rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00092870 COMPRA DE MEDICAMENTOS EN MEDITEC S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN # COPECO-UE-004-2024 AUTORIZADO POR EL MINISTRO JORGE FORTIN Y EL LIC. JORGE RIVERA CON MEMORAFUM UCA-542-2024


title: COMPROMISO A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.. POR CONCEPTO DE ADQUISICION UTILES DE OFICINA. EN BASE A ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-033-2024. Y SEGÚN COTIZACIÓN No. 290824. POR UN MONTO DE L.99981.00

currency: HNL

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

scheme: HN-RTN

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PUBLICOS - CNSSP

ue: 21 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PUBLICOS - CNSSP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 26 - CONTROL Y REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CNSSP

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE VALOR PENDIENTE DE DEUDA ADQUIRIDA CON EL PROVEEDOR UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REABASTECIMIENTO DE UTILES DE OFICINA.  SALDO DE DEUDA EN BASE A FACTURAS No. 011-003-01-00128734 Y 011-003-01-00128733 PARA SU REFERENCIA SE ADJUNTA: F01 DEL PAGO PARCIAL REALIZADO EN FECHA 25/11/2024 CON UN MONTO DE L. 5528.29  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-110-2024 COTIZACION No.290824 Y ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-033-2024.  PAGO POR UN MONTO DE: L. 29357.15 SUBTOTAL: L. 25.770.65 VALOR EXENTO: L. 1860.60 VALOR GRAVADO: L. 23910.05 RETENCIÓN APLICADA DEL 15%: L. 3586.50  OBS: LA PRESENTE TRANSACCIÓN LIQUIDA LAS DOS FACTURAS EN SU INTEGRIDAD.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO PARCIAL DE DEUDA ADQUIRIDA CON EL  PROVEEDOR UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REABASTECIMIENTO DE UTILES DE OFICINA. PARA SU REFERENCIA SE ADJUNTA: COTIZACION No.290824 ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-033-2024 MEMORANDUM CNSSP-ADMON-110-2024 Y FACTURAS No. 011-003-01-00128734 Y 011-003-01-00128733  OBSERVACIONES: 1. EL PAGO PARCIAL DE L. 5528.29 (ISV L.721.09 SUBTOTAL. 4807.20) SE APLICO A LA FACTURA No. 011-003-01-00128734.  2. EL SALDO PENDIENTE TOTAL QUE SE EFECTUARA POSTERIORMENTE ASCIENDE A L. 29357.15 DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FACTURA NO. 011-003-01-00128734: L. 14194.05 FACTURA NO. 011-003-01-00128733: L. 15163.10

initiationType: tender


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI CON FECHA DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024 CON CONTRATO COPECO N° DSL-007 2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: COMPROMISO  A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES CON EL LOGO IMPRESO DE LA CNSSP. EN BASE A ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-032-2024. Y SEGÚN COTIZACION No. 001507. POR UN MONTO DE L.99981.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL IMPUTAR EL OBJETO DE GASTO.   SE AFECTO EL OBJETO DE GASTO 25300 SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Y EL OBJETO DE GASTO CORRECTO PARA DICHO PROCESO ES 32310 PRENDAS DE VESTIR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-351-1-0


title: COMPROMISO  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS EN DIFERENTE PRESENTACIÓN PARA EL REABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA CNSSP. EN BASE A ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-026-2024. Y SEGÚN COTIZACION No. S05636. POR UN MONTO DE L.299826.85

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE: TINTA TONER HP (414X) BOTELLA CANON 190 BOTELLA DE TINTA HP GT52 EN COLORES NEGRO CYAN YELLOW Y MAGENTA PARA EL REABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA CNSSP.   EN BASE A ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-026-2024 COTIZACIÓN No. S05636 RECIBO CON No. 028357 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y  FACTURA No. 000-002-01-00004451 CON UN VALOR DE RETENCIÓN DE ISV POR L. 39107.85 Y UN MONTO TOTAL DE L. 299826.85


name: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE CON FECHA DESDE 01/04/2024 AL 28/06/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-003 2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE CON FECHA DESDE 22/05/2024 AL 24/09/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-023 2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: CARGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FERNANDO HUMBERTO SOTO CANALES TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.   PAGO SEGÚN MEMORANDO CNSSP-101-2024 A LLEVARSE A CABO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

FERNANDO HUMBERTO SOTO CANALES

legalName: FERNANDO HUMBERTO SOTO CANALES

type: MEMORA


title: CARGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DECHRISTIAN ANDRES REYES RODAS PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.   PAGO SEGÚN MEMORANDO CNSSP-104-2024 A LLEVARSE A CABO DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2024

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

legalName: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS


title: REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-01-00000379 CON VALOR DE L.6756.25 POR COMPRA DE COFFE BREAK QUE SE BRINDO A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAREUNION CONAPREMM OBJETIVO PRESENTAR HERRAMIENTA QUE SE UTILIZO ENFERIADO MORAZANICOEVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 26 DE SEPTIEMBRE 2024.

ELBA YADELYS HERRERA

legalName: ELBA YADELYS HERRERA

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - GESTIÓN  EVALUACIÓN Y DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-01-00000378 CON VALOR DE L.4600.00 POR COMPRA DE COFFE BREAK QUE SE LE BRINDO A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNON DE CONAPREMM CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LA SEMANA MORAZANICA 2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE LA TIGRA POR UN MONTO DE NUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE  LEMPIRAS 00/100 CON LA FINALIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE ESTA INSTITUCION

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE LA TIGRA POR UN MONTO DE NUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE  LEMPIRAS 00/100 CON LA FINALIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE ESTA INSTITUCION EXCENTA DE IMPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-005-2024


title: CARGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CNSSP A GIRA EN EL PUERTO DE TELA Y PUERTO DE CABOTAJE EN LA CEIBA.   PAGO SEGÚN MEMORANDO CNSSP-102-2024 A LLEVARSE A CABO DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2024


title: REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-01-00000381 CON VALOR DE  L.38711.30 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENLACES DE CONAPREMM CORRESPONDIENTE A SEMANA MORAZANICA 2024.


title: PAGO DE BONO ALIMENTICIO SEGUN OFICIO-RMDC-123-2024 A COLABORADORES DE LA REGIONAL VIII QUE BRINDARON SEGURIDAD A LAS SOLICITUDES DE PARTE DE LA DISTRITAL No. 11 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2024.

STEVEN DANILO CRUZ ARAMBU

legalName: STEVEN DANILO CRUZ ARAMBU

ROGER FRANCISCO VILLALOBOS ALONZO

legalName: ROGER FRANCISCO VILLALOBOS ALONZO

LIZBETH SIHAN ALCANTARA ALVARADO

legalName: LIZBETH SIHAN ALCANTARA ALVARADO

DAVID EDUARDO MARTINEZ MEJIA

legalName: DAVID EDUARDO MARTINEZ MEJIA

PAOLA ABIGAIL ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: PAOLA ABIGAIL ALVAREZ RODRIGUEZ

ESCARLETH LIZZETH PALACIOS MARTEL

legalName: ESCARLETH LIZZETH PALACIOS MARTEL

MARVIN NATANAEL LICONA SANCHEZ

legalName: MARVIN NATANAEL LICONA SANCHEZ

BRAYAN RENE MENDEZ OSORIO

legalName: BRAYAN RENE MENDEZ OSORIO

WALTER JAVIER OSORTO CORRALES

legalName: WALTER JAVIER OSORTO CORRALES

MYRKA STEPHANY MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MYRKA STEPHANY MARTINEZ SANCHEZ

RIGOBERTO BENITES HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO BENITES HERNANDEZ

YURY SAADY PONCE GOMEZ

legalName: YURY SAADY PONCE GOMEZ

EVER JONATAN SOLORZANO MARTINEZ

legalName: EVER JONATAN SOLORZANO MARTINEZ

JUAN CARLOS FLORES

legalName: JUAN CARLOS FLORES

GLORIA DEL CARMEN MORADEL CRUZ

legalName: GLORIA DEL CARMEN MORADEL CRUZ

JUAN CARLOS CACERES CHAVEZ

legalName: JUAN CARLOS CACERES CHAVEZ

EDUIN DAVID HERNANDEZ GARCIA

legalName: EDUIN DAVID HERNANDEZ GARCIA

ELSIE DEL CARMEN HERNANDEZ BANEGAS

legalName: ELSIE DEL CARMEN HERNANDEZ BANEGAS

FRANCISCO JAVIER SALGADO SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER SALGADO SALGADO

LAURA DAMARYS ALVARADO MORALES

legalName: LAURA DAMARYS ALVARADO MORALES

JUAN RAMON NIETO CACERES

legalName: JUAN RAMON NIETO CACERES

KAREN JOHANA MADRID LUNA

legalName: KAREN JOHANA MADRID LUNA

HEIDY LOURDES BANEGAS GONZALEZ

legalName: HEIDY LOURDES BANEGAS GONZALEZ

ALEX ROBERTO RIVERA ALVAREZ

legalName: ALEX ROBERTO RIVERA ALVAREZ

CESAR ALEJANDRO AMADOR BARAHONA

legalName: CESAR ALEJANDRO AMADOR BARAHONA

CARLOS HUMBERTO MONTALVAN GOMEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MONTALVAN GOMEZ

EYMI YOLANDA IRIAS RAMIREZ

legalName: EYMI YOLANDA IRIAS RAMIREZ

JOSHUA EDUARDO GRANADOS MIDENCE

legalName: JOSHUA EDUARDO GRANADOS MIDENCE

CLAUDIO MIGUEL SEVILLA VALLECILLO

legalName: CLAUDIO MIGUEL SEVILLA VALLECILLO

RICCY SAMAI MARTINEZ RUIZ

legalName: RICCY SAMAI MARTINEZ RUIZ

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SIERRA

legalName: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SIERRA

FLORENTINO GARCIA VASQUEZ

legalName: FLORENTINO GARCIA VASQUEZ

YOLANDA GISSEL PORTILLO GOMEZ

legalName: YOLANDA GISSEL PORTILLO GOMEZ

IRWIN ENILSON ANDINO BARRIENTOS

legalName: IRWIN ENILSON ANDINO BARRIENTOS

JOSE DE JESUS GARCIA CARIAS

legalName: JOSE DE JESUS GARCIA CARIAS


title: CARGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  JOSUE ARISTIDES AGUILAR RIVERA PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA SUPERVISION A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO PARA LLEVARSE A CABO EN LA FECHA DE 04 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024.  SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-103-2024.

JOSUE ARISTIDES AGUILAR RIVERA

legalName: JOSUE ARISTIDES AGUILAR RIVERA

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL TALLER DE LOGROS Y METAS 2024 Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO FISCAL 2025.   PAGO SEGÚN FACTURA PROFORMA 051-11-2024 CON UNA RETENCION DEL ISV DE L. 3873.29 Y UN MONTO TOTAL DE L. 31195.25 ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-028-2024 COTIZACION COVELSA Y MEMORANDM 106-2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE BONO ALIMENICIO A COLABORADORES DE LA REGIONAL VIII UME Y URI QUE ASISTIERON A BRINDAR SEGURIDAD EN RESPUESTA A DISTRITAL No. 11 RENOVART PLATINUM ANIVERSARIO DE LA CAPITAL.

KAREN JOHANA MADRID LUNA

legalName: KAREN JOHANA MADRID LUNA

SANTOS CIRILO LOPEZ

legalName: SANTOS CIRILO LOPEZ

CARLOS WUARBUTON BENETTE PAVON

legalName: CARLOS WUARBUTON BENETTE PAVON

PAOLA ABIGAIL ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: PAOLA ABIGAIL ALVAREZ RODRIGUEZ

JUNIOR MAURICIO ORDOÑEZ RAMOS

legalName: JUNIOR MAURICIO ORDOÑEZ RAMOS

EVER JONATAN SOLORZANO MARTINEZ

legalName: EVER JONATAN SOLORZANO MARTINEZ

JUAN CARLOS FLORES

legalName: JUAN CARLOS FLORES

JUAN RAMON NIETO CACERES

legalName: JUAN RAMON NIETO CACERES

JUAN CARLOS CACERES CHAVEZ

legalName: JUAN CARLOS CACERES CHAVEZ

LAURA DAMARYS ALVARADO MORALES

legalName: LAURA DAMARYS ALVARADO MORALES

WALTER JAVIER OSORTO CORRALES

legalName: WALTER JAVIER OSORTO CORRALES

YURY SAADY PONCE GOMEZ

legalName: YURY SAADY PONCE GOMEZ

JINMY ALEXANDER RODRIGUEZ CHACON

legalName: JINMY ALEXANDER RODRIGUEZ CHACON

RIGOBERTO BENITES HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO BENITES HERNANDEZ

REINA MARIA SEVILLA MONTES

legalName: REINA MARIA SEVILLA MONTES

LIZBETH SIHAN ALCANTARA ALVARADO

legalName: LIZBETH SIHAN ALCANTARA ALVARADO

EDUARDO ANTONIO BARDALES HERNANDEZ

legalName: EDUARDO ANTONIO BARDALES HERNANDEZ

EDUIN DAVID HERNANDEZ GARCIA

legalName: EDUIN DAVID HERNANDEZ GARCIA

MYRKA STEPHANY MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MYRKA STEPHANY MARTINEZ SANCHEZ

JOSE LUIS MERLO ORTEGA

legalName: JOSE LUIS MERLO ORTEGA

GLORIA DEL CARMEN MORADEL CRUZ

legalName: GLORIA DEL CARMEN MORADEL CRUZ

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales


title: CARGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2024.  PAGO SEGUN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-108-2024.

MARIO ROBERTO ALFARO TORRES

legalName: MARIO ROBERTO ALFARO TORRES

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte


title: PAGO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO FACTURA N. 000-001-01-00010347 CON FECHA 12/09/2024 FACTURA N. 000-001-01-00010348 CON FECHA 12/09/2024

MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE BONO ALIMENTICIO SEGUN OFICIO R7-130-2024 POR PAGO  A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL VII QUE SE MOVILIZO A LA ALDEA ESCANO DE TAPALES DEL MUNUCIPIO DE SAN IGNACIO F.M.

RUMALDO MONTOYA AVILA

legalName: RUMALDO MONTOYA AVILA

FRANKLIN DANIEL RIVERA OSORIO

legalName: FRANKLIN DANIEL RIVERA OSORIO

DENIS MANUEL HERNANDEZ ROVELO

legalName: DENIS MANUEL HERNANDEZ ROVELO

programa: 18 - EMERGENCIAS NACIONALES ATENDIDAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004111 POR 150 ALMUERZOS 300 COFFE BREAK Y 150 BOTES CON AGUA POR CAPACITACION PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFONICOS Y COMUNICACION RADIA CON MEMORANDUN SSPR-199-2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO A GRUPO Q POR COMPRA DE 8 ITEM1.8 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 Y 4 SMBULANCIAS CON SOPORTE VITAL BASICO CON GARANTIA DE 36 MESES CON ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1386-2024 Y CON MEMORANDUM UCA-552-2024 SOLICUTADO POR EL DR. ALLAN MAURICIO MONCADA SANTOS Y APROBADO POR EL VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN AGUILAR SEGUN MEMORANDUM UME-127-2024  LA DIFERENCIA SE DEDUCIRA DEL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS MISMO QUE SERA ENTERADO A LA SAR (SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA RENTAS)MEDIATE CHEQUE CON UN VALOR DE L. 140502.00 (CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS EXACTOS)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - ATENCIÓN PRE HOSPITALARIAS DE EMERGENCIAS NACIONALES

description: PRIMER PAGO POR UN MONTO DE 4654650.00 A  GRUPO Q POR COMPRA DE 8 ITEM1.8 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 Y 4 SMBULANCIAS CON SOPORTE VITAL BASICO CON GARANTIA DE 36 MESES CON ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1386-2024 Y CON MEMORANDUM UCA-552-2024 SOLICUTADO POR EL DR. ALLAN MAURICIO MONCADA SANTOS Y APROBADO POR EL VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN AGUILAR SEGUN MEMORANDUM UME-127-2024  LA DIFERENCIA SE DEDUCIRA DEL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS MISMO QUE SERA ENTERADO A LA SAR (SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA RENTAS)MEDIATE CHEQUE CON UN VALOR DE L. 140502.00 (CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS EXACTOS)


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR PRISMA DIGITAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES (CAMISA TIPO POLO CHALECOS Y GORRAS) CON EL FIN DE IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA CNSSP EN GIRAS DE TRABAJO NACIONALES E INTERNACIONALES.  PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001644 RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 2023-04-00001  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-115-2024 Y ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-032-2024.  PAGO POR UN MONTO DE: L. 99981.00 VALOR GRAVADO: L. 86940.00 RETENCIÓN APLICADA DEL 15%: L. 13041.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR PRISMA DIGITAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE KIT DE IMAGEN (AGENDAS LAPICES TAZAS BOTES MOCHILAS) CON EL LOGO INSTITUCIONAL.  PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001643 RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 2023-04-00001  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-114-2024 Y ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-031-2024.  PAGO POR UN MONTO DE: L. 99986.64 VALOR GRAVADO: L. 86944.90 RETENCIÓN APLICADA DEL 15%: L. 13041.74


title: PAGO POR ELABORACION DE 500 STIKERS DE 20 CENTIMETROS PARA VEHICULOS 30 STIKERS MAGNETICOS GRANDE 500 STIKERS MEDIANOS 500 STIKERS PEQUEÑOS SEGUN ORDEN # COPECO-CM-GC-098-2024 SOLICITADO POR CARLOS GARCIAAUTORIZADO POR JORGE RIVERA SEGUN MEMORANDUM UCA-561-2024

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO A GIRA QUE SE REALIZARA EN COMAYAGUA SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA PAZ LLEVARSE A CABO LOS DIAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2024.  PAGO SEGUN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-116-2024

JUAN RODOLFO QUIROZ IDIAQUEZ

legalName: JUAN RODOLFO QUIROZ IDIAQUEZ


title: PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR (A) LENIN AUDBERTO SOLORZANO MEJIA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL PRIMER PRODUCTO PRESENTADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA BRINDADO CON NUMERO CI-003-CNSSP-ST-2024 DOS ESPECIALISTAS EN ESCANEO PARA EL ORDENAMIENTO DIGITALIZACIÓN Y CREACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION DE LA CNSSP PERIODO 2010-2024 PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REGISTROS EXISTENTES  EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024 SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-122-2024 RECIBO No 001-2024 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  POR UN MONTO DE L. 23000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000001 CON UNA RETENCION DEL 12.5% L.2875.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 23000.00

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) LENIN ADUBERTO SOLORZANO MEJIA EN BASE A REMISION DE SEGUNDO AVANCE DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024.   PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-123-2024 RECIBO 002-2024 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000002 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 2875.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 23000.00

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) LENIN ADUBERTO SOLORZANO MEJIA EN BASE A REMISION DE TERCER PRODUCTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024.   PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-128-2024 RECIBO 002-2024 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 2875.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 23000.

title: PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR (A) LENIN AUDBERTO SOLORZANO MEJIA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN TDR DE CONSULTORIA BRINDADO CON NUMERO CI-003-CNSSP-ST-2024 DOS ESPECIALISTAS EN ESCANEO PARA EL ORDENAMIENTO DIGITALIZACIÓN Y CREACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION DE LA CNSSP PERIODO 2010-2024 PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS REGISTROS EXISTENTES EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024 SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-122-2024 RECIBOS A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  POR UN MONTO DE L. 23000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000001 CON UNA RETENCION DEL 12.5% L.8625.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 69000.00

LENIN AUDBERTO  SOLORZANO MEJIA

legalName: LENIN AUDBERTO  SOLORZANO MEJIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-415-1-0

description: POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL PROCESO SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE PAGO A CONTRATO CI-003-CNSSP-ST-2024 PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONSULTORIA COMPLETA EN UN SOLO F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-415-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-415-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-415-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-415-3-0


title: PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR (A) ANYI MIREYA ORTIZ AMADOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL PRIMER PRODUCTO PRESENTADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA BRINDADO CON NUMERO CI-002-CNSSP-ST-2024 ¿SUPERVISOR DE LOS ESPECIALISTAS EN DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES DE LA CNSSP PERIODO 2010-2024¿  EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-002-CNSSP-ST-2024 SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-120-2024 RECIBO No 001-2024 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  POR UN MONTO DE L. 34000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000001 CON UNA RETENCION DEL 12.5% L.4250.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 34000.00

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) ANYI MIREYA ORTIZ AMADOR EN BASE A REMISION DE SEGUNDO AVANCE DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-002-CNSSP-ST-2024.   PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-121-2024 RECIBO 002-2024 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000002 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 4250.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 34000.

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) ANYI MIREYA ORTIZ AMADOR EN BASE A REMISION DE TERCER PRODUCTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-002-CNSSP-ST-2024.   PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-127-2024 RECIBO No. 3 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 4250.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 34000.00

title: PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR (A) ANYI MIREYA ORTIZ AMADOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE A TDR DE CONSULTORIA CON NUMERO CI-002-CNSSP-ST-2024 ¿SUPERVISOR DE LOS ESPECIALISTAS EN DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES DE LA CNSSP PERIODO 2010-2024¿ EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-002-CNSSP-ST-2024 SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-120-2024 RECIBOS A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE L. 102000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 CON UNA RETENCION DEL 12.5% L.12750 Y UN MONTO TOTAL DE L. 102000.00

ANYI MIREYA ORTIZ AMADOR

legalName: ANYI MIREYA ORTIZ AMADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-414-1-0

description: POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL PROCESO SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE PAGO A CONSULTORIA CI-002-CNSSP-ST-2024 PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONSULTORIA COMPLETA EN UN SOLO F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-414-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-414-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-414-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-414-3-0


title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) CARLOS EDUARDO ROMERO AVILA EN BASE A REMISION DE PRIMER AVANCE DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024 Y CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2024.  PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-129-2024 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000001 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 2875.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 23000.00

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) CARLOS EDUARDO ROMERO AVILA EN BASE A REMISION DE SEGUNDO AVANCE DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024 Y CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2024.  PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-130-2024 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000002 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 2875.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 23000.00

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) CARLOS EDUARDO ROMERO AVILA EN BASE A REMISION DE TERCER AVANCE DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024 Y CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2024.  PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-131-2024 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 2875.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 23000.

title: PAGO A FAVOR DE CONSULTOR (A) CARLOS EDUARDO ROMERO AVILA EN BASE A TDR DE  CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-003-CNSSP-ST-2024 Y CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2024. PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-129-2024 RECIBOS FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 CON UN VALOR DE RETENCION DEL 12.5% DE L. 8625.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 69000.00

CARLOS EDUARDO ROMERO AVILA

legalName: CARLOS EDUARDO ROMERO AVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-416-1-0

description: POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL PROCESO SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE PAGO A CONTRATO CI-004-CNSSP-ST-2024 PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONSULTORIA COMPLETA EN UN SOLO F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-416-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-416-2-0

description: POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL PROCESO SE PROCEDE A RESERVAR F01 PARA REALIZAR UN SOLO PAGO A CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-004-CNSSP-ST-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-416-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-416-3-0


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR INVERSIONES CRUZAV SA DE CV POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VARIOS EVENTOS PARA REUNIONES CORPORATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CNSSP. QUE INCLUYE (ALIMENTACIÓN ALQUILER DE LOCAL AUDIO Y SERVICIO DE MESEROS)  PAGO SEGUN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-118-2024 RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 00062 Y COTIZACION No. CT-000028 Y FACTURA No. 000-002-01-00000060 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L. 21483.91 Y UN MONTO TOTAL DE L. 164710.00

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV


title: PAGO A CONSULTOR (A) IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA POR CONCEPTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO UNICO SEGUN CONSULTORIA CON NUMERO CI-004-CNSSP-ST-2024 ANÁLISIS Y REFORMA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATO CI-005-CNSSP-ST-2024.  PAGO EN BASE A MEMORANDUM CNSSP-ADMON-132-2024 RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES CON NUMERO 000-001-04-00000051 CON UNA RETENCION DEL 12.5% DE L. 12500.00 Y UN MONTO TOTAL DE L. 100000.00

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO PROTOCOLARIO DE ESTA COMISION MEDIANTE REQUISICION N°006

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SUMINISTRO DE TONNERS DE TINTA PARA IMPRESORAS LASER DE ESTA COMISION MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 007-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FECHA DESDE 17/06/2024 AL 27/07/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-007 2024

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OFFICECOMP POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO Y TALONARIO PARA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE Y SELLOSAUTOMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-002-2024

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :4 F-01: 59-1-0 - SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROTOCOLO Y REUNIONES EJECUTIVAS DE LA COMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-004-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-4-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-4-59-1-0

description: PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROTOCOLO Y REUNIONES EJECUTIVAS DE LA COMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-004-2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTRO ANUAL DE DIARIO LA TRIBUNA 2024-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-009-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO ANUAL DE DIARIO LA TRIBUNA 2024-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-009-2024 EXCENTA DE IMJPUESTO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS DELANTERAS Y 4 LLANTAS TRASERAS EN ELCTRO LLANTAS CON ORDEN Nº COPECO-CM-RCEI08-002-2024 Y CON MEMORANDUN UCA-570-2024 Y FACTURA # 000-001-01-00084253


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE SUSCRIPCION ANULA FISICA DE DIARIO LA PRENSA 2024-2025 EXENTA DE IMPUESTO


title: SERVICIO DE CAPACITACION VARIAS SOBRE TEMAS ADMINISTRAVOS Y DE RECURSOS HUMANOS EXCENTO DE IMPUESTO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA Nº 85Y RHINOS CON ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-1392-2024 Y CON MEMORANDUM UCA-550-2024 CON NUMERO DE FACTURA # 006-001-01-00026682


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :41 GA :1 F-01: 4715-1-0 - COMPROMISO DE PAGO DEL CONTRATO N°CC-025 2024 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FRLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4715-1-0

description: PRIMER PAGO PARA FLOTA VEIHUCAL DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CON FACTURA N° 000-001-01-00423415 CON CONTRATO COPECO N° CC-025 2024


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :41 GA :1 F-01: 4720-1-0 - PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE PARA LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL SEGUN CONTRATO N. 39492.// L. 2000.00 MESUAL + 15% DE IMP S/VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4720-1-0

description: PAGO DE SEPTIEMBRE 2024//PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE PARA LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL SEGUN CONTRATO N. 39492.// L. 2000.00 MESUAL + 15% DE IMP S/VENTAS

description: PAGO DE OCTUBRE 2024//PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE PARA LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL SEGUN CONTRATO N. 39492.// L. 2000.00 MESUAL + 15% DE IMP S/VENTAS

description: PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE PARA LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL SEGUN CONTRATO N. 39492.// L. 2000.00 MESUAL + 15% DE IMP S/VENTAS MES DE DICIEMBRE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GIRA DE TRABAJO A LOS MUSEOS DE COMAYAGUA Y PARQUE LOS NARANJOS A REALIZARCE DEL 22 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2024


title: COMPRA DE 60 LLANTAS NUMERACION 245/70R17 AT(32 LLANTAS) PARA LOS VEHICULOS DE COPECO SOLICITADO POR EL ING. ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE MEDIANTE MEMORANDO DDT-0209-2024


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVEZ DE MOMORANDO DAF-1599-2024 MICROPERFORADORA PARA PUERTAS Y VENTANALES DEL DEPARTAMENTO DE RRHH

BLUE PUBLICITY S DE RL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVEZ DEL MEMORANDO DAF-1330-2024 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO.FACTURA # 000-001-01-00009155


title: COMPRA DE BARRIL ACEITE 80 W90 MARCA VALVOLINES SOLICITADO CON MEMORANDO DDT-0227-2024 SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE ALEJANDRO QUINTERO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVEZ DEL MEMORANDO DAF-1330-2024 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4728-1-0


CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO PROVEEDOR NO TIENE VIGENCIA LA SOLVENCIA DE PAGO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS STIHL PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CON MEMORANDO DDT-0227-2024 SOLICITADO POR EL JEFE DE TRASPORTE ING. ALEJANDRO QUINTERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4734-1-0


title: COMPRA DE ACEITE 15W40 MARCA REXOL PLATIUMCUATOS DE LIQUIDO DE FRENOS Y 3 GALONES COOLANT COLOR ROJO MARCA TEC SERVICE CON MEMORANDO DDT-02727-2024 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE ING. ALEJANDRO QUINTERO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - COMUNICACION SOCIAL

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SOLICITADO POR EL ING. ALBERT VALLADARES DIRECTOR DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION TIC CON MEMORANDO DTC-083-2024 CON FACTURA # 000-002-01-00012069


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL ING. ALBERT VALLADARESDIRECTOR DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES TIC CON MEMORANDO DTC-083-2024

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

actividadObra: 6 - CENTRO NACIONAL  DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE GESTION DE RIESGO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - TECNOLOGIAS  DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00036593 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL ING. ALBERT VALLADARESDIRECTOR DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES TIC CON MEMORANDO DTC-083-2024


title: COMPRA DE IMPLEMENTO PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( DESODORANTES DE INODORO EN PASTIILADETERGENTE EN POLVO CON AROMAFRANELA PARA LIMPIEZA) CON MEMORANDO DAF-1621-2024 PARA ABASTECER ALMACEN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ASEO Y USO PERSONAL( 100 JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA ALTA CALIDAD 200 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA Y 167 CAJAS PAPEL HIGIENICO) CON MEMORANDO DAF-1621-2024 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00013354


title: COMPRA DE IMPLEMENTO DE ASEO Y MANTEMINIENTO COMO SER BOLSAS PARA BASURAPAPEL HIGIENICODISPENSADORMECHA PARA TRAPEADORDESODORANTE AMBIENTALDESINFECTANTE LIQUIDO Y CLORO LIQUIDO CON MEMORANDO DAF-1621-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 25 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLARALTA CALIDAD COMPRADA POR CATALAGO Y CON MEMORANDO DAF-1621-2024 FACTURA # 000-001-01-00036308


title: COMPRA PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIRCOMPRA DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA PAQUETES DE SOBRE DE MANILA BOLIGRAFO DE TINTA GEL COLOR NEGRO Y CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS POR COMPRA DE CATALAGO Y MEMORANDO DAF-1621-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEPARADORES DE CATULINASOBRE DE MANILACARTULINA OPALINAADHESIVAS NEON DE 3X3 CUADERNO UNICOLIBRETA DE TAQUIGRAFIACINTA DHESIVO PEGA DOBLELAPIZ PARA DIBUJOCUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICAMARCADORES COMPRADO POR CATALAGO CON MEMORANDO DAF-1621-2024

actividadObra: 2 - GESTIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE RIESGOS E IMPACTOS

actividadObra: 6 - ASISTENCIA  HUMANITARIA  ANTE RIESGOS DE DESASTRE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 4 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028275 PARA COMPRA DE CARTULINA DE VARIOS COLORES BLANCOAMARILLOAZULVERDE CON MEMORANDO DAF-1621-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004051 COMPRA DE TONER EN EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. SEGUN DETALLE 60 TONER COLOR NEGRO CE255A 15 UNIDADES CYAN CB541A 15 UNIDADES AMARILLO CB542A15 UNIDADES MAGENTA2 UNIDADES NEGRO CF540A 2 UNIDADES CYAN20 UNIDADES NEGRO  CB540A 2 UNIDADES MAGENTA SB540A


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00032545 POR COMPRA DE TONER EN DISTRIBUCIONES UNIVERSAL DE DIFERENTES COLORES 5 UNIDADES COLOR NEGRO CE20A 5 UNIDADES CYAN CE261A 3 UNIDADES AMARILLO CE262A5 UNIDADES MAGENTA CE262A CON ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1400-2024.


title: COMPRA EN ACOSA S.A. DE C.V. DE TINTAS EPSON 100 UNIDADES COLOR CYAN 100 UNIDADES COLOR AMARILLO100 UNIDADES COLOR MAGENTA 150 UNIDADES COLOR NEGRO CON ORDEN 41-1-1-1401-2024 Y MEMORANDO DAF-1621-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PARA COMPRA EN ACOSA S.A DE C.V. 15 BOTELLA EPSON COLOR MAGENTA T664320 CON ORDEN 41-1-1-1403-2024 Y MEMORANDO DAF-1621-2024 FACTURA # 016-001-01-00195965


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PLATOS DESESCHABLESVASOS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLESTENEDORES DESECHABLESVASOS CONICOS PARA OASISDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICOS CON ORDEN DE COMPRA CM-GC-106-2024 Y CON MEMORANDO DAF-1621-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4841-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4841-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4841-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4841-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4841-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4841-1-0


title: PAGO GASTOS PASAJE DE AVION IDA Y RETORNO POR VIAJE DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA Y VICEVERSA PARA ASISTIR A RECIBIR ´´TALLER SOBRE PLATAFORMA DE ESTADISTICA DE DAÑOS A NIVEL NACIONAL IMPARTIDA POR COPECO Y USAID EL VIAJE SE REALIZARA A PARTIR DEL 04 AL 06 NOVIEMBRE 2024.

MARIA JESSICA GREHAM BERMUDEZ

legalName: MARIA JESSICA GREHAM BERMUDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONALDE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO HUMANO ADQUIRIDO EN GASPRO FACTURA N. 000-001-01-00025372 CON FECHA 17/09/2024 POR L. 1391.50 FACTURA N. 000-001-01-00025642 CON FECHA 11/10/2024 POR L. 1115.50

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO DE SERVICIOS DE SERIGRAFIA E IMPRENTA DE LANYARD COLOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL Y PORTA CARNET TRANSPARENTE SEGUN PROCESO CNSSP-012-2024

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO HUMANO ADQUIRIDO EN GASPRO FACTURA N. 000-001-01-00025777 CON FECHA 22/10/2024 POR L. 1265

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


description: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PLATOS DESESCHABLESVASOS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLESTENEDORES DESECHABLESVASOS CONICOS PARA OASISDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICOS CON ORDEN DE COMPRA CM-GC-106-2024 Y CON MEMORANDO DAF-1621-2024

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GESTIÓN DE RIESGOS


title: COMPRA DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMRGENCIA (UME) Y CLINICA CON CONTRATO # 004-2024-COPECO CON UN VALOR DE 1510898.98 CON COMPRA DIRECTA CD-COPECO-UC-004-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-4877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-4877-1-0


name: INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES Y MANOFACTURA S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA FCO MORAZAN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE COPECO CON CONTRATO Nº 007-2024-COPECO A NOMBRE DE INCOREMA RTN 08019023488467 CON  LICITACION PRIVADA LPRN-COPECO-UE-005-2024 CON FACTURA # 000-001-01-0000078


title: COMPROMISO DE PAGO PREVIO A FIRMA DEL CONTRATO N°001-2024-CNSSP POR EL PROVEEDOR ROSIBEL SANTOS CALIX EN REPRESANTACION DE LA ESTACION DE SERVICIO PUMA LAS  LOMAS UBICADA FRENTE RUBY´S TUESDAY  LOMAS DEL GUIJARRO SUR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: PAGO SEGUN FIRMA DEL CONTRATO N°001-2024-CNSSP POR EL PROVEEDOR ROSIBEL SANTOS CALIX EN REPRESANTACION DE LA ESTACION DE SERVICIO PUMA LAS  LOMAS UBICADA FRENTE RUBY´S TUESDAY  LOMAS DEL GUIJARRO SUR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

type: CONT


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 A LA EMPRESA EXPRECO QUEDA PENDIENTE UN SALDO A PAGAR  DE L.20551.80                                                                                DE SERVICIO DE ENCOMIENDA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA # 007-001-01-00010788 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS CON ORDEN DE COMPRA CM-UE2-006-2024 LOTE 3 A DENCO MEDICAL S. DE R.L. DE C.V. CON MEMORANDO UCA631-2024


SANTOS BARY VALLE PONCE

legalName: SANTOS BARY VALLE PONCE

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO A TECNI DENTAL VALLE POR COMPRA DE EQUICO ODONTOLOGICO SILLON ODONTOLOGICO CON ORDEN CM-UE2-006-2024 Y MEMORANDO UCA-631-2024 FACTURA # 000-001-01-00001784/000-001-01-00001785


rationale: COMPRA DE TINTAS Y MEMORIAS USB SOLICITADO POR HERNAN MARADIAGA ENCARGADO DE PROVEERIA Y AUTORIZADO CON MEMORANDO UCA-635-2024 FACTURA 000-002-01-00033092


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTO DE INSUMO ODONTOLOGICO CON ORDEN CM-UE2-006-2024 MEMORANDO UCA-631-2024 FACTURA # 000-001-01-00002807


title: PAGO DE BONO ALIMENTICIO SEGUN MEMORANDUM-CENICAC-172-2024 A COLABORADORES DE CENICAC  CORRESPONDIENTE A 5 DIAS MOTIVO DEL VIAJE ES LA CONFORMCION DEL COMITE DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO ABORAL DE CODECEL EN LA ESCUELA DE ZAMBRANO.

PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ

EBELIN GABRIELA VALERIO MORAZAN

legalName: EBELIN GABRIELA VALERIO MORAZAN

STEPHANIE MELISSA HERNANDEZ ANDINO

legalName: STEPHANIE MELISSA HERNANDEZ ANDINO

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No. 003-001-01-00032116 CON VALOR DE L.1560.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN CHOLUTECA POR EMERGENCIAS.

LUIS ALFREDO SALINAS RIVERA

legalName: LUIS ALFREDO SALINAS RIVERA


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00000384 CON VALOR DE L.443.90 POR COMPRA DE ALMUERZOS QUE SE BRINDO AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) QUE BRINDARON ASISTENCIA TECNICA REFERENTE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) DE LA INSTITUCION COPECO.

MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO


title: COMPROMISO DE PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. REDIPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. REDIPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN PROCESO CNSSP-CM-015-2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA REDIPO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA REDIPO DE ACUERDO AL PROCESO DE COMPRA CNSSP-CM-003-2024


title: COMPROMISO DE PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PONCE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SOBRES DE PAPEL BOND 20 TAMANO OFICIO

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PONCE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SOBRES DE PAPEL BOND 20 TAMANO OFICIO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002985 Y RECIBO DE CAJA A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000995 POR UN MONTO DE CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100


INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - ANÁLISIS DE DECISIONES Y APOYO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

rationale: COMPRA SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALESELMER AGUILAR SOLICITUD DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO A TRAVEZ DE MEMORANDO DSGMNT-013-2024 Y ORDEN # CM-RCOMA03-003-2024 CON ENTREGA EN COPECO FACTURA # 000-002-01-00000008


title: COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00011530 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°89619 POR UN MONTO DE CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  CON 23/100.


title: COMPROMISO DE PAGO A LA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR  EL SUMINISTRO VARIOS DE CAJAS Y FOLDERS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO A LA DISTRIBUIDORA VALENCIA Y REPRESENTANTE WILMAN  DANILO MORALES ZELAYA POR  EL SUMINISTRO VARIOS DE CAJAS Y FOLDERS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00025336 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-10066 POR UN MONTO DE NUEVE MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 22/100


title: COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOLDERS DE CARTULINA

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOLDERS DE CARTULINA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00011531 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°89620 POR UN MONTO DE UN MIL CIENTO VENTIUM LEMPRAS CON 25/100


title: COMPROMISO DE PAGO A DISPROA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CARPETAS DE CATULINA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A DISPROA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CARPETAS DE CATULINA SEGUN FACTURA N°001-001-01-00796230 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° SIN NUMERO POR UN MONTO DE TRES MIL NUEVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100


title: COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA WILLIAM MORALES ZELAYA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00025334 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-10067 POR UN MONTO DE SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA CON VALOR TOTAL DE L.13790.00 SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO DE GASTOS.

DAVID EDUARDO QUIROZ ENAMORADO

legalName: DAVID EDUARDO QUIROZ ENAMORADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CON FECHA DESDE 03/08/2024 AL 16/10/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-002 2024

name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-00-018479 CON VALOR DE L.325.00 POR COMPRA DE ACEITE PARA BOMBA TERMOLIZADORA PARA FUMIGAR.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LEMPIRA CON FECHA DESDE 03/09/2024 AL 23/10/2024 CON CONTRATO COPECO N° CC-013 2024

MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA

legalName: MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA


title: PARA APGO DE AGUA DICIEMBRE 2024 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: DECRET


A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO TORRE ALIANZA 1, CUARTO NIVEL, LOCAL 404

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

ga: 5 - GERENCIA  DE SISTEMAS SANITARIOS DE HONDURAS

ue: 24 - UNIDAD TECNICA DE HOSPITALES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 19 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

proyecto: 2 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :5 F-01: 1-1-0 - RESERVA DE CREDITO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-002-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-1-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-1-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000654 Y OPINION LEGAL SIT-USL-128-2024 DE FECHA 28/02/2024  DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-002-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 26/02/2024 AL 15/03/2024) FACTURA No. 000-001-01-00000672 AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-002-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE ESTIMACION #2 DEL PERIODO 16/03/2024 AL 10/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000680 AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SIT-CO-002-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL DENERAL DE SANTA BARBARA

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 1 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya

actividadObra: 1 - PRE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL  GENERAL  DE SANTA BARBARA , SANTA BARBARA

rationale: PRIMER COMPLEMENTO DE PAGO N°1 DEL INFORME PRELIMINAR DEL PERIODO 05 AL 19/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001440 CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL DENERAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-10-1-0

description: PAGO PARCIAL #1 INFORME PRELIMIANAR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PERIODO 05 AL 19/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001440  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL DENERAL DE SANTA BARBARA


name: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO, CARRETERA A SANTA LUCIA, KM9, ATRAS DE RESTAURANTE GAVACHOS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :5 F-01: 101-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMETARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-101-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-101-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000456 DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMETARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION #1 DEL PERIODO 02/12 AL 16/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000460 DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMETARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-004-2024 DEL PROYECTO CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA - MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA II

name: NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.VIEJA PRIMAVERA, 25 AVE., ENTRE 21 CALLE Y 21 CALLE B, S.O., SAN PEDRO SULA

fuente: 14 - Donaciones Internas

proyecto: 2 - Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN EN HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ, OLANCHO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

type: CON

description: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA DE LA TGR DEL PAGO #8 DEL PERIODO 01 AL 27/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00014303 DEL CONTRATO SIT-CO-004-2024 DEL PROYECTO CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA - MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA II


S F CONSTRUCCIONES SA

streetAddress: RESIDENCIAL EL MIRADOR DEL NORTE BL A, LOTE 17, PRIMERA AVENIDA, SEGUNDO NIVE

legalName: S F CONSTRUCCIONES SA

rationale: REVERSION DE RESERVA PARCIAL  DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-253-2024 DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-103-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2024 DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES 1 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES-SIT

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO # 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000433  CONTRATO SIT-UEH-035-2024 DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES 1 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES-SIT

description: PAGO # 1 DEL PERIODO 05 AL 31/08/2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000428  DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2024 DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES 1 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES-SIT

description: PAGO # 2 DEL PERIODO 01 AL 30/09/2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000429  DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2024 DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES 1 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES-SIT

description: PAGO #3 DEL PERIODO 01 AL 31/10/2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000430 DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2024 DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES 1 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES-SIT

description: PAGO #4 DEL PERIODO 01 AL 30/11/2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000431 DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2024 DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES 1 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES-SIT


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :5 F-01: 104-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-253-2024 DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-104-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 31/10 AL 30/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006014  DEL CONTRATO SIT-CO-253-2024 DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPTAL DE SANTA BARBARA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :5 F-01: 106-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-106-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO #7 DEL PERIODO 01 AL 31/10/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001562 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #8 DEL PERIODO 01 AL 30/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001588 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

rationale: PARCIAL DEL PAGO #8 DEL PERIODO 01 AL 30/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001586  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGOO # 7 DEL PERIODO 01 AL 31/10/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001560 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-039-2024 CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE (2) ASISTENTES DE ENLACES TECNICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SSANTA BARBARA REGIONAL DEL NORTE UNIDAD DE HOSPITALES - SIT

MELISSA ISABEL RAMOS LOPEZ

legalName: MELISSA ISABEL RAMOS LOPEZ

proyecto: 1 - Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque,  Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000004 DEL CONTRATO SIT-UEH-039-2024 CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE (2) ASISTENTES DE ENLACES TECNICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SSANTA BARBARA REGIONAL DEL NORTE UNIDAD DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO # 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000003   DEL CONTRATO SIT-UEH-039-2024 CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE (2) ASISTENTES DE ENLACES TECNICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SSANTA BARBARA REGIONAL DEL NORTE UNIDAD DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL DENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

rationale: PARCIAL DEL PAGO #2 DEL PERIODO DEL 05/05 AL 04/06/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001521 AL  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL DENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-11-1-0

description: PAGO PARCIAL #1 DEL INFORME PRELIMINAR (ESTUDIOS Y DISEÑOS ) DEL PERIODO 05 AL 19/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001439 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL INFORME PREILIMINAR PAGO #1 DEL PERIODO 05 AL 19/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001439 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL DENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-038-2024 DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOS (2) ASISTENTES DE ENLACES TECNICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA REGIONAL DEL NORTE PARA LA UNIDA EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

AYLIN DANIELA GUEVARA GUEVARA

legalName: AYLIN DANIELA GUEVARA GUEVARA

rationale: PAGO #2 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000004  DEL CONTRATO SIT-UEH-038-2024 DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOS (2) ASISTENTES DE ENLACES TECNICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA REGIONAL DEL NORTE PARA LA UNIDA EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO # 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000003 DEL CONTRATO SIT-UEH-038-2024 DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOS (2) ASISTENTES DE ENLACES TECNICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA REGIONAL DEL NORTE PARA LA UNIDA EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-019-2024 DEL PROYECTO SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CASA 724 4ta CALLE COMAYAGUELA FTE CENTRO EDUCATIVO APANJE

legalName: CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO # 5 DEL PERIODO 01 AL 30/06/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000353 DEL CONTRATO SIT-SU-019-2024 DEL PROYECTO SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-375-2024 CONTRATACION DE TECNICAS AVANZADAS DE ESTABILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

name: INVERSIONES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE C  2314 SENDERO BOLGA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000426 DEL CONTRATO SIT-CO-375-2024 CONTRATACION DE TECNICAS AVANZADAS DE ESTABILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SUM-012-2024 DEL PROCESO CD-SIT-108-2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES

JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

legalName: JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO UNICO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000360 DEL CONTRATO SIT-SUM-012-2024 DEL PROCESO CD-SIT-108-2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-387-2024 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PAVIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

CONSULTORES CONSTRUC DEL CID SANTOS SRL

streetAddress: TOCOA, COLON

legalName: CONSULTORES CONSTRUC DEL CID SANTOS SRL

rationale: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000925 DEL CONTRATO SIT-CO-387-2024 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PAVIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO SIT-CO-375-2024 CONTRATACION DE TECNICAS AVANZADAS DE ESTABILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL

rationale: PAGO DE ESTIMCION #1 DEL PERIODO 05 AL 12/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000427 DEL CONTRATO SIT-CO-375-2024 CONTRATACION DE TECNICAS AVANZADAS DE ESTABILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

proyecto: 3 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya

rationale: PARCIAL DE PAGO #2 DEL PERIODO 05/04 AL 04/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001522 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-12-1-0

description: PAGO PARCIAL #1 DEL INFORME PRELIMINAR (ESTUDIOS Y DISEÑOS ) DEL PERIODO 05 AL 19/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001438 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL INFORME PRELIMINAR #1 DEL PERIODO 05 AL 19/04/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001438 PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )


title: RESERVA DE FINDOIS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 DEL PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION #1 DEL PERIODO  02 AL 16/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000926 DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 DEL PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-119-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000925 PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 DEL PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI CON FECHAS DEL 02/07/2024 AL 31/07/2024 Y DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 CON CONTRATO COPECO N° DSL-007 2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-409-2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA HOSPITAL D EMERGENCIA YA TENCION CONTINUA DE ROATAN

name: TECNICA DE DISEÑO DE INGENIERIA S. DE RL DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 5 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA CASA NO. 718

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO DE ANTICIPO 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000203 DEL CONTRATO SIT-CO-409-2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA HOSPITAL D EMERGENCIA YA TENCION CONTINUA DE ROATAN


INDUSTRIAS TECNICA METALICA S.A.

streetAddress: COL. SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL 300MTS AL OESTE DE FERRETERIA FANASA

legalName: INDUSTRIAS TECNICA METALICA S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :5 F-01: 121-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-076-2024 OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CERRAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE TECHOS PARA EL HOSPITAL DE  EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-121-1-0

description: PAGO ESTIMACION #3 DEL PERIODO 15 AL 30/11/2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001580 Y 000-001-01-00001581  DEL CONTRATO SIT-CO-076-2024 OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CERRAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE TECHOS PARA EL HOSPITAL DE  EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO BOND CON MEMORANDO Nº DP-N.006-2024 SOLICITADO POR PROVEEDURIA OMAR HERNANDEZ.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-038-2024 DEL PROYECTO CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPLAL DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ETAPA II

name: HONDURAN STRUCTURAL STEEL CONSTRUCTION AND COMMERCE S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LOS PALILLOS, CA-5, KM.66, MUNICIPIO VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA

proyecto: 3 - Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho

rationale: PAGO #5 DEL PERIODO 01/11 AL 29/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-0001385 DEL CONTRATO SIT-CO-038-2024 DEL PROYECTO CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPLAL DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ETAPA II


DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 2 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO CON CONTRATO COPECO-UE-003-2024 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y CLINICA.PAGO DE VARIOS FACTURAS


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-387-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE MERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV

streetAddress: SANTA ANA DEL MERENDON

rationale: PAGO PARCIAL #1 DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000255 EL CONTRATO SIT-CO-387-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE MERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

description: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-387-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE MERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

legalName: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV

rationale: PAGO PARCIAL#2 DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000255 DEL CONTRATO SIT-CO-387-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE MERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL ANTICIPO SIT-CO-414-2024 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE

legalName: HONDURAN STRUCTURAL STEEL CONSTRUCTION AND COMMERCE S DE RL DE CV

rationale: PAGO PARCIAL #2 DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA 08019014623720 DEL ANTICIPO SIT-CO-414-2024 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE


title: PAGO PARCIAL#1  DE ANTICIPO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001387 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DL BASICO DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA DE FONODS PARA VPASAR PAGOS DEL ANTICIPO SIT-CO-413-2024CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIO OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

legalName: NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO PARCIAL #2 PAGOS DEL ANTICIPOFACTURA 000-001-01-00014307  SIT-CO-413-2024CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIO OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-024-2024 DEL PROYECTO SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-13-1-0

description: PAGO #1 DEL INFORME PRELIMINAR 10% MONTO DEL CONTRATO PERIODO 22/02/2024 AL 26/02/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003899 DEL CONTRATO SIT-SU-024-2024 DEL PROYECTO SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

description: PAGO #2 POR LA PRESESENTACION DEL INFORME No. 1  DEL PERIODO 27/02 AL 22/03/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004018  DEL CONTRATO SIT-SU-024-2024 DEL PROYECTO SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


description: RESERVA DE FONODS PARA VPASAR PAGOS DEL ANTICIPO SIT-CO-413-2024CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIO OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

rationale: PAGO PARCIAL #1  DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA 000-001-01-000014307 SIT-CO-413-2024CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIO OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA


name: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :411 GA :5 F-01: 131-1-0 - RESERVA DE ONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 DELPROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALCACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-131-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO DEL 02 /12 AL 16/12/2024 SEGUN FACTURA  000-001-01-00000926  DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 DELPROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALCACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA REGIONAL # 8 PRODUCTOS MATERIALES PLASTICOS  ROLLOS DE PLASTICOS NEGRO Y CINTA DE PRECAUCION MEDIANTE MEMORANDO OFICIO-RMDC-081-2024 FACTURA # 000-001-01-00036531


title: RESERVA DE FONDOS PARCIAL PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

rationale: PAGO PARCIAL # 3 DEL ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000255  DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-01-00003970 CON VALOR DE L.1200.00  POR COMPRA DE 12 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADARSE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DAÑOS A LA COMUNIDAD DE TIPI MUNA.

MARIA JESSICA GREHAM BERMUDEZ

legalName: MARIA JESSICA GREHAM BERMUDEZ

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: RESEVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

rationale: PAGO PARCIAL DEL INFORME FINAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001540 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO COMPLEMENTARIO FINAL DEL PAGO #3 DEL PERIODO 04/04 AL 04/06/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001522  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-01-00003974 CON VALOR DE L.1200.00 POR COMPRA DE 12 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CARPA DE COPECO Y AYUDA HUMANITARIA PARA ENTREGAR DURANTE BRIGADA MEDICA EN COMUNIDAD DE MOCORON.


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-405-2024  DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ACCESO A HOSPITAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

name: INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE HONDURAS,S.A DE C.V.

streetAddress: COL. GERMANIA KM 1 EN FRENTE DE INJUPEMP TEGUCIGALPA DISTR

rationale: PAGO DE ANTICIPO DEL 205  SEGUN FACTURA000-001-01-00000151  DEL CONTRATO SIT-CO-405-2024  DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ACCESO A HOSPITAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No.000-001-01-0004268 CON VALOR DE L.2000.00 POR COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADO DE VEHICULO DESDE PUERTO LEMPIRA  HASTA LA PIUR OIL CON PROPOSITO DE RECIBIR CAGA DE COPECO PROCEDENTE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-323-2024 SEGUN CONTRATO CONSTRUCCION DE 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE Y EQUIPAMENTO DE 2 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA  EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE EQUIPAMENTO DE 1 POZO PARA  EL HOSPITAL DE SALAMA Y EQUIPAMENTO DE UN 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE SANTA BARBARA ( SOLO LO QUE RESPECTA A SANTA BARBARA  )

name: CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, EDIFICIO FRANUE, NUMERO 1428, APARTADO POSTAL 221, CUBICULO 202

rationale: PAGO UNICO DEL PERIODO 11/11/2024 AL 16/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000103  DEL CONTRATO SIT-CO-323-2024 SEGUN CONTRATO CONSTRUCCION DE 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE Y EQUIPAMENTO DE 2 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA  EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE EQUIPAMENTO DE 1 POZO PARA  EL HOSPITAL DE SALAMA Y EQUIPAMENTO DE UN 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE SANTA BARBARA ( SOLO LO QUE RESPECTA A SANTA BARBARA  )


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS  DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

rationale: PAGO COMPLEMENTO FINAL DEL ANTICIPO 20 % SEGUN FACTURA 000-0012-01-00000255 DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-14-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-14-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-14-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-14-1-0

description: PAGO #1 (INFORME INICIAL) DEL PERIODO 05/04 AL 04/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001451  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO # 2  DEL INFORME MENSUAL DE AVANCE No2  PERIODO 01 AL 30/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001468  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES) TASA DE CAMBIO 24.8104 DEL 31/05/2024 MONTO TOTAL $49236.80 RETENCION HONORARIOS $402.51 MONTO NETO $48834.29

description: PAGO #3 INFORME MENSUAL DEL PERIODO 01 AL 30/06/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001488  EL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #4 DEL PERIODO 01 AL 31/07/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001512  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #5 DEL PERIODO 01 AL 31/08/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001530 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #6 DEL PERIODO 01 AL 30/09/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001544 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)


legalName: CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL PERIODO 18/11 AL 23/11/2024 DEL CONTRATO SIT-CO 322-2024 DE LA CONSTRUCCION DE 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE Y EQUIPAMENTO DE 2 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA  EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE EQUIPAMENTO DE 1 POZO PARA  EL HOSPITAL DE SALAMA Y EQUIPAMENTO DE UN 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE SANTA BARBARA ( SOLO LO QUE RESPECTA A SALAMA  )


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO, CARRETERA A SANTA LUCIA, KM9, ATRAS DE RESTAURANTE GAVACHOS

legalName: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

rationale: PAGO PARCIAL DE LA  ESTIMACION #1 DEL PERIODO 02/12 AL 16/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000460 DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO412-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

streetAddress: COL.VIEJA PRIMAVERA, 25 AVE., ENTRE 21 CALLE Y 21 CALLE B, S.O., SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO PARCIAL #3 DEL ANTICIPO DE 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00014307 DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

actividadObra: 4 - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA OLANCHO.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO #8 DEL PERIODO 01 AL 30/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001586 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-414-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO COMPLEMENTO FINAL DEL ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA000-001-01-00001387  DEL CONTRATO SIT-SU-414-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

rationale: PAGO DEL COMPLEMENTO FINAL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00014307 DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

rationale: COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO #4 DEL PERIODO 05/04 AL 04/07/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001538  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-321-2024 CONSTRUCCION DE 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE Y EQUIPAMENTO DE 2 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA  EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE EQUIPAMENTO DE 1 POZO PARA  EL HOSPITAL DE SALAMA Y EQUIPAMENTO DE UN 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE SANTA BARBARA ( SOLO LO QUE RESPECTA A OCOTEPEQUE )

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA DEL PERIODO 21/10 AL 09/112024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000105 DEL CONTRATO SIT-CO-321-2024 CONSTRUCCION DE 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE Y EQUIPAMENTO DE 2 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA  EL HOSPITAL DE OCOTEPEQUE EQUIPAMENTO DE 1 POZO PARA  EL HOSPITAL DE SALAMA Y EQUIPAMENTO DE UN 1 POZO PARA EL HOSPITAL DE SANTA BARBARA ( SOLO LO QUE RESPECTA A OCOTEPEQUE )


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

rationale: COMPLEMENTO PAGO #8 DE PERIODO 01 AL 30/11/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001587   DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )


rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-16-1-0

description: PAGO #1 (INFORME INICIAL) DEL PERIODO 05/04 AL 04/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001453 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #2 INFORME DEL PERIODO 01 AL 31/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001470 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES) AL TIPO DEE CAMBIO 24.8104 ($125330.03 RETENCION HONORARIOS $1024.58 MONTO NETO $124305.45)

description: PAGO #3  INFORME DEL PERIODO 01 AL 31/06/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001489 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES) TASA 24.8673 DEL DIA 28/06/2024


rationale: REVERSION SOLICITUD DE LA UNIDAD CON MEMORANDO SIT-UEH-039-2024 DE RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-15-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-411-5-15-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-411-5-15-1-0

description: PAGO #1 (INFORME INICIAL) DEL PERIODO 05/04 AL 04/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-00001452 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO # 2 INFORME DE AVANCE No2 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001469 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES) TASA DE CAMBIO 24.8104 DEL 31/05/2024 $49236.80 HONORARIOS $401.51 Y NETO $48834.29

description: PAGO # 3 DEL PERIODO 01 AL 30/06/2024 SAEGUN FACTURA 000-001-01-000010487 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 DEL PROYECTO (HOSPITAL DE OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)