title: PAGO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PLANTEL GERMANIA SE ADJUNTA RECIBO DEL MES DE ABRIL ADENDA NO.1 RECINO DE PAGO CONTRATO FACTURA ADICIONAL (PLATINUM CORP) ORDEN DE PAGO NO.264281.


title: PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO 110001 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 261798

currency: HNL

SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo LA BOLSA 3ra AVENIDA CASA 1617 FRENTE A SOPTRAVI COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 0 - INFRAESTRUCTURA Y OTROS A NIVEL NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - OBRAS COMUNITARIAS MENORES A NIVEL NACIONAL

type: CONT

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45000 DE VEHICULO CON REGISTRO Nº165 GHB-0228 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA N.000-001-01-00014220 RECIBO N.201 ORDEN DE COMPRA N.13354 MEMORANDUM DAF-UC-196-2024 ORDEN DE PAGO 264691

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR DAF CON FACTURA 000-001-01-00002870 RECIBO N.001918 CON ORDEN DE COMPRA 13352 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-193-2024 ORDEN DE PAGO 264690

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE COPAN MEDIANTE LA EMPRESA CARGO EXPRESO SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-195-2024 ORDEN DE PAGO 264692

GABRIELA ELIZABETH ORTIZ ORDOÑEZ

legalName: GABRIELA ELIZABETH ORTIZ ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110413 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264436

name: MULTISERVICIOS H Z SOCIEDAD UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: JTICALPA OLANCHO

faxNumber: ND


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110260 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264440

name: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA

streetAddress: EDIFICIO FLORRENCIA SUR LOCAL 201 FRENTE  A BANCO LAFISE


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110287 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264396

INGENIERIA PETRA S DE R L

streetAddress: COL SATELITE CASA #416 BL L 23 3era AVE ENTRE 1 Y 2 CALLE COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA PETRA S DE R L


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PAR DE RODOS PARA LOS ESCANERS DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES YA QUE ESTABAN DETERIORADAS Y NO SE PODIAN SEGUIR CON LAS FUNCIONES DE ESCANEAR FACTURA NO. 000-001-01-00000270 MEMORANDUM DC/SEDECOAS/FHIS-2042-2024 ORDEN DE PAGO 264357

OSCAR LUIS PAZ PERDOMO

legalName: OSCAR LUIS PAZ PERDOMO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110368 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264275


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA URGENTE DE CABLES PARA HABILITAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA PERSONAL FHIS QUE ESTAN EN EL EDIFICIO 504 SEGÚN FACTURA NO. 007-001-01-00042683 MEMORANDUM DMS-084-2024 ORDEN DE PAGO 264358

LUIS FERNANDO MARADIAGA SIERRA

legalName: LUIS FERNANDO MARADIAGA SIERRA


title: PAGO DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 110001 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264089


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 06 AL 28 DE MAYO DEL 2024 DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO CON DESGLOSE DE CONSUMO SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-USG-DAF-NO.-76-2024 ORDEN DE PAGO NO.264906.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109896 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263224

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA


title: REEMBOLSO POR FABRICACION Y CAMBIO DE LLAVINES DE PUERTAS QUE ESTAN UICADAS EN EL EDIFICIO 504 OFICINAS DEL FHIS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES ORDEN DE PAGO 264598

FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

legalName: FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO POR TRASLADO EN GRUA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GRIS PLACA GHA1241 POR DESPERFECTOS MECANICOS EN UNA GIRA REALIZADA POR INSPECTORES DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SE ADJUNTA FACTURA Y FOTOGRAFIAS ORDEN DE PAGO 264597

WILLIAMS FERNANDO MENDOZA ALY

legalName: WILLIAMS FERNANDO MENDOZA ALY


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO FOTON REG 167 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA N. 000-001-01-00014222 RECIBO 203 ORDEN DE COMPRA 13368 FHIS-DAF-UC-221-2024 ORDEN DE PAGO 264921


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005025 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.62-2024 SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL COPIA CONTRATO Y ADENDA FACTURA. ORDEN DE PAGO NO.264974.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG. 171 POR GARANTIA FACTURA 000-001-01-00014221 RECIBO 202 ORDEN DE COMPRA 13360 FHIS-DAF-UC-214-2024 ORDEN DE PAGO 264924


title: PAGO PARCIAL (SEGUNDO PAGO) DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005020 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.47-2024 ORDEN DE PAGO NO.264973.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005030 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.74-2024 SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL COPIA CONTRATO Y ADENDA FACTURA ORDEN DE PAGO 264975.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR METODOS Y SISTEMAS FACTURA 000-002-01-00001197 ORDEN DE COMPRA 13337 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-194-2024 ORDEN DE PAGO 264969

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: REPOSICION ESCUELA ADORLFO A. PAGOADA SAYBE   Pago de Anticipo Nro. 1 de Inversion  Orden de Pago; 264393  PROY; 110299   Ctto; 77311  Estm.; 148365

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL COLEGIO FRENTE AL LABORATORIO IRIAS

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION # 1 INVERSIONPROYECTO #110399CONTRATO # 77291ORDEN DE PAGO # 264502

name: CONSTRUCTORA DISTRIBUCION Y MATERIALES S. DE R.L

streetAddress: RES.VILLA ROSALIA, 3ERA.CALLE, BL.D, CASA #5, ALDEA EL CHIMBO, SANTA LUCIA


JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO (2/2) ADQUISICION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO SOLICITADO POR TRASNPORTE CON FACTURA 000-001-01-00002860 RECIBO 0545 ORDEN DE COMPRA 13362 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-226-2024 ORDEN DE PAGO 265043

type: MEMORA

description: PAGO PARCIAL 1 A JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO SOLICITADO POR TRASNPORTE CON FACTURA 000-001-01-00002860 RECIBO 0545 ORDEN DE COMPRA 13362 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-226-2024 265043


title: ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR COMPRAS CON FACTURA 000-001-01-00002332 RECIBO 0406 ORDEN DE COMPRA 13367 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-225-2024 ORDEN DE PAGO 264966

name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX


title: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSIONPROYECTO #110149 CONTRATO # 76062 ORDEN DE PAGO # 263033

name: INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 12 CALLE 14 AVE. CASA 1448


