rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00794299 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0213-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


currency: HNL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018183 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0216-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: OFICIO NO. 868-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE SELECCIONO ERRONEAMENTE EL OBJETO DE GASTO. PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00016922 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0217-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-60-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-60-1-0

type: OFICIO


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029452 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0219-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DISFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024086 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0228-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00010700 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0220-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00002760 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0221-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-002-01-00013009 POR COMPRA DE BACTERICIDA Y CLORO AL 12% PARA USO DEL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUAITRICO SANTA ROSITA EN LA DESINFECCION Y LAVADO DE ROPA DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  POR CATALAGO 60-4-3-0268-2024 Y ORDEN INTERNA HSR-2848-2024  DEL TERCER TRIMESTRE 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00794418 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0222-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00007179 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ( ESCRITORIOS SILLAS ARMARIOS Y ARCHIVOS ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS.ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2850-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE LA FACT No.000-002-01-00013008 POR COMPRA DE DETERGENTE INDUSTRIAL PARA USO DEL DEPTO.DE LAVANDERIA EN EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA HSR-2847-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0266-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00322460 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2849-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SILLAS DE RUEDAS PARA PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCRE TRIMNESTRE 2024

VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE LOS F01 901 YA QUE SE COLOCO MAL EL VALOR DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-4-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-4-901-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010571 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0223-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE  LA FACT No.000-002-01-00015426 POR COMPRA MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-007-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL Y TANQUE DE OXIGENO PORTATIL PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA MEDIANTE RESOLUCION  DE ADJUDICACION No006-2024-HPSR PERTENECIENTE AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA Y EL QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


rationale: PAGO DE LA FACT No.000-002-01-00013051 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA USO DE LOS DEPTO.DE MANTENIMIENTO QUE ES UTILIZADO PARA LA SANITIZACION Y PURIFICACION DE EL AGUA QUE ES UTILIZADO EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA HPSR-2851-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00013037 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATACION DIRECTA DE ELCTRODOMESTICOS PARA USO DEL DEPTO DE COCINA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA PARA EL AÑO 2024

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: REVERSION DEL F01 902 YA QUE POR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA CANTIDAD QUE NO CORRESPONDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-4-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-4-902-1-0


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000103 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-1-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:18-051-027-05-02-022-02(102172).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00039595 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-011-2024POR COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS EMFERMERAS PROFESIONALES Y ENFERMERAS  AUXILARES DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00032871 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-012-2024POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS LECO PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00074976 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2024.POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SAUD PERTENECIENTE A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00153118 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-1-2024POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SAUD PERTENECIENTE A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027263 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0296-2024 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS 16 ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2024.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00016309 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2-2024POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SAUD PERTENECIENTE A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00013118 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0302-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00028596  DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0304-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00239848 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0303-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027293 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0305-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027295 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0301-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00012840 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0306-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#021645/021647 DEL CONTRATO#014-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN LA COMPRA DIRECTA #CD-003-2024-RMSPS20-SESALPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00024903 DEL CONTRATO#017-2024-RMSPS DE LA CD-003-2024-RMSPS20-SESALPOR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN LA COMPRA DIRECTA #CD-003-2024-RMSPS20-SESALPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00038753 DEL CONTRATO#015-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN LA COMPRA DIRECTA #CD-003-2024-RMSPS20-SESALPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00068715 DEL CONTRATO#016-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN LA COMPRA DIRECTA #CD-003-2024-RMSPS20-SESALPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00041679 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0307-2024POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00017182 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTTE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001225 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-015-2024POR COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTALACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICOPARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTTE DEL AÑO 2024.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00075623 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-015-1-2024POR COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTALACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICOPARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTTE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00155051 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-015-2-2024POR COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTALACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICOPARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTTE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00017183 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-015-3-2024POR COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTALACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICOPARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTTE DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00032465 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2024POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS PERTENECIENTE A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00068517 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00002790 DEL CONTRATO#019-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA CD-004-2024-RMSPS20-SESAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00075617 DEL CONTRATO#018-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA CD-004-2024-RMSPS20-SESAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00038986 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-1-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001452 DEL CONTRATO#020-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA CD-004-2024-RMSPS20-SESAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION MEROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LICITACION PRIVADA LP-007-2024-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE L AÑO 2024.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00056988 DEL CONTRATO#021-2024-RMSPSPOR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION MEROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LICITACION PRIVADA LP-007-2024-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00039693 DEL CONTRATO#022-2024-RMSPSPOR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION MEROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LICITACION PRIVADA LP-007-2024-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE L AÑO 2024.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00013859 DEL CONTRATO#023-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION MEROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LICITACION PRIVADA LP-006-2024-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE L AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024SEGUN OFICIO CIRCULAR#5971-GA-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 EN DONDE SE INSTRUYE A LAS UNIDADES EJECUTADORAS  REALIZAR EL PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON LOS DATOS DEL MES DE OCTUBRE.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00017496 DEL CONTRATO#024-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION MEROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LICITACION PRIVADA LP-006-2024-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE L AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024SEGUN OFICIO CIRCULAR#5971-GA-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 EN DONDE SE INSTRUYE A LAS UNIDADES EJECUTADORAS  REALIZAR EL PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON LOS DATOS DEL MES DE OCTUBRE.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: lPOR REVERSION DEL F01#01953 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024DEL CONTRATO#025-2024-RMSPS A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA) POE EL MONTO DE Lps.998239.56; DE LA LICITACION PRIVADA#LP-008-2024-RMSPS20-SESALPOR HABER FINALIZADO EL AÑO FISCALYA QUE NO HABIA TIEMPO PARA QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FIRMARA EL F01#01953 Y SE PAGARA EN ESTE AÑOQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO PARA EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-49-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-49-1953-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA#008-002-01-00003010 DEL CONTRATO#025-2024-RMSPS COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-008-2024-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFI


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00017403 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0281-2024POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00011429 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0280-2024POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00039284 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0282-2024 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: REVERSION DEL F01#317 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTA) POR EL MONTO DE LPS.6895.40 POR NO ENTREGAR EL PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0283-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-49-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-49-317-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00796298 DE LA ORDEN DECOMPRA#60-49-48-0284-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00002938 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0285-2024POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00017401 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0286-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00025229 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0287-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#21437 Y #21438 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2024POR COMPRA DEL SERVICIO DE FIANZA PARA LA DIRECTORA DRA. JENNYFER ISABEL ENAMORADO SABILLON Y EL ADMINISTRADOR LIC. YASSER ISRAEL CALIX SARMIENTO DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA(SECRETARIA DE SALUD)CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 02 DE ENERO DEL 2024 AL 02 DE ENERO DEL 2025 CON LA SUMA MAXIMA EN ASEGURAR DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS(L.500000.00)POR CADA CARGOY SOLICITADO SEGUN OFICIO CIRCULAR No.1013-2024-GA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024 POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SESAL.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00011428 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0288-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00225766 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0289-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00030231 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0290-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00025230 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0291-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00012373 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0292-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00027938 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0294-2024 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011411 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0293-2024POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00014393 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-002-1-2024POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00072701 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-002-2024POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00148883 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-002-2-2024POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-01178490 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2024POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00148885 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2024POR COMPRA DE ESPECULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00030232 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2024POR COMPRA DE ALCOHOLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: ORDCOM


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000686 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0295-2024POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00031946 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2024POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA REALIZANDO LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACIONCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00054088 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-006-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00028094 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2024POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00064667 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-006-1-2024POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00043218 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2-2024 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00000978 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2024POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIENTOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.


name: PUNTO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.MEDINA,11 CALLE,2 AVE.#90,SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00002002 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2-2024POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIENTOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00000563 POR COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES No.6 PARA EL USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SALAS Y DEPTOS QUE NECESITEN EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2852-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00324392 POR COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS REMPLAZANDO EL CABLEADO ELECTRICO VIEJO POR EL NUEVO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2853-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-002-01-00105763 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES QUE SE PRESENTAN  EN LAS INSTALACIONES  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2855-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00000564 POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS QUE LO NECESITEN DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2854-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00106334 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO EL QUE SERA UTLIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2856-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-001-01-00000568 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS (LAMINAS VARILLAS CANALETAS ETC .) PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2858-2024 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F01#00931 A NOMBRE DE INEQ MEDCA S. DE R.L. DE C.V. POR EL MONTO DE LPS.51393.00POR INCUMPLIMIENTO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL TIEMPO ESTIPULADODEL PROCESO DE COMPRA LP-001-2024-RMSPS20-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-49-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-49-931-1-0


description: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: REVERSION DEL F01#00931 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION. POR EL MONTO DE LPS.619691.88POR INCUMPLIMIENTO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL TIEMPO ESTIPULADODEL PROCESO DE COMPRA LP-001-2024-RMSPS20-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-49-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-49-932-1-0


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00015229 DEL CONTRATO#004-2024-RMSPSPOR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00013039 DEL CONTRATO#003-2024-RMSPSPARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00001554 DEL CONTRATO#005-2024-RMSPS DE LA  LP-003-2024-RMSPS20-SESALPOR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00016720 DEL CONTRATO#006-2024-RMSPSPOR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00011364 DEL CONTRATO#007-2024-RMSPS DE LA LP-004-2024-RMSPS20-SESALPOR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015872 DEL CONTRATO#008-2024-RMSPS DE LA LICITACION PRIVADA LP-004-2024-RMSPS20-SESAL POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00073901 DEL CONTRATO#009-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMSETRE DEL AÑO 2024.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#001-001-01-00020790;#001-001-01-00020791;#001-001-01-00020792 DEL CONTRATO#011-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000825 DEL CONTRATO#010-2024-RMSPSPOR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMSETRE DEL AÑO 2024.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00066327 DEL CONTRATO#012-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00035803 DEL CONTRATO#013-2024-RMSPSPOR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO A CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L.. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM 222-CA/UAFCE-CI-2024;  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-08-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 06

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 33 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INSTITUCIONAL


title: PAGO A. JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOMODELO OPTIPLEX SMALL FACTOR 7020  MARCA DELL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-JLNV-02-2024 OFICIO 491-JLNV-02-2024 MEMORANDUM 248-CA/UAFCE-CI-2024 SOLICITUD #8

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA S DE R.L.. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM 231-CA/UAFCE-CI-2024;  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-07-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 07

legalName: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-02-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 01

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( 4 VEHICULOS DOBLE CABINA ) MARCA NISSAN NP300 TIPO PICK UP PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURAS NO. 001-004-01-00029172; 001-004-01-00029172;001-004-01-00029173;001-004-01-00029174 Y 001-004-01-00029175 ; ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA; CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 4 VEHICULOS NO. UAFCE-JLNV-001-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 10

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A. JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL LATITUDE 5550 512 GB DDRS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-JLNV-01-2024 OFICIO 491-JLNV-2024 MEMORANDUM 248-CA/UAFCE-CI-2024 SOLICITUD #9


title: PAGO A COMPONENTES EL ORBE SA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-04-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 02

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO A RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-03-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 03

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN  MEMORANDUM 176-CA/UAFCE-CI-2024;ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-05-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 05

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL-LNV FRANCISCO MORAZAN SEGUN  MEMORANDUM 198-CA/UAFCE-CI-2024;ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-JLNV-09-2024 OFICIO NO. 491-JLNV-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 04


title: SE ESTA COMPRANDO UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE ESTA PAGANDO UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00012546


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003984


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

description: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007211


streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

legalName: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011550


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024750

name: Servicios Financieros de la Administración Central


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SE ESTA REVERSANDO POR ERROR EN EL MONTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-1048-1-0


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE JULIO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE JULIO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024.

rationale: SE ESTAPAGANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00066774


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 000-001-01-00007210


description: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00089848


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011031


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00005072


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2024) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MEDIANTE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001141


title: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS POR SEGUNDA VEZ DEL AÑO 2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS POR SEGUNDA VEZ DEL AÑO 2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00066903


description: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS POR SEGUNDA VEZ DEL AÑO 2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS POR SEGUNDA VEZ DEL AÑO 2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA NI. 000-001-01-00024790


streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS POR SEGUNDA VEZ DEL AÑO 2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001556


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS POR SEGUNDA VEZ DEL AÑO 2024 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00037983


title: SE ESTA COMPRANDO DIESEL PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA. AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL AÑO 2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: SE ESTA PAGANDO DIESEL PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA. AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00107334


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE ESTAPAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00090458


description: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005095


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00016893


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003331

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007237

description: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-00007237 (SE REVERSO POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA SIENDO LO CORRECTO 000-001-01-00007237)


rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00067776


description: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011755 (SE REVERSO POR QUE SE APROBO SIN HABER IMPRESO EL VERIFICADO PARA FIRMA DE ADMINISTRACION)


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUNDA LICITACION PRIVADA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE ESTAPAGANDO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUNDA LICITACION PRIVADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011856


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DEAGOSTO SEGUN CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA No 000-003-01-00145579


description: SE ESTA COMPRANDO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUNDA LICITACION PRIVADA

rationale: SE ESTA PAGANDO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUNDA LICITACION PRIVADA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005121


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003352


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00198062

description: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00198062 (SE ESTA REVERSANDO POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION)


rationale: SE ESTA PAGANDO VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUNDA LICITACION PRIVADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007233


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000576


description: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061574


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012351


rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007126


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001939


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE AGOSTO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024  MEDIANTE FACTURA No. 000-003-01-00145580


rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001482

description: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001482 (SE ESTA REVERSANDO POR FECHA ERRONEA)


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00145703


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA No 000-003-01-00145704


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000708(SE ESTA REVERSANDO POR EQUIVOCACION CON EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-134-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024.(SE REVERSO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LOS MONTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-135-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 (SE REVERSO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LOS MONTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-136-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-137-1-0


rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024(SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-138-1-0


rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024.(SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-139-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00068708


description: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00001609


rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00092053


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007250


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA

rationale: SE ESTA PAGANGO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00068702


description: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

rationale: SE ESTAPAGANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061575


description: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA

MEDITEC SA DE CV

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00092055


rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 TERCERA COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007251


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGADO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061544


description: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00083694


rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012646


rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00197985


rationale: SE ESTA PAGANDO MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000575 (SE ESTA REVERSADO POR ERROR EN EL CODIGO DE SOBRE VENTAS (1160) SIENDO LO CORRECTO 2140

description: SE ESTA PAGANDO  MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000575


rationale: SE ESTA PAGANDO  MATERIAL QUIRURGICO MENOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007125


title: SE ESTA COMPRANDO HILADOS Y TELAS POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA  PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE ESTA PAGANDO HILADOS Y TELAS POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA  PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA:000-001-01-00039077


rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 (SE ESTA REVERSANDO POR CONFUSION EN LAS F-01 DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-148-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 (SE REVERSO POR CORRECCION EN EL DEVENGADO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-149-1-0

description: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023973 (SE ESTA REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FACTURA)


title: SE ESTA COMPRANDO PRENDAS DE VESTIR  PARA LOS UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE  ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 POR MEDIO DE COMPRA MENOR

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE ESTA PAGANDO PRENDAS DE VESTIR  PARA LOS UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE  ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 POR MEDIO DE COMPRA MENOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00039177


title: SE ESTA COMPRANDO CONFECCIONES TEXTILES PARA UNIFORMES DE LICENCIADOS DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE COMPRA MENOR AÑO 2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE ESTA PAGANDO CONFECCIONES TEXTILES PARA UNIFORMES DE LICENCIADOS DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE COMPRA MENOR AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00039198


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 Se esta reversando por que el numero de factura 000-003-01-00145774 no es correcto y se va a reemplazar por 000-003-01-00145773

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-1589-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003524 Y SEGUN RESOLUCION No 1170-2024-SS del 05 de noviembre del  2024


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE Y SEROLOGIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJAHONDUREÑA No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 SEGUN OFICIO CIRCULAR No 5703-GA-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2024


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO REMANENTE AÑO 2024 PARA CONSUMO DE SANGRE Y SEROLOGIA EN AÑO 2025  SEGUN  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 SEGUN OFICIO CIURCULAR No 6685-GA-2024 de fecha 21 de noviembre del 2024


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003534 Y SEGUN RESOLUCION No 1218-2024-se esta reversando por error en la descipcion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-1722-1-0


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No 45 DEL 29 DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA No 000-003-01-00145773


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003534 Y SEGUN RESOLUCION No 1218-2024


title: SE ESTA CONTRATANDO UN MICROBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS

SILDER OMAR VALERIO VALERIO

legalName: SILDER OMAR VALERIO VALERIO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE ESTA PAGANDO LA CONTRATACION DE UN MICROBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003549 Y SEGUN RESOLUCION No 1220-2024


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE ESTA PAGANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMPRA DE JABON LIQUIDO BOLSAS PARA BASURA Y DESINFECTANTE BACTERICIDA y cloro PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDION DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011309

description: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMPRA DE JABON LIQUIDO BOLSAS PARA BASURA Y DESINFECTANTE BACTERICIDA y cloro PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDION DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL AÑO 2024(SE ESTA REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA RETENCION)


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003363


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: SE ESTA PAGANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007659


description: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE ESTA PAGANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010466


title: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00201716


title: SE ESTA COMPRANDO EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA ABASTECER LAS AREAS CRITICAS COMO SER SALA DE PARTO QUIROFANO Y GINECOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2024

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE ESTA PAGANO EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA ABASTECER LAS AREAS CRITICAS COMO SER SALA DE PARTO QUIROFANO Y GINECOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017136


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE ESTA COIMPRANDO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO 2 AMBULANCIAS PARA TRASLADOS DE PACIENTES GHRAVES Y MENOS GRAVES A OTROS  HOSPITALES DE MAYOR ESPECIALIDADES  SEGUN OBJETO 42310 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE PARA PERSONAS PARA ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 (REVERSION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-322-1-0


rationale: SE ESTA COIMPRANDO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO 2 AMBULANCIAS PARA TRASLADOS DE PACIENTES GHRAVES Y MENOS GRAVES A OTROS  HOSPITALES DE MAYOR ESPECIALIDADES  SEGUN OBJETO 42310 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE PARA PERSONAS PARA ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 (SE ESTA REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO A PAGAR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-323-1-0


rationale: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA N° CD-001-2024-HGA AÑO 2024 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00023973000-001-01-00023974 000-001-01-00023975 000-001-01-00023976 (SE REVERSO POR QUE SE AGREGARON NUMEROS FACTURA ESTOS VAN EN LA F-01 DEVENGADA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-324-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN OBJETO 39520 PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: SE ESTA PAGANDO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN OBJETO 39520 PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024144

description: SE ESTA PAGANDO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN OBJETO 39520 PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00024144 (SE ESTA REVERSANDO POR QUE SE COMETIO UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL CODIGO 1160 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIENDO EL CORRECTO 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS)


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE ESTA PAGANDO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER EL LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00062780


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA N° CD-001-2024-HGA SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00023973  000-001-01-00023974 000-001-01-00023975 000-001-01-00023976 ADJUNTAS AÑO 2024


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER DURANTE EL AÑO 2024

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: SE ESTA PAGANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001483


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE ESTA COMPRANDO LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DE ESTE HOSPITAL (SE REVERSO POR QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL NUMERO DE LLANTA QUE SE ESTA SOLICITANDO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-454-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE ESTA PAGANDO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00096166


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000708


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL OBJETO 33100 PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE EDICION PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE ESTA PAGANDO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL OBJETO 33100 PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE EDICION PARA ABASTECER ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010681


title: SE ESTA COMPRANDO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO 2 AMBULANCIAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES GRAVES Y MENOS GRAVES A OTROS HOSPITALES DE MAYOR ESPECIALIADAD SEGUN OBJETO 42310 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS PARA ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE ESTA PAGANDO 2 AMBULANCIAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES GRAVES Y MENOS GRAVES A OTROS HOSPITALES DE MAYOR ESPECIALIADAD SEGUN OBJETO 42310 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS PARA ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024 SEGUN FACTURAS No 001-004-01-00028498 Y 001-004-01-00028499


title: EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO TIENE UN SALDO A FAVOR DE L. 255607.00 PARA EL MES DE ENERO 2024 DEBIENDO PAGAR SOLO L.230243.00 ENTRE SANGRE Y SEROLOGIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE LA CRUZ ROJA Y FACTURAS No 000-003-01-00131194000-003-01-00131195SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE FEBRERO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE ABRIL SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA COMPRANDO 2000 TALONARIOS DE LA NUMERACION 537351 AL 637350 SERIE A PARA LA RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE ESTA PAGANDO 2000 TALONARIOS DE LA NUMERACION 537351 AL 637350 SERIE A PARA LA RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007787


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003374 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: SE ESTA COMPRANDO UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE ESTA PAGANDO UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010682


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MESMAYO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003512 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024