title: Por la compra de  200 Botes de cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso doméstico (bote de 1 galón) para ser utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1874-2024 Requerimiento de Compra No. AC-005-2024 Registro de Beneficiarios  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal 1 página compra por Catálogo Electrónico (HonduCompras).

rationale: Pago por la compra de  200 Botes de cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso doméstico (bote de 1 galón) para ser utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1874-2024 (2) Requerimiento de Compra No. AC-005-2024 Registro de Beneficiarios  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal 1 página compra por Catálogo Electrónico (HonduCompras) Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-00-029478 Recibo N° 036463 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Documento Fiscal Valido.


title: Se realiza reserva por la cantidad de Lps. 4598819.25 según Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L por la compra de suministro de carnes concentrados frutas y verduras solicitadas para el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2024 según contrato N° GA-001-2024 se realizaran pagos mensuales según actas de recepción de los productos solicitado según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-434-2023 Propuesta Técnica Económica 191 pág. Oficio N° GA-038-2024 Memorando DL-118-2024 11 pág. Contrato N° GA-001-2024 4 PÁG. Memorando UCP-034-2024 Memorando N° UCP-033-2024 Oficio N° 108-04-1/2024 Garantía Bancaria Irrevocable N° 2200005554 Correo Electrónico seguimiento del Proceso 3 pág. ONCAE||HonduCompras Resolución N° 28-2024 8 pág. EXP. LPN-GA-007-SERNA-2023 Dictamen N° 016-2024 6 pág. Memorando Comisión Evaluadora de Ofertas LN-GA-007-2024-SERNA-2023-003-2024 Acta de Recomendación Final 13 pág. Cuadro de evaluaciones de subsanaciones 2 pág. subsanaciones 18 pág. Formatos de Evaluaciones 6 pág. Oferta 195 pág. Acta de apertura 4 pág. Oficio N° GA-181-2024 Memorando N° UCP-422-2023 Memorando N° UCP-423-2023 Memorando N° UCP-420-2023 Nombramiento de Comisión Evaluadora 9 pág. Invitaciones 12 pág. avisos 9 pág. Publicación HONDUCOMPRA 69 pág. opinión legal pliegos de condiciones 75 pág. resolución de inicio 5 pág. estructura Presupuestaria 3 pág. Requerimiento de compra 16 pág.

currency: HNL

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

scheme: HN-RTN

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago a favor de ANED CONSULTORES empresa adjudicada en el proceso administrativo de Licitación Publica Nacional  N° LPN-GA-007-SERNA-2023 para el suministro de carnes concentrados frutas y verduras para el centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther por memorando N° UCP-518-2024 factura N° 000-004-01-00013303 documento fiscal valido  factura N° 000-004-01-00013305 documento fiscal valido  factura N° 000-004-01-00013306 documento fiscal valido oficio N° 569-11/2024 recibo N° 02176 constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta registro de beneficiarios cuadro de proyecciones de frutas verduras y concentrados del primer trimestre del 2025 3pag memorando N° CNCRERW-527-2024 3pag  archivo copia de adenda de contrato N° GA-001-2024 39pag.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: Primer pago correspondiente al periodo del 16 de febrero al 31 de marzo por Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L por la compra de suministro de carnes concentrados frutas y verduras solicitadas para el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2024 según contrato N° GA-001-2024 se realizaran pagos mensuales según actas de recepción de los productos solicitado según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-434-2023 según reserva solicitado según memorando N° UCP-067-2024 Memorando N°CNCRERW.151-2024 14 pág. Factura N°000-004-01-0013162 Documento Fiscal Valido Recibo N° 02014 Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

description: Pago por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rossy  Walther   a favor de Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) por el valor de L. 306461.00 correspondiente al periodo del 16 de febrero al 31 de marzo del 2024 según orden de compra: Licitación Pública Nacional   No. LP-GA-007-SERNA-2023 Memorando No. UCP-074-2024 Memorando No. CNCRERW-152-2024 Cuadro Global de Frutas Verduras Maíz correspondiente del 16 de febrero al 31 de marzo del 2024 Actas de Recepción distribuido así: primera entrega por valor de L.23319.00 Segunda entrega por valor de L.21621.00 Tercera entrega por valor de L. 25887.00 Cuarta entrega por valor de L. 21650.00 Quinta entrega por valor de L. 24314.00 Sexta entrega por valor de L.26575.00 Séptima entrega por valor de L. 25669.00  Octava entrega por valor de L. 22716.00 Novena entrega por valor de L.24260.00 Décima entrega por valor de L.16263.00 11va entrega por valor de L.29752.00 y 12va entrega por valor de L.44435.00 Facturas  No. 000-004-01-00013167 y No. 000-004-01-00013169  2 copias Documento Fiscal Válido Recibo No. 02017 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del F-01 No. 01180 Reserva Orden de Compra No. LPN-GA-007-SERNA-2023 y copia Contrato GA-001-2024 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y  Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo s. de R. L. (ANED CONSULTORES) de fecha 20 de febrero del 2024 (8 págs.).-   No. del Documento 209.

description: Pago a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES) correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de abril solicitado según memorando N° UCP-114-2024 Memorando N° CNCRERW-212-2024 11 pág. Memorando N° CNRERW-211-2024 15 pág. Oficio N° 205/04-02/2024 Recibo N°02025 Factura N° 000-004-01-0013176 Facturas N° 000-004-01-00013177 documento fiscal valido 2pág. Facturas N° 000-004-01-00013178 Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios Copia de RTN F-01 01180 copia Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Contrato GA-001-2024 8 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES S DE R.L.) por el valor de Lps. 294107.75 Correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de abril solicitado según memorando N° UCP-114-2024 Memorando N° CNCRERW-212-2024 11 pág. Memorando N° CNRERW-211-2024 15 pág. Oficio N° 205/04-02/2024 Recibo N°02025 Factura N° 000-004-01-0013176 Facturas N° 000-004-01-00013177 documento fiscal valido 2pág. Facturas N° 000-004-01-00013178 Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios Copia de RTN F-01 01180 copia Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Contrato GA-001-2024 8 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago a favor de la Sociedad Mercantil Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. de R.L (ANED Consultores)por el valor de Lps. 302 797.75) por el suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  correspondiente al mes de mayo del año 2024 solicitado según Memorando UCP-152-2024 y Doc 355Memorando CNCRERW-256-2024 Actas de Recepción de Suministro de Frutas y Verduras (9 Págs) Cuadro Global Frutas Verduras Maíz Correspondiente al mes de mayo  Memorando CNCRERW-225-2024 Cuadro Global Carnes Concentrados Heno Correspondiente al mes de mayo(2 Págs.) Actas de Recepción Suministro de Carnes Concentrados Cereal Salsa Miel Heno y Leche Suplemento (10 Págs.) Oficio N° 241/04-03/2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-004-01-00013201Factura N° 000-004-01-00013203 Factura N° 000-004-01-00013205 Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN F01-1180 Orden de Compra N° OC-LPN-GA-SERNA-2023 (2 Págs) Copia de Contrato GA-001-2024 Contrato de Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. de R.L (ANED Consultores).

description: Pago por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rossy  Walther   a favor de Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) por el valor de L. 261453.75  correspondiente al mes de junio del 2024 según orden de compra: Licitación Pública Nacional   No. LPN-GA-007-SERNA-2023 según Memorando NO. UCP-197-2024  Memorando No. CNCRERW-297-2024 (Remisión de Actas Frutas y Verduras) Cuadro Global de Frutas Verduras Maíz correspondiente al mes de junio del 2024  Actas de Recepción distribuido así: primera entrega por valor de L.17460.00 Segunda entrega por valor de L.27541.00 Tercera entrega por valor de L. 24735.00 Cuarta entrega por valor de L. 20819.00 Quinta entrega por valor de L. 44876.00 Sexta entrega por valor de L.44075.00;  Memorando No. CNCRERW-298-2024 (Remisión de Actas Carnes y Concentrados) Cuadro Global de Carnes Concentrados Heno correspondiente al mes de junio del 2024  Actas de Recepción distribuido así: primera entrega por valor de L.22340.00 Segunda entrega por valor de L.14950.00 Tercera entrega por valor de L. 1150.00 Cuarta entrega por valor de L. 13920.00 Quinta entrega por valor de L. 1100.00 Sexta entrega por valor de L.4500.00 Séptima  entrega por valor de L.18125.00 Oficio No. 307/04-04/2024 de ANED CONSULTORES (envío facturas y Recibo) Recibo No. 02057 Facturas  No. 000-004-01-00013217 No. 000-004-01-00013219 y No. 000-004-01-00013220  3 copias Documento Fiscal Válido Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia Contrato GA-001-2024 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y  Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo s. de R. L. (ANED CONSULTORES) de fecha 20 de febrero del 2024 (8 págs.)  Copia del F-01 No. 01180 Reserva Orden de Compra No. LPN-GA-007-SERNA-2023 y No. del Documento 458.

type: ORDCOM

description: Pago a favor de ANED CONSULTORES empresa adjudicada en el proceso administrativo de Licitación Publica Nacional  N° LPN-GA-007-SERNA-2023 por memorando N° UCP-252-2024 memorando N° CNCRERW.-350-2024 cuadro global y actas de recepción de suministros de carnes y concentrados correspondientes al mes de julio del 2024 segun licitación privada N° LP-GA-007-SERNA-2023 memorando N° CNCRERW.349-2024 cuadro global y actas de recepción de suministros de frutas y verduras correspondientes al mes de julio del 2024 segun licitación privada  N° GA-007-SERNA-2023 Oficio N° 366/04-05/2024 recibo N° 02073 factura N° 000-004-01-00013233 factura N° 000-004-01-00013234 factura N° 000-004-01-00013235 documento fiscal valido documento fiscal valido documento fiscal valido constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios contrato de suministro de carnes concentrados frutas y verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther ejecución de gastos orden de compra.

description: Pago a favor de la Empresa Aned Consultores S. DE R.L. por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rossy Walther por L.389576.00 correspondiente al mes de agosto del 2024 según Memorando No. UCP-313-2024 Memorando No. C.N.C.R.E.R.W.-401-2024 (Remisión de Actas carnes y concentrados) Cuadro Global de Carnes Concentrados y Heno (3 Pág.) Actas de Recepción distribuido así: 1ra entrega por L.38950.00 2da entrega por L.3600.00 3ra entrega por L.28500.00 4ta entrega por L.15700.00 5ta entrega por L.12775.00 6ta entrega por L.13250.00 7ma entrega por L.975.00 8va entrega por L.19750.00 9na entrega por L.30450.00 Memorando C.N.C.R.E.R.W.-400-2024 (Remisión de Actas Frutas y Verduras) Cuadro global de Frutas y Verduras Actas de Recepción distribuido así: 1ra entrega por valor de L.23805.00 2da entrega por valor de L.25516.00 3ra entrega por valor de L.25940.00 4ta entrega por valor de L.19405.00 5ta entrega por valor de L.26086.00 6ta entrega por valor de L.23011.00 7ma entrega por valor de L.21144.00 8va entrega por valor de L.27504.00 9na entrega por L.25610.00 Oficio No. 414/04-06/2024 de ANED CONSULTORES Recibo No. 02085 Facturas No. 000-004-01-00013247 No. 000-004-01-00013251 No. 000-004-01-00013252 3 copias Documento Fiscal Valido Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta  Constancia de registro de Beneficiarios. Copia del F-01 No. 01180 Reserva Orden de Compra LPN-GA-007-SERNA-2024 Contrato GA-001-2024 (4 Pág.) Copia de RTN y Doct 610.

description: Pago por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rossy Walther   a favor de Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) por el valor de L. 355827.50 correspondiente al mes de septiembre del 2024 según orden de compra: Licitación Pública Nacional   No. LPN-GA-007-SERNA-2023 solicitado mediante Memorandos No. UCP-375-2024 Memorando No. CNCRERW-447-2024 por: Cuadro Global de Frutas Verduras Maíz correspondiente al mes de septiembre del 2024 por L.194209.00 Actas de Recepción distribuido así: primera entrega por valor de L.26435.00 Segunda entrega por valor de L.25053.00 Tercera entrega por valor de L. 20577.00 Cuarta entrega por valor de L. 27340.00 Quinta entrega por valor de L. 24416.00 Sexta entrega por valor de L.23447.00 y Séptima entrega por valor de L. 46941.00 Memorando No. CNCRERW-446-2024 por suministro de Carnes y Concentrados:  Cuadro Global de Carnes concentrados Heno correspondiente al mes de septiembre del 2024 por valor de L.161618.50 Actas de Recepción distribuido así: primera entrega por valor de L.35750.00 Segunda entrega por valor de L.29700.00 Tercera entrega por valor de L. 32665.00 Cuarta entrega por valor de L. 20825.00 y Quinta entrega por valor de L. 33500.00 mas 15% impuesto sobre ventas L.9178.50 Oficio No. 472/04-07/2024 por entrega de Facturas y recibos de ANED  Consultores Facturas:  No. 000-004-01-00013265 No. 000-004-01-00013266 y No. 000-004-01-00013267  3 copias Documento Fiscal Válido Recibo No. 02095 Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal copia del F-01 No. 01180 Reserva Orden de Compra No. LPN-GA-007-SERNA-2023 y copia Contrato GA-001-2024 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo s. de R. L. (ANED CONSULTORES) de fecha 20 de febrero del 2024 (8 págs.) No. del Documento 699.

type: MEMORA

description: Pago a favor de ANED CONSULTORES empresa adjudicada en el proceso administrativo de Licitación Publica Nacional  N° LPN-GA-007-SERNA-2023 por memorando N° UCP-510-2024 factura N° 000-004-01-00013293 recibo N° 02170 factura N° 000-004-01-00013291 factura N° 000-004-01-00013292 Oficio N° 554/04-09/2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal  registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal   memorando N° CNCRERW.523.2024   cuadro global y actas de recepción de suministros de carnes y concentrados correspondientes al mes de noviembre del 2024 9pag memorando N° CNCRERW-522-2024  cuadro global y actas de recepción de suministros de frutas y verduras correspondientes al mes de noviembre del 2024 22pag copia de F-01 01180 copia de orden de compra OC-#:LPN-GA-007-SERNA-2023 copia de contrato N° GA-001-2024.

description: Pago a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES) correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de octubre solicitado según memorando N° UCP-432-2024 Oficio N° 524/04-08/2024 Recibo N°02162 Factura N° 000-004-01-00013282 documento Fiscal Valido Facturas N° 000-004-01-00013283 documento fiscal valido Documento Fiscal Valido Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Registro de Beneficiarios Memorando N° CNCRERW-483-2024 18 pág. Memorando N° CNRERW-484-2024 9 pág.F-01 01180 copia Orden de Compra N° LPN-GA-007-SERNA-2023 3 pág.   Contrato GA-001-2024 8 pág.

description: Pago a favor de SOCIEDAD MERCANTIL ASESORES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L(ANED CONSULTORES) por el valor de Lps. 379830.25 correspondiente al suministro de carnes concentrados por el valor de Lps. 149095.25 y  frutas  verduras y maíz por el valor de Lps. 230735.00 siendo un total de Lps. 379830.25 recepcionados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de Diciembre del año 2024 solicitado según Memorando UCP-513-2024 y Doc 924 Memorando C.N.C.R.E.W-525-2024 Suministro de Frutas y Verduras (8 Págs) Cuadro Global Memorando C.N.C.R.E.W-524-2024 Cuadro Global ( 3 Págs) Suministro de Carnes Concentrados Cereal Salsa Miel Heno y Leche Suplemento (18 Págs) Oficio N° 557/04-10/2024 Recibo M° 02171 Factura N° 000-004-01-00013294 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-004-01-00013295 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-004-01-00013296 Documento Fiscal Válido RTN Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal.

type: OFICIO

description: Se realiza Reversión Total al Dev 03 del F01-1180  por el valor de Lps. 294107.75 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO (ANED CONSULTORES) correspondiente al suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther en el mes de abril debido a que por error involuntario no se realizó la retención del Impuesto Sobre Ventas.

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por la compra de 20  Velas Aromáticas para interiores varios olores de 10 onzas para ser utilizadas en las Oficinas del Ministro y Viceministro de esta Secretaría; según OC-100-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-0138-2024 imagen del producto Listado de compras por cotización correo electrónico - Link de Publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP imagen de candelas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 20  Velas Aromáticas para interiores varios olores de 10 onzas para ser utilizadas en las Oficinas del Ministro y Viceministro de esta Secretaría; según OC-100-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-0138-2024 imagen del producto Listado de compras por cotización correo electrónico - Link de Publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP imagen de candelas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000201 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 1) Asentado de válvulas y puesta de sellos de válvulas y 1) Calibración de Válvulas para el vehículo Nissan Navara Placa GHA-0422 asignado a la Regional de Nacaome; según OC-098-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-125-2024 Informe sobre Inspección del vehículo Informe técnico mecánico Boleta de Revisión NO. 3462882  correo electrónico - Link de Publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de compras por cotización  Cotización S/N de AUTOS V & R Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1) Asentado de válvulas y puesta de sellos de válvulas y 1) Calibración de Válvulas para el vehículo Nissan Navara Placa GHA-0422 asignado a la Regional de Nacaome; según OC-098-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-125-2024 Informe sobre Inspección del vehículo Informe técnico mecánico Boleta de Revisión NO. 3462882  correo electrónico - Link de Publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de compras por cotización  Cotización S/N de AUTOS V & R Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00000086 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 20 rollos de papel toalla y 15 paquetes de servilletas las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección General de Recursos Hidricos requerimiento original corre con orden de compra N° 150-1-5-1900-2024 insumos comprados fuera de catalogo por no haber existencia en el mismo por  Requerimiento N° DGRH-091-2024 orden de compra  N° 093-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-093-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización papelería de Honduras formato de cotización Leoplast de r.l  listado de compras por cotización copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de 20 rollos de papel toalla y 15 paquetes de servilletas las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección General de Recursos Hídricos requerimiento original corre con orden de compra N° 150-1-5-1900-2024 insumos comprados fuera de catálogo por no haber existencia en el mismo por  Requerimiento N° DGRH-091-2024 orden de compra  N° 093-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-093-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización papelería de Honduras formato de cotización Leoplast de R.L  listado de compras por cotización copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal ONCAE||HonduCompras acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo N° 89633 Factura N°000-004-01-00011549 Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 4 pares de guantes de cuero los cuales serán utilizados por el personal de campo para el mantenimiento a la red de estaciones Telemetricas por requerimiento N° DGRH-090-2024 orden de compra N° OC-104-2024 resumen de cotización N° ADQ-104-2024 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag nota aclaratoria formato de cotización Fercotel inversiones imagen del producto   formato de cotización ferretería Shel imagen del producto copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 34100-Cueros y Pieles

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago a favor de EDWIN WILFREDO RAMÍREZ ÁVILA/FERCOTEL INVERSIONES según OC-105-2024 por la compra de 4 pares de guantes de cuero los cuales serán utilizados por el personal de campo para el mantenimiento a la red de Estaciones Telemétricas solicitado según  N° DGRH-090-2024 Resumen de CotizacionesImagen  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Nota Aclaratoria Formato de Cotización Fercotel InversionesImagen   Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.l de C.V Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE HonducomprasActa de Recepción de Mercadería RecibidaFactura N° 000-001-01-00000815 Recibo a favor de la Tesorería General de la República y  Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 38 Canastas Familiares para ser utilizadas en las diferentes Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 006-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-036-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP y de Supermercados Cantón S de R.L. Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción  del RTN.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por la compra de 38 Canastas Familiares para ser utilizadas en las diferentes Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 006-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-036-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP y de Supermercados Cantón S de R.L. Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción  del RTN Factura No. 000-001-01-00000189 Recibo S/N copia Documento fiscal Válido 1 página ONCAE//HonduCompras por detalle de la Compra y Lista de  Asistencia (Evento Fortalecimiento Institucional) 3 páginas.


title: Pago a favor de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por el valor de Lps. 51822.46 por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO  y la Oficina Principal dependientes de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de marzo del año 2024 solicitado según memorando GA-UCP-069-2024 y Doc 186 Resumen de Facturas F015597Factura N° 202403500361 Factura N° 202403500358 Factura N° 202403500357 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 202403500447 y Recibo a Favor de la Tesorería General de la República.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Por compra de 40 rollos de papel aluminio 40 papel toalla (fardos de 6 unidades) 150 Post IT  3x3 pulgadas de varios colores y 120 Servilletas de 100 unidades para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra  No. 008-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-002-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización S/N de Supermercado Cantón Presupuesto No. 000-001-01-8403 Listado de Compras por Cotización  copia del RTN  Registro de Beneficiarios   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 40 rollos de papel aluminio 40 papel toalla (fardos de 6 unidades) 150 Post IT  3x3 pulgadas de varios colores y 120 Servilletas de 100 unidades para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado en los meses de febrero hasta mayo del 2024;  según orden de compra  No. 008-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-002-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización S/N de Supermercado Cantón Presupuesto No. 000-001-01-8403 Listado de Compras por Cotización  copia del RTN  Registro de Beneficiarios   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-01127437 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido Constancia electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones romu s. De r.l acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas Orden de compra No. 106-2024  por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones Romu s. De R. acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN Memorando DIBIO-094-2024 Ayuda Memoria (Reunión UICN-DIBIO-CEM el 17-04-2024) y fotografía (4 págs.) Lista de Asistencia 2 páginas Factura No. 001-001-01-00000022 Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido Ayuda Memoria de DGA No. 043 Evento: Campaña RECICLA+ Distrito educativo No. 7 más fotografías (3 páginas) Lista de Asistencia (DGA) 5 páginas y Detalle de la Compra ONCAE/HonduCompras.


description: Por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones romu s. De r.l acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

description: Pago por la compra de 50 meriendas (jugo boquitas) 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo acompañado de papalina y refresco 15 almuerzos tipo Buffet 15 refrescos naturales  los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 ( recicla+ distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de  tortugas marinas Orden de compra No. 106-2024  por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024 formato de cotización inversiones Romu s. De R. acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN Memorando DIBIO-094-2024 Ayuda Memoria (Reunión UICN-DIBIO-CEM el 17-04-2024) y fotografía (4 págs.) Lista de Asistencia 2 páginas Factura No. 001-001-01-00000022 Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido Ayuda Memoria de DGA No. 043 Evento: Campaña RECICLA+ Distrito educativo No. 7 más fotografías (3 páginas) Lista de Asistencia (DGA) 5 páginas y Detalle de la Compra ONCAE/HonduCompras.


title: Pago de Reembolso a favor de JAIME JOSIEL HERNANDEZ por el valor de Lps. 1380.00 por gastos por elaboración de llave del llavín del encendido de Nissan Frontier Pick Up Color Rojo Placa GHA-0421 asignado a la Unidad de Transporte solicitado según memorando GA-156-2024 y Doc 205  Factura N° 000-001-01-00000305 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Reporte de Vehículo e  Imágenes( 2 Págs.).

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 1242-1-0 - Se realiza RESERVA a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por valor de L.273240.00 en la compra de 800 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural) 730 Coffee Break ( 3 salados y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) (10)  uso de transporte que será utilizado para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones Departamento y Unidades de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. 102-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-136-2024 Proceso Administrativo de Compra Menor: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) mes de abril 2024 (5 págs.) Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotizaciones S/N  de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L. de Inversiones Varias Cotización No. 202400060 de Daysi Lorena Valladares Andino/LORENA' S  SNACK' S (2 págs.) Cotización S/N de Grupo SERVIMARKET S. de R. L. Permiso sanitario para Emprendedor HN-SSAM-0424-0004 (2 págs.) y Cotización S/N de Comercial ALCON Correo electrónico por entrega de Degustación Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1242-1-0

description: Pago a favor de BRENDA RICA EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L correspondiente al Proceso administrativo de compra menor N° CM-GC-102-SERNA-2024(OC-102-2024) compra de alimentos preparados ¨coffe Break y almuerzos solicitado según Memorando UCP-096-2024 F-01 N° 01242 Orden de Compra N° OC-102-2024 Requerimiento de compra N° GA-164-2024 lIsta de asistencia Recibo N° 09826 Factura N° 000-002-01-00001767 documento fiscal valido Constancia de Registro de Beneficiarios Copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal F-01 N° 1242 F-01 N° 1243 Orden de Compra N° OC-102-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-136-2024 Proceso Administrativo de Compra Menor: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) mes de abril 2024 (5 págs.) Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotizaciones S/N  de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L. de Inversiones Varias Cotización No. 202400060 de Daysi Lorena Valladares Andino/LORENA' S  SNACK' S (2 págs.) Cotización S/N de Grupo SERVIMARKET S. de R. L. Permiso sanitario para Emprendedor HN-SSAM-0424-0004 (2 págs.) y Cotización S/N de Comercial ALCON Correo electrónico por entrega de Degustación Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Testimonio de Escritura Publica 8 pág. Copia DNI Copia de RTN imagen 2 pág. Licencia Sanitaria.

description: Pago a Favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor de  Lps. 6716.00 por la compra de 47 Coffe Break (3 saladas y 2 dulces) y por el servicio de transporte que se utilizaron en capacitación que brindó la SAR el 24 de Abril del año 2024 solicitado según Memorando UCC-021-2024 Solicitud de Pago UCP-100-2024 y Doc 279 F01-1242 F01-1243 OC-102-2024 Oficio N° SERNA-DM-087-2024 Listado de Participantes (3 Págs.)  Imagen Recibo a favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Válido Constancia Electrónica de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago a Favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor de  Lps. 5548.75  por la compra de 25 Almuerzos ( Sandwich de pan Baguette con pollo con lechuga y tomate aderezo pimienta y sal acompañado de una papalina con su respectivo refresco en lata y servicio de transporte que  se utilizaron en Reunión del Comité Interinstitucional para Fechas Ambientales que se realizó en el Centro Interactivo de la SERNA solicitado según UCP-103-2024 y Doc 282 F-01 01242 y F-01 01243 OC-102-2024 Requerimiento de compra N° DGA-144-2024 Ayuda Memoria (3 págs) Listado de participantes (3 págs) Recibo N° 09834 a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00001754 Documento Fiscal Válido Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor Total de Lps. 6612.50 por la compra de 30 Almuerzos que incluye un refresco en lata y servicios de transporte que se utilizaron en Recicla+ que se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Solicitado según UCP-101-2024 y Doc 280 F-01 01242 y F-01 01243 OC-102-2024 Requerimiento de compra N° DGA-114-2024 Recibo N° 09827 a favor de Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00001756 Documento Fiscal Valido Memorando DGA-140-2024 Ayuda memoria (5 págs) Listado de participantes (3 págs) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

description: Se realiza pago parcial a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S de R.L por la compra de 24 almuerzos tipo bufet 24 Coffe Break y pago de transporte los cuales serán utilizados en la jornada de trabajo (Actualización Normativa Permiso Coral) realizada por la Dirección General de Biodiversidad con la asistencia de Marina Mercante DIGEPESCA CEM ICF DECA LEGAL SECRETARIA GENERAL la cual se llevara a cabo en el Centro Interactivo de Información Hidrica Ambiental (CIIHA) el día viernes 10 de mayo del 2024 por  memorando  UCP-109-2024 ejecución de gasto F01-01242 y F01-01243 orden de compra N° 102-2024 requerimiento  N° GA-136-2024 requerimiento N° DIBIO-SERNA-100-2024 factura N° 000-002-01-00001768 recibo N° 09829 documento fiscal valido constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal memorando N° DIBIO-110-2024 memoria 5 pag listado de asistencia 2 pag.

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor total de Lps. 2300.00 por la compra de 15 almuerzos Coffee Break (3 saladas y 2 dulces) y servicios de transporte que se utilizaron en reunión con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) en el Salón A del Centro Interactivo de la SERNA Solicitado Según  UCP-102-2024 y Doc 281 F-01 01242 Y F-01 01243 OC-102-2024 Requerimiento de compra N° OIP/UTGPC-180-2024 Convocatoria de Reunión abordando el Plan de Implementación del Estado Abierto de Honduras 2023-2025 Listado de participantes (1 pág.)  Imagen (1 pág.) Recibo N° 09814 a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-00001757 Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor total de Lps. 8740.00 por la compra de 40 Almuerzos ( Sandwich de pan Baguette con pollo con lechuga y tomate aderezo pimienta y sal acompañado de una papalina con su respectivo refresco en lata y servicio de transporte que se utilizaron en la celebración del 1ro de Mayo Día del Trabajador Solicitado según Memorando UCP-104-2024 y Doc 283 F-01 01242 y F-01 01243 OC-102-2024 Requerimiento de compra N° GA-163-2024 Listado de Participantes (4 Pags.) Recibo N° 09833 a favor de Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00001758 Documento Fiscal Valido Memorando DGA-140-2024 Ayuda memoria (5 págs) Listado de participantes (3 págs) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor total de Lps. 1702.00 por la compra de 40 Almuerzos 8 Almuerzos que incluyen Una carne dos acompañantes panecillo más refresco enlatado que se utilizaron en la reunión del Comité Asesor Técnico del Lago de Yojoa el 14 de mayo del año 2024 en el Centro Interactivo Solicitado según Memorando UCP-113-2024 y Doc 284 F-01 01242  OC-102-2024Requerimiento de compra N° DGA-160-2024 Memorando-DGA-170-2024 Imagen Listado de Participantes  (5 págs) Listado de participantes (3 págs) Constancia de Registro de BeneficiariosCopia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal. Recibo N° 09835 a favor de Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00001769  y  Documento Fiscal Válido.

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L por concepto de adquisición de 124 almuerzos104 coffe break 3 transporte Correspondiente al proceso administrativo de compra menor N° CM-GC-102-SERNA-2024(OC-102-2024 solicitado según memorando N° UCP-117-2024 copia F01 N° 01242 Copia F01 N° 01243 copia Orden de Compra N° OC-102-2024 Requerimiento de compra N° OIP/UTGPC-185-2024 programación 3pág. listado de asistencia 4 pág.   Recibo N° 09845 Factura N° 000-02-01-00002007 Documento Fiscal Valido Recibo N° 0944 Factura N°000-002-01-00002008  Documento fiscal Valido imágenes 2 pág. Memorando N° DGA-172-2024 recibo N° 9760 Factura N° 000-002-01-00002019 Documento Fiscal Valido Memorando N° DGA-190-2024 4 pág. Requerimiento de Compra N° DGA-147-2024 Recibo N° 09846 Factura N° 000-002-01-00002009 Documento Fiscal Valido Memorando N° DGA-193-2024 7 pág.  copia RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

description: Pago a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por valor de L.37 208.25 distribuido así:  (1) DÍA 17-05-2024  compra de 12 almuerzos y 12 Coffe Break por valor de L.4 439.00 para atender al personal de la Secretaría de Salud que nos estará apoyando en la Jornada de Salud para la Mujer Requerimiento de Compra No. CPE-006-2024  Lista de Asistencia 3 copias imagen del personal Recibo No. 9778 Factura No. 000-002-01-00002034 copia Documento Fiscal Válido más uso de transporte  (2)  DIA 30-05-2024 compra de 12 almuerzos y 05 Coffe Break por valor de L.3 243.00 para la capacitación que se realizó en CESCCO Reunión Gestión Integral de los Residuos Sólidos Requerimiento No. GA-201-2024 Lista de Asistencia copia imagen del personal Recibo No. 9780 Factura No. 000-002-01-00002035 y copia Documento Fiscal Válido  (3) DIA 31-05-2024 Compra el 50 Coffe Breack y 50 Almuerzos  por valor de L.17 537.50 para ser utilizados en el Evento Recicla + Distrito Educativo 12 (Amarateca)  Requerimiento No. DGA-146-2024 Memorando DGA-221-2024 5 copias Lista de Asistencia copia imagen del personal Recibo No. 9775 Factura No. 000-002-01-00002037 y copia Documento Fiscal válido (4) DIA 29-05-2024  Compra de 20 Coffe  por valor de L.2 990.00 para la Reunión Comité de Ahorro y Eficiencia Energética Requerimiento No. DM-0169-2024 2 copias Lista de Asistencia Recibo No. 9781 Factura No. 000-002-01-00002030 y copia Documento Fiscal Válido más uso de Transporte  y    (5) 30-05-2024 Compra de 25 almuerzos y 25 Coffe por de L.8 998.75 para la Jornada de Capacitación Explorando el Tema de Genero en la Administración pública Requerimiento No. OIP/UTGPC-185-2024 Programación (3 paginas) Lista de Asistencia (2 paginas) imagen del evento  Recibo No. 9777 Factura No. 000-002-01-00002033 y copia Documento Fiscal Válido más uso de Transporte   Solicitado mediante Memorando No. UCP-129-2024 (2 páginas) F-01 No. 01242 y No.1243 (Reservas) Orden de compra No. 102-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -  No. del Documento 316.

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES correspondiente al Proceso Administrativo de Compra Menor N° CM-GC-102-SERNA-2024 (OC-102-2024) COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS COFFE BREAK Y ALMUERZOS por el valor de Lps. 73686.25 Solicitado según Memorando UCP-153-2024 y Doc 363 Requerimiento de Compra N° UPEG-56-2024Horario de Reunión Informe de Reunión 85 Págs) Listado de Participantes (8 Págs) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002059 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra DGA-150-2024 Memorando-DGA-236-2024 Imagen Listado de Participantes( 8 Pgas) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002062 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° OIP/UTGPC-185-2024 Programación Cronograma (2 Págs) Informe Resumen (3 Págs) Listado de Asistencia (2 Pgas) Informe Resumen 83 Pgas) Listado de Asistencia (2 Págs) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002051 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002066 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° DGA-225-2024 Memorando DGA-235-2024 Listado de Asistencia (8 Págs) Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002061 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra  SGRM Y SG-191-2024 Listado de Participantes (3 Pags) Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002063 Documento Fiscal Válido  Requerimiento de Compra N° GA-221-2024 Listado de Asistencia Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002060 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° GA-230-2024 Imagen Listado de Participantes Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002065 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° GA-234-2024 Imagen Listado de Participantes Recibo  a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002068 Documento Fiscal Válido Constancia de Registro de BeneficiariosCopia de RTNConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal F01-1242 F01-1243 y Copia de OC-102-2024.

description: Se realiza pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor de Lps. 39577.25 Compra de Alimentos Preparados Coffe Break y Almuerzos según OC-102-2024 solicitado según Memorando UCP-165-2024 y Doc 399  Requerimiento de Compra GA-230-2024 Imagen Lista de Participantes (2 Págs) Imagen Lista de Participantes Imagen Lista de Participantes Imagen y Lista de Participantes recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002084 Requerimiento de Compra DGA-232-2024Memorando DGA-2-2024 Lista de Participantes (2 Págs) Imagen recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002085 Requerimiento de Compra DGA-231-2024 Memorando DGA-268-2024 Imagen Lista de Participantes (5 Págs)  recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002086 Requerimiento de Compra DGRH-186-2024 Informe de Actividades (8 Págs.) Listado de Asistencia (14 Págs) recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002088 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal F01 1242 F01 1242 y Copia OC-102-2024.

description: Pago parcial a favor de la Empresa Brenda Rico Eventos y Banquetes por la compra de 20 Coffe Break el día 03/07/2024 para la unidad de Planificación y Valuación de la Gestión ya que realizaron reunión de trabajo con el objetivo de la preparación y revisión de formatos de monitoreo y evaluación en proyecto de adaptación y Resiliencia Climática para la SERNA y PMA por requerimiento N° UPEG-69-2024 29 almuerzos  el dia 28/06/2024 los cuales fueron utilizados en reunión del Despacho Ministerial para plan de manejo y refugio de vida silvestre por requerimiento N° GA-244-2024 7 almuerzos el dia 11/07/2024 los cuales fueron utilizados en reunión de seguridad en el Despacho Ministerial por requerimiento N° GA-262-2024 requerimiento N° UCP-195-2024 recibo N° 9744 factura N° 000-002-01-00002109 documento fiscal valido listado de asistencia imagen del producto fotos de la reunión factura N° 000-002-01-00002094 documento fiscal valido listado de asistencia recibo N° 09905 listado de asistencia imagen del producto recibo N° 09906 factura N° 000-002-01-00002089 documento fiscal valido constancia de registro de beneficiarios copia de RTN ejecución de gastos F-01 N° 01242 ejecución de gasto F-01 N° 01243 orden de compra N° OC-102-2024 requerimiento N° GA-136-2024 constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de solvencia fiscal.

description: Pago parcial a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes correspondiente al proceso administrativo de compra menor N° CM-GC-102-SERNA-2024 (compra de alimentos preparados) mismo proceso sera rebajado del  F-01 01242 por memorando UCP-200-2024 Requerimiento N° GA-268-2024 compra de 6 almuerzos el 11 de julio del 2024 para la reunión de programa Derechos Humanos y Cambio Climático Factura N° 000-002-01-00002112 Recibo N° 09947 fotos del producto listado de asistencia documento fiscal valido  Requerimiento N° SGRH-618-2024 compra de 5 almuerzos el 18 de julio 2024 para la evaluación de la Administración Nacional de Servicio Civil factura N° 000-002-01-00002122 recibo N° 09902 fotos del producto listado de asistencia documento fiscal valido  requerimiento N° GA-270-2024 compra de 6 almuerzos el 16 de julio del 2024 para la reunión de refuerzos de capacidades para protección de bosques factura N° 000-002-01-00002120 recibo N° 09938 fotos del producto listado de asistencia documento fiscal valido  Requerimiento N° GA-271-2024 por la compra de 5 almuerzos el 15 de julio 2024 para la jornada de capacitación voces de transparencia factura N° 000-002-01-00002113 recibo N° 9748 fotos del producto listado de asistencia documento fiscal valido Requerimiento N° GA-279-2024 compra de 6 almuerzos el 19 de julio del 2024 para resultados de la campaña contra incendios 2024 (avances del sistema de calificación) factura N° 000-002-01-00002121 recibo N° 09903 fotos del producto listado de asistencia documento fiscal valido Requerimiento N° GA-136-2024 OC-102-2024 copia de F-01 01242 copia de F-01 01243 constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

description: Pago a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por valor de L.9809.50 distribuido así:  (1) DÍA 25-07-2024  compra de 45 Coffe Break por  L.6440.00 para la Capacitación de Ética del Servidor Público impartida por el Tribunal Superior de Cuentas Requerimiento de Compra No. CPE-002-2024  Lista de Asistencia (5 págs.)imágenes del Evento (2 págs.)  Recibo No. 09919 Factura No. 000-002-01-00002135 copia Documento Fiscal Válido más uso de transporte  (2)  DIA 24-07-2024 compra de 09 Coffe Break por  L.1242.00 para Reunión jornada de conversatorio con jóvenes líderes climáticos Requerimiento No. GA-269-2024 Lista de Asistencia  imagen del producto alimenticio Recibo No. 09948 Factura No. 000-002-01-00002159 y copia Documento Fiscal Válido  (3) DIA 25-07-2024 Compra de 05 Almuerzos  por  L.1063.75 para ser utilizados en la Capacitación en Legislación y Procesos Ambientales   Requerimiento No. GA-287-2024 Lista de Asistencia imagen del producto alimenticio Recibo No. 09922 Factura No. 000-002-01-00002136 y copia Documento Fiscal válido y  (4) DIA 23-07-2024 Compra de 05 almuerzos por  L. 1063.75 para la Reunión Transformación y Sostenibilidad de los Recursos Naturales Requerimiento No. GA-280-2024 Lista de Asistencia imagen del producto alimenticio Recibo No. 09920 Factura No. 000-002-01-00002137 copia Documento Fiscal Válido Solicitado mediante Memorando No. UCP-218-2024 F-01 No. 01242 y No.1243 (Reservas) Orden de compra No. 102-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 1243-1-0 - Se realiza RESERVA a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por valor de L.273240.00 en la compra de 800 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural) 730 Coffee Break ( 3 salados y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) (10)  uso de transporte que será utilizado para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones Departamento y Unidades de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. 102-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-136-2024 Proceso Administrativo de Compra Menor: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) mes de abril 2024 (5 págs.) Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotizaciones S/N  de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L. de Inversiones Varias Cotización No. 202400060 de Daysi Lorena Valladares Andino/LORENA' S  SNACK' S (2 págs.) Cotización S/N de Grupo SERVIMARKET S. de R. L. Permiso sanitario para Emprendedor HN-SSAM-0424-0004 (2 págs.) y Cotización S/N de Comercial ALCON Correo electrónico por entrega de Degustación Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1243-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1243-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1243-1-0

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES por el valor TOTAL  de Lps. 6612.50 por la compra de 30 Almuerzos que incluye un refresco en lata y servicios de transporte que se utilizaron en Recicla+ que se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Solicitado según UCP-101-2024 y Doc 280 F-01 01242 y F-01 01243 OC-101-2024 Requerimiento de compra N° DGA-114-2024 Recibo N° 09827 a favor de Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00001756 Documento Fiscal Valido Memorando DGA-140-2024 Ayuda memoria (5 págs) Listado de participantes (3 págs) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

description: Pago a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por valor de L.37 208.25 distribuido así:  (1) DÍA 17-05-2024  compra de 12 almuerzos y 12 Coffe Break por valor de L.4 439.00 para atender al personal de la Secretaría de Salud que nos estará apoyando en la Jornada de Salud para la Mujer Requerimiento de Compra No. CPE-006-2024  Lista de Asistencia 3 copias imagen del personal Recibo No. 9778 Factura No. 000-002-01-00002034 copia Documento Fiscal Válido más uso de transporte  (2)  DIA 30-05-2024 compra de 12 almuerzos y 05 Coffe Break por valor de L.3 243.00 para la capacitación que se realizó en CESCCO Reunión Gestión Integral de los Residuos Sólidos Requerimiento No. GA-201-2024 Lista de Asistencia copia imagen del personal Recibo No. 9780 Factura No. 000-002-01-00002035 y copia Documento Fiscal Válido  (3) DIA 31-05-2024 Compra el 50 Coffe Breack y 50 Almuerzos  por valor de L.17 537.50 para ser utilizados en el Evento Recicla + Distrito Educativo 12 (Amarateca)  Requerimiento No. DGA-146-2024 Memorando DGA-221-2024 5 copias Lista de Asistencia copia imagen del personal Recibo No. 9775 Factura No. 000-002-01-00002037 y copia Documento Fiscal válido (4) DIA 29-05-2024  Compra de 20 Coffe  por valor de L.2 990.00 para la Reunión Comité de Ahorro y Eficiencia Energética Requerimiento No. DM-0169-2024 2 copias Lista de Asistencia Recibo No. 9781 Factura No. 000-002-01-00002030 y copia Documento Fiscal Válido más uso de Transporte  y    (5) 30-05-2024 Compra de 25 almuerzos y 25 Coffe por de L.8 998.75 para la Jornada de Capacitación Explorando el Tema de Genero en la Administración pública Requerimiento No. OIP/UTGPC-185-2024 Programación (3 paginas) Lista de Asistencia (2 paginas) imagen del evento  Recibo No. 9777 Factura No. 000-002-01-00002033 y copia Documento Fiscal Válido más uso de Transporte   Solicitado mediante Memorando No. UCP-129-2024 (2 páginas) F-01 No. 01242 y No.1243 (Reservas) Orden de compra No. 102-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.- No.Documento 316.-

description: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES correspondiente al Proceso Administrativo de Compra Menor N° CM-GC-102-SERNA-2024 (OC-102-2024) COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS COFFE BREAK  por el valor de Lps. 73686.25 Solicitado según Memorando UCP-153-2024 y Doc 363 Requerimiento de Compra N° UPEG-56-2024Horario de Reunión Informe de Reunión 85 Págs) Listado de Participantes (8 Págs) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002059 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra DGA-150-2024 Memorando-DGA-236-2024 Imagen Listado de Participantes( 8 Pgas) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002062 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° OIP/UTGPC-185-2024 Programación Cronograma (2 Págs) Informe Resumen (3 Págs) Listado de Asistencia (2 Pgas) Informe Resumen 83 Pgas) Listado de Asistencia (2 Págs) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002051 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002066 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° DGA-225-2024 Memorando DGA-235-2024 Listado de Asistencia (8 Págs) Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002061 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra  SGRM Y SG-191-2024 Listado de Participantes (3 Pags) Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002063 Documento Fiscal Válido  Requerimiento de Compra N° GA-221-2024 Listado de Asistencia Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002060 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° GA-230-2024 Imagen Listado de Participantes Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002065 Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° GA-234-2024 Imagen Listado de Participantes Recibo  a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00002068 Documento Fiscal Válido Constancia de Registro de BeneficiariosCopia de RTNConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal F01-1242 F01-1243 y Copia de OC-102-2024.


title: Pago por servicio de agua potable corespondiente al mes de Abril del presente año  Memorando SERNA-ORN-033-2024 Nota Factura  Recibo 1108.99 Lps. Factura 000-002-01-13362670 Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia SM-2024-5118.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Orden de Compra a Favor de Gecko Pre Press S de R.L de C.V por Concepto  de Compra de 200 Posters 12*18 Impresion Laser Full Color 500  Stikers 4*4 Full Color Para Exteriores Resumen de Corizaciones   Solicitud de Suministros Z.R.W-162-2024 Imagen a imprimirListado de Compras por Cotizacion Acta de Apertura (3)Formato de Cotizacion  R.T.N.Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

GECKO PRE PRESS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. CASA 462 CONTIGUO EDIFICIO HIMO

legalName: GECKO PRE PRESS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a favor de Gecko Pre Press S de RL de CV por la compra de 200 posters 12 x 18 impresión láser full color 500 Stickers 4 x 4 full color para extintores por requerimiento N° Z.R.W 162-2024 orden de compra N° 111-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-111-2024 imagen del producto listado de comprar por cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotizaciones Gecko Pre Press S de RL de CV copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en Zoológico Rosy Walther factura N° 000-001-01-00007184 recibo N° 007701 acta de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 2 relojes marcadores para control de acceso y  asistencia con reconocimiento facial lectura de tarjeta cámara de 2 mega MPX lente dual por requerimiento N° recursos humanos 0143--2024 orden de compra N° 081-2024 resumen de cotización N° ADQ-081-2024 memorando  SINIAC-024-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag  listado de compras por cotización oficio N° DNBE-DE-0555-2024 formato de cotización VENTEC/SISTEMAS DE SEGURIDAD 3pag formato de cotización DISTRIBUIDORA UNIVERSAL formato de cotización Comercial DIECP registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 2 relojes marcadores para control de acceso y  asistencia con reconocimiento facial lectura de tarjeta cámara de 2 mega MPX lente dual por requerimiento N° recursos humanos 0143--2024 orden de compra N° 081-2024 resumen de cotización N° ADQ-081-2024 memorando  SINIAC-024-2024 acta de apertura evaluación de ofertas 2pag  listado de compras por cotización oficio N° DNBE-DE-0555-2024 formato de cotización VENTEC/SISTEMAS DE SEGURIDAD 3pag formato de cotización DISTRIBUIDORA UNIVERSAL formato de cotización Comercial DIECP registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Resida Factura N° 000-001-01-0001539 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Garantía Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 1 placa de reconocimiento  la cual sera utilizada para un proyecto que culmina operaciones en Honduras por requerimiento N° SS-RRNN-01 orden de compra N° oc-113-2024 resumen de cotización N° ADQ-113-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de  ofertas formato de cotización Xmedia S de R.L listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN imagen del producto.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por la compra de 1 placa de reconocimiento  la cual sera utilizada para un proyecto que culmina operaciones en Honduras por requerimiento N° SS-RRNN-01 orden de compra N° oc-113-2024 resumen de cotización N° ADQ-113-2024 imagen del producto acta de apertura evaluación de  ofertas formato de cotización Xmedia S de R.L listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN imagen del producto Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Recibo 06040 Factura 000-001-01-00020772 Oncae Documento Fiscal Valido.


title: Por la Compra de 5 cajas Lápiz Tinta color negro  V5 5 cajas V7 y 5 cajas  V10  que serán utilizados para firma del Ministro Viceministros y Secretario General; según orden de compra No. 103-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-0137-2024 imagen y especificaciones del producto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Glenda Siomara López Romero/DISTRIBUIDORA DILOPS Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.-

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de Glenda Siomara Lopez Romero por la compra de 5 cajas de lápiz tinta negra V5 5 cajas V7 y 5 cajas V10 que serán utilizados para firma del Ministro Viceministro y Secretario General por requerimiento N° GA-0137-2024 orden de compra N° OC-103-2024 resumen de cotización N° ADQ-103-2024 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Distribuidora Dilops constancia electrónica de solvencia fiscal 2pag copia de RTN constancia de registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00002353 recibo N° 0946 documento fiscal valido constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 10 cámaras tipo domo 1080p 2 DVR turbo de 08 CH full HD 1080p 31 video valum turbo 18 fuente de poder 12v/02ah2 cajas de cable UTP para interparie CAT61 disco duro de 2 TB 1 disco duro de 1 TB1 tv de 32 pulgadas kit de materiales de caja de registo  de 2x4 4x4 instalación y  programación del sistema instalación y reparación del cableado del monitoreo de cámaras del zoológico por requerimiento N° SG1-09-2024 Deca-166-2024  Z.R.W-176-2024 orden de compra N° 096-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-096-2024 listado de comprar por cotización  formato de cotización VENTEC/sistemas de seguridad acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Cervicon oficio  N° DNBE-DE-0555-2024  oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N°-GA-029-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuestos de regreso registro de beneficiarios  registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por la compra de 10 cámaras tipo domo 1080p 2 DVR turbo de 08 CH full HD 1080p 31 video valum turbo 18 fuente de poder 12v/02ah2 cajas de cable UTP para interparie CAT61 disco duro de 2 TB 1 disco duro de 1 TB1 tv de 32 pulgadas kit de materiales de caja de registro  de 2x4 4x4 instalación y  programación del sistema instalación y reparación del cableado del monitoreo de cámaras del zoológico por requerimiento N° SG1-09-2024 Deca-166-2024  Z.R.W-176-2024 orden de compra N° 096-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-096-2024 listado de comprar por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas   formato de cotización VENTEC/Sistemas de Seguridad formato de cotización No. 001048 de  CERVICON oficio  N° DNBE-DE-0555-2024  oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N°-GA-029-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuestos de Egresos Oficio No. GA-035-2024  Registro de Beneficiarios  Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No.000-001-01-00001537 y No. 000-001-01-00001538 2 copias  Documento fiscal Válido Recibo S/N 2 Constancias por Garantía y 5 copias imágenes de cámaras.


description: Por la compra de 10 cámaras tipo domo 1080p 2 DVR turbo de 08 CH full HD 1080p 31 video valum turbo 18 fuente de poder 12v/02ah2 cajas de cable UTP para interparie CAT61 disco duro de 2 TB 1 disco duro de 1 TB1 tv de 32 pulgadas kit de materiales de caja de registo  de 2x4 4x4 instalación y  programación del sistema instalación y reparación del cableado del monitoreo de cámaras del zoológico por requerimiento N° SG1-09-2024 Deca-166-2024  Z.R.W-176-2024 orden de compra N° 096-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-096-2024 listado de comprar por cotización  formato de cotización VENTEC/sistemas de seguridad acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Cervicon oficio  N° DNBE-DE-0555-2024  oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N°-GA-029-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuestos de regreso registro de beneficiarios  registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

description: Por la compra de 10 cámaras tipo domo 1080p 2 DVR turbo de 08 CH full HD 1080p 31 video valum turbo 18 fuente de poder 12v/02ah2 cajas de cable UTP para interparie CAT61 disco duro de 2 TB 1 disco duro de 1 TB1 tv de 32 pulgadas kit de materiales de caja de registro  de 2x4 4x4 instalación y  programación del sistema instalación y reparación del cableado del monitoreo de cámaras del zoológico por requerimiento N° SG1-09-2024 Deca-166-2024  Z.R.W-176-2024 orden de compra N° 096-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-096-2024 listado de comprar por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas   formato de cotización VENTEC/Sistemas de Seguridad formato de cotización No. 001048 de  CERVICON oficio  N° DNBE-DE-0555-2024  oficio N° DNBE-DE-0454-2024 oficio N°-GA-029-2024 constancia de disponibilidad presupuestaria detalle de disponibilidad presupuestaria ejecución de presupuestos de Egresos Oficio No. GA-035-2024  Registro de Beneficiarios  Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No.000-001-01-00001537 y No. 000-001-01-00001538 2 copias  Documento fiscal Válido Recibo S/N 2 Constancias por Garantía y 5 copias imágenes de cámaras.


title: Pago a favor de Jorge Emilio Henriquez por reembolso por concepto de combustible utilizado en en el regreso a la ciudad de Tegucigalpa en gira realizada en la ciudad de la Ceiba para atender celebración del día de la Tierra Factura N° 000-001-01-00120945 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de identidad bitácora de vehículo Documento Fiscal Valido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Pago a favor de Jacob Isai Espino Romero por concepto de reembolso por elaboración de autentica de documentos (formulario de tradición de dominio) del vehículo camioneta ford everest color oro por memorando DGRH N° 139-2024  formulario de tradición de dominio certificado de autentica recibo N° 000-001-04-00000812 documento fiscal valido copia de identidad recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

JACOB ISAI ESPINO ROMERO

legalName: JACOB ISAI ESPINO ROMERO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se realiza reserva por la compra de combustible la cantidad de (21621.6216 lts de Gasolina Superior) y (46895.9357 lts de Diésel) el cual sera utilizado para abastecer la flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente en el periodo del 15 de mayo del 2024 al 31 de diciembre del 2024  por requerimiento N° SGRMY SG-131-2024 orden de compra OC-117-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-117-2024  disposiciones generales para la adquisición de combustible 6pag acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización inversiones Rasm S.A de C.V formato de cotización estación texaco obelisco formato de cotización puma Humuya listado de compras por cotización copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A DE C.V por el valor de Lps 971293.80 para el Suministro de Combustible Diesel(Lps. 575869.20) y Gasolina Superior(Lps.395424.60) para la Flota Vehícular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente mismo que corresponde al saldo pendiente de consumir según OC-117-2024 de fecha 6 de mayo del año 2024 y el contrato GA-006-2024 de fecha 1 de mayo del año 2024(Cláusula Novena; Monto y Forma de Pago) cabe mencionar que el suministro de combustible Diesel y gasolina Superior es para cubrir las diferentes giras programadas para el primer Trimestre del año 2025 solicitado Según Memorando UCP-511-2024 y Doc 916 Factura N° 000-003-01-00003588 Documento Fiscal Válido  Acta  Recibo a favor de la Tesorería General de la República Requerimiento de Compra N° D.G.R.M Y S.G-421-2024  Oficio N° GA-156-2024 Captura de Pantalla de Correo  Oficio N° GA-157-2024 Contrato GA-006-2024 (10 Pags)  f01-1283 oc-117-2024 Memorando GA-440-2024 Resolución N° 153-2024(4 Págs) Captura de Pantalla Correo Notificación de Resolución de Continuidad de Contrato Adenda de Contrato ( 2 Págs).

description: Pago a favor de LA EMPRESA INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. orden de compra N° OC-117-2024 por adquisición de combustible (Diésel y Gasolina) para la flota vehicular de esta Secretaria de Estado correspondiente al primer pago del mes de junio del presente año por un valor de L. 95206.60 desglosado así: por Gasolina L.26335.90 y Diésel L.68870.70; Según Memorando GA-UCP-199-2024 Memorando Transporte-264-2024 Memorando SG-RM Y SG-266-2024 Estado de cuenta de combustible de junio 2024 (5 págs.) Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN Orden de combustible del N° 16975 al N° 17070 (N° 17011 y N° 17051 eliminada) 98 Facturas Memorandos por solicitud de combustible: N° CESCCO-238-2024 250-2024 284-2024 285-2024 291-2024 SG-RM Y SG-270-2024 Transporte-235-2024 237-2024 239-2024 240-2024 241-2024 242-2024 243-2024 244-2024 245-2024 246-2024 256-2024 257-2024 258-2024 259-2024 260-2024 261-2024 262-2024 263-2024 264-2024 265-2024 266-2024 267-2024 268-2024 269-2024 270-2024 271-2024 273-2024 274-2024 275-2024 276-2024 277-2024 278-2024 279-2024 280-2024 281-2024 282-2024 284-2024 294-2024 SERNA-DM-70-2024 72-2024 73-2024 74-2024 75-2024 GA-219-2024 224-2024 227-2024 228-2024 238-2024 243-2024 246-2024 255-2024 UCI-077-2024 C.N.C.R.E.W-239-2024 249-2024 263-2024 276-2024 SSA-048-2024 049-2024 050-2024 051-2024 052-2024 053-2024 054-2024 Mantenimiento-043-2024 051-2024 052-2024 053-2024 056-2024 057-2024 SS-RRNN-051-2024 053-2024 054-2024 055-2024 DGRH-182-2024 188-2024 193-2024 200-2024 211-2024 212-2024 UTOH-049-2024 053-2024 054-2024 SG-437-2024 UCP-154-2024 DGA-130-2024 183-2024 UCA-016-2024 y 97 paginas por Bitácora de vehículo.

description: Pago por Orden de compra N° OC-117-2024 a favor de INVERSINES RASM S.A DE C.V correspondiente al segundo para de la primera quincena del mes de julio por consumo de gasolina y diésel en la flota de vehículos de la Secretaria solicitado según Memorando GA-UCP-212-2024 Copia F-01 01283 copia Orden de Compra N° OC-117-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta Memorando N° SGRM Y SG-284-2024 Estado de Cuenta Combustible 2 pág. Información de Facturación Gasolina Superior Información Facturación Diésel  Facturas 40 pág. orden de entrega 42 pág. bitácoras 41 pág. Memorandos de solicitud de Vehículo para gira N° GA-254-202 CM-018-2024 MANTENIMIENTO-057-2024 SSA-057-2024 SERNA-DM-78-2024 MANTENIMIENTO-058-2024 MANTENIMIENTO-0580-2024 TRANSPORTE-0285-2024 DBN-075-2024 SS-RRNN-062-2024 TRANSPORTE-286-2024 DGRH-228-2024 CNCRERW-287-2024 TRANSPORTE-287-2024 TRASNPORTE-288-2024 TRANSPORTE-289-2024 CPC-155-2024 TRANSPORTE-290-2024 SERNA-DM-80-2024 TRANSPORTE-291-2024 ARVN-193-2024 TRANSPORTE-295-2024 DGRH+237-2024 MANTENIMIENTO-064-2024 TRANSPORTE-297-2024 TRANSPORTE-303-2024 MANTENIMIENTO-065-2024 GA-265-2024 GA-264-2024 SERNA-DM-81-2024 TRANSPORTE-302-2024 TRANSPORTE-298-2024 TRANSPORTE-301-2024 TRANSPORTE-299-2024 TRANSPORTE-300-2024 UCP-191-2024 TRANSPORTE-308-2024 CNCRERW-299-2024 DGRH-238-2024.

description: Pago a favor de LA EMPRESA INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. orden de compra N° OC-117-2024 por adquisición de combustible (Diésel y Gasolina) para la flota vehicular de esta Secretaria de Estado correspondiente al segundo pago segunda quincena del mes de julio del presente año por un valor de L. 61043.00 desglosado así: por Gasolina L. 18027.50 y Diésel L. 43015.50; Según Memorando GA-UCP-251-2024 Memorando SGRM Y SG-323-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Estado de cuenta de combustible del 15/07/2024 al 31/07/2024 (3 págs.) Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN Orden de combustible del N° 17112 al N° 17169 (N° 17121 eliminada) 57 Facturas Memorandos por solicitud de combustible: N° DGRH-242-2024 251-2024 253-2024 CESCCO-321-2024 332-2024 333-2024 334-2024 356-2024 TRANSPORTE-309-2024 310-2024 312-2024 313-2024 314-2024 315-2024 316-2024 317-2024 324-2024 322-2024 325-2024 323-2024 330-2024 331-2024 332-2024 334-2024 335-2024 337-2024 338-2024 341-2024 SSA-062-2024 063-2024 067-2024 DGA-260-2024 300-2024 283-2024 285-2024 GA-274-2024 282-2024 283-2024 286-2024 MANTENIMIENTO-071-2024 077-2024 C.N.C.R.E.R.W-291-2024 307-2024 316-2024 318-2024 319-2024 SERNA-DM-83-2024 84-2024 85-2024 DL-280-2024  UTOH-064-2024 068-2024 DBN-085-2024 SS-RRNN-067-2024 UCP-211-2024 56 paginas por Bitácora de vehículo.

description: Pago a favor de la  Inversiones Rams S.A de C.V por el valor de lps. 57635.20 por  concepto de pago de combustible diesel y gasolina superior para la flota vehicular de la  Secretaría De Recursos Naturales correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2024 solicitado Según  Memorando GA-UCP-263-2024 y Doc  576 Memorando S.G.R Y SG-330-2024  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Cuadro de Facturación (2 Pag) Estado De Cuenta combustible (3 Pág) 51 Facturas 51 Documentos Fiscales  53 Orden de Entrega de Combustible  51  Memorandos y 56 Bitácoras.

description: Pago a favor  de la EMPRESA INVERSIONES RASM  S.A. DE C.V. Orden de compra N° OC-117-2024 por adquisición de combustible (Diésel y Gasolina) para la flota vehicular de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto del presente año por el valor de L.69102.50 Desglosado así: gasolina  (L.23401.00) y diésel (L.45701.50) Según  Memorando GA-UCP-300-2024 Memorando S.G.R.M Y SG-337-2024 Estado de Cuenta de combustible de Agosto del 2024 (3 Pág.) Constancia de Solvencia Fiscal Orden de combustible del N° 17222-17294 (N°17266 N°17268 N°17269 N°17270 y N°17281 eliminadas) 68 Facturas Memorandos  por solicitud de combustible: N°SERNA-DM-94-2024 100-2024 101-2024 102-2024 GA-312-2024 316-2024 321-2024 327-2024 333-2024 SS-RRNN-070-2024 071-2024 074-2024 CESCCO-398-2024 404-2024 411-2024 417-2024 423-2024 DGRH No.-276-2024 277-2024 284-2024 283-2024 290-2024 291-2024 Mantenimiento-086-2024 085-2024 090-2024 095-2024 094-2024 Transporte-379-2024 380-2024 381-2024 386-2024 382-2024 383-2024 387-2024 388-2024 390-2024 385-2024 389-2024-392-2024 397-2024 391-2024 398-2024 407-2024 393-2024 394-2024 399-2024 401-2024 402-2024 403-2024 400-2024 C.N.C.R.E.R.W.-347-2024 351-2024 370-2024 344-2024 362-2024 359-2024 379-2024 UTOH-073-2024 077-2024 DGA-349-2024 310-2024 319-2024 SSA-071-2024 072-2024 073-2024 DIBIO-194-2024 417-2024 DL-373-2024 69 Documentos Fiscal válidos y 64 Bitácoras de Combustible.

description: Pago por Orden de compra N° OC-117-2024 a favor de INVERSINES RASM S.A DE C.V correspondiente al segundo para de la primera quincena del mes de septiembre por consumo de gasolina y diésel en la flota de vehículos de la Secretaria solicitado según Memorando GA-UCP-318-2024 Memorando SGRM Y SG-340-2024 Constancia de Solvencia fiscal  Información de Facturación Gasolina Superior Información Facturación Diésel  Estado de Cuenta Combustible 2 pág. Facturas 61 pág. orden de entrega 61 pág. bitácoras 58 pág. Memorandos de solicitud de Vehículo para gira N° MANTENIMIENTO-096-2024 TANSPORTE-416-2024 TRANSPORTE-404-2024 DGRH-285-2024 SSA-074-2024 TANSPORTE-409-2024 DGRH-235-2024 CNCREE-374-2024 CESCCO-426-2024 GA-335-2024 DGRH-0296-2024 CESCCO-427-2024 TRANSPORTE-411-2024 CNCRERW-378-2024 TRANSPOTE-405-2024 SERNA-DM-103-2024 SS-RRNN-075-2024 TRANSPORTE-412-2024 CESCCO-437-2024 DIBIO-199-2024 CESCCO-428-2024 DNCC-100-2024 TRANSPORTE-413-2024 TRANSPORTE-414-2024 GA-338-2024 GA-339-2024 SS-RRNN-076-2024 CESCCO-430-2024 MANTENIMIENTO-098-2024 MANTENIMIENTO-097-2024 TRANSPORTE-415-2024 SS-RRNN-077-2024 TRANSPORTE-408-2024 TRANSPORTE-410-2024 UCP-294-2024 TRANSPORTE-426-2024 DGRH-300-2024 TRANSPORTE-419-2024 TRANSPORTE-421-2024 SERNA-DM-105-2024 CNRERW-383-2024 TRANSPORTE-420-2024 TRANSPORTE-418-2024 SERNA-DM-106-2024 GA-342-2024 UTOH-084-2024 TRNASPORTE-423-2024 TRANSPORTE-424-2024 SSA-076-2024 TRANSPORTE-431-2024 TRANSPORTE-432-2024 TRANSPORTE-433-2024 CNCRERW-385-2024 GA-343-2024 GA-345-2024 GA-344-2024 CNCRERW-397-2024 CNCRERW-387-2024 TRANSPORTE-435-2024 CESCCO-432-2024.

description: Pago a la Empresa Inversiones Rasm S:A  según reserva en la orden de compras OC-117-2024 por la adquisición de combustible diésel y gasolina superior para la flota vehicular de la secretaria de recursos Naturales y ambiente correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2024 por un valor de L 62 820.60según memorando GA-UCP-349-2024 copia de F01 01283   memorando S.G.R.M y SG-350-2024 copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal  estado de cuenta super estado de cuenta diesel estado de cuenta combustible 2024 (3 paginas ) 63 facturas  62 documento fiscal valido 67 orden de entrega de combustible  63 memorando 62 bitácora

description: Pago a la Empresa Inversiones Rasm S.A  según reserva en la orden de compras OC-117-2024 por la adquisición de combustible diésel y gasolina superior para la flota vehicular de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente a la primera quincena del mes de octubre 2024 por un valor de L. 46805.60 Gasolina (12098.50) Diesel (34707.10) según memorando GA-UCP-373-2024 memorando S.G.R.M y GG-367-2024   F01-01283 Facturación (3 paginas)      Estado de Cuenta Combustible 2024 (3 paginas) 45 Facturas  45 Documento Fiscal Valido 45 Orden de Entrega de Combustible 45 Memorandos y  43 Bitácoras

description: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A de C.V por el consumo de Combustible según Reserva OC-117-2024 con F01 1283 correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del año 2024  solicitado según Memorando GA-UCP-404-2024 y Doc 779 Memorando SGRM Y SG-396-2024 F01 1283 Estado de Cuenta (3 Págs) Constancia de Solvencia Fiscal Estado de Cuenta Combustible 2024 (4 Págs) 80 Facturas 80 Documentos Fiscal Válidos 80 Órdenes de Entrega de Combustible 80 Memorandos y 80 Bitácoras.

description: Se realiza pago parcial en el F-01 N° 01283 por la compra de combustible gasolina y diésel el cual fue utilizado por la flota de vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente dicho consumo es a partir del día 1 al 15  de Noviembre del 2024 por memorando N° SGRM y SG-411-2024 memorando N° GA-UCP-440-2024 estado de cuenta combustible 2024 copia de F-01 N° 01283 constancia de solvencia fiscal listado de facturas 50 Facturas de combustible 50 documentos fiscal valido 50 memorando 50 bitacoras de combustible 52 ordenes de entregas de combustible de las cuales 2 estan cancelas.

description: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A de C.V por Adquisición de Combustible según reserva en Orden de Compras OC-117-2024 correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre del año 2024 por un valor de Lps. 45686.40 Gasolina ( 14964.10) y Diesel (30722.30)  quedando un saldo de Lps. 971293.80 solicitado según Memorando GA-UCP-462-2024 y Doc 882 Memorando S.G.R.M Y SG-422-2024 F01-1283Estado de Cuenta (3 Págs) Constancia de Solvencia Fiscal Estado de Cuenta Combustible 2024 Plantel Principal (2 Págs) 46 Facturas 46 Documento Fiscal Válido 46 Orden de Entrega de Combustible 47 Memorandos 46 Bitacoras 1 Citación y 2 Orden de Entrega de Combustible Canceladas.


title: Orden de Compra a Favor de Ferreteria SHEL S de R L por Concepto  de Compra de 2 Filtro para tanque para sedimento 2 Cartucho para Filtro 4 Reductor PVC 1 1/4 liso 4 Adaptador Macho PVC de 1 Pulg. 4 Camisas de PVC 1 1/4 Pulg. Resumen de Corizaciones  Solicitud de Suministros Mantenimiento-033-2024Listado de Compras por Cotizacion Formato de CotizacionRegistro de Beneficiarios  R.T.N.Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a Favor de Ferretería SHEL S de R L por Concepto  de Compra de 2 Filtro para tanque para sedimento 2 Cartucho para Filtro 4 Reductor PVC 1 1/4 liso 4 Adaptador Macho PVC de 1 Pulg. 4 Camisas de PVC 1 1/4 Pulg. Resumen de Cotizaciones N° ADQ-116-2024  Requerimiento N° Mantenimiento-033-2024 orden de compra N° OC-116-2024 Listado de Compras por Cotización Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L de C.V acta de apertura evaluación de ofertas Registro de Beneficiarios copia de  R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000748 recibo N° 00070 constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 1 empaque de tapadera de válvulas 1 compresor de aire acondicionado los cuales serán utilizados en el Mazda BT-50 placa GHA-0410 4 terminales de dirección 1 brazo loco de dirección los cuales serán utilizados en el ford Ranger placa GHA-0386 1 kit de closh el cual sera utilizado en el  Nissan sentra placa GHA-0385 2 radiadores  los cuales serán utilizados en los Nissan Frontier placas GHA-0427 y GHA-0414 por requerimiento N° TRANSPORTE-110-2024/ TRANSPORTE-112-2024/ TRANSPORTE-113-2024/ TRANSPORTE-147-2024 orden de compra OC-105-2024 resumen de cotización N° ADQ-105-2024 informe técnico reporte de vehículo Mazda BT-50  informe técnico reporte de vehículo Ford Ranger  informe técnico reporte de vehículo Nissan Sentra  informe técnico Nissan Frontier informe técnico Nissan Frontier copia de boleta de matricula 5pag listado de compras por cotización link de publicación HonduCompras acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización  Tecnicentro didasa cotización N° 00001799 formato de cotización  Recar Automotriz formato de cotización  Repuestos del Japón constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Pago a favor de Tecnicentro DIDASA Por la compra de 1 empaque de tapadera de válvulas 1 compresor de aire acondicionado los cuales serán utilizados en el Mazda BT-50 placa GHA-0410 4 terminales de dirección 1 brazo loco de dirección los cuales serán utilizados en el ford Ranger placa GHA-0386 1 kit de closh el cual sera utilizado en el  Nissan sentra placa GHA-0385 2 radiadores  los cuales serán utilizados en los Nissan Frontier placas GHA-0427 y GHA-0414 por requerimiento N° TRANSPORTE-110-2024/ TRANSPORTE-112-2024/ TRANSPORTE-113-2024/ TRANSPORTE-147-2024 orden de compra OC-105-2024 resumen de cotización N° ADQ-105-2024 informe técnico reporte de vehículo Mazda BT-50  informe técnico reporte de vehículo Ford Ranger  informe técnico reporte de vehículo Nissan Sentra  informe técnico Nissan Frontier informe técnico Nissan Frontier copia de boleta de matricula 5pag listado de compras por cotización link de publicación HonduCompras acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización  Tecnicentro didasa cotización N° 00001799 formato de cotización  Recar Automotriz formato de cotización  Repuestos del Japón constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN Acta de Recepción de mercadaria recibida en Almacén Central Factura N°. 000-001-01-00004109 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República .


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV Por la compra de 1 escritorio secretarial/ estación de trabajo de 2 puestos con retorno medidas de ancho 140CM X 240MC de largo X 105CM de alto el cual  sera utilizado en el área de obras en vista que se instalara en la oficina pequeña de obras el mueble es para 2 personas por requerimiento N° GA-143-2024 orden de compra N° OC-118-2024 resumen de cotización N° ADQ-118/-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización industrias panavision imagen del producto listado de compras por cotización registro de beneficiarios copia del RTN constancia electrónica de solvencia fiscal oficio N° DNBE-DE-0794-2024 acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 001-003-01-00062068 recibo a nombre de la Tesorería General de la República garantía de productos constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso a Favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 36881.82 por gastos por servicio de mantenimiento realizado al vehículo Marca Mitsubishi color Plata Placa GHA-0439 solicitado segùn memorando GA-172-2024 y Doc 233 Factura N° 004-002-01-00056029 Documento Fiscal Válido Recibo Detalle de Orden Detalle de Orden Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI e Imágenes (2 Págs.).

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por Orden de N° OC-112-2024 a favor de RAMON ALONZO MARADIAGA RIVERA/CORPORACIÓN TECNICA ALAMEDA por cambio de vidrio en puerta de marco de aluminio con cambio de brazo hidráulico Resumen de Cotizaciones N° ADQ-112-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-136-2024 hoja dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ramón Alonzo Maradiaga Rivera/Corporación Técnica Alameda Registro de Beneficiarios Copia de RTN listado de compras por cotizaciones.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por Orden de N° OC-112-2024 a favor de RAMON ALONZO MARADIAGA RIVERA/CORPORACIÓN TECNICA ALAMEDA por cambio de vidrio en puerta de marco de aluminio con cambio de brazo hidráulico Resumen de Cotizaciones N° ADQ-112-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-136-2024 hoja dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Ramón Alonzo Maradiaga Rivera/Corporación Técnica Alameda Registro de Beneficiarios Copia de RTN listado de compras por cotizaciones Factura N° 000-001-01-00000478 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de obras Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de la Sociedad Mercantil Seguros Atlantida S.A por el servicio de Aseguramiento para Vehículos Propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y  Ambiente ¿SERNA¿  el pago correspondiente al servicio de Póliza de seguros para vehículos N° TG-69-15372-2 prorroga de contrato autorizada mediante resolución N° 051-2024 de fecha 22 de abril de 2024 desde las 12:00 m. Del 31 de marzo del año 2024 hasta las 12:00 m. Hasta las 12:00 m del 31 de mayo del año 2024 por memorando N° UCP-078-2024 memorando TRANSPORTE-104-2024 solicitud de continuación de prestación de servicios de seguro vehicular oficio N°-GA-031-2024 nota de remisión recibo a nombre de la Tesorería General de la República 2pag prorroga de vigencia vehicular empresarial anexo pagos fraccionados aviso de cobro N° 1423924 lista de vehículos N° TG-69-15372 3pga evaluación de ofertas contrato de servicio de aseguramiento para 62 vehículos propiedad de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ¿SERNA¿ resolución N° 267-2023 memorando GA-134-2024 resolución N° 051-2024 notificación de resoucion de continidad de contrato registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Por la compra de 1 aire acondicionado de 12000 BTU 2 aires acondicionados 24000 BTU R-410 y sus accesorios para su instalación los cuales serán instalados en la unidad de obras y en la unidad contable de la secretaria por requerimiento N° GA-144-2024-UCC-018-2024 orden de compra N° 119-2024 resumen de cotización N° ADQ-119-2024 hoja de dictamen oficio N° DNBE-DE-0794-2024 acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cotización formato de cotización equipos y repuesto wolozny 2pag formato de cotización aire frio de Honduras copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Se Realiza Reversión Total al F01 1289  por el Valor de Lps. 20504.50  por la compra de 1 aire acondicionado de 12000 BTU 2 aires acondicionados 24000 BTU R-410 y sus accesorios para su instalación los cuales serán instalados en la unidad de obras y en la unidad contable de la secretaria debido a que al momento de enviar la Orden de Compra y F01  al proveedor para realizar la entrega del Equipo la Empresa mediante correo electrónico notificó que no contaba con el producto solicitado según Memorando UCP-118-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1289-1-0


title: Pago a favor de SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS ATLANTIDA S.A por la inclusión de 15 vehículos propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente a la Póliza de seguros para vehículos N° TG-69-15372-2 vigente según prorroga de 2 meses del 31 de marzo al 31 de mayo del 2024 de contrato autorizada mediante resolución N°051-2024 solicitado según memorando UCP-079-2024 Memorando Transporte-105-2024 2 pág. anexión de 15 vehículos a la póliza de Seguros para Vehículos N°TG-69-15372-2 solitud de incorporación de vehículos a póliza de seguros Oficio N° GA-033-2024 183 pág. Nota de Remisión Inclusión de vehículo empresarial Anexo de Pagos Fraccionados especificación para agregarse y formar parte integrarse de la Póliza Emitida por Seguros Atlántida S.A 2 pág.  Aviso de Cobro N° 1425059 Recibo N° RC-16795-24 Resolución N° 051-2024 4 pág. Contrato de Servicio da Aseguramiento para 62 vehículos propiedad de La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente( SERNA)8 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN.


title: Por Orden de Compra N° OC-123-2024 a favor de K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DISPROVA) por la compra de 150 bolsas de café artesanal 100 paquetes de 12 unidades de bebidas carbonatadas 40 bolsas de semillas mixtas de 530 grm 60 paquetes  de 12 unidades de galletas de mantequilla 25 cajas de 20 bolsitas de té de manzanilla 25 cajas de 25 bolsitas de té de canela Resumen de Cotizaciones N° ADQ-123-2024 Requerimiento de compra N° AC-012-2024 Listado de Compras por Cotización Link de Publicación Acta de apertura Evaluación de oferta 2 pág. Cotización C-240 Cotización de Supermercados Cantón Cotización N° 000-001-01-8646 Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Se realiza Reversion por el Valor total de  Orden de Compra N° OC-123-2024 a favor de K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DISPROVA) por la compra de 100 paquetes de 12 unidades de bebidas carbonatadas y otros productos alimenticios esto debido a que el proveedor cotizo 100 unidades siendo la cantidad correcta 100 paquetes de 12 unidades solicitado segun Memorando UCP-110-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1308-1-0