title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº006: MARIANA CANALES MEJIAPAGO POR ALQUILER DE DE LA CASA DE HABITACION DE LOS CAPITANES DE AMAPALA PAGO A NOMBRE DEL CAPITAN GERMAN ORLANDO ALVARADO YA QUE LA SEÑORA MARIANA NO TIENE SIAFI PAGO DEL MES FACTURA No 000-001-01-00000276 DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE LPS. 16000.00 Y FACTURA No 000-001-01-00000277 POR LPS. 8000.00 PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 24000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19547  DEL 06-02-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000186 DEL 06-02-2024 POR LPS. 188720.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPALESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA)ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL  007/2023 Y Nº.CO.010-2024 DEL 01-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

STAR SECURITY S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

scheme: HN-RTN

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: FEBRERO 2024-UNIDAD EJECUTORA 06 BANCO FICOHSA FIDUCIARIOUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FACTURA No 202401500685 PERIODO ENERO-2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRA SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nª 6:INVERSIONES CASTRO S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19552  DEL 07-02-2024  POR LPS.  3795.00  FACTURA Nº 000-002-01-00005801  DEL 13-02-2024 CON VALOR  LPS. 3300.00  MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  495.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  3795.00 POR ADQUISICION DE 6 CONOS COLOR NARANJA MEDIANOS PARA UTILIZARLOS EN EL ESTACIONAMIEMTO  EXTERNO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO CO-007-2024 DEL 31-01-2024Y CO.026-2024 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-12-2024  DEL 06-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19550  DEL 07-02-2024 POR LPS. 3852.50  FACTURA Nº 000-001-01-00000339  DEL 09-02-2024  POR LPS. 3350.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 502.50 = TOTAL LPS. 3852.50 POR CONTRATACION DE ELABORACION DE UNA PLACA Y LETRAS COQUIMBO PARA LA INAUGURACION DEL SIMULADOR DE LUCHA CONTRA INCENDIO EN LA EMCA -OMOASEGUN MEMORANDO AD 030-2024 DEL 05-02-2024 Y Nº. CO.024-2024 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19538  DEL 01-02-2024 POR LPS. 1980.00  Y FACTURA Nº 000-012-01-00020727 DEL 08-01-2024 POR LPS. 1980.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 1980.00  POR  SUSCRIPCION DE 12 MESES  DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024 DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FISICO  SEGUN CO.008 DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19386  DEL 11-10-2023 POR LPS. 141220.00 Y FACTURA Nº 002-001-01-00020046 DEL 15-01-2024  POR LPS. 32800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 4920.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 37720.00   002-001-01-00020074 DEL 22-01-2024  POR LPS. 90000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 13500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 103500.00.00 POR ELABORACION DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR SEGUN  CO.383-2023 DEL 11-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDWIN PINSEAU BARAHONAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA SEGUN MEMORANDUM-CPT-005-2024 DEL 06-01-2024 POR LPS. 115.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - REEMBOLSO PARA JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACION  PARA DOS (2) PERSONA QUE APOYARON EL DIA 09 DE ENERO DEL AÑO EN CUERSO CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE CODEM YA QUE NOS QUEDAMOS CORTO DEL VITAL LIQUIDO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO- 10 -2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19530 DEL 27-12-2023 POR LPS. 7378.58  FACTURA Nº 001-005-01-00128522 DEL 27-12-2023  POR LPS. 6416.16 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 962.42 = TOTAL LPS. 7378.58 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET CORRELATIVO Nº 13SEGUN MEMORANDO ST-004-2023  DEL 18-12-2023 Y Nº. CO.526-2023 DEL 27-12-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19535 DEL 12-01-2024 POR LPS. 9000.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00003993 DEL 13-01-2024 POR VALOR LPS. 7826.09 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1173.91 = TOTAL A PAGAR LPS. 9000.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRO DE PLAGAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN OFICIO DA 003/2024 DEL 12-01-2024 Y CO.007-2024 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL  REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1821.20 RN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLE SEGUN CONTRATO No 3258574 A FAVOR DE LA MARINA MERCANTE  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-013-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19529  DEL 27-12-2023 POR LPS. 7378.58  FACTURA Nº 001-005-01-00128523 DEL 27-12-2023  POR LPS. 6416.16 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 962.42 = TOTAL LPS. 7378.58 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET CORRELATIVO Nº 10SEGUN MEMORANDO ST-004-2023  DEL 18-12-2023 Y Nº. CO.525-2023 DEL 27-12-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 22/01/2024 23/01/2024 12/02/2024 Y 13/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-015-2024Y ORDEN DE PAGO No 000-001-01-11-00007930 Y  000-001-01-11-00007931 LPS. 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR LPS. 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nª 6:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19544 DEL 05-02-2024 POR LPS. 43689.37 FACTURA Nº 000-002-01-00000115 DEL 03-01-2024 CON VALOR LPS. 1199.70 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  179.96 = TOTAL A PAGAR LPS.  1379.66  Nº 000-002-01-00000121 DEL 19-01-2024 CON VALOR LPS. 17280.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  2592.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  19872.00   Nº 000-002-01-00000126 DEL 05-02-2024 CON VALOR LPS. 19511.05 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  2926.66 = TOTAL A PAGAR LPS.  22437.71POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PATA LA EMCA-OMOA Y 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN ADENDA 1 DEL 12-01-2024 DEL CONTRATO LG-CA-009-2023 DEL 25-01-2023  Y LG-CA-010-2023 DEL 25-01-2023Y CO.017 DEL 05-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

faxNumber: ND

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19548  DEL 07-02-2024 POR LPS. 22724.00  FACTURA Nº 056-005-01-00137755  DEL 11-01-2024  POR LPS. 6180.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 927.00 = TOTAL LPS. 7107.00    Nº 056-005-01-00137756  DEL 11-01-2024  POR LPS. 3700.00  MAS EL 15% I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL LPS. 4255.00   Nº 056-005-01-00140765  DEL 06-02-2024  POR LPS. 6180.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 927.00 = TOTAL LPS. 7107.00  Nº 056-005-01-00140766  DEL 06-02-2024  POR LPS. 3700.00  MAS EL 15% I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL LPS. 4255.00 POR SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB PARA LA ESCUELA DE MARINOS OMOA EMCA-OMOA Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2024SEGUN ADENDA NUMERO 1 DEL 01-01-2024  AL CONTRATO  LG-CS-015-2022 DEL 30-12-2022  Y  Nº. CO.023-2024 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-004-2024 DEL 04-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 ¿ PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA CELULAR No.9441-1973 SEGÚN FACTURA No. 000-311-01-13764918 DE FECHA 03 DE ENERO-2024 PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE-2023 AL 03 DE ENERO-2024 POR L 626.52 Y FACTURA No. 000-311-01-14186020 DE FECHA 03 DE FEBRERO-2024 PERIODO DEL 04 DE ENERO-2024 AL 03 DE FEBRERO-2024 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND AD No. 041-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-14-2024 DEL 05-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 599.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000094 POR 7000.00 Y FACTURA No. 000-001-01-00000093 POR 7000.00  ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2024 Y FEBRERO -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 DEL 05-01-2024 Y 01-02-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-010-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 ¿ PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-30293402 DE FECHA 01 DE FEBRERO-2024 PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE-2023 AL 27 DE ENERO-2024 POR L 1797.08 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND  No. 051-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-002-2024  PAGAR LPS. 700.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00016675 DEL 06-02-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024     FACTURA Nº 000-001-01-00016676 DEL 06-02-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 Y Nº CO.025-2024 DEL 07-02-2024 ADJUNTO.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

type: CONT


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 1069.48 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 79.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº  6: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO- COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL F01 Nº 829  VIATICOS PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES REQUERIMIENTOS APERTURAS AL PERIODO PROBATORIO Y CIERRE DE RESOLUCIONES EN VIRTUD DE INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE LA DGMM Y SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN UTILA ISLAS DE LA BAHIA SALIDA: 04 DE MARZO - 2024 REGRESO: 08 DE MARZO - 2024. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 05 DE FEBRERO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. FERRY LA CEIBA-UTILA (IDA Y VUELTA)  LPS. 1500.00 IMPUESTO MUNICIPAL MUELLE DE LA CEIBA LPS. 35.00

LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO

legalName: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-14-2024 DEL 05-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE ENERO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 26666.67 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 3333.33 = NETO A PAGAR LPS. 23333.34  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: PLANILLA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE FEBRERO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-14-2024 DEL 05-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CP-GU-007-2024 DE FECHA 06/02/2024 POR LPS. 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-002-2024 POR  LPS.720.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CP-GU-007-2024 DE FECHA 06/02/2024 POR LPS. 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19554 DEL 09-02-2024 POR LPS. 20700.00 FACTURA Nº 000-002-01-00011566 DEL 01-01-2024 POR LPS. 9000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10350.00 POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEL MES DE ENERO-2024   FACTURA Nº 000-002-01-00011759 DEL 01-02-2024 POR LPS. 9000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10350.00  POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEL MES DE FEBRERO-2024 DE LA DIRECCION DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN ADENDA NUMERO UNO  1 DE FECHA 25-01-2024  AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM DEL CONTRATO LG-CS-014-2022 DEL 30-12-2022 Nº.CO.029-2024 DEL 09-02-2024

