title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHALECOS DE TELA TIPO CARGO PARA TRABAJO DE CAMPO LOGO DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No. 108 CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CAMPOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN MEMO UTLCC-281-V-2024. O/C  4200004592

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000532 DE FECHA 16-10-2024 POR LA COMPRA DE 16 CHALECOS DE TELA BORDADOS  PARA TRABAJO DE CAMPO LOGO DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No. 108 CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CAMPOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN MEMO UTLCC-281-V-2024. ORDEN DE COMPRA No.   4200004592 DE FECHA 08-07-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 16-8-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1682-12-2024 HOJA GUIA NO. 3066


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Cláusula Quinta así: Factura: No.000-001-01-00006302 periodo 18/8 al 17/9 de 2024 Factura: No.000-001-01-00006303 periodo 18/9 al 17/10 de 2024  RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

currency: HNL

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. pago por Suministro de materiales de aseo y limpieza para uso en la UCP-BID-JICA-ENEE según orden de compra No.013/2024 así: Factura: No. 000-004-01-00013004 de fecha 8/10/2024  RTN: 08019998391040 CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B Este pago se realiza con fondos propios del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: PLS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE RL pago por Suministro de materiales de aseo y limpieza para uso en la UCP-BID-JICA-ENEE (jabón antibacterial jabón lavatrastos cloro desinfectante mopeta cepillos etc) según orden de compra No.012/2024 detallando así: Factura: No. 000-001-01-00036350 de fecha 7/10/2024  RTN: 05019013611355 CAI: D69C78-993D17-E64596-8D0532-8A1AC2-B8 Este pago se realiza con fondos propios del préstamo BID No. 4598/BL

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO CONCEPCION 4 CALLE AVE JUAN PABLO II


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V valor a pagar en concepto de servicio de mantenimiento y revisión de los 5000 KM según orden 612278552 de fecha 31 de octubre de 2024 así: Vehículo: 0002619256 Marca: Chevrolet  Modelo: Colorado LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL Motor: LWNF231241184 Chasis: 93C148FK3RC404380 Año: 2024 Unidad signada a la UCP-BID-JICA/ ENEE Este pago se realizará afectando los Recursos propios del Préstamo 4598/BL-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES DE DATOS E INTERNET DE LA ENEE SEGUN MEMO GTIC-087-V-2024


title: Merlín Yadira Moncada Varela Valor a pagar en concepto de reembolso de 3 Tres recibos pagados en concepto de TGR para gestionar tres dispensas así: 1.	Solicitud UCP-1261-X-2024 TGR No. 13392015 2.	Solicitud UCP-1262-X-2024 TGR No. 13392002 y No. 13392009 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE UNIDAD DE INFORMATICA QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024.

GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 2 recibos TGR así: Solicitud UCP-1337-XI-2024 TGR #13457169  Solicitud UCP-1338-XI-2024 TGR #13457171  Este pago se realiza con recursos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N. INV249786111 DEL 25-03-2024 FACTUIRA. IVN-237968360 DE FECHA 25-04-2024  SEGUN MEMORANDO MEMORANDO GG-ENEE-539-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 Y MEMORANDO DAPF-515-V-2024

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN CONSULTA CON PARTES INTERESADAS DEL PROGRAMA DE DESCARBONIZACION Y SOSTENIBILIDAD EN LA TRANSACCION ENERGETICA JUSTA DE HONDURAS DE LOS ACTIVOS DE LA ENEE Y SOSTENIBILIDAD FIANACIERA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-284-V-2024 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: REC


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Compra de Tóneres para uno de las impresoras de la UCP-BID-JICA/ENEE orden de compra N0. 016/2024 y OC 2024214922

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV. pago por Suministro de Tóner para las impresoras de la UCP-BID-JICA-ENEE según orden de compra No. 16/2024 así: Factura: No. 000-002-01-00004617 de fecha 20/11/2024  RTN: 08019003257392 CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF Orden de Compra Exenta 2024214922 Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: RESERVA POR EL MANTENIMIETO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CON PLACA REGISTRO 2023-1054 MARCA CHEVROLETH MOTOR LWNF232031022 CHASIS 93C148FK6RC414546 SEGUN MEMO DDH-281-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001940 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.   SE REVERSA MEDIANTE SOLICITUD DE MEMORANDO DAPF 747-VII-2024. LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1438-1-0


title: CLARO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V pago correspondiente a la prestación de servicio de internet del periodo de SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2024 según contrato 066/2024 así: Factura: No.049-001-01-12822381 de fecha 29/octubre/2024 Factura: No.049-001-01-12821698 de fecha 23/octubre/2024 RTN: 08019003250060 CAI: 512A77-C66080-524785-671793-C12DDD-74 Cuenta con OC2024191192 OC2024192845 Constancia de pagos a cuenta CSV: W9TWNF29QT8YTH3Z con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: 9H3KU685X6EDHTFZ con vigencia hasta el 10/12/2024. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAL PAPEL BOND TAMAÑO 300 CARTA Y 60 OFICIO Y 60 LEGAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No. 01 SEGUN MEMO DTH-280-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003809 12/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3232-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00796565 FECHA 18-07-2024  POR LA COMPRA DE RESMAL PAPEL BOND TAMAÑO 300 CARTA Y 60 OFICIO Y 60 LEGAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No. 01 SEGUN MEMO DTH-280-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003809 12/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3232-2024. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0336-8-2024 HR 19-08-2024-1899

type: FACT


title: CORTINAS Y MAS/EDITH NOEMI ANDINO VALERIANO valor a pagar en concepto de instalación  corte de cortinas e instalación de accesorios complemento Roller en las oficinas que ocupa la UCP-BID-JICA/ENEE así: Factura: 000-002-01-00000061 de fecha 21/11/2024 CAI:DA73C9-CB4D77-614EA5-176AC8-97ACF6-09 RTN:08011949020523 ORDEN DE COMPRA: No.015/2024 Orden de Compra Exenta  OC2024215065  Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

EDITH NOEMI ANDINO VALERIANO

legalName: EDITH NOEMI ANDINO VALERIANO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPOD E VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-559560 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LEMPIRA EN VISITA DE CAMPO SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTRL ESTABLECIDAS POR CERNA MAS RECOPILAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ICMAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-285-V-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE) L.1799.70 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01--1448 AL EMPLEADO JOSE GEOVANY CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1448-1-0

type: OFICIO


title: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS  pago correspondiente a la prestación de servicio de salón para el cierre del Programa Mentorias de Liderazgo Femenino en el tema de Género ENEE según Orden de Compra No.022/2024 así: Factura: No.008-001-01-00057132 de fecha 21/noviembre/2024 RTN: 02011938000904 CAI: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6 Constancia de pagos a cuenta CSV: 37WNXAR7E8K68N5Q con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: JXUU85HNZWEMPW6A con vigencia hasta el 04/12/2024. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA  POR LA COMPRA DE 69 CONECTORES DE ALUMINIO DE 38 A38  PARA SER UTILIZADO EN EL TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL  CATACAMAS OLANCHO SEGUN MEMORANUDM DAPF-540-V-2024 FOSODE-040-V-2024

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2024 con resumen: Contrato No. 063/2024 entre ENEE y Suministros Eléctricos S.de R. L. de C.V. Adquisición de: Analizadores y Medidores de Parámetros Eléctricos; Cámaras Termográficas; Vehículo Aéreo no Tripulado (DRONE) con Sensores Termográficos Vídeo Fotográfico y Lidar; Recuperador y Procesador de Gas SF6; Removedor de Humedad y Grúa Telescópica de 30000 libras.  Pago del 100% bienes y servicos conexos contenidos en los items 123 y 18 recibidos y aceptados a conformidad de acuerdo con clausula GCC13.1 segun oficio DMPCS-011-X-2024 Factura No. 013-003-01-00069050 CAI 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4 OCE202413726 RTN 05019995092273  Constancia de Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

type: CONT


ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-452-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-452-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-452-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-452-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-452-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-452-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-452-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-452-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A. Pago estimacion No. 1 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 10 de mayo 2023 al 31 de julio 2024 aprobados con certificado de pago No. 01 Autorizacion de pago No. 2 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT con Memorando DIT-1388-X-2024 de fecha 16 de octubre y aceptado a conformidad por la UCP 25-11-2024. Factura No. 000-003-01-00000003 CAI 2028D7-28B840-6EF3E0-63BE03-090918-B9 RTN 05019995336840. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A. Pago estimacion No. 2 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 01 de agosto 2024 al 15 de octubre 2024 aprobados con certificado de pago No. 02 Autorizacion de pago No. 3 de acuerdo a condiciones de contrato aprobados por la DIT. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A. Pago estimacion No. 3 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 16 al 31 de octubre 2024 por banco de capacitores para als subetsaciones Bermejo La Puerta Villanueva El Zamorno aprobados con Certificado de Pago No. 03 Autorizacion de pago No. 4 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO POR REAPARACION DE BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA EN EL CAMPAMENTO DE LOS CHARCOS EN EL PROYECTO ENERGETICO DEL AGUAN OLANCHITO YORO/ FACTURA No. 000-001-01-00000403 MEMORANDUM DAPF-541-V-2024

MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO

legalName: MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: INDUSTRIAS IMPACTA S de RL pago correspondiente a compra de 100 vasos YETI SUBLI 20oz con impresión de 3 logos sublimados a full color según  orden de compra No.18/2024 así: Factura: No.000-001-01-00009647 de fecha 25/noviembre/2024 RTN: 08019011402984 CAI: 21B513-115D87-524CE0-63BE03-0909FD-B1 Cuenta con OC2024221723 Constancia de pagos a cuenta CSV: RVR2XHQ2L97A2C9Z con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: 7UGZBPACBRNNBMLQ con vigencia hasta el 19/12/2024. Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CASH BUSINESS S DE R.L pago por compra de 10 Toner Lexmark 64G0H00 para impresora ubicada en el área financiera de la UCP-BID-JICA-ENEE según orden de compra 017/2024 así: Factura: No. 000-001-01-00043199 de fecha 25/11/2024  RTN: 08019995390633 CAI: 7CC0C6-637C32-294798-08A4E5-FSC72F-A3 ORDEN DE COMPRA EXENTA 2024220841 Constancia de pagos a cuenta CSV: 69Z4XY8SG59U2TCA con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: SPYYKNMPZQ7CJ3PQ con vigencia hasta el 10/12/2024. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. pago por publicaciones de ¿expresión de interés¿ de acuerdo a facturas así: No. 000-008-01-00027669 publicación ENEE-73 SCC-CF los días 4 y 5/11/2024 No. 000-008-01-00027670 publicación ENEE-UCP-BID-FC-L1203 P00006 los días 4 y 5/11/2024 No. 000-008-01-00027671 publicación ENEE-UCP-BID-SCC-FC HO-L1203 P00007 los días 11 y 12/11/2024 RTN: 08019995286070 CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D OC2024215976 OC2024215988 OC2024215995 Constancia de pagos a cuenta CSV: 6TRNS9Z2DCJD57A22 con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal con vigencia hasta el 07/12/2024. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV pago por compra de cuchillo desechable refrescos botella  agua te manzanilla pajilla para refresco uso en las reuniones de la UCP-BID-JICA-ENEE según orden de compra 021/2024 así: Factura: No. 001-001-01-00000184 Y No. 001-001-01-00000185 de fecha 25/11/2024  RTN: 05019020203512 CAI: C38012-C31A60-754387-4AA440-9E9E1F-70 ORDEN DE COMPRA EXENTA 20242221837 Constancia de pagos a cuenta CSV: UWBEH5NFHQ6JJ2FZ con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: XDFUCDSXCHX8YRVQ con vigencia hasta el 24/12/2024. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV

streetAddress: SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALCION, 200 METROS DELANTE DE RES.CAMPISA

legalName: HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE TALLER  CON ORDEN N. 0612194590 DE FECHA 22-05-204 DEL VEHICULO 0002638055 MARCA CHOVROLET COLORADO LT D/C 2.8 4X4 T/M DSL INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FOLTRO DE MOTOR . POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOREG 2023-1104 DE RECURSOS CORPORATIVOS


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO S. DE R.L.  pago correspondiente a la compra de alimentos y bebidas destinados al consumo en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE según Orden de Compra No.020/2024 así: Factura: No.000-001-01-00037320 de fecha 21/noviembre/2024 RTN: 05019013611355 CAI: D69C78-993D17-E64596-8D0532-8A1AC2-B8 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

name: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE RL


title: POR LA COMPRA DE BASUREROS METALICO SEGUN REQ 37 DE LA GG oc 42000004670

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BASURERO METALICO PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 37. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004670 13/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00007196 21/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0477-9-2024. GUIA: 2067.


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO S. DE R.L.  pago correspondiente a la compra de materiales derivados de papel y cartón: vasos servilletas platos tenedor desechable papel toalla destinados al uso en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE según Orden de Compra No.020/2024 así: Factura: No. 000-001-01-00037318 de fecha 21/noviembre/2024 RTN: 05019013611355 CAI: D69C78-993D17-E64596-8D0532-8A1AC2-B8 OC 2024218672 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

legalName: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Cláusula Quinta así: Factura: No.000-001-01-00006348 periodo 18/10 al 17/11 de 2024  RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1410- DE FECHA 04 DE FECBRERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024 ESTUDIO PARA LA AMPLIACION DE UNA A DOS FASES DESDE LA COMUNIDAD DE ICOTECA HASTA RIO MIEL EN IRIONA COLON E INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DESDE RIO MIEL HASTA IRIONA COLON MEMORANDUM FOSODE -004-II-2024

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1410- DE FECHA 04 DE FECBRERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024 DEVOLUCION DE CESAR DAVID PADILLA PAZ CLAVE # 12887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-147-1-0


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000032 DE FECHA 09-07-2024 POR LA COMPRA DE VAJULLAS SEGUN REQ 36 DEV LA GG CON ORDEN DE COMPRA No-4200004563 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUIM DSG-PP-0191-7-2024 Y HOJA DE RUTA 24-07-2024-1636 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA )


title: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. pago por compra de una 1 mesa de reuniones 10 sillas ejecutivas y 6 sillas de espera para uso en la sala de reunión de la UCP-BID-JICA-ENEE según orden de compra 023/2024 así: Factura: No. 000-001-01-00000749 de fecha 04/12/2024  RTN: 13019002433849  CAI: B6A08B-26CA69-7B4299-252C14-310484-5E ORDEN DE COMPRA EXENTA 2024228680 Constancia de pagos a cuenta CSV: KH28ABTFRWUAQYVA con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: 2HAWJ8BZ9QYSYQPZ con vigencia hasta el 02/01/2025. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: RESERVA PARA DAR INICIO DE PROCESO DE LICITACION DE LA POLIZA DEL RAMON AUTOMOTOR  SEGUN MEMO DRO-203-V-2024.


IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

legalName: IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

rationale: ANTICI´PO PARA MERIENDA DE PERSONAL DE CAPACITACION QUE ASISTIRA A LA CLAUSURA DE CERTIFICADOS  EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 EN UN HORARIO DE 4:00 P.M. EN LA UNITEC; AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMROANDO-DAPF/559-V-2024 DC-182-V-2024 GUIA # 1070. REVERSION POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1472-1-0


title: POR LA COMPRA DE CAFETERAS  SEGUN REQ 35 DEV LA GG O/C 4600002288

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 45 TAZAS MARCA BLACK+DECKER. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 35. ORDEN DE COMPRA: 4600002288 27/06/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003542 09/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0278-8-2024. GUIA:1771.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL (GPS) PARA USO DEL AREA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE LA DIRECCION DE FOSOSE SEGUN MEMORANDUM FOSODE-051-V-2024. SE HACE LA REVERCION DEL DOCUMENTO SEGUN MEMO FOSODE-035-VII-2024


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por SUMINISTRO DE AGUA POTABLE de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Cláusula Décima Segunda así: Factura: No.000-001-01-00006326 mes de junio 2024 Factura: No.000-001-01-00006327 mes de julio 2024 Factura: No.000-001-01-00006328 mes de agosto 2024 Factura: No.000-001-01-00006329 mes de septiembre 2024 Factura: No.000-001-01-00006330 mes de octubre 2024 RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1461 DE FECHA DEL 13 AL 18 MAYO -2024 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO POR CONCEPTO DE REALIZO INSPECCION DE CAMPO SAN AGUTIN COYOLAR QUEBRADA NEGRA . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00032704 DE FECHA 24-07-2024 RECIBO DE CAJA N. 18037 DE FECHA 24-06-24ORDEN DE COMPRA N. 4200004531 DE FECHA 18-06-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACE N. 500022730 DE FECHA 27-06-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 25-6-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-09-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0182-7-2024 DE FECHA 22-07-24 ORRDEN DE GUIIA N. 1628 DE FECHA 23-07-24.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECER LA CLINICA FILTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUISICION No. 18 O/C 4200004531


title: PAGO A FAVOR DE CASTILLO IT COMPRA DE PORTATILES Y CAMARA FOTOGRAFICA EQUIVALENETE AL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA 004/2024 SUSCRITA SEGUN PROCESO ENEE-199-CP-B ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO (COMPUTADORAS DE ULTIMA GENERACION PROYECTOR Y EQUIPO AUDIOVISUAL) PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA ENEE. FACTURA NO. 000-002-01-00000233 OC2024235315 CAI 1F8195-080565-005DE0-63BE03-090981-1D   RTN 08019019104651. SE RETIENE EL 1% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR ADQUISICION DE FOFTWARE DE VIRTUALIZACION Y ACCESO REMOTO SEGUN MEMORANUDM GTIC-090-V-2024 ( PROCESO DE LICITACION No. 100-059-2023 MEMORADNDUN DLI-807-V-2024

title: PAGO UNICO DEL CONTRATO N° 085-2024 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACION ACCESO REMOTO Y ADQUISICION DE SOFWARE ESPECIALIZADO ENEE. ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059-2023. MEDIANTE PEDIDO ABIERTO 3300000134. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4700000579 27/09/2024. FACTURA # 000-001-01-00010378 26/09/2024. MEMORANDO DLI-2226-X-2024. GUIA 2550.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

description: PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACION ACCESO REMOTO Y ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. SEGUN CONTRATO N° 082/2024. ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4700000564 17/09/2024. FACTURA N° 000-001-01-00007025 14/06/2024. MEMORANDO DLI-1797-IX-2024. MEMORANDO DLI-1736-IX-2024. GUIA:2217.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL REQUISICION No. 61

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00796827 DE FECHA 17-07-2024 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL REQUISICION No. 61SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0302-8-2024 Y HOJA DE RUTA 08-08-2024-1808


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al segundo Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de noviembre al 26 de diciembre 2024 aprobado a conformidad según TDR por la  DMA Recibo No. 000-001-04-00000328 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al primer Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre 2024 aprobado a conformidad según TDR por la  DMA Recibo No. 000-001-04-00000325 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al primer Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre 2024 aprobado a conformidad según TDR por la  DMA Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al segundo Informe mensual  de la consultoria periodo del 27 de noviembre al 26 de diciembre 2024 aprobado a conformidad según TDR por la  DMA Recibo No. 000-001-04-00000327 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: CLARO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V pago correspondiente a la prestación de servicio de internet del periodo de Noviembre 2024 según contrato 066/2024 así: Factura Proforma No.18516  RTN: 08019003250060 Cuenta con OC2024230371 Constancia de pagos a cuenta CSV: W9TWNF29QT8YTH3Z con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: 9H3KU685X6EDHTFZ con vigencia hasta el 10/12/2024. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS SEGUN ORDEN DE COMPRA 025/2024 SUSCRITA EN EL MARCO DEL PROCESO ENEE-UCP-BID-CP-B-HO-L1203-P00036 POR TRASLADO ESTADIA Y ALIMENTACION DEL EQUIPO TECNICO DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  PARTICIPANTE EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL 16-19 DE DICIEMBRE 2024. FACTURA No.000-001-01-00005944 CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 RTN 08019011428506. EL PAGO S EFINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 5133/TC-HO

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 19 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL LOCAL DE LA PLANTA Y LAS UNIDADES OPERATIVAS EXISTENTES Y FUTURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-485-1-0


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. pago por publicaciones orden de compra 11/2024 de acuerdo a facturas así: No. 000-008-01-00027803 publicación ENEE-UCP-BID CP-B-HO L1203 los días 20 Y 21/11/2024 No. 000-008-01-00027804 publicación ENEE-UCP-BID CP-B-HO L1203 los días 25 Y 26/11/2024 RTN: 08019995286070 CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D OC2024228496 OC2024228498 Constancia de pagos a cuenta CSV: 6TRNS9Z2DCJD57A22 con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal con vigencia hasta el 09/01/2025. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-562 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN SUPERVISION AMBIENTAL SUBESTACION SANTA MARTHA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2024 SGUN MEMORANDUM DMA-294-V-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. pago por publicaciones orden de compra 11/2024 de acuerdo a facturas así: No. 000-008-01-00027802 publicación HO-P6 ENEE-02-LPI los días 20 Y 21/11/2024 RTN: 08019995286070 CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D OC2024227574 Constancia de pagos a cuenta CSV: 6TRNS9Z2DCJD57A22 con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal con vigencia hasta el 09/01/2025. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo JICA HOP6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR ALQUILER DE TRARIMA TOLDOS BOQUITAS MIXTAS BOTES DE AGUA REFRESCOS ALQUILER DE BAÑOS SILLAS PLASTICAS POR INAGURACION DE SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN REQ. No. 33 MEMORANDUM DCE-061-V-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTUA No. 000-002-01-00002031 DE FECHA 30-05-2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EN PLANTEL SUBESTACION JUTICALPA O/C 4300001936 MEMORANDO DSG-PP-0074-6-2024 GUIA 1221


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1462 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHIO LOS DIAS DEL 06 AL 11 DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE INSPECCION DE CAMPO  VERIFICACION DE MATERIALES Y LEVANTAMIENTO DE PUNTAS GPS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2460.19

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS SEGUN ORDEN DE COMPRA 025/2024 SUSCRITA EN EL MARCO DEL PROCESO ENEE-UCP-BID-CP-B-HO-L1203-P00036 POR TRASLADO ESTADIA Y ALIMENTACION DEL EQUIPO TECNICO DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  PARTICIPANTE EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL 16-19 DE DICIEMBRE 2024. FACTURA No.000-001-01-00005944 CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 RTN 08019011428506. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 5133/TC-HO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: OFI


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLSO DE EMPASTADO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE 6 EJEMPLARES DE INICIATIVA MEXICO PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS.

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por SUMINISTRO DE AGUA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Cláusula Décima Segunda así: Factura: No.000-001-01-00006382 mes de NOVIEMBRE 2024 RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1459 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO LOS DIAS DEL 13 AL 20 DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE REALIZO INSPECCION DE CAMPO SAN AGUSTIN COYOLAR  TILPA QUBRADA NEGRA NOTA: SEGUN MEMORANDO FOSODE-056-V-2024 DE FECHA 27- MAYO 2024 INDICA QUE LA GRA PROGRAMADA DEL 13 AL 18 MAYO 2024 SE EXTIENDE HASTA EL 20 MAYO DEL 2024 DEBIDO A TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA ZONA DE PONCAYA EN LA COMUNDAD DEL ZAPOTE N. 2 EN CATACAMAS OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) pago por adquisición de Camisas 82 camisas de botones tipo columbia y 82 camisas tipo Polo para los empleados de la UCP-BID-JICA ENEE según orden de compra No. 19/2024 detallando así: Factura: No.000-001-01-00039775  RTN: 08019999399602 CAI: ODFEA9-C6F3F8-E74991-3A6F4F-A43054-4D SOLVENCIA FISCALCSV: VNY5RQWXRXM8AV2A PAGO A CUENTA CSV: 2S8QHKTZU2X239R2 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 1 - MODERNICACION DE LA CENTRAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2024 con resumen: Adquisición de Equipo de Pruebas Electromecánicas entre la ENEE y EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.Pago correspondiente al 100% del valor del equipo y servicos conexos para pruebas electromecanicas aceptados a conformidad de acuerdo a clausula CGC 16.1de las condiciones contractuales. Constancia de pagos a cuenta vigente  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 5133/TC-HO.


title: MARIA ELENA QUAN AVILES pago por reembolso por servicio de 8 almuerzos y refrescos adicionales a la Orden de Compra No.022/2024  Plaza Juan Carlos para clausura del Programa Mentorias de Liderazgo Femenino en el tema de Género ENEE el 28 de noviembre de 2024 detallando así: Factura: No.008-001-01-00057300 de fecha 28/noviembre/2024 Recibo No. 13159 RTN: 02011938000904 CAI: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2024 con resumen: Adquisición Equipos de Informática e Instalación de Servidor Redundante con Software de Sistema Operativo y Bases de Datos para administración y control del mantenimiento de la CHFM entre la ENEE y JETSTEREO S. A. DE C. V. Pago correspondiente al servicios conexos y switch paa la instalacion y funconamiento de  servidor redundante aceptados a conformidad de acuerdo a clausula CGC 16.1 de las condiciones contractuales. Constancia de pagos a cuenta vigente  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 5133/TC-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2024 con resumen: Adquisición Equipos de Informática e Instalación de Servidor Redundante con Software de Sistema Operativo y Bases de Datos para administración y control del mantenimiento de la CHFM entre la ENEE y JETSTEREO S. A. DE C. V. Pago correspondiente al 100% del valor de los bienes servidor redundante  incluyendo software del sistema operativo licecias base de datos aceptados a conformidad de acuerdo a clausula CGC 16.1 de las condiciones contractuales. Constancia de pagos a cuenta vigente  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 5133/TC-HO.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 4 Cuatro recibos TGR así: Solicitud UCP-1462-XII-2024 TGR No. 13579129 y No. 13579140 Solicitud UCP-1363-XII-2024 TGR No. 13579583 Solicitud UCP-1465-XII-2024 TGR No. 13580039 Este pago se realiza con recursos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Valor a pagar en concepto de Anticipo a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA para el pago de TGR detallando así:  3 dispensas para contrato 77/2022  3 dispensas para contrato 125/2022  Este pago se realiza con recursos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago en concepto servicios de alimentación por 40 almuerzos Pedido No.1 taller de Cierre 2024 y Planificación de actividades año 2025 cartera de proyectos UCP-BID-JICA/ENEE segun orden de compra No.24/2024 Servicios de Alimentación para Reuniones de trabajo y evaluaciones de procesos de la UCP-BID-JICA/ENEE. segun Factura Proforma No.122 DNI 1701-1970-01199 Este pago se realiza con recursos Propios del Prestamo BID 4598/BL-HO.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CLARO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V pago correspondiente a la prestación de servicio de internet del periodo de Diciembre 2024 según contrato 066/2024 así: Factura Proforma No. RTN: 08019003250060 Cuenta con OC2024 Constancia de pagos a cuenta CSV: W9TWNF29QT8YTH3Z con vigencia hasta el 31/12/2024 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA


title: MERLIN YADIRA MONCADA. Pago anticipado de TGR (3 dispensas) contrato 125/2022 proforma 034 y 035 (L800.00)  y 126/2024 Proforma 032 (L400.00)  este pago se financiara con recursos propios BID 4598.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1511-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH REGISTRO 2024-1040 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.MEMORANDO SG-214-V-2024


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS DE ALIMENTACION DE LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO FACTURA NO. 000-001-01-00000503 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONALO DE INFORMATICA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003009 FECHA 14/06/2024 SEGUN MEMO DSG-1170-VII-2024  GUIA 1564   POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS VARIAS CAMBIOS DE ACEITES ENTRE OTRAS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA GHA0460. ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 167. MEMORANDUM DSG-0828-V-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1523-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIDAD DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA ELECTRIFICACION BOMBA DE AGUA COLONIA VERACRUZ SECTOR FESITRANH SAN PEDRO SULA CORTES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQUISICION N° 285 286. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004357 29/05/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1523-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000611 000-002-01-00000612 POR LA COMPRA DE ARANDELAS BRAZO DE 3 CONECTOR TERMINALES LUMINARIAS LED PARA RRAYOS PERNOS DE MAQUINA PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TUERCAS GALVANIZADAS BASTIDOES DE LINEA PARA USO EN LA ELECTRIFICACION BOMBA DE AGUA COLONIA VERACRUZ SECTOR FESITRANH SAN PEDRO SULA CORTES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQUISICION N° 285 286. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004357 29/05/2024.MEMORANDUM DSG-PP-0166-7-2024 HOJA GUIA No. 17-07-2024-1581


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INFORMATICA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.


HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; JORNADA DE SOCIALIZACION EN LA COMUNIDAD EL PALMAR DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO-REGULETO. MUNICIPIO DE MORAZAN DEPTO DE YORO. DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 564 565 566 567 568 569 570 571.MEMORANDO DMA-302-V-2024.  ...OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE... L.1500.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01--1528 AL EMPLEADO JOSE GEOVANY CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1528-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCOA QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE UN HORARIO HABITUAL ASI COMO ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE LAPTOP REQUISICION No. 068

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA LAPTOP DELL 1V1H ORIGINAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE GENERACION (CARGARSE ING. EDUARDO MEZA MENDOZA CLAVE# 5244) SEGUN REQUISICION N° 068. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004687 30/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000313 17/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0638-9-2024. GUIA: 2327.


title: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ/ IDEAS TOURS Orden de Compra No. 4300001841 reserva de fondos para adquisición de 2 dos boletos aéreos con destino a china Ing. Douglas Osorio y Jorge Morazán Lopez referencia TOSHIBA CONTRATO 122 2021 Proyecto Overhaul de la Central de la Hidroeléctrica Cañaveral Rio Lindo Solicitado mediante GGE 029 I 2024 GG 032 I 2024 y DAGE 016 I 2024. Este pago se reserva con Recursos Propios del Préstamo JICA H0-P6.

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Valor a pagar a SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ (IDEAS TOURS) en concepto de compra de 2 pasajes aéreos a china saliendo el 21 de febrero por el aeropuerto Internacional Palmerola Comayagua y regresando el 09 de marzo 2024 los ing Douglas Osorios y Jorge Morzan López; según Memorándum de pago DSG-PP-0004-4-2024 y autorizado mediante Memorandum GGE-029-I-2024 detallado así:  Factura # 000-001-01-00001760  Recibo. S/N RTN: 03021983000795 CAI: 08D460-BC3C3B-B049AC-619165-9D25AE-4F Este pago se reserva con Recursos Propios del Préstamo JICA H0-P6.


title: RESERVA POR LA COMPAR DE 50000 PLAQUITAS DE METAL PARA TOMAR INVENTARIOS ENUMERADAS DEL 110-701 AL 160701 DE ALTA CALIDAD SEGUN REQ. No. 62 MEMORANDUM UAF-375-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004588 05/07/2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021183 DE FECHA 12-08-2024 POR LA COMPA DE 50000 PLAQUITAS DE METAL PARA TOMAR INVENTARIOS ENUMERADAS DEL 110-701 AL 160701 DE ALTA CALIDAD SEGUN REQ. No. 62 MEMORANDUM UAF-375-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004588 05/07/2024. MEMORANDUM DSG-0493-9-2024 HOJA GUIA No. 10-09-2024-2115


title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001966 03/07/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1530-0-0 - PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024

description: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001966 03/07/2024 MEMORANDO-DSG-PP-172-7-2024 GUIA # 1597 FACT-000-002-01-00166406 FECHA 02/07/2024

description: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024 o/c 4300001967 MEMORANDO-DSG-PP-0170-7-2024 GUIA # 1597 FACT-000-002-01-00166404 DE FECHA 02/07/2024. (RETECCION DEL 1%  POR NO CONTAR CON CONSTACIA PAGO A CUENTA)

description: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024 o/c 4300001965 MEMORANDO-DSG-PP-0171-7-2024 FACT-000-002-01-00166405 DE FECHA 02/07/2024 GUIA # 1597. (RETECCION DEL 1%  POR NO CONTAR CON CONSTACIA PAGO A CUENTA)


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001582 CAI: 0CECB4-A24F65-4C46BD-AE4A62-8342FA-69 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARAREUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES. MEMORANDO No. 1260-DGPCDE-2024

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001580 CAI: 0CECB4-A24F65-4C46BD-AE4A62-8342FA-69 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARAREUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. MEMORANDO No. 1319-DGPCDE-2024


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PRIMAS DE SEGURO SEGUN MEMORANUDM DGR-217-V-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PRIMAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y CASCO MARITIMO  SEGUN MEMORANUDM DGR-217-V-2024


title: PAGO POR COMPRA DE BOQUILLA PARA SOLDAR SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001153 CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B POR COMPRA DE BOQUILLA PARA SOLDAR SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00073140 CONN NUMERACION CAI:3869B6-2683BD-F64DBB-EA5600-01CBD9-A1 POR COMPRA DE NACATAMALES SOLICITADO POR: EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA-SECRETARIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 225-DSM-2024


KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1540-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA INSUMOS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PROYECTO DE INSTALACION DE 20 MVV DE POTENCIA Y ENERGIA EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA REQUISICION No. 34  SEGUN MEMORANDUM DCE-058-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1540-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001587 DE FECHA 15-06-24 RECIBO N. 005837 DE FECHA 15 JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4300001942 DE FECHA 06-06-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 07- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024. TODO SEGUN MEMERANDO DSG-PP-0198-7-2024 DE FECHA 23-07-2024 Y ORDE DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1636 DE FECHA 24-07-2024.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA INSUMOS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PROYECTO DE INSTALACION DE 20 MVV DE POTENCIA Y ENERGIA EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA REQUISICION No. 34  SEGUN MEMORANDUM DCE-058-V-2024


DAISY MELISSA QUIJADA GUTIERREZ

legalName: DAISY MELISSA QUIJADA GUTIERREZ

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DE INAGURACION DE PROYECTO DE INSTALACION DE 20 MW DE POTENCIA Y ENERGIA EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN LA CEIBA ATLANTIDA JUNTO A LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDUM GG ENEE-602-V-2024. DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO L. 880.00 DAISY MELISSA QUIJADA GUTIERREZ ID:0501-1979-10212

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1541-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TASAS  POR QUE SE RECIBIO UNA DELEGACION DE INVERCIONISTAS SEGUN MEMORANUDM DAPF-592-V-2024

STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

legalName: STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO


FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PROCESO DE FUMIGACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTNIMIENTO MEMORANDO No 142-UM-2024FACTURA No 000-001-01-00007070 CAI-243686-818E9A-61A3E0-63BE03-090942-84


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1470 SALIDA EL DIA 24/05/2024 Y REGRESO EL DIA 26/05/2024 CON DESTINO A JUTICLPA OLANCHO A REALIZAR ENTRAGA DE MATERIALES PAR LAS COMUNIDADES DEL ARENAL PESIJIRE DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN OLANCHO SEGUN MEMOANDO FOSODE-063-V-2024. (OTROS GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L. 1370.00)

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA CERRO GRANDE ZONA No.2 MUNICIPIO DEL DISTRICIO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE 030-III-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDUM GTC-62-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4600002316  A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1555-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDUM GTC-62-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1555-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE UEPER Q VIAJA DDEL 21-05-2024 AL 22-0524 A TEGUCIGALPA ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL DE COMPONENTES SOCIALES  SEGUN MEMORANUDM UEPER-406-V-2024

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 30-29-28-24-27-31-25-26-32 DE FECHA 05 DE JUNIO 2024 AL 07 DE JUNIO 2024 VIAJE A CEIBA A MONTAJE Y LOGISTICA PARA LA INAGURACION DE PROYECTO DE INSTALACION DE 20MW EN SUBESTACION DE SAN ISIDRO SEGUN MEMORANDUM DCE-062-2024

CARLOS ASAEL BARAHONA PONCE

legalName: CARLOS ASAEL BARAHONA PONCE

DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

legalName: DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

ROMMEL SAMUEL MARTINEZ ROMERO

legalName: ROMMEL SAMUEL MARTINEZ ROMERO

SILVIA NINOSKA HERNANDEZ ALONZO

legalName: SILVIA NINOSKA HERNANDEZ ALONZO

HERALDO FILIBERTO SARAVIA GUIFARRO

legalName: HERALDO FILIBERTO SARAVIA GUIFARRO

CARLOS ANDREE TORRES FERRERA

legalName: CARLOS ANDREE TORRES FERRERA

VALERIE PAMELA MEZA MATAMOROS

legalName: VALERIE PAMELA MEZA MATAMOROS

JONATAN ANDRES VARGAS CARDENAS

legalName: JONATAN ANDRES VARGAS CARDENAS

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES POR PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000006 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DE LA ABOGADA RIXI MONCADA GODOY SEGUN MEMORANDUM DAPF-590-V-2024 Y HOJA DE RUTA 30-05-2024-1139

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: PAGO REEMBOLSO DE COMPRA DE COMIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ALUERZOS  CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA CHOLUTECA AMAPALA JUTICALPA PLANTEL SIETE CIUDADES SUBESTACION CHOLOMA NISPERO TRANSMISION SAN PEDRO  PLANTEL LA PUERTA CORTE DE VEHICULO CHATARRA E INSPECCION DE LOS MISMOS PARA EMPEZAR EL PROCESO DE SUBASTA SEGUN MEMO GARC-173-V-2024. DEVOLUCION MARCIO PERDOMO VARELA CON ID:0801-1971-01836 L. 6.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1565-1-0


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO ADE EMPASTADOS SOLICITADO POR EL LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES MEMORANDO No 101-DGAC-OSC-2024 FACTURA No 000-001-01-00001914 CAI-1EAA0C-7067EF-FAA4E0-63BE03-09091C-2C


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004638 A FAVOR DE RDM PHARMA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004639 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004640 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004641 A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO (MV FARMA)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004666 A FAVOR DE LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38. O/C 4200004770

RDM PHARMA S DE R.L.

streetAddress: COL.TEPEYAC,CALLE FROYLAN TURCIOS AVE.GRACIAS A DIOS,CASA #912,TEGUCIGALPA,D.C.

legalName: RDM PHARMA S DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1567-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1567-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003522 FECHA 09-09-2024 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004639 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL MEMORANDUN DSG-PP-0653-9-2024 HR 11-10-2024-2347

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007241 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO (250 UNIDADES DE ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE 2 PULGADAS 250 BOTE REPELENTE DE 4 ONZAS PARA MOSQUITOS Y OTROS 2500 ANTIACIDOS ANTI-GAS PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SOLCITADO POR GESTION DE RIESGOS SEGUN REQ.37 Y 38  MEMORANDUM -DGR-223-VI-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004640 DE FECHA 24-07-2024 ACTA DE RECPCION DE FECHA 15-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0837-10-2024 HOJA GUIA No. 2024-30-10-2531

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1567-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1567-4-0

description: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004666 A FAVOR DE LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V MEMORANDO-DSG-PP-1046-11-2024 GUIA # 2756 FACT-000-001-01-00051158 FECHA 05/09/2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000027 DE FECHA 25/10/24 POR LA COMPRA DE VENDA ELASTICA 4 PULGADAS ANCHOJABON ANTISEPTICO ASEPTOSAN 120 ML O/C 4200004770 MEMORANDO DSG-PP-1011-11-2024 GUIA 2707 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001154 CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJE A LA CEIBA DEL 7 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANUDM GTC-65-VI-2024 O/C 4300001947

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005707 FECHA 14-06-2024  POR LA COMPRA DE PASAJE A LA CEIBA DEL 7 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANUDM GTC-65-VI-2024 O/C 4300001947  DSG-PP-0138-7-2024 HR 09-07-2024-1519


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

FRANCISCO SALVADOR OYUELA BURUCA

legalName: FRANCISCO SALVADOR OYUELA BURUCA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.


rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION DE UN FONDO LIQUIDABLE A : A LA ABOG. ORESTILA MARGOTH MUÑOZ CON ID-1618-1971-00058 CLAVE-6151; POR MONTO DE L. 300000.00 EL MISMO SE RQUIERE PARA ANTENDER EXCLUSIVAMENTE LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS PARA LA NUEVA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA ENEE  SEGUN MEMOARANDO-DAPF/608-VI-2024 GARC-168-V-2024 GUIA NO. 1165 PAGOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1573-1-0


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001515 CON NUMERACION CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE CAFE SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICA DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007005 CAI:2AE058- 5DC97E-5349A3-C7DA22-1B07FB-D9 COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO  SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. MEMORANDO No.153-UM/2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 198-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002996 CAI: 2283E8-61A8B2-EC76E0-63BE03-0909E5-6C ELABORACION DE RECETARIOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ESTA INSTITUCION POR LA DRA. EVANGELINA MOLINA SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO No. SGRH-1636-2024


title: DISPROA S. DE R.L. pago con factura Proform 003 por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo de la UCP-BID-JICA/ENEE debido a que no contamos con el suministro que brinda la Empresa SUMITEC a la ENEE por el uso de la fotocopiadora asignada RTN 08019995290621. Este pago se financia con recursos propios del préstamo JICA HO-P6.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-59-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA CAMR BELEM EN FECHA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

legalName: ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA CAMR OMOA EN FECHA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024

GUSTAVO ALBERTO BANEGAS LARIOS

legalName: GUSTAVO ALBERTO BANEGAS LARIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002157 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA SOLICITASO POR: ABOGADO EMILSON DURON-ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL. MEDIANTE MEMORANDUM No. 715-SG-2024.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019075 CA: 0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB95-62 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  CONVERSATORIO PROTECCION SOCIAL Y JUVENTUD.  MEMORANDO N°1152-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2023 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 29 Y 30. Factura No. 000-001-01-000000068 y Factura No. 000-001-01-000000069 respectivamente. F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-02-I-2024 y Oficio DIT-113-I-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L..  Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al mes de ENERO 2024 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 31. Factura No. 000-001-01-000000070 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-135-II-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de GASTOS REMBOLSABLES  correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023 en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 27. Factura No. 000-001-01-000000072 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-355-IIII-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 1-6 febrero 2024 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 32. Factura No. 000-001-01-000000071 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-204-II-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de octubre 2023 (Ampliación) aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 28. Factura No. 000-001-01-000000073 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-553-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos rembolsables correspondiente al periodo 1-30 de noviembre 2023 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 29. Factura No. 000-001-01-000000074 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-554-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de diciembre 2023 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 30. Factura No. 000-001-01-000000075 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-555-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de enero 2024 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 31. Factura No. 000-001-01-000000076 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-612-V-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de febrero al 6 de marzo 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula sexta Enmienda No. 4 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 1. Factura No. 000-001-01-000000081 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA OC2024131573 RTN 08019021305948. Oficio DIT-875-VII-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de marzo al 6 de abril 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula sexta Enmienda No. 4 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 2. OC2024132800 Factura No. 000-001-01-000000082 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA RTN 08019021305948. Oficio DIT-876-VII-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de abril al 6 de mayo 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula sexta Enmienda No. 4 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 3. OC2024177467 Factura No. 000-001-01-000000083 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA RTN 08019021305948. Oficio DIT-876-VII-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de mayo al 6 de junio 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula sexta Enmienda No. 5 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 4. OC2024192069 Factura No. 000-001-01-000000084 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA RTN 08019021305948. Oficio DIT-1300-IX-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de junio al 6 de julio 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula sexta Enmienda No. 4 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 5. OC2024220050 Factura No. 000-001-01-000000085 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA RTN 08019021305948. Oficio DIT-1519-XI-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de julo al 6 de agosto 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula quinta Enmienda No.6 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 1 Factura No. 000-001-01-000000086 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA OCE2024220497 RTN 08019021305948. Oficio DIT-1520-XI-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 7 de julo al 6 de agosto 2024 (Ampliación) en el marco de la clausula quinta Enmienda No.6 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos 1 Factura No. 000-001-01-000000087 CAI 3F0F41-2AE3F2-D34DAB-AE57BE-A9D605-EA OCE2024230200 RTN 08019021305948. Oficio DIT-1545-XI-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No-001-005-01-00134922 DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V. A FAVOR DE RIKI NELSON DUBON TURCIOS POR RACTIFICADO DE VOLANTE AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA OPERATIVA MARCA CHEVROLET PICK UP RUSTICO MINIVAN  CON PLACA No-S/N SEGUN MEMORANDUM DAPF-614-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 05-06-2024-1197

RIKI NELSON DUBON TURCIOS

legalName: RIKI NELSON DUBON TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS A LA AGENCIA DE VIAJE CITY TRAVEL TOURS S DE R.L. SEGUN MEMORANDO-DAPF-619-IV-2024 GOENEE-278-V-2024GUIA NO. 1206 FACT-000-001-01-00013801 DE FECHA 29/05/2024.

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019284 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  VREUNION DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DEL 19 AL 23 DE AGOSTO .  MEMORANDO N°1457-DGPCDE-2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-10 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 O/C GH-0138-2024

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00003669  FECHA 21/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0520-9-2024 Y GUIA 2164 PARA LA COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-10 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 O/C GH-0138-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 157.00 .RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-12 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA AL EMPLEADO LIKZA DIAZ

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4x8 PIES PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION N° 12 (CARGAR A LIKZA DIAZ CLAVE:14442). ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003911 09/08/2024. ONCAE: 801-1-1-3378-2024. FACTURA N° 000-004-01-00012577 16/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0435-8-2024. GUIA:2030.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO Y DE DIRECCION  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-08 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A LIKZA DIAZ

name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SELLOS AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO Y DE DIRECCION  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 8. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004660 12/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002535 22/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0497-9-2024. GUIA: 2115.


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 709-DGPCDE-2024 LIC MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO  MEMORANDO No 051-GA-2024Y MEMORANDO No 1103-GA-2024  001-001-01-00002497  CAI- 6841CA-DEAF04-6F418A-010882A-A26ECI-55


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO METALICO NEGRO 123X77X77 PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-11 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A LIKZA DIAZ. ORDEN DE COMPRA: GH-0139-2024 07/08/2024. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012657 DE FECHA 21/08/2024 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO METALICO NEGRO 123X77X77/N-MA 100-002-NGX O/C 4600002334 MEMORANDO DSG-PP-0448-9-2024 GUIA 2041


title: PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y MODULARES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.001-003-01-00065980 CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41 POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y MODULARES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1612-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITA POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 42


SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

legalName: SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA  SEGUN MEMO DAPF-638-VI-2024  EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1613-1-0