title: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.  ÚLTIMO PAGO POR CONSULTORIA PARA EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PLATAFORMA TECNOLÓGICA SINAP DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL MES DE DICIEMBRE.  FACTURA:000-001-01-00010825. RECIBO: S/N.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR (2 ESPACIOS) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-000012596 CON UN MONTO DE L 1000.00 FACT. Nº 000-001-01-000012597 CON UN MONTO DE L 3000.01  NOTA : SE SOLICITO POR LA COMISIÓN INTERVENTORA IP. 5 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE LOS CUALES 2 ESPACIOS ESTAN EN USO.

currency: HNL

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

scheme: HN-RTN

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION  Pago por alquiler de estructura de tubo de metal para sostener banner 5x2 metros mas flete esto con el propósito de llevar a cabo la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Técnico Luz del Valle en el Barrio EL Centro del municipio de Macuelizo departamento de Santa Barbara el sábado 24 de febrero del 2024   FACTURA No. 000-001-01-00001409 O/C 009-2024

WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - REGULARIZACIÓN PREDIAL

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN SOCIAL Y TITULACIÓN


title: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION  Pago por alquiler de 7 carpas con capacidad para cubrir a 50 personas mas flete esto con el propósito de llevar a cabo la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Técnico Luz del Valle en el Barrio EL Centro del municipio de Macuelizo departamento de Santa Barbara el sábado 24 de febrero del 2024   FACTURA No. 000-001-01-00001407 O/C 006-2024


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 14 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - REGISTROS DE LA PROPIEDAD


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 14 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 14 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  Pago por (110) Coffe Break para el lunes 11 de noviembre del presente año en un horario de 8:30 am a 11:00 am.; lo anterior en virtud de llevar a cabo Ceremonia de Clausura de los cursos de Excel con CCIT.  FACTURA: 000-002-01-00002340 RECIBO: 9964 ORDEN DE COMPRA: 266-2024   DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 8 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 14 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION  Pago por alquiler de equipo de sonido y micrófono inalámbrico con el propósito de llevar a cabo la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Técnico Luz del Valle en el Barrio EL Centro del municipio de Macuelizo departamento de Santa Bárbara el sábado 24 de febrero del 2024. FACTURA: 000-001-01-00001408. ORDEN DE COMPRA: 007-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ( LOS LAURELES 2750.M2) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00013975 CON UN MONTO DE L416474.51 FACTURA N° 000-002-01-00013981 CON UN MONTO DE L416474.51

name: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

ue: 16 - UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL

actividadObra: 7 - INTELIGENCIA REGISTRAL


title: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION  Pago por alquiler de sillas (500) y mesas rectangulares (09) con el propósito de llevar a cabo la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Técnico Luz del Valle en el Barrio EL Centro del municipio de Macuelizo departamento de Santa Bárbara el sábado 24 de febrero del 2024. FACTURA: 000-001-01-00001406. ORDEN DE COMPRA: 005-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: CIRO PEÑA MEDRANO /  HOTEL POSADA DEL ANGEL PAGO POR  SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN DE CONFERENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLER INTERNO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO ESTABLECER METODOLOGÍAS  ESTRATEGIAS Y METAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2025 DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COORDINACIÓN LOS DÍAS: JUEVES 14 VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  A CONTINUACIÓN LAS ESPECIFICACIONES: -ESTADÍA EN HOTEL PARA 12 PERSONAS: 3 DÍAS Y 2 NOCHES ( ENTRANDO EL JUEVES 14 Y SALIENDO EL SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024) -SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: PARA LOS DÍAS DE ESTADÍA QUE INCLUYA: ALIMENTACIÓN COMPLETA ESTILO BUFFET; DESAYUNO ALMUERZO Y CENA REFRESCOS NATURALES AGUA POSTRES MERIENDAS / COFFEE BREAK ENTRE CADA COMIDA EL PAQUETE INICIA CON DESAYUNO EL JUEVES 14 Y FINALIZA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE. -ALQUILER DE SALÓN : DENTRO DE LAS INSTALACIONES QUE INCLUYA MESAS Y SILLAS PARA 12 PERSONAS WIFI ESTACIÓN DE CAFÉ GALLETAS SNACK AGUA Y JUGOS PERMANENTES EN EL SALÓN LOS DÍAS JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015. -EQUIPO DE AUDIO: ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO DATA SHOW Y PANTALLA PARA PROYECTAR. -2 MESEROS. -SERVICIO DE MENAJE: MESAS SILLAS CUBERTERÍA MANTALERÍA.  FACTURA: 000-003-01-00001498 ORDEN DE COMPRA: 278-2024

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: VILLA FIORE S. DE R.L. PAGO POR ALQUILER DE SALÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON TODA LA TEMATICA RELACIONADA CON LA NORMATIVA INTERNA DEL IP.  A CONTINUACIÓN DETALLES: -AMPLIO SALÓN DE EVENTOS CON CAPACIDAD PARA 105 PERSONAS EN MONTAJE TIPO ESCUELA. -FECHA DE EVENTO: 03 DE DICIEMBRE 2024. -HORARIO: 8:00AM - 5:00PM. -SERVICIOS SOLICITADOS: 100 COFFEE BREAK AM CON 4 VARIEDADES DE BOCADILLOS POR PLATO SERVIDO CON GASEOSA. ALIMENTACIÓN PARA 105 PERSONAS EN FORMATO DE PLATO SERVIDO CON MENO A ESCOGER PROVEERA SERVICIO DE: 1 ENTRDA 1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCOS DE VARIEDAD DE SABORES (1 POR PERSONA) -POSTRE -ESTACIÓN DE CAFÉ PM ACOMPAÑADO DE UNA GALLETA POR PERSONA. -6 MESEROS PARA ATENCIÓN Y SERVICIO. -EQUIPO DE AUDIO QUE INCLUYA: PANTALLA DATA SHOW Y 3 MICRÓFONOS. -   FACTURA: 000-001-01-00004860 RECIBO: 01151 ORDEN DE COMPRA: 341-2024

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

ue: 5 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

programa: 14 - REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

actividadObra: 2 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


title: HONDUCERT S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 30 CERTIFICADOS (FIRMAS)ELECTRONICOS PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA N° 000-001-01-00000088 RECIBO S/N O/C 348-2024

HONDUCERT SA

legalName: HONDUCERT SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: CABLE COLOR S. A. DE C.V PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS A NIVEL NACIONAL Y SINAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. 000-015-01-0081450 CON UN MONTO DE L 121210.00 000-015-01-0081451 CON UN MONTO DE L 121210.00 000-015-01-0081452 CON UN MONTO DE L 121210.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECCIÓN DE DICIEMBRE 2024.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR


title: JOSE JESUS GIRON MEDINA REEMBOLSO POR PAGO DE CORRESPONDENCIA (ULTRA ENTREGAS S. DE R.L.)  POR REMISIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00087082 RECIBO N° 866171 (GUIAS N° 8563404-8563422)

JOSE JESUS GIRON MEDINA

legalName: JOSE JESUS GIRON MEDINA

objeto: 21410-Correo Postal


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)  PAGO POR TONERS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOS PERTECEN A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO AUDITORIA INTERNA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR.  FACTURA:000-003-01-00014300 ACTA DE RECEPCIÓN: 137-2024 CONTRATO: ADQ-016-2024  COMPLEMENTO DEL F-01-06865 Y F-01-06884

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TELEVENTUR S.A DE C.V  PAGO POR (3) PASAJES AÉREOS A ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITO DE GIRA DE TRABAJO SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA AEROPUERTO DE PALMEROLA  SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2024.  FACTURA: 000-001-01-00011591 ORDEN DE COMPRA: 283-2024  COMPLEMENTO DEL F-01-08059  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ZAIRA BELINDA ELVIR MEJIA ROCIO LORENA ABADIE HERNÁNDEZ Pago por  Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del  13/12/2024 al 20/12/2024 a  Barcelona España. Propósito: Visita Tecnica para implementar acciones utilizadas en España referente a Género en Instituciones del Estado. Reuniones estrategicas con diversas asociones que trabajan el tema de Género.

ZAIRA BELINDA ELVIR MEJIA

legalName: ZAIRA BELINDA ELVIR MEJIA

ROCIO LORENA ABADIE HERNANDEZ

legalName: ROCIO LORENA ABADIE HERNANDEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR

programa: 17 - REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR


title: TELEVENTUR S.A DE C.V  PAGO POR (3) PASAJES AÉREOS A ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITO DE GIRA DE TRABAJO SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA AEROPUERTO DE PALMEROLA  SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2024.  FACTURA: 000-001-01-00011591 ORDEN DE COMPRA: 283-2024  COMPLEMENTO DEL F-01-08058  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V  (PBS HONDURAS) PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024.  FACTURA No. 000-002-01-00026859 RECIBO No. 01166 ACTA No. 108-2024 Contrato ADQ-015-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA

programa: 19 - CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE ADENDA N° 02 DE POLIZA No 080002024133 DE SEGURO DE VEHICULOS (3) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DICIEMBRE  DE 2024. SEGÚN FACT. PROFORMA N° 0001171 CON UN MONTO DE L 3250.36 (CUOTA 1) FACT. PROFORMA N° 0001172 CON UN MONTO DE L 2501.06 (CUOTA 2) FACT. PROFORMA N° 0001173 CON UN MONTO DE L 2501.06 (CUOTA 3) FACT. PROFORMA N° 0001174 CON UN MONTO DE L 2501.06 (CUOTA 4) FACT. PROFORMA N° 1198 CON UN MONTO DE L 2501.06 (CUOTA 5) FACT. PROFORMA N° 1199 CON UN MONTO DE L 2501.06 (CUOTA 6)

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC)  PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CONGRESO INTERNACIONAL EN IINTELIGENCIA ARTIFICIAL CON 7 CUPOS CONGRESO INTERNACIONAL EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ENFOCADO A PROFESIONALES INDEPENDIENTES AREAS FACTURA N° 001-001-01-00002054 O/C 280-2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V  (PBS HONDURAS) PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024.  FACTURA No. 000-002-01-00026859 RECIBO No. 01166 ACTA No. 108-2024 Contrato ADQ-015-2024


title: SANDRA IRIS CACERES CHACON  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 002-001-01-00001319 CON UN MONTO DE L 34500.00 FACT. N° 002-001-01-00001320 CON UN MONTO DE L 34500.00

SANDRA IRIS CACERES CHACON

legalName: SANDRA IRIS CACERES CHACON


rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A DE C.V  (PBS HONDURAS) PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024.  FACTURA No. 000-002-01-00026859 RECIBO No. 01166 ACTA No. 108-2024 Contrato ADQ-015-2024


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE ADENDA N° 03 DE POLIZA No 080002024133 DE SEGURO DE VEHICULOS (3) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. PROFORMA N° 0001175 CON UN MONTO DE L 3386.85 (CUOTA 1) FACT. PROFORMA N° 0001176 CON UN MONTO DE L 3236.85 (CUOTA 2) FACT. PROFORMA N° 0001177 CON UN MONTO DE L 3236.85 (CUOTA 3) FACT. PROFORMA N° 1200 CON UN MONTO DE L 3236.85 (CUOTA 4) FACT. PROFORMA N° 1201 CON UN MONTO DE L 3236.85 (CUOTA 5)


title: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS/AZAFRAN CATERING Y MAS PAGO POR COMPRA DE 30 COMIDAS EMPACADAS CON REFRESCO QUE FUERON BRINDADAS EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE TUVO LUGAR EN EL 7mo PISO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  EN FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2024.  FACTURA No. 000-002-01-00000768 RECIBO No. 0876 O/C No. 261-2024

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

legalName: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE MEMORIAS USB 32 GB. ACTA DE RECEPCION N° 145-2024 FACTURA N° 000-001-01-00036521 O/C 281-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)  PAGO POR (2) MOTOCICLETAS DE CARGA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-006-01-00049467 y 000-006-01-00049466 ACTA DE RECEPCIÓN: 171-2024 y 172-2024 ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0822-2024 RECIBO DE PAGO: 0009 CONTRATO: ADQ-028-2024   F01 RETENIDO F-01-05444  SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: CENIA CAROLINA  ALVARENGA ELVIR / DISTRIBUIDORA SOAL  Pago por (70) Coffee Break para la Auditoría Interna II del SGC a realizarse por la Unidad de Gestión de Calidad en los días 25 26 27 Y 28 de noviembre del 2024.   FACTURA: 000-001-01-00001129 RECIBO:0381 ORDEN DE COMPRA: 306-2024  SECRETARIA EJECUTIVA

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. Pago por (1) Lámpara Ultravioleta la cual será utilizada por el Departamento de Recaudación como medio de detección de sellos de seguridad para las boletas de Revisión Vehicular.  FACTURA: 000-001-01-00000668 RECIBO: 000226 ACTA DE RECEPCION: 164-2024 ORDEN DE COMPRA: 326-2024  DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2024. SEGÙN FACT.Nº 000-002-01-00001304 CON UN MONTO DE L 50600.00  FACT.Nº 000-002-01-00001305 CON UN MONTO DE L 50600.00

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL


title: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L   PAGO POR SERVICIO DE EVENTO PARA LLEVARA A CABO LA SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS POA DGRV 2025 PARA LOS DIAS 25 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  FACTURA: 000-001-01-00000938 RECIBO: 000239 ORDEN DE COMPRA: 317-2024  DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR

name: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON


title: PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. ADELANTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 14 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE  2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

actividadObra: 5 - CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


title: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A DE C.V (LQ HOTEL)   Pago por servicios de alimentación para evento denominado Taller con Mujeres en las Artes para el 04 de diciembre de 2024.   FACTURA PROFORMA: 010112 ORDEN DE COMPRA: 349-2024  DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: EDWYN MAURICIO MATUTE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMENTO DE F 01-8159-2024

EDWYN MAURICIO MATUTE

legalName: EDWYN MAURICIO MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A.DE C.V. PAGO DE AMPLIACIÓN POR LA COMPRA DE 33 SELLOS CON LOGOS INSTITUCIONALES MISMOS QUE SERVIRÁN PARA CUBRIR LA NECESIDAD EXISTENTE A NIVEL NACIONAL EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE DICHAS OFICINAS REGISTRALES SE MUESTRA EL DETALLE A CONTINUACIÓN: -13 UNIDADES AUTOMÁTICOS REDONDOS DE REGISTRADOR (MEDIDA 3CM): 5 UNIDADES  PARA TEGUCIGALPA. 5 UNIDADES PARA SANTA ROSA DE COPÁN. 3 UNIDADES PARA SAN PEDRO SULA.  -20 SELLOSAUTOMÁTICOS RECTANGULARES (MEDIDA 7.5 X 3.8): 5 UNIDADES SELLOS RECTANGULARES RECIBIDO. 5 UNIDADES SELLOS RECTANGULARES COTEJADO. 5 UNIDADES SELLOS RECTANGULARES CONTRALORÍA DE INGRESOS. 5 UNIDADES SELLOS RECTANGULARES ENTREGADO.   FACTURA: 000-002-01-00001510 ORDEN COMPRA: 257-1-2024    DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EDWYN MAURICIO MATUTE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE USADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  COMPLEMENTO DE F 01-8156-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JOSE ISIDRO RIVERA GRANADOS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

JOSE ISIDRO RIVERA GRANADOS

legalName: JOSE ISIDRO RIVERA GRANADOS


title: JOSE ISIDRO RIVERA GRANADOS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.  PAGO POR (68) LLANTAS NUEVAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.   FACTURA: 000-001-01-00002555 RECIBO: 5317 ACTA DE RECEPCION: 176-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA: 1871 ORDEN DE COMPRA: 314-2024  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.  PAGO POR 132 SELLOS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES. (20) SELLOS REDONDOS (91) SELLOS RECTANGULARES (21) SELLOS RECTANGULARES Y CUADRADOS  FACTURA: 000-002-01-00001476 COMPROBANTE DE ENTREGA: GIP-0405-2024  ACTA DE RECEPCION: 157-2024 ORDEN DE COMPRA: 257-2024  DIRECCION GENERAL DE REGISTRO

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  PAGO POR (87) COFFE BREAK PARA JORNADA DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LOS DIAS 2 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2024.  FACTURA: 000-002-01-00002383 ORDEN DE COMPRA: 302-2024  COORDINACION DE PROYECTOS

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ-REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 0820-2024.

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) Pago por Solicitud de publicación de 1er y 2do aviso de ingresos de predios ubicados en diferentes Barrios Colonia Aldeas y Caseríos en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. O/C: 186-2024. FACTURA : 001-002-01-00727781.  CONTRATO : 394848. FACTURA: 001-002-01-00727561.   CONTRATO: 515574.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A CONTINUACIÓN EL DETALLE: 05 (CAJA) PLANCHAS LITOGRÁFICAS SORM 07 (GALÓN) REVELADOR PARA PLANCHAS LITOGRÁFICAS 05 (GALÓN) SOLUCIÓN DE LA FUENTE SISTEMA DE AGUA SORM.  FACTURA No. 000-001-01-00003745 RECIBO No. 000107 ACTA DE RECEPCIÓN No. 178-2024 O/C 276-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L  PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON EN HOTEL DE CATEGORIA 3 ESTRELLAS O SALON DE EVENTO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EL DIA 09 DE DICIEMBRE PARA (70) PERSONAS.  FACTURA: 000-001-01-00000948 RECIBO: 000247 ORDEN DE COMPRA: 353-2024  COORDINACION DE PROYECTOS

legalName: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: INGELMEC S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL EQUIPO ESPECIALIZADO DEL DATA CENTER SINAP DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. ADQ-024-2024 Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2024.  A CONTINUACIÓN DETALLES: -1 SISTEMA CONTRA INCENDIOS (MANTENIMIENTO 1 DE 2) -4 UPS (MANTENIMIENTO 1 DE 4)  FACTURA: 000-003-01-00000177 Y 000-003-01-00000179

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 15 - UNIDAD DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO


title: INGELMEC S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL EQUIPO ESPECIALIZADO DEL DATA CENTER SINAP DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. ADQ-024-2024 Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2024.  A CONTINUACIÓN DETALLES: -1 GENERADOR ELÉCTRICO (MANTENIMIENTO 1 DE 4) -3 AIRES ACONDICIONADOS DE PRESICIÓN DE 5 TONELADAS (MANTENIMIENTO 1 DE 6)  FACTURA: 000-003-01-00000201 Y 000-003-01-00000202


title: DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V. PAGO POR COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL DE IMPRENTA: SOLVENTES (DILUYENTE /TINER) 5 GALONES  TINTAS ECO SOLVENTES LITROS 5  SECANTES PARA TINTA OFFSET BOTELLA 8 REDUCTOR DE TINTA CUBETA 1 GUÍA PANTONE UNIDAD 2 GOMA ARÁBIGA 14 GALÓN 14  LIMPIADOR  FACTURA No. 000-001-01-00071911 RECIBO No. 004584 ACTA DE RECEPCIÓN No. 175-2024 O/C 335-2024

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ-REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 0817-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV  Pago por componentes electrónicos (16) Adaptadores de video para cable HDMI. (4) Cables HDMI. (2) Extensiones (3) Regleta de 6 conectores.  FACTURA: 000-002-01-00001511 ACTA DE RECEPCION: 181-2024 ORDEN DE COMPRA: 272-2024  COMPLEMENTO DEL F-01-08212  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV  Pago por componentes electrónicos (16) Adaptadores de video para cable HDMI. (4) Cables HDMI. (2) Extensiones (3) Regleta de 6 conectores.  FACTURA: 000-002-01-00001511 ACTA DE RECEPCION: 181-2024 ORDEN DE COMPRA: 272-2024  COMPLEMENTO DEL F-01-08208  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIPLOMADO EN ADQUISICIONES PUBLICAS  CANTIDAD: 12 PERSONAS  MODALIDAD: VIRTUAL PRESENCIAL O MIXTA  DURACIÓN: ENTRE 80 A120 HORAS (MEJOR SI LA OFERTA ACADÉMICA ES MAYOR) DIPLOMA: PARA CADA PARTICIPANTE FACTURA N° 000-001-01-00000968 RECIBO N° 000168459 O/C 174-2024

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 8 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  DEL  PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. / CHURRASCOS Pago por  COMPRA DE 50 COMIDAS EMPACADAS CON REFRESCO Y 50 COFFE BREAK QUE SERÁN BRINDADAS EN EL COMITÉ DE COMPRAS Y COMISIÓN EVALUADORA DE LICITACIONES. O/C 288-2024 FACTURA:  001-001-01-0024298. RECIBO: 0-0000-1133.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO/VILLA MONTECARLO  Pago por evento de presentación de logros y resultados dicho evento estaría realizándose el día martes 10 de diciembre 2024 para (60) personas. Se solicita lo siguiente: Centro de eventos para 60 personas ubicado en Tegucigalpa Equipo de Audiovisual una computadora una pantalla un data show un puntero laser y sistema de sonido Estacion de agua permanente (60) Platillos de botanas (2 saladas y 2 dulces) (60) Platillos de entrada (sopas cremas o ensaladas) (60) Platos fuertes servidos a las 12:30M que contengan (dos carnes por plato pollo y res dos guarniciones y pan) (60) Postres Un pódium para presentación Meseros para el servicio de alimentación Bebidas gaseosas ilimitadas Montaje de mesas para banquete Servicio de menaje.   FACTURA:000-001-01-00009464  RECIBO: 0422  ORDEN DE COMPRA: 354-2024  UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA


title: CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L.  PAGO TOTAL POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA UNIDAD DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024.  FACTURA: 001-001-01-00000201. RECIBO: 01207. CONTRATO: ADQ-019-2024.

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024  AL 15/02/2024. ADENDA 01-2024 SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIUDAD TEGUCIGALPA.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA UN GRUPO DE 12 COLABORADORES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS. FACTURA N° 000-001-01-00000966 RECIBO N° 000168458 O/C 229-2024

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TELEVENTUR S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 3 PASAJES AÉREOS PARA LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 RETORNANDO EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024 PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS : ZAIRA BELINDA ELVIR MEJIA ANA PAMELA MONTOYA ROCIO LORENA ABADIE GIRA  DE VISITA TÉCNICA DEL COMITÉ DE GENERO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA No. 000-001-01-00011778 O/C No. 357-2024

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0632 EL CUAL ALCANZÓ LOS 55349 KM SEGUN ORDEN No. 612140232

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L Pago por Coffe break para cincuenta (50) personas (50) refrescos tipo gaseosa para el día 17 de septiembre utilizado para la celebración de las Fiestas Patrias del 2024.   FACTURA: 000-002-01-00002273 RECIBO: 10035 ORDEN DE COMPRA: 168-2024  UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA IMPRENTA INSTITUCIONAL SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: -10 ROLLOS DE LONA 13 ONZ (40 DE ANCHO X 50M) -10 ROLLOS DE LONA 13 ONZ (63 DE ANCHO X 50M)  -10 ROLLOS DE LONA 10 ONZ (63 DE ANCHO X 50M)  -2 SAMBLAS GRIS (48 DE ANCHO X 50M)  -2 SAMBLAS ESCARCHADO (48 DE ANCHO X 50M) -2 MICROPERFORADO (54 DE ANCHO X 50M) -1 VINIL STIKER (54 DE ANCHO X 50M) -1 VINIL STIKER (60 DE ANCHO X 50M) -2 LAMINAS PVC (3MM) -2 LAMINAS PVC (5MM) -2 LAMINAS PVC (4 X 8) -2 LAMINAS PVC (4 X 8) 1 ROLLO PAPEL LAMINACIÓN GLOSS. 1 ROLLO PAPEL LAMINACIÓN MATTE.  FACTURA: 000-001-01-00000685 RECIBO: 000242 ORDEN DE COMPRA: 328-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: NAVEGA S.A DE C.V PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PLATAFORMA TECNOLOGICA SINAP /IP DE 150MB UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EDIFICIO EDUCREDITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 1 PERSONA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024  DEL  PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2024  DEL  PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  DEL  PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024  DEL  PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA DE VEINTE (20) ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS DE LA DGRV INSTALACIONES DEL CCG. BODEGA NACIONAL DE PLACAS SAN MIGUEL PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO REVISIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES LOS LAURELES Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: *BOTELLÓN DE AGUA ESCONDIDO. *PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO. *FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. *ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR. *TANQUE DE ACERO INOXIDABLE. *PESO 16.2 KG. *ALTO 1040 MM. *ANCHO 310 MM. *TEMPERATURA CALIENTE FRIA Y AMBIENTE. *VOLTAJE 120/ HZ. *PROFUNDIDAD 360 MM. *GARANTIA 1 AÑO.   FACTURA: 000-001-01-00000670 RECIBO:  000229 ORDEN DE COMPRA: 338-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHÍCULAR.


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC)  PAGO POR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ISO 9001:2015 1. CAPACITACIÓN CON DURACIÓN DE 08 HORAS 2. CAPACITACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL IMPARTIDA POR FACILITADOR/ES CERTIFICADO/ES 3. CAPACITACIÓN DIRIGIDA A UN MÁXIMO DE 30 COLABORADO. FACTURA N° 011-001-00002075 RECIBO N° 00289 O/C 297-2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA VIA PALMEROLA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA CIUDAD DE MONTEVIDEO REPUBLICA DE URUGUAY RETORNANDO EL DIA 21 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA. PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL SOBRE MODERNIZACIÓN DE OFICINAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL FACTURA No. 000-001-01-00014164 RECIBO No. 0-000033586 O/C 351-2024


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE CATORCE (14) RELOJES BIOMÉTRICOS FACIALES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DETALLES ESPECÍFICOS: TIPO DE IDENTIFICACION: RECONOCIMIENTO FACIAL USUARIOS MAXIMOS: MAYOR A 5000 CAPACIDAD DE MEMORIA DE ROS FACTURA No. 000-001-01-00001538 RECIBO No. 20241132 ACTA DE RECEPCIÓN No. 158-2024 O/C 289-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.  PAGO POR (20) MICROONDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR INSTALADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BODEGA NACIONAL DE PLACAS COMPLEJO SAN MIGUEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO REVISIÓN FÍSICA EN LAS INSTALACIONES LOS LAURELES Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.   FACTURA: 000-001-01-00002685 RECIBO: 000395 ACTA DE RECEPCION: 166-2024 ORDEN DE COMPRA: 332-2024  DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. / CHURRASCOS  PAGO POR ADQUISICIÓN DE 18 COFFE BREAK COMPUESTO CADA UNO DE: 3 BOQUITAS DULCES Y 3 BOQUITAS SALADAS  1 BEBIDA ENLATADA POR CADA COFFE (237 ML). 18 POSTRES TIPO CHEESECAKE.  O/C 286-2024  FACTURA: 001-0001-01-00024086 RECIBO: 0-00001183


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  CHASIS: 3N6CD33BXZK458373 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGUN ORDEN No. 612140728.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADQ-018-2024  FACTURA: 000-002-01-00003603 Y 000-002-01-00003603 REICBO: 001587 Y 001380 ACTA DE RECEPCIÓN: 123-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADQ-018-2024  FACTURA: 000-002-01-00003603 Y 000-002-01-00003656 REICBO: 001587 Y 001380 ACTA DE RECEPCIÓN: 123-2024  COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 08334-2024 F-01 08336-2024 F-01 08621-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  CHASIS: 3N6CD33BOZK457507 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612141884.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADQ-018-2024  FACTURA: 000-002-01-00003603 Y 000-002-01-00003656 REICBO: 001587 Y 001380 ACTA DE RECEPCIÓN: 123-2024  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.  COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 08334-2024 F-01 08335-2024  F-01 08621-2024.


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  DEL  PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.


title: LOTES MODERNOS S.A. (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) PROYECCIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.

LOTES MODERNOS S A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: LOTES MODERNOS S A

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: BAAS TECHNOLOGIES S.A.  QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA HACER CAMBIOS EN EL CÓDIGO DE LOS MÓDULOS DEL SURE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00000015. RECIBO: 2024-00000664.

BAAS TECHNOLOGIES SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA LOCAL 48 C

legalName: BAAS TECHNOLOGIES SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO) PROYECCIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO) PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE 2024 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS DIRECTORES). FACTURA N° 047-001-01-32504728

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL- REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DGA.  FACTURA: 021-003-01-0089602  COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 836-2024

MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL

legalName: MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL


title: MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL - REEMBOLSO POR ELABORACIÓN DE DOS TARJETAS DE ACCESO Y UN JUEGO DE 3 COPÍAS DE LLAVES PARA ASCENSORES.  FACTURA: 000-001-01-00003687  COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 835-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (FUNDAUNAH)  PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN SISTEMAS AEREOS DE PILOTAJE REMOTO (DRPAS) CON FECHA DE INICIO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON UNA DURACION MINIMA DE 5 SEMANASMODALIDAD VIRTUAL  EN UN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM. EL CURSO SERA IMPARTIDO PARA 3 COLABORADORES: DENIS ALEXANDER AGYUILAR MARTINES 0801-1999-04385 TÉCNICO DE LÍLITES TERRITORIALES I DANIEL ARTURO BANEGAS MARTÍNEZ 0801-1991-19124 TÉCNICO CLADIFICADOR DE CAMPO. OSCAR MIGUEL AKMENDARES BLANDIN 0801-1978-06223 TÉCNICO CLADIFICADOR DE CAMPO I.   FACTURA: 000-001-01-00003982 ORDEN DE COMPRA: 287-2024

name: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS


title: BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 01 PERSONA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE 2024  DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: LILIAN MARIBEL FÚNEZ MARÍN - REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA D.G.A. QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS VIERNES 01 Y SÁBADO 02 DE MARZO DEL 2024 EN LA REVISIÓN DE PAGO DE CONTRATOS  ESPECIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.

LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN

legalName: LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN


title: PENDANA INVERSIONES S RL. DE C.V. PROYECCIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2024.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: SANDRA IRIS CACERES CHACON REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN RECIBO N° 201230 AGUA POTABLE ______L  5236.11 RECIBO N° 2486212 SERVICIOS MUNICIPALES____L  6691.72 TOTAL A PAGAR_____________________________L 11927.83

SANDRA IRIS CACERES CHACON

legalName: SANDRA IRIS CACERES CHACON

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR CON LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROYECTO FORTALECIMIENTO CATASTRO NACIONAL DE LA DGCN.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

programa: 18 - CATASTRO NACIONAL

actividadObra: 2 - PROCESAMIENTO CATASTRAL

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL


title: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTARICA SALIENDO EL 03 DE DICIEMBRE Y RETORNANDO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

legalName: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA


title: INVERSIONES MONSOL S.A. Pago de servicio de renta de sanitarios portátiles utilizados en la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Técnico Luz del Valle en el Barrio EL Centro del municipio de Macuelizo departamento de Santa Bárbara el sábado 24 de febrero del 2024. FACTURA: 000-001-01-00059010. RECIBO: No. 61011. ORDEN DE COMPRA: 008-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (DGRP).

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ESDRAS RAFAEL GUITIERREZ OCHOA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTA RICA SALIENDO EL 03 DE DICIEMBRE 2024 CONFORME A ITINERARIO.

ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. (REDIPO) PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADQ-018-2024  FACTURA: 000-002-01-00003603 Y 000-002-01-00003656 REICBO: 001587 Y 001380 ACTA DE RECEPCIÓN: 123-2024  COMPLEMENTO DE PAGO DEL F-01 08334-2024 F-01 08335-2024 F-01 08336-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V../ DISPROACOMPLEMENTO DEL SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00797611. RECIBO: S/N. ACTA DE RECEPCIÓN: 184-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  PAGO POR SOLICITUD DE 1 PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. PARA EL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NO. CPN-001-2024 AVISO QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EL 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA: 000-002-01-00164471. ORDEN DE COMPRA: 001-2024.  DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  SEGUNDO PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE (2/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: CONDOMINIOS METROLOIS TORRE 1 PISO 12 CUBICULO 11207


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  SEGUNDO PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE DICIEMBRE (2/2)  PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

legalName: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. SEXTO PAGO (6/6) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA ASESORÍA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.  FACTURA: 000-001-01-00002255. CONTRATO: ADQ-022-2024.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PAGO POR SOLICITUD DE UNA PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA A VISITAS PÚBLICAS DE LA COLONIA 25 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DICHA PUBLICACIÓN DEBE SALIR EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA: 000-008-01-00025332. ORDEN DE COMPRA: 002-2024.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (DGRP).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ-REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPLEMENTO DE PAGO POR ERROR ARITMÉTICO EN EL F-01 00817-2024.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PENDANA INVERSIONES S. DE RL. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.  SEGÚN FACT. N° 000-002-01-0001274


title: RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 001-001-01-00000220 CON UN MONTO DE L 23000.00 FACT. N° 001-001-01-00000221 CON UN MONTO DE L 23000.00

RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ

legalName: RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN EL PARAÍSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00001242

CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA


title: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-00095476 CON UN MONTO DE L 68712.50  FACT. N° 000-001-01-00095477 CON UN MONTO DE L 68712.50

LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ

legalName: LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR CAFÉ  CHASIS: 3N6CD33B6ZK454966 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612143819

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO  PLACA: GHA 0631 EL CUAL ALCANZÓ LOS 100000 KM SEGUN ORDEN No. 612143825.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: JN1TC2E26Z0097101 EL CUAL ALCANZÓ LOS 5000 KM SEGUN ORDEN No. 0612144133


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0629 EL CUAL ALCANZÓ LOS 100000 KM SEGUN ORDEN No. 0612137390 Y 612144560.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: 3N6CD33BXZK456199 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 0612140371.


title: PAGO DE LA FACTURA#001-005-01-00142176 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (35000 KM) DEL VEHICULO NISSAN. PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 BLANCO AÑO 2025 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

fuente: 14 - Donaciones Internas

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

type: FACT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000229 ORDEN DE COMPRA #CM-DPR-082-2024 POR COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA QUE INCLUYE 37 ENTRADAS 37 PLATOS FUERTES 37 POSTRES (SERVICIO TIPO BUFFET) PARA EVENTO PROTOCOLARIO ( INFORME DE LOGROS Y METAS INSTITUCIONALES 2024)´PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000230 ORDEN DE COMPRA# CM-DPR-082-2024-1 POR LA ALQUILER DE 32 SILLAS PLEGABLES Y 3 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL ROJO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO PROTOCOLARIO(INFORME DE LOGROS Y METAS INSTITUCIONALES 2024) PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001224 POR LA COMPRA DE MIL (1000) UNIDADES DE MOCHILAS ESCOLARES COLOR ROJO EN LONA OXFORD MAS 2 LOGOS BORDADOS PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL POR LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DPR.

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001071 POR LA COMPRA DE MIL (1000) UNIDADES DE GALLETAS CON DULCE RELLENA DE CREMA Y MIL (1000) UNIDADES DE JUGO DEL MONTE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024160 POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTICINCO (125) UNIDADES DE BOTES DE AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001009 POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6 CINCUENTA (50) PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS Y DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE VASO DESECHABLE No.7 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001687 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA KMF COLOR NEGRO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-006-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOSL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA ALDEA EL CERRÓN A UN COSTO DE L.1138673.00 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO ALDEA COFRADIA A UN COSTO DE L.1150008.01 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2288681.01

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000052 SEGUN LOTE #6 DEL  CONTRATO No. LPR-DPR-006-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOSL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA ALDEA EL CERRÓN A UN COSTO DE L.1138673.00 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO ALDEA COFRADIA A UN COSTO DE L.1150008.01 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2288681.01


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-004-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SSIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE LEJAMANI A UN COSTO DE L.1139647.69 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE A UN COSTO DE L.1147572.17 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2287219.86

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000863 SEGÚN CONTRATO No. LPR-DPR-004-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE LEJAMANI A UN COSTO DE L.1139647.69 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE A UN COSTO DE L.1147572.17 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2287219.86


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA No.CMO-DPR-001-2024 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUESGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA FRANCISCO MORAZÁN POR UN MONTO DE L.549875.34 Y MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ POR UN MONTO DE L.149917.40 PARA UN TOTAL DE L.699792.74

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000201 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CMO-DPR-001-2024 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUESGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA FRANCISCO MORAZÁN POR UN MONTO DE L.549875.34 Y MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ POR UN MONTO DE L.149917.40 PARA UN TOTAL DE L.699792.74


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00130266 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00130267 POR SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANO DE OBRA DE LAS HALOJENAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00001010 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES 3 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES CADA UNO 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE 6 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES CADA UNO 28 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 DE 25 UNIDADES CADA UNO PARA ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO DE LA DPR.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

ue: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0286-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA CANON 2 TONER NEGRO CANON Y 2 TONER AMARILLO CANON PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00036364 POR LA COMPRA DE 2 TONER CANON COLOR NEGRO 2 TONER CANON COLOR MAGENTA Y 2 TONER CANON AMARILLO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005501 POR LA COMPRA DE DE DOSCIENTOS (200) TAZAS SUBLIMADAS A FULL COLOR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17636268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17638122 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0289-2024 POR LA COMPRA DE 10 GRAPADORAS 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 Y 20 PAQUETES DE BADERILLAS AUTOADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00024532 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0290-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00011040 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0290-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y CXOMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0288-2024 POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS 10 COLOR TRANSPARENTE Y 10 COLOR CAFE PARA SER UTILZIADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00795769 POR LA ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE CINTA ADHESICA COLOR CAFE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS Y 10 UNIDADES DE CINTA ADHESICA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0291-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00017081 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0291-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.0000973 POR LA ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES JOSÉ CECILIO CRUZ GUEVARA VIGENCIA DE 11 DE MARZO 2024 A 11 DE MARZO 2025 MILAGRO STEPHANY SANCHEZ MUNGIA JUFE ADMINISYTRATIVO VIGENCIA DE 8 DE ENERO 2024 A 8 DE ENERO 2025 Y CARLOS ROBERTO AVILA CANALES AUXILIAR DE PROVEEDURIA Y BIENES VIGENCIA DE 1 DE FEBRERO 2024 A 1 DE FEBRERO 2025

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002855 POR LA COMPRA DE 10 TOMA CORRIENTES DOBLES Y 5 INTERRUPTORES DOBLES PARA SER UTILZIADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003573 POR COMPRA DE 6 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBIA MANGA LARGA (3 COLOR ROJO Y 3 COLOR NEGRO) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-007-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS ALDEA PACAYAL A UN COSTO DE L.1117483.96 Y PARQUE INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE LA UNION ALDEA GUALCIRAS A UN COSTO DE L.1176967.63 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2294.451.33

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000533 SEGÚN CONTRATO No. LPR-DPR-007-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS ALDEA PACAYAL A UN COSTO DE L.1117483.96 Y PARQUE INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE LA UNION ALDEA GUALCIRAS A UN COSTO DE L.1176967.63 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2294.451.33


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-012-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN COSTO DE L.1135627.37 Y PARQUE INFANTIL CORTES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ALDEA VILLA REAL A UN COSTO DE L.1141251.56 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2276878.93

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000357 SEGÚN CONTRATO No. LPR-DPR-012-2024 POR LA CONTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN COSTO DE L.1135627.37 Y PARQUE INFANTIL CORTES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ALDEA VILLA REAL A UN COSTO DE L.1141251.56 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2276878.93

type: REC


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-014-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN UN COSTO DE L.1123150.49 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CURAREN ALDEA SAN MARCOS A UN COSTO DE L.1150364.32  PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2273514.81

WALTERIO ROMERO VALLADARES

legalName: WALTERIO ROMERO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000323 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-014-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN UN COSTO DE L.1123150.49 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CURAREN ALDEA SAN MARCOS A UN COSTO DE L.1150364.32  PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2273514.81


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-015-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUINI A UN COSTO DE L.1150816.03 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA CAMPA A UN COSTO DE L.1148995.59 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2299811.62

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000518 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-015-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN A UN COSTO DE L.1150816.03 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA CAMPA CON UN COSTO DE L.1148995.59 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2299811.62


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003584 POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBYA MANGA LARGA CON 4 LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADAS POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001113 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOMATICOS DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS 1 AL COMITÉ DE PROVIDAD Y ETICA 1 A PROVEEDURIA Y 2 A LA UNIDAD TECNICA

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001111 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA EL CUAL FUE ENTREGADO A LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001112 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA EL CUAL FUE ENTREGADO A LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202402500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0295-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR HINODOROS Y 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA JARDIN CON MEDIDAS 36X58 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00024694 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0295-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR HINODOROS Y 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA JARDIN CON MEDIDAS 36X58 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0292-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR CYAN MARCA CANON PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00042357 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0292-2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR CYAN MARCA CANON PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0293-2024 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00011281 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLOR EN LIQUIDO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-013-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CANCHA MULTIUSOS MUNICIPIO DE MARALE A UN COSTO DE L.1127586.32 Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA YAMAGUARE DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A UN COSTO DE L.1128586.45 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2256172.77

name: SERVICIOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION PUERTO Y ASOCIADOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA, AVE.LOS ANGELES

rationale: REVERSION DE RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO  DE CONTRATO No. LPR-DPR-013-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CANCHA MULTIUSOS MUNICIPIO DE MARALE A UN COSTO DE L.1127586.32 Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA YAMAGUARE DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A UN COSTO DE L.1128586.45 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2256172.77. EN BASE A LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO SEGUN ARTICULO 72 Y CONTRATO FIRMADO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA SEGUN CLAUSULA DECIMO PRIMERA EN DONDE ESTIPULA QUE LA VIGENCIA DEL MISMO ES DE 60 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRA PARA AMBOS PROYECTOS LAS CUALES FUERON EMITIDAS EN FECHA 03 DE ABRIL. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO POR LO CUAL NO SE TIENE UNA ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-196-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-011-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA A UN COSTO DE L.1200004.41 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE UTILA CON UN COSTO DE L. 1195271.83 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2395276.24

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA No 000-001-01-00000841 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-011-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA A UN COSTO DE L.1200004.41 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE UTILA CON UN COSTO DE L. 1195271.83 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2395276.24


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0294-2024 POR LA COMPRA DE 24 DESODORANTES EN SPRAY AMBIENTALES DE 400 ML PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00222890 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTADORES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202403500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.


title: RESERVA DE CONTRATO No. CPS-DPR-001-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO L.153000.00 MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 ALDEA DE GUACOCA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.612000.00

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No.000-001-01-00000205 SEGUN LOTE#1 DEL CONTRATO  No. CPS-DPR-001-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORZAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO L.153000.00 MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 ALDEA DE GUACOCA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153000.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.612000.00


title: RESERVA DE CONTRATO No. CPS-DPR-001-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN LA ALDEA EL PACAYAL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA PARQUE INFANTIL UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA GUALCIRAS MINICIPIO DE LA UNION LEMPIRA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA PUNTA GORDA SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.614400.00

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA  FACTURA No. 000-001-01-00000967 SEGUN LOTE #3 DEL CONTRATO No. CPS-DPR-003-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN LA ALDEA EL PACAYAL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA PARQUE INFANTIL UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA GUALCIRAS MINICIPIO DE LA UNION LEMPIRA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 ALDEA PUNTA GORDA SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.153600.00 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.614400.00


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-002-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE GUARITA A UN COSTO DE L.1136529.51 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON UN COSTO DE L.1143001.04 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2279530.55

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000813 SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-002-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE GUARITA A UN COSTO DE L.1136529.51 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON UN COSTO DE L.1143001.04 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2279530.55


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001261 POR LA COMPRA DE 4 EXTENCIONES ELECTRICAS DE 15 MTS DE LARGO COLOR AMARILLA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.DPR-001-2024 POR UN MONTO DE L.222766.50 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EL CUAL CONSTA DE 12 HORAS DIARIAS LOS 7 DIAS DE LA SEMANA CON VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024 A UN COSTO MENSUAL DE L.20251.20

SEGURIDAD VIP DE CENTROAMERICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE TURCIOS CARIAS ANDINO EDIFICIO PALERMO LOCAL-12

legalName: SEGURIDAD VIP DE CENTROAMERICA S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.DPR-001-2024 POR UN MONTO DE L.222766.50 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EL CUAL YA SE HABIA REALIZADO DICHA RESERVA EN EL F01-89-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-208-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00066064 POR 2 DIAS DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 PLACA JAC-1988 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EN FECHA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA No.000-002-01-00066268 POR 5 DIAS DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 PLACA VTA-5186 EL CUAL FUE UTILIZADO DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024  Y FACTURA No.000-002-01-00066294 POR 1 DIA DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA HBJ-7350 EL CUAL FUE UTILZIADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE DEL COMITE DE ENERGIA EL DIA MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE RECIBO POR VENTA DE SEGURO No.2024-3-04934 POR LA COMPRA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA MARCA KMF COLOR NEGRO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00066458 POR 1 DIA DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK PLACA HBD-3783 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EN FECHA DEL 15 DE MARZO DEL 2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0297-2024 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA PARA USO LA DIRECIIÓN NACIONAL DE PARQUES

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00030023 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 10 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA VAJILLA 15 UNIDADES DE 2 KG DE DETERGENTE EN POLVO 24 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS DE RECIPIENTE Y 12 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001121 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001062 POR LA COMPRA DE 200 TOALLAS DE BAÑO GRANDES PARA ADULTO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA UNIDAD DE GENERO EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001266 POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 METROS DE LONGITUD PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001116 POR LA COMPRA DE CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECRECIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00031895 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS QUE LLEGAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00031894 POR LA COMPRA 50 PAQUETES DE VASO No.10 DE PLASTICO 1X50 Y 50 PAQUETES DE VASO No.10 1X25 SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS QUE LLEGAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO SEGÚN RECIBO No.2024-4-02414 PARA VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B9ZK465427 SIN PLACA AÑO 2025 COLOR BLANCO MOTOR YD25778854P EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025283 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS (10 PAQUETES DE GALLETA DE AVENA Y 10 LATAS DE POLVO PARA TE FRIO) PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE TIENEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CON ALCALDES DIPUTADOS Y PRESIDENTES DE PATRONATOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0298-2024 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS 23/13 Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002919 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS 23/13 Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA DE CONTRATO No. LPR-DPR-016-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ALDEA GUACOCA  A UN COSTO DE L.1149354.72 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN CON UN COSTO DE L.1147492.26 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2296846.98

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000256 SEGUN LOTE# 10 DEL CONTRATO No. LPR-DPR-016-2024 POR LA CONTRUCCION DE LA SIGUIENTES OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARQUE INFANTIL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ALDEA GUACOCA  A UN COSTO DE L.1149354.72 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN CON UN COSTO DE L.1147492.26 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2296846.98


title: RESERVA DE CONTRATO No. CPS-DPR-002-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOS UN COSTO DE L.106360.43 MUNICIPIO DE GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CANCHA MULTIUSOS A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.558262.16

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001162 SEGUN CONTRATO No. CPS-DPR-002-2024 POR LA SUPERVISION DE LA SIGUIENTES  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CANCHA MULTIUSOS UN COSTO DE L.106360.43 MUNICIPIO DE GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CANCHA MULTIUSOS A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE PARQUE INFANTIL A UN COSTO DE L.150633.91 PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE L.558262.16


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001115 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (5 ARRANCADORES PARA LAMPARAS 3 CONTACTOS VOLTECK 10 CINTAS AISLANTES 5 TUBO LED TULIP LUZ BLANCA Y 5 CANALETAS BLANCAS) LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE LA DIRECIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17784902 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17772751 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000075 POR SERVICIO DE PINTURA DE BANDERAS Y POLARIZAD EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B9ZK465427 SIN PLACA AÑO 2025 COLOR BLANCO MOTOR YD25778854P EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-035-2024 POR LA COMPRA DE 2 DIPLOMADOS EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE COMPRAS CONTRATACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000956 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-035-2024 POR LA COMPRA DE 2 DIPLOMADOS EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE COMPRAS CONTRATACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00133462 POR EL MANTENIMIENTO CORRESONDIENTE A LOS 20000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00076749 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO LOS DIAS 10 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2024 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-017-2024 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCÁ A UN COSTO DE L.1151194.95 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA A UN COSTO DE L.1150242.37 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2301437.32

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000053 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-017-2024 LOTE#8 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCÁ A UN COSTO DE L.1151194.95 Y CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA A UN COSTO DE L.1150242.37 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2301437.32


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-018-2024 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR SANTA BÁRBARA A UN COSTO DE L.1098844.58 Y PARQUE INFANTIL UNIÓN SUYAPA LAS VEGAS SANTA BÁRBARA UN COSTO DE L.1198517.31 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2297361.89

M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN N-3136

legalName: M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN  DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-018-2024 POR ORDEN DE CAMBIO POR UN MONTO DE L. 20855.98 A FAVOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  HACIENDO UN TOTAL DEL PAGO DEL  CONTRATO POR L.2276505.91.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-279-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-279-1-0

description: PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 SEGÚN LOTE#12 DEL  CONTRATO No.LPR-DPR-018-2024 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR SANTA BÁRBARA A UN COSTO DE L.1098844.58 Y PARQUE INFANTIL UNIÓN SUYAPA LAS VEGAS SANTA BÁRBARA UN COSTO DE L.1177661.33 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2276505.91.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00076814 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001301 POR LA COMPRA DE 5 FARDOS DE SERVILLETAS DE 10 PAQUETES CADA UNO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025620 POR LA COMPRA DE DOS MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL COLOR GRIS LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS PARA EL CALENTAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025621 POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA TIPO A DE 6 PIES DE ALTO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA No.202404500397 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-027-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO PICK UP DOBLRE CABINA 4X4TRANSMISIÓN MECANICA DICHA ADQUISICIÓN SE REALIZA MEDIANTE COMPRA CONJUNTA CON LA ONCAE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-004-01-00027617  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-027-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4TRANSMISIÓN MECANICA  MODELO CVLWLEYD23FYP-JK MOTOR YD25778854P CHASIS 3N6CD33B9ZK465427 COLO BLANCO AÑO 2025


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-17931886 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA POR LA COMPRA DE 5749.67 LITROS DE DIESESL A UN PRECIO UNITARIO DE 22.61 POR LITRO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE TIENE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00133998 POR EL MANTENIMIENTO CORRESONDIENTE A LOS 5000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2025 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-042-2024 PÑOR LA COMPRA DE TONER DRUM UNITE GPR-S3 PARA IMPRESORA CANON IR C3226 QUE PERTENCE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-00007487 POR LA COMPRA DE KIT DE TAMBOR PARA IMPRESORA CANON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00134391 POR EL MANTENIMIENTO CORRESONDIENTE A LOS 25000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: LA FACTURA No.000-001-01-00001037 POR LA COMPRA DE 15 PASTELES PARA 50 PERSONAS CON DEDICATORIA SABOR VAINILLA CON RELLENO DE DULCE DE LECHE Y 50 REFRESCOS DE 3 LITROS CADA UNO DE SABORES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE RECREACIÓN

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006149 POR LA COMPRA DE 32 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR ROJO CON TRES LOGOS BORDADOS PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18088873 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-18082881 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0300-2024 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00012862 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0300-2024 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0299-2024 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO Y 25 PAQUETES DE JABON DE TOCADOR DE BARRA PARA USO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028182 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0299-2024 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA(PAQUETE DE 4 ROLLOS) Y 25 PAQUETES DE JABON DE TOCADOR DE BARRA(PAQUETES DE 4 UNIDADES) PARA USO DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028118 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0299-2024 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO Y 25 PAQUETES DE JABON DE TOCADOR DE BARRA PARA USO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

type: OFI

description: REVERSION DE FO1 DEBIDO A CAMBIO EN EL DETALLE DE LA FACTURA POR DESCRIPCION DE PRODUCTO INCORRECTO DONDE MENCIONABA JABON DE LAVAR ROPA EN BARRA Y LO CORRECTO ES JABON DE TOCADOR DE BARRA PARA USO EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No000-001-01-00003625 POR LA COMPRA DE 250 COSMETIQUERAS SENCILLAS MEDIANAS Y 250 JABONES EN BARRA NEUTRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GÉNERO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001957 POR LA COMPRA DE 300 EXFOLIANTES PARA PEIS 300 UNIDADES DE GEL DE  BAÑO PARA MUJER DE 300 ML Y 300 TOALLAS PARA MANOS DICHOS ELEMENTOS SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00002220 POR LA COMPRA DE 500 MONEDEROS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202405500398 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓNCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :243 GA :1 F-01: 39-1-0 - PRECOMROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-005-2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-243-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-243-1-39-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No 001-005-01-00135082 POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 10000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP NP 300 FRONTIER 4X4 BLANCO  AÑO 2025 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.