title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 PIZARRAS MAGNETICAS MEMBER SELECTION 91.4 CM X 61 CM ESTAS PIZARRAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 148-2024-SAG

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010466 Y RECIBO No. 1775 AMBOS DE FECHA 13/5/2024 POR LA COMPRA DE: 2 PIZARRAS MAGNETICAS MEMBER SELECTION 91.4 CM X 61 CM ESTAS PIZARRAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 148-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 543 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA ARCHIVAR LA INFORMACION DEL AÑO 2023 Y AÑOS ANTERIORES SEGUN PEDIDO N°12-2024-SAG

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00002756 Y RECIBO N°000817 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024 PARA LA COMPRA DE 543 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA ARCHIVAR LA INFORMACION DEL AÑO 2023 Y AÑOS ANTERIORES SEGUN PEDIDO N°12-2024-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS ( SANDWICH TACOS) INCLUYE REFRESCO Y 30 ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ PAPAS FRITAS ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS. QUE SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL TALLER SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A REALIZARSE CON GRUPOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS MESAS EL ESPINO MUNICIPIO DE NACAOME LOS LLANOS MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 179-2024-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001075 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/04/2024 POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS ( SANDWICH TACOS) INCLUYE REFRESCO Y 30 ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ PAPAS FRITAS ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS. QUE SE SIRVIERON EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL TALLER SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A REALIZARSE CON GRUPOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS MESAS EL ESPINO MUNICIPIO DE NACAOME LOS LLANOS MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 179-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13362674 DE FECHA 06/04/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/04/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

type: REC


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00150081Y RECIBO No. 010125 AMBOS CON FECHA: 02/04/2024 POR LA COMPRA DE 2155 LITROS DE SUPER QUE SERA UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA MARCA: SUZUKI MODELO: DT40 SERIE: 04004-110136 CON FICHA: 0007381 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 100-2024-SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS 10 METROS ERA- 10 X 12 VOLTECK REFORZADA ROJA Y 10 PARES DE BATERIAS RAYOVAC HIBRIDA AA RECARGABLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001313 Y EL RECIBO No.20240507 AMBOS DE FECHA 09/05/2024 POR LA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS 10 METROS ERA- 10 X 12 VOLTECK REFORZADA ROJA Y 10 PARES DE BATERIAS RAYOVAC HIBRIDA AA RECARGABLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA GERENCIA ADIMINISTRATIVA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 168-2024-SAG

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00001812000-001-01-00001811 CON FECHA 03/05/2024 Y RECIBO No 002232 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA GERENCIA ADIMINISTRATIVA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 168-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 REGLETAS ELECTRICA D 6 PUERTOS 2 MULTICONTACTO 14 AWG INDUSTRIAL SUPRESOR PICOS 10 ENTRADAS 6 EXTENSIONES DE 6 METROS 4 CARGADORES PARA BATERIAS Y 10 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA 1000 MAH QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00003556 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/05/2024 POR LA COMPRA DE 6 REGLETAS ELECTRICA D 6 PUERTOS 2 MULTICONTACTO 14 AWG INDUSTRIAL SUPRESOR PICOS 10 ENTRADAS 6 EXTENSIONES DE 6 METROS 4 CARGADORES PARA BATERIAS Y 10 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA 1000 MAH QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 121-2024-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002016 Y RECIBO S/N AMBAS DE FECHA 29/5/2024 POR LA COMPRA DE: 5 TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 121-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE RETROVISOR COMPLETO DEL LADO DERECHO 1 CAMBIO DE DOS BALINERAS DE MUÑON DELANTERO 1 CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR 1CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE  1CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C  Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG  SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 169-2024-SAG

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00003064 CON FECHA 03/05/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE RETROVISOR COMPLETO DEL LADO DERECHO 1 CAMBIO DE DOS BALINERAS DE MUÑON DELANTERO 1 CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR 1CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE  1CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C  Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG  SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 169-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 31000 TARJETAS DE PVC QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION REGIONAL DE ROATAN REGIONAL DE TRUJILLO REGIONAL DE LA CEIBA REGIONAL DE TELA REGIONAL PUERTO LEMPIRA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA INSPECTORÍA DE GUANAJA INSPECTORÍA DE BRUS LAGUNA DE LA DIGEPESCA SEGUN PEDIDO NO. 137-2024-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00086658 Y RECIBO NO. 8397 AMBOS DE FECHA 14/5/2024 POR LA COMPRA DE: 31000 TARJETAS DE PVC QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION REGIONAL DE ROATAN REGIONAL DE TRUJILLO REGIONAL DE LA CEIBA REGIONAL DE TELA REGIONAL PUERTO LEMPIRA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA INSPECTORÍA DE GUANAJA INSPECTORÍA DE BRUS LAGUNA DE LA DIGEPESCA SEGUN PEDIDO NO. 137-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (REDONDO 3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS / PLANILLAS (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS DIRECCION DE LEGAL (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DIRECCION LEGAL (REDONDO (3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS ENTREGADO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 10 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO CONTROL Y SEGUIMIENTO (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO REVISADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO POSTEADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°190-2024-SAG

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00001183 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 22/05/2024 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (REDONDO 3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS / PLANILLAS (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS DIRECCION DE LEGAL (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DIRECCION LEGAL (REDONDO (3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS ENTREGADO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 10 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO CONTROL Y SEGUIMIENTO (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO REVISADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO POSTEADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°190-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 40 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES N°64 60 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 3 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO Y 5 RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°193-2024-SAG

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00003067 CON FECHA 24/05/2024 Y EL RECIBO DE CAJA No. 001069 CON FECHA 27/05/2024 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES N°64 60 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 3 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO Y 5 RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°193-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 60 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 100 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 150 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 20 TINTAS PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO Y 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°194-2024-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00025406 Y RECIBO No.01-10171 AMBOS CON FECHA 16/05/2024 POR LA COMPRA DE 60 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 100 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 150 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 20 TINTAS PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO Y 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°194-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO LA LAGUNA UBICADOS EN LA LAGUNA NO. 2 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 016-2024-SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001071 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA DE 28/02/2024  PARA LA COMPRA DE: 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SIRVIERON EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO LA LAGUNA UBICADOS EN LA LAGUNA NO. 2 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 016-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMINETO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90 1CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 1PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA GHA0868 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 157-2024-SAG

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00001810000-001-01-00001809000-001-01-00001808  CON FECHA 03/05/2024 Y RECIBO No 002231DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMINETO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90 1CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 1PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA GHA0868 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 157-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR 1 CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA 1CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN RADIADOR CON SU TAPON Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0827 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI-PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 164-2024- SAG

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS No 000-001-01-00001846000-001-01-00001847000-001-01-00001848 CON FECHA 24/05/2024 Y RECIBO No 002252 DE IGUAL FECHA   PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR 1 CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA 1CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN RADIADOR CON SU TAPON Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0827 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI-PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 164-2024- SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 8 CAMISAS DE VESTIR PARA MUJER MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO (INCLUYE 2 LOGOS) TALLA 3XL QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO N°24-2024-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000761 Y RECIBO N°000-257 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 8 CAMISAS DE VESTIR PARA MUJER MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO (INCLUYE 2 LOGOS) TALLA 3XL QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO N°24-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 181 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS MOTUL 710 2T - 12X1L SINTETICO SE UTILIZARA EN LAS LANCHAS CON MOTOR MARCA YAMAHA NO. DE FICHA 0015466 MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024213 Y MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024068 ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES ADJUNTOS EN FOLIOS 34 Y 5. Y SEGUN PEDIDO NO. 131-2024-SAG

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00143630 Y RECIBO NO. 044819 AMBOS DE FECHA 3/5/2024 POR LA COMPRA DE: 181 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS MOTUL 710 2T - 12X1L SINTETICO SE UTILIZARA EN LAS LANCHAS CON MOTOR MARCA YAMAHA NO. DE FICHA 0015466 MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024213 Y MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024068 ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES ADJUNTOS EN FOLIOS 34 Y 5. Y SEGUN PEDIDO NO. 131-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 REPARAR FUGA DE MOTOR  REEMPLAZO DE TORNILLO DE CULATA 1 PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA -PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 163-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00001831000-001-01-00001828000-001-01-00001830 CON FECHA 14/05/2024 Y RECIBO No 002239 DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 REPARAR FUGA DE MOTOR  REEMPLAZO DE TORNILLO DE CULATA 1 PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA -PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 163-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 60 GALONES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL 15W40 MOTUL TEKMA MEGA X LD 1 W40 SINTETICO 40 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO MOTL DOT 3 & 4 BRAKE FLUID- 500 ML 25 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR GASOLINA 20W50 MOTUL MULTIGRADE  20 GALONES DE ACEITE SINTETICO 10W40 LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 40 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 ESTE PRODUCTO SE UTILIZARA PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN FOLIO 3 Y SEGUN PEDIDO NO. 132-2024-SAG

legalName: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00144151 Y RECIBO NO. 044826 AMBOS DE FECHA 15/5/2024 POR LA COMPRA DE: 60 GALONES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL 15W40 MOTUL TEKMA MEGA X LD 1 W40 SINTETICO 40 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO MOTL DOT 3 & 4 BRAKE FLUID- 500 ML 25 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR GASOLINA 20W50 MOTUL MULTIGRADE  20 GALONES DE ACEITE SINTETICO 10W40 LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 40 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 ESTE PRODUCTO SE UTILIZARA PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN FOLIO 3 Y SEGUN PEDIDO NO. 132-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 39 MONITORES DE 27 DELL S2721HN Y 20 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA DELL LATITUDE 5540 QUE SERAN ASIGNADOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y TODAS LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°198-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-011-01-00011083 CON FECHA 13/06/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 39 MONITORES DE 27 DELL S2725HN Y 20 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA DELL LATITUDE 5540 QUE SERAN ASIGNADOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y TODAS LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°198-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO REDONDO TAMAÑO DE 3X3 CM DE DIAMETRO ESTE SELLO SERÁ PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 146-2024-SAG

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00003527 DE FECHA 19/08/2024 Y RECIBO No 0593 DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE: 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO REDONDO TAMAÑO DE 3X3 CM DE DIAMETRO ESTE SELLO SERÁ PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 146-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 40 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA DOBLE HOJA 125 UNIDADES 40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) 44 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) ESTE PRODUCTO SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 147-2024-SAG

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003574 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/5/2024 POR LA COMPRA DE: 40 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA DOBLE HOJA 125 UNIDADES 40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) 44 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) ESTE PRODUCTO SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 147-2024-SAG

type: ORDCOM


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE UN KIT DE EMBRAGUE 1 ENGRASE DE DOS CANDADOS DELANTEROS 	1 POLARIZADO COMPLETO QUE SERAN PARA EL VEHICULO  	TOYOTA CON PLACA GHA1535 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 161-2024-SAG

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00010800 CON FECHA 04/06/2024 Y RECIBO No 003886 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE UN KIT DE EMBRAGUE 1 ENGRASE DE DOS CANDADOS DELANTEROS 1 POLARIZADO COMPLETO QUE SERAN PARA EL VEHICULO	TOYOTA CON PLACA GHA1535 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 161-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 10 REFRIGERADORAS WHIRLPOOL DE 9FT GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA NO FROST 4 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILV 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS CON GABINETE REFRIGERANTE ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERÁN PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGUN PEDIDO NO. 134-2024-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002245 Y RECIBO N. 27052024-02 AMBOS DE FECHA 27/5/2024 POR LA COMPRA DE: 10 REFRIGERADORAS WHIRLPOOL DE 9FT GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA NO FROST 4 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILV 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS CON GABINETE REFRIGERANTE ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERÁN PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURAY APOYO A DIRECCION LEGAL DE LA SAG DISTRIBUIDOS AL PERSONAL MENCIONADO EN EL OFICIO No. DGPA-393-2024 SEGUN PEDIDO NO. 134-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 191-SAG-2024 Y CON RESERVA DE CREDITO No. 004-2024.

LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000279 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 26/07/2024 POR CONCEPTO DE: REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 191-2024-SAG Y CON RESERVA DE CREDITO No. 004-2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00361257 Y RECIBO No. 000176 AMBOS CON FECHA 21/03/2024 POR LA COMPRA DE 6501 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0872 ASIGNADO AL DISTRITO DE QUIMISTAN DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 028-2024-SAG

ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS

legalName: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SERAN SERVIDOS EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION Y POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS Y ALIMENTACION ADECUADA Y ENSILLAJES PARA GANADO VACUNO CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE GANADEROS DE ALIANZA¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE COSTA DE LOS AMATE MUNICIPIO DE ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE.

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001077 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/05/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION Y POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS Y ALIMENTACION ADECUADA Y ENSILLAJES PARA GANADO VACUNO CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE GANADEROS DE ALIANZA¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE COSTA DE LOS AMATE MUNICIPIO DE ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001618 CON FECHA 28/02/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2850 LITROS DE DIESEL QUE SERA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0849 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 099-2024-SAG

GRUPO DE INVERSIONES FORZA S. DE R. L.

streetAddress: KM 79 CARRETERA CA5 COMAYAGUA

legalName: GRUPO DE INVERSIONES FORZA S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001617 CON FECHA 19/03/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 533 LITROS DE SUPER QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO DE COMAYAGUA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 108-2024-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00025888 Y RECIBO No. 0000403 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No. SAG-PRECA-001-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786601. APOYO PRESUPUESTARIO A PRONAGRI

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No 265/65 R-17 SERAN  PARA EL VEHICULO 		 MITSUBISHI L200 CON PLACA  GHA0869 ASIGNADO A LA DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 LAS LLANTAS No 245/75 R-16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA0871 ASIGNADO A  LA DIRECCION DE PRONAGRO 		 LAS  LLANTAS No 235/75 R-15 SERAN  PARA LOS SIGUIENTES  VEHICULOS 		 TOYOYA 2.8 CON PLACA GHA0799 ASIGNADO A LA DIRECCION DE		 PRONAGRO 		 VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACA GHA3923 ASIGNADOS A LA  DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 CHEVROLET CON PLACA GHB0150 ASIGNADO AL SUB-SECRETARIO 		 DE CAFICULTURA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 214-2024-SAG

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00039708 CON  FECHA 24/05/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No 265/65 R-17 SERAN  PARA EL VEHICULO 		 MITSUBISHI L200 CON PLACA  GHA0869 ASIGNADO A LA DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 LAS LLANTAS No 245/75 R-16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA0871 ASIGNADO A  LA DIRECCION DE PRONAGRO 		 LAS  LLANTAS No 235/75 R-15 SERAN  PARA LOS SIGUIENTES  VEHICULOS 		 TOYOYA 2.8 CON PLACA GHA0799 ASIGNADO A LA DIRECCION DE		 PRONAGRO 		 VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACA GHA3923 ASIGNADOS A LA  DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 CHEVROLET CON PLACA GHB0150 ASIGNADO AL SUB-SECRETARIO 		 DE CAFICULTURA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 214-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-41) TRICOLOR Y 6 CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40)NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CANON PIXMA IP 2600 40 Y 41 CON INVENTARI 09/463269 ASIGNADA EN LA DDRTD A XIOMARA AGUILERA SEGUN PEDIDO 215-2024-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR ENVIO UN CORREO QUE NO PUEDE CUMPLIR CON LA ORDEN DE COMPRA QUE SE SOLITO YA QUE NO TIENEN EN STOCK DICHO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1354-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTA EPSON T544420 AMARILLO 6 TINTA EPSON T544220 CYAN 6 TINTA EPSON T544120 NEGRO 4 TONER HP (CB540A) NEGRO 2 TONER HP (CB542A) AMARILLO 2 TONER HP (CB543A) MAGENTA 6 TINTA EPSON T544320 MAGENTA Y 2 TONER HP (CB541A) CYAN. LOS TONER HP  SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP LASER JET FICHA 3311 ASIGNADA EN LA REGIONAL DE NACAOME (PRONAGRI) A MODESTO GARCIA Y LAS TINTAS EPSON SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE CON FICHA 20559 ASIGNADA A BEATRIZ CANALES. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS  SEGUN  PEDIDO 211-2024-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001245 Y RECIBO No. 028272 AMBOS DE FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE 6 TINTA EPSON T544420 AMARILLO 6 TINTA EPSON T544220 CYAN 6 TINTA EPSON T544120 NEGRO 4 TONER HP (CB540A) NEGRO 2 TONER HP (CB542A) AMARILLO 2 TONER HP (CB543A) MAGENTA 6 TINTA EPSON T544320 MAGENTA Y 2 TONER HP (CB541A) CYAN. LOS TONER HP  SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP LASER JET FICHA 3311 ASIGNADA EN LA REGIONAL DE NACAOME (PRONAGRI) A MODESTO GARCIA Y LAS TINTAS EPSON SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE CON FICHA 20559 ASIGNADA A BEATRIZ CANALES. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS  SEGUN  PEDIDO 211-2024-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202404500674 202404500568 AMBOS DE FECHA 30/04/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/05/2024. No.                  AÑO	           CLAVE	        DIRECCION	             MONTO 1	ABRIL	2024	330-000-0451	ADMON CENTRAL	  L. 5073.73  2	ABRIL      2024	249-016-0691	DUMT	                  L. 2871.54  TOTAL					                                                  L. 7945.27

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 8 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M : 4 TALLA XL: 2 TALLA L: 2 6 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M : 2 TALLA L: 4 8 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M: 4 TALLA XXL: 4 6 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M: 2 TALLA XL: 2 TALLA L: 2 6 CHALECOS PARA MUJER TALLA M: 4 TALLA L: 2 2 CHALECOS PARA HOMBRE TALLA M: 2 12 SOMBREROS DE SOLCON COLA COLOR AZUL ESTAS PRENDAS DE VESTIR LAS USARÁ EL PERSONAL DE  AUDITRÍA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 158-2024-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000838 CON FECHA 14/08/2024 Y RECIBO No 000-287 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE: 8 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M : 4 TALLA XL: 2 TALLA L: 2 6 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M : 2 TALLA L: 4 8 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M: 4 TALLA XXL: 4 6 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M: 2 TALLA XL: 2 TALLA L: 2 6 CHALECOS PARA MUJER TALLA M: 4 TALLA L: 2 2 CHALECOS PARA HOMBRE TALLA M: 2 12 SOMBREROS DE SOLCON COLA COLOR AZUL ESTAS PRENDAS DE VESTIR LAS USARÁ EL PERSONAL DE  AUDITRÍA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 158-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 11 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 11 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 11CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 5 SOMBRERO DE TELA COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS ) 2 GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2) Y 3 GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2) XL(1) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL. SEGUN PEDIDO 197-2024-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000854 Y RECIBO No. 000-301 AMBOS DE FECHA 06/09/2024 POR LA COMPRA DE 11 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 11 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 11CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 5 SOMBRERO DE TELA COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS ) 2 GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2) Y 3 GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2) XL(1) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL. SEGUN PEDIDO 197-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 24 ROLLOS. QUE SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 031-2024-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00027478 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA DEL 16/2/2024 POR  LA COMPRA DE: 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 24 ROLLOS. QUE SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 031-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025889 Y RECIBO No.0000404 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No. SAG-PRECA-002-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL SEGUN CONTRATO No.786602. APOYO PRESUPUESTARIO  A PRONAGRI


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 44 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 50 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 55 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 1 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEGUN PEDIDO NO. 033-2024-SAG

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00029535 Y RECIBO NO. 036535 AMBOS DE FECHA 22/2/2024 POR LA COMPRA DE: 44 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 50 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 55 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 1 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEGUN PEDIDO NO. 033-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 35 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 55 RESMAS DE PAPEL BOND 3 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL PARA CD ESTE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 032-2024-SAG

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002769 Y RECIBO NO. 000828 AMBOS DE FECHA 19/2/2024 POR  LA COMPRA DE: 35 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 55 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 3 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO ESTE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 032-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00725038 Y  RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09 DE ENERO 2024 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-SAG-004-2023 EN FECHA 08 DE ENERO 2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013335 DE FECHA 01/12/2024 Y RECIBO CON No.80327 DE FECHA 03/12/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024.PAGANDO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 SE PAGA MEDIANTE ADENDA No.1 LA INCORPORACION DE LOS LOCALES DEL DUMT Y REGIONAL LAS ACACIAS.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00012622 DE FECHA 10/07/2024 Y RECIBO No. 79796 DE FECHA 12/07/2024 POR EL MES DEL 23/04/2024 AL 30/04/2024. FACTURA No. 000-002-01-00012623 DE FECHA 10/07/2024 Y RECIBO No. 79797 DE FECHA 12/07/2024 POR PAGO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 Y FACTURA No.000-002-01-00012624 DE FECHA 10/07/2024 Y RECIBO No.79799 DE FECHA 12/07/2024 PAGAO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012759 CON FECHA 01/08/2024 Y RECIBO No. 79871 CON FECHA 13/08/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024. PAGANDO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00012902 DE FECHA 01/09/2024 Y RECIBO CON No.79893 CON FECHA 06/09/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024. PAGANDO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013152 DE FECHA 21/10/2024 Y RECIBO CON No.80285 DE FECHA 28/10/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024. PAGANDO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 SE PAGA MEDIANTE ADENDA No.1 LA INCORPORACION DE LOS LOCALES DEL DUMT Y REGIONAL LAS ACACIAS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013283 DE FECHA 05/11/2024 Y RECIBO CON No.80292 DE FECHA 07/11/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024.PAGANDO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 SE PAGA MEDIANTE ADENDA No.1 LA INCORPORACION DE LOS LOCALES DEL DUMT Y REGIONAL LAS ACACIAS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013334 DE FECHA 01/12/2024 Y RECIBO CON No.80328 DE FECHA 03/12/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024.PAGANDO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 SE PAGA MEDIANTE ADENDA No.1 LA INCORPORACION DE LOS LOCALES DEL DUMT Y REGIONAL LAS ACACIAS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013466 DE FECHA 01/12/2024 Y RECIBO CON No.80330 DE FECHA 05/12/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024. PAGANDO DEL 01/01/2025 AL 23/01/2025 SE PAGA MEDIANTE ADENDA No.1 LA INCORPORACION DE LOS LOCALES DEL DUMT Y REGIONAL LAS ACACIAS.  NOTA: EN ESTE SIAFI SE ESTA PAGANDO DE LOS L. 172289.66 LA CANTIDAD DE L. 125841.48 Y EN EL F-01 3300 SE PAGA EL EL RESTO DEL VALOR A PAGAR MAS IMPUESTO EN SU TOTALIDAD.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE DANLI Y 1080 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 203-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: SE CANCELA FACTURA PRO FORMA No. 256 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/07/2024 POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE DANLI Y 1080 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 203-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 300 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA 300 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA Y 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 203-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00427324 Y RECIBO No. 003170 AMBOS CON FECHA 11/06/2024 POR LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 300 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA 300 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA Y 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 203-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TONER HP 17A CF217A NEGRO M102W M130FW 4 TONER HP 204A CF510A NEGRO Ll M154NW M180NW 2 TONER HP 204A CF511A CYAN Ll M154NW M180NW 2 TONER HP 204A CF512A AMARILLO Ll M154NW M180NW Y 2 TONER HP 204A CF513A MAGENTA Ll M154NW M180NW QUE SERAN UTILIZADOS EN ITEN1: EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) CON FICHA No. 19092 Y 19093.  ITEN 234 y 5: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M180NW CON FICHA No. 19024. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS. SEGUN PEDIDO 212-2024-SAG.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00017759 Y RECIBO No. 004595 AMBOS DE FECHA 17/06/2024 POR LA COMPRA DE 8 TONER HP 17A CF217A NEGRO M102W M130FW 4 TONER HP 204A CF510A NEGRO Ll M154NW M180NW 2 TONER HP 204A CF511A CYAN Ll M154NW M180NW 2 TONER HP 204A CF512A AMARILLO Ll M154NW M180NW Y 2 TONER HP 204A CF513A MAGENTA Ll M154NW M180NW QUE SERAN UTILIZADOS EN ITEN1: EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) CON FICHA No. 19092 Y 19093.  ITEN 234 y 5: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M180NW CON FICHA No. 19024. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS. SEGUN PEDIDO 212-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TONER106R03508 (NEGRO) PARA IMPRESORA  XEROX 4 TONER 106R03509 (YELLOW) PARA IMPRESORA  XEROX	 4 TONER 106R03510 (CYAN) PARA IMPRESORA  XEROX Y 4 TONER 106R03511 (MAGENTA) PARA IMPRESORA  XEROX QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) CON FICHA No. 19307 Y 19308. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS. SEGUN PEDIDO 213-2024-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA

rationale: SE REVERSA POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DEL GASTO Y ACTIVIDAD PENDIENTE EN FINANZAS. SE HARA UN NUEVO F-01 DE OTRA ACTIVIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1515-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00025887 Y RECIBO No.0000402 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No. LPN-SAG-003-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786450


title: SE HACE AJUSTE DE RESERVA POR SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CAMBIAR LA COMPRA DE LA CAMIONETA POR UN PICK UP QUEDANDO LA COMPRA DE DOS (2) PICK UP PARA ADMINISTRACION CENTRAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-004-01-00028593 CON FECHA 12/06/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/06/2024 ESTE ES UN AJUSTE DE RESERVA POR SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CAMBIAR LA COMPRA DE LA CAMIONETA POR UN PICK UP QUEDANDO LA COMPRA DE UN (1) PICK UP PARA ADMINISTRACION CENTRAL. EL COMPLEMENTO ESTA EN EL SIAFI: 683


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 AZADON CON CABO DE 2.5 LBS 20 MACHETE BELLOTA DE 24 PULGADAS 20 MARTILLO DE 16 ONZ 20 PALA CON CABO DE MADERA DE 120 CM 60 LIMA PARA AFILAR DE 6 PULGADAS 10 BARRA DE UÑA DE 36 PULGADAS 10 BARRA LINEAL DE 1X6 PIES 20 CINTA METRICA DE 8 METROS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 6 PULGADAS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 8 PULGADAS Y 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 10 PULGADAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 204-2024-SAG OBJETO 36400

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001806 Y RECIBO No.1643 AMBOS CON FECHA 06/06/2024 POR LA COMPRA DE 20 AZADON CON CABO DE 2.5 LBS 20 MACHETE BELLOTA DE 24 PULGADAS 20 MARTILLO DE 16 ONZ 20 PALA CON CABO DE MADERA DE 120 CM 60 LIMA PARA AFILAR DE 6 PULGADAS 10 BARRA DE UÑA DE 36 PULGADAS 10 BARRA LINEAL DE 1X6 PIES 20 CINTA METRICA DE 8 METROS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 6 PULGADAS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 8 PULGADAS Y 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 10 PULGADAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRALY SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 204-2024-SAG OBJETO 36400


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CONTACT CLEANER SABO 590 ML (20 ONZ.) 10 MULTISURFACE CLEANER (ESPUMA) SABO 590 ML. (20 ONZ.) 11 AIRE COMPRIMIDO SABO 25 WIPES HUMEDOS SABO Y 25 WIPES SECO SABO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 205-2024-SAG OBJETO 35100

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00007508 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 03/06/2024 POR LA COMPRA DE 10 CONTACT CLEANER SABO 590 ML (20 ONZ.) 10 MULTISURFACE CLEANER (ESPUMA) SABO 590 ML. (20 ONZ.) 11 AIRE COMPRIMIDO SABO 25 WIPES HUMEDOS SABO Y 25 WIPES SECO SABO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 205-2024-SAG OBJETO 35100


title: SE RESERVA  PARA LA COMPRA DE 27 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS NUEVE VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHB0146GHB0184GHB0204GHB0202GHB0147GHB0149GHB0203GHB0205GHB0186 ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE : NUEVE  SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM 					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS  CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTOS CON PEDIDO No 185-2024-SAG

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS KILOMETRAJES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1555-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1555-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 ROLLOS) QUE SERAN UTLIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 216-2024-SAG

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE CANCELA FACTURA No.000-002-01-00028104 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/06/2024 POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 ROLLOS) QUE SERAN UTLIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 216-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-020-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13488583 DE FECHA 05/05/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/05/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3919GHA3920 ASIGNADOS  A LA  ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG   QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: DOS SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MUTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.NSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 35000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 40000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 45000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 181-2024-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS PROFORMA  No 141148140842 DE FECHA 19/06/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 12 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3919GHA3920 ASIGNADOS  A LA  ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG   QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: DOS SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MUTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.NSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 35000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 40000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 45000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 181-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE  BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24X30 Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 36X58 QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00025646 Y EL RECIBO No. 01-10267 AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE  BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24X30 Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 36X58 QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS  VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3918GHB0183 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE  DOS SERVICIOS DE 20000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION  RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 3.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 7.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 8.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 9.INSPECCION DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 183-2024-SAG

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS PROFORMA  No 141233141614 DE FECHA 19/06/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 6 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS  VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3918GHB0183 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE  DOS SERVICIOS DE 20000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION  RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 3.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 7.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 8.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 9.INSPECCION DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 183-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 60 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS Y 60 PAQUETE DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENCIONES MINIMAS DE 6X2X1CM QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 232-2024-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012024 Y RECIBO No. 89938 AMBOS DE FECHA 21/06/2024 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 60 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS Y 60 PAQUETE DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENCIONES MINIMAS DE 6X2X1CM QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 232-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE REGLA PLASTICO 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 4 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO Y OTROS UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 231-2024-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00796543 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/06/2024 POR LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE REGLA PLASTICO 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 4 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO Y OTROS UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 231-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO Y 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 233-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003118 CON FECHA 10/06/2024 Y RECIBO No.001156 CON FECHA 11/06/2024 POR LA COMPRA DE 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO Y 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 233-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 32 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXXL 38 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXL XXXL 26 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXXL 30 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXXL 38 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXL XXXL 35 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXL XXXL 30 CHALECOS PARA MUJER (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS PARTE FRONTAL Y 3 LOGOS EN LA PARTE DE ATRÁS SEGÚN DISEÑO) TALLAS: S MLXLXXXL 38 CHALECOS PARA HOMBRE (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS PARTE FRONTAL Y 3 LOGOS EN LA PARTE DE ATRÁS SEGÚN DISEÑO) TALLAS: S MLXLXXL XXXL  45 SOMBREROS ESTANDAR DE SOLCON COLA (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS) SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA CENTRAL Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO 210-2024-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000846 Y RECIBO No. 000-296 AMBOS DE FECHA 28/08/2024  PARA LA COMPRA DE: 32 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXXL 38 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXL XXXL 26 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXXL 30 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXXL 38 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXL XXXL 35 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLAS: S MLXLXXL XXXL 30 CHALECOS PARA MUJER (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS PARTE FRONTAL Y 3 LOGOS EN LA PARTE DE ATRÁS SEGÚN DISEÑO) TALLAS: S MLXLXXXL 38 CHALECOS PARA HOMBRE (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS PARTE FRONTAL Y 3 LOGOS EN LA PARTE DE ATRÁS SEGÚN DISEÑO) TALLAS: S MLXLXXL XXXL  45 SOMBREROS ESTANDAR DE SOLCON COLA (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS) SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA CENTRAL Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO 210-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS CON 20 SOBRES POR CAJA DE TÉ DE MANZANILLA 40 LATAS DE REFRESCO COCA COLA DIETETICA DE 355 ML 40 LATAS DE REFRESCO SEVEN UP ORIGINAL DE 355 ML 11 LATAS DE TÉ FRIO 4C EN POLVO SABOR LIMÓN DE 2.34 KL Y 50 LATAS DE GALLETAS ROYAL DANSK DE 340 GRAMOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 224-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 31110.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00032568 Y EL RECIBO DE CAJA No. 18019 AMBOS CON FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS CON 20 SOBRES POR CAJA DE TÉ DE MANZANILLA 40 LATAS DE REFRESCO COCA COLA DIETETICA DE 355 ML 40 LATAS DE REFRESCO SEVEN UP ORIGINAL DE 355 ML 11 LATAS DE TÉ FRIO 4C EN POLVO SABOR LIMÓN DE 2.34 KL Y 50 LATAS DE GALLETAS ROYAL DANSK DE 340 GRAMOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 224-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 31110.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 130 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 40 LATAS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL DE 355 ML 60 PAQUETES DE 12 UNIDADES CADA UNO DE GALLETAS OREO SABOR A VAINILLA DE 432 GRAMOS 50 BOTES DE CREMORA EN BOTE DE 35.3 ONZAS 200 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO RUBIO DE 340 GRAMOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 224-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00002074 Y EL RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/06/2024 POR LA COMPRA DE 130 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 40 LATAS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL DE 355 ML 50 BOTES DE CREMORA EN BOTE DE 35.3 ONZAS 200 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO RUBIO DE 340 GRAMOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 224-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1577-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1577-1-0


title: SE RESRVAPOR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK AM INCLUYE 2 BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE + REFRESCO EN LATA ( DEDOS DE QUESO TARTALETAS DE ATUN Y PINCHO DE FRUTA) 30 COFFE BREAK PM INCLUYE 2 (BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE + REFRESCO EN LATA DEDOS DE QUESO TARTALETAS DE ATUN Y PINCHO DE FRUTA) Y 30 ALMUERZO INCLUYE 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES PANECILLO+REFRESCO EN LATA ( LOMO DE CERDO EN SALSA DE TAMARINDO PAPAS GRATINADAS VEGETALES MIXTOS SALTEADOS ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA MARTES 28 DE MAYO EN LA CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS HUMANOS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SEGUN PEDIDO 234-2024-SAG.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA 000-002-01-00002055 Y RECIBO No. 9797 AMBOS DE FECHA 07/06/2024 PORA LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK AM INCLUYE 2 BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE + REFRESCO EN LATA ( DEDOS DE QUESO TARTALETAS DE ATUN Y PINCHO DE FRUTA) 30 COFFE BREAK PM INCLUYE 2 (BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE + REFRESCO EN LATA DEDOS DE QUESO TARTALETAS DE ATUN Y PINCHO DE FRUTA) Y 30 ALMUERZO INCLUYE 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES PANECILLO+REFRESCO EN LATA ( LOMO DE CERDO EN SALSA DE TAMARINDO PAPAS GRATINADAS VEGETALES MIXTOS SALTEADOS ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE SIRVIERON EL DIA MARTES 28 DE MAYO EN LA CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS HUMANOS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SEGUN PEDIDO 234-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 10 MONITORES DE 27 PULGADAS MARCA DELL MODELO S2721HN QUE SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 227-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-011-01-00011082 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/06/2024 PARA LA COMPRA DE:  10 MONITORES DE 27 PULGADAS MARCA DELL MODELO S2725HN QUE SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 227-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO DE 100 LIBRAS COLOR NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA PROTECCION DE BIENES SEGUN PEDIDO No. 229-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 35800.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00032588 Y RECIBO DE CAJA No.18022 AMBOS CON FECHA 12/06/2024 LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO DE 100 LIBRAS COLOR NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA PROTECCION DE BIENES SEGUN PEDIDO No. 229-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 35800.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP MODELO 6FWO6A SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 228-2024-SAG

rationale: SE REVERSA DEBIDO AQUE EL MODELO INGRESADO EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01 NO ES EL CORRECTO CON EL DE LA ORDEN ELECTRONICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1600-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1600-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 DIPLOMADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES EL CUAL SERA IMPARTIDO AL SIGUIENTE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG: DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS: DEWIN LAINEZ SINDY RAMOS GLORIA MONTANO Y SARAHI ALBERTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: ELDA MEDRANO SEGUN PEDIDO No. 217-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 24500.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 011-001-01-00001593 Y RECIBO No.00238 AMBOS CON FECHA 21/06/2024 POR LA COMPRA DE 5 DIPLOMADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES EL CUAL SERA IMPARTIDO AL SIGUIENTE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG: DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS: DEWIN LAINEZ SINDY RAMOS GLORIA MONTANO Y SARAHI ALBERTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: ELDA MEDRANO SEGUN PEDIDO No. 217-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 24500.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00026128 Y RECIBO No.0000547 AMBOS CON FECHA 21/05/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAG-004-2024 SEGUN CONTRATO No. 786865

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS 9 W 100-265V 50/60HZ AC 6500K TUBOS LED (600MM DE LARGO 26MMDE ANCHO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 222-2024-SAG

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000797 Y RECIBO No.00072 AMBOS CON FECHA 14/06/2024 POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS 9 W 100-265V 50/60HZ AC 6500K TUBOS LED (600MM DE LARGO 26MMDE ANCHO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 222-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 43 DOCKING 2X DISPLAY/ VIDEO -DISPLAYPORT-20 PIN DISPLAYPORT (1.4)		 1 X DISPLAY / VIDEO - HDMI - 19 PIN HDMI 2.0		 1 X USB -C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4		 2 X USB 3.2 GEN 2		 1 X USB - C 3.2 GEN 2		 1 X NETWORT - ETHERNET 1000 -RJ - 45		 1 X USB 3.2 GEN 1 WITH POWERSHARE		 2 X THUNDERBOLT 4		 QUE SERAN ASIGNADOS CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA  EN LAS COMPUTADORAS DEL LATITUDE MODELOS: 5430 Y 5440 QUE FUERON ADQUIRIDAS EN LOS SIAFIS No. 3413 3428 34303431 3433 3425 3420 3439 3438 y 3421 COMPRAS QUE FUERON POR CATALOGO ELECTRONICO COMO LO ESTABLECE LA LEY  SEGUN PEDIDO No.218-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-011-01-00011128 / 006-011-01-000111080 CON FECHA 13/06/2024 Y 24/06/2024  RECIBOS S/N CON FECHA 13/06/2024 Y 24/06/2024 POR LA COMPRA DE 43 DOCKING 2X DISPLAY/ VIDEO -DISPLAYPORT-20 PIN DISPLAYPORT (1.4)		 1 X DISPLAY / VIDEO - HDMI - 19 PIN HDMI 2.0		 1 X USB -C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4		 2 X USB 3.2 GEN 2		 1 X USB - C 3.2 GEN 2		 1 X NETWORT - ETHERNET 1000 -RJ - 45		 1 X USB 3.2 GEN 1 WITH POWERSHARE		 2 X THUNDERBOLT 4		 QUE SERAN ASIGNADOS CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA  EN LAS COMPUTADORAS DEL LATITUDE MODELOS: 5430 Y 5440 QUE FUERON ADQUIRIDAS EN LOS SIAFIS No. 3413 3428 34303431 3433 3425 3420 3439 3438 y 3421 COMPRAS QUE FUERON POR CATALOGO ELECTRONICO COMO LO ESTABLECE LA LEY  SEGUN PEDIDO No.218-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 80 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES MEDIANOS BIODEGRADABLE 25 UNIDADES 80 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 10  BIODEGRADABLE 25 UNIDADES		 50 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.10 BIODEGRADABLE 25 UNIDADES QUE SERAN UTLIZADOS PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG  SEGUN PEDIDO No. 221-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032786 CON FECHA 01/07/2024 Y RECIBO No. 18032 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE: 80 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES MEDIANOS BIODEGRADABLE 25 UNIDADES 80 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 10  BIODEGRADABLE 25 UNIDADES		 50 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.10 BIODEGRADABLE 25 UNIDADES QUE SERAN UTLIZADOS PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 221-2024-SAG.


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 0000964 DE FECHA 16/4/2024 Y RECIBO No. 1147 DE FECHA 7/3/2024 POR 1 FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL ING ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 240-2024-SAG. NOTA: SE REALIZA ESTE PAGO HASTA AHORA PORQUE NO SE REALIZÓ POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: SE REVERSA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LA UNIDAD EJECUTORA NO ES LA CORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1617-1-0

type: OFI


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE. FULL COLOR CON ENTRUCTURA METALICA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE. SEGUN PEDIDO 201-2024-SAG.

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000271 Y RECIBO No. 111 AMBOS DE FECHA 12/08/2024 POR LA COMPRA DE 1 BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE. FULL COLOR CON ENTRUCTURA METALICA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE. SEGUN PEDIDO 201-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE BOCADILLOS BEBIDAS MANTELERIA MESAS ETC PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  REALIZADO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 AL CUAL ACUDIERON INVITADOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y EMPLEADOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 058-2024-SAG.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00015620 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR EL SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE BOCADILLOS BEBIDAS MANTELERIA MESAS ETC PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  REALIZADO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 AL CUAL ACUDIERON INVITADOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y EMPLEADOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 058-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 24 FILTROS PARA ACEITE P1006T 15 FILTROS PARA AIRE U2YO-13-Z40A 15 FILTROS PARA COMBUSTIBLE FROM C-11507 10 FILTRO PARA ACEITE 263202F000 Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 225-2024-SAG

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00013151 CON FECHA 10/07/2024 Y RECIBO No 1094 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 24 FILTROS PARA ACEITE P1006T 15 FILTROS PARA AIRE U2YO-13-Z40A 15 FILTROS PARA COMBUSTIBLE FROM C-11507 10 FILTRO PARA ACEITE 263202F000 Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 225-2024-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1625-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1625-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  50 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON 50 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO 200 PAQUETES DE GUANTE DE LATEX MEDIANO Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 239-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 39100.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00232012 Y RECIBO No.84870 AMBOS CON FECHA 08/07/2024 POR LA COMPRA DE  50 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON 50 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO 200 PAQUETES DE GUANTE DE LATEX MEDIANO Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 239-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 39100.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE CLORO 5% DE CONCENTRACION DE CLORO DE 1 GALON Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 242-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 39100.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00011451 Y EL RECIBO No. 1175 AMBOS CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE CLORO 5% DE CONCENTRACION DE CLORO DE 1 GALON Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 242-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 39100.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA SAG SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-001-2024 PARA LA ADQUISICION DE: 100 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE BASIC 285 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR  13 LICENCIAS OFFICE PREMIUM  02 LICENCIAS OFFICE 365 E5 04 LICENCIAS PROJECT PLAN 3 03 LICENCIAS VISIO PLAN 2

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-036-01-00035188 CON FECHA 30/05/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA 03/06/2024 POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA SAG SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-001-2024 PARA LA ADQUISICION DE: 100 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE BASIC 285 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR  13 LICENCIAS OFFICE PREMIUM  02 LICENCIAS OFFICE 365 E5 04 LICENCIAS PROJECT PLAN 3 03 LICENCIAS VISIO PLAN 2


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00026185 Y RECIBO No.0000583 AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  NO. LPN-SAG-005-2024 SEGUN CONTATO No.786887


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 160 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 245-2024-SAG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA 001-001-01-00796548 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/06/2024 POR LA COMPRA DE 160 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 245-2024-SAG


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 0000964 DE FECHA 16/4/2024 Y RECIBO No. 1147 DE FECHA 7/3/2024 POR 1 FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 240-2023-SAG. NOTA: SE REALIZA ESTE PAGO HASTA AHORA PORQUE NO SE REALIZÓ POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE DE 60 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNO 40 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR DE DOBLE HOJA DE 250 METROS 40 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN NO.6 DE 25 UNIDADES CADA UNO 40 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN NO.9 DE 25 UNIDADES CADA UNO 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES CADA UNO 60 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA UNO 80 PAQUETES DE VASOS DE CARTÓN PARA CAFÉ NO.10 ONZAS DE 25 UNIDADES CADA UNO 25 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL NO.8 ONZAS DE 50 UNIDADES CADA UNO Y 40 PAQUETES DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL CON BORDILLO DE 4.5 ONZAS DE 200 UNIDADES CADA UNO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 236-2024-SAG OBJETO 33100

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00032687 Y EL RECIBO No.18027 AMBOS CON FECHA 21/06/2024 POR LA COMPRA DE DE 60 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNO 40 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR DE DOBLE HOJA DE 250 METROS 40 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN NO.6 DE 25 UNIDADES CADA UNO 40 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN NO.9 DE 25 UNIDADES CADA UNO 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES CADA UNO 60 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA UNO 80 PAQUETES DE VASOS DE CARTÓN PARA CAFÉ NO.12 ONZAS DE 25 UNIDADES CADA UNO 25 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL NO.8 ONZAS DE 50 UNIDADES CADA UNO Y 40 PAQUETES DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL CON BORDILLO DE 4.5 ONZAS DE 200 UNIDADES CADA UNO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 236-2024-SAG OBJETO 33100


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 120 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRAMOS 70 UNIDADES DE PAILA PLASTICA PARA AGUA GRANDE 250 BOTES DE REPELENTES LIQUIDO DE 177 ML CON ATOMIZADOR Y DEMAS ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 237-2024-SAG OBJETO 39100.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00032898 Y EL RECIBO DE CAJA No. 18034 AMBOS CON FECHA 10/07/2024 POR LA COMPRA DE 120 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRAMOS 70 UNIDADES DE PAILA PLASTICA PARA AGUA GRANDE 250 BOTES DE REPELENTES LIQUIDO DE 177 ML CON ATOMIZADOR Y DEMAS ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 237-2024-SAG OBJETO 39100.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TONER 106R03508 (NEGRO) PARA IMPRESORA  XEROX 4 TONER 106R03509 (YELLOW) PARA IMPRESORA  XEROX 4 TONER 106R03510 (CYAN) PARA IMPRESORA  XEROX Y 4 TONER 106R03511 (MAGENTA) PARA IMPRESORA  XEROX QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) CON FICHA No. 19307 Y 19308. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS Y SEGUN PEDIDO 213-2024-SAG

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018726 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/07/2024 POR LA COMPRA DE 6 TONER 106R03508 (NEGRO) PARA IMPRESORA  XEROX 4 TONER 106R03509 (YELLOW) PARA IMPRESORA  XEROX 4 TONER 106R03510 (CYAN) PARA IMPRESORA  XEROX Y 4 TONER 106R03511 (MAGENTA) PARA IMPRESORA  XEROX QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) CON FICHA No. 19307 Y 19308. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS Y SEGUN PEDIDO 213-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202405500674 202405500568 AMBOS DE FECHA 31/05/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/06/2024.  No.	AÑO	         MES 	     CLAVE	DIRECCION                           	MONTO 1	2024	MAYO	330-000-0451	ADMON CENTRAL            	 L. 2267.73  2	2024	MAYO	249-016-0691	DUMT                     	                 L. 5125.45                  TOTAL					                                                 L. 7393.18

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13612958 DE FECHA 05/06/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/06/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL 5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 034-2024-SAG

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002768 Y RECIBO NO. 000827 AMBOS DE FECHA 19/2/2024 POR  LA COMPRA DE: 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL 5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 034-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 CUBETA DE FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO. SE UTILIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LAS REGIONALES DE  PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 252-2024-SAG

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 018-001-01-00056851 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/07/2024 PARA LA COMPRA DE: 1 CUBETA DE FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO. SE UTILIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LAS REGIONALES DE  PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 252-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR ROSADO 5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METALICA 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 035-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00794557 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/2/2024 POR LA COMPRA DE: 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR ROSADO 5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METALICA 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 035-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 12 CAMARAS IP BULLET 4MP 30 MTS 20 MTS LUZ					 1 CAMARA IP MINI FISHEYE 5MP 8MTS IR 					 1 NVR DE 16 CANALES O 16 PUERTOS POE HASTA 6MP  1 DISCO DURO 10TB 35 PARA USO EN CCTV	 1 GABINETE 6RU						 ESTOS EQUIPOS Y MUEBLES SERAN UTLILIZADOS EN LA REGIONAL  DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.223-2024-SAG

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000071 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 19/07/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 12 CAMARAS IP BULLET 4MP 30 MTS 20 MTS LUZ					 1 CAMARA IP MINI FISHEYE 5MP 8MTS IR 					 1 NVR DE 16 CANALES O 16 PUERTOS POE HASTA 6MP 	 1 GABINETE 6RU						 ESTOS EQUIPOS Y MUEBLES SERAN UTLILIZADOS EN LA REGIONAL  DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.223-2024-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1972-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1972-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 20 PEGAMENTOS DE BARRA DE 20 GRAMOS 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO 5 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO 3 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA 72 YARDAS DE LARGO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 036-2024-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00010705 Y RECIBO NO. 69070 AMBOS DE FECHA 15/2/2024 POR LA COMPRA DE: 20 PEGAMENTOS DE BARRA DE 20 GRAMOS 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO 5 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO 3 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA 72 YARDAS DE LARGO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 036-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-003-01-00000265 Y RECIBO n.- 496 AMBOS DE FECHA 22/12/2023 POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE DISEÑO ASISTIDO CAD PARA DIBUJAR Y MODELAR EL 3D Y 2 D POR UN PERIODO DE 365 DIAS PARA LA OFICINA DE DISEÑO DE LA SAG SEGUN LICITACION LP-SAG-008-2023 Y RESERVA DE CREDITO 018-2023

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00161804 CON FECHA 09/06/2023 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/06/2023  POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA PUBLICADO EN FECHA 09 DE JUNIO 2023 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO SGRH-451-2023 Y OFICIO STLCC-ONADICI-017-04-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.-000-002-01-00162966 DE FECHA 21/9/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/10/2023 POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE AUDITORIA DE LA SAG EN FECHA 21/9/2023. PUBLICADO EL 21/09/2023 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO SGRH 754-2023 Y OFICIO STLCC-ONADICI-033-06-2023

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE:  70 BATERIAS RECARGABLES  AAA					                                                      10  BATERIAS RECARGABLES  AA 1.5					 10 BATERIAS RECARGABLES  AAA 1.5					 45 REGLETA ELECTRICA DE 6 PUERTOS 125 V 15 AMPS					 40 EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIE 16/3					 ESTOS MATERIAILES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION Y ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-2077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-2077-1-0