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 110089 ESTIMACION 2 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264291

LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion Nro. 1 de Inversion  Orden de Pago ; 264839  PROY; 110105  Ctto 76055  Estm.; 148426

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.


title: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSIONPROYECTO # 110364 CONTRATO #77349 ORDEN DE PAGO #264609

ELVI JESUS AMADOR OCHOA

legalName: ELVI JESUS AMADOR OCHOA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: LIMPIEZA Y SOBREELEVACION DE BORDO Pago de Estimacion N° 1 de Inversion  Orden de Pago: 264983  PROY: 110337 Ctto: 77101 Estm: 148625

MARLON EDUARDO MEJIA MERAZ

legalName: MARLON EDUARDO MEJIA MERAZ


title: LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CANAL Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago :265031  PROY: 110393 Ctto: 77304 Estm.:148635

name: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA, IV ETAPA, NO.2, BL.15, SEXTA CALLE, TEGUCIGALPA, D.C.


title: LIMPIEZA Y CANALIZACION CANAL COLONIA EL EDEN  Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago: 264999 PROY: 110378  Ctto: 77094 Estm.: 148632

OSCAR JESUS ZUNIGA TORRES

legalName: OSCAR JESUS ZUNIGA TORRES


title: CONSTRUCCION DE CANAL Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago: 264988  PROY: 110327 Ctto.: 77102 Estm:148627

C&C CONTRUCCIONES S.A DE C.V

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE II, PISO 19, LOCAL 21901

legalName: C&C CONTRUCCIONES S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ESTIMACION # 1 INVERSIONPROYECTO #110377 CONTRATO #77097 ORDEN DE PAGO #265030

CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA GUAYMITAS KM 16 CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV


title: LIMPIEZA DE CANAL Y REMOCION DE ESCOMBROS Pago de Estimacion N° 1 de Inversion  Orden de Pago: 264987  PROY:110367 Ctto: 77100 Estm.: 148626

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE ESTIMACION #1 INVERSIONPROYECTO #110329 CONTRATO #77098ORDEN DE PAGO #264994

name: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO, CARRETERA A SANTA LUCIA, KM9, ATRAS DE RESTAURANTE GAVACHOS


title: MANTENIMIENTO DE RED NO VIAL NO PAVIMENTADA Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago 265028  PROY: 110417 Ctto:77352  Estm: 148634

INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SOLICITADI POR DIRECCION EJECUTIVA CON FACTURA 000-001-01-00005698 RECIBO 4805 CON ORDEN DE COMPRA 13370 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-227-2024 ORDEN DE PAGO 265154

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ESTIMACION #1 INVERSIONPROYECTO #110360 CONTRATO #77303 ORDEN DE PAGO #265032

name: INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: COLONIA GODOY ALTOS DE TONCONTIN LLANOS DEL POTRERO SALÑIDA AL SUR TEGUCIGALPA M.D.C


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON NO. DE FACTURA 000-002-01-00005005 ORDEN DE PAGO NO. 261228.


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Anticipo N° 1 de Inversion  Orde ce Pago: 265270   PROY: 110331 Ctto.: 77818  Estm.: 148767

name: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO. 000-001-01-00042431 RECIBO DE FECHA 15-05-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA 13334 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO NO.22-1-28-0073-2024 SEGÚN MEMORANDUN FHIS-DAF-UC-246-2024 ORDEN DE PAGO NO.265296.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERIGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024 PLANTEL GERMANIA CLAVE 330106 SE ADJUNTAN RECIBO DE PAGO ADENDA NO.1 FACTURA SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.22-2024 ORDEN DE PAGO NO.261769.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO 109140CONTRATO 74869

SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

legalName: SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG N.166 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA 000-001-01-00014223 RECIBO 204 CON ORDEN DE COMPRA 13371 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-220-2024 ORDEN DE PAGO 265155

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Pago de Estimacion N° 3 de Inversion  Orden de Pago: 258505   PROY: 108282 Ctto.: 70788 Estm.: 144505

ASOCIACION AVANZA

streetAddress: TEGUCIGALPA BARRIO LA GRANJA BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: ASOCIACION AVANZA


title: AMPLIACION DEL FONDO DE LA CAJA CHICA SEGÚN MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-NO.-088-2024 SE ADJUNTA PAGARE A LA VISTA POR 25000.00 COPIA IDENTIDAD ORDEN DE PAGO NO.262342.

ROGER ANTONIO MARTINEZ MENDOZA

legalName: ROGER ANTONIO MARTINEZ MENDOZA


title: REPARACION JARDIN DE NIÑOS EGBERTO ESTEBAN CHAMALE Pago de Anticipo N° 1 de Inversion Orden de Pago:264901  PROY:110047 Ctto.: 77351 Estm.: 148576

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 1ERA.AVE., 33 CALLE, SURESTE FTE.A IHCAFE, SAN PEDRO SULA


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE KIT DE REGULADOR DE NAVARA CON FACTURA NO. 000-001-01-00016069 PARA EL VEHICULO CON RGISTRO 101 PLACA GHA-1243 SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00016069. MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-NO.-090-2024 ORDEN DE PAGO NO.262343.

EDWIN ALEXANDER GARCIA

legalName: EDWIN ALEXANDER GARCIA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PLANTEL GERMANIA CLAVE NO. 330106 SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO ORDEN DE PAGO NO.261190.

PLATINUM CORP S.A.

legalName: PLATINUM CORP S.A.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA FOTON PICK-UP SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13383 D FECHA 10-07-2024 CMA-087-FHIS-2024. ACUERDO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA.


title: REMODELACION CAMERINOS ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN Pago de Estimacion N° 2 de Inversion    Orden de Pago: 265180    PROY:110399  Ctto.: 77291  Estm.: 148639

streetAddress: RES.VILLA ROSALIA, 3ERA.CALLE, BL.D, CASA #5, ALDEA EL CHIMBO, SANTA LUCIA

legalName: CONSTRUCTORA DISTRIBUCION Y MATERIALES S. DE R.L


title: PAGO PARCIAL POR CUOTA DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON NO. DE FACTURA 000-002-01-00005010. SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.18-2024 ORDEN DE PAGO NO.261639.


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Anticipo N° 1de Inversion  Orden de Pago: 264940  PROY: 110376 Ctto.: 77817  Estm.: 148611

ZG CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: COL.PALMIRA, EDIFICIO ROLANI, 2DO.PISO, TEGUCIGALPA,D.C.

legalName: ZG CONSTRUCCIONES S DE RL


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110105 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 261984

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005015 SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-USG-DAF-NO.-33-2024 ORDEN DE PAGO NO.262422. (PAGO PARCIAL)


title: COMPRA DE 22 TIMBRES PARA PLANOS LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) OARA TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 109717 ORDEN DE PAGO NO.262032.

JOSE MANUEL LANZA ORDOÑEZ

legalName: JOSE MANUEL LANZA ORDOÑEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PSRS EL VEHICULO MSRCS FOTON PICK-UP CON REGISTRO NO 169 PLACA GHB-0220 ORDEN DE COMPRA NO.13293 FACTURA NO.000-001-01-00014207 RECIBO NO.160 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.059-2024 ORDEN DE PAGO NO.262967.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO FACTURA NO.000-001-01-00221285 PAGO NO.29096 RECIBO NO.110125240 ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.13304 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-084-2024 ORDEN DE PAGO NO.263206.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110129 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262352

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FOTON JUEGO DE FRICCIONES RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO SOPORTE DE CAJA Y M.O CB DE SOPORTE DEL VEHICULO FOTON PLACA GHA-0228. MEMORANDUM FHIS/DAF-UC-NO.061-2024. FACTURA NO.000-001-01-00014210 RECIBO 170 ORDEN DE PAGO NO.262970.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-F-FHI-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0069-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13308.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-F-FHI-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0069-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13308 REVERSION  POR FALTA DE INFORMACION EN RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-1-556-1-0

type: OFI


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 30000 KM RECORRIDOS DE VEHÍCULO FOTÓN CON REGISTRO 165 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 13297 SEGÚN MEMORÁNDUM DAF-UC-NO.-060-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00014208 RECIBO 161 ORDEN DE PAGO NO.262968.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE HONORARIOS REFERENTES AL CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIONES DE SRVICIOS PROFECIONALES DE NOTARIA SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO NO. 000-001-04-00000385 ORDEN DE PAGO NO.261162.

FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO

legalName: FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00005576 RECIBO 4685 ORDEN DE COMPRANO.13311 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-091-2024 ORDEN DE PAGO NO.263175

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELÉCTRICO FACTURA NO. 000-002-01-00027679 RECIBO CON FECHA 20/03/24 ORDEN DE COMPRA NO.13307 SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-DAF-UC-085-2024. ORDEN DE PAGO NO. 263147.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-B-FHIS-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0070-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13304.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-B-FHIS-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0070-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13304 REVERSION POR DUPLICADO DE F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-1-552-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109835 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262232

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RUSSELL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LAS JOYAS BLOQUE B CASA # 2106


title: pago de arrendamiento del mes de marzo del 2024 de Fondo Hondureño de Inversion Social con Factura No. 000-002-01-00005015 segun memorandum FHIS-USG-DAF-NO.-33-2024 ORDEN DE PAGO NO.262422. (PAGO 2  COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL).


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NUEVO FOTON SEGÚN GARANTIA COMO SER CAMBIO DE ACEITEFILTROS PARA MOTOR MANTENIMIENTO DE 50000KM GRASA ALINEAMIENTO BALAMCEOS FACTURA NO.000-001-01-00014212 RECIBO #175 NO. PROCESO CMA-027-FHIS.2024.


title: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  FACTURA NO.000-001-01-00014203 RECIBO NO.150 ORDEN DE COMPRA 13288 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.039-2024 ORDEN DE PAGO NO.262971.


title: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS FACTURA NO.000-001-01-00014205 RECIBO NO.158 ORDEN DE COMPRA 13291 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.050-2024 ORDEN DE PAGO NO.262972.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110399 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262423


title: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON RECTIFICADO DE DISCOS JUEGO DE FRICCIONES FACTURA NO.000-001-01-00014204 RECIBO NO.151 ORDEN DE COMPRA 13289. SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.040-2024 ORDEN DE PAGO NO.262973.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN ATENCION AL MEMORANDUM FHIS-DAF-NO.066-2024 SE ADJUNTA LISTADO CON NOMBRE Y FIRMA DE CADA GUARDIA Y COPIA DE DNI PARA EL REEMBOLSO.SEGUN MEMORANDUM FHIS-DAF-US-NO.011-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263067.

DAVID ALVAREZ GALO

legalName: DAVID ALVAREZ GALO


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG.164 FACTURA NO.000-001-01-00014213 RECIBO NO.180 ORDEN DE COMPRA NO.13318 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-092-202 ORDEN DE PAGO NO.263208.


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERIGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 PLANTEL GERMANIA CLAVE 330106 SE ADJUNTAN RECIBO DE PAGO ADENDA NO.1 FACTURA SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.37-2024.


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO REG.NO.103 FACTURA NO. 000-001-01-00003484 RECIBO NO. 000960 ORDEN DE COMPRA 13315 SEGÚN MEMORANDUM NO.FHIS-DAF-UC-089-2024. ORDEN DE PAGO NO. 263223 Y 263222.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110460 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).

MARIA ELISA ORTIZ ELISA ORTIZ ROQUE

legalName: MARIA ELISA ORTIZ ELISA ORTIZ ROQUE

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265082 ESTIMACION Nº : 148672 CTTO: 77761.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263526.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264271 CONTRATO: 77761 ESTIMACION: 148299


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110123 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263121

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA PARA CHEQUES FACTURA NO. 000-001-01-00000386 ORDEN DE COMPRA 13298 RECIBO NO.0052 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-102-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263228.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110106 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265133 ESTIMACION Nº : 148709 CTTO: 77461.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1002-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1002-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263513.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110301 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262498

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 12 CALLE 14 AVE. CASA 1448

legalName: INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S DE R.L DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00137127 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 401 4to.PIS PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914. ORDEN DE PAGO Nº: 261380.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP

type: FACT


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARATULAS) SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00007499 RECIBO NO.6560 ORDEN DE COMPRANO. 13322 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-112-2024 ORDEN DE PAGO NO.263319

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00011271 RECIBO NO.1132 ORDEN DE COMPRA NO.13305 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-108-2024 ORDEN DE PAGO NO.263320

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: ADQUISICION DE BUZON DE SUGERENCIAS SE ADJUNTA FACTURA NO. 000-002-01-00024938 ORDEN DE COMPRA NO.13313. SEGUN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-106-2024 ORDEN DE PAGO NO.263328.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-003-01-00003449 y 000-003-01-00003450 RECIBOS No.028567 Y 028568 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES No. 90021962 y 101886797 QUE CORRESPONDEAL PERIODO DE 8 DE MARZO AL 9 DE ABRIL 2024 DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 EDIFICIO SUYAPA 504 OFICINAS UEP-PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE-0452-2024.  ORDEN DE PAGO: 263383 CONTRATO: 78127 REFERENCIA: 147904

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109093 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265086 ESTIMACION Nº : 148675 CTTO: 77460.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263518.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264265 CONTRATO: 77460 ESTIMACION: 148293


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110538 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE.

RENE MAURICIO COELLO MATUTE

legalName: RENE MAURICIO COELLO MATUTE

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:265077  CTTO:78165   REF:148667

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.263641 CTTO No.78165 ESTIMACION No.148030

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 264241 Ctto.: 78165 Estm.: 148270


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110107 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265090 ESTIMACION Nº : 148679 CTTO: 77474.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263514.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264258 CONTRATO: 77474 ESTIMACION: 148286


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-093-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

ue: 25 - EDUCACIÓN MEDIA (MIFE)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-093-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correpsondiente al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023. ORDEN PAGO No.261517

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023. ORDEN PAGO No.261952 CTTO No.77545 ESTIMACION No.147193

description: Fondos Ordinarios.pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023. ORDEN PAGO No.262586 CTTO No.77545 ESTIMACION No.147562


title: PAGO DE ESTIMACION 5 DEL PROYECTO CODIGO 109078 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263053

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78134 A NOMBRE DE MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES COMBUSTIBLE #34311 GIRA DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024 A COPAN Y OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP 263422.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110459 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP)

JINY REGINA FLORES GODOY

legalName: JINY REGINA FLORES GODOY

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265084 ESTIMACION Nº : 148674 CTTO: 77760.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263519.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264268 ESTIMACION: 148296 CONTRATO: 77760


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110108 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP.

ORLANDO GUSTAVO AVILA

legalName: ORLANDO GUSTAVO AVILA

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265088 ESTIMACION Nº : 148677 CTTO: 77465.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263516.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264262 CONTRATO: 77465 ESTIMACION: 148290


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110109 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265089 ESTIMACION Nº : 148678 CTTO: 77463.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263515.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264260 CONTRATO: 77463 ESTIMACION: 148288


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 263545

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 14 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 263558

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 263552

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 263556

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 263562

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO #  BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-20-0009651. ORDEN DE PAGO Nº : 263666.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO #  BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-20-0009651. REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL NUMERO DE CONVENIO SE UTILIZO EL BCIE-2239 MIFE. ORDEN DE PAGO Nº : 263666.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1041-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00022910 RECIBO No. 023817 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-C-FHIS-2023.  O/P: 263722   CTTO: 78204   REF: 148078

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 263559

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO # BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-20-2024. ORDEN DE PAGO Nº : 263666.

ue: 29 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GRACIAS

programa: 17 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77526 ORDEN DE PAGO 263554

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77569 ORDEN DE PAGO 263546

RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

legalName: RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 263553

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78189 A NOMBRE DE RONNAL STEVENS FERNANDEZ AVILA COMBUSTIBLE #30544 GIRA DEL 22/04/2024 AL 24/04/2024 A LEMPIRA PROMINE FASE V OP 263693.

RONNAL STEVENS FERNANDEZ AVILA

legalName: RONNAL STEVENS FERNANDEZ AVILA


title: Pago 20% de anticipo segun contrato código 110085 - Supervisión Reposición/Reparación Sistema Agua Potable en Yoro Código 108918; en Cortés y La Paz Códigos: 108878 y 108631; en Choluteca Código 109073; en Olancho Códigos: 109074 109071 108890 y 108917. OP:263795    CTTO:75449    REF:148115

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO FACTURAS POR PUBLICACIONES DE LICITACION DE OBRAS EN EL DIARIO EL HERALDO REALIZADAS EN EL AÑO 2023 POR LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTO PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0558-2024 DC-COMUNICACIONES-FHIS-326-2023 Y D-COMUNICACIONES-FHIS-095-2023.  O/P: 263801   CTTO: 78227   REF: 148121

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 263560

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77570 ORDEN DE PAGO 263551

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-091-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023.

LUIS FERNANDO GARCIA ZALDIVAR

legalName: LUIS FERNANDO GARCIA ZALDIVAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-091-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023. ORDEN PAGO No.261516

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023. ORDEN PAGO No.261953 CTTO No.77546 ESTIMACION No.147194

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023. ORDEN PAGO No.262587 CTTO No.77546 ESTIMACION No.147563


SAUL ARTURO IRIAS MENA

legalName: SAUL ARTURO IRIAS MENA

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78193 A NOMBRE DE SAUL ARTURO IRIAS MENA COMBUSTIBLE #13893 GIRA DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024 A OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP 263699. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1104-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108854 CTTO 77512 ORDEN DE PAGO 263561

JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

legalName: JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78194 A NOMBRE DE SAUL ARTURO IRIAS MENA VIATICO #13898 GIRA DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024 A OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP 263702.


ABRIL CALIX NUÑEZ

legalName: ABRIL CALIX NUÑEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78240 A NOMBRE DE ABRIL CALIX NUÑEZ PAGO DE COMBUSTIBE #30300 GIRA DEL 13/05/2024 AL 17/05/2024 A COPAN Y OCOTEPEQUE  PROMINE FASE V OP 263887. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1154-1-0


title: Pago con Fondos Corea:en la  Cuenta Especial # BCH Nº 11101-20-0009546 segun primera Estimacion del Proyecto por la  Revision y Ajuste del Diseño y Supervision de Obras de Construccion CODIGO 110318 segun contrato del prestamo BCIE N0. 2261 suscrito entre SEDECOAS/FHIS y la Firma Consultora SAMAN-ASP. ORDEN DE PAGO Nº : 263790.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - SUPERVISION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1137-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1137-1-0


title: Fondos Ordinarios. Pago de energia electrica correspondiente al mes de abril 2024 de las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE- Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. ORDE PAGO No.263892 CTTO No.78243 ESTIMACION No.148147

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA


MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78241 A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES PAGO DE COMBUSTIBE #20597 GIRA DEL 15/05/2024 AL 17/05/2024 A COPAN PROMINE FASE V OP 263888. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1155-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. ORDEN DE PAGO Nº : 264154.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL. ORDEN DE PAGO Nº : 264153.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO

legalName: LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO

rationale: PAGO DEL CODIGO Nº : 109003 CTTO : 78249 A LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO VIATICO Nº : 13896 GIRA DEL 20/05/2024 AL 25/05/2024 LA PAZ PROMINE FASE V OP: 263920. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1169-1-0


CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78197 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE #30287 GIRA DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024 A COPAN Y COMAYAGUA PROMINE FASE V OP 263711. REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1110-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. ORDEN DE PAGO Nº : 264152.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERA IRIS ELIZABETH VALLE LOBO. ORDEN DE PAGO Nº : 263894.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00151396 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 RECIBO #1540018 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 263909    CTTO: 78256    REF: 148152

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00003620 000-003-01-00003622 000-003-01-00003624 RECIBOS No. 028739 028743 028741 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.  OP: 263933     CTTO: 78258     REF: 148164

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ORDEN DE PAGO Nº : 264155.

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00003618 000-003-01-00003619 000-003-01-00003621 000-003-01-00003623 RECIBOS No. 028737 028742 028738 028740 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-F-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2024.  OP:263911    CTTO: 78257    REF: 148154

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-106-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023.

JAVIER ENRIQUE CABRERA CERNA

legalName: JAVIER ENRIQUE CABRERA CERNA

rationale: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.264894 CTTO No.77547 ESTIMACION No.148570

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-106-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios Profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.261515

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.261958 CTTO No.77547 ESTIMACION No.147199

description: Fondos Ordinarios.pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.262597 CTTO No.77547 ESTIMACION No.147572

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.263375 CTTO No.77547 ESTIMACION No.147899

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-106-2023 a favor del Ing.  Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0272-20223 del 10 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.264110 CTTO No.77547 ESTIMACION No.148213


MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO Nº : 109003 CTTO : 78250 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ VIATICO Nº : 29379 GIRA DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024 SANTA ROSA COPAN GRACIAS LEMPIRA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PROMINE FASE V OP: 263921. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1170-1-0


DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78283 A DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ VIATICO N.º 30920 GIRA DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024 SANTA ROSA DE COPAN SIGUATEPEQUE Y LA PAZ PROMINE FASE V OP: 264122.REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1198-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO. ORDEN DE PAGO Nº : 264151.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77521 ORDEN DE PAGO 263755.

NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

legalName: NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264256 CONTRATO: 77461 ESTIMACION 148283

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110576 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-43-2024 CONSULTOR DE COSTOS DE LA UNIDAD DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SEDECOAS-FHIS Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-UEP-PRE

VILMA ROXANA GARCIA CRUZ

legalName: VILMA ROXANA GARCIA CRUZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-43-2024 CONSULTOR DE COSTOS DE LA UNIDAD DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SEDECOAS-FHIS Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265131 ESTIMACION Nº : 148708 CTTO: 78294.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-43-2024 CONSULTOR DE COSTOS DE LA UNIDAD DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SEDECOAS-FHIS Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264273 Ctto.: 78294 Estm.: 148302


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110539 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-042-2024 ASISTENTE FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-042-2024 ASISTENTE FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265079 ESTIMACION Nº : 148669 CTTO: 78293.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-042-2024 ASISTENTE FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264272 CONTRATO: 78293 ESTIMACION: 148301


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-003-01-00003711 Y 000-003-01-00003712 RECIBOS No. 028832 Y 028833 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES No. 90021962 Y 101886797 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 9 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2024 DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 EDIFICIO SUYAPA 504 OFICINAS UEP-PRE. ORDEN DE PAGO Nº : 264207.


title: Pago de Servicios Profesionales como Motorista correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 001-005-01-00134067 Y 001-005-01-00134068 RECIBOS No. 99713 Y 99714 ORDEN DE COMPRA # 13342 PROCESO DE COMPRA CMA-049-FHIS-2024 SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULOS REGISTRO No. 151 y 153 ASIGNADOS A LA UEP-PRE.  OP:  264376    CTTO: 78320    REF: 148355

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77526 ORDEN DE PAGO 264283

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR


title: Pago de Servicios Profesionales como Contador Programas USAID-DIM correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID.

name: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS


description: Pago de Servicios Profesionales como Motorista correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-021-2024 INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264236  Ctto.: 77466 Estm.: 148264

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: Pago de Servicios Profesionales como Especialista en Adquisiciones correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Servicios Profesionales como Capacitador Basico correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - Supervisión de Proyectos


description: Pago de Servicios Profesionales como Capacitador Basico correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-005-01-00134423 ORDEN DE COMPRA # 13350 PROCESO DE COMPRA CMA-060-FHIS-2024 SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO REGISTRO No. 161 ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA SEDECOAS-FHIS.  OP:       264462 CTTO:   78346 REF:     148410


LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

rationale: Pago de Servicios Profesionales como Capacitador Basico correspondiente al mes de mayo 2024. Programa PIOH-USAID


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77529 ORDEN DE PAGO 264280.

RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

legalName: RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 264284.

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 264282.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 264285.

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 264279.

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-044-2023 con resumen: Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-044-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP Consultores) para la supervisión de 6 Proyectos: 108460108613 108320108956 Y 108957 ubicados en el Departamento de Cortes. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023.

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SUPERVICION


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77570 ORDEN DE PAGO 264276.

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-118-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-118-2024 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) para supervisar el Proyecto: Ampliación del Instituto La Ceiba II Etapa ubicados en La Ceiba aprobados por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0344/2023 del 06 de diciembre del 2023.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO PARA CERRADURA E INSTALACIÓN EN PUERTA DEL SALÓN #3 OFICINAS DE LA UEP-PRE FACTURA No. 000-001-01¿00002121 Y MEMORANDUM PRE No.693-2024.   O/P:264360    CTTO:78316   REF:148343

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CC-MIFE-001/2022 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión de Obras No. CC-MIFE-001/2022 a favor Consultores Asociados de Honduras S. de R. L. de CV (CONASH) para supervisar de la reparacion de los siguientes proyectos: Escuela Rural Mixta Miguel Morazan Codigo 108996 Escuela Republica de Honduras Codigo 108978 CEB Dionisio de Herrera Codigo 108995 ubicados en Dpto de Olancho.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

rationale: PRPEES. Pago de la estimacion No.4  a Contrato de Supervisión de Obras No. CC-MIFE-001/2022 a favor Consultores Asociados de Honduras S. de R. L. de CV (CONASH) para supervisar de la reparacion del proyecto Escuela Republica de Honduras Codigo 108978 ubicado en Salama en Dpto de Olancho. ORDEN DE PAGO Nº : 264378 ESTIMACION Nº : 148327 CTTO: 71705.

description: PRPEES. Pago de la estimacion No.4 a Contrato de Supervisión de Obras No. CC-MIFE-001/2022 a favor Consultores Asociados de Honduras S. de R. L. de CV (CONASH) para supervisar de la reparacion del centro CEB Dionisio de Herrera Codigo 108995 ubicado en San Francisco de Paz en el Dpto de Olancho. ORDEN PAGO No.263779 CTTO No.71708 ESTIMACION No.148104


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-045-2023 con resumen: Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-045-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP Consultores) para la supervisión de 9 Proyectos: 108966 108389 108388 108521 109036 10888910887108961 y 108617 ubicados en el Departamento de Cortes. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78339 A NOMBRE DE ABRIL CALIX NUÑEZ PAGO DE COMBUSTIBE #20595 GIRA DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024 A COPAN Y OCOTEPEQUE  PROMINE FASE V OP 264456.

ABRIL CALIX NUÑEZ

legalName: ABRIL CALIX NUÑEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 264278.

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE FACTURAS POR ESTACIONAMIENTOS SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0696-2024.   O/P: 264361  CTTO:78317  REF: 148345


title: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN PAGO No.264389 CTTO No.77608 ESTIMACION No.148364

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA


CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78301 A CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ VIATICO N.º 27896 GIRA DEL 24/05/2024 AL 27/05/2024 TRUJILLO Y COLON PROMINE FASE V OP: 264325. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1247-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 264277.

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 264286.

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CC-MIFE-02/2022 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión de Obras No. CC-MIFE-002/2022 a favor de SAYBE Y ASOCIADOS S.DE.R.L. para supervisar de la reparación de los siguientes Proyectos: Escuela Genaro Madrid Paz 108980 Esculela Jose Trinidad Cabañas Codigo 108982 Escuela Rural Mixta Misael Arnaldo Bueso 108983 CEB Jose Cecilio del Valle Codigo 108418 y la Escuela Urbana Mixta Leonidas Rivera Codigo 109006 todos ubicados en en Dpto de Santa Barba

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-120-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-120-2024 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) para supervisar los siguientes Proyectos Códigos: 108988 108991108989 109015 109013 ubicados en el departamento de Olancho aprobados por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0344/2023 del 06 de diciembre del 2023.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 264288.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-047-2023 con resumen: Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-047-2023 a favor de la Empresa Asociacion de Profesionales S.A. de C.V. (ASP Consultores)  para la supervisión de 6 Proyectos:107844 108583 108981 108353 108572 109002 Y 109011 ubicados en el Departamento de Santa Barbara. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023.

rationale: PRPEES. Pago de la Estimacion No.3 a Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-047-2023 a favor de la Empresa Asociacion de Profesionales S.A. de C.V. (ASP Consultores)  para la supervisión del Proyecto Reparacion Escuela Urbana Miguel Angel Bueso ubicado en Concepcion del Norte en el Departamento de Santa Barbara. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.263066  CTTO No.71675 ESTIMACION No.147760


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-046-2023 con resumen: Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión de 5 Proyectos: 108979 108990 109025109022 y 108999 ubicados en el Departamento de Olancho. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023.

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

rationale: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.3 a contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Proyecto: Reposicion CEB 1 de Mayo Codigo: 108999 ubicado en Mangulile en el Departamento de Olancho. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.264196 CTTO No.71696 ESTIMACION No.148237

description: FONDOS ORDINARIOS Pago # 2 a Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Proyecto Reposicion Escuela Rural Alvar Contreras codigo # 109025 ubicado en Manto  Departamento de Olancho. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.260418 CTTO No.71714 ESTIMACION No.146364

description: FONDOS PRPEES pago del informe 3 a  Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del codigo  109025 de la Reposicion de la Escuela Rural Alvaro Contreras ubicada en el Municipio de Manto Departamento de Olancho. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.262264 CTTO No.71714 ESTIMACION No.147410

description: FONDOS PRPEES pago del informe 3 a  Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Proyecto 108979  Escuela Rural Nueva Esperanza ubicado en el Municipio de Juticalpa Departamento de Olancho. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.262132 CTTO No.71685 ESTIMACION No.147321

description: PRPEES Pago # 3 a Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del proyecto: 108990 ubicado en el Departamento de Olancho municpio San Francisco de Becerra. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.262149 CTTO No.71707 ESTIMACION No.147335

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.3 a Contrato de Servicios de supervisión No. MIFE-FHIS-046-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. DE R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Reparación Escuela Rural Mixta Union y Fuerza Codigo 109022 ubicado en Mangulile Departamento de Olancho. Aprobados por el BCIE mediante no objeción ORHON-209/2023 del 20 de julio 2023. ORDEN PAGO No.264195 CTTO No.71727 ESTIMACION No.148236


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00023832 RECIBO No. 23820 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-D-FHIS-2024.   O/P:264485  CTTO:78352    REF:148417

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-121-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-121-2024  a favor de la Empresa Gabinete Técnico  S.A. de C.V. (GATESA) para supervisar el Proyecto: Reparación Escuela Pedro Nufio ubicado en Manto Olancho Código: 109023  aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0344/2023 del 06 de diciembre del 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00026104 RECIBO No 0000537 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 784846 PUBLICACIÓN SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA LICITACIÓN NACIONAL SDO No. HN-SEDECOAS-423139-CW-RFB ¿REPOSICIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE CORTES Y OLANCHO CÓDIGOS 108878 108885 109074. LOS DÍAS 14 Y 16 DE MAYO 2024.    O/P: 264541    CTTO: 78353   REF: 148423

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-119-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-119-2024  a favor de la Empresa Gabinete Técnico  S.A. de C.V. (GATESA) para supervisar los siguientes Proyectos Códigos: 108997 109027 109000 y 109028 ubicados en el departamento de Santa Barbara  aprobados por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0344/2023 del 06 de diciembre del 2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-061-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-061-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto Escuela Jose Cecilio de Valle Código 109008 ubicado en Protección Santa Bárbara aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023.

rationale: PRPEES. Pago de la Estimacion No.2 a Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-061-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto Escuela Jose Cecilio de Valle Código 109008 ubicado en Protección Santa Bárbara aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023. ORDEN DE PAGO Nº: 263985.

description: PRPEES.Pago # 1 a Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-061-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto Reparacion Escuela Jose Cecilio de Valle Código 109008 ubicado en Protección Santa Bárbara aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023. ORDEN PAGO No.260555 CTTO No.71711 ESTIMACION No.146470


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-060-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-060-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión de los Proyectos: Escuela Rural Mixta 18 de noviembre Codigo: 108984 y  el Centro Escuela Rural Mixta Carlos Rivera Código: 108985 ambos ubicados en Quimistan Santa Bárbara. Aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023.

rationale: PRPEES. Segundo Pago a Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-060-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto: Escuela Rural Mixta 18 de noviembre Codigo: 108984 ubicado en Quimistan Santa Bárbara. Aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023.  ORDEN PAGO No.264311 CTTO No.71690 ESTIMACION No.148321

description: PRPEES. Pago de la estimacion # 2 A Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-060-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto:  Escuela Rural Mixta Carlos Rivera Código: 108985 ubicado en Quimistan Santa Bárbara. Aprobado por el BCIE mediante No objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023.  ORDEN PAGO No.264176 CTTO No.71706 ESTIMACION No.148238


title: DEBITESE DE FONDOS ROTARIO SEGUN  CUENTA ESPECIAL # 11101200009651 EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION EN GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2024 CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR A LAS AUTORIDADES LOCALES EL ALCANCE DE LA CONSULTORIA DE SAMAN-ASP REVISION AJUSTE AL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA AMPLIACION  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ORDEN DE PAGO Nº : 264700 ESTIMACION Nº : 148489 CTTO: 78391.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-065-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-065-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Coronel Hernán Acosta Mejía Código: 109014 Ubicado en Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023.

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

rationale: PRPEES. Pago de la Estimacion No.2 a  Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-065-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Coronel Hernán Acosta Mejía Código: 109014 Ubicado en Santa María del Real Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023. ORDEN PAGO No.264191 CTTO No.72296 ESTIMACION No.148240


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-062-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-062-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto CEB Jose santos Guardiola Código 109012 ubicado en Quimistan Santa Bárbara aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023.

rationale: PRPEES. Pago de la estimacion No.2 a Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-062-2023 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) por la supervisión del Proyecto CEB Jose Santos Guardiola Código 109012 ubicado en Quimistan Santa Bárbara aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287/2023 del 25 de octubre de 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 264046.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-098-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023.

JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

legalName: JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

rationale: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.264897 CTTO No.77548 ESTIMACION No.148573

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-098-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales corresponde al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.261514

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente a mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.261960 CTTO No.77548 ESTIMACION No.147202

description: Fondos Ordinarios.pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.262601 CTTO No.77548 ESTIMACION No.147576

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.263377 CTTO No.77548 ESTIMACION No.147901

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.264114 CTTO No.77548 ESTIMACION No.148217


title: Fondos Ordinarios. Pago de Energia Electria del mes de Mayo del 2024 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara de Proyectos del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.265278 CTTO No.78547 ESTIMACION No.148771

CONDOMINIO METROPOLIS SA

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-127-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de No Consultoria No. MIFE-FHIS-127-2024 a favor de Econo Renta Car S.DE R.L. por la renta de dos vehiculos Pick Up doble cabina 4x4  para Uso de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: DEBITAR DE LA CUENTA DE FONDO ROTATORIO # 11101-20-0009651 Pago por Reembolso de combustible para el vehículo Chevrolet PICK-UP adquirido para uso de la UCP del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias Lempira dicho vehículo fue trasladado de las instalaciones de Germania a la Aseguradora Lafise para proceder a la revisión y culminar con el proceso de asegurar el bien segun PRESTAMO BCIE No.2261. AUTORIZACION DE SALIDA  DE VEHICULOS N0. 172. ORDEN DE PAGO Nº : 264572 ESTIMACION Nº : 148444 CTTO : 78373.


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78399 A NOMBRE DE DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ VIATICO #30970 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A GRACIAS A DIOS PROMINE FASE V OP 264702.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78376 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ VIATICO  N.º 30953 GIRA DEL 10/06/2024 AL 14/06/2024 OLANCHO LA PAZ LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 264620.

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78400 A NOMBRE DE MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ VIATICO #29382 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A GRACIAS A DIOS PROMINE FASE V OP 264703.

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-064-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-064-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: 109026 Ubicado en Guayape Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-066-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-066-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociación S.A.DE C.V. para la supervisión de los Proyectos: 108585 y 108468 ubicados en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023.


rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78402 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ VIATICO    N.º 29381 GIRA DEL 17/06/2024 AL 21/06/2024 SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PROMINE FASE V OP: 264706. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1360-1-0


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78401 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ VIATICO    N.º 30973 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 OLANCHO LA ESPERANZA LA PAZ Y SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 264705.


title: Fondos Ordinarios. Pago de Mantenimiento  de 3 aires acondicionados y reubicacion de dos condensadores de los aires que son utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE- 2239-HO. ORDEN PAGO No.264952 CTTO No.78464 ESTIMACION No.148616

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78403 A ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO VIATICO    N.º 28359 GIRA DEL 17/06/2024 AL 20/06/2024 GRACIAS LEMPIRA PROMINE FASE V OP: 264707. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1362-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-067-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-067-2023 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. para la supervisión del Proyecto: CEB Manuel de Jesús Valencia Codigo:108319 Ubicado en la Lima Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0287-2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-063-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión de los Proyectos:109024 y 108992. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023.

rationale: PRPEES. Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión de los Proyectos Reparacion Escuela Maria Auxiliadora codigo 109024 ubicado en el municipio de Manto Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023.  Orden de pago:264846 Ctto:72846 Estimacion:148536.

description: PRPEES. pago del 10% de antuipo a Contrato de Supervisión MIFE-FHIS-063-2023 a favor de la Empresa Consultores Asociado de Honduras  S.DE.R.L. DE C.V. (CONASH) para la supervisión del Proyecto 108992. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-0287-2023 del 25 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.260594 CTTO No.72844 ESTIMACION No.146479


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0085-2024 PROYECTO 108857 CTTO 78437 ORDEN DE PAGO 264813

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como especialista en adquisiciones de programa PIOH-USAID.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0087-2024 PROYECTO 108857 CTTO 78436 ORDEN DE PAGO 264812.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78414 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ VIATICO #30968 GIRA DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024 A GRACIAS A DIOS PROMINE FASE V OP 264769.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651 EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 001-001-01-00795811 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEPOFICINA UBICADA EN ELPISO 11 DEL CENTRO CIVICO GENERAL.  EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 265055 ESTIMACION Nº : 148657 CTTO: 78481.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00155518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 RECIBO #1543074 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 264803  CTTO:78434  REF:148524

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como capacitador basico de programa PIOH-USAID.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


title: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como capacitador basico de programa PIOH-USAID

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00024067 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-E-FHIS-2024.  OP: 264786  CTTO:78431   REF:148518

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL


title: Pago por servicios profesionales como motorista correspondiente al mes de junio (01-28) programa PIOH USAID.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0086-2024 PROYECTO 108857 CTTO 78435 ORDEN DE PAGO 264810.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00003943 000-003-01-00003944 000-003-01-00003946 000-003-01-00003948 RECIBOS No. 00029076 00029077 00029079 Y 00029081 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO EDIFCIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-G-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024.  OP:264895  CTTO:78455  REF:148572

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


description: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio (01-28) como capacitador basico de programa PIOH-USAID

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


title: Pago por Servicios Profesionales como motorista correspondiente al mes de junio (del 01 al 28) Programa PIOH USAID.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00003945 000-003-01-00003947 000-003-01-00003949 RECIBOS No. 00029078 00029080 00029082 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 PROCESO DE COMPRA CMA-023-G-FHIS-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.  OP:264899  CTTO:78456  REF:148575


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO. ORDEN DE PAGO Nº : 264919 ESTIMACION Nº : 148584 CTTO: 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-097-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023.

RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

legalName: RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

rationale: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.264898 CTTO No.77669 ESTIMACION No.148574

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesionales del mes de enero 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.261749 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147113

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios profesioaneles correspondinete al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.261961 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147203

description: Fondos Ordinarios. pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.262605 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147580

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorario correspondiente al mes de abril 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.263378 CTTO No.77669 ESTIMACION No.147902

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 aContrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-097-2023 a favor de la Abog. Rafael Eduardo Laínez Lanza quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0317-2023 del 17 de noviembre 2023. ORDEN PAGO No.264116 CTTO No.77669 ESTIMACION No.148218


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. ORDEN DE PAGO Nº : 264918 ESTIMACION Nº : 148583 CTTO: 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL. ORDEN DE PAGO Nº : 264922 ESTIMACION Nº : 148586 CTTO: 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. ORDEN DE PAGO Nº : 264917 ESTIMACION Nº : 148582 CTTO: 77606.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ORDEN DE PAGO Nº : 264923 ESTIMACION Nº : 148587 CTTO: 77609.

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ


title: Pago de terceran estimación de supervisión de obra del subproyecto 108417- Reparación CEPB Luis Sabillon Ortiz San José de Oriente Ilama Santa Bárbara.  OP:  264449     CTTO:70963    REF: 148396

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108429- Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2. San Pedro Sula Cortés.  OP:264445  CTTO:72089  REF:148392


title: Pago de terceran estimación de supervisión de obra del subproyecto 108335- Reparación Instituto Gubernamental Unidad y Cambio Aldea El Calán Villanueva Cortés.  OP:264453  CTTO:70967   REF:148400


title: Pago de servicios profesionales como Contador General DIM-PIOH-SEDECOAS correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID.

legalName: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS


title: Pago de tercera estimación de supervisión de obra del subproyecto 108285 Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Col. Dr. Alfonso Lacayo San Pedro Sula Cortés.  OP:264447  CTTO: 72105  REF:148394


title: Pago de servicios profesionales como superisor / inspector de Proyectos correspondiente al mes de Junio (1 al 28) Programa PIOH-USAID.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 264933

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 264936. PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA CONTRAPARTE NACIONAL.

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 264929

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO