title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-044-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0051-2024 GENERADA POR SISTEMA ONCAE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-044-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0051-2024 GENERADA POR PLA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS DE FORMA AUTOMÁTICA Y FACTURA NO. 000-002-01-00013088


currency: HNL

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMERORA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2024  POR LA CANTIDAD DE L. 304707.00 DICHO VALOR SE PAGARÁ EN VARIOS F01 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 148507.63  F01 02255= L.10333.37 F01 02258= L 119000.00  FACTURA NO. 000-005-01-00246448

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMERORA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2024  POR LA CANTIDAD DE L. 304707.00 DICHO VALOR SE PAGARÁ EN VARIOS F01 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 148507.63  FACTURA NO. 000-005-01-00246448


ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMERORA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2024  POR LA CANTIDAD DE L. 304707.00 DICHO VALOR SE PAGARÁ EN VARIOS F01 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 148507.63.  F01 02255 = L. 10333.37 F01 02258 = L. 119000.00 F01 02259 = L. 26233.09  FACTURA NO. 000-005-01-00246448


ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMERORA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2024  POR LA CANTIDAD DE L. 304707.00 DICHO VALOR SE PAGARÁ EN VARIOS F01 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 148507.63  F01 02255 = L. 10333.37 F01 02258 = L. 119000.00 F01 02259 = L. 26233.09 F01 02260 = L. 632.91 PARA UN TOTAL PAGADO DE L. 156199.37  000-005-01-00246448


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ UTILA Y GUANAJA/ TGU A FAVOR DE RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS DEL  AÑO 2024 REALIZANDO INSPECCION A LOS AERODROMOS DE UTILA Y GUANAJA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-055-2024

RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 1064.16 RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-228-1-0

type: OFI


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE ROUTERS SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-021-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2024 POR UN MONTO  DE L. 174242.50 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006862.  F01 02108 = L. 142977.00 F01 02288= L.    31265.50

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ SPS/TGU A FAVOR DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS POR ASISTIR A LA MISION MULTIDISCIPLINARIA TEAM PARA LA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-546-2024

PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

legalName: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :91 GA :1 F-01: 2291-1-0 - PAGO POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-034-2024  Y ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS NO. 91-1-22-0053-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2291-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2291-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2291-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2291-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE BOLÍGRAFOS TINTA AZUL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-034-2024 ORDEN DE COMPRA GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS No. 91-1-22-0059-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-034-2024  Y ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS NO. 91-1-22-0052-2024 Y FACTURA NO. 000-004-01-00012791


title: SE CARGA PAGO DE  PASAJE NACIONAL TGU/ UTILA Y GUANAJA/ TGU A FAVOR DE LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS DEL  AÑO 2024 REALIZANDO INSPECCION A LOS AERODROMOS DE UTILA Y GUANAJA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-056-2024

LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

legalName: LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DEL ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-007-2024 Y RECIBO N°202401500845

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-042-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2024 POR UN VALOR DE L. 298889.16 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 143145.06 DEL CUAL SE PAGARÁ EL IMPUESTO ISV 15%.  FACTURA PROFORMA 154


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATAN SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-048-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-073-2024 DICHO BIEN SERÁ ENTREGADO EN DICHA REGIONAL POR EL PROVEEDOR.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATAN SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-048-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-073-2024 DICHO BIEN SERÁ ENTREGADO EN DICHA REGIONAL POR EL PROVEEDOR SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE COMPROBANTE DE ENTREGA. FACTURA NO. 000-001-01-00041328


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ BARRANQUILLA COLOMBIA/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-600-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 8262.49 JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2320-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ESTANTES TIPO RACK COMERCIAL PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL Y ESTANTE  RACK CARGA PESADA PARA SER UTILIZADO EN ALMACEN AMBOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-043-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-071-2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESTANTES TIPO RACK COMERCIAL PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL Y ESTANTE  RACK CARGA PESADA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ALMACEN AMBOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-043-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-071-2024 Y FACTURA NO. 001-003-01-00064914


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2024 Y RECIBO N° 000-057-01-00142986

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE HOJAS PROTECTORES TAMAÑO CARTA Y PAPEL CARBON CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-034-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0054-2024 GENERADA AUTOTICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS FACTURA NO. 000-004-01-00012807


rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA FLOTA VEHICULAR DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2024 POR UN MONTO DE L. 304707.00. 119 PAGANDOSE POR PARTES SEGÚN DISPONIBILIDAD EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DETALLADO ASÍ: F01 02409 = L. 102087.00 F01 02260=  L.        632.91 F01 02259 = L.   26233.09 F01 02258 = L. 119000.00 F01 02255 = L.   10333.37  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 46420.63 FACTURA NO. 000-005-01-00246448


rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHIUCULAR ASIGNADA A PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2024 POR UN MONTO DE L. 304707.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN VARIOS F01 DETALLADO ASÍ: F01  02419 = L. 33607.00 F01 02409 = L. 102087.00 F01 02260 = L. 632.91 F01 02259 = L. 26233.09 F01 02258 = L. 119000.00 F01 02255 = L. 10333.37   QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 12813.63 FACTURA NO. 000-005-01-00246448


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-055-2024 Y FACTURA N° 000-057-01-00163101


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-052-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0056-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA REALIZADA MEDIANRTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-052-2024 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0056-2024 GENERADA POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y FACTURA NO. 000-001-01-00041423


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ COYOLES CENTRALES/ CEIBA A FAVOR DE RENE ADALID OBANDO ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-606-2024

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES


title: PAGO POR DE COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO EN CATÁLOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0057-2024 GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CON VALOR DE LPS. 2386.25 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F-01 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS.1236.89 DEL CUAL SE PAGARÁ EL ISV 15%

rationale: PAGO POR DE COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO EN CATÁLOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0057-2024 GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y CON FACTURA No. 000-004-01-00012902 CON VALOR DE LPS. 2386.25 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F-01 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS.1236.89 DEL CUAL SE PAGARÁ EL ISV 15%


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0057-2024  GENERADA AUTOMÁTICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CON VALOR DE LPS. 2386.25 EN EL CUAL EL IMPUESTO SE PAGARÁ EN ESTE F-01.  DETALLADO ASI:  F-01 02443= L. 1149.36 F-01 02455= L. 1236.89

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-034-2024  ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0057-2024  GENERADA AUTOMÁTICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y FACTURA No. 000-004-01-00012902 CON VALOR DE LPS. 2386.25 EN EL CUAL EL IMPUESTO SE PAGARÁ EN ESTE F-01.  DETALLADO ASI:  F-01 02443= L. 1149.36 F-01 02455= L. 1236.89  EN ESTE F-01 SE ESTA PAGANDO EL VALOR TOTAL DEL IMPUESTO EQUIVALENTE A  L. 311.25


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-057-2024 Y FACTURA N° 202408500844


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-058-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01506245

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-049-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-079-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010626


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA PARA CUBIRIR TURNOS ATS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-620-2024

SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA

legalName: SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL COMAYAGUA/ ROATAN/ COMAYAGUA A FAVOR DE CRISTIAN JESUS SOTO PARA CUBIRIR TURNOS ATS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-621-2024

CRISTIAN JESUS SOTO

legalName: CRISTIAN JESUS SOTO


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y SOBRES MANILA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-050-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0055-2024 EMIITIDA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y FACTURA NO. 001-001-01-00797287

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-040-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-082-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-040-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-082-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00036583


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION  NOMBRE DEL CURSO : INSTRUCTOR TEORICO TERRESTRE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-060-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000010

TECNOLOGICO AERONAUTICO SA DE CV

streetAddress: SAN PDRO SULA CORTES

legalName: TECNOLOGICO AERONAUTICO SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS MEDIANTE LICITACIÓN PRIVADA REALIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN LP-001-AHAC-2024.  EXPEDIENTE LP-AHAC-001-2024 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ACTA DE RECEPCIÓN FINAL FIRMADA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00003606


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES Y UB USB SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-051-2024 ORDEN DE COMPRA AHAC-077-2024 Y FACTURA NO. 001-001-01-00002408

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHICULO AUTOMOTOR (MICROBUS) TIPO BUSITO CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS MARCA FOTON MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-AHAC-002-2024 ACTA DE RECEPCION FINAL DEBIDAMENTE FIRMADA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2024 Y FACTURA NO. 000-035-01-00000161


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2024 Y FACTURAV N° 000-057-01-00164646


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE OSMAN MIGUEL ORTIZ LOBO PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-089-2024

OSMAN MIGUEL ORTIZ LOBO

legalName: OSMAN MIGUEL ORTIZ LOBO


title: PÁGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTACER LA CLÍNICA MEDICA DE LA AHAC CON No. DE EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-053-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-084-2024. LOS MEDICAMENTOS ESTAN EXÉNTOS DE IMPUESTOS

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PÁGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTACER LA CLÍNICA MEDICA DE LA AHAC CON No. DE EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-053-2024 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-084-2024. FACTURAS NO.: 000-002-01-00121067 00121068 000-004-01-00075488 00075499 00075536 00075542 00075542 00075542 00075668 00075678 000-001-01-00062701 00062875   LOS MEDICAMENTOS ESTAN EXCÉNTOS DE IMPUESTOS PRESENTANDO LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS EL CUAL VENCE EL 31/12/2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARIO JAVIER DELGADO ARANDA PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2024

MARIO JAVIER DELGADO ARANDA

legalName: MARIO JAVIER DELGADO ARANDA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-063-2024 Y FACTURA N° 202409500851

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-655-2024

LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

legalName: LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 95.36 LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2682-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-064-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01528025


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KEIDY CELESTE RAMOS VALDEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-656-2024

KEIDY CELESTE RAMOS VALDEZ

legalName: KEIDY CELESTE RAMOS VALDEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 95.36 KEIDY CELESTE RAMOS VALDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2684-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO PARA RECIBIR CAPACITACION RECURRENTE CARTOGRAFIA AERONAUTICA EN EL ICCAE ILOPANGO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-657-2024

MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO

legalName: MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 169.87 MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2685-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2685-1-0


title: COMPLEMENTO FINAL DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE REGIONAL PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2024 ORDEN DE COMPRA  NO. AHAC-057-2024 POR UN VALOR DE L. 304707.00 Y FACTURA 000-005-01-00246448.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-652-2024

PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

legalName: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-651-2024

ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA

legalName: ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-653-2024

MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA

legalName: MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA CISTERNA UBICADA EN OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-037-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2024 POR UN VALOR DE L. 160875.00 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000481

MARIO NERI ORDOÑEZ

legalName: MARIO NERI ORDOÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-042-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2024 POR UN VALOR DE L. 298889.16 Y FACTURA PROFORMA NO. 154

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-035-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2024 POR UN VALOR DE L. 43400.00 Y FACTURA NO. 000-066-01-00043261. EXENTO DE IMPUESTO

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-044-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-068-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00033464

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA FOTON CON PLACA HDP8681 ASIGNADO A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 ORDEN DE COMPRA AHAC-060-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00062951

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO FOTON CON PLACA HDP8681 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 ORDEN DE COMPRA AHAC-042-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00061891


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO FOTON CON PLACA HDQ9926 ASIGNADADO A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-046-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00062134


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA HDV 5762 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00006188

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001952 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2024 POR UN VALOR DE L. 34787.50 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001938. F01 00678 = L   3285.00 F01 02702 = L. 31502.50


title: PAGO POR MANTENIMIENTOCORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-081-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001998


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ PANAMA/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA ATENDER EL SEMINARIO/ TALLER CAR/SAM SOBRE DOC.8126 PARTE I Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA-GESTION DE LA INFORMACION (PANS-IM) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-073-2024

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTROAMAERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024  CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-066-2024

name: CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

type: CONT


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTROAMAERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024  CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-067-2024

legalName: CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA


description: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTROAMAERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024  CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-067-2024


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU / SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-614-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-667-2024

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 2064.89 LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2729-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-601-2024

ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ

legalName: ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-602-2024

NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN

legalName: NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KEVIN GADIELREYES ORTEZ  POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-603-2024

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE HENRY NOEL FONSECA ESPINAL PARA CUBRIR TURNOS DE LA SECCION DE AERONAVEGABILIDAD EN LA REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-668-2024

HENRY NOEL FONSECA ESPINAL

legalName: HENRY NOEL FONSECA ESPINAL

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 138.19 HENRY NOEL FONSECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2764-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-669-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 138.19 MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2766-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARCO ANTONIO OSORIO FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-670-2024

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 138.19 MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2768-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-671-2024

RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

legalName: RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 138.19 RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2770-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-673-2024

JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO

legalName: JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 138.19 JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2791-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ COMAYAGUA SPS CEIBAROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSE ARNOLD PERDOMO  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS AUTOMATICOS Y CONVENCIONALES DELAÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-674-2024

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-672-2024

LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

legalName: LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

rationale: SE R4EVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 138.19 LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2789-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/  ROATAN/ SPS  A FAVOR DE JOSE ALFREDO FUENTES PERDOMO  PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-677-2024

JOSE ALFREDO FUENTES PERDOMO

legalName: JOSE ALFREDO FUENTES PERDOMO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/  ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ  PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-676-2024

EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ

legalName: EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MARYLAND ESTADOS UNIDOS/ TGU A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ PARA ASISTIR AL TALLER BUSQUEDA ANUAL 2024 DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ASISTIDO POR SATELITE DE BUSQUEDA Y RESCATE DE LOS ESTADOS UNIDOS ( SARSAT) Y TALLER DE CONTROLADORES DE RESCATE OCEANICA Y ATMOSFERICA ( NOAA) EN COLLEGE PARK MARYLAND ESTADOS UNIDOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2024

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE LESBIA ETHELVINA CALIZ BROOKS PARA RECIBIR CAPACITACION  DOCUMENTACION INTEGRADA AIM EN EL ICCAE ILOPANGO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-680-2024

LESBIA ETHELVINA CALIX BROOKS

legalName: LESBIA ETHELVINA CALIX BROOKS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 11626.49 LESBIA ETHELVINA CALIX BROOKS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2825-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROTAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2024 Y RECIBO No. 000-001-01-01339611

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRICO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-055-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-088-2024 Y FACTURA NO. 001-01-00019173


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRICO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-055-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-086-2024 Y FACTURA NO. 000-003-01-00014512


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRICO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-055-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-087-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00087984


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MARCA FOTON CON PLACA HDP 8681 CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-090-2024

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MARCA FOTON CON PLACA HDP 8681 CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-090-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00064410


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2024 EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-682-2024

CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

legalName: CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2024 EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-681-2024

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO REALIZARA LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2859-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2024 EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-683-2024

SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL

legalName: SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2863-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO REALIZARA LA GIRA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ELIA PATRICIA SANCHEZ SALGADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2024 EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-684-2024

ELIA PATRICIA SANCHEZ SALGADO

legalName: ELIA PATRICIA SANCHEZ SALGADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA HDV5748 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTWE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-085-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00007585

CONTINENTAL MOTORES SA

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DARLIN YAJAIRA SANCHEZ RUIZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2024 EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-685-2024 (QUEDA PENDIENTE 1650.00)

DARLIN YAJAIRA SANCHEZ RUIZ

legalName: DARLIN YAJAIRA SANCHEZ RUIZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA2893 ASIGNADO A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00005101

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA2893 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA. EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005100

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUBRIR TURNOS DE LA SECCION DE AERONAVEGABILIDAD EN LA REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-699-2024

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA AMAROK CON PLACA HDV 5748 AUN CON GARANTÍA ASIGNADO AL OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA. EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00006446


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA AMAROK CON PLACA HDV 5759 EL CUAL SE ENCUENTRA EN GARANTIA. EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC- 058-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00006628


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AMAROK CON PLACA HDV 5752 EL CUAL SE ENCUENTRA AUN EN GARANTIA ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA. NO. EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-002-2024 FACTURA NO . 000-002-01-00007257


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES CESSNA 100/ 200 AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-071-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000012

TECNOLOGICO AERONAUTICO SA DE CV

legalName: TECNOLOGICO AERONAUTICO SA DE CV

actividadObra: 7 - GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA. EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00005059


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DARLIN YAJAIRA SANCHEZ RUIZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2024 EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-685-2024


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-693-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES DE LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-694-2024

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-073-2024 Y FACTURA N° 202410500849

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2024 Y FACTURA N° 000-057-01-00166514

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA FOTON CON PLACA HDQ 9926 AUN CON GARANTIA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-093-2022 Y FACTURA NO. 000-023-01-00064471


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN ASIGNADO A REGIONAL SAN PEDRO SULA CON PLACA GHA 2860 SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 CON FACTURA NO. 001-002-01-00006745

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE UPS PARA USO DE COMPUTADORAS Y UN UPS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVIDOR CENTRAL UBICADO EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-057-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-094-2024 Y FACTURA NO. 001-001-01-00019018


title: PAGO POR COMPRA DE CARGADORES Y BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE LOS DISPENSADORES DE MANO YA QUE SE CARGAN CON BATERIAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-060-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-092-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007697

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: SE CARGA PAGO DE PASJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-700-2024

ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA

legalName: ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-711-2024

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 36.38 YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-3012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-3012-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-710-2024

RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

legalName: RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 280.66 RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-3013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-3013-1-0


description: SE CARGA PAGO DE PASJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-700-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-701-2024

PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

legalName: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-702-2024

MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA

legalName: MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ ARGENTINA/TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA ASISTIR AL CURSO FORMATIVO IMPLEMENTACION DE CORSIA PARA ENTIDADES DE VERIFICACION AUTORIDADES DE AVIACION CIVIL Y OTROS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA GESTION DEL ESQUEMA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-725-2024

OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

legalName: OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 11225.00 OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-3024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-3024-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN / TGU A FAVOR DE MELVIN HERIBERTO ALVAREZ CHINCHILLA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-729-2024

MELVIN HERIBERTO ALVAREZ CHINCHILLA

legalName: MELVIN HERIBERTO ALVAREZ CHINCHILLA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN / TGU A FAVOR DE ILSA YADIRA VALLADARES COLINDRES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-730-2024

ILSA YADIRA VALLADARES COLINDRES

legalName: ILSA YADIRA VALLADARES COLINDRES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE  AL EXTERIOR TGU/ ARGENTINA/TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA ASISTIR AL CURSO FORMATIVO IMPLEMENTACION DE CORSIA PARA ENTIDADES DE VERIFICACION AUTORIDADES DE AVIACION CIVIL Y OTROS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA GESTION DEL ESQUEMA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-726-2024

ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 11225.00 ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-3026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-3026-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-695-2024

DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS

legalName: DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL ROATAN/ SPS/ ROATAN A FAVOR DE KEM CORDIE STEWART BROOKS PARA ASISTIR A REUNION DEL DEPARTAMENTO DE NAVEGACION AEREA PARA TRATAR TEMAS OPERACIONALES EN LA AVIACION Y PARA EVALUAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS SERVICIOS DE ATS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-735-2024

KEM CORDIE STEWART BROOKS

legalName: KEM CORDIE STEWART BROOKS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ COMAYAGUA SPS CEIBA ROATAN/ TGU A FAVOR DE DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-097-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSUE VASQUEZ PERDOMO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-697-2024

JOSUE VASQUEZ PERDOMO

legalName: JOSUE VASQUEZ PERDOMO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-696-2024

CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES

legalName: CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-698-2024

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-076-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01550459

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE ROATAN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-056-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-096-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004843


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ COMAYAGUA SPS CEIBA ROATAN/ TGU A FAVOR DE CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-098-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS Y PORTÓN PRINCIPAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-061-2024 ORDEN DE COMPRA NO.AHAC-101-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000902 Y 903


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS MENORES PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA AHAC OFICINA CENTRAL-TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-054-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-088-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019659


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-718-2024

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDADARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-719-2024

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-721-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ COMAYAGUA SPS CEIBA ROATAN/ TGU A FAVOR DE  LIANA MILADY SOLIS PALMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-099-2024

LIANA MILADY SOLIS PALMA

legalName: LIANA MILADY SOLIS PALMA


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS Y REGIONALES CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-059-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-095-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007702


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-058-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-089-2024 Y FACTURA NO. 001-001-01-00019292


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-742-2024

NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

legalName: NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ COMAYAGUA SPS CEIBA ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-100-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALIDONIO PARA TRASLADARSE AL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ A CUBRIR TURNOS ATS POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-756-2024

MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALINONIO

legalName: MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALINONIO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE ALFREDO FUENTES DURON PARA CUBRIR TURNOS DE LA SECCION DE AERONAVEGABILIDAD EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-759-2024

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y HOJAS DE PLAN DE VUELO SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-064-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-100-2024.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y HOJAS DE PLAN DE VUELO SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-064-2024 ORDEN DE COMPRA AHAC-100-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003632


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE RETENCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-063-2024 Y ORDEN DE COMPRA No.AHAC-099-2024.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE RETENCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-063-2024 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-099-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003588


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-066-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0061-2024 GENERADA POR SISTEMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA MEDIANTE MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-066-2024 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0061-2024 GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CON FACTURA NO. 001-001-01-00797806


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-062-2024 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-102-2024

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-062-2024 ORDEN DE COMPRA AHAC-102-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000904


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-066-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0060-2024 GENERADA POR SISTEMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.  SE REALIZA LA REVERSIÓN YA QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 LA ORDEN  DE COMPRA GENERADA POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS APARECE EL RTN DE LA EMPRESA EL DIA DE HOY FUE ENVIADO EL PIN SIAFI POR LA EMPRESA DIFORMS DONDE APARECE COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL POR LO QUE SE REALIZARÁ NUEVAMENTE EL PAGO COLOCANDO EL No. DE IDENTIDAD DEL SR. JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL. EXPLICANDO LA EMPRESA QUE TIENE QUE REALIZAR EL CAMBIO EN ONCAE PARA QUE LAS ORDENES DE COMPRA SEA ELIMINADO EL RTN Y SE COLOQUE EL NUMERO DE IDENTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-3121-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-3121-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA / TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2024

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-066-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0060-2024 GENERADA POR SISTEMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.  SE CARGA F-01 YA CON LA RESPECTIVA CORRECCIÓN EN DONDE SE COLOCA EL No. DE IDENTIDAD DEL SEÑOR JULIO BRICEÑO YA QUE LA EMPRESA DIFORMS ESTA REGISTRADA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-066-2024 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0060-2024 GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CON FACTURA NO. 000-001-01-00018897


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADAR PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-775-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS AREAS DE OPERACIONES  AERONAVEGABILIDAD CERTIFICACION DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO PARA LA AERONAVE DE BOEING 737-400 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-078-2024

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE JOSE NAUN RAMOS SANCHEZ PARA TRASLADARSE AL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ A CUBRIR LA SECCION DE AERONAVEGABILIDAD POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-785-2024

JOSE NAUN RAMOS SANCHEZ

legalName: JOSE NAUN RAMOS SANCHEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA / TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-106-2024

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA GHA 2855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006792

INVERSIONES V Y B S. DE R.L

streetAddress: BO.SAN BLAS, CONTIGUO A CIELOFLEX, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES V Y B S. DE R.L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA GHA 2856 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006793


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-074-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002009

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002031 CORRESPONDE A DICIEMBRE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002024 CORRESPONDE A NOVIEMBRE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2869 ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004304

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: PAGO POR INCLUSIÓN A LA POLIZA DE VEHICULOS. ESTE VEHICULO SE ADQUIRIÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2024 SE REALIZA EL PAGO POR INCLUSIÓN A LA POLIZA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-042-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 160

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-080-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001999


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA FOTON ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA VEHICULO NUEVO AUN CUENTA CON LA GARANTIA. EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-063-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2859 ANTERIORMENTE ASIGNADO A LA REGIONAL PALMEROLA AHORA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE BIENES EN USO NO. 194 13/11/2024 QUEDA ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005448


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CON PLACA HDV 5752 MARCA AMAROK ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-097-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00007938

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROBUS NUEVO ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-095-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00064913


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-081-2024 Y FACTURA N° 202411500849

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-082-2024 Y FACTURA N° 202412500849


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-083-2024 Y FACTURA N° 000-057-01-00168438

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-087-2024

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA


description: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-087-2024


rationale: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-087-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO CON PLACA GHA 2869 ASIGNADO A LA REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005521

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2893 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005500 POR UN VALOR DE L. 21505.00 DICHO VALOR SE PAGA EN DOS F01 DETALLADO ASI: F01 00646 = L. 12097.25 F01 03291 = L. 9407.75


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA AMAROK VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5759 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL VEHICULO NUEVO AUN CON GARANTIA. CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-091-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00007756


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2857 ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005538


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES DE PALMEROLA Y ROATÁN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-065-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-105-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000867 POR UN MONTO DE L. 339718.75 EL CUAL SE PAGARÁ EN TRES F01 DESGLOSADOS ASÍ: F01 03338 = L. 200000.00 L. 40000.00 SE PAGA EN EL OBJETO 25900 QUEDANDO PENDIENTE COMPLEMENTO DE PAGO POR L. 99718.75 DE ESTE VALOR SE PAGARÁ EL IMPTO. 15%

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-805-2024


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-807-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS PASAJE NACIONAL CON DESTINO A ROATAN DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-068-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-106-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000842

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO FOTON CON PLACA HDP 8681 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-109-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00065372

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR COMPRA DE SIETE BOLETOS AEREOS PASAJE NACIONAL CON DESTINO SALIDA DE CEIBA A ROATAN Y REGRESO DE ROATAN A TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2025 CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-069-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-107-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000841


title: PAGO POR CREACION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA EL CONTROL DE ENTRADAS SALIDAS REPORTES CON EXPEDIENTE DE COMPRA NO. AHAC-CM-GC-067-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-108-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00003564

ASISTE S DE RL

streetAddress: COL.SAN CARLOS,FRENTE AL COSTADO NORTE DE METRO MEDIA,TEGUCIGALPA

legalName: ASISTE S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-110-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002044


title: PAGO POR ENVIO DE MOBILIARIO DE OFICINA A LA REGIONAL DE ROATAN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-065-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-105-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000867

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y FACTURA NO.000-001-01-00002043


title: PAGO POR ADQUISICION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS MEDIANTE LICITACIÓN PRIVADA NO. LP-002-AHAC-2024 RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN LP-002-AHAC-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONTRATO NO. 003 CON FECHA 06/12/2024

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR ADQUISICION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS MEDIANTE LICITACIÓN PRIVADA NO. LP-002-AHAC-2024 RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN LP-002-AHAC-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONTRATO NO. 003 CON FECHA 06/12/2024. SE CARGA EL VALOR TOTAL DEL IMPUESTO DE LA FACTURA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2024 A FAVOR DEL SEÑOR JDANIEL ANDRES CASULA SALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

legalName: DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2024 A FAVOR DEL SEÑOR JDANIEL ANDRES CASULA SALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.  SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TARSLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-839-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2024 A FAVOR DEL SEÑOR JDANIEL ANDRES CASULA SALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.  SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA REGIONALES DE ROATAN Y PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-065-2024 AHAC-105-2024 FACTURA NO. 000-002-01-00000867


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-088-2024


description: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-088-2024


rationale: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-088-2024


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-091-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01576695


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00005569

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y FACTURA PROFORMA POR UN VALOR DE L. 64460.00

INVERSIONES V Y B S. DE R.L

legalName: INVERSIONES V Y B S. DE R.L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00005570


title: PAGO A CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-093-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ ARMENIA COLOMBIA/ TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE DIFUSION DE MEDIDAS Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL A RELIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA COLOMBIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-143-2024

ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 3400.00 ENRIQUE VELASQUEZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-401-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-140-2024

EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ

legalName: EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ ARMENIA COLOMBIA/ TGU A FAVOR DE ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE DIFUSION DE MEDIDAS Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL A RELIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA COLOMBIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-142-2024

ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA

legalName: ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 3400.00 ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-399-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-014-2024 Y RECIBO N° 000-057-01-00151347

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ ARMENIA COLOMBIA/ TGU A FAVOR DE DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE DIFUSION DE MEDIDAS Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL A RELIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA COLOMBIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-144-2024

DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA

legalName: DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 3400.00 DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-403-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ ARMENIA COLOMBIA/ TGU A FAVOR DE ERIKA LORENA MENDEZ MURILLO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE DIFUSION DE MEDIDAS Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL A RELIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA COLOMBIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-145-2024

ERIKA LORENA MENDEZ MURILLO

legalName: ERIKA LORENA MENDEZ MURILLO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE A EXTERIOR POR L. 3400.00 ERICKA LORENA MENDEZ MURILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-405-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA PARA ASISTIR AL TALLER DE CERTIFICACION DE AERODROMOS A REALIZARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIBERIA  COSTA RICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-146-2024

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 255.32  JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-407-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA ASISTIR AL TALLER DE CERTIFICACION DE AERODROMOS A REALIZARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIBERIA  COSTA RICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-147-2024

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 255.32 YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-409-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-160-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 731.39  JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-418-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-161-2024

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 731.39 JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-421-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ  POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-168-2024

SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA

legalName: SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 764.17 SILVIA DEL CARMEN CASTILLO MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-460-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE JOSE ALFREDO FUENTES PERDOMO PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ  POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-169-2024

JOSE ALFREDO FUENTES PERDOMO

legalName: JOSE ALFREDO FUENTES PERDOMO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALIDONIO PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ  POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-167-2024

MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALINONIO

legalName: MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALINONIO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 764.17 MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALIDONIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-458-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/  ROATAN/ TGU A FAVOR DE SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ  POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-170-2024

SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL

legalName: SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 840.08 SANDY PAOLA ARTEAGA ESPINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-464-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE INGRID JANETH TURCIOS PADGETT PARA DAR REVISION MEDICA AL PERSONAL INICIAL ATC AERODROMO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-174-2024

INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

legalName: INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO SE REALIZÓ LA GIRA POR L. 500.00 INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-469-1-0


title: PRIMER PAGO POR  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SECCIÓN DE PLANILLAS SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-013-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001600  OR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-049-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2023

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-173-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO D EPASAJE NACIONAL POR L.72.72  JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-524-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE ISAURA JEANETH AVILA CANALES PARA ASISTIR AL CURSO CLAC-QCAA SOBRE DERECHO PENAL AERONAUTICO INTERNACIONAL EN SAN JOSE COSTA RICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-192-2024

ISAURA JENAETH AVILA CANALES

legalName: ISAURA JENAETH AVILA CANALES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE LEONARDO SOTO ORELLANA PARA ASISTIR AL CURSO CLAC-QCAA SOBRE DERECHO PENAL AERONAUTICO INTERNACIONAL EN SAN JOSE COSTA RICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-191-2024

LEONARDO SOTO ORELLANA

legalName: LEONARDO SOTO ORELLANA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE ALFREDO FUENTES DURON PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-176-2024

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 506.19 ALFREDO FUENTES DURON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-526-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ LIMA PERU/ TGU A FAVOR DE YALENA CONSUELO BONILLA MEJIA PARA ASISTIR AL TALLER CAR/SAM SOBRE REQUISITOS DE COMPETENCIA LINGUISTICA (LPR) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA PERÚ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-190-2024

CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

legalName: CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-015-2024 Y RECIBO N° 000-057-01-00141024

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE JUAN CARLOS CALIX CERRATO PARA ASISTIR AL CURSO CLAC-QCAA SOBRE DERECHO PENAL AERONAUTICO INTERNACIONAL EN SAN JOSE COSTA RICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-193-2024

JUAN CARLOS CALIX CERRATO

legalName: JUAN CARLOS CALIX CERRATO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE HAROLD LEONEL RODRIGUEZ BARAHONA PARA REALIZAR SUS OJT EN LA ACEPTACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-178-2024

HAROLD LEONEL RODRIGUEZ BARAHONA

legalName: HAROLD LEONEL RODRIGUEZ BARAHONA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR YA QUE NO SE REALIZÓ LA GIRA POR L. 12800.00 HAROLD LEONEL RODRIGUEZ BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-576-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-017-2024 Y RECIBO N° 202402500844

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO SSP SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-199-2024

PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

legalName: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 1006.24  PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-612-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO SSP SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-198-2024

JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

legalName: JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 731.39  JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-610-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-213-2024

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L 2708.29 LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-627-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ HOUSTON / TGU A FAVOR DE EDUARDO RENE LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-214-2024

EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ

legalName: EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 525.00  EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-630-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-012-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-014-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 00000008

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-019-2024 Y RECIBO N° 000-057-01-00153298

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: SE CARGA PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO EL HERALDO FACT N° 000-004-01-06315892 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/03/2024 AL 13/03/2025 POR L. 1800.00 C/U TOTAL L. 3600.00 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-020-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE CARGA PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA PRENSA FACT N° 001-004-01-00095082 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/03/2024 AL 14/03/2025 POR L. 1800.00 C/U TOTAL L. 3600.00 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-021-2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE CARGA PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA FACT N° 000-012-01-00021333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/03/2024 AL 23/03/2025 POR L. 1850.00 C/U TOTAL L. 3700.00 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-022-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ COYOLES CENTRALES/ CEIBA A FAVOR DE RENE ADALID OBANDO ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-224-2024

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULANTES UAS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE COCESNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-220-2024

ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

legalName: ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 885.20 ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-657-1-0


legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :91 GA :1 F-01: 646-1-0 - SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-646-1-0

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  FACTURA NO. 000-001-01-00004162

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 POR UN MONTO DE L. 300000.00 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO CONFORME A LA COTIZACIÓN CON FACTURA NO. 000-001-01-00003989

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  FACTURA NO. 000-001-01-00004039

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO. FACTURA NO. 000-001-01-00004043

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004311 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CON PLACA 2879FACTURA NO. 000-001-01-00005057

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2870 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005060

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2893 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004305

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2798 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004042

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2798 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004041

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2893 EL CUAL SE PAGA UNA PRIMERA PARTE POR LA CANTIDAD DE L. 12097.25 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 9407.75 Y DE ÉSTE VALOR SE PAGARÁ EL IMPTO. POR L. 2805.00

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA 2893 FACTURA NO. 000-001-01-00005287


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE  AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-221-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 4777.82 LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-661-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE MAIRON RONDOLFO APARICIO INESTROZA PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULANTES UAS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE COCESNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-222-2024

MAIRON RONDOLFO APARICIO INESTROZA

legalName: MAIRON RONDOLFO APARICIO INESTROZA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 885.20 MAIRON RONDOLFO APARICIO INESTROZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-659-1-0