title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 POR GIRA A SAN JUAN DE OPOA LA IGUALA Y SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y COPAN CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA PRIORIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE FASE I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN (COPAN Y GRACIAS)

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

rationale: REINTEGRO DEL F01 # 975-1-1 DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 POR GIRA A SAN JUAN DE OPOA LA IGUALA Y SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y COPAN CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA PRIORIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE FASE I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN (COPAN Y GRACIAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-42-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-42-975-1-0


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRA DE TRABAJO  SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ORGANIZACION DE LA RED DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PREBASICA A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE MORAZAN JOCON SULACO NEGRITO EL PROGRESO Y SANTA RITA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS Y LA DONACION TF0B2218-HN (SEDE EL PROGRESO )

currency: HNL

MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 42 - PROYECTO DE EDUCACION PREBASICA

ue: 172 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREBASICA EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 24 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA

proyecto: 10 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SE PARA LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN PREBÁSICA (DLI)

rationale: REINTEGRO DEL F01 # 979-1-1 COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRA DE TRABAJO  SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ORGANIZACION DE LA RED DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PREBASICA A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE MORAZAN JOCON SULACO NEGRITO EL PROGRESO Y SANTA RITA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS Y LA DONACION TF0B2218-HN (SEDE EL PROGRESO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-42-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-42-979-1-0

type: OFI

type: OFICIO

initiationType: tender


title: ANTICIPO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 A LOS ENLACES DEPARTAMENTALES PARA LA GIRA DE TRABAJO  SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ORGANIZACION DE LA RED DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PREBASICA A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE YORO OLANCHITO ARENAL VICTORIA YORITO MORAZAN JOCON SULACO NEGRITO EL PROGRESO Y SANTA RITA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS Y LA DONACION TF0B2218-HN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DEL F01 # 976-1-1GASTOS DE MOVILIZACION DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 A LOS ENLACES DEPARTAMENTALES PARA LA GIRA DE TRABAJO  SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ORGANIZACION DE LA RED DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PREBASICA A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE YORO OLANCHITO ARENAL VICTORIA YORITO MORAZAN JOCON SULACO NEGRITO EL PROGRESO Y SANTA RITA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS Y LA DONACION TF0B2218-HN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-42-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-42-976-1-0


title: PAGO ORDEN DE COMPRA OC 2024174791 FACTURA # 000-001-01-00018779 ADQUISICION DE (36) COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK 860 G9 CORE 7 (25) UPS DE 1000 VA/600W/120V (16) PROYECTORES EPSON POWERLITE 118 (5) IMPRESORAS WORKFORCE PRO WF C8590 SEGUN OFICIO DE REQUERIMIENTO 351-DGDP-SE-2023 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - ACTUALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR PARA TODAS LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN CENTROS DE EDUCACIÓN PREBÁSICA (CEPB) Y CENTROS COMU

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: ORDCOM


description: PAGO ORDEN DE COMPRA OC 2024174791 FACTURA # 000-001-01-00018779 ADQUISICION DE (36) COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK 860 G9 CORE 7 (25) UPS DE 1000 VA/600W/120V (16) PROYECTORES EPSON POWERLITE 118 (5) IMPRESORAS WORKFORCE PRO WF C8590 SEGUN OFICIO DE REQUERIMIENTO 351-DGDP-SE-2023 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA LOS TECNICOS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DOCENTES Y EDUCADORES DE PREBASICA QUE PARTICIPARAN EN LA VALIDACION Y MODELAJE DE LOS MODULOS 2 Y 3 DEL DIPLOMADO EN : CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y LIDERAZGO A DESARROLLARSE EN EL HOTEL FLORENCIA DE TEGUCIGALPAPARA EL PROYECTO MEJORAMEINTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DEL F01 # 985-1-1 GASTOS DE MOVILIZACION DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA LOS TECNICOS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DOCENTES Y EDUCADORES DE PREBASICA QUE PARTICIPARAN EN LA VALIDACION Y MODELAJE DE LOS MODULOS 2 Y 3 DEL DIPLOMADO EN : CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y LIDERAZGO A DESARROLLARSE EN EL HOTEL FLORENCIA DE TEGUCIGALPAPARA EL PROYECTO MEJORAMEINTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-42-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-42-985-1-0


name: INVERSIONES LOGISTICAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA PLANTA BAJA DE FOOD DISTRITO FRENTE A RNP

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SE PARA LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN PREBÁSICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDO-UCP-BM-SE-002-24 con resumen: CONTRATO # SDO-UCP-BM-SE-002-2024 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICAMODULOS TRIPERSONALES POR UIN MONTO DE L 10405824.02 Y PIZARRAS CON MARCO DE TUBO DE HIERRO POR UN MONTO DE L 2122207.74 TOTAL MONTO DEL CONTRATO L 12528031.76  PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS. 6560-H PARA EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-42-986-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-42-986-1-0

type: CONT

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE ANTICIPO DEL MONTO DEL CONTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC2024190256 FACTURA # 000-001-01-00000709 CONTRATO # SDO-UCP-BM-SE-002-2024 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICAMODULOS TRIPERSONALES POR UIN MONTO DE L 10405824.02 Y PIZARRAS CON MARCO DE TUBO DE HIERRO POR UN MONTO DE L 2122207.74 TOTAL MONTO DEL CONTRATO L 12528031.76  PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS. 6560-H PARA EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC2024232864 FACTURA # 000-001-01-00000720 CONTRATO # SDO-UCP-BM-SE-002-2024 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICAMODULOS TRIPERSONALES POR UIN MONTO DE L 10405824.02 Y PIZARRAS CON MARCO DE TUBO DE HIERRO POR UN MONTO DE L 2122207.74 TOTAL MONTO DEL CONTRATO L 12528031.76  PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS. 6560-H PARA EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA OC2024178074 FACTURA # 000-001-01-00034682 COMPRA DE BOLETO AEREO DEL 13 AL 20 DE OCTUBRE A FAVOR DE ADRIAN ROZENGARDT A ARGENTINA A PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL DE LA POLITICA EDUCATIVA PLANIFICAR LA EDUCACION DEL FUTURO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN

name: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS


title: ANTICIPO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 A OLANCHO CON EL PROPOSITO DE PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION A PARTICIPANTES DEL TALLER JORNADA DE TRABAJO DE REVISION Y AJUSTES A LOS PROGRAMAS CURRICULARES DEL SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACION PREBASICA DE ACUERDOS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE VALIDACION PARA EL PROYECTO (SEDE JUTICALPA) MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN (SEDE JUTICALPA)

HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024 AL MUNICIPIO DE GUATA SUPERVISION DEL AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DEL LOTE 4 FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE GUATA  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS. (SEDE JUTICALPA)

FREDY DAVID FLORES

legalName: FREDY DAVID FLORES

actividadObra: 3 - MEJORAMIENTO DE LOS  ENTORNOS  FÍSICOS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACIÓN PREBÁSICA QUE ATIENDEN A NIÑOS EN AREAS FOCALIZADAS.


title: REEMBOLSO DEL F01 # 781-1-1 COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2024 GIRA A COPAN RUINAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAR LA MISION DEL BANCO MUNDIAL Y LA RECEPCION DE OBRAS DEL PROYECTO EN EJECUCION EN LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA PRIORIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE FASE I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN (COPAN RUINAS)

GUILLERMO ANTONIO DACCARETT CABAÑAS

legalName: GUILLERMO ANTONIO DACCARETT CABAÑAS


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A YORO ARENAL Y JOCON EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE SITIOS A CONTRATISTAS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCQATIVA FASE II PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN (SEDE EL PROGRESO Y OLNACHITO)

JORGE ARTURO SAGASTUME JIMENEZ

legalName: JORGE ARTURO SAGASTUME JIMENEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 A LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS DEL NORTE SALAMA MANTO GUAYAPE Y MANGULILEEN EL DEPARTAMENTO DE OLANHO CON EL PROPOSITO DE RECEPCION DEFINITIVA SUPERVISION DE OBRAS Y CAPACITACION DE MANTENIMIENTO FASE I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 6560-HN ( SEDE OLANCHITO Y JUTICALPA)

WALTER ERNESTOR SAN MARTIN CHICAS

legalName: WALTER ERNESTOR SAN MARTIN CHICAS


title: PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS CON LOS TEMAS PRIORITARIOS CON LA UNESCO..AÑO 2024.

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO MUJERES EMPODERADAS CON LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LA UNESCO AÑO 2024.

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE COMAYAGUA. AÑO 2024.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REVERZA ORDEN DE COMPRA NO.319 DE FECHA 30/04/2024 POR MOTIVO DE MODIFICACION DE COTIZACION AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-319-1-0


title: PAGO DE HABITACION PARA PERSONAL QUE CAPACITARA A EMPLEADOS. DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

rationale: SE REVERSA EN CONCEPTO DE CAMBIO DE VALORES EN COTIZACION AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-335-1-0


title: PAGO PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.


description: PAGO PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.


rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.


title: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FOLDER P ARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.


title: PAGO DE PAPEL BOND  PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE CUADERNOS UNICOS GRANDES  PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE REVERSA POR QUE SE CAMBIO EN ONCAE  NOMBRE DE EMPRESA A NOMBRE DEL DUEÑO PARA EFECTOS DE PAGO  AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-607-1-0

description: SE REVERSO POR QUE SE CAMBIO EN ONCAE NOMBRE DE CASA COMERCIAL A NOMBRE DEL DUEÑO AÑO 2024


title: PAGO DE SELLOS DE ESTUCHE PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

JORGE LUIS FONSECA BANEGAS

legalName: JORGE LUIS FONSECA BANEGAS


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNESCO PROYECTO HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR EN LAS ESCUELAS ASOCIADAS A UNESCO DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2024.


title: PAGO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE UNESCO PROYECTO HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR EN ESCUELAS ASOCIADAS A UNESCO DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2024.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y RECIBOS DE INGRESOS TGR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUAAÑO 2024.


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA  PARA SER UTILIZADA ´POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024

METROCAFE S A DE C V

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: METROCAFE S A DE C V


title: PAGO POR EL DESMONTAJE E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

EDWARD MANUEL MADRID ZUNIGA

legalName: EDWARD MANUEL MADRID ZUNIGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE  PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA AÑO 2024.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2024

SELVIN RAMON ZAVALA CALIX

legalName: SELVIN RAMON ZAVALA CALIX

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: AGO DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: AGO DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO ALIMENTACION JORNADA DE ACTUALIZACION CURRICULAR REVISADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA A NIVEL CENTRAL AÑO 2024.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO POR LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS DE COMPUTADORA INHALAMBRICOS PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.


title: PAGO PORA CUBRIR EVENTO DE ACTUALIZACION DE LA CURRICULAR DE EDUCACION MEDIA AÑO 2024.

rationale: SE REVERSA PARA CAMBIAR DE OBJETO PRESUPUESTARIO AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-848-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO PARA SALON DE USOS MIULTIPLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

VILMA YULISSA AGUILUZ ULLOA

legalName: VILMA YULISSA AGUILUZ ULLOA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: NOTA. SE REVERSA PORQUE EL VALOR DEL COMPROMISO ES DIFERENTE A LA FACTURA AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-847-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EDUCACION AÑO 2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


description: PAGO PORA CUBRIR EVENTO DE ACTUALIZACION DE LA CURRICULAR DE EDUCACION MEDIA AÑO 2024.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1. AÑO 2024.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.


title: PAGO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2014.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO PARA LA FABRICACION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 4 A NOMBRE DE AGENCIA LA MUNDIAL POR LA CANTIDAD DE L. 14420.00 RETENCION DEL 15%ISV SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA *QUINTO PAGO DE OCTUBRE POR L. 19000.00.  SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

DANILO JAVIER AGUILAR BRICEÑO

legalName: DANILO JAVIER AGUILAR BRICEÑO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA *SEPTIMO PAGO DE DICIEMBRE POR L. 19000.00. * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DEL GASTO A DANILO JAVIER AGUILAR POR EL PAGO DE CONSULTOR PARA SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA  *SEXTO PAGO DE NOVIEMBRE POR L. 19000.00.  * SE AFECTA LA ACTIVIDAD 3 CON OBJETO DE GASTO 24200 DEL MUESEO DE LA MEMORIA CONTRATO DEL 11 JUNIO AL 31 DE  DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL CONTRATO L126667.00 APLICA DEDUCCION DEL 12.5%. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FONDOS PROPIOS -- REGISTRO DE PAGO A VICKY ALEJANDRA REYES VALLADARES POR CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE APLICACION DE SANCIONES ADMIISTRATIVAS PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL.  *PRIMER PAGO JUNIO POR L. 21000.00.   CONTRATO DESDE L 28 DE MAYO AL 8 DE OCTUBRE. MONTO DEL CONTRATO L84000. APLICA RETENCION DEL IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

VICKY ALEJANDRA REYES VALLADARES

legalName: VICKY ALEJANDRA REYES VALLADARES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: -- FONDOS PROPIOS -- REGISTRO DE PAGO A VICKY ALEJANDRA REYES VALLADARES POR CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE APLICACION DE SANCIONES ADMIISTRATIVAS PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL.  *SEGUNDO PAGO  26 DE JULIO 2024  POR L. 21000.00.  * CONTRATO DESDE L 28 DE MAYO AL 8 DE OCTUBRE. MONTO DEL CONTRATO L84000. APLICA RETENCION DEL IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FONDOS PROPIOS -- REGISTRO DE PAGO A VICKY ALEJANDRA REYES VALLADARES POR CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE APLICACION DE SANCIONES ADMIISTRATIVAS PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL.  *CUARTO Y ULTIMO PAGO OCTUBRE POR L. 21000.00.   CONTRATO DESDE 28 DE MAYO AL 8 DE OCTUBRE. MONTO DEL CONTRATO L84000. APLICA RETENCION DEL IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FONDOS PROPIOS -- REGISTRO DE PAGO A VICKY ALEJANDRA REYES VALLADARES POR CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE APLICACION DE SANCIONES ADMIISTRATIVAS PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL. * TERCER PAGO  DE FECHA 28 DE AGOSTO 2024 POR L. 21000.00.  CONTRATO DESDE 28 DE MAYO AL 8 DE OCTUBRE. MONTO DEL CONTRATO L84000. APLICA RETENCION DEL IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR L. 3000.00 A NOMBRE DE ZOILA MARIA MADRID COMPRA DE CAFE SAN RAFAEL  20 BOLSAS   ESTO EN CONMEMORACION DE LOS 72 ANIVERSARIOS DEL IHAH SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ZOILA MARIA MADRID WELCHEZ

legalName: ZOILA MARIA MADRID WELCHEZ

rationale: MUSEO DE LA MEMORIA REVERSION DE F01-1008 ZOILA MADRID REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR L. 3000.00 A NOMBRE DE ZOILA MARIA MADRID COMPRA DE CAFE SAN RAFAEL  20 BOLSAS   ESTO EN CONMEMORACION DE LOS 72 ANIVERSARIOS DEL IHAH SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1008-1-0


title: REGISTRO DE GASTO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE  A COPAN RUINAS SALIENDO 22/07/2024 REGRESANDO  28/07/2024 A REALZAR AUDITORIA EN BOLETERIA SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

rationale: REGISTRO DE REEMBOLSO F01-1011 POR COMBUSTIBLE POR VIAJE  A COPAN RUINAS SALIENDO 22/07/2024 REGRESANDO  28/07/2024 A REALZAR AUDITORIA EN BOLETERIA SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1011-1-0


title: REGISTRO DE GASTO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE AL INSITITUTO DE ANTROPOLOGIA EN SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DENNIS ARMANDO PORTILLO DURANTE 19/07/2024 AL 21/07/2024. PARA PRESENTAR INVESTIGACION.

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

rationale: REGISTRO DE REEMBOLSO F01-1015 POR COMBUSTIBLE POR VIAJE AL INSITITUTO DE ANTROPOLOGIA EN SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DENNIS ARMANDO PORTILLO DURANTE 19/07/2024 AL 21/07/2024. PARA PRESENTAR INVESTIGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1015-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA REPRESENTATE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ AGUA POR L. 156.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA REPRESENTATE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ DIESEL  POR L.500.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA REPRESENTATE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ BIENES Y SERVICIOS POR L. 1883.80 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA REPRESENTATE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR L. 459.40 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERON 057-UH-2024PAGO DE INSCRIPCION AL XVI CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA QUE SE REALIZARA DE FECHA 22 AL 26 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN EL CUAL PARTICIPAN EMPLEADOS DEL IHAH HACIENDO UN TOTAL DE SEIS EMPELADOS SIGUIENTE: 1. LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ 2.DENNIS ARMANDO PORTILLO 3. NELSON RENE CARRASCO CASCO 4. ANDRES MARCELO MORALES 5. RANFERI JUAREZ 6. DANIEL NATALIO RODRUIGUEZ EL PAGO ES DE $60.00 DOLARES  POR EMPLEADO HACIENDO UN TOTAL DE L. $360.00 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO  DEL DIA 23/07/2024 L. 24.7430 TOTAL L. 8907.48 SOBRE OFICIO ADJUNTO.

name: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN RUINAS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL SALVADOR VARELA MARTINEZ POR L. 11825.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE MARTHA PATRICIA CARDONA POR COMPRAS PARA COLOCAR CEDULAS DE LOS SENDEROS EN TALGUA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE MARTHA PATRICIA CARDONA POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINAS DE UNA SALA DE EXPOCISION TEMPORALES PARA LA EXPOCISION RESTAURAR LA MEMORIA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE LILA MELENDEZ POR L. 1569.00 POR COMPRAS PARA EL MONTAJE DE LA EXPOCISION TEMPORAL RECUPERAR LA MEMORIA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

LILA ESTHER CASTELLON MELENDEZ

legalName: LILA ESTHER CASTELLON MELENDEZ


title: -- FORTALECIMEINTO IHAH -- REGISTRO DEL GASTO A FAVOR DE BREIDY ELIAS FUNES POR CONTRATO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH CONTRATO VALIDO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL DEL CONTRATO L147000  PAGOS MENSUALES DE L24500 *SEGUNDO* PAGO DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO APLICACAR RETENCION ISR POR L2722.22 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

BREIDY ELIAS FUNES MENDOZA

legalName: BREIDY ELIAS FUNES MENDOZA

ue: 7 - PATRIMONIO Y PROYECTOS

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO


title: -- FORTALECIMEINTO IHAH -- REGISTRO DEL GASTO A FAVOR DE BREIDY ELIAS FUNES POR CONTRATO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH CONTRATO VALIDO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL DEL CONTRATO L147000  PAGOS MENSUALES DE L24500 *PRIMER* PAGO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO APLICACAR RETENCION ISR POR L2722.22 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FORTALECIMEINTO IHAH -- REGISTRO DEL GASTO A FAVOR DE BREIDY ELIAS FUNES POR CONTRATO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH CONTRATO VALIDO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL DEL CONTRATO L147000  PAGOS MENSUALES DE L24500 *CUARTO* PAGO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE APLICACAR RETENCION ISR POR L2722.22 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FORTALECIMEINTO IHAH -- REGISTRO DEL GASTO A FAVOR DE BREIDY ELIAS FUNES POR CONTRATO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH CONTRATO VALIDO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL DEL CONTRATO L147000  PAGOS MENSUALES DE L24500 *TERCER* PAGO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE APLICACAR RETENCION ISR POR L2722.22 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA MAYRA RAMIREZ POR COMPRAS DE SERVILLETAS DESECHABLES PARA LA GERENCIA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ


title: -- FORTALECIMEINTO IHAH -- REGISTRO DEL GASTO A FAVOR DE BREIDY ELIAS FUNES POR CONTRATO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH CONTRATO VALIDO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL DEL CONTRATO L147000  PAGOS MENSUALES DE L24500 *QUINTO* PAGO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE APLICACAR RETENCION ISR POR L2722.22 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FORTALECIMEINTO IHAH -- REGISTRO DEL GASTO A FAVOR DE BREIDY ELIAS FUNES POR CONTRATO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH CONTRATO VALIDO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL DEL CONTRATO L147000  PAGOS MENSUALES DE L24500 *SEXTO* PAGO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE APLICACAR RETENCION ISR POR L2722.23 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: -- FONDOS PROPIOS -- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO AVILA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE DE PICK-UP FRONTIER PLACA GHA3302 POR EL MONTO DE 13800 SE RETIENE EL 15% ISV DE L1800. SOBRE L12000.00

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA


title: -- FONDOS PROPIOS -- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO AVILA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR MANO DE OBRA Y CAMBIO DE EMPAQUES DE TAPADERA DE VALVULAS CAMBIO DE RETENEDOR DEL EJE DE LEVA REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO MITSUBISHI PLACA GHA3303 POR EL MONTO DE 5600.50. SE RETIENE EL 15% ISV DE L730.50. SOBRE L4.870.00. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: -----------------MUSEO DE LA MEMORIA------------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN FACTURA NUMERO N. 000-001-01-00001821 POR L. 1264.00 COMPRA DE 33 BOTELLONES CON AGUA POR L. 38.00 C/U PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001798 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA WILLIANS ORDOÑEZ POR LA CANTIDAD DE L. 998.50 POR PAGO DE IMPRESIONES PARQUEO DE MOTO PARA DEJAR CORRESPONDENCIA PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACIONYA QUE NO HAY  CAJA CHICA PRESTO EL DINERO  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CONTRA PARTE VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA FIRESTONE POR LA CANTIDA DE L. 14000.01 COMPRA DE UNA BATERIA 120 AMPERIOS 27-700 POR LA CANTIDA DE L. 2400.00 PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L. 200 AÑO 2017 PLACA GHA 3308  UBICADO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA  TOTAL L. 16400.01 PARA EL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DE LA ENTRADA CARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: CONTRA PARTE VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO EN  CONCEPTO DE REMEBOLSO A NOMBRE DE RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 3300.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE TRES MESESDICIEMBRE 2023 ENERO 2024FEBRERO 2024 COMO CONTRA PARTE POR PARTE DEL IHAH AL PROYECTO REDESCUBRIMIENTO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y YAMARAMGUILA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS CONSULTORA ASISTENTE DE MUSEOGRAFIA PARA EL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO. DE FECHA 16/06/2024 AL 16/07/2024 PAGO L28000 SUJETO A PAGOS A CUENTA.

JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

legalName: JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE  A SAN PEDRO SULA SALIENDO 20/07/2024 Y REGRESANDO 21/07/2024 ATENDER PRESENTACION DEL LIBRO HISTORIA VIVA DE SANTIAGO CICUMBA Y CERRO PALENQUE EN EL MUSEO DE SPS SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ATENDER SOLICITUDES PARA FUTURAS INTERVENCIONES EN LOS CENTROS HISTORICOS DE DANLI Y YUCARAN SALIENDO 24/07/2024 Y REGRESANDO 26/07/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTO.

WILLIAM  WALKER BORJAS ESCOTO

legalName: WILLIAM  WALKER BORJAS ESCOTO


title: REGISTRO DE GASTO EN  COMPRA A LARACH Y CIA S DE RL POR LA CANTIDAD DE L. 945.00 COMPRA DE 15 TUBO LED SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE FORTALEZA DE SANTA BARBARA TRUJILLO COLON EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR SOLVENTAR APOYAR A SOLVENTAR DAÑOS AL INMUEBLE SOBRE FACTURA ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 A NOMBRE DE BRENDA YAQUELINE RAUDALES VIAJE DE PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION COMO CONTRA PARTE DEL IHAH  A LAS CUEVAS DE TALGUA SALIENDO 24/07/2024 Y REGRESANDO 26/07/2024 SOBRE FACTURA ADJUNA.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE NORA LETICIA BENITEZ POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO GALLETAS DULCES PARA LA CELEBRACION DEL 72 ANIVERSARIO DEL IHAH. SEGUN OFICIO 31-SGPP 2024.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA GHA 3303 REPARAR FUGA DE ACEITE DEL CARTER Y ENFRIADOR DE ACEITE POR LA CANTIDAD DE L. 1035.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000015 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LA CANTIDAD DE L. 11825.00 MES DE FEBRERO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE ESTACIONAMIENTO  POR LA CANTIDAD L. 40.00 A COMAYAGUA SALIENDO 23/07/2024 Y REGRESANDO 23/07/2024 TRASLADAR HISTORIADOR ROBERTO GARCIA SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 DE DIESEL POR L. 6191.10 GASOLINA L. 417.00 TOTAL L. 6608.10. SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LAS REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024 SERVICIO DE AGUA POTABLE REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LAS REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024 DIESEL  REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LAS REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024 ACEITES Y LUBRICANTES   REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LAS REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024 COMPRA DE BIENES Y  SERVICIOS   REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO NUÑEZ SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN GASOLINA  POR LA CANTIDAD DE L. 2400.00 MES DE FEBRERO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2024 EN LA REGIONAL DE LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA TRUJILLO REPRESENTANTE DE LA REGIONAL TANYA ARGELIA GUARDADO BIENES Y SERVICIOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA UBICADA EN TRUJILLO NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL TANYA ARGELIA GUARDADO BIENES Y SERVICIOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA UBICADA EN TRUJILLO NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL TANYA ARGELIA GUARDADO BIENES Y SERVICIOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA UBICADA EN TRUJILLO NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL TANYA ARGELIA GUARDADO BIENES Y SERVICIOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DE REEMBOLSO A FAVOR DE BRENDA RAUDALES POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE MUSEOGRAFICA EN EL MUSEO DE LA MEMORIA. SEGUN OFICIO-007 UM-2024 Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE ANTONIO VARELA POR TRASLADAR A ELA GONZALEZ DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA. SALIDA 26/07/2024 REGRESO 26/07/2024 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: -- MUSEO DE LA MEMORIA -- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CARDONA ID0801-1966-04420 POR COMPRA DE OBSEQUIO PARA LA PRESIDENENCIA EN EL MARCO DEL 72 ANIVERSARIO DEL IHAH SEGUN OFICIO 103 SPCR.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN ALIMENTOS PARA PERSONA   POR LA CANTIDAD DE L. 5095.50 MES DE FEBRERO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024 NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024DIESEL  NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024ACEITES Y LUBRICANTESGASOLINA  NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024PRODUCTOS FARMACEUTICOS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024BIENES Y SERVICIOS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE COPAN  BIENES Y SERVICIOS   POR LA CANTIDAD DE L. 3550.00 MES DE FEBRERO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024ALIMENTOS PARA PERSONAS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.


description: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024BIENES Y SERVICIOS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONALCARLOS ANTONIO CARBAJAL SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO   2024  TOTAL DE LA PLANILLA L.16466.10 SE HACE UN DESEMBOLSO SEGUN F01-1125 POR L. 5584.80 Y POR PARTE DEL PROYECTO FORTALECIENTO INTEGRAL DEL IHAH POR L. 10881.30 CABE MENCIONAR QUE EN EL F01-756 DE PLANILLA DE 3-7 DE JUNIO POR MANTENIMIENTO DEL SITIO PATRIMONIAL  SE TENIA QUE PAGAR CON FONDOS DEL PROYECTO FORTALECIMINETO DEL IHAH Y SE PAGO CON FONDOS DEL INSTITUTO ES POR ESO QUE SE HACE EL PAGO POR PARTE DEL PROYECTO POR L. 10881.30   SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE  GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA MAYRA ARELI RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L. 925.00 COMPRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA SOBRE FACTURA ADJUNTA.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE JUNIO 202462 DIAS DE TRABAJO  EN BASE SALARIO DIARIO 473.09TOTAL L. 29331.58  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL GERARDO JOHNSON  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO TANYA GUARDADO  POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLEECION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO    2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: -- MUESEO DE LA MEMORIA ---- REGISTRO DE SALARIO A FAVOR DE BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ CONSULTORA PARA QUE LLEVE A CABO LA INVESTIGACION Y REDACCION DEL GUION HISTORICO DEL MUSEO DE LA MEMORIA. PAGO DEL MES DE JULIO DE FECHA 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2024 POR L35.000.00 CONTATO VALIDO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE DICIEMBRE 2024  PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

legalName: BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAÍS


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE JOSE VICTOR VELASQUEZ POR COMPRA DE LIMAS TUBO DE ABASTO CORDON DE NYLON PARA CORTADORA Y PARA EL BAÑO DE MUJRES UNA VALVULA USADOS PARA LIMPIEZA DE JARDINES DE VILLA ROY Y REPARACION DE BAÑO POR EL VALOR DE L435.02 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMNIETO DE LA REGIONAL DE OMOA SERVICIO DE AGUA POTABLE SOBRE FACTURAS ADJUNTAS .


title: REGISTRO DE GASTO A A FAVOR DE CARLOS ALFREDO AVILA / SERVICIOS AUTOMOTRICES JOYA POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU  GHA   3293 POR EL MONTO DE 15939. REPARACION DE EMPAQUE DE FRENOS CAMBIO DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENOS REPRACION DE LA DOBLE. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA


title: RESIGTRO DE GASTO A FAVOR DE MAYRA ARELI RAMIREZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TECHO DE OFICINA DE CONTABILIDAD YA QUE PRESENTABA DETERIORO POR FILTRACION DE AGUA.POR L1876.95 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL DE FECHA 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2024 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

legalName: SANTOS EUSEBIO MATAMOROS MORAZAN

KERLYN SAMANTHA ORDOÑEZ MORENO

legalName: KERLYN SAMANTHA ORDOÑEZ MORENO

REBECA ABIGAIL SALGADO MARTINEZ

legalName: REBECA ABIGAIL SALGADO MARTINEZ

SAUL ANTONIO SALGADO FLORES

legalName: SAUL ANTONIO SALGADO FLORES

DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

legalName: JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

legalName: RUBEN DARIO LOPEZ AGUILERA

RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

legalName: RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA REPARAR EMPEDRADO FRENTE LA OFICINA DE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO 439-G-2024POR LA CANTIDAD DE L. 4725.06 SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00066669 COMPRA DE OBSEQUIOS COMPRADOS EN LA TIENDA CASA DE ORO FUERON ENTREGADOS DURANTE LA CELEBRACION DE LOS 72 ANIVERSARIO DEL IHAH SEGUN OFICIO N. 004-UM-2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE F01-114 REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMNIETO DE LA REGIONAL DE OMOA BIENES Y SERVCIOS SOBRE FACTURAS ADJUNTAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-114-1-0


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE  MES DE JULIO   2024  TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2024 VILLA ROY ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL TRUJILLOCOMAYAGUA SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

legalName: JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

legalName: SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

legalName: JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

legalName: FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO DE DIESEL A FAVOR DE LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ.  POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA FORMULAR PROYECTO PARA LA UNESCO. SALIDA 01/08/2024 REGRESO 02/08/2024. SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE F01-115 POR L. 29.77 REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO MANTENIMNIETO DE LA REGIONAL DE OMOAALIMENTOS PARA PERSONAS  SOBRE FACTURAS ADJUNTAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-115-1-0


title: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO DE DIESEL A NOMBRE DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO POR VIAJE ADE TEGUCIGALPA A TRUJILLO PARA DIAGNOSTICO EN EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE TRUJILLO Y TOMA DE VIDEOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE Y STA FE. SALIDA 01/08/2024 REGRESO 04/08/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

rationale: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO REEMBOLSO F01-1150 POR DIESEL A NOMBRE DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO POR VIAJE ADE TEGUCIGALPA A TRUJILLO PARA DIAGNOSTICO EN EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE TRUJILLO Y TOMA DE VIDEOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE Y STA FE. SALIDA 01/08/2024 REGRESO 04/08/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1150-1-0


title: -- FONDO NACIONAL-- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE ROLANDO DE JESUS CANIZALES EN CALIDAD DE REEMBOLSO COMO  APOYO AL MUSEO DE LA MEMORIA EN COMPRA DE  PINTURA PARA CONTINUAR CON LAS TAREAS DE INAUGURACION DE DICHO MUSEO  SEGUN OFICIO 444-G-2024.

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO PROGRAMACION DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AGUA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO PROGRAMACION DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2024BIENES Y SERVICIOS  REPRESENTANTE DE LA REGIONAL LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO PROGRAMACION DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ALIMENTACION  REPRESENTANTE DE LA REGIONAL LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO PROGRAMACION DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2024 BIENES Y SERVICIOS  REPRESENTANTE DE LA REGIONAL LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS MES DE JULIO 2024  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL SALVADOR VARELA MARTINEZ   SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MANTENIMIENTO DEL SITIO DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH------  REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO   2024  TOTAL DE LA PLANILLA L.16466.10 SE HACE UN DESEMBOLSO SEGUN F01-1125 POR L. 5584.80 Y POR PARTE DEL PROYECTO FORTALECIENTO INTEGRAL DEL IHAH POR L. 10881.30 CABE MENCIONAR QUE EN EL F01-756 DE PLANILLA DE 3-7 DE JUNIO POR MANTENIMIENTO DEL SITIO PATRIMONIAL  SE TENIA QUE PAGAR CON FONDOS DEL PROYECTO FORTALECIMINETO DEL IHAH Y SE PAGO CON FONDOS DEL INSTITUTO ES POR ESO QUE SE HACE EL PAGO POR PARTE DEL PROYECTO POR L. 10881.30. SE PAGO LA CANTIDAD DE L. 10881.30 SEGUN F01-1161.  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024 SERVICIO DE AGUA SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024 ALIMENTACION PARA PERSONAS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024ALIMENTOS PARA PERSONAS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024 GASOLINA ACEITES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024DIESEL  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024BIENES Y SERVICIOS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024PRODUCTOS FARMACEUTICOS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA REPRESENTANTE DE LA REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON MES DE JULIO A DSICIEMBRE 2024 BIENES Y SERVICIOS  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS MES DE JULIO  DE FECHA 01 AL 31 DE JULIO  DEL AÑO 2024   REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE JUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO GERENCIA MUSEO DE VIILLA ROY  DE FECHA 03 DE JULIO AL 31 DE JULIIO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE ANA RAQUEL LOPEZ POR L. 9935.10 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ

legalName: ANA RAQUEL LOPEZ MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MANTENIMIENTO DEL SITIO DEL NORTE DE LA LIMACOMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO A DICIEMBRE 2024 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL JORGE ALEXIS GUZMAN REYES SOBRE DOCUMENTACION  ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO A DICIEMBRE 2024 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL JORGE ALEXIS GUZMAN REYESDIESEL SOBRE DOCUMENTACION  ADJUNTA.


description: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO EN LA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA MANTENIMIENTO DEL SITIO DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN MEMORANDUM NUMERO 005-UPEG-2024 A NOMBRE DE KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN POR L. 558.79 COMPRA DE CDS POR L. 499.79 PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR L. 59.00 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

legalName: KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO A DICIEMBRE 2024 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL JORGE ALEXIS GUZMAN REYESGASOLINA GAS LPG ACEITES Y LUBRICANTES  SOBRE DOCUMENTACION  ADJUNTA.

objeto: 35640-Gas LPG


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE JEAN CARLOS CERRATO NAVAS POR LA CANTIDAD DE L. 906.00 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NUMERO 008-002-01-00132932.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 VIAJE DESDE TEGUCIGALPA-SAN MANUEL CORTES-PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS SALIENDO 05/08/2024 Y REGRESANDO 09/08/2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO A DICIEMBRE PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL JORGE ALEXIS JUZMAN REYES PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO A DICIEMBRE 2024 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL JORGE ALEXIS GUZMAN REYESBIENES Y SERVICIOS  SOBRE DOCUMENTACION  ADJUNTA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001233 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION DE JULIO A DICIEMBRE 2024 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS NARANJOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL JORGE ALEXIS GUZMAN REYES  BIENES Y SERVICIOS SOBRE DOCUMENTACION  ADJUNTA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 993.09 A NOMBRE DE JENA CARLOS CERRATOPOR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO FACTURA A NOMBRE DE LARACH Y CIA NUMERO DE FACTURA 002-001-01-07597691 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6 A NOMBRE DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO POR LA CANTIDAD DE L.3737.50 RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS SOBRE FACTURA ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE MARVIN SUAZO POR LA CANTIDAD DE L. 340.00 SEGUN OFICIO NUMERO 017-URC-2024 PARA EL EMBALAJE DE PIEZAS PRE HISPANICAS EN LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL  PARA LA SEÑALIZACION DE PIEZAS SOBRE FACTURA ADJUNTA.

MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

legalName: MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REGISTRO DE GASTO EN ´PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE WILLIAM BORJAS  PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOS CENTROS HISTORICOS DESDE TEGUCIGALPA-CATACAMAS-TRUJILLO-TEGUCIGALPA SALIENDO 06/08/2024 REGRESANDO 09/08/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTO.

WILLIAM  WALKER BORJAS ESCOTO

legalName: WILLIAM  WALKER BORJAS ESCOTO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE TARJETA DE ELECTRONICA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTUTA NUMERO 002-001-01-00260920 POR LA CANTIDAD DE L. 361.26 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA CABLE COLOR MES DE AGOSTO     2024 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.1491.44 MUSEO VILLA ROY POR L. 4225.76 ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL L.1715.16 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZU PLACA GHA 3294. SE REALIZO CAMBIO DE DOS BATERIAS REPARACION DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERIA SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000023 POR LA CANTIDAD DE L. 14835.00 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN PLACA GHA 3302 CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENO Y UN CAMBIO DE CUATRO BUJES DE TIJERAS SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000024 POR LA CANTIDAD DE L.13501.00 SOBRE FACTURA ADJUNTA.


title: CONTRA PARTE PROYECTO VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO A NOMBRE RAFEL FERNANDO CARIAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L. 27000.00 COORDINADOR DEL PROYECTO REDESCUBRIENDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE LOS CENTROS HISTORICOS DE FECHA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 SOBRE ORDEN DE PAGO ADJUNTA.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO QUINTO PAGO DEL 03/08/2024 AL 02/09/2024 PAGO DE SALARIO DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO  CONTRATADA PARA LA COORDINACION DE LA DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO. DURANTE 03/04/2024 AL 18/12/2024 VALOR CONTRATO L170000 VALOR MENSUAL L20000 DEDUCIR EL 12.5% SEGUN CONTRATO.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH


title: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO CUARTO PAGO DE SALARIO DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024 CONTRATADA PARA LA COORDINACION DE LA DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO. DURANTE 03/04/2024 AL 18/12/2024. VALOR CONTRAO L170000 VALOR MENSUAL L20000 DEDUCIR EL 12.5% SEGUN CONRATO.


title: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO DE SEXTO PAGO DEL 03/09/2024 AL 02/10/2024 A FAVOR DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO CONTRATADA PARA LA COORDINACION DE LA DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO. DURANTE 03/04/2024 AL 18/12/2024. VALOR CONTRATO L170000 VALOR MENSUAL L20000 DEDUCIR EL 12.5% SEGUN CONTRATO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH - REGISTRO DE SEPTIMO PAGO DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 A FAVOR DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO CONTRATADA PARA LA COORDINACION DE LA DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO. DURANTE 03/04/2024 AL 18/12/2024. VALOR CONTRATO L170000 VALOR MENSUAL L20000 DEDUCIR EL 12.5% SEGUN CONTRATO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH - REGISTRO DE NOVENO PAGO DEL 03/12/2024 AL 18/12/2024 A FAVOR DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO CONTRATADA PARA LA COORDINACION DE LA DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO. DURANTE 03/04/2024 AL 18/12/2024. VALOR CONTRATO L170000 VALOR MENSUAL L20000 DEDUCIR EL 12.5% SEGUN CONTRATO.


title: -- FORTALECIMIENTO IHAH -- REGISTRO DE OCTAVO PAGO DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024 A FAVOR DE ESTEPHANY GETZABEL MURILLO  CONTRATADA PARA LA COORDINACION DE LA DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO. DURANTE 03/04/2024 AL 18/12/2024. VALOR CONTRATO L170000 VALOR MENSUAL L20000 DEDUCIR EL 12.5% SEGUN CONTRATO.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO NUMERO 489-G-2024 SEGUN FACTURA  N. 000-001-01-00001526 POR LA CANTIDAD DE L. 860.00 EN CONCEPTO DE ALMUERZOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2024 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MUSEO DE COMAYAGUA  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO N. 83 A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV. POR LA CANTIDAD DE L. 7002.90 SEGUN OFICIO NUMERO N. 108-SPCR-2024ASUNTO DE  ESCRITORIO RECEPCION MUSEO DE LA MEMORIA  SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE AGUA PURIFICADA A NOMBRE DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L. 38.00 TOTAL L. 1216.00 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001784 SOBRE FACTURA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 DE DIESEL POR L.10624.10 GASOLINA L. 370.10 TOTAL L. 10994.20. SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: --MUSEO DE LA MEMORIA  REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS SALIDA 13/08/2024  REGRESO 15/08/2024  MOTIVO GIRA DE TRABAJO TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS E INSTALACION DE EXPOSICION TEMPORAL EN COMAYAGUA . SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: -- DIESEL -- REGISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN MIGUEL PONCE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA SAN NICOLAS (COPAN) GRACIAS CANDELARIA EN LEMPIRA. SALIDA 12/08/2024 ENTRADA 14/08/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL PARA TRASLADAR ARQUEOLOGO RANFERI JUAREZ DESDE TEGUCIGALPA-SAN ESTEBAN OLANCHO SALIENDO 12/08/2024 Y REGRESANDO 14/08/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA OMAR TALAVERA SEGUN OFICIO NUMERO N. 725-SGP-2024 POR LA CANTIDA DE L. 1127.40 TALLER DE GUARDA RECURSOS  SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: REGISTRO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS PAGUADA  POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA  PLACA GBA-2848 . POR CAMBIO DE BUFASRAYOS ACEITEDE MOTORY CAMBIO DE CUNAS . SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

CARLOS ALFREDO PAGUADA ESTRADA

legalName: CARLOS ALFREDO PAGUADA ESTRADA


title: --FORTALECIMIENTO IHAH-- REGISTRO DE 1ER PAGO A FAVOR DE JASMI CELESTINA BAUTISTA POR CONTRATO PARA INVESTIGACION ANTROPOLOGICA Y REGISTROS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LAS COMUNIDADES GARIFUNAS Y PECH DEL TRIUNFO DE LA CRUZ TELA TRUJILLO Y GUADALUPE EN DEPTO. DE COLON. CONTRATO EN 3 PAGOS CONTRA ENTREGA DE INFORME. PRIMERO 48750 SEGUNDO 50000 TERCERO 50000. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO.

JASMI CELESTINA BAUTISTA SOTO

legalName: JASMI CELESTINA BAUTISTA SOTO


title: --FORTALECIMIENTO IHAH-- REGISTRO DE TERCER PAGO A FAVOR DE JASMI CELESTINA BAUTISTA POR CONTRATO PARA INVESTIGACION ANTROPOLOGICA Y REGISTROS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LAS COMUNIDADES GARIFUNAS Y PECH DEL TRIUNFO DE LA CRUZ TELA TRUJILLO Y GUADALUPE EN DEPTO. DE COLON. CONTRATO EN 3 PAGOS CONTRA ENTREGA DE INFORME. PRIMERO 48750 SEGUNDO 50000 TERCERO 50000. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO.


title: --FORTALECIMIENTO IHAH-- REGISTRO DE SEGUNDO PAGO A FAVOR DE JASMI CELESTINA BAUTISTA POR CONTRATO PARA INVESTIGACION ANTROPOLOGICA Y REGISTROS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LAS COMUNIDADES GARIFUNAS Y PECH DEL TRIUNFO DE LA CRUZ TELA TRUJILLO Y GUADALUPE EN DEPTO. DE COLON. CONTRATO EN 3 PAGOS CONTRA ENTREGA DE INFORME. PRIMERO 48750 SEGUNDO 50000 TERCERO 50000. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO.


title: REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE SERVI MARKET POR LA CANTIDAD DE L. 2357.50 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR CONCEPTO DE BOQUITAS PARA EL DIA JUEVES 22/02/2024 EN EL MARCO DE LA VISITA DEL SEÑOR ROBERTO RAMIREZ VICE MINISTRO DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS DE SEFIN Y LA COMITIVA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL QUINTO SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2024 AL 02/09/2024 A FAVOR DE MARCO ANTONIO DURON POR ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHICO ETNOHISTORICO ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y PORTAL CDIHH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ

legalName: MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL SEPTIMO SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 A FAVOR DE MARCO ANTONIO DURON POR ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHICO ETNOHISTORICO ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y PORTAL CDIHH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024 A FAVOR DE MARCO ANTONIO DURON POR ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHICO ETNOHISTORICO ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y PORTAL CDIHH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL SEXTO SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03/09/2024 AL 02/10/2024 A FAVOR DE MARCO ANTONIO DURON POR ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHICO ETNOHISTORICO ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y PORTAL CDIHH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL OCTAVO SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024 A FAVOR DE MARCO ANTONIO DURON POR ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHICO ETNOHISTORICO ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y PORTAL CDIHH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL NOVENO SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 18/12/2024 A FAVOR DE MARCO ANTONIO DURON POR ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHICO ETNOHISTORICO ACTUALIZAR BASE DE DATOS Y PORTAL CDIHH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024 A FAVOR DE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO POR DIGITALIZAR FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOS ALIMENTACION DEL REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL QUINTO PAGO DEL 03/08/2024 AL 02/09/2024 A FAVOR DE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO POR DIGITALIZAR FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOS ALIMENTACION DEL REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL SEXTO PAGO  DEL 03/09/2024 AL 02/10/2024 A FAVOR DE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO POR DIGITALIZAR FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOS ALIMENTACION DEL REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL OCTAVO PAGO DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024 A FAVOR DE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO POR DIGITALIZAR FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOS ALIMENTACION DEL REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL SEPTIMO PAGO DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 A FAVOR DE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO POR DIGITALIZAR FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOS ALIMENTACION DEL REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DEL NOVENO PAGO DEL 03/12/2024 AL 18/12/2024 A FAVOR DE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO POR DIGITALIZAR FONDOS DOCUMENTALES CREACION DE BASE DE DATOS ALIMENTACION DEL REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH. VALOR CONTRATO L148750 CON PAGOS MENSUALES DE L17500 VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024. DEDUCIR IRS SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH  REGISTRO DE TERCER SALARIO A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PERIODO DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024 POR CONTRATO PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA. CONTRATO VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024 MONTO CONTRATO L170000 CON PAGOS MENSUALES DE L20000. NO RETENER IRS 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO.

ROBIN CRUZ DEL CID

legalName: ROBIN CRUZ DEL CID


title: - FORTALECIMIENTO - REGISTRO QUINTO  SALARIO A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PERIODO DEL 03/08/2024 AL 02/09/2024 POR CONTRATO PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA. CONTRATO VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024 MONTO CONTRATO L170000 CON PAGOS MENSUALES DE L20000. NO RETENER IRS 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: - FORTALECIMIENTO - REGISTRO SEXTO  SALARIO A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PERIODO DEL 03/09/2024 AL 02/10/2024 POR CONTRATO PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA. CONTRATO VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024 MONTO CONTRATO L170000 CON PAGOS MENSUALES DE L20000. NO RETENER IRS 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO.


title: - FORTALECIMIENTO - REGISTRO SEPTIMO  SALARIO A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PERIODO DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 POR CONTRATO PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA. CONTRATO VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024 MONTO CONTRATO L170000 CON PAGOS MENSUALES DE L20000. NO RETENER IRS 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO.


title: - FORTALECIMIENTO - REGISTRO PAGO COMPLEMENTARIO POR 15 DIAS  A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PERIODO DEL 03/12/2024 AL 18/12/2024 POR CONTRATO PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA. CONTRATO VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024 MONTO CONTRATO L170000 CON PAGOS MENSUALES DE L20000. NO RETENER IRS 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO.


title: - FORTALECIMIENTO - REGISTRO OCTAVO SALARIO A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PERIODO DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024 POR CONTRATO PARA REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA LOCAL DE LAS COMUNIDADES DE OMOA COPAN RUINAS Y TALGUA. CONTRATO VALIDO DEL 03/04/2024 AL 18/12/2024 MONTO CONTRATO L170000 CON PAGOS MENSUALES DE L20000. NO RETENER IRS 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO.


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE 18 VEHICULOS DEL IHAH LA CUAL ENTRA EN VIGENCIA LA POLIZA  DESDE EL 01/08/2024 HASTA 01/08/2025 DURACION DE UN AÑO TOTAL DE LA FACTURA L. 193462.04 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 25168.97 GASTOS DE EMISION L. 500.00 TOTAL A PAGAR L. 167793.07 MAS L. 500.00 DE GASTOS DE EMSION TOTAL .168293.07NUMERO DE POLIZA 3000000002222-40965 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FERBERO 2024  SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE DESDE TEGUCIGALPA- CUEVAS DE TALGUA CATACAMAS OLANCHO- TEGUCIGALPA SALIENDO 16/08/2024 Y REGRESANDO 17/08/2024 PARA BRINDAR CAPACITACION E INDUCCION DE PROCESOS Y MANEJO DE LA REGIONAL DE LAS CUEVAS DE TALGUA SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE IRIS DAYANA LEAL POR LA CANTIDAD DE L. 402.80 EN CONCEPTO DE PAGO POR EMISION DE RESOLUCION Y CERTIFICACION DE LA FRANQUICIA ADUANERA SEGUN RECIBO DE LA TGR-0013074004.

IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

legalName: IRIS DAYANA LEAL PORTILLO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE PROGRAMACION DEL PARQUE ECO - ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS  DE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 20204 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SOBRE FACTURA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: ----- MUSEO DE LA MEMORIA----------- REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE MARTHA CARDONA SEGUN OFICIO NUMERO 110-SPCR-2024 COMPRA DE TAZAS DE OBSEQUIOS 72 ANIVERSARIO DEL IHAH EVENTO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA SOBRE FACTURA ADJUNTA.


title: - FORTALECIMIENTO IHAH - REGISTRO DE DIESEL A FAVOR DE ROVIN CRUZ DEL CID POR VIAJE DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE OMOA PARA INVESTIGACION HISTORICA LOCAL. SALIDA 19/08/2024 REGRESO 23/08/2024 ESTADIA 5 DIAS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA VICTOR VELASQUEZ POR COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO POR L. 200.00 COMPRA DE FILTRO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR L. 278.00 TOTAL L. 478.00 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO A NOMBRE DE RUTH MARLEN VALLADARES PRESIDENTA DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL IHAH POR LA CANTIDAD DE L. 715.80 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

RUTH MARLENE VALLADARES GUIFARRO

legalName: RUTH MARLENE VALLADARES GUIFARRO


title: - DIESEL - REGISTRO DE PAGO DE DIESEL A FAVOR DE ELA PATRICIA GONZALEZ POR VIAJE A LA LIMA PARA REALIZAR AUDENCIA DE DESCARGO. SALIDA 16/08/2024 REGRESO 16/08/2024. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

ELA PATRICIA GONZALEZ MONCADA

legalName: ELA PATRICIA GONZALEZ MONCADA


title: - MUSEO DE LA MEMORIA - REGISTRO SOLICITUD A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS POR FONDOS ANTICIPADOS PARA REALIZAR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALESS PARA LA INSTALACION DE LA SALA 9. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIA MARADIAGA EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CELEBRACION DEL NATALICIO DEL GERENTE DEL IHAH SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS

legalName: CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO N.102 ROCC-2024 PARA IMPRESIONES MUSEOGRAFICAS EN PVC DEDULAS INFORMATIVAS QUE FORMAN PARTE DE LA NUEVA INSTALACION MUSEOGRAFICA DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE COPAN RUINAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA REGIONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS SOBRE OFCIO ADJUNTA.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 86 A NOMBRE DE REQUIMICA POR LA CANTIDAD DE L. 80451.60 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 10155.60 PARA LA ADMINISTRACION DEL IHAH SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1261.98 PARA LA EXPOCISION TEMPORAL RESTAURAR LA MEMORIA A NOMBRE DE MARTHA PATRICIA CARDONA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA JEAN CARLOS CERRATO POR LA CANTIDAD DE L. 147.00 EN CONCEPTO DE ENVIO DE TALANARIOS DE RETENCION A LA REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS SOBRE FACTURA N. 017-002-01-00013237.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINAS VILLA ROY OFICNA DE LA GERENCIA QUE ESTA EN MANTENIMIENTO POR NO TIENE ELECTRICIDAD POR LA CANTIDAD DE L. 2145.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ----------- MUSEO DE LA MEMORIA --------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 88 A NOMBRE DE TRACOMA SEGUN OFICIO NUMERO 033-URBCM-2024 POR LA CANTIDAD DE L. 5123.24 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 668.25 COMPRA DE 6 TABLAS DE UNA PULGADA POR 10 PULGADAS POR DIEZ PIES COMPRA DE 6 TABLAS DE 1 PULGADA POR 10 PULGADAS POR DOCE PIES SOBRE FACTURA ADJUNTA.

TRACOMA S.A. DE CV

streetAddress: KM1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES  TEGUCIGALPA

legalName: TRACOMA S.A. DE CV


title: ---------------- MUESEO DE LA MEMORIA ---------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 84 A NOMBRE DE PUBLI-K REPRESENTANTE  DE KEVIN MEDARDO RODAS VELASQUEZ SEGUN OFICIO NUMERO 109-SPCR POR LA CANTIDAD DE L. 267303.13 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 34865.63 COMPRA DE STICKERS Y OTRAS CEDULAS DEL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

KEVIN MEDARDO RODAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN MEDARDO RODAS VELASQUEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA NORA LETICIA BENITEZ POR COMPRA DE BATERIAS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOCISION TEMPORAL RECUPERAR LA MEMORIA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

rationale: REVERSION DE F01-1298REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE DIESEL DESDE TEGUCIGALPA-COPAN RUINAS- SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA SALIENDO 21/08/2024 REGRESANDO 25/08/2024 ATENDER REUNION EN COPAN RUINAS RESPECTO A EQUIPO MUSEOGRAFICO QUE SE RECIBIO DE JAPON SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1298-1-0


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE FECHA 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 QUINTO PAGO DE AMPLIACION DE CONTRATO POR UN MES POR SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE VILLA ROYSE REALIZO UN PRIMER PAGO SEGUN F01-1292 POR L. 41443.60 UN SEGUN PAGO SEGUN F01-1293 POR L. 22956.40 TOTAL PAGADO L. 64400.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 8400.00  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE FECHA 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO  2024 QUINTO PAGO DE AMPLIACION DEL CONTRATO POR UN MES MAS  POR SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y MUSEO DE VILLA ROY SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DIESEL  DESDE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA GIRA DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE LA EXPOCISION TEMPORAL VENUS EN EL MUSEO DE SAN PEDRO SULA SALIENDO 20/08/2024 Y REGRESANDO 25/08/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: --------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------------------ REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO NUMERO 34-SGPP-2024 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO QUE SERVIRAN EN FECHA DE 26/08/2024 EN EL MARCO DEL PRIMER TALLER SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGIVA CON ENFOQUE DE RESULTADOS DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS DEL IHAH POR LA CANTIDAD DE L. 3083.15 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 3083.15 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: REGISTRO DE GASTOS EN COMBUSTIBLEPOR MOTIVO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-TRUJILLO-TEGUCIGALPA SALIENDO 21/08/20254 Y REGRESANDO 23/08/2024. PERITAJE DE PIEZAS ARQUEOLIGICAS EN TRUJILLO Y SUPERVISION DE PROYECTO GRANEL SAN PEDRO SULA . SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

JOSE RAMON NIETO AGUILAR

legalName: JOSE RAMON NIETO AGUILAR

rationale: REGISTRO DE REVRSION F01-1302 EN COMBUSTIBLEPOR MOTIVO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-TRUJILLO-TEGUCIGALPA SALIENDO 21/08/20254 Y REGRESANDO 23/08/2024. PERITAJE DE PIEZAS ARQUEOLIGICAS EN TRUJILLO Y SUPERVISION DE PROYECTO GRANEL SAN PEDRO SULA . SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1302-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1302-1-0


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS CONSULTORA ASISTENTE DE MUSEOGRAFIA PARA EL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO. DE FECHA 16/07/2024 AL 15/08/2024 PAGO L28000 CUARTO PAGO SUJETO A PAGOS A CUENTA.

JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS

legalName: JOHANNA PATRICIA MONTERO MATAMOROS


title: PROYECTO FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO EN PAGO A INVESTIGADORA A NOMBRE DE GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ DE FECHA 11 DE JULIO  AL 10 DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑOQUINTO PAGO  ESTE PAGO SE REALIZA DEL ITEM COMPONENTE NUMERO 3 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAIS OBJETO 24200-3 VENCE 11 DICIEMBRE 2024 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA CASTILLO LOPEZ


title: FORTALECIMIENTO IHAH REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ EN CONCEPTO DE ELABORACION DE INVESTIGACION HISTORICA DEL PARQUE CENTRAL DE TRUJILLO TERCER PAGO DEL 15 DE JULIO A 14 DE AGOSTO  2024 ADJUNTO DOCUMENTACION.

CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ

legalName: CARLOS EDUARDO RIVERA MERAZ


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  AGOSTO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 SOBRE FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ------------------- MUSEO DE LA MEMORIA --------------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 90 A NOMBRE DE LA LARACH Y CIA POR LA CANTIDAD DE L. 9330.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L.1216.96 SEGUN OFICIO NUMERO 115-SPCR-2024 SOBRE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REGISTRO DE GASTO EN COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L. 500.00 A NOMBRE DE OSCAR NEIL CRUZ POR INSPECCION DE CAMPO CON PERSONAL DE LA FISCALIA DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL CASO ULTRACEM SALIENDO 25/02/2024 Y REGRESANDO 25/02/2024 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO


title: - FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PRIMER PAGO A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ POR ASESORIA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA PROCESOS COMPETITIVOS Y TRANSPARENCIA PARA LA RESTAURACION Y REHABILITACION DE INMUBLES PATRIMONIALES. VALOR CONTRATO L120000. PAGOS: 1ER. PAGO L12000 Y TRES PAGOS DE L36000.VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE 07/08/2024 AL 07/11/2024. SE RETIENE EL 10% POR GARANTIA PRESENTO CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA. SEGUN CONTRATO ADJUTO.

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales

actividadObra: 1 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DEL TERRENO E INMUEBLE A INTERVENIR


title: ----------------- MUSEO DE LA MEMORIA ------------ OBJETO 39200 UTILES DE ESCRITORIO L. 71 962.15 REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 87 A NOMBRE DE COMPUSER SEGUN OFICIO ENCARGADA DE BIENES RUT MEJIRA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPALERIA DE LA ADMINISTRACION Y MUSEO DE LA MEMORIA TOTAL L. 143664.17 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 17513.43 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 89 A NOMBRE DE RILMAC POR LA COMPRA DE 3 TALONARIOS DE FACTURAS POR L. 2173.50 5 TALONARIOS DE RETENCION POR L. 4095.00 TOTAL L. 7208.78 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 940.28 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ---------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH ----------------- REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DESDE TEGUCIGALPA-COPAN RUINAS-TEGUCIGALPA SALIENDO 26/08/2024 Y REGRESANDO 28/08/2024 PARA ORGANIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA FORMULACION DE PEI SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

rationale: ---------------- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL IHAH ----------------- REVERSION F01-1346 NORA BENITEZREGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DESDE TEGUCIGALPA-COPAN RUINAS-TEGUCIGALPA SALIENDO 26/08/2024 Y REGRESANDO 28/08/2024 PARA ORGANIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA FORMULACION DE PEI SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-505-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-505-1-1346-1-0


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 87 SEGUN SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE BIENES RUTH MEJIA  A NOMBRE DE COMPUSER TOTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA L. 143664.17 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 17513.43 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO A NOMBRE DE LENER FERNANDO MONCADA POR L. 7096.50 TRABAJO 15 DIAS DE FECHA  08 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2024  TRABAJO DE MANTENIMIENTO VILLA ROY Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA

legalName: LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO  2024 VILLA ROY ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL TRUJILLOCOMAYAGUA SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

legalName: SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES

FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

legalName: FILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: JORGE BAUDILIO VASQUEZ ORDOÑEZ

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

legalName: JOSE INOCENTE SUAZO VALLECILLO

JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ

legalName: JAVIER DONALDO GUTIERREZ CRUZ


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE PAGO A BRENDA MIRANDA POR CONSULTORIA PARA LA REDACCION DE GUION HISTORICO DEL MUSEO DE LA MEMORIA IMPUTADO A LA UE 1. ACTIVIDAD 3. OBJ 24200. QUINTO  PAGO DE FECHA  20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

legalName: BRENDA MARIBEL MIRALDA ALVAREZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE  MES DE AGOSTO  2024  TOTAL 60 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE L&C GROUP POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP MARCA DELL OPTIPLEX MODELO7010 CONFIGURACION i5/8GB/1TBSSD UN MONITOR DEL DE 19.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46 OFICIO 34-UH-2024 DONDE SOLICITA AFECTAR EL OBJETO 42600 Y COTIZACION ADJUNTA.

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: -FORTALECIMIENTO IHAH- REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE L&G GROUP POR COMPRA DE LAPTOP DELL INSPIRON 3525 15.6 CONFIGURACION R7-57001U/16GB/512GBSSD COMPUTADORA TIPO AIO MARCA HP MODELO 24-C1014LA 238 CONFIGURACION i5-1235U/8GB/512GB. EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB CAMARA SONY ALPHA 6100. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73 Y COTIZACIONES ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE LA LIMA DE FECHA 19 AL 25  DE AGOSTO DEL 2024 A NOMBRE DE REPRESENTANTE REGIONAL ISABEL PERDOMO SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: ------------------ MUSEO DE LA MEMORIA ----------------------- REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 97 A NOMBRE DE SERVI MARKET POR LA ACNTIDAD DE L. 40681.25 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 5306.25 SEGUN OFICIO NUMERO 115-SPCR  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA  MES DE AGOSTO 202445 DIAS DE TRABAJO  EN BASE SALARIO DIARIO 473.09TOTAL L. 21289.05 REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL GERARDO JOHNSON  SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON