title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ATENDER EMERGENCIA POR TORMENTA SARA CON LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS A PERSONAS AFECTADAS   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2040

SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO

legalName: SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO


title: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIAS DE INCIDENTE DE NULIDAD SOBRE EL EXPEDIENTE 43(3).22   LA GIRA SE REALIZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2038

currency: HNL

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

Secretaría de Desarrollo Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO EN SANTA ROSA DE COPAN Y REVSION DEL EXPEDIENTE 0413-2022-00013 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN   LA GIRA SE REALIZO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 20247   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2051

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNCIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE JUZGADO POR EXPEDIENTE 22-2022  LA GIRA SE REALIZO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2056

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO  PARCIAL A  FUNDAEMPRESA  EN CONCEPTO DE CURSO DE HABILIDADES  BLANDAS IMPARTIDO A 15 PARTICIPANTES  DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-776-2024  RRHH-SEDESOL-633-2024  FACTURA 011-001-01-00001796 RECIBO 00268 EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION   Y FOMENTO DE LA INICIATIVA  EMPRESARIAL  FUNDAEMPRESA RESOLUCION  IRS E2023001694

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO A  ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL CORRESPONDIENTE AL PROCESO  DE CONSULTORIA  INDIVIDUAL  No. CI-SEDESOL-001-2024 SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-777-2024 UC-GA-SEDESOL-144-2024 CON FACTURA 000-001-01-00001220 RECIBO RECIBO 030-2024 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  PARA LOS SERVICIOS  DE CONSULTORIA  PARA EL ANALISIS  DICEÑO  DISEÑO E IMPLEMENTACION   DE LA PRIMERA FASE  DE SISTEMA UNICO  DE  INFORMACION  DEL SECTOR SOCIAL  (SUISS) PROCESO  CI-SEDESOL-001-2024

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO POR REEMBOLSO A NAAMA SARAI LOPEZ AVILA   EN CONCEPTO  DE PAGO  POR ALQUILER DE  AUDIO  DATA SHOW  MICROFONOS LOS CUALES  SE UTILIZARON   PARA LLEVAR ACABO  REUNION TRIMESTRAL  PARA LA PLANIFICACION Y EVALUACION   CUMPLIMIENTO  DE RESULTADOS DE ESTRATEGICOS  PARA LA TOMA  DE DECISIONES  MISMAS A REALIZARA   EL DIA VIERNES  20 DE DICIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-770-2024 DICI-SEDESOL-296-2024  FACTURA 000-001-01-00000571 RECIBO SIN NUMERO

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A PVAH - CONIVIENDA PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES DE LAS 38 VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y 4 PENDIENTES DE LAS VICTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS BUZOS MISKITOS    LA GIRA SE REALIZO DEL 21DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1994

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  A INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE  SALON     CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS  ESPACIO LIBRE DE COLUMNAS  CON MONTAGE TIPO ESCUELA CON SU RESPECTIVA MANTELERIA  Y ESTACION  PERMANENTE DE CAFE  Y AGUA  200 COFFE BRAK QU E CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES   CON SU RESPECTIVO REFRESCO  100 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-126-2024  ORDEN DE PAGO 177 FACTURA 000-001-01-00007373 RECIBO SIN NUMERO

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE RACIONES DE SACOS DE ALIMENTOS POR TORMENTA SARA. VIAJO EN VEHÍCULO ASIGNADO COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8201 CON FECHA DE INICIO 13/12/2024 Y REGRESO EL 15/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8222 SEGUN ORDEN DE PAGO 2078

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE DIESEL PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISAR LAS AYUDAS BRINDADAS EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8173 CON FECHA DE INICIO 9/12/2024 Y REGRESO EL 13/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8196 SEGUN ORDEN DE PAGO 2075

JOANNE GIMEL DERAS CANALES

legalName: JOANNE GIMEL DERAS CANALES


title: PAGO DE PEAJE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE RACIONES DE SACOS DE ALIMENTOS POR TORMENTA SARA. VIAJO EN VEHÍCULO ASIGNADO COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8201 CON FECHA DE INICIO 13/12/2024 Y REGRESO EL 15/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8222 SEGUN ORDEN DE PAGO 2078


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE COLON Y GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ELABORA DOCUMENTAL EN CASO MEONTH MORRIS Y OTROS VS HONDURAS.  EN BASE A MEMORANDUM DE LIQUIDACION Y SOLICITUD DE REEMBOLSO: UCI-SEDESOL-244-2024 CON FECHA DE INICIO 26/11/2024 Y REGRESO EL 04/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO 2076

MARIO BRECKNER NORALES MENA

legalName: MARIO BRECKNER NORALES MENA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO DE FSU-DAN EN LAS 12 MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA PROGRAMA TMS SEDESOL/PNUD. NO SE REALIZARA SOLICITUD DE VEHICULO EN SISTEMA DEBIDO HA QUE SE SOLICITA MEDIANTE MEMORANDUM #031.  FECHA DE INICIO 26/2/2024 Y REGRESO EL 2/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 179

FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

legalName: FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)


JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

legalName: JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 532 POR LA CANTIDAD DEL L.6000.00 QUE CORRESPONDE A LA SEÑORA JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO POR NO REALIZARSE LA GIRA  CORRESPONDIENTE. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   HACER INCIDENCIA MEDIANTE LA PROYECCIÓN SOCIAL (ENTREGA DE MOCHILAS FILTROS Y ALIMENTOS) EN ZONAS CONFLICTIVAS Y VULNERABLES DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (SEDESOL-CONAPOA). HACER INCIDENCIA MEDIANTE LA PROYECCIÓN SOCIAL (ENTREGA DE MOCHILAS FILTROS Y ALIMENTOS) EN ZONAS CONFLICTIVAS Y VULNERABLES DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (SEDESOL-CONAPOA).  FECHA DE INICIO 3/3/2024 Y REGRESO EL 14/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-532-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-532-1-0

type: OFICIO


title: PAGO  A  DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE RL  POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 500 SACOS  CON RACIONES ALIMENTICIAS   EN ENTREGA DE AYUDAS EN EL  MES DE DICIEMBRE  2024 EN ATENCION A  LAS ZONAS AFECTADAS  EN EL TERRITORIO NACIONAL  POR LA TORMENTA  TROPICAL SARA DECRETADA   EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO  MEDIANTE PCM -35-2024 SEGÚN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-815-2024  FACTURA  000-001-01-00050596  RECIBO  0100102   SEGÚN  CONVENIO DE COLABORACIÓN   ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE  DESARROLLO SOCIAL SEDESOL Y LA SUPLIDORA NACIONAL  DE PRODUCTOS BÁSICOS  (BANASUPRO ) PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES  DE COMIDA  KITS  ASEO PERSONAL  Y FILTROS PURIFICADORES  DE AGUA  PARA LA ATENCIÓN   Y PROTECCIÓN   DE LAS PERSONAS  AFECTADAS  EN EL CONTEXTO  DE EMERGENCIA  PRODUCIDO POR  LA TORMENTA  TROPICAL  SARA PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA  NUMERO 36690.

DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE RL

streetAddress: BO ABAJO 1 1/2 AL SUR DE PARQUEO DE SUPERMERCADO CORRAL,SIGUATEPEQUE,COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE RL

actividadObra: 10 - GESTIÓN PARA LA  ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES


EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL F01 538 A FAVOR DE LA SRA EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ POR L 4000.00 POR NO REALIZAR LA GIRA DE TRABAJO -----  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO  DEPARTAMENTO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   HACER INCIDENCIA MEDIANTE LA PROYECCIÓN SOCIAL (ENTREGA DE MOCHILAS FILTROS Y ALIMENTOS) CON EL PROGRAMA NUESTRAS RAÍCES EN ZONAS CONFLICTIVAS Y VULNERABLES DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRO HONDUREÑOS (SEDESOL)  FECHA DE INICIO 3/3/2024 Y REGRESO EL 9/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 208

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-538-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A UTILZAR EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISAR LAS AYUDAS BRINDADAS EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ   LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 9/12/2024 Y REGRESO EL 13/12/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2081  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

RAFAEL ALBERTO LOPEZ BARRIENTOS

legalName: RAFAEL ALBERTO LOPEZ BARRIENTOS


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   COORDINACIÓN EN LAS ENTREGAS DE ALIMENTO POR EMERGENCIA DE LA TORMENTA SARA SE VIAJARA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025     SEGUN ORDEN DE PAGO No 2101  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES AL MUNICIPIO DE    TOCOA    CON EL PROPOSITO DE   INTERVENCIÓN DE ZONAS VULNERABLES Y AFECTADAS POR LA TORMENTA SARA A NIVEL NACIONAL   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO No 2103  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

legalName: SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES


title: PAGO PORASIGNACION DE COMBUSTIBLES EN GIRA A REALIZAR  AL MUINICIPIO DE    TOCOA    CON EL PROPOSITO DE   INTERVENCIÓN DE ZONAS VULNERABLES Y AFECTADAS POR LA TORMENTA SARA A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO No 2105  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA EL PROGRESO OLANCHITO    CON EL PROPOSITO DE   APOYO A LOS HOGARES DE ANCIANOS EN LAS ZONAS VULNERABLES AFECTADAS POR LA TORMENTA SARA A NIVEL NACIONAL.   LA GIRA SE REALIZA CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO No 2106 Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ

legalName: MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE   INTERVENCIÓN DE ZONAS VULNERABLES Y AFECTADAS POR LA TORMENTA SARA A NIVEL NACIONAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8218 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8250 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2114  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR LA COMPRA DE 110 COFFE BREAK QUE CONTENGA 2 BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SUS REFRESCOS UN DATA SHOW CUATRO MICROFONOS INALAMBRICOS  AUDIO Y SONIDO DE ALTA CALIDAD 110 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS OTRO SERVICIO ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA  110 PERSONAS EL DIA 06 DE MARZO  DE 2024 MOTAJE  TIPO ESCUELA  CON MANTELES COLOR BLANCO Y AZUL  TURQUEZA  UNA MESA  PARA INCRIPCION  WIFI INCLUI{DO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-008-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-006-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-041-2024 SOLICITUD 12

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL

rationale: PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR LA COMPRA DE 110 COFFE BREAK QUE CONTENGA 2 BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SUS REFRESCOS UN DATA SHOW CUATRO MICROFONOS INALAMBRICOS  AUDIO Y SONIDO DE ALTA CALIDAD 110 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS OTRO SERVICIO ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA  110 PERSONAS EL DIA 06 DE MARZO  DE 2024 MOTAJE  TIPO ESCUELA  CON MANTELES COLOR BLANCO Y AZUL  TURQUEZA  UNA MESA  PARA INSCRIPCION  DE PARTICIPANTES WIFI INCLUI{DO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-008-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-006-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-041-2024 SOLICITUD 12

type: ORDCOM


title: PAGO DE DIESEL  PIR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   APOYO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA PERSONAS AFECTADAS EN LA TORMENTA TROPICAL SARA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8225 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8244 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2134  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   COORDINACION DE ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL SARA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8209 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8230 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2140  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS

legalName: JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS


title: PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA A REALIZAR AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO.  LA GIRA SE REALIZA CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025    Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA A REALIZAR  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA EL PROGRESO OLANCHITO    CON EL PROPOSITO DE   APOYO A LOS HOGARES DE ANCIANOS EN LAS ZONAS VULNERABLES AFECTADAS POR LA TORMENTA SARA A NIVEL NACIONAL. - - - - - -  LA GIRA SE REALIZA CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO 2135   Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMERNTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL PROGRESO YORO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8208 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8226 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2142  Y EN APEGO AL PCM 035-2024 Y LA PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA MEDIANTE PCM 039-2024

JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO

legalName: JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO


TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 575-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  1000 COFFE BREAK QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON JUGO NATURAL EMPACADO INDIVIDUAL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-003-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-035-2024 SOLICITUD 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-575-1-0

description: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  1000 COFFE BREAK QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON JUGO NATURAL EMPACADO INDIVIDUAL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-003-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-035-2024 DM-SEDESOL-107-2024 DM-SEDESOL-111-2024  DM-SEDESOL-132-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-052-2024  REPODEPS-SEDESOL-30-2024   DM-SEDESOL-066-2024  DRP-SEDESOL-032-2024   DM-SEDESOL-069-2024  DM-SEDESOL-057-2024   DM-SEDESOL-085-2024  UCEMR-SEDESOL-098-2024   CONAPOA-SEDESOL-027-2024 SOLICITUD 8 ORDEN DE PAGO  43 FACTURA 000-001-01-00002108  2113 2098 2094  RECIBO 1522 1527 1517 1511

description: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  1000 COFFE BREAK QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON JUGO NATURAL EMPACADO INDIVIDUAL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-003-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-035-2024   DM-SEDESOL-132-2024  SS-REPODEPS-SEDESOL-052-2024  SS-REPODEPS-SEDESOL-030-2024  DIGAN -SEDESOL-088-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-074-2024 DIGAN -SEDESOL-116-2024 SOLICITUD 8  ORDEN DE PAGO  91 FACTURA 000-001-01-00002131 2124 2135  2125 RECIBO 1545 1539  1548 1540

description: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  1000 COFFE BREAK QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON JUGO NATURAL EMPACADO INDIVIDUAL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-003-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-035-2024  DM-SEDESOL-285-2024    DM-SEDESOL-284-2024    DM-SEDESOL-280-2024 CHEPES-SEDESOL-107-2024  SOLICITUD 8 ORDEN DE PAGO  133  FACTURA 000-001-01-00002145 2144 2143 RECIBO  1561 1560 1559

description: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  1000 COFFE BREAK QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON JUGO NATURAL EMPACADO INDIVIDUAL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-003-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-035-2024 SOLICITUD 8 ORDEN DE PAGO  137 FACTURA 000-001-01-00002150 RECIBO 1564 (  PAGO CORRESPONDE A  LA DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR  CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA  DE 131 COFFE BREACK LA ORDEN DE COMPRA SERA LIQUIDADA SEGUN LA ENTREGA  LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-575 DEVENGADO 01)


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y REGRESO SALIENDO EL DIA 28 DE FEBRERO DESDE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA  HACIA LA CIUDAD DE WASHINTONG D.C Y REGRESANDO EL 02 DE MARZO A NOMBRE DE JAVIER  ROBERTO  CARRINGTON ARAUS CON IDENTIDAD 0501-1993-00070  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-004-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-004-2024 MEMORANDUM DPPDPS-SEDESOL-038-2024 SOLICITUD 13  OFICIO DNDDHH-LAI-221-2024 DM-SEDESOL-173-2024

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y REGRESO SALIENDO EL DIA 28 DE FEBRERO DESDE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA  HACIA LA CIUDAD DE WASHINTONG D.C Y REGRESANDO EL 02 DE MARZO A NOMBRE DE JAVIER  ROBERTO  CARRINGTON ARAUS CON IDENTIDAD 0501-1993-00070  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-004-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-004-2024 MEMORANDUM DPPDPS-SEDESOL-038-2024 SOLICITUD 13  OFICIO DNDDHH-LAI-221-2024 DM-SEDESOL-173-2024   ORDEN DE PAGO 7 FACTURA  000-001-01-00005548 RECIBO 4660


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SALIENDO DEL AEROPUERTO TONCONTIN EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO 2024 EL MOTIVO DE LA VISITA ES PARA LA VALIDACION DE DATOS PARA EXONERACION  DE IMPUESTO DE UNA ONGD   LAS PERSONAS QUE VIAJAN SON IVONE ELOISA MONCADA ESPINA Y FERNANDO MANUEL ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-005-2024 ADJUDICACIO CM-SEDESOL-GC-005-2024 MEMORANDUM DMP-SEDESOL-030-2024 SOLICITUD 17.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SALIENDO DEL AEROPUERTO TONCONTIN EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO 2024 EL MOTIVO DE LA VISITA ES PARA LA VALIDACION DE DATOS PARA EXONERACION  DE IMPUESTO DE UNA ONGD   LAS PERSONAS QUE VIAJAN SON IVONE ELOISA MONCADA ESPINA Y FERNANDO MANUEL ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-005-2024 ADJUDICACIO CM-SEDESOL-GC-005-2024 MEMORANDUM DMP-SEDESOL-030-2024 SOLICITUD 17. ORDEN DE PAGO 10 FACTURA 000-001-01-00002620 RECIBO 0516


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZANDOSE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL USO DEL SISTEMA SIAMIR EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (CAM-R) VILLEDA MORALES BELEN Y OMOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  LA GIRA SE REALIZA DEL 3-9 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.219

SUYAPA ELIZETH MANZANAREZ CARDENAS

legalName: SUYAPA ELIZETH MANZANAREZ CARDENAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZANDOSE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL USO DEL SISTEMA SIAMIR EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (CAM-R) VILLEDA MORALES BELEN Y OMOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  LA GIRA SE REALIZA DEL 3-9 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.219


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN LOS DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 5-7 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.224

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CEIBA SALIENDO DE TONCONTIN EL  05 DE MARZO Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 06 DE MARZO 2024 EL MOTIVO  DEL VIAJE ES SOBRE EL TALLER  NACIONAL PARA IMPLEMENTAR  EL MODELO DE ESTIMACION DE METAS  DE IMPACTO  PARA POLITICAS DE PREVENCION   DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  A NOMBRE DE LIDICE ISABEL ORTEGA REYES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-006-2024 ADJUDCACION CM-SEDESOL-GC-007-2024 MEMORANDUM DG-SEDESOL-021-2024 SOLICTUD 20

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL

rationale: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CEIBA SALIENDO DE TONCONTIN EL  05 DE MARZO Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 06 DE MARZO 2024 EL MOTIVO  DEL VIAJE ES SOBRE EL TALLER  NACIONAL PARA IMPLEMENTAR  EL MODELO DE ESTIMACION DE METAS  DE IMPACTO  PARA POLITICAS DE PREVENCION   DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  A NOMBRE DE LIDICE ISABEL ORTEGA REYES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-006-2024 ADJUDCACION CM-SEDESOL-GC-007-2024 MEMORANDUM DG-SEDESOL-021-2024 SOLICTUD 20  ORDEN DE PAGO 11 FACTURA 000-001-01-00005552 RECIBO 4664


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN LOS DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO ORGANIZACIONES FUNDACIONES E IGLESIAS EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 5-7 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.224


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LOS PROYECTOS HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS CONECTADOS EN LAS COMUNIDADES DE LINDEROS Y SAN ANTONIO DE GUAJIQUIRO MUNICIPIOS DE CHINACLA Y GUAJIQUIRO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  LA GIRA SE REALIZARA DEL 6-8 DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.225

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  DE IDA Y REGRESO  CON DESTINO  A WASHINTONG SALIENDO  EL 26 DE FEBRERO DESDE EL AEROPUERTO  INTERNACIONAL  DE PALMEROLA Y RETORNANDO  EL DOS DE MARZO PARA LA FUNCIONARIA NAAMA SARAI LOPEZ AVILA  QUIEN ASISTIRA  A LA AUDIENCIA  SOBRE DESALOJOS  FORZOSOS  DE COMUNIDADES  INDIGENAS  NEGRAS Y CAMPESINAS  EN EL MARCO DEL 189 PERIODO  DE SESIONES  DE LA CIDH  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-007-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-002-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-024-2024 SOLICITUD 7

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A  ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  DE IDA Y REGRESO  CON DESTINO  A WASHINTONG SALIENDO  EL 26 DE FEBRERO DESDE EL AEROPUERTO  INTERNACIONAL  DE PALMEROLA Y RETORNANDO  EL DOS DE MARZO PARA LA FUNCIONARIA NAAMA SARAI LOPEZ AVILA  QUIEN ASISTIRA  A LA AUDIENCIA  SOBRE DESALOJOS  FORZOSOS  DE COMUNIDADES  INDIGENAS  NEGRAS Y CAMPESINAS  EN EL MARCO DEL 189 PERIODO  DE SESIONES  DE LA CIDH  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-007-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-002-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-024-2024 SOLICITUD 7  ORDEN DE PAGO 6 FACTURA 000-001-01-00000679 RECIBO SIN NUMERO


JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

rationale: REVERSION TOTAL  DE F01 598 QUE CORRESPONDE A LA SRA; JUANA ROSA MENDOZA AMAYA POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBOS. PAGO DE POR GASTOS DE PEAJE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZDA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE YORO Y PROGRESO A REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES; 0025-22-E6 0043-22.  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 4/3/2024 Y REGRESO EL 6/3/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No  230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-598-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARAECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE 726-2022. GIRA CARGADA CON OP 103 F01 220 - 222.  FECHA DE INICIO  09/09/2024 Y REGRESO EL 09/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 240

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 599 POR LA CANTIDAD DE L. 263.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTBLES  UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZDA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE YORO Y PROGRESO A REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES; 0025-22-E6 0043-22.  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 4/3/2024 Y REGRESO EL 6/3/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No  230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-599-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE  DOS BOLETOS PARA LA DIRECCION DE CONAPOA SALIENDO EL 26 DE FEBRERO DE PALMEROLA HACIA WASHINGTOG  D.C ESTADOS UNIDOS REGRESANDO EL JUEVES 29 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA  COMBOCADA POR LA COMISION  INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A LA CUAL FUIMOS DESIGNADAS  PARA CONFORMAR LA DELEGACION  ESTATAL LAS PARTICIPANTES SON MARA FELICITA LOPEZ Y MAGDALENA  DOLMO CASTILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-001-2024 ADJUDICAION  CM-SEDESOL-GC-01-2024 MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-014-2024 SOLICITUD 6

rationale: PAGO  A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE  DOS BOLETOS PARA LA DIRECCION DE CONAPOA SALIENDO EL 26 DE FEBRERO DE PALMEROLA HACIA WASHINGTOG  D.C ESTADOS UNIDOS REGRESANDO EL JUEVES 29 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA  COMVOCADA POR LA COMISION  INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A LA CUAL FUIMOS DESIGNADAS  PARA CONFORMAR LA DELEGACION  ESTATAL LAS PARTICIPANTES SON MARA FELICITA LOPEZ Y MAGDALENA  DOLMO CASTILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-001-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-01-2024 MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-014-2024 SOLICITUD 6 ORDEN DE PAGO  13  FACTURA 000-001-01-00005535 RECIBO 4649


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE CARNETIZACION. REEMBOLSO PROCENDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-004-2024. GIRA CARGADA CON OP 1946 F01 4429 GESTION 2023. CON OPINION LEGAL USL-SEDESOL-004-2024  FECHA DE INICIO  30/11/2023 Y REGRESO EL 04/12/2023  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 235 GESTION 2024

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE   EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE CARNETIZACION. REEMBOLSO PROCENDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-004-2024. GIRA CARGADA CON OP 1946 F01 4429 GESTION 2023. CON OPINION LEGAL USL-SEDESOL-004-2024  FECHA DE INICIO  30/11/2023 Y REGRESO EL 04/12/2023  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 235 GESTION 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA A EVENTO ¿100 DE 100¿ ORIENTADO A PERSONAS DE LA CUARTA EDAD. REEMBOLSO PROCENDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-004-2024. GIRA CARGADA CON OP 2261 F01 181 GESTION 2023. CON OPINION LEGAL USL-SEDESOL-004-2024  FECHA DE INICIO  24/11/2023 Y REGRESO EL 25/11/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 236 GESTION 2024

YORLENI YAZMIN REYES BURGOS

legalName: YORLENI YAZMIN REYES BURGOS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO JOSÉ CARLOS CARDONA EN SU AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE KIT ESCOLARES EN LA ZONA OCCIDENTAL. NO SE SOLICITA VEHÍCULO PORQUE LA GIRA SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO.  FECHA DE INICIO 6/3/2024 Y REGRESO EL 9/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 247

OLVIN ALIZZETH DAVILA GONZALES

legalName: OLVIN ALIZZETH DAVILA GONZALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO JOSÉ CARLOS CARDONA EN SU AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE KIT ESCOLARES EN LA ZONA OCCIDENTAL. NO SE SOLICITA VEHÍCULO PORQUE LA GIRA SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO.  FECHA DE INICIO 6/3/2024 Y REGRESO EL 9/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 245

SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO

legalName: SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE USL PARA COMPARECER EN JUZGADO DE LETRAS EXPEDIENTE 337-22. GIRA CARGADA CON OP 150 F01 314.  FECHA DE INICIO  16/02/2024 Y REGRESO EL 16/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 241

FRANKLIN GEOVANNY CENTENO DIAZ

legalName: FRANKLIN GEOVANNY CENTENO DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES Y EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE GIRA DE TRABAJO DE ¿REUNION CON DONANTES SUPERVISION DE REMANENTES DE MERCANCIA DE DEPOSITOS TEMPORALES BAJO JURISDICCION DE ADUANAS Y GUARDATURA¿. GIRA PAGADA CON ORDEN DE 063 ¿ F01 152-153.   FECHA DE INICIO  13/02/2023 Y REGRESO EL 17/02/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 199

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPÁN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MONITOREO PROGRAMTICO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE VERIFICACION DE PROYECTOS. GIRA CARGADA CON OP 137 F01 287.  FECHA DE INICIO  13/02/2024 Y REGRESO EL 15/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 243

ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA

legalName: ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA DE ALEGATOS FINALES EN EL EXP. 835-2022 DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA 06 DE MARZO A LAS 09:00 A.M.  LA GIRA SE REALIZO DEL 5-6 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.255

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ


title: PAGO A CABLE COLOR  POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTAN  EN EL EDIFICIO  DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS BODEGAS DE SEDESOL EN EL BARRIO LA BOLSA  Y EL PEDREGAL  CON NUMERO DE CLIENTE  878401 ESTE PAGO ES RELACIONADO  A LA RESCISION  DEL CONTRATO  QUE LA SECRETARIA  TIENE EN VIGENCIA  POR LO QUE PARA FINIQUITAR ESTE PROCESO  SE REQUIERE  EL PAGO DE ESTE VALOR SE ADJUNTA NOTIFICACION DE PAGO SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-018-2024 USL-SEDESOL-176-2024 ORDEN DE PAGO018

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA DE ALEGATOS FINALES EN EL EXP. 835-2022 DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA 06 DE MARZO A LAS 09:00 A.M.  LA GIRA SE REALIZO DEL 5-6 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.255


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACION DEL EXPEDIENTE 02067-23. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 022 ¿ F01 097 ¿ 098. GESTION 2024.  FECHA DE INICIO  31/01/2024 Y REGRESO EL 31/01/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 158


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO RELIZADO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTE EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO SOBRE APELACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO EXP. 23-2022 DE OCOTEPEQUE REVISAR EXPEDIENTE 24-2022 Y REVISAR EXPEDIENTE 7-2022 EN COPÁN RUINAS.  LA GIRA SE REALIZO DEL 6-8 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.261

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO A ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  PARA CUBRIR EVENTO LINIAMIENTO  ADMINISTRATIVO 2024 SOLICITANDO 60 DESAYUNOS  EN DICHO PROCESO  QUEDANDO PENDIENTE A CUBRIR 40  DESAYUNOS  EN CUAL  SE PAGO  EN EFECTIVO SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-141-2024 GA-SEDESOL-126-2024 DM-SEDESOL-613-2023  RECIBO SIN NUMERO FACTURA 000-004-01-00025285.

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO RELIZADO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTE EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO SOBRE APELACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO EXP. 23-2022 DE OCOTEPEQUE REVISAR EXPEDIENTE 24-2022 Y REVISAR EXPEDIENTE 7-2022 EN COPÁN RUINAS.  LA GIRA SE REALIZO DEL 6-8 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.261


title: PAGO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR REEMBOLSO DE GASTOS DE  CEREMONIAL  Y PROTOCOLO  DE REALIZACION   DE LA PLANIFICACION   Y EVALUACION  DE CUMPLIMIENTO  DE RESULTADOS  ESTRATEGICOS  PARA LA TOMA DE DECISIONES  REALIZADO EL 24 DE ENERO  DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-53-2024 CON FACTURA 000-001-01-00066066 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO RELIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 337-22 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SPS A LAS 2:00PM  LA GIRA SE REALIZO EL 7 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.263

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 662 QUE CORRESPONDE AL SR; SOTERO MEJIA PADILLA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO RELIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 337-22 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SPS A LAS 2:00PM  LA GIRA SE REALIZO EL 7 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.263

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-662-1-0


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE 900 METROS  CUADRADOS  UBICADO EN EL PEDREGAL CORRESPÓNDIENTE AL MES DE MARZO  2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-014-2024 ORDEN DE PAGO 014 CON FACTURA 000-002-01-00012271 RECIBO  03560

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE DONACIÓN (COMPUTADORAS Y SWITCH) DE EQUIPO A LOS CAM-R DE BELÉN OMOA Y VILLEDA MORALES PARA MEJORAR EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE ATENCIÓN INTEGRAL (FIM).  LA GIRA SE REALIZO DEL 5-8 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.271

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A   ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE CONAPOA  QUE SE TRASLADARA A DESARROLLAR  REUNION PREPARATORIA  CON AUTORIDADES MUNICIPALES  Y LOCALES CON EL OBJETIVO DE CONMEMORAR  LA LLEGADA ANCESTRAL  DE PUEBLOS GARIFUNAS A HONDURAS SALIENDO EL JUEVES 07 DE MARZO Y REGRESANDO 09 DE MARZO 2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-014-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-013-2024 MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-033-2024 SOLICITUD 24

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: PAGO A   ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE CONAPOA  QUE SE TRASLADARA A DESARROLLAR  REUNION PREPARATORIA  CON AUTORIDADES MUNICIPALES  Y LOCALES CON EL OBJETIVO DE CONMEMORAR  LA LLEGADA ANCESTRAL  DE PUEBLOS GARIFUNAS A HONDURAS SALIENDO EL JUEVES 07 DE MARZO Y REGRESANDO 09 DE MARZO 2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-014-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-013-2024 MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-033-2024 SOLICITUD 24 ORDEN DE PAGO 19  FACTURA 000-001-01-00030254 RECIBO 34754.


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE DONACIÓN (COMPUTADORAS Y SWITCH) DE EQUIPO A LOS CAM-R DE BELÉN OMOA Y VILLEDA MORALES PARA MEJORAR EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE ATENCIÓN INTEGRAL (FIM).  LA GIRA SE REALIZO DEL 5-8 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.271


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A   AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO  PARA ANYI DOREL MARTINEZ A LA CIUDAD DE LA CEIBA  PARA ASISTIR A EVENTO  JUNTO CON LA DIRECCION  DE COPERACION EXTERNA SALIENDO EL DIA  05 DE MARZO Y REGRESANDO 06 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-010-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-009-2024 MEMORANDUM RRHH-SEDESOL-094-2024 SOLICITUD 21

rationale: PAGO A   AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO  PARA ANYI DOREL MARTINEZ A LA CIUDAD DE LA CEIBA  PARA ASISTIR A EVENTO  JUNTO CON LA DIRECCION  DE COPERACION EXTERNA SALIENDO EL DIA  05 DE MARZO Y REGRESANDO 06 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-010-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-009-2024 MEMORANDUM RRHH-SEDESOL-094-2024 SOLICITUD 21 ORDEN DE PAGO 15 FACTURA 000-001-01-00005569 RECIBO 4678


title: E RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE GINEBRA  SUIZA  PARA WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ QUIEN ESTA  REPRESENTANDO A HONDURAS  EN LA DELEGACION DE 55 PERIODO  DE SESIONES  ANTE EL CONCEJO DE DERECHOS  HUMANOS  DE LAS NACIONES UNIDAS PARTICIPANDO  ENLA AUDIENCIA Y DEBATE  PARA ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALIENDO EL 8 DE MARZO Y REGRESANDO 13 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-013-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-014-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-071-2024 SOLICITUD 29 OFICIO DM-SEDESOL-231-2024 SEDH-0106-2024

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A  ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE GINEBRA  SUIZA  PARA WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ QUIEN ESTA  REPRESENTANDO A HONDURAS  EN LA DELEGACION DE 55 PERIODO  DE SESIONES  ANTE EL CONCEJO DE DERECHOS  HUMANOS  DE LAS NACIONES UNIDAS PARTICIPANDO  ENLA AUDIENCIA Y DEBATE  PARA ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALIENDO EL 8 DE MARZO Y REGRESANDO 13 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-013-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-014-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-071-2024 SOLICITUD 29 OFICIO DM-SEDESOL-231-2024 SEDH-0106-2024 ORDEN DE PAGO 20 FACTURA 000-001-01-00000686 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A   ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS  AEREO  PARA MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ Y MASAY ALEJANDRA  CRISANTO CERRATO HACIA ISLAS DE LA BAHIA  QUIENES ASISTIRAN A LA JORNADA DE TRABAJO  DE AVANZADA PARA LA CORDINACION   LOGISTICA PARA EL EVENTO  DE CONMEMORACION DE LOS 226 AÑOSDE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIFUNAS A HONDURAS   SALIENDO EL DIA  07 DE MARZO Y REGRESANDO 09 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-011-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-012-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-054-2024 SOLICITUD 26

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: PAGO A   ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS  AEREO  PARA MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ Y MASAY ALEJANDRA  CRISANTO CERRATO HACIA ISLAS DE LA BAHIA  QUIENES ASISTIRAN A LA JORNADA DE TRABAJO  DE AVANZADA PARA LA CORDINACION   LOGISTICA PARA EL EVENTO  DE CONMEMORACION DE LOS 226 AÑOSDE LA LLEGADA DE PUEBLOS GARIFUNAS A HONDURAS   SALIENDO EL DIA  07 DE MARZO Y REGRESANDO 09 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-011-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-012-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-054-2024 SOLICITUD 26 ORDEN DE PAGO 17 FACTURA 000-001-01-00030255 RECIBO 34755


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A   AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO  PARA  RIDER ABIMAEL CALIX  SANTOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL PARA IMPLEMEMTAR  EL MODELO DE ESTIMACION   DE METAS IMPACTO MEMI PARA POLITICAS DE PREVENCION   DE EMBARAZO  EN ADOLECENTES  SALIENDO EL DIA  05 DE MARZO Y REGRESANDO 06 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-009-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-008-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-047-2024 SOLICITUD 19

rationale: PAGO A   AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO  PARA  RIDER ABIMAEL CALIX  SANTOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL PARA IMPLEMEMTAR  EL MODELO DE ESTIMACION   DE METAS IMPACTO MEMI PARA POLITICAS DE PREVENCION   DE EMBARAZO  EN ADOLECENTES  SALIENDO EL DIA  05 DE MARZO Y REGRESANDO 06 DE MARZO  2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-009-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-008-2024 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-047-2024 SOLICITUD 19 ORDEN DE PAGO 16 FACTURA 000-001-01-00005558 RECIBO N° 4669


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: ACDI/VOCA; PROYECTO FARMS.  FECHA DE INICIO 21/3/2024 Y REGRESO EL 21/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 287

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO   DEPARTAMENTO DE VALLE  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD/FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA; PROYECTO HASS.  FECHA DE INICIO 19/3/2024 Y REGRESO EL 20/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 288


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD/FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA; PROYECTO HASS.  FECHA DE INICIO 19/3/2024 Y REGRESO EL 20/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 289

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN GIRA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS LEGALES PARA COMPARECER EN AUDIENCIA SOBRE EL FALLO EN LA CORTE DE APELACIONES. GIRA CARGADA CON ORDEN DE PAGO 267 F01 670.  FECHA DE INICIO  20/02/2024 Y REGRESO EL 20/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 290

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO RELAIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE: YORO Y PROGRESO.  FECHA DE INICIO 12/3/2024 Y REGRESO EL 12/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 298

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO RELAIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE: YORO Y PROGRESO.  FECHA DE INICIO 12/3/2024 Y REGRESO EL 12/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 298


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN GIRA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE CONAPOA HACIA EL AEROPUERTO. GIRA CARGADA CON ORDEN DE PAGO 221 F01 642.  FECHA DE INICIO  26/02/2024 Y REGRESO EL 26/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 291

ALFREDO CONTRERAS BACA

legalName: ALFREDO CONTRERAS BACA


title: PAGO A  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  2024  FACTURAS VARIAS  MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-102-2024 ORDEN DE PAGO 04

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA LA ASISTENTE DEL DESPACHO MARYURI ISAMAR ORTIZ MISMA ESTARA VIAJANDO  CON LA DELEGACION OFICIAL  AL SEMINARIO REGIONAL EL FUTURO DE LA PROTECCION SOCIAL  ANTE UNA CASCADA DE CRISIS AVANZAR HACIA LA UNIVERSIDAD CON SOLIDARIDAD  Y SOSTENIBILIDAD  LA CUAL SE LLEVARA ACACO  LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO Y LAS SECIONES DE DIALOGO  SUR-SUR FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE  PROTECCION  SOCIAL  EN AMERICA LATINA  Y EL CARIBE  EL 21 DE MARZO EN SANTIAGO CHILE SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-151-2024 UCEMR-SEDESOL-062-2024 RECIBO DE PAGO SIN NUMERO ACUERDO MINISTERIAL  019-SEDESOL-2024

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


title: PAGO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR QUE ELABORO LAS PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA CEREMONIA  DE ENTREGA  DEL PREMIO NACIONAL DE PACA NAVAS  EN SU EDICION 2024 MISMA SE REALIZO  EN CONJUNTO  CON LA DIRECCION  DE DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-156-2024 UG-SEDESOL-036-2024  FACTURA 000-001-01-00001028 RECIBO DE PAGO SIN NUMERO


title: PAGO A RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  POR LA COMPRA DE 4 TINTAS  MARCA EPSON 504  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-52-2024  UCEMR-SEDESOL-023-2024 FACTURA 000-001-01-02427905 RECIBO SIN NUMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA EXP. 50-2022 Y AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL JUZGADO DE LA PAZ EXP 017-2022 A LAS 02:00 P.M.  FECHA DE INICIO 27/2/2024 Y REGRESO EL 27/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 311


title: PAGO DE REEMBOLSO  A  JOSE RAFAEL LANZA RAMOS POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 172775 QUE ES PARTE DE LA FLOTA DE SEDESOL SEGUN MEMORANDUM  SEDESOL-SG-002-2024 USL-SEDESOL-166-2024 FACTURA 000-001-01-00002979 RECIBO SIN NUMERO SEGUN  OPINION LEGAL SEDESOL-USL-004-2024.

JOSE RAFAEL LANZA RAMOS

legalName: JOSE RAFAEL LANZA RAMOS


title: PAGO POR REEMBOLSO   MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS QUE IDENTIFICARAN A LA SUBSECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE POLITICAS  PARA EL DESARROLLO  Y PROTECCION SOCIAL MEMORANDUM GA-SEDESOL-162-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-024-2024 RECIBO SIN NUMERO FACTURA 000-001-01-00000110

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 819 POR LA CANTIDAD DE L. 1051.95 QUE CORRESPONDE AL SR; FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ POR MOTIVO DE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA MARCALA GRACIAS    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN SAN PEDRO DE TUTULE Y MARCALA JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN LA ESPERANZA JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN GRACIAS JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN SANTA ROSA DE COPÁN JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN DIALISIS DE HONDURAS FILIAS SPS TELETÓN SPS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES. JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN EL PROGRESO TELA A DIALISIS DE HONDURAS CASA HOGAR DEL SENAF Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL OSCAR PINEDA JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN DIALISIS DE HONDURAS CASA HOGAR Y OTRAS ORGANIZACIONES.  FECHA DE INICIO 6/4/2024 Y REGRESO EL 23/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 318

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-819-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS POR LA COMPRA DE CAMISAS GORRAS CHALECOS CON EL OBJETIVO  DE LLEVAR ASISTENCIA  SOCIAL ( ENTREGA DE MOCHILAS  FILTROS Y ALIMENTOS) MEDIANTE EL PROGRAMA DE NUESTRAS RAICES EN ZONAS CONFLICTIVAS Y VULNERABLES DE LOS PUEBLOS  ORIGINARIOS  Y AFROHONDUREÑOS SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-147-2024 CONAPOA-SEDESOL-038-2024 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 000-001-01-00020458 COMPROBANTE DE ENTREGA 19697

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA MARCALA GRACIAS    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN SAN PEDRO DE TUTULE Y MARCALA JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN LA ESPERANZA JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN GRACIAS JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN SANTA ROSA DE COPÁN JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN DIALISIS DE HONDURAS FILIAS SPS TELETÓN SPS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES. JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN EL PROGRESO TELA A DIALISIS DE HONDURAS CASA HOGAR DEL SENAF Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL OSCAR PINEDA JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PCD EN DIALISIS DE HONDURAS CASA HOGAR Y OTRAS ORGANIZACIONES.  FECHA DE INICIO 6/4/2024 Y REGRESO EL 23/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 318


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO A SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA DE SIRBHO;QUE REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).ME TRASLADARE VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS POR LO CUAL NO SE REALIZA SOLICITUD DE VEHÍCULO.  LA GIRA SE REALIZA DEL 21-24 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.323

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 050-2022 EN CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA HORA 08:00 A.M.  LA GIRA SE REALIZO EL 1 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.324

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS  POR POR ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL  (ODS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-024-2024 ORDEN DE PAGO 24 CON FACTURA 000-001-01-00000415 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS  POR POR ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL  (ODS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-022-2024 ORDEN DE PAGO 22 CON FACTURA 000-001-01-00000413 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS  POR POR ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL  (ODS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-023-2024 ORDEN DE PAGO 23 CON FACTURA 000-001-01-00000414 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXPEDIENTE 726-2022 HORA 3:00PM  LA GIRA SE REALIZO EL 26 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.015

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: SE RELIZA COMPROMISO DE PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO SALIENDO  DE TEGUCIGALPA A ROATAN CON SOSA AEROLINIA  DEL 07 DE MORZO AL 09 DE MARZO  DE 2024  LOS FUNCIONARIO QUE VIAJAN SON   EDWIN ENRIQUE CASTILLO Y SUYAPA MURILLO PETIT  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-016-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-016-2024 DM-SEDESOL-054-2024 SOLICITUD 36.

rationale: PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE DOS BOLETO AEREO SALIENDO  DE TEGUCIGALPA A ROATAN CON SOSA AEROLINIA  DEL 07 DE MORZO AL 09 DE MARZO  DE 2024  LOS FUNCIONARIO QUE VIAJAN SON   EDWIN ENRIQUE CASTILLO Y SUYAPA MURILLO PETIT  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-016-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-016-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-054-2024 SOLICITUD 36. ORDEN DE PAGO  18 FACTURA 000-001-01-00030264 RECIBO 34764


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA GINEBRA SUIZA PARA LA VICEMINISTRA  MIRTHA  CLAUDINA GUTIERREZ REYES  SALIENDO EL 04 DE MARZO Y REGRESANDO EL 10 DE MARZO DEL 2024 PARA LA PARTICIPACION   DEL PERIODO DE SESION  DE DERECHOS HUMANOS  DE LAS NACIONES  EN GINEBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-012-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-011-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-052-2024 SOLICITUD 27.

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS

rationale: PAGO A  AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA GINEBRA SUIZA PARA LA VICEMINISTRA  MIRTHA  CLAUDINA GUTIERREZ REYES  SALIENDO EL 04 DE MARZO Y REGRESANDO EL 10 DE MARZO DEL 2024 PARA LA PARTICIPACION   DEL PERIODO DE SESION  DE DERECHOS HUMANOS  DE LAS NACIONES  EN GINEBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-012-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-011-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-052-2024 SOLICITUD 27. ORDEN DE PAGO 21 FACTURA 0000-001-01-00005568 RECIBO 4677


title: PAGO PARCIAL A CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS   POR  DEPOCITO DE GARANTIA  DEL EDIFICIO UBICADO  EN AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS  DEL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-021-2024 ORDEN DE PAGO 021 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS   POR  DEPOSITO DE GARANTIA  DEL EDIFICIO UBICADO  EN AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS  DEL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-021-2024 ORDEN DE PAGO 021 RECIBO  SIN NUMERO ( COMPARTE  CON F01-908)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL EN LA GIRA REALIZADA  AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACION   PRIMERA EN EL EXP-47-2023-J5 EN EL JUSGADO DE LETRAS  SECCIONAL DE JUTICALPA CON FECHA 12 AL 13  DE MARZO DE 2024 CON MEMORANDUM  USL-SEDESOL-242-2024 ORDEN DE PAGO 325.

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA PRIMERA TRAMITE EXPEDIENTE 90-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS LEMPIRA.  LA GIRA SE REALIZO DEL 8-9 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.018


title: PAGO REEMBOLSO A  DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA  POR LA ELABORACION   DE DOS SELLOS  AUTOMATICOS  UNO OVALADO  Y OTRO RECTANGULAR  DE LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-178-2024 UCI-SEDESOL-056-2024 SG-SEDESOL-022-2024  FACTURA 000-001-01-00003581 RECIBO 0030

DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA JUTICALPA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y OLANCHO.    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA III DE TRÁMITE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN EL EXPEDIENTE 14-2023 A LAS 8:30 DE LA MAÑANA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 POSTERIORMENTE EL 14 DEL PRESENTE MÉS COMPARECER A AUDIENCIA TESTIFICAL EN EL EXPEDIENTE 150-2022 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS 8:30 DE LA AM SEGUIDAMENTE EL MISMO DÍA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 136-2022 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS 3:30 PM -  FECHA DE INICIO 12/3/2024 Y REGRESO EL 15/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 337

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA JUTICALPA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y OLANCHO.    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA III DE TRÁMITE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN EL EXPEDIENTE 14-2023 A LAS 8:30 DE LA MAÑANA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 POSTERIORMENTE EL 14 DEL PRESENTE MÉS COMPARECER A AUDIENCIA TESTIFICAL EN EL EXPEDIENTE 150-2022 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS 8:30 DE LA AM SEGUIDAMENTE EL MISMO DÍA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 136-2022 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS 3:30 PM -  FECHA DE INICIO 12/3/2024 Y REGRESO EL 15/3/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 337

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDACON EL PROPOSITO DE   NOTIFICARSE EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SPS A LAS 8:00 AM DEL EXPEDIENTE 660-2022 Y AUDIENCIA DE AUTOINTERLOCUTORIO EN EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA A LAS 2:00 PM DEL EXPEDIENTE 840-2022 EL DÍA LUNES 04 / AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE 1605-2023 EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA PARA EL DÍA MARTES 5 DEL PRESENTE MES A LAS 11:00 AM  FECHA DE INICIO 3/3/2024 Y REGRESO EL 5/3/2024   SEGUN OP NO. 342


title: PAGO DE DIESEL AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   PAGOS TCM DE LAS CAJAS RURALES Y ENTREGAS DE KITS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE SENSENTI OCOTEPEQUE PERO POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA Y MOVILIZACIÓN ME HOSPEDARÉ EN SANTA ROSA DE COPÁN. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  FECHA DE INICIO 6/3/2024 Y REGRESO EL 9/3/2024  SEGUN OP NO.350

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA TERCERA DE TRÁMITE PARA EL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL AÑO 2024 A LAS 09 DE LA MAÑANA EN EL EXPEDIENTE 725-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  FECHA DE INICIO 18/3/2024 Y REGRESO EL 19/3/2024   SEGUN OP NO.339


title: PAGO  A  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-165-2024 ORDEN DE PAGO 05 FACTURAS VARIAS


JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO

legalName: JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 941 POR LA CANTIDAD DE L. 2899.90 QUE CORRESPONDE A L SR; JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO DE LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION HOGARES AFECTADOS POR FENOMENOS NATURALES EN LAS MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA Y YORO PROGRAMA TMC SEDESOL- PNUD  FECHA DE INICIO 8/4/2024 Y REGRESO EL 20/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-941-1-0

type: OFI


DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 943 POR LA CANTIDAD DE L. 3429.30 QUE CORRESPONDE A LA SRA;DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO DE LA GIRA PROGRAMADA.  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION HOGARES AFECTADOSPOR FENOMENOS NATURALES EN LA MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA Y YORO PROGRAMA TMC SEDESOL/PNUD   FECHA DE INICIO 8/4/2024 Y REGRESO EL 20/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 346

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-943-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE VISITAS A LAS UNIVERSIDADES DE SPS PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS Y OTROS BENEFICIOS ACADÉMICOS. PARA FORTALECER AL CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS SUPERIORES A LAS JUVENTUDES HONDUREÑAS.  FECHA DE INICIO 18/3/2024 Y REGRESO EL 20/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.343

RENY MARIA URBINA ANARIBA

legalName: RENY MARIA URBINA ANARIBA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE VISITAS A LAS UNIVERSIDADES DE SPS PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS Y OTROS BENEFICIOS ACADÉMICOS. PARA FORTALECER AL CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS SUPERIORES A LAS JUVENTUDES HONDUREÑAS.  FECHA DE INICIO 18/3/2024 Y REGRESO EL 20/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.343


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDACON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGATOS FINALEZ EXP 835-2022. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 255-FOQ 647-649-651  LA GIRA SE REALIZO DEL 5-6 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.351


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE1605-2022 EL MARTES 02 DE ABRIL A LAS 10:00 AM Y PASAR POR DE TELA DEJANDO AL ABG. CARLOS ADOLFO MEDINA PARA COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL EXP. 855-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.  LA GIRA SE REALIZO DEL 1-2 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.359


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 473-22 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO A LAS 2:00 PM.  LA GIRA SE REALIZA DEL 6-8 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.020

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE1605-2022 EL MARTES 02 DE ABRIL A LAS 10:00 AM Y PASAR POR DE TELA DEJANDO AL ABG. CARLOS ADOLFO MEDINA PARA COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL EXP. 855-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.  LA GIRA SE REALIZO DEL 1-2 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.359


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL 22 DEL PRESENTE MES A LA 1:30 PM DEL EXPEDIENTE 136-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEIBA Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES 840844854857-2022 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA.  LA GIRA SE REALIZO DEL 21-22 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.360


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   FIRMAR ACTA DE LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 0318-2022 NO SE FIRMÓ EL 15/02/2024 DEBIDO A QUE NO HABÍA ENERGÍA ELÉCTRICA.  LA GIRA SE REALIZO EL 15 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.362


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL DÍA 20 DE MARZO A LAS 9:00 AM  FECHA DE INICIO 19/3/2024 Y REGRESO EL 20/3/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.361


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-026-2024 ORDEN DE PAGO 26 FACTURA 000-001-01-0000416 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE 0501-2024-087.JF 9:00AM  LA GIRA SE REALIZO DEL 7-8 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.364


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE 0501-2024-087.JF 9:00AM  LA GIRA SE REALIZO DEL 7-8 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.364


title: PAGO A  PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE   POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO  UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-028-2024 ORDEN DE PAGO 28 FACTURA 000-001-01-00001302 RECIBO  2024-0026

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTEMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXPEDIENTE 087-2024 HORA : 1:00 PM.  FECHA DE INICIO 7/4/2024 Y REGRESO EL 8/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 365


title: PAGO A  PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE   POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO  UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-027-2024 ORDEN DE PAGO 27 FACTURA 000-001-01-00001301 RECIBO  2024-0025


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTEMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXPEDIENTE 087-2024 HORA : 1:00 PM.  FECHA DE INICIO 7/4/2024 Y REGRESO EL 8/4/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 365


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA GRACIAS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN EL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EXPEDIENTE 90-2022 HORA 9:00AM. COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA EXPEDIENTE 0318-2022-00020 HORA 9:00AM.   LA GIRA SE REALIZO DEL 4-6 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.368


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEWS  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA  Y TALLER EN BARRIO LA BOLSA DE LAS CLAVES  247-042-0151Y 247-042-0161 TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161 EDIFICIO SEDESOL 3 PROGRAMA DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-030-2024 ORDEN DE PAGO 030 RECIBO SIN NUMERO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA GRACIAS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN EL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EXPEDIENTE 90-2022 HORA 9:00AM. COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA EXPEDIENTE 0318-2022-00020 HORA 9:00AM.   LA GIRA SE REALIZO DEL 4-6 MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.368


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL EXPEDIENTE 02067-23 EL DÍA MIERCOLES 31 DEL PRESENTE MES EN EL JUZGADO SECCIONAL DEL TRABAJO DE PUERTO CORTÉS CORTÉS A LAS 10:00 AM.  LA GIRA SE REALIZO EL 31 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.022


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A SEGUIMIENTO AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 90-2022 HORA: 9:00AM  FECHA DE INICIO 23/4/2024 Y REGRESO EL 24/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 367


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO  SEDESOL 2 (ODS)  CLAVES  168-001-0101  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-029-2024 ORDEN DE PAGO 029 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA CATACAMAS    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 24/5/2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 846

ga: 3 - ADMINISTRACIÓN PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS

ue: 8 - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE BECAS

programa: 15 - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE BECAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SANTA BARBARA EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 837

JARLENY EMELINA HERNANDEZ CABRERA

legalName: JARLENY EMELINA HERNANDEZ CABRERA


title: PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA CATACAMAS    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 24/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 847

RONY FABRICIO CABUS PUERTO

legalName: RONY FABRICIO CABUS PUERTO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILZIAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SANTA BARBARA EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO BECA A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 848

ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

legalName: ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA


title: PAGO POR  REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION UTILIZADA PARA EL EQUIPO DE BECAS SOLIDARIAS Y LOS VOLUNTARIOS QUE ACOMPAÑARON EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 EN LA ACTIVIDAD DE FIRAM DE CONTRATOS DE BECAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES POLIDEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS   EL PAGO SE REALIZA SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:    1- MEMORANDUM GA SEDESOL 459-2024 2- DPBM-SEDESOL-104-2024  FACTURAS   001-010-01-00018478 116-003-01-00559102

CARLOS ROBERTO GARCIA PINEDA

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA PINEDA


title: PAGO POR REEMBOLSO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ POR LA COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  ENTREGADOS AL PERSONAL  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  QUE ESTAN TRABAJANDO  ARDUAMENTE  POR MOTIVOS DE LA EMERGENCIA  DE LA TORMENTA TROPICAL  SARA  DESDE EL 15 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-662-2024 FACTURA 131-002-01-00414620 000-004-01-00455476 000-001-01-00636058 000-001-01-00774318  RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO A TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PORA LA FERIA DE PREVENCION  DE EMBARAZO  EN ADOLECENTE  MISMA SE LLEVO A CABO  EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE SEGUN  MEMORANDUM GA-SEDESOL-671-2024  UG-SEDESOL-204-2024 FACTRA  000-001-01-00002161 RECIBO  1568

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN A LA EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8053 CON FECHA DE INICIO 23/11/2024 Y REGRESO EL 27/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8076 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1913 NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SE HACE USO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA

SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME

legalName: SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME


title: PAGO POR  REEMBOSO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ EN CONCEPTO DE DE GASTOS DE ALIMENTACION   CORRESPONDIENTE A LOS DIAS  19 Y 20 DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO  PARA EL PERSONAL QUE ESTA APOYANDO  EN LA CARGA DE SACOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION  DE LAS ZONAS  AFECTADAS  EN EL TERRITORIO NACIONAL  POR   LA TORMENTA TROPICAL  SARA SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-679-2024 RECIBO SIN NUMERO  FACTURAS 000-001-01-00869801 119-005-01-02737583 000-002-01-00380141 119-004-01-02741258 110400084704 004-001-01-00027786


title: PAGO DE DIESEL AL MUNICIPIO DE    TOCOA   DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA. SE VIAJARA EN VEHÍCULO ASIGNADO A COOPERACIÓN EXTERNA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8078 CON FECHA DE INICIO 25/11/2024 Y REGRESO EL 29/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8099 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1918 NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SE HACE USO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   APOYO A ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7909 CON FECHA DE INICIO 25/11/2024 Y REGRESO EL 1/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7939 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1897 NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SE HACE USO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA

LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES


FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 265 A FAVOR DEL SR. FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA POR L 600.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGANDO PARA ------- PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   APOYO A LA EMERGENCIA POR AFECTACIÓN DEL HURACÁN SARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8090 CON FECHA DE INICIO 25/11/2024 Y REGRESO EL 1/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8115 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1927 NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SE HACE USO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-3-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-3-265-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. SE VIAJARÁ EN VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8103 CON FECHA DE INICIO 21/11/2024 Y REGRESO EL 24/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8121 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1924 NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SE HACE USO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES.  CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN LA COBERTURA DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. LA GIRA SE REALIZARÁ CON VEHÍCULO ASIGNADO CON GREDY SANTOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8096 CON FECHA DE INICIO 25/11/2024 Y REGRESO EL 1/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8106 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 1929 NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SE HACE USO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA

JOANNE GIMEL DERAS CANALES

legalName: JOANNE GIMEL DERAS CANALES


title: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK  4 BOQUITAS  MAS JUGO SERVICIO DE TRANSPORTE ( EL PRESENTE PAGO  CORRESPONDE A LA ACTIVIDADES  REALIZADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ) MEMORANDUM RRHH-SEDESOL-398-2024 RRHH-SEDESOL-374-2024  RRHH-SEDESOL-423-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-106-2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-100-2024   SOLICITUD  135   ORDEN DE PAGO 134   FACTURA 000-004-01-00026938

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR REEMBOSO  A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR LA COMPRA DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE  A LOS DIAS 212223  DE NOVIEMBRE   DEL PRESENTE AÑO  PARA EL PERSONAL  QUE ESTA APOYANDO  EN LA CARGA  DE SACOS  DE ALIMENTO PARA ATENCION   DE LAS ZONAS AFECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL  POR LA TORMENTA  TROPICAL SARA   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-684-2024  FACTURA 011-001-01-00004329 000-001-01-00100919 000-002-01-00092600 000-002-01-00092599 119-001-01-02737484 119-001-01-02737514 002-001-01-00157078 119-001-02737371 119-002-01-02778930 000-001-01-00073284 000-001-01-00076630119-001-01-02737415


title: PAGO POR REEMBOSO  A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR LA COMPRA DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE  A LOS DIAS 252627Y 28  DE NOVIEMBRE   DEL PRESENTE AÑO  PARA EL PERSONAL  QUE ESTA APOYANDO  EN LA CARGA  DE SACOS  DE ALIMENTO PARA ATENCION   DE LAS ZONAS AFECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL  POR LA TORMENTA  TROPICAL SARA   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-732-2024  FACTURA 119-002-01-02779743 000-002-01-00092614 004-001-01-01820559 000-001-01-00871354 000-001-01-00871370 000-001-01-00024471 000-001-01-00871619 000-001-01-00147390 005-001-01-12062889 006-002-01-00883300 000-001-01-00010321


title: PAGO PARCIAL  A  ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE TEXTOS  PRODUCTOS ASOCIADOS A PRODUCCION   DE LA EDITORIAL  SEDESOL  DE ACUERDOS CON LO ESTIPULADO EN EL ADENDUM  No. 005-SEDESOL-IHERT-2024  DEL CONVENIO DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL - INSTITUTO  HONDURENO  DE EDUCACION POR RADIO  PARA LA  PUBLICACION  DE TEXTOS  Y PRODUCTOS ASOCIADOS  A LA PRODUCCION   DE LA EDITORIAL  SEDESOL Y   DICTAMEN ADMINISTRATIVO  No. 040-GA-2024  CON MEMORANDUM GA-SEDESOL-758-2024 CHEPES -SEDESOL-134-2024 USL-SEDESOL-895-2024  GA-SEDESOL-693-2024

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIAS DE INCIDENTE DE NULIDAD SOBRE EL EXPEDIENTE 43(3).22   LA GIRA SE REALIZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2038

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TOCOA    CON EL PROPOSITO DE   EXTENCIÓN DE GIRA. ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN TOCOA COLÓN. TRASLADO EN VEHÍCULO DE SEDESOL (6854 CON DEIVIN REINA)  LA GIRA SE REALIZO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2035

ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS


title: PAGO POR REEBOLSO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR EXTENSION DE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ATENCION A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA   LA GIRA SE REALIZO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024   SEGUN ORDEN DE PAGO No 2061

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO EXPLORATORIO PARA ESTABLECER PRIMER ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD TOLUPÁN DE LOCOMAPA PARA IDENTIFICAR SUS NECESIDADES Y PRIORIDADES.  LA GIRA SE REALIZO DE 15 AL 17 DE AGOSTO 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2066

MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ

legalName: MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ


title: PAGO POR REEMBOSLO EN GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y CEIBA DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE SEDESOL EN ACOMPAÑAMIENTO AL SR MINISTRO EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA   LA GIRA SE REALIZO DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2060

DANIEL LEONARDO LAGOS ZAMORA

legalName: DANIEL LEONARDO LAGOS ZAMORA


title: PAGO A  COMPONENTES EL ORBE SA  EN CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA  LPN-SEDESOL-002-2024-ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-779-2024 UC-GA-SEDESOL-145-2024 FACTURA PROFORMA 2024-075  RECIBO SIN N UMERO GARANTIA BANCARIA  DE CUMPLIMIENTO  101510069361  CONTRATO DE SUMINISTRO  ADQUISICION  DE EQUIPO  INFORMATICO  PARA LA SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL  LICITACION  PUBLICA  LPN-SEDESOL-002-2024- FUENTE DE FINANCIAMIENTO  FONDOS NACIONALES

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN UTILZIADA PARA EL EQUIPO DE BECAS SOLIDARIAS Y VOLUNTARIOS ACOMPAÑARON LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES POLIDEPORTIVO DE LA UNAH   SEGUN FACTURAS  # 010-001-01-09728745 SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE CV.  # 010-001-01-09728728  SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE CV.  #000-002-01-00012703 WING FONG RESTAURANTE   EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE OPINION LEGAL USL SEDESOL 004-2024

ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

legalName: ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA


title: PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE  A UTILZIAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS    CON EL PROPOSITO DE   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE BECARIOS PARA POSTERIOR DESARROLLO DEL EVENTO DE FIRMA DE CONTRATO BECA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA AL CUAL ACOMPAÑARÁ LA EXCELENTÍSIMA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO.   LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 2/4/2024 Y REGRESO EL 4/4/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 442

NINA PATRICIA TALAVERA MEJIA

legalName: NINA PATRICIA TALAVERA MEJIA


title: SE RESERVA COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y RETORNO PARA LA COORIDNADORA DEL A UNIDAD TÉCNICA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO BERTHA JACKELINE SOTO YANES CON DNI 0319-1987-00057 CON EL PROPÓSITO DE GIRA DE TRABAJO RELACIONADA AL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA SALIENDO DEL AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024 HACIA EL AEREOPUERTO ADOLFO JUAREZ BARAJAS Y VICEVERSA EL DIA 27 DE ABRIL 2024 CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO Y ESTABLECER ALIANZAS Y LA FIRAM DEL CONVENIO PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICEN COOPERACIÓN Y APOYO ENTRE ESTOS PROGRAMAS.    ESTE PAGO SE REALIZA CON BASE A  1-OC GA 030-2024  2-PROCESO No CM SEDESOL GC 040-2024 3-DM SEDESOL 097-2024  4-ACUERDO MINISTERIAL 034-SEDESOL -2024  5-OFICIO DM SEDESOL 433-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: SE REALIZA EL PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y RETORNO PARA LA COORIDNADORA DEL A UNIDAD TÉCNICA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO BERTHA JACKELINE SOTO YANES CON DNI 0319-1987-00057 CON EL PROPÓSITO DE GIRA DE TRABAJO RELACIONADA AL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA SALIENDO DEL AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024 HACIA EL AEREOPUERTO ADOLFO JUAREZ BARAJAS Y VICEVERSA EL DIA 27 DE ABRIL 2024 CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO Y ESTABLECER ALIANZAS Y LA FIRAM DEL CONVENIO PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICEN COOPERACIÓN Y APOYO ENTRE ESTOS PROGRAMAS.    ESTE PAGO SE REALIZA CON BASE A  1-OC GA 030-2024  2-PROCESO No CM SEDESOL GC 040-2024 3-DM SEDESOL 097-2024  4-ACUERDO MINISTERIAL 034-SEDESOL -2024  5-OFICIO DM SEDESOL 433-2024 6-ORDEN DE PAGO No 42 7-FACTURA # 000-001-01-00013922 8-RECIBO No 0-00003379


title: PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 685


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS AL DELEGADO DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA DELEGADA DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA SOBRE SELLO EN LA FIRMA DEL JEFE INMEDIATO.  FECHA DE INICIO 6/5/2024 Y REGRESO EL 7/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.630

ADAMS FABRISSIO PINEDA SILVA

legalName: ADAMS FABRISSIO PINEDA SILVA


AIMEE ARACELY LAGOS PAZ

legalName: AIMEE ARACELY LAGOS PAZ

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 82 A FAVOR DE LA SRA AIMEE ARACELY LAGOS PAZ POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGANDO PARA ------ PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILZIAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA LA PAZ SANTA BARBARA EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 689

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-3-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-3-82-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO JOSE DE LA PAZ HERRERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°CM-CONDEPOR-020-2024 Y MEMORANDUM GAF-167-2024. NOTA: ESTE F01 COMPLEMENTA AL F01-99.

EL COLONO AGROPECUARIO SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: EL COLONO AGROPECUARIO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 11 - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

actividadObra: 5 - MANEJO,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-007-01-00011148 POR COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO JOSE DE LA PAZ HERRERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°CM-CONDEPOR-020-2024 Y MEMORANDUM GAF-201-2024. NOTA: ESTE F01 COMPLEMENTA AL F01-99.

type: FACT


name: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1163-2024 SE REALIZA EL PAGO DE 3 FACTURAS N°202410500363 N°202410500366 Y N°202410500653 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1133-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°LP-S-CONDEPOR-004-2024.

DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

legalName: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

actividadObra: 3 - FORMACION  DEPORTIVA

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1402-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000327 POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°LP-S-CONDEPOR-004-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1171-2024 SE REALIZA RESERVA POR COMPRA DE 11 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PANAMÁ QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DELEGADOS OFICIALES ENTRENADORES Y PERIODISTAS DE CONDEPOR PARA ASISTIR A LOS JUEGOS CODICADER CON DISCAPACIDAD CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°CM-CONDEPOR-120-2024.

INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1264-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000062 POR COMPRA DE 11 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PANAMÁ QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DELEGADOS OFICIALES ENTRENADORES Y PERIODISTAS DE CONDEPOR PARA ASISTIR A LOS JUEGOS CODICADER CON DISCAPACIDAD CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°CM-CONDEPOR-120-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1170-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0069-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1205-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031872 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0069-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1170-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0073-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1224-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028668 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0073-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1170-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0074-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1218-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00013454 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0074-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1170-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0077-2024.

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1198-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028589 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0077-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1170-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0079-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1206-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00244547 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0079-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1158-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE CONDEPOR CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0064-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1395-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00042220 POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE CONDEPOR CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0064-2024.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1158-2024 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE CONDEPOR CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0066-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-1398-2024 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°006-001-01-00026830 POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE CONDEPOR CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0066-2024.