rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :91 GA :1 F-01: 662-1-0 - SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-662-1-0

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  FACTURA NO. 000-001-01-00004154

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  VEHICULO CON PLACA GHA2857 CON FACTURA NO. 000-001-01-00005021

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  VEHICULO CON PLACA GHA2869 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005048

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  VEHICULO CON PLACA GHA2857 CON FACTURA NO. 000-001-01-00005020

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  VEHICULO CON PLACA GHA2857 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005154

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  VEHICULO CON PLACA GHA2869 CON FACFTURA NO. 000-001-01-00005099

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A REGIONAL LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-006-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA 2869


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ CERNA PARA RECIBIR CAPACITACION ATC APROXIMACION POR PROCEDIMIENTOS G#1 MISMA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL ICCAE ILOPONGO  EL SALVADOR  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-225-2024

currency: HNL

CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ CERNA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ CERNA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 7 - GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 5527.06 CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ CERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-663-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SE CARGA F01 PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORASCON  EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN.   ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2024 POR UN MONTO DE L. 34787.50 EL CUAL SOLO SE PAGARÁ L. 3285.00 QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO A REALIZAR POR L. 31502.50

type: FACT

description: SE CARGA F01 PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORASCON  EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN CON NO. DE FACTURA 000-001-01-00001616

description: SE CARGA F01 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORASCON  EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000191 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN

description: SE CARGA F01 PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORASCON  EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2024 EL CUAL SE IRA REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN. CON FACTURA NO. 000-001-01-00001916


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-023-2024 Y RECIBO N° 202403500844

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: REC


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS QUE TIENEN A CARGO LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-001-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-001-2024 Y FACTURA NO. 00001073


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-238-2024

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-239-2024

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA SANTA ROSA DE COPAN Y LOS BAÑOS SANITARIOS DE OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC- CM-GC-014-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005784 POR UN MONTO DE LPS. 39560.86 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 YA QUE SE AFECTAN DOS OBJETOS 23100 Y 39300

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA SANTA ROSA DE COPAN Y LOS BAÑOS SANITARIOS DE OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC- CM-GC-014-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005784 POR UN MONTO DE LPS. 39560.86 EL CUAL SE PAGARA EN DOS F01 YA QUE SE AFECTAN DOS OBJETOS 23100 Y 39300 CON FACTURA NO. 000-001-01-00005784


title: PAGO POR COMPRA LICENCCIAS OFFICE SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-019-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 46 LICENCCIAS OFFICE SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-019-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00018599


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5759 ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-021-2024

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5759 ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-021-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00004991


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5748 ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-02-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-018-2024

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5748 ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-018-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00004922


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALIDONIO PARA CUBRIR TURNOS ATS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL TECNICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-263-2024

MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALINONIO

legalName: MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALINONIO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 1013.72 MONICA ALEJANDRA AGURCIA CALIDONIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-787-1-0


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZAS PARA SEIS VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN (3) FOTON (2) Y TOYOTA LITE ICE (1) SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-003-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-002-2024

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZAS PARA SEIS VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN (3) FOTON (2) Y TOYOTA LITE ICE (1) SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-003-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-002-2024 Y FACTURA NO. 0000959


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL COMAYAGUA/ ROATAN/ COMAYAGUA A FAVOR DE CRISTIAN JESUS SOTO PARA CUBRIR TURNOS ATS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL TECNICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-264-2024

CRISTIAN JESUS SOTO

legalName: CRISTIAN JESUS SOTO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 577.30 CRISTIAN JESUS SOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-789-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-025-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01370317

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES PARA ATENCIÓN A EVENTOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL. EL CUAL SERÁ ADMINISTRADO POR EL DEPTO. DE CAPACIONES PARA ARMAR LOS REFRIGERIOS SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-008-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-008-2024

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES PARA ATENCIÓN A EVENTOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL. EL CUAL SERÁ ADMINISTRADO POR EL DEPTO. DE CAPACIONES PARA ARMAR LOS REFRIGERIOS SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-008-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-008-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00031832


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5762 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA. SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-022-2024

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA HDV 5762 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA. SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-022-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00005049


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-270-2024

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 66.21 HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-832-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE REYNALDO ZELAYA BUSTILLO PARA CUBRIR TURNOS EN LA CIUDAD DE ROATAN POR FALTA DE PERSONAL TECNICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-269-2024

REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

legalName: REYNALDO ZELAYA BUSTILLO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE MIIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-271-2024

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 274.85 MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-834-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-018-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-018-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 247


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-272-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-273-2024

OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

legalName: OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR PUBLICACION EN 1/2 PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS COMUNICADO REFERENTE AL USO Y LIMITACIONES DE LAS RPAS  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-010-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-012-2024 POR UN VALOR DE L. 9200 EL CUAL SE PAGARÁ EN TRES F01 CON FACTURA NO. 000-001-01-00230007.  EL VALOR DEL IMPUESTO SE PAGARÁ CON EL SALDO PENDIENTE QUE QUEDA DE L. 2000 PARA UN VALOR A PAGAR DEL IMTO. DE 1200.00


rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN  EN 1/2 PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS COMUNICADO REFERENTE AL USO Y LIMITACIONES DE LAS RPAS.  SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-010-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-012-2024 POR UN VALOR DE L. 9200.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN TRES F01. F01 00841 = L. 2640.00 F01 00842 = L. 4560.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 2000.00 DE ESTE SALDO SE PAGARÁ EL IMPTO. DEL 15%


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION RECURRENTE ATC AERODROMO G.#3 MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ILOPONGO EL SALVADOR SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-286-2024

LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO

legalName: LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL PARA CORRECCION DE ESTRUCTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-844-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-280-2024

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANADRES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-281-2024

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 3615.03 LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-851-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANADRES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-282-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CHOLUTECA GRACIASSAN PEDRO SULA TELA CEIBA ROATAN TRUJILLO CATACAMAS Y PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE JOSE ARNOLD PERDOMO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFRENTES ESTACIONES METEOROLOGICAS Y REALIZANDO MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-284-2024

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CHOLUTECA GRACIASSAN PEDRO SULA TELA CEIBA ROATAN TRUJILLO CATACAMAS Y PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFRENTES ESTACIONES METEOROLOGICAS Y REALIZANDO MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-285-2024

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO PARA RECIBIR CAPACITACION RECURRENTE ATC AERODROMO G.#3 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ILOPONGO EL SALVADOR SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-286-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR YA QUE EL SEÑOR LEONARDO RAMON COOPER NO ASISTIRÁ A LA CAPACITACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-873-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR  TGU/ CIUDAD DE MEXICO/ TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE AERODROMOS Y AYUDAS TERRESTRES (AGA) DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTEAMERICA CENTROAMERICA Y CARIBE (NACC/WG/AGA/TF/2)  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-292-2024

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL COMAYAGUA/ PUERTO LEMPIRA/ COMAYAGUA A FAVOR DE HELTON JHON CHAVEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-293-2024

HELTON JHON CHAVEZ

legalName: HELTON JHON CHAVEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA RECIBIR CAPACITACION TALLER ANEXO 14 AERODROMOS Y TALLER ANEXO 14 HELIPUERTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-289-2024


INVERSIONES V Y B S. DE R.L

streetAddress: BO.SAN BLAS, CONTIGUO A CIELOFLEX, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES V Y B S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :91 GA :1 F-01: 875-1-0 - SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-875-1-0

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO .   FACTURA NO. 000-001-01-00005095 DEL VEHICULO CON PLACA GHA 2855

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  FACTURA NO. 000-001-01-00005083 DEL VEHICULO CON PLACA NO. GHA 2856

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO.  FACTURA NO. 000-001-01-00005082 DEL VEHICULO CON PLACA NO GHA 2859

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA No. 000-001-01-00005743 DEL VEHÍCULO CON PLACA No. GHA 2855

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA No. 000-001-01-00005744 DEL VEHÍCULO CON PLACA No. GHA 2856

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA No. 000-001-01-00005882 DEL VEHÍCULO CON PLACA No. GHA 2856

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA No. 000-001-01-00005745 DEL VEHÍCULO CON PLACA No. GHA 2859

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00006033 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA NO. 000-001-01-00006228 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GHA 2855

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 y FACTURA No. 000-001-01-000-06276 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-000-06277 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE PALMEROLA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA NO. 000-001-01-00007022 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 2855


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :91 GA :1 F-01: 882-1-0 - SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-882-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-882-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-882-1-0

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 EL CUA SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO  FACTURA NO. 001-002-01-00005953

description: SE CARGA F01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-004-2024  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2024 Y FACTURA No.001-002-01-00006242 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR CADA VEHÍCULO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ CELAQUE RIO AMARILLO/TGU A FAVOR DE DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ  QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-275-2024 ( LIQUIDACION ORIGINAL Y PEAJES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE N° AHAC-AG01-095-2024)

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/TGU A FAVOR DE DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ  QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-277-2024 ( LIQUIDACION ORIGINAL Y PEAJES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE N° AHAC-AG01-125-2024)


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SISTEMA MET Y MATERIALES PARA INSTALACION DEL AIRE DE BIBLIOTECA CABLEADO OBSOLETO Y EN MAL ESTADO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-017-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-17-2024 POR UN VALOR DE L. 29865.50 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 00891 = L  . 8727.50 F01 00892 = L. 21138.00 FACTURA NO. 000-001-01-00000652


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/TGU A FAVOR DE DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ  QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE COOPERACION EXTERNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-276-2024 ( LIQUIDACION ORIGINAL Y PEAJES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE N° AHAC-AG01-043-2024)


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA SPS CEIBA/TGU A FAVOR DE DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ  QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-278-2024 ( LIQUIDACION ORIGINAL Y PEAJES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE N° AHAC-AG01-175-2024)


rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MET Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL AIRE UBICADO EN METEOROLOGIA YA QUE SU CABLEADO ESTÁ OBSOLETO Y EN MAL ESTADO Y REPUESTO BOMBA DE AGUA PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-017-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-17-2024 POR UN MONTO DE L. 29865.50 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 YA QUE SE AFECTA A DOS OBJETOS 23100 Y 42120 F01 00891 = L. 8727.50 DE ESTE VALOR SE PAGARÁ EL TOTAL DEL IMPTO. POR L. 3895.50 Y EL OTRO F01 SE CARGARÁ POR l. 21138.00 FACTURA NO. 000-001-01-00000652


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS /TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES  QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-279-2024 ( LIQUIDACION ORIGINAL Y PEAJES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE N° AHAC-AG01-197-2024)

NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

legalName: NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE  NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO POR TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN PESRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-304-2024

NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

legalName: NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE  TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE ESTANDARES DE VUELO  SECCION DE OPERACIONES  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-307-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE  TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DEL SUB DIRECTOR TECNICO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LAS OFICINAS DE LA AHAC EN TEGUCIGALPA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-308-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE  TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DEL SUB DIRECTOR TECNICO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-309-2024

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE  TGU/ SPSCEIBA TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DEL SUB DIRECTOR TECNICO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y CEIBA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-310-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA PARA RECIBIR CAPACITACION TALLER ANEXO 14 AERODROMOS Y TALLER ANEXO 14 HELIPUERTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-287-2024

LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

legalName: LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 217.29 LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-904-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE  TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ QUIEN FUE ASIGNADO A REALIZAR TRASLADO DEL SUB DIRECTOR TECNICO Y PERSONAL DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-311-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE ELLIETH SOFIA ROMERO CERRATO PARA RECIBIR CAPACITACION TALLER ANEXO 14 AERODROMOS Y TALLER ANEXO 14 HELIPUERTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-290-2024

ELLIETH SOFIA ROMERO CERRATO

legalName: ELLIETH SOFIA ROMERO CERRATO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA RECIBIR CAPACITACION TALLER ANEXO 14 AERODROMOS Y TALLER ANEXO 14 HELIPUERTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-291-2024

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 217.29 YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-907-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-907-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR COMAYAGUA/ GUATEMALA/ COMAYAGUA A FAVOR DE JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO PARA RECIBIR CAPACITACION TALLER ANEXO 14 AERODROMOS Y TALLER ANEXO 14 HELIPUERTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-288-2024

JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO

legalName: JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 130.20 JORGE ARMANDO ALVARADO CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-905-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU  A FAVOR DE NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-313-2024


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ PANAMA/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-073-2024

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA PARA RECIBIR CAPACITACION TALLER ANEXO 14 AERODROMOS Y TALLER ANEXO 14 HELIPUERTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-317-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUBRIR TURNOS  POR FALTA DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-333-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO SE REALIZÓ LA GIRA POR L. 5465.00 JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-943-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-031-2024 Y FACTURA N° 202404500844

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA POR REALIZACION DE LABORES DE INDOLE LEGAL EN EL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA  ROATAN YA QUE PRESENTÓ LA DEMANDA SOBRE EL CASO DEL ACCIDENTE DEL VEHICULO ASIGNADO AL EX SERVIDOR PUBLICO LUIS CONTRERAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-336-2024

MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA

legalName: MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR PUBLICACION EN 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO COMUNICADO DEL USO DE LAS RPAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-010-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-012-2024 POR UN VALOR DE L. 9200 EL CUAL SE PAGA EN TRES F01 DETALLADO ASÍ: F01 00841 = L. 2640.00 F01 00842 = L. 4560.00 F01 00945 = L. 2000.00 (DE ESTE F01 SE PAGA EL IMPTO. POR L. 1200.00)       TOTAL L. 9200.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-030-2024 Y FACTURA N° 000-057-01-00155224

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO PARA RECIBIR CAPACITACION RECURRENTE ATC AERODROMO G.#4 MISMA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE ILOPONGO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-334-2024

LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO

legalName: LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE PEDRO ERNESTO MELENDEZ RUSSEL PARA RECIBIR CAPACITACION RECURRENTE ATC AERODROMO G.#5 MISMA QUE SE REALIZARA EN ILOPONGO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-337-2024

PEDRO ERNESTO MELENDEZ RUSSEL

legalName: PEDRO ERNESTO MELENDEZ RUSSEL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FOTON CON PLACA HDP 8681 ASIGNADO A REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 CON ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00060694

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FOTON CON PLACA HDQ 9926 ASIGNADO A REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2024 CON ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2024 Y FACTURA NO. 000-023-01-00060416 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE A PAGAR DE L. 5635.40 DEL CUAL SE PAGARA EL IMPTO. 15% POR L. 4089.57


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-035-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01422789

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V