title: Generación de F01/F07 por Contrato: 466 THESLA ORDOÑEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/466-2023 Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562 Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

THESLA ELIZABETH ORDOÑEZ ANDRADE

legalName: THESLA ELIZABETH ORDOÑEZ ANDRADE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-87-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-87-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 496 YEIMI PARADA con resumen: Contrato No.:GESALUD/4713/496-2023 Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208 Hospital Tela Tela Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

currency: HNL

YEIMY MARIELA PARADA RIVAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: YEIMY MARIELA PARADA RIVAS

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-89-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-89-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-89-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Septiembre 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 496 YEIMI PARADA con resumen: Contrato No.:GESALUD/4713/496-2023 Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208 Hospital Tela Tela Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 de Octubre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas; ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 170115.04 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31/Dic/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas; ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 170115.04 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31/Dic/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas; ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 170115.04 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31/Dic/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 514-WENDY MANZANARES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/514-2023 Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

WENDY NORISTELA MANZANARES BONILLA

legalName: WENDY NORISTELA MANZANARES BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla; ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-88-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-88-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias del 1 al 24 de Octubre 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 514-WENDY MANZANARES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/514-2023 Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla; ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla; ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 KAREN SUAZO con resumen: Contrato No.: GESALUD/007-2024  Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID # 0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

legalName: KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID #0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.6388 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID #0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.6673 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID #0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.6717 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla. TC: 24.6676 ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla. TC: 24.6958 ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7062 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Ajuste del 10% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Enmienda 1 del Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7470 Monto Total Contrato: US$33000.00 (L825000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 5/Julio/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7585 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7578 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7920 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.8766 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 25.0836 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla. ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 25.1201 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 491-YENI ARGUETA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/491-2023 Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

YENI ANABEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: YENI ANABEL ARGUETA VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-90-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-90-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-90-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-90-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: GPago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Octubre 01al 24 2024 eneración de F01/F07 por Contrato: 491-YENI ARGUETA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/491-2023 Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmeinda 2 del Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez; ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmeinda 2 del Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez; ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmeinda 2 del Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez; ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 488 VÍCTOR MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/488-2023 Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883 Hospital San Felipe Tegucigalpa Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

VICTOR WILFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: VICTOR WILFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez; ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-92-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Septiembre 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 488 VÍCTOR MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/488-2023 Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883 Hospital San Felipe Tegucigalpa Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 de Octubre de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez; ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez; ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 481 ZULEMA LÓPEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/481-2023 Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

ZULEMA CARMINDA LOPEZ BARAHONA

legalName: ZULEMA CARMINDA LOPEZ BARAHONA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona; ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-93-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del 1 al 24 de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/481-2023 Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona; ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona; ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.170115.04 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 522 YENNI ANDRADE con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/522-2023 Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838 Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

YENNI PATRICIA ANDRADE ANDINO

legalName: YENNI PATRICIA ANDRADE ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-91-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-91-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 429 EDITA VARELA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/429-2023 Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506  Hospital del Sur Choluteca Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

EDITA ARGENTINA VARELA CASCO

legalName: EDITA ARGENTINA VARELA CASCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-94-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-94-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  437 SINTIA MURILLO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/437-2023 Nombre del Consultor: Sintia Melissa Murillo ID #: 1502-1985-00624 CIS de Maraita Francisco Morazán Consultoría Individual: Auxiliar de enfermería para el Establecimiento de Salud (ES)  Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 31-mar-24   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1397/2023

SINTIA MELISA MURILLO ALVAREZ

legalName: SINTIA MELISA MURILLO ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-96-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 433 YAMILETH LINARES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/433-2023 Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045 Hospital Santa Bárbara Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

YAMILETH LINARES DELCID

legalName: YAMILETH LINARES DELCID

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid; ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.203396.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31/Dic/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-95-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-95-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de octubre 2024 según Contrato No.: GESALUD/4713/433-2023 Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045 Hospital Santa Bárbara Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 550 AARON SABIO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/550-2023 Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042 Hospital San Isidro Tocoa Colon Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

AARON DAVID SABIO PAEZ

legalName: AARON DAVID SABIO PAEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/550-2023; Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/550-2023; Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/550-2023; Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  423 NELSON MEJIA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/423-2023 Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471 Nivel Central SSRISS Francisco Morazán Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

NELSON MEJIA SANTOS

legalName: NELSON MEJIA SANTOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE MAYO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 412 ALBERTO MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/412-2023 Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295 Hospital Escuela Tegucigalpa Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

ALBERTO MARTINEZ MENCIA

legalName: ALBERTO MARTINEZ MENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-99-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-99-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L. 374570.68  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Noviembre/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE ESTA PAGANDO PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000012849


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL AREA DE LAVANDERIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011162 EL NUMERO DE DOCUMENTO CORRECTO ES 60-5-4-0268-2024 YA QUE EN EL SISTEMA APARECE COMO CT-E-003-HGA-2024


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL JUUNIO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003514 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE MAYO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: Se esta comprando Equipos para Computación para los departamentos de trabajo social y finanzas del Hospital Gabriela Alvarado

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se esta pagando Equipos para Computación para los departamentos de trabajo social y finanzas del Hospital Gabriela Alvarado segun factura No. 001-001-01-00016807


title: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO Y HOSPITAL MOVIL AÑO 2024

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE ESTA PAGANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO Y HOSPITAL MOVIL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012739


title: SE ESTAN COMPRANDO LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVATADO AÑO 2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE ESTA PAGANDO  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVATADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00040334


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO POR MEDIO DE COMPRA MENOR PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO POR MEDIO DE COMPRA MENOR PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010866


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2024

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE ESTAPAGANDO MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011999


title: SE ESTA COMPRANDO OXIGENO MEDICO MEDIANTE COMPRA DIRECTA No CD-019-2024-HGA  PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DESDE EL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 HASTA AGOTAR EL SALDO DE LA COMPRA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE ESTA PAGANDO OXIGENO MEDICO MEDIANTE COMPRA DIRECTA No CD-019-2024-HGA  PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DESDE EL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 HASTA AGOTAR EL SALDO DE LA COMPRA SEGUN FACTURA No. 015-001-01-00001905


title: PAGO A ORBELINA CRUZ ZELAYA POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE CARIBE DE HONDURAS S DE R L.  PARTICIPANTE TALLER DE NORMAS DE VIGILANCIA EN WANPUSIRPI  EN PUERTO LEMPIRA LOS DIAS 03 AL 07 DE JUNIO DE 2024  SEGUN FACTURA NO. 0005-001-01-00013762 Y SOLICITUD -436

ORBELINA CRUZ ZELAYA

legalName: ORBELINA CRUZ ZELAYA

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 13 - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL


title: PAGO A INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLES - DIESEL ´PARA PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN OFICIO NO. 0903-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -035-2024 Y SOLICITUD NO. 437

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000052186 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 342

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLES - DIESEL ´PARA PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM DE SERVICIOS GENERAL NO. 035-SG-UAFCE-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -033-2024 Y SOLICITUD NO. 438


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOMARCA CHEVROLET 4X4 CON CHASIS No. 93C148FK7RC412272  AÑO 2024 Y SOLICITADO POR LA DGRISS MEDIANTE OFICIO NO. 0472-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA No y SOLICITUD DE PAGO No.343

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A JETSTEREO SA DE CV POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UAFCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MEDIANTE FACTURA No. 006-008-01-00053039 ORDEN No. EURO-2024-0008 MEMORANDUM SERVICIOS GENERALES 022-SG-UAFCEE-2024


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000055173 MEMORANDUM  NO.042-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 483


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A PUESRTO LEMPIRAS PARA LOS SEÑORES FRANCISCO JAVIER  RAMOS KAREN MARCELA MONTOYA Y KENNY PAOLA VALERIANO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002675 OC-EUROSAN DEL -43-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 475

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C VL POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN OC-EUROSAN DEL -011-A-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 478

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN OC-EUROSAN DEL -011-B-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 477

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  SEGUN OC. UAFCE-EUSAN DEL -44-C-2024 OFICIO NO. 1007-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -487

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO 1007-DGRISS-2024  OC-UAFCE- EUROSAN DEL-044-C-12024 Y SOLICITUD DE PAGO -488

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRAS DE PASAJES AEREOS DE -TEGUCIGALPA -PUERTO LEMPIRAS - TEGUCIGALPA DE 4 PARTCIPANTES Y DE WANPUSIRPI A PUERTO LEMPIRA- WANPUSIRPI  4 PARTICPANTESSEGUN  OFICIO NO. 782-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 034-B--2024 FACTURA NO. 000-001-01-00002668 Y SOLICITUD -474


title: PAGO A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO PAGO PARA CUBRIR ALIMENTACION EN LTALLER DE PROTOCOLO DE MENOR DE 5 AÑOS EN PUERTO LEMPIRA SEGUN OFICIO 870-DGRISS-2024  FACTURA NO. 00-001-01-0003875 Y SOLICITUD DE PAGO -476

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO 1007-DGRISS-2024  OC-UAFCE- EUROSAN DEL-044-C-12024 Y SOLICITUD DE PAGO -489  PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO 1007-DGRISS-2024  OC-UAFCE- EUROSAN DEL-044-C-12024 Y SOLICITUD DE PAGO -488

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL. POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE  PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN OFICIO NO.1007-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -044-A-2024 Y SOLICITUD NO. 507

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE  19 GAFETES PLASTICOS Y 19 PORTAGAFETES PARA PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN OFICIO NO.1007-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -044C-4-2024  FACTURA  NO. 001-001-01-00796948 Y SOLICITUD NO. 517

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLETT PIO PICK UP CAFE METALICO SEGUN OFICIO NO. 581-UGI-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -DEL -040-2024 Y SOLICITUD NO. 518


title: PAGO A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A 19 PERSONAS EN REALIZACION DE TALLER LOS DIAS 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN OFICIO NO. 1007-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -044-B--2024  mEMO 149-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 506

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES


title: PAGO A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES POR SERVICIOS DE LOCAL Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA REALIZACION DE TALLER LOS DIAS 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN OFICIO NO. 1007-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -044-B--2024  MEMO 149-CA-UAFCE-2024 Y SOLICITUD NO. 506

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L. POR IMPRESION DE MANUALES SOLICITADOS MEDIANTE  OFICIO NO. 713-DGRISS-2024  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 042-2024 FACTURA PROFORMA  Y SOLICITUD -516

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVIL MARCA MAZDA 4X4 COLOR BLANCO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-031-2024  OFICIO NO.0808-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 528

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE JUNIO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL. POR COMPRA DE 17 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS   SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-049-2024  MEMORANDUM UAFCE-008-ADMIN-EURO-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 529

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.. POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS DE ALTA GAMA  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON MODELO L5590 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-24B-2024  OFICIO 454-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 530

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV. POR COMPRA  DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA  MARCA EPSON MODELOl3250 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-020A-2024  OFICIO NO.0453-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO.531

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE JUNIO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: PAGO A GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE LA LECHE TERAPEUTICA COMPRADA CON FONDOS DE PROGRAMA EUROSAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0006879 MEMORANDUM NO. 067-UAFCE-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 352

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.POR COMPRA DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA SALIDA EL 26 DE AGOSTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006847  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 053-2024 Y SOLICITUD -532

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1


title: SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR  LPS.200000.00  ( DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE OLLIE DANNILU ROMERO BUESO POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO YTECNICO DEL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -038-2024 Y OFICIO NO. 772-2024-CG-UAFCE-SS PARA ORDEN DE INICIO.

OLLIE DANNILU ROMERO BUESO

legalName: OLLIE DANNILU ROMERO BUESO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REVERSA EL PRECOMPROMISO DE PAGO F01-199  POR  LPS.200000.00  ( DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE OLLIE DANNILU ROMERO BUESO POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO YTECNICO DEL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -038-2024 Y OFICIO NO. 772-2024-CG-UAFCE-SS PARA ORDEN DE INICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-59-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-59-199-1-0


title: PAGO AWILMAN DANILO MORALES ZELAYA.POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 051-A-2024 OFICIO 1004-DGRISS-2024  Y SOLICITUD -533


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000053581 MEMORANDUM  NO.023-SG-UAFCE-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 353


title: PAGO APAPELERIA HONDURAS S. DE R. L..POR COMPRA UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 051-D--2024 OFICIO 1004-DGRISS-2024 Y SOLICITUD -534

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO ADISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).POR COMPRA UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 051-D--2024 OFICIO 1004-DGRISS-2024 FACTURA NO. 001-001-01-00797106 Y SOLICITUD -535


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 051-B--2024 OFICIO 1004-DGRISS-2024  Y SOLICITUD -536

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL- 051-E--2024 OFICIO 1004-DGRISS-2024  Y SOLICITUD -545


title: PAGO A SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 15 HORAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -057-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 551

name: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -09-2024 OFICIO NO. 0633-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 556

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PARCIAL A DISTRIBUCIONES M&K S DE RL. POR LA ADQUISICION UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -05-2024  FACTURA PROFORMA NO. 8799 OFICIO NO. 0633-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 557

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR  COPIAS Y MATERIALES DE IMPRESION SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NO. 870-DGRISS-2024 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-037-2024 MEMORANDUM NO. 127-CA-UAFCE-2024  FACTURA NO. 000-001-01-0003648 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 430


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA UAFCE SEGUN FACTURA NO. 006-008-000055829 MEMORANDUM  NO.048-CAF-UAFCE-SS-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 558

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPR5A NO. UAFCE-EUROSAN -058-2024 MEMORANDUM NO.017-2024-IT-UAFCE Y ORDEN DE PAGO NO. 585

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -059-2024 OFICIO NO. 1172-DGRISS-2024 Y ORDEN DE PAGO NO. 586

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PRYECTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-C-2024 OFICIO NO. 1196-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 589


title: PAGO GAMERO INVESTMENTS S DE RL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN -DEL-50-2024 OFICIO 451-UGI-2024Y SOLICITUD DE PAGO NO. 591

GAMERO INVESTMENTS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GAMERO INVESTMENTS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA DE CARGADOR PARA LAP TOP DEL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN -DEL-56-2024 FACTURA NO. 000-002-01-0007729 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 590

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


JAVIER RIGOBERTO RODRIGUEZ CORRALES

legalName: JAVIER RIGOBERTO RODRIGUEZ CORRALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :59 F-01: 260-1-0 - SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR  LPS.225000.00  ( DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE JAVIER RIGOBERTO RODRIGUEZ CORRALES POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  ACTUALIZACION DE PROTOCOLOPARA LA ATENCION DEL MENOR DE 5 AÑOS EN EL PRIMER NIVEL VOLUMEN 1  PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -039-2024 Y OFICIO NO. 839-2024-CG-UAFCE-SS Y MEMORANDUM NO. 013-UAFCE-RRHH-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-59-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-59-260-1-0

description: PRIMER PAGO DEL 15% A JAVIER RIGOBERTO RODRIGUEZ CORRALES  POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  ACTUALIZACION DE PROTOCOLOPARA LA ATENCION DEL MENOR DE 5 AÑOS EN EL PRIMER NIVEL VOLUMEN 1  PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -039-2024 RECIBO NO. 000-001-04-0000001 MEMORANDUM NO. 031-UAFCE-RRHH-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 746 ( SE APLICA LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: SEGUNDO PAGO DEL 25% A JAVIER RIGOBERTO RODRIGUEZ CORRALES  POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  ACTUALIZACION DE PROTOCOLOPARA LA ATENCION DEL MENOR DE 5 AÑOS EN EL PRIMER NIVEL VOLUMEN 1  PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -039-2024 RECIBO NO. 000-001-04-0000004 MEMORANDUM NO. 045-UAFCE-RRHH-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 948 ( SE APLICA LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: TERCER PAGO DEL 25% A JAVIER RIGOBERTO RODRIGUEZ CORRALES  POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  ACTUALIZACION DE PROTOCOLOPARA LA ATENCION DEL MENOR DE 5 AÑOS EN EL PRIMER NIVEL VOLUMEN 1  PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -039-2024 RECIBO NO. 000-001-04-0000003 MEMORANDUM NO. 049-UAFCE-RRHH-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 952 ( SE APLICA LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL PORSERVICIOS DE IMPRENTA PARA TALLER NORMAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-B-2024 FACTURA NO. 000-001-01-0003957 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 593

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-C-2024 FACTURA NO. 000-001-01-000018483 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 596

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-C-2024 FACTURA NO. 000-001-01-0000797243 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 594

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-C-2024 FACTURA NO. 000-001-01-0000797238 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 595


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-C-2024 RECIBO DE CAJA NO. 061-C-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 597


title: PAGO PARCIAL A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES) POR ALQUILER DE EQUIPO DURANTE EL EVENTO DE LA CAPACITACION Y DEL SALON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-B-2024 COTIZACION Y SOLICITUD DE PAGO NO. 602

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES


title: PAGO TOTAL A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES) POR ALQUILER DE EQUIPO DURANTE EL EVENTO DE LA CAPACITACION Y DEL SALON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL-061-B-2024 COTIZACION Y SOLICITUD DE PAGO NO. 602


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA OFICIO SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-EUROSAN-12-A-2024 OFICIO NO.0634-DGRISS-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 603

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA: EUROSAN-DEL-020-2024 OFICIO 453-UGI-2024 Y SOLICITUD DE PAGO 604

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR  LPS.90000.00  ( NOVENTA MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE JOSE SKIIPP CANALES MIRALDA POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -037-A-2023  OFICIO NO. 725-2024-CG-UAFCE-SS Y MEMORANDUM NO. 015-UAFCE-RRHH-2024

JOSE SKIIPP CANALES MIRALDA

legalName: JOSE SKIIPP CANALES MIRALDA

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE SKIIPP CANALES MIRALDA POR  TERCER Y ULTIMO  PAGO MES DE COTUBRE DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -037-A-2023 RECIBO No.000-001-04-00000207 Y SOLICITUD DE PAGO No. 753 ( PRESENTO COPIA DE CONTANCIA ELECTRONICA VIGENTE DE ESTAR SUBJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO A FAVOR DE JOSE SKIIPP CANALES MIRALDA POR  PRIMER PAGO MES DE AGOSTO DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -037-A-2023 RECIBO No. 000-001-04-00000203 Y SOLICITUD DE PAGO No. 605 ( PRESENTO COPIA DE CONTANCIA ELECTRONICA VIGENTE DE ESTAR SUBJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO A FAVOR DE JOSE SKIIPP CANALES MIRALDA POR  SEGUNDO PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -037-A-2023 RECIBO No.000-001-04-00000206 Y SOLICITUD DE PAGO No. 715 ( PRESENTO COPIA DE CONTANCIA ELECTRONICA VIGENTE DE ESTAR SUBJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )


title: SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR  LPS.75000.00  ( SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXATOS ) A FAVOR DE RODRIGO ARMANDO VARELA POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -035-B-2023  OFICIO NO. 726-2024-CG-UAFCE-SS Y MEMORANDUM NO. 015-UAFCE-RRHH-2024

RODRIGO ARMANDO VARELA

legalName: RODRIGO ARMANDO VARELA

rationale: PAGO A RODRIGO ARMANDO VARELA  TERCER PAGO POR INFORME FINAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -035-B-2023 RECIBO No. 000-001-04-00000054; MEMORANDUM NO. 038-UAFCE-RR HH-2024  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 892 (  SE APLICA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A RODRIGO ARMANDO VARELA  PRIMER INFORME MES DE AGOSTO DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -035-B-2023 RECIBO No. 000-001-04-00000007 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 606 (  SE APLICA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A RODRIGO ARMANDO VARELA  SEGUNDO PAGO POR INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLADOR DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL SEGUN CONTRATO No. CI-UAFCE-EUROSAN -035-B-2023 RECIBO No. 000-001-04-00000053 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 716 (  SE APLICA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLO ) SEGUN ORDEN DE COMPRA: EUROSAN-DEL-063-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00004069 Y SOLICITUD DE PAGO 607


title: PAGO A JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE FOTOCOPIADORA SHARP MX310  E IMPRESORAS  HP-P2055  Y HP-1536MFP  SEGUN  MEMORANDUM NO. 014-024-IT-UAFCE; FACTURA NO. 000-01-01-0002330  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -45-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 614

JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

legalName: JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS Y 5 TB-USB SEGUN  OFICIO NO. 453-UGI-2024 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-020-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 620

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE FOTOCOPIADORAS CANON -IR2525- FRU-89621; CANON IR-2525-FRU-89468 Y REPARACION DE IMPRESORA  HP- CANON G1100  SEGUN  OFICIO NO. 1020-DGRISS-2024; FACTURA NO. 000-01-01-0002329  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -46-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 615


title: PAGO  A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO CONTRATACION DE FIRMA AUDITORA PROYECTO EUROSAN DEL SEGUN  FACTURANO. 000-0008-01-00027154 OC-UAFCE-EUROSAN-011-A-2024-SESAL Y SOLICITUD PAGO NO 628

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR  COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 0654-DGRISS-2024 OC-UAFCE-EUROSAN-07A-2024 Y SOLICITUD NO. 625

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR  COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 0654-DGRISS-2024 OC-UAFCE-EUROSAN-07C-2024 Y SOLICITUD NO. 627

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V. POR  COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 1307-DGRISS-2024 OC-UAFCE-EUROSAN-64-2024 Y SOLICITUD NO. 622

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR  COMPRA DE ARCHIVOS Y PERSIANAS COLOR NEGRO 97.7 X182.8 CM AH-1 800/REF SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-UAFCE-009-ADMIN-EURO-2024 OC-UAFCE-EUROSAN-48-2024 Y SOLICITUD NO. 621


title: PAGO A CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L. POR  COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 0654-DGRISS-2024 OC-UAFCE-EUROSAN-07B-2024 Y SOLICITUD NO. 626

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VL. POR LA ADQUISICION  DE 4 APUNTADORES INLAMBRICO LASER  SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -09B-2024  FACTURA  NO.000-002-01-00003568  Y SOLICITUD NO. 624

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO TOTAL A DISTRIBUCIONES M&K S DE RL. POR LA ADQUISICION UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -05-2024  FACTURA PROFORMA NO. 9581 OFICIO NO. 0625-DGRISS-2024 Y SOLICITUD NO. 623 ( VER FORMULARIO NO. 224 )

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

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