PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1980-2024.  ORDEN DE COMPRA NO.366-2024Utiles de Escritorio Oficina y EnseñanzaA FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-19 Solicita la adquisicion de 10 paquetes(resma) de papel opalina de color blanco 8 paquetes (resma) de papel adhesivo para imprimir sticker 70 agendas o libretas con espiral en el costado y pasta dura para entrega de reconocimiento y registro de documentos administrativos de la Gerencia de Proyectos Desarrollo Turistico.


currency: HNL

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1717-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZpara transportar a personal de la gerencia de finanzas y administración hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida posteriormente hacia Roatán del 11 al 14 de agosto del 2024 a realizar inducción de personal (manual de politicas de RRHH. plan de vacaciones reglamento interno de trabajo beneficios asistencia de personal  evaluación de desempeño  plan de capacitación entre otros a personal de la oficina regional de Roatán ) y la supervición de los vehiculos asignados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4408-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1717-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales+ Peaje A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZpara transportar a personal de la gerencia de finanzas y administración hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida posteriormente hacia Roatán del 11 al 14 de agosto del 2024 a realizar inducción de personal (manual de politicas de RRHH. plan de vacaciones reglamento interno de trabajo beneficios asistencia de personal  evaluación de desempeño  plan de capacitación entre otros a personal de la oficina regional de Roatán ) y la supervición de los vehiculos asignados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4406-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000068 DE FECHA 07/12/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 053-USL-2024

RIKCY VIVIANA RIVERA GARCIA

legalName: RIKCY VIVIANA RIVERA GARCIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2150-2024 ORDEN DE COMPRA NO.371-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-315 Se solicita compra de 4 boletos aereos nacionales una sola via a Favor de: ORLANDO MARTINEZ ARRAZOLA STEPHANIE FIGUEROA JONNY ALEJANDRO RAMOS y NELSON PONCE FIGUEROA con ruta Roatan-Tegucigalpa en fecha 17 de agosto de 2024.


rationale: SE REVERSA TOTAL EN VISTA QUE SE PAGARA CON F01-4409. SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-315 se solicita la adquisición de pasaje aéreo nacional a favor de :Abraham Isaac Canaca Rivas para realizar cobertura audiovisual de la máxima autoridad en Roatán saliendo el 13 de agosto 2024 de Tegucigalpa- Roatán (primer vuelo de la mañana). regreso el 16 de agosto del 2024 de Roatán a Tegucigalpa en el último vuelo.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2067-2024.   ORDEN DE COMPRA NO.392-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-317 Compra de dos boletos aereos Internacionales ida y vuelta a favor de: MARIA MUÑOS RIVERA-Periodista SOCRATES ULISES MCKINNEY-Diseñador quienes viaja a Honduras para participar en Fashion Week Honduras ( FWH).


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2013-2024 ORDEN DE COMPRA NO.376-2024Pasajes al Exterior A  FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-316se solicita la compra de 2 boletos aéreos internacionales para conferencistas que llegarán a Honduras en su participación en el evento Expo Imagen 2024 que se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Tegucigalpa.


VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1721-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Asistir a la Ministra Yadira Gomez para reunion con Federacion Rusia para abordar las perpestivas del desarrollo de la Cooperacion en la Esfera de Turismo entre la Federacion de Rusia y Republica de Honduras en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 12 al 16 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4415-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4415-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4415-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1721-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Asistir a la Ministra Yadira Gomez para reunion con Federacion Rusia para abordar las perpestivas del desarrollo de la Cooperacion en la Esfera de Turismo entre la Federacion de Rusia y Republica de Honduras en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 12 al 16 de agosto de 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1719-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal de IHT quienes visitaran el parque Pico Bonito en La Ceiba Atlántida para levantamientode necesidades en rotulación y evento dotación de quioscos punto tur y entrega de rótulos . del 13 al 14 de agosto del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CON VIGENCIA DEL 01/09/2023-30/12/2023 RECIBO No. 000-001-04-00000069 DE FECHA 07/12/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 053-USL-2024.


SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2152-2024 ORDEN DE COMPRA NO.388-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE SHERWOOD WALLACE BONILLA/ HOTEL SHERWOOD. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-318se requiere la contratación de empresa que brinda servicio de alimentos y bebidas que proporcione lo siguiente: 20 refrescos en lata tamaño normal ( sabores variados) 20 botellas con agua tamaño mediano 20 boquitas que contengan ; 3 boquitas saladas y 1 boquita dulce. entregados en oficinas de Polansate el día viernes 30 de agosto del 2024a las 7:00 am. servicio preferiblemente en empaque biodegradable.


DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 098-2024 A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES CON DNI # 0801-2001-02520 viaticos nacionales transporte interno se solicita por concepto de gastos de viaje viaticospara el seguimiento al programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Útila islas de la Bahía  del 12 al 16 de 2024.y a las zonas de Gracias Lempira del 19 al 21 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-442-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000155 DE FECHA 29/11/2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 054-USL-2024.

ENSEL ANTHONY GARCIA MEZA

legalName: ENSEL ANTHONY GARCIA MEZA


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 104-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES para transportar a personal de Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto hacia las ciudades de Siguatepeque y Comayagua para realizar inspeccion coordinacion y logistica en el Taller Anual  CCASTUR-Honduras 2024 y asistencia tecnica a establecimientos del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad -previo a auditoria de recertificacion en las fechas comprendidas del 12 al 14 de febrero del 2024 . Se pernoctara en Comayagua

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-443-1-0


title: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/09/2023 - 31/12/2023 RECIBO No. 000-001-04-00000156 DE FECHA 29/11/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 054-USL-2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.106-2024  Pasajes Nacionales (Ferry) A Favor de RAMON AGENOR ACUÑA FLORES  para gira a útila Islas de la Bahía y la Ceiba Atlántida y Gracias Lempira con el fin de dar asistencia técnica y seguimiento a PBAEH y Convenio con la municipalidad de Útila CANATURH la Ceiba y Convenio MAPANCE. del 12 al 16 de febrero de 2024 en gira a Útila Islas de la Bahía y del 19 al 21 de febrero de 2024 en gira a GraciasLempira.

RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

legalName: RAMON AGENOR ACUÑA FLORES


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.106-2024  Servicio de Transporte (interno) A Favor de RAMON AGENOR ACUÑA FLORES  para gira a útila Islas de la Bahía y la Ceiba Atlántida y Gracias Lempira con el fin de dar asistencia técnica y seguimiento a PBAEH y Convenio con la municipalidad de Útila CANATURH la Ceiba y Convenio MAPANCE. del 12 al 16 de febrero de 2024 en gira a Útila Islas de la Bahía y del 19 al 21 de febrero de 2024 en gira a GraciasLempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-448-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CON UNA VIGENCIA DEL 20/09/2023 - 20/12/2023.

JOSE MARIA ANDRADE LARA

legalName: JOSE MARIA ANDRADE LARA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTOSEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CON UNA VIGENCIA DEL 20/09/2023 - 20/12/2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 055-USL-2024.


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 107-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ Trasladar a personal de la Gerencia de Destino hacia las Ciudades de Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira y La Esperanza Intibuca para dar asistencia tecnica taller de fortalecimiento de Destinos en las fechas comprendidas del 12 al 17 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-450-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 16/11/2023 - 30/12/2023.

MARIO FRANCISCO SOSA GONZALEZ

legalName: MARIO FRANCISCO SOSA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 16/11/2023 - 30/12/2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 14/12/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 052-USL-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 14/12/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 052-USL-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2023 COMO ANALISTA DE SISTEMAS CONTABLES Y RIESGOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 15/12/2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 052-USL-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.- SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 109-2024  (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)  A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para poder transportar a los tecnicos de la unidad de Gestion Ambiental a la ciudad de la Ceiba para luego ellos trasladarse al municipio de Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 12 al 16 de Febrero del 2024 y adicional a esta gira se incluye personal de la unidad de Inversion Publica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-455-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024

FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO COLINDRES CRUZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 112-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Con el proposito de trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo hacia las Ciudades de Danli Frontera las manos Aduana La Fraternidad Choluteca Fronteras Guasable y Amapala para levantamiento de medidas para creacion de artes turisticos en puntos fronterizos y aduanas de Honduras con la finalidad de promover los diferentes destinos y actividades turisticas  de Honduras ETAPA 1 con el acompañamiento de una persona de Migracion en las fechas comprendidas del 11 al 15 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-457-1-0


INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO BUENOS AIRES 2 CUADRAS ABAJO DEL CLUB DE LEONES

legalName: INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 359-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 25-2024 A FAVOR DE INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-34 Se solicita contratacion de servicios de Catering para atencion de 25 personas para el dia 16 de febrero de 2024 el cual debe constar de: Estacion de Cafe Permanente Pan Dulce Variado Agua y almuerzos debidamente empacados segun las especificaciones brindadas en la solicitud.


title: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2023 COMO REVISION DE LA VERSION BORRADOR FINAL DE LA ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SU DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 051-USL-2024

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

legalName: SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 582-2024 A FAVOR DE SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ. ORDEN DE COMPRA NO. 31-2024 A FAVOR DE SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ   SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-35 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 19 al 23 de febrero de 2024el cual se requiere para 30 personas diario y debera constar de: estación permanente de café galletas y agua de 1:00 a 4:00 pm 30 bandejas diarias que incluya 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con su refresco soda para ser entregado a las 3:00 pm. Este servicio se requiere para ser entregado en Danlí El Paraíso en las instalaciones del salón de la Alcaldia Municipal de Danlí. estos alimentos se requieren en atención a los participantes del curso de diseño de paquetes turisticos de 1:00 a 5:00 pm el cuál se impartira en Danlí El Paraíso en las fechas comprendidas del 19 al 23 de febrero de 2024


streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1899-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 375-2024 A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-321 Contratacion de empresa que brinde montaje y desmontaje de un Deck Techado con baranda estructural para el dia 16 de agosto de 2024 en la Ciudad de Puerto Cortes para la celebracion de la Tradicional Feria Agostina que ofrece variedad de actividades turisticas.


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 497-2024 A FAVOR DE  BUFFET HOUSE S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 37-2024 A FAVOR DE  BUFFET HOUSE S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-36 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 26 de febrero al 01 de  marzo de 2024el cual se requiere para 30 personas diario y debera constar de: estación permanente de café galletas y agua de 1:00 a 4:00 pm 30 bandejas diarias que incluya 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con su refresco soda para ser entregado a las 3:00 pm. Este servicio se requiere para ser entregado en Ojojona  en las instalaciones del salón de la Casa de la Cultura de Ojojona. estos alimentos se requieren en atención a los participantes del curso de cultura turistica de 1:00 a 5:00 pm el cuál se impartira en Ojojona  en las fechas comprendidas del 26 de febrero al 23 de marzo de 2024


FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1916-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 377-2024 A FAVOR DE FRONICA JOHANA MIEDEMA/HOTEL GUANCASCO SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-319se requiere la contratación de servicio de catering que proporcione lo siguiente: 45 botellas con agua 45 gaseosas 45 platos de comida que contengan una (1) proteina y tres (3) guarniciones tipo almuerzo cuatro (4) mesas(4) manteles  que cubran las mesas para la entrega del servicio para el día martes 20 de agosto de 2024 a las 11:30 am. todo el servicio debe ser entregado en el centro de visitantes del Parque Nacional Montaña de Celaque.


MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.252-2024ORDEN DE COMPRA No.30-2024 A FAVOR DE MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO/HOTEL FACEL CON DNI # 1601-1965-00503.  SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-38 se solicita la contratación de servicio de hotel que incluya desayunoalmuerzo y cena en la ciudad de Santa Bárbara del 16 al 18 de febrero del 2024 con aire acondicionado  para 10 personas (5 habitaciones dobles) para los periodistas y técnicos del Foro La Entrevista de Canal 11 que realizarán notas turísticas y reportajes previo a Semana Santa. para el 16 de febrero solo almuerzo y cena el 17 de febrero alimentación completa y el 18 solo desayuno. cabe destacar que el almuerzo y cena sea menú a la carta y que los periodistas puedan escoger que alimentos tomar.en Santa Bárbara del 16 al 18 de febrero 2024.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1747-2024  COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez hacia la Ciudad de Gracias Lempira en las fechas comprendidas del 19 al 20 de agosto de 2024 para atender Ceremonia de entrega de Galardones BAEH en el Parque de Celaque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4616-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1748-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al viceministro Chevez a la Ciudad de Puerto Cortes en las fechas comprendidas del 15 al 17 de agosto de 2024 para participar en 58 Aniversario de la Empresa Nacional Puertaria y la Noche Venenciana .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4619-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 358-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 23-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. para adquisicion de un boleto aereo a favor de CARLOS ALFREDO MORALES  HERRERA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-37 Se solicita compra de boleto aereo ida y vuelta en ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de CARLOS ALFREDO MORALES saliendo el dia lunes 19 de febrero al miercoles 21 de febrero de 2024


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2196-2024 ORDEN DE COMPRA NO.384-2024Alquiler de Equipos de Comunicación A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L.. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-324se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo de audiovisuales para el evento Honduran Coffe Expo que se llevará a cabo en la ciudad de San Pedro Sula.


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE SOLICITA REVERSION TOTAL YA QUE ESTE PROCESO SE FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-322se requiere la contrataciónde una tour operadoraque proporcione los servicios de traslado alojamiento catering para ser proporcionada a los participantes del taller sabre proyecto de rescate de la artesania Lenca Maya- desarrollo de producto y comercialización a realizarse en Santa Rosa de Copán Gracias Lempira y La Esperanza  intibucadesde las fechas del 18 al 31 de agosto detalladas las especificaciones tecnicas.


streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 3 ERA AVE 4 Y 5 CALLE

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2286-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 390-2024 A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-325 Contratacion de una empresa que brinde servicio de alquiler de mobiliario para el evento HONDURAN COFFE EXPO que se llevara a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1755-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar al abogado Mario Nuila hacia la ciudad de Santa Barbara en las fechas del 16 al 18 de agosto de 2024 con el objetivo de participar en el Festival Internacional del Cafe y La Rosquilla San Nicolas Santa Barbara reunion de trabajo con el Comite Turistico Patepluma.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4631-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.1759-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILARpara pago que corresponde a reembolso por gastos efectuados en transporte interno del aeropuerto hacia el hotel el día 30  de julio 2024. tipo de cambio  $ 24.7556 X $ 15.00= L.371.33.

STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2014-2024 ORDEN DE COMPRA NO.379-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-326 Se solicita Compra de Pasaje Aereoa a Favor de: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR Saliendo del aeropuerto Ramon Villeda Morales en San Pedro Sula con destino al aeropuerto Internacional Benito Juarez en la Ciudad de Mexico el dia 19 de agosto segun disponibilidad de vuelo. ORLANDO ENRIQUE RODRIGUEZ Saliendo del aeropuerto Ramon Villeda Morales en San Pedro Sula con destino al aeropuerto Internacional Benito Juarez en la Ciudad de Mexico el dia 20de agosto segun disponibilidad de vuelo. Ambos retornaran el viernes 23 de agosto de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 115-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. (PASAJES AL EXTERIOR) valor que corresponde al pago de penalidad por cambio de fecha saliendo el dia 17 de enero y regresando el 31 de enero del 2024  en el pasaje al exterior de Palmerola -Madrid -Palmerola a favor de YADIRA GOMEZ comprado segun solicitud de compra no. IHT-CM-GC-2023-469 con fecha de salida el 20 de enero y regresando el 31 de enero del 2024 anteriormente.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: ORDEN DE PAGO NO.1760-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMEROasesor tecnico de cooperación y patrocinios pago que corresponde a reembolso de viaticos nacionales viaticos al exterior y servicio de transporte al exterior exceso de equipajepor participar en la gira realizada a seúl (Corea del Sur) que tuvo como objetivo participar en el Festival de la Amistad  2024 comprendias en las fechas del 21 al 27 de mayo 2024 y servicio de transporte  en Madrid España con el objetivo de posicionar la gastronomia Hondureña en el mercado internacional en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo 2024. tipo de cambio $ 24.7556 X $ 1161.14 = L. 28744.72.

CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO

legalName: CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO


HELLEN VIOLETA MONTOYA LICONA

legalName: HELLEN VIOLETA MONTOYA LICONA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1766-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE HELLEN VIOLETA MONTOYA LICONA Participar y brindar apoyo logistico de montaje en la Rueda de Negocios IBTM Americas 2024 con el objetivo de promover el potrncial de Honduras en el Sector Turistico MICE destacando las ofertas y oportunidades del Pais para atraer eventos y negocios internacionales El Evento se realizara en la Ciudad de Mexico en las fechas del 21y 22 de agosto 2024 por temas de conexion aerea montaje y desmontaje se realizaran del 19 al 24 de agosto de 2024.  TIPO DE CAMBIO= 300* 24.7574= L 7427.22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4647-1-0


LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA

legalName: LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA

rationale: REVRESION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1761-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE LUIS ANGEL MURILLO ZELAYA para participar y brindar apoyo logístico de cobertura y montaje en la Rueda de Negocios IBTMAMERICAS2024 con el objetivo de promover el potencial de Honduras en el sector turístico MICE destacando las ofertas y oportunidades del país para atraer eventos y negocios internacionales .El evento se realizará el la ciudad de México en las fechas de 21 y 22 de agosto 2024. por conexiones aereas y supervisión de desmontaje las fechas de la gira son del 19 al 24 de agosto de 2024.tipo de cambio $24.7574 X  $200.00 = L. 4951.48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4641-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 115-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. (PASAJES AL EXTERIOR) valor que corresponde al pago de penalidad por cambio de fecha saliendo el 17 de enero y regresando el 27 de enero del 2024 . En el pasaje al exterior Palmerola-Madrid -Palmerola a favor de REIZEL VILORIO  comprado segun solicitud de compra No. IHT-CM-GC-2023-469  con fecha de salida el 20 de Enero y regresando el 27 de Enero del 2024 anteriormente.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1764-2024 VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal del IHT a realizar levantamiento del Directorio de los establecimientos de alojamientos en los municipios de trujillo y tocoa en las fechas del 19 al 24 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4650-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1765-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez hacia la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 20 al 23 de agosto de 2024 para ser participante activo en las mesas de trabajo en el III Simposio Construyendo las bases para la creacion de una hoja de ruta para una politica publica de seguridad vial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4653-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1776-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar apersonal del IHT a la ciudad de TelaAtlántida a cobertura de las actividades a realizar durante el primer Torneo de Pesca Deportiva en la Laguna de los Micos del 16 al 18 de agosto del 2024.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


title: ORDEN DE PAGO NO. 115-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.(PASAJES AL EXTERIOR) valor que corresponde al pago de penalidad por cambio de fecha saliendo el 17 de enero y regresando el 29 de enero del 2024 . En el pasaje al exterior Palmerola-Madrid -Palmerola a favor de MILVIA BETANCOURTH  comprado segun solicitud de compra No. IHT-CM-GC-2023-473  con fecha de salida el 20 de Enero y regresando el 29 de Enero del 2024 anteriormente


title: ORDEN DE COMPRA NO. 380-2024SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-327 Se solicita compra de Pasaje Aereo a Favor de LUIS MURILLO y HELLEN MONTOYA en el siguiente itinerario: Saliendo del Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales en San Pedro Sula con destino a el Aeropuerto Benito Juarez en la Ciudad de Mexico en el primer vuelo de la mañana retornando el dia 24 de agosto de 2024 en el primer vuelo de la mañana.  Se solicita cumplir con los dias de salida y retorno cubrir impuestos aeropuertarios y dos maletas de carga de 50 lbs  y maleta de mano por boleto.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2098-2024.   ORDEN DE COMPRA NO. 380-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.   SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-327 Se solicita compra de Pasaje Aereo a Favor de LUIS MURILLO y HELLEN MONTOYA en el siguiente itinerario: Saliendo del Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales en San Pedro Sula con destino a el Aeropuerto Benito Juarez en la Ciudad de Mexico en el primer vuelo de la mañana retornando el dia 24 de agosto de 2024 en el primer vuelo de la mañana.  Se solicita cumplir con los dias de salida y retorno cubrir impuestos aeropuertarios y dos maletas de carga de 50 lbs  y maleta de mano por boleto.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 4667-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-328se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo de audiovisuales para el evento Expo Imagen 2024que se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre  en la ciudad de Tegucigalpa con el objetivo de consolidar a Tegucigalpa como un Destino lider para eventos MICE a nivel nacional e internacional promoviendo la colaboración entre profecionales de publicidad marketing y comunicacion y destacando el compromiso de Sostenibilidad la inclusion y la excelencia en la organizacion de eventos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4667-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.2442-2024   ORDEN DE COMPRA NO.391-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-328se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo de audiovisuales para el evento Expo Imagen 2024que se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre  en la ciudad de Tegucigalpa con el objetivo de consolidar a Tegucigalpa como un Destino lider para eventos MICE a nivel nacional e internacional promoviendo la colaboración entre profecionales de publicidad marketing y comunicacion y destacando el compromiso de Sostenibilidad la inclusion y la excelencia en la organizacion de eventos.


title: orden de compra no. 396-2024 a favor de CR GROUPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-330 Contratacion de una empresa que brinde mobiliario y servicio de catering para apoyar el Festival de Caccao el proximo 28 y 29 de agosto de 2024.

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE 8 CALLE CONTIGUO A LACT HOJA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2243-2024ORDEN DE COMPRA NO. 396-2024 a favor de CR GROUPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-330 Contratacion de una empresa que brinde mobiliario y servicio de catering para apoyar el Festival de Caccao el proximo 28 y 29 de agosto de 2024.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-329 Contratacion de una empresa que brinde mobiliario y servicio de catering para instalarse en el Teatro Manuel Bonilla de la Ciudad de Tegucigalpa el dia 26 de agosto de 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2442-2024  ORDEN DE COMPRA NO.391-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.    SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-328 se solicita la contratacion de una empresa de calidad que brinde los servicios de equipo de audiovisual para instalarse en el Teatro Manuel Bonilla el día lunes 26 de agosto 2024.


RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

legalName: RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1791-2024 PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (HIELO) A FAVOR DE RAMON AGENOR ACUÑA FLORES Seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica convenio con MAPANCE y entrega de galardon en Gracias Lempira en las fechas comprendidas del 19 al 21 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4674-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1796-2024COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a personal del IHT y una delegacion de la Secretaria de Cultura de Mexico en colaboracion con el Foro Nacional para el fomento de las artesanias (FONART) hacia la Ciudad de La Esperanza Intibuca del 18 al 31 de agosto de 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1793-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal del IHT hacia Gracias Lempira a celebracion de galardon en el Parque Nacional Montaña de Celaque en las fechas comprendidas del 19 al 21 de agosto de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4683-1-0


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1797-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Trasladar a personal del IHT y una delegacion de la Secretaria de Cultura de Mexico en colaboracion con el Foro Nacional para el fomento de las artesanias (FONART) hacia la Ciudad de La Esperanza Intibuca del 18 al 31 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4678-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 1792-2024  COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZPara transportar a Lic. Carlos Gomez quien va a  Participar en el evento Festival Nacional Gastronomico de la Piña en el Porvenir Atlantida en las fechas comprendidas del 16 al 18 de agosto de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4682-1-0


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-03se solicita la contratación directa de la empresa William H. Coleman Inc. para alquiler de 6 booth con medidas de 3X2 mts cada uno.  cada booth incluye: derecho a citas de negocios acceso al directorio oficial entrada a funciones especiales. adicionar a la compra 2 registros para delegados adicionales sin derecho a citas de negocio para ser utilizados en el marco de la participación de  Honduras en la feria internacional TravelMart Latin America que se realizará en Quito Ecuador durante los días 18-20 de septiembre del 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2097-2024 ORDEN DE COMPRA NO.382-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO .IHT-CM-GC-2024-332se solicita la compra de pasajes aéreos a favor de REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK con el siguiente itinerario: saliendo del aeropuerto internacional de palmerola Comayagua con destino al aeropuerto internacional Benito Juarez de la ciudad de México el dia martes 20 de agosto 2024 en el primer vuelo de la mañana.Comayagua -Ciudad de México México retornando el dia miercoles 21 de agosto 2024 en horas de la tarde o noche del aeropuerto internacional Benito Juarez de la ciudad de Méxicocon destino a Tegucigalpa.


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2020-2024.  ORDEN DE COMPRA NO. 381-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-331se requiere la contratación de una tour operadora  que proporcione los servicios de traslado alojamiento catering para ser proporcionada a los participantes del taller sobre proyecto de rescate de la artesanía Lenca Maya- desarrollo de producto y comercialización a realizarse en Santa rosa de Copán /Gracias Lempira y La Esperanza Intibuca desde las fechas 18 al 31 de agosto detalladas en las especificaciones técnicas.


rationale: ORDEN DE ORDEN DE COMPRA NO.383-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.       SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-323 Contratacion de Tours Operadora especialista en aviturismo para atender un viaje con dos periodistas  deberan cubrir servicio de hospedaje guia bilingue especializados pago de entradas a parques alimentacion para las siguientes fechas: del 20 al 22 de agosto en Copan Ruinas del 22 al 23 de agosto en Gracias Lempira del 23 al 24 de agosto en la Zona de la Esperanza del 24 al 25 en Marcala La Paz.


title: COMPRA DE BASUREROS PLASTICO SIN TAPADERA  DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2953-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE BASUREROS PLASTICO SIN TAPADERA  DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2953-2024. FACTURA No. 000-001-01-00221458 Y RECIBO No. 110124650 DE FECHAS 20/03/2024


title: RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL MSc DAVID ADRIAN BLANCO GARCIA DNI N°0801-1982-12926 NUMERO DE POLIZA: ZC-FF-96022-2023 VIGENCIA:  DEL 01-02-2023 AL 01-02-2024 Y DEL 01-02-2024 AL 01-02-2025  DEL  POR UN MONTO DE L12000.00 CADA UNO PAR UN TOTAL DEL 24000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-002-DGAF-SE-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-002-DGAF-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00036919 Y RECIBO No. 003893 DE FECHAS 22/02/2024.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 1476-1-0 - COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-45-SDGP-DGAF-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1476-1-0

description: PAGO PARCIAL DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-45-SDGP-DGAF-SE-2024 L84240.00 / 108000.00


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1818-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar a persona del IHT de la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de San Pedro Sula al aeropuerto Villeda Morales del 19 al 20 de agosto de 2024 a realizar viaje a mexico a IBTM AMERICA 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4780-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1823-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar personal de IHT de la Gerencia de Gestion de Destinos  e Invitados periodistas extranjeros hacia Copan RuinasGracias Lempira y La Esperanza Intibucá del 20 al 25 de agosto de 2024 con el objetivo de realizar cobertura de los lugares turísticos de las zonas MARCK GUTTMAN  Honduras: Aviturismo y Naturaleza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4783-1-0


title: ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0092-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0092-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024 CON FACTURA N° 00-004-01-00011045 Y RECIBO N° 89261 CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00018261 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0094-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002818  ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0093-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00002818


SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2100-2024.   ORDEN DE COMPRA NO.398-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE SHERWOOD WALLACE BONILLA/ HOTEL Y RESTAURANTE SHERWOOD. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-334Ceremonial y Protocolose solicita la contratación de empresa que brinde servicios de catering para brindar atención a los voluntarios de la maratón Tela Run Edición Playa 2024 para el 24 y 25 de agosto en la ciudad de Tela Atlántida.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2379-2024 ORDEN DE COMPRA NO.387-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-333  Contratacion de empresa que brinde catering para 60 personas estacion de cafe mesa manteles plato de tres boquitas saladas y dos dulces agua en botella refrescos variados en lata para ser servidos en el Museo de Identidad Nacional en un horario de 10:00 a 12:00 am


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1836-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a tres tecnicos de la Gerencia de Planeamiento hacia la Ciudad de San Pedro Sulapara realizar ejercicios practicos como nacion de pais a los nuevos asesores externos del SICCS en las fechas comprendidas del 27 al 29 de agosto de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4887-1-0


title: ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0095-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795903 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024   ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0095-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 025-UG-2024 DE FECHA 22/02/24


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1844-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a personal del IHT a realizar levantamiento del Directorio de los establecimientos de alojamiento en los municipios de Tela Atlantida y Progreso Yoro en las fechas comprendidas del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1846-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE  DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a personal del IHT y a invitadossolicitado por la gerencia de mercadeohacia la ciudad de San Pedro SulaCortés del 22 al 25 de agosto de 2024 para asistir a evento Congreso II Genética ORIGEN.

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2418-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 399-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-336 Se solicita contratacion de empresa que brinde servicio de catering y mobiliario para instalarse en el Teatro Manuel Bonilla el 26 de agosto de 2024 segun las especificaciones tecnicas requeridas en esta solicitud.


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1841-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a personal de gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia TelaAtlantida del 27 al 30 de agosto de 2024 con el objetivo de asistir a reuniones con diferentes comite y comunidades y levantamiento de muestras de agua del programa Bandera Azul Ecologica en la zona. del 27 al 30 de agosto de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4892-1-0


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1847-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia la ciudad de La Esperanza Intibucá del 27 al 28 de agosto del 2024para asistir al capacitador Mexicano Adriana Osorio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4909-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1850-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a tecnicos de la Gerencia de Mercadeo hacia Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 23 al 25 de agosto de 2024 para asistir al evento TELA RUA BEACH EDITION 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-4912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-4912-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1851-2024 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA + AGUA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al pago de los suministros utilizados en lote No. 7 Bodega 5 Sector Humuya el del agua corresponde al mes de junio 2024 y de energia electrica al mes de julio de 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE PAGO NO. 1852-2024 SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.  Valor que corresponde al pago de vigilancia de  lote No. 7 Bodega 5 Sector Humuya calle sur del cerro de Juana Lainez correspondiente a los meses de julio y agosto 2024

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE PAGO NO. 1852-2024 ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al pago de alquiler de  lote No. 7 Bodega 5 Sector Humuya calle sur del cerro de Juana Lainez correspondiente a los meses de julio y agosto 2024

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 1668-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

description: ORDEN DE PAGO NO. 1750-2024ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

description: ORDEN DE PAGO NO.1798-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

description: ORDEN DE PAGO NO. 2151-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

description: ORDEN DE PAGO NO.2526-2024.   ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

description: ORDEN DE PAGO NO.2884-2024PERIODO DE FACTURACION DEL 28-09-2024 AL 27-10-24     ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00

description: ORDEN DE PAGO NO 3148-2024 A NOMBRE DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURASS.A./SERCOM ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-06 solicitud de SERVICIO DE INTERNET para Contratación de servicio de internet móvil de 1GB ó superior para 10 tabletas electrónicas mediante tecnologia LTE/3G/2G que serán utilizadas para transferencia de datos desde tabletas electrónicas de la Gerencia de Estadisticas de turismo a un servidor virtual por un periodo de 11 meses (febrero  a diciembre 2024 por un valor de L.23245.00


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2343-2024 ORDEN DE COMPRA NO.394-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-338se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la lic. Viany Janell Dixon Cárcamo/ coordinadora de promoción Turístico. con la siguiente ruta:saliendo de Roatán hacia Tegucigalpa el día 26 de agosto en el primer vuelo por la mañana retornando el 31 de agosto en el primer vuelo por la mañana hacia Roatán.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-338se solicita la compra de un boleto aereo a favor de la Lic.Yadira Esther Gómez Chavarría / presidenta ejecutiva del IHT con la siguiente ruta : saliendo en el último vuelo por la tarde de Roatán hacia Tegucigalpa en la fecha comprendida el 31 de agosto de 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1879-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal del IHT gerencia de proyectos y desarrollo turístico hacia la ciudad de GraciasLempira del 23 al 24 de agosto del 2024 para realizar entrega a la municipalidad de GraciasLempira en casa Galeano visores de realidad virtual para su respectiva configuración e instalación de software de los senderos que se pueden apreciar digitalmente.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO


INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1880-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROSpara dar seguimiento al plan de trabajo y entrega de galardón del programa Bandera Azul Ecológica de Honduras en categoría de Playas a Playa Cocalito del 27 al 30 de agosto del 2024.en TelaAtlántida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5076-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2149-2024 ORDEN DE COMPRA NO.397-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-339se solicita la compra de un boteto aereo a favor de la Sra. ministra Yadira Esther Gómez Chavarría / presidenta ejecutiva del IHT. con el siguiente itinerario : saliendo el 2 de septiembre 2024con la siguiente ruta; Tegucigalpa-El Salvador-Managua Nicaragua retornando el 5 de septiembre 2024 de ManaguaNicaragua - Panamá-Tegucigalpa.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1897-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZpara transportar de retorno a técnico del IHT quien atendió evento congreso ORIGEN de la ciudad de San Pedro Sula Cortes hacia la ciudad de Tegucigalpa  el 24 de agosto del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5085-1-0


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-320renovación del certificado de seguridad SSL Wildcard  para el dominio www.iht.hn y subdominios en diferentes servidores  con vigencia de un añoiniciando en el mes de diciembre de 2024.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2349-2024 ORDEN DE COMPRA NO.407-2024Utiles de Escritorio Oficina y EnseñanzaA FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-337se solicita la compra de: tres(3) sellos automaticos personalizados reentintado ilimitado con la almohadilla  de tinta integrada tamaño de impresión: 35 x 56 mm aproximadamente 1 sello cuadrado y 2 redondos con un diámetro de 40 mmde diámetro.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA EN DOLARES.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CDI-GC-2024-11 Contratacion de la Empresa ZEFYXA llevara el montaje y desmontaje de la decoracion del Stand de Honduras en el Marco de la Feria Internacional TravelMart Latin America 2024 la cual tendra lugar en Quito Ecuador en las fechas comprendidas del 18 al 20 de septiembre debe realizarse segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDN-GC-2024-01se solicita la renovación de las licencias del software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics Standard licenciamiento por un (1) año (periodo de 1 de enero de2025 al 31 de diciembre de 2025).para realizar el análisis estadístico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadísticas de Turismo.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE FALTA EL IMPUESTO. ORDEN DE PAGO NO.1898-2024. ORDEN DE COMPRA NO.305-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DESHERWOOD WALLACE BONILLASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-256se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio 2024el cual se requiere para 30 personas diario y deberá constar de :estación permanente de cafégalletas y agua de 8:00 am a 12: md  30bandejas diarias que incluya 3 boquitas saladas y 2 boquitas dulces con su respectivo refresco de soda para ser entregado a las 9:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en la ciudad de TelaAtlántida en las instalaciones del salón del Campus del Instituto Superior de Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5094-1-0


WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2241-2024 ORDEN DE COMPRA NO.400-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-335se solicita la contratación de una empresa que proprcione alquiler de servicios audiovisuales para el desarrollo del V Festival Gastronómico 2024en Santa Rosa de Copán este evento tiene el propósito de promover nuetra cultura naturaleza y gastronomía asi como destacar a Santa Rosa como la capital del buen café. se llevara a cabo del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2024 en Santa Rosa de Copán.


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1902-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a: personal Equipo Técnico del IHT solicitado por la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de San Pedro SulaCortes del 27 al 31 de agosto de 2024 asistir a evento HONDURAN COFFEE EXPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5100-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.405-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-340se solicita la compra de un pasaje aéreo al exterior para un representante del IHTTatiana María Siercke Núñez Gerente de Planificación y relaciones Internacionales. para atender convocatoria a reuniones técnicas y sesiones presenciales de la CXXIX Reunión del Concejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LXXIV Reunión del Concejo Directivo de la agencia de Promoción Turistica de Centroamérica (CATA por sus siglas en inglés) en la ciudad de ManaguaNicaragua. en la siguiente ruta: Salida 2 de agosto de 2024: XPL Palmerola-ManaguaNicaragua en vuelo de la mañana.  Regreso 5 de agosto de 2024: ManaguaNicaragua-XPL Palmerola en vuelo de la mañana.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2574-2024ORDEN DE COMPRA NO.405-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-340se solicita la compra de un pasaje aéreo al exterior para un representante del IHTTatiana María Siercke Núñez Gerente de Planificación y relaciones Internacionales. para atender convocatoria a reuniones técnicas y sesiones presenciales de la CXXIX Reunión del Concejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LXXIV Reunión del Concejo Directivo de la agencia de Promoción Turistica de Centroamérica (CATA por sus siglas en inglés) en la ciudad de ManaguaNicaragua. en la siguiente ruta: Salida 2 de SEPTIEMBRE de 2024: XPL Palmerola-ManaguaNicaragua en vuelo de la mañana.  Regreso 5 de SEPTIEMBRE de 2024: ManaguaNicaragua-XPL Palmerola en vuelo de la mañana.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2075-2024.   ORDEN DE COMPRA NO.402-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-341se solicita la compra de un pasaje aéreo a favor del Abogado Juan Angel Cardona Fernandezcon documento nacional de identificación 0501-1988-09069 con el siguiente itinerario: saliendo el dia jueves 29 de agosto del 2024 en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia en el ultimo vuelo de la tardepara dar seguimiento al proceso de bienes en Guanajavisita al juzgado ubicado en Roatán del expediente 002-2005en fecha 29 de agosto del 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1904-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZdelegado para dar seguimiento al proceso de bienes en Guanaja visita al juzgado ubicado en Roatán del expediente 002-2005 en fecha 29 de agosto de 2024.

JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ

legalName: JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVRESION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1905-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal del IHTGerencia de Proyectos y Desarrollo Turístico hacia la ciudad de GraciasLempiraen Casa Galeano 10 visores de realidad virtual y socialización del proyecto mercado Lenca con Alcaldia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5106-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1907-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Reembolso por transporte de conexion de viaje internacional hacia la Ciudad de Miami Florida Estados unidos en la fecha comprendida del 20 al 21 de mayo de 2024 con el objetivo de asistir a la gala gastronomica para posicionar la gastronomia hondureña en monaco en las fechas del 11 al 21 de mayo 2024

VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5108-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2099-2024.  ORDEN DE COMPRA NO.403-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-342 Se solicita compra de dos boletos aereos a Favor de: RAMON AGENOR ACUÑA FLORES Jefe de Desarrollo de Producto en ruta Palmerola Comayagua- Pereira Colombia-Palmerola Comayagua en fecha 28 de agosto al 26 de septiembre de 2024 y para: HEIDY YARALY BUESO ERAZO Gestor de Destino Santa Rosa de Copan en ruta Palmerola Comayagua- Pereira Colombia-Palmerola Comayagua en fecha 28 de agosto al 16 de septiembre de 2024. Ambos deben incluir maletas de 50lbs.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1908-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Valor que corresponde a reembolso de 3.25 dia de viaticos mas peaje  en la gira comprendida del  del 08 al 11 por transladar a personal del IHT quienes realizaron patrocinio para RETCACAO hacia Guatemala Guatemala.  TIPO DE CAMBIO $46.51*24.7587= L 1151.53

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


title: ORDEN DE PAGO NO.1912-2024combustible (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZvalor que corresponde a reembolso de 3.25 día viáticopeaje y combustible por gira realizada a quien transporté a personal del IHT y emprendedores de CACAO de Tegucigalpa a Guatemala quienes asistieron al evento SALON DEL CACAO Y CHOCOLATE hacia Antigua Guatemala del 08 al 11 de agosto del 2024.Tipo de Cambio $24.7588 X $ 68.73 = L.1701.67 + L.3985.58 = L.5687.25.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE PAGARA CON EL COMPROMISO DEL F01 3616. ORDEN DE PAGO NO.1909-2024. CONTRATO NO. 133-A-IHT-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5114-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1913-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal técnico de la gerencia de mercadeo a la ciudad de Santa Rosa de Copan para verificacion de patrocinio en el evento V FESTIVAL GASTRONÓMICO 2024 en las fechas del 29 de agosto al 01 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5117-1-0


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2513-2024  ORDEN DE COMPRA NO.415-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE MINISTER BUSINESS HOTEL S A.  SOLICTUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-344 Contratacion de servicio de Catering en un hotel de alto standar que conste de Cane panecillo y dos guarniciones gaseosa ilimitadas y postre para la premiacion de II Concurso de reportaje Turistico que organiza el IHT para 50 personas en la Ciudad de Tegucigalpa para el 19 de septiembre de 2024 debe de contar con salon amplio y sin columnas decoracion blanco y azul turqueza amplio parqueo.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2091-2024  ORDEN DE COMPRA NO.406-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-348se solicita la compra de 2 pasajes aéreos al exterior a favor de la Stephany Mena gerente de mercadeo y Desiree Zuniga coordinador de promocion turistica nacional y regional para atender convocatoria a reuniones técnicas de CXXIX Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXXIV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de Cata las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Managua Nicaragua del 02 al 05 de septiembre 2024. en vista de lo antes mencionado se solicita la compra de dos boletos en la siguiente ruta: salida 02 de septiembre de 2024: XPL Palmerola-Managua Nicaragua  en vuelo de la mañana. regreso  5 de septiembre de 2024: ManaguaNicaragua XPL Palmerola en vuelo de la mañana.


title: ORDEN DE PAGO NO.1898-2024. ORDEN DE COMPRA NO.305-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DESHERWOOD WALLACE BONILLASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-256se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 24 al 28 de junio 2024el cual se requiere para 30 personas diario y deberá constar de :estación permanente de cafégalletas y agua de 8:00 am a 12: md  30bandejas diarias que incluya 3 boquitas saladas y 2 boquitas dulces con su respectivo refresco de soda para ser entregado a las 9:00 am. este servicio se requiere para ser entregado en la ciudad de TelaAtlántida en las instalaciones del salón del Campus del Instituto Superior de Tela.

SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1921-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a la Señora Ministra Yadira Gómez Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo/ Presidente Ejecutivo del IHThacia GraciasLempira del 27 al  28 de agosto de 2024con el objetivo de atender evento de realizar entrega de visores de realidad virtual para el Museo Casa Galeano.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5127-1-0


DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO

legalName: DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO

JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2371-2024 ORDEN DE COMPRA NO.409-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE DOUGLAS ABRAHAN AGUILERA SALGUERO.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-349se solicta la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de dos salonesen dos días y destino diferentes en horario de 10:00 am a  5:00pm con aire acondicionado data show micrófonoaudio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas cada uno en cada tallerdonde deberá constar de estación de café leche azúcar cremorabotes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario de 9:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 pm a 1:30pm los cuales deberán contener: 1carne3 guarniciones pan ó tortilla refresco de soda en lata  (sabores variados) debidamente empacados para ser entregados a las 12:00pm. fecha y destino :2 de septiembre del 2024 requerido en Choluteca. fecha y destino: 3 de septiembre del 2024 requerido en San Lorenzo.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2242-2024 ORDEN DE COMPRA NO.410-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-349se solicta la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de dos salonesen dos días y destino diferentes en horario de 10:00 am a  5:00pm con aire acondicionado data show micrófonoaudio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas cada uno en cada tallerdonde deberá constar de estación de café leche azúcar cremorabotes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario de 9:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 pm a 1:30pm los cuales deberán contener: 1carne3 guarniciones pan ó tortilla refresco de soda en lata  (sabores variados) debidamente empacados para ser entregados a las 12:00pm. fecha y destino :2 de septiembre del 2024 requerido en Choluteca. fecha y destino: 3 de septiembre del 2024 requerido en San Lorenzo.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJES NO.1922-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHT y participantes solicitado por la gerencia de mercadeo hacia OmoaCortes del 30 de agosto al 02 de septiembre de 2024 asistir a V Festival de Aves.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5130-1-0


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1923-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar al vice ministroLuis Chévez subsecretario de estado en despacho de planificación gestión e inversión del IHThacia la ciudad de TelaAtlántida del 29 al 31 de agosto de 2024 a realizar gira de trabajo para entrega de galardón Bandera Azul Ecológica de Honduras en Cocalito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5132-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1924-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a equipo técnico de San Pedro SulaCortes hacía la ciudad de Tegucigalpa  quienes están participando en el evento Honduran Coffee Expo que se está llevando a cabo en la ciudad de San Pedro SulaCortes.del 28 al 29 de agosto del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5134-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1926-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a sra. ministra Yadira Gómez secretaria de estado en el despacho / presidente ejecutivo del IHThacia Aeropuerto de PalmerolaComayagua del 01 al 02 de septiembre del 2024 para atender gira oficial de trabajo hacia Nicaragua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5138-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1925-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a Sarahi Vásquez de la  dirección de fortalecimiento de destinos hacia la ciudad de San Lorenzo en las fechas del 29 al 30 de agosto del 2024para apoyo técnico y logístico en la jornada de reforestación  Guardianes del Patrimonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5136-1-0


BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5151-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-350 Contratacion de servicio de Catering para 170 personas que conste de : 12 mesas cocteleras manteles azul turquez boquitas tipicas servidas en empaques individuales refrescos de gaseosa en lata Servidos en el Centro Civico Gubernamental el dia lunes 02 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5151-1-0

description: ORDEN DE PAGO 3395-2024 A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO / LINAS GOURMET PLACE. ORDEN DE COMPRA NO. 408-2024 A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO/LINAS GOURMET PLACE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-350 Contratacion de servicio de Catering para 170 personas que conste de : 12 mesas cocteleras manteles azul turquez boquitas tipicas servidas en empaques individuales refrescos de gaseosa en lata Servidos en el Centro Civico Gubernamental el dia lunes 02 de septiembre de 2024.


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1930-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a la Sra. Virginia Yolanda Martinez Alvarado procedente a MiamiU.S.A. hacia el aeropuerto de Palmerola el 02 de septiembre del 2024para su retorno a la ciudad de Miami.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5143-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2422-2024 ORDEN DE COMPRA NO.416-2024Productos de VidrioA FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L.     SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-347se solicita la compra de siete placas de vidrio para los ganadores del II concurso de reportajes turísticos y el jurado calificador organiza el IHT y que se llevará la premiación en Tegucigalpa.esto con el objetivo de que los medios de comunicación se interesen en realizar contenidos de turismo.adjunto especificaciones de las placas que se necesitan para el 13 de septiembre del 2024.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL CONDUCTOR NO HIZO USO DE ESTE COMBUSTIBLE.        SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1944-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Ministra Yadira Gomez del aeropuerto de Palmerola a Tegucigalpa el dia 05 de septiembre de 2024 quien regresa de gira oficial de Nicaragua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5166-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1938-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Atender convocatoria a reunion tecnica y sesiones presenciales de la CXXIX Reunion del Consejo Centro Americano de Turismo (CCT) y la LXXIV Reunion del Consejo Directivo de la Agencia de Promocion Turistica de Centroamerica (CATA) a la Cidad de Managua Nicaragua  en las fechas comprendidas del 02 al 05 de septiembre de 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1938-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZcon DNI # 0801-1969-05354 Atender convocatoria a reunion tecnica y sesiones presenciales de la CXXIX Reunion del Consejo Centro Americano de Turismo (CCT) y la LXXIV Reunion del Consejo Directivo de la Agencia de Promocion Turistica de Centroamerica (CATA) a la Cidad de Managua Nicaragua  en las fechas comprendidas del 02 al 05 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5158-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1937-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del IHT hacia Puerto Cortes del 29 de agosto al 01 de septiembre de 2024 realizar entrevista a emprendedores de la zona y asistir a la inaguracion del Festival de las Aves Omoa 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5155-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2380-2024ORDEN DE COMPRA NO.411-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-351se solicita compra de un boleto aéreo nacional a favor de Lic. Luis Guillermo Chévez / sub secretario de estado en el despacho de planificacióngestión e inversión en el siguiente itinerario: saliendo de Tegucigalpa el 3 de septiembre del 2024 en vuelo por la mañana (antes de las 10:00 am ) con destino a la ciudad de Roatán Islas de la Bahía . retorno: saliendo de la ciudad de RoatánIslas de la Bahía el 3 de septiembre del 2024 con destino a la ciudad de Tegucigalpa en último vuelo por la tarde.


streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2282-2024.  ORDEN DE COMPRA NO.428-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-345se solicita servicios de hotel que contenga tres paquetes turísticos que incluya alimentación y hospedaje por tres días y dos noches en Tela.los paquetes a Tela son para el jurado del II concurso de reportajes turisticos que organiza el IHT.el jurado tiene que tomarlo entre octubre y noviembre 2024.


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5175-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CP-GC-2024-01 Contratacion de Consultorde las Propuestas de Gobernanza de las OGD La cual considera un Proyecto Piloto para su posterior implementacion y adaptacion en el resto de los destinos que conforman las OGD.


title: ORDEN DE PAGO NO.411-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-351se solicita la compra de i boleto áereo ida y vuelta para la ciudad de Roatán saliendo de Tegucigalpa en el primer vuelo del día martes 3 de septiembre regresando el dá martes 3 de septiembre de Ratán hacia Tegucigalpa en el ultimo vuelo de la tarde. para Irma Lorena Ruiz Gónzalez con número de identidad 0801-1975-20256 Coordinadora de Protocolo y Relaciones Públicas quien dara acompañamiento al viceministro de turismo Luis Chévez y cobertura de evento inaugural de oficina de migración en Roatán.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2380-2024  ORDEN DE COMPRA NO.411-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-351se solicita la compra de i boleto áereo ida y vuelta para la ciudad de Roatán saliendo de Tegucigalpa en el primer vuelo del día martes 3 de septiembre regresando el dá martes 3 de septiembre de Ratán hacia Tegucigalpa en el ultimo vuelo de la tarde. para Irma Lorena Ruiz Gónzalez con número de identidad 0801-1975-20256 Coordinadora de Protocolo y Relaciones Públicas quien dara acompañamiento al viceministro de turismo Luis Chévez y cobertura de evento inaugural de oficina de migración en Roatán.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2417-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 401-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-171 Adquisicion de armario de persiana de metal de 119.3 x 195.5x46.5 cm de fondo 4 entrepaños 5 espacos para uso de la Gerencia Legal.


description: ORDEN DE PAGO NO. 2417-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 401-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-171 Adquisicion de armario de persiana de metal de 119.3 x 195.5x46.5 cm de fondo 4 entrepaños 5 espacos para uso de la Gerencia Legal.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1951-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal del IHTgerencia de proyectos y desarrollo turistico hacia la ciudad de Choluteca y San Lorenzo del 02 al 04 de septiembre del 2024 para brindar asistencias técnicas a los consejos de las organizaciones de gestión de destinos en la tematica de elaboración de proyectos estratégicos para el fomento de turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5180-1-0


RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

legalName: RAMON AGENOR ACUÑA FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1952-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE RAMON AGENOR ACUÑA FLORESpara participar en el diplomado de turismo rural comunitario PANACAColombia en el marco de la cooperación sur-sur mediante Comixta entre la República de Colombia y Honduras; el diplomado se llevara a cabo desde el 28 de agosto al 26 de septiembre con el objetivo de reforzar las capacidades a nivel institucional y fortalecer el producto turistico cafetalero de Honduras.tipo de cambio $24.7588 X $ 300.00 = L.7427.64.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5182-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2356-2024 ORDEN DE PAGO NO. 412-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-353se solicita la compra de un (1) boleto aéreo internacional (ida y vuelta) a favor de SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA en su condición de Coordinadora de Aviturismo en la siguiente ruta: saliendo de la ciudad de Comayagua Honduras (Aeropuerto Internacional Palmerola) hacia la ciudad de San José Costa Rica (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el día 8 de septiembre 2024 y regresando de la ciudad de San José Costa Rica (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría) hacia la ciudad de ComayaguaHonduras (Aeropuerto Internacional Palmerola) el día 11 de septiembre del 2024.


ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: SE REVERSA POR DECLARARSE FRACASADO EL PROCESO.                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-343se solicita la contratación de hotelcon altos estándares de calidad que ofrezca servicios de catering y salón climatizado pata veinte (20) personas en Tegucigalpa para realizar el taller de socialización del plan de acción climática del turismo en Honduras. asi como capacidad de estacionamiento para las mismas. en fecha 5 de septiembre del presente año.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1966-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE  MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Reembolso de pago de taxis y estacionamiento de la Gira realizada el 11 al 14 de agosto de 2024 a la Ciudad de  La Ceiba Atlantida y posteriormente a Roatan Islas de la Bahia a realizar supervicion de los vehiculos asignados al personal de esa zona.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                     SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1964-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a personal de la gerencia de mercadeo hacia el aeropuerto PalmerolaComayagua el 01 al 02 de septiembre 2024asistir a gira oficial de trabajo con la señora ministra Yadira Gómez  a Nicaragua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5195-1-0


JORGE LUIS COELLO VASQUEZ

legalName: JORGE LUIS COELLO VASQUEZ

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1960-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JORGE LUIS COELLO VASQUEZ con el objetivo de realizar videos informativos del programa Lancha Segura para mostrar en Feriado Morazanico. del 06 al 08 de septiembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5198-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 1967-2024 ESPECIE TIMBRADAS Y VALORES A FAVOR DE JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ Se solicita realizar reembolso por la compra de dos certificados de autenticidad y dos timbres en seguimiento a los tramites necesarios para la Solicitud de Licencia Ambiental del Proyecto de Rehabilitacion de linea ferrea refugio de vida silvestre cuero y salado ante la oficina de SERNA

JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ

legalName: JUAN ANGEL CARDONA FERNANDEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 1963-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR CON DNI No.0809-1994-00254 atender gira de trabajo en la Ciudad de Managua Nicaragua  en las fechas comprendidas del 02 al 05 de septiembre de 2024 con el objetivo de Representacion en la CXXIX Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXXIV Reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA.  TIPO DE CAMBIO = $100*24.7588= L 2475.88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5200-1-0