title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. MARIO ALEXIS ARDON MEDINA PERSONAL DEL IHMA YA QUE VIAJARON EN CARRO PROPIO A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIERON EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y REGRESARON EL MISMO DIA CON EL OBJETIVO DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM N°2371.

MARIO ALEXIS ARDON MEDINA

legalName: MARIO ALEXIS ARDON MEDINA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL LIC. NICOLAS ORELLANA CARBAJAL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A LAS COMUNIDADES DE QUELACASQUE EL MUNICIPIO DE GRACIAS LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO Y GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SE VISITO TAMBIEN LOS PRODUCTORES DE  QUIOCO Y SANTULIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE CAIQUIN DEL 23 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PRECIOS DEL FRIJOL Y HACER LA PRESENTACION DEL TECNICO QUE LES ACOMPAÑARA EN EL MARCO DEL CONVENIO CON USAID/TSM IHMA. SEGUN FACTURA N°000-005-01-03618793.

currency: HNL

NICOLAS ORELLANA CARBAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: NICOLAS ORELLANA CARBAJAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN CON EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS SIN PLACA A COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE Y A DANLI CON SEDE EN DANLI EL DIA JUEVES  05 DE DICIEMBRE SALIENDO EL DIA 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2421.

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION AL PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1463 QUE VIAJO CON EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS SIN PLACA A COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE Y A DANLI CON SEDE EN DANLI EL DIA JUEVES  05 DE DICIEMBRE SALIENDO EL DIA 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2421.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1463-1-0

type: OFICIO


MARVIN OMAR CORTES AGUILAR

legalName: MARVIN OMAR CORTES AGUILAR

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: DEVOLUCION PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. MARVIN OMAR CORTES  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN CON EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA-7739 A COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE Y A DANLI CON SEDE EN DANLI EL DIA JUEVES  05 DE DICIEMBRE SALIENDO EL DIA 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2422.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1465-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN LA REGIONAL IHMA SPS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°126 PROCESO N°151 EN HONDUCOMPRAS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN LA REGIONAL IHMA SPS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°126 PROCESO N°151 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-066-01-000-43599 SEGUN MEMORANDUM N°2470.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°134 PROCESO N°155 EN HONDUCOMPRAS.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°134 PROCESO N°155 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000848 SEGUN ACTA N°94-2024 MEMORANDUM N°2476.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN MICRO EMPRESARIAL IHMA.GOB.HN DEL 04/01/2025 AL 04/01/2026 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CORREO INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°133 PROCESO N°157-2024 EN HONDUCOMPRAS.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN MICRO EMPRESARIAL IHMA.GOB.HN DEL 04/01/2025 AL 04/01/2026 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CORREO INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°133 PROCESO N°157-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00024268 SEGUN MEMORANDUM N°2462.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE PROCESO POR ANULACION  PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN MESON PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES UBICADA EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°135 PROCESO N°141-2024 EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1474-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CANASTAS BASICAS PARA DONACION A EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°136 PROCESO N°161 EN HONDUCOMPRAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CANASTAS BASICAS PARA DONACION A EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°136 PROCESO N°161 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00028919 SEGUN ACTA N°92-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2471.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SISTEMA DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DEL IHMA INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DICIEMBRE EN LA INSTITUCION.

JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

legalName: JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERCION AL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA RIVEIROS H.N / JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ. POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SISTEMA DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DEL IHMA INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DICIEMBRE EN LA INSTITUCION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°137 PROCESO N°162-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000679 SEGUN MEMORANDUM N°2500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1477-1-0

type: OFI


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 291 CAMISAS  ESTILO COLUMBIA CONFECCIONADAS EN TELA MICROFIBRAS CON 2 LOGOS BORDADOS EN PECTORALES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUCION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°138 PROCESO N°158-2024 EN HONDUCOMPRAS.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE UN CHALECO CON BORDADOS PARA USO DE LA BOGADA. OSIRIS JACKELINE VELASQUEZ CARDENAS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°139 PROCESO N°160-2024 EN HONDUCOMPRAS.

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES VICTORIA S DE R L. POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE UN CHALECO CON BORDADOS PARA USO DE LA ABOGADA. OSIRIS JACKELINE VELASQUEZ CARDENAS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°139 PROCESO N°160-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00003389 ACTA N°93-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2475.


title: PAGO A NOMBRE DE (CLARO) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO AL ADMINISTRADOR GENERAL. EL IHMA PAGO LA CUOTA 17/18 DEL  APARATO TELEFONICO POR DEDUCCION POR PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA CANTIDAD DE L. 1233.08 (ISV INCLUIDO) SEGUN FACTURA N°047-001-01-32291750  SEGUN MEMORANDUM N°2330.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SAUL IRIAS  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARON A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SALIENDO EL DIA LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. CON EL OBJETIVO DE REUNION CON LA GERENCIA GENERAL DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM N°2440.

SAUL ORLANDO IRIAS RODRIGUEZ

legalName: SAUL ORLANDO IRIAS RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL PROF. MARIO ARDON PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARON A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SALIENDO EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. CON EL OBJETIVO DE REUNION CON LA GERENCIA GENERAL DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM N°2441.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON SEDE EN LA CIUDAD DE DANLI. SALIENDO EL  DIA 15 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024 Y SUPERVISION DE LAS CONDICIONES DE GRANO (ANALISIS COCCIONES) QUE SE ENCUENTRAN EN EL GRANERO DE DANLI. SEGUN MEMORANDUM N°0211.

CELESTE BIANEY DUARTE LIRA

legalName: CELESTE BIANEY DUARTE LIRA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON SEDE EN LA CIUDAD DE DANLI. SALIENDO EL  DIA 15 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024 Y SUPERVISION DE LAS CONDICIONES DE GRANO (ANALISIS COCCIONES) QUE SE ENCUENTRAN EN EL GRANERO DE DANLI. SEGUN MEMORANDUM N°0211. SEGUN F01-149.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-149-1-0


title: PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS SIN PLACA A SAN PEDRO SULA DEPARTEAMENTO DE CORTES. CON SEDE EN SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA DE SULACO YORO Y TELA ATLANTIDA JUNTO A FIRMA DE CONVENIO. SEGUN MEMORANDUM N°2442.

rationale: DEVOLUCION AL PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1491 QUE VIAJO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS SIN PLACA A SAN PEDRO SULA DEPARTEAMENTO DE CORTES. CON SEDE EN SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA DE SULACO YORO Y TELA ATLANTIDA JUNTO A FIRMA DE CONVENIO. SEGUN MEMORANDUM N°2442.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1491-1-0


title: PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL SR. MARVIN OMAR CORTES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N°GAH-7739 A SAN PEDRO SULA DEPARTEAMENTO DE CORTES. CON SEDE EN SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA DE SULACO YORO Y TELA ATLANTIDA JUNTO A FIRMA DE CONVENIO. SEGUN MEMORANDUM N°2442.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION   INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO LA CUAL SERA IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 18/12/2024.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°140 PROCESO N°159-2024 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.  POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION   INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO LA CUAL SERA IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 18/12/2024.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°140 PROCESO N°159-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002389 SEGUN MEMORANDUM N°2505.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS;: SR.JOSUE ADAN NUÑEZ  SR. RAMON ANTONIO CARRANZA SR. EDWIN LIONEL PERDOMO SR. OSCAR JOSUE ANARIBA  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR POR LOS VEHICULOS DONADOS POR CORPORACION TECHNOSERVE INC A IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2457.

