title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 20031 DEL 06-12-2024 POR LPS. 4427.25 FACTURA Nº 000-001-01-00031616 DEL 28-11-2024 CON VALOR DE LPS. 3849.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 577.47 = TOTAL LPS. 4427.25SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y NOTA INTERNA: CO.453-2024 DEL 02-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 25.3275 = 3849.78 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 577.47 = TOTAL A PAGAR LPS. 4427.25

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SEGUROS CONTINENTAL S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19965 DEL 05-11-2024 POR LPS. 8587.50  FACTURA N° 1259 DEL 09-12-2024  SUB TOTAL 7250.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS. 1087.50 MAS GASTOS DE EMISION LPS. 250.00 = TATAL  A PAGAR LPS. 8587.50  FIANZA DE FIDELIDAD N° 100153002355 POR 500000.00 PARA EL PUESTO ENCARGADO DE LA SECCION DE BIENES NACIONALESMARIO ALEXIS PINEDA CORRESPONDE A UN AÑO  DEL 01-09-2024 AL 01-09-2025 SEGUN MEMORANDO DRH-105-2024 DEL 06-05-2024 Y CO.415-2024 DEL 05-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

currency: HNL

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-118-2024.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11 - FILIBERTO SOLER LARA -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE OMOA SEGUN MEMORANDUM CP -OM-No. 75/2024 FECHA 28/ NOVIEMBRE -2024 TOTAL LPS.3990.15.15  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-diciembre-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FILIBERTO SOLER LARA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOA CORTES  SEGUN MEMORANDUM-GP-OM-No.75/2024 DEL 28-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: FILIBERTO SOLER LARA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOA CORTES SEGUN MEMORANDUM-CP-OM-No 75/2024 DE FECHA 28/11/2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20020 DEL 04-12-2024 POR LPS. 33061.98 FACTURA N° 000-001-01-00001491  DEL 03-12-2024 POR SUB TOTAL LPS. 28749.55 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4312.43 = TOTAL  A PAGAR LPS. 33061.98 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 Y EXCEDENTE DE IMPRESIONES FULL COLOR  2611 X LPS. 1.80 = LPS.  4699.80 MAS EL 15% I.S.V.   EXEDENTE DE IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO  599 X LPS.  0.25 = LPS. 149.75 MAS EL 15% DE I.S.V CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024CONTRATO  LG-ALA-004-2024 DEL 29-02-2024 Y LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.463  DEL 04-12-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE RUBILE GIRON CARCAMOPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19991 DEL 02-12-2024 POR LPS. 35000.00 FACTURA N° 000-001-01-00000002 DEL 22/11/2024 POR LPS. 35000.00 POR ADQUISICION DE OBRA DE ARTE CONTEMPORANEO DENOMINADO RECALENTAMIENTO OCEANICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AD-225-2024 DEL 25-06-2024 Y CO.439 DEL 25/11/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE RUBILE GIRON CARCAMO

legalName: JOSE RUBILE GIRON CARCAMO

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 20023 DEL 03-12-2024 POR LPS. 207621.00 FACTURA N° 000-001-01-00003790 DEL 09-12-2024 SUB TOTAL LPS. 180540.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 27081.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 207621.00. RENOVACION DEL SERVICIO VPS(SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL) POR 1 AÑO(DICIEMBRE-2024 AL DICIEMBRE-2025 PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VENTANILLA UNICA Y PLATAFORMA DE MOODLE DE LA DGMMSEGUN MEMO IT-54-2024 DEL 27-11-2024 Y CO.464-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N°11:DELI KITCHEN SERVICE S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20040 DEL 11-12-2024 POR LPS. 9890.00 FACTURA N° 000-001-01-00000500 DEL 29/11/2024 SUB TOTAL LPS. 8600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1290.00= TOTAL  APAGAR LPS. 9890.00 CONTRATACION SERVICIO CATERIG EN EL EVENTO DENOMINADO BICENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EL 27-11-2024 EN EL SALON AZUL DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIALSEGUN MEMORANDO AD  373-2024 DEL 19-11-2024 Y CO.480-2023 DEL 11-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

streetAddress: COLONIA EL RECREO

legalName: DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20038 DEL 13-12-2024 POR LPS. 28439.50 Y FACTURA N° 000-002-01-00006161  DEL 06-12--2024  SUB TOTAL  LPS. 24730.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3709.50 = TOTAL  A PAGAR  LPS. 28439.50 POR  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA GHA1493 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE LA DGMM Y SEGUN MEMORANDO AD-318-2024 DEL 25-09-2024 Y CO.479 DEL 11-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROSPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20010 DEL 03-12-2024 POR LPS. 176065.00 FACTURA N° 000-002-01-00000651 DEL 09-12-2024 POR VALOR  SUB-TOTAL LPS. 153100.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 22965.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 176065.00 POR LA ADQUISICION DE  TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-020-2024 DEL 27-11-2024 Y CO.457 DEL 03-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20032 DEL 06-12-2024 POR LPS. 226285.50 FACTURA N° 000-001-01-00001425 DEL 12-12-2024 SUB TOTAL LPS. 196770.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 29515.50= TOTAL A PAGAR LPS. 226285.50ADQUISICION DE 210 CANASTA CON ALIMENTOS BASICOS A RAZON DE LPS. 1077.55 CADA UNA PARA OTORGAR AL PERSONA DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AD-A-379-2024 DEL 05-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EFRAIN MEDINA ESPINAL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE GRUA HACIA LOS TALLERES DEL GRUPO Q EN TEGUCIGALPA  SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.482-2024 DE FECHA 12-12/2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EFRAIN MEDINA ESPINAL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRES MESES DE CABLE TIGO BUSINESS/STAR NAVEGA  SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.483-2024 DE FECHA 12-12/2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LAURA RIVERA CARBAJAL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO CORRESPONDIENTE EN CONCEPTO DE COMPRA DE SOUVENIRS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS REPRESENTANTES DE LOS PAISES QUE ASISTIERON A LA 109 REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA REALIZADA POR LA OMI EN LONDRES IGLATERRA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-388-2024- DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 20009 DEL 02-12-2024 POR LPS. 9072.00 FACTURA N° 000-001-01-00001063 DEL 21-11-2024 CON VALOR LPS. 9072.00 POR ADQUISICION  3 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARTHA BERNAL ROATAN -SAN PEDRO SULA 4-12-2024  ROATAN TEGUCIGALPA A FAVOR DE GISELE LAGOS Y ERASMO ZELAYA EN FECHA 14-12-2024 SEGUN MEMORANDO DDM-121-024 DEL 14-11-2024  Y  CO.455 DEL 02-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA:N° 11-KEVIN MARADIAGA GIMENEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA EMCA-OMOA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-138-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-11-2024 AL 03-12-2024 LINEA N° 94411973 FACTURA N° 000-311-01-18890882 DEL 03-12-2024 POR VALOR  LPS. 646.36  SEGUN MEMORANDO AD-387-2024 DEL  11-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REEMBOLSO A EFECTUAR  $ 100.00

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 20037 DEL 11-12-2024 POR LPS. 4441.89 FACTURA Nº 000-001-01-00031707 DEL  09-12-2024 CON VALOR DE LPS. 3862.51 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 579.38 = TOTAL LPS. 4441.89SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y NOTA INTERNA: CO.478-2024 DEL 11-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $ 8=  $ 152 X 25.4112 = 3862.51 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 579.38 = TOTAL A PAGAR LPS. 4441.89


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INGEN IMPORT Y SOLUC ENERGETICAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20050 DEL 13-12-2024 POR LPS. 2628776.94 FACTURA N° 000-001-01-00000672 DEL 25-11-2024 SUB TOTAL  LPS.  2285892.99 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  342883.95 = TOTAL A PAGAR LPS.  2628776.94 PRIMER DESEMBOLSO AL CONTRATO DE ADQUISICION DE SIMULADOR DE PUENTE DE MISION COMPLETA(FULL MISSION) SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL 001-2024 DEL 17-09-2024 Y CONTRATO LG-ALA-CS-019-2024 DEL 22-10-2024 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE ADQUISICION DE SIMULADOR FULL MISSION PARA LA DGMM DE FECHA 21-11-2024 ADJUNTO FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGUROS LAFISE N° FI-1632030-56620-0DEL 17-09-2024 SUMA AFIANZADA  LPS.  132000.00 VIGENCIA: DESDE 17-09-2024  HASTA 20-01-2025 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS LAFISE N° FI-1632033-57571-0 DEL 22-10-2024 SUMA AFIANZADA LPS. 989343.82 VIGENCIA: DESDE 22-10-2024 HASTA 22-10-2025. VALOR DEL CONTRATO LPS. 6595625.46 NOTA ESTE F01 ES REPOSICION DEL F01 N° 06412 DEL 28-11-2024

name: INGENIERIA,IMPORTACIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE A CINES AMERICA CASA 11 BLOQUE 8

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 20003 DEL 02-12-2024 POR LPS. 5420.00 FACTURA N° 000-001-01-00001061 DEL 21-11-2024 CON VALOR LPS. 5420.00 POR ADQUISICION  1 BOLETOS AEREOS  A FAVOR DE JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE RUTA RTB-TGU-RTB DEL 06 AL 09 DICIEMBRE-2024 QUIEN CORDINARA EL EVENTO  DALE LA VUELTA A AMAPALA SEGUN MEMORANDO GAMP-177-2024 DEL 13-11-2024  Y  CO.447-2024  DEL 02-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CESAR DAVID ESPINOZA OCHOAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20036 DEL 11-12-2024 POR LPS. 74250.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000155 DEL 02-12-2024 TOTAL  POR HONORARIOS LPS. 74250.00 RETENCION ISR LPS. 8250.00 = TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 66000.00CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEOS PROMOCIONALESBOTARGA(MASCOTA) Y (3) EVENTOSCON EL OBJETIVO DE CREAR UN CONTACTO MAS DIRECTO Y SOCIAL CON LA POBLACION SEGUN MEMORANDO CO-132-2024  DEL 29-11-2024 Y MEMORANDUM LG-ALA-101-2024 DEL 11-12-2024  CONTRATO LG-ALA-CS-020-2024 DEL 11-12-2024 Y CO.456 DEL 02-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CESAR DAVID ESPINOZA OCHOA

legalName: CESAR DAVID ESPINOZA OCHOA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20034 DEL  10-12-2024  POR LPS. 19780.00 FACTURA N° 000-003-01-00000086 DEL 09-12-21024 POR VALOR LPS. 17200.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2580.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  19780.00CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN TEGUGIGALPACORRESPONDIENTE A LA QUINTA Y ULTIMA VISITA 5/5 CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2024- CONTRATO LG-ALA.CS-008-2024 DEL 08-03-2024 Y  N°.CO.476-2024 DEL 10-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN REVISION Y RECEPCION DE PROYECTO DE SIMULADOR EN LA EMCA OMOA SALIDA: 17 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 20 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-196-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ - REEMBOLSO COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL PUERTO DE CASTILLA COLON CON EL PROPOSSITO DE TRASLADAR AL LIC NELSON ORDOÑEZ Y LA LIC ELOISA NUÑEZ QUIENES EN COMPAÑIA DE DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) ESTARA ASISTOIENDO UNA SINEA CON RESPECTO A UN DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE SALIDA: 27 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 29 DE NOVIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 04/12/2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JESUS EFRAIN MEDINA PAGO POR REEMBOLSO DE SUSCRIIPCION ANUAL DEL APARTADO POSTAL No 3625 ASIGNADO A LA DGMM POR UN COSTO DE LPS. 900.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE CORREOS DE ONDURAS (HONDUCOR) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-135-2024 DE FECHA 12-12-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 06: CORPORACION INMOBILIARIA SA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA CONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00018201 DEL 03-12-2024  SUB TOTAL  LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 Y Nº CO.471  DEL 09-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-11-2024 AL 13-12-2024 LINEA N° 32842909 FACTURA N° 047-001-01-32495387 DEL 13-12-2024 POR VALOR 3650.16  SEGUN MEMORANDO DA-67-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REEMBOLSO A EFECTUAR


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ELENA YASMINA ESPINOZA PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE DE LANCHA COYOLITO-AMAPALA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UP-29-2024 DE FECHA 16-12-2024 LPS. 1350.00 BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00008341 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ELENA YASMINA ESPINOZA PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DEPORTIVO DALE LA VUELTA A AMAPALA   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UP-29-2024 DE FECHA 16-12-2024 LPS.  BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00008341 POR LPS. 3340.00 FACTURA No 006-001--01-01703460 POR LPS. 1759.60 FACTURA No 000-001-01-00001690 POR LPS. 18630.00 TOTAL LPS. 23729.60 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSUE LEONEL ACOSTA REYESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20054 DEL 13-12-2024 POR LPS. 28858.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000090 DEL 16-12-2024 POR  LPS. 28858.00ULTIMO DESEMBOLSO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS TECNICAS PARA MEJORAS EN ESCUELAS MARITIMAS CAPITANIAS DE PUERTO Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM.CONTRATO LG-ALA-009-2023 DEL 19-12-2023 Y NOTA INTERNA:CO.481-2024 DEL 13-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSUE LEONEL ACOSTA REYES

legalName: JOSUE LEONEL ACOSTA REYES

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20058 DEL 16-12-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-015-01-00833524 DEL 13-12-2024   SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  720.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5520.00   N° 000-015-01-00833525 DEL 13-12-2024   SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  555.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4255.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO   DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA EMCA-OMOA Y 20MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y  NOTA INTERNA:CO.492-2024  DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20043 DEL 13-12-2024 POR  LPS. 3990.50 FACTURA # 000-003-01-00013122 DEL 12-12-2024  SUB TOTAL  LPS 3470.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  520.50  TOTAL A PAGAR LPS  3990.50  POR EL CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y  N°.CO.487  DEL 13-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20051 DEL 13-12-2024 POR LPS. 5462.93 FACTURA N° 001-005-01-00142168  DEL 14-12-2024  SUB TOTAL LPS. 4750.37 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 712.56 = TOTAL A PAGAR LPS. 5462.93 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET PICK-UP  PLACA N° GHB 0119 SEGUN MEMORANDO ST-018-2024 DEL 13-12-2024 DEL 13-12-2024  Y   NOTA INTERNA:CO.490-2024  DEL 13-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20052 DEL 13-12-2024 POR LPS. 26232.94 FACTURA N° 001-005-01-00142167  DEL 14-12-2024  SUB TOTAL LPS. 22811.25 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3421.69 = TOTAL A PAGAR LPS. 26232.94 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN COLOR AZUL  PLACA N° GHB 0104 SEGUN MEMORANDO ST-018-2024 DEL 13-12-2024  Y   NOTA INTERNA:CO.491-2024  DEL 13-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE ESTAN TRABAJANDO EN DIVERSOS PROCESOS DE PRE CIERRE DEL PERIODO 2024 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO CT-0158-2024 DE FECHA  16-12-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CONSTRUCTORA ORELLANA Y ASOCIADOS S.DE.R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20056 DEL 16-12-2024 POR LPS. 97826.02 FACTURA N° 000-001-01-00000252 DEL 13-12-2024 POR VALOR LPS. 97826.02PAGO DE ESTIMACION FINAL MAS ORDEN DE CAMBIO # 1 DEL CONTRATO LG-ALA-CS-006-2023 DEL 09-11-2024 Y NOTA INTERNA: CO.482-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BO.EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL, SAN ISIDRO, CHOLUTECA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAROAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20026 DEL 05-12-2024 POR LPS. 295043.00 FACTURA N° 000-001-01-00000333 DEL 12-12-2024 POR VALOR LPS. 295043.00 ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL CONTRATO LPS.1475215.00 DEL CONTRATO LG-COP-002-2024 DEL 19-11-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA (EMCA) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTESY NOTA INTERNA: CO.450-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LENIN ERNESTO MORENO CALIXPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20048 DEL 13-12-2024 POR LPS. 32660.00 FACTURA N° 000-001-01-00000615 DEL 16-12-2024  SUB TOTAL LPS. 28400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4260.00 = TOTAL  APAGAR LPS. 32660.00 SERVICIO DE EQUIPO DE CRONOMETRAJE PARA EVENTO DEPORTIVO DALE LA VUELTA  A  AMAPALA SEGUN MEMORANDO GAMP-1962024 DEL 11-12-2024 Y CO.489  DEL 13-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LENIN ERNESTO MORENO CALIX

legalName: LENIN ERNESTO MORENO CALIX


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOSPAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION  LOS DIAS 11 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE HORAS INHABILES DE PROCESOS SIAFI SOICITADO  SEGUN MEMORANDO CT-159-2024 DEL 16-12-2024 LPS. 600.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOSPAGO POR REEMBOLSO DE  TRANSPORTE LOS DIAS 1113 Y 16 DE DICIEMBRE 2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES (CARGA DE PROCESOS SIAFI) SEGUN MEMORANDO CT-159-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20057 DEL 16-12-2024 POR LPS. 498085.70 FACTURA N° 000-001-01-00000124 DEL 09-12-2024 POR  VALOR  LPS. 398468.56  ESTIMACION M° 2  DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRA Y MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTESCONTRATO LG-COP-001-2024 DEL 31-07-2024 CON VALOR DE LPS. 1446945.96     VALOR DE LA  ESTIMACION # 2    498085.70 MENOS (-)  20% DE ANTICIPO LPS. 99617.14 = TOTAL A PAGAR LPS. 398468.56   Y N NOTA INTERNA: CO.483-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERA

legalName: DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERA


title: 2024DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 16-12-2024 -  SEGUN MEMORANDO CT-0161-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INGENIERIAIMPORTACIONES Y SOLUCIONES ENERGETICASS.DE R.L.PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20059 DEL 16-12-2024 POR LPS. 3966848.54 FACTURA N° 000-001-01-00000678 DEL 16-12-2024  SUB TOTAL LPS. 3449433.49 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 517415.02 =  TOTAL  A PAGAR  LPS. 3966848.52 SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO DE ADQUISICION  DE SIMULADOR  DE PUENTE DE MISION COMPLETO (FULL MISSION) PARA LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANO EMCA OMOA LICITACION PUBLICA  LPN -001-2024 ADJUDICADA MEDIANTE CONTRATO LG-ALA-CS-019-2024 DEL 22-10-2024 Y ADENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DEL 21-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: INGENIERIA,IMPORTACIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS,S.DE R.L.


title: 2024DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 16-12-2024 -  SEGUN MEMORANDO CT-0161-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INGENIERIAIMPORTACIONES Y SOLUCIONES ENERGETICASS.DE R.L.PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20059 DEL 16-12-2024 POR LPS. 3966848.54 FACTURA N° 000-001-01-00000678 DEL 16-12-2024  SUB TOTAL LPS. 3449433.49 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 517415.02 =  TOTAL  A PAGAR  LPS. 3966848.52 SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO DE ADQUISICION  DE SIMULADOR  DE PUENTE DE MISION COMPLETO (FULL MISSION) PARA LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANO EMCA OMOA LICITACION PUBLICA  LPN -001-2024 ADJUDICADA MEDIANTE CONTRATO LG-ALA-CS-019-2024 DEL 22-10-2024 Y ADENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DEL 21-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N°11: ROSA EMELDA GARCIA MEJIA  PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 13-12-2024 Y 16-12-2024-SEGUN MEMORANDO CT-160-2024  POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EN PROCESOS PARA PAGO Y GARGA DE F01-EN SISTEMA SIAFI  POR CIERRE DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA

ROSA EMELDA GARCIA MEJIA

legalName: ROSA EMELDA GARCIA MEJIA


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N°11: ROSA EMELDA GARCIA MEJIA  PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 13-12-2024 Y 16-12-2024-SEGUN MEMORANDO CT-160-2024  POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EN PROCESOS PARA PAGO Y GARGA DE F01-EN SISTEMA SIAFI  POR CIERRE DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N°11: ANA SUYAPA MEJIS GIRON   PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 13-12-2024 Y 16-12-2024-SEGUN MEMORANDO CT-160-2024  POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EN PROCESOS PARA PAGO Y GARGA DE F01-EN SISTEMA SIAFI  POR CIERRE DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA

ANA SUYAPA MEJIA GIRON

legalName: ANA SUYAPA MEJIA GIRON


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N°11:ANA SUYAPA MEJIA GIRON   PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 13-12-2024 Y 16-12-2024-SEGUN MEMORANDO CT-162-2024  POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EN PROCESOS PARA PAGO Y GARGA DE F01-EN SISTEMA SIAFI  POR CIERRE DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EDITH LOURDES OCHOA COLINDRESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20060 DEL 16-12-2024 POR LPS. 140070.00 FACTURA N° 000-001-01-00003376 DEL 16-12-2024 SUB TOTAL LPS. 121800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 18270.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 140070.00  POR SERVICIO CATERING  EVENTO NAVIDEÑOPARA LOS EMPLEADOS DE LA DGMMREALIZADO EL VIERNES 13-12-2024.

EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES

legalName: EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSUE LEONEL ACOSTA REYESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20064 DEL 16-12-2024 POR LPS. 225000.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000091 DEL 16-12-2024 POR  LPS. 225000.00SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS TECNICAS PARA MEJORAS EN LAS ESCUELAS MARITIMASCAPITANIAS DE PUERTO DE LA DGMM ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO LG-ALA-CS-021-2024 DEL 12-12-2024 . PRODUCTO N 1 Y 2 CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DELCONTRATO 25 % Y 50% SOBRE LPS. 300000.00  SEGUN NOTA INTERNA : CO.495-2024 DEL 16-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011- JESUS EDGARDO MADRID OBANDO -REEMBOLSO QUIEN VIAJO A JUTICALPA OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REOGER A LOS COMPAÑEROS GERARDO VASQUEZ GISSELLE LAGOS AUDITORA MARTHA LILIANA BERNAL BELLO Y EL LIC. ERASMO ZELAYA YA QUE TUVIERON UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO QUIENES SE TRASLADABAN PARA REALIZAR PROCESO DE AUDITORIA PUERTO CASTILLA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-139--2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20044  DEL 13-12-2024 POR LPS. 7843.00 FACTURA N° 000-001-01-00005176 DEL 10-12-2024 POR LPS. 6820.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1023.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 7843.00  CONTRATACION DE SERVICIO CATERIG Y ALIMENTACION PARA  APERTURA DE LA AUDITORIA EXTERNA INCOTEC EN FECHA 10-12-2024SEGUN MEMORANDO UP-21-2024 DEL 02-12-2024 Y   CO.488  DEL 13-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES REQUERIMIENTOS APERTURAS AL PERIODO PROBATORIO Y CIERRE DE RESOLUCIONES EN VIRTUD DE INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE LA DGMM Y SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SALIDA:  19 DE FEBRERO-2024 REGRESO:  23 DE FEBRERO-2024. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 05 DE FEBRERO-2024.

LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA- COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES REQUERIMIENTOS APERTURAS AL PERIODO PROBATORIO Y CIERRE DE RESOLUCIONES EN VIRTUD DE INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE LA DGMM Y SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SALIDA:  26 DE FEBRERO-2024 REGRESO: 01 DE MARZO - 2024. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 05 DE FEBRERO-2024.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO- COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES REQUERIMIENTOS APERTURAS AL PERIODO PROBATORIO Y CIERRE DE RESOLUCIONES EN VIRTUD DE INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE LA DGMM Y SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN UTILA ISLAS DE LA BAHIA SALIDA: 04 DE MARZO - 2024 REGRESO: 08 DE MARZO - 2024. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 05 DE FEBRERO-2024.

LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO

legalName: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - REEMBOLSO PARA JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACION  PARA DOS (2) PERSONA QUE APOYARON EL DIA 09 DE ENERO DEL AÑO EN CUERSO CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE CODEM YA QUE NOS QUEDAMOS CORTO DEL VITAL LIQUIDO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO- 10 -2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-BONACCO ELECTRIC COMPANY PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE GUANAJA CLAVE 635 FACTURA No 000-001-01-00187958 PERIODO 01-12-2023  PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No CP-GU-068-2023 POR LA CANTIDA DE LPS. 16177.70  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL  REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1821.20 RN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLE SEGUN CONTRATO No 3258574 A FAVOR DE LA MARINA MERCANTE  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-013-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: FEBRERO 2024-UNIDAD EJECUTORA 06 BANCO FICOHSA FIDUCIARIOUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FACTURA No 202401500685 PERIODO ENERO-2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRA SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19530 DEL 27-12-2023 POR LPS. 7378.58  FACTURA Nº 001-005-01-00128522 DEL 27-12-2023  POR LPS. 6416.16 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 962.42 = TOTAL LPS. 7378.58 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET CORRELATIVO Nº 13SEGUN MEMORANDO ST-004-2023  DEL 18-12-2023 Y Nº. CO.526-2023 DEL 27-12-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19532 DEL 27-12-2023 POR LPS. 22523.56  FACTURA Nº 001-005-01-00128555 DEL 28-12-2023  POR LPS. 19585.70 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 2937.86 = TOTAL LPS. 22523.56 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO BUSITO URBAN CORRELATIVO Nº 06SEGUN MEMORANDO ST-004-2023  DEL 18-12-2023 Y Nº. CO.027-2024  DEL 08-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nª 6:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19544 DEL 05-02-2024 POR LPS. 43689.37 FACTURA Nº 000-002-01-00000115 DEL 03-01-2024 CON VALOR LPS. 1199.70 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  179.96 = TOTAL A PAGAR LPS.  1379.66  Nº 000-002-01-00000121 DEL 19-01-2024 CON VALOR LPS. 17280.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  2592.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  19872.00   Nº 000-002-01-00000126 DEL 05-02-2024 CON VALOR LPS. 19511.05 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  2926.66 = TOTAL A PAGAR LPS.  22437.71POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PATA LA EMCA-OMOA Y 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN ADENDA 1 DEL 12-01-2024 DEL CONTRATO LG-CA-009-2023 DEL 25-01-2023  Y LG-CA-010-2023 DEL 25-01-2023Y CO.017 DEL 05-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº006: MARIANA CANALES MEJIAPAGO POR ALQUILER DE DE LA CASA DE HABITACION DE LOS CAPITANES DE AMAPALA PAGO A NOMBRE DEL CAPITAN GERMAN ORLANDO ALVARADO YA QUE LA SEÑORA MARIANA NO TIENE SIAFI PAGO DEL MES FACTURA No 000-001-01-00000276 DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE LPS. 16000.00 Y FACTURA No 000-001-01-00000277 POR LPS. 8000.00 PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 24000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19529  DEL 27-12-2023 POR LPS. 7378.58  FACTURA Nº 001-005-01-00128523 DEL 27-12-2023  POR LPS. 6416.16 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 962.42 = TOTAL LPS. 7378.58 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET CORRELATIVO Nº 10SEGUN MEMORANDO ST-004-2023  DEL 18-12-2023 Y Nº. CO.525-2023 DEL 27-12-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19548  DEL 07-02-2024 POR LPS. 22724.00  FACTURA Nº 056-005-01-00137755  DEL 11-01-2024  POR LPS. 6180.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 927.00 = TOTAL LPS. 7107.00    Nº 056-005-01-00137756  DEL 11-01-2024  POR LPS. 3700.00  MAS EL 15% I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL LPS. 4255.00   Nº 056-005-01-00140765  DEL 06-02-2024  POR LPS. 6180.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 927.00 = TOTAL LPS. 7107.00  Nº 056-005-01-00140766  DEL 06-02-2024  POR LPS. 3700.00  MAS EL 15% I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL LPS. 4255.00 POR SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB PARA LA ESCUELA DE MARINOS OMOA EMCA-OMOA Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2024SEGUN ADENDA NUMERO 1 DEL 01-01-2024  AL CONTRATO  LG-CS-015-2022 DEL 30-12-2022  Y  Nº. CO.023-2024 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19550  DEL 07-02-2024 POR LPS. 3852.50  FACTURA Nº 000-001-01-00000339  DEL 09-02-2024  POR LPS. 3350.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 502.50 = TOTAL LPS. 3852.50 POR CONTRATACION DE ELABORACION DE UNA PLACA Y LETRAS COQUIMBO PARA LA INAUGURACION DEL SIMULADOR DE LUCHA CONTRA INCENDIO EN LA EMCA -OMOASEGUN MEMORANDO AD 030-2024 DEL 05-02-2024 Y Nº. CO.024-2024 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00120689 PERIODO 20-12-2023 A 20/01/2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No CP-PL-040-2024 POR LA CANTIDA DE LPS. 14799.35  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 22/01/2024 23/01/2024 12/02/2024 Y 13/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-015-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007930 Y 000-001-01-11-00007931  LPS. 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR LPS. 800.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARAPAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA VIAJAR A PUERTO CASTILLA PARA RECIBIR EL CURSO DE OFICIAL DE EMBARQUE SALIDA: 18-02-2024  REGRESO: 02-03-2024  SEGUN MEMORANDOACMA-004-2024 DEL 18-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA

legalName: JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 22/01/2024 23/01/2024 12/02/2024 Y 13/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-015-2024Y ORDEN DE PAGO No 000-001-01-11-00007930 Y  000-001-01-11-00007931 LPS. 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR LPS. 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nª 6:INVERSIONES CASTRO S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19552  DEL 07-02-2024  POR LPS.  3795.00  FACTURA Nº 000-002-01-00005801  DEL 13-02-2024 CON VALOR  LPS. 3300.00  MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  495.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  3795.00 POR ADQUISICION DE 6 CONOS COLOR NARANJA MEDIANOS PARA UTILIZARLOS EN EL ESTACIONAMIEMTO  EXTERNO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO CO-007-2024 DEL 31-01-2024Y CO.026-2024 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA TRASLADAR A PUERTO CASTILLA A  LA ABOGADA MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCO QUIEN RECIBIRA EL CURSO DE OFICIAL DE EMBARQUE  SALIDA: 18-02-2024  REGRESO: 02-03-2024  SEGUN MEMORANDO  ACMA-004-2024 DEL 18-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDWIN PINSEAU BARAHONAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA SEGUN MEMORANDUM-CPT-005-2024 DEL 06-01-2024 POR LPS. 100.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDWIN PINSEAU BARAHONAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA SEGUN MEMORANDUM-CPT-005-2024 DEL 06-01-2024 POR LPS. 115.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDWIN PINSEAU BARAHONAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA SEGUN MEMORANDUM-CPT-005-2024 DEL 06-01-2024 POR LPS. 848.12 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-12-2024  DEL 06-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-12-2024  DEL 06-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-002-2024  PAGAR LPS. 700.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-002-2024 POR  LPS.720.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-002-2024 PAGAR LPS. 640.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO HASTA AGOSTO 2023 DE LA CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONO LA CAPITANIA DE GUAPINOL MIENTRAS SE CONSTRUIA DICHA CAPITANIA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO GPN-006-2024 DE FECHA 02/02/2024 POR LPS. 11906.36 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-004-2024  DEL 04-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-004-2024 DEL 04-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-004-2024 DEL 04-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-004-2024 DEL 04-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-14-2024 DEL 05-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-14-2024 DEL 05-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-14-2024 DEL 05-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE ENERO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 26666.67 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 3333.33 = NETO A PAGAR LPS. 23333.34  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: PLANILLA


objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE FEBRERO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP -GU No. 008-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPITANIA DE GUANAJA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00190126 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE-2023 AL 01 DE ENERO-2024 POR L 5186.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GU No. 006-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 ¿ PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA CELULAR No.9441-1973 SEGÚN FACTURA No. 000-311-01-13764918 DE FECHA 03 DE ENERO-2024 PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE-2023 AL 03 DE ENERO-2024 POR L 626.52 Y FACTURA No. 000-311-01-14186020 DE FECHA 03 DE FEBRERO-2024 PERIODO DEL 04 DE ENERO-2024 AL 03 DE FEBRERO-2024 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND AD No. 041-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 1069.48 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006-RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000856 POR L 2287.00 EN  SOLICITADO MEDIANTE MEORANDO CP-GU No. 010-2024.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 79.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 640.01 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: REVERSION-2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-888-1-0

type: OFICIO


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 599.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 ARNULFO CORNEJO VALLEJO PAGO DE GASTOS MENORES  REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SEGÚN MEMORANDO018-2024 DE FECHA 12-02-2024  POR LPS. 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CP-GU-007-2024 DE FECHA 06/02/2024 POR LPS. 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CP-GU-007-2024 DE FECHA 06/02/2024 POR LPS. 2037.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00016675 DEL 06-02-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024     FACTURA Nº 000-001-01-00016676 DEL 06-02-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 Y Nº CO.025-2024 DEL 07-02-2024 ADJUNTO.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19554 DEL 09-02-2024 POR LPS. 20700.00 FACTURA Nº 000-002-01-00011566 DEL 01-01-2024 POR LPS. 9000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10350.00 POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEL MES DE ENERO-2024   FACTURA Nº 000-002-01-00011759 DEL 01-02-2024 POR LPS. 9000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10350.00  POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEL MES DE FEBRERO-2024 DE LA DIRECCION DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN ADENDA NUMERO UNO  1 DE FECHA 25-01-2024  AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM DEL CONTRATO LG-CS-014-2022 DEL 30-12-2022 Nº.CO.029-2024 DEL 09-02-2024

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CP-GU-007-2024 DE FECHA 06/02/2024 POR LPS. 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19555 DEL 13-02-2024 POR LPS. 1500.75 FACTURA Nº 000-001-01-00001234 DEL 19-02-2024 POR LPS. 1305.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  195.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 1500.75 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTA CON ACCESO DIGITAL EN LA OFICINA DEL ABOGADO MARCO PAZ SEGUN MEMORANDO CO-006-2024 DEL 23-01-2024 Y Nº.CO.030-2024 DEL 13-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 ¿ PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-30293402 DE FECHA 01 DE FEBRERO-2024 PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE-2023 AL 27 DE ENERO-2024 POR L 1797.08 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND  No. 051-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19545 DEL 06-02-2024 POR LPS. 15243.25 FACTURA Nº 002-003-01-00001852 DEL 13-12-2023 POR LPS. 3130.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  469.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 3599.50     002-003-01-00002019 DEL 24-01-2024 POR LPS. 5635.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  845.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 6480.25  000-003-01-00010785 DEL 25-01-2024 POR LPS. 4490.00  MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  673.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 5163.50  POR RECARGA DE EXTINTORES VARIOSMISMOS QUE FUERON USADOS EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS TANTO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA COMO EN LA EMCA-OMOA SEGUN ADENDA NUMERO UNO 1 ALCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA LAS OFICINAS DE LA DGMM LG-CS-001-2023 DEL 01-02-2023 FECHA DE FIRMA DE LA ADENDA 12-01-2024 Y Nº.CO.019-2024 DEL 06-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000094 POR 7000.00 Y FACTURA No. 000-001-01-00000093 POR 7000.00  ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2024 Y FEBRERO -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 DEL 05-01-2024 Y 01-02-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-010-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19546 DEL 06-02-2024 POR LPS. 3036.00 FACTURA Nº 002-003-01-00001853 DEL 13-12-2023 POR LPS. 2640.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  396.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 3036.00  POR RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LA OFICINA EMCA-OMOA SEGUN ADENDA NUMERO UNO 1 ALCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA LAS OFICINAS DE LA DGMM LG-CS-001-2023 DEL 01-02-2023 FECHA DE FIRMA DE LA ADENDA 12-01-2024 Y Nº.CO.020-2024 DEL 06-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº  6: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO- COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL F01 Nº 829  VIATICOS PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES REQUERIMIENTOS APERTURAS AL PERIODO PROBATORIO Y CIERRE DE RESOLUCIONES EN VIRTUD DE INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE LA DGMM Y SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN UTILA ISLAS DE LA BAHIA SALIDA: 04 DE MARZO - 2024 REGRESO: 08 DE MARZO - 2024. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 05 DE FEBRERO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. FERRY LA CEIBA-UTILA (IDA Y VUELTA)  LPS. 1500.00 IMPUESTO MUNICIPAL MUELLE DE LA CEIBA LPS. 35.00

LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO

legalName: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 6:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE  ROATAN FACTURA Nº 000-001-01-01346884 DEL 20/02-2024 CON SALDO ANTERIOR LPS. 10801.26 CARGO DEL MES ACTUAL LPS. 4981.24 TOTAL CARGOS LPS. 15782.50 NUMERO DE CUENTA R0004686  PERIODO 01/04/2024 AL  02-03-2024 SEGUN MEMORANDO CPR-012-2024 DEL 15-02-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA CON EL F01 Nº 00413 DEL 05-02-2024 SE CANCELARON LOS MESES DE DICIEMBRE-2023 LPS. 5081.95 Y ENERO-2024 LPS. 5219.31 = LPS.  10301.26

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: FACT


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZREEMBOLSO DE GASTO DE COPIAS SEGUN MEMORANDUM LG-ALA-Nº.014/2024 DEL 21-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ

legalName: ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 6:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA FACTURA Nº 000-001-01-00000213 DEL 08-01-2024 CON VALOR DE LPS. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-02-2024 DEL 17-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 6:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIA FACTURA Nº 000-001-01-00000251 DEL 06-02-2024 CON VALOR DE LPS. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-09-2024 DEL 13-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: JOSE MARIA MINEROS REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO CP-010-2024 DEL 15-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR COMPRA DE DOS PUERTAS SEGUN MEMORANDO GM-270-2023  DEL 21-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER. LPS.6168.10  DIESEL LPS. 12830.40 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-02-2024 AL 15-02-2024 DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ANDREA KATERINA BECERA ANDINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-19-2024 DE FECHA  21-02-2024 LPS. 3440.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: JOSE MARIA MINEROS REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO CP-010-2024 DEL 15-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ANDREA KATERINA BECERA ANDINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-19-2024 DE FECHA  21-02-2024 LPS. 1300.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - REEMBOLSO PARA ANDREA KATARINA BECERRA ANDINO GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO- 19 -2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 551.10 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - GERARDO ANTONIO VELASQUEZ SANCHEZ- COMBUSTIBLE POR VIAJE A ALIANZA VALLE A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A MARCIO ENAMORADO QUIEN  IMPARTIRA  CURSOS DE SENSIBILIDAD PARA TODA LA GENTE DE MAR Y CONTROL DE MULTITUDES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No SFGN-24-2024 DE FECHA:  20-02-2024 SALIDA 25 DE FEBRERO 2024 Y REGRESO 05 DE MARZO 2024 POR LPS. 2500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19561 DEL 19-02-2024 POR LPS. 231840.00  FACTURA Nº 000-001-01-00000252  DEL  01-01-2024  POR LPS. 201600.00  MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  30240.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 231840.00  POR SERVICIOS DEL USO DE LA PLATAFORMA ELECTRONICA DENOMINADA CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA AEREA Y MARITIMA (CEVAMH)PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO (ACMA)DE LA DGMM-CONTRATO LG-CS-001-2024 DEL 14-02-2024 SEGUN NOTA INTERNA:CO.034-2024 DEL 19-02-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL.AMERICA,II ETAPA,BL.E,CASA #13

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19551 DEL 07-02-2024 POR LPS. 38467.50 FACTURA Nº 000-001-01-00000658 DEL 14-02-2024  POR LPS. 33450.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  5017.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 38467.50  POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS   250  BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO  340 GMS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA DGMM  SEGUN  MEMORANDO AL-001-2024 DEL 31-01-2024 Y CO.025 DEL 07-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19563 DEL 21-02-2024 POR LPS. 34580.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000865 DEL 21-02-2024  POR LPS. 34580.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 34580.00  POR COMPRA DE 6 PASAJES AEREOS CON VARIOS DESTINOS A GUANAJAROATANCEIBA  SEGUN  MEMORANDUM SG Nº. 006-/2024 DEL 21-02-2024 - NOTA DE SECRETARIA GENERAL DEL 05-02-2024  Y Nº.CO-037-2024 DEL 21-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA DGMM PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CEIBA CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR Y VERIFICAR LOS DISPOSITIVOS SATELITALES INSTALADOS A BORDO DE LOS BUQUES QUE EFECTUAN NAVEGACION DE CABOTAJE Y FAENA DE PESCASALIDA :04-03-2024  REGRESO:  08-03-2024   SEGUN MEMORANDUM ACMA-009-2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VIAJARAN AL PUERTO DE AMAPALA CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EMBARCACIONES MENORES Y BUQUES DEDICADOS  AL TRANSPORTE DE PASAJEROS CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR ESTA INSTITUCION EN EL MARCO DE CONAPREMMSALIDA : 23-03-2024  REGRESO:  27-03-2024   SEGUN MEMORANDUM ACMA-009-2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VIAJARAN AL PUERTO DE TELA CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EMBARCACIONES MENORES Y BUQUES DEDICADOS  AL TRANSPORTE DE PASAJEROS CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR ESTA INSTITUCION EN EL MARCO DE CONAPREMMSALIDA : 23-03-2024  REGRESO:  27-03-2024   SEGUN MEMORANDUM ACMA-009-2024 DEL 20-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLAPAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA EL VEHICULO DE LA CAPITANIA DE ROATAN SEGUN MEMORANDO ACMA-010-2024 DEL 21-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA

legalName: JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EDGARDO MADRID OBANDOPAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VIAJARAN AL LITORAL ATLANTICO A LAS CAPITANIAS DE OMOAPUERTO CORTESLA CEIBATELA Y CASTILLACON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL INTERNO SALIDA : 03-03-2024  REGRESO:  09-03-2024   SEGUN MEMORANDO UAI-006-2024 DEL 22-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADAR AL INSTRUCTOR MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA QUIEN VIAJARA  AL MUNICIPIO DE ALIANZA EN DEPARTAMENTO DE VALLE A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR CURSOS MARITIMOS SUBSIGUIENTES. 1 CURSO DE EMERGENCIAS Y COMPORTAMIENTO HUMANO  2  BUQUE DE PASAJE  3  SENSIBILIZACION SOBRE PROTECCION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS ASIGNADAS DE PROTECCION SALIDA : 06-03-2024  REGRESO:  16-03-2024   SEGUN MEMORANDO SFGM-26-2024  DEL 23-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 21/02/2024 22/02/2024 Y 23/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-021-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007945 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 21/02/2024 22/02/2024 Y 23/02/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-021-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007945 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19567 DEL 22-02-2024 POR LPS. 4775.33  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00130157 DEL 23-02-2024  POR LPS. 4152.46 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 622.87 = TOTAL LPS. 4775.33 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN  CON PLACA Nº GHB 0105 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO ST-001-2024  DEL 05  09-02-2024 Y  CO.042  DEL 22-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19541 DEL 01-02-2024 POR LPS. 38344.83  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00130117 DEL 22-02-2024  POR LPS. 33343.33 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 5001.50 = TOTAL LPS. 38344.83 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO CON PLACA Nº GHA 1496 ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLASEGUN MEMORANDO CT-02-2024  DEL 05-01-2024 Y Nº. CO.011-2024  DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19562 DEL 19-02-2024 POR LPS. 11505.00 FACTURA Nº 000-001-01-00010306 DEL 21-02-2024  POR LPS. 11505.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 11505.00  POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA ISLA DE ROATAN CON EL ASUNTO DE ATEDER ASUNTOS LABORALES SEGUN  MEMORANDUM GAMP Nº.021/2024 DEL 15-02-2024  Y NEMORANDO AD 055-2024 DEL 19-02-2024 Y  NOTA INTERNA:CO.035-2024 DEL 20-02-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-24-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EDGARDO MADRID OBANDOPAGO POR REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE YA QUE VIAJO AL MUNICIPIO DE OMOADEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRALADAR A LEONEL ACOSTA SUPERVISOR DE PROYECTOS QUIEN VIAJO CON EL OBJETIVO DE INPECCIONAR EL SIMULADOR DE INCENDIOS PRONTO A INAUGURARSE EN LA EMCA-OMOA SALIDA : 03-02-2024  REGRESO:  04-02-2024   SEGUN MEMORANDO SGT-002-2024 DEL 08-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-24-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-24-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEASIGNACION DE FONDO PARA COMPRA DE  COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y ACEITE DOS TIEMPOSPARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EN LA FECHA DEL 26-02-2024 AL 29-02-2024  SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-012-2024  DEL 20-02-2024 DEPENDIENTE DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19568 DEL 23-02-2024 POR LPS. 113740.75  FACTURA Nº 000-001-01-00035899  DEL 27-02-2024  POR LPS. 98905.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 14835.75 = TOTAL LPS. 113740.75 POR LA COMPRA DE TONER HP 212A   414A   VARIOS COLORES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-001-2024 DEL 31-01-2024 Y CO.039 DEL 22-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 94411973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-01-2024 AL 03-02-2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-066-2024 DEL 26-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.RECIBO DE PAGO DEL 26-02-2024    AM88005836

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SEGUROS CREFISAS.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19467 DEL 21-11-2023 POR LPS. 24000.00  FACTURA   DEL 02-02-2024  POR LPS. 1000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1500.00  MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500  = TOTAL LPS. 12000.00 VIGENCIA DEL 01-12-2022 AL 01-12-2023     FACTURA   DEL 02-02-2024  POR LPS. 1000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1500.00  MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500  = TOTAL LPS. 12000.00 VIGENCIA 01-12-2023 AL 01-12-2024 EMISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DEL EMPLEADO KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZRETROACTIVA 2022-2023 Y RENOVACION 2023-2024 SE HA DETERMINADO UNIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACION YA QUE POR MOTIVOS AJENOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO FUE POSIBLE ADQUIRIR LA PRIMERA POLIZA EN LA FECHA CORRESPONDIENTE SEGUN MEMORANDO DRH 494-2022 DEL 01-12-2022Y CO.465-2023 DEL 21-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JORL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEVREEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE CAMPO Y COMPRA COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR DE INSPECCION GASTOS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTE MARITIMO PORTUARIO MEMORANDUM-GAMP-RTN 006-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


title: Reembolso por la compra de un disco duro de 10 Terabytes con factura #000-001-01-00000029 con fecha de 04 de abril de 2024  para el almacenamiento de respaldo de imágenes de la base de datos del sistema Docuware que su almacenamiento es de 7 Terabytes. Se adjunta documentación soporte.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura N°000-004-01-00011401 de fecha 25 de abril de 2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por adquisición de productos de proveeduría útiles de escritorio para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0061-2024   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-9036-1-1-0061-2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :123 GA :1 F-01: 1003-1-0 -  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-9036-1-1-0063-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-1003-1-0


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de febrero de 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de factura N°001-001-01-00796113 de fecha 03 de mayo de 2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por adquisición de productos de proveeduría útiles de escritorio para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0064-2024.   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N-9036-1-1-0064-2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00025035 de fecha 24 de abril de 2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por adquisición de materiales de proveeduría útiles de escritorio para uso del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0062-2024   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°-9036-1-1-0062-2024


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (47 numero celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de marzo de 2024

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura N°006-005-01-00132780 de fecha 03 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-25-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segundo quincena mes de marzo de 2024.


title: Reembolso por compra según factura #128630 de tinta para impresora HP GT52 adquirido el 23 de febrero 2024. Se adjunta documentación soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago de factura N°001-005-01-00132751de fecha 03 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-24-FPIHTT-2024.


title: Reembolso por compra según factura #0342 de materiales solicitados por la unidad de digitación adquirido el 20 de febrero 2024. Se adjunta documentación soporte.


title: Pago de las facturas  004-001-01-00021450 000-001-01-007600830 004-001-01-00021626 157-003-01-00418600 000-001-01-00000219 349746 por reembolso de gastos de alimentación por motivo de fuera del horario Laboral en la gestión del pago del bono compensación económica provisional a la tarifa de prestación del servicio de transporte publico en la modalidad de bus Urbano. Se adjunta documentación soporte.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: Reembolso de combustiblecon el motivo de realizar planillas de pago de bono compensatorio con factura #000-001-01-04029815.Se adjunta documentos soporte.


title: Reembolso de gastos de papelería con factura #022-001-01-00609426. Se adjunta documentos soporte.


title: Reembolso por compra de un Cloud Core Routercon el propósito de cambiar la configuración de nuestras redes a nivel interno y regional debido a los inconvenientes presentados en cuanto a la seguridad informática en nuestros equipos de comunicación y servidores físicos desde el día 06 de marzo del 2024. Se adjunta documentos soporte.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago de la factura #006-029-01-00600666 con el objetivo de compra de baterías Alcalinas AA recargables que se utilizaron en los GPS del Proyecto de Movilidad. Se adjunta documentación soporte.

JENNY GABRIELA REYES ACEITUNO

legalName: JENNY GABRIELA REYES ACEITUNO


title: Reembolso por compra con factura #048-001-01-02621615 de refresco servilleta y agua con el objetivo de utilizarlo para el lanzamiento de las revisiones físicas técnicas y mecánicas. Se adjunta documento soporte.

IVONNE MARIA ARIAS CORTES

legalName: IVONNE MARIA ARIAS CORTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2024.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago de la factura 000-001-01-02424607 por reembolso de gastos incurridos por la Directora Ejecutiva del IHTT por compra de folder manila T/O Se adjunta documentación soporte.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE 50 CAJAS DE BOLIGRADO DE TINTA COLOR AZUL Y 200 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO.

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

programa: 11 - REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 3 - ENTREGA DE PERMISOS ESPECIALES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00003044 de fecha 21 de mayo de 2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de cincuenta (50) bolígrafos de tinta de gel color azul y doscientos (200) bolígrafos de tinta de gel color negro Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-066-2024


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000566 de fecha 05 de abril de 2024 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de veinticinco (25) Camisas bordadas en blanco para seguridad veinticinco camisas bordadas para seguridad veinticinco (25) Gorras blancas bordadas y veinticinco (25) gorras azules bordadas para seguridad según Orden de Compra: OC-26-FPIHTT-2024 - Proceso: CM-22-FPIHTT-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-26-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-22-FPIHTT-24.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000034 de fecha 18 de abril de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de cuatro (4) switch TG1024D de 24 puertos montaje en Rack y nueve (9) switch TEG1050F no administrable de 48 puertos para montaje en escritorio pared y Rack según Orden de Compra: OC-26-FPIHTT-2024- Proceso: CM-24-FPIHTT-24.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000030 de fecha 10 de abril de 2024 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por Actualizaciones de mejoras en la infraestructura de servidores y almacenamiento en el DATACENTER según Orden de Compra: OC-31-FPIHTT-2024- Proceso: CM-25-FPIHTT-24.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

rationale: Pago de Factura N°000-002-01-00014047 de fecha 03 de diciembre de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de diciembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013633 de fecha 01 de mayo de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de mayo de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013584 de fecha 02 de abril de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de abril de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-0013690 de fecha 03 de junio de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de junio de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013730 de fecha 02 de julio de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de julio de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013788 de fecha 05 de agosto de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de agosto de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: ago de Factura N°000-002-01-00013842 de fecha 02 de septiembre de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de septiembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013898 de fecha 01 de octubre de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de octubre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013974 de fecha 04 de noviembre de 2024 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de noviembre de 2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ARCHIVO DEL IHTT DEPOSTIDO Y PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2024


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2024.


title: Reembolso de combustible por el motivo de supervisión de las distintas modalidades del sector de transporte en el Litoral Atlántico con factura #000-001-01-01006306 y #006-005-01-00030303.Se adjunta documentos soporte.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Reembolso por la elaboración de sello automático para la Unidad de Genero con factura #0492 .Se adjunta documentos soporte.

MARIA LUCIA ROMERO ORTIZ

legalName: MARIA LUCIA ROMERO ORTIZ


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00029434 de fecha 09 de febrero de 2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL. por compra de doscientas (200) cajas de mascarillas para boca (caja de 50 uds) según Orden de Compra: N°9036-1-1-0051-2024.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE DOSCIENTAS (200) MASCARILLAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0051-2024.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de marzo de 2024.


title: Pago de factura N°001-005-01-00132415 de fecha 20 de marzo de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago de factura N°006-005-01-00133573 de fecha 25 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-026-FPIHTT-2024.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de abril de 2024.


title: Reembolso de gastos según facturas #121276#121277#121278#121279#121280 por compra de cinco (5) CHIP TIGO  para el área de Call Center y Recaudo. Se adjunta documentos soporte.


title: Reembolso de gastos según facturas # 19466 por compra de una USB para el área de administración . Se adjunta documentos soporte.


title: Reembolso de gastos por compra según facturas #01584319 04266183 1593153 296739 042703 436071 360789 360790 para alimentación del área de informática por trabajos realizados en las redes y para seminarios impartidos por el INFOP a empleados del instituto.


MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

legalName: MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00009122 y N°000-001-01-00009123 de fecha 12 de abril de 2024 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra de productos de alimentos y bebidas Según Orden de Compra: OC-25-FPIHTT-2024- Proceso: CM-21-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL IHTT SEGÚN ORDEN DE COIMRA: OC-25-IHTT-2024- PROCESO: 21-FPIHTT-24


title: Pago de factura N°006-005-01-00132876 de fecha 05 de abril de 2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; S/P Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-026-FPIHTT-2024.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2023.


LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA

legalName: LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000406 de fecha 24 de abril de 2024 a favor de LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA/ PINTURAS Y CONSTRUCCIONES por adquisición de mano de obra destinada a la labor de Pintura en paredes y puertas en el tercer nivel del IHTT Según Orden de Compra: OC-29-FPIHTT-2024- Proceso: CM-28-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ADOLFO ESTRADA MEDINA/  PINTURA Y CONTRUCCIONES POR ADQUISICION DE MANO DE OBRA DESTINADA A LA LABOR DE PINTURAS EN PAREDES PUERTAS TERCER NIVEL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA:OC-29-IHTT-2024- PROCESO: CM-28-FPIHTT-24.


INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00011132 de fecha 08 de abril de 2024 a favor de INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV por alquiler de cinco (5) vehículos Tipo Pick Up y un (1) vehículos Tipo Bus durante un periodo de 30 días para uso de la unidad de Inspectoría General del IHTT para realizar operativos de supervisión e inspección a unidades de transporte Según Orden de Compra: OC-26-FPIHTT-2024- Proceso: CM-19-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV POR ALQUILER DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER Y 1 ALQUILER DE VEHICULO TIPO MICRO BUS SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-26-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-19-FPIHTT-24.


title: Pago de las facturas 016-002-01-00866105 125-002-01-02521202 por reembolso de Decoración para las fiestas Patrias. Se adjunta documentación Soporte.

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA


title: Reembolso de gastos por compra según facturas #158-001-01-00018557 #001-001-01-00033240. Gastos realizados en base a las diferentes necesidades que se requerían en le momento.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

ue: 4 - ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 13 - FORMACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARTICULARES

actividadObra: 2 - ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE