title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERMES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.08471-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP # 3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.03942-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.04895-2024.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. OP. 05762-2024

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.06708-2024.

description: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN LA VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3.ORDEN DE PAGO No.07638-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LADIRECCION NACIONAL NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA DNPSCVILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.08472-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00044484 OP. 05012-2024

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00045148 OP. 05063-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS en la 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-01530685 OP. 05035-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00041348 O /P. 00545-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ENMIENDA N° 1 LPN N° SEDS-LPN-GS-2024-024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00045342 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027523 OP. 04506-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 25 DE MAYO 2024 PARA SUO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-005-01-00002702 OP. 05033-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN VARIAS OFICVINAS DEPDENCIAS DE LA ACADEMIA NACIONAL  DE POLICIA (NAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-0000406 Y 000-001-01-0000408.ORDEN DE PAGO 04633-2024

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 04600-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 05066-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045701

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL AUDOTORIOCANCHA DE FUTBOLBAÑOS Y EL COMEDOR EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-0019099 Y No.000-001-01-00019100.ORDEN DE PAGO 04637-2024.

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE UNA BATERIA PARA UPS MARCA CSB 12 VOLTIOS 7AMPEN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-00002167.ORDE DE PAGO 04793-2024.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE UNA BATERIA PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA SALA MAGNADE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-00006470.ORDEN DE PAGO 04638-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE UNA ESTATUILLASESPADINPARA ELE VENTO XLVIII ANIVERSARIO DE ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-00013117.ORDEN DE PAGO 04640-2024INSTRUCTIVO DGPN-UNPH-ANAPO-No.0015-2024.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE UN AREGLO FUNEBRE Y OFRENDAS FLORALES PARA EL XLIIIANIVERSARIO POR PARTE DE LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-00005498 Y No.000-001-01-00005503.ORDEN DE PAGO 04649-2024.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: PAGO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA ARCHIVAR Y ENVASES DE PLASTICO POR PARTE DE LA ACDEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-00018510.OOORDEN DE PAGO 04644-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.00557-2024 FACTURA No.000-001-01-01278361.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CRISTALERIA PARA EL EVENTO XLVIII ANIVERSARIO DE ALA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-002-01-00015705ORDEN DE PAGO 04641-2024.INSTRUCTIVO DGPN-UNPH-ANAPO-No.0015-2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE MOLDES Y PAPEL ALUMINIO PARA PERSEVERAR LOS ALIMENTOS EN LA ACEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON FACTURA No.000-001-01-00229669.ORDEN DE PAGO 04650-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01787306 O/P.04953-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA. (DNPA-URAN N° 06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 04871-2024 FACTURA N °000-001-01-00045736

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00503257 O/P.-04944-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TTANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 0002-006-01-00109266 O/P.04957-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 04882-2024 FACTURA N° 000-002-01-00157807


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 04875-2024 FACTURA N° 000-001-01-01537070


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDPESSA) OP. 05015-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045713


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACIONASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNASEGUN PROCESO DE COMPRA  CM -GA-2024-ADMON-038-121 SOLPEND 10030062OFICIO SEDS-DMAICE (SIG)-No.389-2024 ORDEN DE COMPRA 45000027423 ORDEN DE PAGO 04760-2024 FACTURA 000-001-01-00007617.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE OCTUIBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00040858 O/P-00543-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE AGOSTO 2018 HASTA JUNIO DEL 2024 CODIGO # 0114INMUEBLE EN ARRENDAMIENTO UTILIZADO POR LA DPI EN YUSCARAN EL PRAISO.ORDEN DE PAGO 03934-2024.

name: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, YUSCARAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00105915 OP. 05019-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL MANTENIMENTO AL VEHICULO TANQUETAMARCA MANMODELO RCU 600 4X4 COLOR MATE NEGROASIGNADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 04601-2024.


title: TRNASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023CON ORDEN DE PAGO 04596-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01536476 OP. 05034-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045707 OP. 05020-2024


title: SOLICTUD DE TRANDFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00006493 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN OC 4500027473OP 04447-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL URIP III-LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00784793 OP.5018-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCAI DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00060068 POR CONCEPTO DEMANTENIENTO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027387ORDEN DE PAGO No.04279-2024.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N °000-001-01-00045706 OP. 05023-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) ORDEN DE PAGO No. 00587-2024 FACTURA No. 000-001-01-00193900

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLITUD DE TRANSDFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-001965 Y 000-001-01-001964POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TD 27 SEDS SS0-009EQUIPO No.10003251ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027376ORDEN DE PAGO No.04243-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.DC GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT. N° 000-002-01-00687298 OP. 05025-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA(DNPA-URAN No.01-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.04874-2024 FACTURA No.000-001-01-00785056.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027295FACTURA 000-001-01-00003027 ODEN DE PAGO 04676-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045698 OP. 04942-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00045709 OP. 05027-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SEVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN BASE A FACTURA 000-001-01-000002995ORDEN DE COMPRA 4500027159ORDEN DE PAGO 03974-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045708 OP. 05028-2024


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIA FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00535-2024 FACTURA No.000-001-01-00042628.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/ JUAN GERARDO CON FACTURA N° 000-001-01-00336283 OP.04949-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 007-001-01-00043420ADQUISICION DE 8 BIOMETRICOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DNVTSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027163ORDEN DE PAGO 04262-2024.

G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE

legalName: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N °000-001-01-00045697 OP. 05029-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LA LOGISTICA OP. 05074-2024 FACTURA N° 001-001-01-00449764

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS 21 Y DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-*001-01-00501738 OP. 04945-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 09 AL 11 Y DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N °000-001-01-00504353 OP. 04943-2024


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DVTPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DVTPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.07619-2024.FACTURA No.000-002-01-00000055.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DVTPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA. OP. 04519-2024 FACTURA RANGO N° 000-002-01-00000046 AL 000-002-01-00000051

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04817-2024.FACTURA No.000-002-01-00000052.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DVTPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.05669-2024.FACTURA No.000-002-01-00000053.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DVTPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.06809-2024.FACTURA No.000-002-01-00000054.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DVTPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.08676-2024.FACTURA No.000-002-01-00000056.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTLIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.08680-2024.FACTURA No.000-002-01-00000057.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00505340 O/P.-05039-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 00634-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042882

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA # 000-005-01-01129676 O/P- 00602-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00193778 OP. 04950-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 007-001-01-00042918 POR ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA LAS LINEAS DE LA POLICIA NACIONAL (TELEMATICA)SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027214 Y ORDEN DE PAGO 04388-2024.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA UDEP 16 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000428ORDEN DE COMPRA 4500027115 ORDEN DE PAGO 03956-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MATERIALES PARA INSTALACION EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO SEGUN SOLPED 10030133 ORDEN DE COMPRA 4500027230 OP. 04253-2024 FACTURAS N° 000-001-01-00000767 000-001-01-00000765

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO


title: SOLPED 10029427 COMPRA URGENTE DE UN SERVIDOR POWEREDGE R750XS SERVER PARA USO DE LA LINEA 114 VIVIR SIN MIEDO SEGUN ONSTRUCCIONES DE SR DIRECTOR GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN OFICIO DGPN (DAFPN) 0865-2024 FACTURA N° 000-003-01-00004104 O/C 4500026703 OP.  02445-2024 PA-64 12066574 CUENTA 100356591

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUICENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00093818 O/P-00424-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CLAVE #37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA OP. 04344-2024 FAC 000-002-01-13637781

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP 04811-2024 FAC-000-002-01-13635983


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 08 AL 14 DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 Y YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00504371 OP. 04940-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMISAS IMPRESIONES DE CHEQUES EN PVC Y IMPRESIONES DE BANERENTREGADOS  EN LA MARATON EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN ORDEN DE PAGO 03898-2024.CON FACTURA No.000-002-01-00002518.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA OP. 04340-2024 FAC. 002-014-01-00007499

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLPED 10029388 COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON TMU22DA-163 MATRIZ MODELO M188A PARA REALIZAR RECIBOS DE CANON A REGIONALES DE ESTA DICSPS PROCESO CON AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CATALOGO # DIFUSION CM-GA-2024-DNPSC-003-135 IMPRESORA EPSON MODELO M188A

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027336 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00013852 ORDEN DE PAGO N° 06607-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 24 AL 30 DE JUNIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00501965 OP.05009-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA #000-005-01-01126413 O/P. 00600-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00045732 O/P.04994-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 17 AL 23 DE JUNIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGI DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00500865 OP.05005-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N°09) LA LIMA CORTES OP. 05006-2024 FACTURA N °000-001-01-01534523

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.05004-2024.FACTURA No.000-001-01-00014770.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES;ORDEN DE PAGO No.05026-2024 FACTURA No.003-001-01-02439446.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 05031-2024 FACTURA N° 000-001-01-00784800

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIRECION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00045714 O/P.-05037-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°10 (UMEP N°10) CHOLOMA; CORTES OP. 05007-2024 FACTURA N° 000-001-01-01534270

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N°12) VILLANUEVA; CORTES OP. 05010-2024 FACTURA N° 000-001-01-01305945


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05021-2024 FACTURA No.000-001-01-01312208.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-001400033 O/P.00573-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N°12) VILLANUEVA; CORTES OP. 05014-2024 FACTURA N° 000-001-01-01534237


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12 VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05024-2024 FACTURA No.000-001-01-01530404.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:05108-2024 FACTURA No.000-001-01-00270025.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.05105-2024.FACTURA No.000-001-01-01537680.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR LA UDEP #13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03597924 OP. 04926-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°08 (UMEP N°08) RIVERA HERNANDEZ OP. 05008-2024 FACTURA N °000-001-01-01534184


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 01 AL 07 DE JULIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00503241 OP.05100-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 21 AL 30 JUNIO 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N °000-001-01-00501750 OP. 05038-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05030-2024 FACTURA No.000-001-01-00783018.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01781508 OP. 05013-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01090301 O /P. 00592-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00150033 OP. 05065-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.0501-2024 FACTURA No.000-001-01-03082942.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00045720 OP. 05067-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01--00045219 O/P.-05064-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 10 AL 16 DE JUNIO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00500863 OP.05068-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04611-2024.

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.05069-2024.FACTURA No.003-006-01-0095023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


description: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04611-2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES. ORDEN DE PAGO No.04583-2024.FACTURA No.000-001-01-01530273.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURAS No.000-001-01-00045458/45432/45441/45433/45466/45464/45465/45462/45463/45442PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES CENTRALESSEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE PAGO No.04961-2024.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00121034 OP.05104-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.00566-2024 FACTURA No.000-001-01-00042630.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00107052 O/P-05141-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JULIO DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO).FACTURA # 234-005-01-00003186 O/P.05130-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-005-01-00003003 O/P.05122-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA # 234-004-01-00001960 O/P-05117-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DMAICE SEGUN SOLPED 10029491 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027557 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2403-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00045964 O/P.05140-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TROFEOS MEDALLAS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CARRERA POLICIAL EL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 04932-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00002032

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00767441 O/P-00564-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMISAS IMPRESIONES DE CHEQUE EN PVC Y IMPRESIONES DE BANNER ENTREGADOS EN LA CARERA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN OP. 04930-2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00002921

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (RECURSOS MATERIALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ORDEN DE COMPRA 45500027542 FACTURA N° 000-001-01-00427348 OP. 04537-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE SUB GERENCIA DE RRMM BIENES NACIONALES UNDIAD GESTION DE COMPRAS Y UPEG DE LA SEDS SEGUN PACC Y CON N° DE PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-021-064 ORDEN DE COMPRA 4500027021 OP. 03595-2024 FACTURA N°001-002-01-00062335

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UMEP N° 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 4375-2024

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: SOLPED 1002941 10029931 10029943 SOLICITADO POR LA DGPN Y LA DAFPN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO O/C 4500027205 OP. 04220-2024 FACT. 002-001-01-00010169 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.00636-2024 FACTURA No.000-001-01-00042353.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027410 FACTURA N° 000-001-01-00006608 OP. 04999-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027570 FACTURA N° 001-001-01-00000625 OP. 05080-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027408 FACTURA N° 000-001-01-00000317 OP. 04997-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMRA 4500027516 FACTURA N° 000-001-01-0000315 OP. 04996-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027565 FACTURA N| 000-001-01-00000321 OP. 04998-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 05186-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045939

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


description: COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE SUB GERENCIA DE RRMM BIENES NACIONALES UNDIAD GESTION DE COMPRAS Y UPEG DE LA SEDS SEGUN PACC Y CON N° DE PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-021-064 ORDEN DE COMPRA 4500027021 OP. 03595-2024 FACTURA N°001-002-01-00062335

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVIICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027362 ORDEN DE PAGO N° 04570-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003039

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLPED 10029430 COMPRA DE 16 CERTIFICADOS DE REGALO PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL CCOP I PRIMER PERIODO 2024 DIFUSION CM-GA-2024-DNEP-009-086 O/C 4500027108 OP. 03537-2024 FACT. 000-001-01-00009359

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 05183-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045947


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR CONSUMO DE LA COCINA DEL I.T.P.FACTURA 234-004-01-00000877 O/P-00492-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000092 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027684 OP. 05199-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000093 POR SUMINSITRO DE ALIMENTCION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027678 OP. 05202-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000090 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE FESITRANH SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027676ORDEN DE PAGO 05203-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000095 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027691 OP. 05200-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000094 POR SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA FM DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN SEDS-LPN-2024-003- ORDEN DE COMPRA 4500027690 OP. 05201-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000088POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027668ORDEN DE PAGO 05206-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000091POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIIENTE AL MES DE AGOSTO 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-003ORDEN DE COMPRA 4500027692ORDEN DE PAGO 05204-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GATOS DE ALIMETACION EN GIRA A LAS INSTALACIONES DE LA UMEP No.05-DIPAMPCO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024CON FACTURA No.000-001-01-00022268SEGUN ORDEN DE PAGO No.04096-2024.

EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

legalName: EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000089POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPADURANTE EL MES DE AGOSTO 2024ORDEN DE COMPRA 4500027673ORDEN DE PAGO-05207-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRRIR GASTO DE GAS LPG DE LA2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR CONSUMO DE LA COCINA DEL I.T.P.FACTURA 234-004-01-00000982 O/P-00496-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONALLOTE # 1(OCOTAL) ORDEN DE COMPRA 4500027693FACTURA No.000-001-01-00000083 ORDEN DE PAGO 05228-2024NOTA DE CREDITO No.000-001-06-0000001.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 CON OP. 04924-2024

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 CON OP. 04924-2024


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 CON OP. 04922-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOA (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. CON OP N° 04921-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 CON OP. 04922-2024

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 CON OP. 04922-2024


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOA (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. CON OP N° 04921-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOA (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. CON OP N° 04921-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00109487 OP 05170-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #16 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00044856 OP. 05174-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N° 000-002-01-00400078 OP. 05142-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO NCIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO (EXPRECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-003-01-00104517 OP. 05236-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03598689 OP.05217-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 005-004-01-00730442 OP. 05210-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UDEP N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 05166-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002413

DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

legalName: DAVID EDUARDO TORRES OCHOA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA N° 004-002-01-00106999 OP. 05229-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045735 OP. 05218-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO AL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON OP. 05190-2024

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°18 CON OP. 05160-2024 FACTURA N° 000-001-01-00591798

RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

legalName: RAUL ANTONIO MORALES JIMENEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00217829 OP. 05188-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA N° 08 (UMEP N°08) RIVERA HERNANDEZ OP. 05214-2024 FACTURA N° 000-001-01-01537651

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP #24 SEGUNDA FACTURA N° 001-001-01-00011453 OP. 05165-2024

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00689274 OP. 05253-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE /JUAN GERARDO. CON FACTURA N° 000-001-01-00338205 OP. 05285-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045952 OP. 05279-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JULIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00107284 OP. 05283-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00195171 OP. 05099-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00003527 OP. 05111-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00152039 OP. 05295-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COOMPUTACION PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO AWGUN ORDEN DE COMPRA 4500027347 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2377-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE A GESTION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2377-2024 FACTURA N° 006-003-01-00050445 OP. 06532-2024


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLPED 10030873 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027687 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2419-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLPED 10030873. ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027687 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2419-2024FACTURA001-001-01-00797166ORDEN DE PAGO;06142-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: SOLPED 10030725 SE SOLICITA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE LICITACIONES ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2401-2024 O/C 4500027532ORDEN DE PAGO 06548-2024FACTURA No.000-001-01-00129448.


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE KIT DE BATERIAS RECARGABLES Y CARGADOR WATSON. ADQUISICION REALIZADA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROFONOS INALAMBRICOS QUE SON UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE PRESENTAN GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 04919-2024

JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID

legalName: JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE RPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO NUMERO DE EQUIPO 1003027 ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE ENTRE LA SEDS-SRECI A LOS 28 DIAS DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP.04911-2024

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE LA FACHADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) INCURRIDOS POR ESTA MISMA DIRECCION EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. CON OP. 04914-2024

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCION VIAL RESGUARDO DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024 POR EL MASIVO TRASLADO DE PERSONAS PARA HACER TURISMO INTERNO Y VISITA A FAMILIARES.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCURRIDOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA Y POLICIA NACIONAL (DDJP) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 04915-2024

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

legalName: YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00058048 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500026637 ORDEN DE PAGO 00049-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE FAJAS PLASTICAS PARA AMARRE ENTREGADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) PARA EL DESALOJO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ASI COMO EL PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL EN MISION EN ZONA NORTE DEL PAIS REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05032-2024

IGLER RUBEN OSORIO PAZ

legalName: IGLER RUBEN OSORIO PAZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA PARA CURBIR EL REEMBOLSO POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 04606-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ


title: PAGO A PROVEEDIR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROTULOS Y PLACAS DE LA POLICIA NACIONAL PARA DIFERENTES NUEVOS PRODUCTOS LLEVADOS A CABO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL Y EN LOS PEAJES DE ZAMBRANO Y SIGUATEPEQUE ASI COMO LA COMPRA E INSTALACION DE LETRAS DECORATIVAS PARA EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001200 000-002-01-00001237 Y 000-002-01-00001273 EN LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 04938-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 3CM DE DIAMETRO SOLICITADO POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°25 VALLE DE ANGELES A LOS 25 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00001292 CON OP. 05135-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) ESTANDARTE EN TELA SANTINADA PARA USO DE OFICINA Y UNA (1)  BANDERA DE HONDURAS EN TELA SANTIDA PARA USO DE  OFICINA SOLICITANDO POR EL COMISIONADO DE POLICIA HUGO VELASQUEZ MORENO AGREGADO COSTARICA PARA SER  UTILIZADAS EN LA AGREGADURIA DE COSTA RICA CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000687 OP. 05220-2024

MAS QUE IMPRESIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COMERCIAL TEXACO BATALLON LOCAL NO. 14 SEGUNDO NIVEL

legalName: MAS QUE IMPRESIONES S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADI A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05164-2024 FACTURA N° 000-002-01-00009785

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N°21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05157-2024

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023CON FACTURA 000-001-01-00048077 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026643 Y ORDEN DE PAGO 00069-2024.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORGANICO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N°21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON OP. 05159-2024


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04925-2024.

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN SOLPED 10030528 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027380 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2381-2024 FACTURA N° 001-001-01-00796806 OP. 05052-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04925-2024.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 AL DEPTO DE COLON A FIN DE ASISTIR A REUNION DE COMITE TECNICO IN SITU PROGRAMADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN OP. 05098-2024

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR EL ARRANDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023FACTURA 000-002-01-00064810 FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026638ORDEN DE PAGO 00053-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICTUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023SEGUN FACTURAS 000-001-01-00048075 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00807-2024ORDEN DE COMPRA 4500026721.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00062816 OP. 05185-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA CENTRAL TELEFONICA UBICADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ORDEN DE COMPRA SAP 4500027378 FACTURA N° 000-001-01-00002956 OP. 04705-2024

SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO LM (LINO MENDOZA) LOCAL No1 SEGUNDO NIVEL

legalName: SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA COCINA DE LA DNFE CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00028698 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024694 ORDEN DE PAGO 02462-2023

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04923-2024.


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04923-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*. FACTURA No.000-001-01-00044834 O/P.05167-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-05205-2024FACTURA:001-002-01-00634074001-001-01-01-00452682.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-001-01-00447583 O/P.-04878-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARAS CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00830912 O/P-05212-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.05213-2024 FACTURA No.00-002-01-00129667.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00048052 OP.05096-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE JULIO 2024POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00100321 O/P-05169-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00030861.O/P-05187-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00359662.O/P-05189-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP .# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00152057 O/P.05211-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA # 000-001-01-00212024 O/P.-04848-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE JULIO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00026869.O/P-05223-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-002-01-00157848 O/P.-05036-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024POR LA DGPN.FACTURA # 001-001-01-00444021 O/P.-04876-2024.


title: SOLICITUD DE PAGO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO SE LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-GA-2023-2019 SEGUN RESOLUCION SEDS 1660-2023 CONTRATACION DE SERVCIOS PARA MANTENIMIENTO PREVNTIVO  Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT SEGUN FACTURAS No.LPN-SEDS-GA-2023-19-006-001-01-000-250082500925010250112501325014250392501725018250192502025021250222502325024250052502625027250282502925030250312503225033.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-00837-2024 FACTURA: 1059-20241058-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE (3326 GALONES) DE COMBUSTIBLE JET A-1 PARA USO EN LOS HELICOPTEROS DE LA UNIDAD AERPOLICIAL.FACTURA EMITIDA CON FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2024.FACTURA # 004-001-01-00002304 O/P.-05153-2024.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARAC CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00623355.O/P 05254-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00446064.O/P 05259-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA DIRECCION DE RCURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.0001-002-01-00630742.O/P 05312-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00214276.O/P-05322-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EMERGENTES EN LA DIRECCION ADMINITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIOANAL(DAFPN) Y DEPENDENCIAS (COCINA/COMEDOR SEDS) DE LA MISMA ASI COMO GASTYOS VARIOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)RALIZADOS EN LOS MESES DE MAYOJUNIO Y JULIODEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 0490-2004

ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

legalName: ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLONERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01535434 O/P-05249-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 (DOCE) EXTINTORES DE 10 LIBRASHUEVOSPARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN LA CIUDA D DE TEGUCIGALPA A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00013665.CON ORDEN DE PAGO 04750-2024.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE DIPOLORDEN DE COMPRA 4500027242.FACTURA 000-001-01-00427335ORDEN DE PAGO 04100-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (10 UNIFORMES PARA FUTBOL Y 10 UNIFORMES PARA BALONCESTOAMBOS DE 16 PIEZAS CADA UNO) MANDADOS A CONFECCIONAR POR PARTE DE LA DAICPARA LOS EVENTOS DENOMINADOS SABADOS DEPORTIVOS COMUNITARIOSQUE HINICIQARON EL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2024SEGUN FACTURA N.000-002-01-0002619 CON ORDEN DE PAGO 04545-2024.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUADERNOS UNICOS PARA USO DE DIPOL.SEGUN SOLPED 10030125.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO  AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027263 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2364-2024FACTURA 000-004-01-0001200ORDEN DE PAGO 04568-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DE LA JEFATURA REGIONAL No.2 VALLE DE SULA ORDEN DE PAGO 04681-2024 RECIBO 00484157.

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND Y OTROS PARA USO DE LA DNVT.SEGUN SOLPEND 10030098..ENTREGA EN EL ALMACEN DNVTTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027261 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2363-2024FACTURA 001-001-01-00796792ORDEN DE PAGO 04901-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE # 2 (DNVT) ORDEN DE COMPRA 4500027636FACTURA No.000-002-01-00000351 ORDEN DE PAGO 05040-2024.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLPED 10030257 10030260 COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ADMINISTRACION CENTRAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION CEUNTA DE BANCO DE OCCIDENTE S.A 11-401-017218-8 O/C 4500027285 OP. 04204-2024 FACTURA N° 000-001-01-00040009

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DDHH-SEDS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00001218 SEGUN OP. 04970-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE PRVENCION Y DERECHOS HUMANOS CON OP. 04980-2024

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS WEB HOSTING PARA RENOVACION EN LA LINEA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-04-00000080 SEGUN OP. 04965-2024

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLPED 10030244 SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENCION A REUNION PARA CAPACITACION A FACILITADORES Y DOCENTES EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL MES DE MAYO 2024 O/c 4500027200 OP. 03625-2024 FACT. 001-001-01-00000050 Y 001-001-01-00000051

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL ENLACE SEDS-SRECI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON OP. 05147-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006688

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE MARZO A DICIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.

GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA

legalName: GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)EN LA CIUDAD DE COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.08862-2024FACTURA No.000-001-01-00000079.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN LA CIUDAD DE COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.07341-2024 FACTURA No.000-001-01-00000074.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE MARZO A JUNIO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA OP. 04593-2024 FACTURA N°000-001-01-00000064 000-001-01-00000066 000-001-01-00000067 000-001-01-00000068

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN LA CIUDAD DE COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.04814-2024 FACTURA No.000-001-01-00000069.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA. ORDEN DE PAGO N° 07349-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000075

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.07648-2024 FACTURA No.000-001-01-00000077.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN COMAYAGUASRA.GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO nO.08861-2024 FACTURA No.000-001-01-00000080.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DGPN FACTURA N° 001-001-01-00449603 OP. 05397-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 45000027594 ORDEN DE PAGO 05017-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006602.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DGPN FACTURA N° 001-001-01-00450579 OP. 05405-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-001-01-00447981 OP. 05448-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 0816 Y DEL 17 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00506367 O/P.-05417-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPOMNDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO ORDEN D EPAGO No.05372-2024.FACTURA No.0002-001-01-00000146/002-001-01-00000147.

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00030376.O/P-05377-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.PIOR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00102101 O/P.05320-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UITILIZADOS EN EL EMS DE JULIO 2024.POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA No.000-001-01-01536052.O/P-05232-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DEW FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00045144 O/P.05352-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO 2024.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-049-01-00001686002-049-01-0001779002-049-01-00001875002-049-01-00000884 O/P-05231-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS ENLA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00786626 O/P-05268-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00109259.O/P-05310-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EJULIO 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-001-01-00450023.O/P-05306-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00107855.O/P-05307-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024POR DPPOMC.DIREECCION DE PLANEAMIENTO;PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA No.001-002-01-00630744.O/P-05305-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045943 OP.05271-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00045954 O.P.05278-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045951 O/P-05267-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N°000-005-01-00422212 OP. 05288-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.P.S) EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 05061-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.P.S) EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 05061-2024

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.P.S) EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 CON OP. 05061-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONALM II / SPS FACTURA N° 000-001-01-01534204 OP. 05172-2024

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 05362-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045710

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 ( CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA N° 000-001-01-00045945 OP. 05304-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P)  ORDEN DE PAGO N° 05374-2024 FACTURA N°000-001-01-00045955


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027089 OP. 04393-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002265

AUTOBANHN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES 3ERA CALLE CASA#2165

legalName: AUTOBANHN S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00045968 OP. 05227-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00045723 OP. 05222-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUICNENA DE JUNIO PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-003-01-00002213 OP. 05354-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JULIO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-003-01-00002332 OP. 05355-2024


title: SOLPED 10030485 COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 250 SOLICITADA POR EL CCOP CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA O/C 4500027475 OP. 04981-2024 FACT. 004-001-01-00042312 CUENTA DE BANCO OCCIDENTE #11402-013284-7

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLPED 10030574 CONTRATACION DE SERVICIOS E INSUNOS VARIOS PARA REALIZAR ACTOS PROTOCOLARIOS EN LA DRADUACION DE LA PROMCOION ITP-111-2023 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 CM-GA-2024-DNEP-023-0171 OP. 04708-2024 OC. 04500027478 FACT. 000-001-01-00019061

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo