title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-495-UPEG-SDGP-SE-2024

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-495-UPEG-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00003637 Y RECIBO No. 01416 AMBOS DE FECHA 18/11/2024.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA SDGEM DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN PUERTO CORTES POR JORNADA DE REVISION Y AJUSTE FINAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS CURRICULARES DE DUODECIMO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN MARITIMO Y PORTUARIO EN EL MARCO DEL PROCESO DE ACTUALIZACION CURRICULAR EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA.

currency: HNL

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 21 DE OCTUBRE Y REGRESANDOEL 23 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-637-DGCE-SDGP-SE-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

scheme: HN-RTN

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE 2 BOLETOS AEREOS DE RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 21 DE OCTUBRE Y REGRESANDOEL 23 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-637-DGCE-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000082 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/12/2024.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 008-2024 DE LPN 005-SE-SSAAYF-DGA-2024 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CENTROS EDUCAIVOS  CON VIGENCIA DEL 21/08/2024 - 29/11/2024.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 008-2024 DE LPN 005-SE-SSAAYF-DGA-2024 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CENTROS EDUCAIVOS  FACTURA No. 000-002-01-00002662 CAI :1D19AB-EF4E0C-81D5E0-63BE03-090980-75 FACTURA No. 000-002-01-00002646 CAI :01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3 FACTURA No. 000-002-01-00002628 CAI :01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3 FACTURA No. 000-002-01-00002616 CAI :01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3 Y RECIBO S/N.


title: ADQUISICION DE 120 CANASTAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA SER ENTREGADAS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO A LOS CENTROS EDUCATIVOS BERTHA OLICA Y TOMAS NATIVI SEGUN OFICIO NO 0416-SSSE-2024 CON FECHA DE29/10/2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE CANASTAS DE 20 CANASTAS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA SSSE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0389-SSSE-2024 CON FECHA DE 14/10/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9169-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9169-1-0


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-618-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1262-DGAF-2024 DE FECHA 10/09/2024

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002596  000-001-01-00002597 Y RECIBO N° 000322 AMBOS DE FECHA 5 /11/ 2024.  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-618-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1262-DGAF-2024 DE FECHA 10/09/2024


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADA EN LA COLONIA REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2024

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADA EN LA COLONIA REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000562

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADA EN LA COLONIA REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000563 MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00000586 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00000565 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00000566 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00000555 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00000556 MES DEJUNIO FACTURA No. 000-001-01-00000557 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00000558 MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00000559 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00000560 MES DE OCTUBRE FACTURA No. 000-001-01-00000561 MES DE NOVIEMBRE


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000443 Y RECIBO N°00000108 AMBOS DE FECHA 28/11/2024 ADQUISICION DE TRES (3) PERCOLADORAS DE ALUMINIO CON CAPACIDAD 40 TAZAS EN COMERCIAL REYES ORDEN DE COMPRA CM-675-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°331-DGITE-SE-2024 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 040-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DESDE EL 16/09/2024 AL 16/11/2024

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 040-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DESDE EL 16/09/2024 AL 16/11/2024

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 040-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. RECIBO No. 000-001-04-00000111

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 040-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. RECIBO No. 000-001-04-00000112

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 040-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. RECIBO No. 000-001-04-00000113

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 040-CI-2024 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. RECIBO No. 000-001-04-00000114


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO  DE FACTURA N°000-001-01-00071587 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 06/11/2024. COMPRA  DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CONTRATACION DE LOCAL PARA EVENTO EVALUACION DE RESULTADOS  2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-697-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1362-DGAF-2024 DE FECHA N°10/10/2024


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA  MEDIANTE CM-748-SDGEB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION BASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 421-SDGEB-2024 DEL 15 DE OCTUBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1393-SDGP-DGA-2024 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000663 YT RECIBO NUMERO 221 A NOMBRE DE LA TGRE CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA  MEDIANTE CM-748-SDGEB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION BASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 421-SDGEB-2024 DEL 15 DE OCTUBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQPUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1393-SDGP-DGA-2024 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003632 Y RECIBO 01403 DE LA TGR CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-589-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 255-SDGEPB-2024 DEL 10 DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1377-SDGP-DGA-2024 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIHIPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0207-DIHIPA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN RECIBO No. 028367 Y FACTURA 000-002-01-00004632 AMBOS DE FECHA 21/11/2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00003760 Y RECIBO TGR N° 001383 AMBPS DE FECHA 4 DE ICIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIHIPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0205-DIHIPA-2024 DE FECHA 15 E OCTUBRE DEL 2024


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002246 CON FECHA DE 28/10/2024 Y NUMERO CAI 561D91-640667-594099-FF3250-602077-47 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 12 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE LA SEDUC EN LAS SEDES DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01--000036645 Y RECIBO TGR  N° 80893 AMBOS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIHIPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0205-DIHIPA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-0016181 Y RECIBO NUMERO  ANBOS CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE SERVICIOS ALQUILER DE SERVICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-550-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1174-DGAF-2024 DE FECHA 28/08/2024.


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 0001-001-01-00000216 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0977-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000188 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 JULIO DEL 2024  ADQUISICION DE BANDERINES 300 BANDERINES EN VINIL  PARA LAS CELEBRACIONES FESTIVAS DEL MES DE JULIO  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0658-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2024


legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: pago de factura numero 000-001-01-00000066  Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR COMPRA DE PASAJES NACIONALES BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-560-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 881-DGDP-SE-2024 DE FECHA 12/09/2024. SE PAGA POR ESTA UNIDAD CONFORME A OFICIO N°1516-DGAF-2024


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00125297 CON FECHA DE 12/11/2024 Y NUMERO CAI 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0343-SSSE-2024 CON FECHA DE 5/9/2024


INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000313 Y REIBO TGR AMBOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 20224  ADQUISICION DE ARMARIOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICI N° 730-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO EL 2024


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000652 Y RECIBO 207 DE LA TGR ADQUISICION DE UTENCILIO DE COCINA MEDIANTE CM-623-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 226-SDGEPB-2024 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1394-SDGP-DGA-2024 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: COMBUSTBLE POR GIRA LOS DIAS 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA CORTES POR CERTIFICACION DE ESCUELAS DE TRANSPARENCIA DE LOS  DEPARTAMENTOS DE CORTES ATLANTIDA YORO COMAYAGUA Y SANTA BARBARA COPAN  OCOTEPEQUE LEMPIRA E INTIBUCA. SE ADJUNTA OFICIO N° 303-UTRC-SE-2024 DE NOTIFICACION DE REDUCCION DE PARTICIPANTES EN LA GIRA.

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: REVERSION DE F-01 POR COMBUSTBLE POR GIRA LOS DIAS 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA CORTES POR CERTIFICACION DE ESCUELAS DE TRANSPARENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES ATLANTIDA YORO COMAYAGUA Y SANTA BARBARA COPAN OCOTEPEQUE LEMPIRA E INTIBUCA. SE ADJUNTA OFICIO N° 303-UTRC-SE-2024 DE NOTIFICACION DE REDUCCION DE PARTICIPANTES EN LA GIRA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9212-1-0


title: COBUSTIBLE PARA  GIRA AGRACIAS LEMPIRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR JORNADA DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SDGEM.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN LA FECHA DEL 19/9/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE DECLARACION LIBRE DE ALFABETISMO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE EVENTO ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-747-DGAF-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1422-DGAF-2024 DE FECHA 15/102024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9219-1-0

description: REVERSION POR CANCELACION DE EVENTO  PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00143067 Y RECIBO (S/N) AMBOS DE FECHA 25/11/2024. CAI: 26CE3E-BA9B17-D62CE0-63BE03-09097D-95 ADQUISICION DE UN ALOJAMIENTO PARA 24 PERSONAS PLAN TODO INCLUIDO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2024 HOTEL PALMA REAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-747-DGAF-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1422-DGAF-2024 DE FECHA 15/102024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE IDENTIFACION DE C.E. CON LOS MEJORES RENDIMIENTOS ACADEMICOS Y BUENAS PRACTICAS DOCENTES A TRAVES DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE. EJECUCION DE PRESUPUESTO POR DIFERENTE UNIDAD EJECUTORA POR INSTRUCCIONES DEL OFICIO N°OF-1516-DGAF-2024

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN LAS FECHAS DEL 25/11/2024 AL 29/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REASUMIR LA GESTION EDUCATIVA COMO EJE CENTRAL PARA EL LOGRO FINAL DE LOS RESULTADOS PREVISTOS CON BASE EN OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATEGICOS QUE ABORDEN LAS CAUSAS DE LA EXCLUSION EDUCATIVA. EJECUCION DE PRESUPUESTO POR DIFERENTE UNIDAD EJECUTORA POR INSTRUCCIONES DEL OFICIO N°OF-1516-DGAF-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°678-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°909-DGDP-SE-2024 DE FECHA 08/10/2024. PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003673 000-001-01-00003674 AMBOS CON (CAI 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27)Y RECIBO N° 01431 AMBOS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN LAS FECHAS DE 18/11/2024 AL 22/11/2024 CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO COMUNITARIO EDUCAR Y VALIDACION DE SUS INSTRUMENTOS. EJECUCION DE PRESUPUESTO POR DIFERENTE UNIDAD EJECUTORA POR INSTRUCCIONES DEL OFICIO N°OF-1516-DGAF-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000064 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES  MEDIANTE CM-649-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 242-SDGEPB-2024 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1184-SDGP-2024


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001093 Y RECIBO NUMERO 125 DE LA TGR CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION  MEDIANTE CM-401-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 126-SDGEPB-2024 DEL 09 DE JULIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 780-SDGP-2024 01 DE AGOSTO DEL 2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR PASAJES DE ROATAN HASTA SAN PEDRO SULA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 692-UPEG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO 1438-SDGP-DGA-2024

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR PASAJES DE ROATAN HASTA SAN PEDRO SULA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 692-UPEG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO 1438-SDGP-DGA-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000075


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS POR LA DIHIPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0206-DIHIPA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA 001-001-01-00797675 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/11/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICÓN DE CANATAS NAVIDEÑAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 714-UPEG-SDGP-SE-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICÓN DE CANATAS NAVIDEÑAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 714-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00028780


title: PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE OFI 361-SDGSG-2024 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9326-1-0 - COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°628-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1222-DGAF-2024 DE FECHA 06/09/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9326-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO DE EDUCATRACHOS

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO DE EDUCATRACHOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-582-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA 000-002-01-00023603


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00019040 (CAI:23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1) Y RECIBO N° 0019040 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 223-UTRC-SE-2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-490-UTRC-SDGP-SE-2024 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00004634 Y RECIBO 28368 DE LA TGR  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-182-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GESTION GENERAL DE TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO1812-DGGTH-2024 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1457-SDGP-SE-2024 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024


rationale: COMPLEMENTO PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00004634 Y RECIBO 028368 DE LA TGR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-182-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GESTION GENERAL DE TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO1812-DGGTH-2024 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1457-SDGP-SE-2024 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE PAGA DIFERENCIA POR LA G05


title: SE SOLICITA PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPESTARIA GA 19 UE041 Prog. 01 Act- Obra 001 CON OBJETO DE GASTO 35620

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ADQUISICION CM-002-DDE18-2024 QUE CONSISTE EN 2 TONER HP 78A Y 3 TONER HP 80A AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-39600 QUE SERAN USADOS EN LAS UNIDADES DE LA DDE18.


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000644 CON FECHA DE 7/12/2024 Y CON NUMERO DE CAI 24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9 POR LA ADQUISICION REPUESTOS DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE USAD-SE MEDIANTE OFICIO 234-USAD-SE-2024 CON FECHA DEL 8/10/2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00098738 Y RECIBO 000611 A NOMBRE DE LA TGR AMBOS CON FECHA 13-11-2024COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-708-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1225-DGAF-2024 DE FECHA 06/09/2024.


title: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-617-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 121-DGAF-2024 DE FECHA 06/09/2024

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-617-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 121-DGAF-2024 DE FECHA 06/09/2024.- FACTURA No. 000-001-01-00033922 Y RECIBO No 18819 AMBOS DE FECHA 22/10/2024


title: SE SOLICITA PAGO DE COUTA PARA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-42110.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA: CM-635-USINIEH-SDGP-SE-2024

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA: CM-635-USINIEH-SDGP-SE-2024 RECIBO S/N  FACTURA No. 000-001-01-00004550 AMBOS DE FECHA 04/12/2024.


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-053-SG-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°3266-SG-2024 DE FECHA 11/10/2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-053-SG-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°3266-SG-2024 DE FECHA 11/10/2024. FACTURA No. 000-001-01-00037024 Y RECIBO No 004111 AMBOS DE FECHA 24/10/2024.


rationale: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES POR LA JORNADA DE CIERRE DE PRESUPUESTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-691-UPEG-SDGP-SE-2024 REVERSION POR CANCELACION DE EVENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9390-1-0


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000065 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2024 CAI:2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS (TRES) IDA Y VUELTA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE COMPRA N°694-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°491-DGSE-2024 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-680-UPEG-SE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00000529


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-688-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00003671


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-604-USINIEH-SE-2024

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-604-USINIEH-SE-2024 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003649


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°504-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1062-DGAF-2024 DE FECHA 12/08/2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°504-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1062-DGAF-2024 DE FECHA 12/08/2024. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000724 Y RECIBO N° 001067 AMBOS DE FECHA 20/11/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-602-USINIEH-SE-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-602-USINIEH-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00004061


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003670 Y RECIBO N°01428 AMBOS DE FECHA 26/11/2024 ADQUISICION DE 70 CARPETAS TIPO FOLDER 2 BANNER Y 17 AGENDAS ORDEN DE COMPRA: CM-673-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°319-DGITE-SE-2024 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DL 2024.


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 15 PIÑATAS Y 145 BOLSA DE DULCES MIXTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-633-SG-SDGP-SE-2024. SOLICITADO CON OFICIO DE REQUERIMIENTO N°3083-SG-2024 DE FECHA 09/09/2024. FACTURA No.000-002-01-00000151 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/10/2024.


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00098728 (CAI 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90)Y  RECIBO N° 000610 AMBOS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-709-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1268-DGAF-2024 DE FECHA 13/09/2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003642 Y RECIBO N°01411 AMBOS DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION DE GIF CARG CON EL PROPOSITO DE PARA LA PREMIACION POR EVALUACION  DE RESULTADOS Y LOGROS SERGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1365-DGAF-2024 DE FECHA 10/10/2024.


title: SE SOLICITAPAGO DE COUTA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39200 19-00-000-002-39600 20-00-000-002-39200 21-00-000-002-39200

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00028774 Y RECIBO S/N DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (CANASTAS CON PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA ELEVENTO EVALUACION DE RESULTADOS Y LOGRO DE METAS 2024) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-689-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1368-DGAF-2024 DE FECHA 10/10/2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00028785 Y RECIBO S/N DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (CANASTAS CON PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA ELEVENTO EVALUACION DE RESULTADOS Y LOGRO DE METAS 2024) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-755-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1453-DGAF-2024 DE FECHA 22/10/2024.


title: SE SOLICITA PAGO DE COUTA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS


title: SE SOLICITA AQUISICION DE PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SDGEB SILICITADOS EN OFICIO 403-SDGEB-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3113-2024 RECIBO No. 028362 Y FACTURA 000-002-01-00004580 AMBOS DE FECHA 19/11/2024.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-02-01-00016451 Y RECIBO TGR AMOS DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 150 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE LLEO ACABO EL DIA 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONESS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EL ENCUENTRO MORAZANISTICA DE ESTUDIANTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0179-DIHIPA-2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000076 Y RECIBO A NOMBRE DEL TGR CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE CE-653-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 240-SDGEPB-2024 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1462-SDGP-2024 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018883 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1004-ADMI-DSE2024 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3125-2024 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00012486 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0513-SSSE-2023 DE FECHA 27/9/2023. ALIMENTO QUE SERAN REQUERIDOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER EN COORDINACION DE SSSE. MEDIANTE DICTAMEN LEGAL 327-USL-SG-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE TERMINALES DE DIRECCION BRAZO LOCO BARRA DE DIRECCION BUJES DE TIJERA Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA ORDEN DE COMPRA CM-671-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°321-DGITE-SE-2024 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000643 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 07/12/2024 CAI:24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9 ADQUISICION DE TERMINALES DE DIRECCION BRAZO LOCO BARRA DE DIRECCION BUJES DE TIJERA Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA ORDEN DE COMPRA CM-671-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°321-DGITE-SE-2024 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO.


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000450 Y RECIBO 109 A NOMBRE DEL TGR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-739-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GESTION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2154-DGGTH-2024 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1446-SDGP-2024 DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA PARA DIFERENTE ACTIVIDADES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°1004-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 30 E AGOSTO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3124-2024 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA PARA DIFERENTE ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3124-2024 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024. FACTURA No. 000-001-01-00036637 Y RECIBO No. 90886 AMBOS DE FECHA 21/11/2024.


title: SE SOLICITA ADQUISICION PARA PAGO DE COUTA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE

rationale: REVERCION YA QUE EL PROVEDOR NO ENTREGARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  MEDIANTE CM-765-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2185-DGGTH-2024 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1447-SDGP-DGA-2024DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9529-1-0


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000172 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE 400 ALMUEROS MAS ESTACIONES DE CAFE PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS PREVIOS A LAS FIESTAS PATRIAS QUE SERAN ORGANIZADOS POR LA UNIDAD DE PROYCTOS CIVICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0344-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 2 DE BRIL DEL 2024


name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012594 (CAI 1E9110-36AF71-9F6DE0-63BE03-0909F6-2F) Y RECIBO AMBOS DE FECHA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024. COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°476-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1001-DGAF-2024 DE FECHA 01/08/2024.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004772  Y RECIBO TGR CON N° 028377 AMBOS DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024  COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3127-2024 DEL PROCESO DE COMPRA N° CE-179-SG-SDGP-SE-2024-C.  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2923-SG-2024 DE FECHA 23/08/2024.


legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000050 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE 1 PASAJE AL EXTERIOR PARA EL MSC ORLIN MANUEL DUARTE LANDERO COORDINADOR DE LA DIHIPA QUIEN A SIDO DESIGNADO POR EL PROFESOS DANIEL ESPONDA A PARTICIPAR EN UN SEMINARIO INTERNACIONAL PARA EDUCADORES SOBRE PEDAGOGIA DE LA MEMORIA DE LA CONSTRUCCION DE CONVIVENCIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0873-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2024


title: SE SOLICITA PAGO PARA ADQUISICION DE 200 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y ACUMULATIVO DEL NIVEL DE PREBASICA Y 300 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y ACUMULATIVO DEL NIVEL DE BASICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE SOLICITA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: SE SOLICIT PAGO DE DE ADQUISICION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÒN A DIRECTORES DE INSTITUTOS GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE YORO.

ROSARIO JANETH PEÑA VIVAS

legalName: ROSARIO JANETH PEÑA VIVAS

rationale: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÒN A DIRECTORES DE INSTITUTOS GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002 CON EL OBJETO DE GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEDIDAS


name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE SOLICITA PAGO  DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002 CON OBJETO DE GASTO 25700 SERVICIO DE INTERNET


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA GESTIÓN 2024. SEGÚN OFICIO N° 1222-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3122-2024 DEL PROCESO DE COMPRA N°CE-179-SG-SDGP-SE-2024-B SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 2923-SG-2024 DE FECHA 23/08/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00004775 Y RECIBO N°028378 AMBOS DE FECHA 27/11/2024. CAI:1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF COMPRA DE BOTELLONES EPSON COLOR CYAN AMARILLO NEGRO Y MAGENTA SEGUN  ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3122-2024 DEL PROCESO DE COMPRA N°CE-179-SG-SDGP-SE-2024-B SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 2923-SG-2024 DE FECHA 23/08/2024.


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000071 (CAI 2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED) Y RECIBO.  COMPRA DE PASAJES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-702-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1372-DGAF-2024 DE FECHA 11/10/2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-0018754 CON FECHA DE 4/12/2024 Y NUMERO CAI 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 257-USAD-SE-2024 CON FECHA DEL 14/10/2024 PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE INFORME TECNICO SOBRE LA GESTION POR RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2024 DE LA USAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024. SEGÚN OFICIO N° 1221-DGA-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTIÓN 2024. SEGÚN OFICIO N° 1220-DGA-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMNTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA GESTIÓN 2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-704-DGAF-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1297-DGAF-2024. DE FECHA N°20/09/2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTRUA N°001-003-01-00065959 CON FECHA DE 12/12/2024 Y NUMERO CAI 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41 POR LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-704-DGAF-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 1297-DGAF-2024. DE FECHA N°20/09/2024.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE LA GESTIÓN 2024 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001115 Y RECIBO A LA TGR N° 0387 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ( CAI: 2323F9E9-6375F1-9486EO-63B03-09092D-68) POR ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS Y 400 COFFEE BREAK CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PARA JORNADA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE NIVEL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 403-SDGEM-2024 DE FECHA 11DE OCTUBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-699-SDGEM-SDGP-SE-2024 DE DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-668-DGAF-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1321-DGAF-2024. DE FECHA N°25/09/2024. SEGÚN RECIBO N° 01879 Y FACTURA N° 000-001-01-00002022


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000133 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-592-SSSESDGP-SE-2023 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA SEDUC QUE BRINDAN ATENCION EN LOS MODULOS DE AUTONOMIA ECONOMICA Y ATENCION A LOS ADLOSCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N°0448-SSSE-2023 Y CON DICTAMENLEGAL No. 259-USL-SG-2024.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000143 Y RECIBO TGR AMBOS DE FEHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO NO°0596-SSSE-2024 DE FECHA 18/10/2024. ESTAS AGENDAS SERAN DONADAS A DIFERENTES CENTORS EDUCATIVOS.


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005629 (CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A) POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA EL PERSONAL DE LA SDGEM SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 402-SDGEM-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-726-SDGEM-SDGP-SE-2024.


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS EN OFICIO No. 0340-SSSE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3067-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS EN OFICIO No. 0340-SSSE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3067-2024 FACTURA No. 001-001-01-00787846 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/12/2024.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9598-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA 1020 SOLICITADA POR LA SSSE MEDIANTE OFICIO 0614-SSSE-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9598-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9635-1-0 - COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3132-2024 DEL PROCESO DE COMPRA N°CE-218-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°3263-SG-2024 DE FECHA 10/10/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9635-1-0


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :19 F-01: 631-1-0 - SE SOLICITA ADQUISICION DE CARNET PARA  IDENTIFICAR A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-631-1-0


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: REVERSIÓN POR COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-741-UPEG-SDGP-SE-2024 SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. 617-UPEG-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9638-1-0


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION PROGRAMADA POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS REALIZADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTROSURORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-618-2022. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 662-USL-SG-2024.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE CONTRATACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION PROGRAMADA POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS REALIZADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTROSURORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-618-2022. RECIBO No. 004591 Y FACTURA No. 000-001-01-00002695 AMBOS DE FECHA 21/09/2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 662-USL-SG-2024.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS ESTRUCTURAS PRESIUPUESTARIAS 20-00-000-002-39200 21-00-000-002-39200

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016438 Y RECIBO TGR DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIAS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-555-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°1164-DGAF-2024 DE FECHA 28/08/2024.


title: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YBEBIDAS PARA AUTORIDADES DE I EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024 QUE SE DESARROLLO EL 30 DE MAYO DE 2024 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31110.

DAVYNNA SHARINEL CARDOZA ANTUNEZ

legalName: DAVYNNA SHARINEL CARDOZA ANTUNEZ


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003620 Y RECIBO N°01395 AMBOS DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-280-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO  N°99-ADMON-DGADP-SE-2024 DE FECHA 24/05/2024.


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9642-1-0 - COMPROMISO DE PAGO PARA ADQUISICÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-782-USINIEH-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9642-1-0


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000199 Y RECIBO (S/N) AMBOS DE FECHA 27/08/2024. CAI: 06DA94-2E3849-0842AB-13A875-83322A-A5 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-456-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°674-ADMON-DGDP-SE-2024 DE FECHA 15/07/2024


title: COMPRA DE CONFECCIONES TECTITELS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 517-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 754-DGDP-SE-2024 DE FECHA 18/11/2024.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000303 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024. COMPRA DE 32 JUEGOS DE CAMAS Y 16 ALMOHADAS DE ALGODÓN ESTANDAR ORDEN DE COMPRA N° 517-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 754-DGDP-SE-2024 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024.


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00099149 Y RECIBO 000615 A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA MEDIANTE CM-767-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 306-SDGEPB-2024 DEL 29 DE OCTUBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1501-SDGP-DGA-2024 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00066083 Y RECIBO TGR N°087700 AMBOS DE FECHA 02/09/24 QUE CORRESPONDEN A RENTA DE NUEVE (9) PICK UP 4X4 MITSUBISHI POR SIES (6) DIAS Y NUEVE(9) PAQUETES ESTANDAR POR SEIS(6) DIAS. ADQUISICION ALQUILER  DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION SEGUN ORDEN COMPRA N°CM-445-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°662-DGDP-SE-2024 DE FECHA 25/07/2024.


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3086-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3086-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043238


MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012415 Y RECIBO.COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-379-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°137-ADMON-DGDP-SE-2024 DE FECHA 28/06/2024.


name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00018326 Y RECIBO TGR  CON N° 0534 AMBOS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 1700 LIBROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0177-DIHIPA-2024 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA N° 785-DIHIPA-SDGP-SE-2024 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024


SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001225 Y RECIBO TGR CON N° 000-001-04-00000068 AMBOS DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 1000 BANDERAS PARA LA INAUGURACION DE INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°1215-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001230 Y RECIBO TGR CON N° 000-001-04-000000072 AMBOS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE 300 BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1234-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024


title: COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - ROATAN / TEGUCIGALAPA  SALIENDO :DOMINGO 20/10/2024 Y REGRESANDO EL 23/10/2024 SEGUN OREDEN DE COMPRA CM-638-DGCE-SDGP-SE-2024.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - ROATAN / TEGUCIGALAPA  SALIENDO :DOMINGO 20/10/2024 Y REGRESANDO EL 23/10/2024 SEGUN OREDEN DE COMPRA CM-638-DGCE-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000062 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/10/2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 119-DGA-2024

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 30 AL 02 DEL NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEPAERA LEMPIRA. CON EL PROPOSITO DE  COMPARECER  A AUDIENCIA JUDICIALES JUDICIALES  EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS 01-00-000-002-39100 19-00-000-002-39100 20-00-000-002-39100 20-00-000-003-39100 21-00-000-002-39100

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL AFECTANDO LAS SIGUIENTE ESTRUCTURA GA 19 UE041 PROG. 01 ACT-OBRA 001 CON OBJETO DE GASTO 35620

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-669-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-669-1-0


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS  GA 19 UE041 PROG. 01 ACT-OBRA 001 CON OBJETO DE GASTO 35610 35620

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39100 19-00-000-002-39100 20-00-000-002-39100 20-00-000-003-39100 21-00-000-002-39100

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA RONDA DEPARTAMENTAL DE MATEMATICAS II CICLO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA  01-00-000-002 OBJETO DE GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

SANDRA MARINA CASTRO MARTINEZ

legalName: SANDRA MARINA CASTRO MARTINEZ

rationale: SE SOLICITA REVERSION  DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA RONDA DEPARTAMENTAL DE MATEMATICAS II CICLO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA  01-00-000-002 OBJETO DE GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-726-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-726-1-0

type: OFICIO


title: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES No. 005-2024 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UN VEHICULO MARCA : NISSAN MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK DESCRIPCION: HAL-2399-NP300  FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL MOTOR YD25788834PP CHASIS 3N6CD33B3ZK472129 COMBUSTIBLE : DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0286-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES No. 005-2024 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UN VEHICULO MARCA : NISSAN MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK DESCRIPCION: HAL-2399-NP300  FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL MOTOR YD25788834PP CHASIS 3N6CD33B3ZK472129 COMBUSTIBLE : DIESEL FACTURA No. 001-004-01-00029591 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/10/2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0286-2024


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES No. 006-2024 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 3 MOTOCICLETAS MARCA :HONDA MODELO CGL125 (2)  Y  (1) MARCA:HONDA - MODELO :XR-250 TORNADO  SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0317-2024 FACTURAS No. 017-001-01-00006586017-001-01-00006587017-001-01-00006588 RECIBOS No. 000300040005 DE FECHAS 08/11/2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN HOTEL Y PLAZA SAN MARTIN SEGÚN ORDEN DE COMPA: CM-580-USINIEH-SDGP-SE-2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN HOTEL Y PLAZA SAN MARTIN SEGÚN ORDEN DE COMPA: CM-580-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00072228


rationale: PAGO DE COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES No. 006-2024 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 3 MOTOCICLETAS MARCA :HONDA MODELO CGL125 (2)  Y  (1) MARCA:HONDA - MODELO :XR-250 TORNADO  SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0317-2024 FACTURAS No. 017-001-01-00006586017-001-01-00006587017-001-01-00006588 RECIBOS No. 000300040005 DE FECHAS 08/11/2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° VM-740-UPEG-SDGP-SE-2024

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-740-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 008-001-01-00057163


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO CM 028-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 20-00-002-39200

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL BASICAS MARCA HP COMPRA QUE CORRESPONDE A CM-026-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO CM 029-DDE18-2024 AFECTANDO LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002 33100 20-00-000-002-33100

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO CM 029-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-33100 20-00-000-002-33100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-810-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-810-1-0


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 2 TONER HP 80 A PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO CM030-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42600

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE ADQUISICION DE 2 TONER HP 80 A PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO CM030-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42600 POR FALTA DE PRESUPIUESTO APROBADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-813-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2023 DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL623-USL-SG-2024

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2023 DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL623-USL-SG-2024 FACTURA No.000-001-01-00000501 MES DE ENERO FACTURA No.000-001-01-00000502 MES DE FEBRERO FACTURA No.000-001-01-00000503 MES DE MARZO FACTURA No.000-001-01-00000504 MES DE ABRIL FACTURA No.000-001-01-00000505 MES DE MAYO FACTURA No.000-001-01-00000506 MES DE JUNIO FACTURA No.000-001-01-00000507 MES DE JULIO FACTURA No.000-001-01-00000508 MES DE AGOSTO FACTURA No.000-001-01-00000509 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No.000-001-01-00000510 MES DE OCTUBRE FACTURA No.000-001-01-00000511 MES DE NOVIEMBRE FACTURA No.000-001-01-00000512 MES DE DICIEMBRE


title: SE SOLICITA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CAPACITACIÒN DE OLIMPIADAS DE FISICA CON LOS COORDINADORES MUNICIPALES QUE SE DESAROLLO EL 26/06/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

YHARY ODIL ISAOLA PALMA

legalName: YHARY ODIL ISAOLA PALMA


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-734-UPEG-SDGP-SE-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-734-UPEG-SDGP-SE-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003660 Y RECIBO N° 01433


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 2 BATERIAS UPS PARA LA UNIDAD DE NOMINAS Y ACUERDOS DE LA DDE18 CON NUMERO DE PROCESO CM-031-DDE18-2024 AFECTANDO LA ESTRUCTRURA 01 00 00002 CON OBJETO DE GASTO 42600

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

type: ORDCOM


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO EFECTUANDO CM032-DDE18-2024 Y LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39100 19-00-000-002-3910020-00-000-002-39100 20-00-000-003-39100-21-00-000-002-39100

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO PARA REUNION DE MONITOREO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE  PLANEAMIENTO Y  EVALUACION DE NIVEL CENTRAL EN JORNADA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO 8/07/2024.

KELIN JESSENIA VELASQUEZ CORDOVA

legalName: KELIN JESSENIA VELASQUEZ CORDOVA

rationale: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO PARA REUNION DE MONITOREO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE  PLANEAMIENTO Y  EVALUACION DE NIVEL CENTRAL EN JORNADA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO 8/07/2024 AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31100 .


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-02-33100 01-00-000-02-3920019-00-000-02-3310019-00-000-02-3920020-00-000-002-33100 20-00-000-02-3920021-00-000-02-33100 21-00-000-03-39200 22-00-000-002-33100 22-00-000-002-39200

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-02-33100 01-00-000-02-3920019-00-000-02-3310019-00-000-02-3920020-00-000-002-33100 20-00-000-02-3920021-00-000-02-33100 21-00-000-03-39200 22-00-000-002-33100 22-00-000-002-39200

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-19-822-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-19-822-1-0


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-33100 01-00-000-002-39200 19-00-000-002-33100 19-00-000-002-39200 20-00-000-002-33100 20-00-000-002-39200 21-00-000-002-33100 21-00-000-003-39200 22-00-000-002-33100 22-00-000-002-39200


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31110


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008048 RECIBO NUMERO 12226 CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE 70 CAMISAS Y 70 CHALECOS CON LOGO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA N°352-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0707-DGAF-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002313 CON FECHA 2/12/2024 Y CAI 561D91-640667-594099-FF3250-602077-47 POR LA ADQUISICION DE 15 TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE ORATORIAPOESIA Y DANZA EVENTO QUE SE REALIZO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0391-SSSE-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-603-USINIEH-SDGP-SE-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-603-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00004058 Y RECIBO N° 1002


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39100 20-00-000-002-39100

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00- 000-002-39100


title: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-784-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00072904

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEBIDO A QUE SE CARGARÁ A NIVEL DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CONSECUENTEMENTE EL DEVENGADO.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-784-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00072904

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9902-1-0


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000799 TGR N°00130 AMBOS DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIRECCCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1054-ADMI-DSE-2024 DEE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9905-1-0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERIN QUE INCLUYE 25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS ORDEN DE COMPRA N° CM-676-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°324-DGITE-SE-2024 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9905-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002314 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA EN LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDITORIAL SABIO VALLE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1191-ADMI-DSE-2024


title: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-783-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00071953

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: REVERSIÓN POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEBIDO A QUE SE TIENE QUE CARGAR PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-783-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00071953

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9908-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008058 Y RECIBO TGR N° 012227 AMBOS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 400 LIBROS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0213-DIHIPA-2024 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2024


OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016489 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 630 CENA Y 420 ALMUERZO PARA DAR ATENCION A LA 4TA EDICION DE  LA OLIMPIADA HONDUREÑA DE QUIMICA QUE SE LLEVO ACABO LOS DIA 272829 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1100-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001141 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y RECIBO TGR N° 0400 AMBOS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISCION DE MUEBLES PARA OFICINA PRA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONDES DE LA EDITORIAL SABIO VALLE EN EL EDIFICIO DE MODALIDADES EDUATIVAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°1190-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


title: ADQUISICION DE CANASRAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DE LA SSSE SOLICITADO POR LA SSSE MEDIANTE OFICIO 0386-SSSE-2024 CON FECHA DE 14/10/2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-791-UTRC-SDGP-SE-2024

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028879 (CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56)  DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 259-UTRC-SE-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-791-UTRC-SDGP-SE-2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-792-UTRC-SDGP-SE-2024

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007764 (CAI: 1E16E1-9804E4-843DE0-63BE03-090913-73) Y RECIBO A LA TGR N° 6878 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR IMPRESIÓN DE 1100 FOLLETOS DE BOLSILLO DE LEYES TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADOS SEGÚN OFICIO N° 257-UTRC-SE-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC N° CM-792-UTRC-SDGP-SE-2024 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 9936-1-0 - ADQUISICION DE 2 SCANERS PARA LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 3302-SG-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-9936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-9936-1-0


title: PAGO DE FIANZA DE SEGUROS DE LOS SEÑORES : ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ CON VIGENCIA DEL 04/01/2024 - 04/01/2025 SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA CON VIGENCIA DEL 01/02/2024 - 01/02/2025 SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-020-01-00005087 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024  ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0263-ADMI-DSE-2024


title: ADQUISICION DE UNA FREIDORA DE AIRE LA CUAL SE REQUIERE DE USO DIARIO PARA EL PERSONAL DE LA SSSE  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0344-SSSE-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000821 CON FECHA 9/12/2024 Y NUMERO CAI 0F18EC-C8F4EE-624CAB-6B0E72-6FAFD1-F7 POR LA ADDQUISICION DE UNA FREIDORA DE AIRE LA CUAL SE REQUIERE DE USO DIARIO PARA EL PERSONAL DE LA SSSE  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0344-SSSE-2024 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. ESTE SE REQUIERE PARA EL USO PERSONAL DE LA SSSE


MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°008-001-01-00389389 DE FECHA 04/11/24 Y RECIBO TGR S/N  (ES DE MENCION QUE EL SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD LIC MILTON VALERIANO AUTORIZA EL ADJUNTO DE CORRECCION DE RECIBO TGR POR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS INCORRECTOS MISMO QUE FUE ELABORADO POR EL LIC JONAS JUAREZ OFICIAL DGA) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRUJILLO COLON ORDEN DE COMPRA CC-044-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1276-DGAF-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-020-01-00005080 DE FECHA 25/10/24 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/10/24 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JUTICALPA OLANCHO ORDEN DE COMPRA CC-045-DGAF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1276-DGAF-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO S/P VIN 3N6CD33B1ZK462831 TIPO PICK UP FRONTIER NP300 MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS ORDEN #0612289078 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0414-SSSE-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO S/P MARCA NISSAN FRONTIER NP200 TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS MOTOR YD25775403P AÑO 2024 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANDO ADMINISTRATIVO ORDEN #0612298161 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°5948-SDGTHA-2024 DE FECHA 06/11/24.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42600

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENESEÑANZA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-33100 01-00-000-002-39100 20-00-000-002-33100 20-00-000-002-39200

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 9600 DIPLOMAS PARA EGRESADOS DE TERCER GRADO DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 19-00-000-002-25300

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-39600

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIENTACION PARA DESARROLLO DE LA PRIMERA RONDA DEPARTAMENTAL DE MATEMATICAS II CICLO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-31110

SANDRA MARINA CASTRO MARTINEZ

legalName: SANDRA MARINA CASTRO MARTINEZ


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD TAPACARGA PLASTICO AZUL (TOLDO) CON MEDIDAS DE 12X16 PIES CON ANILLOS INOXIDABLES RESISTENTES AL AGUA. EN ATENCION AL MM-043-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-142-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-257-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD TAPACARGA PLASTICO AZUL (TOLDO) CON MEDIDAS DE 12X16 PIES CON ANILLOS INOXIDABLES RESISTENTES AL AGUA. EN ATENCION AL MM-081-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-142-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-534-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00002030 RECIBO SIN NUMERO.

type: FACT


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5710. 45 UNIDAD PASTA TERMICA 0.5 GRAMOS. EN ATENCION AL MM-041-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-095-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-203-SDGP-DGA-2024.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5710. 45 UNIDAD PASTA TERMICA 0.5 GRAMOS. EN ATENCION AL MM-082-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-095-PROHECO-SDGP-SE-2024. OF-537-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000424 RECIBO N.0493


title: ADQUISICION DE 181 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE MODELO TLG-12730 UNIDAD REGLA PLASTICO ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE MODELO TINY-REG30 . EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0315-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 181 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE MODELO TLG-12730 UNIDAD REGLA PLASTICO ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE MODELO TINY-REG30 . EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0315-2024. EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.RECIBO SIN NUMERO FACTURA N.001-001-01-00796417.


title: ADQUISICION DE 350 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML ALTA CALIDAD MARCA METACOLOR BEIFA MODELO AKD250 350 CAJA JUEGO DE CRAYOLAS ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AE8018A-12 108 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS 6X2X1CM ALTA CALIDAD MARCA METACOLOR -BEIFA MODELO AH-622.20A 1080 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AG1002 . EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0234-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 350 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML ALTA CALIDAD MARCA METACOLOR BEIFA MODELO AKD250 350 CAJA JUEGO DE CRAYOLAS ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AE8018A-12 108 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS 6X2X1CM ALTA CALIDAD MARCA METACOLOR -BEIFA MODELO AH-622.20A 1080 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AG1002 . EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0234-2024. EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-004-01-00011846 RECIBO N.89822


title: ADQUISICION DE 1095 UNIDAD CUADERNO DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD MARCA COPAN MODELO 158110702160 UNIDAD CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO RED-0016 350 CAJA PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN MODELO 032-010146 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED-3984BXS 146 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD MARCA WEX-MODELO RED-816BXS.. EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0235-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1095 UNIDAD CUADERNO DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD MARCA COPAN MODELO 158110702160 UNIDAD CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO RED-0016 350 CAJA PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN MODELO 032-010146 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED-3984BXS 146 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD MARCA WEX-MODELO RED-816BXS.. EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0235-2024. EXPEDIENTE OF-252-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00003101 RECIBO N.001086


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 BLANCO AÑO 2014 PLACA GHA-1017 VIN: MM7UNY0W4E0935423 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS METÁLICO AÑO 2014 PLACA GHA-1125 VIN: MM7UNY0W4E0935535MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA GHA-1001 VIN: MMBJNKB40CD042428 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2009 VIN:JN1CJUD227Z0094248MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS OSCURO AÑO 2014 PLACA GHA-1024 VIN: MM7UNYOW4E0934810.. EN ATENCION AL MM-044-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-29-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-174-SDGP-DGA-2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 BLANCO AÑO 2014 PLACA GHA-1017 VIN: MM7UNY0W4E0935423 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS METÁLICO AÑO 2014 PLACA GHA-1125 VIN: MM7UNY0W4E0935535MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA GHA-1001 VIN: MMBJNKB40CD042428 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2009 VIN:JN1CJUD227Z0094248MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS OSCURO AÑO 2014 PLACA GHA-1024 VIN: MM7UNYOW4E0934810.. EN ATENCION AL MM-076-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-29-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-528-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00001857 FACTURA N.000-001-01-00001858FACTURA N.000-001-01-00001859FACTURA N.000-001-01-00001860FACTURA N.000-001-01-00001861RECIBO N.002258


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD TONER HP 26A (CF226A) NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CF226A 5 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO MARCA EPSON MODELO T664420  EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0292-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-86-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD TONER HP 26A (CF226A) NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CF226A 5 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO MARCA EPSON MODELO T664420  EN ATENCION AL MM-077-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0292-2024.  EXPEDIENTE OF-530-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00027107 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION DE 120 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA S135 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA  12135 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA 14.EN ATENCION AL MM-048-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-91-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-268-SDGP-DGA-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO CABALLERO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 120 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA S135 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA  12135 UNIDADES UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL NUMERO EN LA ESPALDA LOGO DE PROHECO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PECHO INCLUYA CALZONETA MEDIAS COLORES VARIOS TALLA 14.EN ATENCION AL MM-095-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-91-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-644-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00002001 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD SOPLADOR ELECTRICO COMPRESOR DE AIRE PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO DE 5.100 RPM 600 MAH LUZ LED EN ATENCION AL MM-045-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-162-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-302-SDGP-DGA-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD SOPLADOR ELECTRICO COMPRESOR DE AIRE PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO DE 5.100 RPM 600 MAH LUZ LED EN ATENCION AL MM-075-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-162-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-527-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00003309 RECIBO N.001148