ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-27-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-27-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA 646-XII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-328-VI-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia 201-24-10500-23448. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad ediante Memorando DMA-329-VI-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000327 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia 201-24-10500-23448. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 4 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-480-VIII-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000328 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 5 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-602-IX-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000329 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-603-IX-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000330 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 7 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-666-X-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000331 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 8 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-667-X-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000332 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 9 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-668-X-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000333 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 8 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-669-X-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000334 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 11 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-698-X-2024 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000335 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 12 informe de actividades aceptado a conformidad por la DMA según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000336 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-315 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 VIAJE A JUTICALPA POR INAGURACION DE LA PLANTA DE JUTICALPA 20-MW MEMORANDUM GCT-54-IV-2024

currency: HNL

CHRISTHIAN JOSUE SANABRIA HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CHRISTHIAN JOSUE SANABRIA HERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

type: MEMORA

initiationType: tender


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1273-2-0 - RESERVA PORA EL SERVICIO DE PINTADO DE 26 UNIDADES VEHICULARES ASI : 21 UNIDADES MARCA CHEVROLET AÑO 2024 4 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2024 Y 1 MICROBUS URVAN TECHO BAJO SEGUN MEMORANDO-DSG-565-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-01-V-2024.

description: PAGO POR  EL SERVICIO DE PINTADO DE 26 UNIDADES VEHICULARES ASI : 21 UNIDADES MARCA CHEVROLET AÑO 2024 4 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2024 Y 1 MICROBUS URVAN TECHO BAJO SEGUN MEMORANDO-DSG-565-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-01-V-2024 SEGUN FACTURA000-001-01-00001445 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300001931 CON FECHA 27/05/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0502-09-2024.CON HOJA GUIA2138.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1273-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1273-2-0

description: PAGO DE LA FCTURA N. 000-001-01-00001921 DE FECHA 02-09-2024  RECIBO S/N DE FECHA 02- SEPTIEMBRE-2024ORDEN DE COMPRA 4300001932DE FECHA 15-05-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-2025 N. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0508-9-2024 DE FECHA 12-09-24 GUIA N. 2156 DE FECHA 13-09-2024. RESERVA PORA EL SERVICIO DE PINTADO DE 26 UNIDADES VEHICULARES ASI : 21 UNIDADES MARCA CHEVROLET AÑO 2024 4 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2024 Y 1 MICROBUS URVAN TECHO BAJO SEGUN MEMORANDO-DSG-565-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-01-V-2024.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133978 FECHA 07-05-2024 MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO REGISTRO ENEE-2023-1048 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0040-5-2024

type: FACT


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO REG. 1023 ASIGNADO A LA UNIDAD ESPCIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER No-168 Y MEMORANDUM UEPER 301-IV-2024

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133694 FECHA 29-04-2024 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO REG. 1023 ASIGNADO A LA UNIDAD ESPCIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER No-168 Y MEMORANDUM UEPER 301-IV-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0034-05-2024HR 2024-05-16-0998


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009378 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR MARIO LICONA MARIO GIRON Y CHRISTIAN TALAVERA EN RUTA COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-28-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-28-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-647-XII-2023  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000319  CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-536-VII-2025  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000351  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-598-IX-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000352  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 4 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-599-IX-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000353  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 5 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-600-IX-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000354  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-601-IX-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000355  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 7 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-625-IX-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000356  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 8 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-626-X-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000357  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 9 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-627-X-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000358  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 9 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-633-X-2024  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000359  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al informe 11 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-674-X-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000360  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al informe 12 de actividades aceptado a conformidad por la DMA segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000361  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1275-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCRUCTURA METALICA PARA LA INSTALACION DE UN ROTULO EN DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No-13 Y MEMORANDUM GO-ENEE-212-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1275-1-0


DELMI ARASELI MARENCO JURADO

scheme: HND-PASSPORT

legalName: DELMI ARASELI MARENCO JURADO

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000008 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-281-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-281-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 20-30 de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000001 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5% Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago s efinanica con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000002 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago s efinanica con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurad. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago s efinanica con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024. Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago s efinanica con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes deoctubre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000006 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024. Recibo No. 000-001-04-00000007 CAI 1D6B51-977E82-4BF9E0-63BE03-090956-30 RTN 08018024036383. Consultor Internacional sujeto a retencion del 25% sobre honorarios articulo 5 Ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

legalName: ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente all mes de Diciembre 2024 Recibo 000-001-04-00000133 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250  Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-282-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-282-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara.  Pago de honorarios profesionales correspondiente a 16 dias del mes de julio 2024 Recibo 000-001-04-00000126 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250  Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara.  Pago de honorarios profesionales correspondiente all mes de agosto 2024 Recibo 000-001-04-00000127 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250  Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente all mes de septiembre 2024 Recibo 000-001-04-00000129 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250  Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente all mes de octubre 2024 Recibo 000-001-04-00000131 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250  Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente all mes de noviembre 2024 Recibo 000-001-04-00000132 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250  Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GASTOS Y PRESUPUESTO.

GABRIEL DIAZ SOSA

legalName: GABRIEL DIAZ SOSA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CONDECORACION NUNCIO APOSTOLICO DE SU SANTIDAD EN HONDURAS SEGÚN  MEMORANDO NO 1717-DGPCDE-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION DEL AVISO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LA SELECCION DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA. SEGUN MEMORANDUM DDH-232-IV-2024. MEMORANDO DDH-266-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001908 14/05/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1284-1-0 - RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION DEL AVISO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LA SELECCION DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA. SEGUN MEMORANDUM DDH-232-IV-2024. MEMORANDO DDH-266-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1284-1-0


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SEGÚN  MEMORANDO NO 1709-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00019436 CAI-1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL)AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 22-04-2024 AL 27-04-2024 A CATACAMAS OLANCHO APOYO EN LA CONSTRUCCION Y REUBICACION DE POSTES TRAMO DE ILUNINACION BOULEVARD DE CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM  FOSODE-016-V-2024

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE FACURA 000-001-01-00001003 POR EL SERVICIO EQUIPOS PARA EVENTO QUE REAIZO FOSODE  ENTREGA DE MATERIALES A 72 COMUNIDADES MIERCOLES 20 DE MARZO 2014 SEGUN MEMORANDUM DSG-518-IV-2024 HR 2024-05-06-0919 SE CARGA EL 1% DE POR INSTRUCIONES DEL DEPARAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ON MEDIA SA

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS, FINAL DEL BLV MORAZAN

legalName: ON MEDIA SA

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1286-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1286-1-0

type: OFI


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 7 recibos TGR así: Solicitud UCP-806-VII-2024 TGR #12904669  Solicitud UCP-873-VII-2024 TGR #12967687 12967870 12967881 Solicitud UCP-874-VII-2024 TGR #12971931 12972208 12972518  Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V pago por la adquisición de Tres (3) vehículos solicitud según memorandum DSG-1492-X-2024 del 17 de julio 2024 contrato No. 51/2023 asignacion de: dos (2) vehículos a  la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio Lindo y uno (1) a la UCP-BID-JICA/ENEE para actividades exclusivas del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo detallando las facturas asi: 1. Factura 001-004-01-00026694  2.  Factura 001-004-01-00026703 3.  Factura 001-004-01-00027052 Marca: CHEVROLET  Modelo: Colorado LT Año: 2024 Tipo: Pick Up Color: Blanco  Combsutible: Diesel Cilindraje: 2800 Constancia de solvencia fiscal CSV:6U7GYEM3K3697A7A pago afectando los recursos propios JICA HO-P6.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


title: RESERVA PORA EL PINTADO DE LAS BANDERAS EN LOS VEHICULOS EN LA INSTITUCION  GARC-SS-02-11-2023 O/C 4300001786

rationale: PAGO DE FACTIURA No. 000-001-01-00001830 DE FECHA 05/03/2024 POR EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS PARA 48 VEHICULOS PICK UP O/C 4300001786 MEMORANDO DSG-PP-0536-5-2024 GUIA 1109


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE LA UNION EUROPEA SEGÚN  MEMORANDO NO 1710-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-004-01-00027355 CAI- 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-5OD2F0-31


title: PAGO DE RECIBO No.25410345143  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE MAYO 2024 CON VIGENCIA DEL 10-05-2024 AL 08-06-2024 MEMORANDUM DAPF-484-IV-2024.

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-29-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-29-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero contra entrega de actividades aprobado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-63-II-2024. Recibo 000-001-04-00000153 CAI B74B01-4000B1-E34598-7D5791-3027BA-6D RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-170-III-2024. Recibo 000-001-04-00000154 CAI B74B01-4000B1-E34598-7D5791-3027BA-6D RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-226-VI-2024. Recibo 000-001-04-00000201 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-296-V-2024. Recibo 000-001-04-00000202 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-350-VI-2024. Recibo 000-001-04-00000203 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constncia 201-24-10500-43368 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-435-VII-2024. Recibo 000-001-04-00000204 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta consatncia 201-24-10500-43368 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-548-IX-2024. Recibo 000-001-04-00000206 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-617-IX-2024. Recibo 000-001-04-00000207 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-717-XI-2024. Recibo 000-001-04-00000208 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-718-XI-2024. Recibo 000-001-04-00000209 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato por la DMA. Recibo 000-001-04-00000210 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: Pago final correspondiente al 40% del Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L.  contra entrega de informe final a los estados financieros del proyecto 2022 y cierre 2023 aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones contractuales.  Factura 000-001-01-00005331 RTN 08019998378495. Constancia de Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos de aporte local y la factura incluye el Impuesto sobre ventas ya que el devengado No. 25 no puede ser pagado con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO por expiracion del periodo de cierre encontrandose  inhabilitadas las estructuras en los sistemas de SEFIN para la  gestion 2024. La Direccion General de Inversiones Publicas recomendo realizar el pago con recursos propios al no obtener nueva ampliacion de plazo por el organismo financiero.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al  producto No.3  Informe Final de la consultoria periodo del 26 de abril 2023 al 26 de abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-299-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 9 de actividades del 26 de diciembre 2023 al 26 enero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-076-II-2024 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes pago Informe 9 de actividades del 26 de diciembre 2023 al 26 enero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-076-II-2024 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 10 de actividades del 26 de enero 2024 al 26 febrero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-172-III-2024 Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes pago Informe 10 de actividades del 26 de enero 2024 al 26 febrero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-172-III-2024 Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 11 de actividades del 26 de febrero 2024 al 26 marzo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-245-IV-2024 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Gastos correspondientes al Informe 11 de actividades del 26 de febrero 2024 al 26 marzo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-245-IV-2024 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 12 de actividades del 26 de marzo 2024 al 26 abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-297-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Gastos correspondientes al Informe 12 de actividades del 26 de marzo 2024 al 26 abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-297-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al  producto No.3  Informe Final de la consultoria periodo del 26 de abril 2023 al 26 de abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-299-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS FACT 202410500187.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SUYAPA LETICIA PINTO TALAVERA pago por reembolso por compra de bebidas y alimentos para atender la reunión de seguimiento de contratos 1/2022 2/2022 125/2022 y 126/2022 contratos de Prestamo 4598/BL-HO realizada el día 24 de julio 2024 en las oficinas de la UCP. Facturas No. 029-001-01-06444304 de fecha 23/07/2024 RTN: 08019995224132 CAI: 8C2E12-098E47-3D4F8D-CD7358-001C39-44 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

SUYAPA LETICIA PINTO TALAVERA

legalName: SUYAPA LETICIA PINTO TALAVERA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 EDIFICIO PRINCIPAL 2024510500648.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS Y BANDERINES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00006042 CAI: 249D09-065BAB-1C9DE0-63BE03-090969-DF POR COMPRA DE BANDERAS Y BANDERINES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.


title: PAGO DE PSAJE AEREO EN RUTA SAN FRANCISCO -HOUSTON EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE LIVIO CESAR RAMIREZ ALFARO. SEGUN FACTURA.000-001-01-00000831.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reserva presupuestaria según DAGE-920-VII-2024 y solicitud de servicio No. CARLOH-002-2024 para iniciar el proceso de Construcción de Cuarto de Banco de Baterías de la Central Hidroeléctrica Cañaveral contrato No.122/2021 Lote I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral (Adquisición e Instalación de Equipos Principales y Auxiliares). Este pago se realiza con fondos Propios del préstamo HO-P6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SEATTLE COMAYAGUA A FAVOR DE WALTER FAJARDO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000025.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 305-0-0 - Reserva presupuestaria según DAGE-922-VII-2024 para la adquisición de:  1.Tenaza Amperimétrica según solicitud No. CARLOH-34-2024 2.Armario Archivador Metálico  según solicitud No. CARLOH-38-2024 3.Medidor de Corriente de Agua para Canales Abiertos solicitud No. CARLOH-41-2024  Contrato No.122/2021Lote I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral (Adquisición e Instalación de Equipos Principales y Auxiliares). Este pago se realiza con recursos propios  del préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA SEUL COMAYAGUA A FAVOR DE ROY FELIPE BARAHONA DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000827


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ARGENTIN SAN FRANCISCO CALIFORNIA A FAVOR DE KENIA ISABEL GODOY BANEGAS EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000828.


title: RESERVA POR SEVICIOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO SEGUN MEMORANDUM GCT-55-IV-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO A GRUPO Q FECHA 06-02-2024  POR SEVICIOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO SEGUN MEMORANDUM GCT-55-IV-2024  DSG-PP-0047-5-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 306-0-0 - Reserva presupuestaria según DAGE-922-VII-2024 y Solicitud de Servicio No. CARLOH-004-2024 para la Construcción de Caseta para Generador de Emergencia. Contrato No.122/2021Lote I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral (Adquisición e Instalación de Equipos Principales y Auxiliares) Este pago se realiza con recursos propios del préstamo JICA HO-P6.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 HUB DE 8 PUERTOS PARA RED SEGUN REQ # 46 OFICIO-UAF-292-V-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019531 CAI:22E42A-1D38B8-0F80E0-63BE03-090996-70 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SE REALIZARA ENTREGA DE UNIFORME AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL. MEMORANDO No.1751-DGPCDE-2024

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA CUENCA ECUADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE RONAL DERAS Y CLAUDETH SERRANO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000826.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006819 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS EN RUTA EL SALVADOR-KINGTOWN SAN VICENTE-COMAYAGUA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 Y A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES Y JAVIER CASTRO-WU EN RUTA COMAYAGUA-KINGTOWN SAN VICENTE-COMAYAGUA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00019212 DE FECHA 04-12-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003775 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1671-12-2024 Y HOJA  DE RUTA 14-12-2024-3055

description: PAGO PARA LA 03 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003773 23/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-60-0662-2024. FACTURA N° 000-002-01-00003092 04/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0078-6-2024. GUIA: 1241.

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00796401 DE FECHA 30DE MAYO 2024 DE  PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003769 MEMORANDUM DSG-PP-0069-6-2024 Y HOJA DE RUTA 06-06-2024-1203

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-004-01-00011826 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003774 MEMORANDUM DSG-PP-0081-6-2024 Y HOJA DE RUTA 11-06-2024-1252


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Proforma 0612231920 de fecha 5 de agosto de 2024 al vehículo  Marca: Chevrolet  Modelo: Colorado LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL Motor: LWNF231871145 Chasis: 93C148FK1RC414437 Año: 2024 Registro: ENEE-2023-1027 Por revisión y mantenimiento de los 5000 KM Vehículo utilizado por la UCP-BID-JICA/ENEE. Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 52 DEL 12 ABRIL 4 ARCHIVOS MARACA IPSA ESTRUCTURA METALICA DE 2 PUESRTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS . CARGARSE A LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ o/c 4600002289

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  4 ARAMARIOS DE METAL 43.8X 121.9 X182.2 CM NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS . CARGARSE A LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ o/c 4600002289 MEMORANDO-DSG-PP-1045-11-2024 GUIA # 2756 FACT-001-003-01-00064009 DE FECHA 19/08/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-145 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000004369 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0001280 FECHA 01-07-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-145 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000004369 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0217-7-2024 HR 2024-07-29-1705


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTACOMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO Y XENIA IRIAS CERRATO DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014119

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019516 CAI:22E42A-1D38B8-0F80E0-63BE03-090996-70 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SENAF. MEMORANDO No.1750-DGPCDE-2024

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA MIAMI COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARAC MORALES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002711

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA CUENCA ECUADOR COMAYAGUA A FAVOR DE CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000832


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS  DE ELECTRIFICACION EL RODEO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003-V-2024


title: SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 8 ESTANTES DE ACERO DE 6 REPISAS AJUSTABLES SOLICITADOS POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE COMISION NACIONAL SOBERANIA  Y FRONTERAS

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO CON FACTURA: 000-002-01-00001527 CAI:25C8-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR LA ADQUISICION DE 8 ESTANTES DE ACERO DE 6 REPISAS AJUSTABLES SOLICITADOS POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE COMISION NACIONAL SOBERANIA  Y FRONTERAS SEGUN MEMORANDUM No.013-CNSF-2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1317-1-0 - RESERVA PRO LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES DSC-HX50V/B SEGUN MEMORANDUM UAF-295-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1317-1-0


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 5 recibos TGR así: Solicitud UCP-875-VII-2024 TGR #12972765  Solicitud UCP-903-VII-2024 TGR #13003422 Solicitud UCP-855-VII-2024 TGR #12951681 Solicitud UCP-930-VIII-2024 TGR #13035491 13035498 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; INSPECCION DE PROYECTOS PAREA CIERRE DE LAS COMUNIDADES DE EL CURTIDOR Y LA CHICLERA EN CATACAMAS LAS MANGAS EL OCOTAL Y LAS FLORES EN SAN ESTEBA JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO. DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1457 Y 1458. MEMORANDUM FOSODE-034-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000201 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000202 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000203 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3761. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al period o del 01 al 24 de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000204  CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3761. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA DE INFORME ICMAS SUBESTACION GUAYMAS MAS SUPERVISION AMBIENTAL SUBESTACION LA ENTRADA COPAN. EN SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA. DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 541 549. MEMORANDO DMA-268-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA DE INFORME DEVOLUCION CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CLAVE 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1320-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; RECONOCIMIENTO DE CAMPO MAS ENTREGA DE INVITACIONES EN LAS CENTRALES SAN FRNACISCO DE YOJOA CAÑAVERAL RIO LINDO EL NISPERO S.E. EL ESTADIO NACO LA VICTORIA.. DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 543 544 545 546. MEMORANDO DMA-267-V-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1322-1-0


title: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES (DIUNSA) pago por compra de equipamiento (muebles y equipo) necesario para el acondicionamiento de las oficinas de la Unidad Coordinadora de Proyectos ubicados en el Edificio Plaza Azul. Factura No. 005-001-01-00336112 de fecha 03/06/2024  Factura No. 003-004-01-00055905 de fecha 20/06/2024 RTN: 05019995122957 CAI: D22C2F-00BF35-5A4698-F58CF0-378EB1-60 OC2024096451 y OC2024108338 Lote I	 Data Show 	2 DOS Pizarras de vidrio 	2 DOS Pantalla Smart 	2 DOS Caja fuerte 	1 UNA Persiana enrollable 	12 DOCE  Lote II	 Microndas	2 DOS  Refrigeradora 	1 UNA  Oasis 	2 DOS  Cafetera	1UNA  Juego de Vajillas 2 juegos de vasos y 2 juegos de platos varios tamaños Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo JICA HO-P6.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA GAMER HC6210 CON CODIGO I-SG164-031-PXCN PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON REQUISICION No.34 SEGUN MEMO UAF-247-IV-2024. OC  4600002313

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE LA FACTRURA N 000-002-01-0000052 CON FGECHA 11/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0742-*10-2024 GUIA 2462  POR LA COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA GAMER HC6210 CON CODIGO I-SG164-031-PXCN PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON REQUISICION No.34 SEGUN MEMO UAF-247-IV-2024. OC  4600002313


title: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS pago correspondiente al reembolso por compra materiales a utilizar para reforzar instalación del televisor ubicado en la sala de reuniones grande de la UCP-BID-JICA/ENEE ubicado en el 4to piso del Edificio Plaza Azul.  Facturas No.000-001-01-11960383 de fecha 12/08/2024 RTN: 08019000235234 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7 Facturas No.012-001-01-03676762 de fecha 06/08/2024 RTN: 080119003243825 CAI: 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: GLENDA SUYAPA HERNÁNDEZ CARBAJAL pago correspondiente al reembolso por atención de reuniones los días 31 de mayo 2024 y 24 de julio 2024 para dar seguimiento de ejecución a contratos 1/2022 2/2022 125/2022 y 126/2022; seguimiento de ejecución del contrato 3/2022 de la operación HO-L1186  Facturas No.010-001-01-10088825 y No.010-001-01-10222498 (Supermercados La Colonia) RTN: 08019995224132 CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F5B56-39 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL

legalName: GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES DE TORRE Y 02 TRITURADORA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS QUE LABORA EN LA BODEGA DE LAS PALMAS SEGUN REQUISICION N° 35. UAF-294-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002295 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-020003633 FECHA 22-07-2024 POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES DE TORRE Y 02 TRITURADORA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS QUE LABORA EN LA BODEGA DE LAS PALMAS SEGUN REQUISICION N° 35. UAF-294-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002295 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SESEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0326-8-2024 HR 13-08-2024-1856


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al sexto Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de septiembre al 26 de octubre 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-697-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000322 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-326-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-326-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Primer Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de abril al 26 de mayo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-468-VIII-2024 Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al Primer Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de abril al 26 de mayo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-468-VIII-2024 Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC .  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al segundo Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de mayol al 26 de junio 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-542-VIII-2024 Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al segundo Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de mayol al 26 de junio 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-542-VIII-2024 Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al tercer Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de junio al 26 de julio 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-606-IX-2024 Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar.  Pago porción de gastos correspondientes al tercer Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de junio al 26 de julio 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-606-IX-2024 Recibo No. 000-001-04-00000316 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al cuarto Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de julio al 26 de agosto 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-665-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000317 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al cuarto informe mensual de la consultoria periodo del 27 de julio al 26 de agosto 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-665-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000318 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al quinto Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de agosto al 26 de septiembre 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-696-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000319 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al quinto Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de agosto al 26 de septiembre 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-696-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000320 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 073/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el consultor Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al sexto Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de septiembre al 26 de octubre 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando DMA-697-X-2024 Recibo No. 000-001-04-00000321 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000392 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55 RTN 08011978044227. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI EEF033-5467D9-D04B80-D20449-F66B30-6F RTN 08011978044227. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA ADQUISCION DE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO SOCIAL ILUMINACION BULEVAR LAS ACACIAS MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN MEMORÁNDUM FOSODE-005-V-2024. OC 4200004564

title: RESERVA POR LA ADQUISCION DE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO SOCIAL ILUMINACION BULEVAR LAS ACACIAS MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN MEMORÁNDUM FOSODE-005-V-2024. oc 4200004565

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1327-1-0 - RESERVA POR LA ADQUISCION DE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO SOCIAL ILUMINACION BULEVAR LAS ACACIAS MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN MEMORÁNDUM FOSODE-005-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1327-1-0

description: PAGO COMPRA DE; 74 METROS DE CABLE THHN 14 52 UNI LED COBRA 19200 Lms 120 W 5K 52 FOTOCELDA TYCO 105-305VAC 1800VA 104 CONECTOR DE COMPRESION LUMINARIA. PARA LA CONSTRUCCION E ILUMINACION BOULEVAR LAS ACACIAS EN CATACAMAS OLANCHO. SEGUN REQUISICION N° 291. MORÁNDUM FOSODE-006-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004564 28/06/2024. FACTURA No. 000-002-01-00179289 03/07/2024.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0279-8-2024. GUIA: 1757.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00086312 FECHA 29-07-2024 POR LA ADQUISCION DE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO SOCIAL ILUMINACION BULEVAR LAS ACACIAS MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN MEMORÁNDUM FOSODE-005-V-2024. oc 4200004565 SEGU¿N MEMORANDUM DSG-PP-0295-8-2024 HR 06-08-2024-1777


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 333-0-0 - CARLOH-07-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-874-VIII-2024. 5 COMPUTADORAS PORTATILES Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: POR LA COMPRA DE MICROONDA SEGUN REQ 59 Y MEMO UAF-297-V-2024 CON ORDEND E COMPRA No-4600002293  A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR LA COMPRA DE MICROONDA DE 0.09 FT  SEGUN REQ 59 Y MEMO UAF-297-V-2024 CON ORDEND E COMPRA No-4600002293  A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME MEMORANDO-DSG-PP-0189-7-2024 FACT-000-001-01-00003611 DE FECHA 09/07/2024 GUIA # 1636.


title: PAGO DE PENALIDAD NO. 000-001-01-00006965 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE JIEYI LIANG EN RUTA SAN PEDRO SULA-MEXICO EL 21 DE ENERO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 334-0-0 - CARLOH-08-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-874-VIII-2024. 7 Unidad de aire acondicionado  Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 20-05-2024 AL 25-05-2024  A YORO A REALIZAR ESTUDIOS ELECTRICOS DE LAS COMINIDADES DEL SECTOR DE GUATA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-037-V-2024. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1335-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA ARGENTINA A FAVOR DE RENE GUILLERMO AMADOR EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000830

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 335-0-0 - CARLOH-16-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-874-VIII-2024. 1 ENFRIADOR DE AGUA   Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA ARGENTINA COMAYAGUA A FAVOR DE PAULA ISABEL FERRARI PADILLA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000829.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004528

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004529

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 4200004529

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1336-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000769 L.182500.00 FACTURA No. 770 L.33925.00 DE FECHA 07/08/2024  POR LA COMPRA DE  GORRAS SOMBRILAS  LLAVEROS  TAZAS  CAMISETAS  ABANICOS  IMANES PARA NEVERA  TOALLAS  TARJETEROS  VASOS  BOLSOS DE MANO  CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004528 MEMORANDO DSG-PP-0334-8-2024 GUIA 1874

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1336-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1336-3-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-00000528 FECHA 23-07-2024  POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 4200004529 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0317-8-1899 HR 2024-08-19-1899


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 336-0-0 - CARLOH-9 al 15-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-874-VIII-2024. Compra de papel TC TO TL Tabloide servilletas papel higiénico papel toalla.   Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 338-0-0 - CARLOH-SP-50-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 COMPRESOR PORTATIL     Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CARLOH-5-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-591-VIII-2024. 1 CAMARA FOTOGRAFICA    Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA -WASHINGTON-PITTSBURG-COMAYAGUA A FAVOR DE KARLA DERAS Y JAIRO FLORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000535.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.51- DE FECHA 23 DE MAYO 2024 AL 26 DE MAYO 2024  VIAJE A CEIBA ATLABTIDA A PROMOCION DE LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE TRANSPARENCIA A SI COM LAS ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL RESCATE DE LA ENEE VINCULACION Y PARTICIOACION CIUDADANA ENTREGA DE CORTESUAS CON EL LOGO ENEE A LA POBLACION DE CEIBA SEGUN MEMORANDUM UTCLCC-278-V-2024 (NO HIZO USO DE TODO LO ACREDITADO PARA OTROS GASTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1339-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 339-0-0 - CARLOH-17-2024 Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-999-VIII-2024. 1 MEDIDOR DE RESISTENCIA      Afectando los recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.