title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORANDUM-SENAF-ORA-JR-256-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00795523;000-001-01-00796251;000-001-01-00796551;000-001-01-00796645.


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORANDUM-SENAF-ORA-JR-280-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00796880;000-001-01-00797466;000-001-01-00797591;000-001-01-00797805;000-001-01-00798083.

currency: HNL

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - 02-UNIDADES TÉCNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADLOSCENCIA DE MANERA INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORANDUM-SENAF-ORA-JR-301-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00798619;000-001-01-00798829;000-001-01-00798979;000-001-01-00799092;000-001-01-00799283;000-001-01-00799698;000-001-01-00799759;000-001-01-00800166;000-001-01-00800529;000-001-01-00801157;000-001-01-00801356.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA SENAF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURAS 000-002-01-14240856 Y 000-002-01-14240846. MEDIDORES: 1. 502079 L. 6117.77 2. 15113908 L. 126.44    SALDO PENDIENTE                L.  2663.79 +FACTURAS NOVIEMBRE       L.  6244.21 = PAGO NOVIEMBRE               L. 8908.00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE NOVIEMBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-355-2024. FACTURAS:001-001-01-01624261;000-003-01-02806151;001-001-01-01624884;001-001-01-01625106;000-003-01-02807066;000-001-01-01625517;001-001-01-01625523;001-001-01-01626604;001-001-01-01627120;001-001-01-01627612;001-001-01-01628442;001-001-01-01628641;000-003-01-02810871;001-001-01-01630131;001-001-01-01630424.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 00000101; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-358-2024.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA MINISTRA DRA. LIZETH COELLO POR ALIMENTACION BRINDADA EN EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA LICENCIADA MADDALEN YARZA ARRIZABALAGA MIEMBRO DEL EQUIPO DE UNICEF. FACTURA 000-001-01-00436008.

LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

legalName: LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

ue: 1 - 01-ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOG. ELSY URCINA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE EN FECHAS 24 Y 31 DE OCTUBRE SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DE LA HORA DE SALIDA. FACTURAS 110-002-01-00517519 Y 000-002-01-00378081.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: REEMBOLSO A COLABORADORES POR ALIMENTACION BRIDADA A PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES QUE HAN BRINDADO APOYO A LA SENAF EN TEMAS TECNICOS. FACTURAS 091-002-00122949 Y 003-001-01-00325290.

JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

legalName: JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

LUIGI REINIERI GARAY NIETO

legalName: LUIGI REINIERI GARAY NIETO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No : 000-001-01-01655145 CON NUMERO DE ABONADO 4459. MEMORANDUM ORS-182-12-2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA SENAF DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DE 2024 FACTURAS 000-002-01-14686015 Y 000-002-01-14687079. DE LOS MEDIDORES:  1. 502079 L. 7333.40 2. 15113908 L. 126.44


fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - UNIDAD DE GÉNERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 2434-0-0 - PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE AGENDAS 2025 ADEMAS DE UN BACKDROP CON EL OBJETIVO DE ORGANIZAR Y PLANIFICAR ACTIVIDADES DE LOS COLABORADORES. REQUERIMIENTO DE COMPRA 04.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE ONEYDA JUVENTINA COLINDRES FUNEZ EN CONCEPTO DE FONDOS PARA CAJA CHICA QUE SERVIRA PARA DAR RESPUESTA A DIFERENTES SITUACIONES EMERGENTES QUE SURJAN DURANTE LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA. SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDUM N°-GA-329-2024.

ONEYDA JUVENTINA COLINDRES FUNEZ

legalName: ONEYDA JUVENTINA COLINDRES FUNEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-112-2024. FACTURAS :000-002-0100704577;000-002-0100704660;000-002-0100704860;000-002-0100704830;000-002-0100704822;000-002-0100705075;000-002-0100704967;000-002-0100705180;000-002-0100705179;000-002-0100705557;000-002-0100705639;000-002-0100705640;000-002-0100705720;000-002-0100706089;000-002-0100706005;000-002-0100706150;000-002-0100706174;000-002-0100706322;000-002-0100706368.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINAL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-112-2024. FACTURAS :000-002-0100704816;000-002-0100705000;000-002-0100705192;000-002-0100705191;000-002-0100706180;000-002-0100706133.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LEVI ISAI PORTILLO OSORTO EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE DIVERSAS ASIGNACIONES Y GESTIONES LEGALES.

LEVI ISAI PORTILLO OSORTO

legalName: LEVI ISAI PORTILLO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES POR COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA KIT CANON DE LA JEFATURA FACTURA 000-016-01-00224305.MEMORANDUM DE SOLICITUD SENAF-ORA-JR-311-2024.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS SOLICITADAS EN LOS SIGUIENTES MEMORANDUMS;  1. RMYSG-242-2024 - ESPUMA Y CINTA AISLANTE. 2. RMYSG-323-2024 - BOMBILLO Y RODILLO. 3. RMYSG-326-2024 - MATERIALES REPARACION BOMBA DE AGUA. 4. RMYSG-384-2024 - INTERRUPTOR BOMBA DE AGUA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOG. ELSY URCINA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PREINTERVENCION QUE EN FECHAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DE LA HORA DE SALIDA POR MOTIVOS DE CIERRE PRESUPUESTARIO. FACTURAS 000-001-01-00041801 004-001-01-01100228 Y 003-001-01-00336052.

programa: 12 - PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 4 - ADOPCIONES


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000058; MEMO DE SOLICITUD DINAF DGPT-158-2024.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 FACTURAS 000-002-01-13365365 Y 000-002-01-13365366.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 1919.84 2. 15113908   L. 250.79


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES - MARTHA ZAIRE POR 1 CUPO); SE RETIENE ISR. ACTA 10 - ITEM 5.3

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

objeto: 24140-Servicios  sociales

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM No. RMYSG-495-2024. FACTURAS :000-002-0100700207;000-002-0100700225;000-002-0100700297;000-002-0100700327;000-002-0100700718;000-002-0100700719;000-002-0100700834;000-002-0100700855;000-002-0100700928;000-002-0100701190;000-002-0100701273;000-002-0100701397;000-002-0100701541;000-002-0100701745;000-002-0100701910;000-002-0100701911;000-002-0100701990;000-002-0100702096;000-002-0100702151;000-002-0100702227;000-002-0100702161;000-002-0100702275.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM No. RMYSG-495-2024. FACTURAS :000-002-0100700222;000-002-0100700536;000-002-0100701372;000-002-0100701383;000-002-0100701658;000-002-0100702328.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA LIC. REYNA OSORIO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO QUE EN FECHAS 16 DE DICIEMBRE SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DE LA HORA DE SALIDA POR MOTIVOS DE CIERRE PRESUPUESTARIO. FACTURA 000-002-01-00276225.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM No. RMYSG-495-2024. FACTURAS :000-002-0100702873;000-002-0100702866;000-002-0100702784;000-002-0100703009;000-002-0100702939;000-002-010070399;000-002-0100703137;000-002-0100703245;000-002-0100703259;000-002-0100703359;000-002-0100703595;000-002-0100703630;000-002-0100703755;000-002-0100703788;000-002-0100704080;000-002-0100704224;000-002-0100704537;000-002-0100704553.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM No. RMYSG-495-2024. FACTURAS :000-002-0100702773;000-002-0100703040;000-002-0100703004;000-002-0100703029;000-002-0100703472;000-002-0100703698;000-002-0100703809;000-002-0100704030;000-002-0100704254.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM No. RMYSG-495-2024. FACTURAS:000-002-0100706517;000-002-0100706593;000-002-0100706766;000-002-0100706859 000-002-0100706760;000-002-0100707051;000-002-0100707046;000-002-0100707125;000-002-0100707087;000-002-0100707388;000-002-0100707393;000-002-0100707613;000-002-0100707557;000-002-0100707522;000-002-0100707521;000-002-0100707551;000-002-0100708061;000-002-0100708093;000-002-0100708088;000-002-0100708043;000-002-0100708143;000-002-0100708429.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM No. RMYSG-495-2024. FACTURAS :000-002-0100707124;000-002-0100707427.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( GASOLINA)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE NOVIEMBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-335-2024. FACTURAS:001-001-01-01618242;001-001-01-01620036;001-001-01-01622260;001-001-01-01623813.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRE POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS DE INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER SITUACIONES VARIAS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO MEMORANDUMS DE SOLICITUD RMYSG-073-2024. RMYSG-097-2024 RMYSG-106-2024 RMYSG-137-2024 RMYSG-141-2024.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  A FAVOR DE GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  A FAVOR DE GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL SUR  A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO  A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSEPH ESAU ZUNIGA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE REUNION DE LA SENAF.

JOSEPH ESAU ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: JOSEPH ESAU ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA  A FAVOR DE  COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.SEGUN MEMORANDUM No.RMYSG-497-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MISAEL VELIS POR COMPRA DE BOLSA PARA LIMPIEZA DE AIREACONDICIONADO. FACTURA 008-002-01-00136971.

MISAEL ANTONIO GONZALEZ VELIS

legalName: MISAEL ANTONIO GONZALEZ VELIS


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JERMAIN ZERON PARA QUE REALICE LOS PAGOS DE LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS LA MINISTRA SECRETARIO GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIEMIENTO DE COMPRA 007 ATENDIENDO LA SOLICITUD RECIBIDA EN MEMORANDUM SENAF-DM-192-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-013-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIEMIENTO DE COMPRA 007 ATENDIENDO LA SOLICITUD RECIBIDA EN MEMORANDUM SENAF-DM-192-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-013-2024. FACTURA 000-002-01-00001668.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA IMPRESION AGENDAS INSTITUCIONALES Y BACK DROP FULL COLOR. REQUERIMIENTO DE COMPRA 04. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-156-2024. FACTURA 000-001-01-00006399.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE 1000 KITS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION QUE SE BRINDA A NNAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE MIGRANTES. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-01 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-013-2024.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

actividadObra: 3 - ATENCIÓN A NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

rationale: REVERSION DE SOBRANTES PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-SDMH-073-2024 PARA LA ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION QUE SE BRINDA A NNAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE MIGRANTES.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE 1000 KITS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION QUE SE BRINDA A NNAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE MIGRANTES. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-01 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-013-2024. FACTURA 000-001-01-00000031.


title: COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 008 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0033-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 008-2024 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0034-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO AFAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA L ADQUISCIION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 008 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0035-2024.

title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA L ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 008 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0037-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-SDMH-073-2024 PARA L ADQUISCIION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION.

description: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 008 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0033-2024. FACTURA 000-002-01-00002994.

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 008-2024 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0034-2024. FACTURA 000-001-01-00025299.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA L ADQUISCIION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 008 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0035-2024. FACTURA 001-001-01-00796164.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA L ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ATENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MIGRACION PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 008 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0037-2024. FACTURA 000-004-01-00011541.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-05. PROCESO D CATALOGO ELECTRONICO 002 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0029-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-05. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 002 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0032-2024.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGEP-048-2024 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-05.

description: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-05. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 002 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0029-2024. FACTURA 000-001-01-00011350.

description: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-05. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 002 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0032-2024. FACTURA 000-001-01-00225973.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE REUNION DE LA SENAF.

LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

legalName: LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE COLABROADORES DE LA SENAF POR COMPRA SE INSUMOS VARIOS USADOS EN DIFERENTES REPARACIONES Y ASUNTOS DE LA SENAF. FACTURAS 012-001-01-03736488 000-002-01-00026273 Y 000-001-01-00663647.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL - HOTEL VICTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO; PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES REUNIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO PARA TRATAR TEMAS QUE SEAN EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-020-2024.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL - HOTEL VICTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO; PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES REUNIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO PARA TRATAR TEMAS QUE SEAN EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-020-2024. FACTURA 000-002-01-00000562.


title: COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-02. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 006 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0041-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-02. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 006 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0042-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-02. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 006 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0042-2024. FACTURA 001-001-01-00797539.

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-02. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 006 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0041-2024. FACTURA 000-001-01-00025301.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-274-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-274-2-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-02. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 006 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0042-2024. FACTURA 001-01-00796741.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0030-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-018-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-019-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TEAM GROUP VULCAN Z SATA III - SSD INTERNA DE 512 GB DE ALMACENAMIENTO 2.5 PULGADAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL.REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMRPA SENAF-OC-027-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 275-0-0 - PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGEP-048-2024 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04.

description: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0030-2024. FACTURA 000-001-01-00018382.

description: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-018-2024 FACTURA 000-001-01-00001354.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-275-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-275-3-0

description: PAGO A FAVOR DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-019-2024. FACTURA 001-001-01-00002249.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TEAM GROUP VULCAN Z SATA III - SSD INTERNA DE 512 GB DE ALMACENAMIENTO 2.5 PULGADAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL.REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-04. ORDEN DE COMRPA SENAF-OC-027-2024. FACTURA 000-001-01-00001036.


streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN PARA EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGPT-177-2024 PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE LA ZONA CENTRO NORTE SUR Y OCCIDENTE . REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-001-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-10. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-017-2024.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: REVERSION DE SOBRANTE PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGEP-048-2024 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-10.

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ACTIVIDADES Y GESTIONES DE CASOS DE NNA A LOS CUALES SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-10. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-017-2024. FACTURA 000-001-01-00096064.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON FACTURAS No : 000-001-01-01508710 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00088103 DE FECHA 28/MARZO/2024.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-045-2024 FACTURAS 001-001-01-01421740001-001-01-01422841001-001-01-01424303001-001-01-01425270001-001-01-01426489001-001-01-01427048.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO EL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-149-2024 FACTURAS 001-001-01-01427979001-001-01-01429356.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; REQUERIDOS PARA LA SESION DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-02-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-14-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-SDA-086-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; REQUERIDOS PARA LA SESION DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-02-2024.

description: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; REQUERIDOS PARA LA SESION DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-02-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-14-2024. FACTURA 000-001-01-00003234.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-08. PROCESO 15 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-15-2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO (01 DE 02) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-08. PROCESO 15 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-15-2024. FACTURA 000-002-01-00015512.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO PARA SURTIR OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-32-2024 FACTURAS 000-002-0100668684;000-002-0100669077;000-002-0100669515.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS PARA LA ADQUISICION DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB Y 15 MOUSES INALAMBRICOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0039-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB Y 15 MOUSES INALAMBRICOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0040-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE SOBRAN EN PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-SDA-056-2024 PARA LA ADQUISICION DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB Y 15 MOUSES INALAMBRICOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024.

description: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS PARA LA ADQUISICION DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB Y 15 MOUSES INALAMBRICOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0039-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0039-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-320-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-320-2-0

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB Y 15 MOUSES INALAMBRICOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0040-2024. FACTURA 000-001-01-00042450.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO PARA SURTIR OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-32-2024 FACTURAS 000-002-0100668659;000-002-0100668784;000-002-0100668682;000-002-0100668686;000-002-0100668687;000-002-0100668911;000-002-0100668990;000-002-0100669199;000-002-0100669224;000-002-0100669332;000-002-0100669400;000-002-0100669414;000-002-0100669688;000-002-0100669722;000-002-0100669946;000-002-0100670101;000-002-0100670192;000-002-0100670203;000-002-0100670216.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE UN (01) SCANNER BASICO TIPO 1 TIPO MONOCROMATICO Y COLOR ADF RESOLUCION OPTICA. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0038-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A  FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE DOS (02) SCANNER BASICO TIPO 1 TIPO MONOCROMATICO Y COLOR ADF RESOLUCION OPTICA. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-01-2024. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0038-2024. FACTURA 006-011-01-00011188.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO  OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-26-2024 FACTURA 000-002-0100666347. SE REALIZA PAGO DE  FACTURA POR APARTE POR EXCEDER MONTO ASIGNADO MEDIANTE FACTURA PROFORMA PARA CUBRIR LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO PARA SURTIR OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-34-2024 FACTURAS 000-002-0100670359;000-002-0100670368;000-002-0100670380;000-002-0100670640;000-002-0100670680;000-002-0100670719;000-002-0100670883;000-002-0100671177;000-002-0100671489;000-002-0100671596;000-002-0100672058;000-002-0100672361.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO PARA SURTIR OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-33-2024 FACTURAS 000-002-0100672555;000-002-0100672999;000-002-0100673355;000-002-0100673523;000-002-0100673327;000-002-0100673472;000-002-0100670883;000-002-0100673524;000-002-0100673592;000-002-0100673606;000-002-0100673785;000-002-0100673813;000-002-0100674003;000-002-0100674036.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (LAPIZ TINTA COLORES ROJO AZUL NEGRO; CORRECTORES SACAPUNTA ARCHIVADORES BORRADORES PARA PIZARRA SILICON LIQUIDO ALMOHADILLA PARA SELLO ROLL ON  SUJETA PAPEL ETC).

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (LAPIZ TINTA COLORES ROJO AZUL NEGRO; CORRECTORES SACAPUNTA ARCHIVADORES BORRADORES PARA PIZARRA SILICON LIQUIDO ALMOHADILLA PARA SELLO ROLL ON  SUJETA PAPEL ETC). ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-006-2024. FACTURA 000-002-01-00001669.


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGEP-054-2024 PARA LA ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES  PARA EVENTO DEL DESPACHO DE LA MINISTRA ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE 2024 SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-09. POR ERROR SE CARGO A LA ACTIVIDAD DE OBRA DE ADOPCIONES.


JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: REVERSION DE F 01 PAGO ANTICIPADO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE CON RTN 04201979000694  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (DIESEL). SE AUTORIZA CON MEMORADUM SENAF-ORO-046-2024 FACTURA PROFORMA 247 DE FECHA 15/04/2024. CORRECION DEL MONTO DEL CONVENIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-337-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-337-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR COMPRA DE ALIMENTACION (04 ALMUERZOS) QUE FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO DE SEDESOL QUE VISITO EN FECHA 29-04-2024 LA SENAF PARA BRINDAR SUS CONOCIMIENTOS A LA SUB-GERENCIA DE RRHH MEMORANDUMS DE SOLICITUD RMYSG-158.

JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

legalName: JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 008. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-035-2024.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 008. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-035-2024. FACTURA 000-002-01-00008017.

description: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 008. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-016-2024. FACTURA 000-002-01-00007586.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRAS VARIAS REALZIADAS PARA LLEVAR A CABO MULTIPLES REPARACIONES EN LA INSTITUCION MEMORANDUMS DE SOLICITUD RMYSG-71 98 67 41 Y 19.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INSDUSTRIAS GRAFIACS ARTE HONDUREÑO PARA LA ADQUISICION DE 06 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 010. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-025-2024.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN MEMORANDUM RMYG-164-2024 PARA LA ADQUISICION DE 06 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 010.

description: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INSDUSTRIAS GRAFIACS ARTE HONDUREÑO PARA LA ADQUISICION DE 06 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 010. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-025-2024. FACTURA 000-001-01-00005754.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO MULTIPLES REPARACIONES EN LA INSTITUCION MEMORANDUMS DE SOLICITUD RMYSG-46 63 Y 72.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA 000-001-01-00000555.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA 000-001-01-00000556.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 FACTURA 000-001-01-00000557.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 FACTURA 000-001-01-00000559.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FACTURA 000-001-01-00000558.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SENAF PROGRAMADO PARA EL 10 DE MAYO Y LA SEGUNDA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA 011. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-016-2024.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SENAF PROGRAMADO PARA EL 10 DE MAYO Y LA SEGUNDA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA 011. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-016-2024. FACTURA 000-001-01-00006667.

description: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SENAF PROGRAMADO PARA EL 10 DE MAYO Y LA SEGUNDA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA 011. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-016-2024. 000-001-01-00005108.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOURDES JULISSA CARCAMO REYES POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE RRHH QUE E PRESENTO A LABORAR EN FECHA PRIMERO DE MAYO DEL 2024.

LOURDES JULISSA CARCAMO REYES

legalName: LOURDES JULISSA CARCAMO REYES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGPT-226-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTESGRAFICAS PARA LA ELABORACION DE CHALECOS  NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-002-2024.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO LANZA NUÑEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE RRHH QUE LABORO DURANTE VARIOS DIAS FUERA DE HORARIO LABORAL.

CRISTHIAN ALEJANDRO LANZA NUÑEZ

legalName: CRISTHIAN ALEJANDRO LANZA NUÑEZ


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; REQUERIDOS PARA LA SESION DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-02-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-14-2024.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; REQUERIDOS PARA LA SESION DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA SDA-02-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-14-2024. FACTURA 000-001-01-00003234.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CASA HOGAR BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 01

name: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, BLO. 41, CONTIGUO A IGLESIA BAUTISTA CENTRAL


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL(HOGAR CORDERITOS DE DIOS)  20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 03

ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

streetAddress: EDIFICIO VENTU LIFE CALLE LOS ALCALDES 200 METROS DEL DIARIO LATRIBUNA

legalName: ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-08. PROCESO 15 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-15-2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO (02 DE 02) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-08. PROCESO 15 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-15-2024. FACTURA 000-002-01-00015512.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEG. ORFANATO EMMANUEL 155 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 02

name: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA ALEMANIA GUAYMACA FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CASA DEL GRAN ARBOL 05 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 05

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGA DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAISO Y HOGARES PEDRO ATALA 62 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 04

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CENTRO DESCANZO TEMPORAL MIGRANTES - EL PARAISO  50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 06

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO GUAYABILLAS YUSCARAN - EL PARAISO  45 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA  ACTA 1 - ITEM 07


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 80 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 08

name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 09

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 10


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 11

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES IRCA 21 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 12

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE POR 1 NNA); SE RETIENE ISR. ACTA 1 - ITEM 13


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE IRCA 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 14

streetAddress: TEGUCIGALPA M D C APARTADO POSTA L No 5097


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 15

FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: RES.MARIA AUXILIADORA CASA 16

legalName: FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (COPAN) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 16

name: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB CASA No.3101 CALLE UA XAC


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 17

legalName: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT II) 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 18

FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 19


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 20

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 23

ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI

streetAddress: BARRIO CONCEPCION ENTRE 10 Y 11 CALLE CASA 1043 COMAYAGUELA

legalName: ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 21

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA


streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 7MA AVENIDA, COMAYAGUELA

rationale: DEVOLUCION POR FONDOS NO EJECUTADOS EN TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-440-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-440-1-0


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE  ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ARBOLES DE JUSTICIA POR 60 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 24

ARBOLES DE JUSTICIA

streetAddress: RES. PLAZA LOCAL-2

legalName: ARBOLES DE JUSTICIA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 25

ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA

streetAddress: KM.6.5 CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA


CASA ALIANZA DE HONDURAS

streetAddress: CALLE MORELOS CON AVENIDA CERVANTES FTE A LA OPTICA MATAMOROS

legalName: CASA ALIANZA DE HONDURAS

rationale: REVERSION POR TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ALIANZA DE HONDURAS POR 65 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 1 - ITEM 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-444-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAOFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 003-2024.

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

legalName: ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

legalName: ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

legalName: RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR PAGO DE LINEAS CELULARES ASIGNADAS A LA SECRETARIA DE ESTADO DRA. LIZETH COELLO Y SECRETARIO GENERAL DE LA SENAF ; CORRESPONDIENTE AL MES DE:  1. ABRIL 2024 - l. 1482.58.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHURRASCO / GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-028-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 03) A FAVOR DE CHURRASCO / GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-028-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO (03 DE 03) A FAVOR DE CHURRASCO / GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-028-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-SDA-109-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQEURIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024.

description: PAGO A FAVOR DE CHURRASCO / GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-028-2024. FACTURA 001-001-01-00020948.

description: PAGO (02 DE 03) A FAVOR DE CHURRASCO / GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-028-2024. FACTURA 001-001-01-00021308.

description: PAGO (03 DE 03) A FAVOR DE CHURRASCO / GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION CON SU RESPCETIVO REFRESCO REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SDA-03-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-028-2024. FACTURA 001-001-01-00021557.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS REQUERIMIENTO DE COMPRA N° PPE-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-031-2024.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS REQUERIMIENTO DE COMPRA N° PPE-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-031-2024. FACTURA 000-001-01-00000052.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA QUE REALIZARA UN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-004-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-023-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V. / HILTON PRINCESS SAN PEDRO SULA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE QUE DESARROLLARA UN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-004-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-022-2024.

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

rationale: PAGO A FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V. / HILTON PRINCESS SAN PEDRO SULA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE QUE DESARROLLARA UN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-004-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-022-2024. FACTURA 000-001-01-00017442.

description: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA QUE REALIZARA UN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-004-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-023-2024. FACTURA 000-001-01-0002526.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL - HOTEL VICTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO; PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES REUNIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO PARA TRATAR TEMAS QUE SEAN EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-020-2024.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL - HOTEL VICTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO; PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES REUNIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO PARA TRATAR TEMAS QUE SEAN EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-020-2024. FACTURA 000-002-01-00000562.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-457-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-457-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL AIREACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA HCH3453 QUE ESTABA ASIGNADO AL DESPACHO. FACTURAS 000-001-01-00003516 002-001-01-001240032 Y 002-001-01-00245059.

MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ

legalName: MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOG. ELSY EMIRE URCINA RASKOFF EN CONCEPTO DE PAGO DE AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL POR ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF POR MOTIVO DE LA PASADA HUELGA SOLICITADO EN MEMORANDUM GA-044-2024; RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000893.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-486-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MELISSA YANEL FIGUEROA LEIVA POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CONTRATACION DE SERVICOS DE REPARACION DE LA IMPRESORA DE CARNETS EVOLIS PRIMACY NUMERO DE SERIE 10000488021. FACTURA 000-001-01-00085659 DE LA EMPRESA MEGATK.

MELISSA YANEL FIGUEROA LEIVA

legalName: MELISSA YANEL FIGUEROA LEIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA QUE REALIZARA UN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-004-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-023-2024.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA QUE REALIZARA UN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-004-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-023-2024. FACTURA 000-001-01-00002526.


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DGPT-253-2024 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CATERING Y ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO CON LAS MADRES SOLDIARIAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 20 DE MAYO DE 2024. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-005-2024. SOLIITADO VIA CORREO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE AGDIS ARIEL LAGOS MORENO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO A NIÑOS ACOMPAÑANTES Y PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACIONES DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO PARA LA GRABACION DEL VIDEO PREVIO AL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL. FACTURA 017-001-01-01225335.

AGDIS ARIEL LAGOS MORENO

legalName: AGDIS ARIEL LAGOS MORENO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL (ACREPACE/PREPACE) POR 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2 - ITEM 01

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE

objeto: 24140-Servicios  sociales


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 80 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2 - ITEM 02

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE

legalName: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DGPT-253-2024 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CATERING Y ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO CON LAS MADRES SOLDIARIAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 20 DE MAYO DE 2024. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-005-2024.


ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2 - ITEM 3.2 ONG PRESENTO RESOLUCION DE EXONERACION ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-510-1-0

type: RES


rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2 - ITEM 3.3 ONG PRESENTO EXONERACION DE RETENION DEL ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-511-1-0


rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2 - ITEM 3.1 PRESETARON EXONERACION DE RETENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-509-1-0


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 4.1

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5


rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2 - ITEM 3.4 ONG PRESENTO RESOLUCION DE EXONERACION DE RETENCION DEL ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-512-1-0


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 4.2

legalName: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 4.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 4.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 4.5


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 5.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 5.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 5.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 5.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 5.5


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CORAZON DE GRACIA - IRCA POR 25 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 6

FUNDACION CORAZON DE GRACIA

streetAddress: BARRIO EL PROGRESO, CALLE ROSA MUÑOZ, FTE AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

legalName: FUNDACION CORAZON DE GRACIA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 7.1

FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

streetAddress: COL. SAN JOSE SUR OESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 7.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 7.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (01) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 08

name: ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO

streetAddress: BARRIO BUENA VISTA, COPAN RUINAS, COPAN


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 7.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 2 - ITEM 7.5


rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-DGEP-054-2024 PARA LA ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES  PARA EVENTO DEL DESPACHO DE LA MINISTRA ALUSIVO AL DIA DE LA MADRE 2024 SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-09.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERIKA PATRICIA ARIAS GUEVARA/COMUNICARTE PARA LA CONTRATACIO DE CAPACITADOR PARA ENTRENAMIENTO VOCERIA ESTRATEGICA PARA MEDIOS DE COMUNICACION REQUERIMIENTO DE COMPRA PGD-PPASD-07-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-021-2024.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE ERIKA PATRICIA ARIAS GUEVARA/COMUNICARTE PARA LA CONTRATACION DE CAPACITADOR PARA ENTRENAMIENTO VOCERIA ESTRATEGICA PARA MEDIOS DE COMUNICACION REQUERIMIENTO DE COMPRA PGD-PPASD-07-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-021-2024. FACTURA 000-001-01-00000649.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-552-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00095371 DE FECHA 29/JUNIO/2024.

title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00096136 DE FECHA 30/JULIO/2024.

title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00096903 DE FECHA 30/AGOSTO/2024.

title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00097492 DE FECHA 30/SEPTIEMBRE/2024.

title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00098270 DE FECHA 31/OCTUBRE/2024.

title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00098772 DE FECHA 30/NOVIEMBRE/2024.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR ANTONIO BONILLA RAMOS POR PAGO DE PAQUETERIA ENVIADA DESDE PUERTO LEMPIRA CON DOCUMENTOS. FACTURA 001-002-01-00037891. MEMORANDUM DE SOLICITUD SENAF-ORA-161-2024.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

CESAR ANTONIO BONILLA RAMOS

legalName: CESAR ANTONIO BONILLA RAMOS

rationale: REVERSION DE SOBRANTE DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUBEGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES YS ERVICIOS GENERALES EN EMMORANDUM RMYSG-160-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DE LA SENAF REQUERIMIENTO DE COMPRA 009.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CHALECOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-003-2024. SENAF-OC-030-2024.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CHALECOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-003-2024. SENAF-OC-030-2024. FACTURA 000-002-01-00000062.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 2 - ITEM 3.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 2 - ITEM 3.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 2 - ITEM 3.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 2 - ITEM 3.4


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAOFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 044-2024.

ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

legalName: ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

legalName: RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

legalName: ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA 06 VEHICULOS DE LA SENAF REQUERIMIENTO DE COMPRA 013. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-037-2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA 06 VEHICULOS DE LA SENAF REQUERIMIENTO DE COMPRA 013. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-037-2024. FACTURAS 000-001-01-00001987 000-001-01-00001988 000-001-01-00001989 Y 000-001-01-00001990.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE.

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA

EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

legalName: EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL SUR QUE LE LLEVO A CABO EN FECHA 10/MAYO/2024. FACTURA 000-001-01-00000339.

INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

legalName: INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-SFMCA-011-2024.

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-SFMCA-011-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE AGENDAS. REQUERIMIENTO DE COMPRAS 016. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-033-2024.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL MEDIANTE MEMORANDUM SENAF-DGPE-073-2024PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE AGENDAS. REQUERIMIENTO DE COMPRAS 016.

description: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE AGENDAS. REQUERIMIENTO DE COMPRAS 016. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-033-2024. FACTURA 000-001-01-00005755.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORS-043-2023.

WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORS-042-2023.

SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

legalName: SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-SFMCA-011-2024.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-021-04-2024.

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORS-044-2023.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-044-02-2024.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-055-04-2024.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 24006.74 FACTURA 202404500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.33 FACTURA 202404500449 3. CASITAS KENNEDY L. 5657.87 FACTURA 202404500431.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 FACTURAS 000-002-01-13490760 Y 000-002-01-13490776.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 6089.21 2. 15113908   L. 250.79

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO ANTICIPADO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE CON RTN 04201979000694  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (DIESEL). MEMORADUM SENAF-ORO-046-2024 FACTURA PROFORMA 252 DE FECHA 04/06/2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA JOSELIN CACERES CASTRO POR COMPRA DE FOSET Y ACCESORIOS PARA TANQUE DEL SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO YA QUE PRESENTABA UNA FUGA. FACTURA 000-001-01-01858092.

ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CON FACTURAS No : 000-001-01-01527018 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILEANA ISABEL BONILLA BANEGAS POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA DURANTE LA CAPACITACION Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO QUE LE LLEVO A CABO EN FECHA 10/MAYO/2024. FACTURA 000-001-01-00029677.

ILEANA ISABEL BONILLA BANEGAS

legalName: ILEANA ISABEL BONILLA BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SENAF SEGUN FACTURA 000-311-01-15890522 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CON MONTO DE L. 3795.41 (TASA DE CAMBIO L. 24.8147) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-202-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9375-9797 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 000-0311-01-15891031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CON MONTO DE L. 1940.26 (TASA DE CAMBIO L. 24.8147) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-203-2024.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9962-4465 ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-0311-01-15892105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CON MONTO DE L. 1729.05 (TASA DE CAMBIO L. 24.8147) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2047-2024.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-068-04-2024.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-SFMCA-012-2024.

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMRPESA ULTRA ENTREGAS DEL MES DE ABRIL DE 2024 FACTURA 001-001-01-00093980. SOLICITADO EN MEMO RMYSG-186-2024.

JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

legalName: JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO LA TRIBUNA FACTURA 000-012-01-00020883.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES EN CONCEPTODE PAGO DE FLETE PARA ENVIAR VIVERES A ROATAN PARA DONACION AL HOSPITAL LCE-00148383.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO POR LA COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ EN EL MES DE MARZO DE 2024. FACTURA 000-005-01-02702911.

CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO LA PRENSA FACTURA 001-004-01-0009893.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL HERALDO FACTURA 006-004-01-00165995.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A / SERVIFIESTAS PARA LA ADQUISICION DE 20 BURRITAS PARA LA REUNION CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR INFRACTOR. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-034-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDUM RMYSG-208-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA 014; ARA LA ADQUISICION DE 20 BURRITAS PARA LA REUNION CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR INFRACTOR.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A / SERVIFIESTAS PARA LA ADQUISICION DE 20 BURRITAS PARA LA REUNION CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR INFRACTOR. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-034-2024. FACTURA 000-001-01-00003282.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PAIS FACTURA 000-002-01-00044390.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A / SERVIFIESTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION A NIVEL REGIONAL DE LA SENAF REQUERIMIENTO PPE-ANNASN-011-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-039-2024.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE MOLDALIDADES DE CUIDADO ALTERNATATIVO EN MEMORANDUM SENAF-SFMCA-015-2024 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION REQUERIMIENTO PPE-ANNASN-011-2024.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A / SERVIFIESTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION A NIVEL REGIONAL DE LA SENAF REQUERIMIENTO PPE-ANNASN-011-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-039-2024. FACTURA 000-001-01-00003295.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SANDRA PATRICIA DUBON HERNANDEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE QUE LE LLEVO A CABO EN FECHA 10/MAYO/2024. FACTURA 000-001-01-00025151.

SANDRA PATRICIA DUBON HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA DUBON HERNANDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES. PARA USO DEL EPRSONAL DE LA SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO ORDEND E COMRPA 9131-1-4-0053-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V. PARA LA COMPRA DE TRES ESCANERS  DETALLES EN ORDEN DE 9131-1-4-0052-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 748-3-0 - PRECOMPROMISO SOLICITADO POR SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE MODALIDADES DE CUIDADO EN MEMORANDUM SENAF-SFMCA-017-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-013-2024. PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES.

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0053-2024. FACTURA 000-001-01-00042864.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-748-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-748-3-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000059; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-075-2024..

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-061-2024.

WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

legalName: SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS