title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 45-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 316-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00001803 Y NO. 000-001-01-00001804.

currency: HNL

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL MES DE AGOSTO 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 055-2024-GDO-SGJD Y SEGUN FACTURA NO. 007-001-01-00131434.

OSCAR EDGARDO VILLANUEVA

legalName: OSCAR EDGARDO VILLANUEVA

objeto: 21410-Correo Postal

type: OFI


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON EL SEÑOR GOBERNADOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 055-2024-GDO-SJGD Y SEGUN FACTURAS NO. 002-001-01-00029318 Y NO. 000-001-01-00035588

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PERCHEROS PARA USO EN LA GERENCIA Y LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 498-GA-2024 Y 308-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 159.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PERCHEROS PARA USO EN LA GERENCIA Y LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 498-GA-2024 Y 308-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 159 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001225 Y RECIBO NO. 00447.

type: FACT


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 303-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000496 NO. 497 NO. 498.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 02 ARMARIOS PERSIANAS CON 04 ESTANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 469-GA-2024 Y 218-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 153.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 02 ARMARIOS PERSIANAS CON 04 ESTANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 469-GA-2024 Y 218-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 153. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005570.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICI N° 055-2024-GDO-SGJD.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR EL PAGO DE FOTOCOPIAS YA QUE NO SE CUENTA CON UNA IMPRESORA DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0046-GDI Y SAEGÚ  FACTURA N° 000-001-01-00000156.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA ZONA DEL PEDREGAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 321-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013936 Y RECIBO NO. 04079 (MES DE NOVIEMBRE Y FACTURA NO. 000-002-01-00013937 Y RECIBO NO. 04080 (MES DE DICIEMBRE).

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC) Y LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (DAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 214-J-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002733.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 639-GA-2024 Y SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003984 Y N° 000-001-01-00003985 RECIBOS N° 980 N° 981.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 051-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003605 Y NO. 000-001-01-00003601.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU SUMINISTROS DE MATERIALES COBRE ELECTRICO E INSTALACION EN LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 441-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO.162.

name: E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA VENEZUELA SECTOR B CASA 3119 CALLE PRINCIPAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU SUMINISTROS DE MATERIALES COBRE ELECTRICO E INSTALACION EN LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 441-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO.162 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000908 Y RECIBO NO.169


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 TINTAS HP PARA USO DE DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 055-2024-GDO-SGJD Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00016855 Y NO. 000-001-01-00016856.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 325-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000206 N° 00207 N° 00208.

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA GHA-3525 COLOR ROJO ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 055-2024-GDO-SGJD Y FACTURA NO. 000-005-01-00017472 Y NO. 000-001-01-00003476.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRM Y SG-2024 Y ORDEN DE COMPRA N°. 150

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRM Y SG-2024 Y ORDEN DE COMPRA N°. 150 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000011.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE LIJA PARA METAL Y BROCHA PARA REPARACION DE LOSA DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS VENTILADORES DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 284-2024-SGRMYSG Y 17-UT-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 151.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE LIJA PARA METAL Y BROCHA PARA REPARACION DE LOSA DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS VENTILADORES DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 284-2024-SGRMYSG Y 17-UT-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 151. Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00033532.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA RAGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR DESMONTAJE E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO PARED EN EL NUEVO EDIFICIO DE DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 45-GDC-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002370.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE HUGO VARELA SOLER GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR PAGO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS YA QUE LA IMPRESORA DE DICHA GOBERNACION SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GIB-09-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00001595 NO. 1622 NO. 1589.

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO POR GRUPO Q HONDURAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP MODELO NP300 COLOR GRIS AÑO 2025 SIN PLACA MOTOR: YD25783833P ASIGNADO A LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 642-A-GA-2024 Y CON ORDEN DE SERVICIO NO. 0612285474.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 554-GA-2024 NO. 240-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 163.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 554-GA-2024 NO. 240-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 163. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00033357.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE TORNILLOS PARA UNIDAD DE M2 DISCO DURO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 246-UIT-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00028884.

LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

legalName: LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL PARQUEO AL CCG DE 17 VEHICULOS Y 06 MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 640-GA-2024 275-SGRMYSG-2024 064-2024-SGRM Y SG 068-2024-SGRM Y SG 69-UIT-2024 87-UIT-2024 314-GA-2024 474-GA-2024.  SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-000012496 N° 12517 N° 12399 N° 0924 N° 0925 N° 1007 N° 1099 N° 1149 N° 1221 N° 12206.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 327-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 202410500222.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 330-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-01632754.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO FINAL POR EL SERVICIO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGRMYSG-2024.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ


title: PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGRMYSG-2024.

MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

legalName: MARIA SUYAPA ALEMAN REYES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASGINADAS EN LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° SGRMYSG-2024.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DAI Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGRMYSG-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGRMYSG-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS CON JUGO Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION QUE SERA LEVADA A CABO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA ALCALDIA DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 602-GA-2024 Y NO. 603-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 156.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS CON JUGO Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION QUE SERA LEVADA A CABO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA ALCALDIA DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 602-GA-2024 Y NO. 603-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 156. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001958 .


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS CON RUTA TGU-SPS-TGU VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA QUIEN PARTCIPARA EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE SEGOB-USAID SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 83-DSE-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 133.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS CON RUTA TGU-SPS-TGU VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA QUIEN PARTCIPARA EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE SEGOB-USAID SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 83-DSE-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 133. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002688 Y RECIBO NO. 0656.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 345-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14269940.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN NP300 TIPO PICK UP COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2025 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 346-SGRMYSG-2024 Y SEGUN ORDEN NO. 0612294954.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 344-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14269945.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 338-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-01508687 Y NO. 000-001-01-01545219


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2025 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA COMUNICACIÓN E IMAGEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 347-SGRMYSG-2024 Y N° 223-DECI-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE URBANISMO MUNICIPAL PARA ELBAORAR LOS PLANOS  DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE ORICA-FM QUIMISTAN-SB SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SANTA MARIA DEL REAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0278-DGUM-2024 Y 672-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0605.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE URBANISMO MUNICIPAL PARA ELBAORAR LOS PLANOS  DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE ORICA-FM QUIMISTAN-SB SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SANTA MARIA DEL REAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0278-DGUM-2024 Y 672-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0605. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00028859 Y RECIBO NO. 01-11511.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA LA UNIDAD TECNICA DE ONGS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 674-GA-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014164.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS CON BOCADILLOS JUGO Y CAFE Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE MEMORANDUM NO. 670-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 167.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS CON BOCADILLOS JUGO Y CAFE Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE MEMORANDUM NO. 670-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 167 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001962.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS COMO AGRADECIMIENTO A INSTITUCIONES QUE LE HAN BRINDADO APOYO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 614-A-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 164.

LILIA MARGARITA SALINAS

legalName: LILIA MARGARITA SALINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS COMO AGRADECIMIENTO A INSTITUCIONES QUE LE HAN BRINDADO APOYO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 614-A-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 164 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001225.


title: PAGO PARCIAL POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 347-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 202411500222 Y NO. 202412500222.


title: PAGO FINAL POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 347-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 202411500222 Y NO. 202412500222.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA SZ COLOR NEGRO AÑO 2018 CON PLACA N° GBA0375 VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2018LOS CUALES PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 308-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 160.

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

rationale: PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA SZ COLOR NEGRO AÑO 2018 CON PLACA N° GBA0375 VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2018LOS CUALES PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 308-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 160. Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000164 RECIBO NO. 008 Y NO. 000-001-01-00000163 RECIBO NO. 009.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA SZ COLOR NEGRO AÑO 2018 CON PLACA NO. GBA-0375 VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2018 LOS CUALES PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 308-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 160.

rationale: PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA SZ COLOR NEGRO AÑO 2018 CON PLACA NO. GBA-0375 VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2018 LOS CUALES PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 308-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 160 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000164 RECIBO NO. 008 FACTURA NO. 000-001-01-00000163 Y  RECIBO NO. 009


title: COMPROMISO DE PAGO POR APERTURA DE FIANZA PARA NELSON EDUARDO NIETO PINEDA (SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES) HEIDY WALESKA BARAHONA ALACHAN (SUBSECRETARIA DE JUSTICIA) EDWIN ALEJANDRO LAZO LAGOS (JEFE UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES) DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) DICHA FIANZA QUE TIENE VIGENCIA DEL 15 DE JULIO 2024 AL 15 DE JULIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 264-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 169.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO POR APERTURA DE FIANZA PARA NELSON EDUARDO NIETO PINEDA (SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES) HEIDY WALESKA BARAHONA ALACHAN (SUBSECRETARIA DE JUSTICIA) EDWIN ALEJANDRO LAZO LAGOS (JEFE UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES) DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) DICHA FIANZA QUE TIENE VIGENCIA DEL 15 DE JULIO 2024 AL 15 DE JULIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 264-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 169 Y SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 22197.


title: PAGO A FAVOR DE ALMA IVON MENDOZA EVERETH POR FLETE MARITIMO DE LCE A PLP DE 6 CAJAS VARIAS 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 1 BULTO VARIO Y PAQUETE DE FOAM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 17 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000664.

ALMA IVON MENDOZA EVERETH

legalName: ALMA IVON MENDOZA EVERETH


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION  DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 351-SGRMYSG-2024 N° 34-ALMACEN-2024 Y 682-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0608.

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION  DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 351-SGRMYSG-2024 N° 34-ALMACEN-2024 Y 682-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0608 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00029049 Y RECIBO N° 01-11633.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP NP300 COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2025 ASIGNADO A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE DELIMITACION TERRITORIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 358-SGRMYSG-2024 CON NO. DE ORDEN 0612302963.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR EL ALQUILER DE 3 SOBRE MANTELES POR LA COMPRA DE 85 COFFE BREAK QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL PISO N° 13 DEL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 103-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 170.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-7302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-7302-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ENCONTRABAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO Y DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2024 LOCAL UBICADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN LA MUNICIPIO  DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 052-GDC-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000596 Y N° 000-001-01-00000597.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 85 COFFE BREAK CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL PISO N° 13 DEL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 103-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 170.

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 85 COFFE BREAK CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL PISO N° 13 DEL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 103-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 170 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001963.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NELSON EDUARDO NIETO PINEDA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL VEHICULO FORD F250 QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 354-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000453.

NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

legalName: NELSON EDUARDO NIETO PINEDA


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 150.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 150. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000011.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  MITSUBISHI LANCER PLACA GHA-3650 AÑO 2008 NISSAN NP300 PLACA GHA-3552 AÑO 2019 NISSAN NP300 PLACA GHA-3571 AÑO 2019 NISSAN NP300 PLACA GHA-3569 AÑO 2019 TOYOTA PRADO PLACA HDX-1027 AÑO 2012 MITSUBISHI L200 PLACA GHA-3523 AÑO 2006 TOYOTA LAND CRUSIER PLACA HDX-1060 AÑO 2012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 306-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 131.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  MITSUBISHI LANCER PLACA GHA-3650 AÑO 2008 NISSAN NP300 PLACA GHA-3552 AÑO 2019 NISSAN NP300 PLACA GHA-3571 AÑO 2019 NISSAN NP300 PLACA GHA-3569 AÑO 2019 TOYOTA PRADO PLACA HDX-1027 AÑO 2012 MITSUBISHI L200 PLACA GHA-3523 AÑO 2006 TOYOTA LAND CRUSIER PLACA HDX-1060 AÑO 2012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 306-SGRMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 131. Y SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2025 SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 716-GA-2024.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EDWIN ALEJANDRO LAZO JEFE UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES POR COMPRA DE 1 LLAVIN PARA LA BODEGA DE EL PEDREGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 366-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 221-ULAB-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00555332.

EDWIN ALEJANDRO LAZO LAGOS

legalName: EDWIN ALEJANDRO LAZO LAGOS


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 300 PIERNAS DE CERDO QUE SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 354-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 175.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 300 PIERNAS DE CERDO QUE SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 354-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 175 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000300.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL CUAL SERA REUBICADO EN OTRA OFICINA DE LA GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 356-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 695-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 174.

name: F&D INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: LA ESPERANZA, INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-7676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-7676-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL CUAL SERA REUBICADO EN OTRA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 356-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 695-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 174.

legalName: E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL CUAL SERA REUBICADO EN OTRA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 356-SGRMYSG-2024 Y MEMORANDUM NO. 695-GA-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 174 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000909 Y RECIBO NO. 170.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 300 PIERNAS DE CERDO QUE SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 354-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 175.

legalName: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 300 PIERNAS DE CERDO QUE SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 354-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 175 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000300.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CARNETIZACION DEL SECTOR DISCAPACIDAD EL DIA MARTES 12 DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDC-322-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000407.

ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON

legalName: ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR CAMBIO DE ACEITE Y MANGUERA AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA NO. GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0078-GDI Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00387988.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE OCTUBRE 2024 AL VEHICULO TOYOTA-HILUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA NO. GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0077-GDI Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 COFFE BREAK 150 REFRESCOS 150 ALMUERZOS CON DOS CARNES Y 03 DULCES 150 REFRESCOS NATURALES 150 REFRESCOS COFFE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS Y DULCES PREMIUN 01 ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS PERMANENTE SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 177.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 COFFE BREAK 150 REFRESCOS 150 ALMUERZOS CON DOS CARNES Y 03 DULCES 150 REFRESCOS NATURALES 150 REFRESCOS COFFE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS Y DULCES PREMIUN 01 ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS PERMANENTE SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 177 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00024677 Y RECIBO N° 0025561.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA NO. GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0083-GDI Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE 2 TOLDOS 6X12 04 MESAS RECTANGULARES 20 SILLAS PLEGABLES Y LA COMPRA DE 300 NACATAMALES DE CERDO Y 200 NACATAMALES DE POLLO QUE SERAN UTILIZADOS Y ENTRAGADOS PARA LA ENTREGA DE CANASTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 698-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 173.

rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE 2 TOLDOS 6X12 04 MESAS RECTANGULARES 20 SILLAS PLEGABLES Y LA COMPRA DE 300 NACATAMALES DE CERDO Y 200 NACATAMALES DE POLLO QUE SERAN UTILIZADOS Y ENTRAGADOS PARA LA ENTREGA DE CANASTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 698-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 173 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000022.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA CO PLACA NO. GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0081-GDI Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00390521.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE HUGO VARELA SOLER GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR GASTOS VARIOS EN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GIB-14-2024 NO. 15 NO.16 NO. 17 NO. 18 NO.19 NO. 20 NO. 21 NO.22 NO. 23 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA  GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 053-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 054-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA IVON MENDOZA EVERETH GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA ASISTIR A LA COMANDANCIA DE DURZUNA MOCORON A RECIBIR LAS AYUDAS DE ALIMENTOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA A TRAVES DE COPECO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004776.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE OCTUBRE 202A AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-057-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: REEMBOLSO FINAL A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO 2024 AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3527 AÑO 2003 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 029-GDC-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00559992.


title: REEMBOLSO PARCIAL A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA HDX-1023 AÑO 2012 COLOR AZUL / GRIS ASIGNADO A DICHA GOBERNACION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 24-2024-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO FINAL A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA HDX-1023 AÑO 2012 COLOR AZUL / GRIS ASIGNADO A DCIHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 24-2024-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE OCTUBRE 2024 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA HDX-1023 COLOR AZUL / GRIS ASIGNADO A DICHA GOBERNACION PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 23-2024-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 375-SGRMYSG-2024 Y SEGUN NO. DE CLIENTE 9895.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 373-SGRMYSG-2024 N° 372-SGRMYSG-2024 Y OFICIOS N° 135-2024-SGIB N° 130-2024-SGIB SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-01550460 N° 000-001-01-01528026.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3527 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION EN EL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 044-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-005-01-00567451 NO. 000-005-01-00567854 Y NO. 000-004-01-00281373


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2019 PLACA GHA-3556 COLOR GRIS ASIGNADO A DICHA GOBERNACION REFERENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDO-046-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA

legalName: GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL GERENTE GENERAL DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR POR LA COMPRA DE 03 ARREGLOS FLORALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS PROXIMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 735-GA-2024 Y SEGÚN FACTURA ADJUNTA.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: REEMBOLSO PARCIAL A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE UN REPUESTO AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-060-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 010-002-01-00093646.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRIMER REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE UN REPUESTO AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-060-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 010-002-01-00093646.


title: REEMBOLSO FINAL A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE UN REPUESTO AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-060-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 010-002-01-00093646.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN LA CANTIDAD DE  14874.76.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA MARCA RICOH ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 416-2023-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00090870.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO DE IMPRESION DEL ALQUILER DE LAS 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 416-2023-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00091102.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTADIA DEL VEHICULOEN FECHA 17 DE OCTUBRE 2023  QUE ESTA ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 17 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00050757.

KENNEDY CALDERON MATEO

legalName: KENNEDY CALDERON MATEO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 SELLOS  DE LA MARCA SHINY S-532 S-980 SELLO MODICO 3 Y 5 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 003-UC-2024 N° 0027-DGUM-2024 N° 036-GA-2024 N° 040-GA-2024 N° 019-SGPC-2024 Y N° 071-USL-2023.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-912-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GABRIEL JESÚS ROSALES RIVERA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-2002-09570 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EL DIA  MARTES 19 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 169-SGRH-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 006-007-01-01-01585685.

GABRIEL JESUS ROSALES RIVERA

legalName: GABRIEL JESUS ROSALES RIVERA


title: En atención al Memorándum MM-102-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura por compra de 5 pizarras de formica y corcho según orden de compra 9107-1-1-0017-2024 adquirida vía catalogo electrónico.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

institucion: 404 - Dirección General de Cinematografía

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: En atención al Memorándum MM-106-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura según contrato 960234 por el servicio de internet correspondiente al mes de abril 2024 de las oficinas de la DGC.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: El valor de financiamiento del taller se realizará en dos desembolsos uno por el 60% sobre el valor total cantidad que asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.238688.00) pagado mediante F01 215 y el segundo desembolso asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 60/100 (L.159126.00) que corresponde al 40% restante. La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto.

ISMAEL FERNANDO BEVILACQUA AVILA

scheme: HND-RESCARD

legalName: ISMAEL FERNANDO BEVILACQUA AVILA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA


title: En atención al Memorando MM-107-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto servicios de alimentación según factura 000-004-01-00025769 para reunión de trabajo del día 05/04/2024 de la Unidad de Proyectos con la Dirección de Cooperación Externa de la Secretaría de Educación en las oficinas de la DGC.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: EN ATENCION AL MEMORANDO ENVIADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EL DIRECTOR MANUEL VILLA MM-DDG-012-DGC-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL TLLER DE FLIJO DE TRABAJO DE ACUERDO AL ADENDUM N.001 FIRMADO ENTRE LAS PARTES POR LA CANTIDAD DE L.556508.00.

GRECIA DANIELLA REYES ROJAS

legalName: GRECIA DANIELLA REYES ROJAS


title: En atención al Memorando MM-114-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: de Contrato de Servicios Profesionales como Psicóloga a nombre de Lesly Yackelin Diaz Rodriguez mes de abril 2024 como segundo y último desembolso según contrato No. DGC-01-2024. No se retiene 12.5% ya que presenta constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

LESLY YACKELIN DIAZ RODRIGUEZ

legalName: LESLY YACKELIN DIAZ RODRIGUEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: EN ATENCION AL MEMORENDUN MM-123-AD-DGC-2024 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 136850.00 PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO PRIMERA CONVOCATORIA SAMY KAFATI PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCION Y DISTRIBUCION CINEMATOGRAFICA HONDUREÑA 2024 SEGUN INSTRUCCIOES DE LA SECRETARIA GENERAL BAJO EL MEMORANDUN MM-SA-014-DGC-2024 DE FECHA 22/04/2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: En atención al Memorándum MM-122-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00002290 en el marco de la celebracion del dia del Padre.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: En atención al Memorándum MM-128-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00000604 en concepto de entregables en el marco de la 1ra. Convocatoria Sami Kafati para el fomento de la producción y distribución cinematográfica hondureña 2024. (170 kit para invitados)

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL


title: En atención al Memorando MM-129-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDG-019-2024 enviado por el Señor Director Manuel Villa se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) para el apoyo financiero para realizar Taller de Carpetas y Cine Directo.  El valor del apoyo financiero tiene valor total de TRESCIENTOS NOVETA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.391750.00) y se realizará en tres desembolsos uno por DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 200000.00) un segundo desembolso por CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (L. 152575.00) y un tercer desembolso por TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 39175.00). La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

MARLON ALEJANDRO MARADIAGA GIRON

legalName: MARLON ALEJANDRO MARADIAGA GIRON


title: En atención al Memorando MM-130-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDC-018-DGC-2024 donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará para patrocinar la Película EVA.  El valor del patrocinio para la película EVA tiene valor total de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL  NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.1480908.00) y se realizará en tres desembolsos un primer desembolso por CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 400000.00) un segundo desembolso por (L 800000.00) OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS y un tercer y último desembolso por (L 280908.00) DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS. La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

OPIDA S DE RL

streetAddress: EDIFICIO 5, ESPACIO 514, ECOVIVIENDA FASE 1, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: OPIDA S DE RL


title: En atención al Memorándum MM-133-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00013934 por concepto de compra de pasaje aéreo y ferry desde Tegucigalpa a Utila Islas de la Bahia para el Señor Director dela DGC Manuel Antonio Villa para sostener reunión de trabajo en compañía de Diego Corsini

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: En atención al Memorándum MM-132-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-002-01-00007425 por concepto de compra de herramientas necesarias para uso de las oficinas de la DGC.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: En atención a memorando MM-135-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de combustible a la ciudad de San Pedro Sula del día 28/12/2023 al 29/12/2023  para asistir como representante de la DGC ante la primera muestra de cortometrajes en el marco del proyecto Alzar el Vuelo.   Se aclara que no se efectuó el F01 en el momento dado que en esa fecha ya estaba cerrado el sistema SIAFI para elaboración de pagos del año 2023.

MILTON LEONEL REYES NAVARRETE

legalName: MILTON LEONEL REYES NAVARRETE


title: En atención al Memorándum MM-136-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago por concepto de compra de 15 licencias anuales 15 antivirus y 2 licencias adove para uso de las oficinas de la DGC.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: En atención al Memorándum MM-138-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago por concepto de combustible del mes de abril 2024 a gasolinera puma segun contrato.

name: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE PLAZA AMERICA CUARTO PIZO


title: En atención al Memorándum MM-137-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago por concepto de servicios de fumigación de las instalaciones de las oficinas de la DGC.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: En atención a memorando MM-139-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de gastos de alimentación de las facturas 007-001-01-00103013 y 000-001-01-00538024 por reuniones de trabajo con equipo del Proyecto EVA y reunión con Cineastas Asesores.

MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

legalName: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ


title: En atención al Memorando MM-140-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDG-015-2024 enviado por el Señor Director Manuel Villa se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) para dar fondos de apoyo para viaje y poder participar en el 3er laboratorio de creación cinematográfica por y para mujeres en la ciudad de Guatemala Guatemala.  El apoyo se da en dos desembolsos uno por L. 8945.34 y un segundo de L. 993.93 haciendo un total de L. 9939.27 según convenio.

ZELENE YACEL ARMIJO AGUILAR

legalName: ZELENE YACEL ARMIJO AGUILAR

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: En atención al Memorándum MM-143-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011040 por cuota de mantenimiento de edificio donde funciona la DGC que incluye limpieza e iluminación de áreas comunes y estacionamiento correspondiente al mes de mayo del 2024.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: En atención al Memorándum MM-145-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura según contrato 960234 por el servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2024 de las oficinas de la DGC.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En atención al Memorándum MM-143-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 001-002-01-00011039 por el alquiler del local que ocupa las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de mayo del 2024.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En atención al Memorando MM-141-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDG-016-2024 enviado por el Señor Director Manuel Villa se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) para dar fondos de apoyo para viaje y poder participar en el 3er laboratorio de creación cinematográfica por y para mujeres en la ciudad de Guatemala Guatemala.  El apoyo se da en dos desembolsos uno por L. 8945.34 y un segundo de L. 993.93 haciendo un total de L. 9939.27 según convenio.

JESICA CAROLINA GUIFARRO MENDOZA

legalName: JESICA CAROLINA GUIFARRO MENDOZA


title: En atención al Memorando MM-146-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15463046 ciclo 26/03/2024 al 25/04/2024 (Abril) de la línea telefónica 9269-2011 por valor de L. 2408.79 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15458812 ciclo 26/03/2024 al 25/04/2024 (abril) de la línea telefónica 9269-2038 por valor de L. 754.50 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.


title: En atención al Memorando MM-147-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de mantenimiento al llegar a los 5000 km del vehículo Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL Pick Up kilometraje 5397 asignado a la Dirección general de Cinematografía.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: En atención al Memorando MM-146-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15467746 ciclo 26/03/2024 al 25/04/2024 (abril) de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 787.23 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.


title: En atención al Memorando MM-148-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago de la factura 000-001-01-00002479 por concepto: compra e instalación de grada para vehículo y polarizado de ventanas para el vehículo Nissan Pickup doble cabina 4x4 asignado a la DGC.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: En atención al Memorando MM-150-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto servicios de alimentación según factura 000-004-01-00026156 en el marco del día de la madre.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En atención al Memorando MM-153-AD-DGC-2024 se solicita el pago de la factura 000-001-01-00000576 en concepto servicios de alquiler de audiovisuales consistente en cámaras servidor para transmisión y juego de intercomunicadores en el marco del evento primera convocatoria Sami Kafati 2024 realizado el 2 de mayo 2024.

ERMIN JESUS CRUZ PINEDA

legalName: ERMIN JESUS CRUZ PINEDA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: En atención al Memorándum MM-149-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00002307 en el marco de la celebración del día de la madre.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: En atención al Memorando MM-153-AD-DGC-2024 se solicita el pago de la factura 000-001-01-00000578 en concepto servicios de alquiler de pantalla de proyección con data técnico de audio y pantallas plasmas en el marco del evento  primera convocatoria Sami Kafati 2024 realizado el 2 de mayo 2024.


title: En atención al Memorando MM-158-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDC-024-DGC-2024 enviado por el Director Manuel Villa donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará para patrocinar la Película EVA.  El valor del patrocinio para la película EVA tiene valor total de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.1480908.00) y se realizará en tres desembolsos un primer desembolso por CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 400000.00) que se pagó mediante el F01 00123 del 19 de abril 2024 un segundo desembolso por (L.800000.00) OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  y un tercer y último desembolso por (L.280908.00) DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS. La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

OPIDA S DE RL

legalName: OPIDA S DE RL


title: En atención al Memorando MM-159-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado por el Memorando MM-DDG-025-DGC-2024 enviado por la Direccion General de la DGC se solicita el pago por concepto: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. La inversión por la totalidad de la PRODUCCION DE CORTOMETRAJES EDUCATIVOS DE CENTROS HISTORICOS Y PATRIMONIO CULTURAL es de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.800000.00)   El valor de financiamiento de la producción se realizará en dos desembolsos uno por el 60% sobre el valor total cantidad que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.480000.00) pagado mediante F01 00255 y el segundo desembolso asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.320000.00) que corresponde al 40% restante. La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto.

SIRIS YASMINNE ELVIR VELASQUEZ

legalName: SIRIS YASMINNE ELVIR VELASQUEZ


title: En atención al Memorándum MM-162-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago por concepto de combustible correspondiente al mes de mayo 2024 a gasolinera puma facturas: 004-001-01-00446660 004-001-01-00447174 004-001-01-00454567 004-001-01-00454651 004-001-01-00456359

legalName: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V


title: En atención a memorando MM-163-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso alquiler de equipo de audio que se utilizo en el lanzamiento de convocatoria Sammy Kafati correspondiente a 4 parlantes 1 cerebro y micrófonos de apoyo.

AILLEN GISELLE SANCHEZ

legalName: AILLEN GISELLE SANCHEZ


title: En atención al Memorándum MM-164-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de las facturas 000-001-01-00002497 por concepto de adecuación y remodelación de la oficina del Director de la DGC e instalación del lavadero.


title: En atención al Memorando MM-165-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago  de las facturas 000-002-01-00004202 y 000-002-01-00004206 por concepto: hospedaje y alimentación para capacitador  Diego Corsini  los días del 27 al 11 de mayo 2024 para impartir talleres  de elaboración de carpetas y distribución de productos cinematográficos en el marco de la solicitud de Producción Asistida de PAISKU FILMS autorizada por el Director General de la DGC Manuel Antonio Villa.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: En atención al Memorándum MM-164-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de las facturas 000-001-01-00002497 por concepto de compra de ventiladores para uso de las oficinas de la DGC.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: En atención al Memorando MM-165-AD-DGC-2024 se solicita el pago de la factura 000-002-01-00000815 por servicio de hospedaje y alimentación para participantes de las capacitaciones brindadas por Diego Corsini en el marco de la de la solicitud de producción asistida de PAISKU FILMS autorizada por el Director General de la DGC Manuel Antonio Villa.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ


title: En atención al Memorando MM-166-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDC-027-DGC-2024 enviado por el Director General de la DGC Manuel Antonio Villa donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará para patrocinar el Programa de TV Miradas en Corto.  El valor del patrocinio el Programa de TV Miradas en Corto tiene valor total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.344350.00) y se realizará en tres desembolsos un primer desembolso por DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS (241045.00) un segundo desembolso por SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA (L.68870.00) y un tercer y último desembolso por TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.34435.00). La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto.

DARWIN YANEY MENDOZA MENDOZA

legalName: DARWIN YANEY MENDOZA MENDOZA


title: En atención al Memorando MM-167-AD-DGC-2024 se solicita el pago del primer desembolso consistente en el 30% del monto total del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de L. 136284.52 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento. El total del contrato asciende a Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 75/100 (L. 454281.75)   No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

GRECIA DANIELLA REYES ROJAS

legalName: GRECIA DANIELLA REYES ROJAS

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-169-1-0

type: OFICIO


title: En atención al Memorando MM-152-AD-DGC-2024 se solicita el pago de la factura 000-002-01-00022644 en concepto renovación del dominio web y servicio cloud hosting y a su vez la contratación de 7 dominios de correos electrónicos adicionales a los que ya cuenta la DGC lo anterior solicitado por la unidad de Comunicaciones de la DGC.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: En atención al Memorando MM-169-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15894414 ciclo 26/04/2024 al 25/05/2024 (mayo) de la línea telefónica 9269-2011 por valor de L. 2133.57 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: En atención al Memorando MM-168-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago  de las facturas 001-001-01-00017624 por concepto: compra de TONNERS para la impresora xerox que se utiliza en la oficinas de la DGC.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: En atención al Memorando MM-169-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15904020 ciclo 26/04/2024 al 25/05/2024 (mayo) de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 796.30 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria


title: En atención al Memorando MM-169-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15910396 ciclo 26/04/2024 al 25/05/2024 (mayo) de la línea telefónica 9269-2038 por valor de L. 699.28 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.


title: En atención al Memorándum MM-169-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura según contrato 960234 por el servicio de internet correspondiente al mes de junio 2024 de las oficinas de la DGC.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: En atención al Memorando MM-167-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 75/100 (L. 454281.75) reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho con 17/100 (L 45428.17).   No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

rationale: En atención al Memorando MM-167-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 75/100 (L. 454281.75) reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho con 17/100 (L 45428.17).  En atención al memorándum MM-269-AD-DGC-2024 enviado por administración y autorizado por la dirección general mediante Memorándum 054-DG-DGC-2024 se solicita el pago del tercer desembolso consistente en el 30% del monto total del contrato individual por servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo el asesoramiento y capacitación a postulantes de la Primera convocatoria Sami Kafati 2024 por un valor de L.136284.53 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento. Lo anterior en atención al Dictamen DICT-007-DG-UP-2024 donde se da por recibido de conformidad los productos finales. El total del contrato asciende a L.454281.75 de los cuales ya se realizaron el primer y segundo pago el primer pago equivalente al 30% por valor de L.136284.52 pagado mediante F01-183-01-01 en fecha 11/06/2024 y el segundo pago por el equivalente al 40% por valor de L.181712.70 mediante F01-183-01-02 en fecha 13/06/2024 de los cuales se retuvo el 10% de garantía de cumplimiento. No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

type: CONT

description: En atención al Memorando MM-167-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 75/100 (L. 454281.75) reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho con 17/100 (L 45428.17). En atención al Memorando MM-167-AD-DGC-2024 se solicita el pago del primer desembolso consistente en el 30% del monto total del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de L. 136284.52 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento.   No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

description: En atención al Memorando MM-167-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 75/100 (L. 454281.75) reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho con 17/100 (L 45428.17). En atención al Memorando MM-186-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita el pago del segundo desembolso consistente en el 40% del monto total del contrato individual por Servicios profesionales CI-002-DGC-FP-2024 para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de L. 181712.70 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento. Lo anterior en atención al MM-015-DDG-UP-2024 donde el Coordinador de Proyectos de la DGC admite conforme el informe presentado por la Consultora.   No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.


title: En atención al Memorando MM-173-AD-DGC-2024 se solicita el pago por servicio de publicación en diario La Tribuna para publicación del concurso público de méritos para optar al cargo de Director de la unidad de Auditoría Interna de la DGC.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En atención al Memorando MM-181-AD-DGC-2024 se solicita el pago de la factura 000-001-01-00000831 por concepto de confección de camisas para uso del personal de la DGC.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: En atención a memorando MM-160-AD-DGC-202 enviado por administración se solicita pago por concepto: compra de varias leyes del Estado necesarias para uso de la oficina y propiedad del IHCINE.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: En atención al Memorando MM-180-AD-DGC-2024 enviado por Administración donde se solicita el pago por concepto: EL presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) otorga como apoyo financiero a la producción audiovisual para realizar Actividad de Premios Extra 2024.  El valor del apoyo financiero tiene valor total de CIENTO NOVENTAMIL LEMPIRAS EXACTOS (L.190000.00) y se realizará en dos desembolsos uno por el 70% por un valor de CIENTO TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 133000.00) pagado en el F01 00077 y un último desembolso por el 30% restante con un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS (L. 57000.00) al haber liquidado el primer anticipo. La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: En atención al Memorando MM-183-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la orden de compra 9107-1-1-0018-2024 vía catalogo electrónico por concepto de compra de basureros bolsas para basura y escobas de cepillo para uso en el mantenimiento de las oficinas de la DGC

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: En atención al Memorando MM-187-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la orden de compra 9107-1-1-0021-2024 vía catalogo electrónico por concepto de compra de 12 memorias USB de 128 GB para uso en las oficinas de la DGC.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: En atención al Memorando MM-182-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la orden de compra 9107-1-1-0019-2024 vía catalogo electrónico por concepto de compra de 4 computadoras Laptop Dell Latitude 3440 Ci5 8 GB 500 GB SSD1 FHD W11 Pro 3Y más mochila y mouse dichas computadoras serán para el personal que ingresara a las oficinas de la DGC.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: En atención al Memorándum MM-190-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 001-001-01-00017744 por concepto de compra de tres tabletas electrónicas para uso del personal técnico de la Unidad de Proyectos para ser utilizadas en el registro y monitoreo in situ de los proyectos que se desarrollan en la DGC.


title: En atención a memorando MM-91-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de gastos de alimentación de la factura 000-001-01-00124810 por reconocimiento de almuerzo por trabajar el sábado 08 de junio del 2024.

MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

legalName: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: En atención al Memorando MM-193-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago por concepto: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO el segundo desembolso que asciende a la cantidad de DIESIOCHO MIL SEIS CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L.18615.00) que corresponde al 10% restante para el TALLER DE CAPACITACION TECNICA FORMATIVA EN ACTUACION PARA ADULTO MAYOR.   El valor de financiamiento del taller se realizará en dos desembolsos uno por el 90% sobre el valor total cantidad que asciende a CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  LEMPIRAS CON 00/100 (L.167531.00) mismo que fue pagado mediante F01 398 del 2023 devengado 0021 del 20 de marzo 2024.  El monto total del financiamiento es  de  CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (L.186146.00). La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto.

CECILIA GABRIELA UCLES BU

legalName: CECILIA GABRIELA UCLES BU


title: En atención al Memorándum MM-192-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00003504 por el alquiler del local que ocupa el parqueo de las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de junio del 2024.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: En atención al Memorándum MM-192-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00003503 por el alquiler del local que ocupa el parqueo de las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de mayo del 2024.


title: En atención al Memorándum MM-194-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00001356 por el alquiler de un bus con capacidad para  28 personas de Tegucigalpa a Comayagua y viceversa para transportar al personal y cineastas para participar en el lanzamiento de cortometrajes de Cine Directo llevado a cabo el 15 de junio 2024.

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En atención a memorando MM-35-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de gastos por pago de dos facturas de líneas móviles Tigo Business No. 9269-2038 y No. 9269-2011 bajo contrato a nombre de la DGC # V.02.22. Lo anterior en vista de no poder efectuar F01 en la plataforma del SIAFI.

ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

legalName: ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO


title: En atención al Memorándum MM-197-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-004-01-00011952 por compra de desechables de plástico para uso en las oficinas de la DGC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: En atención al Memorando MM-195-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-001-DGC-2024 para llevar a cabo la Consultoría para la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras con 00/100 (L. 345000.00) reteniendo el 15% de Impuesto sobre Ventas por un valor de L. 45000.00 y el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Treinta Mil (L 30000.00) mismos que se rebajaran de cada desembolso.   No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

IMAGINARIUS SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CARMEN 4 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDAD CASA 7

legalName: IMAGINARIUS SOCIEDAD ANONIMA

rationale: En atención al Memorando MM-195-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-001-DGC-2024 para llevar a cabo la Consultoría para la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras con 00/100 (L. 345000.00) reteniendo el 15% de Impuesto sobre Ventas por un valor de L. 45000.00 y el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Treinta Mil (L 30000.00) mismos que se rebajaran de cada desembolso esta suma en tres desembolsos distribuidos de la siguiente manera 40% al momento de la entrega del cronograma y estrategia de evaluación pagado en F01-00217-01-01-00 en fecha 01/07/2024 por valor de L.138000.00 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento un segundo desembolso del 30% al la entrega del reporte de avances del análisis de los resultados por valor de L.103500.00 menos la retención del 10% de garantía de cumplimiento con F01-01-02  con fecha 22/8/2024 y un tercer y último desembolso por valor de L103500.00 menos la retención del 10% de garantía de cumplimiento  En vista de haber recibido el producto final de conformidad confirmado en Nota técnica entregada a la administración por Milton Reyes Coordinador de proyectos en fecha 19/08/2024.   No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

description: En atención al Memorando MM-195-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-001-DGC-2024 para llevar a cabo la Consultoría para la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras con 00/100 (L. 345000.00) reteniendo el 15% de Impuesto sobre Ventas por un valor de L. 45000.00 y el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Treinta Mil (L 30000.00) mismos que se rebajaran de cada desembolso. En atención al Memorando MM-195-AD-DGC-2024 se solicita el pago del primer desembolso consistente en el 40% del monto total del contrato individual por Servicios profesionales CI-001-DGC-2024 a nombre de Imaginarius Sociedad Anónima para llevar a cabo la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía del año 2023 por un valor de L. 138000.00 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento según contrato.  No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

description: En atención al Memorando MM-195-AD-DGC-2024 se solicita el registro de contrato del contrato individual por Servicios profesionales CI-001-DGC-2024 para llevar a cabo la Consultoría para la Evaluación de los proyectos y talleres de la Dirección General de Cinematografía por un valor de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras con 00/100 (L. 345000.00) reteniendo el 15% de Impuesto sobre Ventas por un valor de L. 45000.00 y el 10% de garantía de cumplimiento por un valor de Treinta Mil (L 30000.00) mismos que se rebajaran de cada desembolsocancelando esta suma en tres desembolsos distribuidos de la siguiente manera 40% al momento de la entrega del cronograma y estrategia de evaluación pagado en F01-00217-01-01-00 en fecha 01/07/2024 por valor de L.138000.00 reteniendo el 10% de garantía de cumplimiento un segundo desembolso del 30% al la entrega del reporte de avances del análisis de los resultados por valor de L.103500.00 menos la retención del 10% de garantía de cumplimiento en vista de haber recibido el producto final de conformidad confirmado en Nota técnica entregada a la administración por Milton Reyes Coordinador de proyectos en fecha 19/08/2024. No se retiene 12.5% de Impuesto Sobre la Renta en vista que presenta constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.


title: En atención al Memorándum MM-197-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-004-01-00012011 por compra de carpetas de folder tamaño carta legal y oficio para uso en las oficinas de la DGC.

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: En atención al Memorando MM-18-AD-DGC-2024 se solicita el pago del segundo y último  desembolso del 60% por un valor de (L. 180000.00) Ciento Ochenta Mil Lempiras Exactos que son pagados por la entrega de los productos solicitados (informe final) según contrato individual por Servicios profesionales para llevar a cabo la Consultoría Capacitación Levantamiento de Gestión de Procesos en Materia Financiera Tributaria Contable Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal por el periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Se hara la solicitud ante la TGR para la devolución de la garantía de cumplimiento 10% (L. 12000.00) retenido en el pago inicial del 40% por un valor de Ciento Veinte Mil Lempiras Exactos (L120000.00) pagado mediante el F01 403 de fecha 14 de diciembre 2024 haciendo un total de contrato de Trescientos Mil Lempiras Exactos (L. 300000.00)

ERIC SAMUEL OYUELA PONCE

legalName: ERIC SAMUEL OYUELA PONCE

rationale: Reversion del F01 00022 de fecha 22 de febrero 2024 correspondiente al pago de consultoria de capacitacion en vista de no ser autorizado por SIREP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-22-1-0


title: En atención al Memorándum MM-197-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-004-01-00011953 por compra de útiles de escritorio y oficina para uso en las oficinas de la DGC.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: En atención al Memorando MM-200-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante memorando MM-DDG-036-DGC-2024 enviado por el Señor Director Manuel Villa donde se solicita el pago por concepto: EL presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) otorga como apoyo financiero al Agente Participante Gerardo Martínez Meza para realizar la Distribución del Documental Distancia.  El valor del apoyo financiero tiene valor total de OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.86500.00) y se realizará en tres desembolsos uno por el 70% por un valor de SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 60550.00) un segundo desembolso por el 20% por un valor de L 17300.00 y un último desembolso por el 10% restante con un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS (L. 8650.00) al haber liquidado el primer y segundo anticipo. La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

GERARDO MARTINEZ MEZA

legalName: GERARDO MARTINEZ MEZA


title: En atención al Memorando MM-199-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDG-037-DGC-2024 enviado por el Señor Director Manuel Villa donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) otorga como apoyo financiero al Agente Participante Maisa Alejandra Rodriguez Valladarez para realizar el Taller de Construcción de un Personaje: Del Texto al Cuerpo.  El valor del apoyo financiero tiene valor total de CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 29/100 (L.180515.29) y se realizará en dos desembolsos uno por CIENTO SESENTA Y DOS MIL  CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100 (L.162463.76) y un segundo desembolso por DIESCIOCHO MIL CINCUENTA Y UN LEMPIAS CON 53/100 (L.18051.53). La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

MAISA ALEJANDRA RODRIGUEZ VALLADAREZ

legalName: MAISA ALEJANDRA RODRIGUEZ VALLADAREZ


title: En atención al Memorando MM-44-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación (DESAYUNO) en el marco del evento del día de la mujer hondureña a colaboradoras de IHCINE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En atención al Memorando MM-39-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación consistente en 70 Coffe break  para los asistentes al evento Cine y Libertad de expresión desde el barrio desarrollado en la UNAH sala de Cine Francisco Salvador desarrollado el 15 de febrero 2024. Factura 000-004-01-00025300


title: En atención al Memorando MM-43-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: correspondiente al servicio de alimentación consistente en 20 almuerzos para asistentes al Taller de edición a cargo del proyecto A través de mis el 28 de enero y 10 Coffe break  para los asistentes a la reunión con productores directores y otros cineastas como parte de la consultoría planes de formación a desarrollarse el 23 de febrero 2024.


title: En atención al Memorándum MM-201-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 006-002-01-00066165 por pago de anuncio del concurso público para la vacante de Auditor Interno de la DGC con fecha 21 de mayo 2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: En atención al Memorando MM-202-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago  de las facturas 000-001-01-00018712 por concepto: compra de TONNERS C-315 VARIOS COLORES para las impresoras xerox que se utilizan en la oficinas de la DGC.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: En atención al Memorando MM-204-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago  de la orden de compra 9107-1-1-0022-2024 por concepto: compra de papel bond lápices carbón sacapuntas y bolígrafos de tinta para uso en la oficinas de la DGC.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: En atención al Memorando MM-41-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: Factura 000-004-01-00025082 correspondiente al servicio de alimentación consistente en 20 Coffe break  para los asistentes  la jornada de capacitación con el comité de ética del TSC desarrollado en las oficinas del IHCINE el 17 de enero 2024


COLECTIVO PARQUE ARTE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL, REAL PUENTE  / 2DA ETAPA, BLOQUE Q, CASA Q17

legalName: COLECTIVO PARQUE ARTE S DE RL

rationale: Se anula F01 260 segun solicitud en Oficio 013-AD-DGC-2024 enviado por Administracion. En atención al Memorando MM-205-AD-DGC-2024 enviado por Administración y autorizado mediante Memorando MM-DDG-038-DGC-2024 enviado por el Señor Director Manuel Villa donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que la Dirección General de Cinematografía otorga como apoyo financiero al Agente Participante COLECTIVO PARQUE ARTE S DE RL para realizar el proyecto Serie Educativa y Difusión Audiovisual en Centros Educativos.  El valor del apoyo financiero total según convenio es de OCHOCIENTOS DIECISEIS  MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100 (L.816987.97) y se realizará en tres desembolsos uno por SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 95/100 (L.634717.95) un segundo desembolso por CIEN MIL QUNIENTOS SETENTA Y UN MIL LEMPIAS CON 22/100 (L.100571.22) y un tercer desembolso por OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100 (L. 81698.80).  La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-260-1-0


title: En atención al Memorándum MM-206-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de las facturas adjuntas por consumo de combustible correspondiente al mes de junio 2024 a gasolinera puma.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE PLAZA AMERICA CUARTO PIZO

legalName: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V


title: En atención al Memorando MM-42-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: factura 000-004-01-00025258 correspondiente al servicio de alimentación consistente en 20 Coffe break  para los asistentes a la jornada de capacitación y juramentación del comité de control interno desarrollado en las oficinas del IHCINE el 8 de febrero 2024.


title: En Atención al Memorándum MM-211-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la factura 000-311-01-16399210 de línea de teléfono celular No. 9269-2038 correspondiente al periodo facturado del 26-05-2024 al 25-06-2024 asignado a funcionarios de la DGC.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En Atención al Memorándum MM-211-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la factura 000-311-01-16397988 de línea de teléfono celular No. 9269-2011 correspondiente al periodo facturado del 26-05-2024 al 25-06-2024 asignado a funcionarios de la DGC.


title: En Atención al Memorándum MM-211-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la factura 000-311-01-16393952 de línea de teléfono celular No. 9269-2014 correspondiente al periodo facturado del 26-05-2024 al 25-06-2024 asignado a funcionarios de la DGC.


title: En atención al Memorando MM-38-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: factura 000-004-01-00025298 correspondiente al servicio de alimentación consistente en 6 almuerzos para los asistentes a la mesa de trabajo desarrollado en las oficinas del IHCINE el 14 de febrero 2024.


title: En Atención al Memorándum MM-211-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro 31462782 por servicio de internet mes de julio 2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En Atención al Memorándum MM-217-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00003611 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Julio del 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En Atención al Memorándum MM-203-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00018711 por compra de reloj biométrico para gestión de asistencia y control de acceso de los colaboradores incluye instalación y configuración de usuarios.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: En Atención al Memorándum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011253 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Junio del 2024.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: En Atención al Memorándum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita la anulacion del F01 00287 pago de factura 001-002-01-00011253 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Junio del 2024 ya que por error se calculo otro impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-287-1-0


title: Por concepto: Pago de factura 011-001-01-00001123 correspondiente a la capacitación de Milton Leonel Reyes Navarrete Coordinador de Proyectos en el Certificado en Gestión Integral para la Dirección de Proyectos. Esta formación se llevará a cabo en la universidad Tecnológica centroamericana (UNITEC).

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: En Atención al Memorándum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011254 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Julio del 2024.


description: En Atención al Memorándum MM-212-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00011253 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Junio del 2024.


title: En Atención al Memorándum MM-218-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-002-01-00000436 por concepto de pago de mantenimiento y limpieza de lentes de cámaras.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: En Atención al Memorándum MM-223-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-002-01-00007535 por concepto de pago de insumos varios para el equipo de computación entre ellos mochilas y maletines para laptop lectores de discos duros kit de herramientas para computadoras limpiadores de auriculares discos duros entre otros.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: En Atención al Memorándum MM-223-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-002-01-00007535 por concepto de pago de insumos varios para el equipo de computación entre ellos mochilas y maletines para laptop lectores de discos duros kit de herramientas para computadoras limpiadores de auriculares discos duros entre otros.


title: En Atención al Memorándum MM-227-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-001-01-00021663 por concepto de pago alimentación brindad en la reunión de trabajo de temas de proyectos y presupuesto con el asesor presidencial Sr. Gilberto Ríos.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV