title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 265750.00 para la contratación de servicios de catering y alquiler de salón en hotel en la ciudad de Roatán Islas de la Bahía para la celebración del III Comité Aduanero Centroamericano 2024 el cual se llevará a cabo del 20 a 22 de junio del 2024 donde se contará con la participación de 20 personas. El Evento se llevará a cabo bajo la presidencia Pro-Tempore de Honduras siendo de gran importancia para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones y colaboración entre las aduanas de nuestra región.  Detalle de FDP FDP Original------------------------ L 300000.00 FDP Disminución------------------ L 34250.00 Disponibilidad---------------------- L 265750.00  Detalle de ítems Servicio de Catering y alquiler de salón en un Hotel de Roatán (West Bay)  Jueves 20 de junio 2024 1.	Cena de bienvenida (Incluir parrilladas guarniciones refrescos de soda y natural agua postre) Viernes 21 de junio-2024 2.	Salón de eventos (Disponible de 8:00am a 5:00pm equipado con aire acondicionado mesas sillas manteles blancos y azul turquesa) 3.	Equipo de Tecnología (1 pantalla Led 3x2m o proyector HD con equipo de audio 2 parlantes o parlantes aéreos y 4 micrófonos) 4.	Conexión de Wifi (Capacidad de 50 megas incluir wifi Backup en caso de presentarse fallas) 5.	Alquiler de impresora a color (Tinta disponible e insumos como ser papel bom tamaño carta oficio lápiz y grapadora) 6.	Alquiler de 10 astas 7.	Estación de bebidas ilimitadas para 20 personas (Incluir refresco natural limonada gaseosa agua) 8.	20 Coffee break 10:00am (3 boquitas saladas 2 dulces frutas de temporada en bandeja con granola miel y jugo natural) 9.	Almuerzo tipo buffet con postre (En el mismo local o fuera de este) 10.	20 Coffee break 3:30 (2 boquitas saladas 2 dulces) 11.	20 cenas (Incluir parrilladas guarniciones refrescos de soda y natural agua postre) Sábado 22 de junio-2024 12.	Almuerzo tipo buffet con postre (En el mismo local o fuera de este)  Según: -FDP-091-2024 -Memorando ADUANAS-DERI-031-2024 Orden de Compra 042-2024  Cabe mencionar que se elabora F01 3211 en precompromiso y compromiso debido a que Finanzas reversó F011735 en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 265750.00 para la contratación de servicios de catering y alquiler de salón en hotel en la ciudad de Roatán Islas de la Bahía para la celebración del III Comité Aduanero Centroamericano 2024 el cual se llevará a cabo del 20 a 22 de junio del 2024 donde se contará con la participación de 20 personas. El Evento se llevará a cabo bajo la presidencia Pro-Tempore de Honduras siendo de gran importancia para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones y colaboración entre las aduanas de nuestra región.  Detalle de FDP FDP Original------------------------ L 300000.00 FDP Disminución------------------ L 34250.00 Disponibilidad---------------------- L 265750.00  Detalle de ítems Servicio de Catering y alquiler de salón en un Hotel de Roatán (West Bay)  Jueves 20 de junio 2024 1.	Cena de bienvenida (Incluir parrilladas guarniciones refrescos de soda y natural agua postre) Viernes 21 de junio-2024 2.	Salón de eventos (Disponible de 8:00am a 5:00pm equipado con aire acondicionado mesas sillas manteles blancos y azul turquesa) 3.	Equipo de Tecnología (1 pantalla Led 3x2m o proyector HD con equipo de audio 2 parlantes o parlantes aéreos y 4 micrófonos) 4.	Conexión de Wifi (Capacidad de 50 megas incluir wifi Backup en caso de presentarse fallas) 5.	Alquiler de impresora a color (Tinta disponible e insumos como ser papel bom tamaño carta oficio lápiz y grapadora) 6.	Alquiler de 10 astas 7.	Estación de bebidas ilimitadas para 20 personas (Incluir refresco natural limonada gaseosa agua) 8.	20 Coffee break 10:00am (3 boquitas saladas 2 dulces frutas de temporada en bandeja con granola miel y jugo natural) 9.	Almuerzo tipo buffet con postre (En el mismo local o fuera de este) 10.	20 Coffee break 3:30 (2 boquitas saladas 2 dulces) 11.	20 cenas (Incluir parrilladas guarniciones refrescos de soda y natural agua postre) Sábado 22 de junio-2024 12.	Almuerzo tipo buffet con postre (En el mismo local o fuera de este)  Detalle de Pago        Factura No.             Descripción                Sub Total            Impuesto               Total 000-001-01-00002511  Servicio de Catering      L 231086.96        L 34663.04        L 265750.00                                   y Alquiler de Salón                                    en Hotel Infinity Bay  Según: -FDP-091-2024 -Memorando ADUANAS-DERI-031-2024 Orden de Compra 042-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 24 de junio al 13 de julio del 2024 con el propósito de trasladar personal de Asuntos Internos hacia Puerto Cortes y San Pedro Sula según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-706-2024.  Se realiza reembolso de factura 051-001-01-01392940 por un valor de L1414.70 a Darwin Velasquez y de las facturas 003-003-01-00027154 por un valor de L1000.00 009-003-01-00042948 por un valor de L1200.00 y la factura 004-002-01-01563697 por un valor de L1000.00 haciendo un total de L3200.00 a Jorge Morales  en virtud que no había crédito en la gasolinera COMBENSA San Pedro Sula y en la Aduana de Puerto Cortes no hay combustible para abastecer los vehículos.

currency: HNL

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR

DARWIN RIGOBERTO VELASQUEZ ESCOTO

legalName: DARWIN RIGOBERTO VELASQUEZ ESCOTO

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso con un valor de L 162840.00 para la requisición de compra de repuestos y accesorios detallados a continuación:                                                                           Precio                            Total (32) Bacteria Pickup Nissan-----------------------------L 4200.00--------------------L 124800.00 NP300 (2019) Voltaje: 12v Capacidad de arranque (CA): 888 AMP Capacidad de arranque en frío (CCA):710 AMP Capacidad de reversa: 150 minutos Polaridad postre al frente (izq./der): (-) / (+) Largo: 278 MM Alto: 220 MM Ancho: 174 MM  (4) Batería Microbús Nissan---------------------------------L 3900.00------------------L 16800.00              Urvan (2019) Voltaje: 12v Capacidad de arranque (CA): 1012 AMP Capacidad de arranque en frío (CCA): 810 AMP Capacidad de reversa: 165 minutos Polaridad postre al frente (izq./der): (-) / (+) Largo: 324 MM Alto: 223 MM Ancho: 174 MM  Subtotal-------------------------------------------------------------------------------------L 141600.00 Impuesto-------------------------------------------------------------------------------------L 21240.00 Total-------------------------------------------------------------------------------------------L 162840.00  Detalle de modificación presupuestaria FDP-125-2024 (Original)---------------------- L 248.000.00 FDP-125-2024 (Disminución)--------------- L 85160.00 Disponibilidad--------------------------------------L 162840.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-580-2024 ADUANAS-IRM-SC-024-2024 FDP-125-2024 Orden de Compra 055-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago con un valor de L 162840.00 para la adquisición de repuestos y accesorios detallados a continuación: Factura 000-002-01-00005975                                                                            Precio                            Total (32) Bacteria Pickup Nissan--------------------L 3900.00-----------L 124800.00 NP300 (2019) Voltaje: 12v Capacidad de arranque (CA): 888 AMP Capacidad de arranque en frío (CCA):710 AMP Capacidad de reversa: 150 minutos Polaridad postre al frente (izq./der): (-) / (+) Largo: 278 MM Alto: 220 MM Ancho: 174 MM  (4) Batería Microbús Nissan-----------------------------L 4200.00------------------L 16800.00              Urvan (2019) Voltaje: 12v Capacidad de arranque (CA): 1012 AMP Capacidad de arranque en frío (CCA): 810 AMP Capacidad de reversa: 165 minutos Polaridad postre al frente (izq./der): (+ / (-) Largo: 324 MM Alto: 223 MM Ancho: 174 MM  Subtotal-------------------------------------------------------------------------------------L 141600.00 Impuesto-------------------------------------------------------------------------------------L 21240.00 Total-------------------------------------------------------------------------------------------L 162840.00  Detalle de modificación presupuestaria FDP-125-2024 (Original)---------------------- L 248.000.00 FDP-125-2024 (Disminución)--------------- L -85160.00 Disponibilidad--------------------------------------L 162840.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-580-2024 ADUANAS-IRM-SC-024-2024 FDP-125-2024 Orden de Compra 055-2024

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso  para la compra de 2 (dos) boletos aéreos a la ciudad de Oranjestad Aruba por un valor de L 68763.79 para participar en la Reunión Estratégica correo y aduana llevándose a cabo del 22 al 23 de agosto saliendo el 21 de agosto y retornando el 24 de agosto del 2024.  Colaboradores                                                Identidad Diego Rafael Diaz Aleman                        0801-1990-21513 Alex Rolando Cruz Lopez                         0801-1898-21664  FDP-134-2024 ORIGINAL____________L 10000.00 FDP-134-2024 DISMINUCION_________L 31236.21 DISPONIBLE______________________L 68763.79  Según: -Memorando ADUANAS-DE-315-2024. -FDP-134-2024. -Orden de compra 059-2024 -Proceso ADUANAS-CM-CG-062-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de 2 (dos) boletos aéreos a la ciudad de Oranjestad Aruba por un valor de L 68763.79 para participar en la Reunión Estratégica correo y aduana llevándose a cabo del 22 al 23 de agosto saliendo el 21 de agosto y retornando el 24 de agosto del 2024.  Colaboradores                                                Identidad Diego Rafael Diaz Aleman                        0801-1990-21513 Alex Rolando Cruz Lopez                         0801-1898-21664  FDP-134-2024 ORIGINAL____________L 10000.00 FDP-134-2024 DISMINUCION_________L 31236.21 DISPONIBLE______________________L 68763.79   Factura                                     Valor                      Impuesto        Total 000-001-01-00005795          L 59704.60          L 8969.19       L 68763.79  Según: -Memorando ADUANAS-DE-315-2024. -FDP-134-2024. -Orden de compra 059-2024 -Proceso ADUANAS-CM-CG-062-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 115915.40 por la contratación de servicios de catering para talleres que desarrollo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la misión oficial para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Administración Aduanera de Honduras que se llevo a acabo del 5 al 9 de agosto del 2024 en el Centro Cívico Gubernamental).  Factura                                        Valor                    Impuesto            Total 000-001-01-00007757             L 100976.00        L 15119.40       L 115915.40  A continuación el detalle de lo adquirido: -455 cajas de bocadillos -249 jugos de bote de la granja -249 Almuerzos -455 gaseosas -5 fletes   Distribución de F01  F01-3291___________L 100000.00 FDP-133-2024 ORIGINAL F01-3491___________L 15915.40    FDP-133-2024 DE AMPLIACION                                           __________ TOTAL DISPONIBLE___L 115915.40  Según: -FDP-133-2024 -Memorando ADUANAS-SDE-041-2024 -ORDEN DE COMRA 056-2024  -PROCESO ADUANAS-CM-GC-060-2024

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 7475.00 para la contratación de aviso de licitación Pública Nacional:      Facturas (Copias)                  Valor                         Impuesto                      Total 000-001-01-00095331            L 3250.00                      L 487.50                  L 3737.50     000-001-01-00096185            L 3250.00                      L 487.50                  L 3737.50     Total--------------------------------------------------------------------------------------------------------L 7475.00      Distribución de F01 FDP-126-2024----------------------- 7475.00 (Original)  Según OFICIO ADUANAS-DE-501-2024 OFICIO ADUANAS-DE-481-2024 OFICIO SDP-1053-2024 Copias de Facturas  -000-001-01-00095331             -000-001-01-00096185


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de mayo del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 13525.09.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-733-2024 ADUANAS-GNAF-107-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 30 de junio del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 5144.60.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-734-2024 ADUANAS-GNAF-107-2023

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de junio del 2024 a Inversiones solidas Hondureñas S.A DE C.V Puma El Pacífico por un valor de L 6223.00.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-756-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de junio del 2024 a Inversiones solidas Hondureñas S.A DE C.V Puma El Pacífico por un valor de L 6248.60.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-757-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso con un valor de L 72588.00 para la compra de materiales para la elaboración de maqueta detallados a continuación:  Descripción	                  Cantidad            PU	            Subtotal          Cartoncillo        	                20----------L170.52---------L3410.40        Cartón para maqueta	        10-----------L994.00---------L9940.00         Cartulina Corrugada   	        10-----------L138.00----------L1380.00         Cartón Revestido	                 3------------L514.00----------L1542.00         Papel Hidrogel	                        15-----------L74.88------------L1123.20         Placa de Hielo	                         3------------L720.00----------L2160.00         Pintura Spray Amarillo	         2------------L304.00----------L608.00             Pintura Spray Amarillo	         2------------L304.00----------L608.00 Laminas PVC	                         5------------L2218.00--------L11090.00       Lija lisa y gruesa	                10-----------L41.20-------------L412.00 	           Escalímetro	                         2------------L257.48-----------L514.96             Barra de Silicon	                25-----------L26.88-------------L672.00             Correctores	                         5------------L77.00-------------L385.00             Cúter	                                 4------------L574.00------------L2296.00         Pegamento                               5------------L239.00------------L1195.00         Lámina de Acetato                 15------------L54.27-------------L814.05             Juego de Escuadras	        1-------------L1536.10---------L1536.10         Lápiz de Carbón H HB y B     3------------- L74.88-------------L224.64           Caja de Marcadores	        1--------------L1127.66----------L1127.66        Rapidografos	                        1--------------L504.00-------------L504.00 	  Tabla de Cortar                        1--------------L1579.22---------- L1579.22 	  Bolsa de Palillos	                10-------------L84.00---------------L840.00 	  Aserrín	                                 4--------------L100.00--------------L400.00 	  Figuras de personas	         5--------------L2428.00------------L12140.00  Luces Led	                         1---------------L2899.77------------L2899.77 	  Pistola de Silicon	                 2---------------L1074.00------------L2148.00 	  Subtotal---------------------------------------------------------------------L 70782.50 Impuesto--------------------------------------------------------------------L 9232.50 Total-------------------------------------------------------------------------L 70782.50  Orden de Cambio ADUANAS-058-2024   Descripción                      Cantidad                     PU	                 Subtotal         Impuesto      Total Libra de Alambre de amarre    1----------------L1150.00------------L1150.00-----L 172.50--L1322.50	  Bolsa de Algodón mediana      3----------------L140.00--------------L420.00--------L 63.00---L 483.00 	  Precio Anterior------------------------------------------------------------L 70782.50 Variación-------------------------------------------------------------------L 1805.50 Precio Actual---------------------------------------------------------------L 72588.00  Distribución de FDP FDP-136-2024 Origina----------------------L 37920.00---------F01-3355 FDP-136-2024 Ampliación------------------L 34668.00--------F07-3355                                                               ______________  Disponible-------------------------------------L 72588.00  Según: Memorando ADUANAS-GNP-040-2024 OFICIO ADUANAS-DE-457-2024 FDP-136-2024 Orden de cambio ADUANAS-058-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-047-2024 Copia de oficio ADUANAS-DE-457-2024 Copia de cotización 4001 Orde de Compra 058-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-061-2024

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 72588.00 para la compra de materiales para la elaboración de maqueta detallados a continuación: Factura No. 000-001-01-00000689 Fecha de emisión 22/08/2024 Descripción	                  Cantidad            PU	            Subtotal          Cartoncillo        	                20----------L170.52---------L3410.40        Cartón para maqueta	        10-----------L994.00---------L9940.00         Cartulina Corrugada   	        10-----------L138.00----------L1380.00         Cartón Revestido	                 3------------L514.00----------L1542.00         Papel Hidrogel	                        15-----------L74.88------------L1123.20         Placa de Hielo	                         3------------L720.00----------L2160.00         Pintura Spray Amarillo	         2------------L304.00----------L608.00             Pintura Spray Amarillo	         2------------L304.00----------L608.00 Laminas PVC	                         5------------L2218.00--------L11090.00       Lija lisa y gruesa	                10-----------L41.20-------------L412.00 	           Escalímetro	                         2------------L257.48-----------L514.96             Barra de Silicon	                25-----------L26.88-------------L672.00             Correctores	                         5------------L77.00-------------L385.00             Cúter	                                 4------------L574.00------------L2296.00         Pegamento                               5------------L239.00------------L1195.00         Lámina de Acetato                 15------------L54.27-------------L814.05             Juego de Escuadras	        1-------------L1536.10---------L1536.10         Lápiz de Carbón H HB y B     3------------- L74.88-------------L224.64           Caja de Marcadores	        1--------------L1127.66----------L1127.66        Rapidografos	                        1--------------L504.00-------------L504.00 	  Tabla de Cortar                        1--------------L1579.22---------- L1579.22 	  Bolsa de Palillos	                10-------------L84.00---------------L840.00 	  Aserrín	                                 4--------------L100.00--------------L400.00 	  Figuras de personas	         5--------------L2428.00------------L12140.00  Luces Led	                         1---------------L2899.77------------L2899.77 	  Pistola de Silicon	                 2---------------L1074.00------------L2148.00 	  Subtotal---------------------------------------------------------------------L 70782.50 Impuesto--------------------------------------------------------------------L 9232.50 Total-------------------------------------------------------------------------L 70782.50 Orden de Cambio ADUANAS-058-2024   Descripción                      Cantidad                     PU	                 Subtotal         Impuesto      Total Libra de Alambre de amarre    1----------------L1150.00------------L1150.00-----L 172.50--L1322.50	  Bolsa de Algodón mediana      3----------------L140.00--------------L420.00--------L 63.00---L 483.00 	  Precio Anterior------------------------------------------------------------L 70782.50 Variación-------------------------------------------------------------------L 1805.50 Precio Actual---------------------------------------------------------------L 72588.00 Distribución de FDP FDP-136-2024 Origina----------------------L 37920.00---------F01-3355 FDP-136-2024 Ampliación------------------L 34668.00--------F07-3355                                                               ______________  Disponible-------------------------------------L 72588.00 Según: Memorando ADUANAS-GNP-040-2024 OFICIO ADUANAS-DE-457-2024 FDP-136-2024 Orden de cambio ADUANAS-058-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-047-2024 Copia de oficio ADUANAS-DE-457-2024 Copia de cotización 4001 Orde de Compra 058-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-061-2024 HS- No. 195 ADUANAS-GNAF-SA-573-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 230600.12 para el mantenimiento correctivo de la flota vehicular detallados a continuación:  No.                     Descripción                                                     No. Placa 1.	Nissan Pick-Up (color gris metálico año 2019) --------------------- GHA1374 2.	Nissan Pick-Up (color gris metálico año 2019) --------------------- GHA1381 3.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1388 4.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1402 5.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1382 6.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1403 7.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1401 8.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1591 9.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1413 10.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1412 11.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1410   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-723-2024 FDP-130-2024 OC-075-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-064-2024

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 230600.12 para el mantenimiento correctivo de la flota vehicular detallados a continuación:   Factura                              Fecha de emisión            Valor                Impuesto         Total 000-001-01-00003566    07/11/2024                L 200521.84       L 30078.28    L 230600.12  No.                     Descripción                                                     No. Placa 1.	Nissan Pick-Up (color gris metálico año 2019) --------------------- GHA1374 2.	Nissan Pick-Up (color gris metálico año 2019) --------------------- GHA1381 3.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1388 4.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1402 5.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1382 6.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1403 7.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1401 8.                 Nissan Microbús (color blanco año 2019) ---------------------------- GHA1591 9.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1413 10.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1412 11.	Nissan Pick-Up (color blanco año 2019) ----------------------------- GHA1410   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-723-2024 FDP-130-2024 OC-075-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-064-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 22908.00 para la compra de cafeteras y percoladora detallados a continuación: No.                  Descripción                                                             Cantidad 1.	Cafeteras para expreso y capuchino--------------        2 Capacidad 12 tazas Peso 4.5 kg Medidas 35.5X28X30.5 cm Potencia en Watts 1170 Programable: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: *Porta filtro para café molido *Filtros para café molido sencillo y doble *Cuchara medidora con apisonador de café *Depósito de leche de 250 ml *Depósito de agua de 900 ml *Sistema espumador de leche integrado  2.	Percoladora industrial de acero-----------------------------    1 Capacidad 45 tazas Programable: No Auto apagado: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Función de espuma de leche: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: No Distribución de FDP FDP-132-2024 ORIGINAL________L 13000.00  F01-3377 FDP-132-2024 AMPLIACION______L 9908.00   F01-3867                                                              ___________ TOTAL DISPONIBLE_____________L 22908.00  Según: Memorando ADUANAS-DE-297-2024 ADUANAS-IRM-SC-025-2024 Copia de memorando ADUANAS GANF-SA-356-2024 Memorando ADUANAS-DERI-067-2024 FDP-132-2024 ORDEN DE COMPRA 066-2024 PROCESO ADUANAS-CM-GC-065-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 22908.00 para la compra de cafeteras y percoladora detallados a continuación: No.                  Descripción                                                             Cantidad 1.	Cafeteras para expreso y capuchino--------------        2 Capacidad 12 tazas Peso 4.5 kg Medidas 35.5X28X30.5 cm Potencia en Watts 1170 Programable: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: *Porta filtro para café molido *Filtros para café molido sencillo y doble *Cuchara medidora con apisonador de café *Depósito de leche de 250 ml *Depósito de agua de 900 ml *Sistema espumador de leche integrado  2.	Percoladora industrial de acero-----------------------------    1 Capacidad 45 tazas Programable: No Auto apagado: No Luz de encendido/apagado: Si Auto limpieza: No Función de espuma de leche: No Compatible con cápsulas: No Accesorios incluidos: No   Factura  001-001-01-00000310                   L 19920.00       L 2988.00     L 22908.00  Distribución de FDP FDP-132-2024 ORIGINAL________L 13000.00 F01-3377 FDP-132-2024 AMPLIACION______L 9908.00   F01-3867                                                              ___________ TOTAL DISPONIBLE_____________L 22908.00  Según: Memorando ADUANAS-DE-297-2024 ADUANAS-IRM-SC-025-2024 Copia de memorando ADUANAS GANF-SA-356-2024 Memorando ADUANAS-DERI-067-2024 FDP-132-2024 ORDEN DE COMPRA 066-2024 PROCESO ADUANAS-CM-GC-065-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-014-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 107640.00 para la compra de regletas eléctricas detallados a continuación:    Descripción                                                                    Cantidad Regletas eléctricas de 6 tomas 3mts-----------------    104  Según: Copia de solicitud ADUANAS-IRM-SC-013-2024  Orden de compra 069-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-063-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-358-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-081-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-310-2024 FDP-131-2024 Copia de orden de compra 040-2024  Copia de acta de recepción de compra 040-2024 Copia de nota aclaratoria de SOLUSERHN

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 107640.00 para la compra de regletas eléctricas detallados a continuación:    Descripción                                                                    Cantidad Regletas eléctricas de 6 tomas 3mts-----------------    104  Factura                     Fecha de emisión          Valor              Impuesto         Total 000-001-01-00001191   29/10/2024               L 93600.00         L 14040.00     L 107640.00  Según: Copia de solicitud ADUANAS-IRM-SC-013-2024  Orden de compra 069-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-063-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-358-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-081-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-310-2024 FDP-131-2024 Copia de orden de compra 040-2024  Copia de acta de recepción de compra 040-2024 Copia de nota aclaratoria de SOLUSERHN Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-625-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-269-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 3585.70 para la compra de Disco Duro para computadora de escritorio detallado a continuación:    Descripción                                                                    Cantidad Disco Duro 2TB-------------------------------------        1 Interfaz: Pcle 4.0 X 4 NVMe Factor Forma: M.2 (2280) Lectura Secuencial: 3500 MB/s Escritura Secuencial: 2100 MB/s  Según: Memorando ADUANAS-DERI-054 -2024 ADUANAS-IRM-SC-023-2024 DICTAMEN TÉCNICO GNT-DI-160-2024 FDP-135-2024 Orden de compra 068-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-066-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 3585.70 para la compra de Disco Duro para computadora de escritorio detallado a continuación:  Factura                                  Valor             Impuesto     Total 000-003-01-00014033        L 3118.00     L 467.70   L 3585.70    Descripción                                                                 Cantidad Disco Duro 2TB-------------------------------------        1 Interfaz: Pcle 4.0 X 4 NVMe Factor Forma: M.2 (2280) Lectura Secuencial: 3500 MB/s Escritura Secuencial: 2100 MB/s  Según: Memorando ADUANAS-DERI-054 -2024 ADUANAS-IRM-SC-023-2024 DICTAMEN TÉCNICO GNT-DI-160-2024 FDP-135-2024 Orden de compra 068-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-066-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza asignación de viáticos y reembolso de combustible por la gira a realizada del 19 al 20 de enero del 2024 con el motivo de realizar la revisión de expedientes judiciales y asistir a audiencia en el juzgado de letras del trabajo en la ciudad de la Ceiba.  Distribución de F01  F01-271__________L 2187.50 (asignación de viáticos) F01-340__________L 2700.90 (Combustible) TOTAL___________L 4888.40  Según memorando ADUANAS-GNL-DPJ-DNEAF-004-2024

JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

legalName: JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por adquisición de Diplomado de Educación Superior del Estado para 12 funcionarios de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera.   Detalle         No. Factura             Cant.          PU              Sub Total                Descuento            Total 000-001-01-0000754        12        L 23200          L 278400.00     (-) L 159000.00      L 119400.00   Según:   MEMORANDO ADUANAS-GNAF-247-2023 ADUANAS-GNAF-261-2023 ADUANAS-GNAF-415-2023 ADUANAS-GNAF-402-2023 ADUANAS-GNGTH-2966-2023 ADUANA-GNAF-416-2023 ADUANAS-GNAF-432-2023. Orden de compra 083-2023 FDP-174-2023  Cabe mencionar que por el Cierre del año fiscal el F01 5221 fué reversado por el sistema por lo cual se elabora nuevamente el F01 3409 para realizar dicho pago.   Según Autorización de la Secretaría de Finanzas Anexo 3 Memorando ADUANAS-SA-327-2024. FDP-141-2024  Listado del personal que participó: 1.  Adonis Otoniel Maradiaga 2. Claudia Carolina Borjas Ramos 3. Anderly Tomas Hernández Escobar 4. Victor Manuel Mendoza Castro 5. Olman Alberto Lagos Sauceda 6. Adonaldo Alvarado Henrriquez 7. Alejandra Patricia Castro Acosta 8. Johana Patricia Flores Chicas 9. Jose Roberto Mejía Aguero 10. Emisa Aracely Diaz Hernández 11. Maria Fernanda Rivera Gonzáles 12. Erica Esperanza Hernández Hernández

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L68752.75 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Viena Austria para la Administración Aduanera de Honduras con el propósito de asistir a la reunión trineal de los puntos de contacto nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y trafico ilícito (ITDB)  que se llevara a cabo del 01 al 03 de octubre del 2024 por lo que debe de salir de Honduras el 29 de septiembre retornando a Honduras el 4 de octubre del 2024.  Colaborador Gladys Azucena Carbajal Flores __________0801-1976-10664  Distribución de F01 F01-3414__________L 60000.00    FDP-142-2024 ORIGINAL F01-3649__________L 8752.75      FDP-142-2024 AMPLIACION                                       ____________ DISPONIBLE________L 68752.75  Segun FDP-142-2024  PROCESO ADUANAS-CM-GC-067-2024 Orden de compra 063-2024 Memorando ADUANAS-DE-343-2024 Oficio MPHV-SRECI-OIEA-305-2024 -Oficio N0. SCPI-DCM-2024 FDP-142-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  por un valor de L68752.75 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Viena Austria para la Administración Aduanera de Honduras con el propósito de asistir a la reunión trineal de los puntos de contacto nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (ITDB)  que se llevara a cabo del 01 al 03 de octubre del 2024 por lo que debe de salir de Honduras el 29 de septiembre retornando a Honduras el 4 de octubre del 2024.  Colaborador Gladys Azucena Carbajal Flores __________0801-1976-10664  Factura                              Fecha de emisión       Valor                  Impuesto       Total 000-001-01-00005808    19/08/2024                L 59785.00      L 8967.75   L 68752.75  Distribución de F01 F01-3414__________L 60000.00    FDP-142-2024 ORIGINAL F01-3649__________L 8752.75      FDP-142-2024 AMPLIACION                                       ____________ DISPONIBLE________L 68752.75  Segun FDP-142-2024  PROCESO ADUANAS-CM-GC-067-2024 Orden de compra 063-2024 Memorando ADUANAS-DE-343-2024 Oficio MPHV-SRECI-OIEA-305-2024 -Oficio N0. SCPI-DCM-2024 FDP-142-2024


rationale: Se realiza reversión total al F01-3417 por la cantidad L 25000.00 por medio de disminución del FDP-143-2024.  Referente a la solicitud de compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Buenos Aires Argentina para asistir a la Reunión Técnica Regional de los puntos contactos con el propósito de facilitar la importación y exportación de fuentes radioactivas notificando mediante memorando ADUANAS-DE-360-2024 que el evento donde participaría el colaborador Manuel Said Gonzales Lambert fue pospuesto para el año 2025.  Según: -Memorando ADUANAS-GNAF-SA-360-2024 -Memorando ADUANAS-DE-338-2024 -FDP-143-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Guanacaste Costa Rica por un valor de L 25000.00 para asistir al Evento del Centro de Políticas y leyes de Ciberseguridad (CCPL) Cumbre CISO de LATAM 2024saliendo de Honduras el 11 de septiembre y retornando al país el 14 de septiembre del 2024.                 Nombre                                                          Identidad -Edwin Andrei Garcia Maradiaga---------------------------------0801-1975-06700                                Según: -Memorando ADUANAS-GNT-225-2024 -FDP-144-2024


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 3466-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la solicitud sobre el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternida.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024 FDP-062-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024.  Cabe mencionar que el Sistema SIAFI reversó F01 1248 por lo cual se realiza pre-compromiso y compromiso mediante F01 3466.  Asi mismo se notifica que el monto a adjudicar es de 997800.00 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 no se solicita disminución al FDP-062-2024 en virtud que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-062-2024------------------------------ L 1100000.00 Adjudicado------------------------------------L 997800.00 Diferencia--------------------------------------L 102200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-3466-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza cuarto pago parcial por un valor de L 199560.00 para el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternida.   N0. De recibo                       Valor              Retención del 10%        Total               000-001-04-00000441____L 179604.00____L 19956.00_______ L 199560.00  *Se realiza retención del 10% del pago solicitado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya Uclés por concepto de garantía de cumplimiento en base al artículo 106 de la ley de contratación del estado.  Nombre                                          Tiempo                                         Monto  Alfredo Antonio Zelaya Ucles______7 mes_______________________L 997800.00 Primer pago parcial__________________________________________L - 134703.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL - 14967.00 Disponible para pago________________________________________L 848130.00 Segundo pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 648570.00 Tercer pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 449010.00 Cuarto pago parcial__________________________________________ L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 249450.00      Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-599-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024 FDP-062-2024 Contrato CPR-ADUANAS-001-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024 Copia de modificación al contrato CPR-ADUANAS-001-2024   Nota:  *se notifica que el monto a adjudicar es de 997800.00 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 (Adjunto en F01-3466-01-01) no se solicita disminución al FDP-062-2024 en virtud que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-062-2024------------------------------ L 1100000.00 Adjudicado------------------------------------L 997800.00                                                      _____________ Diferencia--------------------------------------L 102200.00

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago parcial por un valor de L 149670.00 para el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternida.   N0. De recibo                       Valor                         Retención del 10%        Total               000-001-04-00000436____L 134703.00____L 14967.00_______ L 149670.00 *Se realiza retención del 10% del pago solicitado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya Uclés por concepto de garantía de cumplimiento en base al artículo 106 de la ley de contratación del estado.  Nombre                                                Tiempo                                                    Monto  Alfredo Antonio Zelaya Ucles______7 mes_______________________L 997800.00 Primer pago parcial__________________________________________L - 134703.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimiento_L -14967.00 Disponible para pago_________________________________________L 848130.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-418-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024 FDP-062-2024 Contrato CPR-ADUANAS-001-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024.  Nota:  *se notifica que el monto a adjudicar es de 997800.00 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 no se solicita disminución al FDP-062-2024 en virtud que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-062-2024------------------------------ L 1100000.00 Adjudicado------------------------------------L 997800.00                                                                   _____________ Diferencia--------------------------------------L 102200.00

type: CONT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago parcial por un valor de L 199560.00 para el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternida.   N0. De recibo                       Valor                         Retención del 10%        Total               000-001-04-00000437____L 179604.00____L 19956.00_______ L 199560.00 *Se realiza retención del 10% del pago solicitado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya Uclés por concepto de garantía de cumplimiento en base al artículo 106 de la ley de contratación del estado.  Nombre                                                Tiempo                                                    Monto  Alfredo Antonio Zelaya Ucles______7 mes_______________________L 997800.00 Primer pago parcial__________________________________________L - 134703.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL - 14967.00 Disponible para pago________________________________________L 848130.00 Segindo pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 648570.00   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-459-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024 FDP-062-2024 Contrato CPR-ADUANAS-001-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024.  Nota:  *se notifica que el monto a adjudicar es de 997800.00 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 no se solicita disminución al FDP-062-2024 en virtud que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-062-2024------------------------------ L 1100000.00 Adjudicado------------------------------------L 997800.00                                                                   _____________ Diferencia--------------------------------------L 102200.00

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza tercer pago parcial por un valor de L 199560.00 para el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternida.   N0. De recibo                       Valor              Retención del 10%        Total               000-001-04-00000439____L 179604.00____L 19956.00_______ L 199560.00  *Se realiza retención del 10% del pago solicitado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya Uclés por concepto de garantía de cumplimiento en base al artículo 106 de la ley de contratación del estado.  Nombre                                          Tiempo                                         Monto  Alfredo Antonio Zelaya Ucles______7 mes_______________________L 997800.00 Primer pago parcial__________________________________________L - 134703.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL - 14967.00 Disponible para pago________________________________________L 848130.00 Segundo pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 648570.00 Tercer pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 449010.00    Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-524-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-459-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024 FDP-062-2024 Contrato CPR-ADUANAS-001-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024.  Nota:  *se notifica que el monto a adjudicar es de 997800.00 sin embargo según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-312-2024 (Adjunto en F01-3466-01-01) no se solicita disminución al FDP-062-2024 en virtud que el contrato que se suscribirá con el Oferente adjudicado puede surgir modificaciones al mismo por naturaleza.  Detalle FDP-062-2024------------------------------ L 1100000.00 Adjudicado------------------------------------L 997800.00                                                      _____________ Diferencia--------------------------------------L 102200.00


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago a empresa PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) en virtud de contrato N0. ADUANAS-GNAF-009-2023 para la Adquisición de Insumos de Oficina Para la Administración Aduanera de Honduras LPN-ADUANAS-008-2023.  Según: Solicitid de Compra SIRM-P-0001-2023 FDP-059-2023   Factura                                         Valor                                    Impuesto                        Total 028-0001-01-00000186             L 1106054.10                         L 155777.04              L 1261831.14 028-001-01-000000214             L 18132.00                              L 2271.30                  L 20403.30 028-001-01-000000217             L 38732.00                              L 5809.80                  L 44541.80 028-001-01-000000218             L 19059.20                              L 2858.88                  L 21918.08 028-001-01-00000532               L 16875.00                              L 2531.25                  L 19406.25                                                  Total----------------------------------L 1198852.30-----------------------------L169248.27----------------L 1368100.57  Cabe mencionar que por el Cierre del año fiscal el F01 6514 fué reversado por el sistema por lo cual se elabora nuevamente el F01 3433 para realizar dicho pago.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-045-2024 FDP-007-2024  Descripción del Monto solicitado:  FDP-007-2024 (Original)    L 1313054.80   FDP-007-2024 ( Ajuste)    L 55045.77     Disponibilidad                L 1368100.57

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 77107.50 para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de asistir a la reunión presencial redactora para la actualización del CAUCA Y RECAUCA.  Colaboradores:                                                            DNI                             Fecha de gira *Stephanie Claudettte Bustillo Zelaya               0801-1985-10650              Del 15 al 20 de julio del 2024 *Concepción Esmeralda Quintero                       1010-1967-00076            Del 14 al 20 de julio del 2024  Factura                                            Valor                   Impuesto         Total 000-001-01-01-00004091            L 67050.00        L 10057.50     L 77107.50      Según: Según memorando  Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-107-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-319-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-084A-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DRF-084-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-095-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-155-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-295-2024 Copia OFICIO DGIEFCT-71-2024 DM-JBC-49-07-24-WA FDP-121-2024 Orden compra 052-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-054-2024 Orden de cambio ADUANAS-052-2024  Detalle FDP  FDP-121-2024 original  ----------------------- L 40000.00  FDP-121-2024 (Ampliación)------------------ L 37107.50 Disponibilidad -------------------------------------L 77107.50

INTERNATIONAL TRAVEL SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CITY MALL, LOCAL NO.325-326-, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

rationale: Se realiza reversión total del F01-3478 por un valor de L 77107.50 a solicitud de la sección de adquisiciones en vista que la empresa INTERNATIONAL TRAVEL manifestó mediante nota adjunta que por motivos administrativos internos la sociedad ha dispuesto realizar cambio de cuenta del pin SIAFI a la nueva cuenta de BAC  para pago de proveedores del estado.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-632-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-3478-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por cambio de fecha de vuelo de un boleto aéreo según la Orden de Compra 013-2024 la disponibilidad realizada mediante el F01-3117 y F01-3485 del FDP-129-2024 se utiliza para el cambio de fecha del vuelo del sr. Luis Torres. para participar en la Sexta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Honduras y la República de China a realizarse del 29 al 31 de julio del 2024 con salida el 26 de julio y retorno 1 de agosto del 2024. Nombre                                                         Identidad Luis Alberto Torres Gómez                        0801-1982-09527  Factura                                  Valor                      Impuesto             Total 000-001-01-00004137        L 126400.00        L 18960.00          L 145360.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-375-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-327-2024  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-310-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-046-2024 Copia de Oficio No. DGANT/CHTLC/SDE/2024 Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-043-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-310-2024 Copia de memorando ADUANAS-SDE-022-2024 -FDP-129-2024. Copia de orden de compra 013-204 | Proceso ADUANAS-CM-GC-013-2024  Detalle  FDP-129-2024 (Original) ---------------------- L 60000.00 FDP-129-2024 (Ampliación)------------------ L 85360.00 Disponibilidad ______-------------------------L 145360.00  Nota:  *el boleto del Licenciado Luis Torres jefe del departamento de Políticas Aduaneras será cubierto con una solicitud que se adquirió en fecha anterior el número de boleto asignado es el 057 702 835 215 4 mismo que se había requerido para participar en la Cuarta Ronda de Negociaciones del TLC pero por instrucciones superiores no pudo participar. * Nota: Se realiza F01-4063 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-3117.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 115915.40 por la contratación de servicios de catering para talleres que desarrollo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la misión oficial para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Administración Aduanera de Honduras que se llevo a acabo del 5 al 9 de agosto del 2024 en el Centro Cívico Gubernamental).  Factura                                        Valor                    Impuesto            Total 000-001-01-00007757             L 100976.00        L 15119.40       L 115915.40  A continuación el detalle de lo adquirido: -455 cajas de bocadillos -249 jugos de bote de la granja -249 Almuerzos -455 gaseosas -5 fletes   Distribución de F01  F01-3291___________L 100000.00 FDP-133-2024 ORIGINAL F01-3491___________L 15915.40    FDP-133-2024 DE AMPLIACION                                           __________ TOTAL DISPONIBLE___L 115915.40  Según: -FDP-133-2024 -Memorando ADUANAS-SDE-041-2024 -ORDEN DE COMRA 056-2024  -PROCESO ADUANAS-CM-GC-060-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 2578.30. *50 unidades de bomba destapa caño 4 de diámetro alta calidad  Nota: Según correo electrónico distribuciones valencia aclara que la unidad de medida de las bombas es unidad y no paquete como lo describe el catalogó electrónico mediante orden de compra 9095-1-1-0169-2024.  FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00                                                                 ___________ Total disponible____________________L 1229150.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30                                                                ______________ DISPONIBLE_______________________L 1226571.7  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0169-2024 FDP-123-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 169213.91. *Compra de papel higiénico jumbo rollo 83 cajas cada una contiene 12 rollos haciendo un total de las 996 unidades. * Detergente en polvo con aroma bolsa de 2KG a 3 KG 600 unidades. *Bolsa para basura biodegradable densidad de 18 x 24 500 paquetes.  FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00                                                                   ___________ Total disponible____________________L 1229150.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226571.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91                                                                 _____________ Disponible________________________L 1057357.79  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0176-2024 FDP-123-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 395627.00.  Descripción de productos a adquirir: *compra de jabón líquido de manos en galón 200 unidades. * desodorante ambiental en spray bote de 400ml 500 unidades. *escoba cepillo de fibras de polipropileno (con palo) 100 unidades. *desinfectante antibacterial en aerosol de 12.5 OZ 200 unidades *papel toalla jumbo roll (para dispensador) 133 cajas cada caja contiene 6 unidades *bolsa para basura biodegradable tamaño 23*32 cantidad 500 paquetes *insecticida bote de 400 ml 500 unidades  FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00                                                                 ___________ Total disponible____________________L 1229150.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226571.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91                                                                _____________ Disponible________________________L 1057357.79 Compromiso 3_____________________L -395627.00                                                                ______________ DISPONIBLE________________-______L 661730.79  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0170-2024 FDP-123-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 259325.00.  No.	Producto                                    	                                    Cantidad 1	Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente______80 2	Esponja doble uso con paste tamaño 8cm x 12 cm-----------	200 3	Jabón para lavar ropa en barra ------------------------------------100 4	Carrito exprimidor de trapeadores-----------------------------	60 5	Jabón líquido para lavar platos------------------------------------	300 6	Cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo 5% uso doméstico galón -----1000 7	Toalla de microfibra para limpieza de 16¿ x 16¿-------------	100 8	Destapa tuberías en bote de 1 litro en liquido	-------    80 9	Acido muriático en galón-----------------------------------	50 10	Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón--600 11	Crema para lavar platos recipiente de 425GR---------------------200  FDP-123-2024 Original-------------------------L. 536150.00 FDP-123-2024 Ajuste ---------------------------L.522000.00 Disponibilidad -----------------------------------L.1058150.00  FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00 FDP-123-2024 ampliación____________L 240.00                                                                           ___________ Total disponible____________________L 1229390.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226811.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91                                                                _____________ Disponible________________________L 1057597.79 Compromiso 3_____________________L -395627.00                                                                ______________ DISPONIBLE_______________________L 661970.79 Compromiso 4____________________L 259325.00 Disponible________________________L 402645.79  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0170-2024 FDP-123-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 3492-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad Presupuestaria para la compra de artículos Prductos de Limpieza Solicitud Orden de Compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 según FDP-123-2024 Original de fecha 15 de Julio 2024 y Ajuste  de fecha 25 de Julio 2024. Solicitud presentada mediante MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024. Detallada de la siguiente manera:  No.	Producto                                    	                           Cantidad 1	Trapos para sacudir--------------------------------------------------	100 2	Papel higiénico Industrial------------------------------------------	1000 3	Papel toalla Industrial-----------------------------------------------	800 4	Servilletas----------------------------------------------------------------	200 5	Potasa--------------------------------------------------------------------	80 6	Acido Muriático en galón------------------------------------------	50 7	Bolsas para basura grandes--------------------------------------	500 8	Bolsas para basura gigantes (de barril)	------------------------    300 9	Bolsas para basura pequeñas-----------------------------------	500 10	Detergente en polvo de 2.5 kilos--------------------------------	600 11	Limpiador multiusos Triclorin en bote------------------------	100 12	Jabón para lavar platos liquido en bote----------------------	300 13	Jabón pasta en platos 425g.-------------------------------------	200 14	Jabón antibacterial para mano (galones)--------------------	200 15	Jabón para lavar ropa en barra 425g.-------------------------	100 16	Cepillo y vportacepillos de inodoro ----------------------------	80 17	Esponja doble uso con paste-----------------------------------	200 18	Cloro en galones------------------------------------------------------ 	1000 19	Desinfectante para pisos------------------------------------------	600 20	Desinfectante ambiental en aerosol----------------------------	200 21	Desodorante ambiental en aerosol bote 400 ml----------	500 22	Escobas de plástico con palo de madera------------------	100 23	Insecticida en aerosol para mosquitos------------------------	500 24	Guantes de latex para limpieza amarillos (pares)-------	300 25	Bomba destapa caño 4¿ de diámetro------------------------ 	50 26	Carritos para trapeador---------------------------------------------	60  FDP-123-2024 Original-------------------------L. 536000.00 FDP-123-2024 Ajuste ---------------------------L.522000.00 Disponibilidad -----------------------------------L.1058000.00  Nota: 1.  Se hace uns disminución por un valor de L. 75000.00 en el objeto de gasto 39100 ya que se hizo una mala clasificación y este valor corresponde al objeto de gasto 35400. 2.-  El objeto de gasto 35400 a la fecha no cuenta con disponibilidad presupuestaria por lo tanto se hará con la modificación al cierre de Julio del 2024.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 2578.30.  Factura                                Fecha de emisión   Valor               Impuesto             Total 000-001-01-00027904     14/10/2024               L 2242.00     L 336.30      L 2578.30  	Producto                                    	                                    Cantidad 	Bomba destapa caño 4¿ de diametro___________________50  FDP-123-2024 Original-------------------------L. 522000.00 FDP-123-2024 Ajuste ---------------------------L.536150.00 Disponibilidad -----------------------------------L.1058150.00  FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00 FDP-123-2024 ampliación____________L 240.00 ___________ Total disponible____________________L 1229390.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226811.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91 _____________ Disponible________________________L 1057597.79 Compromiso 3_____________________L -395627.00 ______________ DISPONIBLE_______________________L 661970.79 Compromiso 4____________________L 259325.00 Disponible________________________L 402645.79  Según Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0169-2024 FDP-123-2024 Recibo N0.11276

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 169213.91. *Compra de papel higiénico jumbo rollo 83 cajas cada una contiene 12 rollos haciendo un total de las 996 unidades. * Detergente en polvo con aroma bolsa de 2KG a 3 KG 600 unidades. *Bolsa para basura biodegradable densidad de 18 x 24 500 paquetes.  Factura                              Valor                      Impuesto               Total 000-002-0-00028578      L 147142.53        L 22071.38          L 169213.91 FDP-123-2024 Original-------------------------L. 536150.00 FDP-123-2024 Ajuste ---------------------------L.522000.00 Disponibilidad -----------------------------------L.1058150.00  Distribución de FDP FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00                                                                 ___________ Total disponible____________________L 1229150.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226571.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91_______devengado 01                                                                         _____________ Disponible________________________L 1057357.79 Compromiso 3_____________________L -395627.00                                                                        ______________ DISPONIBLE_______________________L 661730.79 Compromiso 4_____________________L -259325.00 Disponible________________________L 402405.79  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0176-2024 FDP-123-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 395627.00. Descripción de productos a adquirir: *compra de jabón líquido de manos en galón 200 unidades. * desodorante ambiental en spray bote de 400ml 500 unidades. *escoba cepillo de fibras de polipropileno (con palo) 100 unidades. *desinfectante antibacterial en aerosol de 12.5 OZ 200 unidades *papel toalla jumbo roll (para dispensador) 133 cajas cada caja contiene 6 unidades *bolsa para basura biodegradable tamaño 23*32 cantidad 500 paquetes *insecticida bote de 400 ml 500 unidades  Distribución de FDP FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00                                                                            ___________ Total disponible____________________L 1229150.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226571.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91                                                                         _____________ Disponible________________________L 1057357.79 Compromiso 3_____________________L -395627.00________devengado 02                                                                        ______________ DISPONIBLE_______________________L 661730.79 Compromiso 4_____________________L -259325.00 Disponible________________________L 402405.79  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0170-2024 FDP-123-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de artículos y elementos de limpieza para abastecer el almacén y diferentes oficinas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 259325.00.   Factura                                Fecha de emisión   Valor               Impuesto             Total 000-001-01-00031555      8/10/2024               L 225500.00     L 33825.00      L 259325.00   No.	Producto                                    	                                    Cantidad 1	Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente______80 2	Esponja doble uso con paste tamaño 8cm x 12 cm-----------	200 3	Jabón para lavar ropa en barra ------------------------------------100 4	Carrito exprimidor de trapeadores-----------------------------	60 5	Jabón líquido para lavar platos------------------------------------	300 6	Cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo 5% uso doméstico galón -----1000 7	Toalla de microfibra para limpieza de 16 x 16-------------	100 8	Destapa tuberías en bote de 1 litro en liquido	-------    80 9	Acido muriático en galón-----------------------------------	50 10	Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón--600 11	Crema para lavar platos recipiente de 425GR---------------------200  FDP-123-2024 Original-------------------------L. 522000.00 FDP-123-2024 Ajuste ---------------------------L.536150.00 Disponibilidad -----------------------------------L.1058150.00  FDP-123-2024 original_______________L 522000.00 FDP-123-2024 ajuste________________L 536150.00 FDP-123-2024 ampliación y ajuste_____L 171000.00 FDP-123-2024 ampliación____________L 240.00                                                                           ___________ Total disponible____________________L 1229390.00 Compromiso 1_____________________L -2578.30 DISPONIBLE_______________________L 1226811.7 Compromiso 2_____________________L -169213.91                                                                _____________ Disponible________________________L 1057597.79 Compromiso 3_____________________L -395627.00                                                                ______________ DISPONIBLE_______________________L 661970.79 Compromiso 4____________________L 259325.00 Disponible________________________L 402645.79  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-022-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-019-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Orden de compra 9095-1-1-0171-2024 FDP-123-2024 Recibo N0.38217


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por alquiler de vehículo por un monto de L 6500.00 para realizar traslado en Roatán Islas de la Bahía en la gira que se llevó a cabo del 13 al 17 de mayo del 2024.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-63-2024 ADUANAS-GNGA-DOA-312-2024 Factura No. 000-001-01-00000156 FDP-139-2024

HILDA ELIZABETH FLORES MENDOZA

legalName: HILDA ELIZABETH FLORES MENDOZA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Con el fin de eeficientar la gestión aduanera se realiza reembolso por la compra de refrigerante R410A de 25 libras por un monto de L 2275.00 el cual fué requerido para la instalación de aires acondicionados en la Sección de Control y Monitoreo y Sección de Denuncias en el Edificio de la Estancia.  Según: Memorando ADUANAS-GNIA-DIA-CCM-104-2024 Factura No. 010-003-01-00009377 FDP-138-2024

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de mayo del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 7751.20.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-751-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de abril del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 9447.10  Según: Memorando ADUANAS-DSG-750-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 31 de mayo del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 11966.29  Según: Memorando ADUANAS-DSG-766-2024 ADUANAS-GNAF-144-2023

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 30 de junio del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L6712.42 en Diesel y L230.14 en Gasolina haciendo un total de L.6942.56.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-767-2024 ADUANAS-GNAF-144-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de abril del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L23381.50   Según: Memorando ADUANAS-DSG-749-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Asignacion de Combustible de la gira que se llevará a cabo del 22 de Julio al 01 de Agosto del 2024 con el propósito de trasladar al personal de la Seccion de Mantenimiento hacia la Aduana Las Manos gira detallada de la siguiente manera:  -	Del 22 al 26 de Julio 2024 4.25 días  -	Del 29 de Julio 2024 al 01 de Agosto 2024 3.25 Siendo un total de 7.5 días Solicitud presentada a través del MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-7222024.

OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO

legalName: OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso por servicio de mantenimiento preventivo y revisión de frenos de vehículo C-3.   Detalle    Tipo                Motor                     Color/Año                             Vin                     Placa PICK-UP     YD25693539P          Gris Metálico /2019       3N6CD33B5ZK401773     GHA1381  Descripción del servicio: 1 cambio de aceite y filtro 1 filtro para diesel 1 juego de fricciones delanteras 1 mano de obra de fricciones delanteras 1 juego de fricciones traseras 1 mano de obra de fricciones traseras  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-714-2024 Factura No. 000-001-01-00003359 FDP-140-2024 Hoja de Subsanación No. 100 Se realiza pago según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-938-2024 en el cual se menciona que el vehículo alcanzó el kilometraje para su próximo mantenimeito debido a que es un vehículo que está asignado a la Dirección Ejecutiva.            Detalle                                          Fecha                             Kilometraje Hoja de entrega de vehículo                   17/04/2024                              95291 Hoja de entrega de vehículo                   10/07/2024                             103659

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza ajuste presupuestario con un valor de L 85160.00 para la requisición de compra de repuestos y accesorios debido a que el proceso de licitación y su pago se realizará hasta el IV trimestre del año.   Detalle: F01 2534 FDP-107-2024  Original---------------------------- L 6315223.15 F01 2534 FDP-107-2024 Disminución---------------------- L 3140136.00 Disponibilidad----------------------------------------------------------L 3175087.15 F01 2534 Orden de compra No. 9095-1-1-0168-2024--L 414743.82 (Compromiso) Disponibilidad----------------------------------------------------------L 2760343.33 Disminución realizada por error--------------------------------- L 85160.00 Disponibilidad-----------------------------------------------------------L 2675183.33 F01 3538 Ajuste-------------------------------------------------------L 85160.00 Disponibilidad------------------------------------------------------------L 2760343.33   Según: Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-011-2024 ADUANAS-IRM-SC-012-2024 FDP-107-2024  Cabe mencionar que por error se efectó F01 2534 con una disminución presupuestaria que no correspondía según FDP-125-2024 por lo cual se realiza F01 3538 precompromiso por ajuste con un monto de L 85160.00 para tener una disponibilidada en presupuesto de L 2760343.33 y así poder realizar la compra de repuestos y accesorios.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la Adquisición de seguro para la flota vehicular propiedad de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 330.952.50.  Detalle de la Flota vehicular asegurada: Tipo de Vehículo         Cantidad            Subtotal               Impuesto                 Total Pick-Up------------------------- 34----------------L7000.00-------------L 1050.00-----------L 273700.00 Pick-Up (HCY4857)----------1-----------------L 8400.00------------L 1260.00------------L 9660.00 Bus---------------------------------4-----------------L 7000.00------------L 1050.00------------L 32200.00 Camioneta (OABI)-------------2-----------------L 4200.00------------L 630.00---------------L 9660.00 Motocicletas--------------------10----------------L 455.00---------------L 68.25-----------------L 5232.50 Subtotal----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L 330452.50 Costo de emisión---------------------------------------------------------------------------------------------------------L 500.00 Total----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L 330952.50  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1177-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-329-2024 FDP-006-2024 Contrato No. ADUANAS-GNAF-003-2024 Resolución No.  ADUANAS-GNAF-SGN-009-2024.  Detalle FDP-006-2024------------------------------ L 750000.00 Adjudicado-----------------------------------L 330952.50 Diferencia-------------------------------------L 419047.50  Cabe mencionar que según correo electrónico remitido por el jefe de Departamento de Servicios Generales los siguientes vehículos fueron entregados a la OABI: 1. HONDA CRV color plateada placa HBG8856 2. TOYOTA HYLUX color negra placa HYC4857  No se solicita disminución al FDP original 006-2024 en virtud que ADUANAS posterior a la firma de contrato adquirió una flota vehicular nueva de 12 vehículo por tal razón se realizará una adenda al contrato firmado para agregar a la póliza de seguro de vehículos adquiridos según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-329-2024.

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por la inclusión de 12 vehículos para la modificación de seguro a flota vehicular propiedad de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 81373.40.  Valor inicial del contrato___________________L 330952.50 Exclusión de 6 vehículos ___________________L 37991.59 (-)                                                                       ____________ Disponible en contrato después de la exclusión L  292960.91 Inclusión de 12 Vehículos__________________L  119364.99                                                                       ____________ Total valor del contrato con la modificación___L 412325.90  Modificación al contrato____________L 412325.90 Valor inicial del contrato____________L 330952.50(-)                                                          ____________ Valor de la modificación al contrato___L 81373.40  Nota: 57 vehículos en total es la flota vehicular asegurada.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1177-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-329-2024 FDP-006-2024 Contrato No. ADUANAS-GNAF-003-2024 Resolución No.  ADUANAS-GNAF-SGN-009-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 3543-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la Adquisición de seguro para la flota vehicular propiedad de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 750000.00.  Detalle de la Flota vehicular asegurada:  35 PICK- UP y NO. PLACA  GHA1379 GHA1388 GHA1402 GHA1391 GHA1413 GHA1392 GHA1382 GHA1385 GHA1559 GHA1403 GHA1401 GHS1375 GHA1412 GHA1409 GHA1415 GHA1414 GHA1389 GHA1561 GHA1384 GHA1562 GHA1417 GHA1562 GHS1410 GHA1387 GHA1416 GHS1564 GHA1390 GHA1376 GHA1377 GHA1411 GHA1374 GHA1381 GHA1590 GHA1589 HCY4857  4 MICROBUS y NO. PLACA  GHA1383  GHA1378 GHA1386 GHA1591  2 CAMIONETAS y NO. PLACA  HBG8856 PDL5024  10 MOTOCICLETAS y NO. PLACA  GBA1681 GBA1585 GBA1682 GBA1683 GBA1670 GBA1669 GBA1680 GBA1679 GBA1671 GBA1686  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1177-2023 FDP-006-2024  Se realiza precompromiso con el F01 3543 en vista que el F01 383 fue reversado por el Sistema SIAFI en cumplimeinto con el art. 86 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por Adquisición de seguro de póliza para la flota   vehicular propiedad de la Administración Aduanera de Honduras (57 vehículos) por un valor de L 412325.90.  Valor inicial del contrato___________________L 330952.50 Exclusión de 6 vehículos ___________________L 37991.59 (-)                                                                       ____________ Disponible en contrato después de la exclusión L  292960.91 Inclusión de 12 Vehículos__________________L  119364.99                                                                       ____________ Total valor del contrato con la modificación___L 412325.90  Modificación al contrato____________L 412325.90 Valor inicial del contrato____________L 330952.50(-)                                                          ____________ Valor de la modificación al contrato___L 81373.40  Nota: 57 vehículos en total es la flota vehicular asegurada.  Factura                           Fecha de emisión      Valor                ISV      Derechos de emisión Total N0. 00001109 _______23/7/2024_____L 287350.00    L 43102.50    L 500           L 330952.50 N0.00001121________03/9/2024_____L 103665.21    L 15549.78    L 150           L 119364.99                                                                                ____________                                                                                Valor total de facturas     L 450317.49                                                                               Devolución de endoso 1     L 37991.59 (-)                                                                                ____________                                                                                Total a pagar                      L 412325.90  Distribución de F01 F01-3543-01-02__________330952.50 F01-3543-04-02__________81373.40                                       ______________ Total___________________L 412325.90  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-537-2024 Memorando ADUANAS+GNAF-SA-518-2024 ACTA DE RECEPCION ADUANAS-DSG-013-2024 ACTA DE RECEPCION ADUANAS-DSG-012-2024 ACTA DE RECEPCION ADUANAS-DSG-011-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-495-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-329-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1177-2024 FDP-006-2024 Contrato No. ADUANAS-GNAF-009-2024 MODIFICACION AL CONTRATO No. ADUANAS-GNAF-009-2024 Resolución No.  ADUANAS-GNAF-SGN-009-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasaje Nacional (FERRY) de la gira del 29 de enero al 23 de febrero del 2024 con el propósito de realizar  inspección de los sistemas electricos contador carga y voltaje de energía eléctrica verificar lineas telefónicas activas e inactivas seguridad física de las instalaciones y todo lo relacionado a infraestructura de las instalaciones de cada una de las Aduana del País. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-040-2024.  Detalle de Gira -Victor Manuel Mendoza Castro -Maira Carina Figueroa García Destino: Aduana La Manos y Aduanas de la Zona Sur se realizará estadía en Choluteca Gira del 29 de enero del 2024 al 02 de febrero del 2024 Destino: Aduana La Ceiba Trujillo Roatán y Tela Gira del 05 al 10 de febrero del 2024  -Victor Manuel Mendoza Castro -Karla Yadira Andino Andino -Carlos Rafael García Hernandez Destino: Aduana El Florido Agua Caliente y El Poy Gira del 12 al 17 de febrero del 2024  Victor Manuel Mendoza Castro -Karla Yadira Andino Andino Destino: Aduana Corinto Puerto Cortés La Mesa y la Oficina Regional S.P.S Gira del 19 al 23 de febrero del 2024  Cabe mencionar que la asignación del Pasaje Nacional solo se realiza a Victor Manuel Mendoza Castro Maira Carina Figueroa García y Carlos Rafael García Hernández.

MAIRA CARINA FIGUEROA GARCIA

legalName: MAIRA CARINA FIGUEROA GARCIA

CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se realiza reversión parcial de F01 354 Objeto de Gasto 26110 Pasajes Nacionales a beneficio de Victor Manuel Mendoza Castro Maira Carina Figueroa Garcia y Carlos Rafael Garcia Hernandez por un monto de L 158.27 C/U siendo un total a reintegrar de L 474.81 debido a que la asignación del Ferry fue de L 1758.27 C/U y solo utilizaron L 1600.00 C/U.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-354-1-0

type: OFI


title: Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-742-2024Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de mayo del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 13291.90.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-742-2024 Memorando ADUANAS-DSG-791-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 3 (tres) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua por un valor de L 72277.50 para participar en la I Ronda de Unión Centroamericana del II Semestre llevándose a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024. con salida Honduras del 18/8/2024 y retorno 24/8/2024 Colaboradores                                                       Identidad -Luis Alberto Torres-----------------------------------------0801-1982-09527                               -Hector Rubilio Mendez-----------------------------------1501-1988-01411 -Guillermo José Bustillo-----------------------------------0801-1989-16369  Distribución de F01 F01-3129_____________L 60000.00      FDP-127-2024 (ORIGINAL) F01-3604_____________L12277.50      FDP-127-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 72277.50  Según: -Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024 Memorando ADUANAS-DE-302-2024 Convocatoria DGIEFCT-71-2024  -FDP-127-2024. Orden de compra 060-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-069-2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por adquisición de 3 (tres) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua por un valor de L 77277.50 para participar en la I Ronda de Unión Centroamericana del II Semestre llevándose a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024 con salida del 18 al 24 de agosto del 2024.  Colaboradores                                                       Identidad -Luis Alberto Torres-----------------------------------------0801-1982-09527                               -Hector Rubilio Mendez-----------------------------------1501-1988-01411 -Guillermo José Bustillo-----------------------------------0801-1989-16369  Factura                                     Valor                   Impuesto           Total 000-001-01-00004224          L 62850.00         L 9427.50         L 72277.50   Distribución de F01 F01-3129________L 60000.00 F01-3604________L 12277.50                                  ___________ Total disponible__L 72277.50   Según: -Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024. -Copia de memorando ADUANAS-DE-302-2024 -FDP-127-2024. -Orden de compra 060-2024 -Proceso ADUANAS-CM-GC-069-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de junio del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 45617.00.  Distribución Diesel____________L 44383.00 Gasolina__________L 1234.00                                  ___________                                  L 45617.00 Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-796-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de junio del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 46022.00  Distribución Diesel____________L 45742.00 Gasolina__________L 280.00                                  ___________                                  L 46022.00 Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-795-2024

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de julio del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 102399.22  Según: Memorando ADUANAS-DSG-798-2024 ADUANAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 30 de abril del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 22770.69  Según: Memorando ADUANAS-DSG-765-2024 ADUANAS-GNAF-144-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 10 al 13 de julio del 2024 con el propósito de asistir a taller ¿Fortalecimiento de Habilidades Blandas¿ que se realizó en Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-APC-371-2024

ANGELA PATRICIA PALENCIA ORDOÑEZ

legalName: ANGELA PATRICIA PALENCIA ORDOÑEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 15 al 26 de julio del 2024 con el propósito de trasladar personal de   Operaciones Aduaneras hacia Ocotepeque y Copan según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-784-2024 memorando ADUANAS-GNGA-DOA-412-2024.  Se realiza reembolso de la factura 005-003-01-01221064 por un valor de L800.00 en virtud que en la zona occidente no se cuenta con proveedor de Combustible por lo que se abasteció en la Esperanza Intibucá.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 29 de julio al 02 de agosto del 2024 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan y personal de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos hacia Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-761-2024 memorando ADUANAS-GNL-DPJ-213-2024 y memorando ADUANAS-GNP-UCEP-59-2024.  29 al 30 de julio hacia Santa Rosa de Copan 1.25 día  01 al 02 de agosto hacia Puerto Cortes 1.25 día  Total 2.50 día

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L68752.75 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Viena Austria para la Administración Aduanera de Honduras con el propósito de asistir a la reunión trineal de los puntos de contacto nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y trafico ilícito (ITDB)  que se llevara a cabo del 01 al 03 de octubre del 2024 por lo que debe de salir de Honduras el 29 de septiembre retornando a Honduras el 4 de octubre del 2024.  Colaborador Gladys Azucena Carbajal Flores __________0801-1976-10664  Distribución de F01 F01-3414__________L 60000.00    FDP-142-2024 ORIGINAL F01-3649__________L 8752.75      FDP-142-2024 AMPLIACION                                       ____________ DISPONIBLE________L 68752.75  Segun FDP-142-2024  PROCESO ADUANAS-CM-GC-067-2024 Orden de compra 063-2024 Memorando ADUANAS-DE-343-2024 Oficio MPHV-SRECI-OIEA-305-2024 -Oficio N0. SCPI-DCM-2024 FDP-142-2024

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  por un valor de L68752.75 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Viena Austria para la Administración Aduanera de Honduras con el propósito de asistir a la reunión trineal de los puntos de contacto nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (ITDB)  que se llevara a cabo del 01 al 03 de octubre del 2024 por lo que debe de salir de Honduras el 29 de septiembre retornando a Honduras el 4 de octubre del 2024.  Colaborador Gladys Azucena Carbajal Flores __________0801-1976-10664  Factura                              Fecha de emisión       Valor                  Impuesto       Total 000-001-01-00005808    19/08/2024                L 59785.00      L 8967.75   L 68752.75  Distribución de F01 F01-3414__________L 60000.00    FDP-142-2024 ORIGINAL F01-3649__________L 8752.75      FDP-142-2024 AMPLIACION                                       ____________ DISPONIBLE________L 68752.75  Segun FDP-142-2024  PROCESO ADUANAS-CM-GC-067-2024 Orden de compra 063-2024 Memorando ADUANAS-DE-343-2024 Oficio MPHV-SRECI-OIEA-305-2024 -Oficio N0. SCPI-DCM-2024 FDP-142-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de julio del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura           mes        Total a pagar             202407500415      julio         L 4519.50                                         ______________                                             L 4519.50 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-845-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 05 al 14 de agosto del 2024 con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento hacia Ocotepeque Copan Ruinas y La Ceiba según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-802-2024 memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-089-2024.  Del 05 al 09 de agosto se visitarán las aduanas de El Poy Agua Caliente y El Florido. Del 12 al 14 de agosto se visitará la Aduana La Ceiba.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de batería para el vehículo #15 con placa N0.GHA-1409 debido a que el día 3 de julio del 2024 se daño la existente y fue necesario realizar el cambio de batería. Factura                                                 Valor 000-001-01-00009546__________L 3700.00 según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-087-2024/ FDP-148-2024

TONY JAVIER FLORES GARCIA

legalName: TONY JAVIER FLORES GARCIA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras