title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01541841 O/P.06130-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-0045449 O/P.06133-2024.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 28 AL 31 DE JULIO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00506804 OP. 06068-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024. POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00615487 O/P. 00703-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICVIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDNE DE PAGO No.06163-2024 FACTURA No.000-001-01-0004618.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR LA DGPN.FACTURA # 001-001-01-00452780 O/P.-06119-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P.) ORDEN DE PAGO No.06162-2024 FACTURA No.000-001-01-00046191.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN D EPAGO No.06161-2024 FACTURA No.000-002-01-00163782.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTULIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-001-01-00046201 O/P.06157-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-007-01-00156095 O/P.06155-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N°001-005-01-00362141 OP. 06164-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00340685 OP. 06125-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 POR UNIDAD DEPARATAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N°02) OP. 06166-2024 FACTURA N° 000-001-01-00377063

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026683FACTURA 000-001-01-00000004 ORDEN DE PAGO 00847-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00122161 OP. 06153-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01543875 O/P-6140-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES POLICIALES DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00048992 OP. 06165-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00508641 O/P-06145-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N°005-001-01-00055079 OP. 06121-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N| 000-001-01-00046212 OP. 06127-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045976 OP. 06129-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00506808. O/P-06144-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 18 DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00509929. O/P-06147-2024.


title: SOLITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL OCOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN LICITACION SES-LPN-GA-2024-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026675FACTURA 000-001-01-00000001 ORDEN DE PAGO 00849-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A FAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00106194.O/P-06139-2024.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 1214 AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00505343.O/P-06149-2024.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00042915 O´P- 00699-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 26 DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-001-01-00447244 O/P.-06120-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00030685 O/P-06134-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00046211.O/P-06132-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00684894 O/P.06124-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00076140 O /P. 00729-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00509932 OP. 06151-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00683021 O/P.06123-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00680812 O/P.06122-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00686840 O/P.06126-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00046181.O/P-06138-204.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLCITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00006492 Y 000-001-01-00006491 POR COCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINITRACION CENTRALSEGUN O/C 4500027468O/P.4491-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LAS SOLPED 10030614 10030615 10030616 10030618 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN PACC.ENTREGAR DE ACUERDO A LA CIRCULAR  DE HABILITACION 0.36% DE MULTA POR DIA DE ATRAZO EN LA ENTERGA FACT.006-004-01-00016781 O/P 05837-2024 O/C 4500027433.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLCIIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:06152-2024.FACTURA No.000-001-01-00375672.


title: SOLITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000011 DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIO PARA LA COCINA DE DNFE PROGRESO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA # 4500026672 ORDEN DE PAGO 00850-2024 SOLPED 10029234.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-003-01-00002772 O/P-06276-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LAMINA DE PVC COMPUESTO PARA EMITIR CARNET DE PORTACION DE ARMAS SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-004 CORRESPONDIENTE AL LOTE #4 (DPI) ORDEN DE COMPRA 4500027804 FACTURA N° 000-002-01-00000403 OP. 05761-2024

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO DEL 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO).FACTURA 234-004-01-00002162 O/P-06278-2024.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR COCNEPTO DE REMEBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 06218-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000467.

SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA

legalName: SELVIN JOSUE SORTO ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A FAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00102918.O/P-05494-2024.


title: PAGO POR COCNEPTO DE REMEBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 06220-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000468.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESAROLLO DE MISIONES OFIICALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIOORDEN DE COMPRA 4500027743FACTURA No.000-001-01-00001597 ORDEN DE PAGO 05540-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR COCNEPTO DE REMEBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO 06222-2024.CON FACTURA No.000-001-01-00000465.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00510980 OP. 06241-2024


title: COMPRA DE PUBLICIDAD PROPAGANDA PARA LA DAIC SEGUN PACC 2024 CARAS REPRESENTATIVAS DE LA POLICIA COMUNITARIA SEGUN OFICVIO DGPN (DAIC)-No.307-2024SOLPED 10030307 CM-GA-2024-DGPN-037-105 ORDNE D ECOMPRA 4500027244 ORDEN DE PAGO 04444-2024 FACTURA 000-001-01-00007592.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00073221 O /P. 00722-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA UDEP N° 2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH) FACTURA N° 236-002-01-00001363 OP. 06273-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00408162.O/P.06236-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG FACTURA N° CON FECHA 29 DEL MES DE AGOSTO 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS)  FACTURA N°234-003-01-00002842 OP. 06239-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 0811 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00504357 O/P-05495-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO No. 00716-2024 FACTURA No: 000-002-01-00130158

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024POR LA UDEP. # 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00509933 O/P.-06260-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N°004-002-01-00108639 OP. 06240-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.00-002-01-00404663 O/P.06234-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00003065 OP. 06269-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D EJULIO DEL AÑO 2024.POR LA UMEP # 22.PUMA QUUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00251092.O/P-05588-2024.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP#15 TEXACO EL TRIANGULO ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA CON FACTURA N°000-003-01-00219761 OP. 06267-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00002784.O/P-05535-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 06208-2024-FACTURAS000-001-00046202000-001-01-00046176000-001-01-00046185000-001-01-00046177000-001-01-00046210000-001-01-00046208000-001-01-00046209000-0001-01-0004620600-001-01-00046207000-001-000461786.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UDEP# 15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N°000-003-01-00219807 OP. 06268-2024

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N°000-001-01-00100784 OP. 06262-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  2DA QUICENA DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-003-01-00002905 O/P. 00725-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP 17 NACAOME VALLE CON FACTURA N° 000-001-01-00506810

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UDEO # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00508646 OP. 06288-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00256538 OP. 06265-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA N° 004-002-01-00109772 OP. 06284-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FGACTURA No.000-001-01-00046189 OP.06245-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046179 OP.06254-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00046190 O.P.06248-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-049-01-00002058002-049-01-00002151002-049-01-00002264002-050-01-00001389002-043-01-00001619OP-06275-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00046187 O/P-06243-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO /UDEP #04 COPAN) FACTURA #000-001-01-00219787 O /P.000570-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00266307 OP. 06212-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-004-01-00560754 OP. 06299-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-001-01-00452877 OP. 06298-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA) GASOLNERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00046178 OP. 06225-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG. M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0006188 OP. 06235-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN FACTURA N °000-006-01-00037259 O/P. 00719-2024

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP-I-LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00788564 OP. 06227-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 06310-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046196

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N°05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 06309-2024 FACTURA N° 000-001-01-01541993

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00637997 OP. 06300-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00253744 OP. 06297-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00101292 OP. 06264-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 02735-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044189

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°1 (UMEP N°11) LOS DOLORES OP.6315-2024 FACTURA N°000-002-01-00163680


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06326-2024 FACTURA No.000-004-01-01191332.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.06327-2024 FACTURA No.004-011-01-00151624.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO (EXPRECO) CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.FACTURA No.000-003-01-00103476 OP.05754-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR LA UDEP #15.TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA 000-003-01-00222998.O/P-06295-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. FACTURA N° 000-005-01-00245647 O /P. 00718-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01541844 ORDEN DE PAGO No.06232-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR DIPOL URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO.CON FACTURA No.000-001-01-00340178 O/P-06229-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00690760 O.P.06231-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02378-2024.

ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS

legalName: ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONALM II / SPS FACTURA N° 000-001-01-01274152 O/p. 00560-2024


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02378-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE DIPOL SEGUN SOLPED 10030125 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027265 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2365-2024 FACTURA N° 001-001-01-00796793 OP. 04955

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DAFPN Y COCINA EL OCOTAL SEGUN PROGRAMACION EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2024 SEGUN SOLPED 10030595 PROCESO DE COMPRAS CM-GA-2024-DGPN-069-185 ORDEN DE COMPRA 4500027549 PAGO CONTRA ENTREGA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00077388 000-002-01-00077389 (NOTAS DE CREDITO 000-001-06-000-15012) SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000127806 Y OP. 05876-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 06389-2024FACTURA:12362024 Y 1235 2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBVRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) OP. 05885-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. FACTURA N° 000-006-01-00033590 O/P. 00717-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO N° 04343-2024 FAC 002-014-01-00007430

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000109POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA FMDURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027959ORDEN DE PAGO 06330-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA RUTA # 3110171301 OP. 05847-2024 FACTURA N° 202406500476

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION PRA AVISOS DE LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 FACTURA # 000-002-01-00475106-000725052-00725053-725054-725055-725056-725057-58-59-60-73-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98 Y 99 ORDEN DE COMPRA 4500026669 CON LA ORDEN DE PAGO 00297-2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA CLAVE # 154-633-0151 OP. 05850-2024 FACTURA N° 202406513027 202407513027


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000105POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE FESITRAN SAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027951ORDEN DE PAGO 06329-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000103POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA  LA COCINA DEL CIMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027965ORDEN DE PAGO 06346-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 05846-2024 FACTURA N° 202406500666


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000110POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTACIOS PARA  LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECADURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027960ORDEN DE PAGO 06349-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 05604-2024 FAC. 000-002-01-13760405

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA CLAVE # 52739 OP.5603-2024 FAC. 000-002-01-13759527


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CLAVES # 107261 107262 107263 114463 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA SPS OP. 05601-2024 FAC-000-002-13788567/ 13788602/ 13788596/13819054/ 13818009


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO)GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00043426 OP.00793-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000104POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA  LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPADURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024ORDEN DE COMPRA 4500027948ORDEN DE PAGO 06343-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP #11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 FAC. 000-001-01-01438725/ 1438733/014387326/01438729/1438730 OP. 04348-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000107POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024ORDEN DE COMPRA 4500027968ORDEN DE PAGO 06342-2024.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000108POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA  LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027967ORDEN DE PAGO 06331-2024.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 005-004-01-00694106 O/P.00670-2024.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 OP. 04831-2024 FACTURA N° 000-001-01-00201047

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 OP. 05712-2024 FAC. 000-001-01-01438735/ 01438732/ 01438728/ 01438731


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000106POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORODURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027955ORDEN DE PAGO 06348-2024.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTIN OP. 04327-2024 FAC. 001-010-01-00004176


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CLAVES # 88364 46424 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN BARRIO LOS ANDES 13 AV. 4 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA OP. 06031-2024 FAC. 000-002-01-13891600/ 13891590


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 06038-2024 FAC. 000-002-01-13809488


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA OP 05607-2024 FAC. 000-002-01-13761741


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN COL. TILOARQUE COMAYAGUELA RUTA # 3-245-408-0571 OP. 05848-2024 FACTURA N° 202405571666 202406571725


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COAPN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00083036.O/P.00723-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 04979-2024 FAC. 000-002-01-13675339


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 OP. 6025-2024 FAC. 000-001-01-01465997/ 01463179/ 01465998/0145988/014565987


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042647 O/P. 00731-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS DEPENCIAS (COCINAS).ASI COMO  DIRECCIONES VARIAS DE LA POLICA NACIONALEN LOS MESES DE JULIOAGOSTO YSEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.06336-2024.

ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

legalName: ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS DEPENCIAS (COCINAS).ASI COMO  DIRECCIONES VARIAS DE LA POLICA NACIONALEN LOS MESES DE JULIOAGOSTO YSEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.06336-2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 CALDERAS ECO BOILER DE LA ANAPO NUMERO DE PEDIDO 45000027430 ORDEN DE PAGO 06086-2024 FACTURA 000-002-01-00000437.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 04GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA UBICADOS EN LA ANAPO SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500027431 ORDEN DE PAGO 06087-2024 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000436.

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA 234-005-01-00001782 O/P. 00514-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO TECNICO POLICIALSEGUN SOLP No.10030761FACTURA 001-001-01-00000634ORDEN DE COMPRA 4500027611ORDEN DE PAGO 06085-2024.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE OFNODS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA UDEP # 13 SEGUN PEDIDO DE COMPRA SAP 450002725 OP. 06146-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000107

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL INSTITUTO TECNICO POLICIALSEGUN SOLP No.10030747/30754FACTURA 000-001-01-00003061ORDEN DE COMPRA 45000027643ORDEN DE PAGO 06202-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027604 FACTURA N° 000-001-01-00003353/ 3354/ 3355 OP. 06154-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN SOLPED 10031187 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027837 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2465-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN SOLPED 10031187 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027837 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2465-2024FACTURA N° 001-001-01-00797389 OP. 07615-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN SOLP No.10030598/30607/30610/30611/30612FACTURA 000-001-01-00006271/6270/6281ORDEN DE COMPRA 4500027582 ORDEN DE PAGO 05838-2024.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN SOLEPD 10031187 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027838 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2466-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN SOLEPD 10031187 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027838 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2466-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003571 ORDEN DE PAGO N° 07153-2024


title: SOLPED 10030495 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO COLORADO P-U D4 LWNF231461210 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICACUENTA 1024018199 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O/C 4500027389 O/P 05833-2024 FCT 000-001-01-00009913.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION POLICIA DE TELEMATICA PEDIDO DE COMPRA 45000027444 ORDEN DE PAGO 06079-2024 FACTURA 000-001-01-00000792.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CON OP. 04395-2024

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO UDEP N°2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH) FACTURA N°236-002-01-00000702 O/P-00511-2024

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CON OP. 06354-2024 FACTURA N° 000-002-01-00234575

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CON OP. 06302-2024

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027530FACTURA 000-002-01-00005944 ORDEN DE PAGO 06090-2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DIRECCION TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024CON ORDEN DE PAGO 06359-2024.FACTURA No.000-002-01-00004031.

ERIC OSMIN FUNEZ OYUELA

legalName: ERIC OSMIN FUNEZ OYUELA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MISSAEL ANTONIO VALLE ALONZODAVID NOEL GOMEZ NOLASCOELSY DANIELA RAMOS PAZJIM ERIC CALDERON RAUCADANNY RODRIGO ORTEZ VALERIANOSEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 D ELA LA LEY D ELA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAN PEDRANO S.A DE C.V.FACTURAS # 000-001-01-00511891 # 000-001-01-00512074# 000-001-01-00514054# 000-001-01-00514193# 000-001-01-00514569.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.5CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 06217-2024.FACTURA No.000-001-01-00000510.

ALLAN DELBER SAUCEDA RIVERA

legalName: ALLAN DELBER SAUCEDA RIVERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.5CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 06217-2024.FACTURA No.000-001-01-00000510.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030639.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CRICULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027834 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2462-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030639.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CRICULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027834 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2462-2024. FACTURA N° 000-002-01-00003569 OP. 07151-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION  POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF)- VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO 00620-2024 FACTURA N° 000-001-01-00042369

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOILCITUD DE RESRVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030520.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027747 Y CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2447-2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030520.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027747 Y CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2447-2024FACTURA N.001-001-01-00797386ORDEN DE PAGO 07603-2024.


title: SOLICITUDRESERVA PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030520.ENTREGA EN EL ALMACEN DE DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 450027748 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2448-2024.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030520.ENTREGA EN EL ALMACEN DE DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 450027748 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2448-2024FACTURA NO.000-002-01-00003570ORDEN DE PAGO 07152-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICIOON DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030639 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MIMSMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027833 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2461-2024.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICIOON DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJERSEGUN SOLPED 10030639 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MIMSMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500027833 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2461-2024.FACTURA N° 001-001-01-00797380 ORDEN DE PAGO N° 07616-2024


title: TRASNFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00140031 O/P.00656-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCULAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.00650-2024 FACTURA No.000-001-01-00042885.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS) FACTURA #234-004-01-00001074 O/p.00542-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-001-01-00046473 O/P.06463-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE DEUDAS PEDNIETES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.-06271-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:06402-2024.FACTURA No.000-001-01-00378392.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00171540 OP.00805-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 24 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.06482-2024 FACCTURA No.234-003-01-000002803.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.ORDEN DE PAGO No.08354-2024 FACTURA No.000-001-01-00000017

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.ORDEN DE PAGO nO.08353-2024 FACTURA No.000-001-01-00000016.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A AGOSTO DE 2024A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.ORDEN D EPAGO No.06444-2024 FACTURA No.000-001-01-00000013.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID. ORDEN DE ´PAGO N° 06749-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID. OP. 08361-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000019


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPTO.DE COPAN.SR.KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENCIA CASA 1612 BLOQUE 1

legalName: AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPTO.DE COPAN.SR.KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.ORDEN DE PAGO No.08489-2024.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A AGOSTO DE 2024DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPTO.DE COPAN.SR.KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.ORDEN DE PAGO No.06510-2024RECIBO#000943.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE 2024DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPTO.DE COPAN.SR.KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS. ORDEN DE PAGO N° 06710-2024 RECIBO # 000944

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPTO.DE COPAN.SR.KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS. OP. 07623-2024

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPTO.DE COPAN.SR.KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.ORDEN DE PAGO No.08490-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N°25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 06407-2024 FACTURA N° 000-002-01-00250287

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARO A DICIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS

LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

legalName: LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS. ORDEN DE PAGO No. 08696-2024 FACTURA No. 001-001-01-00000091

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARO A JULIO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS OP. 06292-2024 FACTURA N° 001-001-01-00000085

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS.ORDEN DE PAGO No.07163-2024FACTURA No.001-001-01-00000088.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS.ORDEN DE PAGO No.06952-2024.FACTURA No.001-001-01-00000086.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) EN SANTA ROSA DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS.ORDEN DE PAGO No.07650-2024FACTURA No.001-001-01-00000089.

description: TRASFEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR. LUCIO JOSUE LARA AVALOS.ORDEN DE PAGO No.08695-2024FACTURA No.001-001-01-00000090.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 19 AL 24 DE AGOSTO 2024 DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLERAS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00510994 OP. 06461-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS  S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00512171 OP. 06458-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MARIO GEANCARLO GUTIERREZ HERNANDEZ SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL. DE C.V FACTURA N° 000-004-01-00031904

CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV

streetAddress: VILLA HERMINIA KM 172 CARRETERA A CATACAMAS

legalName: CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE SUMINSITRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/ POLIICA NACIONAL 2/4 SEGUN RECIBO # 0016938 ORDEN DE COMPRA 4500027939 OP. 06167-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE JEFERSON RUBEN OSORIO BAUTISTA JULIO CESAR GARCIA BETANCOURTH OLMAN JOSE MARTINEZ ZEPEDA CRISTHIAN REINIERY ALVARADO NUÑEZ KEVIN ANDRES BETANCOURTH VARGAS SEGUN ACUERDO 833-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO OLANCHANO S DE RL DE CV FACTURA N° 000-004-01-00031852 # 000-004-01-00031434 # 000-004-01-00031856 # 000-004-01-00031907  # 000-004-01-00030937


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LUIS EDGARDO SALGADO HUETE JOSUE ISAIS RAMIREZ BORJAS SERGIO ANDERSON AMADOR AVILEZ CHARLES DANIEL RODRIGUEZ AGUILAR  JONATAN EDGARDO ELVIR COLINDREZ SEGUNA CUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A DE C.V Y FACTURAS N° 000-001-01-00505600 000-001-01-00508366 000-001-01-00508511000-001-01-00509104 000-001-01-00510723


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CHARLES DANIEL RODRIGUEZ AGUILAR ENMANUEL LINARES CARRANZA EDUARDO JOSUE COLINDRES MENDOZA MARVIN JAVIER LOPEZ ARDOPN EDUAR JULIAN LOEPZ GOMEZ SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A DE C.V FACTURAS N° 000-001-01-00504719 000-001-01-00505386 # 000-001-01-00505385 # 000-001-01-00505378 # 000-001-01-00505570


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE HECTOR BENJAMIN CANALES CANALES ROGER GUILLERMO ORELLANA CASTRO WUILSON YENRRI CHICAS ORELLANA SAMARIA LIZBETH ANDINO CASTELLON TANIA MERCEDES ARIAS ERAZO SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A DE C.V FACTURA N° 000-001-01-00501363 000-001-01-00501745 000-001-01-00501744 000-001-01-00504472 000-001-01-00504621


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00122371 OP. 06938-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00354398 OP. 06397-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N°06 (UMEP N°06) CHAMELECON SPS OP. 06474-2024  FACTURA N° 000-001-01-01545572

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 19 AL 24 DE AGOSTO 2024DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 DANLI EL PARAISO ) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00510982 OP. 06400-2024


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ECUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.06470-2024 FACTURA No.000-007-001-00157645.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 06396-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046463

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA OP. 06467-2024 FACTURA N° 000-001-01-00046452

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALSEGUN SOLP No.10030987/30990FACTURA 000-001-01-00003083 ORDEN DE COMPRA 4500027826ORDEN DE PAGO 06370-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-00448519 OP. 06403-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUND QUICNENA AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-002-01-00262877 OP. 06388-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-002-01-00001136 O/P-06447-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UDEP # 04SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000578.O/P-00728-2024.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 10 (UMEP N °10) CHOLOMA; CORTES OP. 06439-2024 FACTURA N° 000-001-01-01541754


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIVERDIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUUN SOLP No.10031090/31091 FACTURA 000-001-01-00006647ORDEN DE COMPRA 45000027871ORDEN DE PAGO 06258-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° (UMEP N°1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO N° 06445-2024 FACTURA N° 000-002-01-00250522

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 ( UMEP N°10) CHOLOMA; CORTES OP. 06440-2024 FACTURA N °000-001-01-01545501


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO YORO OP. .6473-2024 FACTURA N° 000-001-01-03088335

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO Y MOTOCICLETA PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALSEGUN RECIBO No.0016924ORDEN DE COMPRA 4500027893ORDEN DE PAGO 06128-2024CUOTA 1/4.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO Y MOTOCICLETA PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALSEGUN RECIBO No.0016925ORDEN DE COMPRA 4500027947ORDEN DE PAGO 06294-2024CUOTA 2/4.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO)GASOLINERA SERVICENTRO  EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00069738 OP.00799-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00003297 OP. 06406-2024

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027782FACTURA No.000-002-01-00000285 ORDEN DE PAGO 05944-2024.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027665 FACTURA N° 000-001-01-0000662 ORDEN DE PAGO N° 06246-2024

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027782FACTURA No.000-002-01-00000285 ORDEN DE PAGO 05944-2024.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00063785 OP. 06416-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. POR LA DNVT-TGU. FACTURA #002-006-01-00076064 O/P. 00751-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PRIMERA VISITA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN DAFPN SEGUN FACTURA 000-002-01-00000440ORDEN DE COMPRA 4500027117 ORDEN DE PAGO 06270-2024.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLOLICIAL (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA) ORDEN DE PAGO No.06455-2024 FACTURA No.000-001-01-00046447.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00026698 Y 000-002-01-00026697 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAMP SSAP 1VD0180371 Y PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CA RRMM SEDS IGR5753343 SEGUN SOLPED 10031069 10029475 SEGUN OC 4500027749 OP.05982-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA  REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGONo.06472-2024 FACTURA No.000-001-01-00046477.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGODE LA FACTURA N° 000-001-01-0001974-1975-1976 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 P-U DESPACHO 1KDA274858 VEHICULO TIPO MOTOCICLETA TORNADO XR250 MOTO DESPACHO M01-01 VEHICULO HILUX 3.0 PU RRMM SEDS OABI PBZ2380 ASIGNADO A ADMON CENTRAL SEGUN SOLPED 10030678 10030683 10030712 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027546 OP. 04887-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSPECTORIA GENERAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027813FACTURA 000-001-01-00006649 ORDEN DE PAGO 06279-2024.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP No.10030983/310009/31005ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 000-001-01-0006707 ORDEN DE COMPRA 4500027811ORDEN DE PAGO 06158-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS ADDENDUM #1 SEDS-LPN-GA-2024-032 Y # 2 031 ENMIENDA # 2 SEDS-LPN-GA-2024-031 # 2 033 Y # 1 031 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00045700 45699 45697 45698 Y 45701 ORDEN DE COMPRA 4500027783 OP. 06114-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHIUCLOSSEGUN SOLP No.10030936/30946/30948/30960/30961/30962/30954ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 000-001-01-00006704/6703/6706/ ORDEN DE COMPRA 4500027810ORDEN DE PAGO 06160-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: REVERSION OFICINA DE AUDITORIA INTERNA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE Y CHOLUTECA EN LA SUPERVISION DE LOS INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06266-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6480-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURAS 000-003-01-00196078.O/P-00779-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSSEGUN SOLP No.10030893/30894/30895ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN FACTURAS 000-001-01-00006698 ORDEN DE COMPRA 4500027742ORDEN DE PAGO 06159-2024.


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION POR HALLAZGO EN EL CONTRATO QUE NO SE CONSIDERARON EN LA RESOLUCION SEDS N° 919-2024 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION SEDS N° 919-2024 DE FECHA 24 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PRESENTADO POR EL ABOGADO OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ GODOY QUIEN ACTUA EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE SOCIEDAD MERCANTIL ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE C.V  (ANALIHSA) CON NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00007851

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-6483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-6483-1-0


title: SOLICTUD DE TARNSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-002-01-00001639 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTEROCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027977ORDEN DE PAGO 06392-2024.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DEL 26 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMEINTO DE LAS MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 06011-2024

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06471-2024.FACTURA No.000-001-01-00046471.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001339 ADQUISICION DE JUGUETES MIXTOS E INSUMOS LOGISTICOS SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027649 OP. 06204-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2024 DEL INMUBELE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA OP. 06371-2024 FACTURA N° 202405500849

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 16 DE PUMA QUIIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00217411.O/P-00720-2024.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA RUTA # 3110171301 OP. 06358-2024 FACTURA N °202405500659


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUISICION PARA USO EN DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROGRAMADO SEGUN PACC-2024 OFICIO DGPN-DCP No. 445-2024 SOLPED 10030632 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-080-247 ORDEN DE COMPRA 4500027887. PAGO CONTRA ENTREGA.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO POR CAPACITACION DE LAS MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON FACTURA No. 000-001-01-00021649 ORDEN DE PAGO No. 02304-2024.

CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE A LA  PLAYA ANTES PUENTE RIO NEGRO TRUJILLO

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA POLICIA NACIONAL SOLPED 10031213 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01191213 ORDEN DE COMPRA 4500027926 ORDEN DE PAGO No. 06498-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN COL. TILOARQUE COMAYAGUELA RUTA #3-245-408-0571 OP.05849-2024 FACTURA N° 202407571763


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01121642 O/P - 00586-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027368FACTURA 000-000-001-01-000006504/6505 ORDEN DE PAGO 04717-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO DEL 2024 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA OP. 06356-2024 FAC. 000-002-01-13887690

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP No.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024CON ORDEN DE PAGO 06224-2024.FACTURA No.003-001-01-00000873.

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CONTRATO No. SEDS-LPN-GA-2024-002. CUOTA 3/4.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CONTRATO SEDS-LPN-GA-2024-002 CUOTA 3/4.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027788 FACTURA 003-001-01-00045687 ORDEN DE PAGO 06488-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027800 FACTURA 000-001-01-00000148. ORDEN DE PAGO No. 06507-2024.

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN EL ALMACEN SED TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ÑLA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEITNO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027185 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2346-2024 FACTURA N° 000-002-01-00002737 ORDEN DE PAGO N° 05748-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE 5 MONITORES DE 19 PULGADS PARA PERSOBAL ADMINITRATICO ASIGNADO A LA DICSPSSEGUN SOLPED 10031127.TIEMPO DE NETERGA DE ACUERDO A LOS ESTRABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABAILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027854 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2475-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE 5 MONITORES DE 19 PULGADS PARA PERSOBAL ADMINITRATICO ASIGNADO A LA DICSPSSEGUN SOLPED 10031127.TIEMPO DE NETERGA DE ACUERDO A LOS ESTRABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABAILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027854 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2475-2024.FACTURA No.000-001-01-00018772ORDEN DE PAGO 07943-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2024 POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00119154 O/P.00685-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-00158624 O/P.06399-2024.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDESPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06469-2024 FACTURA No.000-001-01-00046455.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE BONO OPERATIVO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL MES DE OCTUBRE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE BONO OPERATIVO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES ORDEN DE PAGO No.06438-2024 FACTURA No.000-001-01-01545577.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE BONO OPERATIVO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PRACTICA OPERATIVA PROMOCIONES ITP


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.POR UNIDAD  METROPOLITANA DE POLICIA (No.06401-2024 FACTURA No.000-001-01-00272447.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00026884 26869 26901 OP. 06525-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027996

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No. 00631-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042612


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPIDEPTO.DE FEMICIDIOSEGUN SOLPED 1003639 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 45000027760 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2460-2024NUMERO DE FACTURA000-004-01-00012767 ORDEN DE PAGO:06490.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027520 FACTURA N° 000-002-01-00000703 OP. 06500-2024

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027898 FACTURA N° 000-001-01-00003384/ 3385 OP. 06511-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILS DE OFICINA PARA USO DE LA DPICENTRO CIUDAD MUJER SEGUN SOLPED 10030520.ENTREGA EN EL ALMACEN DE DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL IMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027741 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2446-2024 CON FACTURA 000-004-01-00012769 ORDEN DE PAGO:06489-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027821 FACTURA N° 002-001-01-00011324 OP. 06598-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS PARA EL AREA DE TRANSPORTE DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES DE LA SEDS SEGUN MEMORANDO-SGRM-824-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-055-184 ORDEN DE COMPRA 4500027601 PAGO CONTRA ENTREGA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA FLOTA DE MOTOS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SOLPED 10031252/ 31256-31257-31258-31259-31260-31262 COMPRA CON AUTORIZACION DE ONCAE Y DIFUNDIDA CON # CM-GA-2024-ADMON CENTRAL-097-279

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA FLOTA DE MOTOS ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTYURA N° 006-001-01-00026582 ORDEN DE COMPRA 4500027935 OP. 07645-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027795 FACTURA N° 002-001-01-00011284 OP. 06205-2024