title: ASIGNACION DE VIATICO QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  - EL MOTORISTA (WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 25 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE IDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA-GRACO TEGUCIGALPA.  -EL MOTORISTA (IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 28 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA-GRACO TEGUCIGALPA  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-295-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00261.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE (MOTORISTAS)  QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-218-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 00265.

currency: HNL

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

Servicio de Administración de Rentas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-218-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00264.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TREINTA Y OCHO (38) MOUSE OPTICO Y CONECTIVIDAD ALAMBRICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-527-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0032-2024 PROCESO 390149

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA Y OCHO (38) MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-527-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3520-2024.  BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0032-2024 PROCESO 390149 Y FACTURA N° 001-001-01-00018969.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE FIRMA ELECTRONICA (4 SERVIDORES) SEGUN CONTRATO SAR-DE-017-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3130-2024.  FACTURA: 000-003-01-00004249.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3128-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00001650 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2023 CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DEL SAR 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DE-015-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2447-2024.  PAGO DE RECIBO: 2566903.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-237-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN OFICIO SAR-DNAF-001-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3098-2024.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN OFICIO SAR-DNAF-049-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3072-2024.  ROSA AMALIA SABONGE REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3037-2024 SAR-DNTH-2209-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02676.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3122-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2024 Y SAR-DE-011-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00269.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2024 Y SAR-DE-011-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00270.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) ADAPTADORES DE CORRIENTE ALTERNA DE 12V SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-054-2024.  ORDEN DE COMPRA 068-2024 PROCESO CM-074-SAR-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE SEIS (6) ADAPTADORES DE CORRIENTE ALTERNA DE 12V SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-054-2024 SAR-DNAF-JDA-3499-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00003632 POR L. 16272.50 000-002-01-00003683 POR L. 3254.50  ORDEN DE COMPRA 068-2024 PROCESO CM-074-SAR-2024


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3129-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02705.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA EMPLEADA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3135-2024 SAR-DE-348-2024.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3129-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02704.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3180-2024.  FACTURA: 202408500339.  NOTA: NO SE INCLUYEN EL PAGO DE L. 3.24 POR INTERESES MORATORIOS Y L. 578.58 POR SALDO PENDIENTE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3180-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL PERIODO DEL 09 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3147-2024.  BENEFICIARIO: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES REPRESENTANTE LEGAL SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-139-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00271.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-325-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCIÓN DE GLOSA (RESUMEN DE OPERACIÓN).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-273-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA D ELA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER AUTOS V&R COMO TECNICO ASIGNADO POR LA DNAF PARA LA VALIDACION DE DIAGNOSTICO Y VERIFICAR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN RECLAMO POR GARANTIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3150-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 02712.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-323-2024.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3143-2024 SAR-DE-350-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02743.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3143-2024 SAR-DE-350-2024.   SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02742.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3142-2024 SAR-DE-349-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02748.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3185-2024.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3142-2024 SAR-DE-349-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02746.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3188-2024 SAR-DNAF-JDB-663-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02755.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: PAGO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-006-2024 CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 1  LICENCIAS ARANDA (MESA DE AYUDA) ITEM 1.1 RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAS ARANDA (MESA DE AYUDA); ITEM 1.2 ADQUISICION DE LICENCIAS ARANDA (MESA DE AYUDA); LOTE No.2 RENOVACION DE  SOPORTE DE GESTOR DE RESPALDOS LICENCIAS ARANDA DATA SAFE GESTION 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-019-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3184-2024.  FACTURA # 000-001-01-00014228 A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

rationale: ASIGNACION PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-003-2023 Y ADENDUM # 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3772-2024.  PAGO DE RECIBO: 234215.  SE REALIZA EL PAGO ADELANTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

description: ASIGNACION  PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N°1  DONDE FUNCIONA  LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024 SAR-DNAF-JDA-3229-2024.

description: ASIGNACION  PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N°1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3340-2024.

description: ASIGNACION PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N°1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3637-2024.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GUAJIQUIRO LA PAZ Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS FC-008-02-2024 Y SAR-DNAF-JDA-346-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00275

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-276 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR GIRA PROGRAMADA DEL 29 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2024 A LAS CIUDADES DE GUAJIQUIRO ¿ LA PAZ Y COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA Y DEBIDO QUE UNA DE LAS COLABORARORAS QUE IBAN DE GIRA SE ENFERMO Y REPROGRAMARON DICHA GIRA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2024 Y PARA QUE MELVIN CELIN PUDIERA REALIZAR OTRAS ASIGNACIONES SE REALIZA EL RESPECTIVO REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-276-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION  2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

rationale: ASIGNACION SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM #1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3744-2024.  SE REALIZA EL PAGO POR ADELANTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

description: ASIGNACION PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM N° AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3327-2024.

description: ASIGNACION PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-015-2023 ADENDUM N°  DONDE FUNCIONA  LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2024 SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3451-2024.

description: ASIGNACIÓN PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM #1 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03572-2024 Y LCB-AF-378-SAR-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 (06 AL 23 DE AGOSTO). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3181-2024.  ROSA AMALIA SOBANGE REPRESENTATE LEGAL DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-SDE-044-2024 Y SAR-DNAF-JDA-458-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00277.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO PUBLICOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL POR CARGA DE PAGO PROYECTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 VALOR DE L 12043.67 EN F01-03374 YA QUE EL SALDO DISPONIBLE EN LA RESERVA ES DE L 6736.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2777-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3273-2024.  FACTURA # 000-002-01-14028000 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3481-2024.  FACTURA # 000-002-01-14153768 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA-CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON SAR-DNAF-JDA-3616-2024.  FACTURA N° 000-002-01-14279822  A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.


DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2775-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2775-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2775-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3290-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00012583 POR LA CANTIDAD DE L.718.90 MES DE MAYO  000-002-01-00012739 POR LA CANTIDAD DE L.664.96 MES DE JUNIO

description: PAGO  EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUM N°1   SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03333-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00012835 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR L. 794.13 000-002-01-00013021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 POR L. 1449.78

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3591-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00013200 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3681-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00013361 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2784-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LOS EDIFICIOS PROPIOS DE TEGUCIGALPA (EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2784-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3383-2024.  FACTURA: 202409500345

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON RUTA DE LECTURA 153-547-0581 Y MEDIDOR 171100549 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3550-2024.  FACTURA N° 202410500340

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON RUTA DE LECTURA 153-547-0581 Y MEDIDOR 171100549 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3738-2024.  FACTURA N° 202411500341

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON RUTA DE LECTURA 153-547-0581 Y MEDIDOR 171100549 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3756-2024. FACTURA N° 202412500342  SE REALIZA EL PAGO PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).


title: RESERVA EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3690-2024.  FACTURAS:  000-001-01-01636484 POR L. 1337.60 MES DE OCTUBRE 2024 000-001-01-01651224 POR L. 1337.60 MES DE NOVIEMBRE 2024 000-001-01-01651225 POR L. 1337.60 MES DE DICIEMBRE 2024.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83  DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3382-2024.  FACTURAS: 000-001-01-01599846 POR L. 1337.60 MES DE AGOSTO 2024 000-001-01-01618135 POR L. 1337.60 MES DE SEPTIEMBRE 2024


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

rationale: REVERSION PARCIAL POR CORRECCION DE GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2787-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 ADENDUM No. 1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3264-2024.  FACTURA No. 000-001-01-00001656 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2786-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2785-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2785-1-0

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL  2024 A SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3294-2024.  CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUM N° 1  FACTURAS:  000-002-01-00012368 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR L. 3582.39 000-002-01-00012519 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR L. 4745.59 000-002-01-00012702 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR L. 4726.25

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03332-2024.  CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUM N° 1.  FACTURAS:  000-002-01-00012891 MES DE JULIO POR L. 5946.92 000-002-01-00013000 MES DE AGOSTO POR L. 4854.24

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUN No. 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03592-2024.  FACTURA: 000-002-01-00013163 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUN No. 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03655-2024.  FACTURA: 000-002-01-00013296  A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 ADENDUN No. 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03777-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00013454 POR L. 3260.76 MES DE NOVIEMBRE 2024 000-002-01-00013455 POR L. 3883.33 MES DE DICIEMBRE 2024  SE REALIZA EL PAGO DE DICIEMBRE  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2789-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD  DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2789-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET PICKUP PLACA GHA-3862 SOLICITADO MEDIAMTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3390-2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-023-2023.  FACTURA 001-005-01-00139919 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-325-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2790-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2790-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA GHA-0019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2426-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM No. 1.  FACTURA # 000-002-01-00001720.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN MICRO BUS PLACA GHA-0017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2428-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N°2.  FACTURA # 000-002-01-00001721

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PICK UP PLACA GHA-0020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2257-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 2  FACTURA # 000-002-01-00001719

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN PICKUP PLACA GHA-4812 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2306-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM No. 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001729.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICKUP PLACA GHA-0001 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2271-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001713

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-0666 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2302-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001724.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-4802 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2325-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001726.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4803 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DE  ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM No. 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3442-2024.  FACTURA No.000-002-01-00001806 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V & R)

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-1802 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM No.123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3440-2024.  FACTURA No. 000-002-01-00001805 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (TALLER V& R).

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-1915 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2024 ADENDUM #1 Y #2 . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2466-2024.   BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA: 000-002-01-00001733.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE  LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHINACLA LA PAZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO  PERSONAL DE APOYO REGALOS E INSUMOS CON EL FIN DE  REALIZAR  UNA ACTIVIDAD DE PROYECTO SOCIAL POR PARTE DE EMPLEADOS DEL SAR CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3228-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02805.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-469-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00280.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3208-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02843.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE SE HABIA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 2324 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA JUTICALPA-OLANCHO Y LA ESPERANZA-INTIBUCA LO CUAL SE REPROGRAMO PARA LOS DIAS 0910 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2024 LA GIRA SE REALIZARA DE 0.25 POR DIA CON UN TOTAL DE 0.75 DIAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR Y COORDINADOR DE CUENTA CORRIENTE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3284-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02840.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3208-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02842.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 BAJO CONTRATO SAR-SDE-013-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-437-2024.  FACTURA # 056-005-01-00142759 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES LOS DIAS   09 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2024 RETORNANDO EL MISMO DIA AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3303-2024 SAR-DCIRP-074-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02857.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3221-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02852.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3221-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02851.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3296-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02849.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3316-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02861.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3299-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02876.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3299-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02875.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 2881-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3334-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2881-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS PLACA GHA-0006 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2424-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001715.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULOS CAMION ISUZU PLACA GHA-0146 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4 SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3419-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001801.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-0667 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2308-2024.  CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001731.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0668 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3421-2024.  FACTURA 000-002-01-00001748 A FAVOR DE OLVIN ALEXIS VASQUEZ ROMERO (AUTOS V & R)

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0007  ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3423-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001744 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V & R)

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4814 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3438-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001807.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4807 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4 SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3436-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001804.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PICK-UP  NISSAN NAVARA PLACA GHA-0024 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 Y #2. SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3089-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001476.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0012 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2321-2024.  CONTRATO N° SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001738.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTEMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4803 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 123Y 4. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2317-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001727 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-4804 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2304-2024.  FACTURA: 000-002-01-0001725 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-4805 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2315-2024.  CONTRATO N° SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001728.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO DEL  VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-0023  PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2360-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001734.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN URVAN PLACA GHA-0018 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO CON SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3389-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001736 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0119 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2259-2024.  CONTRATO N° SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001714.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA GHA-1692 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3411-2024.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA: 000-002-01-00001802.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICKUP NISSAN URVAN PLACA GHA-0023 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3425-2024.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA: 000-002-01-00001741.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA PLACA GHA-0001 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3431-2024.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO FACTURA: 000-002-01-00001742

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS PLACA GHA-4806 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2312-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001730 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO PICKUP NISSAN NAVARA PLACA GHA-0016 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3714-2024.   PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001809.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL EN LA CIUDA DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-006-2023 Y ADENDUM N°1 AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3324-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00011279.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-449-2024 SAR-DNAF-JDA-448-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001658.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3298-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02879.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3298-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02880.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO  DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3281-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02883.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3281-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02882.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-474-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-289-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO PICK UP NISSAN CON PLACA GHA-0016 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-462-2024 SAR-DNAF-JDA-461-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001667.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1322 Y 27 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3217-2024.  NOTA: PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 BAJO CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO N°1  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-369-2024.  FACTURA 000-002-01-00011811 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES POR L. 115862.50 SIN EMBARGO EL SAR TIENE UN CREDITO A FAVOR DE PARTE DEL PROVEEDOR POR L. 287.50 EMITIDO MEDIANTE NOTA DE CREDITO NC-000-001-06-00001919.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE CON PLACA GHA-0011 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-447-2024 SAR-DNAF-JDA-446-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001651.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 13 Y 25 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3052-2024.  BENEFICIARIO: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLERA DEL AGUAN PUMA - TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS POR EL ABOGADO Y NOTARIO ISAIAS MORAN PAVON EN LA ELABORACION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N° 647 DE PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADAS POR EL LIC. CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ EN SU CONDICION DE DIRECTOR EJECUTIVO A FAVOR DE ELMER JAVIER UMANZOR LOPEZ  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-441-2024 SAR-DNAF-JDA-3045-2024.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% DEL ISR A FAVOR DEL ABOGADO NOTARIO POR L.750.00

ELMER JAVIER UMANZOR LOPEZ

legalName: ELMER JAVIER UMANZOR LOPEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES DEBIDO A QUE SE DEVOLVIÓ EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2927-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DICHA OFICINA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OT-LAEZA-JO-072-2024 SAR-DNAF-JDA-3322-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02932.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3050-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA GRUESA 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA GRUESA 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA EXTRAFINA Y 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA EXTRAFINA SON USADOS PARA MARCAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-060-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 002-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 44121708.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA GRUESA 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA GRUESA 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA EXTRAFINA Y 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA EXTRAFINA SON USADOS PARA MARCAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1099-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. FACTURA: 000-004-01-00010929 ORDEN DE COMPRA 002-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 44121708.  SE APLICA MULTA DE L. 12.83 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO CON UN DIA DE RETRASO SEGUN ART.72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO SE SANCIONARA CON MULTA EQUIVALENTE A CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) POR CADA DIA DE RETRASO EN RELACION CON EL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO.   VALOR GRAVADO: L. 3100.00 ISV: L. 465.00 MULTA: L. 12.83


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3265-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: CORRECCION DE OBJETO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EL VALOR QUE CORRESPONDE A GASOLINA SE CARGO EN OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-2954-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-2954-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3215-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3351-2024.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3350-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0008 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-460-2024 SAR-DNAF-JDA-459-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001659.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL EN LA CIUDA DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-006-2023 Y ADENDUM N°1 AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3354-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00011342

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA PERSUASIVA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3360-2024 SAR-DE-397-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02965.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-474-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 FELPAS PARA PINTAR DE 3/4 Y 30 FELPA PARA PINTAR DE 1/2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR RL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-185-2024.  ORDEN DE COMPRA 071-2024 REQUERIMIENTO CM-087-SAR-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 FELPAS PARA PINTAR DE 3/4 Y 30 FELPA PARA PINTAR DE 1/2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR RL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-185-2024 SAR-DNAF-JDA-3447-2024.  FACTURA # 000-002-01-00000403 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 071-2024 REQUERIMIENTO CM-087-SAR-2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DETALLADOS A CONTINUACION:  -EL MOTORISTA (JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO) TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES AUDITORIA INTERNA ARCHIVO E INSPECTORIA GENERAL.  -LOS MOTORISTAS (MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA) TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR LA MERCADERIA.   POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO-YORO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00298.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-299 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 540.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJES A FAVOR DE LOS COLABORADORES MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA POR VALOR DE 270.00 CADA UNO POR VIAJE PROGRAMADO DEL 29 DE FEBRESO AL 2 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO Y DEBIDO QUE LAS UNIDADES TIPO CAMIÓN ESTÁN AÚN EN EL PROGRESO YORO ESPERANDO LA DESCARGA DE LA MERCADERÍA QUE LA LIQUIDADA DEI HABÍA INCAUTADO DEBIDO A ESTO. SE PROCEDERÁ A FORMALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE REALIZAR EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-299-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3365-2024 SAR-DNAF-JDB-740-2024.  EL MOTORISTA VIRGILIO RAMIREZ VIAJARA A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  IRVING JOEL AVILES VIAJARA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 02989.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN APARTIR DE:   EL MOTORISTA CARLOS ALBERTO BLANDIN VIAJARA A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3362-2024 SAR-DNAF-JDB-739-2024.  EL MOTORISTA MARIO DAVID CABALLERO VIAJARA A PARTIR DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3362-2024 SAR-DNAF-JDB-739-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 02993.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  A LOS MOTORISTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M EL DIA 26 DE OCTUBRE 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS  EQUIPOS DE FUTBOL  QUIENES PARTICIPARAN EN EL TORNEO DE FUTBOL SAR 2024 SOLICITADO MEDIANTE MORANDO SAR-AFRNO-622-2024 SAR-AFRNO-623-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 02999

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA PARA LA ADQUISION DE PINTURAS PARA OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACION P'RIVADA N° LP-SAR-001-2024 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION N° SAR-DE-027-2024 Y CONTRATO SAR-DE-020-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3378-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L.185503.65 EN EL F-01 03002 FUENTE 12.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA LICITACION PRIVADA LP-SAR-001-2024 PARA LA  ADQUISION DE PINTURAS PARA OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-020-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3541-2024.  FACTURA N° 008-002-01-00187866 A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R.L.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L.185503.65 EN EL F-01 03002 FUENTE 12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 13 14 Y 18 DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3051-2024.  BENEFICIARIO: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLERA DEL AGUAN PUMA - TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: RESERVA PARA LA ADQUISION DE PINTURAS PARA OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACION P'RIVADA N° LP-SAR-001-2024 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION N° SAR-DE-027-2024 Y CONTRATO SAR-DE-020-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3378-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L.60000.00 EN EL F-01 03001 FUENTE 11.

rationale: PAGO DE LA LICITACION PRIVADA LP-SAR-001-2024 PARA LA  ADQUISION DE PINTURAS PARA OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-020-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3541-2024.  FACTURA N° 008-002-01-00187866 A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R.L.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE L.60000.00 EN EL F-01 03001 FUENTE 11.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA OFINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 14 Y 19 DE MARZO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3337-2024 SAR-DNAF-JDA-3266-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 03006.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA DE LA OFINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 14 Y 19 DE MARZO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3337-2024 SAR-DNAF-JDA-3266-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03005.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-405-08-2024.  ORDEN DE COMPRA 070-2024 REQUERIMIENTO CM-089-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

streetAddress: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

legalName: AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-405-08-2024 SAR-DNAF-JDA-3750-2024.  FACTURA: 000-001-01-00014028 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 070-2024 REQUERIMIENTO CM-089-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3370-2024.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3337-2024 SAR-AFRNO-307-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 03009.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE 3 CABALLOS TRIFASICA MARCA GOULDS MODELO 3656 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-171-2024.  ORDEN DE COMPRA 069-2024 REQUERIMIENTO CM-018-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72154109

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO  POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE 3 CABALLOS TRIFASICA MARCA GOULDS MODELO 3656 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-171-2024 SAR-DNAF-JDA-3802-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001195.  ORDEN DE COMPRA 069-2024 REQUERIMIENTO CM-018-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72154109


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3337-2024 SAR-AFRNO-307-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 03010.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION DNJ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3361-2024 SAR-DNJ-591-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION  DE VIATICOS  EN EL F-01 03014.


title: ASIGNACION DE GASTOS  DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA COMAYAGUA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3394-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS  EN EL F-01 03012.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03445-2024.  FACTURA: 000-001-01-00382087 Y 000-001-01-00382086.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 045-2023 REQUERIMIENTO CM-060-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 50202301.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3359-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03022.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3359-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03021.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3403-2024.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3450-2024.

legalName: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3397-2024 SAR-DNTH-2662-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03043.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3456-2024.  NOTA: PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-466-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3269-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03051.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-466-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3269-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03050.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3052-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3052-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 Y ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3793-2024.  FACTURA: 000-001-01-02732578 L 1285.26 SEPTIEMBRE FACTURA: 000-001-01-02724484 L 1621.50 AGOSTO FACTURA: 000-001-01-02719319 L 2024.60 JULIO FACTURA: 000-001-01-02709441 L 641.57 JUNIO

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 Y ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3800-2024.  FACTURA: 000-001-01-02750636 POR L. 1105.36 MES DE OCTUBRE FACTURA: 000-001-01-02750637 POR L. 909.90 MES DE NOVIEMBRE  FACTURA: 000-001-01-02754749 POR L. 943.60 MES DE DICIEMBRE    SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE  PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).


LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3053-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA   DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DE LA GESTION 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03149-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3053-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3522-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001669 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3654-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001676 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3771-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001679 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.  SE REALIZA EL PAGO PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTIR DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3461-2024 SAR-DNAF-DNTH-2661-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 03055.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3178-2024.  HARRY STEPHEN PANTING ZELAYA REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) CABLES HDMI 50 PIES DE LARGO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-654-2024.  ORDEN DE COMPRA 073-2024 REQUERIMIENTO CM-091-SAR-2024.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES (3) CABLES HDMI DE 50 PIES DE LARGO PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3737-2024.  BENEFICIARIO: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 073-2024 REQUERIMIENTO CM-091-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 26121609.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3475-2024.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


name: TECNOLOGIAS DE MANEJO DE RIESGOS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR BARRIO PUEBLO NUEVO CALZADA JAMAICA CASA 138

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3059-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) CILINDRO DE 70 LBS CARGADO CON 47 LBS DE AGENTE LIMPIO FLUORO K MARCA KIDDE FIRE SYSTEMS/KIDDE FENWAL INCLUYE MONTAJE DE CILIDRO NUEVO Y DESMONTAJE DE ANTIGUO.  ORDEN DE COMPRA 072-2024 REQUERIMIENTO CM-088-SAR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3059-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A SIGUATEPEQUE EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-092-J-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 03065.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO DE SEGURIDAD  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3478-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 03062.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA-INTIBUCA Y MUNICIPIO DE SANTA ANA-LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA QUIENES REALIZARAN MESA DE ATENCION EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 SALIENDO A LAS 5:00 AM Y FINALIZANDO A LAS 3:00 PM DEBIDO A ESTO SE SOLICITA QUE EL MOTORISTA SE MOVILICE UN DIA ANTES Y REGRESE UN DIA DESPUES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3482-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03072.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3474-2024.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3478-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 03063.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO DESDE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON QUIENES VIAJARAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-AC-2024-114 LCB-AF-362-SAR-2024.  ORDEN DE COMPRA 077-2024 REQUERIMIENTO CM-097-SAR-2024.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO DESDE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA POR GIRA DE TRABAJO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03576-2024 .  BENEFICIARIO MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ORDEN DE COMPRA 077-2024 REQUERIMIENTO CM-097-SAR-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000072.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3526-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3514-2024 SAR-IG-IR-045-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 03131.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3534-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: RESERVA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE 3 PUBLICACIONES PARA COMUNICACIONES EDICTALES PARA LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-DP-623-2024 Y SAR-DNJ-DP-502-2024.  BENEFICIARIO: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 078-2024 PROCESO DE COMPRA CM-099-SAR-2024 Y PACC: 82101601.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE 3 PUBLICACIONES PARA COMUNICACIONES EDICTALES DE FECHA 14 28 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3796-2024.  FACTURA: 000-008-01-00027834 BENEFICIARIO: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 078-2024 PROCESO DE COMPRA CM-099-SAR-2024 Y PACC: 82101601.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 86 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2KG A 3KG SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3396-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1180-2024 PROCESO 400044.  MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL (SAR-DNAF-JDA-3396-2024) SE ENCUENTRA EN EL F-01 03181.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 86 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2KG A 3KG PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIAMEDIANTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3697-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00246113 BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1180-2024 PROCESO 400044.  MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL (SAR-DNAF-JDA-3396-2024) SE ENCUENTRA EN EL F-01 03181.  VALOR GRAVADO: L 7224.00 ISV: L 1083.60 MULTA: L 59.82  SE APLICA MULTA POR L. 59.82 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO CON 2 DIAS RETRASO EL PRODCUTO SEGUN ARTICULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARCIALES PREVISTOS AL TENOR DEL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SE SANCIONARA CON MULTA EQUIVALENTE A 0.36 POR CIERTO POR CADA DIA DE RETRASO EN RELACION AL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3536-2024.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 150 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-JDA-3396-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1178-2024 PROCESO 399984

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 150 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03609-2024.  BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1178-2024 PROCESO 399984 Y FACTURA N° 000-001-01-00028709.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: OCOTEPEQUE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN NUEVA ARCADIA COPAN GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SARDNCT-33-02-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-512-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00318.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 30% DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2023 DESINSTALACIÓN COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADORES DEL SAR (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO SAR-SDE-025-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3527-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00051779.  NOTA: SE CARGA 1211869.50 FUENTE 11 F01-03209 Y 10005.00 FUENTE 12 F01-03210. TOTAL A PAGAR: 1221874.50

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: COLONIA MATAMAROS EDIFCIO TORRE BLP QUINTO PISO ATRAS DE REPOSTERIA EL HOGAR FRENTE A LA ESCUELA ARA

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 02 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2024.  NOTA: DICHA ASIGNACION SE HABIA REALIZADO A JOSE FERNANDO PALACIOS DEBIDO A QUE FUE DESVINCULADO DE LA INSTITUCION SE ESTA REASIGNANDO AL EMPLEADO WILMER RENIERY MARADIAGA.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION) EN EL F-01 00320.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 30% DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2023 DESINSTALACIÓN COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADORES DEL SAR (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO SAR-SDE-025-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3527-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00051779.  NOTA: SE CARGA 1211869.50 FUENTE 11 F01-03209 Y 10005.00 FUENTE 12 F01-03210. TOTAL A PAGAR: 1221874.50.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-351-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00322.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIEN (100) GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO Y CIEN (100) GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3396-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1184-2024 PROCESO 400184.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO Y 100 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA PARA ABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03640-2024.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1184-2024 NUMERO DE GESTION 400184 Y FACTURA N° 000-001-01-00011804.  IMPORTE GRAVADO L.5000.00 ISV L.750.00 E IMPORTE EXENTO L.3300.00.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA EN DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3539-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3567-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03258.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA ABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3396-2024.  BENEFICIARIO A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1185-2024 NUMERO DE GESTION 400187 CODIGO CUBS 14111506 44121701 Y 47181200.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA ABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03610-2024.  BENEFICIARIO A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1185-2024 NUMERO DE GESTION 400187 CODIGO CUBS 14111506 44121701 47181200 Y FACTURA N° 000-002-01-00013528.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE TAXI SERVICIOS AEROPUERTARIOS Y DERECHO DE EMBARQUE PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TOCOA) POR VIAJE AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 30 DE NOVIMEBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO MESA DE ATENCION PARA OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-361-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-DDC-AC-2024-115.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION DE L 4200.00 A LA COLABORADORA ILSA JESSIL PAGUADA POR TRASLADO DE IMPRESORA SCANNERS CABLES UTP Y PAPELERIA. SEGÚN MEMORANDO LCB-AF-363-SAR-2024.   DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-03244.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

OLIVIA JACKELINE FONSECA MENDOZA

legalName: OLIVIA JACKELINE FONSECA MENDOZA

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA