title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE SE ENCONTRABA EN MISION DE SUPERVISION EN LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON EN FECHAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 08917-2024

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00051359 OP. 08865-2024

currency: HNL

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10  (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 08869-2024 FACTURA N° 000-001-01-01560111

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION (13 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION PARA LA RECAUDACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NAVE 204 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL EN COMAYAGUASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000776ORDEN DE COMPRA 4500028287 OORDEN DE PAGO 08404-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028053FACTURA 000-002-01-00006089 ORDEN DE PAGO 08242-2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDA DDEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO N° 08868-2024 FACTURA N° 000-001-01-00796819

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES. OP. 08866-2024 FACTURA N°003-001-01-02527588

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA No..000-001-01-0000844/8445/8446/8447/8448/8449/8450 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028309ORDEN DE PAGO 08148-2024.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-0047570 OP. 08847-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO N° 08870-2024 FACTURA N° 000-001-01-01560278


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LLA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.08991-2024.FACTURA No.000-001-01-00047555.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) FACTURA # 000-001-01-00042903 O/P 00958-2024

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL/SEDS SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00057545 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026623 ORDEN DE PAGO 0031-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR LA DGPN (JR-5).INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00262865.O/P-08806-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08826-2024 FACTURA No.000-001-01-00520788.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 06 MES DE NOVIEMBRE DEL 2024PARA USO DE LA CLINICA DE LA UDEP.# 12.FACTURA # 234-002-01-00001406 O/P.08901-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA ORDEN DE COMPRA 4500028041 SEGUN FACTURA 000-001-01-0006722/6723/6724 ORDEN DE PAGO 07854-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08978-2024 FACTURA No.000-001-01-00522932.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS (COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA 4500028368 FACTURA No.000-002-01-00004287/00004288 ORDEN DE PAGO 08736-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPS(COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA 4500028369FACTURA No.000-002-01-004283/004285 ORDEN DE PAGO 08536-2024.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000239POR LA ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES GOULD PARA LA CAJA RECEPTORA DE AGUAS NEGRAS EN LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027901ORDEN DE PAGO 08723-2024.

name: INVERSIONES DE INGENIERIA AGUA Y AMBIENTE S DE RL

streetAddress: EL PEDREGAL ALDEA EL JICARITO SAN ANTONIO DE ORIENTE CALLE PRINCIPAL FM

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE RETRUBUCION ECONOMICAPOR LABOR EN OPERACION NAVIDAD SEGURA 2024AL PESONAL AUXILIAR DE LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA 05 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN SOLPED 10031108109110111FACTURAS 000-001-01-00000509/510ORDEN DE COMPRA 4500027943ORDEN DE PAGO 08507-2024.

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO NAVIDAD SEGURA 2024AL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE RETRIUBUCION ECONOMICAPOR LABOR EN OPERACION NAVIDAD SEGURA 2024AL PERSONAL AUXILIAR DE LA POLICA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00651-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LIICTACIONES Y ENMIENDASSEGUN FACTURAS No.000-002-01-000460634606146060460574605946058.ORDEN DE COMPRA 4500028164ORDEN DE PAGO 07179-2024.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP-08).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027944FACTURA 000-003-01-0001220 ORDEN DE PAGO 08684-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP-2).SEGUN ORDEN DE COMPRA 450028221FACTURA 000-001-01-00000508 ORDEN DE PAGO 08732-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE REPUESTOS PARA 23 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSSEGUN FACTURAS # 000-001-01-00006738-6737-6736-6735-6734-6733-6732-6731-6730-O/C 4500028199O/P 07466-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00653-2024

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAEL CARTULINA Y PAPEL LINO PASTELPARA ELABORACION DE DIPLOMASGESTIONADO POR LA DIRECCION NACIONAL SERVIICOS ESPECIALES (DNPSE)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.07649-2024.CON FACTURA No.000-002-01-00003604.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 CORRESPPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 08947-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00006048/6044/6047/6045.

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 CORRESPPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 08947-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00006048/6044/6047/6045.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADI PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA;CHOLUTECA DEL DIA 04 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.08975-2024 FACTURA No.238-002-01-00001044.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONALM II/SPS FACTURA N° 000-001-01-01560260 OP. 08995-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN SOLP N° 10031177 FACTURA N° 000-001-01-00003097 ORDEN DE COMPRA 4500028061 OP. 06887-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONAL M II/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01556934 OP. 09019-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10031834/ 31833 FACTURA N° 000-001-01-00006739/ 6738 ORDEN DE COMPRA 4500028310 OP. 08105-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN SOLP N° 10031788/ 31787/31787/31789/31791 FACTURA N° 000-001-01-00006789/6786/6790/ 6788 ORDEN DE COMPRA 4500028412 OP. 08827-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00654-2024

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN RELALIZACION DE SUPERSIONES A NIVEL NACIONALGASTOS INCURRIDOS EN LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08948-2024.

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10031659 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006780 ORDEN DE COMPRA 4500028203 OP. 08015-2024

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN RELIZACION DE SUPERVISIONES A NIVEL NACIONALGASTOS INCURRIDOS EN LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTES  AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08946-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LA UPEG ORDEN DE COMPRA SAP 4500028010 ORDEN DE PAGO N° 08352-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003960

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO PARA LA RENOVACION ANUAL DE LA LICENCIA ANTIVIRUS PARA EQUIPO INFORMATICO DE LAS DEPENDECIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 4500027038 ORDEM DE PAGO N° 06550-2024

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00064812 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014305 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026759 ORDEN DE PAGO 01049-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO//UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00145870 O/P.08999-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO SEDS-SGRH-951-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-089-265 ORDEN DE COMPRA 4500027890 OP. 06596-2024 FACTURA N° 000-001-01-00087566

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00797023 O/P-08992-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 28 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08782-2024 FACTURA No.000-001-01-00522321.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO /COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00115666 O/P-09000-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


EDWIN ALEXANDER IRIAS MEJIA

legalName: EDWIN ALEXANDER IRIAS MEJIA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: REVERSION PAGO DE COMBUSTIBLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA CHOLUTECA SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO A AUDITORIA ESPECIAL DIRIGIDA A LA DIRECCION DE EDUACION POLICIAL Y DIRECCION DE SANIDAD VERIFICACION DE PERSONAL PERMANENTE SEGUN OP. 08463-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-8678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-8678-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 07 AL 13 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD MEROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08783-2024 FACTURA No.000-001-01-00519511.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO INFORMATICO PARA LA POLICIA NACIONAL SEGUN PACC-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-055-145 SOLPED 10030356 OFICIO DGPN-(DPT) N° 1188-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027424 OP. 07362-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000878

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA  DEL 04 AL 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.09039-2024 FACTURA No.000-001-01-00524286.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLPED 10031635 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500028145 FACTURA N° 000-001-01-00131878 OP. 08694-2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 21 AL 27 DEL MES SDE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UEMP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08854-2024 FACTURA No.000-001-01-00521664.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042351. O/P 00979-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO TANQUETA ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESREPARACION REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA No.000-001-01-00004455 CON ORDEN DE PAGO 08949-2024..

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONMARCA ISUZUREGISTRO 10000364ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESREPARACION RELIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  NACIONALSEGUN FACTURA No.000-001-01-00004427 Y 00004429 CON ORDEN DE PAGO 08950-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACIONES ENMIENDAS Y ADENDUM SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00027342 27343 27379 37374 37375 37381 37380 OP. 08363-204 O.C. 4500028340

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016204 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAM GERENCIA ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS ORDEN DE COMPRA N° 4500028211 OP. 08075-2024

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO POIR COMPRA DE AREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA SER ENTREGADOS A FAMILIARES DE FUNCIONARIOS POLICIALES FALLECIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBERSOLICITADOS POR UNIDADES POLICIALES VARIASEN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.N.DE FACTURAS:000-001-01-00000516517518519520521.CON ORDEN DE PAGO 09013-2024.

MERLIN NOHEMY TRIMINIO PONCE

legalName: MERLIN NOHEMY TRIMINIO PONCE

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00046281 46282 46283 46284 46285 46286 46287 ORDEN DE COMPRA 4500028305 OP. 08107-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLIICA N° 02 COLON (UDEP N° 02) OP. 08894-2024 FACTURA N° 000-001-01-00383680

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES OP. 09040-2024 FACTURA N° 000-001-01-01563891

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA CORTES OP. 09033-2024 FACTURA N° 000-001-01-01563887


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 09032-2024 FACTURA N° 000-002-01-00263805

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 18 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN FACTURAS 000-001-01-00014231 O/P 08020-2024-O/C 4500028251.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00050066 OP. 09004-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 000-003-01-00057543 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026620 ORDEN DE PAGO 00024-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR ELABORACION DE ROTULO TROQUELADO EN PVC PARA LA UNIDAD METROPOLITANA 18 TELA ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO No.08396-2024.

name: EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: COLONIA LA VICTORIA, LOPEZ ARELLANO, 700 METROS AL OESTE DE QUIMICA HANDAL, CHOLOMA CORTES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: ADQUISICIONM DE BANDERAS Y ASTAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES DE LA SEDS SEGUN MEMORANDO SGRM-1525-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-091-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027911 ORDEN DE PAGO 07185-2024 FACTURA 000-002-01-00002738.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00040185 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028239ORDEN DE PAGO 07595-2024.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00655-2024

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AREGLOS FLORALES ELEGANTES PRIMAVERALES CON BASE DE PANA ESPECIAL Y AREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA FAMILIARES DE MIEBROS POLICIALES FALLECIDOS ENTREGADOS POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.FACTURAS No.000-001-01-00000588053505360576.CON ORDEN DE PAGO 09093-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VACIADO DE CAJA DE TRAMPA DE GRASACON CISTERNA DE 5.5 MTS.EN LA COCINA DEL COMEDOR DEL COMPLEJO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDADCOMO DEPDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA N.00066946EN ELE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 09023-2024.

OLVAN JOSUE MAIRENA SALGADO

legalName: OLVAN JOSUE MAIRENA SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONMARCA ISUZOREGISTRO UD03-012 EL CUAL SE RECUPERO CASI EN SU TOTALIDAD.REPARACION LLEVADA A CABO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08952-2024.

GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MORTAJA Y PAGO PARA PREPARACION DE CUERPO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER ROLANDO GARRIDO VASQUEZ (Q.D.D.G)QYUEN FALLECIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO TIPO  VOLCAMIENTOEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.CON ORDEN DE PAGO 09052-2024.

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE MOBILARIO PARA LA CONMEMORACION DEL  7MO ANIVERSARIO DE LA DCPSEGUN SOLPED 10031731PROCESO CM-GA-2024-DGPN-130-363.ORDEN DE COMPRA 4500028232FACTURA No.000-02-01-00016383ORDEN DE PAGO 08245-2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA  DE LOS SERVICIOS PARA PAPEL DE FORMA CONTINUAPARA GENERAL PLANILLASSEGUN OFICIO DGPN-(DHR) No.3380-2024 SOLPED 10031047PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-097-281ORDEN DE COMPRA 4500027917FACTURA No.002-001-01-00021838ORDEN DE PAGO 08839-2024.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y PORTA MONEDAS PARA LAS CONMEMORACION DEL 7MO ANIVERSARIO DE LA DIRECCION CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN SOLPED 10031699PROCESO CM-GA-2024-DGPN-138-374ORDEN DE COMPRA 4500028254FACTURA N.000-001-01-00001764ORDEN DE PAGO 08351-2024.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001664 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTEROCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028383ORDEN DE PAGO 08526-2024.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL POLICIA SEGUN SOLP N° 10031600/31599/ 31601 FACTURA N° 000-001-01-00006710 ORDEN DE COMPRA 4500028193 OP. 07396-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CON OP. 08959-2024

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000445 ADQUISICION DE UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE Y OTROS SERVICIOS SOLICITADOS POR CCOP Y FRONTERAS UBICADO EN TAMARA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028005 OP. 07745-2024

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN SOLP N° 10030997/30998/30999 FACTURA N° 000-001-01-00003085/3086 ORDEN DE COMPRA 4500027946 OP. 06648-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00047556 OP. 09016-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

rationale: REVERSION ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00657-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-873-1-0


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000445 ADQUISICION DE UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE Y OTROS SERVICIOS SOLICITADOS POR CCOP Y FRONTERAS UBICADO EN TAMARA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028005 OP. 07745-2024

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA ANAPO ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN ORDEN DE COMPRA SAP 4500028070 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2520-2024 ORDEN DE PAGO N° 08624-2024 FACTURA N° 000-001-01-00131545

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL POLIICA SEGUN SOLP N° 10031488/ 31489/ 31490 FACTURA N° 000-001-01-00006706/ 6707 ORDEN DE COMPRA 4500028139 OP. 07662-2024


PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N° 10031670/ 31676 FACTURA N° 000-001-01-00006360 ORDEN DE COMPRA 4500028238 OP. 08254-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-8729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-8729-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN SHERWOOD RESTAURANTE PARA EL PERSONAL QUE ASITIO AL II SIMPOSIO CONSTRUYENDO LAS BASES PARA LA CREACION DE UNA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL 18-23 DE AGOSTO 2024CON FACTURA 000-001-01-00032962 Y CON ORDEN DE PAGO No.6418-2024.

SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TV CLARO UTILZIADO POR EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09141-2024

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10031654/31655 ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006781 ORDEN DE COMPRA 4500028200 OP. 08016-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-002-01-00262108 OP. 09062-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-002-01-00263948 OP. 09069-2024


title: SOLICTUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN SOLPED 10030109.NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-ADMONCENTRAL-090-269ORDEN DE COMPRA 4500028131.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-ADMONCENTRAL -090-269 ORDEN DE COMPRA 450002811 FACTURA 000-003-01-00014647 ORDEN DE PAGO 09625-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO N° 08555-2024 FAC. 000-002-01-14139980

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DE LAS INSTALACIONES DE LA UDEP No.9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 09028-2024 FACTURA NO.000-002-01-00078298.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DE LAS INSTALACIONES DE LA UDEP No.9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 09029-2024 FACTURA NO.000-002-01-00078298.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N° 10031670/ 31676 FACTURA N° 000-001-01-00006360 ORDEN DE COMPRA 4500028238 OP. 08254-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00041847. O/P 00969-2024


title: COMPRA DE BALONES PARA USO DE RECREO VIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DAICSEGUN SOLPED 10030352 OFICIO DGPN (DAIC) NO.338-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-054-141 ORDEN DE COMPRA 4500027427 ORDEN DE PAGO 06897-2024 FACTURA 000-001-01-00003053.

JORGE ALEXIS PAZ BANEGAS

legalName: JORGE ALEXIS PAZ BANEGAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00352667 O/P.09059-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 10030889 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006776/ 6779/6778 ORDEN DE COMPRA 4500027902 OP. 07637-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00350760 O/P.09006-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00117921 O/P-09053-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDSFACTURA # 001-009-01-00049503 O/P.-09172-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTULIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TRG).ORDEN DE PAGO No.09055-2024 FACTURA No.000-001-01-00285811.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.09060-2024 FACTURA No.000-001-01-00047554.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-001-01-00047060 O/P.09078-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08936-2024.

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.08892-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-004-01-00002480 O/P-09091-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) ORDEN DE PAGO 00630-2024

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01557002 O/P.-09086-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01560215 O/P.-09096-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00047298 O/P.-09088-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00047553 O/P.-09092-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01553298 O/P.09084-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.07614-2024 FACTURA No.000-001-01-00002647.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSN EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PO LA ACADEMINA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).  FACTURA # 000-005-01-00304467 O/P 00976-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)  FACTURA N° 234-002-01-00001407 OP. 09097-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA N° 234-003-01-00003262 OP. 09186-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-003-01-01859841 OP. 08993-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO// DANLI FACTURA N° 000-003-01-01866118 OP. 09185-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00047560 OP. 09187-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 09087-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047538

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00675-2024

GILBERTO ROJAS

legalName: GILBERTO ROJAS

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DEL INMIUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA CLAVE # 52739 OP. 08541-2024 FAC. 000-002-01-14135242

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 71 VEHICULOS TIPO PATRULLA AMAROK VOLKSWAGEN 2021 FACTURA NUMERO 000-001-01-00000597 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026624 ORDEN DE PAGO 00027-2024.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) OP.09080-2024 FACTURA N° 000-007-01-00173233

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. N° 08202-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011926 ADQUISICION DE CRISTALERIA OARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN OC 4500027905 OP. 08141-2024

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION  DE ALIMENTACION PARA LA CONMEMORACION DEL 7MO ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN SOLPED 10031730 PROCESO CM-GA-2024-DGPN131-364 ORDEN DE COMPRA 4500028243 FACTURA N° 000-002-01-00016382 OP. 08248-2024

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500028087 ORDEN DE PAGO N° 07477-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00006720

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE INPOL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027896/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2486-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018719 OP. 07259-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL AREA TECNICA BARBERIA Y SASTRERIA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLPED 10031596 OPFICIO DGPN (DEP-DL) N° 5695-2024PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-128-349 ORDEN DE COMPRA 4500028144 FACTURA N° 000-001-01-00007870 OP. 07630-2024

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000144 POR INSUMOS ALIMMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DNFE TEGCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-003ODEN D ECOMPRA 4500028315ORDEN DE PAGO 08303-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FAC # 000-001-01-00013386 ADQUISICION ESTATUILLAS GAFETES DE EGRESADOS GAFETES DE PRIMEROS LUGARES PARA LA GRADUACION Y ASCENSOS DE LOS ALFEREZ DE POLICIA PROMOCION XLIII 2024 DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO PROCESO CM-GA-2024-DNEP016-369 SOLICITUD 10031672 OC. 04500028233 OP. 07746-2024

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN DE PAGO No.09245-2024 FACTURA No.000-001-01-00287272.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR AQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA USO DE LA ANAPO ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN ORDEN DE COMPRA SAP 4500028069 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2519-2024 OP. 07976-2024 FACTURA N° 001-001-01-00018730

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00047285 O/P-09204-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.09251-2024 FACTURA No.000-002-01-00263935.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SEGUN PACC 2024 SEGUN OFICIO DGPN-(DPT) N° 1748-2024 SOLPED 10030986 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-092-262 ORDEN DE COMPRA 4500027913 FACTURA N° 000-001-01-00014024 ORDEN DE COMPRA 08838-2024

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA # 000-007-01-00120749 O/P 00970-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00076936 O/P.-09201-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE LA ADQUISCIION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADE DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD)  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001904 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028367 ORDEN DE PAGO N° 08453-2024

name: BALAXI HEALTHCARE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA, CUARTO PISO, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028043 FACTURA N° 000-001-01-00000351/0353/0354 OP. 08430-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-000492991 OP. 09070-2024

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00047789 O/P-09205-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-001-00175160 OP. 09244-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00704391 O/P.09203-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 09083-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047547

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00169380 OP. 09081-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.09247-2024 FACTURA No.000-001-01-00047787.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00047557 OP. 09085-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 09051-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047299

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE INSTALADAS EN LA NAPO SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500027434 ORDEN DE PAGO 06982-2024.FACTURA 000-002-01-00000109.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 09075-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047292

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00171796 OP. 09066-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA LA CONMEMORACION DEL 7MO ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE CEEMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN SOLPED 10031699.PROCESO CM-GA-2024 DGPN-137-373 ORDEN DE COMPRA 4500028246FACTURA No.000-001-01-00001641.ORDEN DE PAGO 08515-2024.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) -VEDDEPESSA OP. 09077-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047536

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (cETEP-COMAYAGUA) OP. 09057-2024 FACTURA N° 000-007-01-00173222


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00172036 OP. 09082-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPOMC N° 0042-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIAD COMUNITARIA (DNPSC) ORDEN DE PAGO N° 00621-2024

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 03 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP COMYAGUA ) OP. 09068-2024 FACTURA N° 000-007-01-00168649


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DELÑ CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) OP. 09064-2024 FACTURA N° 000-007-01-00166747


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 09074-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047539


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP.09071-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047284


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09138-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 09138-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD TRANSPORTE (DNVT-TEG).FACTURA No.000-003-01-00122109.OP.09120-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION AUDIOPROFESIONAL SALON Y PERSONAL DE ATENCION DURANTE EL EVENTO Y COFEE BRACKE CM-GA-2024-DNPSC-004-0268 SOLPED 10031015 ORDEN DE COMPRA 4500027845 FACTURA N° 000-007-01-00011382 ORDEN DE PAGO N° 08510-2024

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028357 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00140467 Y SEGUN OP. 08840-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVSTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.09243-2024 FACTURA No.000-001-01-00047803.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MARCA IZUSU CON NUMERO DE EQUIPO 10003880 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION GENERAL SEGUN SOLPED 10031331 ORDEN DE COMPRA 4500028183 FACTURA N° 000-001-01-00036650 OP. 09022-2024

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.09109-2024 FACTURA No.000-001-01-01561886.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028374 FACTURA N° 003-001-01-00046541/46538/46537 OP. 08576-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01183820 OP. 09188-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO PAGO No.09136-2024 FACTURA No.000-001-01-00047550.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028121  FCATURA N° 000-001-01-00002004 OP. 08678-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00700323 OP. 09182-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N °000-002-01-00699846 OP. 09179-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JR N° 2-VS-SPS) OP. 09281-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047810


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE EL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.09118-2024 FACTURA No.000-001-01-00796911.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIOANL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 4)  COPAN (DNPA-URAN-N° 4COPAN) OP. 09133-2024 FACTURA N° 000-001-01-00350817

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: REVERSIONANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00696-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-887-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADOS PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS  COCINA TAMARA DEL DIA 07 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) OP. 09256-2024 FACTURA N° 234-002-01-00001411

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ALSEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA -VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.09142-2024 FACTURA No.000-001-01-00047573.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA  (DNPA-URAN N° 3-COMAYAGUA) OP. 09127-2024 FACTURA N° 004-002-01-00115797


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.4) COPAN (DNPA-URAN No.4-COPAN).ORDEN DE PAGO No.09255-2024 FACTURA No.000-001-01-00352677.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (URN N° 6) CHOLUTECA -VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 09143-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047574


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DELE MS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No03) COMAYAGUA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.09253-2024 FACTURA No.000-001-01-00047822.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 09008-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIOANL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 08935-2024

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.09104-2024 FACTURA No.000-001-01-00286397.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.17CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00700-2024

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA COLONIA TREJOSAN PEDRO SULACLAVE # 52739 ORDEN DE PAGO 08566-2024FAC000-002-01-14008717.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIOANL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 08935-2024


title: ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10031214 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DGPN-105-292 ORDEN DE COMPRA 4500027971 OP. 06547-2024 FACTURA N° 000-002-01-00028508

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.08188-2024 FACTURA No.20209500854.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIOANL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CON OP. 08935-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POPTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN LA COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA.RUTA # 3110171301ORDEN DE PAGO No.08190-2024 FACTURA No.202409500665.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CLAVES # 107261 107262 107263 114463 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA SPS OP. 08561-2024 FAC. 000-002-01-14038194 14038178 14038163 14055583 14054432


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047793 OP. 09223-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO VARIO DE DIFERENTES DIRECCIONS (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500028234 FACTURA N° 000-002-01-00000443 OP. 08046-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA JEFATURA POLICIAL DE BONITILLO ATLANTIDA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-020-080 ORDEN DE COMPRA 4500027234 ORDEN DE PAGO 07979-2024 FACTURA 000-001-01-00000172/00000157.

name: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L.

streetAddress: TRUJILLO, COLON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-02-01-00117271 OP. 09232-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.09265-2024 FACTURA No.000-001-01-01567165.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 09263-2024 FACTURA N° 000-001-01-01565692


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDADES REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3)COMAYAGUA. (DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.09260-2024 FACTURA No.004-002-01-00117007.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 09261-2024 FACTURA N° 000-002-01-00265214


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS  (URAN No.06) CHOLUTECA -VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.09262-2024 FACTURA No.000-001-01-00047823.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL.SEGUN FACTURA 000-001-01-00006732/6733/6734/6736/6737/6735/6731/6730/6729 ORDEN DE PAGO 08341-2024ORDEN DE COMPRA 4500028349.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00064588 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026625 ORDEN DE PAGO 00034-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00753-2024

DENY ISABEL ALVARENGA LARA

legalName: DENY ISABEL ALVARENGA LARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028300 FACTURA N °000-001-01-00000350/ 348 ORDEN DE PAGO N° 08063-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE POLICIA NACIONAL/ CONGRESO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028371 FACTURA N° 002-001-01-00012138 OP. 08569-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028372FACTURA 000-001-01-00002006 ORDEN DE PAGO 08570-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028407 FACTURA N° 000-001-01-00000391 OP. 08832-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D ENOVIEMBRE DEL AÑO 204 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.09264-2024.FACTURA No.000-001-01-00047804.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 09 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028370/ FACTURA N° 002-001-01-00012137 OP. 08568-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028303 FACTURA N° 000-001-01-00002002 ORDEN DE PAGO N° 08065-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CLAVE # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 08564-2024 FAC. 000-002-01-014009787


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPPNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULA CORTESORDEN DE PAGO 08559-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-SPS FACTURA N° 000-001-01-00522911 OP. 09303-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2728 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT -SPS FACTURA N° 000-001-01-00522299 OP. 09299-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024-SPS FACTURA N° 000-001-01-00518166 OP. 09296-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO LEMUS CON FACTURA No.000-001-01-00352712 O/P-09324-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR DPPOMC.CIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.000-002-01-00263767.O/P-09306-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.09330-2024 FACTURA No.000-001-01-00047780.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 09436-2024 FACTURA N° 003-005-01-00170593

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP N°15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00698-2024

ELVIN GEOVANNY COREA RODAS

legalName: ELVIN GEOVANNY COREA RODAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047794 OP.09322-2024.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA UMEP No.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00701-2024

NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES

legalName: NELSON ENRIQUE MEJIA TORRES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA ORDEN DE COMPRA 4500028358 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006773 OP. 08439-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MeS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DELA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.09399-2024 FACTURA No.001-009-01-00065155.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1 ERA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE OCOTAL.FACTURA 234-004-01-00002549 O/P-9509-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPGFACTURA CON FECHA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-004-01-0002608 O/P-09511-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 1 ERA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD.FACTURA # 002-005-01-00116145 O/P.09316-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DICSPS FACTURA N° 000-001-01-00520742 OP. 09295-2024

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00047805 OP. 09183-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTORPOCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-009-01-00065219.O/P-09307-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N° 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 09405-2024 FACTURA N° 000-001-01-00798719

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00078419 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PAGO CON DONANCIONES INTERNAS.ORDEN DE COMPRA 4500028622 ORDEN DE PAGO 09584-2024.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 14 - Donaciones Internas

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-000794387944079437 CON FONDOS DE DONACIONE INTERNAS ORDEN DE PAGO N° 09592-2024 CON ORDEN DE COMPRA 4500028630


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA POR FUMIGACION POR PLAGAS Y COMPRA DE TRIFOLIOS ASIGNADAS A LA LINEA 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 08905-2024

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE POR LA DAFP Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00064077 O/P.-09313-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-005-01-00116389 OP. 09513-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA  UMEP No.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00702-2024

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLCIIAL ANTIIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP # 01 LA CEIBA. FACTURA N° 000-001-01-00798610 OP. 09202-2024

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00064754 OP. 9240-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 ( UMEP N° 06) CHAMELECON;; SPS OP. 09415-2024 FACTURA N° 000-001-01-01563862

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524269 OP.09241-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04448653 O/P.-09079-2024.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00060071 OP. 09508-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 09429-2024 FACTURA N° 004-011-01-00171181

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ LDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020418 OP. 09112-2024

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00524272 O/P.-09048-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00175166 O/P.09073-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01082721 OP. 09076-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 09105-2024 FACTURA N° 000-002-01-00263785

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UMEP # 03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00222873 OP. 09507-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJULLO COLON)ORDEN DE PAGO No:09101-2024 FACTURA No.000-001-01-00283774.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00371306 OP. 09317-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:09237-2024.FACTURA No.000-001-01-00384545.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00263777 O/P.09321-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO ORDEN DE PAGO N° 09497-2024 FACTURA N° 000-001-01-03103497

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00525275 O/P.-09325-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 09498-2024 FACTURA N° 000-002-01-00137035

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-000051881 OP.09311-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00103701 OP. 09484-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12)VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.09463-2024 FACTURA No.000-001-01-01563962.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDNE DE PAGO No.09411-2024.FACTURA No.000-001-01-01565062.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01874111 OP.09239-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR LA UDEPP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00525273 O/P.-09318-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCNA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA ; GRACIAS A DIOS OP. 09250-2024 FACTURA N° 000-001-01-00015369

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00259948 OP. 09236-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00146147 O/P.09170-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00047054 OP. 09233-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


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