title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-050 POR COMPRA DE:  Adquisición de dos (2) discos duros de acuerdo con las siguientes especificaciones: ¿ Capacidad: 2.4 TB ¿ Velocidad de rotación: 10000 RPM  ¿ Interfaz: SAS 12 Gb 01GV182  ¿ Instalación y configuración de los discos duros en el servidor existente.  ¿ Instalación de la oficina principal ubicado en Comayagüela M.D.C. ¿ Entrega de documentación técnica y garantías asociadas con los discos duros adquiridos .  ¿ con su respectiva instalación.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 019-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 155-GA-ARSA-2024 SOLICITADO A ONCAE MEDIANTE OFICIO NO. 023-GA-ARSA2024 SOLCITADO A ONCAE MEDIANTE FORMULARIO F-1-008 SOLICITUD DE COMPRA POPR FUERA de CATALOGO ELECTRONICO  AUTORIZADO POR ONCAE  SEGUN NOTA ADJUNTA RECIBIDA 2/4/2024

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00001189 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-050 POR COMPRA DE:  Adquisición de dos (2) discos duros de acuerdo con las siguientes especificaciones: ¿ Capacidad: 2.4 TB ¿ Velocidad de rotación: 10000 RPM  ¿ Interfaz: SAS 12 Gb 01GV182  ¿ Instalación y configuración de los discos duros en el servidor existente.  ¿ Instalación de la oficina principal ubicado en Comayagüela M.D.C. ¿ Entrega de documentación técnica y garantías asociadas con los discos duros adquiridos .  ¿ con su respectiva instalación.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 019-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 155-GA-ARSA-2024 SOLICITADO A ONCAE MEDIANTE OFICIO NO. 023-GA-ARSA2024 SOLCITADO A ONCAE MEDIANTE FORMULARIO F-1-008 SOLICITUD DE COMPRA POPR FUERA de CATALOGO ELECTRONICO  AUTORIZADO POR ONCAE  SEGUN NOTA ADJUNTA RECIBIDA 2/4/2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-074 A FAVOR DEPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE:   36 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta fina intermedia permanente supercolor PILOT 36 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta fina intermedia permanente supercolor PILOT 36 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta fina larga permanente supercolor PILOT 36 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta fina larga permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta gruesa redonda permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta gruesa redonda permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta gruesa cuadrada permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta gruesa cuadrada permanente supercolor PILOT  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.016-BN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.365-GA-ARSA-2024

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-004-01-00011598 POR  ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-074 A FAVOR DEPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE:   36 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta fina intermedia permanente supercolor PILOT 36 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta fina intermedia permanente supercolor PILOT 36 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta fina larga permanente supercolor PILOT 36 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta fina larga permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta gruesa redonda permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta gruesa redonda permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color oro brillante punta gruesa cuadrada permanente supercolor PILOT 24 UNIDADES MARCADOR: color plata brillante punta gruesa cuadrada permanente supercolor PILOT  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.016-BN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.365-GA-ARSA-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-058 por: - 100 sillas con las siguientes especificaciones: 1. Material: Plástico moldeado y estructura metálica resistentes y de gran durabilidad. 2. Dimensiones: 40D x 42 W x 88 H centímetros  3. Peso: 464 kilogramos 4. Materiales de alta calidad con plástico reforzado estructura de acero inoxidable y patas con tapones antiderrapantes que brinde estabilidad y firmeza comodidad y resistencia. 5. Uso para exterior. 6. Pegables: se deben plegar y desplegar con total facilidad que no requiera montaje y que cuenten de pie que no dejen marcas para protección del suelo y la superficie de fácil transporte y almacenamiento. 7. Limpieza fácil: limpiar con total facilidad. 8. Incluir fotografías y especificaciones técnicas del producto ofertado 9. Capacidad: 300 libras. 10. Garantía de un año 11. Color: Blanco 12. Entrega en la ciudad de Tegucigalpa en la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall.  Solicitado mediante memorándum 028-SGTH-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum0052-GA-ARSA-2024.

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00006261 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-058 por: - 100 sillas con las siguientes especificaciones: 1. Material: Plástico moldeado y estructura metálica resistentes y de gran durabilidad. 2. Dimensiones: 40D x 42 W x 88 H centímetros  3. Peso: 464 kilogramos 4. Materiales de alta calidad con plástico reforzado estructura de acero inoxidable y patas con tapones antiderrapantes que brinde estabilidad y firmeza comodidad y resistencia. 5. Uso para exterior. 6. Pegables: se deben plegar y desplegar con total facilidad que no requiera montaje y que cuenten de pie que no dejen marcas para protección del suelo y la superficie de fácil transporte y almacenamiento. 7. Limpieza fácil: limpiar con total facilidad. 8. Incluir fotografías y especificaciones técnicas del producto ofertado 9. Capacidad: 300 libras. 10. Garantía de un año 11. Color: Blanco 12. Entrega en la ciudad de Tegucigalpa en la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall.  Solicitado mediante memorándum 028-SGTH-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum0052-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-063 por: - Un mueble de cocina con las siguientes especificaciones: 1.	Número de artículo I-IL250-100-WXXX gabinete aéreo de cocina GS174 arena/blanco 2.	Número de artículo I-IL250-200-WXXX mueble de cocina con fregador GCI174 arena/blanco 3.	Número de artículo N-SV390-100-XXX servicio de instalación en San Pedro Sula.  Solicitado mediante memorándum 018-SPS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 109-GA-ARSA-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Se registra la factura No. 000-003-01-00107060 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-063 por: - Un mueble de cocina con las siguientes especificaciones: 1.	Número de artículo I-IL250-100-WXXX gabinete aéreo de cocina GS174 arena/blanco 2.	Número de artículo I-IL250-200-WXXX mueble de cocina con fregador GCI174 arena/blanco 3.	Número de artículo N-SV390-100-XXX servicio de instalación en San Pedro Sula.  Solicitado mediante memorándum 018-SPS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 109-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-079 POR COMPRA DE:   -	 Fabricación de 1 juego letras encajueladas cuerpo estireno de 3 mm. de grosor acabado automotriz letras color blanco y logo azul turquesa parte frontal elaborado con acrílico traslúcido incluye sistema de iluminación interior modulos LED marca samsung y fuentes poder triple A incluyendo instalación  -	Incluye instalación en choluteca   -	Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca   -	Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.  011-MEMO-CHOL-ARSA-2024 / 039-CSGM-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 388-GA-ARSA-2024/

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00041354 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-079 POR COMPRA DE:   -	 Fabricación de 1 juego letras encajueladas cuerpo estireno de 3 mm. de grosor acabado automotriz letras color blanco y logo azul turquesa parte frontal elaborado con acrílico traslúcido incluye sistema de iluminación interior modulos LED marca samsung y fuentes poder triple A incluyendo instalación  -	Incluye instalación en choluteca   -	Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca   -	Impresión de microperforadora full color segmentado incluye instalacion en choluteca   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.  011-MEMO-CHOL-ARSA-2024 / 039-CSGM-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 388-GA-ARSA-2024/


title: Se registra el proceso No. ARSA-CE-GC-2024-019 de la orden de catalógo electronico No. 9058-1-1-0348-2024 por: - 50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800  Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 413-GA-ARSA-2024.

rationale: Se registra la factura No. 000-004-01-00011566 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-019 de la orden de catalógo electronico No. 9058-1-1-0348-2024 por: - 50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800  Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 413-GA-ARSA-2024.


