CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 1236-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1236-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-015-01-00745014 L.222414.40 MARZO 2024 FACTURA No.000-015-01-00745016 L.234411.98 ABRIL 2024 FACTURA No.000-015-01-00745017 L.287649.32 MAYO 2024 MEMORANDO UDEM-M-0348-2024 MEMORANDO GA-907-2024  SOLVENCIA FISCAL ACLARATORIA DEL PROBLEMA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE BOLETINES DE PAGO PARA SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-015-01-00765671 L.191751.00 JUNIO 2024. RECIBO No. 1560831 FACTURA No.000-015-01-00765672 L.156740.98 JUNIO 2024. RECIBO No.1560832 FACTURA No. 000-015-01-00765673 L.348491.98 JULIO 2024. RECIBO No.1560833  MEMORANDO UDEM-M-0409-2024 MEMORANDO GA-1082-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6 SE ADJUNTA: FACTURA No. 056-005-01-00164248 L.348491.98 AGOSTO 2024. MEMORANDO UDEM-M-0466-2024 MEMORANDO GA-1198-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-015-01-00805441 L.348491.98 SEPTIEMBRE 2024. RECIBO No.1558173 MEMORANDO UDEM-M-0554-2024 MEMORANDO GA-1411-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-015-01-00820196 L.348491.98 OCTUBRE 2024. RECIBO No.1558820 MEMORANDO UDEM-M-0608-2024 MEMORANDO GA-1530-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.009-2024 DERIVADO DE LA LICTACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2023 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2024 ADJUDICACO A CABLE COLOR S.A DE C.V. MDIANTE RESOLUCION INTERNA No.009-2024 LOTES ADJUDICADOS: LOTE 2345 Y 6 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-015-01-00832154 L.348491.98 NOVIEMBRE 2024  RECIBO No.1558847 FACTURA No.000-015-01-00832155 L.348491.98 DICIEMBRE 2024 RECIBO No.1558848 MEMORANDO UDEM-M-0651-2024 MEMORANDO GA-1600-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 273-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-347 CUADRO COMPARATIVO RTN DE LA EMPRESA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. DM-083-2024 INFORME DE EVALUACION ¿ ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-347 PAC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024 SE AFJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-01206252 RECIBO  ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE: JUEGOS DE TONER SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0367-2024 MEMORANDO GA-1502-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE: JUEGOS DE TONER SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00004672 RECIBO NO. 028372 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0139-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0367-2024 MEMORANDO GA-1502-2024


title: ADQUISICION DE :ENCUADDERNADOS Y EMPASTADOS DE 12 TOMOS. SOLICITADO POR :DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-333 ORDEN DE COMPRA N°:264-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0211-2024 INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-333 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-333

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE :ENCUADDERNADOS Y EMPASTADOS DE 12 TOMOS. SOLICITADO POR :DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS FACTURA N°:000-001-01-00002984 RECIBO N°:002060 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO: ADGP-0234-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-333 ORDEN DE COMPRA N°:264-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0211-2024 INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-333 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-333


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE GALLETAS PICNIC Y GALLETAS MANTEQUILLA SOLICITADOS PORLA PROVEEDURIA GENERAL SEGUN MEMO DE REQUERIMIENTO NO.GA-1368-2024 SEGUN REQUERIMIENTO NO.SEFIN -CM-GC-DCS-2024-327 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA NO.039 CON EL INFORME DE EVALUACION SE ADJUNTAN COTIZACIONESR.TN.CUADRO COMPARATIVO Y ORDEN DE COMPRA NO.276-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-002-01-00002516RECIBOSOLVENCIAACTA DE RECEPCION NO.PG-0163-2024.


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE AZUCAR MORENA 200 BOLSAS DE 1800 GRAMOS Y 100 BOLSAS DE NACHOS FRITO LAY DORITOS QUESO SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA GENERAL SEGUN REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-327ACTA DE APERTURA NO.039-2024 E INFORME DE EVALUACION SE ADJUNTAN COTIZACIONES R.T. N.CUADRO COMPARATIVOY ORDEN DE COMPRA NO.275-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.0000020100005620RECIBOACTA DE RECEPCION PG-147-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUICISION DE CUCHARASDESECHABLES SOLICITADOAS POR LA PROVEEDURIA SEGUN MEMO DE SOLICITUD GA-1368-2024 REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-327ACTA DE APERTURA NO.039-2024INFORME DE EVALUACION SE ADJUNTA COTIZACIONES R.T.N.CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA NO..282-2024

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE CUCHARASDESECHABLES SOLICITADOAS POR LA PROVEEDURIA SEGUN MEMO DE SOLICITUD GA-1368-2024 REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-327ACTA DE APERTURA NO.039-2024INFORME DE EVALUACION SE ADJUNTA COTIZACIONES R.T.N.CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA NO.282-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.0000020100005619RECIBOSOLVENCIA FISCALACTA DE RECEPCION NO.PG-0148-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL SEGUN MEMORANDO GA-1368-2024 SEGUN REQUERIMIENTO NO-SEFIN-CM-GC-2024-327 SE ADJUNTA COTIZACIONES RTNACTA DE APERTURA NO.039 INFORME DE EVALUACIONORDEN DE COMPRA NO.274-2024 DISPOCISIONES GENERALES Y CUADRO PAC. SE ADJUNTA FACT.NO000-001-01-00036641RECIBO NO.90889SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL Y ACTA DE RECEPCION PG-0158-2024


title: ADQUISICION DE: CABLE XTECH USB 3.0 MACHO TIPO A MICRO USB TIPO B MACHO SOLICITADO PPR : DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS PROCESO:SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-335 ORDEN DE COMPRA N°263-2024 MEMORANDO:DGCFA-DG-631-2024 INFORME DE EVALUACION N°:040-2024 ACTA DE APERTURA N°:040-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE: CABLE XTECH USB 3.0 MACHO TIPO A MICRO USB TIPO B MACHO SOLICITADO POR : DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS FACTURA N°:001-001-01-00019151 RECIBO N°:005081 ACTA DE RECEPCION :PG-0152-2024 PROCESO:SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-335 ORDEN DE COMPRA N°263-2024 MEMORANDO:DGCFA-DG-631-2024 INFORME DE EVALUACION N°:040-2024 ACTA DE APERTURA N°:040-2024


title: ADQUICICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE ARRANQUE MODELO 4D DE 12VDC850CCA1045CA Y CARGADOR DE BATERIA INCLUYE SUMINISTRODE BATERIACARGADOR DE BATERIA Y MANO DE OBRA SEGUN MEMORANDO UDEM-M-552-2024. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-329ACTA DE APERTURA NO.40INFORME DE EVALUACIONLISTA DE ASISTENCIA TECNICACOTIZACIONRTNSOLICITUD DICTAMEN  GA-1453-2024TECNICOMEMORANDO NO.UDEM-M-571-2024 RESPUESTA DICTAMEN Y ORDEN DE COMPRANO.268-2024

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR ADQUICICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE ARRANQUE MODELO 4D DE 12VDC850CCA1045CA Y CARGADOR DE BATERIA INCLUYE SUMINISTRODE BATERIACARGADOR DE BATERIA Y MANO DE OBRA SEGUN MEMORANDO UDEM-M-552-2024. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-329ACTA DE APERTURA NO.40  INFORME DE EVALUACIONLISTA DE ASISTENCIA TECNICACOTIZACIONRTNSOLICITUD   DICTAMEN  GA-1453-2024TECNICOMEMORANDO NO.UDEM-M-571-2024 RESPUESTA DICTAMEN Y ORDEN DE COMPRANO.268-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00002897RECIBOSOLVENCIA FISCALPAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCIONY GARANTIA DE LA BATERIA.


title: ADQUISICIÓN DE DE (20) SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL USO  DE BALSAMQ MOCKUPS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGUN OFICIO N° UDEM-M239-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 414-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-2023-013 SE ADJUNTA F-01 7956 (DOCUMENTO ORIGINAL) OPINIÓN LEGAL N° M-USL-753-2024  SEGUN ACTA DE APERTURA N° 018-2023 SE ADJUNTA MEMORANDO No. GA-1070-2024 DONDE SE EXPLICA EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE (20) SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL USO  DE BALSAMQ MOCKUPS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGUN OFICIO N° UDEM-M239-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 414-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-2023-013 SE ADJUNTA F-01 7956 (DOCUMENTO ORIGINAL) OPINIÓN LEGAL N° M-USL-753-2024  SEGUN ACTA DE APERTURA N° 018-2023 SE ADJUNTA MEMORANDO No. GA-1070-2024 DONDE SE EXPLICA EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR. FACTURA N° 000-002-01-00000258 RECIBO DE PAGO DE FECHA 03 DE JUNIO 2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE  PRODUCTOS DESECHABLES Y ELEMENTOS PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRALSEGUN MEMORANDO GA 1433-2024 SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-342 ACTA DE APERTURA NO.041-2024COTIZACIONESRTN CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.281-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.001-01-00036640RECIBO NO.90888ACTA DE RECEPCION PG-0142-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LAS JEFATURAS DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL AÑO 2024 PREVIA PROYECCIÓN A LAS METAS DEL AÑO 2025.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-629-2024.

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

rationale: REINTEGRO DE L 1075.00 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS: LEANDRA PASTORA BONILLA DNI. 1809-1959-00057 (L 575.00) Y MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO DNI. 0801-1991-00887 (L 500.00) EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS SEGÚN F01-12501.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12501-1-0

type: REC

type: OFICIO


rationale: PAGO POR ADQUICISION DE ELEMENTOS DE LIMIPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL MEMORANDO GA-1433-2024 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA NO.041 INFORME DE EVALUACIONCOTIZACIONES RTNCUADRO COMPARATIVOY ORDEN DE COMPRA NO.277-2024 SE ADJUNTA FACTURA NO.0000020100002522RECIBOCOMPROBANTE DE ENTREGASOLVENCIA FISCALY ACTA DE RECEPCION PG-0169-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON PROPÓSITO DE TRASNPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE INSTALACIONES LOGÍSTICA Y MONTAJE PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCI-SF-137-2024.

NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA

legalName: NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO:  NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA DNI. 0824-1993-01233 (L 430.00)  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-12485).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12485-1-0


title: ADQUISICION DE: MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-321 ORDEN DE COMPRA N°: 278-2024 MEMORANDO N° SG-108-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO DE:MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES FACTURA N°: 002-001-01-07884511 RECIBO N°: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0135-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-321 ORDEN DE COMPRA N°: 280-2024 MEMORANDO N° SG-108-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 10779


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BRASILIA BRASIL EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE JACOBO FERNANDO PRUDOT PAREDES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-527-2024. -AUTORIZACIÓN No. 041-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 681-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 271-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-348.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BRASILIA BRASIL EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE JACOBO FERNANDO PRUDOT PAREDES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-527-2024. -AUTORIZACIÓN No. 041-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 681-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 271-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003593. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-348.


title: ADQUISICION DE: MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-321 ORDEN DE COMPRA N°: 279-2024 MEMORANDO N° SG-108-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 12671

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE: MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES FACTURA N°: 000-002-01-00010923 RECIBO N°: 10119 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0153-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-321 ORDEN DE COMPRA N°: 279-2024 MEMORANDO N° SG-108-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 12671


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BRASILIA BRASIL EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN ASESOR TÉCNICO CONCEPTUAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-527-2024. -AUTORIZACIÓN No. 042-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 682-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 272-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-348.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BRASILIA BRASIL EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN ASESOR TÉCNICO CONCEPTUAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-527-2024. -AUTORIZACIÓN No. 042-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 682-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 272-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003588. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-348.


title: ADQUISICION DE: MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-321 ORDEN DE COMPRA N°: 280-2024 MEMORANDO N° SG-108-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 12671

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE: MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES FACTURA N°: 003-005-01-00056609 RECIBO N°: 28/11/2024 ACTA DE RECEPCION N°: PG-0162-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-321 ORDEN DE COMPRA N°: 280-2024 MEMORANDO N° SG-108-2024 INFORME DE EVALUACION N°: 039-2024 ACTA DE APERTURA N°: 039-2024 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 12671


rationale: REVERSION EN VISTA QUE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA M Y M  NO CUMPLE CON LOS VALORES PACTADOS EN LA COTIZACION ADQUICISION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA GENERAL SEGUN MEMORANDO GA-1433-2024 REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-342-2024 SE ADJUNTA COTIZACIONESRTNACTA DE APERTURA NO.041-2024  INFORME DE EVALUACIONDISPOCISIONES GENERALESCUADRO PAC Y ORDEN DE COMPRA NO.277-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12678-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJES OFICIALES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y CHOLUTECA SEGÚN FECHAS ABAJO DESCRITAS CON EL PROPÓSITO DE:  -REALIZAR DILIGENCIAS JUDICIALES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y CHOLUTECA (SEGÚN MEMORANDO NO.CTL-703-2024).  DETALLE:  1. SAN PEDRO SULA: (26 DE AGOSTO 0.25 GASTOS DE ALIMENTACIÓN). 2. LA CEIBA: (04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 1.25 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN). 3. SAN PEDRO SULA: (12 DE SEPTIEMBRE 0.25 GASTOS DE ALIMENTACIÓN). 4. CHOLUTECA: (17 DE SEPTIEMBRE 0.25 GASTOS DE ALIMENTACIÓN).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-703-2024. -MEMORANDO No. CTL-824-2024.  NOTA: SE PAGA POR MEDIO DE LA UNIDAD EJECUTORA No.001 SECRETARIA DE ESTADO EN VISTA QUE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA (CTL) NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUESTARIA PARA CURBIR CON DICHO PAGO SEGÚN MEMORANDO No. CTL-824-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA SEGÚN FECHAS ABAJO DESCRITAS CON EL PROPÓSITO DE  REALIZAR DILIGENCIAS JUDICIALES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA (SEGÚN MEMORANDO NO.CTL-771-2024).  DETALLE:  1. SAN PEDRO SULA: (10 DE OCTUBRE 2024). 2. LA CEIBA: (14 DE OCTUBRE 2024).  NOTA: SE PAGA POR LA UNIDAD EJECUTORA 001 SECRETARIA DE ESTADO EN VISTA QUE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESTE PAGO (VISTO BUENO EN MEMORANDO No.CTL-824-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-771-2024. -MEMORANDO No.CTL-824-2024.


name: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO NIVEL LOCAL # 2

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (15) ESCRITORIO CON EXTENSION DE BRAZO EN L SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.DGCP-ADMON-205-2024 ACTA DE APERTURA No.332-2024 INFORME DE APERTURA No.332-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-GC-CM-DGCP-2024-332 ORDEN DE COMPRA 283-2024 FACTURA No.000-001-01-00006148/ ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 AL CONTRATO No.014-2023 POR EL MES DE ENERO 2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2022. CONTRATACION D SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2023. RESOLUCION No. 042-2023

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA CUBRIR MODIFICACION No.001-2024 AL CONTRATO No.014-2023 POR EL MES DE ENERO 2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2022. CONTRATACION D SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2023. RESOLUCION No. 042-2023 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00031332 L.552.00 ENERO 2024 RECIBO No.31332 FACTURA No.000-001-01-00031331 L.8004.00 ENERO 2024 RECIBO No.31331 FACTURA No.000-001-01-00031330 L.2484.00 ENERO 2024 RECIBO No.31330 FACTURA No.000-001-01-00031329 L.3864.00 ENERO 2024 RECIBO No.31329 FACTURA No.000-001-01-00031328 L.276.00 ENERO 2024 RECIBO No.31328 FACTURA No.000-001-01-00031327 L.4416.00 ENERO 2024 RECIBO No.31327 FACTURA No.000-001-01-00031326 L.5796.00 ENERO 2024 RECIBO No.31326 FACTURA No.000-001-01-00031325 L.552.00 ENERO 2024 RECIBO No.31325 FACTURA No.000-001-01-00031324 L.1932.00 ENERO 2024 RECIBO No.31324 FACTURA No.000-001-01-00031323 L.19044.00 ENERO 2024 RECIBO No.31323 FACTURA No.000-001-01-00031322 L.4416.00 ENERO 2024 RECIBO No.31322 FACTURA No.000-001-01-00031321 L.3312.00 ENERO 2024 RECIBO No.31321 FACTURA No.000-001-01-00031320 L.276.00 ENERO 2024 RECIBO No.31320 FACTURA No.000-001-01-00031319 L.1656.00 ENERO 2024 RECIBO No.31319 FACTURA No.000-001-01-00031316 L.276.00 ENERO 2024 RECIBO No.31316 FACTURA No.000-001-01-00031315 L.2760.00 ENERO 2024 RECIBO No.31315 FACTURA No.000-001-01-00031314 L.1380.00 ENERO 2024 RECIBO No.31314 FACTURA No.000-001-01-00031313 L.552.00 ENERO 2024 RECIBO No.31313 FACTURA No.000-001-01-00031312 L.4140.00 ENERO 2024 RECIBO No.31312 FACTURA No.000-001-01-00031311 L.2208.00 ENERO 2024 RECIBO No.31311 ACTA DE RECEPCION COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE MODIFICACION No.001 COPIA DE CONTRATO No.014-2023


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CON EL PROPÓSITO DE  REALIZAR DILIGENCIAS JUDICIALES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA (SEGÚN MEMORANDO NO.CTL-822-2024).  DETALLE:  1.LA CEIBA ATLÁNTIDA: (31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024). 2. SAN PEDRO SULA CORTÉS: (05 DE NOVIEMBRE 2024). 3. SAN PEDRO SULA CORTÉS: (07 DE NOVIEMBRE 2024).  NOTA: SE PAGA POR LA UNIDAD EJECUTORA 001 SECRETARIA DE ESTADO EN VISTA QUE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESTE PAGO (VISTO BUENO EN MEMORANDO No.CTL-824-2024).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-822-2024. -MEMORANDO No.CTL-824-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DEL CONTRATO N° 018-2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN N° SEFIN-LPN-GC-008-2023 PARA LA ¨CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE SAP ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP Y RECUPERACION¨

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 018-2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN N° SEFIN-LPN-GC-008-2023 PARA LA ¨CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE SAP ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP Y RECUPERACION¨ SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00008160 L.936399.00 UNICO PAGO RECIBO ACTA RECEPCION MEMORANDO UDEM-M-602-2024 MEMORANDO GA-1507-2024 MEMORANDO UDEM-M-576-2024 MEMORANDO GA-1381-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 12744-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL LOTE N° 1 DE LA LICITACIÓN SEFIN-LPN-GC-003-2024 PARA LA ¨ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¨

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12744-1-0

description: PAGO UNICO PARA EL PAGO DEL LOTE N° 1 DE LA LICITACIÓN SEFIN-LPN-GC-003-2024 PARA LA ¨ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¨ SE ADJUNTA: FACTURA  RECIBO ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: SE REVERSA POR EL CONTRATO QUE TRASCIENDE PERIODO DE GOBIERNO


title: COMPRA DE: JUEGO DE TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 284-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-352 MEMORANDO GA-1513-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 21/11/2024 DOCUMENTACION ONCAE

ANNYE MARISOL AYLLON MONCADA

legalName: ANNYE MARISOL AYLLON MONCADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE: JUEGO DE TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00000416 RECIBO NO. 0005 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0138-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 284-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-352 MEMORANDO GA-1513-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 21/11/2024 DOCUMENTACION ONCAE


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DEL DIARIO ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  LA PRENSA   1) FACTURA  N° 001-002-01-00725409  IMPORTE GRAVADO L. 12000.00  I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  2) FACTURA N° 001-002-01-00725416 IMPORTE GRVADO L. 12000.00 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL L. 13800.00  3) FACTURA N° 001-002-01-00725410 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL L. 13800.00  4) FACTURA N° 001-002-01-00725414 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00 I.S.V L. 1800.00 TOTAL. 13800.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA  NOTA DE ESTE F01 SE QUITO UNA FACTURA N°001-002-01-00725413 YA QUE EL EJEMPLAR VENIA EN FOTOCOPIA..

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 12750-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL LOTE N° 3 DE LA LICITACIÓN SEFIN-LPN-GC-003-2024PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12750-1-0

description: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE PARA EL LOTE N° 3 DE LA LICITACIÓN SEFIN-LPN-GC-003-2024PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ADJUNTA: FACTURA  RECIBO ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PERIODICOS Y REVISTA  LA TRIBUNA   1) FACTURA  N° 000-008-01-00027363  IMPORTE GRAVADO L. 12000 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PERIODICOS Y REVISTA  LA TRIBUNA   1) FACTURA  N° 000-008-01-00027627  IMPORTE GRAVADO L. 12000 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PERIODICOS Y REVISTA  LA TRIBUNA   1) FACTURA  N° 000-008-01-00027628  IMPORTE GRAVADO L. 12000 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA


title: COMPRA DE: TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3320 SOLICITADA POR UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES ORDEN DE COMPRA NO. 286-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-320 MEMORANDO UCF-155-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION NO. 042-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA EMPRESA NO PODRA ENTREGAR EL PRODUCTO SOLICITADO POR LAS FECHAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-12866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-12866-1-0


title: COMPRA DE: (50) USB CON CAPACIDAD DE 32 GB SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 285-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-339 MEMORANDO ADGP-0212-2024 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION NO. 042-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (50) USB CON CAPACIDAD DE 32 GB SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 016-001-01-00196733 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-155-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 285-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-339 MEMORANDO ADGP-0212-2024 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION NO. 042-2024


title: ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO EN PPICPU Y CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADO POR: PPICPU Y CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-323 ORDEN DE COMPRA N°: 290-2024 MEMORANDO CGR-AA-356-2024 PPICPU-280-2024 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-323 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-323

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE: OBRA SOLICITADO POR: PPICPU FACTURA N°: 003-001-01-00001657 RECIBO N°: 04/12/2024 ACTA DE RECEPCION N°: 05/12/2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-323 ORDEN DE COMPRA N°: 290-2024 MEMORANDO CGR-AA-356-2024 PPICPU-280-2024 PPICPU-337-2024 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-323 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-323


title: ADQUISICION DE E INSTALACION  4 AIRES CON CAPACIDAD DE 24000BTU PARA SER INSTALADOS SEGURIDAD INTERNA SEFIN  (2) EN OFICINAS DE PPICPU EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA. AIRE CON CAPACIDAD DE 12000BTU PARA SER INSTALADO SEPTIMO PISO DIRECCION LEGAL AIRE CON CAPACIDAD DE 18000 BTU PARA SER INSTALDOS UNO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN  OFICINA ADMINISTRADOR  Y OTRO EN SEGUNDO PISO DIRECCION POLITICA MACRO FISCAL AIRE CON CAPACIDA 60000BTU TIPO CASSETTE PARA SER INSTALADO EN LA GERECIA AMINISTRATIVA DE SEFIN  SOLICITADOS POR VARIOS MEMORANDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ANTES MENCIONADAS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA No 292-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-353 SEGUN ACTA DE APERTURA No 2024-353

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE E INSTALACION  4 AIRES CON CAPACIDAD DE 24000BTU PARA SER INSTALADOS SEGURIDAD INTERNA SEFIN  (2) EN OFICINAS DE PPICPU EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA. AIRE CON CAPACIDAD DE 12000BTU PARA SER INSTALADO SEPTIMO PISO DIRECCION LEGAL AIRE CON CAPACIDAD DE 18000 BTU PARA SER INSTALDOS UNO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN  OFICINA ADMINISTRADOR  Y OTRO EN SEGUNDO PISO DIRECCION POLITICA MACRO FISCAL AIRE CON CAPACIDA 60000BTU TIPO CASSETTE PARA SER INSTALADO EN LA GERECIA AMINISTRATIVA DE SEFIN  SOLICITADOS POR VARIOS MEMORANDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ANTES MENCIONADAS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA No 292-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-353 SEGUN ACTA DE APERTURA No 2024-353 FACTURA N°000-001-01-00001945 SOLVENCIA FISCAL FICHAS DE BIENES ACTAS DE RECEPCIÓN


title: SUSCRIPCION DIARIO EL HERALDO IMPRESA SUSCRIPSION ANUAL 02-12-2024 AL 01-12-2025 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 293-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-359 MEMORANDO DM-098-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 27/11/2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DIARIO EL HERALDO IMPRESA SUSCRIPSION ANUAL 02-12-2024 AL 01-12-2025 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-004-01-06321441 RECIBO EL HERALDO CONTRATO DE SUSCRIPCION SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION DE FECHA 02/12/2024 ORDEN DE COMPRA NO. 293-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-359 MEMORANDO DM-098-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 27/11/2024


title: SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA IMPRESA SUSCRIPSION ANUAL 02-12-2024 AL 01-12-2025 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 294-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-359 MEMORANDO DM-098-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 27/11/2024

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA IMPRESA SUSCRIPSION ANUAL 02-12-2024 AL 01-12-2025 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-004-01-00095653 RECIBO LA PRENSA CONTRATO DE SUSCRIPCION SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE FECHA 02/12/2024 ORDEN DE COMPRA NO. 294-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-359 MEMORANDO DM-098-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 27/11/2024


title: SUSCRIPCION DIARIO LA TRIBUNA IMPRESA SUSCRIPSION ANUAL 02-12-2024 AL 01-12-2025 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 295-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-359 MEMORANDO DM-098-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 27/11/2024

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DIARIO LA TRIBUNA IMPRESA SUSCRIPSION ANUAL 02-12-2024 AL 01-12-2025 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-012-01-00023193 RECIBO 0002087 CONTRATO DE SUSCRIPCION NO. 011135 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE FECHA 02/12/2024 ORDEN DE COMPRA NO. 295-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-359 MEMORANDO DM-098-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 27/11/2024


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 40  FLORES DE PASCUA CON SU BASE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-363SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONESR.TN.CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.296-2024DISPOCISIONES GENERALES YCUADRO PAC SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00029955SOLVENCIA FISCALY ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MARCO LA EMISIÓN DEL BONO TEMÁTICO VERDE SOCIAL Y SOSTENIBLE LLEVADA A CABO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. DOCUMENTACIÓN FUE REQUERIDAD DE MANERA URGENTE POR PARTE DEL BUFETE DE ABOGADOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN ESTADOS UNIDOS.  -PARA:THE DEPOSITORY TRUST COMPANY -TO: UNDERWRITING DEPARTAMENT 18301 BERMUDA DRIVE TAMPA FL 33647.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCP-ADMON-220-2024. -FACTURA No. 026-001-01-00004436. -COPIA DE GUIA DE ENTREGA: DHL/WAYBILL 4887677771. -RECIBO POR L 1922.74  NOTA: SE REALIZA EL PAGO POR LA UNIDAD EJECUTORA 020 FRANQUICIAS ADUANERAS EN VISTA QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR ESTE PAGO.

JACOBO JOSE HERRERA GAMEZ

legalName: JACOBO JOSE HERRERA GAMEZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title: (26) ROTULOS PVC DE CADA UNIDAD Y DIRECCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 10X15 PULGADAS (14) ROTULOS PVC PARA LOS BAÑOS 12X5 PULGADAS (14) ROTULOS PVC PARA LAS GRADAS 10X7 PULGADAS ( MAPAS DE SEÑALIZACION DE CADA PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 12X24 PULGADAS).  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 297-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-358 ACTA DE APERTURA 044-2024 MEMORANDO DM-104-2024 PACC REQUERMIENTO

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (26) ROTULOS PVC DE CADA UNIDAD Y DIRECCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 10X15 PULGADAS (14) ROTULOS PVC PARA LOS BAÑOS 12X5 PULGADAS (14) ROTULOS PVC PARA LAS GRADAS 10X7 PULGADAS ( MAPAS DE SEÑALIZACION DE CADA PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 12X24 PULGADAS).  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 297-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-358 ACTA DE APERTURA 044-2024 MEMORANDO DM-104-2024 PACC REQUERIMIENTO SE ADJUNTA: FACTURA 000-004-01-00085430 RECIBO 9939 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


legalName: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: TONNER  SOLICITADOS POR BODEGA CENTRAL  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No.298-2024 PROCESO SEFIN-CM*GC-DCS-2024-336 CUADRO COMPARATIVOCOTIZACION RQUERIMIENTO MEMORANDO DE SOLICITUD ACTA DE APERTURA PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00006133 RECIBO No. 1759 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: PAGO POR ADQUISICION DE:  ADORNOS NAVIDEÑOS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 299-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-337 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN EMPRESA REQUERIMIENTO MEMORANDO DE SOLICITUD ACTA DE APERTURA PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  ADORNOS NAVIDEÑOS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 299-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-338 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN EMPRESA REQUERIMIENTO MEMORANDO DE SOLICITUD ACTA DE APERTURA PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024} SE ADJUNTA:  FACTURA No.000-001-01-01210106 RECIBO  ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: COMPRA DE: RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MANILAS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0368-2024 MEMORANDO GA-1577-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE: RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MANILAS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00797822 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0166-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0368-2024 MEMORANDO GA-1577-2024


title: COMPRA DE 900 NACATAMALES  900 TORREJAS Y 900 REFRESCOS PARA INAUGURAR FIESTAS NAVIDEÑAS  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: MEMORANDO  PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-357 ORDEN DE COMPRA 300-2024 ACTA DE APERTURA 045-2024 PACC FIRMADO

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 900 NACATAMALES  900 TORREJAS Y 900 REFRESCOS PARA INAUGURAR FIESTAS NAVIDEÑAS.  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-0003538 ACTA DE RECEPCION 30 LISTAS  CON EL PERSONAL QUE RECIBIO ALIMENTACION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO  PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-357 ORDEN DE COMPRA 300-2024 ACTA DE APERTURA 045-2024 PACC FIRMADO


title: ADQUISICION DE : 500 ALMUERZOS Y 500 CENAS  CON SU RESPECTIVO REFRESCO ATENCIONES DISPENSADAS PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARCE POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PROCES N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-356 ORDEN DE COMPRA N°:291-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0230-2024 MEMORANDO N°:DGID-187-2024 MEMORANDO N°:DM-103-2024 INFORME DE EVALUACION: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-356 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-356

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE : 500 ALMUERZOS Y 500 CENAS  CON SU RESPECTIVO REFRESCO ATENCIONES DISPENSADAS PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARCE POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 FACTURA N°:000-001-01-00006751 RECIBO N°:23954 SOLVENCIA FISCAL ACTAS DE RECEPCION LISTADOS MEMORANDOS DE SOLICITUD DE COMIDAS PROCES N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-356 ORDEN DE COMPRA N°:291-2024 INFORME DE EVALUACION: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-356 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-356


title: ADQUISICION DE: ALQUILER DE 88 SILLAS CON FORROS EL DIA 02 DE DICIEMBREDEL2024                               ALQUILER DE 55 SILLAS CON FORROS EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024   ALQUILER DE EQUIPO DE PROYECCION Y AUDIO  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-367 ORDEN DE COMPRA N°:301-2024 OFICIO N°1616-DGPCDE-2024 MEMORANDO N°:DGID-187-2024 INFORME DE EVALUACION N°:046-2024 ACTA DE APERTURA N°: 046-2024

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: PAGO  DE: ALQUILER DE 88 SILLAS CON FORROS EL DIA 02 DE DICIEMBREDEL2024                               ALQUILER DE 55 SILLAS CON FORROS EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024   ALQUILER DE EQUIPO DE PROYECCION Y AUDIO  FACTURA N°:000-001-01-00003584 RECIBO N°:0915 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO N°:ADGP-0244-2024 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-367 ORDEN DE COMPRA N°:301-2024 OFICIO N°1616-DGPCDE-2024 MEMORANDO N°:DGID-187-2024 INFORME DE EVALUACION N°:046-2024 ACTA DE APERTURA N°: 046-2024


title: ADQUISICION DE: 10 ESTANTES Y 11 ARMARIOS SOLICITADO POR: VARIAS DIRECCIONES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-362 ORDEN DE COMPRA N°:302-2024 MEMORANDO: VARIOS INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-362 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-362

rationale: PAGO DE: 10 ESTANTES Y 11 ARMARIOS SOLICITADO POR: VARIAS DIRECCIONES  FACTURA N°:000-001-01-00000419 RECIBO N°:0006 ACTA  DE RECEPCION FICHAS DE BIENES GARANTIA  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-362 ORDEN DE COMPRA N°:302-2024 MEMORANDO: VARIOS INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-362 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-362


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  CORTINAS DE POLYESTER  SOLICITADO POR ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 303-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-368 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION REQUERIMIENTO MEMORANDO DE SOLICITUD ACTA DE APERTURA No. 046-2024 INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA No. 002-001-01-07901988 RECIBO ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR ADQUISION DE: (6) USUARIOS DE LICENCIAMIENTO TIPO A (6) USUARIOS DE LICENCIAMIENTO TIPO B POR UN PERIODO DE 12 MESES SOLCITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM   MEDIANTE MEMORANDO UDEM-M-581-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-GC-CM-UDEM-2024-350 ACTA DE APERTURA No.043-2024 ORDEN DE COMPRA 287-2024 FACTURA No.000-001-01-00004092 ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  - PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE PROCESO ABREVIADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 009-2020 PROMOVIDA POR MAYRA ELIUD GUTIERREZ IZAGUIRRE EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS (DARA).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-828-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA) POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN PEDRO SULA Y VICERSA SEGUN FECHAS Y DETALLE DE LAS FACTURAS ANEXAS A LOS MEMORANDO DGCFA-DG-672-2024 Y DGCFA-DG-676-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCFA-DG-672-2024. -MEMORANDO No.DGCFA-DG-676-2024. -FACTURA No. 000-004-01-00065589. -FACTURA No. 002-003-01-00016021. -FACTURA No. 000-004-01-00067955..

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA


title: COMPRA DE:  (1) RESMA DE 50 UNIDADES DE PAPEL CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMAS BLANCO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL ORDEN DE COMPRA NO. 304-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-360 MEMORANDO DPMF-326-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION NO. 046-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) RESMA DE 50 UNIDADES DE PAPEL CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMAS BLANCO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00036783 RECIBO NO. 90907 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0164-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 304-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-360 MEMORANDO DPMF-326-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA NO. 046-2024


streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO NIVEL LOCAL # 2

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 SILLAS EJECUTIVASDE OFICINA. SOLOCITADAS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. DGCP-ADMON-228-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-369 ACTA DE APERTURA 369 ORDEN DE COMPRA 306-2024 SEGUN FACTURA No000-001-01-00006139


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: RENOVACION DE (40) LICENCIAS VEEAM DATA PLATAFORMA PREMIUM EN SU VERSIÓN MAS RECIENTE VIGENCIA: 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS LICENCIAS. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 305-202024 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-346 MEMORANDO SOLICITUD UDEM-M-578-2024 ACTA DE APERTURA 043-2024 DICTAMEN UDEM-M-622-2024 PACC REQUERIMIENTO SE ADJUNTA: FACTURA 000-001-01-00004091 RECIBO 1005 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  - ¿	PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE NO.846-2022 PROMOVIDA POR KATHERINE PAOLA PINEDA CEVALLOS EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-861-2024. -FACTURA No. 000-002-01-00475975.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                FACTURA                                VALOR LPS 247-047-0422                   202411500561                                1971.50 104-037-0102                   202411500210                                2335.50 104-036-0252                   202411500207                                3791.50 103-028-0401                   202411500199                                1135.00 108-075-0601                   202411500234                                2335.50 216-147-0711                   202411500509                                2335.50 104-037-0101                   202411500209                                3791.50 103-028-0651                   202411500201                                3791.50 103-028-0461                   202411500200                              32911.50 TOTAL                                                                            LPS. 54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS  SOLITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA. SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. SCIP-050-2024 ORTDEN DE COMPRA NO.307-2024 NO. PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-355 ACTA DE APERTURA 043-2024

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS  SOLITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-01210893 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO NO. SCIP-050-2024 ORTDEN DE COMPRA NO.307-2024 NO. PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-355 ACTA DE APERTURA 043-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                FACTURA                                VALOR LPS 247-047-0422                   202412500561                                1971.50 104-037-0102                   202412500210                                2335.50 104-036-0252                   202412500207                                3791.50 103-028-0401                   202412500199                                1135.00 108-075-0601                   202412500234                                2335.50 216-147-0711                   202412500509                                2335.50 104-037-0101                   202412500209                                3791.50 103-028-0651                   202412500201                                3791.50 103-028-0461                   202412500200                              32911.50 TOTAL                                                                            LPS. 54399.00


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-004-2024 PARA LA ¿CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE UMBRELLA SAP Y ADQUSICION DE LICENCIAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¿  LOTE No.1 EMPRESA GMB DE HONDURAS

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-004-2024 PARA LA ¿CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE UMBRELLA SAP Y ADQUSICION DE LICENCIAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¿  LOTE No.1 EMPRESA GMB DE HONDURAS SE ADJUNTA: FACTURA  RECIBO ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-004-2024 PARA LA ¿CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE UMBRELLA SAP Y ADQUSICION DE LICENCIAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¿  LOTE No.3 EMPRESA SEGA DE HONDURAS

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-004-2024 PARA LA ¿CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE UMBRELLA SAP Y ADQUSICION DE LICENCIAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¿  LOTE No.3 EMPRESA SEGA DE HONDURAS SE ADJUNTA: FACTURA  RECIBO ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-004-2024 PARA LA ¿CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE UMBRELLA SAP Y ADQUSICION DE LICENCIAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¿  LOTE No.2 EMPRESA COMPONENTES EL ORBE

rationale: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-004-2024 PARA LA ¿CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE UMBRELLA SAP Y ADQUSICION DE LICENCIAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS¿  LOTE No.2 EMPRESA COMPONENTES EL ORBE SE ADJUNTA: FACTURA  RECIBO ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACIÓN  N° 001 PARA CUBRIR EL COSTO DE UN (1) MES VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024 DEL CONTRATO N° 013-2023 DE LA LICITACIÓN N° SEFIN-LPN-GC-009-2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOS A EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2023

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA LA MODIFICACIÓN  N° 001 PARA CUBRIR EL COSTO DE UN (1) MES VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024 DEL CONTRATO N° 013-2023 DE LA LICITACIÓN N° SEFIN-LPN-GC-009-2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOS A EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y AL SISTEMA DE UPS QUE PROTEGE LOS CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2023 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00000050 L.184658.11 ENERO 2024. RECIBO REPORTE DE SERVICIO TECNICO MEMORANDO UDEM-M-0657-2024 MEMORANDO GA-1610-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE MODIFICACION No.001 COPIA DE CONTRATO No.013-2023


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA 200 LICENCIAS OPENKM SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 308-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-349 MEMORANDO DE SOLICITUD	UDEM-M-584-2024 ACTA DE APERTURA 043-2024 PACC DICTAMEN UDEM-M-629-2024 CARTA DE SER UNICO PROVEEDOR AUTORIZADO COMO DISTRIBUIDOR DE LICENCIAS OPENKM PARA EL TERRITORIO HONDUREÑO SE ADJUNTA: FACTURA 000-001-01-00003750 RECIBO 0551 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS UDEM-M-661-2024


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 1334-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR EXCEDENTES PARA EL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1334-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS EXCEDENTES DEL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00013765 L.519.16 EXCEDENTES JULIO 2024. RECIBO REPORTE DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 EN CONCEPTO DE LOS EXCEDENTES GENERADOS. PARA EL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012846 L. 92155.69 FEBRERO 2024. RECIBO CALCULO DE FACTURA DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO. NOTA: LA FACTURA REFLEJA UN IMPORTE TOTAL DE LPS.92155.69 EL CUAL ESTA REFLEJADO LA MENSUALIDAD POR EL ARRENDAMIENTO QUE ES DE LPS.68632.00 MENSUALES EN ESTE F01 SE PAGARAN SEGUN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA LOS EXCEDENTES GENERADOS DEL MES POR LPS. 23523.69.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A EXCEDENTES DEL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013360 L.31999.21 EXCEDENTES MAYO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE PAGO CON F01-849 DEVENGADO 04

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR EXCEDENTES DEL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO A EXCEDENTES PARA EL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00018717 L.16302.68 EXCEDENTES MES DE JUNIO 2024. RECIBO REPORTE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION REPORTES TECNICOS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS  EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00013960 L.11118.59 EXCENDENTES AGOSTO 2024. RECIBO REPORTE DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO POR EXCEDENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA EL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00014664 L.10624.48 EXCEDENTES MES DE NOVIEMBRE 2024. RECIBO REPORTE TECNICO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 6 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION TIPO DYNA MARCA TOYOTA AÑO 1984 VIN BU20112272 MOTOR DE ARRANQUE CALENTADORES DE 12 VOLTIOS SISTEMA DE ENCENDIDO SUICH BOBINA RELAY Y SOLENOIDE BATERIA DE 120 AMPERIOS 		 SOLICITADO POR EL AREA DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 309-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-373 PACC MEMORANDO DE SOLICITUD SG-GA-111-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-373 SE ADJUNTA: FACTURA 000-001-01-00001050 ACTA DE RECEPCION PG-0172-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: COMPRA DE CHEQUE SIMBOLICO IMPRESO EN VINIL Y PEGADO EN PVC PARA TELETON SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: MEMORANDO DM-117-2024 MEMORANDO UCI-SF-146-2024 ORDEN DE COMPRA 310-2024 PROCESO DE COMPRA DCS-376 ACTA DE APERTURA 376-2024 PACC FIRMAD0

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: REVERSION BTOTAL POR CAMBIO DE MONTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-13394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-13394-1-0


title: COMPRA DE:  (1) EQUIPO PARA VIDEO CONFERENCIA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 311-2024 MEMORANDO UDEM-M-644-2024 MEMORANDO GA-1609-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-374 MEMORANDO DM-116-2024 MEMORANDO UDEM-M-638-2024 ACTA E INFORME DE RECEPCION CON FECHA 06/12/2024

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE:  (1) EQUIPO PARA VIDEO CONFERENCIA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-003-01-00000129 RECIBO NO. 0136 CONSTANCIA DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y FICHA ORDEN DE COMPRA NO. 311-2024 MEMORANDO UDEM-M-644-2024 MEMORANDO GA-1609-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-374 MEMORANDO DM-116-2024 MEMORANDO UDEM-M-638-2024 ACTA E INFORME DE APERTURA CON FECHA 06/12/2024


INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA PARA SOLUCION DE GESTION DE VULNERABILIDADES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 312-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-345 MEMORANDO DE SOLICITUD UDEM-M-579-2024 ACTA DE APERTURA 043-2024 PACC DICTAMEN UDEM-M-631-2024  SE ADJUNTA FACT NO.0000010100008332RECIBOSOLVENCIA FISCALPAGOS A CUENTAMEMORANDO UDEM-M-666-2024ACTA DE RECEPCION


title: COMPRA DE: TONER CANON GPR-61 COLOR NEGRO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 313-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-372 MEMORANDO GA-1577-2024 DOCUMENTACION ONCAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE: TONER CANON GPR-61 COLOR NEGRO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-003-01-00014732 RECIBO NO. 10/12/2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-173-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 313-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-372 MEMORANDO GA-1577-2024 ACTA DE APERTURA E INFORME CON FECHA 06/12/2024 DOCUMENTACION ONCAE


title: IMPRESION Y ENMARCACION DE DOS FOTOS DE LOS EXMINITROS  RICCI MONCADA Y MARLON OCHOA PARA LA GALERIA DE SEFIN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUN No DM-115-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 314-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-375 SEGUN ACTA DE APERTURA  NO 375-2024

IOVANNA RAVELO MERINO

legalName: IOVANNA RAVELO MERINO

rationale: PAGO POR :IMPRESION Y ENMARCACION DE DOS FOTOS DE LOS EXMINITROS  RICCI MONCADA Y MARLON OCHOA PARA LA GALERIA DE SEFIN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUN No DM-115-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 314-2024  SEGUN FACTURA 000-001-01-00008045 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-375 SEGUN ACTA DE APERTURA  NO 375-2024


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSASOLICITADO POR LA DIRECCION Y CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DGCFA-DG-677-2024 SE ADJUNTA COTIZACIONESR.T.NACTA DE APERTURA NO. SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-377CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA CUADRO PAC Y DISPOCISIONES GENERALES SE ADJUNTA FACTURA NO.0250010100516618CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: RENOVACION DE LICENCIA EQUIPO DOCENTRIC TOOLKIT (HASTA 10 DESARROLLADORES HASTA 10 IMPLEMENTACIONES) SOLICITADO POR UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 316-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-344 MEMPORANDO DE SOLICITUD UDEM-580-2024 ACTA DE APERTURA 043-2024 PACC DICTAMEN UDEM-M-642-2024 SE ADJUNTA: FACTURA 000-002-01-00000303 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE ENTREGA OE-241211-01


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 300 BOLSAS DE CAFE 240 PAQUETES DE REFRESCO COCACOLA Y 60 PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRYSOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA GENERAL SEGUN MEMO-GA-1433-2024SE ADJUNTA ACTA DE APERTURANO.041INFORME DE EVALUACIONCOTIZACIONESR.T.NCUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRACUADRO PAC Y DISPOCISIONES GENERALES S ADJUNTA:FACTURA NO.0000010100036915RECIBONO90996COMPROBANTE DE ENTREGASOLVENCIA FISCALY ACTA DE RECEPCION.


title: VALOR QUE SE TRANSFIERE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 ACOMPAÑANDO A PERSONAL DE CREDITO PUBLICO QUIENES VIAJAN CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO NO. 2346 CON EL BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. (BCIE) DESTINADO A FINANCIAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PRESA MULTIPROPOSITO EL TABLON ETAPA I.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

type: MEMORA


title: COMPRA DE CHEQUE SIMBOLICO IMPREO EN VINIL Y PEGADO EN PVC PARA TELETON SE ADJUN TA: MEMORANDO DM-117-2024 MEMORANDO UCI-SF-146-2024 ORDEN DE COMPRA 310-2024 PROCESO DE COMPRA DCS-378 ACTA DE APERTURA 376-2024 PACC FIRMADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHEQUE SIMBOLICO IMPREO EN VINIL Y PEGADO EN PVC PARA TELETON SE ADJUN TA FACTURA 000-002-01-00000981 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO DM-117-2024 MEMORANDO UCI-SF-146-2024 ORDEN DE COMPRA 310-2024 PROCESO DE COMPRA DCS-378 ACTA DE APERTURA 376-2024 PACC FIRMADO


title: COMPRA DE: (120) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0263-2024 MEMORANDO TGR-ADM-019/2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (120) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00024398 RECINO NO. 01-9697 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0263-2024 MEMORANDO TGR-ADM-019/2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No.GA-117-2024.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No. GA-1851-2023. -MEMORANDO No.GA-117-2024.


title: AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  APROBADO MEDIANTE: -MEMORANDO No.GA-117-2024.


title: COMPRA DE: (1) EXTENCION USB 2.0 MACHO A HEMBRA 5 M LX10131 3 MG (50) CAJAS JACK DE RED (CAJA PLASTICA DECORATIVA 2X4)  (50) CAJAS JACK DE RED (FACEPLATE BLANCO DE 1 PUERTO GENERICO)  (50) CAJAS JACK DE RED (JACK RJ45 CAT6 VK-Kj6003 ROJO)  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE COMPRA NO. 016-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-020 MEMORANDO DGCP-ADMON 14/2024 ACTA DE APERTURA E INFORME

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DE LA EMPRESA SYCOM S.DE R.L. EN VISTA LA SEFIN NO CUENTA CON EL TALONARIO DE RETENCIONES CAI SOLICITADO POR DICHA EMPRESA (F01 1498)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1498-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE: (1) EXTENCION USB 2.0 MACHO A HEMBRA 5 M LX10131 3 MG (50) CAJAS JACK DE RED (CAJA PLASTICA DECORATIVA 2X4)  (50) CAJAS JACK DE RED (FACEPLATE BLANCO DE 1 PUERTO GENERICO)  (50) CAJAS JACK DE RED (JACK RJ45 CAT6 VK-Kj6003)  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SE ADJUNTA: FACTURA PROFORMA NO. C00149073 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA NO. 016-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-020 MEMORANDO DGCP-ADMON 14/2024 ACTA DE APERTURA E INFORME


title: COMPRA DE: (150) BOLIGRAFO DELI AZUL THINK TIPO ONYX (100) BOLIGRAFO DELI NEGRO THINK TIPO ONYX SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 015-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-030 MEMORANDO ADJUNTO ACTA DE APERTURA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (150) BOLIGRAFO DELI AZUL THINK TIPO ONYX (100) BOLIGRAFO DELI NEGRO THINK TIPO ONYX SE ADJUNTA: FACTURA NO. 015-003-01-00372796 RECIBOACOSA SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE REPCION SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA NO. 015-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-030 MEMORANDO ADJUNTO ACTA DE APERTURA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A REALIZAR CONFERENCIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MÓDULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) DIRIGIDA AL PERSONAL DEL SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) SERVIDORES DE ESTA DIRECCIÓN ADSCRITOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CONTRIBUYENTES DE LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS BALANCEADOS (AHPROABA) A SOLICITUD DE LA ABOGADA MERARY AVILA DIRECTORA REGIONAL DEL SAR. EN SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-123-2024.

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SEÑOR LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-1526).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1526-1-0


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 MICRO ONDAS ANTIVACTERIALES DE  1.5 CERAMICA  SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES EJECUTORAS .SEGUN MEMORANDUM No GA-186-2024 MEMORANDUM No CTL-133-2024 MEMORANDUM No DGF-020-2024 MEMORANDUM No CD-016-2024 Y MEMORANDUM SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA                               SEGUN ORDEN DE COMPRA No012- 2024SEGUN PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-018 SEGUN ACTA DE APERTURA No 2024-02 SEGUN FACTURA PROFORMA


title: COMPRA DE: (2) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB  SOLICITADO POR UPEG ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0264-2024 MEMORANDO UPEG 117-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (2) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB  SOLICITADO POR UPEG SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00028887 RECIBO NO. 003994 CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y FICHA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0264-2024 MEMORANDO UPEG 117-2024


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: ADQUISICION DE: CREDITOS PARA CUENTA EMPRESARIAL SEFIN:  1. OPTIMIZANDO LA SEGURIDAD EMPRESARIAL SEFIN: FONDOS PARA CERTIFICADOS EN LA CUENTA EMPRESARIAL DE SEFIN CON DIGICERT  2. CUENTA EMITIDA POR DIGICERT REGISTRADA A TITULO DE SECRETARIA DE FINANZAS DE HONDURAS ID 1356180. 3. FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DIGITAL: ADQUISICION DE CREDITOS PARA GENERAR 2 CERTIFICADOS WILDCARD SECURE SITE PRO SSL EN LA CUENTA DE SEFIN CON DIGICERT CANTIDAD DE CREDITOS: CREDITOS PARA GENERAR (2) DOS CERTIFICADOS COMODIN SECURE SITE PRO SSL. TIPO DE CERTIFICADO:  SECURE SITE PRO SSL. SOPORTE DE NOMBRE ALTERNATIVO:  CADA CERTIFICADO SOPORTA DOS NOMBRES ALTERNOS CADA UNO. TIPO DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS: 3 AÑOS PARA LOS CERTIFICADOS COMODIN SECURE SITE PRO SSL (CON OPCION A MULTIPLES EMICIONES DEL MISMO CERTIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE)  SOLICITADO POR UNIDADED DE MODERNIZACION  ORDEN DE COMPRA No. 019-2024 CUADROS COMPARATIVOS  COTIZACIONES  DICTAMEN TECNICO  RTN EMPRESA ADJUDICADA  REQUERIMIENTO: SEFIN-CM-GC-2024-003 ACTA DE APERTUA No. 002-2024 MEMORANDO No. UDEM-M-019-2024 PAC FIRMADO  DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA LO SIGUIENTE: FACTURA No. 000-001-01-00003648 RECIBO No. 902 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDO No. UDEM-M-129-2024 CERTIFICADO ORIGINAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMPROBANTE DE ENTREGA  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS DE CUENTAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE:  -LA CEIBA: 06 DE FEBRERO 2024 PRESENTARSE AL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DE LA CEIBA ATLÁNTIDA DONDE SE LLEVÓ A CABO: 1. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE NO. 204-2022 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR VICTORINA PÉREZ TORRES CONTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). 2. AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE NO.248-2022 CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO CONTRA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA MUJER (SEMUJER).  -SAN PEDRO SULA: 07 DE FEBRERO 2024 PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SPS DONDE SE LLEVÓ A CABO: 1. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE NO. 538-2023 CONTENTICO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR LUCIA PINEDA OSEGUERA CONTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). 2. AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE NO. 532-2023 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR CRISTHIAN LEONEL PEREZ QUIROZ CONTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP).  -LA CEIBA ATLÁNTIDA: 11 AL 12 DE FEBRERO 2024: 1. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DE EXPEDIENTE NO. 189-2022 CONTENTIVO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRÍGUEZ CONTRA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP).  -SAN PEDRO SULA: 14 DE FEBRERO 2024: 1. AUDIENCIA DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN EL EXPEDIENTE NO. 211-2017 CONTENTIVO A LA DEMANDA PROMOVIDA POR EDELMIRA GÓMEZ CONTRA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA).  SE ADJUNTAN: -MEMORANDO No. CTL-101-2024. -MEMORANDO No. CTL-116-2024. -MEMORANDO No. CTL-130-2024.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE 79 LLAVINES PARA GAVETEROSSOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO SEGUN MEMORAMDUM DE SOLICITUD DGCP-ADMON 10/2024 SE ADJUNTA:FORMULARIO DE REQUERIMIENTOCOTIZACIONR.T.N.SOLVENCIA FISCAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRADISPOCISIONES GENERALESCUADRO PACC VIGENTE 2024. SE ADJUNTA : FACTURA NO-C76C34-4D929E-F7459F-334229A-863D8-D7


title: COMPRA DE: (20) ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE UNIDAD (15) CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR UNIDAD (5) UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0265-2024 MEMORANDO UDEM-M-070-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (20) ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE UNIDAD (15) CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR UNIDAD (5) UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00220698 RECIBO NO. 110124941 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0265-2024 MEMORANDO UDEM-M-070-2024


title: COMPRA DE: (60) PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES  (10) PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES  SOLICITADO POR COMISION DE RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0266-2024 MEMORANDO GA-166-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (60) PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES  (10) PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES  SOLICITADO POR COMISION DE RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00024340 RECIBO NO. 01-9677 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0266-2024 MEMORANDO GA-166-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE:  - TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UDEM A ATENDER INCIDENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA URGENTE A FIN DE RESOLVER DICHO INCIDENTE.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-080-2024. -MEMORANDO No.UDEM-M-086-2024

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY DNI.0801-1967-01943 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-1722).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1722-1-0


EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ

legalName: EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. POR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA BUS TOYOTA COASTER POR UN PERIODO DE 11 MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DE PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 021-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 MEMORANDO UCP-037-2024 REQUERIMIENTO COTIZACION DISPOSICIONES ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00011931 L.3220.00 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. RECIBO No. ACTA DE RECEPCION  ACTA DE COMPROMISO (DICIEMBRE 2024) MEMORANDUM-PPICPU-333-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA BUS TOYOTA COASTER POR UN PERIODO DE 11 MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DE PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 021-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 MEMORANDO UCP-037-2024 REQUERIMIENTO COTIZACION DISPOSICIONES ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00011352 L.4830.00 FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024 RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM-PPICPU-136-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2024. EN CONCEPTO AL ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA BUS TOYOTA COASTER POR UN PERIODO DE 11 MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DE PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 021-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 MEMORANDO UCP-037-2024 REQUERIMIENTO COTIZACION DISPOSICIONES ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00011570 L.4830.00 MAYO JUNIO Y JULIO 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDO-PPICPU-222-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA BUS TOYOTA COASTER POR UN PERIODO DE 11 MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DE PPICPU ORDEN DE COMPRA NO. 021-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 MEMORANDO UCP-037-2024 REQUERIMIENTO COTIZACION DISPOSICIONES ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-043 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00011813 L.4830.00 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. RECIBO ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM-PPICPU-305-2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 005-2024  CONTRATACION DE SERVICIOS REMODELANCION ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO SEFIN (LLAVE EN MANO).  ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE REALIZO UN ADENDA 001-2024 AL CONTRATO 005-2024 DONDE AUMENTARA EL COSTO TOTAL DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1819-1-0


title: ADQUISICION DE : CUERDAS PARA GUITARA ELECTRICA  BAJO VIOLONCHELLO Y VIOLIN SOLICITADO POR :PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU) ORDEN DE COMPRA N°:024-2024 MEMORANDUM: UCP-041-2024 ACTA DE APERTURA N°: 04-2024

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE : CUERDAS PARA GUITARA ELECTRICA  BAJO VIOLONCHELLO Y VIOLIN SOLICITADO POR :PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU) PROCESO N:SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-036 FACTURA N:000-002-01-00002309 RECIBO N:00002309 ORDEN DE COMPRA N°:024-2024 MEMORANDUM: UCP-041-2024 ACTA DE APERTURA N°: 04-2024


description: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 005-2024  CONTRATACION DE SERVICIOS REMODELANCION ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL SALA CUNA Y LACTARIO MATERNO SEFIN (LLAVE EN MANO).  ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EXISTE UNA ADENDA No.001-2024 AL CONTRATO 005-2024 Y SE MODIFICAN LOS MONTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1820-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (UMAPS) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE ENERO 2024. CUENTA	            FACTURA 	        VALOR LPS 247-047-0422	 202401500563	 1971.50  104-037-0102	 202401500211	 2335.50  104-036-0252	 202401500208	 3791.50  103-028-0401	 202401500200	 1135.00  108-075-0601	 202401500234	 2335.50  216-147-0711	 202401500511	 2335.50  104-037-0101	 202401500210	 3791.50  103-028-0651	 202401500202	 3791.50  103-028-0461	 202401500201	 32911.50  SUMA		                         LPS. 54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUICISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO ASIGNADO A  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DGCFA-DG-089-2024 FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-042 SE ADJUNTA COTIZACION DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA SE ADJUNTA R.T.N SE ADJUNTA SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA SE ADJUNTA CUADRO PACC Y DISPOCISIONES GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO ASIGNADO A  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION GENERAL Y CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DGCFA-DG-089-2024 FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-042 SE ADJUNTA COTIZACION DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA SE ADJUNTA R.T.N SE ADJUNTA SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO  ORDEN DE COMPRA CUADRO PACC Y DISPOCISIONES GENERALES. SEGUN FACTURA NO.004-003-01-00270347 Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA VIGENTE


title: ADQUISICON DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUEPUESTO PRECESO N°::SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049 ORDEN DE COMPRA N°029 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE: ENCUADERNADO Y EMPASTADO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUEPUESTO FACTURA N°:000-001-01-00002827 RECIBO N°:001856 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:ADGP-0036-2024 PRECESO N°::SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049 ORDEN DE COMPRA N°029 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-049


title: ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL SR. MINISTRO MARLON OCHOA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 008-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-006.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL SR. MINISTRO MARLON OCHOA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 008-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003098. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-006.


title: ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS (ONE WAY) POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 009-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-007.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR ADQUICION DE: BOLETOS AEREOS (ONE WAY) POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 37 REUNIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-002-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 009-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003099. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-007.


title: ADQUISICION DE : ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA N°: 028-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024

rationale: PAGO DE : ELEMENTOS DE FERRETERIA: LAMINA PLICEM 2X 4 LAMINA PLAST. BROCA SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES FACTURA N°:002-001-01-07687284 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA N°: 028-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024


title: ADQUISICION DE: ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA:027-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  DE: ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES FACTURA N°:003-005-01-00055073 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-045 ORDEN DE COMPRA:027-2024 ACTA DE APERTURA N°:04-2024


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: ADQUISICION DE: (2) CAFETERAS MATERIAL DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS (1) SOLICITADA POR SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (1) SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 031-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-026 MEMORANDO DE SOLICITUD  SFP-12-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD POR GERENCIA ADMINISTRATIVA ACTA DE APERTURA NO. 04-2024 COTIZACIONES PACC DISPOSICIONES EJECUCION DE GASTOS REQUERIMIENTO RTN SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001526 RECIBO DE PAGO NOTA DE ENTREGA/CERTIFICADO DE GARANTIA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL   ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEL BIEN  RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES


title: ADQUISICION DE 187  BURRITAS CON JUGO (CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA SOLICITADO POR : GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-051 ORDEN DE COMPRA N°:033-2024 MEMORANDUM:GA-261-2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-051

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE :187  BURRITAS CON JUGO (CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA FACTURA N°:000-001-01-00006241 RECIBO N°:23671 ACTA DE RECEPCION SOLICITADO POR : GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-051 ORDEN DE COMPRA N°:033-2024 MEMORANDUM:GA-261-2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-051


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE FEERETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LAOFICINAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO DE FECHA 05 DE MARZO 2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-056 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-056 ORDEN DE COMPRA No.039-2024 FACTURA No.003-005-01-00054675 ACTA DE RECEPCION No.PG-0021-2024


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 29 - DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 31 - DEFINICION,EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA TRIBUTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP PAGEWIDE772DW CON 2 BANDEJAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEMORANDO UAI-001-2024 ORDEN DE COMPRA: 32-2024 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-050 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00013488 L.6325.00  RECINO No.08579 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CONTRATACION DE EMPRESA FINANCIERA PARA RENDIR FIANZA DE FIDELIDAD DE L. 500000.00 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEFIN EL SEÑOR JUAN ALBERTO MONCADA LAM CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO APARTIR DEL 05 DE MARZO DE 2024 HASTA AL 05 DE MARZO DE 2025. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 034-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-052 MEMORANDO DE SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ACTA DE APERTURA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-052 CUADRO COMPARATIVO REQUERIMIENTO PACC COTIZACIONES EJECUCION DEL GASTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 21260 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 21260


title: ADQUISICION DE :2 DISPENSADORES DE AGUA  REFRIGERADOR  S L FRIGIDAIRE  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUN NO UAI-042-2024  Y POR ENCARGADO CENTRO DOCUMENTAL SEGUN  MEMO 016-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA NOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-035 SEGUN ACTA DE VAPERTURA NO 04-2024

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE :2 DISPENSADORES DE AGUA  REFRIGERADOR  S L FRIGIDAIRE  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUN NO UAI-042-2024  Y POR ENCARGADO CENTRO DOCUMENTAL SEGUN  MEMO 016-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-2024 SEGUN FACTURA PROFORMA SEGUN PROCESO DE COMPRA NOSEFIN-CM-GC-DCS-2024-035 SEGUN ACTA DE VAPERTURA NO 04-2024


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO LAS IV JORNADAS STIC & CONGRESO DE ROOTEDCON CAPITULO DE PANAMÁ A FAVOR DE JACOBO FERNANDO PRUDOT PAREDES  EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MARTES 9 AL SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-088-2024. -AUTORIZACIÓN No. 006-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 223-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-054.


title: ADQUISCION DE 1 CAFETERA  12 TAZAS  PROGRAMABLE DE ACERO INOXIDABLE ( UN AÑO DE GARANTIA ) SOLICITADO POR  AUDITORIA INTERNA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM  No UAI-2024-042 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 26-2024 SEGUN PROCESO No SEFIN -CM-GC-DCS-2024-034 SEGUN ACTA DE APERTURA No 08

rationale: PAGO POR ADQUISCION DE 1 CAFETERA  12 TAZAS  PROGRAMABLE DE ACERO INOXIDABLE ( UN AÑO DE GARANTIA ) SOLICITADO POR  AUDITORIA INTERNA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM  No UAI-2024-042 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 26-2024 SEGUN FACTURA PROFORMA  SEGUN PROCESO No SEFIN -CM-GC-DCS-2024-034 SEGUN ACTA DE APERTURA No 08


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO LAS IV JORNADAS STIC & CONGRESO DE ROOTEDCON CAPITULO DE PANAMÁ A FAVOR DE FANNY JUDITH SÁNCHEZ EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MARTES 9 AL SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UDEM-M-088-2024. -AUTORIZACIÓN No. 007-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 224-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-055.


title: ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJÍNG REPÚBLICA POPULAR CHINA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA ¿IV RONDA DEL MARCO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO¿ ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS. EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 16 AL LUNES 25 DE MARZO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGPT-M-106-2024. -AUTORIZACIÓN No. 008-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 226-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (1) BOLETOS AEREOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJÍNG REPÚBLICA POPULAR CHINA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA IV RONDA DEL MARCO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS. EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 16 AL LUNES 25 DE MARZO DEL 2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGPT-M-106-2024. -AUTORIZACIÓN No. 008-2024. -ACUERDO DE VIAJE No. 226-2024. -PROCESO No.SEFIN-CM-GC-DCS-2024-058.