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000856 POR L 2287.00 EN  SOLICITADO MEDIANTE MEORANDO CP-GU No. 010-2024.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Pago de factura N°000-004-01-00011401 de fecha 25 de abril de 2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por adquisición de productos de proveeduría útiles de escritorio para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0061-2024   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-9036-1-1-0061-2024.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ANDREA KATERINA BECERA ANDINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-19-2024 DE FECHA  21-02-2024 LPS. 1300.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-24-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19562 DEL 19-02-2024 POR LPS. 11505.00 FACTURA Nº 000-001-01-00010306 DEL 21-02-2024  POR LPS. 11505.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 11505.00  POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA ISLA DE ROATAN CON EL ASUNTO DE ATEDER ASUNTOS LABORALES SEGUN  MEMORANDUM GAMP Nº.021/2024 DEL 15-02-2024  Y NEMORANDO AD 055-2024 DEL 19-02-2024 Y  NOTA INTERNA:CO.035-2024 DEL 20-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - REEMBOLSO PARA ANDREA KATARINA BECERRA ANDINO GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO- 19 -2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 551.10 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19563 DEL 21-02-2024 POR LPS. 34580.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000865 DEL 21-02-2024  POR LPS. 34580.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 34580.00  POR COMPRA DE 6 PASAJES AEREOS CON VARIOS DESTINOS A GUANAJAROATANCEIBA  SEGUN  MEMORANDUM SG Nº. 006-/2024 DEL 21-02-2024 - NOTA DE SECRETARIA GENERAL DEL 05-02-2024  Y Nº.CO-037-2024 DEL 21-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JORL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEVREEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE CAMPO Y COMPRA COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR DE INSPECCION GASTOS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTE MARITIMO PORTUARIO MEMORANDUM-GAMP-RTN 006-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19568 DEL 23-02-2024 POR LPS. 113740.75  FACTURA Nº 000-001-01-00035899  DEL 27-02-2024  POR LPS. 98905.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 14835.75 = TOTAL LPS. 113740.75 POR LA COMPRA DE TONER HP 212A   414A   VARIOS COLORES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-001-2024 DEL 31-01-2024 Y CO.039 DEL 22-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19541 DEL 01-02-2024 POR LPS. 38344.83  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00130117 DEL 22-02-2024  POR LPS. 33343.33 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 5001.50 = TOTAL LPS. 38344.83 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO CON PLACA Nº GHA 1496 ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLASEGUN MEMORANDO CT-02-2024  DEL 05-01-2024 Y Nº. CO.011-2024  DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19567 DEL 22-02-2024 POR LPS. 4775.33  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00130157 DEL 23-02-2024  POR LPS. 4152.46 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 622.87 = TOTAL LPS. 4775.33 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN  CON PLACA Nº GHB 0105 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO ST-001-2024  DEL 05  09-02-2024 Y  CO.042  DEL 22-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SEGUROS CREFISAS.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19467 DEL 21-11-2023 POR LPS. 24000.00  FACTURA   DEL 02-02-2024  POR LPS. 1000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1500.00  MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500  = TOTAL LPS. 12000.00 VIGENCIA DEL 01-12-2022 AL 01-12-2023     FACTURA   DEL 02-02-2024  POR LPS. 1000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1500.00  MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500  = TOTAL LPS. 12000.00 VIGENCIA 01-12-2023 AL 01-12-2024 EMISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DEL EMPLEADO KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZRETROACTIVA 2022-2023 Y RENOVACION 2023-2024 SE HA DETERMINADO UNIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACION YA QUE POR MOTIVOS AJENOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO FUE POSIBLE ADQUIRIR LA PRIMERA POLIZA EN LA FECHA CORRESPONDIENTE SEGUN MEMORANDO DRH 494-2022 DEL 01-12-2022Y CO.465-2023 DEL 21-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-9036-1-1-0063-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 94411973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-01-2024 AL 03-02-2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-066-2024 DEL 26-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.RECIBO DE PAGO DEL 26-02-2024    AM88005836

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 6:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA FACTURA Nº 000-001-01-00000251 DEL 06-02-2024 CON VALOR DE LPS. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-09-2024 DEL 13-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 6:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA FACTURA Nº 000-001-01-00000213 DEL 08-01-2024 CON VALOR DE LPS. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-02-2024 DEL 17-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-24-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 21/02/2024 22/02/2024 Y 23/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-021-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007945 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19561 DEL 19-02-2024 POR LPS. 231840.00  FACTURA Nº 000-001-01-00000252  DEL  01-01-2024  POR LPS. 201600.00  MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  30240.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 231840.00  POR SERVICIOS DEL USO DE LA PLATAFORMA ELECTRONICA DENOMINADA CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA AEREA Y MARITIMA (CEVAMH)PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO (ACMA)DE LA DGMM-CONTRATO LG-CS-001-2024 DEL 14-02-2024 SEGUN NOTA INTERNA:CO.034-2024 DEL 19-02-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL.AMERICA,II ETAPA,BL.E,CASA #13

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19551 DEL 07-02-2024 POR LPS. 38467.50 FACTURA Nº 000-001-01-00000658 DEL 14-02-2024  POR LPS. 33450.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  5017.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 38467.50  POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS   250  BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO  340 GMS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA DGMM  SEGUN  MEMORANDO AL-001-2024 DEL 31-01-2024 Y CO.025 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 21/02/2024 22/02/2024 Y 23/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-021-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007945 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: Reembolso de gastos de papelería con factura #022-001-01-00609426. Se adjunta documentos soporte.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (47 numero celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de febrero de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segundo quincena mes de marzo de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura N°006-005-01-00132780 de fecha 03 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-25-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Reembolso por compra según factura #0342 de materiales solicitados por la unidad de digitación adquirido el 20 de febrero 2024. Se adjunta documentación soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago de la factura 000-001-01-02424607 por reembolso de gastos incurridos por la Directora Ejecutiva del IHTT por compra de folder manila T/O Se adjunta documentación soporte.

type: OFI


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000566 de fecha 05 de abril de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de veinticinco (25) Camisas bordadas en blanco para seguridad veinticinco camisas bordadas para seguridad veinticinco (25) Gorras blancas bordadas y veinticinco (25) gorras azules bordadas para seguridad según Orden de Compra: OC-26-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-22-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-26-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-22-FPIHTT-24.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de factura N°001-001-01-00796113 de fecha 03 de mayo de 2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por adquisición de productos de proveeduría útiles de escritorio para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0064-2024.   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N-9036-1-1-0064-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00025035 de fecha 24 de abril de 2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por adquisición de materiales de proveeduría útiles de escritorio para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0062-2024   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-9036-1-1-0062-2024


title: Reembolso de combustiblecon el motivo de realizar planillas de pago de bono compensatorio con factura #000-001-01-04029815.Se adjunta documentos soporte.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000030 de fecha 10 de abril de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por Actualizaciones de mejoras en la infraestructura de servidores y almacenamiento en el DATACENTER según Orden de Compra: OC-31-FPIHTT-2024- Proceso: CM-25-FPIHTT-24.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de factura N°001-005-01-00132751de fecha 03 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-24-FPIHTT-2024.


title: Reembolso por compra con factura #048-001-01-02621615 de refresco servilleta y agua con el objetivo de utilizarlo para el lanzamiento de las revisiones físicas técnicas y mecánicas. Se adjunta documento soporte.

IVONNE MARIA ARIAS CORTES

legalName: IVONNE MARIA ARIAS CORTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de marzo de 2024


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Reembolso de combustible por el motivo de supervisión de las distintas modalidades del sector de transporte en el Litoral Atlántico con factura #000-001-01-01006306 y #006-005-01-00030303.Se adjunta documentos soporte.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00029434 de fecha 09 de febrero de 2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL. por compra de doscientas (200) cajas de mascarillas para boca (caja de 50 uds) según Orden de Compra: N°9036-1-1-0051-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE DOSCIENTAS (200) MASCARILLAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0051-2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de marzo de 2024.


title: Reembolso por la elaboración de sello automático para la Unidad de Genero con factura #0492 .Se adjunta documentos soporte.

MARIA LUCIA ROMERO ORTIZ

legalName: MARIA LUCIA ROMERO ORTIZ


title: Pago de factura N°001-005-01-00132415 de fecha 20 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de abril de 2024.


title: Reembolso de gasto de combustible según facturas # 007-001-01-00457761 004-011-01-00086373 001-008-01-00428572 001-010-01-00349155 001-010-01-00349898 con el propósito de sumistrar combustible al vehículo asignado a los inspectores para realizar supervisión de trabajo de campo. Gira realizada en la Isla de Roatán.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ


title: Reembolso de gastos por compra según facturas #01584319 04266183 1593153 296739 042703 436071 360789 360790 para alimentación del área de informática por trabajos realizados en las redes y para seminarios impartidos por el INFOP a empleados del instituto.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2023.


title: Reembolso de gastos por compra según facturas #158-001-01-00018557 #001-001-01-00033240. Gastos realizados en base a las diferentes necesidades que se requerían en le momento.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

ue: 4 - ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 13 - FORMACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARTICULARES

actividadObra: 2 - ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago de las facturas 016-002-01-00866105 125-002-01-02521202 por reembolso de Decoración para las fiestas Patrias. Se adjunta documentación Soporte.

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 117517  ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2023.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00011132 de fecha 08 de abril de 2024 a favor de INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV por alquiler de cinco (5) vehículos Tipo Pick Up y un (1) vehículos Tipo Bus durante un periodo de 30 días para uso de la unidad de Inspectoría General del IHTT para realizar operativos de supervisión e inspección a unidades de transporte Según Orden de Compra: OC-26-FPIHTT-2024- Proceso: CM-19-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV POR ALQUILER DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER Y 1 ALQUILER DE VEHICULO TIPO MICRO BUS SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-26-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-19-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°006-005-01-00133573 de fecha 25 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-026-FPIHTT-2024.


LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA

legalName: LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000406 de fecha 24 de abril de 2024 a favor de LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA/ PINTURAS Y CONSTRUCCIONES por adquisición de mano de obra destinada a la labor de Pintura en paredes y puertas en el tercer nivel del IHTT Según Orden de Compra: OC-29-FPIHTT-2024- Proceso: CM-28-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA/  PINTURA Y CONTRUCCIONES POR ADQUISICION DE MANO DE OBRA DESTINADA A LA LABOR DE PINTURAS EN PAREDES PUERTAS TERCER NIVEL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA:OC-29-IHTT-2024- PROCESO: CM-28-FPIHTT-24.


title: Reembolso por compra de insumos y alimentación según facturas #048-001-01-02621382 048-001-01-02620444 001-002-01-07819952 000-001-01-00036176 000-001-01-00511904 000-002-01-00339931 en la cual se utilizó el lanzamiento de las revisiones técnicas y mecánicas reuniones con el Comisionado Presidente y concesionarios.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA


title: Reembolso de gastos por reparación de llanta y balanceo a la patrulla asignada y recarga de extintor según facturas #000-001-01-00000126 002-001-01-00149409 003-001-01-00002906. Gastos realizados en base a las diferentes necesidades que se requerían en le momento.


title: Reembolso de gastos de compras de alimentación según facturas #000-001-01-00502184 006-008-01-01597359 000-002-01-06787313 008-002-01-01422393 006-022-01-01583828 059-.001-01-02071118 097-004-01-00428216 097-004-01-00428215 017-004-01-01436579 006-008-01-01597359 con el propósito de atender a los instructores de INFOP y personal del IHTT en sus capacitaciones del 1617192025 y 26 de abril del 2024.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ


title: Reembolso  de envío de documentos a través de Aerolíneas SOSA de C.V. y SAFE WAY MARITIME TRANSPORT según facturas # 000-007-01-00979211 000-001-01-00423840.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de factura N°006-005-01-00132876 de fecha 05 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; S/P Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-026-FPIHTT-2024.


title: Reembolso por compra de alimentación según facturas #006-011-01-01563869 006-022-01-01573084 008-003-01-01093122 para reunión sostenida con representantes de la Modalidad de Mototaxis a Nivel Nacional y Autoridades del IHTT realizada el día 04 de marzo del 2024.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de abril de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ROMU S DE RL POR COMPRA DE BOQUITAS DULCES Y SALADAS REFRESCOS Y AGUA PARA EL LANZAMIENTO DE LAS REVISIONES FISICAS TECNICAS Y MECANICAS - SEMANA SANTA 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-22-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-17-FP-FPIHTT-24.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: Reembolso de combustible con  factura #000-004-01-00054446  por motivo de viaje a Santa Rosa de Copán al evento ¨2¨ Conversatorio Regional los días 15 al 17 de marzo de 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00008882 de fecha 06 de marzo de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de cinco mil certificados tamaño media carta a F/C n B-24 según Orden de Compra: OC-27-IHTT-2024 - Proceso: CM-23-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR VALOR DE L. 14000.00 SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA OC-27-HTT-2024. ADQUISICIÓN DE 5000 CERTIFICADOS PARA CONDUCTORES  A SER UTILIZADOS PARA COMAYAGUA TEGUCIGALPA Y CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-1554-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-1554-1-0


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2024.


title: Reembolso por compra de combustible segùn factura #628859 en gira al Departamento de Olancho en carretera de regreso a Tegucigalpa. Se adjunta documentación soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00009456 de fecha 21 de junio de 2024 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de cien (100) talonarios de infracciones impresas a 2 colores una original y una copia según Orden de Compra: OC-28-IHTT-2024 - Proceso: CM-28-FPIHTT-24  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR COMPRA DE 100 TALONARIOS DE INFRACCIONES IMPRESAS A DOS COLORES ORIGINAL UNA COPIA DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-28-IHTT-2024- PROCESO: CM-28-FPIHTT-24.


title: Reembolso por compra de combustible segùn factura #028-001-01-01982799 000-006-01-01051374 por motivo de asistir a reuniòn con representantes del Consejo Regional de Transporte del Sur en la ciudad de Choluteca Superviciòn de las distintas modalidades del Sector Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico. Se adjunta documentación soporte.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de mayo de 2024.


title: Reembolso por compra de Paraquat el cual se utiliza para la limpieza del predio según facturas #000-001-01-00-009270.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. POR RENOVACION ANUAL DE POLIZAS DE SEGUROS PARA SIETE  VEHICULOS MARCA MAZDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-35-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-30-FPIHTT-2024.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2024.


title: Reembolso de combustibles segùn factura #004-002-01-00271995  por motivo de superviciòn de las distintas modalidades del sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 09 de junio de 2024.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000590 de fecha 06 de mayo de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de banner con pedestal medidas 30x70 con leyenda unidad de genero IHTT logos de mujer imagen de la presidenta Castro según Orden de Compra: OC-20-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-18-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES  Y PRODUCCIONES EGA POR LA COMPRA DE BANNER CON PEDESTAL MEDIDAS 30X70  CON UNA LEYENDA UNIDAD DE GENERO IHTT LOGOS DE MUJER IMAGEN DE LA PRESIDENTA CASTRO. SEGUN ORDEN COMPRA: OC-20-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-18-FPIHTT-24.


title: Reembolso por gasto de combustible segùn factura #139566.Gira realizada al departamento de Santa Rosa de Copàn en carretera de regreso a Tegucigalpa.


title: Pago de factura N°000-001-01-00096221 de fecha 28 de mayo de 2024 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por arrendamiento de equipo de copiado impresión fax y escáner correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2023 al 02 de enero de 2024 según Orden de Compra: OC-144-FPIHTT-2023- Proceso: CM-146-FPIHTT-23

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de abril de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de factura proforma N°20071 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de cuatro (4) boletos aéreos con ruta Palmerola-Bogota- Palmerola del 23 al 27 de junio de 2024 y un (1) boleto aéreo con una vía con ruta Palmerola -Bogotá para el 23 de junio de 2024 para uso personal del IHTT;  Comisionado Presidente Rafael Barahona Osorio Saúl Daniel Mendoza Emilio José Maldonado Ramón Alexis Ochoa y Sergio Jacobo Handall Fábregas Orden de Compra: N°OC-41-FPIHTT-2024- Proceso: CM-38-FPIHTT-2024

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMINETO Y REPRACION DE SEIS (6) MOTOCICLETAS DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-36-FPIHTT-2024- PROCESO:CM-32-FPIHTT-24.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2035-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2035-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2035-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2035-1-0


title: Pago de factura N°006-005-01-00007922 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC041-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2024.


rationale: Reversión total de F01-2051-1-1 por valor total de L. 4586.86. Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2051-1-0


title: Reembolso  por gastos de alimentación a  la Lic. Maribel Martinez Plata en su condición de Gerente de Planificación y Gestión por Resultado del IHTT Por la compra de Boquitas y Refrescos para reuniones con todos los Directores y Gerentes y Jefes de área del IHTT Y designados como responsables de carga de la información al sistema de SIPLANE el cual se llevo a cabo en la semana del 15 al 19 de enero de 2024.

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA


title: Pago de factura N°001-005-01-00135319 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-42-FPIHTT-2024.


title: Pago de Facturas N°0000191 N°0000192 N°00000193 N°00000194 N°00000188 y N°00000189 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa  ubicada en la Ciudad de Danli correspondiente al periodo de enero a junio de 2024.

JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

legalName: JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR COMPRA DE 72 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL IHTT A NIVEL NACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0069-2024.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 08 al 15 de enero de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA COMPRA DE SELLO SECO CON LOGO Y NOMBRE DEL SU GERENTE DE RRHH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VALES CONSUMO ENTRE BANASUPRO Y EL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-39-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-35-FPIHTT-24.

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 2 - ENTREGA DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE


title: Pago de factura N°001-005-01-00134856 de fecha 31 de mayo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-38-FPIHTT-2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00135320 de fecha 14 de junio de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-42-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR COMPRA DE SEIS (6) SILLAS DE ESPERA CON ASIENTO DE TELA Y RESPALDO DE TELA SEGÚN ORDE DE COMPRA N°OC-40-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-36-FPIHTT-24.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de factura N°001-005-01-00134810 de fecha 30 de mayo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; Urban Placa; S/P Motor; YD25124394B y Chasis; JN1TC2E26Z0110023 según Orden de Compra: OC-036-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de combustibles segùn factura #001-004-01-00001895  por motivo de superviciòn de las modalidades del sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 17 de junio de 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

rationale: Pago de Factura N°000-002-01-00013533 de fecha 05 de marzo de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de marzo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-207-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-207-1-0

description: Pago de Factura N°000-002-01-0013470 de fechca 23 de enero de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por deposito de alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013469 de fechca 23 de enero de 2023 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de enero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013512 de fechca 07 de febrero de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de febrero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00134855 de fecha 31 de mayo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; S/P Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-37-FPIHTT-2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL/ IPESAH POR REPARACION DE EQUIPO DE BASCULA N°3 ASIGNADA A LA CEIBA  REPARACION DE CABLES DE CONEXION CONFIGURACION DE  BOLETAS DE PESO CON INFORMACION DE LOS CAMIONES CALIBRAR EQUIPO COMPLETO Y ENTREGAR LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-43-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-37-FPIHTT-24.

streetAddress: RES.ALONDRA,4TA.AVE.10 CALLE,CASA  #4,SAN PEDRO SULA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FERRETERIA FEMCOL POR ADQUISICION  DE MATERIALES PARA EL TERCER PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IHTT ORDEN DE COMPRA: OC-44-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-42-FPIHTT-24.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2024.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago de las Facturas #006-022-01-01564792 006-005-01-01570010 006-004-01-01566606 059-001-01-02036312006-003-01-01567076 006-007-01-01572103006-007-01-01572104  por compra de Refrigerio y Almuerzo para la Capacitación Implementación para la evaluación del desempeño de los colaboradores del IHTT. Se adjunta Documentación Soporte.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR VALOR DE L.  89250.00 POR LA ADQUISICIÒN DE 6 FIANZAS DE FIDELIDAD DE PERSONAL DEL IHTT GESTIÒN 2024 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA SEGUROS CONTINENTAL S.A.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-2085-1 POR VALOR DE L. 103500.00. IPRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.. POR SERVICIO DE  IMPRESIONES DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DE EXPEDIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-43-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-39-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2085-1-0


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $19.54             488.98 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $49.52           1229.10 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $49.52           1229.10 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $49.52           1229.10 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $49.52           1229.10                                                                                Total     L. 7276.42 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.8202  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40           2166.00 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2166.00 Rafael Barahona        3173-7211        12250463        $87.40            2166.00 Rubén Suazo             3170-7161        12250462         $87.40           2166.00 Oscar Andrade          3173-7505        12250464         $87.40           2166.00 Patricia Sabillon          3140-2145        12250465         $87.40           2166.00                                                                                Total      L. 12996.00 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7826

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $34.50             854.94 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2166.62 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40           2166.62 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40           2166.62 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40           2166.62                                                                                Total     L. 9521.42 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7897

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $36.66              907.72 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $56.38            1605.47 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $36.66              907.72 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $36.66              907.72 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $36.66              907.72 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $36.66              907.72                                                                                Total     L. 6144.07 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7606  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2024 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares            Total  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40           2167.35 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40           2167.35 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40           2167.35 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40           2167.35 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40           2167.35 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40           2167.35                                                                                Total     L. 13.004.10 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7981  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 LINEAS TELEFONICAS DURANTE LA GESTION 2024.


title: Pago de la Factura # 00050499 por compra de Almuerzo Ejecutivo por la presentación de Logros Obtenidos del Plan Estratégico Institucional del 2023.del Personal de la ENTT. Se adjunta Documentación Soporte.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO DE CINCO (5) MAZDA BT50 UN (1) TOYOTA VIGO UN (1) HYUNDAI VELOSTER Y UN (1) KIA SPORTAGE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-49-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-41-FPIHTT-24.


title: Reembolso de gasto por concepto de compra de sello para el aerea de inspectoria ubicada en Santa Rosa de Copan. Con numero de factura: # 000-001-01-00041639.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago de las Facturas # 125-002-01-02594686 002-001-01-00472109 006-006-01-01572292 por compra de alimentación con el objetivo de sostener reunión con Representantes de CONADEH COTSUR GRANTERPA y Representantes de la Embajada Americana y  autoridades del IHTT. Se adjunta documentación soporte.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de junio de 2024.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Precompromiso y compromiso a favor de la empresa METROTECNIA S DE RL por la adquisición de 200 hojas de respuestas (8 de 25) de baterías para conductores con un monto de 11128.00 lempiras según la orden de compra OC-18-FPIHTT-2024.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de mayo de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de mayo de 2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA MELISSA S.DE R.L. POR VALOR DE L. 810.75 POR LA COMPRA DE DE 3 TALONARIOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIÒN SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA OC-49-FPIHTT-2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL/ IPESAH POR REPARACION DE EQUIPO DE BASCULA N°4 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA- REPARACION DE CABLES DE CONEXION CONFIGURACION DE LAS BOLETAS DE PESO CON INFORMACION DE LOS CAMIONES CALIBRAR EQUIPO COMPLETO Y ENTREGAR LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-38-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-34-FPIHTT-24.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de enero de 2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN S DE RL DE CV POR ADQUISICION PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LA SALA DE MONITOREO GEOLOCALIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-51-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-47-FPIHTT-24.

streetAddress: BO.LA CABAÑA, CASA #1402, TEGUCIGALPA, D.C.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de enero de 2024


JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001157 de fecha 26 de enero de 2024 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET Por adquisición de servicios de fumigación a nivel nacional del IHTT correspondiente al primer trimestre gestión 2024 según orden de compra: N° OC-06-FPIHTT-2024- Proceso: CM-6-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION A NIVEL NACIONAL DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE GESTION 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-06-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-6-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-331-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-331-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-331-1-0


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 13 al 30 de enero de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de las facturas #000-003-01-01545588 000-001-01-00595244 000-001-01-00616580 000-001-01-00615762 por suministro de combustible  en la realización de giras de  trabajo en la Ciudad de Danli para la  Supervición e Inspección de Operativos de control. Se adjunta Documentación soporte.

ALEX ENRIQUE MARADIAGA AMADOR

legalName: ALEX ENRIQUE MARADIAGA AMADOR


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00061138 de fecha 01 de abril de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060970 - N°000-001-01-00060988 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061058 de fecha 01 de marzo de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y EDIFICIO EJECUTIVO ANEXO DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.


REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000011 de fecha 27 de febrero de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L por compra de 1 aire acondicionado de 24000 BTU y 1 aire acondicionado de 36000 BTU según Orden de Compra: N°OC-10-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-7-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-10-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-7-FPIHTT-24


rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000009 de fecha 27 de febrero de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L por mantenimiento preventivo de aires acondicionados del IHTT a nivel nacional según Orden de Compra: N°OC-12-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-9-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONAOS DEL IHTT A NIVEL NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-12-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-9-FPIHTT-24


LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00045122 de fecha 15 de enero de 2024 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de arreglo Floral Fúnebre para madre de compañera Aracely Yamileth Rodriguez según Orden de Compra: OC-014-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-11-FPIHTT-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE  LUIS ARMANDO GIRON GODOY/  EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE 01 ARREGLO FUNEBRE PARA ABUELO DE LA COMPAÑERA ARACELY YAMILETH RODRIGUEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-014-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-11-FPIHTT-24


rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-000661140 de fecha 01 de abril de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060961 - N°000-001-01-00060989 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061057 de fecha 01 de marzo de 2024 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE 100 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2024.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00045229 de fecha 25 de enero de 2024 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de arreglo Floral Fúnebre para abuelo de compañera Francis Ortez según Orden de Compra: OC-013-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-10-FPIHTT-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE  LUIS ARMANDO GIRON GODOY/  EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE 01 ARREGLO FUNEBRE PARA ABUELO DE LA COMPAÑERA FRANCIS ORTEZ  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-013-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-10-FPIHTT-24


title: Reembolso de gastos por pago de Energía Eléctrica de la casa de habitación que ocupan personal de Inspectoría del IHTT en la Ciudad de Danlí. Se adjunta Recibo de pago con código de cliente    # 101795.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (47 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000010 de fecha 27 de febrero de 2024 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L por compra de 1 deshumificador de 110V de alta eficiencia y 1 suministro de aire acondicionado de 36000 BTU inverter para el area de servidores según Orden de Compra: N°OC-11-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-8-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 DESHUMIFICADOR DE 110V DE ALTA EFICIENCIA Y 1 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU INVERTER PARA EL AREA DE SERVIDORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-11-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-8-FPIHTT-24


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (47 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2024.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00029880 de fecha 01 de abril de 2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL. por compra de 600 unidades de toallas de microfibras de limpieza de 16x16  según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0058-2024.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0058-2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00223280 de fecha 11 de abril de 2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L.. por compra de 120 escobas tipo cepillo según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0057-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE 120 ESCOBAS TIPO CEPILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0057-2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0059-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Reembolso por pago de la Factura #000-001-01-01391815 por compra de combustible con el objetivo de realizar la Supervisión de la Delegación de Transporte en el Litoral Atlántico el día 25 de febrero de 2024.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de febrero de 2024.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00012267 de fecha 12 de abril de 2024 a favor de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de productos de limpieza y aseo  según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0055-2024  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIESA Y ASEO PARA EL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-OC-9036-1-1-0055-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de febrero de 2024.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de febrero de 2024

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago de factura N°006-005-01-00130512 de fecha 06 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-016-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Reembolso por compra de  combustible con factura #000-002-01-03277815 con el objetivo de Supervisión a la Delegación de Transporte en el Litoral Atlántico el día 28 de enero de 2024.


title: Reembolso por compra de  combustible con facturas 000-004-01-00222645 000-004-01-00222643 315731 0001-001-01-00238195 con el objetivo de realizar operativos en la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 08 al 14 de enero de 2024.

WILFREDO MEZA CHOTO

legalName: WILFREDO MEZA CHOTO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR INSTALACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD  Y  REGISTRO DE POSTITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO TRANSPORTE.GOB.HN POR DOS AÑO DEL 06/03/24 AL 06/03/24  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-19-FPIHT-2024- PROCESO: CM-15-FPIHTT-24.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000028 de fecha 21 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por instalacion de certificados de seguridad y registro de psositive SSL WILDCARD para el Dominio del transporte.gob.hn por el periodo de dos años del 06/03/2024 al 06/03/26 según Orden de Compra: OC-19-FPIHTT-2024- Proceso: CM-15-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR INSTALACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD  Y  REGISTRO DE POSTITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO TRANSPORTE.GOB.HN POR DOS AÑO DEL 06/03/24 AL 06/03/26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-19-FPIHT-2024- PROCESO: CM-15-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000026 de fecha 15 de marzo de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de cuatrocientos (400) licencias Kaspersky Security Cloud Plus + Licencia Gratis para Celular Android  cuatro (4) memorias ram de 8GB de 1400mhz y dos (2) M2 de 256Gb según Orden de Compra: OC-018-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-016-FPIHTT-2024.


title: Reembolso por compra de boletos aéreos a favor del Comisionado Oscar Francisco Andrade Flores y la Secretaria Ejetutiva Alejandra María Welchez Carcamo por el motivo de invitación a participar al evento ¨15¨ Congreso Internacional de Transporte organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) que se llevará a cabo del 18 al 20 de abril próximo en la ciudad de México saliendo de Tegucigalpa el 17 y regresando el 21 de abril del año en curso.


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN Y SCANNER VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 120000.00 PÁGINAS EN NEGRO 500 PÁGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL SOLICITO SEGÚN MEMORANDO-UPEG-090 -SETRASS-2024  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-041   VIGENCIA: DE 10 MESES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00053875 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN Y SCANNER VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 120000.00 PÁGINAS EN NEGRO 500 PÁGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL   SOLICITO SEGÚN MEMORANDO-UPEG-090 -SETRASS-2024.   PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-041   VIGENCIA: DE 10 MESES

type: FACT


title: Pago de factura N°006-005-01-00007802 de fecha 13 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC-019-FPIHTT-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001133 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de la facturas #006-007-01-01583998006-004-01-01579714007-009-01-01583447059-001-01-02060371 por concepto de compra de servicios alimenticios para la capacitaciones de Supervición Efectiva los días 14 y 15 de marzo Oratoria los días 21 y 22 de marzo de 2024. Se adjunta documentación soporte.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2024


title: PTRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV; SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No. 9036-1-1-0068-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00151209 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURAS         MES                   CENTROS                      MEDIDOR     VALOR 202402500601   FEBRERO CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO  210602052  1340.39 202402500471   FEBRERO CCI. MODELO                             190202241  1334.83 202403500601   MARZO     CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO   210602052     955.54 202403500471   MARZO     CCI. MODELO                             190202241  3408.80                     202404500601   ABRIL        CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO  210602052  1842.25 202404500471   ABRIL        CCI. MODELO                             190202241     825.32                                                       TOTAL A PAGAR                                                                                L.     9707.13

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO