title: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ (CLICK) PAGO POR LA COMPRA DE DE 5 ESCRITORIOS 11 ARCHIVOS 1 MESA DE CONFERENCIA 3 SOFA AMERICANOS 1 ARMARIO DE PERSIANA 12 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS 6 SILLAS DE ESPERA 2 ORGANIZADORES DE COCINA Y 1 ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL OLANCHO Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-036-2024 FACTURA # 001-001-01-00086133 RECIBO # 0000676 TOTAL L. 250000.00 FUENTE 12 L. 220000.00 FUENTE 11 L.   30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL: REGIONAL OLANCHO

CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

legalName: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


currency: HNL

description: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ (CLICK) PAGO POR LA COMPRA DE DE 5 ESCRITORIOS 11 ARCHIVOS 1 MESA DE CONFERENCIA 3 SOFA AMERICANOS 1 ARMARIO DE PERSIANA 12 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS 6 SILLAS DE ESPERA 2 ORGANIZADORES DE COCINA Y 1 ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL OLANCHO Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-036-2024 FACTURA # 001-001-01-00086133 RECIBO # 0000676 TOTAL L. 250000.00 FUENTE 12 L. 220000.00 FUENTE 11 L.   30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL: REGIONAL OLANCHO

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 (ZONA 16) MARCA HP MODELO: HPPRO SFF 280 G9/ CM Y 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 16) MARCA HP MODELO: HP PROBOOK 440 G9/I PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ESTA REGION FORESTAL Y OFICINAS LOCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0016-2024 L. 207345.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 (ZONA 16) MARCA HP MODELO: HPPRO SFF 280 G9/ CM Y 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 16) MARCA HP MODELO: HP PROBOOK 440 G9/I PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ESTA REGION FORESTAL Y OFICINAS LOCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-045-2024 FACTURA # 000-001-01-00042517 RECIBO S/N L. 207345.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: Pago por BANCO ATLANTIDA por la compra de Madera corcho y su manufactura la cual sera utilizada en la mejora de los germinadores y bancales del vivero forestal para el cumplimiento de las etas del Programa Nacional de Reforestación la cual sera depositada a la cuenta de cheques con firmas mancomunadas de jefe regional y administradora regional. No. 010111005137 de Banco Atlántida. Segun ordedn de pago ICF-RFLM-14-2024 Factura : S/N Recibo S/N por L7990.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

type: MEMORA


title: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 16) MARCA EPSON MODELO L5590 PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ESTA REGION FORESTAL Y OFICINAS LOCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0017-2024 L. 89470.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 16) MARCA EPSON MODELO L5590 PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ESTA REGION FORESTAL Y OFICINAS LOCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0017-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-046-2024 FACTURA # 000-001-01-00128196 RECIBO # 0002997 L. 89470.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: REVERSION RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 16) MARCA EPSON MODELO L5590 PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ESTA REGION FORESTAL Y OFICINAS LOCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0017-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-046-2024 FACTURA # 000-001-01-0012896 RECIBO # 0002997 L. 89470.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 12 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS ALTA CALIDAD Y 50 GALONES DE DESINFECTANTE CONCENTRADO (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0016-2024 L. 4761.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 12 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS ALTA CALIDAD Y 50 GALONES DE DESINFECTANTE CONCENTRADO (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-14-2024 FACTURA # 000-001-01-00011445 RECIBO # 1171 L. 4761.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA 000-003-01-00102361 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-012-2024 L.18272.93

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA-3611 REG. 080 MODELO HILUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR # 2KD7265878 CHASIS # 8AJFR22G50A516920 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-13-2024 FACTURA # 000-001-01-00000755 RECIBO S/N L. 35234.78 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA: 10 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 10 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO 10 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 20 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO DICHA COMPRA SERAN PARA SER USADAS EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0116-2024 L.12075.00

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / PAGO POR LA COMPRA DE: 10 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 10 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO 10 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 20 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO DICHA COMPRA SERAN PARA SER USADAS EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0116-2024 L.12075.00 FACTURA 000-002-01-00000848 RECIBO 028245 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-080-2024 L.12075.00


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: SEIS (6) CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENT C/ INDICADOR CINCO (5) PARA EL DEPTO DE LEGAL Y UNA (1) PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA UN (1) PROTECTOR PDIY8 120V 15A 820J 8 SALIDAS DOS PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTRE 8'' BLCO TRES (3) EXTENSION ERA-15X14 (40868) 15-MTS AMARILLA VOLTECH UNA (1) EXTENSION ERA-30X14 (40869) 30-MTS AMARILLA VOLTEVH PARA EL DEPTO DE COMUNICACIONES. FACTURA 006-001-01-08555250 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DCI-024-2024  ICF-DL-490-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-009-2024 L.6385.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Compromiso a CORPORACION GENESIS S. DE R.L para la compra de utensilios de cocina y comedor que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación se detallan a continuacion: VASOS DE VIDRIO 1X6 4 unidad PLATO CON TAZA PORCELANA 12 PIEZAS 3 unidad CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 8 3 unidad VASO #7 PLASTICO 1X25 8 unidad VASO #6 TERMICO 1X25 8 unidad CUCHARA PLASTICA GRANDE 1X25 8 unidad TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25 8 unidad PLATO #8 PLASTICO 1X25 8 unidad Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-001-2024 Por L4391.97

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a CORPORACION GENESIS S. DE R.L por la compra de utensilios de cocina y comedor que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación se detallan a continuacion: VASOS DE VIDRIO 1X6 4 unidad PLATO CON TAZA PORCELANA 12 PIEZAS 3 unidad CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 8 3 unidad VASO #7 PLASTICO 1X25 8 unidad VASO #6 TERMICO 1X25 8 unidad CUCHARA PLASTICA GRANDE 1X25 8 unidad TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25 8 unidad PLATO #8 PLASTICO 1X25 8 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-002-2024 Por L4391.97 segun factura 000-001-01-00031464 Recibo 17660.


title: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  24  DE  MAYO  2024 COMAYAGUAOJOS  DE  AGUA VILLA  SAN  ANTONIO DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA Y YAMARANGUILA  DEPARTAMENTO  DE  INTIBUCA  ESTADIA  EN  COMAYAGUA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE  COOPERATIVISMO  A  TRES  COOPERATIVAS  AGROFORESTALES  QUE E STEN  UBICADAS  EN  EL  AREA DE  INFLUENCIA  DE  REGION  FORESTAL  DE  COMAYAGUA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-027-2024  VALOR  LPS. 7437.50 AUTOBUS                                                                                400.00   TOTAL  LPS.7837.50

ANA MARIA FIALLOS VARELA

legalName: ANA MARIA FIALLOS VARELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA//  REVERSION  PARCIAL  SE   INFORMA  QUE  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO  PARA  PASAJE  DE  REGRESO  DE  COMAYAGUA  A  TEGUCIGALPA (200.00)  DEBIDO  A  QUE  SE  VIAJO  EN  VEHICULO  PARTICULAR  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  24  DE  MAYO  2024 COMAYAGUAOJOS  DE  AGUA VILLA  SAN  ANTONIO DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA Y YAMARANGUILA  DEPARTAMENTO  DE  INTIBUCA  ESTADIA  EN  COMAYAGUA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE  COOPERATIVISMO  A  TRES  COOPERATIVAS  AGROFORESTALES  QUE E STEN  UBICADAS  EN  EL  AREA DE  INFLUENCIA  DE  REGION  FORESTAL  DE  COMAYAGUA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-027-2024  VALOR  LPS. 7437.50 AUTOBUS                                                                                400.00   TOTAL  LPS.7837.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3081-1-0

type: OFICIO


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE INSUMOS Y EQUIPO TECNICO PARA DESARROLLAR OPERATIVO PARA EL MONITOREO DE LA RESERVA DE RIO PLATANO DEL 22-29 FEBRERO 2024. COMPRA REALIZADA EL 19 Y 21 FEBRERO 2024 (2 JARRAS 3 LINTERNAS 20 CILINDROS DE GAS BUTANO 3 ESTUFAS DE GAS 2 TIENDAS PARA ACAMPAR 12 PILAS) FACTURAS 006-001-01-08431447 006-001-01-08433982 006-001-01-08431445 006-001-01-08433968 006-001-01-08433987 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-166-2024 SEGUN ORDEN DE PASO ICF-DE-019-2024 L.9871.01

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (15 ESCOBAS TIPO CEPILLO 10 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 11 GALONES DE CLORO 6 UNIDADES MECHA DE TRAPEADOR 24 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTAL) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0018-2024 L. 15051.88 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (15 ESCOBAS TIPO CEPILLO 10 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 11 GALONES DE CLORO 6 UNIDADES MECHA DE TRAPEADOR 24 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTAL) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-15-2024 FACTURA # 000-001-01-00228078 RECIBO S/N L. 15051.88 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: ALEX FABRICIO MENDEZ  CACERES  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  22  DE  MAYO  2024 CATACAMAS DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO REALIZAR  ASISTENCIA  TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  PORVENIR  DEL  INCENDIO  LIMITADA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-031-2024  VALOR  LPS.3937.50  AUTO BUS                                                                               200  NOTA:EL  VIAJE  DE  TEGUCIGALPA  A  LANCHO  SERA  EN  VEHICULO  DE  ICF Y  DE  OLANCHO  HACIA  TEGUCIGALPA  SERA  EN  AUTOBUS  SEGUN  MEMO  D E VIAJE  DDFC-031-2024

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX FABRICIO MENDEZ  CACERES  ANTICIPO //REVERSION  PARCIAL BOLETA  NO.2554 L.20.00 EN  VISTA  QUE  EL  PASAJE DE  JUTICALPA  A  TEGUCIGALPA COSTO  L.180.00 (CIENTO  OCHENTA  LEMPIRAS  EXACTOS  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  L.20.00  (VEINTE LEMPIRAS  EXACTOS )   DE  VIATICOS  DEL  20  AL  22  DE  MAYO  2024 CATACAMAS DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO REALIZAR  ASISTENCIA  TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  PORVENIR  DEL  INCENDIO  LIMITADA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-031-2024  VALOR  LPS.3937.50  AUTO BUS                                                                               200  NOTA:EL  VIAJE  DE  TEGUCIGALPA  A  LANCHO  SERA  EN  VEHICULO  DE  ICF Y  DE  OLANCHO  HACIA  TEGUCIGALPA  SERA  EN  AUTOBUS  SEGUN  MEMO  D E VIAJE  DDFC-031-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3083-1-0


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 24 TINTAS EPSON MAGNETA (24) 1 TONER HP 24 TINTA EPSON CYAN 30 TINTA EPSON NEGRO Y 24 TINTA EPSON AMARILLO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0064-2024 L. 28339.45 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 24 TINTAS EPSON MAGNETA (24) 1 TONER HP 24 TINTA EPSON CYAN 30 TINTA EPSON NEGRO Y 24 TINTA EPSON AMARILLO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0064-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-019-2024 FACTURA # 000-002-01-00001330 RECIBO # 028281 L. 28339.45 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES // DIFORMS ORDEN DE COMPRA DE : 1 UNIDAD PIZZARRA DE CORCHO MEDIDAS 47.5 X 35.5 PULGADAS MARCO DE ALUMINIO INCLUYE SOPORTES Y PLACA PORTA BORRADOR Y MARCADORES. DICHA COMPRA SE REALIZARA POR CATALAGO ELECTRONICO Y SERA UTILIZADA EN EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-024-2024 L.2500.00 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0123-2024 L.2070.00

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES // DIFORMS PAGO POR LA COMPRA DE : 1 UNIDAD PIZZARRA DE CORCHO MEDIDAS 47.5 X 35.5 PULGADAS MARCO DE ALUMINIO INCLUYE SOPORTES Y PLACA PORTA BORRADOR Y MARCADORES. DICHA COMPRA SE REALIZARA POR CATALAGO ELECTRONICO Y SERA UTILIZADA EN EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-024-2024 L.2500.00 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0123-2024 L.2070.00 FACTURA 000-001-01-00018457 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-087-2024 L.2070.00


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. /  PAGO POR LA COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETO AEREO: FECHA DE IDA LUNES 03 JUNIO 2024 DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA FECHA REGRESO: VIERNES 07 JUNIO 2024 DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA. ESTOS BOLETOS FUERON UTILIZADOS POR TERESA DE JESUS GOMEZ Y YAKI YAMILETH RODRIGUEZ PADILLA DEL DEPTO DE CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL (CIPF) PARA REALIZAR  LA IMPLEMENTACION DE  EL PROYECTO DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS POR DEFORESTACION (PCS-ADEF) MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN EL MANEJO DE LA APLICACION MOVIL ''ALERTA BOSQUE COMO UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA SU EJECUCION  A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PLANIFICADO. SOLICITADO POR EL CIPF EN REQ ICF-CIPF-03-2024 L.30000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-056-2024 L.20700.00 FACTURA 000-001-01-00005669 RECIBO 4779 + INTINERARIO DE VUELO SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-056-2024 L.20700.00

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 76 ROLLOS BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO 24x32 Y 30 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 38x58 PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0019-2024 L. 4981.80 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 76 ROLLOS BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO 24x32 Y 30 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 38x58 PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0019-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-044-2024 FACTURA # 000-002-01-00012481 RECIBO # 6664 L. 4981.80 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / PAGO POR : 3200 UNIDADES DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES 350 PAQUETES DE AGUA 355 ML 350 PAQUETES DE AGUA 600 ML DICHA COMPRA SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL  POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LA SEMANAS ASI MISMO LA EMPRESA HARA EL SUMINISTRO DE ANAQUETES Y 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO DICHAS ENTREGAS SERAN PARACIALES Y PROGRAMADAS. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-012-2024 L.199500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2024 L.166199.65 FACTURA 000-001-01-00411075 RECIBO 002981 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-007-2024 L.166199.65

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 FACTURA NO. 202404500583 VALOR TOTAL DE L. 24208.23 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-078-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR COMPRA DE 12 BATERIAS DE 120 AMP MARCA LTH PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE (TOYOTA HILUX 2007 PLACA GHA-3656 TOYOTA HILUX 2007 PLACA GHA-3654 TOYOTA 1996 PLACA N-05513 MAZDA 2000 PLACA GHA-3655 NISSAN 2019 PLACA GHA-3658 NISSAN 2014 PLACA MI-5312 NISSAN 2014 PLACA MI-5309 MITSUBISHI 2016 PLACA GHA-3657 NISSAN GRIS METALICO 2017 NISSAN PLACA N-12643) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-031-2024 FACTURA # 000-002-01-01011104 RECIBO # 2241 L. 49200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 1000 PAQUETE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 17'' X 19'' (VIKINGO) 450 UNIDAD DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR (EMER) 43 UNIDAD DESTAPA TUBERIAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LIQUIDO (BRILLO) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0126-2024 L.24903.25

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR LA COMPRA DE: 1000 PAQUETE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 17'' X 19'' (VIKINGO) 450 UNIDAD DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR (EMER) 43 UNIDAD DESTAPA TUBERIAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LIQUIDO (BRILLO) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0126-2024 L.24903.25 FACTURA 000-002-01-00028133 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-110-2024 L.24903.25


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 43 GALON VIRUCIDA DE AMPLIO ESPECTRO (BACTERIN) 130 UNIDAD ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO 8CM X 12CM (SCOTCH BRITE) 86 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (ZAGAZ) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0127-2024 CE L.11451.70

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / PAGO POR LA COMPRA: 43 GALON VIRUCIDA DE AMPLIO ESPECTRO (BACTERIN) 130 UNIDAD ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO 8CM X 12CM (SCOTCH BRITE) 86 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (ZAGAZ) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0127-2024 CE L.11451.70 FACTURA 000-001-01-00030502 RECIBO 037357 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-112-2024 L.11451.70


title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE : 524 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24'' X 30 (LEOPLAST) 300 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML (GLADE) 80 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20 (IREX) 200 UNIDAD INSECTICIDA BOTE 400 ML (RAID) DICHA MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0124-2024 L.53389.20

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO POR LA COMPRA DE : 524 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24'' X 30 (LEOPLAST) 300 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML (GLADE) 80 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20 (IREX) 200 UNIDAD INSECTICIDA BOTE 400 ML (RAID) DICHA MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2024 L.92407.19 ORDEN DE COMPRA CE - 28-1-8-0124-2024 L.53389.20 FACTURA 000-001-01-00229255 RECIBO 110128852 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-111-2024 L.53389.20


title: UNIVERSIDAD  TECNOLOGICA  DE  HONDURAS // UTH   PAGO  DE  : 20 UNIDADES  DE  DIPLOMADO  EN  EL  TEMA  DE  DESARROLLO  COMUNITARIO TRASFORMACION  SOCIAL. 20  DIPLOMADOS  EN  EL  TEMA  DESARROLLO  COMUNITARIO CON EL  ENFOQUE  EN  TRANSFORMACION  SOCIAL   OBJETIVOS  GENERALES  PROMOVEER  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS  CAPACIDADES  A  LOS  TECNICOS  FORESTALES  DE  ICF. MODULO 1:INTRODIUCCION  AL  DESARROLLO COMUNITARIO  Y  ECONOMIA  COLABORATIVA MODULO 2: ECONOMIA Y  TRANFORMACION  SOCIAL  MODULO 3: GESTION  DE  PROYECTOS  EN  COMUNIDADES   MODULO  4 : MARCO LEGAL ASOCIADO A POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO COMUNITARIO MODULO 5 : PRACTICA  PROYECTO  FINAL  INICIO DE  EVALUACION : JULIO 2024 DIAS  DE  CLASES PROPUESTO: LUNES MIERCOLES  Y  VIERNES  DE 7:00  A 9.00 PM DINAMICA DE CLASES : EL PARTICIPANTE  INGRESA A LAS  SESIONES  SINCRONIZADAS  POR  MEDIO DE  PLATAFORMA  ZOOM EN  EL  HORARIO  ESTABLECIDO   Y  DE  FORMA  ASINCRONIZADA ( SEGUN  SU  DISPONIBILIDAD )  A  LA  PLATAFORMA  DE  EXECUTIVE  EDUCATION PARA  DESARROLLO DE  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA : ARTICULOS  DE  LECTURA VIDEOS  FOROS  ETC. CANTIDAD  DE  HORAS :100  DISTRIBUIDAS EN  4  MESES   ( 50  HORAS  SINCRONIZADAS Y  50  ASINCRONIZADAS ) ADICIONAL  SE  OTORGA  5  BECAS  PARA  UN  TOTAL  DE  25  COLABORADORES  DICHO  DIPLOMADO ESTARA  DISTRIBUIDO EN  LA  OFICINA  CENTRAL  Y  REGIONALE S FORESTALES  DE ICF SOLICITADO  POR  DESARROLLO COMUNITARIO EN  REQUISICION  DDFC-04-2024 +LISTADO   DE  PARTICIPANTES  ODEN  DE  COMPRA No CM-SGM-059-2024 FACTURA No.008-001-01-00147950 RECIBO No 00220724-03   SEGUN  ORDEN  DE  PAGO  CM-ICF-SGM- 059-2024  VALOR  LPS. 180000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA: 4 LLANTAS NO. 750-16 SEMITRACTORA AII TERRAIN AT (TODO TERRENO) 16 LONAS CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR) (ZONA 15) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: GOODYEAR - MODELO: CHM189 4 LLANTAS NO. 30X9.50R15 TRACTORA MUD TERRRAIN MT (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 15) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: FIRESTONE - MODELO: DESTINATION RVT SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS: NISSAN MODELO: DOBCHIGH4X TIPO: PICK UP COLOR: BLANCO AÑO: 2000 P.N 08420 REG. 152 MOTOR NO. QD32099748 SERIE NO. JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN. TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 P.N 04469 REG 148 MOTOR NO. 1HZ0115360 SERIE NO. 0019760 ASIGNADO A LE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. VALOR TOTAL DE L. 28694.80 ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-4-0012-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE PAGO: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 30X9.50 R15 DE 6 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN MODELO: DOBCHIGH4X TIPO: PICK UP COLOR: BLANCO AÑO: 2000 P.N 08420 REG. 152 MOTOR NO. QD32099748 SERIE NO. JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN. 4 LLANTAS NO. 750-16 DE 16 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 P.N 04469 REG 148 MOTOR NO. 1HZ0115360 SERIE NO. 0019760 ASIGNADO A LE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 006-001-01-00024629 RECIBO NO. 114675 VALOR TOTAL DE L. 28694.80 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-047/2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0062-2024 L. 29999.37 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0062-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-017-2024 FACTURA # 000-004-01-00011750 RECIBO # 89768 L. 29999.37 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA: 8 LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA AII TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 15)  GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA: GOODYEAR - MODELO: WORKHOORSE 4 LLANTAS NO. 265/70R17 SEMITRACTORA AII TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL (ZONA 15)  GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA: GOODYEAR- MODELO: ARMORTRAC SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS: TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR: BLANCO P.N GHA-3647 REG. 151 CON SERIE NO. LN166-0021461 MOTOR NO. 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA NACIONAL NO. 10876 REGISTRO 156 SERIE NO. JN1CNUD22Z0015530 MOTOR: NO. ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE.  VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA GHA-3645 REGISTRO 157 TIPO PICK-UP COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR NO. CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. VALOR TOTAL DE L. 48070.00 ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-4-0011-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE PAGO:  PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 255/70R16 DE 8 LONAS PARA USO EN LOS VEHICULOS: TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR: BLANCO P.N GHA-3647 REG. 151 CON SERIE NO. LN166-0021461 MOTOR NO. 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA NACIONAL NO. 10876 REGISTRO 156 SERIE NO. JN1CNUD22Z0015530 MOTOR: NO. ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE.  4 LLANTAS 265/70 R DE 10 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA GHA-3645 REGISTRO 157 TIPO PICK-UP COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR NO. CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00027026 RECIBO NO. 859 VALOR TOTAL DE L. 48070.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-046/2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 CUOTAS A PAGAR NO. 891011 12 / 12 RECIBO AB-32190 S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-069-2024 CON VALOR DE  L.292336.35 DIFERENCIA EN F01 3167 L.220861.45 F01 3220 L.71474.90 (PAGO SE REALIZARA EN 2 F01 PENDIENTE POR CUOTA)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0063-2024 L. 39995.83 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0063-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-018-2024 FACTURA # 000-004-01-00011749 RECIBO # 89767 L. 39995.83 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 6 AMPERIOS PARA MOTOCICLETAS: MOTOCICLETA MARCA: GENESIS MODELO GTX200 COMBUSTIBLE GASOLINA SERIE NO. LV7MNZ403HA018495 COLOR VERDE Y NEGRO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN MOTOCICLETA PLACA NO. BBK8278 MARCA YAMAHA MODELO AG-200F COLOR AZUL MOTOR 3GX-166601 CHASIS 3GX-166669 AÑO 2019 ASIGNADA A LA REGIONAL DE OCCIDENTE. MOTOCICLETA MARCA: SUZUKI MODELO: DR200SEL5 COLOR BLANCO MOTOR: H402-220053 CHASIS SH42A-13351 AÑO 2016 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA. FACTURA NO. 000-002-01-00052312 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 2850.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-034/2024

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-5533 REG. 078 COLOR BLANCO CHASIS HZ1750036734 MOTOR 1HZ0210587 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000325 RECIBO S/N TOTAL L. 65780.00 FUENTE 11 L. 42136.00 FUENTE 12 L. 23644.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


description: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-5533 REG. 078 COLOR BLANCO CHASIS HZ1750036734 MOTOR 1HZ0210587 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000325 RECIBO S/N TOTAL L. 65780.00 FUENTE 11 L. 42136.00 FUENTE 12 L. 23644.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE (27 CENAS 27 DESAYUNOS Y 27 ALMUERZOS) PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA RESERVA BIOLOGICA MISOCO FRANCISCO MORAZAN; EN FECHA 16-MAYO-2024 DEBIDO A LA EMERGENCIA Y EN ATENCION A LA COORDINACION DEL INCENDIO FORESTAL NO SE PASO LISTADO DE PARTICIPANTES. FACTURA 000-001-01-00000417 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-183-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-020-2024 L.9720.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA CANCELADA A ARTES GRAFICAS BENITEZ POR LA ELABORACION DE 10 STICKERS PARA SER UTILIZADOS EN CINCO VEHICULOS (3 TOYOTAS Y 2 NISSAN) PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE COSERVACION FORESTAL ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO QUE PARTICIPARA EN OPERATIVOS QUE SE LLEVO A CABO EL 06 DE ABRIL DE 2024 BAJO EL AUSPICIO DE LA FUERZA INTERISTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-049-2024 FACTURA # 000-002-01-00000511 RECIBO S/N L. 3910.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH) / PAGO POR CONCEPTO : 24 UNIDADES DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA EN LA MODALIDAD VIRTUAL QUE DIO INICIO EN FECHA 04 JUNIO DEL 2024. LAS SESIONES EN VIVO SE LLEVAN A CABO TODOS LOS MARTES Y JUEVES CON UN HORARIO DE 05:00 PM A 09:00 PM  LO QUE EQUIVALE A OCHO SEMANAS DE CLASE EN TIEMPO REAL. ESTE DIPLOMADO TIENE UNA DURACION DE 20 SEMANAS Y FINALIZA EL 05 NOVIEMBRE 2024 DURANTE LAS CUALES SE CONTEMPLARAN UN TOTAL DE 160 HORAS EN FORMACION.  EL CUAL SERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF Y SUS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR SGM EN REQ CM-ICF-SGM-RC-025-2024 L.225000.00 SOLICITADO POR REFORESTACION EN REQ CM-ICF-PNR-008-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-057-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-057-2024 L.262800.00 FACTURA 000-001-01-00000836 RECIBO 000168326 LISTADO DE 24 PARTICIPANTES + ENTREGA DE LEYES DE LA LCE SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-057-2024 L.262800.00 DIFERENCIA EN F01 2682 L.54750.00 FT 12 Y F01 3197 L.120000.00 FT 11  SE REALIZARA F01 3197 L.88050.00 (POR CUOTA)

title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH) / PAGO POR CONCEPTO : 24 UNIDADES DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA EN LA MODALIDAD VIRTUAL QUE DIO INICIO EN FECHA 04 JUNIO DEL 2024. LAS SESIONES EN VIVO SE LLEVAN A CABO TODOS LOS MARTES Y JUEVES CON UN HORARIO DE 05:00 PM A 09:00 PM  LO QUE EQUIVALE A OCHO SEMANAS DE CLASE EN TIEMPO REAL. ESTE DIPLOMADO TIENE UNA DURACION DE 20 SEMANAS Y FINALIZA EL 05 NOVIEMBRE 2024 DURANTE LAS CUALES SE CONTEMPLARAN UN TOTAL DE 160 HORAS EN FORMACION.  EL CUAL SERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF Y SUS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR SGM EN REQ CM-ICF-SGM-RC-025-2024 L.225000.00 SOLICITADO POR REFORESTACION EN REQ CM-ICF-PNR-008-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-057-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-057-2024 L.262800.00 FACTURA 000-001-01-00000836 RECIBO 000168326 LISTADO DE 24 PARTICIPANTES + ENTREGA DE LEYES DE LA LCE SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-057-2024 L.262800.00 DIFERENCIA EN F01 2682 L.54750.00 FT 12 Y F01 3197 L.120000.00 FT 11  SE REALIZARA F01 3197 ( L.40000.00  POR CUOTA) PAGO PENDIENTE DE F01 3197 ( L.48050.00) POR CUOTA

title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH) / PAGO POR CONCEPTO : 24 UNIDADES DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA EN LA MODALIDAD VIRTUAL QUE DIO INICIO EN FECHA 04 JUNIO DEL 2024. LAS SESIONES EN VIVO SE LLEVAN A CABO TODOS LOS MARTES Y JUEVES CON UN HORARIO DE 05:00 PM A 09:00 PM  LO QUE EQUIVALE A OCHO SEMANAS DE CLASE EN TIEMPO REAL. ESTE DIPLOMADO TIENE UNA DURACION DE 20 SEMANAS Y FINALIZA EL 05 NOVIEMBRE 2024 DURANTE LAS CUALES SE CONTEMPLARAN UN TOTAL DE 160 HORAS EN FORMACION.  EL CUAL SERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF Y SUS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR SGM EN REQ CM-ICF-SGM-RC-025-2024 L.225000.00 SOLICITADO POR REFORESTACION EN REQ CM-ICF-PNR-008-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-057-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-057-2024 L.262800.00 FACTURA 000-001-01-00000836 RECIBO 000168326 LISTADO DE 24 PARTICIPANTES + ENTREGA DE LEYES DE LA LCE SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-057-2024 L.262800.00 DIFERENCIA EN F01 2682 L.54750.00 FT 12 Y F01 3197 L.120000.00 FT 11  SE REALIZARA F01 3197 ( L.40000.00  POR CUOTA) PAGO PENDIENTE DE F01 3197 ( L.8050.00)

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


title: Compromiso a LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA/ DISTRIBUIDORA GEDEON para la compra de herramientas menores que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024: Aspersores super fogger x 4 salidas alta presion de 55 micrones tamaño promedio de la gota 250 unidad freno para mantener fija una medición de 8 metros 12 unidad tijeras podadoras de altura con cuerda y  largo de mango 10 unidad limas planas caja de 12 unidades 26 caja Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-012-2024 por L61180.00

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago a LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA/ DISTRIBUIDORA GEDEON por la compra de herramientas menores que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024: Aspersores super fogger x 4 salidas alta presion de 55 micrones tamaño promedio de la gota 250 unidad freno para mantener fija una medición de 8 metros 12 unidad tijeras podadoras de altura con cuerda y  largo de mango 10 unidad limas planas caja de 12 unidades 26 caja Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-019-2024 Factura: 000-001-01-00000882 recibo: 000013 por L61180.00


title: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A 10 MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS

legalName: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-096-2024 FACTURA # 000-001-01-00000015 RECIBO S/N L. 46000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A MARZO ABRIL Y MAYO 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-053-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000001 000-001-01-00000002 000-001-01-00000003 RECIBO S/N L. 69000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS ORDEN DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-070-2024 A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-079-2024 FACTURA # 000-001-01-00000006 RECIBO S/N L. 23000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-088-2024 FACTURA # 000-001-01-00000008 RECIBO S/N A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS ORDEN DE PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIENBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-092-2024 FACTURA # 000-001-01-00000011 RECIBO S/N A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

description: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS PAGO POR ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-094-2024 FACTURA # 000-001-01-00000012 RECIBO S/N A RAZON DE L. 23000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 230000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: SERIBORTEX S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE: 12 UNIDAD BANDERA DE HONDURASCON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR AZUL TURQUEZA CON 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO COLOR TURQUEZA (ESTRELLAS BORDADO) MEDIDA 72 PLG X 48 PLG 3 UNIDAD BANDERAS HONDURAS CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES COLOR AZUL TURQUEZA 5 ESTRELLAS EL CENTRO COLOR AZUL TURQUEZA (ESTRELLAS BORDADAS MEDIDAS 2.60 MTS X 1.40 MTS 1 UNIDAD BANDERA HONDURAS COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES AZUL TURQUEZA 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO ESTRELLAS BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS ELABORADA EN SATIN 1 UNIDAD BANDERA UNION EUROPEA AZUL MARINO CON 12 ESTRELLAS COLOR AMARILLO ESTRELLAS BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS  1 UNIDAD BANDERA COREA DEL SUR BANDERA COLOR BLANCO CUATRO GRUPO DE BARRAS BORDADAS DE COLOR NEGRO CON CIRCULO DE COLOR ROJO Y AZUL MARINO ESTAMPADO EN SUBLIMACION BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS  1 UNIDAD BANDERA DE ALEMANIA FRANJA SUPERIOR COLOR NEGRA FRANJA DE ENMEDIO COLOR ROJO VIVO Y FRANJA INFERIOR COLOR AMARILLO HUEVO DE ACUERDO A IMAGEN  MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS 1 UNIDAD DE BANDERA DEL REINO UNIDO AZUL MARINO CON FRANJAS ROJO VIVO Y BLANCAS EN DISTINTAS DIRECCIONES CON SEGMENTOS AZULES MARINO MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS 1 UNIDAD DE BANDERA DE JAPON FONDO BLANCO CON CIRCULO ROJO ENCENDIDO UBICADO EN EL CENTRO MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS 1 UNIDAD DE BANDERAS DE ESTADOS UNIDOS  FRANJAS ROJO VIVO Y FONDO BLANCO CON RECUADRO DE FONDO AZUL MARINO Y 50 ESTRELLAS BLANCAS BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS  X1.0 MTS (TODAS ELABORADAS EN TELA SATIN) DICHA COMPRA DE PRODUCTOS SERA ENTREGADO Y UTILIZADO A DEPTOS DE COMUNICACIONES Y OCP AL PERSONAL DE ICF CENTRAL  SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-008-2024 L.50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-012-2024 L.33350.00 FACTURAS:000-002-01-00002613 000-002-01-00002614 RECIBO:0597 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-012-2024 L.33350.00

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DEL SERVICIOS DE MANO DE OBRA MATENIMIENTO LIMPIEZA DE IMPRESORA DE MAQUINA DE CARNE MARCA EVOLIS LA CUAL ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-DMDF-001-2024 (4 SEVICIOS) L. 5520.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DEL SERVICIOS DE MANO DE OBRA MATENIMIENTO LIMPIEZA DE IMPRESORA DE MAQUINA DE CARNE MARCA EVOLIS LA CUAL ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO  # CM-ICF-SGM-010-2024 FACTURA # 000-001-01-00086849 RECIBO # 8425 (4 SEVICIOS) L. 5520.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. (IVS) ORDEN DE COMPRA DE 23 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 10 UNIDADES DE CAJA PLASTICA HERMETICA TRANSPARENTE TAPA BLANCA CAPACIDAD DE 10-14 LITROS Y 11 UNIDADES BOTELLA PLASTICA CON PULVERIZADOR MULTIUSOS DE 1000 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-034-2024 TOTAL PROCESO L. 6210.00 33100 L. 1269.60 35800 L. 4940.40 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. (IVS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 23 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 10 UNIDADES DE CAJA PLASTICA HERMETICA TRANSPARENTE TAPA BLANCA CAPACIDAD DE 10-14 LITROS Y 11 UNIDADES BOTELLA PLASTICA CON PULVERIZADOR MULTIUSOS DE 1000 ml. SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-034-2024 FACTURA # 000-001-01-00000261 RECIBO # 000000261 TOTAL PROCESO L. 6210.00 33100 L. 1269.60 35800 L. 4940.40 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZODO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4x4 SIN PLACA SERIE 3N6CD33B7ZK393580 MOTOR YD25683362P SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-037-2024 FACTURA # 000-002-01-01013196 RECIBO # 2292 L. 38400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 CUOTAS A PAGAR NO. 891011 12 / 12 RECIBO AB-32190 S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-069-2024 CON VALOR DE  L.292336.35 DIFERENCIA EN F01 3167 L.220861.45 F01 3220 L.71474.90 (PAGO SE REALIZARA EN 2 F01 PENDIENTE POR CUOTA)


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS PROTECTION)  PAGO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 '' CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINA REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 PM. CLAUSULA TERCERA MONTO DEL CONTRATO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 L.21864375.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; CADA CUOTA MENSUAL SERA POR UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 L.1457625.00. PROCESO ICF-GA-LPN-001-2023 CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CUOTA 6 / 15 PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2024 A 20 DE MAYO DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00002244 RECIBO 00002244 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-081-2024 L.1457625.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: EL MONTO DEL CONTRATO PODRA AMPLIARSE HASTA UN DIEZ (10%). CUOTAS POR INCLUSION DE 8 VEHICULOS Y 9 MOTOCICLETAS A NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 (RECIBOS NO ORIGINALES) RECIBO AB-40655  AB-40656 AB-40657 AB-40658 AB-40658 AB-48098 AB-48502 - S/N LISTADO DE VEHICULOS ASEGURADOS DE INCLUSION REGISTRO 237 + CONCILIADO + NOTA ACLARATORIA. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-072-2024 L.10757.43


title: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) / ORDEN DE COMPRA: 5 PARES DE ZAPATOS TIPO BURROS DE CUERO (DOS PARES #42 DOS PARES #41 UN PAR #37) 20 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA TRABAJO 15 UNIDAD QUINTO DE PINTURA LATEX DE AGUA COLOR BLANCA LAVABLE 10 UNIDAD QUINTO DE PINTURA LATEX DE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA 10 UNIDAD QUINTO DE PINTURA AMARILLO ALTO TRAFICO 10 GALON DE DILUYENTE XILENO 20 GALON DILUYENTE 5 GALON DE BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO 10 GALON PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO 10 GALON PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO 10 GALON SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO 15 GALON PINTURA FAST DRY COLOR AZUL TURQUEZA 5 PARES DE GRIFAS DE 3/8 A 1/2 DE METAL 5 PARES DE GRIFAS DE 1/4 DE METAL 5 UNIDAD CODAL DE MADERA CON MANGO DE MADERA MEDIANOS 5 UNIDAD CODAL DE ESPONJA DE 9 1/2X4 PULGADAS CON MANGO DE MADERA 6 UNIDAD CINCEL PUNTA HEXAGONAL 1''X12'' 6 UNIDAD CINCEL PUNTA PLANA CON 1''X12'' 2 UNIDAD ALMADANAS DE 10 LIBRAS CON 36'' CON MANGO DE MADERA 5 UNIDAD CUCHARA DE ALBAÑILERIA DE 6'' CON MANGO DE MADERA 20 UNIDAD HOJA DE MARCO DE SEGUETA DIENTE FINO ESTANDAR 5 UNIDAD ARCO PARA SEGUETA ESTANDAR  5 UNIDAD SERRUCHOS DE 22'' CON MANGO DE MADERA 10 UNIDAD MACHETE DE 27'' HULE CAUCHO 10 UNIDAD FAJAS LUMBARES (6 UNIDADES TALLA XL ) (3 UNIDADES TALLA L ) (1 UNIDAD TALLA S) DICHA COMPRA SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO LO CUAL SERA PARA DARLE EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-007-2024 L.213143.00 PROCESO CM-ICF-SGM-032-2024 (MEMO SOLICITUD PRESUPUESTARIA ICF-SGM-256-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-032-2024 L.244191.00

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) / PAGO POR LA COMPRA DE : 5 PARES DE ZAPATOS TIPO BURROS DE CUERO (DOS PARES #42 DOS PARES #41 UN PAR #37) 20 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA TRABAJO 15 UNIDAD QUINTO DE PINTURA LATEX DE AGUA COLOR BLANCA LAVABLE 10 UNIDAD QUINTO DE PINTURA LATEX DE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA 10 UNIDAD QUINTO DE PINTURA AMARILLO ALTO TRAFICO 10 GALON DE DILUYENTE XILENO 20 GALON DILUYENTE 5 GALON DE BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO 10 GALON PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO 10 GALON PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO 10 GALON SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO 15 GALON PINTURA FAST DRY COLOR AZUL TURQUEZA 5 PARES DE GRIFAS DE 3/8 A 1/2 DE METAL 5 PARES DE GRIFAS DE 1/4 DE METAL 5 UNIDAD CODAL DE MADERA CON MANGO DE MADERA MEDIANOS 5 UNIDAD CODAL DE ESPONJA DE 9 1/2X4 PULGADAS CON MANGO DE MADERA 6 UNIDAD CINCEL PUNTA HEXAGONAL 1''X12'' 6 UNIDAD CINCEL PUNTA PLANA CON 1''X12'' 2 UNIDAD ALMADANAS DE 10 LIBRAS CON 36'' CON MANGO DE MADERA 5 UNIDAD CUCHARA DE ALBAÑILERIA DE 6'' CON MANGO DE MADERA 20 UNIDAD HOJA DE MARCO DE SEGUETA DIENTE FINO ESTANDAR 5 UNIDAD ARCO PARA SEGUETA ESTANDAR  5 UNIDAD SERRUCHOS DE 22'' CON MANGO DE MADERA 10 UNIDAD MACHETE DE 27'' HULE CAUCHO 10 UNIDAD FAJAS LUMBARES (6 UNIDADES TALLA XL ) (3 UNIDADES TALLA L ) (1 UNIDAD TALLA S) DICHA COMPRA SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO LO CUAL SERA PARA DARLE EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-007-2024 L.213143.00 PROCESO CM-ICF-SGM-032-2024 (MEMO SOLICITUD PRESUPUESTARIA ICF-SGM-256-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-032-2024 L.244191.00 FACTURA 000-001-01-00001802 RECIBO 00604 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-032-2024 L.244191.00


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR 175 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-030-2024 L.76158.75 AUMENTO DE 15 PLATOS EXTRAS DEPTO DE PROTECCION FORESTAL) APEGANDOSE A LOS ARTICULOS 122 Y 123 DE LA (LCE) REFERENCIA AL AUMENTO DEL 10% SIENDO ASI 175 PLATO POR COMPLETO SIENDO UN TOTAL DE L.82110.00 DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NOTA ACLARATORIA. FACTURA 000-001-01-00000301 RECIBO AA143 LISTADO PARTICIPANTE+NOTA ACLARATORIA+ AYUDA MEMORIA CON FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-030-2024 L.82110.00 DIFERENCIA EN F01 2784 L.74876.60 F01 2785 L.5850.00 Y F01 3227 L.1383.40 (PAGO REALIZADO EN 3 F01 POR CUOTA)

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA GHA-3608 REG. 064 SERIE 3N6CD33B3ZK400637 MOTOR YD25691381P MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00000238 RECIBO S/N L. 4025.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0018-2024 TOTAL L. 12181.25 FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L.   2181.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-054-2024 FACTURA # 001-001-01-00796430 RECIBO S/N TOTAL L. 12181.25 FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L.   2181.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0018-2024 TOTAL L. 12181.25 FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L.   2181.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-054-2024 FACTURA # 001-001-01-00796430 RECIBO S/N TOTAL L. 12181.25 FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L.   2181.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0021-2024  L. 27818.72 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0021-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-064-2024 FACTURA # 000-004-01-00011824 RECIBO # 89811  L. 27818.72 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD (ZONA 16) MARCA APC-MODELO: BE850M2-LM  MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGIONAL Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0022-2024 L. 68770.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE BATERIAS  (UPS) BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD (ZONA 16) MARCA APC-MODELO: BE850M2-LM  MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGIONAL Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0022-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-058-2024 FACTURA # 000-001-01-00128154 RECIBO # 0002995 L. 68770.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: Pago a AGROCOMERCIAL OLANCHO S. DE R.L por la compra de 25kg de semilla de grama Bermuda mismos que se utilizaran para las actividades de el Programa Nacional de Reforestación en la Regional de Olancho-ICF segun orden de pago RFO-061-2024 factura 000-002-01-00135126 Recibo S/N por L30000.00

name: AGROCOMERCIAL OLANCHO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: DISCOVERY BULEVAR LOS POESTAS JUTICALPA OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31420-Productos Forestales


title: Pago a PROYECTO ALDEA GLOBAL/LA NATURALEZA por los servicios que se detallan  a continuación los cuales fueron utilizados en el Taller de Construcción de Manuales de Regeneración Natural de las actividades del Programa Nacional de reforestación dicho evento se realizara en el Lago de Yojoa para 18 personas del 21 al 24 de mayo del año 2024. Habitación Sencilla (1 persona) (3 Habitaciones x 3 noches) 9 Habitación Doble (2 personas) 2 camas queen (3 Habitaciones x 3 noches) 9  Habitación Triple (3 personas) 3 camas queen (3 Habitaciones x 3 noches) 9. 21222324 de mayo Salon Joya de los Lagos. Incluye aire acondicionado WiFi Data Pantalla para proyectar servicio de mesero sillas mesas manteles agua refil y estación de café. 4 unidad. Segun orden de pago: ICF-PNR-OP-015-2024 factura Proforma: 001-002-01-00000000 Recibo 13092024-002 por L55500.03

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ORDEN DE COMPRA PARA: 35 UNIDADES DE COFFE BREAK AM #1 MINI SANDW CUBANO DEDITO DE CARNE TARTALETA DE FRUTA. 35 UNIDADES DE COFFE BREAK AM #2 EMPANADITAS DE MANZANA MINI CLUB SANDW NORMAL DEDITO DE QUESO DE MOZARELA . 35 UNIDADES DE MENU ALMUERZO #1 POLLO A LA HAWAIANA-FILETE DE 6ONZ PURE DE PAPAS MINI ENSALADA CESAR Y PANECILLO ESPECIAL. 35 UNIDADES DE MENU DE ALMUERZO #2 CREPAS DE BROCOLI EN SALSA BLANCA (2 POR PAX) LOMITO DE RES EN SU SALSA DE 6ONZ ARROZ CON MAIZ VEGETALES AL DENTE PANECILLO ESPECIAL. EVENTO DE FORMULACIONDEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EL CAUL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA 35 PERSONAS CUBRIENDO CADA DIA PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL PORVENIR Y OFICINA CENTRAL.  VALOR TOTAL L. 19722.50 ORDEN DE COMPRA NO. RFFM-009-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 70 ALMUERZOS Y 70 COFFE BREAK PARA EVENTO DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS EL CUAL SE PROGRAMO PARA 35 PERSONAS CUBRIENDO CADA DIA PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL PORVENIR Y OFICINA CENTRAL.  FACTURA NO. 000-002-01-00015641 RECIBO S/N VALOR TOTAL L. 19722.50 ORDEN DE PAGO NO. RFFM-011-2024


title: GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGRO AGUA) ORDEN PARA LA COMPRA DE LEYES (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 03 LEY FORESTAL 04 LEY DEL CODIGO CIVIL 02 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 02 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 02 LEY DE PROPIEDAD 02 LEY DE MUNICIPALIDADES 01 LEY DEL INA 01 LEY DE AGUA 02 LEY DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 03 CODIGO DE COMERCIO 04 CODIGO DEL TRABAJO 04 CODIGO PENAL 04 COMPENDIO DEL CODIGO TRIBUTARIO 04) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL LEGAL DE ESTA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-060-2024 L. 20270.00 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGRO AGUA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE LEYES (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 03 LEY FORESTAL 04 LEY DEL CODIGO CIVIL 02 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 02 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 02 LEY DE PROPIEDAD 02 LEY DE MUNICIPALIDADES 01 LEY DEL INA 01 LEY DE AGUA 02 LEY DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 03 CODIGO DE COMERCIO 04 CODIGO DEL TRABAJO 04 CODIGO PENAL 04 COMPENDIO DEL CODIGO TRIBUTARIO 04) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL LEGAL DE ESTA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-060-2024 FACTURA # 000-001-01-00000314 RECIBO # AA152 L. 20270.00 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR RESISTENTE A DESCARGAS ELECTRICAS 1 MICROONDAS DIMENCIONES 51.3x42.5x30.6CM FACIL COCCION CON SENSOR DE UN TOQUE 10 NIVELES Y 1 PERCOLADORA CAPACIDAD 30 TAZAS AUTOMATICA TANQUE DE ALUMINIO CEPILLADO TAPA DE SEGURIDAD FILTRO DE CAFE MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-052-2024 FACTURA # 000-001-01-00001179 RECIBO S/N L. 17999.41 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT CAPACIDAD DE REFRIGERACION 18000 BTU TIPO FRIO SOLO CONTROL REMOTO FUENTE DE ALIMENTACION 208-230V/60Hz 2300 DE POTENCIA DE ENTRADA/ ENFRIAMIENTO (W) CARGO R410A/950g TIPO VENTILADOR HELICE CON COMPRESOR ROTATIVO EQIPO QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN Y CATACAMAS DEPENDIENTES DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-059-2024 FACTURA # 000-001-01-00001180 RECIBO S/N TOTAL L. 31230.00 FUENTE 11 L.   1230.00 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


description: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT CAPACIDAD DE REFRIGERACION 18000 BTU TIPO FRIO SOLO CONTROL REMOTO FUENTE DE ALIMENTACION 208-230V/60Hz 2300 DE POTENCIA DE ENTRADA/ ENFRIAMIENTO (W) CARGO R410A/950g TIPO VENTILADOR HELICE CON COMPRESOR ROTATIVO EQIPO QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN Y CATACAMAS DEPENDIENTES DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-059-2024 FACTURA # 000-001-01-00001180 RECIBO S/N TOTAL L. 31230.00 FUENTE 11 L.   1230.00 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE: 2 JUEGOS DE MARCOS Y MOLDURAS P/PUERTAS DE MADERA (PINO) 1 UNIDAD PUERTA DE MADERA P/INTERIOR DE 28 ´PLG X2.07 1 UNIDAD PUERTA DE MADERA P/EXTERIOR DE METAL DE 36X2.07 2 UNIDAD MANGUERA DE 30 MTS 20 UNIDAD CONOS P/ SEÑALIZAR ANARANJADO (GRANDE) 20 UNIDAD CODOS DE 90 PVC DE 1/2'' 20 UNIDAD T DE PVC DE 1/2'' P/DESAGUE 20 UNIDAD CAMISAS PVC DE 1/2'' 20 UNIDAD ADAPTADORES DE PVC HEMBRA DE 1/2'' 20 UNIDAD ADAPTADORES DE PVC MACHO DE 1/2'' 20 UNIDAD REDUCTOR DE PVC DE 3/4'' A 1/2'' LISO 15 UNIDAD T DE PVC DE 3/4'' P/ DESAGUE 15 UNIDAD CODOS DE PVC 3/4'' 15 UNIDAD CAMISAS DE PVC 3/4'' 10 ROLLO CINTA DE PRECAUCION DE 328 PIES X PLG 2 UNIDAD ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3/4'' DE 20 CM  2 BOLSA SEPARADORES PLASTICOS DE 5MM DE 100 PZS 10 LANCE TUBERIA DE PVC DE 1/2'' 4 LANCE TUBERIA DE PVC DE 2'' 6 UNIDAD TUBO PVC DE 3'' 20 PARES GUANTES P/ PULIR 10 UNIDAD ANTEOJOS TRANSPARENTES 6 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 20 UNIDAD ANGULOS PERIMETRALES DE 1 PLG P/TABLA YESO 4 UNIDAD CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 10 UNIDAD LAMINA ALUZINC DE 21 FT CAL 26 Y 0.40 8 UNIDAD LAMINA ALUZINC DE 8 FT CAL 26 Y 0.41 65 UNIDAD PERFILES DE 4FT 25 UNIDAD PERFILES PRINCIPALES DE 10 FT 70 UNIDAD POSTE DE 2 1/2'' P/TABLA YESO 12 UNIDAD SOLERA DE CIERRE DE 2 1/2'' P/TABLA YESO 15 UNIDAD TUBO GALVANIZADO CH-16 DE 2'' CUADRADO 3 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 3'' CH-16 CUADRADO 15 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 3'' CH-16 REDONDO 12 ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA (6.20MM) CAL.3/3 CORRUGADA 2 UNIDAD VARILLA LISA DE 1/2'' 6 UNIDAD VARILLA LISA DE 1/4'' 10 UNIDAD VARILLAS DE 3/8'' 1 UNIDAD VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 1X0.5 M 2 ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO #16 KILO 5 UNIDAD PLANCHUELA 101X5 PLG CUADRADA LISA 15 UNIDAD GRIFOS SENCILLOS P/ LAVAMANOS ESTANDAR 15 UJNIDAD GRIFOS DOBLES P/LAVAMANOS ESTANDAR 15 UNIDAD VALVULAS DE ABASTO P/LAVAMANOS ESTANDAR 15 UNIDAD MANGUERAS DE ABASTO P/LAVAMANOS DE MEDIDA ROSCA HEMBRA (P/ MANGUERA):W 9/16'' X 19CMS 15 UNIDAD MANGUERAS DE ABASTO P/INODORO 12''-30 CENTI..MEDIDA ROSCA HEMBRA (P/INODORO):15/16'' X14 15 UNIDAD VALVULAS DE ABASTO P/INODORO DE 1/2 PLG 5 UNIDAD LLAVES P/AGUA POTABLE DE MARIPOSA MEDIDA ESTANDAR 15 ROLLO TEFLON DE 1/2''15 LIBRA CLAVO DE 2'' DE ACERO 15 LIBRA CLAVO DE 3'' DE ACERO 15 LIBRA CLAVO DE 4'' DE ACERO 10 LIBRA CLAVO DE 1'' DE ACERO 2 BOLSA CLAVO DE ACERO 2'' (BOLSAS DE 70 UNI) 3 BOLSA CAJA DE CLAVO DE ACERO 1'' (BOLSAS DE 330 UNI.) DICHO MATERIAL SERA ENTREGADOS A DICHO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PLANEADAS POR MANTENIMIENTO PARA EL 2024 EN DIFERENES OFICINAS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-015-2024 L.233314.20 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-027-2024 L.149266.55

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / PAGO POR LA COMPRA DE: 2 JUEGOS DE MARCOS Y MOLDURAS P/PUERTAS DE MADERA (PINO) 1 UNIDAD PUERTA DE MADERA P/INTERIOR DE 28 ´PLG X2.07 1 UNIDAD PUERTA DE MADERA P/EXTERIOR DE METAL DE 36X2.07 2 UNIDAD MANGUERA DE 30 MTS 20 UNIDAD CONOS P/ SEÑALIZAR ANARANJADO (GRANDE) 20 UNIDAD CODOS DE 90 PVC DE 1/2'' 20 UNIDAD T DE PVC DE 1/2'' P/DESAGUE 20 UNIDAD CAMISAS PVC DE 1/2'' 20 UNIDAD ADAPTADORES DE PVC HEMBRA DE 1/2'' 20 UNIDAD ADAPTADORES DE PVC MACHO DE 1/2'' 20 UNIDAD REDUCTOR DE PVC DE 3/4'' A 1/2'' LISO 15 UNIDAD T DE PVC DE 3/4'' P/ DESAGUE 15 UNIDAD CODOS DE PVC 3/4'' 15 UNIDAD CAMISAS DE PVC 3/4'' 10 ROLLO CINTA DE PRECAUCION DE 328 PIES X PLG 2 UNIDAD ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3/4'' DE 20 CM  2 BOLSA SEPARADORES PLASTICOS DE 5MM DE 100 PZS 10 LANCE TUBERIA DE PVC DE 1/2'' 4 LANCE TUBERIA DE PVC DE 2'' 6 UNIDAD TUBO PVC DE 3'' 20 PARES GUANTES P/ PULIR 10 UNIDAD ANTEOJOS TRANSPARENTES 6 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 20 UNIDAD ANGULOS PERIMETRALES DE 1 PLG P/TABLA YESO 4 UNIDAD CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 10 UNIDAD LAMINA ALUZINC DE 21 FT CAL 26 Y 0.40 8 UNIDAD LAMINA ALUZINC DE 8 FT CAL 26 Y 0.41 65 UNIDAD PERFILES DE 4FT 25 UNIDAD PERFILES PRINCIPALES DE 10 FT 70 UNIDAD POSTE DE 2 1/2'' P/TABLA YESO 12 UNIDAD SOLERA DE CIERRE DE 2 1/2'' P/TABLA YESO 15 UNIDAD TUBO GALVANIZADO CH-16 DE 2'' CUADRADO 3 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 3'' CH-16 CUADRADO 15 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 3'' CH-16 REDONDO 12 ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA (6.20MM) CAL.3/3 CORRUGADA 2 UNIDAD VARILLA LISA DE 1/2'' 6 UNIDAD VARILLA LISA DE 1/4'' 10 UNIDAD VARILLAS DE 3/8'' 1 UNIDAD VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 1X0.5 M 2 ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO #16 KILO 5 UNIDAD PLANCHUELA 101X5 PLG CUADRADA LISA 15 UNIDAD GRIFOS SENCILLOS P/ LAVAMANOS ESTANDAR 15 UJNIDAD GRIFOS DOBLES P/LAVAMANOS ESTANDAR 15 UNIDAD VALVULAS DE ABASTO P/LAVAMANOS ESTANDAR 15 UNIDAD MANGUERAS DE ABASTO P/LAVAMANOS DE MEDIDA ROSCA HEMBRA (P/ MANGUERA):W 9/16'' X 19CMS 15 UNIDAD MANGUERAS DE ABASTO P/INODORO 12''-30 CENTI..MEDIDA ROSCA HEMBRA (P/INODORO):15/16'' X14 15 UNIDAD VALVULAS DE ABASTO P/INODORO DE 1/2 PLG 5 UNIDAD LLAVES P/AGUA POTABLE DE MARIPOSA MEDIDA ESTANDAR 15 ROLLO TEFLON DE 1/2''15 LIBRA CLAVO DE 2'' DE ACERO 15 LIBRA CLAVO DE 3'' DE ACERO 15 LIBRA CLAVO DE 4'' DE ACERO 10 LIBRA CLAVO DE 1'' DE ACERO 2 BOLSA CLAVO DE ACERO 2'' (BOLSAS DE 70 UNI) 3 BOLSA CAJA DE CLAVO DE ACERO 1'' (BOLSAS DE 330 UNI.) DICHO MATERIAL SERA ENTREGADOS A DICHO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PLANEADAS POR MANTENIMIENTO PARA EL 2024 EN DIFERENES OFICINAS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-015-2024 L.233314.20 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-027-2024 L.149266.55 FACTURA 000-002-01-00063558 RECIBO 0000261 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-027-2024 L.149266.55


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA DE 01 UNIDAD DE PIZARRA DE CORCHO 47.5 X 35.5 PULGADAS PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUSICION ICF-DE-004-2024 L.1950.00 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0100-2024 L.2236.75 FACTURA 000-004-01-00011216 RECIBO 89381 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-088-2024 L.2236.75

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (25 FARDOS DE PAPAEL HIGIENICO HOJA SENCILLA PAQUETE DE 48 ROLLOS ALTA CALIDAD) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0002-2024 L. 20735.08 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (25 FARDOS DE PAPAEL HIGIENICO HOJA SENCILLA PAQUETE DE 48 ROLLOS ALTA CALIDAD) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0002-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-038-2024 FACTURA # 000-002-01-000289142 RECIBO # S/N L. 20735.08 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (100 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO LEGAL) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0001-2024 L. 34145.80 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (100 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO LEGAL) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0001-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-037-2024 FACTURA # 000-004-01-00011903 RECIBO # 89870 L. 34145.80 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP-300 FRONTIER SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 COLOR GRIS MOTOR YD25622925P AÑO 2015 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-038-2024 FACTURA # 000-001-01-00029268 RECIBO S/N L. 11135.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN) ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 CARGADOR ADAPTADOR DE CA THINKPAD DE 170W PARA LENOVO THINKPAD EXTREME GEN 6 5 4 3 2 1 P50 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-036-2024 L. 2530.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 CARGADOR ADAPTADOR DE CA THINKPAD DE 170W PARA LENOVO THINKPAD EXTREME GEN 6 5 4 3 2 1 P50 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-036-2024 FACTURA # 001-001-01-00000280 RECIBO # 20240629 L. 2530.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 11 DE ENERO DEL 2024 PARA EL TRASLADO HACIA SANTA ROSA DE COPAN VISITA PREVIA A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE ICF Y LA FUNDACION MONTECRISTO (FUNDAMON). EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH0FJ705079381  MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURA 000-003-01-00044323 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-032-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-004-2024 L.1560.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

type: OFI


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 27 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 265/70R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER USADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0025-2024 L. 98864.35 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 27 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 265/70R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER USADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0025-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-037-2024 FACTURA # 006-001-01-00024676 RECIBO # 114678 L. 98864.35 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION ORDEN DE PAGO ARFO-038/2024  AUTOCENTRO MADRID S.DE R.L DE C.V SEGUN FACTURA #000-002-01- PRELIMINAR PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN.   SOLICTADO POR REGIONAL DE OCCIDENTE POR UN VALOR DE 40000.00 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3349-1-0


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL DE S. DE R.L. PAGO LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CLAUSULA TERCERA EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A LAS 12:00 PM AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 ALAS 12:00 PM CLAUSULA CUARTA MONTO DEL CONTRATO EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (L21864375.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS CUOTA 2/15 PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS 12:00PM AL 20 DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-OP-008-2023  POR     L 1457625.00 F01-00335           L 1427828.00 ADJUNTA SEGUIENTE DOCUMENTACIO FACTURA000-001-00002158 RECBO S/N SEAFI SOLVENCIAFISCAL CONTRATO ICF-009-2023 Y INFORME MENSUALNOTA SOLICITUDA CAMBIO DE BANCO

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 34 HAMBURGUESAS CON CHURRO Y REFRESCO LATA 354 ml 40 MERIENDAS CON JUGO EN LATA DE 354 ml Y 40 ALMUERZOS (1 CARNE Y DOS COMPLEMENTOS CON REFRESCO EN LATA 354 ml.) PARA EVENTO ASAMBLEA PARA EVALUACION DE CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO CAF CERRO LOS CRISTALES Y CAF LA BENDICION EN LA CEIBITA TEUPASENTI Y LAS CRUCITAS POTRERILLOS QUE SERA ENTREGADO EN DIFERENTES FECHAS LUNES 20 DE MAYO DE 9 AM A 2:30 PM Y MARTES 21 DE MAYO DE 9:30 AM A 3:00 PM DEL AÑO 2024 QUE SERA COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-030-2024 FACTURA # 000-001-01-00034576 RECIBO S/N L. 14582.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS (1 CARNE CON DOS COMPLEMENTOS REFRESCO LATA 354 ML) PARA EVENTO ENTREGA DE DOCUMENTO DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS A VARIAS COMUNIDADES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN CONJUNTO CON EL PPAT Y LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024 DE 9:00 AM A 1.00 pm SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00034675 RECIBO S/N L. 5520.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS (EMPAREDADOS 2 PISOS CON GALLETA Y REFRESCO LATA 354 ML.) PARA EVENTO CHARLA AMBIENTAL EN CONMEMORACION AL DIA DEL ARBOL A NIÑOS DE LA ESCUELA MARIA GARAY DE LA CIUDAD DEL PARAISO EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2024 DE 3:00 PM A 5:00 PM. COORDINACION DEL DEPARTAMENTO SALUD Y SANIDAD DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-034-2024 FACTURA # 000-001-01-00034676 RECIBO S/N L. 2242.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: compromiso a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Cloro liquido hiplocorito de sodio minimo al 5% de uso domestico bote 1 galon alta calidad (Zona 1) 30 unidad Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg A 3kg alta calidad (zona 1) 25 unidad Jabon para lavar ropa de barra alta calidad (zona 1) 10 unidad Crema lavaplatos recipiente 850 gr(unidad) alta calidad (zona 1) 8 unidad Cepillo de mano para lavar alta calidad (zona 1) 5 unidad Paste verde para lavavajillas (unidad) alta calidad (zona 1) 10 unidad Desodorante ambiental en spray bote 400 ml alta calidad (zona 1) 10 unidad Segun orden de compra 28-1-0096-2024. Por L5271.60

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L por la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Cloro liquido hiplocorito de sodio minimo al 5% de uso domestico bote 1 galon alta calidad (Zona 1) 30 unidad Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg A 3kg alta calidad (zona 1) 25 unidad Jabon para lavar ropa de barra alta calidad (zona 1) 10 unidad Crema lavaplatos recipiente 850 gr(unidad) alta calidad (zona 1) 8 unidad Cepillo de mano para lavar alta calidad (zona 1) 5 unidad Paste verde para lavavajillas (unidad) alta calidad (zona 1) 10 unidad Desodorante ambiental en spray bote 400 ml alta calidad (zona 1) 10 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-005-2024 Factura 000-001-01-00029962 Recibo 036881 Por L5271.60


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0003-2024 L. 30721.22 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0003-2024 SEGUN ORDEN DE APGO # ICF-RFP-039-2024 FACTURA # 000-004-01-00011902 RECIBO # 89869 L. 30721.22 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0005-2024 L. 9458.75 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0005-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-041-2024 FACTURA # 000-002-01-00003107 RECIBO # 001408 L. 9458.75 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: Compromiso para la compra de insumos de insecticidas que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. newmectin LITRO 10 litros Prevalor LITRO 12 litros Cipermetrina LITRO 17 litros Raizal KILO 25 kilos Aerosol de accion microbiana 5 unidad VIRKONS 5kg 1 Unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-011-2024 por L69491.00

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA/DISTRIBUIDORA GEDEON por la compra de insumos de insecticidas que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. newmectin LITRO 10 litros Prevalor LITRO 12 litros Cipermetrina LITRO 17 litros Raizal KILO 25 kilos Aerosol de accion microbiana 5 unidad VIRKONS 5kg 1 Unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-020-2024 Factura: 000-001-01-00000883 Recibo: 000015 por L69491.00


title: compromiso a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L para la compra por medio de catalogo electronico que correspondea insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Papel higiénico hoja sencilla (paquete de 4 rollos) alta calidad (zona 1) 100 paquete Bolsas para basura normal alta densidad tamaño de 24 x 32 (Rollo) alta calidad (Zona 1) 30 rollo Segun orden de compra 28-1-0096-2024 Por L.7256.50

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L por la compra por medio de catalogo electronico que correspondea insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Papel higiénico hoja sencilla (paquete de 4 rollos) alta calidad (zona 1) 100 paquete Bolsas para basura normal alta densidad tamaño de 24 x 32 (Rollo) alta calidad (Zona 1) 30 rollo Segun orden de pago ICF-PNR-OP-005-2024 Factura 000-001-01-00029962 Recibo 036881 Por L7256.50


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR EL SUMINISTRO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES (5 GALONES DE ACEITE 50 5 GALONES DE ACEITE 40 3 GALONES DE ACEITE 90 9 GALONES DE ACEITE 15W40 Y 12 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS) LOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-16-2024 FACTURA # 000-001-01-00003479 RECIBO # 00085 L. 24800.13 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGION LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-17-2024 FACTURAS # 000-001-01-00123461 000-001-01-00123462 000-001-01-00123463 RECIBO S/N L. 19099.45 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA DE 40 HP SERIE 66TK-1253302 MOTOR E40XMH (LANCHA DONADA POR EL PROYECTO PANAPANA) MISMA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-18-2024 RECIBO S/N L. 14618.80 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR EL ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE PARA 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA AÑO 2023 COLOR ROJO MOTOR MD34E-P005615 CHASIS 8CHMD4010PP301014 CILINDRAJE 250 MODELO XR250 REG. 01 Y MOTOCICLETA MARCA HONDA AÑO 2023 COLOR ROJO MOTOR MD34E-P005520 CHASIS 8CHMD4010PP301014 CILINDRAJE 250 MODELO XR250 REG. 02 ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL MARAÑONES DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R08-2024 FACTURA # 000-001-01-00002613 RECIBO S/N L. 3220.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

legalName: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES


title: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL200 COLOR BLANCO MOTOR MD28E9E200279 CHASIS 9C2MD2892ER200279 AÑO 2014 PLACA MN4885 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R09-2024 FACTURA # 000-001-01-00002631 RECIBOM S/N L. 7475.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTALAREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA A PARTIR DEL 03 DE MARZO DEL 2023  AL 03  DE MARZO DEL 2024) SEGUN ADENDA NO. 01 AL CONTRATO MESES A PAGAR MARZO Y ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 FACTURAS 056-005-01-00151756 056-005-01-00151757 056-005-01-00151758 056-005-01-00151759 RECIBOS 1540025 / 1540026 / 1540027 / 1540028 PROCESO ICF-GA-LPN-005-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-076-2024 L.120750.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CHASIS 9C2MD35UODR001877 MOTOR MD28E9E200250 COLOR BLANCO PLACA MAY2745 AÑO 2015 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R07-2024 FACTURA # 000-001-01-00002608 000-001-01-002614 RECIBO S/N L. 20263.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ (MARINOS BAR & GRILL) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 60 ALMUERZOS (PLATO MAR Y TIERRA CARNE DE RES Y FILETE DE PESCADO A LA PLANCHA 2 COMPLEMENTOS Y REFRESCO INCLUIDO) POR CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE 9:00 AM A 5:00 PM CON EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE OFICINAS LOCALES Y PERSONAL DE PPAT SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-046-2024 FACTURA # 000-001-01-00001854 RECIBO S/N L. 18000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-15-2024 FACTURA # 000-001-01-00122814 000-001-01-00122815 000-001-01-00122816 RECIBO S/N L. 21675.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ / PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE REPUESTOS (UN TENSOR DE FAJA AUTOMATICA) PARA REPARACION REALIZADA AL VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK PICK UP MOTOR CNE 020168 COLOR VERDE DOBLE CABINA AÑO 2013 SERIE WV1ZZZ2HZDA012420 DE ICF CENTRAL. FACTURA 009-001-01-00201193 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-306-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-089-2024 L.2519.77

JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 95 HAMBURGUESAS CON CHURRO LAYS Y REFRESCO EN LATA DE 354 ML. PARA EVENTO CALCULO DEL PRECIO BASE DE LA MADERA EN EL OLINGO Y ENTREGA DE INCENTIVO POR PLANTACION A CAF VILLA SANTA Y FRONTERAS DEL ORIENTE LOS DIAS MARTES 28 MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024 MISMO QUE SERA COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-032-2024 FACTURA # 000-001-01-00034668 RECIBO S/N L. 13110.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA: SE SOLICITA QUE SE REALICE LA COMPRA DE BOLETO AEREO (PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE METODOLOGIA DE LA MOCHILA FORESTAL QUE BRINDARA EL DDFC CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO QUE TRABAJA EN EL COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO PLANIFICADO PARA LAS FECHAS SIGUIENTES; DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2024. EL EVENTO SE HA PROGRAMADO PARA LLEGAR EL DIA SABADO YA QUE SE TIENE PLANIFICADO INICIAR EL DOMINGO A LAS 8:00 AM POR TAL RAZON DEBIDO A QUE LOS DOMINGOS NO HAY VUELOS MOSQUITIA-TEGUCIGALPA-MOSQUITIA. IDA-BOLETO DE AVION: SABADO 29 DE JUNIO DE 2024 PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA. REGRESO-BOLETO DE AVION: SABADO 6 DE JULIO DE 2024 TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-062-2024 VALOR TOTAL DE L. 10350.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA : PUERTO  LEMPIRA -TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA A  FAVOR  DE  JOAQUINA CALDERON AVILA VIAJANDO  EL  29  DE  JUNIO  AL  06  DE  JULIO DE  2024  AEROLINEA :LANHSA PARA  PARTICIPAR  EN  EL  TALLER DE METODOLOGIA  DE  LA  MOCHILA  FORESTAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO   EN  REQUISICION   DDFC-ICF-005-2024. ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-062-2024  FACTURA NO.000-001-01-00005722. RECIBO NO. 4826 SEGUN ORDEN  DE  PAGO NO.CM-ICF-SGM-062-2024 VALOR  LPS.10350.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 72 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0002-2024 L. 15568.88 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 72 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0002-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-09-2024 FACTURA # 000-004-01-00011930 RECIBO # 89883 L. 15568.88 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 31x10.50r15 TRACTORA (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 2 LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0004-2024 L. 49203.90 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 31x10.50r15 TRACTORA (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 2 LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0004-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-13-2024 FACTURA # 006-001-01-00024736 RECIBO # 114689 L. 49203.90 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO