title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00000452 CON MONTO DE L 23000.00 FACT. N° 000-002-01-00000453 CON MONTO DE L 23000.00 FACT. N° 000-002-01-00000454 CON MONTO DE L 23000.00

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, 1ERA ENTRADA, FTE AEROPUERTO

legalName: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: 3N6CD33BXZK458440 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 0612215398.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUARENTA (40) BATERÍAS DE VEHICULOS.  FACTURA: 000-001-01-00002510. RECIBO: 000223. ACTA DE RECEPCIÓN: 047-2024. ORDEN DE COMPRA: 138-2024.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  CHASIS: JN1TC2E26Z0110567 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 0612217134


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

actividadObra: 2 - REGISTROS DE LA PROPIEDAD


title: VILLA FIORE S. DE R.L   PAGO POR SERVICIO  DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS Y ALQUILER DE SALÓN PARA REALIZAR LA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2024 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M A 4:00 P.M.  FACTURA # 000-001-01-00004534 RECIBO # 00839  O/C 142-2024

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-004-01-00001204  NOTA : SE REALIZARÁ EL PAGO DE 40 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO SOLAMENTE EL MES DE JUNIO DE 2024 SOLICITADO POR LA COMISIÓN INTEVENTORA IP.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  PAGO POR  COMPRA DE 50 COFFE BREAK EN SU EMPAQUE INDIVIDUAL TRANSPARENTE CON SU RESPECTIVO SELLO DE SEGURIDAD Y SERVILLETAS LOS EMPAQUES DEBEN CONTENER DOS (2) BOQUITAS DULCES Y DOS (2) BOQUITAS SALADAS 50 REFRESCOS EN LATA (EN DOS SABORES BEBIDA CLARA Y OSCURA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CÁNCER EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024.  FACTURA # 000-002-01-00002087 RECIBO # 9729  O/C 149-2024

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TECNO FUEGO S. DE R.L DE C.V  PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO DE CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS AL PRESENTE  FACTURA # 002-002-01-00019504 RECIBO # 39542 O/C 124-2024

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0798-2024.  UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 16 - UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 7 - INTELIGENCIA REGISTRAL

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-001-01-00130324 RECIBO: 0003248 ACTA DE RECEPCIÓN: 109-2024 ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0798-2024


title: COMPU SERVICIOS  Y MAS S.A. DE C.V.   PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (ESCALERA DE ALUMINIO) PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE HERRRAMIENTAS.  FACTURA: 000-002-01-00007448. ACTA DE RECEPCIÓN: 037-2024. ORDEN DE COMPRA: 114-2024.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00001245 CON UN MONTO DE L 9085.00 N° 000-001-01-00001246 CON UN MONTO DE L 9085.00

CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA


title: COMPU SERVICIOS  Y MAS S.A. DE C.V.   PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TALADROS INALÁMBRICOS) PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE HERRRAMIENTAS.  FACTURA: 000-002-01-00007448. ACTA DE RECEPCIÓN: 037-2024. ORDEN DE COMPRA: 114-2024.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: EDWYN MAURICIO MATUTE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

EDWYN MAURICIO MATUTE

legalName: EDWYN MAURICIO MATUTE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS: 3N6CD33B6ZK458614 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGUN ORDEN No. 612214574Y ORDEN 612220379.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO CHASIS: 3N6CD33B4ZK456229 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612216955.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CHASIS: 3N6CD33B4ZK457249 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGÚN ORDEN No. 612217213.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR CAFÉ CHASIS: 3N6CD33B1ZK457998 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 612218638.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 100 COFFE BREAK EMPACADOS QUE INCLUYEN 2 BOQUITAS DULCES Y 2 SALADAS CON GASEOSA (8 ONZ.) QUE FUERON REPARTIDOS A LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE COMPRAS MENORES COMISIÓN EVALUADORA DE LICITACIONES Y REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PACC CON CADA UNIDAD Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA No. 000-002-01-00002101 RECIBO No. 9740 O/C No. 144-2024


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DGCN) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 202406500375

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

programa: 18 - CATASTRO NACIONAL


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE ADENDA N° 01 DE POLIZA No 080002024133 DE SEGURO DE VEHICULOS (2) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. PROFORMA N° 0001010 (CUOTA 5)

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 9 DE JULIO DE 2024

PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

legalName: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE POLIZA No.080002024133 DE SEGURO DE VEHICULOS (146) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. PROFORMA N° 0001080 (CUOTA 7)


title: ROSA CAROLINA CORTÉS MARTÍNEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 03946-2024 Y 03951-2024

ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ

legalName: ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ

ue: 5 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

programa: 14 - REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

actividadObra: 2 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


title: ROSA CAROLINA CORTÉS MARTÍNEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 03947-2024 Y 03951-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ROSA CAROLINA CORTÉS MARTÍNEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 03946-2024 Y 03947-2024  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 03946-2024 Y 03947-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: INVERSIONES DELFÍN S.A PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BODEGA EN EL COMPLEJO PLAZA INRETUR PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS VEHICULARES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN DETALLE: NOTA DE DEBITO FACT. N° 00-001-07-00000213

INVERSIONES DELFIN S A DE C V

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE PLAZA INRETUR ENTRADA COL. MIGUEL

legalName: INVERSIONES DELFIN S A DE C V


title: MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2024. SEGÚN  RECIBO N° 2310167

MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR

legalName: MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR


title: EDWYN MAURICIO MATUTE REEMBOLSO DE  FONDO ASIGNADO QUE AMPARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.


title: LOTES MODERNOS S.A. (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. 000-002-01-00009741

LOTES MODERNOS S A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: LOTES MODERNOS S A

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0630 EL CUAL ALCANZÓ LOS 90000 KM SEGUN ORDEN No. 612211487 612217073 612227882.


title: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA/INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE REDONDOS Y RECTANGULARES AUTOMÁTICOS LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.  FACTURA: 000-001-01-00004678. RECIBO: 1367. ACTA DE RECEPCIÓN: 049-2024. ORDEN DE COMPRA: 119-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

ue: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR

programa: 17 - REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: 3N6CD33B1ZK456141 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612219886 612224642.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE JUNIO A JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00027258 CON MONTO L 23000.00 FACT° 000-001-01-0027259 CON MONTO L 23000.00

name: HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: CIRO PEÑA MEDRANO/HOTEL POSADA DEL ANGEL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN CON ÁREA AL AIRE LIBRE CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA INTEGRACIÓN LABORAL EN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.  FACTURA: 000-003-01-00001482 RECIBO: 000083. ORDEN DE COMPRA: 143-2024.  UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: BIENES RAICES COMBA S. DE R.L/ MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE RV A NIVEL NACIONAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000462


title: PATRICIA SUYAPA  ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TRES (3) SELLOS QUE SERÁN PARA USO DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 2- CIRCULARES 1- RECTANGULAR


title: HECTOR EDGARDO  ESPINAL MONTOYA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y SUMINISTROS  PARA ATENCION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

HECTOR EDGARDO ESPINAL MONTOYA

legalName: HECTOR EDGARDO ESPINAL MONTOYA


title: LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00009683  Contrato 008-2024 ARRENDAMIENTO


title: SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LQ HOTEL) PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA CAPACITACIÓN DE EXCEL AVANZADO DE 45 PERSONAS  LOS DIAS LUNES 29 Y MARTES 30 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M A 4:00 P.M    ORDEN DE COMPRA:   155-2024  PAGO CONTRA ENTREGA: FACTURA RECIBO ACTA DE RECEPCIÓN Y LISTADOS DE ASISTENCIA SE ADJUNTARÁN POSTERIORMENTE.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: INVERSIONES IDELSY CARIAS S. DE R.L DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.   SEGÚN FACT. 000-001-01-00004658

name: INVERSIONES IDELSY CARIAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RES.EL ZARZAL, 1ERA.ETAPA, DANLI


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA  (UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA LOMAS DEL MAYAB) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2024. SEGÚN RECIBO N° 202403589883 CON MONTO DE L 345.21 RECIBO N° 202405519689 CON MONTO DE L 350.63

ue: 15 - UNIDAD DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMETO DE PAGO EN EL F-01 4033-2024

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.  SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00023422

ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA

legalName: ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA

actividadObra: 5 - CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA  (UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA LOMAS DEL MAYAB) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN RECIBO N° 202406519639


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMENTO DE PAGO EN EL F-01 04034-2024


title: MOLINO HARINERO SULA S.A. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-007-01-00007129

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL

programa: 12 - REGULARIZACIÓN PREDIAL

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN SOCIAL Y TITULACIÓN


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO) PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÙN FACT. Nº 000-001-01-01438736

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: PENDANA INVERSIONES S. DE RL. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.  SEGÚN FACT. N° 000-002-01-0001440

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RI Y RV) UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00001439


title: MEGATECH S. A. Primer pago (1/5)por contratacion de empresa para desarollar Software FRONT OFFICE para el Instituto de la Propiedad.   FACTURA: 000-001-01-00000552. CONTRATO: ADQ-006-2024.

MEGATECH SA

streetAddress: COLONIA SAN ANGEL, BL 18, CASA # 4213

legalName: MEGATECH SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO ASIGNACION DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN VISITA A OFICINAS REGIONALES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS Y LA ESPERANZA  QUE SE LLEVARA ACABO DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 AGOSTO DE 2024.

ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO

legalName: ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO

rationale: ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO DEVOLUCIÓN DE FONDO POR ALIMENTACIÓN. ASIGNACION DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN VISITA A OFICINAS REGIONALES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS Y LA ESPERANZA  QUE SE LLEVARA ACABO DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 AGOSTO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4110-1-0

type: OFI


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (LOS LAURELES 2750 M2) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00013729

name: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (LOS LAURELES 3123 M2) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00013728

legalName: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV


title: REINA ISABEL ROMERO DIAZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000264 CON MONTO DE L 23287.50 FACT. N° 000-001-01-00000265 CON MONTO DE L 23287.50

REINA ISABEL ROMERO DIAZ

legalName: REINA ISABEL ROMERO DIAZ


title: PENDANA INVERSIONES S. DE  R.L. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00001420


title: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 004-001-01-00000928 CON UN MONTO DE L 71001.00 FACT. Nº 004-001-01-00000932 CON UN MONTO DE L 71001.00 FACT. Nº 004-001-01-00000938 CON UN MONTO DE L 71001.00

JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

legalName: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO


title: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-00095605

LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ

legalName: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS (REGISTRO VEHICULAR CATACAMAS Y REGISTRO VEHICULAR LOS CASTAÑOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-002-01-00012601

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 0627 EL CUAL ALCANZÓ LOS 75000 KM SEGUN ORDEN No. 612219279.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS: 3N6CD33B1ZK459296 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 612226589.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS: 3N6CD33B1ZK457404 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGUN ORDEN No. 612228369.


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS (REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00012603


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0629 EL CUAL ALCANZÓ LOS 105000 KM SEGUN ORDEN No. 612231641.


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS A LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) UBICADO EN TEGUCIGALPA (LOMAS DE MAYAB) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÙN FACT. 000-002-01-00012604


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS DE CENTRO DE DATOS SINAP EDIFICIO EDUCRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÙN FACT. 000-002-01-00012600


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS: 3N6CD33B2ZK459274 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 612226928


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0799-2024.  UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINITROS Y PROVEEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  PAGO POR COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-001-01-00026878. RECIBO: 01-10901. ACTA DE RECIBO: 089-2024.


title: GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE COORDINACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE EVALUACION Y REVISION FINAL DEL REGISTRO DE BIENES ABANDONADOS EN FECHA 09 DE ENERO DE 2024.

GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA

legalName: GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA


Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4131-1-0 - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0799-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4131-1-0

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  PAGO POR COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-001-01-00026878. RECIBO: 01-10901. ACTA DE RECIBO: 089-2024.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0799-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0799-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0799-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

actividadObra: 2 - PROCESAMIENTO CATASTRAL

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4132-1-0 - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0799-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4132-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0800-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V../ DISPROA  PAGO POR COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00797906. RECIBO: S/N. ACTA DE RECEPCIÓN: 116-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4135-1-0 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0800-2024.  UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINITROS Y PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4135-1-0

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V../ DISPROA  PAGO POR COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00797906. RECIBO: S/N. ACTA DE RECEPCIÓN: 116-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4138-1-0 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0800-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4138-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0800-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V../ DISPROA  SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00797611. RECIBO: S/N. ACTA DE RECEPCIÓN: 184-2024.


actividadObra: 4 - DEMARCACIÓN TERRITORIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4143-1-0 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0800-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4143-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0800-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4150-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0801-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4150-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04147-2024 04149-2024 04153-2024 04155-2024 04158-2024 05799-2024 05801-2024.   FACTURA: 000-004-01-00012351. RECIBO: 90168. ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0801-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04147-2024 04150-2024 04153-2024 04155-2024 04158-2024 05799-2024 05801-2024.   FACTURA: 000-004-01-00012351. RECIBO: 90168. ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4147-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0801-2024.  UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4147-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04149-2024 04150-2024 04153-2024 04155-2024 04158-2024 05799-2024 05801-2024.   FACTURA: 000-004-01-00012351. RECIBO: 90168. ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2024.  UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4153-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0801-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4153-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04147-2024 04149-2024 04150-2024 04155-2024 04158-2024 05799-2024 05801-2024.   FACTURA: 000-004-01-00012351. RECIBO: 90168. ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0802-2024.  UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINITROS Y PROVEEDURIA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO)  PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04170-2024 04172-2024 04173-2024 04175-2024 04177-2024.  FACTURA: 000-002-01-00003450. RECIBO: 001434. ACTA DE RECEPCIÓN: 106-2024.  UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINITROS Y PROVEEDURIA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4155-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0801-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4155-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04147-2024 04149-2024 04150-2024 04153-2024 04158-2024 05799-2024 05801-2024.   FACTURA: 000-004-01-00012351. RECIBO: 90168. ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0802-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO)  PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04169-2024 04172-2024 04173-2024 04175-2024 04177-2024.  FACTURA: 000-002-01-00003450. RECIBO: 001434. ACTA DE RECEPCIÓN: 106-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4158-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0801-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4158-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04147-2024 04149-2024 04150-2024 04153-2024 04155-2024 05799-2024 05801-2024.   FACTURA: 000-004-01-00012351. RECIBO: 90168. ACTA DE RECEPCIÓN: 090-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0802-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO)  PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04169-2024 04170-2024 04173-2024 04175-2024 04177-2024.  FACTURA: 000-002-01-00003450. RECIBO: 001434. ACTA DE RECEPCIÓN: 106-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0802-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO)  PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04169-2024 04170-2024 04172-2024 04175-2024 04177-2024.  FACTURA: 000-002-01-00003450. RECIBO: 001434. ACTA DE RECEPCIÓN: 106-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0802-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO)  PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04169-2024 04170-2024 04172-2024 04173-2024 04177-2024.  FACTURA: 000-002-01-00003450. RECIBO: 001434. ACTA DE RECEPCIÓN: 106-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: EDWYN MAURICIO MATUTE REEMBOLSO DE  FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA  COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 4178-2024

EDWYN MAURICIO MATUTE

legalName: EDWYN MAURICIO MATUTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0802-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO)  PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04169-2024 04170-2024 04172-2024 04173-2024 04175-2024.  FACTURA: 000-002-01-00003450. RECIBO: 001434. ACTA DE RECEPCIÓN: 106-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: EDWYN MAURICIO MATUTE REEMBOLSO DE  FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA  COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 4176-2024


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R..L DE C.V. (ESO) PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024.   SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00007002 CON UN MONTO DE L 579600.00 FACT. N° 000-001-01-00006957 CON UN MONTO DE L 209300.00 FACT. N° 000-001-01-00007010 CON UN MONTO DE L 579600.00 FACT. N° 000-001-01-00007009 CON UN MONTO DE L 209300.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RI Y RV) UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00001472


title: PENDANA INVERSIONES S. DE RL. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.  SEGÚN FACT. N° 000-002-01-0001473


title: INVERSIONES RASM S.A. DE C.V PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01/06/2024  AL 15/06/2024. SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIUDAD TEGUCIGALPA. CONTRATO No. 031-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SUPERVISORES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS POR LA INTERVENCION EN LAS OFICINAS DE LA UCP.

PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

legalName: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0803-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO: F-01 04258-2024 04259-2024.  FACTURA: 000-001-01-00027079. RECIBO: 01-11015. ACTA DE RECEPCIÓN: 099-2024. ALMACÉN DE SUMINISTROS.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0803-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO: F-01 04256-2024 04258-2024.  FACTURA: 000-001-01-00027079. RECIBO: 01-11015. ACTA DE RECEPCIÓN: 099-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0803-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04256-2024 04259-2024.  FACTURA: 000-001-01-00027079. RECIBO: 01-11015. ACTA DE RECEPCIÓN: 099-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0804-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. PAGO POR MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01-04261 04262 04263 04264   FACTURA: 000-001-01-00011539 RECIBO: 1206 ACTA DE RECEPCIÓN: 091-2024  ALMACÉN DE SUMINISTROS.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0804-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. PAGO POR MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01-04260 04261 04262 04264   FACTURA: 000-001-01-00011539 RECIBO: 1206 ACTA DE RECEPCIÓN: 091-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0804-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. SEGUNDO PAGO POR MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.   FACTURA: 00-001-01-00011749 RECIBO: 1239 ACTA DE RECEPCIÓN: 1150-2024 O/C: 24-1-1-0804-2024. COMPLEMENTO DE O/P-LPFP-2200-2024.  EL MONTO REFLEJADO EN EL BENEFICIARIO ES DIFERENTE POR ALGUNOS CENTAVOS DEBIDO A QUE EN LA FACTURA EL SISTEMA REDONDEO LA CANTIDAD A PAGAR.   DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

description: REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. PAGO POR MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01-04260 04261 04262 04263.   FACTURA: 000-001-01-00011539 RECIBO: 1206 ACTA DE RECEPCIÓN: 091-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0804-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

rationale: REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. PAGO POR MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01-04260 0426104263 04264   FACTURA: 000-001-01-00011539 RECIBO: 1206 ACTA DE RECEPCIÓN: 091-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0804-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

rationale: REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. PAGO POR MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01-04260 04262 04263 04264   FACTURA: 000-001-01-00011539 RECIBO: 1206 ACTA DE RECEPCIÓN: 091-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0806-2024.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04266-2024 04267-2024 04268-2024 04269-2024.   FACTURA: 000-001-01-00030994. RECIBO: 37673. ACTA DE RECEPCIÓN: 088-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0806-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04265-2024 04267-2024 04268-2024 04269-2024.  FACTURA: 000-001-01-00030994. RECIBO: 37673. ACTA DE RECEPCIÓN: 088-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0806-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04265-2024 04266-2024 04268-2024 04269-2024.  FACTURA: 000-001-01-00030994. RECIBO: 37673. ACTA DE RECEPCIÓN: 088-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0806-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04265-2024 04266-2024 04267-2024 04269-2024.  FACTURA: 000-001-01-00030994. RECIBO: 37673. ACTA DE RECEPCIÓN: 088-2024.


title: REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L DE C.V (REYTEL) PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN FACT. 000-002-01-00012602


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0806-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS F-01 04265-2024 04266-2024 04267-2024 04268-2024.  FACTURA: 000-001-01-00030994. RECIBO: 37673. ACTA DE RECEPCIÓN: 088-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0807-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: AZ COMERCIAL S. DE R.L.  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-002-01-000012958. RECIBO: 007085. ACTA DE RECEPCIÓN: 086-2024. ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0807-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0807-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

rationale: AZ COMERCIAL S. DE R.L.  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-002-01-000012958. RECIBO: 007085. ACTA DE RECEPCIÓN: 086-2024. ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0807-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0807-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: AZ COMERCIAL S. DE R.L.  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-002-01-000012958. RECIBO: 007085. ACTA DE RECEPCIÓN: 086-2024. ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0807-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0807-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: AZ COMERCIAL S. DE R.L.  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-002-01-000012958. RECIBO: 007085. ACTA DE RECEPCIÓN: 086-2024. ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0807-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00238369 RECIBO No. 110130887 NOTAS DE ENTREGA No.000-001-08-00071488                                               No.000-001-08-00071015                                               No.000-001-08-00070910  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00238369 RECIBO No. 110130887 NOTAS DE ENTREGA No.000-001-08-00071488                                               No.000-001-08-00071015                                               No.000-001-08-00070910  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00238369 RECIBO No. 110130887 NOTAS DE ENTREGA No.000-001-08-00071488                                               No.000-001-08-00071015                                               No.000-001-08-00070910  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00238369 RECIBO No. 110130887 NOTAS DE ENTREGA No.000-001-08-00071488                                               No.000-001-08-00071015                                               No.000-001-08-00070910  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0809-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00238369 RECIBO No. 110130887 NOTAS DE ENTREGA No.000-001-08-00071488                                               No.000-001-08-00071015                                               No.000-001-08-00070910  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: CORPORACION FLORES S.A PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA:GHA-3705 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM. SEGÚN FACTURA PROFORMA No. 1700506061(SGSG)

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO  EN LA CIUDAD DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000268 CON UN MONTO L 14490.00  FACT. N° 000-001-01-00000261 CON UN MONTO L 14490.00

ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO

legalName: ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA 3809 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 0612235130.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA GHA 7570 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 0612231662.


title: SANDRA IRIS CACERES CHACON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 002-001-01-00001340 CON UN MONTO DE L 34500.00 FACT. N° 002-001-01-00001341 CON UN MONTO DE L 34500.00

SANDRA IRIS CACERES CHACON

legalName: SANDRA IRIS CACERES CHACON


title: INVERSIONES RASM S.A. DE C.V PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  16/06/2024  AL 30/06/2024. SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIUDAD TEGUCIGALPA. CONTRATO No. 031-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAY ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0810-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04315-2024 04316-2024 04317-2024 04318-2024 04328-2024 06193-2024.  FACTURA: 001-001-01-00018543. RECIBO: 0018543. ACTA DE RECEPCIÓN: 105-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAY ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0810-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04314-202404316-2024 04317-2024 04318-2024 04328-2024 06193-2024.  FACTURA: 001-001-01-00018543. RECIBO: 0018543. ACTA DE RECEPCIÓN: 105-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAY ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0810-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04314-2024 04315-2024 04317-2024 04318-2024 04328-2024 06193-2024.  FACTURA: 001-001-01-00018543. RECIBO: 0018543. ACTA DE RECEPCIÓN: 105-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAY ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0810-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04314-2024 04315-2024 04316-2024 04318-2024 04328-2024 06193-2024.  FACTURA: 001-001-01-00018543. RECIBO: 0018543. ACTA DE RECEPCIÓN: 105-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4318-1-0 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAY ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0810-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4318-1-0

description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO: F-01 04314-2024 04315-2024 04316-2024 04317-2024 04328-2024 06193-2024.  FACTURA: 001-001-01-00018543. RECIBO: 0018543. ACTA DE RECEPCIÓN: 105-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAY ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0810-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04314-2024 04315-2024 04316-2024 04317-2024 04318-2024 06193-2024.  FACTURA: 001-001-01-00018543. RECIBO: 0018543. ACTA DE RECEPCIÓN: 105-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0811-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04346-2024 04350-2024 04351-2024 04352-2024.  FACTURA: 000-002-01-00028459. ACTA DE RECEPCIÓN: 101-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4346-1-0 - YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0811-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4346-1-0

description: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04349-2024 04350-2024 04351-2024 04352-2024.  FACTURA: 000-002-01-00028459. ACTA DE RECEPCIÓN: 101-2024.  ALMACÉN DE SUMINISTROS.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0811-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04346-2024 04349-2024 04350-2024 04352-2024.  FACTURA: 000-002-01-00028459. ACTA DE RECEPCIÓN: 101-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0811-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04346-2024 04349-2024 04351-2024 04352-2024.  FACTURA: 000-002-01-00028459. ACTA DE RECEPCIÓN: 101-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.  FACT. N° 000-001-01-00023539

ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA

legalName: ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0811-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 04346-2024 04349-2024 04350-2024 04351-2024.  FACTURA: 000-002-01-00028459. ACTA DE RECEPCIÓN: 101-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: INVERSIONES DELFÍN S.A PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BODEGA EN EL COMPLEJO PLAZA INRETUR PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS VEHICULARES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN DETALLE: NOTA DE DEBITO FACT. N° 00-001-07-00000221

INVERSIONES DELFIN S A DE C V

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE PLAZA INRETUR ENTRADA COL. MIGUEL

legalName: INVERSIONES DELFIN S A DE C V


title: PENDANA INVERSIONES S. DE  R.L. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00001463

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DGCN) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. 202407500556

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: MOLINO HARINERO SULA S.A. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-007-01-00007170

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.


title: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000398

LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ


title: PENDANA INVERSIONES SRL. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00001247 CON UN MONTO DE L 365666.40   FACT. N° 000-002-01-00001248 CON UN MONTO DE L 365666.40


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PENDANA INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00001249


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR  PUBLICACIÓN DE CINCO (5) CUARTOS DE PAGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES Y CONCURSOS PUBLICO NACIONALES.  FACTURA: 000-002-01-00165701  CONTRATO: 441663. FACTURA: 000-002-01-00165702  CONTRATO: 441664. FACTURA: 000-002-01-00166352  CONTRATO: 449142.  SECRETARIA EJECUTIVA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  REVERSIÓN TOTAL  PAGO POR  PUBLICACIÓN DE CINCO (5) CUARTOS DE PAGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES Y CONCURSOS PUBLICO NACIONALES.  FACTURA: 000-002-01-00165701  CONTRATO: 441663. FACTURA: 000-002-01-00165702  CONTRATO: 441664. FACTURA: 000-002-01-00166352  CONTRATO: 449142.  SECRETARIA EJECUTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4461-1-0


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (LOS LAURELES 2750 M2) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00013787

streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

legalName: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO DE COMPUTACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0812-2024.   SECRETARÍA EJECUTIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  PAGO POR COMPRA DE TABLETS ELECTRÓNICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00018375. ACTA DE RECEPCIÓN: 085-2024.


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (LOS LAURELES 3123 M2) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00013786


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS: 3N6CD33B9ZK458977 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 0612233937.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CHASIS: 3N6CD33BXZK455330 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 0612232142.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA-3817 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 0612236404.


title: TELEVENTUR S.A DE C.V  PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIENDO EL 23 DE JULIO 2024 Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO 2024 CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE.  FACTURA: 000-001-01-00011056. ORDEN DE COMPRA 154-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA


title: REINA ISABEL ROMERO DIAZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000266

REINA ISABEL ROMERO DIAZ

legalName: REINA ISABEL ROMERO DIAZ


title: ANTONIO ROMERO VASQUEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL PROCESO DE COMPRA DEL SUMINISTRO NO HABIA FINALIZADO. ASIGNADO AL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. FACTURAS: No. 000-001-01-02845230                       No. 001-002-01-00491788

ANTONIO ROMERO VASQUEZ

legalName: ANTONIO ROMERO VASQUEZ


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA EL PROCESO DE PRECALIFIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ESTUDIO DISEÑO Y/O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-002-01-00166555. CONTRATO: 442893. ORDEN DE COMPRA: 158-2024.  SECRETARIA EJECUTIVA.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  REVERSIÓN TOTAL  PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA EL PROCESO DE PRECALIFIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ESTUDIO DISEÑO Y/O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-002-01-00166555. CONTRATO: 442893. ORDEN DE COMPRA: 158-2024.  SECRETARIA EJECUTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4530-1-0


title: LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS)  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00008941

LOTES MODERNOS S A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: LOTES MODERNOS S A


title: LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00009809


title: SATURNINO SANCHEZ MEZA  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000282 CON UN MONTO DE L 15401.79 FACT. N° 000-001-01-00000283 CON UN MONTO DE L 15401.79

SATURNINO SANCHEZ MEZA

legalName: SATURNINO SANCHEZ MEZA


title: FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA PAGO POR REEMBOLSO DE FOTOCOPIADO DE COMPENDIO DE DECRETOS Y ACUERDOS DE HONDURAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL ADUANAS Y OTROS (MERCANCÍAS IMPORTADAS EXPORTADAS Y EN TRÁNSITO) CON EL FIN DE SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA

legalName: FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.  SEGÚN FACT. N° 003-001-01-00000329 CON UN MONTO DE L 9200.00 FACT. N° 003-001-01-00000330 CON UN MONTO DE L 9200.00

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS)  PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00008918


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE ADENDA N° 01 DE POLIZA No 080002024133 DE SEGURO DE VEHICULOS (2) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. PROFORMA N° 0001011 (CUOTA 6)

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO) PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JUNIO 2024 AL 13 DE JULIO 2024 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS DIRECTORES).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: JULIO MAURICIO  AYESTAS ANDINO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL DE BIENES QUE NO SON DE USO.

JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO

legalName: JULIO MAURICIO AYESTAS ANDINO


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL (INSPECCIONES DE CAMPO PROGRAMADAS).

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL (INSPECCIONES DE CAMPO PROGRAMADAS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4592-1-0

type: OFICIO


title: ERNESTO ALEXANDER DOMÍNGUEZ MALDONADO REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH CON LAS ESPECIFICACIONES R6F203A101 YMCKO-K COLOR RIBBON-200 PRINTS/ ROLL EN FECHA 11 DE JUNIO 2024

ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO

legalName: ERNESTO ALEXANDER DOMINGUEZ MALDONADO


title: ERNESTO ALEXANDER DOMÍNGUEZ MALDONADO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE  INJUPEMP QUE PRESTÓ SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y AFILIACIÓN DE COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EL DÍA 30 DE JULIO 2024.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS/ COMERCIAL REYES PAGO POR COMPRA DE 500 GALLETAS SURTIDO DE SABORES EN PRESENTACION DE 135 GRAMOS CADA UNA. COMPRA DE 500 REFRESCOS EN LATA (DOS SABORES DE BEBIDA (REFRESCOS CLARO Y OSCURO EN PRESENTACION DE 355 ML CADA UNO) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE FERIA INFORMATIVA CAMPAÑA TU HOGAR REGISTRADO TU DERECHO ASEGURADO A REALIZARSE EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERIITORIO HONDUREÑO: JUTICALPA OLANCHO DEL 06 AL 08 AGOSTO. SAN PEDRO SULA CORTÉS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO LA ESPERANZA INTIBUCÁ DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE.  FACTURA :                 000-001-01-00000374 RECIBO:                      000092 ORDEN DE COMPRA: 166-2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA)   PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN DIARIO ESCRITO PARA LA PUBLICACIÓN AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS ALDEAS Y CASERÍOS DE LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA CHOLOMA Y PIMIENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  1er.  AVISO 21 AGOSTO 2023. 2do. AVISO 11 SEPTIEMBRE 2023.  O/C 261-2023  FACTURAS No. 001-002-01-00725406 Y 001-002-01-00725408 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 382815 Y 382814 RECIBO: S/N

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR CAFE PLACA GHA-3808 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 612232737 Y 612237017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA-3701 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 612238655.


title: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR  DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS PARA CAPACITACIÓN DE POA Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE 45 PERSONAS LOS DÍAS LUNES 22 Y MARTES 23 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M A 4:00 P.M.  FACTURA:                   000-001-01-00000904 RECIBO:                       000197 ORDEN DE COMPRA:  153-2024

name: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON


title: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000399

LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ


title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00000456

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, 1ERA ENTRADA, FTE AEROPUERTO

legalName: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS


title: BIENES RAICES COMBA S. DE R.L/ MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURAS DE RV A NIVEL NACIONAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000465

MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR

legalName: MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ Pago por reembolso de  gastos de  alimentación del 31/01/2024 Factura: 002-001-01-0055627

NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCION EN REUNION DE LA COMISION INTERVENTORA EL DIA 31 DE JULIO DE 2024.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR COMPRA DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS ALDEAS Y CACERIOS DE LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.  O/C 311-2023 FACTURA No. 001-002-01-00725407 CONTRATO No. 387080 RECIBO: S/N


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4695-1-0 - CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 181-2024.  RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4695-1-0


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  (PYRSA LA TRIBUNA)  PAGO POR PUBLICACIÓN DE DIEZ (10) CUARTOS DE PAGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES Y CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES LAS FECHAS PARA LA PUBLICACIONES SE COORDINARÁN CON LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADJUDIQUE.  FACTURA: 000-008-01-00026467. RECIBO: 0000737. CONTRATO: 787196. FACTURA: 000-008-01-00026433. RECIBO: 0000723. CONTRATO: 787191. FACTURA: 000-008-01-00026241. RECIBO: 0000608. CONTRATO: 787171. FACTURA: 000-008-01-00026061. RECIBO: 0000498. CONTRATO: 786495. FACTURA: 000-008-01-00025966. RECIBO: 0000432. CONTRATO: 786482.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 002-002-01-00000066 CON UN MONTO DE L 13800.00 FACT. N° 002-002-01-00000067 CON UN MONTO DE L 13800.00 FACT. N° 002-002-01-00000068 CON UN MONTO DE L 13800.00 FACT. N° 002-002-01-00000069 CON UN MONTO DE L 13800.00 FACT. N° 002-002-01-00000070 CON UN MONTO DE L 13800.00 FACT. N° 002-002-01-00000071 CON UN MONTO DE L 13800.00 FACT. N° 002-002-01-00000072 CON UN MONTO DE L 13800.00  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO O/P-LPFP-1760-2024 CON F-01 N°04768 CON UN MONTO DE L 5784.00

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 001-001-01-00000264 CON UN MONTO DE L 23000.00 FACT. N° 001-001-01-00000265 CON UN MONTO DE L 23000.00 FACT. N° 001-001-01-00000266 CON UN MONTO DE L 23000.00

RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ

legalName: RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT.Nº 000-002-01-00001338 CON MONTO DE L 50600.00

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL


title: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-00095606

LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ

legalName: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-00012256

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHB-0236 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGUN ORDEN No. 612238090


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA-3803 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612239420


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS: 3N6CD33B2ZK455631 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612242352


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHB-0238 EL CUAL ALCANZÓ LOS 27299 KM SEGUN ORDEN No. 0612220524


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA-0625 EL CUAL ALCANZÓ LOS 70000 KM SEGUN ORDEN No. 612235587


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA-3810 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 0612241774.


title: MEGATECH S. A. Segundo pago (2/5)por contratacion de empresa para desarollar Software FRONT OFFICE para el Instituto de la Propiedad.   FACTURA: 000-001-01-00000553. CONTRATO: ADQ-006-2024.

MEGATECH SA

streetAddress: COLONIA SAN ANGEL, BL 18, CASA # 4213

legalName: MEGATECH SA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR  PLACA GHA-3805 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 0612243075.


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. PRIMER PAGO (1/6) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA ASESORÍA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.  FACTURA: 000-001-01-00002202. CONTRATO: ADQ-022-2024.

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. SEGUNDO PAGO (2/6) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA ASESORÍA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.  FACTURA: 000-001-01-00002207. CONTRATO: ADQ-022-2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  PRIMER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE (1/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. TERCER PAGO (3/6) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA ASESORÍA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.  FACTURA: 000-001-01-00002241. CONTRATO: ADQ-022-2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  PRIMER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE OCTUBRE (1/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  PRIMER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE DICIEMBRE (1/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. CUARTO PAGO (4/6) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA ASESORÍA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.  FACTURA: 000-001-01-00002251. CONTRATO: ADQ-022-2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  PRIMER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE (1/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. QUINTO PAGO (5/6) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA ASESORÍA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.  FACTURA: 000-001-01-00002252. CONTRATO: ADQ-022-2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  SEGUNDO PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE (2/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  SEGUNDO PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE OCTUBRE (2/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

streetAddress: CONDOMINIOS METROLOIS TORRE 1 PISO 12 CUBICULO 11207

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :24 GA :1 F-01: 4728-0-0 - Precompromiso de pago para realizar la contratación de servicios de Consultoría para el Diseño de Campaña Asesoría Contratación y Gestión de Planificación de Medios así como la producción de piezas publicitarias para la campaña de pago de la Tasa Anual Vehicular (TAV) año 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4728-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4728-6-0


title: INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024  AL 15/07/2024. CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIUDAD TEGUCIGALPA.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS  Pago por Adquisición de capacitación de ms PROJECT dirigido para el personal de coordinación de proyectos. Cantidad: 20 personas.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: INVERSIONES IDELSY CARIAS S. DE R.L DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.  SEGÚN FACT. 000-001-01-00004804

streetAddress: RES.EL ZARZAL, 1ERA.ETAPA, DANLI

legalName: INVERSIONES IDELSY CARIAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS  PAGO POR CONTRATCIÓN DE UNIVERSIDAD QUE IMPARTA DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. CANTIDAD DE PARTICIPANTES 17  HORARIO DE 6 A 8 PM LOS DIAS MARTES Y JUEVES.


title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA COMPLEMENTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO SEGÚN O/P-LPTN-0979-2024 CON F-01 N° 04704 CON MONTO L 90816.00 DEL PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2024.


title: SATURNINO SANCHEZ MEZA  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00000284

SATURNINO SANCHEZ MEZA

legalName: SATURNINO SANCHEZ MEZA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  CHASIS: JN1TC2E26Z0097059 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 612127227

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 004-001-01-00000942 CON UN MONTO DE L 71001.00

JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

legalName: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

rationale: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO REVERSIÓN POR SOLVENCIA FISCAL YA QUE SE ENCUENTRA VENCIDA.   PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 004-001-01-00000942 CON UN MONTO DE L 71001.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-24-1-4774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-24-1-4774-1-0


title: VILLA FIORE S. DE R.L   Pago por servicio de alimentación y alquiler de salón en hotel restaurante o centro de eventos ubicado en Tegucigalpa para la ejecución de capacitación FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 que será impartida por personal de la Cordinación Técnica de Gestión por Resulados  el dia martes 13 de agosto en un horario de 8:00 a.m a 4 :30 p.m con una participación de 60 colabotradores de las unidades de Secretaria Ejecutiva y Dirección General Administrattiva . FACTURA # 000-001-01-00004598 RECIBO # 00903 O/C 167-2024

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00001247

CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA


title: FUNDAEMPRESA UNITEC  PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 3 COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN PLANEACION ESTRATEGICA  EN MODALIDAD VIRTUAL .  O/C 172-2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.  Pago por la compra de las siguientes leyes: 10 Leyes de Propiedad y su Reglamento 15 Leyes de Contratación del Estado y su Reglamento edición actualizada.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  Pago por publicación de la Convocatoria de Vistas Públicas Administrativas en un diario de mayor circulación del municipio de San Francisco de Becerra departamento de Olancho.  FACTURA: 000-002-01-00166745. CONTRATO: 444526. ORDEN DE COMPRA: 165-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  Pago por publicación de aviso de Publicación de Acuerdo N. DGRP-DG-IP-011-2024 y Comunicado en un Diario de Mayor Circulación para la declaratoria de Zona Catastrada del Municipio de San Ignacio y Aldea Suyatal Municipio de Cedros Francisco Morazán.  FACTURA: 000-002-01-00166730 CONTRATO: 444513. ORDEN DE COMPRA: 160-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-00012267


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN NACIONAL PARA CONCURSO PÚBLICO MERIOCRÁTICO PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. AVISO QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EL 08 DE AGOSTO DEL 2024.  FACTURA:                   000-002-01-00166836 ORDEN DE COMPRA:  171-2024


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R..L DE C.V. (ESO) PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00007057 CON UN MONTO DE L 579600.00 FACT. N° 000-001-01-00007056 CON UN MONTO DE L 209300.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  (PYRSA LA TRIBUNA)  PAGO POR PUBLICACION DE DIEZ (10) CUARTOS DE PAGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL PARA LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES Y CONCURSOS DEL 2024.  FACTURA: 000-008-01-00026872  RECIBO: 0001011. CONTRATO: 788186. FACTURA: 000-008-01-00026871  RECIBO: 0001010. CONTRATO: 788185. FACTURA: 000-008-01-00026826  RECIBO: 0000977. CONTRATO: 788176. FACTURA: 000-008-01-00026776  RECIBO: 0000943. CONTRATO: 788171. FACTURA: 000-008-01-00026666  RECIBO: 0000869. CONTRATO: 788038.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)  PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA BOTELLON DE 5 GALONES CADA UNO.  ORDEN DE COMPRA: 192-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: 3N6CD33B4ZK455727 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 0612243244.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA GHA-3807 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGUN ORDEN No. 612244325


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA-0632 EL CUAL ALCANZÓ LOS 60000 KM SEGUN ORDEN No. 0612244156.


title: KAROL TATIANA  MARTÍNEZ ÁLVAREZ  REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTRO Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 12 13 15 22 23 26 27 28 DE AGOSTO Y EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ

legalName: KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ


title: AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. (RADIO AMERICA) PAGO POR PRIMER Y SEGUNDO AVISO RADIAL DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS COLONIAS ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. DICHOS AVISOS DEBEN SER EN UNA RADIO DE MAYOR COBERTURA. NO MENOS DE 8 REPETICIONES POR SPOT RADIAL.  FACTURA:                    000-001-01-00034043                           ORDEN DE COMPRA    156-2024

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L   PAGO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN EN UN HOTEL O CENTRO DE EVENTOS EL DÍA 16 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M A 4:00 P.M. PARA REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN.  FACTURA: 000-001-01-00000911. RECIBO: 000212.  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

legalName: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LA UNIDAD DE GEODESIA QUE CON SU USO SERVIRÁ PARA PROCESAR DATOS QUE PROPORCIONARÁN COORDENADAS DE POSICIÓN EN EL ESPACIO.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA NATURAL DEBIDAMENTE CALIFICADA PARA QUE BRINDE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y SUMINISTROS DE PARTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PAÍS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE DECLARÓ DESIERTO.