INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-00201-00012737 POR LA COMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN PROCESO NUMERO CD-06-2024-HSMO PARA UTILIZAR EN DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS. COMMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO PARA USAR EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

currency: HNL

INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. LA VICTORIA VILLA NUEVA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005193 POR LA OMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO PARA USAR EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007700 POR LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2024-HSMO PARA ABASTECER LA FARMACIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00012772 POR LA COMPRA DIRECTA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO MEDIANTE PROCESO NUMERO CD-05-2024-HSMO PARA SER USADO EN DIFEREMNTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE. COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPR5A DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCSO DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANT EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001045 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00008959 POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCSO DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANT EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00309 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA YA EL PROVEEDOR LA CAMBIO A ULTIMA HORA .


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago de factura numero 000-002-01-00027982 compra  de muebles varios de oficina para ser utilizados en areas administrativas del hospital San Marcos  de Ocotepeque compra durante el segundo trimestre del año 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00030621 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EMAREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDI TRIMESTRE DEL AÑO 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00219295 POA LA COMPRA DE MATERIALES  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS RN TODAS LAS ARESAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 ORDENES DE COMPRA NUMERO 60-25-0182-2024 Y 6025-24-185-2024 COMPRA POR CATALOGO  ELECTRONICO  POR PROBLEMAS DE SISTEMA SE COMPRO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 006-012-01-00086223 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SANMARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SUGUN ORDENES NUMERO 60-25-24-0181-2024 Y 60-25-24-0186-2024 MEDIANTE CATOLOGO ELECTRONICO POR PROBLEMAS DE SISTEMA SE HIZO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES POR ESO VAN DOS NUMERO DE ORDEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00027595 Y 000-002-01-00027596 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SUGUN ORDENES NUMERO 60-25-24-0181-2024 Y 60-25-24-0186-2024 COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRONICO POR PROBLEMAS DE SISTEMA SE HIZO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES POR ESO VAN DOS NUMERO DE ORDEN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011956 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030620 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTUTRA NUMERO 000-001-01-00029688 POR  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00026070 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADEMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00023672 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA POR CATALOGO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN NUMERO 60-25-24-0180-2024


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN AREAS DE COCINA LABORATORIO Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA 12 CALLE 2 AVENIDA BO LAS ACACIAS

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01 No. 496 POR  ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-496-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007791 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON DENGUE Y OTROS INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-038-2024 TERCER TRIMESTRE 2024


rationale: REVERSION DE F01 00061POR ERROR EN EL RESUMEN QUE SE DESCRIBE OBJETO DIFERENTE A LA COMPRA HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  PRIMER TRIMESTER DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-61-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010818 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN Y  TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTER DEL AÑO 2024

type: OFI


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-000396651 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERILAES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: PAGO POR CANCELACION  DE FACTURA No. 000-002-01-00027597 POR COMPRA DE MATERILAES PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :25 F-01: 63-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-63-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00146208 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA No. 21735 POR  EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE LUZ SARAI ESPINOZA/DIRECTORA MERLY JACKELI ALFARO/ADMINISTRADORA Y RAMIRO ALEXANDER FUENTES PERAZA/GUARDALMACEN TODOS CON VIGENCIA DEL 16/07/2024 AL 16/07/2025  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007800 POR COMPRA DE ACETAMINOFEN IV PARA USO EN PACIENTES CON DENGUE Y OTROS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-039-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00152738 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-043-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00012674  POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029689 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION SE REALIZARA  EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024282 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN TODAS LAS AREAS DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024282 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN TODAS LAS AREAS DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00066 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-041-2024 DEL TERCER TRIMESTRE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00154380 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-041-2024


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000522 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DISFERENTES AREAS E INSTALACIONES QUE REQUIERA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELAÑO 2023


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00018262 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO EN AREAS DE ADMINISTRACION Y ESTADISTICA DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE MEDIANTE CATALOGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60252402122024 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00023715 POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO DE EXTERIORES EN EL EDIFICIO DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018683 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS´PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES E INSTALACIONES EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024281 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00016138 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-042-2024 DEL TERCER TRIMESTRE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00016139 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-044-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA  NUMERO 000-002-01-00024223 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE COCINA PARA REPARTIR COMIDA A PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005043 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-045-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUKMERO 000-001-01-029693 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE COCINA PARA REPARTIR COMIDA A PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010829 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010401 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DIURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURANo. 000-001-01-00002624 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 0008-001-01-00129544 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMERO 008-001-01-00-129547 008-001-01-00129548 008-001-01-00129559 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002623 POR COMPRA DE PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ODONTOLOGIA EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTRE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: Compra de tintas para impresoras del hospital segun orden de compra numero 60-25-24-0204-2024 por catalogo electronico  hospital San Marcos de Ocotepeque

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: pago de factura numero 000-002-01-00003525 por  la compra de tintas para impresora.segun  orden de compra numero:60-25-24-0204-2024.


title: compra de tintas para impresoras del hospital segun orden de compra numero 60-25-24-0223-2024 por catalogo electronico  hospital San Marcos de Ocotepeque

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003527 POR COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-25-24-0223-2024


title: Compra de aires acondicionados  para instalarlos  en diferentes  salas del hospital San  Marcos Ocotepeque segun orden de compra numero 24-048-2024 del tercer trimestre 2024 uso tiempo indefinido

DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00000053 por compra de aires acondicionados  para instalarlos  en diferentes  salas del hospital San  Marcos Ocotepeque segun orden de compra numero 24-048-2024 del tercer trimestre 2024 uso tiempo indefinido


title: Compra de tintas para impresoras  uso en diferentes departamentos  del hospital San  Marcos Ocotepeque segun orden de compra numero 60-25-24-0230-2024 de catalogo electronico  del tercer trimestre 2024

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-0000-3526POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-25-24-0230-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010405 COMPRA DE PRODUCTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCSO OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: Compra de ventiladores de pared y aire acondicionado para uso en diferentes departamentos y salas  del hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra numero 24-047-2024 del tercer trimestre 2024

rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00000567 por compra de ventiladores de pared y aire acondicionado para uso en diferentes departamentos y salas  del hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra numero 24-047-2024 del tercer trimestre 2024


title: COPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-029-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024

MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002691 POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-029-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


JOSE RAMON CARCAMO PAZ

legalName: JOSE RAMON CARCAMO PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 POR CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES EN AREA DE SEGUNDA PLANTA DE EMERGENCIA  ACONDICIONAMIENTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS  E INSTALCION  ELECTRICA PARA AUTOCLAVE  EN  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-049-2024 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2024


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010415 POR LA COMPRA DE VENDAS PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADAS EN TODAS LAS SALAS PARA LA ATENCION A USUARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMEOR 000-004-01-00013406  POR LA COMPRA DE VENDAS PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS  PARA LA ATENCION   DE LOS  USUARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCSO DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.EL CENTRO, 2 CALLE, 1 Y 2 AVE., MORAZAN, YORO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000520 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA PACIENTES DE ORTOPEDIA SEGUN CONTRATO NUMERO 33-2024-HSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2024.HOSPITAL SAN MARCOS.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00013796 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA USO EN SALA DE OPERACIONES PARA TORRE LAPAROSCOPICA.SEGUN CONTRATO NUMERO 32-2024-HSMO PARA HOSPITAL SAN MARCOS


INGENIERIA GLOBAL S DE RL

streetAddress: RES. LA CUMBRE, EDIFICIO SOLES 1ER LOCAL 104

legalName: INGENIERIA GLOBAL S DE RL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO POR EL 80% RESTANTE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION QUIROFANO OBSTETRICO CD-08-2024-HSMO  SEGUN CONTRATO 34-2024-HSMO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA #000-001-01-00000129 PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION QUIROFANO OBSTETRICO CD-08-2024-HSMO  SEGUN CONTRATO 34-2024-HSMO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPIITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063522 POR OMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPIITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010468 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA 12 CALLE 2 AVENIDA BO LAS ACACIAS

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00021034 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN AREAS DE COCINA LABORATORIO Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010673 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS ENEL LABORATORIO PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-001-01-001-01-00145501 POR LA COMPRA DE VENDAS PARA FRACTURAS Y OTROS  SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE . COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063372 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO´PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOPSITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00063372 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO´PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOPSITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00096 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA


title: COMPRA DE DIESEL PARA LAS  CINCO AMBULANCIAS  Y EL VEHICULO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

rationale: REVERSION DE F01 00099 POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE   DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-99-1-0


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00017421 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-050-2024 DEL CUAROTO TRIMESTRE 2024HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00039689 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL ADMINISTRATIVODE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-055-2024 DEL CUARTO TRIMESTRE 2024


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003655 POR COMPRA DE TERMOS CON LOGO PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-054-2024 DEL CUARTO TRIMESTRE


name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005098 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-052-2024 DEL CUARTO TRIMESTRE 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00011916 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-051-2024 DEL CUARTO TRIMESTRE 2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGC DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002687002688002689 Y 002690 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR ALIMENTOS DE PACIENTE EN EL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-053-2024 C8UARTO TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MARZO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNCIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 01 DE ABRIL DE 2024.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA 94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: pago por servicios brindados por la cruz roja del mes de marzo 2024 segun factura No. 000-003-01-00145120 acuerdo No. firmado entre SESAL-CRH recibo. albaranes No. 047923 con fecha 05 de marzo 048060 de fecha 15 marzo 048094 de 18 de marzo 048199 de 25 marzo ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital. con este pago se concilia el saldo a favor (Excedente) del hospital con el proveedor cruz roja hondureña del año 2023 por lo que se paga el diferencial de dicha conciliacion.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: Pago de servicios brindados de la cruz roja del mes de abril 2024 segun factura No 000-003-01-00145217 recibo albaranes No 048412 del 11 de abril 048484 del 16 de abril 048590 del 24 de abril 048662 del 30/04/2024 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital .


title: pago por servicios brindados de la cruz roja del mes de mayo 2024 segun factura N0. 000-003-01-00145370 recibo albaranes No. 048720 048792 048867 y 049050 con fecha de recepcion 061116 y 29 de mayo respectivamente ademas de acta de recepcion solicitudes y contrato No.45 cruz roja y SESAL.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: pago por servicios brindados de la cruz roja del mes de junio 2024 segun factura No. 000-003-01-00145462 Recibo albaranes No. 049098 de fecha 03/06/2024 049391 de fecha no. 21/06/2024 ademas de acta de recepcion solicitudes y contrato No. 45 entre cruz roja y SESAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR APOYO PRESUPUESTARIO GASTOS OPERATIVOS AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y ADENDUM 1 FIRMADO 29 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE JULIO DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO DE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO  DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y ADENDUM 1 FIRMADA 28 DE JUNIO 2024.


title: pago por servicios brindados de la cruz roja del mes de julio 2024 segun factura No. 000-003-01-00145490 recibo albaranes No. 049529de fecha 01/07/2024 No. 049814 de fecha 21/07/2024 No. 049938 de fecha 30/07/2024 ademas de acta de recepcion solicitudes y contrato No. 45 entre cruz roja y SESAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE II MONITOREO DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE POR AJUSTE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO  TRAMITADO CON F01 00154 NOTA OBTENIDA 94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: Pago por servicios brindados de la cruz roja del mes de agosto 2024 segun factura 000-003-01-00145581 recibo albaranes No. 050015 de fecha 05/08/2024 y 050300 de fecha 24 de agosto 2024 ademas de acta de recepcion solicitudes y contrato No.45 entre cruz roja y SESAL


title: Pago por servicios brindados de la cruz roja del mes de septiembre 2024 segun factura 000-003-01-00145705 recibo albaranes No. 050429 de fecha 03/09/2024 050655 de fecha 20/09/2024 y 050760 de fecha 27 de septiembre 2024 ademas de acta de recepcion solicitudes y contrato No.45 entre cruz roja y SESAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR SEGUNDO APOYO PRESUPUESTARIO POR GASTOS OPERATIVOS 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO  ADENDUM 2 FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR III MONITOREO DEL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE  ABRIL ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO  ADENDUM 2 FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO  ADENDUM 2 FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


rationale: REVERSION DE PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS DE LA CRUZ ROJA MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURA 000-003-01-00145779 RECIBO ALBARANES 051000 DE FECHA 15/10/2024 051134 DE FECHA 24/10/2024 Y 051196 DE FECHA 29/10/2024 ADEMAS DE ACTA DE RECEPCION SOLICITUDES Y CONTRATO NO. 45 ENTRE CRUZ ROJA Y SESAL POR ERROR EN DOCUMENTO RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-26-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-26-704-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO  ADENDUM 2 FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS DE LA CRUZ ROJA MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURA 000-003-01-00145779 RECIBO ALBARANES 051000 DE FECHA 15/10/2024 051134 DE FECHA 24/10/2024 Y 051196 DE FECHA 29/10/2024 ADEMAS DE ACTA DE RECEPCION SOLICITUDES Y CONTRATO NO 45 ENTRE CURZ ROJA Y SESAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO POR SERVICIOS QUE BRINDA LA CRUZ ROJA EN CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN FATURA NO. 000-003-01-00145907 EN ATENCION AL OFICIO CIRCULAR NO. 5703-GA-2024 (ADJUNTO) ADEMAS DE CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 45 ENTRE LA CRUZ ROJA Y SESAL AFECTANDO LOS FONDOS NACIONALES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024 ADENDUM 1 FIRMADO EL 28 DE JUNIO DE 2024 ADENDUM 2 FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS PROYECTADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01341833 POR VALOR DE LPS.131773.75 000-001-01-01341835 POR VALOR DE LPS.33637.96

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000011 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-005-2024 SEGUN CONTRATO No.16-2024-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2024 DEL HOSPITAL ROATAN


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00007340 000-001-01-00007341 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS CON EL FIN QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: CONTRATACION DIRECTA No. CD-011-2024-HR SEGUN CONTRATO No.17-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL TEMPORAL DE ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR EL BCIE

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 10 - GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1073-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000015 SEGUN CONTRATO No.17-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-011-2024-HR  ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS ITEMS 1234567891314 Y 15  AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR EL BCIE

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CONTRATACION DIRECTA No.CD-011-2024-HR SEGUN CONTRATO No.17-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL TEMPORAL DE ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA COOPERACION CHINA

organismo: 450 - República Popular China

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1074-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000015 SEGUN CONTRATO No.17-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-011-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS ITEMS 27283033 Y 37 AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA COOPERACION CHINA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR SEGUN CONTRATO NO. 24-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL TEMPORAL DE ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA  CON FONDOS DONADOS POR LA COOPERACION CHINA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1079-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000016 SEGUN CONTRATO No.24-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS  ITEM 1 LPS.645868.84 DEL ITEM 12 Y EL 17 AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA COOPERACION CHINA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR SEGUN CONTRATO NO.25-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL TEMPORAL DE ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA COOPERACION CHINA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00212471 SEGUN CONTRATO No.25-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS IEMS 310 13 AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA COOPERACION CHINA


title: CONTRATACION DIRECTA NO.CD-011-2024-HR SEGUN CONTRATO NO.17-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1120-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000015 SEGUN CONTRATO No.17-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.CD-011-2024-HR  ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS ITEMS 252629353839404142 Y 47 AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CONTRATACION DIRECTA N.CD-015-2024-HR SEGUN CONTRATO NO.25-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

rationale: CANCELACION PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00212471 SEGUN CONTRATO No.25-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N.CD-015-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE AL ITEM 5 AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO


title: CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR SEGUN CONTRATO No.24-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

rationale: SOLICITO REVERSION DEL FO1-01121 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1121-1-0


title: CONTRATACION DIRECTA N0.CD-012-2024-HR SEGUN CONTRATO NO.20-2024-HR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00000314 SEGUN CONTRATO No.20-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N0.CD-012-2024-HR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOSAFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO


title: CONTRATACION DIRECTA NO.CD-014-2024-HR SEGUN CONTRATO NO.21-2024-HR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00000318 SEGUN CONTRATO No.21-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.CD-014-2024-HR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1125-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000017 POR LA LICITACION PRIVADA NO.LP-SESAL-HR-008-2024 SEGUN CONTRATO NO.19-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: LICITACION PRIVADA NO.LP-SESAL-HR-008-2024 SEGUN CONTRATO NO. 22-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000380 SEGUN CONTRATO No.22-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO.LP-SESAL-HR-008-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS ITEMS 2 Y 3 AFECTANDO LOS  FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO


title: LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-007-2024 SEGUN CONTRATO No.28-2024-HR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL GARANTIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.001-002-01-00000313 SEGUN CONTRATO No.28-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-007-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS ITEMS 13 Y 4 AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO


title: CONTRATACION DIRECTA NO.CD-015-2024-HR SEGUN CONTRATO NO.24-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

rationale: SOLICITO REVERSION DEL F01-01141 A FAVOR DE ASTROMEDIC POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1141-1-0


description: CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR SEGUN CONTRATO No.24-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA CON FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1142-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000016 SEGUN CONTRATO No.24-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-015-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LOS ITEMS 467891114 Y 15  AFECTANDO LOS FONDOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002961 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA DE SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.758-2024-SS DE FECHA 30 DE JULIO DEL AÑO 2024

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1226-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1226-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00039683 POR LA COMPRA MENOR DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-HR-017-2024 PARA GARANTIZAR LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CONTRATACION DIRECTA No.CD-011-2024-HR SEGUN CONTRATO No.17-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ROATAN GENERADO POR LA EMERGENCIA AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1227-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000015 SEGUN CONTRATATO No.17-2024-HR DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-011-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A UNA PARTE DEL ITEM 21 POR VALOR DE LPS.1101312.98 FONDOS HOSPITAL ROATAN

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-01505042 POR VALOR DE LPS.3257.19 FACTURA No.000-001-01-01522008 POR VALOR DE LPS.227158.79 FACTURA No.000-001-01-01504899 POR VALOR DE LPS.36.10


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000044 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-001-2024-HR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2024


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.001-001-01-00000219 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-002-2024-HR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2024


rationale: TERCER PAGO PARCIAL EN BASE AL CONTRATO No.03-2024-HR SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000238 DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-003-2024-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: PRIMER PAGO PARCIAL EN BASE AL CONTRATO No.03-2024-HR SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000228 DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-003-2024-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL EN BASE AL CONTRATO No.03-2024-HR SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000230 DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-003-2024-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000326 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-004-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL NECESARIO PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000979 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.304-2024-SSDE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00000990 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00016440 000-001-01-00016441 000-001-01-00016442 000-001-01-00016443 000-001-01-00016444 000-001-01-00016445 Y 000-001-01-00016446 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-005-2024-HR ADQUISICION DE REACTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTES A  LOS CONSUMOS DE LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00145862 Y  CONTRATO # 45-2024 DE FECHA 29  DE MAYO DEL 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE SALDO DISPONIBLE DE SANGRE Y SUS COMPONENTES COMO REMANENTE PARA EL AÑO 2024 SE PROCEDE AL PAGO POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 6825-GA-2024 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1492-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N°000-001-01-01422031 POR VALOR DE  L 71242.17 FACTURA N° 000-001-01-01554338 POR VALOR DE  L 37437.68 y FACTURA N° 000-001-01-01422033 POR VALOR DE  L 47850.35.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01-01438745 POR VALOR DE L 36.10 FACTURA N° 000-001-01-01554340  POR VALOR DE L 36.10 y fACTURA N° 000-001-0101438749 POR VALOR DE L 36.10.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01501602 POR VALOR DE L 299.51 FACTURA N° 000-001-01-01568156 POR VALOR DE L 330627.47 y FACTURA N° 000-001-01-01501603 POR VALOR DE L 36.10.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMNISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01459759 POR VALOR DE L 36.10 FACTURA N° 000-001-01-01554342 POR VALOR DE L 36.10 y FACTURA N° 000-001-01-01459753 POR VALOR DE L 36.10.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMNISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01463161 POR VALOR DE L 36.10 FACTURA N° 000-001-01-01561370 POR VALOR DE L 311734.95 y FACTURA N° 000-001-01-01463159 POR VALOR DE L 36.10.


title: PAGO POR SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMNISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01548646 POR VALOR D L 4053.50 FACTURA N° 000-001-01-01548645 POR VALOR DE L 212735.23 y FACTURA N° 000-001-01-01548629 POR VALOR DE L 36.10.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1498-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1498-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 5971-GA-2024 EMITIDO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2024. SE ESTA HACIENDO EL PAGO PARCIAL DE L 148262.00 PORQUE SOLO ESO HAY DE PRESUPUESTO DISPONIBLE. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR POR  VALOR DE L 171212.71.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1499-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1499-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA PROFORMA N°  00022-2024 POR VALOR DE L 8442.48 FACTURA PROFORMA N° 00023-2024 POR VALOR DE L. 220579.11 Y FACTURA PROFORMA  N° 00024-2024 POR VALOR DE L. 90454.12.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1521-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1521-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001143.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS; GENERADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001143.

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO YA QUE NO SE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-1526-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.001-001-01-00000222 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-003-2024 SEGUN CONTRATO No.06-2024-HR POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: CANCELACION D EFACTURA NO.001-001-01-00000222 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA N0.LP-SESAL-HR-003-2024 SEGUN CONTRATO No.06-2024-HR POR LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 00163 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC S.A POR VALOR DE 355775.56 DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO 00-001-01-00000222. SIENDO LO CORRECTO 001-001-01-00000222


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-002-01-00000049 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA NO. LP-SESAL-HR-001-2024 SEGUN CONTRATO No.07-2024-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION D EFACTURA NO.000-002-01-00012232 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01363085 POR VALOR DE LPS.40695.94 FACTURA NO.000-001-01-01363083 POR VALOR DE LPS.147541.55

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000053 POR LA COMPRA MENOR DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001003 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000359 POR LA COMPRA MENOR DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO CLINICO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00039267 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS DEL HOSPITAL ROATAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PIJAMAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ROATAN EN EL AÑO 2024


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00003111 POR LA COMPRA MENOR DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01366191 POR VALOR DE LPS.64526.92 FACTURA NO.000-001-01-01366189 POR VALOR DE LPS.179704.80


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000069 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-002-2024 SEGUN CONTRATO No.08-2024-HR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000068 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-008-2024-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000068 SIENDO LO CORRECTO 000-002-01-00000068


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000066 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-007-2024-HR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000065 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-006-2024-HR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA  DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARATAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002935 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.407-2024-SS DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002950 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.407-2024-SS DE FECHA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000067 POR LA CONTRATACION PRIVADA NO.LP-SESAL-HR-004-2024 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: CANCELACION D EFACTURA No.001-001-01-00000236 POR LA COMPRA MENOR DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00011435 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000078 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00000235 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETADO EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: SOLICITO REVERSION DEL F01-00047 POR VALOR DE LPS.99998.25 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO CM-HR-001-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-47-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007340 000-001-01-00007341 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMADO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000039 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00050 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L. POR VALOR DE LPS.21569.69 POR UNA MALA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-50-1-0


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00179657 POR LA COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00010598 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CNACELACION DE FACTURA NO.001-001-01-00794495 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR VALOR DE LPS.37398.57 Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR VALOR DE LPS.20135.93 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-004-01-00010688 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR VALOR DE LPS.5382.00 Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR VALOR DE LPS.30260.53 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00042059 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-004-01-00011993 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVIERTE F01 00054 A FAVOR DE RANDON INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO QUIZO HACER ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-54-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00042701 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-554-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N0.001-001-01-00018420 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIREFENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00042700 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00056 A FAVOR DE DIFORMIS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS DEBIDO A QUE EL NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL ESTA INCORRECTA. SIENDO LO CORRECTO JULIO BRICEÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-56-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00182341 POR LA COMPRA MENOR DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 00671 A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA S.A DE C.V. POR VALOR DE LPS.10430.62 EN VIRTUD QUE DICHA EMPRESA AL MOMENTO DE ENTREGA NO ACEPTO LA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-27-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-27-671-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001034 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.571.2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001035 POR VALOR DE LPS.470925.00 A LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No. 571-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00042698 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00012710 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CNACELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00018182 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00179674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00218415 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000102 POR LA CONTRATACION DIRECTA CD-010-2024-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001049 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION No.571-2024-SS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000107 POR LA CONTRATACION DE LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-006-2024 SEGUN CONTRATO No.15-2024-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO GENERADO POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN AMPARADO EN EL PCM-11-2024 DECRETO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00000722 POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJE AEREO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000040 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N0.000-001-01-00011128 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2024


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 00000024 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000480.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-1032-1-0


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000324 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00245067 POR COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PLASTICAS) PARA USO EN ASEO GENERAL Y ORGANIZACION DE DESECHOS SOLIDOS DE TODO EL EDIFICIO DEL HOS´PITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA #  60-28-27-0253-2024.SE REALIZA COMPRA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS  USO EN PLANTA ELECTRICA Y EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA VIAJES A REALIZAR TRAMITES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA SE RELIAZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO # OFI-119-SDGR-HAME-2024 POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO LA CANTIDAD TOTAL MALA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-1035-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00272375 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS  USO EN PLANTA ELECTRICA Y EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA VIAJES A REALIZAR TRAMITES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE RELIAZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000384 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087527.-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.SEGUN CONNTRATO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087543 .-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 6685-GA-2024 DONDE SE INSTRUYE A PROCEDER AL INGRESO DE LOIS SALDOS DISPONIBLES EN EL OBJETO DEL GASTO 24110 SANGRE Y COMPONENTES EN RELACION AL CONTRATO # 45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087545 .-SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 6685-GA-2024DE IGUAL FORMA EN EL PUNTO 4 DE LA NOTA DE COMPROMISO SE INSTRUYE A PROCEDER AL INGRESO DE REMANENTE EN EL OBJETO DEL GASTO 24110 SANGRE Y COMPONENTES SE DEJARA UN CREDITO A FAVOR  EN RELACION AL CONTRATO # 45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.ESTE PAGO SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00224486 POR COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-28-27-0251-2024.


title: COMPRA DE AIRS ACONDICIONADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000232 POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO # 070-SDGR-2024 REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA YA QUE NO SE COLOCO EL NUMERO DE FACTURA.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00042546 POR COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA # 60-28-27-0252-2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000232 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA COCINA EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000057 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PAR AUSO EN CLINICA DE ODONTOLOGIA EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- LA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024


LUIS CARLOS SOLIS MEZA

legalName: LUIS CARLOS SOLIS MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 002-001-01-00005900 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA USO EN LAS AMBULANCIAS QUE TRASLADAN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR A OTROS CCENTROS HOSPITALARIOS.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000229 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES EN ATENCION A PACIENTES Y UNIFORMES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 003-003-01-00015027 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 202.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000361 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


title: PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTLIZADO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CON FACTURA Nº 004-001-01-00085048 POR UN VALORDE 481800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL CUAL SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE 303600.00 QUEDANDO UNA DEUDA EN ESTE MES POR EL VALOR DE 178200.00  YA QUE SE HIZO EL PAGO  EN BASE AL MES ANTERIOR.-SEGUN ACUERDO Nº 1763-2023 FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA


title: PAGO DE DEUDA 2023 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTLIZADO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CON FACTURA Nº 04-001-01-00085060 POR UN VALORDE 270600.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL CUAL SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE 149080.00 QUEDANDO UNA DEUDA EN ESTE MES POR EL VALOR DE 121520.00  YA QUE SE HIZO EL PAGO  EN BASE AL MES OCTUBRE Y NO HABIA MAS PRESUPUESTO.-SEGUN ACUERDO Nº 1763-2023 FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085084.-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085073.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000241 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000301 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024.


name: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  YA QUE SE HARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE II ETAPA DE OFICINA DE ARCHIVO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA ADQUISICION SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085084.-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085084 POR UN VALOR TOTAL DE LPS554400.00 PAGANDOSE UNA CANTIDAD PROPORCIONAL DE LPS 393479.25  Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  LPS 160920.75 .-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO # 090-SDGR-HAME-2024 POR PRESENTAR ERROR EN LA CANTIDAD A PAGAR SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA LPS 379873.75.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-469-1-0


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00065559 POR COMPRA DE UNIFORME PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO # OFI-088-SDGR-HAME-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-471-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085116 POR UN VALOR TOTAL DE LPS 343200.00.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

rationale: REVERSION POR TENER MALO EL MES EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-472-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085108 POR UN VALOR TOTAL DE LPS 554400.00 PAGANDOSE SALDO PENDIENTE DE  LPS 160920.75 YA QUE EN CON F01 # 403 SE HIZO EL PAGO PROPORCIONAL DE LPS 393479.25.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO # 082-SDGR-HAME-2024 POR ERROR EN CENTAVOS EN LA CANTIDAD REFLEJADA EN ESTE F01 473.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-473-1-0