-2620 6 CORES 12 LÓGICOS 2.4 GHz 2. MEMORIA RAM 64 GB 3. 1 TB SSD 4. IP PÚBLICA PARA SERVIDOR EN LA NUBE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2016/2019.  5. TRANSFERENCIA DE DATOS 100 GB. POR ONCE (11) MESES 29 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE 2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Nº 99832 FACTURA Nº 001-005-01-00135548 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612207337 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01713 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON Nº DE KM: 14437 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Nº 99834 FACTURA Nº 001-005-01-00135579 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612207338 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01715 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 14804 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A:  ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE SENPRENDE.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-364-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08291 (ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS) CON FACTURA N° 001-002-01-01905140 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-327-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DETELA LA CEIBA. EN FECHA: 24 AL 28 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: MANEJO DE AUDIO SKACHE DE SUPER NACHO PARA CONTENIDO DIGITAL TOMA DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS PARA EDICIÓN COBERTURA PERIODISTICA ENTREVISTAS APOYO EN DESCARGA DE CAMIÓN  DE BANASUPRO Y MONTAJE DEL EVENTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN MARCO DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS - MERCASEM.

ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS

legalName: ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0002-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0103-2024 CON FECHA: 28 DE FEBRERO 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: (TIJERAS MARCADORES RESALTADORES (NARANJA AZÚL AMARILLO VERDE) MARCADORES PERMANENTES NEGRO LAPICES GRAFITO).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0002-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0103-2024 CON FECHA: 28 DE FEBRERO 2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21842 ORDEN DE COMPRA Nº: 1450 CM Nº: 0002-2024 COMPROBANTES DE ENTREGA Nº: 20066988 20066945 RECIBIDOS POR EL COLABORADOR DE PROVEEDURIA: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO RECIBO Nº: 0017236 FACTURA Nº: 001-001-01-00017236 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01663. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: (TIJERAS MARCADORES RESALTADORES (NARANJA AZÚL AMARILLO VERDE) MARCADORES PERMANENTES NEGRO LAPICES GRAFITO).


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 20 DE JUNIO 2024 Nº 99833 FACTURA Nº 001-005-01-00135549 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612207336 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA 20 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01714 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q  14744 KM DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 24 DE JUNIO 2024 Nº 99837 FACTURA Nº 001-005-01-00135680 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612208388 ENTREGADO AL COLABORADOR: PERSY ALEXANDER VÁSQUEZ CON FECHA: 24 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01718 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 14434 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA COLABORADORES Y ASISTENTES EN GENERAL PRESENTES EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE REALIZADO EL DÍA SÁBADO 24 DE FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-200-2024 CON FACTURA Nª 001-001-01-17699316. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-040-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6036 ORDEN DE COMPRA N° 01434 CM Nº 007 FACTURA Nª 000-001-01-00006332 Y ORDEN DE PAGO Nª 01569. PARA EQUIPO DE DOS TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA (U.N.A.G.)  1.- MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR 2.- JOSÉ ANTONIO PADILLA SALGADO REALIZARAN VISITA A LAS OFICINAS DE SENPRENDE UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNANMENTAL CON EL PROPÓSITO QUE LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA SOCIALICE LAS METODOLOGIAS QUE SE APLICAN EN ATENCIÓN A LOS USUARIOS EMPRENDEDORES DE MIPYME Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONÓMIA (S.S.E.) EN FECHA: 01 AL 03 DE FEBRERO 2024.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-004-2024 (PARA DOS MOTOCICLETA PERMANENTES). RECIBO CON FECHA: 13 DE FEBRERO 2024 FACTURA N° 000-004-01-00000929 Y ORDEN DE PAGO N° 01578.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-153-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07016 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-004-01-00035678 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-797-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE:  BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA Y MODERACIÓN DE EVENTO EN LA ENTREGA DE  PERSONERÍAS JURÍDICAS RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DEL  SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. EN MARCO AL PROYECTO SEGÚN EL COMPONENTE 2 DE  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CREACIÓN Y  FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-004-2024 (PARA DOS MOTOCICLETA PERMANENTES). RECIBO CON FECHA: 13 DE FEBRERO 2024 FACTURA N° 000-004-01-00000928 Y ORDEN DE PAGO N° 01577.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-361-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08275 (BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA) CON FACTURA N° 000-001-01-00048304 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-309-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA LA CEIBA. EN FECHA: 24 AL 28 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: RECIBIR PRODUCTO DE BANASUPRO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS MERCASEM MONTAJE DE EVENTO PARA LAS AUTORIDADES DE SENPRENDE PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA

legalName: BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-467-2024 RECIBO CON FECHA: 31 DE MAYO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00027128 CON COMPROBANTE ENTREGADO AL COLABORADOR: EMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON FECHA: 31 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01733 OBJETIVO: REALIZAR EL POLARIZADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS COLABORADORES DURANTE SUS JORNADAS  DE TRABAJO Y EN VIRTUD DEL CLIMA IMPERANTE QUE ESTA ATRAVESANDO EL PAÍS CON EL DETALLE DEL VEHÍCULO 1: CAMIONETA NISSAN PLACA: GHA 3444 MODELO: XTRAIL AÑO: 2004 COLOR: BLANCO VEHÍCULO 2: PICK UP ISUZU PLACA: PCK 8714  MODELO: DIMAX AÑO: 2009 COLOR: ROJO VEHÍCULO 3: CAMIONETA HONDA PLACA: HAF 0874  MODELO: CRV AÑO: 2012 COLOR: AZUL VEHÍCULO 4: PICK UP NISSAN PLACA: S/P  MODELO: NP300 AÑO: 2025 COLOR: BLANCO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 27 DE JUNIO 2024 Nº 99851 FACTURA Nº 001-005-01-00135800 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612198966 ENTREGADO AL COLABORADOR: JESÚS ALBERTO LAGOS ELVIR CON FECHA: 27 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01725 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 15256 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3872 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE: SANTOS JUANA RAMÍREZ MARADIAGA CON DNI Nº: 0610-1988-00363 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO: COORDINADOR DE BIENES DE SENPRENDE CON POLIZA Nº 0101100153002243 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM -SENPRENDE-RRHH-043-2024 FACTURA Nº 00001079 CON CÓDIGO PACC Nº: 6060 ORDEN DE COMPRA Nº 01448 CM Nº 0023-2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01728. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 129 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO 003-2021-TSC REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN POR MAL DISTRIBUCIÓN DEL VALOR. PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0001-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0102-2024 CON FECHA: 28 DE FEBRERO 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS TINTAS PARA SELLOS SACAPUNTAS FASTENERS GRAPADORAS REGLAS DE ALUMINIO NOTAS ADHESIVAS SOBRES DE MANILA VARIOS TAMAÑOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-103-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-042-A-2024 RECIBO CON FECHA: 19 DE JUNIO 2024 Nº 99825 FACTURA Nº 001-005-01-00135523 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612209740 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA: 19 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01721 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 6378 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 7535 MODELO: NP300 FRONTIER AÑO: 2025 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE (PROYECTO LA AACID).


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-085-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21690 ORDEN DE COMPRA Nº 01433 CM Nº 09-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADOR: MARCIO ISRAEL SALGADO DÍAZ CON DNI: 0816-1991-00159 FACTURA Nº 000-001-01-00000112 RECIBO CON FECHA 08 DE FEBRERO 2024  ORDEN DE PAGO Nº 01570. ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUE SE QUEDARON EN HORARIO ADICIONALPARA CUMPLIR AVANCES EN LOS INFORMES DE LIQUIDACIONES REQUERIDOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SIENDO 06 CENAS DIARIAS DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2024 Y 04 CENAS EN 07 DE FEBRERO SIENDO UNTOTAL DE 40 CENAS.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-004-2024 SENPRENDE-GPPDO-019-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21834 ORDEN DE COMPRA Nº 01440 CM Nº 0014 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 11 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO FACTURA Nº 000-001-01-00001752 Y ORDEN DE PAGO Nº 01596. SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA EN VIRTUD YA QUE HAY POCOS EN EXISTENCIA Y LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE. TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS (ÚLTIMO Nº CORRELATIVO 07451 - 07500). Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (ÚLTIMO Nº CORRELATIVO 07451 - 07500).

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN (SENPRENDE-GA-154-2024 CON RECIBO Nº: 0000122 CON FECHAS 26 DE FEBRERO 2024 CONTRATO Nº 784662 CÓDIGO PACC Nº: 33301  ORDEN DE COMPRA Nº 1445 CM Nº 0022-2024 FACTURA Nº 000-008-01-00025361 Y ORDEN DE PAGO Nº 01589. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-001-2024 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 LOS DÍAS 22-26 DE FEBRERO 2024).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES PRESENTES EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL P.O.A. 2024 REALIZADO EL DÍA JUEVES 25 DE ENERO 2024. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-078-2024 SENPRENDE-GPPDO-008-2024. CON FACTURA Nª 005-001-01-11502903. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS (6) FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 EL CUAL TIENE COMO FINALIDAD PODER CONTAR CON EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN REFERENCIA A LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019; DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE LICENCIADO CARLOS OSCAR MARADIAGA (REPRESENTANTE LEGAL DE COMPUTAYP S de R.L.) Y EL INGENIERO DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS ¿SENPRENDE¿. EN NUMERAL PRIMERO: OBJETIVOS DEL CONTRATO EL ARRENDADOR ES PROPORCIONAR EL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SEIS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN NUMERAL CUARTO: CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIA TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTI CUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL QUINTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DDE LAS SEIS (6) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON. SERÁ POR UN VALOR DE TRECE MIL OCHOCIENTOS  LEMPIRAS EXACTOS (L 13800.00) MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALEMENTE EQUIVALENTE A DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 2070.00) SIENDO UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 15870.00). ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON FACTURA Nº. 000-001-01-00140400 PAGO DE ENERO Y CON FACTURA Nº. 000-001-01-00140401 PAGO DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON ORDEN DE PAGO 01598.  SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1.	COPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-094-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 053-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE CARLOS OSCAR MARADIAGA (REPRESENTANTE LEGAL DE COMPUTAYP S de R.L.) Y EL INGENIERO DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA DIRECTOR EJECUTIVO DE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00000325 Y ORDEN DE PAGO N° 01593.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE NOTA SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 27 DE FEBRERO 2024 Nº 99598 FACTURA Nº 001-005-01-00130262 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 612141610 ENTREGADO AL COLABORADOR: JESUS ALBERTO LAGOS CON FECHA 27 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01600 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO:0002638053 MARCA:013 CHEVROLET TIPO:RUSTICOMINIVANPICK UPSEDAN M PLACA: GHA3872NUMERO DE MOTOR:LWNF232031024 NUMERO CHASIS: 93C148FK7RC414569 MODELO: 12L43-B KILOMETRAJE:4761 AÑO: 2024 . VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN (OFICIO SENPRENDE-DE-074-2024 Y OFICIO SDP-472-2024 CON RECIBO N° 5737CON FECHAS 19 DE MARZO 2024 FACTURA Nº 000-001-01-00092357 Y ORDEN DE PAGO Nº 01607. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-001-2024 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 DIA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2024).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-126-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21750/21748 ORDEN DE COMPRA Nº 01458 CM Nº 0044 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI MICHELLI DOMINGUEZ RECIBO Nº 23684 FACTURA Nº 000-001-01-00006269 Y ORDEN DE PAGO Nº 01611 CON EL PROPÓSITO DE: EJECUCIÓN DE LA  SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTOEN EL MES DE MARZO.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00001535 Y ORDEN DE PAGO N° 01594.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-057-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 25654 ORDEN DE COMPRA Nº 01442 CM Nº 20-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: DENIS ALVARADO FACTURA Nº 000-001-01-00000129 Y ORDEN DE PAGO Nº 01609  COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL: TALLER DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - SENPRENDE. EN FECHAS: VIERNES 16 Y SABADO 17 DE FEBRERO 2024.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-090-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06941 DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR (SEGURIAD DIGNATARIO) CON FACTURA N° 000-001-01-00248882 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-066-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD TRUJILLO COLON. EN FECHA: 07 AL 09 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADO DE LA ABOGADA YENNIFER GUARDADO A FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DEL SECTOR E LA ECONOMIA.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO RESGUARDAR LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00). DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. CON FACTURA Nº. 000-001-02-00000861 PAGO DE ENERO; Nº. 000-001-01-00000865 PAGOO DE FEBRERO Y Nº. 000-001-001-00000868 PAGO DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 01597.  SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1.	MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA: UTILES ESCRITORIO (SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0004-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0106-2024 CON FECHA: 29 DE FEBRERO 2024  MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL AZÚL Y NEGRO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA: UTILES DE ESCRITORIO (SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0004-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6110 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0106-2024 - Nº 01451 CM Nº: 0004-2024 RECIBO Nº 000876 FACTURA Nº 000-002-01-00002832 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01612. MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL AZÚL Y NEGRO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-004-2024 (PARA DOS MOTOCICLETA PERMANENTES). RECIBO CON FECHA: 06 DE MARZO 2024 FACTURA N° 000-004-01-00001006 Y ORDEN DE PAGO N° 01615.


title: PAGO DE INCLUSION DE  POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL TG-69-16110 (MODIFICACION) NUMERO DE ENDOSO 1 DE SEGUROS DEL VEHICULO DETALLADO A CONTINUACION TIPO: PICK UP MODELO: FRONTIERCOLOR: BLANCO MARCA:NISSAN AÑO:2025 SIN PLACASERIE:3N6CD33B2ZK463146. VEHICULO QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISICION DE 7 VEHICULOS AUTOMOTORES ENTRE EL SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. EMPRESA QUE LE FUE ADJUDICADO CONFORME AL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL COMPRA CONJUNTA DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.ESTE VEHICULO CORRESPONDE A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA ACTIVACION ECONOMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 CON LA FUENTE DE FINACIAMIENTO PROVENIENTE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-259-2024.  CON AVISO DE COBRO 1416339 ORDEN DE PAGO 01601. SE ANEXA AL PROCESO DOCUMENTO INCLUSION DE VEHICULO A POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 RDOCUMENTO RIESGOS CUBIERTOS Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD DOCUMENTO DE DETALLE DE DEDUCIBLE Y COASEGUROS DOCUMENTO ANEXOS A PAGOS FRACCIONADOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-005-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21835 ORDEN DE COMPRA Nº 01443 CM Nº: 0012-2024 RECIBO Nº: 21022024-01 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JENNIFER RODRÍGUEZ CON FACTURA Nº: 001-001-01-00002099 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01590 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LAS VISITAS Y CAPACITACIONES QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: BOLSAS DE CAFE MOLIDO GALLETAS REFRESCOS.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALQUILERES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-126-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21750/21748 ORDEN DE COMPRA Nº 01458 CM Nº 0044 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI MICHELLI DOMINGUEZ RECIBO Nº 23684 FACTURA Nº 000-001-01-00006269 Y ORDEN DE PAGO Nº 01611 CON EL PROPÓSITO DE: DESARROLLAR LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO EN MARCO AL PROYECTO EMPRENDE ROCKET.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-075-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06651 OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ (JEFE DE FORMACION) CON FACTURA N° 001-002-01-01892287 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-022-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA LA PAZ LA ESPERANZA SANTA BARBARA. EN FECHA: 18 AL 19  DE ENERO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR RECUPERACION DE BIENES ASIGNADOS AL PERSONAL FORANEO MISMO QUE FUERON CONTRATADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO LOS CUALES FINALIZARON RELACIONES LABORALES CON SENPRENDE EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-101-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21698 ORDEN DE COMPRA Nº 01462 CM Nº 0048 FACTURA Nº 000-001-01-00000881 RECIBO Nº 1163 Y ORDEN DE PAGO Nº 01595. COMPRA DE BOLETO A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA. CON DESTINO AL PAÍS DE MONTEVUDEIO URUGUAY. PARTICIPAR EN EL VIII FORO  PYMES EN ITALIA- AMÉRICA LATINA UN ESPACIO DE DIÁLOGO SOBRE LAS POLITICAS PÚBLICAS LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y LAS COLABORACIONES TECNOLOGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE. LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 15 DE MARZO 2024 Nº 99601 FACTURA Nº 001-005-01-00132290 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612157293 ENTREGADO A LA COLABORADORA: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALES CON FECHA 15 DE MARZO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01614 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-107-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21814 ORDEN DE COMPRA Nº 01473 CM Nº 0056 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI DOMINGUEZ FACTURA Nº 000-001-01-00000161 Y ORDEN DE PAGO Nº 01620 PARA BRINDAR A EQUIPO DE COLABORADORES QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO CON EL FIN DE DESARROLLAR HABILIDADES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN LA ESENCIA DE UN BUEN LIDER DE TAL FORMA QUE SEAN CAPACES DE DIRIGIR CON EFICACIA AL PERSONAL BAJO SU MANDO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-UG-020-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-121-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21839 - 21639 ORDEN DE COMPRA Nº 01486 CM Nº 0066-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00000004 CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADO EN TALLERES CAPACITACIONES O REUNIONES QUE REQUIEREN PROYECCIÓN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-180-2024 y CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03196 ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA (SUBDIRECTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-032-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA. EN FECHA: DEL 19 AL 21  DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE A 28 EMPRENDEDORES BENEFICIARIOS EN MARCO DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: EMPRENDE INCLUSIVO INTER ÉTNICO Y MUJERES VULNERABLES.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUÍLER DE: LOGÍSTICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-096-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21720 ORDEN DE COMPRA Nº 01481 CM Nº 0063-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 04 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ANA JULIA MONTOYA REYES FACTURA Nº 000-002-01-00000052 Y ORDEN DE PAGO Nº 01631 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAG.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MEDICAMENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-109-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21812 ORDEN DE COMPRA Nº 01478 CM Nº 0055 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº CE-00000 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BLANCA MARINE DERAS FACTURA Nº 000-002-01-00025191 Y ORDEN DE PAGO Nº 01624 CON EL PROPÓSITO DE SER NECESARIOS EN LA INSTITUCIÓN Y NO HAY EN EXISTENCIA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-041-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 10516 ORDEN DE COMPRA Nº 01430 CM Nº 04-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE ENERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARIBEL ALVARADO RECIBO Nº 9570 FACTURA Nº 000-002-01-00001596 Y ORDEN DE PAGO Nº 01564 CON EL PROPÓSITO DE: BRINDAR ALIMENTACIÓN A 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.) EN FECHA: 17 DE ENERO 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 12 TORRE 2.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-321-2024 (PARATRES MOTOCICLETA PERMANENTES). FACTURA Nº: 000-004-01-00001064 Y RECIBO CON FECHA: 10 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO N° 01641.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-209-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-180-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-083-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-078-2024  CON CÓDIGO PACC Nº: 21756 21705 21820 21825  ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0107-2024 PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA SUBDIRECCIÓN DICHA COMPRA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE: LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIERA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-209-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-180-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-083-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-078-2024  CON CÓDIGO PACC Nº: 21756 21705 21820 21825 ORDEN DE COMPRA Nº: 01488 CM Nº: 0005-2023 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0107-2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00042441 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA Y GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN Y ORDEN DE PAGO Nº.: 01682 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA SUBDIRECCIÓN DICHA COMPRA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE: LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIERA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LOGISTICA CON CÓDIGO PACC Nº: 101518 ORDEN DE COMPRA Nº 01438 CM Nº 0010 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUEL MARICHAL CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR RECIBO Nº 00002487_2 FACTURA Nº 000-002-01-00002487 Y ORDEN DE PAGO Nº 01637 CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS EQUIPOS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE TNH/RNH Y SENPRENDE PAGO CON BASE LEGAL EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS EN EL ARTÍCULO 34.- LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARÍA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-040-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21823 ORDEN DE COMPRA Nº 01472 CM Nº 0042 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 22 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00025013 Y ORDEN DE PAGO Nº 01638 CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA PARA REALIZAR CHEQUEOS A NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONALES MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

rationale: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2024 CON RECIBO Nº: 00692 FACTURA Nº 000-001-01-00000886 ORDEN DE PAGO Nº: 01730. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON RECIBO Nº: 00670 FACTURA Nº 000-001-01-00000876 ORDEN DE PAGO Nº: 01626. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON RECIBO Nº: 00679 FACTURA Nº 000-001-01-00000880 ORDEN DE PAGO Nº: 01664. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON RECIBO Nº: 00684 FACTURA Nº 000-001-01-00000883 ORDEN DE PAGO Nº: 01695. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL  CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS  CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA  LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.