title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:09308-2024.FACTURA No.000-001-01-003866319.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.09388-2024 FACTURA No.000-001-00798572.

currency: HNL

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00524270 OP. 09041-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00293709 OP. 09134-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00048818 OP. 09217-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN.ORDEN DE PAGO No.09375-2024.FACTURA No.003-006-01-00133071.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00261811 OP. 09238-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:09304-2024.FACTURA No.000-001-01-00386581.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00704-2024

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00124598 OP. 09132-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP N° 03 FACTURA N° 004-002-01-00117012 OP. 09323-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DE PARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.09397-2024 FACTURA No.003-001-01-02534275.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC).FACTURA # 000-001-01-00047551 O/P.-09254-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02) OP. 09309-2024 FACTURA N° 000-001-01-00385098


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 09242-2024 FACTURA N° 1312-2024 1311-202

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00047800 O/P.-09320-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00004649 OP. 09246-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNADEZ.ORDEN DE PAGO No.09461-2024 FACTURA No.000-001-01-01563985.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00431956 O/P.09230-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00274873 OP. 09477-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 09252-2024 FACTURA N° 000-001-01-00287113

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007018/7019/7020/7021/7022/7023/7024/7025/7026/7027/7028/7029/7030/7031/7032/7033/7034/7035 NC 000-002-006-00001733/1734 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026626 ORDEN DE PAGO 0035-2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00525284 OP.09326-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09378-2024

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 AL 03 DE NIOVIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00522929 OP.09328-2024.


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09378-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524283 OP.09327-2024.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRAL EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 09377-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRAL EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 09377-2024

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00758-2024

CAMILO FLORES

legalName: CAMILO FLORES


Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRAL EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 09377-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-003-01-00001440 OP.09235-2024.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE BOTES DE TINTAPAPEL BONDEFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.09380-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO POR CONTRATO DE DISEÑO Y MANEJO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ENFOCADA EN LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE SEGURIDAD VIAL FACTURA No.# 000-001-01-00001668 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028226 ORDEN DE PAGO 07476-2024VALOR DE LA FACTURA 1136089.60 MENOS RETENCION DEL 10% SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO.

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00040565 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028431 OP.8784-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE SWITCH ROUTER Y OTROS MATERIALES PARA CONECTIVIDAD EN UMEP N° 25 ORDEN DE COMPR ASAP 4500028095 OP. 08338-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018876

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00066031 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL/ SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 OP. 09643-2024 ORDEN NDE COMPRA 4500028637 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA UMEP 11 ORDEN DE COMRPA 4500027252 OP. 06979-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000112

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP-2).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028403FACTURA 000-001-01-00000511 ORDEN DE PAGO 08829-2024.

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSO/C 4500028216O/P 08003-2024FACTURAS # 000-001-01-00001993000-001-00001994000-001-01-00001996000-001-01-00001997000-001-01-00001998000-001-01-00001999000-001-01-00002000.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA UDEP 03 DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027253 OP. 06980-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000111

legalName: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UDEP N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00660-2024

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS (RECURSOS MATERIALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA 4500028394 FACTURA N° 000-002-01-00004290 00004292 ORDEN DE PAGO N° 08546-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE CAMBIO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800 AMP EN EL EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA METROPOLITANA-17 OLANCHITO YORO CON ORDEN DE COMPRA 4500028127 OP. 08614-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001396

ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS

legalName: ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICOS PARA LA UNIDAD DE LINEA 1-1-4 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN SOLPED 10031363 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028068 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2516-2024 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN/ TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 001-001-01-00018984 OP. 09020-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027867 FACTURA N° 000-001-01-00003389/ 3390 OP. 06738-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01564128 OP. 09131-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-00007850/ 00008054/00008056-00007851-00008055-00007885-00008057/ 7853 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028628 OP. 09589-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE (56) VEHICULOS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 4X4 (4) VEHICULOS TIPO CAMIONETA CHEBRLOTE CAPTIVA PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10031347 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028051 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2508-2024 FACTURAS 001-004-01-00029572-29571-29570-29569-2959-29528-9558-29562-29561-29563-29542-29513-29526-29556-29567-29553-29557-29554-29521-29546-29536-29518-29541-29551-29530-29524-29547-29546-29545-29548-29515-29539-29532-29527-29552-29533-29525-29564-29560-29517-29522-29538-29523-29535-29514-29543-29549-29531 Y 29550 ORDEN DE PAGO N° 09189-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024SEGUN FACTURA No.000-002-01-000789837898278871CON FONDOS DE DONACIONES INTERNASORDEN DE PAGO 09591-2024ORDEN DE COMPRA 4500028624.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS N° 000-002-01-00079439 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PAGO CON DONACIONES INTERNAS ORDEN DE COMPRA 4500028619 OP.09583-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00080073 000-002-01-00080075 000-002-01-00080076 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028614 ORDEN DE PAGO 09577-2024.


title: SOLUCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00004656/51667/4655 PAGO CON DONACIONES INTERNAS. ORDEN DE PAGO 09582-2024 ORDEN DE COMPRA 45000028625.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00066030CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028629ORDEN DE PAGO 09587-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS N° 000-003-01-00067775/00067776/00067777/00067778 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028618 OP. 09580-2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00080074 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 PAGO CON FONDOS DE DONACIONES INTERNAS ORDEN DE PAGO N° 09578-204 ORDEN DE COMPRA 4500028616


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA Y POLICIA NACIONAL MESES DE ENERO Y AGOSTO FONDOS DE DONACIONES INTERNAS FACTURA N° 000-001-01-00051981 ORDEN DE COMPRA 4500028617 OP. 09585-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00079819 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028640 OP. 09642-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMINA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA 234-002-01-00000799 O/P 01027-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA 001-001-0100004659 PAGO CON FONDOS DE DONACIONES INTERNAS.ORDEN DE COMPRA 4500028626ORDEN DE PAGO 09588-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PAGO CON FONDOS DE DONACIONES INTERNAS ORDEN DE COMPRA 4500028621 ORDEN DE PAGO 09586-2024 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007812 7884.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00079818 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028651ORDEN DE PAGO 09658-2024.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00079821 POR EL SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CON OP. 09650-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028648


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 001-001-0100004657 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028643 FACTURA N° 001-001-0100004657 ORDEN DE PAGO N° 09646-2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00079820 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 09645-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028641


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00007838/7814POR SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA SE SEGURIDAD Y POLICIA NACIIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028639ORDEN DE PAGO 09648-2024PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIOANAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001008 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500028642 ORDEN DE PAGO 09647-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MATNENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028410 FACTURA N° 000-001-01-00002035 OP. 08834-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE JULIO 2024 FONDOS DE DONACIONES INTERNAS FACTURA N° 000-001-01-00001007 ORDEN DE COMPRA 4500028615 OP. 09590-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UDEP N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00661-2024

JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10031666 FACTURA N° 000-001-01-00003187 ORDEN DE COMPRA 4500028261 OP. 08885-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10031302 FACTURA N° 000-001-01-00003110 ORDEN DE COMPRA 4500028083 ORDEN DE PAGO N° 07636-2024


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01563946 OP. 09600-2024


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL)  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047792 OP. 09602-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDROI (DIPOL)  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047795 OP. 09595-2024


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047783 OP. 09596-2024


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047784 OP. 09608-2024


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIOANL (SANIDAD) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00103102/00103100/00103336/00103335

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO URVAN TIPO MICROBUS COLOR PLATEADO AÑO 2020 REGISTRO PF01-026 SOLPED 10032009 ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500028454 FACTURA N° 000-001-01-00003172 OP. 09148-2024

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-V TGU)  M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00702518 OP. 09220-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I LA CEIBA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00798656 OP. 09598-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UDEP N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00662-2024

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00047816 OP 09631-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA)  SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00071477 OP. 09623-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00222526 OP. 09616-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 09575-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047799

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03103519 OP. 09506-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) OP. 09501-2024 FACTURA N° 000-007-01-00175810

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00047798 OP. 09614-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 09315-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047796

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA N° 000-001-01-00047304 OP. 09213-2024

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVUIEMBRE DEL AÑO 2024DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES -VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 09503-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047788


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR CENTROS DE CAPAC. PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) FACTURA N° 000-001-01-00047786 OP. 09310-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS REALIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09655-2024

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS REALIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09655-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRAPOR GATOS OPERATIVOS Y VARIOSREALIZADOS POR LA SUB DIRECCION GNEERAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 09657-2024.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRAPOR GATOS OPERATIVOS Y VARIOSREALIZADOS POR LA SUB DIRECCION GNEERAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 09657-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-001-01-00047806.O/P.09613-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00759-2024

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.09499-2024 FACTURA No.000-001-01-00047785.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSAFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-007-01-00176342 O/P.09618-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.09574-2024 FACTURA No.000-001-01-00047801.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CPMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE* FACTURA # 000-001-01-00046767 O/P.-09207-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-005-01-00507514 O/P.09319-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA USO DE INPOL.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNORDEN DE COMPRA SAP 4500028140CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2529-2024FACTURA 000-001-01-00029050ORDEN DE PAGO 09089-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ORDEN DE COMPRA 4500028113 ORDEN DE PAGO 09047-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000168.

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRAPOR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSRELIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENEREAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 09656-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013539 ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028237 OP. 08929-2024

INVERSIONES TACTICAL SA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES TACTICAL SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRAPOR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSRELIZADOS POR LA USB DIRECCION GENEREAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 09656-2024.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00691-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00057687 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2024 (CNSV) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028399 OP. 08524-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00057687 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2024 (DIPAMPCO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028399 OP. 08524-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10029466 COMPRA DE UNA COMPUTADORA AVANZADA (MAC) PARA EL DESAROLLO DE APIICACIONES INFORMATICAS PARA SISTEMAS OPERATIVOS BASADOS LOSPARA FORTALERCIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA A LA CIUDAD DIFUSION CM-GA-2024-DGPN-026-087ORDEN DE COMPRA 4500027107FACTURA No.000-001-01-00029059ORDEN DE PAGO 08985-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00057687 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2024 (SEDS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028399 OP. 08524-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR USO DE LOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09150-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000555 ADQUISICION DE INSUMOS NAVIDEÑOS PARA LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028227 OP. 08927-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES EN LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD U OTROS SERVICIOS  ESPECIALES (DICSPS)CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 DE FACTURAS 007-008-01-00398747004-0002-01-00132700000-002-01-0345403011-007-01-00159750004-01-00147869000-001-0100001320003-001-01-006383010000-002-01-03455689 Y 000-002-01-03472878 CON ORDNE DE PAGO 07522-2024.

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMEINTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027873 ORDEN DE PAGO 08429-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004532000-001-001-00004536O00-001-01-00004537.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10031288 ADQUISICION DE DISCOS DUOS EXTERNOS DE 5TB PARA USO EN LA DIRECCION DEFENSORIA JURIDICA POLICIALSEGUN PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2506-2024ORDEN DE COMPRA 4500028035FACTURA No.001-001-01-00018734ORDEN DE PAGO 08573-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALSEGUN SOLPED 1003204TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027803 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2456-2024FACTURA No.001-001-01-00019053ORDEN DE PAGO 09271-2024.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00690-2024

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

legalName: JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS


title: SOLICIUTD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN FACTURAS 000-003-01-00058079 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00029-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026618

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: ADQUISICION DE CAMISAS DE TRABAJO DE CAMPO PARA EL PERSONAL POLICIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS DE LA SEDS SEGUN MEMORANDUM SUB SEDS N° 390-2024 SOLPED 10030434 PROCESO DE COMPRA CMA-GA-2024-ADMON-045-161 ORDEN DE COMPRA 4500027439 OP. 07195-2024 FACTURA N° 000-002-01-00002739

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODDUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN LA FACTURAS No.000-004-01-00075553/00075554/00075555/00075556/00075557/00075558/00075559/00075560/00075928/00075747SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028502ORDEN DE PAGO 09027-2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZO MODELO D-MAX TIPO UP COLOR BLANCOAÑO 2020 REGISTRO PF-01-25SOLPED 10032004ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500028455FACTURA No.000-00101-00003157ORDEN DE PAGO 09147-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO POR TERCERA VISTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOSCORTINAS D AIRE Y EXTRACTORES DE LA DAFPNEL OCOTAL Y DNFE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026969FACTURA 000-001-01-00002649ORDEN DE PAGO 08846-2024DETALLE 3/3 REVISION.

G&C INVERSIONES S DE RL

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE-I #11

legalName: G&C INVERSIONES S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028373FACTURA 000-001-01-00010548/10551/10549/10550 ORDEN DE PAGO 08679-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO  DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZASMEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028337 ORDEN DE PAGO 08348-2024 NUMERO  DE FACTURA 000-001-01-00002096.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00689-2024

HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

legalName: HUGO NELSON ALVARADO DIAZ


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONBES Y UNIODADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00001833SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028364ORDEN D EPAGO 08344-2024.

name: BALAXI HEALTHCARE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA, CUARTO PISO, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO  DE FACTURA # 000-001-01-000671300006714 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028078ORDEN DE PAGO07465-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSDFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICASEGUN SOLPED 10030472CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003932.SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027399ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2387-2024ORDEN D EPAGO 07208-2024.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01565162 O/P.-09621-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.3  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00687-2024

ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS

legalName: ALEXANDER ANTONIO MEJIA IGLESIAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL USO DE EXTRACCIONES DE VIDEO FORENSE MEDIANTE CADENA DE CUSTODIASEGUN SOLPED 10030737ORDEN DE COMPRA  SAP 4500027859/O/C 70-1-5-2451-2024FACTURA No.000-001-01-00029051ORDEN DE PAGO 08816-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERNCIA DE FONDOSCANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00018981ADQUISICION DE TELEFONOS FIJOS IP POEGRANDSTREAM DE 2 LINEAS CON 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLE Y CONFERENCIA 3 VIADPARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CON ORDEN DE COMPRA 4500027969 ORDEN DE PAGO 08887-2024.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN SOLP No.10031999/31995/32023FACTURA 000-001-01-00006804/6802/6841ORDEN DE COMPRA 4500028418ORDEN DE PAGO 08886-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00698526 O/P.0917-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA N° 234-002-01-00000843. O/P 01028-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP No.10031747/31748/31749/31750/31751/31752/31753FACTURA 000-001-01-00006792/6793/6794ORDEN DE COMPRA 45000028313ORDEN DE PAGO 08241-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPCIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.09266-2024 FACTURA No.000-007-01-00175162.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALS DE POLICIASEGUN SOLP No.10031756 FACTURA 000-001-01-00000385ORDEN DE COMPRA 4500028297 ORDEN DE PAGO 08619-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00047802 O/P.-09312-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1 ERA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024PARA USO DE LA COCINA DEL I.T.P.FACTURA # 243-002-01-00001404 O/P-09505-2024.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00683-2024

GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA CAJA PARA MANTENIMIENTO EPSONGESTIONADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVSTIGACION (DPI)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGIO 08988-2024.

SUANY MARIELI SIERRA GONZALEZ

legalName: SUANY MARIELI SIERRA GONZALEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV) CON FACTURA N° 046-001-01-18860942 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09151-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARAB PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN D EPAGO No.08556-2024 FACTURA No.000-001-01-00002657.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUSIICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10030924 ASIGNADO AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SEGUN FACTURAS N °000-001-01-00006722 ORDEN DE COMPRA 4500027975 OP. 06832-2024 PROCESO CM-GA-2024-CNSV-011-267

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO WEB HOSTING PARA RENOVACION EN LINEA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-04-00000085 OP. 08297-2024

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A CAPACITACION EN COMAYAGUA ORDEN DE COMPRA SAP 4500028143 FACTURAS N° 000-001-01-00005371.5372 OP. 08579-2024

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL SERVICIOS VARIOS PARA LA REALIZACION DEL SIMPOSIO DE ACTUALIZACION EN TEMAS DE VIALIDAD SEGUN FACTURA N° 000-007-01-00011185 ORDEN DE COMPRA 4500028413 OP. 08716-2024

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICON DE LECTORES DE CODIGO DE BARRA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTON DE ESTA SECREATRIA DE ESTADO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 4500027040 OP. 09001-2024 FACTURA N° 000-001-01-0001182

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TREANSFERENCIA DE FONDOS PRA PAGO POR SERVICIO PROTOCOLARIO RECIBIDO DURNATE EL ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ACTIVIDAD REALIZADA EL VIERNES 2 DE AGOSTO EN EL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027997 FACTURA N° 000-002-01-00018723 OP. 09685-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN BOTE QUE SE UTILIZARON EN REUNION ADMIISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CON FACTURA N° 000-001-01-00019477 Y CON OP. 07368-2024

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033889 ADQUISICION DE BANDEJAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028198 OP. 07847-2024

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV)  CON FACTURA N° 046-001-01-18694037 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN OP. 07663-2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00682-2024

WILBER MAYES RIOS

legalName: WILBER MAYES RIOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR 7 FOTOGRAFIAS DE CADENA DE MANDO LOGO POLICIA NACIONAL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 09145-2024

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO SGP-1672-2024 SOLPED 10030736 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-081-248 ORDEN DE COMPRA 4500027916 FACTURA N °000-001-01-00011834 OP. 07633-2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (TESORERIA PRESUPUESTO CONTABILIDAD) DIFUSION #CM-GA-2024-ADMON CNTRAL 086-259 SOLPED 10030922 10030729 10030870 OC 4500027881 FACTURA N° 001-001-01-00018723 OP. 08043-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHOGESTIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE DELITOS CONTRA LA VIDA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 09026-2024.

OSCAR GEOVANY ZAVALA PEREZ

legalName: OSCAR GEOVANY ZAVALA PEREZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTON PARA LA UNIDAD LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN SOLPED 10031360 Y 10031358 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028063 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2539-2024 FACTURA N° 001-001-01-00797524 OP. 08580-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042883. O/P 00972-2024

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE LANTAS Y CAMARAS DE AIRE MISMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PATRULLAS ORGANICAS UDEP 02071117181215 Y UMEP 1182357891115 SOLPEND 10031045ORDEN DE COMPRA 450002793CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2276-2023 FACTURA 000-001-01-00041742ORDEN DE PAGO 08884-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTON PARA LA UNIDAD LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN SOLPED 10031360 Y 10031358 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028064 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2511-2024 FACTURA N° 000-4500028064 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2511-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003658 OP. 08613-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS GESTIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE DELITOS CONTRA LA VIDA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 09031-2024

GENRRY JOEL VENTURA HERNANDEZ

legalName: GENRRY JOEL VENTURA HERNANDEZ


title: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTON PARA LA UNIDAD LINEA 114 NUJER VIVIR SIN MIEDO  SEGUN SOLPED 10031360 Y 10031358 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028062 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2514-2024 FACTURA N° 000-001-01-00036286 OP. 08835-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SEVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD SEGUN SOLP N° 10031725 FACTURA 000-001-01-00006752 ORDEN DE COMPRA 4500028375 ORDEN DE PAGO 08616-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SEVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD SEGUN SOLP N° 10031930 FACTURA 000-001-01-00006753 ORDEN DE COMPRA 4500028376 ORDEN DE PAGO 08615-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028395 OP. 08845-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00082088 000-002-01-00082087

JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA

legalName: JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA UDEP 13 GRACIAS LEMPIRA SEGUN SOLPED 10031075 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028102 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2524-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018872 OP. 09340-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000544 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00036-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026632.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL VILLATORO FIALLOS

rationale: REVERSIONANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00693-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-920-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VEHICULO TIPO PICK UPM MARCA CHEVROLET ASIGNADO UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 SEGUN SOLPED 10031738 ORDEN DE COMPRA 4500028277 FACTURA N° 002-001-01-00012325 OP. 08987-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01563882.O/P-09510-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP # 13 SR WALTER YOVANY POLANCO ROSA OP. 06759-2024 FACTURA N° 000-003-01-00000796

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00056851 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (DIPAMPCO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028214 OP 7404-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00046501.O/P-09564-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-005-01-00056851 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCO´PIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (CNSV) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028214 OP. 07404-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.-001-001-01-00016572.O/P-09604-2024.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00056851 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SEDS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028214 OP 7404-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEÑALADORES DE FIRMA PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN 10031815 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO  ORDEN DE COMPRA SAP 4500028274 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2535-2024 FACTURA N° 000-001-01-00036555 OP. 09345-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.09634-2024 FACTURA No.000-004-01-01205208.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00043130 O/P 00974-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00373753.O/P-09561-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE AVISOS DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-0002744927467273903739037391 ORDEN DE COMPRA 4500028445 OP. 08932-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047821.O/P-09569-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0000727 ADQUISICION  DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL USO DE EXTRACCIONES DE VIDEO FORENCE PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028520 OP. 09362-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047817.O/P-9565-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ESCANER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPI ORDEN DE COMPRA SAP 4500027958 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2491-2024 FACTURA N° 006-003-01-00050663 ORDEN DE PAGO N° 09274-2024

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00257656.O/P-09485-2024.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 09439-2024-FACTURAS000-001-01-00047807000-001-01-00047781000-001-01-00047790000-001-01-00047782000-00101-00047815000-001-01-00047813000-001-01-00047814000-001-01-00047811000-001-01-00047812000-001-01-0047791.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00694-2024

EDIL ANTONIO TORRES VINDEL

legalName: EDIL ANTONIO TORRES VINDEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A CENTRO DE CAPACITACION DE POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOP N° 10031918/31919/31963 FACTURA 000-001-01-00003131/3130/3163 ORDEN DE COMPRA 4500028380 ORDEN DE PAGO 08634-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00047549 O/P-09712-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004100.O/P-09675-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCAI DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00260506.O/P-09677-2024.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00047537.O/P-09731-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10031688 FACTURA 000-001-01-00003154 ORDEN DE COMPRA 4500028311 ORDEN DE PAGO 08565-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00525269 O/P.-09694-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00695-2024

CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

legalName: CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE COMPRA 4500028406 FACTURA 000-001-01-00010547 ORDEN DE PAGO 08831-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10031763 ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006783 ORDEN DE COMPRA 4500028269 OP. 08729-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 18 AL 2123 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00526200 O/P.-09763-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10032342 FACTURA 000-001-01-00003207 ORDEN DE COMPRA 4500028528 ORDEN DE PAGO 09176-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10031850 FACTURA 000-001-01-00000364 ORDEN DE COMPRA 4500028416 ORDEN DE PAGO 09181-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP 10 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023223 FACTURA N° 000-001-01-00389849 ORDEN PAGO N° 09560-2024

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP -13 ) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028260 FACTURA N° 000-001-01-00005627 OP. 08733-2024

LENIN ADIN SANTOS

legalName: LENIN ADIN SANTOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOR AZUL ASIGNADO A LA UMEP 14 SABANAGRANDE ORDEN DE COMPRA 4500028165 FACTURA N° 002-001-01-00012323 OP. 08989-2024

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ITP) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001509 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028301 ORDEN DE PAGO 08072-2024

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ITP) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00067875 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028605 ORDEN DE PAGO 09609-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001916 POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE BOMBEO DE AGUA EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028225 ORDEN DE PAGO N° 08728-2024

PROCESOS Y CONTROLES S DE R L

streetAddress: VILLA ADELA 7av 22 CALLE 2211, TEGUCIGALPA

legalName: PROCESOS Y CONTROLES S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042613 O/P 00971-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028353 OP. 08514-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003450 000-001-01-00003449

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: PAGO DE LA SEXTA ESTIMACION FINAL DEL PERIODO (17 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE) CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LOGISTICA (DAM)  SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-002 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000779 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028530 OP. 09137-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO A LA INSPECTORIA DE POLICIA MERLIN TRIMINIO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA SER ENTREGADOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL A FAMILIARES DE FUNCIONARIOS POLICIALES FALLECIDOS CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000799802803804808809810814 CON OP. 09726-2024

MERLIN NOHEMY TRIMINIO PONCE

legalName: MERLIN NOHEMY TRIMINIO PONCE

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028355 OP. 08513-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00011071


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SEGUN PROGRAMACION PACC 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2472-2024 SOLPED 10031149 ORDEN DE COMPRA 4500027847 FACTURA N° 001-001-01-00018985 OP. 09335-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10030469 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILZIADAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE COMPRA PROGRAMADA EN PACC-2024 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2382-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027393 FACTURA N° 000-001-01-00130422 OP. 06953-2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA (6) ESTIMACION FINAL (24 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE ARA Y ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000783 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028652 OP. 09674-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ESTIMACION (17- DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTIPLES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000787 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028660 OP. 09686-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA 4500028433 FACTURA N° 000-001-01-00001600 OP. 08786-2024

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DNFE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000009SOLPED 10029214ORDEN DE PAGO 01008-2024ORDEN DE COMPRA 4500026679.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO URVAN TIPO MICRO BUS COLOR PLATEADO AÑO 2020 REGISTRO PF01-026 SOLPED 10032014 ASIGNADO ALA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500028451 FACTURA N° 000-001-01-00003158 OP. 09152-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER RICOH MP601 PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10029476 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE RETRASO. ORDEN DE COMPRA SAP 4500028294 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2537-2024 FACTURA 000-001-01-00101283 ORDEN DE PAGO 08843-2024.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA EL PAGO POR ADQUISICION DE PANTALLA DE PROYECCION CONTRIPODE PARA USO DE INPOL ORDEN DE COMPRA SAP 4500028142 OP. 09270-2024 FACTURA N° 001-001-01-00019066


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA ISUZU MODELO D-MAX TIPO PICK UP COLOR BLANCO 2020 REGISTRO PF-01-25 SOLPED 10032001 ASIGNADO A DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIAL FRONTERIZOS ORDEN DE COMPRA 4500028452 FACTURA No. 000-001-01-00003156 ORDEN DE PAGO 09149-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP CON NUMERO DE EQUIPO 10003309 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10031700 ORDEN DE COMPRA 4500028262 FACTURA No. 000-001-01-00002039 ORDEN DE PAGO 08934-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000 S015384 PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POLICIA NACIONAL. SEGUN SOLPED 10031096 MEDIANTE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-093-270 ORDEN DE COMPRA 4500028014 FACTURA No. 001-001-01-00019128 ORDEN DE PAGO 09665-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028119 FACTURA 000-001-01-00002137 ORDEN DE PAGO 09344-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) CIUDAD MUJER ORDEN DE PAGO No. 00941-2024 FACTURA 000-001-01-00042614

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10031779 Y 10031783 ORDEN DE COMPRA 4500028278 FACTURA No. 002-001-01-00012337 ORDEN DE PAGO 09400-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028257 FACTURA 000-001-01-00002005 ORDEN DE PAGO 09557-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/ POLICIA NACIONAL 4/4 SEGUN RECIBO N° 0016940 ORDEN DE COMPRA 4500028487 OP. 08997-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028229 FACTURA N° 003-001-01-00046780/ 46781 OP. 09343-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ORDEN DE COMPRA 4500028111 ORDEN DE PAGO 09046-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000160

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO Y MOTOCICLETAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/ POLICIA NACIONAL 4/4 SEGUN RECIBO N° 0016927 ORDEN DE COMPRA 4500028490 OP. 09568-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00695-2024

CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

legalName: CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ORDEN DE COMPRA 4500028338 ORDEN DE PAGO 09044-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000159


title: ADQUISICION DE CHALECO TACTICO SOLOR AZUL CELESTE O AZUL TURQUESA CON LOS ESCUDOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y EL ESCUDO DE LA DICSPS SEGUN OFICIO SEDS-DICSPS-605-2024 SOLPED 10030630 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-084-251 ORDEN DE COMPRA 4500279933 ORDEN DE PAGO 08836-2024 FACTURA 000-001-01-00002786

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027811 FACTURA N° 000-002-01-00006031 ORDEN DE PAGO N° 06999-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00522914. O/P 09755-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028265 FACTURA N° 000-001-01-00000428 OP. 09360-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00522302. O/P 09753-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION ANCIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN Bo. EL CENTRO COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL ORDEN DE PAGO NO. 09680-2024

JUAN JOSE REYES ROSSELL

legalName: JUAN JOSE REYES ROSSELL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) EDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPA SRA. LEDA MARIA VIDES BERLIOZ. ORDEN DE PAGO No. 09166-2024 FACTURA No. 000-001-01-00002666

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA LAS BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS ORDEN DE PAGO No. 09681-2024

LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR

legalName: LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION ANCIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN Bo. EL CENTRO COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL ORDEN DE PAGO NO. 09679-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA LAS BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS ORDEN DE PAGO No. 09682-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UDEP N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00668-2024

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028178 FACTURA N° 000-001-01-00000426 OP. 09348-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU CON NUMERO DE EQUIPO 10003877 ASIGNADO A BIENESTAR SOCIAL SEGUN SOLPED 10031606 ORDEN DE COMPRA 4500028181 FACTURA N °000-001-01-00000424 OP. 09007-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022212 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA ´PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028002 OP. 09144-2024

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE DE LA UDEP N° 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 00666-2024

LISANDRO GARCIA MUÑOZ

legalName: LISANDRO GARCIA MUÑOZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP # 13 SR WALTER YOVANY POLANCO ROSA OP. 08506-2024 FACTURA N° 000-003-01-00000807

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP  #13 SR WALTER YOVANY POLANCO ROSA OP. 07651-2024 FACTURA N° 000-003-01-00000801


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP # 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA OP. 08508-2024 FACTURA N° 000-003-01-00000812


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006884/6880/6886/6881/68606865/6866/6867/6864/6859/6885 OP. 09559-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028531

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR COMPRA DE LETRAS EN PVC DE 25 MM Y ACRILICOS JUNTO CON LA CADENA DE MANDO INSTITUCIONAL DE LA SEDS Y LA POLICIA NACIONAL ARTES GRAFICAS PARA SER INSTALADAS EN NUEVO PROYECTO POLICIAL UBICADO EN EL BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA 1ER ESCUADRON MOTORIZADO RODOLFO RAMIREZ GODOY SOLICITADO POR LA DGPN POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL FACT N° 000-002-01-0001498 CON ORDEN DE PAGO N° 09692-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP#13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03604634 OP. 09707-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00070520 OP. 09708-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01560142 OP. 09701-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL ME S DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-000038214 OP. 09676-2024

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00047557. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026631. ORDEN DE PAGO 00037-2024.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS  DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00526205 OP. 09740-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA  UDEP N°18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00679-2024

RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

legalName: RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESEPCIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00287103 OP. 09722-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00525272 OP. 09673-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00895658 OP. 09571-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO// UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00146146 OP. 09644-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA MODIFICACION DE ADQUISICION DE LAMINA DE PVC COMPUESTO PARA EMITIR CARNET DE PORTACION DE ARMAS SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE # 4 (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500028611FACTURA NO.000-002-01-00000527 ORDEN DE PAGO 09617-2024.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUAMANOS DE SEDS SEGUN MEMORANDUM SGRH-183-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-115-358 ORDEN DE COMPRA 4500028312 OP. 08557-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001642

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028306 FACTURA N° 000-001-01-00003124-3122-3123-3125-3126- ORDEN DE PAGO N° 08484-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte