title: PAGO POR L 239870.29 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( L 129700.70) Y OCTUBRE ( L 110169.59  ) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2024.

LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE.REPUBLICA DE PANAMA

legalName: LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - DESARROLLO MEDICO, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO SANITARIO


title: Por concepto de pago parcial por L.  23999.99 /311789.99 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL por mantenimiento preventivo del LOTE 1 (en el renglón Aceites y Grasas Lubricantes) de los vehículos RHD-0104 RHD-0105 RHD-0122 RHD-0124 RHD-0117 RHD-0116 RHD-0118 RHD-0137 Y RHD-0103 RHD-0131 RHD-0107 RHD-0114 RHD-0109 RHD-0132 y RHD-0119 del proceso de licitación LPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 según factura 000-001-01-00010703.

currency: HNL

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Defensa Nacional

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago parcial a favor de TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V por un monto de L        8967.55/84902.38 por el concepto la adquisición de 03 escáneres y 01 trituradora según orden de compra CM-424-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00000619 Y MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1721-2024.  DISPONIBILIDAD NO. 355 y 370-2024.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a favor de BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. por un monto de L 71078.40 por el concepto de la adquisición de 08 luces policiales 02 luces policial de tablero con sus 02 módulos y sus bocinas con su respectiva instalación según orden de compra CM-434-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-002-01-00027603 Y MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1689-2024. DISPONIBILIDAD NO. 386-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por concepto de pago parcial por L.287790.00 /311789.99 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL por mantenimiento preventivo del LOTE 1Y 2 (en los renglones mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte y repuestos y accesorios) de los vehículos RHD-0104 RHD-0105 RHD-0122 RHD-0124 RHD-0117 RHD-0116 RHD-0118 RHD-0137 Y RHD-0103 RHD-0131 RHD-0107 RHD-0114 RHD-0109 RHD-0132 y RHD-0119 del proceso de licitación LPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024 según facturas 000-001-01-00010703 y 000-001-01-00010794.


title: POR CONCEPTO DE REMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DIESEL POR UN VALOR DE L. 1580.00 A FAVOR DE FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES PARA ABASTECER  VEHICULO QUE MOVILIZÓ AL PERSONAL QUE REALIZO  INSPECCIÓN EN BODEGAS DE ALMANCENAMIENTO Y AREAS DE PRODUCCION A EMPRESAS QUE TRABAJAN CON MATERIALES CONTROLADOS  EN LA ZONA DE SANTRA ROSA DE COPAN  EN FECHAS DE COMPRENDIDAS DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024.

FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES

legalName: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: OR CONCEPTO DE REMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DIESEL POR UN VALOR DE L. 1350.00 A FAVOR DE FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES PARA ABASTECER  VEHICULO QUE MOVILIZÓ AL PERSONAL QUE REALIZO RECONOCIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL EXPLOSIVO VENCIDO DE LA EMPRESA INVERSORES LOS PINARES S.A DE C.V LOCALIZADA EN EL SECTOR DE TOCOA/ COLON  EN FECHAS DE COMPRENDIDAS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

JOSE MARTINEZ AMADOR

legalName: JOSE MARTINEZ AMADOR

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE FUNCIONES ESPECIALES-CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-6955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-6955-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: F-01 # 6848 CON VALOR DE L. 83730.79 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024  DE LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 11 - EJÉRCITO

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: F-01 6847 CON VALOR DE L. 222794.82 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA POR EL SERVICIO DE AGUA SEGÚN DETALLE:  NOVIEMBRE 2023..................L.   64733.52 DICIEMBRE 2023....................L. 158061.30


title: F-01 # 6850 CON VALOR DE L. 233743.63 QUE CORESPONDE AL PAGO DEL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL SERVICIO DE AGUA PROPORCIONADO A LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-6996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-6996-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-6994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-6994-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-6998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-6998-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN; MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) ASESOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (U.D.H.) CATEDRATICO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL (C.D.N.) CONFERENCISTA EN OTROS CENTROS DE ESTUDIOS A SOLICITUD CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES (C.A.E.M.). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0738-2024.

JORGE ABELARDO ANDINO ALMENDARES

legalName: JORGE ABELARDO ANDINO ALMENDARES


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7012-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7013-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7014-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0740-2024.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7015-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0736-2024.

MARCO ANTONIO BONILLA REYES

legalName: MARCO ANTONIO BONILLA REYES


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0737-2024.

JOSE WILFREDO SANCHEZ VALLADARES

legalName: JOSE WILFREDO SANCHEZ VALLADARES


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0739-2024

FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO

legalName: FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0739-2024


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0743-2024.

JORGE ARTURO CABRERA LOBO

legalName: JORGE ARTURO CABRERA LOBO


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0742-2024.

JULIO ARMANDO PAVON RODRIGUEZ

legalName: JULIO ARMANDO PAVON RODRIGUEZ


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0741-2024.

JOSE LUIS NUÑEZ BENNETT

legalName: JOSE LUIS NUÑEZ BENNETT


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) COMO ANALISTA PARA ASESORAR AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO EN ASUNTOS DE INTERES NACIONAL QUE SE LE ASIGNEN A TRAVES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (C.E.E.FF.AA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ACUERDO SDN-SG-EMC No. 0744-2024.

OMAR ADALID VIDEA ESPINAL

legalName: OMAR ADALID VIDEA ESPINAL


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.POR UN VALOR DE L.122961.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE SOLICITA PAGO DE 49700.00 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ARNOLDO PINEDA DISCUA POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO CSP-N° 001-2024  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 000-001-04-00000406 POR L 49700.00  SE ADJUNTA: CONTRATO CONSTANCIA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE SOLICITA PAGO DE 49700.00 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ARNOLDO PINEDA DISCUA POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO CSP-N° 001-2024  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 000-001-04-00000407 POR L 49700.00  SE ADJUNTA: CONTRATO CONSTANCIA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES


title: SE SOLICITA PAGO DE 49700.00 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ARNOLDO PINEDA DISCUA POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO CSP-N° 001-2024  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 000-001-04-00000408 POR L 49700.00  SE ADJUNTA: CONTRATO CONSTANCIA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES


PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO FINAL ES UNA PERSONA NATURAL POR LO TANTO NO NOS APLICA PODER REALIZAR UNA EXCEPCIÓN DE VALIDACIÓN.  SE SOLICITA PAGO DE 24850.00 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE JUNIO 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO.  SE ADJUNTA:  CONTRATO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7109-1-0


Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO FINAL ES UNA PERSONA NATURAL POR LO TANTO NO NOS APLICA PODER REALIZAR UNA EXCEPCIÓN DE VALIDACIÓN.  SE SOLICITA PAGO DE 24850.00 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE JULIO 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO.  SE ADJUNTA:  CONTRATO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7110-1-0


rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO FINAL ES UNA PERSONA NATURAL POR LO TANTO NO NOS APLICA PODER REALIZAR UNA EXCEPCIÓN DE VALIDACIÓN.  SE SOLICITA PAGO DE 24850.00 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE AGOSTO 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO.  SE ADJUNTA:  CONTRATO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7111-1-0


rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO FINAL ES UNA PERSONA NATURAL POR LO TANTO NO NOS APLICA PODER REALIZAR UNA EXCEPCIÓN DE VALIDACIÓN.  SE SOLICITA PAGO DE 24850.00 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO.  SE ADJUNTA:  CONTRATO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7112-1-0


rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO FINAL ES UNA PERSONA NATURAL POR LO TANTO NO NOS APLICA PODER REALIZAR UNA EXCEPCIÓN DE VALIDACIÓN.  SE SOLICITA PAGO DE 24850.00 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO.  SE ADJUNTA:  CONTRATO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7115-1-0


rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO FINAL ES UNA PERSONA NATURAL POR LO TANTO NO NOS APLICA PODER REALIZAR UNA EXCEPCIÓN DE VALIDACIÓN.  SE SOLICITA PAGO DE 24850.00 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ADELA GILLEZEAU BERRIOS POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO.  SE ADJUNTA:  CONTRATO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-7116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-7116-1-0


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO  SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO LOS CUALES DETALLO A CONTINUACIÓN:  1) 207 083 0051 POR L. 60507.08 2) 106 055 0151 POR L. 63560.95  3) 207 083 0101 POR L. 905.96      TOTAL                    L. 124973.99 (DEUDA ACUMMULADA AL MES DE NOVIEMBRE 2024.      (+)                          L.    33026.01 (PROYECCIÓN DEL GASTO MES DE DICIEMBRE 2024) TOTAL                        L. 158000.00.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: Pago en concepto por reembolso de alimentación para personal del Instituto Nacional del Diabético y de SEDENA que brindo apoyo en la Campaña de Concientización donde se realizaron pruebas de glucometria el 27/11/2024  y en respuesta al Memorando SDN-RR.HH-626-12-2024 documentacion soportada con la factura 000-001-01-00001027 por un valor de L2700.00.

JOSE MARIA ANDRADE LARA

legalName: JOSE MARIA ANDRADE LARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por ALIMENTACION (75 COPCAKE- SABOR VAINILLA) PARA esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-058-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015288 por un valor de L. 3881.25 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-13-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 057. 4. Proceso de Compra CM-058-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015288 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-399-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Por concepto de pago parcial (L.13507.67) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-059-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132311 por un valor de L.15112.16 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SDN-GA-208-03-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 060. 4.	Orden de Compra CM-059-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132311. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99600 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-331-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por concepto de adquisición Talonarios para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-055-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-001-01-00018624 por un valor de L. 2587.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-DCONT-0139-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 061. 4. Proceso de Compra CM-055-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00018624 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-389-2024.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Por concepto de pago parcial (L.1604.49) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-059-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132311 por un valor de L.15112.16 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SDN-GA-208-03-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 060. 4.	Orden de Compra CM-059-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132311. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99600 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-331-2024.


title: PAGO POR L. 130000.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: PAGO PARCIAL DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR L. 159655.65 POR LA ADQUISICIÓN DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA 300 CUENTAS DE USUARIOS DE ACTIVIDADES CENTRALES DE SEDENA SEGUN FACTURA N.000-036-01-00034689 NO. DE CONTRATO 03 DE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2023-SDN. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL PROCESO DE PAGO: 1. CONTRATO NO. 03 2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 3. FACTURA. NO.000-036-01-00034689. 4.SOLVENCIA FISCAL. 5. VALIDADOR DE FACTURA. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. SIAFI 9. ACTA DE RECEPCIÓN. 10. RECIBO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI por ALIMENTACION (40 COFFE BREAK) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00006900 por un valor de L. 4600.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-083-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 062. 4. Proceso de Compra CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00006900 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00121975 DEL 07/03/2024.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Se solicita reversión debido a error involuntario de una mal imputación del objeto presupuestario.  Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI por SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00006900 por un valor de L. 345.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-083-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 062. 4. Proceso de Compra CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00006900 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-896-1-0


title: Por concepto de pago Complemento  a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por Alimentación (100 COFFE BREAK ) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE  ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-065-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015360 por un valor de L. 29900.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:   1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-075-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 063. 4. Proceso de Compra CM-065-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015360 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-437-2024.


title: COMPROMISO/ REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (30 UNIDADES DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0282-2024/CM-076-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1656.00

title: COMPROMISO/ YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (5 BASUREROS PLASTICOS 50 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0281-2024/CM-074-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 3849.74

title: COMPROMISO/ A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (20 UNIADES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES 1 CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0284-2024/CM-082-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 4388.40

title: COMPROMISO/ FORMULAS QUIMICAS S DE RL. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 30 GALONES DE CLORO 50 BOLSAS DE DETERGENTE DFE 2K TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0286-2024/CM-088-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 17092.50

title: COMPROMISO/ LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE CREMA LAVAPALTOS 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESORANTE BOTE DE 1 GALON 60 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY 10 CAJAS DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS 10 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA 30 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0285-2024/CM-087-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 24245.45

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :90 GA :1 F-01: 899-0-0 - PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 POR UN MONTO DE L51232.10

description: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (30 UNIDADES DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0282-2024/CM-076-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1656.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 64 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0289-2024/CM-124-SDN-SGRMSG  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00011345 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-619-2024.

description: Por concepto de pago TOTAL  a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO (50 TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL Y 5 BASUREROS  PASTICOS) para  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de ONCAE 90-1-7-0281-2024/ CM-074-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-027852 por un valor de L. 3849.74 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 064. 4. Proceso de Compra ONCAE 90-1-7-0281-2024/ CM-074-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-027852 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-470-2024.

description: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISCIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (20 UNIADES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES 1 CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0284-2024/CM-082-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 4388.40 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.MEMORANDO -SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2. LINEA PACC. 3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N. 064 4.ORDEN DE COMPRA N. 90-1-7-0284-2024/CM-082-SDN-SGRMSG  5.PERMISO DE OPERACIÓN. 6. REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 7.RTN. 8. CONSTANCIA ONCAE. 9. SOLVENCIA FISCAL. 10.FACTURA . 000-002-01-00012340 11 VALIDADOR DE FACTURA. 12 RECIBO 006482 13 ACTA DE RECEPCIÓN. 14 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-484-2024

description: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 30 GALONES DE CLORO 50 BOLSAS DE DETERGENTE DFE 2K TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05  SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0286-2024/CM-088-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 17092.50 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.MEMORANDO -SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2. LINEA PACC. 3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N. 064 4.ORDEN DE COMPRA N. 90-1-7-0286-2024/CM-088-SDN-SGRMSG 5.PERMISO DE OPERACIÓN. 6. REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 7.RTN. 8. CONSTANCIA ONCAE. 9. SOLVENCIA FISCAL. 10.FACTURA . 000-001-01-00030118 11 VALIDADOR DE FACTURA. 12 RECIBO 037050 13 ACTA DE RECEPCIÓN. 14 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-469-2024

description: LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE CREMA LAVAPALTOS 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESORANTE BOTE DE 1 GALON 60 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY 10 CAJAS DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS 10 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA 30 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0285-2024/CM-087-SDN-SGRMSG FACTURA N. 000-001-01-00226443 POR UN MONTO DE L 24245.45 RECIBOACTA DE ENTREGA DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-590-2024.


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por servicios de trasporte y  protocolarios (Alquilar de Mobiliario) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE  ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-065-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015360 por un valor de L. 43309.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-075-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 063. 4. Proceso de Compra CM-065-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015360 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-437-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de OSWALDO AMADOR BARRIENTOS/ARREGLOS FLORALES Y DECORACIONES por concepto de adquisición UN ARREGLO FLORAL de Secretaria (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-062-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00005380 por un valor de L. 4700.00 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-14-2024-DCYP 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 065. 4. Proceso de Compra CM-062-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N000-001-01-00005380 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-438-2024

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: Por concepto de pago Parcial a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0126 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-060-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00132736 por un valor de L. 30545.78 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud ACSM Oficio No. 84-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 066. 4. Proceso de Compra CM-060-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00132736 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-358-2024.


title: Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0126 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-060-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00132736 por un valor de L. 2668.72 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud ACSM Oficio No. 84-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 066. 4. Proceso de Compra CM-060-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00132736 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-358-2024.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-346-2024

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-347-2024

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 556.64 HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1024-1-0

type: OFI


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-342-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CURSO BASICO ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-343-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CURSO BASICO ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-344-2024

DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA

legalName: DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CURSO BASICO ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-345-2024

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE VIATICO AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-348-2024

ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

legalName: ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-348-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 2316.70 ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1039-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-349-2024


description: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-349-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 135.00 OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1044-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE INGRID JANETH TURCIOS PADGETT PARA REALIZAR EVALUACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y EXAMENES MEDICOS PARA LOS ASPIRANTES ATC EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-352-2024

INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

legalName: INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE  NACIONAL YA QUE NO LLEVÓ A CABO LA GIRA  L. 4490.00  INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1047-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SPSCEIBA/ TGU A FAVOR  DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA A LAS CIUDADES DE CEIBA Y SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-355-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-356-2024

LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE

legalName: LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA MARADIAGA ZELAYA PARA REALIZAR EVALUACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y EXAMENES MEDICOS PARA LOS ASPIRANTES ATC EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-353-2024

ALEJANDRA MARIA MARADIAGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA MARIA MARADIAGA ZELAYA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ TEGUCIGALPA/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA QUIEN HA SIDO CONVOCADO PARA ASISTIR A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AHAC EN TEGUCIGALPA  YA QUE LA PRESENCIA DEL SEÑOR BARDALES ES NECESARIA PARA RESPALDAR AL EQUIPO DE AERONAVEGABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO CON EL PERSONAL DE ACSA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-354-2024

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-357-2024

DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO

legalName: DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-358-2024

ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ

legalName: ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-359-2024

NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN

legalName: NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-360-2024

LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

legalName: LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE TRES EXTINTORES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-023-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2024

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES EXTINTORES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-023-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2024 Y FACTURA NO. 000-003-01-00011641


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KEVIN GADIEL REYES ORTEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-361-2024

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-362-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/TGU A FAVOR DE CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-363-2024

CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDDA DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-365-2024

NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

legalName: NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-366-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES PARA REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO GOLOSON SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-378-2024

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-024-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-024-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010528


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-374-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 274.85 JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1105-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y AVIACION GMA.SENASA EASA AESA CCAD-SICA QUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDAD DE ATITLAN GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-379-2024

ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 13000.00 YA QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA GIRA  ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1127-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y AVIACION GMA.SENASA EASA AESA CCAD-SICA QUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDAD DE ATITLAN GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-380-2024

OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

legalName: OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 13000.00 YA QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA GIRA  OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1129-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE HELTON JHON CHAVEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-381-2024

HELTON JHON CHAVEZ

legalName: HELTON JHON CHAVEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-382-2024

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 68.65 JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1134-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE RENE ADALID OBANDO ROSALES PARA CUBRIR TURNOS POR FALTA DE PERSONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-386-2024

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES

rationale: SE REVIERTE  PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 764.17 RENE ADALID OBANDO ROSALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1137-1-0


description: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-382-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR SPS/ MIAMI/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-383-2024

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 3190.38 BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1158-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-384-2024

KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY

legalName: KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-385-2024

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-037-2024 Y FACTURA N|° 000-057-01-00157312

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION  NOMBRE DEL CURSO: INSTRUCTOR TEORICO TERRESTRE  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-033-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000002

TECNOLOGICO AERONAUTICO SA DE CV

streetAddress: SAN PDRO SULA CORTES

legalName: TECNOLOGICO AERONAUTICO SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE INSTRUCTOR POR CAMBIO EN EL NUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1268-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-031-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2024

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-031-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 230524-002


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-025-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2024

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-025-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-000105


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA ATENCIÓN A EVENTOS Y CAPACITACIONES REALIZADOS EN LA INSTITUCION CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-022-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-031-2024

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA ATENCIÓN A EVENTOS Y CAPACITACIONES REALIZADOS EN LA INSTITUCION CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-022-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-031-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00032429


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER  EN CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS EXISTENTES QUE TIENE DISPONIBLE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-020-2024 Y ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SISTEMA DE ONCAE NO. 91-1-22-0039-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER  COMPRADAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS EXISTENTES QUE TIENE DISPONIBLE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-020-2024 Y ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SISTEMA DE ONCAE NO. 91-1-22-0039-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00001303


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LO DISPONIBLE QUE TIENE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-020-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0040-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LO DISPONIBLE QUE TIENE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-020-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0040-2024 POR EL SISTEMA ONCAE Y FACTURA No.000-001-01-00042623


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN CON EXPEDIENTE DE COMPRA NO. AHAC-CM-GC-012-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-037-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 00000009

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ABASTECER VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC- 012-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-037-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 00000009


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-026-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DEL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL AEROPUERTO PALMEROLA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA AHAC  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-388-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ URUGUAY MONTEVIDEO/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA ASISTIR AL SEMINARIO INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL DESARROLLO DEL TRANSPORTE AEREO Y LOS AEROPUERTOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-393-2024

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE AL EXTERIOR  GUATEMALA MEXICO A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA POR CAMBIO DE ITINERARIO EN LOS VUELOS HACIA LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO Y POR CAMBIOS EN EL ITINERARIO EN EL VUELO HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-394-2024

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA  PARA ASISTIR AL TALLER DE APEX QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-404-2024


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-040-2024 Y FACTURA N° 202405500846

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU / ROATAN / TGU A FAVOR DE MARVIN FIGUEROA LEIVA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO  ACTUALIZACION Y DESCARGO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CONTENEDORES QUE ESTAN EN MAL ESTADO A LA VEZ ROTULAR E INVENTARIAR LOS BIENES NUEVOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-047-2024

MARVIN FIGUEROA LEIVA

legalName: MARVIN FIGUEROA LEIVA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 324.87 MARVIN FIGUEROA LEIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-158-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE ASESORÍA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2024 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINASVALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.  SE RETIENE  EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

legalName: DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE ASESORÍA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2024 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINASVALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.  REVERSION POR NO VALIDACIÓN EN SIREP. EN EL EXPEDIENTE SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR ANALISTA DE SIREP  SE RETIENE  EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1602-1-0

type: CONT

type: CON


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y DE LA CLINICA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-405-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU / ROATAN / TGU A FAVOR DE IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL  PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO  ACTUALIZACION Y DESCARGO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CONTENEDORES QUE ESTAN EN MAL ESTADO A LA VEZ ROTULAR E INVENTARIAR LOS BIENES NUEVOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-048-2024

IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL

legalName: IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 324.87 IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-161-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE AEREO TGU/ MIAMIUSA/TGU A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ POR ASISTIR A TALLER DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-415-2024 Y LIQUIDACION # 96

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ


title: SE CARGA PAGO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-414-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-418-2024

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 775.10 MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1617-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARCO ANTONIO OSORIO FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-419-2024

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 135.12 MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1619-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-416-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ TEGUCIGALPA/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA AHAC PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA EMPRESA TRANSPORTES AEREOS DE HONDURAS (TAH) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-421-2024

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE  NACIONAL YA QUE NO SE LLEVARÁ A CABO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1623-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ PARA CUBRIR TURNOS EN LA REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-423-2024

EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ

legalName: EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 689.42 EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1626-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES NACIONALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-424-2024


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-425-2024


title: SE CARGA NUEVAMENTE EL PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASEORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL. SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 001-2024 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS VALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.  CARGANDO EL PAGO AL OBJELTO 24600 SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES POR LA ANALISTA DE SEFIN  SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE CARGA NUEVAMENTE REVERSION DE PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASEORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL. SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 001-2024 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS VALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.  CARGANDO EL PAGO AL OBJELTO 24600 SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES POR LA ANALISTA DE SEFIN.  SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE NUEVO CORREO DONDE NO FUE VALIDADO EN LA PLATAFORMA SIREP DICHO PAGO DONDE SOLICITAN QUE SE ELABOREN LOS PAGOS POR SEPARADOS Y NO UNO SOLO COMO SE HIZO. SE HARAN TRES F01 POR UN VALOR CADA UNO DE L. 27255.58 TAL COMO LO ESTÁ SOLICITANDO FINANZAS PARA PODER VALIDAR EN SIREP  SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR UN VALOR DE L. 10220.84.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1698-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1698-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/TGU A FAVOR DE NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE VIGILANCIA ANS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-430-2024

NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

legalName: NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-436-2024

NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

legalName: NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR LICITACION PRIVADA NO. LP-004-2023 DE REESTRUCTURACIÓN DE RED DE DATOS E INTERNET PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL POR UN MONTO DE L. 848610.66 EL CUAL ESTÁ DIVIDIDA EN DOS SECCIONES: EQUIPO (42600) Y LICENCIAS (45100).  PAGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA EN DOS F01 SEGUN OBJETO:: 42600 = L. 789914.00 = EN ESTE F01 01710 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPTO. L. 110688.35 45100 = L.   58696.66

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,BOULEVARD MORAZAN,TORRE 2,PISO 8,LOCAL 20808, TEGGUCIGALPA, MDC.

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-042-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01422927

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR LICITACION PRIVADA NO. LP-004-2023 DE REESTRUCTURACIÓN DE RED DE DATOS E INTERNET PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL POR UN MONTO DE L. 848610.66 EL CUAL ESTÁ DIVIDIDA EN DOS SECCIONES: EQUIPO (42600) Y LICENCIAS (45100).  PAGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA EN DOS F01 SEGUN OBJETO:: 42600 = L. 789914.00 = EN ESTE F01 01710 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPTO.  DE LA FACTURA POR UN VALOR DE L. 110688.35 (F01 01710)  45100 = L.   58696.66 (F01 01712)


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-448-2024

PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

legalName: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-446-2024

LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE

legalName: LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL  TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-447-2024

ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA

legalName: ERNESTO JOSE ESPAÑA ZELAYA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-449-2024

MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA

legalName: MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-456-2024

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUBRIR TURNOS POR FALTA DE PERSONAL EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-455-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 135.12 JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1802-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-457-2024

CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ESCARLETH MELISSA BARAHONA MONTOYA  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-459-2024

ESCARLETH MELISSA BARAHONA MONTOYA

legalName: ESCARLETH MELISSA BARAHONA MONTOYA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-458-2024

BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ

legalName: BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ


title: PAGO POR CONSULTORIA DE ASESORÍA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE CON CONTRATO NO. 001-2024 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

legalName: DANIEL ANDRES CASULA SALINAS


title: PAGO POR CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE CON CONTRATO NO. 001-2024 A FAVOR DEL SR. DANIEL ANDRES CASULA SALINAS VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA


title: PAGO POR CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACIÓN DIGITAL SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE CON CONTRATO NO. 001-2024 A FAVOR DEL SR. DANIEL ANDRES CASULA SALINAS VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024.  SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR COMAYAGUA/ GUATEMALA/ COMAYAGUA A FAVOR DE HELTON JHON CHAVEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-470-2024

HELTON JHON CHAVEZ

legalName: HELTON JHON CHAVEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ WILLEMSTAD CURAZAO/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL GRUPO DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA INFORMACION AERONAUTICA DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTEAMERICA CENTROAMERICA Y CARIBE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-473-2024

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L.500.00 MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1842-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-476-2024

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 73.48  BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1851-1-0


title: COMPLEMENTO DE PAGO QUE QUEDÓ PENDIENTE POR UN VALOR DE L. 5635.40  DE ESTE VALOR SE PAGARÁ EL IMPUESTO TOTAL DE LA FACTURA.  ESTE PROCESO SE MENCIONA EN EL F01 00957

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARVIN FIGUEROA LEIVA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DESCARGO DE BIENES EN LA REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-479-2024

MARVIN FIGUEROA LEIVA

legalName: MARVIN FIGUEROA LEIVA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 48.26 MARVIN FIGUEROA LEIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1855-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DESCARGO DE BIENES EN LA REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-478-2024

IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL

legalName: IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MELVIN HERIBERTO ALVAREZ CHINCHILLA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-480-2024

MELVIN HERIBERTO ALVAREZ CHINCHILLA

legalName: MELVIN HERIBERTO ALVAREZ CHINCHILLA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS PARA ATENDER LA MISION DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) PARA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-483-2024

PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS

legalName: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-481-2024

LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

legalName: LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-491-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN REFERENTER A PUBLICACIÓN A CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICAL CIVIL SE HACE NUEVAMENTE LA PUBLICACIÓN YA QUE LA PUBLICACIÓN ANTERIOR SE DECLARÓ DESIERTA NO HUBO NINGUN POSTULANTE.  EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-027-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN REFERENTE A PUBLICACIÓN A CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICAL CIVIL Y PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO EN EL DIARIO OFICIAL DEL PAIS (GACETA)  EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-027-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00230057 Y 000-001-01-00230058


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON NO. DE EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-033-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2024 Y FACTURA NO. 002-007-01-00000670

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA ATENDER LA MISION DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) PARA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-482-2024

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/TGU A FAVOR DE MARVIN FIGUEROA LEIVA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DESCARGO DE BIENES EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-497-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-051-2024

EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ

legalName: EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-194-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 689.42 EDWIN ALBERTO ZELAYA ORTIZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ADAN ENRIQUE GARCIA CONTRERAS PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-052-2024

ADAN ENRIQUE GARCIA CONTRERAS

legalName: ADAN ENRIQUE GARCIA CONTRERAS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 1615.18 ADAN ENRIQUE GARCIA CONTRERAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-196-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-044-2024 Y FACTURA N° 000-057-01-00159164

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-045-2024 Y FACTURA N° 202406500663

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROL. DE CHOLUTECA PINTAR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-029-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-035-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010544

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-032-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-38-2024 Y FACTURA NO. 001-003-01-00063032

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/TGU A FAVOR DE ROSA MARIA GUZMAN HERRERA PARA REALIZAR TRABAJO DE COBERTURA DE PRENSA Y PROTOCOLO DE LA VISITA DE LA MISION DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-505-2024

ROSA MARIA GUZMAN HERRERA

legalName: ROSA MARIA GUZMAN HERRERA

rationale: SE REVIERTE YA QUE NO  REALIZARA LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1998-1-0

description: SE REVIERTE YA QUE NO  REALIZARA LA GIRA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA ATENDER LOS CIERRES DE LA MISION DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) PARA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-507-2024

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 135.12 JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2001-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/TGU A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA ATENDER LOS CIERRES DE LA MISION DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) PARA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-508-2024

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA PARA ATENDER LOS CIERRES DE LA MISION DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) PARA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-509-2024

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 135.12  JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2005-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO POR  TRASLADO DE  PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-518-2024

NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

legalName: NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES  POR  TRASLADO DE  PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-519-2024

NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

legalName: NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-047-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01448357

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-034-2024 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA EMITIDA POR HONDUCOMPRAS NO. 91-1-22-0043-2024 Y FACTURA NO. 001-001-01-00796805

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-034-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0042-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRONICO Y FACTURA No. 000-004-01-00012353


title: PAGO POR PUBLICACIÓN AL CARGO DE JEFE DE AUDITOR DE LA UNIDAD INTERNA DE LA AHAC EN MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-036-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-050-2024 Y FACTURA NO. 000-002-01-00166459.    SE REALIZA NUEVAMENTE LA PUBLICACIÓN POR NO PRESENTARSE NINGUN POSTULANTE AL CARGO EN FECHA DE PUBLICACION 15 DE MAYO POR LO QUE EL PROCESO SE DIO POR FRACASADO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA PARA RECIBIR EL TALLER DESARROLLO/ACTUALIZACION DE LOS PLANES NACIONALES DE NAVEGACION AEREA (NANPs) DE LOS ESTADOS DE CENTROAMERICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-520-2024

CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

legalName: CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 5013.55 CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2042-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL COMAYAGUA/ ROATAN/ COMAYAGUA  A FAVOR DE ALLAN ENRIQUE CARRASCO MELGAR PARA CUBRIR TURNOS POR FALTA DE PERSONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-532-2024

ALLAN ENRIQUE CARRASCO MELGAR

legalName: ALLAN ENRIQUE CARRASCO MELGAR


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-035-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2024 Y FACTURA NO. 000-066-01-00043261 POR UN VALOR DE L. 43400.00.  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 27015.00

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 000-005-01-0109670 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2024 POR UN MONTO TOTAL DE L. 349999.13.  SE REALIZÓ UN PRIMER PAGO EN F01 01544 POR L. 212999.91              COMPLEMENTO DE PAGO F01 02054 POR L. 136999.22                                                                      TOTAL L. 349999.13

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE ERICK ORLANDO LANZA LOPEZ PARA CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-535-2024

ERICK ORLANDO LANZA LOPEZ

legalName: ERICK ORLANDO LANZA LOPEZ

rationale: S REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 19.13 ERICK ORLANDO LANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2066-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ARIAS ZAPATA PARA CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-536-2024

DAVID ALEJANDRO ARIAS ZAPATA

legalName: DAVID ALEJANDRO ARIAS ZAPATA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L 19.13  DAVID ALEJANDRO ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-2068-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-537-2024

LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE

legalName: LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-538-2024

DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO

legalName: DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE ALFREDO FUENTES DURON  PARA CUBRIR EN LA SECCION DE AERONAVEGABILIDAD  EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-539-2024

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA AHAC CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-044-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0046-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA AHAC CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-044-2024 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0046-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y FACTURA No. 000-001-01-00235026


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-021-2024 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-055-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00006862 POR UN VALOR DE L.174242.50.  ESTE VALOR SE PAGARÁ EN DOS F-01 DETALLADO ASI: F-01 02108=  L. 142977.00 QUENDANDO PENDIENTE UN VALOR POR PAGAR DE  L.31265.50 DEL CUAL SE PAGARÁ EL IMPUESTO (15%) POR L.22727.28

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS POR ASISTIR A LA MIISION MULTIDISCIPLINARIA (TEAM) PARA EVALUACION DE SEGURIDAD EN PISTA EN HONDURAS POR PARTE DE LA OACI EN EL AEROPUERTO DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-545-2024

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-048-2024 Y FACTURA N° 000-057-01-00160931

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL  TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS PARA CUBRIR LA SECCION DE AERONAVEGABILIDAD EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR FALTA DE PERSONAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-547-2024

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-049-2024 Y FACTURA N° 202407500844

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-052-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-01471689

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-562-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-046-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0047-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRONICO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-046-2024 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0047-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRONICO Y FACTURA NO. 006-001-01-00026211


title: PAGO POR COMPRA DE MATARIAL DE ASEO MEDIANTE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-044-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0044-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATARIAL DE ASEO MEDIANTE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-044-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0044-2024 GENERADA POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y FACTURA NO. 000-002-000012960


title: PAGO POR COMPRA BOMBA DE AGUA PARA SER INSTALADA EN OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-037-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2024 POR UN MONTO TOTAL DE L. 160875.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN TRES F01.  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L. 121261.41DE ESTE VALOR SE PAGARA EL 15% ISV

MARIO NERI ORDOÑEZ

legalName: MARIO NERI ORDOÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA BOMBA DE AGUA PARA SER INSTALADA EN OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-037-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2024 POR UN MONTO TOTAL DE L. 160875.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN TRES F01.  F01 02225 = L. 32201.74 F01 02235 = L.  7411.85 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L. 121261.41 Y DE ESE VALOR SE PAGARÁ EL ISV


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE TECHOS SANITARIOS Y DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2024  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006888


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 245/70R16 PARA VEHÍCULOS AMAROK ASIGNADOS A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-047-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0048-2024 GENERADA POR SISTEMA DE ONCAE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 245/70R16 PARA VEHÍCULOS AMAROK ASIGNADOS A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-047-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0048-2024 GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS FACTURA NO. 000-001-01-00027355


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-044-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0050-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-039-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0050-2024 GENERADA AUTOMATICAMENTE POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y FACTURA NO. 000-001-01-00238325.  SE HACE LA ACLARACION QUE SE REALIZARON DOS PROCESOS DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. AHAC-CM-GC-044-2024 = FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO AHAC-CM-GC-039-2024 = CATÁLOGO ELECTRÓNICO


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 195R15C PARA MICROBÚS ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-047-2024 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0049-2024 GENERADA POR SISTEMA DE ONCAE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 195R15C PARA MICROBÚS ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-047-2024 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0049-2024 GENERADA POR SISTEMA DE HONDUCOMPRAS FACRTURA NO. 000-001-01-00041254