title: Por la compra de (2) Mesas de centro alto 60 cm ancho por 60 cm profundidad 4l cm (2) Sofás de 3 plazas sala de cuerina negra dimensiones lago 2.00 mts altura 0.90 mts profundidad 0.90 mts. (3) Sofás de 2 plazas de cuerina negra dimensiones lago 1.60 mts altura 0.90 mts profundidad 0.90 mts (6) armarios (2) sillas ejecutivas (12) Sillas de visita (18) Sillas de espera color negro con estructura metálica color negro con sentadera y respaldar acolchonado y (53) Sillas semi-Ejecutiva  para ser utilizadas en las nuevas oficina de esta Secretaría de Estado ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 321-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-399-2024 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Oferta Económica y Oferta Técnica de Industrias Panavisión S. A. de C.V. (IPSA) cotización No. 1051146 e imágenes del producto (7 págs.) Cotización No. S08763 de Almacenes EZA de Honduras y Cotización No. 18819 de Muebles y Equipos de Oficina (DIARSE) Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-321-2024 a favor de INSUSTRIAS PANAVISION S. A DE C.V por la compra de (2) Mesas de centro alto 60 cm ancho por 60 cm profundidad 4l cm (2) Sofás de 3 plazas sala de cuerina negra dimensiones lago 2.00 mts altura 0.90 mts profundidad 0.90 mts. (3) Sofás de 2 plazas de cuerina negra dimensiones lago 1.60 mts altura 0.90 mts profundidad 0.90 mts (6) armarios (2) sillas ejecutivas (12) Sillas de visita (18) Sillas de espera color negro con estructura metálica color negro con sentadera y respaldar acolchonado y (53) Sillas semi-Ejecutiva  para ser utilizadas en las nuevas oficina de esta Secretaría de Estado ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 321-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-399-2024 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Oferta Económica y Oferta Técnica de Industrias Panavisión S. A. de C.V. (IPSA) cotización No. 1051146 e imágenes del producto (7 págs.) Cotización No. S08763 de Almacenes EZA de Honduras y Cotización No. 18819 de Muebles y Equipos de Oficina (DIARSE) Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Factura N° 001-003-01-00065916 Documento fiscal valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Nota Adjudicación de Compra por Cotización.


title: Por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizado para el mantenimiento y reparación de los aires acondicionado ubicados  en las diferente unidades y departamentos  de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° mantenimiento-072-2024 orden de compra N° OC-242-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-242-2024acta de apertura evaluación de ofertas  cotización Ferretería Shell cotización Comercial DIECP cotización German Ferretería listado de compras por cotización nota aclaratoria copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

currency: HNL

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

scheme: HN-RTN

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago Por Orden de Compra N° OC-242-2024 por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizado para el mantenimiento y reparación de los aires acondicionado ubicados  en las diferente unidades y departamentos  de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° mantenimiento-072-2024 orden de compra N° OC-242-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-242-2024acta de apertura evaluación de ofertas  cotización Ferretería Shell cotización Comercial DIECP cotización German Ferretería listado de compras por cotización nota aclaratoria copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal factura N° 000-001-01-000-01058factura N° 000-001-01-000-01059 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Acta Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Pagos a Cuenta.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


description: Por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizado para el mantenimiento y reparación de los aires acondicionado ubicados  en las diferente unidades y departamentos  de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° mantenimiento-072-2024 orden de compra N° OC-242-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-242-2024acta de apertura evaluación de ofertas  cotización Ferretería Shell cotización Comercial DIECP cotización German Ferretería listado de compras por cotización nota aclaratoria copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Pago Por Orden de Compra N° OC-242-2024 por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizado para el mantenimiento y reparación de los aires acondicionado ubicados  en las diferente unidades y departamentos  de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° mantenimiento-072-2024 orden de compra N° OC-242-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-242-2024acta de apertura evaluación de ofertas  cotización Ferretería Shell cotización Comercial DIECP cotización German Ferretería listado de compras por cotización nota aclaratoria copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal factura N° 000-001-01-000-01058factura N° 000-001-01-000-01059 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Acta Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Pagos a Cuenta.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Por la compra de Útiles de Escritorio y Materiales de Oficina con mayor detalle en orden de compra No. 150-1-5-1973-2024 que serán utilizados en Secretaría General tanto en el área administrativa Asesoría Legal y Atención al público para la elaboración de Expedientes Requerimiento de Compra No. SG-564-2024 Registro de beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1973-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de Útiles de Escritorio y Materiales de Oficina con mayor detalle en orden de compra No. 150-1-5-1973-2024 que serán utilizados en Secretaría General tanto en el área administrativa Asesoría Legal y Atención al público para la elaboración de Expedientes Requerimiento de Compra No. SG-564-2024 Registro de beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00036860 Recibo N° 90949 documento fiscal valido ONCAE||HonduCompras


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya Por la compra de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficio 12 cajas de marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa 12 cajas de marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa 10 cajas de marcador permanente punta fina color negro 12 cajas de marcador para pizarra acrílica verde punta gruesa 10 cajas de bolígrafos de tinta gel punta mediana color negro 24 tijeras de acero inoxidable de 7 pulgadas 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta 50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila 100 resmas de carpeta folder tamaño oficio color manila 24 cajas clip estándar pequeños color plateado  24 cajas clip jumbo color plateado 24 cajas grapas estardar 1 resma de cartulina iris color naranja 25 pliegos 1 resma de cartulina iris color amarillo 25 pliegos 10 paquetes de cartulina opalina tamaño carta 1 resma de cartulina iris color verde 25 pliegos 1 resma de cartulina iris color azul cielo 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco  por requerimiento SG-564-2024  orden de compra 150-1-5-1972-2024 registro de beneficiarios  constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00029103 documento fiscal valido recibo N° 01-11653 imagen del producto.

type: ORDCOM


title: Por la compra de 1 cisterna de 2500 litros y biodigestor de 1300 litros para el tratamiento y control de derrame de aguas negras de la fosa séptica  de la secretaria por requerimiento N° Mantenimiento 076-2024 OC-350-2024  resumen de cotización N° ADQ-350-2024 oficio N°-GA-0142-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria oficio N° DNBE-DE-2953-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de BOMOHSA registro de beneficiarios constancia de pagos a cuenta copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago a favor de Bombas y Motores de Honduras SA de SV Por la compra de 1 cisterna de 2500 litros y biodigestor de 1300 litros para el tratamiento y control de derrame de aguas negras de la fosa séptica  de la secretaria por requerimiento N° Mantenimiento 076-2024 orden de compra OC-350-2024  resumen de cotización N° ADQ-350-2024 oficio N°-GA-0142-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria oficio N° DNBE-DE-2953-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de BOMOHSA registro de beneficiarios constancia de pagos a cuenta copia de RTN constancia de solvencia fiscal factura N° 1229439 constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 638.98 litros de Diesel para ser asignado a la Regional de Ocotepeque para la realización de actividades del Primer Trimestre del año 2025 según Orden de Compra NO. 333-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-401-2024 Memorando No. RO-54-2024 Acta de Compromiso firmado por el Encargado interino Regional SERNA Ocotepeque y copia del DNI de Cesar Danilo Murcia Maldonado Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización de Estación de Servicio Texaco Suyapa copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-333-2024 a favor de MARIA HAYDEE GUILEN AGUILAR Por la compra de 638.98 litros de Diésel para ser asignado a la Regional de Ocotepeque para la realización de actividades del Primer Trimestre del año 2025 según Orden de Compra NO. 333-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-401-2024 Memorando No. RO-54-2024 Acta de Compromiso firmado por el Encargado interino Regional SERNA Ocotepeque y copia del DNI de Cesar Danilo Murcia Maldonado Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización de Estación de Servicio Texaco Suyapa copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-004-01-00015215 Acta comprobante de pago N° 02203 ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1975-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 23 unidades de sacapuntas manual 76 paquetes de banderillas autoadhesivas Requerimiento de compra N° SG-564-2024 Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1975-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 23 unidades de sacapuntas manual 76 paquetes de banderillas autoadhesivas Requerimiento de compra N° SG-564-2024 Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 90950 Factura No. 000-001-01-00036861  y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 40 Tisanas para atenciones varias de las visitas del Despacho Ministerial Subsecretaría de Recursos Naturales Subsecretaría de Ambiente y la Gerencia Administrativa según orden de compra No. 351-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-419-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-351-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP Por la compra de 40 Tisanas para atenciones varias de las visitas del Despacho Ministerial Subsecretaría de Recursos Naturales Subsecretaría de Ambiente y la Gerencia Administrativa según orden de compra No. 351-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-419-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000269 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 1 Cortadora de Césped (SHINDAWA) 3 Carretas grandes 1 bomba manual para sompopos y 2 Bombas mochila forestal las cuales serán utilizadas para las labores de campo de las Oficinas Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 326-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UMOD-057-2024 Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C. V. Imagen de Productos Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones e imágenes y especificaciones del producto (5 págs.) y Cotización de Germar Ferretería Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado copia del RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-326-2024  a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 Cortadora de Césped (SHINDAWA) 3 Carretas grandes 1 bomba manual para sompopos y 2 Bombas mochila forestal las cuales serán utilizadas para las labores de campo de las Oficinas Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 326-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UMOD-057-2024 Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C. V. Imagen de Productos Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones e imágenes y especificaciones del producto (5 págs.) y Cotización de Germar Ferretería Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado copia del RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00001054 Recibo N° 00118 Documento Fiscal Valido imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-358-2024 CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V  por la compra de 6 yardas de telas suave de patrones 3 yardas de velcro 6 yardas de tela de algodón 6 yardas de franela suave 6 yardas de guata delgada 35 agujas medianas 3 hilos de colores 25 ribetes sin alma resumen de cotizaciones N° ADQ-358-2024 requerimiento de compra N° OIP/UTGPC-546-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V Registro de beneficiarios constancia de solvencia Fiscal Copia de RTN.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-358-2024 CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V  por la compra de 6 yardas de telas suave de patrones 3 yardas de velcro 6 yardas de tela de algodón 6 yardas de franela suave 6 yardas de guata delgada 35 agujas medianas 3 hilos de colores 25 ribetes sin alma resumen de cotizaciones N° ADQ-358-2024 requerimiento de compra N° OIP/UTGPC-546-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V Registro de beneficiarios constancia de solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00000130 Documento Fiscal Válido Recibo S/N Imagen del producto y 2 páginas de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por la compra de 7 Impresoras Epson L6270 Multifuncional wifi USB flujo continuo C11CJ61301 lpv para uso en las diferentes Unidades Direcciones y en la Clínica Médica de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 352-2024 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra Nos. CM-024-2024 y No. UCP-368-2024 Memorandos No. SINIAC-140-2024 y No. SINIAC-141-2024 Listado de compras de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal S. de R.L. imágenes y especificaciones del producto (3 págs.) Cotización No. S00876 de Cash Business imágenes y especificaciones del producto (3 págs.) y Cotización S/N de Consulin & VMG imágenes y especificaciones del producto (4 págs.) Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado copia del RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-352-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L Por la compra de 7 Impresoras Epson L6270 Multifuncional wifi USB flujo continuo C11CJ61301 lpv para uso en las diferentes Unidades Direcciones y en la Clínica Médica de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 352-2024 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra Nos. CM-024-2024 y No. UCP-368-2024 Memorandos No. SINIAC-140-2024 y No. SINIAC-141-2024 Listado de compras de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal S. de R.L. imágenes y especificaciones del producto (3 págs.) Cotización No. S00876 de Cash Business imágenes y especificaciones del producto (3 págs.) y Cotización S/N de Consulin & VMG imágenes y especificaciones del producto (4 págs.) Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado copia del RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00033885 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Certificado de Garantía 2 pág. imagen ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 12 Camisas tipo Columbia 2 colores negro y beige logos según Manual de uso de imagen de la SERNA para ser utilizadas en el Despacho Ministerial orden de compra No. 356-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compa No. DM-0127-2024 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Consultoría Integral copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-356-2024  a favor de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V por la compra de 12 Camisas tipo Columbia 2 colores negro y beige logos según Manual de uso de imagen de la SERNA para ser utilizadas en el Despacho Ministerial orden de compra No. 356-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compa No. DM-0127-2024 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Consultoría Integral copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de pagos a cuentas factura  N° 000-002-01-00000132 documento fiscal valido recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta ONCAE||HonduCompras


title: Por Orden de compra N° OC-328-2024 a favor de DISTRIBUIDAORA UNIVERSAL por la compra de 7 cafeteras grandes capacidad de 40-45 tazas 8 microondas grandes 1 estufa de 4 hornillas 1 refrigeradora de 14 pies 1 refrigeradora de 12 pies 4 refrigeradoras de 4.6 pies 4 refrigeradoras de 6 pies 3 televisores de 55 pulgadas 3 televisores de 20 pulgadas 6 oasis de 2 a 3 temperaturas  resumen de cotizaciones N° ADQ-328-2024 Requerimiento de Compra N° UCP-354-2024 2 pág. listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L 9 pág. cotización de DISTRIBUIDORA CLIPS 2 pág. cotización de COMERCIAL DIECP copia Oficio N° GA-0142-2024 Constancia 2 pág. copia Oficio N° DNBE-DE-2953-2024 Circular D.N.B.E. 005-2023 Oficio N°GA-0154-2024 Constancia 2 pág. Reporte de ejecución de presupuesto de egresos 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-328-2024 a favor de DISTRIBUIDAORA UNIVERSAL por la compra de 7 cafeteras grandes capacidad de 40-45 tazas 8 microondas grandes 1 estufa de 4 hornillas 1 refrigeradora de 14 pies 1 refrigeradora de 12 pies 4 refrigeradoras de 4.6 pies 4 refrigeradoras de 6 pies 3 televisores de 55 pulgadas 3 televisores de 20 pulgadas 6 oasis de 2 a 3 temperaturas  resumen de cotizaciones N° ADQ-328-2024 Requerimiento de Compra N° UCP-354-2024 2 pág. listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L 9 pág. cotización de DISTRIBUIDORA CLIPS 2 pág. cotización de COMERCIAL DIECP copia Oficio N° GA-0142-2024 Constancia 2 pág. copia Oficio N° DNBE-DE-2953-2024 Circular D.N.B.E. 005-2023 Oficio N°GA-0154-2024 Constancia 2 pág. Reporte de ejecución de presupuesto de egresos 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal factura N° 000-002-01-00033969 2 pág. Acta de Recepción de mercadería Recibida Certificado de Garantía 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° OC-348-2024 a favor de ESTACION DE SERVICIO IDEAL S. DE R.L por la compra de 21.09 galones de diésel para los meses de enero febrero y marzo para la regional San Pedro Sula Resumen de Cotizaciones N° ADQ-348-2024 requerimiento de compra N° SGRM Y SG-410-2024 Memorando N° SERNA-ORN-100-2024 Acta de Compromiso copia DNI Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de ESTACION DE SERVICIO IDEAL S. DE R.L Constancia de pagos a cuenta registro de beneficiario copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L por la compra de 21.09 galones de diésel para los meses de enero febrero y marzo del 2025 para la regional San Pedro Sula Resumen de Cotizaciones N° ADQ-348-2024 requerimiento de compra N° SGRM Y SG-410-2024 Memorando N° SERNA-ORN-100-2024  orden de compra N° OC-348-2024  constancia  copia DNI Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de ESTACION DE SERVICIO IDEAL S. DE R.L Constancia de pagos a cuenta registro de beneficiario copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal  recibo N° 088827 factura N° 000-005-01-01226889 constancia de Texaco constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de Cámaras Pares de Video valum pasivo turbo Fuentes de Poder Instalación y Programación Kit de materiales (caja de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) Cajas de cable UTP CAT 5 Y CAT 6 DVR Hikvision de 16 canales y de 32 canales Disco duro de 4.0 para graduación y de 6.0 TB para grabación TV de 50 pulgadas Cable HDMI 35 mts Soporte de TV 50 pulgadas Gabinete de 9U para DVR Mouse alámbrico y regulador de voltaje de 1500 VA con mayor detalle en orden de compra No.280-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento No. SG1-29-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad (2 págs.) Cotización No. 001122 de CERVICOM (2 págs.) y Cotización S/N de ISESMI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a favor de Claudia Iveth Sierra Lagos Por la compra de Cámaras Pares de Video valum pasivo turbo Fuentes de Poder Instalación y Programación Kit de materiales (caja de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) Cajas de cable UTP CAT 5 Y CAT 6 DVR Hikvision de 16 canales y de 32 canales Disco duro de 4.0 para graduación y de 6.0 TB para grabación TV de 50 pulgadas Cable HDMI 35 mts Soporte de TV 50 pulgadas Gabinete de 9U para DVR Mouse alámbrico y regulador de voltaje de 1500 VA con mayor detalle en orden de compra No.280-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento No. SG1-29-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad (2 págs.) Cotización No. 001122 de CERVICOM (2 págs.) y Cotización S/N de ISESMI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado oficio N° DNBE-DE-2953-2024  factura N° 000-001-01-00001592 constancia de garantía  Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-371-2024  a favor DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 70 unidades de sellador de cajas resumen de cotizaciones N° ADQ-371-2024 requerimiento de compra N° SG-783-2024 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L imagen copia de  RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-371-2024 a favor DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 70 unidades de sellador de cajas resumen de cotizaciones N° ADQ-371-2024 requerimiento de compra N° SG-783-2024 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L imagen copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00033891 documento fiscal valido recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imágenes ONCAE||HonduCompras.


description: Por la compra de Cámaras Pares de Video valum pasivo turbo Fuentes de Poder Instalación y Programación Kit de materiales (caja de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) Cajas de cable UTP CAT 5 Y CAT 6 DVR Hikvision de 16 canales y de 32 canales Disco duro de 4.0 para graduación y de 6.0 TB para grabación TV de 50 pulgadas Cable HDMI 35 mts Soporte de TV 50 pulgadas Gabinete de 9U para DVR Mouse alámbrico y regulador de voltaje de 1500 VA con mayor detalle en orden de compra No.280-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento No. SG1-29-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad (2 págs.) Cotización No. 001122 de CERVICOM (2 págs.) y Cotización S/N de ISESMI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: Pago a favor de Claudia Iveth Sierra Lagos Por la compra de Cámaras Pares de Video valum pasivo turbo Fuentes de Poder Instalación y Programación Kit de materiales (caja de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) Cajas de cable UTP CAT 5 Y CAT 6 DVR Hikvision de 16 canales y de 32 canales Disco duro de 4.0 para graduación y de 6.0 TB para grabación TV de 50 pulgadas Cable HDMI 35 mts Soporte de TV 50 pulgadas Gabinete de 9U para DVR Mouse alámbrico y regulador de voltaje de 1500 VA con mayor detalle en orden de compra No.280-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento No. SG1-29-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad (2 págs.) Cotización No. 001122 de CERVICOM (2 págs.) y Cotización S/N de ISESMI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Oficio No. GA-0142-2024 (solicitud de Autorización para adquisición de bienes) Constancia y Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Circular D.N.B.E. 005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. DNBE-DE-2953-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado oficio N° DNBE-DE-2953-2024  factura N° 000-001-01-00001592 constancia de garantía  Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-050-2024 a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por 14 polarizados para 10 vehículos pick up 2 camionetas y 2 microbuses Resumen de Cotizaciones N° ADQ-050-2024 Requerimiento de compra N° SGRM YSG-065-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de TECNICENTRO DIDASA Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-050-2024 a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por 14 polarizados para 10 vehículos pick up 2 camionetas y 2 microbuses Resumen de Cotizaciones N° ADQ-050-2024 Requerimiento de compra N° SGRM YSG-065-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de TECNICENTRO DIDASA No. 1707  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura No.  000-001-01-00003919 Recibo S/N Garantía de Repuesto y Servicios (DIDASA) Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Acta de Recepción 26 copias imagen de vehículos polarizados Detalle de la Compra de ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1 Distanciómetro PD-S Multi 1 Cinta métrica de 50 mts  los cuales serán utilizados por el jefe de obras por requerimiento N° SGRM y SG-280-2024 orden de compra N° OC-329-2024 resumen de cotización N° ADQ-329-2024 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización comercial DIECP imagen del producto constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción de RTN  constancia de solvencia fiscal oficio N° GA-0142-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria oficio N° DNBE-DE-2953-2024 circular D.N.B.E. 005-2023.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Pago a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por Orden de Compra N° OC-329-2024 por la compra de 1 Distanciómetro PD-S Multi 1 Cinta métrica de 50 mts  los cuales serán utilizados por el jefe de obras por requerimiento N° SGRM y SG-280-2024 orden de compra N° OC-329-2024 resumen de cotización N° ADQ-329-2024 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización comercial DIECP imagen del producto constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción de RTN  constancia de solvencia fiscal oficio N° GA-0142-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria oficio N° DNBE-DE-2953-2024 circular D.N.B.E. 005-2023 Factura N° 000-001-01-00000271 documento fiscal valido recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta ONCAEE||HonduCompras.


title: Por la compra de Diesel (691.56 litros) para que sea asignado a la Oficina Regional de Santa Rosa de Copán para suministro en el vehículo asignado a esa Regional para los meses de enero febrero y marzo del año 2025; según orden de compra No. 347-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-409-2024 Memorando No. SERNA-RC-37-2024 Acta de Compromiso firmado por la Coordinadora Regional SERNA Santa Rosa de Copán Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Inversiones Alvali S. A. de C.V. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: Pago a favor de INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Por la compra de Diesel (691.56 litros) para que sea asignado a la Oficina Regional de Santa Rosa de Copán para suministro en el vehículo asignado a esa Regional para los meses de enero febrero y marzo del año 2025; según orden de compra No. 347-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-409-2024 Memorando No. SERNA-RC-37-2024 Acta  firmado por la Coordinadora Regional SERNA Santa Rosa de Copán Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Inversiones Alvali S. A. de C.V. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN FACTURA N° 000333 RECIBO N° 00006295 acta  Constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FÉ por el valor de Lps. 1042020.00 por el alquiler correspondiente al mes de Diciembre del año 2024 del Edificio Santa Fé ubicado en Colonia Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las Oficinas Administrativas Departamentos Unidades y Direcciones de esta Secretaría de acuerdo con lo descrito en el Contrato suscrito N° GA-09-2024 del 03 de Septiembre del año 2024 solicitado según Memorando UCP-450-2024 y Doc 856 Factura N° 000-001-01-00000798 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Contrato GA-09-2024 (7 Págs)  Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: Por la compra de alimentos para 2 meses los cuales deberán ser entregados 2 veces por semana insumos son para la alimentación de los 2 militares  asignados al Centro de Conservación y Recuperación Rosy Walther los productos son azúcar aceite harina de maíz frijoles queso quesillo mantequilla jabón de lavar loza margarina carne molida bistec pollo chorizo suelto jamón chuleta chile verde ajo plátanos papas cebolla limón harina de trigo manteca consome de pollo huevo grande mostaza espagueti pasta de tomate salsa dulce mayonesa estos insumos cubren del 15 de marzo hasta el 15 de mayo del 2024 por orden de compra N° 043-2024 requerimiento N° Z.R.W.099-2024 3pag resumen de cotización N° ADQ-043-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización supermercado cantón S de R.L 4pag formato de cotización distribuciones comerciales y servicios  S de R.L de C.V dicomser copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago por la compra de alimentos para 2 meses los cuales deberán ser entregados 2 veces por semana insumos son para la alimentación de los 2 militares  asignados al Centro de Conservación y Recuperación Rosy Walther los productos son azúcar aceite harina de maíz frijoles queso quesillo mantequilla jabón de lavar loza margarina carne molida bistec pollo chorizo suelto jamón chuleta chile verde ajo plátanos papas cebolla limón harina de trigo manteca consome de pollo huevo grande mostaza espagueti pasta de tomate salsa dulce mayonesa estos insumos cubren del 15 de marzo hasta el 15 de mayo del 2024 por orden de compra N° 043-2024 requerimiento N° Z.R.W.099-2024 3pag resumen de cotización N° ADQ-043-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización supermercado cantón S de R.L 4pag formato de cotización distribuciones comerciales y servicios  S de R.L de C.V dicomser copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotización Acta de Recepcion de mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-01-01146671 Factura N# 000-001-01-01146671 Recibo Comprobante de Entrega Oncae Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-339-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 200 reconocimientos para ser entregados a los empleados en el taller de presentación de resultados y logros SERNA 2024 Resumen de cotizaciones N° ADQ-339-2024 Requerimiento de compra N° UCP-412-2024 listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L cotización de DISTRIBUIDORA CLIPS Cotización de BUSINESS SUPPLY S. DE R.L copia de RTN constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-339-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 200 reconocimientos para ser entregados a los empleados en el taller de presentación de resultados y logros SERNA 2024 Resumen de cotizaciones N° ADQ-339-2024 Requerimiento de compra N° UCP-412-2024 listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L cotización de DISTRIBUIDORA CLIPS Cotización de BUSINESS SUPPLY S. DE R.L copia de RTN constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios Factura No. 000-002-01-00033959 Recibo S/N y 2 páginas de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-5380-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-5380-1-0


title: Por Orden de Compra N° OC-320-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC/SITEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 6 cajas de cable de red 2300 conectores rj45 10 baterías de 9 v 2 tester hunt wire cat 5-6 2 kit de herramientas para redes 300 conectores Jack utp 300 cajas de Jack 500 tornillos con taco Fisher s8 1 juego de brocas 4 paquetes de fajillas pasticas 2 juegos de destornilladores 2 herramientas crimpadores 400 canaletas de red 1 pulg. 1000 tornillos para madera 1½ Resumen de Cotizaciones N° ADQ-320-2024 Requerimiento de compra N° SINIAC-122-2024 2 pág. listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC/SITEMAS DE SEGURIDAD Cotización de ISESMI Cotización de CERCOM Registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N° GA-0142-2024 Constancia 2 pág.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: Por Orden de Compra N° OC-320-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC/SITEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 6 cajas de cable de red 2300 conectores rj45 10 baterías de 9 v 2 tester hunt wire cat 5-6 2 kit de herramientas para redes 300 conectores Jack utp 300 cajas de Jack 500 tornillos con taco Fisher s8 1 juego de brocas 4 paquetes de fajillas pasticas 2 juegos de destornilladores 2 herramientas crimpadores 400 canaletas de red 1 pulg. 1000 tornillos para madera 1½ Resumen de Cotizaciones N° ADQ-320-2024 Requerimiento de compra N° SINIAC-122-2024 2 pág. listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC/SITEMAS DE SEGURIDAD Cotización de ISESMI Cotización de CERCOM Registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N° GA-0142-2024 Constancia 2 pág.

rationale: Pago a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC/SITEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 6 cajas de cable de red 2300 conectores rj45 10 baterías de 9 v 2 tester hunt wire cat 5-6 2 kit de herramientas para redes 300 conectores Jack utp 300 cajas de Jack 500 tornillos con taco Fisher s8 1 juego de brocas 4 paquetes de fajillas pasticas 2 juegos de destornilladores 2 herramientas crimpadores 400 canaletas de red 1 pulg. 1000 tornillos para madera 1½ Resumen de Cotizaciones N° ADQ-320-2024 Requerimiento de compra N° SINIAC-122-2024 2 pág.  Orden de Compra N° OC-320-2024  listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC/SITEMAS DE SEGURIDAD Cotización de ISESMI Cotización de CERCOM Registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N° GA-0142-2024 Constancia 2 pág. factura N° 000-001-01-00001591 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de garantía


description: Por la compra de alimentos para 2 meses los cuales deberán ser entregados 2 veces por semana insumos son para la alimentación de los 2 militares  asignados al Centro de Conservación y Recuperación Rosy Walther los productos son azúcar aceite harina de maíz frijoles queso quesillo mantequilla jabón de lavar loza margarina carne molida bistec pollo chorizo suelto jamón chuleta chile verde ajo plátanos papas cebolla limón harina de trigo manteca consome de pollo huevo grande mostaza espagueti pasta de tomate salsa dulce mayonesa estos insumos cubren del 15 de marzo hasta el 15 de mayo del 2024 por orden de compra N° 043-2024 requerimiento N° Z.R.W.099-2024 3pag resumen de cotización N° ADQ-043-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización supermercado cantón S de R.L 4pag formato de cotización distribuciones comerciales y servicios  S de R.L de C.V dicomser copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de alimentos para 2 meses los cuales deberán ser entregados 2 veces por semana insumos son para la alimentación de los 2 militares  asignados al Centro de Conservación y Recuperación Rosy Walther los productos son azúcar aceite harina de maíz frijoles queso quesillo mantequilla jabón de lavar loza margarina carne molida bistec pollo chorizo suelto jamón chuleta chile verde ajo plátanos papas cebolla limón harina de trigo manteca consome de pollo huevo grande mostaza espagueti pasta de tomate salsa dulce mayonesa estos insumos cubren del 15 de marzo hasta el 15 de mayo del 2024 por orden de compra N° 043-2024 requerimiento N° Z.R.W.099-2024 3pag resumen de cotización N° ADQ-043-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización supermercado cantón S de R.L 4pag formato de cotización distribuciones comerciales y servicios  S de R.L de C.V dicomser copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotización Acta de Recepcion de mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-01-01146671 Factura N# 000-001-01-01146671 Recibo Comprobante de Entrega Oncae Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 20 baneres 350 calendarios  250 planificadores 250 stikers adhesivos 2 directorios en vinil de la estructura para las regionales dependientes de esta secretaria directorio  stickers y baneres para transparencia  por requerimiento N° UCP-406-2024- OIP/UTGPC-545-2024 orden de compra N° OC-336-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-336-2024 listado de compras por cotización imagen del producto 6pag requerimiento UCP-443-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización Comercial DIECP  cotización Inversiones Impro S de R.L cotización CODISA constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal comprobante de inscripción.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-336-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 20 baneres 350 calendarios  250 planificadores 250 stickers adhesivos 2 directorios en vinil de la estructura para las regionales dependientes de esta secretaria directorio  stickers y baneres para transparencia  por requerimiento N° UCP-406-2024- OIP/UTGPC-545-2024 orden de compra N° OC-336-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-336-2024 listado de compras por cotización imagen del producto 6pag requerimiento UCP-443-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización Comercial DIECP  cotización Inversiones Impro S de R.L cotización CODISA constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal comprobante de inscripción Factura N° 000-001-01-00000262 documento fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-342-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 1 guillotina 1 perforadora de hoyos industrial 1 grapadora industrial resumen de Cotización N° ADQ-342-2024 Requerimiento de compra N° DL-487-2024 Listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L Cotización de FERCOTEL INVERSIONES Cotización de COMERCIAL DIECP Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia RTN Oficio N° GA-0142-2024 Circular D.N.B.E-005-2023 Constancia 2 pág. Oficio N° DNBE-2953-204

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-342-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 1 guillotina 1 perforadora de hoyos industrial 1 grapadora industrial resumen de Cotización N° ADQ-342-2024 Requerimiento de compra N° DL-487-2024 Listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L Cotización de FERCOTEL INVERSIONES Cotización de COMERCIAL DIECP Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia RTN Oficio N° GA-0142-2024 Circular D.N.B.E-005-2023 Constancia 2 pág. Oficio N° DNBE-2953-204 acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00033934 Documento fiscal valido recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-375-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por 2 readecuación e instalación de perta de vidrio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-375-2024 Requerimiento de compra N° DO-13-2024 2 pág. listado de compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas2 pág. Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de solvencia Fiscal.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por 2 readecuación e instalación de puertas de vidrio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-375-2024 Requerimiento de compra N° DO-13-2024 2 pág.  Orden de Compra N° OC-375-2024 listado de compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas2 pág. Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de solvencia Fiscal factura N° 000-001-01-00000273 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República  constancia de HonduCompras constancia.


title: Por la compra de 1 bomba de cluch madre 1 bomba de cluch auxiliar y 1 kit de cluch para el Mazda BT50 placa GHA-0387 y 1 retenedor de eje de levas 1 retenedor de cigüeñal y 1 kit de cluch para Toyota hilux GHA-0381 los cuales serán utilizados para la reparación de los vehículos antes mencionados por requerimiento N° Transporte-562-2024 orden de compra N°  OC-346-2024 resumen de cotización ADQ-346-2024 informe de jefe de transporte reporte de vehículo 2pag boleta de revisión informe de jefe de transporte reporte de vehículo boleta de revisión listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de Repuestos del Japón constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-346-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 bomba de cluch madre 1 bomba de cluch auxiliar y 1 kit de cluch para el Mazda BT50 placa GHA-0387 y 1 retenedor de eje de levas 1 retenedor de cigüeñal y 1 kit de cluch para Toyota hilux GHA-0381 los cuales serán utilizados para la reparación de los vehículos antes mencionados por requerimiento N° Transporte-562-2024 orden de compra N°  OC-346-2024 resumen de cotización ADQ-346-2024 informe de jefe de transporte reporte de vehículo 2pag boleta de revisión informe de jefe de transporte reporte de vehículo boleta de revisión listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de Repuestos del Japón constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00009537 Documento Fiscal Valido Recibo N° 2024-00282 imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales se utilizaran para la reparación y mantenimiento de las instalaciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente con el fin de tener en almacenamiento para dichas reparaciones por requerimiento N° mantenimiento-122-2024 orden de compra N° OC-354-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-354-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de German Ferretería cotización de Fercotel Inversiones cotización ferretería shel registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-354-2024 a favor de GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales se utilizaran para la reparación y mantenimiento de las instalaciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente con el fin de tener en almacenamiento para dichas reparaciones por requerimiento N° mantenimiento-122-2024 orden de compra N° OC-354-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-354-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de German Ferretería cotización de Fercotel Inversiones cotización FERRETERÍA SHEL registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00010657 Documento Fiscal Valido Recibo N° 002252 Acta ONCAE||HonduCompras.


title: Orden de Compra N° OC-368-2024 a favor de DROGUERÍA PHARMA INTERNACIONAL S DE R.L  por compra de medicamentos  necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad de la Clínica Médica Resumen de Cotizaciones ADQ-368-2024 (2 Págs) Requerimiento de Compra N° CM-030-2024 (2 Págs) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Droguería Pharma Internacional S de R.L  Registro de Beneficiarios Copia de RTN  y Constancia de Solvencia Fiscal.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-368-2024 a favor de DROGUERÍA PHARMA INTERNACIONAL S DE R.L  por compra de medicamentos  necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad de la Clínica Médica Resumen de Cotizaciones ADQ-368-2024 (2 Págs) Requerimiento de Compra N° CM-030-2024 (2 Págs) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Droguería Pharma Internacional S de R.L  Registro de Beneficiarios Copia de RTN  y Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00104727 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00104726 Documento Fiscal Valido Recibo N° 165515 ONCAE||HonduCompras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-5402-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-5402-1-0


title: Orden de Compra N° OC-370-2024 a favor de MENFAR S.A de C.V por compra de implementos médicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad de la Clínica Médica Resumen de Cotizaciones ADQ-370-2024 Requerimiento de Compra N° CM-031-2024 (2 Págs) Nota Aclaratoria Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización MENFAR S.A de C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y   Constancia de Solvencia Fiscal.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: Pago a favor de MENFAR S.A de C.V por compra de implementos médicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad de la Clínica Médica Resumen de Cotizaciones ADQ-370-2024 Requerimiento de Compra N° CM-031-2024 (2 Págs.)  Orden de Compra N° OC-370-2024 Nota Aclaratoria Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización MENFAR S.A de C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN   Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-002-01-00361008 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República imagen del producto constancia de HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-374-2024 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C.V por la compra de 6 estantes o rack liviano pequeño Resumen de cotizaciones N° ADQ-374-2024 Requerimiento de compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO/GA-046-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C.V Cotización de IPSA 2 pág. copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N° GA-0154-2024 Circular D.N.B.E-005-2023 constancia 2 pág. Reporte 2 pág.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-374-2024 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C.V por la compra de 6 estantes o rack liviano pequeño Resumen de cotizaciones N° ADQ-374-2024 Requerimiento de compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO/GA-046-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C.V Cotización de IPSA 2 pág. copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Oficio N° GA-0154-2024 Circular D.N.B.E-005-2023 constancia 2 pág. Reporte 2 pág nota 001-003-01-00065965 Documento Fiscal Valido Garantía de Productos Recibo a favor de LA Tesorería General de la Republica.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 9360.00 Gastos por compra de 24 tisanas para atenciones en el Despacho Ministerial Subsecretaría de Recursos Naturales Subsecretaría de Ambiente y la Gerencia Administrativa solicitado según memorando GA-097-2024 y Doc 113 recibo a favor de la Tesorería General de la RepúblicaFactura N° 001-002-01-00012648 Copia de Factura Documento Fiscal Válido Cotización Copia de DNI Imagen y Acta de Recepción.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por la compra de 135 Bebida Carbonatada oscura de 350 ml de 12 unidades 80 Bebida Carbonatada clara de 350 ml de 24 unidades 250 Botes de Agua de 500 ML (Paquete de 24 unidades) 25 Paquetes de 24 bebidas variedad de agua carbonatada saborizada de 503 ml por bote 160 Cajas de Galletas de Avena y pasas molida de 5 unidades cada una y 200 Botes de Cremora de 35.3 onzas libre de Lactosa  que serán utilizados para abastecer el Almacén Central y entregar a las Unidades que lo soliciten para Reuniones  Visitas y actividades planificadas proyectadas para los meses de marzo a   mayo del presente año; según orden de compra No. 044-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-008-2024 Memorando No. AC-004-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización de Supermercado Cantón # 000-001-01-8491 (2 págs.) de Supermercado YIP y cotización de K-DIPROVA Listado de compras por Cotización. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 135 Bebida Carbonatada oscura de 350 ml de 12 unidades 80 Bebida Carbonatada clara de 350 ml de 24 unidades 250 Botes de Agua de 500 ML (Paquete de 24 unidades) 25 Paquetes de 24 bebidas variedad de agua carbonatada saborizada de 503 ml por bote 160 Cajas de Galletas de Avena y pasas molida de 5 unidades cada una y 200 Botes de Cremora de 35.3 onzas libre de Lactosa  que serán utilizados para abastecer el Almacén Central y entregar a las Unidades que lo soliciten para Reuniones  Visitas y actividades planificadas proyectadas para los meses de marzo a   mayo del presente año; según orden de compra No. 044-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-008-2024 Memorando No. AC-004-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización de Supermercado Cantón # 000-001-01-8491 (2 págs.) de Supermercado YIP y cotización de K-DIPROVA Listado de compras por Cotización. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-01146800 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-045-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V por la compra de 1 tanque de presión para bomba de agua resumen de cotizaciones N°ADQ-045-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG -068-2024 Hoja Dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-045-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V por la compra de 1 tanque de presión para bomba de agua resumen de cotizaciones N°ADQ-045-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG -068-2024 Hoja Dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 ONCAE|| HonduCompras Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000679 Recibo 00064 documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 2500 Botellones de Agua Purificada utilizado para el consumo del personal de esta Secretaría de Estado durante los meses de Abril Mayo Junio y Julio del presente año; Según orden de compra No. 047-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-060-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: Embotelladora de Sula S. A. (2 págs.)  y de Inversiones del Centro S. de R. L. de C.V. correo electrónico por invitación a Cotizar Proceso de Compra Menor copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listados de productos y servicios NSF (Aguas y bebidas Embotelladas Análisis Certificado de Cumplimiento e Inscripción) 4 págs. Listado de Compras por Cotización.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago por la compra de 2500 Botellones de Agua Purificada utilizado para el consumo del personal de esta Secretaría de Estado durante los meses de Abril Mayo Junio y Julio del presente año; Según orden de compra No. 047-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-060-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: Embotelladora de Sula S. A. (2 págs.)  y de Inversiones del Centro S. de R. L. de C.V. correo electrónico por invitación a Cotizar Proceso de Compra Menor copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listados de productos y servicios NSF (Aguas y bebidas Embotelladas Análisis Certificado de Cumplimiento e Inscripción) 4 págs. Listado de Compras por Cotización Oncae Factura # 242 Recibo de Tesoreria Acta de Compromiso.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en el Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficinas principales dependientes de esta secretaria de estado correspondiente al mes de enero del 2025 por memorando UCP-426-2024 listado de consumo de agua potable del zoológico y oficinas principales del mes de enero factura N° 202501500361 factura N° 202501500358 factura N° 202501500357 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202501500448 recibo a nombre de la Tesorería General de la República

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en el Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficinas principales dependientes de esta secretaria de estado correspondiente al mes de febrero del 2025 por memorando UCP-427-2024 listado de consumo de agua potable del zoológico y oficinas principales del mes de febrero factura N° 202502500358 factura N° 202502500361 factura N° 202502500357 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202502500448 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en el Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficinas principales dependientes de esta secretaria de estado correspondiente al mes de marzo del 2025 por memorando UCP-428-2024 listado de consumo de agua potable del zoológico y oficinas principales del mes de marzo factura N° 202503500358 factura N° 202503500357 factura N° 202503500361 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202503500448 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Por Orden de Compra N° OC-364-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 150 galones de aceite de pino 100 limpiadores en polvo 100 aromatizantes Resumen de Cotizaciones N° ADQ-364-2024 Requerimiento de compra N° AC-036-2024 imágenes acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L Listado de compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-364-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 150 galones de aceite de pino 100 limpiadores en polvo 100 aromatizantes Resumen de Cotizaciones N° ADQ-364-2024 Requerimiento de compra N° AC-036-2024 imágenes acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L Listado de compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002--01-00033968 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras


description: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en el Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficinas principales dependientes de esta secretaria de estado correspondiente al mes de marzo del 2025 por memorando UCP-428-2024 listado de consumo de agua potable del zoológico y oficinas principales del mes de marzo factura N° 202503500358 factura N° 202503500357 factura N° 202503500361 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202503500448 recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Por la adquisición de servicios de alquiler de repetidor con frecuencias privadas misma que se utiliza en las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado para los meses del 1 de enero al 31 de marzo del 2025 por requerimiento N° SG1-43-2024 orden de compra N° OC-355-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-355-2024 constancias de condiciones copia de requerimiento N° SG1-18-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de Ofertas cotización VENTEC/SISTEMAS DE SEGURIDAD registro de beneficiarios registro tributario nacional constancia de solvencia fiscal.

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-355-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD por la adquisición de servicios de alquiler de repetidor con frecuencias privadas misma que se utiliza en las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado para los meses del 1 de enero al 31 de marzo del 2025 por requerimiento N° SG1-43-2024 orden de compra N° OC-355-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-355-2024 constancias de condiciones copia de requerimiento N° SG1-18-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de Ofertas cotización VENTEC/SISTEMAS DE SEGURIDAD registro de beneficiarios registro tributario nacional constancia de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00001590 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica.


title: Orden de Compra N°  OC-367-2024 a favor de ULTRA ENTREGAS S. DE R.L por el valor de Lps. 35000.00 por el Servicio de transporte/encomiendas para las diferentes Oficinas Regionales dependientes de esta Secretaría que enviarán paquetería a Tegucigalpa y Viceversa para los meses de enero febrero y marzo del año 2025  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-367-2024 Requerimiento de Compra N° UMOD-084-2024 (2 Págs) Listado de Compras por Cotización  Formato de Cotización Ultra Entregas S. de R.L Tarifario Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y  Constancia de Solvencia Fiscal.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago por Orden de Compra N°  OC-367-2024 a favor de ULTRA ENTREGAS S. DE R.L por el valor de Lps. 35000.00 por el Servicio de transporte/encomiendas para las diferentes Oficinas Regionales dependientes de esta Secretaría que enviarán paquetería a Tegucigalpa y Viceversa para los meses de enero febrero y marzo del año 2025  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-367-2024 Requerimiento de Compra N° UMOD-084-2024 (2 Págs) Listado de Compras por Cotización  Formato de Cotización Ultra Entregas S. de R.L Tarifario Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y  Constancia de Solvencia Fiscal Factura acta ONCAE||HonduCompras Recibo N° 903890


title: Por Orden de compra N° OC-359-2024  a favor de  EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES por compra de 17 rollos de tubería de cobre para A/C 60 capacitores 80 lances de armaflex 40 varillas de plata 5 flux para soldar 5 rollos de estaño 10 varillas para soldar de aluminio 6 galones de aceite de a/c 6 lentes transparentes 10 espigas para taladro  6 mascarillas de cartucho para fumigar 4 pasta para soldar de estaño 4 galones para limpieza de tubería de A/C 6 cilindros y otros insumos Resumen de Cotizaciones N° ADQ-359-2024 3 pág. Requerimiento de compra N° Mantenimiento-118-2024 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de Compras por Cotizaciones cotización de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. Cotización de REFRISAN 3 pág. Cotización de cotización de CENTRO DE SERVICIO TECNICO E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V 3 pág. constancia de Registro de Beneficiarios copia RTN certificado de registro tributario nacional constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: Pago por Orden de compra N° EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES por compra de 17 rollos de tubería de cobre para A/C 60 capacitores 80 lances de armaflex 40 varillas de plata 5 flux para soldar 5 rollos de estaño 10 varillas para soldar de aluminio 6 galones de aceite de a/c 6 lentes transparentes 10 espigas para taladro  6 mascarillas de cartucho para fumigar 4 pasta para soldar de estaño 4 galones para limpieza de tubería de A/C 6 cilindros y otros insumos Resumen de Cotizaciones N° ADQ-359-2024 3 pág. Requerimiento de compra N° Mantenimiento-118-2024 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de Compras por Cotizaciones cotización de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. Cotización de REFRISAN 3 pág. Cotización de cotización de CENTRO DE SERVICIO TECNICO E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V 3 pág. constancia de Registro de Beneficiarios copia RTN certificado de registro tributario nacional constancia de Solvencia Fiscal Recibo N° 0829 Factura N° 000-001-01-00000910 Documento Fiscal Valido  Factura N° 000-001-01-00000914 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000912 Documento Fiscal Valido Acta ONCAE||HonduCompras 2 pág.


title: Por la compra de 6 galones de pegamento blanco 10 cajas de lápiz tinta wiwi rojo 24 lapicero redondo oficina metálico executive 12 memorias USB adata uv128 128gb   por requerimiento N° SG-564-2024 orden de compra OC-363-2024 resumen de cotización ADQ-363-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización distribuidora universal copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fical.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Orden de compra N°OC-363-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L por la compra de 6 galones de pegamento blanco 10 cajas de lápiz tinta wiwi rojo 24 lapicero redondo oficina metálico executive 12 memorias USB adata uv128 128gb   por requerimiento N° SG-564-2024 orden de compra OC-363-2024 resumen de cotización ADQ-363-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización distribuidora universal copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal Factura N° 000-002-01-00033994 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica  ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 4 timbres para puerta y 10 topes para puerta de vidrio las cuales serán usadas por las diferentes unidades de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° GA-420-204 orden de compra OC-389-2024 resumen de cotización N° ADQ-389-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización de FERCOTEL INVERSIONES imagen del producto listado de compras por cotización copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal

rationale: Pago por la compra de 4 timbres para puerta y 10 topes para puerta de vidrio las cuales serán usadas por las diferentes unidades de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° GA-420-204 orden de compra OC-389-2024 resumen de cotización N° ADQ-389-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización de FERCOTEL INVERSIONES imagen del producto listado de compras por cotización copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000916 Documento Fiscal Válido Recibo No. 0831 y una página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de Compra N° OC-380-2024  a favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A´M´ MECANICA Y PINTURA EN GENERAL por adquisición de servicio de reparación de vehículo marca Toyota placa N° GHA-0372 asignado al Zoológico Rosy Walther Resumen de Cotización N° ADQ-380-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-583-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de TALLER AUTOMOTRIZ MEME´S AUTOCAR 2 pág. constancia de Registro de Beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia RTN

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A´M´ MECANICA Y PINTURA EN GENERAL por adquisición de servicio de reparación de vehículo marca Toyota placa N° GHA-0372 asignado al Zoológico Rosy Walther Resumen de Cotización N° ADQ-380-2024 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-583-2024  Orden de Compra N° OC-380-2024  listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de taller ¿A-M¿ mecánica y pintura en general Cotización de TALLER AUTOMOTRIZ MEME´S AUTOCAR 2 pág. constancia de Registro de Beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia RTN constancia de taller ¿A-M¿ mecánica y pintura en general factura N° 000-001-01-00004952 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de solvencia fiscal constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 18 fotos con enmarcado de 1.15m alto x 1.15m de ancho 10 fotos con enmarcado de 1.15m alto x 0.90m de ancho 4 fotos con enmarcado de 1.5m alto x 1m ancho 5 fotos con enmarcado de 1.4m alto x 1m ancho 10 fotos enmarcado de 1m alto x 1.4 ancho los cuales serán instalados en el nuevo edificio de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente resumen de cotización ADQ-322-2024 listado de compras por cotización cotización Comercial Diecp imagen de los marcos cotización de inversiones impro cotización inversiones solyda acta de apertura evaluación de ofertas comprobante registro tributario  constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago por la compra de 18 fotos con enmarcado de 1.15m alto x 1.15m de ancho 10 fotos con enmarcado de 1.15m alto x 0.90m de ancho 4 fotos con enmarcado de 1.5m alto x 1m ancho 5 fotos con enmarcado de 1.4m alto x 1m ancho 10 fotos enmarcado de 1m alto x 1.4 ancho los cuales serán instalados en el nuevo edificio de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Orden de compra No. 322-2024 resumen de cotización ADQ-322-2024 listado de compras por cotización  Requerimiento de Compra No. UCI-106-2024 cotización Comercial Diecp imagen de los marcos cotización de inversiones impro cotización inversiones solyda acta de apertura evaluación de ofertas comprobante registro tributario  constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal Factura No. 000-001-01-00000274 Acta de Compromiso Recibo S/N 1 página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra (2 págs.) y copia Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N° OC-359-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES por compra de 17 rollos de tubería de cobre para A/C 60 capacitores 80 lances de armaflex 40 varillas de plata 5 flux para soldar 5 rollos de estaño 10 varillas para soldar de aluminio 6 galones de aceite de a/c 6 lentes transparentes 10 espigas para taladro  6 mascarillas de cartucho para fumigar 4 pasta para soldar de estaño 4 galones para limpieza de tubería de A/C 6 cilindros y otros insumos Resumen de Cotizaciones N° ADQ-359-2024 3 pág. Requerimiento de compra N° Mantenimiento-118-2024 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de Compras por Cotizaciones cotización de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. Cotización de REFRISAN 3 pág. Cotización de cotización de CENTRO DE SERVICIO TECNICO E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V 3 pág. constancia de Registro de Beneficiarios copia RTN certificado de registro tributario nacional constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Pago por Orden de compra N° EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES por compra de 17 rollos de tubería de cobre para A/C 60 capacitores 80 lances de armaflex 40 varillas de plata 5 flux para soldar 5 rollos de estaño 10 varillas para soldar de aluminio 6 galones de aceite de a/c 6 lentes transparentes 10 espigas para taladro  6 mascarillas de cartucho para fumigar 4 pasta para soldar de estaño 4 galones para limpieza de tubería de A/C 6 cilindros y otros insumos Resumen de Cotizaciones N° ADQ-359-2024 3 pág. Requerimiento de compra N° Mantenimiento-118-2024 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de Compras por Cotizaciones cotización de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. Cotización de REFRISAN 3 pág. Cotización de cotización de CENTRO DE SERVICIO TECNICO E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V 3 pág. constancia de Registro de Beneficiarios copia RTN certificado de registro tributario nacional constancia de Solvencia Fiscal Recibo N° 0829 Factura N° 000-001-01-00000910 Documento Fiscal Valido  Factura N° 000-001-01-00000914 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000912 Documento Fiscal Valido Acta ONCAE||HonduCompras 2 pág.


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FE S.A DE C.V por concepto de alquiler de Edificio Santa Fe ubicado en colonia Castaño Sur donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las oficinas administrativas departamentos unidades y direcciones de Esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de enero del 2025 solicitado según Memorando N° UCP-455-2024 Factura N° 000-001-01-00000799 Documento Fiscal Valido Recibo N° 049 copia RTN constancia de Registro de Beneficiarios Contrato GA-09-2024 8 pág. Constancia de pagos a cuenta.

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por Orden de Compra N° OC-381-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 3 pilas plásticas resumen de cotizaciones N° ADQ-381-2024 Requerimiento de compra N° ASEO-001-2024 listado de compra por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas cotización de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 3 pilas plásticas resumen de cotizaciones N° ADQ-381-2024 Requerimiento de compra N° ASEO-001-2024  Orden de Compra N° OC-381-2024 listado de compra por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas cotización de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00001064 documento de solvencia fiscal recibo N° 00124 constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de EL HERALDO por el valor de Lps. 9717.50 por publicar el aviso de Concurso Público de Méritos Propios para optar al cargo de Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA publicado el 6 de Diciembre del año 2024 solicitado según Memorando UCP-459-2024 y Doc 880  Factura N° 000-002-01-00167721  Contrato de Publicidad Aviso  Recibos  Documento Fiscal Válido  Registro de Beneficiarios  Copia de DNI y Notificación de Cobro.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de FLORISTERÍA RINA S de R.L por el valor de Lps. 2300.00 por concepto de compra de una corona fúnebre enviada a la familia del señor Mario Nuñez Medina (1.D.D.G) el 7 de noviembre del año 2024 quien en vida fué el padre del servidor público Mario Nuñez solicitado según Memorando UCP-460-2024 y Doc 881 Factura N° 000-001-01-00030037 Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Registro de Beneficiarios  Constancia de Solvencia Fiscal  Cotización Recibo de Entrega Muestra y Documento Fiscal Válido.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FÉ por el valor de Lps. 1042020.00 por el alquiler del Edificio Santa Fé correspondiente al mes de Febrero del año 2025 ubicado en Colonia Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las Oficinas Administrativas Departamentos Unidades y Direcciones de esta Secretaría de acuerdo con lo descrito en el Contrato suscrito N° GA-09-2024 del 03 de Septiembre del año 2024 solicitado según Memorando UCP-456-2024 y Doc 878 Factura N° 000-001-01-00000800 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Contrato GA-09-2024 (8 Págs) y Constancia de Pagos a Cuenta.


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FÉ por el valor de Lps. 1042020.00 por el alquiler del Edificio Santa Fé correspondiente al mes de Marzo del año 2025 ubicado en Colonia Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las Oficinas Administrativas Departamentos Unidades y Direcciones de esta Secretaría de acuerdo con lo descrito en el Contrato suscrito N° GA-09-2024 del 03 de Septiembre del año 2024 solicitado según Memorando UCP-457-2024 y Doc 879 Factura N° 000-001-01-00000801 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Contrato GA-09-2024 (8 Págs) y Constancia de Pagos a Cuenta.


title: Por la compra de 500 botes con agua bote de 500 ml 210 galle con mantequilla 45 cajas de te sabor a canela 40 cajas de te sabor frutos rojos 45 cajas de te sabor manzanilla 75 mezclas en polvo con azúcar adicionada para preparar te frio sabor limón 120 tajadas de plátano presentación en bote de 800 gramos 100 semillas mixtas contenido neto 530g 400 boquitas mixtas / churro mixtos presentación bolsa 120 papas fritas presentación en caja surtida de 4 latas 450 bolsas de café tostado de 400 gramos 300 bolsas de azúcar morena presentación en bolsa de 1800 gramos 100 crema para café no lácteo/ presentación bote por requerimiento N° AC-047-2024 orden de compra N° OC-361-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-361-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización K-DIPROVA imagen del producto cotización N° CM-GC-361-SERNA-2024 cotización super mercado cantón listado de compras por cotización copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago por la compra de 500 botes con agua bote de 500 ml 210 galle con mantequilla 45 cajas de té sabor a canela 40 cajas de té sabor frutos rojos 45 cajas de té sabor manzanilla 75 mezclas en polvo con azúcar adicionada para preparar te frio sabor limón 120 tajadas de plátano presentación en bote de 800 gramos 100 semillas mixtas contenido neto 530g 400 boquitas mixtas / churro mixtos presentación bolsa 120 papas fritas presentación en caja surtida de 4 latas 450 bolsas de café tostado de 400 gramos 300 bolsas de azúcar morena presentación en bolsa de 1800 gramos 100 crema para café no lácteo/ presentación bote para abastecer el Almacén Central  por Requerimiento N° AC-047-2024 orden de compra N° OC-361-2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-361-2024 Acta de Apertura Evaluación de ofertas 2pag cotización K-DIPROVA imagen del producto cotización N° CM-GC-361-SERNA-2024 de Papelería Honduras cotización Super Mercado Cantón Listado de Compras por Cotización copia de RTN Registro De Beneficiarios Constancia De Solvencia Fiscal Recibo No. 1111 Factura No. 000-005-01-00013350 (2 págs.) Constancia de Entrega parcial de los productos (DIPROVA) 1 página ONCAE//HonduCompras por detalle del producto y  copia del Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra a favor de PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L por el valor de Lps. 2173.50 por la compra de 2 Sellos Automáticos con leyenda y 1 Sello Automático con leyenda redondo para ser utilizados por la Unidad de Contabilidad Resumen de Cotizaciones N° ADQ-360-2024  Requerimiento de Compra N° UCC-049-2024 Muestras  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Papelería Honduras S de R.L Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-360-2024 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L por el valor de Lps. 2173.50 por la compra de 2 Sellos Automáticos con leyenda y 1 Sello Automático con leyenda redondo para ser utilizados por la Unidad de Contabilidad Resumen de Cotizaciones N° ADQ-360-2024  Requerimiento de Compra N° UCC-049-2024 Muestras  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Papelería Honduras S de R.L Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00036893 Documento Fiscal Valido Recibo N° 90982 imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Orden de Compra N° OC-344-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L por el valor de Lps. 105258.50 por la compra de insumos para la alimentación de los militares asignados al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther a partir del 1 de enero al 31 de marzo del año 2025  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-344-2024 (2 Págs)  Requerimiento de Compra N° Z.R.W-496-2024 (3 Págs) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Formato de Cotización Supermercados Cantón (3 Págs) Formato de Cotización Supermercados Yip (3 Págs) Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (3 Págs) Listado de Compras por Cotización  Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-344-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L por el valor de Lps. 105258.50 por la compra de insumos para la alimentación de los militares asignados al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther a partir del 1 de enero al 31 de marzo del año 2025  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-344-2024 (2 Págs.)  Requerimiento de Compra N° Z.R.W-496-2024 (3 Págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Formato de Cotización Supermercados Cantón (3 Págs.) Formato de Cotización Supermercados Yip (3 Págs.) Formato de Cotización Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (3 Págs.) Listado de Compras por Cotización  Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Recibo S/N Factura No. 000-001-01-01211751 (2 copias) Comprobante de Entrega (2 págs.) 1 página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la Compra y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 10 fajas para remolcar vehículos los cuales serán utilizados para remolcar vehículos de la flota vehicular de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° transporte-585-2024 orden de compra N° OC-385-2024 resumen de cotizaciones ADQ-385-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización  Fercotel Inversiones listado de compras por cotización constancia de solvencia fiscal copia de RTN constancia de registro de beneficiarios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-385-2024 a favor de EDWIN WILFREDO REMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 10 fajas para remolcar vehículos los cuales serán utilizados para remolcar vehículos de la flota vehicular de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por requerimiento N° transporte-585-2024 orden de compra N° OC-385-2024 resumen de cotizaciones ADQ-385-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag cotización  Fercotel Inversiones listado de compras por cotización constancia de solvencia fiscal copia de RTN constancia de registro de beneficiarios Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000915 Documento Fiscal valido recibo N° 0830 ONCAE||HonduCompras.


title: Por el Servicio de Fianza del jefe del Bienes Nacionales Señor José Ricardo Coto Vallecillos de esta Secretaría de Estado a partir del 17 de noviembre del 2024 al 17 de noviembre del año 2025 Monto máximo asegurar L.500.000.00; según orden de Compra No. 327-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra NO. DBN-128-2024 Memorando No. UAI-054-2024 (cálculo de caución Bienes Nacionales) Cuadro por Cálculo de Caución Bienes Nacionales año 2024 Reporte (SIAFI) del Inventario General por Institución Gerencia Administrativa y Unidad Ejecutora 2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal y copia del DNI de José Ricardo Coto Vallecillo.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-327-2024 a favor de SEGUROS CREFISA S.A por el Servicio de Fianza del jefe del Bienes Nacionales Señor José Ricardo Coto Vallecillos de esta Secretaría de Estado a partir del 17 de noviembre del 2024 al 17 de noviembre del año 2025 Monto máximo asegurar L.500.000.00; según orden de Compra No. 327-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra NO. DBN-128-2024 Memorando No. UAI-054-2024 (cálculo de caución Bienes Nacionales) Cuadro por Cálculo de Caución Bienes Nacionales año 2024 Reporte (SIAFI) del Inventario General por Institución Gerencia Administrativa y Unidad Ejecutora 2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal y copia del DNI de José Ricardo Coto Vallecillo Comprobante de pago N°22239 Factura N° 22239


title: Orden de Compra N° OC-384-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por el valor de Lps. 7820.00 por la compra de 1 Motor de Arranque para el vehículo Mitsubishi L200 Placa GHA-0378 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-384-2024 Requerimiento de Compra N° Transporte-586-2024 Informe (2 Págs) Listado de Compras por Cotización Boleta de Revisión Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Repuestos del Japón S. de R.L  Constancia de Registro de Beneficiarios  Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-384-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por el valor de Lps. 7820.00 por la compra de 1 Motor de Arranque para el vehículo Mitsubishi L200 Placa GHA-0378 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-384-2024 Requerimiento de Compra N° Transporte-586-2024 Informe (2 Págs) Listado de Compras por Cotización Boleta de Revisión Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Repuestos del Japón S. de R.L  Constancia de Registro de Beneficiarios  Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00009548 Recibo N° 2024-00286 documento fiscal valido ONCAE||HonduCompras


title: Por Orden de Compra N° OC-365-2024 a favor de BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOSA) por la compra de 1 bomba para cisterna de 2 hp Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-131-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A de C.V (BOMOHSA) Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Pagos a cuentas Constancia de Solvencia Fiscal Constancia 4 pág. Oficio N° DNBE-DE-3106-2024 listado de compras por cotización.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-365-2024 a favor de BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOSA) por la compra de 1 bomba para cisterna de 2 hp Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-131-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A de C.V (BOMOHSA) Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Pagos a cuentas Constancia de Solvencia Fiscal Constancia 4 pág. Oficio N° DNBE-DE-3106-2024 listado de compras por cotización Factura y una página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de Compra N° OC-376-2024 a favor de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V por la compra de 882.612 litros de combustible para q sea asignado a la Oficina Regional de Juticalpa Olancho para realizar actividades de campo en funciones laborales en los meses de enero febrero y marzo del año 2025 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-376-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-414-2024 memorando N° RO-034-2024 Acta Copia DNI Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V Copa RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: Pago a favor de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V por la compra de 882.612 litros de combustible para q sea asignado a la Oficina Regional de Juticalpa Olancho para realizar actividades de campo en funciones laborales en los meses de enero febrero y marzo del año 2025 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-376-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-414-2024  orden de compra N° OC-376-2024  memorando N° RO-034-2024 Acta Copia DNI Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización recibo N° 00001231 factura N° 000-001-01-00305683 constancia constancia de HonduCompras documento fiscal valido.