title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.  INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2024 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2024  MENSUALIDAD             L. 16500.00X12            L. 198000.00 ISV 15%                        L.  2475.00 X12            L.  29700.00  EN LA MENSUALIDAD INCLUYE: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y EL 15% DE ISV.

LUISA NAVAS CERRATO

legalName: LUISA NAVAS CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000617 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002451

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000601  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000602  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000603  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000607  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000608  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000609 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.  I

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000610 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000612  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000613  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002331

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000614  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002346

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000616 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002403


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHíA.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                       L. 21739.13 X 12      L. 260869.56 ISV 15%                                         3260.87x12            39130.44 TOTAL                                                                      L. 300000.00  MENSUALIDAD INCLUYE : PAGO EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA POTABLE Y EL 15% DEL ISV.

currency: HNL

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000946 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002447.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000935 EN CONCEPTO  DE PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000936 EN CONCEPTO  DE PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000937 EN CONCEPTO  DE PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000941 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000938 EN CONCEPTO  DE PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000939  EN CONCEPTO  DE PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000940 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000942  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002328

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000943 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002329

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000944 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002355

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000945 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002408.

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: REEMBOLSO DE FACTURAS NO. 000-004-01-00053658 POR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ SANTA BÁRBARA LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2024.

ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ

legalName: ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                       L. 12000.00 X 12      L. 144000.00 ISV 15%                                         1800.00X12            21600.00 TOTAL                                                                      L. 165600.00  MENSUALIDAD INCLUYE : PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y EL 15% DEL ISV.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000934  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002448

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000715  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000716  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000717  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000718  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000747  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000748 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000770 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000771 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000931 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002378.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000932  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002379

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000933  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002399


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  SIETE (7) TICKETS DE PEAJE  PAGADOS EN LA GIRA DE TRABAJO DE VISITA A LA REGIONAL DE SANTA BÁRBARA DEL  04-AL 09 DE MARZO DE 2024SEGÚN  DETALLE : TICKET DE PAGO   S 202-4002405              L. 22.00 TICKET DE PAGO   S 206-4239754                  90.00 TICKET DE PAGO   S 106-3930932                  90.00 TICKET DE PAGO   S 102-4085176                  22.00 TICKET DE PAGO   S 103-4211407                  90.00 TICKET DE PAGO   S 104-4107209                  22.00 TICKET DE PAGO   S 201-3829567                  90.00                                             TOTAL                426.00

EDILBERTO PORTILLO

legalName: EDILBERTO PORTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE SEIS (6) TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR LA GIRA DE TRABAJO DE VISITA A LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA EN FECHA 04 AL 08 DE MARZO 2024 SEGÚN SE DETALLAN:   TICKET DE PAGO S 307-821627                            L   22.00 TICKET DE PAGO S 103-4212540                               22.00 TICKET DE PAGO S 203-4276538                               22.00 TICKET DE PAGO S 106-3935421                               22.00 TICKET DE PAGO S 206-4244306                               22.00 TICKET DE PAGO S 303-4578640                               22.00                                                                                L  132.00

CLAUDETH BERENICE MARTINEZ SIERRA

legalName: CLAUDETH BERENICE MARTINEZ SIERRA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00323915 POR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN GIRA TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA LA ESPERANZA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN SANTA BÁRBARA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024.

BREISY SAGRARIO OSEGUERA

legalName: BREISY SAGRARIO OSEGUERA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO.  INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024   MENSUALIDAD                                    L. 8000.00 X 12          L.  96000.00 IMPUESTO S/V 15%                                1200.00 X 12               14400.00 TOTAL                                                                                L. 110400.00

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000436 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002433

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000414 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000416 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000426 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000427 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000428 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000429 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000430 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000431 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000432 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002345

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000433 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002382

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000434 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002432


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                       L. 10000.00 X 12      L. 120000.00 ISV 15%                                         1500.00X12             18000.00 TOTAL                                                                       L. 138000.00  MENSUALIDAD INCLUYE : EL 15% DEL ISV.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000182 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN: 000-001-05-00002441.

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000147 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000146 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000148 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000149 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000150 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000151 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000150  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000151  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000152  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000153  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002352

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000181 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCION: 000-001-05-00002385.


title: COMPRA DE 25 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONCO No. 130-1-18-0777-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO- UDEM-SETRASS-047-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011301 POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJA   SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO- UDEM-SETRASS-047-2024.


title: COMPRA DE 26 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRICO No. 130-1-18-0778-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN NÚMERO DE MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017204 POR COMPRA DE 26 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  ACTA DE RECEPCIÓN N-016-UPG-2024


title: ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA    SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024  PROCESO NO-130-1-18-0775-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025001 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA.    SOLICITADO POR  MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024 Y ACTA DE RECEPCIÓN  No-018-UPG-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024  PROCESO NO-130-1-18-0774-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00795932 POR ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  ACTA DE RECEPCIÓN N-015-UPG-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 5 CAJAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO.  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024  PROCESO NO-130-1-18-0776-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002971 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 5 CAJAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO.  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024   MENSUALIDAD                                    L. 7826.09 X 12          L.  93913.08 IMPUESTO S/V 15%                                1173.91 X 12               14086.92 TOTAL                                                                                L. 108000.00

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001233 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002431

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001151 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001152 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001153 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001160 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001168 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001177 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001187 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001196 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001205 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001214 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002343

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001223 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002383


title: ADQUISICIÓN DE 3 JUEGOS DE TENAZAS DE 8 PIEZAS (7 TENAZAS + 1 LLAVE)3 JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 9 UNIDADES DE CINTAS MÉTRICAS.   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO-SETRASS-ULAB-060-2024  PROCESO NO SETRASS-CM-GC-2024-023

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002948 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 JUEGOS DE TENAZAS DE 8 PIEZAS (7 TENAZAS + 1 LLAVE)3 JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 9 UNIDADES DE CINTAS MÉTRICAS.   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO-SETRASS-ULAB-060-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-003-01-00061345 POR COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA ZONA NORTE NISSAN URVAN MICROBÚS PLACA GHB 0026 (LA CEIBA) NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA GHB 0038 (OLANCHITO) SEGÚN DETALLE:  1-FILTRO DE AIRE MOTOR LUBER FINER 2-FILTRO COMBUSTIBLE TEC SERVICE 3-FILTRO DE AIRE MOTOR TEC SERVICE 4-FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TEC SERVICE 5-FILTRO DE COMBUSTIBLE TEC SERVICIO 6-FILTRO DE ACEITE DE MOTOR TEC SERVICE   DOCUMENTOS Y FACTURA ORIGINAL ESTÁ EN LA ORDEN DE PAGO 334 PRE COMPROMISO 637.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-003-01-00061345 POR COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA ZONA NORTE NISSAN URVAN MICROBÚS PLACA GHB 0026 (LA CEIBA) NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA GHB 0038 (OLANCHITO) SEGÚN DETALLE:  1-TEC OIL DERENDER 15W40 CUBETA 5 GALONES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00147719 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004907 POR L 370.00 FACTURA No. 000-001-01-00004488 POR L 287.05 Y FACTURA No. 000-001-01-00004489 POR L 218.50.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                       L. 3478.26 X 12      L. 41739.12 ISV 15%                                 L.      521.74X12             6260.88 TOTAL                                                                      L. 48000.00  MENSUALIDAD INCLUYE : PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y  EL 15% DEL ISV.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: REVERSIÓN DE LA RESERVA DE CREDITO CON No. DE PRECOMPROMISO 00655 YA QUE EN DICHO DOCUMENTO SE INGRESÓ POR ERROR INVOLUNTARIO EL VALOR DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) EL CUAL NO ESTÁ ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SETRASS-012-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-655-1-0


name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURAN No. 000-001-01-00000365 POR COMPRA DE TRES PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DE PALMEROLA-QUITO-PALMEROLA CLASE ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN LA V CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR EL 11 DE ABRIL DE 2024 PARA EL SIGUIENTE PERSONAL: 1- MINISTRA LESLY SARAHI SERNA 2- ABOG. RAUL SALGADO 3- OSCAR ALBERTO RIVERA  FECHA DE SALIDA: 9 DE ABRIL DE 2024 FECHA DE RETORNO: 12 DE ABRIL DE 2024


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS  DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2024  FIN DEL CONTRATO               31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  MENSUALIDAD                       L. 12000 X 12      L. 144000.00 ISV 15%                                   L.   1800x12           21 600.00 TOTAL                                                                 L. 165600.00  MENSUALIDAD INCLUYE : PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y  EL 15% DEL ISV.

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000593  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.    COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002450

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000535  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000536  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000537  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000538  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000539  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000540  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000541 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000542  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000543  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000591  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.    COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002367

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000592  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.    COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002398


title: ADQUISICIÓN DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 PROCESO NO. 130-1-18-0779-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00796007 POR COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICIÓN DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 PROCESO NO. 130-1-18-0780-2024

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017307 POR ADQUISICIÓN DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   ACTA DE RECEPCIÓN N-020-UPG-2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000989 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ADQUISICIÓN DE 14 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-024  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000180 POR ADQUISICIÓN DE 14 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000534 POR COMPRA DE  DE 50 ALMUERZO 10 POR DIA 50 COFEE BREAK 10 POR DIA COMBINADOS DOS DULCE Y DOS SALADOS 100 COCA COLA EN LATA DE 355 ML PARA LA PRIMERA FERIA SOBRE DERECHO LABORAL EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GEBERAL DEL TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-102-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-025  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000463 POR ADQUISICIÓN DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 34 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-026  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000181 POR ADQUISICIÓN DE 34 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012314 POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE  DE REFRESCOS COCA COLA 355 ML EN ( LATA) SOLICITADO:  POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN SEGUIMIENTO AL MEMORANDO DSRL-SETRASS-0105-2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042447 POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-UP-010-2024 PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES   A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:  1.-   2 TÓNER HN CF412A AMARILLO		                   2.-   2 TÓNER HP CF410A NEGRO                                       			 3.-   2 TÓNER HP CF411A CYAN 				 4.-   2 TÓNER HP CF413A MAGENTA   PROCESO No-130-1-18-0782-2024


title: ADQUISICIÓN DE TÓNER SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-UP-010-2024 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL MISMO:  1.-  1TÓNER HP CF226A (NEGRO)  PROCESO No-130-1-18-0781-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00191245 POR COMPRA DE UN TÓNER HP CF226A (NEGRO) PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-UP-010-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE 8 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-030  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00048889 POR LA ADQUISICIÓN DE 8 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-027  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000182 POR ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-028  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 POR ADQUISICIÓN DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: COMPRA DE UN ARCHIVO  DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS CON LAS MEDIDAS: 52X18X26 PULGADAS. SOLICITADO:  POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS -0080-2024  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00002211 POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS CON LAS MEDIDAS: 52X18X22 PULGADAS.  ACTA DE RECEPCIÓN NO. 02-ULAB-SETRASS-2024   SOLICITADO:  POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS -0080-2024  NOTA: SE PUBLICÓ LA ADQUISICIÓN DEL ARCHIVO CON LAS MEDIDAS 52X18X26 PULGAS SIN EMBARGO EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EXISTENCIA DEL ARCHIVO CON ESA MEDIDA POR ELLO SE RECIBIÓ EL ARCHIVO CON LAS MEDIDAS 52X18X22 PULGADAS EN VISTA QUE ES FUNCIONAL.

description: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00002211 POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS CON LAS MEDIDAS: 52X18X26 PULGADAS.  ACTA DE ENTREGA NO. 07052024-01  ACTA DE RECEPCIÓN NO. 02-ULAB-SETRASS-2024   SOLICITADO:  POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS -0080-2024

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 497 CON PRE COMPROMISO 784-01-01 A NOMBRE DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L POR ERROR EN LAS MEDIDAS DEL ARCHIVO EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN.


title: ADQUISICIÓN DE 15 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI. ENTREGA CONFORME A CONSUMO y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000466 POR ADQUISICIÓN DE 15 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-031  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000184 POR ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 51 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 EN LA COLONIA SAN FRANCISCO.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-032  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000465 POR ADQUISICIÓN DE 51 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 EN LA COLONIA SAN FRANCISCO.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA (7 PERSONAS) QUE FORMAN PARTE DE LA SETRASS Y QUE ESTÁN INVOLUCRADOS EN LOS PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO; MODALIDAD PRESENCIAL DE PREFERENCIA PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-039. SOLICITADO: POR ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-0241-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000773 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA (7 PERSONAS) EN DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA SETRASS QUE ESTÁ INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.


title: COMPRA DE 20 TONERS XEROX: 1- 5 UNIDADES DE COLOR AMARILLO 106R03886  2- 5 UNIDADES DE COLOR MAGENTA 106R03885 3- 5 UNIDADES DE COLOR  CYAN 106R03884 4-  5 UNIDADES DE COLOR NEGRO 106R03887  PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-043.  SOLICITADO: POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS 0070-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-000-86467 POR COMPRA DE 20 TONERS XEROX: 1- 5 UNIDADES DE COLOR AMARILLO 106R03886  2- 5 UNIDADES DE COLOR MAGENTA 106R03885 3- 5 UNIDADES DE COLOR  CYAN 106R03884 4-  5 UNIDADES DE COLOR NEGRO 106R03887  PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-043.  SOLICITADO: POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS 0070-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00001046 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS A REALIZARSE EL VIERNES 10 DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA SETRASS.  1- SERVICIO DE TRADUCTOR(A)  2- SERVICIO DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA 12 PERSONAS    SOLICITADO: POR ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0294-2024 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-046

AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

streetAddress: LA PLAZUELA CALLE EL ARBOLITO CASA 1202 FTE ANTIGUO BANCO FUTURO

legalName: AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE REALIZA LA REVERSIÓN DEL F-01 816 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA YA QUE EL EVENTO QUE SE HABÍA PROGRAMADO PARA EL 10 DE MAYO DEL 2024 FUE CANCELADO POR RAZONES CLIMATOLÓGICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-816-1-0


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.   INICIO DEL CONTRATO            01 DE ENERO DEL 2024  FIN DE CONTRATO            31 DE DICIEMBRE DEL 2024   MENSUALIDAD                   L. 120000.00 X 12 IMPUESTO15%                         18000.00 X 12  TOTAL                                                                                L.   1656000.00

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005169 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2024.  COMPROBANTE DE  RETENCION No.  000-001-05-00002444

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005010 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4  DONDE FUNCIONA EL  ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004961 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4  DONDE FUNCIONA EL  ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004962 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4  DONDE FUNCIONA EL  ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004963 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4  DONDE FUNCIONA EL  ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005012  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4  DONDE FUNCIONA EL  ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005016 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005058 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005068 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005099  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.  COMPROBANTE DE  RETENCION  No.  000-001-05-00002349

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005101 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.  COMPROBANTE DE  RETENCION No.  000-001-05-00002350

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005122 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS  BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA HUMUYA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2024.  COMPROBANTE DE  RETENCION No.  000-001-05-00002407


title: COMPRA DE FILTROS DE CABINA PARA VEHÍCULOS DE LA SETRASS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPORTUNO.   1-4 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN FRONTER 4X4 2020 2-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN FRONTER 4X4 2020 3-4 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN URVAN BUSITO 2017 4-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN URVAN BUSITO 2014 5-2 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN URVAN BUSITO 2011 6-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA MITSUBISHI L200 4X2 2017 7-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA HYUNDAI H1 BUSITO 2009 8-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA SUZUKI VITARA 2009 9-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA VOLKSWAGEN SAVEIRO 2020  SOLICITADO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-039-2024  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-048

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01- 00000352 POR COMPRA DE FILTROS DE CABINA PARA VEHÍCULOS DE LA SETRASS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPORTUNO.   1-4 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN FRONTER 4X4 2020 2-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN FRONTER 4X4 2020 3-4 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN URVAN BUSITO 2017 4-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN URVAN BUSITO 2014 5-2 UNIDADES DE FILTRO DE CABINA PARA NISSAN URVAN BUSITO 2011 6-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA MITSUBISHI L200 4X2 2017 7-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA HYUNDAI H1 BUSITO 2009 8-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA SUZUKI VITARA 2009 9-1 UNIDAD DE FILTRO DE CABINA PARA VOLKSWAGEN SAVEIRO 2020  SOLICITADO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-039-2024  AUTORIZADO: POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 300 PLATOS DE MERIENDA (COFFEE BREAK) PLATO EMPAQUETADO CONFORMADO POR 2 BOQUITAS DULCE Y 2 BOQUITAS SALADAS PARA ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL LUGAR QUE SE LE INDIQUE EN EL MISMO.  SOLICITADO POR EL ABOGADO  JORGE ANIBAL  MORALES ALVARADO DIRECTOR GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO -SETRASS-DGS-0073-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 5 - NEGOCIACIÓN, FIJACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SALARIOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00015481 POR COMPRA DE 300 PLATOS DE MERIENDA (COFFEE BREAK) PLATO EMPAQUETADO CONFORMADO POR 2 BOQUITAS DULCE Y 2 BOQUITAS SALADAS PARA ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL LUGAR QUE SE LE INDIQUE EN EL MISMO.  SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE ANIBAL MORALES ALVARADO DIRECTOR GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO -SETRASS-DGS-0073-2024 Y AUTORIZADO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002225 POR COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA  TRUPER 2-TON  PATIN TRUPER UN CALIBRADOR CAL 15 15 HOJAS ACERO TRUPER.   SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010519 POR COMPRA DE UN JUEGO DE DESARMADORES DE 10 PIEZAS STANLEY UN JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO 1/16 A 1/2 29 PIEZAS  SOLICITADO:  POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024 Y  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA  EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIA PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.   1-1	UNIDAD DE ENGRASADORA CAPACIDAD 53 LB TRUPER 2-1 JUEGO DE CUBOS 1/2X42 PIEZAS 1/2 MN TRUPER 3-1 UNIDAD DE COMPRESOR 60 LBS 3HP TRUPER 4-1 JUEGO DE CUBOS 42 PZS DE PUNTAS CUADRANTE DE ½ 5-1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 7-19 MM 13 PIEZAS 6-1 UNIDAD CARGADOR DE BATERÍA CON RUEDAS 12V TRUPER  7-1 JUEGO DE CUBOS 1/4 X 7/8 CUADRANTE DE 3/8 STANLEY 8-1 UNIDAD ESMERIL DE 6-PLG DE BANCO Y2 HP 9-1 UNIDAD PLUMA PARA BAJAR MOTORES   SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010518 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y   DAR  MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR.  MISMAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN:    1-1	UNIDAD DE ENGRASADORA CAPACIDAD 53 LB TRUPER 2-1 JUEGO DE CUBOS 1/2X42 PIEZAS 1/2 MN TRUPER 3-1 UNIDAD DE COMPRESOR 60 LBS 3HP TRUPER 4-1 JUEGO DE CUBOS 42 PZS DE PUNTAS CUADRANTE DE ½ 5-1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 7-19 MM 13 PIEZAS 6-1 UNIDAD CARGADOR DE BATERÍA CON RUEDAS 12V TRUPER  7-1 JUEGO DE CUBOS 1/4 X 7/8 CUADRANTE DE 3/8 STANLEY 8-1 UNIDAD ESMERIL DE 6-PLG DE BANCO Y2 HP 9-1 UNIDAD PLUMA PARA BAJAR MOTORES   SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  AUTORIZADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIO PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.  1-8 UNIDADES DE SOPORTE MECÁNICO 3 TONELADAS 2-1 UNIDAD DE PRENSA DE BANCO 3-1 UNIDAD DE INFLADOR P/LLANTAS 4-1 UNIDAD DE ARRANCADOR BATERÍA P/AUTO 5-1 UNIDAD DE TALADRO 3/8-PLG 12V INALÁMBRICO  6-1 UNIDAD DE PISTOLA DE AIRE P/LIMPIEZA 7-1 UNIDAD DE ESMERIL 1/2 PLG ANGULAR 8-1 UNIDAD DE PISTOLA DE IMPACTO  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024

SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

legalName: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000414 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIO PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.  1-    8 UNIDADES DE SOPORTE MECÁNICO 3 TONELADAS 2-    1 UNIDAD DE PRENSA DE BANCO 3-    1 UNIDAD DE INFLADOR P/LLANTAS 4-    1 UNIDAD DE ARRANCADOR BATERÍA P/AUTO 5-    1 UNIDAD DE TALADRO 3/8-PLG 12V INALÁMBRICO  6-     1 UNIDAD DE PISTOLA DE AIRE P/LIMPIEZA 7-     1 UNIDAD DE ESMERIL 1/2 PLG ANGULAR 8-     1 UNIDAD DE PISTOLA DE IMPACTO  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIA PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.  1-1 UNIDAD DE MANGUERA P/AIRE 1/4/15 TRUPER  2-1 UNIDAD DE PROBADOR DE CIRCUITOS (TESTER)  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001- 01-00002224 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIA PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.  1-  1 UNIDAD DE MANGUERA P/AIRE 1/4/15 TRUPER  2-  1 UNIDAD DE PROBADOR DE CIRCUITOS (TESTER)  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIA PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.   1-1 UNIDAD DE MARTILLO 32-ONZ DE BOLA  2-1 JUEGO DE TENAZAS 13 PC  3-1 UNIDAD DE BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE PARA BARRIL MANUAL 4-1 UNIDAD DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 50 FT   5-1 UNIDAD PROBADOR MUT-105 DIGITAL  6-1 UNIDAD DE CABLE PARA BATERÍA 3.5 MTS 7-1 UNIDAD DE LLAVE P/TUBO 12 8-1 UNIDAD DE CAJA P/ HERRAMIENTAS  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000415 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ   PROPIO PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.   1-   1 UNIDAD DE MARTILLO 32-ONZ DE BOLA  2-   1 JUEGO DE TENAZAS 3 PC  3-   1 UNIDAD DE BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE PARA BARRIL MANUAL 4-   1 UNIDAD DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 50 FT   5-   1 UNIDAD PROBADOR MUT-105 DIGITAL  6-   1 UNIDAD DE CABLE PARA BATERÍA 3.5 MTS 7-   1 UNIDAD DE LLAVE P/TUBO 12 8-   1 UNIDAD DE CAJA P/ HERRAMIENTAS  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  ACTA-DE RECEPCIÓN N-025-UPG-2024 ACTA DE RECEPCIÓN NO 009-ULAB-SETRASS-2024  NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES/ SERVICIOS SE INGRESÓ EL JUEGO DE TENAZAS COMO 13 PC SIENDO LO CORRECTO 3 PC POR LO QUE SE CORRIGE EN LA ORDEN DE PAGO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-012-01-00021670 POR UN EJEMPLAR (DIARIO LATRIBUNA) CONTARTO No. 113115 CON VIGENCIA DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 AL 06 DE MAYO DEL 2025  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR REEMBOLSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000202 POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHÍCULO POR LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHÍA              ( ROATÁN)  EN LA  FECHA COMPRENDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGÚN SETRASS-MEMORANDO -DGIT-N0. 0166-2024 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO.

ELVIS GRADIZ CRUZ

legalName: ELVIS GRADIZ CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONAS QUE INCLUYA AGUA EN BOTE DE 335ML CAFÉ Y REFRESCOS SODAS SABOR COCA COLA 355 ML EN LATA.  1 SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS PARA EVENTO QUE SE REALIZARÁ EL VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024 ALAS 10:00 AM EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.  SERVICIO DE 3 MESEROS PARA SERVIR EN MESAS.   SOLICITADO: POR ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-320-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-049

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015515 POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONAS QUE INCLUYA AGUA EN BOTE DE 335ML CAFÉ Y REFRESCOS SODAS SABOR COCA COLA 355 ML EN LATA.  1 SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS PARA EVENTO QUE SE REALIZARÁ EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.  SERVICIO DE 3 MESEROS PARA SERVIR EN MESAS.   SOLICITADO: POR ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-320-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-049


title: COMPRA DE 300 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA SABOR COCA COLA DE 354 ML 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTES DE 355 ML.  SOLICITADO: POR EL ABOGADO JORGE MORALES DIRECTOR GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS -DGS-MEMORANDO-0073-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  NOTA: EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA No: SETRASS-056-2024.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012345  POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE  LATA 12 ONZ 300 UNIDADES DE AGUA AZUL  EN BOTES DE 12 ONZ.  SOLICITADO: POR EL ABOGADO JORGE ANIBAL MORALES ALVARADO  DIRECTOR GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS -DGS-MEMORANDO-0073-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  NOTA: EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA No: SETRASS-056-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V GARANTÍA 1 AÑO.  SOLICITADO: POR LA MSC. INGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO (DGE) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-163-2024.  PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2024-053

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017476 POR LA ADQUISICIÓN DE UNA  IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V GARANTÍA 1 AÑO.  SOLICITADO: POR LA MSC. INGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO (DGE) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-163-2024.  PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2024-053


BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005825 POR COMPRA DE RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE ESTA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO EN MEMORANDO SG-SETRAS -355-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE GRADO 15W40 PARA MOTOR DIÉSEL VALVOLINE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO SETRASS-UT-012-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA # 60

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026996 POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE GRADO 15W40 PARA MOTOR DIÉSEL VALVOLINE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO SETRASS-UT-012-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS: PARA ENCUENTRO DEL PERSONAL DE LOS CCI Y LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL A REALIZARSE EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN EL CAJÓN UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES.  1- 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MAYO DEL 2024.  2- 30 DESAYUNOS 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA JUEVES 9 DE MAYO DEL 2024.  3- 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS PARA EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024.   SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGPS-233-2024.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-055

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

actividadObra: 3 - PRESTACION DE SERVICIOS  EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001812 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS: PARA ENCUENTRO DEL PERSONAL DE LOS CCI Y LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL A REALIZARSE EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN EL CAJÓN UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES.  1- 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MAYO DEL 2024.  2- 30 DESAYUNOS 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA JUEVES 9 DE MAYO DEL 2024.  3- 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS PARA EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024.   SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGPS-233-2024.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009016 POR COMPRA DE UN QUINTO DE ACEITE 10W30 SINTETICO Y 8 CUARTOS  DE ACEITE 10W30  PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO SETRASS-UT-012-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE UN PASAJE AÉREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/SAN JOSÉ- COSTA RICA Y DE SAN JOSÉ ¿COSTA RICA/PALMEROLA CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYE 1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. A NOMBRE DE LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO ÍNGRID MABEL AMADOR NÚÑEZ PARA PARTICIPAR EN ÉL TALLER HEMISFÉRICO FUTURO DEL TRABAJO Y NUEVAS DINÁMICAS DEL EMPLEO EN LAS AMÉRICAS.  FECHA DE SALIDA:  EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 18 DE MAYO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO: POR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-242-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-065

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010688 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/SAN JOSÉ- COSTA RICA Y DE SAN JOSÉ ¿COSTA RICA/PALMEROLA CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYE 1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. A NOMBRE DE LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO ÍNGRID MABEL AMADOR NÚÑEZ PARA PARTICIPAR EN ÉL TALLER HEMISFÉRICO FUTURO DEL TRABAJO Y NUEVAS DINÁMICAS DEL EMPLEO EN LAS AMÉRICAS.  FECHA DE SALIDA:  EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 18 DE MAYO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO: POR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-242-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -1000 BOTELLAS DE AGUA 335 ML    -200 REFRESCOS EN LATA 355 ML COCA COLA NORMAL  SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-047

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00012348 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -1000 BOTELLAS DE AGUA 12 ONZ    -200 REFRESCOS EN LATA 12 ONZ COCA COLA NORMAL  SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024  ACTA DE RECEPCIÓN N-031-UPG-2024


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -200 REFRESCOS EN LATA 355 ML LIGHT    SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-047  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-064-2024

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000536 POR COMPRA DE 200 REFRESCOS COCA COLA EN LATA 355 ML LIGHT PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL DESPACHO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  ACTA DE RECEPCIÓN N-035-UPG-2024    SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027741   POR L 2500.00 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE DE HONDURAS (PTDH) CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009015 POR COMPRA DE UN  BARRIL DE ACEITE DE 80W90  MARCA QUALITY  PARA CAJA DE TRANSMISIÓN   SOLICITADO:  POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-012-2024 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-060-2024


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 006-009-01-01589554 EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD VERBAL REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COMPRA DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO LATAS DE AGUA SABORIZADA MARCA LA CROIX PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN EL DESPACHO.

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.    INICIO DEL CONTRATO                           1 DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 12000.00   X 12     L. 144000.00 IMPUESTO S/V 15%                          1800.00   X 12           21600.00                         TOTAL                                                                                L. 165600.00

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000812 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002445

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000772 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000753 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000754 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000736 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000733 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000774 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000776 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000808 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002409

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000809 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002410

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000810 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002411

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002412


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 004-001-01-00191746 (L. 518.00) 001-001-01-00120594 (L. 2115.00) 001-001-01-00120701 (L. 1970.00) EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS EN TRES REUNIONES CELEBRADAS CON LOS REPRESENTANTES DEL MÁS ALTO NIVEL DEL SECTOR TRABAJADOR Y LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE MAQUILADORES (AHM) CON MOTIVO DE LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO QUE REGIRÁ AL SECTOR TEXTIL MAQUILADOR EN TODO EL PAÍS.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01-00000416 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 10 UNIDADES DE CONTACT CLEANER  2 JUEGOS DE KIT DE HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN 5 JUEGOS DE BROCHAS 1 MANGUERA PARA AIRE DE 10 MTS   60 CANALETAS CON ADHESIVO  10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE   2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS 30MTS 10 PAQUETES DE BATERÍAS AAA (4 UNIDADES CADA UNO) 5 PILAS 9V  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-058-2024


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000417 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  2 JUEGOS DE KIT DE HERRAMIENTAS DE RED  2 JUEGOS DE KIT DE CUBOS  1 PISTOLA DE AIRE DE ALTA PRESION    SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-058-2024


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 1 COMPRESOR HORIZONTAL  1 TALADRO PORTATIL  1 TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO     SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-058-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002240 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 1 COMPRESOR HORIZONTAL  1 TALADRO PORTÁTIL  1 TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTÍMETRO     SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024   ACTA DE RECEPCIÓN No. 007-ULAB-SETRASS-2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001- 01- 00002239 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE:  5 UNIDADES DE MILTISURFACE CLEANER   20 UNIDADES AIR DUSTER 2 JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO 50 TACO EXPANSOR METÁLICO M10   1 CAJA DE GRAPAS PARA CABLE (500 UNIDADES) 200 MASCARILLAS ANTI POLVO (10 UNIDADES CADA CAJA) 10 PAÑOS DE MICROFIBRA  3 CAJAS DE CABLE CAT 6 (1000 PIES) 500 CONECTORES RJ45 CAT5 5 PROTECTORES DE PICOS (REGLETAS)   SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 200 AGENDAS TIPO LIBRETA DE PASTA DURA CON ANILLO  METÁLICO GRUESO  CON IMPRESIÓN A FULL COLOR DE PORTADA Y CONTRAPORTADA EN DISEÑO PROPUESTO INTERIOR EN PAPEL BOND RAYADO A UN COLOR CON LOGO DE LA SETRASS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA PRIMERA PÁGINA CON FOTO FULL COLOR SEGUNDA PÁGINA CON CALENDARIO  AMBAS PÁGINAS EN PAPEL ESMALTADO O FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA LIBRETA CON 325 PÁGINAS.  COMPRA SOLICITADA POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0040-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DISTRIBUIDORA HONDUREÑA S DE RL

streetAddress: BO. GUADALUPE 4 Y 3 AVE C235

legalName: DISTRIBUIDORA HONDUREÑA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000218 POR COMPRA DE 200 AGENDAS TIPO LIBRETA DE PASTA DURA CON ANILLO METÁLICO GRUESO CON IMPRESIÓN A FULL COLOR DE PORTADA Y CONTRAPORTADA EN DISEÑO PROPUESTO INTERIOR EN PAPEL BOND RAYADO A UN COLOR CON LOGO DE LA SETRASS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA PRIMERA PÁGINA CON FOTO FULL COLOR SEGUNDA PÁGINA CON CALENDARIO AMBAS PÁGINAS EN PAPEL ESMALTADO O FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA LIBRETA CON 325 PÁGINAS.  ACTA DE RECEPCIÓN N-038-UPG-2024  COMPRA SOLICITADA POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0040-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068698 POR LA 1- COMPRA DE 200 UNIDAD DE LÁPICES METÁLICAS COLOR DE TINTA NEGRA CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON LOGO DE LA SETRASS. 2- COMPRA DE 200 UNIDAD DE BOTES DE PLÁSTICO DE 700 ML CON UNA IMPRESIÓN A FULL COLOR CON LOGO DE LA SETRASS  SOLICITADO  POR EL SUBSECRETARIO  DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0040-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-067-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURAS  No. 000-001-01-00004495    POR    L. 425.50   No. 000-001-01-00004960    POR     L 275.00. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE TRES PASAJES AÉREOS IDA  DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 (DE IDA) DE GINEBRA-SUIZA HACIA BRUSELAS -BÉLGICA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2024 Y CON RETORNO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE BRUSELAS-BÉLGICA HACIA PALMEROLA. CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS  PARA PARTICIPACION EN LA  112 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA)  REUNIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PILAR COMERCIAL Y LABORAL DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA (BRUSELAS) PARA EL SIGUIENTE PERSONAL:  1- MINISTRA LESLY SARAHI SERNA 2-  MARIA JOSE PAGOADA 3- OSCAR ALBERTO RIVERA  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SETRASS-0321-2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010731 POR COMPRA DE TRES PASAJES AÉREOS IDA  DE PALMEROLA HACIA GINEBRA SUIZA-CON FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024 (DE IDA) DE GINEBRA-SUIZA HACIA BRUSELAS -BÉLGICA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2024 Y CON RETORNO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE BRUSELAS-BÉLGICA HACIA PANAMA ARRIBANDO A PALMEROLA EL 22DE JUNIO DEL 2024 CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO IMPUESTOS  PARA PARTICIPACION EN LA  112 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT (GINEBRA)  REUNIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PILAR COMERCIAL Y LABORAL DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA (BRUSELAS) PARA EL SIGUIENTE PERSONAL:  1- MINISTRA LESLY SARAHI SERNA 2-  MARIA JOSE PAGOADA 3- OSCAR ALBERTO RIVERA  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SETRASS-0321-2024  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN  DE UNA LICENCIA DE POWER BI PARA 10 USUARIOS CON VIGENCIA DE 1 AÑO.   SOLICITADO: POR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-152-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-056

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 049-001-01-12811041 POR ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE POWER BI PARA 10 USUARIOS CON VIGENCIA DE 1 AÑO. CÓDIGO DE CLIENTE: 6.142827.10 PERIODO: 30 DE MAYO 2024 AL 30 DE MAYO 2025.    SOLICITADO: POR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-152-2024.


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO trabajo.gob.hn. (DEL 15-05-2024 AL 15-05-2025) DOMINIO empleate gob.hn. (28-09-2024 AL 28-09-2025 ) Y RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL Wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. (31-05-2024  AL 31-05-2025) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00086 -2024. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00016197 Y FACTURA 000-002-01-00016198 CON RECIBO N.- 04024 AMBOS DE FECHA 19 DE ENERO 2024 POR CANCELACION DE SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 2023 MEDIANTE RESERVA F01 4912 & 4645 DE LA LICITACION LP-SAG-009-2023 40      REDUCTORES DE PVC LISOS BUSHING 2 A 1 1/4 4512 TUBERIA PEAD 50mm 186   TUBERIA PVC 1/4 248   TEE LISA PVC 1/4 248   REDUCTOR DE PVC LISO BUSHING 1 1/4 A 3/4 641   TUBERIA PVC 3/4 2001 TEE LISA 3/4 496   VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 3/4 2232 TUBERIA PVC 1/2 PARA ELEVADORES 2001 REDUCTORES DE PVC LISO BUSHING 3/4 A 1/2 2001 ADAPTADOR HEMBRA ROSCA 1/2 2001 ASPERSOR BOQUILLA 2.3 mm X 1.8 mm 17460 TUBERIA PEAD 32 mm 1      PEGAMENTO TRANSPARENTE PVC 60   VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2 60   TUBERIA PVC 2 80  VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1 1/4 120  TUBERIA DE PVC 2 (CAMBIO TUBERIA DRENAJE) 20   LLAVES DE CADENA 20   LLAVE DE APRETAR FITTING 30000 CINTAS DE GOTEO 20 CM NOTA VER ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PLIEGOS PARA MAS DETALLES ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE RIEGO SAG

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: KM 8 CARRETERA EL PRIMER BATALLON CALLE LOS ALCALDES

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-008-01-00025134 Y RECIBO 0000008 AMBOS DE FECHA 15/01/2024 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-001-2024 EN FECHA 15/01/2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 TALADRO HR003GM201 BL40V-MAX XGT40V MAKITA Y 1 ESCALERA 10565607 6 TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II INCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°165-2024-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°002-001-01-07689154 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 TALADRO HR003GM201 BL40V-MAX XGT40V MAKITA Y 1 ESCALERA 10565607 6 TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II INCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°165-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 55 COFFE BREAK (INCLUYE 2 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE + REFRESCO GASEOSA EN LATA) QUE SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE EL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI) DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SAG EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024. SEGUN PEDIDO N°186-2024-SAG

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001717 Y RECIBO N°9683 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024  PARA LA COMPRA DE 55 COFFE BREAK (INCLUYE 2 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE + REFRESCO GASEOSA EN LATA) QUE SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE EL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI) DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SAG EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024. SEGUN PEDIDO N°186-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 AGENDAS PASTA DURA CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS IMPRESOS UN COLOR TAMAÑO 10.3 X 7 PULGADAS MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°182-2024-SAG

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE CANCELA FACTURA No. 000-001-01-00006208 Y RECIBO No. 3947 AMBOS CON FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE 500 AGENDAS PASTA DURA CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS IMPRESOS UN COLOR TAMAÑO 10.3 X 7 PULGADAS MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°182-2024-SAG