title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 414.00/ L.25599.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACA RHD-0112 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009563. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-558-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 168 4. PROCESO DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009563 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-779-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 65975.50 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACA RHD-0112 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009655. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-638-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 203 4. PROCESO DE COMPRA CM-222-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009655 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-844-2024

currency: HNL

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Defensa Nacional

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 11500.00/L. 12052.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0118 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-221-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009653. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-720-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 207 4. PROCESO DE COMPRA CM-221-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009653 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-846-2024

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 552.00/L. 12052.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0118 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-221-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009653. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-720-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 207 4. PROCESO DE COMPRA CM-221-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009653 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-846-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Transferencia parcial L.8742.30/L. 9708.30 a favor de VECA S DE RL por la compra de Productos de Material Plástico  Marcos de fotografías de plásticos para esta Secretaría de Estado (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-139-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-001-01-00000238. El proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Línea PACC 2.	Disponibilidad N. 085. 3.	Proceso de Compra CM-139-SDN-SGRMSG-2024 4.	Constancia de Solvencia de ONCAE 5.	Permiso de Operación. 6.	RTN. 7.	Factura N. 000-001-01-00000238 8.	Validador de Factura. 9.	Acta de Recepción. 10.	Recibo  11.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-855-2024

VECA S DE RL

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: VECA S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago complemento de L. 966.00/L. 9708.30 a favor de VECA S DE RL por Servicio de Imprenta para esta Secretaría de Estado (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-139-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-001-01-00000238 el proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Línea PACC 2.	Disponibilidad N. 085. 3.	Proceso de Compra CM-139-SDN-SGRMSG-2024 4.	Constancia de Solvencia de ONCAE 5.	Permiso de Operación. 6.	RTN. 7.	Factura N. 000-001-01-00000238 8.	Validador de Factura. 9.	Acta de Recepción. 10.	Recibo  11.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-855-2024

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE L. 4162.09 UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO PARA INSPECCIONAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS A SEDENA Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS EN COMODATO Y CUSTODIA POR PARTE DE LA OABI MISION LLEVADA A CABO DEL 19 DE JUNIO DEL 2024 A 03 DE JULIO DEL 2024 A NIVEL NACIONAL EN VARIAS UNIDADES MILITARES UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE COMAYAGUA CORTES ATLANTIDA Y COLON  SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-ULAB-287-07-2024 FACTURAS 000-001-01-00117089 005-001-01-00024827 000-001-01-00129825.

DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA

legalName: DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 32660.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0116 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-259-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009732. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-920-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 241 4. PROCESO DE COMPRA CM-259-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009732 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 9027.50 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0107 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-257-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009731. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-919-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 239 4. PROCESO DE COMPRA CM-257-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009731 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-938-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 30360.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZU D-MAX RHD-0111 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-260-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009734. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-918-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 242 4. PROCESO DE COMPRA CM-260-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009734 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-944-2024


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO  SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 207 083 0051 A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO POR VALOR DE L. 30054.64 (LA DIFERENCIA POR L. 24482.23 SE CARGÓ EN EL F-01 No. 02469.....TOTAL ADEUDADO L. 54536.87 SEGÚN FACTURA No. 202406500306 DEL 30/06/2024. Y PAGO  POR L. 32165.74 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN EL MEDIDOR No. 106 055 0151 Y FACTURA No. 202406500043 DEL 30/06/2024 (LA DIFERENCIA POR L. 3517.77 SE CARGÓ EN EL F-01 No. 02469 TOTAL ADEUDADO L. 35683.51).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: COMPROMISO/ PARA PAGO POR L. 12420.00 A FAVOR DE FLORISTERIA VINOS Y ROSAS/ LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES POR LA ADQUISICIÓN DE ARREGLO ARTIFICIAL (PLANTA ARTIFICIAL) PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. SEGUN SOLICITUD SDN-DCYP-37-7-2024ORDEN DE COMPRA CM 256-SDN-SGRMSG-2024.

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 12420.00 A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR ADQUISICIÓN DE 1 PLANTA ARTIFICAL DECORATIVA/ PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA  SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP-37-07-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.327 ORDEN DE COMPRA CM-256-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00025814 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1045-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 19751.25 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0109 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-258-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009733. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-921-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 240 4. PROCESO DE COMPRA CM-258-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009731 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-936-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L.17710.00 A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACA RHD-0115 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-239-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N.000-001-01-00006055. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 232-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 224 4. PROCESO DE COMPRA CM-239-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006055 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1018-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 12330.30 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0107 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2024. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-670-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 206 4. PROCESO DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009677 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-891-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 701.50 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0117 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-218-SDN-SGRMSG-2024. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-668-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 204 4. PROCESO DE COMPRA CM-218-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009667 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-836-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 15053.50 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0117 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-218-SDN-SGRMSG-2024. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-668-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 204 4. PROCESO DE COMPRA CM-218-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009667 f9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-836-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 11500.00 A FAVOR DE GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   POR ADQUISICIÓN DE 20 CAMISAS DE VESTIR CONFECCIONADAS EN TELA MICROFIBRA PERSONALIZADAS CON 2 LOGOS BORDADOS SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO ESG-SGRMSG-SDN-015-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.117-2024 ORDEN DE COMPRA CM-146-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP-021-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 138 3.	ORDEN DE COMPRA CM-133-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00006218 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-887-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVESRSION DE F01 3814 POR ERROR EN LA GLOSA CORRESPONDIENTE  A PAGO POR L. 11500.00 A FAVOR DE GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   POR ADQUISICIÓN DE 20 CAMISAS DE VESTIR CONFECCIONADAS EN TELA MICROFIBRA PERSONALIZADAS CON 2 LOGOS BORDADOS SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO ESG-SGRMSG-SDN-015-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-3814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-3814-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 11500.00 A FAVOR DE GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   POR ADQUISICIÓN DE 20 CAMISAS DE VESTIR CONFECCIONADAS EN TELA MICROFIBRA PERSONALIZADAS CON 2 LOGOS BORDADOS SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO ESG-SGRMSG-SDN-015-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.117-2024  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO ESG-SGRMSG-SDN-015-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 117 3.	ORDEN DE COMPRA CM-133-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00006218 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-887-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-274-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 13317.00 POR LA COMPRA DE 4 HUB USB Y 6 SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 13317.00 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  POR LA ADQUISCIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (4 HUB USB Y 6 SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS) SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.CM-274-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00007762 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1233-2024.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE L.120767.41 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN-062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-1048-08-2024 FACTURA N°000-003-01-00015599.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 117803.45 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PLACA RHD-0104 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-244-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00026288 RECIBO 1614 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1012-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 5405.00/ L.9430.00 A FAVOR AUTOS V& R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0109 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-255-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00000254 SOLICITUD ACS OFICIO N. 248-2024. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1005-2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 4025.00/ L.9430.00 A FAVOR AUTOS V& R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0109 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-255-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00000254 SOLICITUD ACS OFICIO N. 248-2024. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1005-2024.


title: Por concepto de pago parcial (L.1709.79) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento (aceites y lubricantes) de vehículo registro RHD 0134 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132131/32 por un valor de L.25573.47 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.42-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Orden de Compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132131/32. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99594/99595 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-318-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L.14600.00/L.200809.97 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO (EN EL RENGLON DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES )  DE LOS VEHICULOS RHD-0104 RHD-0122 RHD-0117 RHD-0120 RHD-0125 RHD-0111 RHD-0107 RHD-0113 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071- 2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009641/000-001-01-00009679RECIBO SOLCITUD DE PAGO MEMORANDO-SGN-SGRMSG-CAC-825-07-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.186209.97/L.200809.97 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO (EN LOS RENGLONES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS)  DE LOS VEHICULOS RHD-0104 RHD-0122 RHD-0117 RHD-0120 RHD-0125 RHD-0111 RHD-0107 RHD-0113 RHD-0118 RHD-0109 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071- 2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009641/000-001-01-00009679RECIBO SOLCITUD DE PAGO MEMORANDO-SGN-SGRMSG-CAC-825-07-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 8289.98/L.13889.98 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO (EN LOS RENGLONES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LOS VEHICULOS RHD-0123 RHD-0110 RHD-0112 RHD-0115 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071- 2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009709/000-001-01-00009710 RECIBO SOLCITUD DE PAGO MEMORANDO-SGN-SGRMSG-CAC-962-07-2024.


title: Por concepto de pago complemento (L.84.66) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0134 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132131/32 por un valor de L.25573.47 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.42-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Orden de Compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132131/32. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99594/99595 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-318-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO POR UN VALOR DE  L. 113676.03 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 36 LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE SEDENA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0373-2024/CM-286-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.260).

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR UN VALOR DE  L. 113676.03 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 36 LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE SEDENA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0373-2024/CM-286-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.260) FACTURA N. 000-001-01-00040873 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-111-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 5600.00/L. 13889.98 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO (EN EL RENGLON DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) DE LOS VEHICULOS RHD-0123 RHD-0110 RHD-0112 RHD-0115 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071- 2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009709/000-001-01-00009710 RECIBO SOLCITUD DE PAGO MEMORANDO-SGN-SGRMSG-CAC-962-07-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-284-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.260) POR UN VALOR DE 69736.00 POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHÍCULO

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 69736.00 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN 20 LLANTAS PARA VEHICULOS ( 4 N. 265/16RH17 8N. 195/R15 8 N. 265/70R16) DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-284-SDN-SGRMSG-2024 (DISPONIBILIDAD NO.260) FACTURA 000-001-01-00027321 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1158-2024.


title: CARGA DE F-01 04006 POR L 150000.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CUOTA DISTRIBUÍDA   L 375000.00 CRÉDITO ASIGNABLE     150000.00 CRÉDITO PENDIENTE      225000.00.

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO EDIFICIO 2040

legalName: LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.

actividadObra: 4 - DESARROLLO MEDICO, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO SANITARIO


title: 849.40 POR LA COMPRA DOS IMPRESORAS  COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-282-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO. 198) POR UN VALOR DE L14924.70 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORAS

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L. 14924.70/ L.44774.10 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WF-C5810 WORKFORCE EPSON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-282-SDN-SGRMSG-2024  (DISPONIBILIDAD NO. 198) FACTURA N. 000-002-01-00011416 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1156-2024.


title: ASTRO TOUR S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISCIÓN DE UN(01) BOLETO AEREO PARA PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO DE SEDENA QUE  ASISTIO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) A FIN DE FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE HONDURAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CASO 13.645 LEONELA ZELAYA A LLEVARSE A CABO EL 01 DE MARZO DEL 2024 EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS OEA  POR LO QUE SE SOLICITA BOLETO AEREO PARA LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-039-SDN-SGRMSG-2024ACUERDO EJECUTIVO NO.035-2024 FACTURA N. 000-001-01-0030221 POR UN VALOR DE L. 21322.45. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD DDHH.EG SEDENA OFICIO NO.041-02-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 043 3.	COTIZACIONE: ASTRO TOUR S. DE R.L. CR TRAVEL TOUR S. DE R.L. KTRCHO´S TOURS IBERO VIAJES HONDURAS S. DE R.L. 4.	ACTA DE APERTURA 5.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 6.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 7.	ORDEN DE COMPRA CM-039-SDN-SGRMSG-2024 8.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 9.	CONSTANCIA ONCAE 10.	RTN 11.	SOLVENCIA FISCAL 12.	PUBLICACION DE ACUERDO 13.	FACTURA N. 000-001-01-00030221 14.	VALIDADOR 15.	RECIBO 34721 16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-269-2024.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D´FANTASY/ TABATA PATRICIA DURON PORTILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -040- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD EN SOLICITUD EN MEMORANDO COCOIN-GA-04-02-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.44-2024 EN CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 160 COFEE BREAK Y 100 ALMUERZOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01/COCOIN POR UN MONTO DE L40986.00.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Por concepto de pago complemento por L   7986.00  a favor de Decoraciones Diversiones y Eventos D´ Fantasy/Tabata Patricia Durón Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología información y comunicación (TIC) de esta Secretaria de Estado(SEDENA) según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L.40986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 044. 4. Orden de Compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002095 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Listado de Asistencias. 12. Recibo. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-283-2024.

description: Por concepto de pago parcial por L.33000.00 quedando pendiente L.7986.00  a favor de Decoraciones Diversiones y Eventos D´ Fantasy/Tabata Patricia Durón Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología información y comunicación (TIC) de esta Secretaria de Estado(SEDENA) según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L.40986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 044. 4. Orden de Compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002095 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Listado de Asistencias. 12. Recibo. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-283-2024.


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD EN SDN-DCYP-009-02-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.42-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L9775.00


title: COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-293-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 258796.58 POR LA COMPRA DE AGUA

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 158796.58  A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV (AGUA SPRINGS) POR ADQUISICION DE 1700 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES 400 BOLTELLAS CON AGUA DE 60ML 600 BOLTELLAS CON AGUA DE 300ML  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-293-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-008-01-00026521 SOLICITUD DE PAGOMEMORARANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1262-2024.


title: Por concepto de pago parcial a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado se gun orden de compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00129516 por un valor de L.880.74 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud según Oficio ACSM-No.33-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 028. 4. Orden de Compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00129516. 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Hoja de Vida del Vehículo. 12. Recibo N. 99544. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-134-2024.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: COMPROMISO A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L. POR UN VALOR DE L. 57500.00 PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-289-SDN-SGRMSG-2024 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CON PLACA RDH-0118 .

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 57500.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L. POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CON PLACA RDH-0118 (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.CM-289-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00000321  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1112-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE OSWALDO AMADOR BARRIENTOS/FLORISTERÍAS IDEAS POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-299-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 12075.00 POR GAS PROTOCOLARIOS.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO  POR L. 12075.00 A FAVOR DE FLORERIA IDEAS/ OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS (COMPRA DE ARREGLOS Y ENVIO)  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-299-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00005583 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1224-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L. POR UN VALOR DE 9200.00 DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-249-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 25300.00 POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS Y TRANSPORTE

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L. POR UN VALOR DE 9200.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBJETO DEL GASTO 25100/29100) SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.CM-249-SDN-SGRMSG-2024/ FACTURA N°000-001-01-00000276.


title: COMPROMISO A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR UN VALOR DE 388.56 DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-304-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 8441.54 POR LIMPIADOR DE FLUIDOS DE FRENOS DEL VEHÍCULO CON PLACA RDH-0122.

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL L.388.56/ L. 8441.54 FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULO PLACA RDH-0122 (ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-304-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026667 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1149-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR UN VALOR DE 1171.08 DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-304-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 8441.54 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CON PLACA RDH-0122.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL 1171.08/L. 8441.54  FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA RDH-0122 (MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-304-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026667 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1149-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR UN VALOR DE 6881.90 DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-304-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 8441.54 POR GASTOS REPUESTOS DE VEHÍCULO CON PLACA RDH-0122.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 6881.90 /L. 8441.54 FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULO PLACA RDH-0122 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-304-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026667 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1149-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE 4453.95 DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-306-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 5028.95 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO  DE  VEHÍCULO CON PLACA RDH-0112.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO  PARCIAL POR L. 4453.95/ L. 5028.95 A FAVOR DE INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DE  VEHÍCULO CON PLACA RDH-0112  SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.CM-306-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00007563 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1172-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-302-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.270) POR UN VALOR DE 15400.02 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHÍCULO

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 15400.02 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO REGISTRO RHD-0134 NO. 265/60R18 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0007-2024/ CM-302-SDN-SGRMSG-2024 (DISPONIBILIDAD NO.270) FACTURA N.000-001-01-00040945 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1146-2024.


title: Transferencia parcial por 33016.50/ 72645.50 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO (PENIEL) por Servicios de mantenimiento correctivo (repuestos) para vehículo con placa RHD-0132 según Orden de Compra O/C CM-308-SDN-SGRMSG-2024 Facturas N. 000-001-01-00009908 y 000-001-01-00009907 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 265 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1127-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE 575.00 DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-306-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 5028.95 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO  DE  VEHÍCULO CON PLACA RDH-0112.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 575.00/ L. 5028.95 A FAVOR DE INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DE VEHÍCULO CON PLACA RDH-0112 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM- 306-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00007563 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDNSGRMSG- CAC-1172-2024.


title: Transferencia parcial por   37835.00/ 72645.50 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO (PENIEL) por Servicios de mantenimiento correctivo (aceite) para vehículo con placa RHD-0132 según Orden de Compra O/C CM-308-SDN-SGRMSG-2024 Facturas N. 000-001-01-00009908 y 000-001-01-00009907 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 265 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1127-2024


title: Transferencia parcial por 1794.00/ 72645.50 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO (PENIEL) por Servicios de mantenimiento correctivo (aceite) para vehículo con placa RHD-0132 según Orden de Compra O/C CM-308-SDN-SGRMSG-2024 Facturas N. 000-001-01-00009908 y 000-001-01-00009907 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 265 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1127-2024


title: Transferencia parcial por   15755.00 / 66.977.00 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO (PENIEL) por Servicios de mantenimiento correctivo (mano de obra) para vehículo con placa HDM-3363 según Orden de Compra O/C CM-307-SDN-SGRMSG-2024 Facturas N. 000-001-01-00009910 y 000-001-01-00009911 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 263. 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1123-2024.


title: Transferencia parcial por   2599.00/ 66.977.00 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO (PENIEL) por Servicios de mantenimiento correctivo (aceite) para vehículo con placa HDM-3363 según Orden de Compra O/C CM-307-SDN-SGRMSG-2024 Facturas N. 000-001-01-00009910 y 000-001-01-00009911 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 263. 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1123-2024.


title: Transferencia parcial por   48323.00/ 66.977.00 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO (PENIEL) por Servicios de mantenimiento correctivo (repuestos) para vehículo con placa HDM-3363 según Orden de Compra O/C CM-307-SDN-SGRMSG-2024 Facturas N. 000-001-01-00009910 y 000-001-01-00009911 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 263. 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1123-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE  L.16330.00/ L.53475.00  A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA/23200)  DE VEHICULO ISUZU RHD-0111 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-276-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00000310 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1077-2024.


rationale: REVERSION DE F01 4259 POR IMPUTACION A BENFICIARIO SIENDO LO CORRECTO A CUENTA BCH DE SEDENA. CORRESPONDIENTE A COMPROMISO POR L.   6859.00/L.25437.93 PARA REALIZAR PAGO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) VEHÍCULO RHD-0134 DEL PROGRAMA 01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-310-SDN-SGRMSG-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4259-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-300-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.259) POR LA COMPRA DE 22 SELLOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 11511.50  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR ADQUISICIÓN  DE 22 SELLOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.CM-300-SDN-SGRMSG-2024 (DISPONIBILIDAD NO.259) FACTURA N. 000-002-01-00011586 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1250-2024.


title: ROGER LENIN MENDOZA VARGAS PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE MISIÓN OFICIAL EN EL 159 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA EN FECHA  01 DE AGOSTO DEL 2024  SEGUN MEMORANDO SDN-31-08-2024 Y FACTURA N° 004-002-01-02056030 POR UN VALOR TOTAL DE L.1313.50

ROGER LENIN MENDOZA VARGAS

legalName: ROGER LENIN MENDOZA VARGAS


title: KEILIN IVETH VARELA FLORES PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE MISIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN FECHAS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN ACSM.OFICIO No.291-2024 Y FACTURAS N°000-003-01-00223397 POR UN VALOR TOTAL DE L.1200.00

KEILIN IVETH VARELA FLORES

legalName: KEILIN IVETH VARELA FLORES


title: COMPROMISO A DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-285-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.254)

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L  5368.20/ L. 7265.70 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V POR ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR (CUBERTERIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-285-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.254) FACTURA N. 000-001-01-00001140 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1430-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4281-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4281-1-0


title: LUIS ALFREDO VASQUEZ LANZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHAS DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM SDN-UDEM-62-08-2024 Y FACTURA N°000-002-01-00378809 POR UN VALOR TOTAL DE L1600.00.

LUIS ALFREDO VASQUEZ LANZA

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ LANZA


title: ROGER LENIN MENDOZA VARGAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO CON PLACA RH-0111 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL 58 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EN FECHA DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD D.E.-DM.-GA. OFICIO No.1344-08-2024 Y FACTUTURA No.000-001-01-01072151 POR UN VALOR TOTAL DE L.1000.00


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 16100.00 A FAVOR DE INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L. POR LA ADQUISCIÓN DE 500 REFRESCOS ENLATADOS DE 354ML PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE RESPOSABILIDAD INTERNACIONAL DE DESAGRAVIO POR PARTE DEL ESTADO EN MEMORIA DE PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR -HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-249-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000276 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1124-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 48300.00 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR LA ADQUISCIÓN DE 6 MONITORES MARCA DELL DE  27 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0003-2024/CM 184-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 006-003-01-00050400 SOLICITUD DE MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1144-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 1999.56/ 34397.19 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR LA ADQUISCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DE VISITAS AL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD OFICIO ACSM NO. 239-2024 ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000071 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1155-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007


title: F-01 # 04370 POR VALOR DE L. 184770.84 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO (PARCIALMENTE) 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE CUOTA MES DE AGOSTO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE MARZO- 2024...............L.   37209.64.  VALOR MES DE ABRIL- 2024..................L.   43356.70.  VALOR MES DE MAYO- 2024..................L.   53540.81.  VALOR MES DE JUNIO-  2024.................L.   55627.67. SALDO AL MES DE JUNIO-2024...............L. 189734.82.  PAGO SEGÚN F-01 # 04370 POR ...........L. 184770.84.  DIFERENCIA PENDIENTE ........................L.    4 963.98.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: Transferencia parcial POR 29849.40/44774.10 a favor de DISTRIBUCIONES M&K S DE RL por la compra de dos impresoras según Orden de Compra O/C CM-282-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-002-01-00011416 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 198.  2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1156-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 37962.19 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR RENOVACION DE 20 LICENCIAS DE OFFICE 365 DE ACTIVIDADES CENTRALES DE SEDENA FACTURA N.000- 036-01-00035439 SEGÚN ADENDUM A CONTRATO N. 03 DE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2023-SDN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-1168-08-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L.1610.00/ L.53475.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO (ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) DE VEHICULO ISUZU RHD-0111 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-276-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00000310 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1077-2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 40866.25 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO A RIO DE JANEIRO SALIENDO EL 21 Y RETORNANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-268-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00030762 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1000-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 147473.60 A FAVOR DE CR TRAVEL TOUR S DE R.L. POR LA ADQUISCION DE 2 BOLETOS AEREOS (COMAYAGUA-CARACAS-COMAYAGUA) SALIENDO EL 15 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 25 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL FIN DE ASISTIR A LOS IV JEUGOS MUNDIALES DE CADETES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-291-SDN-SGRMSGR-2024 FACTURA N.000-001-01-00002525 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1101-2024.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L.9315.00/ L.19090.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO (REPUESTOS/39600) DE VEHICULO TOYOTA RHD-0102 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-276-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00000319 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1094-2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L.9775.00/ L.19090.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA/23200) DE VEHICULO TOYOTA RHD-0102 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-276-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00000319 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1094-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO POR L. 4140.00 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE ACCESO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-323-SDN-SGRMSG-2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 4140.00 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE ACCESO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-323-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-001-01-00012335 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1270-2024


title: Transferencia parcial POR 29670.00 a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini según Orden de Compra O/C CM-317-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-001-01-00007301 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1.	Disponibilidad N. 301.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: POR CONCPETO DE PAGO PARCIAL DE L.   6780.75/L. 114954.00 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C. V. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SCANNER MARCA CANON SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0364-2024/CM-148-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 006-003-01-00050368 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1135-2024.


title: POR CONCPETO DE PAGO PARCIAL DE L. 86215.50/L. 114954.00 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C. V. POR LA ADQUISICIÓN DE 6 SCANNERS MARCA CANON SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0364-2024/CM-148-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 006-003-01-00050368 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDNSGRMSG- CAC-1135-2024.


title: POR CONCPETO DE PAGO COMPLEMENTO DE L14369.25/L. 114954.00 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C. V. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SCANNER MARCA CANON SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0364-2024/CM-148-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 006-003-01-00050368 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDNSGRMSG- CAC-1135-2024.

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: POR CONCPETO DE PAGO COMPLEMENTO DE 7588.50/L. 114954.00 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C. V. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SCANNER MARCA CANON SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0364-2024/CM-148-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 006-003-01-00050368 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDNSGRMSG- CAC-1135-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L. 35535.00/ L.53475.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO (REPUESTOS/39600) DE VEHICULO ISUZU RHD-0111 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-276-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00000310 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1077-2024.


title: Por concepto de pago total a favor de AUTOS V & R/Olvin Alexander Vásquez Romero por mantenimiento Pick-up marca Toyota RHD 0110 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-044-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001688 por un valor de L.13685.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Oficio ACSM-No.54-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 045. 4. Orden de Compra CM-044-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00001688. 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Hoja de Vida del Vehículo. 12. Recibo  13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-261-2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA REALIZAR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.CM-326-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.273)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L 39847.50 A  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICIÓN 3 TABLET DE 12.7 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-326-SDN-SGRMSG-2024(DISPONIBILIDAD NO.273) FACTURA N. 001-001-01-00028611 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1326-2024.


title: PAGO POR L 223716.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO EDIFICIO 2040

legalName: LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L.  5980.00 A FAVOR DE ADAMANTIUM S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE 8 PLACAS FOTOGRABADAS EN BRONCE DE 20*8  SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-290-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N 000-001-01-00001752 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-1241-2024. 2.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1241-2024

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO PARCIAL DE L 112000.00 DE L 120218.82 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN-062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-1226-09-2024 FACTURA N°000-003-01-00015674.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 10695.00 A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DE  PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS PANTALONES Y GORRAS)PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN QUE REALIZA LA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 138-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000845 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1178-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE L 8218.82 PARACOMPLETAR EL PAGO TOTAL DE L 120218.82 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N LPN-062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-1226-09-2024 FACTURA N°000-003-01-00015674.  PRIMER PAGO CON F01 N° 4573: L 112000.00 SEGUNDO PAGO:                         L     8218.82 TOTAL:                                         L 120218.82


rationale: PRECOMPROMISO POR L 1987.43 PARA ACEITES Y GRASAS AL VEHICULO RHD-0101 SEGUN DISPONIBILIDAD N° 307 Y ACSM-OFICIO N° 366-2024.


rationale: PRECOMPROMISO POR L 5793.76 PARA REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO RHD-0101 SEGUN DISPONIBILIDAD N° 307 Y ACSM-OFICIO N° 366-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L 51750.00  A FAVOR DE  OSWALDO AMADOR BARRIENTOS /FLORESTERIA IDEAS POR LA ADQUISICIÓN DE 45  ARREGLOS FLORALES SEGUN DISPONIBILIDAD N° 309 ORDEN DE COMORA CM-341-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00005614 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1342-09-2024.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE  COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO NISSAN RHD 0128 (LA BATERIA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES ENTREGADOS EN COMODATO A SEDENA Y LAS FUERZAS ARMADAS PARA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON LOS BIENES ACTUALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES COPÁN Y DANLÍ EN FECHAS DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-ULAB-360-09-2024 Y FACTURA No.006-002-01-00014648 POR UN MONTO TOTAL DE L2194.90

DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA

legalName: DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA


title: COMPROMISO POR UN VALOR DE L 3329.25 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR LA ADQUISISCIÓN DE VAJILLA PARA 12 PERSONAS QUE INCLUYE: PLATO GRANDE PLATO MEDIANO SOPERA Y TAZA PARA CAFÉ CON SU PLATO PEQUEÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-324-SDN-SGRMSG-2024 Y DISPONIBILIDAD N° 287.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR UN VALOR DE L 3329.25 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR LA ADQUISISCIÓN DE VAJILLA PARA 12 PERSONAS QUE INCLUYE: PLATO GRANDE PLATO MEDIANO SOPERA Y TAZA PARA CAFÉ CON SU PLATO PEQUEÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-324-SDN-SGRMSG-2024 Y DISPONIBILIDAD N° 287 FACTURA N. 000-001-01-00000073 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1380-2024.


title: DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO NISSAN RHD 0128 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES ENTREGADOS EN COMODATO A SEDENA Y LAS FUERZAS ARMADAS PARA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON LOS BIENES ACTUALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES COPÁN Y DANLÍ EN FECHAS DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-ULAB-360-09-2024 Y FACTURA No.146964 POR UN MONTO TOTAL DE L200.00


title: COMPROMISO POR L 14977.49 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV PARA VAJILLA COMPLETA PARA 30 PERSONAS: COLOR BLANCO QUE INCLUYE: 30 PLATOS GRANDES 30 PLATOS MEDIANOS 30 SOPERAS Y 30 TAZAS PARA CAFÉ CON SU RESPECTIVO PLATO PEQUEÑO CUBERTERÍA PARA 30 PERSONAS QUE INCLUYE: 30 CUCHILLOS 30 TENEDORES 30 CUCHARAS PEQUEÑAS PARA POSTRE Y 30 CUCHARAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE SET DE UTENSILIOS DE COCINA QUE CONTIENE: UN CUCHILLO UN CUCHARON UN AZAFATE Y UNA ESPÁTULA 30 VASOS DE CRISTAL Y 2 AZUCARERAS INCLUYE CUCHARA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-327-SDN-SGRMSG-2024 Y DISPONIBILIDAD N° 285.

rationale: PAGO POR L 14977.49 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV PARA VAJILLA COMPLETA PARA 30 PERSONAS: COLOR BLANCO QUE INCLUYE: 30 PLATOS GRANDES 30 PLATOS MEDIANOS 30 SOPERAS Y 30 TAZAS PARA CAFÉ CON SU RESPECTIVO PLATO PEQUEÑO CUBERTERÍA PARA 30 PERSONAS QUE INCLUYE: 30 CUCHILLOS 30 TENEDORES 30 CUCHARAS PEQUEÑAS PARA POSTRE Y 30 CUCHARAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE SET DE UTENSILIOS DE COCINA QUE CONTIENE: UN CUCHILLO UN CUCHARON UN AZAFATE Y UNA ESPÁTULA 30 VASOS DE CRISTAL Y 2 AZUCARERAS INCLUYE CUCHARA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000075/MEMORANDO-SND-SGRMSM-CAC-1432-10-2024


title: PAGO PARCIAL POR POR UN MONTO L. 8000.44/ 11212.50 FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (65) COFFE BREAK DE 6 BOCADILLOS Y REFRESCO PORTATIL EN LA CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EL DIA 15/05/2024 SOLICITADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2024/FACTURA 000-001-01-0000705. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-599-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 9799.99/L. 15069.99 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO LOTE 1 (EN EL RENGLON Y ACEITES GRASAS LUBRICANTES) LOS VEHICULOS HDM-3363 RHD-0117 RHD-0132 RHD-0131 RHD-0111 RHD-0109 RHD-0114 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009959.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO  POR L 80599.99 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO LOTE 2 (EN EL RENGLON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS) LOS VEHICULOS HDM-3363 RHD-0132 RHD-0131 RHD-0115 RHD-0109 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009960.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 5270.00/L. 15069.99 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO LOTE 1 (EN LOS RENGLONES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS) LOS VEHICULOS HDM-3363 RHD-0117 RHD-0132 RHD-0131 RHD-0111 RHD-0109 RHD-0114 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009959.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 3409.22 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO RHD-0122 ASIGNADO AL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-318-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-001-00026872 SOLICITU DE PAGO  MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1256-09-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO  POR UN VALOR DE L17606.50 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.  POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (IMPRESORA) PARA EL USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN E LA DISPONIBILIDAD N°316 ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0009-2024/CM -349-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA. N.000-001-01-00130873 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1340-2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 36800.00 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DE BANNER LLAVEROS LAPICES BOTES SERIGRAFIADOS QUE SE UTILIZARON EN LA XII FERIA DE COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA 2024  SEGUN DISPONIBILIDAD N°315 ORDEN DE COMPRA CM-353-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-001-01-00007700 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1372-2024.

title: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 1336.30 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY/TABATA PATRICIA DUBON PORTILLO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARON  EN LA XII FERIA DE COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA 2024 SEGUN  DISPONIBILIDAD N°315 ORDEN DE COMPRA CM-353-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-001-01-00002163 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1372-2024.

title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 17215.50 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /BOMBAS (GLOBOS) UTILIZADOS EN LA XII FERIA DE COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA 2024 SEGUN  DISPONIBILIDAD N°315 ORDEN DE COMPRA CM-353-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-001-01-00002163 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1372-2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO  DE L. 1058 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  POR LA  ADQUISICIÓN DE  (04) CUATRO TRIFOLIOS DE CARTÓN QUE SE UTILIZARA EN LA  XII FERIA DE COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA 2024 SEGUN DISPONIBILIDAD N°315 ORDEN DE COMPRA CM-353-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007700 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1372-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: POR CONCEPTO PAGO PARCIAL POR   L. 9380.77/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DE F01 4863 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO COMPLEMENTO A TRAVEZ DE CHEQUE  POR   L.9380.77/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4863-1-0


title: POR CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO POR   L.9380.77/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

rationale: REVERSION DE F01 4864 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO COMPLEMENTO A TRAVEZ DE CHEQUE  POR   L.9380.77/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4864-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR   L.1275.00/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

rationale: REVERSION DE F01 4865  POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO COMPLEMENTO A TRAVEZ DE CHEQUE  POR   L.1275.00/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4865-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR   L.1275.00/ L. 271425.63 FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

rationale: REVERSION DE F01 4866 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO COMPLEMENTO A TRAVEZ DE CHEQUE POR POR   L.1275.00/ L. 271425.63 FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4866-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.28119.44/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

rationale: REVERSION DE F01 4868 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO PARCIAL A TRAVEZ DE CHEQUE POR L.28119.44/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4868-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR   L.28119.44/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

rationale: REVERSION DE F01 4869  POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO PARCIAL A TRAVEZ DE CHEQUE POR L.28119.44/ L. 271425.63 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4869-1-0


title: COMPROMISO POR L.19271.70 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICIÓN DE CINTAS METRICAS GUANTES ANTICORTE CINTA MAQUINA ETIQUTADORA LLAVINES PARA ARCHIVO DE ESCRITORIO MOCHILA CON CAPOTE Y SISTEMA DE SUGURIDAD Y MALETINES PARA DATA SHOW PARA PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES  SEGUN SOLICITUD ORDEN DE COMPRA N°CM-357-SDN-SGRMSG-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR L.19271.70 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICIÓN DE CINTAS METRICAS GUANTES ANTICORTE CINTA PARA MAQUINA ETIQUETADORA LLAVINES PARA ARCHIVO DE ESCRITORIO MOCHILA CON CAPOTE Y SISTEMA DE SUGURIDAD Y MALETINES PARA DATA SHOW PARA PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES  SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-357-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-001-01-00036678 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1688-2024


rationale: PRECOMPROMISO SEGUN SOLICITUD ACSM OFICIO No.386-2024 Y DISPONIBILIDAD No 319-2024


rationale: PRECOMPROMISO SEGUN SOLICITUD ACSM OFICIO No.386-2024. Y DISPONIBILIDAD No.319-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR   L.  28119.44 / L. 271425.63 PARA POSTERIORMENTE REALIZAR PAGO PARCIAL POR EMISION DE CHEQUE A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

rationale: REVERSION DE F01 4872 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO EL MISMO SERA CARGADO A CUENTA DE BCH PARA REALIZAR PAGO COMPLEMENTO A TRAVEZ DE CHEQUE POR   L.  28119.44 / L. 271425.63 PARA POSTERIORMENTE REALIZAR PAGO PARCIAL POR EMISION DE CHEQUE A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACIÓN DISPONIBILIDAD N.252 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1255-2024 FACTURA NO.000-001-01-00012160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4872-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR L.366.86 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MOUSE  SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SP-1201-05-2024 Y DISPONIBILIDAD No. 320-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-1-31-0011-2024/CM 366-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.001-001-01-00018709 SOLICITUD PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1403-10-2024.

title: COMPROMISO POR L 5305.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA ADQUISICION DE LEYES (COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS CONSTITUCION DE LA REPUBLICA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO CODIGO DEL TRABAJO LEY CONSTITUTIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS LEY GENERAL DE AMBIENTE LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA LEY DEL SEGURO SOCIAL LEY DE POLICIA MILITAR Y ORDEN PUBLICO LEU DE INSTITUCIONES DE SEGUROS) SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SP-1201-05-2024 Y DISPONIBILIDAD No. 320-2024 ORDEN DE COMPRA CM-337-SDN-SGRMSG-2024.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO  POR L 5305.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA ADQUISICION DE LEYES (COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS CONSTITUCION DE LA REPUBLICA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO CODIGO DEL TRABAJO LEY CONSTITUTIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS LEY GENERAL DE AMBIENTE LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA LEY DEL SEGURO SOCIAL LEY DE POLICIA MILITAR Y ORDEN PUBLICO LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS) PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-337-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-001-01-00036680 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1575-11-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 31855.00 A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV POR LA ADQUISCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (4 CAMISAS MANGA CORTA CON LOGOS 21 CAMISAS MANGA LARGA CON LOGOS 9 CHALECOS CO  LOGOS BORDADOS 16 GORRAS NEGRAS CON LOGOS  5 CHUMPAS IMPERMEABLES EN TELA NAUTICA CON GORRO Y LOGOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-214-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00002693 SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1260-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV


title: PAGO A FAVOR DE OSWALDO AMADOR BARRIENTOS/FLORERIA IDEAS POR LA ADQIUSICION DE UN ARREGLO FLORAL TIPO TRIPODE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005640 ORDEN DE COMPRA N° 363-SDN-SGRMSG-2024 DISPONIBILIDAD #321 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1407-2024.


title: PAGO A FAVOR DE POR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS R&V POR L.78476.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (232-MANTENIMIENTO Y 396-RESPUESTOS Y ACCESORIOS) NISSAN FRONTIER PLACARHD-0121 SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1457-2024 FACTURA N°000-002-01-00000475.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO POR L.7820.00 SEGUN SOLICITUD OFICIO NO. ACSM 369-2024 Y DISPONIBILIDAD No. 324-2024


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/ AUTOS V & R  POR L.3220.00 ´POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLCA RHD-0121 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1457-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000475.


title: POR CONCEPTO DE PAGO  POR L.57043.28  A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. POR ADQUISCIÓN DE BOLETO AEREO DE COMAYAGUA-MIAMI**KEY WEST-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-COMAYGUA EN FECHA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN SOLICITUD A.C.S.M.Oficio No. 0387-2024 Y DISPONIBILIDAD No. 325-2024 ORDEN DE COMPRA CM-359-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00031035 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1353-2024.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 25938.24/L. 76738.65 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RDH-0105 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-319-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026893 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1264-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 2585.02/L. 76738.65 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO (GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES) DE VEHICULO TOYOTA RDH-0105 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026893 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC- 264-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 48215.39/L. 76738.65 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE VEHICULO TOYOTA RDH- 0105 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026893 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC- 264-2024.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PRECOMPROMISO POR L 5000.00 PARA ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS SEGUN DISPONIBILIDAD N° 312 Y OFICIO N° ACSM 372-2024.


title: COMPROMISO POR L9361.46 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-319-2024/CM-386-SDN-SGRMSG-2024

title: COMPROMISO POR L6053.10 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0314-2024/CM-381-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L15084.55 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.PARA COMPRA   DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLSAS PARA BASURA Y BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN) SEGUN PROCESO DE COMPRA  90-1-7-0315-2024/CM-382-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L2380.50 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0311-2024/CM-378-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L1138.50 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0313-3034/CM-380-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO PARA PAGO PARCIAL POR L 14696.40 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PARA  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°90-1-7-0320-2024/CM-387-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L10478.80 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0310-2024/CM-377-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L127511.43 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0312-2024/CM-379-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L35219.66 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0316-2024/CM-383-SDN-SGRMSG-2024.

title: PAGO COMPLEMENTARIO POR L0.60 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN(LIBRETAS) SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0310-2024/CM-377-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 001-001-01-00018830 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1500-2024

title: COMPROMISO POR L67295.75 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGUN PROCESO DE  COMPRA 90-1-7-318-2024/CM-385-SDN-SGRMSG-2024.

title: COMPROMISO POR L1626.61 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.. PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0317-2024/CM-384-SDN-SGRMSG-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :90 GA :1 F-01: 4917-0-0 - PRECOMPROMISO POR L 290847.36 PARA PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGUN DISPONIBILIDAD N° 311 Y MEMORANDO SDN-SGRMSG-1277-09-2024.

description: POR CONCEPTO DE PAGO L9361.46  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0319-2024/CM-386-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA NÚMERO 016-001-01-00195584 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1486-2024.

description: POR CONCEPTO DE PAGO L6053.10  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y OFICINA(REGLA METALICA LÁPIZ PORTAMINAS MINAS 0.5 MM TAPE PEGA DOBLE) SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0314-2024/CM-381-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA NÚMERO 001-001-01-00797503 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1474-2024.

description: POR CONCEPTO DE PAGO L15084.55  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN Y BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0315-2024/CM-382-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA NÚMERO 000-002-01-00028708 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1476-2024.

description: PAGO  PARCIAL POR L. 2251.51/L2380.50 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0311-2024/CM-378-SDN-SGRMSG-2024FACTURA N°000--001-01-00242867 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1493-2024.

description: PAGO COMPLEMENTO POR L.128.99/L2380.50 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0311-2024/CM-378-SDN-SGRMSG-2024FACTURA N°000-001-01-00242867 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1493-2024.

description: PAGO POR L1138.50 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA(DETERGENTE) SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0313-2024/CM-380-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA No.000-002-01-00013329 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1486-2024

description: PAGO PARCIAL POR L 14696.40 / L.14697.00 L. A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) POR ADQUISICIÓN DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN PAPEL STICKER CALCULADORAS PARA ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°90-1-7-0320-2024/CM-387-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA No.000-002-01-00003663 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1471-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-4917-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-4917-3-0

description: REVERSIÓN PARCIAL YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE SUMARON 0.60 CENTAVOS AL OBJETO 39200. PAGO DE L10478.80 A  FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTON (TIJERAS BORRADORES LIBRETAS)  SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0310-2024/CM-377-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 001-001-01-00018830 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1500-2024

description: PAGO POR L127511.43 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0312-2024/CM-379-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-001-01-00036408 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1535-2024

description: PAGO POR L35219.66 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0316-2024/CM-383-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-001-01-00043107 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1520-2024

description: PAGO POR L67295.75 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGUN PROCESO DE  COMPRA 90-1-7-318-2024/CM-385-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N°000-001-01-00028442.

description: PAGO POR L1626.61 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.. POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  (TOALLITAS HUMEDAS CLORO) SEGUN PROCESO DE COMPRA 90-1-7-0317-2024/CM-384-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00212950 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1567-2024


Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

rationale: PRECOMPROMISO POR L 3498.50 PARA ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIA ERGONÓMICA SEGUN DISPONIBILIDAD 312 Y OFICIO N° ACSM 372-2024.


title: PAGO PARCIAL POR POR UN MONTO L. 3212.06/ L. 11212.50 FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (65) COFFE BREAK DE 6 BOCADILLOS Y REFRESCO PORTATIL EN LA CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EL DIA 15/05/2024 SOLICITADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2024/FACTURA 000-001-01-00007054. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-599-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L 8970.00  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.POR PUBLICACIÓN  DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-058-2024-SDN SEGUN DISPONIBILIDAD N° 333 ORDEN DE COMPRA CM 369SDN-SGRMSG-2024 Y  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1482-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L 776.25 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE SELLO FACSIMIL SEGUN DISPONIBILIDAD N° 313 Y A.C.S.M OFICIO N° 373-2024 ORDEN DE COMPRA CM-347-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA  N. 000-004-01-00012918 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1386-2024.


title: PAGO POR L16724.45 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  POR CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (OBJETO DEL GASTO 39400) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-348-SDN-SGRMSG-2024/FACTURA N°000-001-01-00033918.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 8345.25/L. 15422.55 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS)  DE VEHICULO TOYOTA RDH-0124 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00026586 SOLICITUD DE PAGO SDN-SGRMSG-CAC-1235-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L 127813.08 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-348-SDN-SGRMSG-2024/FACTURA N°000-001-01-00033918.


title: PAGO POR L 1284.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO EDIFICIO 2040

legalName: LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CONTADOR No. 207 083 0051 A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO POR VALOR TOTAL DE L.15130.85 SEGÚN FACTURA No. 202408500487 DEL 31/08/2024 MEDIDOR No. 207 083 0101 POR L.451.10 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN  FACTURA No. 202408500488 DEL 31/08/2024 MEDIDOR No. 106 055 0151 POR L. 9418.05 SEGÚN FACTURA No. 202408500225 DEL 31/08/2024....... TOTAL L. 25000.00 PENDIENTE DE CARGAR EN OTRO F-01 POSTERIORMENTE  LA CANTIDAD DE L. 175.04.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.4642.16/ L.15422.55 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA  RHD 0124 (MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026586 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1235-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.2875.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO(35650-ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES) TOYOTA CAMIONETA MODELO LAND CRUISERPLACA RHD-0120 SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-332-SDN-2024 FACTURA N°000-002-01-00000443 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1323-2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SEGUN DISPONIBILIDAD N° 330/ SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UT-295-20-09-2024. Y ORDEN DE COMPRA N°CM-371-SDN-SGRMSG-2024

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a favor de A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por un monto de L 8855.00 por la adquisición de Equipo de Comunicación ( 1 parlante bluethooth negro y un micrófono inalámbrico color negro con sus respectivos accesorios) según orden de compra CM-371-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00007627 Y MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1672-2024.  Disponibilidad No.330-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO POR L.123625.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANO DE OBRA Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS) TOYOTA CAMIONETA MODELO LAND CRUISERPLACA RHD-0120 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-332-SDN-2024 FACTURA N°000-002-01-00000443 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1323-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 4830.00/L.14605.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L. POR MATENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RDH-0124 (MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00000444 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1292-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 2435.14/ L.15422.55 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA  RHD 0124 (ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N.000-002-01-00026586 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1235-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.9775.00/L.14605.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L. POR MATENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RDH-0124 (MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00000444 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSGCAC- 1292-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 27283.75 A FAVOR DE GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR ADQUISICIÓN 45 BOLIGRAFOS IMPRESOS CON LOGO 25 LLAVEROS CON LOGOS 20 BOLSAS CON LOGOS 50 BOTES PLASTICOS CON LOGOS PARA ENTREGA DE PRODUCTOS DISTINTIVOS DE LA SEDENA EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-281-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00006341 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1315-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L. 4887.50 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANO DE OBRA)  TOYOTA MODELO LAND CRUSER TIPO CAMIONETA PLACA RHD-0123 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-331-SDN-2024 FACTURA N°000-002-01-00026956 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1312-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO DE L.107717.63 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) TOYOTA MODELO LAND CRUSER TIPO CAMIONETA PLACA RHD-0123 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-331-SDN-2024 FACTURA N°000-002-01-00026956 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1312-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 9315 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓNDE 27 TARJETAS DE ACCESO PARA EL CCG SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-294-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00012334.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR L 4300.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO 454 GRAMOS 18 CONEJO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-394-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00036367 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1522-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :90 GA :1 F-01: 5083-0-0 - PRECOMPROMISO POR L 4500.00 PARA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE SEGUN DISPONIBILIDAD N° 339 Y SOLICITUD SDN-DCYP-065-09-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PRECOMPROMISO POR L3450.00 PARA ADQUISICIÓN DE DOS (2) DISCO DURO SEGUN DISPONIBILIDAD No.348-2024 Y MEMORANDO-SDN-DM-80-09-2024


title: PAGO POR L4857.60  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE COCA COLA 0 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-389-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-002-01-00002395 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1548-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 2037.80/L.12311.90  A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR ADQUISICION DE PUNTERO ADAPTADOR VGA A HDMI SEGUN DISPONIBILIDAD No.348 Y MEMORANDO-SDN-DM-80-09-202 ORDEN DE COMPRA CM-401-SDN-SGRNSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000346 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1576-11-2024.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PRECOMPROMISO POR L.46000 PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 BUSTOS DEL GENERAL FRANCISCO MORAZÁN SEGUN DISPONIBILIDAD No.349 Y SOLICITUD SDN-DCYP-069-10-2024


rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN DEL BENEFICIARIO /COMPROMISO A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO   POR L4427.50 PARA COMPRA DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES (ACEITE DE MOTORLIQUIDO DE FRENO LIQUIDO HIDRAULICO COOLANT ) SEGUN ORDEN DE COMPRA NÚMERO CM-393-SGRMSG-2024  Y ACSM OFICIO NO. 379-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-5338-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-5338-1-0


rationale: Se solicita reversión por cambio de Beneficiario   COMPROMISO A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  POR L.22655.00 PARA MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN DE VEHÍCULO (MANO DE OBRA ALINIAMIENTO BALANCEO Y REPARACIÓN DE EMERGENCIA)  DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER SIN PLACA SEGUN PROCESO DE COMPRA NÚMERO CM-393-SDN-SGRMSG-24  Y ACSM OFICIO NO. 379-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-5337-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-5337-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR L20700.00 PARA ADQUISICION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION (DE CARTONCILLO BLANCO MATERIAL DE LINO DE DIFERENTES TAMAÑOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NÚMERO CM-391-SGRMSG-24 Y SOLICITUD SDN-DCYP-068-10-2024

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. L20700.00  A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR ADQUISICION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION (DE CARTONCILLO BLANCO MATERIAL DE LINO DE DIFERENTES TAMAÑOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NÚMERO CM-391-SGRMSG-24 Y SOLICITUD SDN-DCYP-068-10-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007727SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1507-2024.


rationale: PRECOMPROMISO POR L159102.50 PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER SIN PLACA SEGUN DISPONIBILIDAD No. 346 Y ACSM OFICIO NO. 379-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.195.50/47506.50 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO/TALLER MULTISERVICIOS URIVY  POR LA COMPRA DE ACEITES GRASA (GRASA #2 PARA BALINERA) DEL VEHICULO ISUZU D-MAX RHD-0114 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-365-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000730 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1532-2024.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.47311.00/47506.50 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO/TALLER MULTISERVICIOS URIVY  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX RHD-0114 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-365-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000730 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1532-2024.


title: COMPROMISO POR L12075.00 A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV PARA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL 21 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA OXFORD SEGUN PROCESO DE COMPRA NÚMERO CM-405-SDN-SGRMSG-24  Y MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1046-2024

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR L12075.00 A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL 21 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA OXFORD PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA SEGUN PROCESO DE COMPRA NÚMERO CM-405-SDN-SGRMSG-24  FACTURA NÚMERO 000-001-01-00002955 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1712-2024


title: Pago parcial a favor de TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V por un monto de L        73102.24/84902.38 por el concepto la adquisición de 03 escáneres y 01 trituradora según orden de compra CM-424-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00000619 Y MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1721-2024. DISPONIBILIDAD NO. 355 y 370-2024 .

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L.63700.10  A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO A ARGENTINA SEGUN DISPONIBILIDAD No.344 Y A.C.S.M. Oficio No. 0413-2024 ORDEN DE COMPRA CM-376-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00031076 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1393-2024

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PRECOMPROMISO POR L.55778.57 PARA COMPRA DE 1 PASAJE AÉREO SEGUN DISPONIBILIDAD No.345 Y ACSM. OFICIO NO. 415-2024 SE ESTARA CUBRIENDO LA DIFERENCIA DEL COSTO DEL PASAJE CON LA UE 5