title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-020 de la orden de compra de catalógo electronico No. 9058-1-1-0349-2024 por: -  3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-54  Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 413-GA-ARSA-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Se registra factura No. 00-001-01-00796178 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-020 de la orden de compra de catalógo electronico No. 9058-1-1-0349-2024 por: -  3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-54  Solicitado mediante memorándum 051-ALMACEN-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 413-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO.ARSA-CM-GC-2024-053 POR   COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN SPS DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. -Split tipo techo con capacidad de 60000 BTU - rapidez - potencia de refrigeración -ahorro de energía -bajo nivel de ruido -la distancia aproximada del evaporador al condensador es de 45 pies. NOTA: En la cotización debe incluir el valor de los materiales a utilizar y costos de mano de obra.  LA COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES MINI SPLIT CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN SAN PEDRO SULA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Con capacidad de 18000 BTU -rapidez -potencia de refrigeración -Ahorro de energía -Bajo nivel de ruido -La distancia aproximada el evaporador al condensador es de 30 pies -Bomba condensada para impulsar agua Nota: En la cotización debe incluir el valor de los materiales a utilizar y costos de mano de obra  COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINI SPLIT CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN SAN PEDRO SULA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- CON CAPACIDAD DE 12000 BTU - rapidez - Potencia de refrigeración -Ahorro de energía -Bajo nivel de ruido Nota: en la cotización debe incluir el valor de los materiales a utilizar y costos de mano de obra.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 028-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 245-GA-ARSA-2024

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO. 005397 POR ORDEN DE COMPRA NO.ARSA-CM-GC-2024-053 POR   COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN SPS DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. -Split tipo techo con capacidad de 60000 BTU - rapidez - potencia de refrigeración -ahorro de energía -bajo nivel de ruido -la distancia aproximada del evaporador al condensador es de 45 pies. NOTA: En la cotización debe incluir el valor de los materiales a utilizar y costos de mano de obra.  LA COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES MINI SPLIT CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN SAN PEDRO SULA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Con capacidad de 18000 BTU -rapidez -potencia de refrigeración -Ahorro de energía -Bajo nivel de ruido -La distancia aproximada el evaporador al condensador es de 30 pies -Bomba condensada para impulsar agua Nota: En la cotización debe incluir el valor de los materiales a utilizar y costos de mano de obra  COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINI SPLIT CON SU DEBIDA INSTALACIÓN PARA SUCURSAL EN SAN PEDRO SULA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- CON CAPACIDAD DE 12000 BTU - rapidez - Potencia de refrigeración -Ahorro de energía -Bajo nivel de ruido Nota: en la cotización debe incluir el valor de los materiales a utilizar y costos de mano de obra.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 028-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 245-GA-ARSA-2024


title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-021 con la orden de compra No. 9058-1-1-0350-2024 de catalógo electrónico por: - 6	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412  Solicitado mediante memorándum 031-SPS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 410-GA-ARSA-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00028009 del proceso No. ARSA-CE-GC-2024-021 con la orden de compra No. 9058-1-1-0350-2024 de catalógo electrónico por: - 6	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412  Solicitado mediante memorándum 031-SPS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 410-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA PROCESO No. ARSA-CE-GC-2024 -022 DE ORDEN DE COMPRA: 9058-1-1-0351-2024 POR COMPRA DE:  1 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES ALTA CALIDAD ( ZONA 2)  Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0050  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.  UPEG-009-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.  368-GA-ARSA-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NOP. 000-002-01-00003012 POR  PROCESO No. ARSA-CE-GC-2024 -022 DE ORDEN DE COMPRA: 9058-1-1-0351-2024 POR COMPRA DE:  1 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES ALTA CALIDAD ( ZONA 2)  Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0050  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.  UPEG-009-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.  368-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-076 POR COMPRA DE 18 Unidades de  Dispensadores circular  de papel higiénico Jumbo Roll.  		 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 028-SPS-ARSA-2024 / 033-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 286-GA-ARSA-2024 / 373-GA-ARSA-2024

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00032428 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-076 POR COMPRA DE 18 Unidades de  Dispensadores circular  de papel higiénico Jumbo Roll.  		 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 028-SPS-ARSA-2024 / 033-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 286-GA-ARSA-2024 / 373-GA-ARSA-2024


title: Se registra la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-02 por: - Espátula desechable con vaina de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: -	400 unidades -	Espátula de muestreo forma 14¿ de plástico estéril -	H36930-0050 -	Hechas de poliestireno de alto impacto empaquetadas individualmente esterilizadas mediante irradiación gamma estampadas por lote y enviados con un certificado de procesamiento. -	Moldeado con materiales de calidad FDA seguro para el contacto con alimentos medicamentos y cosméticos. -	Longitud total: 14¿ -	Longitud del mango: 4¿ -	Longitud de canal V: 244 cm (10¿) / 245 mm  Solicitado mediante memorándum 216-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 261-GA-ARSA-2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Se registra la factura No. 000-001-01-0003646 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-045-02 por: - Espátula desechable con vaina de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: -	400 unidades -	Espátula de muestreo forma 14¿ de plástico estéril -	H36930-0050 -	Hechas de poliestireno de alto impacto empaquetadas individualmente esterilizadas mediante irradiación gamma estampadas por lote y enviados con un certificado de procesamiento. -	Moldeado con materiales de calidad FDA seguro para el contacto con alimentos medicamentos y cosméticos. -	Longitud total: 14¿ -	Longitud del mango: 4¿ -	Longitud de canal V: 244 cm (10¿) / 245 mm  Solicitado mediante memorándum 216-DNVFS-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 261-GA-ARSA-2024.


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-073 a favor de Brayan Vinicio Umanzor Fonseca ( AMERICA CENTER HN) por mantenimiento preventivo de Nissan Frontier Modelo: NP300 Tipo: Pick Up Modelo 2018 Motor YD25 Año 2018 descrito a continuacion:  - 1 Soporte de Caja para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 1207.50 - 2 Cruz de Cardan del Tranfer para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 1380.00 - 1 Flexible de escape para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 3967.50 - 2 Brake  Cleaner    para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 552.00 -1 Mantenimiento de Turbo y Mangueras  L. 7245.00 - Mano de obra L. 3450.00  Solicitado según memorandum No. 016-UT-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 366-GA-ARSA-2024

BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000313 Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-073 a favor de Brayan Vinicio Umanzor Fonseca ( AMERICA CENTER HN) por mantenimiento preventivo de Nissan Frontier Modelo: NP300 Tipo: Pick Up Modelo 2018 Motor YD25 Año 2018 descrito a continuacion:  - 1 Soporte de Caja para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 1207.50 - 2 Cruz de Cardan del Tranfer para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 1380.00 - 1 Flexible de escape para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 3967.50 - 2 Brake  Cleaner    para Pick up Nissan Frontier NP 300 YD25 año 2018 L. 552.00 -1 Mantenimiento de Turbo y Mangueras  L. 7245.00 - Mano de obra L. 3450.00  Solicitado según memorandum No. 016-UT-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 366-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-078-2 POR COMPRA DE   Licencia de Fortigate 500E: -	Firmware & general updates -	Intrusion Prevention  -	AntiVirus -	Web filtering  -	Outbreak Prevention  Duración de licencia 8 meses   solicitado segun memorandum No. 043-UTIC-ARSA-2024 Autorizado segun memorandum No. 379-GA-ARSA-2024

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO 000-001-01-00010159 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-078-2 POR COMPRA DE   Licencia de Fortigate 500E: -	Firmware & general updates -	Intrusion Prevention  -	AntiVirus -	Web filtering  -	Outbreak Prevention  Duración de licencia 8 meses   solicitado segun memorandum No. 043-UTIC-ARSA-2024 Autorizado segun memorandum No. 379-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-077 a favor de IMportaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. descrito a Continuacion:  - 1 Centro de carga monofásico de 8 circuitos para 100 Amperios 120/240 V/empotrado/ Squard        D  L. 3795.58 - 1 Breaker sencillo de 15 Amperios para 120 voltios Squard D L. 199.99 - 1 Breaker doble de 80 Amperios para 240 voltios/ Squard D L. 1168.29   Solicitado Según memorandum No.268-DNVFS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 383-GA-ARSA-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001175  Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-077 a favor de IMportaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. descrito a Continuacion:  - 1 Centro de carga monofásico de 8 circuitos para 100 Amperios 120/240 V/empotrado/ Squard        D  L. 3795.58 - 1 Breaker sencillo de 15 Amperios para 120 voltios Squard D L. 199.99 - 1 Breaker doble de 80 Amperios para 240 voltios/ Squard D L. 1168.29   Solicitado Según memorandum No.268-DNVFS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 383-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-078-1  Licencia Mailchimp por un año Estándar que incluya 5 usuarios que incluya  -	envíos mensuales de correo electrónico 6000 -	atención al cliente: asistencia técnica interrumpida (24/7) por correo electrónico prediseñada -	Más de 300 integraciones  -	informes y análisis básicos  -	recorridos presideseñados  -	optimizador de contenido  -	optimización de la hora de envío  -	páginas de destino y formularios -	asistente creativo -	acceso basado en funciones: cuatro funciones  -	eliminar la marca de MailChimp -	pruebas A/B -	programación del correo electrónico  -	recorridos automatizados del cliente: mejorado -	plantilla con códigos personalizados  -	segmentación predictiva  -	contenido dinámico -	gestor de campañas   3(tres) Licencias por un año suite adobe creative Cloud la cual es un servicio de adobe System   Se solicita una (1) licencia por un año Membresía de Freepik Premium para tener acceso a descargar fotografías de stock   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-UCI-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 389-GA-ARSA-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-002-01-00022577 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-078-1  Licencia Mailchimp por un año Estándar que incluya 5 usuarios que incluya  -	envíos mensuales de correo electrónico 6000 -	atención al cliente: asistencia técnica interrumpida (24/7) por correo electrónico prediseñada -	Más de 300 integraciones  -	informes y análisis básicos  -	recorridos presideseñados  -	optimizador de contenido  -	optimización de la hora de envío  -	páginas de destino y formularios -	asistente creativo -	acceso basado en funciones: cuatro funciones  -	eliminar la marca de MailChimp -	pruebas A/B -	programación del correo electrónico  -	recorridos automatizados del cliente: mejorado -	plantilla con códigos personalizados  -	segmentación predictiva  -	contenido dinámico -	gestor de campañas   3(tres) Licencias por un año suite adobe creative Cloud la cual es un servicio de adobe System   Se solicita una (1) licencia por un año Membresía de Freepik Premium para tener acceso a descargar fotografías de stock   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-UCI-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 389-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-072 a favor de Inversiones Diversa de Oriente S DE R.L. descrita a continuacion:  - 1 Contramarco para puerta abatible de una hoja de aluminio de 0.91 x 2.03 m L. 6800.00 - 3 Brazos  hidráulico para puerta abatible L.  7800.00 - 2 Llamadores para puerta de vidrio L. 2400.00 - 1 Llavín para puerta de vidrio L. 1800.00 - 1 Juego de pivotes para puerta abatible L. 2000.00  Solicitado Según memorandum No. 036-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No 367-GA-ARSA-2024

INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA VIEJA, 3.5 KM. CARRETERA A DANLI, FRENTE YONKER JIREH

legalName: INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001119  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-072 a favor de Inversiones Diversa de Oriente S DE R.L. descrita a continuacion:  - 1 Contramarco para puerta abatible de una hoja de aluminio de 0.91 x 2.03 m L. 6800.00 - 3 Brazos  hidráulico para puerta abatible L.  7800.00 - 2 Llamadores para puerta de vidrio L. 2400.00 - 1 Llavín para puerta de vidrio L. 1800.00 - 1 Juego de pivotes para puerta abatible L. 2000.00  Solicitado Según memorandum No. 036-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No 367-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-075 POR   la cantidad de 300 pines metálicos a color con el diseño del logotipo institucional  Tamaño : 2 centímetros de alto y dos centímetros de ancho   solicitado segun memorandum No. 007-UCI-M-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 369-GA-ARSA-2024

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS NO. 342 CALLE ECUADOR FRENTE A APARATAMENTOS SOHO

legalName: PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACUTRA NO. 000-001-01-00001196 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-075 POR   la cantidad de 300 pines metálicos a color con el diseño del logotipo institucional  Tamaño : 2 centímetros de alto y dos centímetros de ancho   solicitado segun memorandum No. 007-UCI-M-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 369-GA-ARSA-2024


title: Se registra Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-013 a favor de Alquileres y Renta de Turbina S De R.L. con las descrpciones siguientes:  Alquiler de una oficina regional de la ARSA en la ciudad de Choluteca que debe contar con lo siguiente:   -:1. Contrato por 12 meses - 2. Local en el perímetro céntrico de la ciudad en el área comercial - 3. Con medidas entre los 100 a 230 metros cuadrados de construcción - 4. Con aire acondicionado funcional - 5. Con parqueo disponible para al menos 3 vehículos - 6. Infraestructura que esté en excelentes condiciones listo para operar como oficinas (techo sin          goteras pisos sanitarios sistema eléctrico iluminación y pintura) - 7. Con agua potable las 24 horas - 8. Con al menos 2 sanitarios - 9. Cercano de dónde funcione una Institución estatal. - 10. Adjuntar fotografía del local.	  Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

name: ALQUILERES Y RENTAS TURBINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL. MODELO,6Y7 CALLE, C 105B, TEGUCIGALPA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000988 a favor de Alquileres y Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA  Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000988 valor que corresponde al mes de Diciembre año del 2024 con Monto de L. 34500.00  contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025 Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-000968 a favor de Alquileres y  Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000968 valor que corresponde al mes de junio del 2024 con Monto de L. 34500.00  contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025  Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GAARSA-2024

description: Se registra pago por  Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-013 a favor de Alquileres y Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Instancia Choluteca descrito a continuación:  -  Recibo No. 001 valor que corresponde a deposito en garantia con monto de L. 30000.00. - 000-001-01-00000966 valor que corresponde al mes de abril del 2024 con Monto de L. 34500.00 - 000-001-01-00000967 valor que corresponde al mes de mayo del 2024 con Monto de L. 34500.00.  Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago  a favor de Alquileres y Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000971 valor que corresponde al mes de julio del 2024 con Monto de L. 34500.00  contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025  Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago  a favor de Alquileres y Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000972 valor que corresponde al mes de Agosto del 2024 con Monto de                     L. 34500.00 contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025  Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000975 a favor de Alquileres y  Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000975 valor que corresponde al mes de Septiembre año del 2024 con Monto de L. 34500.00  contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025  Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000977 a favor de Alquileres y  Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000977 valor que corresponde al mes de Octubre año del 2024 con Monto de L. 34500.00  contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025 Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00000980 a favor de Alquileres y  Renta de Turbina S De R.L. Local que se arrienda para las Oficinas de la agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Instancia Choluteca descrito a continuación:  - 000-001-01-00000980 valor que corresponde al mes de Noviembre año del 2024 con Monto de     L.  34500.00  contrato de arrendamiento que comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo del 2025 Solicitado según memorandum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0094-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-057 por: - 200 sobres de papel para invitación: Sobres para invitación de papel liso color blanco perla con las siguientes dimensiones: -Altura: 8.5 pulgadas -Ancho: 6.5 pulgadas  Solicitados mediante memorandúm 040-UCE-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 280-GA-ARSA-2024.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: Se registra la factura No. 000-002-01-0000119 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-057 por: - 200 sobres de papel para invitación: Sobres para invitación de papel liso color blanco perla con las siguientes dimensiones: -Altura: 8.5 pulgadas -Ancho: 6.5 pulgadas  Solicitados mediante memorandúm 040-UCE-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 280-GA-ARSA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-860-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-860-1-0


title: se registra orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-025/ 9058-1-1-0354-2024 por compra de:  300 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño oficio color Blanco Alta calidad   solicitado segun memorandum No. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: se registra pago mediante Factura No. 000-004-01-00011698 por  orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-025/ 9058-1-1-0354-2024 por compra de:  300 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño oficio color Blanco Alta calidad   solicitado segun memorandum No. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-080 POR   -	Espacio de Salón para realizar Actividad del Taller de -	Socialización para el día mundial de la Inocuidad   -	Alimentación: -	- Estación de café agua y jugo permanente -	- almuerzo servido en la mesa: deberá contener -	una entrada proteína con dos guarniciones -	panecillos postre y refresco.    -	Alimentaria el día 07 de junio en un horario de 8:00 AM -	a 2:00 PM con los siguientes detalles: -	- Capacidad para 60 personas -	- Mesa a la entrada del salón para registrar -	invitados. -	- Mesa principal para 8 y 10 personas -	(conferencistas) -	- Diseño y Disposición del espacio: Conferencia -	Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y -	cobertores para sillas. -	- Decoración de manteles preferiblemente a -	criterio del solicitante.     Equipo Audio Visual: - acceso a internet - 1 pantalla grande para proyección - 2 micrófonos inalámbricos - bocinas   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0112-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 452-GA-ARSA-2024

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO. 020-05--2024 ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-080 POR   -	Espacio de Salón para realizar Actividad del Taller de -	Socialización para el día mundial de la Inocuidad   -	Alimentación: -	- Estación de café agua y jugo permanente -	- almuerzo servido en la mesa: deberá contener -	una entrada proteína con dos guarniciones -	panecillos postre y refresco.    -	Alimentaria el día 07 de junio en un horario de 8:00 AM -	a 2:00 PM con los siguientes detalles: -	- Capacidad para 60 personas -	- Mesa a la entrada del salón para registrar -	invitados. -	- Mesa principal para 8 y 10 personas -	(conferencistas) -	- Diseño y Disposición del espacio: Conferencia -	Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y -	cobertores para sillas. -	- Decoración de manteles preferiblemente a -	criterio del solicitante.     Equipo Audio Visual: - acceso a internet - 1 pantalla grande para proyección - 2 micrófonos inalámbricos - bocinas   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0112-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 452-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-066 POR COMPRA  100 UNIDAD DE PAILA PLASTICA #2  200 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA 1X200 200 PAQUETE VASO TERMINCO PARA CAFE 1X25  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.048-ALMACEN-ARSA-2024 /  046-ALMACEN-ARSA-2024  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 274-GA-ARSA-2024 / 281-GA-ARSA-2024

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00032530 POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-066 POR COMPRA  100 UNIDAD DE PAILA PLASTICA #2  200 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA 1X200 200 PAQUETE VASO TERMINCO PARA CAFE 1X25  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.048-ALMACEN-ARSA-2024 /  046-ALMACEN-ARSA-2024  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 274-GA-ARSA-2024 / 281-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-024 / 9058-1-1-0353-2024  POR COMPRA DE:   100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  ALTA CALIDAD  100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  ALTA CALIDAD  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00003056 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-024 / 9058-1-1-0353-2024  POR COMPRA DE:   100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  ALTA CALIDAD  100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  ALTA CALIDAD  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-026 / 9058-1-1-0355-2024  POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 053-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 463-GA-ARSA-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NUMERO 000-001-01-00229254 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-026 / 9058-1-1-0355-2024  POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 053-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 463-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-071-1 POR COMPRA DE:  Se solicita a cantidad de 65 pies de tubería de cobre rígida de ¿ pulg. Se solicita la cantidad de 65 pies de tubería de cobre rígida de ½ pulg. 30 UNIDADES DE Taco expansores metálicos para varilla roscada de ¼ pulg.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 022-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 329-GA-ARSA-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRAPAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010534 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-071-1 POR COMPRA DE:  65 pies de tubería de cobre rígida de 3/8 pulg. 65 pies de tubería de cobre rígida de 1/2 pulg. 30 UNIDADES DE Taco expansores metálicos para varilla roscada de 1/4 pulg.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 022-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 329-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-071-2  POR COMPRA DE  3 UNIDADES DE Extractores de aire Géminis 8¿ extractor de aire axial Descripción: ACABADO: BLANCO MATERIAL: ABS PESO (LB): 3.97  DIÁMETRO O LARGO (CM): 30 ANCHO (CM): 14  ALTURA (CM): 30 VOLTAJE: 110V POTENCIA (WATTS): 28W MOVIMIENTO DEL AIRE: 480M3/H SALIDA DE AIRE: AXIAL  RUIDO: 39DB  15 UNIDAD DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 3 PULG/TUBERÍA PVC Y EMT 60 UNIDAD DE TUERCA GALVANIZADA PARA VARILLA ROSCADA DE ¼ PULG 10 METROS VARILLA ROSCADA DE ¼ X 3.28¿ PULG METROS 10 UNIDAD CAMISA DE COBRE DE ¿ PULG. 5 UNIDAD CODOS DE COBRE DE ¿ PULG. 5 UNIDAD CODOS DE COBRE DE ½ PULG. 15 UNIDAD LANCES DE ARMAFLEX DE ¿ PULG / 6 PIE 15 UNIDAD LANCES DE ARMAFLEX DE ½ PULG / 6 PIE  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 020-SPS-ARSA-2024 / 022-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MNEMORANDUM NO. 329-GA-ARSA-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-1-00001193 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-071-2  POR COMPRA DE  3 UNIDADES DE Extractores de aire Géminis 8¿ extractor de aire axial Descripción: ACABADO: BLANCO MATERIAL: ABS PESO (LB): 3.97  DIÁMETRO O LARGO (CM): 30 ANCHO (CM): 14  ALTURA (CM): 30 VOLTAJE: 110V POTENCIA (WATTS): 28W MOVIMIENTO DEL AIRE: 480M3/H SALIDA DE AIRE: AXIAL  RUIDO: 39DB  15 UNIDAD DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 3 PULG/TUBERÍA PVC Y EMT 60 UNIDAD DE TUERCA GALVANIZADA PARA VARILLA ROSCADA DE ¼ PULG 10 METROS VARILLA ROSCADA DE ¼ X 3.28¿ PULG METROS 10 UNIDAD CAMISA DE COBRE DE ¿ PULG. 5 UNIDAD CODOS DE COBRE DE ¿ PULG. 5 UNIDAD CODOS DE COBRE DE ½ PULG. 15 UNIDAD LANCES DE ARMAFLEX DE ¿ PULG / 6 PIE 15 UNIDAD LANCES DE ARMAFLEX DE ½ PULG / 6 PIE  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 020-SPS-ARSA-2024 / 022-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MNEMORANDUM NO. 329-GA-ARSA-2024


title: Se registra en orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-083 por: - Compra de 1990.74 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de. En cercanías Instancia territorial de Choluteca en el Barrio el centro calle Roosevelt media cuadra al este del registro nacional de las personas a la par de Gobernación departamental de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA.  Solicitado mediante memorándum 016-CHOL-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 449-GA-ARSA-2024.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00006469 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-083 por: - Compra de 1990.74 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de. En cercanías Instancia territorial de Choluteca en el Barrio el centro calle Roosevelt media cuadra al este del registro nacional de las personas a la par de Gobernación departamental de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA.  Solicitado mediante memorándum 016-CHOL-ARSA-2024 y autorizado mediante memorándum 449-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-085 POR COMPRA: Rótulo con Logo y Leyenda ARSA ¿ Juego de letras encajueladas ¿ Medidas 0.56 metros de alto X 1.65 metros de largo. ¿ Cuerpo estireno de 3 milímetros de grosor ¿ Acabado automotriz color gris y turquesa ¿ Parte frontal elaborado con acrilico traslucido ¿ Incluye sistema de iluminación interior ¿ Módulos LED similares a Samsung con fuente de poder triple A  Microperforado para puertas de dos hojas Medidas 1.84 metros de alto X 0.47 metros de ancho cada puerta   DOS (2) Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 1.63 metros de ancho  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 0.71 metros de ancho  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 1.37 metros de ancho  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 0.50 metros de ancho Ventana dividida en 2 partes  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 1.09 metros de ancho  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 053-ITS-ARSA-2024/ 044-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 451-GA-ARSA-2024

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00041496 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-085 POR COMPRA: Rótulo con Logo y Leyenda ARSA ¿ Juego de letras encajueladas ¿ Medidas 0.56 metros de alto X 1.65 metros de largo. ¿ Cuerpo estireno de 3 milímetros de grosor ¿ Acabado automotriz color gris y turquesa ¿ Parte frontal elaborado con acrilico traslucido ¿ Incluye sistema de iluminación interior ¿ Módulos LED similares a Samsung con fuente de poder triple A  Microperforado para puertas de dos hojas Medidas 1.84 metros de alto X 0.47 metros de ancho cada puerta   DOS (2) Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 1.63 metros de ancho  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 0.71 metros de ancho  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 1.37 metros de ancho  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 0.50 metros de ancho Ventana dividida en 2 partes  Microperforado para ventana con medidas 1.88 metros de alto X 1.09 metros de ancho  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 053-ITS-ARSA-2024/ 044-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 451-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago correspondiente al mes de abril del año 2024 según factura 202404500845 por consumo de agua  potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela M.D.C.   Autorizado mediante memorándum 140-GA-ARSA-202

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-081 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A de C.V. descrita a continuación:  - 20 cubetas de pintura color blanco látex marca Protecto L. 29713.70 - 100  Láminas de tabla yeso de 4x8 pies L.  37927.00     - 5000 Tornillos negros punta fina de 1 1/2  para tabla yeso L. 1690.50 - 100 Lances de soleras para trabajar con tabla yeso L. 5117.50  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Se registra pago de complemento de materiales según factura No. 000-002-01-00001255Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-081 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A de C.V. descrita a continuación:  - 50  Láminas de tabla yeso de 4x8 pies L.  18963.50  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001188 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-081 a favor de Importaciones Internacionales Gi Perez S.A de C.V. descrita a continuación:  - 20 cubetas de pintura color blanco látex marca Protecto L. 29713.70 - 50  Láminas de tabla yeso de 4x8 pies L.  18963.50     - 5000 Tornillos negros punta fina de 1 1/2  para tabla yeso L. 1690.50 - 100 Lances de soleras para trabajar con tabla yeso L. 5117.50  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-081-2 a favor de Ferroservi  Total S.A. el cual se detalla a continuación:  - 20 quintos (cubeta) de Masilla p/ tabla yeso Weibond 28 KG Cub con Monto L. 13777.00 - 4 Puertas termoformadas 36x80x13/8 blanca 6 tab con contramarco D/pino 2x4 llavín de pomo       Fanal Niquel 90450-018 c/llave bisagra dorada 3x3 C/T con Monto de  L. 8275.40       - 20	Cintas  para tabla yeso 250 pies con Monto L. 2967.00  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00099291  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-081-2 a favor de Ferroservi  Total S.A. el cual se detalla a continuación:  - 20 quintos (cubeta) de Masilla p/ tabla yeso Weibond 28 KG Cub con Monto L. 13777.00 - 4 Puertas termoformadas 36x80x13/8 blanca 6 tab con contramarco D/pino 2x4 llavín de pomo       Fanal Niquel 90450-018 c/llave bisagra dorada 3x3 C/T con Monto de  L. 8275.40       - 20	Cintas  para tabla yeso 250 pies con Monto L. 2967.00  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago mediante Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000072 por la Formacion Tecnica para mejorar la motivación y clima laboral y acciones formativas para los colaboradores de la ARSA pertenecientes a la Instancia Territorial de San Pedro Sula Solicitado Mediante MEMORANDUM 249-SGTH-ARSA-2024 y autorizado a pago mediante MEMORANDUM 501-GA-ARSA-2024.

MARLYN MELISSA LETONA SABILLON

legalName: MARLYN MELISSA LETONA SABILLON

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: REC


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-064 por: - 11 Rack pack industrial con las siguientes características: 1.	Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad. 2.	Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada. 3.	Con capacidad por nivel de 650 libras. 4.	De excelente calidad Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial en San Pedro Sula (SPS) Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés Frente a Cervecería Hondureña. - 5 Rack pack industrial con las siguientes características: 1.	Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad. 2.	Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada. 3.	Con capacidad por nivel de 650 libras. 4.	De excelente calidad Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial de La Ceiba Barrio El Centro Edificio Plaza Fortaleza Calle 8 Frente a antiguo Hospital Atlántida. - 2 Rack pack industrial con las siguientes características: 1.	Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad. 2.	Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada. 3.	Con capacidad por nivel de 650 libras. 4.	De excelente calidad Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial de Choluteca en el Barrio el centro calle Roosevelt media cuadra al este del registro nacional de las personas a la par de Gobernación departamental. - 2 Rack pack industrial con las siguientes características: 1.	Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad. 2.	Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada. 3.	Con capacidad por nivel de 650 libras. 4.	De excelente calidad Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial de Siguatepeque primer nivel edificio de la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque. - 2 armarios con las siguientes características: 1.	Dimensiones 43.8x91.4x182.8 centímetros  2.	Puertas abatibles con 4 entrepaños ajustables 3.	Estructura de metal 4.	Color negro 5.	De excelente calidad Debe ser entregados en la oficina principal en Tegucigalpa calle los Alcaldes.  Solicitado mediante memorandums: - 0090-SG-ARSA-2024 - 093-ITS-ARSA-2024 - 0005-ITLC-ARSA-2024 - 026-SPS-ARSA-2024 - 006-MEMO-CHOL-ARSA-2024   Autorizado mediante memorandums: - 130-GA-ARSA-2024 - 377-GA-ARSA-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se registra pago segun factura No. 000-001-01-00001033  de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-064 por:  - 11 Rack pack industrial con las siguientes características:        1.Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad.        2.Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada.        3.Con capacidad por nivel de 650 libras.        4.De excelente calidad  Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial en San Pedro Sula (SPS) Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés Frente a Cervecería Hondureña.  - 5 Rack pack industrial con las siguientes características:        1.Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad.        2.Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada.        3.Con capacidad por nivel de 650 libras.        4.De excelente calidad  Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial de La Ceiba Barrio El Centro Edificio Plaza Fortaleza Calle 8 Frente a antiguo Hospital Atlántida.  - 2 Rack pack industrial con las siguientes características:        1.Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad.        2.Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada.        3.Con capacidad por nivel de 650 libras.        4.De excelente calidad  Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial de Choluteca en el Barrio el centro calle Roosevelt media cuadra al este del registro nacional de las personas a la par de Gobernación departamental.  - 2 Rack pack industrial con las siguientes características:        1.Tamaño: 1.80 metros de alto x 2 metros de ancho x 0.60 metros de profundidad.        2.Con 4 niveles de largueros ajustables y superficies de parrilla galvanizada.        3.Con capacidad por nivel de 650 libras.        4.De excelente calidad  Deben ser entregados e instalados en la Instancia Territorial de Siguatepeque primer nivel edificio de la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque.  - 2 armarios con las siguientes características:        1.Dimensiones 43.8x91.4x182.8 centímetros         2.Puertas abatibles con 4 entrepaños ajustables        3.Estructura de metal        4.Color negro        5.De excelente calidad  Debe ser entregados en la oficina principal en Tegucigalpa calle los Alcaldes.  Solicitado mediante memorandums: - 0090-SG-ARSA-2024 - 039-ITS-ARSA-2024 - 0005-ITLC-ARSA-2024 - 026-SPS-ARSA-2024 - 006-MEMO-CHOL-ARSA-2024   Autorizado mediante memorandums: - 130-GA-ARSA-2024 - 377-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-088 POR   Servicio de catering para realizar Actividad del Taller de sustancias controladas los días 24 y 31 de mayo en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM en la siguiente dirección. Dirección: Tegucigalpa El Ocotal Edificio de la secretaria de Seguridad primer piso Salón número 2  con los siguientes detalles:   -	Capacidad para 70 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Alquiler de mesas rectangulares -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles     Alimentación:  -	Coffe break durante jornada matutina servido a las 10:00 AM: dos boquitas saldas y una dulce con su respectivo refresco.   -	almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco. -	Estación de café agua y jugo permanente     SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO122-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  494-GA-ARSA-2024