JOSUE ADAN NUÑEZ CRUZ

legalName: JOSUE ADAN NUÑEZ CRUZ

OSCAR JESUS ANARIBA NUÑEZ

legalName: OSCAR JESUS ANARIBA NUÑEZ

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

legalName: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO


title: PAGO POR ASIGNACION POR GASTO DE PEAJES A CADA UNO DEL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR POR LOS VEHICULOS DONADOS POR CORPORACION TECHNOSERVE INC A IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2457.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: devolucion de f01 1498 POR ASIGNACION POR GASTO DE PEAJES A CADA UNO DEL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR POR LOS VEHICULOS DONADOS POR CORPORACION TECHNOSERVE INC A IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2457.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1498-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1498-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1498-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1498-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1498-1-0

description: DEVOLUCION AL PAGO POR ASIGNACION POR GASTO DE PEAJES A NOMBRE DE SR. RAMON ANTONIO CARRANZA PERSONAL DEL IHMA DEL F01-1498 QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR POR LOS VEHICULOS DONADOS POR CORPORACION TECHNOSERVE INC A IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2457.

description: DEVOLUCION POR PAGO POR ASIGNACION POR GASTO DE PEAJES A NOMBRE DEL SR. EDWIN LIONEL PERDOMO PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1498 QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR POR LOS VEHICULOS DONADOS POR CORPORACION TECHNOSERVE INC A IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2457.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA REALIZAR MEJORAS EN EL TALLER DE LA REGIONAL DE IHMA DANLI.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°142 PROCESO N°166-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIAL ARCE / DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA REALIZAR MEJORAS EN EL TALLER DE LA REGIONAL DE IHMA DANLI.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°142 PROCESO N°166-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001872 ACTA N°101-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2501.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA REVISION Y DIGNOSTICO DE BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°001 PROCESO N°001 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: COL. SAN CARLOS DE SULA 10 CALLE, 25 AVE BLOQUE-28 CASA#4

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA REVISION Y DIGNOSTICO DE BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°001 PROCESO N°001 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008830 SEGUN MEMORANDUM N°0149.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1800.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023 Y 2023-2024  ENVIADOS DE GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/007/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0212..

CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES

legalName: CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°141 PROCESO N°167-2024 EN HONDUCOMPRAS

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°141 PROCESO N°167-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00011338 ACTA DE RECEPCION N°100-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2493.


title: PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO N ° HAE-002-2024 DE PROYECTO    DENOMINADO REHABILITACION EN INSTALACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS IHMA DANLI  SE EFECTURAN EL PAGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTES REFERIDO SEGUN EL AVANCE O AL  TERMINO DE LA OBRA

LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO TOTAL  CONCEPTO DE CONTRATO N ° HAE-002-2024 DE PROYECTO    DENOMINADO REHABILITACION EN INSTALACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS IHMA DANLI  SE EFECTURA EL PAGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTES REFERIDO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024  MEMORANDUM 2529-AG-IHMA-2024  FACTURA N 000-001-04-00000389

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 Y MAIZ COSECHA 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  07 AL 20 DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°2384.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LOS SEÑORES SANTOS SALVADOR CACERES Y EDWIN LIONEL PERDOMO PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN CATACAMAS SALIENDO EL DIA VIERNES 20 AL SABADO 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DIA DE CAMPO (HISTORIA Y MANEJO AGRONOMO DEL CULTIVO DE FRIJOL) EN JAMASQUIRE COLONIA AGRICOLA CATACAMAS OLANCHO A LAS 9:00 AM POR PARTE DEL SAG PROGRANO CADENA DE FRIJOL ASOPROGRABT.SEGUN MEMORANDUM N°2491.

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL INSTITUCIONAL.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°144 PROCESO N°164-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL INSTITUCIONAL.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°144 PROCESO N°164-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGU FACTURA N°000-001-01-00000752 SEGUN MEMORANDUM N°2515.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEDE JUTICALPA  SALIENDO LOS DIAS 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2494.

rationale: REVERSION DE F01 1514  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEDE JUTICALPA  SALIENDO LOS DIAS 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2494.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1514-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DEADQUISICION DE ADAPTADOR DE USB RJ-45 PARA USO DE LA ASESORA DE GERENCIA GENERAL LA ABOGADA MAGALY SANTOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°145 PROCESO N°168-2024 EN HONDUCOMPRAS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR EL CONCEPTO DEADQUISICION DE ADAPTADOR DE USB RJ-45 PARA USO DE LA ASESORA DE GERENCIA GENERAL LA ABOGADA MAGALY SANTOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°145 PROCESO N°168-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008216 ACTA DE RECEPCION N°105-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2524.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA 16 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS DUCTOS POR DONDE SE TRANSPORTA LOS GRANOS A LOS DIFERENTES SILOS DENTRO DE LA PLANTA DE IGUAL MANERA SE ESTARA HACIENDO EVALUACION DEL SISTEMA DE EXTRACION DE POLVO EN LA PLANTA DE SILOS. SEGUN MEMORANDUM N°0189.

JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR NELSON NAPOLEON SOLORZANO CARRASCO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL OBJECTO DE GASTO 24200 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DIICEMBRE. SEGUN MEMORANDUM N°2451.

NELSON NAPOLEON SOLORZANO CARRASCO

legalName: NELSON NAPOLEON SOLORZANO CARRASCO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA EN PLANTA SILOS PRADO ALTO SAN PEDRO SULA MEDIANTE EL SISTEMA DE LINEA DE PREPAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN MEMORANDUM N°2482.  SEGUN DETALLE DE LOS VEHICULOS.  1- NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0292.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 CANASTAS BASICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO LABOR SOCIAL DEL IHMA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°146 PROCESO N°170-2024 EN HONDUCOMPRAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 CANASTAS BASICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO LABOR SOCIAL DEL IHMA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°146 PROCESO N°170-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00028999 ACTA DE RECEPCION N°102-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2519.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. MARVIN OMAR CORTES PERSONAL DEL IHMA QUE FUE SUMINISTRADO EN LA ESTACION DE SERVICIOS DE TEXACO SAN PEDRO SULA YA QUE EL COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO DONADO POR TECHNOSERVE EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-004-01-00625151 SEGUN MEMORANDUM N°2496.

MARVIN OMAR CORTES AGUILAR

legalName: MARVIN OMAR CORTES AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 07. SEGUN MEMORANDUM N°0193.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR (9) PEAJES C/U A NOMBRE DEL SR. MARVIN CORTES PERSONAL DEL IHMA EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE IHMA A VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA DE SULACO YORO. SEGUN MEMMORANDUM N°2496.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE ROUTER WIFI DUAL DIGITAL BAND DE 4 ANTENAS PARA USO EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI EL PARAISO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°147 PROCESO N°169-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE ROUTER WIFI DUAL DIGITAL BAND DE 4 ANTENAS PARA USO EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI EL PARAISO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°147 PROCESO N°169-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-00000991 ACTA DE RECEPCION N°104-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2514.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES (3)  GORRAS ESTILO SANDWICH  CON BROCHE Y TRES (3) CAMISAS ESTILO COLUMBIA EN TELA DE MICROFIBRA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°148 PROCESO N°171-2024 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES (3)  GORRAS ESTILO SANDWICH  CON BROCHE Y TRES (3) CAMISAS ESTILO COLUMBIA EN TELA DE MICROFIBRA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°148 PROCESO N°171-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006512 ACTA DE RECEPCION N°103-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2516.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN LIONEL PERDOMO PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA SALIENDO LOS DIAS SABADO 14 Y EL DIA DOMINGO 15 SE TRASLADARAN  AL DEPARTAMENTO DE TOCOA REGRESANDO EL DIA LUNES  16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2495.

rationale: DEVOLUCION DE F01 1546  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN LIONEL PERDOMO PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA SALIENDO LOS DIAS SABADO 14 Y EL DIA DOMINGO 15 SE TRASLADARAN  AL DEPARTAMENTO DE TOCOA REGRESANDO EL DIA LUNES  16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA Y FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM N°2495.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1546-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N000-003-01-001-001123444 Y  SEGUN MEMORANDUM N°2497.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 Y MAIZ COSECHA 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  22 AL 28 DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°2412.  NOTA: ESTE NUEVO PROCEDIMIENTO SE BASA BAJO EL DICTAMEN LEGAL PRESENTADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. JOSUE ADAN NUÑEZ PERSONAL DEL IHMA EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN MEMORANDUM N°251 SEGUN FACTURA N°006-002-01-00699870.

JOSUE ADAN NUÑEZ CRUZ

legalName: JOSUE ADAN NUÑEZ CRUZ


title: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA RIVEIROS H.N / JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ. POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SISTEMA DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DEL IHMA INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DICIEMBRE EN LA INSTITUCION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°137 PROCESO N°162-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000679 SEGUN MEMORANDUM N°2500.

JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

legalName: JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°143 PROCESO N°163-2024 EN HONDCOMPRAS.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA VENTEC / CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS. POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°143 PROCESO N°163-2024 EN HONDCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001595 SEGUN MEMORANDUM N°2523.


title: PAGO A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ. POR LA ELABORACION DE DOS (2) PODERES PARA PLEITOS Y REPRESENTACION  A FAVOR DE JOEL ALEJANDRO REYES  CENTENO Y WUALTER JAVIER PADILLA Y  ADEMAS DE 4 FORMULARIOS AUTENTICADOS DE FIRMA PARA TRASPASOS DE VEHICULOS DONADOS POR TECHNOSERVE A FAVOR DE IHMA.  SEGUN MEMORANDUM N°2410.

JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ

legalName: JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION AL F01-1574 DEVIDO A QUE SE DEBE ENVIAR A SIRET DONDE CORRESPONDE LA ELABORACION A RECURSOS HUMANOS  A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ. POR LA ELABORACION DE DOS (2) PODERES PARA PLEITOS Y REPRESENTACION  A FAVOR DE JOEL ALEJANDRO REYES  CENTENO Y WUALTER JAVIER PADILLA Y  ADEMAS DE 4 FORMULARIOS AUTENTICADOS DE FIRMA PARA TRASPASOS DE VEHICULOS DONADOS POR TECHNOSERVE A FAVOR DE IHMA.  SEGUN MEMORANDUM N°2410.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1570-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1570-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO INTERNO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 Y MAIZ COSECHA 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°2525.  NOTA: ESTE NUEVO PROCEDIMIENTO SE BASA BAJO EL DICTAMEN LEGAL PRESENTADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA GLORIA MAGALY SANTOS CHINCHILLA EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL OBJECTO DE GASTO 24200 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.SEGUN MEMORANDUM N°2520

GLORIA MAGALY SANTOS CHINCHILLA

legalName: GLORIA MAGALY SANTOS CHINCHILLA


title: PAGO A NOMBRE DE (CLARO) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR GENERAL. EL IHMA DEBERA PAGAR EL VALOR DEL APARATO TELEFONICO POR DEDUCCION POR PLANILLA A LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: LIC. HERNAN AVILA L. 1222.53. (ISV INCLUIDO) Y LIC. MAURO GIRON LA CANTIDAD DE L.1694.39. (ISV INCLUIDO) SEGUN FACTURA N°047-001-01-30394168 CUOTA 8/18 SEGUN MEMORANDUM N°0221. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2024.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: PAGO A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ. POR LA ELABORACION DE DOS (2) PODERES PARA PLEITOS Y REPRESENTACION  A FAVOR DE JOEL ALEJANDRO REYES  CENTENO Y WUALTER JAVIER PADILLA Y  ADEMAS DE 4 FORMULARIOS AUTENTICADOS DE FIRMA PARA TRASPASOS DE VEHICULOS DONADOS POR TECHNOSERVE A FAVOR DE IHMA.  SEGUN MEMORANDUM N°2410.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA REPARACION CALIBRACION DE SUMINISTRO DE TARJETA REGULADORA DE SEÑALES QUE SEGUN DIAGNOSTICO SE ENCONTRO EN MAL ESTADO EN  BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°002 PROCESO N°002 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA REPARACION CALIBRACION DE SUMINISTRO DE TARJETA REGULADORA DE SEÑALES QUE SEGUN DIAGNOSTICO SE ENCONTRO EN MAL ESTADO EN  BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°002 PROCESO N°002 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008831 SEGUN MEMORANDUM N°0148.


title: PAGO EXTENSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DEL ROSARIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ GUALACO Y JANO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 17 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO Y ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE LA COSECHA DE POSTRERA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0222.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL LIC. NICOLAS ORELLANA CARBAJAL. PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A LOS MUNICIPIOS DE LAGUNITAS CAÑADAS DE LA LIMA LA LIMA Y LA ASOMADA. DEL 23 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE RALIZAR PRE- ANALISIS DE FRIJOL Y POSTERIOR MENTE COMPRA DE FRIJOL.   SEGUN FACTURAS. #000-006-01-02207057 #000-006-01-02207638

NICOLAS ORELLANA CARBAJAL

legalName: NICOLAS ORELLANA CARBAJAL


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS; (MIERCOLES Y JUEVES) CON SEDE EN COPAN RUINAS. (JUEVES VIERNES Y SABADO) SEDE EN SAN PEDRO SULA. SALIENDO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE COMERCIALIZAR MAIZ BLANCO COSECHA 2022-2023. CON EL SECTOR GANADERO Y AGRO INDUSTRIAL DE LAS ZONAS. SEGUN MEMORANDUM N°0272.

BERNARDO MAJIN AGUILERA HERNANDEZ

legalName: BERNARDO MAJIN AGUILERA HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS; (MIERCOLES Y JUEVES) CON SEDE EN COPAN RUINAS. (JUEVES VIERNES Y SABADO) SEDE EN SAN PEDRO SULA. SALIENDO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE COMERCIALIZAR MAIZ BLANCO COSECHA 2022-2023. CON EL SECTOR GANADERO Y AGRO INDUSTRIAL DE LAS ZONAS. SEGUN MEMORANDUM N°0272.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-191-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A SANTA RITA DE COPAN LOS DIAS MIERCOLES Y JUEVES CON SEDE EN COPAN RUINAS Y A SAN PEDRO SULA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. SALIENDO EL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION EN LAS DIFERENTES REGIONALES. SEGUN MEMORANDUM N°0267.

HERNAN ADONAI AVILA ERAZO

legalName: HERNAN ADONAI AVILA ERAZO

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A SANTA RITA DE COPAN LOS DIAS MIERCOLES Y JUEVES CON SEDE EN COPAN RUINAS Y A SAN PEDRO SULA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. SALIENDO EL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION EN LAS DIFERENTES REGIONALES. SEGUN MEMORANDUM N°0267.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-184-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-184-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU SEGUNDA CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO

legalName: ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU SEGUNDA CUOTA DEL  AÑO 2024

JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A SULACO YORO Y POSTERIORMENTE A DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO. CON SEDE EN DANLI. SALIENDO EL DIA 22 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE DAR CAPACITACION Y PRIMER ACERCAMIENTO CON PRODUCTORES DE MAIZ EN SULACO YORO Y MUESTREO DE ANALISIS DE MAIZ CON ARSAGRO SUPERVISION DE LA REGIONAL IHMA-DANLI. SEGUN MEMORANDUM N°0295.

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 004. SEGUN MEMORANDUM N°0049.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 938.19 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE TIERRA COLORADAGUARIZAMA EL REGADILLO DE LA PAZSAN FRANCISCO DE LA PAZ GUAPINOL OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (2) DIAS DE ESTADIAS DE 4 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (16000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/016/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0320.

CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES

legalName: CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1350.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023 ENVIADOS DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/004/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0019.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 938.19 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE CAPIRO  MINA ONDA VALLECILLO YORITO YORO SULACO YORO CHORRO VIENTO OLANCHITO LA AGUJA TULUNGUARES PIMIENTAS YORO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (21 DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (6000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/015/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0319.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 008. SEGUN MEMORANDUM N°0322.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 850.22 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE MANGULILE CONCORDIA JANO OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (1) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (6000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/014/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0318.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 247.39 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DEL CARRIZAL PRIETO DUYURE CHOLUTECA A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (1) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (6000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/013/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0317.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 644.11 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE EL ROSARIO COMAYAGUA A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (1) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (4000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/012/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0300.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1005.48 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  JANO LA VICTORIA OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (2) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (4000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/009/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0297.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 907.33 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE JANO EL ROSARIO LA UNION OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (1) DIAS DE ESTADIAS DE 4 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (8000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/010/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0298.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 211.64 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE GRACIA LEMPIRA A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (6000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/011/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0299.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 580.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023  ENVIADOS DE GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA MAS (1) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (6000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/008/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0296.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 04 IMPRESORAS PORTATILES CON SUS CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJO DE CAMPO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°007 PROCESO N°006 EN HONDUCOMPRAS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 04 IMPRESORAS PORTATILES CON SUS CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJO DE CAMPO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°007 PROCESO N°006 EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-209-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-209-1-0

type: FACT


title: PAGO A NOMBRE DE FUNDAEMPRESA (UNITEC) POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICA IMPARTIDO POR UNITEC COMPRENDIENDO EL PRIMER PERIODO DE ENERO A MARZO PARA EL ING. RAFAEL AMADOR JEFE DE OPERACIONES DE PLANTA SILOS KENNEDY EN TEGUCIGALPA M.D.C. SEGUN MEMORANDUM N°0323.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE DAVID ALEJANDRO ORTIZ  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SEDE EN CHOLUTECA SALIENDO EL DIA MARTES 27 AL 29  DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE LA COSECHA DE POSTRERA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0327.

DAVID ALEJANDRO ORTIZ PADILLA

legalName: DAVID ALEJANDRO ORTIZ PADILLA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO  DE AGUA POTABLE   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024. EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA N°000-002-01-13106154 SEGUN MEMORANDUM N°0334.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDWIN GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE EL ROSARIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ LA UNION GUALACO CATACAMAS JUTICALPA JANO GUATAGURIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.   CON SEDE EN JUTICALPA LOS DIAS (JUEVES VIERNES SABADO Y DOMINGO) CON SEDE EN CATACAMAS LOS DIA (LUNES Y MARTES REGRESANDO MIERCOLES)  SALIENDO EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO AL MIERCOLES 06 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024 SEGUN MEMORANDUM N°0353.


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 009-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0345.

RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA

legalName: RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1370.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023 ENVIADOS DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/002/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0020.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQISICION DE 50 CORDONES SERIGRAFIADOS PARA PORTA CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°008 PRECESO N°009 EN HONDUCOMPRAS.

PC- ACCESS HN, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY 1 AVE 1 CALLE BLOQUE NO. 13 SM 4 CASA NO. 3638 PEATONAL NO. 10

legalName: PC- ACCESS HN, S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO A NOMBRE DE PC- ACCESS HN S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE ADQISICION DE 50 CORDONES SERIGRAFIADOS PARA PORTA CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°008 PRECESO N°009 EN HONDUCOMPRAS.SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005126 SEGUN MEMORANDUM N°0473.


title: PAGO  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LIC. MAURO GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 02 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES REUNION CON CLIENTE Y VERIFICACION DE PRESUPUESTO PARA MEJORAR SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE FICHA TECNICA DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DEL AÑO 2024 ASI COMO MONITOREO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y REUNIOM CON POSIBLE COMPRADOR DE LOTES DE MAIZ BLANCO NACIONAL COSECHA 2022-2023. SEGUN MEMORANDUM N°0352.

MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

legalName: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION   POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LIC. MAURO GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 02 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES REUNION CON CLIENTE Y VERIFICACION DE PRESUPUESTO PARA MEJORAR SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE FICHA TECNICA DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DEL AÑO 2024 ASI COMO MONITOREO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y REUNIOM CON POSIBLE COMPRADOR DE LOTES DE MAIZ BLANCO NACIONAL COSECHA 2022-2023. SEGUN MEMORANDUM N°0352. SEGUN F01-0226.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-226-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORTINAS TIPO PERSIANA DE PVC PARA LAS OFICINAS DE OPERACIONES EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°009 PROCESO N°010 EN HONDUCOMPRAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORTINAS TIPO PERSIANA DE PVC PARA LAS OFICINAS DE OPERACIONES EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°009 PROCESO N°010 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA PROFORMA N°502T59CO603777 SEGUN MEMORANDUM N°0503.


title: PAGO POR ASIGNACION DE VIATICOS A LA ING. CELESTE DUARTE  PERSONAL DEL IHAM QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SULACO YORITO JOCON Y OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. SEDE EN YORO. SALIENDO EL DIA 04 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO POSIBLE COMPRA DE MAIZ BLANCO NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2023-2024 A PRODUCTORES LOCALES. SEGUN MEMORANDUM N°0452.

CELESTE BIANEY DUARTE LIRA

legalName: CELESTE BIANEY DUARTE LIRA


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 750.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023 ENVIADOS DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/003/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0020.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA MERIENDA INFANTIL QUE SERA REPARTIDA A NIÑOS EN CHARLA POR EL COMITE DE AHORRO DE ENERGIA DE LA DE LA INSTITUCION EN ESCUELA DR. ESTEBAN MENDOZA DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°010 PROCESO N°014 EN HONDUCOMPRAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA MERIENDA INFANTIL QUE SERA REPARTIDA A NIÑOS EN CHARLA POR EL COMITE DE AHORRO DE ENERGIA DE LA INSTITUCION EN ESCUELA DR. ESTEBAN MENDOZA DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00027544 SEGUN MEMORANDUM N°0525.  27 PAQUETES DE GALLESTAS CREMA LIDO 300G 00067. 54 PETTIT 6 PACK 200ML 207. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°010 PROCESO N°014 EN HONDUCOMPRAS.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SACOS DE POLIPROPILENO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EMPACADO DE FRIJOL QUE SE ENTREGARA AL PMA SEGUN LICITACION HND24PUL03 ADJUDICADA A NUESTRO FAVOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°011 PROCESO N°015 EN HONDUCOMPRAS.

SACOS AMERICANOS SA DE CV

streetAddress: Km. 13 BUFALO VILLANUEVA

legalName: SACOS AMERICANOS SA DE CV

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO A NOMBRE DE SACOS AMERICANOS SA DE CV  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SACOS DE POLIPROPILENO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EMPACADO DE FRIJOL QUE SE ENTREGARA AL PMA SEGUN LICITACION HND24PUL03 ADJUDICADA A NUESTRO FAVOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°011 PROCESO N°015 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN MEMORANDUM N°0466.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°012 PROCESO N°012 EN HONDUCOMPRAS.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A NOMBRE DE  INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°012 PROCESO N°012 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009800 SEGUN MEMORANDUM N°0678.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1350.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023 ENVIADOS DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/001/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0022.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 MOCHILA PARA MOTORISTAS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE CONSEJERIA DEL IHMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°014 PROCESO N°011 EN HONDUCOMPRAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 MOCHILA PARA MOTORISTAS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE CONSEJERIA DEL IHMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°014 PROCESO N°011 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-11619944 SEGUN MEMORANDUM N°0698.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA RESANES EN EL CIELO FALSO Y PAREDES DEL CUBICULO DE BASCULA EN LAS OFICINAS DE OPERACIONES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°016 PROCESO N°012 EN HONDUCOMPRAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA RESANES EN EL CIELO FALSO Y PAREDES DEL CUBICULO DE BASCULA EN LAS OFICINAS DE OPERACIONES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°016 PROCESO N°012 EN HONDUCOMPRAS.


title: PAGO POR EXTENSIONPOR ASIGNACION DE VIATICOS A LA ING. CELESTE DUARTE  PERSONAL DEL IHAM QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SULACO YORITO JOCON Y OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. SEDE EN YORO. SALIENDO EL DIA 065 AL 07 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO POSIBLE COMPRA DE MAIZ BLANCO NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2023-2024 A PRODUCTORES LOCALES. SEGUN MEMORANDUM N°0452.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBIERTA DE TECHO DEL ESTACIONAMIENTO EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°015 PROCESO N°013 EN HONDUCOMPRAS.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBIERTA DE TECHO DEL ESTACIONAMIENTO EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°015 PROCESO N°013 EN HONDUCOMPRAS.SEGUN FACTURA N°000-009-01-00035692 000-006-01-00021550 SEGUN MEMORANDUM N°0733.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING RAFAEL AMADOR  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 11 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON SEDE EN SIGUATEPEQUE  Y COMAYAGUA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL PRIMER ASERCAMIENTO CON SUSTAINABLES HARVEST INTERNACIONAL (SHI) ONEG Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y EL INTERINARIO QUE SE DESARROLLARA EN LA VISITA DE CAMPO CON EQUIPO DE SHI E IHMA FIRMAS DE CONVENIO Y TRI PARTIDO IHMA-BANADESA SEGUN MEMORANDUM N°0500.

rationale: DEVOLUCION AL F01-0259 POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING RAFAEL AMADOR  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 11 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON SEDE EN SIGUATEPEQUE  Y COMAYAGUA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL PRIMER ASERCAMIENTO CON SUSTAINABLES HARVEST INTERNACIONAL (SHI) ONEG Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y EL INTERINARIO QUE SE DESARROLLARA EN LA VISITA DE CAMPO CON EQUIPO DE SHI E IHMA FIRMAS DE CONVENIO Y TRI PARTIDO IHMA-BANADESA SEGUN MEMORANDUM N°0500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-259-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 AL 29  DE FEBRERO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 010. SEGUN MEMORANDUM N°0507.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 06  DE MARZO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 011. SEGUN MEMORANDUM N°0508.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 409.62 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE TULUNGUARES LAS AGUJAS HATO DEL SANTO CAPIRO YORO A GRANERO RURAL DANLI MAS (4) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (10000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/020/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0509.


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 012-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0530.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 905.31 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE DUYURE CHOLUTECA A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/023/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0511.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1074.30 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE LA UNION  EL ROSARIO GUARIZAMA Y JANO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (5) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (25000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/019/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0510.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 229.77 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE CHAGUITIOS EL ROSARI COMAYAGUA A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/022/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0512.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 693.06 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE SAN LUCAS Y LAS LOMAS EL PARAISO   A GRANERO RURAL DANLI  SEGUN CONTRATO N°HAE/021/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0513.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 671.68 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2022-2023 ENVIADOS DE VALLADOLID LEMPIRA Y GRACIAS LEMPIRA A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/005/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0023.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 383.19 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  JANO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (7500.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/028/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0514.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 262.68 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN  A GRANERO RURAL DANLI MAS (1) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (5000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/018/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0515.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 848.48 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE EL ROSARIO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (22500.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/018/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0516.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 744.15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE SAN FRANCISCO LA PAZ Y EL ROSARIO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (9) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (45000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/024/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0518.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 905.82 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE ULUAPA MANTO EL ZAPOTAL GUARIZAMAGUATA Y JANO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (7500.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/025/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0519.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 886.21 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE LA ESTANCIAGUATA Y JANO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (5) DIAS DE ESTADIAS DE 4 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (50000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/026/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0520.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 670.61 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  EL CHAGUITIILLO LOMAS VERDES Y EL ROSARIO COMAYAGUA  A GRANERO RURAL DANLI EL PARAISO MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (15000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/030/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0522.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPLEADA LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE TRES  (3) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU PRIMER CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES

legalName: LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPLEADA KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE TRES  (3) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU PRIMER CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 837.35 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE GUARIZAMA MANTO POSOS DE TULE SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (15000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/027/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0521.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 866.32 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE EL ROSARIO OLANCHO  A GRANERO RURAL DANLI EL PARAISO  MAS (2) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (10000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/029/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0523.


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°0524.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTEGER LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°017 PROCESO N°016 EN HONDUCOMPRAS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO A NOMBRE DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTEGER LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°017 PROCESO N°016 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013522 SEGUN MEMORANDUM N°0697.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 PASAJES AEREOS HACIA LA CIUDAD DE MONTERREY MEXICO CON EL PROPOSITO DE VISITA A FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ CON EL OBJETIVO DE RECABAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°013 PROCESO N°017 EN HONDUCOMPRAS.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A NOMBRE DE GRUPO ACCESO SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 PASAJES AEREOS HACIA LA CIUDAD DE MONTERREY MEXICO CON EL PROPOSITO DE VISITA A FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ CON EL OBJETIVO DE RECABAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°013 PROCESO N°017 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013877 SEGUN MEMORANDUM N°0636


title: PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE UN PERIODICO DE 12 MESES CON FACTURA N°000-004-01-06315276 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 22/02/2024 AL 22/02/2025 SEGUN MEMORANDUM N°0557.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 013-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0585.


title: PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. DE LOS EMPLEADOS DEL IHMA POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A (2) EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM N°0588.  RENOVACION DE FIANZAS SEGUN DETALLES.  NACY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ. CELESTE BIANEY DUARTE LIRA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 014. SEGUN MEMORANDUM N°00654.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO N° 003. SEGUN MEMORANDUM N°0047.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 294.18 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE TIERRA COLORADA CALPULES DUYURE COLUTECA HACIA IHMA TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO N°HAE/036/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0648.

CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES

legalName: CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 662.91 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE LOMAS VERDE EL JUNCO EL ROSARIO COMAYAGUA HACIA IHMA TEGUCIGALPA   MAS (5) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (20000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/034/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0647.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 564.09. QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE CRUZ VERDE VALLADOLID TOMALA ESVIO LA IGUALA GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A GRANERO RURAL DANLI  MAS (2) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (10000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/032/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0646.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 ESCANER PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRA EN EL PLATEL DE  IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0228 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 ESCANER PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRA EN EL PLANTEL DE  IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0228 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA N°001-001-01-00017139 SEGUN MEMORANDUM N°0857.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1074.53 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE GUARIZAMA TIERRA BLANCA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO HACIA IHMA TEGUCIGALPA   MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (18000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/033/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0645.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SULACO YORO Y EL ROSARIO JUTICALPA LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 18 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0589.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SULACO YORO Y EL ROSARIO JUTICALPA LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 18 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE COSECHA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0589. AL F01-0311 A NOMBRE EDWIN GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-311-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1020.52 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE LA UNION  GUACHIPILIN  SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO HACIA IHMA DANLI   MAS (3) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (7500.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/041/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0665.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 608.68 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE JANO Y GUATA OLANCHO HACIA IHMA DANLI   MAS (2) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (1000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/042/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0593.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 383.20 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE SUBIRANA DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL ROSARIO OLANCHO HACIA IHMA DANLI   MAS (2) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (1000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/043/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0594.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 874.19 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE LA PUZUNCA EL ROSARIO MANTO ULUAPA OLANCHO HACIA IHMA DANLI   MAS (04) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (2000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/044/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0595.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 655.10 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE JAMASQUIRE Y GUALACO OLANCHO HACIA IHMA DANLI   MAS (01) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (5000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/040/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0664.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 918.71 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE EL ROSARIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO HACIA IHMA TEGUCIGALPA   MAS (02) DIAS DE ESTADIAS DE 1 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (4000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/037/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0661.


title: PAGO A NOMBRE DE (CLARO) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR GENERAL. EL IHMA DEBERA PAGAR EL VALOR DEL APARATO TELEFONICO POR DEDUCCION POR PLANILLA A LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: LIC. HERNAN AVILA L. 1223.29. (ISV INCLUIDO) Y LIC. MAURO GIRON LA CANTIDAD DE L.1695.45. (ISV INCLUIDO) SEGUN FACTURA N°047-001-01-30602192 CUOTA 8/18 SEGUN MEMORANDUM N°0598. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 476.74 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE TELICALA UNION ULUPA MANTO OLANCHO HACIA IHMA DANLI   MAS (5) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (37500.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/038/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0662.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 912.44. QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE MINA HONDA YORITO LA LIBERTAD SULACO JALAPA LAS CAÑAS JOCON YORO HACIA IHMA DANLI   MAS (9) DIAS DE ESTADIAS DE 4 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2500.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (90000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/039/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0663.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 865.80 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE OJO DE AGUA QUELACASQUE RODEO QUELACASQUE SAN JOSE QUELACASQU LA MISION LA LAGUNITA GRACIAS LEMPIRA   HACIA IHMA TEGUCIGALPA  MAS (5) DIAS DE ESTADIAS DE 3 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (L.30000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/031/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0597.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPLEADA KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE TRES  (3) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU SEGUNDA CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 941.80 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DEL ROSARIO GUARIZAMA OLANCHO HACIA IHMA TEGUCIGALPA  MAS (5) DIAS DE ESTADIAS DE 2 UNIDADES CON UN VALOR DE ( L.2000.00)  POR DIA SIENDO UN VALOR DE (20000.00) SEGUN CONTRATO N°HAE/035/2024. SEGUN MEMORANDUM N°0596.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPLEADA LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE TRES  (3) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU SEGUNDA CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU TERCER CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO

legalName: ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU TERCER CUOTA DEL  AÑO 2024

JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°0600.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA CATACAMAS EL DICTAMO LA UNION CON SEDE EN JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL DIA 20 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE FRIJOL NACIONAL. SEGUN MEMORANDUM N°0695.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARON A LOS MUNICIPIOS DE MANGULIILE LA UNION EL ROSARIO Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL DIA 19 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA ENLACES JUNTO A TECNICOS DE TECHNOSERVE YA QUE EL PROYECTO MAS DE LA ONG ANTES MENCIONADA ESTA EN SU ULTIMA FASE DE PROYECTO. SEGUN MEMORANDUM N°0709.

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 13 ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ELABORADO POR PRACTICANTES DE LA UNAH QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL JUNTAS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN MEMORANDUM N°018 PROCESO N°019 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A NOMBRE DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 13 ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ELABORADO POR PRACTICANTES DE LA UNAH QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE  JUNTAS EN EL  PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°018 PROCESO N°019 EN HONDUCOMPRAS.SEGUN FACTURA N°000-002-01-00001677 SEGUN MEMORANDUM N°0753.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 015. SEGUN MEMORANDUM N°00746.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°16. SEGUN MEMORANDUM N°0747.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE SR EDWIN GIRON AGUILERA EMPLEADO DEL IHMA EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS LA UNION Y EL DICTAMO DEPARTAMENTO DE OLANCHO LA CUAL SE REALIZO EL MIERCOLES 20 AL LUNES 25 DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°0782.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A LAS COMUNIDADES DE LA MISION LA LIMA CAÑADAS DE LA LIMA LA ASOMADA OJO DE AGUA EL RODEO QUE LACASQUE GRACIAS. LEMPIRA DEL 18 AL 24 Y 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PRE-ANALISIS DE FRIJOL Y POSTERIOR COMPRA DE FRIJOL.  FACTURAS N°000-005-01-03457830 000-005-01-03461632 Y 000-007-01-03110828.

NICOLAS ORELLANA CARBAJAL

legalName: NICOLAS ORELLANA CARBAJAL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO  DE AGUA POTABLE   CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO DEL AÑO 2024. EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA N°000-002-01-13250505 SEGUN MEMORANDUM N°0764.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. RAFAEL AMADOR PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE EL NEGRITO YORO LUEGO HACIA COMAYAGUA TENIENDO COMO SEDE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE CONVENIO CON LA COOPERATIVA CARNEL Y MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE MAIZ BLANCO COMO TAMBIEN UNA POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL EN COMAYAGUA A PRODUCTORES DE LA ZONA QUIENES FORMAN EL CONVENIO TRIPARTITO ENTRE IHMA Y OLANCHO Y TAMBIEN SE VISITARA A LA COMUNIDAD PECH EN SUBIRANA MUNICIPIO DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024 CON SEDE EN CATACAMAS SALIENDO EL JUEVES 04 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°0819.

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. RAFAEL AMADOR PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE EL NEGRITO YORO LUEGO HACIA COMAYAGUA TENIENDO COMO SEDE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE CONVENIO CON LA COOPERATIVA CARNEL Y MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE MAIZ BLANCO COMO TAMBIEN UNA POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL EN COMAYAGUA A PRODUCTORES DE LA ZONA QUIENES FORMAN EL CONVENIO TRIPARTITO ENTRE IHMA Y OLANCHO Y TAMBIEN SE VISITARA A LA COMUNIDAD PECH EN SUBIRANA MUNICIPIO DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024 CON SEDE EN CATACAMAS SALIENDO EL JUEVES 04 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°0819.   FO1 0380

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-380-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°17. SEGUN MEMORANDUM N°0825.


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM N°0825.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°18. SEGUN MEMORANDUM N°0827.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE ING RAFAEL AMADOR PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE VALLADOLID TOMALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN UNICAMENTE LOS DIAS MARTES 09 Y MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA  AMBOS INGENIEROS Y JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS Y SUS ALREDEDORES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA UNICAMENTE PARA EL ING RAFAEL AMADOR SALIENDO EL 09 AL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024 SEGUN MEMORANDUM N°0835.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE EL NEGRITO SIGUATEPEQUE LA TRINIDAD MEAMBAR COMAYAGUA  EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA TENIENDO COMO SEDE EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 10 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE LA CONSERVACION DE GRANOS A PRODUCTORES QUE MANEJA LA ONG SHI Y REALIZAR PRE-ANALISIS DE MAIZ BLANCO NACIONAL DE LA COSECHA 2023-2024 SEGUN MEMORANDUM N°0838.


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°0841.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO IDA Y REGRESO HONDURAS- MINNEAPOLIS EE.UU MINNEAPOLIS EE.UU- INDIANAPOLIS EE.UU. INDIANAPOLIS EE.UU.- HONDURAS VIAJARA RUBEN DARIO SALGADO CORTES POR MOTIVO DE VISITA A EMPRESAS FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°020 PROCESO N°025 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO A NOMBRE DE GRUPO ACCESO SA DE CV. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO IDA Y REGRESO HONDURAS- MINNEAPOLIS EE.UU MINNEAPOLIS EE.UU- INDIANAPOLIS EE.UU. INDIANAPOLIS EE.UU.- HONDURAS VIAJARA RUBEN DARIO SALGADO CORTES POR MOTIVO DE VISITA A EMPRESAS FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°020 PROCESO N°025 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013914 SEGUN MEMORANDUM N°0877.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO IDA Y REGRESO HONDURAS- MINNEAPOLIS EE.UU GUADALAJARA MEXICO- HONDURAS VIAJARA DAVID ALEJANDRO ORTIZ PADILLA POR MOTIVO DE VISITA A EMPRESAS FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°019 PROCESO N°024 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO A NOMBRE DE GRUPO ACCESO SA DE CV. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO IDA Y REGRESO HONDURAS- MINNEAPOLIS EE.UU GUADALAJARA MEXICO- HONDURAS VIAJARA DAVID ALEJANDRO ORTIZ PADILLA POR MOTIVO DE VISITA A EMPRESAS FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013913 SEGUN MEMORANDUM N°0876. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°019 PROCESO N°024 EN HONDUCOMPRAS.


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 019-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0848.

RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA

legalName: RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE ABRIL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°020. SEGUN MEMORANDUM N°0846.


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023  DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO N° 001-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0018.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO YORITO SULACO JOCON DE PARTAMENTO DE YORO Y A  LOS MUNICIPIOS DE MANGULILE EL ROSARIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ LA UNION CONCORDIA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN YORO LOS DIAS ( LUNES Y MARTES) Y SEDE JUTICALPA (MIERCOLES JUEVES Y VIERNES) DEL 29 DE ENERO 2024 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE LA COSECHA DE POSTRERA 2023-2024 SEGUN MEMORANDUM N°0099.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PESONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE JANO GUATA MANGULILE Y EL ROSARIO OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA DEPATAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL DIA 16 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE LA COSECHA 2023-2024 SEGUN MEMORANDUM N°0871.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 170 SACOS DE POLIPROPILENO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EMPACADO DE FRIJOL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°021 PROCESO N°029 EN HONDUCOMPRAS.

SACOS AMERICANOS SA DE CV

legalName: SACOS AMERICANOS SA DE CV

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA SACOS AMERICANOS SA DE CV  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 170 SACOS DE POLIPROPILENO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EMPACADO DE FRIJOL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°021 PROCESO N°029 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN MEMORANDUM N°0881.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRAJES DE FUMIGACION PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA EN EL PLANTEL DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°023 PROCESO N°026 EN HONDUCOMPRAS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A NOMBRE DE DITRIBUIDORA K & M S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE  TRAJES DE FUMIGACION PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA EN EL PLANTEL DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°023 PROCESO N°026 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000663 SEGUN MEMORANDUM N°0968.


title: PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE UN (01) PERIODICOS POR 12 MESES CON FACTURAS N°000-012-01-00020819 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA VERIFICACION GENERAL DE BASCULA DE PEDESTAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°022 PROCESO N°027 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: COL. SAN CARLOS DE SULA 10 CALLE, 25 AVE BLOQUE-28 CASA#4

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA VERIFICACION GENERAL DE BASCULA DE PEDESTAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°022 PROCESO N°027 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009855 SEGUN MEMORANDUM N°0888.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE ROEDORES POR 5 MESES PARA BAJAR LA INFLUENCIA DE DICHA PLAGA EN PLANTA DE SILO IHMA TEGUCIGALPA.  NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN PERIODICAMENTE CONFORME AL SERVICIO MENSUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°023 PROCESO N°026 EN HONDUCOMPRAS.

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE SULA 10 CALLE 22 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. POR EL CONCEPTO DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE ROEDORES POR 5 MESES PARA BAJAR LA INFLUENCIA DE DICHA PLAGA EN PLANTA DE SILO IHMA TEGUCIGALPA.  NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN PERIODICAMENTE CONFORME AL SERVICIO MENSUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°023 PROCESO N°026 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-000361 SEGUN MEMORANDUM  N°1023.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION  DE PINTURA PARA MURALES QUE SE REALIZARAN EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°026 PROCESO N°020 EN HONDUCOMPRAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO A NOMBRE DE DITRIBUIDORA K & M S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION  DE PINTURA PARA MURALES QUE SE REALIZARAN EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°026 PROCESO N°020 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000674 SEGUN MEMORANDUM N°1144.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 MASCARILLAS FULL FACE PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA EN SILOS DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°025 PROCESO N°028 EN HONDUCOMPRAS.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A NOMBRE DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 MASCARILLAS FULL FACE PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA EN SILOS DEL IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°025 PROCESO N°028 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001791 SEGUN MEMORANDUM N°0978.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 3907.20 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DE PMA COMAYAGUA  SEGUN CONTRATO HAE/047/2024 SEGUN MEMORANDUM N°0900


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 3418.80 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DE PMA COMAYAGUA  SEGUN CONTRATO HAE/046/2024 SEGUN MEMORANDUM N°0899.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 3403.40 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DE PMA COMAYAGUA  SEGUN CONTRATO HAE/045/2024 SEGUN MEMORANDUM N°0898.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 3017.30 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DE PMA SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN CONTRATO HAE/049/2024 SEGUN MEMORANDUM N°0903.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 3017.30 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DE PMA SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE  SEGUN CONTRATO HAE/048/2024 SEGUN MEMORANDUM N°0902.


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA N°000-003-00097611.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL  2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE ABRIL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°021. SEGUN MEMORANDUM N°0915.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU CUARTA CUOTA DEL  AÑO 2024

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU CUARTA CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPLEADA LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE TRES  (3) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU TERCERA CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES

legalName: LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPLEADA KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE TRES  (3) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU TERCERA CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 022-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0933.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL EN EL PLANTEL IHMATEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°027 PRCESO N°030 EN HONDUCOMPRAS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A NOMBRE DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL EN EL PLANTEL IHMATEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°027 PRCESO N°030 EN HONDUCOMPRAS. SEGUGUN FACTURA N°000-002-01-00007421 SEGUN MEMORANDUM N°0967.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 04 VEHICULOS  PARA LA INSTITUCION MARCA NISSAN MODELO NP 300 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRASMISION MECANICA POR UN VALOR DE L.693478.26 POR UNIDAD SIENDO UN TOTAL DE L.2773913.04. MAS IMPUESTO SOBRE VENTA DE L. 416086.96. MONTO TOTAL DE (L.3190000.00. GARANTIA DE 36 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0229-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 04 VEHICULOS  PARA LA INSTITUCION MARCA NISSAN MODELO NP 300 PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2024 4X4 COLOR GRIS METALICO Y BLANCO TRASMISION MECANICA POR UN VALOR DE L.693478.26 POR UNIDAD SIENDO UN TOTAL DE L.2773913.04. MAS IMPUESTO SOBRE VENTA DE L. 416086.96. MONTO TOTAL DE (L.3190000.00. GARANTIA DE 36 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0229-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA N°001-004-01-00028173 N°001-004-01-00028174 N°001-004-01-00028175 N°001-004-01-00028176. SEGUN MEMORANDU N°1116.