JOSE LUIS SUAREZ RIVERA

legalName: JOSE LUIS SUAREZ RIVERA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO DE GARANTIA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No. 284-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-159-2024-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIAS TECNICA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.

description: PAGO #1 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No. 284-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-159-2024-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIAS TECNICA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.

description: PAGO # 2 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No. 284-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-159-2024-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIAS TECNICA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.

description: PAGO #3 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No. 284-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-159-2024-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIAS TECNICA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.


title: PAGO# 3 CONSULTORIA CONTRATO No.150-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-09-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GIRAS.

currency: HNL

GUSTAVO ALFREDO CHAVARRIA MERLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO ALFREDO CHAVARRIA MERLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

ue: 67 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 17 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - APOYO A PROGRAMA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-59-1-0

type: CONT

type: CON

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9069-1-1-0607-2024 DE 50 JUEGOS DE TINTA EPSON 544(NEGRO CYAN MAGENTAAMARILLO) PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO# 4 GARANTIA CONSULTORIA CONTRATO No.150-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-09-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GIRAS.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-60-1-0


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.160-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-19-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.

ROSA DOLORES PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA DOLORES PEÑA MARTINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 127-A POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIPLOMADO EN GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 14-18 DEL 2024 A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 104 ADQUISICION DE UTILERIA QUE SE UTILIZARA EN EL DESARROLLO DE CURSOS DIDACTICOS  EN MARCO DE CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y LA UNIVERSIDA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH

LUIS ENRIQUE MARTINEZ CHAVEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ CHAVEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 127-A POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIPLOMADO EN GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 14-18 DEL 2024 A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 154 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMISTAN (35 PERSONAS) EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 154 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMISTAN (35 PERSONAS) EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 145 SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 37 PERSONAS EVENTO SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS  EN LA GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAHMUDEC EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSANDEL 20-22 DE NOVIEMBRE DEL 2024A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.

HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 145 SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 37 PERSONAS EVENTO SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS  EN LA GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAHMUDEC EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSANDEL 20-22 DE NOVIEMBRE DEL 2024A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 105-A ADQUISICION DE IMPRESION DE 6 CHEQUES CON DISEÑO DE 50X26 PULGADAS EN MARCO ENTREGA DE FIRMA DE AGENDA A CONVENIOS CONSTRUCCION DE MERCADOS MUNICIPALESA REALIZAR EL DIA 18 SEPTIEMBRE DE 2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 156 SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMISTAN (40 PERSONAS) EL DIA DE NOVIEMBRE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA.

BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 162  ADQUISICION DE IMPRESION STIKERS DE 13 X5 5 CMS CON LOGOS DE SEGOB CON AGENDA PARA ENTREGA EQUIPO TECNOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROSANDEL.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 157 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMISTAN (40]) PERSONAS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA.


LORENA MARIA LAZO POLANCO

legalName: LORENA MARIA LAZO POLANCO

rationale: PAGO GARANTIA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No.325-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-147-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMATIZACION Y REVISION DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO.

description: PAGO #1 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No.325-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-147-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMATIZACION Y REVISION DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO.

description: PAGO #2 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No.325-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-147-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMATIZACION Y REVISION DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO.

description: PAGO # 3 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No.325-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDELCM-147-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMATIZACION Y REVISION DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO.


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.160-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-19-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.


title: PAGO DE ADENDA No 1 DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA No. 203B-2024-SGJD-COOPEX-EUROSAN-DEL CM-66-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL

HECTOR ALEXANDER DIAZ FLORES

legalName: HECTOR ALEXANDER DIAZ FLORES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE CAPACITACION SOBRE SISTENAS DE INFORMACION GIS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE URBANISMO Y TECNICOS MUNICIPALES DE QUIMISTAN SEGUN MEMORANDUM 161-DGUM-2024

GEOMAPPS S DE RL

streetAddress: BO.EL CENTRO, CASA QUINCHON LEON, OFICINAS DE CONNET

legalName: GEOMAPPS S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.160-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-19-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.


title: REAJUSTE DE GARANTIA PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO No.159-2024-SGJD-COOPEX-EUROSAN DEL CM-18-2024-COOPEX-EUROSAN DEL ASITENCIA TECNICA EN GENERO Y DESARROLLO MUNICIPAL.

ANUVIA ELIZABETH RAMOS NAVARRO

legalName: ANUVIA ELIZABETH RAMOS NAVARRO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EQUIPO DE SONIDOMESEROS Y ALIMENTACION PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EQUIPO DE SONIDOMESEROS Y ALIMENTACION PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 149 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SANTA ROSA DE COPAN COPAN HONDURAS

GRUPO GLOBAL S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: GRUPO GLOBAL S DE RL DE CV


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.160-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-19-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EQUIPO DE SONIDOMESEROS Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SATA ROSA DE COPAN COPANHONDURAS.


title: CONTRATACION DE ALQUILER  DE PANTALLA VISUAL PARA EL MAGNO EVENTO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULACORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMO#528-UCE-2024


title: ORDEN DE COMPRA POR ALQUILER DE SALONEQUIPO DE SONIDO MESEROS Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SANTA ROSA DE COPANCOPAN HONDURAS.


title: ADQUISICION DE 100 TAZAS SUBLIMADAS100 VASOS SUBLIMADOS CON LOS LOGOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION2 BANNERS TIPO ROLL UP DE 200 X85 CMS 2 ROLL BANNER 80 X200 CMS CON LOGOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION 2 BANDERAS DE LA UNION EUROPEA FULL COLOR EN GABARDINAMEDIDAS 1.14 MTS X 2.332 ASTAS METALICAS PARA BANDERAS30GAFETES CON CARNET PVC 9.5X 6CMS 2 LONAS EN IMPRESION DE 1.5 X 4.5 METROS PARA EL MAGNO EVENTO  EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPREDEDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.


description: ADQUISICION DE 100 TAZAS SUBLIMADAS100 VASOS SUBLIMADOS CON LOS LOGOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION2 BANNERS TIPO ROLL UP DE 200 X85 CMS 2 ROLL BANNER 80 X200 CMS CON LOGOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION 2 BANDERAS DE LA UNION EUROPEA FULL COLOR EN GABARDINAMEDIDAS 1.14 MTS X 2.332 ASTAS METALICAS PARA BANDERAS30GAFETES CON CARNET PVC 9.5X 6CMS 2 LONAS EN IMPRESION DE 1.5 X 4.5 METROS PARA EL MAGNO EVENTO  EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPREDEDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.


title: SERVICIO DE USO DE 3 CARPAS 5 X 5 MTS PARA EL MAGNO EVENTO  EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPREDEDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.


title: REALIZACION DE EVENTO EL DIA MARTES 29 DE OCTUBRE DEL 2024 REVISION DEL 2024 REVISION TRIMESTRAL DE INDICADORES CON LOS DIRECTORES GERENTES Y JEFES DE UNIDAD SOLICITADO SEGUB MEMORANDO NO. 586A-GA-2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SERVICIO DE MERIENDAS PARA LA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MECANISMOSS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS E INQUILINATOS QUE SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDADD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA CORTES.

MARIA ANGELA MORALES CORTES

legalName: MARIA ANGELA MORALES CORTES


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS TÉCNICOS DE DIRSAC QUE HARÁN SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS POR DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


description: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS TÉCNICOS DE DIRSAC QUE HARÁN SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS POR DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.162-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-21-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACION DEL FORO CONSULTIVO DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO DE HONDURAS..

REINIER MATHIAS MARIA FRENKEN

scheme: HND-RESCARD

legalName: REINIER MATHIAS MARIA FRENKEN


title: SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO Y COFFE BREAK PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESTACION DE BOMBEROS TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


description: SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO Y COFFE BREAK PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESTACION DE BOMBEROS TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.148-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-07-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS.

JORGE ALBERTO BANEGAS OCHOA

legalName: JORGE ALBERTO BANEGAS OCHOA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.162-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-21-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACION DEL FORO CONSULTIVO DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO DE HONDURAS..


title: PAGO# 3 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.162-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-21-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACION DEL FORO CONSULTIVO DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO DE HONDURAS..


title: ADQUISICION DE 80 MOUSE PADS CON DISEÑO PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS DE LA MUJER (OMM) EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.148-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-07-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS.


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.148-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-07-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS.


title: REAJUSTE DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA #129 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAKS Y SALON DE CONFERENCIAS PARA EVENTO CURSO CAPACITACION SOBRE SISTEMAS DE INFORMACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE URBANISMO.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.148-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-07-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS.


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.147-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-06-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO MUNICIPAL VALLE DE SULA.

JOSE LUIS SUAREZ RIVERA

legalName: JOSE LUIS SUAREZ RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-72-1-0


title: PAGO DE PROCESO DE LICITACION LPN-02-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL E INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROSANDEL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARCIAL DE LA LICITACION LPN-03-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ADQUISISION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROSANDEL

name: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.147-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-06-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO MUNICIPAL VALLE DE SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-73-1-0


title: 2 PAGO PARCIAL DE LA LICITACION LPN-03-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL ADQUISISION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROSANDEL

legalName: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS TONCONTIN-PUERTO LEMPIRA-TONCONTIN REDONDO IDA Y REGRESO IDA Y REGRESO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA COMISION DE GOBERNACION QUE VISITARA LA MOSQUITIA

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 COLOR NEGRO CON PLACAS HAD-3949 SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DIRSAC SPS 192-J-2024 Y 289 A-SGRMYSG-2024 Y 589-AGA-2024

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.147-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-06-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO MUNICIPAL VALLE DE SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-74-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 7 VEHÍCULOS  DE LA SECRETARIA DEL PRIMER SEMESTRE SOLICITADO MEDIANRTE MEMORANDUM No. 712-GA-2024 Y EL 363-SGRMYSG 2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 VEHICULOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 354-A-SGRMYSG-2024

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 3  VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DEL SEGUNGO SEMESTRO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.712-GA-2024 Y EL 363-SGRMYSG-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO HILUX COLOR  BLANCO AÑO 2003 PLACA GHA3527 ASIGNADO A LA GOBERNACION  DEPART6AMENTAL DE COPAN SEGUN MEMORANDUM NO. 679-GA-2024 Y MEMORANDUM No 350-SGRMYSG-2024


title: ADQUISICIÓN DE 93 FARDOS DE CONFITES PARA EL AGASAJO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.

GRUPO EXPRESS INVERSIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 2 CALLE, 6 AVENIDA, SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO EXPRESS INVERSIONES S DE RL DE CV


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.147-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-06-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO MUNICIPAL VALLE DE SULA.


title: ADQUISICION DE 236 PIERNAS DE CERDO PARA AGASAJAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD NAVIDEÑA 2024

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: ADQUISICIÓN DE 145 PASTELES  PARA EL AGASAJO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: ADQUISICIÓN DE 2097 PIÑATAS PARA EL AGASAJO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.153-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-12-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.

DIANA BEATRIZ HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: DIANA BEATRIZ HERNANDEZ MARADIAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-76-1-0


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.153-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-12-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-78-1-0


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.153-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-12-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-79-1-0


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.153-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-12-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-77-1-0


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.151-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-10-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.

VICTOR MANUEL HERNANDEZ LARA

legalName: VICTOR MANUEL HERNANDEZ LARA


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.151-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-10-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.151-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-10-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.151-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-10-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.146-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-05-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

CRISTIAN IVAN CASTELLON AGUILAR

legalName: CRISTIAN IVAN CASTELLON AGUILAR


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.146-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-05-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.146-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-05-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.146-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-05-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.149-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-08-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL

DORIS DANESI GARCIA HERNANDEZ

legalName: DORIS DANESI GARCIA HERNANDEZ


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.149-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-08-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.149-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-08-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.145-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-04-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTADISTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

HECTOR ALCIDES FIGUEROA ESCOBAR

legalName: HECTOR ALCIDES FIGUEROA ESCOBAR


title: PAGO# 3  CONSULTORIA CONTRATO No.145-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-04-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTADISTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.149-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-08-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL


description: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.145-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-04-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTADISTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.145-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-04-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTADISTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA


title: PAGO# 1  CONSULTORIA CONTRATO No.158-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-17-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.

ROMAN AUSBERTO ALVAREZ MORENO

legalName: ROMAN AUSBERTO ALVAREZ MORENO


title: PAGO# 2  CONSULTORIA CONTRATO No.158-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-17-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.


title: PAGO#3   CONSULTORIA CONTRATO No.158-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-17-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORADNUM Nª 057-2024-SGRM Y SG Y SEGÙN FACTURA Nª 000-001-01-01454176 Y Nª 01472137.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: MEMORA


title: PAGO# 4 GARANTIA  CONSULTORIA CONTRATO No.158-2024-SGJD-COPEX-EUROSANDELCM-17-2024-COPEX-EUROSANDEL ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICO LEGAL.

TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS

legalName: TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-10-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-10-99-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 056-2024-SGRM Y SG Y SEGÙN FACTURAS Nª 00000467 Nª 00468 00477.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TABLA DE JAMONES Y QUESO PARA 25 PERSONAS Y 25 REFRESCOS EN LATA PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 176-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 14.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TABLA DE JAMONES Y QUESO PARA 25 PERSONAS Y 25 REFRESCOS EN LATA PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 176-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 14 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00015300.

type: FACT


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  PARA TRASLADAR LOGISTICA PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 176-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 14.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  PARA TRASLADAR LOGISTICA PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 176-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 14 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00015300.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEXTO GRADO EN DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE VARIOS MUNICIPIOS CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA EDUCACION Y NIÑEZ DE NUESTRO PAIS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 16-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 7.

INGEDEM CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR NO. 6 BLOQUE NO 86 CASA NO.9

legalName: INGEDEM CONSTRUCTORES S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEXTO GRADO EN DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE VARIOS MUNICIPIOS CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA EDUCACION Y NIÑEZ DE NUESTRO PAIS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 16-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 7 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000251.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EBER DURON TRIMINIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO HASTA  LAS 9 PM  INGRESANDO FONDOS MUNICIPALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 40-SGPC-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 092-002-01-00105884.

EBER DAVID DURON TRIMINIO

legalName: EBER DAVID DURON TRIMINIO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO CON RUTA COMYAGAUA AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA BOGOTA COLOMBIA CON SALIDA EL DIA 9 DE ABRIL 2024 REGRESANDO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0029-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 12.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO CON RUTA COMYAGAUA AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA BOGOTA COLOMBIA CON SALIDA EL DIA 9 DE ABRIL 2024 REGRESANDO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0029-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 12 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00013891.


title: PAGO DE SEGURO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 211-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 ESPECIFICAMENTE EN SU PARTE RESOLUTIVA NUMERAL SEGUNDO QUE ORDENA PAGAR A LA SOCIEDAD MERCANTIL INTERAMERICANA DE SESEGUROS S.S. LA CANTIDAD DE L. 37000.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 069-SG-2024.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EN COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 025-SGRMYSG-2024 N° 057-GA-2024 N° 013-UC-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 15.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EN COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 025-SGRMYSG-2024 N° 057-GA-2024 N° 013-UC-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 15 SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00003001 Y RECIBO N° 000-01.


title: PAGO DE ALQUILERES MESES ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2024.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1631-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 003-UC-2024 N° 0027-DGUM-2024 N° 036-GA-2024 N° 040-GA-2024 N° 019-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 8.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 003-UC-2024 N° 0027-DGUM-2024 N° 036-GA-2024 N° 040-GA-2024 N° 019-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 8 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00011151 Y RECIBO N° 890331.


title: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y  SUMINISTROS PARA EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1684-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DIFERENTES EVENTOS DENTRO DE LA SECRETARIA.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1686-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE  2023 Y ENERO DEL 2024 CON NUMERO DE CONTADOR/CLIENTE 201008736SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00120700 Y N° 000-001-01-00120697.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  N° 029-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01339612.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON NUMERO DE CONTADOR/CLIENTE 201008736 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 028-SGRMYSG-2024 Y  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00121384.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO INGRESANDO LOS FONDOS MUNICIPALES EL DIA SABADO 23 DE MARZO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 41-SGPC-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 005-001-01-00483591.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICA TRUPER  DE 1HP 100-ITS120V  PARA USO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-12-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 10.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICA TRUPER  DE 1HP 100-ITS120V  PARA USO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-12-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 10 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00025381.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI L200 GRIS CLARO CON PLACA GHA3531 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDC-N°. 034-2024 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON

legalName: ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI L200 GRIS CLARO CON PLACA GHA3531 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO EMDIANTE MEMORANDUM N° GDC-N°. 094-2024 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  SUMINKSTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 024-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01313938.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 063-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-0001508 N° 1510.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 062-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00000085.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LA BODEGA PARA EL ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 065-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURAS N° 00012091 Y N° 00012249 SEGÚN RECIBOS N° 03533 Y N° 03559.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CODIGO DE ABONADO N° 4434 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 061-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01490473.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON CODIGO DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 059-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13249405

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 058-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13249443.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIONDE EMPAREDADOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA EN LA ALDEA SANTA ELENA MEAMBAR EL DIA SABADO 20 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 017-2024-GDC Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00034031.

GREDIS CARDONA ALVARES

legalName: GREDIS CARDONA ALVARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 012-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01301780.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR EL PAGO DE REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA3535 ASIGNADO A ESTAGOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 017-2024-GDC Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000081.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE POR LA COMPRA DE ATAUD QUE SE DONO A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CORAY EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 005-2024-GDDV SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000961.

GONZALO ALESSANDRO POSADAS ALVARADO

legalName: GONZALO ALESSANDRO POSADAS ALVARADO


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE BANDA A46 DENTADA FIRST AUTO BELT LIMPIADOR DE FRENOS BELT LIJA 120 PLIEGO ATF VALVOLINE FULL SYNTHETIC MAS LIFE 1/4 Y MANO DE OBRA EL DIA 22-2-2024 UTILIZADO EN EL VEHICULO PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0006-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00343658.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO  A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS EN APOYO A LA MEGA COLECTA DE LA FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 12-GDCH-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000230.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 074-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 25-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01363004.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS CORRESPPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 071-SGRMYSG-2024 Y OFICIO GDC-N° 097-2024 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13121150.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 072-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202402500223.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA GOBERNACION  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 015-2024-GDC Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0034115.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS(ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 070-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001522.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 069-2024-SGRM Y SG. SEGÚN FACTURA N° 0086 N° 0087.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  SUMINISTRADA A  LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION  REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC-SPS CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 022-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13109072.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDINETE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 073-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 001045 N° 001046.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE TOLDO COLOR VERDE 18X24 QUE FUE UTILIZADO PARA CUBRIR CANASTAS ALIMENTICIAS QUE SE TRASLADARON DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0007-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00116028.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0554.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1869-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024 CON CLAVE DE CLIENTE N° 98951 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 013-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN OFICIOS N° GDC-N°032-2024 Y GDC-N°007-2024 SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-12979099 000-002-01-12836573.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 017-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 193-2023-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01280705.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0557.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1882-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISIICON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0556.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1884-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS)CON CLAVE DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 019-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13109073.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 079-2024-SGRM Y SG Y MEMORANDUM N° 21 SEGÚN FACTURAS N° 002020 N° 002021 N° 002022 N° 002023.

CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES

legalName: CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 014-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-12966443.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA BODEGA PARA EL ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 067-2024-SGRM Y SG SEGÚN RECIBO N° 03583 Y  FACTURA N° 000-002-01-00012390.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON CLAVE DE CLIETE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024  SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 015-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-12966437.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 075-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURAS N° 0191 N° 0192 N° 0193 N°0194.

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA Y PUERTA DE MADERA DETALLADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 16.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA Y PUERTA DE MADERA DETALLADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 16 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00001101.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 454 G DE 1 LIBRA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 20.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1918-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 75 LIMPIADOR DE VIDRIOS 75 PAQUETES DE GUANTES LATEX 30 TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0558.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1919-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN MEDIDOR/CLAVE CLIENTE N° 150830 CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 018-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202401500223.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 18.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 18 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001605.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 023-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00119274.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS A FAVOR DE LA DIRECTORA DE FOMENTO KORITZA MABEL ORTEZ ZELAYA Y LA SUB SECRETARIA DE ESTADO HEYDY  WALESKA BARAHONA ALACHAN CON RUTA TGU-ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 123-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 22.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS A FAVOR DE LA DIRECTORA DE FOMENTO KORITZA MABEL ORTEZ ZELAYA Y LA SUB SECRETARIA DE ESTADO HEYDY  WALESKA BARAHONA ALACHAN CON RUTA TGU-ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 123-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 22 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002636 Y RECIBO N° 0533.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL 700 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 400 NOTAS ADHESIVAS 3*3 COLOR AMARILLO 200 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 150 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDINATE MEORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0559.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL 700 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 400 NOTAS ADHESIVAS 3*3 COLOR AMARILLO 200 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 150 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDINATE MEORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0559 Y  SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00011424 Y RECIBO N° 89553.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 85A DUAL PACK 5 TONER HP 78A DUAL PACK PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0564.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 85A DUAL PACK 5 TONER HP 78A DUAL PACK PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0564 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00026107.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA ATENCION EN LA REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2024 EN EL SALA DE JUNTAS DEL DESAPCHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 24-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 21.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA ATENCION EN LA REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2024 EN EL SALA DE JUNTAS DEL DESAPCHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 24-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 21 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00006319 Y RECIBO N° 23718.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 454 DE 1 LIBRA DE LA MARCA CAFÉ DE ALDEA EXPORTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 20.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 454 DE 1 LIBRA DE LA MARCA CAFÉ DE ALDEA EXPORTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 20 Y FACTURA N° 000-004-01-00011386.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERENTES TINTAS DE LA MARCA EPSON PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0563.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERENTES TINTAS DE LA MARCA EPSON PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0563 Y SEGÚN FACTURA N° 016-001-01-00189746.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL DE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL Y 300 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0566.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL DE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL Y 300 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0566 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00002939 Y RECIBO N° 000968.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0561.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0561 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00011463 Y RECIBO N° 89564.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 PASTELES PARA 50 PERSONAS 1 PASTEL PARA 25 PERSONAS Y 187 REFRESCOS EN LATAS PARA COMPARTIR EL DIA DE LAS AMERICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 26-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PASTELES PARA 50 PERSONAS 1 PASTEL PARA 25 PERSONAS Y 187 REFRESCOS EN LATAS PARA COMPARTIR EL DIA DE LAS AMERICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 26-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001026 Y RECIBO N° 00322.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DESECHABLE QUE SE UTILIZARON EN EL CONVIVIO QUE SE COMPARTIO POR EL DIA DE LAS AMERICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 26-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DESECHABLE QUE SE UTILIZARON EN EL CONVIVIO QUE SE COMPARTIO POR EL DIA DE LAS AMERICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 26-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001026 Y RECIBO N° 00322.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE PAQUETERIA ENVIADA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION-DIRRSAC-SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 216-SGRH-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00024383.

ALMA JULIA PINTO SOLIS

legalName: ALMA JULIA PINTO SOLIS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 21 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB DE GOMA DE BORRAR INCORPORADA 250 CAJAS  DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 05 DE MARZO DEL 2024 EN LA ESCUELA GUAYMURAS DONDE SE REALIZARAN CHARLAS DE AHOPRRO ENERGETICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0553-2024.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 21 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB DE GOMA DE BORRAR INCORPORADA 250 CAJAS  DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 05 DE MARZO DEL 2024 EN LA ESCUELA GUAYMURAS DONDE SE REALIZARAN CHARLAS DE AHORRO ENERGETICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0553-2024 SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00010862 Y RECIBO N° 89159.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE ALIMENTO QUE SE UTILIZO PARA VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA GOBERNACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 003-02-GDC-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA

legalName: MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL POR MOTIVO DEL41 ANIVERSARIO DEL CANAL 6 EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN PERDO SULA EN FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 081-DECI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 27.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL POR MOTIVO DEL41 ANIVERSARIO DEL CANAL 6 EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN PERDO SULA EN FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 081-DECI-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 27 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00028838 Y RECIBO N° 000485.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 23X30 200 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34X50 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0560.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 23X30 200 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34X50 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0560  Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00012346 Y RECIBO N° 006543.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE CAFÉ EN GRANO TUESTE MEDIO PARA ATENCION EN EL DESPACHOMINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMRA N° 29.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE CAFÉ EN GRANO TUESTE MEDIO PARA ATENCION EN EL DESPACHOMINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMRA N° 29 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001440.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FUNBRE PARA ENVIAR COMO PRESENTE EN NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA JOSE TOMAS PONCE POSAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-2024 ENLACE GOBERNACIONES G.A. Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00028840 Y RECIBO N° 000486.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS PASTELES DE LA REPOSTERIA GRANO DE ORO QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO HEYDY ALACHAN EL DIA 25 DE ABRIL EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 256-SGRH-2024 Y MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-00744210 Y N° 004-001-01-00316938.

GABRIEL JESUS ROSALES RIVERA

legalName: GABRIEL JESUS ROSALES RIVERA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFÉ BREAK POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA HEYDY ALACHAN EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 17.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFÉ BREAK POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA HEYDY ALACHAN EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 17 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00015427.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR COFFÉ BREAK PARA LA CELEBRACION DEL  CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 17.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR COFFÉ BREAK PARA LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 17 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00015427.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO(DAI) CON CODIGO DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 088-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13393846.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 62-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0567.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACIÓN REGISTRO YSEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 087-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13393842.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CORDONES A FULL COLOR Y 200 PORTA CARNET TRANSPARENTES CON EL LOGO DE LA SECRETARÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 179-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CORDONES A FULL COLOR Y 200 PORTA CARNET TRANSPARENTES CON EL LOGO DE LA SECRETARÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 179-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00006165 Y RECIBO N° 0533.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO sgjd.gob.hn CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 57-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE PAGO N° 001.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-2357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-2357-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA BODEGA DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 092-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00012590 Y RECIBO N° 03669.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DAI-SPS Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 093-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 002298 002303 002341 002366.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 095-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 00478 N° 00480 N° 00481.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2006 COLOR NEGRO CON PLACA N°  HA-3949 ASIGNADO A LA DIRRSAC-SPS SOLICITADOMEDIANTE MEMORANDUM N° 70-D-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24.

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2006 COLOR NEGRO CON PLACA N°  HA-3949 ASIGNADO A LA DIRRSAC-SPS SOLICITADOMEDIANTE MEMORANDUM N° 70-D-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24 Y SEGÚN FACTURA N° 00-001-01-00000632.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETE DE PLATOS N° 8 DE 25 UND 100 PAUQETES DE PLATOS N° 6 DE 25 UND 100 PAQUETE DE CUCHARAS Y TENEDOR DE 1X25 100 PAQUETE DE VASOS DE 10X25 Y VASOS CON TAPA N° 8 DE 25 UND PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 26.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETE DE PLATOS N° 8 DE 25 UND 100 PAUQETES DE PLATOS N° 6 DE 25 UND 100 PAQUETE DE CUCHARAS Y TENEDOR DE 1X25 100 PAQUETE DE VASOS DE 10X25 Y VASOS CON TAPA N° 8 DE 25 UND PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 26 Y FACTURA N° 000-001-01-01157086.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE 25 MANTELES DE COLOR BLANCO 25 MANTELES (TONO PASTEL) Y EL SERVICIO DE 3 MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 35-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 33.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE 25 MANTELES DE COLOR BLANCO 25 MANTELES (TONO PASTEL) Y EL SERVICIO DE 3 MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 35-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 33 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00020507.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 DESAYUNOS TIPO BUFFET CON CAFÉ YJUGO INCLUIDO PARA EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 35-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 33.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-2476-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2006 COLOR GRIS CLARO CON PLACA N° GHA-3531 AISGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 094-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 32.

rationale: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2006 COLOR GRIS CLARO CON PLACA N° GHA-3531 AISGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 094-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 32 Y  SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000636 Y N° 000637.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PRESENTES(RECUERDO DIA DE LA MADRE) Y UN BOTONIER CON LA LEYENDA MADRE SEGOB 2024 PARA EL EVENTO DEL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 37-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 34.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PRESENTES(RECUERDO DIA DE LA MADRE) Y UN BOTONIER CON LA LEYENDA MADRE SEGOB 2024 PARA EL EVENTO DEL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 37-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 34 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00020508.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 REFRIGERIOS CON JUGO INCLUIDO PARA LA ATENCION EN LA REUNION DEL FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 9 DE MAYO DEL 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 36-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 35.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 REFRIGERIOS CON JUGO INCLUIDO PARA LA ATENCION EN LA REUNION DEL FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 9 DE MAYO DEL 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 36-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 35 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00006366 Y RECIBO N° 23759.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 DESAYUNOS CON CAFÉ Y JUGO INCLUIDO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO PARA LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 35-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 33.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 DESAYUNOS CON CAFÉ Y JUGO INCLUIDO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN AGASAJO PARA LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 35-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 33 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00020507.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO  MUNICIPIO DE SANTA ELENA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 024-CSES-H-2024 N° 048-CSES-H-2024 Y  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 30.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO  MUNICIPIO DE SANTA ELENA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 024-CSES-H-2024 N° 048-CSES-H-2024 Y  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 30 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00027376.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AERE CON RUTA TGU-SPS SALIDA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO EL 2024 A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO TOMÁS VAQUERO MORRIS QUIEN A SIDO DELEGADO POR PARTE DE LA RESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA REPRESENTARLA EN EL  WORLD BUSINESS FORUM A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTÉS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 40-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 36

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TGU-SPS SALIDA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO EL 2024 A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO TOMÁS VAQUERO MORRIS QUIEN A SIDO DELEGADO POR PARTE DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA REPRESENTARLA EN EL  WORLD BUSINESS FORUM A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTÉS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 40-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 36 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002648 Y RECIBO N° 0561.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DAI Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 097-2024-SGRM Y SG Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002390.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE TESLA MARADIAGA SUAZO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE BARBIE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINNISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 098-DECI-2024 Y SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00039248 Y RECIBO N° 13963900.

TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO

legalName: TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO


title: PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO DE LAS 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASIGANDAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 089-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00094961 Y N° 000-001-01-00092970.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  N° 191-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001533.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 380 CAMISAS Y 360 GORRAS  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 31-A-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 40.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 380 CAMISAS Y 360 GORRAS  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 31-A-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 40  Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001998 Y RECIBO N° 00865.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 94-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 42.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 94-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 42 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00015983.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 250 JUGUITOS DE NARANJA Y 300 BOQUITAS MIXTAS  PARA ACTIVIDAD EN LA ESCUELA MIXTA GUAYMURAS EL DIA MARTES  5 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 112-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 2.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-258-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 BURRITAS CON JUGO DE NARANJA INCLUIDO QUE SE ENTREGARON EN EL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR SOLICITADO MEDIANTE MEORNAUDM N° 31-A-DSE-2024 Y EN LA ORDNE DE COMPRA N° 41.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 BURRITAS CON JUGO DE NARANJA INCLUIDO QUE SE ENTREGARON EN EL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR SOLICITADO MEDIANTE MEORNAUDM N° 31-A-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 41 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001038 Y RECIBO N° 00330.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO PARA USO DE PAPELOGRAFO EN ROTAFOLIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 619-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0568.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO PARA USO DE PAPELOGRAFO EN ROTAFOLIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 619-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0568 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00025495 Y RECIBO N° 01-10209.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS  QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 088-UAC-2024 Y N° 046-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 28.

name: E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA VENEZUELA SECTOR B CASA 3119 CALLE PRINCIPAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS  QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 088-UAC-2024 Y N° 046-GA-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 28 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000864 Y RECIBO N° 160.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NELSON EDUARDO NIETO PINEDA POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GLOBOS LATEX DE COLORES Y BRILLO PARA GLOBOS GLOBO DE FELIZ DIA MAMA COLOR ROJO CORTINAS DORADAS ESCARCHADAS QUE SE UTILIZARON EL DIA VIERNES 10 DE MAYO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LAS COLABORADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 193-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 002-008-01-00103798 Y N° 000-002-01-00034819.

NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

legalName: NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 192-SGRMYSG-2024 Y  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001542.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS PARA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO CONSULTAS CEÑEBRACION DE AUDIENCIAS APLICACION DE MULTAS TIPIFICADAS EN LA LEY E INSTRUCCIONES PARA REGISTRAR CONTRATOS QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 21 DE MAYO DEL 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 1:00 PM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 009-DAI-2024 Y MEMORANDUM N° 058-SSJ-2024 Y N° 0207-UCE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 43.

LESVY YOSARY OLIVA ALMENDAREZ

legalName: LESVY YOSARY OLIVA ALMENDAREZ

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS PARA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO CONSULTAS CEÑEBRACION DE AUDIENCIAS APLICACION DE MULTAS TIPIFICADAS EN LA LEY E INSTRUCCIONES PARA REGISTRAR CONTRATOS QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 21 DE MAYO DEL 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 1:00 PM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 009-DAI-2024 Y MEMORANDUM N° 058-SSJ-2024 Y N° 0207-UCE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 43 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00000610.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COFFE BREAK CON REFRESCO EMPACADOS PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL (PSCATM) SOLICITADO MEDIANTE MEMORADUM N° 200-DFM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 44.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COFFE BREAK CON REFRESCO EMPACADOS PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL (PSCATM) SOLICITADO MEDIANTE MEMORADUM N° 200-DFM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 44 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001039 Y RECIBO N° 00331.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA GB0375 ASIGNADA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS COMO CONSERJE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN FATURA N° 000-001-01-00021840.

VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO

legalName: VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR EDGARDO NUÑEZ CASTRO POR LA COMPRA DE NEUMATICO Y LA INSTALACION DEL MISMO  DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA N° GB0375 ASIGNADA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS COMO CONSERJE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00021817.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE LOS TALLERES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA IMPARTIDOS  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 638-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0570.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE LOS TALLERES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA IMPARTIDOS  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 638-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0570 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00025488 Y RECIBO N° 01-10208.


title: COMPROMISO DE PAGO INICIAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 16 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES 6 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES 1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES 1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES PARA ESTADIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL FORO URBANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 38.

INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BARANDILLA  SAN PEDRO SULA

legalName: INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV

rationale: COMPROMISO DE PAGO INICIAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 16 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES 6 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES 1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES 1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES PARA ESTADIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL FORO URBANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 38 Y SEGÚN FACTURA N° 002093.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL FORO URBANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANAQUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN COMPRA N° 39.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-2807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-2807-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 106-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 030-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01370318

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 107-2024-SGRM Y SG Y OFICIO N° 060-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001060.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS CON CLAVE DE CLIENTE N° 98951 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 108-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13406056.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 104-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202404500223.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENDER A LOS ASISTENTES A REUNION CON ESTA GOBERNACION Y AUTORIDADES EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM N° 007-2024-SGJD/GDO Y OFICIO N° 011-2024-GDO-SGJD SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002364.

OSCAR EDGARDO VILLANUEVA

legalName: OSCAR EDGARDO VILLANUEVA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA ESTA GOBERNACION AL SEÑOR CECILIO MEDINA DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2024 COMPRA DE PEGATANK Y LIQUIDO DE FRENO EL DIA 04/04/2024 COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP EL DIA 08/04/2024  PAGO POR LA REPARACION DE LUCES PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION EL  DIA 30/04/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 007-2024-SGJD/GDO Y OFICIO N° 011-2024-GDO-SGJD Y SEGÚN FACTURAS N° 68394 N° 39436 N° 1498.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO VÁSQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y  REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL VEHICULO PICK UP BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N° HDX-1046 AÑO 2011 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION EL DIA 22/04/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-00019-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00358404.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO VÁSQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUE NISSAN QD32 RCK 2 COOLAN VERDE GALON ABRO EL DIA 18/01/2024 QUE SE UTILIZO EN EL VEHICULO PICK UP COLOR GRIS CON PLACA N° HDX-1046 AÑO 2011 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0004-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00342989.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJÍA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR GRIS CON PLACA N° HDX1011 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDLP/011/2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU  CARGO.

ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HEVICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR AZUL GRIS CON PLACA N° HDX 1023 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 12-2024-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU  CARGO.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN NP300 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 CON PLACA N° HAD3556 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDO-024-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU  CARGO.

ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ

legalName: ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA COMPARTIR CON LOS ASISTENTES AL CONVERSATORIO CON DIFERENTES DIRECTORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSA LUISA DE OCHOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 026-GO-2024 Y 025-GO-2024 SEGÚN FACTURAS N° 074-001-01-03230691.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 EMPAQUES DE PORTA CARNET DE 50 UNIDADES CON SU RESPECTIVO CORDON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL FORO URBANO DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0086-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 46.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 EMPAQUES DE PORTA CARNET DE 50 UNIDADES CON SU RESPECTIVO CORDON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL FORO URBANO DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0086-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 46 Y SEGÚN FACTURA N° 028-001-01-00000560.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 CERTIFICADOS DE CONSUMO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2024 DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 005 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 48.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 CERTIFICADOS DE CONSUMO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2024 DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 005 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 48 Y SEGÚN FACTURA N° 000-005-01-00012356  Y RECIBO N°1042.


title: COMPROMISO DE PAGO POR  PERSONAL DE SERVICIO PARA EL FORO URBANO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 39.

rationale: PAGO POR  PERSONAL DE SERVICIO PARA EL FORO URBANO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 39 Y SEGÚN FACTURA N° 0032450.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 16 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES 6 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES 1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES 1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES PARA ESTADIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL FORO URBANO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 38.

rationale: PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 16 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES 6 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES 1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES 1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES PARA ESTADIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL FORO URBANO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 38 Y SEGÚN FACTURA N° 002093.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADUM N° 181-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 45.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 181-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 45 Y SEGÚN FACTURA N° 002-002-01-00019231 Y RECIBO N° 39532.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LENIN ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ POR LA COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL ALUSIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA CIUDAD DE SPS EL DIA 12 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 78-UIT-2024 Y SEGUN FACTURAS N° 00051959 N° 00196328 N° 02171352 N° 00240830 N° 00155602.

LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

legalName: LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VÁSQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE  INTIBUCA POR LA REPARACION DE LA BANDA DEL HIDRAULICO DEL VEHICULO PICKUP COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N° DHX-1046 AÑO 2011ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-00020-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00358760.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA3524 AÑO 2015 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD #022-2024 Y  SEGÚ FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA3524 AÑO 2015 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD #021-2024 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO DE LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 226-GA-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00096041.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 17 VEHICULOS Y 6 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 87-UIT-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00001149.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-3097-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-3097-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 TAZAS CONMEMORATIVAS PARA SER ENTRAGADAS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 43-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N°  49.

FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLANUEVA

legalName: FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLANUEVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-3264-1-0


title: COPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMMIENTO DEL COMPAÑERO JOSÉ ANAHIN ROMERO QUIEN FORMABA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 46-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 50.

LILIA MARGARITA SALINAS

legalName: LILIA MARGARITA SALINAS

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMMIENTO DEL COMPAÑERO JOSÉ ANAHIN ROMERO QUIEN FORMABA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 46-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 50 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001103.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA GODOY CRUZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 45-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 51.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA GODOY CRUZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 45-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 51 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00029092 Y RECIBO N° 000371.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON NUMERO DE CLIENTE 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13516537.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON NUMERO DE CLIENTE 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 114-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13516529.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CANASTA DE PAN Y BANDEJA DE BOQUITAS SALADAS VARIADAS PARA 50 PERSONAS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL VELORIO DEL ABOGADO ANAHIN ROMERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 47-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 54.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE CANASTA DE PAN Y BANDEJA DE BOQUITAS SALADAS VARIADAS PARA 50 PERSONAS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL VELORIO DEL ABOGADO ANAHIN ROMERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 47-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 54 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00020905 Y RECIBO N° 1133.