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00000427 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-088 POR   Servicio de catering para realizar Actividad del Taller de sustancias controladas los días 24 y 31 de mayo en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM en la siguiente dirección. Dirección: Tegucigalpa El Ocotal Edificio de la secretaria de Seguridad primer piso Salón número 2  con los siguientes detalles:   -	Capacidad para 70 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Alquiler de mesas rectangulares -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles     Alimentación:  -	Coffe break durante jornada matutina servido a las 10:00 AM: dos boquitas saldas y una dulce con su respectivo refresco.   -	almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco. -	Estación de café agua y jugo permanente     SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO122-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  494-GA-ARSA-2024


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 906-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-062 POR COMPRA DE   100. Calendarios de madera tipo souvenirs tamaño 12X12 cm. Con imágenes de Honduras.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 044-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 279-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-906-1-0


title: Se registra Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. con las descripciones siguientes:  1 (un) local para apertura de instancia territorial de Comayagua con los siguientes requisitos: -  -  Ubicación céntrica en el área comercial de la Ciudad de Comayagua  - Zona de ambiente agradable y segura  -  Superficie de construcción entre 62.52  metros cuadrados  - Contar con el espacio en buen estado - Contar con espacio para área de lavandería y cocina  -  Con espacio para estacionamiento disponible para al menos 5 vehículos  - Infraestructura en  optimas condiciones (techos sin goteras pisos sanitarios sistema eléctrico      para instalación de aires acondicionados iluminación y pintura) -  Agua potable preferiblemente las 24 hr - Al menos 2 baños sanitarios- Acceso a calles o      avenidas    principales.  - Acceso disponible al transporte público - Acceso disponible para un vehículo de la  institución          24/7 - El local debe permitir la visibilidad para anuncios señalización rotulación en su fachada	  Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

GRUPO UNIVERSO, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COMAYAGUA COMAYAGUA  BARRIO SAN FCO

legalName: GRUPO UNIVERSO, S. DE R.L DE C.V

rationale: Se registra pago correspondiente al mes de Diciembre del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-41 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:   - 000-001-01-00000325 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Diciembre del 2024) Por concepto de arrendamiento de local donde se ecuentran las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSAUbicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago correspondiente al mes de Agosto del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-cm-gc-2024-41 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:  - 000-001-01-00000077 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Agosto) Por concepto de arrendamiento de local donde se ecuentran las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSAUbicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua. Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago  correspondiente a deposito y arrendamiento del mes de Mayo del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.  segun facturas:  - 000-001-01-00000024 con Monto L. 34500.00 ( Deposito en Garantia) - 000-001-01-00000022 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Mayo)  Por concepto de arrendamiento de local donde las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSA Ubicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago correspondiente al mes de Junio del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:  - 000-001-01-00000039 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Junio) Por concepto de arrendamiento de local donde las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSA Ubicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago correspondiente al mes de Julio del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-41 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:   - 000-001-01-00000061 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Julio) Por concepto de arrendamiento de local donde se ecuentran  las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSA Ubicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago correspondiente al mes de Septiembre del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-41 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:   - 000-001-01-00000092 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Septiembre del 2024) Por concepto de arrendamiento de local donde se ecuentran las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSAUbicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registran pagos correspondiente a los  meses de Octubre y  Noviembre del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-41 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:   - 000-001-01-00000323 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Octubre del 2024) - 000-001-01-00000324 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Noviembre del 2024)  Por concepto de arrendamiento de local donde se ecuentran las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSAUbicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00022936 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. por concepto de consumo de energia eléctrica  correspondiente al mes de Abril  de 2024 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en el Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-202

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-062 POR COMPRA DE  70  Bolsas de  Café molido tueste oscuro contenido neto de 454 gramos por bolsa envasado herméticamente.  70 Barras de chocolate oscuro tipo gourmet al 75% de cacao sutilmente dulce elaborado con cacao de cultivo orgánico y azúcar de caña pura sin conservantes ni aditivos barra de 2.7 onzas y que en su presentación contenga imágenes turísticas de Honduras.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 044-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 279-GA-ARSA-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00041711 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-062 POR COMPRA DE  70  Bolsas de  Café molido tueste oscuro contenido neto de 454 gramos por bolsa envasado herméticamente.  70 Barras de chocolate oscuro tipo gourmet al 75% de cacao sutilmente dulce elaborado con cacao de cultivo orgánico y azúcar de caña pura sin conservantes ni aditivos barra de 2.7 onzas y que en su presentación contenga imágenes turísticas de Honduras.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 044-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 279-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A.DE C.V. según facturas:  -000-001-01-00022989 medidor J16LA710336H con Monto de L. 781.46  -000-001-01-00022990 medidor J16LA10339K con Monto de L. 78.02  Por concepto de consumo de agua potable de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en Centro Comercial Santa Mónica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Cobro por consumo del mes de Abril del 2024. Autorizado mediante memorándum No. 140-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-082 por: - 4	Unidad	Mobiliario: Instalación de cuatro mesas con mantel lycra color blanco. Deberán ser instaladas en las oficinas de la Instancia territorial de Comayagua. A la 7 am del día 29 de mayo. 40	Unidad	Alquiler de 40 sillas con respaldar y asiento de esponja. 1	Unidad	Mesa principal: Alquiler de mesa rectangular (Mesa principal) para seis (6) personas con su respectivo mantel blanco con faldón. 40	Unidad	Servicio de Catering: Qué incluya brunch servido con café té y jugo con cristalería para 40 personas. 1	Unidad	Estación de bebidas permanente: agua café y té. 2	Unidad	Personal de servicio para atender a los invitados. 2 personas. 1	Unidad	Transporte de entrega y retirada.  Solicitado mediante memorándum 050-ITS-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 454-GA-ARSA-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00006431de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-082 por: - 4	Unidad	Mobiliario: Instalación de cuatro mesas con mantel lycra color blanco. Deberán ser instaladas en las oficinas de la Instancia territorial de Comayagua. A la 7 am del día 29 de mayo. 40	Unidad	Alquiler de 40 sillas con respaldar y asiento de esponja. 1	Unidad	Mesa principal: Alquiler de mesa rectangular (Mesa principal) para seis (6) personas con su respectivo mantel blanco con faldón. 40	Unidad	Servicio de Catering: Qué incluya brunch servido con café té y jugo con cristalería para 40 personas. 1	Unidad	Estación de bebidas permanente: agua café y té. 2	Unidad	Personal de servicio para atender a los invitados. 2 personas. 1	Unidad	Transporte de entrega y retirada.  Solicitado mediante memorándum 050-ITS-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 454-GA-ARSA-2024.


title: Se registra pago a favor de Importadora de Vehiculos S.A. de C.V.. según factura No. 000-031-01-00007898 correspondiente al mes de Marzo del 2024 por consumo de agua potable de las Oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ( local anerior) ubicadas en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. en vista de encontrarse haciendo trabajos para la entrega del local.  Autorizado según memorandum 140-GA-ARSA-2024

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE PAGO PARA PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-LPN-GA-2023-03 SOSTENIMIENTO DE LICENCIA ENCASE PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA FORENSE DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI SEGUN RESOLUCION SEDS-1567-2023 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000923

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

type: OFI


title: Se registra pago por concepto de reembolso por compras varias a favor de ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ segun las facturas siguientes:  Fecha	             No. Factura                   Descripcion          	Valor 13/5/2024	000-001-01-00099483	4 palos rusticos	367.00 13/5/2024	000-001-01-00004175	7 copias de llave	350.00 24/5/2024	006-001-01-05659001	2palos rusticos	367.02 24/05/2024      006-001-01-05624360     bisagras                	78.00                                                                    brocha p/pintar	58.00 	                                                	tornillo tabla yeso	230.00 9/5/2024	       006-001-01-05624360	Tornillos extension y broca	107.00 17/5/2024	006-001-01-05641481	tornillo tabla yeso	168.00 20/5/2024	000-001-01-00351000	Grifa de Metal	        115.00 20/5/2024	006-001-01-05649027	Tornillo p/madera	223.92 		                                                 Varilla hierro lisa	82.00 	                                                	Cemento gris bijao	219.00 	                                         	        alicate cabeza pequeña 8	76.00 21/5/2024	006-001-01-05652223	lazo PP  monof 12 mmx100ft	193.00 	                                                	gancho de ojo Cp 14 argolla	  14.75 23/5/2024	006-001-01-05656544	LLavin de pelota vikingo    	256.00 	                                                	Acces p/desague	                  35.00 	                                                	Codo pvc 2x90 p/ drenaje	  14.00 		                                               Codo pvc 2 x 45 p/drenaje inyectable	11.00 	                                                	Pegamento pvc p/moj lata	198.00 		                                               Sellador acrilico tubo abro	144.00 24/5/2024	000-001-01-00099890	4 tablas rusticas 2x2	        293.44 24/5/2024	006-001-01-05658330	Pistola p/silicon	                129.00 		                                               Tornillo techar comp	                  28.00  Solicitado según memorandum No. 053-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No.548-GA-ARSA-2024.

ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ

legalName: ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se registra pago por concepto de reembolso por compras varias a favor de ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ segun las facturas siguientes:  006-001-01-08506257	llave para lavaplatos L.285.00 006-001-01-05577202	Broca de concreto	44.00 006-001-01-08550953	Cordel paea pescar	55.00                                 	Breaker	1630.00 001-001-01-00212268	Taco Fisher S6	23.00              	                         Tornillo Goloso	69.00 	                                 Broca concreto	186.80                                 	Repuesto para estilete	32.20 001-001-01-02916468	Argolla cerrada de tornillo	8.52                                 	Bolsa de taco Plastico	11.25 001-001-01-02916098	Hoja de segueta	28.50                                 	navaja retractil plastico	29.16                                 	Alambre galvanizado	94.90 006-001-01-09109000	Tubo de abasto	140.00                          	        Argolla para llaves	114.00                                 	Argolla para llaves	94.01 	                               Tornillo p met Phillips	73.00                                 	Cadena capl fiero	860.00 006-001-01-05586646	Aislador espuma spray	310.00 001-001-01-00104404	Poliducto	28.00  Solicitadosegún memorandum No. 041-CSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum no. 450-GA-ARSA-2024

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Se registra pago a favor de la empresa Importadora de Vehiculos S.A de C.V. según factura No. 000-031-01- 00007897 correspondiente al mes de Marzo  del 2024 por consumo de Energia Electrica de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ( Local Anterior) ubicadas en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. en vista de estar realizando trabajos para la entrega de dicho inmueble.    Autorizado mediante memorandum 140-GA-ARSA-202


title: PAGO DE LA ADQUSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURAS No.# 001-001-01-00001695SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028704ORDEN DE PAGO 10111-2024.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN FACTURA 0001-005-01-00140595ORDEN DE COMPRA 4500028378ORDEN DE PAGO 08881-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA  A LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICASEGUN SOLPED 1003213510032134100321391003214110032140 Y 10032147.ORDEN DE COMPRA 4500028461FACTURA 000-002-01-000060946095609360966097 Y 6098 ORDEN DE PAGO 08982-2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA #000-001-01-00042629 O/P. 00891-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE FACTURA # 0000-001-01-00007905CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIOEQUIPO Y MATARIALES NECESRARIOS PARA MANTENER LA SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES POLICIALES (COLCHONES) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028706 ORDEN DE PAGO 10147-2024.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00011790/00011848 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028573ORDEN DE PAGO 09407-2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DELSERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y OBRAS EXTERNAS DE DALPOSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000897 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028705 ORDEN DE PAGO 10093-2024.

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO/UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00146763 O/P.10202-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) ORDEN DE PAGO No. 00973-2024 FACTURA No. 000-007-01-00121653

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA (D.N.F.E)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001321ORDEN DE COMPRA 4500028273ORDEN DE PAGO 09548-2024.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMIANL SEGUN SOLP N° 10032148/ 31990 FACTURA N° 000-001-01-0000318/ 3189 ORDEN DE COMPRA 4500028481 OP. 09347-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS D EVEHICULOS ASIGNADOS A LA (D.N.F.E) EN BASE A FACTURA 000-001-01-000069846985ORDEN DE COMPRA 4500028245ORDEN DE PAGO 10174-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 001-005-01-00140951/140950ORDEN DE COMPRA 4500028444ORDEN DE PAGO 09825-2024.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHIUCLOS ASIGNADOS A A ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10032050/ 32047/ 32049/32045 FACTURA N° 000-001-01-00006806/ 6805/ 6852/ 3845/ 6851 ORDEN DE COMPRA 4500028446 OP. 09012-2024

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 22 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 10205-2024 FACTURA N° 000-001-01-00528424

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS SEGUN SOLEPD 10032228 1003227 10032221 1003223 1003222 10032239 ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500028582 FACTURA N° 000-001-01-00004607 4606 4605 4603 4618 4619 4620 4651 4610 OP. 09475-2024

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANPSRTE ORDEN DE COMPRA 4500028571 OP. 09662-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00004509 000-001-01-00004538


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00146438 O/P.10204-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00899392 O/P-10218-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP  #01 LA CEIBA FACTURA N °000-001-01-00801521 OP. 10171-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00356581.O/P-10217-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA # 000-001-01-00042374 O/P. 00854-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURAS N° 000-003-01-00122582 OP. 10206-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMRNTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROAAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO N° 10207-2024 FACTURA N° 004-011-01-00174557

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-10193-2024.FACTURA:1342-20241341-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ELABORACION DE CHEQUES Y RELOJ MARCADOR PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN SOLPED 10030922 PROCESO CM-GA-2024-ADMON CENTRAL 121-378- ORDEN DE COMPRA SAP 4500028354 FACTURA N° 001-001-01-00019226 OP. 10165-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIDORMES) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-015 ORDEN DE COMPRA 4500028677 FACTURA N°  000-002-01-00001494 OP. 09997-2024

name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT CAM GERERENCIA 4N15DD0971VEHICULO CHEVROLET COLORADO P-U DESPACHO LWNF23581135SEGUN FACTURA # 000-002-01-00060125-60124 O/P 9627-2024 O/C 4500028586.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CAMBIO NUMERO 1093-2023 DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EMPAQUES DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS LPN-GA-2023-009 FACTURA N° 000-001-01-0026893 ORDEN DE COMPRA 4500028684 OP. 010005-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00042381 O/P. 00951-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PARA 4 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMON CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000172-174-169-164-170 O.C 4500028623 OP. 09710-2024

DARWIN YOMANY CHIRINOS MENDOZA

legalName: DARWIN YOMANY CHIRINOS MENDOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 10192-2024 FACTURA N° 000-001-01-00048044 000-001-01-00048018 000-001-01-00048027 000-001-01-00048019 000-001-01-00048052 000-001-01-00048050 -000-001-01-00048051 000-001-01-00048048 000-001-01-00048049 000-001-01-00048028


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00027313-26996-27190 POR CONCEPTO DE MANTENIMINENTO DE VEHICULO ASIGNADO A SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD EN LOS DESPACHOS DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA 4500028439 OP. 8957-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINSITRO DE MATERIAL DE EMPAQUE Y LIMPIEZA AÑO 2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00244762 00244774 00244768 00244765 00244769 ORDEN DE COMPRA 4500028525 OP. 09196-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ( UNIDAD METROPOLITANA N° 24  LA ENTRADA COPAN) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028493 OP. 09794-2024 NUMERO DE FACTURA N° 001-005-01-00141011 001-005-01-00141010

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 P-U SSAP SS04-0031 VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 P-U DESPACHO SS01-014 ASIGNADO A ADMON CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006856-6820 O.C 4500028627 OP. 9652-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZU TIPO PICK UP AÑO 2022 MODELO D-MAX SEGUN SOLPED 10032125 ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028545 FACTURA N° 000-001-01-00011156 OP. 09615-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N° 14 SABANA GRANDE MEIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028576 ORDEN DE PAGO N° 9470-2024 NUMERO DE FACTURA N° 002-001-01-00012303 002-001-01-00012302


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZU TIPO PICK UP AÑO 2022 MODELO D-MAX SEGUN SOLPED 10032126 ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028557 FACTURA N° 000-001-01-00011206 OP. 09369-2024


title: SOLICITUDNDE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028543 OP. 09394-2024 FACTURA N° 000-001-01-00010977


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA #000-001-01-00042354 O/P. 00886-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLETH TIPO PICK UP AÑO 2005 PLACA PDL-7601 MODELO DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028540 FACTURA N° 000-001-01-00003465 OP. 09389-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE ENMIENDA No.1 SEDS-LPN-GA-2025-001SEGUN FACTURA No.000-008-01-00027718.ORDEN DE COMPRA 4500028691ORDEN DE PAGO 10020-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS SOLPED 10031887 10031889 ASIGNADOS A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON ORDEN DE COMPRA 4500028494 FACTURA N° 001-005-01-00141393 141394 ORDEN DE PAGO N° 09754-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD NOTA INFORMATIVA + TITULAR EN PORTADASEGUN FACTURA No.000-008-01-00027716ORDEN DE COMPRA 4500028692ORDEN DE PAGO 10021-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2007 REGISTRI DE 05-001- MODELO FRONTIER ¿SEGUN SOLPED 10031894 ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA 4500028547 FACTURA N° 000-001-01-00003500 OP. 09372-2024


title: SOLICITUD ED TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500026173 OP. 09050-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003429 000-001-01-000034430


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 22 SOLPED 10032261 ORDEN DE COMPRA 45000228478 FACTURA N° 001-005-01-00140931 OP. 09464-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP -22) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028476 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00140932 Y SEGUN OP. 09350-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO UDEP N° 2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMIENTO BAJO AGUAN DE ÑA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISISON XATRUCH) FACTURA N° 236-002-01-00000397 O/P. 00923-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA SAP 4500028479 FACTURA N° 000-005-01-00140934 OP. 09357-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.9964-2024.

LISDENIA MARIA FLORES

legalName: LISDENIA MARIA FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 4500027346 OP. 09021-2024 FACTURA N° 000-001-01-00011702

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.10027-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTES GRAFICAS VARIAS PARA SER INSTALADAS EN NUEVO PROYECTO POLICIAL;1ER ESCUADRON MOTORIZADO RODOLFO RAMIREZ GODOYBARRIO MORAZANTEGUCIGALPASOLICITADAS MEDIANTE INSTRUCCIONES DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONALGENERAL DIRECTOR JUAN MANUEL AGUILAR GODOY EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 204SEGUN FACTURA 000-002-01-00001447CON ORDEN DE PAGO 09072-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10032310.ORDEN DE COMPRA 4500028513FACTURA 000-001-01-00003213ORDNE DE PAGO 09160-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE QUIPO VARIO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000609ORDEN DE COMPRA 4500028657 ORDEN DE PAGO 09921-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)BASE A FACTURA  001-005-01-00140933ORDEN DE COMPRA 4500028377ORDEN DE PAGO 09612-2024.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRASFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028702FACTURA 002-001-01-00012297/12299 ORDEN DE PAGO 10176-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00042902 O/P.0853-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN AL DIRECCIN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.9871-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.9871-2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REMMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN AL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.9870-2024.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REMMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN AL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.9870-2024.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ADQUISIICON DE LLANTAS PARA LA LINEA 114SOLICITUD DE PEDIDO 10031342ENTREGA EN EL ALMACEN DE CASAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILTACION DE INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500028077/CATALOGO 70-1-5-2518-2024ORDEN DE DE PAGO 07653-2024FACTURA 006-001-01-00026512.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS SEGUN SOLPED 1003221510032219ASIGNADOS A UNIDAD METROPOLITANA N.14 SABANA GRANDEORDEN DE COMPRA 4500028578FACTURAS.000-001-01-00000711/710ORDNE DE PAGO 09471-2024.

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOSSEGUN SOLPED 100319691003169410031924ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA N.14 SABANA GRANDEORDEN COMPRA 4500028539FACTURAS N.000-001-01-00000706/705/704ORDEN DE PAGO 09664-2024.


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 03 VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICASEGUN SOLPED 1003219210032195 Y 10032198.ORDNE DE COMPRA 4500028588FACTURA 002-001-01-0001230112304 Y 12300ORDEN DE PAGO 09822-2024.


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION D ETELEMATICASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028638SEGUN FACTURA 001-005-01-00141633 Y SEGUN ORDEN DE PAGO 09959-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 15 VEHICULOS CON DEPDENCIA DE ADMINSITRACION CENTRAL SEDS SEGUN FACTURA 000-001-01-000068176818681668156820681468106809681363805682268116380368066819 O/C 4500028430 O/P 8998-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