title: ORDEN DE PAGO NO 3388-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA ORDEN DE COMPRA NO. 628-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 6 carretes de manguera luces led solares color blanco hielo y 5 extensiones tipo lluvia y 200 luces tipo lluvia 60 cortinas de luces distribuidas(segun especiaficaciones tecnicas) 9 cajas de luces de cuerdas para arbol (segun especificaciones tecnicas) 4 extensiones electricas de 50 pies y 2 extensiones electricas de 100 pies para decoracion de la Villa Navideña de Azacualpa Santa Barbara para ser entregado en el CCG para el 03 de diciembre de 2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7519-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 6 carretes de manguera luces led solares color blanco hielo y 5 extensiones tipo lluvia y 200 luces tipo lluvia 60 cortinas de luces distribuidas(segun especiaficaciones tecnicas) 9 cajas de luces de cuerdas para arbol (segun especificaciones tecnicas) 4 extensiones electricas de 50 pies y 2 extensiones electricas de 100 pies para decoracion de la Villa Navideña de Azacualpa Santa Barbara para ser entregado en el CCG para el 03 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7519-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7519-1-0

description: REVERSION DE F01 POR DISMINUCION DE PAGO - ORDEN DE PAGO NO 3388-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA ORDEN DE COMPRA NO. 628-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 6 carretes de manguera luces led solares color blanco hielo y 5 extensiones tipo lluvia y 200 luces tipo lluvia 60 cortinas de luces distribuidas(segun especiaficaciones tecnicas) 9 cajas de luces de cuerdas para arbol (segun especificaciones tecnicas) 4 extensiones electricas de 50 pies y 2 extensiones electricas de 100 pies para decoracion de la Villa Navideña de Azacualpa Santa Barbara para ser entregado en el CCG para el 03 de diciembre de 2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR; BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 020-SDGP-DGA-2024

currency: HNL

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR; BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 214-SDGP-DGA-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 24 - UNIDAD DE COOPERACIÓN A MUNICIPALIDADES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 8 - GESTIÓN DE PATROCINIOS A MUNCIPALIDADES PARA EVENTOS Y FERIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7521-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 5 carretes de manguera luces led solares color blanco hielo y 5 extensiones tipo lluvia y 200 luces tipo lluvia 60 cortinas de luces distribuidas(segun especiaficaciones tecnicas) 15 cajas de luces de cuerdas para arbol (segun especificaciones tecnicas) 15 cajas de extensiones 30 cajas de luces 80 cajas de luces segun especificaciones tecnicas  para decoracion de la Villa Navideña de Concepcion de norte Santa Barbara para ser entregado en el CCG para el 03 de diciembre de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3388-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLAORDEN DE COMPRA NO. 628-2024 A FAVOR DE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 120 metros de luces led tipo maya multicolor para la realizacion de la villa navideña de Aldea Cerro Grande de Valle de Angeles para ser entregado en el CCG el 03 de diciembre de 2024.

RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO 3387-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS.  ORDEN DE COMPRA NO. 616-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-487 Contratacion de empresa que brinde servicio de alquiler de dos salones en dos dias y destinos diferentes aire acondicionado data show audio microfono mesas con manteles servicio de catering almuerzos coffe break para 18 personas en fecha 04 de diciembre en valle de angeles y 05 de diciembre en Santa Lucia.


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2939-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZpara transportar a dos técnicos de la dirección de fortalecimiento de destinos saliendo el día domingo 24 de noviembre 2024 al destino de El Salvador y Guatemala retornando el dia sabado 30 de noviembre del 2024. $ 300.00 X T.C. $ 25.1609 = L.7548.27.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7527-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7527-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7527-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR VALOR NO EJEUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2939-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZpara transportar a dos técnicos de la dirección de fortalecimiento de destinos saliendo el día domingo 24 de noviembre 2024 al destino de El Salvador y Guatemala retornando el dia sabado 30 de noviembre del 2024. $ 300.00 X T.C. $ 25.1609 = L.7548.27.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3087-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 600-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-587se solicita la compra de un boleto aéreo para el exterior para la Abogada Victoria Napky en su condición Especialista en Alianza Estrategicas para la Promoción del Turismo con identificación No.0801-1960-02856para asistir al evento de la Cumbre de Turismo de las Américas (The Americas Tourism Summit) que se llevará a cabo en Miami FL en las fechas comprendidas del 1 al 4 de diciembre del 2024. saliendo el 01 de diciembre del 2024 y retornando el 4 de diciembre en el vuelo preferiblemente en la mañana del 2024 cpon descuento de la tercera edad desde Comayagua-Palmerola-MiamiFlorida-Palmerola. se solicita pasillo una maleta de mano y una de carga.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: DISCOS DUROS EXTERNOS Y MEMORIA RAM PARA LA UNIDAD DE USINIEH. PROVEEDOR; BUSSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 02-SDGP-DGA-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: DISCOS DUROS EXTERNOS Y MEMORIA RAM PARA LA UNIDAD DE USINIEH. PROVEEDOR; BUSSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 02-SDGP-DGA-2024 SEGUN RECIBO No. 01336 Y FACTURA No. 000-001-01-00003540 AMBOS DE FECHA 04/07/2024.


ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita contratacion de empresa de Catering para conferencia de prensa de este 2024 que realizara IHT segun especificiones de la solicitud


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2941-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZpara transportar a la Lic. Leslie Zepeda secretaria privada de presidencia ejecutiva hacia la ciudad de Santa Rosa de Copán del 27 al 30 de noviembre del 2024 con el objetivo asistir al Lanzamiento Estrategia de comunicación en el Casino Copaneco para conocer en profundidad el alcance y los objetivos de esta estrategia para posicionar Ruta entre Pueblos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7530-1-0


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJEUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2942-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a personal del IHT solicitado por la gerencia de mercadeo hacia la ciudad de Santa rosa de Copán del 28 al 30 de noviembre del 2024 a realizar recopilación de documentación recepción de servicios y verificación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7532-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2943-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar personal del IHT presidencia ejecutiva se realizaran recorridos de campo en Tela Atlántida con técnicos y ejecutivos del ITM en fechas del 25 al 28 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7534-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2945-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar a personal del IHT de la gerencia de presidencia ejecutiva a gira de trabajo  con medios de comunicación para realizar cobertura completa generar noticia y compartir contenido a las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán del 27 de noviembre del 2024 al 01 de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7537-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR;BUSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N°019-SDGP-DGA-2024

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEEDOR;BUSINESS SUPPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N°019-SDGP-DGA-2024


title: ORDEN DE PAGO NO.2917-2024Suministro De EnergíA EléCtrica A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.Vpago correspondiente al mes de noviembre del 2024 al local donde está funcionando la oficina de enlace del IHT ubicada en French Harbour calle principal plaza MCNAB primer nivel frente a petrosunRoatán Islas de la Bahía.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO AQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-54-UG-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE DE GENERO MEDIANTE OFICIO NUMERO 049-UG-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 075-SDGP-DGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1756-1-0


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3077-2024 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-588 Compra de Boleto Areo a Favor de CARLOS GOMEZ en ruta: Palmerola Comayagua-Lima Peru Palmerola  en las fechas comprendidas del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2024 incluir maleta de mano.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3111-2024 ORDEN DE COMPRA NO.595-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-552se solicita la contratación de servicios de catering para el evento del Reunión de Formulación del Clúster Mice Tegucigalpa en la ciudad de Tegucigalpa.el 29 de noviembre es clave para formalizar el Buró de Convenciones de Tegucigalpa. este evento impulsa la colaboración público-privada para posicionar a Tegucigalpa como un destino MICE.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3319-224 A FAVOR DE DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO/ MULTISERVICIOS VICTORIA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-590se solicita la adquisición de cajas organizadoras y bolsas de cartón es esencial para mantener un entorno seguro optimizar el uso del espacio y mejorar la eficiencia en la gestión de materiales. estos elementos contribuyen a mantener un lugar de trabajo organizado y funcional en todas las actividades relacionadas con el almacenamiento y organización. 80 cajas organizadoras de plastico transparente. 2000 bolsas de cartón color blanco.

DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO

legalName: DENIA ROXANY TORRES FLORENTINO

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7602-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-590se solicita la adquisición de cajas organizadoras y bolsas de cartón es esencial para mantener un entorno seguro optimizar el uso del espacio y mejorar la eficiencia en la gestión de materiales. estos elementos contribuyen a mantener un lugar de trabajo organizado y funcional en todas las actividades relacionadas con el almacenamiento y organización. 80 cajas organizadoras de plastico transparente. 2000 bolsas de cartón color blanco.


title: ORDEN DE PAGO NO.2989-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.valor que corresponde a pago de: penalidad por cambio de fecha a favor de Edwin Josue Bulnes Amaya para el 15 de noviembre del 2024 al 18 de noviembre del 2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA


title: ORDEN DE PAGO NO.2991-2024A FAVOR DE SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C Vvalor que corresponde al pago de combustible Diesel en Roatán a los vehiculos con placa GHA3709 asignados a la oficina enlace del IHT correspondiente a las fechas del 7 y 22 octubre 2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJES NO.2990-2024A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a 6 miembros de danza folklorica nacional hacia San SalvadorEl Salvador del 27 al 28 de noviembre del 2024.$ 150.00 x $ 25.1766 = L.3776.49.+ 800.00 = L.4576.49.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7611-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2995-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al Deposito en Garantia en concepto de alquiler(L. 12000.00) SEGUN FACTURA nO. 002-001-01-00001332 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 12500.00/25.1924= $ 496.18

BORMAC S S DE RL

streetAddress: FRENCH HARBOUR, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.

legalName: BORMAC S S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7623-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7623-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2992-2024Combustible (Diesel y Gasolina)a favor de ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMA LOMASvalor que corresponde al pago de combustible Diesel y Gasolina en Tegucigalpa a vehículos y motocicletas asignados al Instituto Hondureño de Turismo con fechas correspondientes a la 1era quincena del mes de noviembre 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: ORDEN DE PAGO NO. 2997-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de septiembre de 2024 por concepto de alquiler por (L 14950.00) segun factura No. 002-001-01-0000-1345 y por mora (L1250.00) donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 14250/25.1924= $565.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7624-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7624-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2998-2024 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EDIFICIOS LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de octubre de 2024 por concepto de mantenimiento por (L 2156.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1346 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 2156.25/25.1924= $85.59

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ORDEN DE PAGO NO. 2997-2024 OTROS ALQUILERES  A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de septiembre de 2024 por concepto de Estacionamiento por (L 718.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1345 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 625.00/25.1924= $24.81

objeto: 22900-Otros Alquileres

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7626-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7626-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2997-2024 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EDIFICIOS LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de septiembre de 2024 por concepto de mantenimiento por (L 2156.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1345 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 1875.00/25.1924= $74.43

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7625-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7625-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2998-2024 OTROS ALQUILERES  A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de octubre de 2024 por concepto de Estacionamiento por (L 718.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1346 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 625.00/25.1924= $24.81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7629-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7629-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2998-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de octubre de 2024 por concepto de alquiler por (L 14950.00) segun factura No. 002-001-01-0000-1346 y por mora (L1250.00) donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 14250/25.1924= $565.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7627-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7627-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2999-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de noviembre de 2024 por concepto de alquiler por (L 14950.00) segun factura No. 002-001-01-0000-1347 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 13000.00/25.1924= $516.02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7630-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7630-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2998-2024 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EDIFICIOS LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de noviembre de 2024 por concepto de mantenimiento por (L 2156.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1347 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 1875.00/25.1924= $74.43

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7631-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7631-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2999-2024 OTROS ALQUILERES  A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de noviembre de 2024 por concepto de Estacionamiento por (L 718.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1347 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 625.00/25.1924= $24.81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7632-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7632-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3001-2024 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Reembolso por pago de energia electrica segun factura No. 000-001-01-01496595 correspondiente al mes de agosto 2024 de donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


title: ORDEN DE PAGO NO. 2996-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de agosto de 2024 por concepto de alquiler por (L 14950.00) segun factura No. 002-001-01-0000-1344 y por mora (L1250.00) donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 14250/25.1924= $565.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7634-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7634-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2996-2024 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EDIFICIOS LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de agosto de 2024 por concepto de mantenimiento por (L 2156.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1344 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 1875.00/25.1924= $74.43

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7635-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7635-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2996-2024 OTROS ALQUILERES  A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de agosto de 2024 por concepto de Estacionamiento por (L 718.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1344 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 625.00/25.1924= $24.81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7636-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7636-1-0


JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3287-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 632-2024 A FAVOR DE JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ/ A BOCADO BAR & RESTAURANTE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-591 Se solicita contratacion de empresa que brinde los servicios de catering para brindrar atencion a los participantes de la Maraton Dale Vuelta Amapala para el 15 de diciembre en el municipio de amapala.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.181-2024  cOMBUSTIBLE (dIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a personal de la unidad de prensa y relaciones publicas y con medios de comunicación en Santa Barbara del 16 al 18 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-765-1-0


description: ORDEN DE PAGO NO. 3077-2024 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-588 Compra de Boleto Areo a Favor de CARLOS GOMEZ en ruta: Palmerola Comayagua-Lima Peru Palmerola  en las fechas comprendidas del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2024 incluir maleta de mano.


title: ORDEN DE PAGO NO. 2998-2024 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EDIFICIOS LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Correspondiente al mes de octubre de 2024 por concepto de mantenimiento por (L 2156.25) segun factura No. 002-001-01-0000-1346 donde funciona la Oficina Enlace del IHT ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia. El Pago se realiza en Dolares a la Tasa de Cambio del dia TIPO DE CAMBIO= L 1875.00/25.1924= $74.43

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7638-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7638-1-0


ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3002-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a la licenciada Lourdes Bados y Dilcia Mendez a la capacitacion de los tecnicos Consultores a graduacion para certificarios como facilitadores de la metodologia del Distintivo de calidad turistica  en comayagua el dia 29 de noviembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7653-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3007-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Trasladar a la Licenciada Alcantara de la Gerencia de Mercadeo a Comayagua el dia 29 de noviembre retornando el 30 de noviembre debido a que su vuelo con destino a la Lima Peru sale a las 4:54 am y debe de estar en el aeropuerto a la 1:00 am para procedimientos de embarque.

ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3008-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento y desarrollo del producto a taller de alianzas regionales para el control migratorio y la prevencion de la explotacion sexual de las niñas y adolecentes en viaje y turismo en la Ciudad de Copan Ruinas en las fechasc comprendidas del 01 al 04 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7661-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3009-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento y desarrollo del producto a taller de alianzas regionales para el control migratorio y la prevencion de la explotacion sexual de las niñas y adolecentes en viaje y turismo en la Ciudad de Copan Ruinas en las fechasc comprendidas del 01 al 04 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7663-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 303-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 032-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-49 Se solicita la compra de boleto aereo a favor de YELSIN ALMENDARES en ruta: Comayagua-ciudad de Delhi en la India-Comayagua en las fechas comprendidas del 17 de febrero al 10 de marzo de 2024 se solicita (1) maleta de mano y (1) maleta de carga e impuestos aeropuertarios incluidos


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3011-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a personal de la Gerencia de Destinos a realizar la actualizacion del Diretorio de establecimientos de alojamiento (DEA) hacia la Ciudad de Santa Rosa de Copan juticalpa y catacamas en las fechas correspondiente del 01 al 12 de diciembre de 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3019-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Destino Lago de Yojoa (PANACAM) a atender taller de educacion ambiental  el dia 03 de diciembre de 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO

legalName: CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3020-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO Asistir a capacitacion del Bureau International Des Expositions (BIE) por delegacion de la MAE la cual se desarrolla en la Ciudad de Lima Peru en las fechas comprendidas del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2024. TIPO DE CAMBIO= $ 200.00X 25.2016= L 5040.32

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7685-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3017-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL + GASOLINA) A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMAS LOMAS Valor que corresponde al combustible utilizado por la flota vehicular y de motocicleta asignados al IHT en Tegucigalpa de la segunda quincena del mes de octubre 2024.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3159-2024 A NOMBRE DE  CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 606-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-592 Adquisicion de boleto nacional a favor de ABRAHAM ISAAC CANACA en ruta: Roatan-Tegucigalpa de fecha 30 de noviembre de 2024.


LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA

legalName: LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3022-2024 SERVICIO DE TRASPORTE A FAVOR DE LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA Acompañamiento y generacion de contenido para el proyecto de digilizacion de los atractivos turisticos de Honduras con la empresa passporter y TMS/USAID en Utila y RoatanIslas de la Bahia fechas comprendidas del 07 al 11 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7689-1-0


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3022-2024 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA Acompañamiento y generacion de contenido para el proyecto de digilizacion de los atractivos turisticos de Honduras con la empresa passporter y TMS/USAID en Utila y RoatanIslas de la Bahia fechas comprendidas del 07 al 11 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7690-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3024-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a la Licenciada Tatiana Siercke hacia la ciudad de Comayagua el 02 de diciembre y el 03 de diciembre sale de palmerola con destino a Nicaragua (se pernocta en comayagua debido que su vuelo sale a las 4:54 ) en las fechas comprendidad de 02 al 03 de diciembre de 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3025-2024 SRVICIO DE TRASNPORTE + EXCESO DE EQUIPAJE A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Asistir a evento La Cumbre de Turismo de las Americas (The Americas Tourismo Summit) que se llevara acabo a Miami Florida en las fechas comprendidas del 01 al 04 de diciembre de 2024.

VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7695-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7695-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00011211 Y RECIBO N°89376 AMBOS CON FECHA DE 9/4/2024 POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2975-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0184-ADMI-DSE-2024


REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1700-2024 ORDEN DE COMPRA No.43-2024 A FAVOR DE REINA SAGASTUME RIOS/ HOTEL ANTHONY DELUXE. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-41 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se solicita la contratacion de servicios de catering para atencion a participantes de OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas  estatus de consejos  defincion de lineas de accion en relacion con gobernanza  alianza estrategicas  autosostenibilidad  patrocinios  participantes de grupo vulnerables  este servicio se requiere en la Alcaldia Municipal en Santa Barbara


title: ORDEN DE PAGO NO. 3030-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJE NACIONALES A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Reembolso a gira de trabajo haia la Ciudad de Tela y La Ceiba para atender emergencia nacional ocasionada por el paso de la tormenta tropical Sara en fechas comprendidas del 15 al 20 de noviembre de 2024

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 3030-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Reembolso a gira de trabajo haia la Ciudad de Tela y La Ceiba para atender emergencia nacional ocasionada por el paso de la tormenta tropical Sara en fechas comprendidas del 15 al 20 de noviembre de 2024

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-593 Construccion y Mejoras de bienes en dominio publico Proyecto Readecuacion del Centro de Visitantes Garifunas Satuye segun especificaciones tecnicas


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7704-0-0 - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3031-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar a personal de Presidencia Ejecutiva de retorno a tegucigalpa del aeropuerto palmerola el dia 04 de diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7704-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3031-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar a personal de Presidencia Ejecutiva de retorno a tegucigalpa del aeropuerto palmerola el dia 04 de diciembre 2024.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3039-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro a Copan Ruinas para participar en la inaguracion del Iluminado copan 2024 en las fechas comprendidas del 07 al 08 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7714-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN LAS FECHA DE 16/2/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS DE INAUGURACION DE VENTANILLA DE INPREMA

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

rationale: REVERSION DE VALOR EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3038-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ Trasladar a personal del la Gerencia de Destinos a la Ceiba Atlantida y Juticalpa Olancho en las fechas comprendidas del 05 al 12 de diciembre de 2024 a realizar capacitacion emprendedores turisticos limpieza de playas y murales en la zona

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7712-1-0


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3040-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Trasladar a tres empresarios hacia la Ciudad de Granada Nicaragua en las fechas comprendidas del 03 al 05 de diciembre de 2024 asistir al evento innovation+tourismo Talks Granada Nicaragua TIPO DE CAMBIO= $180.00X25.2109= L 4537.96

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7716-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.169-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Pago correspondiente a reembolso por atenciones brindadas al Ministro de Guatemala Asesor Estrategico Sub Directora del NGUAT en la participacion de la Feria Tierra Fertil que se desarrollo en la Ciudad de Valencia España  el 20 de enero con el objetivo de proporcionar los productos nostalgicos del Pais en la ZONA Asimismo representar al IHT en la Feria Internacional de Turismo 2024 FITUR en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero de 2024. TIPO DE CAMBIO: EURO 115.20*1.0775=$ 124.13

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3215-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 553-2024 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-565se solicita la compra de (2) boletos aéreos a favor de la Lic Viany Janell Dixon Cárcamo / coordinadora de promoción turística regional de Roatán con el siguiente itinerario :saliendo el 18 de noviembre del presente año de San Pedro Sula hacía Las VegasNevadasEstados Unidos de Norte América  retornado al país el 23 de noviembre 2024 de las Vegas Nevadas Estados Unidos de Norte América  hacia Roatán .  el siguiente boleto a favor de la Lic. Maria Eugenia Zuniga / oficial administrativo de presidencia ejecutiva con el siguiente itinerario:saliendo el 18 de noviembre del presente año de San Pedro Sula hacía Las VegasNevadasEstados Unidos de Norte América  retornando al país el 23 de noviembre 2024 de Las Vegas Nevadas Estados Unidos de Norte América hacia San Pedro Sula.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 626-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-596 Compra de boleto aereo a Favor de NICOLE MARDER AGUILAR para participar en FITUR 2025 en ruta: Palmerola- madrid-Palmerola en ñlas fechas comprendidas del 22 al 26 de enero de 2025 incluir maleta de cargha y de mano.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3229-2024 RDEN DE COMPRA NO. 626-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-596 Compra de boleto aereo a Favor de NICOLE MARDER AGUILAR para participar en FITUR 2025 en ruta: Palmerola- madrid-Palmerola en ñlas fechas comprendidas del 22 al 26 de enero de 2025 incluir maleta de cargha y de mano.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 24 - UNIDAD DE COOPERACIÓN A MUNICIPALIDADES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3200-20245 ORDEN DE COMPRA NO. 622-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-597 Compra de carpa segun especificaciones tecnicas para el desarrollo de las Festividades navideñas 2024 en la Aldea Cerro Grande de Valle de Angeles ser entregado en el CCG.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3229-2024ORDEN DE COMPRA NO. 625-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-596 Compra de boleto aereo a Favor deCARLOS GOMEZ Jefe de Unidad de Cooperacion a Municipalidades  para participar en FITUR 2025 en ruta: Palmerola- madrid-Palmerola en las fechas comprendidas del 17 al 27 de enero de 2025 incluir maleta de carga y de mano.


title: ORDEN DE PAGO NO.169-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Pago correspondiente a reembolso Transporte en la participacion de la Feria Tierra Fertil que se desarrollo en la Ciudad de Valencia España  el 20 de enero con el objetivo de proporcionar los productos nostalgicos del Pais en la ZONA Asimismo representar al IHT en la Feria Internacional de Turismo 2024 FITUR en las fechas comprendidas del 17 al 31 de enero de 2024. TIPO DE CAMBIO: EURO 329.00*1.0775=$ 354.50


rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-594 Construccion y mejoras de bienes de dominio publico Centro de Informacion Turistica en Puerto Cortes segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.


MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

legalName: MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3055-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARIBEL ESPINOZA TURCIOS Fomentar el desarrollo sostenible en las comunidades turisticas mediante la capacitacion de emprendedores (Roatan Marine Park)promoviendo el crecimiento economico local como la prevencion del entorno natural y cultural e identificar recetas autonomas con influencia garifuna y afrodecendientes recopilar tematica de muirales en el parque de Satuye la Ceiba y Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 12 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7734-1-0


JENNYFER LARIZA FERNANDEZ CALIX

legalName: JENNYFER LARIZA FERNANDEZ CALIX

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3056-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JENNYFER LARIZA FERNANDEZ CALIX Fomentar el desarrollo sostenible en las comunidades turisticas mediante la capacitacion de emprendedores (Roatan Marine Park)promoviendo el crecimiento economico local como la prevencion del entorno natural y cultural e identificar recetas autonomas con influencia garifuna y afrodecendientes recopilar tematica de muirales en el parque de Satuye la Ceiba y Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 12 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7736-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3057-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZTrasladar a personal del IHT a realizar conteo de aves navideñas en Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 5 al 08 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7738-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3225-2024ORDEN DE COMPRA NO. 594-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-574se solicita la compra de dos boletos aereos para la Abogada Victoria Napkyen su condición especialista en alianza estrategicas para la promoción del turismo con identificación 0801-1960-02856 Lidia Manzanarez en su condición :asistente técnico del IHT con identificación 0801-1985-02862 saliendo el 18 de enero y retornando el 27 de enero del 2025 con descuento de la tercera edad desde Comayagua-Palmerola-MadridEspaña-Palmerola. se solicita pasillo una maleta de mano y una carga.  nota en el respectivo boleto se puede hacer modificaciones.


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3276-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS ORDEN DE COMPRA NO. 629-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIA EURYCKOS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-598 Se requiere comprar compra de 300 cajas grandes de luces de focos led de todo tipo para la realizacion de la villa navideña en el Municipio de la Esperanza para el 09 de diciembre solicitado por la Aladia municipal de la zona


GEODIVH S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 MA 2 AVE. CASA 1802

legalName: GEODIVH S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7743-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-310 Contratacion de Empresa Constructora o Contratista Individual que desarrolle PROYECTO CAMPAMENTO PLAYERO PLAYA EL VENADO en el Municipio de Marcovia Choluteca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7743-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7743-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3188-2024 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO A FAVOR DE GEODIVH S. DE R. L. Pago correspondiente al 20% de anticipo de fondos del proyecto campamento playero segun Contrato No. 177-IHT-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-310 Contratacion de Empresa Constructora o Contratista Individual que desarrolle PROYECTO CAMPAMENTO PLAYERO PLAYA EL VENADO en el Municipio de Marcovia Choluteca


title: ORDEN DE COMPRA NO. 621-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-595 Se solicita compra de boleto aereo a Farvor de YADIRA GOMEZ en ruta: Teguciglpa-La Ceiba-Guanaja-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 06 al 08 de diciembre de 2024

rationale: ORDEN DE PAGO N° 3372-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS POR COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS  ORDEN DE COMPRA NO. 621-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-595 Pasaje aereo a favor de Abraham Isacc Canaca en ruta: Tegucigalpa-Guanaja- La Ceiba- Tegucigalpa en fechas comprendidas del 6 al 07 de diciembre de 2024.


JHONATAN JHOREL FLORES CARTAGENA

legalName: JHONATAN JHOREL FLORES CARTAGENA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3063-2024 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE JHONATAN JHOREL FLORES CARTAGENA Fomentar el desarrollo sostenible en las comunidades turisticas mediante la capacitacion de emprendedores (Roatan Marine Park)promoviendo el crecimiento economico local como la prevencion del entorno natural y cultural e identificar recetas autonomas con influencia garifuna y afrodecendientes recopilar tematica de muirales en el parque de Satuye la Ceiba y Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 12 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7748-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 321-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 34-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.para la adquisicion de un lote de (3) boletas aeros nacionales.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-50 (PASAJES NACIONALES)  se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de ANA MARGARITA KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR Y KAREN PAOLA LOPEZ con ruta de Tegucigalpa-Roatan -Tegucigalpa  saliendo el martes 20 de febrero del 2024 en el primer vuelo de la mañana y retornando el miercoles 21 de febrero del 2024 en el ultimo vuelo de la tarde . Lo anterior con la finalidad de participar del evento Clasura de proyecto (Encuentro : Cuidando Arrecifes) y la participacion en inspeccion de campo a proyecto solicitante de calificacion como beneficiario de la Ley de fomento al Turismo


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3065-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de Presidencia Ejecutiva a Copan Ruinas y la Paz a supervision de villas de la alcaldias de fechas 06 al 09 diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7751-1-0


JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR

legalName: JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3068-2024PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR Fomentar el desarrollo sostenible en las comunidades turisticas mediante la capacitacion de emprendedores (Roatan Marine Park)promoviendo el crecimiento economico local como la prevencion del entorno natural y cultural e identificar recetas autonomas con influencia garifuna y afrodecendientes recopilar tematica de muirales en el parque de Satuye la Ceiba y Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 12 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7753-1-0


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 3068-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR Fomentar el desarrollo sostenible en las comunidades turisticas mediante la capacitacion de emprendedores (Roatan Marine Park)promoviendo el crecimiento economico local como la prevencion del entorno natural y cultural e identificar recetas autonomas con influencia garifuna y afrodecendientes recopilar tematica de muirales en el parque de Satuye la Ceiba y Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 12 de diciembre de 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO N° 3372-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 621-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-595 Compra de boleto aereo a Favor de LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA en ruta: Tegucigalpa-Roatan-San Pedro Sula en fechas comprendidas del 07 al 11 de diciembre de 2024 incluir maleta de mano y mochila


rationale: ORDEN DE PAGO N° 3372-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS POR COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE YADIRA ESTHER GOMEZ  ORDEN DE COMPRA NO. 621-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-595 Pasaje aereo a favor de Abraham Isacc Canaca en ruta: Tegucigalpa-Guanaja- La Ceiba- Tegucigalpa en fechas comprendidas del 6 al 07 de diciembre de 2024


ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.374-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. valor que corresponde al pago  de Contratacion de servicios turisticos.  ORDEN DE COMPRA NO.046-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-52 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) se requiere la contratacion de una touroperadora que proporcione los servicios turisticos para cubrir un Fam Trip (Viaje de Familiarizacion) para 2 periodistas enviados por la Agencia de Promocion Turisticas Centroamericana (CATA) del 25 al 29 de Febrero para promocion y posicionamiento del producto turistico de Naturalez y Aventura.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3071-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Destino a Tela La Ceiba Trujillo y Olancho en fechas comprendidas del 05 al 14 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7763-1-0


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-599 Compra de 7 certificados de consumo por un valor de L 1000.00 c/u en un supermercado de Tegucigalpa.


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7770-1-0 - ADENDA NO.1 POR UN VALOR DE L 6900.00 ORDEN DE COMPRA NO. 567-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO/INVERSIONES CARIBEÑASSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202-530se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual deberá constar de:1 carne 3 guarniciones pan o tortilla y postre para atención de 250 participantes en el primer encuentro de emprendedoras y emprendedores Garifunas e indigenas a realizarse en La CeibaAtlántida. el 25 de noviembre 2024.este servicio se requiere en las instalaciones que ocupa el Restaurante Donde la Profe en el municipio de La Ceiba comunidad Garifuna Corozaleste se requiere en horario de 12:00m debidamente empacado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7770-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3054-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDA Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago correspondiente al mes de diciembre 2024 donde funciona la oficina enlace del IHT Ubicada en Frech Harbour Calle Principal Plaza MCBAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia.  TIPO DE CAMBIO 1.020.14/25.2356 Se realiza el pago en dolares segun autorizacion de la Orden de pago.

BORMAC S S DE RL

legalName: BORMAC S S DE RL


ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-51 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIOS) se solicita la contratacion de una empresa para que realice la reparacion de 2 refrigeradoras


title: ORDEN DE PAGO NO. 3054-2024 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDA Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago correspondiente al mes de diciembre 2024 donde funciona la oficina enlace del IHT Ubicada en Frech Harbour Calle Principal Plaza MCBAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia.  TIPO DE CAMBIO 1.110.30/25.2356 Se realiza el pago en dolares segun autorizacion de la Orden de pago.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7772-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7772-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3054-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO Y LOCALES  A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago correspondiente al mes de diciembre 2024 donde funciona la oficina enlace del IHT Ubicada en Frech Harbour Calle Principal Plaza MCBAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia.  TIPO DE CAMBIO 1874.78/25.2356 Se realiza el pago en dolares segun autorizacion de la Orden de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7773-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7773-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3054-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago correspondiente al mes de diciembre 2024 donde funciona la oficina enlace del IHT Ubicada en Frech Harbour Calle Principal Plaza MCBAB primer nivel frente a Petrosun Roatan Islas de la Bahia.  TIPO DE CAMBIO 625.004/25.2356 Se realiza el pago en dolares segun autorizacion de la Orden de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7774-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7774-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-51 (PRODUCTOS QUIMICOS) se solicita la compra de reactivos que servira para utilizar el equipo actual del laboratorio con el que cuenta la Unidad de Gestion Ambiental con las siguientes caracteristicas: 20 galones de alcohol etilico al 70% de solucion 10 galones de Agua destilada 120 unidades de colilert-18 100ml y 80 unidades de Enterolert 100 ml


title: ORDEN DE PAGO NO. 3409-2024 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO A FAVOR DE ANED CONSULTORES S. DE R.L. Pago al 20% de anticipo de fondo. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-594 Construccion y mejoras de bienes de dominio publico Centro de Informacion Turistica en Puerto Cortes segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7780-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-594 Construccion y mejoras de bienes de dominio publico Centro de Informacion Turistica en Puerto Cortes segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3079-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a personal de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico a elaboracion de perfiles de proyectos y seguimientos en planes de accion de Consejo OGD hacia la Ciudad de Danli El Paraiso el dia 06 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7782-1-0


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3084-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL ) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo del aeropuerto de palmerola hacia tegucigalpa en las fechas comprendidas del 05 al 06 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7783-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.3089-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. Valor que corresponde a penalidad por cambio de fecha y ruta en boleto a favor de Yadira Gomez del 28 al 31 de agosto de 2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3248 ORDEN DE COMPRA NO. 636-2024 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV DIPROVASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-601 Compra de 220 certificados de consumo al portador por un valor de L 1300.00 en un supermercado de tegucigalpa.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3418-2024 A FAVOR DE SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-600 Contratacion de servicio de caterig para 230 personas en un local de Tegucigalpa o alrededores segun las especificaciones tecnicas del IHT para celebracion de actividades de logros institucionales con personal del IHT/SETUR

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7793-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-600 Contratacion de servicio de caterig para 230 personas en un local de Tegucigalpa o alrededores segun las especificaciones tecnicas del IHT para celebracion de actividades de logros institucionales con personal del IHT/SETUR


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR SE CUBRIO CON LA UNIDAD 06 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-602 Compra de 220 piernas de cerdo y pavipollos con un peso aproximado de 8lbs a 10 lbs cada una.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.3269-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 635-2024 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/ DIPROA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-602 Compra de 220 piernas de cerdo y pavipollos con un peso aproximado de 8lbs a 10 lbs cada una.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3094-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago por las reparaciones de las gradas ocasionado por traslado de archivo y equipo nuevo de la oficina en el mes de AGOSTO 2024 No. Factura 002-001-01-00001354 Oficina ubicada en French Harbour Calle Principal Plaza MCNAB primer nivel frente a Petrosun Roatn Islas de la Bahia. Tipo de cambio 25.2515 segun autorizacion de la orden de pago.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3091-2024Pago por penalidad y nivelacion de tarifa por cambio de fecha en boleto de Nicoll Hernandez Milvia Betancourth y Hector Herrera el dia 19 de noviembre de 2024. ORDEN DE COMPRA NO.485-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-507 Adquisicion de un boleto aereo al exterior a Favor de HECTOR FABRICIO IRIAS HERRERA para apoyo logistico con Fotografias y videos de la plataforma digitales del IHT Festival de Chocolate que se llevara a cabo en Tabasco mexico en las fechas comprendidas del 12 al 18 de noviembre de 2024 incluir maleta de carga y maleta de mano.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 3095-2024 ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALESA FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.Valor que corresponde al pago de alquiler lote No. 7 Bodega No.5 en la Ciudad de Comayaguela sector humuya calle sur del cerro Juana Lainez Col. Quezada correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE


title: ORDEN DE PAGO NO. 3095-2024 SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.Valor que corresponde al pago de alquiler lote No. 7 Bodega No.5 en la Ciudad de Comayaguela sector humuya calle sur del cerro Juana Lainez Col. Quezada correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7810-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 582-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-414se solicita la adquisición de estos elementos de ferretería30 laminas de fibran 165 angulos ranurados para estantes 450 esquineros para angulos ranurados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7810-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7810-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7810-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7810-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.3281-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 582-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-414se solicita la adquisición de estos elementos de ferretería30 laminas de fibran 165 angulos ranurados para estantes 450 esquineros para angulos ranurados.


streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA DE REMAQ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3268-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 581-2024 A FAVOR DEVENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-414se solicita la adquisición de estos elementos de ferretería1314 arandela lisa1314 Perno Cabeza Redonda UNC 1314 Tuercas HEX UNC.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-604 Adquisicion de Pantalla Interactiva que incluya soporte movil para 75 pulgadas .


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3251 ORDEN DE COMPRA NO. 631-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-603 Se solicita compra de Boleto aereo a Favor de YADIRA GOMEZPresidenta Ejecutiva IHT con el siguiente itinerarioretornando el miercoles 11 de diciembre de San Pedro Sula- Tegucigalpa en el segundo vuelo por la tarde para atender evento de apertura de oferta para diseño de ampliacion rehabilitacion y mejora a 4 carriles  de la carretera RN-21


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 439-2024 A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V pago que corresponde a contratacion de servicios de catering para 25 personas. ORDEN DE COMPRA NO. 054-2024 A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.VSOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-44 para contratación de servicios de catering para atención de 25 personas; debera constar de Estación permanente de café (lechecremora) pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am a 2:00 pm ; Almuerzo debidamente empacados para 25 personas el cual debera constar de 1 carne 3 complementos refresco de soda variado pan o tortilla . este servicio es para atención a participantes de OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas. se requiere en Comayagua en las instalaciones que ocupa el Museo de Identidadel 29 de febrero 2024.


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 499-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 059-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIASSOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-45  se solicita contratación de servicios de catering para atención de 25 personas ; debera constar de estacion permanente de café  (leche cremora) pan dulce variado y agua de 8:00 am a 2:00 pm ; almuerzo debidamente empacados para 25 personas el cual debera constar de : 1 carne 3 complemetos refresco de soda variado pan o tortilla este servicio se requiere en la Paz en las instalaciones que ocupa la casa de la cultura.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3130-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ trasladar a personal de la Gerencia  de finanzas a Atender solicitud de baja de la obligacion de Tasa Turistica segun expediente No. 066-LFT-2024 a san Pedro sula en fecha del 12 al 13 de diciembre de 2024.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 188-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para poder transportar a el Abogado Mario Nuila a  Santa Barbara para participar en entrevista del Foro de distintos medios en la fecha del 16 al 18 de Febrero del 2024


ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

rationale: ORDEN DE PAGO NO.424-2024 .ORDEN DE PAGO No.41-2024 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-08 Se solicita la compra de (15) quince astas de madera de calidad seca curada tamaño 2.2 metros con un anexo de madera en posicion horizontal tamaño de 40 x 5 centimetros color caoba para banderas esto en funcion de mejorar la visibilidad de la bandera .


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3150-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar a personal del IHT a Santa Barbara con el objetivo de promover la cultura y el turismo en el evento de quema de Chimenea gigante en Trinidad Santa Barbara en fechas comprendidas del 12 al 15 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8017-1-0


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.3153-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo quien retorna a tegucigalpa de roatan 11-12-2024 por lo que el conductor se traslada el 10-12-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8021-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3154-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Licenciado Gomez hacia al Municipio Ajuterique Comayagua el 10 de diciembre de 2024 a reunion con el Alcalde Municipal.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3155-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento dos tecnicos al Municipio de Santa Barbara y Las Vegas en fechas 10 al 11 de diciembre de 2024.

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3165-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Ministra el 11 de diciembre atender apertura de oferta para diseño ampliacion y rehabilitacion y mejoramiento de la carretera RN21 tramo la Barca el Prgogreso saliendo el 11 la ministra se traslada via aerea sin embargo el conductor debe estar el 11 de diciembre de 2024 a primera hora en San Pedro Sula fechas 10 al 11 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8030-1-0


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3160-2024 VCOMBUSTIBLE (GASOLINA)  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al Viceministro hacia Amapala Valle para aparticipar en el Evento Dale la Vuelta a Amapala organizado por la Marina Mercante en fechas del 14 al 15 de diciembre de 2024 en Amapala Valle Honduras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8032-1-0


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3171-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ Trasladar a personal de Presidencia Ejecutiva al Festival  Chimeneas Gigantes en la Ciudad de Santa Barbara en fecha del 12 al 14 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8035-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3169-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a personal de Presidencia Ejecutiva a Santa Barbara en las fechas del 14 al 16 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8039-1-0


OLIVER LEONARDO GARCIA VERDE

legalName: OLIVER LEONARDO GARCIA VERDE

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3163-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE OLIVER LEONARDO GARCIA VERDE Apoyo logistico y montaje de los servicios contratados para la realizacion de maraton de Dale la Vuelta a Amapala 2024 en fechas correspondiente al 14 al 16 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8037-1-0


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3170-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar al Abogado Nuila a Santa Barbara en las fechas del 10 al 12 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8041-1-0


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3172-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Gestion de Destino a Gracias Lempira a evento de conteo de aves navideña del 13 al 15 de diciembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8043-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3166-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA Reembolso por traslado del personal y periodista durante el press trip realizado en Roatan Islas de la Bahia del 21 al 24 de noviembre de 2024 con el objetivo de mostrar a medios de comunicacion Salvadoreños las bondades este destino promocionandolo a nivel Regional

CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

legalName: CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA


name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS REALIZADAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

type: ORDCOM


title: ORDEN DE PAGO NO. 3175-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA + DIESEL) A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS Valor que corresponde al pago del combustible  de la flota vehicular y motocicleta del IHT ubicada en tegucigalpa correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2024

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LOCALES Y MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO Nº 481-DDE10-2024

REYVI ARTURO GAMEZ MEJIA

legalName: REYVI ARTURO GAMEZ MEJIA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 628-2024 A FAVOR DE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Se requiere la compra de 10 carretes de manguera de luces solares 10 extensiones de focos tipos lluvia color blanco y amarillo 15 cajas de extensiones de luces de 200 focos tipo lluvia color blanco 15 cajas de luces de 200 focos tipo lluvia color amarillo 300 cajas de focos multicolores 80 cajas de luces multicolores para decorar la villa navideña de Ceguaca Macuelizo Concepcion de Santa Barbara.

RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - GESTIÓN DE PATROCINIOS A MUNCIPALIDADES PARA EVENTOS Y FERIAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 Precompromiso :8102 Compromiso :1 Devengado :1


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3178-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE  LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO  Trasladar a personal del IHT de la Gerencia de Mercadeo Evento Deportivo Dale la vuelta a Amapala en la ciudad de San Lorenzo y Amapala en las fechas comprendidas del 14 al 16 de diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8103-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3181-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Reembolso por concepto de atenciones brindadas a representantes internacionales progresistas conformado por Chistian Pino Melinda Lois y Maria Ortega quienes se encontraban en Honduras realizando Consultoria de la perpectiva de nativos acerca de la degoracion de las ZEDES en Roatan y Tela en las fechas comprendidas del 23 al 28 de diciembre de 2024.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS


title: ORDEN DE PAGO NO. 3182-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V Valor que corresponde al pago de combustible utilizado en el vehiculo asignado en la oficina enlace del IHT en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a las fechas 261329 de octubre de 2024

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: ORDEN DE PAGO NO. 3183-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V Valor que corresponde al pago de combustible utilizado en el vehiculo asignado en la oficina enlace del IHT en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a las fechas 17 de mayo al 28 de septiembre de 2024.


ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3254-2024ORDEN DE COMPRA NO. 638-2024 A FAVOR DE ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO TECNO SB SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-605 Se requiere la compra de 259 metros de cinta blanca 8 cajas de focos tipos lluvia 18 cajas de extensiones de luces navideñas tipo cortina  4 unidades de cinta led multicor que seran para decorar la villa navideña de La cuesta de Santa Barbara.


title: ORDEN DE PAGO N° 3360-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ/ EURYCKOS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-606 Se requiere compra de 23 cajas de luces multicolores para la realizacion de la Villa Navideña de la Aldea Cerro Grande en el Valle de Angeles para el 13 de diciembre de 2024.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-606 Se requiere compra de 23 cajas de luces multicolores para la realizacion de la Villa Navideña de la Aldea Cerro Grande en el Valle de Angeles para el 13 de diciembre de 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3155-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento dos tecnicos al Municipio de Santa Barbara y Las Vegas en fechas 10 al 11 de diciembre de 2024.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS


GRUPO CREO S S

streetAddress: METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 LOCAL 21907

legalName: GRUPO CREO S S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3301-2024 CONTRATO NO. 176-IHT-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S S SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisicion de utiles de escritorio y oficina para fortalecer la imagen de los tecnicos en reuniones oficiales de representacion de esta Institucion.


streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3302-2024.CONTRATO NO. 176-IHT-2024 A FAVOR DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V./COCSA S.A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisición de útiles de escritorio y oficina para fortalecer la imagen de los técnicos en reuniones oficiales de representación de esta Institución. Según especificaciones técnicas adjuntas a la solicitud.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3301-2024CONTRATO NO. 176-IHT-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S S SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisicion de utiles de escritorio y oficina para fortalecer la imagen de los tecnicos en reuniones oficiales de representacion de esta Institucion.Segun especificaciones tecnicas adjuntas a la solicitud.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3300-2024 CONTRATO NO. 176-IHT-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S S SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisicion de utiles de escritorio y oficina para fortalecer la imagen de los tecnicos en reuniones oficiales de representacion de esta Institucion.Segun especificaciones tecnicas adjuntas a la solicitud.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3302-2024 CONTRATO NO. 176-IHT-2024 A FAVOR DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V./COCSA S.A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisición de útiles de escritorio y oficina Confecciones textiles productos material plastico respuesto y accesorios para fortalecer la imagen de los técnicos en reuniones oficiales de representación de esta Institución. Según especificaciones técnicas adjuntas a la solicitud.


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE NO. 3303-2024 CONTRATO NO. 174-IHT-2024 A FAVOR DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisición de útiles de escritorio y oficina Materiales plasticos Respñuestos y accesorios utensilios de cocina y comedor prendas de vestir para fortalecer la imagen de los técnicos en reuniones oficiales de representación de esta Institución. Según especificaciones técnicas adjuntas a la solicitud.


title: CONTRATO NO. 173-IHT-2024 A FAVOR DE GRUPO CREO S S SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisición de Confecciones Textiles para fortalecer la imagen de los técnicos en reuniones oficiales de representación de esta Institución. Según especificaciones técnicas adjuntas a la solicitud.

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3299-2024CONTRATO NO. 173-IHT-2024 A FAVOR DEINDUSTRIAS IMPACTA S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisición de Confecciones Textiles para fortalecer la imagen de los técnicos en reuniones oficiales de representación de esta Institución. Según especificaciones técnicas adjuntas a la solicitud.


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3333-2024 CONTRATO NO. 190-IHT-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE/ARTE LENCA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-13 Adquisición de Materiales piedra arcilla y arena prendas de vestir para la representacion de la autentica cultura Hondureña.


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3332-2024 CONTRATO NO. 189-IHT-2024 A FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-13 Adquisición de Materiales piedra arcilla y arena para la representacion de la autentica cultura Hondureña.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3415-2024 A FAVOR DE CRECE S DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 637-2024 A FAVOR DECRECE S DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. HT-CM-GC-2024-607 Se solicita alquiler de 14 baños portatiles para ser utilizados en el evento Chimeneas gigasntes que se llevan acabo en Trinidad Santa Barbara

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 8125-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. HT-CM-GC-2024-607 Se solicita alquiler de 14 baños portatiles para ser utilizados en el evento Chimeneas gigasntes que se llevan acabo en Trinidad Santa Barbara


title: ORDEN DE PAGO NO. 3191-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Reembolso por atenciones brindadas en reunion de trabajo en Fort Laurdale Florida con invitados especiales con el objetivo de abordar el tema de la exposicion anual internacional de comercio y cultura el 25/10/2024.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8126-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 3189-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Valor que corresponde al reembolso por traslado al aeropuerto palmerola a el Abogado Mario Nuila con factura No. 000-001-01-00140699 del 22 de cotubre de 2024

PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE


title: ORDEN DE PAGO NO. 3195-2024 REPUESTO Y ACCESORIOS + MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde por el mantenimientocorrectivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ORDEN DE PAGO NO. 3194-2024Pago por penalidad por cambio de fecha de fecha de boleto de Jose Inestroza. ORDEN DE COMPRA NO. 539-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-518 Se solicita la compra de tres pasaje aereo a Favor de: JOSE LUIS INESTROZA en fecha comprendida del 18 al 22 de noviembre de 2024 EDWIN ESPINOZA en fechas comprendidas del 21 al 28 de noviembre de 2024 DARWIN JOSUE GABRIEL ANDRADE en las fechas comprendidas del 02 al 06 de diciembre de 2024 los tres boletos llevan ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO


title: ORDEN DE PAGO NO. 3196-2024 ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES + AGUA+ SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.Valores que corresponde al pago de los servicios de Lote No.7 bodega No 5 en la Ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur cerro Juana Lainez Colonia Quezada correspondiente al mes de Diciembre 2024.

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ORDEN DE PAGO NO. 3196-2024 SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valores que corresponde al pago de los servicios de Lote No.7 bodega No 5 en la Ciudad de Comayaguela Sector Humuya calle sur cerro Juana Lainez Colonia Quezada correspondiente al mes de Diciembre 2024.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE PAGO NO. 3197-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.Valor que corresponde al pago por servicio de estacionamiento pensionado permanente y temporal para la flota vehicular del IHT en el Edificio torre 2 del CCG correspondiente al mes de Octubre noviembre diciembre 2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


description: ORDEN DE PAGO NO. 3197-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.Valor que corresponde al pago por servicio de estacionamiento pensionado permanente y temporal para la flota vehicular del IHT en el Edificio torre 2 del CCG correspondiente al mes de Octubre noviembre diciembre 2024.


streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 8140-1-0 - CONTRATO 184-IHT-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO/IHER SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8140-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3294-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO(IHER) CONTRATO 184-IHT-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO/IHER SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3295-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO(IHER) CONTRATO 184-IHT-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO/IHER SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO-. 3279-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 470-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-410se solicita la compra de seis boletos aéreos nacionales saliendo de Tegucigalpa hacia Roatán y Viceversa. 1 boleto a nombre de Irma Lorena Ruiz Gonzalez Id# 0801-1975-20256 por parte del IHT saliendo el martes 8 de octubre en el primer vuelo preferible  a las 7:00 am y regresando el miercoles el miercoles 9 de octubre en el vuelo de la tarde. 5 boletos aéreos para los periodistas siguientes: Carolina Lizeth Martinez Pineda id#0801-2001-06822 canal 11 Allan Francisco Velasquez Antunez id# 0801-2002-12724 canal 11 Amalia Fidelia Rivera Ortez id# 1804-1987-00577 La Tribuna Jairo Reiniery Rivera Mena id#1401-1990-00453 Telepais Yoselin Yissel Vallecillo Flores id#0801-2001-06228 Telepais. estos 5 boletos se solicitan para el primer vuelo  del martes 8 de octubre de preferencia a las 7:00 am y regresando el martes 8 de octubre por la tarde.se solicita que incluya pago de impuestos aeropuertuarios.


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3295-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) CONTRATO 184-IHT-2024 A FAVOR DE ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO/IHER SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3303-2024 CONTRATO NO. 174-IHT-2024 A FAVOR DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-02 Adquisición de útiles de escritorio y oficina Materiales plasticos Respñuestos y accesorios utensilios de cocina y comedor prendas de vestir para fortalecer la imagen de los técnicos en reuniones oficiales de representación de esta Institución. Según especificaciones técnicas adjuntas a la solicitud.


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA EN EURO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CDI-GC-2024-13 Contratacion directa empresa IFEMA para llevar montaje y desmontaje  de espacio del stand de Honduras en madrid españa para la Feria FITUR 2025 en fechas 22 al 26 de enero de 2025 segun especificaciones tecnicas adjuntas.


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 3209-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo hacia San Pedro Sula Omoa Puerto Cortes Progreso Yoro Tela y La Ceiba a gira d etrabajo en fechas 10 al 15 diciembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8147-1-0


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3330-2024 CONTRATO NO. 191-IHT-2024 A FAVOR DE PALATO S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LP-GC-2024-12 Compra de productos alimenticios y bebidas como cacao caramelizado barras de chocolate oscuro barra de chocolate cajas de chocolates cacao en polvo semilla de marañon horchata para promocionar la gastronomia hondureña.


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3399-2024 CONTRATO 183-IHT-2024 A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 8153-1-0 - CONTRATO NO. 181-IHT-2024 A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-05 Adquisicion de revista informativa y libros turisticos a nivel nacional

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-8153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-8153-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3356-2024 CONTRATO NO. 181-IHT-2024 A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-05 Adquisicion de revista informativa y libros turisticos a nivel nacional

description: ORDEN DE PAGO NO. 3357-2024 CONTRATO NO. 181-IHT-2024 A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-05 Adquisicion de revista informativa y libros turisticos a nivel nacional


title: ORDEN DE PAGO NO. 3212-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIBEL ESPINOZA TURCIOS Reembolso por gira realizada el 09 al 19 de noviembre de 2024 a madrid  España para conocer la Gobernanza del Turismo de España y promover el desarrollo turistico sostenible con la colaboracion de los sectores publico privado. TIPO DE CAMBIO= EUROS428.10/1.05197=DOLARES 406.95*25.3108= LEMPIRAS 10300.25

MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

legalName: MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ORDEN DE PAGO NO. 3195-2024ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde por el mantenimientocorrectivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE PAGO NO. 3212-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARIBEL ESPINOZA TURCIOS Reembolso por gira realizada el 09 al 19 de noviembre de 2024 a madrid  España para conocer la Gobernanza del Turismo de España y promover el desarrollo turistico sostenible con la colaboracion de los sectores publico privado. TIPO DE CAMBIO= EUROS136.020/1.05197=DOLARES 129.30*25.3108= LEMPIRAS3272.69


GRUPO THEO S DE RL

streetAddress: BARRIO EL TEJAR MUNICIPIO LA ESPERANZA

legalName: GRUPO THEO S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA