title: ANTICIPO DE VIATICOS N.33225 DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN JUTICALPA OP:269715

AYLIN OREANA CASTILLO GIRON

legalName: AYLIN OREANA CASTILLO GIRON


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.39182 DEL 22 AL 25 DE NOVIMEBRE DEL 2024 ACOMPAÑAMIENTO CON EL MINISTRO DEL FHIS ING WARREN OCHOA EN SANTA BARBARA OP:269718

currency: HNL

DIEGO ALEJANDRO VALDES QUEVEDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIEGO ALEJANDRO VALDES QUEVEDO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROGRAMAS Y PROYECTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 109812 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263806

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.39160 DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 RESPONDIENDO A EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL EN EVALUACION CON COPECO EN DIFERENTES SECTORES DEL SUR DEL PAIS OP:269716

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°1 de SUPERVISION DE INVERSION   Orden de Pago:269642   Proy:110517  Ctto:78079  Estm:150828

ROGER HUMBERTO SANTOS GUIFARRO

legalName: ROGER HUMBERTO SANTOS GUIFARRO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.31116 DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 TRASLADO DE CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO ING WARREN OCHOA EN CORTES  OP:269433

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 109728 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263473

SERVICIOS DE ENERGIA S A DE C V

streetAddress: BO. EL JASMIN, MEDIA CUADRA AL ESTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

legalName: SERVICIOS DE ENERGIA S A DE C V


title: ADQUISICION DE 260 KIT DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL AÑO 2024 MEMORANDUM D-COMUNICACIONES-SEDECOAS-006-2004.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE KIT DE ALIMENTACION FACTURA N.000-002-01-00029018 ORDEN DE COMPRA N.13567 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-660-2024 OP:269939


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.31144 DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 TRASLADO AL CUERPO DE SGURIDAD DEL MINISTRO EN CATACAMAS  OP:269736


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.29155 DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2025 TRASLADO DE CUERPO DE SGURIDAD EN COPAN OP:269737


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.31038 DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2025 TRASLADO DE CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO OP:269740


title: PAGO DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEDECOAS/FHIS A COMPAÑÍA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL) MEMORANDO NO. DC/SEDECOAS/FHIS-5453-2024 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: CONTRATO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMPUTACION FACTURAS ORIGINALES : NO.000-003-01-00004688  NO.000-003-01-00004686  NO.000-003-01-00004690  PAGO 952156.55 NOTA DE ENTREAGA DECLARACION JURADA CONSTANCIA DE PAGO A CUENTAS CONSTANCIA DE INSCRIPCION GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTANCIA SM-2024-8916 LICITACION PRIVADA NACIONAL NO. LPPR-FHIS-89-2024. ORDENES DE PAGO NO. 269746 Y 269750.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ANTICIPO DE VIATICO NO.23836 DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 SUPERVISION DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO NO.269761.

WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA

legalName: WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 109582 ESTIMACION 2  MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263371

name: CONSTRUCTORA AV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA 12 Y 13 CALLE CASA 1321


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO FOTON REG 168 PLACA GHB-0223 COLOR NEGRO AÑO 2024 CON PROCESO DE COMPRA CMA-215-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA N.13542

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO VEHICULO POR GARANTIA REG 168 PLACA GHB-0223 FACTURA N.000-001-01-00014238 RECIBO N.517 ORDEN DE COMPRA N.13542  OP:269938


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.37969 DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN COPAN CORTES Y YORO OP:269764

MANUEL VICENTE MEZA GALLO

legalName: MANUEL VICENTE MEZA GALLO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.36646 DEL 5 AL 7 DE JULIO DEL 2024GIRA DE PRODUCCION DE CONTENIDOS EN SANTA BARBARA Y LEMPIRA PARA PROYECTOS DE PAVIMENTOS HIDRAULICO OP:269765

JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.38888 DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 TRASLADO DE CUERPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO EN CORTES OP:269767


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.38765 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN INTIBUCA LEMPIRA Y SANTA BARBARA OP:269766

OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES

legalName: OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.31053 DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EVALUACION Y MEDICION DE CENTRO DE SALUD EN SAN NICOLAS OP:269771

CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ

legalName: CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.33175 DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 INSPECCION DE VARIOS PROYECTOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y COMAYAGUA  OP:269770

RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ MOLINA

legalName: RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ MOLINA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.32767 DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA DE COPAN	 OP:269772

ALLAN ARTURO LOPEZ VARELA

legalName: ALLAN ARTURO LOPEZ VARELA


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Anticipo de Inversion  Orden de Pago:269696   Proy:110733   Ctto:79132   Estm:150884

name: SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUTEC S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN, COL. LA ESTANCIA CC PLAZA MARTE, LOCAL No. 11


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269717   Proy:109717   Ctto:75041  Estm:150845

name: CONSTRUCTORA DISEÑOS INGENIERIA Y SUMINISTROS S DE RL

streetAddress: COLONIA LA HAYA, TERCER CALLE, CUARTA AVENIDA CASA#32237

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.31014 DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2025 TRASLADO DE CUERPO DE SEGURIDAD ING WARREN OCHOA EN DANLI OP:269773


title: REPARACION TECHO MODULO 1 ESCUELA RURAL MIXTA GENNIE BULNES Pago de Anticipo de Inversion       Orden de Pago:269695   Proy:110719  Ctto:79125  Estm:150883

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUTEC S DE RL DE CV


title: ANTICIPO DE VIATICOS N.33227 DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 RECEPCION DE PROYECTOS DE 110573 Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO 109575 EN SANTA BARBARA  OP:269776

GEOVANNY ALEXIS DUARTE

legalName: GEOVANNY ALEXIS DUARTE


title: CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE MACUELIZO Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269734   Proy:110363   Ctto:77815  Estm:150855

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 38340 DEL 22 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 GIRA A LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA LA INSPECCION DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA SARA EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y PUERTO CORTES. ORDEN DE PAGO NO.269781.

LAURA NOHEMY ALVAREZ DIAZ

legalName: LAURA NOHEMY ALVAREZ DIAZ


title: AMPLIACION INSTITUTO DR. RAMON ERNESTO CRUZ Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269611  Proy:109978  Ctto:75656  Estm:150628

MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

legalName: MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA


title: MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA Pago de Anticipo de Inversion Orden de Pago:269549   Proy:110810  Ctto:79141  Estm:150803

INGENIERIA MECA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA EL PEDREGALITO CALLE PRINCIPAL CASA#1022

legalName: INGENIERIA MECA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 18 19 20 23 24 25 26 DE SPETIEMBRE Y 7 8 DE OCTUBRE DEL 2024DE LAS DIRIFERENTES DIRECCIONES SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-743-2024 OP:269865

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: REPOSICION CERCO DE MALLA Y POSTERIA ESTADIO MUNICPAL JUAN DE DIOS MARTINEZ  PAGO DE ANTICIPO DE INVERSION  Orden de Pago:269551  Proy:110627  Ctto:79136

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L


title: CONSTRUCCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Anticipo de Inversion Orden de Pago:269662  Proy:110507  Ctto:78865  Estm:150862

ZG CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: COL.PALMIRA, EDIFICIO ROLANI, 2DO.PISO, TEGUCIGALPA,D.C.

legalName: ZG CONSTRUCCIONES S DE RL


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMINETO Y LICENCIAS PARA LA MODERNIZACION DE LA INFREAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE SEDECOAS/FHIS SEGÚN MEMORANDUM DC/SEDECOAS/FHIS-5327-2024 ORDEN DE PAGO 269868

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-582-2024 OP:270169


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES CELEBRACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 13 DE MAYO DEL 2024 EN EL CCG DE LA ORRE 2 PISO 13 SEGÚN MEMORÁNDUM D-COMUNICACIONES-FHIS-161-2024 ORDEN DE PAGO NO.264381.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: ADQUISICION DE DOS DRONES TOPOGRAFOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEDECOAS/FHIS LPN-FHIS-38-2024 DRONES DJL MATRICES 350RTK FACTURA NO.000-001-01-00000386 RECIBO NO.075 REPRESENTANTE LEGAL DE HG INVERSIONES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE  CONTRATO ORIGINAL  FACTURAS ACTA DE COMPROMISO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS VIGENTE HASTA EL 30/04/2024 CONSTANCIA CI-2024-1595  CONSTANCIA DE INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO  DECLARACION JURADA MEMORANDUM NO.DC/SEDECOAS-FHIS-5450-2024. ORDEN DE PAGO NO. 269869.

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO DURANTE LA JORNADA EXTRAORDINARIA EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL OP:269884

LOURDES SUYAPA MEJIA VELASQUEZ

legalName: LOURDES SUYAPA MEJIA VELASQUEZ


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°2 d Inversion  Orden de Pago:269755   Proy:110513

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAFLORES, BL. #56, CASA #1850, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-796-2024 OP:270024


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°! de Inversion Ordden de Pago:269762  Proy:109855  Ctto:75149

name: INFRAESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO DE HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: LAS YTRES ROSAS ,VALLE DE ANGELES, FCO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 235 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE DIFERENTES DIRECCIONES SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES FHIS-DAF-807-2024 OP:270025


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269754  Proy:;110191


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269768  Proy:110527

C&C CONTRUCCIONES S.A DE C.V

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE II, PISO 19, LOCAL 21901

legalName: C&C CONTRUCCIONES S.A DE C.V


title: ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEDECOAS FHIS CONSISTENTE EN 40 LICENCIAS AUTODESK Y DIEZ LICENCIAS LUMINON SEGÚN MEMORANDUM DC7SEDECOAS7FHIS-5603-2024 OP:270026

KATODOS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL EDIF. GAMMA

legalName: KATODOS S. DE R. L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEDECOAS FHIS CONSISTENTE EN 40 LICENCIAS AUTODESK Y DIEZ LICENCIAS LUMINON SEGÚN MEMORANDUM DC7SEDECOAS7FHIS-5603-2024 OP:270028


title: CONSTRUCCION GRADERIA ESTADIO FREDY PEREZ Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269780  Proy:110330

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION, LOS CONFINES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: GRACIAS LEMPIRA BARRIO EL ROSARIO CALLE C SANTOS ESTRADA CASA 48


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL  SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-0255-2024 OP:270029


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269652  Proy:110482

INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH


title: AMPLIACION PUENTE ARUCO  Pago e Estimacion N°5  de Inversion  Orden de Pago:269001  Proy:109719    ORDEN DE CAMBIO POSITIVA CON FONDOS 2024

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR UPEG PARA ACTIVIDAD DEL DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO. 000-002-01-00001235 ORDEN DE COMPRA NO. 13361 RECIBO CON FECHA 17/06/2024 SEGUM MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.210-2024 PROCESO DE COMPRA BCMA-064-FHIS-2024. ORDEN DE PAGO NO.264970.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: AMPLIACION PUENTE ARUCO  Pago de Estimacion N°6 de Inversion  Orden de Pago:269331   Proy:109719    PAGO CON FONDOS 2024


title: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA SECA Pago de Antipo de Inversion  Orden de Pago:269094   Proy:109735

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA II Pago de Anticipo de Inversion Orden de Pago:269564  Proy:110334

CORPORACION SOL S.A DE C.V

streetAddress: RES.ROBLE OESTE SEXTA ETAPA LOTE-18

legalName: CORPORACION SOL S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPR DE ALIEMNTACION PROVEIDA EN LA JORNADA DE CAPACITACION IMPARTIDA POR LA UTC Y PLANIFICADA PARA LAS FECHAS ENTRE EL 9 AL 13 DE DICIEMBE DEL 2024 FACTURAS 4404 4407 4415 4422 4429SEGUN MEMORANDUM UTC-109-2024 OP:270040


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-644-2024 OP:270032


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DE LA ESTIMACION 2 PROYECTO CODIGO 110017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263987

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-829-2024 OP:270042


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 9 12 15 17 18 DE OCTUBRE DEL 2024 DE DIFERENTES DIRECCIONES FACTURA 4458 FHIS-DAF-771-2024 OP:270041


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Pago de Estimacion N°5 de Inversion  Orden de Pago:269795  Proy:109622   ctto:74127 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO CON FONDOS 2024

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RUSSELL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LAS JOYAS BLOQUE B CASA # 2106


title: REOARACION INST. JUAN JOSE LABORIEL Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:269948  Proy:110477   Ctto:77614

YULY KARINA MUÑOZ TORRES

legalName: YULY KARINA MUÑOZ TORRES


title: PAGO POR COMPRA DE ALIEMNTACION PROVEIDA EN LA JORNADA DE CPATCITACION IMPARTIDA POR LA UTC Y PLANIFICADA PARA LAS FECHAS ENTRE EL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURAS4439 4450 4462 4465 4473 SEGÚN MEMORANDUM UTC-110-2024 OP:270065


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-819-2024 OP:270063


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-831-2024 OP:270066


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-598-2024 OP:270068


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DRH-2407-2024 OP:270067

ANDREA MARIA APLICANO CUELLAR

legalName: ANDREA MARIA APLICANO CUELLAR


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-570-2024 OP:270069


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DE LA ESTIMACION 2 PROYECTO 109666 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264223


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-651-2024 OP:270071


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN FORO DE REFLEXION Y CRECIMINTO LABORAL EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM UPEG-1264-2024 OP:270073


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-597-2024 OP:270074


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-643-2024 OP:270079


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-583-2024 OP:270081


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-646-2024 OP:270082


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-815-2024 OP:270085


title: LIQUIDACION DE VIATICO N°38782 DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 VISITA DE INSPECCION DE PROYECTO REP. INSTITUTO JUAN JOSE LABORIEL EN ALDEA SARARIA MUNICIPIO DE SANTA FE COLON  OP:270094

AYLIN OREANA CASTILLO GIRON

legalName: AYLIN OREANA CASTILLO GIRON


title: LIQUIDACION DE VIATICO N°38778 DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y MUNICIPIO  OP:270093

OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES

legalName: OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: LIQUIDACION DE VIATICO N°38942 DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024 SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN EL DEP DE COMAYAGUA

WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA

legalName: WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 109766 ESTIMACION 2 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264293

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BO.MIRAFLORES, A 150 METROS AL SUR DE HOTEL CIELO MAYA,SANTA ROSA DE COPAN


title: LIQUIDACION DE VIATICO N°36617 DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2024 GIRA REALIZADA A SANTA BARBARA COPAN POR PROYECTO DE LA PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN Y EL CEB CULTURA EN DOLORES COPAN  OP:270092

JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA


title: REPARACION TECHO MODULO 1 ESCUELA FRANCISCO A MATUTE Pago de Estimacion N°1 de Inversion    Orden de Pago:270009    Proy:110714   Ctto:78845

CONSTRUCTORA MAC S DE RL

streetAddress: COL.LARA,TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CONSTRUCTORA MAC S DE RL


title: CONSTRUCCION PUENTE EL RASTRO Pago de Anticipo de Inversion   Orden de Pago:269896    Proy:110736   Ctto:79154

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 1ERA.AVE., 33 CALLE, SURESTE FTE.A IHCAFE, SAN PEDRO SULA


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Pago de Anticipo de Inversion  Orden de Pago:270054   Proy:109690  Ctto:74843

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS, AVE. VENECIA, CASA #2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title: REPARACION DE TECHO MODULOS 1 Y 2 ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA  Pago de Estimacion N°1 de Inversion   Orden de Pago:270035    Proy:110708  Ctto:79119


title: REPARACIONES PABELLONES DE ARTESANOS VALLE DE ANGELES  Pago de Anticipo de Inversion   Orden de Pago:270080   Proy:110566   Ctto:79135  Estm:150999

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA


title: LIQUIDACION D VIATICOS Nº29012 DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 VISITA DE PROYECTOS UBICADOS EN EL PROGRESO Y SANTA BARBARA OP:270140

GUALBERTO ESPINAL MONTEILH

legalName: GUALBERTO ESPINAL MONTEILH

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110415 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264439

name: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS BARUCH S DE R L DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ADELANTE DE LA ARTURO QUEZADA, PLANTEL DE LAMINA VERDE, TEGUCIGALPA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 10 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-832-2024 OP:270142

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110062 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264438

name: INGENIEROS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. (ICCSA)

streetAddress: COL 21 DE OCTUBRE BLOQUE #5 SECTOR #5 CASA#4605


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG 169 POR GARANTIA FACTURA N.000-001-01-00014237 RECIBO N.516 ORDEN DE COMPRA N.13535 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-599-2024 OP:270148

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: LIQUIDACION DE VIATICO N°38783 DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS  OP:270154

MANUEL VICENTE MEZA GALLO

legalName: MANUEL VICENTE MEZA GALLO


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110357 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264409

FW Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA, LOTE 1-A , BLOQUE H-14, CALLE PRINCIPAL

legalName: FW Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALTAS PENDIENTES AL AÑO 2024 DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS POLIZA 01-GM-230002 DE LOS EMPLEADOS FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SUSCRITA CON SEGUROS DEL PAIS + SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DRH-2269-2024  PAGO PARCIAL 1/2 DE LPS. 278305.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 140276.57 OP:270162

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONLA QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON FACTURA 000-001-01-0004376 SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-599-2024 OP:270168


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM DP-FHIS-645-2024 OP:270170


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIONPARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-808-2024 OP:270243

TIRZA IVETH ELVIR MEDINA

legalName: TIRZA IVETH ELVIR MEDINA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORÁNDUM DC-SEDECOAS-5545-2024 OP:270265


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL VIERNES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-DAF-276-2024 OP:270267

LOURDES SUYAPA MEJIA VELASQUEZ

legalName: LOURDES SUYAPA MEJIA VELASQUEZ


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COMPRADOR PUBLICO CERITIFICADO SEGÚN MEMORANDUM DRH-FHIS-2495-2024 OP:270292

SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

legalName: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Reembolso por compra de alimentación el día 26 de diciembre para personal que participo en jornada extraordinaria debido a carga laboral según memorándum dc-contrataciones-fhis-sedecoas-5720-2024 op:270297

ALDRINA NICOLLE PALMA LEIVA

legalName: ALDRINA NICOLLE PALMA LEIVA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL VIERNES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-DAF-275-2024 OP:270268


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COMPRADOR PUBLICO CERITIFICADO SEGÚN MEMORANDUM DRH-FHIS-2496-2024 OP:270294


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 23 Y 26  DE DICIEMBRE DEL 2024 DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORÁNDUM DSM-0493-2024 op:270298

FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

legalName: FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 27 DE DICIEMBRE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-DRH-2497-2024 op:270302

ANDREA MARIA APLICANO CUELLAR

legalName: ANDREA MARIA APLICANO CUELLAR


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DEBIDO A CARGA LABORAL SEGÚN MEMORÁNDUM DC-SEDECOAS-FHIS-5719-2024 op:270303

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

legalName: MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

ga: 2 - GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ue: 2 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 1 - Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GESTION  ADMINISTRATIVA , AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIRIAN 1ER SEMESTRE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES MES DE JUNIO   OP:265042  CTTO:78473  REF:148647

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 20024  ESTIMACION NO.147588    ORDEN DE PAGO NO.262628  CTTO. NO. 77958

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2024   ESTIMACION NO.147743 ORDEN DE PAGO NO.263047      CTTO. NO. 77958

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 PARA SER REINTEGRADOS A LA CUENTA LA CUENTA NO. 11102-01-000187-1 FHIS/OP MISCELANEOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ORDEN PAGO No.263048 CTTO No.77958 ESTIMACION No.147744

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024  ESTIMACION NO.147874 ORDEN DE PAGO NO.263334 CTTO. NO.77958

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2024  ESTIMACION NO. 148348 ORDEN DE PAGO NO. 264371      CTTO. NO. 77958


MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :416 GA :2 F-01: 10-1-0 - reserva por Mario Jose Gonzalez Rodriguez correponde mes Agosto al Diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-10-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-10-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-10-1-0

type: CON

description: pago mes agosto del 2024 coordinador Mario Jose Gonzalez Rodriguez. ORDEN PAGO No.267467 CTTO No.79181 ESTIMACION No.149780 REVERSION


title: pago mes agosto del 2024 coordinador Mario Jose Gonzalez Rodriguez ORDEN PAGO No.267467 CTTO No.79181 ESTIMACION No.149780

rationale: pago mes agosto del 2024 coordinador General Programa de agua y saneamiento Mario Jose Gonzalez Rodriguez BID5284/BL-HO. ORDEN PAGO No.267467 CTTO No.79181 ESTIMACION No.149780


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HECTOR-IV-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE I DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HONDURAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-14-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JENIFER IV 2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON COMO ANALISTA EN GESTION FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON

legalName: JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-15-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIO IV 2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-16-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-16-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL IV 2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HONDURAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-17-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PRESTAMO BID NO 5284 BL/HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024. REVERSION DEL COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-18-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE I  DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PRESTAMO BID NO 5284 BL/HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024. REVERSION DEL COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-19-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 1ER SEMESTRE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.

PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-2-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2024   ESTIMACION No. 147582 ORDEN DE PAGO No.262618 CTTO. No.77953

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2024 ESTIMACION NO.147741 ORDEN DE PAGO NO. 263045 CTTO. NO. 77953

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 PARA SER REINTEGRADOS A LA CUENTA LA CUENTA NO. 11102-01-000187-1 FHIS/OP MISCELANEOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 PARA SER REINTEGRADOS A LA CUENTA LA CUENTA NO. 11102-01-000187-1 FHIS/OP MISCELANEOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ORDEN PAGO No.263046 CTTO No.77953 ESTIMACION No.147742.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024 ESTIMACION NO. 147875 ORDEN DE PAGO NO.263335 CTTO. NO. 77953

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2024  ESTIMACION NO.148349 ORDEN DE PAGO NO.264372 CTTO. NO. 77953


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PRESTAMO BID NO 5284 BL/HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024. REVERSION DEL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-20-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JENOFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGÓN COMO ANALISTA DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PRESTAMO BID NO 5284 BL/HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024. REVERSION DEL COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-21-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO I DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS REVERSION PARA CORREGIR MONTO TOTAL DE CONTARTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-22-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 ESTIMACION NO.150840 ORDEN DE PAGO NO. 269635 CTTO. NO. 79431

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE  2024 ORDEN PAGO No.268632 CTTO No.79431 ESTIMACION No.150290

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE  2024 ORDEN PAGO No.268636 CTTO No.79431 ESTIMACION No.150291

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269619 CTTO No.79431 ESTIMACION No.150831


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE I DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 ESTIMACION NO.150839 ORDEN DE PAGO NO.269634 CTTO. NO.79452

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE I DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024. ORDEN PAGO No.268722 CTTO No.79452 ESTIMACION No.150315

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE I DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2024. ORDEN PAGO No.268723 CTTO No.79452 ESTIMACION No.150316

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE I DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269618 CTTO No.79452 ESTIMACION No.150830


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :416 GA :2 F-01: 23-0-0 - CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ COMO COORDINADOR TECNICO COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PRESTAMO BID NO 5284 BL/HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-23-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON COMO ANALISTA DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PRESTAMO BID NO 5284 BL/HO. REVERSION PARA CORREGIR MONTO TOTAL DE CONTARTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-24-1-0


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269633 CTTO No.79429 ESTIMACION No.150838

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE  2024 ORDEN PAGO No.268625 CTTO No.79429 ESTIMACION No.150289

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2024 ORDEN PAGO No.269565 CTTO No.79429 ESTIMACION  No.150818

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269617 CTTO No.79429 ESTIMACION No.150829


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA DE JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON COMO ANALISTA DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 ESTIMACION NO.150841 ORDEN DE PAGO NO.269636 CTTO. NO.79432

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON COMO ANALISTA DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024 ORDE PAGO No.268640 CTTO No.79432 ESTIMACION No.150292

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON COMO ANALISTA DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE  2024. ORDEN PAGO No.268642 CTTO No.79432 ESTIMACION No.44565.84

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON COMO ANALISTA DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269626 CTTO No.79432 ESTIMACION No.150835


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BELKIS 1ER SEMESTRE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.

BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 PARA SER REINTEGRADOS A LA CUENTA LA CUENTA NO. 11102-01-000187-1 FHIS/OP MISCELANEOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ORDEN DE PAGO No.263044 CTTO No.77954 ESTIMACION No.147740

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2024  ESTIMACION NO.147583 ORDEN DE PAGO NO.262619 CTTO. NO. 77954


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY 2024 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.

RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  ESTIMACION NO.150843 ORDEN DE PAGO NO. 269638 CTTO. NO. 79633

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR 14 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 ORDEN PAGO No.269574 CTTO No.79633 ESTIMACION No.150819

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  ESTIMACION NO. 150833 ORDEN DE PAGO NO. 269621 CTTO. NO. 79633


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2024 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

legalName: KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-31-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. ORDEN PAGO No.269625 CTTO No.79637 ESTIMACION No.150834

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 ESTIMACION NO.150844 ORDEN DE PAGO NO.269639 CTTO. NO. 79637


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 ESTIMACION NO.150842 ORDEN DE PAGO NO.269637 CTTO. NO. 79634

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 3 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. CONTRATO DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269575 CTTO No.79634 ESTIMACION No.150820

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO VI 2024 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN PAGO No.269620 CTTO No.79634 ESTIMACION No.150832


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :416 GA :2 F-01: 33-1-0 - COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FACOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO CONSULTOR ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PAPSH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-33-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :416 GA :2 F-01: 34-1-0 - COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JONHSON COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-34-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAN 1ER SEMESTRE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO 2024.

LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-6-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO 2024.  ESTIMACION NO.147585 ORDEN DE PAGO NO. 262622 CTTO. NO. 77956

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2024 ESTIMACION NO.147745 ORDEN DE PAGO NO.263049 CTTO. NO. 77956

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024 ESTIMACION NO.147877 ORDEN DE PAGO NO.263338 CTTO. NO. 77956

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO 2024.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2024  ESTIMACION NO.148351 ORDEN DE PAGO NO. 264374 CTTO. NO.77956


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HUGO 1ER SEMESTRE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024 ESTIMACION NO.148614 ORDEN DE PAGO NO. 264951 CTTO. NO. 77955

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2024  ESTIMACION NO.147584 ORDEN DE PAGO NO. 262621 CTTO. NO. 77955

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2024 ESTIMACION NO. 147735    ORDEN DE PAGO NO.263037 CTTO. NO. 77955

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 PARA SER REINTEGRADOS A LA CUENTA LA CUENTA NO. 11102-01-000187-1 FHIS/OP MISCELANEOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ORDEN PAGO No.263038 CTTO No.77955 ESTIMACION No.147736

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024 ESTIMACION NO.147876      ORDEN DE PAGO NO.263337 CTTO. NO. 77955.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2024  ESTIMACION NO. 148350     ORDEN DE PAGO NO.264373 CTTO. NO. 77955


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA 1ER SEMESTRE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-416-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-416-2-5-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024.  ESTIMACION NO.147586 ORDEN DE PAGO NO.262624 CTTO. NO. 77957

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2024 ESTIMACION NO.147738 ORDEN DE PAGO NO. 263042 CTTO. NO. 77957

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2024 PARA SER REINTEGRADOS A LA CUENTA LA CUENTA NO. 11102-01-000187-1 FHIS/OP MISCELANEOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ORDEN PAGO No.263043 CTTO No.77957 ESTIMACION No.147739

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAPSH A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024 ESTIMACION NO.147878 ORDEN DE PAGO NO.263339 CTTO. NO. 77957


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-00025438 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA RIBUNA POR LA PUBLICACION DE INVITACION A EXPRESAR INTERES DE CONCURSO PUBLICO CPN FHIS 01 2024 CPN FHIS 02 2024  CPN FHIS 03 2024  CPN FHIS 04 2024. ORDEN PAGO No.263579 CTTO No.78156 ESTIMACION No.148008

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: DESEMBOLSO A PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU SIENDO  ll REMESA PARA PODER REALIZAR LA INVERSION SOCIAL Y ASI EJECUTAR LA ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LAS METAS Y PROYECCIONES BASADAS EN EL CONVENIO SUBSIDIARIO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMTANCION DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN HONDURAS TRANSFERENCIA APROBADA SEGUN MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-1000.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

legalName: Programa de Acción Solidaria

ue: 3 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

institucion: 417 - Programa de Acción Solidaria

actividadObra: 2 - GESTIÓN DE COMPRAS DE LOS COMPONENTES DEL PNAE

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00025593 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES PROCESO PAPSH 11 SBCC-CF Y CIP-FHIS-01-2024 ORDEN PAGO No.263580 CTTO No.78157 ESTIMACION No.148009


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR  EN LAS FECHAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-1011.

KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR

legalName: KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA  DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA SOCIALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROASOL CON LOS PERIODISTAS PROCESO DE COMPRA CM-036-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1014.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 2 - DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SOCIAL A SECTORES Y GRUPOS EN VULNERABILIDAD


title: PAGO A ALPHA PRINT S. DE R.L. CON RTN 08019016825110 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SOCIALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROCESO DE COMPRA:CM-36-PROASOL-2024  MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1015.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

actividadObra: 4 - OPORTUNIDADES Y AUTOGESTIÓN A GRUPOS VULNERABLES


title: REEMBOLSO A GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO CON ID 0801-1991-04978 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PLATOS DE COMIDAS ADICIONALES PARA EL TALLER DE POLITICAS PUBLICAS Y VULNERABILIDAD QUE SE DESAROLLO EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1016.

GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO

legalName: GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRO

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO REALIZAR REUNIONES CON BENEFICIARIOS DE ENTREGA DE CAJAS DE LA ESPERANZA Y VALIDACION DE PAGOS DE BONO DE ORO EN LAS FECHAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1021.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

actividadObra: 3 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO A ALPHA PRINT S. DE R.L. CON RTN 08019016825110 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENMARCADO DE VIDRIO Y RECONOCIMIENTO A PERIODISTAS PROCESO DE COMPRA CM-37-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO YO CONSTRUYO MI FUTURO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1023.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO YO CONSTRUYO MI FUTURO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1027.

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1025.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS  S.A. DE C.V. CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA DE PROASOL SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1030.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A AMPARO MATAMOROS CON ID 0801-1951-00105 POR CONCEPTO DE COMPRA QUE REALIZO PARA ADQUISICION DE SELLO FOLIADOR PARA SER UTILIZADO EN EXPENDIENTES DE DIRECCION EJECUTIVA SE ADJUNTA FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1041.

AMPARO MATAMOROS

legalName: AMPARO MATAMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO A LIZZIE JAEL DERAS CRUZ CON ID 0801-1994-09443 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE LA PERSONA ENCARGADA  AL COMBUSTIBLE DE UNO DE LOS CARROS EN GIRA SE REGRESO UN DIA ANTES MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1043.

LIZZIE JAEL DERAS CRUZ

legalName: LIZZIE JAEL DERAS CRUZ


title: PAGO A JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ CON RTN 1501-1993-00392 POR CONCEPTO DE DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DURNATE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1044.

JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

legalName: JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO A ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA CON RTN 1501-1991-00915 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS R PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1045.

ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA

legalName: ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN TOTAL DE (L. 19021.10) EN TIPO DIESEL Y (L. 586.00) EN TIPO GASOLINA ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 16099.10) TIPO DIESEL Y (L. 915) TIPO GASOLINA CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 36621.20) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1046.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A CON CLASE Y EVENTOS CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION BEBIDAS PARA CAPACITACION PSICOSOCIALES DEL PROYECTO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1049.

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

legalName: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN TOTAL DE (L. 4552.10) EN TIPO DIESEL ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 3248.00) TIPO DIESEL Y CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 7800.10) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1047.


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA NISSAN QASHQAI MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1048.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE CEGUACA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LA FECHAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-105.

ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACIION SOBRE EMPRENDIMIENTO Y PLANES DE NEGOCIO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1052.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO A CON CLASE Y EVENTOS CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION PARA CAPACITACION MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1050.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO A EDUARD RENE ESCOBER CRUZ / INVERSIONES EYM CON ID 0819-1996-00041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE SOCIALIZACION Y REFORMULACION PRESUPUESTARIA AÑO 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1054.

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y VISIBILIZACION DE LA LLEGADA DE LA PRIMERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS BODEGAS MUNICIPALES DE EDUCACION EN LA FECHAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-108.

JUAN CARLOS AGUILAR

legalName: JUAN CARLOS AGUILAR


title: PAGO A EDA ENELDA DUARTE MATTURE CON ID: 0209-1984-01629 POR CONCEPTO DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y A NIVEL NACIONAL FACTURA:000-001-01-00001489 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-109.

EDA ENELDA DUARTE MATUTE

legalName: EDA ENELDA DUARTE MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA VIDEOGRAFICA A GIRA INTEGRAL DE ATENCION A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1129.

ALEX FERNANDO ROJAS BANEGAS

legalName: ALEX FERNANDO ROJAS BANEGAS


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. CON RTN 08019012503147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LLEVAR A CABO PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO VALIENTE A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA PROCESO DE COMPRA CM-16-PROASOL-2023. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1131.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO A SERIBORTEX S. DE R.L. CON RTN 08019014636363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO VALIENTE A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA PROCESO DE COMPRA CM-16-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1132.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN SOCIAL  BONO AL ADULTO MAYOR


title: PAGO A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO CON RTN 0801-1982-04470 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION AL TALLER DE TRANSPARENCIA INTEGRIDAD Y ETICA COORDINADO CON LA SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1134.

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO


title: PAGO A SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S. DE R.L. CON RTN 08019022390555 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA CLAUSURA CAPACITACION EXCEL BASICO DE FUNCIONARIOS DE PROASOL MEMORANDUM PROSSIAFI-2024-1133.

name: SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE HACER EL LANZAMIENTO DE YO CONSTRUYO MI FUTURO EN LA FERIA JUVENIL CULTURAL EN LAS FECHAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1147.

ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA

legalName: ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA


title: PAGO A JULIO CESAR CABALLERO ROMERO CON ID 0801-1969-03457 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLARIZADO DE 1 VEHICULO MARCA CHEVROLET PERTENECIENTE A LA FLOTA DE PROASOL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1135.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR UN TOTAL DE (L. 19087.30) EN TIPO DIESEL Y (L. 590.00) EN TIPO GASOLINA ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 30463.80) TIPO DIESEL Y (L. 929.40) TIPO GASOLINA CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 51070.50) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1149.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR UN TOTAL DE (L. 23130.60) EN TIPO DIESEL Y (L. 0.00) EN TIPO GASOLINA ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 3174.00) TIPO DIESEL Y (L. 0.00) TIPO GASOLINA CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 26304.60) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1150.


title: PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. CON RTN 05029000001320 POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA USADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SE ADJUNTA FACTURA DE CONSUMO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1153.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA CON ID 0801-1976-04101 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO CAPACITACION HABILIDADES GERENCIALES EN LAS FECHAS 7 DE JUNIO DEL 2024. PROCESO DE COMPRA CM-38-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1154.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO A FLAVIO JOAB LOBO PADILLA CON ID 1503-1998-01575 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SUSCRIPCION (DOMINIO) ANUAL DE LA PAGINA WEB DE PROASOL Y CORREO ELECTRONICO EN EL REGISTRO DEL HOSTING PLAN MICRO EMPRESARIAL SE ADJUNTAN FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1163.

FLAVIO JOAB LOBO PADILLA

legalName: FLAVIO JOAB LOBO PADILLA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA PAZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EVALUACION COMUNITARIA DEL PROYECTO HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADAS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1185.

FRANKLIN MAURICIO BENITEZ CALIX

legalName: FRANKLIN MAURICIO BENITEZ CALIX


title: REEMBOLSO A ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA CON ID 1505-1998-00179 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR QUE AYUDA A CARGAR BENEFICIOS SOCIALES A LOS CAMIONES EN LOS CUALES SE IBA A TRASPORTAR LAS AYUDA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1164.


VICTORIA ALEJANDRA FLORES PINEDA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA FLORES PINEDA

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE HACER PROMOCION DE LA EXPERIENCIA DE INCLUSION DEL PESCADO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1177.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1177-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES A HOSPITALES Y EQUIPO DE MOVILIDAD A POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1189.

LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

legalName: LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR  EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1220.

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


JUAN RAMON JUAREZ VEGA

legalName: JUAN RAMON JUAREZ VEGA

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSITIBLE POR GASTO NO EFECTUADO DURANTE GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A ENTREGA DE DONACIONES A HOSPITALES Y EQUIPO DE MOVIBILIDAD GRABAR MATERIALES DE APOYO A LOS PROGRAMAS PNAE Y PNGD EN LAS FECHAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1227.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1227-1-0


ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE PASAJES NACIONALES POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y REVISION NOTAS DE REMISION PENDIENTES DE SUBSANAR EN LAS FECHAS DEL 15 AL 24 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1228.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1228-1-0


title: PAGO A ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO CON RTN 1503-1959-00485 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO CLAUSURA DE TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS PROCESO DE COMPRA CM-46-PROASOL-2024.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CLAUSURA DEL TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1238.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LANZAMIENTO DE PAGO DE BECAS SOLIDARIAS BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1241.

ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES


title: PAGO A INVERSIONES MARSOF CON RTN 08019006022489 POR CONCEPTO COMPRA Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS SE ADJUNTAN FACTURAS PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE SERVICIO  CON CATERING PARA FIRMA DE CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE PROASOL E INFOP PROCESO DE COMPRA CM-39-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1252.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE F-01 #1254 A ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. CON RTN 080190202110694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1255.

ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A

streetAddress: BO.CONCEPCION, 13 CALLE, 5-6 AVE., CASA #1901, MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANADESA

legalName: ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO A DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILO / SOL CARIBE S.A. CON DNI 0503-1987-00632 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA FERIA JUVENIL DE TALENTOS PROCESO DE COMPRA CM-40-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1256.

DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

legalName: DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO


title: PAGO COMPLEMENTARIO A SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L. CON RTN 08019022366830 CON F-01 #1257 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1258.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

streetAddress: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION EXTRAORDINARIA DE COCOIN PARA PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROCESO DE COMPRA CM-21-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1259.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 5 - ATENCIÓN MÉDICA SOLIDARÍA


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ CON ID: 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS EN COMIDA DEL CIERRE lll TRIMESTRE DEL 2023 SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANUDM PROASOSIAFI-2024-126.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LA CANTIDAD DE (L. 298574.40) CON ISV (38944.49) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1260.

name: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A JETSTEREO S.A. DE C.V. CON RTN 0501999940238 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION SEGUN CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1262.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A ACOSA S.A. DE C.V. CON RTN 050199995108892 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION SEGUN CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1263.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. CON RTN 08019995390633 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION SEGUN CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1264.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

rationale: DEVIOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BONO DE ORO BONO DE A ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1274

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1274-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES Y EQUIPO DE MOVIBILIDAD A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN LAS FECHAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1266.

CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. CON RTN 0801004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE FLOTA DE CARROS DE PROASOL FACTURAS: 001-005-01-00128128 / 28129 / 28187 / 28188 MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-135.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO COMAYAGUA MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO.

FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN

legalName: FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN


JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

legalName: JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE PROMOCION DE LA EXPERIENCIA DE INCLUSION DEL PESCADO  EN LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1394.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1394-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE PROMOCION DE LA EXPERIENCIA DE INCLUSION DEL PESCADO  EN LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1395.

MARIA EUGENIA MEJIA ROMERO

legalName: MARIA EUGENIA MEJIA ROMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE HACER LANZAMIENTO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1404.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA FOTOGRAFICA DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO YO CONTRUYO MI FUTURO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1398.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO ATLANTIDA MUNICIPIO DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 1ERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO.MEMORANDUM PROASOSIAFI-2024-142.

ENRIQUE ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: ENRIQUE ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y COLON CON EL OBJETIVO DE HACER LANZAMIENTO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1406.

ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA

legalName: ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMETNO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES SIENDO ESTE 0.25 POR DIA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1408.


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. CON RTN 05029000001320 POR CONCEPTO DE CREDITO DE LINEA DE CONSUMO UTILIZADO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1410.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES Y APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1429.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES Y APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1431.

DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES Y APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1438.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1443.

LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE ENTREGAS DE UNIFORMES ESCOLARES Y PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1461.

MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

legalName: MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1464.

JUAN CARLOS CASTRO MOLINA

legalName: JUAN CARLOS CASTRO MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA PERIODISTICA DEL LANZAMIENTO DE PAGO DE BECAS SOLIDARIAS PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1474.

MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA

legalName: MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE HACER LANZAMIENTO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA ASI COMO ENTREGA DE UNIFORMES EN LAS FECHAS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1478.

ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 2 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1483.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 2 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1481.

ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1492.

HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO

legalName: HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA PERIODISTICA DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1500.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE HACER LANZAMIENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES Y PAGO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1503.


title: PAGO A COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A CON RTN 0801999406565 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING EN HOTELES PARA LLEVAR A CABO TALLER ESTRAEGIAS PARA LOGRAR CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIBLES PROMOTORES DE LA SALUD SE ESTABLECE MONTO DE EXENTO REFLEJADO EN FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1509.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 3 - DESARROLLO Y COMPETENCIAS A EDUCANDOS


title: PAGO A (CM EVENTOS) ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO CON RTN 1503-1959-00485 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DESAROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES BALNDAS DESTINADO A LA POBLACION MIGRANTE RETORNADA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1511.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO


title: PAGO A A.G.M. DE R.L. CON RTN 08019001229044 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO SOLIDARIDAD BONO ROSA Y EL PROYECTO YO CONSTRUYO MI FUTURO JUNTOS CRECEMOS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1514.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON RTN 05019995000152 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1510.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA CON RTN 0801-1976-04101 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA LLEVAR ACABO INDUCCION LABORAL INSTITUCIONAL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1513.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO A SERIBORTEX S. DE R.L. CON RTN 08019014636363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO SOLIDARIDAD BONO ROSA Y EL PROYECTO YO CONSTRUYO MI FUTURO JUNTOS CRECEMOS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1512.

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO A INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. CON RTN 08019021321703 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMISAS PARA LLEVAR ACABO LANZAMIENTO DE BECAS SOLIDARIAS REALIZADO EL DIA MARTES 11 DE JUNIO EN CASA PRESIDENCIAL MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1517.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L


title: PAGO A ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. CON RTN 08019020210694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER PILOTO DE BISUTERIA AFECTANDO DIFERENTES OBJETOS DEL GASTO QUE SE ADJUNTAN EN DESGLOSE INTERNO MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1531.

ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A

legalName: ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO A INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. CON RTN 08019006022489 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES TALLER PILOTO DE BISUTERIA SE AFECTA VARIOS OBJETOS DEL GASTO SEGUN FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1534.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CON RTN 08019002281196 POR ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS Y AUTOMOTORES A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS BAO NUMERO DE LICITACION: LPR-001-PROASOL-2024 POR LA CANTIDAD DE (48200.13) MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1540.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

rationale: REVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EJECUTADOS DURANTE GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE LA LLEGADA DE LA TERCERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1540.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1540-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y MI BECA PARA ESCALAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1543.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE LA LLEGADA DE LA TERCERA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1545.

STEPHANIA JEEN MEJIA BARAHONA

legalName: STEPHANIA JEEN MEJIA BARAHONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA PERIODISTICA AL LANZAMIENTO DE BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA Y ENTREGA DE UNIFORMES EN LAS FECHAS DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1551.

KEVIN JOSUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: KEVIN JOSUE CONTRERAS RODRIGUEZ


OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO Y ENTREGA DE UNIFORMES BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1561.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1561-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO Y ENTREGA DE UNIFORMES BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1565.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA FOTOGRAFICA EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES COMO BONO DE ORO BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROSSIAFI-2024-1576.

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

legalName: LILIAN MICHELLE CALIX MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LA LLEGADA DE LA TERCERA REMESA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1570.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1570-1-0


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS PARA LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL PARA LA POBLACION MIGRANTE SE ADJUNTA FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1579.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 7 - ATENCIÓN SOCIAL  BONO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO A KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA) CON ID 0801-1976-04101 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO ROSA MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1580.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A HOTEL PLAZA JUAN CARLOS / SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES CON ID 0201-1938-000904 POR CONCEPTO CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONMEMORACION DEL SEGUND AÑO DE EJECUCION DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA PROCESO DE COMPRA CM-51-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1581.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO A INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. CON RTN  08019019103201 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1598.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO A AGUA LA TIGRA S. DE R.L. CON RTN 08019015739463 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE PROASOL SEGUN PROCESO DE COMPRA: CM-62-PROASOL-2023. SIN RETENCIONES SEGUN MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2024-16.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LANZAMIENTO DEL PROYECTO YO CONSTRUYO MI FUTURO JUNTOS CRECEMOS  EN LAS FECHAS DEL 13 Y 14 DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1599.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ CON DNI 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2025 EN PROASOL 2 SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1606.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS DE 10000 Y 15000 KILOMETROS POR LA CANTIDAD DE (LPS. 134731.62) SE ADJUNTAN FACTURAS DE GASTO POR DETALLE MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1624.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BECAS SOLIDARIAS PAGO DE BONO ORO BONO DE LA ESPERANZA Y ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES EN LAS FECHAS DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1623

ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. CON RTN 08019995320455 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA SE ADJUNTA FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1600.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

actividadObra: 3 - GESTIÓN DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACIÓN SECA Y FRESCA)

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA.PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE LA TERCERA REMESA DE ALIMENTANCION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1628.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-417-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-417-1-1628-1-0