title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SAN PEDRO SULA LA PAZ EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORTES LA PAZ Y YORO.    CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL. NO SE REALIZO SOLICITUD DE VEHICULO DEBIDO A QUE IREMOS CON EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 658

JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO

legalName: JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DEL SR. JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO POR NO UTILIZAR EL MONTO ASIGNADO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SAN PEDRO SULA LA PAZ EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORTES LA PAZ Y YORO.    CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL. NO SE REALIZO SOLICITUD DE VEHICULO DEBIDO A QUE IREMOS CON EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1567-1-0


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-136-2024 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA SOBRE EL SELLO.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 14/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 659

currency: HNL

RENY MARIA URBINA ANARIBA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENY MARIA URBINA ANARIBA

Secretaría de Desarrollo Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-046-2024 ORDEN DE PAGO 46 FACTURA 000-002-01-00012613 RECIBO 03670

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-047-2024 ORDEN DE PAGO 47 FACTURA 000-001-01-00001317 RECIBO 2024-0063

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-048-2024 ORDEN DE PAGO 48 FACTURA 000-001-01-00001318 RECIBO 2024-0064


title: PAGO A  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE   A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-258-2024 ORDEN DE PAGO 7  FACTURAS VARIAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE  UN BOLETO AEREO  HACIA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  SALIENDO EL JUEVES 18 Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL 2024 A NOMBRE DE JAVIER ROBERTO CARRINGTON  QUIEN OSTENTA EL CARGO DE POLITICAS PARA LA INCLUCION  Y    CINCO BOLETO AEREOS  IDA Y REGRESO A PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS SALIENDO EL 06 Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO 2024 A NOMBRE DE GENESIS ABIGAIL  TEJADA JUAN ALEXANDER DICUNTA OSCAR EDGARDO GONZALES ROSA AMELIA OSEJO SAYDY MELISA OSEJO SEGUIN ORDEN DE COMPRA OC-GA-033-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-037-2024 MEMORANDUM   DPPDPS-SEDESOL-080-2024 SOLICITUD 78

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: PAGO A ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE  UN BOLETO AEREO  HACIA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  SALIENDO EL JUEVES 18 Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL 2024 A NOMBRE DE JAVIER ROBERTO CARRINGTON  QUIEN OSTENTA EL CARGO DE POLITICAS PARA LA INCLUCION  Y    CINCO BOLETO AEREOS  IDA Y REGRESO A PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS SALIENDO EL 06 Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO 2024 A NOMBRE DE GENESIS ABIGAIL  TEJADA JUAN ALEXANDER DICUNTA OSCAR EDGARDO GONZALES ROSA AMELIA OSEJO SAYDY MELISA OSEJO SEGUIN ORDEN DE COMPRA OC-GA-033-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-037-2024 MEMORANDUM   DPPDPS-SEDESOL-080-2024 SOLICITUD 78 ORDEN DE PAGO 46 FACTURA  000-001-01-00030438 RECIBO 34938

type: ORDCOM


title: PAGO POR REEMBOLSO  A  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA  EN CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CONVERSATORIO PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS PUBLICAS DE PERSONAS ADULTO MAYOR EL CUAL SE LLEVO A CABO  EN HOTEL  FLORENCIA EL DIA 26 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-259-2024 DIGAM-SEDESOL-069-2024 FACTURA 003-001-01-00126097

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  IDA Y VUELTA  PARA QUITO ECUADOR  PARA LA VICE MINISTRA MIRTHA  CLAUDINA GUTIERREZ REYEZ   SALIENDO EL 10 DE ABRIL DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA A QUITO ECUADOR  REGRESANDO EL 13 DE ABRIL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-022-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-025-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-086-2024 SOLICITUD 65 OFICIO DM-SEDESOL-379-2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 9 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L. POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  IDA Y VUELTA  PARA QUITO ECUADOR  PARA LA VICE MINISTRA MIRTHA  CLAUDINA GUTIERREZ REYEZ   SALIENDO EL 10 DE ABRIL DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA A QUITO ECUADOR  REGRESANDO EL 13 DE ABRIL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-022-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-025-2024 MEMORANDUM DM-SEDESOL-086-2024 SOLICITUD 65 OFICIO DM-SEDESOL-379-2024 ORDEN DE PAGO  45 FACTURA  000-001-01-00030388 RECIBO 34888


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO  PARA SU TRANSPORTE PARA LA PLANIFICACION DEL EVENTO  QUE SE REALIZARA  EN EL MARCO DE CELEBRACION   DE LA HUELGA BANANERA  1954 SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-193-2024  DM-SEDESOL-135-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-055-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-038-2024 FACTURA 000-001-01-10481834 000-001-01-01688825  RECIBO SIN NUMERO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO POR REEMBOLSO A  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA  POR CONCEPTO DE ALIMENTACION   BRINDADA EN REUNION  PARA IMPLEMENTACION   DEL INSTRUMENTO  (ENCUESTA)  DE POLITICA  EN LAS COMUNIDADES  AFROHONDUREÑAS  EN TEMAS DE ADULTO MAYOR  EN EL MUNICIPIO  DE SAN JUAN ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-264-2024 DIGAM-SEDESOL-068-2024 FACTURA 000-001-01-00000424 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION   BRINDADA EN REUNION   PARA IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO  (ENCUESTA)  DE POLITICA EN LA COMUNIDADES  AFROHONDUREÑAS  EN EL TEMA DE ADULTO MAYOR  EN EL MUNICIPIO DEL TRIUNFO DE LA CRUZ ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-263-2024 DIGAM-SEDESOL-058-2024 FACTURA 002-002-01-00000014 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA  POR CONCEPTO DE ALIMENTACION  BRINDADA  EN LA SOCIALIZACION  DE LA REFORMA  DE LA LEY  DE LAS AUTORIDADES  MUNICIPALES  EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-265-2024 DIGAN -SEDESOL-057-2024 FACTURA 000-001-01-00005421


title: PAGO POR REEMBOLSO A DELMY JACQUELINE MARTINEZ ROMERO  POR LA COMPRA DE REGLETAS  PARA INSTALACION   DE COMPUITADORAS EN LA OFICINA ASIGNADA  DE ESA UNIDAD  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-262-2024 UPI-GA-SEDESOL-038-2024 FACTURA 003-003-01-00517587 RECIBO SIN NUMERO

DELMY JACQUELINE MARTINEZ ROMERO

legalName: DELMY JACQUELINE MARTINEZ ROMERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS POR LA COMPRA DE 100 PLUMAS SEMI PRO PERSONALIZADAS EN LACER Y 85 LLAVEROS EJECUTIVOS DOBLE CARA FULL COLOR  DESTINADO COMO RECUERDO PARA AUTORIDADES REUNIDAS  DURANTE LA GIRA DE TRABAJO DEL PROGRAM DE BECAS  SOLIDARIAS  PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA  DE PROTECCION SOCIAL  PROGRAMA DE BECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN ESPAÑA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-255-2024 UCEMR-SEDESOL-110-2024 FACTURA 000-001-01-00000207 RECIBO SIN NUMERO

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


ELSY LILY VALLADARES CANALES

legalName: ELSY LILY VALLADARES CANALES

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1604 POR LA CANTIDAD DE L. 2500.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; ELSY LILY VALLADARES CANALES POR MOTIVO DE REGRESAR 3 DIAS ANTES DE LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON COPAN CORTES INTIBUCA Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA EN LOS EVENTOS DE FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHÍCULO VÍA MEMORÁNDUM DM-SEDESOL-136-2024.   FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 19/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 673

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1604-1-0

type: OFI


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 1605 A FAVOR DE LA SRA ELSY LILY VALLADARES CANALES POR VALOR DE L 132.00 POR NO UTILIZAR LO ASIGNADO PARA ------PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON COPAN CORTES INTIBUCA Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA EN LOS EVENTOS DE FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHÍCULO VÍA MEMORÁNDUM DM-SEDESOL-136-2024.   FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 19/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 673

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1605-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1605-1-0

type: OFICIO


REGINA AURORA BLEN HERNANDEZ

legalName: REGINA AURORA BLEN HERNANDEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 1608 A FAVOR DE LA SRA REGINA AURORA BLEN HERNANDEZ POR VALOR DE L 1736.90 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL -----PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON CORTES E INTIBUCA.    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-136-2024.   FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 19/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1608-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1608-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01  1609 A FAVOR DE LA SRA  REGINA AURORA BLEN HERNANDEZ POR VALOR DE 22.00 POR NO UTILIZAR EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA ----- PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON CORTES E INTIBUCA.    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-136-2024.   FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 19/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1609-1-0


title: PAGO POR ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PEAJE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA LA PAZ SANTA BARBARA EL PROGRESO CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA DE TRABAJO SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 689

AIMEE ARACELY LAGOS PAZ

legalName: AIMEE ARACELY LAGOS PAZ


MARIO GERARDO GOMEZ CASTRO

legalName: MARIO GERARDO GOMEZ CASTRO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1616 POR LA CANTIDAD DE L.2401.48 QUE CORRESPONDE AL SR; MARIO GERARDO GOMEZ CASTRO POR MOTIVO DE REGRESAR DIAS ANTES DE LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SAN PEDRO SULA LA PAZ EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORTES LA PAZ Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA EN LOS EVENTOS DE FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHÍCULO VÍA MEMORÁNDUM DM-SEDESOL-136-2024. . . .  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 671

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1616-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1617 POR LA CANTIDAD DE L. 110.00 QUE CORRESPONDE AL SR; MARIO GERARDO GOMEZ CASTRO POR MOTIVO QUE NO UTILIZO LOS DEMAS PEAJES POR CAMBIO DE RUTA. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SAN PEDRO SULA LA PAZ EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORTES LA PAZ Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA EN LOS EVENTOS DE FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHÍCULO VÍA MEMORÁNDUM DM-SEDESOL-136-2024. . . .  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 671

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1617-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE 1605-2023 EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LAS 11:00 DE LA MAÑANA.  FECHA DE INICIO 29/4/2024 Y REGRESO EL 30/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.696

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN EXPEDIENTES EN LA CIUDAD DE YORO Y PROGRESO 0025-22-6E 0043-22 0052-22  0045-22.  FECHA DE INICIO 6/5/2024 Y REGRESO EL 8/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.694

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO EN CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA EXPEDIENTE 1649-2024 A LAS 11:00 AM DEL DIA 09 DE MAYO 2024.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 8/5/2024 Y REGRESO EL 9/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 700


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE 1605-2023 EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LAS 11:00 DE LA MAÑANA.  FECHA DE INICIO 29/4/2024 Y REGRESO EL 30/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.696


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   29 DE ABRIL AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXP. 1848-21 A LAS 2:00 PM . Y EL 30 INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN DEL EXP. 0501-2024-111 ANTE LA CORTE DE APELACIONES. EN SPS  FECHA DE INICIO 29/4/2024 Y REGRESO EL 30/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.695


title: PAGO POR GASTOS DE PEAJES EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO EN CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA EXPEDIENTE 1649-2024 A LAS 11:00 AM DEL DIA 09 DE MAYO 2024.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 8/5/2024 Y REGRESO EL 9/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 700


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   29 DE ABRIL AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXP. 1848-21 A LAS 2:00 PM . Y EL 30 INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN DEL EXP. 0501-2024-111 ANTE LA CORTE DE APELACIONES. EN SPS  FECHA DE INICIO 29/4/2024 Y REGRESO EL 30/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.695


title: PAGO DE PEAJES A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 725-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A LAS 3:00PM Y EL DÍA SIGUIENTE 23 ABRIL INTERPONER EL RECURSO QUE CORRESPONDA.   CON FECHA DE INICIO 23/4/2024 Y REGRESO EL 24/4/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 699


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    MARCALA DEPTO. DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN EL JUZGADO SECCIONAL DE LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EXPEDIENTE 22-2022  FECHA DE INICIO 22/4/2024 Y REGRESO EL 22/4/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO.698


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE GIRA DIESEL Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN EXPEDIENTES 249-2022 1649-2024 Y REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO Y CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA. GIRA REALIZADA CON OP 562 ¿ F01 1412.  FECHA DE INICIO  15/04/2024 Y REGRESO EL 18/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.622


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COPAN CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE NUEVOS BIENES DE USO A LOS DIFERENTES DELEGADOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS. GIRA CARGADA CON OP 064 ¿ F01 120  FECHA DE INICIO 01/02/2024 Y REGRESO EL 03/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.711

LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN

legalName: LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN


description: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE GIRA DIESEL Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN EXPEDIENTES 249-2022 1649-2024 Y REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO Y CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA. GIRA REALIZADA CON OP 562 ¿ F01 1412.  FECHA DE INICIO  15/04/2024 Y REGRESO EL 18/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.622


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE LOS NUEVOS BIENES DE USO AL DELEGADO DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS. GIRA CARGADA CON OP 066 ¿ F01 121  FECHA DE INICIO 09/02/2024 Y REGRESO EL 10/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.712


title: PAGO POR ASIGNACIÓN POR GASTOS DE PEAJES EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN CON LAS INSTITUCIONES PRESENTES EN LOS CAMR ACNUR Y SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO SIAMIR. REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN DEL CAM-R OMOA.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 710

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES SANTA BARBARA    DEPARTAMENTO DE CORTES Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA DOCUMENTAR LAS INTERVENCIONES PRINCIPALES EN LUGARES DE RIESGO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CORTO DOCUMENTAL SOBRE LA RESPUESTA HUMANITARIA DURANTE LAS EMERGENCIAS POR LLUVIAS E INUNDACIONES. REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA DOCUMENTAR LAS INTERVENCIONES PRINCIPALES EN LUGARES DE RIESGO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CORTO DOCUMENTAL SOBRE LA RESPUESTA HUMANITARIA DURANTE LAS EMERGENCIAS POR LLUVIAS E INUNDACIONES.   SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024 FECHA DE INICIO DE GIRA 8/11/2023  Y REGRESO 10/11/ 2023 CON ORDEN DE PAGO NO. 2254

KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO

legalName: KEVIN MANUEL GARCIA SALGADO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN CON LAS INSTITUCIONES PRESENTES EN LOS CAMR ACNUR Y SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO SIAMIR. REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN DEL CAM-R OMOA.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 710

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ENTREGA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA RED SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.  FECHA DE INICIO 13/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.702

JOHN MILOR PEREZ ZELAYA

legalName: JOHN MILOR PEREZ ZELAYA

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE PASAJE NACIONAL  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y ROATAN DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES ESTRATEGICAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. GIRA PAGADA CON OP 613-F01 1543.  FECHA DE INICIO 16/04/2024 Y REGRESO 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 668

JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

legalName: JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE APLICAR INSTRUMENTO COMO PARTE DE LA CONSULTA NACIONAL A LOS ACTORES RELACIONADOS EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLITICA NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS MAYORES EN LAS CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 433 ¿ F01 1068-1069-1072.   FECHA DE INICIO  14/04/2024 Y REGRESO EL 19/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.627

ELIAB JAIR OSEGUERA OYUELA

legalName: ELIAB JAIR OSEGUERA OYUELA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA AL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE JORNADA DE ATENCION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA.GIRA CARGADA CON OP 396F01-1064.  FECHA DE INICIO  17/04/2024 Y REGRESO EL 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 726

JORGE LUIS JIMENEZ LETONA

legalName: JORGE LUIS JIMENEZ LETONA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE   EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y ROATAN DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES ESTRATEGICAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. GIRA PAGADA CON OP 613-F01 1543.  FECHA DE INICIO 16/04/2024 Y REGRESO 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 668


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PRIMERA LOS EXPEDIENTE 443-22 Y 47-23-J5 ADEMAS DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL JUZAGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INCIO 23/04/2024 Y DE REGRESO EL 25/04/2024   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 724

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TOCOA DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE BECAS SOLIDARIAS ENTREGA DE BECAS SOLIDARIAS.   SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 11/12/2023 Y REGRESO EL 13/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2256 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPÓSITO DE MONITOREO DE LOS PROYECTOS HONDREÑOS Y HONDIREÑAS CONECTADOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS DE LINDEROS   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 24-04-2024 Y DE REGRESO EL 25-04-2024  SEGÚN ORDEN DE PAGO No 725

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A   TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR ALQUILER DE 30 MANTELES  FALDONES PARA MESA RECTANGULAR  DEL 22 AL 25 DE ABRILY PARA EL DIA 26 DE ABRIL DOS MANTELES FALDONES MAS  SIENDO UN TOTAL DE 32   ALQUILER DE 30 MESAS RECTANGULARES DESPEGABLES PARA 8 PERSONAS PARA LOS DIAS 22 Y 25 DE ABRIL Y PARA EL DIA 26 SE REQUIEREN 2 MESAS SIENDO UN TOTAL DE 32  TRANSPORTE  ALQUILER DE TOLDO CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS  PARA TODA LA SEMANA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-039-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-046-2024  MEMORANDUM DGD-SEDESOL-119-2024 SOLICITUD 85

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: PAGO  A   TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR ALQUILER DE 30 MANTELES  FALDONES PARA MESA RECTANGULAR  DEL 22 AL 25 DE ABRILY PARA EL DIA 26 DE ABRIL DOS MANTELES FALDONES MAS  SIENDO UN TOTAL DE 32   ALQUILER DE 30 MESAS RECTANGULARES DESPEGABLES PARA 8 PERSONAS PARA LOS DIAS 22 Y 25 DE ABRIL Y PARA EL DIA 26 SE REQUIEREN 2 MESAS SIENDO UN TOTAL DE 32  TRANSPORTE  ALQUILER DE TOLDO CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS  PARA TODA LA SEMANA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-039-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-046-2024  MEMORANDUM DGD-SEDESOL-119-2024 SOLICITUD 85 ORDEN DE PAGO  50 FACTURA 000-0010-01-00002107 RECIBO 1521


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PASAJE NACIONAL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y ROATAN DEPRATAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES ESTRATEGICAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. GIRA PAGADA CON OP 559 - F01 1416  FECHA DE INICIO 14/04/2024 Y REGRESO EL 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 667

LAUREN OSIRIS GUEVARA FUENTES

legalName: LAUREN OSIRIS GUEVARA FUENTES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE DIESEL  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y ROATAN DEPRATAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES ESTRATEGICAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. GIRA PAGADA CON OP 559 - F01 1416  FECHA DE INICIO 14/04/2024 Y REGRESO EL 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 667


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE SALON PARA 190 PERSONAS ACONDICIONADO CON MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS 4 MESAS SECUNDARIAS 2 EN LA PARTE LATERAL Y 2 AL FINAL EQUIPO DE AUDIO  QUE INCLUYA 3 MICROFONOS PANTALLA DOS PLASMAS DETV DE 72 PULGADAS SERVICIO DE 19 MESEROS  190 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 380 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS COMPLEMENTOS DULCES Y DOS SALADAS  SEGUN  OREDEN DE COMPRA  OC-GA-050-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-051-2024 MEMORANDUM DRP-SEDESOL-65-2024 DRP-SEDESOL-61-2024 DRP-SEDEESOL-056-2024 SOLICITUD 96

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE POLÍTICA SOCIAL

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE SALON PARA 190 PERSONAS ACONDICIONADO CON MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS 4 MESAS SECUNDARIAS 2 EN LA PARTE LATERAL Y 2 AL FINAL EQUIPO DE AUDIO  QUE INCLUYA 3 MICROFONOS PANTALLA DOS PLASMAS DETV DE 72 PULGADAS SERVICIO DE 19 MESEROS  190 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 380 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS COMPLEMENTOS DULCES Y DOS SALADAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-050-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-051-2024 MEMORANDUM DRP-SEDESOL-65-2024 DRP-SEDESOL-61-2024 DRP-SEDEESOL-056-2024 SOLICITUD 96 ORDEN DE PAGO 53 FACTURA 000-001-01-00006572  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y ROATAN DEPRATAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES ESTRATEGICAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. GIRA PAGADA CON OP 559 - F01 1416  FECHA DE INICIO 14/04/2024 Y REGRESO EL 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 667


title: PAGO A  FUNDAEMPRESA   CORRESPONDIENTE  AL PAGO DE  DIPLOMADO GESTION DE TALENTO HUMANO  Y NUEVAS TENDENCIAS PARA 19 PARTICIPANTES  DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MISMO CONSTA DE 64 HORAS  A PARTIR  DEL 04 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-270-2024 RRHH-SEDESOL-234-2024 RECIBO 00226 FACTURA 011-001-01-00001390 RESOLUCION NUMERO ISR-E2023001694.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EFECTUADO EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE COLON Y  CORTES CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y EJECUTADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES .  GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 610 F01- 1519-1520-1521.  FECHA DE INICIO  07/05/2024 Y REGRESO EL 10/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.759


title: PAGO DE COMBUSTIBLES A UTILIZA EN GIRA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE CARNETS PENDIENTES A UNIDAD DE INTEGRACIÓN FAMILIAR DIALISIS DE HONDURAS SPS Y DIALISIS DE HONDURAS EL PROGRESO. ADEMÁS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA TRÁMITE DE CARNET Y REUNIÓN CON UIF DEL PROCESO DE CARNETIZACIÓN.  LA JORNADA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 753

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    DANLI    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN (DNPR) EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 23/5/2024 Y REGRESO EL 24/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 762

RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE NACIONAL EN GIRA  REALIZADA AL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE JORNADA DE ATENCION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA.GIRA CARGADA CON OP 390F01-1019  FECHA DE INICIO  17/04/2024 Y REGRESO EL 22/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAG NO.760

MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ

legalName: MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ


title: PAGO DE POR GASTOS DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE CARNETS PENDIENTES A UNIDAD DE INTEGRACIÓN FAMILIAR DIALISIS DE HONDURAS SPS Y DIALISIS DE HONDURAS EL PROGRESO. ADEMÁS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA TRÁMITE DE CARNET Y REUNIÓN CON UIF DEL PROCESO DE CARNETIZACIÓN.  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024    SEGÚN ORDNE DE PAGO No 753


title: PAGO PERCIAL A  REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS  PARA LA OFICINA DE PREINTERVENCION SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-272-2024 UPI-GA-SEDESOL-40-2024  FACTURA 01-001-01-00660837     RECIBO SIN NUMERO

REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR

legalName: REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS

legalName: IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 178 POR LA CANTIDAD DE L. 88.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBOS DE PEAJE. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR-OMOA BELÉN Y VILLEDA MORALES.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 19/11/2023 Y REGRESO EL 02/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2243 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-178-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    MARCALA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS.  FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 23/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.767

JAIRA MARIBEL CASTILLO VASQUEZ

legalName: JAIRA MARIBEL CASTILLO VASQUEZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 179 POR LA CANTIDAD DE L. 800.00 QUE CORESPONDE A LA SRA: IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS POR MOTIVO DE QUE NO SE UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR-OMOA BELÉN Y VILLEDA MORALES.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 19/11/2023 Y REGRESO EL 02/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2243 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-179-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA TELA COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA MARCALAGRACIAS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COMAYAGUA COPAN CORTES INTIBUCA LA PAZ Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE CARNETIZACION A PCD GIRA PAGADA CON OP 318 - F01 818819819.  FECHA DE INICIO 06/04/2024 Y REGRESO 23/042024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.669


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR AYUDA HUMANITARIA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 499 ¿ F01 1275.  CON FECHA DE INICIO 07/04/2024 Y REGRESO EL 09/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.777

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: SEV RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON PARA EL DIA 23 DE MAYO EN HORARIO DE 9 A 2 PM. CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS QUE SEA ESPACIO LIBRE DE COLUMNAS ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MANTELES COLOR BLANCO Y COLOR TURQUEZA  CON ESTACION DE AGUA Y CAFE 50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  50 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS DULCES Y DOS  SALADAS   EQUIPO AUDIOVISUAL DATA SHOW CON PANTALLA PARA PROYECTAR SONIDO TRES MICROFONOS INALAMBRICOS MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-055-2023 ADJUDICAACION CM-SEDESOL-GC-058-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-102-2024

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON PARA EL DIA 23 DE MAYO EN HORARIO DE 9 A 2 PM. CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS QUE SEA ESPACIO LIBRE DE COLUMNAS ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MANTELES COLOR BLANCO Y COLOR TURQUEZA  CON ESTACION DE AGUA Y CAFE 50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  50 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA TRES BOQUITAS DULCES Y DOS  SALADAS   EQUIPO AUDIOVISUAL DATA SHOW CON PANTALLA PARA PROYECTAR SONIDO TRES MICROFONOS INALAMBRICOS MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-055-2023 ADJUDICAACION CM-SEDESOL-GC-058-2024 MEMORANDUM DICI-SEDESOL-102-2024  DICI-SEDESOL-130-2024  DICI-SEDESOL-189-2024   ORDEN DE PAGO  80   FACTURA  000-001-01-00006746   RECIBO SIN NUMERO


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR AYUDA HUMANITARIA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 499 ¿ F01 1275.  CON FECHA DE INICIO 07/04/2024 Y REGRESO EL 09/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.777


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR ALQUILER DE UN SALON PARA EVENTO CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS ORDENADO DE MANERA  AUDITORIO  MANTELES BLANCOS Y UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION  DE LOS PARTICIPANTES SERVICIO DE AGUA Y GALLETAS PERMANENTE 40 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SERVICIO DE MESEROS SISTEMA DE AUDIO  DOS PARLANTES 4 MICROFONOSINALAMBRICOS DATASHOW COMPUTADORA TIPO LAPTOPY PANTALLA DE PROYECCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA NOC-GA-053-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOLGC-056-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-053-2024 SOLICITUD 99

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL

rationale: PAGO A INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR ALQUILER DE UN SALON PARA EVENTO CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS ORDENADO DE MANERA  AUDITORIO  MANTELES BLANCOS Y UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION  DE LOS PARTICIPANTES SERVICIO DE AGUA Y GALLETAS PERMANENTE 40 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SERVICIO DE MESEROS SISTEMA DE AUDIO  DOS PARLANTES 4 MICROFONOSINALAMBRICOS DATASHOW COMPUTADORA TIPO LAPTOPY PANTALLA DE PROYECCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA NOC-GA-053-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOLGC-056-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-053-2024 UG-SEDESOL-148-2024  SOLICITUD 99  ORDEN DE PAGO 57  FACTURA 000-001-01-00368228 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE EQUIPO INFORMATICO MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS AL DELEGADO DE LA CEIBA DEL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS SE TRASLADARA EN EL VEHICULO ASIGNADO DE LA UNIDAD BIENES NACIONALES.  FECHA DE INICIO 9/5/2024 Y REGRESO EL 10/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 782

VICTOR MANUEL GUZMAN CACERES

legalName: VICTOR MANUEL GUZMAN CACERES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE YTRABAJO AL MUNICIPIO DE    MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 23/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 784

YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

legalName: YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE YTRABAJO AL MUNICIPIO DE    MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 23/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 784


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA CATACAMAS SANTA BARBARA  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA CORTES OLANCHO Y SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECION DE BECAS SOLIDARIAS PARA FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL . NO SE REALIZO SOLICITUD DE VEHICULO DEBIDO A QUE IREMOS CON EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD.  FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 786

LICIS FABIOLA FLORES GARAY

legalName: LICIS FABIOLA FLORES GARAY


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA CATACAMAS EL PROGRESO  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA CORTES OLANCHO Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA REALIZAR FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-161-2024 . . APOYO LOGÍSTICO AL EVENTO DE CONCURSO FOTOGRÁFICO EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA.  FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 26/5/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 798

DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: DULCE MARIA TORRES MOLINA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR ASIGANACIÓN DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA EL DÍA 16 DE MAYO 2024 A LAS 10:00 AM EXP. 1657-2024 SEGUIDAMENTE A LAS 3:30 DE LA TARDE DEL MISMO DÍA AUDACIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXP. 1605-2023.  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 788

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

legalName: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 1816 A FAVOR DEL SR HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA POR L 1500.00 POR NO UTILIZAR EL TOTAL ASIGNADO PARA EL PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SANTA BARBARA EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE COLON SANTA BARBARA Y YORO   CON EL PROPOSITO DE   APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS PARA REALIZAR FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE VEHICULO VÍA MEMORANDUM DM-SEDESOL-161-2024. . .  FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 794

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1816-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1816-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINEROS   PARA LA OFICINA DE PREINTERVENCION SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-272-2024 UPI-GA-SEDESOL-40-2024  FACTURA 012-009-01-03223298     RECIBO SIN NUMERO ( COMPARTE CON F- 1777)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR GASTOS DE PEAJE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA EL DÍA 16 DE MAYO 2024 A LAS 10:00 AM EXP. 1657-2024 SEGUIDAMENTE A LAS 3:30 DE LA TARDE DEL MISMO DÍA AUDACIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXP. 1605-2023.  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 17/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 788


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN EL EDIFICIO CARE DONDE ACTUALMEMTE  FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 ODS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE LA CLAVE 168-001-0101 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-051-2024 ORDEN DE PAGO 051 RECIBO SIN NUMERO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES  POR EL ALQUILER DE  DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 120 PERSONAS EL EVENTO SE REALIZARA EL 29 DE MAYO 2024 EN HORARIO DE 11:AM A 2 :00 PM.   QUE CONTENGA PARQUEO CON CAPACIDAD PARA  50 VEHICULOS  CON MONTAJE  TIPO U PARA 50 PERSONAS Y MONTAJE TIPO ESCUELA PARA 70 PERSONAS ACONDICIONAMIENTO DE MESAS  Y SILLAS  PARA JORNADA DE TRABAJO   CON MANTELERIA  COLO NEGRO 3 HASTAS PARA BANDERAS  CON DOS ESTACIONES PERMANENTES DE AGUA Y CAFE  CON MESA DE PARA INSCRIPCION   120 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COCA COLA 40 SPRITE 40 PEPSI  40 COFFE BREAK SOLICITADO DE LA SIGUIENTE MANERA DOS BOQUITAS DULCE Y DOS SALADAS CON REFRESCO EN LATA  20 COCA COLA Y 20 PEPSI  EQUIPO AUDIOVISUAL  DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  3 SMART TV  DE 65 PULGADAS  UN SPLITER HDMI 4K EXTENCION Y 20 MICROFONOS  INALAMBRICOS SERVICIO DE MESEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-059-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-66-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-113-2024 SOLICITUD 119

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA BODEGA  Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES 247-042-0151 247-042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE 330-003-0161 EDIFICIO SEDESOL 3  PROGRAMA DE BECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-052-2024 ORDEN DE PAGO 52


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS EN LA GIRA A NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS 23 PERIODO DE SESIONES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA LIBRE DETERMINACIO EN EL CNTEXTO DE LA DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS: RESALTAR LAS VOCES DE LA JUVENTUD INDIGENA. GIRA PAGADA CON OP 423-F01 1059  LA GIRA SE REALIZO DEL 14-18 ABRIL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 800

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL EXTERIOR  REALIZADOS EN LA GIRA A MADRID ESPAÑA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA  GIRA DE TRABAJO DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN MADRID. GIRA PAGADA CON OP-531-F01 1325   LA GIRA SE REALIZO DEL 20-28 ABRIL2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.811 MEMORANDUM CHEPES-SEDESOL-044-2024

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE  AL EXTERIOR  REALIZADOS EN LA GIRA A NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN DOS EVENTOS. GIRA DE TRABAJO DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN MADRID Y PARTICIPACION EN EL 57 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE NEW YORK. GIRA PAGADO CON OP-530 F01-1323   LA GIRA SE REALIZO DEL 22ABRIL- 2 MAYO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.805 MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-114-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SAN PEDRO SULA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE COLON CORTES Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO JOSÉ CARLOS CARDONA EN SU AGENDA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN DIFERENTES PARTES DEL TERRITORIO NACIONAL. LA GIRA SE REALIZARÁ EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6869 CON FECHA DE INICIO 22/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6926  SEGUN ORDEN DE PAGO N.817

SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO

legalName: SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REUNIONES Y CAPACITACIÓN CON AUTORIDADES DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA EN EL MARCO DEL PROYECTO SEDESOL/PNUD  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024 FECHA DE INICIO DE GIRA 11/12/2023  Y REGRESO 16/12/ 2023 CON ORDEN DE PAGO NO. 2278

RUTH ELIZABETH DOMINGUEZ GONZALEZ

legalName: RUTH ELIZABETH DOMINGUEZ GONZALEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA  POR CONCEPTO DE PAGO  POR ENVIO  DE OFICIOS  A DIFERENTES ALCALDIAS  SEGUN MEMORANDUM GA-GA-SEDESOL-280-2024 DIGAM-SEDESOL-085-2024 FACTURA 000-001-01-00553371 RECIBO SIN  NUMERO OFICIO DM-SEDESOL-716-2024 DM-SEDESOL-720-2024 DM-SEDESOL-718-2024

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE JORNADA DE CAPACITACION DE FICHA INTEGRAL DE MIGRANTES RTORNADOS (FIM) CAM-R BELENCAM-R OMOACAM-R VILLEDA MORALES. GIRA CARGADA CON OP 169F01 354-355-357  LA GIRA SE REALIZO EL 15 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.832

ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO D ACOMPAÑAMIENTO LEGAL A MOTORIOSTA DE LA SEDESOL EN DESARROLLO DE AUDIENCIAS DE PROCESOS JUDICIALES LABORALES EN EXPEDIENTES; 1657*20241605-2023 Y 725-2022 EN LA CORTE DE APELACIONES Y JUZGADO DE LETRAS DE LA CEIBA. GIRA REALIZADA CON OP 788-F01 1817-1818-1820.  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-17 MAYO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.831

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REUNIONES Y CAPACITACIÓN CON AUTORIDADES DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA EN EL MARCO DEL PROYECTO SEDESOL/PNUD  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024 FECHA DE INICIO DE GIRA 11/12/2023  Y REGRESO 16/12/ 2023 CON ORDEN DE PAGO NO. 2278


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS   DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A SEGUIMIENTO DE LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 90-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6664 CON FECHA DE INICIO 28/5/2024 Y REGRESO EL 29/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6726 SEGUN ORDEN DE PAGO N.840

