title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.090-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00002795 y Recibo No. 000873 Orden de Compra No. 9038-1-1-0219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.090-2024. Memorándum DFA-139-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por el suministro de 10 grapadoras estándar de acero para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE según detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2024.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por el suministro de 10 grapadoras estándar de acero para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-004-01-00010840 y Recibo No. 89136 Orden de Compra No. 9038-1-1-0220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2024. Memorándum DFA-135-2024.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 cajas de papel higiénico Jumbo Roll para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE según detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0217-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de 10 cajas de papel higiénico Jumbo Roll para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00012016 y Recibo No. 006304 Orden de Compra No. 9038-1-1-0217-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2024. Memorándum DFA-141-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso para abrir un boquete en pared de tabla yeso para culminar la correcta instalación del aire acondicionado de la oficina de la Dirección de Talento Humano de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-054-2024  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 077-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por abrir un boquete en pared de tabla yeso para culminar la correcta instalación del aire acondicionado de la oficina de la Dirección de Talento Humano de la CREE Factura No. 000-002-01-00003646 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-054-2024  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 077-2024. Memorándum DFA-160-2024.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Compromiso por el servicio de evaluación de desempeño de los colaboradores de la Institución a solicitud de la Dirección de Talento Humano. Orden de Compra No. CM-CREE-055-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 072-2024.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO

rationale: REVERSION POR CUENTA INACTIVA DEL PROVEEDOR-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de evaluación de desempeño de los colaboradores de la Institución a solicitud de la Dirección de Talento Humano. Factura No. 000-001-01-00581415 y Recibo No. 79909. Orden de Compra No. CM-CREE-055-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 072-2024. Memorándum DFA-217-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-325-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. Compromiso por la adquisición de 1 motocicleta Tipo Carga a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para el traslado de correspondencia a las diferentes secretarías de Estado con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0221-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. Pago por la adquisición de 1 motocicleta Tipo Carga a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para el traslado de correspondencia a las diferentes secretarías de Estado Factura No. 000-006-01-00027077 y Recibo No. 006516 Orden de Compra No. 9038-1-1-0221-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2024. Memorándum DFA-137-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 cable HDMI de 5 metros de nylon a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-056-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 cable HDMI de 5 metros de nylon a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-001-01-00001252 y Recibo No. 20240304 Orden de Compra No. CM-CREE-056-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2024. Memorándum DFA-146-2024.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de 2 unidades de Toner Magenta Canon para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Pago por el suministro de 2 unidades de Toner Magenta Canon para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-0036119 y Recibo No. 028160; Orden de Compra No. 9038-1-1-0223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2024. Memorándum DFA-124-2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ATENDER LA ORDEN DE COMPRA-MEMORANDUM JSG-07-2024. CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 2 unidades de Toner Cyan Canon para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0222-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 092-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-327-1-0


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 3 boletos aéreos: Comayagua-Ciudad de Panamá ida el 17 de marzo y regreso el 23 de marzo 2024 para el comisionado Wilfredo Flores Director de regulación Jorge Nuñez y Analista de Regulación Ana Lagos para viajar al taller PSR 2024 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-057-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.094-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 3 boletos aéreos: Comayagua-Ciudad de Panamá ida el 17 de marzo y regreso el 23 de marzo 2024 para el comisionado Wilfredo Flores Director de regulación Jorge Nuñez y Analista de Regulación Ana Lagos para viajar al taller PSR 2024 Factura No. 000-001-01-00009416 y Recibo No. 0-00013850 Orden de Compra No. CM-CREE-057-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.094-2024. Memorándum DFA-115-2024.


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso por la adquisición de 5 pinzas de corriente DC y 3 fuentes de poder a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 028-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria CREE-011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por la adquisición de 5 pinzas de corriente DC y 3 fuentes de poder a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-001-01-00002480 y 000-001-01-00002481 Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 028-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria CREE-011-2024 de fecha 20 de febrero 2024. Memorándum DFA-245-2024.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Compromiso por la adquisición de 10 cintas para etiquetadora Brother P-Touch/negro/blanco para rotulación de bienes de uso de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-058-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Pago por la adquisición de 10 cintas para etiquetadora Brother P-Touch/negro/blanco para rotulación de bienes de uso de la CREE Factura No. 000-002-01-00024612 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-058-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2024. Memorándum DFA-147-2024.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN CÁLCULO TOTAL CON ISV. REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por el suministro de material de aseo para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE-052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-343-1-0


title: RONAL SAUL RAMOS/DIREVA Compromiso por el suministro de café molido y salsa picante para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE-051-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024.

RONAL SAUL RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RONAL SAUL RAMOS/DIREVA Pago por el suministro de café molido y salsa picante para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE  Factura No. 000-001-01-0001290 y Recibo No. 000-001-01-00001290 Orden de Compra No. CM-CREE-051-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024. Memorándum DFA-194-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por el suministro de sal para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE-052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por el suministro de sal para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00002847 y Recibo No. 000884 Orden de Compra No. CM-CREE-052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024. Memorándum DFA-164-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por el suministro de material de aseo para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE-053-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por el suministro de material de aseo para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE Factura No.000-004-01-00010896 y Recibo No. 89180 Orden de Compra No. CM-CREE-053-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024. Memorándum DFA-158-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a marzo 2024 que había quedado pendiente de comprometer tras realizar incorporación presupuestaria en este objeto del gasto. Memorandum DFA-009-2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a marzo 2024. Factura No. 000-002-01-00003643 y Recibo s/n. Memorándum DFA-116-2024.

type: MEMORA


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por el suministro de material de aseo para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE-052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por el suministro de material de aseo para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00002847 y Recibo No. 000884 Orden de Compra No. CM-CREE-052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024. Memorándum DFA-164-2024.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Compromiso por el servicio de seguridad y vigilancia para los meses de abril a diciembre del 2024. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-021-2024. Compromiso que estaba pendiente tras ser realizada la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de diciembre 2024. Factura No. 000-001-01-00007624 y Recibo No. 007624Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-879-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de abril 2024. Factura No. 000-001-01-00007205 y Recibo No. 007205Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-260-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de mayo 2024. Factura No. 000-001-01-00007283 y Recibo No. 007283Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-341-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de junio 2024. Factura No. 000-001-01-00007339 y Recibo No. 007339Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-481-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de julio 2024. Factura No. 000-001-01-00007371 y Recibo No. 007371Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-502-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de agosto 2024. Factura No. 000-001-01-00007417 y Recibo No. 007417Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-560-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de septiembre 2024. Factura No. 000-001-01-00007466 y Recibo No. 007466Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-649-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de octubre 2024. Factura No. 000-001-01-00007520 y Recibo No. 007520Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-737-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de noviembre 2024. Factura No. 000-001-01-00007568 y Recibo No. 007568Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-813-2024.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 348-1-0 - NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de internet para el año 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Aprobado en punto 3.6 de reunión extraordinaria CREE-Ex-12-2023. Compromiso por lo que quedaba pendiente tras ser realizada incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-348-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-348-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-348-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-348-1-0

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de mayo 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00155146 y Recibo No. 86545. Memorándum DFA-318-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de mayo 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00155147 y Recibo No. 86546. Memorándum DFA-317-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de junio 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00157238 y Recibo No. s/n Memorándum DFA-404-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de junio 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00157239 y Recibo s/n. Memorándum DFA-403-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de julio 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00159089 y Recibo No.4. Memorándum DFA-520-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de julio 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00159088 y Recibo No.3 Memorándum DFA-521-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de agosto 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00160856 y Recibo No.91634. Memorándum DFA-563-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de agosto 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00160855 y Recibo No.91633 Memorándum DFA-564-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de septiembre 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00163029 y Recibo No.91644.Memorándum DFA-667-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de septiembre 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00163028 y Recibo No.91643 Memorándum DFA-668-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de octubre 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00164575 y Recibo No.91646. Memorándum DFA-751-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de octubre 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00164574 y Recibo No.91645 Memorándum DFA-752-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de diciembre 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00168372 y Recibo No.91651 Memorándum DFA-938-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para mes de diciembre 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo según factura No. 000-057-01-00168373 y Recibo No.91652. Memorándum DFA-937-2024. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023.


title: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Compromiso por el servicio de pauta publicitaria en redes sociales del 10 de enero al 30 junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-008-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 011-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria EX-005-2024 de fecha 22 de enero 2024.

MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

legalName: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

rationale: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Pago por el servicio de pauta publicitaria en redes sociales del 10 de enero al 30 junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00001336 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-008-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 011-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria EX-005-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-459-2024.


title: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Compromiso por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del 10 de enero al 31 de diciembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

rationale: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de diciembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004421 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de enero 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004410 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004411 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de marzo 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004412 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de abril 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004413 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de mayo 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004414 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004415 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de julio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004416 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de agosto 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004417 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de septiembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004418 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de octubre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004419 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.

description: MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Pago por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del mes de noviembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00004420 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-05-2024 de fecha 22 de enero 2024. Memorándum DFA-871-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de transporte en bus con chofer para movilización de parte del equipo de la CREE a represa hidroeléctrica El Cajón saliendo el 7 de marzo y regresando el 8 de marzo 2024 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2024.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de transporte en bus con chofer para movilización de parte del equipo de la CREE a represa hidroeléctrica El Cajón saliendo el 7 de marzo y regresando el 8 de marzo 2024 Factura No. 000-001-01-00009425 y Recibo No. 0-00013850 Orden de Compra No. CM-CREE-060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2024. Memorándum DFA-129-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.290.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 6 licencias Microsoft Office 365 Enterprise E3 a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnologia para nuevos usuarios que han ingresado a laborar en diferentes áreas de la Institución con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-059-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 076-2024.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TORRE NOVA NIVEL 8

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de 6 licencias Microsoft Office 365 Enterprise E3 a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnologia para nuevos usuarios que han ingresado a laborar en diferentes áreas de la Institución Factura No. 000-001-01-00000170 y Recibo s/n Orden de Compra CM-CREE-059-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 076-2024. Memorándum DFA-125-2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para 60 personas para el martes 12 marzo 2024 a las 3:00pm a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución para llevar a cabo la conferencia del Padre Tamayo con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-062-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 109-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación para 60 personas para el martes 12 marzo 2024 a las 3:00pm a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución para llevar a cabo la conferencia del Padre Tamayo Factura No. 000-001-01-00003103 y Recibo No. 0806 Orden de Compra No. CM-CREE-062-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 109-2024. Memorándum DFA-144-2024.


title: X MEDIA S. DE R.L. Compromiso por el servicio de impresión de tarjeta de presentación para directores y jefes (17) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-064-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 096-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: X MEDIA S. DE R.L. Pago por el servicio de impresión de tarjeta de presentación para directores y jefes (17) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución Factura No. 000-001-01-00020539 y Recibo No. 06024 Orden de Compra No. CM-CREE-064-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 096-2024. Memorándum DFA-196-2024.


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso de facturas por consumo de combustible de gira realizada en la ensenada del SEN-ENEE-CREE Factura No. 000-004-01-01167009 por L1282.30 del 29 de febrero 2024  y No. 000-006-01-01044474 por L1165.00 del 3 de marzo 2024. Memorándum DFA-127-2024  y Memorándum DC-19-2024.

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

legalName: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ


title: SEGUROS CREFISA S.A.Compromiso por la adquisición de 3 pólizas de Caución/Fianza para los comisionados cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 1 póliza de Caución/Fianza para la Dirección Financiera Administrativa cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 Orden de compra No.CM-CREE-063-2024 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Pago por la adquisición de 3 pólizas de Caución/Fianza para los comisionados cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 1 póliza de Caución/Fianza para la Dirección Financiera Administrativa cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 Factura No. 00001036 y Recibo No. 11804 Orden de compra No.CM-CREE-063-2024 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-2024. Memorándum DFA-353-2024.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de 15 unidades de extensiones eléctricas de 3 metros a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-065-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 095-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 15 unidades de extensiones eléctricas de 3 metros a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-002-01-00001583 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-065-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 095-2024. Memorándum DFA-244-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 sello automático tinta negra a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para sellar documentos oficiales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-066-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 098-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 sello automático tinta negra a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para sellar documentos oficiales Factura No. 000-002-01-00003156 y Recibo No. 1589 Orden de Compra No. CM-CREE-066-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 098-2024. Memorándum DFA-197-2024.


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso por el servicio de Diplomado en Administración Pública a solicitud de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión a ser recibido por Alexander Gutierrez Analista de Información Pública y Estadística Orden de Compra No. CM-CREE-068-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2024. Aprobado en reunión extraordinaria EX-15-2024 punto 3.9 de fecha 14 de marzo 2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago por el servicio de Diplomado en Administración Pública a solicitud de la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión recibido por Alexander Gutierrez Analista de Información Pública y Estadística Factura No. 011-001-01-00001299 y Recibo No. 00208 Orden de Compra No. CM-CREE-068-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2024. Aprobado en reunión extraordinaria EX-15-2024 punto 3.9 de fecha 14 de marzo 2024. Memorándum DFA-179-2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación boquitas compuestas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para llevar a cabo el Tema Energía Nuclear y Transición Energética por el expositor Mario Alessandro Pelino Membreño el día viernes 15 de marzo 2024 de 10:00am a 11:30am para 25 personas Orden de Compra No. CM-CREE-071-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 115-2024.

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación boquitas compuestas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para llevar a cabo el Tema Energía Nuclear y Transición Energética por el expositor Mario Alessandro Pelino Membreño el día viernes 15 de marzo 2024 de 10:00am a 11:30am para 25 personas Factura No. 000-001-01-00003112 y Recibo No. 0809 Orden de Compra No. CM-CREE-071-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 115-2024. Memorándum DFA-177-2024.


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de renovación de 18 licencias de software Adobe Acrobat Pro DC for teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-061-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 074-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria CREE-Ex-15-2024 de fecha 14 de marzo 2024.

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de renovación de 18 licencias de software Adobe Acrobat Pro DC for teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-001-01-00000176 y Recibo S/n. Orden de Compra No. CM-CREE-061-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 074-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria CREE-Ex-15-2024 de fecha 14 de marzo 2024. Memorándum DFA-198-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de demolición de pared de tabla yeso a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos para ampliar el área de oficina de RRHH y Administración. Orden de Compra No. CM-072-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de demolición de pared de tabla yeso a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos para ampliar el área de oficina de RRHH y Administración. Factura No. 000-002-01-00003647 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-072-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2024. Memorándum DFA-162-2024.


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso por el servicio de Diplomado en Administración Pública a solicitud de la Dirección de la Dirección Financiera Administrativa a ser recibido por Yaricsa Garcia Oficial de Bienes Orden de Compra No. CM-CREE-069-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 112-2024. Aprobado en reunión extraordinaria EX-15-2024 de fecha 14 de marzo 2024.

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago por el servicio de Diplomado en Administración Pública a solicitud de la Dirección de la Dirección Financiera Administrativa a ser recibido por Yaricsa Garcia Oficial de Bienes Factura No. 011-001-01-00001298 y Recibo No. 00207 Orden de Compra No. CM-CREE-069-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 112-2024. Aprobado en reunión extraordinaria EX-15-2024 de fecha 14 de marzo 2024. Memorándum DFA-159-2024.


title: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ Compromiso por el servicio de alimentación para 75 personas el día domingo 17 de marzo 2024 a solicitud del Comisionado Presidente para taller denominado Energía Eléctrica de Calidad Orden de Compra No. CM-CREE-071-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 117-2024.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

rationale: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ Pago por el servicio de alimentación para 75 personas el día domingo 17 de marzo 2024 a solicitud del Comisionado Presidente para taller denominado Energía Eléctrica de Calidad Factura No. 000-001-01-00000306 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-071-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 117-2024. Memorándum DFA-178-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el suministro e instalación de tomacorrientes (incluye todos los materiales y manos de obra así como las perforaciones en la tabla yeso y limpieza de las áreas de instalación) con el propósito de habilitar nuevos espacios para colaboradores de futuras contrataciones a solicitud de la Dirección de RRHH de la CREE Orden de Compra No.CM-CREE-073-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 120-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el suministro e instalación de tomacorrientes (incluye todos los materiales y manos de obra así como las perforaciones en la tabla yeso y limpieza de las áreas de instalación) con el propósito de habilitar nuevos espacios para colaboradores de futuras contrataciones a solicitud de la Dirección de RRHH de la CREE Factura No. 000-002-01-00003648 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-073-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 120-2024. Memorándum DFA-163-2024.


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 16 vasos térmicos personalizados que deberán ser entregados a la Institución el jueves 21 de marzo 2024 a las 11:00am a solicitud de la Dirección de Talento Humano para proporcionar a los empleados que participan en la capacitación Inteligencia Emocional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-075-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 118-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de 16 vasos térmicos personalizados que deberán ser entregados a la Institución el jueves 21 de marzo 2024 a las 11:00am a solicitud de la Dirección de Talento Humano para proporcionar a los empleados que participaron en la capacitación Inteligencia Emocional Factura No. 000-001-01-00005533 y Recibo No. 0512 Orden de Compra No. CM-CREE-075-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 118-2024. Memorándum DFA-206-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Microbus Urvan Registro 01 propiedad de la CREE con detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-078-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Microbus Urvan Registro 01 propiedad de la CREE Factura No. 001-005-01-00132416 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-078-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2024. Memorándum DFA-180-2024.


title: MINISTER BUSINESS HOTEL S A Compromiso por el servicio de salon de eventos y alimentación para 26 personas a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE por servicio de capacitación en el tema de Inteligencia emocional para el día 22 de marzo de 11:00am a 2:00pm con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-074-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 114-2024.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: MINISTER BUSINESS HOTEL S A Pago por el servicio de salon de eventos y alimentación para 26 personas a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE por servicio de capacitación en el tema de Inteligencia emocional para el día 22 de marzo de 11:00am a 2:00pm Factura No. 000-003-01-00053835 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-074-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 114-2024. Memorándum DFA-176-2024.


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso de gastos de combustible correspondiente a gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizada a nivel nacional entre el 11 y el 13 de marzo 2024. Facturas No. 001-001-01-00022102 por L650.00 No. 000-002-01-00199242 por L1270.10 No. 003-006-01-00071734 por L1148.10 y recibo s/n. Memorándum DF-005-2024 y Memorándum DFA-150-2024.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES Reembolso de gastos de combustible correspondiente a gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizada a nivel nacional entre el 11 y el 15 de marzo 2024. Factura No. 001-003-01-000247866 por L500.00 y recibo s/n. Memorándum DF-006-2024 y Memorándum DFA-151-2024.

JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES

legalName: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de abril 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-077-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 119-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del 5 de abril al 5 de mayo 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00003673 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-077-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 119-2024. Memorándum DFA-202-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 escalera tipo A de alumnio de 6 pies 1 carretilla manual de dos ruedas y 1 aspiradora de mano para carro inalámbrica a solicitud de la Unidad de Servicios Generales de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 044-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 1 escalera tipo A de alumnio de 6 pies 1 carretilla manual de dos ruedas y 1 aspiradora de mano para carro inalámbrica a solicitud de la Unidad de Servicios Generales de la CREE  Factura No. 000-002-01-00002858 y Recibo No. 000887 Orden de Compra No. CM-CREE-067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 044-2024. Memorándum DFA-181-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 cinta métrica a solicitud de la Unidad de Servicios Generales de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 044-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 cinta métrica a solicitud de la Unidad de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-002-01-00002858 y Recibo No. 000887 Orden de Compra No. CM-CREE-067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 044-2024. Memorándum DFA-181-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 caja fuerte a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para guardar documentos de valor con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-079-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2024

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 caja fuerte a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para guardar documentos de valor Factura No. 000-002-01-00003138 y Recibo No. 1586 Orden de Compra CM-CREE-079-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2024. Memorándum DFA-183-2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE ISV POR PARTE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS- COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Orden de Compra No. 9038-1-1-0215-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 66-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-517-1-0


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de boquitas para 40 personasa solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para poder llevar a cabo Conferencia de Prensa de nuevo pliego tarifario con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-082-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 121-2024.

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de boquitas para 40 personasa solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para poder llevar a cabo Conferencia de Prensa de nuevo pliego tarifario Factura No. 000-001-01-00003143 y Recibo No. 0820 Orden de Compra No. CM-CREE-082-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 121-2024. Memorándum DFA-191-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Orden de Compra No. 9038-1-1-0216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 65-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Factura No. 001-001-01-00795866 y Recibo s/n Orden de Compra No. 9038-1-1-0216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 65-2024. Memorándum DFA-234-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 baterías para computadora Dell Latitud a solicitud de la Unidad de Planificación y Evaluación de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-081-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 051-2024-

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 2 baterías para computadora Dell Latitud a solicitud de la Unidad de Planificación y Evaluación de la CREE Factura No. 000-001-01-00001263 y Recibo No. 20240311Orden de Compra No. CM-CREE-081-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 051-2024. Memorándum DFA-195-2024.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Compromiso por la adquisición de 2 baterias para carro Nissan propiedad de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-083-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 128-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Pago por la adquisición de 2 baterias para carro Nissan propiedad de la CREE Factura No. 000-001-01-00026796 y Recibo No. 000800 Orden de Compra No. CM-CREE-083-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 128-2024. Memorándum DFA-182-2024.


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso por factura de pago de alimentación por Reunión de Socialización para el Enfoque de Estrategia de Comunicaciones Gubernamentales por L4266.97 factura No. 000-001-01-00093208 y Recibo s/n. Memorándum No.01-2024 y DFA-NO.172-2024.

KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ

legalName: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ


title: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA Reembolso por pago de alimentación por reunión sostenida con Representantes de la Cámara de Comercio con el fin de planificar programas de capacitación con el fin de planificar programas de capacitación adecuados para las diferentes áreas Factura No.000-001-01-00421003 por L2153.00 y Recibo s/N Memorándum DFA-175-2024 y Memorándum DTH-No.021-2024.

CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA

legalName: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Planificación Orden de Compra No. CM-CREE-084-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 122-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Planificación Factura No. 006-012-01-00086134 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-084-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 122-2024. Memorándum DFA-207-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-085-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 133-2024.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE Factura No. 001-005-01-00132704 y Recibo No. 99626 Orden de Compra No. CM-CREE-085-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 133-2024. Memorándum DFA-190-2024.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 2 refrigeradoras pequeña con congelador a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y del Comisionado Vocal con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-087-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 127-2024.

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 2 refrigeradoras pequeñas con congelador a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y del Comisionado Vocal Factura No. 006-012-01-00086133 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-087-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 127-2024. Memorándum DFA-199-2024.


title: LEOPLAST Compromiso por el suministro de 40 unidades de desodorante ambiental y 20 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador Orden de Compra No. 151-1-1-0003-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 136-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST Pago por el suministro de 40 unidades de desodorante ambiental y 20 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador Factura No. 000-001-01-00222458 y Recibo No. 110125890 Orden de Compra No. 151-1-1-0003-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 136-2024. Memorándum DFA-205-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 100 paquetes de bolsas para basura de 18x24 pulgadas y 35 paquetes de bolsas para jardín de 36x58 pulgadas Orden de Compra No. 151-1-1-0002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de 100 paquetes de bolsas para basura de 18x24 pulgadas y 35 paquetes de bolsas para jardín de 36x58 pulgadas Factura No. 000-002-01-00012259 y Recibo No. 006398 Orden de Compra No. 151-1-1-0002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2024. Memorándum DFA-267-2024.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Compromiso por la adquisición de 8 unidades de llantas No.255/70R16 semitractora all terrain con mayor especificación en la Orden de Compra No. 151-1-1-0001-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 125-2024.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Pago por la adquisición de 8 unidades de llantas No.255/70R16 semitractora all terrain Factura No. 000-001-01-00026833 y Recibo No. 000812 Orden de Compra No. 151-1-1-0001-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 125-2024. Memorándum DFA-204-2024.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 cable de red Cat6 Utp 3M negro patch cord a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para identificación de puntos de red Orden de Compra No. CM-CREE-088-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 067-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 cable de red Cat6 Utp 3M negro patch cord a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para identificación de puntos de red Factura No. 015-003-01-00376455 y Recibo No. 015-003-01-00376455 Orden de Compra No. CM-CREE-088-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 067-2024. Memorándum DFA-208-2024.


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso de facturas por consumo de combustible en Villanueva Nueva Cortés en fecha 21 de marzo 2024 Factura No. 004-003-01-00728291 por L1168.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-185-2024  y Memorándum DC-26-2024.

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

legalName: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ


title: DOCUMENT MANAGEMENT SA DE CV Compromiso por el servicio de digitalización de documentos del archivo de Secretaría General que datan del 2015 al 2023. Orden de Compra No. CM-CREE-076-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 113-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria CREE-17-2024 de fecha 22 de marzo 2024.

DOCUMENT MANAGEMENT SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO MARVISA FTE HOSPITAL DEL VALLE BLVD DEL NORTE

legalName: DOCUMENT MANAGEMENT SA DE CV

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: DOCUMENT MANAGEMENT SA DE CV Pago por el servicio de digitalización de documentos del archivo de Secretaría General que datan del 2015 al 2023. Factura No. 000-001-01-00001953 y Recibo No. 10001753 Orden de Compra No. CM-CREE-076-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 113-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria CREE-17-2024 de fecha 22 de marzo 2024. Memorándum DFA-317-2024.


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso de facturas por parchado de llanta de vehículo de la institución R.03 en fecha 12 de marzo 2024 Factura No. 000-001-01-000077620 por L322.00 y Recibo s/n. Memorándum DFA-187-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: MARIA JOSE TORRES BARAHONA Reembolso de facturas por consumo de combustible en vista que no había vehículo disponible y se debía movilizar a recoger el vehículo de la Institución a Grupo Q en fecha 1 de abril 2024 Factura No. 001-002-01-00856307 por L200.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-188-2024.

MARIA JOSE TORRES BARAHONA

legalName: MARIA JOSE TORRES BARAHONA


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso de factura por parchado de llanta de vehículo de la institución R.02 en fecha 07 de marzo 2024 Factura No. 000-001-01-00007608 por L280.00 y Recibo s/n. Memorándum DFA-186-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Orden de Compra No. 151-1-1-0004-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 66-2024.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Factura No. 001-001-01-00017347 y Recibo No. 004416 Orden de Compra No. 151-1-1-0004-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 66-2024. Memorándum DFA-308-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José-Costa Rica ida el 15 de abril 2024 y regreso el 18 de abril 2024 para 2 pasajeros Orden de Compra No. CM-CREE-095-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José-Costa Rica ida el 15 de abril 2024 y regreso el 18 de abril 2024 para 2 pasajeros Factura No.000-001-01-00114076 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-095-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144-2024. Memorándum DFA-258-2024.


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por gastos de combustible en gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la CREE entre el 4 y 10 de marzo 2024. Facturas No. 000-001-01-00244474 por L1233.00 No. 000-002-01-00141301 por L980.00 y No. 002-003-01-00538743 por L1150.6 y Recibo s/n. Memorándum DF-004-2024 y DFA-131-2024.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 6 unidades de switch de gigabit ethernet a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-094-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.130-2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 6 unidades de switch de gigabit ethernet a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 001-001-01-00017289 y Recibo No. 004650  Orden de Compra No. CM-CREE-094-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.130-2024. Memorándum DFA-286-2024.


rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ LO SOLICITADO Y NO SE LE ACEPTÓ EL PRODUCTO-SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 unidad de switch de 48 puertos a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-092-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.130-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-546-1-0


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 etiquetadora portátil a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-091-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2024.

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 etiquetadora portátil a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-001-01-00001280 y Recibo No. 20240409 Orden de Compra No. CM-CREE-091-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2024. Memorándum DFA-216-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 smart TV a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-096-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 083-2024.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 smart TV a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No. 001-001-01-00000243 y Recibo No. 20240412 Orden de Compra No. CM-CREE-096-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 083-2024. Memorándum DFA-301-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de abertura de un boquete en pared de tabla yeso para la instalación de manguera de escape de salida con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-098-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 145-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de abertura de un boquete en pared de tabla yeso para la instalación de manguera de escape de salida Factura No. 000-002-01-00003716 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-098-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 145-2024. Memorándum DFA-330-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. Compromiso por la adquisición de 10 unidades de cloro líquido hipoclórito de sodio mínimo al 5% para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0006-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 146-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. Pago por la adquisición de 10 unidades de cloro líquido hipoclórito de sodio mínimo al 5% para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-001-01-00030025 y Recibo No. 036961 Orden de Compra No. 151-1-1-0006-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 146-2024. Memorándum DFA-233-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Compromiso por la adquisición de 50 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores y 100 paquetes de separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 147-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Pago por la adquisición de 50 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores y 100 paquetes de separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 001-001-01-00017900 y Recibo No. 0017900 Orden de Compra No. 151-1-1-0007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 147-2024. Memorándum DFA-503-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0009-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 148-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución  Factura No. 000-004-01-0011243 y Recibo No. 89404 Orden de Compra No. 151-1-1-0009-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 148-2024. Memorándum DFA-232-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de medicamentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el botiquin de primeros auxilios disponible para todo el personal de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-080-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de medicamentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el botiquin de primeros auxilios disponible para todo el personal de la Institución Factura No. 000-002-00001126 y Recibo s/n. Orden de Compra No. CM-CREE-080-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2024. Memorandum DFA-259-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica Orden de compra No. CM-CREE-025-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.021-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica Factura No. 001-003-01-00061114 y Recibo s/n Orden de compra No. CM-CREE-025-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.021-2024. Memorándum DFA-215-2024.


title: GRUPO BYMAZ S DE RL Compromiso por el suministro de uniformes de trabajo para el personal de aseo y motoristas de la Institución a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-090-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 063-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: GRUPO BYMAZ S DE RL Pago por el suministro de uniformes de trabajo para el personal de aseo y motoristas de la Institución a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-001-01-00003624 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-090-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 063-2024. Memorándum DFA-415-2024.


description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de medicamentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el botiquin de primeros auxilios disponible para todo el personal de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-080-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2024.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de medicamentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el botiquin de primeros auxilios disponible para todo el personal de la Institución Factura No. 000-002-00001126 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-080-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2024. Memorandum DFA-259-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.50.48 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: HONDUCERT SA Compromiso por la compra de certificados digitales para validación de la firma electrónica a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la Institución con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-099-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2024.

HONDUCERT SA

legalName: HONDUCERT SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: HONDUCERT SA Pago por la compra de certificados digitales para validación de la firma electrónica a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la Institución Factura No. 000-001-01-00000059 y  Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-099-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2024. Memorándum DFA-342-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No.02 pick up compacto marca Nissan propiedad de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-100-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No.02 pick up compacto marca Nissan propiedad de la CREE Factura No. 001-005-01-00133050 y Recibo No. 99645 Orden de Compra No. CM-CREE-100-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2024. Memorándum DFA-221-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a tres meses a partir del 1 de abril 2024. Memorandum DFA-193-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de junio 2024. Factura No. 000-002-01-00003742 y Recibo s/n. Memorandum DFA-377-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de abril 2024. Memorandum DFA-201-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de mayo 2024. Factura No. 000-002-01-00003712 y Recibo s/n. Memorandum DFA-306-2024.


title: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ Compromiso por el servicio de boquitas para 60 personas a solicitud del Comisionado Presidente para el taller denominado Energía Eléctrica de Calidad el cual se desarrollará el domingo 14 de abril del presente con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-107-2024 y Requisición de Bienes Materiales y servicios No. 164-2024.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ Pago por el servicio de boquitas para 60 personas a solicitud del Comisionado Presidente para el taller denominado Energía Eléctrica de Calidad desarrollado el domingo 14 de abril del presente Factura No. 000-001-01-00000308 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-107-2024 y Requisición de Bienes Materiales y servicios No. 164-2024. Memorándum DFA-264-2024.


rationale: REVERSION DEBIDO A CAMBIO EN EL VUELO DE COMISIONADO WILFREDO FLORES MEMORANDUM JSG-04-2024. ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José-Costa Rica ida y vuelta saliendo el 5 de mayo regresando el 11 de mayo a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la delegación de la Institución que participará en el curso estrategia empresarial en la provincia de Alajuela Costa Rica del 6 al 10 de mayo 2024 detalles en la Orden de Compra No. CM-CREE-106-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 163-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-572-1-0


rationale: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR EN EL MONTO DE COTIZACIÓN Y ORDEN DE COMPRA-ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-Bariloche-Argentina ida y vuelta a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la delegación de la Institución que participará en el curso regulación de servicios públicos y cálculo de tarifas en Bariloche Argentina del 29 de abril al 3 de mayo 2024 detalles en la Orden de Compra No. CM-CREE-108-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 165-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-574-1-0


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZCompromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (abril 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso para un periodo de 1 mes por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; detalle en orden de compra CM-CREE-102-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 149-2024.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (abril 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; Factura No. 001-002-01-00000199 y Recibo s/n orden de compra CM-CREE-102-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 149-2024. Memorándum DFA-391-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.100.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 brazo para televisor que tenga aguante para un televisor de 32 a 55 pulgadas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el uso del TV que se encuentra en la sala de juntas pequeña de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-103-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 141-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 brazo para televisor que tenga aguante para un televisor de 32 a 55 pulgadas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el uso del TV que se encuentra en la sala de juntas pequeña de la CREE  Factura No. 000-002-01-00010200 y Recibo No. 1723 Orden de Compra No. CM-CREE-103-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 141-2024. Memorándum DFA-278-2024.


rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE HIZO UN CAMBIO EN EL VUELO DEL COMISIONADO WILFREDO FLORES MEMORANDUM JSG-03-2024. ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-Bariloche-Argentina ida y vuelta a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la delegación de la Institución que participará en el curso regulación de servicios públicos y cálculo de tarifas en Bariloche Argentina del 29 de abril al 3 de mayo 2024 detalles en la Orden de Compra No. CM-CREE-108-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 165-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-577-1-0


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por la adquisición de 1 cortina para protección del sol en el espacio de atención al usuario dispuesto en recepción con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-101-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 161-2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por la adquisición de 1 cortina para protección del sol en el espacio de atención al usuario dispuesto en recepción Factura No. 000-002-01-00003683 Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-101-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 161-2024. Memorándum DFA-318-2024.


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Compromiso por la adquisición de 1 seguro para motocicleta Marca Honda CGL-1215 del 11 de abril al 19 de noviembre 2024 como inclusión/endoso en la póliza de la CREE No. AU-1524552-9374-4. Orden de Compra No. CM-CREE-110-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.137-2024.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Pago por la adquisición de 1 seguro para motocicleta Marca Honda CGL-1215 del 11 de abril al 19 de noviembre 2024 como inclusión/endoso en la póliza de la CREE No. AU-1524552-9374-4. Factura No. 1 y Recibo No. 1 Orden de Compra No. CM-CREE-110-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.137-2024. Memorándum DFA-243-2024.


legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO ERRONEO- DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de canaletas plásticas a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-111-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-652-1-0


rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO ERRONEO -DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de cinta adhesiva doble cara resistente a la humedad a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnologíacon detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-111-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-651-1-0


name: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLONI LINDA VISTA ESTE, NO. 2 AVENIDA, REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO LEBU, 2DA  PLANTA, TEGUCIGALPA, MDC, 11101

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 653-1-0 - ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso según contrato y adenda de prestación de servicio de consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para sistemas de Almacenamiento de Energía por USD$56250.00. Informe de revisión análisis y recomendación del 23 de agosto 2023 acuerdo de adjudicación CREE-92-2023 acuerdo de aprobación de términos de referencia CREE-47-2023 y Memorándum de solicitud de compromiso JA. Se realiza compromiso nuevamente debido a que en el año 2023 no se recibió a conformidad el producto en el mes de diciembre por lo que no se realizó devengado del mismo por lo cual se solicitó a Secretaría de Finanzas se realizara en el 2024 lo cual fue aprobado.  Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por el Banco Central de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-653-1-0

description: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago según contrato y adenda de prestación de servicio de consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para sistemas de Almacenamiento de Energía por Producto No. 1 el 10% de honorarios Factura No.000-002-01-00000010 la cantidad de USD$5625.00 y Producto No. 2 y No.3 por el 20% de honorarios Factura No.000-002-01-00000011 la cantidad de USD$11250.00. Informe de revisión análisis y recomendación del 23 de agosto 2023 acuerdo de adjudicación CREE-92-2023 acuerdo de aprobación de términos de referencia CREE-47-2023 y Memorándum de solicitud de compromiso JA. Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por el Banco Central de Honduras. Acuerdo CREE-18-2024 de Aprobación de productos de la consultoría No. CPI-CREE-03-2023 del 22 de marzo 2024. Memorándum DR-0011-2024 y Memorándum DFA-223-2024.  Se retiene el 10% USD(1467.39) L36370.75 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago según contrato y adenda de prestación de servicio de consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para sistemas de Almacenamiento de Energía por Producto No. 4 y 5 el 40% de honorarios Factura No.000-002-01-00000027 y recibo No.004 la cantidad de USD$22500.00; Acuerdo CREE-97-2024 de aprobación de productos de la consultoría No. CPI-CREE-03-2023 del 24 de septiembre 2024 y portadas de informe de ambos productos. Memorándum DR-0010-2024 y Memorándum DFA-735-2024.  Se retiene el 10% USD(1956.52) L48853.76 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: LA CASA DE LA MUSICA S.A. Compromiso por la adquisición de 1 CISCO Interruptor inteligente Designed Business CBS220-48P-4G 48 Puertos GE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-112-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 130-2024.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: LA CASA DE LA MUSICA S.A. Pago por la adquisición de 1 CISCO Interruptor inteligente Designed Business CBS220-48P-4G 48 Puertos GE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00002321 y Recibo 000-002-01-00002321 Orden de Compra No. CM-CREE-112-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 130-2024. Memorándum DFA-343-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por la adquisición de 70 boquitas para llevar a cabo la conferencia del Padre Tamayo el día martes 16 de abril 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE. Orden de Compra No. CM-CREE-109-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por la adquisición de 70 boquitas para llevar a cabo la conferencia del Padre Tamayo el día martes 16 de abril 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE. Factura No. 000-001-01-00006317 y Recibo No.23716Orden de Compra No. CM-CREE-109-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2024. Memorándum DFA-246-2024.


title: JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES Reembolso por concepto de pago de boletos aéreos para visita de campo llevada a cabo en diciembre 2023 para acompañamiento a pruebas de proyecto PERLA en el sistema aislado de Guanaja según nota aclaratoria y liquidación de viáticos de Fiscalización la cantidad de L5800.00 comprobantes de pago de ida No. MZ40924 del 7 de diciembre 2024 y de vuelta No. MS7803 del 8 de diciembre 2024 debido a que la aerolínea no emite facturas.

JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES

legalName: JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de 1 calculadora tipo sumadora para escritorio a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0012-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 104-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de 1 calculadora tipo sumadora para escritorio a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución Factura No.001-001-01-00795988 y Recibo S/N Orden de Compra No. 151-1-1-0012-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 104-2024. Memorándum DFA-300-2024.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE Compromiso por la adquisición de 1 cámara de 3 cámaras de transmisión con inteligencia artificial integrada a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-104-2024y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 139-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria Ex-20-2024 de fecha 16 de abril 2024.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE Pago por la adquisición de 1 cámara de 3 cámaras de transmisión con inteligencia artificial integrada a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-003-01-00004183 y Recibo No. 014696 Orden de Compra No. CM-CREE-104-2024y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 139-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria Ex-20-2024 de fecha 16 de abril 2024. Memorándum DFA-411-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José Costa Rica para Anny Valladares y Laura Flores ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 parte de la delegación de la CREE que participará en el Programa de Estrategia Empresarial en Alajuela Costa Rica. Orden de Compra No. CM-CREE-116-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 166-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José Costa Rica para Anny Valladares y Laura Flores ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 parte de la delegación de la CREE que participó en el Programa de Estrategia Empresarial en Alajuela Costa Rica. Factura No. 000-001-01-00114496 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-116-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 166-2024. Memorándum DFA-331-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 1 boletos aéreo Tegucigalpa-San José Costa Rica-Tegucigalpa para el pasajero Rafael Padilla ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 y 1 boleto aéreo San Jose Costa Rica-Tegucigalpa vuelta el 11 de mayo 2024 para el pasajero Wilfredo Flores delegación que participará en el Curso Estrategia Empresarial en la provincia de Alajuela Costa Rica; Orden de Compra No. CM-CREE-106-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 163-2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 1 boletos aéreo Tegucigalpa-San José Costa Rica-Tegucigalpa para el pasajero Rafael Padilla ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 y 1 boleto aéreo San Jose Costa Rica-Tegucigalpa vuelta el 11 de mayo 2024 para el pasajero Wilfredo Flores delegación que participó en el Curso Estrategia Empresarial en la provincia de Alajuela Costa Rica; Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-17-2024. Factura No. 000-001-01-00114484 y Recibo s/n. Orden de Compra No. CM-CREE-106-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 163-2024. Memorándum DFA-325-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 1 boleto aéreo Tegucigalpa-Bariloche Argentina regresando a Tegucigalpa ida el 28 de abril y vuelta el 5 de mayo 2024 para Ing. Jocelyn Mendoza y 1 boleto aéreo Tegucigalpa-Bariloche Argentina regresando a San José Costa Rica ida el 28 de abril y vuelta el 5 de mayo 2024 para Dr. Wilfredo Flores delegación de la Institución que participará en el curso Regulación de servicios públicos y cálculo de tarifas. Aprobada en punto 3.4 de Reunión CREE-Ex-20-2024 de fecha 16 de abril 2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 1 boleto aéreo Tegucigalpa-Bariloche Argentina regresando a Tegucigalpa ida el 28 de abril y vuelta el 5 de mayo 2024 para Ing. Jocelyn Mendoza y 1 boleto aéreo Tegucigalpa-Bariloche Argentina regresando a San José Costa Rica ida el 28 de abril y vuelta el 5 de mayo 2024 para Dr. Wilfredo Flores delegación de la Institución que participó en el curso Regulación de servicios públicos y cálculo de tarifas. Factura No.000-001-01-00114477 y Recibo s/n Aprobada en punto 3.4 de Reunión CREE-Ex-20-2024 de fecha 16 de abril 2024. Memorándum DFA-324-2024.


title: CASTILLO IT S. DE R.L Compromiso por la adquisición de 2 unidades de luz de video RGB a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CASTILLO IT S. DE R.L Pago por la adquisición de 2 unidades de luz de video RGB a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución Factura No. 000-002-01-00000184 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-114-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024. Memorándum DFA-517-2024.