title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DE L DIA DEL PADRE EN FHIS MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD CPE-FHIS-004-2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13310 RECIBO DE PAGO DEL 18 DE MARZO ORDEN DE PAGO NO.263009.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-F-FHI-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0069-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13308.

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-F-FHI-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0069-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13308 REVERSION  POR FALTA DE INFORMACION EN RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-1-556-1-0

type: OFI

initiationType: tender


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 30254 DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTO EN SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO.262559.

HESSIE MARGOT GARCIA FUNEZ

legalName: HESSIE MARGOT GARCIA FUNEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 29696 DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2024 VISITA DE INSPECCION DE PROYECTOS SAN PEDRO SULA JUTICALPA ORDEN DE PAGO NO.262561.

RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ

legalName: RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-B-FHIS-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0070-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13304.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS//FHIS-CMA-006-B-FHIS-2024 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0070-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13304 REVERSION POR DUPLICADO DE F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-1-552-1-0


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 29689 DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA ORDEN DE PAGO NO.262560

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 30256 DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE VARIOS PROYECTOS EN JUTICALPA/ CATACAMAS ORDEN DE PAGO NO.262562.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 29764 DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 EVALUACION DE DAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME VALLE ORDEN DE PAGO NO.262563.

ENRIQUE ALEJANDRO VALDEZ ACOSTA

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO VALDEZ ACOSTA


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109835 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262232

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RUSSELL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LAS JOYAS BLOQUE B CASA # 2106

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 0 - INFRAESTRUCTURA Y OTROS A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 1 - OBRAS COMUNITARIAS MENORES A NIVEL NACIONAL

type: CONT


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 29753 DEL 18 AL 24 DEL MARZO DEL 2024 VISITA A VARIOS PROYECTOS ROATAN ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO NO.262565.

HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS

legalName: HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 29754 DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 EVALUACION DE VARIOS PROYECTOS EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO NO.262564.

FRANCISCO JOSUE ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: FRANCISCO JOSUE ORDOÑEZ LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110399 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262423

name: CONSTRUCTORA DISTRIBUCION Y MATERIALES S. DE R.L

streetAddress: RES.VILLA ROSALIA, 3ERA.CALLE, BL.D, CASA #5, ALDEA EL CHIMBO, SANTA LUCIA


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERIGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 PLANTEL GERMANIA CLAVE 330106 SE ADJUNTAN RECIBO DE PAGO ADENDA NO.1 FACTURA SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.37-2024.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NUEVO FOTON SEGÚN GARANTIA COMO SER CAMBIO DE ACEITEFILTROS PARA MOTOR MANTENIMIENTO DE 50000KM GRASA ALINEAMIENTO BALAMCEOS FACTURA NO.000-001-01-00014212 RECIBO #175 NO. PROCESO CMA-027-FHIS.2024.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110129 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262352

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO


title: PAGO COMPLEMENTARIO MEDIANTE MEMORANDUM DAF-No.57-2024 DONDE EL ING. JOSE ALBERTO MURILLO IZAGUIRRE  AUTORIZA LA ELABORACION DEL F01 Y ASI COMPLEMENTAR EL PAGO  PARA  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEDECOAS/FHIS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  NO.34565 DEL 7 AL 8 DE  MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN SAN JOSE DE LAS COLINAS SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO.262786.

OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES

legalName: OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE NO.34575 DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2024 INSPECCION DE OBRA DE VARIOS PROYECTOS EN SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO O.262785.


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE NO 34134 DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024 EVALUACION Y TOPOGRAFIA EN LEMPIRA E INTIBUCA ORDEN DE PAGO NO.262783.

ELMER JAVIER SANTOS CASTILLO

legalName: ELMER JAVIER SANTOS CASTILLO


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  NO.34333 DEL 29 DE FEB. AL 01 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTO PARA LIBERAR CALIDAD DE OBRA EN SANTA BARBAR ORDEN DE PAGO 262781.

YANKEL FUENTES JUAREZ

legalName: YANKEL FUENTES JUAREZ


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 29348 DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTO EN CHOLUTECA ORDEN DE PAGO NO.262749.

JOSUE JAVIER CARDONA PINEDA

legalName: JOSUE JAVIER CARDONA PINEDA


title: ANTICIPO DE VIATICO NO.29695 DEL 18 AL 21 MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTO LA ESPERANZA GRACIAS ORDEN DE PAGO NO.262750.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO. 30251 DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2024 VERIFICAR AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS JUTICALPA OLANCHO ORDEN DE PAGO NO.262748.

LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA

legalName: LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS NO.30259 DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE VANACE DE OBRA Y VERIFICACION DE CALIDAD DE OBRA EN SAN PEDRO SULA CORTES COMAYAGUA COMAYAGUA ORDEN DE PAGO NO.262752.

JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

legalName: JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL CONVOCADO A LABORAR EL DIA LUNES 22/01/2024 Y EL DIA JUEVES 18/01/2024 EN HORARIO EXTENDIDO DEBIDO A LA CARGA LABORAL SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES NO.000-002-01-00000009 Y NO.097-005-01-00486967.

RICARDO  JOSE FLORES PALMA

legalName: RICARDO  JOSE FLORES PALMA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE NO. 21781 DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2024 SUPERVISION DE AVANCE DE OBRAS EN ATLANTIDA Y COLON ORDEN DE PAGO NO.262846.

LUIS ARTURO MEDINA ECHENIQUE

legalName: LUIS ARTURO MEDINA ECHENIQUE


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 33592 DEL 05 AL 07 EL MARZO DEL 2024  VIAJE AL JUZGADO LABORAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUDIENCIA PARA EMITIR AUTOINTERLOCUTORIO EN LA CEIBA ORDEN DE PAGO NO.262852.

OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE NO.28297 DEL 08 AL 12 E ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTROL AMBIENTAL EN VARIOS PROYECTOS EN CHOLUTECA Y SAN LORENZO ORDEN DE PAGO NO.262850.

RICARDO MIGUEL ZELAYA BETANCOURTH

legalName: RICARDO MIGUEL ZELAYA BETANCOURTH


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 05 AL 29 DEFRERO DEL 2024 DEL FHIS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADOS CON DESGLOSE DE CONSUMO SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.-40-2024 ORDEN DE PAGO NO.262880.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 DEBIDO A LA CARGA LABORAL SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.140-001-01-00389832 ORDEN DE PAGO NO.262871.

MARCOS ANTONIO AMADOR CARBAJAL

legalName: MARCOS ANTONIO AMADOR CARBAJAL


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL 2024 DEBIDO A LA CARGA LABORAL SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES NO.000-001-01-00583756.

LOLIA JASMIN GARCIA RODRIGUEZ

legalName: LOLIA JASMIN GARCIA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DIA VIERES 22 DE MARZO DEL 2024 DEBIDO A LA CARGA LABORAL SE ADJUNTAN LISTADO DEL PERSONAL FACTURAS ORIGINALES NO000-002-01-00343896 Y NO.008-004-01-00038454 ORDEN DE PAGO NO.262884.


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL EL 20 DE MARZO DEL 2024 NO. DE FACTURA 062-003-01-00315763 ORDEN DE PAGO NO.262889.

FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

legalName: FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE NO. 34653 DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2024 TRASLADO A REUNION AL MINISTRO Y FUERZA DE SEGURIDAD EN SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE PAGO O.262890

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO.34579 DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2024 VISITA PRELIMINAR A PROYECTO 110399 EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO NO.262926.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 34122 DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CHOLUTECA ORDEN DE PAGO NO.262924.


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.29799 DEL 15 AL 19 DE ABRIL  DEL 2024 COTIZAR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AGREGADOS PETREOS PARA ACTUALIZAR BASE DE DATOS DEL SISTEMA FHIS ORDEN DE PAGO NO.262921.

MAX MILTON PEREZ CRUZ

legalName: MAX MILTON PEREZ CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.20628 DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 VISITA DE INSPECCION DE PROYECTOS EN SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA ORDEN DE PAGO NO.262920.

RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ

legalName: RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE NO. 30273 DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE AVANCE DE OBRA DE VARIOS PROYECTOS EN CATACAMAS O JUTICALPA ORDEN DE PAGO NO.262915.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE NO.25822 DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 COTIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA ORDEN DE PAGO NO.262913.

MARIO MISAEL ROSALES HERNANDEZ

legalName: MARIO MISAEL ROSALES HERNANDEZ


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PSRS EL VEHICULO MSRCS FOTON PICK-UP CON REGISTRO NO 169 PLACA GHB-0220 ORDEN DE COMPRA NO.13293 FACTURA NO.000-001-01-00014207 RECIBO NO.160 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.059-2024 ORDEN DE PAGO NO.262967.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 30000 KM RECORRIDOS DE VEHÍCULO FOTÓN CON REGISTRO 165 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 13297 SEGÚN MEMORÁNDUM DAF-UC-NO.-060-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00014208 RECIBO 161 ORDEN DE PAGO NO.262968.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FOTON JUEGO DE FRICCIONES RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO SOPORTE DE CAJA Y M.O CB DE SOPORTE DEL VEHICULO FOTON PLACA GHA-0228. MEMORANDUM FHIS/DAF-UC-NO.061-2024. FACTURA NO.000-001-01-00014210 RECIBO 170 ORDEN DE PAGO NO.262970.


title: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS FACTURA NO.000-001-01-00014205 RECIBO NO.158 ORDEN DE COMPRA 13291 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.050-2024 ORDEN DE PAGO NO.262972.


title: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  FACTURA NO.000-001-01-00014203 RECIBO NO.150 ORDEN DE COMPRA 13288 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.039-2024 ORDEN DE PAGO NO.262971.


title: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON RECTIFICADO DE DISCOS JUEGO DE FRICCIONES FACTURA NO.000-001-01-00014204 RECIBO NO.151 ORDEN DE COMPRA 13289. SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.040-2024 ORDEN DE PAGO NO.262973.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO AL MES DE MARZO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL FHIS SE ADJUNTA RECIBO NO. 001232 FACTURA NO.000-001-01-00001004 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.-43-2024 ORDEN DE PAGO NO.262979.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NO.22241 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024 VISITA DE INSPECCION A VARIOS PROYECTOS EN JUTICALPA ORDEN DE PAGO NO.262988.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 20554 DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE AVANCE CALIDAD Y CUANTIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN TOCOA COLÓN Y JUTICALPA OLANCHO ORDEN DE PAGO NO.262991.

LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA

legalName: LUIS JAVIER SARMIENTO FERRERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 20631 DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN LA PAZ LEMPIRA INTIBUCA SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO262992.

OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES

legalName: OSCAR RAMON BARAHONA FUENTES


title: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NO.33234 DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2024 COBERTURA PERIODISTICA DE INAUGURACION DE ESCUELAS EN SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO 262986.

GENESIS ABIGAIL TINOCO AGUILAR

legalName: GENESIS ABIGAIL TINOCO AGUILAR


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.20633 DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE OBRA EN SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO.262990.

HESSIE MARGOT GARCIA FUNEZ

legalName: HESSIE MARGOT GARCIA FUNEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.20635 DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTO EN DANLI EL PARAISO ORDEN DE PAGO NO.262989.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL EL 01/04/2024 FACTURA NO. 022-001-01-00992165 SEGÚN MEMORANDUM NO.DSM-0130-2024 ORDEN DE PAGO NO.263039.


title: PAGO DE ALIMENTACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORO JORNADA EXTENDIDA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO. 140-001-0100300774 Y 000-001-0100084917SEGÚN MEMORANDUN DP-FHIS-083/2024 ORDEN DE PAGO NO.263069.

LEIDY YOLANY ULLOA COLINDRES

legalName: LEIDY YOLANY ULLOA COLINDRES


title: LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE  NO. 22250 DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE OLANCHO ORDEN DE PAGO NO. 263074


title: ANTICIPO DE VIATICO DE COMBUSTIBLE  NO. 29790 DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2024 EVALUACION A DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO NO.263099

GERMAN JOSUE AMADOR MENDEZ

legalName: GERMAN JOSUE AMADOR MENDEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO DE COMBUSTIBLE NO. 20556 DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTOS EN SPS ORDEN DE PAGO NO.263101.

MANUEL VICENTE MEZA GALLO

legalName: MANUEL VICENTE MEZA GALLO


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA MIERCOOLES 03 DE ABRIL DEL 2024 DEBIDO A LA CARGA LABORAL SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL CON NO.000-002-01-00346517 Y 008-004-01-00040098 MARCAJE ORDEN DE PAGO NO.263072.

LOLIA JASMIN GARCIA RODRIGUEZ

legalName: LOLIA JASMIN GARCIA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN ATENCION AL MEMORANDUM FHIS-DAF-NO.066-2024 SE ADJUNTA LISTADO CON NOMBRE Y FIRMA DE CADA GUARDIA Y COPIA DE DNI PARA EL REEMBOLSO.SEGUN MEMORANDUM FHIS-DAF-US-NO.011-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263067.

DAVID ALVAREZ GALO

legalName: DAVID ALVAREZ GALO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ADQUISICION DE PVC PARA CARNET INSTITUCIONAL Y CINTA PORTA GAFETTE FACTURA NO.000-001-01-00000209 RECIBO NO.209 ORDE DE COMPRA NO.13316 MEMORANDUM NO. FHIS-DAF-UC-086-2024 ORDEN DE PAGO NO.263109.

GRUPO MIBLA S. DE R. L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVRNIDA AMERICA

legalName: GRUPO MIBLA S. DE R. L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ADQUISICION DE PVC PARA CARNET INSTITUCIONAL Y CINTA PORTA ORDEN DE COMPRA NO.13317 RECIBO NO.6545 FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00007487 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-088-2024 ORDEN DE PAGO NO.263113.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO.34851 DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024 INSPECCION DE PROYECTO EN VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO.263123.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO.07457 DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2024 SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA CEIBACOLON ORDEN DE PAGO NO.263124.

LUIS ARTURO MEDINA ECHENIQUE

legalName: LUIS ARTURO MEDINA ECHENIQUE


title: ANTICIPO DE VIATICS NO.20558 DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 SUPERVISION DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA ORDEN DE PAGO NO. 263127.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: COMPRA DE MATERIAL POR EL CAMBIO DE LA LINEA GRAFICA DE LOS PUPITRES SE ADJUNTA COTIZACIONES FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-11680238 SEGÚN MEMORANDUM DSM-0143-2024 ORDEN DE PAGO NO.263163.

FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

legalName: FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELÉCTRICO FACTURA NO. 000-002-01-00027679 RECIBO CON FECHA 20/03/24 ORDEN DE COMPRA NO.13307 SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-DAF-UC-085-2024. ORDEN DE PAGO NO. 263147.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024 DEBIDO A LA CARGA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM FHIS DAF-NO.82-2024. SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y MARCAJE ORDEN DE PAGO NO.263129.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: pago de arrendamiento del mes de marzo del 2024 de Fondo Hondureño de Inversion Social con Factura No. 000-002-01-00005015 segun memorandum FHIS-USG-DAF-NO.-33-2024 ORDEN DE PAGO NO.262422. (PAGO 2  COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL).

PLATINUM CORP S.A.

legalName: PLATINUM CORP S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN HORA EXTRAORDINARIA EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL 2024DEBIDO A LA CARGA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM FHIS DAF-NO.114-2024 ORDEN DE PAGO NO.263166.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA FACTURA NO. 000-008-01-00025479 CONTRATO 784819 SEGÚN MEMORANDUM D-COMUNICACIONES-FHIS-090-2024 ORDEN DE PAGO NO.263171

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA FACTURA NO. 000-008-01-00025384 CONTRATO 784814 SEGÚN MEMORANDUM D-COMUNICACIONES-FHIS-098-2024 ORDEN DE PAGO NO.263170


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA FACTURA NO. 000-008-01-00025559 CONTRATO 784823 SEGÚN MEMORANDUM D-COMUNICACIONES-FHIS-105-2024 ORDEN DE PAGO NO.263168


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00005576 RECIBO 4685 ORDEN DE COMPRANO.13311 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-091-2024 ORDEN DE PAGO NO.263175

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.29782 DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO.263190

ELMER JAVIER SANTOS CASTILLO

legalName: ELMER JAVIER SANTOS CASTILLO


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO FACTURA NO.000-001-01-00221285 PAGO NO.29096 RECIBO NO.110125240 ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.13304 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-084-2024 ORDEN DE PAGO NO.263206.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICS NO.20563 DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE AVANCE DE OBRA EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO NO.263197.

JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO

legalName: JOSE CARLOS GUILLEN ZAMBRANO


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG.164 FACTURA NO.000-001-01-00014213 RECIBO NO.180 ORDEN DE COMPRA NO.13318 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-092-202 ORDEN DE PAGO NO.263208.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 DEBIDO A LA CARGA LABORAL SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.019-005-01-00080902 LISTADO DE MARCAJE ORDEN DE PAGO NO.263220.

DORIS ELIUT DURON COLINDRES

legalName: DORIS ELIUT DURON COLINDRES


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO REG.NO.103 FACTURA NO. 000-001-01-00003484 RECIBO NO. 000960 ORDEN DE COMPRA 13315 SEGÚN MEMORANDUM NO.FHIS-DAF-UC-089-2024. ORDEN DE PAGO NO. 263223 Y 263222.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA PARA CHEQUES FACTURA NO. 000-001-01-00000386 ORDEN DE COMPRA 13298 RECIBO NO.0052 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-102-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263228.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.29779 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 EVALUACION DE HOSPITAL SAN FRANCISCO EN JUTICALPA OLANCHO ORDEN DE PAGO NO.263231.

OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS

legalName: OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110123 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263121

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110301 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 262498

name: INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 12 CALLE 14 AVE. CASA 1448


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.20636 DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 INSPECCION DE AVANCE DE OBRA DE PROYECTOS EN COMAYAGUA.. ORDEN DE PAGO NO.263311


title: PAGO DE ESTIMACION 5 DEL PROYECTO CODIGO 109078 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263053

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARATULAS) SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00007499 RECIBO NO.6560 ORDEN DE COMPRANO. 13322 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-112-2024 ORDEN DE PAGO NO.263319

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO.20641 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 SUPERVISION DE PROYECTOS EN LOS DEPARATAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE ORDEN DE PAGO NO.263309.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: ADQUISICION DE BUZON DE SUGERENCIAS SE ADJUNTA FACTURA NO. 000-002-01-00024938 ORDEN DE COMPRA NO.13313. SEGUN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-106-2024 ORDEN DE PAGO NO.263328.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO.000-001-01-00011271 RECIBO NO.1132 ORDEN DE COMPRA NO.13305 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-108-2024 ORDEN DE PAGO NO.263320

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00137127 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 401 4to.PIS PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914. ORDEN DE PAGO Nº: 261380.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-093-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 25 - EDUCACIÓN MEDIA (MIFE)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-093-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correpsondiente al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023. ORDEN PAGO No.261517

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023. ORDEN PAGO No.261952 CTTO No.77545 ESTIMACION No.147193

description: Fondos Ordinarios.pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-093-2023 a favor de la Lic. Iris Elizabeth Valle quien se desempeña como Especialista Financiera del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0069/2023. ORDEN PAGO No.262586 CTTO No.77545 ESTIMACION No.147562


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109880 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269444 CTTO: 77444  REF: 150718

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1000-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1000-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263511.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265135 ESTIMACION Nº : 148711 CTTO: 77444.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265712  CTTO: 77444  REF: 148960

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266541  CTTO: 77444  REF: 149348

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267279  CTTO: 77444  REF: 149668

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268049  CTTO: 77444  REF: 150043

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-02-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268869  CTTO: 77444  REF: 150407


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109881 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP.

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269446  CTTO: 77445  REF: 150722

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263512.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264247 CONTRATO: 77445 ESTIMACION: 148276

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265093 ESTIMACION Nº : 148682 CTTO: 77445.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265713  CTTO: 77445  REF: 148961

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266545  CTTO: 77445  REF: 149349

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267280   CTTO: 77445  REF:149669

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268050  CTTO: 77445  REF: 150044

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-FHIS-SP-03-2024 MOTORISTA ¿ APOYO LOGISTICO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO-UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268870  CTTO: 77445  REF: 150408


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110106 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269452  CTTO: 77461  REF: 150724

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1002-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1002-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263513.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265133 ESTIMACION Nº : 148709 CTTO: 77461.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265714  CTTO: 77461  REF: 148962

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266546  CTTO: 77461  REF: 149350

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267281  CTTO: 77461  REF: 149670

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.   OP: 268052  CTTO: 77461  REF: 150045

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268871  CTTO: 77461  REF: 150409


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110107 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.   OP: 269455  CTTO: 77474  REF: 150728

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263514.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264258 CONTRATO: 77474 ESTIMACION: 148286

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265090 ESTIMACION Nº : 148679 CTTO: 77474.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265716  CTTO: 77474  REF: 148963

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266548  CTTO: 77474  REF: 149351

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267282  CTTO: 77474  REF: 149671

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268053  CTTO: 77474  REF: 150046

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-033-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268872 CTTO: 77474  REF: 150410


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110109 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269456  CTTO: 77463  REF: 150731

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263515.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264260 CONTRATO: 77463 ESTIMACION: 148288

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265089 ESTIMACION Nº : 148678 CTTO: 77463.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265717  CTTO: 77463  REF: 148964

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266549  CTTO: 77463  REF: 149352

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267283  CTTO: 77463  REF: 149672

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268013  CTTO: 77463  REF: 150013

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268873  CTTO: 77463  REF: 150411


ORLANDO GUSTAVO AVILA

legalName: ORLANDO GUSTAVO AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110108 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1005-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1005-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263516.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264262 CONTRATO: 77465 ESTIMACION: 148290

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265088 ESTIMACION Nº : 148677 CTTO: 77465.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265718  CTTO: 77465  REF: 148965

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266551  CTTO: 77465  REF: 149353

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267285  CTTO: 77465  REF: 149674

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268054  CTTO: 77465  REF: 150047

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268874  CTTO: 77465  REF: 150412

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-035-2024 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUBPROYECTOS DEL PRE EN LA UEP. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269629  CTTO: 77465  REF: 150836


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109093 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269458  CTTO: 77460  REF: 150732

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263518.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264265 CONTRATO: 77460 ESTIMACION: 148293

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265086 ESTIMACION Nº : 148675 CTTO: 77460.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265719  CTTO: 77460  REF: 148966

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266552  CTTO: 77460  REF: 149354

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267284  CTTO: 77460  REF: 149673

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268058  CTTO: 77460  REF: 150048

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-036-2024 TOPÓGRAFO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SEDECOAS-FHIS y UEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268875  CTTO: 77460  REF: 150413


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110459 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP)

JINY REGINA FLORES GODOY

legalName: JINY REGINA FLORES GODOY

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269459 CTTO: 77760  REF: 150733

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263519.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264268 ESTIMACION: 148296 CONTRATO: 77760

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265084 ESTIMACION Nº : 148674 CTTO: 77760.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265720  CTTO: 77760  REF: 148967

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266554  CTTO: 77760  REF: 149355

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267286  CTTO:77760  REF: 149675

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268059  CTTO: 77760  REF: 150049

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-040-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.268876 CTTO No.77760 ESTIMACION No.150414


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110460 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).

MARIA ELISA ORTIZ ELISA ORTIZ ROQUE

legalName: MARIA ELISA ORTIZ ELISA ORTIZ ROQUE

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 269460  CTTO: 77761  REF: 150734

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 263526.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO: 264271 CONTRATO: 77761 ESTIMACION: 148299

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 265082 ESTIMACION Nº : 148672 CTTO: 77761.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. Orden de Pago:265752 PROY:110460 Ctto:77761 Estm:148996

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266556  CTTO: 77761  REF: 149356

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267287  CTTO: 77761  REF: 149676

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268062  CTTO: 77761  REF: 150050

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-039-2024 DIBUJANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.268878 CTTO No.77761 ESTIMACION No.150416


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110538 con resumen: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE.

RENE MAURICIO COELLO MATUTE

legalName: RENE MAURICIO COELLO MATUTE

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 269421 ESTIMACION Nº : 150695 CTTO : 78165.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.263641 CTTO No.78165 ESTIMACION No.148030

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 264241 Ctto.: 78165 Estm.: 148270

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:265077  CTTO:78165   REF:148667

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  ORDEN DE PAGO:265738 CTTO:78165 ESTIMACION;148983.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266498  CTTO: 78165  REF: 149328

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267266   CTTO: 78165  REF: 149652

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP:268028  CTTO: 78165  REF: 150025

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-41-2024 FISCAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UEP-PRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.268841 CTTO No.78165 ESTIMACION No.150387


title: Fondos Ordinarios. Reembolso de combustible No.34197 al Ing. Marvin Fabrizio Vijil en gira realizada del 16 al 19 de abril del 2024 para dar seguimiento a los proyectos que se ejecutan en el Dpto de Olancho con fondos del Programa MIFE Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.263723 CTTO No.78205 ESTIMACION No.148079

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRE-S-CI-004-2024 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP)

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 269378 ESTIMACION Nº : 150656 CTTO : 77434.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  ORDEN DE PAGO: 263505   CTTO: 77434  REF:147954

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 264230. Ctto. 77434 Estm.: 148258

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265123  CTTO:77434    REF:148701

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 265690  CTTO: 77434  REF: 148941

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266452  CTTO: 77434  REF: 149304

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.   OP: 267212  CTTO: 77434    REF: 149618

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 267986  CTTO: 77434  REF: 149992

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2024 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 268851  CTTO: 77434  REF: 150392


title: Pago estimacion de inversión No. 5 del subproyecto código 108702 -Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Obra Toma Casco Urbano YoroYoro. ORDEN PAGO No.263216 CTTO No.74356 ESTIMACION No.147728

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: Pago estimacion No 7 de inversión del subroyecto código 108350 - Reparación Escuela Prevocacional Raúl Saldivar Colonia Venezuela Distrito Central Francisco Morazán. ORDEN PAGO No.263050 CTTO No.70994 ESTIMACION No.147672

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78134 A NOMBRE DE MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES COMBUSTIBLE #34311 GIRA DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024 A COPAN Y OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP 263422.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V


title: PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓNES SEGUN FACTURAS No. 000-008-01-00025317 Y 000-008-01-00-008-01-00025713  CORRESPONDIENTE A PUBLICACIONES PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES DE LOS SIGUIENTES PROCESOS; HN-SEDECOAS-39579-CS-INDV Y HN SEDECOAS-34582-CS-INDV HN-SEDECOAS-394770-CS-INDV Y HN-SEDECOAS-394583 HN-SEDECOAS-342152-CS-342152-CS-INDV HN-SEDECOAS-414868-SC-INDV. HN-SEDECOAS-409513-CS-1NV HN-SEDECOAS-394959-CS-INV HN-SEDECOAS-409508-SC-INDV. SEGÚN MEMORANDUM PRE-494-2024.  ORDEN DE PAGO: 263386 CONTRATO: 78128 REFERENCIA: 147907

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-003-01-00003449 y 000-003-01-00003450 RECIBOS No.028567 Y 028568 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES No. 90021962 y 101886797 QUE CORRESPONDEAL PERIODO DE 8 DE MARZO AL 9 DE ABRIL 2024 DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 EDIFICIO SUYAPA 504 OFICINAS UEP-PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE-0452-2024.  ORDEN DE PAGO: 263383 CONTRATO: 78127 REFERENCIA: 147904

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77569 ORDEN DE PAGO 263546

RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

legalName: RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 14 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: Fondos Ordinarios. Solicitud de anticipo de combustible No.30577 a favor del Ing. Hernán López Inspector de Obras para realizar gira a varios municipios del departamento de Santa Barbara para realizar inspección de seguimiento y avances de los proyectos que se financian con fondos del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. ORDEN PAGO No.263637 CTTO No.78163 ESTIMACION No.148027

HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO

legalName: HERNAN ALBERTO LOPEZ CASTRO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 263545

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77570 ORDEN DE PAGO 263551

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 263552

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 263553

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77526 ORDEN DE PAGO 263554

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 263556

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 263558

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 263559

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00022910 RECIBO No. 023817 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-C-FHIS-2023.  O/P: 263722   CTTO: 78204   REF: 148078

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 28911 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR EL AVANCE CANTIDAD Y CALIDAD DE OBRAS Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD LABORAL DE LOS SUB PROYECTOS; 108614 108578 108458 108290 108291 108295 EN LA LIMA CORTES DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024.  ORDEN DE PAGO: 263571   CTTO: 78148   REF: 148004

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108854 CTTO 77512 ORDEN DE PAGO 263561

JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

legalName: JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 263560

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 263562

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO #  BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-20-0009651. ORDEN DE PAGO Nº : 263666.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO #  BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-20-0009651. REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL NUMERO DE CONVENIO SE UTILIZO EL BCIE-2239 MIFE. ORDEN DE PAGO Nº : 263666.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1041-1-0


MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

rationale: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78138 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #20574 GIRA DEL 29/04/2024 AL 30/04/2024 A OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 263475. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1045-1-0

type: OFICIO


title: Pago segunda estimación de inversión del subproyecto 108394- Reposición CEB Ing Manuel Zelaya Rosales y Jardin de Niños Francisco Morazán Quesuca San Manuel Colohete Lempira.  O/P: 263599   CTTO: 74235   REF:147828

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago cuarta estimación de inversión del suproyecto 108295- Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia PlanetaLa Lima Cortés.  O/P: 263471   CTTO: 75185   REF:147793

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108705- Rehabilitación Sistema de Agua Potable Casco Urbano Comayagua.  ORDEN DE PAGO: 263502   CTTO:74157   REF:147945

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 34476 COMBUSTIBLE PARA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO  JARDIN DE NIÑOS ABRAHAN RAUDALES EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN 12 DE ABRIL 2024.  O/P: 263567   CTTO: 78151   REF: 148001


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 34484 COMBUSTIBLE  PARA IR A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C CON CODIGO 108393 109631 108471 Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE SATISFACCION 108491 EN SANTA ROSA COPAN GRACAIS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024.  O/P: 263566   CTTO: 78152   REF: 148000

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 34482 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR EVALUACIÓN GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA REPARACIÓN ESCUELA JUAN LINDO ALDEA LA REDONDA DANLI EL PARAISO EL 19 DE ABRIL 2024.  O/P: 263568   CTTO: 78149   REF:148002

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003123 RECIBO No. 0813 EMPRESA INVERSIONES GLOMA S.A. SERVIFIESTA PROCESO DE COMPRA CMA-015-FHIS-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA VISITA DE MEDIO TERMINO DEL BANCO MUNDIAL DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024.  OP: 263782    CTTO: 78216    REF: 148106

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: PAGO FACTURAS POR PUBLICACIONES DE PRESENTAR EXPRESION DE INTERES EN EL DIARIO EL HERALDO REALIZADAS EN EL AÑO 2023 POR LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTO PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0558-2024 DC-COMUNICACIONES-FHIS-326-2023 Y D-COMUNICACIONES-FHIS-095-2023.  O/P: 263802   CTTO: 78228   REF: 148122

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO FACTURAS POR PUBLICACIONES DE LICITACION DE OBRAS EN EL DIARIO EL HERALDO REALIZADAS EN EL AÑO 2023 POR LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTO PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0558-2024 DC-COMUNICACIONES-FHIS-326-2023 Y D-COMUNICACIONES-FHIS-095-2023.  O/P: 263801   CTTO: 78227   REF: 148121


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 109239 - Reposición Caja Puente Aldea Joconal San Nicolas Santa Barbara.  OP:263627    CTTO: 75424    REF: 147860

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 109240 - Reposición Caja Puente Aldea el Pacayal San Nicolas Santa Barbara.  OP:263628    CTTO: 75427    REF:147859


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO # BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-20-2024. ORDEN DE PAGO Nº : 263666.

ue: 29 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GRACIAS

programa: 17 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 108578- Reposición CEB Oswaldo Lopéz Orellano Col Flores de Oriente La Lima Cortés.  OP: 263789    CTTO:75451    REF: 148024

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago estimación de inversión No. 7 del subproyecto 108313 - Reposición Escuela Luis Alonzo Suazo Barrio la Esperanza San Luis Comayagua.  OP: 263788   CTTO: 73833    REF: 148023


title: Pago tercera estimación de inversión 108291 - Reposición CEPB y CEB Gubernamental Nuevo San Juan Col Nuevo San Juan La Lima Cortés.  OP:263713    CTTO: 75183   REF: 147928

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: Pago anticipo del 20% segun contrato de inversión del subproyecto 108351 - Reparación CEPB Roberto Micheletti Bain Col. La Soledad D.C. Francisco Morazán.  OP:263775     CTTO:70984     REF: 148100


title: Pago 20% de anticipo según contrato de inversión del subproyecto 108272 - Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colinia San Luis D.C. Francisco Morazán.  OP:263776    CTTO:77299    REF: 148101


title: Pago 20% de anticipo seegún contrato de inversión del subproyecto 108500- Reposición CEB Luis Bogran El Filon Morazán Yoro.  OP:263774     CTTO: 75958        REF: 148099  OP:


title: Pago 20% de anticipo según contrato de inversión de subproyecto 109916 - Rehabilitación Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS) Caridad Morazán Yoro.  OP:263777  CTTO: 76557   REF: 148102


title: Pago 20% de anticipo segun contrato código 110085 - Supervisión Reposición/Reparación Sistema Agua Potable en Yoro Código 108918; en Cortés y La Paz Códigos: 108878 y 108631; en Choluteca Código 109073; en Olancho Códigos: 109074 109071 108890 y 108917. OP:263795    CTTO:75449    REF:148115

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago estimación No.7 de inversion del subproyecto 108628 - Reparación CEB Jose Cecilio del Valle Barrio Los Dolores Lejamani Comayagua.  O/P: 263581   CTTO:73829   REF:147661

GRUPO LOGA S, DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA CASA#1830

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


name: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 1 - Infraestructura

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-114-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construccion de Obras No.MIFE-FHIS-114-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparacion del Centro Educativo Escuela Dionisio de Herrera ubicado en San Francisco de Becerra en Olancho Codigo 108989. Aprobado por el Bcie mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1087-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1087-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago del 20% de anticipo a  Contrato de Construccion de Obras No.MIFE-FHIS-114-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparacion del Centro Educativo Escuela Dionisio de Herrera ubicado en San Francisco de Becerra en Olancho Codigo 108989. Aprobado por el Bcie mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 264848 ESTIMACION Nº : 148539 CTTO: 75337.

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimación # 1 de Inversión del Proyecto Factura # 000-001-01-00000632 del Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-114-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO) para la reparación del Centro Educativo Escuela Dionisio de Herrera Departamento de Olancho Municipio de San Francisco de Becerra Código 108989. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023.. ORDEN PAGO No.266869 CTTO No.75337 ESTIMACION No.149401

description: Fondos PRPEES. Contrato de Construccion de Obras No.MIFE-FHIS-114-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparacion del Centro Educativo Escuela Dionisio de Herrera ubicado en San Francisco de Becerra en Olancho Codigo 108989. Aprobado por el Bcie mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267418 CTTO No.75337 ESTIMACION No.149581

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimación No.3 a  Contrato de Construccion de Obras No.MIFE-FHIS-114-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparacion del Centro Educativo Escuela Dionisio de Herrera ubicado en San Francisco de Becerra en Olancho Codigo 108989. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267867 CTTO No.75337 ESTIMACION No.149902

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente a la estimación #4 del Contrato de Construccion de Obras No.MIFE-FHIS-114-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparacion del Centro Educativo Escuela Dionisio de Herrera ubicado en San Francisco de Becerra en Olancho Codigo 108989. Aprobado por el Bcie mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.269835 CTTO No.75337 ESTIMACION No.150557


legalName: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-108-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-108-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo: Escuela Urbana Mixta Florencio Martinez ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 109028. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1089-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1089-1-0

description: Fondos PRPEES.Pago del 20% de anticipo a  Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-108-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo: Escuela Urbana Mixta Florencio Martinez ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 109028. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.264224 CTTO No.74635 ESTIMACION No.148252

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.1 segun Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-108-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo: Escuela Urbana Mixta Florencio Martinez ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 109028. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.266427 CTTO No.74635 ESTIMACION No.149260

description: Fondos PRPEES. Pago de la estimacion no.2 a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-108-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo: Escuela Urbana Mixta Florencio Martinez ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 109028. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267386 CTTO No.74635 ESTIMACION No.149580

description: Fondos PRPEES. Pago de la estimacion # 3 a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-108-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo: Escuela Urbana Mixta Florencio Martinez ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 109028. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.270033 CTTO No.74635 ESTIMACION No.150892


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-109-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-109-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo Escuela Timoteo Sabillón Rivera ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 108997. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1088-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1088-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago deL 20% de anticipa a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-109-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo Escuela Timoteo Sabillón Rivera ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 108997. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.263665 CTTO No.71587 ESTIMACION No.148035

description: Fondos PRPEES. Pago de Estimación # 1 de Inversión Factura 000-001-01-00000628 del Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-109-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO) para la reparación del Centro Educativo Escuela Timoteo Sabillón Rivera ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 108997. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.266401 CTTO No.71587 ESTIMACION No.149248

description: Fondos PRPEES. Pago de la estimacion No.2 a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-109-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo Escuela Timoteo Sabillón Rivera ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 108997. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267415 CTTO No.71587 ESTIMACION No.149582

description: Fondos PRPEES. Pago de estimación # 3 a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-109-2024 a favor de la Empresa Inversiones y Desarrollo Modernos (INDEMO)  para la reparación del Centro Educativo Escuela Timoteo Sabillón Rivera ubicado en el municipio de Protección Santa Barbara Código 108997. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.270114 CTTO No.71587 ESTIMACION No.150956


name: CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO SALESIANOS S DE RL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO, VALLE DE ANGELES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-113-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-113-2024 a favor de la Empresa Constructora Ad Astra Theo Salesianos S. de R.L. (COATSA) para la reparación del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Olancho Código 108991. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1091-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1091-1-0

description: Fondos PRPEES.  Pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-113-2024 a favor de la Empresa Constructora Ad Astra Theo Salesianos S. de R.L. (COATSA) para la reparación del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Olancho Código 108991. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.264225 CTTO No.74629 ESTIMACION No.148253

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.1 a Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-113-2024 a favor de la Empresa Constructora Ad Astra Theo Salesianos S. de R.L. (COATSA) para la reparación del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Olancho Código 108991. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.266775 CTTO No.74629 ESTIMACION No.149400

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.2 a  Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-113-2024 a favor de la Empresa Constructora Ad Astra Theo Salesianos S. de R.L. (COATSA) para la reparación del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Olancho Código 108991. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267423 CTTO No.74629 ESTIMACION No.149578

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente a la Estimación #3 del Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-113-2024 a favor de la Empresa Constructora Ad Astra Theo Salesianos S. de R.L. (COATSA) para la reparación del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Departamento de Olancho Código 108991. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267876 ESTIMACION Nº : 149909 CTTO : 74629.

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.4  a Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-113-2024 a favor de la Empresa Constructora Ad Astra Theo Salesianos S. de R.L. (COATSA) para la reparación del Centro de Educación Básica Oswaldo López Arellano ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Olancho Código 108991. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.268334 CTTO No.74629 ESTIMACION No.150153


Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :22 GA :2 F-01: 1090-1-0 - Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-117-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1090-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 264060.

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion # 1 a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.265429 CTTO No.74633 ESTIMACION No.148809

description: Fondos PRPEES. Pago de la estimacion No.2 segun Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.266404 CTTO No.74633 ESTIMACION No.149257

description: Fondos PRPEES. Pago de la estimacion No.3  a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267265 CTTO No.74633 ESTIMACION No.149607

description: Fondos PRPEES. Pago de la estimacion No.4 a Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 268221 ESTIMACION Nº : 150058 CTTO : 74633.

description: Fondos PRPEES.Pago de la Estimación No. 5 a  Contrato de Construcción de Obras No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L)  para la reparación del Centro Educativo: Pedro Nufio ubicado en el municipio de Manto Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.269839 CTTO No.74633 ESTIMACION No.150647


name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-116-2024 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-116-2024 a favor de la Empresa: Consultoría y Construcción de Infraestructura S.DE R.L. (COINF) para la reparación del Centro: Escuela Ramona Tejeda ubicado en el municipio de Santa María del Real Olancho Código 109013. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1092-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1092-1-0

description: Fondos PRPEES. Pago de la Estimacion No.1 a Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-116-2024 a favor de la Empresa: Consultoría y Construcción de Infraestructura S.DE R.L. (COINF) para la reparación del Centro: Escuela Ramona Tejeda ubicado en el municipio de Santa María del Real Olancho Código 109013. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267358 CTTO No.75339 ESTIMACION No.149550

description: Fondos PRPEES. Pago correspondiente a la estimación #2 de Inversión del Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-116-2024 a favor de la Empresa: Consultoría y Construcción de Infraestructura S.DE R.L. (COINF) para la reparación del Centro: Escuela Ramona Tejeda ubicado en el municipio de Santa María del Real Departamento de Olancho Código 109013. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.267878 CTTO No.75339 ESTIMACION No.149845

description: Fondos PRPEES. pago de la Estimación No.3  segun Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-116-2024 a favor de la Empresa: Consultoría y Construcción de Infraestructura S.DE R.L. (COINF) para la reparación del Centro: Escuela Ramona Tejeda ubicado en el municipio de Santa María del Real Olancho Código 109013. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.268423 CTTO No.75339 ESTIMACION No.150191

description: Fondos PRPEES.Pago de la estimacion No.4 a  Contrato de Construcción de Obras No. MIFE-FHIS-116-2024 a favor de la Empresa: Consultoría y Construcción de Infraestructura S.DE R.L. (COINF) para la reparación del Centro: Escuela Ramona Tejeda ubicado en el municipio de Santa María del Real Olancho Código 109013. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre 2023. ORDEN PAGO No.270027 CTTO No.75339 ESTIMACION No.150597


streetAddress: RESIDENCIAL LAS JOYAS BLOQUE B CASA # 2106

legalName: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RUSSELL S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-115-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-115-2024 a favor de la empresa: Consultoría y Construcciones Russell S.DE R.L. (CONCOR S.DE. R.L.) para la reparación de la Escuela Gladys Emérita Muñoz Código: 109015 ubicado en Santa María del Real en el Depto de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0352/2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1093-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1093-1-0

description: PRPEES. Pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-115-2024 a favor de la empresa: Consultoría y Construcciones Russell S.DE R.L. (CONCOR S.DE. R.L.) para la reparación de la Escuela Gladys Emérita Muñoz Código: 109015 ubicado en Santa María del Real en el Depto de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0352/2023. ORDEN DE PAGO Nº : 264526 ESTIMACION Nº : 148421 CTTO: 74631.

description: PRPEES. Pago de la estimación No.1 a  Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-115-2024 a favor de la empresa: Consultoría y Construcciones Russell S.DE R.L. (CONCOR S.DE. R.L.) para la reparación de la Escuela Gladys Emérita Muñoz Código: 109015 ubicado en Santa María del Real en el Depto de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0352/2023. ORDEN PAGO No.266794 CTTO No.74631 ESTIMACION No.149427

description: PRPEES. Pago de la Estimación No.2 a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-115-2024 a favor de la empresa: Consultoría y Construcciones Russell S.DE R.L. (CONCOR S.DE. R.L.) para la reparación de la Escuela Gladys Emérita Muñoz Código: 109015 ubicado en Santa María del Real en el Depto de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0352/2023. ORDEN PAGO No.267588 CTTO No.74631 ESTIMACION No.149771

description: PRPEES. Pago de la Estimación # 3 a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-115-2024 a favor de la empresa: Consultoría y Construcciones Russell S.DE R.L. (CONCOR S.DE. R.L.) para la reparación de la Escuela Gladys Emérita Muñoz Código: 109015 ubicado en Santa María del Real en el Depto de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0352/2023. ORDEN PAGO No.269390 CTTO No.74631 ESTIMACION No.150098


title: Fondos Ordinarios. Anticipo de combustible No.30581a favor de la Ing. Luis Alonzo Romero Inspector de Obras  para realizar gira de inspección de avance de obra de los proyectos que se ejecutan en varios municipios del departamento de Cortes del 13 al 17 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.263800 CTTO No.78226 ESTIMACION No.148120

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-091-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023.

LUIS FERNANDO GARCIA ZALDIVAR

legalName: LUIS FERNANDO GARCIA ZALDIVAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-091-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023. ORDEN PAGO No.261516

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023. ORDEN PAGO No.261953 CTTO No.77546 ESTIMACION No.147194

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-091-2023 a favor del Ing. Luis Fernando García quien se desempeña como Coordinador Técnico del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0091/2023. ORDEN PAGO No.262587 CTTO No.77546 ESTIMACION No.147563


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78189 A NOMBRE DE RONNAL STEVENS FERNANDEZ AVILA COMBUSTIBLE #30544 GIRA DEL 22/04/2024 AL 24/04/2024 A LEMPIRA PROMINE FASE V OP 263693.

RONNAL STEVENS FERNANDEZ AVILA

legalName: RONNAL STEVENS FERNANDEZ AVILA


SAUL ARTURO IRIAS MENA

legalName: SAUL ARTURO IRIAS MENA

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78193 A NOMBRE DE SAUL ARTURO IRIAS MENA COMBUSTIBLE #13893 GIRA DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024 A OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP 263699. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1104-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78194 A NOMBRE DE SAUL ARTURO IRIAS MENA VIATICO #13898 GIRA DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024 A OCOTEPEQUE PROMINE FASE V OP 263702.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78197 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE #30287 GIRA DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024 A COPAN Y COMAYAGUA PROMINE FASE V OP 263711. REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1110-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78202 A NOMBRE DE IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ COMBUSTIBLE #30392 GIRA DEL 29/04/2024 AL 30/04/2024 A INTIBUCA CONVIVIR FASE II OP 263718.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 34493 SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE PARA GIRA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPOSICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN Y LEVANTAMIENTO DE SITIO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA COMUNIDAD LA GUAYMAS EL NEGRITO YORO DEL 15 AL 25 DE ABRIL 2024.  OP: 263676    CTTO: 78181    REF: 148047

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 28915 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO OBRA TOMA Y CAUSE DE REIO ALDEA LA PITA EN PUERTO CORTES CORTES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CEB RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA BONITO ORIENTAL COLON. DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2024.  O/P: 263680   CTTO: 78177   REF:148051


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 34491 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA PARA EVALUAR OBSERVACIONES POR CALIDAD DE OBRA PROYECTO 108507 EN COMAYAGUA EL 25/ABRIL/2024.  OP: 263675    CTTO: 78182   REF: 148046

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 28926 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y VISITA DE ALGUNOS PROYECTOS POR CALIDAD DE OBRA EN COMAYAGUA YORO YORO MORAZAN YORO EL NEGRITO YORO SAN PEDRO SULA CORTES DEL 06 AL 17/MAYO/2024.  OP: 263677    CTTO: 78180    REF: 148048

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 28917 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE PGAS-G DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN CODIGO 108449 108314 EN SANTIAGO DE PURINGLA LA PAZ Y SAN LUIS COMAYAGUA. DEL 2 AL 4 DE MAYO 2024.  O/P: 263679   CTTO: 78178   REF: 148050