streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001887/1888/1889/1890/1891 ORDEN DE COMPRA N° 0168-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.140771.50 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP S/P COLOR DORADO Y BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 152-UVS-ADMON-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0161-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE            L.156917.50  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 154-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 039-ETNEM-SS-2024

currency: HNL

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

scheme: HN-RTN

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0161-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.156917.50  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SE ESTA ANULANDO YA QUE POR MEDIO DE NOTA ACLATORIA INFORMAN QUE EL COSTO ELEVO SOBRE PASANDO EL PRECIO INICIAL QUE EL PROVEEDOR HABIA DADO POR TAL RAZON NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 150-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-4876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-4876-1-0

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°068-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00004155 POR PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°068-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: FACT


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°073-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00012807 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°073-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3947-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000007 POR COMPRA  DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3947-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTRA N°000-003-01-00145485 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N°45-2024 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS  DE LABORATORIO  Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°070-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°021-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPODE POR PAGO DE FACTURA N°000-0001-01-00037374 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS  DE LABORATORIO  Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°070-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°021-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°075-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00017207 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°075-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE EL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°069-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2024-HGSF COMPRA RERALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACURA N°000-001-01-00067044 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°069-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2024-HGSF COMPRA RERALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y OBI (SILLAS DE ESCRITORIO Y SILLAS DE ESPERA) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3949-2024 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000009 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y OBI (SILLAS DE ESCRITORIO Y SILLAS DE ESPERA) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3949-2024 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :14 F-01: 943-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°074-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-943-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00000978  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PAGO QUE SE EFECTUA POR LA ENTRAGA DE 3 TRANSDUCTORES SEGUN CONTRATO N°074-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2024-HGSF COMO PRIMER PAGO REALIZADO QUEDANDO UN SALDO DE L.34500.00 COMPRA REALIZADA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :14 F-01: 944-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°078-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°026-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-944-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :14 F-01: 966-1-0 - ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°071-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°025-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-966-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°072-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°026-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002762 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°072-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°026-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SE CALCULO MULTA DEL 0.36% DIARIO POR INCUMPLIMIENTO SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002762 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MEDICAMENTOS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°072-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°026-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFI

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 292-SDGRHGSF-2024 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE REALIZAR EL DEVENGADO SE OMITIO EL COBRO DE LA MULTA DEL 0.36% POR RETRASO EN LAS ENTREGAS SEGUN CONTRATO No. 072-2024-HGSF.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°076-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°025-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00011036 POR COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°076-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°025-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3948-2024 COMPRA REALIZADA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004697 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3948-2024 COMPRA REALIZADA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EN EL SERVICIO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3951-2024 COMPRA REALIZADA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00017385 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EN EL SERVICIO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3951-2024 COMPRA REALIZADA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011040 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°077-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°026-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTLIZADOS EN EN EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3950-2024 COMPRA REALIZADA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00068118 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTLIZADOS EN EN EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3950-2024 COMPRA REALIZADA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00024725 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00083512 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000095 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00068618 ESTOS REACTIVOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00024930 / 4929 / 4928 ESTOS REACTIVOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000101 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000012 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00014744 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00003645 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPATAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00017074 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00003646 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL   CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2024


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00075316 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00095828 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00013788 ESTE REPUESTO SE UTILIZARÁ EN LA TORRE LAPARASCOPICA DEL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007254 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TIRMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00025009 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA ANALISIS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000022 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001530 ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN EN VARIOS EQUIPOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00017545 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00014765 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA #028-001-01-00000647 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000023 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00034074 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00007668 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095862 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000134 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN RESOLUCION #1198-2024-SS

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001080 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN RESOLUCION #1190-2024-SS

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001084 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN RESOLUCION #1191-2024-SS


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00015541 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095900 POR CONSUMO PROYECTADO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 (L.289165.00 POR CADA MES) HOSPITAL TELA SE REALIZO ESTE PAGO ADELANTADO SEGUN INDICACIONES RECIBIDAS EN EL OFICIO #5703-GA-2024 CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00007850 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00000992 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095909 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SE APLICO EL SALDO DISPONIBLE EN NUESTRO PRESUPUESTO SEGUN INDICACIONES DEL OFICIO No.6685-GA-2024 DICHO PAGO SERVIRÁ COMO ADELANTO PARA EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000149 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCIÓN #1356-2024-SS CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA #015-001-01-00000723 ESTE INSUMO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL RESTO DEL AÑO 2024


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #174 MEDIANTE OFICIO EXTERNO No.053-2024-HT DEBIDO A ERRORES EN LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS Y  MONTOS DE LOS MISMOS EN LA FACTURA

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00014095 ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOPSITAL TELA EN EL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00014260 ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOPSITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00036522 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE MARZO DEL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00024065 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00062608 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ESTOS MANTENIMIENTOS Y  REPARACIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. NORTE FRESCO BL. F CASA 26

legalName: JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEBIDO A MODIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COTIZACIONES RECOMENDADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS DE NIVEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-243-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00010618 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00305997 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE (ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS) DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039150 ESTE PRODUCTO ES UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE (TECNICO Y ADMINISTRATIVO) DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039148 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE (TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS) DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000058 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00030234 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00085168 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00004816 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00030235 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000064 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA SALA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00063237 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00014426 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00024170-71-72-73-74 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001057 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 ESTE PAGO SE REALIZO SEGUN RESOLUCION No.899-2023-SS


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: SEGUNDO PAGO DEL F01 #279 FACTURA #000-001-01-00001516 POR EL RESTO DE MANTENIMIENTOS A DIFERENTES EQUIPOS DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001472 ESTOS MANTENIMIENTOS SERÁN UTILIZADOS EN EQUIPOS DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024 SE HIZO PAGO PARCIAL POR LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS HASTA LA FECHA QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA CANTIDAD DE L.239523.90

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001472 ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN EN EQUIPOS DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024 SE HIZO EL PAGO PARCIAL POR LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS HASTA LA FECHA QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA CANTIDAD DE L.215613.49

type: OFICIO

description: SE REALIZO REVERSION MEDIANTE OFICIO INTERNO #023-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA

description: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 EN ESTADO DEVENGADO #02 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #062-2024-HT DEBIDO A UN ERROR AL NO INCLUIR EL IMPUESTO EN LA FACTURA


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007143 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015734 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #286 MEDIANTE OFICIO INTERNO No.014-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-286-1-0


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00014143 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


description: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #285 MEDIANTE OFICIO INTERNO No.013-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-285-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000063 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000062 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00012662 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00085527 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007149 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00085526 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00072872 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00024204 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA AÑO 2023 No. FACTURA 000-001-01-00003324 SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OFICIO CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD

INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

streetAddress: BO. LA VICTORIA VILLA NUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000079 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00004883 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00011640 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00012763 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001023 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022369 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2024

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #038 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #033-2024-HT DEBIDO A DIRECTRICES ENVIADAS POR NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO #170-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-38-1-0


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022371 POR COMPRA DE GAS LPG PARA EL ABASTACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA DEL HOSPITAL TELA AÑO 2024

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #040 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #035-2024-HT DEBIDO A DIRECTRICES ENVIADAS POR NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO #170-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-40-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: SE REALIZO REVERSION SEGUN OFICIO INITERNO #007-2024-HT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-41-1-0

description: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00016242 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

description: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #041 MEDIANTE OFICIO INTERNO #007-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022370 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2024

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #039 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #034-2024-HT DEBIDO A DIRECTRICES ENVIADAS POR NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO #170-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-39-1-0


JOSE SAUL TINOCO RUBI

legalName: JOSE SAUL TINOCO RUBI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000205 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA DEL HOSPITAL TELA LOS CUALES SERÁN CONSUMIDOS EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000127 PRIMER PAGO QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.1259434.00 DEL TOTAL DEL CONTRATO (L.1508000.00) ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000129 CORREPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA CONTRATACION DIRECTA #009-2024-HT POR MONTO DE L.679988.00 QUEDANDO PENDIENTE DE FACTURAR LA CANTIDAD DE L.579446.00

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000202 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA CONTRATACION DIRECTA #009-2024-HT POR MONTO DE L.679988.00 QUEDANDO PENDIENTE DE FACTURAR LA CANTIDAD DE L.579446.00

description: SE REALIZO REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #421 EN ESTADO DEVENGADO (#02) MEDIANTE OFICIO INTERNO #045-2024-HT DEBIDO A QUE EL LIMITE DE EMISION DE LA FACTURA SE ENCONTRABA VENCIDA

description: SE REALIZO REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #421 EN ESTADO DEVENGADO #03 MEDIANTE OFICIO INTERNO #050-2024-HT  DEBIDO A NUEVAS DIRECTRICES DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DEL GASTO


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #042 MEDIANTE OFICIO INTERNO #003-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-42-1-0


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00029442 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00092195 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA SE REALIZÓ EL PAGO SEGUN CONVENIO No.45 NOTA: EL VALOR TOTAL ES DE L.289900.00 PERO SE CANCELÓ L.101650.00 DEBIDO A UN CREDITO DISPONIBLE DE L.188250.00 POR UN PAGO ADELANTADO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095136 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095298 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095489 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007538 ORDEN DE COMPRA N° 0139-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.5847.75   POR LA COMPRA DE 3 JUEGO RADIO PORTATIL TX PRO UHF 400-470 MHZ/16 CANALES SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 268-UGI-2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000084 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA (HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD) EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00012181 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01171573 ORDEN DE COMPRA N° 0138-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON  CON UN VALOR DE    L.22946.52  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 065-DGDRH-2024


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002131 ORDEN DE COMPRA N° 0137-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL  CON UN VALOR DE L.3450.00  POR COMPRA DE 20 CINTA METRICA PRETUL  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 387-UTGP-2024


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002705 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA (HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD) EN EL AÑO 2024


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-0005809 ORDEN DE COMPRA N° 0135-2024 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.2250.00  POR COMPRA DE 10 CAJAS JERINGA ESTERIL DESCARTABLE DE 5CC  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 185-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 241-JLNV-2024


title: ESTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SE REALIZARAN EN DIFERENTES ZONAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. NORTE FRESCO BL. F CASA 26

legalName: JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01#441 MEDIANTE OFICIO INTERNO #027-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA COTIZACION DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-441-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026297 ORDEN DE COMPRA N° 0136-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIB VALENCIA)  CON UN VALOR DE L.3878.03  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 261-UGI-2024


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032703 ORDEN DE COMPRA N° 0134-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE L.11952.70  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0519-2024-UGD-2024-SSRISS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01171618 ORDEN DE COMPRA N° 0133-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON  CON UN VALOR DE L.11952.70  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0519-2024-UGD-2024-SSRISS


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00012500 ORDEN DE COMPRA N° 0132-2024 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV(K-DIPROVA)  CON UN VALOR DE L.89365.06  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0519-2024-UGD-2024-SSRISS


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00023978 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; ANPHAR S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.52-2023-SS DE FECHA 30/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 MODIFICACION A LA RESOLUCION SEGÚN RESOLUCION No.340-2023-SS DE FECHA 08/06/2023 Y RESOLUCION No.344-2023-SS DE FECHA 12/06/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389389 POR LPS.15011000.00 VIGENCIA DE:  30/06/2023 HASTA: 01/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389915 POR LPS.194865.00                   VIGENCIA DE: 22/03/2024 HASTA 24/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030780 POR UN VALOR DE LPS.3897300.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No.2566-2024-GA DE FECHA  30/05/2024 OFICIO No. 2308-2024-GA DE FECHA  17/05/2024 OFICIO No.CAC-108-2024 DE FEHA 16/05/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-108-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024 AL ITEM No.21 POR UN VALOR DE L.126272.52 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.30

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 133 - Japón

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.111-2023-SS DE FEECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010397 POR LPS.1813175.40 VIGENCIA DE: 24/11/2023 HASTA: 05/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN 1001010608 POR L.154750.00 VIGENCIA DE: 24/04/2024 HASTA: 24/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004401 POR L.3095000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2633-2024-GA DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. CAC-118-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA

organismo: 138 - República Federal de Alemania


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050322 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2751-2024 A FAVOR DE JESTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE  L.665723.50 POR COMPRA DE 11 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA Y 12 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2078-2024-GA Y OFICIO N° 060-DGDRH-2024


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022372 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018195 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2752-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.294158.93 POR COMPRA DE 13 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR Y 4 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2078-2024-GA Y OFICIO N° 060-DGDRH-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001604 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2755-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.19153.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 710-2024-UVS-SS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043038 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2754-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.4821.31 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 710-2024-UVS-SS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00191510 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2753-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.8487.69 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 710-2024-UVS-SS


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00082504 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001369 ORDEN DE COMPRA N° 0146-2024  A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL CON UN VALOR DE L.12420.00 POR COMPRA DE 2 HORNOS MICROONDAS DIGITAL  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS   SEGUN OFICIO N° 378-UTGP-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER EMMA ROMERO DE CALLEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00288768 CON UN VALOR DE LPS.8959721.39 POR TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA  Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.  TRATAMIENTOS ESTABLECIDO SEGÚN CONVENIO. 1057 SESIONES DE RADIOTERAPIA 79 SUPERVISION MEDICA 79 PLANIFICACION Y SIMULACION  1 BRAQUITERAPIAS (2) SECIONES 7 BRAQUITERAPIAS (4) SECIONES 2 BRAQUITERAPIAS (5) SECIONES  OFICIO No. 768-SGP-2024 DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. 2654-2024-GA DE FECHA 05/06/2024

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023 CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-14-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA GMAS S.A DE C.V.  EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022  Y PCM 004-2023.  CONTRATO No.119-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 714-2023-SS DE FECHA 19/10/2023 GARANTIA No. 2779623 POR L.1843400.29 VIGENCIA: DE 20/10/2023 HASTA 22/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2798624 POR L.614466.76 VIGENCIA: DE 2/12/2023 HASTA 31/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.12289335.25 FACTURA No.000-001-01-00002909 POR L.98036.42 FACTURA No. 000-001-01-00002908 POR L.12046285.81 FACTURA No. 000-001-01-00002907 POR L.145013.02  OFICIO No. 2534-2024-GA DE FECHA 29/05/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 3627-SS-2023 DE FECHA 22/08/2023

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01173091 ORDEN DE COMPRA N° 0150-2024  A FAVOR DE  SUPER MERCADO CANTON  CON UN VALOR DE L.25438.60  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 233.SSPI-2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00218549 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00145740 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001448 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007541 ORDEN DECOMPRA N° 0162-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.146262.75 POR COMPRA DE 8 REFRIGERADORA Y 1 CENTRO DE LAVADO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 067-DGDRH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017932 ORDEN DECOMPRA N° 0163-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.57730.00  POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 14 HORNO MICROONDAS DIGITAL SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 067-DGDRH-2024


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007745 ORDEN DECOMPRA N° 0176-2024 A FAVOR DE PUBLICACIONES GRAFICAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.38086.62  POR COMPRA DE  13 CHALECOS CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD  SOLICITADO DEPTO DE SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 048-AST-UGI-SS


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00063352  ORDEN DECOMPRA N° 0160-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON UN VALOR DE L.72820.02  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR  COORDINADORA  NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 154-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 039-ETNEM-SS-2024


JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000840 ORDEN DECOMPRA N° 0171-2024 A FAVOR DE JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ (OFFICE COMP)  CON UN VALOR DE L.115000.00 POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA  SOLICITADO POR DRA NERZA PAZ SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2253-SS-2024


name: DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V.

streetAddress: DESVIO A TONABE, INDURA BEACH GOLF RESORT

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00265722 ORDEN DECOMPRA N° 0179-2024 A FAVOR DE DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA SA DE CV CON UN VALOR DE L.274795.00 POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION ORDINARIA CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMISCA) LOS DIAS 18 Y 20 DE JUNIO 2024 EN LA CIUDAD DE TELA    SOLICITADO POR DRA NERZA PAZ SUB SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2728-GA-2024 Y OFICIO N° 2285-SSRISS-2024


legalName: DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00265723 ORDEN DECOMPRA N° 0180-2024 A FAVOR DE DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA SA DE CV (INDURA)  CON UN VALOR DE L.287500.00  POR COMPRA DE 1 SALON DE EVENTOS PARA 65 PERSONAS  SOLICITADO POR DRA NERZA PAZ SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2730-G-2024


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00265721 ORDEN DECOMPRA N° 0181-2024 A FAVOR DE DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA SA DE CV CON UN VALOR DE L.89505.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSY BEBIDAS PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMISCA) EL DIA 19 DE JUNIO 2024 EN LA CIUDAD DE TELA   SOLICITADO POR DRA NERZA PAZ  SUB SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2729-GA-2024 Y OFICIO N° 2285-SSRISS-2024


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN MEDIANTE OFICIO INTERNO #006-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-53-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001065 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE AGOSOTO DEL AÑO 2023 SE REALIZO EL PAGO SEGUN RESOLUCION #433-2024-SS.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00010914 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005429 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SE REALIZO EL PAGO SEGUN RESOLUCION #310-2024-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005474 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 SE REALIZO EL PAGO SEGUN RESOLUCION #310-2024-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005554 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SE REALIZO EL PAGO SEGUN RESOLUCION #294-2024-SS


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005579 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SE REALIZO EL PAGO SEGUN RESOLUCION #294-2024-SS


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000109 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION No.572-2024-SS

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000123 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION No.572-2024-SS


GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000617 ORDEN DE COMPRA N°0177-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES S DE RL CON UN VALOR DE L.13800.00 POR COMPRA DE 15 CHALECOS DE SEGURIDAD EN TELA POLIESTER COLOR AMARILLO  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS NUEVOS HOSPITALES SEGUN OFICIO N° 175-UTINH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000613 ORDEN DE COMPRA N°0157-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES S DE RL CON UN VALOR DE L.6063.72 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 065-DGDRH-2024


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00000040 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000443 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000128 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION No.572-2024-SS


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095611 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00166132 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-08-2024 EL DIA 31/05/2024 SEGUN OFICIO N° 2867-024-GA CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 448792

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00005867 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE  LA FACTURA N° 000-001-01-00265720 A FAVOR DE DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S DE CV CON UN VALOR DE L.378998.30 POR REALIZAR EL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA(COMISCA) A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE TELA  ATLANTIDA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 2845-GA-2024 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR EL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA PERO NO EFECTA EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095661 POR  CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. NORTE FRESCO BL. F CASA 26

legalName: JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000676 000-001-01-00000677 Y 000-001-01-00000678 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007540 ORDEN DE COMPRA N° 0170-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.245410.00  POR LA COMPRA DE 500 LICENCIAS ANTIVIRUS   SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 224-UGI-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0154-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV CON UN VALOR DE            L.28750.00POR LA COMPRA DE 2 BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 5 HP  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0154-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.28750.00 POR LA COMPRA DE 2 BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 5 HP   SE ESTA ANULANDO YA QUE POR MEDIO DE NOTA ACLATORIA INFORMAN QUE EL COSTO ELEVO SOBRE PASANDO EL PRECIO INICIAL QUE EL PROVEEDOR HABIA DADO POR TAL RAZON NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 151-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-5777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-5777-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00062877 ORDEN DE COMPRA N° 0178-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON UN VALOR DE L.136263.18 POR LA COMPRA DE 50 SILLA SEMI EJECUTIVA Y 12 SILLAS EJECUTIVAS PARA  SER DISTRIBUIDAS EN NIVEL CENTRAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2256-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS) POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023.  LICITACION PRIVADA NUMERO LPR-SESAL-01-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS).  OFICIO No. 2523-2024-GA DE FECHA 29/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION DE MULTA No. 2480-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. CAC-106-2024 DE FECHA 15/05/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00005213 POR L.768328.91 ACTA DE RECEPCION No LPR-01-2023-SESAL  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: DICTAMEN No. 1393-2023-UAL DE FECHA 06/12/2023 CONTRATO No. 123-2023-SS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 RESOLUCION No. 445-2024-SS 19/04/2024 RESOLUCION No. 768-2023-SS DE FECHA 14/11/2023 NOTIFICACION DE FECHA 14/11/2023 C-475-2023 DE FECHA 14/11/2023 DICTAMEN No.1209-UAL-SS DE FECHA 24/10/2023 ACTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACION DE FECHA 16/10/2023 ACTA DE APERTURA DE OFERTA LICITACION PRIVADA LPR-01-2023-SESAL B-616-2023 17/07/2023 OFICIO No.2862-GA-2023 DE FECHA 04/07/2023 DICTAMEN No. 770-UAL-SS DE FECHA 22/06/2023 OFICIO No. 0398-SGRMYSG-2023 DE FECHA 25/05/2023 OFICIO No.2149-2023-GA DE FECHA 24/05/2023 OFICIO No. 2091-SS-2023 DE FECHA 24/05/2023 ACUERDO No. 2093-2023 DE FECHA 20/07/2023 DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-106-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024 A LOS SIGUIENTES ITEM POR UN VALOR TOTAL DE L.16984.70 ITEM#1 L.1053.22 ITEM#2 L.710.10 ITEM#3 L.852.84 ITEM#4 L.1937.52 ITEM#5 L.697.17 ITEM#6 L.1651.46 ITEM#7 L.10082.39 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y DECIMA NOVENA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2019 02-2020 Y 03-2020 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 71-2023-SS  ADENDA No.1 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS N.03/2019 NEGOCIACION CONjUNTA COMISCA.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010035 POR $398969.58 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA 09/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010600 POR $.26590.41 VIGENCIA DE: 15/03/2024 HASTA  30/04/2025 PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO EN LPS.24.8589 DE FECHA 25/JUNIO/2024  CANCELACION DE FATURAS POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS UN VALOR TOTAL DE $.531808.20  -  EN LPS.13220166.86  FACTURA No. 000-002-01-00012125 POR $.265904.10 - EN LPS.6603116.74 FACTURA No. 000-002-01-00012276 POR $.264904.10 - EN LPS.6603116.74  OFICIO DE AUTORIZACION No.2653-2024-GA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. CAC-122-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2024  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00010915 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00012496 ORDEN DE COMPRA N° 0193-2024 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K-DIPROVA) CON UN VALOR DE L.299720.20 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 10-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00016925 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00024248 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  29  FEBRERO  DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.596-2024-SS DE FECHA  14 DE  JUNIO DEL  2024 CON  EXPEDIENTE No.430-2024.   OFICIO DE AUTORIZACION No.2938-2024-GA DE FECHA 18/06/2024 OFICIO No.2936-2024-GA DE FECHA 18/06/2024 OFICIO No. 244-UCEG-2024 DE FECHA 23/05/2024 OFICIO No. 2370-2024-GA DE FECHA 22/05/2024     MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS. 26012448.00                    CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00006268  HASTA  000-002-01-00006278  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4684176.00  CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00006281  HASTA  000-002-01-00006288  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3643920.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006310 HASTA  000-002-01-00006319 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4510296.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006290 HASTA   000-002-01-00006308 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 8793792.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006321 HASTA 000-002-01-00006325 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1917216.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006326 HASTA 000-002-01-00006328 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1307880.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00006192 - LPS.225288.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00006199 - LPS.128520.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00006203 - LPS.160272.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00006210 - LPS.78624.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00006218- LPS.163296.00 CLINICA DE TELA- FACT.# 000-002-01-00006222 - LPS.3024.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00006229 - LPS.184464.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00006236 - LPS.139104.00  CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00006539 ¿ LPS.72576.00                    TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1155168.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00305598 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00010784 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL RESTO DEL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00029672 ESTOS PRODUCTOS SERÁ UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000117 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO EN LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095711 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00075189 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO EN LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00018063 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO EN LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00003167 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095784 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012716 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2758-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S DE RL CON UN VALOR DE L.10929.60 POR LA COMPRA DE 96 FARDO DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL  FARDO DE 5 LIBRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 063-ADGDRH-2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00231383 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2759-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE   L.9969.12  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 063-ADGDRH-2024


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011514  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2761-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA  S DE RL CON UN VALOR DE L.5740.80 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 063-ADGDRH-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACGTURA N° 000-002-01-00028251 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2762-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CON UN VALOR DE L.4920.53  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 063-ADGDRH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030783  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2763-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS  S DE RL CON UN VALOR DE L.3360.00  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 063-ADGDRH-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017971 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2767-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.200756.42  POR LA COMPRA DE 40 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 02253-2024-GA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00191814 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2760-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV  CON UN VALOR DE   L.1903.48  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 415-SGP-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012141 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2774-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.46519.23  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0449-DGRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026201 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2772-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.1606.78  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA   SEGUN OFICIO N° 0546-2024-UGD-SSRISS


rationale: CANCELACION DE LA FACTUR N° 000-001-01-0231494  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2773-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL  CON UN VALOR DE L.2932.50   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA   SEGUN OFICIO N° 0546-2024-UGD-SSRISS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CC-50-2024 POR EMERGENCIA DEBIDO A LA TORMENTA SALA PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL Y ALBERGUEZ  QUE HAN REALIZADO SOLICITUD AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CC-50-2024 POR EMERGENCIA DEBIDO A LA TORMENTA SALA PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL Y ALBERGUEZ  QUE HAN REALIZADO SOLICITUD AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00032089

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-1199-1-0


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001405 ORDEN DE COMPRA N° 0209-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC) CON UN VALOR DE L.42550.00 POR COMPRA DE 2  BATERIA PARA PLANTA GENERADORA DE 12 VOLTIOS /90 AMPERIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2799-024-GA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012133 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2776-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.7871.75  POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL SOLICITADO POR SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 355-SSPI-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026207 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2775-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.57340.27 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0449-DGRISS-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018721 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2779-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.379499.93 POR LA COMPRA DE 18 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL  DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°2688-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017973 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2778-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.10741.61 POR LA COMPRA DE 1 MONITOR DE 29 O SUPERIOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2544-GA-2024 Y OFICIO N° 515-UTGP-2024


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES ANGUINEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE CON UN MONTO DE 376200.00 Y DICIEMBRE POR EL MONTO DE 239425.00 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 6685-GA-2024 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO HOSPITAL


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-001-01-00042638/42881 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2780-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.182160.00 POR LA COMPRA DE 8 ESCANER INTERMEDIO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2668-2024-GA


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00087531 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE LICITACION DE PRIVADA DE PRENDAS DE VESTIR NUMERO LP-50-HGSI-2024 PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION DE PRIVADA DE PRENDAS DE VESTIR NUMERO LP-50-HGSI-2024 PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000325


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE COMPRA MENOR DE HILADOS Y TELAS NUMERO CC-51-2024 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON. SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00039780.


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NO.CD-01-HGSI-2024 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000050


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA CD-02-HGSI-2024 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL MEDICO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000223


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NO.CD-04-HGSI-2024 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE EQUIPO EN EL HOSPOTAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000327


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA CD-07-HGSI-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00020097  001-001-01-00020098  001-001-01-00020099 Y  001-001-01-00020100


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00129190 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2781-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.348565.00 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2668-2024-GA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030784 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2782-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL CON UN VALOR DE L.89052.50 POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 281-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00232640 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2783-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE  L.41488.55  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 281-CNS-SSRISS-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012728 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2784-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S DE RL CON UN VALOR DE  L.22770.00  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 281-CNS-SSRISS-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.69-2023-SS DE FECHA 29/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.202306014796 POR LPS.2181000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 28/12/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 202404015415 POR L.727000.00 VIGENCIA: DE  21/02/2024 HASTA 29/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00747233 POR UN VALOR L.1820130.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2488-2024-GA DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. 2177-2024-GA DE FECHA  10/05/2024 OFICIO No. CAC-101-2024 DE FECHA 09/05/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-101-2024 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS. 71334.90 AL  ITEM 260 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 08/09/2023 POR L.5688.54 Y EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: EN ESTE CALCULO SE TOMA EN CUENTA LAS ENTREGAS REALIZADAS ANTERIORMENTE POR NO TENER REVISION PREVIA.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00013002 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2787-2024 A FAVOR DE INEQ MEDICA S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.5520.00  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 281-CNS-SSRISS-2024


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011561 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2786-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL CON UN VALOR DE  L.9004.50  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 281-CNS-SSRISS-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028252 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2785-2024 A FAVOR DE YIP SUPER MERCADOS CON UN VALOR DE  L.9862.57  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 281-CNS-SSRISS-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 50-2023-SS DE FECHA 28/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.ZC-FC-98957-2023 POR LPS.13355065.37 VIGENCIA DE: 28/06/2023 HASTA: 28/03/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00024139 POR UN VALOR L.3413146.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2522-2024-GA DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. CAC-116-2024 DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. 2439-2024-GA DE FECHA 24/05/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  NOTA: NO APLICA MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC- 116-2024 DE FECHA 28 MAYO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027159 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2788-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.13110.00  POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 235/75R15 SEMITRACTORA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 089-ADGDRH-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-05-HGSI-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO  001-001-01-00000224


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-03-HGSI-2024 ADQUISIDION DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA MANTENER ABASTECIDO LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL 2024CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000225


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003391 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2770-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL CON UN VALOR DE  L.6955.20   POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 074-ADGDRH-2024


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO DE LA LICITACION PRIVADA COLOCANDO EL TOTAL COMO 398233.17 SIENDO EL CORECTO  398233.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-170-1-0

description: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-09-HGSI-2024 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000429


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796829 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2771-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.4798.70 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 074-ADGDRH-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: SE REALIZA REVERSION DEL PROCESO LP-06-HGSI-2024 POR REALIZARLO COMO LICITACION RPIVADA SIENDO LO CORRECTO COMO CONTRATACION DIRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-171-1-0

description: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-06-HGSI-2024 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000428


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026363 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2792-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.39949.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 074-ADGDRH-2024