title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED32-2023 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-026-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO

legalName: OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-7-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-026-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-026-2023 POR DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRSPONDIENTES AL DE FEBRERO DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-007-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-026-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEF32DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES DE REDES POR LA ING. OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (3 FOTOCOPIADORAS) BRINDADOS AL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA DIGER; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA CON ORDEN DE COMPRA EXENTA N. OC2024185539.

currency: HNL

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

scheme: HN-RTN

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

Dirección de Gestión por Resultados

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de Gestión por Resultados

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 4 - AGENCIA HONDUREÑA DE REPÚBLICA DIGITAL (AGEHRED)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

programa: 13 - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD

proyecto: 1 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 414 - Dirección de Gestión por Resultados

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED15-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-015-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA7 DEAGOSTO DE 2024.

DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 3 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIRA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-78-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-78-1-0

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACION DE INFORME DEL PRODUCTO N.1 SEGUN CONTRTO DIGER-AGEHRED15-2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA 7 DEAGOSTO DE 2024. TASA DE CAMBIO DE 18/OCT/2024 24.8944.

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACION DE INFORME DEL PRODUCTO N.2 SEGUN CONTRTO DIGER-AGEHRED15-2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA 7 DEAGOSTO DE 2024. TASA DE CAMBIO 22/NOVIEMBRE/2024 25.1201

description: PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO.3 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-015-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA7 DEAGOSTO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED17-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-0172024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA 7 DEAGOSTO DE 2024.

ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS

legalName: ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-79-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-79-1-0

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO N.1 SEGUN CONTRTO DIGER-AGEHRED 17-2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA 7 DEAGOSTO DE 2024. TASA DE CAMBIO DE 18/OCT/2024 24.8944.

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO N.2 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED 17-2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA 7 DEAGOSTO DE 2024. TASA DE CAMBIO DE 22/NOV/2024 25.1201

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-0172024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS SEFIN  POR EL ING ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1015/2024  DE FECHA 7 DEAGOSTO DE 2024.


AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

legalName: AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

actividadObra: 2 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED34-2023 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-8-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 28 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 POR DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

type: CON

description: REVERSION POR DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGA  PARA EL PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: REVERSION POR DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGA PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: REVERSION POR DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGA PARA EL PAGO POR HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA COORDINADOR DE LA AGENDA DIGITAL (AGEHRED) POR EL ING. AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED22-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-022-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

JULIO ALBERTO CERRATO DURON

legalName: JULIO ALBERTO CERRATO DURON

actividadObra: 1 - COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-81-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED20-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-0202024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  COORDINADOR PRODITE  POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1084/2024  DE FECHA 20 DEAGOSTO DE 2024.

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 4 - ECONOMIA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-80-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-80-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIDIO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-0202024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  COORDINADOR PRODITE  POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1084/2024  DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024. TASA DE CAMBIO DEL 25/OCT/2024 24.9324.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-20-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  COORDINADOR PRODITE  POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1084/2024  DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024. TASA DE CAMBIO DEL 01/NOV/2024 24.9786.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-0202024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  COORDINADOR PRODITE  POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1084/2024  DE FECHA 20 DEAGOSTO DE 2024.

description: PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-020-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  COORDINADOR PRODITE  POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES  SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1084/2024  DE FECHA 20 DEAGOSTO DE 2024.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (3 FOTOCOPIADORAS) BRINDADOS AL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA DIGER; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA CON ORDEN DE COMPRA EXENTA N. OC2024192957.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED23-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-023-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA

legalName: LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-82-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-82-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED21-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-021-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (QA) POR LA ING LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1248/2024  DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA

legalName: LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-88-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-88-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-021-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (QA) POR LA ING LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1248/2024  DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-021-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (QA) POR LA ING LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1248/2024  DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-021-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (QA) POR LA ING LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1248/2024  DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-021-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (QA) POR LA ING LARISSA ALEJANDRA JOHNSON MEDINA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1248/2024  DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED 22-24 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-022-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-89-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-89-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A SEIS (06) DIAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-022-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. TASA DE CAMBIO 24.9587 DEL 30/OCT/2024.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-022-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. TASA DE CAMBIO 24.9587 DEL 30/OCT/2024.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-022-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

description: PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-022-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED 23-24 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-023-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-90-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-90-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A SEIS (06) DIAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-023-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. TASA DE CAMBIO 24.9587 DEL 30/OCT/2024.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-023-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. TASA DE CAMBIO 24.9587 DEL 30/OCT/2024.

description: PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-023-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  TECNICO DE SOPORTE DE REDES POR EL ING. LUIS ARMANDO RIVAS ZEPEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1225/2024  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED37-2023 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA

legalName: BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-9-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 POR DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 POR DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 POR DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE HONORARIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-037-2023 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA DESARROLLADOR DE SISTEMAS SENIOR POR EL ING BRYAN MANUEL BARRIOS PINEDA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID-CHO-1493/2023  DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED13-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-013-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  CONSULTOR JURIOR PARA EL DESARROLLO EN EL SNIPH DE LOS MODULOS DE ENTREGAABLES Y SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  POR EL ING. CONSTANTINO SORTO REYES SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID/CHO-838/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.

CONSTANTINO SORTO REYES

legalName: CONSTANTINO SORTO REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-91-1-0

description: PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 1 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-013-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  CONSULTOR JURIOR PARA EL DESARROLLO EN EL SNIPH DE LOS MODULOS DE ENTREGAABLES Y SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  POR EL ING. CONSTANTINO SORTO REYES SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID/CHO-838/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED14-2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-014-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  CONSULTOR JURIOR PARA EL DESARROLLO EN EL SNIPH DE LOS MODULOS DE ENTREGAABLES Y SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  POR EL LIC. CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID/CHO-838/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.

CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA

legalName: CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-92-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SEGUN  CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-014-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA  CONSULTOR JURIOR PARA EL DESARROLLO EN EL SNIPH DE LOS MODULOS DE ENTREGAABLES Y SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  POR EL LIC. CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID/CHO-838/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED18/2024 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-018-2024 PARA DESARROLLAR LA CONSULTORIA   CONSULTOR SENIOR PARA DESARROLLO EN EL SNIPH DE LOS MÓDULOS DE ENTREGABLES Y SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO  POR EL ING. JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA SEGUN  NO OBJECION NO. O-CID/CHO-1057/2024 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024

JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA

legalName: JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-414-2-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-414-2-93-1-0


title: Reembolso solicitado atraves de memorandum PRS-UC-004-2024 que corresponde a factura N. 000-001-01-00000598 por la compra de 2 talonarios de comprobante de retencion de impuesto para el Programa Red Solidaria

DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA

legalName: DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 415 - Programa de la Red Solidaria

actividadObra: 2 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Combustible diesel para el traslado relacionado a la supervision y socializacion de lineamientos para la operatividad de TMC entrega de cajas rurales entrega de kits escolares en el departamento de Ocotepeque saliendo 6/3/24 y regresando 9/3/24

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 07 julio 2024 factura #000-001-01-00503244 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria mediante memorando USG-525-PRS-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

programa: 13 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL


title: Adquisicion de 36 computadoras portatiles basicas   para el cumplimiento de la actividades programadas del PRS según orden de compras 9112-1-1-0053-2023 factura no. 000-001-01-00018598 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-368-2024  UE2

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

programa: 11 - INTERVENCIONES  PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO EDUCATIVO


title: Adquisicion de 36 computadoras portatiles basicas   para el cumplimiento de la actividades programadas del PRS según orden de compras 9112-1-1-0053-2023 factura no. 000-001-01-00018598 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-368-2024 UE1


title: Reserva de fondos para publicacion de  avisos por 2 dias consecutivos de los procesos de licitacion publica según orden de compras ODC-PRS-058-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago por publicacion de dos avisos por 2 dias consecutivos de los procesos de licitacion publica según orden de compras ODC-PRS-058-2024 factura 000-002-01-00166608 solicitado a traves de memorando PRS-UC-160-2024


title: Pago por publicacion de dos avisos por 2 dias consecutivos de los procesos de licitacion publica según orden de compras ODC-PRS-058-2024 factura 000-002-01-00166609 solicitado a traves de memorando PRS-UC-160-2024


title: Reserva de fondos para la adquisicion de papeleria para el uso del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0104-2024 (Papel toalla papel higienico jumbo roll).

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por la adquisicion de papeleria para el uso del Programa de la Red Solidaria (Papel toalla papel higienico jumbo roll) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0104-2024 factura 000-001-01-00235362 pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-195-2024.


title: Pago correspondiente a la compra de aires acondicionados para las oficinas del Programa de la Red Solidaria que corresponde a 4 aire acondicionado tipo piso tevho pared de 60k btu solicitado a traves de orden de compras ODC-PRS-033-2024 factura 000-001-01-00002037 unidad ejecutora 2

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - PROCESO FORMATIVO PARA EL  DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO


title: Reserva de fondos para la adquisicion de papeleria para el uso del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0103-2024 (Papel tamaño legal papel tamaño oficio papel  tamaño carta).

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la adquisicion de papeleria para el uso del Programa de la Red Solidaria (Papel tamaño legal papel tamaño oficio papel  tamaño carta) según orden de compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0103-2024 Factura 001-001-01-00797058 pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-195-2024.


title: Pago de la energia electrica correspondiente al periodo del 20 de junio al 20de julio del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y torre #2 identificados con sus respectivos codigos 53 en total descritos a travez de memorando USG-496-PRS- 2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Reserva de fondos para la adquisicion de 150 chamarras impermeables y 150 capotes impermeables orden de compras ODC-PRS-054-2024  y solicitados a traves de memorando PRS-UC-162-2024..

ZOE ELIZABETH RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ZOE ELIZABETH RODRIGUEZ NUÑEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Adquisicion de 150 chamarras impermeables y 150 capotes impermeables orden de compras ODC-PRS-054-2024   factura 000-001-01-00000070 y solicitados a traves de memorando PRS-UC-162-2024.


title: Pago del alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. de R.L. correspondiente al mes de agosto 2024 factura #000-001-01-00000941 pago emitido atravez de memorando PRS-ADMON-1418-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se realiza reversión por anulación de la orden de Compra.  Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0102-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de.R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1066-1-0


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0101-2024 a favor del proveedor: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago de Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por la Unidad de Servicios Generales según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0101-2024 factura 000-001-01-00031123 solicitado a través de memorándum PRS-UC-163-2024.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0100-2024 a favor del proveedor: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por la Unidad de Servicios Generales según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0100-2024 factura 000-002-01-00012937 pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-163-2024.


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17115860 periodo del 04/07/2024 al 03/08/2024 linea # (504)96162547remitido a traves de memorando PRSADMON-1435-2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SOLICITUD DE PAGO DE VIATICO POR REEMBOLSO de COMBUSTIBLE L.1505.10 MEMORÁNDUM: PRS/SG-RRHH-316-2024 SOLICITUD DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LUGAR DE LA GIRA DEPARTAMENTO: Ocotepeque Copan Santa Barbara Comayagua La Paz Choluteca y El Paraiso SEDE: Ocotepeque Copan Santa Barbara Comayagua La Paz Choluteca y El Paraiso TIEMPO PLANIFICADO: del 8 al 19 de julio del 2024 total días 9 PROPÓSITO: Firma de contratos entregar insumos y dar instrucciones de trabajo a los equipos de Salud Familiar (ESFAM) de los departamentos mencionados.

CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ

legalName: CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17113747 periodo del 04/07/2024 al 03/08/2024 linea # (504)96162477remitido a traves de memorando PRSADMON-1435-2024


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17101845 periodo del 04/07/2024 al 03/08/2024 linea # (504)96162416 remitido a traves de memorando PRSADMON-1435-2024


title: Pago de servicios publicos Energia Electrica de la Ofi-bodega del la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo de 22 de junio 2024 al 24 de julio 2024 factura #000-001-01-00000942 remitido a travez de memorando PRS-ADMON-1418-2024.


title: Pago de siministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 14 de julio 2024 factura #000-001-01-00504375 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido a travez de memorando USG-530-PRS-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. Por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega colonia San Miguel del peroiodo 04/08/2024 al 03/09/2024 factura #000-015-01-00750720 a travez de memorando PRS-ADMON-1421-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de factura 001-005-01-00129141 que corresponde a mantenimiento de vehiculo chevrolet colorado COLOR AZUL con chasis 93C148FK9PC427630 Para el mantenimiento por los discos del freno delantero solicitados a traves de memorandum USG-043-PRS-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de junio 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable a UMAPS facturas #202406515924 L.325.25 #202406515925 L.395.4 #202406515922 L.1918.7 emitido a traves de memorando USG-484PRS-2024


title: Reembolso de combustible al conductor Manuel Adrian Rivas Lopez asignado a la subdireccion ejecutiva del Programa de la Red Solidaria respaldando que para la fecha del 25 de julio estaba suspendido el abastecimiento por parte del proveedor PUMA solicitado atravez de memorando USG-502-PRS-2024 factura #003-001-01-00237787

MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ

legalName: MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ


title: Solicitud de reembolso de pasajes nacionales por asistir al taller sobre los lineamientos de la actualizacion del censo del Programa de la Red Solidaria  Fecha de llegada 23/2/24

JOSE EDGARDO SAICION ROMALDO

legalName: JOSE EDGARDO SAICION ROMALDO

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de reembolso de pasajes nacionales por asistir al taller sobre los lineamientos de la actualizacion del censo del Programa de la Red Solidaria fecha de retorno el 24/2/24.


title: Reserva de fondos para la adquisicion de papel film transparente solicitada a traves de memorando USG-513-PRS-2024 orden de compras ODC-PRS-064-2024

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Adquisicion de papel film solicitada a traves de memorando USG-513-PRS-2024 orden de compras ODC-PRS-064-2024 según factura 000-001-01-00023194 40 unidades.


title: Solicitud de reembolso de pasajes nacionales por asistir al taller sobre los lineamientos de la actualizacion del censo del Programa de la Red Solidaria fecha de salida 23/2/24 y  retorno el 24/2/24  traslado del departamento de islas de la bahia a Fco. Morazan.

LUIS ALBERTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALBERTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: Reserva de fondos para la adquisicion de cinta adhesiva solicitada a traves de memorando USG-513-PRS-2024 orden de compras 9112-1-1-0106-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Adquisicion de 100 unidades de cinta adhesiva solicitada a traves de memorando USG-513-PRS-2024 orden de compras 9112-1-1-0106-2024 factura 000-001-01-00027200


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 28 julio 2024 factura #000-001-01-00506366 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido a travez de memorando UT-074-PRS-2024.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0107-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de.R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por la Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por la Unidad de Servicios Generales según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0107-2024 factura 000-001-01-00237305; pago solicitado por la Unidad de Compras a través de memorándum PRS-UC-192-2024.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo chevrolet 2024 vehiculo#0002657617 con chasis #93C148FK3RC414911 a GRUPO Q factura #001-005-01-00137139  OPERACION: inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite LKH empaque de tapon de carter AC diesel tam 10w30cj4 55glns remitido a travez de memorando UT-70-PRS-2024.


title: Pago por suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 21julio 2024 #000-001-01-00506422 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido mediante memorando UT-094-PRS-2024


title: Pago energia electrica correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-048-24 segun factura 000-001-01-00006128 relacionado al mes de 18 de marzo al 17 de abril del 2024.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) a OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV factura #001-010-01-00174921 remitido por medio de memorando MM-SDE-PRS-165-2024.

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: Pago suministro de agua correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-056-24 segun factura 000-001-01-00006158 relacionado al mes de  junio del 2024. Locales 103 104 105 108 y 14.


title: Pago energia electrica correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-056-24 segun factura 000-001-01-00006157 relacionado al mes de 18 de mayo al 17 de junio del 2024.


title: Pago suministro de agua correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-050-24 segun factura 000-001-01-00006130 relacionado al mes devmayo del 2024.


title: Pago energia electrica correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-050-24 segun factura 000-001-01-00006129 relacionado al mes de 18 de abril  al 17 de mayo del 2024.


title: Adquisiscion de resmas de 15 resmas papel lino según orden de compras ODC-PRS-041-2024 factura 000-001-01-00007823 y solicitado a traves de memorando USG-313-PRS-2024

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Reembolso por concepto de elaboracion de sello de recepcion asignado al area de bodega del Programa de la Red Solidaria factura 000-006-01-02719701 y solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-163-2024


title: Reembolso por la compra de 2 sellos para la Gerencia Operativa de Proyectos del Programa de la Red Solidaria factura000-003-01-00013838  solcitado a traves de memorando PRS-020-GOP-2024


title: Reserva de fondos para la compra de disco duro externo de 5TB USB 2.0 de 2.5 pulgadas de alta calidad

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Compra de fondos para la compra de disco duro externo de 5TB USB 2.0 de 2.5 pulgadas de alta calidad factura 001-001-01-00018540 y solicitado su pago a traves de memorando PRS-ADMON-1521-2024


title: Reembolso por gastos de alimentacion ya que el equipo de RRHH el dia 13 de agosto del presente año  trabajo en horario extendido factura 002-001-01-00580509.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 31 julio 2024 factura #000-001-01-00506814 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido a travez de memorando UT-075-PRS-2024.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo chevrolet 2024 vehiculo#0002657620 con chasis #93C148FK0RC414896 a GRUPO Q factura #001-005-01-00137788  OPERACION: inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite LKH empaque de tapon de carter AC diesel tam 10w30cj4 55glns remitido a travez de memorando UT-099-PRS-2024.


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) por concepto de pago a OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS SA DE CV factura #003-001-01-00240296 con fecha 29 julio 2024 remitido atravez memorando MM-SDE-PRS-170-2024


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) a OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS SA DE CV factura #000-003-01-00072978 con fecha 23 julio 2024 remitido atravez memorando MM-SDE-PRS-171-2024


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de instalacion de trampas estacionarias en calidad de prestamo ubicadas en puntos estrategicos para exterminio de plagas en el area de Ofibodega el servicio fue solicitado y necesario para asegurar la salubridad y mbienestar de los empleados de la Red Solidaria a INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES (INCA) factura #000-002-01-00000072 con fecha 12 agosto 2024 remitido atravez de memorando MM-SDE-PRS-172-2024

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de mantenimiento de vehiculo chevrolet 2024 vehiculo#0002657621 con chasis #93C148FK0RC414901 a GRUPO Q factura #001-005-01-00137787 OPERACION: inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite LKH empaque de tapon de carter AC diesl tam 10w30cj4 55glns remitido a travez de memorando UT-100-PRS-2024.


title: Contratacion de empresa o agencia para la gestion de diseño elaboracion planificacion difusion contratacion y monitoreo de medios de comunicación a traves de factura 000-001-01-00001580 orden de compras ODC-PRS-072-2024

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reembolso de los gastos de alimentación para 20 funcionarios que trabajaron en horas extra ordinarias para la carga de ante proyecto presupusupuestario gestion 2025 solicitado a traves de memorando PRS/SG-RRHH-592-2024 factura 000-001-01-003898463.


title: Reembolso por pago de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio centauro torre #2 donde operan las oficinasde la Red Solidaria Servicio prestado por la empresa TKE elevadores de C.A. S.A.Correspondiente al mes de julio 2024 factura #000-001-00000431 remitido a travez de memorando PRS-ADMON-1523-2024.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reserva para insercion de anuncio publicitario en periodicos de circulacion nacional para notificar sobre licitacion publica nacional del Programa de la Red Solidaria Orden de compras ODC-PRS-073-2024 y solicitado a traves e memorando PRS-ADMON-1558-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Insercion de anuncio publicitario en periodicos de circulacion nacional para notificar sobre licitacion publica nacional del Programa de la Red Solidaria Orden de compras ODC-PRS-073-2024 y solicitado a traves e memorando PRS-ADMON-1558-2024 Factura  000008-01-00027006


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 4 de agosto 2024 factura#000-001-01 00507618  utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido atravez de memorando UT-114-PRS-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE  MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-168-2024  UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-DIRECCION EJECUTICA DEPARTAMENTO: Tela / Atlántida  SEDE: Tela Atlántida Rio Tinto  TIEMPO PLANIFICADO: Del 7 al 8 de agosto del 2024 total días 1.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Acompañamiento y supervisión de evento Presidencial en el municipio de Rio Tinto Tela donde se entregaron paquetes del Programa Red Solidaria del Eje de Salud Eje de Educación y Eje de oportunidades de Ingresos.


title: Pago de alquiler de bodega para el Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo del 24/12/23 al 23/1/24 por un monto de L.342240.00 impuesto incluido (L.44640.00)  Factura 000-003-01-00002352 solicitada a traves de memorando MM-PRS-SDE-025-2024

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: Pago de mantenimiento de vehiculo chevrolet colorado 2023 con chasis #93C148FK5PC427625 a GRUPO Q factura #001-005-01-00138004 remitido a traves de memorando UT-124-PRS-2024 inspeccion multipuntos cambiar filtro de aceite y motor inspeccion filtro de aire acondicionado orden de compras ODC-PRS-073-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde estan ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de julio 2024 factura #000-001-01-00000429 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-1266-2024


title: Pago de servicios públicos Energía Eléctrica de Ofi-bodega del la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 24 de julio al 24 de agosto 2024 factura #000-001-01-00000959 remitido a través de memorando PRS-ADMON-1602-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Pago del alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. de R.L. correspondiente al mes de septiembre  2024 factura #000-001-01-00000958 pago emitido a través de memorando PRS-ADMON-1604-2024.


title: Pago de reembolso a Kayra Alejandra Muñoz Lozano por concepto de la compra de dos (2) sellos para el Comite de Probidad y Etica del Programa de la Red Solidaria en CENTROMATIC S.A. factura #000-003-01-00014016 remitido por medio de memorando PRS-001-CPE-2024.

KAYRA ALEJANDRA MUÑOZ LOZANO

legalName: KAYRA ALEJANDRA MUÑOZ LOZANO


title: Pago de reembolso a Harvin Perez Velasquez por concepto de gastos de alimentacion incurridos durante la reunion de revision y validacion de cadenas de valor formulacion 2025 el dia martes 20 de agosto 2024 remitido por medio de memorando PRS-UPEG-No.083-2024.

HARVIN PEREZ VELASQUEZ

legalName: HARVIN PEREZ VELASQUEZ

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de agosto 2024 factura #000-001-01-00000430 solicitud mediante memorando PRS-ADMON-1525-2024


title: Reserva de fondos por la adquisicion de 40 unidades de tableta electronica avanzada con un precio unitario de L6250.00 + ISV para la dotacion de la unidad de Contraloria con el fin de fortalecer su trabajo y la recoleccion de datos según orden de compras 9112-1-1-0100-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1554-2024. UE 1

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - CONTROLARÍA GENERAL

rationale: Adquisicion de 100 unidades de tableta electronica avanzada para la doratacion de 50 equipos de Salud Familiar y 10 medicos coordinadores departamentales con el fin de fortalecer su trabajo y la recoleccion de datos según orden de compras 9112-1-1-0100-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1554-2024. UE 1 segun factura 000-001-01-00029028


title: Pago por servicios de catering para la Jornada de Solcializacion de las carteras de Proyectos del Programa de la Red Solidaria según factura 000-003-01-00000454 orden de compras ODC-PRS-077-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-232-2024

VALLETAL S DE RL

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE, 300 MTS. DESPUES DEL CAMPO DE FOOTBALL, 2DO.NIVEL DE SUPERMERCADO TANIA, VALLE DE ANGELES

legalName: VALLETAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reserva de fondos por la adquisicion de 60 unidades de tableta electronica avanzada con un precio unitario de L.6250 + ISV para la dotacion de 50 equipos de Salud Familiar y 10 medicos coordinadores departamentales con el fin de fortalecer su trabajo y la recoleccion de datos según orden de compras 9112-1-1-0100-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1554-2024. UE2

actividadObra: 1 - FACILITACIÓN A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL ATENCIÓN.

rationale: Adquisicion de 100 unidades de tableta electronica avanzada para la doratacion de 50 equipos de Salud Familiar y 10 medicos coordinadores departamentales con el fin de fortalecer su trabajo y la recoleccion de datos según orden de compras 9112-1-1-0100-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1554-2024. UE 2 segun factura 000-001-01-00029028


title: Reserva de fondos para la compra de accesorios de informatica 40 estuches con teclado conexión bluetooth inalambrico cobertor protector y 1 teclado con mouse inalambrico según orden de compras ODC-PRS-081-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-243-2024

rationale: Compra de accesorios de informatica 40 estuches con teclado conexión bluetooth inalambrico cobertor protector y 1 teclado con mouse inalambrico según orden de compras ODC-PRS-081-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-243-2024 factura 000-001-01-0029030


title: Pago de la energía eléctrica correspondiente al periodo de 22 julio al 21 agosto del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y torre #2 identificados con sus respectivos codigos 53 en total descritos por medio de  memorando USG-566-PRS- 2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de suministro de combustible (diésel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 18 de agosto 2024 factura#000-001-01 00509937 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-116-PRS-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: Pago de suministro de combustible (diésel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 18 de agosto 2024 factura#000-001-01 00509937  utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-116-PRS-2024.


title: Reserva de fondos para la adquisicion de 4 trituradoras de papel de corte transversal solicitada a traves de memorando PRS-ADMON-1657-2024 orden de comrasODC-PRS-080-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 4 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

rationale: Adquisicion de 4 trituradoras de papel de corte transversal solicitada a traves de memorando PRS-ADMON-1657-2024 orden de compras ODC-PRS-080-2024 factura 000-002-01-00003607


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17551154 periodo del 04/08/2024 al 03/09/2024 línea # (504)96162416 remitido através de memorando PRS-ADMON-1708-2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17549784 periodo del 04/08/2024 al 03/09/2024 línea # (504)96162477 remitido através de memorando PRS-ADMON-1708-2024


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17546250 periodo del 04/08/2024 al 03/09/2024 línea # (504)96162547 remitido através de memorando PRS-ADMON-1708-2024


title: Reserva de Fondos para la Adquisición de catorce (14) Puntos de Acceso Wireless (Inalámbrico) según orden de compra ODC-PRS-084-2024 a favor del proveedor: International Technology Group.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: Pago por la adquisición de catorce (14) Puntos de Acceso Wireless (Inalámbrico) según orden de compra ODC-PRS-084-2024 factura 000-001-01-00008056 relacionado a proceso de la unidad de Infotecnología. Pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-245-2024.


title: Reembolso por pago de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio centauro torre #2 donde operan las oficinas de la Red Solidaria Servicio prestado por la empresa TKE Elevadores de C.A. S.A. Correspondiente al mes de agosto 2024 fatura #000-001-01-00000434 remitido por medio de memorando PRS-ADMON-1723-2024

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12


title: Reserva de fondos para la compra de 2 trocos con capacidad de 250 kgs solicitado a traves de memorando PRS-UC-247-2024 orden de compras ODC-PRS-085-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 2 trocos con capacidad de 250 kgs según Orden de Compra ODC-PRS-085-2024 factura 000-002-01-00000203 solicitado a través de memorando PRS-UC-247-2024.


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde están ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de septiembre 2024 factura #000-001-01-00000433 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-1725-2024


title: Reserva de fondos para la compra de 2 kits de taladro y 1 escalera de aluminio tipo tijera de 6 escalones alto 183 cms solicitado a traves de memorando PRS-UC-247-2024 Orden de compras ODC-PRS-083-2024

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por concepto de compra de 2 kits de taladro y 1 escalera de aluminio tipo tijera de 6 escalones de 183 cm de alto según Orden de compras ODC-PRS-083-2024 factura 000-002-01-00000201 solicitado a través de memorando PRS-UC-247-2024.


title: Reserva de fondos para la compra de herramientas menores solicitado a traves de memorando PRS-UC-247-2024 Orden de compras ODC-PRS-082-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la adquisición de herramientas menores y accesorios varios según Orden de compra ODC-PRS-082-2024 factura 000-002-01-00000202 solicitado a través de memorando PRS-UC-247-2024.


title: Reembolso por compra de 12 talonarios de comprobante de retencion factura 000-001-01-00000845solicitado a traves de memorando PRS-CONT-005-2024

IRVIN ALIRIO COREA CHAVEZ

legalName: IRVIN ALIRIO COREA CHAVEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: Reversion por error en proveedor. Reserva de fondos para la compra de 30 computadores portatiles Orden de compras 9112-1-10111-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1725-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1285-1-0


title: Reembolso por gasto de alimentacion  correspondiente al personal perteneciente al Programa de la Red Solidaria por realizacion de labores despues de su horario establecido el dia viernes 6/9/24 factura005-001-01-00431131 y solicitado a traves de memorando USG-PRS-2024

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

programa: 12 - FORMACIÓN INTEGRAL Y OPORTUNIDADES DE INGRESO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

actividadObra: 1 - FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) para el vehiculo asignado a la Subdireccion Ejecutiva del Programa de la Red Solidaria del 27 de agosto 2024 remitido por medio de memorando MM-PRS-DE-184-2024factura #054-001-01-01068066

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) para el vehiculo asignado a la Subdireccion Ejecutiva del Programa de la Red Solidaria del 06 de septiembre 2024 remitido por medio de memorando MM-PRS-DE-185-2024 factura #001-010-01-00192848


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) para el vehiculo asignado a la Subdireccion Ejecutiva del Programa de la Red Solidaria  del 15 de septiembre 2024 remitido por medio de memorando MM-PRS-DE-185-2024  factura #000-002-01-02490098


title: Reserva de fondos para el arrendamiento de cuatro (04) impresoras multifuncionales de alto rendimiento según Orden de Compra ODC-PRS-071-2024 a favor del proveedor: Centromatic S. A.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por concepto de arrendamiento de cuatro (04) impresoras multifuncionales de alto rendimiento según Orden de Compra ODC-PRS-071-2024 factura 000-003-01-00014254 solicitado a través de Memorádum PRS-UC-205-2024.


title: Reserva de fondos para la compra de 30 computadores portatiles Orden de compras 9112-1-10111-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1725-2024

rationale: Adquisicion de 30 computadores portatiles Orden de compras 9112-1-10111-2024 y solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-1725-2024 factura 000-001-01-00029029


title: Reembolso de combustible por labor en gira del dia 8 de febrero en e departamento de Olancho San Francisco de Becerram para la entrega de 500 kits escolares por parte del Programa de la Red Solidaria Factura   000-018-01-01253824

VICTOR JULIO ZEPEDA AMAYA

legalName: VICTOR JULIO ZEPEDA AMAYA


title: Pago de reembolso a Hector Isaac Alvarado Mejia por concepto de combustible (diesel) gasolinera PUMA LOMAS factura #001-002-01-00966842 lps 500.00 y factura #001-002-01-00962877 lps 1000.00 remitido mediante memorando UT-154-PRS-2024

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA


title: Abastecimiento de combustible diesel autorizados por las maximas autoridades del Programa de la Red Solidaria en apoyo a la movilizacion masiva del voluntariado a la basilica de suyapa por 2 dias consecutivos y otro vehiculo que participo en el traslado del personal y kits de educacion del Programa de la Red Solidaria en la inaguracion de la planta de tratamiento de San Francisco de Becerra

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :415 GA :1 F-01: 138-1-0 - Reserva de presupuesto para compra de sellos automaticos autoentendibles con grabado fijo  solicitados por las diferentes unidades del Programa de la Red Solidaria a traves de orden de compras ODC- PRS-007-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-138-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-138-1-0


title: Pago de Adquisición de 121 Certificados en PVC a ser entregados a miembros de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural solicitados por el Eje de Oportunidades de Ingresos según Orden de Compra  ODC-PRS-078-2024 factura 000-001-01-00001995 pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-204-2024.

name: DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: REDONDEL LAS MINITAS, FRENTE A FARMACIA SIMAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: Pago de la energia electrica del 18 junio al 17 de julio 2024 de las oficinas de la UTP de los locales #17 y #15 L.9871.40 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.4422.90 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006234 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-078-2024

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: OFI


title: Adquisicion de equipo audiovisual y radio comunicadores solicitado a traves de orden de compras ODC-PRS-042-2024 factura 000-002-001-00002410 solicitado a traves de memorando PRS-UC-120-2024 4 discos duros 4  memorias SD 256 gb 1 drone profesional 10 radio comunicador portatil

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de la energia electrica del 18 julio al 17 de agosto 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.11840.10 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.7395.21 en en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006238 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-078-2024


title: Pago por servicio de Agua Potable del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria Correspondiente al mes diciembre 2023. Numero de contadores identificados: 3 contadores  Memorandum de remision: USG-0127-PRS-2024.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Pago de agua potable mes de agosto 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.1100.00 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.400.00 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarrofactura #000-001-01-00006239 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-078-2024


title: Pago de agua potable mes de julio 2024 de las oficinas de la UTP de los locales #17 y #15 L.1100.00 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.400.00 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006235 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-078-2024


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17983448 periodo del 04/09/2024 al 03/10/2024 línea # (504)96162416 remitido através de memorando PRS-ADMON-1799-2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-17997384 periodo del 04/09/2024 al 03/10/2024 línea # (504)96162547 remitido através de memorando PRS-ADMON-1799-2024


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (Tigo) Factura #000-311-01-18010274 periodo del 04/09/2024 al 03/10/2024 línea # (504)96162477 remitido através de memorando PRS-ADMON-1799-2024


title: Pago de mantenimiento de vehiculo chevrolet 2024 vehiculo#0002657634 con chasis #93C148FK6RC414742 a GRUPO Q factura #001-005-01-00139119 OPERACION: inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite LKH empaque de tapon de carter AC diesel tam 10w30cj4 55glns remitido a travez de memorando UT-195-PRS-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por servicio de Agua Potable del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria  Correspondiente al mes enero 2024. Número de contadores identificados: 3 contadores  Memorandum de remision: USG-127-PRS-2024.

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de mantenimiento de vehiculo chevrolet 2024 vehiculo#0002657617 con chasis #93C148FK3RC414911 a GRUPO Q factura #001-005-01-00139067 OPERACION: inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite LKH empaque de tapon de carter AC diesel tam 10w30cj4 55glns remitido a travez de memorando UT-196-PRS-2024.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 11 de agosto 2024 factura #000-001-01-00508651utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-115-PRS-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 31 de agosto 2024 factura #000-001-01-00512118 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando PRS-CONT-PRS-013-2024


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 25 de agosto 2024 factura #000-001-01-00510988 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-185-PRS-2024


title: Reserva de fondos para la adquisición de materiales de trabajo (cinta adhesiva y tablas sujeta papel tamaño carta) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0112-2024 a favor del proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la adquisición de materiales de trabajo (cinta adhesiva y tablas sujeta papel tamaño carta) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0112-2024 factura 000-001-01-00028039 solicitado a través de memorándum PRS-UC-259-2024.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 08 de septiembre 2024 factura #000-001-01-00513830 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-190-PRS-2024


title: Reembolso por combustible mes de julio del 2024 Coordinador Departamental de Comayagua: Pablo Munguía Bonilla Solicitud de pago con memorándum: PRS/EFLH-507-2024  1.        Facturas: 000-007-01-00213782 monto: L.500.00 2.        Facturas: 000-005-01-00541778 monto: L.500.00 3.        Facturas: 000-005-01-00542643 monto: L.1000.00 4.        Facturas: 000-003-01-00712773 monto: L.500.00 5.        Facturas: 021-001-01-02400925 monto: L.1000.00 6.        Facturas: 004-001-01-00020023 monto: L.500.00 Total a pagar mes de julio: L. 4000.00

PABLO MUNGUIA BONILLA

legalName: PABLO MUNGUIA BONILLA


title: Pago por servicio de Agua Potable del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria  Correspondiente al mes febrero 2024. Número de contadores identificados: 3 contadores  Memorandum de remision: USG-127-PRS-2024.


name: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF

scheme: HND-OTHER

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se hace reversion por TRB anulada por cuenta bancaria en estado de cancelado. Pago por la adquisición de camisas cuello redondo y chalecos factura 000-001-01-00000714 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1440-1-0

type: OFICIO


title: Pago por Mantenimiento del elevador del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria  Correspondiente al mes enero 2024. Factura:N. 000-002-01-00014167 Memorandum de remisión: PRS-ADMON-277-2024


title: Reembolso de combustible al conductor Manuel Adrian Rivas Lopez asignado a la subdireccion ejecutiva del Programa de la Red Solidaria justificando por el motivo de falta de disponibilidad de combustible de la plataforma de abastecimiento del proveedor PUMA solicitado atravez de memorando USG-588-PRS-2024 factura #003-001-01-00277220.

MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ

legalName: MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. Por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega colonia San Miguel del peroiodo 04/09/2024 al 03/10/2024 factura #056-005-01-00164221 a travez de memorando PRS-ADMON-1706-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios varios según orden de compra ODC-PRS-066-2024 facturas 000-001-01-00000291 000-001-01-00000292 000-001-01-00000293 y 000-001-01-00000294; solicitado a través de Memorándum PRS-UC-196-2024.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por concepto de productos desechables varios según orden de compra ODC-PRS-067-2024 de las facturas 000-001-01-00000291 000-001-01-00000292 000-001-01-00000293 y 000-001-01-00000294; solicitado a través de Memorándum PRS-UC-196-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por Servicio de Segurida en el Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria  Correspondiente al mes diciembre 2023. Recibo:N. 3147 Memorandum de remisión: PRS-ADMON-340-2024

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por Servicio de Segurida en el Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria  Correspondiente al mes enero 2024. Factura:000-001-01-00003199 Memorandum de remisión: PRS-ADMON-340-2024


title: Pago por Servicio de Segurida en el Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria  Correspondiente al mes febrero 2024. Factura:000-001-01-00003200 Memorandum de remisión: PRS-ADMON-340-2024


title: Pago a INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. factura #000-001-01-00000538 por adquicicion de 500 camisetas color blanco y 500 camisetas color azul turqueza 100% algodon con impresion al frente y atras remitido por medio de memorando PRS-UC-264-2024

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L


title: Reserva para arrendamiento de 4 impresoras de alto rendimiento multifuncional por un periodo de 4 meses para 15000 copias/impresiones blanco y negro y 5000 copias a color mensuales segun orden de compras ODC-PRS-008-2024

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de arrendamiento de 4 impresoras de alto rendimiento multifuncional por un periodo de 4 meses para 15000 copias/impresiones blanco y negro y 5000 copias a color mensuales segun orden de compras ODC-PRS-008-2024


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO COMBISTIBLE DE VIATICOS  MEMORÁNDUM: ULAB-0076-PRS-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Unidad de Bienes DEPARTAMENTO: Colon Ocotepeque Copan  SEDE: Colon Ocotepeque Copan  TIEMPO PLANIFICADO: Del 19 al 22 de septiembre del 2024 total días 3.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Entrega de Motocicletas a gestores sociales y ESFAM en los diferentes departamentos mencionados.

ESTEBAN JOSUE CARRASCO LIRA

legalName: ESTEBAN JOSUE CARRASCO LIRA


title: Pago a VALLETAL S. DE R.L. factura #000-003-01-00000455 servicio de catering para la jornada de taller sobre Sinergia Comunitaria y Gobernanza Municipal para el fortalecimiento local y humano (servicio de alimentacion para 100 personas) remitido por medio de memorando PRS-UC-265-2024

VALLETAL S DE RL

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE, 300 MTS. DESPUES DEL CAMPO DE FOOTBALL, 2DO.NIVEL DE SUPERMERCADO TANIA, VALLE DE ANGELES

legalName: VALLETAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a VALLETAL S. DE R.L. factura #000-003-01-00000455 servicio de catering para la jornada de taller sobre Sinergia Comunitaria y Gobernanza Municipal para el fortalecimiento local y humano (servicio de alimentacion para 100 personas) remitido por medio de memorando PRS-UC-265-2024 y ODC-PRS-090-2024


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. Por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega colonia San Miguel del peroiodo 04/10/2024 al 03/11/2024  factura #000-015-01-00790440 a travéz de memorando PRS-ADMON-1863-2024


title: Pago de combustible a INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Estacion TEXACO ESTADIO)  recibo #000-00-029 de facturas del 24 Septiembre al 27 Septiembre 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria emitido a travéz de memorando PRS-CONT-019-2024 y solicitado por medio de memorando UT-219-PRS-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA OPORTUNIDADES DE INGRESO


title: Reserva para la compra de materiales de oficina repuestos y accesorios asi como materiales para  mantenimiento y repacacion de edificio solicitado a traves de orden de compras ODC-PRS-0010-2024

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Compra de materiales de oficina repuestos y accesorios asi como materiales para repacacion de edificio que ccorresponden a las oficinas del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de orden de compras ODC-PRS-0010-2024 segun factura000-002-01-00000327


title: Pago de combustible a INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Estacion TEXACO ESTADIO)  recibo #000-00-030 de facturas del 07 Octubre al 08 Octubre 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria emitido a travéz de memorando PRS-CONT-019-2024 y solicitado por medio de memorando UT-220-PRS-2024.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS  MEMORÁNDUM: MM-115-PRS/OI-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Oportunidades de Ingreso DEPARTAMENTO: Santa Barbara varios departamentos SEDE: Santa Barbara TIEMPO PLANIFICADO: Del 14 al 19 de octubre del 2024 total días 5.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Monitoreo de las cajas rurales en el departamento de Santa Barbara

MARVIN JOSUE PADILLA GARCIA

legalName: MARVIN JOSUE PADILLA GARCIA


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS  MEMORÁNDUM: MM-115-PRS/OI-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Oportunidades de Ingreso DEPARTAMENTO: Santa Barbara varios departamentos SEDE: Santa Barbara TIEMPO PLANIFICADO: Del 14 al 18 de octubre del 2024 total días 4.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Monitoreo de las cajas rurales en el departamento de Santa Barbara

YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

legalName: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS


JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA

legalName: JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA

rationale: JOSE RENAN HENRIQUEZ  DEVOLUCION POR FONDOS NO UTILIZADOS . SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS  MEMORÁNDUM: USG-603-PRS- 2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Servicios Generales DEPARTAMENTO: Olancho SEDE: Juticalpa y Catacamas TIEMPO PLANIFICADO: Del 14 al 18 de octubre del 2024 total días 4.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Brindar acompañamiento técnico en la restructuración de juntas directivas de cajas rurales en el departamento de Olancho

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1555-1-0


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VIATICOS  MEMORÁNDUM: USG-601-PRS- 2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Servicios Generales DEPARTAMENTO: Olancho SEDE: Juticalpa TIEMPO PLANIFICADO: Del 8 al 12 de octubre del 2024 total días 4.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Recopilación de información para el proceso de abordaje de cajas rurales


title: Reembolso a Douglas Issaac Osorio Rodriguez por la compra de 60 baleadas con el objetivo de cubrir desayuno del evento que se llevo a cabo en valletal el dia 27 de septiembre del año 2024 jornada que se realizo para el establecimiento de sinergias gobernanzas municipales para el fortalecimiento local y humano del Progra de la Red Solidaria factura #000-001-01-00000006 de INVERSIONES DIOR.

DOUGLAS ISSAC OSORIO RODRIGUEZ

legalName: DOUGLAS ISSAC OSORIO RODRIGUEZ


title: Pago del consumo de agua potable del mes de diciembre 2023 del local #4 para PRS ubicada en el  centro comercial la hacienda de Inmobiliaria ISULA S.A. factura # 000-003-01-00002656

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de servicios publicos ( agua potable ) correspondiente al periodo del 11 abril al 31 de octubre de la ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HODURAS S. DE R.L. factura #000-001-01-00000972 emitido a por medio de memorando PRS-ADMON-1876-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de septiembre 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable de UMAPS facturas #202409515929  L.4391.50 #202409515931 L.1890.60  #202409515932 L.1806.30 emitido a traves de memorando USG-611-PRS-2024

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Pago del consumo de agua potable del mes de enero 2024 del alquiler de local #4 para PRS ubicada en el centro comercial la hacienda de Inmobiliaria ISULA S.A. factura # 000-003-01-00002989


title: Solicitud de pago de reembolso por combustible al departamento de Atlántida y cortes para firmas de Contrato Gestores departamentales gira del 29 de enero al 30 de enero total dias 1.25 con factura: 001-002-01-00798057 por un monto de L.900.00 y factura: 000-006-01-01042943 por un monto de L.900.00

GLIVER AARON MEJIA SUAZO

legalName: GLIVER AARON MEJIA SUAZO


title: Pago del alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. de R.L. correspondiente al mes de octubre2024 factura #000-001-01-00000970 pago emitido por medio de memorando PRS-ADMON-1876-2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversion por forma de pago se realizaran 2 pagos por disponibilidad de cuota presupuestaria. Arrendamiento de 32 vehiculos tipo Pick- up 4x4 para la operatividad a nivel nacional del Programa de la Red Solidaria según orden de compras ODC-PRS094-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1604-1-0


title: Adquisicion de boleto aereo a Ginebra Suiza con el proposito de participar en el 3er informe periodico del estado de Honduras sobre el Pacto Internacional sobre los Derechos Economico Sociales  y Culturales solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-174-2024 y segun factura 000-001-01-00030967 por L.11250 por cambio de fecha en boleto de regreso Ginebra-Amsterdam-Panama-Comayagua y segun factura 000-001-01-00030926 por boleto aereo Comayagua-Panama- Paris- Ginebra- Amsterdam-Panama-Comayagua

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por gastos de alimentacion para el personal perteneciente al Programa de la Red Solidariapor realizacion de labores despues de su horario establecidoel dia viernes 04 de septiembre delo 2024.Segun factura 000-001-01-00013259 y solicitada a traves de memorandum USG-609-PRS-2024.

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS


title: Reserva de fondos para remodelación de oficinas e instalaciones para el programa Red Solidaria ubicada en el Edificio Centauro donde operan las oficinas vía memorandum PRS-UC-040-2024  Según orden de compra ODC-PRS-009-2024 Con el detalle siguiente:  Samblasteado Suministro e instalación de fachadas de vidrio fijos con tuberia y puerta abatibles. Por un monto de lps.250000

JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL

streetAddress: DISTRITO AETEMISA FRACCION B2 DEL TRAPICHE PISO 14 LOCAL 1408

legalName: JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL

rationale: Remodelación de oficinas e instalaciones para el programa Red Solidaria ubicada en el Edificio Centauro donde operan las oficinas  del Programa de la Red solidaria solicitado vía memorandum PRS-UC-040-2024 Según orden de compra ODC-PRS-009-2024 Con el detalle siguiente:  Samblasteado Suministro e instalación de fachadas de vidrio fijos con tuberia y puerta abatibles. Factura No.000-001-01-00000013 Por un monto de lps.250000


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 15 de septiembre 2024 factura #000-001-01-00514633 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando PRS-CONT-PRS-020-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: OBJETO DEL GASTO: 35620 BENEFICIARIO:MANUEL ADRIAN RIVERA LOPEZ . SOLICITUD DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-200-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN  LUGAR DE LA GIRA EXTERNA: Varios municipios del departaamento de Atlantida y Colon. SEDE: La CeibaAtlantidaTrujilloTocoaColon. TIEMPO PLANIFICADO: Del 21 al 23 de octubre del 2024 total días 2.25 PROPÓSITO: Movilización de personal del Programa de la Red Solidaria.  TOTAL:3000.00

MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ

legalName: MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ


title: Pago a AUTOS V y R S. DE R.L. por la adquicición de: Pintado de banderas de 8 unidades  Logo de la Red Solidaria 72 unidades logo de la Red Solidaria y Gobierno de la Republica 72 unidades Numero Correlativo 72 unidades factura #000-002-01-00000498 para los vehiculos marca NISSAN modelo FRONTIERcolor BLANCO del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando PRS-UC-233-2024 y la orden de compra ODC-PRS-075-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: Pago energía eléctrica correspondiente a la Unidad Técnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a través de memorando OFI-SEP-DUTP-083-24 según factura 000-001-01-00006284 relacionado al mes de 18 de agosto al 17 de septiembre del 2024

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de agua potable mes de septiembre  2024 de las oficinas de la UTP en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarrofactura #000-001-01-00006285 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-083-2024


title: Pago de servicios públicos Energía Eléctrica de Ofi-bodega del la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 24 de agosto al 24 de septirembre 2024 factura #000-001-01-00000984 remitido a través de memorando PRS-ADMON-1931-2024.


title: Reembolso por concepto de compra de sellos automaticos asignados al Eje de Proteccion Social del Programa de la Red Solidaria según factura 000-001-01-00013867 y solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-004-2024

MIXIU JESUS FLORES DOMINGUEZ

legalName: MIXIU JESUS FLORES DOMINGUEZ

actividadObra: 2 - COMEDORES SOLIDARIOS


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde estan ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de Octubre 2024 factura #000-001-01-00000436 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-1965-2024


title: Reembolso por pago de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio centauro torre #2 donde operan las oficinas de la Red Solidaria Servicio prestado por la empresa TKE Elevadores de C.A. S.A. Correspondiente al mes de septiembre 2024 fatura #000-001-01-00000437 remitido por medio de memorando PRS-ADMON-1966-2024


title: Pago de agua potable mes de octubre 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.1100.00 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.400.00 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarrofactura #000-001-01-00006299 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-094-2024


title: Pago de la energía eléctrica correspondiente al periodo al 21 septiembre del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y torre #2 identificados con sus respectivos codigos 53 en total descritos por medio de  memorando USG-610-PRS- 2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de la energia electrica del 18 septiembre al 17 de octubre 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.8132.88 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.5698.28 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006298 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-094-2024


title: Pago de reembolso a Moises Ariel Padilla Borjas por concepto de combustible (diesel) para el Programa de la Red Solidaria por falta de disponibilidad del servicio de combustible de la plataforma de abastecimiento del proveedor  PUMA CASCADAS  factura #005-001-01-00007647 fecha 23 septiembre 2024 L. 1000.00 TEXACO ROBLE factura #012-001-01-01077500 fecha 21 septiembre 2024 L. 600 PUMA LOMAS factura #001-002-01-01033123 fecha 28 septiembre 2024 L. 1305.60  remitido a travéz memorando USG-643-PRS-2024.


title: Adquisicion de 25 banner rollup full color en lona vinilica banners con ojetes sin estructuras banners tipo araña banners backdrop para escenarios principales según factura 000-001-01--00002103 orden de compras ODC-PRS-091-2024 y solicitado su pago a traves de memorando PRS-UC-268-2024

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: Carpas de tamaño 6 metros de ancho x 3 metros y vallas separadoras color rojo según factura 000-001-01--00002103 orden de compras ODC-PRS-091-2024 y solicitado su pago a traves de memorando PRS-UC-268-2024

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de julio 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable de UMAPS facturas #202407515927 L.395.40 #202407515924 L.325.25  #202407515926 L.415.30 emitido a travéz de memorando  USG-650-PRS-2024


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de agosto 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable de UMAPS facturas #202408515926 L.1118.26 #202408515924 L.3295.60  #202408515927 L.2003.00 emitido a travéz de memorando USG-644-PRS-2024


title: BENEFICIARIO:MERLIN ANTONIO AGUIRRE. SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE. MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-201-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN  LUGAR DE LA GIRA EXTERNA: Varios municipios del departamento Santa Barbara LempiraIntibuca y Ocotepeque.  SEDE: Santa Barbara y Ocotepeque. TIEMPO PLANIFICADO: Del 18 al 20 de octubre del 2024 total días 2.25 PROPÓSITO: Supervisión y asistencia técnica en la socialización del operativo orientado a la funcionabilidad de las cajas de ahorro y crédito rurales en el marco del plan operativo anual del Programa de La Red Solidaria.  TOTAL:2417.47

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: Compra de 2500 botellones de agua purificada para consumo del Programa de la Red Solidaria solicitada a traves de memorando USG--482-PRS-2024 Factura 000-001-01-00433534 orden de compras ODC-PRS-065-2024  ue1

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: Reembolso por combustible relacionado al mes de mayo 2024 a la cordinadora departamental de Yoro  factura 000-002-01-00069527 y solicitado a traves de memorando PRS-EFLH-461-2024

SANDRA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS

legalName: SANDRA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS


title: Reembolso por combustible relacionado al mes de junio 2024 a la cordinadora departamental de Yoro  factura 002-001-01-00027734 000-001-01-00002106  y solicitado a traves de memorando PRS-EFLH-461-2024

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Reembolso por combustible relacionado al mes de julio 2024 a la cordinadora departamental de Yoro  factura 002-001-01-000029740 000-002-01-00072776 000-001-01-00269538  y solicitado a traves de memorando PRS-EFLH-461-2024


title: Reembolso por combustible relacionado al mes de agosto 2024 a la cordinadora departamental de Yoro  factura 002-001-01-00033247 002-007-01-00619013 000-001-01-00272551  y solicitado a traves de memorando PRS-EFLH-461-2024


title: Reembolso por combustible relacionado al mes de septiembre 2024 a la cordinadora departamental de Yoro  factura002-001-01-00034612 000-003-01-02736087 000-001-01-00275199 005-002-01-00092942  y solicitado a traves de memorando PRS-EFLH-461-2024


title: Reembolso por combustible para realizar seguimiento al taller sobre planificacion de trabajo y lecciones aprendidas de las intervenciones realizadas por los ejes estrategicos del programa de la Red Solidaria del 14 al 18 de octubre.en el departamento de Comayagua.

JOSE RAIMUNDO AGUILAR SIERRA

legalName: JOSE RAIMUNDO AGUILAR SIERRA


title: Reembolso por combustible de automovil del subdirector ejecutivo solicitado a traves de memorando MM-PRS-DE-211-2024 factura 001-010-01-00223359


title: Reembolso por instalacion de aire acondicionado ubicado en la sala de juntas de la subdireccioin ejecutiva del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-212-2024 000-001-01-00000353


title: Pago de combustible (diesel) de la segunda quincena del 18 al 31 del mes de enero del año 2024 Relacionado a los vehiculos del PRS segun memorandum USG-052-PRS-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: BENEFICIARIO: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS . SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.   MEMORÁNDUM: UT-278-PRS-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Unidad de Transporte. LUGAR DE LA GIRA : Departamento de Ocotepeque Intibucá Lempira y Copan.  SEDE: Ciudas de Santa Rosa de Copan Gracias Lempira y la Esperanza. TIEMPO PLANIFICADO: Del 28 de Octubre  al 01 noviembre del 2024 total días 4.25 PROPÓSITO: Por Traslado del personal del eje estratégico de educación del programa de la red solidaria para la supervisión y entregas parcial del mobiliario para escuelas focalizadas. TOTAL:2825.10.

YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

legalName: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS


title: Reserva de presupuesto para compra de sellos automaticos autoentendibles con grabado fijo  solicitados por las diferentes unidades del Programa de la Red Solidaria a traves de compras ODC- PRS-007-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Compra de sellos automaticos autoentendibles con grabado fijo  solicitados por las diferentes unidades del Programa de la Red Solidaria a traves de compras ODC- PRS-007-2024. Factura 000-002--01-00001554


title: Pago de servicios publicos ( agua potable ) correspondiente al periodo del 1 /11/24 al 30/1124 de la ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HODURAS S. DE R.L. factura #000-001-01-00000989 emitido a por medio de memorando PRS-ADMON-2070-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de servicios públicos Energía Eléctrica de Ofi-bodega del la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 24/9/24 al 15/10/24 factura #000-001-01-00000990 remitido a través de memorando PRS-ADMON-2070-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Adquisicion de los servicios de ceremonial y protocolo para el desarrollo de las actividades programadas para el cierre de año fiscal 2024 asi como la reformulacion de cadenas de valor 2024 del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando PRS-UPEG-105-2024 Orden de compras ODC-PRS-101-2024 Factura 000-002-01-00002319.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126