title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31  DE MAYO  DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No. 945-2024-SS DE FECHA  19 DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 CON  EXPEDIENTE No.934-2024. OFICIO DE AUTORIZACION No.5363-2024-GA DE FECHA 25/09/2024 OFICIO No.3749-2024-GA DE FECHA 24/07/2024 OFICIO No.347-UCEG-2024 DE FECHA 30/07/2024    MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS. 28179144.00     CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006782 HASTA  000-002-01-00006790 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4024944.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006804 HASTA  000-002-01-00006824 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9460584.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006826 HASTA  000-002-01-00006830 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2148552.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006832 HASTA   000-002-01-00006835 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1437912.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006769 HASTA 000-002-01-00006779 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5048568.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006792 HASTA 000-002-01-00006802 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4791528.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00006714 - LPS.238896.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00006722 - LPS.137592.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00006727 - LPS.181440.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00006734 - LPS.77112.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00006743- LPS.182952.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00006754 - LPS.237384.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00006761 - LPS.128520.00  CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00006764 - LPS.83160.00 TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1267056

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018944 ORDEN DE COMPRA N° 0365-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.4933.50 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 2877-2024-GA Y 596-2024-ULMI

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018841 ORDEN DE COMPRA N° 0366-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.49762.80 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3534-2024-GA Y 371-2024-ADMON-DGVMN


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000406 ORDEN DE COMPRA N° 0367-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN VALOR DE L.12299.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3534-2024-GA Y 371-2024-ADMON-DGVMN


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00131717 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2944-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.89332.00 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5123-2024-GA Y 1264-UTGP-2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050637 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2948-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.540776.00  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5123-2024-GA Y 1264-UTGP-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028042 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2951-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.3740.00 POR COMPRA DE 42 RESMA  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5213-2024-GA Y 514-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050634 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2952-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.567743.50  POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5215-2024-GA Y 117-2024-ULMI


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00245223 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2945-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE    L.11.040.00 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5124-2024-GA Y 387-CNS-SRISS-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-00028702 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2946-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CON UN VALOR DE  L.3857.79 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5124-2024-GA Y 387-CNS-SRISS-2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031720 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2947-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.36807.00 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5124-2024-GA Y 387-CNS-SRISS-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER  (AHLCANCER)  POR EL VALOR DE LPS.20000000.00 ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL  CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5235-GA-2024 DE FECHA 20/09/2024 NOTA DE SOLICITUD DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) DE FECHA 13/09/2024 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.20000000.00 OFICIO No.044-D-CCERC-2024 DE FECHA 12/09/2024 NOTA DEL AREA DE ACUERDOS ELABORACION Y CUSTODIA DE SECRETARIA GENERAL DE FECHA 12/09/2024 ACUERDO No.4526-2024 DE FFECHA 12/09/2024 CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 10/09/2024

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2920-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.7177499.99 POR LA COMPRA DE 9 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3769-2024-GA OFICIO N° 329-CNS-SRISS-2024 Y 0188-COMPRAS-2024 CONTRATO N° 86-2024-SS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2920-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.7177499.99 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO VERBALMENTE NO PODRAN HACER LA ENTREGA DURANTE ESTE AÑO 2024 Y  EN APLICACION AL OFICIO N° 6976-2024-GA DEL 04/12/2024 Y OFICIO N° 0448-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10834-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2918-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.4784999.99 POR LA COMPRA DE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4234-2024-GA OFICIO N° 900-2024-ULMI Y 0188-COMPRAS-2024 CONTRATO N° 86-2024-SS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2918-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.4784999.99 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO VERBALMENTE NO PODRAN HACER LA ENTREGA DURANTE ESTE AÑO 2024 Y  EN APLICACION AL OFICIO N° 6976-2024-GA DEL 04/12/2024 Y OFICIO N° 0448-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10847-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.013-2024-SS RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005731 POR 11670405.00 GRANTIA DE CALIDAD No. TGU1130/2024 POR LPS. 26400.00  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.528000.00  FACTURA No.000-004-01-00073017 POR LPS.244440.00 FACTURA No.000-004-01-00074488 POR LPS.283560 ACTA DE RECEPCION No. 089-2024 DE FECHA 02/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0750.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4964-2024-GA DE FECHA 09/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 48330-2024-GA DE FECHA 04/09/2024 OFICIO No.CAC-176-2024 DE FECHA 03/09/2024  SE APLICA MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-176-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 187 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.94795.05  DE LAS  ENTREGAS  DE FECHA 22/05/2024 POR LPS.879.98 Y 01/08/2024 POR LPS.93915.07  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  30  DE JUNIO  DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No. 943-2024-SS DE FECHA  18 DE  SEPTIEMBRE DEL 2024 CON  EXPEDIENTE No.1029-2024. OFICIO DE AUTORIZACION No.5422-2024-GA DE FECHA 27/09/2024 OFICIO No.4245-2024-GA DE FECHA 12/08/2024 OFICIO No.383-UCEG-2024 DE FECHA 21/08/2024    MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.25853688.00     CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006950 HASTA  000-002-01-00006957 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3692304.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006959 HASTA  000-002-01-00006977 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8589672.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006990 HASTA  000-002-01-00006994 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1995840.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006995 HASTA   000-002-01-00006997 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1360800.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006938 HASTA 000-002-01-00006947 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4653936.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006979 HASTA 000-002-01-00006988 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4396896.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00006885 - LPS.208656.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00006892 - LPS.113400.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00006896 - LPS.169344.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00006903 - LPS.71604.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00006912- LPS.202608.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00006923 - LPS.192024.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00006930 - LPS.146664.00  CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00006933 - LPS.60480.00 TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1164240.00

type: RES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2919-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.2392500.00 POR LA COMPRA DE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4178-2024-GA OFICIO N° 1494-UVS-2024 Y 0188-COMPRAS-2024 CONTRATO N° 86-2024-SS

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2919-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.2392500.00 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO VERBALMENTE NO PODRAN HACER LA ENTREGA DURANTE ESTE AÑO 2024 Y  EN APLICACION AL OFICIO N° 6976-2024-GA DEL 04/12/2024 Y OFICIO N° 0448-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10848-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018724 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2956-2024 AFAVOR DE  COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.84333.32 POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA DE COLOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5399-2024-GA


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00131817 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2955-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.40825.00  POR LA COMPRA DE 5 ESCANER BASICO SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5388-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2954-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.81880.00  POR LA COMPRA DE 4 ESCANER AVANSADO SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5388-2024-GA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2954-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.81880.00  SE ANULA YA QUE POR MEDIO DE NOTA ACLARATORIA EXPLICAN QUE ENFRENTA UNA ESCASEZ A NIVEL GLOBAL QUE AFECTA LAS ORDENES CON DESTINO AL PAIS  ESTA SITUACION HA SURGIDO DEBIDO A LA FATA DE PIEZAS ESENCIALES PARA SU FABRICACION SEGUN OFICIO N° 0421-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10945-1-0


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005379 ORDEN DE COMPRA N° 0334-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.26680.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3879-2024-GAY 825-2024-ULMI


title: ORDEN DE COMPRA N° 0335-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORAM & M S DE RL CON UN VALOR DE L.12554.55  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4016-2024-GAY 5766-2024-SGRH-SS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0335-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORAM & M S DE RL CON UN VALOR DE L.12554.55 EL PROVEEDOR MEDIANTE NOTIFICACION INFORMA QUE NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS EN EXISTENCIA POR LO TANTO NO PUEDE ENTREGAR Y SE LE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10947-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINSTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0337-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV CON UN VALOR DE L.8622.70  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIIO N° 671-UTGP-2024 SE LE ESTA MULTANDO PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-457-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018780 ORDEN DE COMPRA N° 0338-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.8222.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 671-UTGP-2024


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002695 ORDEN DE COMPRA N° 0339-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.11980.00 POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4689-2024-GAY 1206-DGRISS-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018725 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2903-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL CON UN VALOR DE L.84333.12  POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4525-2024-GA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013037 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2904-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.3432.64  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4354-2024-GA Y 1031-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028050 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2904-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.3675.86  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4354-2024-GA Y 1031-UTGP-2024


ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00241453 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2906-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE  L.2142.45  POR LA COMPRA DE UTILES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4528-2024-GA Y 846-2024-UAFCE


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CXANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018793 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2907-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO CON UN VALOR DE L.5792.55  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR SUB CSECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 230-SSPI-2024


rationale: CANCELCION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028044 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2909-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.9177.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4354-2024-GA Y 1031-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013036  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2910-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.3559.25  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4354-2024-GA Y 1031-UTGP-2024


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00131375 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2912-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.325818.00  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4531-2024-GA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 10969-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2958-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.35573.30 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4764-2024-GA Y OFICIO N°371-CNS-SSRISS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-10969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-10969-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-005-01-00134874 Y FACTURA # 001-005-01-00136526 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ( GRUPO Q HONDURAS) CON UN VALOR DE L. 11478.61 POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 5000 KM Y 10000 KM RESPECTIVAMENTE  DE 2 VEHICULOS CHEVROLET COLORADO CHASIS # 93C148FK4RC412276 Y 93C148FK4RC417946 INCLUYE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y MANO DE OBRA ESTE VEHICULO FUE COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN AÑO 2023. ESTOS VEHICULOS SE ENVIAN A TALLER DE GRUPO Q POR MANTENER LA GARANTIA. SEGUN OFICIO N° 5385-GA-2024 ORDEN DE COMPRA N° 0131-2024 ORDEN DE COMPRA N° 0257-2024 Y CONTRATO N° 90-2023-SS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795682  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2531-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA ) CON UN VALOR DE L.28522.30  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL A LA SAG EDIFICIO DEL CENTRO MEDICO AREA ADMINISTRATIVA

legalName: INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DIVERSOS INSUMOS DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN QUIROFANO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 022-2024-HO-SESAL; FACTURAS 000-001-01-00001626 Y 000-001-01-00001627

description: POR COMPRA DIVERSOS INSUMOS DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN QUIROFANO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 022-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00001611 Y 000-001-01-00001612

description: REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO EN FACTURAS FISICAS CON CORRELATIVOS 00001611 Y 00001612 QUE SE ESTABLECIÓ EN CASILLA DEL IMPORTE TOTAL DEL 15% EL TOTAL A PAGAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-005-01-00136423 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ( GRUPO Q HONDURAS) CON UN VALOR DE L. 4105.82 POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 5000 KM Y 10000 KM DE UN VEHICULOS CHEVROLET COLORADO CHASIS # 93C148FK0RC417944 INCLUYE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y MANO DE OBRA ESTE VEHICULO FUE COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN AÑO 2023. ESTOS VEHICULOS SE ENVIAN A TALLER DE GRUPO Q POR MANTENER LA GARANTIA.OFICIO N° 5385-GA-2024 ORDEN DE COMPRA N° 0256-2024 Y CONTRATO N° 90-2023-SS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: POR COMPRA DE BISTURI #10 11 15 20 21 22 Y ESTETOSCOPIO NEONATAL PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 020-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00001151


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: POR COMPRA DE DRENAJE VENTICULAR EXTERNO FREEFLOW VALVULA PRESION BAJA ADULTO VALVULA PRESION MEDIA ADULTO VALVULA PRESION MEDIA NEONATAL VALVULA PRESION MEDIA PEDIATRICA; PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 023-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-004-01-00007127


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE CRECENT 2.2 MM CUCHILLA Y CUCHILLA 15 GRADOS PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 021-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00004820

description: POR COMPRA DE CRECENT 2.2 MM CUCHILLA Y CUCHILLA 15 GRADOS PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 021-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00004812

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCÓ NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004812 CUANDO LO CORRECTO ERA ESTABLECER 000-001-01-00004820


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR COMPRA DE ESFIGNOMANOMANOMETRO ADULTO ESFIGNOMANOMANOMETRO NEONATAL GRAPADORA DE PIEL PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 024-2024-HO-SESAL; 000-004-01-00016904


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR COMPRA DE GRAPADORA DE PIEL Y LAPIZ PARA CAUTERIIO ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 025-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00005120


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE SET COMPLETO DE LAMINECTOMIA Y BANDEJA DE ESTERILIZACION SET COMPLETO PARA CRANEOTOMIA Y SU BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN SET DE EQUIPO PARA CIRUGIAS DE VESICULA PARA LAPARASCOPIA SET DE EQUIPO PARA CIRUGIAS MENORES SET PARA SUTURA; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 026-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00013631


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025227 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2528-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.200281.24  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002481 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2533-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) CON UN VALOR DE L.28522.30  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


title: POR PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURAS 003-001-01-00095749 Y 003-001-01-00095750

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: POR COMPRA DETERGENTE EN LIQUIDO SINTETICO ACIDO PARA LAVANDERIA EN GALON DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00031535


title: POR PAGO DEUDA A DICOSA S.A. RELACIONADA A COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL AÑO 2023 QUE NO SE CANCELÓ POR FALTA DE SUBSANACIÓN EN TIEMPO Y FORMA; AGREGANDOSE DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA ARGUMENTAR EL PAGO EN AÑO 2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR PAGO DEUDA A DICOSA S.A. RELACIONADA A COMPRA DE REACTIVOS DEL AÑO 2023 QUE NO SE CANCELÓ POR FALTA DE SUBSANACIÓN EN TIEMPO Y FORMA AGREGANDOSE DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA ARGUMENTAR EL PAGO EN AÑO 2024

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAS DIGITOS EN DOCUMENTO CUANDO LO CORRECTO SOLO ES PONER 16 CIFRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-1055-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-1055-1-0

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE DIGITOS EN FACTURA QUE SE COLOCÓ 17 DIGITOS CUANDO LO CORRECTO SOLO SON 16 DIGITOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017235 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2530-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.36742.17  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797500 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2913-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.9207.99 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4529-GA-2024 Y 845-2024-CG-UAFCE


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003647 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2915-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE  L.10563.70 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4529-GA-2024 Y 845-2024-CG-UAFCE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028047 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2916-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.8601.91 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4529-GA-2024 Y 845-2024-CG-UAFCE


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003868 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2924-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.19361.40  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3667-2024-GA  Y 345-DGN-2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019177 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2927-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.3731.87  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3667-2024-GA  Y 345-DGN-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028041 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2928-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.504.71  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4993-2024-GA  Y 1212-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003652 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2929-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE        L.470.93   POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4993-2024-GA  Y 1212-UTGP-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2931-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON UN VALOR DE  L.4640.00  POR LA COMPRA DE LLANTS Y CAMARA DE AIRE SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3706-SS-2024  Y 630-2024-OADBN-SESAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SEGUN FACTURA 000-001-01-00041865 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2931-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON UN VALOR DE  L.4640.00  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRACERAS PARA MOTOCICLETAS SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3706-SS-2024  Y 630-2024-OADBN-SESAL


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014296 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2933-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE  L.127766.30  POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4092-2024-GA  Y 387-DGN-2024


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00395347 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2935-2024 A FAVOR DE ACOSA  SA DE CV CON UN VALOR DE   L.17880.34  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3667-2024-GA  Y 345-DGN-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013053 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2936-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.13707.30  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4529-2024-GA  Y 845-2024-CG-UAFCE


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018855 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2937-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL CON UN VALOR DE  L.126499.98  POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4765-2024-GA  Y 375-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014271 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2938-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE  L.35124.66  POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4765-2024-GA  Y 375-CNS-SSRISS-2024


title: POR PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA 003-001-01-00095823 Y 003-001-01-00095831


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00131376 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2939-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.142140.00 POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4765-2024-GA Y 375-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010982 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2537-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.99219.40  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


title: COMPRA DE 47 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 017-007-01-00017297

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2941-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.5456.75 POR LA COMPRA DE  5 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4763-2024-GA Y 370-CNS-SSRISS-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797473 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2941-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.5456.75 POR LA COMPRA DE  50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4763-2024-GA Y 370-CNS-SSRISS-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028701 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2942-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CON UN VALOR DE  L.121499.80  POR LA COMPRA DE  100 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4763-2024-GA Y 370-CNS-SSRISS-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018250 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2532-2024 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.20665.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0007101 ORDEN DE COMPRA N° 0006-2024 A FAVOR DE ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV (ENVAHSA) CON UN VALOR DE L.295312.50  POR LA COMPRA DE 9375 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 01-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028043 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2943-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.44528.00 POR LA COMPRA DE  500  RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4763-2024-GA Y 370-CNS-SSRISS-2024


JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000518 ORDEN DE COMPRA N° 0352-2024 A FAVOR DE JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES CON UN VALOR DE L.31601.15  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR DEPTO CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 1315-CYR-2024


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018839  ORDEN DE COMPRA N° 0355-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.20838.00 POR LA COMPRA DE 24 SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS Y SIN RUEDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4003-2024-GA Y 160-ADGDRH-2024


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00000405 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0354-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN VALOR DE L.75900.00  POR COMPRA DE 40 SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4003-2024-GA Y 160-ADGDRH-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0357-2024 A FAVOR DE INVERSIONES AMG S DE RL CON UN VALOR DE   L.2277.00  POR COMPRA DE 2 TELEFONO FIJO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4095-2024-GA Y 854-2024-ULMI

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: REVERSION DEL F-01 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0357-2024 A FAVOR DE AMG S DE RL  CON UN VALOR DE L.2277.00 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN EN EJECUCION DEL GASTO Y NO CORRESPONDE APROBAR ALLI  SI NO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 471-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-11204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-11204-1-0


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00004520 ORDEN DE COMPRA N° 0363-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.4237.75   POR COMPRA DE 1 SILLA  EJECUTIVA RESPALDO ALTO Y  BRAZOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4355-2024-GA Y 1032-UTGP-2024


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A FAVOR DE DROGUERÍA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR UN MONTO TOTAL DE L20408679.28 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES FACTURAS: -FACTURA No. 000-001-01-00081614 DE FECHA 05/12/2023 POR L42441.00 -FACTURA No. 000-001-01-00081616 DE FECHA 05/12/2023 POR L12751793.28 -FACTURA No. 000-001-01-00081618 DE FECHA 05/12/2023 POR L2297056.00 -FACTURA No. 000-001-01-00081619 DE FECHA 05/12/2023 POR L5317389.00  DERIVADO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚEMRO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SAIMED DE HONDURAS S.A. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. FONDOS NACIONALES. No. 47-2023-SS DE FECHA 26/06/2023; RESOLUCIÓN No. 344-2023-SS DE FECHA 12/06/2023.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002025 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER ARRENDAMIENTO EDIFICIO GUACERIQUE A LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 5241-2024-GA ACUERDO N°2921-2024 Y CONTRATO N° |35-2024-SS

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ORDEN DE COMPRA N° 0340-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.6267.50  POR COMPRA DE  ARTICULO DE CAUCHO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3146-2024-GA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00005399 ORDEN DE COMPRA N° 0340-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.6267.50  POR COMPRA DE  ARTICULO DE CAUCHO (UNA CORTINA VERTICAL ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3146-2024-GA


title: POR PAGO A DICOSA RELACIONADO A DEUDA DE FACTURAS 000-001-01-00188041 Y 000-001-01-00180193 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN EL 2023; POR LO QUE SE HONRA EL PAGO DE LOS MISMOS SEGUN DOCUMENTACION SUBSANADA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU Y 14 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS TIPO TECHO ( 60000 BTU ) PARA SER UTILIZADOS EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 000-002-01-00012315


title: POR PAGO DE REACTIVOS RELACIONADO A DEUDA DEL AÑO 2023;  A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. SEGUN FACTURAS 000-001-01-00178819 Y 000-001-01-00178821 SEGUN SUBNACION HECHA EN EL PRESENTE AÑO; DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DEL SR. ALLANSAUL AGUILERA ESPINAL EN CONCEPTO DE AVALUO DEL INMUEBLE SITUADO EN EL BARRIO LAS DELICIAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO DICHO PAGO SE REALIZA POR EL VALOR DE LPS.22500.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE QUE ACREDITA EL PROCESO DE COMPRA Y LA SELECCIÓN DEL EVALUADOR: OFICIO NO. 1471-SGP-2024 DE FECHA 09/10/2024 OFICIO No.5016-GA-2024 DE FECHA 11/09/2024 INFORME DE EVALUO DE PROPIEDAD DE FECHA 09/09/2024 OFICIO No. 3638-SG-2024 DE FECHA 09/09/2024 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00000301 A FAVOR DE LA TGR POR LPS.22500.00   OFICIO No.DNBE-SG-256-2024 DE FECHA 08/08/2024 OFICIO No.DNBE-SG-268-2024 DE FECHA 27/08/2024 NOTA ENVIADA POR EL ING. ALLAN SAUL AGUILERA DE FECHA 19/08/2024  SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION MEDIANTE COMPRA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE SITUADO EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE FECHA 15/07/2024 CARTA PODER  DE FECHA 15/07/2024 AUTENTICA DE FECHA 15/07/2024 CANSTANCIA DE SITUACION CATASTRAL (DGCN-BF-146-2024/EXP-146-2024-CR DE FECCHA 15/04/2024

ALLAN SAUL AGUILERA ESPINAL

legalName: ALLAN SAUL AGUILERA ESPINAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: POR PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURAS 003-001-01-00095856 Y 003-001-01-00095857

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR COMPRA DE TRANSDUCTOR CONVEXO MODELO AC 2541QUE SERA UTILIZADO POR HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 033-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00013983


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA VENTILADOR MINDRAY SV300 VALVULA EXHALATORIA Y VALVULA INSPIRATORIA PARA VENTILADOR MINDRAY SV300; PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 034-2024-HO-SESAL; FACTURA 015-001-01-00005109


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00013231 A FAVOR DE ANED CONSULTORES S DE RL CON UN VALOR DE L.11902.50 POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS NIVEL CENTRAL  PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2024   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 4662-2024-GA OFICIO N° 4193-SS-2024  CONTRATO N° 048-2024-SS

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE INSUFLADOR LAPARASCOPIO 10MMD 0300 MMHD OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORÁMICALAPARASCOPIO 10MMD 0310MM HD OPTICA DE VISION FORROBLICUA PANORAMICA  LAPARASCOPIO 10MMD 30310MM HD OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 031-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00004968


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE BREATH CIRCUIT ( FUELLE COMPLETO) PARA MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-35 KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MINRAY WATO EX-35 VENTILADOR MINDRAY SV300 CELDAS DE OXIGENO MOX3; PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 028-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00022092


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR COMPRA DE KITS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS PARA SER UTILIZADO POR HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN CONTRATO 032-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00016110


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: POR COMPRA DE CELDAS DE OXIGENO P/N GO-040 Y FILTROS HEPA Y PARTICULAS REF 402-080 PARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 030-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00001532


title: POR PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA 003-001-01-00095905; RESPALDADO CON OFICIO CIRCULAR N° 5703-GA-2024 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL


INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL A LA SAG EDIFICIO DEL CENTRO MEDICO AREA ADMINISTRATIVA

legalName: INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE CABLE EXTENSOR Y SENSOR DE OXIMETRIA DE 6 PINES GENERICO COMPATIBLE MINDRAY MEC 2000 SENSOR 02 ADULTO + EXTENSOR KIT DE MANTENIMIENTO PARA VENTILADOR MECANICO LYRA AXCENT X2 VENTILADOR MANDRY SV300 FILTROS HEPA Y PARTIDOS P/N: 045-001333-01; SEGUN CONTRATO 029-2024-HO-SESAL Y FACTURA 000-001-01-00001651


INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE 10 FOCOS 50W 870LM 3000K 12V PARA CUNA RADIANTE DRAGER BABY THERM 8004; SEGUN CONTRATO 035-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-009-01-00000179


title: POR PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA 003-001-01-00095908; QUE CONSISTE EN REMANENTE DE PRESUPUESTO Y EN APEGO  OFICIO CIRCULAR N0. 5703-GA-2024; ADICIONALMENTE OFICIO CIRCULAR N0. 6685-GA-2024 DONDE RESPALDA LO ANTERIOR DE INGRESARLO COMO CREDITO PARA EL AÑO 2025 AGREGANDO NOTA DE COMPROMISO Y ADENDUM 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESENTACION DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N0. 45 SEGUN OFICIO N0. 4771-SGS-2024 EMITIDO EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 POR ABOGADA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000638 ORDEN DE COMPRA N° 0353-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.91540.00 POR COMPRA DE 40 SILLAS SEMI EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS Y CABCERA COLOR NEGRO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4003-2024-GA Y 160-ADGDRH-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018840 ORDEN DE COMPRA N° 0362-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.56934.49 POR LA COMPRA DE 25 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4355-2024-GA Y 1032-UTGP-2024


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005448 ORDEN DE COMPRA N° 0356-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS S DE RL  CON UN VALOR DE L.3875.50  POR LA COMPRA DE 2 TELEFONO INALAMBRICO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4095-2024-GA Y 854-2024-ULMI SE LE ESTA MULTANDO PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-483-2024


TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R L DE C V

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: PAGO SE GUN FACTURA N°. 000--001-01-00002877 POR ORDEN DE COMPRA N° 0360-2024 A FAVOR DE TERMO CLIMA  S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.193972.80  POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4151-2024-GA Y 162-DSG-2024 Y DOCUMENTACION DE SOPORTE


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006118 ORDEN DE COMPRA N° 0344-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.13363.00  POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 3706-SS-2024 Y 630-2024-OADBN-SESAL SE LE APLICA MULTA PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE ESTO EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-419-2024


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007771 ORDEN DE COMPRA N° 0361-2024 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS (COPIAS E IMPRESIONES NORMA)  CON UN VALOR DE L.293250.00  POR  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA   SEGUN OFICIO N° 4222-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0341-2024 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL  CON UN VALOR DE L.52785.00  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 4002-2024-GA Y 1346-USD-SSRISS-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0341-2024 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON DOCUMENTOS FISCALES A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL  CON UN VALOR DE L.52785.00  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 4002-2024-GA Y 1346-USD-SSRISS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-11375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-11375-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0343-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.83099.00  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 4094-2024-GA Y 853-ULMI-2024

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00005467 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0343-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.83099.00  POR LA COMPRA DE 4 TELEVISORES SAMSUNG SMARTV 4K 70´´  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 4094-2024-GA Y 853-ULMI-2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00032420 ORDEN DE COMPRA N° 0342-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.98440.00  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 4002-2024-GA Y 1346-USD-SSRISS-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003930 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2953-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.10844.50 POR LA COMPRA DE 5 TONER HP SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4354-2024-GA Y 1031-UTGP-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795702 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2548-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.56062.50 POR LA COMPRA DE 200 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N°018-UCI-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797787 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2959-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.1164.38 POR LA COMPRA DE 9 BANDEJA DE PLASTICO PARA CORRESPONDENCIA  DE 3 DEPOSITOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5148-2024-GA


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00015399 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2544-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.8257.00 POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 840-2024-GA


INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: POR COMPRA DE 13636 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( DE 5 GALONES CADA UNO) PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL Y PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-011-2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042101


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024179 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2543-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.51273.90  POR LA COMPRA DE 10 LLANTA N°265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS  RADIAL Y 4 LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 840-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROMESA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 045-2023-SS DE FECHA 26/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 165/2023 POR LPS.6241110.09 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 27/05/2024 Y SU ADENDA No.1  GARANTIA DE CALIDAD No. 201510022004 POR LPS. 2080370.03 VIGENCIA:24/06/2024 HASTA 25/07/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00055633 POR LPS.3002361.50 ACTA DE RECEPCION No. 338-23 DE FECHA 16/07/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5415-GA-2024 DE FECHA26/09/2024 OFICIO No. 4446-2024-GA DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No. 00049-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 4306-2024-GA DE FECHA 15/08/2024 OFICIO No. CAC-151-2024 DE FECHA 14/08/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-151-2024 DE FECHA 14/08/2024 AL ITEM # 293 ENTREGA 24/06/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.482725.76 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.       CONTRATO No.46-2023-SS DE FECHA 29/06/2023       RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS       GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2669123 POR LPS.7305385.53 CON UNA VIGENCIA DEL 05/06/2023 HASTA  30/04/2024.       GARANTIA DE CALIDAD No.2744023 POR LPS.2435128.51       VIGENCIA: DE 25/10/2023 HASTA 27/06/2025        CANCELACION DE FACTURAS POR L. 1351342.00       FACTURA No. 000-002-01-00004282 POR LPS.658750.00       ACTA DE RECEPCION No. 244-23 DE FECHA 06/08/2024            FACTURA No. 000-002-01-00004283 POR LPS.220000.00       ACTA DE RECEPCION No. 251-23 DE FECHA 06/08/2024            FACTURA No.000-002-01-00008135 POR LPS. 32592.00       ACTA DE RECEPCION No. 245-23 DE FECHA 22/08/2024       FACTURA No. 000-001-01-00008200 POR LPS.440000.00       ACTA DE RECEPCION No. 251-23 DE FECHA 06/09/2024   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5253-2024-GA DE FECHA 20/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5118-2024-GA DE FECHA 17/09/2024 OFICIO No. CAC-202-2024 DE FECHA 12/09/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-202-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL L.733943.95 A LOS SIGUENTES ITEM: ITEM # 150 L.464814.00 ENTREGA DEL 22/07/2024 ITEM # 155 L.24639.55 ENTREGA DEL 15/08/2024 ITEM # 256 L.244490.40 ENTREGA DEL 28/08/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024 Y SU ENMIENDA  CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.1126017.60  FACTURA No. 002-002-01-00140487 POR L. 248136.00 FACTURA No.002-002-01-00140622 POR L.127411.20 FACTURA No. 002-002-01-00141599 POR L. 84268.80 FACTURA No. 002-002-01-00141780 POR L. 207964.80 FACTURA No. 002-002-01-00141782 POR L.96163.20 FACTURA No. 002-002-01-00141815 POR L. 87024.00 FACTURA No. 002-002-01-00141876 POR L. 163632.00 FACTURA No. 002-002-01-00141909 POR L. 25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00141911 POR L. 2553600 FACTURA No. 002-002-01-00141921 POR L. 60345.60  NOTA: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA DONDE FUE ENTREGADO EL MEDICAMENTO.   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5331-2024-GA DE FECHA 24/09/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA: 03/02/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024 Y SU ENMIENDA  CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.1416985.20  FACTURA No. 002-002-01-00140898 POR L. 93600.00 FACTURA No.002-002-01-00141452 POR L.419328.00 FACTURA No. 002-002-01-00141523 POR L.181312.00 FACTURA No. 002-002-01-00141552 POR L. 136572.00 FACTURA No. 002-002-01-00141629 POR L.16027.20 FACTURA No. 002-002-01-00141631 POR L.247296.00 FACTURA No. 002-002-01-00141662 POR L. 153590.40 FACTURA No. 002-002-01-00141676 POR L. 82235.60 FACTURA No. 002-002-01-00141752 POR L. 8702400  NOTA: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA DONDE FUE ENTREGADO EL MEDICAMENTO.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5188-2024-GA DE FECHA 19/09/2024 OFICIO No. 438-UCEG-2024 DE FECHA 09/10/2024 OFICIO No.1223-2024-ULMI DE FECHA 15/10/2024 OFICIO No.669-2023-ULMI DE FECHA  26/09/2023 OFICIO No.244-DMN-IHSS-2024 DE FECHA 21/06/2024 OFICIO No.658-2024-ULMI DE FECHA 25/07/2024 OFICIO No.946-2024-ULMI DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No.438-UCEG-2024 DE FECHA 09/10/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000574 ORDEN DE COMPRA N° 0357-2024 A FAVOR DE INVERSIONES AMG S DE RL CON UN VALOR DE    L.2277.00 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONO FIJO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4095-2024-GA Y 854-2024-ULMI


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00027070 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.9717.50 POR PUBLICACION DE LPN-UAFCE-005-2024 LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN OFICIO N° 5066-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 788348

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00015398 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2546-2024 A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCOS DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.10321.25  POR LA COMPRA DE 5  LLANTA N°235/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6  LONAS  RADIAL  SOLICITADO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N°957-2024-SGRH UNIDAD ESPECIAL  DE PREVENCION A PACIENTES RENALES CON OFICIO N° 060 UEPPR-SSRISS-2024 Y POOL DE VEHICULOS CON OFICIO N° 044


title: MEDIANTE OFICIO No.5603-2024-GA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA QUE SE REALICE EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LOS PASAJES A EREOS DE LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN 61º CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 76ª SESION DEL COMITÉ REGIONAL DE LA ORGANIZACIONPANAMERICANA DE LA SALUD (OMS) PARA LAS AMERICAS QUE SE LLEVO A CABO DEL 30/09/2024 AL 04/10/2024 ENLA OPS EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. POR LO ANTERIOR SE RALIZA REEMBOLSO POR EL VALOR TOTAL DE $.13840.36 A UNA TASA DE  CAMBIO LPS.24.9002 DE FECHA 27/09/2024 HACIENDO UN TOTAL EN LEMPIRAS L.344627.75 FECHA QUE SE REALIZO LA COMPRA DE DICHOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS ABAJO DETALLADOS: 1.	CARLA MARINA PAREDES REYES $.3471.59 - EN LPS.86443.29 2.	NERZA GLORIA PAZ RODRIGUEZ $.3471.59 - EN LPS.86443.29 3.	JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO $.3425.59 - EN LPS.85297.88 4.	SARA BEATRIZ AMADOR MEJIA   $.3471.59 - EN LPS.86443.29  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No.5603-2024-GA DE FECHA 11/10/2024 OFICIO No.4978-SS-2024 DE FECHA 08/10/2024 SE ADJUNTA CARTA DE INVITACION Y LOS ACUERDOS DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS

SARA BEATRIZ AMADOR MEJIA

legalName: SARA BEATRIZ AMADOR MEJIA

NERZA GLORIA PAZ RODRIGUEZ

legalName: NERZA GLORIA PAZ RODRIGUEZ

JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO

legalName: JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO

CARLA MARINA PAREDES REYES

legalName: CARLA MARINA PAREDES REYES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00024328 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2545-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.21120.90  POR LA COMPRA DE 5  LLANTA N°155/70R13 LISA 4  LONAS  RADIAL Y 4 LLANTA N° 265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL  SOLICITADO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N°957-2024-SGRH UNIDAD ESPECIAL  DE PREVENCION A PACIENTES RENALES CON OFICIO N° 060 UEPPR-SSRISS-2024 Y POOL DE VEHICULOS CON OFICIO N° 044


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000449 ORDEN DE COMPRA N° 0350-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN VALOR DE L.33407.50 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N° 554-UPEG


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001877 ORDEN DE COMPRA N° 0322-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ ( COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.121325.00 POR CEROMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 142-DDERH-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0329-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE        L.60000.00 POR COMPRA DE 600  PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4368-2024-GA

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003733 ORDEN DE COMPRA N° 0329-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE  L.69000.00 POR COMPRA DE 600  PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4368-2024-GA


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR COMPRA DE ALGODON GUANTE ESTERIL #6 GUANTE ESTERIL #6.5 GUANTE ESTERIL #7 GUANTE ESTERIL #7.5 GUANTE ESTERIL#8 JERINGA DESCARTABLE 1CC 21X1 1/2 JERINGA DESCARTABLE 3CC 21X1 1/2 JERINGA DESCARTABLE 5CC 21X1 1/2 MICROGOTEROS 150ML PAPEL MIXTO 10X200PAPEL MIXTO 15X200 PAPEL MIXTO 20X200 PAPEL MIXTO 30X200 PAPEL MIXTO 50X200 LAPIZ PARA CAUTERIO ACERO INOXIDABLE SURGICEL ( MALLA HEMOSTATICA) DE 5CMX35CM; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-001-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000655


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 495/2024 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.5948401.20  FACTURAS CON No. 000-004-01-00074130 LPS.911680.00 ACTA DE RECEPCION No.164-23 DE FECHA 29/07/2024  FACTURAS CON No. 000-004-01-00074127 LPS.5036721.20 ACTA DE RECEPCION No.182-23 DE FECHA 02/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1129/2024 POR L.297420.00 VIGENCIA DE: 15/07/2024 HASTA 31/08/2025  -	OFICIO No. 5300-2024-GA DE FECHA 24/09/2024 -	OFICIO No. CAC-240-2024 DE FECHA 11/10/2024 -	OFICIO No.436-UCEG-2024 DE FECHA 09/10/2024 -	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No.7555763 7555764 AMBAS CON FECHA 19/09/2024 -	FORMATO SOLICITUD DE CITA PARA RECEPCION CON FECHA 03/01/2024 (FRASCO TRIMETROPRIM + SULFAMETOXAZOL  40MG+20MG / 5ML) -	NOTA ENVIADA POR LABORATORIOS CORINFAR CON FECHA 20/09/2024 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD. -	NOTA ENVIADA A LA LICENCIADA GLORIA EDITH ALMENDAREZ POR EL ING. MARVIN GOMEZ -	OFICIO DE NOTIFICACION No. 5119-2024-GA DE FECHA 17/09/2024 -	OFICIO No. CAC-208-2024 DE FECHA 17/09/2024 -	NOTA ENVIADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  POR LABORATORIOS CORINFAR DE FECHA 11/09/2024. -	CORREO DE FECHA 17/09/2024 ENVIADO POR LABORATORIOS CORINFAR -	OFICIO DE NOTIFICACION No. 4969-2024-GA DE FECHA 09/09/2024 -	OFICIO No. CAC-189-2024 DE FECHA 09/09/2024 -	OFICIO No.1050-ULMI-2024 DE FCHA 05/09/2024 -	OFICIO No. 1399-ANMI-2024 DE FECHA 05/09/2024 -	SE ADJUNTAN SOLICITUDES DE CITAS  -	ESTATUS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CD-02-2023-SESAL -	OFICIO No. 1031-ULMI-2024 DE FECHA 04/09/2024 -	OFICIO No. 000039-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 03/09/2024 -	NOTA DE REMISION DE LABORATORIOS CORINFAR DE FECHA 02/09/2024 -	OFICIO No. 00034-2024-GA DE FECHA 03/09/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-208-2024 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE   DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.655541.21 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 46 POR L.1215.65 FECHA DE INGRESO 15/07/2024 ITEM # 165 POR L.654325.56 FECHA DE INGRESO 15/07/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 11792 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO Y APROBO CON  EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO FACTURA No. 000-004-01-00074127 SIENDO LO CORRECTO 000-004-01-00074144. OFICIO DE SOLICITUD No.483-UCEG-2024 DE FECHA 22/10/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-11792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-11792-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR APOYO PRESUPUESTARIO POR GASTOS OPERATIVOS 2024 PARA INCREMENTO AL SALARIO MINIMO 2024 AJUSTE POR ESTATUTOS Y GREMIOS DE SALUD Y AJUSTE POR ANTIGUEDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024 Y ADENDUM 1 FIRMADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 495/2024 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.5948401.20  FACTURAS CON No. 000-004-01-00074130 LPS.911680.00 ACTA DE RECEPCION No.164-23 DE FECHA 29/07/2024  FACTURAS CON No. 000-004-01-00074144 LPS.5036721.20 ACTA DE RECEPCION No.182-23 DE FECHA 02/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU1129/2024 POR L.297420.00 VIGENCIA DE: 15/07/2024 HASTA 31/08/2025  -	OFICIO No. 5300-2024-GA DE FECHA 24/09/2024 -	OFICIO No. CAC-240-2024 DE FECHA 11/10/2024 -	OFICIO No.436-UCEG-2024 DE FECHA 09/10/2024 -	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No.7555763 7555764 AMBAS CON FECHA 19/09/2024 -	FORMATO SOLICITUD DE CITA PARA RECEPCION CON FECHA 03/01/2024 (FRASCO TRIMETROPRIM + SULFAMETOXAZOL  40MG+20MG / 5ML) -	NOTA ENVIADA POR LABORATORIOS CORINFAR CON FECHA 20/09/2024 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD. -	NOTA ENVIADA A LA LICENCIADA GLORIA EDITH ALMENDAREZ POR EL ING. MARVIN GOMEZ -	OFICIO DE NOTIFICACION No. 5119-2024-GA DE FECHA 17/09/2024 -	OFICIO No. CAC-208-2024 DE FECHA 17/09/2024 -	NOTA ENVIADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  POR LABORATORIOS CORINFAR DE FECHA 11/09/2024. -	CORREO DE FECHA 09/09/2024 A LAS 11:00 AM ENVIADO POR LABORATORIOS CORINFAR -	OFICIO DE NOTIFICACION No. 4969-2024-GA DE FECHA 09/09/2024 -	OFICIO No. CAC-189-2024 DE FECHA 09/09/2024 -	OFICIO No.1050-ULMI-2024 DE FCHA 05/09/2024 -	OFICIO No. 1399-ANMI-2024 DE FECHA 05/09/2024 -	SE ADJUNTAN SOLICITUDES DE CITAS  -	ESTATUS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CD-02-2023-SESAL -	OFICIO No. 1031-ULMI-2024 DE FECHA 04/09/2024 -	OFICIO No. 000039-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 03/09/2024 -	NOTA DE REMISION DE LABORATORIOS CORINFAR DE FECHA 02/09/2024 -	OFICIO No. 00034-2024-GA DE FECHA 03/09/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-208-2024 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE   DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.655541.21 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 46 POR L.1215.65 FECHA DE INGRESO 15/07/2024 ITEM # 165 POR L.654325.56 FECHA DE INGRESO 15/07/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


name: DROGUERIA DIFAMEDIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 20CC X 21X1 1/2; PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-005-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00015352


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR COMPRA CEPILLOS QUIRURGICOS JERINGA DUAL PARA INYECTOR MASCARILLA DESCARTABLE SML PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-004-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00012713


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES DE MANITAS TALLA S M Y L PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITA DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-003-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00063347


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE DE 50CC SIN AGUJA PARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN COMPRA 10-006-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00085608


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00037427/39503  A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.12906.45  POR PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0263-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL 2024 SEGUN OFICIO # 018-2024 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMI ISTRATIVA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001947/1948/1951 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0359-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.257600.00 POR EVENTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4280-2024-GA Y 356-CNS-SSRISS-2024


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001831/ 000-001-01-00001833/ 000-001-01-00001837 POR ORDEN DE COMPRA N° 0368-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE      L.109250.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2898-2024-GA Y 088-DSG-2024


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO MASCARILLA PARA OXIGENO SOUNDWAY CON RESESORVORIO NOVOSYN 0 CURVA REDONDA 26MM NOVOSYN 0 CURVA 37MM NOVOSYN 1 CURVA REDONDA 26MM NOVOSYN 1 CURVA REDONDA 37MM NOVOSYN 2/0 CURVA REDONDA DE26MM NOVOSYN 2/0 CURVA REDONDA DE 37MM NOVOSYN 3/0 CURVA REDONDA DE 26MM NOVOSYN 3/0 CURVA REDONDA DE 37MM NOVOSYN 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM NOVOSYN 4/0 CURVA CORTANTE DE 24MM PREMICRON 2/0 CURVA REDONDA DE 26MM PREMICRON 2/0 CURVA REDONDA DE 37MMMONOSYN 1 CURVA REDONDA DE 37MM MONOSYN 2/0 CURVA REDONDA DE 37MM MONOSYN 3/0 CURVA REDONDA DE 26MM MONOSYN 2/0 CURVA CORTANTE DE 24MM MONOSYN 3/0 CURVA CORTANTE D 19MM MONOSYN 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM MONOSYN 4/0 CURVA CORTANTE DE 19MM MONOSYN 5/0 CURVA CORTANTE DE 19MM DAFILON 1 CURVA CORTANTE DE 35MMDAFILON 2/0 CURVA CORTANTE DE 24MM DAFILON 2/0 CURVA CORTANTE DE 30MM DAFILON 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM DAFILON 4/0 CURVA CORTATE DE 24MM OPTILENE 0 CURVA REDONDA DE 26MM OPTILENE 2/0 CURVA REDONDA DE 26MM OPTILENE 3/0 CURVA REDONDA 26MM OPTILENE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 26MM SEDA 1 CURVA REDONDA DE 37MM SEDA 1 CURVA CORTANTE DE 30MMSEDA 2/0 CURVA CORTANTE DE 24MM SEDA 2/0 CURVA CORTANTE DE 30MM CURVA REDONDA DE 26MM SEDA 2/0 CURVA REDONDA DE 37MM SEDA 2/0 RECTA CORTANTESEDA 3/0 CURVA REDONDA DE 26MM SEDA 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM SEDA 3/0 RECTA CORTANTE SEDA 2/0 SIN AGUJA 10X45 SEDA 3/0 SIN AGUJA; MARCA BRAUN PARA SE USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-007-2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00149285


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR COMPRA DE MASCARILLA / RESERVORIO ADULTO PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-008-2024 FACTURA 000-004-01-00014480


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001157  ORDEN DE COMPRA N° 0370-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE L.136390.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4096-2024-GA Y 856-2024-ULMI


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N°. 000-001-01-00001166/ 000-001-01-00001167/ 000-001-01-00001171/ 000-001-01-00001172/ 000-001-01-00001173 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0372-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE  L.288535.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS ( 6 ROTULOS EN DIFERENTES REGIONES DEL PAIS )  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4569-2024-GA Y 1093-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001158 ORDEN DE COMPRA N° 0371-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE L.98095.00 POR INSTALACION DE TUBERIA (GALVANIZADA)   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4096-2024-GA Y 856-2024-ULMI


title: POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 1 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA H37MM CROMICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024; SEGUN ORDEN COMPRA 10-009-2024

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN ORDEN DE COMPRA DONDE SE DEJÓ DE AGREGAR UN ITEM SEGUN OFICIO OFDAHO-131-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-187-1-0


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001109  ORDEN DE COMPRA N° 0373-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE L.26220.00 POR COMPRA DE 24 LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4097-2024-GA Y 867-2024-ULMI


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001108 ORDEN DE COMPRA N° 0374-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE  L.249166.66  POR COMPRA DE 2 COPIADORA CANON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4530-2024-GA Y 443-2024-ADMON-DGVMN


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002547 ORDEN DE COMPRA N° 0376-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0313-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M CON UN VALOR DE  L.4398.75 POR COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4056-2024-GA Y 0842-DGRISS-2024 SE LE ESTA MULTANDO PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-486-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018909 ORDEN DE COMPRA N° 0377-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0313-2024 A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.3105.00 POR COMPRA DE 3 ROUTER INALAMBRICO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4056-2024-GA Y 0842-DGRISS-2024


title: ORDEN DE COMPRA SEGUN NUMERO 0382 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA CON UN VALOR DE L.16129.90 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T420W 6 DE CADA COLOR Y 4 UNIDADES DE TINTA PARA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CONON IMAGE RUNNER ADVANCE DX 4945i COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DOCTORA ELVIA MARIA ARDON SEGUN OFICIO # 265-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO # 1039-DGRP-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA # 0382 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA CON UN VALOR DE L.16129.90 SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-11875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-11875-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N°. 000-001-01-00001174;  000-001-01-00001176; 000-001-01-00001177; 000-001-01-00001178; 000-001-01-00001179; 000-001-01-00001180 POR ORDEN DE COMPRA N° 0378-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE L.172270.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4510-2024-GA Y 0532-SESAL-SSR-2024 766-UPEG-2024 707-2024-USEP


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000866  ORDEN DE COMPRA N° 0379-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA ( FERCOTEL INVERSIONES)   CON UN VALOR DE L.229770.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4538-2024-GA Y 172-DSG-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00036452 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0383-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.18147.00 POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO L5200 COLOR NEGRO DR-3400 TN-850 SOLICITADO POR LA DOCTORA ELVIA MARIA ARDON SEGUN OFICIO # 265-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO # 1039-DGRP-2024.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE TEGADERM +  PAD PARA FIJAR CATETER 10X12 TEGADERM+PAD  PARA FIJAR CATETER PERIFERICO 7X8; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-010-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00004854


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018910 ORDEN DE COMPRA NUMERO 0384 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.5382.00  POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON GI-190 G1110 6 DE CADA COLOR SOLICITADO POR LA DOCTORA ELVIA MARIA ARDON SEGUN OFICIO # 265-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO # 1039-DGRP-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 0386 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA CON UN VALOR DE L.10529.40  POR LA COMPRA DE 24 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T504 8 TINTAL COLOR CIAN 8 MAGENTA Y 8 AMARILLO Y 2 TONER HP 17A SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES SEGUN OFICIOS # 3224-2024-GA Y 878-DGRISS-2024

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 0386 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA CON UN VALOR DE L.10529.40  SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-11883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-11883-1-0


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0387 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS CON UN VALOR DE L.3795.00  POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 106 SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES SEGUN OFICIOS # 3224-2024-GA Y 878-DGRISS-2024 SE LE ESTA MULTANDO PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-481-2024


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007796  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0394 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0308-2024 POR LA COMPRA DE 28 STIKER CON LALEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y LOGOS DE LA SESAL Y SU RESPECTIVO NUMERO CORRELATIVO DE REGISTRO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO No. 4011-2024-GA A PETICION  DEL SEÑOR JUAN RAMON LANZA JEFE DEL POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N°. 313


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010640 ORDEN DE COMPRA NUMERO 0398 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0342-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ( 1 CAJA DE CABLE #10 20 INTERUPTORES DOBLES DE 15 AMP 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE Y 20 TOMACORRIENTES DOBLES DE 20 AMP SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA A PETICION DEL RD. JOSE ANGEL VASQUEZ SEGUN OFICIOS # 4493-GA-2024- Y OFICIO # 1075-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000869 ORDEN DE COMPRA NUMERO 0399 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0342-2024 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE LAMPARAS LED DE 40 WATTS DE 25 UNIDADES MARCA TULIP Y 10 UNIDADES DE REGLETAS MULTICONECTORES CON PROTECCION DE VOLTAJE MARCA VOLTECK SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA APETICION DEL DOCTOR JOSE ANGEL VASQUEZ DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIOS # 4493-2024-GA Y 1075-UPEG-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 11892-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0400-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.85376.00  POR COMPRA DE 8  TRITURADORA DE PAEL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4789-2024-GA Y 4378-SS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-11892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-11892-1-0


AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00004690 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0358-2024 A FAVOR DE AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO CON UN VALOR DE L.33233.00  POR COMPRA DE 2 MINI CENTRIFUGAS DE 6 TUBOS  SOLICITADO POR LA  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 309-CNS-SSRISS-2024