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

legalName: EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1875 POR LA CANTIDAD DE L. 44.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; EDA ALICIA MEZA JIMENEZ POR MOTIVO DE NO UTILIZARON TODO EL PEAJE SOLICITADO.  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS    DEPARTAMENTO DE COPANCON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6940 CON FECHA DE INICIO 29/5/2024 Y REGRESO EL 31/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7010 SEGUN ORDEN DE PAGO N.845

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1875-1-0


JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1872 POR LA CANTIDAD DE L. 322.00 QUE CORRESPONDE AL SR; JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO EN ENTREGA DE BONOS DE ADULTO MAYOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BECAS POR PARTE DE PROASOL EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6973 CON FECHA DE INICIO 29/5/2024 Y REGRESO EL 1/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7035 SEGUN ORDEN DE PAGO N.841

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1872-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1874 POR LA CANTIDAD DE L. 744.90 QUE CORRESPONDE A LA SRA; EDA ALICIA MEZA JIMENEZ POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS    DEPARTAMENTO DE COPANCON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6940 CON FECHA DE INICIO 29/5/2024 Y REGRESO EL 31/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7010 SEGUN ORDEN DE PAGO N.845

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1874-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  REALIZADOS EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUALA ESPERANZA Y GRACIAS CON EL PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIASGIRA CARGADA CON OP-2108- F01 4751  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024 FECHA DE INICIO DE GIRA 8/12/2023  Y REGRESO 11/12/ 2023 CON ORDEN DE PAGO NO. 0078

LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN

legalName: LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL REALIZADOS EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUALA ESPERANZA Y GRACIAS CON EL PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIASGIRA CARGADA CON OP-2108- F01 4751  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024 FECHA DE INICIO DE GIRA 8/12/2023  Y REGRESO 11/12/ 2023 CON ORDEN DE PAGO NO. 0078


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL REALIZADOS EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN CON EL PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIASGIRA CARGADA CON OP-2126- F01 4795  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024 FECHA DE INICIO DE GIRA 15/12/2023  Y REGRESO 17/12/ 2023 CON ORDEN DE PAGO NO. 0079


GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 1932 A FAVOR DE LA SRA GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO POR VALOR DE L 1300.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO POR -----  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   -SUPERVISAR EN LOS HOGARES DE ANCIANOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. -CAPACITAR EN MATERIA DE RECTORÍA DE ASILOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. -ENTREGA DE STICKERS SOBRE TERCERA Y CUARTA EDAD.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6863 CON FECHA DE INICIO 3/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6929 SEGUN ORDEN DE PAGO N.852

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1932-1-0


title: PAGO A   SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  Y CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  ABRIL 2024  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-298-2024   ORDEN DE PAGO  08 FACTURAS VARIAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAM-R DE BELÉN CAMR- VILLEDA MORALES.  FECHA DE INICIO 2/6/2024 Y REGRESO EL 15/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 857


title: PAGO POR GASTOS DE PEAJES UTILIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SANTA BARBARA EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO BECA A NIVEL NACIONAL.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024     SEGÚN ORDEN DE PAGO No 848

ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

legalName: ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA


title: PAGO POR GASTOS EN PEAJES EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA CATACAMAS    CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATO DE BECAS A NIVEL NACIONAL  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 24/5/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 846

RENY MARIA URBINA ANARIBA

legalName: RENY MARIA URBINA ANARIBA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECE A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EXPEDIENTE 050-2022 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DÍA 02 DE MAYO A LA 1:00 P.M. Y EL DÍA 03 DE MAYO COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA EN EL EXPEDIENTE 1900-2022. UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA: 29/5/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6663 CON FECHA DE INICIO 2/5/2024 Y REGRESO EL 3/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6786 SEGUN ORDEN DE PAGO N.867

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EN EXPEDIENTE 1900-2022 ORIGINARIO DE PUERTO CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6504 CON FECHA DE INICIO 10/4/2024 Y REGRESO EL 11/4/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6561 SEGUN ORDEN DE PAGO N.868


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA ALEGACIONES EXP 835-2022 EL 23 DE MAYO EN LA CIUDAD DE TELA Y AUDIENCIA ALEGACIONES EXP 166-22 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 24 DE MAYO.   EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6846 CON FECHA DE INICIO 22/5/2024 Y REGRESO EL 24/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6918 SEGUN ORDEN DE PAGO N.869


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 1799 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ POR NO UTILIZAR EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA EL PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA ALEGACIONES EXP 835-2022 EL 23 DE MAYO EN LA CIUDAD DE TELA Y AUDIENCIA ALEGACIONES EXP 166-22 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 24 DE MAYO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6846 CON FECHA DE INICIO 22/5/2024 Y REGRESO EL 24/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6918 SEGUN ORDEN DE PAGO N.869

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1977-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE LABORAL NO. 2067-2023 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE PUERTO CORTES EL DÍA 05 A LAS 08:30 A.M.  FECHA DE INICIO 4/4/2024 Y REGRESO EL 5/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.861


GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA

legalName: GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1995 POR LA CANTIDAD DE L. 780.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA POR MOTIVO QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN ESTEBAN  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DEL MODOLU DE VIVIENDA DE 151 HOGARES DE SAN ESTEBAN OLANCHO DE LA BASE DE DATOS DE SIRBHO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6953 CON FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 15/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7032 SEGUN ORDEN DE PAGO N.875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-1995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-1995-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE  CATACAMAS    DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 443-2022 EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 47-2023-J5 EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA AMBAS EL 29-05-2024  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6971 CON FECHA DE INICIO 28/5/2024 Y REGRESO EL 29/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7036 SEGUN ORDEN DE PAGO N.877

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE LABORAL NO. 2067-2023 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE PUERTO CORTES EL DÍA 05 A LAS 08:30 A.M.  FECHA DE INICIO 4/4/2024 Y REGRESO EL 5/4/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.861


title: PAGO A  CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLE R  DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE EAL MES DE MAYO  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-053-2024 ORDEN DE PAGO 53 FACTURA 003-001-01-00161751 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS Y ALEGATOS FINALES EN LA DEMANDA LABORAL INCOADA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS EN EL EXPEDIENTE 166-2022 J 2 QUE SE VENTILA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  LA GIRA SE REALIZO DEL 6-7 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.093


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A  PUERTO LEMPIRA  SALIENDO EL 10 DE MAYO  Y REGRESAND EL 13 DE MAYO 2024 CON EL ABJETIVO DE SOCIALIZAR LA CAMPAÑA DE AMHBLI  E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  Y SOLICITAR ESPACIOS PARA  LA  SOCIALIZACION DEL FORO  DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LA SOCIEDAD  HONDUREÑA  SOBRE LA SITUACION   DE LOS MISKITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-054-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-059-2024 MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-078-2024 SOLICITUD 113

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A  PUERTO LEMPIRA  SALIENDO EL 10 DE MAYO  Y REGRESAND EL 13 DE MAYO 2024 CON EL ABJETIVO DE SOCIALIZAR LA CAMPAÑA DE AMHBLI  E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  Y SOLICITAR ESPACIOS PARA  LA  SOCIALIZACION DEL FORO  DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LA SOCIEDAD  HONDUREÑA  SOBRE LA SITUACION   DE LOS MISKITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-054-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-059-2024 MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-078-2024 SOLICITUD 113 ORDEN DE PAGO 62 FACTURA 000-001-01-00030517  RECIBO 35017


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GUELICAR S DE RL  POR ALQUILER DE SALON   PARA 50 PERSONAS  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS Y MESA EXTERNA  PARA INCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETA  SISTEMA DE AUDIO  DE 2 PARLANTES  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-058-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-063-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-056-2024 SOLUCIOTUD 101

INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

rationale: PAGO A  INVERSIONES GUELICAR S DE RL  POR ALQUILER DE SALON   PARA 50 PERSONAS  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS Y MESA EXTERNA  PARA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETA  ALAS 10:30 AM Y 12;30 PM.  SISTEMA DE AUDIO  DE 2 PARLANTES  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-058-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-063-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-056-2024 SOLUCIOTUD 101  ORDEN DE PAGO  63 FACTURA 000-001-01-00001743 RECIBO 0458


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA  POR ALQUILER DE SALON   PARA 50 PERSONAS  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS Y MESA EXTERNA  PARA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETA  SISTEMA DE AUDIO  DE 2 PARLANTES  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-056-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-060-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-054-2024 SOLUCIOTUD 100

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

rationale: PAGO A SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA  POR ALQUILER DE SALON   PARA 50 PERSONAS  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS Y MESA EXTERNA  PARA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETA  DE 10:30 AM Y 2:00 PM  SISTEMA DE AUDIO  DE 2 PARLANTES  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA PARA PROYECTAR  50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-056-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-060-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-054-2024 SOLUCIOTUD 100 SEGUN ORDEN DE PAGO  60 CON FACTURA 000-001-01-00002349  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS Y ALEGATOS FINALES EN LA DEMANDA LABORAL INCOADA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS EN EL EXPEDIENTE 166-2022 J 2 QUE SE VENTILA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  LA GIRA SE REALIZO DEL 6-7 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.093


title: SE RESERVA COM PROMISO DE PAGO A  GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR LA COMPRA DE 210 COFFE BREAK  CONTENIENDO DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADA CON JUGO  250 MERIENDAS  ESTILO SANDWHICH PAN DE BAGUETTE  DE 12  CONTENIENDO PAPITAS CON DOS BOLSITAS DE SALSA  CON FRESCO DE FRUTA NATURAL  EN BOTE  450 MERIENDAS TIPO BURRITAS  ACOMPAÑADO CON REFRESCO SODA DE LATA  60 ALMUERZOS  CON POSTRE Y SUS RESPECTIVA BEBIDA  DE SODA EN LATA 970 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS OTROS SERVICIOS  TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPORA  OC-GA-057-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-062-2024  MEMORANDUM  UG-SEDESOL-051-2024 SOLICITUD 97

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: PAGO A  GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR LA COMPRA DE 210 COFFE BREAK  CONTENIENDO DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADA CON JUGO  250 MERIENDAS  ESTILO SANDWHICH PAN DE BAGUETTE  DE 12  CONTENIENDO PAPITAS CON DOS BOLSITAS DE SALSA  CON FRESCO DE FRUTA NATURAL  EN BOTE  450 MERIENDAS TIPO BURRITAS  ACOMPAÑADO CON REFRESCO SODA DE LATA  60 ALMUERZOS  CON POSTRE Y SUS RESPECTIVA BEBIDA  DE SODA EN LATA 970 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS OTROS SERVICIOS  TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPORA  OC-GA-057-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-062-2024  MEMORANDUM  UG-SEDESOL-051-2024  UG-SEDESOL-109-2024 UG-SEDESOL-152-2024  UG-SEDESOL-153-2024 UG-SEDESOL-151-2024 SOLICITUD 97 ORDEN DE PAGO 101  FACTURA 000-002-01-00005696 5396 56915689 RECIBOS SIN NUMERO  ( SEGUNDO PAGO DEVENGADO DE LA ORDEN DE  COMPRA OC-GA-057-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE PAGO  OC-GA-059-2024)

description: PAGO A  GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR LA COMPRA DE 210 COFFE BREAK  CONTENIENDO DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  ACOMPAÑADA CON JUGO  250 MERIENDAS  ESTILO SANDWHICH PAN DE BAGUETTE  DE 12  CONTENIENDO PAPITAS CON DOS BOLSITAS DE SALSA  CON FRESCO DE FRUTA NATURAL  EN BOTE  450 MERIENDAS TIPO BURRITAS  ACOMPAÑADO CON REFRESCO SODA DE LATA  60 ALMUERZOS  CON POSTRE Y SUS RESPECTIVA BEBIDA  DE SODA EN LATA 970 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS OTROS SERVICIOS  TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-057-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-062-2024  MEMORANDUM  UG-SEDESOL-051-2024  UG-SEDESOL-084-2024 UG-SEDESOL-090-2024 UG-SEDESOL-114-2024    SOLICITUD 97 ORDEN DE PAGO 59 FACTURA  000-002-01-00005663 000-002-01-00005660 000-002-01-00005652  RECIBO SIN NUMERO  (EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A DIFERENTES DIRECCIONES ANTE MENCIONDAS  Y CORRESPONDE  A 350 MERIENDAS Y 250 SANDWHICH Y 600 BOTELLAS DE AGUA LA DIFERENCIA  DE LA ORDEN DE COMPRA  SERA  LIQUIDADA  CONFORME LA DIRECCION LO VAYA SOLICITANDO)


ODALIS YASMIN FLORES RIVERA

legalName: ODALIS YASMIN FLORES RIVERA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2016 A FAVOR DE LA SRA ODALIS YASMIN FLORES RIVERA POR VALOR DE L 742.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA ----- PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GUANAJA UTILA   DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN LOS COMERCIOS EN 2 COMUNIDADES. -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS COMERCIOS. -REGRESO DE ÚTILA A ROATÁN PARA TOMAR VUELO HACIA TEGUCIGALPA (COMPRAR BOLETO DE REGRESO DE ROATÁN HACIA TEGUCIGALPA).  FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 881

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2016-1-0


MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ

legalName: MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2015 A FAVOR DE LA SRA MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ  POR L 863.00 POR NO UTILZIAR EL TOTAL ASIGNADO PARA ------ PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GUANAJA UTILA   DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN LOS COMERCIOS EN 2 COMUNIDADES. -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS COMERCIOS. -REGRESO DE ÚTILA A ROATÁN PARA TOMAR VUELO HACIA TEGUCIGALPA (COMPRAR BOLETO DE REGRESO DE ROATÁN HACIA TEGUCIGALPA).  FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 882

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2015-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTES Y TABLAS EN LA CORTE DE APELACIONES DE COPAN EXPEDIENTES 90-2022 Y 38-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6920 CON FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 11/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7001 SEGUN ORDEN DE PAGO N.892

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA CAT SPS 27/5/24 A LAS 9:00AM Y EL 28/5/24 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CAT LA CEIBA A LAS 10:00AM Y EL 29/5/24 PRESENTAR RECURSO EN CAT LA CEIBA POSTERIORMENTE EL DÍA 30/5/24 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN JUZGADO JUTICALPA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6860 CON FECHA DE INICIO 26/5/2024 Y REGRESO EL 30/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7007 SEGUN ORDEN DE PAGO N.895

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE 2067-2023. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 861 ¿ F01 1982-1983-1984.  FECHA DE INICIO  04/04/2024 Y REGRESO EL 05/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 884


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS  DEPARTAMENTO DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO A JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6950 CON FECHA DE INICIO 28/5/2024 Y REGRESO EL 31/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7020 SEGUN ORDEN DE PAGO N.899

EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL POR GASTOS EFECTUADOS DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES FINALES EN EXPEDIENTE LABORAL 166-2022. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 862-F01-1985  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-16 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 885


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL POR GASTOS EFECTUADOS DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES FINALES EN EXPEDIENTE LABORAL 166-2022. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 862-F01-1985  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-16 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 885


RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2047 QUE CORRESPONDE AL SR; RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS POR MOTIVO DE ALERTA ROJA INUNDACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.  PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 17/6/2024 Y REGRESO EL 26/6/2024   SEGÚN OREDEN DE PAGO No 912

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2047-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD(SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.  FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 19/6/2024   SEGUN ORDEN  DE PAGO NO. 915

IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 2049 CORRESPONDIENTE A DIESEL ASIGNADO POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD(SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.  FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 19/6/2024   SEGUN ORDEN  DE PAGO NO. 915

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2049-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES) EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.  FECHA DE INICIO 6/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 918

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 2054 QUE CORRESPONDE AL SR; EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA POR MOTIVO DE POSPONER LA FECHA DE LA GIRA PROGRAMADA.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS LA ESPERANZA GRACIAS DEPARTAMENTO DE COPAN INTIBUCA Y GRACIAS   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN GRACIAS E INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6980 CON FECHA DE INICIO 17/6/2024 Y REGRESO EL 26/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7047 SEGUN ORDEN DE PAGO N.902

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2054-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 2055 A FAVOR DEL SR. EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA POR VALOR DE 66.00 POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS LA ESPERANZA GRACIAS DEPARTAMENTO DE COPAN INTIBUCA Y GRACIAS   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN GRACIAS E INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6980 CON FECHA DE INICIO 17/6/2024 Y REGRESO EL 26/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7047 SEGUN ORDEN DE PAGO N.902

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2055-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OLANCHOCON EL PROPOSITO DE   VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE FICHA DE VERIFICACIÓN A JUNTA DE AGUA EN SIGUATEPEQUE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6981 CON FECHA DE INICIO 30/5/2024 Y REGRESO EL 31/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7048 SEGUN ORDEN DE PAGO N..903


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OLANCHOCON EL PROPOSITO DE   VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE FICHA DE VERIFICACIÓN A JUNTA DE AGUA EN SIGUATEPEQUE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6981 CON FECHA DE INICIO 30/5/2024 Y REGRESO EL 31/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7048 SEGUN ORDEN DE PAGO N..903


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE  COMPARECER EN AUDIENCIA DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS DEL EXPEDIENTE; 1605-2023 EN LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TRABAJO DE LA CEIBA A LAS 10:00 AM EL MARTES 16 DEL PRESENTE MES. Y COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL DÍA MIÉRCOLES 17 DEL PRESENTE MES DEL EXPEDIENTE 0101-2022-136-J2 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CEIBA A LAS 03:15 PM.  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-18 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.99


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI MONITOREO DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6856 CON FECHA DE INICIO 5/6/2024 Y REGRESO EL 8/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6914 SEGUN ORDEN DE PAGO N.904

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI MONITOREO DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6856 CON FECHA DE INICIO 5/6/2024 Y REGRESO EL 8/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6914 SEGUN ORDEN DE PAGO N.904


title: PAGO A  DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL POR LA COMPRA DE 200 CHALECOS  DE TELA LOGOS EN  SERIGRAFIA   DICHOS INSUMOS FUERON ADQUIRIDOS  CON EL PROPOCITO  DE LLEVAR A CABO  LA GIRA DE BECAS  SOLIDARIAS  LA CUAL CONSISTE EN LA FIRMA DE CONTRATO DE BECAS  A NIVEL NACIONAL  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-310-2024  DM-SEDESOL-159-2024  SEGUN FACTURA  000-001-01-00001903  RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: REDONDEL LAS MINITAS, FRENTE A FARMACIA SIMAN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA F- 2067 POR EL  VALOR  DEL MONTO A PAGAR PAGO PARCIAL A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ORDENES DE COMPRA 240-1-20-0003-2016 240-1-20-0023-2016 240-1-22-0099-2016  CON FACTURAS 000-001-01-00004245 000-001-01-00007622 000-001-01-00007623 000-001-01-00017254 000-001-01-00017255 RECIBOS 13490  16220  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-125-2024  USL-SEDESOL-215-2024  SEGUN DICTAMEN LEGAL  USL-SEDESOL-011-2024   RESOLUCION  002-SEDESOL-2024  DONDE RESUELVE  DECLARAR PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO  BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 001-SEDESOL-2024 PARA QUE SE PROCEDA AL PAGO MEMORANDUM GA-SEDESOL-498-2024 GA-SEDESOL-298-2024 SG-SEDESOL-075-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2067-1-0


title: PAGO A  EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR LA CANCELACION DE FACTURA 003-096-01-00026895 RECIBO  SIN NUMERO  POR LA COMPRA DE 50 FARDOS DE AGUA  EN PRESENTACION DE 12 ONZAS  PAQUETES DE 24 UNIDADES  SOLICITADOS POR DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA GA-SEDESOL-220-2022 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-320-2022 MEMORANDUM  DM-SEDESOL-374-2022 SOLICITUD 626  ORDEN DE PAGO 222   SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-419-2024 DONDE SE PRONUNCIA QUE ES PROCEDENTE LA EJECUCION DEL PAGO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A  JORGE OFANI REYES DURON    POR LA COMPRA DE  501 CAMISETAS BASICAS CON SERIGRAFIA    DICHOS INSUMOS FUERON ADQUIRIDOS  CON EL PROPOSITO  DE LLEVAR A CABO  LAGIRA DE BECAS  SOLIDARIAS  LA CUAL CONSISTE EN CONTRATO DE BECAS  A NIVEL NACIONAL  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-303-2024  DM-SEDESOL-156-2024  SEGUN FACTURA  000-001-01-00001072  RICIBO  000-001-01-00001145

JORGE OFANI REYES DURON

legalName: JORGE OFANI REYES DURON


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE  COMPARECER EN AUDIENCIA DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS DEL EXPEDIENTE; 1605-2023 EN LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TRABAJO DE LA CEIBA A LAS 10:00 AM EL MARTES 16 DEL PRESENTE MES. Y COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL DÍA MIÉRCOLES 17 DEL PRESENTE MES DEL EXPEDIENTE 0101-2022-136-J2 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CEIBA A LAS 03:15 PM.  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-18 ENERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.99


title: PAGO A  JORGE OFANI REYES DURON    POR LA COMPRA DE   2 EXTRUCTURAS  DE 3X6 METROS DIVIDIDA EN TRES PARTES  CON BISAGRAS  FABRICADA EN TUBO DE 1/2 Y CHAPA CALIBRE 16  SIN PINTAR DE 36 OJETES 2 LONAS EXTERIORES PARA  BAKDROP PLEGABLE  DE 6X3 8 BOLSAS DE ARENA CONFECCIONADA EN LONA 4 BANNERS  ESTILO ROLL UP  IMPRESO EN LONA A TODO COLOR    DICHOS INSUMOS FUERON ADQUIRIDOS  CON EL PROPOCITO  DE LLEVAR A CABO  LAGIRA DE BECAS  SOLIDARIAS  LA CUAL CONSISTE EN CONTRATO DE BECAS  A NIVEL NACIONAL  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-304-2024  DM-SEDESOL-157-2024  SEGUN FACTURA  000-001-01-00001071  RECIBO 000-001-01-00001144

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO COMPLEMENTARIO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ORDENES DE COMPRA 240-1-20-0003-2016 240-1-20-0023-2016 240-1-22-0099-2016  CON FACTURAS 000-001-01-00004245 000-001-01-00007622 000-001-01-00007623 000-001-01-00017254 000-001-01-00017255 RECIBOS 13490  16220  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-125-2024  USL-SEDESOL-215-2024  SEGUN DICTAMEN LEGAL  USL-SEDESOL-011-2024   RESOLUCION  002-SEDESOL-2024  DONDE RESUELVE  DECLARAR PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO  BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 001-SEDESOL-2024 PARA QUE SE PROCEDA AL PAGO (COMPARTE CON F-2067)  MEMORANDUM GA-SEDESOL-498-2024 GA-SEDESOL-298-2024 SG-SEDESOL-075-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)


title: PAGO COMPLEMENTARIO   A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ORDENES DE COMPRA 240-1-20-0003-2016 240-1-20-0023-2016 240-1-22-0099-2016  CON FACTURAS 000-001-01-00004245 000-001-01-00007622 000-001-01-00007623 000-001-01-00017254 000-001-01-00017255 RECIBOS 13490  16220  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-125-2024  USL-SEDESOL-215-2024  SEGUN DICTAMEN LEGAL  USL-SEDESOL-011-2024   RESOLUCION  002-SEDESOL-2024  DONDE RESUELVE  DECLARAR PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO  BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 001-SEDESOL-2024 PARA QUE SE PROCEDA AL PAGO (COMPARTE CON F-2067/2072)  MEMORANDUM GA-SEDESOL-498-2024 GA-SEDESOL-298-2024 SG-SEDESOL-075-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 726 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO Y EXPEDIENTE 087-2024 EN LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 3/6/2024 Y REGRESO EL 4/6/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 923


SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 2084 A FAVOR DE LA SRA SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR VALOR DE L 2800.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGANDO PARA PAGO ----------  PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES A UTILZIAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES    CON EL PROPOSITO DE   -SUPERVISAR LOS HOGARES DE ANCIANOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. -CAPACITAR EN MATERIA DE RECTORÍA DE ASILOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. -ENTREGA DE STICKERS SOBRE TERCERA Y CUARTA EDAD. -REUNIÓN CON ALCALDE Y EVENTO SOBRE ADULTEZ MAYOR. -INAUGURACIÓN DE CENTRO DE ADULTO MAYOR. -SUPERVISAR LOS HOGARES DE ANCIANOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. -CAPACITAR EN MATERIA DE RECTORÍA DE ASILOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. -ENTREGA DE STICKERS SOBRE TERCERA Y CUARTA EDAD.  LA GIRA DE TRABAJO SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 3/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 919

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2084-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE 660-2022 EN LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 A LAS 8:30 DE LA MAÑANA.  LA GIRA SE REALIZARA 15-16 FEBRERO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.100

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIODE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMEENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE DAR CONTINUIDAD AL RODAJE DOCUMENTAL SOBRE LOS BUZOS MISQUITOS EN EL CASO LEMONTH-MORRIS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS ANTE LA CIDH. GIRA PAGADA CON OP-470 F01-1124  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-29 ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.932

MARIO BRECKNER NORALES MENA

legalName: MARIO BRECKNER NORALES MENA


title: PAGO A  JORGE OFANI REYES DURON  POR LA COMPRA  DE UNA LONA EXTERIOR  PARA BACKDROP PLEGABLE DE 6X3 METROS DOS BANNER ESTILO ROOL UP IMPRESO EN LONA  A TODO COLOR  LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION  DE LOS 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA EN HONDURAS  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-305-2024  DM-SEDESOL-184-2024 FACTURA  000-001-01-00001083 RECIBO 000-001-01-00001153


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA FIM EN LOS CAMR DE BELÉN Y VILLEDA MORALES ADICIONALMENTE PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE DIALOGO BINACIONAL FRONTERA DE CORINTO GUATEMALA -HONDURAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7004 CON FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 14/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7068 SEGUN ORDEN DE PAGO N.937

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA FIM EN LOS CAMR DE BELÉN Y VILLEDA MORALES ADICIONALMENTE PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE DIALOGO BINACIONAL FRONTERA DE CORINTO GUATEMALA -HONDURAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7004 CON FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 14/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7068 SEGUN ORDEN DE PAGO N.937


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2096 A FAVOR DE LA SRA  SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR L 863.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO POR ------- PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    GUANAJA UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA   CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZAR LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LEY EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN LOS COMERCIOS EN 2 COMUNIDADES. REGRESO DE ÚTILA A ROATÁN PARA TOMAR VUELO HACIA TEGUCIGALPA. (COMPRAR BOLETO DE REGRESO DE ROATÁN HACIA TEGUCIGALPA).  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6968 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7029 SEGUN ORDEN DE PAGO N.938

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2096-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRBAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA SAN PEDRO SULA CATACAMAS SANTA BARBARA  DEPARTAMENTOS DE OLANCHOATLANTIDACORTES SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y DE PRENSA A ENTREGA DE BECAS EN LOS LUGARES DE CATACAMAS LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DM-SEDESOL-161-2024. . . .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6927 CON FECHA DE INICIO 21/5/2024 Y REGRESO EL 25/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6987 SEGUN ORDEN DE PAGO N.946

EMERSON ANDREI GARCIA TRUJILLO

legalName: EMERSON ANDREI GARCIA TRUJILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   REALIAZAR VISITAS A LAS ALCALDÍAS DE COMAYAGUA VILLAS SAN ANTONIO ESQUIAS SAN JERÓNIMO EL ROSARIO LA TRINIDAD SAN LUIS Y OJO DE AGUS. CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR APERTURA DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD UMD  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6839 CON FECHA DE INICIO 20/5/2024 Y REGRESO EL 23/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6898 SEGUN ORDEN DE PAGO N.947

JOEL ARMANDO MEJIA ALVAREZ

legalName: JOEL ARMANDO MEJIA ALVAREZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


ROBERTO ZELAYA SAGASTUME

legalName: ROBERTO ZELAYA SAGASTUME

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2107 A FAVOR DEL SR.  ROBERTO ZELAYA SAGASTUME POR L 863.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA ----- PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE    GUANAJA UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE   -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN LOS COMERCIOS EN 2 COMUNIDADES. -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS COMERCIOS. -REGRESO DE ÚTILA A ROATÁN PARA TOMAR VUELO HACIA TEGUCIGALPA (COMPRAR BOLETO DE REGRESO DE ROATÁN HACIA TEGUCIGALPA).  FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 994

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2107-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR DIESEL  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA COMPARECER  AUDIENCIA  DE JUZGAMIENTO CAT  Y PRESENTAR RECURSO EN CAT. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 816 ¿ F01 1846.  FECHA DE INICIO  26/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 934

JOSUE ALEXANDER AMAYA PORTILLO

legalName: JOSUE ALEXANDER AMAYA PORTILLO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  GRUPO ACCESO SA DE CV POR LA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A VENEZUELA  SALIENDO EL DIA 26 DE MAYO Y REGRRESANDO EL 30 DE MAYO 2024  A NOMBRE DE RIDER ABIMAEL CALIX  PARA PARTICIPAR EN  LA XVll ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  DE AMERICA LATINA   Y EL CARIBE   FILAC  LA CUAL SE CELEBRARA EN CARACAS   REPUBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-60-2024  ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-070-2024. MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-127-2024 SOLICITUD 122 OFICIO DM-SEDESOL-280-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO A  GRUPO ACCESO SA DE CV POR LA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A VENEZUELA  SALIENDO EL DIA 26 DE MAYO Y REGRRESANDO EL 30 DE MAYO 2024  A NOMBRE DE RIDER ABIMAEL CALIX  PARA PARTICIPAR EN  LA XVll ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  DE AMERICA LATINA   Y EL CARIBE   FILAC  LA CUAL SE CELEBRARA EN CARACAS   REPUBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-60-2024  ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-070-2024. MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-127-2024 SOLICITUD 122 OFICIO DM-SEDESOL-280-2024 ORDEN DE  PAGO  67 FACTURA 000-001-01-00013959  RECIBO 0-00003406


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA  30 PERSONAS  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS UNA MESA EXTERNA  PARA INCRIPCION DE PARTICIPANTES  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETAS  30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SERVICIO DE MESERO   SISTEMA DE AUDIO DOS PARLANTES  DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA DE PROYECTAR . SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-62-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-2024 MEMORANDUM  UG-SEDESOL-078-2024 SOLICITUD 106

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA  30 PERSONAS  ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS UNA MESA EXTERNA  PARA INCRIPCION DE PARTICIPANTES  ESTACION DE AGUA PERMANENTE  SIRVIENDO GALLETAS  30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SERVICIO DE MESERO   SISTEMA DE AUDIO DOS PARLANTES  DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  PANTALLA DE PROYECTAR . SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-62-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-065-2024 MEMORANDUM  UG-SEDESOL-078-2024 UG-SEDESOL-149-2024 SOLICITUD 106 ORDEN DE PAGO 65  FACTURA 000-001-01-00006676   RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A  MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO  POR ALQUILER DXE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS  UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES  EN JUTICALPA OLANCHO  50 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO  DE 2 PARLANTES  DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  Y PANTALLA PARA PROYECTAR   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-064-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-68-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-075-2024 SOLICITUD 103

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

rationale: PAGO A  MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO  POR ALQUILER DXE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ORDENADO DE MANERA AUDITORIO  MANTELES BLANCOS  UNA MESA EXTERNA PARA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES  EN JUTICALPA OLANCHO  50 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SISTEMA DE AUDIO  DE 2 PARLANTES  DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW  Y PANTALLA PARA PROYECTAR   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-064-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-68-2024 MEMORANDUM UG-SEDESOL-075-2024  UG-SEDESOL-145-2024 SOLICITUD 103  ORDEN DE PAGO 74 FACTURA 000-001-01-00026543  RECIBO  000541


title: PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN GIRA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE BECAS SOLIDARIAS CUYO OBJETIVO ES IDENTIFICAR OPORTUNIDADES ESTABLECER ALIANZAS Y FIRMAR CONVENIOS PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICEN COOPERACION Y APOYO EN EL COMPONENTE INTERNACIONAL DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS Y DE ESTA MANERA LOGRAR UN MAYOR ALCANCE EN FAVOR DE LA POBLACION EN EDAD UNIVERSITARIA DEL PAIS.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 529-F01 44 GA 3.  FECHA DE INICIO  20/04/2024 Y REGRESO EL 28/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 953

BERTHA JACKELINE SOTO YANES

legalName: BERTHA JACKELINE SOTO YANES


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   NOTIFICARME DEL FALLO EN EL EXPEDIENTE 00029-2022 EN LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA.  FECHA DE INICIO 5/2/2024 Y REGRESO EL 5/2/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 102

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 767-F01 17811785  FECHA DE INICIO 21/05/2024 Y REGRESO EL 23/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 951

JAIRA MARIBEL CASTILLO VASQUEZ

legalName: JAIRA MARIBEL CASTILLO VASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS PASAJE NACIONAL YA QUE LA GIRA DE TRABAJO SE EXTENDIO GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA DE CONFLICTIVIDAD/FORTALECIMIENTO A LAS MESAS DEPARTAMENTALES INTERINSTITUCIONALES DE PREVENCION Y ABORDAJE DE CONFLICTOS SOCIALES Y  EN LA GIRA SOBRE PROYECTO DE ENERGIA QUE SE ESTA DESARROLLANDO MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SENSEDESOLENEE Y FOSODE . GIRA CARGADA CON    OP 295 F01 732.  FECHA DE INICIO 16/03/2024 Y REGRESO EL 6/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 561

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  PEAJE YA QUE GIRA DE TRABAJO SE EXTENDIO GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA DE CONFLICTIVIDAD/FORTALECIMIENTO A LAS MESAS DEPARTAMENTALES INTERINSTITUCIONALES DE PREVENCION Y ABORDAJE DE CONFLICTOS SOCIALES Y  EN LA GIRA SOBRE PROYECTO DE ENERGIA QUE SE ESTA DESARROLLANDO MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SENSEDESOLENEE Y FOSODE . GIRA CARGADA CON    OP 295 F01 732.  FECHA DE INICIO 16/03/2024 Y REGRESO EL 06/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 561


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE REALIZADO EN GIRA AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INTERCULTURALES CON MUJERES PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. GIRA CARGADA CON ORDEN DE PAGO 899- F01 2032 Y 2034.  FECHA DE INICIO  28/05/2024 Y REGRESO EL 31/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 962

EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: EDA LIBIDA RODRIGUEZ DIAZ