title: RESERVA POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 75 W90 PARA CAJA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA No.GHA-0540-ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 15. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004894 04/12/2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2335-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 ACEITE LSD PARA DIFERENCIAL Y 2 GALONES DE ACEITE PARA CAJA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA No.GHA-0540-ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2335-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 KIT SEPARADOR DE RODAMIENTOS DE POLEA MULTIFUNCIONAL Y 6 KIT D EEXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE POLEA CON GANCHO CURVADO SEGUN REQUISICION No-SE-C-26-VI-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-26D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002589 11/12/2024.

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2336-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 KIT SEPARADOR DE RODAMIENTOS DE POLEA MULTIFUNCIONAL Y 6 KIT D EEXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE POLEA CON GANCHO CURVADO SEGUN REQUISICION No-SE-C-26-VI-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-26D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2336-1-0

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE GIRA A LA SUBESTACION DE JUTICALPA DEL 24 AL 26 XDE SEPT 2024 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-17031705-IX-2024 PARA COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

type: MEMORA


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION DEL QUE VIAJA DEL 03-09-2024 AL 04-09-2024 A CHOLUTECA  A REVISION POR FALLA DESDE TORRE 276 HASTA SUBESTACION PRADOS SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-LT-C-1710-IX-2024  DAGT-LQF-LT-C-1713-IX-2024 DAGT-LQF-LT-C-1716-IX-2024 DAGT-LQF-LT-C-1714-IX-2024 DAGT-LQF-LT-C-1712-IX-2024

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA GUARDA DEPTO.DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No:COM-LT-N-4-V-2024 MEMO-DAGT-COM-LT-N-4F-VII-2024

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 37720 CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA GUARDA DEPTO.DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-LT-N-4-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004705 09/09/2024. FACTURA No. 000-002-01-00184292 19/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0753-10-2024. GUIA: 2474.

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TALADRO ROTOMARTILLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES SOLICITADO POR EL DEPTO. COMUNICACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-24-8-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002422  18/10/2024.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00004721 DE FECHA 05-12-2024 POR LA COMPRA DE 01 TALADRO ROTOMARTILLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES SOLICITADO POR EL DEPTO. COMUNICACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-24-8-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002422  18/10/2024.SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-1464-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PISTOLA DE CALOR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES ZONA CENTRO SUR. SOLICITADAS POR DEPTO. DE COMUNICACIONES C.S SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-22-8-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002509 13/11/2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000121 DE FECHA 28-11-2024 POR LA COMPRA DE 02 PISTOLA DE CALOR  1500W TRUPER 17279 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES ZONA CENTRO SUR. SOLICITADAS POR DEPTO. DE COMUNICACIONES C.S SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-22-8-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002509 13/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1308-12-2024 HOJA GUIA No.2933 SE APLICA RETENCION DEL 1 % POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE TALADRO IHALAMBRICO SEGUN MEMO DAGT--COM-439-IX-24


title: COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 4600002491 POR LPS. 81650.00 SOLICITADO POR BRAYAN BARAHONA. POR LA COMPRA DE UNIDADES DE AIRES  SEGUN MEMO DAGT-COM-434-IX-24

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N. 4600002491 POR LPS. 81650.00 SOLICITADO POR BRAYAN BARAHONA. POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE AIRES  SEGUN MEMO DAGT-COM-434-IX-24 MEMO-DSG-PP-1291-12-2024 GUIA # 2934 FACT-000-001-01-00001940 FECHA 25/11/2024.


title: POR LA COMPRA DE  MALETA PARA HERRAMIENTAs  SEGUN MEMO DAGT-COM-433-IX-24 ORDEN DE COMPRA No. 4600002460

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2366-2-0 - POR LA COMPRA DE  MALETA PARA HERRAMIENTAs  SEGUN MEMO DAGT-COM-433-IX-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2366-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2366-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SOLDADORA ELECTRICA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CM-27-8-24 MEMORANDUM DAGT-COM-CM-445-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002580 16/10/2024.

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000102 DE FECHA 05-10-2024 POR COMPRA DE 1 SOLDADORA INVERTER TOTAL BIVOLTAJE  PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CM-27-8-24 MEMORANDUM DAGT-COM-CM-445-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002580 16/10/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2024 MEMORANDUM DSG-PP-1025-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-20-11-2379    SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SIERRA INALAMBRICA  PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CM-26-8-24 MEMORANDUM DAGT-COM-CM-444-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002411 16/10/2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000231 DE FECHA 0912-2024  POR COMPRA DE 1 SIERRA INALAMBRICA  PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CM-26-8-24 MEMORANDUM DAGT-COM-CM-444-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002411 16/10/2024. ACTA DE RECEPXION DE FECHA 09-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1561-12-2024 HOJA GUIA No. 3046   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2374-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 CALADORA / SIERRA  ELECTRICA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-14-7-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-436-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2374-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA SUR-S/E PROGRESO Y SANTA MARTA Y L-230 KV ENTRE S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 257. RELACIONADO CON EL ANTICIPO DE VIATICOS N° 149. EN FECHA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024. SALDO A FAVOR POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE. SEGUN MEMORANDUM DIT-1233-IX-2024.  RELACIONADO CON EL F-01 2227 GA 10 UE 76. CON EL SIGUIENTE DETALLE; AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 149 Y 150 SALIDA EL DIA 02/09/2024 Y REGRESO EL 07/09/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR SUPERVISION DE OBRA CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA SUR-S/E PROGRESO Y SANTA MARTA Y L-230 KV ENTRE S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO SEGUN MEMROANDO-DIT-1127-VIII-2024. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L. 5000.00)

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 ROTOMARTILLO SDS PLUS PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-13-7-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-435-IX-2024 O/C 4600002398

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 JUEGO ROTOMARTILLO SDS PLUS. PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION. N°.COM-COT-CE-13-7-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600002398 11/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00031790 22/10/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 31 OCTUBRE 2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1005-11-2024. GUIA: 2705.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TALADRO INALAMBRICO 1/2  PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-38-8-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-437-IX-2024 oc 460000002401

rationale: POR COMPRA DE 1 DELWALT KIT DE COMBO DE PERFORACION  INALAMBRICO 20V MAX 2 HERRAMIENTAS  PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-38-8-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-437-IX-2024 oc 460000002401 MEMORANDO-DSG-PP-1326-12-2024 GUIA # 2940 FACT-000-002-01-00000123 FECHA 02/12/2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CORTADORAS DE CABLE SEGUN REQUISICION No- COM-LT-C-21-C-IV-2024 PARA SER USADA PARA CORTAR CABLES DE TRANSMISION PARA EL USO DEL PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-10D-VII-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 KIT DE INICIO O CARGADOR   PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-20-8-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-438-IX-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002459 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2379-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 KIT DE INICIO O CARGADOR   PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-20-8-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-438-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2379-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 1 ESMERILADORA  PARA USO EN LAS REPARACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO  UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.COM-COT-CE-23-8-24   MEMORANDUM DAGT-COM-CM-441-IX-2024


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 24-10-2024 AL 26-10-2024  SUBESTACION JUTICALPA APLIACION EN L-442 L 443 CORTE DE VEGETACION CERCANA A LA LINEA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1696-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1698-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1704-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1702-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1697-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1701-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1700-IX-2024DAGT-ANT-LT-C-1695-IX-2024

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES MIEMBROS DE LA CELAC  SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006132 CON NUMERACION CAI: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82. POR ELABORACIÓN DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES MIEMBROS DE LA CELAC  SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1024-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA  POR LA COMPRA DE URREA JUEGO DE 15 BROCAS COM-DI-N-09-VI-2024  SEGUN DAGT-COM-DI-N-9D-VII-2024 OC 400004837

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001495 DE FECHA 23-11-2024 POR LA COMPRA DE BROCA TRUPERDEWALT 7 BROCAS DISCOLIJA O/C 4000004837 MEMORANDO DSG-PP-1536-12-2024 GUIA 3031


title: RESERVA POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA LE VEHICULO NISSAN FRONTIER P-GHA0557 REGITRO-577  SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-CE-450-IX-24 REQ # ODT-CE-20-IX-24 ORDEN DE COMPRA No.4300002203

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2408-1-0 - RESERVA POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA LE VEHICULO NISSAN FRONTIER P-GHA0557 REGITRO-577  SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-CE-450-IX-24 REQ # ODT-CE-20-IX-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2408-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT-245/75 R16- PARA EL VEHICULO NISAN PLACA GHA0557 REGISTRO No.577 ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO  SEGUN REQ. No. COM-COT-CE-34-9-24


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJOPLACA GHA0556 REGISTRO No.617-08-ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No:COM-COT-CE-35-9-24 MEMORANDO DAGT--COM-CE-452-IX-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004140 10/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3624-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2409-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJOPLACA GHA0556 REGISTRO No.617-08-ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No:COM-COT-CE-35-9-24 MEMORANDO DAGT-COM-CE-452-IX-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2409-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CREMALLERAS DE DIRECCION DE VIHICULO PICK-UP REG-738 SEGUN REQ # COM-SE-C-55-VIII-2024 MEMO-DAGT-COM-SE-C-55D-IX-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004790 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002417 DE FECHA 18/10/2024 POR LA COMPRA CREMALLERA O/C 4000004790 MEMORANDO DSG-PP-0932-11-2024 GUIA 2622


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- 1734 (JORNADAS) VISITA A LAS SUBESTACIONES DE JUTICALPA  EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 EN ATENCION A LA TOMA DE LECTURA  SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-OP-C-1734 -IX-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

type: REC


title: PAGOS DE FACTURAS No.000-002-01-13961816 000-002-01-13880212 000-002-01-13880587 000-002-01-13883541 000-002-01-13899274 000-002-01-13880642 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL ANO 2024 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN RECIBO CON FECHA 28/08/2024 SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N-222-IX-2024 CON HOJA DE GUIA 2149

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA COOPERCLAD STELL PARA MANTENIMINETO EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S SEGUN REQUISICION No. COM-LT-C-29-IX-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-29D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004982 26/11/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2422-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA COOPERCLAD STELL PARA MANTENIMINETO EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S SEGUN REQUISICION No-LT-C-29-IX-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-29D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2422-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINAL DE CABLE OJO 22-16.  REQUISICION COM-SE-C-49-VIII-2024 MEMORANDUN DAGT-COM-SE-C-49D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004793 15/10/2024.

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000219 DE FECHA 24/10/2024 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO TERMINAL CABLE TIPO OJO 22-1614-1212-10 O/C 4000004793 MEMORANDO DSG-PP-1053-11-2024 GUIA 2756


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003714NDE FECHA 08-11-2024 RECIBO DE CAJA N. 001542 DE FECHA 08-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4000004821 DE FECHA 22-10-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024455 DE FECHA 21-11-2024 ACTA DE RECPECION S/N DE FECHA 08-11-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CONVENCIMIENTO 30-04-2025 TODO SEGUNANCIERA N. 2847 DE FECHA 02-12-2024. N MEMORANDO DSG-PP-1155-11-2024 DE FECHA 28-11-24 Y GUIA DE GERENCIA FIRESERVA PARA LA COMPRA VARIOS PRODUCTOS DE FERRETEIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION SEGUN REQUISICION No-DI-N-12-VI-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-12D-IX-2024 oc 400004821


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE FAJILLA DE PLASTICO SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No:COM-SE-C-44-VII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-44D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004827

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE FAJILLA DE PLASTICO SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No:COM-SE-C-44-VII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-44D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4000004887

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 Precompromiso :2429 Compromiso :2 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001752 DE FECHA 27/11/24 POR LA COMPRA DE FAJILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO N.10 O/C 4200004827 MEMORANDO DSG-PP-1358-12-2024 GUIA 2956

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003849 DE FECHA 29/11/24 POR LA COMPRA DE FAJILLA DE AMARRE PLASTICA DE 24146 O/C 4000004887 DSG-PP-1352-12-2024 GUIA 2948


title: RESERVA POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 93 EXTINRTOR PARA LA SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-ODT-OP-C-21D-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002222 28/11/2024 .

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA 002-002-01-00021984 FECHA 11-12-2024  POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 93 EXTINRTOR PARA LA SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-ODT-OP-C-21D-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002222 28/11/2024 .SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1711-12-2024 HR 14-12-20245-3069


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2455-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2456-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2458-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2460-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2459-1-0 -  RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJA DE PASO DE ACERO INOXIDABLE CON FONDO FALSO Y LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 40 CMS PARA REEMPLAZAR  SOLICITADO POR DIREECION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-PM-N-05-VI-2024 O/C 4000004713

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2459-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2461-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2462-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2464-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2465-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


ue: 85 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE TRANSMISIÓN

actividadObra: 6 - OPERACION DE TRANSMISION


title: RESERVA POR COMPRA DE PERNOS DE ROSCAS CORRIDA PARA USO EN ESTRUCTURA DE LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV DEL DEPARTAMENTO DE LINAES DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-LT-N-15-V-2024

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO COMPRA DE PERNOS DE 1400 PERNOS DE ROSCA CORRIDA DIVERSAS MEDIDAS PARA USO EN ESTRUCTURA DE LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV DEL DEPARTAMENTO DE LINAES DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-LT-N-15-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004725 11/09/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000415 09/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0765-10-2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024. GUIA:2495.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 263 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE2024 SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE DESPEJE EN SUBESTACION BELLAVISTA EN S.P.S.MEMORANDO DIT-1256-IX-2024

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COPMPRA DE MATGERIAL ELECTRICO DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-32-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-61D-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2487-0-0 - POR LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-60D-IX-2024


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2488-0-0 - POR LA COPMPRA DE ACEITE SAE 80 W-90 PARA DIFERENCIALES  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-59D-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-62D-IX-2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2490-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REQUISICION COM-DI-C-VIII-2024 MRMORANDUN DAGT-COM-DI-C-13D-IX-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 URINARIO PARA REPARACION DE BAÑOS DE LAS SALAS DE CONTROL DEL AREA CENTRO SUR Y OTRAS INSTALACIONES DE LAS SUBESTACIONES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-DI-C-03-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004856 26/11/2024.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001513 FECHA 2811-2024- POR LA COMPRA DE 10 URINARIO PARA REPARACION DE BAÑOS DE LAS SALAS DE CONTROL DEL AREA CENTRO SUR Y OTRAS INSTALACIONES DE LAS SUBESTACIONES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-DI-C-03-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004856 26/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1318-12-2024 HR 09-12-2024-2933


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2494-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MOLDE DE CABLE A SUPERFICIE PARA SOLDADURA EXOTERMICA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-C-28D-IX-2024 REQ-COM-LT-C-28-IX-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2497-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 550 SILICA GEL DESECANTE GRANULADO COLOR NARANJA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE EPOTENCIA DE ZONA CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-38D-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004720 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2497-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LAVAMANOS  REQUISICION COM-DI-C-04-XI-2024 MRMORANDUN DAGT-COM-DI-C-4D-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2498-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MOLDE HOROZONTAL PARA SOLDADURA EXOTERMICA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-C-27D-IX-2024 REQ-COM-LT-C-27-IX-2024.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2499-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VENDAS ADHESIVAS Y GASAS SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-DI-N-58D-IX-2024 REQ-COM-LT-DI-N-58-VII-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS 265/60 R18 PARA EL VEHICULO CHEVROLET REGISTRO-2023-1059 DEPTO.LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.COM-LT-C-31-IX-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-31D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004079 07/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3542-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00026820 DE FECHA 11-NOV-2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 265/60R18 COOPER DISCOVER AT 3 O/C 4400004079 MEMORANDO DSG-PP-1267-12-2024 GUIA 2918


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DEPTO.LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.COM-DI-C-14-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-14D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005003 29/11/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2502-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DEPTO.LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.COM-DI-C-14-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-14D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2502-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES 265/60R18110T PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE SUBESTACION SGUN RUISICIONES COM-SE-C-57-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-57D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004136 06/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3619-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00042635 DE FECHA 07-12-2024 POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES 265/60R18110T PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE SUBESTACION SGUN RUISICIONES COM-SE-C-57-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-57D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004136 06/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3619-2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0912-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1684-12-2024 HOJA GUIA No.3069


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 SET EPOXICO DE BELZONA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES  SGUN REQISICIONES COM-SE-C-63-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-63D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA No.4200004811

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000107 DE FECHA 13-11-2024PARA LA COMPRA DE 10 SET EPOXICO DE BELZONA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES  SGUN REQISICIONES COM-SE-C-63-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-63D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA No.4200004811 DE FECHA 24-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1035-11-2024   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  INODOROS DIRECCION TRANSMISION C.S.REQUISICION No.COM-DI-C-05-IXI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-5D-IX-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 LITERAL G)NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024SEGUN MEMORANDO DBS-953-VIII-2024 DMTOS. PERTENECIENTES SUBESTACION PAVANA ORDEN DE PAGO No.857

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024SEGUN MEMORANDO DBS-954-VIII-2024 ORDEN DE PAGO 858

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2506-0-0 - POPR LA COMPÑRA DE CHALECOS  REFLECTIVOS SEHUN MEMO GAGT-COM-DI-C-20D-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS LEDPUERTA BLANCA TERMO FORRADAPOMO CILINDBISAGRA CUADRADANIVEL DE HILO PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES LITORAL ATLANTICO REQUISION NO.10


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 110 GRILLETE DE 5/8 PARA USO EN ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISION N.O-L. SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-24D-IX-2024 SEGUN REQUISICION N° COM-LT-N-24-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005065 10/12/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2545-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GRILLETE DE 5/8 SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-24D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-24-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2545-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PREFORMADO PARA RETENIDA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-29D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-29-VIII-2024. OC 4000004872

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001739 FECHA 20-11-2024 PARA LA COMPRA DE PREFORMADO PARA RETENIDA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-29D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-29-VIII-2024. OC 4000004872 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1317-12-2024 HR 09-12-2024-2933


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-37D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-37-VIII-2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AISLADORES POLIMERICO SUSPENCION SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-45D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-45-VIII-2024. O/C 4000004942

name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2550-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AISLADORES POLIMERICO SUSPENCION SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-45D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-45-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2550-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2551-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AIASLADORES POLIMERICO SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-44D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-44-VIII-2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 03 POLEA TRIPLE CAT C400-0918 PARA USO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION. SOLICITADO POR EL DEPTO. LINEAS DE TRANSMISION N.O-L.A. SEGUN REQUISICION N° COM-LT-N-43-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004922 15/11/2024.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2552-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE POLEA PARA APAREJO TRIPLE CON DOBLE BLOQUE SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-43D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-43-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2552-1-0


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.169 DE FECHA 7 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024 SUPERVISION OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO SEGUN MEMORANDUM DIT-1292-IX-2024

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 PIES DE CABLE DE COBRE PARA REPARACION DE JUEGOS DE CABLES DE PUESTA A TIERRA DE CUADRILLAS A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No-LT-N-30-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-30-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005036 04/12/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2558-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 PIES DE CABLE DE COBRE PARA REPARACION DE JUEGOS DE CABLES DE PUESTA A TIERRA DE CUADRILLAS A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No-LT-N-30-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-30-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2558-1-0


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.166 DE FECHA 7 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024 SUPERVISION OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO SEGUN MEMORANDUM DIT-1291-IX-2024

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 271-DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024 SUPERVISAR OBRAS EN SUBESTACION CHOLOMA CALPILES SAN PEDRO SULA PROGRESO Y SIGUATEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DIT-1290-IX-2024

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CINTAS METRICA DE 9.1 METROS HERRAMIENTA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN MANTENIMIENTO DE PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMSION NOLA. PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL No 8935-9427 SEGUN REQUISICION No-LT-N-38-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-38-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004912 13/11/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2561-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CINTAS METRICA DE 9.1 METROS HERRAMIENTA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN MANTENIMIENTO DE PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMSION NOLA. PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL No 8935-9427 SEGUN REQUISICION No-LT-N-38-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-38-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2561-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 MARTILLOS HERRAMIENTAS PARA USO EN LABORES DIARIAS SEGUN REQUISICION No-LT-N-39-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-39-VIII-2024 O/C 4000004861

rationale: POR LA COMPRA DE 10 ALMAGANAS PARA USO EN LABORES DIARIAS SEGUN REQUISICION No-LT-N-39-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-39-VIII-2024 O/C 4000004861 MEMORANDO-DSG-PP-1355-12-2024 GUIS # 2956 FACT-000-001-01-00001740 FECHA 21/11/2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 TENSORES PARA CABLE PARA USO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION No-LT-N-40-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-40-VIII-2024 O/C 4000004838

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2563-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 TENSORES PARA CABLE PARA USO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION No-LT-N-40-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-40-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2563-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 167 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE2024 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LAS AMPLIACIONES DE S/EST. VILLANUEVA-S.P.S.(LA PUERTA) CIRCULACION Y DEMAS EN LA ZONA NORTELOTE 3 CONTRATO 126/2022 MEMORANDO DIT-1293-IX-2024

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE LINIERO LINEAS DE TRANSMISION NOLA REQUISICION No.COM-LT-N-23-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-23D-IX-2024 OC 4000004899

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2565-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE LINIERO LINEAS DE TRANSMISION NOLA REQUISICION No.COM-LT-N-23-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-23D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2565-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SOGAS DE POLIDACRON DE 5/8 PARA USO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  SEGUN REQUISICION No-LT-N-42-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-42-VIII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 FILTOS DE ACEITE DIVERSOS TIPOS PARA EL AMNTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS XE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-72-IX-2024. MEMORANDUM DAGD-COM-SE-C-72D-IX-2024. oc 45000002669

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 FILTOS DE ACEITE DIVERSOS TIPOS PARA EL AMNTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS XE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-72-IX-2024. MEMORANDUM DAGD-COM-SE-C-72D-IX-2024. OC 4500002267

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00021471 DE FECHA 21-11-2024 POR LA COMPRA DE 45 FILTOS DE ACEITE DIVERSOS TIPOS PARA EL AMNTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS XE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-72-IX-2024. MEMORANDUM DAGD-COM-SE-C-72D-IX-2024. OC 4500002670 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1361-12-2024 Y HOJA DE RUTA 09-12-2024 ( SE HACE LA RETECIOND EL 1% YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00116184 20/11/2024 POR LA COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE O/C 4500002669 MEMORANDO DSG-PP-1246-12-2024 GUIA 2900


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS (SIN NECESIDAD DE ENJUAGUEA) PARA LIMPIEZA DEL PERSONAL DE DISTINTOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-79-IX-2024. MEMORANDUM DAGD-COM-SE-C-79D-IX-2024 OC 4000004903

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009517 DE FECHA 02-12-2024  POR LA COMPRA DE  CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS CANT.50 O/C 4000004903 MEMORANDO DSG-PP-1349-12-2024 GUIA 2948


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2577-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION N.O-L.A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-85-IX-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-85D-IX-2024.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN; REUNION DE TRABAJO MECEP CENTRO SUR REUNION GERENCIA DE TRANSMISION REUNION DE TRABAJO INGENIERIA Y ELECNOR FIRMA DE DOCUMENTOS COORDINACION DE ACTIVIDADES DCE. EN TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° LQF-CE-N-470-IX-24. MEMORANDUM DAGT-LQF-CE-N-513-IX-24. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00116199 DE FECHA 21-11-24 RECIBO S/N DE FECHA 11- 12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004830 DE FECHA 08-12-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024787 DE FECHA 03-12-24 ACTA DE RECEPCON S/N DE FECHA 03-12-24 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24.TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1612-12-24 DE FECHA 3-12-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 3052 DE FECAHA 14-12-24. RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BARRIL DE HIDRAULICO SAE32 PARA MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA REG-426. DE LA DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-55-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-55D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004830 08/11/2024.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1730 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EN REUNION DE SEGUIMIENTO TRASPASO DE PROPIEDAD DE TERRENOS SE COYOLES CENTRALES Y REGULETO GESTIONES ADMINIOSTRATIVAS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-GT-C-1730-IX-2024 ( OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE)

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 17-10-2024 AL 19-10-2024 A RIO LINDO SPS SAN BUENA BENTURA  SANTA CRUZ DE YOJOA  SUPERVISAR OBRAS EN EJECUCION REALIZADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUN  DIT-1307-IX-2024 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2593-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2593-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2593-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 17-10-2024 AL 19-10-2024 A RIO LINDO SPS SAN BUENA BENTURA  SANTA CRUZ DE YOJOA  SUPERVISAR OBRAS EN EJECUCION REALIZADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUN  DIT-1307-IX-2024 HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA 5070


name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2585-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION N-O.L-A SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N° COM-DI-N-1-III-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-1D-III-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000713 18/04/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2585-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION N-O.L-A SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N° COM-DI-N-1-III-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-1D-III-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000713 18/04/2024 MEMORANDO-DSG-1894-X-2024 GUIA# 2399 FACT-000-001-01-00047197 DE FECHA 10/10/2024.

description: POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION N-O.L-A SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N° COM-DI-N-1-III-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-1D-III-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000713 18/04/2024 MEMORANDO-DSG-1983-X-2024 GUIA # 2504 FACT-000-001-01-00047437 DE FECHA 24/10/2024.


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 711 POR VIAJE A SABA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE2024 CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO OXIDADO EN LINEAS 539 Y 541 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-N-709-710-711-IX-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE (NO SE REALIZO GIRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2596-1-0


MARLON DE JESUS SOLIS

legalName: MARLON DE JESUS SOLIS

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-703705 POR VIAJE A SABA EN CORTE DE RAMAS Y CAMBIODE AISLAMIENTO OXIDADO EN LINEAS L-539 Y 541 DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-N-703705-IX-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) NO SE REALIZO GIRA MARLON DE JESUS SOLIS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2606-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA GRUA HIDRAULICA ARTICULADA MARCA PALFINGER SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No. COM-SE-C-76-IXI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-76D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002753 11/12/2024.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2609-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA GRUA HIDRAULICA ARTICULADA MARCA PALFINGER SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No. COM-SE-C-76-IXI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-76D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2609-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES  LINEAS DE TRANSMISION . REQUISICION No. COM-LT-C-22-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-22D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002553 28/11/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2613-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES  LINEAS DE TRANSMISION . REQUISICION No. COM-LT-C-22-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-22D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2613-1-0


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: AUTORIZACION PARA ANTIICIPO DE VAITICOS Y G/V # ANT-LT-N-701-IX-2024 SALIDA EL DIA 25/10/2024 Y REGRESO EL 28/10/2024 CON DESTINO A SABA JUTIAPA Y TOCOA A REALIZAR CORTES DE RAMAS Y CMABIO DE AISLAMIENTO OXIDADO EN LINEAS L539 Y 541 SEGUN MEMOANDO-DAGT-ANT-LT-N-701713714-IX-2024.(OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE) NO SE REALIZO GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2615-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. COM-DI-N-69-VII-2024 (90) TAPANUCA REFLECTIVO CON ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO  PARA REMMPLAZO DE LOZA SANITARIA DE LOS BAÑOS DE LAS SUBESTACIONES C.S CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000004761 A FAVOR DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3ERA.Y 4TA.CALLE, CASA #1004

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005415 FECHA 174-10-2024   (90) TAPANUCA REFLECTIVO CON ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO  PARA REMMPLAZO DE LOZA SANITARIA DE LOS BAÑOS DE LAS SUBESTACIONES C.S CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000004761 A FAVOR DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0817-10-2024 HR 28-10-2024-2503


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2627-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-SE-N-6D-VI-2024 REQUISICION No. COM-SE-N-06-IV-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2627-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2627-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2627-2-0

description: POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-SE-N-6D-VI-2024 REQUISICION No. COM-SE-N-06-IV-2024 OC-460002385 MEMORANDO-DSG-PP-1236-12-2024 GUIA # 2898 FACT-000-002-01-00187624 FECHA 13/11/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2625-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 TENSORES PARA CABLE DE ACERO PARA USO DE ACTIVIDADES DE MANTEIMIENTO DE CONDUCTORES DE LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV SEGUN REQUISICION No.COM-LT-N-41-VIII-2024


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 28-10-2024  AL 29-10-2024 A SPS ATENDER DESPEJE DE PROGRAMADO DE LINEA DE TRANMISION  DE PROYECTO SAN BUENA BENTURA SEGUN MEMORANDUN DIT-1347-X-2024

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 14-10-2024 AL 18-10-2024A SPS A DAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE AMPLIACION S/ES BELLA VISTA  EL CENTRO CHOLOMA SEGUN MEMORANDUN DIT-1345-X-2024


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 14-10-2024 AL 18-10-2024 A SPS A SUPERVISION DE OBRAS CIVILES SEGUN MEMORANDUN DIT-1344-X-2024


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 14-10-2024 AL 19-10-2024 A SPS A SUPERVISION OBRAS  CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SPS SEGUN MERORANDUN DIT-1346-X-2024 LEONEL GONZALES FLORES CLAVE 6988

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2636-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CRUCETES DE MADERA  PARA USO DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINAS DE TRANSMISION DE NOLA DE 69 KV DEL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION   SEGUN REQUISCION No-COM-LT-N-14-V-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-14D-V-2024

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA No-013-003-01-00068934 DE FECHA 05-11-2024 PARA LA COMPRA DE CRUCETES DE MADERA  PARA USO DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINAS DE TRANSMISION DE NOLA DE 69 KV DEL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION   SEGUN REQUISCION No-COM-LT-N-14-V-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-14D-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004765 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1340-12-2024 Y HOJA DE RUTA 09-12-2024-2940


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; REPLANTEO DE LA LINEA DE TRANSMISION 230KV SUBESTACION SANTA ROSA DE COPAN -S/E LA ENTRADA. EN SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 190 189 188 187 186. MEMORANDUM DIT-1348-X-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL...

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE   SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2024. DEVOLUCION DE JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2656-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-1408821714008246140084301402542614008411 CON VALORES DE L.2713.02250.92250.921104.72.9211.77 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2024 MEMORANDO DAGT-PAG-AD-N-242-X-2024 GUIA 2361

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TALADROS INALAMBRICOS CANT.6  MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-9D-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4600002400 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001711 DE FECHA 24-10-2024  POR LA COMPRA DE 6 TALADROS INALAMBRICOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN  MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-9D-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4600002400 DE FECHA 14-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0956-11-2024  HOJA GUIA No. 2024-08-11-2633


DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICO No. 1866 1867 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE2024  REALIZAR TRANSPORTANDO PESONAL Y EQUIPO Y CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-617 SUBESTACIONES LOS PRADOSSANTA LUCIA BIJAGUAL MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-18661867-X-2024 (PARA GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE) (DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DE DARWIN OMAR HERNANDEZ)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2659-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2659-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2659-1-0

description: PAGO ANTICIPO DE VIATICO No. 1866 1867 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE2024  REALIZAR TRANSPORTANDO PESONAL Y EQUIPO Y CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-617 SUBESTACIONES LOS PRADOSSANTA LUCIA BIJAGUAL MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-18661867-X-2024 (POTOS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE) DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE L. 1000.00


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No-18461847 POR VIAJE A CHOLUTECA AA SUBESTACION LOS PRADOS SANTA LUCIA BIJAGUAL EN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-617 SUBESTACIONES LOS PRADOS Y SANTA LUCIA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-18461847-X-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DEL ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1851-X-2024 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 23 AL 26 OCTUBRE-2024 POR CONCEPTO DE CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-617 SUBESTACIONES LOS PRADOS. OTROS GASTOS POR COMBUSTINÑLE LPS. 1000.00


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 23-10-2024 AL 26-10-2024 A COTE NDE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA L-617 SEGUN MEMORANDUN  DAGD-ANT-LT-C-1848-X-2024DAGD-ANT-LT-C-1849-X-2024DAGD-ANT-LT-C-1852-X-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE PARTES Y RESPUESTOS DE CROMATOGRAFO MYRKOS ADQUIRIDO A TRAVES DEL FABRICANTE AMERICA ENERGY MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CPM-SE-N-234-VIII-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O.L.A SEGUN MEMORANDUM DSG-1869-X-2024 HOJA GUIA 2024-15-10-2368

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE PARTES Y RESPUESTOS DE CROMATOGRAFO MYRKOS ADQUIRIDO A TRAVES DEL FABRICANTE AMERICA ENERGY MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CPM-SE-N-234-VIII-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O.L.A SEGUN MEMORANDUM DSG-1869-X-2024 HOJA GUIA 2024-15-10-2368 MEMEORANDO-DSG-2098-XI-2024 GUIA # 2628 OC-4300002181 FACT-000-001-07-00019313 DE FECHA 05/09/2024.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  1861 FECHA DE VIAJE DEL 06/11/2024 AL 09/11/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR CORTES DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-617 SUBESTACION LOS PRADOS SANTA LUCIA BIJAGUAL SEGUN MEMOANDO-DAGT-ANT-LT-C-1861-X-2024. (OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE PARTES Y RESPUESTOS DE CROMATOGRAFO MYRKOS ADQUIRIDO A TRAVES DEL FABRICANTE AMERICA ENERGY MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CPM-SE-N-234-VIII-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O.L.A SEGUN MEMORANDUM DSG-1869-X-2024 HOJA GUIA 2024-15-10-2368

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025786 DE FECHA 5/9/24  POR SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE PARTES Y RESPUESTOS DE CROMATOGRAFO MYRKOS ADQUIRIDO A TRAVES DEL FABRICANTE AMERICA ENERGY MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CPM-SE-N-234-VIII-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O.L.A SEGUN MEMORANDO DSG-2099-XI-2024 GUIA 2628


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SILLAS PEGABLE PORTATIL PARA USO EN TRABAJOS DE LAS SUBESTACIONES POR PERSONAL DE OPERACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION C. S SEGUN REQUISICION No.CPM-OP-C-14-V-2024 ORDEN DE COMPRA No4600002403

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003748 DE FECHA 24-10-2024 POR LA COMPRA DE 4 SILLAS PEGABLE PORTATIL PARA USO EN TRABAJOS DE LAS SUBESTACIONES POR PERSONAL DE OPERACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION C. S SEGUN REQUISICION No.CPM-OP-C-14-V-2024 ORDEN DE COMPRA No4600002403 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1131-11-2024 Y HOJA DE RUTA 28-11-2024-2831


rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 193 FECHA DE VIAJE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 DESTINO SAN PEDRO SULA A RALIZAR SUPERVISION OBRAS CIVILES DELMPROYECTO AMPLIACION S/E SPS SUR-S/E PROGRESO Y L-230 KV. ENTRE AMBAS SEGUN MEMOANDO-DIT-1380-X-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL) LEONEL GONZALES FLORES 6988

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2683-1-0


title: PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 100-067/2023 SUMINISTRO DE CABLES CTSJ CABLES PARA TABLEROS PERILLAS CONTROL INTERRUPTOR Y PERILLAS DE BLOQUEO ANSI 43 Y 86 ASI COMO SWITCH PARA INTEGRACION DE IED´S A RED DE COMUNICACION Y MEMORANDO DL-2851-XII-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 100-067/2023 SUMINISTRO DE CABLES CTSJ CABLES PARA TABLEROS PERILLAS CONTROL INTERRUPTOR Y PERILLAS DE BLOQUEO ANSI 43 Y 86 ASI COMO SWITCH PARA INTEGRACION DE IED´S A RED DE COMUNICACION CON MEMORANDO DL-2857-XII-2024


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 264 DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024 POR TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA-SUR SEGUN MEMORANDO DIT-1393-X-2024 POR VALOR PAGADO DE MAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-18581860 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISITA A LA SUBESTACION DE LOS PRADOSSANTA LUCIABIJAGUAL EN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA L-617 SUBESTACION LOS PRADOS Y SANTA LUCIA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-18581860-X-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS NO. 1857 SALIDA EL 23/10/2024 Y REGRESO EL 26/10/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA L-617 SUBESTACION LOS PRADOS  SANTA LUCIA BIJAGAUAL SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-1857-X-2024 (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPELHIGIENICO REQUISICION COM-DI-N-50-VII-2024 SEGUN MEMORANUDM DSGT-COM-DI-N-50D-VIII-2024 O/C 4400004032

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028779 DE FECHA 07/11/2024 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 4 ROLLOS )O/C 4400004032 MEMORANDO DSG-PP-1108-11-2024 GUIA 2810


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 06-11-2024 AL 09-11-2024 CORETE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS L-617 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1873-X-2024DAGT-ANT-LT-C-1872-X-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2726-1-0 - RRESERVA POR LA COMPRA DE 3 ARAMARIOS TIPO PERCIANA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-12D-VIII-2024 REQ # COM-GT-C-12-VII-2024 O/C 4600002418

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2726-1-0


title: PAGO DE CUENTA Y GASTOS DE VIAJE CON SALDO A FAVOR DEL PERSONAL QUE EFECTUARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS PAR REEMPLAZO DE T-603 EN SUBESTACION PROGRESO CIRCUNVALACION VILLANUEVA LA PUERTA. Y S/E SAN PEDRO SULA A CONTINUACIÓN LE PRESENTO EN CUADRO ABAJO DESCRITO EL PERSONAL QUE REALIZÓ ESTA GIRA.DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE SEGÚN MEMO DIT-1412-X-2024 ATENDER DESPEJE DE LINEA L-513 PÁRA MONTAJE DE NUEVA TORRE Y SUPERVISION DETRABAOS DE AMPLIACION EN S/E SIGUATEPEQUE Y S/E SAN PEDRO SULA // REUNION DETRABAJO CON EL CONTRATISTA PARA DEFINIR ALCANCE DE OBRA Y UBICACIÓN DE LAAMPLIACION SALA CONTROL S/E COMAYAGUA GIRA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2024 SEGÚN MEMO DIT-1413-X-2024 CUENTA Y GASTOS DE VIAJE CON SALDO A FAVOR DEL PERSONAL QUE EFECTUARA TRABAJOS DE SUPERVISAR TRABAJOS REALIZADOS EN DESPEJE Y AVANCE DE OBRA SE LOTE 3 LPI 10OEN AMPLAICION DEL PROYECTO SE BELLA VISTA CONTRATO 02/2022 GIRA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE SEGÚN MEMO DIT-1415-X-2024

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.317 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024 ATENDER DESPEJE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MONTAJE DE TORRE BAJO LINEA L-550 EN S/E SIGUATEPEQUE DE LUGAR TEGUCIGALPASIGUATEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DIT-1443-X-2024 PAGO DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE AUTORIZACION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 28 /10/2024 AL 2/11/2024  SEGUN MEMO DIT-1414-X-2024  SUPERVISION OERAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA SUR-S/E PROGRE SANTA MARTA Y L-230 KV ENTRE S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO


title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    POR COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-84-X-2024 ORDEN DE COMPRA No. 3500000763 DE FECHA 03-12-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2816-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS DE PATIO ZONA CENTRI SUR  SEGUN MEMORANDUM BC-010-04-2024


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00020290 DE FECHA 12-11-2024 POR COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR ( VALOR DE 299200 CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL QUEDANDO PEDIENTE 3 ENTREGAS PARCIALES ) SEGUN MEMORANDUM DSG-2180-11-2024 Y HOJA DE RUTA 19-11-2024

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000020544 FECHA 27-11-2024 POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM No.DSG-2323-12-2024 HR 2024-12-05-2901

legalName: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2820-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM No.DSG-1924-X-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020754 POR COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM No.DSG-1924-X-2024 ORDEN DE COMPRA No. 3500000745 DE FECHA 23-10-2024 MEMORANDUM DSG-2408-12-2024 HOJA GUIA No. 2991

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2821-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM No.DSG-1924-X-2024


title: PAGO DE BENEFICIO CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA 44 TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO MEMORANDO DBS-1097-IX-2024 DEL MES DE JULIO2024 O/P 941

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2823-0-0 - REPARACION DEL VEHICULO PLACA GHA0996  REG 571 ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO SEGUN MEMO DAGT-ODT*CE-264-VII-2024


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1995 FECHA DE VIAJES LOS DIAS 24/10/2024 Y REGRESO EL 25/10/2024 CON DESTINO A EL SIGUATEPEQUE A REALIZAR REEMPLAZO DE MENSULA METALICA P90R MENSULA POLIMERICA EN LINEA L-550 TORRE # 299 SEGUN MEMORANDO-DAGT-LQF-LT-C-1995-X-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: RESERVA PRESUPUESTARIA  N. COM-LT-C-08-IV-2024 (3) ESCALERAS DOBLE DE FIBRA DE VIDRIO DE 40 PIES . PARA USO DE HERRAMIENTAS PARA ESCALADO DE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS EN ALTURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION  CENTRO SUR.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002476 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001487 DE FECHA 19-11-2024  POR COMPRA DE  (3) ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 40 PIES . PARA USO ESCALADO DE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS EN ALTURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION  CENTRO SUR.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002476 DE FECHA 25-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 20-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1164-11-2024 HOJA GUIA No.2024-02-12-2847


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE VARAS AISLADAS CON ACCESORIOS PARA CAMARA ACCION LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-07-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-7D-VIII-2024 OC 46000002477

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2854-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE VARAS AISLADAS CON ACCESORIOS PARA CAMARA ACCION LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-07-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-7D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2854-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DADOS PARA REMACHADORA LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-20-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-20D-VIII-2024 OC 4600002478

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000031990 FECHA 21-11-2024  COMPRA DE DADOS PARA REMACHADORA LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-20-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-20D-VIII-2024 OC 4600002478 SEGUN MEMPRANDUN DSG-PP-1257-12-2024 HR 05-12-2024-2902


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL  SUBESTACIONES NOLA REQUISICION No.COM-SE-N-10-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-10D-VIII-2024 OC-4600002465.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2855-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL  SUBESTACIONES NOLA REQUISICION No.COM-SE-N-10-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-10D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2855-1-0


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-319320 (JORNADAS) PIOR VIAJE A DEFINIR SITIOPARA LA INSTALACION DE NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN S/E EL PROGRESO EL DIA 28-10-2024 SEGUN MEMORANDUM DIT-1471-X-2024 (OTROS GASTOS COMPRA D ECOMBUSTIBLE)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-262728 (JORNADAS) POR VIAJE A LA SUBESTACION EL BIJAGUAL CHOLUTECA A DEFINIR LUGAR PARA LA INSTALACION DE UNIDAD MOVIL E INSTALACION DE NUEVO TRNSFO DE POTENCIA EL DIA 14 DE FEBRRO 2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

MARIO ALFONSO ORTIZ

legalName: MARIO ALFONSO ORTIZ


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJAN DE 28-10-2024 AL 01-11-2024 A SPS SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LAS AMPLIACIONES VILLANUEVA SANPEDRO SULA LA PUERTA SEGUN MEMORAMDUM  DIT-1484-XI-2024

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDO DBS-1099-IX-2024. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 978.

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 309-313 DE FECHAS 24-25-26 Y 27 DE OCTUBRE 2024 EN SUPERVISION DE OBRAS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE COMAYAGUA ZAMORANO Y ATENDER DESPEJE PROGRAMADO DE LINEA DE TRANSMISION 230KV LT 502-L504 SEGUN MEMORANDUM DIT 1441-X-2024

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ESMERIDORA PARA EL USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTCACIONES  CUENTA CONTA BLE 1379100000

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE ESMERIDORA PARA EL USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTCACIONES  CUENTA CONTA BLE 1379100000 MEMO-DSG-PP-1290-12-2024 GUIA # 2934 FACT-000-002-01-00000109 FECHA 14/11/2024.


title: PAGO DE(diesel) VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 02-11-2024 AL 03-11-2024 A ATENDER DESPEJE DE L-513SEGUN MEMORANDUM DITY-1485-CI-2024

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2912-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTORES PARA EL USO EN GAVINETES DE EQUIPO DE TRANSFORMADORES INTERRUPTORES SECCIONADORAS DE LAS SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISIXION COM-SE-C-14-V-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-14-V-2024


title: PAGO DE OTROS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 199-200 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 SUPERVISAR AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACION SUBESTACION BELLA VISTA EL CENTRO CHOLOMA Y LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DIT-1483-XI-2024

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO DE OTROS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 199-200 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024DEVOLUCION DE LEONEL GONZALES FLORES L.1300.00 CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA L.139.87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2914-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 197 Y 195 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISION OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SILA  PROGRESO. OTROS GASTOS COMBUSTINLE LPS.3500.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2944-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-01-14209834 L.12525.54 FACTURA No. 000-002-01-14134133 L.501.84  FACTURA No.000-002-01-14134177 L. 501.84 FACTURA No.000-002-01-141151960 L.3338.49 FACTURA No. 17077.36 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 MEMORANDUM DAGD-PAG-AD-N-271-X1-2024 HOJA GUIA No. 2024-08-11-2632

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR CANCELACION DE AMNISTIA  POR LOS SRVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINAS DE ENEE  A OCTUBRE 2024 DE COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO GT-468-XI-2024 SEGUN ACTA DE REVISION DE COBRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UMAPS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002199 13/11/2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO POR CANCELACION DE AMNISTIA  POR LOS SRVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINAS DE ENEE  A OCTUBRE 2024 DE COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO GT-468-XI-2024 SEGUN ACTA DE REVISION DE COBRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UMAPS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002199 13/11/2024. RECIBO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO No. GG-1196-2024. MEMORANDO DE PAGO DSG 2157-XI-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2947-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2947-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA DORECCION DE TRANSMISION NO-LA Y LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. COM-DI-N-60-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3558-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004071 05/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA DORECCION DE TRANSMISION NO-LA Y LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. COM-DI-N-60-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3559-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004072 05/11/2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA DORECCION DE TRANSMISION NO-LA Y LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. COM-DI-N-60-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3558-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004071 05/11/2024 MEMORANDO-DSG-PP-1333-12-2024 GUIA # 2940 FACT-000-001-01-00036621 FECHA 20/11/2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-0003736 DE FECHA 20-11-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA DORECCION DE TRANSMISION NO-LA Y LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. COM-DI-N-60-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3559-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004072 05/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP--1324-12-2024 Y HOJA DE RUTA 09-12-2024-2935


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICSO Y G/V # 21102115 SALIDA EL 21/11/2024 Y REGRESO EL 23/11/2024 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO A RALIZAR CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-442 REPARACION DE CRUCETES ESTRUCTURAS # 68 Y TRANSPORTANDO PERSONAL Y EQUIPO A AL L-442 SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-21102115-XI-2024. (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CHALECOS DE VESTIMENTA DE UTILERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA GEREBCIA DE TRANSMISIO SEGUN REQ. No. COM-GT-C-14-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004916 15/11/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2983-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CHALECOS DE VESTIMENTA DE UTILERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA GEREBCIA DE TRANSMISIO SEGUN REQ. No. COM-GT-C-14-VII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2983-1-0


DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-2116-2024CONDESTINO A JUTICALPA OLANCHO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE CORTE DE ARBOLES Y RAMS CERCANAS A L-442 OTROS Gastos combustible LPS.1000.0. (DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DARWIN OMAR HERNANDEZ)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2978-1-0

type: RES


JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ASIGNACION DE FIONDO LIQUIDABLE POR EMERGENCIA POR TOERMENTA TROPICAL SARA PARA LABORES DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN OFICIO GT-479-XI-2024 MEMORANDUM DAPF-1237-XI-2024 L.120367.82 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01 2986 A JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2986-1-0

type: AVD


rationale: ASIGNACION DE FIONDO LIQUIDABLE POR EMERGENCIA POR TOERMENTA TROPICAL SARA PARA LABORES DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN OFICIO GT-479-XI-2024 MEMORANDUM DAPF-1237-XI-2024  L.29115.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01-2985 A JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2985-1-0


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2148 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2024 AL 13 DE DICIEMRE 2024 ACTUALIZACION INVENTARIO DE EQUIPO INSTALADO EN LAS SUBESTACION PAVANA SANTA LUCIA CERRO DE HULA NUEVA NACAOME AGUA FRIA EL BIJAGUAL AGUA CALIENTE LOS PRADOS EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-DI-C-2146-XI-2024  DAGT-ANT-DI-C-2147-XI-2024   DAGT-ANT-DI-C-2148-XI-2024

ANTONIO PARADA MONCADA

legalName: ANTONIO PARADA MONCADA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00028734 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACIÓN.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00031695 CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: POR LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 08 CONO DE ALIVIO 3M PARA SER USADO EN INSTALACION DE SERVICIO PROPIO DE LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQUISICION No.-COM-SE-C-61 VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004869 05/11/2024.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3032-1-0 - POR LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER USADO EN INSTALACION DE SERVICIO PROPIO DE LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQUISICION No.-COM-SE-C-61 VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3032-1-0


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE ESTRUCTURAS PARA TANQUES EN LAS SUBESTACIONES DE LA ENEE EN SIETE CIUDADES RETORNO Y BERMEJO SAN PEDRO SULACORTES SEGUN MEMO GO-ENEE-385-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No.4300002202

CONSTRUCCIONES 240 S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ, EDIFICIO LE DECOR, 2DO NIVEL

legalName: CONSTRUCCIONES 240 S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3046-1-0 -   RESERVA PARA EL PROCESO DE ESTRUCTURAS PARA TANQUES EN LAS SUBESTACIONES DE LA ENEE EN SIETE CIUDADES RETORNO Y BERMEJO SAN PEDRO SULACORTES SEGUN MEMO GO-ENEE-385-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3046-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.  2120 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE2024 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-442REPARACION DE CRUCETE ESTRUCTURA # 68 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-2120-XI-2024

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SE SOLICITA REPARACIÓN Y MANTENIEMINTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 AÑO 2019 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005364 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63B03-0909C6-9F POR REPARACIÓN Y MANTENIEMINTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 AÑO 2019 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN 536-UT-2024


title: SE SOLICITA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISAN FRONTIER CDH-0547 año 2004 SOLICITADO POR EL SEWÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005363 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F SE SOLICITA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISAN FRONTIER CDH-0547 AÑO 2004 SOLICITADO POR EL SEWÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 546-UT-2024


title: SE SOLICITA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISAN TIIDA AÑO 2014 GHA 1864 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005361 CAI:  201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISAN TIIDA AÑO 2014 GHA 1864 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 449-UT-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002116 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9CPOR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN DALLAS SOLICITADO POR:INGENIERO OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0065 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00001795 Y 000-001-01-00001796 CAI. 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0065 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 462-UT-2024


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LQF-SE-C-1847-XI-2024 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS 30OCTUBRE-02 NOV-2024 POR CONCEPTO DE SUBESTACIONES PRADOS . OTROS GASTOS . COMBUSTIBLE LPS. 500.00

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: OTROS GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 333 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE2024 SUPERVISION OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA SUR S/E PROGRESO Y SANTA MARTA Y L-230 KV ENTRE S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO MEMORANDO DIT-1495-XI-2024

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 331 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE2024 SUPERVISAR AVANCE DE OBRAS EN LOS PROYECTOS AMPLIACION S/E BELLA VISTA S/E CHOLOMA S/E EL CENTRO  MEMORANDO DIT-1495-XI-2024

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003142 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARADESAYUNO DE TRABAJO ENTRE LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN HONDURAS Y LA EMPRESA PRIVADA HONDUREÑA . MEMORANDO No. 1620-DGPCDE-202.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA NO. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y DE LABORATORIO SEGUN MEMORANDO DBS-PM-1290-XI-2024 BENEFICIARIOS DE TRANSMISION N.O. OP-1126.

name: CONTROL DE DIAGNOSTISCOS CLINICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA INDEPENDENCIA, CARRETERA A SAN MANUEL 1/2 CUADRA AL ESTE DE IHSS DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 SIERRA TRONZADORA 01 TALADRO ROTAMARTILLO 01 ESMERILADORA Y 01 SIERRA CIRCULAR. SOLICITADO POR LA DIRECCION N.O-L.A SEGUN  REQUISICION No.COM-DI-N-17-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-17D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002542 27/11/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 SIERRA INGLETEADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION N.O-L.A SEGUN  REQUISICION No.COM-DI-N-17-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-17D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002494 27/11/2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3122-2-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SIERRASTALADROSESMERILADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION N.O-L.A SEGUN  REQUISICION No.COM-DI-N-17-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-17D-IX-2024.

description: POR LA COMPRA DE 01 SIERRA TRONZADORA 01 TALADRO ROTAMARTILLO 01 ESMERILADORA Y 01 SIERRA CIRCULAR. SOLICITADO POR LA DIRECCION N.O-L.A SEGUN  REQUISICION No.COM-DI-N-17-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-17D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002542 27/11/2024 MEMO-DSG-PP-1696-12-2024 GUIA 3069 FACT-000-002-01-00003764 FECHA 6/12/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3122-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3122-2-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA PARA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-055-2023 ADJUDICACION DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (VANT DRONE) SEGUN MEMORANDUM DLI-285-2024 Y MEMORANDUM DLI-750-V-2024

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 02-12-2024 AL 06-12-2024 A SPS A SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACION SEGUN MEMORANDUM DIT-1556-XI-2024

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO DE(DIESEL)  VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 09-12-2024 AL 13-12-2024 A SPS A SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACION SEGUN MEMORANDUM DIT-1556-XI-2024


title: PAGO COMPLEMENTO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007912 A FAVOR DE JOSE DANIEL BERRIOS EN RUTA COMAYAGUA REPUBLICA DOMINICANA DOMAYAGUA.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAVAMANOS  REQUISICION COM-DI-C-04-XI-2024 MRMORANDUN DAGT-COM-DI-C-4D-IX-2024 OC-4200004857.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3139-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAVAMANOS  REQUISICION COM-DI-C-04-XI-2024 MRMORANDUN DAGT-COM-DI-C-4D-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3139-1-0