title: Orden de compra no. CM-PPAT-CO-129-2024 por el valor de L 258750.00 A favor de MULTISERVICIOS ASDRUBAL por: 50 Reconocimientos (Ceremonial y Protocolo) mismos que serán entregados a los Colaboradores Interinstitucionales y Co-Ejecutores del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas `Padre Andrés Tamayo¿ dichos reconocimientos serán otorgados en agradecimiento al valioso apoyo brindado en las áreas de planificación administrativo y técnico por parte de las siguientes instituciones. Secretaria de Finanzas (SEFIN) Secretaria de Planificación y Evaluación (SPE) Instituto de Conservación Forestal (ICF) Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por parte del Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CO-129-2024 Memorando-PPAT-CO-428-2024 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de Multiservicios Asdrubal Cotización de Comercial GAMA Cotización de MULTIHONDURAS Listado de compras por Cotización Comprobante de Inscripción Constancia de inscripción MIPYMES para compras menores Constancia de registro de beneficiarios Constancia de inscripción  Constancia de solvencia fiscal RTN.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CO-129-2024 por el valor de L 258750.00 A favor de MULTISERVICIOS ASDRUBAL por: 50 Reconocimientos (Ceremonial y Protocolo) mismos que serán entregados a los Colaboradores Interinstitucionales y Co-Ejecutores del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas `Padre Andrés Tamayo¿ dichos reconocimientos serán otorgados en agradecimiento al valioso apoyo brindado en las áreas de planificación administrativo y técnico por parte de las siguientes instituciones. Secretaria de Finanzas (SEFIN) Secretaria de Planificación y Evaluación (SPE) Instituto de Conservación Forestal (ICF) Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por parte del Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CO-129-2024 Memorando-PPAT-CO-428-2024 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de Multiservicios Asdrubal Cotización de Comercial GAMA Cotización de MULTIHONDURAS Listado de compras por Cotización Comprobante de Inscripción Constancia de inscripción MIPYMES para compras menores Constancia de registro de beneficiarios Constancia de inscripción  Constancia de solvencia fiscal RTN formulario de publicaciones de adjudicaciones acta de recepción de mercadería recibida factura copia de factura recibo validador de documentos fiscales acta de compromiso constancia de solvencia fiscal Constancia de pagos a cuenta


title: Orden por Orden de Compra O/C#CM-PPAT-CO-114-2024 A favor de   MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S.DE R.L     por la compra de  50 cenas 50 refrescos de lata 7 meses 7 manteles 40 Reconocimientos el cual serán Utilizados para la cena del personal  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-114-2024 Memorando-PPAT-CO-407-2024 Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pag)  Formato de Cotización Multiservicios Eventos Ángeles s. de R.L Cotización  BUSINESS SUPPLYB S DE R.L ALL SERVICES SOLUTION   Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiario Copia RTN Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado +

currency: HNL

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 22 - GERENCIA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ue: 43 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PADRE ANDRÉS TAMAYO

fuente: 14 - Donaciones Internas

programa: 21 - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR Orden por Orden de Compra O/C#CM-PPAT-CO-114-2024 A favor de   MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S.DE R.L     por la compra de  50 cenas 50 refrescos de lata 7 meses 7 manteles 40 Reconocimientos el cual serán Utilizados para la cena del personal  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-114-2024 Memorando-PPAT-CO-407-2024 Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pag)  Formato de Cotización Multiservicios Eventos Ángeles s. de R.L Cotización  BUSINESS SUPPLYB S DE R.L ALL SERVICES SOLUTION   Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiario Copia RTN Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado formulario de publicaciones de adjudicaciones acta de recepción de mercadería recibida factura copia de factura recibo validador de documentos fiscales acta de compromiso constancia de solvencia fiscal Constancia de pagos a cuenta

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO por Orden de Compra 150-21-43-0032-2024 a favor de   CASH BUSINESS S DE R L.   por la compra de Tonner  negra cyan magnta  amarillo 28 tóner para modelo 202 las cuales son para Uso para el cómo apoyo al  Personal de la Secretaria de DIBIO y para el personal   del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Memorando-PPAT-CO-441-2024    Memorando DIBIO-274-2024  Solicitud Constancia Electrónico de Solvencia RTN  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-001-01-00000443 copia  Factura Validador de Documento Fiscales Recibo


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CO-111-2024 por el valor de L 295002.60 A favor de TECNICENTRO UNIVERSAL por: 300 unidades de aceite para motor 20W50 dicha adquisición de 300 galones de aceite para motor gasolina para la flota vehicular de Recursos Naturales y Ambiente por parte del Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CO-111-2024Memorando-PPAT-CO-414-2024 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de Tecnicentro Universal Cotización de Tecnimotris Cotización de Hectores de Honduras Taller eléctrico automotriz captura de pantalla Oncae Constancia de registro de beneficiarios Constancia de inscripción Oficina Normativa de contratación y adquisiciones del estado Permiso de operación del Negocio Constancia de solvencia fiscal RTN.

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR Orden de compra no. CM-PPAT-CO-111-2024 por el valor de L 295002.60 A favor de TECNICENTRO UNIVERSAL por: 300 unidades de aceite para motor 20W50 dicha adquisición de 300 galones de aceite para motor gasolina para la flota vehicular de Recursos Naturales y Ambiente por parte del Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CO-111-2024Memorando-PPAT-CO-414-2024 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de Tecnicentro Universal Cotización de Tecnimotris Cotización de Hectores de Honduras Taller eléctrico automotriz captura de pantalla Oncae Constancia de registro de beneficiarios Constancia de inscripción Oficina Normativa de contratación y adquisiciones del estado Permiso de operación del Negocio Constancia de solvencia fiscal RTN  formulario de publicaciones de adjudicaciones acta de recepción de mercadería recibida factura copia de factura recibo validador de documentos


COMERCIAL DIECP

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PRINCIPAL CASA 2210

legalName: COMERCIAL DIECP

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :22 F-01: 932-1-0 - Orden de Compra O/C# CM-PPAT-CO-136-2024 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ   por la compra de 67 cartuchos de tóner C400/405 negros amarillos  florecerte 8720 EF510 las cuales serán utilizadas para el departamento de Secretaria General de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  con el Apoyo  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-136-2024  Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) Formato de  Cotización  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ     Formato Cotización CODISA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A  Formato Cotización INVERSIONES IMPRO S DE R.L  Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia RTN  Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-22-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-22-932-1-0

description: Pago por Orden de Compra O/C# CM-PPAT-CO-136-2024 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ   por la compra de 67 cartuchos de tóner C400/405 negros amarillos  florecerte 8720 EF510 las cuales serán utilizadas para el departamento de Secretaria General de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  con el Apoyo  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-136-2024  Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) Formato de  Cotización  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ     Formato Cotización CODISA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A  Formato Cotización INVERSIONES IMPRO S DE R.L  Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia RTN  Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Copia  Factura Validador de Documentos Fiscales Constancia de Solvencia Fiscal.

description: Se realiza reversion del  F01 932 ya que se ingreso a nombre de la empresa comercial DIECP  Dicha cuenta rebota  por lo cual  se realizara el ingreso correctoa a favor  de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ


OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS

rationale: PAGO por Orden por Orden de Compra O/C# CM-PPAT-CO-134-2024 favor de  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE R.L   por la compra 5 azadones 5 palas 5 piochas 5 barra 1 rastrillo 1 pila plásticas 2 malla sarán para vivero 2 candados las mismas que serán donadas a la mancomunidad de Municipios Lencas de la SIERRA  de la PAZ (MAMLESIP) con el Apoyo  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-134-2024  Informe del proyecto (22 pag)  Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) Formato de  Cotización  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE R.L   Formato Cotización COMERCIAL ARCE   Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia RTN  Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado Orden por Orden de Compra O/C# CM-PPAT-CO-134-2024 favor de  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE R.L   por la compra 5 azadones 5 palas 5 piochas 5 barra 1 rastrillo 1 pila plásticas 2 malla sarán para vivero 2 candados las mismas que serán donadas a la mancomunidad de Municipios Lencas de la SIERRA  de la PAZ (MAMLESIP) con el Apoyo  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-134-2024  Informe del proyecto (22 pag)  Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) Formato de  Cotización  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE R.L   Formato Cotización COMERCIAL ARCE   Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia RTN  Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Copia  Factura Validador de Documentos Fiscales Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Pago a Favor de  EL HERALDO  por la contratación para publicación de aviso de Licitación Pública Nacional  LPN-PPAT-SERNA-001-20245 de la construcción de Embalases de concreto reforzando en las Municipalidades de  Lamí Comayagua Copan Ruinas Concepción Santa Bárbara Gualaco LPN-PPAT-SERNA-006-20245 Olancho adquisición de insumos de insumos equipo para abastecer el laboratorio del centro de estudio y control de contaminantes (CESCO)  e  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-ADMON-045-2024 ARTICULO 46  publicitarios N-448392-con N-Factura N-00-002-01-00167497  publicitarios N-448385    Factura  N-00-002-01-0016787 Validador de Documentos Fiscales Recibo RTN Oficio DIGNI-326-2024 (4 pag)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CO-135-2024 por el valor de L 48357.50 a favor de HARD SYSTEMS por: La adquisición de compra de equipo de computación (Computadora portátil impresoras) solicitada la impresora por el departamento de bienes nacionales y la computadora portátil por el departamento de trasporte de la SERNA por parte del  Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) Requerimiento de compra CM-PPAT-CO-135-2024 Memorando DBN-147-2024  Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización Hard Systems Oncae Hondu Compras Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal RTNOficio No. DNBE-DE-3231-2024 OFICIO-PPAT-CO-075-2024 Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria (2 paginas)

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CO-135-2024 por el valor de L 48357.50 a favor de HARD SYSTEMS porLa adquisición de compra de equipo de computación (Computadora portátil impresoras) solicitada la impresora por el departamento de bienes nacionales y la computadora portátil por el departamento de trasporte de la SERNA por parte del Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) Requerimiento de compra CM-PPAT-CO-135-2024 Memorando DBN-147-2024 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Cotización Hard Systems Oncae Hondu Compras Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal RTNOficio No. DNBE-DE-3231-2024 OFICIO-PPAT-CO-075-2024 Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria (2 paginas) formulario de publicaciones de adjudicaciones factura 000-001-01-00008637 copia de factura recibo validador de documentos fiscales.


ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de Compra O/C# CM-PPAT-CO-136-2024 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ   por la compra de 67 cartuchos de tóner C400/405 negros amarillos  florecerte 8720 EF510 las cuales serán utilizadas para el departamento de Secretaria General de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  con el Apoyo  del  Programa Nacional y Protección de Cencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra No-CM-PPAT-CO-136-2024  Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) Formato de  Cotización  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ     Formato Cotización CODISA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A  Formato Cotización INVERSIONES IMPRO S DE R.L  Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónico de Solvencia RTN  Oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado formulario de publicaciones de adjudicaciones factura 000-001-01-00000295 copia de factura recibo validador de documentos fiscales acta de compromiso constancia solvencia fiscal.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Talento Humano para climatizar la oficina detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Talento Humano para climatizar la oficina Factura No. 006-012-01-00086023 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2024. Memorándum DFA-076-2024.


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de junio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-176-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.227-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de junio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00003743 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-176-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.227-2024. Memorándum DFA-407-2024.


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la renovación de 2 licencias power apps premium a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología utilizada por la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-180-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 205-2024.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TORRE NOVA NIVEL 8

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la renovación de 2 licencias power apps premium a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología utilizada por la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No.000-001-01-00000198 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-180-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 205-2024. Memorándum DFA-483-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alquiler de 2 mesas cocteleras 2 manteles para mesa coctelera 2 cintas decorativas 6 sillas para mesa coctelera y 1 transporte para el martes 11 de junio a las 11am y desmontaje el 15 de junio 2024 a las 8:30am a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para el stand de la institución en el evento de la Expo Energía 2024 en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-183-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 233-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alquiler de 2 mesas cocteleras 2 manteles para mesa coctelera 2 cintas decorativas 6 sillas para mesa coctelera y 1 transporte para el martes 11 de junio a las 11am y desmontaje el 15 de junio 2024 a las 8:30am a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para el stand de la institución en el evento de la Expo Energía 2024 en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés Factura No. 001-001-01-00021267 y Recibo No.0-00001133 Orden de Compra No. CM-CREE-183-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 233-2024. Memorándum DFA-431-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 boleto aéreo aeropuerto Palmerola Comayagua-Ciudad de Guatemala-Tegucigalpa Ida el 12/06/24 Vuelta el 15/06/24 para el pasajero Wilfredo Flores quien tendrá una reunión con el Ministro de energía en la ciudad de Guatemala con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-185-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 237-2024.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 1 boleto aéreo aeropuerto Palmerola Comayagua-Ciudad de Guatemala-Tegucigalpa Ida el 12/06/24 Vuelta el 15/06/24 para el pasajero Wilfredo Flores quien tuvo una reunión con el Ministro de energía en la ciudad de Guatemala Factura No. 000-001-01-00013974 y Recibo No. 0-00003418 Orden de Compra No. CM-CREE-185-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 237-2024. Memorándum DFA-417-2024.


title: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V Compromiso por la adquisición de compendio de Leyes a solicitud de la Secretaria General de la CREE detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-030-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V Pago por la adquisición de compendio de Leyes a solicitud de la Secretaria General de la CREE Factura No. 000-001-01-00248141 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-030-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2024. Memorándum DFA-099-2024.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de publicación en periódico (2) en fechas 12 y 13 de junio del presente del proceso Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-189-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 240-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de publicación en periódico (2) en fechas 12 y 13 de junio del presente del proceso Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional  Factura No. 000-008-01-00026306 y Recibo No. 0000644 Orden de Compra No. CM-CREE-189-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 240-2024. Memorándum DFA-462-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 taladro motor de 650W a solicitud de Servicios Generales para uso interno de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-173-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 1 taladro motor de 650W a solicitud de Servicios Generales para uso interno de la CREE Factura No. 000-002-01-00003307 y Recibo No.001167 Orden de Compra No. CM-CREE-173-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2024. Memorándum DFA-426-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por alimentación a los empleados de la CREE durante la jornada de Trabajo en equipo a llevarse a cabo el viernes 14 de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Talento Humano 23 bowls de frutas y 23 jugos naturales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-195-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.241-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por alimentación a los empleados de la CREE durante la jornada de Trabajo en equipo llevada a cabo el viernes 14 de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Talento Humano 23 bowls de frutas y 23 jugos naturales Factura No. 000-001-01-00006454 y Recibo No.23793 Orden de Compra No. CM-CREE-195-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.241-2024. Memorándum DFA-440-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 03 perteneciente a la CREE Pick up Marca Nissan con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-186-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 239-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DEBIDO A ERROR EN FACTURA-GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 03 perteneciente a la CREE Pick up Marca Nissan Factura No. 001-005-01-00137182 y Recibo No. 99968 Orden de Compra No. CM-CREE-186-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 239-2024. Memorándum DFA-559-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1020-1-0

type: OFICIO


title: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INCA Compromiso por el servicio de fumigación con insecticidas enfocado en el control de mosquitos portadores del dengue a solicitud de Servicios generales de la institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-188-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 238-2024.

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

legalName: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INCA Pago por el servicio de fumigación con insecticidas enfocado en el control de mosquitos portadores del dengue a solicitud de Servicios generales de la institución Factura No. 000-001-01-00003008 y Recibo No. 1031 Orden de Compra No. CM-CREE-188-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 238-2024. Memorándum DFA-436-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros de la institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0022-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 221-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros de la institución Factura No. 000-004-01-00011951 y Recibo No. 89897 Orden de Compra No. 151-1-1-0022-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 221-2024. Memorándum DFA-495-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1031-1-0 - GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alquiler de mobiliario en San Pedro Sula el 12 13 y 14 de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para evento Expo Energía con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-194-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 242-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1031-1-0

description: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alquiler de mobiliario en San Pedro Sula el 12 13 y 14 de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para evento Expo Energía Factura No. 001-001-01-00021268 y Recibo No. 0-00001133 Orden de Compra No. CM-CREE-194-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 242-2024. Memorándum DFA-430-2024.


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Compromiso por la adquisición de camisas de microfibra para hombre y mujer a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para dotar de uniforme institucional a Comisionados Directores y Jefes y ser utilizado en reuniones oficiales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-193-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 236-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO

rationale: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Pago por la adquisición de camisas de microfibra para hombre y mujer a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para dotar de uniforme institucional a Comisionados Directores y Jefes y ser utilizado en reuniones oficiales Factura No. 000-001-01-00000835 y Recibo No.000-285 Orden de Compra No. CM-CREE-193-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 236-2024. Memorándum DFA-572-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 bolsas de azúcar en bolsa de 2 libras para mantener abastecida la bodega de suministros a solicitud de Servicios Generales de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-190-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 229-2024.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 bolsas de azúcar en bolsa de 2 libras para mantener abastecida la bodega de suministros a solicitud de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-004-01-00011950 y Recibo No. 89896 Orden de Compra No. CM-CREE-190-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 229-2024. Memorándum DFA-467-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de materiales de cocina y oficina para mantener abastecida la bodega de suministros a solicitud de Servicios Generales de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-190-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 229-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de materiales de cocina y oficina para mantener abastecida la bodega de suministros a solicitud de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-004-01-00011950 y Recibo No. 89896 Orden de Compra No. CM-CREE-190-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 229-2024. Memorándum DFA-467-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 70 stickers de la CREE para casco del equipo de fiscalización a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-192-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 235-2024

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la adquisición de 70 stickers de la CREE para casco del equipo de fiscalización a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 001-002-01-00011250 y Recibo No. 017008 Orden de Compra No. CM-CREE-192-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 235-2024. Memorándum DFA-472-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión del documento informe de actividades y sugerencias I trimestre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-191-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 234-2024.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión del documento informe de actividades y sugerencias I trimestre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 001-002-01-00011249 y Recibo No. 017007 Orden de Compra No. CM-CREE-191-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 234-2024. Memorándum DFA-486-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a enero y febrero 2024. Memorandum DFA-009-2024. Quedando pendiente comprometer para el mes de marzo la cantidad de L. 530677.49 al realizar incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a febrero 2024. Factura No. 000-002-01-00003603 y Recibo S/N Memorandum DFA-011-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a enero 2024. Factura No. 000-002-01-00003576 y Recibo S/N Memorandum DFA-027-2024.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 televisores smart tv para ser instalados en recepción y sala de juntas pequeña de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-034-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 2 televisores smart tv para ser instalados en recepción y sala de juntas pequeña de la CREE Factura No.000-002-01-00001440 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-034-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2024. Memorándum DFA-075-2024.


title: REYNA CAROLINA LOZANO CANALES Reembolso por compra de galletas (6 bolsas) para atender la capacitación desarrollada durante la semana del 5 al 9 de febrero 2024 a empleados de la CREE. Factura No. 000-001-01-00103035 y Recibo S/N por L263.00. Memorándum DFA-032-2023.

REYNA CAROLINA LOZANO CANALES

legalName: REYNA CAROLINA LOZANO CANALES


title: CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR Reembolso por alimentación para el personal de la Institución que trabajó en cierre contable el sábado 27 de enero 2024. Facturas No. 001-002-01-00015438 y No. 000-001-01-00087651 Recibo S/N y Memorándum DFA-033-2024.

CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

legalName: CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso por gasto de combustible durante la gira realizada en fecha 30 y 31 de mayo en San Pedro Sula por L.500.00 Factura No.003-003-01-00321794 y Recibo S/N Memorándum RRPPCI-No.6-2024 Memorándum DFA-399-2024.

KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ

legalName: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ


title: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Compromiso por el salón de hotel para evento y servicio de alimentación para 90 personas para presentación de informe de clausura de año 2024 para el personal de la CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-187-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024 de fecha 17-06-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV  Pago por el salón de hotel para evento y servicio de alimentación para 90 personas para presentación de informe de clausura de año 2024 para el personal de la CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura y Recibo Orden de Compra No. CM-CREE-187-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024 de fecha 17-06-2024. Memorándum DFA-890-2024.


title: JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ Reembolso por gasto de combustible al trasladar en su vehículo a personal de la CREE a realizar trámites oficiales y al Centro Cívico Gubernamental debido a que los vehículos institucionales se encuentran en San Pedro Sula en gira por L.300.00 Factura No.005-001-01-00006472 y Recibo S/N Memorándum DFA-400-2024.

JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ

legalName: JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la renovación de 15 licencias de Software Adobe Acrobat pro DC for teams a solicitud de la Dirección de Planificación con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-174-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 203-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria CREE-EX35-2024 de fecha 17-06-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la renovación de 15 licencias de Software Adobe Acrobat pro DC for teams a solicitud de la Dirección de Planificación Factura No. 000-003-01-00013562 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-174-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 203-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria CREE-EX35-2024 de fecha 17-06-2024. Memorándum DFA-465-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.651.90 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la renovación por 1 año de licencias de Microsoft Office 365 Enterprise Government a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-184-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 207-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024 de fecha 17-06-2024.

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la renovación por 1 año de licencias de Microsoft Office 365 Enterprise Government a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE Factura No. 000-001-01-00000201 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-184-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 207-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024 de fecha 17-06-2024. Memorándum DFA-482-2024.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de 1 dron a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024 de fecha 17-06-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE Pago por la adquisición de 1 dron a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No 000-003-01-00004320 y Recibo No. 014295 Orden de Compra No. CMCREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024. Memorándum DFA-543-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de 1 mochila para dron a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la adquisición de 1 mochila para dron  a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-003-01-00004320 y Recibo No. 014925 Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024. Memorandum DFA-543-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024.


title: INVERSIONES ROMU S DE RL Compromiso por el servicio de boquitas para 70 personas por motivo de evento conferencia del padre Tamayo en las instalaciones de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones. Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 057-2024.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

rationale: INVERSIONES ROMU S DE RL Pago por el servicio de boquitas para 70 personas por motivo de evento conferencia del padre Tamayo en las instalaciones de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones. Factura No. 000-001-01-00000179 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 057-2024. Memorándum DFA-084-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.87.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de 1 MicroSD 256GB Extreme a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la adquisición de 1 MicroSD 256GB Extreme a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-003-01-00004320 y Recibo No. 014925 Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024. Memorandum DFA-543-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la capacitación básica e intermedia para 5 personas para uso del Dron a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la capacitación básica e intermedia para 5 personas para uso del Dron a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-003-01-00004320 y Recibo No. 014925 Orden de Compra No. CM-CREE-177-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 196-2024. Memorandum DFA-543-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-35-2024.


MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1125-1-0 - MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Compromiso según contrato de servicio de consultoría para Revisión de costos de distribución generación y cálculo de tarifas al usuario final del sistema aislado de Roatan proceso No. CPI-CREE-01-2024 por USD62281.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de adjudicación CREE-14-2024 de fecha 14 de marzo 2024 Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-08-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1125-1-0

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del producto 1 (10% de honorarios) según contrato de servicio de consultoría para Revisión de costos de distribución generación y cálculo de tarifas al usuario final del sistema aislado de Roatan proceso No. CPI-CREE-01-2024 Acuerdo CREE-120-2024 de aprobación de productos Informe del producto Factura No. 000-002-01-00001789 Recibo s/n Memorándum DFA-949-2024 y Memorándum DR-17-2024 y DR-20-2024. Se retiene el 10% USD$541.57 (L13658.44) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA Reembolso de combustible por gira realizada en San Pedro Sula por el evento Expo Energía 2024 Facturas No.003-003-01-00325496 y No. 002-004-01-00598648 por un total de L.1953.80 y Recibo s/n Memorándum DFA-422-2024 y Memorándum RRPPCI-No.8-2024.

BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA

legalName: BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1126-1-0 - MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Compromiso según contrato de servicio de consultoría para Elaboración de propuesta de elementos normativos para ser incorporados en la Regulación de la actividad de los sistemas aislados proceso No. CPI-CREE-02-2024 por USD63151.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de adjudicación CREE-22-2024 de fecha 2 de abril 2024 Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-08-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1126-1-0

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del primer producto (10% honorarios) según contrato de servicio de consultoría para Elaboración de propuesta de elementos normativos para ser incorporados en la Regulación de la actividad de los sistemas aislados proceso No. CPI-CREE-02-2024 Acuerdo CREE-121-2024 de aprobación de productos Informe del primer producto Factura No. 000-002-01-00001801 Recibo s/n Memorándum DFA-948-2024 y Memorándum DR-0021-2024. Se retiene el 10% USD$549.14 (L13871.77) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del segundo y tercer producto (20% honorarios) según contrato de servicio de consultoría para Elaboración de propuesta de elementos normativos para ser incorporados en la Regulación de la actividad de los sistemas aislados proceso No. CPI-CREE-02-2024 Acuerdo CREE-121-2024 de aprobación de productos Informe de los productos Factura No. 000-002-01-00001803 Recibo s/n Memorándum DFA-948-2024 y Memorándum DR-0021-2024. Se retiene el 10% USD$1098.28 (L27763.53) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso de combustible por gira realizada en San Pedro Sula por el evento Expo Energía 2024 Facturas No.009-002-01-05605552 y No. 013-003-01-00029117 por un total de L.1270.00  y Recibo s/n Memorándum DFA-423-2024 y Memorándum RRPPCI-No.7-2024.


title: LITHOGRAF S. DE R L. Compromiso por el servicio de elaboración de 15 talonarios de comprobantes de retención de impuesto a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-197-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 245-2024.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: LITHOGRAF S. DE R L. Pago por el servicio de elaboración de 15 talonarios de comprobantes de retención de impuesto a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa Factura No.000-001-01-00003505 y Recibo No. 0606 Orden de Compra No. CM-CREE-197-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 245-2024. Memorándum DFA-525-2024.


title: JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ Reembolso por L280.00 en concepto de combustible por trasladar a colaboradores de la CREE a realizar diferentes gestiones institucionales en vehículo propio ya que no había vehículos institucionales por motivo semana de gira en San Pedro Sula Factura No. 005-001-01-00006661 y Recibo s/n Memorándum DFA-435-2024.


title: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA Reembolso por la adquisición de 1 sello automático para la Dirección de Talento Humano por la cantidad de L713.00. Factura No. 000-002-01-00000506 del 5 de enero 2024 y Recibo S/N. Memorándum DFA-042-2024 DTH-004-2024.

CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA

legalName: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso por lavado de microbus ya que venía de gira de San Pedro Sula por L287.50. Factura No. 000-001-01-00000937 y Recibo s/n Memorándum DFA-434-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento correctivo de vehículo propiedad de la CREE Registro No.02 Pick up Marca Nissan con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-199-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 247-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento correctivo de vehículo propiedad de la CREE Registro No.02 Pick up Marca Nissan Factura No.001-005-01-00135628 y Recibo No.99.835 Orden de Compra No. CM-CREE-199-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 247-2024. Memorándum DFA-471-2024.


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso por lavado de pick up ya que venía de gira de San Pedro Sula por L184.00. Factura No. 000-001-01-00000936 y Recibo s/n Memorándum DFA-433-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 20 perforadoras de dos orificios a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 248-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 20 perforadoras de dos orificios a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministrosFactura No. 000-002-01-00003335 y Recibo No.001193 Orden de Compra No.151-1-1-0024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 248-2024. Memorándum DFA-466-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 3 boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira 3 boletos aéreos Puerto Lempira-La Ceiba y 3 boletos aéreos Roatan-Tegucigalpa para equipo de regulación de la CREE que realizará visita técnica a sistemas aislados de Puerto Lempira INELEM y COENCA e Islas de la Bahía UPCO y RECO para acompañamiento de consultoría CPI-CREE-02-2024 Orden de Compra No.CM-CREE-198-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 246-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 3 boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira 3 boletos aéreos Puerto Lempira-La Ceiba y 3 boletos aéreos Roatan-Tegucigalpa para equipo de regulación de la CREE por visita técnica a sistemas aislados de Puerto Lempira INELEM y COENCA e Islas de la Bahía UPCO y RECO para acompañamiento de consultoría CPI-CREE-02-2024 Factura No. 000-001-01-00013995 y Recibo No. 0-00003419 Orden de Compra No.CM-CREE-198-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 246-2024. Memorándum DFA-454-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 30 paquetes de guantes de latex grandes 10 unidades de desinfectante antibacterial y 20 unidades de aromatizante ambiental a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0028-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 250-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de 30 paquetes de guantes de latex grandes 10 unidades de desinfectante antibacterial y 20 unidades de aromatizante ambiental a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-001-01-00232953 y Recibo No. 110130429 Orden de Compra No.151-1-1-0028-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 250-2024. Memorándum DFA-515-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 20 paquetes de 100 unidades de protectores de hojas 30 sacagrapas y 10 cajas de grapas para engrapadora estándar a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0027-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 249-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 20 paquetes de 100 unidades de protectores de hojas 30 sacagrapas y 10 cajas de grapas para engrapadora estándar a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 001-001-01-00017914 y Recibo No. 0017914 Orden de Compra No.151-1-1-0027-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 249-2024. Memorándum DFA-519-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 5 fardos de detergente en polvo industrial 30 unidades de paste verde para lavar vajilla 60 paquetes de bolsas rojas plásticas a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0030-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 252-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por la adquisición de 5 fardos de detergente en polvo industrial 30 unidades de paste verde para lavar vajilla 60 paquetes de bolsas rojas plásticas a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-002-01-00012653 y Recibo No. 006727 Orden de Compra No.151-1-1-0030-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 252-2024. Memorándum DFA-455-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 unidades de carpetas colgante color verde tradicional tamaño oficio a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 251-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 unidades de carpetas colgante color verde tradicional tamaño oficio a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-004-01-00012053 y Recibo No. 89957Orden de Compra No.151-1-1-0029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 251-2024. Memorándum DFA-464-2024.


title: ANNY CAROLINA VALLADARES OCONNOR Reembolso por concepto de corona fúnebre enviado a la señora Otilia Discua de Sierra (QDDG) el 28 de enero 2024 Factura No. 000-001-01-00027000 y recibo s/n. Memorándum DFA-041-2024 y DC-02-2024.

ANNY CAROLINA VALLADARES OCONNOR

legalName: ANNY CAROLINA VALLADARES OCONNOR


title: LEGAL TECHNOLOGIES SA DE CV Compromiso por el servicio de 1 paquete que incluya mínimo 3 licencias de uso para acceder al repositorio de leyes normas y reglamentos en plataforma virtual de consulta legal a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-196-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 244-2024.

LEGAL TECHNOLOGIES SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL EL BARRIAL SAN PEDRP SULA

legalName: LEGAL TECHNOLOGIES SA DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 8 - DIRECCIÓN JURÍDICA

rationale: LEGAL TECHNOLOGIES SA DE CV Pago por el servicio de 1 paquete que incluya mínimo 3 licencias de uso para acceder al repositorio de leyes normas y reglamentos en plataforma virtual de consulta legal a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CREE Factura No. 000-001-01-00001201 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-196-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 244-2024. Memorándum DFA-473-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.45.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 buzón para denuncias de acrílico mate con logo al frente del buzón a solicitud del Comité de Probidad y ética de la CREE para que los colaboradores cuenten con un espacio adecuado para interponer sus denuncias de manera física Orden de Compra No. CM-CREE-215-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2024.

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

rationale: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 buzón para denuncias de acrílico mate con logo al frente del buzón a solicitud del Comité de Probidad y ética de la CREE para que los colaboradores cuenten con un espacio adecuado para interponer sus denuncias de manera física Factura No. 000-001-01-00000659 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-215-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2024. Memorándum DFA-544.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.32.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación de boquitas para 40 personas para el 29 de junio 2024 a las 11:00am a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para llevar a cabo la conferencia de tarifas del mes de junio Orden de Compra No. CM-CREE-202-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 256-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación de boquitas para 40 personas para el 29 de junio 2024 a las 11:00am a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para llevar a cabo la conferencia de tarifas del mes de junio Factura No. 000-001-01-00003342 y Recibo No. 0863 Orden de Compra No. CM-CREE-202-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 256-2024. Memorándum DFA-516-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de materiales de oficina y aseo para mantener abastecida la bodega de suministros a solicitud de Servicios Generales de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-203-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 255-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de materiales de oficina y aseo para mantener abastecida la bodega de suministros a solicitud de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-002-01-00011005 y Recibo No.1937 Orden de Compra No. CM-CREE-203-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 255-2024. Memorándum DFA-485-2024.


title: ANNY CAROLINA VALLADARES OCONNOR Reembolso por L5012.80 por concepto de compra de meriendas para la reunión de acercamiento entre ENEE CREE y sector privado en fecha 26 de junio 2024. Factura No. 032-001-01-04321606 por L896.80 y No. 003-001-01-00036391 por L4116.00 y Recibo s/n Memorándum DC-45-2024 y DFA-442-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso por L1240.00 por concepto de combustible en gira en San Pedro Sula para Expo Energía 2024 Factura No. 000-004-01-00245088 y Recibo s/n Memorándum DFA-443-2024 y DC-44-2024.

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

legalName: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ


title: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO Reembolso por L121.50 por concepto de compra de meriendas para la reunión de acercamiento entre ENEE CREE y sector privado en fecha 26 de junio 2024. Factura No. 014-005-01-03400001 y Recibo s/n Memorándum DC-45-2024 y DFA-442-2024.

MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO

legalName: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: MARIA JOSE TORRES BARAHONA Reembolso por L641.00 por compra de cena para el lunes 24 de junio 2024 para personal de la Dirección Financiera Administrativa quien se quedó trabajando en horario de 5:00pm a 9:00pm en la actualización de la ejecución del PACC para ser presentado a la máxima autoridad de la CREE Factura No. 002-001-01-00726309 y Recibo s/n Memorándum DFA-445-2024.

MARIA JOSE TORRES BARAHONA

legalName: MARIA JOSE TORRES BARAHONA


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZCompromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (julio 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso para un periodo de 1 mes por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; detalle en orden de compra CM-CREE-204-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 256-2024.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (julio 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso para un periodo de 1 mes por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; Factura No. 001-002-01-00000204 Recibo s/n Orden de compra CM-CREE-204-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 256-2024. Memorándum DFA-540-2024.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Compromiso por el servicio de seguridad y vigilancia para los primeros 3 meses del 2024. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-021-2024. Tomar nota que queda pendiente comprometer L126300 una vez realizada la incorporación presupuestaria.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de marzo 2024. Factura No. 000-001-01-00007159 y Recibo No.007154  Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-165-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de enero Factura No. 000-001-01-00007057 y Recibo No. 007057;. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-036-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de febrero Factura No. 000-001-01-00007104 y Recibo No. 007104;. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-080-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de julio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-201-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.257-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de julio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00003782 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-201-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.257-2024. Memorándum DFA-657-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la compra de 1 teclado para laptop Dell latitud 5310 2-in-1 original a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para reemplazar teclado dañado con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-200-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.254-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la compra de 1 teclado para laptop Dell latitud 5310 2-in-1 original a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para reemplazar teclado dañado  Factura No. 000-002-01-00001274 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-200-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.254-2024. Memorándum DFA-527-2024.


title: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA Reembolso por transporte hacia el aeropuerto Palmerola desde Tegucigalpa para tomar vuelo hacia San José Costa Rica a una capacitación para la cual no utilizó los vehículos de la CREE debido a que estaban en gira Factura No. 000-001-01-00078938 y Recibo s/n. Memorándum DTH-No.060-2024 y DFA-450-2024.

CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA

legalName: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA


SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR

legalName: SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR

rationale: Reversión por haber colocado mal el objeto de gasto.SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR Reembolso por viaje realizado a San Pedro Sula con fecha de salida 24 de abril y fecha de regreso 25 de abril 2024 por visita a la planta generadora Bijao Electric Company S.A. de C.V. ubicada en Choloma Cortes. la autorización de su viaje se dio por parte de los comisionados para que formara parte del equipo como apoyo en último momento razón por la cual no se hizo la solicitud de viaticos y lo esta solicitando como reembolso Factura de hotel No. 000-001-01-00039249. Memorándum DF-No.022-2024 y DFA-458-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1176-1-0

type: OFI


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 camisas de microfibra estilo Columbia manga larga para hombre y 1 color gris para hombre a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para dotar de uniforme institucional a parte del equipo de la Dirección de Regulación para visita técnica de sistemas aislados Orden de Compra No. CM-CREE-206-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 259-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Pago por la adquisición de 2 camisas de microfibra estilo Columbia manga larga para hombre y 1 color gris para hombre a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para dotar de uniforme institucional a parte del equipo de la Dirección de Regulación para visita técnica de sistemas aislados Factura No. 000-001-01-00000813 y Recibo No. 000-270 Orden de Compra No. CM-CREE-206-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 259-2024. Memorándum DFA-484-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por 75 bandejas de boquitas tres saladas y una dulce con refresco portatil en lata con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-209-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.264-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por 75 bandejas de boquitas tres saladas y una dulce con refresco portatil en lata Factura No. 000-001-01-00006475 y Recibo No. 23808 Orden de Compra No. CM-CREE-209-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.264-2024. Memorándum DFA-505-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 5 paquetes de 24 unidades de bebidas hidratante solicitado por la Dirección de Talento Humano con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-207-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 258-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 5 paquetes de 24 unidades de bebidas hidratante solicitado por la Dirección de Talento Humano Factura No. 001-001-00021646 y Recibo No. 0-00001133 Orden de Compra No. CM-CREE-207-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 258-2024. Memorándum DFA-523-2024.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00438878 Recibo S/N por L850.10 y Orden de Suministro No. 000153. Factura No. 000-012-01-00447522 Recibo S/N por L1130.00 y Orden de Suministro No. 000154. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-018-2024. Se realiza pago directo ya que por motivo de cierre en diciembre de SIAFI no se pudo realizar en ese mes.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 118-1-0 - ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador (ida y vuelta) para realizar visita técnica a las instalaciones físicas del Ente Operador Regional (EOR) para dos miembros de la CREE (Anny Valladares y Laura Flores) partiendo el 14 de febrero y regresando Anny Valladares el 16 de febrero y Laura Flores el 18 de febrero 2024. Detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 060-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-118-1-0

description: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador (ida y vuelta) para realizar visita técnica a las instalaciones físicas del Ente Operador Regional (EOR) para dos miembros de la CREE (Anny Valladares y Laura Flores) salida el 14 de febrero y regresando Anny Valladares el 16 de febrero y Laura Flores el 18 de febrero 2024. Factura No. 000-001-01-00112387 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 060-2024. Memorándum DFA-777-2024.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 2 licencias de microsoft power pages a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la institución con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-210-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 263-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 2 licencias de microsoft power pages a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la institución Factura No. 000-003-01-00013657 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-210-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 263-2024. Memorándum DFA-511-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L389.70 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la elaboración de 7 carnets en PVC full color doble cara a solicitud de la Dirección de Talento Humano para la correcta identificación de los colaboradores de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-208-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 253-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la elaboración de 7 carnets en PVC full color doble cara a solicitud de la Dirección de Talento Humano para la correcta identificación de los colaboradores de la Institución Factura No. 001-002-01-00011316 y Recibo No. 017010 Orden de Compra No. CM-CREE-208-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 253-2024. Memorándum DFA-524-2024.


title: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO Reembolso por compra de boletos de ferry para traslado de colaboradores de la CREE de La Ceiba a Utila y de Utila a Roatán por L4860.00 para el acompañamiento de la consultoría CPI-CREE-02-2024 denominada Elaboración Presupuestaria de Elementos Normativos para ser incorporados en la Regulación de la Actividad de los Sistemas Aislados en la semana del 8 al 14 julio del presente año. Factura No. 003-001-01-00170926 por L2430.00 y Factura No. 003-001-01-00170902 por L2430.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-453-2024 y Memorándum DC-47-2024.

PABEL ALBERTO CARDENAS GALO

legalName: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación curso de imagen pública y relaciones con los medios de comunicación a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para Bryan Irías y Karine Fritzsche con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-211-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 266-2024.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de capacitación curso de imagen pública y relaciones con los medios de comunicación a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para Bryan Irías y Karine Fritzsche Factura No. 008-001-01-00147731 y Recibo No. 018724-01 Orden de Compra No. CM-CREE-211-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 266-2024. Memorándum DFA-513-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria 045-2024 de fecha 31-07-2024.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago por el tercer producto (20%) según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Formulación del plan estratégico institucional (PEI) con enfoque de resultados y perspectiva de género para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 2023-2027 Proceso No. CPICREE-03-2023. Factura No. 000-002-01-00001550 y Recibo s/n acuerdo CREE-54-2024 de aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Memorándum DPDI-No.002-2024 y DFA-476-2024.  El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Se realiza retención del 10% USD521.74 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago por el cuarto producto (10%) según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Formulación del plan estratégico institucional (PEI) con enfoque de resultados y perspectiva de género para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 2023-2027 Proceso No. CPICREE-03-2023. Factura No. 000-002-01-00001551 y Recibo s/n acuerdo CREE-54-2024 de aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Memorándum DPDI-No.002-2024 y DFA-476-2024.  El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Se realiza retención del 10% USD260.87 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago por el quinto producto (30%) según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Formulación del plan estratégico institucional (PEI) con enfoque de resultados y perspectiva de género para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 2023-2027 Proceso No. CPICREE-03-2023. Factura No. 000-002-01-00001552 y Recibo s/n acuerdo CREE-54-2024 de aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Memorándum DPDI-No.002-2024 y DFA-476-2024.  El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Se realiza retención del 10% USD782.61 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago por el sexto producto (10%) según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Formulación del plan estratégico institucional (PEI) con enfoque de resultados y perspectiva de género para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 2023-2027 Proceso No. CPICREE-03-2023. Factura No. 000-002-01-00001590 y Recibo s/n acuerdo CREE-54-2024 de aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Memorándum DPDI-No.002-2024 y DFA-476-2024.  El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Se realiza retención del 10% USD260.87 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago por el séptimo producto (5%) según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Formulación del plan estratégico institucional (PEI) con enfoque de resultados y perspectiva de género para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 2023-2027 Proceso No. CPICREE-03-2023. Factura No. 000-002-01-00001591 y Recibo s/n acuerdo CREE-54-2024 de aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Memorándum DPDI-No.002-2024 y DFA-476-2024.  El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Se realiza retención del 10% USD130.44 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Devolución de monto retenido del 10% del total del contrato de prestación de servicios de la consultoría parala Formulación del plan estratégico institucional (PEI) con enfoque de resultados y perspectiva de género para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 2023-2027Proceso No. CPI-CREE-03-2023; según lo estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado la cantidad de USD2608.70 por finalización del contrato. Memorándum DFA-476-2024 y DPDI-No.002-2024. El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Retenciones realizadas: Primer pago: USD130.44 Segundo pago: USD521.74 Tercer pago: USD521.74 Cuarto pago: USD260.87 Quinto pago:USD782.61 Sexto pago: USD260.87 Séptimo pago: 130.44.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Tercer pago (30%) de honorarios profesionales por Consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica proceso No. CPRI-CREE-02-2023 de conformidad con el producto entregado Tercer informe; Factura No. 000-002-01-00001545 y Recibo S/N Acuerdo CREE-55-2024 de Aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Se retiene el 10% USD$1041.39 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato. Memorándum DPDI-No.004-2024 y Memorándum DFA-477-2024.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Cuarto pago (30%) de honorarios profesionales por Consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica proceso No. CPRI-CREE-02-2023 de conformidad con el producto entregado Informe Final; Factura No. 000-002-01-00001546 y Recibo S/N Acuerdo CREE-55-2024 de Aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Se retiene el 10% USD$1041.39 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato. Memorándum DPDI-No.004-2024 y Memorándum DFA-477-2024.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Quinto pago (10%) de honorarios profesionales por Consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica proceso No. CPRI-CREE-02-2023 de conformidad con el producto entregado Informe Final; Factura No. 000-002-01-00001547 y Recibo S/N Acuerdo CREE-55-2024 de Aprobación de productos de fecha 4 de julio 2024. Se retiene el 10% USD$347.13 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato. Memorándum DPDI-No.004-2024 y Memorándum DFA-477-2024.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Devolución de monto retenido del 10% del total del contrato de prestación de servicios de la consultoría para la Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos Institucionales de la Comisión Reguladora de Energía EléctricaProceso No. CPI-CREE-02-2023; según lo estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado la cantidad de USD3471.30 por finalización del contrato. Memorándum DFA-477-2024 y DPDI-No.004-2024. El pago se realiza con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras 24.7486. Retenciones realizadas: Primer pago: USD347.14 Segundo pago: USD694.26 Tercer pago: USD1041.39 Cuarto pago: USD1041.39 Quinto pago:USD347.13.


title: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA Reembolso por L1070.00 a favor de Jorge Orlando Nuñez por gasto de combustible en la visita técnica a Microrred de Nueva Esperanza Factura No. 000-003-01-00456569 y Recibo s/n Memorándum DFA-480-2024 y DR-06-2024.

JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA

legalName: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso por L.207.00 por lavado y aspirado de vehículo institucional por la gira realizada a Olancho por parte de la CREE Factura No. 000-001-01-00000965 y Recibo s/n Memorándum DFA-475-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Compromiso por la continuidad de pólizas de seguro para mobiliario y equípo del 12/07/2024 al 19/11/2024 (ver listado de bienes) con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 271-2024.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Pago por la continuidad de pólizas de seguro para mobiliario y equípo del 12/07/2024 al 19/11/2024 (ver listado de bienes) Factura No. 082 y Recibo No. 082 Orden de Compra No. CM-CREE-216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 271-2024. Memorándum DFA-604-2024. (Pago de prima neta)

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Pago por la continuidad de pólizas de seguro para mobiliario y equípo del 12/07/2024 al 19/11/2024 (ver listado de bienes)  Factura No. 082 y Recibo No. 082 Orden de Compra No. CM-CREE-216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 271-2024. Memorándum DFA-604-2024. (Pago de gastos varios y gastos de emisión)


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de publicación en el periódico de 3 avisos de Concurso Público Internacional CPI-CREE-03-2024 CPI-CREE-05-2024 CPI-CREE-06-2024 Orden de Compra No. CM-CREE-218-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 273-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de publicación en el periódico de 3 avisos de Concurso Público Internacional CPI-CREE-03-2024 CPI-CREE-05-2024 CPI-CREE-06-2024 Facturas No. 000-008-01-00026632 Recibo No. 0000839 Factura No. 000-008-01-00026622 y Recibo No. 0000836 Factura No. 000-008-01-00026621 y Recibo No.0000835 Orden de Compra No. CM-CREE-218-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 273-2024. Memorándum DFA-530-2024.


title: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Compromiso por el servicio de pauta publicitaria en redes sociales del 08 de julio al 31 de diciembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-212-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 260-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria CREE-42-2024 de fecha 16 de julio 2024.

MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

legalName: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

rationale: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Pago por el servicio de pauta publicitaria en redes sociales del 08 de julio al 31 de diciembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00001382 y Recibo No. 0039 Orden de Compra No. CM-CREE-212-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 260-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria CREE-42-2024 de fecha 16 de julio 2024. Memorándum DFA-869-2024.


title: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ Reembolso por L182.00 por concepto de pago de estacionamiento por visita a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para realizar trámites de declaraciones de impuesto de la CREE. Facturas No.000-003-01-00805880 por L.76.00 No. 000-003-01-00830115 por L.55.00 No. 000-003-01-00835193 y Recibo s/n Memorándum DFA-500-2024.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1291-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según adenda No.1 de contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diesel para el año 2024 cantidad a aumentar 1819 litros a un precio estimado de L23.83 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones (según el precio oficial del combustible establecido por el Gobierno) Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1291-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00632648 Recibo S/N por L1230.00 y Orden de Suministro No. 000225. Factura No. 000-012-01-00639201 Recibo S/N por L1227.00 y Orden de Suministro No. 000226. Factura No. 000-012-01-00653158 Recibo S/N por L1272.00 y Orden de Suministro No. 000230. Factura No. 000-012-01-00650351 Recibo S/N por L1310.10 y Orden de Suministro No. 000229. Factura No. 000-012-01-00643405 Recibo S/N por L1319.00 y Orden de Suministro No. 000228. Factura No. 000-012-01-00642663 Recibo S/N por L1126.00 y Orden de Suministro No. 000227. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-550-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00657388 Recibo S/N por L1066.00 y Orden de Suministro No. 000232. Factura No. 000-012-01-00658538 Recibo S/N por L808.00 y Orden de Suministro No. 000233. Factura No. 000-012-01-00667433 Recibo S/N por L1240.00 y Orden de Suministro No. 000234. Factura No. 000-012-01-00669406 Recibo S/N por L934.30 y Orden de Suministro No. 000235. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-582-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00679069 Recibo S/N por L1188.00 y Orden de Suministro No. 000236. Factura No. 000-012-01-00680676 Recibo S/N por L986.00 y Orden de Suministro No. 000237. Factura No. 000-012-01-00684830 Recibo S/N por L1300.00 y Orden de Suministro No. 000238. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-625-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00692177 Recibo S/N por L980.10 y Orden de Suministro No. 000241. Factura No. 000-012-01-00692175 Recibo S/N por L1052.60 y Orden de Suministro No. 000240. Factura No. 000-012-01-00695780 Recibo S/N por L1245.00 y Orden de Suministro No. 000242. Factura No. 000-012-01-00695933 Recibo S/N por L590.00 y Orden de Suministro No. 000239. Factura No. 000-012-01-00697099 Recibo S/N por L702.00 y Orden de Suministro No. 000243. Factura No. 000-012-01-00698477 Recibo S/N por L872.00 y Orden de Suministro No. 000244. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-550-2024. Memorándum DFA-693-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00705580 Recibo S/N por L1018.10 y Orden de Suministro No. 000245. Factura No. 000-012-01-00705568 Recibo S/N por L1170.00 y Orden de Suministro No. 000246. Factura No. 000-012-01-00710607 Recibo S/N por L888.00 y Orden de Suministro No. 000247. Factura No. 000-012-01-00712769 Recibo S/N por L950.00 y Orden de Suministro No. 000248. Factura No. 000-012-01-00715540 Recibo S/N por L735.00 y Orden de Suministro No. 000249. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-738-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00723896 Recibo S/N por L1179.30 y Orden de Suministro No. 000250. Factura No. 000-012-01-00727086 Recibo S/N por L1000.00 y Orden de Suministro No. 251. Factura No. 000-012-01-00729396 Recibo S/N por L1304.50 y Orden de Suministro No. 254. Factura No. 000-012-01-00730150 Recibo S/N por L1198.00 y Orden de Suministro No. 253. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-625-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00734105 Recibo S/N por L760.10 y Orden de Suministro No. 256. Factura No. 000-012-01-00738115 Recibo S/N por L1215.00 y Orden de Suministro No. 257. Factura No. 000-012-01-00739472 Recibo S/N por L1165.00 y Orden de Suministro No. 258. Factura No. 000-012-01-00740465 Recibo S/N por L1424.00 y Orden de Suministro No. 260. Factura No. 000-012-01-00744393 Recibo S/N por L1109.00 y Orden de Suministro No. 259. Factura No. 000-012-01-00746324 Recibo S/N por L1240.00 y Orden de Suministro No. 261. Factura No. 000-012-01-00733243 Recibo S/N por L1260.00 y Orden de Suministro No. 255. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-815-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00751401 Recibo S/N por L447.00 y Orden de Suministro No. 263. Factura No. 000-012-01-00751403 Recibo S/N por L453.00 y Orden de Suministro No. 262. Factura No. 000-012-01-00754461 Recibo S/N por L1169.00 y Orden de Suministro No. 264. Factura No. 000-012-01-00760780 Recibo S/N por L882.00 y Orden de Suministro No. 265.  Factura No. 000-012-01-00761530 Recibo S/N por L1455.90 y Orden de Suministro No. 266.  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024. Memorándum DFA-841-2024.


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso por L.415.24 por refrigerio para segunda reunión de acercamiento entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y sector privado. Factura No. 000-001-01-01593384 y Recibo s/n Memorándum DFA-496-2024 y Memorándum DC-51-2024.

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

legalName: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DISMINUCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE COMPROMISO (00348)-NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de internet para el año 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Aprobado en punto 3.6 de reunión extraordinaria CREE-Ex-12-2023. Queda pendiente de comprometer L198763.10 una vez realizada la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-130-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-130-1-0

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de enero 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo.  Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00140945 y Recibo No. 00000014 por L2820.44 Factura No. 000-057-01-00140944 y Recibo No. 00000013 por L.16523.79. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-019-2024 y DFA-026-2024.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de febrero 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo.  Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00142908 y Recibo No. 00000026 por L21368.96. Factura No. 000-057-01-00142909 y Recibo No. 00000025 por L.2820.70. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-044-2024 y DFA-045-2024.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de marzo 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo.  Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00151270 y Recibo s/n por L2823.39. Factura No. 000-057-01-00151269 y Recibo s/n por L.21389.31. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-212-2024 y DFA-213-2024.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de abril 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo. Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00153224 y Recibo s/n por L2821.89. Factura No. 000-057-01-00153223 y Recibo s/n por L.21377.93. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-229-2024 y DFA-230-2024.