title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TINTASCARTUCHOSTONER Y UNA BANDERAUTILIZADOS EN LA DSIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI).CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.03943-2024.CON No.000-001-01-00005561 Y No.000-001-01-00005565.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE NEVIOS DE COCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.DE LA DIRECCION NACIONALÑ DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT-TEG).FACTURA No.000-003-01-00102470 OP.03941-2024

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00102382.O/P-04187-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00027659.O/P-04190-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA No.000-001-01-01308577.O/P-04189-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP 3 16 CON FACTURA No.001-005-01-00355223.O/P--04237-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.000-001-01-00412792.O/P-04235-2024.


title: PAGO POR FONDOS DE CHEQUES LIQUIDABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023AFECTANDO AL CENTRO GESTOR 3307000007FONDO 1299.1.CINTHIA JULISSA AGUILAR ANDINO OP/04790-2023 CHEQUE 159072.HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ OP/03415-2023 CHEQUE 158973.ANGELA GALVEZ ESCOBAR OP/03602-2023 CHEQUE 15994.JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA OP/03594-2023 CHEQUE 15898.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRNASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA No.000-001-01-00099594.O/P-04186-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03683-2024 A FAVOR DE WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MEJIVAR CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% CORESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA COSNTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEDS-LPN-OBRAS-GA-2023-006 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000660SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026942ORDEN DE PAGO 01772-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03684-2024 A FAVOR DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03682-2024 A FAVOR DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03689-2024 A FAVOR DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES D EENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03690-2024 A FAVOR DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03679-2024 A FAVOR DE JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03686-2024 A FAVOR DE ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03688-2024 A FAVOR DE BLANCA JUNIBEHT URREA PINTO CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03687-2024 A FAVOR DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03680-2024 A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03681-2024 A FAVOR DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEL CNSVORDEN DE COMPRA 4500027255 FACTURA 000-001-01-00000069.ORDEN DE PAGO 03872-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO WEB HOSTING PARA RENOVACION EN LINEA DE LA DIRECCION DE VIALIAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL 2024SEGUN FACTURAS No.000-001-04-000000770078 Y 0079 RASPECTIVAMENTESEGUN ORDEN DE PAGO No.03894-2024.

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: OFICINA DICSPS ABASTECIMIENTO DEL 08 AL 17 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y REVISAR MEDIDAS DE PROTECCION Y REALIZAR INSPECCION SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO No.04124-2024.

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GATOS DE ALIMETACION EN GIRA A LAS INSTALACIONES DE LA UMEP No.05-DIPAMPCO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024CON FACTURA No.000-001-01-00022267SEGUN ORDEN DE PAGO No.04095-2024.

YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00495960.O/P-04226-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS  PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00497134.O/P-04229-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00496958.O/P-04227-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00499611 O/P-04233-2024.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LA OFICINA INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE PAGO 04234-2024.CON FACTURAS No.010-001-01-00413566No.010-001-01-00412528No.010-001-01-00412527.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00498365 O/P-04238-2024.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00001003 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE PAGO 04242-2024ORDEN DE COMPRA 4500027462.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.04268-2024 FACTURA No.000-001-01-00210668.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000173053 ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR TRANSFERENCIA ELECTRICA Y OBRAS CIVILES PARA DALPOLOTE 2 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-2023-038SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026876ORDEN DE PAGO 01409-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES.ORDEN DE PAGO No.04281-2024 FACTURA No.003-001-01-02425840.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO  // UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00142726 O/P.04288-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.04271-2024.FACTURA No.000-001-01-01310304.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00146110 O/P.04287-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS MPARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES ORDEN DE PAGO No.04294-2024 FACTURA No.000-001-01-01310299


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON) ORDNE DE PAGO No:04285-2024 FACTURA No.000-001-01-00265361.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMSDE JUNIO DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-002-01-00152572 O/P.-04291-2024.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS  DE LA SEDS.FACTURA # 001-002-01-00623384 O/P.04293-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-005-01-00403571 O/P.04297-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UDEP No.13CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.03321-2024.

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00146096 O/P.04299-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024SEGUN FACTURA # 000-002-01-00076788/76789/76791NOTA DE CREDITO 000-001-06-00015010/15009/15005/15004ORDNE DE COMPRA No.4500027463ORDEN DE PAGO No.04263-2024 CON FONDOS DE ATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRTARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060456 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON DE TASA SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027507 ORDEN DE PAGO 04317-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UDEP No.17CORRESPONDIEMNTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.03323-2024.

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-20 DE JUNIO DEL 2024 A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA A GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETOS A DONACION ASI COMO RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE PROPIEDADES EN CUSTODIA DE SEDSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04252-2024.

JOSE MANUEL VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE MANUEL VELASQUEZ GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-18 DE JULIO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLONGIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL E INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04210-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23  DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024A LA CIUDAD DE DANLIDEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES E INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04196-2024.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 04 ROTULOSTIPO LOGOTIPO PARA ER COLOCADO EN LAS PUERTAS DE LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA LINEA 114.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 03821-2024.

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-003-01-00002200 O/P-04292-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION BINESTAR SOCIALSEGUN SOLPED 10029687.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00006380ORDEN DE COMPRA 45000026936ORDEN DE PAGO 03796-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGUIDAD VIAL (CNSV).CORRESPPNDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDEN DE PAGO 03913-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000163.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANCIA ASIGNADA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.1 EN MAL ESTADODE 12VCCA 710RC120TOYOTA LAND CRUISERAÑO 2016MOTOR 1HZ0845849SERIE CHASIS JTERB71J100083998EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 04280-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DAFPNSEGUN SOLPEND 10030117.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000306ORDEN DE COMPRA 4500027109ORDEN DE PAGO 03799-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SONSUMO DE GAS LPG PARA EL GENERADOR DE ENERGIADE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA *UDEP No7 DANLI EL PARAISODEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024FATURA No.003-011-01-00000299 O/P-04236-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MNATENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027392FACTURA 000-001-01-00000205 ORDNE DE PAGO 04228-2024.

DETAILING HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA, 1ERA CALLE CONTIGUO A FABRICA TAPLAX MURU DE LAMINAS COLOR GRIS CLARO

legalName: DETAILING HONDURAS S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024POR INSPECTORIA GENERAL INVERCIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00098350.O/P.04180-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA INSPECTORIA GENREAL INVERSIONES RASM.ORDEN DE PAGO No.04181-2024.FACTUURA No.002-006-01-000102254.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.04001-2024 FACTURA No.000-001-01-00045126.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045162.CON FACTURA No.000-001-01-00045162.O/P-04178-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA USO UDEP No.2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMUENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH).FACTURA No.236-002-01-00001129 O/P-04131-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE URAN No.01 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ALTANTIDA) ORDEN DE PAGO No.04265-2024 FACTURA No.000-001-01-00781348.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007564/7565 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04232-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027460.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCON NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6)-CHOLUTECA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN D EPAGO No.04270-2024 FACTURA No.000-001-01-0045218.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN D EPAGO No.04266-2024 FACTURA No.000-001-01-01313267.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE JUNIOP DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA -VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DEPAGO No.04269-2024 FACTURA No.000-001-01-00045145.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGANDA A CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALESSEGUN SOLP No.10029948FACTURA 000-001-01-00002976ORDEN DE COMPRA 4500027054ORDEN DE PAGO 03296-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMSDE JUNIO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).FACTURA No.234-003-01-00002209 O/P-04296-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO (EXPRECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.FACTURA No.000-003-01-00103517 OP.04298-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERARIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS A EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04037-2024.

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA


description: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERARIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS A EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04037-2024.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-03-01-00060458 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA E SEGUURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500027522 ORDEN DE PAGO 04416-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00061214 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027534 ORDEN DE PAGO 04476-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060457 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE COMPRA 4500027521 ORDEN DE PAGO 04411-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060459 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027531 ORDEN DE PAGO 04464-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00061212 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027533 ORDEN DE PAGO 04474-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00061211 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027535 ORDEN DE PAGO 04480-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00061213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027536 ORDEN DE PAGO 04481-2024.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04038-2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04038-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04033-2024.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04033-2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04034-2024.


description: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04034-2024.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS INCURRIDOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 03195-2024.

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS INCURRIDOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 03195-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE TROFEOSMEDALLASQUE FUERON ENTREGADOS EN LA MARATON EN EL DIA DE LA POLICIA NACIONALINCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024SEGUN ORDEN DE PAGO 03907-2024CON FACTURA No.000-001-01-00002001.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (IGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 03812-2024.

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (IGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 03812-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 03800-2024.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 03800-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DALPOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.04103-2024.

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL Y DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y MAYO DEL 2024.CON ORDEN DE PAGO 02517-2024.

ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

legalName: ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION URGENRE DE LA BOMBA DE AGUA QUE SUMINSITRA AGUA POTABLE ENLA ESTACION POLICIAL EL TIZATILLO.CON ORDEN DE PAGO 04192-2024.

JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO

legalName: JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE AUTENTICA DEL PAGARE UTILIZADO PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE INSPECORIA GENERAL DE POLICIA NACIONAL EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN D EPAGO 04214-2024.

OSCAR ALEXANDER ZUNIGA BARRIENTOS

legalName: OSCAR ALEXANDER ZUNIGA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN SDE PAGO 04188-2024.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE AREGLO FLORAL FUNEBRE EN TRIPODE CON LOGO DE LA POLICIA NACIONALEN CUAL FUE ENTREGADO A LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA LAURA VALLADARESPOR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR DIRECTOR GENERALJUAN MANUEL AGUILAR GODOYEL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR PARTE DE DGPN Y BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000575.CON ORDEN DE PAGO 04193-2024.

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL


title: PAGO A PROVEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION A LAS MESAS DE SEGURIDAD CIUDADADANA SEGUIN INSTRUCTIVO DGPN-DAIC NO.16-20223CON No. DE FACTURA 000-001-01-00000253 CON ORDEN DE PAGO 04195-2024.

DUNIA ONELIA LOPEZ TINOCO

legalName: DUNIA ONELIA LOPEZ TINOCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE A72512-GABINETE D/DISCO DURO SATA USB-C 3 EL CUAL DE SE UTILIZO PARA UNA COMPUTADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERALPARA REALIZAR UN BASEADO DE INFORMACION DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES CON ORDEN DE PAGO 04191-2024.

JOSE GUSTAVO PASTOR FLORES

legalName: JOSE GUSTAVO PASTOR FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ELEMENTOS DE FEREETARIA QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIONN DEL AREA DE MONITOREO DE LA POLICIA NACIONALUBICADA EN EL ESTADIO NACIONAL CHELATO UCLES.CON ORDEN DE PAGO 04179-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 04171-2024.

SANTOS EDILCIO OCHOA ARIAS

legalName: SANTOS EDILCIO OCHOA ARIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VAIROS INCURRIDOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONALEN LOS MESS DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 04142-2024.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VAIROS INCURRIDOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONALEN LOS MESS DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 04142-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 04138-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) EN EL MES DE MAYO DEL AÑO  2024.CON ORDEN DE PAGO 04130-2024.

FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

legalName: FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE POA Y PACC EN LA JEFATURA REGIONAL No.6CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024CON LA ORDEN DE PAGO No.03732-2024.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: PAGO PARA CUBRIR  EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04290-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO PARA CUBRIR  EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04290-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y BEBIDASQUE SE UTILIZA PARA LLEVAR A CABO LA CELBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO EN EL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONALCON ORDEN DE PAGO 03743-2024.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y BEBIDASQUE SE UTILIZA PARA LLEVAR A CABO LA CELBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO EN EL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONALCON ORDEN DE PAGO 03743-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE EN EL FALLECIMIENTO DEL CLASE I POSTUMO LENER MONTALVAN EN LA JEFATURA REGIONAL No.06CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.03734-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 EN LA DIRECCION DE PLANEAMIENTOPRCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC).CON ORDEN DE PAGO 03803-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO VARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 EN LA DIRECCION DE PLANEMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC).CON ORDEN DE PAGO 03805-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO ENLA JEFATURA REGIONAL No.9CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.04286-2024.

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00076790 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500027509 ORDEN DE PAGO 04458-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000071 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPA DURANTE EL MES DE JULIO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500027496 ORDEN DE PAGO 04407-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL CLASE I DE POLICIA DI DEIBI SALAZAR CONTRERASSEGUN ACUERDO No.429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALFACTURA # 000-001-01-00017498.NUMERO DE ORDEN DE PAGO 03410-2024.

DI DEIBY SALAZAR CONTRERAS

legalName: DI DEIBY SALAZAR CONTRERAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000075POR EL SUMNISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE INSTITUTO TECNICO POLICIA (ITP)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027491ORDEN DE PAGO 044405-2024.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000076 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA FM DURANTE EL MES DE JULIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027483 ORDEN DE PAGO 04400-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000077 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE JULIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027482 ORDEN DE PAGO 04404-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIAS D EPAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000074POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027492ORDEN DE PAGO 04408-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000072 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITANH SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027514 ORDEN DE PAGO 04414-2024.


title: SOLICTUD  DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000073POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORODURANTE EL MES DE JULIO 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027503ORDEN DE PAGO 04413-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000070POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE JULIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027498ORDEN DE PAGO 04402-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DICSPSSEGUN  SOLPED 10030003.FACTURA No.000-001-01-00002999ORDEN DE COMPRA 4500027149ORDEN DE PAGO 03903-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO DE FACTUTRA PROFORMA # 143POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS 8 AMPPARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027372.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA # 026-002-01-00010817POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS 8 AMPPARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027372. OP. 05321-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN LA UMEP No.18.EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 03969-2024.

JUAN ALEXANDER SABILLON ZELAYA

legalName: JUAN ALEXANDER SABILLON ZELAYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPRESIONES DECARTAS DE ENCOMIOCONDECORACIONESMENSIONES HONORIFICASETC.UTLIZADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVSTIGACION (DPI).CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.03970-2024.CON No.000-001-01-00000975.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADAPARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.04048-202404048-2024.CON No.000-001-01-00227824.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE MATENIMIENTO AL VEHICULO CHEVVLOLETTIPO PICK UPCOLOR AZUL METALICO ASIGNADO AL AREA DE SUPERVISION DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04173-2024.

OSLY FERNELL MELENDEZ CASTILLO

legalName: OSLY FERNELL MELENDEZ CASTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 04150-2024.

ROSA AMALIA VALLEJO

legalName: ROSA AMALIA VALLEJO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO POR COMPRA DE PLACAS QUE FUERON ENTRAGADAS EN EL CURSO TACTICOMEDIANTE DGPN-DPPOMC NO.045-2024 INCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGNAIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04031-2024.

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSEFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 04150-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE FUERON ENTREGADAS EN EL CURSOS TACTICOMEDIANTE DGPN-DPPOMC No.045-2024 INCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04040-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.04515-2024 FACTURA NO.000-007-01-00145539.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO POR LA COMPRA DE CULTURETES CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE ENSAYO ESTERILIZADOSPARA LEVANTAMIENTO DE FLUIDOS CORPORALES EN LA ESCENA DEL CRIMEN ASGNADO A DPISEGUN SOLPED 10029662ORDEN DE COMPRA 4500027001ORDEN DE PAGO 03960-2024 FACTUR 000-002-01-00000421.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE GATORADE Y FRUTASENTREGADOS EN LA MARATON EN EL DIIA DE LA POLICIA NACIONALINCURRIDOS ENLA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024SEGUN ORDEN DE PAGO 03900-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000173.

INVERSIONES ROMU S DE RL

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00077615 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027506 ORDEN DE PAGO  04392-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-4539-2024 FACTURA No.001-003-01-00717513001-002-01-00630680.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DEL MES DE ENERO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO)GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01644635 OP.00596-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024POR LA UDEP #13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03355928.O/P.006522024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042385. O /P- 00510-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01771132 OP.04451-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.04439-2024.FACTURA No.000-001-01-0014756.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERCIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00335532.O/P-04508-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.04427-2024 FACTURA No.000-001-01-01530272.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:04460-2024.FACTURA No.000-001-01-00372579.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01-00018248 OP.04459-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018241 OP.04398-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04432-2024.FACTURA No.003-001-01-02432653.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DEP AGO 04445-2024 FACTURA No.000-001-01-00372360.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.04428-2024.FACTURA No.000-001-01-01530317


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA)  ORDEN DE PAGO No. 00524-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042896


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00120587 OP.04467-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.04426-2024 FACTURA No.000-001-01-00210975.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDA DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00239096 OP.04465-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00045166.O/P-04410-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04434-2024 FACTURA No.000-004-01-01184840.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00340835 OP.04438-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDNE DE PAGO No:04457-2024.FACTURA No.000-001-01-00373380.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002302.O/P-04475-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP  #13.DE PUMA CIIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03597795.O/P-04470-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFIICALES DE POLICIA (CCPO)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.04518-2024 FACTURA No..000-001-01-00045131.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA ( DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORSALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01261435 O /P. 00469-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC* FACTURA # 000-001-01-00045457 O/PO.04527-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN AFCTURA No.005-001-01-000052570. O/P-04466-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUIUNCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-007-01-00146411 O/P.04529-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANO UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002500.O/P-04477-2024.

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045437.O/P-04522-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA No.006-002-01-00814876.O/P-04454-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01530320.O/P-04468-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO 04462-2024 FACTURA No.000-001-001-00374122.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04429-2024 FACTURA No.000-001-01-01530794.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.04425-2024 FACTURA No.004-011-01-00138161.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA JEFAURA REGIONAL No.1 POR ONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA FERIA GASTRONOMICA REALIZADA ENE NERO 2024EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO CXII DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC No.002-2024CON ORDEN DE PAGO No.04516-2024.

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00008775.O/P-04509-2024.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00025099.O/P-04521-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRTANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANO DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04261-2024.FACTURA No.000-001-01-01310198.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANO DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESOYORO.ORDEN DE PAGO No.04433-2024 FACTURA No.000-001-01-03077935.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04260-2024 FACTURA No.000-001-01-00781294.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04259-2024 FACTURA No.000-001-01-01305946.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO PARA CUBRIR EL PAGO POR SUMINISTRO DE CAPONASBANDERAS Y ESTANDARTESQUE FUERON ENTREGADOS A LA DGPDLPDNPSEDDJPCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 04456-2024CON No.000-002-01-00002581000-002-01-00002577000-002-01-00002586000-002-01-00002570.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04258-2024 FACTURA No.003-001-01-02405074.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO (01) QUE ES EQUIVALENTE AL 8.3% DEL VALO TOTAL DEL CONTRATO DE SUMISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALSEGUN RECIBO NO.2575477ORDEN DE COMPRA 4500027436ORDEN DE PAGO 04218-2024.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRNO.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.04442-2024 FACTURA No.000-001-01-00045461.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045435 OP.04498-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO  (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045443 O/P-04496-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045444 O/P-04490-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045445 OP.04495-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045434 OP.04493-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007563 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04543-2024ORDEN DE COMPRA 4500027552.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMSDE JUNIO 2024.POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA No.000-001-01-01533320.O/P-04461-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FERBERO DEL AÑO 2024 POR LAUDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACURA No.000-008-01-03356700.O/P-00705-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-001-01-00050358/50371 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-00037484 PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04542-2024.ORDEN DE COMPRA 4500027551.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°6 CHOLUTECA) OP. 04603-2024 FACTURA N° 000-002-01-00143328

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 04592-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045431

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00498367 OP. 04531-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00499613 OP. 04532-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNDIAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 04581-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045473


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINCANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 04574-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045455

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00045446 OP. 04471-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01256118 O /P- 00419-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00029105 OP. 04528-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINENA DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-003-01-000000696 OP. 04489-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMERNTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO ) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00061896 OP.  04483-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-004-01-00558226 OP. 04588-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04555-2024 FACTURA No.001-001-01-00445837.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO2024 POR DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00045456 OP. 04571-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.04550-2024 FACTURA No.000-002-01-00154817.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01306419 OP. 04463-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°06 CHOLUTECA) OP. 04514-2024 FACTURA N° 000-002-01-00142985


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.00547-2024 FACTURA No.000-002-01-001300050.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES  (DNPA-DOPE-SPS) DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04548-2024FACTURA No.000-001-01-01531253.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-000045467 OP. 04534-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00629341 OP. 04535-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-0004487 O/P.-04566-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP III LA PAZ)  GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00104763 OP. 04469-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO  FACT N° 000-002-01-00685150 OP. 04479-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA..QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00044222 O/P.-04586-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD UNIDAD REGIONAL DE INELIGENCIA POLICIAL -DIPOL-URIP I LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00783150 OP. 04478-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE / JUAN GERARDO CON FACTURA N° 000-001-01-00334591 OP. 04473-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01530633 OP.04552-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001966 000 Y 001-01-001967 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PRDEN DE COMPRA N° 4500027374 ORDEN DE PAGO N° 04278-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO 2024.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00627554. O/P-04520-2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE MESEROS Y FLETEPARA LA CELBRACION DEL DIA DE LA MADREEFECTUADOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDEN DE PAGO 03914-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000049.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS E VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00002998 ORDEN DE COMPRA 4500027154 OP. 03976-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADREEFECTUADOS EN LA REGIONAL No.2/CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDEN DE PAGO 03919-2024.

SELVYN MAYES RIOS

legalName: SELVYN MAYES RIOS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  (COCINA ITP) ORDEN DE COMPRA 4500027426FACTURA No.000-001-01-00427319 ORDEN DE PAGO 04318-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2018 INCURRIDOS EN LA DIVISION DE INTELIGENCIA DEPENDENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 04046-2024

HECTOR EFRAIN GODOY MARTINEZ

legalName: HECTOR EFRAIN GODOY MARTINEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTEMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DICSPSSEGUN SOLPED 10029911.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003000ORDEN DE COMPRA 45000027150ORDEN DE PAGO 03902-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.04553-2024.FACTURA No.003-005-01-00121123.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027060 FACTURA N° 000-001-01-0006449 OP. 03291-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONALÑ DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00534-2024 FACTURA No.000-001-00042898.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04540-2024 FACTURA No.001-002-01-00619575.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICIUD D ETRANDFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027367FACTURA 000-000-001-01-00006486/6487/6488 ORDNE D EPAGO 04381-2024.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA;CHOLUTECA DEL DIA 26 MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.04554-2024 FACTURA No.238-002-01-00000760.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR COMPRO DE ESTATUILLA Y MONEDA DOBLE CARA PARA ENTREGAR A CONDECORADOS EN LA CEREMONIA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO Y EL HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL INGENIERO LUIS REDONDO EN LA ACADEMIA DEL CONGRESO NACIONAL INGENIERO LUIS REDONDO EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO EL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00013145 CON ORDEN DE PAGO N° 04594-2024

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLPED 100302001003021610030214 MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZO FTR CAM DE04-054VEHICULO HYUNDAI CONTY BUS D4 DE04-026VEHICULO MITSUBICHI ROSA/FUSO BUS D4 DE04-033 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA O/C 4500027220 O/P 04203-2024 FACT.000-001-01-00000303 Y 000-001-01-00000305.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL ASIGANDO AL DEPARTAMENTO SIG SEGUN SOLPED 1002968/ 10029589 OFICIO N° SEDS-GA-SIG-0277-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026924 OP. 02446-2024 FACTURA N° 011-001-01-00001389

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIALSEGUN ORDEN DE COIMPRA 4500027175FACTURA 003-001-01-00044495 ORDEN DE PAGO 03977-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027373FACTURA 000-001-01-00003294/3296/3297/3299 ORDEN DE PAGO 04316-2024.

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLICTUD DE TRANDSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.11.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027317FACTURA 000-002-01-00000634 ORDEN DE PAGO 04391-2024.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON ORDEN DE COMPRA 4500026909 OP. 04225-2024 FACTURA N° 000-001-01-00032238

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL   PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP-17.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027186FACTURA 000-001-01-00099903 ORDEN DE PAGO 04107-2024.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00628845.O/P-04530-2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: SOLICITUD DE TRANBSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027266 FACTURA N° 000-001-01-00003277 OP. 04108-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA DE ADQUISCION DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE DEPENDEN DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE SULASEGUN SOLP No.10030333SEGUN FACTURAS 008-002-01-00130903 ORDEN DE COMPRA 4500027325ORDEN DE PAGO 04446-2024 CM-GA-2024-DNPSC-002-124.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PRO CONCEPTO DE KIT CON LOGO DE LA POLICIA NACIONAL Y RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A DELEGADOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA DGPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 04472-2024 CON N° 000-001-01-00001143

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP N° 14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027314 FACTURA N° 002-001-01-00010192 ORDEN DE PAGO N° 04106-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP 14 SEGUN SOLPED 10030218 FACTURA N° 002-001-01-00009945 ORDEN DE COMPRA 4500027239 ORDEN DE PAGO N° 03798-2024


title: ADQUISION DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PSCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO.SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNEP-011-104 SOLPED 10030065 ORDEN DE COMPRA 4500027204 ORDEN DE PAGO 04257-2024 FACTURA No.000-02-01-00012614.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1- LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 00527-2024 FACTURA No. 000-001-01-00767375

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL CLASE I DE POLICIA JERIEL JOCSAN ZAMORA ALTAMIRANO (Q.D.D.G) ASIGNADO A LA UMEP N°15 CON SEDE EN CATACAMAS OLANCHO CON ORDEN DE PAGO N° 04503-2024

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LAESCUELA DE INVESTIFGACION CRIMINALSEGUN SOLP No.10030224FACTURA 003-001-01-00044422ORDEN DE COMPRA 4500027195ORDEN DE PAGO 03897-2024.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000388 POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 45000026923ORDEN DE PAGO 03287-2024.

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSSEGUN SOLP No.10030051ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006671 ORDEN DE COMPRA 4500027309ORDEN DE PAGO 04390-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.04557-2024 FACTURA No.000-001-01-00045438.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA DESINFECCION DE PISCINA DNSPFSEGUN SOLPED 10030375PROCESO CM-GA-2024-DNSPF-006-150ORDEN DE PAGO COMPRA 4500027351ORDEN DE PAGO 04334-2024SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00012724.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 03928-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTILES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00612778.O/P.00680-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREROABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04133-2024.

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-00709-2024 FACTURA 000-001-01-00003023 OP 04121-2024 OC 45000027305.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0731-2024 FACTURA 000-001-01-00003024 OP 04125-2024 OC 4500027318.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO AVEHICULO ASIGNADIO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027211 ORDEN DE PAGO 03869-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003002.


title: PAGOMPOR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0527-2024 FACTURA 000-001-01-00009431 OP 04172-2024 OC 4500027091.

LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA, 27 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, SAN PEDRO SULA

legalName: LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR MAMNTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0732-2024 FACTURA 000-001-01-00003022 OP 04126-2024 OC 4500027319.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCI DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO N° 08434-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000493

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO AJUNIO DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.03972-2024 FACTURA No.000-001-01-00000456000-001-01-00000457000-001-01-00000458000-001-01-00000459000-001-01-00000460000-001-01-00000461.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.05103-2024 FACTURA No.000-001-01-00000471.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.05710-2024 FACTURA No.000-001-01-00000475.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.07225-2024 FACTURA No.000-001-01-00000483.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA. OP. 07606-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000484

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.08324-2024 FACTURA No.000-001-01-00000491.


JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

rationale: REVERSION POR FALLECIMIENTORESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE AÑO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SR.JAVIER ORELLANA REYES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-4799-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-4799-1-0

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SR.JAVIER ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 03946-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000041000-001-01-00000042000-001-01-00000043000-001-01-00000044000-001-01-00000045000-001-01-00000046.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 04591-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045454


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 04556-2024 FACTURA N° 000-001-01-00210983

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N10) CHOLOMA; CORTES OP. 04546-2024 FACTURA N° 000-001-01-01530280

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS  PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007562/7566 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04639-2024ORDEN DE COMPRA 4500027581.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS

legalName: FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :70 GA :1 F-01: 4800-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SRA.FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-4800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-4800-1-0

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SRA.FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS.OP. 03966-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000267 000-001-01-00000268 000-001-01-00000269 000-001-01-00000270 000-001-01-00000271 000-001-01-00000272

description: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SRA.FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS ORDEN DE PAGO 03944-2024FACTURA No.000-001-01-00000267000-001-01-00000268000-001-01-00000269000-001-01-00000270000-001-01-00000271000-001-01-00000272.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00045470 OP. 04525-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESAROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500027497FACTURA No.000-001-01-00001595 ORDEN DE PAGO 04321-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 04605-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045447

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) ORDEN DE PAGO N° 04558-2024 FACTURA N° 000-001-01-00211077


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-006-01-00105876 OP. 04578-2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 04575-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045439

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2024.POR (FESITRANH) POR DA-GAS. CON FACTURA N° 002-002-01-00039433002-002-01-00039532002-002-01-00039637002-002-01-00039730. O /P. 00648-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 04547-2024 FACTURA N °000-002-01-00154808

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR DIPAMPCO // UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00143088 OP. 04576-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS BANNER PUBLICITARIOS Y 30 AFICHES DIRECCION UNIDAD TECNICA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DEL ASISTENTE VIRTUAL MARIA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN FACTURAS 001-001-01-00102721 SEGUN OP. 03899-2024

HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

legalName: HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00334606 OP. 04565-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO