JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2706-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a personal del IHT hacia la ciudad de San Pedro Sula para dar cobertura protocolaria a la conferencia de lanzamiento del festival de las chimeneas en UTH fechas del 11 al 14 de noviembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6866-1-0


currency: HNL

TURYSERVICIOS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3194-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 539-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-518 Se solicita la compra de tres pasaje aereo a Favor de: JOSE LUIS INESTROZA en fecha comprendida del 18 al 22 de noviembre de 2024 EDWIN ESPINOZA en fechas comprendidas del 21 al 28 de noviembre de 2024 DARWIN JOSUE GABRIEL ANDRADE en las fechas comprendidas del 02 al 06 de diciembre de 2024 los tres boletos llevan ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6867-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6867-1-0

initiationType: tender


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3194-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 539-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-518 Se solicita la compra de un pasaje aereo a Favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZSub Secretario de Estado el Despacho de Planificacion Gestuon e Inversion en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en fechas comprendidas del 12 al 13 de noviembre de 2024.


streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 3 ERA AVE 4 Y 5 CALLE

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3273-2024 ORDEN DE COMPRA NO.580-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.                                       SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-553 Se requiere la contratacion de empresa que brinde el Servicio de Alquiler de audiovisuales para el lanzamiento de Ruta entre pueblos Santa Rosa de Copan un viaje como antes en Santa Rosa de Copan segun especificaciones tecnicas.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DIO POR ANULADO.                                               ORDEN DE COMPRA NO.579-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-552se solicita la contratación de servicios de catering para el evento del Reunión de Formulación del Clúster Mice Tegucigalpa en la ciudad de Tegucigalpa.el 29 de noviembre es clave para formalizar el Buró de Convenciones de Tegucigalpa. este evento impulsa la colaboración público-privada para posicionar a Tegucigalpa como un destino MICE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6875-1-0


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE EL PROCESO SE FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-555 Contratacion de Servicio de Vigilancia Privada para el Parque Turistico de Valle de Angeles propiedad del IHT por un periodo de dos meses iniciando en noviembre y diciembre 2024.


ue: 24 - UNIDAD DE COOPERACIÓN A MUNICIPALIDADES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 8 - GESTIÓN DE PATROCINIOS A MUNCIPALIDADES PARA EVENTOS Y FERIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6879-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-545se solicita la adquisición de 200 esferas  plásticas gigantes (60 cm) de colores alusivos a la navidad (verdes rojasdoradas o blancas) para decorar el árbol de Anacahuite en el municipio de San NicolasSanta Bárbara.esto con el objetivo de que puedan realizar la actividad de la Villa Navideña en el parque central de su localidad en conmemoración del Santo Patrón San Nicolas Obispo. este material se requiere para el día 01 de diciembre en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San NicolasSanta Bárbara.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3053-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 554-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-524se solicita la compra de 1 boleto aéreo a favor de Lic. Juana Urbina Arriola / coordinador de oficina de turismo regional en Roatán con el siguiente intinerario: saliendo el 21 de noviembre del  2024 de Roatán hacia PanajachelSololá Guatemala retornando al país el 24 de noviembre del 2024 en PanajachelSololá Guatemala hacía Roatán


title: ORDEN DE COMPRA NO.583-2024Utiles y Materiales Eléctricos A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-550se solicita la compra de 60 cajas de lucesled de todo tipo tamaño y color para la realización de la Villa navideña en el municipio de La EsperanzaIntibucá. lo antes descrito se requiere para el día miércoles 20 de noviembre del 2024 en las instalaciones de la Alcaldía municipal de La Esperanza en el departamento de Intibucá.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3256-2024ORDEN DE COMPRA NO.583-2024Utiles y Materiales Eléctricos A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-550se solicita la compra de 60 cajas de lucesled de todo tipo tamaño y color para la realización de la Villa navideña en el municipio de La EsperanzaIntibucá. lo antes descrito se requiere para el día miércoles 20 de noviembre del 2024 en las instalaciones de la Alcaldía municipal de La Esperanza en el departamento de Intibucá.


ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: REVERSION TOTAL. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-539se solicita la compra de los siguientes impresos a full color:190 leyes de contratación del estado190 guias metodológica general versión final 190 manuales de convenio IHT 190 fichas formulación de proyectos 190 ppt taller proyectos gestores. se solicita las impresiones a blanco y negro portada a color estilo encuadernado con anillos por cada leyguia manual y ficha juntos en un solo documento . se adjuntan los documentos digitales.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-534se requiere el alquiler de una tarima con las siguientes especificaciones técnicas :tarima techada con medidas de 8.75*5 metros. asi mismo se requiere la contratación de una discomóvil que anime la noche en un horario de 6:00 pm a 11:00 pm. esto para la celebración de las festividades navideñas 2024 en el municipio de Omoa Cortés.lo antes mencionado se requiere para el día 07 de diciembre lugar por confirmar.


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-532se solicita la contratación de servicios musicales de estilo raza norteña que anime la noche en la inauguración de las festividades navideñas para el día sábado 07 de diciembre del 2024 en el municipio de LejamaniComayagua. con esta actividad se busca fomentar el turismo interno y la participación ciudadana en actividades recreativas para la comunidad. este servicio se requiere en las instalaciones del parque central en un horario de 6:00 pm a 12:00 am.


title: ORDEN DE PAGO NO.3260-2024 A NOMBRE DE EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO.627-2024 .IHT-CM-GC-2024-562se solicita la contratación de imprenta para material promocional 1 Rótulo. se adjuntan especificaciones técnicas físicas digitales.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO 3321-2024. ORDEN DE COMPRA NO.557-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-549se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alimentación nacatamales para 1000 personas en el desarrollo de las festividades navideñas de la comunidad de TalangaFrancisco Morazán. este servicio es requerido para el 30 de noviembre en el municipio de Talanga en las instalaciones del parque municipal a las 7:00 pm.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6887-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-551se solicita la compra de (1) un pasaje aéreo a favor de la Sra. Ministra Yadira Esther Gómez Chavarría / presidenta ejecutiva de IHT. con las siguientes especificaciones:saliendo del país el día1 de diciembre de 2024 del aeropuerto PalmerolaComayagua hacia Miami FL. U.S.A. retornando al país el día 4 de diciembre del presente añoMiamiFL. U.S.A. hacia aeropuerto Palmerola Comayagua con motivo de atender La Cumbre de Turismo de las Américas (The Americas Tourism Summit) .


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2968-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 556-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-52 Se solicita la compra de un pasaje aereo a Favor de: INGRID SUYAPA DIAZ en ruta: Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 21 al 24 de noviembre de 2024 a tarifa debe contener los impuestos aeropuertarios.


rationale: ORDEN DE PAGO 3336-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 568-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INSDUSTRIAS EURYCKOS SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-563se solicita la contratación de imprenta para material promocional 2 Rótulos. importante: se adjuntan especificaciones técnicas físicas digitales.


GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

legalName: GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3401-2024 A FAVOR DE GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO  ORDEN DE COMPRA NO. 565-2024 A FAVOR DE GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO CABAÑAS AGUA AZUL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-491 Contratacion de servicio de alimentacion el cual debe constar de un sandwich de pollo doble y una manzana debidamente empacadas para 25 personas  para ser entregados en el Parque Arqueologico Los Naranjos Lago de Yojoa el dia 14 de noviembre de 2024.


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2886-2024 ORDEN DE COMPRA NO.524-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-501se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de Katherine Argueta Ulloa y Ambar Yanari Vásquez Oliva; boletos que será utilizado en la gira de trabajo comprendida del 03 al 05 de diciembre de 2024. salida: la ruta será saliendo del aeropuerto internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto internacional Augusto C. Sandino en la ciudad de ManaguaNicaragua el 03 de diciembre de 2024 en la primera hora de vuelo. regreso:la ruta sera saliendo del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en la ciudad de ManaguaNicaragua hacia el Aeropuerto internacional de Palmerola el 05 de diciembre de 2024 en la primera hora de vuelo o según disponibilidad.


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3252-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 558-2024 A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL/ HOTEL CIUDAD BLANCASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-490 Contratacion de servicio de alimentacion el cual debe constar de un sandwich de pollo doble y una manzana debidamente empacadas para 30 personas  para ser entregados en el Parque Arqueologico de Copan Ruinas el dia 21 de noviembre de 2024.


streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE 8 CALLE CONTIGUO A LACT HOJA

rationale: ORDEN DE PAGO N° 3351-2024.  ORDEN DE COMPRA NO.598-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE CR GROUPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-506se requiere la contratación de una empresa que brinde los servicio de catering para apoyar el Festival de la chimenea Gigantes Patrimonio Cultural de Honduras en la ciudad de Trinidad; Santa Bárbara el 14 de diciembre del 2024. se adjunta requerimientos.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6894-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-505 Contratacion de una empresa que brinde servicios de catering y mobiliario para la Feria de Exposicion con empresarios del sector turistico y emprendedores segun especificaciones tecnicas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6894-1-0

description: ORDEN DE PAGO 3398-2024 A FAVOR  DE BRENDA RICO. ORDEN DE COMPRA NO. 555-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-505 Contratacion de una empresa que brinde servicios de catering y mobiliario para la Feria de Exposicion con empresarios del sector turistico y emprendedores segun especificaciones tecnicas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3325-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA NO. 603-2024 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-488 Contratacion de una empresa que brinde los servicios de alquilerde salon en catarranas que tenga aire acondicionado data show microfono audio mesas manteles para 18 personas con estacion de cafe permanente con lenche azucar cremorabotes con agua almuerzos debidamente empacado segun especificaciones tecnicas.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001272 Y RECIBO N° 20240407 DE FECHA DEL 08 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA DE AUDIFONOS GAMER Y ALMOHADILLAS PARA MOUSE PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 058-SDGEM-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3086-2024 ORDEN DE COMPRA NO.543-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-521 Compra de boleto aereo a Favor de DULCE MARIA GODOY en ruta: Palmerola-Ciudad de las Vegas Nevadas-Palmerola en las fechas comprendidas del 17 al 23 de noviembre de 2024 debe de incluir maleta de carga de 50 lbs y maleta de mano.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6930-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-565 Se solicita la compra de un boleto aereo a Favor de : VIANY JANELL DIXON Coordinadora de Promocion Turistica Regional de Roatan en Ruta: Roatan-Las Vegas NevadaEEUU-Roatan en las fechas comprendidas del 18 al 23 de noviembre de 2024 se solicita que el boleto incluya maleta de mano y maleta de carga.


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO 3306-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 567-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO/INVERSIONES CARIBEÑASSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202-530se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual deberá constar de:1 carne 3 guarniciones pan o tortilla y postre para atención de 250 participantes en el primer encuentro de emprendedoras y emprendedores Garifunas e indigenas a realizarse en La CeibaAtlántida. el 25 de noviembre 2024.este servicio se requiere en las instalaciones que ocupa el Restaurante Donde la Profe en el municipio de La Ceiba comunidad Garifuna Corozaleste se requiere en horario de 12:00m debidamente empacado.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE CAPACITACIONES Y/O INSPECCIONES A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DIRECCIONES MUNICIPALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO INTIBUCA COMAYAGUA Y LA PAZ EN FECHAS DEL 1/4/2024 AL 27/4/2024. LA GIRA DE CAPACITACION ES SOBRE EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. TEMAS ARCHIVISTICA DE ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRTIALES

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN VISTA QUE NO UTILIZO EL TOTAL DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE CAPACITACIONES Y/O INSPECCIONES A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DIRECCIONES MUNICIPALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO INTIBUCA COMAYAGUA Y LA PAZ EN FECHAS DEL 1/4/2024 AL 27/4/2024. LA GIRA DE CAPACITACION ES SOBRE EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. TEMAS ARCHIVISTICA DE ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRTIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1693-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Y CENTROS GUBERNAMENTALES DEL AÑO 2005 AL 2022/ SEGÚN OFICIO N°318-DGA-2024 Y DICTAMEN LEGAL 028-USL-SG-2024

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2741-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALESpara participar en el Foro para la mejora de la conectividad aérea en Centroamérica en la ciudad de GuatemalaGuatemala del 17 al 20 de noviembre 2024.$ 100.00 x T.C. $ 25.0514 = L.2505.14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6948-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2739-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar personal de la gerencia de proyectos y desarrollo turístico a Marcovia a realizar una visita de inspección y revisión con contratista responsable de ejecución del proyecto : Campamento Playero Plaza El Venado el 12 de noviembre del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2747-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez hacia la ciudad de TrujilloColón con el propósito de atender ceremonia de entrega de galardón Bandera Azul Ecológica de Honduras en la playa North Beach se desarrollará en las fechas comprendidas desde el 19 al 21 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6970-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DIO POR FRACASADO.                                           SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-531Se solicita  3 subibaja para niños menores de 3 años estructura metalica asientos con respaldar en fibran de vidrio  6 toboganes de fibra de vidrio 1 culumpio inclusivo de metalicos 1 isla de juegos inclusivos tipo playgroud 2 domos estructura metalica para escalar 2 ruedas giratorias 1 torre de madera y sus componentes 3 postes de piñatas y 2 pasamanos 1 saltarines a nivel del piso.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DIO POR FRACASADO.                                         SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-531Se solicita  3 subibaja para niños menores de 3 años estructura metalica asientos con respaldar en fibran de vidrio  6 toboganes de fibra de vidrio 1 culumpio inclusivo de metalicos 1 isla de juegos inclusivos tipo playgroud 2 domos estructura metalica para escalar 2 ruedas giratorias 1 torre de madera y sus componentes 3 postes de piñatas y 2 pasamanos 1 saltarines a nivel del piso.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SE RECERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DIO POR FRACASADO.                                          SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-531 Se requiere contratacion de una empresa con el fin de desarrollar el Proyecto Construccion Suministro e Instalacion de Juegos Infantiles


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2749-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a personal IHT de la gerencia de planeamiento y desarrollo de producto a la ciudad de CatacamasOlancho a seguimiento para proyecto de iluminación en Cuevas de Talgua del 13 al 14 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6978-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2750-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal del IHT gerencia de planeamiento y desarrollo de producto a seguimiento al programa Bandera Azul Ecológica de Honduras (PBAEH) en la ciudad de TelaAtlántida del 11 al 13 de noviembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6980-1-0


streetAddress: COLONIA BENDECK 3 CALLE 5 AVENIDA

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 451-2024 A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES MLM SOCIE pago que corresponde a servicios de atencion a participantes del taller desarrollo y creacion de paquetes turisticos en el cual se impartio en San Pedro Sula los dias 26 y 27 de febrero del 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 40-2024 A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES MLM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-47 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  se solicita la contratacion de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 26 al 27 de febrero del 2024  el cual se requiere para  los participantes del Taller Desarrollo y Creacion de paquetes Turisticos de 9:am a 4pm el cual se impartira en San Pedro Sula  Cortes en las instalaciones del Salon Plaza Las Banderas


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 477-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 35-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de boletos aereos nacionales a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva del IHT.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-46 (PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva del IHT . Primer Boleto: Con la siguiente ruta : La Ceiba -Roatan saliendo el Domingo 03 de marzo del 2024 de La Ceiba hacia Roatan en el ultimo vuelo por la tarde.  Segundo Boleto: Ruta Roatan -Ceiba-Roatan  saliendo de Roatan el 05 de marzo del 2024 en el primer vuelo por la mañana hacia La Ceiba  retornando el mismo dia de La Ceiba hacia Roatan en el ultimo vuelo por la tarde.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0074-SSSE-2024 CON FECHA 29 DE FEBRERO  POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A LA INAURACION DE LUNES CIVICO LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2024

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2800-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHT de la gerencia de mercadeo a 16 personal de RERCACAO hacia TabascoMéxico  en el marco de la participación en Feria del Chocolate del 12 al 19 de noviembre del 2024.

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2800-2024Viáticos al Exterior A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHT de la gerencia de mercadeo a 16 personal de RERCACAO hacia TabascoMéxico  en el marco de la participación en Feria del Chocolate del 12 al 19 de noviembre del 2024. $ 500.00 x T.C. $ 25.0708 = L.12535.40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7195-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7195-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7195-1-0


streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: ORDEN DE PAGO N° 3373-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL/ SERICA. ORDEN DE COMPRA NO. 588-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-566 Contratacion de una empresa que brinde el servicio de instalacion de polarizado en los vidrios de la flota vehicular nueva y segunda mano del IHT en tegucigalpa.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 589-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-567se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de lavado general de la flota vehicular nueva y de segunda mano del IHT en Tegucigalpa se solicitan 4 lavados por vehiculo. se adjunta detalle de vehiculos.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7199-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-567se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de lavado general de la flota vehicular nueva y de segunda mano del IHT en Tegucigalpa se solicitan 4 lavados por vehiculo. se adjunta detalle de vehiculos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7199-1-0


rationale: SE REVERSA COMPLETAMENTE POR ENCONTRARSE EN DICTAMEN LEGAL POR PROTESTA DE PROVEEDOR.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-559se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle : proyecto centro de información turística en Trujillo. se adjunta información del proyecto digital y fisicamente.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE LA GIRA SE CANCELA DEBIDO A LA SITUACIÓN CLIMÁTICA QUE ESTÁ SUFRIENDO NUESTRO PAÍS.                                                                                SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2811-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal del IHT de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto seguimiento a Programa BAEH y entrega de galardon y seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en la Ciudad de Trujilo Colon en fechas 18 al 21 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7211-1-0


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO .                                                                          SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2807-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Trasladar a Dulce Godoy de la Gerencia de Mercadeo a Palmerola Comayagua el dia 17 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7214-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE LA GIRA SE CANCELA DEBIDO A LA SITUACIÓN CLIMÁTICA QUE ESTÁ SUFRIENDO NUESTRO PAÍS.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2806-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar del IHT de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia la ciudad de OmoaCortés programación Bandera Azul Ecologica de Honduras el 18 al 19 de noviembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7216-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2810-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a la Ministra a la Ciudad de Copan Ruinas y la Paz en fecha 18 al 22 de noviembre 2024 saliendo un dia antes para recibir en el aeropuerto Villeda Morales SPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7219-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2815-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMOgira de trabajo en la feria internacional DEMA SHOW la cual se realizara en la ciudad de las VegasNevada Estados Unidos de Norte América en las fechas comprendidas del 18 al 23 de noviembre del 2024.

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7218-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7218-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2816-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR VIANY JANELL DIXON CARCAMO pago por la compra de un gafete  en concepto de ingreso a la feria internacional DEMA SHOW la cual se realizara en la ciudad de las Vegas Nevadas Estados Unidos de Norte América del 18 al 23 noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7220-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.477-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.ORDEN DE COMPRA NO. 35-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L para la adquisicion de boletos aereos nacionales a favor de  LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS /Sub Secretario de Estado en Despacho de Planificacion.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-46 (PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de dos boletos aereos a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS /Sub Secretario de Estado en Despacho de Planificacion Gestion e Inversion en ruta : Tegucigalpa- La Ceiba en fechas comprendidas del 04 al 06 de marzo de 2024.


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE LA GIRA SE CANCELA DEBIDO A LA SITUACIÓN CLIMÁTICA QUE ESTÁ SUFRIENDO NUESTRO PAÍS.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2814-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZpara transportar a personal del IHT de la gerencia de gestión de destinos a capacitación de comercialización turistica en alianza con el instituto de formación profesional INFOP en la ciudad de San Lorenzo Valle en fechas del 17 al 22 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7224-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7241-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-557se solicita la construcción y mejoras de bienes en dominio público: proyecto remodelación de plaza de la amistad Siguatepeque. se adjunta información del proyecto digital y fisicamente.


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7235-0-0 - SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-565se solicita la compra de (2) boletos aéreos a favor de la Lic Viany Janell Dixon Cárcamo / coordinadora de promoción turística regional de Roatán con el siguiente itinerario :saliendo el 18 de noviembre del presente año de San Pedro Sula hacía Las VegasNevadasEstados Unidos de Norte América  retornado al país el 23 de noviembre 2024 de las Vegas Nevadas Estados Unidos de Norte América  hacia Roatán .  el siguiente boleto a favor de la Lic. Maria Eugenia Zuniga / oficial administrativo de presidencia ejecutiva con el siguiente itinerario:saliendo el 18 de noviembre del presente año de San Pedro Sula hacía Las VegasNevadasEstados Unidos de Norte América  retornando al país el 23 de noviembre 2024 de Las Vegas Nevadas Estados Unidos de Norte América hacia San Pedro Sula.


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 168-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO se solicita para transportar a Lorena Ruiz de la Jefatura de Prensa y Relaciones Publicas hacia la ciudad de San Pedro Sula para atender gira de medios con la ruta TN5 en las fechas comprendidas del  15 al 17 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-723-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA/ SEGÚN OFICIO N° 337-DGA-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024/ SEGÚN OFICIO N° 331-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 327-DGA-2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2817-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUNIGA Gira de trabajo en la Feria Internacional de DEMA SHOW la cual se realizaran en la Ciudad de Las Vegas Nevada Estados unidos de Norte america en las fechas comprendidas del  18 al 23 de noviembre de 2024. TIPO DE CAMBIO= $600.00X25.0836= L 15050.16

MARIA EUGENIA ZUNIGA

legalName: MARIA EUGENIA ZUNIGA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO AL NO HABER RECIBIDO NINGUNA COTIZACION. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-556 Construccion y Mejoras de bienes en dominio publico Proyecto Readecuacion del Centro de Visitantes Garifunas Satuye segun especificaciones tecnicas


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3091-2024 ORDEN DE COMPRA NO.485-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-507 Adquisicion de un boleto aereo al exterior a Favor de HECTOR FABRICIO IRIAS HERRERA para apoyo logistico con Fotografias y videos de la plataforma digitales del IHT Festival de Chocolate que se llevara a cabo en Tabasco mexico en las fechas comprendidas del 12 al 18 de noviembre de 2024 incluir maleta de carga y maleta de mano.


title: COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENLACE DE INTERNET DE LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGÚN OFICIO N° 022-SDGP-DGA-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENLACE DE INTERNET DE LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGÚN OFICIO N° 022-SDGP-DGA-2024 FACTURA N° 049-001-01-12822889 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-25-USINIEH-SDGP-SE-2024


title: ORDEN DE PAGO 3406-2024 A FAVOR DE ANED CONSULTORES VALOR QUE CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO . SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-560 Contratacion de una empresa constructora o Contratista Individual que desarrolle Proyecto Centro de Informacion Turistica en Danli y Yuscaran segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7302-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-560 Contratacion de una empresa constructora o Contratista Individual que desarrolle Proyecto Centro de Informacion Turistica en Danli y Yuscaran segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3052-2024ORDEN DE COMPRA NO. 559-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-498 Adquisicion de dos boletos aereos a Favor de: JOSE ANTONIO LICONA y CARMEN CAROLINA GALEAS en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 21 al 24 de noviembre de 2024.


description: ORDEN DE PAGO NO. 3052-2024ORDEN DE COMPRA NO. 559-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-498 Adquisicion de dos boletos aereos a Favor de: JOSE ANTONIO LICONA y CARMEN CAROLINA GALEAS en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 21 al 24 de noviembre de 2024.


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2826-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar al viceministro Luis Chévez hacia Tela y La Ceiba para brindar asistencia y apoyo durante paso de tormenta tropical Sara en fechas 15 al 20 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7313-1-0


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2827-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a ppersonal del IHTgerencia de proyectos y desarrollos turísticos a dotación de rótulos  turísticos en las ciudades de Copán RuinasGraciasLempira y La Paz en las fechas del 19 al 22 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7314-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2828-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal del IHT Gerencia de Destinos a Copan Ruinas para la actividad de pequeños arqueologos en las fechas comprendidas del 19 al 22 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7317-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2829-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINATrasladar a personal de la unidad de Prensa y Relaciones Publicas con el objetivo de dar cobertura en la entrega de rotulacion en el Prque Arqueologico de Copan Socializacion de Proyecto de Mercado Lenca en Gracias Lempira y entrega de parador fotografico en La Paz en las fechas comprendidas del 19 al 22 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7320-1-0


title: SOKLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2831-2024Pasajes NacionalesViáticos NacionalesA FAVOR DE EDWIN JOSUE BULNES AMAYApara realizar levantamiento de contenido audiovisual en el municipio de Jose Santos Guardiola y generación de contenido sobre destinos de lunas de miel para el tiktok del IHT entre las fechas del 15 al 18 de noviembre del 2024 y realizar cobertura del programa Bandera Azul Ecológica y tomas de muestras de agua potable en GraciasLempira entre el 25 al 27 de noviembre del 2024.

EDWIN JOSUE BULNES AMAYA

legalName: EDWIN JOSUE BULNES AMAYA


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2994-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 560-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-568 Se solicita la Compra de boleto aereo a Favor de: MARIO ROBERTO NUILA  en ruta: Palmerola Comayagua-BogotaColombia- Caracas Venezuela- Palmerola Comayagua en fechas comprendidas del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2024.debe de incluir maleta de carga y de mano considerar el descuento de la tercera edad.


title: ORDEN DE PAGO NO.2833-2024Prendas de Vestir A FAVOR DE VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CVpago que corresponde a 700 gorras de algodón negro con cierre de hebilla ajustable a un precio unitario de L120.00 cada una más el impuesto.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: SE REVRESA EN VISTA QUE SE DIO POR FRACASADO EL PROCESO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC--2024-558 Contratacion de empresa Contructora o Contratista Individual que desarrolle Proyecto Centro de Informacion Turistica en Puerto Cortes segun especificaciones tecnicas adjuntas en esta solicitud.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3093-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 537-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-499 Se solicita la compra de 2 sellos rectangulares de madera recuadro vacio 2 sellos redondo automatico de Auditoria Interna 2 sellos rectangulares automaticos de recepcion de documentos 4 sellos redondos automaticos de revision de documentos.para ser utilizados por auditoria interna


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJES NO.2841-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALESpara el levantamiento de información en campo del directorio de establecimientos de alojamiento en los municipios de Roatán y José Santos Guardiola enseguimiento al plan de acción elaborados por los miembros integrantes del Consejo Regional de Estadisticas (CRE) de la Organización de Gestión de Destinos (OGD) de Islas de la Bahía. del 21 al 28 de noviembre del 2024.

EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES


title: ORDEN DE PAGO NO. 2835-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL GASOLINA) A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMAS LOMAS Correspondiente al pago por flota vehicular y motocicletas propiedad del IHT de fechas segunda quincena del mes de agosto primera y segunda quincena del mes de septiembre y primera quincena del mes de octubre 2024

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 174-2024 A FAVOR DE SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA HIELO para segumiento y socialización al programa Bandera Azul Ecológicaen Trujillo y capacitación ¨Lancha Segura¨ a transportistas acuáticos de la zona. del 19 al 23 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-733-1-0


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2836-2024Combustible (Diesel)a favor de FABIAN DURON HERNANDEZpara trasladar al consultor Kepa Aranburu de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola Comayagua el 19 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7330-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2840-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Dar cobertura con fotografia y videos de la participacion de la Ministra de Turismo enla Cumbre de Turismo de las Americas en Miami Florida Estados Unidos para las plataformas digitales del IHT y la prensa nacional entre las fechas comprendidas del 01 al 04 de diciembre 2024. TIPO DE CAMBIO: $120X25.0911= L 3010.93

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2838-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA Asistir al Seminario Interregional Unidos contra la explotacion sexual de los niños niñas y adolecentes en el contexto de viaje en fechas comprendidas del 21 al 24 de noviembre de 2024 en el Panajachel Solola Guatemala. TIPO DE CAMBIO= $50.00X 25.0911= L1254.56

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA


streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3104-2024ORDEN DE COMPRA NO. 535-2024 A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-510 Se solicita la adquisicion de placas y reconocimiento para eventos especiales y cruceros que arriban a Honduras segun especificaciones tecnicas.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-569se solicita la adquisición de (1) pantalla interactiva que incluya soportes movil para pantalla de 75 pulgadasse justifica por la naturaleza de su trabajo ya qie facilitará la visualización en tiempo real mejorará la interactividad permitirá presentaciones dinámicas integrará diversas herramientas y optimizará el análisis de datos entre otros beneficios.


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

ue: 24 - UNIDAD DE COOPERACIÓN A MUNICIPALIDADES

actividadObra: 8 - GESTIÓN DE PATROCINIOS A MUNCIPALIDADES PARA EVENTOS Y FERIAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3261ORDEN DE COMPRA NO. 574-2024 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES/ PRODUCCIONES SONTRACSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-537 Contratacion de una discomovil  que anime Carnaval de Inaguracion de Villa Navideña en el Municipio de Talanga se requiere para el 30 de noviembre en el Parque Municipal en horario de 6:00 pm a 2:00 am


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2851-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Trasladar a personal del IHT al aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa el 24 de noviembre de 2024 quien retorna de viaje oficial del exterior.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7344-1-0


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2849-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZpara transportar a la Lic. Leslie Zepeda secretaria privada de presidencia ejecutiva hacia la ciudad de San Pedro SulaCortés del 21 al 24 de noviembre del 2024con el objetivo asistir a la inauguración de la Exposición Comercial de la República de China  del 21 al 24 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7346-1-0


title: COMPRA DE 100 CAMISETAS TIPO POLO Y 100 CAMISETAS MANGA LARGA DE TELA PARA LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 031-UTRC-SE-2024 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003656 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE 100 CAMISETAS TIPO POLO Y 100 CAMISETAS MANGA LARGA DE TELA PARA LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE PROCESO CM-47-UTRC-SDGP-SE-2024 SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 031-UTRC-SE-2024 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.2853-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar de retorno personal del IHT Gerencia de Relaciones Internacionales del aeropuerto Palmerola a Tegucigalpa el dia 20 de noviembre de 2024.

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3192-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 576-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-572 Adquisicion de boleto aereo a Favor de: ABRAHAM ISACC CANACA RIVAS en ruta: Palmerola-Miami Florida -Palmerola en fechas del 01 al 04 de diciembre de 2024 para dar cobertura fotografica en la Cumbre de Turismo.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3168-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 577-2024  A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-572 Adquisicion de boleto aereo a Favor de: ANA MARIA ALCANTARA SEGOVIA en ruta: Honduras- Lima Peru- Honduras en fechas comprendida del 30 de noviembre al 05 diciembre 2024 se solicita maleta de mano y maleta de carga.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3192-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 576-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-572 Adquisicion de boleto aereo a Favor de: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ en ruta: Palmerola-Miami Florida -Palmerola en fechas del 01 al 04 de diciembre de 2024 se solicita maleta de mano.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3225-2024ORDEN DE COMPRA NO. 594-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-574se soliocita la compra de (1) pasaje aereo al exteriorpara cubrir la Feria Internacional (FITUR) en la ciudad de MadridEspaña del 18 al 27 de enero del año 2025. boleto para Abraham Isaac Canaca Rivassub jefe de prensa y multimedia en la siguiente ruta: salida 18 de enero 2025: de Honduras a MadridEspaña regreso 27 de enero 2025: MadridEspañaaeropuerto PalmerolaHonduras. nota :se solicita que en el boleto se agregue: 1 maleta de mano y 2 maletas de carga para traslado material.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3225-2024ORDEN DE COMPRA NO. 594-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-574se solicita la compra de dos boletos aereos para la Abogada Victoria Napkyen su condición especialista en alianza estrategicas para la promoción del turismo con identificación 0801-1960-02856 Lidia Manzanarez en su condición :asistente técnico del IHT con identificación 0801-1985-02862 saliendo el 18 de enero y retornando el 27 de enero del 2025 con descuento de la tercera edad desde Comayagua-Palmerola-MadridEspaña-Palmerola. se solicita pasillo una maleta de mano y una carga.  nota en el respectivo boleto se puede hacer modificaciones.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3225-2024ORDEN DE COMPRA NO. 594-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-574se solicita la compra de un pasaje aéreo al exterior a favor de Tatiana María Siercke Núñez gerente de relaciones internacionales del IHTpara participar en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2025 y asistir a eventos convocados por CATAONUTURISMOCIMETISTO y Entes de la Cooperación Española a celebrarse en la ciudad de madridEspaña del 18 al 27 de enero del 2025.- se solicita el boleto en la siguiente ruta: salida 18 de enero de 2025:XPL Palmerola-MadridEspaña en vuelo de la mañana. regreso: 27 de enero de 2025: MadridEspaña-XPL Palmerola en vuelo de la mañana. favor incluir maleta de mano y maleta de carga.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 160-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para poder transportar al personal de la Gerencia de Mercadeo del IHT e invitados extranjeros hacia la ciudad de Tela para participar en la Edicion No. 81 del Centroamericano del Golf en las fechas comprendidas del 19 al 24 de Febrero del 2024

EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO 3309-2024. ORDEN DE COMPRA NO 612-2024 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES/PRODUCCIONESSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-577 Contratacion de una empresa que brinde el servicio de alquiler de audio equipo de comunicacion donde el montaje sera el 5 de diciembre para la presentacion de Paquetes Turisticos al Cuerpo Diplomatico en Valle de Angeles


title: ORDEN DE PAGO NO.2859-2024 PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO DE REGRESO DE LA MINISTRAN YADIRA GOMEZ SALIENDO EL 06 DE OCTUBRE 2024 EN LUGAR DEL 12 DE OCTUBRE COMO SE HABIA COMPRADO.                                                                                ORDEN DE COMPRA NO. 453-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-403 Adquisicion de tres boletos aereos Internacionales a Favor de 1. YADIRA GOMEZ en ruta: Tegucigalpa- San Pedro Sula- Guatemala-San Salvador- Toronto-Punta Cana -Panama- San pedro Sula-Roatan en fechas 25 de septiembre al 12 de octubre. 2. LIDIA MANZANAREZ en ruta: Tegucigalpa- San Pedro Sula-Guatemala- San Salvador- Punta Cana -Bogota-Guatemala-San Salvador-Comayagua en fechas del 25 de septiembre al 06 de octubre 2024. 3. VICTORIA NAPKY en ruta: Tegucigalpa-San Pedro Sula-Guatemala-San Salvador-Toronto-Punta Cana-Bogota-Guatemala-San Salvador-Comayagua en las fechas comprendidas del25 de septiembre al 06 de octubre de 2024. todas debe incluir maleta de carga y de mano

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


name: CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. EL TRIANGULO PRIMERA CALLE

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7366-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-405 Contratacion de Empresa Constructora o Contratista Individual que desarrolle Proyecto Balfate Campamento Playero en el Municipio de Balfate Colon.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7366-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 3326-2024 Pago correspondiente al 20% de anticipo de fondos de proyecto CONTRATO NO. 178-IHT-2024 A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-405 Contratacion de Empresa Constructora o Contratista Individual que desarrolle Proyecto Balfate Campamento Playero en el Municipio de Balfate Colon.


YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

legalName: YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3286-2024 A FAVOR DEYONY FERNANDO FONSECA ESPINAL ORDEN DE COMPRA NO. 573-2024 A FAVOR DE YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL/PUBLEXSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-571se solicita la compra de los siguientes impresos a full color:190 leyes de contratación del estado190 guias metodológica general versión final 190 manuales de convenio IHT 190 fichas formulación de proyectos 190 ppt taller proyectos gestores. se solicita las impresiones a blanco y negro portada a color estilo encuadernado con anillos por cada leyguia manual y ficha juntos en un solo documento . se adjuntan los documentos digitales.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795800 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION  GENERAL DE EDUCACION MEDIA  SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO  CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


title: ORDEN DE PAGO NO. 3416-2024 A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA ORDEN DE COMPRA NO. 630-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-573 Contratacion de un taller mecanico electrico y aire acondicionado que brinde mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota vehicular del IHT asi como la dotacion de repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario previa autorizacion de la Gerencia de Finanzas el  periodo a contratar es de la adjudicacion al 31 de diciembre de 2024.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7374-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-570 Se requiere contratacion de una empresa con el fin de desarrollar el Proyecto Construccion Suministro e Instalacion de Juegos Infantiles


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7375-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-570Se solicita  3 subibaja para niños menores de 3 años estructura metalica asientos con respaldar en fibran de vidrio  6 toboganes de fibra de vidrio 1 culumpio inclusivo de metalicos 1 isla de juegos inclusivos tipo playgroud 2 domos estructura metalica para escalar 2 ruedas giratorias 1 torre de madera y sus componentes 3 postes de piñatas y 2 pasamanos 1 saltarines a nivel del piso.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3416-2024 A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA ORDEN DE COMPRA NO. 630-2024 A FAVOR DEJULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-573 Contratacion de un taller mecanico electrico y aire acondicionado que brinde mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota vehicular del IHT asi como la dotacion de repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario previa autorizacion de la Gerencia de Finanzas el  periodo a contratar es de la adjudicacion al 31 de diciembre de 2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7376-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-573 Contratacion de un taller mecanico electrico y aire acondicionado que brinde mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota vehicular del IHT asi como la dotacion de repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario previa autorizacion de la Gerencia de Finanzas el  periodo a contratar es de la adjudicacion al 31 de diciembre de 2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7378-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-570Se solicita  3 subibaja para niños menores de 3 años estructura metalica asientos con respaldar en fibran de vidrio  6 toboganes de fibra de vidrio 1 culumpio inclusivo de metalicos 1 isla de juegos inclusivos tipo playgroud 2 domos estructura metalica para escalar 2 ruedas giratorias 1 torre de madera y sus componentes 3 postes de piñatas y 2 pasamanos 1 saltarines a nivel del piso.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7379-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-574se solicita la compra de boletos aéreos a favor de Carlos Gómez- Asesor Técnico de Cooperación y Patrociniossaliendo de Palmerola hacia MadridEspaña el día 17 de enero de 2025 y retornando a Palmerola desde la ciudad de MadridEspaña el día 27 de enero de 2025 incluir maleta de mano y maleta de 50 lbs.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018312 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.173-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ para trasladar a MARTHA MARIA SHARY CRISTINA de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta a la ciudad de Trujillo para realizar capacitación a pescadores programa de Lancha Segura reunión de seguimiento al PBAEH con el comité local de playa municipalSocialización levantamiento de muestras de agua potable y marina en Trujillo Santa FeCampamento y la Pizzería y de regreso a Tegucigalpa. del 19 al 23 de febrero de 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002915 Y RECIBO N° 000966 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 179-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para poder transportar a Dilcia Sarahi Sanchez y Ricardo Soriano de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia las ciudades de Gracias Lempira y Copan Ruinas para revisar liquidaciones de convenios en la gira comprendida del 19 al 23 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-740-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SOLICITADO SEGUN OFICIO 212-SDGP-DGA-2024. SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1740-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 7406-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-575Se solicita la compra de un boleto aereo a Favor de : LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta: La Ceiba Atlantida-Roatan Islas de la Bahia en fecha 23 de noviembre de 2024.


rationale: ORDEN   DE PAGO NO. 3092-2024 ORDEN DE COMPRA NO.578-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE RL .SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-575Se solicita la compra de un boleto aereo a Favor de : VIANY JANELL DIXON en ruta:Roatan Islas de la Bahia-Tela Atlantida-San Pedro Sula Cortes-Roatan en fechas del 26 al 28 de noviembre de 2024 para el renombramiento de personal del ITM.


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 178-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para poder transportar a Gabriel Alejandro  Jonny Alejandro y Angie Michelle con 3 tecnicos mas de Direccion de Proyectos a realizar visitas de seguimiento a proyecto : Modernizacion del Centroo de Visitantes del Jardin Botanico Lancetilla en la ciudad de Ceiba Atlantida del 19 al 21 de febrero 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-741-1-0


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3328-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/EURYCKOS ORDEN DE COMPRA NO. 619-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIAS EURYCKOS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-526 Contratacion de imprenta para material promocional de 17 rotulos.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00011248 Y RECIBO N° 89408 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DEL LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2866-2024Servicio de Transporte y Exceso de EquipajeA FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERApara apoyo logístico durante evento: cumbre de turismo de las américas(The Americas Tourism Summit) en MiamiFL U.S.A. gira de trabajo en las fechas comprendidas del 01 al 04 de diciembre de 2024.

LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7428-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7428-1-0


GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

legalName: GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2867-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINOpor seguimiento y levantamiento de muestras para el programa Bandera Azul Ecologica de Honduras y seguimiento del convenio IHT-MAPANCE. del 25 al 27  de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7430-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3235-2024ORDEN DE COMPRA NO. 591-2024 A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-576 Se solicita una empresa de alquiler de mobiliario donde el montaje se realiza el 5 de diciembre de 2024 en valle de angeles con el objetivo de la prestacion de Paquetes Turisticos al cuerpo diplomatico segun especificaciones tecnicas.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3090-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 572-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-546 Se requiere la compra de 60 cajas de luces led de todo tipo tamaño color para la realizacion de la Villa Navideña  en el Municipio de Manto Olancho para ser utilizado en la Alcaldia Municipal de Manto en el Departamento de Olancho el 28 de noviembre de 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 2888-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Reembolso por exceso de equipaje y transporte de la gira de Toronto canada en las fechas comprendidas del 25 al 29 de septiembre de 2024 en punta Cana Republica Dominicana con motivo de atender reunion conjunta CAM-CAF la cual se desarrolla bajo el tema Promoviendo la Cooperacion SUR-SUR a traves de la inversion Educacion Cultura Industria Creativa e innovacion al 06 de octubre 2024

VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7442-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7442-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2892-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a personal del IHT hacia la Ciudad de San Pedro Sula  para participar en evento de la Embajada de China del 20 al 25 de noviembre de 2024

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL


title: ORDEN DE PAGO NO. 2889-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Reembolso por pago de inscripcion en el Congreso Mundial de Turismo Social en Gira Oficial a la Ciudad de San Jose Costa Rica en fecha 20 al 25 de octubre de 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7444-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3313-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIAS EURYCKOS  ORDEN DE COMPRA NO. 575-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INSDUSTRIAS EURYCKOS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-548 Contratacion de empresa que brinde los servicios de Nacatamales con su respectiva taza de cafe para 1000 personas en el desarrollo de las Festividades Navideñas de la Comunidad de Lejamani Comayagua el dia 07 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Parque Central.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 176-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo y traslado de invitados extranjeros a la Edicion No. 81 Centroamericano de Golf en la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 19 al 24 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-745-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2895-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a la Ciudad de Gracias Lempira para atender Programa de Bandera Azul Ecologica en las fechas comprendidas del 25 al 27 de noviembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7451-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2897-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal de la Direccion de Fortaleciemuento a la Ciudad de Comayagua siguatepeque Santa Cruz de Yojoa y San Pedro Sula del 24 al 30 de noviembre de 2024 para trasladar productos alimenticios para la realizacion de capacitaciones al sector hotelero a brindar a un equivalente a 350 personas dividido en 4 sedes antes mencionadas.


ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2897-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal de la Direccion de Fortaleciemuento a la Ciudad de Comayagua siguatepeque Santa Cruz de Yojoa y San Pedro Sula del 24 al 30 de noviembre de 2024 para trasladar productos alimenticios para la realizacion de capacitaciones al sector hotelero a brindar a un equivalente a 350 personas dividido en 4 sedes antes mencionadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7454-1-0


FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO 3202-2024 ORDEN DE COMPRA NO.584-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE FRONICA JOHANA MIEDEMA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-515 Contratacion de servicio de alimentacion segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud este servicio se requiere en las Instalaciones de La Alcaldia Municipal de Gracias Lempira en un horario de 12 del medio dia.


ANA MARIA ALCANTARA SEGOVIA

legalName: ANA MARIA ALCANTARA SEGOVIA

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2904-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE ANA MARIA ALCANTARA SEGOVIApara asistir a Capacitación del Bureau International des Expositions (BIE) evento que se llevará a cabo del 02 al 04 de diciembre de 2024con elobjetivo de brindar capacitaciones enfocadas en fortalecer la capacidades y conocimientos en materia de planificación y desarrollo de exposiciones internacionales. gira a LimaPerú  por temas de conexión se realizará del 30 de noviembre al 05 de diciembre 2024.$ 100.00 x T.C. $25.1345 = L.2513.45.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7461-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2903-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Ministra a realizar inspeccion tecnica en la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 25 al 28 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7466-1-0


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2906-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal del IHT de gerencia de mercadeo de retorno del aeropuerto Palmerola hacia Tegucigalpa. el día 23 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7469-1-0


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2902-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA Trasladar a personal de Presidencia Ejecutiva a realizar inspeccion tecnica en la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 25 al 28 de noviembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7463-1-0


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95257-2023 A NOMBRE DE ELSY DAYHANA GIRON CERRATO CON VIGENCIA DEL 20/04/2024 / 20/04/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: REC


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3139-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.  ORDEN DE COMPRA NO.468-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L..   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-408se solicita la compra de 4 boletos aéreos internacionales ida y regreso a favor de: Milka Hernández - Republica Dominicana   Antonio Vera-México  Lorena Cuellar-Colombia  Bianca Guerrero- Colombia.  que viajaran a Honduras en su participación como expositores del  en el XL Congreso Nacional de Turismo 2024 & Feria de Proveedores . se adjuntan requerimientos técnicos.


title: ORDEN DE PAGO NO. 567-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO/INVERSIONES CARIBEÑAS Se aumenta el valor de la adenda No. 1 SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202-530se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual deberá constar de:1 carne 3 guarniciones pan o tortilla y postre para atención de 250 participantes en el primer encuentro de emprendedoras y emprendedores Garifunas e indigenas a realizarse en La CeibaAtlántida. el 25 de noviembre 2024.este servicio se requiere en las instalaciones que ocupa el Restaurante Donde la Profe en el municipio de La Ceiba comunidad Garifuna Corozaleste se requiere en horario de 12:00m debidamente empacado.

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO 3306-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 567-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO/INVERSIONES CARIBEÑAS Se aumenta el valor de la adenda No. 1 SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202-530se solicita la contratación de servicios de alimentación el cual deberá constar de:1 carne 3 guarniciones pan o tortilla y postre para atención de 250 participantes en el primer encuentro de emprendedoras y emprendedores Garifunas e indigenas a realizarse en La CeibaAtlántida. el 25 de noviembre 2024.este servicio se requiere en las instalaciones que ocupa el Restaurante Donde la Profe en el municipio de La Ceiba comunidad Garifuna Corozaleste se requiere en horario de 12:00m debidamente empacado.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2910-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez para atender reunión con ejecutivos de ITM representantes de la Marina Mercante e IHT en la ciudad de Tela Atlántida en las fechas del 25 al 28 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7474-1-0


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95472-2023 A NOMBRE DE LILY MIREYA GALO MENDOZA CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 / 02/01/2025.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ORDEN DE PAGO NO.2915-2024Suministro De EnergíA EléctricaA FAVOR DE OSMAN NAUN PINEDA RAMOSpago correspondiente al mes de septiembre de 2024 al local donde está funcionando la oficina de enlace del IHT. ubicado en French Harbour calle principal plaza MCNAB primer nivel frente a petrosun. RoatánIsla de la Bahía.

OSMAN NAUN PINEDA RAMOS

legalName: OSMAN NAUN PINEDA RAMOS


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3270-2024 A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA ORDEN DE COMPRA NO. 536-2024 A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-529 Contratacion de servicios de alimentacion para 6 personas que debe incluir almuerzo con plato fuerte segun especificacion tecnica refrescos variados y postre durante los dias del 11 al 13 de noviembre para personal del INJUPEM en el centro civico gubernamental en el 7 piso.


title: ORDEN DE PAGO NO. 2916-2024 SUMINISTRO DE NERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JOSE LUIS ARTICA SEVILLA Pago de reembolso  por pago de energia electrica de la Factura No. 000-001-01-01544603 correspondiente al mes de octubre de 2024 del local donde funciona la oficina enlace del IHT en French Harbour Roatan Islas de la Bahia.

JOSE LUIS ARTICA SEVILLA

legalName: JOSE LUIS ARTICA SEVILLA


YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

legalName: YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3327-2024 A FAVOR DE YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL ORDEN DE COMPRA NO. 587-2024 A FAVOR DE YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL/PUBLEX SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-564para contratación de imprenta para material promocional 24 Rótulos Importante:se adjuntan especificaciones técnicas físicas digitales.


RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3234-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 597-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-536 Contratacion de la empresa que brinde los servicios de alimentacion (Nacatamales) para 600 personas en la inaguracion de la villa navideña y encendido del arbol de navidad el domingo 01 de diciembre de 2024 en la Alcaldia de Ajuterique.


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3204-2024 ORDEN DE COMPRA NO.596-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-512 Contratacion de servicio de alimentacion el cual debe constar de plato fuerte postres segun especificaciones tecnicas para 15 personas este servicio requiere de instalaciones que ocupa la Alcaldia Municipal de Comayagua.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3331-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L ORDEN DE COMPRA NO. 579-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-579 Compra de boleto aereo a Favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en Ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa el dia 23 de noviembre de 2024.


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: ORDEN DE PAGO 3393-2024 A FAVOR DE EURYCKOS. ORDEN DE COMPRA NO. 7489-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INSDUSTRIA EURYKOS OLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-582 Contratacion de empresa que brinde servicio de alimentacion Nacatamales en su respectivo plato con servilleta y cubierto y una taza de cafe para 500 personas  en el desarrollo de las Festividades Navideñas de la comunidad de Concepcion del Norte Santa Barbara para el 01 de diciembre 2024 en las instalaciones de la alcaldia de esa zona.


PS TECNOLOGIA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA BLOQUE 30 CASA # 10 SAN PEDRO SULA

legalName: PS TECNOLOGIA S. DE R. L.

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3320-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 610-2024 A FAVOR DE PS TECNOLOGIA S. DE R. L..SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-583 Compra de 5 baterias de fuegos artificiales  de 16 disparos esto para la villa navideña en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara se requiere para el 03 de diciembre en las Instalaciones del Centro Civico Gubernamental.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3088-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 607-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-580 Se requiere la adquisicion de 400 juguetes para niños y 400 juguetes para niñas  que asistan a la inaguracion de la Villa es requerido para el 03 de diciembre en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3316-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 618-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA/COMERCIAL PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-584 Contratacion de empresa que brinde servicio de alimentacion Nacatamales en su respectivo plato con servilleta y cubierto y una taza de cafe para 1000 personas  en el desarrollo de las Festividades Navideñas de la Aldea Cerro Grande de Valle Angeles para el 15 de diciembre 2024 en las instalaciones de la alcaldia de esa zona.


rationale: REVERSION PORQUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-585 Compra de una carpa de 3x3 metros hecho de lona de pvc para el desarrollo de Festividades Navideñas 2024 en la aldea Cerro Grande de Valle de Angeles se requiere la entrega en el Centro Civico Gubernamental el dia 06 de diciembre.


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2928-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar personal del IHT a la ciudad de Tela Atlántida a II Reunión Funcionarios de ITM del 26 al 27 de noviembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7496-1-0


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION PORQUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-585 Compra de una tarima de madera de 7x5 metros para desarrollar la Festividades navideñas 2024 en la Aldea Cerro Grande de Valle de Angeles debe ser entregado en las instalaciones de la Cancha Multiusos de la Aldea el 06 de diciembre de 2024


title: ORDEN DE COMPRA NO. 593-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-574 Se solicita compra de boleto aereo a favor de: STEPHANY MENA MILVIA BETANCURTH ALEJANDRO VALERIANO DIEGO EDUARDO AYALA FRANCIA KAROLINA KILGORE en itinerario ruta y horarios descritos en la solicitud.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3225-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 594-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-574 Se solicita compra de boleto aereo a favor de: STEPHANY MENA MILVIA BETANCURTH ALEJANDRO VALERIANO DIEGO EDUARDO AYALA FRANCIA KAROLINA KILGORE en itinerario ruta y horarios descritos en la solicitud.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3224-2024 RDEN DE COMPRA NO. 593-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-574 Se solicita compra de boleto aereo a favor de: STEPHANY MENA MILVIA BETANCURTH ALEJANDRO VALERIANO DIEGO EDUARDO AYALA FRANCIA KAROLINA KILGORE en itinerario ruta y horarios descritos en la solicitud.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS 50 UNIDADES DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEE BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ SEGÚN OFICIO N° 024-SDGP-DGA-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS 50 UNIDADES DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH PROVEE BUSINESS SUPLY S. DE R.L/ 150 ALMUERZOS / SEGÚN OFICIO N° 117-SDGP-2024


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 177-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Para trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo quienes brindan apoyo logistico al evento del Torneo de Golf en la Ciudad de Tela Atlantida en fecha 19 al 22 de febrero de 2024.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2933-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar personal de IHT gerencia gestion de destino a fomentar el dialogo y recolector opiniones que enriquezcan la planificación de proyecto en Santa Barbara Gracias Lempira La Esperanza Siguatepeque Comayagua La Paz. en fechas 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7505-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2934-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a personal del IHT de la gerencia de presidencia ejecutiva a gira de trabajo con medios de comunicación para realizar cobertura completa generar noticia y compartir contenido a las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7509-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001821 Y 1849 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO TGR N° 002236 DE FECHA 10 DE MAYO 2024. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX PARA USINIEH EL SERVICIO LO PROVEE CET-AUTO/ SEGÚN OFICIO N° 023-SDGP-DGA-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-39 Se solicita la contratacion de servicio de Catering que consiste en almuerzos para 25 personas segun especificaciones tecnicas adicional coffe breack esto para atender reunion del Consejo Nacional de Turismo en las fechas comprendidas de Febrero a Diciembre 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2932-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZAtender invitacion para participar en Innovation+ Tourism Talks en Granada Nicaragua en fecha 03 al 06 de diciembre de 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7512-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7512-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 24 - UNIDAD DE COOPERACIÓN A MUNICIPALIDADES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3213-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 611-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA/COMERCIAL PADILLASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-581 Adqusicion de 10 inflables navideños (Santa Claus Renos Muñecos de nieve entre otros) de 1.5 metros para decoracion del municipio de Ceguaca Santa Barbara para ser entregados en el centro civico el 03 de diciembre de 2024.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2935-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZpara transportar a personal del IHT solicitado por la gerencia de mercadeo haciala ciudad de Santa Rosa de Copán del 28 al 30 de noviembre de 2024 a realizar recorrido en pueblos aledaños.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-7514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-7514-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2937-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C Vvalor que corresponde al pago de Combustible Diesel en Roatán a los vehiculos asignados a la oficina enlace del IHT correspondiente a las fechas del 61522 al 27 de febrero y 91529 de agosto 122127 septiembre 2024 (Diesel).

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


rationale: ORDEN DE PAGO 3213-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 611-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA/ COMERCIAL PADILLASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-581 Se requiere la compra de un arbol de navidad de 7 pies para la villa navideña de el Municipio de Macuelizo Santa Barbara para ser entregado el 03 de diciembre de 2024 en el CCG.


title: ORDEN DE PAGO NO. 3388-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA ORDEN DE COMPRA NO. 3388-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA/COMERCIAL PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 20 extesiones de luces tipo lluvia para la Alcaldia Municipal de San Nicolas Santa Barbara compra de 72 mangueras de 13 a 15 metros de color champage para decorar la villa navideña de la municipalidad de San Nicolas Santa Barbara compra de 5 cajas de extension (segun especificaciones tecnicas) para decoracion de villa navideña de San Luis  Santa Barbara todo debe ser entregado el 03 de diciembre en el CCG


title: ORDEN DE PAGO NO. 3388-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA ORDEN DE COMPRA NO. 628-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-586 Compra de 23 carretes de manguera luces led solares color blanco hielo y 2 carretes de manguera color amarillo  1 carrete de cable electrico TSJ 2X12 4 Guirnaldas solares de 15 mts 5 rollos de 30mts de cinta led color amarillo para decoracion de la Villa Navideña de la Cuesta Santa Barbara para ser entregado en el CCG para el 03 de diciembre de 2024.