name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 segun Facturas No. 047-001-01-29525074.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: Pago a TALLER  MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Nissan Frontier placa 4302 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00123. 2. Discos de freno delantero  2. Tambores de frenos traseros 1. Fricciones delanteras alto rendimiento  1. Zapatas de Frenos 2. Galones de aceite valvoline 15w40 1. Filtro para aceite  1. Filtro para combustible 1. Flitro para aire 1. Filtro de cubina 1. Multibanda de motor 1. Banda sistema aire acondicionado 1. Alineamiento balanceo y rotación de llantas  1. Mano de obra segun orden de compra 004-Conaprev-2024

currency: HNL

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00100207 de fecha 29 de febrero del 2024 correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero del 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA


title: Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. por la compra de de: (03) Cajas de Papel Bond T/Carta Excellent Copy 70LS de 10 Unidades Cada caja (02) Cajas de Papel Bond T/Legal Excellent Copy 70LS de 10 Unidades Cada caja Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 1104 y orden de compra 005-Conaprev-2024.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: OFI


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00097490 de fecha 02 de enero del 2024.


title: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por la compra de: (02) Tóner HP Color Negro w9005MC. Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 020240039 y orden de compra 006-Conaprev-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000465.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00099203 de fecha 31 de enero del 2024 correspondiente al periodo del 10 al 31 de enero del 2024.


title: Asignacion a Sandra Carelin Barrientos Rodas (Asistente Administrativo) para comprar 8 tarjetas Gift Card para compra de alimentos en el Supermercados La Colonia S.A de C.V para 8 empleados del MNP-Conaprev como apoyo en la celebración del día del Padre el día 19 de marzo del 2024 segun orden de compra 002-Conaprev-2024.

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

legalName: SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000462.


title: Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. por la compra de: (36) Porta Carnet Deli Vertical 70MM X 105MM. (05) Cartulina Opalina Genial PQT-100 T/Carta Blanca. Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 1104 y orden de compra 007-Conaprev-2024.

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00828522 001-002-01-00830528 001-002-01-00833067 001-002-01-00834595 001-002-01-00835797 001-002-01-00838121 001-002-01-00840179 001-002-01-00840530 001-002-01-00842121 001-002-01-00842913 durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de marzo del 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00845411 001-002-01-00847681 001-002-01-00847176 001-002-01-00850082 durante el periodo comprendido entre el 18 al 23 de marzo del 2024.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202402500317 correspondiente al mes de febrero del 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: AVC


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de de: (50) Cartulina PLG Cascara Huevo Surt 47x65CM (06) Marcador Markatodo Pelikan Oro (01) Bisturí Merletto C/REP 1254926 Plata Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 96748 y orden de compra 008-Conaprev-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Asignacion de Combustible Diesel  al Sr. Leonardo Fransua Rivera  (Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a los Abog. Migdi Buezo y Abog. Daniel Martinez en gira  de trabajo segun programacion  realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia lunes 08 al jueves 11 de abril de 2024. El lunes 08 se realizará el traslado a la Ciudad de Santa Rosa de Copán y se visitará el Centro Penitenciario de dicha localidad. El Martes 09 se realizará visita al Centro Penitenciario de Gracias Lempira y se visitará la posta de esa localidad. El Miercoles 10 se realizará visita al Centro Penitenciario de La Esperanza Intibuca y la Posta de dicha localidad. El Jueves 11 se realizará visita al Centro Penitenciario de Marcala La Paz seguido del viaje de retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.

LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES


title: Asignacion de Combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev)  para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev  por acompañar a las Abog. Evelyn Escoto y Abog. Amanda Escobar realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia lunes 08 al jueves 11 de Abril de 2024. El lunes 08 se realizará el traslado hacia la ciudad de Olanchito y se visitaran las Postas Policiales de dicha. El martes 09 de abril se realizara visita al Centro Penitenciario de Olanchito y el Centro Penitenciario de El Porvenir Atlantida. El Miercoles 10 de abril se realizará visita al Centro Penitenciario de Tela y el Hogar de Ancianos Germán Mier Callejas. El jueves 11 de Abril se realizará visita al Centro Penitenciario de El Progreso Yoro seguidamente el retorno a la Cidad de Tegucigalpa.

EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

legalName: EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00047061 correspondiente al mes de abril  del 2024.

EZNET S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: EZNET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de febrero al 27 de marzo del 2024 Factura No. 047-001-01-30718826 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de enero al 27 de febrero del 2024 Factura No. 047-001-01-30506443 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de febrero al 27 de marzo del 2024 Factura No. 047-001-01-30718827 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a TALLER  MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento para una motocicleta oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa GBA2217 Marca Yamaha color negro año 2012.   1- Cadena de tracción ¼ Aceite Castrol  1- Villa Izquierda 1- Juego hules tracción 1- Batería   1- Fricción delantera 1- Cable de velocidad 1- Filtro de aire 1- Bujilla  1- Filtro de aire 1- Foco de stop 2- Botes de carburcleanner 2- Hules de estribo 1- Llanta delantera 1- Llanta trasera 2- Neumáticos     2- Barras de dirección 1- Mano de obra afinamiento y trabajo mec.                  segun orden de compra 009-Conaprev-2024


title: Pago a TALLER  MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa GHA4301 Marca Nissan Tipo Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.    2- Rectificado de disco delanteros 2- Rectificado de tambores traseros  1- Juego de fricciones delanteras de alta calidad 1- Juego de zapatas de frenos 2- Galones de aceite valvoline 15W40   1- Filtro de aceite 1- Filtro de combustible 2- Galones de coolan   1- Filtro de aire  1- Filtro de cabina 1- Multi Banda de motor 1- Banda del sistema del aire acondicionado 1- Filtro de aire de cabina 4- Amortiguadores delanteros y traseros 1- mano de obra                         segun orden de compra 010-Conaprev-2024


title: Pago a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo oficial placa GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev Oficina Regional de San Pedro Sula según factura No. 000-007-01-01924840 durante el periodo comprendido 18 de enero de 2024.


title: Pago a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo oficial placa GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev Oficina Regional de San Pedro Sula según factura No. 000-007-01-01951696 000-007-01-01953436 000-007-01-01953420 durante el periodo comprendido entre el 08 al 12 de abril de 2024.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00781426 001-002-01-00783100 durante el periodo comprendido entre el 09 al 11 de enero del 2024.


title: Asignacion de Combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista y Apollo Logistico  MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Evelyn Escoto en gira de trabajo el dia miercoles 17 de abril de 2024. Visitas de monitoreo conjuntamente con representantes del sub comite contra la tortura (SPT) lugares a visitar Posta Policial Primera Estacion de San Pedro Sula Hospital Psiquiatrico San Juan de Dios y Visita de monitoreo a las Oficinas de DIPAMCO.


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de (01) Tinta EpsT664 CYAN (01) Tinta Eps T664 MAG (01) Tinta Eps T664 NEG (01) Tinta Eps T664 YELL. Para uso de en la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 100482743 y orden de compra 011-Conaprev-2024.


title: Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. por la compra de : (02) Anillo Plástico PQT10 ¾ (03) Anillo Plástico PQT10 1 (01) Anillo Plástico PQT6 2 (04) Cubierta Plástico T/Carta PQT50 Negro (05) Pqt50 Sobre Blanco T/Carta PQT10 (05) Folder Con Costilla T/Carta PQT10 (02) Folder con Costilla T/Oficio PQT10 (24) Corrector Deli Cinta (11) Corrector Lápiz 7ML (12) Pegamento Barra UHU 40GMS (08) Fastener Metálico Nº8 Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 1237 y orden de compra 012-Conaprev-2024.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00787433 001-002-01-00788761 001-002-01-00791925 001-002-01-00793530 001-002-01-00795930 001-002-01-00799489 durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de enero del 2024.


title: Asignacion de combustible Diesel al sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conapre) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a Abog Evelyn Escoto Abog Juan Acosta Lic. Joel Fugon en gira de trabajo realizar  visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia martes 23 al jueves 25 de abril de 2024. El martes 23 se realizará el traslado hacia la ciudad de Nacaome Valle  y se visitará el Centro Penitenciario de la zona y la Unidad Departamental Policial. El miercoles 24 se realizará visita al Centro Penitenciario de Choluteca y se sostendrá Reunión con La Julta Local de dicho Departamento. El día Jueves 25 de abril se sostendra reunión con miembros del Centro de Desarrollo Humano con el fin de impartir jornada de formación y se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00857385 001-002-01-00859131 001-002-01-00862594 001-002-01-00862646 001-002-01-00864218 001-002-01-00866691 001-002-01-00867187 001-002-01-00870312 durante el periodo comprendido entre el 02 al 15 de abril del 2024.


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A por compra de 14 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones y 36 unidades de agua purificada en botes plásticos de 12 onzas para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev en la oficina Regional de San Pedro Sula segun orden de Compra 013-Conaprev-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 Factura No. 047-001-01-29525075 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00801461 001-002-01-00804774 001-002-01-00806513 001-002-01-00807846 001-002-01-00812485 001-002-01-00813182 durante el periodo comprendido entre el 01 al 14 de febrero del 2024.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de marzo al 27 de abril del 2024 Factura No. 047-001-01-30932915 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 de mayo del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000466.


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conapre) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a los Abog. Fabricio Zelaya y Abog. Juan Acosta en gira de trabajo segun programacion  Realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia martes 07 de mayo del 2024 al jueves 09 de mayo del 2024. El día Martes 07 de mayo se visitará el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir; el día el día 08 de mayo se visitará el Centro Penitenciario de Juticalpa Olanchoel Centro de Paso Casa Mi Esperanza en Catacamas Olancho y la Posta Policial de la Zona el día 09 de Mayo se visitará la casa Hogar de Niños Santa María de Los Angeles en Juticalpa Olancho y se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de marzo al 27 de abril del 2024 Factura No. 047-001-01-30932916 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202401500317 correspondiente al mes de enero del 2024.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00042645 correspondiente al mes de febrero del 2024.


title: Asignacion a Ramon Fernando Pineda Lainez (Contador Institucional MNP-Conaprev) para  compra de 4 tarjetas Gift Card para compra de alimentos en el Supermercados La Colonia S.A de C.V  como apoyo en la celebración del día de la madre a 4 empleadas del MNP-Conaprev el día domingo 12  de mayo del 2024 segun orden de compra 015-Conaprev-2024 y Solicitud No. 002 del Comite de Probidad y Etica MNP-Conaprev.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ


title: Pago a MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V por la compra de: (01) Odoromac Limón FreshGLN (01) Odoromac Lavanda Canela GLN (01) Odoromac Manzana Canela GLN (03) Cloromac GLN (1) Super Brillo GLN (04) Aromatizante con Triguer 3en1 8onz Lavanda (NAEHO90) (04) Aromatizante con Triguer 3en1 8onz Mandarina y Sandalo (NAEHO85) (02) Aromatizante con Triguer 3en1 8onz Manzana Canela (NAEHO89) (02) Aromatizante con Triguer 3en1 8onz Agua de Coco y Lima (NAEHO86)  (10) Paquetes de Bolsa para Basura Barril Negro Rollo HD Premium 35x52 (10 UNDS) (10) Paquetes de Bolsa Grande Negro 24x32 Rollo HD Premium (10 UNDS) (02) Exprimidor Spinner XR21 (01) Odoromac Manzana Canela GLN (01) Odoromac Fresa Sandia GLN (02) Alcohol Etilico al 70% Galon (01) Detergente Lariansa Floral 9KG (06) Jabon Lavaplatos Kimi Tarro 10000GMS (01) Multimac 470 ML (01) Citrusmac 470 ML. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 213213CO1364 y orden de compra 016-Conaprev-2024.

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000463.


title: Pago a TALLER  MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa: GHA0895 Marca: Marca Toyota Tipo :Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0    1- Batería 115 amperios LDH 1-Multibanda de motor  1- Banda de tiempo 1- Rodo de banda de tiempo  1- Tensor de banda de tiempo  1- Filtro de combustible 1- Filtro de aire 1- Filtro de cabina 2- Galones aceite 15 w 40  1- Filtro para aceite 1- Fricciones delanteras alto rendimiento 1- Zapatas de freno 1- Radeador 2- Discos de freno 2- Rectificador tambores de frenos 2- Galones de Coolant 1- Termostato     1- Rotación alineamiento y balanceo 2- Amortiguadores delanteros  2- Amortiguadores traseros     1- Mano de obra        segun orden de compra 018-Conaprev-2024


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00101220 de fecha 30 de marzo del 2024 correspondiente al periodo del 05 al 20 de marzo del 2024.


title: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por la compra de: (20) VASO Blanco Dynapack #10. CJx40[P]x25U (20) PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U (20) PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U (25) CUCHARA Dynapack Mediana FDx40[P]x25u (25) TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U (02) KC PAPEL HIG 30225871 Kleenex Perfu blanco [F]x24R (45) Servilleta Cuadrada White Cotton FDx10[P]x100u (01) Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U] (06) KC SAFETY 30207867 GUANTE Jack G80 13 Nit Verde (20) VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017 (10) Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx36[U] (01) Bolsa LISA HD 7x10x.5. T.E Fx42[R] 500U (01) Bolsa LISA HD 9x16x.5. Fx20[R] 500U (01) Cera Clasica Gemela's. [GL]. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 39027 y orden de compra 017-Conaprev-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conapre) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a los Abog. Fabricio Zelaya y Abog. Juan Acosta en gira de trabajo segun programacion  Realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia martes 07 de mayo del 2024 al jueves 09 de mayo del 2024. El día Martes 07 de mayo se visitará el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir; el día el día 08 de mayo se visitará el Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho el Centro de Paso Casa Mi Esperanza en Catacamas Olancho y la Posta Policial de la Zona el día 09 de Mayo se visitará la casa Hogar de Niños Santa María de Los Angeles en Juticalpa Olancho y se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00049737 correspondiente al mes de mayo  del 2024.


title: Asignacion para compra de combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc Up año 2011 placa No. GHA0895  por acompañar a las Abog. Amanda Escobar y Abog. Haile Franco realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia Lunes 13 de Mayo al sabado 18 de Mayo. El dia lunes 13 de mayo se realizará el traslado a la Ciudad de San Pedro Sula y se visitará el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen. el día 14 de Mayo se realizará Visita a las Casas Hogares de la zona y se visitará las Poostas Policiales de la ciudad. el 15 de mayo se realizará traslado a la ciuadad de Trujillo y se visitará la Posta Policial de la localidad. el día 16 de mayo se realizará visita al Centro Penitenciario de Trujillo Colón y se visitará las Casas Hogares de la zona. el día 17 de mayo se realizará visita al Centro Penitenciario de Olanchito Yoro y se visitará las casas hogares de la zona asi como las Postas Policiales. el día 18 de Mayo se realiza el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No001-002-01-00871422 001-002-01-00874133 001-002-01-00877396 001-002-01-00876681 001-002-01-00878772 001-002-01-00884286 001-002-01-00883542 durante el periodo comprendido entre el 16 al 29 de abril del 2024.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No001-002-01-00886687001-002-01-00890028 001-002-01-00890722 001-002-01-00891230 001-002-01-00897189 001-002-01-00895206 001-002-01-00896971 durante el periodo comprendido entre el 02 al 13 de mayol del 2024.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00102229 de fecha 30 de abril del 2024 correspondiente al periodo del 25 de marzo al 30 de abril del 2024.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de mayo al 14 de junio del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000467.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por saldo pendiente en los servicio de telefonia movil para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula al 28 de mayo del 2024 por un monto de L. 27978.54 de las facturas No. 047-001-01-30298639 047-001-01-30506442 047-001-01-30718826 y 047-001-01-30932915 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a Servi Frio por mantenimiento de 9 aires acondicionados (4 de 18000 BTU 4 de 12000 BTU y 1 de 24000 BTU) tipo mini Split en las oficinas del Conaprev Tegucigalpa. Mantenimiento preventivo consiste en: Limpieza de filtros de retorno de aire. Limpieza de difusores y rejillas de retorno. Limpieza de drenajes y bandejas. Limpieza evaporadores y condensadores Lavado general a presión de evaporadores y condensadores Toma de presiones. Toma de amperajes y voltajes. Revisión de bandas. Lubricación de partes móviles. Limpieza de bombas de drenaje. Limpieza de serpentinas. Revisión de terminales eléctricas. Revisión general. segun Orden de Compra 019-Conaprev-2024.

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Seguros del Pais por la contratación de 1 Fianza de Fidelidad por el periodo de un año del 18 de abril del 2024 al 18 de abril del 2025 para la Abogada Evelyn Melissa Escoto Alvarado (Comisionada Secretaria Pro-Tempore MNP-Conaprev) segun Orden de Compra 020-Conaprev-2024.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00900912 001-002-01-00905775 001-002-01-00907114 001-002-01-00908530 001-002-01-00911408 001-002-01-00912714 001-002-01-00913682  001-002-01-00914740 001-002-01-00914566 001-002-01-00915604 durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de mayo del 2024.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por  la compra de: (20) Bolsa de Azúcar Morena Doña Matilde 1800g (25) bolsa de Espresso Americano 1lbs Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 64780 y segun orden de compra 021-conaprev-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000468.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de abril al 27 de mayo del 2024 Factura No. 047-001-01-31142427 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de abril al 27 de mayo del 2024 Factura No. 047-001-01-31142428 segun Certificacion No. 04-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 por cancelacion de los servicios de la compañia de  telefonia Claro.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00052611 correspondiente al mes de junio del 2024.


title: Pago a REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L (ITR) por los servicios técnicos para el reloj marcador de huella asignado a la oficina principal de Conaprev Tegucigalpa.   Servicio Técnico consiste en: Revisión general de reloj biométrico F-11 Desbloqueo de reloj  Vaciado de memoria del reloj Revisión general de software biométrico Capacitación reloj biométrico y software segun orden de compra 023-Conaprev-2024 y cotizacion No. 59-24

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de Combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc Up año 2011 placa No. GHA0895  por acompañar a la Abog. Amanda Escobar y Abog. Haile Franco en gira de trabajo segun programacion Realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia domingo 09 de junio del 2024 al sabado 15 de junio del 2024. El domingo 09 de junio se realizarà el traslado a la ciudad de San Pedro Sula. El 10 de Junio se realizará Visita al Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara y se realizará el traslado hacia la Ciudad de Ocotepeque y se visitará la Posta Policial de esa localidad. El Martes 11 de Junio se realizará visita al Centro Penitencirio de Ocotepeque y se visitará la fundación mamá Cristina en esa misma Localidad. el miercoles 12 de junio se visitará el Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán así como Casa Hogares Ubicadas en esa localidad. el Jueves 13 se visitará el Centro Penitenciario de Gracias Lempira y la Posta Policial de esa localidad. el Viernes 14 de Junio se visitará el Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara y se realizara el retorno a la ciudad de San Pedro Sula.El sabado 15 de junio del 2024 se realizará visita  alas postas Policiales de la ciudad de San Pedro Sula y se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa

type: MEMORA


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202405500317 correspondiente al mes de mayo del 2024.


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V por comprar de material para cambio de focos quemados y cambio de timbre en el local donde funciona la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa tambien cambio de un llavín de la puerta en la oficina de Monitoreo Tegucigalpa. 6   Bombillo PR-2050 (47244) PAR20 50W halógeno volteck 20 Bombillo led TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K Luz blca. 100-240V. 1   Timbre ST3239 rectang. Din Don 20 Cable elect. (cordon) SPT 2x14-100MTS c/rollo blco. 1   Interructor P59 10ª oval p/timbre (pulsador) 1   Cerradura Yale Kent US11 SC (10680) pasador cobre antiguo. segun orden de compra 024-Conaprev-2024 y cotizacion No. S01C0100011527

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-00920943 001-002-01-00922034 001-002-01-00924500 001-002-01-00924422 001-002-01-00926073 001-002-01-00927897 001-002-01-00929195 durante el periodo comprendido entre el 05 al 14 de junio del 2024.


title: Pago a SYCOM SA DE CV por compra del siguiente material para uso en el reloj marcador de los empleados del MNP-Conaprev Tegucigalpa. 1. Cámara de Vigilancia Inalámbrica  TP-Link Tapo C320ws 12MG 1. Adata AUSDX512GUI3V30SA2-RA1 Memoria Micro SD 512GB 4K ADATA AUSDX512GUI3V30SA2-RA1. segun orden de compra 025-Conaprev-2024 y cotizacion No. C00175106.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: Pago a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo oficial placa GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev Oficina Regional de San Pedro Sula y Gasolina para el vehiculo Toyota Gris Turismo de la Abog. Amanda Escobar se utilizo para Diligencias de la Oficina Regionalñ San Pedro Sula según factura No.000-007-01-01964585 000-007-01-01966102 000-007-01-01966230 durante el periodo comprendido entre el 15 al 19 de mayo de 2024.


title: Pago a UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. por la compra de: (10) Cajas de Sobres Blancos tamaño Oficio contiene cada caja 500 unidades.   Para uso  en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 1218389 y orden de compra 022-Conaprev-2024.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-00934318 001-002-01-00935008 001-002-01-00938444 001-002-01-00941267 001-002-01-00942308 001-002-01-00941601 001-002-01-00942788 durante el periodo comprendido entre el 19 al 28 de junio del 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202406500134 correspondiente al mes de junio del 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L (ITR) por los servicios técnicos para el reloj marcador de huella asignado a la oficina principal de Conaprev Tegucigalpa (01) servicio Técnico  Instalación Física del Dispositivo en la Oficina Configuración y Programación del Dispositivo. segun orden de compra 026-Conaprev-2024 y cotizacion No. 66-24

rationale: Reversion F01-00378 por pago a REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L (ITR) por los servicios técnicos para el reloj marcador de huella asignado a la oficina principal de Conaprev Tegucigalpa (01) servicio Técnico  Instalación Física del Dispositivo en la Oficina Configuración y Programación del Dispositivo. segun orden de compra 026-Conaprev-2024 y cotizacion No. 66-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-378-1-0


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Nissan Frontier color gris placa GHA4301 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00191. (02) Galones de aceite valvoline (01) Filtro para aceite (01) Quimico limpieza de frenos (01) Mano de obra cambio de aceite limpieza y ajuste de frenos revisión y complemento de niveles. segun orden de compra 027-Conaprev-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Nissan Frontier color gris placa GHA4302 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00193. (02) Galones de aceite valvoline (01) Filtro para aceite (01) Quimico limpieza de frenos (01) Mano de obra cambio de aceite limpieza y ajuste de frenos revisión y complemento de niveles. segun orden de compra 028-Conaprev-2024.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de diciembre del 2023 al 27 de enero del 2024 segun Facturas No. 047-001-01-30298639 y 047-001-01-30298640.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Toyota Hilux color blanco GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00194.  (02) Galones de aceite valvoline (01) Filtro para aceite (01) Quimico limpieza de frenos (01) Luces led principales  (01) Luces led alógenas  (01) Juego de escobillas limpias parabrisas  (04) Motores de apertura de puertas  (01) Mano de obra cambio de aceite limpieza y ajuste de frenos  Instalación de luces led reemplazar motores de puerta revisión y complemento de niveles. segun orden de compra 029-Conaprev-2024.

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00055632 correspondiente al mes de julio del 2024.

EZNET S DE RL

legalName: EZNET S DE RL


title: Pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V por la compra de (17) carnet a color doble cara (17) Porta Carnet rígido transparente Sujetador de plástico rígido tamaño carnet CR80. Protección de frente. número de cotización 46638 y orden de compra 030-Conaprev-2024.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: Pago a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo oficial placa GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev Oficina Regional de San Pedro Sula según factura No.000-007-01-01973991 000-007-01-01976147 000-007-01-01980782 000-001-01986482 durante el periodo comprendido del  10 al 29 de junioy 17 de julio de 2024.


title: Pago de Combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Evelyn Escoto Lic. Joel Fugon Abog Juan Acosta Sra. Rosa Cabrera en gira de trabajo segun programacion para los dias miercoles 24 al sabado 27 de julio de 2024. 1- El 24 de julio se Realizara Jornada de Formacion a Autoridades y Organizaciones de Sociedad Civil en la Ciudad de Danli El Paraiso. Asi como tambien realizar visita al CAMI ubicado en Danli. 2- El 25 de julio se realizara visita a la Frontera las Manos y la Posta Policial Ubicada en Danli El Paraiso. 3- El 26 de Julio se realizara Reestructuracion de la Junta Local de Danli El Paraiso. 4- El 27 de Julio se realizara visita al Centro Penitenciario de Danli El Paraiso y se realizara el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.

EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

legalName: EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Toyota Hilux color blanco GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00123.  (02) Discos de Frenos Delanteros  (02) Tambores de Frenos traseros (01) Fricciones delanteras alto Rendimiento  (01) Zapata de Frenos   (02) Galones de aceite valvoline 15w40 (01) Filtro de Frenos  (01) Filtro para combustible (01) Filtro para Aire  (01) Filtro de Cabina  (01) Multibanda de motor (01) Banda sistema aire acondicionado (01) Alineamiento balanceo y rotación de llantas mano de obra. segun orden de compra 031-Conaprev-2024.

rationale: Reversion F01-00406 por pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Toyota Hilux color blanco GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00123.  (02) Discos de Frenos Delanteros  (02) Tambores de Frenos traseros (01) Fricciones delanteras alto Rendimiento  (01) Zapata de Frenos   (02) Galones de aceite valvoline 15w40 (01) Filtro de Frenos  (01) Filtro para combustible (01) Filtro para Aire  (01) Filtro de Cabina  (01) Multibanda de motor (01) Banda sistema aire acondicionado (01) Alineamiento balanceo y rotación de llantas mano de obra. segun orden de compra 031-Conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-406-1-0


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-00946159 001-002-01-00947666 001-002-01-00952035 001-002-01-00953027 001-002-01-00958750 durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de julio del 2024.


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó marca Suzuki color rojo Microbús Placa GHA0896 propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización Nº00199-00200. (02) Amortiguadores delanteros (02) Amortiguadores traseros  (02) Muñequees   (02) Terminales (02) Barritas link delanteras (02) Hules barra estabilizadora (01) Fricciones delantera (01) zapatas delanteras (04) Inyectores (01) Kit de sellos de inyectores (01) Aceite de motor  (01) Filtro para Aceite  (01) Filtro para Aire  (4/4) Aceite ATF para caja (02) Discos delanteros (02) Rectificar tambores (02) Soportes de motor (02) Soportes de amortiguadores (02) Refrigerantes para motor  (01) Termostato  (02) Kit de banda de motor (01) Rotacion alineamiento y balanceos (01) Soporte de caja (01) Empaque tapadera de válvulas (01) Juego de bujillas Mano de obra trabajos mecánicos. segun orden de compra 032-Conaprev-2024.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00103238 de fecha 31 de mayo del 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de mayo del 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: Pago de Combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Evelyn Escoto Lic. Joel Fugon Abog Juan Acosta Sra. Rosa Cabrera en gira de trabajo segun programacion para los dias miercoles 24 al sabado 27 de julio de 2024. 1- El 24 de julio se Realizara Jornada de Formacion a Autoridades y Organizaciones de Sociedad Civil en la Ciudad de Danli El Paraiso. Asi como tambien realizar visita al CAMI ubicado en Danli. 2- El 25 de julio se realizara visita a la Frontera las Manos y la Posta Policial Ubicada en Danli El Paraiso. 3- El 26 de Julio se realizara Reestructuracion de la Junta Local de Danli El Paraiso. 4- El 27 de Julio se realizara visita al Centro Penitenciario de Danli El Paraiso y se realizara el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago de Combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Evelyn Escoto Lic. Joel Fugon Abog. Haile Franco Realizar Visita de Monitoreo a los Centros de Detención Custodia e Internamiento en gira programada del 29 de Julio al 02 de agosto del 2024. El Lunes 29 de Julio se realizará el traslado a la Ciudad de Tela y se visitará la Posta Policial de dicha Localidad.El Martes 30 de Julio se realizará Jornada de Formación a la Junta Local de Tela y se realizará visita al Centro Penitenciario de Tela. El 31 de Julio se realizará Jornada de Formación a la Junta Local de Ceiba. El 01 de Agosto se realizará visita al Centro Penitenciario de El Porvenir Atlántida. El 02 de agosto se realizará el retorno a la ciudad de Tegucigalpa


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A por compra de 5 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones y 36 unidades de agua purificada en botes plásticos de 12 onzas para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev en la oficina Regional de San Pedro Sula segun factura No. 002-014-01-00155725 y orden de Compra 033-Conaprev-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00104239 de fecha 29 de junio del 2024 correspondiente al periodo del 06 al 27 de junio del 2024.


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A por compra de 142 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev en la oficina Principal de Tegucigalpa segun facturas No. 003-096-01-00042566 003-097-01-00047489 003-097-01-00048503 003-097-01-00049572 003-097-01-00050761 003-097-01-00051756 003-097-01-00052943 003-097-01-00054263 y orden de Compra 034-Conaprev-2024 correspondiente al periodo del 10 de enero al 24 de julio del 2024.


title: Pago de Peajes al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Evelyn Escoto Lic. Joel Fugon Abog. Haile Franco Realizar Visita de Monitoreo a los Centros de Detención Custodia e Internamiento en gira programada del 29 de Julio al 02 de agosto del 2024. El Lunes 29 de Julio se realizará el traslado a la Ciudad de Tela y se visitará la Posta Policial de dicha Localidad.El Martes 30 de Julio se realizará Jornada de Formación a la Junta Local de Tela y se realizará visita al Centro Penitenciario de Tela. El 31 de Julio se realizará Jornada de Formación a la Junta Local de Ceiba. El 01 de Agosto se realizará visita al Centro Penitenciario de El Porvenir Atlántida. El 02 de agosto se realizará el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000469.


title: Pago a REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L (ITR) por los servicios técnicos para el reloj marcador de huella asignado a la oficina principal de Conaprev Tegucigalpa (01) servicio Técnico  Instalación Física del Dispositivo en la Oficina Configuración y Programación del Dispositivo. segun orden de compra 026-Conaprev-2024 y cotizacion No. 66-24


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento del vehiculó oficial marca Toyota Hilux color blanco GHA0895 propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes. (01) kit de embrague (Prensa disco y balinera)  (02) Amortiguadores delantero Japón  (01) Balinera de Centro (01) Rectificado de bolante de Motor  01) Mano de obra trabajos Mecánicos segun cotizacion No. 00198 y orden de compra 036-Conaprev-2024. NOTA:este F01 sustituye al F01-406 del 24 de julio del 2024 por reversion.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00959307 001-002-01-00961613 001-002-01-00966026  001-002-01-00967093 001-002-01-00971625 001-002-01-00971476 001-002-01-00972912 durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de julio del 2024.


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) por compra del siguiente material para uso en los departamentos de Monitoreo y Denuncias Infotecnologia y Gerencia Administrativa del MNP-Conaprev Tegucigalpa. 3. DISCO DURO SSD 2.5¿ 1920GB SATA V300 P/VIDEOVIGILANCIA HIKVISION           1. DISCO DURO SSD 2.5¿ 1TB SATA E100 HIKSEMI                 1. USB 128GB 3.0 M210P NEGRO HIKVISION  1. MOUSE LOGITECH INALAMBRICO NEGRO M280


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 Factura No. 047-001-01-31352829.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de junio al 27 de julio del 2024 Factura No. 047-001-01-31564452.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 Factura No. 047-001-01-31352830.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de junio al 27 de julio del 2024 Factura No. 047-001-01-31564463.


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de (03) Tinta Eps T664 NEG (01) Tinta Eps T664 YELL (01) Tinta EpsT664 CYAN  (01) Tinta Eps T664 MAG Para uso de en la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 52172 y orden de compra 037-Conaprev-2024.


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por impresión de un talonario de comprobante de retención en químico media carta 1 color 1 copia verde para uso en retenciones del 12.5 por Honorarios Profesional segun orden de compra 038-Conaprev-2024.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago peaje al Sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico del MNP-Conaprev) por acompañar a los Abog. Evelyn Escoto Abog. Haile Franco Abog. Amanda Escobaren gira de trabajo segun programacion para el dia viernes 09 de agosto de 2024 Realizar Visita de Monitoreo al Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara.

LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES


title: Pago peaje al Sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico del MNP-Conaprev)  para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar ala Abog. Evelyn Escoto Lic.Joel Abog. Amanda Escobar Abog. Haile Franco Realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia lunes 12 al viernes 16 de Agosto del 2024. El día Lunes 12 de Agosto se realizará visita al Centro Penitenciario de El Progreso Yoro. El día martes 13 de agosto del 2024 se realizará Reunión con la Junta Local de Prevención de la Tortura de El Progreso Yoro. El Miércoles 14 de Agosto se realizará Reunión con la Junta Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de San Pedro Sula y se visitará el Centro Pedagógico de Internamiento de El Carmen. El Jueves 15 de Agosto se sostendrá reunión con la Junta Local de Prevención de la Tortura de Puerto Cortes y se visitará el Centro Penitenciario de dicha Zona. El Viernes 16 de agosto del 2024 se realizará el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) por compra del siguiente material (01) Tinta Epson T544 CYAN 65ML P/L1110 L3110 L3150 L5190 (01) Tinta Epson T544 NEGRO 65ML P/L1110 L3110 L3150 L5190 (01) Tinta Epson T544 MAGENTA 65ML P/L1110 L3110 L3150 L5190 (01) Tinta Epson T544 YELLOW 65ML P/L1110 L3110 L3150 L5190 (01) Tinta Epson T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300 (01) Epson T664 MAG L110/L200/350/355/555/1300 (01) Tinta Epson T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300 (01)Tinta Epson T664 CYANL110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300 (03) USB 128GB 3.2 UV128 NEGRO /AZUL ADATA (02) Teclado Trust Primo USB Negro Español (03) Mouse KLIPX USB Negro/Gris Óptico KMO-111 (01) Mouse Logitech Inalámbrico Gris M185. Segun numero de cotizacion 98252 y orden de compra 039-Conaprev-2024.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202407500316 correspondiente al mes de julio del 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa GHA4301 Marca Nissan Tipo Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.    1- Tambor de frenos 1- mano de obra cambio de tambor y ajuste de frenos                         segun cotizacion No. 00213 y orden de compra 040-Conaprev-2024.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00057684 correspondiente al mes de agosto del 2024.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000470.


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de: (30) Expresó Americano 12 onz (340g) (10) Azúcar Morena Doña Matilde 1800g (3.96 lbs) Para uso en atencion a visitas en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev según número de cotización 66073-2 y orden de compra 041-conaprev-2024.


title: Pago de dos Peajes al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc up propiedad del MNP-Conaprev en gira de trabajo segun programacion Realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia martes 20 al sabado 24 de Agosto del 2024. El día Martes 20 de Agosto se realizará el traslado a la Ciudad de Gracias Lempira. El Miércoles 21 de agosto se realizará Reestructuración de la Junta Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Gracias Lempira y se visitará el Centro Penitenciario de dicha zona. El jueves 22 se realizará Reestructuración de la Junta Local de Prevención de Tortura de la Ciudad de Santa Rosa de Copan; Visita al Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán y Visita a la UDEP de Santa Rosa de Copán. El Viernes 23 de Agosto se realizará reestructuración de la Junta Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Ocotepeque. El Sábado 24 de agosto se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago de combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc up propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Evelyn Escoto Lic. Joel Fugon Abog. Fabricio Zelaya en gira de trabajo segun programacion Realizar visita de monitoreo a los centros de detención custodia e internamiento en gira programada para el dia martes 20 al sabado 24 de Agosto del 2024. El día Martes 20 de Agosto se realizará el traslado a la Ciudad de Gracias Lempira. El Miércoles 21 de agosto se realizará Reestructuración de la Junta Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Gracias Lempira y se visitará el Centro Penitenciario de dicha zona. El jueves 22 se realizará Reestructuración de la Junta Local de Prevención de Tortura de la Ciudad de Santa Rosa de Copan; Visita al Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán y Visita a la UDEP de Santa Rosa de Copán. El Viernes 23 de Agosto se realizará reestructuración de la Junta Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Ocotepeque. El Sábado 24 de agosto se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por la compra de: (01) Sello F80 Foleador 8 Dígitos para uso en la Liquidación Gerencia Administrativa Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev  Según número de cotización S02CO027451 y orden de compra 042-Conaprev-2024.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00119200 de fecha 31 de  julio del 2024 correspondiente al periodo del 03 al 30 de julio del 2024.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00979625 001-002-01-00981571 001-002-01-00982803 001-002-01-00984604 durante el periodo comprendido entre el 06 al 11 de agosto del 2024.


title: Pago de Peajes al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc up propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Kenia Irias en gira de trabajo segun programacion para el dia viernes 30 al sabado 31de agosto de 2024. El viernes 30 de agosto se realizara gira a la ciudad de San Pedro Sula con el fin de visitar la Oficina Regional. El sabado 31 de agosto se realizara el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.

rationale: Reversion F01-00479 por pago de Peajes al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc up propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Kenia Irias en gira de trabajo segun programacion para el dia viernes 30 al sabado 31de agosto de 2024. El viernes 30 de agosto se realizara gira a la ciudad de San Pedro Sula con el fin de visitar la Oficina Regional. El sabado 31 de agosto se realizara el retorno a la ciudad de Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-479-1-0


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000501.


title: Pago a SERIBORTEX S. DE R.L. por la compra de: (20) Bandera de Honduras con asta de madera para escritorio. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. segun cotizacion 2024-048 y orden de compra 043-conaprev-2024.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: Pago a SERIBORTEX S. DE R.L. por la compra de: (02) Bandera Nacional para exterior a doble cara elaborada con tela 100 por ciento Polyester y estrellas bordadas con medida 2x1 metro. (04) Bandera Nacional para interior a doble cara elaborada con tela 100 por ciento satinada y estrellas bordadas con medida 70x40 pulgadas. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev  segun cotizacion 2024-047 y orden de compra 044-conaprev-2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por compra de: 4 Llantas Dunlop AT5 8PR 114/111S 245/75R16LT 1 Servicio de alineamiento 4 Valvula cromada 12 Plomo adhesivo de ¼ onza x 12=1 barra 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Servicio de rotación 1 Rotación de llantas gratis cada 5000 km. para el vehículo oficial propiedad del MNP-Conaprev con la siguiente característica: Placa :GHA0895 Marca:Toyota Tipo: Hilux Doble Cabina AÑO:2011 Motor:3.0 segun cotizacion No. 002-001-00-00003784 y Orden de Compra 045-Conaprev-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por compra de: 4 Llantas Dunlop AT5 111T 255/70R16 1 Servicio de alineamiento 4 Valvula cromada 12 Plomo adhesivo de ¼ onza x 12=1 barra 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Servicio de rotación 1 Rotación de llantas gratis cada 5000 km. para el vehículo oficial propiedad del MNP-Conaprev con la siguiente característica:  Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo : NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO: 2020. segun cotizacion No. 002-001-00-00003785 y Orden de Compra 046-Conaprev-2024.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Pago a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL por la compra de (50) Resmas de Papel Bond Tamaño Legal Paperline B20 70G (100) Resmas de Papel Bond Tamaño Carta Paperline/70Gramos/B20/Paperline 8.5x11 segun Propuesta S44691 y orden de Honducompras CM-001-Conaprev-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. por la compra de : (06) Gaolnes Gel Antibacterial Vicpro (144) Papel Higienico Roll 24Metros  (18) Papel Toalla Yumbo Roll 240MTS Zova (01) Limpiador de Telarañas Grande Superior Remar (06) Desinfectante de Piso Aroma Surtido (06) Cloro Industrial Galon Neptuno segun Cotizacion1464 y orden de Honducompras CM-002-Conaprev-2024

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00059984 correspondiente al mes de septiembre del 2024.

EZNET S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de julio al 27 de agosto del 2024 Factura No. 047-001-01-31776833.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversion F01-00516 por pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de julio al 27 de agosto del 2024 Factura No. 047-001-01-31776833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-516-1-0


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de julio al 27 de agosto del 2024 Factura No. 047-001-01-31776834.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00990008 001-002-01-00994820 001-002-01-00994105  001-002-01-00999485  001-002-01-01000289 001-002-01-01002532 001-002-01-01003967 001-002-01-01004076 durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de agosto del 2024.


title: Pago al Hotel SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES se solicita Contratar los Servicios de Hotel Plaza Juan Carlos (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona (01) Personal de Servicio (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo Café Leche. Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev según número de cotización No: 24590 y orden de compra 047-conaprev-2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Reversion F01-00519 por pago al Hotel SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES se solicita Contratar los Servicios de Hotel Plaza Juan Carlos (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona (01) Personal de Servicio (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo Café Leche. Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev según número de cotización No: 24590 y orden de compra 047-conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-519-1-0


title: Pago al Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) devolucion por pago incorrecto a la Telefonia Claro segun Certificacion No. 08-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 la cual Certifica el punto unico del Acta de secion Extraordinaria del Comite No. 09-2024 celebrada el dia viernes 06 de septiembre del año 2024.

OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

legalName: OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

type: RES


title: Pago bono por calamidad domestica al Sr. Ramon Fernando Pineda Lainez (Contador del MNP-Conaprev) segun Certificacion No. 08-COMITE-MNP-CONAPREV-2024 la cual Certifica el punto unico del Acta de secion Extraordinaria del Comite No. 09-2024 celebrada el dia viernes 06 de septiembre del año 2024.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ


title: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por  confeccionar los servicios de (50) Gafete porta carnet full sublimado (50) Articulo porta carnet de acrílico. Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula. segun cotizacion 10108 y segun orden de compra 048-conaprev-2024

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversion F01-0522 por pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por  confeccionar los servicios de (50) Gafete porta carnet full sublimado (50) Articulo porta carnet de acrílico. Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula. segun cotizacion 10108 y segun orden de compra 048-conaprev-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-522-1-0


title: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por confeccionar los servicios (35) Camisas tipo polo en tela con 2 logos bordados (35) Camisas tipo columbia con 2 logos bordados.  Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula. segun cotizacion N°10109 y segun orden de compra 049-conaprev-2024 NOTA: se retiene el 15% de Inpuesto Sobre Ventas.


title: Pago de Peajes al Sr. Leonardo Fransua Rivera  (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Toyota color super blanco modelo Pikc up propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Master Kenia Irias Master Evelyn Escoto Abog. Noyly Garcia en gira de trabajo segun programacion para el dia viernes 13 de septiembre de 2024. Se realizara visita de Monitoreo al Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la compra de (80) Bolígrafos con un logo de Serigrafiado.  Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula.   segun cotizacion N°10114 y segun orden de compra 050-conaprev-2024

rationale: Reversion F01-0524 por pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la compra de (80) Bolígrafos con un logo de Serigrafiado.  Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula.   segun cotizacion N°10114 y segun orden de compra 050-conaprev-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-524-1-0


title: Pago de Peajes al Sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico del MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar al Lic. Joel Fugon y Abog. Amanda Escobar por gira de trabajo segun programacion para los dias miercoles 18 al 21 de septiembre de 2024. 1- El dia miercoles 18 de septiembre de 2024  realizara Reunion extraordinaria de JLP de Tela y Visita de monitoreo al Centro Penitenciario de Tela 2- El dia jueves 19 de Septiembre de 2024 se realizara Visita de Monitoreo al Centro Penitenciario de E l Progreso y Reunion Ordinaria de JLP de E l Progreso  3- El dia viernes 20 de septiembre se realizara Reunion Ordinaria de JLP visita de Monitoreo al CPI el Carmen y visita de Monitoreo a la UDEP de SPS.


title: Pago al Hotel Plaza Juan Carlos de SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES se solicita Contratar los Servicios (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona (01) Personal de Servicio (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo Café Leche. Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev según número de cotización No: 24590 y orden de compra 047-conaprev-2024.

rationale: Reversion F01-0537 por pago al Hotel Plaza Juan Carlos de SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES se solicita Contratar los Servicios (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona (01) Personal de Servicio (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo Café Leche. Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev según número de cotización No: 24590 y orden de compra 047-conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-537-1-0


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de julio al 27 de agosto del 2024 Factura No. 047-001-01-31776833.


title: Pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de (1500) Unidades de Agendas Pasta Dura Tamaño 8.5x7 Pulgadas Caratula y Contracaratula En Cartón Chip Vinil Plastificado Para Mayor Durabilidad 100 Hojas/200 Paginas Bond 20 Rayado Con Marca De Agua Mas 1 Hoja En Papel Satinado Full Color Ambos Lados. (1000) Unidades de Trifolios En Papel Satinado Full Color Ambos Lados Tamaño Carta Doblados  Para entrega en informe a la Nación año 2023 y diferentes Actividades realizadas por el MNP-Conaprev Oficina Principal de Tegucigalpa.  segun cotizacion 7793 y orden de compra 052-Conaprev-2024 proceso de Honducompras CM-005-CONAPREV-2024.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina  para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No001-002-01-01008501 001-002-01-01010218 001-002-01-01013555 001-002-01-01015180 001-002-01-01017455 001-002-01-01018521 durante el periodo comprendido entre el 03 al 13 de septiembre del 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202408500317 correspondiente al mes de agosto del 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por  confeccionar los servicios de (50) Gafete porta carnet full sublimado (50) Articulo porta carnet de acrílico. Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula. segun cotizacion 10108 y segun orden de compra 048-conaprev-2024 NOTA: se retienre el 15% de Impuesto Sobre Ventas.


title: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la compra de (80) Bolígrafos con un logo de Serigrafiado.  Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev y Oficina Regional de San Pedro Sula.   segun cotizacion N°10114 y segun orden de compra 050-conaprev-2024 NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.


title: Pago al Hotel Plaza Juan Carlos de SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES se solicita Contratar los Servicios (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona (01) Personal de Servicio (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo Café Leche. Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev según número de cotización No: 24590 y orden de compra 047-conaprev-2024 NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.


title: Pago a la Abog. Evelyn Melissa Escoto (Comisionada Secretaria Pro-Tempore MNP-Conaprev) por la compra de 1 Caja de sobre de 200 unidades de 5x7   para uso de invitaciones Informe a la Nacion año 2023 el día 25 de septiembre Hotel Plaza Juan Carlos. segun cotizacion 002153 y orden de compra CM-004-CONAPREV-2024 Y ORDEN DE COMPRA-051-CONAPREV-2024 NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO

legalName: EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversion F01-573 por pago a la Abog. Evelyn Melissa Escoto (Comisionada Secretaria Pro-Tempore MNP-Conaprev) por la compra de 1 Caja de sobre de 200 unidades de 5x7   para uso de invitaciones Informe a la Nacion año 2023 el día 25 de septiembre Hotel Plaza Juan Carlos. segun cotizacion 002153 y orden de compra CM-004-CONAPREV-2024 Y ORDEN DE COMPRA-051-CONAPREV-2024 NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-573-1-0


title: Pago de Combustible al Sr. Leonardo Fransua Rivera Flores (Motorista y Apollo Logistico del MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar al Lic. Joel Fugon y Abog. Amanda Escobar por gira de trabajo segun programacion para los dias miercoles 18 al 21 de septiembre de 2024. 1- El dia miercoles 18 de septiembre de 2024  realizara Reunion extraordinaria de JLP de Tela y Visita de monitoreo al Centro Penitenciario de Tela 2- El dia jueves 19 de Septiembre de 2024 se realizara Visita de Monitoreo al Centro Penitenciario de E l Progreso y Reunion Ordinaria de JLP de E l Progreso  3- El dia viernes 20 de septiembre se realizara Reunion Ordinaria de JLP visita de Monitoreo al CPI el Carmen y visita de Monitoreo a la UDEP de SPS.


title: Pago al Hotel Plaza Juan Carlos de SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES se solicita Contratar los Servicios (02) Data + Pantalla Mediana de 80 Pulgadas. Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev según número de cotización No: 25814 y orden de compra CM-006-CONAPREV-2024 Y ORDEN DE COMPRA-053-CONAPREV-2024 NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.


title: Pago a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehiculos Propiedad del MNP-Conaprev Oficina Regional de San Pedro Sula según factura No. 000-007-01-01987502  000-007-01-01990706 000-007-01-01995845 000-007-01-01996584  000-007-01--02002395 durante el periodo comprendido del  19 de julio  al 02 de septiembre de 2024.


title: Pago a JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ por la compra de (2) enmarcados dobles filete mas paspartu de 2 pulgadas vidrio mate moldura  de madera curada 2.5 pulgada con argolla de acero inoxidable segun cotizacion 1030 CM-008-CONAPREV-2024 y  orden de compra 055-conaprev-2024 NOTA: se retiene el 15% de Impuesto sobre Ventas.

JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

legalName: JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina  para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No001-002-01-01021975 001-002-01-01022284 001-002-01-01025092 001-002-01-01028048 001-002-01-01029157 001-002-01-01029408 001-002-01-01030383 001-002-01-01034922 durante el periodo comprendido entre el 17 al 30 de septiembre del 2024.


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de un sello Automatico de Auditoria Interna MNP-Conaprev Tegucigalpa M.D.C.  segun orden de compra 003-Conaprev-2024.


title: Compromiso de pago para el alquiler de edificio donde operan las oficinas principales del MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa segun Ademdum de contrato firmado el 13 de septiembre de 2024.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

rationale: Reversion parcial precompromiso F01-638 por pago de alquiler del edificio donde operan las oficinas principales del MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa segun Ademdum de contrato firmado el 13 de septiembre de 2024 y MEMO CONAPREV-GA-41

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-638-1-0

description: Pago para el alquiler de edificio donde operan las oficinas principales del MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2024.

description: Pago para el alquiler de edificio donde operan las oficinas principales del MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2024 factura No. 000-001-01-00000503 segun Ademdum de contrato firmado el 13 de septiembre de 2024.

description: Pago alquiler de edificio donde operan las oficinas principales del MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa segun Ademdum de contrato firmado el 13 de septiembre de 2024 ( posterior al mes de 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2024).


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00063358 correspondiente al mes de octubre del 2024.

EZNET S DE RL

legalName: EZNET S DE RL


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00120243 correspondiente al periodo del 01 al 30 de agosto del 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel  para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01039591 001-002-01-01041715 001-002-01-01042769 001-002-01-01046301 y 001-002-01-01047268 durante el periodo comprendido entre el 07 al 15 de octubre del 2024.


title: Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA por compra de 49 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones 36 unidades de agua purificada en botes de 12 onzas y compra de 408 unidades de agua purificada en botes de 500 ML segun facturas No. 003-097-01-00055200 003-097-01-00056470 003-097-01-00056919 y 003-097-01-00057625 para uso en atencion a visitas y el personal del MNP-Conaprev en la oficina Principal de Tegucigalpa correspondiente al consumo requerido del 08 de agosto al 08 de octubre del 2024 orden de Compra 059-Conaprev-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversion del F01-658 segun las Narmas de Cierre Contables 2024 por pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA por compra de 49 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones 36 unidades de agua purificada en botes de 12 onzas y compra de 408 unidades de agua purificada en botes de 500 ML segun facturas No. 003-097-01-00055200 003-097-01-00056470 003-097-01-00056919 y 003-097-01-00057625 para uso en atencion a visitas y el personal del MNP-Conaprev en la oficina Principal de Tegucigalpa correspondiente al consumo requerido del 08 de agosto al 08 de octubre del 2024 orden de Compra 059-Conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-658-1-0


title: Pago a AppTeck (LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA) por la contratación de servicio de monitoreo GPS para 1 mes de servicio GPS para los vehículos oficiales propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa: GHA0895 Marca: Marca Toyota Tipo: Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0                                                                                Placa: GHA4301 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.                                                                                Placa: GHA4302 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031. segun Factura No. 000-001-01-00001129 y orden de Compra 061-Conaprev-2024.

LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA

legalName: LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversion F01-660 segun las Normas de Cierre Contables 2024 por pago a AppTeck (LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA) por la contratación de servicio de monitoreo GPS para 1 mes de servicio GPS para los vehículos oficiales propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa: GHA0895 Marca: Marca Toyota Tipo: Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0                                                                                Placa: GHA4301 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.                                                                                Placa: GHA4302 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031. segun Factura No. 000-001-01-00001129 y orden de Compra 061-Conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-660-1-0


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00121272 correspondiente al periodo del 03 al 27 de septiembre del 2024.


title: Pago a AppTeck (LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA) por la contratación de servicio de monitoreo GPS para 3 mes de servicio GPS de abril 2024 a agosto 2024 para los vehículos oficiales propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa: GHA0895 Marca: Marca Toyota Tipo: Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0                                                                                Placa: GHA4301 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.                                                                                Placa: GHA4302 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031. segun Factura No. 000-001-01-00001191 y orden de Compra 062-Conaprev-2024.

rationale: Reversion F01-661 segun las Normas de Cierre Contables 2024 por pago a AppTeck (LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA) por la contratación de servicio de monitoreo GPS para 3 mes de servicio GPS de abril 2024 a agosto 2024 para los vehículos oficiales propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa: GHA0895 Marca: Marca Toyota Tipo: Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0                                                                                Placa: GHA4301 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.                                                                                Placa: GHA4302 Marca: Nissan Tipo: Pick-Up Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031. segun Factura No. 000-001-01-00001191 y orden de Compra 062-Conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-661-1-0


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL  1: Renovación de Dominio conaprev.gob.hn 17/2/2024-17/2/2025.  2: Registro Certificado Positive SSL conaprev.gob.hn  3: Instalación de Certificados Conaprev.gob.hn por un año  4: Registro de Plan Microempresarial para el dominio conaprev.gob.hn por un año 5: Renovación de 26 cuentas de correo Business email para el dominio conaprev.gob.hn 15/10/24 a 15/10/25  6: Registro de 4 cuentas de correo Business email para el dominio conaprev.gob.hn 15/10/24 a 15/10/25  7: Renovación de 10 bloques de almacenamiento extra 5gb 15-octubre-2024 15-octubre-2025  Para uso del personal en la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev  segun CM-012-CONAPREV-2024 y orden de 057-CONAPREV-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago al BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Por compra de:  1: Renovación de Dominio conaprev.gob.hn 17/2/2024-17/2/2025.  2: Registro Certificado Positive SSL conaprev.gob.hn  3: Instalación de Certificados Conaprev.gob.hn por un año  4: Registro de Plan Microempresarial para el dominio conaprev.gob.hn por un año                             5: Renovación de 26 cuentas de correo Business email para el dominio conaprev.gob.hn 15/10/24 a 15/10/25  6: Registro de 4 cuentas de correo Business email para el dominio conaprev.gob.hn 15/10/24 a 15/10/25  7: Renovación de 10 bloques de almacenamiento extra 5gb 15-octubre-2024 15-octubre-2025 Para uso del personal en la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev  segun CM-012-CONAPREV-2024 y orden de compra 057-CONAPREV-2024

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: Reversion F01-666 por pago al BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Por compra de:  1: Renovación de Dominio conaprev.gob.hn 17/2/2024-17/2/2025.  2: Registro Certificado Positive SSL conaprev.gob.hn  3: Instalación de Certificados Conaprev.gob.hn por un año  4: Registro de Plan Microempresarial para el dominio conaprev.gob.hn por un año                             5: Renovación de 26 cuentas de correo Business email para el dominio conaprev.gob.hn 15/10/24 a 15/10/25  6: Registro de 4 cuentas de correo Business email para el dominio conaprev.gob.hn 15/10/24 a 15/10/25  7: Renovación de 10 bloques de almacenamiento extra 5gb 15-octubre-2024 15-octubre-2025 Para uso del personal en la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev  segun CM-012-CONAPREV-2024 y orden de compra 057-CONAPREV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-666-1-0


title: Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo por realizar el mantenimiento para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa GHA4301 Marca Nissan Tipo Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.   1- Manguera Intercoder del turbo 1- Reparacion catalizador del sistema de emision de gases 1- Mano de obra trabajos mecanicos segun cotizacion 00239 proceso de Honducompras CM-007-CONAPREV-2024 orden de compra 051-Conaprev-2024 y Factura No. 000-001-01-00000237.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00815528 001-002-01-00819098 001-002-01-00819124 001-002-01-00824381 001-002-01-00825442 001-002-01-00826161 durante el periodo comprendido entre el 16 al 27 de febrero del 2024.


title: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por la compra de dos Fianzas de Fidelidad por un año de la Comisionada  Kenia Carolina Iras Guzman ingreso el 08 de agosto de 2024 al 08 de agosto de 2025 y Licenciado Luis Alejandro  Bourdeth Ruiz ingreso el 09 de septiembre de 2024 al 09 de septiembre de 2025 SEGUN CM-011-CONAPREV-2024  Y ORDEN DE COMPRA 063-CONAPREV-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por la compra de dos Fianzas de Fidelidad por un año de la Comisionada Kenia Carolina Iras Guzman ingreso el 08 de agosto de 2024 al 08 de agosto de 2025 y Licenciado Luis Alejandro Bourdeth Ruiz ingreso el 09 de septiembre de 2024 al 09 de septiembre de 2025 SEGUN CM-011-CONAPREV-2024 Y ORDEN DE COMPRA 063-CONAPREV-2024.

rationale: Reversion Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por la compra de dos Fianzas de Fidelidad por un año de la Comisionada Kenia Carolina Iras Guzman ingreso el 08 de agosto de 2024 al 08 de agosto de 2025 y Licenciado Luis Alejandro Bourdeth Ruiz ingreso el 09 de septiembre de 2024 al 09 de septiembre de 2025 SEGUN CM-011-CONAPREV-2024 Y ORDEN DE COMPRA 063-CONAPREV-2024 SEGUN MEMORANDUM No. GA-018-MNP-CONAPREV-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-689-1-0


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00044355 correspondiente al mes de marzo  del 2024.


rationale: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por asegurar (04) vehículos y una Motocicleta Propiedad del MNP-Conaprev  1-	Marca Nissan NP300 Frontier año 2020 Motor YD25714463P Chasis 3N6CD33B7ZK419031Tipo Pick-up Color Gris Metálico  2-	Marca Nissan NP300 Frontier Año 2020 Motor YD25714357P Chasis 3N6CD33B2ZK419051 Pick-up Color Gris Metálico 3-	Marca Toyota Hilux Año 2011 Motor 1KD5403757 Chasis MR0FZ29G201627578 Tipo Pick Up Color Super Blanco 4-	Marca Suzuki APV Minivan Año 2014 Motor G16AID238467 Chasis MHYDN71V9EJ400562 Tipo Microbús Color Rojo 5-	Marca Yamaha Modelo YBR-125E Año 2013 Motor JYM154FMI*12012385* Chasis LBPKE1291C0111077 Tipo Motocicleta Color Negro. SEGUN CM-010-MNP-CONAPREV-2024 y OREN DE COMPRA 064-MNP-CONAPREV-2024. Base de retencion emitida por seguros continental es la prima del seguro de vehiculos (L42865.35)


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre del 2024 Factura No. 047-001-01-31989795.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre del 2024 Factura No. 047-001-01-31989796.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2024 Factura No. 047-001-01-32203212.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2024 Factura No. 047-001-01-32203213.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202409500323 correspondiente al mes de septiembre del 2024.


title: Asignacion para compra de combustible diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev)  para el vehiculo oficial propiedad del MNP-Conaprev marca Nissan por acompañar a las Abogadas Evelyn Melissa Escoto y Ana Paola Flores en gira de trabajo segun programacion a Choluteca Choluteca y Nacaome Valle del lunes 11 al viernes 15 de noviembre del 2024 1- El Lunes 11 de noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Choluteca 2- El Martes 12 de noviembre se realizara visita al Hogar de Ancianos San Vicente de Paul y visita al Centro Penitenciario de Choluteca 3- El Miercoles 13 se realizara visita al Centro Penitenciario de Cholutecala 4- El jueves 14 de noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Nacahome Valle y a la Posta Policial de dicha localidad 5- El Viernes 15 se realizara visita al Centro Penitenciario de Nacahome Valle y se realizara el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa SEGUN MEMORANDUM No. 060-UMD-conaprev-2024.

LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

rationale: Reversion parcial F01-0751 por sobrante en gira de trabajo por la asignacion para compra de combustible diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev)  para el vehiculo oficial propiedad del MNP-Conaprev marca Nissan por acompañar a las Abogadas Evelyn Melissa Escoto y Ana Paola Flores en gira de trabajo segun programacion a Choluteca Choluteca y Nacaome Valle del lunes 11 al viernes 15 de noviembre del 2024 1- El Lunes 11 de noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Choluteca 2- El Martes 12 de noviembre se realizara visita al Hogar de Ancianos San Vicente de Paul y visita al Centro Penitenciario de Choluteca 3- El Miercoles 13 se realizara visita al Centro Penitenciario de Cholutecala 4- El jueves 14 de noviembre se realizara visita al Centro Penitenciario de Nacahome Valle y a la Posta Policial de dicha localidad 5- El Viernes 15 se realizara visita al Centro Penitenciario de Nacahome Valle y se realizara el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa SEGUN MEMORANDUM No. 060-UMD-conaprev-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-516-1-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-516-1-751-1-0


title: Precompromiso de compra de cofee breack para atender las junta local e prevención contra la tortura de La Esperanza que se realizará en la Casa de la Cultura de la Esperanza el día miercoles.

IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de fee breack (meriendas) para atender las junta local e prevención contra la tortura de La Esperanza que se realizaró en la Casa de la Cultura de la Esperanza el día miercoles 06 de noviembre de 2024.