title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE ROATAN EN LA PLAZA JERUSALEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURAS: JUNIO FACTURA N°. 000-001-01-00001681IO FACTURA N°. 000-001-01-00001682 AGOSTO FACTURA N°. 000-001-01-00001683 SEPTIEMBRE FACTURA N°. 000-001-01-00001684 OCTUBRE FACTURA N°. 000-001-01-00001685 NOVIEMBRE FACTURA N°. 000-001-01-00001686 DICIEMBRE FACTURA N°. 000-001-01-00001687 POR UN VALOR MENSUAL DE L. 33000.00 MAS IMPUESTO 15% POR L. 4950.00 HACIENDO UN MENSUAL TOTAL DE L. 37950.00 SEGUN ACUERDO N° 7465-2024 Y CONTRATO N°44-2024-SS

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.023-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.11836801.00 FACTURA No. 000-001-01-00316742 POR LPS.212250.00  ACTA DE RECEPCION No. 203-2024 DE FECHA 11/11/2024 FACTURA No. 000-001-01-00308091 POR LPS.1123457.40 FACTURA No. 000-001-01-00308366 POR LPS.3542400.00 FACTURA No. 000-001-01-00308365 POR LPS.4142394.00 ACTA DE RECEPCION No. 206-2024 DE FECHA 25/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0904.24  FACTURA No. 000-001-01-00300942 POR LPS.516106.80 ACTA DE RECEPCION No. 207-2024 DE FECHA 23/09/2024 FACTURA No. 000-001-01-00316743 POR LPS.516106.80 ACTA DE RECEPCION No. 207-2024 DE FECHA 11/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1008.24  FACTURA No. 000-001-01-00308092 POR LPS.824970.42 ACTA DE RECEPCION No. 209-2024 DE FECHA 26/09/2024 FACTURA No. 000-001-01-00317115 POR LPS.400073.58 FACTURA No. 000-001-01-00317114 POR LPS.558792.00 ACTA DE RECEPCION No. 209-2024 DE FECHA 11/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0907.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 7122-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00277-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIODE NOTIFICACION No.6737-2024-GA DE FECHA 25/11/2024 OFICIO No. CAC-390-2024 DE FECHA  22/11/2024 OFICIO No.00174-2024-GA DE FECHA 21/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-390-2024 DE FECHA 22/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.917984.70  A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTOS DEL ITEM # 34 AMIODARONA 200MG ENTREGA 01/11/2024 POR LPS.1528.20 ITEM # 65 BISOPROLOL  ENTREGA 30/08/2024 Y 03/09/2024 POR LPS.776997.36 ITEM# 147 ENALAPRIL ENTREGA 03/06/2024 Y 01/11/2024 POR LPS.3715.97 Y ITEM# 228 LACTULOSA POR LPS.135743.13 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7208-2024-GA DE FECHA 12/12/2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024   ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00022546 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00022547 POR L.323380.00 MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00022549 POR L.33838.75 MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00022548 POR L. 67677.50

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADOEN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 52-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031698 POR L.182770.50 ACTA DE RECEPCION No.415-23 DE FECHA 14/10/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7174-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No. 00292-EIMSEPCSS-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.7007-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. CAC-437-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00230-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-437-2024 DE FECHA  05/12/2024 AL ITEM No.21 METFORMINA DE 850MG. POR UN VALOR TOTAL LPS.86194.57 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-17078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-17078-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN RESUMEN DE OPERACION  EN LA COMPRA DE COMPUTADORAS DONDE SE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 147 COMPUTADORAS; DONDE LO CORRECTO ERA PONER LA CANTIDAD DE 47 COMPUTADORAS QUE ES LA CANTIDAD COMPRADA CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-708-1-0

description: POR COMPRA DE 147 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 21.5 QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 017-007-01-00017297

type: OFICIO

description: REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN LA DESCRIPCIÓN EN RESUMEN DE OPERACION  DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA HOSPITAL DE OCCIDENTE; DONDE SE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 147 COMPUTADORAS Y SE TUVO QUE COLOCAR LA CANTIDAD DE 47 COMPUTADORAS QUE SON LAS CANTIDAD CORRECTA  SEGÚN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN EXPEDIENTE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADOEN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 52-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00031583 POR LPS.11281.63  ACTA DE RECEPCION No.416-23 DE FECHA 06/09/2023 ACTA DE RECEPCION No.414-23 DE FECHA 18/09/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 6541-2024-GA DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No. 00152-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No.6023-2024-GA DE FECHA 29/10/2024 OFICIO No. CAC-285-2024 DE FECHA 29/10/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-285-2024 DE FECHA  29/10/2024 A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR POR UN VALOR TOTAL DE LPS.6153.05 AL ITEM No.10 HIOCINA POR UN VALOR TOTAL LPS.168455 ENTREGA 27/08/2024 Y ITEM# 89 FUROSEMIDA 40 MG POR LPS.4468.50 ENTREGA 27/08/2024  EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 495/2024 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.5948401.20 FACTURAS CON No. 000-004-01-00070988 LPS.233063.60 FACTURAS CON No. 000-004-01-00070989 LPS.116531.80 FACTURAS CON No. 000-004-01-00070990 LPS.116531.80 ACTA DE RECEPCION No.181-23 DE FECHA 29/08/2024  FACTURAS CON No. 000-004-01-00074969 LPS.3829450.00 ACTA DE RECEPCION No.180-2023 DE FECHA 15/10/2024  FACTURAS CON No. 000-004-01-00074073 LPS.601351.60 ACTA DE RECEPCION No.175-23 DE FECHA 15/10/2024  OFICIO No. 7222-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.302-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.7079-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No. CAC-355-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.1378-2024-ULMI DE FECHA 12/11/2024 OFICIO No.1865-ANMI-2024 DE FECHA 11/11/2024 OFICIO No.1336-2024-ULMI DE FECHA 04/11/2024 OFICIO No.00111-2024-EIMSEPCS DE FECHA 30/10/2024 OFICIO No.5966-2024-GA DE FECHA 28/10/2024 OFICIO No.CAC-280-2024 DE FECHA 25/11/2024 SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-355-2024 DE FECHA 06/12/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1791215.18 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 113 HIDROCORTISONA AL 1% POR L.7396.70 FECHA DE INGRESO 11/07/2024 ITEM # 137 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 500 MG. POR L.1767876.93 FECHA DE INGRESO 29/08/2024 ITEM # 156 CEFAZOLINA (SODICA 1MG) POR L.15941.55 DE FECHA 30/01/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL  CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049108 L.2987500.00 ACTA DE RECEPCION No. 271-2024 DE FECHA 17/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1360.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7290-2024-GA DE FECHA 16/12/2024 OFICIO No.320-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 16/12/2024 OFICIO No.CAC-503-2024 DE FECHA 16/12/2024 OFICIO No. 00319-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 16/12/2024

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SS CONTRATO No. 017-2024-SS FIRMADO EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2 878800.00 FACTURA No. 000-002-01-00000716 POR LPS. 607500.00 FACTURA No. 000-002-01-00000841 POR LPS. 360450.00 FACTURA No. 000-002-01-00001267 POR LPS. 324000.00 FACTURA No. 000-002-01-00001459 POR LPS. 733050.00 ACTA DE RECEPCION No. 145-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1498.24  FACTURA No. 000-002-01-00000858 POR LPS. 204120.00 FACTURA No. 000-002-01-00000717 POR LPS. 204120.00 FACTURA No. 000-002-01-00000859 POR LPS. 272160.00 ACTA DE RECEPCION No. 147-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1499.24 FACTURA No. 000-002-01-00000718 POR LPS. 43740.00 FACTURA No. 000-002-01-00000860 POR LPS. 43740.00 FACTURA No. 000-002-01-00000861 POR LPS. 58320.00 ACTA DE RECEPCION No. 148-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1500.24 FACTURA No. 000-002-01-00001495 POR LPS. 27600.00 ACTA DE RECEPCION No. 157-2024 DE FECHA 21/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1134.24

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.353625 EN CONCEPTO DEL  ARRENDAMIENTO SIMPLE  SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 76-SS-2024 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2024 ACUERDO No.4169-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7209-2024-GA DE FECHA 12/12/2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024   ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00022550 POR L. 353625.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1342496.66 EN CONCEPTO ARRENDAMIENTO SIMPLE SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 76-2024-SS DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2024 ACUERDO No.4169-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7104-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO 0282-EIMSEPCSS-2024 OFICIO No.4645-2024-GA DE FECHA 28/08/2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE AÑO 2024  ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00022368 POR L. 353625.00 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00022231 POR L. 353625.00 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00022015 POR L. 353625.00 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00021836 POR L. 273774.19. NOTA DE DEBITO No. 000-003-07-00000120 POR L. 1025.54.00 NOTA DE DEBITO No. 000-003-07-00000127 POR L. 6821.93.00


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  30 DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.1366-2024-SS DE FECHA  13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EXPEDIENTE No.1447-2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.7299-2024-GA DE FECHA 16/12/2024 OFICIO No.321-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 16/12/2024 CERTIFICACION DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.561-UCEG-2024 DE FECHA 26/11/2024 OFICIO No. 6701-GA-2024 DE FECHA 21/11/2024   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.26600616.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007445 HASTA  000-002-01-00007455 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4726512.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007476 HASTA  000-002-01-00007494 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8786232.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007458 HASTA  000-002-01-00007462 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2151576.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007463 HASTA  000- 0007465 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1369872.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007467 HASTA 000-001-01-00007474 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3684744.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007496 HASTA 000-002-01-00007506 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4641840.00  CLINICA SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00007389 LPS.240408.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00007397 - LPS.128520.00 CLINICA SANTA BARBARA - FACT# 000-002-01-00007402 - LPS.143640.00  CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00007409 - LPS.69552.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00007418- LPS.216216.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00007429 - LPS.185976.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00007436- LPS.166320.00 CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00007439 - LPS.89208.00                      TOTAL CLINICAS VARIAS  LPS.1239840.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  31 DE OCTUBRE DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.1373-2024-SS DE FECHA  13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EXPEDIENTE No.1653-2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.7300-2024-GA DE FECHA 16/12/2024 OFICIO No.322-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 16/12/2024 CERTIFICACION NO.1329-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.600-UCEG-2024 DE FECHA 10/11/2024 OFICIO No. 7091-GA-2024 DE FECHA 09/12/2024   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.28670544.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007625 HASTA  000-002-01-00007633 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4018896.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007635 HASTA  000-002-01-00007680 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9492336.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007669 HASTA  000-002-01-00007673 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.231033600  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007674 HASTA  000- 0007677 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1462104.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007612 HASTA 000-002-01-00007622 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5021352.00   CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007657 HASTA 000-002-01-00007667 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5054616.00  CLINICA SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00007555 LPS.234360.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00007563 - LPS.139104.00 CLINICA SANTA BARBARA - FACT# 000-002-01-00007568 - LPS.143640.00  CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00007575 - LPS.83160.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00007584- LPS.214704.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00007596 - LPS.211680.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00007603- LPS.184464.00 CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00007606 - LPS.99792.00                      TOTAL CLINICAS VARIAS  LPS.1310904.00


title: POR PAGO A CRUZ ROJA POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURAS 003-001-01-00095679 Y 003-001-01-00095680; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE TECHNOSS SEGUN RESOLUCION No 1362-2024-SS POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR COMPRA DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER; PARA SER UTILIZADO EN SALAS AUDIO VISUALES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 000-002-01-00003424


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A LA EMPRESA TECHNOSS MEDIANTE RESOLUCION No 1367-2024-SS POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE PROYECTOR AVANZADO PARA SALONES GRANDES; PARA SER UTILIZADO EN SALON DE REUNIONES DE DIRECCION DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 001-001-01-00018118


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE 3 MONITORES DE 29 PULG; PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE ADMINISTRACION E INFORMATICA; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042740


rationale: POR COMPRA DE 3 ESCANER AVANZADO TIPO 1; PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042739


rationale: POR COMPRA DE 47 UPS BASICO TIPO 1 Y 4 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB; PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 001-001-01-00018111


title: POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL MEDICO EN EL OBJETO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE  HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00150073

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 009-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00306361


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021257 ORDEN DE COMPRA N° 0011-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV ( IMARE) CON UN VALOR DE L.14490.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (1TGP) SEGUN OFICIO N° 095-UTGP-2024 Y OFICIO N° 526-2024-GA


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021259 ORDEN DE COMPRA N° 0014-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV ( IMARE) CON UN VALOR DE L.6796.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 736-SG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EL HOSPITAL DE CEMESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL HOSPITAL CEMESA ROATAN PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 11-2024) ANTE EL INCENDIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL HOSPITAL BASICO DE ROATAN. ADENDUM No1 DE FECHA 12/08/2024 ADENDUM No.2 DE FECHA 28/10/2024  SE REALIZA EL PAGO MENSUAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA FACTURA.  MES DE DICIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00085285 POR LPS.3394853.35  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.2409-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 17/12/2024 OFICIO No. 7250-2024-GA DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.2391-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.022-DHR-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.023-DHR-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.HCR-ROA-007-DIC-2024 DE FECHA 02/12/2024 CONVENIO DE FEHA 02/05/2024 ESCRITURA PUBLICA No.194 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. 5768-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No.1503-SGP-2024 DE FECHA 16/10/2024

HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV

streetAddress: 2 PISO MALL MEGAPLAZA FRENCH HARBOUR ROATAN  ISLA DE LA BAHIA

legalName: HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.1364-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 EXPEDIENTE No.1253-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000636 POR LPS.4283776.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000637 POR LPS.986260.00  OFICIO No. 7302-GA-2024 DE FECHA16/12/2024 NOTIFICACION No. DE FECHA 16/12/2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.1368-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 EXPEDIENTE No.1529-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000651 POR LPS.4884208.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000652 POR LPS.1147384.00  OFICIO No. 7302-GA-2024 DE FECHA16/12/2024 NOTIFICACION No. DE FECHA 16/12/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.1369-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 EXPEDIENTE No.1328-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000646 POR LPS.5051724.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000647 POR LPS.1233348.00  OFICIO No. 7302-GA-2024 DE FECHA16/12/2024 NOTIFICACION No. DE FECHA 16/12/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.7105-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 7105-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO DE REMISION No. 00272-EIMSEPCSSA DE FECHA 10/12/2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024   ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00021989 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00021990 POR L.323380.00 MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00021992 POR L.33838.75 MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00021991 POR L. 67677.50

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.1365-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 EXPEDIENTE No.1254-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000641 POR LPS.5003836.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000642 POR LPS.1116172.00  OFICIO No. 7302-GA-2024 DE FECHA16/12/2024 NOTIFICACION No. DE FECHA 16/12/2024


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005855 ORDEN DE COMPRA N° 0015-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.6877.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 736-SG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.1370-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 EXPEDIENTE No.1664-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR FALTA DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA  MES DE OCTUBRE LPS.6600216.00 PRIMER PAGO LPS. 4806910.00 PENDIENTE DE PAGAR LPS.1793306.00  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000656 POR LPS.5556408.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000657 POR LPS.1043808.00  OFICIO No. 7302-GA-2024 DE FECHA16/12/2024 NOTIFICACION No. DE FECHA 16/12/2024


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001386 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC) CON UN VALOR DE L.3680.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 736-SG-2024


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR COMPRA DE TELA CREA COLOR BLANCO DE 94 PULGADAS DE ANCHO TELA TROPICAL COLOR GRIS DE 60 PULGADAS DE ANCHO TELA KAKI PARA PERSONAL DE ALMACEN TELA CAFÉ TROPICAL PARA GAVACHA; PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEN CONTRATO 010-2024-HO-SESAL: SEGUN FACTURA 000-014-01-00003905


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005424 QUE NO FUE CANCELADO EN SU DEBIDO MOMENTO Y QUE SE PROCEDE A PAGO A TRAVÉS DE RESOLUCION N0. 310-2024-SS PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO FIRMADA POR EL ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA SECRETARIO GENERAL

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.49-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 12/03/2024  ADDENDUM POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DE:12/03/224 HASTA: 06/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010087 POR L.267095.00 VIGENCIA DE:03/07/2023 HASTA: 05/07/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR L. 25491083.79 FACTURA No. 000-002-01-00010955 POR L.5636347.32 FACTURA No. 000-002-01-00011244 POR L. 619288.98 FACTURA No. 000-002-01-00011245 POR L. 5941843.74 FACTURA No. 000-002-01-00011248 POR L. 7988394.75 FACTURA No. 000-002-01-00011330 POR L. 5305209.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1271-2024-GA DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1333-2024-GA DE FECHA 20/03/2024 OFICIO No. CAC-038-2024 DE FECHA 14/03/2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

type: CONT


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE TELA TROPICAL COLOR BEIGE 60 PULGADAS DE ANCHO TELA LAMINA BLANCA TELA CELESTE LAMINA; PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 011-2024-HO-SESAL; SEFUN FACTURA 000-001-01-00306384

description: POR COMPRA DE TELA TROPICAL COLOR BEIGE 60 PULGADAS DE ANCHO TELA LAMINA BLANCA TELA CELESTE LAMINA; PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 011-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-0030638

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCÓ EN NUMERO DE FACTURA EL NUMERO 000-001-01-0030638; DONDE LO CORRECTO ERA PONER EL NUMERO 000-001-01-00306384


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.49-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 12/03/2024  ADDENDUM POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DE:12/03/224 HASTA: 06/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010087 POR L.267095.00 VIGENCIA DE:03/07/2023 HASTA: 05/07/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR L. 760793.70 FACTURA No. 000-002-01-00011246 POR L. 395614.50 FACTURA No. 000-002-01-00011247 POR L. 365179.20  OFICIO DE AUTORIZACION No.1271-2024-GA DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1333-2024-GA DE FECHA 20/03/2024 OFICIO No. CAC-038-2024 DE FECHA 14/03/2024

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.49-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 12/03/2024  ADDENDUM POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DE:12/03/224 HASTA: 06/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010087 POR L.267095.00 VIGENCIA DE:03/07/2023 HASTA: 05/07/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR L.5622548.40 FACTURA No. 000-002-01-00011287 POR L. 2811753.00 FACTURA No. 000-002-01-00011288 POR L. 2810795.40  OFICIO DE AUTORIZACION No.1271-2024-GA DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1333-2024-GA DE FECHA 20/03/2024 OFICIO No. CAC-038-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-38-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024   AL ITEM # 20 POR L.101197.25 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS (TECHNOSS S.A.) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023.- CONTRATACION DIRECTA   NUMERO CD-SESAL-15-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE   SALUD Y LA EMPRESA TECHNOSS S.A. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No. 129-2023-SS DE FECHA 15/12/2023 RESOLUCION No. 875-2023-SS DE FECHA 06/12/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005110 POR L.1511976.60  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDEL 2023  CANCELACION DE FACTURAS POR L.2137064.00 FACTURA No. 000-002-01-00000601 POR L.1839216.00 FACTURA No. 000-002-01-00000605 POR L.297848.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1345-2024-GA DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2024


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR COMPRA DE ASA EN AGUJA ASA EN ANILLO GRADILLAS METALICAS LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO LAMINA PORTA OBJETO PLACA BIPETRI TUBO CAPILAR CON HEPARINA TUBO CAPILAR SIN HEPARINA; PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 000-001-01-00017133


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; REPRESENTACIONES CACERES S.A. POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTERIOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA REPRESENTACIONES CACERES. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.102-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300216584 POR L.278152.00 VIGENCIA DE:  03/11/2023 HASTA: 03/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300216714 POR LPS.92718.00 VIGENCIA DE: 11/12/2023 HASTA 11/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1854343.95   FACTURA No. 000-001-01-00010235 LPS.985454.55  FACTURA No. 000-001-01-00010236 LPS.419718.95  FACTURA No. 000-001-01-00010237 LPS.346831.95  FACTURA No. 000-001-01-00010238 LPS.102338.50   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.948-2024-GA DE FECHA 28/02/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE DOBLE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE SIMPLE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE ESPUTO PIPETAS DE TRANSFERENCA EQUIPO DE TRANSFUNCION DE SANGRE DE UN SOLO USO PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 200 UL PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 1000 UL TUBO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO CON  EDTA TAPA MORADA 13X75 DE 4ML TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO CON EDTA TAPA MORADA 13X75 DE 2ML; OARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00066738


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; DIPRODI POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA   LABORATORIO NACIONAL DE VIH. CONTRATACION DIRECTA No. CD-11-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIPRODI. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.94-2023-SS RESOLUCION No. 594-2023-SS DE FECHA 13/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-101347-2023 POR LPS. 357506.25 VIGENCIA DE:  28/09/2023 HASTA: 28/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-101611-2023 POR LPS.119168.75                   VIGENCIA DE: 08/12/2023 HASTA 08/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016033 POR LPS.2383375.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.493-2024-GA DE FECHA 18/03/2024 OFICIO No. 3627-SS-2023 DE FECHA  22/08/2023 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR COMPRA DE LIMPIADOR DE INSTRUMENTOS ENZIMATICOS SOLUCION SANITIZANTE DESINFECTANTE PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESIFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 014-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00013330


title: POR PAGO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00095709 Y 003-001-01-00095708 POR SERVICIO A HOSPITAL DE OCCIDENTE

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR COMPRA DE MONITOR DE PRESION INTRACRANEAL ACCESO VENTICULAR CON DISPONIBILIDAD PARA EVACUAR LIQUIDO LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MAYOR CON 2 SATELITES PARA SER UTILIZADOS EN QUIROFANO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 016-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00013367


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE TORRE DE LAPAROSCOPIA MONITOR GRADO MEDICO RESOLUCION 4K DE 32 PULGADAS INSUFLADOR PANTALLA TACTIL 7 PULGADAS MODO PEDIATRICO Y ALTO FLUJO. FUENTE DE LUZ POWER LED DE ALTO RENDIMIENTO CABLE DE FIBRA OPTICA DE 4.8MM X3M DE LONGITUD MODULO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN PARA USAR CON UN MAXIMO DE 3 MODULOS DE ENLACE TECNOLOGIA FULL HD PARA UTILIZAR CON ENDOSCOPIA RIGIDA CABEZAL DE CAMARA FULL HD UNIDAD MOVIL ANCHA SOBRE 4 RUEDAS DOBLES BRAZO DE SOPORTE PARA MONITOR LARGO REGULABLE EN ALTURA Y LATERALMENTE INCLINABLE ANGULO DE ROTACION APROX 320 GRADOS; PARA SER UTILIZADO EN QUIROFANO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 015-2024-HO-SESAL; FACTURA 000-001-01-00004732


MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE CRANEOTOMO MODELO HIGHSURG EQUIPO CON SISTEMA ELECTRICO DE ALTA VELOCIDAD CONSOLA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL MICRO MOTOR PEDAL PARA ACCIONAMIENTO MANUAL DE VELOCIDAD DE ROTACION SISTEMA DE IRRIGACION CON BOMBA INTEGRADA PIEZA DE MANO COMPATIBLE A LA CONSOLA DE CONTROL ACOPLES Y CAMISAS PARA PIEZA DE MANO ESTERILIZABLES A VAPO ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS PARA ADVERTENCIAS LEVES MODERADAS Y GRAVES ACCESORIOS DE CORTE BROCAS Y FRESAS ESTERILIZABLES A VAPOR TENSION ELECTRICA 100-120 VA C/60HZ; SEGUN FACTURA 000-001-01-00045455


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE DESFIBRILADOR MODELO BENEHEART D3 VOLTAJE 110V MODO MANUAL MODO DEA MONITORIZACION DE ECG. INCLUYE 1 BATERIA DE ION DE LITIO 1 KIT DE PALETAS EXTERNAS ADUL/PED 1 CABLE PARA ECG5 DERIVACIONES; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 017-2024-HO-SESAL; FACTURA 015-001-01-00002677


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS (TECHNOSS S.A.) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   NUMERO CD-SESAL-15-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE   SALUD Y LA EMPRESA TECHNOSS S.A. SEGÚN PRORROGA MEDIANTE RESOLUCION No.313-2024-SS DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No. 1361-2024-GA DE FECHA 22/03/2024 RESOLUCION No.313-2024-SS DE FECHA 01/03/2024 CONTRATO No. 129-2023-SS DE FECHA 15/12/2023 RESOLUCION No. 875-2023-SS DE FECHA 06/12/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005110 POR L.1511976.60  PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.5018640.00 FACTURA No. 000-002-01-00000610 POR L.1231816.00 FACTURA No. 000-002-01-00000606 POR L.3786824.00

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.55-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010079 POR LPS.1126101.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 01/05/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010449 POR L.44505.70 VIGENCIA DE: 22/11/2023 HASTA: 22/11/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004351 POR L. 890113.90  OFICIO DE AUTORIZACION No.1369-2024-GA DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :11 F-01: 911-1-0 - POR COMPRA DE DOS AMBULANCIAS (2) CON SOPORTE VITAL BÁSICO CON MUEBLE MARCA NISSAN MODELO NP 300 QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES POR PARTE DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0214-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-911-1-0

description: POR COMPRA DE DOS AMBULANCIAS (2) CON SOPORTE VITAL BÁSICO CON MUEBLE MARCA NISSAN MODELO NP 300 QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES POR PARTE DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA 006-003-01-00020317 Y 006-003-01-00020318


name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005585 ORDEN DE COMPRA N° 0037 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS CON UN VALOR DE L.92776.80 SOLICITADO POR DRA. NERZA PAZ MINISTRA POR LEY  POR COMPRA DE PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) SALIENDO DIA LUNES 01 ABRIL DEL 2024 Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 07 DE ABRIL 2024  SALIENDO DE TEGUCIGALPA-VARADERO CUBA


IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR COMPRA DE ARMARIO PUERTAS ABATIBLES NEGRO ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL BANCO CAJERO KIT ESTANTERIA ESCRITORIO MODULAR EN L JUEGO DE MESA CON SILLAS EN COLOR ROJOLOCKER INICIO 6 MESA PLEGABLE SILLA EJECUTIVA NEGRA Y GRIS SILLA EJECUTIVA NEGRA TELA MESH RESPALDO SILLA SECRETARIAL METEORO IK C/BRAZOS SOFA VISI ll NEGRO 3/AS SILLA ESPERA PVC COLOR NEGRO; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 000-002-01-00009294


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-17-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA DROGUERIA FARSIMAN S. DE R. L. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.113-2023-SS RESOLUCION No.713-2023-SS DE FECHA 20/10/2023 GARANTIA CUMPLIMIENTO No. 300389591 POR L.1479919.98 VIGENCIA DE: 26/10/2023 HASTA 26/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300389726 POR L.225494.28 GARANTIA DE CALIDAD No. 300389728 POR L.4748.10 GARANTIA DE CALIDAD No. 300389727 POR L.225494.28 CADA UNA CON UNA VIGENCIA DE:15/11/2023 HASTA 15/11/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L. 9114733.20 FACTURA No. 000-001-01-00660255 POR L.94962.00 FACTURA No. 000-001-01-00660256 POR L.4509885.60 FACTURA No. 000-001-01-00660254 POR L.4509885.60  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1091-2024-GA DE FECHA 07/03/2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SEGUN OFICIO N° 1457-GA-2024 SE AUTORIZA PROCEDER CARGAR PAGO POR ADELANTADO SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA  S/N ORDEN DE COMPRA N°0026-2024 A FAVOR DE INVERSIONES REAL SA DE CV (REAL) INTERCONTINENTAL CON UN VALOR DE L.206645.00 POR ALQUILER DE SALON PARA 80 PARTICIPANTES LOS DIAS 18 Y 19 ABRIL 2024 PARA LA CELEBRACION DEL  IV FORO INTERSECTORIAL  PARA LA  SALUD  DE CENTROAMERICA  Y REPUBLICA DOMINICANA ( COMISCA) CON EL TEMA ALIMENTACION SALUDABLE   SOLICITADO POR DRA. CARLA PAREDES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1277-SS-2024 Y OFICIO N° 1216-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODYLAB S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS.  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L. (PRODYLAB) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 99-2023-SS-2023-SS RESOLUCION No.639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA CUMPLIMIENTO No. 300216606 POR L.253888.25 VIGENCIA DE: 27/10/2023 HASTA 28/06/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300216722 POR L.84629.42 VIGENCIA DE: 12/12/2023 HASTA 19/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.1692588.35 FACTURA No. 000-001-01-00180155 POR L.1165333.50 FACTURA No. 000-001-01-00180156 POR L.527254.85  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1366-2024-GA DE FECHA 22/03/2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON DETERGENTE EN LIQUIDO SINTETICO ACIDO PARA LAVANDERIA EN GALON CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE SUAVIZADOR LIQUIDO CONCENTRADO EN BOTE DE UN GALON BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO PARA ROPA EN GALON; QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE LAS NECESIDADES DE DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00029970


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR TRES FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE: 1) DRA. CARLA MARINA PAREDES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD 2) DRA. SUANI VIOLETA MONTALVAN SUB-SCRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES Y 3) ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR GERENTE ADMINISTRATIVO POR UN MONTO DE LPS.12000.00 CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE LPS.36000.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 421-SGP-2024 DE FECHA 02/04/2024 OFICIO No. 1395-2024-GA DE FECHA 01/04/2024 OFICIO CIRCULAR No. 1013-2024-GA DE FECHA 01/03/2024 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 21292 DE FECHA 21/03/2024  POR L.12000.00 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 21291 DE FECHA 21/03/2024  POR L.24000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042270 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2525-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.5305.07 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 35A NEGRO SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 118-UTGP-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795919 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2538-2024 A FAVOR DE DISPROA S. DE RL. CON UN VALOR DE L.16998.73 POR LA COMPRA DE 170 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 1948-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2539-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV. CON UN VALOR DE L.16216.97 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1948-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017940 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2539-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV. CON UN VALOR DE L.16216.97 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


title: POR COMPRA DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON CLORO LIQUIDO AL 6% JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN ORDEN DE COMPRA DONDE HUBO UN CALCULO DE IMPUETO SOBRE VENTAS A UN INSUMO EXENTO; SEGUN OFICIO OFDAHO-124-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-95-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011281 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2541-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL. CON UN VALOR DE L.8970.00 POR LA COMPRA DE 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025086 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2542-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. CON UN VALOR DE L5347.72 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018318 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2560-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO / DIFORMS. CON UN VALOR DE L9720.38 POR LA COMPRA DE 25 MEMORIA USB DE 128GB SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 106-UTGP-2024 Y OFICIO N° 620-2024-GA


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005856  ORDEN DE COMPRA No. 0019-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL. CON UN VALOR DE L.9568.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UEPPR/SSRISS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 060-UEPPR-SSRISS-2024 Y OFICIO 957-2024-SGRH.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042265 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2561-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL. CON UN VALOR DE L2.070.00 POR LA COMPRA DE 10 MOUSE USB SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 106-UTGP-2024 Y OFICIO N° 620-2024-GA


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 21268/21269/21270/21271/21274 ORDEN DE COMPRA No. 0018-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S DE RL DE CV(IMARE). CON UN VALOR DE L.89631.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UEPPR/SSRISS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 060-UEPPR-SSRISS-2024 Y OFICIO 957-2024-SGRH.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00001387/1388/1389/1391 ORDEN DE COMPRA No. 0017-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC S DE RL). CON UN VALOR DE L.80937.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UEPPR/SSRISS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 060-UEPPR-SSRISS-2024 Y OFICIO 957-2024-SGRH.


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000264/262 ORDEN DE COMPRA No. 0027-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV. CON UN VALOR DE L.250000.00 POR LA COMPRA DE 100 CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA TODO EL AÑO FISCAL 2024 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 043-DSG-2024 Y OFICIO N° 1172-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER POR LA  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2019 02-2020 Y 03-2020 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 71-2023-SS  ADENDA No.1 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS N.03/2020 NEGOCIACION CONHUNTA COMISCA DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 ADENDA No.2 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS N.02/2020 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010035 POR $398969.58 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA 09/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010385 POR $.22908.00 VIGENCIA DE: 15/12/2023 HASTA 16/12/2024 PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO EN LPS.24.7865 DE FECHA 04/ABRIL/2024  CANCELACION DE FATURAS POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS UN VALOR TOTAL DE $.458135.00  -  EN LPS.11355563.17  FACTURA No. 000-002-01-00011249 POR $.110035.00 - EN LPS.2727382.52 FACTURA No. 000-002-01-00011250 POR $.348100.00 - EN LPS.8628180.65  OFICIO DE AUTORIZACION No.1022-2024-GA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. CAC-014-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2024

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE JABON LAVAPLATOS DE DISCO GUANTES DE LATEX MEDIANO PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00027729


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE ENERO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE FEBRERO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BENPHARMA S. DE R. L. DE C.V  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.59-2023-SS ADENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036408 POR L.764800.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1509-2024-GA DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.CAC-208-2023-GA DE FECHA 20/12/2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS (TECHNOSS S.A.) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   NUMERO CD-SESAL-15-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE   SALUD Y LA EMPRESA TECHNOSS S.A. SEGÚN PRORROGA MEDIANTE RESOLUCION No.313-2024-SS DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1507-2024-GA DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No.313-2024-SS DE FECHA 01/03/2024 CONTRATO No. 129-2023-SS DE FECHA 15/12/2023 RESOLUCION No. 875-2023-SS DE FECHA 06/12/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005110 POR L.1511976.60  PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.4900328.00 FACTURA No. 000-002-01-00000613 POR L.3718184.00 FACTURA No. 000-002-01-00000614 POR L.1182144.00

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 11-047-HGA-2024  DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197072 CON UN MONTO DE L. 67245.88 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 11-047-HGA-2024  DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197069 CON UN MONTO DE L. 57 701.80;  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 11-047-HGA-2024 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE  DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197067 CON UN MONTO DE L. 67245.88; DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 11-047-HGA-2024 PARA EL MES DE OCTUBRE  DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 01007 DE DEVENGADO 02 DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE FACTURA ES ERRÓNEO PARA LA EMPRESA  COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-003-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-46-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE  SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00242223 CON UN MONTO DE L. 236262.90 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE  SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-46-HGA-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-003-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00238945 CON UN MONTO DE L. 236262.90;  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE  SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-46-HGA-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-003-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE RECIBO NO. 2587965 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE POLIZA DE SEGURO NO. 561 A NOMBRE DE CAMILO GABRIEL ALVARADO RAMIREZ A LA EMPRESA MAPFRE CON VIGENCIA DEL 19/05/2024 AL 19/05/2025

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: SE REALIZA F-07 DEL FORMULARIO F-01 01008 DEBIDO A QUE EL PROCESO NO FUE PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS CORRESPONDIENTE A FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE POLIZA DE SEGURO NO. 561 A NOMBRE DE CAMILO GABRIEL ALVARADO RAMIREZ A LA EMPRESA MAPFRE DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1008-1-0

type: REC


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-11-HGA-2024

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA F-01 EN COMPLEMENTO DE PAGO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00034961 CON UN MONTO DE L. 1323968.68  PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-11-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00034961 POR UN MONTO DE L. 5084991.15;  DEBIDO A QUE LA CUOTA PRESUPUESTARIA DISPONIBLE ES DE L. 3761022.47; QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 1323968.68; PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-11-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE RECIBO NO. 2587966 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE POLIZA DE SEGURO NO. 562 A NOMBRE DE SYLVIA ELAINE BARDALES GARCIA A LA EMPRESA MAPFRE CON VIGENCIA DEL 19/05/2024 AL 19/05/2025

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA F-07 DEL FORMULARIO F-01 01009 DEBIDO A QUE NO FUE PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS CORRESPONDIENTE A FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE POLIZA DE SEGURO NO. 562 A NOMBRE DE SYLVIA ELAINE BARDALES GARCIA A LA EMPRESA MAPFRE DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1009-1-0


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-12-HGA-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA F-07 DE REVERSION DEL F01 PRE COMPROMISO Y COMPROMISO #1063 PARA PONER A DISPOSICION DE SEFIN EL MONTO DE 10917.41 LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1063-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO.  000-001-01-00200963 POR UN MONTO DE L. 223354.16 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-HGA-2024; SEGUN CONTRATO NO. 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00205222 CON UN MONTO DE L. 162605.75;  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00206616 CON UN MONTO DE L. 10917.41;  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-005-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 1063 (DEVENGADO 03)  PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPREA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DEL PROCESO CD-005-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. CE-004-HGA-2024 PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 006-003-01-00020300 POR UN MONTO DE L. 797500.00  PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. CE-004-HGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0281-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-47-HGA-2024 PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 001065 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPROMISO NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION  DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1065-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1065-1-0

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00063660 CON UN MONTO DE L. 692584.44  PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO.  000-001-01-00066649 CON UN MONTO DE L. 346293.87; POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 001065 DE DEVENGADO 01 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRE COMPROMISO Y COMPROMISO NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION  DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERIR EL FORMULARIO F-01 001065 DE DEVENGADO 02 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCION DEL PRE COMPROMISO Y COMPROMISO NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTEE A LA EMPRESA DE NIPRO MEDICAL CORPORATION DURANTE EL AÑO 2024


rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 001074 DE PRE COMPROMISO DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA Y NUMERO DE DOCUMENTO ES ERRÓNEO.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA DE F-07 DEBIDO A LIBERACION DE PRESUPUESTO  PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS DEL AREA DE SEGURIDAD Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 001078 DE PRE COMPROMISO PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON OBJETO DE GASTO 31110 QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL AÑO 2024.


rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 001079 DE PRE COMPROMISO PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON OBJETO DE GASTO 31110 QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS (PRUEBAS ESPECIALES) PARA EL DIAGNOSTICO DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-008-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 01080 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  DEBIDO A LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.  DURANTE EL AÑO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1080-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA F-07 PARA LIBERACIN DE PRESUPUESTO  PARA LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-2024

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 01082 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  DEBIDO A LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICA SA DE CV  DURANTE EL AÑO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1082-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1082-1-0


rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 01083 DE PRE COMPROMISO DEBIDO A LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DURANTE EL AÑO DE 2024.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 01084 DE PRE COMPROMISO DEBIDO A LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DURANTE EL AÑO DE 2024.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA F-07 DEBIDO A LIBERACION DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA F-07 DEBIDO A LIBERACION DE PRESPUESTO PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE RALIZA F-07 DEBIDO A LIBERACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA-2024

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA F-07 DE REVERSION DEL F01 PRE COMPROMISO Y COMPROMISO #1089 PARA PONER A DISPOSICION DE SEFIN EL MONTO DE 205916.61 LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1089-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00012167 CON UN MONTO DE L. 102962.74 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00012664 CON UN MONTO DE L. 51481.37  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 (DEVENGADO 01) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 (DEVENGADO 02) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA DROGUERIA GENERIC PHARMA GP S.A. DEL PROCESO CD-006-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO.004-001-01-00087501 CON UN MONTO DE L. 1035800.00; A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE TELAS PARA REALIZAR CAMPOS QUIRURGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN QUIROFANO GENERAL  DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-006-HGA-2024

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 007-004-01-00000755 CON UN MONTO DE L. 34740.57 PARA COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE TELAS PARA REALIZAR CAMPOS QUIRURGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN QUIROFANO GENERAL  DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-006-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-21-HGA-2024

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA F-07 DE REVERSION DEL F01 PRE COMPROMISO Y COMPROMISO #1155 PARA PONER A DISPOSICION DE SEFIN EL MONTO  DE 28000 LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1155-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00004873 CON UN MONTO DE L. 28000.00 PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-21-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA LA REVERSION DEL F-01 (DEVENGADO 01) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-07 DE REVERSION DEL F01 PRE COMPROMISO Y COMPROMISO #1154 PARA PONER A DISPOSICION DE SEFIN EL MONTO  DE 1385172.16 LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1154-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00063660 PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00066649; CON UN MONTO DE L. 346293.87.00; PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-006-HGA SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00068522 CON UN MONTO DE L. 346293.85; PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-20-HGA-2024 DEL PROCESO CD-006-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 1154 (DEVENGADO 01) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPREA NIPRO MEDICAL CORPORATION DEL PROCESO CD-006-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA LA REVERSION DEL F-01 1154 (DEVENGADO 02) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DEL PROCESO CD-006-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA LA REVERSION DEL F-01 1154 (DEVENGADO 03) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPREA NIPRO MEDICAL CORPORATION DEL PROCESO CD-003-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS (PRUEBAS ESPECIALES) PARA EL DIAGNOSTICO DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-008-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-55-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO.  000-001-01-00039182 CON MONTO DE L. 671600.00 PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS (PRUEBAS ESPECIALES) PARA EL DIAGNOSTICO DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-008-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-55-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN PROCESO CD-008-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00005899 CON UN MONTO DE L.  724416.72  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDASEGUN CONTRATO NO. 11-057-HGA-2024 DEL PROCESO CD-008-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35260 ; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-010-HGA-2024 Y SEGUN CONTRATO 11-56-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 010-002-01-00060769 CON UN MONTO DE L. 1399032.50; PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35260 ; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-010-HGA-2024 Y SEGUN CONTRATO 11-56-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE GUARDIA AMBULANCIAS Y EL PERSONAL DE OBRAS CIVILES DEL HOSPITAL ATLANTIDA SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR CM-008-HGA-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-055-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSION DE  F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO 1230 DEBIDO A UN ERROR EN EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROVEEDORA;PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE GUARDIA AMBULANCIAS Y EL PERSONAL DE OBRAS CIVILES DEL HOSPITAL ATLANTIDA SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR CM-008-HGA-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-055-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1230-1-0


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AMBULANCIA VIGILANCIA Y OBRAS CIVILES EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-008-HGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-055-HGA-2024.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: SE REALIZA F0-1 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00306815 CON UN MONTO DE L. 89453.90; PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AMBULANCIA VIGILANCIA Y OBRAS CIVILES EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-008-HGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-055-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE HACE F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00087514  POR UN MONTO DE L. 1161350.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS DE MAIZ) POR MEDIO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-010-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO No. 11-60-HGA-2024

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1473-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-0100001238 CON UN MONTO L. 560000.00 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS DE MAIZ) DEL PROCESO. LP-010-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  SEGUN CONTRATO No. 11-60-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS( BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES) MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-010-HGA-2024; QUE SERAN UTLIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO No. 11-61-HGA-2024.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-1474-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00027218 CON UN MONTO DE L. 299992.00; PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES) DEL PROCESO LP-010-HGA-2024; QUE SERAN UTLIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No. 11-61-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA F-01 DE PRE-COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-009-HGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-063-HGA-2024.

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00005276 POR UN MONTO DE L. 490417.50  PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-009-HGA-2024 SEGUN CONTRATO  11-063-HGA-2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251 SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024.

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00068894 CON UN MONTO DE L. 211140.00; POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251 DEL PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024 Y DEL CONTRATO NO. 11-23-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 EN COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00067830 POR UN MONTO DE L. 258.75 POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL CONTRATO 11-23-HGA-2024 PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE-COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-011-HGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-062-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00156203 CON UN MONTO DE L. 802040.00 PARA LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL  PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-011-HGA-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-062-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO.004-001-01-00087525 CON UN MONTO DE L. 1451300.00; A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 5703-GA-2024 SE NOS INSTRUYE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 CON EL CONSUMO PROYECTADO.

rationale: SE REALIZA F-01 EN COMPLEMENTO DE PAGO A LA FACTURA NO. 004-001-01-00087539 CON UN MONTO DE L. 305.467.00 DE SANGRE Y COMPONENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 5703-GA-2024 SE NOS INSTRUYE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 CON EL CONSUMO PROYECTADO.

description: SE REALIZA F-01 PAGO PARCIAL DE FACTURA NO. 004-001-01-00087539 CON MONTO DE L.  2387350.00 POR INSUFICIENCIA DE CUOTA PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L. 305467.00 POR PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 5703-GA-2024 SE NOS INSTRUYE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 CON EL CONSUMO PROYECTADO)


title: SE ELABORA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y  CARTON A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO POR MEDIO DEL PROCESO No.CE-001-HGA-2024 Y ORDEN DE COMPRA No.60-12-11-0270-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL  AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE ELABORA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00011522 CON MONTO DE L. 538240.80; PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y  CARTON A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO POR MEDIO DEL PROCESO No.CE-001-HGA-2024 Y ORDEN DE COMPRA No.60-12-11-0270-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL  AÑO 2024.


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197076 CON UN MONTO DE 50000.00 PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 11-69-HGA-2024 DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 11 - GESTION PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001751/1752 ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.118910.00 POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y LA LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DIA MUNDIALCONTRA LA TUBERCULOSIS  DIA 19 DE MARZO 2024 LUGAR CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y DIA 20 DE MARZO DEL 2024 LUGAR CANCHITA DE LA COLONIA KENNEDY SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 072-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 983-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197075 CON UN MONTO DE 400000.00 PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 11-70-HGA2024 DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.3030043.82  FACTURA No. 002-002-01-00137037 00137056 00137057 00137159 00137195 00137257 00137296 00137329 00137350 00137351 00137352 00137376 00137412 00137492 00137513 00137602 00137609 Y 00137631   OFICIO DE AUTORIZACION No.1546-2024-GA DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021281/21290/21291 ORDEN DE COMPRA N° 0021-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE)  CON UN VALOR DE L.41653.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2017 PLACA N°N12665 REGISTRO N°168809 COLOR BLANCO Y PARA EL VEHICULO TOYOTA  HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R  COLOR GRIS  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001392/1394/1396/1397 ORDEN DE COMPRA N° 0020-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC S DE RL) CON UN VALOR DE L.84686.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR GRIS Y EL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA # N12665 REGISTRO168809 COLOR BLANCO SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005868 ORDEN DE COMPRA N° 0022-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL CON UN VALOR DE L.6359.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR GRIS Y EL VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2017 PLACA # N12665 REGISTRO # 168809 COLOR BLANCO  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001398/1399/1400 ORDEN DE COMPRA N° 0023-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC S DE RL) CON UN VALOR DE L.45390.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 PLACA # GHB 0255  REGISTRO # 723 COLOR VERDE  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA