title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR REPRACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA A ISUZU PLACA 3293 SOBRE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000060.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES MENDOZA / NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO POR PINTAR LOGOTIPO NUMERO Y BANDERA EN LOS VEHICULOS CHEVROLET NEGRO Y GRIS CARROS NUEVOS SOBRE DOCUMEMNTACION ADJUNTA.

currency: HNL

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: REGISTRO DE PAGO FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS TRACERAS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA 3304. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061


LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSION DE F01-1794 REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE LIDISIS ISEAL FIGUEROA POR DESEMBOLSO PARA COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA PARA VISITAR CERRO PALENQUE Y CURRUSTE. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1794-1-0


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA / INVERSIONES HERNANDEZ POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002128.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE EQUIPO AUDIO VISUAL COMO SER VIDEO PROYECTORES PANTALLA PARA PROYECTOR PALANTES DE 2500 WATTS CABLES CONSOLA DE 4 CANALES MICROFONOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 133.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE JUAN MIGUEL PONCE POR DIESEL PARA VIAJE DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - COPAN. SALIDA 23.10.2024 REGRESO 27.10.2024 TRASLANDANDO AL SR. GERENTE DEL IHAH. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO EN GASTO POR CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA NO. CM-001-DDEC-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO TOTAL DEL PROCESO DE COMPRA NO. CM-001-DDEC-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN  FACTURAS: 000-001-01-00 000378 Y 000-001-01-00 000379 A NOMBRE  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: REGISTRO EN GASTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE SALVADOR VARELA MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE L. 685.92 QUE CORRESPONDEN A PAGO DE FACTURA 003-003-01-00126037 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO QUE SUMINISTRA ENERGIA AL SECTOR DE TUNELES DEL SITIO MAYA DE COPAN SEGU N FACTURA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE 18 TUBOS DE PEGAMENTO EPOXICO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNION DE VARIOS FRAGMENTOS DE PIEDRA QUE FORMAN UNA SOLA PIEZA ARQUEOLOGICA DE FORMA CIRCULAR COMPUESTA DE MATERIAL LITICO QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE RESTAURACION DE CERAMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 136.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REGISTRO EN GASTO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE ESPONJA EN LAMINA 1X40X80 VALOR UNITARIO L.252.17 10 UNIDADES DE PAPEL KRAFT 3M (48050000) VALOR UNITARIO L.65.22 Y 10 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA (46010165) VALOR UNITARIO L. 27.83  TOTAL A PAGAR L. 3970.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 131 Y OFICIO No. 617-G-2024.


title: REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE 25 CAJAS PLAST 100 LT VALOR UNITARIO L.270.11 TOTAL A PAGAR L.7765.75 SEGUN ORDEN DE COMPRA 130 Y OFICIO No.617-G-2024

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  LIMPIEZA Y GABACHAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 134.

ue: 7 - PATRIMONIO Y PROYECTOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAÍS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ / REPRESENTACIONES NC POR COMPRA DE GABACHAS AZUL MARINO CON BORDADO EN TELA TROPICAL VALENTINO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 135.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR NEIL CRUZ POR COMPRA DE DIESEL PARA GIRA EN LOS SITIOS CLAVE SALIDA 04/11/2024 REGRESO 04/12/2024 30 DIAS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

rationale: -FORTALECIMIENTO IHAH- REVERSION DE F01-1855-2024 REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR NEIL CRUZ POR COMPRA DE DIESEL PARA GIRA EN LOS SITIOS CLAVE SALIDA 04/11/2024 REGRESO 04/12/2024 30 DIAS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1855-1-0


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE LARACH&CIA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSALACIONES DEL IHAH Y EL MUSEO VILLA ROY. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO POR LA RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 10 LBS RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 20 LBS RECARGA DE 2 EXTINTORES DE 3 LBS RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 5 LBS Y RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 25 LBS.QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL IHAH (VILLA ROY - ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL ). SEGUN ORDEN DE SERVICIO ADJUNTA .

ERNESTO SAUL RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: ERNESTO SAUL RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 35640-Gas LPG


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE IPSA POR COMPRA DE 82 SILLAS TIFFANY CON COLCHON MUEBLE PARA RECEPCION Y PEDESTAL PARA SER USADO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA OFICIO DNBE-DE-1123-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REGISTRO DE PAGO A  FAVOR DE LDA MARIA ZAPATA POR SOLICITUD DE CAMBIO DE REGISTRO DE GASTO DEL OBJETO 26210 VIATICOS NACIONALES VAN A 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO TANYA GUARDADO  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPODINETE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN OFICIO 10.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO A FAVOR DE TANYA GUARDADO.  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA OFICIO 9.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GERARDO ALBERTO JOHNSON REPRESENTANTE DE SITIO PATRIMONIAL PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE OCTUBRE 2024 EN BASE SALARIO DIARIO 473.09 TOTAL L.36901.02  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REGSITRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE COMYAGUA DE FECHA 23/09/204 AL 27/10/2024 A NOMBRE DE ERICK DANIEL MENDOZA POR EL VALOR DE L. 14193.00 SOBRE PLANILLA ADJUNTA

ERICK DANIEL MENDOZA DISCUA

legalName: ERICK DANIEL MENDOZA DISCUA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NELSON RENE CARRASCO POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OPATORO Y GUAJIQUIRO PARA FORMACION DEL PROYECTO DE INVENTARIO DE PATRIMONIO INMATERIAL CON COMUNDADES. SALIDA 31.10.2024 REGRESO 01.11.2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO

rationale: -FORTALECIMIENTO IHAH- REVERSION F01-1872 REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NELSON RENE CARRASCO POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OPATORO Y GUAJIQUIRO PARA FORMACION DEL PROYECTO DE INVENTARIO DE PATRIMONIO INMATERIAL CON COMUNDADES. SALIDA 31.10.2024 REGRESO 01.11.2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1872-1-0


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE KEMBERLY FABIOLA RIVAS POR PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE VILLA ROY DEL MES DE OCTUBRE A UN PRECIO POR DIA DE L473.10 POR 22 DIAS. SEGUN PLANILLA ADJUNTA.

KIMBERLY FABIOLA RIVAS VASQUEZ

legalName: KIMBERLY FABIOLA RIVAS VASQUEZ


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

legalName: RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

legalName: SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

legalName: JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

legalName: RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

YESSICA ROXANA MAIRENA VALERIANO

legalName: YESSICA ROXANA MAIRENA VALERIANO

JOSE CAMILO MACIAS LOPEZ

legalName: JOSE CAMILO MACIAS LOPEZ

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE WILLIAM BORJAS POR LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR SALIDA A REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA EN TRUJILOO POR MOTIVO DE DAÑOS EN MURO Y ESTRUCTURAS SEGUN ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

WILLIAM  WALKER BORJAS ESCOTO

legalName: WILLIAM  WALKER BORJAS ESCOTO


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: PERSONAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y PERSONAL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS ISTALACIONES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE- LA LIMA. TOTAL A PAGAR L.16466.10 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS DE FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024   REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: ---MUSEO DE LA MEMORIA--- REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE IMPRESIONES EN VINIL MATE Y TRIPTICOS EN COROPLAST POR LA CANTIDAD DE L.19090.00 PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 138 OFC 134 SPCR .

TP PLUS SEPARACIONES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE EL OLIVO CASA#22 FTE A VETERINARIA LA MASCOTA

legalName: TP PLUS SEPARACIONES S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 136 A NOMBRE DE AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV SEGUN MEMORANDUM NUMERO 26 SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL EDIFICO DEL IHAH SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO PARA APOYAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EN EJECUCION CON ENFASIS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. CONTRATO VALIDO POR 5 MESES DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024 VALOR CONTRATO L160000 DISTRIBUIDOS EN 5 PAGOS MENSUALES DE L32000. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMO APROBADO SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL DE PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS E INFORME MENSUAL TERCER PAGO CONTRA RECEPCION DE INFORME DE AVANCES CUARTO PAGO RECEPCION DE INFORME DE AVANCE ACTUALIZACION DE PLANES DE PROYECTOS INCLUYENDO LA DEFINICION DE OBJETIVOS  CRONOGRAMAS EN LOS FORMATOS DEL COOPERANTE Y PERFIL DE FONDOS NACIONES. QUINTO PAGO ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES ENTREGA DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO

legalName: DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REGISTRO DE GASTO EN PLANILLA DE MANTENIMIENTO  MES OCTUBRE 2024. A NOMBRE DE FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE L.13246.80 QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA  AEGUN PLANILLA ADJUNTA.

FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ISABEL PERDOME FLORES POR LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR VIAJE Y PARTICIPACION EN EL TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOS EN EL SITIO ECO- ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS  SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE  GASTO ´POR CONSULTORIA  A FAVOR DE ALEXA GITZEL AMADOR POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL IHAH  PAGOS CONTRA ENTREGA DE ENTREGABLES PRIMER PAGO L28500 CONTRA ENTREGA DE CARPETA DE ARCHIVOS ORGANIZADOS Y CLASIFICADOS PARA ONADICI FORMULARIOS DE PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO CON BASE A LOS CRITERIOS DE ONADICI COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE DOCUMENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA RRHH. SEGUNDO PAGO L285000 CONTRA LA ENTREGA DE INFORME FINAL QUE REFLEJE EVIDENCIAS DE GUIAS DE CONTROL DE LA ONADICI REALIZAR ANALISIS DE AVALUACIONES DOCUMENTACION ARCHIVADA Y FOLIEADA. DEDUCIR EL IMP. SOBRE LA RENTA. SEGUN CONTRATO VALIDO DESDE EL 14.10.2024 AL 30.12.2024 SOBRE DOCUMEMTACION ADJUNTA.

ALEXA GITZEL AMADOR RODRIGUEZ

legalName: ALEXA GITZEL AMADOR RODRIGUEZ

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL A NOMBRE DE RUT YONARI EN CONCEPTO DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 DESDE TEGUCIGALPA-COPAN RUINAS-TEGUCIGALPA DE FECHA SALIENDO 04/11/2024 REGRESANDO 8/11/2024 ACTUALIZACION DE INVENTARIOO DE ACTIVOS FIJOS SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

RUTH YONARI MEJIA RUIZ

legalName: RUTH YONARI MEJIA RUIZ


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 11 DE OCTUBRE  AL 10 DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO   ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS OBJETO 24200-3 VENCE 11 DICIEMBRE 2024 VALOR DEL CONTRATO L180000. CON PAGOS MENSUALES DE L20000. CONTRATADA PARA INVESTIGACION Y VALORACION HISTORICA DE LOS CENTROS MINEROS INSCRITO EN LOS MUNICIPIOS DEL EL CORPUS SAN ANTONIO DE ORIENTE CEDROS YUSCARAN Y SANTA LUCIA. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ


MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

rationale: REVERSION DE DIESEL MAYRA L. 2000.00 REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL MAYRA RAMIREZ PARA REALIZAR GIRA  DESDE TEGUCIGALPA-CATACAMAS-TRUJILLO-TEGUCIGALPA SALIENDO 05/11/2024 REGRESANDO 07/11/2024  GIRA DE RECONOCIMINETO Y NECESIDADES DEL PARQUE CUEVAS DE TALGUA Y LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1894-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE 1/4 DE ACEITE HIDRAHULICO PARA EL VEHICULO BUSITO MITSUBISHI L300 GIRA REALIZADA CON EL ARQ. RAFAEL CARIAS DE FECHA 21/06/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE VICTOR VELASQUEZ  POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO FACTURA NUMERO 008-002-01-00135802 POR LA CANTIDAD DE L. 2421.09 A NOMBRE DE AIRE FRIO DE HONDURAS SOBRE FACTURA ADJUNTA.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE  AL 11 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO ULTIMO PAGO   ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 Y 4 OBJETO 24200 VENCE 11 DICIEMBRE 2024 VALOR DEL CONTRATO L180000. CON PAGOS MENSUALES DE L20000. CONTRATADA PARA INVESTIGACION Y VALORACION HISTORICA DE LOS CENTROS MINEROS INSCRITO EN LOS MUNICIPIOS DEL EL CORPUS SAN ANTONIO DE ORIENTE CEDROS YUSCARAN Y SANTA LUCIA. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -------------------FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH-------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 139 SPCR SOLICITUD DE ADQUISICION DE PLANCHAS DE CEMENTO PARA EL ACCESO INCLUSIVO EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA UBICADA EN TRUJILLO COLON COMPONENTE NUMERO 02 OBJETO 47310 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROCONS GOSEN S DE RL

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE, SECTOR 2, CASA #4307, CONTIGUO A INSTITUTO 21 DE OCTUBRE

legalName: ROCONS GOSEN S DE RL

actividadObra: 2 - RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSEOS, SITIOS E INMUEBLES


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE GASTO EN CONSERVACION Y MEJORA DE BIENES CULTURALES A FAVOR DE ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO QUE DESEMPEÑA ELCARGO DE MORTORISTA PARA GIRAS A SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL MANEJADOS POR EL IHAH FECHA DE PAGO DEL 02 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. TOTAL A PAGAR L.14193.00 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ANTONIO VARELA QUE TUVO QUE SACAR COPIA DE LA LLAVE DEL VEHICULO PICK UP L200 MITSUBISHI TOTAL A REEMBOLSAR L.276.00 SEGUN FACTURA ADJUNTA  No. 000-001-01-00005999.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LIC. MAYRA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.3650.00 SEGUN RECIBO NO 000-001-04-00000285. POR HACER EL PAGO DE POLARIZADO DE LOS DOS VEHICULOS NUEVOS QUE SOLICITO EL GERENTE DOCTOR ROLANDO CANIZALES MEDIANTE OFICIO NO 747-G-2024 DE FECHA 31/10/2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE VERENA SINAI MOLINA POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR DE LA LIMA A SANTA BARBARA PARA ATENDER CITA DE AUDIENCIA POR JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL TRIBUNAL DE SENTENIA PARA RATIFICAR EL DICTAMEN N. 001-UPIN-RCN-2022. SALIDA 05.11.2024 REGRESO 05.11.2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ POR CONTRATO PARA REALIZAR  PROCESOS TECNICOS DE MIGRACION DE BASE DE DATOS FOLIACION DIGITALIZACION Y DESCRIPCION ARCHIVISTICA NORMALIZADA DEL FONDO DE DOCUMENTOS COLONIALES FONDOC DEL ARCHIVO ETNOHISOTRICO. CONTRATO VALIDO DEL 14.10.2024 AL 13.12.2024 CONTRATO POR L35000 CON PAGOS MENSUALES DE L17500. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME QUE DETALLE A) MIGRACION DE REGISTROS FONDOC DE LA BASE DE DATOS WINISIS A MICROSOFT EXCEL B) ACTULIZACION DE INVENTARIO DEL FONDOC. SEGUNDO PAGO: CONTRA ENTREGA DE INFORME QUE DETALLE A) MIGRACION DE REGISTROS FONDOC DE LA BASE DE DATOS WINISIS A MICROSOFT EXCEL B) ACTULIZACION DE INVENTARIO DEL FONDOC FOLIADOS Y ACTUALIZADOS C) PRESENTAR DESCRIPCION ARCHIVISTICA NORMALIZADA  DEL 50% DE DOCUMENTOS DEL FONDOC D) ENTREGA DEL INVENTARIO DL FONDOC ACTUALIZADO.

CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

legalName: CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE EVELIN ESKARLETH VELASQUEZ POR CONTRATO PARA DESARROLLAR PROCESOS TECNICOS ARCHVISTICOS PARA LA ORGANIZACION DESCRIPCION Y CONSERVACION DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE PATRIONIO INMUEBLE Y MONUMENTOS (UPIM) DEL IHAH. CONTRATO POR EL VALOR DE L39000 CON PAGOS MENSUALES DE L19500 CON VIGENCIA DEL 18.10.2024 AL 17.12.2024. PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME CON DETALLE DE A) CANTIDAD DE FONDO DOCUMENTAL INTERVENIDO B) IDENTICACION DE DOCUMENTOS QUE TENGAN VALOR PRIMARIO Y VALOR SECUNDARIO DEL FONDO ACUMULADO DEL ARCHIVO. SEGUNDO PAGO: A) DOCUMENTOS DEL FONDO ACUMULADO ORGANIZADOS Y CLASIFICADOS B) INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS C) ENTREGA DEL FONDO ACUMULADO EN NUEVOS SOPORTE DEL ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL (CAJAS Y CARPETAS). SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

EVELIN ESKARLETH VELASQUEZ

legalName: EVELIN ESKARLETH VELASQUEZ


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH REGISTRO DE GASTO  SEGUN ORDEN DE PAGO GABRIEL ENRIQUE CRUZ LOPEZ CONSULTOR PARA LA ORGANIZACION CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL ARCHIVO DE ARQUITECTURA PATRIMONIAL DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DEL IHAH EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH FECHA DE PAGO L. 39000.00RETENCION DEL 12.5% ISR POR L. 4333.33 L. 35000.00 DEBERAN SER PAGASDOS 24200-05. L. 4000.00  24200-04 UN PRIMER PAGO POR L. 19500.00 ENTREGANDO INFORMES : CANTIDAD DE FONDO DOCUMENTAL IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS UN SEGUN ´PAGO POR L. 19500.00 ENTREGANDO DOCUMENTOS DEL FONDO ACUMULADO  INVENTARIO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS  ENTREGA DEL FONDO DOCUMENTAL.  CARPETAS Y CAJAS Y SERAN APORBADOS POR LA SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION.

GABRIEL ENRIQUE CRUZ LOPEZ

legalName: GABRIEL ENRIQUE CRUZ LOPEZ


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA CON UN PRECIO UNITARIO DE L.30.00 TOTAL A PAGAR L.1140.00 SEGUN FACTURA 2193.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE OFICINA REGIONAL COMAYAGUA VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. COMPLEMENTO CON F01-1991 CON FONDOS PROPIOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE PRINT SPOT POR COMPRA DE 170 LIBRETAS PREMIUM BRILLANTE DE 6X8.5 PULGADAS SEGUN FACTURA ADJUNTAS SEGUN OFICIO NUMERO N. 762-G-2024.

PRINT SPOT S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, SEXTA CALLE, LOCAL VERDE CONTIGUO A FUNDACIÓN MARIA ROSA

legalName: PRINT SPOT S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO A NOMBRE RAFEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 27000.00 COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024  SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE OFICINA REGIONAL COMAYAGUA VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. COMPLEMENTO CON F01-1989 CON FONDOS NACIONALES.


title: --MUSEO DE LA MEMORIA-- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L38.00 SEGUN FACTURA 2192

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA EDITH ANDINO AMADOR SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE L. 1425.50. MEMORANDUM NO 112-G-2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

EDITH ANDINO AMADOR

legalName: EDITH ANDINO AMADOR


title: REGISTRO DE GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL UMAPS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. TOTAL A PAGAR L.11736.86 SEGUN FACTURA ADJUNTA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE ESTEPHNAY GETZABEL MURILLO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJAR A TRUJILLO PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ORGANIZACION COTEJO DE INFORMACION E INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. SALIDA 11.11.2024 REGRESO 15.11.2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

rationale: -FORTALECIMIENTO IHAH- REVERSION DE F01-1999 REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE ESTEPHNAY GETZABEL MURILLO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJAR A TRUJILLO PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ORGANIZACION COTEJO DE INFORMACION E INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. SALIDA 11.11.2024 REGRESO 15.11.2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1999-1-0


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO AVILA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO PLACA  GHA 3304 MITSUBISHI  L. 200 SEGUN FACTURA  000-001-01-00000067 SE REALIZA UN F01 2000- POR L. 33474.06 Y OTRO F01- 2001 POR L. 1255.94 TOTAL DE LA FACTURA L.  34730.00  SOBRE DOCUMEMTACION ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A COPAN RUINAS SALIENDO 05/03/2024 Y REGRESANDO 07/03/2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE  MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ CON VIGENCIA DE 12/10/2024 AL 12/10/2024 POR LA CANTIDAD DE  L. 12.000.00 SOBRE COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 22094.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L. 200 PLACA GHA 3304 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000067 POR LA CANTIDAD DE L. 34730.00 SE REALIZA UN PRIMER F01- POR L. 33474.06 Y F01-2001 POR L. 1255.94 SOBRE DOCUEMTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN REMEBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO N. 58-SGPP-2024 COMPRA DE 12 PRESENTE PARA SER ENTREGADOS POR EL GERENTE REUNION CLAUSURA DEL COMITE TECNICO DEL IHAH SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE NORA LETICIA BENITEZ ARDON QUIEN REALIZO LA COMPRA DE CAFE Y GALLETAS QUE SE SIRVIERON EN LA REUNION DE REVISION DE AVANCES. DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PEI MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 31 SE OCTUBRE 2024. TOTAL A REMMBOLSAR L.232.50 SEGUN FACTURA ADJUNTA NO 123-001-01-02906033.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: ------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO ACTVIDADES DE MANTENIMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  OBRA MENOR N.003-2024. CONTRATISTA: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1958-03767 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE RL CUARTA CLAUSULA MONTO DEL CONTRATO : L. 989357.74 FORMAS DE PAGO : PRIMER PAGO POR EL 20% ENTREGANDDO REMODELACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PROMER NIVEL. SEGUNDOS PAGO 30% REMODELACION DE FACHADA TERCER PAGO 30% ELEMENTOS DE MADERA DE LA FACHADA CUARTO Y ULTIMO PAGO POR EL 20% SISTEMAS ELECTRICOS TOTAL L. 989357.74. CLAUSULA QUINTA:  ANTICIPO POR EL 20% DEL VALOS DEL CONTRATO POR L. 197871.54. EL ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO MEDIANTE RETENCIONBES A PARTIR DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA EL CONTRATISTA DEBE DE ENTREGAR UNA GARANTIA DEL 100% DE ANTICIPO DE FONDOS.  CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA PROCEDER A LOS PAGOS  EL CONTRATISTA TANTO COMO TRAMITE DE PAGO DE AVANCE COMO PARA EL ANTICIPO PACTADO 1. SOLICITUDES DE PAGO2. LAS ESTIMACIONES DE PAGO3. EL INFORME TECNICO TAMBIEM DEBE DE PRESENTAR FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA EN CASO DE TENERLA HOJA DE PIN SIAFI.  LA VIGENCIA DEL CONTRATOS SERAN 75 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA OREDEN DE INICIO.  SE REALIZA EL PAGO DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE L. 197871.54 SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE R.L.

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE CASA 649 2 ETAPA 4 CALLE


title: ------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO ACTVIDADES DE MANTENIMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  OBRA MENOR N.003-2024. CONTRATISTA: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1958-03767 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE RL CUARTA CLAUSULA MONTO DEL CONTRATO : L. 989357.74 FORMAS DE PAGO : PRIMER PAGO POR EL 20% ENTREGANDDO REMODELACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PROMER NIVEL. SEGUNDOS PAGO 30% REMODELACION DE FACHADA TERCER PAGO 30% ELEMENTOS DE MADERA DE LA FACHADA CUARTO Y ULTIMO PAGO POR EL 20% SISTEMAS ELECTRICOS TOTAL L. 989357.74. CLAUSULA QUINTA:  ANTICIPO POR EL 20% DEL VALOS DEL CONTRATO POR L. 197871.54. EL ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO MEDIANTE RETENCIONBES A PARTIR DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA EL CONTRATISTA DEBE DE ENTREGAR UNA GARANTIA DEL 100% DE ANTICIPO DE FONDOS.  CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA PROCEDER A LOS PAGOS  EL CONTRATISTA TANTO COMO TRAMITE DE PAGO DE AVANCE COMO PARA EL ANTICIPO PACTADO 1. SOLICITUDES DE PAGO2. LAS ESTIMACIONES DE PAGO3. EL INFORME TECNICO TAMBIEM DEBE DE PRESENTAR FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA EN CASO DE TENERLA HOJA DE PIN SIAFI.  LA VIGENCIA DEL CONTRATOS SERAN 75 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA OREDEN DE INICIO.  SE REALIZA LA  SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR DEL CONTRATO : L. 989357.74*30%= 296807.32 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO  L. 59361.47= L.237445.85 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE R.L.


title: ------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO ACTVIDADES DE MANTENIMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  OBRA MENOR N.003-2024. CONTRATISTA: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1958-03767 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE RL CUARTA CLAUSULA MONTO DEL CONTRATO : L. 989357.74 FORMAS DE PAGO : PRIMER PAGO POR EL 20% ENTREGANDDO REMODELACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PROMER NIVEL. SEGUNDOS PAGO 30% REMODELACION DE FACHADA TERCER PAGO 30% ELEMENTOS DE MADERA DE LA FACHADA CUARTO Y ULTIMO PAGO POR EL 20% SISTEMAS ELECTRICOS TOTAL L. 989357.74. CLAUSULA QUINTA:  ANTICIPO POR EL 20% DEL VALOS DEL CONTRATO POR L. 197871.54. EL ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO MEDIANTE RETENCIONBES A PARTIR DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA EL CONTRATISTA DEBE DE ENTREGAR UNA GARANTIA DEL 100% DE ANTICIPO DE FONDOS.  CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA PROCEDER A LOS PAGOS  EL CONTRATISTA TANTO COMO TRAMITE DE PAGO DE AVANCE COMO PARA EL ANTICIPO PACTADO 1. SOLICITUDES DE PAGO2. LAS ESTIMACIONES DE PAGO3. EL INFORME TECNICO TAMBIEM DEBE DE PRESENTAR FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA EN CASO DE TENERLA HOJA DE PIN SIAFI.  LA VIGENCIA DEL CONTRATOS SERAN 75 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA OREDEN DE INICIO.  SE REALIZA  EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L.197871.55 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO QUE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA VALOR DEL CONTARTO 989357.74 * 20% = L. 197871.55 MENOS LA AMORTIZACION L. 39574.31 = L. 158297.24 ENTREGA REMODELACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMER NIVEL   SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO ACTVIDADES DE MANTENIMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  OBRA MENOR N.003-2024. CONTRATISTA: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1958-03767 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE RL CUARTA CLAUSULA MONTO DEL CONTRATO : L. 989357.74 FORMAS DE PAGO : PRIMER PAGO POR EL 20% ENTREGANDDO REMODELACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PROMER NIVEL. SEGUNDOS PAGO 30% REMODELACION DE FACHADA TERCER PAGO 30% ELEMENTOS DE MADERA DE LA FACHADA CUARTO Y ULTIMO PAGO POR EL 20% SISTEMAS ELECTRICOS TOTAL L. 989357.74. CLAUSULA QUINTA:  ANTICIPO POR EL 20% DEL VALOS DEL CONTRATO POR L. 197871.54. EL ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO MEDIANTE RETENCIONBES A PARTIR DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA EL CONTRATISTA DEBE DE ENTREGAR UNA GARANTIA DEL 100% DE ANTICIPO DE FONDOS.  CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA PROCEDER A LOS PAGOS  EL CONTRATISTA TANTO COMO TRAMITE DE PAGO DE AVANCE COMO PARA EL ANTICIPO PACTADO 1. SOLICITUDES DE PAGO2. LAS ESTIMACIONES DE PAGO3. EL INFORME TECNICO TAMBIEM DEBE DE PRESENTAR FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA EN CASO DE TENERLA HOJA DE PIN SIAFI.  LA VIGENCIA DEL CONTRATOS SERAN 75 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA OREDEN DE INICIO.  SE REALIZA LA TERCERA  ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR DEL CONTRATO : L. 989357.74*30%= 296807.32 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO  L. 59361.47= L. 237445.85 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.


title: ------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO ACTVIDADES DE MANTENIMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  OBRA MENOR N.003-2024. CONTRATISTA: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1958-03767 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE RL CUARTA CLAUSULA MONTO DEL CONTRATO : L. 989357.74 FORMAS DE PAGO : PRIMER PAGO POR EL 20% ENTREGANDDO REMODELACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PROMER NIVEL. SEGUNDOS PAGO 30% REMODELACION DE FACHADA TERCER PAGO 30% ELEMENTOS DE MADERA DE LA FACHADA CUARTO Y ULTIMO PAGO POR EL 20% SISTEMAS ELECTRICOS TOTAL L. 989357.74. CLAUSULA QUINTA:  ANTICIPO POR EL 20% DEL VALOS DEL CONTRATO POR L. 197871.54. EL ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO MEDIANTE RETENCIONBES A PARTIR DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA EL CONTRATISTA DEBE DE ENTREGAR UNA GARANTIA DEL 100% DE ANTICIPO DE FONDOS.  CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA PROCEDER A LOS PAGOS  EL CONTRATISTA TANTO COMO TRAMITE DE PAGO DE AVANCE COMO PARA EL ANTICIPO PACTADO 1. SOLICITUDES DE PAGO2. LAS ESTIMACIONES DE PAGO3. EL INFORME TECNICO TAMBIEM DEBE DE PRESENTAR FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA EN CASO DE TENERLA HOJA DE PIN SIAFI.  LA VIGENCIA DEL CONTRATOS SERAN 75 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA OREDEN DE INICIO.  SE REALIZA  EL CUARTO Y ULTIMO  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 197871.55 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO QUE SE  DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA VALOR DEL CONTRATO L.  989357.74 * 20% = L. 158297.26 MENOS LA AMORTIZACION L. 39574.29 = L. 158297.26 ENTREGA DE SISTEMAS ELECTRICOS    SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: --------------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH---------------------- COMPONENTE 002 RESTAURACION Y REHABILITACION DE MUSEOS SITIOS E INMUEBLES  NOMBRE DEL PROYECTO : RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0301-1982-00817 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORT  VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA CUARTA L. 999162.00.  CLAUSULA SEGUNDA: ANTES QUE SE AUTORICE LA OBRA DE INICIO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR : PLANOS PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS. CLAUSULA CUARTA: LA EJECUCION DEL PROYECTO ES POR L.999162.00 SEGUN LA OFERTA PRESENTADA LAS FORMAS DE PAGO SON DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA SIGUIENTES ; 1. PRIMER PAGO POR L. 249790.50  QUE REPRESENTA EL 25% DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TECHO 2. SEGUNDO PAGO. L.249790.50 DESMONTAJE. 3.TERCER PAGO POR L. 249.790.50 DESMONTAJE DE ESTRUCTUTA DE TECHO Y UN CUARTO Y ULTIMO PAGO POR L. 249790.50 POR INSTALACION DE CIELO FALSO.  CLAUSULA QUINTA:  EL INSTITUTO ENTREGARA AL CONTRATISTA L. 190000.00 EN CONCEPTO DE ANTICIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DE LA LEY ESTE ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO A PARTIR DEL PRIMER PAGO DE CADA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA Y SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS QUE SERA´POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO TENDRA VIGENCIA POR EL MISMO PLAZO DEL CONTRATO LA CUAL YA FUE ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE L. 200000.00 NUMERO DE CHEQUE 03189852 DE BANCO DE OCCIDENTE.  CLAUSULA SEXTA: TANTO PARA EL TRAMITE DE VANCE DE OBRA COMO PARA EL ANTICIPO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR 1. SOLICUTUD DEL PAGO 2. LAS ESTIMACIONES DEL PAGO. 3. EL INFORME TECNICO.  CLAUSULA OCTAVA: LA DURACION DEL CONTRATO SON 130 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO.  CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA FACILITARA AL INSTITUTO UNA GARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON EL FIN DE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA S EOBLIGA A PRESENTAR  1. GARANTIA DEL 100% ANTICIPO  2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  POR EL 15% POR EL VALOR DEL CONTRATO  VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .   SE PAGA CON NUMERO DE F01-1424 LA CANTIDAD DE L. 190000.00 SEGUN CLAUSULA QUINTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  Y SEGUN OFICIO NUMERO 006-PIFIHAH-UPIM-2024 FIRMADO POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMOINIO ING. NIDIA ALEJANDRA GAMEZ DONDE AUTORIZA EL ANTICIPO.  SE CANCELA LA CUARTA  ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE L. 202290.50 ENTREGADNO LA DOCUMENTACION CORRESPOPNDIENTE SEGUN CLAUSULA SEXTA CON NUMERO DE F01-2017SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.PRIMER CUARTO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE PAGA CON NUMERO DE F01-2019 POR LA CANTIDAD DE L. 137912.99 DESCRITAS DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMER PAGO DEL 25% POR L. 200196.27 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR L. 40039.25 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% L. 22244.03 TOTAL A RECIBIR L. 137912.99 POR REMODELACION DEL EDIFICIO PARA SALA DE REUNIONES INCLUYENDO INTERVENCIONES EN AREAS ALEDAÑAS SOBRE DOPCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: --------------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH---------------------- COMPONENTE 002 RESTAURACION Y REHABILITACION DE MUSEOS SITIOS E INMUEBLES  NOMBRE DEL PROYECTO : RESTAURACION DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA.  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO A NOMBRE DE JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0301-1982-00817 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSORT  VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA CUARTA L. 999162.00.  CLAUSULA SEGUNDA: ANTES QUE SE AUTORICE LA OBRA DE INICIO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR : PLANOS PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS. CLAUSULA CUARTA: LA EJECUCION DEL PROYECTO ES POR L.999162.00 SEGUN LA OFERTA PRESENTADA LAS FORMAS DE PAGO SON DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA SIGUIENTES ; 1. PRIMER PAGO POR L. 249790.50  QUE REPRESENTA EL 25% DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TECHO 2. SEGUNDO PAGO. L.249790.50 DESMONTAJE. 3.TERCER PAGO POR L. 249.790.50 DESMONTAJE DE ESTRUCTUTA DE TECHO Y UN CUARTO Y ULTIMO PAGO POR L. 249790.50 POR INSTALACION DE CIELO FALSO.  CLAUSULA QUINTA:  EL INSTITUTO ENTREGARA AL CONTRATISTA L. 190000.00 EN CONCEPTO DE ANTICIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DE LA LEY ESTE ANTICIPO SERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO A PARTIR DEL PRIMER PAGO DE CADA ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA Y SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS QUE SERA´POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO TENDRA VIGENCIA POR EL MISMO PLAZO DEL CONTRATO LA CUAL YA FUE ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE L. 200000.00 NUMERO DE CHEQUE 03189852 DE BANCO DE OCCIDENTE.  CLAUSULA SEXTA: TANTO PARA EL TRAMITE DE VANCE DE OBRA COMO PARA EL ANTICIPO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR 1. SOLICUTUD DEL PAGO 2. LAS ESTIMACIONES DEL PAGO. 3. EL INFORME TECNICO.  CLAUSULA OCTAVA: LA DURACION DEL CONTRATO SON 130 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO.  CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA FACILITARA AL INSTITUTO UNA GARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON EL FIN DE LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: EL CONTRATISTA S EOBLIGA A PRESENTAR  1. GARANTIA DEL 100% ANTICIPO  2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  POR EL 15% POR EL VALOR DEL CONTRATO  VIGENCIA DE 3 MESES DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .   SE PAGA CON NUMERO DE F01-1424 LA CANTIDAD DE L. 190000.00 SEGUN CLAUSULA QUINTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  Y SEGUN OFICIO NUMERO 006-PIFIHAH-UPIM-2024 FIRMADO POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMOINIO ING. NIDIA ALEJANDRA GAMEZ DONDE AUTORIZA EL ANTICIPO.  REGISTRO DE PAGO DE ADEMDUM AL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 198828.00 SEGUN OFICIO NUMERO 013-UPIM-PIFHAH-2024 POR ARQUITECTA VERENA SINAI MOLINA.


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.CUARTO PAGO  POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE PAGA CON NUMERO DE F01-2020 POR LA CANTIDAD DE L. 137912.99 DESCRITAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SEGUNDO PAGO DEL 25% POR L. 200196.27 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR L. 40039.25 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% L. 22244.03 TOTAL A RECIBIR L. 137912.99 EN CONCEPTO DE RESTAURACION TOTAL DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION  SOBRE DOPCUMENTACION ADJUNTA.


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.CUARTO PAGO  POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE PAGA CON NUMERO DE F01-2021 TERCERA ESTIMACION  POR LA CANTIDAD DE L. 137912.98 DESCRITAS DE LA SIGUIENTE MANERA : ESTIMACION DEL 25% L. 200196.27 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR L. 40039.26 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% ISR POR L. 22244.03 TOTAL L. 137912.98 SEGUN LABORES REALIZADAS RESTAURACION TOTAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS ANTIGUOS.


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.CUARTO PAGO  POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE PAGA CON NUMERO DE F01-2022 CUARTA  ESTIMACION  POR LA CANTIDAD DE L. 137912.98 DESCRITAS DE LA SIGUIENTE MANERA : ESTIMACION DEL 25% L. 200196.27 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR L. 40039.26 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% ISR POR L. 22244.03 TOTAL L. 137912.98 SEGUN LABORES REALIZADAS REMODELACION DE LA OFICINA DE VENTANILLA DE RECEPCION DE GERENCIA.


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.CUARTO PAGO  POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE REGISTRA GASTO CON NUMERO DE F01-2023 POR LA CANTIDAD DE L.122470.24 VALOR DEL ADEMDUN OBJETO DEL ADEMDUN ES POR QUE SURGIERON NUEVAS NECESIDADES Y POR ENDE ESPECIFICACIONES  TECNICAS QUE HAN SURGIDO DE MNANERA IMPREVISTA Y QUE NO FUERON COMTEMPLADAS  SOLICITUDA DE OBRA ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL IHAH A EL CONTRATISTA VIA OFICIO N.459-UPIM-2024VALIDADO Y APROBADO LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE UPIM BAJO INFORME TECNICO N. 329-UPIM-2024 DONDE SE JUSTIFICA DICHOS CAMBIOS VALOR DEL CONTRATO L. 800785.08 VALOR DEL ADEMDUM ( 15.29%)  L. 122470.24 SE PAGA CON NUMERO DE F01-2023-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 82178.92  Y CON F01-2025 -2024 POR L. 40291.32 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA  PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONJUNTO A VILLA ROY LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA EDIFICIO DE GERENCIA EDIFCIO DE REUNIONES Y GALERA DE VEHICULOS ANTIGIOS CONTRATO A NOMBRE DE ANA ISABEL BERTRAN ANDINO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1968-02713 QUIEN TIENE EL PODER GENERAL DE CONSTRUCCIONES GENERALES HONDURAS SA DE CV.  CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 800785.08 LAS FORMAS DE PAGO CORRESPONDERA A TRAVES DE AVANCES DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 2. SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.99. 3.TERCER  PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98. 4.CUARTO PAGO  POR LA CANTIDAD DE L. 200196.27 DEDUCIENDOLE DE FORMA PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE L. 40039.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENOS L. 22244.03 12.5% ISR TOTAL L. 137912.98 TOTAL DEL CONTRATO L. 800785.08.  SE REGISTRA GASTO CON NUMERO DE F01-2023 POR LA CANTIDAD DE L.122470.24 VALOR DEL ADEMDUN OBJETO DEL ADEMDUN ES POR QUE SURGIERON NUEVAS NECESIDADES Y POR ENDE ESPECIFICACIONES  TECNICAS QUE HAN SURGIDO DE MANERA  IMPREVISTA Y QUE NO FUERON COMTEMPLADAS  SOLICITUDA DE OBRA ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL IHAH A EL CONTRATISTA VIA OFICIO N.459-UPIM-2024VALIDADO Y APROBADO LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE UPIM BAJO INFORME TECNICO N. 329-UPIM-2024 DONDE SE JUSTIFICA DICHOS CAMBIOS VALOR DEL CONTRATO L. 800785.08 VALOR DEL ADEMDUM ( 15.29%)  L. 122470.24 SE PAGA CON NUMERO DE F01-2023-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 82178.92Y CON F01-2025 -2024 POR L. 40291.32 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE  LEONEL OCTAVIO GONZALES PINEDA CON VIGENCIA DE 01/09/2024 AL 01/09/2025 POR LA CANTIDAD DE  L. 12.000.00 SOBRE COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 22100.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ALVADOR VARELA MARTINEZ POR L.1900.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE GASTO  A FAVOR DE ERIK ULLOA  EN COCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE INTERNET  EN LOS SITIOS PATRIMONIALES CUEVAS DE TALGUA.SERVICIO DE  EQUIPO DE SITEMA RED SATELITAL  INSTALACION Y MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE  2024 A MARZO DE 2025 (5 MESES) SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA

legalName: ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ALVADOR VARELA MARTINEZ POR L.4303.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ALVADOR VARELA MARTINEZ POR L.4740.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO TANYA GUARDADO  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

rationale: REVERSION DE F01-2031REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL DESDE TEGUCIGALPA-OMOA-TEGUCIGALPA PARA COORDINAR LA SUSTITUCION DE LAS VITRINAS DE  EXPOCISION EN EL MUSEO DE LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA SALIENDO 12/11/2024 Y REGRESANDO 16/11/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICIOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-2031-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE NOVIEMBRE  A DICIEMBRE EN LA REGIONAL PARQUE ECO  ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA A NOMBRE DE ERIK ESAU OSEGUERA ULLOA REPRESENTANTE REGIONAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REGISTRO EN GASTO POR CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024BIENES Y SERVICIOS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REGISTRO EN GASTO POR CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS MES DE FEBRERO DE FECHA 05-02/2024 AL 29/02/2024 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE JUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: REGISTRO  DE GASTO A NOMBRE DE AGUAS COPANECAS POR LA CANTIDAD DE L. 48125.00 COPAN RUINAS  EN CONCEPTO DE APORTE DESTINADO A LA COMPRA DEL AREA DE LA FUENTE DEL VITAL LIQUIDO UBICADA EN COPAN RUINAS  CELEBRA EN CABILDO ABIERTO DE FECHA 31/10/2024 DANDO COMO PLAZO UN MES AL NO CUMPLIRSE CIERTO REQUISITO SE CORTARA EL SERVICIO DE AGUA PAGO TOTAL DE LA DEUDA ACUMULADA APLICACION DE UN CARGO ADICIONAL POR LA RECONEXCION DEL SERVICIO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


title: REGISTRO  DE GASTO A NOMBRE DE AGUAS COPANECAS POR LA CANTIDAD DE L.5500.00MUSEO  EN CONCEPTO DE APORTE DESTINADO A LA COMPRA DEL AREA DE LA FUENTE DEL VITAL LIQUIDO UBICADA EN COPAN RUINAS  CELEBRA EN CABILDO ABIERTO DE FECHA 31/10/2024 DANDO COMO PLAZO UN MES AL NO CUMPLIRSE CIERTO REQUISITO SE CORTARA EL SERVICIO DE AGUA PAGO TOTAL DE LA DEUDA ACUMULADA APLICACION DE UN CARGO ADICIONAL POR LA RECONEXCION DEL SERVICIO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO  DE GASTO A NOMBRE DE AGUAS COPANECAS POR LA CANTIDAD DE L.5500.00 IHAH EN CONCEPTO DE APORTE DESTINADO A LA COMPRA DEL AREA DE LA FUENTE DEL VITAL LIQUIDO UBICADA EN COPAN RUINAS  CELEBRA EN CABILDO ABIERTO DE FECHA 31/10/2024 DANDO COMO PLAZO UN MES AL NO CUMPLIRSE CIERTO REQUISITO SE CORTARA EL SERVICIO DE AGUA PAGO TOTAL DE LA DEUDA ACUMULADA APLICACION DE UN CARGO ADICIONAL POR LA RECONEXCION DEL SERVICIO SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBIOLSO A NOMBRE DE JOSE VICTOR VELASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L. 1449.81 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONIDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO PALENQUE SE REALIZA ESTAS ACTIVIDADES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO Y BRINDAR MAS ATENCION A LOS VISITANTESSE REEMBOLSA A NOMBRE DE ISABEL PERDOMO FLORES REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO JOYA POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PLACA GHA 3293. TRABAJO REALIZADOS REPARACION  DE GOBERNADOR DE INYECCION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE  MES DE FEBRERO 2024  TOTAL 29 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JUAN MIGUEL PONCE POR COMPRA DE PARCHO DE LONA TOTAL A REEMBOLSAR 241.50. SEGUN FACTURA ADJUNTA 000-001-01-00023247.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TGR  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE FRANQUICIA ADUANERA. TOTAL A REEMBOLSAR L.200.00 SEGUN RECIBO TGR-0013407109.

KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

legalName: KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE NORA BENITEZ POR LA COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA REUNION SOBRE LICITACION PARA ESTABILIZACION DEL TERRENO DE VILLA ROY Y CAPACITACION SOBRE FORMALIZACION DE CONTRATOS CON EL ESTADO. SEGUN OFICIO 59-SG99-2024.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE BREIDY FUNES EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TGR  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE FRANQUICIA ADUANERA. TOTAL A REEMBOLSAR  L.200.00 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

BREIDY ELIAS FUNES MENDOZA

legalName: BREIDY ELIAS FUNES MENDOZA


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE DESEMBOLSO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE 25 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 141 Y OFICIO 93-UH-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE FEBRERO58 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL GERARDO JOHNSON  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE DESEMBOLSO A FAVOR DE COMPUSER POR COMPRA DE 3 BATERIAS UPS FROZA DE 500VA. Y 1 IMPRESORA BROTHER T420DW SEGUN ORDEN DE COMPRA 142 Y OFICIO 94-UH-2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE BRAYAN JOSUE CACERES ZELAYA  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TGR  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE FRANQUICIA ADUANERA. TOTAL A REEMBOLSAR L.200.00 CODIGO DEL TGR1-0013410368 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

BRAYAN JOSUE CACERES ZELAYA

legalName: BRAYAN JOSUE CACERES ZELAYA


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TGR .PAGADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE FRANQUICIA ADUANERA. TOTAL A REEMBOLSAR L.400.00 SEGUN RECIBO TGR-0013333649.

CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS

legalName: CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE TANNIA RAMIREZ POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A COPAN EN ASUNTOS DE CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL SITRAIHAH EVENTO DE DEVELACION DE NUEVOS ROTULOS EN EL SITIO ARQUEOLOGICO CON LA MINISTRA DE TURISMO SUPERVICION DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA. ACOMPAÑA ELA GONZALEZ MARTHA CARDONA. SALIDA EL 18.11.2024 AL 21.11.2024 SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: ---MUSEO DE LA MEMORIA--- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 124 A NOMBRE DE REPREQUIMICA POR LA CANTIDAD DE L. 7922.35 RETENCION DEL 15%  IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA CANTIDAD DE L. 1033.35 ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2024  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ   SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS POR LA CANTIDAD DE L.800.00 MOTIVO DE VIAJE COMPARENCIA A AUDIENCIA Y VISITA A COLINDANTES DEL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GATSO EN CONCEPTO DE REMBIOLSO A NOMBRE DE IRIS DAYANA LEAL POR LA CANTIDAD DE L. 2138.26 SE PAGA CON NUMERO DE F01-2075 LA CANTIDAD DE L. 1138.26 FONDOS NACIONALES F01-2076 POR L. 1000.00 ENVIO DE DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXHIBICION PARA LOS MUSEOS DE COPAN RUINAS.

IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

legalName: IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REGISTRO DE GATSO EN CONCEPTO DE REMBIOLSO A NOMBRE DE IRIS DAYANA LEAL POR LA CANTIDAD DE L. 2138.26 SE PAGA CON NUMERO DE F01-2075 LA CANTIDAD DE L. 1138.26 FONDOS NACIONALES F01-2076 POR L. 1000.00 ENVIO DE DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXHIBICION PARA LOS MUSEOS DE COPAN RUINAS.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 9332.61 REUNION CON EL COMITE TECNICO INSTITUCIONAL REALIZADA DE FECHA 15/11/2024 A NOMBRE DE ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO A NOMBRE RAFEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 27000.00 COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024  SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO A NOMBRE RAFEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 27000.00 COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024  SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCPETO DE DIESEL DESDE TEGUCIGALPA- QUIMISTAN-TEGUCIGALPA PARA REALIZAR VIAJE TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A REPRESENATANTES DE LAS COMUNIDADES DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO 20/11/2024 Y REGRESANDO 21/11/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE UMAPS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE   SEGUN FACTURAS202411500264-202411500186.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE UMAPS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE   SEGUN FACTURAS 202412500186 Y 202412500264.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS (PROGRAFIP) POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS MONTADAS IMPRESION DE ACRILICOS IMPRESION DE CEDULA MONTADA IMPRESION EN VENIL ADHESIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA 143.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE PAGO A  FAVOR DE JORGE ALEXIS GUZMAN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL PARQUE LOS NARANJOS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 144 A NOMBRE DE RECONS GOSEN POR LA CANTIDAD DE L. 43700.00 ´POR LA ELABORACION DE DOS PASA MANOS GALVANAZADOS SEGUN OFICIO NUMERO 145-SPCR SOLICITUD DE PASAMANOS PARA EL ACCESO INCLUSIVO EN TRUJILLO.

ROCONS GOSEN S DE RL

legalName: ROCONS GOSEN S DE RL

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 144 A NOMBRE DE INVERSIONES LM COMPRA DE 3 BASES DE MADERA FORADA CON FIBRAN 1 BASE DE MADERA CON CUERPO DE FIBRAN TOTAL L. 46000.00SEGUN OFICIO NUMERO 144-PCR SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE TANYA ARGELIA GUARDADO LLANEZ POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION BAJO EL PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE ACCESO INCLUSIVO EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA. SEGUN OFICIO 150 SPCR.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: -------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 140 A NOMBRE DE COMPUSER COMPRA DE CUATRO TELEFONOS INALAMBRICOS POR L. 11960.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 144 A NOMBRE DE INVERSIONES LM  LESTER ENRIQUE MARTNEZ COMPRA DE 3 BASES DE MADERA FORADA 1 BASE DE MADERA CON CUERPO DE FIBRAN TOTAL L. 46000.00 SEGUN OFICIO NUMERO 144-PCR SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 61-SGPP 2024  POR REEMBOLSO A FAVOR DE TANNIA RAMIREZ POR LA COMPRA DE REFIGIEROS QUE FUERON SERVIDOS EN EL TALLER DE CAPACITACION FORMALIZACION Y CONTENIDO DE CONTRATOS CON EL ESTADO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE NOVIEMBRE 2024 Y POR LA COMPRA DE BOLSAS KRAFT PARA OBSEQUIOS QUE DARA  LA GERENCIA DEL IHAH  TOTAL DE GASTO L. 802.57. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE JOHANNA PATRICIA MONTERO POR ULTIMO PAGO POR RENUNCIA LABORANDO COMO ASISTENTE DE MUSEORAFIA PAR EL MONTAJE DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA MEMORIAQUIEN RENUNICIO  EL 01/11/2024 ENTREGANDO LOS PRODUCTOS ACORDADOS  SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

legalName: JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

rationale: REVERSION DE F01-2097 KAREN ANDRADE L 2000.00 REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA POR LA CANTIDAD DE L.2000.00 MOTIVO DE VIAJE PRACTICAR AUDITORIA ESPECIAL AL RUBRO DE INGRESOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN RUINAS POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01//2017 AL 31/12/2023. FECHA DE SALIDA 22/11/2024 REGRESANDO 30/11/2024. SEGUN ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-2097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-2097-1-0


rationale: REVERSION DE F01-210 LOS DESEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2024 SALE DEL PROYECTOREGISTRO DE GASTO COMO CONTRA PARTE POR PARTE DEL IHAH DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y YAMARANGUILA PAGO DE SALARIO MES DE FEBRERO 2024 A NOMBRE DEL COORDINADOR DEL PROYECTO RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA  AUTIZADO EL PAGO POR PARTE DEL GERENTE SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-210-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO POR  MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ´PATRIMONIALES EN LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA PAGO AL MOTORISTA POR TRASLADO DEL PERSONAL AL CERRO PALENQUE INSTALACION DE ROTULOS INSPECCIONES TOTAL DIAS DE TRABAJO  4 DIAS * 444.22 TOTAL A PAGAR L. 1776.88 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 146 A NOMBRE DE GRUPO ALTITUD S DE RL COMPRA DE 170 CORDONES PORTA CARNET POR LA CANTIDAD DE L. 23460.00 SEGUN OFICIO NUMERO 799-G-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE IMPRESORA UBICADA EN LA UNIDAD DE UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 147 POR LA CANTIDAD DE L. 3000.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REGISTRO EN GASTO POR CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE UNA PINTURA 180*130CM POR LA CANTIDAD  DE L. 35000.00 RETENCION DEL ISV POR L. 5250.00 SEGUN OFICIO NUMERO 404-G-2024 COMPRA DE PINTURA A LA ARTISTA MAY CARMEN MORALES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARY CARMEN MORALES PAZ

legalName: MARY CARMEN MORALES PAZ


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142814 DEL 05.10.2024 AL 04.11.2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00142815 DEL 17.10.2024 AL 16.11.2024


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GERARDO ALBERTO JOHNSON REPRESENTANTE DE SITIO PATRIMONIAL PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE NOVIEMBRE 2024 EN BASE SALARIO DIARIO 473.09 TOTAL L.32643.21. SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: PERSONAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y PERSONAL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS ISTALACIONES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE- LA LIMA. TOTAL A PAGAR L.17685.40 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO A FAVOR DE ISABEL PERDOMO FLORES FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR SERVICIO DE VIGILANCIAR NOCTURNA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE LA LIMA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE ISABEL PERDOMO FLORES  FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CHAPEAR Y LIMPIEZA EN EL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO PALENQUE PROPIEDAD DEL IHAH EN LA ALDEA SANTIAGO PIMIENTA CORTES. DURENTA UNA SEMANA DE LABOR DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO A NOMBRE DE LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO EN CONCEPTO CARGO COMO MOTORISTA PARA GIRAS A SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL MANEJADOS POR EL IHAHSE ANEXA ADEMDUM DEL CONTRATO  DE FECHA 20/10/2024 AL 19/11/2024 SE LE DEDUCE L.2587.50 SEGUN F01- 1345 Y L. 8797.50 SEGUN F01-2096 (DEDUCCION DE VIATICOS) QUEDANDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2808.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO

legalName: LEONEL RODRIGO SALGADO SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE MES DE NOVIEMBRE 2024 TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO A FAVOR DE TANYA GUARDADO.  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: -MUSEO DE LA MEMORIA- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE MARTIN JAVIER CALIX CASTILLO POR PODUCCION DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS PARA LA PROMOCION DE LOS SITIO ARQUEOLOGICOS PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES  TIPO DOCUMENTAL PARA LA PROMOCION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE IHAH.SEGUIN OFICIO NUMERO 149-SPCR SOLICITUD PAGO DE CONSULTORIAY ENTREGA DE ACTA DE RECPECION FINAL VALOPR DEL CONTRATO L. 105000.00 RETENCION DEL 12.5% ISR POR L. 11666.67 TOTAL A PAGAR L. 93333.33.

MARTIN JAVIER CALIX CASTILLO

legalName: MARTIN JAVIER CALIX CASTILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO EN LOS SENDEROS Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO  VISITANTES  DE FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2024 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE 150 UNNIDADES DE CD CON CAJA 50 UNIDADES DE BOTES DE OKO 6 PAQUETES DE PLAGUISIDA PARA CUCARACHAS Y 30 FOLDER TAMAÑO OFICIO TOTAL A PAGAR L.23218.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 148.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REGISTRO DE PAGO EN PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ


title: --MUSEO DE LA MEMORIA-- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 34 BOTELLONES CON AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L38.00 TOTAL A PAGAR L. 1292.00 SEGUN FACTURA 2262 ADJUNTA

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NORA LETICIA BENITEZ POR COMPRA DE UN SELLO Y ALMOHADILLA  SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: -FORTALECIMEINTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NOEL PALMA ESPINAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE IHAH COMO CAMBIOS DE ACEITE. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL JOSUE RODRIGUEZ AGUILERA POR VIATICOS Y PASAJE PARA TRASLADARSE DE LA LIMA A YORO PARA CONSULTAR LIBRO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD TOMO i & ii DE 1924 SALIDA 27/11/2024 REGRESO 28/11/2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

MIGUEL JOSUE RODRIGUEZ AGUILERA

legalName: MIGUEL JOSUE RODRIGUEZ AGUILERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NO 815-G 2024  POR REEMBOLSO A FAVOR DE EDITH ANDINO AMADOR POR LA COMPRA DE REFIGIEROS QUE FUERON SERVIDOS EN LA SESION ESTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 TOTALA REEMBOLSAR L.415.40 SEGUN FACTURA ADJUNTA .

EDITH ANDINO AMADOR

legalName: EDITH ANDINO AMADOR


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE NORA BENITEZ  POR DIESEL PARA TRASLADARSE JUNTO CON TANNYA RAMIREZ Y BREIDY FUNES DE TEGUCIGALPA A COPAN PARA LA ELABORACION DE PROYECTO CERCA PERIMETRAL SITIO ARQUEOLOGICO EL PUENTE. SALIDA EL 09.12.2024 AL 11.12.2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL CONSERJE Y MOTORISTA YA QUE NO SE CUENTA CON CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L. 1097.00 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 36 BOTELLONES CON AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L38.00 TOTAL A PAGAR 1368.00 SEGUN FACTURA 2281.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO DE COMPRA 150 A NOMBRE DE LARACH Y CIA POR LA CANTIDAD DE L. 1355.10 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 020UM-2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE POLIZA DE DOS VEHICULOS NUEVOS POR LA CANTIDAD DE L. 39487.32 VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH CON NUMERO DE RECIBO AB-59666 NUMERO DE POLIZA 3000000002222-40965 CON VIGENCIA DE FECHA 01/08/2024 AL 01/08/2025UN VEHICULO MARCA CHEVROLET COLOR GRIS OSCURO METALICO VIGENCIA 11/10/2024 AL 01/08/2025 VEHICULO MARCA CHEVROLET COLOR NEGRO CON VIGENCIA DE POLIZA DESDE 11/10/2024 AL 01/08/2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGISTRO DE GASTO POR ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO NO. 813-G-2024

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO COMPRA DE CUATRO ARREGLOS FLORALES DE DIFERENTES TAMAÑOS SEGUN OFICIO NUMERO 022-UM-2024 UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE LA INAGURACION DE LA SALA BUSQUEDA RESISTENCIA Y ESPERANZA  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REGISTRO DE GASTO POR ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO NO. 813-G-2024

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO MONTAJE DE OPEN BOOT EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.6325.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001722

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE NOVEIMBRE DEL 2024 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO YA QUE NO SE CUENTA CON CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L. 509.20 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE  ALMUERZO NAVIDEÑO OFRECIDO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: -FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH - REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTABILIZACION DE TERRENO Y RESTAURACION DEL INMUEBLE DEL MUSEO VILLA ROY ETAPA II LICITACION PRIVADA  LPrN-002-IHAH-2024. NOMBRE DEL CONTRATISTA EFRAIN FERNANDO DIAZ ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0601-1986-00381. VALOR DEL CONTRATO L. 12722723.27 SE REALIZA UN PRIMER  GASTO EN CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA : L. 12722723.27*20% =L. 2544544.65 SEGUN F01-2183-2024.

EFRAIN FERNANDO DIAZ ELVIR

legalName: EFRAIN FERNANDO DIAZ ELVIR

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE PAGO EN PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024 AL 02 DE ENERO 2025 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO MORADEL MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE DICIEMBRE DEL 2024 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: - -FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH-- REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTABILIZACION DE TERRENO Y RESTAURACION DEL INMUEBLE DEL MUSEO VILLA ROY ETAPA II  LICITACION PRIVADA LPrN-002-IHAH-2024. NOMBRE DEL CONTRATISTA EFRAIN FERNANDO DIAZ ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0601-1986-00381. VALOR DEL CONTRATO L. 12722723.27 SE REALIZO UN PRIMER  GASTO EN CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA :  L. 12722723.27*20% =L. 2544544.65 SEGUN F01-2183-2024.  SE REALIZA UN PRIMER PAGO A SU PERSONA POR LA CANTIDAD DE L. 794555.43 SEGUN F01- 2185-2024 EN CONCEPTO DE PRELIMINARES SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO.


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE  MES DE DICIEMBRE  2024  TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH  REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTABILIZACION DE TERRENO Y RESTAURACION DEL INMUEBLE DEL MUSEO VILLA ROY ETAPA II LICITACION PRIVADA NACIONAL LPrN-002-IHAH-2024. NOMBRE DEL CONTRATISTA EFRAIN FERNANDO DIAZ ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0601-1986-00381. VALOR DEL CONTRATO L. 12722723.27 SE REALIZO   GASTO EN CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA : L. 12722723.27*20% =L. 2544544.65 SEGUN F01-2183-2024. SE REALIZO UN PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEPTIMA  POR LA CANTIDAD DE L. 794555.53 SEGUN F01-2185 EN CONCEPTO DE PRELIMINARES.  SE REALIZA UN SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN F01-2187-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 2664260.99 EN CONCEPTO DE CIMINETOS Y ESTRUCTURAMONTO DE LA ESTIMACION  DE LA SIGUIENTE MANERA L. 3330326.24- MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO L. 666065.25 TOTAL A RECIBIR L. 2664260.99  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISREO DE GASTO SEGUN OFICIO 1077-SGP-2024 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL  A DICIEMBRE DEL 2024 (9 MESES) CON UN COSTO MENSUAL DE L.1100.00 TOTAL A PAGAR L.9900.00

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LIC TANNIA RAMIREZ SUBGERENTE DE GESTION Y PLANEACION DE PROYECTOS QUIEN REALIZO DICHA COMPRA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ATENCION EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO NO. 814-G-2024 Y FACTURA ADJUNTA 007-005-01-01701280.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH- REGISTRO DE GASTO SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTABILIZACION DE TERRENO Y RESTAURACION DEL INMUEBLE DEL MUSEO VILLA ROY ETAPA II  LICITACION PRIVADA NUMERO LPrN-002-IHAH-2024 NOMBRE DEL CONTRATISTA EFRAIN FERNANDO DIAZ ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0601-1986-00381. VALOR DEL CONTRATO L. 12722723.27 SE REALIZO   GASTO EN CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA : L. 12722723.27*20% =L. 2544544.65 SEGUN F01-2183-2024.  SE REALIZO UN PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEPTIMA  POR LA CANTIDAD DE L. 794555.43 EN CONCEPTO DE PRELIMINARES. SEGUN F01-2185  SE REALIZA UN SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN F01-2189-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 2348225.93 EN CONCEPTO DE CIMINETOS Y ESTRUCTURAMONTO DE LA ESTIMACION  DE LA SIGUIENTE MANERA L. 3330326.24- MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO L. 666065.25 TOTAL A RECIBIR L. 2664260.99QUEDANDO CON NUMERO DE F01-2192-2024 POR L.316035.06 TOTAL L. 2664260.99 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INSPECCION ARQUEOLOGICA A CERRO PALENQUE CON FINES DE RECONOCER LUGAR PARA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE CACAO SALIENDO 09/03/2024 Y REGRESANDO 10/03/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO


title: - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE COMPLEMENTO DE  LA TERCERA ESTIMACIÓN EN BASE A CONTRATO CON EFRAIN ELVIR POR ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO DEL MUSEO VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. EL SR. ELVIR ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA POR LO CUAL NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LIC MARTHA PATRICIA  CARDONA VIVAS  SUBGERENTE DE PROMOCION Y COORDINACION DE REGIONALES  QUIEN REALIZO ALGUNAS COMPRAS TANTO PARA LA INSTALACION DE LA VENUS CURRUSTE EL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIALTOTAL A REEMBOLSAR L.1660.59 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y OFICIO 142-SPCR

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO  DE  LA CUARTA ESTIMACIÓN EN BASE A CONTRATO CON EFRAIN ELVIR POR ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO DEL MUSEO VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. QUEDA PENDIENTE UN VALOR DE L 1658414.53 PARA COMPLETAR ESTA ESTIMACIÓN EL SR. ELVIR ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA POR LO CUAL NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO A ERIK ESAU ULLOA OSEGUERAPRIMER  PAGO (COMPLEMENTARIO)  DE FECHA 11/11/2024 AL 30/11/2024 ENCARGADO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES EN EL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACION Y MEJORA DEL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA. TOTAL A PAGAR L. 10622.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA

legalName: ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO  DE  LA CUARTA ESTIMACIÓN EN BASE A CONTRATO CON EFRAIN ELVIR POR ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO DEL MUSEO VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. QUEDA PENDIENTE UN VALOR DE L 1658414.53 PARA COMPLETAR ESTA ESTIMACIÓN EL SR. ELVIR ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA POR LO CUAL NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR  COMPLEMENTO CUARTA ESTIMACION SEGUN F01 2194-2024 POR LA CANTIDAD DE  L.1259865.41EN CONCEPTO DE PAREDES Y PISOS. QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE  L. 494049.42PARA COMPLETAR ESTA ESTIMACIÓN EL SR. ELVIR ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA POR LO CUAL NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO A ERIK ESAU ULLOA OSEGUERAULTIMO PAGO  DE FECHA 1/12/2024 AL 31/12/2024 ENCARGADO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES EN EL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACION Y MEJORA DEL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA. TOTAL A PAGAR L. 15933.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ADJUNTA.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DE F01-220 REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE FECHA 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024 PRIMER PAGO SENGUN CONTRATO POR CUATRO MESES  POR SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-220-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-220-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN CONSERVACION Y MEJORA DE BIENES CULTURALES A FAVOR DE ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO QUE DESEMPEÑA EL CARGO DE MORTORISTA PARA GIRAS A SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL MANEJADOS POR EL IHAH FECHA DE PAGO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 (ULTIMO PAGO). TOTAL A PAGAR L.14193.00 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M Y L  5 CAJAS DE MASCARILLAS Y 1 GALON DE ALCOHOL ETILICO  CON UN TOTAL A PAGAR L.1450.15 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 155 ADJUNTA.

name: SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD S DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 3 AVENIDA, ESQUINA DEL HOSPITAL CENTRO MEDICO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR ISABEL PERDONO FLORES POR COMPRA EN SAN PEDRO SULA LOS REPUESTOS PARA LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN VILLA ROY TEGUCIGALPA. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO POR ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO NO. 813-G-2024.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GERARDO ALBERTO JOHNSON REPRESENTANTE DE SITIO PATRIMONIAL PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA MES DE DICIEMBRE 2024 EN BASE SALARIO DIARIO 473.09 TOTAL L.32643.21. SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO EN LOS SENDEROS Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO VISITANTES  DE FECHA 01 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

rationale: REVERSION F01-221REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE FECHA 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024 PRIMER PAGO SENGUN CONTRATO POR CUATRO MESES  POR SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-221-1-0


title: REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE REEMOLSO A FAVOR DE WILLIAN ORDOÑEZ  POR LA COMPRA DE CASRTROL 20WSO Y 1 BUJILLA CR7 TOTAL A REEMBOLSAR 287.00 SWGUN FACTURA ADJUNTA NO 000-001-01-00043222

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO CARIAS VIAJE A  REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTORICO DE MARCALIGLESIAS INVENTARIADAS EN GRACIA BELEN LA CAMPA COLOHETE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPRIRA FECHA DE SALIDA 9/12/2024 REGRESANDO 13/122024. SEGUN ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE KEMBERLY FABIOLA RIVAS POR PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE VILLA ROY DEL MES DE NOVIEMBRE A UN PRECIO POR DIA DE L473.10 POR TOTAL A PAGAR L.14193.00 (30 DIAS). SEGUN PLANILLA ADJUNTA.

KIMBERLY FABIOLA RIVAS VASQUEZ

legalName: KIMBERLY FABIOLA RIVAS VASQUEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO POR VIAJE A REALIZAR INSPECCION AL CENTRO HISTORICO DE EL CORPUS Y APACILAGUA CHOLUTECA FECHA DE SALIDA 03/12/2024 REGRESANDO 04/12/2024 SEGUN ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE ZOILA MARIA MADRID PARA COMPRA DE OBSEQUIOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.

ZOILA MARIA MADRID WELCHEZ

legalName: ZOILA MARIA MADRID WELCHEZ


title: REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFPM238DW. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154 Y OFICIO N0 62-SGPP 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REGISTRO DE GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DESTINADOS A CUBRIR NECESIDADES DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE UPIM. TOTAL A PAGAR L.2842.12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 152 Y OFICIO 469-UPIM-2024 ADJUNTOS.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REMMBOLSO A FAVOR DE BRENDA RAUDALES (JEFE INTERINO UNIDAD DE MUSEOS). POR MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA TOTAL A REEMBOLSAR L. 892.49 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y OFICIO NO.019 UM/2024.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE FECHA 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024 PRIMER PAGO SENGUN CONTRATO POR CUATRO MESES  POR SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ALBERTO JOHNSON  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS NO. 225-75R16 DEL VEHICULO GHA ASIGNADO A LA SUBREGIONAL DE OMOA TOTAL A REEMBOLSAR L.10400.00 SEGUN OFICIO 10-24 SFO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE BRAYAN NOE MOLINA OSORIO POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INTERES DE LA ZONA DE OCCIDENTE DEL PAIS SE CANCELA UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME QUE REFLEJE: A) ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTOS ESPECIALMENTE PARA LA MEJORA Y CONSERVACION DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO DE LA ZONA OCCIDENTE DEL PAIS B) REALIZAR VISITAS DE CAMPO A LAS ZONAS SOLICITADAS POR EL IHAH C) ASISTIR A LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN AL PREPARACION DE PROYECTOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS D) PRESENTAR INFORME FINAL ANEXOS Y DIGITAL DE SUS PRODUCTOS. VIGENCIA DEL CONTRATO 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL VALOR DE L26000. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

BRYAN NOE MOLINA OSORIO

legalName: BRYAN NOE MOLINA OSORIO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad