title: TRAMITES NO CULMINADOS PAGO POR COMPRA DE TIERRA  POR L . 1651184.16   OBJETO 41130

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE DANLI MES DE DICIEMBRE 2024 POR LA CANTIDAD DE 1492.85 A FAVOR DE INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DANLI

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: RETENCION DE IMPUESTO A EL SHADDAI (ALEX FUENTES CHINCHILLA) POR LA COMPRA DE 21 MERIENDAS Y ALMUERZOS EN CAPACITACION EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA POR L.929.25 SEGUN MEMORANDO DP-827-2024 / FACTURA#00000363.

ALEX FUENTES CHINCHILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEX FUENTES CHINCHILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 23200 POR UN VALOR DE 1600.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE VILLA FIORE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE 20 PLATOS DE COMIDA EXTRA DE CENA NAVIDEÑA AÑO 2024 DEL DEV-2182

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAOG A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS BLESSING POR LA COMPRS DE UNA CULATA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30 AÑO 2012 CON REGISTRO # 33  Y FACTURA 00064634 ASIGNADO A SANTA A LA SECTORIAL BARBARA.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1044.36 POR RENOVACION DE FIANZA DEL ADMINISTRADOR REGIONAL SAN PEDRO SULA AÑO 2024-2025  OBSERVACION: SE CANCELO EN FECHA 11/11/2024 10955.64  QUEDANDO COMO COMPLEMENTO LOS 1044.36 POR INCREMENTO DE FIANZA A 500000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM POR FACTURA PROFORMA#02-2024 PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQ.#171 POR L.75000.00.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: RETENCION DE IMPUESTO A TEKNICOS S DE R.L. POR COPRA DE ROTULOS ACRILICOS CON INFORMACION MISION Y VISION INSTITUCIONALES DE 36X36 POR L.6382.50 SEGUN REQUISICION #-1386 CON DEV-2654 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 CHALECOS CON LOGO DE INA PARA PERSONAL DE GIRAS DE COBRO DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION #-137-2024 L.1457.01 COMPLEMENTO (DEV-2228 POR L.3694.99)

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q PARA EL MANTENIMIENTO POR LOS 20000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO#155 MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 13868.16.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS LA CANTIDAD DE L. 1865.56 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 147 REGIONAL CEIBA INA

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR COMPLEMTO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS LA CANTIDAD DE L.1526.94  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 147 ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO DE IMPUESTO   (ISV L.234)  DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA CENTRAL CON REGISTRO N.-106DEVENGADO 2633 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA  00009558

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1368.50 POR COMPRA DE 2 AGENDAS EJECUTIVAS PARA USO DEL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR INA

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RETENCION DE IMPUESTO A REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR COMPRA DE BANCADA DE ARBOL DE LEVAS PARA MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 POR L.345.00 SEGUN FACTURA #00009557.


title: TRANSFERENCIA AL SR.. DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  LA CANTIDAD DE L. 15562.17 PARA EL PAGO DEL  EVALUO DE TIERRAS DEL CONSEJO NACIONAL INDIGENA MAYA CHORTI REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOCON REGISTRO #-04 REGIONAL DE DANLI ( IMPUESTO POR L. 330.00  )


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1335.61 POR GIRA DE 22.5 DIAS A TRUJILLO COLON DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA PARA CENA NAVIDEÑA EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS POR L.3500.00 SEGUN MEMORANDO DP-835-2024.

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR CONSUMO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICA PARA CONSUMO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-089-2024 POR L. 1140.00.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO #-102 REGIONAL DE DANLI ( IMPUESTO POR L.130.00


rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO #-102 REGIONAL DE DANLI ( IMPUESTO POR L.199.00


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.6300.00 SEGUN MEMORANDO DP-839-2024.


rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO #-102 REGIONAL DE DANLI ( IMPUESTO POR L.139.91


title: PAGOA FAVOR DE TOMAS CHAVARRIA VALLADRES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L. 15000.00

TOMAS CHAVARRIA VALLADRES

legalName: TOMAS CHAVARRIA VALLADRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 20.00 POR COMISION BANCARIA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 04 REGIONAL DANLI INA  DEL DEV-2221


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO 4 VENTAS Y 3 VIDRIOS PARA CELOSIAS PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR  L.12384.50.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A EXPRECO SDE..R.L. POR L. 11000.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE TIERRA SEGUN EXPEDIENTE 112095  PRESENTADO A FAVOR DE CARLOS SIWADY MEJIA SEGUN ESCRITURA PUBLICA 434 UBICADA  EN LA ALDEA DEL RIO BLANQUITO MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.      2394031.48

CARLOS SIWADY MEJIA

legalName: CARLOS SIWADY MEJIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

type: REC


title: RETENCION DE IMPUESTO A SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO  N.102 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.330.00 SEGUN MEMORANDO DP-840-2024.

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACION CON SALDO A FVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SPS Y COPAN DEL 22-24 DE FEBRERO 2024 A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ POR L.410.00

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON (40)  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL POR LPS. 10672.00  SEGUN REQUISICION DE BIENES #1334.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO POR L.1600.00.

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE OGER FRANCISCO BANEGAS DOMINGUEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO OFICINA CENTRAL INA DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OGER FRANCISCO BANEGAS DOMINGUEZ

legalName: OGER FRANCISCO BANEGAS DOMINGUEZ


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A DITRIBUIDORA MODELO DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2898.00 POR SERVICIOS DE ALARMAS Y MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2024 OFICINA CENTRAL INA

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE LIMPIEZA EN REGIONAL ZONA SUR CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE -2024

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22-24 DE FEBRERO 2024 A TELA A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR L. 130.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON DAWNS POR ALQUILER DE CANCHA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICA POR L.1300.00.

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO LA CANTIDAD DE L. 5400.00 POR ALMUERZO NAVIDEÑO EN OFICINA SECTORIAL EL PROGRESO YORO INA

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.5000..00 DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO   SEGUN DP-856-2024

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS  DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.2295.00  AFAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.860.00 DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO  SEGUN DP-856-2024


title: PAGO PARA CUBRIR GASTO VARIOS  DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.1560.00 DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO  SEGUN DP-856-2024

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 282.25 POR IMPUESTOS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE DEL 2024 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. GASOLINERA TEXACO LA CANTIDAD DE L  17248.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 REGIONAL OLANCHO INA

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. GASOLINERA TEXACO  LA CANTIDAD DE L.7725.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 REGIONAL OLANCHO INA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO JERE COELLO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SITIO WEB  QUE CORRESPONDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 POR L.12909.40 SEGUN CONTRATO # ADMON # 0086-2024.

JOSE ROBERTO JEREZ COELLO

legalName: JOSE ROBERTO JEREZ COELLO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.755.00 SEGUN MEMORANDO DP-847-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO JERE COELLO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SITIO WEB  QUE CORRESPONDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 POR L.14690.60 SEGUN CONTRATO # ADMON # 0086-2024 COMPLEMENTO DEL F01-5881.


title: RETENCION DE IMPUESTO A EDUARDO ENRIQUE ANDINO POR REINSTALACION DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS Y RECUPERACION DE INFORMACION DE BASE DE DATOS  DE RECURSOS HUMANOS POR L.225.00 SEGUN FACTURA #00001108 REQUISICION #1403.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 08 AL 11 DICIEMBRE DEL 2024

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1270.00 POR  CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN CIERRE PROSUPUESTARIA 2024

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA 16719 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR L. 54.00 F01-192

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO  EMPRESA REPORTERO DE NOTICIAS   LA CANTIDAD DE L. 34500.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 12946.69 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  NOTICIERO TRAS LA VERDAD LA CANTIDAD DE L. 34500.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN REQUISICION 1242 DEL 2023 EN COMPRA DE REPUESTOS

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 573.31 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2024 OFICINA CENTRAL INA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 22400.00 POR PAGO DE 2 PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES CHAPEO DE PREDIO Y APLICACION VENENO PARA MALEZA LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO AGUAS NEGRAS  REGIONAL DANLI INA .

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 1390.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 965.22 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET REGISTRO NO. 152153 DEL DEV-2221

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA IDEAL POR EXCEDENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.2570.00 SEGUN MEMORANDO DP-845-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DP-088-2024 POR L. 30000.00.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 13160.50 POR DEVOLUCION DEL 5% DEL VALOR DE GARANTIA DE OBRA DE 15000.00 - 1839.50 POR VALOR DE 2 FACTURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL PAGO DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA Y LAVAMANOS Y CAMBIO DE TUBERIAS  REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA POR L.595.79 SEGUN MEMORANDO DP-850-2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA POR L.1453.72 SEGUN MEMORANDO DP-851-2024.


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2024

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE DEL 2024

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE PEDRO RAFAEL ALEGRIA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONFIDENCIAL POR L.800.00 SEGUN VALE #873.

PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA

legalName: PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIANO PONCE POR MOVILIZACION DE 10 GRUPOS EMPRENDEDORES PARA EVENTO DE FERIA AGROPECUARIA REALIZADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L. 7369.18 COMPLEMENTO DEL F01-5939.

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#09 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-087-2024 POR L. 8550.00.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR COMPRA DE MERIENDAS EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS POR L.4892.12 SEGUN MEMORANDO DP-852-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN RUIZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN CONTRATO #0090-2024 / FACTURA #00000060.

MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO


title: PAGO A FAVOR DE ANNA GONZALEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.10700.00 SEGUN CONTRATO #0089-2024 / FACTURA #00000103.

ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ANNA GONZALEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.5125.98 SEGUN CONTRATO #0089-2024 / FACTURA #00000103 COMPLEMENTO DEL F01-5966.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS CHOLUTECA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.1949.20 SEGUN FACTURA ##01654602 REQUISICION #1490.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ANNA GONZALEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.1424.02 SEGUN CONTRATO #0089-2024 / FACTURA #00000103 COMPLEMENTO DE LOS F01-5966 Y 5967.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA DE UNA ALFOMBRA Y UN YACK PARA EL VEHICULO CON REG.#09 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-089-2024 POR L. 1220.00.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#09 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-090-2024 POR L. 3176.00.


title: PAGO A FAVOR DE PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ASIGNADO A SUB- DIRECCION INA


title: PAGO A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS BLESSING POR COMPRA DE CULATA DE MOTOR COMPLETO CON VALVULAS Y EMPAQUE DE CULATA PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN AÑO 2012 CON REGISTRO # 44  Y FACTURA  00064633 ASIGNADO A REGIONAL DE DANLI.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 10944 .00 SEGUN REQUISICION  201 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE HONDUMOTOR POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CAMISASMANDRILAR PISTONES DEL VEHICULO CON REGISTRO N.-44ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.9453.00 SEGUN FACTURA PROFORMA # 7686.

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO


title: PAGO A FAVOR DE EL LIC. SERGIO FLORES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET ASIGNADO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR L.5000.00.

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES


title: PAGO A FAVOR DE HONDUMOTOR POR MANO DE OBRA PARA ASENTAR VALVULASCALIBRAR Y ARMAR CULATA DE VEHICULO CON REGISTRO N.-09ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.12564.90 SEGUN FACTURA PROFORMA # 7687 .

legalName: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG.#33 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR UN VALOR DE L.1135.00 SEGUN MEMORANDO DP-855-2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR ELABORACION Y INSTALACION DE 4 BALCONES PARA LOS BAÑOS EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.1200.00 SEGUN MEMORANDO DP-854-2024.


title: PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS L.2000.00 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR FONDO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.164000.00 SEGUN MEMORANDO DP-857-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SEUGUROS CREFISA POR FIANZA DE SINDY BROOKS COMO ADMINISTRADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI PERIODO 2024/2025 POR L.11425.00SEGUN REQUISICION #1496 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS L.2000.00 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO  SEGUN DP-856-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR  PARA POLANDO MINERO POR COMPRA DE REPUESSTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REG. # 43 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO VALORES 4200.00 Y 6695.81. SEGUN DP-858-2024

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KM  A VEHIVULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION  POR L. 14651.02

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 41110  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LPS 3532774.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON COMUNEROS - INA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.3398.02 SEGUN FACTURA # 00011273 REQUISICION #1493.

PIZZA COMPANY S DE RL

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: TRAMITES NO CULMUNADOS BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 42600 LPS 155047.42

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE   MARLON GERARDO CHAVESZ POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO # 47 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO VALORES DE 1500.00 1250.00 Y 330.00 SEGUN DP-859-2024 POR L. 2873.92

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: TRAMITES NO CULMINADOS BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 42310 LPS 67755.00

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: TRAMITES NO CULMINADOS LPS 603369.40 OBJETO 42310 BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARCIAL DE PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA  DE PINTURA SEGUN DP-846-2024 POR L. 5000.00 DEV-1663 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRAMITES NO CULMINADOS BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 42600 LPS  63680.35


title: PAGO A FAVOR DE  SUMITEC POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL  DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA 000001002309

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE   OMAR RIGOBERTO PRADO POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE AGUAN MONTO PARCIAL DE 15000.00 SEGUN DP-860-2024

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A FAVOR DE   OMAR RIGOBERTO PRADO POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE AGUAN MONTO TOTAL DE 15000.00 SEGUN DP-860-2024


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN COMPRA DE MOBILIARIO SEGUN FACTURA   0000114877  A FAVOR DE IPSA POR L. 85316.53 DEV-2628 DEV-2113

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETOS DEL GASTO:23200231002540029200

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETOS DEL GASTO :21200 2210022900.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 35620 POR L.537.15


title: PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DEL SANAA 21200 TRAMITES NO CULMINADOS POR UN VALOR DE   192123.99


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETOS DEL GASTO :2310023500255002570033100333003910039600.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETOS DEL GASTO 35620 L.323.45


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR UN VALOR LPS 11358.24

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620 L.102.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 35620. L.15248.48


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 35620 L.9013.60


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 35620 L.2048.00


title: PAGO A FAVOR DE YARIXAN BARAHONA MEDINA POR ALQUILER DE TERRENO PARA LOS VEHICULOS CHATARRA DE LA INSTITUCION QUE CORRESPONDE A 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023 POR L.30020.00 SEGUN CONTRATO N-0039-2023 FACTURA #00000001.

YARIXAN BARAHONA MEDINA

legalName: YARIXAN BARAHONA MEDINA


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DE GASTO 35620 L.9013.60

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: TRAMITES NO CULMUNADOS AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE  LPS  15732.80 OBJETO 21200

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 Y 33100


title: PAGO A FAVOR DE YARIXAN BARAHONA MEDINA POR ALQUILER DE TERRENO PARA LOS VEHICULOS CHATARRA DE LA INSTITUCION QUE CORRESPONDE A 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023 POR L.34000.00 SEGUN CONTRATO N-0039-2023 FACTURA #00000001 COMPLEMENTO DE LOS F01-6061 Y 990-3.


title: TRAMITE NO CULMINADOS DE OBJETO 23200333003370039100 39200 39600 Y 33300 POR UN TOTAL DE 43491.41

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: TRAMITE NO CULMINADO DEL OBJETO 23100 POR LPS. 24390.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETOS DEL GASTO 23100 L.355410.57


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

rationale: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620


title: PAGO A FAVOR DE LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ POR ALQUILER DE CANCHA Y ARBITRAJE DEL JUEGO DEL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CANCHA EMILIO LARACH EN TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS POR L.1300.00 SEGUN RECIBO #16 REQUISICION #1499.

LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

legalName: LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 231002350025300322003310033300369303920039600.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSIÓN POR CIERRE TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 35610 POR L.28512.64

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-6080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-6080-1-0


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.

rationale: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.

title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620.


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN POR CIERRE TRAMITES NO CULMINADOS VARIOS OBJETOS DEL GASTO:23200259002920033100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-6081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-6081-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN POR CIERRE TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 2611026210 POR L.22347.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-6084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-6084-1-0


title: TRAMITES NO CULMINADOS TELEFONICA CELULAR S.A. OBJETO 21430 LPS 33271.64

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LPS   7347.75 OBJETO 21200


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO :31110 POR L.13050.30 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOVA.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 26110 L.5000.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS  11000.00 OBJETO 21200


title: PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE VIDEO SEGUN REQ.#033 POR L. 7950.00.

MZ TECHNOLOGIES S DE RL

streetAddress: SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: MZ TECHNOLOGIES S DE RL

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 31110 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOVA L.531.97


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 26110 POR L14959.44 BANCO FICOHSA


title: PAGO DE TIERRA A FAVOR DE FICOHSA POR L. 2000.00 OBJETO 41130

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

rationale: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35620


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 29200 L.10000.00 BANCO FICOHSA.1

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 2310023200233903920039600 BANCO FICOHSA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR UN VALOR DE LPS  30237.50 OBJETO 33300

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 075 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 06-08 DE MARZO 2024 A TOCOA A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L. 1000.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110

rationale: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110

title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110

description: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110


title: TRAMITES NO CULMINDADOS OBJETO 2290022100 BANCO FICOHSA L.709.11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: TRAMITES NO CULMINADOS PENDIETE DE PAGO A  ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA OBJETO 31110


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON REG.#105 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQ.#218  POR L. 3637.99.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA A PAPELERIA HONDURAS DE CARPETA EXPANDIBLE TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE L. 88665.00 CON REQ # 217.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA LORENA SEGURA ROMERO  POR SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No.0006-2024 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L. 15000.00.

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA POR  SERVICIOS PROFESIONALES  MEDIANTE OFERTA DE VENTA SEGUN EXPEDIENTE 111648 CONFORME A RESOLUCION 114-2023  QUIEN ACTUO EN CONDICION DE  ABOGADO  DEL SEÑOR LINO TOMAS MENDOZA RAMIREZ  POR LA VENTA DE 507 MANZANAS MAS 1846.48 VARAS CUADRADAS EN LA ALDEA EL CHAGUITE DE ORIENTE MUNICIPIO DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL VALOR TOTAL DEL ABOGADO OSEGUERA ES DE L. 4667342.37 DEL CUAL TIENE UN ABONO DE 2270884.95 PAGADO MEDIANTE D-2333 DEL AÑO 2024 OFICIO DT-004-2024

GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA

legalName: GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO No.0009-2024 POR L. 15000.00.

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN REQ.#206 POR L. 6037.50.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN REQ.#206 POR L. 787.50 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO 310778 DE FECHA 08-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-617-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024 A PUERTO LEMPIRA Y WAMPUSIRPE POR L. 9055.49.

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA A DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L DE MICROONDAS PARA EL DEPTO DE DEUDA AGRARIA POR UN VALOR DE L. 2173.50. CON REQ# 197.Y FACTURA  0003023

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2024 A YORO POR L. 700.00 SEGUN VIATICO#85.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING  POR PAGO FINAL DE L. 20085495.30 QUIEN ACTUA EN CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE ANTONIO URBINA FLORE DIOGENES FLORES BUESO MARIA DEL CARMEN LOPEZ BONILLA Y JOSE DANILO URBINO FLORES  SEGUN EXPEDIENTE 111548 CON COMPRA DE TIERRAS DEL SITIO DENOMINADO EL ZAPOTE COMAYAGUA EL VALOR TOTAL ES DE L. 56170990.60 DE LOS CUALES SE PAGARON CON F01-4 GERENCIA 3 AÑO 2023 PIR L. 21786671.48 D-9 GERENCIA 2 AÑO 2023 POR L. 8000000.00 Y F01 1493 POR 6298823.82

ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING

legalName: ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING


title: PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA A DISTRIBUIDORA M & M S DE RL DE 6 PUERTAS DE VIDRIO2 PUERTAS CON SU LLAVIN Y 30 CELOSIAS POR L.12153.00 COMPLEMENTO DEL DEV-2220 POR L. 81020.00 CON UN TOTAL DE L 93173.00.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 799.49 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO 157 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L DE UN MEGAFONO PARA LA REGIONAL DEL AGUAN POR UN VALOR DE L. 2599.00 CON REQ #195.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 9625.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA SANTA BARBARA COPAN  GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2024

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA S. DE R.L. SEGUN FACTURA  00024504  POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE PLASTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA. POR L. 1196.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR  LA COMPRA DE PERCOLADORA DE 20 TAZAS SEGUN REQUISICION #-207/2024 L.1368.50 PARA AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA 00003024 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE FUMIGACION Y CONTROL DE RATAS PARA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-159-2024 L.17250.00

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO  PERSONERIA JURIDICA EL DIA 15 DE MARZO 2024 A FAAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO SEGUN DP-101-2024 POR L. 11224.00

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN CACERES POR COMPRA DE 140 TAZAS DE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN REQ.#219 POR L. 3672.14

SUYAPA DEL CARMEN CACERES

legalName: SUYAPA DEL CARMEN CACERES


title: PAGO A FAVOR  NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE POR PAGO FINAL EN HONORARIOS PROFESIONALES POR VENTA DE TIERRAS  SEGUN EXPEDIENTE 111902 RESOLUCION 115-2023  CON PODER ESPECIAL DEL ABOGADO ADAN ARIEL GUZMAN BONILLA REPRESENTANTE DE ALEJANDRO GUZMAN ALVARO GUZMA MARCO GUZMAN ABOGADO ADAN ARIEL GUZMAN EN VENTA DE TERRENO UBICADO EN    LUGAR DENOMNADO SITIO DE TORRES MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO TOTAL DE L. 20255398.00 DE LOS CUALES SE REALIZO EL PRIMER PAGO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023 POR 19622216.38 SEGUN F01-5012 AÑO 2023

NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE

legalName: NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE


title: PAGO A FAVOR  NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE POR PAGO FINAL EN HONORARIOS PROFESIONALES POR VENTA DE TIERRAS  SEGUN EXPEDIENTE 111959 RESOLUCION 120-2023  CON PODER ESPECIAL DEL ABOGADO ADAN ARIEL GUZMAN BONILLA REPRESENTANTE DE ALEJANDRO GUZMAN ALVARO GUZMA MARCO GUZMAN EN VENTA DE TERRENO UBICADO EN  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO TOTAL DE L. 7040000.00  DE LOS CUALES SE REALIZO EL PRIMER PAGO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023 POR 3777333.99 SEGUN F01-5012 AÑO 2023


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR L. 15000.00

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA (GASOLINERA UNO) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE EL PROGRESOYORO APARTIR DEL 18 DE MARZO DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-103-2024 POR L. 20000.00.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE EL PROGRESOYORO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-102-2024 POR L. 20000.00.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS POR LA COMPRA DE PIZARR MIITAD FORMICA Y MITAD  CORCHO 36X48 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQ#228 POR L. 1740.00.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ROSIBEL MONTES RAMIREZ POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN REQ.#235 POR L. 15000.00

MIRIAN ROSIBEL MONTES RAMIREZ

legalName: MIRIAN ROSIBEL MONTES RAMIREZ


title: PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL PROFESIONAL PARA FOTO Y VIDEO Y SUS ACCESORIOS SEGUN REQ.#16 POR L.8245.57 COMPLEMENTO DEV-1895.

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR EL ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO N.-011-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR MENSUAL DE ALQUILER L.30.00.00

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2024 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR L. 30000.00

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO N.-011-2024POR UN VALOR DE L.30.00.00.

title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 22100 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPOR UN VALOR DE LPS 10000.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQ.#194 POR L.1815.74 COMPLEMENTO DE LOS DEV-1679 Y DEV-2235

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR ALQUILER DE DONDE FUNSIONA LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO N.-0011-2024 POR L. 30000.00.

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN CONTRATO N.-0011-2024 DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR L.30.000.00

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR L. 30000.00 SEGUN FATURA  0000252

title: PAGO A FAVOR DE HILDA ORELLANA POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR L.30000.00 SEGUN FACTURA#000258.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  CONTRATO N.-0011-2024 Y FACTURA  0000261  VALOR MENSUAL DE ALQUILER L.30.000.00  A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACT 000271 POR L. 30000.00 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2024 DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 1213

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024 POR L. 30000.00 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA Y PARTE DE DICIEMBRE  L .20000.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIGILANCIA DEL 156 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATOS 015 Y 016 DE CARLOS ROBERTO ARIAS VELEZ Y MANUEL DE JESUS MATA ROMERO

MANUEL DE JESUS MATA ROMERO

legalName: MANUEL DE JESUS MATA ROMERO

CARLOS ROBERTO ARIAS VELEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ARIAS VELEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2024 POR L. 300.00 (COMPLEMENTO DEL DEV-2414 POR L.1200.00)

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN DP-105-2024 POR L. 1440.00 A FAOVR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE CARTULINAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-155  Y FACTURA  00795730 POR UN VALOR DE L.494.50

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION POR L.540.50 SEGUN FACTURA  000010998

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO FINAL A FAVOR DE JOSE FRANCISCO PADILLA ZAMBRANO  QUE CONSTA DE PODER GENERAL EN REPRESENTACION AL EXPEDIENTE 99418 PRESENATADO POR CARLOS  ROBERTO SUAZO ZACAPA POR OFERTA EN VENTA DE TIERRA UBICADO EN LA JURISDICCION DE SAN PDRO DE TUTULE  DEPARTAMNETO DE LA PAZ BAJO RESOLUCION 118-2023 EL PRIMER PAGO SE HIZO MEDIANTE DEVENGADO 2333 DEL 18 DE ENERO DEL 2024 POR L. 3069820.00 PARA HACER UN TOTAL DE 3082000.00

JOSE FRANCISCO PADILLA ZAMBRANO

legalName: JOSE FRANCISCO PADILLA ZAMBRANO


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL  SEGUN FATURA  0001510 POR L. 298.50 DEL DEVENGADO  1078  POR COMPRA DE MESA PLEGABLE

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS SEGUN FACTURA  0004827  DEV-1765 POR L. 547.5

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO (HIELOS MIMOS) POR COMPRA DE 100 BOTELLONES PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.2200.00.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHERROLETH COLORADO AÑO 2023 CON REG.#147 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L. 2760.00.

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 4332.00 SEGUGUN REQ#002 POR COMBRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN MEMORANDO DP-106-2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON REG.#07 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L. 2300.00.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO CON REG. #113 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDO DP-114-2024 POR L. 3650.00.

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ROSIBEL MONTES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO #0021-2024 POR L. 15000.00.

MIRIAN ROSIBEL MONTES RAMIREZ

legalName: MIRIAN ROSIBEL MONTES RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE TOMAS CHAVARRIA VALLADARES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO #0022-2024 POR L. 15000.00.

TOMAS CHAVARRIA VALLADRES

legalName: TOMAS CHAVARRIA VALLADRES


title: PAGO PARCIAL POR LOS GASTOS DE LA EJECUCION DE LA FERIA DE ENTRAGA DE TITULOS A EACP SEGUN DP-120-2024 A FAVOR DE  JUAN CARLOS ZELAYA SEGUN DP-120-2024 POR L.13600.00

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARCIAL POR LOS GASTOS DE LA EJECUCION DE LA FERIA DE ENTRAGA DE TITULOS A EACP SEGUN DP-120-2024 A FAVOR DE  JUAN CARLOS ZELAYA SEGUN DP-120-2024 POR L. 24650.00


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN RECIBO 00054 A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAARZO 2024

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO  POR LOS GASTOS DE LA EJECUCION DE LA FERIA DE ENTRAGA DE TITULOS A EACP SEGUN DP-120-2024 A FAVOR DE  JUAN CARLOS ZELAYA SEGUN DP-120-2024 POR L. 36750.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO SEGUN RECIBO 0000008

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ POR L. 3552.00

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA 00010449 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR L. 9730.20 DEV-2220

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR POR L. 716.82 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURAS POR SERVICIO DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024 EL VALOR NETO DE L. 4796.40 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2241

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL MES DE MARZO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA SEGUN FACTURA 000207 POR L. 15000.00

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO POR MERIENDA DE CAPACITACION DE COCOIN A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN SEGUN FATURA 000238 POR L. 4485.00

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE ADAN ARIEL GUZMAN BONILLA POR L.  3042666.01 QUIEN ES APODERADO LEGAL DE ALEJANDRO LENIN GUZMAN BONILLA  ALVARO GUZMAN BONILLA  MARCO GUZMAN BONILLA  POR PAGO FINAL EN OFERTA DE VENTA DE TIERRA SEGUN EXPEDIENTE 111959 SEGUN RESOLUCION 120 LUGAR DENOMINADO SITIO LAS TORRES  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES HACIENTO UN  TOTAL PAGADO DE L. 7040000.00 CON F01 5012 DEL 2023 Y F01 673

ADAN ARIEL GUZMAN BONILLA

legalName: ADAN ARIEL GUZMAN BONILLA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE DIRECCION Y SUB DIRECCION QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2024 POR L. 20000.00 SEGUN REQ #021.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR PAGO DE CONTRATO 002-2024 DEL MES DE MARZO 2024

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA POR CONTRATO 0019-2024 DEL MES DE MARZO 2024

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2024

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA SEGUN CONTRATO 007/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SEGUN FACTURA  0002840 DEV-2229  POR L. 477.30

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-117-2024

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO DEL SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024  A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO  POR L. 15000.00

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ POR L. 17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. VALOR QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO SEGUN FACTURAS DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024 EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 2241

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL COMPLEMENTO  DEL MES DE  MARZO Y ABRIL A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MERIENDA EN CAPACITACION DEL 01 DE MARZO 2024 A EQUIPO DE COCOIN A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN POR L. 4485.00


title: PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN LA OFICINA CENTRAL INA A FAVOR DE ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ POR L. 5635.00 (SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA).

ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ

legalName: ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FOTON POR UN VALOR DE L. 19400.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: GASTOS DE TRAVALE DE VIATICO 132 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 01-06 DE ABRIL 20024 A CHOLUTECA A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L. 9625.00

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSIEN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 132 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 01-06 DE ABRIL 20024 A CHOLUTECA A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L. 2000.00 SEGUN ORDEN DE  INGRESO 312893 DE FCHA 10 DE ABRIL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-915-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SERVICENTRO (PUMA TOCOA) POR CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA OFICINA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN POR L. 30000.00.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 135 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21-23 DE MARZO 2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS CONFIDENCIAL POR L.1800.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 135 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21-23 DE MARZO 2024 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS CONFIDENCIAL POR L65.60 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312867 DE FECHA 07-04-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-929-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET  POR 15000 KM SEGUN REQ#028 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L.4957.56.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO (ESSO EL DORADO) POR CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L. 30000.00.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 POR L.30000.00 SEGUN CONTRATO #0012-2024.

JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ

legalName: JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA A VEHICULO REG- 111 SEGUN DP-127-2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 19527.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y PAGO DE MANO DE OBRA A VEHICULO REG- 111 SEGUN DP-128-2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 3484.50


title: PAGO DE CONTRATO POR ALMACENAMIENTO DE INFORMACION EN LA NUBE PARA APLICAONES WEB CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE ENERO 2025 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS SEGUN FACTURA  00001039

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2024 A FAVOR DE SANDRA LORENA SEGURA ROMERO SEGUN FACTURA 000056 POR L. 15000.00

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: EVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 312798 DEL 12/04/2024 EN PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA DE 5.5 DIAS DEL 1 AL 6 DE ABRIL DEL 2024A DANLICOMAYAGUAEL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA POR L. 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-969-1-0

type: EXT


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-004-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 POR L. 4150.48.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SPS  POR L. 903.16 CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  DEV-2539

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL IMPTO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA SEGUN FACTURA  00010997 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR L. 480.00   DEV-1078

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARCIAL  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160  Y FACTURA  0003212  A FAVOR DE INNOVA PROM POR LA COMPRA DE 200 PORTA CARNET CON CINTA DE COLOR CELESTE  COLGANTE MEMBRETADA CON LOGO DE LA  INSTITUCION  ESTE F-01 POR L.6448.00 DE UN GRAN TOTAL DE ESTE GASTO L.15410.00

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 312800 DEL 12/04/2024 EN PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 04 DE LA REGIONAL DE DANLI  Y REG. 114 DE TEGUCIGALPA A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR L. 15000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-977-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. SEGUN DP-134-2024 POR L. 20000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL INTERNET DEL MES DE MARZO 2024 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUIN DP-133-2024 A FAVOR DE  MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 755.00

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPLEMENTO A FAVOR DE INNOVA PROM POR LA COMPRA DE 200 PORTA CARNET CON CINTA DE COLOR CELESTE  COLGANTE MEMBRETADA CON LOGO DE LA  INSTITUCION  ESTE F-01 POR L.8962.00 COMPLEMENTO DEL F-01 N.978 DE UN GRAN TOTAL DE ESTE GASTO L.15410.00


title: PAGO A FAVOR DE ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ POR L.683.33 POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL 30 DE ENERO CAPACITACION PARA TODOS LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INA POR PARTE DEL COMITED DE PROBIDAD Y ETICA.

ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ

legalName: ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ


title: PAGO POR DESINTALACION DE GALERA DE ESTRUCTURA METALICA SEGUN DP-129-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 15000.00

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR DESINTALACION DE GALERA DE ESTRUCTURA METALICA SEGUN DP-129-2024 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1956.53 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314009 DE FECHA 25-06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-983-1-0


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Se revierte por mala redaccion po la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental segun proceso de compra CM-06-DDGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-101-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO REG. 115 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L . 27880.97

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L.32000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO A ABRIL 2024

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA POR L.8000.00 SEGUN CONTRATO N-0023-2024.

title: PAGO A FAVOR DE YARIXAN BARAHONA MEDINA POR ALQUILER DE TERRENO PARA LOS VEHICULOS CHATARRA DE LA INSTITUCION QUE CORRESPONDE A 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023 POR L.12000.00 SEGUN CONTRATO N-0039-2023 FACTURA #00000001.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

YARIXAN BARAHONA MEDINA

legalName: YARIXAN BARAHONA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion den factura por la Adquisición de Productos para Limpieza: Galones de Cloro  Bolsas de detergente de 5 libras Escoba tipo cepillo t/grande azistin de 2 litros varios aromas  Mecha p/trapeador 20 onz. para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de  Gracias a Dios segun proceso de compra CM-05-DDGA-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos de bioseguridad: Caja de Mascarilla quirúrgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de las distintas unidades de La Direccion Departamenttl de Gracias a Dios segun proceso de compra menor CM-08-DDGA-2024


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal. Para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-06-DDGA-2024


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por  la Adquisicion de materiales varios de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a dios segun proceso de compra CM-09-DDGA-2024


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua: Bomba periferia de 1/2 caballo 110 v con tanque horizontal de 24 litros para uso en las instalaciones de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-10-DDGA-2024


title: Pago de Pasaje y Viaticos por gira realizada a  a la Ciudad  de TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de CapacitacionCapacitacion Unidad Medida a Enlaces Departamentales Para los dias  27293031 Bajo Ofic. 015DGGTH-SE-2024.-Lenin

LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Pasaje y Viaticos por gira realizada a  a la Ciudad  de TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de CapacitacionCapacitacion Unidad Medida a Enlaces Departamentales Para los dias  27293031 Bajo Ofic. 015DGGTH-SE-2024-Fajardo

FAJARDO BLANDON MORALES

legalName: FAJARDO BLANDON MORALES


title: Pago de pasaje y viaticos por gira realizadapara asistir la  Invitación XIV Congreso SHELA 202 La Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA) la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) de Honduras organizan para este año 2023 el ¿XIV Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana¿ cuyo evento se llevará a cabo en el Campus Central de la UNAG Catacamas Olancho los días 22 23 y 24 de noviembre de 2023. Segun fecha de 10 Nov. 2023_DDE-GAD-RESOLUCION No.221-2024

JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS


YESENIA CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: YESENIA CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :10 F-01: 180-1-0 - Pago de vpasaje y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa para asistir a la Capacitacion  sobre el tema de Fondos Propios POA-Presupuesto con el proposito de Mejorar la Administracion y  fortalecer las capacidades a la transparencia y rendicion de cuentasLOS dias 1819202122 y 24 de Abril de 2023 OF-CIRCULAR NO CER-023.DGAD-23_DDE-GAD-RESOLUCION No.221-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-180-1-0


title: CANCELACION DE PSAJES POR GIRA DE TRABAJO  CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS MARCI

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA DE TRABAJO SOBRE  LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE FONDOS PROPIOS Y POA PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


description: CANCELACION DE PSAJES POR GIRA DE TRABAJO  CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS MARCI

AH RAXA LAC MAYORGA GALINDO

legalName: AH RAXA LAC MAYORGA GALINDO


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 10-24-SANTIAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-186-1-0

type: OFICIO


rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN CALCULO POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 11-24YESENIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-187-1-0


rationale: REVERSION POR EROROR PUES YA SE HABIA INGRESADO EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 08-24-ENAMORADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-212-1-0


CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA PORLA  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A  DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-24


rationale: REVERSION POR EROROR PUES YA SE HABIA INGRESADO EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 09-24-JOSEFA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-213-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 10-24-SALAZAR


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LATRUJILLO DEL 9-15/06 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO DE PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE VIAJE 11-24-YESENIA


title: Pago de Pasaje y Viaticpos por gira realizada a Tegucigalpa para participar en la Clausura del Diplomado en Planificacion Estrategica e Introduccion a la Administracion Publica esta actividad se desarrolla a traves de UPEG. del 08 al 10 de junio de 2024.


title: pago de Pasaje y Viatipor por gira realizada para participar en la Capacitacion del Fortalecimiento  de  Capacidades  en los temas de Investigacion de denuncias  y aplicación  correcto del proceso disciplinario se ha planificado una jornada de Capacitacion dirigido a Secretario Departamental Asesor Legal Enlaces de Denuncias Municipales y Distritalesmartes 09 al 11 de abril de 2024.en la Ciudad de Ceiba Oficio No. 020-UD-SG-24.


description: pago de Pasaje y Viatipor por gira realizada para participar en la Capacitacion del Fortalecimiento  de  Capacidades  en los temas de Investigacion de denuncias  y aplicación  correcto del proceso disciplinario se ha planificado una jornada de Capacitacion dirigido a Secretario Departamental Asesor Legal Enlaces de Denuncias Municipales y Distritalesmartes 09 al 11 de abril de 2024.en la Ciudad de Ceiba Oficio No. 020-UD-SG-24.


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de COMBUSTIBLE:  Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 14-24


rationale: Cancelacion de factura por el servicio de REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:Reparación del cielo Razo con PVC medidas de; 3.85 mts x 6.84 mts cambio de vidrios de dos persianas de 15 celosillas de 60 cm pintado de en el salón de Reuniones de la Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-13-DDGA-2024

description: Pago parcial a la factura por el servicio de REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:Reparación del cielo Razo con PVC medidas de; 3.85 mts x 6.84 mts cambio de vidrios de dos persianas de 15 celosillas de 60 cm pintado de en el salón de Reuniones de la Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-13-DDGA-2024


title: servicios de alimentación: almuerzos 105 y 184 meriendas utilizados durante: La Jornada Departamental para la Actualización del Curriculo Nacional Básico y Disefios Curriculares de los Niveles de Educación Prebásica Básica Media y sus Modalidades en el marco de la refundación de la Educación. Revisión Priorización y Actualización del Diseño curricular del II y III grado de Educación Prebásica y Herramientas Curriculares Bajo Oficio No. 410-DGCE-SE-2023 en Puerto Lempira DDE-GAD.

BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS

legalName: BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de COMBUSTIBLE: Diesel  y Gasolina para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 15-24


title: Pago de viaticos y pasaje por gira que realizo a Tegucigalpa del  22 AL 27 DE JULIO  con el  Proposito de participar en la evaluacion de  EJECUCION  PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE  AL I  SEMESTRE DEL AÑO:2024 segun Oficio Circular NO. 0128-DSE-2024.tambien participacion en el proceso de nombramiento del personal SC-Permanente de GAD.


title: Pago de pasaje y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa del 13 AL  17  de mayo de 2024 para asistir  a La Capacitacion  sobre el tema de NOMBRAMIENTO DE DOCENTES Y PROMOTORES DE  PROHECO con el proposito de Mejorar la Administracion y  fortalecer  LA EDUCACION EN GRACIAS A DIOS.

ESTEFANI VIRGINIA TRAPP FORD

legalName: ESTEFANI VIRGINIA TRAPP FORD


title: Pago de pasaje y viaticos por gira realizada  a Tegucigalpa 2 del 20-24 de Agosto de 2024. para asistir a la Participacion en la coordinacion de la movilizacion de Materiales Fungiles y Recepcion de Motocicleta de la Unidad de Proheco en las Instaciones del INICE. Y edificio antiguo de la SE en  Comayaguela y carga en SIAFI   GES en el Centro Civico Gubernamental


title: Pago de pasaje y abono a viaticos por gira que realizo a Tegucigalpa del  22 AL 27 DE JULIO  con el  Proposito de participar en la evaluacion de  EJECUCION  PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE  AL I  SEMESTRE DEL AÑO:2024 segun Oficio Circular NO. 0128-DSE-2024.tambien participacion en el proceso de nombramiento del personal SC-Permanente de GAD.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de 8 Llantas para los vehiculos No. LT225/70R17 115/112S TRACTORAS RADIALES MARCA FIRESTONE PARA MARCA:TOYOTA MODELO:LAN25L-PRMDEN TIPO:HILUX PICKUPDOBLE CABINA (LHD) VEHICULOS DE ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A  DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-24


title: Pago de pasaje por gira del 19 al 24 y 25 de Septiembre 2024 en el Municipio de Tela Atlántida OF-CIR No.048-DGGTH-SE-202 posteriormente participara en reuniones de Trabajo en la SE. nivel central.  y  la  ENTREGA DE ACUERDOS DE EL SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL (SAT) 2024  en la SE. nivel central.


title: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa  para Participar en la entrega  de  ACTAS de Materiales Fungiles Gestion sobre FIANZA en el Banco LAFISE  Revision y Recepcion de Lineamientos sobre MATRICULA GRATIS 2023 Y Otras actividades relacionadas con Fondos Propios Apertura de Cuenta Bancaria. los dias 123 4  y 5 de Octubre de 2024.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa para participar del del 12 al 21/08/24 en la JORNADA de capacitación con el propósito de socializar el nuevo Sistema Integrado de Talento Humano (SIATH) el cual será implementado próximamente en la Secretaría y en todas las Direcciones Departamentales. Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Profesional antiguo INICE sala de Reuniones. Oficio Circular N°0035-DGGTH-2024


title: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa del 10 al  12  de Abril de 2024 para asistir a la Capacitacion sobre el seguimiento el  PROYECTO de las ESCUELAS DE TRANSPARENCIA   OF-CIRCULAR No 008-UTRC-SE-2024.

STALIN ALBERTO SANCHEZ FENLEY

legalName: STALIN ALBERTO SANCHEZ FENLEY


description: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa para participar del del 12 al 21/08/24 en la JORNADA de capacitación con el propósito de socializar el nuevo Sistema Integrado de Talento Humano (SIATH) el cual será implementado próximamente en la Secretaría y en todas las Direcciones Departamentales. Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Profesional antiguo INICE sala de Reuniones. Oficio Circular N°0035-DGGTH-2024

INA CAROL JOHNS FLORES

legalName: INA CAROL JOHNS FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


DAÑA ELIZABETH STHONY LACUTH

legalName: DAÑA ELIZABETH STHONY LACUTH

rationale: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa para participar del del 12 al 21/08/24 en la JORNADA de capacitación con el propósito de socializar el nuevo Sistema Integrado de Talento Humano (SIATH) el cual será implementado próximamente en la Secretaría y en todas las Direcciones Departamentales. Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Profesional antiguo INICE sala de Reuniones. Oficio Circular N°0035-DGGTH-2024


KAREN IVETH LABORIEL LOPEZ

legalName: KAREN IVETH LABORIEL LOPEZ


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Equipo de computo: Computadora todo en uno HP CB1023LA 23.8 AIO C13; Computadora todo en uno HP 33-DD2026LA CELERON J4025; Computadora HP 14 14-DY5014LA CI5-8GB-256 GB SSD  Impresora EPSON L3250 multifuncional 3 en 1 EcoTank Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi Direct (110V) Para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion  de factura por la Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina: ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM  SILLA DE ESPERA N-SL170-004  ESCRITORIO MODULAR  SILLA EJECUTIVA I-SZ163005PXTN  Para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :10 F-01: 425-1-0 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: REPARACIÓN: RECONSTRUCCION DECUBIERTA DE TECHO PLANTA ESTRUCTURAL VISTAS LATERALES DE TECHO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS TODO EL TECHADO CUENTA CON UNA MEDIDA EN TOTAL 705.38M² SE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS; LIMPIEZA DEL TERRENO 944.96 M²DESMONTAJE DE LAMINAS 944.96 M² LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA 944.96 M²CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJA 944.96 M²TAPAVIENTOS DE MADERA CURADA CEPILLADA PINTADA DE COLORES DE LA INSTITUCIÓN 116.71 M

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-425-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :10 F-01: 426-1-0 -  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A  DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-10-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-10-426-1-0


title: Pago de Pasaje por gira a relizar a Tegucigalpa para asistir al Taller de EVACUACION  FINAL y  ENTREGA DE  RECONOCIMIENTOS  CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y UPEG EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL  02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: Pago de Psajase por gira a realizar para asistir a Tegucigalpa para participar Taller de Validación y Socialización del Sistema de Planificación Estratégica Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Educación. Para la fecha comprendida del 24 al 30 de noviembre del año 2024 CIRCULAR NO. 052-UPEG-2024.


description: Pago de Psajase por gira a realizar para asistir a Tegucigalpa para participar Taller de Validación y Socialización del Sistema de Planificación Estratégica Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Educación. Para la fecha comprendida del 24 al 30 de noviembre del año 2024 CIRCULAR NO. 052-UPEG-2024.


rationale: Pago de Psajase por gira a realizar para asistir a Tegucigalpa para participar Taller de Validación y Socialización del Sistema de Planificación Estratégica Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Educación. Para la fecha comprendida del 24 al 30 de noviembre del año 2024 CIRCULAR NO. 052-UPEG-2024.


title: Pago de Pasaje y Abono a Viaticos (2 dias) por gira a realizar a Tegucigalpa para la  Participacion en la coordinacion de la ENTREGA DE  ACTAS  de Materiales Fungiles y   ENTREGA DE CONSTANCIAS DE LIQUIDACION DE MATRICULA GRATIS  2022  INFORME FISICO DE FONDOS PROPIOS en el Centro Civico Gubernamental Durante el  04 AL 08  de NOVIEMBRE DE  2024


title: Adquisición de material impreso: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra  para ser   distribuidas en los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios y segun proceso de compra menor CM-01-DDGA-2024

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de material impreso: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra  para ser   distribuidas en los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios y segun proceso de compra menor CM-01-DDGA-2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Pintura: Cubeta Pintura americana color blanco base de agua satinado:; Cubeta Pintura americana color turquesa base de agua satinado: ; Galón de pintura de agua: para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental segun proceso de compra menor CM-02-DDGA-2024


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Muebles y Equipos Educacionales: Pizarras acrílicas tamaño 4x8 pie para uso en los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-03-DDGA-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMORA 07-24


rationale: Cancelacion de factura´por la Adquisición de Equipo de computo: Laptop Dell Inspiron 3520 CI3 1215U 8 GB 256 GB SSD 15.6 ¿ FHD HOME; Impresora Epson L3560 (110V) Multifuncional-wif para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de Gracias a Dios segun orden de compra CM-04-DDGA-2024


title: Pago de pasaje y viaticpos por gira realizada a la Ciudad  de Tegucigalpa  para  participar en la   jornada de Capacitacion sobre Normativa leg  sobre el uso de  bienes del estado y registro en el Sistema Integrado de Administracion Financiera SIAFI Oficio Circular_04-SDGB-SE-2024. ssegun orden de viaje 001-24-maribel

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: Pago de gira/ realizada TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de TrabajoCon el Ministro de Educacion Msc Daniel Sponda con la finalidad de Nuevos Lineamientos  2024 SE-Para los dias  10111213 15 De Enero de 2024. segun orden de viaje 02-24-Josefa

JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS


title: Pago de gira realizada a  TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de TrabajoCon el Ministro de Educacion Msc Daniel Sponda con la finalidad de Nuevos Lineamientos  2024 SE-Para los dias  10111213 15 De Enero de 2024. segun orde de viaje 03-24-Lenin

LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY

rationale: Pago Parcial al F01 085 por la gira realizada a  TEGUCIGALPA para  participar en la   jornada de TrabajoCon el Ministro de Educacion Msc Daniel Sponda con la finalidad de Nuevos Lineamientos  2024 SE-Para los dias  10111213 15 De Enero de 2024. segun orde de viaje 03-24-Lenin


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO A CORTES Y GRACIAS DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS DELETRAS DE LA SECCION JUDUCIAL DEL TRABAJO Y EVACUAR AUDIENCIAS DE CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE EN LA DEMANDA N°040-2023 INTERPUESTA POR LA SRA SONIA ISABEL MEJIA LOPEZ Y AUDIENCIA DE CONCILIACION PRESENTAR INCIDENTES Y DEFECTOS PROCESALES EN LA DEMANDA N°002-2024 SRA MARIA DUNIA AMAYA JUAREZ Y OTRO DEMANDAS CONTRA LA SEDUC.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS HINO VIN FF3HMS COLOR BLANCO AÑO 2000 PLACA GHA 0907 2.- TOTYOTA HILUX2.8 VIN JTFDE626200128075 COLOR BALNCO AÑO 2024 GHA 0904 3.-TOYOTA HILUX 2.8 JTFDE626800116495 COLOR GRIS AÑO 2004 PLACA GHA 1126 4.-TOYOTA HILUX 2.8 VINJTFDE626500110279 COLOR GRIS AÑO 2004 PLACA GHA 1028 5.-TOTOYA HILUX 2.8 VIN LN1660044760 COLOR BLANCO AÑO 2000 PLACA GHA 1518 6.-NISSAN FRONTIER VIN 3N6PD23Y928764 COLOR BLANCO  AÑO 2014 PLACA GHA 1047 7.-FORD RENGER  VIN MNCLSFE40BW958180 COLOR GRIS  AÑO 2011 PLACA GHA 1037 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM -634-DGAF-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-002-01-00000535 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EL AVANCE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL ARGUIJO CON EL METODO YO SI PUEDO DE FECHA 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2024

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO CELEBRACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS LUNES CIVICOS MORAZANISTAS DE FECHA 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) POR GIRA REALIZADA A CATACAMASDEPARTAMENTO DE OLANCHO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN EN FECHAS DEL  29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y COPAN.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000990 Y RECIBO N°00990 AMBOS DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024. COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR(40 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL) SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°CM-750-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICION DE REQUERIMIENTO N°1166-ADMI-DSE-2024  DE FECHA 09/10/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-740-UPEG-SDGP-SE-2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-740-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 008-001-01-00057163


title: ADQUISICION DE COMPRAS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-470-DM-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0777-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 23/07/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016122 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/09/2024. CAI 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3 ADQUISICION DE 500 SILLAS Y 500 FORROS DE SILLAS UNA COLUMNA DE JARDINERIA UN SERVICIO DE AUDIO Y SERVICIO DE CATERING PARA 400 PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-470-DM-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0777-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 23/07/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-781-USINIEH-SDGP-SE-2024

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-781-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000681 RECIBO N° 000237


INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000642 Y RECIBO TGR CON N° 0000642 AMBOS DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE INFRAESTRUCTURA POR EL MINISTRO DE EDUCACION  Y LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA CORONEL HERNAN ACOSTA  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1170-AMI-DSE-2024 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000--002-01-00006806 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 8 DE AGOSTO 2023  ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 036-UCIENG-SE-2023  DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 CON ORDEN DE COMPRA N° CM-156-UCIENG-SDGP-SE-2023 DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2023


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00004950 Y RECIBO N° 028392 AMBOS DE FECHA 05/12/2024 CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF ADQUISICION DE 53 BOTELLAS DE TINTA NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA ORDEN DE COMPRA N° CM-790-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3132-SG-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0000530 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024  MATENIMIENTO Y REPARACION DE PARA VEHICULOS ASIGNADOS PARA APOYO LOGISTICO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1174-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-339-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP A REALIZARSE EL 07 DE JULIO DEL 2022 EN ELSALON JUAN BENDECK EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIOS N° 186-SSSE-UPC-2022 / 257-ADMI-2022. SE ADJUTA DICTAMEN LEGAL 662-USL-SG-2024.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-339-2022 DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP A REALIZARSE EL 07 DE JULIO DEL 2022 EN ELSALON JUAN BENDECK EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIOS N° 186-SSSE-UPC-2022 / 257-ADMI-2022. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 662-USL-SG-2024. RECIBO No. 004520 Y FACTURA No. 000-001-01-00002562 AMBOS DE FECHA 14/07/2024.


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002716 Y RECIBO 004622 CON FECHAS 3 DE OCTUBRE DEL 2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SE-CM-SDGP-575-2022 SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO NUMERO 398-SSAAYF-2022 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 2235-DGA-2022 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN 662-USL-SG-2024 DEL 22 DENOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFI 0311-SDGC-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0002709 Y RECIBO 004611 CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE SE-CM-SDGP-577-2022 SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 399-SSAAYF-2022 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 2242-DGA-2022 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN 662-USL-SG-2024 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFI 0311-SDGC-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024


ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002714 Y RECIBO NUMERO 004620 CON FECHAS 20 DE OCTUBRE DEL 2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   MEDIANTE CE-CM-SDGP-560-2022 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 197-SDGEPB-2022 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 2578-DGA-2022 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022 MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 662-USL-SG-2024 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFI 0311-SDGC-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0002247 Y RECIBO TGR AMBOS CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024  ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICION° 1053-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000061 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE ROATAN A TEGUCIGALPA Y REGRESO PARA CESAR ADALID DIAZ ENLACE DE UTRC EN ISLAS DE LA BAHIA PARA ASISTIR A EVENTO UN VIDEO POR LA TRANSPARENCIA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 260-UTRC-SE-2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-683-UTRC-SDGP-SE-2024.

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS