name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 847-1-0 - Adquisición de servicios de fumigacion para el tratamiento de control de plagas para el centro de conservación y recuperación de especies  Rosy Walther periodo comprendido desde el mes de abril a diciembre del 2024 por orden de compra N° oc-054-2024 requerimiento N° Z.R.W-103-2024 resumen de cotización N° ADQ-054-2024  especificaciones técnicas para fumigacion en el centro nacional de conservación Rosy Walther calendarizacion  de fumigacion  2024 acta de apertura evaluación de oferta 2pag  formato de cotización Inserma S de R.L 9pag propuesta de fumigacion y termonebulizacion 5pag formato de cotización fumigadora izaguirre y mas S de R.L 7pag listado de compras por cotización copia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-847-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-847-1-0

description: Pago segun Reserva a favor de INSERMA por servicio de fumigacion correspondiente al mes de Marzo del 2024 la cual fue realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther segun Memorando N° UCP-062-2024 Memorando N° Z.R.W-150-2024 Acta de Servicios de Fumigacion imágenes del servicio prestado reporte del servicio realizado / ficha técnica N° 003309 factura N° 000-001-01-00001940 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.

description: Pago por Adquisicion de servicio de Fumigacion Realizada en el Centro Nacional de Conservacion de Especies Rosy Walther Factura N° 000-001-01-00002077 Correspondiente al mes de Abril del año en curso Recibo Documento Fiscal ValidoDocumento Fiscal Valido Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a Cuenta Memorando Z.R.W.-177-2024 Acta de Servicios de Fumigacion Z.R.W-177-2024(2) Reporte de Servicio Realizado/Ficha Tecnica N° 003594 F01 N° 00847 (Devengado) F01 N° 00847 (Precompromiso) Orden de Compra  OC-054-2024 Resumen de Cotizaciones ADQ-054-2024 Solucitud de Suministros Z.R.W-103-2024 (2) Especificaciones Tecnicas para fumigacion Calendarizacion de Fumigacion 2024 Compras de Cotizacion Acta de Apertura (3).   Formato de Cotizacion Inserma S. de R.L Especificaciones Tecnicas para Fumigacion (2)Presentacion Inserma PestControl (7) Correo de Borrador de Contrato Registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal R.T.N DNI Roy Alejandro Rosa Reyes Escritura Publica N° 663 (8) DNI RTN RTN Permiso de Operacion Formato de Corizacion Fumigadora Izaguirre y Mas S. de R.L Propuesta de Servicio en el manejo integrado de Plagas (9) Nota al Despacho Memorando UCP-060-2024 Contrato GA-002-2024 (7) Memorando DL-147-2024 Opinion Legal N° DL-031-2024 (3) Memorando UCP-095-2024 Fianza de Cumplimiento de Contrato Memorando GA-171-2024 Contrato GA-002-2024(4) Copia Portada Contrato GA-002-2024.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización Y Control de roedores  realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de mayo Memorando N° UCP-149-2024 Memorando N° Z.R.W-252-2024 Acta de servicios de fumigación Imagen 2 págs. Reporte de servicio realizado/Ficha técnica N° 003899 Factura N° 000-001-01-00002126 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de solvencia fiscal Documento fiscal valido Registro de beneficiarios Copia de RTN y Contrato GA-002-2024 (7 págs).  Doc. N° 352.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA)  por el Servicio de fumigación Realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de junio Memorando N° UCP-196-2024 Memorando N° Z.R.W-296-2024 Acta de servicios de fumigación Imagen 2 págs. Reporte de servicio realizado/Ficha técnica N° 004025 Factura N° 000-001-01-00002206 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de pagos a cuenta Registro de beneficiarios Copia de RTN Contrato GA-002-2024 (7 págs. ) Documento fiscal no valido Doc. N° 453.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización  y Control de roedores  realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de julio del presente año según Memorandos N° UCP-220-2024 Memorando N° Z.R.W-324-2024 Acta de servicios de fumigación Imagen 2 págs. Reporte de servicio realizado/Ficha técnica N° 004289 Factura N° 000-001-01-00002234 Recibo S/N Documento fiscal valido  Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de Pagos a Cuenta y Orden de Serviso  INSERMA No. 000165.-  F-01 No. 847  OC-054-2024   N° del Documento 500.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización  y Control de roedores  realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de agosto del presente año (OC-054-2024) según Memorandos N° UCP-293-2024 Memorando N° Z.R.W-372-2024 Acta de servicios de fumigación Imagen 2 págs. cuadro de  INSERMA Pest Control- Orden o Servicio No. 000175  Reporte de servicio realizado/Ficha técnica N° 000125 Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00002312 Documento fiscal valido  copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Contrato GA-002-2024 de Servicio de Fumigación para el Tratamiento de Desinfectación Control de Insectos Descarazación Rodentización para el control de roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther (7pags.).-  N° del Documento 589.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por el servicio de fumigación  realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter Correspondiente al mes de septiembre Según Memorando N° UCP-335-2024 Memorando N° Z.R.W-431-2024 Memorando N° Z.R.W-431-2024 Imagen (2 págs) Reporte de servicio realizado/Ficha técnica N° 000240 Orden o Servicio N° 000196 Factura N° 000-001-01-00002347 Recibo S/N Documento fiscal valido Constancia de solvencia fiscal Constancia de pagos a cuenta Registro de beneficiarios Copia de RTN Contrato GA-002-2024 (7 págs. ) Reserva realizada mediante F-01 00847 Doc. N° 633.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización y Control de roedores realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de octubre del presente año (OC-054-2024) según Memorandos No. UCP-393-2024 Memorando No. Z.R.W-459-2024 Acta de servicios de fumigación Z.R.W.459-2024 Imagen 2 págs. Mapa de Cebaderos - Control de Roedores - Pest control Orden/Servicio de INSERMA No. 000062 Reporte de servicio realizado/Ficha técnica No. 000618 Factura No. 000-001-01-00002428 Documento fiscal valido Recibo S/N Constancia de Pagos a Cuenta Constancia electrónica de solvencia fiscal copia del RTN Contrato GA-002-2024 (7 págs.). - F-01 No. 0847 por Reserva y    No. del Documento 750.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización y Control de roedores realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de NOVIEMBRE del presente año (OC-054-2024) según Memorandos No. UCP-453-2024 Memorando No. Z.R.W-501-2024 Acta de servicios de fumigación Z.R.W.501-2024 Imagen 3 págs. Reporte de servicio realizado/Ficha técnica No. 000744 Mapa de Cebaderos - Control de Roedores - Pest control Orden/Servicio de INSERMA No. 000076 Factura No. 000-001-01-00002558 Documento fiscal valido Recibo S/N Constancia de Pagos a Cuenta Constancia electrónica de solvencia fiscal.  Contrato GA-002-2024 (7 págs.). - F-01 No. 0847 por Reserva y  No. del Documento 869.

description: Pago a favor de la empresa INGENIERIA EN ERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S. DE R.L (INSERMA S DE R.L) correspondiente a los meses de enero febrero y marzo del año 2025 por el servicio de tratamiento de desinsectación control de insectos Descarazacion ralentización para el control de roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther por memorando N° UCP-497-2024 factura N° 000-001-01-00002563  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica documento fiscal valido constancia de INSERMA S de R.L  factura N° 000-001-01-00002564  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica documento fiscal valido constancia de INSERMA S de R.L  factura N° 000-001-01-00002565  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica documento fiscal valido constancia de INSERMA S de R.L constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN modificación a la ejecución de gasto ADENDA CONTRATO GA-002-2024 29pag.


title: Por Orden de Compra N° OC-053-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 9 cámaras 1080p 21 pares de video valum 3 mantenimientos preventivo 21 fuentes de poder de 12V/24H 1 instalación y programación 1 kit de materiales 2 cajas de cable UTP CAT6 1 cable HDMI resumen de Cotizaciones N° ADQ-053-2024 Requerimiento de compra N° SG1-05-2024 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD Cotización de CERVICOM Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-053-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 9 cámaras 1080p 21 pares de video valum 3 mantenimientos preventivo 21 fuentes de poder de 12V/24H 1 instalación y programación 1 kit de materiales 2 cajas de cable UTP CAT6 1 cable HDMI resumen de Cotizaciones N° ADQ-053-2024 Requerimiento de compra N° SG1-05-2024 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD Cotización de CERVICOM Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-00001527 Recibo Garantia (2) Documento fiscal Valido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

description: Por Orden de Compra N° OC-053-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 9 cámaras 1080p 21 pares de video valum 3 mantenimientos preventivo 21 fuentes de poder de 12V/24H 1 instalación y programación 1 kit de materiales 2 cajas de cable UTP CAT6 1 cable HDMI resumen de Cotizaciones N° ADQ-053-2024 Requerimiento de compra N° SG1-05-2024 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD Cotización de CERVICOM Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: Pago por Orden de Compra N° OC-053-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 9 cámaras 1080p 21 pares de video valum 3 mantenimientos preventivo 21 fuentes de poder de 12V/24H 1 instalación y programación 1 kit de materiales 2 cajas de cable UTP CAT6 1 cable HDMI resumen de Cotizaciones N° ADQ-053-2024 Requerimiento de compra N° SG1-05-2024 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD Cotización de CERVICOM Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-00001527 Recibo Garantia (2) Documento fiscal Valido.


title: Por compra de 280 Rosas rojas naturales  más uso de transporte  para ser entregadas a las compañeras de esta Secretaría de Estado en conmemoración de celebrar el día de la Mujer Hondureña según orden de compra No. 001-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-002-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Floristería Rina Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

scheme: HN-RTN

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Pago por compra de 280 Rosas rojas naturales  más uso de transporte  para ser entregadas a las compañeras de esta Secretaría de Estado en conmemoración de celebrar el día de la Mujer Hondureña según orden de compra No. 001-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-002-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Floristería Rina Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Factura No. 000-001-01-00028521 copia documento Fiscal Válido Recibo No. 000087 Lista de compañeras - Evento dia la Mujer  (13 páginas) y Fotos del Evento (4 páginas).

type: FACT


title: Por Orden de compra N° OC-057-2024 a favor de X MEDIA S DE R.L por la compra de 9 cajas de madera con logo y 100 stickers vinil de 5 cm Resumen de Cotizaciones N° ADQ-057-2024 Requerimiento de compra N° GA-088-2024 listado de compras por cotización cotización de X MEDIA S DE R.L Acta de apertura Evaluación de Ofertas registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-057-2024 a favor de X MEDIA S DE R.L por la compra de 9 cajas de madera con logo y 100 stickers vinil de 5 cm Resumen de Cotizaciones N° ADQ-057-2024 Requerimiento de compra N° GA-088-2024 listado de compras por cotización cotización de X MEDIA S DE R.L Acta de apertura Evaluación de Ofertas registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-0020572 Recibo N° 05937 ONCAE||HonduCompras Documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-060-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L (REDIPO) por la compra de 10 baterías de 105 AMP resumen de cotizaciones N° ADQ-060-2024 requerimiento de compra N° DGRH-073-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) Cotización de REFRISAN 2 pág. copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-060-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L (REDIPO) por la compra de 10 baterías de 105 AMP resumen de cotizaciones N° ADQ-060-2024 requerimiento de compra N° DGRH-073-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) Cotización de REFRISAN 2 pág. copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización ONCAE||HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00002872 Recibo de Caja N° 000916 Garantía de REDIPO Documento Fiscal Valido


title: Por Orden de compra N° OC-064-2024 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por la compra de 1 alternador para vehículo con placa N° GHA-0402 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-064-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-092-2024 Informe informe técnico revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DIDASA 2 pág. Cotización de TALLER A.M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compra por cotización

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: S e realiza  reversión total al F01 00856 a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV por el valor de Lps. 8050.00  debido a que por error involuntario se cargó con el objeto de gasto incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-856-1-0

description: PAGO por Orden de compra N° OC-064-2024 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por la compra de 1 alternador para vehículo con placa N° GHA-0402 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-064-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-092-2024 Informe informe técnico revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DIDASA 2 pág. Cotización de TALLER A.M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compra por cotización Factura No. 000-001-01-00003950 Recibo S/N Acta de Compromiso (1 Alternador de Carga Dodge Ram GHA0402) detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.

type: OFI


title: Por la compra de los siguientes materiales Breacker Squard D de 40Amp Cable #8 THHN Toma corrientes para estufa con su tapadera Rollo de Cinta Aislante grande dichos materiales serán usados en la instalación de un toma corriente para estufa en el Despacho Ministerial solicitado según Requerimiento SGRM YSG-011-2024 Orden de Compra OC-003-2024 Resumen de Cotización ADQ-003-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L de C.V Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: Pago por la compra de los siguientes materiales Breacker Squard D de 40Amp Cable #8 THHN Toma corrientes para estufa con su tapadera Rollo de Cinta Aislante grande dichos materiales serán usados en la instalación de un toma corriente para estufa en el Despacho Ministerial solicitado según Requerimiento SGRM Y SG-011-2024 Orden de Compra OC-003-2024 Resumen de Cotización ADQ-003-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L de C.V Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería recibida Factura No. 000-001-01-00000585 Recibo No. 00062 copia Documento Fiscal válido y 1 copia ONCAE/HonduCompras por detalle de compra.


title: Por Orden de compra N° OC-059-2024 a favor de MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 220 toallas para baño con logo Resumen de Cotizaciones N° ADQ-059-2024 requerimiento N° GA-099-2024 Listado de compras por cotización Cotización de Comercial DIECP Cotización de INVERSIONES SAUCEDA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Por Orden de compra N° OC-059-2024 a favor de MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 220 toallas para baño con logo Resumen de Cotizaciones N° ADQ-059-2024 requerimiento N° GA-099-2024 Listado de compras por cotización Cotización de Comercial DIECP Cotización de INVERSIONES SAUCEDA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios ONCAE  Acta de Recepcion de mercaderia Recibo N° 00806 Factura N° 000-001-01-00002004 Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de Compra N° OC-061-2024 a favor de GRUPO BYMAZ S DE R.L por la compra de 12 tazas de porcelana 123 vasos de vidrio 1 azafate de plástico Resumen de Cotización N° ADQ-061-2024 Requerimiento de compra N° DGRH-074-2024 2 pág. listado de compra de compras de Cotización Cotización de GRUPO BYMAZ S. DE R.L Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago a favor de Grupo Bymaz S de RL por la compra de 12 tazas de porcelana 12 vasos de vidrio 2 azafate de plástico por requerimiento N° DGRH-074-2024 orden de compra N° OC-061-2024 resumen de cotización N° ADQ-061-2024 imagen del producto listado de compra por cotización formato de cotización Grupo Bymaz acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal acta de resepcion de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00003603 recibo a nombre de la Tesorería General de la República documento fiscal valido.


title: Por compra de 10 Baterías (CCA-700 Amp. 12v. LTH) 10 Baterías (CCAA-550 Amp. 12v.) 1 Batería de encendido 12 voltios para Ford Ranger placa GHA-0442 asignado a la Regional de  Ocotepeque  1 Batería de encendido 12 Voltios para Ford Ranger placa GHA-0444 asignado a la Regional de Santa rosa de Copán 1 Bateria de encendidos de 12 Voltios para el Ford Ranger placa GHA-0568 asignado a la Regional de Comayagua y 1 Batería de encendido de 12 Voltios. para el Ford Ranger con placa GHA-421 asignado a la Regional de Nacaome; Según Orden de compra No. 069-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-050-2024 (2 págs.) Informe Técnico de reparación de vehículos (2 págs.) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 1271 de Comercial MAEGA S. de R. L. y cotización S/N de Distribuidora SOAL copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 10 Baterías (CCA-700 Amp. 12v. LTH) 10 Baterías (CCAA-550 Amp. 12v.) 1 Batería de encendido 12 voltios para Ford Ranger placa GHA-0442 asignado a la Regional de  Ocotepeque  1 Batería de encendido 12 Voltios para Ford Ranger placa GHA-0444 asignado a la Regional de Santa rosa de Copán 1 Bateria de encendidos de 12 Voltios para el Ford Ranger placa GHA-0568 asignado a la Regional de Comayagua y 1 Batería de encendido de 12 Voltios. para el Ford Ranger con placa GHA-421 asignado a la Regional de Nacaome; Según Orden de compra No. 069-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-050-2024 (2 págs.) Informe Técnico de reparación de vehículos (2 págs.) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 1271 de Comercial MAEGA S. de R. L. y cotización S/N de Distribuidora SOAL copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios ONCAE Factura N° 012-001-01-00013201 Recibo Compromiso de Entrega Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de 30 meriendas (Sándwich papalina y jugo en lata) más uso de transporte (1) para ser utilizadas en La Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Instituto Técnico Agrícola Oscar A. Flores en la Aldea La Puerta Montaña de Azacualpa el día 21 de marzo del presente año;  Según Orden de compra No. 065-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de No. DGA-058-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. Listado de Compras por Cotización Constancia Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: Pago de Orden de Compra N° OC-065-2024 a favor de GRUPO SERVIMARKET S DE R.L por el valor de Lps. 5520.00 Por compra de 30 meriendas (Sándwich papalina y jugo en lata) más uso de transporte (1) para ser utilizadas en La Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Instituto Técnico Agrícola Oscar A. Flores en la Aldea La Puerta Montaña de Azacualpa el día 21 de marzo del presente año;  Según Orden de compra No. 065-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de No. DGA-058-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. Listado de Compras por Cotización Constancia Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-002-01-00005601 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


description: Por compra de 30 meriendas (Sándwich papalina y jugo en lata) más uso de transporte (1) para ser utilizadas en La Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Instituto Técnico Agrícola Oscar A. Flores en la Aldea La Puerta Montaña de Azacualpa el día 21 de marzo del presente año;  Según Orden de compra No. 065-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de No. DGA-058-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. Listado de Compras por Cotización Constancia Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

description: Pago de Orden de Compra N° OC-065-2024 a favor de GRUPO SERVIMARKET S DE R.L por el valor de Lps. 5520.00 Por compra de 30 meriendas (Sándwich papalina y jugo en lata) más uso de transporte (1) para ser utilizadas en La Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Instituto Técnico Agrícola Oscar A. Flores en la Aldea La Puerta Montaña de Azacualpa el día 21 de marzo del presente año;  Según Orden de compra No. 065-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de No. DGA-058-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. Listado de Compras por Cotización Constancia Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-002-01-00005601 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 6 cuchillas corbatín 35 cms para desguañadora   shindaiwa 2 galones de aceite 2 tiempos para shindaiwa 6 cabezal metálico para desguañadora shindaiwa 3 rollos de hilo nailon (grueso) 155/ de 3LBS para desguañadora shindaiwa por orden de compra N° OC-070-2024 requerimiento de compra N° Z.R.W.-110-2024 resumen de cotización N° ADQ-070-2024 imagen del producto 4 pag listado de compras por cotización formato de cotización Ángel Ostilio Cruz/ Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción constancia de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 6 cuchillas corbatín 35 cms para desguañadora   shindaiwa 2 galones de aceite 2 tiempos para shindaiwa 6 cabezal metálico para desguañadora shindaiwa 3 rollos de hilo nailon (grueso) 155/ de 3LBS para desguañadora shindaiwa por orden de compra N° OC-070-2024 requerimiento de compra N° Z.R.W.-110-2024 resumen de cotización N° ADQ-070-2024 imagen del producto 4 pág. listado de compras por cotización formato de cotización Ángel Ostilio Cruz/ Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000194 Recibo S/N  detalle de la compra ONCAE/HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por reinstalacion y mantenimiento de 2 aire acondicionado de 12000 BTU  la instalación de 1 aires acondicionados de 12000 la instalación de 2 aires acondicionados de 18000 y la instalación de 3 aires acondicionados de 24000 BTU incluye tubería de cobre 3M incluye instalación eléctrica drenaje y carga de gas por orden de compra N° OC-051-2024 requerimiento N° SGRM Y SG-024-2024 resumen de cotización N° ADQ-051-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertasformato de cotización servicios energéticos ambientales y construcción senamco s de r.l   formato de cotización ingenieros Garcia consultores formato de cotización  grupo coral constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta copia de R.T.N Oficio N° DNBE-DE-0454-2024 Oficio N° GA-029-2024 constancia de la sub gerencia de  presupuesto detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuesto de egresos.

name: SERVICIO ENERGETICO AMBIENTAL Y CONSTRUCCION S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE 1 NIVA 16 LOCAL 11602

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por reinstalacion y mantenimiento de 2 aire acondicionado de 12000 BTU  la instalación de 1 aires acondicionados de 12000 la instalación de 2 aires acondicionados de 18000 y la instalación de 3 aires acondicionados de 24000 BTU incluye tubería de cobre 3M incluye instalación eléctrica drenaje y carga de gas por orden de compra N° OC-051-2024 requerimiento N° SGRM Y SG-024-2024 resumen de cotización N° ADQ-051-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertasformato de cotización servicios energéticos ambientales y construcción senamco s de r.l   formato de cotización ingenieros Garcia consultores formato de cotización  grupo coral constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta copia de R.T.N Oficio N° DNBE-DE-0454-2024 Oficio N° GA-029-2024 constancia de la sub gerencia de  presupuesto detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuesto de egresos Factura 000-001-01-00000081 Recibo ONCAE Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


description: Por la compra de 6 cuchillas corbatín 35 cms para desguañadora   shindaiwa 2 galones de aceite 2 tiempos para shindaiwa 6 cabezal metálico para desguañadora shindaiwa 3 rollos de hilo nailon (grueso) 155/ de 3LBS para desguañadora shindaiwa por orden de compra N° OC-070-2024 requerimiento de compra N° Z.R.W.-110-2024 resumen de cotización N° ADQ-070-2024 imagen del producto 4 pag listado de compras por cotización formato de cotización Ángel Ostilio Cruz/ Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción constancia de solvencia fiscal.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Pago por la compra de 6 cuchillas corbatín 35 cms para desguañadora   shindaiwa 2 galones de aceite 2 tiempos para shindaiwa 6 cabezal metálico para desguañadora shindaiwa 3 rollos de hilo nailon (grueso) 155/ de 3LBS para desguañadora shindaiwa por orden de compra N° OC-070-2024 requerimiento de compra N° Z.R.W.-110-2024 resumen de cotización N° ADQ-070-2024 imagen del producto 4 pág. listado de compras por cotización formato de cotización Ángel Ostilio Cruz/ Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000194 Recibo S/N  detalle de la compra ONCAE/HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1863-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por la compra de 100 desinféctate en aerosol de 19 onz. 100 insecticida bote de 400 ml Requerimiento de compra N° AC-003-2024 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a favor de Leoplast S de R.L por la compra de 100 desinfectantes en aerosol de 19 onz 100 insecticidas bote de 400 ml Orden de Compran N° 150-1-5-1863-2024 Requerimiento de compra AC-003-2024 Registro de Beneficiario copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercedaria recibida en almacén central Factura N° 000-001-01-00217748 Recibo N° 84635 documento  fiscal valido constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta.


title: Orden de Compra a Favor de Equitec Honduras por Concepto  de Compra de Electrocauterio portatil de alta temperatura y 10 Puntas electrocauterio portatil de alta temperatura(2) Orden de CompraOC-075-2024(2)  Solicitud de SuministrosCM-006-2024 y CM-007-2024 Acta de Apertura(2) Formato de Cotizacion Equitec Honduras Listado de compras por cotizacion Imagen electrocauterio y punta de reemplazo para electro cauterio R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio N° DNBE-DE-0454-2024 Oficio N° GA-029-2024 Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria.

EQUITEC HONDURAS SA

streetAddress: LOMAS DE LOS GUIJARROS SUR, AVE BERLIN

legalName: EQUITEC HONDURAS SA

rationale: Se realiza reversion total del F01-00897 por un valor de LPS 4117.00 devido a que el repuesto  no es compatible por Memorando UCP-061-2024 Orden de Compra a Favor de Equitec Honduras por Concepto  de Compra 10 Puntas electrocauterio portatil de alta temperatura(2) Orden de CompraOC-075-2024(2)  Solicitud de SuministrosCM-006-2024 y CM-007-2024 Acta de Apertura(2) Formato de Cotizacion Equitec Honduras Listado de compras por cotizacion Imagen electrocauterio y punta de reemplazo para electro cauterio R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio N° DNBE-DE-0454-2024 Oficio N° GA-029-2024 Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-897-1-0


description: Orden de Compra a Favor de Equitec Honduras por Concepto  de Compra de Electrocauterio portatil de alta temperatura y 10 Puntas electrocauterio portatil de alta temperatura(2) Orden de CompraOC-075-2024(2)  Solicitud de SuministrosCM-006-2024 y CM-007-2024 Acta de Apertura(2) Formato de Cotizacion Equitec Honduras Listado de compras por cotizacion Imagen electrocauterio y punta de reemplazo para electro cauterio R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio N° DNBE-DE-0454-2024 Oficio N° GA-029-2024 Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Se realiza reversion total del F01-00900 por un valor de LPS 822.25 devido a que el electrocauterio es descartable por Memorando UCP-061-2024 Orden de Compra a Favor de Equitec Honduras por Concepto  de Compra de electrocauterio portatil de alta temperatura(2) Orden de CompraOC-075-2024(2)  Solicitud de SuministrosCM-006-2024 y CM-007-2024 Acta de Apertura(2) Formato de Cotizacion Equitec Honduras Listado de compras por cotizacion Imagen electrocauterio y punta de reemplazo para electro cauterio R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio N° DNBE-DE-0454-2024 Oficio N° GA-029-2024 Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-900-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-16-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-113-2024 CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-16-2024 FACTURA NUMERO 000-002-01-00112132  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-113-2024 CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2024.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES FACTURA PROPORMA N°860073117 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2024.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-12-1-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-12-1-2024 FACTURA PROFORMA N° 110241945 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024.


title: POR LA COMPRA DE 2203.614 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-018-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-144-2024 CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

rationale: POR  EL PAGO DE LA COMPRA DE 2203.614 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-018-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-144-2024 CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024. FACTURA N° 001-001-01-00005214 RECIBO N° 002001.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-12-2-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-12-2-2024 FACTURA PROFORMA NUMERO 100 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRESOS Y ELEMENTO0S DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-015-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-117-2024 CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE HACE REVERCION POR MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO POR EL PAGO LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRESOS Y ELEMENTO0S DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-015-2024 FACTURA PROFORMA N°20191304 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-117-2024 CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-19-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-19-162-1-0


title: POR LA COMPRA DE CALZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-21-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-170-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE CALZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-21-2024 FACTURA PROFORMA 000-001-01-00006502 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-170-2024 CON FECHA 17 JUNIO 2024.


title: POR PADO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LIOCITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-NACAOME-SERNA 001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-181-2024 CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2024 FACTURA N° 000-002-01-00166021 CONTRATO NUMERO 448754.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: MEMORA


title: POR EL PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-NACAOME-SERNA-001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARCN-181-2024 CON FEHCA 25 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA N° 001-002-01-00726541 CONTRATO N° 393033.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-19-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-151-2024 CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 FACTURAS N° 000-001-01-00001557 Y N° 000-001-01-00001558.

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-19-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-151-2024 CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 FACTURAS N° 000-001-01-00001557 Y N° 000-001-01-00001558.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-022-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-172-2024 CON  FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.

rationale: POR LA  EL PAGO DE LACOMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-022-2024 FACTURA PROFORMA N° 152011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-172-2024 CON  FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN COMPRA OC-PN-012-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024 CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN COMPRA OC-PN-012-2024 FACTURA N° 000-001-01-00009121 N° 000-001-01-00009123 N°000-001-01-00009124 N° 000-001-01-00009125 N° 000-001-01-00009126 N° 000-001-01-00009127 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024 CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-014-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-140-2024 CON FECHA 4 DE JUNIO DEL 2024. FACTURA PROFORMA N° 90.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-014-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-140-2024 CON FECHA 4 DE JUNIO DEL 2024. FACTURA PROFORMA N° 90.


title: POR LA COMPRA DE 14 RECARGA DE EXTINTORES Y 4 RECARGA DE CILINDRO DE AUTO CONTENIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-23-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-183-2024 CON FECHA 8 DE JULIO DEL 2024.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 14 RECARGA DE EXTINTORES Y 4 RECARGA DE CILINDRO DE AUTO CONTENIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-23-2024 FACTURA PROFORMA N°51264  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-183-2024 CON FECHA 8 DE JULIO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FERROSOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-015-2024 FACTURA PROFORMA # 147361 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-116-2024 CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FERROSOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-015-2024 FACTURA PROFORMA # 147361 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-116-2024 CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODDUCCION) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024 FACTURA PROFORMA N° 2372  BAJO MEMORANDUM ARVN-207-2024 CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024.

ELECTROMECANICA CENTROAMERICANA S R L

streetAddress: SECTOR PALEN AVE UNA CUADRA AL SUR DEL COLEGIO MEDICO SAN PEDRO SULA EDIFICIO 1400

legalName: ELECTROMECANICA CENTROAMERICANA S R L

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODDUCCION) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024 FACTURA PROFORMA N° 2372  BAJO MEMORANDUM ARVN-207-2024 CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024.

description: POR EL PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODDUCCION) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024 FACTURA PROFORMA N° 2372  BAJO MEMORANDUM ARVN-207-2024 CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORARIO PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE MANIPULA QUIMICOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-26-2024 FACTURA PROFORMA N° 000-001-01-00006552 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-194-2024.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORARIO PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE MANIPULA QUIMICOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-26-2024 FACTURA PROFORMA N° 000-001-01-00006552 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-194-2024.


title: POR LA COMPRA DE 77 CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA CON DOS LOGOS BORDADOS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-24-2024 FACTURA PROFORMA N° 1035680 SILICITADO BAJO MEMORANDUM ARVN-182-2024.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 77 CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA CON DOS LOGOS BORDADOS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-24-2024 FACTURA PROFORMA N° 1035680 SILICITADO BAJO MEMORANDUM ARVN-182-2024.


title: POR LA COMPRA DE 881.83 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-30-2024 FACTURA N° 001-01-00005266 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-239-2024 CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2024.

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 881.83 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-30-2024 FACTURA N° 001-01-00005266 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-239-2024 CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE QUIMICOS  EN LICITACION PUBLICA NACIONAL NACAOME -SERNA-001-2024 PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL PROGRAMA NACAOME CON ORDEN DE COMPRA OC-LPN-001-2024.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

rationale: POR  EL PAGO DE LA COMPRA DE QUIMICOS  EN LICITACION PUBLICA NACIONAL NACAOME -SERNA-001-2024 FACTURA N° 000-001-01-00028369 PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL PROGRAMA NACAOME CON ORDEN DE COMPRA OC-LPN-001-2024.


title: POR  LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SEGUIMIENTO Y MONITEREO DE LA POTABILIZACION EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROGRAMA NACAOME SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-225-2024 CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SEGUIMIENTO Y MONITEREO DE LA POTABILIZACION EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROGRAMA NACAOME CON ORDEN DE COMPRA OC-PN-31-2024 FACTURA N° 000-002-01-001-00014494 SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-225-2024 CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024


title: POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VACIO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-29-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-253-2024 CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VACIO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-29-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-253-2024 CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 5 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68kg SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-32-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-259-2024 CON 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 5 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68kg SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-32-2024 FACTURA N° 000-001-01-00028370 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-259-2024 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 FACTURA N° 000-002-01-00027628 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA150-9-25-0088-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA150-9-25-0088-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024 CON NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00010964 Y RECIBO N° 89238.


title: POR LA COMPRA DE 2021.835 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-06-2024 SOLICITADO MDIANTE MEMORANDUM ARVN-057-2024 CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024.

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2021.835 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-057-2024 CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 Y FACTURA N° 001-001-01-00-004406 RICIBO N° 001857.


title: POR LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.PN-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.PN-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO Y FACTURA N°001-001-01-00-004407 RECIBO N° 001858.


title: POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO COORDINADOR Y OTRA A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES ADMINISTRADOR FINANCIERO DE PROGRAMA NACAOME MAS 500 DE GASTOS DE EMISION MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-292-2024 CON FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-33-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POREL PAGO DE LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO COORDINADOR Y OTRA A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES ADMINISTRADOR FINANCIERO DE PROGRAMA NACAOME MAS 500 DE GASTOS DE EMISIONSEGUN FACTURA N° 0001242  MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-292-2024 CON FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-33-2024.


title: POR LA COMPRA DE 108 MERIENDA INCLUIDA LA BEBIDA QUE SE REQUIERE PARA LOS VOLUNTARIOS QUE APOYARAN CON LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS DEL ESPEJO DE AGUA DE LA RJCV DEL PROGRAMA NACAOME SOLICITADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-PN-02-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-048-2024 CON FECHA 7 DE MARZO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 108 MERIENDA INCLUIDA LA BEBIDA QUE SE REQUIERE PARA LOS VOLUNTARIOS QUE APOYARAN CON LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS DEL ESPEJO DE AGUA DE LA RJCV DEL PROGRAMA NACAOME SOLICITADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-PN-02-2024 FACTURA N°001-007-01-00098784 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-048-2024 CON FECHA 7 DE MARZO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR AUMENTO EN LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0090-2024 Y MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-19-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-19-35-1-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-35-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-300-2024 CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 2 VALVULAS DE 3/4 PARA CLORO GAS Y UNA CONEXION FLEXIBLE POR EMERGENCIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-35-2024 FACTURA NUMERO 000-001-01-00028531 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-300-2024 CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS INCLUIDA BEBIDA QUE SE REQUIEREN PARA CAPACITACION A GRUPOS EN GESTION SOSTENIBLE PARA CONSERVACION DEL ESPECIES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-ARVN-332-2024 CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CRISTOFER ARIEL MEJIA MONTALVAN

legalName: CRISTOFER ARIEL MEJIA MONTALVAN

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS INCLUIDA BEBIDA QUE SE REQUIEREN PARA CAPACITACION A GRUPOS EN GESTION SOSTENIBLE PARA CONSERVACION DEL ESPECIES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FACTURA N° 000-001-01-00011023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-ARVN-332-2024 CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0089-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0089-2024 FACTURA NUMERO 000-001-01-00 029918 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE UN CORTASETOS Y ARBUSTOS UN CORTADOR DE CESPED MANUAL UNA MOTOSIERRA Y UNA DEBROSADORA ROBUSTA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-40-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-324-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN CORTASETOS Y ARBUSTOS UN CORTADOR DE CESPED MANUAL UNA MOTOSIERRA Y UNA DEBROSADORA ROBUSTA FACTURA PROFORMA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-40-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-324-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0091-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0091-2024 FACTURA N° 000-001-01-00221562 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024


title: POR LA COMPRA DE UN VENTILIDOR INDUSTRIAL SEGUN ORDEN  DE COMPRA OC-PN-36-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-320-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024..

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN VENTILIDOR INDUSTRIAL SEGUN ORDEN  DE COMPRA OC-PN-36-2024 FACTURA PROFORMA N° S02CO035777 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-320-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024..


title: POR LA COMPRA DE UN TALADRO LLAVE DE IMPACTO MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA PROBADOR DIGITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-42-2024 Y SOLICITRADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-328-2024 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE UN TALADRO LLAVE DE IMPACTO MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA PROBADOR DIGITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-42-2024 FACTURA PROFORMA N° S06CO002253 Y SOLICITRADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-328-2024 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE UN TURBIDIMETRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-39-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-318-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

streetAddress: RESIDENCIAL PASEO REAL, SAN PEDRO SULA

legalName: MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

rationale: SE HACE REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE Y ERRONEA DE PARTE  DEL PROVEEDOR POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN TURBIDIMETRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-39-2024 FACTURA N° 000-001-01-00012282 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-318-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-19-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-19-378-1-0


title: Reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henriquez por compra de combustible para el vehículo asignado a la Subsecretaría Marca Mitsubishi L200 placa GHA0406  para el regreso a Tegucigalpa en la gira realizada en la ciudad de Nacaome;  según Memorando No. SS-RRNN-0033-2024 Recibo S/N factura No. 000-002-01-00520071 y copia Documento Fiscal Válido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: POR LA COMPRA DE COMPUTADORA  DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-37-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-316-2024 CON FECHA 27 DE NIVIEMBRE DEL 2024.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE COMPUTADORA  DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-37-2024 FACTURA N° 001-001-01-00002513 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-316-2024 CON FECHA 27 DE NIVIEMBRE DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 6 HORNOS MICROONDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-38-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-322-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: POR EL PAGO DELA COMPRA DE 6 HORNOS MICROONDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-38-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003763 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-322-2024


title: POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUAS NEGRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-41-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-326-2024 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUAS NEGRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-41-2024 FACTURA PROFORMA N°000701234 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-326-2024 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: Orden de Compra N° OC-072-2024 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L por el valor de Lps. 6965.40 por compra de 1 boleto de avión ida y vuelta de Tegucigalpa a Roatán con salida el día lunes 08/03/2024 en un horario matutino hasta 12:00 m y regreso el día viernes 12/04/24 en un horario vespertino a partir de las 2.00 pm Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DECA-159-2024  Copia de DNI Programación de Gira Correspondiente del 8 al 12 de Abril 2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Pags.)  Formato de Cotización Agencia de Viajes Aguila de Oro S de R.L  Formato de Cotización Grupo Acceso /Travel Today Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-072-2024 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L por el valor de Lps. 6965.40 por compra de 1 boleto de avión ida y vuelta de Tegucigalpa a Roatán con salida el día lunes 08/03/2024 en un horario matutino hasta 12:00 m y regreso el día viernes 12/04/24 en un horario vespertino a partir de las 2.00 pm Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DECA-159-2024  Copia de DNI Programación de Gira Correspondiente del 8 al 12 de Abril 2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Pags.)  Formato de Cotización Agencia de Viajes Aguila de Oro S de R.L  Formato de Cotización Grupo Acceso /Travel Today Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN Factura N° 000-001-01-00002632 Recibo N° 0529 cotización Agencia de Viajes Águila de Oro itinerario boleto PNR 29743D3 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: POR LA COMPRA DE UN TURBIDIMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-39-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-318-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2024.

MARVIN DONALDO MORA PADILLA

legalName: MARVIN DONALDO MORA PADILLA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN TURBIDIMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-39-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-318-2024 CON FACTURA NUEMERO 000-001-01-00012282 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2024.


title: Orden de Compra N° OC-073-2024 a favor de ANGEL OSTILIO MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps 20 346.95 por la Compra de 4 Cubetas con pintura base agua color blanco 3 brochas de 3 pulgadas 3 felpas completas con maneral 1 Galón de Masilla 4 Pliegos de lija N° 100 PARA MADERA Y 13 Cajas de Cielo Falso de 8 Piezas c/u Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DNCC-001-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Pags.) Formato de Cotización de Angel Ostilio Martínez/Comercial DIECP DIECP Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción.

COMERCIAL DIECP

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PRINCIPAL CASA 2210

legalName: COMERCIAL DIECP

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Se realiza Reversión al F-01 No. 0943 a favor de COMERCIAL DIECP por el valor de Lps 20 346.95 Orden de Compra N° OC-073-2024 debido a que por error involuntario se trabajó a nombre de COMERCIAL DIECP siendo lo correcto a nombre de Ángel Ostilio Cruz Martínez en  la Compra de 4 Cubetas con pintura base agua color blanco 3 brochas de 3 pulgadas 3 felpas completas con maneral 1 Galón de Masilla 4 Pliegos de lija N° 100 PARA MADERA Y 13 Cajas de Cielo Falso de 8 Piezas c/u Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DNCC-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-943-1-0


title: Pago a favor de DOMINGA GONZÁLEZ por el valor de Lps. 320.50 por compra de cintas para celebración del Día del Padre solicitado según memorando N° GA-111-2024 y Doc 152 Factura N° 000-001-01-02252738 Copia de Factura Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería de la República y  Copia de DNI.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32200-Confecciones Textiles

organismo: 99 - Misma Institución


title: Por compra de 34 metros de cable cordón No. 16 13 canaletas de ½ adhesivas 2 push para puertas interruptoras 2 llavines eléctricos para puertas de vidrio completos y 1 cinta aislante  para su instalación con el propósito de mantener seguro y protegido el acceso de la puerta principal del almacén y un acceso restringido a la bodega; según orden de compra No. 068-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-010-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas acta de Apertura Cotización S/N de Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP  y de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a favor de Ángel Ostilio Cruz/comercial DIECP Por compra de 34 metros de cable cordón No. 16 13 canaletas de ½ adhesivas 2 push para puertas interruptoras 2 llavines eléctricos para puertas de vidrio completos y 1 cinta aislante  para su instalación con el propósito de mantener seguro y protegido el acceso de la puerta principal del almacén y un acceso restringido a la bodega; según orden de compra No. OC-068-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-010-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas acta de Apertura Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP  y de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000197 recibo a nombre de la tesorería general de la república constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Orden de Compra N° OC-052-2024 a favor de AIRE FRÍO DE HONDURAS S.A DE C.V por el valor de Lps. 169500.01 por la compra de 1 Aire Acondicionado inverter 36000 BTU 1 Aire Acondicionado inverter 24000 BTU 4 aires acondicionados de pared de 24000 BTU 1 Aire Acondicionado de pared mini split de 24000 BTU R-410 y 2 Aires Acondicionados tipo slip de 24000 BTU R-10 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-037-2024Requerimiento-SG-067-2024 Imagen Hoja de Dictamen Memorando SG-073-2024  Requerimiento UCP-005-2024 Hoja de Dictamen Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-056-2024 Hoja de Dictamen Hoja de Dictamen Oficio N° DBNE-DE-0454-2024  Oficio N° GA-029-2024 Constancia Detalle de DIsponibilidad Presupuestaria Reporte SIAFI  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Formato de Cotización Aire Frio de Honduras S.A de C.V Formato de Cotización  REFRISAN S de R.L de C.V Formato de Cotización Sociedad Mercantil C2M2 de R.L de C.VcOTIZACIÓN n° G41154A Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-052-2024 a favor de AIRE FRÍO DE HONDURAS S.A DE C.V por el valor de Lps. 169500.00 por la compra de 1 Aire Acondicionado inverter 36000 BTU 1 Aire Acondicionado inverter 24000 BTU 4 aires acondicionados de pared de 24000 BTU 1 Aire Acondicionado de pared mini split de 24000 BTU R-410 y 2 Aires Acondicionados tipo slip de 24000 BTU R-10 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-037-2024Requerimiento-SG-067-2024 Imagen Hoja de Dictamen Memorando SG-073-2024  Requerimiento UCP-005-2024 Hoja de Dictamen Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-056-2024 Hoja de Dictamen Hoja de Dictamen Oficio N° DBNE-DE-0454-2024  Oficio N° GA-029-2024 Constancia Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte SIAFI  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Formato de Cotización Aire Frio de Honduras S.A de C.V Formato de Cotización  REFRISAN S de R.L de C.V Formato de Cotización Sociedad Mercantil C2M2 de R.L de C.V COTIZACIÓN N° G41154A Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios. Factura N° 005373 Acta de Recepción ONCAE||HonduCompras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-946-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-946-1-0


title: Por la compra de 1 maquina termo nebulizadora para fumigar solicitada por el departamento de mantenimiento por orden de compra N° 058-2024 Requerimiento N° MANTENIMIENTO 001-2024 resumen de cotización ADQ-058-2024 Acta de apertura evaluación de oferta 2 pag formato de cotización  suplidora de productos y servicios diversos ¿prosedi¿ cotización refrisan N° 130324 hoja de dictamen nota aclaratoria imágenes del producto 2 pag listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N° GA-029-2024 constancia de sub gerencia de presupuesto detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuesto de egresos.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Se realiza Reversión Total al F-01 No. 0947 a favor de FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES por valor de L. 44850.00 debido a que no cumple con lo establecido en su cotización sobre la observación de Entrega inmediata del bien ofertado; solicitado mediante Memorando No. UCP-052-2024 en la compra de 1 maquina termo nebulizadora para fumigar solicitada por el departamento de mantenimiento por orden de compra N° 058-2024 Requerimiento N° MANTENIMIENTO 001-2024 resumen de cotización ADQ-058-2024 Acta de apertura evaluación de oferta 2 pag formato de cotización  suplidora de productos y servicios diversos ¿prosedi¿ cotización refrisan N° 130324 hoja de dictamen nota aclaratoria imágenes del producto 2 pag listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N° GA-029-2024 constancia de sub gerencia de presupuesto detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuesto de egresos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-947-1-0


title: Pago por Orden de compra N° OC-064-2024 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por la compra de 1 alternador para vehículo con placa N° GHA-0402 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-064-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-092-2024 Informe informe técnico revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DIDASA 2 pág. Cotización de TALLER A.M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compra por cotización Factura No. 000-001-01-00003950 Recibo S/N Acta de Compromiso (1 Alternador de Carga Dodge Ram GHA0402) detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: POR LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.

MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

legalName: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: POR EL PAGO DELA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.

description: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.

description: POR EL PAGO PARCIAL DE  LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.


title: POR LA COMPRA DE  BEAKER DE VIDRIO DE 250ML600 ML 1000 ML 2000 ML QUE SE REQUIERE PARA MEDIR Y REVISAR PRUEBAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-060-2024 CON FECHA 12 MARZO 2024.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE  BEAKER DE VIDRIO DE 250ML600 ML 1000 ML 2000 ML QUE SE REQUIERE PARA MEDIR Y REVISAR PRUEBAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-060-2024 CON FECHA 12 MARZO 2024.


title: Pago a favor de JETSTEREO S.A DE C.V por el contrato de alquiler de impresoras por un valor de Lps. 30049.50 el cual corresponde al mes de marzo del año 2024solicitado según memorando UCP-048-2024 y Doc 156 Factura N° 006-008-01-00052268Boleta de Toma de Contadores Programada (13 Pags.)   Adenda Contrato de Servicio de Arrendamiento de Nueve (09) Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras) para uso de las Unidades y Direcciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y Mantenimiento y Suministro para dos (02) Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras) Propiedad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA (3 Pags.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de  Pagos a Cuenta.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0093-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FEHCA 7 DE MARZO DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0093-2024 FACTURA N° 000-002-01-00027680 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FEHCA 7 DE MARZO DEL 2024.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 6 309.00 por compra de alimentación para el cierre del primer trimestre 2024 solicitado según memorando GA-0112-2024 y Doc 153 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 125-001-01-00468156 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-010006742 Lista de Participantes Imagen Documento Fiscal Válido Factura N° 125-001-01-00468156 Listado de Participantes e Imágenes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE 12 LIMPIADOR DESENGRASANTE 12 SPRAY LIMPIA CONTACTO 12 ESPUMA SELLADORA ESPANCIVA 12 ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-066-2024 CON FECHA 13 MARZO 2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE 12 LIMPIADOR DESENGRASANTE 12 SPRAY LIMPIA CONTACTO 12 ESPUMA SELLADORA ESPANCIVA 12 ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-066-2024 CON FECHA 13 MARZO 2024


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-08-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORADUM ARVN-062-2024 Y ARVN-063-2024 CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2024.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-08-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORADUM ARVN-062-2024 Y ARVN-063-2024 CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2024.


title: Pago a favor de FLORISTERIA RINA S DE R.L por la compra de 1 arreglo fúnebre para ser enviado a la familia de la señora Norma Marina Cáceres Torres el día martes 12 de marzo del 2024 solicitado según memorando GA-UCP-049-2024 registro de beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00028706 Recibo de Entrega Recibo N° 000143 imagen Documento Fiscal Valido.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de Dominga González Ramos por concepto de reembolso por lavado del Veiculo Mitsubishi Pic Up gris placa N° GHA-0439 asignado a la Gerencia Administrativa por MEMORANDO GA-123-2024 Factura N° 000-001-01-00011151 Documento Fiscal Valido Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República Copia de Identidad.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Jessica Sarai Martínez Lozano por concepto de reembolso por gastos de alimentación en gira realizada en San Lorenzo Valle en fecha 11/01/2024 por MEMORANDO-SERNA-DM-36-2024 Factura N° 000-001-01-00103099 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido imagen del producto listado de participación copia de identidad.

JESSICA SARAI MARTINEZ LOZANO

legalName: JESSICA SARAI MARTINEZ LOZANO


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0096-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0096-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.


title: Por la compra de 1 Microonda Digital Whirlpool 1.1 FT Silver WM1211D Semi Industrial 900 Watts y 1 Percoladora Hamilton Beach 45 tazas acero inox. 40515R para ser utilizados por el personal  y ciudadanía en general que visite la Unidad de Transparencia Género y participación Ciudadana;  según Orden de compra No. 080-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. OIP/UTGPC-095-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización S/N de Distribuidora Universal S. de R.L. imagen del producto (3 páginas) y Cotización de REFRISAN No. 020424 Listado de compras por Cotización copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio No. DNBE-DE-0454-2024  firmado por el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria SERNA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago a favor de Distribuidora Universal Por la compra de 1 Microonda Digital Whirlpool 1.1 FT Silver WM1211D Semi Industrial 900 Watts y 1 Percoladora Hamilton Beach 45 tazas acero inox. 40515R para ser utilizados por el personal  y ciudadanía en general que visite la Unidad de Transparencia Género y participación Ciudadana;  según Orden de compra No. 080-2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-080-2024 Requerimiento de Compra No. OIP/UTGPC-095-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag  Cotización S/N de Distribuidora Universal S. de R.L. imagen del producto  3pag y Cotización de REFRISAN No. 020424 Listado de compras por Cotización copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Oficio No. DNBE-DE-0454-2024  firmado por el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria SERNA acta de recepción de mercadería recibida en almacén centralfactura N° 000-002-01-00025841 recibo a nombre de la tesorería general de la república certificado de garantía constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-094-2024 MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-094-2024 MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA OC-PN-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA OC-PN-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024. FACTURA N° 000-002-01-00111696.


title: Por servicios de fianza para la Gerente Administrativa de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2024 por Requerimiento N° GA-126-2024 Orden de compra N° OC-085-2024 Resumen de CotizaciónCopia de Identidad Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia  Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a favor de SEGUROS CREFISA S.A Por servicios de fianza en nombre de DOMINGA GONZALEZ RAMOS Gerente Administrativa de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2024 por Requerimiento N° GA-126-2024 Orden de compra N° OC-085-2024 Resumen de Cotización Copia de Identidad Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 21346 Comprobante para tramite de pago N° 21346 ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de Reembolso por gastos de lavado del vehículo Mitsubishi L-200 Pick-up gris placa GHA-0439 asignado a la Gerencia administrativa según  Memorando No. GA-135-2024 factura No. 000-001-01-00011170 copia Documento fiscal Válido recibo S/N y copia del DNI.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405 1 unidad de imagen para impresora C405 los cuales serán utilizados en la impresora Xerox  C405 ubicada en Secretaria General por Orden de Compra OC-082-2024 Requerimiento N° SG-230-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-082-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag Formato de Cotización Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Listado de Compras por Cotización.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405 1 unidad de imagen para impresora C405 los cuales serán utilizados en la impresora Xerox  C405 ubicada en Secretaria General por Orden de Compra OC-082-2024 Requerimiento N° SG-230-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-082-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag Formato de Cotización No. 3545 de  Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00025568 Recibo No. 988 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra N° OC-073-2024 a favor de ANGEL OSTILIO MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps 20 346.95 por la Compra de 4 Cubetas con pintura base agua color blanco 3 brochas de 3 pulgadas 3 felpas completas con maneral 1 Galón de Masilla 4 Pliegos de lija N° 100 para madera y 13 Cajas de Cielo Falso de 8 Piezas c/u Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DNCC-001-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Formato de Cotización de Ángel Ostilio Martínez/Comercial DIECP Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-073-2024 a favor de ANGEL OSTILIO MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps 20 346.95 por la Compra de 4 Cubetas con pintura base agua color blanco 3 brochas de 3 pulgadas 3 felpas completas con maneral 1 Galón de Masilla 4 Pliegos de lija N° 100 para madera y 13 Cajas de Cielo Falso de 8 Piezas c/u Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DNCC-001-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Formato de Cotización de Ángel Ostilio Martínez/Comercial DIECP Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios  Comprobante de Inscripción Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N  Factura No. 000-001-01-00000196 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: por orden de compra n° OC-087-2024 a favor de SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ por la compra de 647.9144 litros de gasolina que será utilizada en los vehículos asignados a la Regional de SERNA en el departamento del Paraíso los mes de abril mayo y junio 2024 resumen de Cotizaciones N° ADQ-087-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-111-2024 Memorando N° 25-RD-2024 Acta de Compromiso Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de SERVICENTRO ESSO EL DORADO Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Por la Compra de una maquina termo nebulizadora storm (fumigadora de humo) para fumigar zancudos ya que hay una alta proliferación en diferentes áreas de esta secretaria por requerimiento N° mantenimiento-018-2024 orden de compra N° oc-086-2024 resumen de cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag listado de compras por cotización formato de cotización INSERMA S. De R.L copia de R.T.N registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

legalName: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

rationale: Pago por la Compra de una maquina termo nebulizadora storm (fumigadora de humo) para fumigar zancudos ya que hay una alta proliferación en diferentes áreas de esta secretaria por requerimiento N° mantenimiento-018-2024 orden de compra N° oc-086-2024 resumen de cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag listado de compras por cotización formato de cotización INSERMA S. De R.L copia de R.T.N registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00002051 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Carta de Garantía y Calidad 2 pág. ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: POR LA COMPRA DE 60 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE 60 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 RECIBO N° 000768.


title: Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martinez por Concepto  de Compra de  Combustible (Gasolina) Orden de Compra OC-090-2024 Resumen de Cotizaciones   Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024 Memorandum ORC-024-2024 Acta de CompromisoEvaluacion de Ofertas Acta de Apertura Formato de Cotizacion Gasolinera Uno Comayagua Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotizacion.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martínez  por Concepto  de Compra de  Combustible (Gasolina) asignado a la Regional de SERNA de Comayagua para los meses de abril mayo y junio del 2024 Orden de Compra OC-090-2024 Resumen de Cotizaciones   Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024 Memorándum ORC-024-2024 Acta de Compromiso Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Formato de Cotización Gasolinera Uno Comayagua Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Factura No. 000-005-01-01142735 Acta de Compromiso Recibo No. 0005 Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.

MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

legalName: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: POR POR EL PAGO DE LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.


title: Por la compra de 5 UPS - unidad suministros de energía batería de 1500VA  ya que por las descargas eléctricas se pueden dañar el equipo de impresoras de la Secretaria General por requerimiento N° SG-229-2024 orden de compra OC-094-2024 resumen de cotización N° ADQ-094-2024 listado de compras por cotización link de publicación del proceso CM-GC-094-SERNA-2024 memorando SINIAC-038-2023 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización producto Business Solutions Honduras S.A de C.V  cotización N° CM-GC-094-SERNA-2024  cotización N° 6068 constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N Oficio N° DNBE-DE-0555-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 5 UPS - unidad suministros de energía batería de 1500VA  ya que por las descargas eléctricas se pueden dañar el equipo de impresoras de la Secretaria General por requerimiento N° SG-229-2024 orden de compra OC-094-2024 resumen de cotización N° ADQ-094-2024 listado de compras por cotización link de publicación del proceso CM-GC-094-SERNA-2024 memorando SINIAC-038-2023 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización producto Business Solutions Honduras S.A de C.V  cotización N° CM-GC-094-SERNA-2024  cotización N° 6068 constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N Oficio N° DNBE-DE-0555-2024Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura 000-001-01-00006703 Recibo 01558 Garantia de  Distribuidor Honducompras Documento Fiscal Valido.


title: Por el Mantenimiento y Reparación de 1 Culata por fuga y rectificado en taller industrial del vehículo Nissan tipo pick-up color ojo placa GHA-0421 asignada al Programa Nacaome; según orden de compra No. O67-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte 102-2024 Informe mecánico Reporte y Descripción del vehículo  Boleta de Revisión No. 0817734 Listado de Compras por Cotización  Link de Compra Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General Cotización de Tecnicentro DIDASA  copia Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal copia del RTN.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago a favor de Edwin Gerardo Aguilar/ taller A-M mecánica y pintura en general por el mantenimiento y reparación de 1 culata prueba por fugas y rectificado en taller industrial  del vehículo Nissan tipo pick-up color rojo placa GHA-0421 asignado al programa Nacaome segun orden de compra N° OC-067-2024 requerimiento N° TRANSPORTE 102-2024 resumen de cotización ADQ-067-2024 informe técnico de transporte 3pag listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización taller A-M mecánica y pintura en general 2pag  formato de cotización Tecnicentro Didasa constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN acta de recepción de mercedaria recibida en almacén central recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01-00004694 acta de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-005-2024 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A por 2 suscripciones del diario El Heraldo de Febrero a diciembre 2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-005-2024 Requerimiento de Compra N° UCI-008-2024 Cotización de Publicaciones y Noticias S.A listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluaciones de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-005-2024 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A por 2 suscripciones del diario El Heraldo de Febrero a diciembre 2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-005-2024 Requerimiento de Compra N° UCI-008-2024 Cotización de Publicaciones y Noticias S.A listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluaciones de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Factura N° 000-004-01-06315100 Contrato de Suscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo a favor de la Tesorería General Documento fiscal Valido.